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部門整體預算績效評價報告篇一
為進一步規(guī)范財政資金管理，樹立預算績效理念，強化支出責任，提高財政資金使用效益，我社根據(jù)《南縣財政局關于做好2020年度預算績效自評工作的通知》（南財績函〔2021〕3號）的要求，結合我社的具體情況，認真組織開展了2020年度供銷社部門預算績效自評工作，現(xiàn)將我社2020年度部門整體支出績效評價情況報告如下：
南縣供銷合作社聯(lián)合社內設六個職能股室：辦公室、財務股、人事股、綜治安全股、合作指導股、社有資產運營指導中心。全社現(xiàn)有在職人員26人，離退休人員72人。
部門職能職責：
1、宣傳貫徹中央和省、市、縣黨委政府“三農”工作和社會發(fā)展的方針、政策，擬定全縣供銷合作社和合作經濟發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃，指導供銷合作事業(yè)的改革和發(fā)展。
2、根據(jù)授權對農業(yè)生產資料和農副產品的經營進行組織、協(xié)調和管理，承接和指導供銷合作社承擔政府委托的公益性服務和其他任務。
3、負責貫徹落實《_農民專業(yè)合作社法》;指導、扶持和服務農民專業(yè)合作社的發(fā)展。向縣委、縣政府和有關部門反映農民社員和供銷合作社的意見與要求，維護其合法權益。
5、負責基層組織建設，改善經營管理，協(xié)調社員之問的關系，發(fā)揮群體聯(lián)合優(yōu)勢。
6、指導全縣供銷合作社發(fā)展農民合作經濟組織，推進農村綜合服務體系建設，開拓城鄉(xiāng)市場;參與和推動農業(yè)產業(yè)化經營。
7、行使本級社有資產出資人代表職能，管理運營社有資產，采取科學有效的.方式加強經營管理，確保社有資產保值增值，并按出資額依法享有相應的權益。
8、組織開展對社員和職工的教育培訓，為合作經濟組織提供信息服務。
9、對供銷合作社系統(tǒng)行業(yè)、學科或業(yè)務范圍內的全縣性社會團體，履行業(yè)務主管單位的監(jiān)督管理職責。
10、完成縣委.縣政府交辦的其他任務。
（一）、部門整體支出概況。
收入預算：2020年度年初預算數(shù)萬元，其中：供銷社部門預算收入中沒有非稅收入項目，全部來源于預算內撥款，預算收入完成率100%。
（二）整體支出績效目標。
部門總目標：細化預算編制工作，認真做好預算編制；加強財務管理，嚴格財務審核；抓好“三公經費”控制管理,確保綜合改革及綜治維穩(wěn)等各項業(yè)務工作任務圓滿完成。
部門整體預算績效評價報告篇二
根據(jù)省財政廳《關于督促預算部門做好2020年度財政重點績效評價發(fā)現(xiàn)問題整改的函》要求，2020年度財政重點績效評價發(fā)現(xiàn)問題整改情況涉及我廳的有5個項目問題，我廳高度重視，按照貴廳反饋的各個項目績效評價報告要求，針對每個項目問題，逐個逐條進行落實整改，現(xiàn)將整改情況報告如下:。
績效評價該項目有5個問題需要整改，現(xiàn)已完成整改5個，整改完成率100%。
1.針對政策宣傳不到位的問題。(整改情況:已完成)。
一是將《省財政廳省工業(yè)和信息化廳省國資委關于印發(fā)〈貴州省國有企業(yè)脫困與產業(yè)發(fā)展資金管理辦法〉的通知》(黔財工〔2020〕207號)、《省財政廳關于印發(fā)〈貴州省預算績效管理工作考核暫行辦法〉的通知》(黔財績〔2020〕24號)轉發(fā)至28戶社區(qū)管理服務機構和省屬國有困難企業(yè)，要求組織本單位相關業(yè)務人員進行學習。二是采取上門輔導的方式進行深入宣傳，促進社區(qū)和困難企業(yè)的相關業(yè)務人員了解掌握相關政策規(guī)定，強化資金管理使用的政策意識和績效管理意識。
2.針對資金發(fā)放標準未明確的問題。(整改情況:已完成)。
一是加強對未制定困難補助發(fā)放標準的社區(qū)管理服務機構和省屬國有困難企業(yè)的督查和指導，認真制訂符合實際情況的經費補助標準。二是對已制定困難補助發(fā)放標準的社區(qū)管理服務機構和省屬國有困難企業(yè)，要求結合實際情況進行修改完善。2月底前，28戶社區(qū)和困難企業(yè)已全部制定和完善了本企業(yè)的資金發(fā)放標準。
3.針對資金申請程序不規(guī)范的問題。(整改情況:已完成)。
嚴格執(zhí)行《貴州省國有企業(yè)脫困與產業(yè)發(fā)展資金管理辦法》以及有關財經紀律的要求，進一步規(guī)范省國有企業(yè)脫困資金的申報流程，明確工作要求，嚴肅工作紀律。從2021年起，嚴格按規(guī)定程序進行申報，依法依規(guī)按程序履行資金申請手續(xù)。
4.針對資金使用過程不規(guī)范的問題。(整改情況:已完成)。
六盤水市鐘山區(qū)杉樹林鉛鋅礦社區(qū)服務管理局挪用資金主要用于脫貧攻堅工作，針對此問題進行了嚴肅、認真的整改。一是責成六盤水市鐘山區(qū)杉樹林鉛鋅礦社區(qū)服務管理局對挪用資金事宜做出深刻檢討。二是督促指導六盤水市鐘山區(qū)杉樹林鉛鋅礦社區(qū)服務管理局，按照有關財經紀律的要求認真制定整改措施、落實整改責任、完成整改任務。目前，六盤水市鐘山區(qū)杉樹林鉛鋅礦社區(qū)服務管理局已將挪用于脫貧攻堅工作的“扶貧資助款”清理還原。三是督促有困難補助資金的社區(qū)和困難企業(yè)認真汲取經驗教訓，舉一反三，深入查找以往工作中可能存在的疏漏和問題，及時制定并采取切實有效的工作措施，規(guī)范和完善資金管理使用的各類記賬憑證，杜絕類式問題的再次發(fā)生，確保財政資金的高效規(guī)范、安全合理使用。
5.針對績效管理意識薄弱的問題。(整改情況:已完成)。
一是認真?zhèn)鬟_學習和領會《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》《中共貴州省委貴州省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》等文件精神，進一步統(tǒng)一思想、提高認識，牢固樹立“花錢必問效、無效必問責”的預算績效管理意識。二是從2021年起，嚴格執(zhí)行《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》《中共貴州省委貴州省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》等有關規(guī)定，強化預算績效管理，依法開展預算績效管理工作，進一步提高財政資金使用效益。
下步工作打算:。
1.持續(xù)開展宣傳工作。通過深入的政策宣傳，提高政治站位，不斷強化資金管理使用的政策意識和績效管理意識。一是開展上門輔導與政策宣傳解讀;二是鑒于疫情的實際情況，擬于5月期間開展一次會議培訓。
2.加強督促指導工作。通過督查、巡查等方式，促進資金的規(guī)范管理及使用。一是會同省財政廳對有困難補助資金的社區(qū)和困難企業(yè)進行督查;二是組織整改單位進行“回頭看”。
3.堅持資金申請程序。各社區(qū)和困難企業(yè)必須依法依規(guī)按程序履行資金申請手續(xù)，并長期堅持。
績效評價該項目有9個問題需要整改，現(xiàn)已完成整改8個，正推進整改1個，整改完成率88.89%。
1.省工信廳未單列錦繡計劃專項資金預算安排。(整改情況:已完成)。
省工業(yè)和信息化發(fā)展專項資金切塊管理，中小專項提出了年度預算指標及績效目標，強化了預算管理和目標約束，申報指南中已明確民族民間工藝品產業(yè)發(fā)展是支持重點之一，不宜再單列錦繡計劃類別。
2.項目實施管理辦法未明確各類項目的申請、驗收程序，缺少具體的管理細則。(整改情況:已完成)。
已擬定《貴州省中小企業(yè)發(fā)展專項資金管理辦法》，已明確各類項目的申請、驗收程序，制定了錦繡計劃專項資金管理規(guī)程。
3.項目實施單位資金申請程序不規(guī)范。(整改情況:已完成)。
年度申報通知中已明確資金申請程序。
4.項目實施單位資金使用過程不規(guī)范。(整改情況:已完成)。
在下達專項資金計劃文件時要求項目單位按照項目管理和專項管理相關規(guī)定進行資金管理，項目要單獨核算、單獨管理。
5.存在可回收資金。(整改情況:整改中)。
已與銅仁市工信局、貴州省松桃梵凈山苗族文化旅游產品開發(fā)有限公司進行多次溝通，2021年1月29日，銅仁市工信局、財政局驗收組再次對該企業(yè)以前年度獲資金支持項目進行驗收，并提出了整改要求。
6.部門協(xié)同管理較弱，省直部門間溝通較少。(整改情況:已完成)。
已明確省工信廳、省婦聯(lián)各自報送專項資金中長期和年度績效目標及指標，每年通過網上預算管理系統(tǒng)報省財政廳審核并通過省人代會審議，強化了預算管理和目標約束。
7.項目的過程管理較弱，項目實施單位并未按照錦繡計劃專項資金管理辦法，開展項目績效管理、資金監(jiān)督、項目管理等工作。(整改情況:已完成)。
專項資金下達時，已將績效目標分解下達至各市州，督促各市州工信部門加強資金申報管理及績效目標設定，提高資金使用效益。
8.項目實施單位檔案管理能力較弱，核心資料有缺失。(整改情況:已完成)。
2016年我廳建立了“貴州省工業(yè)和信息化項目網上管理系統(tǒng)”，要求所有項目申報資料通過系統(tǒng)上傳，做到全部資料可留痕、可查詢。
9.項目實施單位的績效管理意識較弱。除省本級項目外，其他所有項目均未做績效自評、項目申請時未設置績效目標，績效管理工作未宣貫到縣。(整改情況:已完成)。
加大對專項資金管理工作的宣傳力度，及時將專項資金申報及管理相關政策文件在我廳官網上公布及下發(fā)各市州，同時加大對市州專項管理人員的工作指導力度，提高相關人員工作水平，強化項目實施單位的績效管理意識。2021年1月13日至15日，對各市(州)、貴安新區(qū)、部分縣級工信主管部門及企業(yè)進行了省級財政專項資金申報等中小企業(yè)政策解讀培訓。
下一步工作打算:1.進一步加強預算績效管理理念，加大對專項資金管理工作的宣傳力度。繼續(xù)加大對市州專項管理人員的工作指導力度，提高相關人員工作水平，強化項目實施單位的績效管理意識。2.進一步完善專項資金日常管理工作機制，繼續(xù)加強對錦繡計劃專項資金項目的監(jiān)督與管理，準確掌握項目實施進度，督促各市州做好項目驗收工作。繼續(xù)督促有關市州做好現(xiàn)場勘查項目存在問題整改工作。
績效評價該項目有7個問題需要整改，現(xiàn)已完成整改6個，正推進整改1個，整完成改率85.71%。
1.關于“刺梨產業(yè)僅有三年發(fā)展推進方案，未明確分年度實施內容、實施數(shù)量、詳細進度安排及執(zhí)行計劃，導致市縣級主管部門難以準確把握政策導向，不能及時組織項目申報”的問題。(整改情況:已完成)。
省刺梨產業(yè)工作專班已于2020年印發(fā)《貴州省刺梨產業(yè)2020年工作要點》，進一步細化落實實施方案。委托中鼎資信評價服務有限公司對2019年安排刺梨專項資金自評，細化整改措施，推進整改工作落實，并于2021年2月8日印發(fā)《貴州刺梨產業(yè)2021年高質量發(fā)展工作要點》。
2.關于“省林業(yè)局未完全按照要求開展績效自評”的問題。(整改情況:已完成)。
據(jù)省林業(yè)局《2020年財政重點績效評價項目問題整改情況反饋表》反饋:“已重新認真按照省財政廳《關于開展2020年財政重點績效評價工作的通知》(黔財績〔2020〕11號)要求開展績效自評，有關工作經對接后，華昆公司已認可，達到相關要求”。
3.關于“刺梨產業(yè)抽查的5個縣(區(qū))10個項目中，有三個項目尚處于協(xié)議簽訂、設備采購過程，進度較慢”的問題。(整改情況:已完成)。
畢節(jié)王老吉公司“王老吉貴州刺梨重點招商引資項目”已于2020年11月進入正常生產階段;貴定綠視野公司“刺梨種植加工項目”已基本建設完工，已投入生產;貴定山王果公司“刺梨原汁擴能提產及刺梨精深加工項目”按計劃進行建設，目前正在進行廠房鋼構建設;貴定敏子食品公司“技改擴建項目”設備已進場，正在修建冷庫，部分場地已完成場平。下步將督促企業(yè)加快建設進度，確保資金到位，項目建設見實效。
4.關于“惠水縣僅對刺梨加工企業(yè)開展督導調研，未形成全面檢查”的問題。(整改情況:已完成)。
據(jù)惠水縣工業(yè)和信息化局《2020年財政重點績效評價項目問題整改情況反饋表》反饋:“我縣貴州潮映大健康飲料有限公司2019年獲批的500萬元扶持資金為刺檸吉加工企業(yè)，屬于加工項目，不涉及其他產業(yè)”。
5.關于“個別項目資金滯留縣(市、區(qū))級財政部門。截止2020年6月，水城縣年產12萬噸刺梨鮮果深加工建設項目，已達到資金撥付條件，經了解因縣級財政資金撥付壓力較大，資金及時撥付存在困難，項目補助資金500萬元仍未撥付”的問題。(整改情況:整改中)。
六盤水市、水城區(qū)工業(yè)和信息化部門已按要求指導企業(yè)完成相關申請撥付資料，并多次與區(qū)財政部門溝通，但是因財政資金撥付壓力較大，資金及時撥付存在困難，項目補助資金500萬元仍未撥付，已積極對接財政部門協(xié)調撥付。
6.關于“多數(shù)縣級行業(yè)主管部門未開展專項檢查，如刺梨產業(yè)抽查的5個縣是在安全生產檢查過程中將刺梨產業(yè)項目實施情況作為一項檢查內容”的問題。(整改情況:已完成整改)。
已按照刺梨產業(yè)發(fā)展專項資金的各項要求再次對申報項目進行專項檢查，對企業(yè)獲批資金使用情況進行核實。同時對企業(yè)項目進度進行跟蹤檢查。
7.“未建立監(jiān)督檢查制度。本次抽查的5個縣(區(qū))中，項目主管部門均未按項目省級實施方案、省級資金管理辦法和部門職能職責要求建立監(jiān)督檢查制度，監(jiān)督檢查制度建設有待完善”的問題。(整改情況:已完成)。
已按照《貴州省農村產業(yè)革命刺梨產業(yè)發(fā)展專項資金管理辦法》《貴州省農村革命刺梨產業(yè)發(fā)展專項資金申報指南》要求申報項目及落實專項資金，及時核查企業(yè)資金使用情況，督促項目進度。例如，貴定縣工業(yè)和信息化局結合工作實際制定《貴定縣工業(yè)和信息化局農村產業(yè)革命刺梨產業(yè)專項資金管理制度》，以落實資金監(jiān)督檢查工作。
下步工作打算:結合重點績效評價工作反應情況，進一步加強專項資金管理，做好項目的審核與跟進，加強項目資金績效管理，確保資金使用規(guī)范。一是加強項目過程管理，規(guī)范專項資金核算。對項目申報企業(yè)加強指導，規(guī)范企業(yè)申報資料。督促項目實施單位規(guī)范財務管理、提高績效意識。指導各級項目、資金主管部門應嚴格按照相關財務制度，加強財務審核，規(guī)范撥付流程。二是切實敦促項目實施，提高資金到位率。敦促各項目實施主體，加快項目建設，嚴格對項目施工情況、生產線改造、設備購進安裝等進行跟蹤督促;敦促主管部門應在收到資金撥付申請后，對于已經達到資金撥付條件的項目，應及時撥付補助資金，以加快項目進度。
三是完善監(jiān)督檢查制度，嚴格落實監(jiān)督檢查。完善健全監(jiān)督檢查工作，以此對項目進行規(guī)范化管理。切實有效履行監(jiān)督檢查責任，優(yōu)化檢查工作，定期、不定期對資金使用情況進行督促，并將資金使用績效作為預算資金分配的重要依據(jù)。
績效評價該項目有6個問題需要整改，現(xiàn)已完成整改6個，整改完成率100%。
1.基金運營存在合規(guī)性問題——基金財產托管不合規(guī)。(整改情況:已完成)。
基金財產托管并無不合規(guī)。根據(jù)《貴州省工業(yè)及省屬國有企業(yè)綠色發(fā)展基金方案》明確了工業(yè)基金將選定多家合作銀行作為合作方。《貴州省產業(yè)投資基金管理暫行辦法》(黔府辦法〔20xx〕5號)中規(guī)定，由基金托管人對基金貨幣資產進行托管，其本質目的便是由專業(yè)金融機構作為第三方參與基金的資金管理，以確?；鹳Y產的獨立性、安全性。工業(yè)基金一方面本著審慎性原則，從所有金融機構中挑選14家經營作風穩(wěn)健，經營行為規(guī)范，具備高效清算、交割能力，擁有足夠熟悉托管業(yè)務專職人員的銀行進行合作，簽訂相關托管/監(jiān)管協(xié)議，對基金資產開立獨立托管/監(jiān)管賬戶，按約定對工業(yè)基金提供的劃款資料進行審查等工作;另一方面工業(yè)基金為充分調動銀行跟投實體經濟的積極性，與這14家合作銀行簽訂相關協(xié)議，建立后評價機制，使銀行能夠充分調動其主觀能動性，發(fā)揮投貸聯(lián)動的最大效能。
2.閑置資金較為嚴重。(整改情況:已完成)。
資金使用并無閑置嚴重的狀況。一方面工業(yè)基金項目的推進及資金投放是一個動態(tài)的過程，資金量也隨時處于一個流動的狀態(tài)，項目會不斷投放、到期收回、再投放、再收回，賬上資金并非一成不變;另一方面為充分調動銀行跟投的積極性，加大各方對貴州省工業(yè)產業(yè)、省屬國有企業(yè)的支持力度，工業(yè)基金需要在留存余額和投放金額中找到一個合適的平衡點，讓基金的資本撬動效能最大化。
3.投資方式不合規(guī)。(整改情況:已完成)。
《政府投資基金暫行管理辦法》(財預〔2015〕10號)規(guī)定，政府投資基金不得從事融資擔保以外的擔保、抵押、委托貸款等業(yè)務。
(1)根據(jù)省政府對省級政府投資基金整體安排部署及工作要求，擬設立一支以股權投資為主，圍繞省委、省政府的決策部署及工業(yè)產業(yè)發(fā)展規(guī)劃，重點投資貴州省內非上市工業(yè)項目股權、工業(yè)類子基金、上市工業(yè)企業(yè)非公開發(fā)行股票等的貴州新型工業(yè)化發(fā)展基金，并將工業(yè)基金中15億元省級財政資金通過減資后收回并注資到新型工業(yè)化基金。
(2)持續(xù)加大股權投資業(yè)務工作力度，工業(yè)基金對內已基本建立起一套相對完善的股權業(yè)務制度和工作流程;對外一方面不斷加強盡調的力度，另一方面在內部已有企業(yè)中梳理，從價值鏈、產業(yè)鏈的上下游發(fā)掘前景好、潛力大的`企業(yè)，推動企業(yè)做強做優(yōu)?，F(xiàn)已投放3個股權項目，金額合計1.5億元。同時，工業(yè)基金目前儲備股權項目16個，正在積極的開展盡調摸底和分析研究工作。
(3)積極對接外部培訓機構，并采取內訓+外訓相結合的方式對工業(yè)基金員工開展股權業(yè)務系統(tǒng)性培訓，目前已建立合作關系的機構有上海法詢金融信息服務有限公司、中企清大教育咨詢有限公司，均為國內金融領域知名機構。
(4)建立股權業(yè)務智庫。股權業(yè)務的開展離不開第三方機構的智力支持，工業(yè)基金充分利用自身渠道優(yōu)勢，分別與貴州省產業(yè)技術發(fā)展研究院、貴州大學以及多家會計師事務所、律師事務所等外部機構達成初步合作意向，使其成為工業(yè)基金股權業(yè)務的智力資源儲備。
(5)加強探索創(chuàng)新業(yè)務。探索和學習供應鏈金融模式，以保理作為切入點，提高企業(yè)運轉效能。爭取今年底之前獲得保理牌照。
4.未按照基金方案進行委托管理。(整改情況:已完成)。
在管理方式方面，基金既委托貴州黔晟股權投資基金管理有限公司進行受托管理，也設立了管理團隊進行自我管理。根據(jù)工業(yè)基金2021年第一次投資決策委員會表決通過，同意工業(yè)基金今后采用自我管理的方式進行運營管理。
5.出資方式不合規(guī)、投資決策機制有待完善、基金未按規(guī)定在中基協(xié)備案、間接對出資人承諾最低收益。(整改情況:已完成)。
工業(yè)基金設立時，100億元出資實際來自于茅臺集團的借款，違反了監(jiān)管與自律管理規(guī)定。同時，過于重視政府引導，未能建立市場化投資決策機制，基金的投資決策委員會由省工業(yè)和信息化廳、省國資委、省財政廳、省黔晟國資公司等委派組成，最終的投資決策權由政府部門掌握，不符合政策規(guī)范要求。在資金來源方面，工業(yè)基金實際承擔了茅臺集團的借款成本。貴州省工業(yè)及省屬國有企業(yè)綠色發(fā)展基金已于2021年3月19日更名為貴州省工業(yè)投資發(fā)展有限公司，市場主體性質由公司型基金變更為有限責任公司，根據(jù)公司法由股東履行對公司的出資義務，按照市場化原則進行經營管理。
6.缺少可量化的績效目標。(整改情況:已完成)。
基金的總體目標明確，缺少可量化年度績效目標，不利于基金的績效評價工作。針對該問題，前期已完成《貴州省工業(yè)及省屬國有企業(yè)綠色發(fā)展基金績效考核評價管理暫行辦法》編制，并通過設置年度績效考評指標體系表量化績效目標。
績效評價該項目有6個問題需要整改，現(xiàn)已完成整改6個，整改完成率100%。
1.資金募資進度不達目標。(整改情況:已完成)。
修訂后的《貴州省軍民融合產業(yè)發(fā)展基金方案》第三條第(二)款，將原對基金規(guī)模100億元的描述性約定修改為“基金總規(guī)模4億元，其中:政府出資4億元作為引導資金”。
2.明確基金存續(xù)期限。(整改情況:已完成)。
修訂后的《貴州省軍民融合產業(yè)發(fā)展基金方案》第三條第(二)款，由“原則上不超過7年”修改為“暫定為15年”。
3.完善基金投資決策機制，進一步厘清政府與市場邊界。(整改情況:已完成)。
修訂后的《貴州省軍民融合產業(yè)發(fā)展基金方案》第四條第(二)款，投決會成員的規(guī)定由原“省經濟和信息委為委派1名，貴州產投集團委派1名，戰(zhàn)略合作伙伴委派3名”修改為“投資決策委員會委員5名，其中省工信廳、省委軍民融合辦各委派1名，省金控集團和基金管理公司委派3名，省工信廳委派委員擔任主任委員;根據(jù)項目需要，可聘請外部專家參與投委會決策，但外部專家不享有表決權。對基金管理公司報送項目進行表決時，需經全體有表決權委員五分之四及以上同意方可執(zhí)行。”
4.遵守關于投資限制的約定。(整改情況:已完成)。
修訂后的《貴州省軍民融合產業(yè)發(fā)展基金方案》第三條第(四)款，刪除原投資金額、比例的限制性規(guī)定。
5.上調基金管理費率。(整改情況:已完成)。
修訂后的《貴州省軍民融合產業(yè)發(fā)展基金方案》第三條第(五)款，作如下修該:一是原管理費用由按已投金額的0.5%/年的提取比例修改為按2%/年的比例收取基金管理費用;二是為激勵基金管理團隊，修改收益分配方式，以基金每年可供分配凈利潤的20%作為業(yè)績獎勵，支付給基金管理人，剩余80%按照有限合伙人出資比例分配給有限合伙人;三是為實現(xiàn)風險共擔，完善虧損彌補方式，基金投資發(fā)生虧損時，基金管理公司以收到的業(yè)績獎勵為限回補。
6.制定可量化的年度績效目標。(整改情況:已完成)。
今后將制定基金年度投資計劃，形成可量化的績效目標?；鹌渌募簿蜕鲜鰡栴}做了相應修訂，但是，鑒于我省省級政府投資基金正在進行基金優(yōu)化整合，為避免相關文件與基金優(yōu)化整合方案不一致，尚未正式印發(fā)實施。待基金優(yōu)化整合方案批準后，我廳將根據(jù)基金優(yōu)化整合的要求和績效評價提出的問題，完善相關規(guī)定，進一步規(guī)范管理。
部門整體預算績效評價報告篇三
為進一步規(guī)范財政資金管理，樹立預算績效理念，強化支出責任，提高財政資金使用效益，我社根據(jù)《南縣財政局關于做好2020年度預算績效自評工作的通知》（南財績函〔2021〕3號）的要求，結合我社的具體情況，認真組織開展了2020年度供銷社部門預算績效自評工作，現(xiàn)將我社2020年度部門整體支出績效評價情況報告如下：
南縣供銷合作社聯(lián)合社內設六個職能股室：辦公室、財務股、人事股、綜治安全股、合作指導股、社有資產運營指導中心。全社現(xiàn)有在職人員26人，離退休人員72人。
部門職能職責：
1、宣傳貫徹中央和省、市、縣黨委政府“三農”工作和社會發(fā)展的方針、政策，擬定全縣供銷合作社和合作經濟發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃，指導供銷合作事業(yè)的改革和發(fā)展。
2、根據(jù)授權對農業(yè)生產資料和農副產品的經營進行組織、協(xié)調和管理，承接和指導供銷合作社承擔政府委托的公益性服務和其他任務。
3、負責貫徹落實《中華人民共和國農民專業(yè)合作社法》;指導、扶持和服務農民專業(yè)合作社的發(fā)展。向縣委、縣政府和有關部門反映農民社員和供銷合作社的意見與要求，維護其合法權益。
4、負責農村現(xiàn)代流通網絡體系的規(guī)劃、建設，組織農村現(xiàn)代商品流道，滿足農民的生產生活需要。
5、負責基層組織建設，改善經營管理，協(xié)調社員之問的關系，發(fā)揮群體聯(lián)合優(yōu)勢。
6、指導全縣供銷合作社發(fā)展農民合作經濟組織，推進農村綜合服務體系建設，開拓城鄉(xiāng)市場;參與和推動農業(yè)產業(yè)化經營。
7、行使本級社有資產出資人代表職能，管理運營社有資產，采取科學有效的方式加強經營管理，確保社有資產保值增值，并按出資額依法享有相應的權益。
8、組織開展對社員和職工的教育培訓，為合作經濟組織提供信息服務。
9、對供銷合作社系統(tǒng)行業(yè)、學科或業(yè)務范圍內的全縣性社會團體，履行業(yè)務主管單位的監(jiān)督管理職責。
10、完成縣委.縣政府交辦的其他任務。
收入預算：2020年度年初預算數(shù)795.99萬元，其中：供銷社部門預算收入中沒有非稅收入項目，全部來源于預算內撥款，預算收入完成率100%。
（二）整體支出績效目標。
部門總目標：細化預算編制工作，認真做好預算編制；加強財務管理，嚴格財務審核；抓好“三公經費”控制管理,確保綜合改革及綜治維穩(wěn)等各項業(yè)務工作任務圓滿完成。
預決算公開：2020年，按照上級的要求，我社在政府的網站上進行了預決算公開。
資產管理：我們進一步加強資產的`管理，制定了《供銷社機關資產管理使用制度》等制度，明確了具體責任人，完善了固定資產檔案，嚴格報批、銷審等手續(xù)，做好資產登記工作，單位無任何資產流失現(xiàn)象。
三公經費控制情況：我社貫徹落實上級有關精神，嚴格控制“三公經費”支出，取得了良好效果。具體情況如下：2020年“三公”經費7萬元，其中公務接待費為4萬元，公務用車運行維護費3萬元。
內部管理制度建設：健全單位財務管理制度、成立財務聯(lián)審會簽制度，加強對資金、物資的合理使用和管理；制定內部監(jiān)督檢查制度，強化內部制度執(zhí)行的監(jiān)督管理。
項目績效總目標完成情況：2020年，我社綜合改革及綜治維穩(wěn)等各項業(yè)務工作任務圓滿完成。
（三）部門整體支出情況分析。
從整體情況來看，我社嚴格按照年初預算進行部門整體支出。在支出過程中，能嚴格遵守各項規(guī)章制度。
此次績效評價的目的是：嚴格落實《預算法》及省、市、縣績效管理工作的有關規(guī)定，進一步規(guī)范財政資金的管理，強化財政支出績效理念，提升部門責任意識，提高資金使用效益，促進供銷工作的發(fā)展。
（二）績效評價的主要過程根據(jù)績效評價的要求，我們成立了自評工作領導小組，對照自評方案進行研究和布署，黨組成員及各科室全程參與，按照自評方案的要求，對照各實施項目的內容逐條逐項自評。在自評過程發(fā)現(xiàn)問題，查找原因，及時糾正偏差，為下一步工作夯實基礎。
1、主要經濟指標保持增長。全系統(tǒng)預計實現(xiàn)商品購進總額26億元，同比增長6.5%；實現(xiàn)商品銷售總額30億元，同比增長8%；實現(xiàn)匯總利潤1800萬元，同比增長10%。其中連鎖銷售額5.8億元、電子商務銷售4億元，同比分別增長300%、350%，農產品市場交易額15.8億元，同比增長180%。
2、全面完成綜合改革工作任務。今年是深化供銷社綜合改革的收官之年，現(xiàn)已建成縣級供銷合作社聯(lián)合社1個，鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層供銷社12個，村級綜合服務社134個，實現(xiàn)了縣鄉(xiāng)供銷服務覆蓋率100%，并實現(xiàn)了縣鄉(xiāng)村三級貫通。在12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)建成了12個農民專業(yè)合作組織聯(lián)合社，服務面積達到100%。領辦創(chuàng)辦專業(yè)合作社52家，新增托管土地1萬畝。全面完成中央、省、市部署的綜合改革任務。
3、狠抓疫情防控期間農資供應工作。受疫情影響，春耕備耕物質缺口較大，社屬網點肥料缺口8000噸，縣社組織基層社農資供應點積極籌措資金，并廣泛聯(lián)系湖北省外的農資廠家組織貨源，將8000噸農資組織到位，解決了全縣農業(yè)生產用肥需求。今年，縣社各企業(yè)承擔了全縣70%肥料、30%農藥、種子和農具的供應任務，全年銷售肥料、農藥、種子等生產資料5萬多噸。
4、拓展農業(yè)社會化服務。縣社各基層社和專業(yè)合作社托管稻蝦和蔬菜土地20多萬畝，采取政策引導、技術服務、金融支持、產銷對接等辦法幫助發(fā)展農業(yè)生產，確保了南縣稻蝦和蔬菜種養(yǎng)計劃的下達，保障了糧食和蔬菜穩(wěn)產增收。
5、圓滿完成精準扶貧工作任務。專職扶貧隊員蔣偉已駐扎班嘴村3年，對25名扶貧對象采取發(fā)展產業(yè)、實施救助、引導就業(yè)等措施實施精準扶貧，每年抽取10多萬元資金用于班嘴村公益事業(yè)和慰問資助貧困戶。目前，該村25名貧困戶全部脫貧。
6、積極參與農村人居環(huán)境整治。在12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立農村可利用垃圾回收中心，全年回收廢金屬、廢紙、廢橡塑等可利用垃圾1萬多噸，為農村人居環(huán)境的整治作出了重要貢獻。
7、綜治維穩(wěn)沒有出現(xiàn)赴省進京非正常上訪事件。全年到縣社機關上訪400余人次，但沒有出現(xiàn)赴省進京非正常上訪事件。
2020年，我們還存在經濟基礎差、服務能力弱、班子和隊伍建設問題突出等問題。2021年，爭取實現(xiàn)商品購進總額28.6億元，商品銷售總額33億元，利潤1980萬元，分別同比增長10%。持續(xù)深化綜合改革，壯大基層組織綜合實力，努力提升服務“三農”能力。
請財政根據(jù)供銷工作發(fā)展的要求和實際情況，提高年初部門預算額度，將駐村扶貧、社區(qū)共建及退休人員節(jié)日開支等常規(guī)支出納入年度預算，保證機關正常運轉。
無。
部門整體預算績效評價報告篇四
（一）部門整體支出概況。
1、收入構成情況：
20xx年呈貢區(qū)實驗學校（小學部）年初預算資金15,290,757.00元，其中一般公共預算資金15,290,757.00元；基本預算支出調整0.00元,項目預算支出調整資金200,000.00元，結轉上年項目資金821,101.26元。
2、支出構成情況：
20xx年呈貢區(qū)實驗學校（小學部）共支出16,549,547.02元，其中基本支出10,678,123.25元；項目支出5,497，946.70元。
3、結轉結余資金構成情況：
20xx年基本支出結轉資金0元，項目支出結轉結余資金1,194,578.33元。
1、區(qū)委區(qū)政府及上級主管部門績效考核指標：
績效考核指標分為產出指標、效益指標和滿意度指標。
2、預決算公開：
20xx年6月17日對我校20xx年預算情況在中國呈貢政務網公開；20xx年11月2日對我校20xx年部門決算情況在中國呈貢政務網公開。
3、存量資金管理：
20xx年呈貢區(qū)實驗學校（小學部）項目資金結轉582,771.81元，20xx年項目資金財政撥款2,827,655.28元，20xx年項目資金支出2,589,325.83元，20xx年項目資金結余821,101.26元。
4、資產管理：
我校已于20xx年1月完成20xx年度固定資產報表上報，確保資產系統(tǒng)數(shù)據(jù)與財務賬務系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致；20xx年新購的符合固定資產標準的資產已全部計入固定資產系統(tǒng)及會計賬，20xx年報廢的固定資產按照資產報廢批復已全部在資產系統(tǒng)做報廢核銷處置并且已在會計賬中做報廢減少處理。
5、三公經費控制:。
20xx年我校的三公經費預算0元，實際支出0元，比20xx年下降0%。
6、內部管理制度建設等的設定及完成情況：
20xx年我校的內部控制還在建立階段，在20xx年3月5日報送了20xx年內部控制報告填報軟件，根據(jù)軟件數(shù)據(jù)要求，我校進一步完善了內部控制相關制度及流程圖。
7、項目績效總體目標和階段性目標完成情況及預期經濟效益、社會效益：
根據(jù)學校發(fā)展需要制定和預算了20xx年項目預算，并按照計劃組織實施，截止到20xx年年底全部完工，完成本年度項目計劃目標。
由于學校屬于公益性事業(yè)單位，學校的公用經費及項目建設均不產生經濟效益。所有項目均已完工，項目經費預算不僅保障了學校教育教學工作順利開展，還提高了我校辦學質量，提升了校園文化環(huán)境，增加了學生愛國熱情和讀書氛圍，家長和社會滿意度更高。
（三）部門整體支出或項目實施情況分析。
1、資金到位、資金使用、資金管理情況：
20xx年的基本和項目支出資金于20xx年11月份做預算申報，20xx年年初下達了基本支出預算資金計劃用款額度，20xx年3月份下達了20xx年項目資金計劃用款額度。基本支出和項目支出的資金全部實行?？顚Ｓ?，在資金使用之前，報用款計劃審批表到財政對口科室審批下達額度后再付款使用。
2.項目組織和項目管理情況分析：
項目資金預算是通過學校校務會和黨支部委員會討論通過，充分征求了老師的建議和意見。食堂建設設施設備購置經費項目采用的是競標采購，嚴格按照合同約定事項，按計劃實施，由專人管理，后勤處負責質量監(jiān)控項目。
進行績效自評的目的是了解本單位20xx年度財政資金預算支出的績效狀況，為今后預算安排提供決策支持。進一步增強本單位支出管理的`責任，優(yōu)化支出結構，保障更好地履行職責，提高財政資金使用效益。
（二）績效評價工作過程：
根據(jù)《呈貢區(qū)財政局關于20xx年度區(qū)級預算支出開展績效自評的通知》，本單位制定了部門整體支出績效評價的工作方案和績效評價指標，學校成立了校務委員會和黨支部委員會討論和績效評價，績效評價工作主要如下：
3、歸納匯總：對收集的評價材料結合本單位情況進行綜合分析、歸納匯總；
4、根據(jù)評價材料結合各項評價指標進行分析評分；
（二）績效評價工作過程。
2、根據(jù)以上指標對比實際情況給與每個小項打分;。
3、完成附件3-1：部門整體支出績效自評指表評分表打分，進行總結全面分析本單位通過績效評價分析存在的問題，提出的問題，并且進行分析整改。
4、將績效評價結果運用。
1、經濟性分析：
20xx年呈貢區(qū)實驗學校(小學部)項目資金使用情況如下：中小學教科書經費項目預算220,600.00元，實際列支179,897.28元，節(jié)約資金40,702.72元；農村義務教育營養(yǎng)改善計劃經費項目預算1,264,000.00元，實際列支1,068,258.84元，節(jié)約資金195,741.16元；社會化聘用教師、臨時頂崗教師工資項目預算542,060.00元，實際列支516,603.00元，節(jié)約資金25,457.00元；課后服務經費項目預算434,655.00元，實際列支208,980.00元，節(jié)約資金225,675.00元；以上項目共節(jié)約資金487,575.88元。
2、效率性分析：
本年度公用經費以及各個項目資金均嚴格按照計劃進度實施完成，并且嚴格按照質量標準完成并通過驗收。
3、效益性分析：
由于學校屬于公益性事業(yè)單位，學校的公用經費及項目建設均不產生經濟效益。所有項目均已完工，不僅保障了學校教育教學工作順利開展，還提高了我校辦學質量，提升了校園文化環(huán)境，增加了學生愛國熱情和讀書氛圍，家長和社會滿意度更高。
1、由于學校管理人員及預算編制人員并非預算編制專業(yè)人員，項目預算編制金額與實際實施金額存在差異，導致項目預算金額大于實際支出金額，少量資金無法支出，影響支付進度以及資金使用效率。
2、由于政策及實際情況發(fā)生變化，部門項目預算難免有所調整。
無
無
部門整體預算績效評價報告篇五
為進一步規(guī)范財政資金管理，牢固樹立預算績效理念，強化支出責任，提高財政資金使用效益，根據(jù)《南縣財政局關于做好2021年度預算績效自評工作的通知》（南財績函〔2022〕6號）文件要求，結合我局的具體情況，認真組織開展了2021年度部門預算績效自評工作，現(xiàn)將我局2021年度部門整體支出績效評價情況報告如下：
南縣人力資源和社會保障局機關現(xiàn)有人數(shù)76人，其中：在職44人，退休32人?？偩幹茷?8個，其中行政編16個,事業(yè)編22個。主要負責貫徹執(zhí)行國家人力資源和社會保障工作、方針、政策和相關的法律、法規(guī)、規(guī)章，擬定具體實施方案；對全縣人力資源和社會保障工作進行綜合管理、監(jiān)督指導、協(xié)調服務，是縣級基層部門預算單位。
預決算公開：2021年，按照上級的要求，我局在網站上進行了預決算公開。
資產管理：我們進一步加強資產的管理，制定了《南縣人力資源和社會保障局政府采購內部控制制度》等制度，明確了具體責任人，完善了固定資產檔案，嚴格報批、銷審等手續(xù)，做好資產登記工作，單位無任何資產流失現(xiàn)象。
三公經費控制情況：我局貫徹落實上級有關精神，嚴格控制“三公經費”支出，取得了良好效果。具體情況如下：2021年“三公”經費13.15萬元，其中公務接待費為13.15萬元，無公務用車運行維護費和因公出國（境）費用。
內部管理制度建設情況：近年來，我局制定了《關于進一步規(guī)范內部管理的通知》等一系列內部管理制度。
項目績效總目標完成情況：2021年我局各項業(yè)務工作任務圓滿完成。
從整體情況來看，我局嚴格按照年初預算進行部門整體支出。在支出過程中，能嚴格遵守各項規(guī)章制度。所有項目都詳細制定了方案，嚴格按方案組織實施，并加強了監(jiān)督。尤其是在專項經費支出上，我們能嚴格執(zhí)行專項資金財務管理辦法，專款專用，無截留、無挪用等現(xiàn)象。
此次績效評價的目的是：嚴格落實《預算法》及省、市績效管理工作的有關規(guī)定，進一步規(guī)范財政資金的管理，強化財政支出績效理念，提升部門責任意識，提高資金使用效益，促進人社事業(yè)的發(fā)展。
根據(jù)績效評價的`要求，我們成立了自評工作領導小組，對照自評方案進行研究和部署，黨組成員及各股室全程參與，按照自評方案的要求，對照各實施項目的內容逐條逐項自評。在自評過程發(fā)現(xiàn)問題，查找原因，及時糾正偏差，為下一步工作夯實基礎。
面對艱巨繁重的改革發(fā)展任務，全縣人社系統(tǒng)按照縣委、縣政府工作要求，在市局的精心指導下，迎難而上，主動擔當，各項事業(yè)取得顯著成效，在大戰(zhàn)大考中交出合格答卷。
（一）全力以赴“穩(wěn)就業(yè)”“保就業(yè)”，就業(yè)形勢保持穩(wěn)定。
把就業(yè)作為最大的民生，堅決扛起穩(wěn)就業(yè)重大責任。一是提升公共就業(yè)服務質量。舉辦“春風行動”“直播帶崗”等專項服務活動12場次，每月“逢八”招聘會33場次，吸引求職者3萬余人，達成就業(yè)意向3200余人；建立經開區(qū)規(guī)模企業(yè)用工調度和常態(tài)化服務機制，“點對點”專車集中輸送10批次352名務工人員，45人達成就業(yè)意向；做好區(qū)域間勞務協(xié)作，建立長效機制，簽訂勞務協(xié)作公司2家，輸出脫貧勞動力251人；建設15個充分就業(yè)社區(qū)（村）；開展“311”公共就業(yè)服務，覆蓋人數(shù)2945人。二是突出抓好重點群體就業(yè)。舉辦退捕漁民專場招聘會1場次，開發(fā)100個保潔、保安公益性崗位用于安置退捕漁民；開展易地扶貧搬遷人員“就業(yè)協(xié)作幫扶”專場招聘會2場次，達成就業(yè)意向429人；通過崗位推薦、免費技能培訓、鼓勵自主創(chuàng)業(yè)等舉措，幫助1077名退捕漁民實現(xiàn)就業(yè)；做好高校畢業(yè)生就業(yè)服務，保持零就業(yè)家庭和純農戶離校未就業(yè)高校畢業(yè)生就業(yè)援助動態(tài)清零；全年參加就業(yè)見習人數(shù)49人，發(fā)放就業(yè)見習補貼17.9萬元；認定幫扶車間10家，吸納脫貧勞動力就業(yè)108名。三是大力開展職業(yè)技能培訓。全年開展政府補貼性職業(yè)技能培訓9939人，其中農村轉移就業(yè)勞動者2508人，創(chuàng)業(yè)培訓940人，撥付就業(yè)培訓補助590.5萬元；5人申領職業(yè)技能提升補貼，發(fā)放補貼金額8500元；發(fā)放一次性交通補助、一次性求職創(chuàng)業(yè)補貼、就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務補貼、崗位補貼和社保補貼共計174萬余元；成功申報市級優(yōu)質初創(chuàng)企業(yè)2家；加大創(chuàng)業(yè)擔保貸款扶持力度，全年發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔保貸款6799萬元，惠及企業(yè)及個人253戶，帶動就業(yè)3008人。
（二）全力以赴保障和改善民生,群眾幸福感不斷提升。
堅持以人民為中心的發(fā)展思想，用心用情用功辦好民生實事。一是社保水平穩(wěn)步提高。順利完成離退休人員基本養(yǎng)老金待遇調整，機關事業(yè)單位退休人員養(yǎng)老金待遇人均每月增長165元，企業(yè)退休人員養(yǎng)老金人均每月增長111元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基礎養(yǎng)老金提高至每人每月103元；全面落實低保、特困等困難群體基本養(yǎng)老保險應保盡保、應發(fā)盡發(fā)目標，完成社保兜底任務；為16764名被征地農民發(fā)放社保補貼共計1626萬元；完成工亡職工供養(yǎng)親屬撫恤金和工傷人員傷殘津貼及護理費調標；繼續(xù)保持失業(yè)保險優(yōu)惠費率、對不裁員或少裁員企業(yè)實施失業(yè)保險穩(wěn)崗返還，減輕企業(yè)用工成本，發(fā)放穩(wěn)崗補貼資金49.11萬元，惠及103家企業(yè)；繼續(xù)實施靈活就業(yè)困難人員和離校高校畢業(yè)生社保補貼優(yōu)惠政策。二是深化改革持續(xù)發(fā)力。做好工傷保險全市統(tǒng)籌后與稅務、參保單位的主動銜接，創(chuàng)新補充工傷保險征繳方式，服務工作典型經驗被《中國勞動保障報》刊發(fā)推介；推行社?？磿r制卡機制，在全縣設立9個即時制卡網點，實現(xiàn)當日申領當日領??；全面啟動養(yǎng)老保險待遇統(tǒng)一通過社會保障卡發(fā)放工作；全面實行手機繳費、手機認證，覆蓋面進一步擴大，群眾辦事更便捷；微信公眾號網上運行管理不斷加強，信息化建設步伐加快。三是基金運行安全平穩(wěn)。率先在全市完成養(yǎng)老保險待遇核查“回頭看”整改，追回社保資金159.8萬元，其中城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險105.7萬元，企業(yè)職工養(yǎng)老保險54.1萬元，整改完成率100%；著力開展社保基金防風險堵漏洞專項整治，整改疑點數(shù)據(jù)9944條，整改資金205.88萬元；精心組織城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險暫停領取待遇人員專項清理，待遇暫停14899人，已清理6206人，確保12月底完成清零；積極推動社?；鸱乾F(xiàn)場監(jiān)督工作，排查預警信息8條；嚴格規(guī)范退休手續(xù)辦理，全年審核企業(yè)職工正常退休手續(xù)333人，審核特殊工種提前退休35人，申報辦理病退人員退休27人；受理工傷案件152件，工傷認定186件，其中重傷案件141件，死亡案件3件，輕微傷案件40件，不予認定案件2件（含死亡1件）。
（三）全力以赴加強人才隊伍建設，筑牢創(chuàng)新發(fā)展根基。
一是人才隊伍規(guī)模不斷擴大。堅持公開、公正、公平，做好人事考聘考錄工作，完成2020年、2021年事業(yè)單位招聘工作，引進人才180名；教育系統(tǒng)公開招聘教師35人；衛(wèi)健系統(tǒng)公開招聘專業(yè)技術人員98人；配合縣退役軍人事務局和衛(wèi)生健康局面向南縣現(xiàn)役軍人隨軍家屬公開招聘衛(wèi)生健康局所屬事業(yè)單位工作人員1人；配合民政局從南縣公辦養(yǎng)老機構在崗臨聘養(yǎng)老工作人員中招聘事業(yè)編制人員1名；配合公安系統(tǒng)公開招聘輔警28名；扎實做好“三支一扶”計劃招募和期滿考核安置工作，2021年共招募2名“三支一扶”人員，已全部安置到鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位工作，對2019年招聘的3個“三支一扶”服務期滿人員進行政策安置，納入事業(yè)編，生活工作補貼、一次性安家費按時足額發(fā)放到位。二是工資收入制度逐步完善。完成全縣75個機關事業(yè)單位11836名工作人員晉級晉檔調資工作；審批新參加工作人員轉正定級219人，機關事業(yè)單位退休人員383人；為機關事業(yè)單位198名死亡人員辦理喪葬費、撫恤金審批手續(xù)，辦理遺屬生活困難補助51人；審批提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員工資收入3498人；做好113名“資深教師”檔案和687名工勤人員考工資格審核工作。三是人事管理活力不斷激發(fā)。晉升職級審批不斷完善，全年評審和認定2020年度高級職稱81人，中級職稱122人，按時規(guī)范申報2021年度高、中級職稱評審職數(shù)，高級職數(shù)申報91人，中級職數(shù)申報119人；加強民營企業(yè)專業(yè)技術人才隊伍建設，5人成功申報中級職稱；基層中小學崗位鄉(xiāng)村教師職稱制度和資深鄉(xiāng)村教師職稱評審首次鋪開，審核符合資深鄉(xiāng)村教師條件材料352份；開展受聘基層中小學崗位鄉(xiāng)村教師和跨校評聘教師履約情況核查；扎實做好事業(yè)單位人員崗位設置和異動工作；履職能力培養(yǎng)落到實處，開展事業(yè)單位人員繼續(xù)教育20期，參訓人員4251人；完善事業(yè)單位人員年度考核制度，做好審核備案，考核結果與教育、獎懲掛鉤；鞏固在編不在崗“吃空餉”清理成果，自查自糾清理331人；臨聘人員清理取得階段性成果，共清退臨聘人員672人；啟動事業(yè)單位人事檔案清理，完成流動人員人事檔案信息建設；做好事業(yè)人員管理崗位等級晉升改革準備；完成35個單位581名在職在編工勤技能人員、132名企業(yè)分流、下崗人員等級考核；做好湖南省流動人員人事檔案一體化平臺建設與管理，及時錄入新增檔案信息，所有流動人員檔案管理業(yè)務均實現(xiàn)網上辦理。
（四）全力以赴規(guī)范工資支付行為，促進勞動關系和諧穩(wěn)定。
一是普法責任全面落實。落實國家工作人員年度學法考法制度，考試合格率100%；優(yōu)化“互聯(lián)網+政務服務”一體化平臺數(shù)據(jù)，現(xiàn)有政務服務事項542項，其中公共服務361項、依申請六類24項、依職權四類157項，現(xiàn)有權責清單171項，均做好數(shù)據(jù)實時更新；推進“最多跑一次”改革，規(guī)范證明事項17項；開展系列普法宣傳活動，編印《致農民工朋友的一封信》《致建設領域單位倡議書》《實名制通道溫馨提示》等資料3萬余本，促進人社領域法律法規(guī)有效普及。二是監(jiān)察力度不斷加強。抓好《保障農民工工資支付條例》貫徹落實，舉辦建筑單位項目負責人、勞資專管員業(yè)務培訓會6場次，開展個別單位上門指導服務15場次，進一步規(guī)范工程管理；開展根治欠薪夏季專項行動和百日攻堅冬季專項行動，排查在建項目27個，全年新開工項目50個，繳存農民工保障金1655.73萬元，工程領域市場秩序進一步完善；落實建筑施工單位農民工實名制管理；強化風險預警防范，開展清理整頓人資源市場秩序、遵守勞動用工和社會保險、女職工產假、“雙隨機、一公開”等專項檢查，共檢查用人單位175家；書面審查用人單位守法誠信等級評價88家；開辟農民工維權綠色通道，2021年共援助解決農民工案件15件，免費為農民工提供法律咨詢服務152人次；加強根治欠薪研判，銅鑼灣項目預售資金體外循環(huán)得到有效管控；加大行政執(zhí)法與司法銜接力度，重拳整治拖欠農民工工資行為。全年接待來訪群眾352人次，處理上級交辦件及網絡輿情36件，發(fā)放詢問通知書7份，限期改正指令書11份，移送公安案件2件，追討工資284.16萬元。三是仲裁效能穩(wěn)步提升。優(yōu)化勞動爭議調解機制，全年處理案件551件，其中立案418件，案外調解處理44件，其中立案裁決108件，達成和解自愿撤訴及調解結案269件，結案率90.2%；為勞動者和用人單位追索傷亡補償金、養(yǎng)老保險金、解除勞動關系補償金以及拖欠農民工工資等共計922.46萬元。
一年來，在全體干部職工的共同努力下，南縣人社局各項重點工作圓滿完成，人社事業(yè)穩(wěn)步向前發(fā)展。當然，我們也清醒地認識到，在工作中我們還存在一些不足:。
（一）就業(yè)結構性矛盾加劇。疫情防控常態(tài)化形勢下，經濟穩(wěn)定恢復，勞動力市場回暖，就業(yè)局勢整體穩(wěn)定。但是就業(yè)結構性矛盾凸顯，突出表現(xiàn)為“招工難”與“就業(yè)難”并存，高技能型人才短缺依舊是制約企業(yè)發(fā)展的瓶頸。此外，高校畢業(yè)生、返鄉(xiāng)農民工、禁捕退捕漁民等重點群體的就業(yè)問題依然十分突出。
（二）企業(yè)養(yǎng)老保險擴面征繳形勢嚴峻。由于征繳職能劃歸稅務部門，社保政策宣傳與基金征繳力度大不如往年，擴面征繳空間縮小，加之部分企業(yè)欠繳社保費嚴重，民營企業(yè)和個體勞動者社保意識不強，靈活就業(yè)人員中斷參保人員增加等因素，我縣社會保險擴面面臨嚴峻挑戰(zhàn)。
請財政根據(jù)人社工作發(fā)展的要求和實際情況，提高年初部門預算額度，將常規(guī)項目支出納入年度預算，保證機關正常運轉。
部門整體預算績效評價報告篇六
根據(jù)《市區(qū)預算績效管理工作考核暫行辦法》文件精神，高度重視，積極組織了單位財務進行學習，并對本年度預算績效管理開展了自查自評工作，自評得分99分，自評結果為優(yōu)秀。現(xiàn)將有關情況報告如下：
根據(jù)預算績效管理評價考核辦法，從組織保障體系、過程管理體系、基礎支撐體系及其他考核事項等方面進行了自查自評，在數(shù)據(jù)準確、資料齊全、佐證充分基礎上綜合自評得分為99分。
（一）組織保障體系3分，自評得3分。主要依據(jù)：落實了專人從事預算績效管理工作。
（二）過程管理體系88分，自評得87分。
1、事前預算績效評估管理5分，自評得5分。主要依據(jù)：根據(jù)“關于編制20xx年部門預算的通知”及時通知各股室及下屬事業(yè)單位填報項目預算績效評價目標申報表，提供充分的設立依據(jù)、測算標準、測算過程以及績效目標等。無設立依據(jù)、設立依據(jù)不充分或未按要求設定績效目標的項目不得納入預算。
2、預算績效目標管理36分，自評得36分。
（1）時間要求7分，自評得7分。主要依據(jù)：按時按質按量完成了項目績效目標填報并在規(guī)定時間內報送區(qū)財政局。
（2）質量控制16分，自評得16分。主要依據(jù)：部門整體支出績效目標內容完整，年度主要任務指向明確，符合國民經濟和社會發(fā)展規(guī)劃、部門職能及事業(yè)發(fā)展規(guī)劃等要求。項目績效目標內容完整。按數(shù)量、質量、成本、時效等分類細化、標準合理，一次性的通過了區(qū)財政局審核當年度績效目標。
（3）管理規(guī)模3分，自評得3分。主要依據(jù)：本部門全部項目均納入了績效目標管理。
（4）管理模式10分，自評得10分。主要依據(jù)：按要求填報了部門整體支出、項目支出績效目標。
3、事中預算績效監(jiān)控管理15分，自評得14分。
（1）管理要求7分，自評得7分。主要依據(jù)：按要求開展了區(qū)級年初預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控并按時報送了績效監(jiān)控動態(tài)表。
（2）管理范圍3分，自評得2分。主要依據(jù)：主動對預算項目開展了全程監(jiān)控，但并未形成規(guī)范完整的監(jiān)控報告。
（3）管理創(chuàng)新5分，自評得5分。主要依據(jù)：在績效監(jiān)控過程中并未發(fā)現(xiàn)問題。
4、事后預算績效評價管理32分，自評得32分。
（1）整體支出評價8分，自評得8分。主要依據(jù)：開展了整體支出績效自評并按時報送了整體支出績效自評報告。
（2）項目支出評價8分，自評得8分。主要依據(jù)：對重點評價項目戶戶通運行維護（區(qū)級）開展了績效自評并按時報送了項目支出績效自評報告。
（3）報告質量4分，自評得4分。主要依據(jù)：績效自評報告格式規(guī)范，報告中問題分析全面深入，所提措施建議針對性較強。
5、績效結果應用12分，自評得12分。
（1）問題整改7分，自評得7分。主要依據(jù)：針對在績效自評過程中發(fā)現(xiàn)的問題，已修訂了新的旅發(fā)資金使用辦法，并已送領導審批。同時還對220xx年的旅游企業(yè)進行了補貼。
部門整體預算績效評價報告篇七
為貫徹落實中共中央、國務院“全面實施預算績效管理”的理念，切實加強財政支出管理，提高財政資金使用績效。根據(jù)《中華人民共和國預算法》和中共平鄉(xiāng)縣委、平鄉(xiāng)縣人民政府《關于全面實施預算績效管理的實施意見（平發(fā)（20xx）7號）》相關規(guī)定。按照《平鄉(xiāng)縣部門預算項目績效自評管理辦法》（平財績【20xx】1號）、《平鄉(xiāng)縣部門預算項目績效自評管理辦法》（平財績【20xx】2號），我單位領導高度重視，認真組織，對20xx年部門整體支出進行了績效自評，現(xiàn)將我單位部門整體支出績效自評情況報告如下：
平鄉(xiāng)縣衛(wèi)生健康局，為縣人民政府工作部門；內設21個股室，下轄7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院，3個公共衛(wèi)生單位，3個縣級醫(yī)院。負責貫徹執(zhí)行國民健康政策及國家、省衛(wèi)生健康法律法規(guī)及規(guī)章，擬訂全縣衛(wèi)生健康政策措施、規(guī)劃和技術規(guī)范的建議并組織實施；協(xié)調推進全縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出全縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策措施的建議；實應對人口老齡化政策措施，推進老年健康服務體系建設和醫(yī)養(yǎng)結合工作；制定醫(yī)療機構、醫(yī)療服務行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施，建立醫(yī)療服務評價和監(jiān)督管理體系；指導全縣衛(wèi)生健康工作，指導基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務體系建設，加強全科醫(yī)生隊伍建設等，完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
部門在職人員86人，其中行政10人，事業(yè)76人。
我單位20xx年收到財政資金9149.07萬元，20xx年全年實際支出9328.44萬元(含上年結轉：179.37萬元)，結轉0萬元。
20xx年，我單位積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。根據(jù)部門整體支出績效評價指標體系，我單位20xx年度評價得分為100分。部門整體支出績效情況如下：
1、投入10分。
預算配置得10分。其中項目投入得5分.基本投入5分。
2、過程50分。
（1）預算執(zhí)行得20分。預算完成率100%得5分；預算控制率得5分；無新建樓堂館所得10分。
（2）預算管理得30分。管理制度健全性有相關財務管理制度等：得10分；資金使用合規(guī)性，得10分；預決算信息公開按規(guī)定內容在規(guī)定時限在縣政府門戶網站公開，基礎信息完善，得10分。
3、產出及效率得40分。
（1）總體目標實際完成率：已全面完成江華縣衛(wèi)生健康“十三五”規(guī)劃，公立醫(yī)院改革繼續(xù)深化，基本公共衛(wèi)生服務能力得到全面提升，得10分。
（2）產出指標內容：
指標1：鄉(xiāng)村兩級就診人次占比較上年有所上升，實際完成情況描述，得5分；
指標2:居民健康檔案建檔率指標值90%，實際完成97%，得5分；
（3）效益指標方面：
指標1：公立醫(yī)院藥占比控制在30%以內，實際完成28%，得5分；
指標2；平均住院日控制在7.5天以內，實際為7.3天，得5分。
（4）社會公眾或服務對象滿意度為95%，得10分：在20xx年度全縣績效考核中成績評為“優(yōu)秀等次”單位。
1、部門職責履行情況分析。
（1）20xx年，面對嚴峻的脫貧攻堅形勢，面對突如其來的新冠肺炎疫情挑戰(zhàn)，面對錯綜復雜的深化醫(yī)改矛盾，全縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)不畏艱險，迎難而上，統(tǒng)籌推進疫情防控、健康扶貧和各項衛(wèi)生健康重點工作落地見效，推動衛(wèi)生健康事業(yè)邁上了新臺階。
（2）疫情防控平穩(wěn)有序。面對疫情大考，在縣委縣政府的統(tǒng)一領導指揮調度下，全縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)充分發(fā)揮核心紐帶和部門職能作用，始終堅守在抗疫一線，堅決扛起疫情防控的政治責任和行業(yè)重擔。完善新冠肺炎疫情防控應急預案，切實抓好發(fā)熱門診和預檢分診工作，規(guī)范發(fā)熱病人的`管理。
（4）健康扶貧成效顯著。確保了農村貧困人口有地方看病，有醫(yī)生看病。完善基本醫(yī)療衛(wèi)生保障制度和救治機制，嚴格落實貧困住院患者“先診療后付費”、“一站式結算”，建檔立卡貧困人口慢病簽約服務率100%。全縣健康扶貧目標任務圓滿完成，順利通過脫貧攻堅國家驗收.
（5）健康福祉惠及民生?；竟残l(wèi)生服務均等化水平持續(xù)提升，全縣規(guī)范化電子健康檔案覆蓋率87%；在管高血壓患者規(guī)范管理率83%，在管2型糖尿病患者規(guī)范管理81%；在管嚴重精神障礙患者規(guī)范管理率96%；老年人管理率77%。
2、社會經濟效益。
（1）社會效益指標：20xx年國家基本公共衛(wèi)生服務建立居民健康檔案30.35萬份、免疫規(guī)劃疫苗接種率保持在99%以上、孕產婦系統(tǒng)管理85%、0-6歲兒童健康管理90%、高血壓患者規(guī)范管理83%、，全面完成了上級下達的任務指標。
1、公共衛(wèi)生服務體系建設滯后，激勵機制尚未形成。以新冠肺炎等為重點的傳染病防控形勢依然嚴峻。
2、醫(yī)共體建設沒有形成緊密型的利益機制和工作機制，衛(wèi)生健康信息化建設相對滯后，信息互聯(lián)互通有待提高。
1、加強財務管理，嚴格財務審核。在費用報賬支付時，按照預算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。
2、持續(xù)抓好“三公”經費控制管理。嚴格控制“三公”經費的規(guī)模和比例，把關“三公”經費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進一步細化“三公”經費的管理，合理壓縮“三公”經費支出。
3、加強項目開展進度的跟蹤，開展項目績效評價，確保項目績效目標的完成。
部門整體預算績效評價報告篇八
湖北信息工程學校網站是信息工程學校主辦的互聯(lián)網網站。網站自二零零六年在互聯(lián)網上發(fā)布以來，作為校務公開的主要渠道和公眾交流互動的有效手段，在推進校園文化、服務新時代教學的過程中發(fā)揮著重要作用。網站的界面風格、欄目設置以及運行機制緊扣時代脈搏，不斷推陳出新。
根據(jù)《關于開展xxxx年度全省普通高等學校、中等職業(yè)學校網站績效評估工作的通知》和國家的相關政策法規(guī)，我校網站建設情況自評如下：
信息工程學校的網站的功能定位是體現(xiàn)教學管理的創(chuàng)新意識。學校網站在校務信息公開透明、教學效果宣傳促進、管理報務、師生交流互動等領域的.實現(xiàn)程度上做了大量的工作。
為了全面反映學校的教學及管理現(xiàn)狀，對各類信息進行有效的分類，及時發(fā)布本校的重要新聞，方便廣大讀者閱讀，我們精心設計了網站的導航及欄目。
在瀏覽器的地址欄中輸入信息工程學校首頁地址便可訪問信息工程學校的首頁。網站首頁的總共包含十一個主欄目，六十四個子欄目。通過這些欄目用戶可以及時查詢并獲取如下信息：
1、學校概況：展示了學校名稱、辦學特色、辦學宗旨、辦學特點、辦學規(guī)模、辦學層次、領導風采、管理機制等基本情況。
2、機構設置：展示了各部門的設置及管理體系。
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4、公告公示：網站做為師生交流、家校交流、社會交流的重要平臺。在網站上及時準確發(fā)布各項公告公示是促進交流的重要措施。
5、教學資源：信息工程學校網站有量身定制的校園辦公管理平臺。教師使用姓名及密碼便可登錄校園平臺，在校園辦公平臺中，教學資源充足、課件質量高。提供了六十六門課程的教學資源及二十六門課程的試題庫。教師可以通過網絡進行電子備課、上傳課件，可利用網絡和網站授課；同時學生也可利用網站進行網上學習、課外閱讀。
6、教學管理：在湖北信息工程學校的網站上可以及時查詢學校教師的基本情況，教師的崗位設置及管理辦法；另外教師的教育評估方法和行為規(guī)范都及時發(fā)布的互聯(lián)網上。每個月的教學工作簡報在“教學管理”一欄中及時發(fā)布。
7、學生管理：在信息工程學校的首頁上設置有“德育在線”和“學生園地”欄目，學生的社團活動、競賽活動、實習成果都實時地以圖文并茂的'方式在網站上發(fā)布。
8、互動交流：在信息工程學校的首頁上，“校長信箱”、“在線咨詢”、“留言薄”等欄目由專人管理，做到及時有效地回復。學生可通過“學籍查詢”等欄目直接與學校相關職能部門進行交流。
9、網上辦事：在網站上有多個在線辦理相關事項的入口，提供教學資源下載服務，辦事流程指導等服務。同時在主頁上可以及時方便地查詢學籍、學生資助等相關信息。
互聯(lián)網具有信息量大、互動性強、覆蓋面廣、參與率高等特點。為便校園網站的用戶能迅速找到最新資訊，迅速定位。網站設計者采用了分層設計，用戶通過清晰的導航及合理的版面，無須深層查找，便能找到自己所需要的信息。
信息工程學校自二零零六年發(fā)布以來，經過三次改版，建成現(xiàn)在的以藍色和橙色為主色調的頁面，多年以來通過精心設計、反復測試、不斷優(yōu)化，網站運行穩(wěn)定，受到了社會各界的好評。
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在首頁的頁眉上，我們采用動畫的形式，使用有限的空間和合理的切換手法反映信息工程學校的校容校貌。
針對我校新聞內容多，涉及面廣的情況，在首頁采用標簽的形式將新聞分為“校園專題”“動態(tài)新聞”“政策法規(guī)”三項內容。這樣，使用一個新聞版面便可及時反映大最的新聞信息。體現(xiàn)了我校的新聞特色。
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為了加強與各單位的聯(lián)系，在網站首頁設置與各相關部門的友情鏈接，鏈接反應迅速，無錯鏈。
部門整體預算績效評價報告篇九
根據(jù)預算績效管理工作考核要求及安排，我校高度重視，嚴格按照《遂寧市財政局關于開展xxxx年度全市預算績效管理工作考核的通知》(遂財績﹝20xx﹞17號)文件要求，對照《遂寧市市級部門預算績效管理考核評分表，根據(jù)我校預算管理績效工作實際開展情況，從組織保障體系、過程管控體系、基礎支撐體系、其他考評事項等四個方面進行了考核自評，我校考核自評得分為85分，現(xiàn)將自評情況報告如下：
（一）組織保障體系。
我校已經落實專人從事預算績效管理工作，得3分。
（二）過程管控體系。
1.事前績效評估。
我校對新增100萬元及以上的部門預算項目、年度預算增幅達到30%或增加金額100萬元及以上的延續(xù)性項目開展了事前績效評估。此部分得分12分。
2.事中績效監(jiān)控。
xxxx年度，我校對財政安排的部門預算中的項目支出開展了績效跟蹤監(jiān)控管理工作，填制了《項目支出績效目標執(zhí)行監(jiān)控表，提高了項目預算的執(zhí)行進度，保障了項目預算績效目標的完成。此部分得分12分。
我校按規(guī)定的時間開展了部門整體支出績效自評和項目績效自評.財政重點績效評價中，我校也按規(guī)定和時間對財政組織的政策支出、項目支出績效評價開展了自評。此部分得分38分。
4.績效目標管理。
我校根據(jù)相關文件要求，實現(xiàn)預算績效管理全覆蓋，按照“誰申請資金，誰編制目標”的原則，對申報的項目全部同步編制了績效目標，對部門整體預算支出編制了整體支出績效目標。此部分得分7分。
5.績效結果應用。
近年來，我校持續(xù)深入落實過緊日子要求,著力加強績效評價結果應用，嚴格反饋整改，硬化激勵約束，切實提高財政資金使用績效。一是根據(jù)績效評價報告，發(fā)現(xiàn)主要問題并及時整改。二是進一步深化績效評價結果應用。對評價結果不同等級的項目，采用優(yōu)先安排、適當安排、壓縮直至不安排等方式，分類管理。此部分得分16分。
（三）基礎支撐體系。
我校制定了一些預算績效管理的方案。我校在預算、決算公開時在門戶網站公開了預算績效管理工作情況。此部分得分4分。
（四）其他考評事項。
我校積極配合各級評價組開展的績效管理工作，按時提供了自評報告和相關數(shù)據(jù)、資料等。我校按照報送了預算績效管理工作考核自評表及相關材料。此部分得分5分。
我校根據(jù)相關文件要求，按照“誰申請資金，誰編制目標”的`原則，對申報的項目全部同步編制了績效目標，對部門整體預算支出編制了整體支出績效目標，但不足之處是績效目標還不夠細化、不夠系統(tǒng)科學。
下一步我校將進一步研究制定更加具體的預算績效管理操作規(guī)程，規(guī)范各類專項資金績效評價具體的操作方式，進一步提高財政資金績效評價的質量，加強預算績效管理工作的宣傳力度。
建議組織更多的預算績效管理業(yè)務培訓。
部門整體預算績效評價報告篇十
為做好2020年度部門整體支出績效自評工作，強化績效和責任意識，提高財政資金使用效益，根據(jù)株洲市財政局《關于做好2021年度預算績效自評工作的通知》（株財函〔2021〕6號）要求，我局對2020年度部門整體支出開展績效自評，具體情況如下：
（一）部門職能職責。
1.貫徹執(zhí)行國家、省有關審計工作的法律、法規(guī)和方針、政策；擬訂全市審計工作基本規(guī)劃、發(fā)展規(guī)劃、專業(yè)領域審計工作規(guī)劃和年度審計計劃并組織實施；會同有關部門擬訂審計、財政經濟及有關制度和辦法并監(jiān)督執(zhí)行。
2.負責對全市財政收支和屬于審計監(jiān)督范圍的財務收支進行審計監(jiān)督；負責對直接審計、調查和核查的事項進行審計評價，并作出審計決定或提出審計建議。
3.負責向市人民政府報告和向市人民政府有關部門通報審。
計情況，并提出制定和完善有關政策制度的建議。
4.負責向市人民政府提出年度市本級預算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計結果報告；負責向市人大常委會提出市本級預算執(zhí)行情況和其他財政收支情況的審計工作報告、審計發(fā)現(xiàn)問題的糾正和處理結果報告；負責向社會公布審計結果。
5.負責對市管黨政領導干部及屬于市審計局審計監(jiān)督對象的其他單位主要負責人實施經濟責任審計。
6.組織實施對國家財經法律、法規(guī)、方針、政策和宏觀調控措施執(zhí)行情況、財政預算管理或國有資產管理等與財政收支有關的特定事項進行專項審計調查。
7.負責檢查審計決定執(zhí)行情況并督促糾正和處理審計發(fā)現(xiàn)的問題；負責辦理被審計單位對審計決定提請行政復議、行政訴訟或市人民政府裁決中的有關事項；協(xié)助配合有關部門查處相關重大案件。
8.指導和監(jiān)督內部審計工作；核查社會審計機構對依法屬于審計監(jiān)督對象的單位出具的相關審計報告。
9.指導和推廣信息技術在全市審計系統(tǒng)的應用；組織全市審計機關實施管理系統(tǒng)和現(xiàn)場審計系統(tǒng)的建設；組織審計專項培訓。
10.與縣市區(qū)人民政府共同管理縣市區(qū)審計機關；負責監(jiān)督。
下級審計機關的業(yè)務；組織下級審計機關實施專項審計或審計調查；負責糾正或責成糾正下級審計機關違反國家規(guī)定做出的審計決定。
11.負責省審計廳授權的審計項目和專項審計調查項目的組織實施；指導重點建設項目審計監(jiān)督工作。
12.承辦市人民政府交辦的其他事項。
（二）機構人員情況。
株洲市審計局設1個二級機構即株洲市投資審計中心（未獨立核算），17個內設機構包括：辦公室、人事科、法制審理科、財政審計一科、財政審計二科、行政事業(yè)審計科、金融與社會保障審計科、農業(yè)農村審計科、資源環(huán)境審計科、政策落實審計科、投資審計科、企業(yè)審計科、重大項目稽查審計科、經濟責任審計一科、經濟責任審計二科、審計技術科、內部審計管理科。株洲市審計局核定行政和事業(yè)編制88名，截至2020年12月31日在職人員72人，長期聘請專家11人，臨時聘請專家130人次，臨聘工勤人員12人，離退休職工44人。
（一）預決算及信息公開情況。
1.2020年部門決算收入情況：收入合計2341.19萬元。年初預算安排2431.71萬元。
2.2020年部門決算支出情況：支出合計2341.19萬元，其中基本支出2159.26萬元，項目支出181.93萬元。
3.2020年部門決算結轉和結余：年初結轉和結余1.94萬元，年末結轉和結余1.94萬元。
4.預決算公開：在我局門戶網站與財政公開統(tǒng)一平臺上公開了單位預決算。
5.“三公”經費控制：2020年我局“三公”經費支出47.42萬元，其中公務用車購置及運行維護費42.06萬元（其中，公務用車購置費24.49萬元，年底公務用車保有量5輛），公務接待費5.36萬元?！叭涃M”支出比2019年增加了26.07萬元，主要原因是2020年新購置了一輛商務車。
（二）資金使用情況。
我局在部門整體支出中，嚴格按照年初預算安排，及時申報年中預算調整，嚴格遵守資金管理制度，強化監(jiān)督，專款專用。2020年株洲市審計局（含1個二級機構）基本支出為2159.26萬元，其中：
1.人員經費支出1498萬元，占基本支出的69%。主要用于根據(jù)國家規(guī)定安排的工資福利支出、對個人和家庭補助等人員經費支出。其中：工資福利支出1272萬元，對個人和家庭的補助支出226萬元。
2.日常運行公用經費支出661.26萬元，占基本支出的31%。主要用于根據(jù)國家規(guī)定開支標準安排的保障株洲市審計局正常運轉的辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他支出等日常運行公用經費支出。
項目支出181.93萬元，主要用于保障專項審計業(yè)務和“部門預算執(zhí)行在線平臺監(jiān)督軟件開發(fā)經費”項目的正常開展。
2020年，市本級共完成審計（調查）項目157個，促進增收節(jié)支173146萬元，推動調賬處理金額16309萬元，促進撥付資金到位12450萬元，挽回（避免）損失6437萬元。發(fā)現(xiàn)并督促整改各類違法違規(guī)問題370多個，促進整章建制和完善制度20余個。提交的.審計要情（專報）、綜合報告被市領導批示40余次，其中市委書記、市長批示達29次之多；我市選送的6個審計項目獲得省優(yōu)秀或表彰項目，在市州審計機關排名并列第一。
2020年，在市委市政府、市委審計委員會、市人大和省審計廳的堅強領導下，團結帶領全市審計干部職工提高政治站位、把牢政治方向，聚焦市委市政府工作大局，突出政策落實、預算執(zhí)行、政府投資、國有企業(yè)、項目稽查、經濟責任、生態(tài)環(huán)保、殯葬改革、救災資金、抗疫防控、征地拆遷等審計重點，扎實推進審計全覆蓋，在服務地方治理、維護制度權威、提高制度執(zhí)行力、推動依法行政、促進經濟高質量發(fā)展、促進全面深化改革、促進權力規(guī)范運行、促進反腐倡廉等方面展現(xiàn)了新作為、實現(xiàn)了新成效。
一是緊扣“六穩(wěn)”“六?！币?，找準審計切入點，扎實開展了轄區(qū)內各縣市區(qū)中央和省重大經濟政策落實情況跟蹤審計，密切關注中央重大投資落地、“放管服”改革舉措落實、供給側結構性改革推進、減稅降費實施效果、支持實體經濟發(fā)展政策落實等方面的情況，促進各項重大經濟政策措施在株洲落地生根，踐行“兩個維護”。二是將“促進財政資金提質增效、促進優(yōu)化營商環(huán)境、促進就業(yè)優(yōu)先”納入財政審計、經濟責任審計、專項資金績效審計中重點關注，并開展優(yōu)化營商環(huán)境專項審計，找準改革堵點、破解難點、總結亮點，服務實體經濟發(fā)展，促進減輕企業(yè)負擔，優(yōu)化全市發(fā)展環(huán)境。面對持續(xù)加大的經濟下行壓力和財政收支矛盾，把推動政府節(jié)省開支和落實“過緊日子”要求作為審計重點，開展好財政預算執(zhí)行審計和專項資金績效審計，促進財政支出結構優(yōu)化和好鋼用在刀刃上、存量資金統(tǒng)籌盤活、項目任務完成，促進提高財政資金使用績效。三是面對突如其來的新冠疫情，做好疫情防控的同時，完成了全市應對疫情防控資金和捐贈款物、新增財政資金直達市縣基層直接惠企利民情況專項審計，并督促邊審邊改，為全市打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)，對沖疫情負面影響，全面復工復產提供有力的審計監(jiān)督保障。四是圍繞推進“151”化債機制在我市全面落實落地，扎實推進3家市屬國有企業(yè)審計調查，重點審計了政府性債務及資產資源等變動情況，防范化解政府債務風險；對新蘆淞集團、高科集團、天易集團、湘江新區(qū)等進行審計，在謀劃“新基建”下園區(qū)、推進航空服飾產業(yè)園、高新技術產業(yè)園、湘江新城開發(fā)發(fā)展中貢獻了審計智慧。五是圍繞全市“產業(yè)項目建設年”活動和溫暖企業(yè)行動，把政府投資項目審計作為工作的主要龍頭，推進工程建設中問題的解決和規(guī)范建設行為、促進項目落地，并加大對工程款項和農民工工資支付情況的審計監(jiān)督，促進加快建設進度、完善投資管理、提高投資效益。分季度對中央投資重點項目稽查審計，重點抽查了響淺路（湘蕓路至濱江路）新建工程等一批重點建設項目情況，推動重點項目管理水平和項目落實落地。同時，圍繞市委市政府中心工作，開展全市政府投資項目招投標政策執(zhí)行、城市五區(qū)征地拆遷政策落實情況專項審計，揭示了工程項目招投標和征地拆遷各環(huán)節(jié)全鏈條存在的問題并推動整改落實，促進優(yōu)化我市投資環(huán)境。六是聚焦領導干部依法履職和責任落實，開展好領導干部經濟責任審計，同步實施領導干部自然資源資產審計，更好激勵干部依法履職、依法辦事、擔當作為，推進治理體系和治理能力現(xiàn)代化。
預算資金使用計劃性有待加強，完善用款計劃管理，更科學合理的編制資金使用計劃，進一步細化收支項目，按項目、按時間、按進度支出，提高資金的使用效益。
（一）“國家投資審計經費”項目支出績效情況。
以結算審計為依托，實行政府投資項目全面審計，突出重點，不斷加強審計監(jiān)督。截止到2020年12月31日，我局對117個（含概算調整項目）政府投資項目實施工程結算審計，送審金額137312.78萬元，審定金額130954.78萬元，審增金額79.40萬元，審減金額為6437.40萬元，審減率為4.63%。充分發(fā)揮了審計為政府投資把好最后一道關和扎緊政府“錢袋子”的積極作用。同時，還揭示了項目未按規(guī)定進行招投標、工程結算虛增工程量、未按規(guī)定進行工程勘察等問題，提出了相應整改意見，對規(guī)范建筑市場發(fā)揮了積極作用。
（二）“部門預算執(zhí)行在線平臺監(jiān)督軟件開發(fā)經費”項目支出績效情況。
一是提高了審計效率。隨著國民經濟的發(fā)展，需要審計的資金總量也越來越大，傳統(tǒng)的審計方式和人員編制已經無法承受如此繁重的審計任務。運用計算機審計手段提高效率，是審計機關依法履行職責的必由之路。審計機關只有運用先進的信息技術，依靠高科技，從根本上提高工作效率。二是規(guī)范了審計工作。用現(xiàn)代信息技術支持并規(guī)范審計作業(yè)，是保證審計工作質量、降低審計風險的重要措施。審計機關十多年來形成的一套作業(yè)規(guī)范，對于保證審計工作質量發(fā)揮了重要作用。但是，隨著改革開放的深入，經濟活動全球化，資金流動電子化，審計領域日益擴大。提高審計工作質量、防范審計風險的任務十分突出。借助現(xiàn)代信息技術的支持，從作業(yè)手段現(xiàn)代化和工作程序的規(guī)范化兩個方面控制和提高審計質量、降低審計風險；同時，也是防止可能發(fā)生的以審謀私行為的重要措施。
部門整體預算績效評價報告篇十一
按照福安市財政局《福安市財政局關于做好2019年部門預算績效管理有關工作的通知》（安財績【2019】1號）的要求，結合我局46萬元資金專項經費的收支、績效自評情況，現(xiàn)將2018年財政項目支出績效評價情況匯報如下：
（一）立項情況。
福安市檔案館46萬元資金是我局經常性的專項業(yè)務支出，是維持我局可持續(xù)發(fā)展的重要資金來源。2018年初，福安市檔案館就根據(jù)福安市委、市政府的總體部署，與上級檔案部門的工作部署，及時編制工程、采購預算，向上級部門爭取資金支持。
（二）資金情況。
2018年福安市檔案館共有5個項目建設，采購資金預算總額為46萬元，實際到位46萬元。全年資金到位率為100%，到位資金支出完成率為100%。
（三）項目情況。
上述專項資金主要用于第六屆寧德世界地質公園（福安）旅游文化節(jié)重大活動的檔案場數(shù)、舉辦“6.9”國際檔案宣傳日場次、2018年度“三月三”畬族民俗節(jié)重大活動檔案指導收集立卷歸檔工作、指導全市精準扶貧檔案建設場數(shù)。
總體目標：提升福安檔案管理水平，保證各單位檔案安全性，群眾查檔方便、簡捷、快速。
（四）主要績效目標。
（一）評價主體與核查范圍。
按年初預算，檔案館針對項目的公益性、民生性特點，考慮可持續(xù)影響效益評價較困難，本次評價主要采用比較法，輔之以公眾評判法進行評價，評價標準主要采用歷史標準。
2018年，我們依據(jù)財政部門制定的相關財經制度、政府采購法規(guī)及相關會計制度，在嚴格實行?？顚Ｓ玫那疤嵯逻M行了實時監(jiān)控、全程監(jiān)督。我局領導十分重視日常監(jiān)控工作，經常過問資金的項目的進展情況，核實項目的.進展和質量監(jiān)控情況，并給予評估、公示。
2019年，我局組織了各科室的分管領導對項目資金支出進行了核查，并在此基礎上形成了績效評價結論。自評99分，等級優(yōu)秀。
（二）指標體系設計。
按照市財政局關于市直預算單位財政資金預算績效管理考評辦法的相關要求，我局根據(jù)自身的實際情況細化了績效評價項目的各項指標，做到科學量化、便于實施。各部門在現(xiàn)場評價啟動前就開展了整體指標的量化工作，并根據(jù)完成情況進行評估，遵循了“實事求是、尊重客觀、力求精準”的原則，使整體績效評價能充分反映成效，如實反映問題。
投入方面(30分)：主要體現(xiàn)在時效情況、項目立項、資金落實三個方面?！皶r效情況”主要考查項目是否按時實施?！绊椖苛㈨椙闆r”主要考查績效目標設置的合理性、明確性、指標的完成率、立項的規(guī)范性。“資金落實情況”主要考查成本控制率、資金到位率、及時率及使用率。
過程方面(30分)：主要體現(xiàn)在業(yè)務管理、財務管理、會計信息管理三個方面?！皹I(yè)務管理”主要考查制度的健全性、執(zhí)行的有效性、質量的可控性。“財務管理”主要考查制度的健全性、資金使用合規(guī)性、資產管理及利用率、資金安全性?！皶嬓畔⒐芾怼敝饕疾闀嬓畔⒌囊?guī)范性、完整性。
產出與效益方面(40分)：主要體現(xiàn)在產出的數(shù)量、質量、社會效益及社會公眾或服務對象滿意度方面。其中，產出的數(shù)量我們主要從第六屆寧德世界地質公園（福安）旅游文化節(jié)重大活動的檔案場數(shù)、舉辦“6.9”國際檔案宣傳日場次、2018年度“三月三”畬族民俗節(jié)重大活動檔案指導收集立卷歸檔工作、指導全市精準扶貧檔案建設場數(shù)等方面來考查。
產出的質量則從檔案法制宣傳率、確保檔案查閱工作順暢運行率、安防建設覆蓋率等來考查。
產出的效益，我們是從社會效益，社會公眾或服務對象滿意度指標均完成目標值等方面進行考查。
(一)投入指標情況（權重30%，得分29）。
財政項目資金投入及時，實施有序，保障了項目的整體進展，所以“時效情況”得滿分4分。
項目立項方面滿分8分，得7分。項目立項規(guī)范，項目按規(guī)定程序申請立項，提交材料充分、完整，事前進行集體決策。
資金落實方面，我局成本控制率為100%，得4分；資金到位率為100%，得5分；到位及時率為100%，得5分；項目資金已全部支出，所以資金使用率方面得4分。
(二)過程指標情況（權重30%，得分30分）。
在資金的使用方面，我局嚴格依據(jù)財政制定的相關規(guī)章制度及會計制度進行對項目資金進行管理、結算，遵循年初整體預算，該納入政府采購的，必須嚴格按采購法的規(guī)定執(zhí)行，從根本上杜絕了資金的挪用、擠占。目前，會計基礎工作開展得較為扎實，各項費用的申報、審批、付款等手續(xù)規(guī)范、完備。
業(yè)務管理方面：我局管理制度健全，并制定了相應的質量要求，符合標準，保障了項目實施質量的可控性。所以，在管理制度健全性、項目質量可控性方面，得滿分。
制度執(zhí)行的有效性，得滿分。
財務管理方面：我局能依據(jù)相關規(guī)章制度，在嚴格實行?？顚Ｓ玫那疤嵯逻M行了實時監(jiān)控、全程監(jiān)督。資金使用合規(guī)，利用率高，安全性強，符合國家財經法規(guī)和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定。所有開支都有完整的審批程序和手續(xù)，都有經辦人簽字、部門負責簽字、財務審核簽字、領導審批等。重大項目開支有經過會議研究。固定資產有專人管理，并建立了詳實的臺帳，充分保障了固定資產的利用率。所以在管理制度的健全性、資金使用合規(guī)性、固定資產專人管理、固定資產利用率、項目資金安全性這五個方面均為滿分。
會計信息管理方面：我局的財務信息規(guī)范、健全，各項支付手續(xù)完備，準確地記錄和反映了項目支出的具體情況，原始憑證、會計賬簿、財務報表等會計資料都能按期編制、整理歸檔。所以上述兩項均滿分。
(三)產出指標情況（權重40%，得分40分）。
數(shù)量方面：
2018年，在局領導的帶領下完成了舉辦“6.9”國際檔案宣傳日活動、第六屆寧德世界地質公園（福安）旅游文化節(jié)重大活動的檔案場數(shù)、抓好“三月三”畬族民俗節(jié)重大活動檔案指導收集立卷歸檔工作、指導全市精準扶貧檔案建設完成率如期完成了年度任務，所以此項為滿分。
質量方面：
確保檔案查閱工作順暢運行完成率達到了99%此項滿分，安防建設覆蓋率達到了99%此項滿分，檔案法制宣傳率達到了99%所以此項滿分。
(四)效益指標情況（權重13%，得分13分）。
社會效益、群眾調查滿意度指標均完成目標值，總體完成情況良好，此項滿分。
（一）項目存在的問題。
1.由于我館沒有設立獨立財務，由市委行政科統(tǒng)一管理，在財務資金調度上不夠靈活。
2．預算財政資金安排和實際支出存在差異。主要原因是施工項目有關的決算書到驗收存在時間差等影響后續(xù)結算審核，導致的項目財政預算安排資金與實際財政資金安排數(shù)不同。
3.對項目實施主體把關不夠嚴，影響項目進展與驗收質量。
1.加強對項目相關材料的整理與收集，及時與市委行政科核對相應材料。
2.加強對項目實施的監(jiān)管，及時驗收，安排好資金調度。
3.加強對項目承接單位認真把關，確保項目保質保量序時完成。
4、建議財政部門加強業(yè)務培訓，組織相關單位人員學習交流以拓展工作思路。
5、建議對“6.9”國際檔案宣傳日活動加大力度。
今后，我們將更加全面、細致地制定績效目標，進一步嚴肅財經紀律，在實施過程中遵循“實事求是、尊重客觀、力求精準”的原則，努力使項目資金落到實處。同時我們還將落實內控制度，嚴肅執(zhí)行“三重一大”的原則，深入開展政府購買社會化服務，切實引進社會化競爭機制，引進相關專業(yè)人才，保障項目在公開、公平、公正的監(jiān)督環(huán)境中實施，有效節(jié)約項目資金，把有限的資金用在刀刃上，為加快檔案事業(yè)發(fā)展的步伐，辦好群眾滿意的服務。
部門整體預算績效評價報告篇十二
為進一步深化公立醫(yī)院改革，推進現(xiàn)代醫(yī)院管理制度建設，落實《國務院辦公廳關于加強三級公立醫(yī)院績效考核工作的意見》，全面推進三級公立醫(yī)院績效考核工作。我院高度重視，8月12日—25日，分兩階段進行上報數(shù)據(jù)質控，經上報部門再次核實所有數(shù)據(jù)，對數(shù)據(jù)的提取、計算進行了溯源核查，明確每項數(shù)據(jù)具有可靠性、真實性和準確性，能真實反映我院醫(yī)療服務質量、服務水平，綜合能力。8月26日，完成本次上報任務，現(xiàn)將工作情況總結如下：
這次績效考核相當于三級公立醫(yī)院自1949年新中國成立以來的第一次“高考”，績效考核結果將作為公立醫(yī)院發(fā)展規(guī)劃、重大項目立項、財政投入、經費核撥、績效工資總量核定、醫(yī)保政策調整、三級復審的重要依據(jù)，也是選拔任用公立醫(yī)院領導班子成員的重要參考。
在質控過程中如發(fā)現(xiàn)編造、謊報、瞞報等情況，國家衛(wèi)建委將予以通報批評并取消醫(yī)院當年績效考核資格。
文件提出20xx年在全國啟動三級公立醫(yī)院績效考核工作，12月底前完成第一次全國三級公立醫(yī)院績效考核工作，考核近三年的數(shù)據(jù)。到20xx年基本建立較為完善的三級公立醫(yī)院績效考核體系，三級公立醫(yī)院績效考核工作按照年度實施，考核數(shù)據(jù)時間節(jié)點為上一年度1月至12月。自20xx年起，每年2月底前各省份完成轄區(qū)內三級公立醫(yī)院績效考核工作，3月底前，國家衛(wèi)生健康委完成國家監(jiān)測指標分析工作。
我院領導高度重視此項工作，把它作為醫(yī)院頭號工作來抓。數(shù)據(jù)質控責任到人，數(shù)據(jù)抓取、數(shù)據(jù)審核、數(shù)據(jù)填報均有相關科室專人負責，集中精力抓好每個環(huán)節(jié)。
國家衛(wèi)生健康委和國家中醫(yī)藥局于20xx年6月1日正式開放全國三級醫(yī)院績效考核信息系統(tǒng)。全國所有三級公立醫(yī)院經系統(tǒng)認證登陸全國三級醫(yī)院績效考核信息系統(tǒng)，直接上傳醫(yī)院績效考核數(shù)據(jù)至平臺。
我院按照文件要求，在6月30日系統(tǒng)自動關閉前，收集了相關數(shù)據(jù)、并在全國三級公立醫(yī)院績效考核數(shù)據(jù)平臺上完成填報?？荚u所需資料、數(shù)據(jù)從醫(yī)療質量、運營效率、持續(xù)發(fā)展、滿意度評價四個方面，細化為55個指標（細化為282個子指標）、多個部門的相關佐證材料和自評報告，牽涉到病案相關數(shù)據(jù)、財務部、科教部、藥學部、門診部、醫(yī)學裝備部、客服中心、信息中心、人力資源部、醫(yī)務部、護理部等多個部門數(shù)據(jù)，涉及數(shù)據(jù)范圍廣。在數(shù)據(jù)填報期間，質管辦召集相關部門作了數(shù)據(jù)填報培訓及學習《國家三級公立醫(yī)院績效考核操作手冊（20xx版）》，做到人人知曉、人人重視。
8月12日國家衛(wèi)生健康委再次開放管理平臺，國家衛(wèi)生健康委將分兩個階段對所有三級公立醫(yī)院上報的數(shù)據(jù)進行審核。我院引進冠新軟件公司開發(fā)的績效考核軟件，并邀請該公司咨詢顧問就我院本次填報情況給予分析指導并提出修改意見。冠新軟件公司資深咨詢顧問以ppt和數(shù)據(jù)表格模式從文件解讀、系統(tǒng)操作、數(shù)據(jù)質控、應對建議四方面深入淺出地進行講解；對我院填報的數(shù)據(jù)從“0值”、一致性對比、離群值、波動值、核心個案質控五個維度進行了全方位、多角度的比對分析；對存在問題的數(shù)據(jù)條款逐一詢問相關填報部門，及時指導填報要求和計算方法。我院重新梳理了55個指標（細化為282個子指標）、存在問題的數(shù)據(jù)作質控，確保數(shù)據(jù)準確性與真實性。
8月17日、26日，我院將第一階段涉及到的11項指標和第二階段的26項指標作了數(shù)據(jù)質控，將質控后的數(shù)據(jù)、財務年度報表和第一階段質控報告上傳至全國三級醫(yī)院績效考核信息系統(tǒng)平臺及指定郵箱，其余的18項指標由國家直接監(jiān)測。云南省衛(wèi)建委將在9月底前審核完第一、第二階段的數(shù)據(jù)，又將數(shù)據(jù)報送至國家衛(wèi)建委進行審核，數(shù)據(jù)上報工作尤為重要，必須做到責任到人，責任到部門、層層把關。
在今后全國三級公立醫(yī)院績效考核工作中，我院將會以三級公立醫(yī)院績效考核指標要求作為努力方向，對完成的指標繼續(xù)保持常態(tài)管理，對未完成的指標不斷完善提高，尚未開展的項目將作為今后工作的一個目標，努力達成。不斷提高我院全國三級公立醫(yī)院排名。
部門整體預算績效評價報告篇十三
攀枝花市第一小學校隸屬于攀枝花市東區(qū)教育和體育局，是一所全額撥款事業(yè)單位。
（一）主要職責。
1．宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學，貫徹執(zhí)行教育相關行政規(guī)章制度。制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實際的教育發(fā)展規(guī)劃，并抓好組織實施和落實工作。
2．按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權限，負責本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評等工作。加強人事制度改革。完善年度績效考核、職稱評定方案，教師崗位安排合理，教師學歷達標100%，完成了區(qū)管校用、教師交流、幫扶支教等任務。
3．指導、管理、檢查、評價本校的教育教學工作，提高辦學質量和辦學效益。按照義務教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施中小學的教育教學管理，全面推進素質教育，全面提高教育教學質量。
4．落實學校安全責任制，完善安全工作管理制度，利用行政會、職工大會和校會開展每月一次的安全例會，加強對師生的安全教育培訓、安全防范知識學習。
（二）人員及機構情況。
學校設校長書記1人，專職副書記1人，副校長2人，工會主席1人。內設機構4個，分別是教導處、德育處、總務處、辦公室。學校編制54人，20xx年實有教職工62人，退休職工63人，調入1人，調出2人。24個教學班，學生948人。
（三）資產情況。
本年年末總資產532.43萬元，主要由以下五個項目構成：銀行存130.82萬元，財政應返還額度26.35萬元，固定資產367.93萬元，無形資產2.33萬元，其他應收款5萬元。
（一）年初部門預算安排及支出情況（分類表述）。
1、基本支出安排及使用情況。
基本支出是保障我校正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、郵電費等日常公用經費。攀枝花市第一小學校20xx年當年基本支出財政撥款預算為1184.21萬元。具體情況如下：
（1）人員支出983.30萬元，主要用于在職人員工資福利支出。
（2）日常公用經費118.14萬元，主要為辦公費、水電費等日常支出。
（3）對個人和家庭的補助80.17萬元，主要用于退休人員經費。
（4）“三公經費”支出2.60萬元，主要用于公務用車運行維護費。
2、部門預算項目安排及支出情況。
項目支出，是指基本支出以外，為完成特定工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。20xx年我校預算項目安排及支出包括：
（1）教育事業(yè)發(fā)展經費60.00萬元。是學校商屋出租收入繳非稅入國庫納入預算的計劃資金，用于補充辦公經費和繳商屋出租的各種稅費等。
（2）“三免一補”經費（民生）1.32萬元，用于學生免作業(yè)本費。
（3）“精準幫扶支教行動”經費0.68萬元，主要用于支教教師生活補助支出。
（二）追加預算安排及支出情況。
20xx年度無追加一般公共預算收入。
（三）專項資金安排及支出情況。
20xx年學校市區(qū)級下?lián)軐ｍ椯Y金主要包括以下項目：
1、20xx—20xx年度第四批財政教育資金———精準幫扶支教教師生活補助經費4.17萬元。
2、20xx—20xx學年度教育優(yōu)秀人才及教學科研成果獎勵經費8.7萬元。
3、20xx年第三批財政教育資金（優(yōu)質學校與薄弱學校結對幫扶專項經費）1.5萬元。
4、20xx年義教育質量獎學金1.65萬元。
5、20xx年“三區(qū)”人才支持計劃教師專項計劃中央補助資金0.67萬元。
其他資金收支及結轉結余使用情況。
無其他資金收支及結轉結余使用情況。
其他需要說明的.情況。
無其他需要說明的情況。
（一）區(qū)級財政資金績效目標完成情況。
1、年初部門預算績效目標完成情況。
（1）產出指標完成情況分析。
數(shù)量指標：本年在校學生948人，教師培訓達62人。
質量指標：改善辦學條件，提高辦學水平；抓好師資培訓，提高育人水平；堅持依法治校，規(guī)范辦學行為。
時效指標：20xx年度1—12月。
成本指標：教育支出（包括工資福利，商品服務和項目支出）952.66萬元；社會保障和就業(yè)支出90.29萬元；衛(wèi)生健康支出59.45萬元；住房保障支出81.81萬元。
（2）效益指標完成情況分析。
社會效益：保障教學正常開展，提高教學質量；學校立足現(xiàn)實，促進特色班級品牌化；生態(tài)效益：吸引優(yōu)質生源，擴大辦學規(guī)模，完善學校信息教育設備設施，學生喜愛、家長放心、社會滿意的教育堅持德育為先、能力為重、全面發(fā)展。在全面實施素質教育的主題下，讓所有的學生經過我們的教育，德智體美勞綜合素質在原有的基礎上都得到全面發(fā)展，具有自主持續(xù)發(fā)展的能力。
可持續(xù)影響指標達到以下目標：根據(jù)國家、省、市《中長期教育改革與發(fā)展綱要》精神和上級有關規(guī)定，進一步修訂、完善學?！墩鲁獭贰⒔處煿ぷ骱涂冃ЧべY量化考核制度、教師出勤制度、教師教學常規(guī)制度、班級學生常規(guī)管理等學校規(guī)章制度，做到學校管理規(guī)范化，推動教育內涵發(fā)展。
（3）滿意度指標完成情況分析。
學生滿意度：滿意度95%以上。
家長滿意度：滿意度95%以上。
社會滿意度：滿意度95%以上。
2、區(qū)級專項（項目）資金績效目標完成情況。
（1）產出指標完成情況分析。
數(shù)量指標：
1、“精準幫扶支教行動”，派出支教教師2名，支援1所學校，受援學生280人左右；
2、“三免一補”項目，享受免費教科書、免作業(yè)本費用的學生達948人，非寄宿生生活補助發(fā)放19人。
質量指標：
1、“精準幫扶支教行動”、”三區(qū)人才計劃”促進均衡發(fā)展，為受援學校教育教學起到帶頭示范作用。
2、“三免一補”項目嚴格按照文件精神執(zhí)行，深入貫徹落實義務教育“三免一補”政策，全面實行免教科書、作業(yè)本費，發(fā)放非寄宿生生活補助。
時效指標：20xx年度1—12月。
成本指標：
1、“精準幫扶支教行動”、“三區(qū)人才計劃”經費4.16萬元；
2、免作業(yè)本費2.85萬；發(fā)放非寄宿生生活補助0.93萬元。
（2）效益指標完成情況分析。
社會效益：認真貫徹落實精準幫扶工作和“三免一補”政策，幫助受援學校推進課堂改革，推動學校文化建設、完善定理考核制度、提升教育教學質量，促進鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）中心校教師專業(yè)發(fā)展，促進我市城鄉(xiāng)學校改革與發(fā)展互動，扎實推進我市義務教育均衡發(fā)展。
生態(tài)效益：促進均衡發(fā)展，城鄉(xiāng)一體化發(fā)展，提高農村教育教學質量。
可持續(xù)影響指標達到以下目標：促進城鄉(xiāng)教育資源共享，推動教育教學發(fā)展；形成城鄉(xiāng)教育精準幫扶工作長效機制。
（3）滿意度指標完成情況分析。
學生滿意度：滿意度95%以上。
家長滿意度：滿意度95%以上。
受援學校滿意度：滿意度95%以上。
（二）無上級專項（項目）資金績效目標完成情況。
（三）無其他需要說明的情況。
（四）自評結論。
20xx年度學校努力做好財政預算收入、支出以及各項目的管理工作，將預算及時公開到相關的信息網絡平臺，并在執(zhí)行過程中積極對執(zhí)行情況進行監(jiān)控，對預算的資金進行全方位的監(jiān)督和管理，使每一筆資金都能起到最大的使用效益。結合我校實際情合理分配資金，以達到合理高效地運用資金、提升資金的產出效果、節(jié)約成本與資源、提高部門的辦事效率的目的。在部門預算整體支出績效方面都按規(guī)定嚴格執(zhí)行，合理安排支出，使財政資金發(fā)揮出最大的效益。
本年度部門整體目標績效完成情況良好。
質量指標達到以下目標：
1、鞏固提高“兩基”工作成果和整體水平，依法動員、組織適齡兒童少年入學，嚴格控制輟學，抓好掃盲和鞏固工作，推進普及義務教育。積極落實“十三五”規(guī)劃和學校的三年發(fā)展規(guī)劃。
2、組織開展本校的教育教學科研和教育教學改革，科研興教，科研興校。負責對本校教育教學業(yè)務的具體管理，負責教育教學管理及教研教改工作，全力推進素質教育實施。繼續(xù)以“四名教育，五彩人生”品牌建設，通過拼搏努力，加強制度建設，強化管理、提高效益，全面推廣教育教學改革。
3、負責本校財務和基建管理，籌措資金，改善辦學條件等工作。嚴格執(zhí)行財務制度，堅持收費、結算公示的透明化，做到了財務數(shù)據(jù)的準確、及時上報，歸檔規(guī)范。
4、學校教育教學工作在東區(qū)處于前列。
社會效益指標達到以下目標：
1、學校立足現(xiàn)實，進一步辦好特色小班化品牌，吸引優(yōu)質生源，擴大辦學規(guī)模。屆時根據(jù)形勢的發(fā)展爭取上級支持，完善學校信息教育設備設施，力爭做到全市領先學校。
2、辦學生喜愛、家長放心、社會滿意的學校。
生態(tài)效益指標達到以下目標：堅持德育為先、能力為重、全面發(fā)展。在全面實施素質教育的主題下，讓所有的學生經過我們的教育，使德智體美勞綜合素質在原有的基礎上都得到全面發(fā)展。
可持續(xù)影響指標達到以下目標：根據(jù)國家、省、市《中長期教育改革與發(fā)展綱要》精神和上級有關規(guī)定，進一步修訂、完善學?！墩鲁獭?、教師工作和績效工資量化考核制度、教師出勤制度、教師教學常規(guī)制度、班級學生常規(guī)管理等學校規(guī)章制度，做到學校管理規(guī)范化。
本年度區(qū)級專項資金績效目標完成情況較好。認真貫徹落實精準幫扶工作，幫助受援學校推進課堂改革，推動學校文化建設、完善定理考核制度、提升教育教學質量，促進鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）中心校教師專業(yè)發(fā)展，促進我市城鄉(xiāng)學校改革與發(fā)展互動，扎實推進我市義務教育均衡發(fā)展。積極落實三區(qū)人才計劃，全面實行義務教育“三免一補”政策，加強資金使用的監(jiān)督和管理，確保執(zhí)行公開、公平、公正。
（一）存在的問題。
本年度績效目標未存在偏離，但在執(zhí)行過程中還存在下列問題：
1、學校財務人員身兼數(shù)職，專業(yè)知識水平低，對績效目標部分概念模糊。
2、績效目標的設定需要各個部門分解匯總，全員參與，相互協(xié)調，學校對績效評價還未建立全員參與的意識，部分績效目標無法量化。
（二）改進措施。
1、注重提高財務人員自身業(yè)務能力水平，加強思想和業(yè)務培訓。
2、進一步提高績效目標評價意識和方法，細化財務管理。
績效自評結果將用于下一年度預算編制及監(jiān)控，并按要求在攀枝花市東區(qū)人民政府網政務公開欄目下公開公示。
部門整體預算績效評價報告篇十四
根據(jù)《中共貴州省委辦公廳貴州省人民政府辦公廳關于印發(fā)銅仁市及所轄縣（區(qū)）機構改革方案的通知》(黔委廳字〔20xx〕123號)和《中共德江縣委德江縣人民政府關于德江縣縣級機構改革的實施意見》（德黨發(fā)〔20xx〕1號），縣人社局的機構編制事項如下：
1.主要職責。
(1)協(xié)助縣政府領導同志處理日常工作；根據(jù)有關法律、法規(guī)和政策，協(xié)助縣政府領導同志抓好政策指導和組織協(xié)調工作。
(2)負責縣政府會議的會務工作，協(xié)助縣政府領導同志組織實施會議議定事項；負責縣政府重大活動的組織統(tǒng)籌。
(3)承辦省委、省政府、市委、市政府和上級有關部門發(fā)送縣政府的文電。
(4)辦理各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處、縣政府各工作部門報送縣政府的請示報告及有關文件；協(xié)助縣政府領導同志組織起草或審核以縣政府、縣政府辦名義發(fā)布的公文；指導全縣政府系統(tǒng)公文處理工作。
(5)根據(jù)縣政府領導同志的指示，對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處、縣政府各工作部門之間出現(xiàn)的爭議問題提出處理意見建議，報縣政府領導同志決定。
(6)圍繞縣政府中心工作和縣政府領導同志指示，組織專題調查研究，及時反映情況，提出建議。
(7)負責縣政府總值班工作，及時報告重要情況，傳達和落實縣政府領導同志指示，指導、督促全縣政府系統(tǒng)值班工作；協(xié)助縣政府領導同志處置特大、重大及敏感突發(fā)事件；負責省委省政府扶貧專線轉辦工作；負責本單位、本行業(yè)領域的安全生產和消防安全工作。
(8)督促檢查縣政府各工作部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處對國務院、省政府、市政府、縣政府決定事項及縣政府領導同志批示的貫徹落實情況，及時向縣政府領導同志報告。
(9)組織、協(xié)調、推進全縣政府職能轉變和簡政放權、放管結合、優(yōu)化服務改革；承擔行政審批制度改革牽頭工作；負責縣行政審批制度改革工作領導小組辦公室日常工作。
(10)負責收集、整理并向縣政府領導同志報送政務信息；指導、協(xié)調和督促全縣政務公開、政府信息公開工作；統(tǒng)籌、指導全縣政府系統(tǒng)電子政務和網站建設管理工作；負責市長信箱、縣長信箱辦理工作。
(11)負責組織協(xié)調、督促檢查有關人大代表建議、政協(xié)委員提案的辦理工作。
(12)負責實施縣政府對全縣金融市場運行的宏觀指導，協(xié)調、引導金融工作服務經濟、社會發(fā)展和民生事業(yè)等工作。
(13)負責縣人民防空、外事工作；負責縣委外事工作委員會辦公室日常工作。
(14)負責全縣煙葉生產規(guī)劃、計劃、組織、協(xié)調、督促等工作。
(15)負責縣政府辦的組織建設、思想建設、隊伍建設和廉政建設。
(16)負責縣政府行政事務工作，負責縣政府大院的社會治安綜合治理工作。
(17)辦理縣委、縣政府交辦的其他任務。
(18)職責調整。將縣全民國防教育辦公室職責劃入縣委宣傳部，不再保留設在縣政府辦公室的縣全民國防教育辦公室。將縣外事僑務辦公室的僑務工作職責劃入縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部、外事工作職責劃入縣政府辦公室，不再保留設在縣政府辦公室的縣外事僑務辦公室。組建縣委外事工作委員會，縣委外事工作委員會辦公室設在縣政府辦公室。將縣人民防空辦公室（縣交通戰(zhàn)備辦公室）的人民防空職責劃入縣政府辦公室、交通戰(zhàn)備職責劃入縣交通運輸局，不再保留設在縣政府辦公室的縣人民防空辦公室（縣交通戰(zhàn)備辦公室）。將縣政府督查室的督查督辦職責劃入縣政府辦公室，不再保留設在縣政府辦公室的縣政府督查室。將縣政府辦公室的應急管理職責劃入縣應急管理局，不再保留設在縣政府辦公室的縣應急管理辦公室。將縣人民政府法制辦公室職責劃入司法局，不再保留縣人民政府法制辦公室。將設在縣機構編制委員會辦公室的縣行政審批制度改革工作領導小組辦公室調整設在縣政府辦公室，其行政審批制度改革牽頭工作由縣政府辦公室承擔。將縣金融工作服務中心職責劃入縣政府辦公室。
2.機構編制。
縣政府辦總編制數(shù)為98人，行政編制32名、行政工勤3名，事業(yè)編制53名，20xx年12月底實際在職人員74人（行政26人，行政工勤3人，事業(yè)45人）。
縣政府辦設18個內設機構及4個下屬事業(yè)單位。
內設機構：綜合股、秘書一股、秘書二股、秘書三股、秘書四股、秘書五股、秘書六股、秘書七股、秘書八股、文書股、縣政府總值班室、督查室、放管服改革股、外事股、議題案股、行政股、人防股、人教股。
下屬事業(yè)單位：電子政務中心、社情民意中心、發(fā)展研究中心和金融發(fā)展研究中心。
（二）部門財政資金收支。
1.部門全部資金收支。
（1）預算收支。根據(jù)德財預〔20xx〕1號文件縣政府辦20xx年度收支預算總額為24,269,995元，其中基本收支9,569,995元：工資性收支8,595,795元，公用經費收支974,200元，全部為公共財政預算撥款收支，無政府性基金預算收入。
（2）決算收支。根據(jù)本部門20xx年決算報表20xx年決算收支為12,424,982.90元，基本收支9,234,136.52元，完成年初預算的96.49%，自評得分98分；公用經費收支882,602元，完成年初預算的90.6%，自評得分98分。
3.結轉結余。
根據(jù)決算報表，縣政府辦20xx年無結轉結余資金。
（三）部門整體支出。
本部門隨同20xx年預算編制申報了部門整體支出績效目標，根據(jù)省財政廳關于印發(fā)〈貴州省預算績效評價共性指標體系框架〉及〈貴州省分行業(yè)分領域績效指標和標準體系〉的通知德財績〔20xx〕12號、貴州省分行業(yè)分領域績效指標和標準體系（20xx年版）等文件精神，結合本部門職能、已經明確下達的指標等因素，本部門整體支出重點績效目標及完成情況入下：（略）。
（一）績效評價目的。
通過對財政績效的綜合評價，進一步深化財稅體制改革，改進預算管理制度，落實各級財政部門、預算部門的支出責任，客觀公正地反映資金預期目標實現(xiàn)程度，評價資金支出效率和綜合效果，將績效管理責任分解落實到具體預算單位、明確到具體責任人，確保每一筆資金花得安全、用得高效，防止財政資金損失浪費，做到“花錢必問效、無效必問責”，不斷提高財政資金管理水平和使用效益，及時總結經驗，分析存在問題及原因，切實采取有效措施，為后續(xù)財政資金預算安排提供依據(jù)，不斷提升財政管理科學化水平。
（二）績效評價基本原則。
評價工作遵循客觀、公正、科學、規(guī)范的原則。
（三）績效評價主要依據(jù)。
1.國家財政預算與績效評價相關法律、法規(guī)和規(guī)章制度；
2.各級政府制定的國民經濟與社會發(fā)展規(guī)劃、方針政策和相關制度；
3.預算管理制度、資金及財務管理辦法、財務會計資料；
4.預算部門職能職責、中長期發(fā)展規(guī)劃及年度工作計劃；
5.相關行業(yè)政策、行業(yè)標準及專業(yè)技術規(guī)范；
7.其他相關資料。
（一）立足本職，當好參謀助手。一是積極謀劃發(fā)展思路和舉措。注重對整體工作的謀劃，及早提出意見和建議，重點組織和謀劃了《政府工作報告》、縣政府全會及各專題會議材料的撰寫，不斷提出新的思路和舉措，得到了領導和干部群眾的廣泛認可。同時，注重開展調查研究，為領導決策提供服務，全年共擬草領導講話、工作匯報、典型發(fā)言等綜合材料700余篇,調研報告30余篇。二是努力提高依法行政質量和水平。充分發(fā)揮縣政府法律顧問的法律服務職能，進一步規(guī)范執(zhí)法行為，嚴格開展了規(guī)范性文件清理，涉及我縣所有的規(guī)范性文件；嚴格按照“不審不簽”原則，審查了投資協(xié)議、合同60余件；受理行政復議申請9件；出具法律建議和意見80余份。三是認真抓好綜合協(xié)調和服務。充分發(fā)揮辦公室的資源優(yōu)勢，以做好領導公務活動和機關日常工作協(xié)調為重點，突出抓好重大工作部署、重要會議、重大活動的組織協(xié)調，對領導交辦的任務及時協(xié)調；堅持把綜合協(xié)調工作滲透到政務服務的各個環(huán)節(jié)，注重與部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)溝通，綜合權衡，通盤考慮，使各方面工作相互銜接，形成合力，共同促進全縣經濟社會更好更快發(fā)展。
（二）嚴謹細致，提高辦文辦會質量。堅持高標準、高質量、出精品、創(chuàng)一流做好“三辦工作”，努力提升服務水平。一是起草文稿堅持高質量。堅持對會議方案、領導講話、下發(fā)文件等各種材料都做到嚴謹細致，實行發(fā)文、登記兩檔（紙質、電子檔案）校稿，嚴把行文、運轉、審批關，特別是在綜合文稿起草上，堅持會商制度，集智聚力推進文稿高質量形成，切實提升文稿的思想性、針對性、指導性。全年共制發(fā)各類公文76件。二是辦文力求精益求精。嚴格遵循行文規(guī)則，嚴把公文運轉和審批程序，對不符合辦理程序和要求的文稿堅決退文重辦，對受理的文稿進行盤點清理，做到不拖、不壓、不遺漏，不斷提高辦文效率，公文運轉做到及時、準確、安全、保密。全20xx年度全年共處理文件11559份，其中：處理上級文件6375份；處理下級請示、報告、便函等文件5184份。突出檔案規(guī)范管理，不斷完善檔案管理機制，強化保密意識和檔案基礎設施建設，全面提高檔案管理服務、能力，對所有涉密文件及時辦結并實行流程登記并及時歸檔處理（電腦記錄及涉密文紙質登記），對非涉密存檔文件進行規(guī)范登記和整理歸類。三是辦會堅持一絲不茍。致力精心、用心、細心、盡心，狠抓會前準備、會中服務、會后落實三個環(huán)節(jié)，全力做好會務工作。全年承辦縣政府全會、政府常務會議、縣長辦公會議及參與全縣重要會議共80余次。
（三）立足服務，扎實推進信息化建設。一是狠抓政務信息報送。堅持“及時、準確、全面、實效”的原則，緊緊圍繞全縣中心工作和群眾關注的熱點問題，多角度、多渠道、全方位搜集素材，捕捉信息，綜合分析，及時反映工作思路、措施和進展情況，使領導及時了解到各方面的情況和問題，充分發(fā)揮信息工作的參謀服務功能。二是狠抓縣長信箱信件辦理。加強縣長信箱信件辦理，強化政民互動工作監(jiān)管，提高信件辦理工作效率，縮短信件辦理時限。全年縣長信箱互動信件112條，辦結112條，辦結率100%。
（四）強化落實，加大督查督辦力度。嚴格按照“緊扣中心、實事求是、注重實效、規(guī)范程序、分級負責”要求，積極探索督查內在規(guī)律，創(chuàng)新督查方式，健全督查機制，強化督查舉措，堅持在主要領導重視支持中高位推動，在抓好問題整改解決中守住底線，有效推動各項決策部署落地落實、開花結果。一是積極配合上級督查。全力督促檢查上級黨委、政府重要決策及重要工作部署貫徹落實情況，認真督辦落實上級黨委、政府領導同志批示精神和交辦事項，積極做好市督查督辦局交辦轉辦的督查督辦工作，主動做好聯(lián)絡對接和督查服務。今年以來，相繼完成市督查督辦局交辦轉辦歷次市委常委會議定事項落實情況、中央環(huán)保督查、國務院統(tǒng)計大督查、以及市委、市政府領導各項批示精神督辦事項等，累計開展督查并報送落實情況56件次。二是切實做好重點工作。認真做好全縣重點承諾事項督查考核，按季度收集重點承諾事項推進情況，并會同有關部門對重點承諾事項落實情況進行現(xiàn)場核實，確保工作實效。持續(xù)做好縣級領導暗訪工作，每2個月開展一次，及時形成暗訪報告，建立工作臺賬，實行跟蹤督辦，確保解決實際問題。三是統(tǒng)籌開展督查工作。持續(xù)推進全縣督促檢查工作制度化、規(guī)范化建設。對已納入全縣重點督查內容的，由縣聯(lián)合督查督辦室開展專門督促檢查。一年來，共形成督查通報40期、督查專報44期，開展督查調研18期、蹲點督查3次。
（五）強化舉措，提高應急管理水平。一是認真做好突發(fā)公共事件防范與處置工作。加強對各類事故先期處置和應急救援工作，綜合應對各種應急突發(fā)事件，行動迅速，措施有力，成功處置各類應急突發(fā)事件56起。二是加強應急信息報送。嚴格執(zhí)行24小時值班和應急信息“直通車”報告制度，特別是在防汛、法定節(jié)假日期間，實行領導帶班制，全年編制應急信息14期。
（六）以人為本，提升服務群眾能力。認真處理來信來訪。始終以維護社會穩(wěn)定為大局，以全心全意為人民服務為宗旨，以黨的有關政策規(guī)定為依據(jù)，本著高度負責的精神，實事求是，秉公辦事，按照“分級負責、歸口管理”的原則，認真做好每一件來信來訪工作。對于群眾來信，認真登記、不拖不壓、妥善處理，做到件件有著落，事事有結果。對上訪的群眾做到熱情接待，對符合政策應該給予解決的積極協(xié)調有關部門迅速辦理，對不符合政策的做好解釋工作，盡力把矛盾化解在萌芽狀態(tài)，樹立縣政府辦良好的“窗口”形象。
（七）規(guī)范管理，切實做好后勤保障工作。一是加強財務管理。堅持以小支出辦大事情的指導思想，從嚴控制各種支出，合理使用資金，提高了使用效率。二是改進機關后勤服務質量。切實加強安全管理和車輛調度，保證縣政府領導用車安全，滿足縣政府及辦公室高速運轉需要。三是周到嚴密做好行政接待工作。堅持以客人滿意為目標，做到既熱情周到、讓客人滿意，又把握分寸、不鋪張浪費。得到了來德客人的一致好評和高度贊譽。
（一）績效評價結論。
經綜合評價，本單位20xx年度部門整體支出績效評價得92.3分，根據(jù)財政部《關于規(guī)范績效評價結果等級劃分標準的通知》（財預便〔20xx〕44號），評價等級為“優(yōu)”。
（二）績效指標分析。
依據(jù)《關于印發(fā)〈預算績效評價共性指標體系框架〉的通知》（財預〔20xx〕53號）文件附件中的部門整體支出績效評價共性指標體系框架（參考），結合本單位的實際情況，分析細化并賦予各類評價指標科學合理的權重分值，明確具體的評價標準，設定本部門整體支出績效評價表（詳見附件1），并評定本單位20xx年度部門整體支出績效為92.7分。從3個一級指標的評價得分情況來看，預算編制10分，實得8.2分；預算執(zhí)行20分，實得18.9分；產出及效率70分，實得65.6分。
1.預算編制情況分析。
該指標主要從績效目標設置和預算編制兩個方面考查。指標分值為10分，評價得8.2分。主要表現(xiàn)為績效目標重點不突出，收入預決算差異大。
（1）績效目標設置。
該指標主要從績效目標申報和績效目標合理性兩方面評價。指標分值5分，評價得5分。
（2）預算編制。
該部分內容從收入預決算差異率、“三公”經費變動率兩個方面的進行評價。指標分值5分，評價得3.2分。
a.收入預決算差異率。本單位20xx年預算收入24,269,995.00萬元，決算收入12,424,982.90萬元，收入預決算差異率95.33%，本項實得1.2分。
b.“三公”經費預算變動率。本年“三公”經費預算710,000.00元，上年“三公”經費預算895,000.00元，較上年變動率為-20.67%（詳見表2），本項得滿分。
本項指標2分，實得2分。
2.預算執(zhí)行情況分析。
該指標主要從預算控制、預算管理等方面考查預算執(zhí)行情況。指標分值為20分，評價得分18.9分。主要扣分點在重點項目資金撥付率方面。
（1）預算控制。
a.預算完成率。本單位20xx年年結轉結余0萬元，預算完成率100%，本項得滿分5分。
b.“三公”經費控制率?！叭苯涃M支出預算為710,000.00元，實際支出711,177.44元，收入預決算差異率0.,17%，未發(fā)生公務用車購置費和公務出境出國費用，其他“三公”經費未超預算控制水平。本項指標5分，實得4.9分。
（2）預算管理。
a.預決算信息公開。該指標主要考核部門在被評價年度是否按照政府信息公開有關規(guī)定公開相關預決算信息，反映部門預決算管理的公開透明情況。本單位已按財政要求將相關信息報送到財政予以公開。本項得滿分2分。
b.管理制度健全性。
本單位制定了《財務管理制度》，科學、合理編制預算，嚴格預算執(zhí)行，完整準確及時編制決算，真實反映單位財務狀況；建立健全內部財務管理制度，實施預算績效管理，加強對單位財務活動的控制和監(jiān)督；加強資產管理，合理配置、有效利用、規(guī)范處置資產，防止國有資產流失；統(tǒng)籌安排、節(jié)約使用資金，保障單位正常運轉。制定了《公用經費支出管理規(guī)定》，嚴控“三公”經費支出，本項得滿分3分。
c.資金監(jiān)管。
本單位沒有現(xiàn)金收支業(yè)務，全面實現(xiàn)集中支付，款項都是直接支付到對方賬戶，不存資金隱患，本項指標3分，實得3分。
本項指標2分，實得1分。
3.產出及效率分析。
該指標主要從職責履行、履職效率兩方面考查考察部門履職成效情況。指標分值為70分，評價得65.6分。
（1）職責履行。
根據(jù)績效評價工作的有關要求，結合本單位職能配置，選取12345政府服務熱線辦理業(yè)務、實地督辦安排、轉辦事項數(shù)量、擬草綜合材料、制發(fā)各類公文、處理文件11559、承辦重要會議、縣長信箱信件辦理等七項指標作為衡量本部門重點工作的主要依據(jù)。指標分值為45分，評價得43分。
（2）履職效率。
本指標著重從經濟效益、社會效益、行政效能及服務對象滿意度等4個方面考察。本項指標25分，實得22.6分。
a.經濟效益.本部門協(xié)助縣領導為全縣經濟穩(wěn)定發(fā)展出謀劃策，助力企業(yè)復工復產，為當?shù)卣腿嗣駧砹酥苯雍烷g接的經濟效益。
本項指標7分，實得6分。
b.社會效益。從部門資金的使用效果來看本部門多項職能與人民群眾的生活息息相關，這些工作實施的好壞，直接影響到群眾生活的質量，社會影響很大。特別是疫情防控，促進了社會和諧穩(wěn)定。
本項指標8分，實得7分。
c.服務對象滿意度。結合本部門職能，隨機對各單位和群眾調查，多數(shù)認可本辦公室的工作，感謝黨和政府的關心和支持，但少數(shù)群眾反映某些遺留問題得不到及時解決等問題，需要進一步完善。本項酌情扣0.4分。
本項指標10分，實得9.6分。
一、全辦職工對績效管理認識不深入，不重視，導致有績效指標不符合實際，部分科室在項目運行中監(jiān)督管理不到位，使項目沒有達到預期。
二、部分項目參與人員較少，導致項目進度不明確、沒有及時進行上報，導致資金撥付率不高。
三、申報績效目標時僅簡單羅列本部門的數(shù)據(jù)指標，重點不突出；開展績效自我評價時未全面總結部門工作成效，各股室不重視績效目標工作。
一加強培訓學習。我辦將在職工大會等多種內部學習機會上組織干部職工學習培訓的同時，積極參加縣財政組織的績效管理業(yè)務培訓，并向其他績效管理做的好的單位學習借鑒，多舉措、多渠道提升績效管理認識和能力水平。
二加強組織保障。成立預算績效管理領導小組，并下設辦公室負責全辦部門預算績效管理工作，將預算績效管理納入2022年部門績效目標考核，將預算績效管理工作與相關股室和個人年度考核掛鉤。
三狠抓預算績效管理，提高預算資金效率。切實履行預算績效管理主體責任，確保每一筆資金花得安全、用得高效，做到“花錢必問效、無效必問責”，預算編制環(huán)節(jié)突出績效導向，結合預算評審、項目審批等開展事前績效評估，評估結果作為申請預算的必備要件，防止“拍腦袋決策”。預算執(zhí)行環(huán)節(jié)加強績效監(jiān)控，按照“誰支出、誰負責”的原則，完善用款計劃管理，對績效目標實現(xiàn)程度和預算執(zhí)行進度實行“雙監(jiān)控”，發(fā)現(xiàn)問題要分析原因并及時糾正。決算環(huán)節(jié)全面開展績效評價，實現(xiàn)政策和項目績效自評全覆蓋，如實反映績效目標實現(xiàn)結果，對績效目標未達成或目標制定明顯不合理的，要作出說明并提出改進措施。
四筑牢政治站位意識，提高業(yè)務運行效率。筑牢政治站位意識，強化責任擔當，密切部門協(xié)作；組織財務人員、資產管理人員學習資產管理制度和財務制度，學深吃透文件精神；科學有計劃的制定設備采購制度，細化崗位權責，實行監(jiān)督、經辦網格化管理，全面提高業(yè)務運行效率。
（一）重視績效管理，加強對績效評價單位的績效培訓，不斷提升績效管理水平。
（二）推動各項工作落細落小落實，助推全縣經濟社會發(fā)展行穩(wěn)致遠。
被評價部門對其提供的有關資料的真實性與完整性負責。評價機構根據(jù)設定的`績效目標，運用科學、合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出進行客觀、公正的評價。評價結果未經財政部門同意，任何單位和個人不得將評價結果對外公布。
1.重視國家、省級財政預算資金管理方面制度的學習，不斷提高業(yè)務能力。及時對財務人員進行預算資金支出要求的專項培訓，不定時組織各業(yè)務股室學習、了解相應科室的預算支出情況，及時對預算資金進行把控并進行合理的安排。
2.建立并完善了《財務管理制度》，對會議管理、車輛管理、固定資產的管理等進行了細致的分化和明確，明確了經費的審批權限、管理要求、管理流程以及控制措施等，以加強預算支出管理。
3.嚴格制度的執(zhí)行，特別是三公經費的控制。通過加強對公務用車的管理，對接待費用的審批、審核的嚴格控制，三公經費較好的控制在預算范圍之內。
4.對項目實時跟進督促，專人專項負責，保障項目按期完成，確保經濟有效增長。
部門整體預算績效評價報告篇十五
我局部門整體年初預算安排1413.86萬元，半年計劃執(zhí)行資金706.93萬元，1-6月執(zhí)行675.14萬元，跟蹤期執(zhí)行率47.75%。2022年初共申報批復7個項目，項目預算資金共計2323.60萬元，1-6月執(zhí)行共計288.36萬元，跟蹤期執(zhí)行率12.41%。
（一）2022年1-6月執(zhí)行情況。
1.部門整體。
截至2022年6月30日，通過定期開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)級水源監(jiān)測工作，實時了解飲用水水源水質情況，完成2個萬人千噸、1個千人百噸鄉(xiāng)鎮(zhèn)級水源監(jiān)測工作，有效保障農村飲水安全，讓人民群眾喝上“干凈水、放心水、優(yōu)質水”；省控空氣監(jiān)測站、水質監(jiān)測站有效運行，對全縣區(qū)域內環(huán)境空氣質量有效實時監(jiān)測，保證空氣站自動監(jiān)測數(shù)據(jù)真實、準確、連續(xù)，為環(huán)境保護決策提供數(shù)據(jù)支持，有效杜絕人為干預干擾環(huán)境監(jiān)測工作，不斷提升環(huán)境自動監(jiān)測數(shù)據(jù)質量；建設覆蓋全縣的露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)，并運用信息化和智能化的管理平臺加強對違法露天焚燒行為的監(jiān)管，有效遏制秸稈、垃圾露天焚燒行為，推進空氣質量持續(xù)改善，守護“昌南藍”；開展3次“雙隨機一公開”監(jiān)管工作，落實“雙隨機”監(jiān)管制度，規(guī)范行政行為，提高監(jiān)管效能，有效維護社會秩序。
2.項目執(zhí)行。
（1）年度水質全監(jiān)測費用項目。
我局2022年依據(jù)《南昌縣人民政府辦公室會議紀要》（2018年12月19日256號）文件申請年度水質全監(jiān)測費用項目預算資金20萬元，用于定期對塘南鎮(zhèn)田萬村地下水型水源地、撫河（盱江）塘南鎮(zhèn)聯(lián)合村河流型水源地、贛江岡上鎮(zhèn)長湖村河流型水源地，撫河（盱江）涇口鄉(xiāng)西滸村河流型水源地、撫河（盱江）武陽鎮(zhèn)楊家村河流型水源地、撫河（盱江）幽蘭鎮(zhèn)青塘村河流型水源地、贛江中支南新鄉(xiāng)周家村河流型水源地等10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)級飲用水水源地開展水質監(jiān)測工作，同時將監(jiān)測信息向社會公開，有效監(jiān)測納入監(jiān)測范圍的鄉(xiāng)鎮(zhèn)飲用水水源水質變化情況，為環(huán)境管理、決策提供技術支持和有力依據(jù)。
截至2022年6月30日，在資金方面，跟蹤期執(zhí)行0萬元，項目跟蹤期執(zhí)行率為0%，跟蹤期資金未執(zhí)行，主要由于水質監(jiān)測產生的相關費用暫未達到支付要求，影響跟蹤期資金執(zhí)行；在工作開展方面，依據(jù)水質監(jiān)測等各項工作要求實施開展，已按計劃對全縣12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展1-2季度鄉(xiāng)鎮(zhèn)級集中式飲用水源地水質監(jiān)測工作，共提交5份水質監(jiān)測報告，實時了解飲用水水源水質情況，為生態(tài)考核提供參考，及時發(fā)布水質監(jiān)測數(shù)據(jù)，滿足公眾健康需求。
（2）秸稈禁燒無人機巡查費用項目。
我局2022年依據(jù)《關于解決環(huán)保工作經費等事宜調度會議紀要》（2020年12月23日第148次）文件申請秸稈禁燒無人機巡查費用項目預算資金68.6萬元，用于委托第三方機構使用無人機對農作物秸稈露天焚燒現(xiàn)場進行巡查，根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題，第一時間指揮調度執(zhí)法人員進行查處，做到及時發(fā)現(xiàn)，及時制止，真正做到“天上無人機，地上網格化”的全天候、立體式巡查，大幅提升秸稈禁燒工作效率和精準度。
截至2022年6月30日，在資金方面，跟蹤期執(zhí)行34.3萬元，跟蹤期執(zhí)行率為50%，跟蹤期資金執(zhí)行較好。在工作開展方面，租賃2臺無人機對農作物秸稈露天焚燒現(xiàn)場巡查，以50km為一個巡查單元，飛行小組均按規(guī)劃順序巡檢，對南昌縣蔣巷鎮(zhèn)、南新鄉(xiāng)、崗上鎮(zhèn)等17個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（管理處）每月開展6次巡查工作，數(shù)據(jù)處理內業(yè)組及時對巡查數(shù)據(jù)進行整理分析，測算過火面積，迅速確定著火點地塊，對著火點進行拍照取證，及時聯(lián)系相關人員到現(xiàn)場處理，并根據(jù)巡查結果及分析數(shù)據(jù)出具巡查報告。
（3）污染治理專項資金、環(huán)境影響評價技術評估等專項經費項目。
我局2022年依據(jù)2018年2月25日30號縣長辦公會議紀要、2015年12月21日第258號縣政府會議紀要等文件申請污染治理專項經費、環(huán)境影響評價技術評估等專項經費項目預算資金300萬元，用于開展技術委托服務、環(huán)境統(tǒng)計、綜治整改、對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠水質自動站進行運行維護、購置便攜式顆粒物監(jiān)測激光雷達、黑煙抓拍攝系統(tǒng)等工作，有效改善南昌縣水域、空氣以及生態(tài)環(huán)境，為人民創(chuàng)造良好生產生活環(huán)境。
截至2022年6月30日，在資金方面，跟蹤期執(zhí)行254.06萬元，跟蹤期執(zhí)行率為84.69%，跟蹤期資金執(zhí)行較好。在工作開展方面，委托江西省科學院微生物研究所編制《南湖村水域底泥磷污染調查與清淤方案》，科學指導南湖村水域清淤工作，最大限度地削減和控制內源污染，避免二次污染，確保南湖村斷面總磷達標；完成環(huán)境統(tǒng)計工作，保障生態(tài)環(huán)境統(tǒng)計數(shù)據(jù)真、準、全，為環(huán)境管理作出決策、宏觀調控提供基礎、科學的重要依據(jù)；對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠水質自動站進行運行維護，有效保障水質監(jiān)測工作正常運行，提高生態(tài)環(huán)境監(jiān)測綜合素質和能力水平；完成顆粒物激光雷達、黑煙車電子抓拍系統(tǒng)購置、安裝工作，并對購置設備開展驗收工作，監(jiān)測和分析南昌縣的大氣顆粒物濃度水平和傳輸規(guī)律，為污染減排及監(jiān)控提供數(shù)據(jù)支撐，預警預報1次空氣污染；抓拍系統(tǒng)實時在線，加強機動車排氣監(jiān)管能力，共排查63輛進入市區(qū)黑煙車等高排放車輛。
（4）露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)項目。
我局2022年依據(jù)《20xx年10月25日第110次縣長辦公會議紀要》等文件申請露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)項目預算資金816萬元，用于購置露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)，切實加大露天禁燒管控力度，壓實露天禁燒管控責任，嚴厲打擊露天焚燒違法行為，遏制秸稈、垃圾露天焚燒行為，有效防治大氣污染，運用信息化和智能化的管理平臺對違法露天焚燒行為進行監(jiān)管，推進空氣質量持續(xù)改善。
截至2022年6月30日，在資金方面，跟蹤期執(zhí)行0萬元，跟蹤期執(zhí)行率為0%，跟蹤期資金未執(zhí)行，主要由于工作開展產生的經費票據(jù)，相關科室人員暫未報賬。在工作開展方面，已購置一套露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)，對68個點位開展焚燒監(jiān)測工作，68個監(jiān)控點覆蓋全縣20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、管理處、街道辦，實現(xiàn)實時區(qū)域環(huán)境監(jiān)控、焚燒智能識別、自動預警、錄像回放等功能，確保全方位、全天候對露天焚燒情況進行實時監(jiān)控、調查取證；安排專人實時監(jiān)控視頻畫面，發(fā)現(xiàn)異常情況執(zhí)法人員第一時間響應，借助高空瞭望高倍數(shù)、全范圍、無死角、無盲點、全監(jiān)控的科技優(yōu)勢，大幅度提升了對重點區(qū)域、敏感區(qū)域秸稈焚燒的監(jiān)控監(jiān)管能力，降低大氣污染濃度。
（5）農村生活污水處理監(jiān)管設施建設經費項目。
我局2022年依據(jù)《南昌縣人民政府縣長辦公會議紀要》（20xx年10月25日第110號）文件申請農村生活污水處理監(jiān)管設施建設經費項目預算資金500萬元，對農村生活污水處理監(jiān)管設施進行改造、安裝，建立長效運行管護機制，強化農村污染源頭控制與治理，實現(xiàn)農村生活污水有序排放，改善農村人居生態(tài)環(huán)境，加強農村居民生活質量，提升中小河道水質環(huán)境，促進美麗鄉(xiāng)村建設。
截至2022年6月30日，在資金方面，跟蹤期執(zhí)行0萬元，跟蹤期執(zhí)行率為0%，跟蹤期資金未執(zhí)行，主要由于農村生活污水處理監(jiān)管設施建設工作處于前期準備階段，暫未開展建設工作。在工作開展方面，已按照政府采購程序開展了前期相關工作，目前正在進行采購意向公示，后續(xù)將開展招投標工作。
（6）鍋爐改造縣級配套資金項目。
我局2022年依據(jù)《關于印發(fā)南昌縣2020年燃煤鍋爐專項整治工作實施方案的通知》（南政辦發(fā)〔2020〕67號）文件申請鍋爐改造縣級配套資金項目預算資金120萬元，對全縣淘汰燃煤鍋爐企業(yè)進行資金補助，鼓勵和引導企業(yè)優(yōu)先選用天然氣鍋爐，定期對全縣及開發(fā)區(qū)淘汰燃煤鍋爐進行督查，扎實開展行政執(zhí)法工作，嚴格審核驗收材料，加強淘汰工作痕跡管理，改進設計和制造中存在不合理的結構等，使鍋爐安全經濟運行。
截至2022年6月30日，在資金方面，跟蹤期執(zhí)行0萬元，跟蹤期執(zhí)行率為0%，跟蹤期資金未執(zhí)行，主要由于目前處于項目資金申請審批階段，暫未下?lián)苎a助資金。在工作方面，完成25臺鍋爐改造工作，按照《關于印發(fā)南昌市燃煤鍋爐專項整治工作財政資金補助辦法的通知》（洪環(huán)發(fā)〔2019〕373號）為在規(guī)定時間內完成鍋爐改造的企業(yè)申請獎補資金，2020年鍋爐補助資金名單已上報市局，目前處于資料審批階段，尚未下發(fā)審批文件。
（7）2022年農村生活污水處理設施運維獎補資金項目。
我局2022年申請2022年農村生活污水處理設施運維獎補資金項目預算資金499萬元，按照180元/噸處理能力的標準對集鎮(zhèn)污水處理設施、2萬元/座（含污水管網維護）的標準對村莊污水處理設施發(fā)放獎補資金，推進我縣農村生活污水處理設施運行維護管理，建立有制度、有標準、有隊伍、有經費、有督查的運行維護機制，解決農村生活污水處理設施閑置、荒廢等問題，規(guī)范運維，促進我縣已建或擬建的生活污水處理設施長期有效運行，確實發(fā)揮治污實效，確實改善農村人居環(huán)境，助力鄉(xiāng)村振興。
截至2022年6月30日，在資金方面，跟蹤期執(zhí)行0萬元，跟蹤期執(zhí)行率為0%，跟蹤期資金未執(zhí)行，主要由于計劃于11月對有關鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展考核，根據(jù)考核情況及考評細則要求撥付運維獎補資金，暫未開展獎補資金發(fā)放工作。
1.部門整體。
我局2022年部門整體工作基本達到既定進度要求，集鎮(zhèn)污水處理設施建設工作正處于前期準備階段，預計在8月開展招投標工作，確定項目建設單位后，將加快推進集鎮(zhèn)污水處理設施建設工作，強化農村污染源頭控制與治理，實現(xiàn)農村生活污水有序排放，改善農村人居生態(tài)環(huán)境；后續(xù)將繼續(xù)推進萬人千噸鄉(xiāng)鎮(zhèn)級水源監(jiān)測工作，強化水源地保護和監(jiān)管，及時掌握水質現(xiàn)狀，促進水質提升；計劃在11月份對有關鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展考核，根據(jù)考核情況及考評細則要求撥付運維獎補資金，規(guī)范農村污水處理設施運維管理，保障設施正常運行，出水達標排放。
2.項目執(zhí)行。
（1）年度水質全監(jiān)測費用項目。
年度水質全監(jiān)測費用項目目前完成12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)水源地水質監(jiān)測，后期將持續(xù)開展水質監(jiān)測工作，并出具水質監(jiān)測報告，及時將監(jiān)測信息向社會公開，有效監(jiān)測納入監(jiān)測范圍的鄉(xiāng)鎮(zhèn)飲用水水源水質變化情況，保障公眾用水安全；及時掌握水質現(xiàn)狀，并對水質變化進行評估，年底確定能提升水源地水質，保障居民用水安全；鑒于目前項目資金未執(zhí)行的.情況，后續(xù)將積極收集項目成果資料，在資金達到支付要求時，及時規(guī)范地支付資金，充分發(fā)揮項目成效。
（2）秸稈禁燒無人機巡查費用項目。
秸稈禁燒無人機巡查費用項目已全面完成當期任務，巡查數(shù)據(jù)誤差率、每月開展巡查次數(shù)均達到預期目標，我局將持續(xù)推進秸稈禁燒無人機巡查等工作，做到及時發(fā)現(xiàn)、及時制止，真正做到“天上無人機，地上網格化”的全天候、立體式巡查，大幅提升秸稈禁燒工作效率和精準度；同時，后期將督促相關科室人員對達到支付要求的相應經費，及時提交真實、完整的資料，按照財務管理制度要求報賬；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實施成效。
（3）污染治理專項資金、環(huán)境影響評價技術評估等專項經費項目。
污染治理專項資金、環(huán)境影響評價技術評估等專項經費項目技術委托服務、環(huán)境統(tǒng)計、綜治整改等工作按照計劃實施開展，得到有效執(zhí)行；同時，我局將根據(jù)工作計劃持續(xù)開展技術委托服務，對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠水質自動站開展運行維護保障工作，污染治理專項資金、環(huán)境影響評價技術評估等專項經費項目環(huán)境監(jiān)測、環(huán)境影響評價、生態(tài)環(huán)境保護督察等工作，促進經濟社會發(fā)展全面綠色轉型，著力提升生態(tài)治理水平，有效防控環(huán)境風險，形成高水平保護與高質量發(fā)展新局面；同時，加大對黑煙車等高排放車輛的監(jiān)督檢查力度，利用顆粒物激光雷達監(jiān)測和分析南昌縣的大氣顆粒物濃度水平和傳輸規(guī)律，及時預警預報空氣污染事件，提升區(qū)域大氣環(huán)境治理精細化水平；按照當前的運行軌跡，項目各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實施成效。
（4）露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)項目。
露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)項目當期任務已全面完成，我局將持續(xù)開展違法露天焚燒行為的監(jiān)管工作，安排工作技術人員定期提供火情報表，對相關問題持續(xù)跟蹤處理反饋，當設備出現(xiàn)故障時，及時安排工作人員進行修復；同時，外勤人員對出現(xiàn)無法認定責任區(qū)域、定位不準的火情進行現(xiàn)場勘察，跟蹤每一起火點處置情況，提供每日、每月火情報表；鑒于目前資金未執(zhí)行的情況，我局將嚴格按照財務管理制度方面要求，在資金達到支付要求時，及時規(guī)范地支付資金；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實施成效。
（5）農村生活污水處理監(jiān)管設施建設經費項目。
農村生活污水處理監(jiān)管設施建設經費項目目前處于采購意向公示階段，計劃于8月份開展招投標工作，確定項目建設單位后，積極推進11座農村生活污水處理監(jiān)管設施建設工作，確保各項工作有序推進，實現(xiàn)農村生活污水有序排放，改善農村人居生態(tài)環(huán)境，加強農村居民生活質量，提升中小河道水質環(huán)境；鑒于目前項目資金未執(zhí)行的情況，我局將嚴格按照財務管理制度方面要求，在資金達到支付要求時，及時規(guī)范地支付資金；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實施成效。
（6）鍋爐改造縣級配套資金項目。
鍋爐改造縣級配套資金項目已完成25臺燃煤鍋爐改造，定期對淘汰鍋爐進行督查，加強淘汰工作痕跡管理，改進設計和制造中存在不合理的結構，使鍋爐安全經濟運行；計劃對6家企業(yè)燃煤鍋爐改造進行資金補助，目前處于資金審批階段，審批通過后按照市局審批文件及補助標準下?lián)苎a助資金；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實施成效。
（7）2022年農村生活污水處理設施運維獎補資金項目。
2022年農村生活污水處理設施運維獎補資金項目計劃于11月份對農村生活污水處理設施運行維護進行監(jiān)督管理和考核，根據(jù)考核結果發(fā)放獎補資金，按照180元/噸處理能力的標準對集鎮(zhèn)污水處理設施、2萬元/座（含污水管網維護）的標準對村莊污水處理設施發(fā)放獎補資金，建立有制度、有標準、有隊伍、有經費、有督查的運行維護機制，促進我縣已建或擬建的生活污水處理設施長期有效運行，改善農村人居環(huán)境；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實施成效。
1.資金執(zhí)行率未達到預期。
我局存在部分工作未達到支付要求，導致2022年1-6月部門整體資金未達到計劃執(zhí)行目標值、部分項目資金未執(zhí)行，如：水質監(jiān)測費用、購置露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)等工作未達到資金撥付要求，主要由于相關工作承接單位未及時提供完整的工作成果資料，導致相關費用未支付，影響部門整體資金執(zhí)行效率。
1.強化資金監(jiān)控管理，提高資金執(zhí)行效率。
我局將加強資金統(tǒng)籌管理，督促相關單位及人員對達到支付要求的相應經費，及時收集并提交真實、完整的資料，按照財務管理制度要求報賬，提高工作進度與資金的匹配程度，提高資金執(zhí)行效率。
無
部門整體預算績效評價報告篇十六
xx縣xx小花椒農業(yè)商貿有限公司是經xx縣市場監(jiān)督管理局批準成立的一家專業(yè)集花椒種植、加工和銷售的民營企業(yè)。項目位于xx縣xx鎮(zhèn)xx村余家河壩，總投資5000萬元。該項目占地面積20畝，建筑面積8800平方米，其中廠房6000平方米，辦公樓1000平方米，交易市場1000平方米，宿舍1000平方米，食堂500平方米，其他附屬用房300平方米，并配套完善其他附屬設施。矚慫潤厲釤瘞睞櫪廡賴賃軔。
(一)立項依據(jù)。
設，符合園區(qū)產業(yè)發(fā)展規(guī)劃，承接中小及非公企業(yè)入園發(fā)展的新建標準廠房，經省級工業(yè)園區(qū)管理部門審查認可，納入扶持范圍，省級財政專項資金給予每平方米200-300元補助。其中，單層每平方米給予200元補助，多層每平方米給予300元補助。聞創(chuàng)溝燴鐺險愛氌譴凈禍。
績效目標設立。
項目建成后每年可加工花椒20000噸，實現(xiàn)產值1億元，可提供100人左右的就業(yè)崗位。
(二)資金到位情況。
20xx年3月10日財政劃撥144.8萬元;5月22日財政劃撥200萬元;6月28日財政劃撥131.2萬元，合計476萬元。殘騖樓諍錈瀨濟溆塹籟婭騍。
(一)管理制度。
xx公司創(chuàng)建成立后非常重視管理，現(xiàn)已建立科學現(xiàn)代化的企業(yè)管理制度，內控組織機構健全，制定了嚴謹?shù)摹豆菊鲁獭?，明確了公司的經營范圍、發(fā)展規(guī)劃、股東的權利和義務，形成了規(guī)范的`內部管理機制。目前公司下設五部一室，辦公室、行政部、財務部、營銷部、生產部、基地建設項目部等職能部門。釅錒極額閉鎮(zhèn)檜豬訣錐顧葒。
(二)質量管理。
xx公司廠房建設由昭通順辰建筑安裝有限公司承建，監(jiān)理方為：xx隆強建設工程監(jiān)理有限公司。
(三)檔案管理。
xx公司廠房建設相關檔案資料由該公司辦公室負責管理。
(一)管理制度。
園區(qū)管理委員會執(zhí)行彝園管通【xxx】xx號財務收支管理規(guī)定。xx公司標準化廠房建設補助資金撥付到位后，由該公司財務部按照該公司財務管理制度進行管理，確保專款專用。彈貿攝爾霽斃攬磚鹵廡詒爾。
(二)資金使用合規(guī)性。
項目經費嚴格按照單位的財務制度和預算支出范圍使用。按照項目計劃安排和實際工作情況開支，做到了?？顚Ｓ?，經費均按照縣財政局有關文件、通知精神執(zhí)行。謀蕎摶篋飆鐸懟類蔣薔點鉍。
(三)會計核算。
財政撥款及轉撥xx公司的經費支出業(yè)務由園區(qū)財務室核算。資金的具體使用由xx公司財務部負責核算。
(四)財務監(jiān)控廈礴懇蹣駢時盡繼價騷巹癩。
按照財政一體化要求，該項目款的支付由園區(qū)管委向縣財政申請，撥款環(huán)節(jié)由縣財政局負責財務監(jiān)控。資金劃到xx公司的賬上后，由該公司的內控管理部門負責對該項目款的使用進行財務監(jiān)控。煢楨廣鰳鯡選塊網羈淚鍍齊。
(一)項目完成情況。
該項目于20xx年11月正式開工建設，截至目前，廠房、食堂及員工宿舍、道路硬化及附屬基礎設施建設、生產設備的安裝、各種化驗及試劑測試等工作同步進行，目前主體工程相繼完工并投入生產。鵝婭盡損鵪慘歷蘢鴛賴縈詰。
(二)資金使用情況。
園區(qū)財務室向xx公司劃款情況：20xx年3月13日支付144.8萬元;5月25日支付200萬元;6月30日支付131.2萬元?；[叢媽羥為贍僨蟶練凈櫧撻。
(三)成本節(jié)約。
公司本著勤儉辦廠的原則使用財政劃撥標準化廠房建設補助資金，按照公司財務管理制度規(guī)定使用資金。
目前，公司主體工程已經完成，處于試運行階段，因今年廠房建設原因，錯過花椒收購旺季，故今年生產花椒70余噸，產值980萬元，公司就業(yè)人員100余人。
部門整體預算績效評價報告篇十七
項目（政策）名稱：同德縣司法局“一村（社區(qū)）一法律顧問”工作經費。
項目（政策）概況：
（一）服務為民原則。堅持以民為本理念，組織法律專業(yè)人員進農村，圍繞群眾最關心、最直接、最現(xiàn)實的問題，提供法律咨詢，宣傳法律知識，開展法律援助和法律服務。
（二）公益為主原則。注重激發(fā)廣大律師、法律專業(yè)人員的公德意識，增強社會責任感，堅持以公益性服務為主，提升服務質量。
主管部門（項目實施單位）：同德縣司法局。
項目（政策）屬性（新增/延續(xù)）：延續(xù)。
項目（政策）績效目標：農村法律顧問既要為農村基層組織擔任法律顧問，又要為村民提供法律咨詢和法律援助，其職責定位為“五大員”：法律事務的指導員、法律知識的宣傳員、調解矛盾的協(xié)理員、法律援助的代辦員、社情民意的'信息員。
申請資金總額：66.4萬元其中申請財政資金：53.76萬元。
1.總績效目標。
提高農村干部群眾的法律意識；維護農村和諧穩(wěn)定；促進農村依法生產、經營和管理；加強基層民主法治建設；推進社會主義新農村建設穩(wěn)步發(fā)展。
2.產出數(shù)量指標。
法律顧問人數(shù)23名。
3.產出質量指標。
開展法制宣傳，提供法律咨詢，進行釋法解疑等。
4.產出進度指標。
更好地去提高農村干部群眾的法律意識；維護農村和諧穩(wěn)定。
5.產出成本指標。
總成本控制在66.4萬元，合理安排預算支出。
6.效果指標。
（1）社會效益指標：提高農村干部群眾的法律意識；維護農村和諧穩(wěn)定；促進農村依法生產、經營和管理；加強基層民主法治建設；推進社會主義新農村建設穩(wěn)步發(fā)展。
（2）服務對象滿意度指標：通過調查，使農村干部群眾滿意度達到90％以上。
（一）評估程序。
（1）確定評估對象，“一村（社區(qū)）一法律顧問”工作經費。
（2）成立評估組。
評估組長：
成員：
（3）制定評估計劃，按照評估對象概況、評估依據(jù)和目的、評估組織和方法、評估內容與重點開展評估工作。
（二）論證思路及方法。
（1）組織階段。
分解并下達評估任務，做好人、財、物方面的資源配置，激勵和健全有效的管理措施。
（2）實施階段。
1.資料的收集與審核。全面收集政策制定、政策執(zhí)行、政策影響和政策效益以及與項目有關的數(shù)據(jù)資料等方面的相關信息。
2.開展綜合評估。評估組對有關資料進行分類、整理和分析，運用具體的評估方法對政策提出公正合理的評估意見，得出評估結論。
（三）評估方式。
本次評估采用召開局務會成員與評估小組成員參與事前評估，對“一村（社區(qū)）一法律顧問”工作經費問題給予咨詢建議及指導。
（二）投入經濟性。
投入產出效果較匹配，成本測算依據(jù)較充分，測算相對合理。通過同德縣第五次全國經濟普查專項經費符合響應國家政策。
（三）績效目標合理性。
（四）實施方案的可行性（政策保障充分性）。
根據(jù)《青海省關于開展一村（社區(qū)）一法律顧問工作的實施方案》青司【2018】17號文件要求。切實提高預算編制的科學性和準確性。確保提高農村干部群眾的法律意識；維護農村和諧穩(wěn)定；促進農村依法生產、經營和管理；加強基層民主法治建設；推進社會主義新農村建設穩(wěn)步發(fā)展。
（四）籌資合規(guī)性。
根據(jù)《青海省關于開展一村（社區(qū)）一法律顧問工作的實施方案》青司【2018】17號文件要求。切實提高預算編制的科學性和準確性。確保提高農村干部群眾的法律意識；維護農村和諧穩(wěn)定；促進農村依法生產、經營和管理；加強基層民主法治建設；推進社會主義新農村建設穩(wěn)步發(fā)展。
該項目經過，局務會議研究討論，為加強和改善提高農村干部群眾的法律意識；維護農村和諧穩(wěn)定；促進農村依法生產、經營和管理；加強基層民主法治建設；推進社會主義新農村建設穩(wěn)步發(fā)展。項目自評得分90分，建議立項實施。
部門整體預算績效評價報告篇十八
（一）項目實施部門為中共連城縣委宣傳部。20xx年6月18日，縣委、縣政府決定邀請中央電視臺農業(yè)農村頻道為我縣錄制一期《鄉(xiāng)村大舞臺》，并撥付資金140萬元用于節(jié)目錄制有關工作，首期撥付100萬元。
（二）《鄉(xiāng)村大舞臺》欄目是中央電視臺農業(yè)農村頻道打造的一臺旨在宣傳各地鄉(xiāng)土文藝文化，為農民提供展示自我舞臺的大型綜藝節(jié)目。本項目實施的主要內容為央視導演組出行與落地接待、舞臺搭建、演員外聘、海選、群眾演員吃住行及誤工補助等。
項目由中共連城縣委宣傳部組織實施，經前往中央電視臺農業(yè)農村頻道深入對接，了解已播出節(jié)目反響情況，并經縣委宣傳部相關領導和職能股室評估，經縣委、縣政府同意，認為該項目可行。
（一）項目立項情況。
經縣委、縣政府同意，20xx年6月18日，縣財政撥付100萬元用于《鄉(xiāng)村大舞臺》節(jié)目錄制。
（二）項目可行性。
1.連城縣是文化旅游大縣，紅色文化、客家文化、生態(tài)文化、美食文化、非遺文化等獨具特色，通過錄制《鄉(xiāng)村大舞臺》節(jié)目并在央視播出，有利于促進連城文化的.對外宣傳，加大文化旅游產業(yè)深度融合，提升連城在全國的美譽度和影響力，加快連城旅游產業(yè)發(fā)展。
2.項目經縣委、縣政府同意實施。項目總投資100萬元，根據(jù)項目實際支出情況實報實銷。
（三）項目績效目標。
數(shù)量目標：鄉(xiāng)村大舞臺節(jié)目在央視農業(yè)農村頻道播出，參與節(jié)目演職人員共1000余人，舉辦海選活動3場次，搭建大型舞臺1300平方米，編演節(jié)目11個，錄制節(jié)目時長120分鐘。
質量目標：按方案要求完成節(jié)目錄制。
時效目標：按方案要求按時完成錄制，節(jié)目于8月24日、8月25日、8月31日、9月1日、10月3日共5次在央視農業(yè)農村頻道播出。
成本目標：編排節(jié)目，按鄉(xiāng)村大舞臺節(jié)目規(guī)劃書預算18萬元元。搭建大型舞臺，按鄉(xiāng)村大舞臺節(jié)目規(guī)劃書預算16.8萬元。錄制節(jié)目，按鄉(xiāng)村大舞臺節(jié)目規(guī)劃書預算40.2萬元。所有人員吃住行及誤工補助等，按鄉(xiāng)村大舞臺節(jié)目規(guī)劃書預算25萬元。
經濟效益目標：通過節(jié)目播出，提升連城知名度，帶動旅游產業(yè)發(fā)展。
社會效益目標：通過節(jié)目錄制，提升縣內各文藝團體節(jié)目質量提升。
可持續(xù)影響目標：促進連城紅色、客家、生態(tài)、美食、非遺等特色文化的對外宣傳。
(四)總體結論：
本項目的實施有力提升了連城文化的影響力、為促進連城文化旅游產業(yè)融合發(fā)展，促進連城旅游發(fā)揮了積極的作用，項目達到了預期目標。
部門整體預算績效評價報告篇十九
（一）項目概況。
1.項目單位基本情況。沅陵縣財政局位于沅陵縣沅陵鎮(zhèn)天寧南路60號。負責貫徹落實黨中央關于財政工作的方針政策和決策部署，全面落實省委、市委、縣委關于財政工作的部署要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對財政工作的集中統(tǒng)一領導。現(xiàn)有行政編制20名。設局長1名，副局長3名，總會計師1名。核定內設機構主要負責人15名。有在職干部職工292人，其中局機關171人，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所121人。下設正科級事業(yè)單位1個（城市資金管理中心）、副科級二級機構3個（財政事務中心、國庫集中支付中心、沅陵縣財政會計學校）、全額撥款事業(yè)單位５個（國有資產服務中心、財政投資評審中心、農村綜合改革服務中心、財政工資統(tǒng)發(fā)中心、政府采購監(jiān)督服務中心）、自收自支事業(yè)單位１個（住房資金管理部）。
2.項目的實施依據(jù)。《湖南省財政廳關于印發(fā)〈省本級財政投資評審項目工程造價咨詢委托辦法〉的通知》（湘財辦〔2013〕17號）《沅陵縣人民政府辦公室關于印發(fā)〈沅陵縣財政投資評審管理實施辦法〉的通知》（沅政辦發(fā)〔2018〕6號）。預算管理一體化關于“特定目標類項目”規(guī)定。
3.項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍。財政投資評審項目經費是財政部門履行評審職責、開展評審業(yè)務、實施評審行動、出具評審報告等的必要保障。主要用于與財政投資評審工作相關支出，包括到項目現(xiàn)場核查、聘請中介機構等支出。涉及評審工作的辦公費、咨詢費、差旅費、培訓費、績效工資、水電費、其他支出等。
1.項目績效總目標和階段性目標。總目標：保障年度財政投資評審工作正常運轉。階段性目標：保障預算單位送達的項目評審材料能夠快速評審，不拖延；保障財政部門正常履職，評審程序公開公平公正、評審活動依法依規(guī)依政策、評審結論經得起核查。
2.預期主要的生態(tài)、社會和經濟效益。生態(tài)效益：未涉及。社會效益：對民生實事項目實施財政投資評審行為，正確回應社會關切。經濟效益：事前避免項目預算虛高，事中避免項目實施偷工減料，事后避免項目結算摻雜使假。
績效評價工作過程：成立該項目支出績效自評小組，由本單位主要領導、分管領導、項目負責人員及局屬相關股室長組成，根據(jù)《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》（中發(fā)〔2018〕34號）、財政部《項目支出績效評價管理辦法》（財預〔2020〕10號）、《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關于全面實施預算績效管理的.實施意見》（湘辦發(fā)〔2019〕10號）、《湖南省預算績效目標管理辦法》（湘財績〔2020〕5號）、《湖南省預算支出績效評價管理辦法》（湘財績〔2020〕7號）等相關文件規(guī)定開展自評工作，對項目的決策、過程、產出、效益各項指標逐個對照評價，確保評價真實客觀原則。
（一）項目資金情況分析。
1.項目資金到位情況分析。2021年1月5日，縣財政局將財政投資評審專項業(yè)務項目經費150萬元列入2021年度部門預算報告，立項合法合規(guī)。2021年3月5日收到財政投資評審專項業(yè)務項目經費150萬元，預算執(zhí)行率100%，資金額度與年度目標相適應，預算資金分配合理。
2.項目資金使用情況分析。2021年財政投資評審專項業(yè)務項目經費共支出120.06萬元，明細為績效工資（聘請造價師李碧秀）8萬元、辦公費37.43萬元、咨詢費（聘請中介機構）73.4萬元、水費0.22萬元、差旅費0.5萬元、培訓費0.32萬元、公務接待費（加班工作餐）0.19萬元。使用率100.05%，超支部分從財政局公務費中列支。
3.項目資金管理情況分析?！柏斦顿Y評審專項業(yè)務項目經費”嚴格按照項目管理制度及財務管理制度執(zhí)行實施。
（二）項目實施情況分析。
1.項目組織情況分析。由投資評審服務中心根據(jù)財政投資評審業(yè)務推進情況，按月支付聘請人員績效工資，及時支付中介機構評審經費，適時結算與投資評審有關的業(yè)務經費。
2.項目管理情況分析。財政投資評審專項業(yè)務項目經費經局黨組會議研究決定列入部門預算，按全縣項目經費申撥機制申撥資金，按《沅陵縣財政局機關內部財務管理暫行辦法》使用資金和進行相關會計核算。
1、項目經濟性分析。
（1）項目預算控制情況。嚴格按項目內容進行資金預算管理，從嚴控制項目資金支出。
（2）項目預算節(jié)約情況。管理使用得當，收支基本持平，略有超支（超支部分由局機關公務費支付）。
（1）項目的實施進度。按規(guī)定時間完成工作量。
（2）項目完成質量。通過多年運作，已經建立財政投資評審專項業(yè)務項目經費收支機制，按照項目實施進度計劃，通過跟蹤監(jiān)管，項目完成質量優(yōu)良。
（1）項目預期目標完成程度。項目資金投入120萬元，均完成了年初指標目標任務，確保了財政投資評審各項業(yè)務的順利開展。
（2）項目實施對經濟和社會的影響。2021年完成縣政府投資項目評審270個，評審總金額達9.77億元，凈審減金額0.6億元，審減率達6.14%。加強與預算股及各資金股室的密切溝通配合，從預算編制、項目送審、資金支付等各環(huán)節(jié)構建財政評審橫向聯(lián)動機制，大幅減少項目預算中的不合理支出，保障財政資金充分有效利用。緊緊圍繞縣委、縣政府工作重點，助力“統(tǒng)籌整合涉農項目”，強化攻堅成效，全面落實退捕禁捕、禁食退養(yǎng)系列政策，以及完善老舊小區(qū)改造、推進醫(yī)療改革等重點，有所側重的開展預算評審業(yè)務。重點聚焦貧困村農業(yè)產業(yè)發(fā)展、交通基礎設施建設，治理黑臭水體、著力環(huán)保督察整改項目，推進鄉(xiāng)村衛(wèi)生院建設，強化服務力度，高質量、高水平、高標準完成重大項目評審。
（見評分表）。
財政投資評審專項業(yè)務經費項目總體得分100分，績效自評結果為優(yōu)，主要績效資金撥付率100%，按照預期完成了數(shù)量目標，達到了預期效益。建議：每年正常安排財政投資評審專項業(yè)務項目經費并隨物價水平、業(yè)務量適當提高。
經驗及做法：嚴格按照項目實施辦法執(zhí)行，對照項目年度績效目標，及時結合項目實際進度，及時對預計未能完成的目標進行整改。
存在的問題：通過自查，我們發(fā)現(xiàn)財政投資評審專項業(yè)務項目經費在使用過程中尚有不足之處，主要是績效管理機制還不夠完善、內部控制制度不夠健全，有待進一步完善。
無。
部門整體預算績效評價報告篇二十
為提升財政資金的預算績效管理工作水平，增強單位財政資金支出責任，規(guī)范資金管理行為，提高財政資金使用效益，提高公共服務質量，優(yōu)化公共資源配置，保障部門更好的履行職責，節(jié)約公共支出成本。根據(jù)財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》（財預〔2011〕285號）、《湖南省人民政府關于全面推進預算績效管理的意見》（湘政發(fā)〔2012〕33號）、《湘西自治州財政局關于推進預算績效管理的意見》（州財績〔2012〕2號）、《關于開展20xx年度州本級財政資金績效自評工作的通知》（州財政績[2018]2號）等文件精神，我單位組織力量在工作總結和數(shù)據(jù)收集、整理、匯總、分析、核查等各項工作的基礎上，對20xx年度項目前期經費的資金使用、管理和效益情況進行自評，形成20xx年度項目前期經費績效評價報告如下：
（一）項目立項概況。
1、項目概況。
為解決本單位辦公費、印刷費、差旅費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出等方面的經費不足，鼓勵本單位在向上積極爭取資金。根據(jù)2006年湘西自治州人民政府州會議紀要（[2006]40號）內容：“關于兌現(xiàn)向上爭取資金工作經費和超任務獎及社會保險費征繳工作經費和超任務獎問題，同意按照有關會議紀要精神予以兌現(xiàn)”。湘西自治州本級財政每年預算安排本單位一定資金的項目前期經費。故20xx年度項目前期經費為延續(xù)項目。
通過向上爭取更多的資金用于我州的民生事業(yè)，實現(xiàn)在推進人社工作中提升工作水平、在服務民生中增進民生福祉、在盤活人力資源中推進人才強州、在轉變作風中提高隊伍素質的工作目標，實現(xiàn)人力資源社會保障事業(yè)的新突破。
（二）項目執(zhí)行情況。
20xx年度本單位通過主動作為，積極爭取，共向上級爭取到各項政策資金23.75億元，與2016年同比增長12%。爭取的各項上級資金到位情況列表如下：
2、項目資金投入情況。
根據(jù)州財政局州財預[20xx]5號部門預算批復下達的20xx年度湘西自治州人力資源和社會保障局項目前期經費100萬元，款項已分別以州財社集〔20xx〕0056號文件撥入32萬元、州財社集〔20xx〕0058號文件撥入3萬元、州財社集〔20xx〕0342號文件撥入2萬元、州財社集〔20xx〕0390號文件撥入16萬元、州財社集〔20xx〕0436號文件撥入17萬元、州財社集〔20xx〕0658號文件撥入20萬元、州財社集〔20xx〕0810號文件撥入10萬元。款項均通過財政集中支付管理局納入集中支付，資金到位率為100%。
3、項目資金實際使用情況。
本單位20xx年項目前期經費實際支出91.90萬元，具體為：辦公費6.02萬元；印刷費8.79萬元、郵電費1.66萬元、物業(yè)管理費7.99萬元、差旅費8.02萬元、維修（護）費2.25萬元、會議費7.81萬元、培訓費1.03萬元、公務接待費2.44萬元、勞務費2.86萬元、福利費6.71萬元、車船燃料費1.06萬元、維修費2.09萬元、其他33.17萬元。
4、項目管理情況。
本單位根據(jù)國家專項資金管理有關制度等法律法規(guī)，對專項資金的財務進行管理及使用監(jiān)督管理，制定了一系列規(guī)范、行之有效的管理制度和辦法，對專項資金進行單獨核算，建立了專項資金使用管理責任制，在資金的使用上，堅持專款專用，量入為出的原則，使專項資金正確使用并達到預期績效目的。
1、財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》（財預〔2011〕285號）；
5、湘西自治州人民政府州長辦公會議紀要〔2006〕40號；
6、有關項目管理的政策制度、管理辦法、相關財務會計法規(guī)和財務會計資料及其他相關資料等。
本次績效評價旨在通過評價本單位財政項目資金支出實施效果和成果，考核項目資金支出效率和綜合績效，總結項目管理與執(zhí)行經驗，為部門決策、管理提供參考依據(jù)，同時通過全面分析和綜合評價項目前期經費的使用情況，也為以后年度專項資金預算安排提供重要參考依據(jù)。
根據(jù)本次績效評價的目的和內容及項目的具體情況，本次績效評價采用的評價方法為成本效益分析法，該方法是指將一定時期內的'支出與效益進行對比分析，以評價績效目標實現(xiàn)程度。在評價過程中采取定量指標與定性指標相結合，定性指標定量化，定量為主、定性為輔的方式開展評價工作。
1、成立自評小組：根據(jù)湘西自治州財政局《關于開展20xx年度州本級財政資金績效自評工作的通知》（州財政績[2018]2號）文件精神，成立了本項目績效評價自評工作小組。開展項目自評工作。
2、設計績效評價指標體系。圍繞投入、過程、產出、效果4個關鍵評價內容，設計了18個評價指標，制定了《湘西自治州人力資源和社會保障局20xx年度項目前期經費績效評價指標體系》。
3、資料收集并審核、開展現(xiàn)場評價。評價小組在比較各種證據(jù)收集方法優(yōu)缺點的基礎上，通過現(xiàn)場勘驗、實地調研、核對賬目、案卷研究、問卷調查等方式對證據(jù)進行收集和核實。確?？冃гu價的客觀、公正、有效。
4、綜合分析收集的資料并分類整理。首先對收集的資金收付資料進行整理，以確定資金是否及時到位，支出是否規(guī)范，財務、業(yè)務管理制度是否健全，執(zhí)行是否有效，質量是否可控。其次對回收的調查問卷進行分類整理、統(tǒng)計評分，認真歸納意見及建議，作為績效評價的重要依據(jù)。
5、撰寫評價報告。評價小組通過對收集的證據(jù)進行了認真的整理和分析，謹慎地對項目各項指標進行了評分，撰寫評價報告，最終形成評價結論。
本單位20xx年度向上爭取各項項目資金23.75億元，確保了我州各項待遇的及時足額發(fā)放和各項政策的兌現(xiàn)落實，為穩(wěn)定增長、保障民生、推動扶貧、促進發(fā)展提供了有力的保障。20xx年度我州社會保障各項工作任務全面完成，各項指標均達到或超過預期目標。
一是就業(yè)創(chuàng)業(yè)任務超額完成。全州新增農村勞動力轉移就業(yè)2.67萬人，完成任務的115.9%；建檔立卡貧困勞動力轉移就業(yè)脫貧2.56萬人，完成任務的102.2%；新增貧困勞動力轉移就業(yè)1.26萬人，完成任務的105.2%；貧困家庭“兩后生”技能培訓1530人，完成年任務的117.6%。城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù)2.23萬人，完成任務的106.2%，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率為4.26%。新增創(chuàng)業(yè)擔保貸款1.84億元、完成123.3%，帶動城鄉(xiāng)就業(yè)1.5萬人、完成150.4%。二是社保擴面征繳提前到位。企業(yè)養(yǎng)老保險征繳基金10.02億元、完成132.7%，企業(yè)養(yǎng)老保險同級財政補助800萬元全部到位；機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險在職參保7.74萬人、完成140.8%；城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險征繳基金7871.7萬元、完成115.7%；城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險征繳基金7億元、完成100%；工傷保險參保21.4萬人、完成100.9%，征繳基金7634.4萬元、完成200.9%；生育保險征繳基金3218萬元，完成146.3%；失業(yè)保險參保總人數(shù)15.7萬人、完成101.6%，征繳基金2287萬元、完成114.3%；全州城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參保率100%，個人繳費3.83億元。社會保障卡數(shù)據(jù)采集任務全面完成，累計持卡169.2萬人、完成102%。三是民生實事項目全部落實。省分我州重點民生實事項目共10個指標、13項具體任務全部推進到位，其中提前或超額完成的有12項。
本單位20xx年度項目前期經費專項工作按期完成，各項績效目標全部實現(xiàn)，經濟和社會效益顯著，項目組織管理和財務管理健全規(guī)范，未發(fā)生違法違規(guī)問題。根據(jù)《湘西自治州人力資源和社會保障局20xx年度項目前期經費績效評價指標體系》的評分，該項目得分為95分（見附件：湘西自治州人力資源和社會保障局20xx年度項目前期經費績效評價指標體系）。
（一）存在問題。
績效目標編制有待進一步完善。由于經驗不足，沒有可借鑒的目標體系，故申報的績效目標缺乏具體的產出指標、數(shù)量指標、時效指標，且申報的績效目標未與所需成本銜接。
（二）有關建議。
在今后的預算編制與績效目標申報過程中，完善績效目標的編制，在編制績效目標時對績效指標進行細化、量化，設立清晰、具體可以衡量的績效指標，并與目標任務數(shù)或計劃數(shù)相對應，以便于進行績效考核。
部門整體預算績效評價報告篇二十一
一、部門單位概況(一)部門(單位)主要職責職能，組織架構、人員及資產等基本情況。
(二)當年部門(單位)履職總體目標、工作任務。
(五)當年部門(單位)預算及執(zhí)行情況。注釋：不要用單位的介紹來編寫，一定要用評價的眼光去組織材料。
二、績效實現(xiàn)情況(一)履職完成情況：從數(shù)量、質量、時效等方面歸納反映年度主要計劃任務完成情況。
(二)履職效果情況：從社會效益、經濟效益(如有)、生態(tài)效益(如有)等方面反映部門(單位)履職效果的實現(xiàn)情況。
四、績效自評結果擬應用和公開情況注釋：一些單位以單位。
總結。
代替自評報告，這種做法不符合績效管理的理念。
聲明：本文來源于網絡，著作權屬歸原創(chuàng)者所有。我們本著想要分享的目的與大眾交流，如有侵權，請在后臺留言聯(lián)系，我們將第一時間進行刪除，謝謝!
部門整體預算績效評價報告篇二十二
主管部門為儋州市衛(wèi)生健康委員會。
項目負責人為：李定國。
項目概述如下：新建市中醫(yī)醫(yī)院,按照三級中醫(yī)醫(yī)院500床設置?？偨ㄔO面積為65813.52㎡。其中一期地上總建筑面積1640㎡；二期地上總面建筑面積49396.52㎡,地下總建筑面積14777㎡。建設內容建筑包括一期建設傳染樓；二期建設門診醫(yī)技住院部綜合樓、雨棚部分、污水處理站、液氧站、地下車庫及設備用房、污水池等。
（二）項目年度預算績效目標和績效指標設定情況。
（包括預期總目標及階段性目標，衡量績效目標實現(xiàn)程度的評價指標、標準等）。
總體目標：新建市中醫(yī)醫(yī)院,按照三級中醫(yī)醫(yī)院500床設置?？偨ㄔO面積為65813.52㎡。其中一期地上總建筑面積1640㎡；二期地上總面建筑面積49396.52㎡,地下總建筑面積14777㎡。建設內容建筑包括一期建設傳染樓；二期建設門診醫(yī)技住院部綜合樓、雨棚部分、污水處理站、液氧站、地下車庫及設備用房、污水池等。
20xx年年度目標是新建市中醫(yī)醫(yī)院,按照三級中醫(yī)醫(yī)院500床設置?？偨ㄔO面積為65813.52㎡。其中一期地上總建筑面積1640㎡；二期地上總面建筑面積49396.52㎡,地下總建筑面積14777㎡。建設內容建筑包括一期建設傳染樓；二期建設門診醫(yī)技住院部綜合樓、雨棚部分、污水處理站、液氧站、地下車庫及設備用房、污水池等。
當年年度目標完成情況：
（一）項目決策情況（包括決策過程和結果）。
（二）項目資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、總投入等情況。
預算情況如下：
資金總額-年初預算數(shù)0元，資金總額-全年預算數(shù)165000000元，
財政資金-年初預算數(shù)0元財政資金-全年預算數(shù)165000000元，
專戶-年初預算數(shù)0元，專戶全年預算數(shù)0元，
單位年初預算數(shù)0元，單位全年預算數(shù)0元。
（三）項目資金（主要是指財政資金）實際使用情況。
資金執(zhí)行情況如下：
資金總額-全年執(zhí)行數(shù)63391565.1元，資金總額-執(zhí)行率0元。
其中：
財政資金-全年執(zhí)行數(shù)63391565.1元，財政資金-執(zhí)行率38.42%。
專戶全年執(zhí)行數(shù)0元，專戶-執(zhí)行率0。
單位全年執(zhí)行數(shù)0元，單位全年執(zhí)行率0。
（四）項目資金管理情況（包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況）。
（一）項目組織情況（包括項目招投標情況、調整情況、完成驗收等）。
（二）項目管理情況（包括項目管理制度建設、日常檢查監(jiān)督等情況）。
（一）項目績效目標完成情況。將項目實際完成情況與申報的績效目標對比，從項目的經濟性、效率性、有效性和可持續(xù)性等方面對項目績效進行量化、具體分析。
其中：項目的經濟性分析主要是對項目成本（預算）控制、節(jié)約等情況進行分析，項目的效率性分析主要是對項目實施（完成）的進度及質量等情況進行分析；項目的有效性分析主要是對反映項目資金使用效果的個性指標進行分析；項目的可持續(xù)性分析主要是對項目完成后，后續(xù)政策、資金、人員機構安排和管理措施等影響項目持續(xù)發(fā)展的因素進行分析。
（二）項目績效目標未完成情況及原因分析。
（一）后續(xù)工作計劃。
（二）主要經驗及做法、存在問題和建議。
（包括資金安排、使用過程中的經驗、做法、存在問題、改進措施和有關建議等）。
部門整體預算績效評價報告篇一
為進一步規(guī)范財政資金管理，樹立預算績效理念，強化支出責任，提高財政資金使用效益，我社根據(jù)《南縣財政局關于做好2020年度預算績效自評工作的通知》（南財績函〔2021〕3號）的要求，結合我社的具體情況，認真組織開展了2020年度供銷社部門預算績效自評工作，現(xiàn)將我社2020年度部門整體支出績效評價情況報告如下：
南縣供銷合作社聯(lián)合社內設六個職能股室：辦公室、財務股、人事股、綜治安全股、合作指導股、社有資產運營指導中心。全社現(xiàn)有在職人員26人，離退休人員72人。
部門職能職責：
1、宣傳貫徹中央和省、市、縣黨委政府“三農”工作和社會發(fā)展的方針、政策，擬定全縣供銷合作社和合作經濟發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃，指導供銷合作事業(yè)的改革和發(fā)展。
2、根據(jù)授權對農業(yè)生產資料和農副產品的經營進行組織、協(xié)調和管理，承接和指導供銷合作社承擔政府委托的公益性服務和其他任務。
3、負責貫徹落實《_農民專業(yè)合作社法》;指導、扶持和服務農民專業(yè)合作社的發(fā)展。向縣委、縣政府和有關部門反映農民社員和供銷合作社的意見與要求，維護其合法權益。
5、負責基層組織建設，改善經營管理，協(xié)調社員之問的關系，發(fā)揮群體聯(lián)合優(yōu)勢。
6、指導全縣供銷合作社發(fā)展農民合作經濟組織，推進農村綜合服務體系建設，開拓城鄉(xiāng)市場;參與和推動農業(yè)產業(yè)化經營。
7、行使本級社有資產出資人代表職能，管理運營社有資產，采取科學有效的.方式加強經營管理，確保社有資產保值增值，并按出資額依法享有相應的權益。
8、組織開展對社員和職工的教育培訓，為合作經濟組織提供信息服務。
9、對供銷合作社系統(tǒng)行業(yè)、學科或業(yè)務范圍內的全縣性社會團體，履行業(yè)務主管單位的監(jiān)督管理職責。
10、完成縣委.縣政府交辦的其他任務。
（一）、部門整體支出概況。
收入預算：2020年度年初預算數(shù)萬元，其中：供銷社部門預算收入中沒有非稅收入項目，全部來源于預算內撥款，預算收入完成率100%。
（二）整體支出績效目標。
部門總目標：細化預算編制工作，認真做好預算編制；加強財務管理，嚴格財務審核；抓好“三公經費”控制管理,確保綜合改革及綜治維穩(wěn)等各項業(yè)務工作任務圓滿完成。
部門整體預算績效評價報告篇二
根據(jù)省財政廳《關于督促預算部門做好2020年度財政重點績效評價發(fā)現(xiàn)問題整改的函》要求，2020年度財政重點績效評價發(fā)現(xiàn)問題整改情況涉及我廳的有5個項目問題，我廳高度重視，按照貴廳反饋的各個項目績效評價報告要求，針對每個項目問題，逐個逐條進行落實整改，現(xiàn)將整改情況報告如下:。
績效評價該項目有5個問題需要整改，現(xiàn)已完成整改5個，整改完成率100%。
1.針對政策宣傳不到位的問題。(整改情況:已完成)。
一是將《省財政廳省工業(yè)和信息化廳省國資委關于印發(fā)〈貴州省國有企業(yè)脫困與產業(yè)發(fā)展資金管理辦法〉的通知》(黔財工〔2020〕207號)、《省財政廳關于印發(fā)〈貴州省預算績效管理工作考核暫行辦法〉的通知》(黔財績〔2020〕24號)轉發(fā)至28戶社區(qū)管理服務機構和省屬國有困難企業(yè)，要求組織本單位相關業(yè)務人員進行學習。二是采取上門輔導的方式進行深入宣傳，促進社區(qū)和困難企業(yè)的相關業(yè)務人員了解掌握相關政策規(guī)定，強化資金管理使用的政策意識和績效管理意識。
2.針對資金發(fā)放標準未明確的問題。(整改情況:已完成)。
一是加強對未制定困難補助發(fā)放標準的社區(qū)管理服務機構和省屬國有困難企業(yè)的督查和指導，認真制訂符合實際情況的經費補助標準。二是對已制定困難補助發(fā)放標準的社區(qū)管理服務機構和省屬國有困難企業(yè)，要求結合實際情況進行修改完善。2月底前，28戶社區(qū)和困難企業(yè)已全部制定和完善了本企業(yè)的資金發(fā)放標準。
3.針對資金申請程序不規(guī)范的問題。(整改情況:已完成)。
嚴格執(zhí)行《貴州省國有企業(yè)脫困與產業(yè)發(fā)展資金管理辦法》以及有關財經紀律的要求，進一步規(guī)范省國有企業(yè)脫困資金的申報流程，明確工作要求，嚴肅工作紀律。從2021年起，嚴格按規(guī)定程序進行申報，依法依規(guī)按程序履行資金申請手續(xù)。
4.針對資金使用過程不規(guī)范的問題。(整改情況:已完成)。
六盤水市鐘山區(qū)杉樹林鉛鋅礦社區(qū)服務管理局挪用資金主要用于脫貧攻堅工作，針對此問題進行了嚴肅、認真的整改。一是責成六盤水市鐘山區(qū)杉樹林鉛鋅礦社區(qū)服務管理局對挪用資金事宜做出深刻檢討。二是督促指導六盤水市鐘山區(qū)杉樹林鉛鋅礦社區(qū)服務管理局，按照有關財經紀律的要求認真制定整改措施、落實整改責任、完成整改任務。目前，六盤水市鐘山區(qū)杉樹林鉛鋅礦社區(qū)服務管理局已將挪用于脫貧攻堅工作的“扶貧資助款”清理還原。三是督促有困難補助資金的社區(qū)和困難企業(yè)認真汲取經驗教訓，舉一反三，深入查找以往工作中可能存在的疏漏和問題，及時制定并采取切實有效的工作措施，規(guī)范和完善資金管理使用的各類記賬憑證，杜絕類式問題的再次發(fā)生，確保財政資金的高效規(guī)范、安全合理使用。
5.針對績效管理意識薄弱的問題。(整改情況:已完成)。
一是認真?zhèn)鬟_學習和領會《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》《中共貴州省委貴州省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》等文件精神，進一步統(tǒng)一思想、提高認識，牢固樹立“花錢必問效、無效必問責”的預算績效管理意識。二是從2021年起，嚴格執(zhí)行《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》《中共貴州省委貴州省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》等有關規(guī)定，強化預算績效管理，依法開展預算績效管理工作，進一步提高財政資金使用效益。
下步工作打算:。
1.持續(xù)開展宣傳工作。通過深入的政策宣傳，提高政治站位，不斷強化資金管理使用的政策意識和績效管理意識。一是開展上門輔導與政策宣傳解讀;二是鑒于疫情的實際情況，擬于5月期間開展一次會議培訓。
2.加強督促指導工作。通過督查、巡查等方式，促進資金的規(guī)范管理及使用。一是會同省財政廳對有困難補助資金的社區(qū)和困難企業(yè)進行督查;二是組織整改單位進行“回頭看”。
3.堅持資金申請程序。各社區(qū)和困難企業(yè)必須依法依規(guī)按程序履行資金申請手續(xù)，并長期堅持。
績效評價該項目有9個問題需要整改，現(xiàn)已完成整改8個，正推進整改1個，整改完成率88.89%。
1.省工信廳未單列錦繡計劃專項資金預算安排。(整改情況:已完成)。
省工業(yè)和信息化發(fā)展專項資金切塊管理，中小專項提出了年度預算指標及績效目標，強化了預算管理和目標約束，申報指南中已明確民族民間工藝品產業(yè)發(fā)展是支持重點之一，不宜再單列錦繡計劃類別。
2.項目實施管理辦法未明確各類項目的申請、驗收程序，缺少具體的管理細則。(整改情況:已完成)。
已擬定《貴州省中小企業(yè)發(fā)展專項資金管理辦法》，已明確各類項目的申請、驗收程序，制定了錦繡計劃專項資金管理規(guī)程。
3.項目實施單位資金申請程序不規(guī)范。(整改情況:已完成)。
年度申報通知中已明確資金申請程序。
4.項目實施單位資金使用過程不規(guī)范。(整改情況:已完成)。
在下達專項資金計劃文件時要求項目單位按照項目管理和專項管理相關規(guī)定進行資金管理，項目要單獨核算、單獨管理。
5.存在可回收資金。(整改情況:整改中)。
已與銅仁市工信局、貴州省松桃梵凈山苗族文化旅游產品開發(fā)有限公司進行多次溝通，2021年1月29日，銅仁市工信局、財政局驗收組再次對該企業(yè)以前年度獲資金支持項目進行驗收，并提出了整改要求。
6.部門協(xié)同管理較弱，省直部門間溝通較少。(整改情況:已完成)。
已明確省工信廳、省婦聯(lián)各自報送專項資金中長期和年度績效目標及指標，每年通過網上預算管理系統(tǒng)報省財政廳審核并通過省人代會審議，強化了預算管理和目標約束。
7.項目的過程管理較弱，項目實施單位并未按照錦繡計劃專項資金管理辦法，開展項目績效管理、資金監(jiān)督、項目管理等工作。(整改情況:已完成)。
專項資金下達時，已將績效目標分解下達至各市州，督促各市州工信部門加強資金申報管理及績效目標設定，提高資金使用效益。
8.項目實施單位檔案管理能力較弱，核心資料有缺失。(整改情況:已完成)。
2016年我廳建立了“貴州省工業(yè)和信息化項目網上管理系統(tǒng)”，要求所有項目申報資料通過系統(tǒng)上傳，做到全部資料可留痕、可查詢。
9.項目實施單位的績效管理意識較弱。除省本級項目外，其他所有項目均未做績效自評、項目申請時未設置績效目標，績效管理工作未宣貫到縣。(整改情況:已完成)。
加大對專項資金管理工作的宣傳力度，及時將專項資金申報及管理相關政策文件在我廳官網上公布及下發(fā)各市州，同時加大對市州專項管理人員的工作指導力度，提高相關人員工作水平，強化項目實施單位的績效管理意識。2021年1月13日至15日，對各市(州)、貴安新區(qū)、部分縣級工信主管部門及企業(yè)進行了省級財政專項資金申報等中小企業(yè)政策解讀培訓。
下一步工作打算:1.進一步加強預算績效管理理念，加大對專項資金管理工作的宣傳力度。繼續(xù)加大對市州專項管理人員的工作指導力度，提高相關人員工作水平，強化項目實施單位的績效管理意識。2.進一步完善專項資金日常管理工作機制，繼續(xù)加強對錦繡計劃專項資金項目的監(jiān)督與管理，準確掌握項目實施進度，督促各市州做好項目驗收工作。繼續(xù)督促有關市州做好現(xiàn)場勘查項目存在問題整改工作。
績效評價該項目有7個問題需要整改，現(xiàn)已完成整改6個，正推進整改1個，整完成改率85.71%。
1.關于“刺梨產業(yè)僅有三年發(fā)展推進方案，未明確分年度實施內容、實施數(shù)量、詳細進度安排及執(zhí)行計劃，導致市縣級主管部門難以準確把握政策導向，不能及時組織項目申報”的問題。(整改情況:已完成)。
省刺梨產業(yè)工作專班已于2020年印發(fā)《貴州省刺梨產業(yè)2020年工作要點》，進一步細化落實實施方案。委托中鼎資信評價服務有限公司對2019年安排刺梨專項資金自評，細化整改措施，推進整改工作落實，并于2021年2月8日印發(fā)《貴州刺梨產業(yè)2021年高質量發(fā)展工作要點》。
2.關于“省林業(yè)局未完全按照要求開展績效自評”的問題。(整改情況:已完成)。
據(jù)省林業(yè)局《2020年財政重點績效評價項目問題整改情況反饋表》反饋:“已重新認真按照省財政廳《關于開展2020年財政重點績效評價工作的通知》(黔財績〔2020〕11號)要求開展績效自評，有關工作經對接后，華昆公司已認可，達到相關要求”。
3.關于“刺梨產業(yè)抽查的5個縣(區(qū))10個項目中，有三個項目尚處于協(xié)議簽訂、設備采購過程，進度較慢”的問題。(整改情況:已完成)。
畢節(jié)王老吉公司“王老吉貴州刺梨重點招商引資項目”已于2020年11月進入正常生產階段;貴定綠視野公司“刺梨種植加工項目”已基本建設完工，已投入生產;貴定山王果公司“刺梨原汁擴能提產及刺梨精深加工項目”按計劃進行建設，目前正在進行廠房鋼構建設;貴定敏子食品公司“技改擴建項目”設備已進場，正在修建冷庫，部分場地已完成場平。下步將督促企業(yè)加快建設進度，確保資金到位，項目建設見實效。
4.關于“惠水縣僅對刺梨加工企業(yè)開展督導調研，未形成全面檢查”的問題。(整改情況:已完成)。
據(jù)惠水縣工業(yè)和信息化局《2020年財政重點績效評價項目問題整改情況反饋表》反饋:“我縣貴州潮映大健康飲料有限公司2019年獲批的500萬元扶持資金為刺檸吉加工企業(yè)，屬于加工項目，不涉及其他產業(yè)”。
5.關于“個別項目資金滯留縣(市、區(qū))級財政部門。截止2020年6月，水城縣年產12萬噸刺梨鮮果深加工建設項目，已達到資金撥付條件，經了解因縣級財政資金撥付壓力較大，資金及時撥付存在困難，項目補助資金500萬元仍未撥付”的問題。(整改情況:整改中)。
六盤水市、水城區(qū)工業(yè)和信息化部門已按要求指導企業(yè)完成相關申請撥付資料，并多次與區(qū)財政部門溝通，但是因財政資金撥付壓力較大，資金及時撥付存在困難，項目補助資金500萬元仍未撥付，已積極對接財政部門協(xié)調撥付。
6.關于“多數(shù)縣級行業(yè)主管部門未開展專項檢查，如刺梨產業(yè)抽查的5個縣是在安全生產檢查過程中將刺梨產業(yè)項目實施情況作為一項檢查內容”的問題。(整改情況:已完成整改)。
已按照刺梨產業(yè)發(fā)展專項資金的各項要求再次對申報項目進行專項檢查，對企業(yè)獲批資金使用情況進行核實。同時對企業(yè)項目進度進行跟蹤檢查。
7.“未建立監(jiān)督檢查制度。本次抽查的5個縣(區(qū))中，項目主管部門均未按項目省級實施方案、省級資金管理辦法和部門職能職責要求建立監(jiān)督檢查制度，監(jiān)督檢查制度建設有待完善”的問題。(整改情況:已完成)。
已按照《貴州省農村產業(yè)革命刺梨產業(yè)發(fā)展專項資金管理辦法》《貴州省農村革命刺梨產業(yè)發(fā)展專項資金申報指南》要求申報項目及落實專項資金，及時核查企業(yè)資金使用情況，督促項目進度。例如，貴定縣工業(yè)和信息化局結合工作實際制定《貴定縣工業(yè)和信息化局農村產業(yè)革命刺梨產業(yè)專項資金管理制度》，以落實資金監(jiān)督檢查工作。
下步工作打算:結合重點績效評價工作反應情況，進一步加強專項資金管理，做好項目的審核與跟進，加強項目資金績效管理，確保資金使用規(guī)范。一是加強項目過程管理，規(guī)范專項資金核算。對項目申報企業(yè)加強指導，規(guī)范企業(yè)申報資料。督促項目實施單位規(guī)范財務管理、提高績效意識。指導各級項目、資金主管部門應嚴格按照相關財務制度，加強財務審核，規(guī)范撥付流程。二是切實敦促項目實施，提高資金到位率。敦促各項目實施主體，加快項目建設，嚴格對項目施工情況、生產線改造、設備購進安裝等進行跟蹤督促;敦促主管部門應在收到資金撥付申請后，對于已經達到資金撥付條件的項目，應及時撥付補助資金，以加快項目進度。
三是完善監(jiān)督檢查制度，嚴格落實監(jiān)督檢查。完善健全監(jiān)督檢查工作，以此對項目進行規(guī)范化管理。切實有效履行監(jiān)督檢查責任，優(yōu)化檢查工作，定期、不定期對資金使用情況進行督促，并將資金使用績效作為預算資金分配的重要依據(jù)。
績效評價該項目有6個問題需要整改，現(xiàn)已完成整改6個，整改完成率100%。
1.基金運營存在合規(guī)性問題——基金財產托管不合規(guī)。(整改情況:已完成)。
基金財產托管并無不合規(guī)。根據(jù)《貴州省工業(yè)及省屬國有企業(yè)綠色發(fā)展基金方案》明確了工業(yè)基金將選定多家合作銀行作為合作方。《貴州省產業(yè)投資基金管理暫行辦法》(黔府辦法〔20xx〕5號)中規(guī)定，由基金托管人對基金貨幣資產進行托管，其本質目的便是由專業(yè)金融機構作為第三方參與基金的資金管理，以確?；鹳Y產的獨立性、安全性。工業(yè)基金一方面本著審慎性原則，從所有金融機構中挑選14家經營作風穩(wěn)健，經營行為規(guī)范，具備高效清算、交割能力，擁有足夠熟悉托管業(yè)務專職人員的銀行進行合作，簽訂相關托管/監(jiān)管協(xié)議，對基金資產開立獨立托管/監(jiān)管賬戶，按約定對工業(yè)基金提供的劃款資料進行審查等工作;另一方面工業(yè)基金為充分調動銀行跟投實體經濟的積極性，與這14家合作銀行簽訂相關協(xié)議，建立后評價機制，使銀行能夠充分調動其主觀能動性，發(fā)揮投貸聯(lián)動的最大效能。
2.閑置資金較為嚴重。(整改情況:已完成)。
資金使用并無閑置嚴重的狀況。一方面工業(yè)基金項目的推進及資金投放是一個動態(tài)的過程，資金量也隨時處于一個流動的狀態(tài)，項目會不斷投放、到期收回、再投放、再收回，賬上資金并非一成不變;另一方面為充分調動銀行跟投的積極性，加大各方對貴州省工業(yè)產業(yè)、省屬國有企業(yè)的支持力度，工業(yè)基金需要在留存余額和投放金額中找到一個合適的平衡點，讓基金的資本撬動效能最大化。
3.投資方式不合規(guī)。(整改情況:已完成)。
《政府投資基金暫行管理辦法》(財預〔2015〕10號)規(guī)定，政府投資基金不得從事融資擔保以外的擔保、抵押、委托貸款等業(yè)務。
(1)根據(jù)省政府對省級政府投資基金整體安排部署及工作要求，擬設立一支以股權投資為主，圍繞省委、省政府的決策部署及工業(yè)產業(yè)發(fā)展規(guī)劃，重點投資貴州省內非上市工業(yè)項目股權、工業(yè)類子基金、上市工業(yè)企業(yè)非公開發(fā)行股票等的貴州新型工業(yè)化發(fā)展基金，并將工業(yè)基金中15億元省級財政資金通過減資后收回并注資到新型工業(yè)化基金。
(2)持續(xù)加大股權投資業(yè)務工作力度，工業(yè)基金對內已基本建立起一套相對完善的股權業(yè)務制度和工作流程;對外一方面不斷加強盡調的力度，另一方面在內部已有企業(yè)中梳理，從價值鏈、產業(yè)鏈的上下游發(fā)掘前景好、潛力大的`企業(yè)，推動企業(yè)做強做優(yōu)?，F(xiàn)已投放3個股權項目，金額合計1.5億元。同時，工業(yè)基金目前儲備股權項目16個，正在積極的開展盡調摸底和分析研究工作。
(3)積極對接外部培訓機構，并采取內訓+外訓相結合的方式對工業(yè)基金員工開展股權業(yè)務系統(tǒng)性培訓，目前已建立合作關系的機構有上海法詢金融信息服務有限公司、中企清大教育咨詢有限公司，均為國內金融領域知名機構。
(4)建立股權業(yè)務智庫。股權業(yè)務的開展離不開第三方機構的智力支持，工業(yè)基金充分利用自身渠道優(yōu)勢，分別與貴州省產業(yè)技術發(fā)展研究院、貴州大學以及多家會計師事務所、律師事務所等外部機構達成初步合作意向，使其成為工業(yè)基金股權業(yè)務的智力資源儲備。
(5)加強探索創(chuàng)新業(yè)務。探索和學習供應鏈金融模式，以保理作為切入點，提高企業(yè)運轉效能。爭取今年底之前獲得保理牌照。
4.未按照基金方案進行委托管理。(整改情況:已完成)。
在管理方式方面，基金既委托貴州黔晟股權投資基金管理有限公司進行受托管理，也設立了管理團隊進行自我管理。根據(jù)工業(yè)基金2021年第一次投資決策委員會表決通過，同意工業(yè)基金今后采用自我管理的方式進行運營管理。
5.出資方式不合規(guī)、投資決策機制有待完善、基金未按規(guī)定在中基協(xié)備案、間接對出資人承諾最低收益。(整改情況:已完成)。
工業(yè)基金設立時，100億元出資實際來自于茅臺集團的借款，違反了監(jiān)管與自律管理規(guī)定。同時，過于重視政府引導，未能建立市場化投資決策機制，基金的投資決策委員會由省工業(yè)和信息化廳、省國資委、省財政廳、省黔晟國資公司等委派組成，最終的投資決策權由政府部門掌握，不符合政策規(guī)范要求。在資金來源方面，工業(yè)基金實際承擔了茅臺集團的借款成本。貴州省工業(yè)及省屬國有企業(yè)綠色發(fā)展基金已于2021年3月19日更名為貴州省工業(yè)投資發(fā)展有限公司，市場主體性質由公司型基金變更為有限責任公司，根據(jù)公司法由股東履行對公司的出資義務，按照市場化原則進行經營管理。
6.缺少可量化的績效目標。(整改情況:已完成)。
基金的總體目標明確，缺少可量化年度績效目標，不利于基金的績效評價工作。針對該問題，前期已完成《貴州省工業(yè)及省屬國有企業(yè)綠色發(fā)展基金績效考核評價管理暫行辦法》編制，并通過設置年度績效考評指標體系表量化績效目標。
績效評價該項目有6個問題需要整改，現(xiàn)已完成整改6個，整改完成率100%。
1.資金募資進度不達目標。(整改情況:已完成)。
修訂后的《貴州省軍民融合產業(yè)發(fā)展基金方案》第三條第(二)款，將原對基金規(guī)模100億元的描述性約定修改為“基金總規(guī)模4億元，其中:政府出資4億元作為引導資金”。
2.明確基金存續(xù)期限。(整改情況:已完成)。
修訂后的《貴州省軍民融合產業(yè)發(fā)展基金方案》第三條第(二)款，由“原則上不超過7年”修改為“暫定為15年”。
3.完善基金投資決策機制，進一步厘清政府與市場邊界。(整改情況:已完成)。
修訂后的《貴州省軍民融合產業(yè)發(fā)展基金方案》第四條第(二)款，投決會成員的規(guī)定由原“省經濟和信息委為委派1名，貴州產投集團委派1名，戰(zhàn)略合作伙伴委派3名”修改為“投資決策委員會委員5名，其中省工信廳、省委軍民融合辦各委派1名，省金控集團和基金管理公司委派3名，省工信廳委派委員擔任主任委員;根據(jù)項目需要，可聘請外部專家參與投委會決策，但外部專家不享有表決權。對基金管理公司報送項目進行表決時，需經全體有表決權委員五分之四及以上同意方可執(zhí)行。”
4.遵守關于投資限制的約定。(整改情況:已完成)。
修訂后的《貴州省軍民融合產業(yè)發(fā)展基金方案》第三條第(四)款，刪除原投資金額、比例的限制性規(guī)定。
5.上調基金管理費率。(整改情況:已完成)。
修訂后的《貴州省軍民融合產業(yè)發(fā)展基金方案》第三條第(五)款，作如下修該:一是原管理費用由按已投金額的0.5%/年的提取比例修改為按2%/年的比例收取基金管理費用;二是為激勵基金管理團隊，修改收益分配方式，以基金每年可供分配凈利潤的20%作為業(yè)績獎勵，支付給基金管理人，剩余80%按照有限合伙人出資比例分配給有限合伙人;三是為實現(xiàn)風險共擔，完善虧損彌補方式，基金投資發(fā)生虧損時，基金管理公司以收到的業(yè)績獎勵為限回補。
6.制定可量化的年度績效目標。(整改情況:已完成)。
今后將制定基金年度投資計劃，形成可量化的績效目標?；鹌渌募簿蜕鲜鰡栴}做了相應修訂，但是，鑒于我省省級政府投資基金正在進行基金優(yōu)化整合，為避免相關文件與基金優(yōu)化整合方案不一致，尚未正式印發(fā)實施。待基金優(yōu)化整合方案批準后，我廳將根據(jù)基金優(yōu)化整合的要求和績效評價提出的問題，完善相關規(guī)定，進一步規(guī)范管理。
部門整體預算績效評價報告篇三
為進一步規(guī)范財政資金管理，樹立預算績效理念，強化支出責任，提高財政資金使用效益，我社根據(jù)《南縣財政局關于做好2020年度預算績效自評工作的通知》（南財績函〔2021〕3號）的要求，結合我社的具體情況，認真組織開展了2020年度供銷社部門預算績效自評工作，現(xiàn)將我社2020年度部門整體支出績效評價情況報告如下：
南縣供銷合作社聯(lián)合社內設六個職能股室：辦公室、財務股、人事股、綜治安全股、合作指導股、社有資產運營指導中心。全社現(xiàn)有在職人員26人，離退休人員72人。
部門職能職責：
1、宣傳貫徹中央和省、市、縣黨委政府“三農”工作和社會發(fā)展的方針、政策，擬定全縣供銷合作社和合作經濟發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃，指導供銷合作事業(yè)的改革和發(fā)展。
2、根據(jù)授權對農業(yè)生產資料和農副產品的經營進行組織、協(xié)調和管理，承接和指導供銷合作社承擔政府委托的公益性服務和其他任務。
3、負責貫徹落實《中華人民共和國農民專業(yè)合作社法》;指導、扶持和服務農民專業(yè)合作社的發(fā)展。向縣委、縣政府和有關部門反映農民社員和供銷合作社的意見與要求，維護其合法權益。
4、負責農村現(xiàn)代流通網絡體系的規(guī)劃、建設，組織農村現(xiàn)代商品流道，滿足農民的生產生活需要。
5、負責基層組織建設，改善經營管理，協(xié)調社員之問的關系，發(fā)揮群體聯(lián)合優(yōu)勢。
6、指導全縣供銷合作社發(fā)展農民合作經濟組織，推進農村綜合服務體系建設，開拓城鄉(xiāng)市場;參與和推動農業(yè)產業(yè)化經營。
7、行使本級社有資產出資人代表職能，管理運營社有資產，采取科學有效的方式加強經營管理，確保社有資產保值增值，并按出資額依法享有相應的權益。
8、組織開展對社員和職工的教育培訓，為合作經濟組織提供信息服務。
9、對供銷合作社系統(tǒng)行業(yè)、學科或業(yè)務范圍內的全縣性社會團體，履行業(yè)務主管單位的監(jiān)督管理職責。
10、完成縣委.縣政府交辦的其他任務。
收入預算：2020年度年初預算數(shù)795.99萬元，其中：供銷社部門預算收入中沒有非稅收入項目，全部來源于預算內撥款，預算收入完成率100%。
（二）整體支出績效目標。
部門總目標：細化預算編制工作，認真做好預算編制；加強財務管理，嚴格財務審核；抓好“三公經費”控制管理,確保綜合改革及綜治維穩(wěn)等各項業(yè)務工作任務圓滿完成。
預決算公開：2020年，按照上級的要求，我社在政府的網站上進行了預決算公開。
資產管理：我們進一步加強資產的`管理，制定了《供銷社機關資產管理使用制度》等制度，明確了具體責任人，完善了固定資產檔案，嚴格報批、銷審等手續(xù)，做好資產登記工作，單位無任何資產流失現(xiàn)象。
三公經費控制情況：我社貫徹落實上級有關精神，嚴格控制“三公經費”支出，取得了良好效果。具體情況如下：2020年“三公”經費7萬元，其中公務接待費為4萬元，公務用車運行維護費3萬元。
內部管理制度建設：健全單位財務管理制度、成立財務聯(lián)審會簽制度，加強對資金、物資的合理使用和管理；制定內部監(jiān)督檢查制度，強化內部制度執(zhí)行的監(jiān)督管理。
項目績效總目標完成情況：2020年，我社綜合改革及綜治維穩(wěn)等各項業(yè)務工作任務圓滿完成。
（三）部門整體支出情況分析。
從整體情況來看，我社嚴格按照年初預算進行部門整體支出。在支出過程中，能嚴格遵守各項規(guī)章制度。
此次績效評價的目的是：嚴格落實《預算法》及省、市、縣績效管理工作的有關規(guī)定，進一步規(guī)范財政資金的管理，強化財政支出績效理念，提升部門責任意識，提高資金使用效益，促進供銷工作的發(fā)展。
（二）績效評價的主要過程根據(jù)績效評價的要求，我們成立了自評工作領導小組，對照自評方案進行研究和布署，黨組成員及各科室全程參與，按照自評方案的要求，對照各實施項目的內容逐條逐項自評。在自評過程發(fā)現(xiàn)問題，查找原因，及時糾正偏差，為下一步工作夯實基礎。
1、主要經濟指標保持增長。全系統(tǒng)預計實現(xiàn)商品購進總額26億元，同比增長6.5%；實現(xiàn)商品銷售總額30億元，同比增長8%；實現(xiàn)匯總利潤1800萬元，同比增長10%。其中連鎖銷售額5.8億元、電子商務銷售4億元，同比分別增長300%、350%，農產品市場交易額15.8億元，同比增長180%。
2、全面完成綜合改革工作任務。今年是深化供銷社綜合改革的收官之年，現(xiàn)已建成縣級供銷合作社聯(lián)合社1個，鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層供銷社12個，村級綜合服務社134個，實現(xiàn)了縣鄉(xiāng)供銷服務覆蓋率100%，并實現(xiàn)了縣鄉(xiāng)村三級貫通。在12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)建成了12個農民專業(yè)合作組織聯(lián)合社，服務面積達到100%。領辦創(chuàng)辦專業(yè)合作社52家，新增托管土地1萬畝。全面完成中央、省、市部署的綜合改革任務。
3、狠抓疫情防控期間農資供應工作。受疫情影響，春耕備耕物質缺口較大，社屬網點肥料缺口8000噸，縣社組織基層社農資供應點積極籌措資金，并廣泛聯(lián)系湖北省外的農資廠家組織貨源，將8000噸農資組織到位，解決了全縣農業(yè)生產用肥需求。今年，縣社各企業(yè)承擔了全縣70%肥料、30%農藥、種子和農具的供應任務，全年銷售肥料、農藥、種子等生產資料5萬多噸。
4、拓展農業(yè)社會化服務。縣社各基層社和專業(yè)合作社托管稻蝦和蔬菜土地20多萬畝，采取政策引導、技術服務、金融支持、產銷對接等辦法幫助發(fā)展農業(yè)生產，確保了南縣稻蝦和蔬菜種養(yǎng)計劃的下達，保障了糧食和蔬菜穩(wěn)產增收。
5、圓滿完成精準扶貧工作任務。專職扶貧隊員蔣偉已駐扎班嘴村3年，對25名扶貧對象采取發(fā)展產業(yè)、實施救助、引導就業(yè)等措施實施精準扶貧，每年抽取10多萬元資金用于班嘴村公益事業(yè)和慰問資助貧困戶。目前，該村25名貧困戶全部脫貧。
6、積極參與農村人居環(huán)境整治。在12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立農村可利用垃圾回收中心，全年回收廢金屬、廢紙、廢橡塑等可利用垃圾1萬多噸，為農村人居環(huán)境的整治作出了重要貢獻。
7、綜治維穩(wěn)沒有出現(xiàn)赴省進京非正常上訪事件。全年到縣社機關上訪400余人次，但沒有出現(xiàn)赴省進京非正常上訪事件。
2020年，我們還存在經濟基礎差、服務能力弱、班子和隊伍建設問題突出等問題。2021年，爭取實現(xiàn)商品購進總額28.6億元，商品銷售總額33億元，利潤1980萬元，分別同比增長10%。持續(xù)深化綜合改革，壯大基層組織綜合實力，努力提升服務“三農”能力。
請財政根據(jù)供銷工作發(fā)展的要求和實際情況，提高年初部門預算額度，將駐村扶貧、社區(qū)共建及退休人員節(jié)日開支等常規(guī)支出納入年度預算，保證機關正常運轉。
無。
部門整體預算績效評價報告篇四
（一）部門整體支出概況。
1、收入構成情況：
20xx年呈貢區(qū)實驗學校（小學部）年初預算資金15,290,757.00元，其中一般公共預算資金15,290,757.00元；基本預算支出調整0.00元,項目預算支出調整資金200,000.00元，結轉上年項目資金821,101.26元。
2、支出構成情況：
20xx年呈貢區(qū)實驗學校（小學部）共支出16,549,547.02元，其中基本支出10,678,123.25元；項目支出5,497，946.70元。
3、結轉結余資金構成情況：
20xx年基本支出結轉資金0元，項目支出結轉結余資金1,194,578.33元。
1、區(qū)委區(qū)政府及上級主管部門績效考核指標：
績效考核指標分為產出指標、效益指標和滿意度指標。
2、預決算公開：
20xx年6月17日對我校20xx年預算情況在中國呈貢政務網公開；20xx年11月2日對我校20xx年部門決算情況在中國呈貢政務網公開。
3、存量資金管理：
20xx年呈貢區(qū)實驗學校（小學部）項目資金結轉582,771.81元，20xx年項目資金財政撥款2,827,655.28元，20xx年項目資金支出2,589,325.83元，20xx年項目資金結余821,101.26元。
4、資產管理：
我校已于20xx年1月完成20xx年度固定資產報表上報，確保資產系統(tǒng)數(shù)據(jù)與財務賬務系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致；20xx年新購的符合固定資產標準的資產已全部計入固定資產系統(tǒng)及會計賬，20xx年報廢的固定資產按照資產報廢批復已全部在資產系統(tǒng)做報廢核銷處置并且已在會計賬中做報廢減少處理。
5、三公經費控制:。
20xx年我校的三公經費預算0元，實際支出0元，比20xx年下降0%。
6、內部管理制度建設等的設定及完成情況：
20xx年我校的內部控制還在建立階段，在20xx年3月5日報送了20xx年內部控制報告填報軟件，根據(jù)軟件數(shù)據(jù)要求，我校進一步完善了內部控制相關制度及流程圖。
7、項目績效總體目標和階段性目標完成情況及預期經濟效益、社會效益：
根據(jù)學校發(fā)展需要制定和預算了20xx年項目預算，并按照計劃組織實施，截止到20xx年年底全部完工，完成本年度項目計劃目標。
由于學校屬于公益性事業(yè)單位，學校的公用經費及項目建設均不產生經濟效益。所有項目均已完工，項目經費預算不僅保障了學校教育教學工作順利開展，還提高了我校辦學質量，提升了校園文化環(huán)境，增加了學生愛國熱情和讀書氛圍，家長和社會滿意度更高。
（三）部門整體支出或項目實施情況分析。
1、資金到位、資金使用、資金管理情況：
20xx年的基本和項目支出資金于20xx年11月份做預算申報，20xx年年初下達了基本支出預算資金計劃用款額度，20xx年3月份下達了20xx年項目資金計劃用款額度。基本支出和項目支出的資金全部實行?？顚Ｓ?，在資金使用之前，報用款計劃審批表到財政對口科室審批下達額度后再付款使用。
2.項目組織和項目管理情況分析：
項目資金預算是通過學校校務會和黨支部委員會討論通過，充分征求了老師的建議和意見。食堂建設設施設備購置經費項目采用的是競標采購，嚴格按照合同約定事項，按計劃實施，由專人管理，后勤處負責質量監(jiān)控項目。
進行績效自評的目的是了解本單位20xx年度財政資金預算支出的績效狀況，為今后預算安排提供決策支持。進一步增強本單位支出管理的`責任，優(yōu)化支出結構，保障更好地履行職責，提高財政資金使用效益。
（二）績效評價工作過程：
根據(jù)《呈貢區(qū)財政局關于20xx年度區(qū)級預算支出開展績效自評的通知》，本單位制定了部門整體支出績效評價的工作方案和績效評價指標，學校成立了校務委員會和黨支部委員會討論和績效評價，績效評價工作主要如下：
3、歸納匯總：對收集的評價材料結合本單位情況進行綜合分析、歸納匯總；
4、根據(jù)評價材料結合各項評價指標進行分析評分；
（二）績效評價工作過程。
2、根據(jù)以上指標對比實際情況給與每個小項打分;。
3、完成附件3-1：部門整體支出績效自評指表評分表打分，進行總結全面分析本單位通過績效評價分析存在的問題，提出的問題，并且進行分析整改。
4、將績效評價結果運用。
1、經濟性分析：
20xx年呈貢區(qū)實驗學校(小學部)項目資金使用情況如下：中小學教科書經費項目預算220,600.00元，實際列支179,897.28元，節(jié)約資金40,702.72元；農村義務教育營養(yǎng)改善計劃經費項目預算1,264,000.00元，實際列支1,068,258.84元，節(jié)約資金195,741.16元；社會化聘用教師、臨時頂崗教師工資項目預算542,060.00元，實際列支516,603.00元，節(jié)約資金25,457.00元；課后服務經費項目預算434,655.00元，實際列支208,980.00元，節(jié)約資金225,675.00元；以上項目共節(jié)約資金487,575.88元。
2、效率性分析：
本年度公用經費以及各個項目資金均嚴格按照計劃進度實施完成，并且嚴格按照質量標準完成并通過驗收。
3、效益性分析：
由于學校屬于公益性事業(yè)單位，學校的公用經費及項目建設均不產生經濟效益。所有項目均已完工，不僅保障了學校教育教學工作順利開展，還提高了我校辦學質量，提升了校園文化環(huán)境，增加了學生愛國熱情和讀書氛圍，家長和社會滿意度更高。
1、由于學校管理人員及預算編制人員并非預算編制專業(yè)人員，項目預算編制金額與實際實施金額存在差異，導致項目預算金額大于實際支出金額，少量資金無法支出，影響支付進度以及資金使用效率。
2、由于政策及實際情況發(fā)生變化，部門項目預算難免有所調整。
無
無
部門整體預算績效評價報告篇五
為進一步規(guī)范財政資金管理，牢固樹立預算績效理念，強化支出責任，提高財政資金使用效益，根據(jù)《南縣財政局關于做好2021年度預算績效自評工作的通知》（南財績函〔2022〕6號）文件要求，結合我局的具體情況，認真組織開展了2021年度部門預算績效自評工作，現(xiàn)將我局2021年度部門整體支出績效評價情況報告如下：
南縣人力資源和社會保障局機關現(xiàn)有人數(shù)76人，其中：在職44人，退休32人?？偩幹茷?8個，其中行政編16個,事業(yè)編22個。主要負責貫徹執(zhí)行國家人力資源和社會保障工作、方針、政策和相關的法律、法規(guī)、規(guī)章，擬定具體實施方案；對全縣人力資源和社會保障工作進行綜合管理、監(jiān)督指導、協(xié)調服務，是縣級基層部門預算單位。
預決算公開：2021年，按照上級的要求，我局在網站上進行了預決算公開。
資產管理：我們進一步加強資產的管理，制定了《南縣人力資源和社會保障局政府采購內部控制制度》等制度，明確了具體責任人，完善了固定資產檔案，嚴格報批、銷審等手續(xù)，做好資產登記工作，單位無任何資產流失現(xiàn)象。
三公經費控制情況：我局貫徹落實上級有關精神，嚴格控制“三公經費”支出，取得了良好效果。具體情況如下：2021年“三公”經費13.15萬元，其中公務接待費為13.15萬元，無公務用車運行維護費和因公出國（境）費用。
內部管理制度建設情況：近年來，我局制定了《關于進一步規(guī)范內部管理的通知》等一系列內部管理制度。
項目績效總目標完成情況：2021年我局各項業(yè)務工作任務圓滿完成。
從整體情況來看，我局嚴格按照年初預算進行部門整體支出。在支出過程中，能嚴格遵守各項規(guī)章制度。所有項目都詳細制定了方案，嚴格按方案組織實施，并加強了監(jiān)督。尤其是在專項經費支出上，我們能嚴格執(zhí)行專項資金財務管理辦法，專款專用，無截留、無挪用等現(xiàn)象。
此次績效評價的目的是：嚴格落實《預算法》及省、市績效管理工作的有關規(guī)定，進一步規(guī)范財政資金的管理，強化財政支出績效理念，提升部門責任意識，提高資金使用效益，促進人社事業(yè)的發(fā)展。
根據(jù)績效評價的`要求，我們成立了自評工作領導小組，對照自評方案進行研究和部署，黨組成員及各股室全程參與，按照自評方案的要求，對照各實施項目的內容逐條逐項自評。在自評過程發(fā)現(xiàn)問題，查找原因，及時糾正偏差，為下一步工作夯實基礎。
面對艱巨繁重的改革發(fā)展任務，全縣人社系統(tǒng)按照縣委、縣政府工作要求，在市局的精心指導下，迎難而上，主動擔當，各項事業(yè)取得顯著成效，在大戰(zhàn)大考中交出合格答卷。
（一）全力以赴“穩(wěn)就業(yè)”“保就業(yè)”，就業(yè)形勢保持穩(wěn)定。
把就業(yè)作為最大的民生，堅決扛起穩(wěn)就業(yè)重大責任。一是提升公共就業(yè)服務質量。舉辦“春風行動”“直播帶崗”等專項服務活動12場次，每月“逢八”招聘會33場次，吸引求職者3萬余人，達成就業(yè)意向3200余人；建立經開區(qū)規(guī)模企業(yè)用工調度和常態(tài)化服務機制，“點對點”專車集中輸送10批次352名務工人員，45人達成就業(yè)意向；做好區(qū)域間勞務協(xié)作，建立長效機制，簽訂勞務協(xié)作公司2家，輸出脫貧勞動力251人；建設15個充分就業(yè)社區(qū)（村）；開展“311”公共就業(yè)服務，覆蓋人數(shù)2945人。二是突出抓好重點群體就業(yè)。舉辦退捕漁民專場招聘會1場次，開發(fā)100個保潔、保安公益性崗位用于安置退捕漁民；開展易地扶貧搬遷人員“就業(yè)協(xié)作幫扶”專場招聘會2場次，達成就業(yè)意向429人；通過崗位推薦、免費技能培訓、鼓勵自主創(chuàng)業(yè)等舉措，幫助1077名退捕漁民實現(xiàn)就業(yè)；做好高校畢業(yè)生就業(yè)服務，保持零就業(yè)家庭和純農戶離校未就業(yè)高校畢業(yè)生就業(yè)援助動態(tài)清零；全年參加就業(yè)見習人數(shù)49人，發(fā)放就業(yè)見習補貼17.9萬元；認定幫扶車間10家，吸納脫貧勞動力就業(yè)108名。三是大力開展職業(yè)技能培訓。全年開展政府補貼性職業(yè)技能培訓9939人，其中農村轉移就業(yè)勞動者2508人，創(chuàng)業(yè)培訓940人，撥付就業(yè)培訓補助590.5萬元；5人申領職業(yè)技能提升補貼，發(fā)放補貼金額8500元；發(fā)放一次性交通補助、一次性求職創(chuàng)業(yè)補貼、就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務補貼、崗位補貼和社保補貼共計174萬余元；成功申報市級優(yōu)質初創(chuàng)企業(yè)2家；加大創(chuàng)業(yè)擔保貸款扶持力度，全年發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔保貸款6799萬元，惠及企業(yè)及個人253戶，帶動就業(yè)3008人。
（二）全力以赴保障和改善民生,群眾幸福感不斷提升。
堅持以人民為中心的發(fā)展思想，用心用情用功辦好民生實事。一是社保水平穩(wěn)步提高。順利完成離退休人員基本養(yǎng)老金待遇調整，機關事業(yè)單位退休人員養(yǎng)老金待遇人均每月增長165元，企業(yè)退休人員養(yǎng)老金人均每月增長111元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基礎養(yǎng)老金提高至每人每月103元；全面落實低保、特困等困難群體基本養(yǎng)老保險應保盡保、應發(fā)盡發(fā)目標，完成社保兜底任務；為16764名被征地農民發(fā)放社保補貼共計1626萬元；完成工亡職工供養(yǎng)親屬撫恤金和工傷人員傷殘津貼及護理費調標；繼續(xù)保持失業(yè)保險優(yōu)惠費率、對不裁員或少裁員企業(yè)實施失業(yè)保險穩(wěn)崗返還，減輕企業(yè)用工成本，發(fā)放穩(wěn)崗補貼資金49.11萬元，惠及103家企業(yè)；繼續(xù)實施靈活就業(yè)困難人員和離校高校畢業(yè)生社保補貼優(yōu)惠政策。二是深化改革持續(xù)發(fā)力。做好工傷保險全市統(tǒng)籌后與稅務、參保單位的主動銜接，創(chuàng)新補充工傷保險征繳方式，服務工作典型經驗被《中國勞動保障報》刊發(fā)推介；推行社?？磿r制卡機制，在全縣設立9個即時制卡網點，實現(xiàn)當日申領當日領??；全面啟動養(yǎng)老保險待遇統(tǒng)一通過社會保障卡發(fā)放工作；全面實行手機繳費、手機認證，覆蓋面進一步擴大，群眾辦事更便捷；微信公眾號網上運行管理不斷加強，信息化建設步伐加快。三是基金運行安全平穩(wěn)。率先在全市完成養(yǎng)老保險待遇核查“回頭看”整改，追回社保資金159.8萬元，其中城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險105.7萬元，企業(yè)職工養(yǎng)老保險54.1萬元，整改完成率100%；著力開展社保基金防風險堵漏洞專項整治，整改疑點數(shù)據(jù)9944條，整改資金205.88萬元；精心組織城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險暫停領取待遇人員專項清理，待遇暫停14899人，已清理6206人，確保12月底完成清零；積極推動社?；鸱乾F(xiàn)場監(jiān)督工作，排查預警信息8條；嚴格規(guī)范退休手續(xù)辦理，全年審核企業(yè)職工正常退休手續(xù)333人，審核特殊工種提前退休35人，申報辦理病退人員退休27人；受理工傷案件152件，工傷認定186件，其中重傷案件141件，死亡案件3件，輕微傷案件40件，不予認定案件2件（含死亡1件）。
（三）全力以赴加強人才隊伍建設，筑牢創(chuàng)新發(fā)展根基。
一是人才隊伍規(guī)模不斷擴大。堅持公開、公正、公平，做好人事考聘考錄工作，完成2020年、2021年事業(yè)單位招聘工作，引進人才180名；教育系統(tǒng)公開招聘教師35人；衛(wèi)健系統(tǒng)公開招聘專業(yè)技術人員98人；配合縣退役軍人事務局和衛(wèi)生健康局面向南縣現(xiàn)役軍人隨軍家屬公開招聘衛(wèi)生健康局所屬事業(yè)單位工作人員1人；配合民政局從南縣公辦養(yǎng)老機構在崗臨聘養(yǎng)老工作人員中招聘事業(yè)編制人員1名；配合公安系統(tǒng)公開招聘輔警28名；扎實做好“三支一扶”計劃招募和期滿考核安置工作，2021年共招募2名“三支一扶”人員，已全部安置到鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位工作，對2019年招聘的3個“三支一扶”服務期滿人員進行政策安置，納入事業(yè)編，生活工作補貼、一次性安家費按時足額發(fā)放到位。二是工資收入制度逐步完善。完成全縣75個機關事業(yè)單位11836名工作人員晉級晉檔調資工作；審批新參加工作人員轉正定級219人，機關事業(yè)單位退休人員383人；為機關事業(yè)單位198名死亡人員辦理喪葬費、撫恤金審批手續(xù)，辦理遺屬生活困難補助51人；審批提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員工資收入3498人；做好113名“資深教師”檔案和687名工勤人員考工資格審核工作。三是人事管理活力不斷激發(fā)。晉升職級審批不斷完善，全年評審和認定2020年度高級職稱81人，中級職稱122人，按時規(guī)范申報2021年度高、中級職稱評審職數(shù)，高級職數(shù)申報91人，中級職數(shù)申報119人；加強民營企業(yè)專業(yè)技術人才隊伍建設，5人成功申報中級職稱；基層中小學崗位鄉(xiāng)村教師職稱制度和資深鄉(xiāng)村教師職稱評審首次鋪開，審核符合資深鄉(xiāng)村教師條件材料352份；開展受聘基層中小學崗位鄉(xiāng)村教師和跨校評聘教師履約情況核查；扎實做好事業(yè)單位人員崗位設置和異動工作；履職能力培養(yǎng)落到實處，開展事業(yè)單位人員繼續(xù)教育20期，參訓人員4251人；完善事業(yè)單位人員年度考核制度，做好審核備案，考核結果與教育、獎懲掛鉤；鞏固在編不在崗“吃空餉”清理成果，自查自糾清理331人；臨聘人員清理取得階段性成果，共清退臨聘人員672人；啟動事業(yè)單位人事檔案清理，完成流動人員人事檔案信息建設；做好事業(yè)人員管理崗位等級晉升改革準備；完成35個單位581名在職在編工勤技能人員、132名企業(yè)分流、下崗人員等級考核；做好湖南省流動人員人事檔案一體化平臺建設與管理，及時錄入新增檔案信息，所有流動人員檔案管理業(yè)務均實現(xiàn)網上辦理。
（四）全力以赴規(guī)范工資支付行為，促進勞動關系和諧穩(wěn)定。
一是普法責任全面落實。落實國家工作人員年度學法考法制度，考試合格率100%；優(yōu)化“互聯(lián)網+政務服務”一體化平臺數(shù)據(jù)，現(xiàn)有政務服務事項542項，其中公共服務361項、依申請六類24項、依職權四類157項，現(xiàn)有權責清單171項，均做好數(shù)據(jù)實時更新；推進“最多跑一次”改革，規(guī)范證明事項17項；開展系列普法宣傳活動，編印《致農民工朋友的一封信》《致建設領域單位倡議書》《實名制通道溫馨提示》等資料3萬余本，促進人社領域法律法規(guī)有效普及。二是監(jiān)察力度不斷加強。抓好《保障農民工工資支付條例》貫徹落實，舉辦建筑單位項目負責人、勞資專管員業(yè)務培訓會6場次，開展個別單位上門指導服務15場次，進一步規(guī)范工程管理；開展根治欠薪夏季專項行動和百日攻堅冬季專項行動，排查在建項目27個，全年新開工項目50個，繳存農民工保障金1655.73萬元，工程領域市場秩序進一步完善；落實建筑施工單位農民工實名制管理；強化風險預警防范，開展清理整頓人資源市場秩序、遵守勞動用工和社會保險、女職工產假、“雙隨機、一公開”等專項檢查，共檢查用人單位175家；書面審查用人單位守法誠信等級評價88家；開辟農民工維權綠色通道，2021年共援助解決農民工案件15件，免費為農民工提供法律咨詢服務152人次；加強根治欠薪研判，銅鑼灣項目預售資金體外循環(huán)得到有效管控；加大行政執(zhí)法與司法銜接力度，重拳整治拖欠農民工工資行為。全年接待來訪群眾352人次，處理上級交辦件及網絡輿情36件，發(fā)放詢問通知書7份，限期改正指令書11份，移送公安案件2件，追討工資284.16萬元。三是仲裁效能穩(wěn)步提升。優(yōu)化勞動爭議調解機制，全年處理案件551件，其中立案418件，案外調解處理44件，其中立案裁決108件，達成和解自愿撤訴及調解結案269件，結案率90.2%；為勞動者和用人單位追索傷亡補償金、養(yǎng)老保險金、解除勞動關系補償金以及拖欠農民工工資等共計922.46萬元。
一年來，在全體干部職工的共同努力下，南縣人社局各項重點工作圓滿完成，人社事業(yè)穩(wěn)步向前發(fā)展。當然，我們也清醒地認識到，在工作中我們還存在一些不足:。
（一）就業(yè)結構性矛盾加劇。疫情防控常態(tài)化形勢下，經濟穩(wěn)定恢復，勞動力市場回暖，就業(yè)局勢整體穩(wěn)定。但是就業(yè)結構性矛盾凸顯，突出表現(xiàn)為“招工難”與“就業(yè)難”并存，高技能型人才短缺依舊是制約企業(yè)發(fā)展的瓶頸。此外，高校畢業(yè)生、返鄉(xiāng)農民工、禁捕退捕漁民等重點群體的就業(yè)問題依然十分突出。
（二）企業(yè)養(yǎng)老保險擴面征繳形勢嚴峻。由于征繳職能劃歸稅務部門，社保政策宣傳與基金征繳力度大不如往年，擴面征繳空間縮小，加之部分企業(yè)欠繳社保費嚴重，民營企業(yè)和個體勞動者社保意識不強，靈活就業(yè)人員中斷參保人員增加等因素，我縣社會保險擴面面臨嚴峻挑戰(zhàn)。
請財政根據(jù)人社工作發(fā)展的要求和實際情況，提高年初部門預算額度，將常規(guī)項目支出納入年度預算，保證機關正常運轉。
部門整體預算績效評價報告篇六
根據(jù)《市區(qū)預算績效管理工作考核暫行辦法》文件精神，高度重視，積極組織了單位財務進行學習，并對本年度預算績效管理開展了自查自評工作，自評得分99分，自評結果為優(yōu)秀。現(xiàn)將有關情況報告如下：
根據(jù)預算績效管理評價考核辦法，從組織保障體系、過程管理體系、基礎支撐體系及其他考核事項等方面進行了自查自評，在數(shù)據(jù)準確、資料齊全、佐證充分基礎上綜合自評得分為99分。
（一）組織保障體系3分，自評得3分。主要依據(jù)：落實了專人從事預算績效管理工作。
（二）過程管理體系88分，自評得87分。
1、事前預算績效評估管理5分，自評得5分。主要依據(jù)：根據(jù)“關于編制20xx年部門預算的通知”及時通知各股室及下屬事業(yè)單位填報項目預算績效評價目標申報表，提供充分的設立依據(jù)、測算標準、測算過程以及績效目標等。無設立依據(jù)、設立依據(jù)不充分或未按要求設定績效目標的項目不得納入預算。
2、預算績效目標管理36分，自評得36分。
（1）時間要求7分，自評得7分。主要依據(jù)：按時按質按量完成了項目績效目標填報并在規(guī)定時間內報送區(qū)財政局。
（2）質量控制16分，自評得16分。主要依據(jù)：部門整體支出績效目標內容完整，年度主要任務指向明確，符合國民經濟和社會發(fā)展規(guī)劃、部門職能及事業(yè)發(fā)展規(guī)劃等要求。項目績效目標內容完整。按數(shù)量、質量、成本、時效等分類細化、標準合理，一次性的通過了區(qū)財政局審核當年度績效目標。
（3）管理規(guī)模3分，自評得3分。主要依據(jù)：本部門全部項目均納入了績效目標管理。
（4）管理模式10分，自評得10分。主要依據(jù)：按要求填報了部門整體支出、項目支出績效目標。
3、事中預算績效監(jiān)控管理15分，自評得14分。
（1）管理要求7分，自評得7分。主要依據(jù)：按要求開展了區(qū)級年初預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控并按時報送了績效監(jiān)控動態(tài)表。
（2）管理范圍3分，自評得2分。主要依據(jù)：主動對預算項目開展了全程監(jiān)控，但并未形成規(guī)范完整的監(jiān)控報告。
（3）管理創(chuàng)新5分，自評得5分。主要依據(jù)：在績效監(jiān)控過程中并未發(fā)現(xiàn)問題。
4、事后預算績效評價管理32分，自評得32分。
（1）整體支出評價8分，自評得8分。主要依據(jù)：開展了整體支出績效自評并按時報送了整體支出績效自評報告。
（2）項目支出評價8分，自評得8分。主要依據(jù)：對重點評價項目戶戶通運行維護（區(qū)級）開展了績效自評并按時報送了項目支出績效自評報告。
（3）報告質量4分，自評得4分。主要依據(jù)：績效自評報告格式規(guī)范，報告中問題分析全面深入，所提措施建議針對性較強。
5、績效結果應用12分，自評得12分。
（1）問題整改7分，自評得7分。主要依據(jù)：針對在績效自評過程中發(fā)現(xiàn)的問題，已修訂了新的旅發(fā)資金使用辦法，并已送領導審批。同時還對220xx年的旅游企業(yè)進行了補貼。
部門整體預算績效評價報告篇七
為貫徹落實中共中央、國務院“全面實施預算績效管理”的理念，切實加強財政支出管理，提高財政資金使用績效。根據(jù)《中華人民共和國預算法》和中共平鄉(xiāng)縣委、平鄉(xiāng)縣人民政府《關于全面實施預算績效管理的實施意見（平發(fā)（20xx）7號）》相關規(guī)定。按照《平鄉(xiāng)縣部門預算項目績效自評管理辦法》（平財績【20xx】1號）、《平鄉(xiāng)縣部門預算項目績效自評管理辦法》（平財績【20xx】2號），我單位領導高度重視，認真組織，對20xx年部門整體支出進行了績效自評，現(xiàn)將我單位部門整體支出績效自評情況報告如下：
平鄉(xiāng)縣衛(wèi)生健康局，為縣人民政府工作部門；內設21個股室，下轄7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院，3個公共衛(wèi)生單位，3個縣級醫(yī)院。負責貫徹執(zhí)行國民健康政策及國家、省衛(wèi)生健康法律法規(guī)及規(guī)章，擬訂全縣衛(wèi)生健康政策措施、規(guī)劃和技術規(guī)范的建議并組織實施；協(xié)調推進全縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出全縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策措施的建議；實應對人口老齡化政策措施，推進老年健康服務體系建設和醫(yī)養(yǎng)結合工作；制定醫(yī)療機構、醫(yī)療服務行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施，建立醫(yī)療服務評價和監(jiān)督管理體系；指導全縣衛(wèi)生健康工作，指導基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務體系建設，加強全科醫(yī)生隊伍建設等，完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
部門在職人員86人，其中行政10人，事業(yè)76人。
我單位20xx年收到財政資金9149.07萬元，20xx年全年實際支出9328.44萬元(含上年結轉：179.37萬元)，結轉0萬元。
20xx年，我單位積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。根據(jù)部門整體支出績效評價指標體系，我單位20xx年度評價得分為100分。部門整體支出績效情況如下：
1、投入10分。
預算配置得10分。其中項目投入得5分.基本投入5分。
2、過程50分。
（1）預算執(zhí)行得20分。預算完成率100%得5分；預算控制率得5分；無新建樓堂館所得10分。
（2）預算管理得30分。管理制度健全性有相關財務管理制度等：得10分；資金使用合規(guī)性，得10分；預決算信息公開按規(guī)定內容在規(guī)定時限在縣政府門戶網站公開，基礎信息完善，得10分。
3、產出及效率得40分。
（1）總體目標實際完成率：已全面完成江華縣衛(wèi)生健康“十三五”規(guī)劃，公立醫(yī)院改革繼續(xù)深化，基本公共衛(wèi)生服務能力得到全面提升，得10分。
（2）產出指標內容：
指標1：鄉(xiāng)村兩級就診人次占比較上年有所上升，實際完成情況描述，得5分；
指標2:居民健康檔案建檔率指標值90%，實際完成97%，得5分；
（3）效益指標方面：
指標1：公立醫(yī)院藥占比控制在30%以內，實際完成28%，得5分；
指標2；平均住院日控制在7.5天以內，實際為7.3天，得5分。
（4）社會公眾或服務對象滿意度為95%，得10分：在20xx年度全縣績效考核中成績評為“優(yōu)秀等次”單位。
1、部門職責履行情況分析。
（1）20xx年，面對嚴峻的脫貧攻堅形勢，面對突如其來的新冠肺炎疫情挑戰(zhàn)，面對錯綜復雜的深化醫(yī)改矛盾，全縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)不畏艱險，迎難而上，統(tǒng)籌推進疫情防控、健康扶貧和各項衛(wèi)生健康重點工作落地見效，推動衛(wèi)生健康事業(yè)邁上了新臺階。
（2）疫情防控平穩(wěn)有序。面對疫情大考，在縣委縣政府的統(tǒng)一領導指揮調度下，全縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)充分發(fā)揮核心紐帶和部門職能作用，始終堅守在抗疫一線，堅決扛起疫情防控的政治責任和行業(yè)重擔。完善新冠肺炎疫情防控應急預案，切實抓好發(fā)熱門診和預檢分診工作，規(guī)范發(fā)熱病人的`管理。
（4）健康扶貧成效顯著。確保了農村貧困人口有地方看病，有醫(yī)生看病。完善基本醫(yī)療衛(wèi)生保障制度和救治機制，嚴格落實貧困住院患者“先診療后付費”、“一站式結算”，建檔立卡貧困人口慢病簽約服務率100%。全縣健康扶貧目標任務圓滿完成，順利通過脫貧攻堅國家驗收.
（5）健康福祉惠及民生?；竟残l(wèi)生服務均等化水平持續(xù)提升，全縣規(guī)范化電子健康檔案覆蓋率87%；在管高血壓患者規(guī)范管理率83%，在管2型糖尿病患者規(guī)范管理81%；在管嚴重精神障礙患者規(guī)范管理率96%；老年人管理率77%。
2、社會經濟效益。
（1）社會效益指標：20xx年國家基本公共衛(wèi)生服務建立居民健康檔案30.35萬份、免疫規(guī)劃疫苗接種率保持在99%以上、孕產婦系統(tǒng)管理85%、0-6歲兒童健康管理90%、高血壓患者規(guī)范管理83%、，全面完成了上級下達的任務指標。
1、公共衛(wèi)生服務體系建設滯后，激勵機制尚未形成。以新冠肺炎等為重點的傳染病防控形勢依然嚴峻。
2、醫(yī)共體建設沒有形成緊密型的利益機制和工作機制，衛(wèi)生健康信息化建設相對滯后，信息互聯(lián)互通有待提高。
1、加強財務管理，嚴格財務審核。在費用報賬支付時，按照預算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。
2、持續(xù)抓好“三公”經費控制管理。嚴格控制“三公”經費的規(guī)模和比例，把關“三公”經費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進一步細化“三公”經費的管理，合理壓縮“三公”經費支出。
3、加強項目開展進度的跟蹤，開展項目績效評價，確保項目績效目標的完成。
部門整體預算績效評價報告篇八
湖北信息工程學校網站是信息工程學校主辦的互聯(lián)網網站。網站自二零零六年在互聯(lián)網上發(fā)布以來，作為校務公開的主要渠道和公眾交流互動的有效手段，在推進校園文化、服務新時代教學的過程中發(fā)揮著重要作用。網站的界面風格、欄目設置以及運行機制緊扣時代脈搏，不斷推陳出新。
根據(jù)《關于開展xxxx年度全省普通高等學校、中等職業(yè)學校網站績效評估工作的通知》和國家的相關政策法規(guī)，我校網站建設情況自評如下：
信息工程學校的網站的功能定位是體現(xiàn)教學管理的創(chuàng)新意識。學校網站在校務信息公開透明、教學效果宣傳促進、管理報務、師生交流互動等領域的.實現(xiàn)程度上做了大量的工作。
為了全面反映學校的教學及管理現(xiàn)狀，對各類信息進行有效的分類，及時發(fā)布本校的重要新聞，方便廣大讀者閱讀，我們精心設計了網站的導航及欄目。
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1、學校概況：展示了學校名稱、辦學特色、辦學宗旨、辦學特點、辦學規(guī)模、辦學層次、領導風采、管理機制等基本情況。
2、機構設置：展示了各部門的設置及管理體系。
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9、網上辦事：在網站上有多個在線辦理相關事項的入口，提供教學資源下載服務，辦事流程指導等服務。同時在主頁上可以及時方便地查詢學籍、學生資助等相關信息。
互聯(lián)網具有信息量大、互動性強、覆蓋面廣、參與率高等特點。為便校園網站的用戶能迅速找到最新資訊，迅速定位。網站設計者采用了分層設計，用戶通過清晰的導航及合理的版面，無須深層查找，便能找到自己所需要的信息。
信息工程學校自二零零六年發(fā)布以來，經過三次改版，建成現(xiàn)在的以藍色和橙色為主色調的頁面，多年以來通過精心設計、反復測試、不斷優(yōu)化，網站運行穩(wěn)定，受到了社會各界的好評。
為了從視覺及內容上充分地體現(xiàn)了高雅、質樸、實用等理念，網站首頁的版面經過精心設計、合理規(guī)劃有效地利用圖、文、音、視、動畫等效果全面地反映出海量信息。用戶可以通過各種終端及瀏覽器及時準確地獲取主頁信息。
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部門整體預算績效評價報告篇九
根據(jù)預算績效管理工作考核要求及安排，我校高度重視，嚴格按照《遂寧市財政局關于開展xxxx年度全市預算績效管理工作考核的通知》(遂財績﹝20xx﹞17號)文件要求，對照《遂寧市市級部門預算績效管理考核評分表，根據(jù)我校預算管理績效工作實際開展情況，從組織保障體系、過程管控體系、基礎支撐體系、其他考評事項等四個方面進行了考核自評，我校考核自評得分為85分，現(xiàn)將自評情況報告如下：
（一）組織保障體系。
我校已經落實專人從事預算績效管理工作，得3分。
（二）過程管控體系。
1.事前績效評估。
我校對新增100萬元及以上的部門預算項目、年度預算增幅達到30%或增加金額100萬元及以上的延續(xù)性項目開展了事前績效評估。此部分得分12分。
2.事中績效監(jiān)控。
xxxx年度，我校對財政安排的部門預算中的項目支出開展了績效跟蹤監(jiān)控管理工作，填制了《項目支出績效目標執(zhí)行監(jiān)控表，提高了項目預算的執(zhí)行進度，保障了項目預算績效目標的完成。此部分得分12分。
我校按規(guī)定的時間開展了部門整體支出績效自評和項目績效自評.財政重點績效評價中，我校也按規(guī)定和時間對財政組織的政策支出、項目支出績效評價開展了自評。此部分得分38分。
4.績效目標管理。
我校根據(jù)相關文件要求，實現(xiàn)預算績效管理全覆蓋，按照“誰申請資金，誰編制目標”的原則，對申報的項目全部同步編制了績效目標，對部門整體預算支出編制了整體支出績效目標。此部分得分7分。
5.績效結果應用。
近年來，我校持續(xù)深入落實過緊日子要求,著力加強績效評價結果應用，嚴格反饋整改，硬化激勵約束，切實提高財政資金使用績效。一是根據(jù)績效評價報告，發(fā)現(xiàn)主要問題并及時整改。二是進一步深化績效評價結果應用。對評價結果不同等級的項目，采用優(yōu)先安排、適當安排、壓縮直至不安排等方式，分類管理。此部分得分16分。
（三）基礎支撐體系。
我校制定了一些預算績效管理的方案。我校在預算、決算公開時在門戶網站公開了預算績效管理工作情況。此部分得分4分。
（四）其他考評事項。
我校積極配合各級評價組開展的績效管理工作，按時提供了自評報告和相關數(shù)據(jù)、資料等。我校按照報送了預算績效管理工作考核自評表及相關材料。此部分得分5分。
我校根據(jù)相關文件要求，按照“誰申請資金，誰編制目標”的`原則，對申報的項目全部同步編制了績效目標，對部門整體預算支出編制了整體支出績效目標，但不足之處是績效目標還不夠細化、不夠系統(tǒng)科學。
下一步我校將進一步研究制定更加具體的預算績效管理操作規(guī)程，規(guī)范各類專項資金績效評價具體的操作方式，進一步提高財政資金績效評價的質量，加強預算績效管理工作的宣傳力度。
建議組織更多的預算績效管理業(yè)務培訓。
部門整體預算績效評價報告篇十
為做好2020年度部門整體支出績效自評工作，強化績效和責任意識，提高財政資金使用效益，根據(jù)株洲市財政局《關于做好2021年度預算績效自評工作的通知》（株財函〔2021〕6號）要求，我局對2020年度部門整體支出開展績效自評，具體情況如下：
（一）部門職能職責。
1.貫徹執(zhí)行國家、省有關審計工作的法律、法規(guī)和方針、政策；擬訂全市審計工作基本規(guī)劃、發(fā)展規(guī)劃、專業(yè)領域審計工作規(guī)劃和年度審計計劃并組織實施；會同有關部門擬訂審計、財政經濟及有關制度和辦法并監(jiān)督執(zhí)行。
2.負責對全市財政收支和屬于審計監(jiān)督范圍的財務收支進行審計監(jiān)督；負責對直接審計、調查和核查的事項進行審計評價，并作出審計決定或提出審計建議。
3.負責向市人民政府報告和向市人民政府有關部門通報審。
計情況，并提出制定和完善有關政策制度的建議。
4.負責向市人民政府提出年度市本級預算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計結果報告；負責向市人大常委會提出市本級預算執(zhí)行情況和其他財政收支情況的審計工作報告、審計發(fā)現(xiàn)問題的糾正和處理結果報告；負責向社會公布審計結果。
5.負責對市管黨政領導干部及屬于市審計局審計監(jiān)督對象的其他單位主要負責人實施經濟責任審計。
6.組織實施對國家財經法律、法規(guī)、方針、政策和宏觀調控措施執(zhí)行情況、財政預算管理或國有資產管理等與財政收支有關的特定事項進行專項審計調查。
7.負責檢查審計決定執(zhí)行情況并督促糾正和處理審計發(fā)現(xiàn)的問題；負責辦理被審計單位對審計決定提請行政復議、行政訴訟或市人民政府裁決中的有關事項；協(xié)助配合有關部門查處相關重大案件。
8.指導和監(jiān)督內部審計工作；核查社會審計機構對依法屬于審計監(jiān)督對象的單位出具的相關審計報告。
9.指導和推廣信息技術在全市審計系統(tǒng)的應用；組織全市審計機關實施管理系統(tǒng)和現(xiàn)場審計系統(tǒng)的建設；組織審計專項培訓。
10.與縣市區(qū)人民政府共同管理縣市區(qū)審計機關；負責監(jiān)督。
下級審計機關的業(yè)務；組織下級審計機關實施專項審計或審計調查；負責糾正或責成糾正下級審計機關違反國家規(guī)定做出的審計決定。
11.負責省審計廳授權的審計項目和專項審計調查項目的組織實施；指導重點建設項目審計監(jiān)督工作。
12.承辦市人民政府交辦的其他事項。
（二）機構人員情況。
株洲市審計局設1個二級機構即株洲市投資審計中心（未獨立核算），17個內設機構包括：辦公室、人事科、法制審理科、財政審計一科、財政審計二科、行政事業(yè)審計科、金融與社會保障審計科、農業(yè)農村審計科、資源環(huán)境審計科、政策落實審計科、投資審計科、企業(yè)審計科、重大項目稽查審計科、經濟責任審計一科、經濟責任審計二科、審計技術科、內部審計管理科。株洲市審計局核定行政和事業(yè)編制88名，截至2020年12月31日在職人員72人，長期聘請專家11人，臨時聘請專家130人次，臨聘工勤人員12人，離退休職工44人。
（一）預決算及信息公開情況。
1.2020年部門決算收入情況：收入合計2341.19萬元。年初預算安排2431.71萬元。
2.2020年部門決算支出情況：支出合計2341.19萬元，其中基本支出2159.26萬元，項目支出181.93萬元。
3.2020年部門決算結轉和結余：年初結轉和結余1.94萬元，年末結轉和結余1.94萬元。
4.預決算公開：在我局門戶網站與財政公開統(tǒng)一平臺上公開了單位預決算。
5.“三公”經費控制：2020年我局“三公”經費支出47.42萬元，其中公務用車購置及運行維護費42.06萬元（其中，公務用車購置費24.49萬元，年底公務用車保有量5輛），公務接待費5.36萬元?！叭涃M”支出比2019年增加了26.07萬元，主要原因是2020年新購置了一輛商務車。
（二）資金使用情況。
我局在部門整體支出中，嚴格按照年初預算安排，及時申報年中預算調整，嚴格遵守資金管理制度，強化監(jiān)督，專款專用。2020年株洲市審計局（含1個二級機構）基本支出為2159.26萬元，其中：
1.人員經費支出1498萬元，占基本支出的69%。主要用于根據(jù)國家規(guī)定安排的工資福利支出、對個人和家庭補助等人員經費支出。其中：工資福利支出1272萬元，對個人和家庭的補助支出226萬元。
2.日常運行公用經費支出661.26萬元，占基本支出的31%。主要用于根據(jù)國家規(guī)定開支標準安排的保障株洲市審計局正常運轉的辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他支出等日常運行公用經費支出。
項目支出181.93萬元，主要用于保障專項審計業(yè)務和“部門預算執(zhí)行在線平臺監(jiān)督軟件開發(fā)經費”項目的正常開展。
2020年，市本級共完成審計（調查）項目157個，促進增收節(jié)支173146萬元，推動調賬處理金額16309萬元，促進撥付資金到位12450萬元，挽回（避免）損失6437萬元。發(fā)現(xiàn)并督促整改各類違法違規(guī)問題370多個，促進整章建制和完善制度20余個。提交的.審計要情（專報）、綜合報告被市領導批示40余次，其中市委書記、市長批示達29次之多；我市選送的6個審計項目獲得省優(yōu)秀或表彰項目，在市州審計機關排名并列第一。
2020年，在市委市政府、市委審計委員會、市人大和省審計廳的堅強領導下，團結帶領全市審計干部職工提高政治站位、把牢政治方向，聚焦市委市政府工作大局，突出政策落實、預算執(zhí)行、政府投資、國有企業(yè)、項目稽查、經濟責任、生態(tài)環(huán)保、殯葬改革、救災資金、抗疫防控、征地拆遷等審計重點，扎實推進審計全覆蓋，在服務地方治理、維護制度權威、提高制度執(zhí)行力、推動依法行政、促進經濟高質量發(fā)展、促進全面深化改革、促進權力規(guī)范運行、促進反腐倡廉等方面展現(xiàn)了新作為、實現(xiàn)了新成效。
一是緊扣“六穩(wěn)”“六?！币?，找準審計切入點，扎實開展了轄區(qū)內各縣市區(qū)中央和省重大經濟政策落實情況跟蹤審計，密切關注中央重大投資落地、“放管服”改革舉措落實、供給側結構性改革推進、減稅降費實施效果、支持實體經濟發(fā)展政策落實等方面的情況，促進各項重大經濟政策措施在株洲落地生根，踐行“兩個維護”。二是將“促進財政資金提質增效、促進優(yōu)化營商環(huán)境、促進就業(yè)優(yōu)先”納入財政審計、經濟責任審計、專項資金績效審計中重點關注，并開展優(yōu)化營商環(huán)境專項審計，找準改革堵點、破解難點、總結亮點，服務實體經濟發(fā)展，促進減輕企業(yè)負擔，優(yōu)化全市發(fā)展環(huán)境。面對持續(xù)加大的經濟下行壓力和財政收支矛盾，把推動政府節(jié)省開支和落實“過緊日子”要求作為審計重點，開展好財政預算執(zhí)行審計和專項資金績效審計，促進財政支出結構優(yōu)化和好鋼用在刀刃上、存量資金統(tǒng)籌盤活、項目任務完成，促進提高財政資金使用績效。三是面對突如其來的新冠疫情，做好疫情防控的同時，完成了全市應對疫情防控資金和捐贈款物、新增財政資金直達市縣基層直接惠企利民情況專項審計，并督促邊審邊改，為全市打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)，對沖疫情負面影響，全面復工復產提供有力的審計監(jiān)督保障。四是圍繞推進“151”化債機制在我市全面落實落地，扎實推進3家市屬國有企業(yè)審計調查，重點審計了政府性債務及資產資源等變動情況，防范化解政府債務風險；對新蘆淞集團、高科集團、天易集團、湘江新區(qū)等進行審計，在謀劃“新基建”下園區(qū)、推進航空服飾產業(yè)園、高新技術產業(yè)園、湘江新城開發(fā)發(fā)展中貢獻了審計智慧。五是圍繞全市“產業(yè)項目建設年”活動和溫暖企業(yè)行動，把政府投資項目審計作為工作的主要龍頭，推進工程建設中問題的解決和規(guī)范建設行為、促進項目落地，并加大對工程款項和農民工工資支付情況的審計監(jiān)督，促進加快建設進度、完善投資管理、提高投資效益。分季度對中央投資重點項目稽查審計，重點抽查了響淺路（湘蕓路至濱江路）新建工程等一批重點建設項目情況，推動重點項目管理水平和項目落實落地。同時，圍繞市委市政府中心工作，開展全市政府投資項目招投標政策執(zhí)行、城市五區(qū)征地拆遷政策落實情況專項審計，揭示了工程項目招投標和征地拆遷各環(huán)節(jié)全鏈條存在的問題并推動整改落實，促進優(yōu)化我市投資環(huán)境。六是聚焦領導干部依法履職和責任落實，開展好領導干部經濟責任審計，同步實施領導干部自然資源資產審計，更好激勵干部依法履職、依法辦事、擔當作為，推進治理體系和治理能力現(xiàn)代化。
預算資金使用計劃性有待加強，完善用款計劃管理，更科學合理的編制資金使用計劃，進一步細化收支項目，按項目、按時間、按進度支出，提高資金的使用效益。
（一）“國家投資審計經費”項目支出績效情況。
以結算審計為依托，實行政府投資項目全面審計，突出重點，不斷加強審計監(jiān)督。截止到2020年12月31日，我局對117個（含概算調整項目）政府投資項目實施工程結算審計，送審金額137312.78萬元，審定金額130954.78萬元，審增金額79.40萬元，審減金額為6437.40萬元，審減率為4.63%。充分發(fā)揮了審計為政府投資把好最后一道關和扎緊政府“錢袋子”的積極作用。同時，還揭示了項目未按規(guī)定進行招投標、工程結算虛增工程量、未按規(guī)定進行工程勘察等問題，提出了相應整改意見，對規(guī)范建筑市場發(fā)揮了積極作用。
（二）“部門預算執(zhí)行在線平臺監(jiān)督軟件開發(fā)經費”項目支出績效情況。
一是提高了審計效率。隨著國民經濟的發(fā)展，需要審計的資金總量也越來越大，傳統(tǒng)的審計方式和人員編制已經無法承受如此繁重的審計任務。運用計算機審計手段提高效率，是審計機關依法履行職責的必由之路。審計機關只有運用先進的信息技術，依靠高科技，從根本上提高工作效率。二是規(guī)范了審計工作。用現(xiàn)代信息技術支持并規(guī)范審計作業(yè)，是保證審計工作質量、降低審計風險的重要措施。審計機關十多年來形成的一套作業(yè)規(guī)范，對于保證審計工作質量發(fā)揮了重要作用。但是，隨著改革開放的深入，經濟活動全球化，資金流動電子化，審計領域日益擴大。提高審計工作質量、防范審計風險的任務十分突出。借助現(xiàn)代信息技術的支持，從作業(yè)手段現(xiàn)代化和工作程序的規(guī)范化兩個方面控制和提高審計質量、降低審計風險；同時，也是防止可能發(fā)生的以審謀私行為的重要措施。
部門整體預算績效評價報告篇十一
按照福安市財政局《福安市財政局關于做好2019年部門預算績效管理有關工作的通知》（安財績【2019】1號）的要求，結合我局46萬元資金專項經費的收支、績效自評情況，現(xiàn)將2018年財政項目支出績效評價情況匯報如下：
（一）立項情況。
福安市檔案館46萬元資金是我局經常性的專項業(yè)務支出，是維持我局可持續(xù)發(fā)展的重要資金來源。2018年初，福安市檔案館就根據(jù)福安市委、市政府的總體部署，與上級檔案部門的工作部署，及時編制工程、采購預算，向上級部門爭取資金支持。
（二）資金情況。
2018年福安市檔案館共有5個項目建設，采購資金預算總額為46萬元，實際到位46萬元。全年資金到位率為100%，到位資金支出完成率為100%。
（三）項目情況。
上述專項資金主要用于第六屆寧德世界地質公園（福安）旅游文化節(jié)重大活動的檔案場數(shù)、舉辦“6.9”國際檔案宣傳日場次、2018年度“三月三”畬族民俗節(jié)重大活動檔案指導收集立卷歸檔工作、指導全市精準扶貧檔案建設場數(shù)。
總體目標：提升福安檔案管理水平，保證各單位檔案安全性，群眾查檔方便、簡捷、快速。
（四）主要績效目標。
（一）評價主體與核查范圍。
按年初預算，檔案館針對項目的公益性、民生性特點，考慮可持續(xù)影響效益評價較困難，本次評價主要采用比較法，輔之以公眾評判法進行評價，評價標準主要采用歷史標準。
2018年，我們依據(jù)財政部門制定的相關財經制度、政府采購法規(guī)及相關會計制度，在嚴格實行?？顚Ｓ玫那疤嵯逻M行了實時監(jiān)控、全程監(jiān)督。我局領導十分重視日常監(jiān)控工作，經常過問資金的項目的進展情況，核實項目的.進展和質量監(jiān)控情況，并給予評估、公示。
2019年，我局組織了各科室的分管領導對項目資金支出進行了核查，并在此基礎上形成了績效評價結論。自評99分，等級優(yōu)秀。
（二）指標體系設計。
按照市財政局關于市直預算單位財政資金預算績效管理考評辦法的相關要求，我局根據(jù)自身的實際情況細化了績效評價項目的各項指標，做到科學量化、便于實施。各部門在現(xiàn)場評價啟動前就開展了整體指標的量化工作，并根據(jù)完成情況進行評估，遵循了“實事求是、尊重客觀、力求精準”的原則，使整體績效評價能充分反映成效，如實反映問題。
投入方面(30分)：主要體現(xiàn)在時效情況、項目立項、資金落實三個方面?！皶r效情況”主要考查項目是否按時實施?！绊椖苛㈨椙闆r”主要考查績效目標設置的合理性、明確性、指標的完成率、立項的規(guī)范性。“資金落實情況”主要考查成本控制率、資金到位率、及時率及使用率。
過程方面(30分)：主要體現(xiàn)在業(yè)務管理、財務管理、會計信息管理三個方面?！皹I(yè)務管理”主要考查制度的健全性、執(zhí)行的有效性、質量的可控性。“財務管理”主要考查制度的健全性、資金使用合規(guī)性、資產管理及利用率、資金安全性?！皶嬓畔⒐芾怼敝饕疾闀嬓畔⒌囊?guī)范性、完整性。
產出與效益方面(40分)：主要體現(xiàn)在產出的數(shù)量、質量、社會效益及社會公眾或服務對象滿意度方面。其中，產出的數(shù)量我們主要從第六屆寧德世界地質公園（福安）旅游文化節(jié)重大活動的檔案場數(shù)、舉辦“6.9”國際檔案宣傳日場次、2018年度“三月三”畬族民俗節(jié)重大活動檔案指導收集立卷歸檔工作、指導全市精準扶貧檔案建設場數(shù)等方面來考查。
產出的質量則從檔案法制宣傳率、確保檔案查閱工作順暢運行率、安防建設覆蓋率等來考查。
產出的效益，我們是從社會效益，社會公眾或服務對象滿意度指標均完成目標值等方面進行考查。
(一)投入指標情況（權重30%，得分29）。
財政項目資金投入及時，實施有序，保障了項目的整體進展，所以“時效情況”得滿分4分。
項目立項方面滿分8分，得7分。項目立項規(guī)范，項目按規(guī)定程序申請立項，提交材料充分、完整，事前進行集體決策。
資金落實方面，我局成本控制率為100%，得4分；資金到位率為100%，得5分；到位及時率為100%，得5分；項目資金已全部支出，所以資金使用率方面得4分。
(二)過程指標情況（權重30%，得分30分）。
在資金的使用方面，我局嚴格依據(jù)財政制定的相關規(guī)章制度及會計制度進行對項目資金進行管理、結算，遵循年初整體預算，該納入政府采購的，必須嚴格按采購法的規(guī)定執(zhí)行，從根本上杜絕了資金的挪用、擠占。目前，會計基礎工作開展得較為扎實，各項費用的申報、審批、付款等手續(xù)規(guī)范、完備。
業(yè)務管理方面：我局管理制度健全，并制定了相應的質量要求，符合標準，保障了項目實施質量的可控性。所以，在管理制度健全性、項目質量可控性方面，得滿分。
制度執(zhí)行的有效性，得滿分。
財務管理方面：我局能依據(jù)相關規(guī)章制度，在嚴格實行?？顚Ｓ玫那疤嵯逻M行了實時監(jiān)控、全程監(jiān)督。資金使用合規(guī)，利用率高，安全性強，符合國家財經法規(guī)和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定。所有開支都有完整的審批程序和手續(xù)，都有經辦人簽字、部門負責簽字、財務審核簽字、領導審批等。重大項目開支有經過會議研究。固定資產有專人管理，并建立了詳實的臺帳，充分保障了固定資產的利用率。所以在管理制度的健全性、資金使用合規(guī)性、固定資產專人管理、固定資產利用率、項目資金安全性這五個方面均為滿分。
會計信息管理方面：我局的財務信息規(guī)范、健全，各項支付手續(xù)完備，準確地記錄和反映了項目支出的具體情況，原始憑證、會計賬簿、財務報表等會計資料都能按期編制、整理歸檔。所以上述兩項均滿分。
(三)產出指標情況（權重40%，得分40分）。
數(shù)量方面：
2018年，在局領導的帶領下完成了舉辦“6.9”國際檔案宣傳日活動、第六屆寧德世界地質公園（福安）旅游文化節(jié)重大活動的檔案場數(shù)、抓好“三月三”畬族民俗節(jié)重大活動檔案指導收集立卷歸檔工作、指導全市精準扶貧檔案建設完成率如期完成了年度任務，所以此項為滿分。
質量方面：
確保檔案查閱工作順暢運行完成率達到了99%此項滿分，安防建設覆蓋率達到了99%此項滿分，檔案法制宣傳率達到了99%所以此項滿分。
(四)效益指標情況（權重13%，得分13分）。
社會效益、群眾調查滿意度指標均完成目標值，總體完成情況良好，此項滿分。
（一）項目存在的問題。
1.由于我館沒有設立獨立財務，由市委行政科統(tǒng)一管理，在財務資金調度上不夠靈活。
2．預算財政資金安排和實際支出存在差異。主要原因是施工項目有關的決算書到驗收存在時間差等影響后續(xù)結算審核，導致的項目財政預算安排資金與實際財政資金安排數(shù)不同。
3.對項目實施主體把關不夠嚴，影響項目進展與驗收質量。
1.加強對項目相關材料的整理與收集，及時與市委行政科核對相應材料。
2.加強對項目實施的監(jiān)管，及時驗收，安排好資金調度。
3.加強對項目承接單位認真把關，確保項目保質保量序時完成。
4、建議財政部門加強業(yè)務培訓，組織相關單位人員學習交流以拓展工作思路。
5、建議對“6.9”國際檔案宣傳日活動加大力度。
今后，我們將更加全面、細致地制定績效目標，進一步嚴肅財經紀律，在實施過程中遵循“實事求是、尊重客觀、力求精準”的原則，努力使項目資金落到實處。同時我們還將落實內控制度，嚴肅執(zhí)行“三重一大”的原則，深入開展政府購買社會化服務，切實引進社會化競爭機制，引進相關專業(yè)人才，保障項目在公開、公平、公正的監(jiān)督環(huán)境中實施，有效節(jié)約項目資金，把有限的資金用在刀刃上，為加快檔案事業(yè)發(fā)展的步伐，辦好群眾滿意的服務。
部門整體預算績效評價報告篇十二
為進一步深化公立醫(yī)院改革，推進現(xiàn)代醫(yī)院管理制度建設，落實《國務院辦公廳關于加強三級公立醫(yī)院績效考核工作的意見》，全面推進三級公立醫(yī)院績效考核工作。我院高度重視，8月12日—25日，分兩階段進行上報數(shù)據(jù)質控，經上報部門再次核實所有數(shù)據(jù)，對數(shù)據(jù)的提取、計算進行了溯源核查，明確每項數(shù)據(jù)具有可靠性、真實性和準確性，能真實反映我院醫(yī)療服務質量、服務水平，綜合能力。8月26日，完成本次上報任務，現(xiàn)將工作情況總結如下：
這次績效考核相當于三級公立醫(yī)院自1949年新中國成立以來的第一次“高考”，績效考核結果將作為公立醫(yī)院發(fā)展規(guī)劃、重大項目立項、財政投入、經費核撥、績效工資總量核定、醫(yī)保政策調整、三級復審的重要依據(jù)，也是選拔任用公立醫(yī)院領導班子成員的重要參考。
在質控過程中如發(fā)現(xiàn)編造、謊報、瞞報等情況，國家衛(wèi)建委將予以通報批評并取消醫(yī)院當年績效考核資格。
文件提出20xx年在全國啟動三級公立醫(yī)院績效考核工作，12月底前完成第一次全國三級公立醫(yī)院績效考核工作，考核近三年的數(shù)據(jù)。到20xx年基本建立較為完善的三級公立醫(yī)院績效考核體系，三級公立醫(yī)院績效考核工作按照年度實施，考核數(shù)據(jù)時間節(jié)點為上一年度1月至12月。自20xx年起，每年2月底前各省份完成轄區(qū)內三級公立醫(yī)院績效考核工作，3月底前，國家衛(wèi)生健康委完成國家監(jiān)測指標分析工作。
我院領導高度重視此項工作，把它作為醫(yī)院頭號工作來抓。數(shù)據(jù)質控責任到人，數(shù)據(jù)抓取、數(shù)據(jù)審核、數(shù)據(jù)填報均有相關科室專人負責，集中精力抓好每個環(huán)節(jié)。
國家衛(wèi)生健康委和國家中醫(yī)藥局于20xx年6月1日正式開放全國三級醫(yī)院績效考核信息系統(tǒng)。全國所有三級公立醫(yī)院經系統(tǒng)認證登陸全國三級醫(yī)院績效考核信息系統(tǒng)，直接上傳醫(yī)院績效考核數(shù)據(jù)至平臺。
我院按照文件要求，在6月30日系統(tǒng)自動關閉前，收集了相關數(shù)據(jù)、并在全國三級公立醫(yī)院績效考核數(shù)據(jù)平臺上完成填報?？荚u所需資料、數(shù)據(jù)從醫(yī)療質量、運營效率、持續(xù)發(fā)展、滿意度評價四個方面，細化為55個指標（細化為282個子指標）、多個部門的相關佐證材料和自評報告，牽涉到病案相關數(shù)據(jù)、財務部、科教部、藥學部、門診部、醫(yī)學裝備部、客服中心、信息中心、人力資源部、醫(yī)務部、護理部等多個部門數(shù)據(jù)，涉及數(shù)據(jù)范圍廣。在數(shù)據(jù)填報期間，質管辦召集相關部門作了數(shù)據(jù)填報培訓及學習《國家三級公立醫(yī)院績效考核操作手冊（20xx版）》，做到人人知曉、人人重視。
8月12日國家衛(wèi)生健康委再次開放管理平臺，國家衛(wèi)生健康委將分兩個階段對所有三級公立醫(yī)院上報的數(shù)據(jù)進行審核。我院引進冠新軟件公司開發(fā)的績效考核軟件，并邀請該公司咨詢顧問就我院本次填報情況給予分析指導并提出修改意見。冠新軟件公司資深咨詢顧問以ppt和數(shù)據(jù)表格模式從文件解讀、系統(tǒng)操作、數(shù)據(jù)質控、應對建議四方面深入淺出地進行講解；對我院填報的數(shù)據(jù)從“0值”、一致性對比、離群值、波動值、核心個案質控五個維度進行了全方位、多角度的比對分析；對存在問題的數(shù)據(jù)條款逐一詢問相關填報部門，及時指導填報要求和計算方法。我院重新梳理了55個指標（細化為282個子指標）、存在問題的數(shù)據(jù)作質控，確保數(shù)據(jù)準確性與真實性。
8月17日、26日，我院將第一階段涉及到的11項指標和第二階段的26項指標作了數(shù)據(jù)質控，將質控后的數(shù)據(jù)、財務年度報表和第一階段質控報告上傳至全國三級醫(yī)院績效考核信息系統(tǒng)平臺及指定郵箱，其余的18項指標由國家直接監(jiān)測。云南省衛(wèi)建委將在9月底前審核完第一、第二階段的數(shù)據(jù)，又將數(shù)據(jù)報送至國家衛(wèi)建委進行審核，數(shù)據(jù)上報工作尤為重要，必須做到責任到人，責任到部門、層層把關。
在今后全國三級公立醫(yī)院績效考核工作中，我院將會以三級公立醫(yī)院績效考核指標要求作為努力方向，對完成的指標繼續(xù)保持常態(tài)管理，對未完成的指標不斷完善提高，尚未開展的項目將作為今后工作的一個目標，努力達成。不斷提高我院全國三級公立醫(yī)院排名。
部門整體預算績效評價報告篇十三
攀枝花市第一小學校隸屬于攀枝花市東區(qū)教育和體育局，是一所全額撥款事業(yè)單位。
（一）主要職責。
1．宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學，貫徹執(zhí)行教育相關行政規(guī)章制度。制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實際的教育發(fā)展規(guī)劃，并抓好組織實施和落實工作。
2．按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權限，負責本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評等工作。加強人事制度改革。完善年度績效考核、職稱評定方案，教師崗位安排合理，教師學歷達標100%，完成了區(qū)管校用、教師交流、幫扶支教等任務。
3．指導、管理、檢查、評價本校的教育教學工作，提高辦學質量和辦學效益。按照義務教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施中小學的教育教學管理，全面推進素質教育，全面提高教育教學質量。
4．落實學校安全責任制，完善安全工作管理制度，利用行政會、職工大會和校會開展每月一次的安全例會，加強對師生的安全教育培訓、安全防范知識學習。
（二）人員及機構情況。
學校設校長書記1人，專職副書記1人，副校長2人，工會主席1人。內設機構4個，分別是教導處、德育處、總務處、辦公室。學校編制54人，20xx年實有教職工62人，退休職工63人，調入1人，調出2人。24個教學班，學生948人。
（三）資產情況。
本年年末總資產532.43萬元，主要由以下五個項目構成：銀行存130.82萬元，財政應返還額度26.35萬元，固定資產367.93萬元，無形資產2.33萬元，其他應收款5萬元。
（一）年初部門預算安排及支出情況（分類表述）。
1、基本支出安排及使用情況。
基本支出是保障我校正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、郵電費等日常公用經費。攀枝花市第一小學校20xx年當年基本支出財政撥款預算為1184.21萬元。具體情況如下：
（1）人員支出983.30萬元，主要用于在職人員工資福利支出。
（2）日常公用經費118.14萬元，主要為辦公費、水電費等日常支出。
（3）對個人和家庭的補助80.17萬元，主要用于退休人員經費。
（4）“三公經費”支出2.60萬元，主要用于公務用車運行維護費。
2、部門預算項目安排及支出情況。
項目支出，是指基本支出以外，為完成特定工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。20xx年我校預算項目安排及支出包括：
（1）教育事業(yè)發(fā)展經費60.00萬元。是學校商屋出租收入繳非稅入國庫納入預算的計劃資金，用于補充辦公經費和繳商屋出租的各種稅費等。
（2）“三免一補”經費（民生）1.32萬元，用于學生免作業(yè)本費。
（3）“精準幫扶支教行動”經費0.68萬元，主要用于支教教師生活補助支出。
（二）追加預算安排及支出情況。
20xx年度無追加一般公共預算收入。
（三）專項資金安排及支出情況。
20xx年學校市區(qū)級下?lián)軐ｍ椯Y金主要包括以下項目：
1、20xx—20xx年度第四批財政教育資金———精準幫扶支教教師生活補助經費4.17萬元。
2、20xx—20xx學年度教育優(yōu)秀人才及教學科研成果獎勵經費8.7萬元。
3、20xx年第三批財政教育資金（優(yōu)質學校與薄弱學校結對幫扶專項經費）1.5萬元。
4、20xx年義教育質量獎學金1.65萬元。
5、20xx年“三區(qū)”人才支持計劃教師專項計劃中央補助資金0.67萬元。
其他資金收支及結轉結余使用情況。
無其他資金收支及結轉結余使用情況。
其他需要說明的.情況。
無其他需要說明的情況。
（一）區(qū)級財政資金績效目標完成情況。
1、年初部門預算績效目標完成情況。
（1）產出指標完成情況分析。
數(shù)量指標：本年在校學生948人，教師培訓達62人。
質量指標：改善辦學條件，提高辦學水平；抓好師資培訓，提高育人水平；堅持依法治校，規(guī)范辦學行為。
時效指標：20xx年度1—12月。
成本指標：教育支出（包括工資福利，商品服務和項目支出）952.66萬元；社會保障和就業(yè)支出90.29萬元；衛(wèi)生健康支出59.45萬元；住房保障支出81.81萬元。
（2）效益指標完成情況分析。
社會效益：保障教學正常開展，提高教學質量；學校立足現(xiàn)實，促進特色班級品牌化；生態(tài)效益：吸引優(yōu)質生源，擴大辦學規(guī)模，完善學校信息教育設備設施，學生喜愛、家長放心、社會滿意的教育堅持德育為先、能力為重、全面發(fā)展。在全面實施素質教育的主題下，讓所有的學生經過我們的教育，德智體美勞綜合素質在原有的基礎上都得到全面發(fā)展，具有自主持續(xù)發(fā)展的能力。
可持續(xù)影響指標達到以下目標：根據(jù)國家、省、市《中長期教育改革與發(fā)展綱要》精神和上級有關規(guī)定，進一步修訂、完善學?！墩鲁獭贰⒔處煿ぷ骱涂冃ЧべY量化考核制度、教師出勤制度、教師教學常規(guī)制度、班級學生常規(guī)管理等學校規(guī)章制度，做到學校管理規(guī)范化，推動教育內涵發(fā)展。
（3）滿意度指標完成情況分析。
學生滿意度：滿意度95%以上。
家長滿意度：滿意度95%以上。
社會滿意度：滿意度95%以上。
2、區(qū)級專項（項目）資金績效目標完成情況。
（1）產出指標完成情況分析。
數(shù)量指標：
1、“精準幫扶支教行動”，派出支教教師2名，支援1所學校，受援學生280人左右；
2、“三免一補”項目，享受免費教科書、免作業(yè)本費用的學生達948人，非寄宿生生活補助發(fā)放19人。
質量指標：
1、“精準幫扶支教行動”、”三區(qū)人才計劃”促進均衡發(fā)展，為受援學校教育教學起到帶頭示范作用。
2、“三免一補”項目嚴格按照文件精神執(zhí)行，深入貫徹落實義務教育“三免一補”政策，全面實行免教科書、作業(yè)本費，發(fā)放非寄宿生生活補助。
時效指標：20xx年度1—12月。
成本指標：
1、“精準幫扶支教行動”、“三區(qū)人才計劃”經費4.16萬元；
2、免作業(yè)本費2.85萬；發(fā)放非寄宿生生活補助0.93萬元。
（2）效益指標完成情況分析。
社會效益：認真貫徹落實精準幫扶工作和“三免一補”政策，幫助受援學校推進課堂改革，推動學校文化建設、完善定理考核制度、提升教育教學質量，促進鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）中心校教師專業(yè)發(fā)展，促進我市城鄉(xiāng)學校改革與發(fā)展互動，扎實推進我市義務教育均衡發(fā)展。
生態(tài)效益：促進均衡發(fā)展，城鄉(xiāng)一體化發(fā)展，提高農村教育教學質量。
可持續(xù)影響指標達到以下目標：促進城鄉(xiāng)教育資源共享，推動教育教學發(fā)展；形成城鄉(xiāng)教育精準幫扶工作長效機制。
（3）滿意度指標完成情況分析。
學生滿意度：滿意度95%以上。
家長滿意度：滿意度95%以上。
受援學校滿意度：滿意度95%以上。
（二）無上級專項（項目）資金績效目標完成情況。
（三）無其他需要說明的情況。
（四）自評結論。
20xx年度學校努力做好財政預算收入、支出以及各項目的管理工作，將預算及時公開到相關的信息網絡平臺，并在執(zhí)行過程中積極對執(zhí)行情況進行監(jiān)控，對預算的資金進行全方位的監(jiān)督和管理，使每一筆資金都能起到最大的使用效益。結合我校實際情合理分配資金，以達到合理高效地運用資金、提升資金的產出效果、節(jié)約成本與資源、提高部門的辦事效率的目的。在部門預算整體支出績效方面都按規(guī)定嚴格執(zhí)行，合理安排支出，使財政資金發(fā)揮出最大的效益。
本年度部門整體目標績效完成情況良好。
質量指標達到以下目標：
1、鞏固提高“兩基”工作成果和整體水平，依法動員、組織適齡兒童少年入學，嚴格控制輟學，抓好掃盲和鞏固工作，推進普及義務教育。積極落實“十三五”規(guī)劃和學校的三年發(fā)展規(guī)劃。
2、組織開展本校的教育教學科研和教育教學改革，科研興教，科研興校。負責對本校教育教學業(yè)務的具體管理，負責教育教學管理及教研教改工作，全力推進素質教育實施。繼續(xù)以“四名教育，五彩人生”品牌建設，通過拼搏努力，加強制度建設，強化管理、提高效益，全面推廣教育教學改革。
3、負責本校財務和基建管理，籌措資金，改善辦學條件等工作。嚴格執(zhí)行財務制度，堅持收費、結算公示的透明化，做到了財務數(shù)據(jù)的準確、及時上報，歸檔規(guī)范。
4、學校教育教學工作在東區(qū)處于前列。
社會效益指標達到以下目標：
1、學校立足現(xiàn)實，進一步辦好特色小班化品牌，吸引優(yōu)質生源，擴大辦學規(guī)模。屆時根據(jù)形勢的發(fā)展爭取上級支持，完善學校信息教育設備設施，力爭做到全市領先學校。
2、辦學生喜愛、家長放心、社會滿意的學校。
生態(tài)效益指標達到以下目標：堅持德育為先、能力為重、全面發(fā)展。在全面實施素質教育的主題下，讓所有的學生經過我們的教育，使德智體美勞綜合素質在原有的基礎上都得到全面發(fā)展。
可持續(xù)影響指標達到以下目標：根據(jù)國家、省、市《中長期教育改革與發(fā)展綱要》精神和上級有關規(guī)定，進一步修訂、完善學?！墩鲁獭?、教師工作和績效工資量化考核制度、教師出勤制度、教師教學常規(guī)制度、班級學生常規(guī)管理等學校規(guī)章制度，做到學校管理規(guī)范化。
本年度區(qū)級專項資金績效目標完成情況較好。認真貫徹落實精準幫扶工作，幫助受援學校推進課堂改革，推動學校文化建設、完善定理考核制度、提升教育教學質量，促進鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）中心校教師專業(yè)發(fā)展，促進我市城鄉(xiāng)學校改革與發(fā)展互動，扎實推進我市義務教育均衡發(fā)展。積極落實三區(qū)人才計劃，全面實行義務教育“三免一補”政策，加強資金使用的監(jiān)督和管理，確保執(zhí)行公開、公平、公正。
（一）存在的問題。
本年度績效目標未存在偏離，但在執(zhí)行過程中還存在下列問題：
1、學校財務人員身兼數(shù)職，專業(yè)知識水平低，對績效目標部分概念模糊。
2、績效目標的設定需要各個部門分解匯總，全員參與，相互協(xié)調，學校對績效評價還未建立全員參與的意識，部分績效目標無法量化。
（二）改進措施。
1、注重提高財務人員自身業(yè)務能力水平，加強思想和業(yè)務培訓。
2、進一步提高績效目標評價意識和方法，細化財務管理。
績效自評結果將用于下一年度預算編制及監(jiān)控，并按要求在攀枝花市東區(qū)人民政府網政務公開欄目下公開公示。
部門整體預算績效評價報告篇十四
根據(jù)《中共貴州省委辦公廳貴州省人民政府辦公廳關于印發(fā)銅仁市及所轄縣（區(qū)）機構改革方案的通知》(黔委廳字〔20xx〕123號)和《中共德江縣委德江縣人民政府關于德江縣縣級機構改革的實施意見》（德黨發(fā)〔20xx〕1號），縣人社局的機構編制事項如下：
1.主要職責。
(1)協(xié)助縣政府領導同志處理日常工作；根據(jù)有關法律、法規(guī)和政策，協(xié)助縣政府領導同志抓好政策指導和組織協(xié)調工作。
(2)負責縣政府會議的會務工作，協(xié)助縣政府領導同志組織實施會議議定事項；負責縣政府重大活動的組織統(tǒng)籌。
(3)承辦省委、省政府、市委、市政府和上級有關部門發(fā)送縣政府的文電。
(4)辦理各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處、縣政府各工作部門報送縣政府的請示報告及有關文件；協(xié)助縣政府領導同志組織起草或審核以縣政府、縣政府辦名義發(fā)布的公文；指導全縣政府系統(tǒng)公文處理工作。
(5)根據(jù)縣政府領導同志的指示，對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處、縣政府各工作部門之間出現(xiàn)的爭議問題提出處理意見建議，報縣政府領導同志決定。
(6)圍繞縣政府中心工作和縣政府領導同志指示，組織專題調查研究，及時反映情況，提出建議。
(7)負責縣政府總值班工作，及時報告重要情況，傳達和落實縣政府領導同志指示，指導、督促全縣政府系統(tǒng)值班工作；協(xié)助縣政府領導同志處置特大、重大及敏感突發(fā)事件；負責省委省政府扶貧專線轉辦工作；負責本單位、本行業(yè)領域的安全生產和消防安全工作。
(8)督促檢查縣政府各工作部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處對國務院、省政府、市政府、縣政府決定事項及縣政府領導同志批示的貫徹落實情況，及時向縣政府領導同志報告。
(9)組織、協(xié)調、推進全縣政府職能轉變和簡政放權、放管結合、優(yōu)化服務改革；承擔行政審批制度改革牽頭工作；負責縣行政審批制度改革工作領導小組辦公室日常工作。
(10)負責收集、整理并向縣政府領導同志報送政務信息；指導、協(xié)調和督促全縣政務公開、政府信息公開工作；統(tǒng)籌、指導全縣政府系統(tǒng)電子政務和網站建設管理工作；負責市長信箱、縣長信箱辦理工作。
(11)負責組織協(xié)調、督促檢查有關人大代表建議、政協(xié)委員提案的辦理工作。
(12)負責實施縣政府對全縣金融市場運行的宏觀指導，協(xié)調、引導金融工作服務經濟、社會發(fā)展和民生事業(yè)等工作。
(13)負責縣人民防空、外事工作；負責縣委外事工作委員會辦公室日常工作。
(14)負責全縣煙葉生產規(guī)劃、計劃、組織、協(xié)調、督促等工作。
(15)負責縣政府辦的組織建設、思想建設、隊伍建設和廉政建設。
(16)負責縣政府行政事務工作，負責縣政府大院的社會治安綜合治理工作。
(17)辦理縣委、縣政府交辦的其他任務。
(18)職責調整。將縣全民國防教育辦公室職責劃入縣委宣傳部，不再保留設在縣政府辦公室的縣全民國防教育辦公室。將縣外事僑務辦公室的僑務工作職責劃入縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部、外事工作職責劃入縣政府辦公室，不再保留設在縣政府辦公室的縣外事僑務辦公室。組建縣委外事工作委員會，縣委外事工作委員會辦公室設在縣政府辦公室。將縣人民防空辦公室（縣交通戰(zhàn)備辦公室）的人民防空職責劃入縣政府辦公室、交通戰(zhàn)備職責劃入縣交通運輸局，不再保留設在縣政府辦公室的縣人民防空辦公室（縣交通戰(zhàn)備辦公室）。將縣政府督查室的督查督辦職責劃入縣政府辦公室，不再保留設在縣政府辦公室的縣政府督查室。將縣政府辦公室的應急管理職責劃入縣應急管理局，不再保留設在縣政府辦公室的縣應急管理辦公室。將縣人民政府法制辦公室職責劃入司法局，不再保留縣人民政府法制辦公室。將設在縣機構編制委員會辦公室的縣行政審批制度改革工作領導小組辦公室調整設在縣政府辦公室，其行政審批制度改革牽頭工作由縣政府辦公室承擔。將縣金融工作服務中心職責劃入縣政府辦公室。
2.機構編制。
縣政府辦總編制數(shù)為98人，行政編制32名、行政工勤3名，事業(yè)編制53名，20xx年12月底實際在職人員74人（行政26人，行政工勤3人，事業(yè)45人）。
縣政府辦設18個內設機構及4個下屬事業(yè)單位。
內設機構：綜合股、秘書一股、秘書二股、秘書三股、秘書四股、秘書五股、秘書六股、秘書七股、秘書八股、文書股、縣政府總值班室、督查室、放管服改革股、外事股、議題案股、行政股、人防股、人教股。
下屬事業(yè)單位：電子政務中心、社情民意中心、發(fā)展研究中心和金融發(fā)展研究中心。
（二）部門財政資金收支。
1.部門全部資金收支。
（1）預算收支。根據(jù)德財預〔20xx〕1號文件縣政府辦20xx年度收支預算總額為24,269,995元，其中基本收支9,569,995元：工資性收支8,595,795元，公用經費收支974,200元，全部為公共財政預算撥款收支，無政府性基金預算收入。
（2）決算收支。根據(jù)本部門20xx年決算報表20xx年決算收支為12,424,982.90元，基本收支9,234,136.52元，完成年初預算的96.49%，自評得分98分；公用經費收支882,602元，完成年初預算的90.6%，自評得分98分。
3.結轉結余。
根據(jù)決算報表，縣政府辦20xx年無結轉結余資金。
（三）部門整體支出。
本部門隨同20xx年預算編制申報了部門整體支出績效目標，根據(jù)省財政廳關于印發(fā)〈貴州省預算績效評價共性指標體系框架〉及〈貴州省分行業(yè)分領域績效指標和標準體系〉的通知德財績〔20xx〕12號、貴州省分行業(yè)分領域績效指標和標準體系（20xx年版）等文件精神，結合本部門職能、已經明確下達的指標等因素，本部門整體支出重點績效目標及完成情況入下：（略）。
（一）績效評價目的。
通過對財政績效的綜合評價，進一步深化財稅體制改革，改進預算管理制度，落實各級財政部門、預算部門的支出責任，客觀公正地反映資金預期目標實現(xiàn)程度，評價資金支出效率和綜合效果，將績效管理責任分解落實到具體預算單位、明確到具體責任人，確保每一筆資金花得安全、用得高效，防止財政資金損失浪費，做到“花錢必問效、無效必問責”，不斷提高財政資金管理水平和使用效益，及時總結經驗，分析存在問題及原因，切實采取有效措施，為后續(xù)財政資金預算安排提供依據(jù)，不斷提升財政管理科學化水平。
（二）績效評價基本原則。
評價工作遵循客觀、公正、科學、規(guī)范的原則。
（三）績效評價主要依據(jù)。
1.國家財政預算與績效評價相關法律、法規(guī)和規(guī)章制度；
2.各級政府制定的國民經濟與社會發(fā)展規(guī)劃、方針政策和相關制度；
3.預算管理制度、資金及財務管理辦法、財務會計資料；
4.預算部門職能職責、中長期發(fā)展規(guī)劃及年度工作計劃；
5.相關行業(yè)政策、行業(yè)標準及專業(yè)技術規(guī)范；
7.其他相關資料。
（一）立足本職，當好參謀助手。一是積極謀劃發(fā)展思路和舉措。注重對整體工作的謀劃，及早提出意見和建議，重點組織和謀劃了《政府工作報告》、縣政府全會及各專題會議材料的撰寫，不斷提出新的思路和舉措，得到了領導和干部群眾的廣泛認可。同時，注重開展調查研究，為領導決策提供服務，全年共擬草領導講話、工作匯報、典型發(fā)言等綜合材料700余篇,調研報告30余篇。二是努力提高依法行政質量和水平。充分發(fā)揮縣政府法律顧問的法律服務職能，進一步規(guī)范執(zhí)法行為，嚴格開展了規(guī)范性文件清理，涉及我縣所有的規(guī)范性文件；嚴格按照“不審不簽”原則，審查了投資協(xié)議、合同60余件；受理行政復議申請9件；出具法律建議和意見80余份。三是認真抓好綜合協(xié)調和服務。充分發(fā)揮辦公室的資源優(yōu)勢，以做好領導公務活動和機關日常工作協(xié)調為重點，突出抓好重大工作部署、重要會議、重大活動的組織協(xié)調，對領導交辦的任務及時協(xié)調；堅持把綜合協(xié)調工作滲透到政務服務的各個環(huán)節(jié)，注重與部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)溝通，綜合權衡，通盤考慮，使各方面工作相互銜接，形成合力，共同促進全縣經濟社會更好更快發(fā)展。
（二）嚴謹細致，提高辦文辦會質量。堅持高標準、高質量、出精品、創(chuàng)一流做好“三辦工作”，努力提升服務水平。一是起草文稿堅持高質量。堅持對會議方案、領導講話、下發(fā)文件等各種材料都做到嚴謹細致，實行發(fā)文、登記兩檔（紙質、電子檔案）校稿，嚴把行文、運轉、審批關，特別是在綜合文稿起草上，堅持會商制度，集智聚力推進文稿高質量形成，切實提升文稿的思想性、針對性、指導性。全年共制發(fā)各類公文76件。二是辦文力求精益求精。嚴格遵循行文規(guī)則，嚴把公文運轉和審批程序，對不符合辦理程序和要求的文稿堅決退文重辦，對受理的文稿進行盤點清理，做到不拖、不壓、不遺漏，不斷提高辦文效率，公文運轉做到及時、準確、安全、保密。全20xx年度全年共處理文件11559份，其中：處理上級文件6375份；處理下級請示、報告、便函等文件5184份。突出檔案規(guī)范管理，不斷完善檔案管理機制，強化保密意識和檔案基礎設施建設，全面提高檔案管理服務、能力，對所有涉密文件及時辦結并實行流程登記并及時歸檔處理（電腦記錄及涉密文紙質登記），對非涉密存檔文件進行規(guī)范登記和整理歸類。三是辦會堅持一絲不茍。致力精心、用心、細心、盡心，狠抓會前準備、會中服務、會后落實三個環(huán)節(jié)，全力做好會務工作。全年承辦縣政府全會、政府常務會議、縣長辦公會議及參與全縣重要會議共80余次。
（三）立足服務，扎實推進信息化建設。一是狠抓政務信息報送。堅持“及時、準確、全面、實效”的原則，緊緊圍繞全縣中心工作和群眾關注的熱點問題，多角度、多渠道、全方位搜集素材，捕捉信息，綜合分析，及時反映工作思路、措施和進展情況，使領導及時了解到各方面的情況和問題，充分發(fā)揮信息工作的參謀服務功能。二是狠抓縣長信箱信件辦理。加強縣長信箱信件辦理，強化政民互動工作監(jiān)管，提高信件辦理工作效率，縮短信件辦理時限。全年縣長信箱互動信件112條，辦結112條，辦結率100%。
（四）強化落實，加大督查督辦力度。嚴格按照“緊扣中心、實事求是、注重實效、規(guī)范程序、分級負責”要求，積極探索督查內在規(guī)律，創(chuàng)新督查方式，健全督查機制，強化督查舉措，堅持在主要領導重視支持中高位推動，在抓好問題整改解決中守住底線，有效推動各項決策部署落地落實、開花結果。一是積極配合上級督查。全力督促檢查上級黨委、政府重要決策及重要工作部署貫徹落實情況，認真督辦落實上級黨委、政府領導同志批示精神和交辦事項，積極做好市督查督辦局交辦轉辦的督查督辦工作，主動做好聯(lián)絡對接和督查服務。今年以來，相繼完成市督查督辦局交辦轉辦歷次市委常委會議定事項落實情況、中央環(huán)保督查、國務院統(tǒng)計大督查、以及市委、市政府領導各項批示精神督辦事項等，累計開展督查并報送落實情況56件次。二是切實做好重點工作。認真做好全縣重點承諾事項督查考核，按季度收集重點承諾事項推進情況，并會同有關部門對重點承諾事項落實情況進行現(xiàn)場核實，確保工作實效。持續(xù)做好縣級領導暗訪工作，每2個月開展一次，及時形成暗訪報告，建立工作臺賬，實行跟蹤督辦，確保解決實際問題。三是統(tǒng)籌開展督查工作。持續(xù)推進全縣督促檢查工作制度化、規(guī)范化建設。對已納入全縣重點督查內容的，由縣聯(lián)合督查督辦室開展專門督促檢查。一年來，共形成督查通報40期、督查專報44期，開展督查調研18期、蹲點督查3次。
（五）強化舉措，提高應急管理水平。一是認真做好突發(fā)公共事件防范與處置工作。加強對各類事故先期處置和應急救援工作，綜合應對各種應急突發(fā)事件，行動迅速，措施有力，成功處置各類應急突發(fā)事件56起。二是加強應急信息報送。嚴格執(zhí)行24小時值班和應急信息“直通車”報告制度，特別是在防汛、法定節(jié)假日期間，實行領導帶班制，全年編制應急信息14期。
（六）以人為本，提升服務群眾能力。認真處理來信來訪。始終以維護社會穩(wěn)定為大局，以全心全意為人民服務為宗旨，以黨的有關政策規(guī)定為依據(jù)，本著高度負責的精神，實事求是，秉公辦事，按照“分級負責、歸口管理”的原則，認真做好每一件來信來訪工作。對于群眾來信，認真登記、不拖不壓、妥善處理，做到件件有著落，事事有結果。對上訪的群眾做到熱情接待，對符合政策應該給予解決的積極協(xié)調有關部門迅速辦理，對不符合政策的做好解釋工作，盡力把矛盾化解在萌芽狀態(tài)，樹立縣政府辦良好的“窗口”形象。
（七）規(guī)范管理，切實做好后勤保障工作。一是加強財務管理。堅持以小支出辦大事情的指導思想，從嚴控制各種支出，合理使用資金，提高了使用效率。二是改進機關后勤服務質量。切實加強安全管理和車輛調度，保證縣政府領導用車安全，滿足縣政府及辦公室高速運轉需要。三是周到嚴密做好行政接待工作。堅持以客人滿意為目標，做到既熱情周到、讓客人滿意，又把握分寸、不鋪張浪費。得到了來德客人的一致好評和高度贊譽。
（一）績效評價結論。
經綜合評價，本單位20xx年度部門整體支出績效評價得92.3分，根據(jù)財政部《關于規(guī)范績效評價結果等級劃分標準的通知》（財預便〔20xx〕44號），評價等級為“優(yōu)”。
（二）績效指標分析。
依據(jù)《關于印發(fā)〈預算績效評價共性指標體系框架〉的通知》（財預〔20xx〕53號）文件附件中的部門整體支出績效評價共性指標體系框架（參考），結合本單位的實際情況，分析細化并賦予各類評價指標科學合理的權重分值，明確具體的評價標準，設定本部門整體支出績效評價表（詳見附件1），并評定本單位20xx年度部門整體支出績效為92.7分。從3個一級指標的評價得分情況來看，預算編制10分，實得8.2分；預算執(zhí)行20分，實得18.9分；產出及效率70分，實得65.6分。
1.預算編制情況分析。
該指標主要從績效目標設置和預算編制兩個方面考查。指標分值為10分，評價得8.2分。主要表現(xiàn)為績效目標重點不突出，收入預決算差異大。
（1）績效目標設置。
該指標主要從績效目標申報和績效目標合理性兩方面評價。指標分值5分，評價得5分。
（2）預算編制。
該部分內容從收入預決算差異率、“三公”經費變動率兩個方面的進行評價。指標分值5分，評價得3.2分。
a.收入預決算差異率。本單位20xx年預算收入24,269,995.00萬元，決算收入12,424,982.90萬元，收入預決算差異率95.33%，本項實得1.2分。
b.“三公”經費預算變動率。本年“三公”經費預算710,000.00元，上年“三公”經費預算895,000.00元，較上年變動率為-20.67%（詳見表2），本項得滿分。
本項指標2分，實得2分。
2.預算執(zhí)行情況分析。
該指標主要從預算控制、預算管理等方面考查預算執(zhí)行情況。指標分值為20分，評價得分18.9分。主要扣分點在重點項目資金撥付率方面。
（1）預算控制。
a.預算完成率。本單位20xx年年結轉結余0萬元，預算完成率100%，本項得滿分5分。
b.“三公”經費控制率?！叭苯涃M支出預算為710,000.00元，實際支出711,177.44元，收入預決算差異率0.,17%，未發(fā)生公務用車購置費和公務出境出國費用，其他“三公”經費未超預算控制水平。本項指標5分，實得4.9分。
（2）預算管理。
a.預決算信息公開。該指標主要考核部門在被評價年度是否按照政府信息公開有關規(guī)定公開相關預決算信息，反映部門預決算管理的公開透明情況。本單位已按財政要求將相關信息報送到財政予以公開。本項得滿分2分。
b.管理制度健全性。
本單位制定了《財務管理制度》，科學、合理編制預算，嚴格預算執(zhí)行，完整準確及時編制決算，真實反映單位財務狀況；建立健全內部財務管理制度，實施預算績效管理，加強對單位財務活動的控制和監(jiān)督；加強資產管理，合理配置、有效利用、規(guī)范處置資產，防止國有資產流失；統(tǒng)籌安排、節(jié)約使用資金，保障單位正常運轉。制定了《公用經費支出管理規(guī)定》，嚴控“三公”經費支出，本項得滿分3分。
c.資金監(jiān)管。
本單位沒有現(xiàn)金收支業(yè)務，全面實現(xiàn)集中支付，款項都是直接支付到對方賬戶，不存資金隱患，本項指標3分，實得3分。
本項指標2分，實得1分。
3.產出及效率分析。
該指標主要從職責履行、履職效率兩方面考查考察部門履職成效情況。指標分值為70分，評價得65.6分。
（1）職責履行。
根據(jù)績效評價工作的有關要求，結合本單位職能配置，選取12345政府服務熱線辦理業(yè)務、實地督辦安排、轉辦事項數(shù)量、擬草綜合材料、制發(fā)各類公文、處理文件11559、承辦重要會議、縣長信箱信件辦理等七項指標作為衡量本部門重點工作的主要依據(jù)。指標分值為45分，評價得43分。
（2）履職效率。
本指標著重從經濟效益、社會效益、行政效能及服務對象滿意度等4個方面考察。本項指標25分，實得22.6分。
a.經濟效益.本部門協(xié)助縣領導為全縣經濟穩(wěn)定發(fā)展出謀劃策，助力企業(yè)復工復產，為當?shù)卣腿嗣駧砹酥苯雍烷g接的經濟效益。
本項指標7分，實得6分。
b.社會效益。從部門資金的使用效果來看本部門多項職能與人民群眾的生活息息相關，這些工作實施的好壞，直接影響到群眾生活的質量，社會影響很大。特別是疫情防控，促進了社會和諧穩(wěn)定。
本項指標8分，實得7分。
c.服務對象滿意度。結合本部門職能，隨機對各單位和群眾調查，多數(shù)認可本辦公室的工作，感謝黨和政府的關心和支持，但少數(shù)群眾反映某些遺留問題得不到及時解決等問題，需要進一步完善。本項酌情扣0.4分。
本項指標10分，實得9.6分。
一、全辦職工對績效管理認識不深入，不重視，導致有績效指標不符合實際，部分科室在項目運行中監(jiān)督管理不到位，使項目沒有達到預期。
二、部分項目參與人員較少，導致項目進度不明確、沒有及時進行上報，導致資金撥付率不高。
三、申報績效目標時僅簡單羅列本部門的數(shù)據(jù)指標，重點不突出；開展績效自我評價時未全面總結部門工作成效，各股室不重視績效目標工作。
一加強培訓學習。我辦將在職工大會等多種內部學習機會上組織干部職工學習培訓的同時，積極參加縣財政組織的績效管理業(yè)務培訓，并向其他績效管理做的好的單位學習借鑒，多舉措、多渠道提升績效管理認識和能力水平。
二加強組織保障。成立預算績效管理領導小組，并下設辦公室負責全辦部門預算績效管理工作，將預算績效管理納入2022年部門績效目標考核，將預算績效管理工作與相關股室和個人年度考核掛鉤。
三狠抓預算績效管理，提高預算資金效率。切實履行預算績效管理主體責任，確保每一筆資金花得安全、用得高效，做到“花錢必問效、無效必問責”，預算編制環(huán)節(jié)突出績效導向，結合預算評審、項目審批等開展事前績效評估，評估結果作為申請預算的必備要件，防止“拍腦袋決策”。預算執(zhí)行環(huán)節(jié)加強績效監(jiān)控，按照“誰支出、誰負責”的原則，完善用款計劃管理，對績效目標實現(xiàn)程度和預算執(zhí)行進度實行“雙監(jiān)控”，發(fā)現(xiàn)問題要分析原因并及時糾正。決算環(huán)節(jié)全面開展績效評價，實現(xiàn)政策和項目績效自評全覆蓋，如實反映績效目標實現(xiàn)結果，對績效目標未達成或目標制定明顯不合理的，要作出說明并提出改進措施。
四筑牢政治站位意識，提高業(yè)務運行效率。筑牢政治站位意識，強化責任擔當，密切部門協(xié)作；組織財務人員、資產管理人員學習資產管理制度和財務制度，學深吃透文件精神；科學有計劃的制定設備采購制度，細化崗位權責，實行監(jiān)督、經辦網格化管理，全面提高業(yè)務運行效率。
（一）重視績效管理，加強對績效評價單位的績效培訓，不斷提升績效管理水平。
（二）推動各項工作落細落小落實，助推全縣經濟社會發(fā)展行穩(wěn)致遠。
被評價部門對其提供的有關資料的真實性與完整性負責。評價機構根據(jù)設定的`績效目標，運用科學、合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出進行客觀、公正的評價。評價結果未經財政部門同意，任何單位和個人不得將評價結果對外公布。
1.重視國家、省級財政預算資金管理方面制度的學習，不斷提高業(yè)務能力。及時對財務人員進行預算資金支出要求的專項培訓，不定時組織各業(yè)務股室學習、了解相應科室的預算支出情況，及時對預算資金進行把控并進行合理的安排。
2.建立并完善了《財務管理制度》，對會議管理、車輛管理、固定資產的管理等進行了細致的分化和明確，明確了經費的審批權限、管理要求、管理流程以及控制措施等，以加強預算支出管理。
3.嚴格制度的執(zhí)行，特別是三公經費的控制。通過加強對公務用車的管理，對接待費用的審批、審核的嚴格控制，三公經費較好的控制在預算范圍之內。
4.對項目實時跟進督促，專人專項負責，保障項目按期完成，確保經濟有效增長。
部門整體預算績效評價報告篇十五
我局部門整體年初預算安排1413.86萬元，半年計劃執(zhí)行資金706.93萬元，1-6月執(zhí)行675.14萬元，跟蹤期執(zhí)行率47.75%。2022年初共申報批復7個項目，項目預算資金共計2323.60萬元，1-6月執(zhí)行共計288.36萬元，跟蹤期執(zhí)行率12.41%。
（一）2022年1-6月執(zhí)行情況。
1.部門整體。
截至2022年6月30日，通過定期開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)級水源監(jiān)測工作，實時了解飲用水水源水質情況，完成2個萬人千噸、1個千人百噸鄉(xiāng)鎮(zhèn)級水源監(jiān)測工作，有效保障農村飲水安全，讓人民群眾喝上“干凈水、放心水、優(yōu)質水”；省控空氣監(jiān)測站、水質監(jiān)測站有效運行，對全縣區(qū)域內環(huán)境空氣質量有效實時監(jiān)測，保證空氣站自動監(jiān)測數(shù)據(jù)真實、準確、連續(xù)，為環(huán)境保護決策提供數(shù)據(jù)支持，有效杜絕人為干預干擾環(huán)境監(jiān)測工作，不斷提升環(huán)境自動監(jiān)測數(shù)據(jù)質量；建設覆蓋全縣的露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)，并運用信息化和智能化的管理平臺加強對違法露天焚燒行為的監(jiān)管，有效遏制秸稈、垃圾露天焚燒行為，推進空氣質量持續(xù)改善，守護“昌南藍”；開展3次“雙隨機一公開”監(jiān)管工作，落實“雙隨機”監(jiān)管制度，規(guī)范行政行為，提高監(jiān)管效能，有效維護社會秩序。
2.項目執(zhí)行。
（1）年度水質全監(jiān)測費用項目。
我局2022年依據(jù)《南昌縣人民政府辦公室會議紀要》（2018年12月19日256號）文件申請年度水質全監(jiān)測費用項目預算資金20萬元，用于定期對塘南鎮(zhèn)田萬村地下水型水源地、撫河（盱江）塘南鎮(zhèn)聯(lián)合村河流型水源地、贛江岡上鎮(zhèn)長湖村河流型水源地，撫河（盱江）涇口鄉(xiāng)西滸村河流型水源地、撫河（盱江）武陽鎮(zhèn)楊家村河流型水源地、撫河（盱江）幽蘭鎮(zhèn)青塘村河流型水源地、贛江中支南新鄉(xiāng)周家村河流型水源地等10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)級飲用水水源地開展水質監(jiān)測工作，同時將監(jiān)測信息向社會公開，有效監(jiān)測納入監(jiān)測范圍的鄉(xiāng)鎮(zhèn)飲用水水源水質變化情況，為環(huán)境管理、決策提供技術支持和有力依據(jù)。
截至2022年6月30日，在資金方面，跟蹤期執(zhí)行0萬元，項目跟蹤期執(zhí)行率為0%，跟蹤期資金未執(zhí)行，主要由于水質監(jiān)測產生的相關費用暫未達到支付要求，影響跟蹤期資金執(zhí)行；在工作開展方面，依據(jù)水質監(jiān)測等各項工作要求實施開展，已按計劃對全縣12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展1-2季度鄉(xiāng)鎮(zhèn)級集中式飲用水源地水質監(jiān)測工作，共提交5份水質監(jiān)測報告，實時了解飲用水水源水質情況，為生態(tài)考核提供參考，及時發(fā)布水質監(jiān)測數(shù)據(jù)，滿足公眾健康需求。
（2）秸稈禁燒無人機巡查費用項目。
我局2022年依據(jù)《關于解決環(huán)保工作經費等事宜調度會議紀要》（2020年12月23日第148次）文件申請秸稈禁燒無人機巡查費用項目預算資金68.6萬元，用于委托第三方機構使用無人機對農作物秸稈露天焚燒現(xiàn)場進行巡查，根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題，第一時間指揮調度執(zhí)法人員進行查處，做到及時發(fā)現(xiàn)，及時制止，真正做到“天上無人機，地上網格化”的全天候、立體式巡查，大幅提升秸稈禁燒工作效率和精準度。
截至2022年6月30日，在資金方面，跟蹤期執(zhí)行34.3萬元，跟蹤期執(zhí)行率為50%，跟蹤期資金執(zhí)行較好。在工作開展方面，租賃2臺無人機對農作物秸稈露天焚燒現(xiàn)場巡查，以50km為一個巡查單元，飛行小組均按規(guī)劃順序巡檢，對南昌縣蔣巷鎮(zhèn)、南新鄉(xiāng)、崗上鎮(zhèn)等17個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（管理處）每月開展6次巡查工作，數(shù)據(jù)處理內業(yè)組及時對巡查數(shù)據(jù)進行整理分析，測算過火面積，迅速確定著火點地塊，對著火點進行拍照取證，及時聯(lián)系相關人員到現(xiàn)場處理，并根據(jù)巡查結果及分析數(shù)據(jù)出具巡查報告。
（3）污染治理專項資金、環(huán)境影響評價技術評估等專項經費項目。
我局2022年依據(jù)2018年2月25日30號縣長辦公會議紀要、2015年12月21日第258號縣政府會議紀要等文件申請污染治理專項經費、環(huán)境影響評價技術評估等專項經費項目預算資金300萬元，用于開展技術委托服務、環(huán)境統(tǒng)計、綜治整改、對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠水質自動站進行運行維護、購置便攜式顆粒物監(jiān)測激光雷達、黑煙抓拍攝系統(tǒng)等工作，有效改善南昌縣水域、空氣以及生態(tài)環(huán)境，為人民創(chuàng)造良好生產生活環(huán)境。
截至2022年6月30日，在資金方面，跟蹤期執(zhí)行254.06萬元，跟蹤期執(zhí)行率為84.69%，跟蹤期資金執(zhí)行較好。在工作開展方面，委托江西省科學院微生物研究所編制《南湖村水域底泥磷污染調查與清淤方案》，科學指導南湖村水域清淤工作，最大限度地削減和控制內源污染，避免二次污染，確保南湖村斷面總磷達標；完成環(huán)境統(tǒng)計工作，保障生態(tài)環(huán)境統(tǒng)計數(shù)據(jù)真、準、全，為環(huán)境管理作出決策、宏觀調控提供基礎、科學的重要依據(jù)；對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠水質自動站進行運行維護，有效保障水質監(jiān)測工作正常運行，提高生態(tài)環(huán)境監(jiān)測綜合素質和能力水平；完成顆粒物激光雷達、黑煙車電子抓拍系統(tǒng)購置、安裝工作，并對購置設備開展驗收工作，監(jiān)測和分析南昌縣的大氣顆粒物濃度水平和傳輸規(guī)律，為污染減排及監(jiān)控提供數(shù)據(jù)支撐，預警預報1次空氣污染；抓拍系統(tǒng)實時在線，加強機動車排氣監(jiān)管能力，共排查63輛進入市區(qū)黑煙車等高排放車輛。
（4）露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)項目。
我局2022年依據(jù)《20xx年10月25日第110次縣長辦公會議紀要》等文件申請露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)項目預算資金816萬元，用于購置露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)，切實加大露天禁燒管控力度，壓實露天禁燒管控責任，嚴厲打擊露天焚燒違法行為，遏制秸稈、垃圾露天焚燒行為，有效防治大氣污染，運用信息化和智能化的管理平臺對違法露天焚燒行為進行監(jiān)管，推進空氣質量持續(xù)改善。
截至2022年6月30日，在資金方面，跟蹤期執(zhí)行0萬元，跟蹤期執(zhí)行率為0%，跟蹤期資金未執(zhí)行，主要由于工作開展產生的經費票據(jù)，相關科室人員暫未報賬。在工作開展方面，已購置一套露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)，對68個點位開展焚燒監(jiān)測工作，68個監(jiān)控點覆蓋全縣20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、管理處、街道辦，實現(xiàn)實時區(qū)域環(huán)境監(jiān)控、焚燒智能識別、自動預警、錄像回放等功能，確保全方位、全天候對露天焚燒情況進行實時監(jiān)控、調查取證；安排專人實時監(jiān)控視頻畫面，發(fā)現(xiàn)異常情況執(zhí)法人員第一時間響應，借助高空瞭望高倍數(shù)、全范圍、無死角、無盲點、全監(jiān)控的科技優(yōu)勢，大幅度提升了對重點區(qū)域、敏感區(qū)域秸稈焚燒的監(jiān)控監(jiān)管能力，降低大氣污染濃度。
（5）農村生活污水處理監(jiān)管設施建設經費項目。
我局2022年依據(jù)《南昌縣人民政府縣長辦公會議紀要》（20xx年10月25日第110號）文件申請農村生活污水處理監(jiān)管設施建設經費項目預算資金500萬元，對農村生活污水處理監(jiān)管設施進行改造、安裝，建立長效運行管護機制，強化農村污染源頭控制與治理，實現(xiàn)農村生活污水有序排放，改善農村人居生態(tài)環(huán)境，加強農村居民生活質量，提升中小河道水質環(huán)境，促進美麗鄉(xiāng)村建設。
截至2022年6月30日，在資金方面，跟蹤期執(zhí)行0萬元，跟蹤期執(zhí)行率為0%，跟蹤期資金未執(zhí)行，主要由于農村生活污水處理監(jiān)管設施建設工作處于前期準備階段，暫未開展建設工作。在工作開展方面，已按照政府采購程序開展了前期相關工作，目前正在進行采購意向公示，后續(xù)將開展招投標工作。
（6）鍋爐改造縣級配套資金項目。
我局2022年依據(jù)《關于印發(fā)南昌縣2020年燃煤鍋爐專項整治工作實施方案的通知》（南政辦發(fā)〔2020〕67號）文件申請鍋爐改造縣級配套資金項目預算資金120萬元，對全縣淘汰燃煤鍋爐企業(yè)進行資金補助，鼓勵和引導企業(yè)優(yōu)先選用天然氣鍋爐，定期對全縣及開發(fā)區(qū)淘汰燃煤鍋爐進行督查，扎實開展行政執(zhí)法工作，嚴格審核驗收材料，加強淘汰工作痕跡管理，改進設計和制造中存在不合理的結構等，使鍋爐安全經濟運行。
截至2022年6月30日，在資金方面，跟蹤期執(zhí)行0萬元，跟蹤期執(zhí)行率為0%，跟蹤期資金未執(zhí)行，主要由于目前處于項目資金申請審批階段，暫未下?lián)苎a助資金。在工作方面，完成25臺鍋爐改造工作，按照《關于印發(fā)南昌市燃煤鍋爐專項整治工作財政資金補助辦法的通知》（洪環(huán)發(fā)〔2019〕373號）為在規(guī)定時間內完成鍋爐改造的企業(yè)申請獎補資金，2020年鍋爐補助資金名單已上報市局，目前處于資料審批階段，尚未下發(fā)審批文件。
（7）2022年農村生活污水處理設施運維獎補資金項目。
我局2022年申請2022年農村生活污水處理設施運維獎補資金項目預算資金499萬元，按照180元/噸處理能力的標準對集鎮(zhèn)污水處理設施、2萬元/座（含污水管網維護）的標準對村莊污水處理設施發(fā)放獎補資金，推進我縣農村生活污水處理設施運行維護管理，建立有制度、有標準、有隊伍、有經費、有督查的運行維護機制，解決農村生活污水處理設施閑置、荒廢等問題，規(guī)范運維，促進我縣已建或擬建的生活污水處理設施長期有效運行，確實發(fā)揮治污實效，確實改善農村人居環(huán)境，助力鄉(xiāng)村振興。
截至2022年6月30日，在資金方面，跟蹤期執(zhí)行0萬元，跟蹤期執(zhí)行率為0%，跟蹤期資金未執(zhí)行，主要由于計劃于11月對有關鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展考核，根據(jù)考核情況及考評細則要求撥付運維獎補資金，暫未開展獎補資金發(fā)放工作。
1.部門整體。
我局2022年部門整體工作基本達到既定進度要求，集鎮(zhèn)污水處理設施建設工作正處于前期準備階段，預計在8月開展招投標工作，確定項目建設單位后，將加快推進集鎮(zhèn)污水處理設施建設工作，強化農村污染源頭控制與治理，實現(xiàn)農村生活污水有序排放，改善農村人居生態(tài)環(huán)境；后續(xù)將繼續(xù)推進萬人千噸鄉(xiāng)鎮(zhèn)級水源監(jiān)測工作，強化水源地保護和監(jiān)管，及時掌握水質現(xiàn)狀，促進水質提升；計劃在11月份對有關鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展考核，根據(jù)考核情況及考評細則要求撥付運維獎補資金，規(guī)范農村污水處理設施運維管理，保障設施正常運行，出水達標排放。
2.項目執(zhí)行。
（1）年度水質全監(jiān)測費用項目。
年度水質全監(jiān)測費用項目目前完成12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)水源地水質監(jiān)測，后期將持續(xù)開展水質監(jiān)測工作，并出具水質監(jiān)測報告，及時將監(jiān)測信息向社會公開，有效監(jiān)測納入監(jiān)測范圍的鄉(xiāng)鎮(zhèn)飲用水水源水質變化情況，保障公眾用水安全；及時掌握水質現(xiàn)狀，并對水質變化進行評估，年底確定能提升水源地水質，保障居民用水安全；鑒于目前項目資金未執(zhí)行的.情況，后續(xù)將積極收集項目成果資料，在資金達到支付要求時，及時規(guī)范地支付資金，充分發(fā)揮項目成效。
（2）秸稈禁燒無人機巡查費用項目。
秸稈禁燒無人機巡查費用項目已全面完成當期任務，巡查數(shù)據(jù)誤差率、每月開展巡查次數(shù)均達到預期目標，我局將持續(xù)推進秸稈禁燒無人機巡查等工作，做到及時發(fā)現(xiàn)、及時制止，真正做到“天上無人機，地上網格化”的全天候、立體式巡查，大幅提升秸稈禁燒工作效率和精準度；同時，后期將督促相關科室人員對達到支付要求的相應經費，及時提交真實、完整的資料，按照財務管理制度要求報賬；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實施成效。
（3）污染治理專項資金、環(huán)境影響評價技術評估等專項經費項目。
污染治理專項資金、環(huán)境影響評價技術評估等專項經費項目技術委托服務、環(huán)境統(tǒng)計、綜治整改等工作按照計劃實施開展，得到有效執(zhí)行；同時，我局將根據(jù)工作計劃持續(xù)開展技術委托服務，對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠水質自動站開展運行維護保障工作，污染治理專項資金、環(huán)境影響評價技術評估等專項經費項目環(huán)境監(jiān)測、環(huán)境影響評價、生態(tài)環(huán)境保護督察等工作，促進經濟社會發(fā)展全面綠色轉型，著力提升生態(tài)治理水平，有效防控環(huán)境風險，形成高水平保護與高質量發(fā)展新局面；同時，加大對黑煙車等高排放車輛的監(jiān)督檢查力度，利用顆粒物激光雷達監(jiān)測和分析南昌縣的大氣顆粒物濃度水平和傳輸規(guī)律，及時預警預報空氣污染事件，提升區(qū)域大氣環(huán)境治理精細化水平；按照當前的運行軌跡，項目各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實施成效。
（4）露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)項目。
露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)項目當期任務已全面完成，我局將持續(xù)開展違法露天焚燒行為的監(jiān)管工作，安排工作技術人員定期提供火情報表，對相關問題持續(xù)跟蹤處理反饋，當設備出現(xiàn)故障時，及時安排工作人員進行修復；同時，外勤人員對出現(xiàn)無法認定責任區(qū)域、定位不準的火情進行現(xiàn)場勘察，跟蹤每一起火點處置情況，提供每日、每月火情報表；鑒于目前資金未執(zhí)行的情況，我局將嚴格按照財務管理制度方面要求，在資金達到支付要求時，及時規(guī)范地支付資金；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實施成效。
（5）農村生活污水處理監(jiān)管設施建設經費項目。
農村生活污水處理監(jiān)管設施建設經費項目目前處于采購意向公示階段，計劃于8月份開展招投標工作，確定項目建設單位后，積極推進11座農村生活污水處理監(jiān)管設施建設工作，確保各項工作有序推進，實現(xiàn)農村生活污水有序排放，改善農村人居生態(tài)環(huán)境，加強農村居民生活質量，提升中小河道水質環(huán)境；鑒于目前項目資金未執(zhí)行的情況，我局將嚴格按照財務管理制度方面要求，在資金達到支付要求時，及時規(guī)范地支付資金；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實施成效。
（6）鍋爐改造縣級配套資金項目。
鍋爐改造縣級配套資金項目已完成25臺燃煤鍋爐改造，定期對淘汰鍋爐進行督查，加強淘汰工作痕跡管理，改進設計和制造中存在不合理的結構，使鍋爐安全經濟運行；計劃對6家企業(yè)燃煤鍋爐改造進行資金補助，目前處于資金審批階段，審批通過后按照市局審批文件及補助標準下?lián)苎a助資金；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實施成效。
（7）2022年農村生活污水處理設施運維獎補資金項目。
2022年農村生活污水處理設施運維獎補資金項目計劃于11月份對農村生活污水處理設施運行維護進行監(jiān)督管理和考核，根據(jù)考核結果發(fā)放獎補資金，按照180元/噸處理能力的標準對集鎮(zhèn)污水處理設施、2萬元/座（含污水管網維護）的標準對村莊污水處理設施發(fā)放獎補資金，建立有制度、有標準、有隊伍、有經費、有督查的運行維護機制，促進我縣已建或擬建的生活污水處理設施長期有效運行，改善農村人居環(huán)境；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實施成效。
1.資金執(zhí)行率未達到預期。
我局存在部分工作未達到支付要求，導致2022年1-6月部門整體資金未達到計劃執(zhí)行目標值、部分項目資金未執(zhí)行，如：水質監(jiān)測費用、購置露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)等工作未達到資金撥付要求，主要由于相關工作承接單位未及時提供完整的工作成果資料，導致相關費用未支付，影響部門整體資金執(zhí)行效率。
1.強化資金監(jiān)控管理，提高資金執(zhí)行效率。
我局將加強資金統(tǒng)籌管理，督促相關單位及人員對達到支付要求的相應經費，及時收集并提交真實、完整的資料，按照財務管理制度要求報賬，提高工作進度與資金的匹配程度，提高資金執(zhí)行效率。
無
部門整體預算績效評價報告篇十六
xx縣xx小花椒農業(yè)商貿有限公司是經xx縣市場監(jiān)督管理局批準成立的一家專業(yè)集花椒種植、加工和銷售的民營企業(yè)。項目位于xx縣xx鎮(zhèn)xx村余家河壩，總投資5000萬元。該項目占地面積20畝，建筑面積8800平方米，其中廠房6000平方米，辦公樓1000平方米，交易市場1000平方米，宿舍1000平方米，食堂500平方米，其他附屬用房300平方米，并配套完善其他附屬設施。矚慫潤厲釤瘞睞櫪廡賴賃軔。
(一)立項依據(jù)。
設，符合園區(qū)產業(yè)發(fā)展規(guī)劃，承接中小及非公企業(yè)入園發(fā)展的新建標準廠房，經省級工業(yè)園區(qū)管理部門審查認可，納入扶持范圍，省級財政專項資金給予每平方米200-300元補助。其中，單層每平方米給予200元補助，多層每平方米給予300元補助。聞創(chuàng)溝燴鐺險愛氌譴凈禍。
績效目標設立。
項目建成后每年可加工花椒20000噸，實現(xiàn)產值1億元，可提供100人左右的就業(yè)崗位。
(二)資金到位情況。
20xx年3月10日財政劃撥144.8萬元;5月22日財政劃撥200萬元;6月28日財政劃撥131.2萬元，合計476萬元。殘騖樓諍錈瀨濟溆塹籟婭騍。
(一)管理制度。
xx公司創(chuàng)建成立后非常重視管理，現(xiàn)已建立科學現(xiàn)代化的企業(yè)管理制度，內控組織機構健全，制定了嚴謹?shù)摹豆菊鲁獭?，明確了公司的經營范圍、發(fā)展規(guī)劃、股東的權利和義務，形成了規(guī)范的`內部管理機制。目前公司下設五部一室，辦公室、行政部、財務部、營銷部、生產部、基地建設項目部等職能部門。釅錒極額閉鎮(zhèn)檜豬訣錐顧葒。
(二)質量管理。
xx公司廠房建設由昭通順辰建筑安裝有限公司承建，監(jiān)理方為：xx隆強建設工程監(jiān)理有限公司。
(三)檔案管理。
xx公司廠房建設相關檔案資料由該公司辦公室負責管理。
(一)管理制度。
園區(qū)管理委員會執(zhí)行彝園管通【xxx】xx號財務收支管理規(guī)定。xx公司標準化廠房建設補助資金撥付到位后，由該公司財務部按照該公司財務管理制度進行管理，確保專款專用。彈貿攝爾霽斃攬磚鹵廡詒爾。
(二)資金使用合規(guī)性。
項目經費嚴格按照單位的財務制度和預算支出范圍使用。按照項目計劃安排和實際工作情況開支，做到了?？顚Ｓ?，經費均按照縣財政局有關文件、通知精神執(zhí)行。謀蕎摶篋飆鐸懟類蔣薔點鉍。
(三)會計核算。
財政撥款及轉撥xx公司的經費支出業(yè)務由園區(qū)財務室核算。資金的具體使用由xx公司財務部負責核算。
(四)財務監(jiān)控廈礴懇蹣駢時盡繼價騷巹癩。
按照財政一體化要求，該項目款的支付由園區(qū)管委向縣財政申請，撥款環(huán)節(jié)由縣財政局負責財務監(jiān)控。資金劃到xx公司的賬上后，由該公司的內控管理部門負責對該項目款的使用進行財務監(jiān)控。煢楨廣鰳鯡選塊網羈淚鍍齊。
(一)項目完成情況。
該項目于20xx年11月正式開工建設，截至目前，廠房、食堂及員工宿舍、道路硬化及附屬基礎設施建設、生產設備的安裝、各種化驗及試劑測試等工作同步進行，目前主體工程相繼完工并投入生產。鵝婭盡損鵪慘歷蘢鴛賴縈詰。
(二)資金使用情況。
園區(qū)財務室向xx公司劃款情況：20xx年3月13日支付144.8萬元;5月25日支付200萬元;6月30日支付131.2萬元?；[叢媽羥為贍僨蟶練凈櫧撻。
(三)成本節(jié)約。
公司本著勤儉辦廠的原則使用財政劃撥標準化廠房建設補助資金，按照公司財務管理制度規(guī)定使用資金。
目前，公司主體工程已經完成，處于試運行階段，因今年廠房建設原因，錯過花椒收購旺季，故今年生產花椒70余噸，產值980萬元，公司就業(yè)人員100余人。
部門整體預算績效評價報告篇十七
項目（政策）名稱：同德縣司法局“一村（社區(qū)）一法律顧問”工作經費。
項目（政策）概況：
（一）服務為民原則。堅持以民為本理念，組織法律專業(yè)人員進農村，圍繞群眾最關心、最直接、最現(xiàn)實的問題，提供法律咨詢，宣傳法律知識，開展法律援助和法律服務。
（二）公益為主原則。注重激發(fā)廣大律師、法律專業(yè)人員的公德意識，增強社會責任感，堅持以公益性服務為主，提升服務質量。
主管部門（項目實施單位）：同德縣司法局。
項目（政策）屬性（新增/延續(xù)）：延續(xù)。
項目（政策）績效目標：農村法律顧問既要為農村基層組織擔任法律顧問，又要為村民提供法律咨詢和法律援助，其職責定位為“五大員”：法律事務的指導員、法律知識的宣傳員、調解矛盾的協(xié)理員、法律援助的代辦員、社情民意的'信息員。
申請資金總額：66.4萬元其中申請財政資金：53.76萬元。
1.總績效目標。
提高農村干部群眾的法律意識；維護農村和諧穩(wěn)定；促進農村依法生產、經營和管理；加強基層民主法治建設；推進社會主義新農村建設穩(wěn)步發(fā)展。
2.產出數(shù)量指標。
法律顧問人數(shù)23名。
3.產出質量指標。
開展法制宣傳，提供法律咨詢，進行釋法解疑等。
4.產出進度指標。
更好地去提高農村干部群眾的法律意識；維護農村和諧穩(wěn)定。
5.產出成本指標。
總成本控制在66.4萬元，合理安排預算支出。
6.效果指標。
（1）社會效益指標：提高農村干部群眾的法律意識；維護農村和諧穩(wěn)定；促進農村依法生產、經營和管理；加強基層民主法治建設；推進社會主義新農村建設穩(wěn)步發(fā)展。
（2）服務對象滿意度指標：通過調查，使農村干部群眾滿意度達到90％以上。
（一）評估程序。
（1）確定評估對象，“一村（社區(qū)）一法律顧問”工作經費。
（2）成立評估組。
評估組長：
成員：
（3）制定評估計劃，按照評估對象概況、評估依據(jù)和目的、評估組織和方法、評估內容與重點開展評估工作。
（二）論證思路及方法。
（1）組織階段。
分解并下達評估任務，做好人、財、物方面的資源配置，激勵和健全有效的管理措施。
（2）實施階段。
1.資料的收集與審核。全面收集政策制定、政策執(zhí)行、政策影響和政策效益以及與項目有關的數(shù)據(jù)資料等方面的相關信息。
2.開展綜合評估。評估組對有關資料進行分類、整理和分析，運用具體的評估方法對政策提出公正合理的評估意見，得出評估結論。
（三）評估方式。
本次評估采用召開局務會成員與評估小組成員參與事前評估，對“一村（社區(qū)）一法律顧問”工作經費問題給予咨詢建議及指導。
（二）投入經濟性。
投入產出效果較匹配，成本測算依據(jù)較充分，測算相對合理。通過同德縣第五次全國經濟普查專項經費符合響應國家政策。
（三）績效目標合理性。
（四）實施方案的可行性（政策保障充分性）。
根據(jù)《青海省關于開展一村（社區(qū)）一法律顧問工作的實施方案》青司【2018】17號文件要求。切實提高預算編制的科學性和準確性。確保提高農村干部群眾的法律意識；維護農村和諧穩(wěn)定；促進農村依法生產、經營和管理；加強基層民主法治建設；推進社會主義新農村建設穩(wěn)步發(fā)展。
（四）籌資合規(guī)性。
根據(jù)《青海省關于開展一村（社區(qū)）一法律顧問工作的實施方案》青司【2018】17號文件要求。切實提高預算編制的科學性和準確性。確保提高農村干部群眾的法律意識；維護農村和諧穩(wěn)定；促進農村依法生產、經營和管理；加強基層民主法治建設；推進社會主義新農村建設穩(wěn)步發(fā)展。
該項目經過，局務會議研究討論，為加強和改善提高農村干部群眾的法律意識；維護農村和諧穩(wěn)定；促進農村依法生產、經營和管理；加強基層民主法治建設；推進社會主義新農村建設穩(wěn)步發(fā)展。項目自評得分90分，建議立項實施。
部門整體預算績效評價報告篇十八
（一）項目實施部門為中共連城縣委宣傳部。20xx年6月18日，縣委、縣政府決定邀請中央電視臺農業(yè)農村頻道為我縣錄制一期《鄉(xiāng)村大舞臺》，并撥付資金140萬元用于節(jié)目錄制有關工作，首期撥付100萬元。
（二）《鄉(xiāng)村大舞臺》欄目是中央電視臺農業(yè)農村頻道打造的一臺旨在宣傳各地鄉(xiāng)土文藝文化，為農民提供展示自我舞臺的大型綜藝節(jié)目。本項目實施的主要內容為央視導演組出行與落地接待、舞臺搭建、演員外聘、海選、群眾演員吃住行及誤工補助等。
項目由中共連城縣委宣傳部組織實施，經前往中央電視臺農業(yè)農村頻道深入對接，了解已播出節(jié)目反響情況，并經縣委宣傳部相關領導和職能股室評估，經縣委、縣政府同意，認為該項目可行。
（一）項目立項情況。
經縣委、縣政府同意，20xx年6月18日，縣財政撥付100萬元用于《鄉(xiāng)村大舞臺》節(jié)目錄制。
（二）項目可行性。
1.連城縣是文化旅游大縣，紅色文化、客家文化、生態(tài)文化、美食文化、非遺文化等獨具特色，通過錄制《鄉(xiāng)村大舞臺》節(jié)目并在央視播出，有利于促進連城文化的.對外宣傳，加大文化旅游產業(yè)深度融合，提升連城在全國的美譽度和影響力，加快連城旅游產業(yè)發(fā)展。
2.項目經縣委、縣政府同意實施。項目總投資100萬元，根據(jù)項目實際支出情況實報實銷。
（三）項目績效目標。
數(shù)量目標：鄉(xiāng)村大舞臺節(jié)目在央視農業(yè)農村頻道播出，參與節(jié)目演職人員共1000余人，舉辦海選活動3場次，搭建大型舞臺1300平方米，編演節(jié)目11個，錄制節(jié)目時長120分鐘。
質量目標：按方案要求完成節(jié)目錄制。
時效目標：按方案要求按時完成錄制，節(jié)目于8月24日、8月25日、8月31日、9月1日、10月3日共5次在央視農業(yè)農村頻道播出。
成本目標：編排節(jié)目，按鄉(xiāng)村大舞臺節(jié)目規(guī)劃書預算18萬元元。搭建大型舞臺，按鄉(xiāng)村大舞臺節(jié)目規(guī)劃書預算16.8萬元。錄制節(jié)目，按鄉(xiāng)村大舞臺節(jié)目規(guī)劃書預算40.2萬元。所有人員吃住行及誤工補助等，按鄉(xiāng)村大舞臺節(jié)目規(guī)劃書預算25萬元。
經濟效益目標：通過節(jié)目播出，提升連城知名度，帶動旅游產業(yè)發(fā)展。
社會效益目標：通過節(jié)目錄制，提升縣內各文藝團體節(jié)目質量提升。
可持續(xù)影響目標：促進連城紅色、客家、生態(tài)、美食、非遺等特色文化的對外宣傳。
(四)總體結論：
本項目的實施有力提升了連城文化的影響力、為促進連城文化旅游產業(yè)融合發(fā)展，促進連城旅游發(fā)揮了積極的作用，項目達到了預期目標。
部門整體預算績效評價報告篇十九
（一）項目概況。
1.項目單位基本情況。沅陵縣財政局位于沅陵縣沅陵鎮(zhèn)天寧南路60號。負責貫徹落實黨中央關于財政工作的方針政策和決策部署，全面落實省委、市委、縣委關于財政工作的部署要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對財政工作的集中統(tǒng)一領導。現(xiàn)有行政編制20名。設局長1名，副局長3名，總會計師1名。核定內設機構主要負責人15名。有在職干部職工292人，其中局機關171人，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所121人。下設正科級事業(yè)單位1個（城市資金管理中心）、副科級二級機構3個（財政事務中心、國庫集中支付中心、沅陵縣財政會計學校）、全額撥款事業(yè)單位５個（國有資產服務中心、財政投資評審中心、農村綜合改革服務中心、財政工資統(tǒng)發(fā)中心、政府采購監(jiān)督服務中心）、自收自支事業(yè)單位１個（住房資金管理部）。
2.項目的實施依據(jù)。《湖南省財政廳關于印發(fā)〈省本級財政投資評審項目工程造價咨詢委托辦法〉的通知》（湘財辦〔2013〕17號）《沅陵縣人民政府辦公室關于印發(fā)〈沅陵縣財政投資評審管理實施辦法〉的通知》（沅政辦發(fā)〔2018〕6號）。預算管理一體化關于“特定目標類項目”規(guī)定。
3.項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍。財政投資評審項目經費是財政部門履行評審職責、開展評審業(yè)務、實施評審行動、出具評審報告等的必要保障。主要用于與財政投資評審工作相關支出，包括到項目現(xiàn)場核查、聘請中介機構等支出。涉及評審工作的辦公費、咨詢費、差旅費、培訓費、績效工資、水電費、其他支出等。
1.項目績效總目標和階段性目標。總目標：保障年度財政投資評審工作正常運轉。階段性目標：保障預算單位送達的項目評審材料能夠快速評審，不拖延；保障財政部門正常履職，評審程序公開公平公正、評審活動依法依規(guī)依政策、評審結論經得起核查。
2.預期主要的生態(tài)、社會和經濟效益。生態(tài)效益：未涉及。社會效益：對民生實事項目實施財政投資評審行為，正確回應社會關切。經濟效益：事前避免項目預算虛高，事中避免項目實施偷工減料，事后避免項目結算摻雜使假。
績效評價工作過程：成立該項目支出績效自評小組，由本單位主要領導、分管領導、項目負責人員及局屬相關股室長組成，根據(jù)《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》（中發(fā)〔2018〕34號）、財政部《項目支出績效評價管理辦法》（財預〔2020〕10號）、《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關于全面實施預算績效管理的.實施意見》（湘辦發(fā)〔2019〕10號）、《湖南省預算績效目標管理辦法》（湘財績〔2020〕5號）、《湖南省預算支出績效評價管理辦法》（湘財績〔2020〕7號）等相關文件規(guī)定開展自評工作，對項目的決策、過程、產出、效益各項指標逐個對照評價，確保評價真實客觀原則。
（一）項目資金情況分析。
1.項目資金到位情況分析。2021年1月5日，縣財政局將財政投資評審專項業(yè)務項目經費150萬元列入2021年度部門預算報告，立項合法合規(guī)。2021年3月5日收到財政投資評審專項業(yè)務項目經費150萬元，預算執(zhí)行率100%，資金額度與年度目標相適應，預算資金分配合理。
2.項目資金使用情況分析。2021年財政投資評審專項業(yè)務項目經費共支出120.06萬元，明細為績效工資（聘請造價師李碧秀）8萬元、辦公費37.43萬元、咨詢費（聘請中介機構）73.4萬元、水費0.22萬元、差旅費0.5萬元、培訓費0.32萬元、公務接待費（加班工作餐）0.19萬元。使用率100.05%，超支部分從財政局公務費中列支。
3.項目資金管理情況分析?！柏斦顿Y評審專項業(yè)務項目經費”嚴格按照項目管理制度及財務管理制度執(zhí)行實施。
（二）項目實施情況分析。
1.項目組織情況分析。由投資評審服務中心根據(jù)財政投資評審業(yè)務推進情況，按月支付聘請人員績效工資，及時支付中介機構評審經費，適時結算與投資評審有關的業(yè)務經費。
2.項目管理情況分析。財政投資評審專項業(yè)務項目經費經局黨組會議研究決定列入部門預算，按全縣項目經費申撥機制申撥資金，按《沅陵縣財政局機關內部財務管理暫行辦法》使用資金和進行相關會計核算。
1、項目經濟性分析。
（1）項目預算控制情況。嚴格按項目內容進行資金預算管理，從嚴控制項目資金支出。
（2）項目預算節(jié)約情況。管理使用得當，收支基本持平，略有超支（超支部分由局機關公務費支付）。
（1）項目的實施進度。按規(guī)定時間完成工作量。
（2）項目完成質量。通過多年運作，已經建立財政投資評審專項業(yè)務項目經費收支機制，按照項目實施進度計劃，通過跟蹤監(jiān)管，項目完成質量優(yōu)良。
（1）項目預期目標完成程度。項目資金投入120萬元，均完成了年初指標目標任務，確保了財政投資評審各項業(yè)務的順利開展。
（2）項目實施對經濟和社會的影響。2021年完成縣政府投資項目評審270個，評審總金額達9.77億元，凈審減金額0.6億元，審減率達6.14%。加強與預算股及各資金股室的密切溝通配合，從預算編制、項目送審、資金支付等各環(huán)節(jié)構建財政評審橫向聯(lián)動機制，大幅減少項目預算中的不合理支出，保障財政資金充分有效利用。緊緊圍繞縣委、縣政府工作重點，助力“統(tǒng)籌整合涉農項目”，強化攻堅成效，全面落實退捕禁捕、禁食退養(yǎng)系列政策，以及完善老舊小區(qū)改造、推進醫(yī)療改革等重點，有所側重的開展預算評審業(yè)務。重點聚焦貧困村農業(yè)產業(yè)發(fā)展、交通基礎設施建設，治理黑臭水體、著力環(huán)保督察整改項目，推進鄉(xiāng)村衛(wèi)生院建設，強化服務力度，高質量、高水平、高標準完成重大項目評審。
（見評分表）。
財政投資評審專項業(yè)務經費項目總體得分100分，績效自評結果為優(yōu)，主要績效資金撥付率100%，按照預期完成了數(shù)量目標，達到了預期效益。建議：每年正常安排財政投資評審專項業(yè)務項目經費并隨物價水平、業(yè)務量適當提高。
經驗及做法：嚴格按照項目實施辦法執(zhí)行，對照項目年度績效目標，及時結合項目實際進度，及時對預計未能完成的目標進行整改。
存在的問題：通過自查，我們發(fā)現(xiàn)財政投資評審專項業(yè)務項目經費在使用過程中尚有不足之處，主要是績效管理機制還不夠完善、內部控制制度不夠健全，有待進一步完善。
無。
部門整體預算績效評價報告篇二十
為提升財政資金的預算績效管理工作水平，增強單位財政資金支出責任，規(guī)范資金管理行為，提高財政資金使用效益，提高公共服務質量，優(yōu)化公共資源配置，保障部門更好的履行職責，節(jié)約公共支出成本。根據(jù)財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》（財預〔2011〕285號）、《湖南省人民政府關于全面推進預算績效管理的意見》（湘政發(fā)〔2012〕33號）、《湘西自治州財政局關于推進預算績效管理的意見》（州財績〔2012〕2號）、《關于開展20xx年度州本級財政資金績效自評工作的通知》（州財政績[2018]2號）等文件精神，我單位組織力量在工作總結和數(shù)據(jù)收集、整理、匯總、分析、核查等各項工作的基礎上，對20xx年度項目前期經費的資金使用、管理和效益情況進行自評，形成20xx年度項目前期經費績效評價報告如下：
（一）項目立項概況。
1、項目概況。
為解決本單位辦公費、印刷費、差旅費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出等方面的經費不足，鼓勵本單位在向上積極爭取資金。根據(jù)2006年湘西自治州人民政府州會議紀要（[2006]40號）內容：“關于兌現(xiàn)向上爭取資金工作經費和超任務獎及社會保險費征繳工作經費和超任務獎問題，同意按照有關會議紀要精神予以兌現(xiàn)”。湘西自治州本級財政每年預算安排本單位一定資金的項目前期經費。故20xx年度項目前期經費為延續(xù)項目。
通過向上爭取更多的資金用于我州的民生事業(yè)，實現(xiàn)在推進人社工作中提升工作水平、在服務民生中增進民生福祉、在盤活人力資源中推進人才強州、在轉變作風中提高隊伍素質的工作目標，實現(xiàn)人力資源社會保障事業(yè)的新突破。
（二）項目執(zhí)行情況。
20xx年度本單位通過主動作為，積極爭取，共向上級爭取到各項政策資金23.75億元，與2016年同比增長12%。爭取的各項上級資金到位情況列表如下：
2、項目資金投入情況。
根據(jù)州財政局州財預[20xx]5號部門預算批復下達的20xx年度湘西自治州人力資源和社會保障局項目前期經費100萬元，款項已分別以州財社集〔20xx〕0056號文件撥入32萬元、州財社集〔20xx〕0058號文件撥入3萬元、州財社集〔20xx〕0342號文件撥入2萬元、州財社集〔20xx〕0390號文件撥入16萬元、州財社集〔20xx〕0436號文件撥入17萬元、州財社集〔20xx〕0658號文件撥入20萬元、州財社集〔20xx〕0810號文件撥入10萬元。款項均通過財政集中支付管理局納入集中支付，資金到位率為100%。
3、項目資金實際使用情況。
本單位20xx年項目前期經費實際支出91.90萬元，具體為：辦公費6.02萬元；印刷費8.79萬元、郵電費1.66萬元、物業(yè)管理費7.99萬元、差旅費8.02萬元、維修（護）費2.25萬元、會議費7.81萬元、培訓費1.03萬元、公務接待費2.44萬元、勞務費2.86萬元、福利費6.71萬元、車船燃料費1.06萬元、維修費2.09萬元、其他33.17萬元。
4、項目管理情況。
本單位根據(jù)國家專項資金管理有關制度等法律法規(guī)，對專項資金的財務進行管理及使用監(jiān)督管理，制定了一系列規(guī)范、行之有效的管理制度和辦法，對專項資金進行單獨核算，建立了專項資金使用管理責任制，在資金的使用上，堅持專款專用，量入為出的原則，使專項資金正確使用并達到預期績效目的。
1、財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》（財預〔2011〕285號）；
5、湘西自治州人民政府州長辦公會議紀要〔2006〕40號；
6、有關項目管理的政策制度、管理辦法、相關財務會計法規(guī)和財務會計資料及其他相關資料等。
本次績效評價旨在通過評價本單位財政項目資金支出實施效果和成果，考核項目資金支出效率和綜合績效，總結項目管理與執(zhí)行經驗，為部門決策、管理提供參考依據(jù)，同時通過全面分析和綜合評價項目前期經費的使用情況，也為以后年度專項資金預算安排提供重要參考依據(jù)。
根據(jù)本次績效評價的目的和內容及項目的具體情況，本次績效評價采用的評價方法為成本效益分析法，該方法是指將一定時期內的'支出與效益進行對比分析，以評價績效目標實現(xiàn)程度。在評價過程中采取定量指標與定性指標相結合，定性指標定量化，定量為主、定性為輔的方式開展評價工作。
1、成立自評小組：根據(jù)湘西自治州財政局《關于開展20xx年度州本級財政資金績效自評工作的通知》（州財政績[2018]2號）文件精神，成立了本項目績效評價自評工作小組。開展項目自評工作。
2、設計績效評價指標體系。圍繞投入、過程、產出、效果4個關鍵評價內容，設計了18個評價指標，制定了《湘西自治州人力資源和社會保障局20xx年度項目前期經費績效評價指標體系》。
3、資料收集并審核、開展現(xiàn)場評價。評價小組在比較各種證據(jù)收集方法優(yōu)缺點的基礎上，通過現(xiàn)場勘驗、實地調研、核對賬目、案卷研究、問卷調查等方式對證據(jù)進行收集和核實。確?？冃гu價的客觀、公正、有效。
4、綜合分析收集的資料并分類整理。首先對收集的資金收付資料進行整理，以確定資金是否及時到位，支出是否規(guī)范，財務、業(yè)務管理制度是否健全，執(zhí)行是否有效，質量是否可控。其次對回收的調查問卷進行分類整理、統(tǒng)計評分，認真歸納意見及建議，作為績效評價的重要依據(jù)。
5、撰寫評價報告。評價小組通過對收集的證據(jù)進行了認真的整理和分析，謹慎地對項目各項指標進行了評分，撰寫評價報告，最終形成評價結論。
本單位20xx年度向上爭取各項項目資金23.75億元，確保了我州各項待遇的及時足額發(fā)放和各項政策的兌現(xiàn)落實，為穩(wěn)定增長、保障民生、推動扶貧、促進發(fā)展提供了有力的保障。20xx年度我州社會保障各項工作任務全面完成，各項指標均達到或超過預期目標。
一是就業(yè)創(chuàng)業(yè)任務超額完成。全州新增農村勞動力轉移就業(yè)2.67萬人，完成任務的115.9%；建檔立卡貧困勞動力轉移就業(yè)脫貧2.56萬人，完成任務的102.2%；新增貧困勞動力轉移就業(yè)1.26萬人，完成任務的105.2%；貧困家庭“兩后生”技能培訓1530人，完成年任務的117.6%。城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù)2.23萬人，完成任務的106.2%，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率為4.26%。新增創(chuàng)業(yè)擔保貸款1.84億元、完成123.3%，帶動城鄉(xiāng)就業(yè)1.5萬人、完成150.4%。二是社保擴面征繳提前到位。企業(yè)養(yǎng)老保險征繳基金10.02億元、完成132.7%，企業(yè)養(yǎng)老保險同級財政補助800萬元全部到位；機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險在職參保7.74萬人、完成140.8%；城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險征繳基金7871.7萬元、完成115.7%；城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險征繳基金7億元、完成100%；工傷保險參保21.4萬人、完成100.9%，征繳基金7634.4萬元、完成200.9%；生育保險征繳基金3218萬元，完成146.3%；失業(yè)保險參保總人數(shù)15.7萬人、完成101.6%，征繳基金2287萬元、完成114.3%；全州城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參保率100%，個人繳費3.83億元。社會保障卡數(shù)據(jù)采集任務全面完成，累計持卡169.2萬人、完成102%。三是民生實事項目全部落實。省分我州重點民生實事項目共10個指標、13項具體任務全部推進到位，其中提前或超額完成的有12項。
本單位20xx年度項目前期經費專項工作按期完成，各項績效目標全部實現(xiàn)，經濟和社會效益顯著，項目組織管理和財務管理健全規(guī)范，未發(fā)生違法違規(guī)問題。根據(jù)《湘西自治州人力資源和社會保障局20xx年度項目前期經費績效評價指標體系》的評分，該項目得分為95分（見附件：湘西自治州人力資源和社會保障局20xx年度項目前期經費績效評價指標體系）。
（一）存在問題。
績效目標編制有待進一步完善。由于經驗不足，沒有可借鑒的目標體系，故申報的績效目標缺乏具體的產出指標、數(shù)量指標、時效指標，且申報的績效目標未與所需成本銜接。
（二）有關建議。
在今后的預算編制與績效目標申報過程中，完善績效目標的編制，在編制績效目標時對績效指標進行細化、量化，設立清晰、具體可以衡量的績效指標，并與目標任務數(shù)或計劃數(shù)相對應，以便于進行績效考核。
部門整體預算績效評價報告篇二十一
一、部門單位概況(一)部門(單位)主要職責職能，組織架構、人員及資產等基本情況。
(二)當年部門(單位)履職總體目標、工作任務。
(五)當年部門(單位)預算及執(zhí)行情況。注釋：不要用單位的介紹來編寫，一定要用評價的眼光去組織材料。
二、績效實現(xiàn)情況(一)履職完成情況：從數(shù)量、質量、時效等方面歸納反映年度主要計劃任務完成情況。
(二)履職效果情況：從社會效益、經濟效益(如有)、生態(tài)效益(如有)等方面反映部門(單位)履職效果的實現(xiàn)情況。
四、績效自評結果擬應用和公開情況注釋：一些單位以單位。
總結。
代替自評報告，這種做法不符合績效管理的理念。
聲明：本文來源于網絡，著作權屬歸原創(chuàng)者所有。我們本著想要分享的目的與大眾交流，如有侵權，請在后臺留言聯(lián)系，我們將第一時間進行刪除，謝謝!
部門整體預算績效評價報告篇二十二
主管部門為儋州市衛(wèi)生健康委員會。
項目負責人為：李定國。
項目概述如下：新建市中醫(yī)醫(yī)院,按照三級中醫(yī)醫(yī)院500床設置?？偨ㄔO面積為65813.52㎡。其中一期地上總建筑面積1640㎡；二期地上總面建筑面積49396.52㎡,地下總建筑面積14777㎡。建設內容建筑包括一期建設傳染樓；二期建設門診醫(yī)技住院部綜合樓、雨棚部分、污水處理站、液氧站、地下車庫及設備用房、污水池等。
（二）項目年度預算績效目標和績效指標設定情況。
（包括預期總目標及階段性目標，衡量績效目標實現(xiàn)程度的評價指標、標準等）。
總體目標：新建市中醫(yī)醫(yī)院,按照三級中醫(yī)醫(yī)院500床設置?？偨ㄔO面積為65813.52㎡。其中一期地上總建筑面積1640㎡；二期地上總面建筑面積49396.52㎡,地下總建筑面積14777㎡。建設內容建筑包括一期建設傳染樓；二期建設門診醫(yī)技住院部綜合樓、雨棚部分、污水處理站、液氧站、地下車庫及設備用房、污水池等。
20xx年年度目標是新建市中醫(yī)醫(yī)院,按照三級中醫(yī)醫(yī)院500床設置?？偨ㄔO面積為65813.52㎡。其中一期地上總建筑面積1640㎡；二期地上總面建筑面積49396.52㎡,地下總建筑面積14777㎡。建設內容建筑包括一期建設傳染樓；二期建設門診醫(yī)技住院部綜合樓、雨棚部分、污水處理站、液氧站、地下車庫及設備用房、污水池等。
當年年度目標完成情況：
（一）項目決策情況（包括決策過程和結果）。
（二）項目資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、總投入等情況。
預算情況如下：
資金總額-年初預算數(shù)0元，資金總額-全年預算數(shù)165000000元，
財政資金-年初預算數(shù)0元財政資金-全年預算數(shù)165000000元，
專戶-年初預算數(shù)0元，專戶全年預算數(shù)0元，
單位年初預算數(shù)0元，單位全年預算數(shù)0元。
（三）項目資金（主要是指財政資金）實際使用情況。
資金執(zhí)行情況如下：
資金總額-全年執(zhí)行數(shù)63391565.1元，資金總額-執(zhí)行率0元。
其中：
財政資金-全年執(zhí)行數(shù)63391565.1元，財政資金-執(zhí)行率38.42%。
專戶全年執(zhí)行數(shù)0元，專戶-執(zhí)行率0。
單位全年執(zhí)行數(shù)0元，單位全年執(zhí)行率0。
（四）項目資金管理情況（包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況）。
（一）項目組織情況（包括項目招投標情況、調整情況、完成驗收等）。
（二）項目管理情況（包括項目管理制度建設、日常檢查監(jiān)督等情況）。
（一）項目績效目標完成情況。將項目實際完成情況與申報的績效目標對比，從項目的經濟性、效率性、有效性和可持續(xù)性等方面對項目績效進行量化、具體分析。
其中：項目的經濟性分析主要是對項目成本（預算）控制、節(jié)約等情況進行分析，項目的效率性分析主要是對項目實施（完成）的進度及質量等情況進行分析；項目的有效性分析主要是對反映項目資金使用效果的個性指標進行分析；項目的可持續(xù)性分析主要是對項目完成后，后續(xù)政策、資金、人員機構安排和管理措施等影響項目持續(xù)發(fā)展的因素進行分析。
（二）項目績效目標未完成情況及原因分析。
（一）后續(xù)工作計劃。
（二）主要經驗及做法、存在問題和建議。
（包括資金安排、使用過程中的經驗、做法、存在問題、改進措施和有關建議等）。