政府辦部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告范文（14篇）

    嚴(yán)謹(jǐn)?shù)氖聦?shí)和數(shù)據(jù)是報(bào)告的重要支撐，可以通過(guò)調(diào)查、實(shí)證研究等方式獲得。在寫(xiě)報(bào)告的過(guò)程中，我們應(yīng)該注重結(jié)構(gòu)的安排和邏輯的展開(kāi)，使讀者能夠清晰地理解所傳達(dá)的信息。這些范文覆蓋了不同主題和領(lǐng)域的報(bào)告，可以滿足不同讀者的需求。
    政府辦部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告篇一
    （一）項(xiàng)目概況。
    紅河州財(cái)政局2021年年初預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算資金1010萬(wàn)元，全年支出759.18萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率75.17%。分別是：
    1.財(cái)政改革業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目預(yù)算資金177萬(wàn)元，全年支出43.27萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率24.45%。
    2.財(cái)政監(jiān)督檢查經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目預(yù)算資金41萬(wàn)元，全年支出0萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率0%。
    3.財(cái)政委托業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目預(yù)算資金423萬(wàn)元，全年支出416.14萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率98.38%。
    4.財(cái)政信息化維護(hù)經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目預(yù)算資金369萬(wàn)元，全年支出258.77萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率70.13%。
    （二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
    1.財(cái)政改革業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目年度總體目標(biāo)：進(jìn)一步理順紅河。
    州財(cái)政標(biāo)準(zhǔn)體系，深化財(cái)政管理體制改革，做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六?！惫ぷ?，兜實(shí)兜牢“三?！钡拙€，印發(fā)《紅河州剛性支出項(xiàng)目及其標(biāo)準(zhǔn)》《紅河州運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目及其標(biāo)準(zhǔn)》《2021年財(cái)政工作手冊(cè)》《紅河州2020年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021地方財(cái)政預(yù)算（草案）》。強(qiáng)化地方金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管，繼續(xù)落實(shí)《紅河州非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施辦法》，加大防范非法集資宣傳教育力度，提升人民群眾防范非法集資能力意識(shí)。保護(hù)和傳承珠心算文化，培養(yǎng)和選拔珠心算選手，促進(jìn)珠心算水平的提高。加強(qiáng)財(cái)政干部隊(duì)伍建設(shè)，按照州委組織部干部培訓(xùn)要求，舉辦一期財(cái)政干部培訓(xùn)班。
    2.財(cái)政監(jiān)督檢查經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目年度總體目標(biāo)：在2020年監(jiān)督。
    檢查工作的基礎(chǔ)上，完成以下財(cái)政監(jiān)督檢查服務(wù)：會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查、財(cái)政扶貧資金專(zhuān)項(xiàng)檢查、紅河州財(cái)政局內(nèi)部資金管理科內(nèi)控制度執(zhí)行情況專(zhuān)項(xiàng)檢查、非稅收入檢查、政府和部門(mén)預(yù)決算公開(kāi)檢查服務(wù)、財(cái)政部開(kāi)展減稅降費(fèi)政策措施實(shí)施效果專(zhuān)項(xiàng)檢查、環(huán)保資金檢查等財(cái)政監(jiān)督檢查工作。
    3.財(cái)政委托業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目年度總體目標(biāo)：完成財(cái)政支出績(jī)。
    效評(píng)價(jià)項(xiàng)目投資評(píng)審委托業(yè)務(wù)、政府購(gòu)買(mǎi)ppp咨詢(xún)服務(wù)、預(yù)決算公開(kāi)檢查委托業(yè)務(wù)和2020-2021年?。ǘ┬筒‰U(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)驗(yàn)收項(xiàng)目工作，為了進(jìn)一步深化州級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作，提高預(yù)算執(zhí)行效率，加強(qiáng)財(cái)政資金支出管理，逐步擴(kuò)大財(cái)政資金績(jī)效評(píng)價(jià)的規(guī)模和范圍及項(xiàng)目評(píng)審工作，提高財(cái)政資金使用效益。
    4.財(cái)政信息化維護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目年度總體目標(biāo)：在2020年的基礎(chǔ)上，完成以下信息化運(yùn)行維護(hù)任務(wù)：
    （2）完成財(cái)政一體化等系統(tǒng)維護(hù)、設(shè)備購(gòu)置、電費(fèi)支付等；
    （3）云南省地方財(cái)政預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)化管理平臺(tái)；
    （4）紅河州預(yù)算單位會(huì)計(jì)信息集中管理系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、設(shè)備租賃費(fèi)；
    （5）資產(chǎn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)對(duì)接開(kāi)發(fā)項(xiàng)目；
    （6）省政府采購(gòu)管理信息系統(tǒng)、“政采云”電子賣(mài)場(chǎng)；
    （7）隱性債務(wù)監(jiān)測(cè)平臺(tái)新模塊開(kāi)發(fā)及服務(wù)項(xiàng)目；
    （8）紅河州部門(mén)決算業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)建設(shè)費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、運(yùn)維費(fèi)。
    （三）項(xiàng)目組織管理情況。
    1.成立以局長(zhǎng)為組長(zhǎng)，副局長(zhǎng)為副組長(zhǎng)，各科室負(fù)責(zé)人及。
    局辦公室相關(guān)人員為成員的部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，明確工作職責(zé)，制定任務(wù)分解清單。
    2.制定《紅河州財(cái)政局工作規(guī)則》（紅財(cái)〔2010〕28號(hào)）、《紅河州財(cái)政局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法》（紅財(cái)黨組〔2014〕30號(hào)）等6項(xiàng)制度，以及內(nèi)部監(jiān)督、項(xiàng)目管理、債務(wù)管理等制度匯編，修訂完善《紅河州財(cái)政局公務(wù)接待管理辦法》等工作制度，進(jìn)一步明確了機(jī)關(guān)行政經(jīng)費(fèi)審批手續(xù)和報(bào)銷(xiāo)程序，加強(qiáng)了預(yù)算管理，規(guī)范了收支行為。建立健全合法、合規(guī)、完整財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度，形成良好的內(nèi)部控制機(jī)制。
    3.各項(xiàng)目管理科室根據(jù)職責(zé)分工、管理流程，按各項(xiàng)目的`具體工作要求，制定工作方案、確定實(shí)施范圍、明確目標(biāo)任務(wù)、職責(zé)分工、工作要求、工作時(shí)間節(jié)點(diǎn)等，保證項(xiàng)目順利實(shí)施。
    4.通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)方式，擇優(yōu)委托第三方機(jī)構(gòu)，協(xié)助紅河州財(cái)政局完成相關(guān)工作。
    為確保部門(mén)工作目標(biāo)與整體戰(zhàn)略目標(biāo)的一致性，在單位內(nèi)形成以績(jī)效為導(dǎo)向的財(cái)政資金管理機(jī)制，建立統(tǒng)一、規(guī)范的績(jī)效管理體系并全面正確實(shí)施，紅河州財(cái)政局積極開(kāi)展了2021年度績(jī)效管理工作。開(kāi)展情況如下：
    1.修訂完善了《紅河州財(cái)政局公務(wù)接待管理辦法》等工作制度，進(jìn)一步明確了機(jī)關(guān)行政經(jīng)費(fèi)審批手續(xù)和報(bào)銷(xiāo)程序，加強(qiáng)了預(yù)算管理，規(guī)范了收支行為。
    2.開(kāi)展2021年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)和項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)，對(duì)未完成績(jī)效目標(biāo)或偏離績(jī)效目標(biāo)較大、預(yù)算執(zhí)行率偏低的項(xiàng)目進(jìn)行分析并說(shuō)明原因，研究提出改進(jìn)措施。
    3.根據(jù)預(yù)算法、《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10號(hào)）、《紅河州財(cái)政局關(guān)于印發(fā)〈紅河州州級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作規(guī)程（試行）〉的通知》（紅財(cái)預(yù)〔2015〕97號(hào)）等相關(guān)文件要求，對(duì)2021年部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行了優(yōu)化，確?？?jī)效目標(biāo)設(shè)置更加科學(xué)、合理。
    4.開(kāi)展事前績(jī)效評(píng)估工作，在第三方機(jī)構(gòu)人員的指導(dǎo)下，由部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人組成專(zhuān)家評(píng)估小組，形成評(píng)估成果。
    5.開(kāi)展績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作，明確績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控的目標(biāo)，把績(jī)效管理的目標(biāo)分解落實(shí)到績(jī)效監(jiān)控中，提高個(gè)體績(jī)效水平來(lái)改進(jìn)部門(mén)整體的績(jī)效水平。
    6.在第三方機(jī)構(gòu)指導(dǎo)下，結(jié)合部門(mén)實(shí)際情況，搭建起了本行業(yè)、本領(lǐng)域的整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效指標(biāo)體系。
    7.配合第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展2020年項(xiàng)目支出績(jī)效部門(mén)評(píng)價(jià)工作，對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果存在問(wèn)題進(jìn)行分析，提出改進(jìn)措施并進(jìn)行整改，提高部門(mén)績(jī)效水平。
    （一）績(jī)效評(píng)價(jià)綜合結(jié)論。
    1.財(cái)政改革業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)，共設(shè)22個(gè)績(jī)效指標(biāo)，完成13個(gè)，未完成或部分完成9個(gè)，預(yù)算執(zhí)行率24.45%，自評(píng)得分61.4分，自評(píng)等級(jí)為“中”。
    2.財(cái)政監(jiān)督檢查經(jīng)費(fèi)，共設(shè)8個(gè)績(jī)效指標(biāo)，完成8個(gè)，預(yù)算執(zhí)行率0.00%，自評(píng)得分90分，自評(píng)等級(jí)為“優(yōu)”。
    3.財(cái)政委托業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)，共設(shè)32個(gè)績(jī)效指標(biāo)，完成29個(gè)，未完成或部分完成3個(gè)，預(yù)算執(zhí)行率98.38%，自評(píng)得分92.93分，自評(píng)等級(jí)為“優(yōu)”。
    4.財(cái)政信息化維護(hù)經(jīng)費(fèi)，共設(shè)25個(gè)績(jī)效指標(biāo)，完成24個(gè)，未完成1個(gè)，預(yù)算執(zhí)行率70.13%，自評(píng)得分95分，自評(píng)等級(jí)為“優(yōu)”。
    紅河州財(cái)政局制定了《紅河州財(cái)政局工作規(guī)則》（紅財(cái)〔2010〕28號(hào)）、《紅河州財(cái)政局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法》（紅財(cái)黨組〔2014〕30號(hào)）等6項(xiàng)制度，以及內(nèi)部監(jiān)督、項(xiàng)目管理、債務(wù)管理等制度匯編，印發(fā)《紅河州財(cái)政局關(guān)于印發(fā)機(jī)關(guān)公務(wù)接待管理辦法的通知》（紅財(cái)辦發(fā)〔2020〕12號(hào)），對(duì)制度適時(shí)更新。建立健全合法、合規(guī)、完整財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度，形成良好的內(nèi)部控制機(jī)制。為項(xiàng)目的管理奠定了基礎(chǔ)，保障項(xiàng)目正常開(kāi)展。
    （一）項(xiàng)目預(yù)算及自評(píng)工作不夠精準(zhǔn)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)不夠，不能及時(shí)解決項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中存在的問(wèn)題，難以確保項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)，各項(xiàng)目科室對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的重要性認(rèn)識(shí)有待進(jìn)一步提高。
    （二）在績(jī)效指標(biāo)完成情況填報(bào)工作中，財(cái)政支出多個(gè)子項(xiàng)目合并為一個(gè)主項(xiàng)目時(shí)存在一定困難，并對(duì)后期的運(yùn)行監(jiān)控和績(jī)效評(píng)價(jià)工作增加了難度。
    （三）部分項(xiàng)目由于不可抗拒原因，未完全按年初計(jì)劃開(kāi)展，資金支出進(jìn)度緩慢，影響了工作任務(wù)和績(jī)效指標(biāo)的完成，拉低了績(jī)效評(píng)價(jià)得分。如：因受疫情客觀因素的影響，取消了財(cái)政干部培訓(xùn)和珠算心算比賽，影響了工作任務(wù)和相應(yīng)績(jī)效指標(biāo)的完成。
    （一）進(jìn)一步提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)預(yù)算管理，做好項(xiàng)目前期的調(diào)研決策工作。
    （二）進(jìn)一步調(diào)整充實(shí)績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組人員，明確分工，形成合力，壓實(shí)責(zé)任，確保完成單位年度考評(píng)目標(biāo)任務(wù)。
    （三）加大對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)力度，結(jié)合實(shí)際制定完善資金管理制度。
    “財(cái)政信息化維護(hù)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目的“政府性債務(wù)系統(tǒng)建設(shè)咨詢(xún)委托業(yè)務(wù)設(shè)備購(gòu)置19.8萬(wàn)元”、“政府性債務(wù)系統(tǒng)建設(shè)咨詢(xún)委托業(yè)務(wù)維護(hù)費(fèi)40萬(wàn)元”經(jīng)財(cái)政部門(mén)批準(zhǔn)調(diào)整為“紅河州債務(wù)系統(tǒng)駐場(chǎng)運(yùn)維服務(wù)經(jīng)費(fèi)10.8萬(wàn)元”、“2020年新增專(zhuān)項(xiàng)債券項(xiàng)目資金使用合規(guī)性核查工作委托業(yè)務(wù)費(fèi)49萬(wàn)元”，同時(shí)更新了相應(yīng)的績(jī)效指標(biāo)。
    政府辦部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告篇二
    （一）部門(mén)職能概述。
    主要職能為組織實(shí)施各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查，組織實(shí)施全市人口普查、經(jīng)濟(jì)普查、農(nóng)業(yè)普查等重大國(guó)情國(guó)力普查，組織實(shí)施各項(xiàng)社情民意調(diào)查。
    （二）部門(mén)組織機(jī)構(gòu)及人員情況。
    1.機(jī)構(gòu)情況。從決算單位構(gòu)成看，統(tǒng)計(jì)局單位部門(mén)決算包括本級(jí)決算、普查辦決算、經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)決算和民意調(diào)查中心決算。
    2.人員情況。20xx年統(tǒng)計(jì)局在職干部職工32人，離退休干部15人。在職干部年末新增2人。
    （三）年度重點(diǎn)工作計(jì)劃。
    2.做好國(guó)家統(tǒng)計(jì)督察工作的后勤保障；
    3.建立政府采購(gòu)內(nèi)控制度，進(jìn)一步規(guī)范物資和服務(wù)采購(gòu)；
    4.加強(qiáng)對(duì)基層統(tǒng)計(jì)站規(guī)范化建設(shè)的支持；
    5.努力鉆研業(yè)務(wù)，認(rèn)真學(xué)習(xí)政策法規(guī)，確保資金的安全有效。
    （四）部門(mén)整體支出規(guī)模、使用方向、主要內(nèi)容和涉及范圍。
    （1）20xx年度收入總額976.56萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入966.56萬(wàn)元，占總收入的98.98%，其他收入10.00萬(wàn)元，占總收入的1.02%。
    （2）20xx年度支出總額976.56萬(wàn)元，按支出性質(zhì)區(qū)分，基本支出568.62萬(wàn)元，占比58.23%，項(xiàng)目支出407.94萬(wàn)元，占比41.77%。
    （一）基本支出。
    1．實(shí)際整體收支情況。
    20xx年收入合計(jì)為976.56萬(wàn)元，支出合計(jì)為976.56萬(wàn)元，收支平衡。20xx年總收入支出為788.06萬(wàn)元，本年度增加了188.50萬(wàn)元，增加了23.92%。原因主要是第七次人口普查經(jīng)費(fèi)納入預(yù)算。
    20xx年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出568.62萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)561.15萬(wàn)元，占98.69%，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金以及其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)7.47萬(wàn)元，占1.31%，主要包括：工會(huì)經(jīng)費(fèi)和其他商品和服務(wù)支出等行政運(yùn)行支出。
    2.“三公”經(jīng)費(fèi)總支出情況。
    20xx年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算為3.50萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)3.50萬(wàn)元。本年度我單位實(shí)際支出0.81萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.81萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約2.69萬(wàn)元，比上年增加0.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)63.93%，增減變化的主要原因是接待外地政府調(diào)研。
    3.因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出和公務(wù)用車(chē)（購(gòu)置）情況。
    20xx年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）費(fèi)用零支出。購(gòu)置新車(chē)0臺(tái)。
    （二）項(xiàng)目支出。
    1．項(xiàng)目資金安排落實(shí)、總投入等情況分析。
    20xx年度項(xiàng)目支出407.94萬(wàn)元（財(cái)政撥款397.94萬(wàn)元），資金到位率100%，其中商品和服務(wù)支出260.59萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助134.24萬(wàn)元、資本性支出3.11萬(wàn)元。
    2．項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況分析。
    20xx年度本單位項(xiàng)目支出407.94萬(wàn)元，主要用于一般公共服務(wù)（類(lèi)）統(tǒng)計(jì)信息事物支出,其中：企業(yè)一套表聯(lián)網(wǎng)直報(bào)和名錄庫(kù)建設(shè)經(jīng)費(fèi)5.00萬(wàn)元；統(tǒng)計(jì)服務(wù)決策調(diào)查與研究2.00萬(wàn)元；百?gòu)?qiáng)調(diào)研經(jīng)費(fèi)10.00萬(wàn)元；民意調(diào)查中心工作經(jīng)費(fèi)45.00萬(wàn)元；綜合治理－市級(jí)重點(diǎn)工作專(zhuān)項(xiàng)10.44萬(wàn)元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)聯(lián)網(wǎng)直報(bào)經(jīng)費(fèi)2.50萬(wàn)元；非稅收入征管經(jīng)費(fèi)及執(zhí)收獎(jiǎng)勵(lì)資金0.09萬(wàn)元；重點(diǎn)企業(yè)聯(lián)系服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)6.8萬(wàn)元；小康監(jiān)測(cè)工作經(jīng)費(fèi)10.00萬(wàn)元；統(tǒng)計(jì)工作專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)73.80萬(wàn)元；專(zhuān)項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)10.00萬(wàn)元；第七次人口普查經(jīng)費(fèi)174.77萬(wàn)元；專(zhuān)項(xiàng)普查活動(dòng)經(jīng)費(fèi)4.00萬(wàn)元；第四次經(jīng)濟(jì)普查經(jīng)費(fèi)5.45萬(wàn)元；統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查經(jīng)費(fèi)37.83萬(wàn)元；第一批資產(chǎn)清查專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)0.27萬(wàn)元；20xx年度四上單位統(tǒng)計(jì)目標(biāo)考核經(jīng)費(fèi)10.00萬(wàn)元。
    （一）項(xiàng)目組織情況分析。
    我局堅(jiān)持“依法治統(tǒng)”抓普查。普查工作責(zé)任重大、敏感度高，我們將嚴(yán)守普查工作紀(jì)律，嚴(yán)格按照《統(tǒng)計(jì)法》《經(jīng)濟(jì)普查條例》及普查工作方案等要求開(kāi)展工作，切實(shí)提質(zhì)量、防風(fēng)險(xiǎn)、保安全。加大統(tǒng)計(jì)執(zhí)法力度，通過(guò)統(tǒng)計(jì)函詢(xún)、統(tǒng)計(jì)檢查、統(tǒng)計(jì)立案等方式，開(kāi)展“雙隨機(jī)”檢查，在普查的全過(guò)程加強(qiáng)監(jiān)督問(wèn)責(zé)，嚴(yán)肅查處普查中發(fā)現(xiàn)的違法違紀(jì)行為。加強(qiáng)內(nèi)部控制與監(jiān)督，形成以制度管理的良好機(jī)制。做好了第三輪工作組巡查、省統(tǒng)計(jì)局內(nèi)部審計(jì)的配合和整改工作，得到巡查組和省統(tǒng)計(jì)局審計(jì)組的一致好評(píng)。
    （二）項(xiàng)目管理情況分析。
    市統(tǒng)計(jì)局制定了項(xiàng)目管理相關(guān)制度，包括會(huì)議制度、合同制度、財(cái)務(wù)管理制度、廉潔自律制度等。在項(xiàng)目實(shí)施工程中，工作人員能?chē)?yán)格執(zhí)行制度的相關(guān)規(guī)定，派專(zhuān)人負(fù)責(zé)督查，確保建設(shè)任務(wù)按時(shí)高效完成。
    我局資產(chǎn)按照資產(chǎn)管理信息化的`要求，建立了規(guī)范的固定資產(chǎn)臺(tái)賬，將全部資產(chǎn)錄入資產(chǎn)信息管理系統(tǒng)，并及時(shí)更新。資產(chǎn)的購(gòu)置、驗(yàn)收、入賬、領(lǐng)用均有管理制度，落實(shí)相關(guān)資產(chǎn)管理人員和使用人員的職責(zé)。20xx年末資產(chǎn)總額104.06萬(wàn)元，負(fù)債總額4.68萬(wàn)元，凈資產(chǎn)99.38萬(wàn)元，與上年相比，資產(chǎn)減少23.73萬(wàn)元，負(fù)債增加0.53萬(wàn)元，凈資產(chǎn)減少24.26萬(wàn)元，資產(chǎn)與凈資產(chǎn)減少主要是單位開(kāi)展資產(chǎn)清查處置部分到期報(bào)廢資產(chǎn)。
    （一）單位總支出情況的績(jī)效分析。
    20xx年度支出總額976.56萬(wàn)元，其中基本支出568.62萬(wàn)元，基本支出保障了單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出407.94萬(wàn)元，項(xiàng)目支出主要用于專(zhuān)項(xiàng)普查經(jīng)費(fèi)等資金項(xiàng)目，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出。
    （二）單位項(xiàng)目資金績(jī)效分析。
    1．項(xiàng)目基本情況簡(jiǎn)介。
    專(zhuān)項(xiàng)普查經(jīng)費(fèi)主要是了解我市“人口”發(fā)展變化情況的重大國(guó)情國(guó)力調(diào)查，制定下階段積極發(fā)展規(guī)劃和人口發(fā)展戰(zhàn)略的依據(jù)。業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)主要是搞好第七次全國(guó)人口普查、民意調(diào)查、統(tǒng)計(jì)報(bào)表報(bào)送，全面加強(qiáng)基層基礎(chǔ)建設(shè)，切實(shí)提高統(tǒng)計(jì)服務(wù)水平，著力強(qiáng)化部門(mén)統(tǒng)計(jì)工作。
    2．項(xiàng)目資金使用及管理情況。
    項(xiàng)目資金收入976.56萬(wàn)元，支出976.56萬(wàn)元，全部為財(cái)政資金，資金到位率100%，實(shí)際使用率100%。根據(jù)項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況，對(duì)項(xiàng)目資金開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，在資金使用上，我局嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金管理制度，實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用，無(wú)挪用項(xiàng)目資金問(wèn)題。
    3．項(xiàng)目組織實(shí)施情況。
    20xx年市統(tǒng)計(jì)局認(rèn)真組織、加強(qiáng)協(xié)作，扎實(shí)開(kāi)展各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作。我局認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度，積極開(kāi)展農(nóng)業(yè)、規(guī)模工業(yè)、新型工業(yè)化、固定資產(chǎn)投資、限額以上商貿(mào)業(yè)、勞動(dòng)工資、城鄉(xiāng)住戶調(diào)查、高新、能源等多項(xiàng)統(tǒng)計(jì)調(diào)查，及時(shí)組織各類(lèi)月報(bào)、季報(bào)、年報(bào)的編報(bào)工作。夯實(shí)基礎(chǔ)、嚴(yán)格把關(guān)，努力提高統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量。數(shù)據(jù)質(zhì)量，是對(duì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的基本要求，也是統(tǒng)計(jì)工作的價(jià)值體現(xiàn)。我局充分認(rèn)識(shí)提高統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量的重要性，不斷加大強(qiáng)化基礎(chǔ)工作，多措并舉確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量。
    4．項(xiàng)目績(jī)效情況。
    20xx年，我單位以績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向，進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，提升自評(píng)質(zhì)量，預(yù)算績(jī)效管理取得新成效。一是抓好績(jī)效目標(biāo)編制，及時(shí)報(bào)送績(jī)效目標(biāo)。二是探索績(jī)效跟蹤監(jiān)控，要求加強(qiáng)過(guò)程監(jiān)控。三是健全績(jī)效管理工作機(jī)制，明確職責(zé)分工，努力提高了績(jī)效管理工作水平。
    5．綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論。
    瀏陽(yáng)市統(tǒng)計(jì)局20xx年度項(xiàng)目資金績(jī)效自評(píng)綜合得分為98分，具體自評(píng)情況見(jiàn)附表。
    6．績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用建議。
    績(jī)效管理不只是財(cái)政支出方面，而是要從年初預(yù)算制定工作抓起，要科學(xué)合理地編制部門(mén)預(yù)算，預(yù)算要結(jié)合本部門(mén)的事業(yè)發(fā)展計(jì)劃、職責(zé)和任務(wù)測(cè)算，要確保部門(mén)預(yù)算編制真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，切合單位實(shí)際。
    7．主要經(jīng)驗(yàn)及做法。
    20xx年，我單位以績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向，進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，提升自評(píng)質(zhì)量，預(yù)算績(jī)效管理取得新成效。一是抓好績(jī)效目標(biāo)編制，及時(shí)報(bào)送績(jī)效目標(biāo)。二是探索績(jī)效跟蹤監(jiān)控，要求加強(qiáng)過(guò)程監(jiān)控。三是健全績(jī)效管理工作機(jī)制，明確職責(zé)分工，努力提高了績(jī)效管理工作水平。
    年內(nèi)存在預(yù)算追加的情況，影響了預(yù)算的控制與執(zhí)行，預(yù)算編制的合理性還有待進(jìn)一步提高。
    強(qiáng)化績(jī)效管理考核，將績(jī)效考核目標(biāo)任務(wù)層層分解落實(shí)，加強(qiáng)重點(diǎn)工作督查，對(duì)重點(diǎn)工作加強(qiáng)日常監(jiān)管，開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)督查及建立健全績(jī)效問(wèn)責(zé)機(jī)制，充分體現(xiàn)財(cái)政資金使用主體責(zé)任。
    市統(tǒng)計(jì)局認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)”規(guī)定要求，實(shí)行厲行節(jié)約常態(tài)化管理，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。定期將經(jīng)費(fèi)收支、經(jīng)費(fèi)下?lián)?、干部職工工資待遇等情況向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，與上年同期進(jìn)行對(duì)比，讓領(lǐng)導(dǎo)對(duì)全局財(cái)務(wù)情況心中有數(shù)。
    我局20xx年度部門(mén)整體支出的預(yù)算執(zhí)行與分配、單位資產(chǎn)管理與有效利用、部門(mén)年度重點(diǎn)工作任務(wù)實(shí)施與職責(zé)履行等方面總體執(zhí)行情況良好。根據(jù)部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，部門(mén)整體支出績(jī)效綜合評(píng)分98分，部門(mén)整體支出績(jī)效情況見(jiàn)附表。
    政府辦部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告篇三
    20xx年，市一院深入開(kāi)展黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)，以人民群眾滿意是目標(biāo)，深化內(nèi)部運(yùn)行機(jī)制改革，加快人才隊(duì)伍建設(shè)和學(xué)科建設(shè)步伐，持續(xù)改進(jìn)和提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量和安全，強(qiáng)化社會(huì)治安綜合治理和安全生產(chǎn)日常檢查和整改工作,各項(xiàng)工作取得較好成績(jī)。
    醫(yī)院高度重視社會(huì)治安綜合治理工作，成立了由院長(zhǎng)鮑子雨任組長(zhǎng)、班子成員組成的創(chuàng)建領(lǐng)導(dǎo)小組和辦公室，印發(fā)《關(guān)于建立蚌埠市第一人民醫(yī)院消防安全三級(jí)網(wǎng)絡(luò)管理體系的通知》、《蚌埠市第一人民醫(yī)院消防安全應(yīng)急預(yù)案》等規(guī)范性文件，科室層層簽訂平安醫(yī)院、安全生產(chǎn)、綜合治理目標(biāo)責(zé)任書(shū)，將建設(shè)責(zé)任層層分解落實(shí)。
    1、開(kāi)展醫(yī)療質(zhì)量與安全專(zhuān)項(xiàng)治理活動(dòng)，啟動(dòng)“醫(yī)療質(zhì)量與安全月”活動(dòng)，首批開(kāi)展以?xún)嚎漆t(yī)療安全、手術(shù)科室圍手術(shù)期醫(yī)療安全為主題活動(dòng)。
    2、定期召開(kāi)醫(yī)師論壇、中高、初級(jí)醫(yī)師大會(huì)、護(hù)理定期例會(huì)、醫(yī)療質(zhì)量分析會(huì)，開(kāi)展病例質(zhì)量雙月評(píng)審等工作，努力提高醫(yī)療質(zhì)量與安全意識(shí)。
    3、組織學(xué)習(xí)醫(yī)療核心制度及相關(guān)法律法規(guī)知識(shí)，尤其是《執(zhí)業(yè)醫(yī)師法》和《侵權(quán)責(zé)任法》等法律法規(guī)進(jìn)行重點(diǎn)解讀和學(xué)習(xí)，及時(shí)通報(bào)平安醫(yī)院安全生產(chǎn)情況，加大獎(jiǎng)罰力度，堅(jiān)決要求全體醫(yī)務(wù)人員充分認(rèn)識(shí)到保護(hù)醫(yī)患雙方的合法權(quán)益、維護(hù)正常的醫(yī)療秩序和的.重要意義，積極投入到保障醫(yī)療安全、維護(hù)醫(yī)療工作中去。
    3、堅(jiān)持開(kāi)展青年志愿者“365伴醫(yī)”行動(dòng)，實(shí)施全年無(wú)假日醫(yī)療、“一貫制”門(mén)診時(shí)間等活動(dòng)，開(kāi)診門(mén)診預(yù)約診療，落實(shí)便民服務(wù)措施，積極創(chuàng)建省級(jí)文明單位。
    4、完善滿意度調(diào)查方式，將門(mén)診、住院、出院和出院回訪4種滿意度調(diào)查結(jié)合起來(lái)，多方收集患者的意見(jiàn)，集中通報(bào)、定期整改。
    1、完成全院配電房搬遷、負(fù)荷轉(zhuǎn)移，10kv箱式雙回路變電站的竣工投入使用，實(shí)現(xiàn)了真正的一院“雙回路”供電，保證用電安全。完成呼吸內(nèi)科重癥監(jiān)護(hù)病房（ricu）、兒童保健計(jì)劃免疫門(mén)診、地下室電梯改造等工程，改善醫(yī)療用房條件，緩解大樓建設(shè)期間壓力，滿足人民群眾的醫(yī)療需求。
    2、進(jìn)一步完善電子監(jiān)控系統(tǒng)，增加人防、技防投入力度，在門(mén)診大廳、急診室、兒童門(mén)診、醫(yī)院大門(mén)和重點(diǎn)部位等處增加高清電子監(jiān)控點(diǎn)系統(tǒng)，有效地對(duì)全院要害部位、公共場(chǎng)所及院進(jìn)出口實(shí)施了全方位的監(jiān)控，監(jiān)控點(diǎn)達(dá)到200多個(gè)。
    1、建立后勤每周“查房”制度，總務(wù)水、電、工等人員每周2次對(duì)全院病區(qū)、科室進(jìn)行查房檢查，對(duì)用電線線聯(lián)路、重大的安全部位、重要設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行定期巡查；興建新配電房，更新陳舊線路、設(shè)備，使醫(yī)院硬件建設(shè)達(dá)到新的水平；建立消防控制室，由專(zhuān)職人員值班監(jiān)控，保證醫(yī)院安全；全面開(kāi)展消防、突發(fā)公共衛(wèi)生事件等應(yīng)急演練，提高應(yīng)急能力和水平。
    2、堅(jiān)持行政、業(yè)務(wù)和護(hù)理三個(gè)總值班與護(hù)院隊(duì)24小時(shí)巡查以及機(jī)關(guān)晨交班制度。行政總值班由職能科室負(fù)責(zé)人參加，負(fù)責(zé)醫(yī)院事務(wù)的全面協(xié)調(diào)工作；業(yè)務(wù)總值班由臨床高級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)組成，每天對(duì)人員在崗情況、醫(yī)療安全和醫(yī)療質(zhì)量進(jìn)行檢查；護(hù)理總值班由各病區(qū)護(hù)士長(zhǎng)組成，在檢查護(hù)理質(zhì)量的同時(shí)，對(duì)病區(qū)安全、消防隱患、衛(wèi)生狀況進(jìn)行檢查。
    3、建立安全生產(chǎn)每月度檢查、影像檢查定期通報(bào)制度，在院周會(huì)及時(shí)進(jìn)行通報(bào)，限期整改。今年以來(lái)，開(kāi)展消防應(yīng)急演練、專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)等活動(dòng)，開(kāi)展重點(diǎn)科室消防巡查17次，月度巡查11次，每月開(kāi)展消防設(shè)施、設(shè)備維護(hù)、維保工作。
    4、完善醫(yī)院安全責(zé)任區(qū)及考核制度，增加護(hù)完人力量，實(shí)行24小時(shí)巡邏與區(qū)域責(zé)任制相結(jié)合，切實(shí)把防火、防盜、防破壞和醫(yī)療秩序的防范放在第一位。做好每天的巡邏記錄、巡查交接班制度和晨交班匯報(bào)制度，突發(fā)事件5分鐘到位，起到院內(nèi)110的作用。
    5、落實(shí)門(mén)衛(wèi)管理制度、護(hù)院隊(duì)值班制度、安全保衛(wèi)工作制度及人員職責(zé)物崗位責(zé)任制度，建立責(zé)任追究制度，將收入分配與醫(yī)療安全、消防安全、安全保衛(wèi)等工作相結(jié)合，最大限度地調(diào)動(dòng)積極性，維護(hù)正常的醫(yī)療秩序。加強(qiáng)門(mén)衛(wèi)車(chē)輛管理，減少進(jìn)出通道，杜絕亂停亂放保持院內(nèi)環(huán)境井然有序。
    20xx年，市一院認(rèn)真完成綜合治理與安全生產(chǎn)工作各項(xiàng)工作任務(wù)，為醫(yī)院建設(shè)與發(fā)展創(chuàng)造了良好的社會(huì)環(huán)境，一院批準(zhǔn)為三級(jí)綜合醫(yī)院，全市醫(yī)療機(jī)構(gòu)首個(gè)院士工作站獲得省科技廳批復(fù)，與復(fù)旦大學(xué)兒科醫(yī)院的合作順利推進(jìn)，逐步實(shí)現(xiàn)了在更高臺(tái)階的發(fā)展。
    醫(yī)院還獲得省節(jié)能減排示范單位稱(chēng)號(hào)，院團(tuán)委獲得全市“五四”紅旗團(tuán)委稱(chēng)號(hào)，心內(nèi)科病區(qū)、燒傷整形病區(qū)、普外科病區(qū)獲得全市優(yōu)質(zhì)護(hù)理病區(qū)稱(chēng)號(hào)，彭錦妹、張偉娥、張靈敏獲得全市十佳護(hù)士長(zhǎng)稱(chēng)號(hào)，胡芳、黃紅艷獲得全市十佳優(yōu)秀護(hù)士稱(chēng)號(hào)，裴培獲得全市優(yōu)秀團(tuán)干稱(chēng)號(hào)，裴培、程晨等代表我市在全省紅十字會(huì)急救大賽獲得團(tuán)體第二名的好成績(jī)。
    政府辦部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告篇四
    株洲市交通運(yùn)輸局是財(cái)政全額撥款預(yù)算管理的正處級(jí)行政機(jī)關(guān)，主要職責(zé)：
    1.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)交通運(yùn)輸管理的法律、法規(guī)和方針、政策；組織擬訂全市綜合交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略、政策和規(guī)范性文件，統(tǒng)籌公路、水路、鐵路、民航、郵政相關(guān)規(guī)范性文件的起草工作；負(fù)責(zé)全市交通運(yùn)輸執(zhí)法檢查和監(jiān)督；指導(dǎo)全市公路、水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作。
    2.組織編制全市綜合交通運(yùn)輸體系規(guī)劃，承擔(dān)相關(guān)協(xié)調(diào)工作；組織擬訂全市交通運(yùn)輸發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施；參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、有關(guān)政策并監(jiān)督實(shí)施。
    3.承擔(dān)道路、水路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。
    4.承擔(dān)水上交通安全監(jiān)管責(zé)任。
    5.負(fù)責(zé)提出全市公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向和資金安排建議，提出市級(jí)財(cái)政用于交通運(yùn)輸?shù)膶?zhuān)項(xiàng)資金安排方案；提出涉及交通運(yùn)輸?shù)呢?cái)政、土地價(jià)格等政策建議；監(jiān)督管理公路、水路有關(guān)規(guī)費(fèi)政策的實(shí)施，負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸預(yù)算資金的申請(qǐng)、撥付和監(jiān)管。
    6.負(fù)責(zé)全市公路、水路建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管。
    7.負(fù)責(zé)公路路政、港政、航證管理。
    8.指導(dǎo)全市公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。
    9.擬訂全市交通運(yùn)輸科技政策、規(guī)劃、和規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施；組織推進(jìn)交通運(yùn)輸信息化建設(shè)；指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。
    10.負(fù)責(zé)有關(guān)行政復(fù)議和行政訴訟應(yīng)訴工作。
    11.承辦市人民政府交辦的其它事項(xiàng)。
    下屬單位包括：
    1.市國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)交通戰(zhàn)備辦公室（正科級(jí)行政機(jī)構(gòu)）。
    2.株洲市交通事務(wù)中心(正處級(jí)全額撥款事業(yè)單位)。
    3.株洲市道路運(yùn)輸管理處(副處級(jí)全額撥款事業(yè)單位)。
    4.株洲市地方海事局(副處級(jí)全額撥款的參公事業(yè)單位)。
    5.株洲市交通行政執(zhí)法監(jiān)督處(副處級(jí)全額撥款事業(yè)單位)。
    6.株洲市交通運(yùn)輸局資金管理中心(正科級(jí)全額撥款事業(yè)單位)。
    7.株洲市交通運(yùn)輸局信息中心(正科級(jí)全額撥款事業(yè)單位)。
    8.株洲市交通運(yùn)輸局直屬局(正科級(jí)全額撥款事業(yè)單位)。
    9.株洲市機(jī)動(dòng)車(chē)綜合性能檢驗(yàn)站(正科級(jí)自收自支事業(yè)單位)。
    10.株洲市地方鐵路管理辦公室(正科級(jí)全額撥款事業(yè)單位)。
    株洲市交通運(yùn)輸局20xx年部門(mén)預(yù)算編報(bào)范圍包括局機(jī)關(guān)及所屬二級(jí)8個(gè)預(yù)算單位（不包括市交通事務(wù)中心、市機(jī)動(dòng)車(chē)綜合性能檢驗(yàn)站）。株洲市交通運(yùn)輸局共有編制人數(shù)404人，20xx年年末實(shí)有人數(shù)600人，其中在職人員353人，退休人員184人，離休人員2人，臨聘人員61人。
    截止20xx年12月31日，本部門(mén)共有辦公及業(yè)務(wù)用房21114.95平方米；車(chē)輛40輛，其中一般公務(wù)用車(chē)40輛；執(zhí)法船艇30艘（海巡艇19艘、躉船3艘、拖輪2艘、快艇6艘），單位價(jià)值200萬(wàn)以上大型設(shè)備7套。
    20xx年年初部門(mén)收入預(yù)算9108.16萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入9048.98萬(wàn)元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款59.18萬(wàn)元。20xx年部門(mén)支出預(yù)算9108.16萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出1009.43萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出640.27萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出7458.46萬(wàn)元。
    20xx年單位年度總收入10271.17萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入10147.97萬(wàn)元，其他收入123.2萬(wàn)元。
    20xx年單位年度總支出10298.9萬(wàn)元，包括基本支出8865.86萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1433.04萬(wàn)元。20xx年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10147.97萬(wàn)元，包括基本支出8838.13萬(wàn)元：其中人員經(jīng)費(fèi)6566.29萬(wàn)元，占比64.71%，日常公用經(jīng)費(fèi)2271.84萬(wàn)元，占比22.39%。項(xiàng)目支出1309.85萬(wàn)元，占比12.9%。
    1、基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
    1.1、人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出5859.31萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出706.98萬(wàn)元。
    1.2、公用經(jīng)費(fèi)包括商品服務(wù)支出2922.69萬(wàn)元、資本性支出658.99萬(wàn)元。
    1.3、20xx年“三公經(jīng)費(fèi)”支出152.76萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)128.56萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)24.2萬(wàn)元，因公出國(guó)費(fèi)0萬(wàn)元。上年“三公經(jīng)費(fèi)”支出191.68萬(wàn)元，下降比率20.3%，其中車(chē)輛運(yùn)行費(fèi)較去年減少比率為29.2%，原因?yàn)檐?chē)改車(chē)輛數(shù)減少相應(yīng)的車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少；公務(wù)接待費(fèi)較去年增加39.66%，原因一為上年公務(wù)接待費(fèi)減少幅度過(guò)大；二是公務(wù)接待較以前標(biāo)準(zhǔn)提高；三是我局去年出租車(chē)改革模式開(kāi)全國(guó)之先河，許多省、市來(lái)我局學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)，接待費(fèi)有部分增加；四是我市公交都市創(chuàng)建圓滿成功，在創(chuàng)建過(guò)程中與相關(guān)部門(mén)的協(xié)調(diào)、匯報(bào)較多，導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)有部分增加。
    1.4、20xx年政府采購(gòu)預(yù)算數(shù)為2373.45萬(wàn)元。其中包括辦公設(shè)備購(gòu)置(電腦、辦公桌椅、空調(diào)、印刷品等)702.68萬(wàn)元；車(chē)輛維修保養(yǎng)及加油費(fèi)用145萬(wàn)元；湘江防污治理費(fèi)用200萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)225萬(wàn)元；辦公樓修繕費(fèi)用250萬(wàn)元；軟件開(kāi)發(fā)、通訊系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)116.6萬(wàn)元；其它政府采購(gòu)預(yù)算費(fèi)用734.17萬(wàn)元。20xx年政府采購(gòu)實(shí)際執(zhí)行數(shù)為1465萬(wàn)元。包括辦公設(shè)備購(gòu)置、耗材、印刷等350萬(wàn)元；車(chē)輛維修保養(yǎng)及燃油費(fèi)128.5萬(wàn)元；湘江防污治理費(fèi)用200萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)229萬(wàn)元；維修費(fèi)172萬(wàn)元；軟件開(kāi)發(fā)、信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)220.7萬(wàn)元；咨詢(xún)費(fèi)110萬(wàn)元；其他會(huì)議、培訓(xùn)、公務(wù)接待等54.8萬(wàn)元。
    1.5、20xx年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算299萬(wàn)元，一是市海事局的湘江庫(kù)區(qū)船舶防污治理經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)元，二是信息中心數(shù)字交通系統(tǒng)建設(shè)、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)99萬(wàn)元。
    2、項(xiàng)目支出：是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。20xx年我局項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)包括：執(zhí)法船艇維修、油料費(fèi)、水上工程安全維護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)元；湘江庫(kù)區(qū)船舶防污治理項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)元；數(shù)字交通系統(tǒng)運(yùn)行、維護(hù)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)131.6萬(wàn)元；鐵路專(zhuān)用線社會(huì)道口“十三五”升級(jí)達(dá)標(biāo)改造專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)219.33萬(wàn)元；20xx年第一批油補(bǔ)省統(tǒng)籌資金75萬(wàn)元；部分成品油價(jià)格補(bǔ)貼省級(jí)統(tǒng)籌資金200萬(wàn)元；重大項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)52萬(wàn)元；《株洲市港口總體規(guī)劃》（修編）環(huán)境影響評(píng)價(jià)費(fèi)30萬(wàn)元；船艇建設(shè)費(fèi)和質(zhì)保金119.31萬(wàn)元；20xx年洞庭湖生態(tài)治理資金18萬(wàn)元。
    2.1、執(zhí)法船艇維修、油料費(fèi)、水上工程安全維護(hù)項(xiàng)目是通過(guò)海事部門(mén)的水上安全維護(hù)和施工水域采取限制通航或單向通航、封航等水上交通管制措施，確保株洲清水塘大橋水上施工無(wú)船舶碰撞施工橋梁等事故；確保施工水域船舶通航安全和水上施工正常進(jìn)行；確保全轄區(qū)挖砂、淘金作業(yè)船安全生產(chǎn)。通過(guò)對(duì)海事船艇日常維護(hù)，確保了水上安全監(jiān)管工作的正常開(kāi)展，特別是抗洪搶險(xiǎn)期間，為保護(hù)人民生命、財(cái)產(chǎn)安全發(fā)揮了非常重要的作用。達(dá)到的水運(yùn)市場(chǎng)全年暢通、無(wú)違法船舶航行、無(wú)船舶溢油污染事故等績(jī)效目標(biāo)，確保了轄區(qū)水上交通安全和保證了水域生態(tài)環(huán)境的良好。
    2.2、湘江庫(kù)區(qū)船舶防污治理項(xiàng)目是根據(jù)株湘江辦發(fā)〔20xx〕1號(hào)為立項(xiàng)依據(jù)，通過(guò)委托株洲市明潔船舶服務(wù)有限公司對(duì)湘江干線船舶垃圾及油污水進(jìn)行收集轉(zhuǎn)運(yùn)，確保水環(huán)境安全。全年回收4143艘次船舶垃圾22.283噸，回收油污水628艘次10.016噸，轉(zhuǎn)運(yùn)垃圾52車(chē)。實(shí)現(xiàn)了湘江干線水域全覆蓋，防油防污應(yīng)急物資足額配備的標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)到了無(wú)船舶污染現(xiàn)象的指標(biāo)值。
    2.3、數(shù)字交通系統(tǒng)建設(shè)、運(yùn)行、維護(hù)項(xiàng)目是根據(jù)系統(tǒng)信息化建設(shè)發(fā)展來(lái)制定和實(shí)施的，包括數(shù)字交通項(xiàng)目維護(hù)、視頻監(jiān)控路線租賃、軟件開(kāi)發(fā)以及智能化辦公四個(gè)子項(xiàng)目。通過(guò)四個(gè)項(xiàng)目的相互協(xié)調(diào)，打造覆蓋全市的現(xiàn)代化數(shù)字交通。全面提升交通運(yùn)輸行業(yè)決策分析能力、運(yùn)行保障能力、安全應(yīng)急能力和社會(huì)服務(wù)能力，大力推進(jìn)現(xiàn)代交通運(yùn)輸業(yè)發(fā)展。監(jiān)控安裝質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)參照《出租汽車(chē)服務(wù)管理信息系統(tǒng)項(xiàng)目設(shè)備及相關(guān)服務(wù)采購(gòu)合同書(shū)》（采購(gòu)編號(hào)jyzb-1311200g）執(zhí)行，目前已完成監(jiān)控安裝平臺(tái)包括：海事、兩客一危、公交、平安城市、治超、出租汽車(chē)。達(dá)到了降低運(yùn)輸司機(jī)運(yùn)營(yíng)成本、交通運(yùn)輸行業(yè)管理成本、公眾出行的時(shí)間成本的績(jī)效目標(biāo)，強(qiáng)化了市場(chǎng)監(jiān)管，促進(jìn)了節(jié)能減排。使乘客投訴能得到及時(shí)妥善的處理，保證了司機(jī)和乘客雙方的利益。
    2.4、鐵路專(zhuān)用線社會(huì)道口“十三五”升級(jí)達(dá)標(biāo)改造項(xiàng)目是根據(jù)省交通運(yùn)輸廳《湖南省鐵路專(zhuān)用線社會(huì)道口“十三五”升級(jí)達(dá)標(biāo)改造規(guī)劃》湘交綜規(guī)〔20xx〕191號(hào)和《湖南省鐵路專(zhuān)用線社會(huì)道口升級(jí)達(dá)標(biāo)改造項(xiàng)目實(shí)施管理辦法》湘交運(yùn)輸〔20xx〕251號(hào)的要求，對(duì)我市13處鐵路專(zhuān)用線社會(huì)道口進(jìn)行提質(zhì)改造升級(jí)。主要改造內(nèi)容包括：原有道口拆除、基礎(chǔ)換填、鋪設(shè)軌枕及鋼軌安裝、鋪設(shè)橡膠道口板、安裝電動(dòng)欄木、安裝道口信號(hào)機(jī)、安裝標(biāo)志標(biāo)牌、安裝防護(hù)圍欄、安裝照明及監(jiān)控設(shè)備、對(duì)已有道口房進(jìn)行翻新維修等。項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)為強(qiáng)化公共安全體系建設(shè)，促進(jìn)道口的安全標(biāo)準(zhǔn)化管理與發(fā)展，提升運(yùn)輸安全服務(wù)品質(zhì)。截止20xx年底已完成了12處道口的升級(jí)改造并已通過(guò)驗(yàn)收投入使用，另1處--湖南長(zhǎng)株潭國(guó)際物流有限公司油庫(kù)路道口，因市政道路規(guī)劃調(diào)整導(dǎo)致該道口施工設(shè)計(jì)需做調(diào)整，預(yù)計(jì)在20xx年完成改造。該項(xiàng)目的完成降低了岔道口的交通安全管理成本，節(jié)省了人民群眾出行時(shí)間及保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。
    2.5、根據(jù)《湖南省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)20xx年部分成品油價(jià)格補(bǔ)貼省級(jí)統(tǒng)籌資金的通知》湘財(cái)建一指〔20xx〕156號(hào)、《湖南省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)的通知》相財(cái)預(yù)〔20xx〕91號(hào)，省財(cái)政廳撥付株洲市20xx萬(wàn)元用于“公交都市”和綜合運(yùn)輸示范創(chuàng)建工作。根據(jù)《關(guān)于“公交都市”和綜合運(yùn)輸示范創(chuàng)建獎(jiǎng)補(bǔ)資金撥付的請(qǐng)示》株交〔20xx〕70號(hào)的分配方案，我局收到預(yù)算指標(biāo)20xx年第一批油補(bǔ)省統(tǒng)籌資金75萬(wàn)元與部分成品油價(jià)格補(bǔ)貼省級(jí)統(tǒng)籌資金200萬(wàn)元，共計(jì)275萬(wàn)元，其中125萬(wàn)元為創(chuàng)建公交都市驗(yàn)收工作經(jīng)費(fèi)，150萬(wàn)元為平臺(tái)建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目構(gòu)建了“多模式、一體化”的公共交通服務(wù)體系，基本形成了“以常規(guī)公交為主體，慢行交通為補(bǔ)充，城際鐵路為延伸，智軌電車(chē)為特色”的綠色出行體系。公交都市創(chuàng)建期間，我市公交線路由20xx年的67條增長(zhǎng)到79條，填補(bǔ)公交盲區(qū)62.8公里，公交線路長(zhǎng)度增長(zhǎng)18%，公共交通乘客滿意度上升到93.7%。已完成全市所有無(wú)人售票車(chē)終端機(jī)具升級(jí)改造，實(shí)現(xiàn)了交通一卡通的刷卡功能。管理手段智能化，交通基礎(chǔ)設(shè)施和載運(yùn)工具數(shù)字化，運(yùn)營(yíng)運(yùn)行網(wǎng)絡(luò)化，降低了運(yùn)營(yíng)和出行的成本，提升了出行體驗(yàn)，推動(dòng)了資源節(jié)約和高效利用。20xx年10月底，交通運(yùn)輸部專(zhuān)家組對(duì)我市公交都市創(chuàng)建進(jìn)行了考核驗(yàn)收，我市成為全國(guó)第一個(gè)完成公交都市創(chuàng)建驗(yàn)收的地級(jí)市，預(yù)計(jì)將取得更好的結(jié)果。
    2.6、新建干線公路規(guī)劃經(jīng)費(fèi)是為推進(jìn)十三五規(guī)劃項(xiàng)目進(jìn)度，謀劃好十四五規(guī)劃，我局經(jīng)黨組研究并報(bào)請(qǐng)市政府分管副市長(zhǎng)同意后，由市財(cái)政安排的20xx年交通運(yùn)輸項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)，其中各縣市區(qū)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元，交通運(yùn)輸局項(xiàng)目策劃包裝、課題研究工作經(jīng)費(fèi)（即新建干線公路規(guī)劃經(jīng)費(fèi)）200萬(wàn)元。交通項(xiàng)目策劃包裝、課題研究工作主要工作由局綜合規(guī)劃科牽頭，各業(yè)務(wù)部門(mén)科室配合，課題包括：株洲中長(zhǎng)期（20xx-20xx）綜合交通運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)布局研究、清水塘物流發(fā)展（含建霞多式聯(lián)運(yùn)項(xiàng)目）研究、淥水水域整體綜合開(kāi)發(fā)研究、國(guó)省道布局優(yōu)化調(diào)整研究。項(xiàng)目整體目標(biāo)為推進(jìn)普通國(guó)省道項(xiàng)目前期工作，建成后有望減少交通通行時(shí)間，促進(jìn)節(jié)能減排與沿線經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。
    2.7、重大項(xiàng)目前期所指為株洲市智能軌道交通系統(tǒng)工程（一期工程），原項(xiàng)目名為：株洲市新華路、建設(shè)路brt快速公交系統(tǒng)項(xiàng)目。項(xiàng)目主要內(nèi)容為體育中心至大劇院、湖南工業(yè)大學(xué)-株洲火車(chē)站、新華橋西至向陽(yáng)廣場(chǎng)的智軌交通系統(tǒng)的項(xiàng)目工可研究、工程勘察設(shè)計(jì)及招標(biāo)事項(xiàng)。市發(fā)改委于20xx年10月核準(zhǔn)并下達(dá)了項(xiàng)目一期的招標(biāo)批復(fù)，預(yù)計(jì)在20xx年8月建成湖南工業(yè)大學(xué)至向陽(yáng)廣場(chǎng)段。通過(guò)對(duì)本項(xiàng)目功能定位的分析，項(xiàng)目的建設(shè)將促進(jìn)所在地區(qū)城鎮(zhèn)體系的進(jìn)一步完善和產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)的.快速發(fā)展，將提高所在地區(qū)居民的出行效率，提高居民收入、創(chuàng)造新的就業(yè)機(jī)會(huì)，對(duì)項(xiàng)目所在地經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展將起到重要的支撐作用。
    2.8、《株洲市港口總體規(guī)劃》（修編）環(huán)評(píng)報(bào)告編制費(fèi)為年中追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。根據(jù)20xx年市委市政府部署和安排的株洲電廠退城進(jìn)郊的搬遷項(xiàng)目，此項(xiàng)目中交通運(yùn)輸局主要負(fù)責(zé)株洲市港口總體規(guī)劃編制及其環(huán)境評(píng)價(jià)工作。經(jīng)研究簽訂湖南匯恒環(huán)境保護(hù)科技發(fā)展有限公司作為環(huán)評(píng)報(bào)告編制單位，并按合同執(zhí)行各項(xiàng)程序，至20xx年底，由于省規(guī)劃局《港口布局規(guī)劃》尚未發(fā)布，導(dǎo)致環(huán)保主管部門(mén)行政審批的環(huán)評(píng)文件暫時(shí)還無(wú)法下發(fā)，項(xiàng)目暫未完結(jié)，目前合同執(zhí)行50%，剩余部分將在20xx年完成。
    2.9、20xx年洞庭湖生態(tài)治理項(xiàng)目是根據(jù)湖南省交通運(yùn)輸廳《關(guān)于開(kāi)展400總噸以下貨運(yùn)船舶防污染改造工作的通知》（湘交港航〔20xx〕141號(hào)）和湖南省水運(yùn)管理局《關(guān)于做好400總噸以下貨運(yùn)船舶防污染改造工作的通知》（湘水運(yùn)函〔20xx〕34號(hào)）文件要求，局屬二級(jí)機(jī)構(gòu)地方海事局于20xx年組織完成省水運(yùn)局下達(dá)的12艘400總噸以下貨運(yùn)船舶生活污水處理裝置安裝工作，并上報(bào)湖南省水運(yùn)管理局審核通過(guò)。湖南省水運(yùn)管理局于20xx年12月25日發(fā)布《關(guān)于公布符合400總噸以下貨運(yùn)船舶生活污水防污染改造補(bǔ)助條件船舶名單的通知》（湘水運(yùn)運(yùn)綜〔20xx〕218號(hào)）。省財(cái)政廳20xx年下達(dá)此12艘船舶改造資金共計(jì)18萬(wàn)元。生活污水處理裝置的安裝減少了船舶生活污水的直排，有效控制了水運(yùn)市場(chǎng)對(duì)生態(tài)環(huán)境帶來(lái)的影響。
    2.10、船艇建設(shè)費(fèi)和質(zhì)保金為按照省人民政府辦公廳《湖南省湘江污染防治第一個(gè)“三年行動(dòng)計(jì)劃”實(shí)施方案》（湘政辦發(fā)〔20xx〕68號(hào)）要求啟動(dòng)的湘江污染防治應(yīng)急船艇建造項(xiàng)目。船艇建造任務(wù)已完成，此次是按照合同條款支付剩余建造費(fèi)及質(zhì)保金。項(xiàng)目通過(guò)有計(jì)劃地安排船艇購(gòu)置和配套硬件設(shè)施，保障了海事船艇正常巡航，確保通航水域安全、清潔，維護(hù)水運(yùn)市場(chǎng)有序發(fā)展。
    20xx年在市委、市政府和省交通運(yùn)輸廳的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和全市交通運(yùn)輸人的不懈奮斗下，株洲交通取得了歷史性成就、實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展?？朔w制機(jī)制改革困難、行業(yè)不穩(wěn)問(wèn)題易發(fā)以及防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等不利因素的影響，凝心聚力、攻堅(jiān)克難、真抓實(shí)干，圓滿完成了年度各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。
    1、“不忘初心、牢記使命”主題教育深入開(kāi)展。不僅完成了規(guī)定動(dòng)作，還充分體現(xiàn)了“交通味”，使整個(gè)主題教育特點(diǎn)鮮明、扎實(shí)緊湊、成果突出，得到市委指導(dǎo)組高度肯定，被省委宣傳部、市委宣傳部推選為首批整改落實(shí)有成效的單位之一。
    2、全力實(shí)施了一批重點(diǎn)項(xiàng)目，完成交通固定資產(chǎn)投資100億元：長(zhǎng)株潭城際鐵路“四完善、兩加快”改造完成；東城大道竣工通車(chē)；s345茶陵和呂至攸縣高和公路三期、岳汝高速炎陵西互通改造、株洲農(nóng)產(chǎn)品物流交易中心完工；黃花國(guó)際機(jī)場(chǎng)株洲城市候機(jī)樓建成啟用。s105云龍楠山鋪至醴陵塘坊公路、g356浣溪至太英、s347茶陵夏樂(lè)至浣溪等項(xiàng)目加快續(xù)建。云龍大道（株洲段）快速化改造項(xiàng)目啟動(dòng)建設(shè)。醴婁高速、岳汝高速隆鑫坳互通、衡炎高速茶陵互通至g322路網(wǎng)有效銜接、昭云大道等長(zhǎng)株潭一體化“三干兩軌四連接線”、茶陵至界首高速公路、株洲港湖塘港區(qū)株洲電廠碼頭、淥口港區(qū)一期工程、荷塘綜合現(xiàn)代物流等項(xiàng)目完成前期。
    3、加快推進(jìn)了“四好農(nóng)村路”建設(shè)。完成自然村通水泥（瀝青）路建設(shè)1180公里；農(nóng)村公路提質(zhì)改造113公里、窄路加寬85公里、安防工程351公里、危橋改造10座、農(nóng)村客運(yùn)招呼站50個(gè)，通村通組公路、25戶及100人以上自然村通水泥（瀝青）路、建制村通客班車(chē)率均達(dá)100%。開(kāi)展了“提路況、清水溝”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，疏通水溝3916公里、路面修補(bǔ)37411平方米，公路等級(jí)率、鋪裝率、常養(yǎng)率、綠化率等指標(biāo)大幅提升。醴陵市、茶陵縣成功創(chuàng)建省級(jí)“四好農(nóng)村路”示范縣；攸縣成功入選省級(jí)城鄉(xiāng)客運(yùn)一體化試點(diǎn)。
    4、交通運(yùn)輸經(jīng)濟(jì)指標(biāo)穩(wěn)步增長(zhǎng)。完成公路水路客運(yùn)量、旅客周轉(zhuǎn)量、貨運(yùn)量、貨物周轉(zhuǎn)量分別為0.5億人次、25.24億人公里、1.8億噸、215.13億噸公里；新增旅游客運(yùn)、貨物運(yùn)輸、網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)等市場(chǎng)主體23家；新增執(zhí)證從業(yè)人員3617人。交通運(yùn)輸對(duì)刺激消費(fèi)、促進(jìn)就業(yè)、拉動(dòng)增長(zhǎng)的作用明顯增強(qiáng)。
    5、三大攻堅(jiān)戰(zhàn)成效突出。完成2個(gè)貧困縣交通投資6.3億元，淥口區(qū)宏圖村和攸縣柏市社區(qū)對(duì)口扶貧任務(wù)圓滿完成，實(shí)現(xiàn)扶貧項(xiàng)目?jī)?yōu)先安排、扶貧資金優(yōu)先保障、扶貧工作優(yōu)先對(duì)接；航道疏浚防污和釣魚(yú)平臺(tái)、吸砂船、船舶生活污水處理裝置整治工作銷(xiāo)號(hào)完成；國(guó)省道投融資長(zhǎng)效機(jī)制逐步完善，節(jié)約建設(shè)資金約6000萬(wàn)元，爭(zhēng)取交通運(yùn)建設(shè)和運(yùn)行資金2.98億元。
    6、全面啟動(dòng)株洲市“十四五”交通運(yùn)輸發(fā)展規(guī)劃。按照“1+10+7”體系，全面啟動(dòng)株洲市“十四五”交通發(fā)展規(guī)劃編制，即1個(gè)交通運(yùn)輸發(fā)展總體規(guī)劃、10個(gè)縣市區(qū)交通運(yùn)輸專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃、7個(gè)專(zhuān)題規(guī)劃研究。
    7、巡游出租車(chē)改革在全國(guó)率先破冰。以“明晰產(chǎn)權(quán)、兩權(quán)合一、集約管理、降低成本、規(guī)范運(yùn)營(yíng)”為核心的改革工作順利推進(jìn)、圓滿完成，清理規(guī)范經(jīng)營(yíng)關(guān)系、集約管理模式開(kāi)全國(guó)之先河，有效化解了行業(yè)積累多年的矛盾問(wèn)題，強(qiáng)力扭轉(zhuǎn)了行業(yè)不穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)易發(fā)多發(fā)的局面，推動(dòng)了行業(yè)步入良性健康發(fā)展的軌道。
    8、公交都市創(chuàng)建在全國(guó)成為典范。聚焦重點(diǎn)任務(wù)、主動(dòng)創(chuàng)新實(shí)踐，克服地方財(cái)政不足的困難，構(gòu)建了公交都市創(chuàng)建的“六大模式”，形成了“以常規(guī)公交為主體，慢行交通為補(bǔ)充，城際鐵路為延伸，智軌電車(chē)為特色”的綠色出行體系，獲得交通運(yùn)輸部驗(yàn)收組高度評(píng)價(jià)，成為全國(guó)第一個(gè)完成公交都市驗(yàn)收的地級(jí)市。
    9、醴茶鐵路恢復(fù)客運(yùn)運(yùn)營(yíng)大勢(shì)已定。通過(guò)積極匯報(bào)協(xié)調(diào)和大量具體的工作，醴茶鐵路復(fù)開(kāi)獲得國(guó)務(wù)院、國(guó)鐵總公司、省市相關(guān)部門(mén)和當(dāng)?shù)厝罕姷拇罅χС郑鼐€設(shè)施改造和隱患整治全面完成，老區(qū)人民期盼已久的醴茶鐵路恢復(fù)客運(yùn)運(yùn)營(yíng)即將實(shí)現(xiàn)。
    10、“放管服”改革縱深推進(jìn)。客運(yùn)、貨運(yùn)、駕培、維修審批監(jiān)管職責(zé)有序下放；交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法先行先試，成立了聯(lián)合執(zhí)法隊(duì)伍，開(kāi)展了一系列集中專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)，查處各類(lèi)違法違規(guī)行為400余起；所有行政審批事項(xiàng)進(jìn)駐市民服務(wù)中心辦結(jié)；溫暖企業(yè)行動(dòng)、交通文明行動(dòng)深入開(kāi)展。
    11、安全生產(chǎn)、應(yīng)急保障能力顯著提升。全面貫徹落實(shí)國(guó)、省、市關(guān)于安全生產(chǎn)的工作要求和部署，嚴(yán)格落實(shí)部門(mén)監(jiān)管責(zé)任和企業(yè)主體責(zé)任，深入開(kāi)展“落實(shí)企業(yè)主體責(zé)任年”“強(qiáng)執(zhí)法防事故”“平安交通”“隱患清零”等專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)，檢查生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位3774家次，下達(dá)執(zhí)法文書(shū)342份，排查安全隱患118個(gè)，實(shí)施經(jīng)濟(jì)處罰129.83萬(wàn)元；交通問(wèn)題頑瘴痼疾集中整治行動(dòng)全面啟動(dòng)并初見(jiàn)成效；高鐵沿線安全隱患整治在全省率先完成、整治效果明顯，累計(jì)投入1000余萬(wàn)元整治安全隱患126處。完成“兩客”車(chē)輛主動(dòng)安全防范系統(tǒng)安裝587臺(tái)，“兩客一?！逼髽I(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化全部達(dá)標(biāo)。數(shù)字交通智能監(jiān)管平臺(tái)的運(yùn)用，實(shí)現(xiàn)了對(duì)危險(xiǎn)駕駛行為的事前預(yù)警和事中干預(yù)，使得“兩客”車(chē)輛超速、疲勞駕駛等現(xiàn)象明顯降低。海事視頻智能監(jiān)控系統(tǒng)同步運(yùn)行，危貨企業(yè)安監(jiān)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)全覆蓋。交通運(yùn)輸安全生產(chǎn)形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)中向好，全年未發(fā)生較大以上安全責(zé)任事故，在全省道路運(yùn)輸安全“隱患清零”上半年工作考核中我市取得排名第一的好成績(jī)。春運(yùn)、五一、國(guó)慶等重點(diǎn)時(shí)段的保安全、保暢通工作全面完成，累計(jì)發(fā)送旅客1471.73萬(wàn)人次，未發(fā)生一起責(zé)任安全事故、旅客長(zhǎng)時(shí)間滯留現(xiàn)象和重大服務(wù)質(zhì)量投訴；應(yīng)對(duì)特大強(qiáng)降雨過(guò)程的抗洪搶險(xiǎn)、災(zāi)后重建任務(wù)圓滿完成，保障了人民群眾生命和財(cái)產(chǎn)安全，最大程度降低了災(zāi)毀損失。
    12、黨風(fēng)廉政建設(shè)持續(xù)向縱深推進(jìn)。堅(jiān)持黨對(duì)一切工作的領(lǐng)導(dǎo)；意識(shí)形態(tài)絕對(duì)安全；學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)、紅星云等掀起比學(xué)趕超的熱潮；成功創(chuàng)建“五化”黨支部18個(gè)；持之以恒落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定、省委九條規(guī)定及市委若干規(guī)定，“三公經(jīng)費(fèi)”穩(wěn)步下降；大力整治官僚主義、形式主義，形成長(zhǎng)效機(jī)制；大力踐行“馬上就辦、真抓實(shí)干”，工作作風(fēng)持續(xù)轉(zhuǎn)變；全力支持市紀(jì)委駐局紀(jì)檢組的執(zhí)紀(jì)監(jiān)督問(wèn)責(zé)工作，主動(dòng)接受民主監(jiān)督，未發(fā)生違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題。
    13、智慧交通建設(shè)提速提質(zhì)。etc發(fā)行安裝44.2萬(wàn)臺(tái)；交通一卡通全面實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通；駕校ai機(jī)器人教學(xué)創(chuàng)新發(fā)展；對(duì)出租車(chē)智能管理系統(tǒng)進(jìn)行了升級(jí)擴(kuò)容，新安裝智能頂燈、行為識(shí)別系統(tǒng)、人臉識(shí)別系統(tǒng)等車(chē)載設(shè)備；585臺(tái)“兩客”車(chē)輛全部安裝主動(dòng)安全防范智能終端；交通運(yùn)輸綜合信息監(jiān)控中心建成使用，對(duì)重點(diǎn)運(yùn)輸車(chē)船實(shí)施24小時(shí)動(dòng)態(tài)監(jiān)管，實(shí)現(xiàn)管理手段由“人海戰(zhàn)術(shù)”到“技防戰(zhàn)術(shù)”的重大轉(zhuǎn)變。
    14、建議提案辦理、12345市長(zhǎng)熱線辦理以及工青婦團(tuán)、離退休干部、交通戰(zhàn)備、企業(yè)改制、機(jī)關(guān)后勤、新聞宣傳、信訪維穩(wěn)、掃黑除惡、應(yīng)急管理等工作協(xié)調(diào)推進(jìn)，共同推動(dòng)了交通運(yùn)輸工作邁上新臺(tái)階。
    20xx年盡管我局各項(xiàng)工作落實(shí)有力、成效顯著，綜合績(jī)效考核取得了一定的成績(jī)，但仍存在著一些困難和問(wèn)題，主要表現(xiàn)在：一是運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重偏低。20xx年交通運(yùn)輸局運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)人均6.4萬(wàn)元，且全國(guó)文明單位獎(jiǎng)、交通費(fèi)補(bǔ)助、伙食補(bǔ)助、行政補(bǔ)助工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工健康體檢費(fèi)、臨聘人員工資等也包含在此費(fèi)用之內(nèi)，我局20xx年臨聘人員61人，年度臨聘人員支出就高達(dá)300余萬(wàn)，能夠用于日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)的經(jīng)費(fèi)就只有人均3萬(wàn)多，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于全市大部分市直機(jī)關(guān)部門(mén)平均水平，造成了行政負(fù)擔(dān)過(guò)重，日常公用經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重不足。二是我局除了公務(wù)用車(chē)之外，還需負(fù)擔(dān)30艘（海巡艇19艘、躉船3艘、拖輪2艘、快艇6艘）水上安全執(zhí)法公務(wù)用船的運(yùn)行和維護(hù)以及按規(guī)定配備的船艇臨聘人員的費(fèi)用，且部分船艇年久陳舊，維護(hù)費(fèi)用頗高。20xx年預(yù)算安排水上工程安全維護(hù)經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)元（20xx年預(yù)算安排的海事執(zhí)法船艇維修、油料及水上安全維護(hù)經(jīng)費(fèi)總共才180萬(wàn)元），但實(shí)際達(dá)350萬(wàn)元以上，且不包括搶險(xiǎn)救援的有關(guān)費(fèi)用和去年災(zāi)害期間船艇的損耗支出，除在項(xiàng)目中開(kāi)支的一部分外，還有150萬(wàn)元在運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)中開(kāi)支，擠占了公用經(jīng)費(fèi)。三是根據(jù)職能職責(zé)，二級(jí)機(jī)構(gòu)辦公場(chǎng)所分布較多，地方海事局包括5個(gè)縣級(jí)海事處，3個(gè)直屬海事處、1個(gè)道路運(yùn)輸管理直屬所、行政執(zhí)法監(jiān)督處機(jī)關(guān)及縣處6個(gè)都是獨(dú)立在外的辦公場(chǎng)所，辦公場(chǎng)所所附帶的物業(yè)、水電、維修等費(fèi)用也相應(yīng)的加大運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)負(fù)擔(dān)，因此出現(xiàn)了改變專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)經(jīng)濟(jì)用途來(lái)彌補(bǔ)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)缺口的情況。四是權(quán)職不對(duì)等，建設(shè)資金使用效益低。市交通運(yùn)輸局與市交通事務(wù)中心職責(zé)模糊，建設(shè)資金分在兩個(gè)單位，事權(quán)、財(cái)權(quán)不對(duì)等，造成建設(shè)資金長(zhǎng)期沉滯在賬上。
    今后我局將繼續(xù)延續(xù)之前的優(yōu)點(diǎn)，完善和彌補(bǔ)工作中的不足，查漏補(bǔ)缺，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)和積極的溝通、匯報(bào)和整改，切實(shí)提高資金使用效益。加強(qiáng)資金的管理，嚴(yán)格按規(guī)定辦理資金結(jié)算，確保專(zhuān)款專(zhuān)用。
    無(wú)
    政府辦部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告篇五
    按照縣委、縣政府的總體部署，xx鎮(zhèn)黨委、政府高起點(diǎn)、高站位、高標(biāo)準(zhǔn)積極謀劃和實(shí)施各項(xiàng)工作，力求做到“目標(biāo)明確、思路清晰、措施得力、效果顯著”。
    現(xiàn)對(duì)照鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)班子工作目標(biāo)考核辦法，我鎮(zhèn)本著客觀公正、認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度對(duì)今年目標(biāo)任務(wù)進(jìn)行了逐項(xiàng)、逐條認(rèn)真自查，我鎮(zhèn)自評(píng)70分。
    文秘站:就醫(yī)環(huán)境更加優(yōu)化。新建村標(biāo)準(zhǔn)化衛(wèi)生室11個(gè)，已全部完成相關(guān)建設(shè)，達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)化衛(wèi)生室建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)積極為全鎮(zhèn)村民建立農(nóng)村居民健康檔案，家庭建檔數(shù)8281.成員建檔數(shù)24207.建檔率為100%。同時(shí)我鎮(zhèn)積極配合衛(wèi)生局做好重大傳染病防治和宣傳工作，今年開(kāi)展防治知識(shí)宣傳53次，傳染病85例，報(bào)告率100%，疫情登記率100%。
    一是文化市場(chǎng)健康有序。廣泛開(kāi)展文化市場(chǎng)法律、法規(guī)普及宣傳活動(dòng)，積極協(xié)助上級(jí)部門(mén)做好日常監(jiān)管工作，徹底取締無(wú)證經(jīng)營(yíng)音像品、出版物攤販，未出現(xiàn)違法經(jīng)營(yíng)、非法演出等行為。二是做好群眾文化管理工作。文化站建設(shè)資金做到專(zhuān)款專(zhuān)用，廣泛開(kāi)展文藝匯演、書(shū)法比賽、放映電影等文化活動(dòng)，豐富和活躍群眾精神文化生活;新農(nóng)村書(shū)屋實(shí)現(xiàn)全覆蓋，各村配有管理員，書(shū)刊、音像建檔歸類(lèi)，利用效率高;農(nóng)村黨員遠(yuǎn)程教育工程建設(shè)，村支部委員負(fù)責(zé)管理，管理完善，制度健全;結(jié)合縣文化產(chǎn)業(yè)調(diào)查，對(duì)我鎮(zhèn)文化產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、整理，今年申報(bào)4個(gè)文化產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，對(duì)演藝類(lèi)“哈哈腔”培訓(xùn)基地項(xiàng)目進(jìn)行了立體包裝，新編唱本1冊(cè)，整理錄制新編劇目2輯。
    20xx年是實(shí)干之年，也是解決問(wèn)題最多的一年，更是干部作風(fēng)最實(shí)，群眾得實(shí)惠最多的一年。下一步，我們將繼續(xù)發(fā)揚(yáng)優(yōu)點(diǎn)、克服缺點(diǎn)，自我加壓，以做出更好的成績(jī)。
    政府辦部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告篇六
    為做好20xx年度部門(mén)整體支出績(jī)效自我評(píng)價(jià)工作，強(qiáng)化績(jī)效理念，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)《宜章縣財(cái)政局關(guān)于做好縣級(jí)預(yù)算部門(mén)績(jī)效自評(píng)工作的通知》（宜財(cái)績(jī)〔20xx〕109號(hào)）文件精神，我院認(rèn)真開(kāi)展了20xx年預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)工作?，F(xiàn)將自評(píng)情況報(bào)告如下：
    （一）基本情況。
    宜章縣中醫(yī)醫(yī)院始建于1952年，歷經(jīng)幾代“中醫(yī)人”的艱苦創(chuàng)業(yè)，現(xiàn)已發(fā)展成為全縣唯一一所集醫(yī)療、教學(xué)、科研、康復(fù)、急救為一體的二級(jí)甲等綜合性醫(yī)院?，F(xiàn)有在職在崗職工490人，編制床位220張，實(shí)際開(kāi)放病300張。內(nèi)設(shè)臨床專(zhuān)科17個(gè)、醫(yī)技科室7個(gè)、輔助科室4個(gè)、職能管理科室19個(gè)。
    醫(yī)院擁有1.5t核磁共振、西門(mén)子16排螺旋ct、彩超、cr、dr及全自動(dòng)生化檢測(cè)儀等各種高精尖診療設(shè)備120余臺(tái)，年末資產(chǎn)總值0.56億元。為郴州市第一人民醫(yī)院對(duì)口支援醫(yī)院、郴州市中醫(yī)醫(yī)院對(duì)口幫扶單位，廣東省中醫(yī)院聯(lián)系單位，是郴州市市轄區(qū)職工醫(yī)保、宜章縣職工醫(yī)保、宜章縣城鄉(xiāng)居民醫(yī)保、工傷保險(xiǎn)定點(diǎn)救治醫(yī)院、宜章縣人壽保險(xiǎn)公司定點(diǎn)醫(yī)療單位。
    主要職能：為全縣人民提供醫(yī)療、護(hù)理、預(yù)防保健、科研、教學(xué)、康復(fù)等服務(wù)；完成縣政府和衛(wèi)生行政部門(mén)交辦的其他任務(wù)。
    20xx年我院基本總支出為1.2億元。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出5273.7萬(wàn)元、衛(wèi)生材料支出2487.3萬(wàn)元、藥品支出2503.5萬(wàn)元、固定資產(chǎn)折舊293.5萬(wàn)元、提取醫(yī)療基金26.2萬(wàn)元和其他費(fèi)用654.9萬(wàn)元、其他支出761萬(wàn)元。
    （一）20xx年度預(yù)算基本情況。
    我院屬于差額撥款單位，20xx年度納入財(cái)政預(yù)算的有人員經(jīng)費(fèi)101.5萬(wàn)元，財(cái)政已按時(shí)全額撥付到位。
    （二）20xx年收入支出決算情況。
    20xx年度以支定收確認(rèn)的總收入為101.5萬(wàn)元，年度總支出為101.5萬(wàn)元，其中基本支出101.5萬(wàn)元，用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，經(jīng)費(fèi)支出使用比例為100%。
    （三）基本支出使用管理情況。
    醫(yī)院建立健全了收入、支出、政府采購(gòu)、資產(chǎn)管理以及公務(wù)接待管理、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等財(cái)務(wù)管理制度，成立了內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組，加強(qiáng)內(nèi)部控制和監(jiān)督。資金使用符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定。各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出實(shí)行一支筆審批制度，嚴(yán)格公務(wù)接待費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)審核審批程序，“三公”經(jīng)費(fèi)較好地控制在預(yù)算范圍之內(nèi)，有效杜絕了資金使用擠占、挪用、虛列支出等情況，確保了資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性，切實(shí)降低醫(yī)院運(yùn)行成本。
    制定了資產(chǎn)管理制度，對(duì)單位公共財(cái)產(chǎn)物資實(shí)行統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調(diào)配，建立了資產(chǎn)實(shí)物管理臺(tái)賬，根據(jù)各部門(mén)的需求制訂了采購(gòu)計(jì)劃，按國(guó)有資產(chǎn)配置、政府采購(gòu)和有關(guān)規(guī)定加強(qiáng)管理，程序到位，專(zhuān)人管理，對(duì)取得的資產(chǎn)及時(shí)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，每年對(duì)財(cái)產(chǎn)物資進(jìn)行清查、盤(pán)點(diǎn)、核對(duì)、處理。截至20xx年12月31日資產(chǎn)共計(jì)0.56億元，保證了國(guó)有資產(chǎn)的保值增值。
    20xx年，我院通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支的管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，理順內(nèi)部管理流程，部門(mén)整體支出管理情況得到了提升。部門(mén)整體支出績(jī)效情況如下：
    （一）經(jīng)濟(jì)性評(píng)價(jià)。
    1、從源頭抓起，科學(xué)合理編制經(jīng)費(fèi)預(yù)算。根據(jù)中央和省、市、縣財(cái)政預(yù)算改革的有關(guān)要求，結(jié)合單位實(shí)際需要，按標(biāo)準(zhǔn)、按項(xiàng)目科學(xué)認(rèn)真編制部門(mén)預(yù)算。
    2、預(yù)算執(zhí)行方面，支出總額基本控制在預(yù)算總額以?xún)?nèi)；不存在截留或滯留專(zhuān)項(xiàng)資金情況。
    （二）行政效能評(píng)價(jià)。
    為強(qiáng)化部門(mén)整體支出，加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理，提高資金使用效益，在財(cái)務(wù)管理和厲行節(jié)約方面開(kāi)展了大量工作，行政效能顯著。
    1、在原有相對(duì)健全的財(cái)務(wù)管理制度基礎(chǔ)上，適時(shí)地、針對(duì)性地進(jìn)行了相關(guān)制度的增補(bǔ)，制度的建立更為完善。
    2、重視制度的學(xué)習(xí)和宣講，并已逐步形成了崇尚厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)的機(jī)關(guān)文化。根據(jù)中央、湖南省、郴州市人民政府下發(fā)的《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》《湖南省黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》《宜章縣縣直機(jī)關(guān)差旅費(fèi)管理辦法》等一系列文件精神，組織單位人員學(xué)習(xí)，強(qiáng)化了我院厲行節(jié)約管理意識(shí)。
    3、加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量管理，嚴(yán)肅查處大處方、亂檢查、亂收費(fèi)等行為，切實(shí)控制醫(yī)療費(fèi)用不合理增長(zhǎng)，確保廣大群眾得實(shí)惠。
    4、在健康扶貧“一站式”結(jié)算服務(wù)平臺(tái)，為貧困人員提供“一站式”即時(shí)結(jié)算服務(wù)。住院報(bào)銷(xiāo)時(shí)，通過(guò)城鄉(xiāng)居民醫(yī)保信息系統(tǒng)一次性結(jié)算、補(bǔ)償?shù)轿唬颊咧恍柚Ц蹲愿顿M(fèi)用即可，徹底解決了全縣貧困人員就醫(yī)報(bào)賬“多頭跑、耗時(shí)長(zhǎng)、手續(xù)繁、效率低”的問(wèn)題，極大提高了工作效率，獲得了各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的好評(píng)。
    年初預(yù)算的編制不夠精細(xì)，沒(méi)有按照費(fèi)用支出的使用范圍和內(nèi)容進(jìn)行類(lèi)、款、項(xiàng)三個(gè)層級(jí)的明細(xì)預(yù)算，并按照預(yù)算的最末級(jí)明細(xì)進(jìn)行預(yù)算支出管理。
    1、細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部機(jī)構(gòu)的預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，本著“勤儉節(jié)約、保障運(yùn)轉(zhuǎn)”的原則進(jìn)行預(yù)算的編制；編制范圍盡可能地全面、不漏項(xiàng)，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。
    2、在日常預(yù)算管理過(guò)程中，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析。結(jié)合實(shí)際情況，完整、準(zhǔn)確地披露相關(guān)財(cái)務(wù)信息，盡可能地做到?jīng)Q算與預(yù)算相銜接。
    3、科學(xué)執(zhí)行績(jī)效預(yù)算管理制度。一是進(jìn)一步優(yōu)化績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期性的工作，專(zhuān)業(yè)性強(qiáng)，工作量大，建議財(cái)政有關(guān)部門(mén)進(jìn)一步加強(qiáng)開(kāi)展相關(guān)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，完善績(jī)效評(píng)價(jià)方法和評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，組織開(kāi)展部門(mén)之間、單位之間的經(jīng)驗(yàn)交流，多注重督促指導(dǎo)推進(jìn)績(jī)效評(píng)價(jià)的開(kāi)展。二是加強(qiáng)對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的運(yùn)用。推動(dòng)相關(guān)制度建設(shè)，逐步建立以績(jī)效為導(dǎo)向的預(yù)算編制模式，將績(jī)效評(píng)價(jià)從事后評(píng)價(jià)湘預(yù)算編制、審查批準(zhǔn)、執(zhí)行過(guò)程等前置環(huán)節(jié)延伸，建立以績(jī)效為導(dǎo)向的編制模式，把績(jī)效考評(píng)的結(jié)果作為編制部門(mén)預(yù)算的重要依據(jù)。
    政府辦部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告篇七
    根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理工作考核要求及安排，我校高度重視，嚴(yán)格按照《遂寧市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展xxxx年度全市預(yù)算績(jī)效管理工作考核的通知》(遂財(cái)績(jī)﹝20xx﹞17號(hào))文件要求，對(duì)照《遂寧市市級(jí)部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理考核評(píng)分表，根據(jù)我校預(yù)算管理績(jī)效工作實(shí)際開(kāi)展情況，從組織保障體系、過(guò)程管控體系、基礎(chǔ)支撐體系、其他考評(píng)事項(xiàng)等四個(gè)方面進(jìn)行了考核自評(píng)，我校考核自評(píng)得分為85分，現(xiàn)將自評(píng)情況報(bào)告如下：
    （一）組織保障體系。
    我校已經(jīng)落實(shí)專(zhuān)人從事預(yù)算績(jī)效管理工作，得3分。
    （二）過(guò)程管控體系。
    1.事前績(jī)效評(píng)估。
    我校對(duì)新增100萬(wàn)元及以上的部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目、年度預(yù)算增幅達(dá)到30%或增加金額100萬(wàn)元及以上的延續(xù)性項(xiàng)目開(kāi)展了事前績(jī)效評(píng)估。此部分得分12分。
    2.事中績(jī)效監(jiān)控。
    xxxx年度，我校對(duì)財(cái)政安排的部門(mén)預(yù)算中的項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效跟蹤監(jiān)控管理工作，填制了《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控表，提高了項(xiàng)目預(yù)算的執(zhí)行進(jìn)度，保障了項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)的完成。此部分得分12分。
    我校按規(guī)定的時(shí)間開(kāi)展了部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)和項(xiàng)目績(jī)效自評(píng).財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)中，我校也按規(guī)定和時(shí)間對(duì)財(cái)政組織的政策支出、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)開(kāi)展了自評(píng)。此部分得分38分。
    4.績(jī)效目標(biāo)管理。
    我校根據(jù)相關(guān)文件要求，實(shí)現(xiàn)預(yù)算績(jī)效管理全覆蓋，按照“誰(shuí)申請(qǐng)資金，誰(shuí)編制目標(biāo)”的原則，對(duì)申報(bào)的項(xiàng)目全部同步編制了績(jī)效目標(biāo)，對(duì)部門(mén)整體預(yù)算支出編制了整體支出績(jī)效目標(biāo)。此部分得分7分。
    5.績(jī)效結(jié)果應(yīng)用。
    近年來(lái)，我校持續(xù)深入落實(shí)過(guò)緊日子要求,著力加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，嚴(yán)格反饋整改，硬化激勵(lì)約束，切實(shí)提高財(cái)政資金使用績(jī)效。一是根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告，發(fā)現(xiàn)主要問(wèn)題并及時(shí)整改。二是進(jìn)一步深化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果不同等級(jí)的項(xiàng)目，采用優(yōu)先安排、適當(dāng)安排、壓縮直至不安排等方式，分類(lèi)管理。此部分得分16分。
    （三）基礎(chǔ)支撐體系。
    我校制定了一些預(yù)算績(jī)效管理的方案。我校在預(yù)算、決算公開(kāi)時(shí)在門(mén)戶網(wǎng)站公開(kāi)了預(yù)算績(jī)效管理工作情況。此部分得分4分。
    （四）其他考評(píng)事項(xiàng)。
    我校積極配合各級(jí)評(píng)價(jià)組開(kāi)展的績(jī)效管理工作，按時(shí)提供了自評(píng)報(bào)告和相關(guān)數(shù)據(jù)、資料等。我校按照?qǐng)?bào)送了預(yù)算績(jī)效管理工作考核自評(píng)表及相關(guān)材料。此部分得分5分。
    我校根據(jù)相關(guān)文件要求，按照“誰(shuí)申請(qǐng)資金，誰(shuí)編制目標(biāo)”的`原則，對(duì)申報(bào)的項(xiàng)目全部同步編制了績(jī)效目標(biāo)，對(duì)部門(mén)整體預(yù)算支出編制了整體支出績(jī)效目標(biāo)，但不足之處是績(jī)效目標(biāo)還不夠細(xì)化、不夠系統(tǒng)科學(xué)。
    下一步我校將進(jìn)一步研究制定更加具體的預(yù)算績(jī)效管理操作規(guī)程，規(guī)范各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)具體的操作方式，進(jìn)一步提高財(cái)政資金績(jī)效評(píng)價(jià)的質(zhì)量，加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理工作的宣傳力度。
    建議組織更多的預(yù)算績(jī)效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
    政府辦部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告篇八
    根據(jù)沅財(cái)績(jī)函【20xx】109號(hào)沅陵縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門(mén)整體支出和專(zhuān)項(xiàng)支出績(jī)效自評(píng)工作的通知）要求，為強(qiáng)化部門(mén)績(jī)效和責(zé)任意識(shí)，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，我局組織對(duì)20xx年度整體績(jī)效支出開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)工作?，F(xiàn)將績(jī)效評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)果公示如下：
    （一）項(xiàng)目單位基本情況。
    本部門(mén)設(shè)全額撥款行政單位1個(gè)，內(nèi)設(shè)12個(gè)股室：辦公室、人事股、規(guī)劃財(cái)務(wù)信息股、法規(guī)和行政審批服務(wù)股、體制改革和基本藥物制度股（醫(yī)改辦）、疾病預(yù)防控制股和職業(yè)健康股（衛(wèi)生應(yīng)急辦公室、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急指揮中心）、醫(yī)政和中醫(yī)藥管理股、基層衛(wèi)生健康服務(wù)股、婦幼老齡健康股、技教育宣傳股、愛(ài)衛(wèi)辦。下屬3個(gè)全額撥款事業(yè)單位以及全額撥款的23個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共衛(wèi)生管理所，3個(gè)全額撥款事業(yè)單位分別是：疾病預(yù)防控制中心、衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法局、婦幼保健院。
    （二）本部門(mén)主要職責(zé)：：徹執(zhí)行上級(jí)衛(wèi)生健康工作方針、政策和法律法規(guī)，統(tǒng)籌規(guī)劃全縣衛(wèi)生健康資源配置，編制和實(shí)施全縣衛(wèi)生健康規(guī)劃，組織實(shí)施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸。協(xié)調(diào)推進(jìn)全縣醫(yī)院衛(wèi)生體制改革，深化公立醫(yī)院綜合改革，逐步建立、健全、現(xiàn)代醫(yī)院管理制度。制定并組織落實(shí)全縣疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問(wèn)題的干預(yù)措施。組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對(duì)人口老齡化政策措施，推進(jìn)醫(yī)藥結(jié)合工作。貫徹執(zhí)行國(guó)家藥物政策和國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)制度。負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作。負(fù)責(zé)指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼保健服務(wù)體系建設(shè)。完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
    1、整體支出管理情況：根據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《預(yù)算法》和《行政單位會(huì)計(jì)制度》，衛(wèi)計(jì)局制定了《會(huì)計(jì)人員崗位職責(zé)》、《出納人員崗位職責(zé)》和《固定資產(chǎn)管理制度》，并針對(duì)三公經(jīng)費(fèi)的管理制定了《縣衛(wèi)計(jì)局接待費(fèi)管理制度》、《縣衛(wèi)計(jì)局車(chē)輛管理制度》。明確了各崗位職責(zé)、權(quán)限，報(bào)銷(xiāo)的標(biāo)準(zhǔn)及程序等。
    2.整體支出情況：我局20xx年支出預(yù)算2131.17萬(wàn)元，其中基本支出1433.98萬(wàn)元（工資福利支出983.74萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出219.89萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助230.35萬(wàn)；項(xiàng)目支出697.19萬(wàn)元。全年指標(biāo)合計(jì)2131.17萬(wàn)元。
    （一）“三公“經(jīng)費(fèi)情況。
    我局20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)的預(yù)算支出32萬(wàn)元，實(shí)際支出2.85萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)2.85萬(wàn)元；沒(méi)有公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；（沒(méi)有超出財(cái)政下達(dá)三公經(jīng)費(fèi)指標(biāo)數(shù)，）；沒(méi)有因公出國(guó)、出境費(fèi)。
    （二）、資產(chǎn)管理情況。
    我局根據(jù)工作需要和財(cái)力狀況，合理分配購(gòu)置相關(guān)資產(chǎn)，并制定了《資產(chǎn)管理制度》，對(duì)固定資產(chǎn)的添置由各股室提出書(shū)面申請(qǐng)，報(bào)經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)同意簽字，再由局辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購(gòu)（重大資產(chǎn)購(gòu)入經(jīng)局黨組研究、相關(guān)股室參與采購(gòu)），對(duì)新購(gòu)入的資產(chǎn)或無(wú)法使用的資產(chǎn)，都做好登記臺(tái)賬，資產(chǎn)使用者登記到人到股室，確實(shí)加強(qiáng)資產(chǎn)的實(shí)物管理。建立資產(chǎn)信息管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)對(duì)資產(chǎn)的動(dòng)態(tài)管理。遇人員調(diào)動(dòng)或退休的，及時(shí)做好資產(chǎn)使用的變更，定期或者不定期的對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行賬務(wù)清理、對(duì)實(shí)物進(jìn)行清查盤(pán)點(diǎn)，年度終了前進(jìn)行一次全面清查盤(pán)點(diǎn)，核實(shí)資產(chǎn)，有效管理。
    我局對(duì)部門(mén)整體支出的預(yù)算執(zhí)行高度重視。一是大力提倡勤儉節(jié)約，堅(jiān)持把有限的經(jīng)費(fèi)用在衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目上；二是堅(jiān)持局黨組集體理財(cái)，全局重大收支計(jì)劃需經(jīng)局黨組會(huì)議審定后執(zhí)行，并且每月開(kāi)支預(yù)算執(zhí)行情況調(diào)度，合理分配資金；三是嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，堅(jiān)持先有預(yù)算、后有支出，堅(jiān)持“三公”經(jīng)費(fèi)公開(kāi)制度；四是嚴(yán)謹(jǐn)審批程序，堅(jiān)持財(cái)務(wù)審票，根據(jù)開(kāi)支類(lèi)別，由經(jīng)辦人在發(fā)票上簽明事由，在由局長(zhǎng)及分管領(lǐng)導(dǎo)審簽。這些措施，較好地保證了財(cái)務(wù)開(kāi)支和資金使用的合法合規(guī)、安全有效。
    （一）經(jīng)濟(jì)性分析。
    我局20xx年預(yù)算支出總計(jì)2100萬(wàn)元，年度實(shí)際支出2131.17萬(wàn)元（局機(jī)關(guān)），增加預(yù)算支出31.17萬(wàn)元，增加預(yù)算支出部分主要是人員工資增加及撫恤費(fèi)增加了。
    （二）效率性分析。
    我局20xx年部門(mén)整體支出績(jī)效情況較好，各部門(mén)均按年初設(shè)定的目標(biāo)任務(wù)積極完成各項(xiàng)工作。一是項(xiàng)目建設(shè)，20xx年衛(wèi)生系統(tǒng)完成了7個(gè)衛(wèi)生院房屋修繕項(xiàng)目建設(shè)；二是中醫(yī)藥項(xiàng)目建設(shè)，衛(wèi)生院建成10個(gè)中醫(yī)藥館；三是補(bǔ)助精神病肇事肇禍以及以獎(jiǎng)代補(bǔ)人員394人。四是病媒生物項(xiàng)目：以縣城為中心，東至黃草尾社區(qū)污水處理廠以上，南至苦藤鋪社區(qū)（原319國(guó)道內(nèi)側(cè)），西至桃花嶺社區(qū)（原農(nóng)機(jī)廠、自來(lái)水廠內(nèi)側(cè)），北至鴛鴦山社區(qū)（中心變電站、殯儀館以?xún)?nèi)），以上范圍內(nèi)所有綠化帶、主次干道、垃圾中轉(zhuǎn)站、公共廁所、河堤兩岸、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、公園、等場(chǎng)所的病媒生物防治。五是計(jì)劃生育項(xiàng)目：發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)扶助對(duì)象6673人，發(fā)放資金640.61萬(wàn)元，特別扶助對(duì)象810人（其中子女死亡對(duì)象524人），發(fā)放資金664.34萬(wàn)元；獨(dú)生子女保健費(fèi)415人，共發(fā)放4.98萬(wàn)元；計(jì)劃生育手術(shù)并發(fā)癥扶助203人，其中二級(jí)7人，三級(jí)196人，共發(fā)放59.62萬(wàn)元。按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)都已到位。以上這些數(shù)據(jù)充分說(shuō)明了帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
    （三）有效性分析。
    我局較好地完成了20xx年初設(shè)定的工作任務(wù)，20xx年局機(jī)關(guān)實(shí)際支出總額未超出年初預(yù)算，專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出也未超出年初預(yù)算，在實(shí)現(xiàn)任務(wù)目標(biāo)的同時(shí)，節(jié)約了部門(mén)預(yù)算經(jīng)費(fèi)。
    （四）可持續(xù)性分析。
    我局厲行節(jié)約，堅(jiān)持把有限的專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)用在刀刃上，進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理制度，堅(jiān)持財(cái)務(wù)開(kāi)支公開(kāi)透明，接受全局監(jiān)督，經(jīng)得起上級(jí)各項(xiàng)審計(jì)檢查，這些措施，較好地保證了財(cái)務(wù)開(kāi)支和資金使用的合法合規(guī)、安全有效，較好地保證了衛(wèi)生事業(yè)的可持續(xù)性發(fā)展。
    因部門(mén)整體支出的資金安排和使用上具有不可預(yù)見(jiàn)性，在科學(xué)設(shè)置預(yù)算績(jī)效指標(biāo)上還需進(jìn)一步加強(qiáng)。由于行政經(jīng)費(fèi)少，年初編制的預(yù)算不夠精確，編制范圍不太全面，預(yù)算執(zhí)行情況還有待進(jìn)一步加強(qiáng)，再加上預(yù)算內(nèi)資金撥付不能及時(shí)到位，致使工作開(kāi)展受到影響。開(kāi)支的補(bǔ)充，難以產(chǎn)生真正的項(xiàng)目效益。
    （一）改進(jìn)措施。
    1.加強(qiáng)政策學(xué)習(xí)，提高思想認(rèn)識(shí)。認(rèn)真學(xué)習(xí)《預(yù)算法》等相關(guān)法規(guī)、制度，提高單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)全面預(yù)算管理的重視程度，增強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的預(yù)算意識(shí)，堅(jiān)持先有預(yù)算、后有支出，沒(méi)有預(yù)算不得支出。
    2.規(guī)范賬務(wù)處理，提高財(cái)務(wù)信息質(zhì)量。嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》、《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》、《事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則》等規(guī)定執(zhí)行財(cái)務(wù)核算，并結(jié)合實(shí)際情況，完整、準(zhǔn)確地披露相關(guān)信息，盡可能地做到?jīng)Q算與預(yù)算相銜接。
    （二）建議。
    1.希望財(cái)政部門(mén)增加行政經(jīng)費(fèi)，以保障日常工作正常運(yùn)行及目標(biāo)任務(wù)的圓滿完成。
    2.希望財(cái)政部門(mén)按進(jìn)度撥付各項(xiàng)資金，保障各項(xiàng)工作順利開(kāi)展。
    3.希望財(cái)政部門(mén)開(kāi)展相關(guān)的業(yè)務(wù)工作培訓(xùn)，提高財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)水平。
    政府辦部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告篇九
    年月日吳堡縣財(cái)政局（制）。
    一、部門(mén)（單位）基本概況聯(lián)系人聯(lián)絡(luò)電話人員編制實(shí)有人數(shù)職能職責(zé)概述二、部門(mén)（單位）收支情況年度收入情況（萬(wàn)元）機(jī)構(gòu)名稱(chēng)收入合計(jì)其中：
    上年結(jié)轉(zhuǎn)公共財(cái)政撥款政府基金撥款納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款其他收入主管部門(mén)及下設(shè)單位匯總1、主管部門(mén)2、下設(shè)單位13、下設(shè)單位2部門(mén)（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬(wàn)元）機(jī)構(gòu)名稱(chēng)支出合計(jì)其中：
    結(jié)余基本支出其中：
    機(jī)構(gòu)名稱(chēng)三公經(jīng)費(fèi)合計(jì)其中：
    公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)用車(chē)運(yùn)維費(fèi)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)因公出國(guó)費(fèi)主管部門(mén)及下設(shè)單位匯總1、主管部門(mén)2、下設(shè)單位13、下設(shè)單位2機(jī)構(gòu)名稱(chēng)固定資產(chǎn)合計(jì)其中：
    其他在用固定資產(chǎn)出租固定資產(chǎn)主管部門(mén)及下設(shè)單位匯總1、主管部門(mén)2、下設(shè)單位13、下設(shè)單位2。
    三、
    部門(mén)（單位）整體支出績(jī)效自評(píng)情況整體支出績(jī)效目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況工作任務(wù)完成情況任務(wù)1：
    任務(wù)2：
    任務(wù)3：
    任務(wù)4：
    ……。
    整體支出預(yù)期效益及實(shí)際效益（量化到具體數(shù)值，不能量化的細(xì)化效益內(nèi)容）預(yù)期效益實(shí)際效益社會(huì)效益指標(biāo)1：
    指標(biāo)2：
    ……經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)1：
    指標(biāo)2：
    ……生態(tài)效益指標(biāo)1：
    指標(biāo)2：
    ……社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)1：
    指標(biāo)2：
    評(píng)價(jià)組組長(zhǎng)（簽字）：
    年月日部門(mén)（單位）意見(jiàn)：
    部門(mén)（單位）負(fù)責(zé)人（簽章）：
    年月日財(cái)政部門(mén)歸口業(yè)務(wù)科室意見(jiàn)：
    財(cái)政部門(mén)歸口業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人（簽章）：
    年月日填報(bào)人（簽名）：
    聯(lián)系電話：
    政府辦部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告篇十
    （一）部門(mén)（單位）基本情況。
    職能職責(zé)。
    貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、州、市有關(guān)教育教學(xué)法律、法規(guī)和政策，擬訂本校教育教學(xué)管理有關(guān)規(guī)章制度，并實(shí)施監(jiān)督、檢查、考核。對(duì)本校的教職員工進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，工資申報(bào)，實(shí)施國(guó)家各項(xiàng)教育法規(guī)要求的專(zhuān)項(xiàng)事務(wù)。負(fù)責(zé)本?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)，實(shí)施全方位跟蹤監(jiān)督，測(cè)算工程量，上報(bào)基建進(jìn)度，審核資金運(yùn)行，確保專(zhuān)款專(zhuān)用。
    機(jī)構(gòu)設(shè)置。
    吉首市太平希望學(xué)校為二級(jí)全額撥款事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)教導(dǎo)處，總務(wù)處，教科室，德育處，辦公室等5個(gè)職能科室。湘西吉首太平希望學(xué)校有預(yù)算單位1個(gè)，屬于市本級(jí)二級(jí)預(yù)算單位，編制數(shù)7人，實(shí)有人數(shù)27人，退休人員1人。
    為了保障我校日常工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，20xx年度部門(mén)整體支出績(jī)效為585.89萬(wàn)元，其中：（1）基本支出為553.61萬(wàn)元，包含人員費(fèi)用和運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出；（2）項(xiàng)目支出為38.1萬(wàn)元.
    （一）基本支出情況。
    20xx年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)553.61萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)550.94萬(wàn)元，人員經(jīng)費(fèi)用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等；公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)用于辦公費(fèi)、日常印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、差旅費(fèi)、日常維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他一般商品和服務(wù)支出、稅金及附加費(fèi)用、業(yè)務(wù)委托費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)。
    （二）項(xiàng)目支出情況。
    我校沒(méi)有政府性基金預(yù)算支出情況。
    我校沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況。
    我校沒(méi)有社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況。
    績(jī)效目標(biāo)完成率為100%，實(shí)際完成率100%。
    從履職及履職效益情況來(lái)看，總體效果比較好。從經(jīng)濟(jì)性來(lái)看，各負(fù)責(zé)部門(mén)能夠按照預(yù)算來(lái)抓好成本控制，強(qiáng)化勤儉辦事的意識(shí)，注重節(jié)約開(kāi)支，年度開(kāi)支控制在財(cái)政局規(guī)定的范圍內(nèi);從效率性來(lái)看，各部門(mén)對(duì)所承擔(dān)的工作能夠按照計(jì)劃的時(shí)間把握進(jìn)度，抓好質(zhì)量，注重了工作的效率;從有效性來(lái)看，各專(zhuān)項(xiàng)工作的分工負(fù)責(zé)部門(mén)均能夠按照制度和各自的目標(biāo)來(lái)抓好落實(shí)，注重了專(zhuān)項(xiàng)資金的使用效果;從可持續(xù)性來(lái)看，后續(xù)的政策、相關(guān)的配套資金、必要的人員機(jī)構(gòu)要繼續(xù)保持，管理制度做到與時(shí)俱進(jìn)，相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了及時(shí)補(bǔ)充完善。
    通過(guò)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)，促進(jìn)部門(mén)從整體上提升預(yù)算績(jī)效管理工作水平，強(qiáng)化部門(mén)支出責(zé)任，規(guī)范資金管理行為，提高財(cái)政資金使用效益，保障部門(mén)更好地履行職責(zé)，使財(cái)政資金通過(guò)部門(mén)行使其職能，服務(wù)社會(huì)、群眾變得更有效益和效率，為此，我校按照相關(guān)要求開(kāi)展以下工作：
    1.精心組織抓好落實(shí)。我單位及時(shí)召開(kāi)相關(guān)人員專(zhuān)題會(huì)議，確定評(píng)價(jià)內(nèi)容、評(píng)價(jià)小組成員、制作問(wèn)卷調(diào)查的對(duì)象與范圍，下發(fā)我校本級(jí)財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)工作的通知，確定評(píng)價(jià)小組成員如下：
    組長(zhǎng)：陳茂喜。
    副組長(zhǎng)：羅維忠魯碧。
    成員：盛惠娥張自杰將函書(shū)。
    2.加強(qiáng)管理，強(qiáng)化機(jī)制運(yùn)行。我校財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)工作小組人員嚴(yán)格按照上級(jí)部門(mén)的評(píng)價(jià)要求結(jié)合我校實(shí)際情況開(kāi)展自評(píng)工作，并對(duì)資料對(duì)的真實(shí)性、合法合規(guī)及效果實(shí)地進(jìn)行問(wèn)卷調(diào)查，一是對(duì)本單位內(nèi)部職工發(fā)放50份，收回調(diào)查問(wèn)卷50份，進(jìn)行了社會(huì)公眾的滿意度調(diào)查，二是召開(kāi)本單位及系統(tǒng)臨時(shí)機(jī)構(gòu)相關(guān)人員座談會(huì)，進(jìn)行問(wèn)卷調(diào)查，同時(shí)充分聽(tīng)取他們的意見(jiàn)和建議。
    3、綜合分析并形成評(píng)價(jià)結(jié)論；
    通過(guò)審計(jì)支出費(fèi)用，收集資料，問(wèn)卷調(diào)查和多次信息反饋，確認(rèn)了整體支出績(jī)效指標(biāo)評(píng)分，并對(duì)各項(xiàng)指標(biāo)數(shù)據(jù)進(jìn)行認(rèn)真核準(zhǔn)，我校本級(jí)財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)工作最終形成整體支出評(píng)價(jià)結(jié)論：評(píng)分等級(jí)為優(yōu)，財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)分?jǐn)?shù)為98分。
    （1）根據(jù)根據(jù)《吉首市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度本級(jí)預(yù)算部門(mén)（單位）整體支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》（吉財(cái)績(jī)〔20xx〕5號(hào)）和《吉首市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度本級(jí)預(yù)算部門(mén)（單位）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》（吉財(cái)績(jī)〔20xx〕6號(hào)）等文件精神要求，我校召開(kāi)相關(guān)人員專(zhuān)題會(huì)議，確定評(píng)價(jià)內(nèi)容、評(píng)價(jià)小組成員、制作問(wèn)卷調(diào)查的對(duì)象與范圍。
    （2）收集績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)資料；
    （3）對(duì)資料進(jìn)行審查核實(shí)；
    對(duì)資料對(duì)的真實(shí)性、合法合規(guī)及效果實(shí)地進(jìn)行問(wèn)卷調(diào)查，一是對(duì)本單位內(nèi)部職工發(fā)放50份，收回調(diào)查問(wèn)卷50份，進(jìn)行了社會(huì)公眾的滿意度調(diào)查，二是召開(kāi)本單位及系統(tǒng)臨時(shí)機(jī)構(gòu)相關(guān)人員座談會(huì)，進(jìn)行問(wèn)卷調(diào)查，同時(shí)充分聽(tīng)取他們的意見(jiàn)和建議。
    （4）綜合分析并形成評(píng)價(jià)結(jié)論；
    （5）撰寫(xiě)與提交評(píng)價(jià)報(bào)告；
    （6）建立績(jī)效評(píng)價(jià)檔案。
    按年度歸集整理，裝訂成冊(cè)形成會(huì)計(jì)檔案。
    績(jī)效評(píng)價(jià)的局限性。
    由于部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)屬于綜合性的評(píng)價(jià)，其涉及管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、社會(huì)學(xué)等多項(xiàng)領(lǐng)域，故僅僅依靠財(cái)務(wù)領(lǐng)域的人才在沒(méi)有與其他相關(guān)領(lǐng)域的專(zhuān)家進(jìn)行溝通的情況下，對(duì)部門(mén)整體支出進(jìn)行獨(dú)立評(píng)價(jià)可能結(jié)果并不完整。
    （一）進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，強(qiáng)化各處室、部門(mén)責(zé)任意識(shí)，做好財(cái)政資金預(yù)算決算管理工作，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，通過(guò)組織培訓(xùn)、會(huì)議、專(zhuān)業(yè)人士授課等方式不斷提升我校全體教職工及財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)工作小組人員的評(píng)價(jià)知識(shí)和能力，確保績(jī)效評(píng)價(jià)的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。
    （二）進(jìn)一步貫徹落實(shí)相關(guān)精神，提升教育培訓(xùn)實(shí)效。
    （三）進(jìn)一步加大教研力度，致力咨政決策工作。今后將進(jìn)一步突出教研工作的地位和作用，加大對(duì)教研工作的支持力度，調(diào)動(dòng)專(zhuān)兼職教師的積極性，繼續(xù)圍繞教育中心工作出高質(zhì)量的教學(xué)成果，不斷提升教學(xué)水平和質(zhì)量。
    （四）進(jìn)一步加強(qiáng)后勤服務(wù)保障，提高辦學(xué)質(zhì)量水平。樹(shù)立“以人為本”理念，在管理中主動(dòng)服務(wù)，在服務(wù)中加強(qiáng)管理。在主動(dòng)服務(wù)的過(guò)程中了解師生的現(xiàn)狀和需求，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)解決，提高服務(wù)水平。同時(shí)通過(guò)提供周到的服務(wù)，為師生學(xué)習(xí)發(fā)展創(chuàng)造條件，從而實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)。
    （五）進(jìn)一步開(kāi)展紅色文化活動(dòng)，推進(jìn)校園文化建設(shè)。結(jié)合黨史學(xué)習(xí)教育，推進(jìn)紅色文化進(jìn)校園活動(dòng)，努力創(chuàng)設(shè)氛圍，陶冶師生情操，全面提高師生素質(zhì)。堅(jiān)持教育為本，傳達(dá)黨的聲音，踐行黨的宗旨，服務(wù)黨的工作大局，以期全面提升我校綜合競(jìng)爭(zhēng)力和核心競(jìng)爭(zhēng)力。
    根據(jù)我校20xx年度財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)結(jié)果，我校制定和完善部門(mén)管理制度，及時(shí)開(kāi)展厲行節(jié)約嚴(yán)格管理專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)。
    2、加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督管理，有效的克服制度較多但內(nèi)控的有效性不明顯的弊端，有待加強(qiáng)。
    3、按照上級(jí)要求真實(shí)、完整、準(zhǔn)確的公開(kāi)預(yù)決算信息、績(jī)效評(píng)估報(bào)告信息，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息等資料。
    為了應(yīng)對(duì)上述挑戰(zhàn)，首先應(yīng)從會(huì)計(jì)科目上作出調(diào)整，這需要財(cái)政部門(mén)對(duì)經(jīng)濟(jì)科目進(jìn)一步細(xì)化，財(cái)務(wù)軟件的運(yùn)營(yíng)商對(duì)軟件做出改良，同時(shí)也需要項(xiàng)目經(jīng)手人能夠在取得相應(yīng)的票據(jù)時(shí)注明項(xiàng)目名稱(chēng)，方便財(cái)務(wù)人員進(jìn)行賬務(wù)處理。
    要將非單位職能化的義務(wù)和責(zé)任一并納入績(jī)效評(píng)價(jià)，這樣才能真實(shí)反映預(yù)算收入與實(shí)際之間的矛盾。
    財(cái)政資金有時(shí)撥付較晚，例如年底，而相關(guān)資金尚未來(lái)得及使用，導(dǎo)致賬目上資金有所結(jié)余。因此在評(píng)價(jià)“預(yù)算完成率”這項(xiàng)指標(biāo)時(shí)會(huì)導(dǎo)致評(píng)分基準(zhǔn)不夠合理。因?yàn)椋承╉?xiàng)目是在年底才啟動(dòng)，而這項(xiàng)項(xiàng)目通常需要跨年才能夠完成，故把這些項(xiàng)目納入考核范圍內(nèi)欠缺合理性。建議在對(duì)財(cái)政資金撥付時(shí)應(yīng)盡量早，這樣使評(píng)價(jià)工作也更合理、順利。
    政府辦部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告篇十一
    一、部門(mén)基本情況（一）部門(mén)職能。
    省能源局是2018年廣東省機(jī)構(gòu)改革新組建單位，是省發(fā)展改革委的部門(mén)管理機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)包括：一是負(fù)責(zé)起草能源發(fā)展和有關(guān)監(jiān)督管理的規(guī)章制度，擬訂能源發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃并組織實(shí)施；二是負(fù)責(zé)電力、煤炭、石油、天然氣、新能源和可再生能源等能源的發(fā)展和運(yùn)行調(diào)節(jié)工作，銜接能源生產(chǎn)建設(shè)和供需平衡；三是負(fù)責(zé)全社會(huì)節(jié)能工作，擬定節(jié)能專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃和政策并組織實(shí)施，實(shí)施能源消費(fèi)總量和強(qiáng)度“雙控”有關(guān)工作；四是指導(dǎo)監(jiān)督全省能源安全保障工作，參與能源應(yīng)急保障工作；五是開(kāi)展能源合作；六是省委、省政府以及國(guó)家能源局交辦的其他任務(wù)。
    （二）年度總體工作和重點(diǎn)工作任務(wù)。
    按照高質(zhì)量發(fā)展的要求，推動(dòng)能源工作再上新臺(tái)階，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和人民美好生活提供堅(jiān)實(shí)的能源保障。加強(qiáng)能源重大問(wèn)題和政策研究、推進(jìn)電力供給低碳綠色發(fā)展、做好天然氣供應(yīng)保障工作、加強(qiáng)能源運(yùn)行調(diào)節(jié)管理、推進(jìn)可再生能源及相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、控制能源消費(fèi)總量和珠三角煤炭消費(fèi)量、持續(xù)深化能源體制機(jī)制改革及強(qiáng)化能源安全監(jiān)管。
    （三）部門(mén)整體支出情況。
    1.收入情況說(shuō)明：2018年收入207.72萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款207.72萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，其他各項(xiàng)收入0萬(wàn)元。
    2、支出情況說(shuō)明：2018年支出2.16萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款2.16萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，其他資金0萬(wàn)元。
    2018年支出決算按用途劃分，基本支出決算2.16萬(wàn)元，占100%。其中：工資福利支出0萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出2.16萬(wàn)元，其他資本性支出等支出0萬(wàn)元；項(xiàng)目支出決算0萬(wàn)元，占0%。
    2018年一般公共預(yù)算撥款支出決算按用途劃分，基本支出決算2.16萬(wàn)元，占100%。其中：工資福利支出0萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出2.16萬(wàn)元，其他資本性支出等支出0萬(wàn)元；項(xiàng)目支出預(yù)算0萬(wàn)元，占0%。
    二、績(jī)效自評(píng)情況（一）自評(píng)結(jié)論。
    省能源局是2018年11月底新組建單位，全部預(yù)算撥款于2018年12月下達(dá)。2018年部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)分?jǐn)?shù)100分，自評(píng)等級(jí)為優(yōu)秀。
    （二）部門(mén)整體支出目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度及使用績(jī)效。
    2018年，省能源局緊密?chē)@省委省政府和委黨組中心工作要求，積極推進(jìn)保供應(yīng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、控消費(fèi)、提效率、促改革、惠民生等各項(xiàng)工作，做好機(jī)構(gòu)改革工作，全面加強(qiáng)黨的建設(shè)，努力打造清潔低碳、安全高效的現(xiàn)代能源體系，取得積極成效。
    能源供應(yīng)能力穩(wěn)步提升。建成投產(chǎn)天然氣發(fā)電裝機(jī)規(guī)模。
    約896.4萬(wàn)千瓦，西電東送新增送電能力約500萬(wàn)千瓦，新增煤電裝機(jī)容量約135萬(wàn)千瓦，新增核電約283萬(wàn)千瓦。清潔能源供應(yīng)能力顯著提升。
    煤炭消費(fèi)總量控制成效明顯。今年全省煤炭消費(fèi)約1.68億噸，同比減少2%，其中珠三角地區(qū)全年煤炭消費(fèi)同比減少8%，扭轉(zhuǎn)去年珠三角煤炭消費(fèi)不減反增的局面，實(shí)現(xiàn)煤炭消費(fèi)負(fù)增長(zhǎng)。
    能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。預(yù)計(jì)今年天然氣消費(fèi)量約236億立方米，同比增加41億立方米；非化石能源消費(fèi)比重約達(dá)23.59%，同比提高一個(gè)百分點(diǎn)。
    能源機(jī)制體制改革穩(wěn)步推進(jìn)。制定促進(jìn)天然氣利用方案，降低我省天然氣利用價(jià)格；高標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)全省國(guó)vi車(chē)用燃油推廣工作；率先啟動(dòng)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)模擬試運(yùn)行；領(lǐng)先出臺(tái)陸上、海上風(fēng)電競(jìng)爭(zhēng)性配置辦法。
    政府辦部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告篇十二
    為確實(shí)做好xx年度財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作，提高財(cái)政資金使用效益。根據(jù)《張家界市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展xx年度市級(jí)財(cái)政資金支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》（張財(cái)績(jī)〔20xx〕1）號(hào)文件精神，結(jié)合實(shí)際，現(xiàn)將我單位整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果報(bào)告如下：
    1、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況。
    張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)高新區(qū)管委會(huì)）為市政府派出機(jī)構(gòu)，管委會(huì)下設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè)，分別是：辦公室、招商合作局、產(chǎn)業(yè)發(fā)展局、財(cái)政局、規(guī)劃建設(shè)環(huán)保局、經(jīng)濟(jì)秩序監(jiān)督局、黨群人力資源局、監(jiān)察局，核定參照公務(wù)員管理人員編制38名；管委會(huì)下屬正科級(jí)事業(yè)單位1個(gè)——湖南張家界經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)（張家界科技工業(yè)園）創(chuàng)業(yè)中心，核定財(cái)政撥款事業(yè)編制7名。另有正科級(jí)市直派出機(jī)構(gòu)2個(gè)，分別是：國(guó)土分局、公安管理支隊(duì)，核定編制11名。市直2個(gè)派駐高新區(qū)機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)由高新區(qū)財(cái)政負(fù)擔(dān)，相關(guān)費(fèi)用均未獨(dú)立核算，統(tǒng)一納入管委會(huì)機(jī)關(guān)預(yù)算進(jìn)行管理。xx年機(jī)關(guān)人員編制數(shù)為45人，其中：參公管理人員38人，事業(yè)編人員7名；年初預(yù)算實(shí)有在職人員44人，其中：參公管理人員37人，事業(yè)編人員7名。xx年末，管委會(huì)實(shí)有在職人員44人，其中：參公管理人員37人，事業(yè)編制人員7名。
    主要工作職能。
    （1）貫徹執(zhí)行有關(guān)高新區(qū)的方針政策和法律法規(guī)。編制高新區(qū)總體規(guī)劃和中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
    （2）按照規(guī)定權(quán)限組織實(shí)施高新區(qū)的規(guī)劃、建設(shè)、高新和管理。
    （3）貫徹落實(shí)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，研究擬定高新區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向和措施，提出重點(diǎn)行業(yè)、產(chǎn)品的研制和高新方案，并組織實(shí)施。
    （4）負(fù)責(zé)高新區(qū)招商引資工作，審核高新區(qū)的投資項(xiàng)目，并按照規(guī)定權(quán)限審批或報(bào)批。
    （5）負(fù)責(zé)高新區(qū)內(nèi)土地管理。
    （6）負(fù)責(zé)高新區(qū)的環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)工作。
    （7）統(tǒng)籌和管理高新區(qū)的財(cái)政、國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)督和經(jīng)營(yíng)工作。
    （8）負(fù)責(zé)對(duì)派出機(jī)構(gòu)進(jìn)行統(tǒng)一協(xié)調(diào)、監(jiān)督和管理。
    （9）負(fù)責(zé)高新區(qū)內(nèi)企業(yè)的協(xié)調(diào)、管理和服務(wù)工作，保障高新區(qū)內(nèi)企業(yè)依法自主經(jīng)營(yíng)。負(fù)責(zé)高新區(qū)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)和對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作。按照規(guī)定處理高新區(qū)的涉外事務(wù)。
    （10）負(fù)責(zé)高新區(qū)黨的建設(shè)工作。
    （11）負(fù)責(zé)高新區(qū)的公共服務(wù)和社會(huì)管理工作。
    （12）代管永定區(qū)陽(yáng)湖坪鎮(zhèn)。
    （13）承辦市委、市人民政府交辦的其它事項(xiàng)。
    xx年我單位部門(mén)整體支出使用方向和內(nèi)容主要體現(xiàn)在園區(qū)當(dāng)年度推進(jìn)園區(qū)發(fā)展的各項(xiàng)工作目標(biāo)任務(wù)、工作重點(diǎn)上。
    1、工作目標(biāo)任務(wù)：xx年，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，高新區(qū)管委會(huì)按照“三高四新”發(fā)展戰(zhàn)略要求，積極應(yīng)對(duì)疫情負(fù)面影響，突出“抓產(chǎn)業(yè)提質(zhì)、抓招商提效抓項(xiàng)目提速、抓服務(wù)提升”，園區(qū)上下共同努力應(yīng)對(duì)大戰(zhàn)大考。
    2、工作重點(diǎn)：
    （一）抓牢強(qiáng)基倍增，爭(zhēng)創(chuàng)國(guó)家級(jí)高新區(qū)。
    （二）抓準(zhǔn)招商選資，不斷提質(zhì)產(chǎn)業(yè)鏈。
    （三）抓實(shí)項(xiàng)目建設(shè)，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)潛力。
    （四）抓緊深化改革，全面優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。
    （五）抓細(xì)安全生產(chǎn)，創(chuàng)建平安園區(qū)。
    xx年度收入總計(jì)2813萬(wàn)元，其中本年收入1715.41萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1097.59萬(wàn)元；支出總計(jì)2813萬(wàn)元，其中本年支出2097.76萬(wàn)元(基本支出1223.48萬(wàn)元，項(xiàng)目支出874.28萬(wàn)元），年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余715.24萬(wàn)元（基本支出結(jié)轉(zhuǎn)35.85萬(wàn)元，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余679.39萬(wàn)元），與xx年度相比，收、支總計(jì)減少245.78萬(wàn)元，下降8.04%。
    （一）收入情況。
    本年收入1715.41萬(wàn)元。其中：
    1、財(cái)政撥款收入1679.56萬(wàn)元，占本年收入的97.91%，全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。
    2、其他收入35.85萬(wàn)元，主要為利息收入及其他獲得各類(lèi)先進(jìn)單位獎(jiǎng)勵(lì)收入，占本年收入的2.09%。
    （二）支出情況。
    本年支出2097.76萬(wàn)元。其中：
    2、項(xiàng)目支出874.28萬(wàn)元，占本年支出的41.68%。
    政府性基金預(yù)算支出情況。
    本單位年初政府性基金預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，全年無(wú)政府性基金收支。
    國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況。
    本單位年初國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，全年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支。
    社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況。
    本單位年初社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，全年無(wú)社會(huì)保險(xiǎn)基金收支。
    xx年整體支出績(jī)效實(shí)施主要體現(xiàn)在當(dāng)年園區(qū)工作任務(wù)中，具體而言，主要做好了以下四項(xiàng)工作。
    （一）強(qiáng)化財(cái)源培植。一年來(lái)，在新冠疫情導(dǎo)致財(cái)政收入大幅下降的背景下，我們抓主業(yè)盡主責(zé)，保證全年實(shí)現(xiàn)收支平衡，保障了園區(qū)各項(xiàng)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。全年共完成一般預(yù)算收入29311萬(wàn)元，完成年度績(jī)效目標(biāo)的111.55%，同比增長(zhǎng)19.08%。其中：完成地方收入17302萬(wàn)元，完成年度績(jī)效目標(biāo)的106.64%，同比增長(zhǎng)13.03%；稅收收入27940萬(wàn)元，稅收占比達(dá)到95.33%。全年完成政府性基金收入63536萬(wàn)元，完成年度預(yù)算目標(biāo)的635%，同比增長(zhǎng)108%。
    園區(qū)年內(nèi)納稅達(dá)1000萬(wàn)元工業(yè)企業(yè)新增1家，產(chǎn)值過(guò)億元工業(yè)企業(yè)達(dá)到7家，產(chǎn)值過(guò)5000萬(wàn)元工業(yè)企業(yè)達(dá)到12家，規(guī)模工業(yè)企業(yè)新入規(guī)2家達(dá)到47家，科技型中小企業(yè)入庫(kù)32家，高新技術(shù)企業(yè)新增11家達(dá)到23家。福太子、榮升食品獲批“破零倍增”重點(diǎn)企業(yè)，繼源科技、暢想農(nóng)業(yè)、久瑞生物獲批“小巨人企業(yè)”。在嚴(yán)重疫情影響下，園區(qū)各項(xiàng)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)保持了正增長(zhǎng)。
    （二）狠抓招商提效。新增簽約項(xiàng)目14個(gè)，合同引資105.99億元，實(shí)際利用內(nèi)聯(lián)引資7.67億元，超過(guò)市定任務(wù)。其中，引進(jìn)工業(yè)項(xiàng)目10個(gè)、簽約額10.93億元，引進(jìn)“500”強(qiáng)項(xiàng)目2個(gè)，總部經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)破零。上半年，舉辦了園區(qū)企業(yè)與用戶的銷(xiāo)售訂單集中簽約活動(dòng)，12家園內(nèi)龍頭企業(yè)與昆藥集團(tuán)、安徽三只松鼠等28家企業(yè)簽訂銷(xiāo)售訂單近12億元，既穩(wěn)定了供應(yīng)鏈和產(chǎn)業(yè)鏈，又?jǐn)U展了招商平臺(tái)。實(shí)際利用外資1749萬(wàn)美元，完成外貿(mào)進(jìn)出口9530.07萬(wàn)美元，外貿(mào)破零2家、倍增3家。赴長(zhǎng)沙、深圳、廣州等地，對(duì)春光九匯、東鵬特飲、貝利視通、睿森生物等企業(yè)進(jìn)行實(shí)地考察洽談，為下一步的產(chǎn)業(yè)發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。開(kāi)發(fā)公司與步步高集團(tuán)、韓國(guó)k&c株式會(huì)社合資成立湖南撲當(dāng)食品有限公司，建設(shè)的年產(chǎn)750噸巧克力柑橘片項(xiàng)目順利落地，為公司市場(chǎng)化改革探索了新路。
    （三）項(xiàng)目建設(shè)逆勢(shì)上揚(yáng)。實(shí)施超常規(guī)高質(zhì)量發(fā)展“八大工程”，共簽約5000萬(wàn)元以上產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目37個(gè)、開(kāi)工項(xiàng)目30個(gè)、投產(chǎn)項(xiàng)目24個(gè)，實(shí)現(xiàn)“當(dāng)年簽約、當(dāng)年投產(chǎn)”項(xiàng)目12個(gè)，“52151”年度計(jì)劃超額完成，項(xiàng)目個(gè)數(shù)、質(zhì)量、進(jìn)度名列全市前茅。全力打造經(jīng)濟(jì)新增長(zhǎng)極，中國(guó)翠谷植物提取產(chǎn)業(yè)園、綠色循環(huán)建材產(chǎn)業(yè)園建設(shè)加速推進(jìn)。首次試水設(shè)計(jì)采購(gòu)施工總承包（epc）和項(xiàng)目全過(guò)程咨詢(xún)建設(shè)招標(biāo)，助力重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目前期工作從以往的9-12個(gè)月提速至3個(gè)月完成，為“六穩(wěn)”“六?！碧峁┝藦?qiáng)大動(dòng)力。
    （四）優(yōu)化要素保障。年內(nèi)為企業(yè)爭(zhēng)取銀行貸款7.23億元、專(zhuān)項(xiàng)債券5.9億元、部門(mén)項(xiàng)目資金2237.97萬(wàn)元、抗疫特別國(guó)債1736萬(wàn)元，超常規(guī)減免廠房租金和物業(yè)管理費(fèi)238.7萬(wàn)元、貸款貼息463.72萬(wàn)元。項(xiàng)目審批服務(wù)堅(jiān)持“上午來(lái)不過(guò)夜，下午來(lái)不過(guò)天”，工業(yè)項(xiàng)目“拿地即開(kāi)工”。落實(shí)“人才強(qiáng)園”計(jì)劃，引進(jìn)市級(jí)科技創(chuàng)新人才3名、省級(jí)科技創(chuàng)新人才2名、高學(xué)歷人才7名，競(jìng)爭(zhēng)上崗選拔管理崗位人員19名；出資10萬(wàn)元利用“線上+線下”方式幫助企業(yè)招工2000余人。打好防汛保衛(wèi)戰(zhàn)，搶修社溪灘防洪堤，開(kāi)挖陽(yáng)湖溪泄洪溝渠，24小時(shí)值班巡守，實(shí)現(xiàn)園內(nèi)平安度汛、安全生產(chǎn)“零傷亡、零事故”。
    根據(jù)部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)的要求，管委會(huì)按照整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行分析，具體情況如下：
    （一）預(yù)算配置。
    1、在職人員控制率：xx年市財(cái)政局在職人員編制數(shù)45人，年末實(shí)際在職人數(shù)44人,在職人員控制率為97.78%。
    2、“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率：xx年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)為182萬(wàn)元，xx年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)為182萬(wàn)元，“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率為0%。
    （二）預(yù)算執(zhí)行。
    1、預(yù)算到位率：xx年度年初預(yù)算1365.40萬(wàn)元,年末決算2097.76萬(wàn)元，預(yù)算到位率為65.09%。
    2、預(yù)算控制率：xx年度年初預(yù)算1365.40萬(wàn)元，年中追加預(yù)算732.36萬(wàn)元，預(yù)算控制率為53.64%。
    3、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率：xx年度年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)715.24萬(wàn)元，本年支出2097.76萬(wàn)元，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率為34.09%。
    4、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)變動(dòng)率：xx年度年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)715.24萬(wàn)元，xx年度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)1097.59萬(wàn)元，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)變動(dòng)率為-34.84%。
    5、公用經(jīng)費(fèi)控制率：xx年度預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額46萬(wàn)元，實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)29.39萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)控制率為63.89%。
    6、“三公經(jīng)費(fèi)”控制率：xx年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排數(shù)為182萬(wàn)元，實(shí)際支出數(shù)為52.58萬(wàn)元，“三公經(jīng)費(fèi)”控制率為28.89%。主要原因是加強(qiáng)預(yù)算管理，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制和壓縮“三公經(jīng)費(fèi)”支出。
    7、政府采購(gòu)執(zhí)行率：xx年政府采購(gòu)預(yù)算數(shù)為74.45萬(wàn)元，實(shí)際政府采購(gòu)金額為22.84萬(wàn)元，政府采購(gòu)執(zhí)行率為30.68%。
    （三）預(yù)算管理。
    1、管理制度健全性。為規(guī)范機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理，建立健全財(cái)務(wù)管理制度，管委會(huì)先后制定了《張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度》《張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)機(jī)關(guān)接待管理制度》、《張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)機(jī)關(guān)車(chē)輛管理制度》、《張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)內(nèi)部控制制度》等一系列合規(guī)、合法、完整、具有很強(qiáng)可操作性財(cái)務(wù)管理制度,并且得到了嚴(yán)格的執(zhí)行。
    2、資金使用合規(guī)性。資金支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定，以及有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；經(jīng)費(fèi)支出符合部門(mén)預(yù)算批復(fù)的用途；資金使用除部分支出預(yù)算不足有調(diào)劑使用外，無(wú)截留、挪用、虛列支出等情況。
    3、預(yù)決算信息公開(kāi)性。部門(mén)預(yù)決算信息按規(guī)定內(nèi)容，在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)在公共網(wǎng)站予以公開(kāi)，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。
    （四）職責(zé)履行。
    從自評(píng)情況來(lái)看，本單位部門(mén)支出績(jī)效整體上完成了年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，保障了園區(qū)的'正常運(yùn)轉(zhuǎn)，體現(xiàn)了狠抓工業(yè)發(fā)展、推動(dòng)新型工業(yè)化向更高水平邁進(jìn)的決心，充分發(fā)揮了財(cái)政資金的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
    （五）履職效益。
    1、經(jīng)濟(jì)效益。
    全年完成技工貿(mào)總收入32.35億元，增長(zhǎng)1.81%；完成工業(yè)企業(yè)總產(chǎn)值23.05億元，增長(zhǎng)4.26%。其中，規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值21.42億元，增長(zhǎng)0.49%，規(guī)模工業(yè)增加值5.55億元，增長(zhǎng)達(dá)5%；完成固定資產(chǎn)投資19.27億元，增長(zhǎng)16.6%。其中，工業(yè)投資4.31億元，增長(zhǎng)15.59%，基礎(chǔ)設(shè)施投資3.2億元，增長(zhǎng)14.29%；完成一般公共預(yù)算收入2.93億元，增長(zhǎng)19.08%，其中完成稅收收入2.79億元，增長(zhǎng)17.86%。
    2、行政效能。
    xx年，我們堅(jiān)持深化改革、協(xié)調(diào)發(fā)展，營(yíng)商環(huán)境不斷優(yōu)化。圍繞企業(yè)反映的問(wèn)題對(duì)癥下藥，全面推廣投資項(xiàng)目審批承諾制，構(gòu)建親清新型政商關(guān)系，組織干部入企幫辦，鼓勵(lì)企業(yè)改革創(chuàng)新，建立非公黨建工作經(jīng)費(fèi)和工作津貼機(jī)制，不斷健全工作機(jī)制。
    3、生態(tài)效益。
    聚焦主責(zé)抓環(huán)保，園區(qū)生態(tài)文明建設(shè)力度之大前所未有，強(qiáng)力推進(jìn)污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)張聯(lián)路沿江風(fēng)光帶工程，強(qiáng)化園區(qū)在建工地?fù)P塵監(jiān)管、道路沖洗壓塵、露天垃圾焚燒和露天礦山綜合治理工作，完成創(chuàng)業(yè)中心燃煤鍋爐的環(huán)保改造及園區(qū)voc治理。陽(yáng)湖坪污水處理廠污泥脫水車(chē)間通過(guò)環(huán)保驗(yàn)收，日處理污水量3.2萬(wàn)噸，污染防治階段性目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)，生態(tài)環(huán)境質(zhì)量大為改善。聚焦主業(yè)抓發(fā)展，食品加工、生物醫(yī)藥、新材料三大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈加速成型，尤其是中國(guó)翠谷植物提取產(chǎn)業(yè)園建成投產(chǎn)預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)百億產(chǎn)值，綠色發(fā)展的步伐更加堅(jiān)定。
    4、社會(huì)公眾滿意度。
    充分發(fā)揮黨建引領(lǐng)作用，企業(yè)有需求、職工有訴求、群眾有要求，黨員干部帶頭踐行“有求必應(yīng)、有問(wèn)必答、有訴必果”，干群緊密、政企協(xié)力的良好局面基本實(shí)現(xiàn)。在全省園區(qū)率先實(shí)施“抗疫惠企八條措施”，園區(qū)規(guī)上企業(yè)100%復(fù)工復(fù)產(chǎn)，抗擊新冠肺炎疫情斗爭(zhēng)成績(jī)突出，得到《省委要情》的全省推介和市委虢書(shū)記的肯定批示。堅(jiān)決打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，西界村“屋場(chǎng)會(huì)”經(jīng)驗(yàn)被央媒點(diǎn)贊、全國(guó)推介。黨風(fēng)廉政建設(shè)深入開(kāi)展，統(tǒng)計(jì)、宣傳、治安管理等工作實(shí)現(xiàn)新進(jìn)步，工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)工作取得新成績(jī)。深入開(kāi)展“平安創(chuàng)建”系列活動(dòng)，不斷優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，xx年被評(píng)為“湖南省平安園區(qū)”。
    在資金預(yù)算安排、使用過(guò)程中存在以下問(wèn)題：
    1、預(yù)算準(zhǔn)確率有待提高。年初預(yù)算編制不夠精確，考慮不全面，導(dǎo)致年底決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相差較大。原因一是由于不是全口徑預(yù)算,僅指市級(jí)財(cái)政年初安排數(shù)，沒(méi)有本級(jí)財(cái)政市級(jí)安排以及預(yù)算年中追加的調(diào)整預(yù)算撥款數(shù)，二是前瞻性不強(qiáng)，沒(méi)有綜合考慮單位公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目支出。
    2、預(yù)算執(zhí)行存在偏差。由于預(yù)算安排不足,造成部分科目實(shí)際支出比預(yù)算偏高，缺口資金只能調(diào)劑其他資金使用，存在著預(yù)算項(xiàng)目間互相進(jìn)行調(diào)劑的情況。
    3、精細(xì)化管理有待加強(qiáng)。從績(jī)效評(píng)價(jià)看，部門(mén)支出預(yù)算和績(jī)效評(píng)價(jià)部分項(xiàng)目目標(biāo)無(wú)法用量化指標(biāo)來(lái)進(jìn)行考評(píng)，需要進(jìn)一步做到合理性與可操作性的有機(jī)統(tǒng)一。
    推行政府機(jī)關(guān)績(jī)效管理制度是推進(jìn)政府職能轉(zhuǎn)變、提高政府執(zhí)行力和公信力的重要舉措，是轉(zhuǎn)變機(jī)關(guān)作風(fēng)、加強(qiáng)政府勤政廉政建設(shè)的重要抓手。管委會(huì)高度重視績(jī)效評(píng)價(jià)工作，下一步，將繼續(xù)加強(qiáng)績(jī)效管理，爭(zhēng)取產(chǎn)生更多的經(jīng)濟(jì)效益和更好的社會(huì)效益。
    1、實(shí)現(xiàn)績(jī)效管理的規(guī)范化、常態(tài)化、全過(guò)程化。夯實(shí)工作基礎(chǔ)，完善工作制度，細(xì)化工作內(nèi)容，建立起對(duì)應(yīng)的工作流程和業(yè)務(wù)規(guī)范，運(yùn)用預(yù)算管理、對(duì)標(biāo)管理、資產(chǎn)管理等手段，實(shí)現(xiàn)全過(guò)程控制，將財(cái)務(wù)管理由事后管理轉(zhuǎn)化為事前控制、事中監(jiān)督、預(yù)警管理，實(shí)現(xiàn)對(duì)財(cái)務(wù)工作的動(dòng)態(tài)管理。
    2、建立以績(jī)效為導(dǎo)向的預(yù)算編制模式。提高部門(mén)預(yù)算和整體支出績(jī)效目標(biāo)編制的科學(xué)性和前瞻性，科學(xué)合理編制預(yù)算，提高預(yù)算預(yù)見(jiàn)力，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，避免項(xiàng)目支出與基本支出劃分不準(zhǔn)或預(yù)算支出與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況。
    3、強(qiáng)化內(nèi)部管理，健全單位內(nèi)控制度。努力做到“使用有預(yù)算、開(kāi)支有標(biāo)準(zhǔn)、審核有程序”，做到有章可循，違章必究，建立資產(chǎn)定期清查處置制度，有效地加強(qiáng)對(duì)單位內(nèi)部的人、才、物的管理，不斷提高資金使用效益，提高單位整體支出績(jī)效。
    4、抓好“三公”經(jīng)費(fèi)控制管理。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例，把好審批、審核關(guān)，合理壓縮“三公經(jīng)費(fèi)”經(jīng)費(fèi)支出。
    xx年度管委會(huì)機(jī)關(guān)績(jī)效評(píng)價(jià)工作不斷深入，貫徹落實(shí)厲行節(jié)約、嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”、降低一般運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、加強(qiáng)項(xiàng)目支出管理等方面工作也做得較好，按照《部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)表》要求,我們認(rèn)真進(jìn)行了自評(píng)打分，自評(píng)得分90分。今后將進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政資金支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作，提升部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)水平。
    政府辦部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告篇十三
    橋頭鄉(xiāng)地處羅宵山脈中段，位于桂東縣東北部，東連清泉鎮(zhèn)，西靠漚江鎮(zhèn)，南北與江西省遂川縣毗鄰，s352線從境內(nèi)穿過(guò)，鄉(xiāng)政府距縣城32公里，全鄉(xiāng)轄6個(gè)村1個(gè)居委會(huì)，112個(gè)居民小組，總?cè)丝?0484人。橋頭鄉(xiāng)土地總面積83.73平方公里，耕地面積9920畝，林地面積9萬(wàn)畝，茶園面積3萬(wàn)畝，橋頭鄉(xiāng)人民政府是財(cái)政全額撥款的行政單位，負(fù)責(zé)橋頭鄉(xiāng)行政區(qū)域內(nèi)所有日常工作，內(nèi)設(shè)黨政綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和規(guī)劃建設(shè)城鄉(xiāng)管理辦公室（加掛扶貧開(kāi)發(fā)辦公室、統(tǒng)計(jì)與農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理辦公室牌子）、社會(huì)管理綜合治理辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室（加掛人口和計(jì)劃生育辦公室牌子）。我鄉(xiāng)實(shí)有編制數(shù)42人，其中行政編制17人，事業(yè)編制25人，退休人員7人轉(zhuǎn)到社保中心發(fā)退休金。
    橋頭鄉(xiāng)政府的主要職能有：
    1、執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。
    2、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，加強(qiáng)公共設(shè)施的建設(shè)和管理，發(fā)展各項(xiàng)服務(wù)事業(yè)。
    3、依法管理本級(jí)財(cái)政、執(zhí)行本級(jí)預(yù)算。
    4、為居民提供有效的科技、教育、文化、信息、衛(wèi)生、體育、醫(yī)療、人才開(kāi)發(fā)、勞動(dòng)就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務(wù)。
    5、保護(hù)國(guó)有資產(chǎn)和集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)、保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保護(hù)各種組織的合法權(quán)益。
    6、開(kāi)展社會(huì)主義民主與法制教育，加強(qiáng)社會(huì)管理綜合治理，調(diào)解民事糾紛，維護(hù)社會(huì)秩序。
    7、推行計(jì)劃生育，控制人口數(shù)量，提高人口素質(zhì)，改善人口結(jié)構(gòu)。保護(hù)婦女、兒童和老人的合法權(quán)益。
    8、負(fù)責(zé)民政工作，發(fā)展社會(huì)福利事業(yè)，做好社會(huì)保障工作，辦理兵役事項(xiàng)。
    9、承辦上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
    （二）橋頭鄉(xiāng)整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。
    20xx年本單位年初預(yù)算數(shù)488.5萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出430.8萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出36.2萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出21.5萬(wàn)元。預(yù)算調(diào)整數(shù)：財(cái)政一般預(yù)算撥款983.8萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入17.3萬(wàn)元，其中：基本支出587.2萬(wàn)元（工資福利支出385萬(wàn)元，一般商品和服務(wù)支出80.2萬(wàn)元），項(xiàng)目支出396.6萬(wàn)元。
    20xx年本單位年末決算數(shù)為983.8萬(wàn)元，其中基本支出587.2萬(wàn)元（人員經(jīng)費(fèi)362.8萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)224.2萬(wàn)元），專(zhuān)項(xiàng)支出396.6萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村基層設(shè)施建設(shè)支出、土地開(kāi)發(fā)支出、新農(nóng)村亮化工程、扶貧事務(wù)支出等。
    二、
    （二）基本支出。
    橋頭鄉(xiāng)20xx年度基本支出587.2萬(wàn)元，其中工資福利支出319.9萬(wàn)元，一般商品服務(wù)支出215.6萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助42.9萬(wàn)元，資本性支出8.8萬(wàn)元。主要含辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是為保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
    20xx年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算為35.07萬(wàn)元，實(shí)際支出35.07萬(wàn)元其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)23.1萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置與運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.56萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的100%。
    （二）項(xiàng)目支出。
    橋頭鄉(xiāng)20xx年度項(xiàng)目支出396.6元，是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。其中：鄉(xiāng)村振興農(nóng)村基層設(shè)施建設(shè)支出353.2萬(wàn)元，新農(nóng)村美化亮化支出26.1萬(wàn)元。村經(jīng)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出17.3萬(wàn)元。在資金使用管理方面我鎮(zhèn)嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定國(guó)庫(kù)集中支付管理、行政單位會(huì)計(jì)制度規(guī)定和財(cái)政下達(dá)資金的使用范圍管理和使用項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，做到專(zhuān)款專(zhuān)用，確保資金支出的真實(shí)性、安全性、合理性，從而保證各項(xiàng)目順利實(shí)施。
    我單位申報(bào)的資金均從20xx年初計(jì)劃實(shí)施，并于20xx年底前完成年度績(jī)效目標(biāo)。所有開(kāi)支均按照我單位財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，資金的使用嚴(yán)格把關(guān)；項(xiàng)目運(yùn)行完全按照我鄉(xiāng)內(nèi)部管理制度、縣委縣政府及財(cái)政的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，嚴(yán)格落實(shí)制度管理，單位內(nèi)部組織不定期進(jìn)行自查，未存在違規(guī)、違法問(wèn)題,績(jī)效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)都已按照計(jì)劃完成，未逾期。我鄉(xiāng)申報(bào)的各項(xiàng)資金，實(shí)施后都從經(jīng)濟(jì)性、效率性、有效性和可持續(xù)性等方面進(jìn)行了量化分析，均已實(shí)現(xiàn)了預(yù)定的績(jī)效目標(biāo)，依據(jù)充分，目標(biāo)明確，同時(shí)預(yù)定目標(biāo)設(shè)置合理，符合相關(guān)規(guī)定和要求。
    一是人員經(jīng)費(fèi)保障不足，比如我鄉(xiāng)工作人員下村補(bǔ)助等沒(méi)有納入預(yù)算撥款，臨聘人員年度綜合績(jī)效獎(jiǎng)也沒(méi)有納入預(yù)算，全部由單位自籌解決，資金壓力大。
    二是專(zhuān)項(xiàng)資金少，資金壓力大。鄉(xiāng)村振興工作需要大量的項(xiàng)目資金進(jìn)行鄉(xiāng)村建設(shè)，但自身財(cái)力薄弱，希望上級(jí)加大資金投入保障，加強(qiáng)農(nóng)村重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)力度，完成鄉(xiāng)村振興的.工作目標(biāo)。
    （一）明確項(xiàng)目發(fā)展方向的指導(dǎo)思想。
    一是緊密結(jié)合政府中心工作。項(xiàng)目選擇要以縣委縣政府中心工作為依據(jù)，從本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展客觀要求出發(fā)，發(fā)展壯大本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)。
    二是結(jié)合重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)域需求。項(xiàng)目實(shí)施要緊密結(jié)合我鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的現(xiàn)狀和需求，提升自主創(chuàng)新能力。
    三是體現(xiàn)“以人為本、民生為重”的理念?；菁懊癖?，造福百姓。
    （二）做好項(xiàng)目篩選和論證工作。
    一是廣泛征集實(shí)施意見(jiàn)和建議。
    二是認(rèn)真開(kāi)展調(diào)查研究。
    （三）做好項(xiàng)目實(shí)施的后續(xù)跟蹤檢查工作。對(duì)立項(xiàng)實(shí)施的項(xiàng)目，定期不定期地對(duì)項(xiàng)目實(shí)施情況和資金使用情況進(jìn)行跟蹤檢查，對(duì)實(shí)現(xiàn)預(yù)期績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目予以充分肯定，對(duì)實(shí)施進(jìn)展緩慢的項(xiàng)目督促整改，確保項(xiàng)目實(shí)施工作正常運(yùn)行，達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。
    （四）完善管理機(jī)制，明確責(zé)任。項(xiàng)目實(shí)施完成移交后，要加大對(duì)項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施保護(hù)工作的關(guān)注和重視，構(gòu)建一個(gè)職責(zé)分明、科學(xué)規(guī)范、具有可操作性的長(zhǎng)效機(jī)制。
    （五）拓寬資金來(lái)源渠道，增加基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入。
    （六）加大投入對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)的保障力度，對(duì)所有人員待遇納入預(yù)算撥款。
    政府辦部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告篇十四
    為貫徹落實(shí)中共中央、國(guó)務(wù)院“全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理”的理念，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政支出管理，提高財(cái)政資金使用績(jī)效。根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》和中共平鄉(xiāng)縣委、平鄉(xiāng)縣人民政府《關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)（平發(fā)（20xx）7號(hào)）》相關(guān)規(guī)定。按照《平鄉(xiāng)縣部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)管理辦法》（平財(cái)績(jī)【20xx】1號(hào)）、《平鄉(xiāng)縣部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)管理辦法》（平財(cái)績(jī)【20xx】2號(hào)），我單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，認(rèn)真組織，對(duì)20xx年部門(mén)整體支出進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)，現(xiàn)將我單位部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況報(bào)告如下：
    平鄉(xiāng)縣衛(wèi)生健康局，為縣人民政府工作部門(mén)；內(nèi)設(shè)21個(gè)股室，下轄7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院，3個(gè)公共衛(wèi)生單位，3個(gè)縣級(jí)醫(yī)院。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)民健康政策及國(guó)家、省衛(wèi)生健康法律法規(guī)及規(guī)章，擬訂全縣衛(wèi)生健康政策措施、規(guī)劃和技術(shù)規(guī)范的建議并組織實(shí)施；協(xié)調(diào)推進(jìn)全縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出全縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策措施的建議；實(shí)應(yīng)對(duì)人口老齡化政策措施，推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作；制定醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施，建立醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系；指導(dǎo)全縣衛(wèi)生健康工作，指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系建設(shè)，加強(qiáng)全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)等，完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
    部門(mén)在職人員86人，其中行政10人，事業(yè)76人。
    我單位20xx年收到財(cái)政資金9149.07萬(wàn)元，20xx年全年實(shí)際支出9328.44萬(wàn)元(含上年結(jié)轉(zhuǎn)：179.37萬(wàn)元)，結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。
    20xx年，我單位積極履職，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)。根據(jù)部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，我單位20xx年度評(píng)價(jià)得分為100分。部門(mén)整體支出績(jī)效情況如下：
    1、投入10分。
    預(yù)算配置得10分。其中項(xiàng)目投入得5分.基本投入5分。
    2、過(guò)程50分。
    （1）預(yù)算執(zhí)行得20分。預(yù)算完成率100%得5分；預(yù)算控制率得5分；無(wú)新建樓堂館所得10分。
    （2）預(yù)算管理得30分。管理制度健全性有相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度等：得10分；資金使用合規(guī)性，得10分；預(yù)決算信息公開(kāi)按規(guī)定內(nèi)容在規(guī)定時(shí)限在縣政府門(mén)戶網(wǎng)站公開(kāi)，基礎(chǔ)信息完善，得10分。
    3、產(chǎn)出及效率得40分。
    （1）總體目標(biāo)實(shí)際完成率：已全面完成江華縣衛(wèi)生健康“十三五”規(guī)劃，公立醫(yī)院改革繼續(xù)深化，基本公共衛(wèi)生服務(wù)能力得到全面提升，得10分。
    （2）產(chǎn)出指標(biāo)內(nèi)容：
    指標(biāo)1：鄉(xiāng)村兩級(jí)就診人次占比較上年有所上升，實(shí)際完成情況描述，得5分；
    指標(biāo)2:居民健康檔案建檔率指標(biāo)值90%，實(shí)際完成97%，得5分；
    （3）效益指標(biāo)方面：
    指標(biāo)1：公立醫(yī)院藥占比控制在30%以?xún)?nèi)，實(shí)際完成28%，得5分；
    指標(biāo)2；平均住院日控制在7.5天以?xún)?nèi)，實(shí)際為7.3天，得5分。
    （4）社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度為95%，得10分：在20xx年度全縣績(jī)效考核中成績(jī)?cè)u(píng)為“優(yōu)秀等次”單位。
    1、部門(mén)職責(zé)履行情況分析。
    （1）20xx年，面對(duì)嚴(yán)峻的脫貧攻堅(jiān)形勢(shì)，面對(duì)突如其來(lái)的新冠肺炎疫情挑戰(zhàn)，面對(duì)錯(cuò)綜復(fù)雜的深化醫(yī)改矛盾，全縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)不畏艱險(xiǎn)，迎難而上，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控、健康扶貧和各項(xiàng)衛(wèi)生健康重點(diǎn)工作落地見(jiàn)效，推動(dòng)衛(wèi)生健康事業(yè)邁上了新臺(tái)階。
    （2）疫情防控平穩(wěn)有序。面對(duì)疫情大考，在縣委縣政府的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)指揮調(diào)度下，全縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)充分發(fā)揮核心紐帶和部門(mén)職能作用，始終堅(jiān)守在抗疫一線，堅(jiān)決扛起疫情防控的政治責(zé)任和行業(yè)重?fù)?dān)。完善新冠肺炎疫情防控應(yīng)急預(yù)案，切實(shí)抓好發(fā)熱門(mén)診和預(yù)檢分診工作，規(guī)范發(fā)熱病人的`管理。
    （4）健康扶貧成效顯著。確保了農(nóng)村貧困人口有地方看病，有醫(yī)生看病。完善基本醫(yī)療衛(wèi)生保障制度和救治機(jī)制，嚴(yán)格落實(shí)貧困住院患者“先診療后付費(fèi)”、“一站式結(jié)算”，建檔立卡貧困人口慢病簽約服務(wù)率100%。全縣健康扶貧目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，順利通過(guò)脫貧攻堅(jiān)國(guó)家驗(yàn)收.
    （5）健康福祉惠及民生?；竟残l(wèi)生服務(wù)均等化水平持續(xù)提升，全縣規(guī)范化電子健康檔案覆蓋率87%；在管高血壓患者規(guī)范管理率83%，在管2型糖尿病患者規(guī)范管理81%；在管?chē)?yán)重精神障礙患者規(guī)范管理率96%；老年人管理率77%。
    2、社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益。
    （1）社會(huì)效益指標(biāo)：20xx年國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)建立居民健康檔案30.35萬(wàn)份、免疫規(guī)劃疫苗接種率保持在99%以上、孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理85%、0-6歲兒童健康管理90%、高血壓患者規(guī)范管理83%、，全面完成了上級(jí)下達(dá)的任務(wù)指標(biāo)。
    1、公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)滯后，激勵(lì)機(jī)制尚未形成。以新冠肺炎等為重點(diǎn)的傳染病防控形勢(shì)依然嚴(yán)峻。
    2、醫(yī)共體建設(shè)沒(méi)有形成緊密型的利益機(jī)制和工作機(jī)制，衛(wèi)生健康信息化建設(shè)相對(duì)滯后，信息互聯(lián)互通有待提高。
    1、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。
    2、持續(xù)抓好“三公”經(jīng)費(fèi)控制管理。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為；進(jìn)一步細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
    3、加強(qiáng)項(xiàng)目開(kāi)展進(jìn)度的跟蹤，開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，確保項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的完成。