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采購部內部的管理制度篇一
1、辦公室要積極促進各部門的溝通，并給予中層以上的管理人員相關溝通技能的培訓。
2、定期進行員工滿意度調查問卷，了解員工目前工作的狀態(tài)和需求。
1、在公司中倡導坦率、真誠、相互信任、相互幫助的溝通氛圍，倡導全員樹立端正的溝通心態(tài)，要使溝通基于工作本身，讓溝通幫助整個團隊提高工作準確度及效率。
2、只要是基于事實的、有益于推進公司工作的溝通內容，一律要引起重視，與員工進行坦誠的溝通，并積極改進。
1、一般溝通。
（1）一對一的面對面談話溝通。
（2）通過晨會、問題討論會議、工作協(xié)調會議、員工座談會、全體員工大會等方式溝通。
（3）通過工作報告、文件、任務單、內部刊物等方式溝通。
（4）通過電話、電子郵件等方式溝通。
（5）其他方式，包括宣傳欄、總經(jīng)理信箱等。
2、越級溝通。
對于正常的工作，各級工作人員要養(yǎng)成一種逐級上報的習慣，但當工作中出現(xiàn)以下情況時，可以進行越級溝通：
（1）下級對上級的管理方式產(chǎn)生意見，需要投訴時。
（2）下級對上級匯報的工作內容，提出的意見和建議，多次得不到答復。
（3）下級發(fā)現(xiàn)上級的違規(guī)行為時。
（4）個人對公司的改革、發(fā)展有建議或意見時。
1、在各項與工作相關的制度和流程下發(fā)之前，要和相關崗位的員工，要和相關崗位的員工充分溝通，聽取他們的分析，了解他們的意見和建議，提高制度與流程的準確性與可執(zhí)行性。
2、公司下發(fā)的文件、各部門要通過的、公告欄等方式及時、準確地傳達到全體員工。
3、工作中需要得到其他部門的支持與配合時，可通過工作協(xié)調會議、任務單等各種方式與相關部門的負責人及執(zhí)行人進行溝通，保障工作配合時不會出現(xiàn)因溝通不暢而產(chǎn)生的問題。
1、與管理人員。
（1）在新員工入職時，要與其進行入職談話，介紹公司及工作的相關情況，并表達對其在公司發(fā)展的期望和祝愿。
（2）在員工試工期滿轉正時，要與其進行轉正面談，對其試用期的表現(xiàn)作出評價，表揚優(yōu)點，指出不足，并提出對其今后的工作期望。
（3）在員工工作績效不佳時，要通過面談，幫助員工尋找與工作目標之間的差距，與公司要求的差距，提出改進意見，表達對員工的期望，以提高員工的工作績效。
（4）當員工表現(xiàn)優(yōu)異時，要表達出對員工的贊賞，并提出對員工更高的工作期望。
（5）在員工心態(tài)出現(xiàn)問題時，要立即與其談話，幫助其分析原因并改正心態(tài)。
（6）當?shù)弥獑T工家庭出現(xiàn)重要事件時，要對事件情況表達關注。
（7）須時常了解員工對自己管理風格、管理方式的意見和建議、并積極改進。
（8）對于未發(fā)生以上情況的員工，也需保持最少每月一次的時間深入溝通。
2、與工作人員。
（1）當工作中出現(xiàn)需要與上、下級或同級同事溝通的事項，要立即溝通，以促進工作成效。
（2）不同的單位從事相同或類似工作的人員，彼此之間要加強溝通，促進業(yè)務技能的提升與信息的傳遞。
（3）對于本部門的工作有任何意見或建議時，可與上級進行溝通、促進改進。
（4）對于公司的發(fā)展與變革有任何建議或意見時，可通過上級逐級上報或越級上報，以促進公司發(fā)展。
3、與各部門。
（1）公司各部門的負責人（以及關鍵崗位員工）之間，每月必須進行一次深入的交流，內容包括：工作目標完成情況的分析，研究與探討，提高工作進度，高進工作方式的方法，達成改進工作的一致意見；.管理思路的交流與溝通；管理工作中的問題的提出；解決辦法的探討；進一步工作目標的研究、討論與確定，以及所轄員工各類問題的處理意見的交流確定。
（2）總經(jīng)理與各職能部門負責人每月進行一次深入交流和溝通，每季度與各職能與經(jīng)營中心的部門負責人（以及關鍵崗位的員工）進行一次非正式形式的交流。內容包括：公司各方面進展狀況的了解；公司政策改進的探討；工作目標差距、問題指導，提出要求，督促進展，達成改進工作的一致意見；收集各類建議或意見。
4、與外部單位。
（1）與相關單位之間經(jīng)常進行信息交流，相互吸收優(yōu)秀的管理方式方法，及時改進公司的不足。
（2）安全生產(chǎn)部必須及時的調查居民對公司提出的不滿意見和改進建議，情況屬實，立即整改，并給予提出有用信息的居民適當?shù)莫剟睢?BR> 在各個溝通環(huán)節(jié)中，凡需有回復的意見或問題，溝通雙方必須明確反饋的時限，在規(guī)定時限內給予回復。
公司任何一級員工，其提出的可行性建議經(jīng)公司采納后，可由總經(jīng)理批準給予獎勵。
1、《外部聯(lián)系對象清單》。
2、《外部聯(lián)系和內部溝通記錄》。
采購部內部的管理制度篇二
第一條為了加強中央行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)管理，提高固定資產(chǎn)的使用效益，根據(jù)財政部《行政單位會計制度》、《事業(yè)單位會計制度》和《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理辦法》，制定本辦法。
第二條本辦法適用于中央行政事業(yè)單位(以下簡稱各部門)。
第三條各部門固定資產(chǎn)管理的主要任務是：建立健全各項管理制度，合理配備并節(jié)約、有效使用固定資產(chǎn)，提高固定資產(chǎn)使用效益，保障固定資產(chǎn)的安全和完整。
第四條各部門固定資產(chǎn)的管理和使用應堅持統(tǒng)一政策、統(tǒng)一領導、分級管理、責任到人、物盡其用的原則。
第五條國務院機關事務管理局(以下簡稱國管局)負責中央行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)產(chǎn)權界定、清產(chǎn)核資等項工作，負責制定固定資產(chǎn)的配備及使用標準，對納入政策采購范圍的固定資產(chǎn)進行統(tǒng)一購置;負責閑置資產(chǎn)的調劑，對各部門的固定資產(chǎn)管理進行指導和監(jiān)督;各部門的國有資產(chǎn)管理部門負責本部門固定資產(chǎn)的日常管理，并對實行企業(yè)化管理的事業(yè)單位、經(jīng)濟實體占用的固定資產(chǎn)實行監(jiān)督管理。
第六條各部門的國有資產(chǎn)管理部門，應設有專人承擔固定資產(chǎn)的管理工作并對所管資產(chǎn)的安全完整負有責任。固定資產(chǎn)管理人員應相對穩(wěn)定，工作調動時必須辦清交接手續(xù)。
第七條各部門必須對專用設備的管理和操作人員進行技術培訓，建立健全專用設備的操作、維修、保養(yǎng)、檢驗等管理制度;技術復雜、精密度高的專用設備的操作人員，應在考核合格后，方可上崗。
第二章固定資產(chǎn)的范圍、分類與計價。
第八條符合下列標準的列為固定資產(chǎn)：
(二)單位價值雖不足規(guī)定標準，但耐用時間在一年以上的大批同類物資，按固定資產(chǎn)管理。
第九條固定資產(chǎn)分為六類：房屋及建筑物、專用設備、一般設備、文物和陳列品、圖書、其它固定資產(chǎn)。
(一)房屋及建筑物。指房屋、建筑物及其附屬設施。房屋包括辦公用房、生產(chǎn)經(jīng)營用房、倉庫、職工生產(chǎn)用房、食堂用房、鍋爐房等;建筑物包括道路、圍墻、水塔、雕塑等;附屬設施包括房屋、建筑物內的電梯、通訊線路、輸電線路、水氣管道等。
(二)專用設備。指各種具體專門性能和專門用途的設備，包括各種儀器和機械設備、醫(yī)療器械、文體事業(yè)單位的文體設備等。
(三)一般設備。指辦公和事務用的通用性設備、交通工具、通訊工具、家具等。
(四)文物和陳列品。指古玩、字畫、紀念品、裝飾品、展品、藏品等。
(五)圖書。指圖書館(室)、閱覽室的圖書、資料等。
(六)其它固定資產(chǎn)。指未能包括在上述各項內的固定資產(chǎn)。
第十條固定資產(chǎn)的計價：
(二)自行建造的固定資產(chǎn)，按建造過程中實際發(fā)生的全部支出記賬;。
(五)無償調入固定資產(chǎn)，不能查明原值的，按照估價入賬;。
(六)盤盈的固定資產(chǎn)，按照重置完全價值入賬;。
(九)融資租入的固定資產(chǎn)，按租賃協(xié)議確定的設備價款、運雜費、安裝費等記賬;。
(十)購置固定資產(chǎn)過程中發(fā)生的差旅費，不計入固定資產(chǎn)價值。
第十一條固定資產(chǎn)不實行折舊，按原值入賬。
第十二條已經(jīng)入賬的固定資產(chǎn)除發(fā)生下列情況外，不得任意變動固定資產(chǎn)賬面價值：
根據(jù)國家規(guī)定對固定資產(chǎn)進行重新估價的;增加補充設備或改良裝置的;將固定資產(chǎn)一部分拆除的;根據(jù)實際價值調整原來暫估價值的;發(fā)現(xiàn)原來記錄固定資產(chǎn)價值有誤的。
第十三條固定資產(chǎn)的價值變動，由國有資產(chǎn)管理部門負責辦理，并及時通知財務部門，對固定資產(chǎn)有關賬目作相應調整。具體賬務處理，按《行政單位會計制度》和《事業(yè)單位會計制度》的規(guī)定執(zhí)行。
第三章固定資產(chǎn)的增減變動。
第十四條購置固定資產(chǎn)應分清資金渠道，屬于基本建設范圍的(單臺設備和單項工程在五萬元以上的)，由基本建設投資解決，不屬于基本建設投資范圍的由行政經(jīng)費、事業(yè)經(jīng)費或其它經(jīng)費解決。屬于專項控制商品，必須按規(guī)定報主管部門批準后才能購置。
國有資產(chǎn)管理部門應對本部門占有、使用的由不同資金渠道形成的固定資產(chǎn)進行統(tǒng)一管理。
第十五條購入、調入和自制、自建完工交付使用增加的固定資產(chǎn)，應由國有資產(chǎn)管理部門統(tǒng)一驗收，屬于技術設備的還應會同技術部門驗收。驗收合格后，由國有資產(chǎn)管理部門據(jù)發(fā)票、固定資產(chǎn)調撥單或基建項目交付使用驗收單據(jù)等憑證，填制固定資產(chǎn)增加通知單，辦理有關入庫、財務報銷和使用單位領用等手續(xù)。
第十六條接受捐贈或盤盈的固定資產(chǎn)，應由國家資產(chǎn)管理部門辦理接收和交接，并據(jù)固定資產(chǎn)交接單、發(fā)票或固定資產(chǎn)盤盈盤虧報告單等憑證，填制固定資產(chǎn)增加通知單，辦理有關入庫、財務報銷和使用單位領用手續(xù)。
第十七條調出、變賣減少或盤虧的固定資產(chǎn)，按《中央國家機關國有資產(chǎn)處置管理暫行辦法》規(guī)定的權限范圍報批，由國有資產(chǎn)管理部門持國管局或本部門的國有資產(chǎn)處置意見、固定資產(chǎn)盤盈盤虧報告單等憑證，填制固定資產(chǎn)減少通知單，辦理有關調出或注銷手續(xù)。
第十八條正常報廢的固定資產(chǎn)，由國有資產(chǎn)管理部門會同技術部門進行技術鑒定，據(jù)鑒定意見及上級部門的國有資產(chǎn)處置意見等，填制固定資產(chǎn)減少通知單，辦理有關注銷手續(xù)。
第十九條非正常損失減少的固定資產(chǎn)，由國有資產(chǎn)管理部門會同技術部門進行技術鑒定后，對非正常損失要查明原因，追究責任;據(jù)鑒定意見、對非正常損失責任人的處理意見及上級部門國有資產(chǎn)處置意見等，填制固定資產(chǎn)減少通知單，辦理有關注銷手續(xù)。
第四章固定資產(chǎn)的日常管理。
第二十條固定資產(chǎn)的日常管理是指在日常行政工作或業(yè)務活動中對所需及占用的國有資產(chǎn)實施不間斷的管理及核算，包括從編制固定資產(chǎn)預算、計劃采購、驗收入庫、登記入賬、領用發(fā)出到維修保養(yǎng)、處置等各個環(huán)節(jié)的實物管理和財務核算。
第二十一條在固定資產(chǎn)的日常管理中，財務部門負責按固定資產(chǎn)的價值分類核算，審核固定資產(chǎn)預算并對固定資產(chǎn)管理進行監(jiān)督檢查;國有資產(chǎn)管理部門負責固定資產(chǎn)的預算編制、計劃采購、驗收入庫、登記保管、領用發(fā)出、維修保養(yǎng)、調撥處置等具體管理，并負責分類進行實物量核算，根據(jù)各部門的實際情況，某些日常管理工作也可委托資產(chǎn)占用單位承擔;技術部門參與專用設備的維修保養(yǎng)和技術鑒定;使用部門負責合理、有效使用和日常維護管理，杜絕浪費。
第二十二條固定資產(chǎn)預算及購置計劃既要從實際需要出發(fā)又要注意節(jié)約，要根據(jù)各類資產(chǎn)的配備情況及使用標準合理配置，充分利用現(xiàn)有固定資產(chǎn)，防止積壓浪費。對按規(guī)定實行統(tǒng)一采購的固定資產(chǎn)，要提供詳細的使用目的并寫明詳盡的功能等要求。
第二十三條國有資產(chǎn)管理部門必須完善固定資產(chǎn)賬卡、領用、處置、清查盤點等日常管理制度。使用部門須指定專人負責辦理本部門固定資產(chǎn)和其它物品的領用、保管、清點等工作。
第二十四條國有資產(chǎn)管理部門對驗收入庫及投入使用的固定資產(chǎn)，須建立《固定資產(chǎn)卡片》并記入《固定資產(chǎn)明細賬》，按物登卡、憑卡記賬;已入庫存的固定資產(chǎn)，要按照各類資產(chǎn)的使用說明和存放要求進行保管，填寫保管單位并定期檢查，庫存固定資產(chǎn)未經(jīng)管理人員同意，任何人不準領用或調換;處置固定資產(chǎn)須填寫《中央行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)處置申請單》或《固定資產(chǎn)調撥單》，據(jù)單入賬;使用部門領用固定資產(chǎn)須填寫《固定資產(chǎn)領用單》，經(jīng)主管領導同意后，固定資產(chǎn)管理人員憑單填寫固定資產(chǎn)使用記錄卡并記入《固定資產(chǎn)卡片》。不經(jīng)批準，任何個人不得以任何理由占用固定資產(chǎn)。如需借用固定資產(chǎn)，須經(jīng)主管領導同意后，辦理借用手續(xù)。
第二十五條國有資產(chǎn)管理部門對配備給個人使用的固定資產(chǎn)或物品，要建立領用交還制度，并督促使用人愛護所用資產(chǎn)。工作人員工作調動時，應在其辦理所用資產(chǎn)交還手續(xù)后，方可辦理調動手續(xù)。
第二十六條國有資產(chǎn)管理部門、財務部門和使用部門應每半年對賬一次，使賬實、賬卡、賬賬保持一致。每年對本部門的固定資產(chǎn)進行一次全面清查盤點，查明固定資產(chǎn)的實有數(shù)與賬面結存數(shù)是否相符，固定資產(chǎn)的保管、使用、維修等情況是否正常。對清查盤點中發(fā)現(xiàn)的問題，應查明原因，說明情況，編制有關固定資產(chǎn)盤盈盤虧表，按管理權限報經(jīng)國管局或本部門主管領導批準后，調整固定資產(chǎn)賬目。
第二十七條各部門發(fā)生國有資產(chǎn)產(chǎn)權變動、財務和賬務異常、資產(chǎn)損失和資金掛賬嚴重或掛靠單位脫鉤等情況，按國家規(guī)定必須進行清產(chǎn)核資的，應由本部門國有資產(chǎn)管理部門報國管局確定。
第五章附則。
第二十八條不符合固定資產(chǎn)標準的各種辦公用品、用具、生活用品、器具、材料等資產(chǎn)，也要分類登記，參照本辦法管理。
第三十條凡違反本辦法的，按《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理辦法》的有關規(guī)定處理。
第三十一條各部門應結合實際情況，制定固定資產(chǎn)管理的實施辦法，并送國管局備案。
第三十二條本辦法由國務院機關事務管理局負責解釋。
第三十三條本辦法自印發(fā)之日起實行。
采購部內部的管理制度篇三
為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據(jù)開展工作。
采購部應該根據(jù)公司的采購請求、庫存原材料的種類、數(shù)量，考慮物資材料供求形勢、供應商的交貨期和供貨率、運輸時間等因素，科學確定采購時間、采購批量、采購批次和報價，確保物資材料的及時供應，保證公司經(jīng)營能夠連續(xù)進行及采購的最佳經(jīng)濟效益。
1、作為采購部開展工作的規(guī)范依據(jù)。
2、作為公司領導考核采購部工作業(yè)績的衡量依據(jù)。
3、作為采購部人員工作中相互監(jiān)督與協(xié)作配合的依據(jù)。
1、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。
2、建立完善的采購管理制度，對供應商進行合格供方評定工作;。
3、編寫統(tǒng)一格式的采購計劃，內容包含數(shù)量、質量、價格等采購要求;。
4、與供應商的比價、議價、談判工作;。
7、負責新產(chǎn)品、新材料供應商的尋找、資料收集及開發(fā)工作;。
8、每年度對原有合格供方進行復審，淘汰不合格的供應商;。
10、及時跟蹤掌握原材料市場價格行情變化及品質情況，以提升產(chǎn)品品質及降低采購成本。
11、執(zhí)行公司質量方針，質量目標的落實;。
12、負責與供應商以及其他部門的協(xié)調工作;。
13、積極參與緊急的、臨時的采購工作;。
一.請購單的開立、遞送。
1、請購經(jīng)辦人員應依存量管理基準、用料預算，參酌庫存情況開立請購單，并注明物資、商品的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項經(jīng)主管審核后依請購核決權限呈核并編號。
2、需用日期相同，屬同一供應廠商供應的物資商品，請購部門應以請購單附表，一單多品方式，提出請購。
3、緊急請購時，由請購部門于“請購單““說明欄“注明原因，并注明“緊急采購“章，以急件遞送。
二.請購案件的撤銷。
1、請購案件的撤銷應立即由原請購部門通知采購部門停止采購，同時于“請購單采購“或“請購單采購“第一、二聯(lián)加蓋紅色“撤銷“的戳記及注明撤銷原因。
2、采購部門辦妥撤銷后，依下列規(guī)定辦理：
1采購部門于原請購單加蓋“撤銷“章后，送回原請購部門。
2原“請購單“已送公司辦公室待辦收料時，采購部門應通知撤銷，并由公司辦公室據(jù)以將原請購單退回原請購部門。
3。原請購單未能撤銷時，采購部門應通知原請購部門。
1、日常采購：由使用部門或公司辦公室負責辦理。
2、銷售商品的采購：由采購部負責辦理。
3、采購部長對于重要材料的采購，直接與供應商或代理商議價。必要時由總經(jīng)理指派專人或指定部門協(xié)助采購部辦理采購作業(yè)。
四.采購作業(yè)方式。
除一般采購作業(yè)方式外，采購部門可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：
1、集中計劃采購：凡大批量采購的商品，須以集中計劃辦理采購較為有利者，采購部門定期集中辦理采購。
2、長期報價采購：凡經(jīng)常性采購的商品，且銷量較大的商品，采購部門應事先選定廠商，議定長期供應價格，呈準后按照公司需求分批采購。
五.采購作業(yè)處理期限。
采購部門應依采購地區(qū)及市場供需，分類制定商品采購作業(yè)處理期限，通知各有關部門以便參考，遇有變更時，應立即修正。
六.詢價、比價、議價。
1、采購經(jīng)辦人員接獲“請購單采購“后應依請購案件的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)核準得以電話詢價之外，另需精選兩家以上的供應商辦理比價或經(jīng)分析后議價。
2、若廠商報價的規(guī)格與請購材料規(guī)格略有不同或屬代用品者，采購經(jīng)辦人員應檢附資料并于“請購單“上予以注明，經(jīng)使用部門或請購部門簽注意見后呈核。
3、對于廠商的報價資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應深入分析后，以電話等聯(lián)絡方式向廠商議價。
4、采購部門接到請購部門以電話聯(lián)絡的緊急采購案件，主管應立即指定經(jīng)辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。
七.呈核及核決。
1、采購經(jīng)辦人員詢價完成后，于“請購單“詳填詢價或議價結果及擬訂“訂購廠商““交貨期限“與“報價有效期限“經(jīng)主管審核，并依請購核決權限呈核。
八.進度控制及事務聯(lián)系。
1、采購部門應分詢價、訂購、交貨三個階段，以“采購進度控制表“控制采購作業(yè)進度。
2、采購經(jīng)辦人員未能按既定進度完成作業(yè)時，應填制“進度異常反應單“并注明“異常原因“及“預定完成日期“，經(jīng)呈主管核示后轉送請購部門，依請購部門意見擬訂對策處理。
3、采購部門于采購案件“運輸日期“有延誤時，應主動與供應廠商聯(lián)系催交，并開立“進度異常反應單“記明異常原因及處理對策，通知請購部門，并依請購部門意見處理。
九.廉潔條款。
1、采購經(jīng)辦人員不得接受供應商以任何形式或名義支付的回扣、禮金、報酬及返利等現(xiàn)金或有價票據(jù)。
2、采購經(jīng)辦人員不得接受供應商提供的其他利益開支。
3、采購經(jīng)辦人員人員不得主動索取自用的供應商的產(chǎn)品或其他實物禮品。
4、采購經(jīng)辦人員或采購經(jīng)辦人員直系親屬等不得以正式職員、兼職職員、顧問、專家等任何名義參與供應商的經(jīng)營。
5、杜絕其他商業(yè)賄賂行為。采購經(jīng)辦人員如有違反，除賠償公司因此所造成的一切損失外，視情節(jié)輕重給予處罰，直至除名。
采購部內部的管理制度篇四
時光飛逝，歲月如梭。一年的時間轉瞬即逝，伴隨著新年鐘聲的敲響，我們辭去了，迎來了。在過去的一年中，在公司領導的正確指導下，在各個部門同事的支持與配合之下，我堅持執(zhí)行本部門的崗位職責，遵從我公司的各項制度規(guī)定，努力做到按時、按質、按量的完成各項采購工作，并獲取了一定的成績，但在具體的工作中我自身還存在有一些問題?，F(xiàn)根據(jù)公司相關規(guī)定，將本部在中的主要工作情況總結如下：
在20，我公司采購部由于工作較為繁忙復雜，部分市場原材料緊缺和價格暴漲等原因，造成了采購部的工作任務較重，工作難度較大。從而導致了部門采購工作沒有延續(xù)性，出現(xiàn)了外協(xié)交貨期延期等狀況。我采購部努力克服困難，堅定崗位工作，全員共同勤奮工作，保證了公司生產(chǎn)和出口的需要，全年度共計完成以下采購任務：xxxxxxxxxxxxxxxx（按本部門工作實際填補）。由于公司生產(chǎn)量任務較重，而我采購部在負責公司生產(chǎn)用品以及生產(chǎn)材料的采購的同時，還負責我公司其他方面的用品采購，這對于我采購部門來說是一項重大的任務，因此，面對公司基本用品、生產(chǎn)用品采購需求量較大、采購期較短、采購商品需求較急的情況，自身更是緊密重視，抓緊時間做好對供應商及時率，以及產(chǎn)品質量和配合度、不良品處理等進行考評工作，以保證我公司的生產(chǎn)進度順利進行。雖自身基本上完成了公司所下達安排部署的各項采購任務，各員工在工作中也積極進取，團結努力。但是自身還存在有部分狀況問題，耽誤了公司的采購工作進度，給公司的生產(chǎn)工作造成了一定的阻礙。例如，在采購時，自身工作任務量重，需求多，因而時常發(fā)生有部分插單訂貨狀況。此外，公司部分貨源進貨較快，用貨較急，這就導致了交貨期短的商品沒有庫存等狀況的產(chǎn)生。再有，偶遇工作職責不同，優(yōu)勢與各部門人員進行溝通時也會遇到一些困難，產(chǎn)生一些沖突，不能與某些部門人員進行良好的配合，使得我部門的采購工作在執(zhí)行的過程中遇到阻礙。
在未來一年度的工作中，我將緊密結合依據(jù)工作實際，結合20度工作經(jīng)驗，吸取本年度工作教訓。認真開展各項學習活動，加強自身的業(yè)務知識基礎和專業(yè)技能，提升自身的業(yè)務能力。并且我還將及時與各部門人員做好溝通與配合，用耐心，認真的工作態(tài)度開展各項溝通采購工作，以此來加強與各部門人員之間法人配合，此外，我還將定期對庫存商品進行審查與整理，清算庫存，做好外協(xié)交貨等方面采購工作。保證我采購部的工作能夠順利而又圓滿的開展。
以上是我一年的工作情況，在這一年的工作中也讓我對自己的.工作有了更深的感情。當然，在過去的一年里，感謝公司領導和同事，我有今天的成績離不開大家的幫助和支持?？傊?，2024年我會以一顆感恩的心，不斷學習，努力工作。我有信心，相信在新的一年里，我會有更加出色的工作表現(xiàn)。
采購部內部的管理制度篇五
為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據(jù)開展工作。
采購部應該根據(jù)公司的采購請求、庫存原材料的種類、數(shù)量，考慮物資材料供求形勢、供應商的交貨期和供貨率、運輸時間等因素，科學確定采購時間、采購批量、采購批次和報價，確保物資材料的及時供應，保證公司經(jīng)營能夠持續(xù)進行及采購的最佳經(jīng)濟效益。
1、作為采購部開展工作的規(guī)范依據(jù)。
2、作為公司領導考核采購部工作業(yè)績的衡量依據(jù)。
3、作為采購部人員工作中相互監(jiān)督與協(xié)作配合的依據(jù)。
1、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。
2、建立材料采購供應渠道，進行供應商的擇優(yōu)選擇。建立牢固、可靠的供應基地，并不斷進行新產(chǎn)品、新材料供應商的尋找、資料收集及開發(fā)工作，以保證材料供應的不間斷性。
3、采購員在工作中要多跑、多對比、多總結，邊學習邊實踐不斷提高自己的采購業(yè)務水平。
4、負責物料訂購及交期控制，積極追蹤未完成采購料件，及時處理各種異常情況，確保采購計劃能如期、如質、如量的完成。
5、加強與使用材料部門的聯(lián)系，控制好各部門所需的各種材料確保生產(chǎn)及銷售能順利進行。
6、在購進材料時發(fā)生質量、數(shù)量異常情況下，應立即采取緊急措施，并與有關部門進行協(xié)商處理。
7、每年度對原有合格供方進行復審，淘汰不合格的供應商。
8、及時跟蹤掌握原材料市場價格行情變化及品質情況，以提升產(chǎn)品品質及降低采購成本。
9、大宗材料采購必須要求供應商提供合格證明，嚴禁購進質量不合格材料，同時監(jiān)控材料使用狀況，控制不合理材料的采購與浪費的情況發(fā)生。
10、負責與供應商以及其他部門的協(xié)調工作，協(xié)助檢驗部做好進貨以及檢驗事宜。
11、定期匯總所進的采購資料，協(xié)助財會進行成本核算。
12、積極參與緊急的、臨時的采購工作。
13、完成領導交辦的其他任務。
1、詢價比價原則
物品采購必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
2、一致性原則
采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5—10%。
3、低價搜索原則
采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。
4、廉潔原則
（1）自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質量，降低采購成本。
（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。
（3）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
（4）加強學習，廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。
（5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標采購原則
凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由企管、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內（一年或半年）的供應商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整采購價格。
6、審計監(jiān)督原則
采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監(jiān)督和質詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違紀違法的行為，公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。
（一）采購申請與審核
1、請購經(jīng)辦人員應根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實際需要，依存量管理基準、用料預算，參酌庫存情況開立《請購單》，《請購單》要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等；若涉及技術指標的，須注明相關參數(shù)、指標要求。采購量以滿足每周使用為標準，個別情況除外，但一次不應超過每月采購量。
2、需求日期相同，屬同一供應廠商供應的物資商品，請購部門應以請購單附清單，一單多品方式提出請購。
3、《請購單》由各部門領導審核經(jīng)總經(jīng)理簽字批準后遞交采購部門采購。各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢鲎h異者，應及時將意見反饋給采購申請部門。
4、緊急請購時，由請購部門填寫《緊急請購單》并在“說明欄”注明原因，以急件遞送；采購部門收到《緊急請購單》后應優(yōu)先處理。
5、遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，可以電話或其他形式請示公司總經(jīng)理口頭審批，征得同意后提報采購部門，簽字確認手續(xù)在后期按采購流程補齊。
6、無法按請購部門的需求日期到貨的物資，采購經(jīng)辦須及時反饋給請購部門。
（二）請購遞交
1、請購經(jīng)總經(jīng)理批準后，由請購部門委派一名專業(yè)人員陪同采購，以防采購失誤；請購部門的專業(yè)人員僅作采購物資檢驗，不得為采購經(jīng)辦人員指定供應商。
2、若請購部門無法委派專業(yè)人員陪同采購，則應在遞交請購單時同負責采購人員詳細溝通采購物資的.規(guī)格、參數(shù)及其它技術指標，務必保證采購物資的準確性。
（三）請購撤銷
1、請購的撤銷應立即由請購部門通知采購部門停止采購，同時于《請購單（采購）》聯(lián)加蓋紅色“撤銷”的戳記及注明撤銷原因。
2、采購部門辦妥撤銷后，將原請購單退回請購部門。
3、原請購單未能撤銷時，采購部門應及時通知原請購部門。
（四）采購作業(yè)處理期限
采購部門應依采購地區(qū)及市場供需，分類制定商品采購作業(yè)處理期限，通知各有關部門以便參考，遇有變更時，應立即修正。
1、單次采購金額預算在1萬元以下的零散采購項目，如無特殊物資，采購周期不超過5天。
2、單次采購金額預算在1萬元以上20萬元以下的項目由采購部進行比價采購，采購周期不應超過15天。
3、單次采購金額預算在20萬元以上100萬以下的項目采購部自行招標采購，采購周期不應超過40天。
4、單次采購金額預算在100萬元以上的項目可委托招標公司代理招標，采購周期不應超過60天。
（五）詢價
1、采購經(jīng)辦人員接獲《請購單》后應依請購案件的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，進行詢價并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。
2、采購部門接到請購部門以電話聯(lián)絡的緊急采購案件，主管應立即指定經(jīng)辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。
3、詢價前應認真審閱請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術要求，遇到問題應及時的與請購部門溝通。
4、所有采購項目必須向生產(chǎn)廠家或服務商直接詢價，原則上不通過其代理或各種中介機構詢價；除經(jīng)核準得以電話詢價之外，另需精選3家以上的供應商進行比價或經(jīng)分析后議價。
5、若廠商報價的規(guī)格與請購材料規(guī)格略有不同或屬代用品者，采購經(jīng)辦人員應檢附資料并于《請購單》上予以注明，需經(jīng)使用部門或請購部門審批后方可繼續(xù)采購流程，并盡可能提供樣品供使用部門確認。
6、樣品提供和確認：
（1）若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購經(jīng)辦人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。
（2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。
7、詢價時對于相同規(guī)格和技術要求，應對不同品牌進行詢價；至少對5家以上的供應商進行詢價。
8、比價采購或招標采購應以詳細的詢價表或擬定完整的招標文件格式進行詢價。
9、采購經(jīng)辦人員在詢價時遇到特殊情況應及時報請上級領導批示。
（六）比價、議價
1、收到供應商第一次報價或進行開標后應向公司領導匯報情況，設定議價目標或理想中標價格。
2、對于合格供應商的價格水平進行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出。
3、要弄清供應商報價是否含稅，并確認供應商能否開具增值稅專用發(fā)票，對能開具增值稅專用發(fā)票的供應商應優(yōu)先考慮；對廠商的供應能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務質量進行確認。
4、比價采購或招標采購所邀請的單位均應具備一定資質和實力，具有提供或完成我公司所需物資和項目的能力；重要項目應通過一定的方法對目標單位的實力、資質進行驗證和審查，如通過進行實地考察了解供應商的各方面的實力等。
5、參考目標或理想中標價格與擬合作單位或擬中標單位進行價格及條件的進一步談判。
6、除固定資產(chǎn)外，單次采購金額在1萬元以下項目可自行采購；單次采購金額預算在1萬元以上的所有項目都應邀請至少5家上的供應商參與比價或招標采購；單次采購金額預算在20萬元以上100萬元以下的項目應由采購部組織招標，公司相關領導參與監(jiān)督；單次采購金額預算價格在100萬元以上的項目由公司領導決定是否委托第三方機構代理招標。
（七）比價、議價結果匯總
1、比價、議價匯總前應匯報公司相關領導，征得同意后方可匯總。
2、比價、議價結果匯總應按照《招標匯總表》的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核。
3、如比價、議價結果未通過公司領導審核，應進行修改或重新處理。
（八）、選擇供應商
采購人員須建立供應商信息臺帳并及時完善更新，供應商應從以下幾點出發(fā)擇優(yōu)選擇：
（1）具有合法經(jīng)營主體；
（2）具有相應資質的供應商；
（3）具有良好的信譽；
（4）具有良好的品質、交貨期、價格、服務等條件。
（九）簽定合同
采購買賣條件一經(jīng)協(xié)議后，即可由雙方將協(xié)議細節(jié)、權利與義務在書面協(xié)議書上詳細記載簽訂合同，以取得法律的保障。采購合同通常由主要條款、基本條款、附件三部分組成。
1、主要條款包含合同雙方名稱、地址，合同編號，法定代表人或代理人姓名，合同文本份數(shù)，有效期限，簽訂時間、簽訂地點及合同雙方當事人的簽名蓋章。
2、基本條款注意事項
（6）采購物資的驗收標準按國家規(guī)定的計量方法執(zhí)行，特殊情況可按合同規(guī)定計量方法執(zhí)行。質量驗收所采用的質量標準和檢驗方法，都必須在合同中明確規(guī)定，并寫明檢驗的地點及提出異議的期限。
3、采購方在簽訂合同時的注意事項及規(guī)定
（1）如涉及到技術問題及公司機密的，買賣雙方都應注意保密責任；
（2）擬定合同條款時一定要將各種風險降低到最低；
（3）為防止合同工程量追加或追加無依據(jù)，打包采購時要求供貨方提供分項報價清單
（4）遇貨物訂購數(shù)量較多且價值較大或難清點的情況時務必請廠商派代表來場協(xié)助清點；
（5）質保期一定要明確從什么時候開始，并應盡量要求廠商延長產(chǎn)品質保期；
（6）詳細約定發(fā)票的類型及提供時間和要求；
（8）與初次合作的單位合作時，應少付預付款或不付預付款；
（9）供應商經(jīng)送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應商簽訂合同。
（10）比價、招標匯總表巡簽完畢后方可進行合同的簽訂工作；
（11）合同簽定時應按照《合同審查批準單》的格式對合同初稿進行巡簽審查；
（12）合同巡簽審查通過后應由公司領導簽字，加蓋公司合同章方可生效；
（13）簽訂的所有合同應及時報送財務部門。
（14）交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據(jù)合同的核定條款進行處理。
（20）合同應明確規(guī)定違約條款和違約金，違約責任一定要詳細、具體；
（21）合同須明確規(guī)定合同終止的賠償責任。
（十）下訂購單
1、采購經(jīng)辦人員在接到審核確認的請購單后，在采購下訂單前應確認采購需求，熟悉物料項目、確認價格、質量標準及物料需求量，制定訂單說明書。
2、訂單說明書應附有必要的圖紙、技術規(guī)范、檢驗標準等。
3、完成訂單的準備后方可按標準訂單格式制作《材料訂購單》，采購訂單相關參數(shù)（物料名稱代碼、單位、數(shù)量、單價、總價等）及交易條件、交貨期、運輸方式、付款方式須明確。若屬分批交貨者，采購經(jīng)辦人員應在《材料訂購單》上署名“分批交貨”以供識別。
4、采購訂單審批須注意合同與采購環(huán)境的物料描述是否相符，所選供應商是否為合格供應商，價格是否在允許價格之內，到貨期是否符合訂單計劃要求。
5、采購訂單簽訂后采購經(jīng)辦人員應及時跟進訂單進度，必要時聯(lián)合其它部門進行催單。
6、如因生產(chǎn)計劃改變，對采購物料的需求量有更改的，應及時向供應商發(fā)出《訂購更改通知單》，以使供應商及時更改生產(chǎn)計劃。
7、緊急訂單易造成品質降低、價格偏高等損失，平時采購部門應協(xié)同其它部門做好存貨管理、生產(chǎn)計劃，避免緊急訂單的情況發(fā)生。
（十一）采購進度控制
1、為確保準時交貨，采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應，以《采購進度控制表》控制采購作業(yè)進度。
2、采購經(jīng)辦人員未能按既定進度完成作業(yè)時，應填制《進度異常反應單》并注明“異常原因”及“預定完成日期”，經(jīng)呈主管核示后轉送請購部門，依請購部門意見擬訂對策處理。
3、若采購物品（物資）無法在預定時間內交貨的，應主動與供應廠商聯(lián)系催交，確定新的交貨期，并開立“進度異常反應單”記明異常原因及處理對策，通知請購部門，并依請購部門意見處理。
（十二）報驗入庫
1、達到質檢和報驗條件的合同標的物應在第一時間報請質檢部門進行質檢、驗收；驗收標準參照公司質檢部門的相關規(guī)定執(zhí)行。
2、供應單位已經(jīng)履行完畢的合同，采購部應及時的通知質檢部門進行驗收；
5、質檢部門未及時驗收的合同標的物，倉庫在收到送貨清單后應將其作為暫存物資接受；
6、質檢部門已經(jīng)驗收的產(chǎn)品倉庫應及時的入庫，并及時出具入庫清單；
7、外協(xié)加工件應按照原材料入庫；
8、質檢合格后的固定資產(chǎn)及服務按照公司財務規(guī)定決定入庫與否。
（十三）對帳付款
采購物品（物資）辦理入庫后，由采購經(jīng)辦人員憑《入庫單》經(jīng)采購主管、財務及總經(jīng)理審批后，按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。
采購部內部的管理制度篇六
2、獎金是根據(jù)業(yè)績完成達到指定要求后對采購人員的獎勵，獎金分兩部分。
3、獎金按月度核算，次月發(fā)放，計算方法為:獎金=績效考核分數(shù)。該部分獎金提取要求：績效考核分達到70分以上。
4、滯留處罰：品種滯留時間90天給予百分之一處罰，品種滯留時間90-120天給予百分之一點五處罰，全國總代品種和二級協(xié)議品種可減免其滯留處罰，代銷的廠家協(xié)議品種可免予滯留處罰。
1、認真執(zhí)行總公司采購管理規(guī)定和實施細則，嚴格按采購計劃采購，做到及時、適用，合理降低物資積壓和采購成本。對購進物品做到票證齊全、票物相符，報帳及時。
2、熟悉和掌握市場行情，按“質優(yōu)、價廉”的原則貨比三家，擇優(yōu)采購。注重收集市場信息，及時向部門領導反饋市場價格和有關信息。合理安排采購順序，對緊缺物資和需要長途采購的原料應提前安排采購計劃及時購進。
3、嚴把采購質量關，物資選擇樣品供使用部門審核定樣，購進貨物均須附有質保書和售后服務合同三證。積極協(xié)助有關部門妥善解決使用過程中會出現(xiàn)的問題。
4、加強與驗收、保管人員的協(xié)作，有責任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受損失。
5、完成領導交辦的其它各項工作。
1、工作時間為早8：30～晚17：30午休時間12：00～13：30休息時間要保持安靜，不要打攪影響他人的正常生活。
2、工作時間每天上午9點保證開始在線工作，工作時間內只能用1個qq即工作qq上網(wǎng)談工作業(yè)務，不準在網(wǎng)上閑聊，不準看電影玩游戲等，每天下午17：30點為限，前提得完成手里面有工作如有違反打掃辦公室一天，總監(jiān)滿意為止。
3、未經(jīng)批準不得留在辦公室內非本公司人員，如有為違犯罰清潔衛(wèi)生間一天，并承擔一切后果。如有親屬來訪需提前向公司申請。
4、如無外出午休后13：30點必須回公司，否則發(fā)生意外事件，公司不承擔任何義務和責任，所發(fā)生的一切后果自負。
5、采購部如需外出，要向總監(jiān)申請統(tǒng)籌安排。但要視具體業(yè)務輕重由總監(jiān)決定，出門時填寫出門條，總監(jiān)簽字?？偙O(jiān)外出填寫出門條運營總監(jiān)簽字。沒有簽字視為曠工。
6、員工辭職需要提前一個月做出書面請辭并說明原因，要保證不做任何損壞和傷害公司利益的行為，如有違反可視自動放棄本月工資和獎勵，且公司不承擔任何費用。
7、所有辦公，采購開支實行憑票報銷的原則。
8、原則上不準打的，公交車費憑票據(jù)實報實銷。除了有緊急事情，經(jīng)過請示外，可公司派車。
9、辦公零星費用，憑票據(jù)記帳。票據(jù)應注明經(jīng)手人姓名，應先行請示，經(jīng)總監(jiān)同意后支出。
10、保持個人生活自理衛(wèi)生，要求每日保持座位整潔，每月清潔一次桌椅。
11、保持衛(wèi)生間衛(wèi)生，個人便后，要沖馬桶。
12、愛護好公司財務，如因個人為如用辦公用品敲打物品造成損壞，要自行賠付。
13、本著工作績效性原則，現(xiàn)實行初次下單提成0.01%二次下單0.02%。
14、采購產(chǎn)品價格以出廠價為主，如價格高高于出廠價視為過高，銷售在其他途徑得知高于市場價導致無法銷售銷售出示證據(jù)，歸納為未完成任務。
15、如果采購產(chǎn)品出現(xiàn)失誤和重大問題，錯發(fā)漏發(fā)產(chǎn)品所造成的損失，公司要對責任人進行懲罰，按實際損失比例的30%在當月工資中扣除。
16、對自己負責產(chǎn)品執(zhí)行，每月要完成一次更新，并對公司網(wǎng)站信息錯誤及時反饋。
17、對自己下到工廠的單子進行跟單下單后第3天和交貨期前3天。
18、如采購員需要出差，首先提交出差計劃呈交至部門總監(jiān)。如總監(jiān)需出差，出差計劃呈交至總經(jīng)理，簽字后到財務部領取出差費用。
19、出差費用在出差計劃中體現(xiàn)清晰，如差旅費、住宿費、餐飲費大致數(shù)字。有領導審批。
20、出差歸來，所有票據(jù)計劃內采取對賬票據(jù)。計劃外采取憑票據(jù)實報實銷。
21、每月需憑上月業(yè)績考核，如未達到考核標準，工資扣除xx。如超額完成標準，獎金xx。
22、在追加訂單時，如達到廠家要求的數(shù)量，必須再次壓價，這次追加訂單壓縮的價格80%給予采購部作為獎金每種產(chǎn)品每降價一次只給予第一次獎勵之后不再有獎勵。
采購部內部的管理制度篇七
由于平時工作比較繁忙，對疏于學習，感覺與自己關系不大、可學也可不學，即使在學習時也不夠深入，對內容也理解不夠全面，在這種情況下，就會萌生一些自由散漫的思想。最近通過對公司規(guī)章制度的深入學習，我感覺自己對公司制度缺乏必要的認識，忽略了它的重要性，同時我也體會到了加強學習公司制度的必要性和緊迫性。
"沒有規(guī)矩不成方圓",制度是我們提高工作效率的重要保證，如果在工作中我們不了解制度、不按制度執(zhí)行，就會導致既定的工作停滯，也會阻礙公司的正常經(jīng)營，同時影響公司的長遠發(fā)展。只有公司員工都自覺地遵守了公司規(guī)章制度，公司營運工作才能做到合理化、規(guī)范化、制度化，公司才能夠做大做強。
一家企業(yè)的發(fā)展壯大，離不開一套健全、合理的管理規(guī)章制度。制度不是為某個員工、某個職務或某件事情而制定的，健全、完善的管理制度及管理者對制度的執(zhí)行力度直接影響到企業(yè)的發(fā)展。作為公司的一個基層管理者，更應該嚴于律己，以身作則，事事起到模范帶頭作用，這樣才能更有利保障團隊的建設。
在不斷深入學習規(guī)章制度后，我的內心觸動很大，各項工作的.制定是為了提高個人的執(zhí)行力，讓每個人都有一個積極心態(tài)，樹立起強烈的責任意識、進取精神和集體意識。個人力量再強大也是有限的，沒有一個合作無間、積極進取的團隊，公司的各項工作就難以開展。此次學習，讓我深深明白：沒有完美的個人，但有完美的團隊。一個優(yōu)秀的團隊是建立在清晰的共同目標、相關的專業(yè)技能、相互的尊重與信任、有效的溝通等因素的基礎上的。
針對本人存在的一些問題，結合規(guī)章制度的相關規(guī)定，我將采取以下改進措施：一是要進一步深入學習管理制度，充分理解掌握管理制度的;二是要找出自己存在的不足，針對管理制度逐條對照，找出自己在平時工作中的不足并加以改正;三是要認真貫徹執(zhí)行規(guī)章制度，要把管理制度落實在行動上，認真對照管理制度，做好日常的每一項工作，從而通過管理制度規(guī)范自己的言行，提高自己的素質。
采購部內部的管理制度篇八
為了進一步適應市場經(jīng)濟發(fā)展，理順公司與供應商之間的供求保障關系充分了解供應商的各項實力，搞好公司內外部的銜接管理，確保滿足安全生產(chǎn)，穩(wěn)定連續(xù)生產(chǎn)的條件，進一步搞好公司生產(chǎn)原格物料保質保量的采購供應工作，特制定供應商管理制度篇：
一、對公司所需的各種原料的生產(chǎn)廠家要廣泛的進行信息收集和了解，對有實力，有信譽的原料生產(chǎn)廠家列入供應商儲備登記表，并逐步收集各類相關資料予以備案。以備供應商選擇時參考。
二、各類供應商選擇，要進行全面的分析了解，特別是關系到安全生產(chǎn)的大宗原料、重要備件的a類供應商，要全部充分進行市場調查、及實地考察，索取各種證件資料，如稅務登記、工商登記等資質證明，生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證(危險化學品還要索取安全技術說明書和安全標簽)，并對所供原料進行現(xiàn)場取樣分析;b類原料供應商在完備以上資料后，可送樣品來公司進行分析驗證，部分供應商進行現(xiàn)場考察;其它供應商要求資料齊全。資質、資料不齊全供應商選擇的否定條件。
三、經(jīng)選擇合格的供應商，簽訂供應商合作合同(有效期為一年)，并建立供應商檔案，各種資質資料裝入供應商檔案中;供應商檔案內的資料要不斷的更新，隨時記錄供應商的最新信息資料。
四、根據(jù)供應商的評價辦法，每年對全部的供應商進行一次全面的評價(遇特殊情況可縮短評價時間)，達不到要求的給予淘汰;合格的給予續(xù)簽合同。
五、供應商評價條件：
1、產(chǎn)品質量;。
2、技術服務;。
3、交貨速度;。
4、對用戶的需求能否作出快速反應;。
5、供應商的信譽;。
6、產(chǎn)品價格;。
7、延期付款能力;。
8、銷售人員的素質(才能、品德);。
9、相關資料的優(yōu)劣。
采購部內部的管理制度篇九
為保障社會保險工作的順利開展，加強社會保險基金的管理，根據(jù)國家財務會計法規(guī)和上級有關社會保險基金管理規(guī)定，結臺我區(qū)社保工作實際，特制定本管理制度：
一、遵守《會計法》和《會計基礎工作規(guī)范》，認真執(zhí)行國家財經(jīng)政策、財經(jīng)紀律和養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療保險財務會計制度，管號社會保險基金，加強保險基金活動的會計核算和監(jiān)管。
二，嚴格遵守社會保險基金“?？顚Ｓ?，專戶儲存”的原則。任何單位和個人不得挪用?；鸬幕I集不得任意擴大或減少統(tǒng)籌項目收繳比例和金額，要及時收繳、儲存、登記，單獨建帳、建卡。準確建立、核算職工個人帳戶。
三、正確使用基金會計項目。未經(jīng)批準，不得任意增設或刪改總帳科目，不得刪改指定設置的明細科目；按省上的統(tǒng)一要求，正確設置會計帳簿和組織業(yè)務核算、如強帳目、帳實的核對和審查、防止錯帳、漏帳、重帳或違犯財經(jīng)紀律等現(xiàn)象的發(fā)生；正確填制報表，并按有關規(guī)定的程序和時間報送。
四、各項社會保險基金的核定、收繳、支付、上解、下?lián)?、儲存、調劑及管理服務費和其它專項經(jīng)費的提取、使用、上解和下?lián)鼙仨毎匆?guī)定嚴格執(zhí)行，不準任意擴大或減少提取和解繳比例。
采購部內部的管理制度篇十
為了進一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購工作的正?；?、規(guī)范化，特制定此制度。
二、工作程序。
(一)采購原則。
1.采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。
2.采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。
3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由總務后勤人員負責采購；
4.物料采購應盡量采用月結方式為付款條件與供應商洽談。
(二)采購申請。
1.采購之前，采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注意事項填寫“物品申請單或采購定單”。
2.緊急采購時，由采購部門在“物品申請單”上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。
3.若撤銷采購，應立即通知總務后勤人員或采購部人員，以免造成不必要的損失。
(三)采購流程。
1.采購經(jīng)辦人在“物品申請單或采購定單”內需填寫所購物品的估算價格、數(shù)量和總金額。
2.各采購經(jīng)辦人在采購之前必須把“物品申請單或采購定單”交到財務部進行審核，報總經(jīng)理審批后，方能進行采購。
3.采購物料定單必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定po單號報總經(jīng)理審批后復印一份交與財務。
(四)采購經(jīng)辦人職責。
1.建立供應商資料與價格記錄。
2.做好采內參市場行情的經(jīng)常性調查。
3.詢價、比價、議價及定購作業(yè)。
4.所購物品的品質、數(shù)量異常的處理及交期進度的控制。
5.做好平時的采購記錄及對帳工作。
(五)采購方式。
1.集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。
2.長期報價采購：凡生產(chǎn)用物料須選定供應商議定長期供貨價格。
3.每年第一個月重新審定上年度供應商，與供應商洽談需兩人以上進行，并對供應商評審，且作出相關評審記錄。
(六)采購實施。
1.“物品申請表”批準簽字且到財務部備案后，辦理借支采購金額或通知財務辦進匯款手續(xù)。
2.采購人員按核準的“采購定單或物料申請表”向供應商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。
3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字后，才能辦理入倉手續(xù)。
(七)采購付款方式。
1.物品采購無論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，財務經(jīng)理審核，總經(jīng)理核準簽字后方可報銷。
2.物料采購付款必須見供應商提供送貨單及我司開出的入庫單、采購定單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結款或開支票。
(八)采購經(jīng)辦人行為規(guī)范。
1.采購人員應本著質優(yōu)價廉的基本原則，經(jīng)過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。
2.采購經(jīng)辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者，給予辭退，情節(jié)嚴重者提交機關處理。
三、附則。
各部門需要采購時，凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的，財務部將拒絕付款。
采購部內部的管理制度篇十一
為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據(jù)開展工作。
二采購。
1、熱愛本職工作，勤于學習新技術，了解新產(chǎn)品，注意市場信息的積累。
2、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。
3、負責公司生產(chǎn)所需材料的采購工作。
4、負責供應商的開發(fā)、管理及維護工作。
5、堅決執(zhí)行各項采購工作制度及公司各項規(guī)章制度。
6、大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家供應商以上參與。
7、積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。
8、及時協(xié)助財務部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應商進行付款。
9、做到每周一小結，每月一總結，每年一審核。
10、完成領導交辦的其他工作。
采購部作為一個職能部門，在項目的具體實施中擔負了不可推卸的重要責任，采購工作的好壞，直接影響了工程的質量、工期、成本。建立高效、實用、完善的采購工作流程是提高采購效率，較低成本最有效的方法。在項目實施的過程中，采購部需要生產(chǎn)、財務、質檢等各個部門的大力支持才能順利的完成采購工作，每個部門之間的聯(lián)系需要一個標準來規(guī)劃，來提升工作效率，減少工作失誤，為項目的順利實施做出各自的貢獻。
1、在項目的初始運作階段，采購部根據(jù)項目部、投標部的具體要求，配合進行投標的材料報價，以更好的達到在以后的生產(chǎn)中控制成本的目的，更要避免發(fā)生投標價低于實際采購價的情況出現(xiàn)。
2、項目正式運作后，采購部應該在第一時間開始進行所需材料的采購準備工作。生產(chǎn)計劃部門依據(jù)工程合同和對比庫存后的實際需求，對采購部下達《材料申購單》（附表1）此單由申請人填寫，生產(chǎn)或者項目負責人簽字后生效，一試三份，一份申請人留存，一份發(fā)往采購部，一份發(fā)往工廠或者生產(chǎn)基地。
3、采購部接到《材料申購單》后，根據(jù)所需材料的規(guī)格，質量要求，數(shù)量，生產(chǎn)地址等實際情況，向公司已經(jīng)確定的合格供應商中的3家―5家發(fā)出《材料詢價單》（附表2）。供應商根據(jù)要求確認價格后對我司的《材料詢價單》簽字，蓋公章后回傳，簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以后向供應商付款的依據(jù)之一，需妥善保存。采購部根據(jù)幾家供應商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進行供貨。向其發(fā)出《材料訂購單》（附表3），同時向收貨的工廠或者生產(chǎn)基地發(fā)送傳真件通知其準備收貨。
4、供應商根據(jù)《材料訂購單》安排生產(chǎn)運輸，各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準。隨貨攜帶各種合格證和材質證明書。
5、工廠和生產(chǎn)基地在所需材料到場后，應由專人負責材料的質量、數(shù)量檢查，檢查中必須將供應商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照，質量和數(shù)量都準確無誤后才能進行收貨，然后填寫《材料到貨單》（附表4），相關責任人簽字后回傳采購部。
6、工廠或者生產(chǎn)基地完成生產(chǎn)任務后，及時通知采購部，由采購部根據(jù)貨物情況和送貨地址等安排物流公司進行運輸。建議物流公司相對固定，便于統(tǒng)一定價，統(tǒng)一結算，節(jié)約運輸成本。
7、項目完成后，采購部根據(jù)與供應商簽訂的合同條款安排付款。付款時，采購部填寫統(tǒng)一的《付款申請單》或者《支票領用單》，同時向財務部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認單》，如有需要，采購部有義務向財務部提供《材料訂購單》以及各家供應商簽字蓋章的《材料詢價單》。由財務部根據(jù)實際情況安排付款額度。
8、供應商應于付款前開具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票，財務部在收到發(fā)票后即向供應商付款。
降低采購成本不是一個短期的目標，也不是短期內就可以達成的目標，而是一個公司必須要規(guī)劃、重視的長遠發(fā)展策略，是需要長期的工作經(jīng)驗的積累和公司整體的采購流程，采購制度的規(guī)范化來支撐的.。需要公司的各個部門精誠合作，來完成這一共同目標。
（一）在3個月內完成采購體系的建立，包括采購制度，工作流程，供應商管理等制度。進行供應商資格的初步審核，每種材料確定出5―10家候選供應商。開始逐步實施采購工作流程。
（二）在6個月內完善采購體系，修正具體工作中出現(xiàn)的問題。進一步完善供應商系統(tǒng)的開發(fā)和維護。讓采購工作流程走入正軌，高效，準確的運行。
（三）在1年內建立高效的采購團隊，杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時、報驗不及時等工作失誤，不出現(xiàn)一起由于采購工作失誤造成的公司損失，建立完善的采購管理體系，能初步感受到采購工作流程高效、準確帶來的便利，能看到采購成本降低帶來的實際效果。
（四）在2年內建立起相對固定的采購團隊和供應商隊伍。能切實看到由于采購成本降低而帶來的公司利潤上漲。
（五）大膽設想：5―20xx年后，公司以自主設計，自主研發(fā)牽頭，以符合科技進步的產(chǎn)品、技術為主打，以完善的組織結構，人員搭配為根基，以高效、先進的管理體系為依托，建立一個集研發(fā)、設計、生產(chǎn)、安裝、調試、售后服務為主線，涉及鋼結構工程設計、施工，通信工程設計、施工，物流，工業(yè)品貿易等跨行業(yè)的集團公司。爭取到時候每個省份和各大城市都能有我們公司的供應商，為公司的發(fā)展提供最大限度地支持。
1、成立以院領導、臨床、藥劑科參與的藥事管理小組。藥劑科在藥事管理小組的領導下負責全院藥品的采購、儲存和供應工作。藥房與藥庫分開，藥庫由專人管理。
2、采購藥品必須從招標領導小組引進決定的中標單位采購藥品，采購藥品必須向證照齊全的生產(chǎn)、經(jīng)營批發(fā)企業(yè)采購，選擇藥品質量可靠、服務周到、價格合理的供貨單位。
3、采購員必須具有良好的政治思想素質和專業(yè)技術知識。采購人員根據(jù)臨床需要，依據(jù)湖北省公費醫(yī)療用藥目錄科學地制定采購計劃，每月底25號前上報下個月藥品采購計劃，經(jīng)醫(yī)院藥事管理小組審核批準后方可進行采購。
4、新品種必須由臨床科室提出申請，藥劑科初審，醫(yī)院藥事管理小組通過方能采購。
5、采購必須執(zhí)行質量驗收制度，有藥庫管理人員，采購人員嚴格驗收，對藥品的品名、規(guī)格、數(shù)量、批準文號、生產(chǎn)批號、生產(chǎn)廠家、注冊商標、有效期限、外觀包裝情況進行驗收、核對、雙簽字。發(fā)現(xiàn)采購藥品有質量問題要拒絕入庫，對質量不穩(wěn)定的供貨單位要停止供貨。
6、強化藥品采購中的制約機制，嚴格實行采購、質量驗收分離的管理制度。
7、藥劑科必須定期向院領導、藥事管理小組匯報本年度的藥品品種、進貨渠道等情況。院領導、藥事管理小組定期對采購渠道、藥品質量，對藥品管理制度的執(zhí)行情況進行檢查。
8、定期征求供貨單位意見，接受院內、外群眾的監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)藥品采購或其他人員存在的違規(guī)問題要嚴肅處理。
9、強化法規(guī)意識，自覺接受法律約束，建立健全各項規(guī)章制度，確保工作落到實處。
采購部內部的管理制度篇十二
為加強公司的規(guī)范化管理，完善各項工作制度，促進公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本管理大綱。
一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規(guī)章制度和決定。
二、公司倡導樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發(fā)展的事情。
三、公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術、管理、經(jīng)營水平，不斷完善公司的經(jīng)營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟效益。
四、公司提倡全體員工刻苦鉆研技工技術，公司也為員工拓寬視野創(chuàng)造條件，努力提高員工的整體素質和水平，造就一支思想新、作風硬、業(yè)務強、技術精的員工隊伍。
五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。
六、公司實行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經(jīng)濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇;公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會;公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優(yōu)，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。
七、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率;提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費;倡導員工團結互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神，增強團體的凝聚力和向心力。
八、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規(guī)章制度的行為，都要予以追究。
員工守則。
一、遵紀守法，忠于職守，愛崗敬業(yè)。
二、維護公司聲譽，保護公司利益。
三、服從領導，關心同事，團結互助。
四、愛護公物，勤儉節(jié)約，杜絕浪費。
五、不斷學習，提高水平，精通業(yè)務。
六、積極進取，勇于開拓，求實創(chuàng)新。
8、必須佩帶上崗證，嚴禁赤膊及穿拖鞋施工。嚴禁穿其它公司工作服，發(fā)現(xiàn)一次扣3分;。
10、公司廣告牌、進度表及考核表如未張貼上墻，扣3分;。
11、對于工地上的成品或半成品，每一工種工長進場后必須點清查實。若收工后發(fā)現(xiàn)成品或半成品有所損害，賠償、更換均由工種工長承擔。完工時工地必須移交給下一工種并簽寫注：
注以上制度各施工工種要嚴格執(zhí)行，公司將視情節(jié)給予一定的獎罰措施。
總則。
為加強財務管理，根據(jù)國家有關法律、法規(guī)及建設局財務制度，結合公司具體情況，制定本制度。
一、財務管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎上，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，以提高經(jīng)濟效益、壯大企業(yè)經(jīng)濟實力為宗旨，財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，勤儉節(jié)約、精打細算、在企業(yè)經(jīng)營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累員工之家，全體員工共同天地。
財務機構與會計人員。
二、公司設財務部，財務部主任協(xié)助總經(jīng)理管理好財務會計工作。
三、出納員不得兼管、會計檔案保管和債權債務帳目的登記工作。
四、財會人員都要認真執(zhí)行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監(jiān)督各項經(jīng)濟活動。記帳、算帳、報帳必須做到手續(xù)完備、內容真實、數(shù)字準確、帳目清楚、日清月結、近期報帳。
五、財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經(jīng)紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行，并及時向總經(jīng)理報告。
六、財會人員力求穩(wěn)定，不隨便調動。財務人員調動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經(jīng)管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。移交交接必須由建設局財務科監(jiān)交。
會計核算原則及科目。
七、公司嚴格執(zhí)行《中華人民共和國會計法》、《會計人員職權條例》、《會計人員工作規(guī)則》等法律法規(guī)關于會計核算一般原則、會計憑證和帳簿、內部審計和財產(chǎn)清查、成本清查等事項的規(guī)定。
八、記帳方法采用借貸記帳法。記帳原則采用權責發(fā)生制，以人民幣為記帳本位幣。
九、一切會計憑證、帳簿、報表中各種文字記錄用中文記載，數(shù)目字用阿拉伯數(shù)字記載。記載、書寫必須使用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆書寫。
財務部要加強對資產(chǎn)、資金、現(xiàn)金及費用開支的管理，防止損失，杜絕浪費，良好運用，提高效益。
十、銀行帳戶必須遵守銀行的規(guī)定開設和使用。銀行帳戶只供本單位經(jīng)營業(yè)務收支結算使用，嚴禁借帳戶供外單位或個人使用，嚴禁為外單位或個人代收代支、轉帳套現(xiàn)。
十一、銀行帳戶的帳號必須保密，非因業(yè)務需要不準外泄。
十二、銀行帳戶印鑒的使用實行分管并用制，即財務章由出納保管，法人代表和會計私章由會計保管，不準由一人統(tǒng)一保管使用。印鑒保管人臨時出差由其委托他人代管。
十三、銀行帳戶往來應逐筆登記入帳，不準多筆匯總高收，也不準以收抵支記帳。按月與銀行對帳單核對，未達收支，應作出調節(jié)逐筆調節(jié)平衡。
十四、根據(jù)已獲批準簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途;非經(jīng)收款單位書面正式委托并經(jīng)總經(jīng)理批準，不準改變收款單位(人)。
十五、庫存現(xiàn)金不得超過限額，不得以白條抵作現(xiàn)金。現(xiàn)金收支做到日清月結，確保庫存現(xiàn)金的帳面余款與實際庫存額相符，銀行存款余款與銀行對帳單相符，現(xiàn)金、銀行日記帳數(shù)額分別與現(xiàn)金、銀行存款總帳數(shù)額相符。
十六、因公出差、經(jīng)總經(jīng)理批準借支公款，應在回單位后七天內交清，不得拖欠。非因公事并經(jīng)總經(jīng)理批準，任何人不得借支公款。
十七、嚴格現(xiàn)金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投資、工程支出都必須通過銀行辦理轉帳結算，不得直接兌付現(xiàn)金。
十八、領用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報總經(jīng)理報批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內，嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。
二十九、正常的辦公費用開支，必須有正式發(fā)票，印章齊全，經(jīng)手人、部門負責人簽名，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可報銷付款。
二十、未經(jīng)批準，嚴禁為外單位(含合資、合作企業(yè))或個人擔保貸款。
二十一、嚴格資金使用審批手續(xù)。會計人員對一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項，都有權且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償責任。
辦公用具、用品購置與管理。
二十二、所有辦公用具、用品的購置統(tǒng)一由辦公室造計劃、報經(jīng)批準后方可購置。
二十三、所有用具必須統(tǒng)一由辦公室專人管理。辦理登記領用手續(xù)、辦公柜、桌、椅要編號，經(jīng)常檢查核對。
二十四、個人領用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調動時，必須辦理移交手續(xù)，如有遺失，照價賠償。
其它事項。
二十五、按照上級主管部門的要求，及時報送財務會計報表和其它財務資料。
二十六配合公司業(yè)務部門對項目工程的竣工、財務決算進行監(jiān)督管理。
二十七、自覺接受上級主管、財政、稅務等部門的檢查指導，并按其要求不斷完善制度、改進工作.
為維護正常的施工作業(yè)秩序，確保生命財產(chǎn)的安全，特制訂本制度。
一、安全保衛(wèi)工作，要認真落實責任制?？偨?jīng)理是公司安全保衛(wèi)的第一責任人，應把安全保衛(wèi)工作切實提上議事日程，進行研究、部署，對本公司的安全施工工作負全責。
二、成立以總經(jīng)理任組長、副總經(jīng)理任副組長、各部門負責人為成員的安全小組，每天都要有人對施工作業(yè)現(xiàn)場進行安全檢查，做好防范工作，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。
三進入施工場地必須戴上安全帽。
四施工中監(jiān)管人員應該現(xiàn)場旁站而未進行旁站，駐工地代表未進行督促檢查和處理的，出現(xiàn)1次罰款50元。
五施工過程中未按要求進行施工，駐工地代表未發(fā)現(xiàn)或發(fā)現(xiàn)未做處理的，出現(xiàn)1次罰款50元。
六施工前工程師技術員應對墻體或地下管線等作書面技術交底，未做書面交底或交底有錯誤的，出現(xiàn)1次罰款50元。造成事故的，除按有關規(guī)定處理外，由相關責任人承擔經(jīng)濟賠償責任。
七、安全監(jiān)督人員要有高度的責任感，經(jīng)常檢查、督促安全施工措施的落實情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時消除隱患。因對工作不負責任而造成事故的，一律追究當事人員責任;，情節(jié)嚴重構成犯罪的，移交司法部門追究刑事責任。
八、全體員工都有遵守本制度及有關安全規(guī)范的義務。凡違章操作造成事故的，一律追究責任;情節(jié)嚴重構成犯罪的，移交司法部門追究刑事責任。
采購部內部的管理制度篇十三
公司員工上班期間嚴格執(zhí)行考勤制度，本制度適用于我公司一般員工至部門經(jīng)理。
1、公司實行每周5天工作制。
上午9：00――12：00。
下午14：00――18：00。
2、部門負責人辦公時間：8：45～12：0013：55～18：10；
3、行政部經(jīng)理、行政管理員、考勤員辦公時間：8：30～12：0513：55～18：10。
4、保潔員：7：30。
5、在公司辦公室以外的工作場所：工作人員必須在約定時間的前五分鐘到達指定地點，招集人必須提前15分鐘到達指定地點。
員工違紀分為：遲到、早退、曠工、脫崗和睡崗等五種，管理程序如下：
2、早退：指提前離開工作崗位下班；早退3分鐘以內，每次扣罰10元；30分鐘以上按曠工半天處理。
4、脫崗：指員工在上班期間未履行任何手續(xù)擅自離開工作崗位的，脫崗一次罰款20元。
5、睡崗：指員工在上班期間打瞌睡的，睡崗一次罰款20元；造成重大損失的，由責任人自行承擔。
1、假別分為：病假、事假、婚假、產(chǎn)假、年假、工傷假、喪假等七種。凡發(fā)生以上假者取消當月全勤獎。
2、病假：指員工生病必須進行治療而請的假別；病假必須持縣級以上醫(yī)院證明，無有效證明按曠工處理；出據(jù)虛假證明加倍處罰；病假每月2日內扣除50%的基本日工資；超過2天按事假扣薪。
3、事假：指員工因事必須親自辦理而請的`假別；但全年事假累計不得超過30天，超過天數(shù)按曠工處理；事假按實際天數(shù)扣罰日薪。
4、婚假：指員工達到法定結婚年齡并辦理結婚證明而請的假別；
5、年假：指員工在公司工作滿一年后可享受3天帶薪休假，可逐年遞增，但最多不得超過7天，特殊情況根據(jù)工作能力決定；年假必須提前申報當年使用。
6、工傷假：按國家相關法律法規(guī)執(zhí)行。
7、喪假：指員工父母、配偶父母、配偶、子女等因病傷亡而請的假別；喪假期間工資照發(fā)，準假天數(shù)如下：
父母或配偶父母傷亡給假7天。
配偶或子女傷亡給假10天。
1、病事假：1天以內由部門負責人批準；3天以內由分管付總經(jīng)理批準；三天以上總經(jīng)理批準。請假手續(xù)送行政部行政管理員處備案。
2、其它假別由部門負責人簽署意見后報分管付總經(jīng)理審批，并送行政部行政管理員處備案。
3、所有假別都必須由本人書面填寫請假單，并按規(guī)定程序履行簽字手續(xù)后方為有效假別；特殊情況必須來電、函請示，并于事后一日內補辦手續(xù)方為有效假別；未按規(guī)定執(zhí)行一律視為曠工。
公司實行每日簽到制度，員工每天上班、下班需簽字（共計每日2次）。
1、員工上班直接在外公干的，返回公司時必須進行登記，并交由部門經(jīng)理簽字確認；上班后外出公干的，外出前先由部門經(jīng)理簽字同意后到前臺處登記方可外出。如沒有得到部門經(jīng)理確認私自外出的，視為曠工。
2、員工未請假即不到崗或雖已事先知會公司但事后不按規(guī)定補辦請假手續(xù)的視為曠工。
1、公司要求員工在正常工作時間內努力工作，提高工作效率，按時完成規(guī)定的任務，不提倡加班。特殊情況非加班不可的，必須填寫《加班審批表》，部門經(jīng)理簽字后報公司分管領導批準。未經(jīng)批準，公司一律不予承認加班。
2、經(jīng)過批準的加班，公司辦公室按月進行統(tǒng)計結算。所有加班首先必須抵沖病、事假，有一天抵沖一天，多余部分由公司發(fā)給加班工資，不作調休處理。
3、行政部對每月的考勤進行統(tǒng)計，統(tǒng)計表由經(jīng)理簽字后交財務部計發(fā)工資。
1、員工出差，應事先填寫《出差申請表》，由部門經(jīng)理簽署意見后報公司分管領導批準，部門經(jīng)理以上人員由分管經(jīng)理批準；總經(jīng)理出差時應知會辦公室，以便聯(lián)絡?！冻霾钌暾埍怼方恍姓總洳?。
十、員工因違紀的扣款，統(tǒng)一由公司辦公室管理，作為員工集體活動的補充費用。
十一、本制度自公司公布之日起執(zhí)行。
十二、本制度解釋權歸行政部。
采購部內部的管理制度篇十四
第一條為規(guī)范采購管理工作，保證物資采購質量，降低采購成本和費用，增加物資采購的透明度，依據(jù)《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國合同法》，結合公司實際情況制定本辦法。
第二章適用范圍。
第二條本制度適用于具備招標條件的、公司實際需要的工程項目、生產(chǎn)物資、辦公用品、技術服務等采購。
1、同類型或單品種物資年用量采購值超過20萬元的采取一年招標一次。
2、工程項目、物資采購總額在15萬元以上的實行招標。
3、工程項目、物資采購總額在15萬元以下5(8)萬元以上的實行競爭性談判采購。
4、5(8)萬元以下的零星物資采購采用審批制度直接采購不進行招標。
第三章招標采購原則。
第三條遵循公開、公平、公正原則。
第四條競爭原則。參加投標供應商必須有三家及三家以上有實力、信譽和服務良好的供應商。
第五條遵循同質低價、同價質優(yōu)的選擇標準。
第六條遵循及時、適用、合理、節(jié)約原則。由各物資需求科室，提供物資采購計劃，提供擬采購物資的具體明細和質量技術要求、供貨時間等。
第四章組織實施。
第七條物資采購招標工作委托招標代理公司進行，并由辦公室和監(jiān)察科聯(lián)合組織實施。
第八條在實施招標前，由辦公室根據(jù)各科室提供計劃、要求，擬草有關招標文件，其計劃、方案上報公司領導，經(jīng)批準后組織實施。
第九條監(jiān)察科和物資需求科室負責采集供應商信息資源，其他科室也可提供供應商信息資源，以形成競價機制，確保招標工作的.實施。
第十條供應商信息資源必須認真篩選，擬選參與競標的供應商，必須具備一定生產(chǎn)規(guī)模，質保體系完善，招標人認同的廠家。對多次參加投標，報價持續(xù)偏高的廠家，逐步由新的符合條件的供應商取代參與投標競價。
第十一條委托招標公司進行具體招標事項，公司領導及相關科室負責人參與招標、評標工作。
第五章招標采購形式。
第十一條物資招標采購可根據(jù)所需物資的品種、數(shù)量、使用時間、資金保證等情況，采取公開招標，邀請招標等形式。
第十二條不具備上述兩種形式招標的，需報請公司董事長或總經(jīng)理批準，可實施競爭性談判采購。
第十三條競爭性談判采購，必須實行多方詢價，填寫詢價對比過程、結果及擬訂供應商，以書面材料形式，報公司財務負責人、總經(jīng)理、董事長審批后方可進行采購。
第六章招標采購的工作程序。
第十四條招標準備工作。
1、各科室根據(jù)本科室及生產(chǎn)單位物資使用需求，認真制定下階段物資采購計劃。
2、各科室所報物資采購計劃，經(jīng)分管領導審核，并報公司財務負責人、總經(jīng)理、董事長審批后，報送辦公室，由辦公室制定招標計劃。
3、辦公室聯(lián)合監(jiān)察科制定招標實施計劃，明確招標采購的具體形式，并由公司總經(jīng)理、董事長審批后方可執(zhí)行。
4、各科室所報物資采購計劃中，采購物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、技術要求、用途等參數(shù)應詳細準確，不得弄虛作假，否則造成庫存積壓或因漏報、未報而影響生產(chǎn)造成損失的，追究該科室責任。
第十四條：招標實施工作。
1、采用公開招標、邀請招標形式采購。
1）由招標代理公司發(fā)布招標公告，對有意前來投標報名的供應商進行資格預審，擬定投標人。
2）對擬邀請參加投標的單位進行資格預審，按物資采購程序對其進行前期調研、評價，評價合格的供應商才具有投標資格，以書面形式（郵寄或傳真）邀請其投標。
3）向接受邀請的單位發(fā)放標書（或招標說明）并負責答疑。
4）接受并篩選投標文件，并按招標文件約定方式開標。
5）按擬定的評標辦法，篩選合格的投標書。
6）按評標辦法中的定標方式定標，或與經(jīng)評標合格的投標單位協(xié)商、談判、確定中標供貨單位。
2、采用競爭性談判采購形式采購。
1）對供應商按物資采購程序進行前期調研評價，進行資格預審，確定合格供應商，以邀請函的形式邀請合格供應商參加洽談。
2）按擬定的評標標準結合所需物資質量供貨期、付款等要求，從最低的報價依次進行評估、分析，按照統(tǒng)一標準，擇優(yōu)進行答疑，通過供需雙方進一步磋商，最終確定中標供貨單位。
第十五條：合同前評審。
1、為避免評標過程中對投標方了解不夠細致和簽約時對合同條款研究不夠透徹等造成的風險，由物資采購科室會同財務部門進行簽約前的合同評審。
2、根據(jù)評審結果并報董事長批準后，方可向中標單位發(fā)出中標通知書，同時應將中標結果通知所有未中標的投標方（根據(jù)招標文件或招標說明中約定的方式通知）。
第十六條：合同的簽約。合同評審通過后，須嚴格執(zhí)行合同審批程序，最后由企業(yè)法人代表授權的委托代理人依據(jù)《中華人民共和國合同法》與中標單位簽訂物資購銷合同，必要時可申請公證。
第七章資料、樣品存檔及驗收。
第十七條：對物資招標采購過程中的有關文件、記錄資料由辦公室或監(jiān)察科建檔案保存。同時，對中標單位投標時提供的樣品要做好妥善保管，以便為今后解決一些可能發(fā)生的問題提供依據(jù)。同時，供貨驗收過程中要檢查所供產(chǎn)品與樣品的符合性，要周期性進行抽查。
第八章監(jiān)察與處罰。
第十八條為保證招標采購取得預期目標，監(jiān)察科應在招標前及招標過程中加強監(jiān)督，可以考慮邀請紀檢和公證處參加招標，避免造成損失的事后監(jiān)督。對于招標采購過程中人為設置障礙的相關科室及人員，應責令其改正或上報董事會建議調離其工作崗位，造成重大經(jīng)濟損失的將依法處理。
第十九條：各科室采購物資必須認真執(zhí)行本辦法，不得走過場或作虛假記錄，搞明招暗定，違者從重處罰。
第九章附則。
第二十條：本辦法自頒布之日起實行。
采購部內部的管理制度篇十五
第一條為加強本單位經(jīng)濟合同管理，保障本單位合法權益，預防合同糾紛，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《民法通則》等國家有關法律法規(guī)、制定本制度。
第二條本制度所稱合同是指本單位與自然人、法人及其他組織設立、變更、終止民事權利義務的合同或協(xié)議。
第三條本單位合同管理實行專門管理和承辦部門管理相結合的原則，由本單位辦公室對本單位所有合同進行專門管理，本單位內部承辦部門設專人負責合同的管理工作。
第四條辦公室合同管理的職責：
（一）負責擬定本單位的合同管理制度并組織實施；
（二）組織制定本單位的標準合同文本；
（三）參與本單位特殊合同、重大合同的可行性研究、談判和文本起草工作；
（四）對合同的合法性、有效性進行審查；
（五）監(jiān)督、檢查、考核合同的履行情況；
（六）參與處理合同糾紛、合同爭議的協(xié)調工作；
（七）負責合同的保管、歸檔工作；
（八）負責對合同承辦部門進行業(yè)務指導，對相關人員進行法律知識培訓。
第五條承辦部門合同管理職責：
（一）負責合同相對方資信情況、履約能力的調查；
（二）負責所承辦合同的談判；
（三）負責按照本單位標準合同文本起草合同；
（四）負責合同的履行，解決履行中出現(xiàn)的問題；
（五）按時向本單位辦公室提交與合同有關的資料。
第六條本單位對外簽訂合同協(xié)議應當由法定代表人（或本單位章程等文件規(guī)定能夠代表本單位行使職權的主要負責人）或其授權的人簽章，同時加蓋本單位印章或合同專用章。
授權簽章的，被授權人應在授權委托的范圍內簽訂合同，超越權限范圍所簽訂合同無效。
第七條嚴格履行合同審批制度，所有合同由承辦部門起草合同文本，交由本單位辦公室審核，辦公室審核通過后交由分管領導審批，最后交由本單位法人代表批準。特別重大的合同由局黨組大會批準。
第八條本單位根據(jù)對市場情況的分析和了解，合理選擇合同對方。
第九條在正式簽訂合同前，應先對合同對方進行資格審查，主要審查以下幾方面：
（一）對方是否具有主體資格；
（二）對方是否具有履約能力；
（三）對方技術和質量指標保證能力；
（四）對方市場信譽、產(chǎn)品質量等。
對審查未通過的，不得與之簽訂合同。
第十條本單位對外簽訂合同一般由本單位起草合同文本，重大合同或特殊合同的起草，本單位可聘請法律專業(yè)人員參與。
由對方起草合同協(xié)議的，本單位承辦部門和辦公室應進行認真審查，確保合同條款內容準確反映本單位訴求。
本單位也可選用國家或行業(yè)示范合同文本，在選用時，對涉及權利義務關系的條款應當進行認真審查，并根據(jù)企業(yè)的實際需要進行修改。
第十一條實行合同會審制度，由本單位辦公室組織召集有合同條款涉及的部門人員參加，對合同進行會審，其審核要點是：
（一）經(jīng)濟性。合同協(xié)議內容符合企業(yè)的經(jīng)濟利益。
（二）可行性。簽約方資信可靠，有履約能力，具備簽約資格；資金來源合法，擔保方式可靠，擔保資產(chǎn)權屬明確。
（三）嚴密性。合同協(xié)議條款齊備、完整，文字表述準確，附加條件適當、合法；合同協(xié)議約定的權利、義務明確，數(shù)量、價款、金額等標示準確；合同協(xié)議有關附件齊備，手續(xù)完備。
（四）合法性。合同協(xié)議的主體、內容和形式合法；合同協(xié)議訂立的程序符。
采購部內部的管理制度篇十六
為完善公司的行政管理機制，建立規(guī)范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各項行政工作有章可循、照章辦事，特制訂本制度。
文件收發(fā)規(guī)定。
一、董事會和公司的文件由辦公室擬稿。文件構成后，屬董事會的由董事長簽發(fā)，屬公司的由總經(jīng)理簽發(fā)，屬黨內的由黨支部書記簽發(fā)。
業(yè)務文件由有關部門擬稿，分管副總經(jīng)理或總工程師審核、簽發(fā)。
屬于秘密的文件，核稿人就應注“秘密”字樣，并確定報送范圍。秘密文件按保密規(guī)定，由專人印制、報送。
二、已簽發(fā)的文件由核稿人登記，并按不一樣類別編號后，按文印規(guī)定處理。
文件由擬稿人校對，審核后方能復印、蓋章。
三、董事會和公司的文件由辦公室負責報送。送件人應把文件資料、報送日期、部門、接件人等事項登記清楚，并報告報送結果。
秘密文件由專人按核定的范圍報送。
四、經(jīng)簽發(fā)的文件原稿送辦公室存檔。
五、外來的文件由辦公室文書負責簽收，并于接件當日填寫閱辦單，按領導批示的要求送達有關部門，辦好文件閱辦;屬急件的，應在接件后即時報送。
六、文件閱辦部門或個人，對有閱辦要求的文件，應在三日內辦理完畢，并將辦理狀況反饋至辦公室。三日內不能辦理完畢的，應向辦公室說明原因。
采購部內部的管理制度篇十七
規(guī)范住戶報事、報修及公司內部報事處理工作,保證報事處理工作得到有效的處理。
適用于金科物業(yè)管理有限公司各物業(yè)管理處業(yè)主家庭及各部門報事以及上門服務處理工作。
3.1管理處主任、物業(yè)助理監(jiān)督各承接部門對報事處理工作的組織、實施。
3.2管理處前臺服務人員負責具體記錄報事內容,及時傳達至服務部門,并跟蹤、督促服務部門工作按時完成。
3.3報事承接部門負責報事內容的確認及承接組織、監(jiān)督工作。
4.1住戶報事處理內容。
4.1.1如為一般性的報事、報修或特約服務:。
4.1.1.1前臺服務人員準確記錄報事內容,并及時輸入電腦,通過電腦開據(jù)《報事處理單》,一式二聯(lián),落實處理部門或處理人:。
a)較急報事,應在接到報事5分鐘內將《報事處理單》二聯(lián)一起交給工程維修人員進行安排處理,并要求服務人員處理結束后交被服務對象簽字認可。
b)一般報事,在接到報事15分鐘內把《報事處理單》二聯(lián)一起交給處理部門負責人安排處理,并要求服務人員處理結束后交被服務對象簽字認可。
4.1.1.2如住戶報事內容屬特約服務項目,管理處前臺應先將費用明細填入《報事處理單》中,住戶繳費后,服務人員上門服務,報事單處理同4.1.1.1。
4.1.1.3報事處理后,服務人員將《報事處理單》第一聯(lián)返回管理處前臺,前臺服務人員按編號歸存,并在月末匯總后交相關管理人員存檔,《報事處理單》第二聯(lián)交處理部門主管,由各部門主管統(tǒng)計后歸存,并作為操作層員工的.考評依據(jù)。
4.1.1.4對工程維修人員不能在15分鐘內上門服務,及時告之前臺,由前臺工作人員委派其他人員或協(xié)助聯(lián)系業(yè)主預約好上門服務時間,并通知持《報事處理單》的上門服務人員。
4.1.1.5對于當天無法處理的報事,管理處前臺服務人員根據(jù)未返回的《報事處理單》對報事實施的工作及時跟進處理過程,及時回復客戶處理辦法和處理時間,并作相應記錄。
4.1.1.6管理處前臺服務人員采用上門、電話等方式進行回訪,回訪主要針對較重點報事,了解客戶對報事處理結果的滿意情況,回訪率達100%,并將回訪內容分別記錄于《報事處理單》和輸入電腦。若業(yè)主對處理結果不滿意,工作人員應再次填寫報事處理單,并分發(fā)到責任部門繼續(xù)處理,直至滿意。
4.1.2如是業(yè)主房屋保修期內質量問題報事:。
a)管理處前臺服務人員準確記錄報事內容,并及時輸入電腦,通過電腦開據(jù)《報事處理單》,一式二聯(lián),把《報事單處理單》二聯(lián)一起交給管理處工程助理派維修人員到現(xiàn)場查看,查看原因確認房屋質量后,由維修人員將業(yè)主簽字確認的《報事處理單》按要求分別返回管理處前臺和管理處工程維修部。
b)管理處前臺服務人員根據(jù)返回的《報事處理單》內容準確填寫《房屋整改記錄表》,一式兩聯(lián),然后將整改內容填寫于《房屋整改記錄匯總表》中。
d)第二聯(lián)交給管理處工程維修部主管,由其安排人員記錄維修過程并督促其整改進度。管理處前臺服務人員不定期地對整改項目進行監(jiān)管,協(xié)調相關單位和部門,隨時作好業(yè)主回訪工作,并將回訪結果記錄于《房屋整改記錄匯總表》中。
e)建筑公司整改結束后,將《房屋整改記錄表》第一聯(lián)簽上整改人員名字返回管理處前臺,由管理處前臺通知管理處工程助理安排維修人員檢查后,由業(yè)主簽字認可,將二聯(lián)一并交于管理處前臺。
f)管理處前臺服務人員根據(jù)整改后的內容及時回訪業(yè)主并在《房屋整改匯總表》上注明,然后存放于業(yè)主檔案袋。
4.2公共設備、設施及內部報事、報修處理:流程與住戶報事、報修相同。
4.3報事的受理率要達到100%,處理率要達到98%,回訪率要達到100%。
4.4報事處理流程(附后)。
4.5管理處前臺服務人員每周對各類報事情況進行匯總、分析,并于次周一上交公司信息中心客戶部。管理處物業(yè)助理每月對各類報事情況進行匯總、分析,提出糾正措施和合理化改進建議,于當月30日前上交公司信息中心客戶部。
4.6資料保存:《報事處理單》第一聯(lián)由管理處保存,保存期兩年;第二聯(lián)服務人員交給被服務對象保存;第三聯(lián)由各承接部門保存,保存期兩年?！斗课菡膮R總表》由管理處保存,保存期為兩年,《房屋整改記錄表》由管理處放入業(yè)主檔案袋中保存。
4.7本規(guī)程作為相關人員績效考評的依據(jù)之一。
jk-qp6.3.c-f6《報事處理單》。
qpi-gl-c-f001《房屋工程整改記錄表》。
qpi-gl-c-f023《房屋工程整改匯總表》。
qpi-gl-c-f028《周報事統(tǒng)計表》。
qpi-gl-c-f029《月報事統(tǒng)計表》。
采購部內部的管理制度篇一
1、辦公室要積極促進各部門的溝通，并給予中層以上的管理人員相關溝通技能的培訓。
2、定期進行員工滿意度調查問卷，了解員工目前工作的狀態(tài)和需求。
1、在公司中倡導坦率、真誠、相互信任、相互幫助的溝通氛圍，倡導全員樹立端正的溝通心態(tài)，要使溝通基于工作本身，讓溝通幫助整個團隊提高工作準確度及效率。
2、只要是基于事實的、有益于推進公司工作的溝通內容，一律要引起重視，與員工進行坦誠的溝通，并積極改進。
1、一般溝通。
（1）一對一的面對面談話溝通。
（2）通過晨會、問題討論會議、工作協(xié)調會議、員工座談會、全體員工大會等方式溝通。
（3）通過工作報告、文件、任務單、內部刊物等方式溝通。
（4）通過電話、電子郵件等方式溝通。
（5）其他方式，包括宣傳欄、總經(jīng)理信箱等。
2、越級溝通。
對于正常的工作，各級工作人員要養(yǎng)成一種逐級上報的習慣，但當工作中出現(xiàn)以下情況時，可以進行越級溝通：
（1）下級對上級的管理方式產(chǎn)生意見，需要投訴時。
（2）下級對上級匯報的工作內容，提出的意見和建議，多次得不到答復。
（3）下級發(fā)現(xiàn)上級的違規(guī)行為時。
（4）個人對公司的改革、發(fā)展有建議或意見時。
1、在各項與工作相關的制度和流程下發(fā)之前，要和相關崗位的員工，要和相關崗位的員工充分溝通，聽取他們的分析，了解他們的意見和建議，提高制度與流程的準確性與可執(zhí)行性。
2、公司下發(fā)的文件、各部門要通過的、公告欄等方式及時、準確地傳達到全體員工。
3、工作中需要得到其他部門的支持與配合時，可通過工作協(xié)調會議、任務單等各種方式與相關部門的負責人及執(zhí)行人進行溝通，保障工作配合時不會出現(xiàn)因溝通不暢而產(chǎn)生的問題。
1、與管理人員。
（1）在新員工入職時，要與其進行入職談話，介紹公司及工作的相關情況，并表達對其在公司發(fā)展的期望和祝愿。
（2）在員工試工期滿轉正時，要與其進行轉正面談，對其試用期的表現(xiàn)作出評價，表揚優(yōu)點，指出不足，并提出對其今后的工作期望。
（3）在員工工作績效不佳時，要通過面談，幫助員工尋找與工作目標之間的差距，與公司要求的差距，提出改進意見，表達對員工的期望，以提高員工的工作績效。
（4）當員工表現(xiàn)優(yōu)異時，要表達出對員工的贊賞，并提出對員工更高的工作期望。
（5）在員工心態(tài)出現(xiàn)問題時，要立即與其談話，幫助其分析原因并改正心態(tài)。
（6）當?shù)弥獑T工家庭出現(xiàn)重要事件時，要對事件情況表達關注。
（7）須時常了解員工對自己管理風格、管理方式的意見和建議、并積極改進。
（8）對于未發(fā)生以上情況的員工，也需保持最少每月一次的時間深入溝通。
2、與工作人員。
（1）當工作中出現(xiàn)需要與上、下級或同級同事溝通的事項，要立即溝通，以促進工作成效。
（2）不同的單位從事相同或類似工作的人員，彼此之間要加強溝通，促進業(yè)務技能的提升與信息的傳遞。
（3）對于本部門的工作有任何意見或建議時，可與上級進行溝通、促進改進。
（4）對于公司的發(fā)展與變革有任何建議或意見時，可通過上級逐級上報或越級上報，以促進公司發(fā)展。
3、與各部門。
（1）公司各部門的負責人（以及關鍵崗位員工）之間，每月必須進行一次深入的交流，內容包括：工作目標完成情況的分析，研究與探討，提高工作進度，高進工作方式的方法，達成改進工作的一致意見；.管理思路的交流與溝通；管理工作中的問題的提出；解決辦法的探討；進一步工作目標的研究、討論與確定，以及所轄員工各類問題的處理意見的交流確定。
（2）總經(jīng)理與各職能部門負責人每月進行一次深入交流和溝通，每季度與各職能與經(jīng)營中心的部門負責人（以及關鍵崗位的員工）進行一次非正式形式的交流。內容包括：公司各方面進展狀況的了解；公司政策改進的探討；工作目標差距、問題指導，提出要求，督促進展，達成改進工作的一致意見；收集各類建議或意見。
4、與外部單位。
（1）與相關單位之間經(jīng)常進行信息交流，相互吸收優(yōu)秀的管理方式方法，及時改進公司的不足。
（2）安全生產(chǎn)部必須及時的調查居民對公司提出的不滿意見和改進建議，情況屬實，立即整改，并給予提出有用信息的居民適當?shù)莫剟睢?BR> 在各個溝通環(huán)節(jié)中，凡需有回復的意見或問題，溝通雙方必須明確反饋的時限，在規(guī)定時限內給予回復。
公司任何一級員工，其提出的可行性建議經(jīng)公司采納后，可由總經(jīng)理批準給予獎勵。
1、《外部聯(lián)系對象清單》。
2、《外部聯(lián)系和內部溝通記錄》。
采購部內部的管理制度篇二
第一條為了加強中央行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)管理，提高固定資產(chǎn)的使用效益，根據(jù)財政部《行政單位會計制度》、《事業(yè)單位會計制度》和《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理辦法》，制定本辦法。
第二條本辦法適用于中央行政事業(yè)單位(以下簡稱各部門)。
第三條各部門固定資產(chǎn)管理的主要任務是：建立健全各項管理制度，合理配備并節(jié)約、有效使用固定資產(chǎn)，提高固定資產(chǎn)使用效益，保障固定資產(chǎn)的安全和完整。
第四條各部門固定資產(chǎn)的管理和使用應堅持統(tǒng)一政策、統(tǒng)一領導、分級管理、責任到人、物盡其用的原則。
第五條國務院機關事務管理局(以下簡稱國管局)負責中央行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)產(chǎn)權界定、清產(chǎn)核資等項工作，負責制定固定資產(chǎn)的配備及使用標準，對納入政策采購范圍的固定資產(chǎn)進行統(tǒng)一購置;負責閑置資產(chǎn)的調劑，對各部門的固定資產(chǎn)管理進行指導和監(jiān)督;各部門的國有資產(chǎn)管理部門負責本部門固定資產(chǎn)的日常管理，并對實行企業(yè)化管理的事業(yè)單位、經(jīng)濟實體占用的固定資產(chǎn)實行監(jiān)督管理。
第六條各部門的國有資產(chǎn)管理部門，應設有專人承擔固定資產(chǎn)的管理工作并對所管資產(chǎn)的安全完整負有責任。固定資產(chǎn)管理人員應相對穩(wěn)定，工作調動時必須辦清交接手續(xù)。
第七條各部門必須對專用設備的管理和操作人員進行技術培訓，建立健全專用設備的操作、維修、保養(yǎng)、檢驗等管理制度;技術復雜、精密度高的專用設備的操作人員，應在考核合格后，方可上崗。
第二章固定資產(chǎn)的范圍、分類與計價。
第八條符合下列標準的列為固定資產(chǎn)：
(二)單位價值雖不足規(guī)定標準，但耐用時間在一年以上的大批同類物資，按固定資產(chǎn)管理。
第九條固定資產(chǎn)分為六類：房屋及建筑物、專用設備、一般設備、文物和陳列品、圖書、其它固定資產(chǎn)。
(一)房屋及建筑物。指房屋、建筑物及其附屬設施。房屋包括辦公用房、生產(chǎn)經(jīng)營用房、倉庫、職工生產(chǎn)用房、食堂用房、鍋爐房等;建筑物包括道路、圍墻、水塔、雕塑等;附屬設施包括房屋、建筑物內的電梯、通訊線路、輸電線路、水氣管道等。
(二)專用設備。指各種具體專門性能和專門用途的設備，包括各種儀器和機械設備、醫(yī)療器械、文體事業(yè)單位的文體設備等。
(三)一般設備。指辦公和事務用的通用性設備、交通工具、通訊工具、家具等。
(四)文物和陳列品。指古玩、字畫、紀念品、裝飾品、展品、藏品等。
(五)圖書。指圖書館(室)、閱覽室的圖書、資料等。
(六)其它固定資產(chǎn)。指未能包括在上述各項內的固定資產(chǎn)。
第十條固定資產(chǎn)的計價：
(二)自行建造的固定資產(chǎn)，按建造過程中實際發(fā)生的全部支出記賬;。
(五)無償調入固定資產(chǎn)，不能查明原值的，按照估價入賬;。
(六)盤盈的固定資產(chǎn)，按照重置完全價值入賬;。
(九)融資租入的固定資產(chǎn)，按租賃協(xié)議確定的設備價款、運雜費、安裝費等記賬;。
(十)購置固定資產(chǎn)過程中發(fā)生的差旅費，不計入固定資產(chǎn)價值。
第十一條固定資產(chǎn)不實行折舊，按原值入賬。
第十二條已經(jīng)入賬的固定資產(chǎn)除發(fā)生下列情況外，不得任意變動固定資產(chǎn)賬面價值：
根據(jù)國家規(guī)定對固定資產(chǎn)進行重新估價的;增加補充設備或改良裝置的;將固定資產(chǎn)一部分拆除的;根據(jù)實際價值調整原來暫估價值的;發(fā)現(xiàn)原來記錄固定資產(chǎn)價值有誤的。
第十三條固定資產(chǎn)的價值變動，由國有資產(chǎn)管理部門負責辦理，并及時通知財務部門，對固定資產(chǎn)有關賬目作相應調整。具體賬務處理，按《行政單位會計制度》和《事業(yè)單位會計制度》的規(guī)定執(zhí)行。
第三章固定資產(chǎn)的增減變動。
第十四條購置固定資產(chǎn)應分清資金渠道，屬于基本建設范圍的(單臺設備和單項工程在五萬元以上的)，由基本建設投資解決，不屬于基本建設投資范圍的由行政經(jīng)費、事業(yè)經(jīng)費或其它經(jīng)費解決。屬于專項控制商品，必須按規(guī)定報主管部門批準后才能購置。
國有資產(chǎn)管理部門應對本部門占有、使用的由不同資金渠道形成的固定資產(chǎn)進行統(tǒng)一管理。
第十五條購入、調入和自制、自建完工交付使用增加的固定資產(chǎn)，應由國有資產(chǎn)管理部門統(tǒng)一驗收，屬于技術設備的還應會同技術部門驗收。驗收合格后，由國有資產(chǎn)管理部門據(jù)發(fā)票、固定資產(chǎn)調撥單或基建項目交付使用驗收單據(jù)等憑證，填制固定資產(chǎn)增加通知單，辦理有關入庫、財務報銷和使用單位領用等手續(xù)。
第十六條接受捐贈或盤盈的固定資產(chǎn)，應由國家資產(chǎn)管理部門辦理接收和交接，并據(jù)固定資產(chǎn)交接單、發(fā)票或固定資產(chǎn)盤盈盤虧報告單等憑證，填制固定資產(chǎn)增加通知單，辦理有關入庫、財務報銷和使用單位領用手續(xù)。
第十七條調出、變賣減少或盤虧的固定資產(chǎn)，按《中央國家機關國有資產(chǎn)處置管理暫行辦法》規(guī)定的權限范圍報批，由國有資產(chǎn)管理部門持國管局或本部門的國有資產(chǎn)處置意見、固定資產(chǎn)盤盈盤虧報告單等憑證，填制固定資產(chǎn)減少通知單，辦理有關調出或注銷手續(xù)。
第十八條正常報廢的固定資產(chǎn)，由國有資產(chǎn)管理部門會同技術部門進行技術鑒定，據(jù)鑒定意見及上級部門的國有資產(chǎn)處置意見等，填制固定資產(chǎn)減少通知單，辦理有關注銷手續(xù)。
第十九條非正常損失減少的固定資產(chǎn)，由國有資產(chǎn)管理部門會同技術部門進行技術鑒定后，對非正常損失要查明原因，追究責任;據(jù)鑒定意見、對非正常損失責任人的處理意見及上級部門國有資產(chǎn)處置意見等，填制固定資產(chǎn)減少通知單，辦理有關注銷手續(xù)。
第四章固定資產(chǎn)的日常管理。
第二十條固定資產(chǎn)的日常管理是指在日常行政工作或業(yè)務活動中對所需及占用的國有資產(chǎn)實施不間斷的管理及核算，包括從編制固定資產(chǎn)預算、計劃采購、驗收入庫、登記入賬、領用發(fā)出到維修保養(yǎng)、處置等各個環(huán)節(jié)的實物管理和財務核算。
第二十一條在固定資產(chǎn)的日常管理中，財務部門負責按固定資產(chǎn)的價值分類核算，審核固定資產(chǎn)預算并對固定資產(chǎn)管理進行監(jiān)督檢查;國有資產(chǎn)管理部門負責固定資產(chǎn)的預算編制、計劃采購、驗收入庫、登記保管、領用發(fā)出、維修保養(yǎng)、調撥處置等具體管理，并負責分類進行實物量核算，根據(jù)各部門的實際情況，某些日常管理工作也可委托資產(chǎn)占用單位承擔;技術部門參與專用設備的維修保養(yǎng)和技術鑒定;使用部門負責合理、有效使用和日常維護管理，杜絕浪費。
第二十二條固定資產(chǎn)預算及購置計劃既要從實際需要出發(fā)又要注意節(jié)約，要根據(jù)各類資產(chǎn)的配備情況及使用標準合理配置，充分利用現(xiàn)有固定資產(chǎn)，防止積壓浪費。對按規(guī)定實行統(tǒng)一采購的固定資產(chǎn)，要提供詳細的使用目的并寫明詳盡的功能等要求。
第二十三條國有資產(chǎn)管理部門必須完善固定資產(chǎn)賬卡、領用、處置、清查盤點等日常管理制度。使用部門須指定專人負責辦理本部門固定資產(chǎn)和其它物品的領用、保管、清點等工作。
第二十四條國有資產(chǎn)管理部門對驗收入庫及投入使用的固定資產(chǎn)，須建立《固定資產(chǎn)卡片》并記入《固定資產(chǎn)明細賬》，按物登卡、憑卡記賬;已入庫存的固定資產(chǎn)，要按照各類資產(chǎn)的使用說明和存放要求進行保管，填寫保管單位并定期檢查，庫存固定資產(chǎn)未經(jīng)管理人員同意，任何人不準領用或調換;處置固定資產(chǎn)須填寫《中央行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)處置申請單》或《固定資產(chǎn)調撥單》，據(jù)單入賬;使用部門領用固定資產(chǎn)須填寫《固定資產(chǎn)領用單》，經(jīng)主管領導同意后，固定資產(chǎn)管理人員憑單填寫固定資產(chǎn)使用記錄卡并記入《固定資產(chǎn)卡片》。不經(jīng)批準，任何個人不得以任何理由占用固定資產(chǎn)。如需借用固定資產(chǎn)，須經(jīng)主管領導同意后，辦理借用手續(xù)。
第二十五條國有資產(chǎn)管理部門對配備給個人使用的固定資產(chǎn)或物品，要建立領用交還制度，并督促使用人愛護所用資產(chǎn)。工作人員工作調動時，應在其辦理所用資產(chǎn)交還手續(xù)后，方可辦理調動手續(xù)。
第二十六條國有資產(chǎn)管理部門、財務部門和使用部門應每半年對賬一次，使賬實、賬卡、賬賬保持一致。每年對本部門的固定資產(chǎn)進行一次全面清查盤點，查明固定資產(chǎn)的實有數(shù)與賬面結存數(shù)是否相符，固定資產(chǎn)的保管、使用、維修等情況是否正常。對清查盤點中發(fā)現(xiàn)的問題，應查明原因，說明情況，編制有關固定資產(chǎn)盤盈盤虧表，按管理權限報經(jīng)國管局或本部門主管領導批準后，調整固定資產(chǎn)賬目。
第二十七條各部門發(fā)生國有資產(chǎn)產(chǎn)權變動、財務和賬務異常、資產(chǎn)損失和資金掛賬嚴重或掛靠單位脫鉤等情況，按國家規(guī)定必須進行清產(chǎn)核資的，應由本部門國有資產(chǎn)管理部門報國管局確定。
第五章附則。
第二十八條不符合固定資產(chǎn)標準的各種辦公用品、用具、生活用品、器具、材料等資產(chǎn)，也要分類登記，參照本辦法管理。
第三十條凡違反本辦法的，按《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理辦法》的有關規(guī)定處理。
第三十一條各部門應結合實際情況，制定固定資產(chǎn)管理的實施辦法，并送國管局備案。
第三十二條本辦法由國務院機關事務管理局負責解釋。
第三十三條本辦法自印發(fā)之日起實行。
采購部內部的管理制度篇三
為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據(jù)開展工作。
采購部應該根據(jù)公司的采購請求、庫存原材料的種類、數(shù)量，考慮物資材料供求形勢、供應商的交貨期和供貨率、運輸時間等因素，科學確定采購時間、采購批量、采購批次和報價，確保物資材料的及時供應，保證公司經(jīng)營能夠連續(xù)進行及采購的最佳經(jīng)濟效益。
1、作為采購部開展工作的規(guī)范依據(jù)。
2、作為公司領導考核采購部工作業(yè)績的衡量依據(jù)。
3、作為采購部人員工作中相互監(jiān)督與協(xié)作配合的依據(jù)。
1、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。
2、建立完善的采購管理制度，對供應商進行合格供方評定工作;。
3、編寫統(tǒng)一格式的采購計劃，內容包含數(shù)量、質量、價格等采購要求;。
4、與供應商的比價、議價、談判工作;。
7、負責新產(chǎn)品、新材料供應商的尋找、資料收集及開發(fā)工作;。
8、每年度對原有合格供方進行復審，淘汰不合格的供應商;。
10、及時跟蹤掌握原材料市場價格行情變化及品質情況，以提升產(chǎn)品品質及降低采購成本。
11、執(zhí)行公司質量方針，質量目標的落實;。
12、負責與供應商以及其他部門的協(xié)調工作;。
13、積極參與緊急的、臨時的采購工作;。
一.請購單的開立、遞送。
1、請購經(jīng)辦人員應依存量管理基準、用料預算，參酌庫存情況開立請購單，并注明物資、商品的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項經(jīng)主管審核后依請購核決權限呈核并編號。
2、需用日期相同，屬同一供應廠商供應的物資商品，請購部門應以請購單附表，一單多品方式，提出請購。
3、緊急請購時，由請購部門于“請購單““說明欄“注明原因，并注明“緊急采購“章，以急件遞送。
二.請購案件的撤銷。
1、請購案件的撤銷應立即由原請購部門通知采購部門停止采購，同時于“請購單采購“或“請購單采購“第一、二聯(lián)加蓋紅色“撤銷“的戳記及注明撤銷原因。
2、采購部門辦妥撤銷后，依下列規(guī)定辦理：
1采購部門于原請購單加蓋“撤銷“章后，送回原請購部門。
2原“請購單“已送公司辦公室待辦收料時，采購部門應通知撤銷，并由公司辦公室據(jù)以將原請購單退回原請購部門。
3。原請購單未能撤銷時，采購部門應通知原請購部門。
1、日常采購：由使用部門或公司辦公室負責辦理。
2、銷售商品的采購：由采購部負責辦理。
3、采購部長對于重要材料的采購，直接與供應商或代理商議價。必要時由總經(jīng)理指派專人或指定部門協(xié)助采購部辦理采購作業(yè)。
四.采購作業(yè)方式。
除一般采購作業(yè)方式外，采購部門可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：
1、集中計劃采購：凡大批量采購的商品，須以集中計劃辦理采購較為有利者，采購部門定期集中辦理采購。
2、長期報價采購：凡經(jīng)常性采購的商品，且銷量較大的商品，采購部門應事先選定廠商，議定長期供應價格，呈準后按照公司需求分批采購。
五.采購作業(yè)處理期限。
采購部門應依采購地區(qū)及市場供需，分類制定商品采購作業(yè)處理期限，通知各有關部門以便參考，遇有變更時，應立即修正。
六.詢價、比價、議價。
1、采購經(jīng)辦人員接獲“請購單采購“后應依請購案件的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)核準得以電話詢價之外，另需精選兩家以上的供應商辦理比價或經(jīng)分析后議價。
2、若廠商報價的規(guī)格與請購材料規(guī)格略有不同或屬代用品者，采購經(jīng)辦人員應檢附資料并于“請購單“上予以注明，經(jīng)使用部門或請購部門簽注意見后呈核。
3、對于廠商的報價資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應深入分析后，以電話等聯(lián)絡方式向廠商議價。
4、采購部門接到請購部門以電話聯(lián)絡的緊急采購案件，主管應立即指定經(jīng)辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。
七.呈核及核決。
1、采購經(jīng)辦人員詢價完成后，于“請購單“詳填詢價或議價結果及擬訂“訂購廠商““交貨期限“與“報價有效期限“經(jīng)主管審核，并依請購核決權限呈核。
八.進度控制及事務聯(lián)系。
1、采購部門應分詢價、訂購、交貨三個階段，以“采購進度控制表“控制采購作業(yè)進度。
2、采購經(jīng)辦人員未能按既定進度完成作業(yè)時，應填制“進度異常反應單“并注明“異常原因“及“預定完成日期“，經(jīng)呈主管核示后轉送請購部門，依請購部門意見擬訂對策處理。
3、采購部門于采購案件“運輸日期“有延誤時，應主動與供應廠商聯(lián)系催交，并開立“進度異常反應單“記明異常原因及處理對策，通知請購部門，并依請購部門意見處理。
九.廉潔條款。
1、采購經(jīng)辦人員不得接受供應商以任何形式或名義支付的回扣、禮金、報酬及返利等現(xiàn)金或有價票據(jù)。
2、采購經(jīng)辦人員不得接受供應商提供的其他利益開支。
3、采購經(jīng)辦人員人員不得主動索取自用的供應商的產(chǎn)品或其他實物禮品。
4、采購經(jīng)辦人員或采購經(jīng)辦人員直系親屬等不得以正式職員、兼職職員、顧問、專家等任何名義參與供應商的經(jīng)營。
5、杜絕其他商業(yè)賄賂行為。采購經(jīng)辦人員如有違反，除賠償公司因此所造成的一切損失外，視情節(jié)輕重給予處罰，直至除名。
采購部內部的管理制度篇四
時光飛逝，歲月如梭。一年的時間轉瞬即逝，伴隨著新年鐘聲的敲響，我們辭去了，迎來了。在過去的一年中，在公司領導的正確指導下，在各個部門同事的支持與配合之下，我堅持執(zhí)行本部門的崗位職責，遵從我公司的各項制度規(guī)定，努力做到按時、按質、按量的完成各項采購工作，并獲取了一定的成績，但在具體的工作中我自身還存在有一些問題?，F(xiàn)根據(jù)公司相關規(guī)定，將本部在中的主要工作情況總結如下：
在20，我公司采購部由于工作較為繁忙復雜，部分市場原材料緊缺和價格暴漲等原因，造成了采購部的工作任務較重，工作難度較大。從而導致了部門采購工作沒有延續(xù)性，出現(xiàn)了外協(xié)交貨期延期等狀況。我采購部努力克服困難，堅定崗位工作，全員共同勤奮工作，保證了公司生產(chǎn)和出口的需要，全年度共計完成以下采購任務：xxxxxxxxxxxxxxxx（按本部門工作實際填補）。由于公司生產(chǎn)量任務較重，而我采購部在負責公司生產(chǎn)用品以及生產(chǎn)材料的采購的同時，還負責我公司其他方面的用品采購，這對于我采購部門來說是一項重大的任務，因此，面對公司基本用品、生產(chǎn)用品采購需求量較大、采購期較短、采購商品需求較急的情況，自身更是緊密重視，抓緊時間做好對供應商及時率，以及產(chǎn)品質量和配合度、不良品處理等進行考評工作，以保證我公司的生產(chǎn)進度順利進行。雖自身基本上完成了公司所下達安排部署的各項采購任務，各員工在工作中也積極進取，團結努力。但是自身還存在有部分狀況問題，耽誤了公司的采購工作進度，給公司的生產(chǎn)工作造成了一定的阻礙。例如，在采購時，自身工作任務量重，需求多，因而時常發(fā)生有部分插單訂貨狀況。此外，公司部分貨源進貨較快，用貨較急，這就導致了交貨期短的商品沒有庫存等狀況的產(chǎn)生。再有，偶遇工作職責不同，優(yōu)勢與各部門人員進行溝通時也會遇到一些困難，產(chǎn)生一些沖突，不能與某些部門人員進行良好的配合，使得我部門的采購工作在執(zhí)行的過程中遇到阻礙。
在未來一年度的工作中，我將緊密結合依據(jù)工作實際，結合20度工作經(jīng)驗，吸取本年度工作教訓。認真開展各項學習活動，加強自身的業(yè)務知識基礎和專業(yè)技能，提升自身的業(yè)務能力。并且我還將及時與各部門人員做好溝通與配合，用耐心，認真的工作態(tài)度開展各項溝通采購工作，以此來加強與各部門人員之間法人配合，此外，我還將定期對庫存商品進行審查與整理，清算庫存，做好外協(xié)交貨等方面采購工作。保證我采購部的工作能夠順利而又圓滿的開展。
以上是我一年的工作情況，在這一年的工作中也讓我對自己的.工作有了更深的感情。當然，在過去的一年里，感謝公司領導和同事，我有今天的成績離不開大家的幫助和支持?？傊?，2024年我會以一顆感恩的心，不斷學習，努力工作。我有信心，相信在新的一年里，我會有更加出色的工作表現(xiàn)。
采購部內部的管理制度篇五
為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據(jù)開展工作。
采購部應該根據(jù)公司的采購請求、庫存原材料的種類、數(shù)量，考慮物資材料供求形勢、供應商的交貨期和供貨率、運輸時間等因素，科學確定采購時間、采購批量、采購批次和報價，確保物資材料的及時供應，保證公司經(jīng)營能夠持續(xù)進行及采購的最佳經(jīng)濟效益。
1、作為采購部開展工作的規(guī)范依據(jù)。
2、作為公司領導考核采購部工作業(yè)績的衡量依據(jù)。
3、作為采購部人員工作中相互監(jiān)督與協(xié)作配合的依據(jù)。
1、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。
2、建立材料采購供應渠道，進行供應商的擇優(yōu)選擇。建立牢固、可靠的供應基地，并不斷進行新產(chǎn)品、新材料供應商的尋找、資料收集及開發(fā)工作，以保證材料供應的不間斷性。
3、采購員在工作中要多跑、多對比、多總結，邊學習邊實踐不斷提高自己的采購業(yè)務水平。
4、負責物料訂購及交期控制，積極追蹤未完成采購料件，及時處理各種異常情況，確保采購計劃能如期、如質、如量的完成。
5、加強與使用材料部門的聯(lián)系，控制好各部門所需的各種材料確保生產(chǎn)及銷售能順利進行。
6、在購進材料時發(fā)生質量、數(shù)量異常情況下，應立即采取緊急措施，并與有關部門進行協(xié)商處理。
7、每年度對原有合格供方進行復審，淘汰不合格的供應商。
8、及時跟蹤掌握原材料市場價格行情變化及品質情況，以提升產(chǎn)品品質及降低采購成本。
9、大宗材料采購必須要求供應商提供合格證明，嚴禁購進質量不合格材料，同時監(jiān)控材料使用狀況，控制不合理材料的采購與浪費的情況發(fā)生。
10、負責與供應商以及其他部門的協(xié)調工作，協(xié)助檢驗部做好進貨以及檢驗事宜。
11、定期匯總所進的采購資料，協(xié)助財會進行成本核算。
12、積極參與緊急的、臨時的采購工作。
13、完成領導交辦的其他任務。
1、詢價比價原則
物品采購必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
2、一致性原則
采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5—10%。
3、低價搜索原則
采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。
4、廉潔原則
（1）自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質量，降低采購成本。
（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。
（3）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
（4）加強學習，廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。
（5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標采購原則
凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由企管、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內（一年或半年）的供應商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整采購價格。
6、審計監(jiān)督原則
采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監(jiān)督和質詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違紀違法的行為，公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。
（一）采購申請與審核
1、請購經(jīng)辦人員應根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實際需要，依存量管理基準、用料預算，參酌庫存情況開立《請購單》，《請購單》要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等；若涉及技術指標的，須注明相關參數(shù)、指標要求。采購量以滿足每周使用為標準，個別情況除外，但一次不應超過每月采購量。
2、需求日期相同，屬同一供應廠商供應的物資商品，請購部門應以請購單附清單，一單多品方式提出請購。
3、《請購單》由各部門領導審核經(jīng)總經(jīng)理簽字批準后遞交采購部門采購。各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢鲎h異者，應及時將意見反饋給采購申請部門。
4、緊急請購時，由請購部門填寫《緊急請購單》并在“說明欄”注明原因，以急件遞送；采購部門收到《緊急請購單》后應優(yōu)先處理。
5、遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，可以電話或其他形式請示公司總經(jīng)理口頭審批，征得同意后提報采購部門，簽字確認手續(xù)在后期按采購流程補齊。
6、無法按請購部門的需求日期到貨的物資，采購經(jīng)辦須及時反饋給請購部門。
（二）請購遞交
1、請購經(jīng)總經(jīng)理批準后，由請購部門委派一名專業(yè)人員陪同采購，以防采購失誤；請購部門的專業(yè)人員僅作采購物資檢驗，不得為采購經(jīng)辦人員指定供應商。
2、若請購部門無法委派專業(yè)人員陪同采購，則應在遞交請購單時同負責采購人員詳細溝通采購物資的.規(guī)格、參數(shù)及其它技術指標，務必保證采購物資的準確性。
（三）請購撤銷
1、請購的撤銷應立即由請購部門通知采購部門停止采購，同時于《請購單（采購）》聯(lián)加蓋紅色“撤銷”的戳記及注明撤銷原因。
2、采購部門辦妥撤銷后，將原請購單退回請購部門。
3、原請購單未能撤銷時，采購部門應及時通知原請購部門。
（四）采購作業(yè)處理期限
采購部門應依采購地區(qū)及市場供需，分類制定商品采購作業(yè)處理期限，通知各有關部門以便參考，遇有變更時，應立即修正。
1、單次采購金額預算在1萬元以下的零散采購項目，如無特殊物資，采購周期不超過5天。
2、單次采購金額預算在1萬元以上20萬元以下的項目由采購部進行比價采購，采購周期不應超過15天。
3、單次采購金額預算在20萬元以上100萬以下的項目采購部自行招標采購，采購周期不應超過40天。
4、單次采購金額預算在100萬元以上的項目可委托招標公司代理招標，采購周期不應超過60天。
（五）詢價
1、采購經(jīng)辦人員接獲《請購單》后應依請購案件的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，進行詢價并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。
2、采購部門接到請購部門以電話聯(lián)絡的緊急采購案件，主管應立即指定經(jīng)辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。
3、詢價前應認真審閱請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術要求，遇到問題應及時的與請購部門溝通。
4、所有采購項目必須向生產(chǎn)廠家或服務商直接詢價，原則上不通過其代理或各種中介機構詢價；除經(jīng)核準得以電話詢價之外，另需精選3家以上的供應商進行比價或經(jīng)分析后議價。
5、若廠商報價的規(guī)格與請購材料規(guī)格略有不同或屬代用品者，采購經(jīng)辦人員應檢附資料并于《請購單》上予以注明，需經(jīng)使用部門或請購部門審批后方可繼續(xù)采購流程，并盡可能提供樣品供使用部門確認。
6、樣品提供和確認：
（1）若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購經(jīng)辦人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。
（2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。
7、詢價時對于相同規(guī)格和技術要求，應對不同品牌進行詢價；至少對5家以上的供應商進行詢價。
8、比價采購或招標采購應以詳細的詢價表或擬定完整的招標文件格式進行詢價。
9、采購經(jīng)辦人員在詢價時遇到特殊情況應及時報請上級領導批示。
（六）比價、議價
1、收到供應商第一次報價或進行開標后應向公司領導匯報情況，設定議價目標或理想中標價格。
2、對于合格供應商的價格水平進行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出。
3、要弄清供應商報價是否含稅，并確認供應商能否開具增值稅專用發(fā)票，對能開具增值稅專用發(fā)票的供應商應優(yōu)先考慮；對廠商的供應能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務質量進行確認。
4、比價采購或招標采購所邀請的單位均應具備一定資質和實力，具有提供或完成我公司所需物資和項目的能力；重要項目應通過一定的方法對目標單位的實力、資質進行驗證和審查，如通過進行實地考察了解供應商的各方面的實力等。
5、參考目標或理想中標價格與擬合作單位或擬中標單位進行價格及條件的進一步談判。
6、除固定資產(chǎn)外，單次采購金額在1萬元以下項目可自行采購；單次采購金額預算在1萬元以上的所有項目都應邀請至少5家上的供應商參與比價或招標采購；單次采購金額預算在20萬元以上100萬元以下的項目應由采購部組織招標，公司相關領導參與監(jiān)督；單次采購金額預算價格在100萬元以上的項目由公司領導決定是否委托第三方機構代理招標。
（七）比價、議價結果匯總
1、比價、議價匯總前應匯報公司相關領導，征得同意后方可匯總。
2、比價、議價結果匯總應按照《招標匯總表》的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核。
3、如比價、議價結果未通過公司領導審核，應進行修改或重新處理。
（八）、選擇供應商
采購人員須建立供應商信息臺帳并及時完善更新，供應商應從以下幾點出發(fā)擇優(yōu)選擇：
（1）具有合法經(jīng)營主體；
（2）具有相應資質的供應商；
（3）具有良好的信譽；
（4）具有良好的品質、交貨期、價格、服務等條件。
（九）簽定合同
采購買賣條件一經(jīng)協(xié)議后，即可由雙方將協(xié)議細節(jié)、權利與義務在書面協(xié)議書上詳細記載簽訂合同，以取得法律的保障。采購合同通常由主要條款、基本條款、附件三部分組成。
1、主要條款包含合同雙方名稱、地址，合同編號，法定代表人或代理人姓名，合同文本份數(shù)，有效期限，簽訂時間、簽訂地點及合同雙方當事人的簽名蓋章。
2、基本條款注意事項
（6）采購物資的驗收標準按國家規(guī)定的計量方法執(zhí)行，特殊情況可按合同規(guī)定計量方法執(zhí)行。質量驗收所采用的質量標準和檢驗方法，都必須在合同中明確規(guī)定，并寫明檢驗的地點及提出異議的期限。
3、采購方在簽訂合同時的注意事項及規(guī)定
（1）如涉及到技術問題及公司機密的，買賣雙方都應注意保密責任；
（2）擬定合同條款時一定要將各種風險降低到最低；
（3）為防止合同工程量追加或追加無依據(jù)，打包采購時要求供貨方提供分項報價清單
（4）遇貨物訂購數(shù)量較多且價值較大或難清點的情況時務必請廠商派代表來場協(xié)助清點；
（5）質保期一定要明確從什么時候開始，并應盡量要求廠商延長產(chǎn)品質保期；
（6）詳細約定發(fā)票的類型及提供時間和要求；
（8）與初次合作的單位合作時，應少付預付款或不付預付款；
（9）供應商經(jīng)送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應商簽訂合同。
（10）比價、招標匯總表巡簽完畢后方可進行合同的簽訂工作；
（11）合同簽定時應按照《合同審查批準單》的格式對合同初稿進行巡簽審查；
（12）合同巡簽審查通過后應由公司領導簽字，加蓋公司合同章方可生效；
（13）簽訂的所有合同應及時報送財務部門。
（14）交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據(jù)合同的核定條款進行處理。
（20）合同應明確規(guī)定違約條款和違約金，違約責任一定要詳細、具體；
（21）合同須明確規(guī)定合同終止的賠償責任。
（十）下訂購單
1、采購經(jīng)辦人員在接到審核確認的請購單后，在采購下訂單前應確認采購需求，熟悉物料項目、確認價格、質量標準及物料需求量，制定訂單說明書。
2、訂單說明書應附有必要的圖紙、技術規(guī)范、檢驗標準等。
3、完成訂單的準備后方可按標準訂單格式制作《材料訂購單》，采購訂單相關參數(shù)（物料名稱代碼、單位、數(shù)量、單價、總價等）及交易條件、交貨期、運輸方式、付款方式須明確。若屬分批交貨者，采購經(jīng)辦人員應在《材料訂購單》上署名“分批交貨”以供識別。
4、采購訂單審批須注意合同與采購環(huán)境的物料描述是否相符，所選供應商是否為合格供應商，價格是否在允許價格之內，到貨期是否符合訂單計劃要求。
5、采購訂單簽訂后采購經(jīng)辦人員應及時跟進訂單進度，必要時聯(lián)合其它部門進行催單。
6、如因生產(chǎn)計劃改變，對采購物料的需求量有更改的，應及時向供應商發(fā)出《訂購更改通知單》，以使供應商及時更改生產(chǎn)計劃。
7、緊急訂單易造成品質降低、價格偏高等損失，平時采購部門應協(xié)同其它部門做好存貨管理、生產(chǎn)計劃，避免緊急訂單的情況發(fā)生。
（十一）采購進度控制
1、為確保準時交貨，采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應，以《采購進度控制表》控制采購作業(yè)進度。
2、采購經(jīng)辦人員未能按既定進度完成作業(yè)時，應填制《進度異常反應單》并注明“異常原因”及“預定完成日期”，經(jīng)呈主管核示后轉送請購部門，依請購部門意見擬訂對策處理。
3、若采購物品（物資）無法在預定時間內交貨的，應主動與供應廠商聯(lián)系催交，確定新的交貨期，并開立“進度異常反應單”記明異常原因及處理對策，通知請購部門，并依請購部門意見處理。
（十二）報驗入庫
1、達到質檢和報驗條件的合同標的物應在第一時間報請質檢部門進行質檢、驗收；驗收標準參照公司質檢部門的相關規(guī)定執(zhí)行。
2、供應單位已經(jīng)履行完畢的合同，采購部應及時的通知質檢部門進行驗收；
5、質檢部門未及時驗收的合同標的物，倉庫在收到送貨清單后應將其作為暫存物資接受；
6、質檢部門已經(jīng)驗收的產(chǎn)品倉庫應及時的入庫，并及時出具入庫清單；
7、外協(xié)加工件應按照原材料入庫；
8、質檢合格后的固定資產(chǎn)及服務按照公司財務規(guī)定決定入庫與否。
（十三）對帳付款
采購物品（物資）辦理入庫后，由采購經(jīng)辦人員憑《入庫單》經(jīng)采購主管、財務及總經(jīng)理審批后，按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。
采購部內部的管理制度篇六
2、獎金是根據(jù)業(yè)績完成達到指定要求后對采購人員的獎勵，獎金分兩部分。
3、獎金按月度核算，次月發(fā)放，計算方法為:獎金=績效考核分數(shù)。該部分獎金提取要求：績效考核分達到70分以上。
4、滯留處罰：品種滯留時間90天給予百分之一處罰，品種滯留時間90-120天給予百分之一點五處罰，全國總代品種和二級協(xié)議品種可減免其滯留處罰，代銷的廠家協(xié)議品種可免予滯留處罰。
1、認真執(zhí)行總公司采購管理規(guī)定和實施細則，嚴格按采購計劃采購，做到及時、適用，合理降低物資積壓和采購成本。對購進物品做到票證齊全、票物相符，報帳及時。
2、熟悉和掌握市場行情，按“質優(yōu)、價廉”的原則貨比三家，擇優(yōu)采購。注重收集市場信息，及時向部門領導反饋市場價格和有關信息。合理安排采購順序，對緊缺物資和需要長途采購的原料應提前安排采購計劃及時購進。
3、嚴把采購質量關，物資選擇樣品供使用部門審核定樣，購進貨物均須附有質保書和售后服務合同三證。積極協(xié)助有關部門妥善解決使用過程中會出現(xiàn)的問題。
4、加強與驗收、保管人員的協(xié)作，有責任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受損失。
5、完成領導交辦的其它各項工作。
1、工作時間為早8：30～晚17：30午休時間12：00～13：30休息時間要保持安靜，不要打攪影響他人的正常生活。
2、工作時間每天上午9點保證開始在線工作，工作時間內只能用1個qq即工作qq上網(wǎng)談工作業(yè)務，不準在網(wǎng)上閑聊，不準看電影玩游戲等，每天下午17：30點為限，前提得完成手里面有工作如有違反打掃辦公室一天，總監(jiān)滿意為止。
3、未經(jīng)批準不得留在辦公室內非本公司人員，如有為違犯罰清潔衛(wèi)生間一天，并承擔一切后果。如有親屬來訪需提前向公司申請。
4、如無外出午休后13：30點必須回公司，否則發(fā)生意外事件，公司不承擔任何義務和責任，所發(fā)生的一切后果自負。
5、采購部如需外出，要向總監(jiān)申請統(tǒng)籌安排。但要視具體業(yè)務輕重由總監(jiān)決定，出門時填寫出門條，總監(jiān)簽字?？偙O(jiān)外出填寫出門條運營總監(jiān)簽字。沒有簽字視為曠工。
6、員工辭職需要提前一個月做出書面請辭并說明原因，要保證不做任何損壞和傷害公司利益的行為，如有違反可視自動放棄本月工資和獎勵，且公司不承擔任何費用。
7、所有辦公，采購開支實行憑票報銷的原則。
8、原則上不準打的，公交車費憑票據(jù)實報實銷。除了有緊急事情，經(jīng)過請示外，可公司派車。
9、辦公零星費用，憑票據(jù)記帳。票據(jù)應注明經(jīng)手人姓名，應先行請示，經(jīng)總監(jiān)同意后支出。
10、保持個人生活自理衛(wèi)生，要求每日保持座位整潔，每月清潔一次桌椅。
11、保持衛(wèi)生間衛(wèi)生，個人便后，要沖馬桶。
12、愛護好公司財務，如因個人為如用辦公用品敲打物品造成損壞，要自行賠付。
13、本著工作績效性原則，現(xiàn)實行初次下單提成0.01%二次下單0.02%。
14、采購產(chǎn)品價格以出廠價為主，如價格高高于出廠價視為過高，銷售在其他途徑得知高于市場價導致無法銷售銷售出示證據(jù)，歸納為未完成任務。
15、如果采購產(chǎn)品出現(xiàn)失誤和重大問題，錯發(fā)漏發(fā)產(chǎn)品所造成的損失，公司要對責任人進行懲罰，按實際損失比例的30%在當月工資中扣除。
16、對自己負責產(chǎn)品執(zhí)行，每月要完成一次更新，并對公司網(wǎng)站信息錯誤及時反饋。
17、對自己下到工廠的單子進行跟單下單后第3天和交貨期前3天。
18、如采購員需要出差，首先提交出差計劃呈交至部門總監(jiān)。如總監(jiān)需出差，出差計劃呈交至總經(jīng)理，簽字后到財務部領取出差費用。
19、出差費用在出差計劃中體現(xiàn)清晰，如差旅費、住宿費、餐飲費大致數(shù)字。有領導審批。
20、出差歸來，所有票據(jù)計劃內采取對賬票據(jù)。計劃外采取憑票據(jù)實報實銷。
21、每月需憑上月業(yè)績考核，如未達到考核標準，工資扣除xx。如超額完成標準，獎金xx。
22、在追加訂單時，如達到廠家要求的數(shù)量，必須再次壓價，這次追加訂單壓縮的價格80%給予采購部作為獎金每種產(chǎn)品每降價一次只給予第一次獎勵之后不再有獎勵。
采購部內部的管理制度篇七
由于平時工作比較繁忙，對疏于學習，感覺與自己關系不大、可學也可不學，即使在學習時也不夠深入，對內容也理解不夠全面，在這種情況下，就會萌生一些自由散漫的思想。最近通過對公司規(guī)章制度的深入學習，我感覺自己對公司制度缺乏必要的認識，忽略了它的重要性，同時我也體會到了加強學習公司制度的必要性和緊迫性。
"沒有規(guī)矩不成方圓",制度是我們提高工作效率的重要保證，如果在工作中我們不了解制度、不按制度執(zhí)行，就會導致既定的工作停滯，也會阻礙公司的正常經(jīng)營，同時影響公司的長遠發(fā)展。只有公司員工都自覺地遵守了公司規(guī)章制度，公司營運工作才能做到合理化、規(guī)范化、制度化，公司才能夠做大做強。
一家企業(yè)的發(fā)展壯大，離不開一套健全、合理的管理規(guī)章制度。制度不是為某個員工、某個職務或某件事情而制定的，健全、完善的管理制度及管理者對制度的執(zhí)行力度直接影響到企業(yè)的發(fā)展。作為公司的一個基層管理者，更應該嚴于律己，以身作則，事事起到模范帶頭作用，這樣才能更有利保障團隊的建設。
在不斷深入學習規(guī)章制度后，我的內心觸動很大，各項工作的.制定是為了提高個人的執(zhí)行力，讓每個人都有一個積極心態(tài)，樹立起強烈的責任意識、進取精神和集體意識。個人力量再強大也是有限的，沒有一個合作無間、積極進取的團隊，公司的各項工作就難以開展。此次學習，讓我深深明白：沒有完美的個人，但有完美的團隊。一個優(yōu)秀的團隊是建立在清晰的共同目標、相關的專業(yè)技能、相互的尊重與信任、有效的溝通等因素的基礎上的。
針對本人存在的一些問題，結合規(guī)章制度的相關規(guī)定，我將采取以下改進措施：一是要進一步深入學習管理制度，充分理解掌握管理制度的;二是要找出自己存在的不足，針對管理制度逐條對照，找出自己在平時工作中的不足并加以改正;三是要認真貫徹執(zhí)行規(guī)章制度，要把管理制度落實在行動上，認真對照管理制度，做好日常的每一項工作，從而通過管理制度規(guī)范自己的言行，提高自己的素質。
采購部內部的管理制度篇八
為了進一步適應市場經(jīng)濟發(fā)展，理順公司與供應商之間的供求保障關系充分了解供應商的各項實力，搞好公司內外部的銜接管理，確保滿足安全生產(chǎn)，穩(wěn)定連續(xù)生產(chǎn)的條件，進一步搞好公司生產(chǎn)原格物料保質保量的采購供應工作，特制定供應商管理制度篇：
一、對公司所需的各種原料的生產(chǎn)廠家要廣泛的進行信息收集和了解，對有實力，有信譽的原料生產(chǎn)廠家列入供應商儲備登記表，并逐步收集各類相關資料予以備案。以備供應商選擇時參考。
二、各類供應商選擇，要進行全面的分析了解，特別是關系到安全生產(chǎn)的大宗原料、重要備件的a類供應商，要全部充分進行市場調查、及實地考察，索取各種證件資料，如稅務登記、工商登記等資質證明，生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證(危險化學品還要索取安全技術說明書和安全標簽)，并對所供原料進行現(xiàn)場取樣分析;b類原料供應商在完備以上資料后，可送樣品來公司進行分析驗證，部分供應商進行現(xiàn)場考察;其它供應商要求資料齊全。資質、資料不齊全供應商選擇的否定條件。
三、經(jīng)選擇合格的供應商，簽訂供應商合作合同(有效期為一年)，并建立供應商檔案，各種資質資料裝入供應商檔案中;供應商檔案內的資料要不斷的更新，隨時記錄供應商的最新信息資料。
四、根據(jù)供應商的評價辦法，每年對全部的供應商進行一次全面的評價(遇特殊情況可縮短評價時間)，達不到要求的給予淘汰;合格的給予續(xù)簽合同。
五、供應商評價條件：
1、產(chǎn)品質量;。
2、技術服務;。
3、交貨速度;。
4、對用戶的需求能否作出快速反應;。
5、供應商的信譽;。
6、產(chǎn)品價格;。
7、延期付款能力;。
8、銷售人員的素質(才能、品德);。
9、相關資料的優(yōu)劣。
采購部內部的管理制度篇九
為保障社會保險工作的順利開展，加強社會保險基金的管理，根據(jù)國家財務會計法規(guī)和上級有關社會保險基金管理規(guī)定，結臺我區(qū)社保工作實際，特制定本管理制度：
一、遵守《會計法》和《會計基礎工作規(guī)范》，認真執(zhí)行國家財經(jīng)政策、財經(jīng)紀律和養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療保險財務會計制度，管號社會保險基金，加強保險基金活動的會計核算和監(jiān)管。
二，嚴格遵守社會保險基金“?？顚Ｓ?，專戶儲存”的原則。任何單位和個人不得挪用?；鸬幕I集不得任意擴大或減少統(tǒng)籌項目收繳比例和金額，要及時收繳、儲存、登記，單獨建帳、建卡。準確建立、核算職工個人帳戶。
三、正確使用基金會計項目。未經(jīng)批準，不得任意增設或刪改總帳科目，不得刪改指定設置的明細科目；按省上的統(tǒng)一要求，正確設置會計帳簿和組織業(yè)務核算、如強帳目、帳實的核對和審查、防止錯帳、漏帳、重帳或違犯財經(jīng)紀律等現(xiàn)象的發(fā)生；正確填制報表，并按有關規(guī)定的程序和時間報送。
四、各項社會保險基金的核定、收繳、支付、上解、下?lián)?、儲存、調劑及管理服務費和其它專項經(jīng)費的提取、使用、上解和下?lián)鼙仨毎匆?guī)定嚴格執(zhí)行，不準任意擴大或減少提取和解繳比例。
采購部內部的管理制度篇十
為了進一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購工作的正?；?、規(guī)范化，特制定此制度。
二、工作程序。
(一)采購原則。
1.采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。
2.采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。
3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由總務后勤人員負責采購；
4.物料采購應盡量采用月結方式為付款條件與供應商洽談。
(二)采購申請。
1.采購之前，采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注意事項填寫“物品申請單或采購定單”。
2.緊急采購時，由采購部門在“物品申請單”上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。
3.若撤銷采購，應立即通知總務后勤人員或采購部人員，以免造成不必要的損失。
(三)采購流程。
1.采購經(jīng)辦人在“物品申請單或采購定單”內需填寫所購物品的估算價格、數(shù)量和總金額。
2.各采購經(jīng)辦人在采購之前必須把“物品申請單或采購定單”交到財務部進行審核，報總經(jīng)理審批后，方能進行采購。
3.采購物料定單必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定po單號報總經(jīng)理審批后復印一份交與財務。
(四)采購經(jīng)辦人職責。
1.建立供應商資料與價格記錄。
2.做好采內參市場行情的經(jīng)常性調查。
3.詢價、比價、議價及定購作業(yè)。
4.所購物品的品質、數(shù)量異常的處理及交期進度的控制。
5.做好平時的采購記錄及對帳工作。
(五)采購方式。
1.集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。
2.長期報價采購：凡生產(chǎn)用物料須選定供應商議定長期供貨價格。
3.每年第一個月重新審定上年度供應商，與供應商洽談需兩人以上進行，并對供應商評審，且作出相關評審記錄。
(六)采購實施。
1.“物品申請表”批準簽字且到財務部備案后，辦理借支采購金額或通知財務辦進匯款手續(xù)。
2.采購人員按核準的“采購定單或物料申請表”向供應商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。
3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字后，才能辦理入倉手續(xù)。
(七)采購付款方式。
1.物品采購無論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，財務經(jīng)理審核，總經(jīng)理核準簽字后方可報銷。
2.物料采購付款必須見供應商提供送貨單及我司開出的入庫單、采購定單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結款或開支票。
(八)采購經(jīng)辦人行為規(guī)范。
1.采購人員應本著質優(yōu)價廉的基本原則，經(jīng)過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。
2.采購經(jīng)辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者，給予辭退，情節(jié)嚴重者提交機關處理。
三、附則。
各部門需要采購時，凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的，財務部將拒絕付款。
采購部內部的管理制度篇十一
為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據(jù)開展工作。
二采購。
1、熱愛本職工作，勤于學習新技術，了解新產(chǎn)品，注意市場信息的積累。
2、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。
3、負責公司生產(chǎn)所需材料的采購工作。
4、負責供應商的開發(fā)、管理及維護工作。
5、堅決執(zhí)行各項采購工作制度及公司各項規(guī)章制度。
6、大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家供應商以上參與。
7、積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。
8、及時協(xié)助財務部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應商進行付款。
9、做到每周一小結，每月一總結，每年一審核。
10、完成領導交辦的其他工作。
采購部作為一個職能部門，在項目的具體實施中擔負了不可推卸的重要責任，采購工作的好壞，直接影響了工程的質量、工期、成本。建立高效、實用、完善的采購工作流程是提高采購效率，較低成本最有效的方法。在項目實施的過程中，采購部需要生產(chǎn)、財務、質檢等各個部門的大力支持才能順利的完成采購工作，每個部門之間的聯(lián)系需要一個標準來規(guī)劃，來提升工作效率，減少工作失誤，為項目的順利實施做出各自的貢獻。
1、在項目的初始運作階段，采購部根據(jù)項目部、投標部的具體要求，配合進行投標的材料報價，以更好的達到在以后的生產(chǎn)中控制成本的目的，更要避免發(fā)生投標價低于實際采購價的情況出現(xiàn)。
2、項目正式運作后，采購部應該在第一時間開始進行所需材料的采購準備工作。生產(chǎn)計劃部門依據(jù)工程合同和對比庫存后的實際需求，對采購部下達《材料申購單》（附表1）此單由申請人填寫，生產(chǎn)或者項目負責人簽字后生效，一試三份，一份申請人留存，一份發(fā)往采購部，一份發(fā)往工廠或者生產(chǎn)基地。
3、采購部接到《材料申購單》后，根據(jù)所需材料的規(guī)格，質量要求，數(shù)量，生產(chǎn)地址等實際情況，向公司已經(jīng)確定的合格供應商中的3家―5家發(fā)出《材料詢價單》（附表2）。供應商根據(jù)要求確認價格后對我司的《材料詢價單》簽字，蓋公章后回傳，簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以后向供應商付款的依據(jù)之一，需妥善保存。采購部根據(jù)幾家供應商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進行供貨。向其發(fā)出《材料訂購單》（附表3），同時向收貨的工廠或者生產(chǎn)基地發(fā)送傳真件通知其準備收貨。
4、供應商根據(jù)《材料訂購單》安排生產(chǎn)運輸，各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準。隨貨攜帶各種合格證和材質證明書。
5、工廠和生產(chǎn)基地在所需材料到場后，應由專人負責材料的質量、數(shù)量檢查，檢查中必須將供應商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照，質量和數(shù)量都準確無誤后才能進行收貨，然后填寫《材料到貨單》（附表4），相關責任人簽字后回傳采購部。
6、工廠或者生產(chǎn)基地完成生產(chǎn)任務后，及時通知采購部，由采購部根據(jù)貨物情況和送貨地址等安排物流公司進行運輸。建議物流公司相對固定，便于統(tǒng)一定價，統(tǒng)一結算，節(jié)約運輸成本。
7、項目完成后，采購部根據(jù)與供應商簽訂的合同條款安排付款。付款時，采購部填寫統(tǒng)一的《付款申請單》或者《支票領用單》，同時向財務部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認單》，如有需要，采購部有義務向財務部提供《材料訂購單》以及各家供應商簽字蓋章的《材料詢價單》。由財務部根據(jù)實際情況安排付款額度。
8、供應商應于付款前開具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票，財務部在收到發(fā)票后即向供應商付款。
降低采購成本不是一個短期的目標，也不是短期內就可以達成的目標，而是一個公司必須要規(guī)劃、重視的長遠發(fā)展策略，是需要長期的工作經(jīng)驗的積累和公司整體的采購流程，采購制度的規(guī)范化來支撐的.。需要公司的各個部門精誠合作，來完成這一共同目標。
（一）在3個月內完成采購體系的建立，包括采購制度，工作流程，供應商管理等制度。進行供應商資格的初步審核，每種材料確定出5―10家候選供應商。開始逐步實施采購工作流程。
（二）在6個月內完善采購體系，修正具體工作中出現(xiàn)的問題。進一步完善供應商系統(tǒng)的開發(fā)和維護。讓采購工作流程走入正軌，高效，準確的運行。
（三）在1年內建立高效的采購團隊，杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時、報驗不及時等工作失誤，不出現(xiàn)一起由于采購工作失誤造成的公司損失，建立完善的采購管理體系，能初步感受到采購工作流程高效、準確帶來的便利，能看到采購成本降低帶來的實際效果。
（四）在2年內建立起相對固定的采購團隊和供應商隊伍。能切實看到由于采購成本降低而帶來的公司利潤上漲。
（五）大膽設想：5―20xx年后，公司以自主設計，自主研發(fā)牽頭，以符合科技進步的產(chǎn)品、技術為主打，以完善的組織結構，人員搭配為根基，以高效、先進的管理體系為依托，建立一個集研發(fā)、設計、生產(chǎn)、安裝、調試、售后服務為主線，涉及鋼結構工程設計、施工，通信工程設計、施工，物流，工業(yè)品貿易等跨行業(yè)的集團公司。爭取到時候每個省份和各大城市都能有我們公司的供應商，為公司的發(fā)展提供最大限度地支持。
1、成立以院領導、臨床、藥劑科參與的藥事管理小組。藥劑科在藥事管理小組的領導下負責全院藥品的采購、儲存和供應工作。藥房與藥庫分開，藥庫由專人管理。
2、采購藥品必須從招標領導小組引進決定的中標單位采購藥品，采購藥品必須向證照齊全的生產(chǎn)、經(jīng)營批發(fā)企業(yè)采購，選擇藥品質量可靠、服務周到、價格合理的供貨單位。
3、采購員必須具有良好的政治思想素質和專業(yè)技術知識。采購人員根據(jù)臨床需要，依據(jù)湖北省公費醫(yī)療用藥目錄科學地制定采購計劃，每月底25號前上報下個月藥品采購計劃，經(jīng)醫(yī)院藥事管理小組審核批準后方可進行采購。
4、新品種必須由臨床科室提出申請，藥劑科初審，醫(yī)院藥事管理小組通過方能采購。
5、采購必須執(zhí)行質量驗收制度，有藥庫管理人員，采購人員嚴格驗收，對藥品的品名、規(guī)格、數(shù)量、批準文號、生產(chǎn)批號、生產(chǎn)廠家、注冊商標、有效期限、外觀包裝情況進行驗收、核對、雙簽字。發(fā)現(xiàn)采購藥品有質量問題要拒絕入庫，對質量不穩(wěn)定的供貨單位要停止供貨。
6、強化藥品采購中的制約機制，嚴格實行采購、質量驗收分離的管理制度。
7、藥劑科必須定期向院領導、藥事管理小組匯報本年度的藥品品種、進貨渠道等情況。院領導、藥事管理小組定期對采購渠道、藥品質量，對藥品管理制度的執(zhí)行情況進行檢查。
8、定期征求供貨單位意見，接受院內、外群眾的監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)藥品采購或其他人員存在的違規(guī)問題要嚴肅處理。
9、強化法規(guī)意識，自覺接受法律約束，建立健全各項規(guī)章制度，確保工作落到實處。
采購部內部的管理制度篇十二
為加強公司的規(guī)范化管理，完善各項工作制度，促進公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本管理大綱。
一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規(guī)章制度和決定。
二、公司倡導樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發(fā)展的事情。
三、公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術、管理、經(jīng)營水平，不斷完善公司的經(jīng)營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟效益。
四、公司提倡全體員工刻苦鉆研技工技術，公司也為員工拓寬視野創(chuàng)造條件，努力提高員工的整體素質和水平，造就一支思想新、作風硬、業(yè)務強、技術精的員工隊伍。
五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。
六、公司實行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經(jīng)濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇;公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會;公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優(yōu)，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。
七、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率;提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費;倡導員工團結互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神，增強團體的凝聚力和向心力。
八、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規(guī)章制度的行為，都要予以追究。
員工守則。
一、遵紀守法，忠于職守，愛崗敬業(yè)。
二、維護公司聲譽，保護公司利益。
三、服從領導，關心同事，團結互助。
四、愛護公物，勤儉節(jié)約，杜絕浪費。
五、不斷學習，提高水平，精通業(yè)務。
六、積極進取，勇于開拓，求實創(chuàng)新。
8、必須佩帶上崗證，嚴禁赤膊及穿拖鞋施工。嚴禁穿其它公司工作服，發(fā)現(xiàn)一次扣3分;。
10、公司廣告牌、進度表及考核表如未張貼上墻，扣3分;。
11、對于工地上的成品或半成品，每一工種工長進場后必須點清查實。若收工后發(fā)現(xiàn)成品或半成品有所損害，賠償、更換均由工種工長承擔。完工時工地必須移交給下一工種并簽寫注：
注以上制度各施工工種要嚴格執(zhí)行，公司將視情節(jié)給予一定的獎罰措施。
總則。
為加強財務管理，根據(jù)國家有關法律、法規(guī)及建設局財務制度，結合公司具體情況，制定本制度。
一、財務管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎上，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，以提高經(jīng)濟效益、壯大企業(yè)經(jīng)濟實力為宗旨，財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，勤儉節(jié)約、精打細算、在企業(yè)經(jīng)營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累員工之家，全體員工共同天地。
財務機構與會計人員。
二、公司設財務部，財務部主任協(xié)助總經(jīng)理管理好財務會計工作。
三、出納員不得兼管、會計檔案保管和債權債務帳目的登記工作。
四、財會人員都要認真執(zhí)行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監(jiān)督各項經(jīng)濟活動。記帳、算帳、報帳必須做到手續(xù)完備、內容真實、數(shù)字準確、帳目清楚、日清月結、近期報帳。
五、財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經(jīng)紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行，并及時向總經(jīng)理報告。
六、財會人員力求穩(wěn)定，不隨便調動。財務人員調動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經(jīng)管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。移交交接必須由建設局財務科監(jiān)交。
會計核算原則及科目。
七、公司嚴格執(zhí)行《中華人民共和國會計法》、《會計人員職權條例》、《會計人員工作規(guī)則》等法律法規(guī)關于會計核算一般原則、會計憑證和帳簿、內部審計和財產(chǎn)清查、成本清查等事項的規(guī)定。
八、記帳方法采用借貸記帳法。記帳原則采用權責發(fā)生制，以人民幣為記帳本位幣。
九、一切會計憑證、帳簿、報表中各種文字記錄用中文記載，數(shù)目字用阿拉伯數(shù)字記載。記載、書寫必須使用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆書寫。
財務部要加強對資產(chǎn)、資金、現(xiàn)金及費用開支的管理，防止損失，杜絕浪費，良好運用，提高效益。
十、銀行帳戶必須遵守銀行的規(guī)定開設和使用。銀行帳戶只供本單位經(jīng)營業(yè)務收支結算使用，嚴禁借帳戶供外單位或個人使用，嚴禁為外單位或個人代收代支、轉帳套現(xiàn)。
十一、銀行帳戶的帳號必須保密，非因業(yè)務需要不準外泄。
十二、銀行帳戶印鑒的使用實行分管并用制，即財務章由出納保管，法人代表和會計私章由會計保管，不準由一人統(tǒng)一保管使用。印鑒保管人臨時出差由其委托他人代管。
十三、銀行帳戶往來應逐筆登記入帳，不準多筆匯總高收，也不準以收抵支記帳。按月與銀行對帳單核對，未達收支，應作出調節(jié)逐筆調節(jié)平衡。
十四、根據(jù)已獲批準簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途;非經(jīng)收款單位書面正式委托并經(jīng)總經(jīng)理批準，不準改變收款單位(人)。
十五、庫存現(xiàn)金不得超過限額，不得以白條抵作現(xiàn)金。現(xiàn)金收支做到日清月結，確保庫存現(xiàn)金的帳面余款與實際庫存額相符，銀行存款余款與銀行對帳單相符，現(xiàn)金、銀行日記帳數(shù)額分別與現(xiàn)金、銀行存款總帳數(shù)額相符。
十六、因公出差、經(jīng)總經(jīng)理批準借支公款，應在回單位后七天內交清，不得拖欠。非因公事并經(jīng)總經(jīng)理批準，任何人不得借支公款。
十七、嚴格現(xiàn)金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投資、工程支出都必須通過銀行辦理轉帳結算，不得直接兌付現(xiàn)金。
十八、領用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報總經(jīng)理報批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內，嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。
二十九、正常的辦公費用開支，必須有正式發(fā)票，印章齊全，經(jīng)手人、部門負責人簽名，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可報銷付款。
二十、未經(jīng)批準，嚴禁為外單位(含合資、合作企業(yè))或個人擔保貸款。
二十一、嚴格資金使用審批手續(xù)。會計人員對一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項，都有權且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償責任。
辦公用具、用品購置與管理。
二十二、所有辦公用具、用品的購置統(tǒng)一由辦公室造計劃、報經(jīng)批準后方可購置。
二十三、所有用具必須統(tǒng)一由辦公室專人管理。辦理登記領用手續(xù)、辦公柜、桌、椅要編號，經(jīng)常檢查核對。
二十四、個人領用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調動時，必須辦理移交手續(xù)，如有遺失，照價賠償。
其它事項。
二十五、按照上級主管部門的要求，及時報送財務會計報表和其它財務資料。
二十六配合公司業(yè)務部門對項目工程的竣工、財務決算進行監(jiān)督管理。
二十七、自覺接受上級主管、財政、稅務等部門的檢查指導，并按其要求不斷完善制度、改進工作.
為維護正常的施工作業(yè)秩序，確保生命財產(chǎn)的安全，特制訂本制度。
一、安全保衛(wèi)工作，要認真落實責任制?？偨?jīng)理是公司安全保衛(wèi)的第一責任人，應把安全保衛(wèi)工作切實提上議事日程，進行研究、部署，對本公司的安全施工工作負全責。
二、成立以總經(jīng)理任組長、副總經(jīng)理任副組長、各部門負責人為成員的安全小組，每天都要有人對施工作業(yè)現(xiàn)場進行安全檢查，做好防范工作，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。
三進入施工場地必須戴上安全帽。
四施工中監(jiān)管人員應該現(xiàn)場旁站而未進行旁站，駐工地代表未進行督促檢查和處理的，出現(xiàn)1次罰款50元。
五施工過程中未按要求進行施工，駐工地代表未發(fā)現(xiàn)或發(fā)現(xiàn)未做處理的，出現(xiàn)1次罰款50元。
六施工前工程師技術員應對墻體或地下管線等作書面技術交底，未做書面交底或交底有錯誤的，出現(xiàn)1次罰款50元。造成事故的，除按有關規(guī)定處理外，由相關責任人承擔經(jīng)濟賠償責任。
七、安全監(jiān)督人員要有高度的責任感，經(jīng)常檢查、督促安全施工措施的落實情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時消除隱患。因對工作不負責任而造成事故的，一律追究當事人員責任;，情節(jié)嚴重構成犯罪的，移交司法部門追究刑事責任。
八、全體員工都有遵守本制度及有關安全規(guī)范的義務。凡違章操作造成事故的，一律追究責任;情節(jié)嚴重構成犯罪的，移交司法部門追究刑事責任。
采購部內部的管理制度篇十三
公司員工上班期間嚴格執(zhí)行考勤制度，本制度適用于我公司一般員工至部門經(jīng)理。
1、公司實行每周5天工作制。
上午9：00――12：00。
下午14：00――18：00。
2、部門負責人辦公時間：8：45～12：0013：55～18：10；
3、行政部經(jīng)理、行政管理員、考勤員辦公時間：8：30～12：0513：55～18：10。
4、保潔員：7：30。
5、在公司辦公室以外的工作場所：工作人員必須在約定時間的前五分鐘到達指定地點，招集人必須提前15分鐘到達指定地點。
員工違紀分為：遲到、早退、曠工、脫崗和睡崗等五種，管理程序如下：
2、早退：指提前離開工作崗位下班；早退3分鐘以內，每次扣罰10元；30分鐘以上按曠工半天處理。
4、脫崗：指員工在上班期間未履行任何手續(xù)擅自離開工作崗位的，脫崗一次罰款20元。
5、睡崗：指員工在上班期間打瞌睡的，睡崗一次罰款20元；造成重大損失的，由責任人自行承擔。
1、假別分為：病假、事假、婚假、產(chǎn)假、年假、工傷假、喪假等七種。凡發(fā)生以上假者取消當月全勤獎。
2、病假：指員工生病必須進行治療而請的假別；病假必須持縣級以上醫(yī)院證明，無有效證明按曠工處理；出據(jù)虛假證明加倍處罰；病假每月2日內扣除50%的基本日工資；超過2天按事假扣薪。
3、事假：指員工因事必須親自辦理而請的`假別；但全年事假累計不得超過30天，超過天數(shù)按曠工處理；事假按實際天數(shù)扣罰日薪。
4、婚假：指員工達到法定結婚年齡并辦理結婚證明而請的假別；
5、年假：指員工在公司工作滿一年后可享受3天帶薪休假，可逐年遞增，但最多不得超過7天，特殊情況根據(jù)工作能力決定；年假必須提前申報當年使用。
6、工傷假：按國家相關法律法規(guī)執(zhí)行。
7、喪假：指員工父母、配偶父母、配偶、子女等因病傷亡而請的假別；喪假期間工資照發(fā)，準假天數(shù)如下：
父母或配偶父母傷亡給假7天。
配偶或子女傷亡給假10天。
1、病事假：1天以內由部門負責人批準；3天以內由分管付總經(jīng)理批準；三天以上總經(jīng)理批準。請假手續(xù)送行政部行政管理員處備案。
2、其它假別由部門負責人簽署意見后報分管付總經(jīng)理審批，并送行政部行政管理員處備案。
3、所有假別都必須由本人書面填寫請假單，并按規(guī)定程序履行簽字手續(xù)后方為有效假別；特殊情況必須來電、函請示，并于事后一日內補辦手續(xù)方為有效假別；未按規(guī)定執(zhí)行一律視為曠工。
公司實行每日簽到制度，員工每天上班、下班需簽字（共計每日2次）。
1、員工上班直接在外公干的，返回公司時必須進行登記，并交由部門經(jīng)理簽字確認；上班后外出公干的，外出前先由部門經(jīng)理簽字同意后到前臺處登記方可外出。如沒有得到部門經(jīng)理確認私自外出的，視為曠工。
2、員工未請假即不到崗或雖已事先知會公司但事后不按規(guī)定補辦請假手續(xù)的視為曠工。
1、公司要求員工在正常工作時間內努力工作，提高工作效率，按時完成規(guī)定的任務，不提倡加班。特殊情況非加班不可的，必須填寫《加班審批表》，部門經(jīng)理簽字后報公司分管領導批準。未經(jīng)批準，公司一律不予承認加班。
2、經(jīng)過批準的加班，公司辦公室按月進行統(tǒng)計結算。所有加班首先必須抵沖病、事假，有一天抵沖一天，多余部分由公司發(fā)給加班工資，不作調休處理。
3、行政部對每月的考勤進行統(tǒng)計，統(tǒng)計表由經(jīng)理簽字后交財務部計發(fā)工資。
1、員工出差，應事先填寫《出差申請表》，由部門經(jīng)理簽署意見后報公司分管領導批準，部門經(jīng)理以上人員由分管經(jīng)理批準；總經(jīng)理出差時應知會辦公室，以便聯(lián)絡?！冻霾钌暾埍怼方恍姓總洳?。
十、員工因違紀的扣款，統(tǒng)一由公司辦公室管理，作為員工集體活動的補充費用。
十一、本制度自公司公布之日起執(zhí)行。
十二、本制度解釋權歸行政部。
采購部內部的管理制度篇十四
第一條為規(guī)范采購管理工作，保證物資采購質量，降低采購成本和費用，增加物資采購的透明度，依據(jù)《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國合同法》，結合公司實際情況制定本辦法。
第二章適用范圍。
第二條本制度適用于具備招標條件的、公司實際需要的工程項目、生產(chǎn)物資、辦公用品、技術服務等采購。
1、同類型或單品種物資年用量采購值超過20萬元的采取一年招標一次。
2、工程項目、物資采購總額在15萬元以上的實行招標。
3、工程項目、物資采購總額在15萬元以下5(8)萬元以上的實行競爭性談判采購。
4、5(8)萬元以下的零星物資采購采用審批制度直接采購不進行招標。
第三章招標采購原則。
第三條遵循公開、公平、公正原則。
第四條競爭原則。參加投標供應商必須有三家及三家以上有實力、信譽和服務良好的供應商。
第五條遵循同質低價、同價質優(yōu)的選擇標準。
第六條遵循及時、適用、合理、節(jié)約原則。由各物資需求科室，提供物資采購計劃，提供擬采購物資的具體明細和質量技術要求、供貨時間等。
第四章組織實施。
第七條物資采購招標工作委托招標代理公司進行，并由辦公室和監(jiān)察科聯(lián)合組織實施。
第八條在實施招標前，由辦公室根據(jù)各科室提供計劃、要求，擬草有關招標文件，其計劃、方案上報公司領導，經(jīng)批準后組織實施。
第九條監(jiān)察科和物資需求科室負責采集供應商信息資源，其他科室也可提供供應商信息資源，以形成競價機制，確保招標工作的.實施。
第十條供應商信息資源必須認真篩選，擬選參與競標的供應商，必須具備一定生產(chǎn)規(guī)模，質保體系完善，招標人認同的廠家。對多次參加投標，報價持續(xù)偏高的廠家，逐步由新的符合條件的供應商取代參與投標競價。
第十一條委托招標公司進行具體招標事項，公司領導及相關科室負責人參與招標、評標工作。
第五章招標采購形式。
第十一條物資招標采購可根據(jù)所需物資的品種、數(shù)量、使用時間、資金保證等情況，采取公開招標，邀請招標等形式。
第十二條不具備上述兩種形式招標的，需報請公司董事長或總經(jīng)理批準，可實施競爭性談判采購。
第十三條競爭性談判采購，必須實行多方詢價，填寫詢價對比過程、結果及擬訂供應商，以書面材料形式，報公司財務負責人、總經(jīng)理、董事長審批后方可進行采購。
第六章招標采購的工作程序。
第十四條招標準備工作。
1、各科室根據(jù)本科室及生產(chǎn)單位物資使用需求，認真制定下階段物資采購計劃。
2、各科室所報物資采購計劃，經(jīng)分管領導審核，并報公司財務負責人、總經(jīng)理、董事長審批后，報送辦公室，由辦公室制定招標計劃。
3、辦公室聯(lián)合監(jiān)察科制定招標實施計劃，明確招標采購的具體形式，并由公司總經(jīng)理、董事長審批后方可執(zhí)行。
4、各科室所報物資采購計劃中，采購物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、技術要求、用途等參數(shù)應詳細準確，不得弄虛作假，否則造成庫存積壓或因漏報、未報而影響生產(chǎn)造成損失的，追究該科室責任。
第十四條：招標實施工作。
1、采用公開招標、邀請招標形式采購。
1）由招標代理公司發(fā)布招標公告，對有意前來投標報名的供應商進行資格預審，擬定投標人。
2）對擬邀請參加投標的單位進行資格預審，按物資采購程序對其進行前期調研、評價，評價合格的供應商才具有投標資格，以書面形式（郵寄或傳真）邀請其投標。
3）向接受邀請的單位發(fā)放標書（或招標說明）并負責答疑。
4）接受并篩選投標文件，并按招標文件約定方式開標。
5）按擬定的評標辦法，篩選合格的投標書。
6）按評標辦法中的定標方式定標，或與經(jīng)評標合格的投標單位協(xié)商、談判、確定中標供貨單位。
2、采用競爭性談判采購形式采購。
1）對供應商按物資采購程序進行前期調研評價，進行資格預審，確定合格供應商，以邀請函的形式邀請合格供應商參加洽談。
2）按擬定的評標標準結合所需物資質量供貨期、付款等要求，從最低的報價依次進行評估、分析，按照統(tǒng)一標準，擇優(yōu)進行答疑，通過供需雙方進一步磋商，最終確定中標供貨單位。
第十五條：合同前評審。
1、為避免評標過程中對投標方了解不夠細致和簽約時對合同條款研究不夠透徹等造成的風險，由物資采購科室會同財務部門進行簽約前的合同評審。
2、根據(jù)評審結果并報董事長批準后，方可向中標單位發(fā)出中標通知書，同時應將中標結果通知所有未中標的投標方（根據(jù)招標文件或招標說明中約定的方式通知）。
第十六條：合同的簽約。合同評審通過后，須嚴格執(zhí)行合同審批程序，最后由企業(yè)法人代表授權的委托代理人依據(jù)《中華人民共和國合同法》與中標單位簽訂物資購銷合同，必要時可申請公證。
第七章資料、樣品存檔及驗收。
第十七條：對物資招標采購過程中的有關文件、記錄資料由辦公室或監(jiān)察科建檔案保存。同時，對中標單位投標時提供的樣品要做好妥善保管，以便為今后解決一些可能發(fā)生的問題提供依據(jù)。同時，供貨驗收過程中要檢查所供產(chǎn)品與樣品的符合性，要周期性進行抽查。
第八章監(jiān)察與處罰。
第十八條為保證招標采購取得預期目標，監(jiān)察科應在招標前及招標過程中加強監(jiān)督，可以考慮邀請紀檢和公證處參加招標，避免造成損失的事后監(jiān)督。對于招標采購過程中人為設置障礙的相關科室及人員，應責令其改正或上報董事會建議調離其工作崗位，造成重大經(jīng)濟損失的將依法處理。
第十九條：各科室采購物資必須認真執(zhí)行本辦法，不得走過場或作虛假記錄，搞明招暗定，違者從重處罰。
第九章附則。
第二十條：本辦法自頒布之日起實行。
采購部內部的管理制度篇十五
第一條為加強本單位經(jīng)濟合同管理，保障本單位合法權益，預防合同糾紛，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《民法通則》等國家有關法律法規(guī)、制定本制度。
第二條本制度所稱合同是指本單位與自然人、法人及其他組織設立、變更、終止民事權利義務的合同或協(xié)議。
第三條本單位合同管理實行專門管理和承辦部門管理相結合的原則，由本單位辦公室對本單位所有合同進行專門管理，本單位內部承辦部門設專人負責合同的管理工作。
第四條辦公室合同管理的職責：
（一）負責擬定本單位的合同管理制度并組織實施；
（二）組織制定本單位的標準合同文本；
（三）參與本單位特殊合同、重大合同的可行性研究、談判和文本起草工作；
（四）對合同的合法性、有效性進行審查；
（五）監(jiān)督、檢查、考核合同的履行情況；
（六）參與處理合同糾紛、合同爭議的協(xié)調工作；
（七）負責合同的保管、歸檔工作；
（八）負責對合同承辦部門進行業(yè)務指導，對相關人員進行法律知識培訓。
第五條承辦部門合同管理職責：
（一）負責合同相對方資信情況、履約能力的調查；
（二）負責所承辦合同的談判；
（三）負責按照本單位標準合同文本起草合同；
（四）負責合同的履行，解決履行中出現(xiàn)的問題；
（五）按時向本單位辦公室提交與合同有關的資料。
第六條本單位對外簽訂合同協(xié)議應當由法定代表人（或本單位章程等文件規(guī)定能夠代表本單位行使職權的主要負責人）或其授權的人簽章，同時加蓋本單位印章或合同專用章。
授權簽章的，被授權人應在授權委托的范圍內簽訂合同，超越權限范圍所簽訂合同無效。
第七條嚴格履行合同審批制度，所有合同由承辦部門起草合同文本，交由本單位辦公室審核，辦公室審核通過后交由分管領導審批，最后交由本單位法人代表批準。特別重大的合同由局黨組大會批準。
第八條本單位根據(jù)對市場情況的分析和了解，合理選擇合同對方。
第九條在正式簽訂合同前，應先對合同對方進行資格審查，主要審查以下幾方面：
（一）對方是否具有主體資格；
（二）對方是否具有履約能力；
（三）對方技術和質量指標保證能力；
（四）對方市場信譽、產(chǎn)品質量等。
對審查未通過的，不得與之簽訂合同。
第十條本單位對外簽訂合同一般由本單位起草合同文本，重大合同或特殊合同的起草，本單位可聘請法律專業(yè)人員參與。
由對方起草合同協(xié)議的，本單位承辦部門和辦公室應進行認真審查，確保合同條款內容準確反映本單位訴求。
本單位也可選用國家或行業(yè)示范合同文本，在選用時，對涉及權利義務關系的條款應當進行認真審查，并根據(jù)企業(yè)的實際需要進行修改。
第十一條實行合同會審制度，由本單位辦公室組織召集有合同條款涉及的部門人員參加，對合同進行會審，其審核要點是：
（一）經(jīng)濟性。合同協(xié)議內容符合企業(yè)的經(jīng)濟利益。
（二）可行性。簽約方資信可靠，有履約能力，具備簽約資格；資金來源合法，擔保方式可靠，擔保資產(chǎn)權屬明確。
（三）嚴密性。合同協(xié)議條款齊備、完整，文字表述準確，附加條件適當、合法；合同協(xié)議約定的權利、義務明確，數(shù)量、價款、金額等標示準確；合同協(xié)議有關附件齊備，手續(xù)完備。
（四）合法性。合同協(xié)議的主體、內容和形式合法；合同協(xié)議訂立的程序符。
采購部內部的管理制度篇十六
為完善公司的行政管理機制，建立規(guī)范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各項行政工作有章可循、照章辦事，特制訂本制度。
文件收發(fā)規(guī)定。
一、董事會和公司的文件由辦公室擬稿。文件構成后，屬董事會的由董事長簽發(fā)，屬公司的由總經(jīng)理簽發(fā)，屬黨內的由黨支部書記簽發(fā)。
業(yè)務文件由有關部門擬稿，分管副總經(jīng)理或總工程師審核、簽發(fā)。
屬于秘密的文件，核稿人就應注“秘密”字樣，并確定報送范圍。秘密文件按保密規(guī)定，由專人印制、報送。
二、已簽發(fā)的文件由核稿人登記，并按不一樣類別編號后，按文印規(guī)定處理。
文件由擬稿人校對，審核后方能復印、蓋章。
三、董事會和公司的文件由辦公室負責報送。送件人應把文件資料、報送日期、部門、接件人等事項登記清楚，并報告報送結果。
秘密文件由專人按核定的范圍報送。
四、經(jīng)簽發(fā)的文件原稿送辦公室存檔。
五、外來的文件由辦公室文書負責簽收，并于接件當日填寫閱辦單，按領導批示的要求送達有關部門，辦好文件閱辦;屬急件的，應在接件后即時報送。
六、文件閱辦部門或個人，對有閱辦要求的文件，應在三日內辦理完畢，并將辦理狀況反饋至辦公室。三日內不能辦理完畢的，應向辦公室說明原因。
采購部內部的管理制度篇十七
規(guī)范住戶報事、報修及公司內部報事處理工作,保證報事處理工作得到有效的處理。
適用于金科物業(yè)管理有限公司各物業(yè)管理處業(yè)主家庭及各部門報事以及上門服務處理工作。
3.1管理處主任、物業(yè)助理監(jiān)督各承接部門對報事處理工作的組織、實施。
3.2管理處前臺服務人員負責具體記錄報事內容,及時傳達至服務部門,并跟蹤、督促服務部門工作按時完成。
3.3報事承接部門負責報事內容的確認及承接組織、監(jiān)督工作。
4.1住戶報事處理內容。
4.1.1如為一般性的報事、報修或特約服務:。
4.1.1.1前臺服務人員準確記錄報事內容,并及時輸入電腦,通過電腦開據(jù)《報事處理單》,一式二聯(lián),落實處理部門或處理人:。
a)較急報事,應在接到報事5分鐘內將《報事處理單》二聯(lián)一起交給工程維修人員進行安排處理,并要求服務人員處理結束后交被服務對象簽字認可。
b)一般報事,在接到報事15分鐘內把《報事處理單》二聯(lián)一起交給處理部門負責人安排處理,并要求服務人員處理結束后交被服務對象簽字認可。
4.1.1.2如住戶報事內容屬特約服務項目,管理處前臺應先將費用明細填入《報事處理單》中,住戶繳費后,服務人員上門服務,報事單處理同4.1.1.1。
4.1.1.3報事處理后,服務人員將《報事處理單》第一聯(lián)返回管理處前臺,前臺服務人員按編號歸存,并在月末匯總后交相關管理人員存檔,《報事處理單》第二聯(lián)交處理部門主管,由各部門主管統(tǒng)計后歸存,并作為操作層員工的.考評依據(jù)。
4.1.1.4對工程維修人員不能在15分鐘內上門服務,及時告之前臺,由前臺工作人員委派其他人員或協(xié)助聯(lián)系業(yè)主預約好上門服務時間,并通知持《報事處理單》的上門服務人員。
4.1.1.5對于當天無法處理的報事,管理處前臺服務人員根據(jù)未返回的《報事處理單》對報事實施的工作及時跟進處理過程,及時回復客戶處理辦法和處理時間,并作相應記錄。
4.1.1.6管理處前臺服務人員采用上門、電話等方式進行回訪,回訪主要針對較重點報事,了解客戶對報事處理結果的滿意情況,回訪率達100%,并將回訪內容分別記錄于《報事處理單》和輸入電腦。若業(yè)主對處理結果不滿意,工作人員應再次填寫報事處理單,并分發(fā)到責任部門繼續(xù)處理,直至滿意。
4.1.2如是業(yè)主房屋保修期內質量問題報事:。
a)管理處前臺服務人員準確記錄報事內容,并及時輸入電腦,通過電腦開據(jù)《報事處理單》,一式二聯(lián),把《報事單處理單》二聯(lián)一起交給管理處工程助理派維修人員到現(xiàn)場查看,查看原因確認房屋質量后,由維修人員將業(yè)主簽字確認的《報事處理單》按要求分別返回管理處前臺和管理處工程維修部。
b)管理處前臺服務人員根據(jù)返回的《報事處理單》內容準確填寫《房屋整改記錄表》,一式兩聯(lián),然后將整改內容填寫于《房屋整改記錄匯總表》中。
d)第二聯(lián)交給管理處工程維修部主管,由其安排人員記錄維修過程并督促其整改進度。管理處前臺服務人員不定期地對整改項目進行監(jiān)管,協(xié)調相關單位和部門,隨時作好業(yè)主回訪工作,并將回訪結果記錄于《房屋整改記錄匯總表》中。
e)建筑公司整改結束后,將《房屋整改記錄表》第一聯(lián)簽上整改人員名字返回管理處前臺,由管理處前臺通知管理處工程助理安排維修人員檢查后,由業(yè)主簽字認可,將二聯(lián)一并交于管理處前臺。
f)管理處前臺服務人員根據(jù)整改后的內容及時回訪業(yè)主并在《房屋整改匯總表》上注明,然后存放于業(yè)主檔案袋。
4.2公共設備、設施及內部報事、報修處理:流程與住戶報事、報修相同。
4.3報事的受理率要達到100%,處理率要達到98%,回訪率要達到100%。
4.4報事處理流程(附后)。
4.5管理處前臺服務人員每周對各類報事情況進行匯總、分析,并于次周一上交公司信息中心客戶部。管理處物業(yè)助理每月對各類報事情況進行匯總、分析,提出糾正措施和合理化改進建議,于當月30日前上交公司信息中心客戶部。
4.6資料保存:《報事處理單》第一聯(lián)由管理處保存,保存期兩年;第二聯(lián)服務人員交給被服務對象保存;第三聯(lián)由各承接部門保存,保存期兩年?！斗课菡膮R總表》由管理處保存,保存期為兩年,《房屋整改記錄表》由管理處放入業(yè)主檔案袋中保存。
4.7本規(guī)程作為相關人員績效考評的依據(jù)之一。
jk-qp6.3.c-f6《報事處理單》。
qpi-gl-c-f001《房屋工程整改記錄表》。
qpi-gl-c-f023《房屋工程整改匯總表》。
qpi-gl-c-f028《周報事統(tǒng)計表》。
qpi-gl-c-f029《月報事統(tǒng)計表》。