通過撰寫報告，我們可以向領(lǐng)導(dǎo)或上級交代工作進展情況。在撰寫報告時，要注意語言的精煉和表達的準確性，避免使用含糊、模糊或歧義的詞語。報告范文的優(yōu)勢在于提供實例，有助于讀者理解并應(yīng)用到實際情境中。
預(yù)算績效自評抽查報告篇一
根據(jù)《益陽市赫山區(qū)人民政府關(guān)于全面推進預(yù)算績效管理的實施意見》（益赫政發(fā)〔20xx〕12號）、《益陽市赫山區(qū)財政局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈湖南省預(yù)算績效管理工作規(guī)程（試行）的通知》（益赫財績〔20xx〕85號）等有關(guān)文件精神，結(jié)合我局的具體情況，認真組織開展了20xx年度部門預(yù)算績效自評工作，現(xiàn)將我局20xx年度部門整體支出績效評價情況報告如下：
1、上年結(jié)余953.02萬元。（主要結(jié)余資金為確權(quán)頒證證工程項目未支付款）。
2、收入。本年總收入793.74萬元。其中，預(yù)算內(nèi)收入730.24萬元，其他收入63.50萬元。
3、支出。本年總支出1329.22萬元。工資和福利支出216.44萬元，主要用于人員工資、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、住房公積金，伙食補助等開支；一般商品和服務(wù)支出1017.06萬元，其中，用于日常運轉(zhuǎn)的辦公費、印刷費、水電費、郵寄費、公務(wù)用車費、培訓(xùn)費、會議費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費等基本支出的金額為50.78萬元，用于專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費等支出金額為966.28萬元（主要用于確權(quán)頒證項目、產(chǎn)權(quán)制度改革項目、家庭農(nóng)場扶持項目、事務(wù)所業(yè)務(wù)費及村級財務(wù)管理、減負經(jīng)費及土地流轉(zhuǎn)仲裁等項目的開支）；對個人和家庭的補助支出95.72萬元，主要用于撫恤金和醫(yī)療費用等支出。
4、累計結(jié)余417.54萬元。（主要結(jié)余資金為家庭農(nóng)場項目、產(chǎn)權(quán)制度改革項目、確權(quán)頒證項目未支付款）。
20xx年度，本單位嚴格控制三公經(jīng)費，加強資產(chǎn)管理，進一步完善和加強內(nèi)部財務(wù)管理制度，財政撥付資金主要用于重點土地確權(quán)頒證推進工作、開展村級財務(wù)清查公開工作、加強減輕農(nóng)民負擔(dān)和維護農(nóng)民利益工作、積極開展農(nóng)民專業(yè)合作社和家庭農(nóng)場培育工作、發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟工作、切實搞好農(nóng)村土地承包和流轉(zhuǎn)監(jiān)管工作，貫徹落實產(chǎn)權(quán)制度改革工作會議精神，完成了農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革試點工作等。
20xx年12月，本單位嚴格按照財政資金預(yù)決算要求，全面公開了20xx年度資金預(yù)算和整體執(zhí)行情況。
（一）績效評價目的。根據(jù)職能部門工作需要，本單位嚴格按照區(qū)委區(qū)政府年度工作目標要求，在財力有限的情況下，全面搞好各項業(yè)務(wù)工作，力爭有工作成績，有實際效果，主要目的是進一步履行好崗位職責(zé)，20xx年度，本單位三公經(jīng)費預(yù)算資金、小型專項預(yù)算資金、職工基本支出資金足額及時到位，財政資金到位、資金使用、資金管理等情況符合上級管理要求。切實搞好農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理服務(wù)工作。
（二）績效評價工作過程。按照財政主管局的績效評價工作要求，本單位每季度主持召開專題會議，嚴格執(zhí)行年初財政預(yù)算，特別是小型專項資金要?？顚Ｓ?，三公經(jīng)費嚴格控制，嚴把財政資金出入關(guān)，實行季度績效評價，各項工作開展效果明顯。
（一）經(jīng)濟性分析。由于本單位工作主要是開展農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)，財政預(yù)算資金流量小，沒有部門經(jīng)營性收入。
（二）效率性分析。本單位的村級財務(wù)管理和清理審計工作，農(nóng)民負擔(dān)減負維權(quán)監(jiān)管工作，土地流轉(zhuǎn)管理工作，農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展管理、發(fā)展壯大村集體工作、產(chǎn)權(quán)制度改革推進工作等方面的年度業(yè)務(wù)工作在規(guī)定時間內(nèi)完成，部門工作效率明細提高，在年度考核中成績優(yōu)良。
（三）效益性分析。本單位狠抓減負維權(quán)工作，積極推進土地確權(quán)頒證工作，認真培養(yǎng)示范合作社、示范家庭農(nóng)場，加強村級財務(wù)清理工作，推進產(chǎn)權(quán)制度改革試點工作，為維護一方穩(wěn)定，發(fā)展地方農(nóng)村經(jīng)濟做出了重大貢獻，產(chǎn)生了很好的社會效益和影響力。
1、小型專項經(jīng)費預(yù)算額度偏低。
2、業(yè)務(wù)編制量少，人均業(yè)務(wù)量大，工作積極性有待加強。
1、進一步完善部門預(yù)算管理，保證部門業(yè)務(wù)工作專項經(jīng)費，充分調(diào)動業(yè)務(wù)工作人員的積極性、主動性。
2、建立部門集體財產(chǎn)管理制度，規(guī)范部門職責(zé)履職行為，逐步實施專項工作績效考評制度。
預(yù)算績效自評抽查報告篇二
根據(jù)新鄉(xiāng)市財政局《關(guān)于進一步加強全面預(yù)算績效管理工作的通知》（新財效[20xx]2號）和《新鄉(xiāng)市財政局關(guān)于開展20xx年度市級預(yù)算績效自評工作的通知》等文件精神，我校高度重視，對照文件要求，及時開展20xx年度預(yù)算績效自評工作，現(xiàn)將績效自評情況報告如下：
新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院是經(jīng)河南省人民政府批準成立的一所公辦全日制普通高等職業(yè)院?！，F(xiàn)設(shè)有師范學(xué)院、智能制造學(xué)院、經(jīng)濟管理學(xué)院、體育學(xué)院、航海學(xué)院、現(xiàn)代工程學(xué)院、汽車技術(shù)系、電子信息系等13個院（系），黨委辦公室、教務(wù)處等28個職能處室和教輔機構(gòu)。截至20xx年12月底，在職人員1028人，其中高級職稱270人，“雙師”素質(zhì)教師500余人，具有博士、碩士學(xué)位360人。
（一）年度部門總目標及主要任務(wù)。
1、20xx年度總目標。
目標1：突出育人實效，打造立德樹人新格局。
目標2：突出內(nèi)涵建設(shè)，打造教育教學(xué)新高地。
目標3：突出激發(fā)活力，打造教師評價新方式。
目標4：突出產(chǎn)教融合，打造服務(wù)地方新路徑。
目標5：突出擴大影響，打造招生就業(yè)新局面。
目標6：突出治理效能，打造辦學(xué)治校新體系。
目標7：突出硬件提升，打造空間布局新版圖。
目標8：突出民生保障，打造服務(wù)師生新載體。
目標9：突出疫情防控，打造平安校園新模式。
2、20xx年度主要任務(wù)。
（1）開展多元深化思想政治教育。
（2）加強輔導(dǎo)員（班主任）和學(xué)生干部隊伍建設(shè)。
（3）切實加強學(xué)生管理。
（4）加強專業(yè)建設(shè)；提升信息化教學(xué)水平。
（5）取得良好的技能競賽成績。
（6）推進質(zhì)保體系建設(shè)。
（7）提高師資隊伍質(zhì)量；完善人才考評和激勵政策。
（8）提升科研能力，深化校企合作。
（9）加快發(fā)展繼續(xù)教育和國際合作。
（10）完成招生任務(wù)。
（11）加強頂層設(shè)計。
（12）加強智慧校園建設(shè)。
（13）加強資產(chǎn)管理和審計監(jiān)督。
（14）全力推進二期建設(shè)，切實做好校園綠化美化。
（15）加強財務(wù)保障，提升后勤服務(wù)能力。
（16）全力做好新冠肺炎疫情防控工作，多措并舉織牢校園安全防護網(wǎng)。
（二）年度整體預(yù)算績效目標、績效指標設(shè)定情況。
新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院年度整體績效目標分為投入、過程、產(chǎn)出、效益四個一級指標。
投入指標從工作目標和預(yù)算配置兩方面進行績效評價，其中工作目標指標從年度履職目標相關(guān)性、工作任務(wù)科學(xué)性、績效指標合理性三個方面進行考核；預(yù)算配置從預(yù)算編制完整性和專項資金細化率兩方面進行考核。
過程指標從預(yù)算執(zhí)行、財務(wù)管理、績效管理是三個方面進行績效評價，其中預(yù)算執(zhí)行目標從預(yù)算執(zhí)行率、預(yù)算調(diào)整率、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率、政府采購執(zhí)行率、決算真實性五個方面進行考核；財務(wù)管理從資金使用合規(guī)性、管理制度健全性、預(yù)決算信息公開性、資管管理規(guī)范性四個方面進行考核；績效管理從績效監(jiān)控完成率、績效自評完成率、部門績效評價完成率、評價結(jié)果應(yīng)用率四個方面進行考核。
產(chǎn)出指標從重點工作任務(wù)完成和履職目標實現(xiàn)兩個方面進行績效評價，其中重點工作任務(wù)完成從完成率進行考核；履職目標實現(xiàn)主要從年度履職指標實現(xiàn)率進行考核。
效益指標從履職效益和滿意度兩個方面進行績效評價，其中履職效益從經(jīng)濟效益、社會效益和可持續(xù)影響效益三方面進行考核；滿意度指標主要針對學(xué)生和教師的滿意度進行考核。
本次績效自評工作我單位成立了績效自評工作小組，成員包括：組長:王建平，副組長：閆金友，組員：郭曼、范國喜、徐昕、李艷紅。
自評工作小組通過參加人員培訓(xùn)、討論指標體系設(shè)定等基礎(chǔ)工作開展，為績效自評工作提供保障。
自評工作實施：收集預(yù)算批復(fù)情況、項目合同、支付憑證、政府采購信息以及驗收等資料，對學(xué)生和老師開展問卷調(diào)查，進行具體績效實施。
自評工作評分：績效自評工作組對取得的評價資料進行審閱、核對并按照評分規(guī)則的要求，對各項三級指標完成情況進行初步評分。
將各項三級績效評價指標初步分值提交績效自評工作組集體審定，自評工作組在聽取自評過程、自評證據(jù)、自評分析、自評初步分值后，對于初步分值不合理、不恰當(dāng)?shù)奶岢鲂薷囊庖姟?BR> 績效自評工作組負責(zé)撰寫報告的人員按照自評工作組的意見修改初步自評分值、形成最終評分結(jié)果，撰寫自評總結(jié)報告，完成部門整體績效自評工作。
本次整體績效評價結(jié)果為優(yōu)，得分93分。其中：投入指標得分15分，過程指標得分xx分，產(chǎn)出指標得分30分，效益指標得分30分。
績效目標實現(xiàn)情況分析。
（一）部門資金情況分析。
20xx年共計到位資金54,546.27萬元，其中財政撥款收入46,849.62萬元。共支出55,468.63萬元，其中基本支出22,754.96萬元，項目支出32,713.67萬元。年度結(jié)余資金3,774.60萬元。
（二）項目績效指標完成情況分析。
20xx年度我單位共計完成39個項目的自評工作，項目績效評價結(jié)果均為“優(yōu)”。
（三）投入指標完成情況。
投入指標包含2個二級指標，4個三級指標，該項指標設(shè)置分值15分，實際得分15分。20xx年投入管理指標完成情況較好，年度履職目標相關(guān)性高、工作任務(wù)分配科學(xué)、績效指標設(shè)置合理、預(yù)算編制完整、專項資金細化率94.87%。
（四）過程指標完成情況。
過程指標設(shè)置三個二級指標，13個三級指標，該項指標設(shè)置分值25分，實際得分xx分。主要扣分原因為預(yù)算調(diào)整率偏高、未進行績效監(jiān)控和評價結(jié)果應(yīng)用。具體情況如下：預(yù)算執(zhí)行率93.63%;預(yù)算調(diào)整率11.92%；結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率6.37%；“三公經(jīng)費”控制率不超預(yù)算；政府采購執(zhí)行率100%；決算真實、資金使用合規(guī)、管理制度健全、預(yù)決算信息公開、資產(chǎn)管理規(guī)范?？冃ПO(jiān)控工作未開展、績效自評工作已完成，部門績效自評工作已完成，評價結(jié)果尚未應(yīng)用。隨著績效自評、績效監(jiān)控、評價結(jié)果應(yīng)用等工作的持續(xù)開展和執(zhí)行，我校將組織相關(guān)員工進行培訓(xùn)，成立績效管理小組，實現(xiàn)績效評價全方位、全過程全覆蓋三個維度的全面實施。
（五）產(chǎn)出指標完成情況分析。
產(chǎn)出指標設(shè)置二個二級指標，25個三級指標，該項指標設(shè)置分值30分，實際得分30分。
1.重點工作任務(wù)完成情況、履職目標實現(xiàn)情況。
重點工作任務(wù)16項均已完成，履職目標9項均已實現(xiàn)。
2.履職目標完現(xiàn)情況分析。
20xx年，在學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子的帶領(lǐng)下，完成20xx年度各項履職目標。
（1）立德樹人方面：我校積極開展多元深化思想政治教育、加強輔導(dǎo)員（班主任）和學(xué)生干部隊伍建設(shè)、切實加強學(xué)生管理3方面工作，取得育人實效，完成立德樹人的履職目標。
（2）不斷提升教學(xué)水平，制訂人才培養(yǎng)方案、提升實訓(xùn)教學(xué)水平；提升信息化教學(xué)水平；取得喜人的技能競賽成績；完善內(nèi)部質(zhì)量管理平臺等造就了教育教學(xué)新高地。
（3）完善人才考評和激勵政策和加強“引才、育才、用才”激發(fā)了教師活力，也打造了教師評價新方式。
（4）如何能夠突出產(chǎn)教整合，打造服務(wù)地方新路徑一直是我校思考的問題。20xx年，我校通過知識講座、學(xué)術(shù)研討、學(xué)術(shù)交流活動來提升科研能力；通過校企合作、國際合作形成產(chǎn)教融合，更好地服務(wù)地方。
（5）20xx年我校高職共錄取新生6498人，錄取成教大專學(xué)生481人，圓滿完成招生任務(wù)。
（6）從完成“十三五”規(guī)劃執(zhí)行情況報告，到推進學(xué)?！笆奈濉币?guī)劃編制工作，為我校發(fā)展遠景規(guī)定目標和方向；實施數(shù)據(jù)中心服務(wù)器擴容,完成學(xué)校教育信息化基礎(chǔ)建設(shè)，為我校信息化未來發(fā)展打下堅實基礎(chǔ)；從建立國有資產(chǎn)處置、采購項目履約驗收和校內(nèi)自行采購工作流程，構(gòu)建了資產(chǎn)運營的管理體系。目標方向的確定，基礎(chǔ)建設(shè)到管理體系構(gòu)架，我校打造了辦學(xué)治校的新體系。
（7）美麗的校園建設(shè)，新校區(qū)二期建設(shè)，打造空間布局新版圖，新職院美麗畫卷正徐徐展開。
（8）提高后勤服務(wù)水平，提升后勤服務(wù)能力；積極籌措各類資金，做好資金保障工作。完成民生保障，打造服務(wù)師生新載體的履職目標。
（9）我校全力做好新冠肺炎疫情防控工作的同時，緊抓安全教育活動、消防和食品衛(wèi)生安全，建設(shè)新模式下的平安校園。
（六）履職效益完成情況、滿意度情況。
較好的履行了20xx年度的履職效益指標，實現(xiàn)了不斷培養(yǎng)高端技能型人才的社會效益指標和健全的教學(xué)組織管理制度、健全的師資隊伍建設(shè)機制2個可持續(xù)影響指標。通過對學(xué)生和教師的問卷調(diào)查，被調(diào)查學(xué)生和教師對新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院20xx年各項工作的綜合滿意度分別為92%和93%。
發(fā)現(xiàn)的主要問題及改進措施。
1、重視預(yù)算編制，嚴格執(zhí)行預(yù)算。
加強預(yù)算編制的前瞻性，按政策規(guī)定及新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院的發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算草案，避免項目支出與基本支出劃分不準或預(yù)算支出與實際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況，執(zhí)行中確需調(diào)劑預(yù)算的，按規(guī)定程序報經(jīng)批準。
2、加強績效評價全面實施工作的學(xué)習(xí)培訓(xùn)。
為實現(xiàn)績效評價全方位、全過程全覆蓋三個維度的全面實施。新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院將組織相關(guān)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門預(yù)算收支核算，一是制定和完善基本支出、項目支出等各項支出標準，嚴格按項目和進度執(zhí)行預(yù)算，增強預(yù)算的約束力和嚴肅性。二是落實預(yù)算執(zhí)行分析，及時了解預(yù)算執(zhí)行差異，合理調(diào)整、糾正預(yù)算執(zhí)行偏差，切實提高部門預(yù)算收支管理水平。
新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院成立了專門的績效評價小組對預(yù)算執(zhí)行情況分類匯總并分析，提高下一工作年度預(yù)算編制的科學(xué)合理性。
績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議。
無。
其他需要說明的問題。
無。
預(yù)算績效自評抽查報告篇三
20xx年預(yù)算安排和財政工作的總體思路是：以黨的十八屆四中全會重要精神為指導(dǎo)，全面深入貫徹鎮(zhèn)黨委、政府各項工作指導(dǎo)思想和要求，正確處理改革發(fā)展穩(wěn)定的關(guān)系，繼續(xù)實施積極的財政政策，努力增收節(jié)支，著力解決經(jīng)濟社會發(fā)展中的突出矛盾，注重推動經(jīng)濟又好又快發(fā)展，促使財政實力明顯壯大，更好地促進人民群眾物質(zhì)文化生活水平和健康水平的不斷提高。
20xx年我鎮(zhèn)財政預(yù)算總收入1653萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加94萬元，增長6%，財政預(yù)算總支出1625萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加69萬元，增長1%，收支兩抵，略有結(jié)余。
(一)一般預(yù)算收入640萬元，占預(yù)算的39%。
1、國稅收入360萬元。
2、地稅收入280萬元。
(二)預(yù)算外資金收入445萬元，占預(yù)算的27%。
(三)上級補助收入568萬元，占預(yù)算的34%。
1.一般公共服務(wù)支出729萬元(其中人大經(jīng)費5萬)。
2.國防支出22萬元。
3.公共安全支出56萬元(其中普法經(jīng)費2萬元,禁毒經(jīng)費3萬元,防范防控經(jīng)費3萬元,重點地區(qū)整治經(jīng)費4萬元,綜治干部培訓(xùn)經(jīng)費3萬元,群防群治經(jīng)費4萬元,安全創(chuàng)建經(jīng)費5萬元,人民調(diào)解經(jīng)費2萬元,司法行政經(jīng)費2萬元,表彰見義勇為經(jīng)費1萬元,安置幫教經(jīng)費2萬元)。
4.教育支出15萬元。
5.文體與傳媒支出15.5萬元。
6.社保和就業(yè)支出102萬元。
7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出95萬元(其中區(qū)級示范村15萬)。
8.節(jié)能環(huán)保支出35萬元。
9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出195萬元(其中：規(guī)范農(nóng)村建房支出72萬元，城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生整治支出118萬元，查違拆違支出5萬元)。
10.農(nóng)林水支出288萬元(其中扶貧工作經(jīng)費5萬)。
11.交通運輸支出16.5萬元。
12.資勘電信(安全生產(chǎn)及食藥)支出56萬元。
做好20xx年的財政工作，確保預(yù)算圓滿完成，對深化改革、壯大財力、促進發(fā)展具有重要意義。為此，我們將圍繞科學(xué)發(fā)展和社會和諧，加快推進財政改革與發(fā)展，力爭在以下四個方面取得新的成效：
(一)突出支持經(jīng)濟又好又快發(fā)展，培植壯大財源。
繼續(xù)圍繞鎮(zhèn)黨委、政府確定的“開放帶動、工業(yè)強鎮(zhèn)、旅游活鎮(zhèn)、民營富鎮(zhèn)、可持續(xù)發(fā)展”的總體思路，以加快推進新型城鎮(zhèn)化、產(chǎn)業(yè)化進程為重點，不斷壯大財源，增強財政實力，努力促進我鎮(zhèn)經(jīng)濟又好又快發(fā)展。一是著力發(fā)揮財政調(diào)控作用，夯實經(jīng)濟發(fā)展基礎(chǔ)。積極支持企業(yè)建設(shè)，有效推進企業(yè)發(fā)展。認真落實各種優(yōu)惠政策，幫強扶優(yōu)，以大帶小，引導(dǎo)和扶持其發(fā)展，逐步做大做強，形成特色和規(guī)模，加快提高其對財政收入的貢獻份額。以重大招商引資活動為平臺，以項目為載體，大力支持重大招商引資活動，進一步提高直接利用外資水平。二是積極支持自主創(chuàng)新，建設(shè)創(chuàng)新型五里牌。加大對科技的投入力度，努力滿足我鎮(zhèn)重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展和新農(nóng)村建設(shè)等方面的技術(shù)需求，著力構(gòu)建創(chuàng)新體系，改善創(chuàng)新環(huán)境。三是進一步加強財稅收入征管，促進財政經(jīng)濟良性循環(huán)。把完成收入目標作為一項“硬任務(wù)”來抓，做到早安排、早部署。加強與稅務(wù)及相關(guān)部門之間的協(xié)調(diào)配合，依法加強稅收征管，確保應(yīng)收盡收，讓經(jīng)濟發(fā)展的成果實實在在反映到財政收入上來。
(二)突出支持新農(nóng)村建設(shè)，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展。
確保財政支農(nóng)資金穩(wěn)定增長，調(diào)動農(nóng)民和社會各方面增加投入的積極性，努力促進農(nóng)業(yè)發(fā)展、農(nóng)村繁榮、農(nóng)民富裕，形成城鄉(xiāng)經(jīng)濟社會發(fā)展一體化新格局。一是大力支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展，突出支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)和農(nóng)民專業(yè)合作組織發(fā)展。二是大力支持農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。要繼續(xù)擴大對農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入規(guī)模，努力改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件。大力支持農(nóng)村道路、飲水安全工程和垃圾處理等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，努力改善農(nóng)村生活條件。三是大力促進農(nóng)民增收。完善支農(nóng)惠農(nóng)政策體系，穩(wěn)定和完善各種支農(nóng)惠農(nóng)政策，進一步加大信息化發(fā)放力度，確?；菝裾卟徽鄄豢鄣芈鋵嵉睫r(nóng)民身上。四是突出支持以改善民生為重點的社會建設(shè)，讓廣大人民分享改革與發(fā)展的成果。我們始終要把群眾需要作為第一選擇，把群眾滿意作為第一標準，把群眾利益作為第一原則，大力支持以改善民生為重點的社會建設(shè)，讓人民共享改革發(fā)展成果。
(三)突出強化財政監(jiān)管，提升財政管理水平。
按照市場經(jīng)濟和公共財政的要求，進一步完善財政收支監(jiān)管體系，強化預(yù)算管理和監(jiān)督，努力實現(xiàn)財政管理的法制化、科學(xué)化、精細化，提高財政資源配置的管理效益。一要強化財政監(jiān)督。切實推進財政監(jiān)督機制創(chuàng)新，進一步建立健全預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督相互制衡的財政資金運行監(jiān)督體系，重點強化事前、事中監(jiān)督。二要加強績效管理。要加快推進預(yù)算績效評價工作，逐步建立支出績效對預(yù)算編制的正向激勵機制。三要自覺接受人大、審計及社會輿論的監(jiān)督。提高預(yù)算的透明度，努力擴大社會知情權(quán)，注重通過接受社會各界監(jiān)督，改進財政工作，提高管理水平。四要積極推進財政信息化建設(shè)。做好信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、技術(shù)隊伍建設(shè)工作，全面提高財政管理水平，打造高效透明的“陽光理財”模式。
(四)突出加強隊伍建設(shè)，提高財政干部的素質(zhì)和能力。
財政干部隊伍建設(shè)是財政工作的基礎(chǔ)建設(shè)。要按照科學(xué)發(fā)展觀要求，大力加強干部隊伍建設(shè)，不斷增強干部大局意識、創(chuàng)新意識、效率意識、服務(wù)意識、法治意識和責(zé)任意識，不斷提高干部依法理財、科學(xué)管理、勤政為民的本領(lǐng)，努力造就一支高素質(zhì)的財政干部隊伍。一要努力加強效能建設(shè)。緊密聯(lián)系財政工作實際，扎實推進以提高能力、轉(zhuǎn)變作風(fēng)、和諧發(fā)展為重點的效能建設(shè)。提高發(fā)現(xiàn)問題、研究問題、解決問題的能力，主動探索創(chuàng)新，充分發(fā)揮好財政職能，協(xié)調(diào)好各方面關(guān)系，逐步理順分配渠道，推動財政和諧發(fā)展。二要加強干部教育培訓(xùn)工作。注重培養(yǎng)復(fù)合型和實用型財政人才，進一步提高質(zhì)量和服務(wù)水平。三要加強財政文化建設(shè)。大力弘揚社會主義核心價值體系，不斷提高干部素質(zhì)，增強敬業(yè)精神，發(fā)揚優(yōu)良作風(fēng)，構(gòu)建和諧環(huán)境，激發(fā)工作動力，牢固樹立為民理財?shù)呢斦ぷ髯谥?，努力以財政文化提升財政形象，以財政形象展現(xiàn)財政文化。
各位代表，20xx年的財政工作任務(wù)光榮而又艱巨，責(zé)任重大。讓我們圍繞鎮(zhèn)黨委、政府的戰(zhàn)略部署，自覺接受人民代表大會對財政工作的監(jiān)督和指導(dǎo)，振奮精神，強化措施，真抓實干，開拓創(chuàng)新，努力推動各項工作，確保完成全年目標任務(wù)，為實現(xiàn)五里牌鎮(zhèn)財政工作新的跨越而努力奮斗。
預(yù)算績效自評抽查報告篇四
受市政府委托，現(xiàn)在我向市十四屆人大常委會第37次會議，作關(guān)于xxxxxx年上半年財政預(yù)算執(zhí)行情況的報告，請予審議，并請列席會議的人員提出意見。
今年以來，全市財政工作在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，以“為民理財，促進發(fā)展，為民服務(wù)，促進和諧”為宗旨，依法加強征管，有效保障重點，財政運行呈現(xiàn)平穩(wěn)健康發(fā)展態(tài)勢。
上半年，全市財政收入完成893115萬元，為年預(yù)算的56.8%，增長17.7%，其中：地方收入完成510773萬元，為年預(yù)算的64.1%，增長32.1%；上劃中央收入完成379892萬元，為年預(yù)算的49.4%，增長2.6%。市本級財政收入完成412848萬元，為年預(yù)算的59.5%，增長22.5%，其中：地方收入完成271349萬元，為年預(yù)算的74.9%，增長32.7%；上劃中央收入完成139049萬元，為年預(yù)算的42.7%，增長6.4%。
上半年，全市財政支出完成687209萬元，為年調(diào)整預(yù)算的59.8%，增長51.6%，支出增幅居全省第1位，序時進度居全省第2位。其中：市本級財政支出完成352741萬元，為年調(diào)整預(yù)算59.5%，增長73.7%。
收入分部門完成情況：上半年，全市國稅部門完成413507萬元，增長2.3%，增幅比上年同期回落0.1個百分點；地稅部門完成273013萬元（含兩稅），增長8.7%，增幅比上年同期回落32.9個百分點；財政部門完成180354萬元，增長100.6%，增幅比上年同期回落38.1個百分點。
收入分結(jié)構(gòu)完成情況：上半年，稅收收入完成728732萬元，增長4.3%，占財政收入的81.6%，比上年同期下降10.5個百分點。非稅收入完成164383萬元，增長172.9%。
收入分稅種完成情況：上半年，主體稅種增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅累計完成584083萬元，增長4.8%，占財政收入的65.4%，比上年同期下降了8個百分點。其中：企業(yè)所得稅（85%）完成117926萬元，增長42.1%；營業(yè)稅完成101306萬元，增長20.9%；增值稅受煤炭行業(yè)銷售價格下跌，完成332916萬元，下降3.4%；受結(jié)構(gòu)性減稅政策影響，個人所得稅（85%）減收明顯，完成31935萬元，下降30.6%。
重點行業(yè)稅收完成情況：煤炭、電力行業(yè)稅收收入完成44.63億元，占稅收收入的61.2%，同比下降2.4個百分點，其中：煤炭行業(yè)受近期煤價環(huán)比下降和節(jié)能減排影響，占比下降5.1個百分點；電力行業(yè)受電價調(diào)整因素影響，占比提高2.7個百分點。房地產(chǎn)業(yè)受礦業(yè)集團舊城改造稅收集中入庫影響，占比提高0.9個百分點。
收入在全省位次情況：上半年，我市財政收入規(guī)模居全省第6位，增幅居全省第9位，比全省16市平均增幅高3個百分點。地方收入規(guī)模和增幅均居全省第4位。
收入增幅回落情況：全市財政收入增長17.7%，增幅同比回落8.2個百分點；全國、全省財政收入分別增長12.2%、14.8%，增幅同比回落19個和17.1個百分點，全國、全省與我市財政收入增長回落態(tài)勢基本一致。
市本級財力情況：上半年，市本級地方收入完成27.1億元，扣除8.7億元國投新集股權(quán)轉(zhuǎn)讓和政府大樓置換兩項非財力因素影響，可用財力比上期同期減少2.1億元。鑒于市級年初預(yù)算是按照13%的增幅安排的支出預(yù)算，因此上半年市本級財政實際收支缺口4.68億元。
財政支出壓力情況：一是民生支出增加。xxx年全市預(yù)計投入民生工程資金15億元以上，市本級配套1.9億元。二是教育新增支出壓力大。年初教育支出預(yù)算為16億元，按照教育支出占gdp4%的要求，省政府下達我市xxx年教育支出任務(wù)23.07億元，比年初預(yù)算增加6.91億元，其中市本級增加2.65億元。三是公務(wù)員津補貼提標和其他事業(yè)單位實行績效工資改革，增加支出6000萬元左右。四是促進經(jīng)濟發(fā)展一系列政策措施實施增加支出1.37億元。
（一）財政實力繼續(xù)增強。上半年，全市財政總收入完成89.3億元，增長17.7%，超序時進度6.8個百分點，月均入庫14.9億元。全市地方收入同比增長32.1％，高于財政收入增幅14.4個百分點；地方收入占全市財政收入比重為57.2%，比上年同期提高了6.3個百分點。區(qū)級財政收入完成24.4億元，增長21.5%，增幅分別比全市及鳳臺縣高3.8和14.6個百分點。上半年財政增收主要因素：一是全市經(jīng)濟良性發(fā)展，為財政平穩(wěn)發(fā)展打下堅實基礎(chǔ)。二是財政部門依法加大非稅收入征管力度，非稅收入集中入庫，其中：國投新集股票出售收益和市政府大樓及附屬建筑物等資產(chǎn)處置收入共8.7億元。三是省地稅局直屬分局負責(zé)征收的淮南礦業(yè)集團等企業(yè)所得稅增收1.6億元。
（二）服務(wù)經(jīng)濟舉措有力。一是支持中小企業(yè)發(fā)展。市財政組成10個工作小組深入213戶中小微企業(yè)，開展“送政策、解企困、促發(fā)展”調(diào)研幫扶活動，讓企業(yè)了解政策、用足政策、用好政策。落實各類財稅優(yōu)惠政策，切實減輕企業(yè)負擔(dān)1.2億元。做大做強市融資擔(dān)保公司，市級財政新增注冊資本金6500萬元，使其注冊資本達2.66億元，上半年為241戶中小微企業(yè)融資擔(dān)保8.9億元，同比增長139.8%。二是支持基礎(chǔ)設(shè)施和基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)發(fā)展?；I集資金3億元投向高鐵站、東西部二通道和朝陽東路等重點項目建設(shè)；利用亞行、世行貸款、外國政府貸款4.5億美元以上，支持城市水系建設(shè)、采煤沉陷區(qū)治理、城市交通、垃圾焚燒發(fā)電等項目建設(shè)。整合支農(nóng)資金4億元，促進現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園建設(shè)。安排城維費1.5億元，支持城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。三是支持經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。整合資金20億元重點支持戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、“千百十工程”和園區(qū)經(jīng)濟發(fā)展；安排資金2500萬元，支持10家企業(yè)做好上市準備工作；安排9000萬元，支持淘汰落后產(chǎn)能、節(jié)能減排和資源枯竭城市轉(zhuǎn)型。
（三）保障民生成效顯著。一是有效推進民生工程。簽訂民生工程目標責(zé)任書，實現(xiàn)“項目落實到部門、任務(wù)落實到縣區(qū)、責(zé)任落實到個人”，全面構(gòu)建“項目有人管、事情有人干、責(zé)任有人擔(dān)”的工作格局。制定民生工程資金籌措、審計監(jiān)察、意見反饋等辦法近20個。上半年，全市實際撥付民生工程資金12.62億元，占全年預(yù)算的84.1%。二是扎實推進收入倍增工作。制定《xxx年收入倍增工作重點》、《實施居民收入倍增“2211”提升計劃》等八項措施，開展倍增宣傳“八走進”活動，健全完善“五位一體”的聯(lián)合督查體制。據(jù)統(tǒng)計，上半年我市城鎮(zhèn)居民家庭人均可支配收入達5574.3元，增長19.5%。農(nóng)民人均現(xiàn)金收入2630元，增長20.3%，均高于全省平均水平。城鎮(zhèn)非私營單位從業(yè)人員37萬人，新增4.2萬；發(fā)放勞動報酬46.5億元，增長22.3%，呈現(xiàn)就業(yè)形勢向好，勞動報酬穩(wěn)定增長的良好格局。
（四）促進社會和諧穩(wěn)定。在財政收支壓力增大的情況下，繼續(xù)強化教育、就業(yè)、社保、住房等方面支出力度。一是支持教育優(yōu)先發(fā)展。統(tǒng)籌安排9.8億元，免除城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段學(xué)生學(xué)雜費，惠及中小學(xué)生25萬人，免除農(nóng)村地區(qū)義務(wù)教育階段學(xué)生教科書費用，惠及15.8萬人，資助高校、中職和普通高中家庭經(jīng)濟困難學(xué)生24050人、5241名貧困寄宿生，改擴建鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦幼兒園2所。二是完善社會保障體系。撥付資金7456萬元，支持農(nóng)民工、高校畢業(yè)生近1.63萬人就業(yè)創(chuàng)業(yè)；新農(nóng)合和城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險財政補助標準由每人每月200元提高到240元，城市低保財政補助標準由每人每月320元提高至360元；將符合低保條件的農(nóng)村居民和農(nóng)村五保戶供養(yǎng)人員5.5萬人全部納入保障范圍。三是支持保障性安居工程建設(shè)。積極落實保障性住房建設(shè)財稅扶持政策，撥付資金1.93億元，已開工建設(shè)經(jīng)濟適用房1994套、公共租賃住房495套，改造農(nóng)村危房386戶。
（五）爭取政策項目支持。今年以來國家、省陸續(xù)出臺一系列“穩(wěn)增長”政策，市財政積極主動爭取上級政策、項目和資金。一是積極配合申報項目。安排項目前期經(jīng)費1000萬元，配合有關(guān)部門做好項目準備申報工作，篩選上報獲得支持的項目44個、資金達21.8億元。二是積極主動向上對接。財政部門立足自身、抓住時機、超前謀劃，配合相關(guān)部門上報外國政府和國際金融組織貸款項目9個，項目投資19.2億元；上報農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目3個，項目投資1650萬元。三是積極爭取轉(zhuǎn)移支付。準確把握國家、省財稅政策調(diào)整，積極爭取體制政策、完善轉(zhuǎn)移支付制度機制，上半年共爭取上級專項轉(zhuǎn)移支付17.5億元，增長30.2%。
（六）深化財政管理改革。一是推進部門預(yù)算管理。6月27日，市本級按照“規(guī)范管理、服務(wù)創(chuàng)新、平穩(wěn)有序”原則，全面啟動部門預(yù)算編制工作。制訂下發(fā)8個預(yù)算編制及管理文件，新增“地方性政府債務(wù)預(yù)算表”、完善“三公”經(jīng)費預(yù)算表、嚴格公務(wù)用車和“四項資產(chǎn)”預(yù)算審核，提高預(yù)算編制準確性、規(guī)范性。二是開展“六清”工作。為緩解市級財政支出壓力，確保全年收支預(yù)算平衡，市本級財政全面開展“清政策、清項目、清資金、清財力、清資產(chǎn)、清債務(wù)”工作，切實增加可用財力。三是推進績效考評工作。今年市本級選擇70個項目進行績效評價，比上年新增項目30個，涉及財政資金1.7億元。制訂《xxx年市級預(yù)算支出重點項目績效考評方案》和《重點項目績效考評工作計劃》，完善績效目標評價體系，實施項目跟蹤問效，提升財政管理績效。
（七）引導(dǎo)金融反哺經(jīng)濟。深入研究財政資金投入的成本效益，通過支持金融、引導(dǎo)金融、調(diào)節(jié)金融、最終促進實體經(jīng)濟發(fā)展。一是鼓勵金融機構(gòu)加大對中小微企業(yè)信貸支持力度。今年市財政安排萬元獎勵扶持資金，重點支持金融體系建設(shè)、開展金融創(chuàng)新、向上爭取貸款額度、引進市外資金和擴大中小企業(yè)貸款總量。二是對中小企業(yè)和“三農(nóng)”貸款增量進行獎勵。落實市政府《關(guān)于發(fā)揮財政引導(dǎo)作用支持中小企業(yè)和“三農(nóng)”發(fā)展的實施意見》（淮府辦[]106號）政策，撥付11家金融機構(gòu)支持小企業(yè)、微型企業(yè)貸款增量獎補資金454.2萬元。三是構(gòu)建金融支農(nóng)平臺。對新設(shè)的縣域涉農(nóng)融資性擔(dān)保公司、新型農(nóng)村金融機構(gòu)、市級金融分支機構(gòu)、農(nóng)村信用社改制為商業(yè)銀行等財政給予獎勵或補助。上半年招商銀行、浦發(fā)銀行新設(shè)立分支機構(gòu)，市財政補助兩家銀行各30萬元。四是完善政府性資金存款與銀行貨幣投放的激勵機制。下發(fā)《關(guān)于xxx年度在淮金融機構(gòu)政府性存款與新增貸款掛鉤的通知》，制定貸款與存款掛鉤考核辦法，發(fā)揮財政存款的引導(dǎo)作用，促進在淮金融機構(gòu)對我市各項事業(yè)的融資。上半年，財政資金存款7億元撬動金融機構(gòu)貸款12億元，增長21%，發(fā)放城建貸款4億元。
總體來看，今年上半年我市財政預(yù)算執(zhí)行情況總體較好，財政收入實現(xiàn)平穩(wěn)增長，財政保障能力明顯提高。同時，預(yù)算執(zhí)行和財政工作中還存在一些問題，主要是：財政收入雖然平穩(wěn)增長但對部分行業(yè)和重點企業(yè)的依賴性仍然較大，可用財力增長有限，新增剛性支出擴圍，財政收支矛盾十分突出，財政績效還需提升，財政改革有待深化，等等這些問題，我們將高度重視，采取針對性措施，加強財政科學(xué)化精細化管理，不斷提高預(yù)算管理水平。
下半年，財政部門將繼續(xù)認真貫徹落實市委、市政府的決策部署，加強財政管理，嚴格預(yù)算執(zhí)行，主動保障積極財政政策的落實，全力服務(wù)我市發(fā)展改革穩(wěn)定大局。
（一）科學(xué)組織財政收入，擴大財力規(guī)模。xxx年，全市財政總收入預(yù)算為156.9億元，增長13%。面對復(fù)雜多變和增長趨緩的經(jīng)濟形勢，全市財政部門按照“準確分析、加強征管、科學(xué)調(diào)度”的原則，積極做好征收工作。密切加強與稅務(wù)、金融部門聯(lián)系，圍繞收支目標任務(wù)，落實責(zé)任，加強調(diào)度，牢牢把握工作主動權(quán)。完善綜合治稅措施，進一步抓好重點稅種、重點企業(yè)和重點行業(yè)的稅收征管。挖掘非稅收入潛力，規(guī)范非稅收入管理，努力實現(xiàn)收入均衡入庫，確保圓滿完成全年收入任務(wù)。
（二）落實積極財政政策，促進經(jīng)濟發(fā)展。按照“穩(wěn)中求進”的總基調(diào)，通過財政資金引導(dǎo)，積極爭取中央投資和地方政府債券額度，吸引社會資金投入，增加社會總需求。落實促進消費政策，加強流通體系建設(shè)。全力扶持我市支柱產(chǎn)業(yè)、重點項目及重點稅源企業(yè)發(fā)展。統(tǒng)籌“千百十”工程、自主創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)專項資金，采取項目研發(fā)補貼、創(chuàng)新獎勵等形式，推進戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。通過擔(dān)保、財政貼息、補助項目前期經(jīng)費等措施，解決中小微企業(yè)融資難問題。全面落實財稅優(yōu)惠政策，促進旅游、服務(wù)、文化等產(chǎn)業(yè)發(fā)展。加大科技創(chuàng)新投入，支持高新技術(shù)開發(fā)區(qū)、煤化工現(xiàn)代工業(yè)園、經(jīng)濟開發(fā)區(qū)等建設(shè)。支持企業(yè)加快技術(shù)改造、節(jié)能降耗和清潔生產(chǎn)，建立生態(tài)補償機制，推進可持續(xù)發(fā)展。
（三）著力保障改善民生，提升群眾福祉。切實加強民生工程后續(xù)管理，嚴格跟蹤兌現(xiàn)，組織開展人大代表政協(xié)委員巡視評估活動，確保35項民生工程一項一項落到實處。建立民生工程重點項目庫，完善民生工程決策機制，不斷增加民生工程建設(shè)的科學(xué)性和系統(tǒng)性。以城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險擴大試點、新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民醫(yī)療補助提標為重點，加快完善各項社保制度建設(shè)。實施更加積極的`就業(yè)政策，保障低收入群體的基本生活，促進社會和諧穩(wěn)定。認真貫徹國家進一步加大財政教育投入的有關(guān)要求，支持教育優(yōu)先發(fā)展。大力推進我市文化產(chǎn)業(yè)建設(shè)，不斷提升淮南軟實力。
（四）強化財政監(jiān)督考評，推進績效管理。繼續(xù)落實財政監(jiān)督管理和績效評價各項措施，全面推進預(yù)算績效管理。一是全力加強財政監(jiān)督。深入開展《財政部門監(jiān)督辦法》和《安徽省財政監(jiān)督條例》學(xué)習(xí)宣傳工作，完成13家行政企事業(yè)單位會計信息質(zhì)量檢查和20項日常監(jiān)督檢查項目，督促縣區(qū)財政部門完成年度監(jiān)督檢查計劃和考核工作。二是切實加強績效考評。認真落實省財政廳《關(guān)于做好xxx年預(yù)算績效管理工作的通知》，將績效管理融入到預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督、審計整改等各個環(huán)節(jié)，加強財政資金績效管理。建立科學(xué)的績效評價指標體系，通過專家考評小組和委托中介機構(gòu)考評兩種方式做好30個重點項目的績效考評工作，切實提高績效評價質(zhì)量。強化績效考評結(jié)果運用，將績效考評結(jié)果作為年度預(yù)算安排的重要依據(jù)，實現(xiàn)財政資金安排與績效優(yōu)劣掛鉤。
（五）深化各項財政改革，規(guī)范財政運行。一是促進陽光支付。進一步推進公務(wù)卡制度改革，擴大使用范圍，年底之前將公務(wù)卡改革覆蓋到縣區(qū)所有預(yù)算單位；()實施市直預(yù)算單位公務(wù)卡強制結(jié)算目錄。深化國庫集中支付制度改革，年底前所有縣區(qū)實現(xiàn)會計集中核算向國庫集中支付轉(zhuǎn)軌，規(guī)范預(yù)算單位財政授權(quán)支付業(yè)務(wù)，減少現(xiàn)金支付結(jié)算。二是嚴格預(yù)算追加。按照“先有預(yù)算、后有支出，沒有預(yù)算、不能支出”的原則，維護預(yù)算嚴肅性和約束力，年度預(yù)算執(zhí)行中，除民生增支政策外，原則上不再追加預(yù)算。三是壓縮行政經(jīng)費。牢固樹立過緊日子的思想，壓縮一般性財政支出。從緊編制預(yù)算，壓縮因公出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行經(jīng)費、公務(wù)接待費用，降低行政運行成本，增強節(jié)電、節(jié)油、節(jié)水意識，嚴格控制考察培訓(xùn)和節(jié)會活動。
今年是淮南財政極為困難的一年，財政工作面臨的形勢十分嚴峻，任務(wù)艱巨，壓力更大。我們將在市委、市政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大常委會的監(jiān)督支持下，以更加堅定的信心、更加堅決的態(tài)度、更加有力的措施、更加扎實的工作，圓滿完成年初確定的各項財政目標任務(wù)，以優(yōu)異成績迎接黨的十八大勝利召開！
預(yù)算績效自評抽查報告篇五
我受鎮(zhèn)政府委托，向大會報告財政預(yù)算執(zhí)行情況和財政預(yù)算草案，請予審議。
20xx，在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的依法監(jiān)督下，在各位代表的大力支持下，我鎮(zhèn)財政工作緊緊圍繞鎮(zhèn)三屆五次人代會確定的各項財稅目標任務(wù)，嚴格按照“量入為出、收支平衡，厲行節(jié)約、嚴肅紀律，統(tǒng)籌兼顧、保障重點”的指導(dǎo)思想，不斷加強財政管理，提高服務(wù)水平，促進全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展，財政運行總體平衡。
(一)一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況。
年全鎮(zhèn)完成財政總收入為6.7億元，其中：一般公共預(yù)算收入(即原公共財政預(yù)算收入)完成3.37億元。
20xx年鎮(zhèn)財政可用總財力38246萬元，其中：預(yù)算內(nèi)體制分成收入12383萬元，非稅收入11238萬元，土地出讓收入10155萬元，其他收入4470萬元。
(二)一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況。
20xx年財政可用財力總支出38145萬元。支出執(zhí)行情況如下：
1、一般公共服務(wù)支出4861萬元。
2、公共安全支出1362萬元。
3、文教衛(wèi)生支出10984萬元。
4、社會保障支出9856萬元。
5、農(nóng)林水事務(wù)支出667萬元。
6、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出9078萬元。
7、債務(wù)及利息支出727萬元。
8、其他支出610萬元。
全年財政收入與支出相抵，略有結(jié)余，財政收支基本平衡。
總體來看，全鎮(zhèn)財政預(yù)算執(zhí)行情況良好，財政支出結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，財政管理能力和水平進一步提高，有力地保障機關(guān)運轉(zhuǎn)、民生保障、城鎮(zhèn)建設(shè)、教育事業(yè)、重點項目推進等支出需要。
(一)加強稅收征管，做到應(yīng)收盡收。根據(jù)鎮(zhèn)黨委、政府確定的收入目標任務(wù)，強化稅源培植，細排征管計劃，明確征管措施，做到應(yīng)收盡收。一是全力服務(wù)在建項目建設(shè)，千方百計確保項目資金需求，促進項目早開工、早投產(chǎn)、早開票、早納稅。二是挖掘有效財源確保穩(wěn)定增收，建立健全涉稅信息搜集與移送制度，針對鎮(zhèn)村兩級租賃企業(yè)進行了專項排查摸底，督促租賃企業(yè)積極開具租賃發(fā)票，增加了稅源。三是加大服務(wù)企業(yè)力度，對全鎮(zhèn)700多家小微企業(yè)進行了稅務(wù)培訓(xùn)，規(guī)范了企業(yè)納稅申報行為，增強企業(yè)全面真實、及時足額地申報所涉稅種的自覺性，提高企業(yè)納稅責(zé)任。四是強化對零散稅收的檢查監(jiān)管力度，做到應(yīng)收盡收，促進征管質(zhì)量的顯著提高。
(二)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，增強保障能力。在收支矛盾日益突出的現(xiàn)實情況下，堅持惠民生、促和諧，預(yù)算安排優(yōu)先考慮民生，財政支出優(yōu)先保障民生。積極調(diào)整和優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，大力推行政府采購制度，嚴格控制各類消耗性支出。在保障機關(guān)運轉(zhuǎn)、教育、社會保障等日常運轉(zhuǎn)資金的同時，加強對工程款、項目資金撥付的管理，確保重點工程項目的順利推進。
(三)強化財政監(jiān)管，發(fā)揮職能作用。認真執(zhí)行各項財政法律法規(guī)，堅持把財政監(jiān)督檢查作為財政部門的重要工作內(nèi)容，將財政監(jiān)督工作融入財政管理各個環(huán)節(jié)，從制定和完善各項財務(wù)管理制度入手，嚴格執(zhí)行國庫集中支付改革，加強對專項資金的使用檢查和跟蹤問效，注重對政府各類工程的招標監(jiān)管和審計協(xié)調(diào)工作，注重政府采購和資產(chǎn)的管理，注重資金支付計劃的安排和調(diào)度，注重財務(wù)審核審批程序。20xx年通過財政監(jiān)督工作的開展，管理更加規(guī)范，各單位、各村節(jié)約意識更加增強，資金使用效果更加顯著。
20xx年財政工作成績的取得，是鎮(zhèn)黨委、政府科學(xué)決策與正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果;是鎮(zhèn)人大監(jiān)督指導(dǎo)和大力支持的結(jié)果;是各部門通力合作以及全鎮(zhèn)人民群眾和各企業(yè)大力支持的結(jié)果。同時，我們也清醒地認識到，在財政運行和管理工作中，依然存在一些亟待解決的問題：一是經(jīng)濟下行壓力明顯，財政收支矛盾突出，保障水平有待進一步提高;二是稅源增長點不多，稅收壓力較大。在今后的工作中，我們將認真采取切實有效措施，努力改進和完善工作方法，主動適應(yīng)“新常態(tài)”，關(guān)注國家宏觀經(jīng)濟政策，特別是涉及營業(yè)稅、所得稅、房地產(chǎn)稅、消費稅等稅收新動向，積極穩(wěn)妥地處理好政策變化帶來的對我鎮(zhèn)財政收入的影響。
根據(jù)鎮(zhèn)黨委、政府對財政工作的要求，結(jié)合全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展目標，20xx財政工作的總體思路和目標任務(wù)是：全面落實各項財政改革政策，以穩(wěn)增長調(diào)結(jié)構(gòu)促改革為主線，加快稅源培植，強化收入征管，嚴格預(yù)算執(zhí)行，不斷調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實保障和改善民生，推動全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會全面、協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展。
(一)關(guān)于收入預(yù)算的安排。
年我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入預(yù)計37070萬元，同比增長10%左右。鎮(zhèn)財政預(yù)算內(nèi)外可用總財力為38197萬元。其中：
1、預(yù)算內(nèi)體制分成收入14290萬元。
2、非稅收入2960萬元。
3、土地出讓收入16297萬元。
4、其他收入4650萬元。
(二)關(guān)于支出預(yù)算的安排。
20xx年財政支出預(yù)算安排為38060萬元。其中：
(1)一般公共服務(wù)支出4750萬元。
(2)公共安全支出1350萬元。
(3)文教衛(wèi)生支出9950萬元。
(4)社會保障支出10150萬元。
(5)農(nóng)林水事務(wù)支出800萬元。
(6)城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出9500萬元。
(7)債務(wù)及利息支出760萬元。
(8)其他支出800萬元。
加強財源建設(shè)，擴大財政收入規(guī)模。一是加強對宏觀經(jīng)濟形勢和財稅改革動態(tài)的掌握，及時分析和應(yīng)對財稅政策調(diào)整對收入的影響，確保稅源不流失;二是加強對建設(shè)工程項目的屬地征管，對土地、資產(chǎn)出租等有償出讓使用權(quán)重點征管，切實做到財政收入應(yīng)收盡收，大小稅種齊抓共管;三是加強對在建項目及未開工項目的梳理和服務(wù)，督促企業(yè)早日投產(chǎn)及開工，盡快形成新的稅收增長點。
預(yù)算績效自評抽查報告篇六
根據(jù)《德江縣財政局關(guān)于組織相關(guān)預(yù)算單位開展20xx年度部門預(yù)算績效自評工作的通知》（德財績〔20xx〕2號）要求，現(xiàn)將德江縣總工會20xx年度預(yù)算整體支出執(zhí)行情況和績效目標實現(xiàn)程度開展績效自評報告如下：
（一）部門主要職能。
1.負責(zé)單位工會組建工作；
2.指導(dǎo)基層工會加強對行政與職工簽訂勞動合同提供幫助并加強監(jiān)督;代表職工與單位就有關(guān)職工的分配、勞動保護、社會保障等事項，與單位進行平等協(xié)商、簽訂勞動合同;維護職工的經(jīng)濟利益和民主權(quán)利。
3.協(xié)調(diào)和處理單位勞動爭議和勞資矛盾。推動職工之家建設(shè)，指導(dǎo)創(chuàng)建勞動關(guān)系和諧企業(yè)，創(chuàng)建穩(wěn)定協(xié)調(diào)的勞動關(guān)系。
4.加強單位精神文明建設(shè)和文化建設(shè)，開展安全生產(chǎn)競賽等適合單位特點的工會活動和文化體育活動。
5.指導(dǎo)基層對工會經(jīng)費的收繳、上解，管好、用好工會經(jīng)費。
6.執(zhí)行會員大會上或會員代表大會的決議和上級工會的決定，負責(zé)閉會期間工會的日常工作:代表和組織職工依照法律規(guī)定，通過職工代表大會的日常工作、檢查、督促職工代表大會決議的執(zhí)行。
7.推動創(chuàng)建職工之家，開展創(chuàng)建“工人先鋒號”活動，“雙愛雙評”活動，并使之與建家活動科學(xué)結(jié)合。
（二）機構(gòu)設(shè)置。
德江縣總工會設(shè)3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)(辦公室、業(yè)務(wù)股、服務(wù)職工中心)。
（三）人員情況。
總編制人數(shù)10人，其中：參公事業(yè)人員編制9人，機關(guān)工勤人員編制2人，事業(yè)編制人員2人。20xx年末在職人數(shù)15人。其中：在崗參公12人（其中：行政人員10人，工勤人員2名）；事業(yè)人員3人。
20xx年度本單位年初整體支出185.84萬元。其中：其中：基本支出人員經(jīng)費年初績效目標為164.00萬元，1至12月完成168.64元，預(yù)算執(zhí)行率為102%；公用經(jīng)費17.54萬元,1至12月完成17.20萬元，預(yù)算執(zhí)行率為98%；項目支出年初績效目標為130萬元，1至12月完成0萬元。減少原因是：項目無匹配資金。
（一）20xx年基本支出中日常公用經(jīng)費預(yù)算數(shù)為17.54萬元，決算數(shù)為17.20萬元，主要是人員經(jīng)費縮減。
（二）20xx年支出預(yù)算數(shù)為311.53萬元，支出決算數(shù)為185.84萬元，主要是人員經(jīng)費縮減。
經(jīng)過自評，我單位還存在著以下問題：對部門整體支出績效管理工作還不夠重視，主要表現(xiàn)在年度預(yù)編制當(dāng)中績效目標指標設(shè)置簡單，指標細化不夠。下步工作中，我會將進一步完善績效評價體系，加強部門整體支出績效管理，做好年初績效評價指標的設(shè)計量化，強化預(yù)算執(zhí)行期間的績效監(jiān)控及年終的績效評價與評價的應(yīng)用工作。
（一）從預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、職責(zé)履行和履職效益等方面綜合評價，20xx年部門整體支出資金項目績效評價得分為100分。
（二）將績效自評結(jié)果作為下年度預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行和預(yù)算管理的重要參照依據(jù)，不斷細化績效評價指標，提高資金使用效益。
預(yù)算績效自評抽查報告篇七
從20xx年起，在全縣范圍內(nèi)全面實施預(yù)算績效管理，到20xx年底，基本建成全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理新體系。到20xx年底，全面形成“預(yù)算決策有評估、預(yù)算編制有目標、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價、評價結(jié)果有應(yīng)用”的預(yù)算績效管理新機制，實現(xiàn)預(yù)算和績效管理一體化，著力提高財政資源配置效率和使用效益，改變資金分配的固化格局，提高預(yù)算管理水平和政策實施效果，為經(jīng)濟社會發(fā)展提供有力保障。
（一）建立全方位預(yù)算績效管理格局。
將績效管理實施對象從項目預(yù)算為主向鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位整體績效、政府收支預(yù)算及政策拓展，逐步提高績效管理層級。
1.實施政策和項目預(yù)算績效管理。將績效管理范圍覆蓋到所有使用財政資金的各類政策和項目。對新增政策和項目開展事前績效評估；對實施期超過一年的重大政策和項目實行全周期跟蹤問效，建立動態(tài)評價調(diào)整機制；對即將到期或者執(zhí)行完畢的政策和項目實施績效評價，及時完善、調(diào)整、清退執(zhí)行到期且績效不高的政策和項目。政策類、項目類的預(yù)算績效管理，分別由新增政策和項目的鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門負責(zé)實施。
2.實施鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位整體預(yù)算績效管理。將鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位的預(yù)算收支全面納入績效管理，增強其預(yù)算統(tǒng)籌能力。圍繞單位職責(zé)、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度重點任務(wù)，以預(yù)算資金管理為主線，統(tǒng)籌考慮資金、資產(chǎn)和業(yè)務(wù)活動，從運行成本、管理效率、履職效能、社會效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力和服務(wù)對象滿意度等方面，衡量鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位整體及核心業(yè)務(wù)實施效果。
3.穩(wěn)步推進政府預(yù)算績效管理。將縣級和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收支預(yù)算全面納入績效管理。預(yù)算收入要實事求是、積極穩(wěn)妥、講求質(zhì)量，與經(jīng)濟社會發(fā)展水平相適應(yīng)、與宏觀經(jīng)濟政策相銜接。預(yù)算支出要統(tǒng)籌兼顧、突出重點、量力而行；堅持有保有壓，著力支持重大發(fā)展戰(zhàn)略實施和重點領(lǐng)域改革推進；堅持量力而行、逐步提高民生保障水平，不得設(shè)定過高民生標準和擅自擴大保障范圍。
（二）建立全過程預(yù)算績效管理鏈條。
將預(yù)算績效管理融入預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督的各個環(huán)節(jié)，著力打造事前、事中、事后有機銜接的預(yù)算績效管理鏈條，實現(xiàn)事前績效評估和績效目標管理與鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門和單位預(yù)算編制同步，目標運行監(jiān)控的事中跟蹤與鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門和單位預(yù)算執(zhí)行同步，事后績效評價結(jié)果與鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門和單位履職問責(zé)和行政效能考核同步的績效管理閉合、循環(huán)鏈條。
1.建立績效評估機制。建立新增政策和項目的事前績效評估機制，新增政策和項目的鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門要重點圍繞立項必要性、投入經(jīng)濟性、績效目標合理性、方案完整性、計劃可行性、籌資合規(guī)性等方面形成績效評估報告，并將評估結(jié)果作為申請預(yù)算的必備條件?？h、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政部門要加強其他重大項目績效評估，大力推進關(guān)口前移，加快實現(xiàn)預(yù)算立項評價前置化、制度化、機制化，并將評價、評估結(jié)果作為預(yù)算安排的重要參考依據(jù)，對重點單位、重大項目組織第三方機構(gòu)獨立開展績效評估。
2.強化績效目標管理。將績效目標設(shè)置作為預(yù)算安排的前置條件，未按規(guī)定設(shè)定績效目標或目標審核未通過的一律不得安排預(yù)算。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位要將績效目標設(shè)置范圍從政策和項目績效目標擴大到鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門和單位整體績效目標?？冃繕藨?yīng)依據(jù)法律法規(guī)、單位職能、中長期規(guī)劃和相關(guān)標準等從數(shù)量、質(zhì)量、時效和效果四個維度設(shè)定，做到導(dǎo)向清晰、具體量化、合理可行。預(yù)算經(jīng)同級人大批準后，績效目標與預(yù)算同步批復(fù)下達。
3.做好績效運行監(jiān)控。對績效目標實現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進度實行“雙監(jiān)控”，確保財政資金安全、高效。對績效目標運行偏離、未達預(yù)期進度或目標的，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位要分析原因并及時糾正；對確因突發(fā)事件等因素影響需調(diào)整預(yù)算和績效目標的，應(yīng)按規(guī)定程序調(diào)整。對實施中與績效目標有較大偏差或存在嚴重問題的政策、項目要暫緩執(zhí)行或停止預(yù)算執(zhí)行；對問題整改不到位的予以調(diào)減或收回預(yù)算資金，督促及時整改落實，同時向縣政府報告。
4.組織開展績效評價。建立鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位自評、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門重點評價、財政重點再評價相結(jié)合的多維度績效評價體系。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位要逐步加大績效自評力度，加快實現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位整體績效、重大政策和項目績效的自評全覆蓋；要選擇部分資金規(guī)模大、社會關(guān)注度高的政策和項目開展重點評價，將評價報告報送縣政府，并向縣級財政部門和相應(yīng)主管部門備案；縣級財政部門要探索建立對鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位預(yù)算績效自評結(jié)果的財政重點再評價機制，重點審核評價結(jié)果的科學(xué)性、真實性和準確性。同時，建立財政重點績效評價目錄管理機制，對經(jīng)濟社會發(fā)展具有重要影響、社會公眾普遍關(guān)注的重點領(lǐng)域，選擇部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門和單位、重大政策和項目開展單項或整體績效評價。
5.加強評價結(jié)果應(yīng)用。健全完善績效評價結(jié)果反饋制度和問題整改責(zé)任制，加快形成結(jié)果反饋、問題整改、績效提升的良性循環(huán)，將評價結(jié)果用于制定政策、完善制度和編制規(guī)劃，用于改進業(yè)務(wù)管理、財務(wù)管理和資金管理，用于調(diào)整預(yù)算安排方式、增減預(yù)算規(guī)模和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，并及時調(diào)整完善相關(guān)制度措施。讓資金使用單位從“要我有績效”向“我要有績效”轉(zhuǎn)變。
6.強化預(yù)算績效信息公開。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位要將年度預(yù)算績效目標隨鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位預(yù)決算向社會主動公開；將績效自評報告、重點項目績效評價報告，在報告形成20日內(nèi)主動向社會公開?？h級監(jiān)督機構(gòu)和審計部門應(yīng)將績效問題整改情況、整改效果以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位預(yù)算績效信息公開作為監(jiān)督和審計的重要內(nèi)容。縣級財政部門要將績效目標運行監(jiān)控、績效評價、績效考核等績效信息及時反饋各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位，各有關(guān)責(zé)任鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位要及時整改和完善預(yù)算管理。
（三）建立全覆蓋預(yù)算績效管理體系。
加快構(gòu)建覆蓋“四本預(yù)算”的預(yù)算績效管理新體系，著力增強預(yù)算績效管理的整體性和協(xié)調(diào)性。一般公共預(yù)算績效管理重點關(guān)注財政收入質(zhì)量、預(yù)算支出效益特別是重大政策和項目的實施效果，同時，積極開展基建投資項目、政府投資基金、政府采購、政府購買服務(wù)、政府債務(wù)、ppp項目的績效管理；政府性基金預(yù)算績效管理重點關(guān)注征收標準、使用效果和對專項債務(wù)的支撐能力；國有資本經(jīng)營預(yù)算績效管理重點關(guān)注落實國家政策、收益上繳、支出結(jié)構(gòu)、使用效果等情況；社會保險基金預(yù)算績效管理重點關(guān)注各類社會保險基金收支政策效果、基金管理、預(yù)算平衡、運行風(fēng)險、可持續(xù)性等情況。加強“四本預(yù)算”的統(tǒng)籌聯(lián)動，整合使用方向相同或類似的預(yù)算資金，提升財政資金配置績效。
（一）加強組織領(lǐng)導(dǎo)，明確職責(zé)分工。
堅持黨對全面實施預(yù)算績效管理工作的領(lǐng)導(dǎo)，充分發(fā)揮黨組織的領(lǐng)導(dǎo)作用，增強把方向、謀大局、定政策、促改革的能力和定力。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門要建立黨委、黨組領(lǐng)導(dǎo)的預(yù)算績效管理工作機制，加強對本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本部門預(yù)算績效管理的組織領(lǐng)導(dǎo)，強化預(yù)算績效管理力量。
1.各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門要加強組織領(lǐng)導(dǎo)，建立健全相關(guān)工作協(xié)調(diào)機制，提出本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本部門貫徹落實方案，明確本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本部門預(yù)算績效管理工作時間表和路線圖，確保各項具體工作落到實處。
2.縣級財政部門要加強組織協(xié)調(diào)，健全與全面實施預(yù)算績效管理相適應(yīng)的內(nèi)部組織架構(gòu)，強化預(yù)算績效管理力量。要加快推進預(yù)算績效信息系統(tǒng)一體化建設(shè)，實現(xiàn)信息資源共享；要牽頭建立預(yù)算績效管理工作專家?guī)欤瑢I(yè)性強的工作應(yīng)當(dāng)引入專家參與和評估，提升工作質(zhì)量；要牽頭制定涵蓋績效目標管理、績效運行監(jiān)控、績效評價管理、績效結(jié)果應(yīng)用等預(yù)算績效管理各環(huán)節(jié)和重點領(lǐng)域的相關(guān)制度辦法。
3.新增政策和項目的鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門分別負責(zé)政策、項目的績效管理。要牽頭健全和完善涵蓋事前績效評估、績效運行監(jiān)控、評價結(jié)果應(yīng)用等各關(guān)鍵環(huán)節(jié)的管理流程，評估結(jié)果作為申請預(yù)算的必備要件。
4.國資管理部門負責(zé)國有資本經(jīng)營預(yù)算績效管理。
5.人力資源和社會保障部門、醫(yī)療保障部門負責(zé)社?；痤A(yù)算績效管理。
6.各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門要切實承擔(dān)起主體責(zé)任，負責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本部門整體、政策和項目的預(yù)算績效管理，制定本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本部門預(yù)算績效管理制度辦法，探索建立鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門預(yù)算整體績效報告制度，組織實施本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本部門及所屬單位全過程預(yù)算績效管理，并對本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本部門績效結(jié)果的真實性負責(zé)，確保預(yù)算績效管理延伸至基層單位和資金使用終端。
（二）完善標準體系，強化考核激勵。
1.縣級財政部門要建立健全定量和定性相結(jié)合、普遍適用與分類管理相結(jié)合的共性績效指標和標準體系框架。各部門要負責(zé)建立分行業(yè)、分領(lǐng)域、分層次的核心績效指標和標準體系，并報縣級財政部門備案。
2.各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位預(yù)算績效管理工作情況將納入政府績效和干部政績考核體系，作為領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用、公務(wù)員考核的重要參考。建立考核結(jié)果通報制度，對工作成效明顯的鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門給予表彰，對推進不力的鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門提請縣政府進行約談并責(zé)令限期整改。
3.財政部門會同鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位建立“掛鉤”機制，將績效評價結(jié)果與預(yù)算安排、資金分配、政策調(diào)整掛鉤。對績效好的政策和項目原則上優(yōu)先保障，對績效一般的政策和項目要督促改進，對交叉重復(fù)、碎片化的政策和項目予以調(diào)整，對低效無效資金一律削減或取消，對長期沉淀的資金一律收回并按照有關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌用于亟需支持的領(lǐng)域。
（三）壓實責(zé)任，健全問責(zé)機制。
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位主要負責(zé)人對本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本部門、本單位預(yù)算績效負總責(zé)，項目責(zé)任人對項目預(yù)算績效承擔(dān)具體責(zé)任，對重大項目的責(zé)任人實行績效終身責(zé)任追究制。
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位要自覺接受本級人大、政協(xié)和社會監(jiān)督，嚴肅查處財政資金低效無效使用、造成重大損失浪費的行為?？h級財政部門要開展全過程財政重點政策和項目以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門、單位整體的績效監(jiān)督工作?？h級審計部門要依法對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位預(yù)算績效管理情況開展審計監(jiān)督并納入領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計內(nèi)容。財政、審計部門發(fā)現(xiàn)違紀違法問題線索應(yīng)當(dāng)及時移送紀檢監(jiān)察機關(guān)。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位因事前績效評估、績效自評結(jié)果不實造成重大損失浪費的依紀依法追究主要負責(zé)人及相關(guān)人員責(zé)任，切實做到花錢必問效、無效必問責(zé)。
預(yù)算績效自評抽查報告篇八
受市人民政府委托，現(xiàn)將我市20xx年財政預(yù)算執(zhí)行情況和20xx財政預(yù)算草案報告如下，請審議，并請政協(xié)委員和列席人員提出意見。
20xx年，面對錯綜復(fù)雜的外部環(huán)境和發(fā)展改革穩(wěn)定重任，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會的監(jiān)督支持下，全市上下堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，積極應(yīng)對各種困難和風(fēng)險挑戰(zhàn)，大力實施積極財政政策和穩(wěn)健貨幣政策，全力以赴穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、惠民生、防風(fēng)險，經(jīng)濟社會發(fā)展穩(wěn)中有進，財政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。
1.全市一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。
20xx年，全市財政總收入1114.66億元，較上年增長9.3%;全市一般公共預(yù)算收入650.99億元，完成預(yù)算的103.3%，可比增長(下同)16.3%。
20xx年，全市一般公共預(yù)算支出917.24億元，增長12.9%。民生領(lǐng)域支出770.44億元，增長15.1%。全市一般公共預(yù)算支出既包括年初預(yù)算支出數(shù)，還包括預(yù)算執(zhí)行中上級新增?？?、地方政府債券、上年結(jié)轉(zhuǎn)以及調(diào)入資金等支出數(shù)。
20xx年，全市“三公”經(jīng)費支出3.31億元，下降33.5%，其中：因公出國經(jīng)費0.14億元，公務(wù)用車經(jīng)費3.02億元，公務(wù)接待經(jīng)費0.15億元。主要是全市各級各部門厲行節(jié)約、反對浪費，嚴格控制一般性支出的結(jié)果。
20xx年底，省政府核定我市地方政府債務(wù)限額共計1838.8億元，其中：一般債務(wù)722億元，專項債務(wù)1116.8億元。政府債務(wù)限額分配方案目前正在抓緊制定中，待確定后另行報市人大常委會批準。
2.全市政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。
20xx年，全市政府性基金預(yù)算收入299.85億元，下降35.5%，主要是土地出讓面積大幅減少，與之相關(guān)的國有土地使用權(quán)出讓收入、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費、國有土地收益基金收入等相應(yīng)減收。
20xx年，全市政府性基金預(yù)算支出284億元，下降39.9%，主要是政府性基金收入下降，支出相應(yīng)減少。
1.市級一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。
20xx年，市級一般公共預(yù)算收入310.22億元，完成預(yù)算的105.2%，增長19.7%。市級一般公共預(yù)算支出478.9億元，增長8.4%，占全市一般公共預(yù)算支出的52.2%。
市級一般公共預(yù)算主要支出項目按功能科目列示：
——一般公共服務(wù)支出27.45億元，下降6.9%。
——公共安全(含國防)支出23.37億元，增長28.1%。
——教育支出29億元，增長6.6%。主要支出項目是：第二期學(xué)前教育三年行動計劃投入2.59億元，學(xué)前一年教育免學(xué)費和貧困家庭幼兒補助1.86億元，義務(wù)教育經(jīng)費保障機制投入6.58億元，義務(wù)教育標準化建設(shè)及改善薄弱學(xué)校投入8.46億元，高中質(zhì)量提升投入2.7億元，職業(yè)教育及特殊教育投入5.25億元。
——科學(xué)技術(shù)支出22.59億元，增長102%，主要是加大了對企業(yè)科技研發(fā)及其新興產(chǎn)業(yè)的支持力度，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級。
——文化體育與傳媒支出18.1億元，增長44%。主要支出項目是：城市形象宣傳2.17億元，文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展3.12億元，文化惠民及群眾體育1.37億元，文物保護及博物館建設(shè)1.46億元，文化產(chǎn)業(yè)增資擴股4億元。
——社會保障和就業(yè)支出37.3億元，剔除20xx年社保項目不可比支出等投入后增長6.9%。主要支出項目是：離退休經(jīng)費13.31億元，退役安置10.88億元，城鄉(xiāng)居民最低生活保障1.78億元，落實就業(yè)補助政策4.56億元，落實各項社會福利及救助政策2.08億元。
——醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出26.29億元，增長19.7%。主要支出項目是：公立醫(yī)院建設(shè)及改革支出7.61億元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險支出14.13億元，城鄉(xiāng)公共衛(wèi)生服務(wù)支出2.44億元。
——節(jié)能環(huán)保支出28.16億元，增長75.6%。主要支出項目是：新能源汽車補助11.01億元，大氣、水體等治污減霾支出11.43億元。
——城鄉(xiāng)社區(qū)支出128.67億元，增長2.9%。主要支出項目是：開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出65.2億元，緩堵保暢等城市交通重點建設(shè)項目投入32.47億元，城棚改配套基礎(chǔ)設(shè)施15.05億元。
——農(nóng)林水支出11.81億元，下降16.2%，主要是將部分原在市級列支的市對區(qū)縣水利建設(shè)項目補助改列區(qū)縣支出。主要支出項目是：農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼1.5億元，重點水利、農(nóng)田水利工程建設(shè)及運維支出7億元。
——交通運輸支出34.62億元，增長15.1%。主要支出項目是：公路改擴建3億元，火車站改擴建4億元，農(nóng)村二級公路網(wǎng)化工程還貸8.13億元，渭北大橫線回購4億元，公交惠民補貼等支出11.71億元，公路養(yǎng)護1.1億元。
——資源勘探電力信息等支出31.52億元，增長7.5%。主要支出項目是：工業(yè)發(fā)展5.7億元，開發(fā)區(qū)支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展11.8億元，區(qū)縣工業(yè)園區(qū)建設(shè)1.1億元，中小企業(yè)發(fā)展2.63億元。
——商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出11.67億元，增長2.7%。主要支出項目是：三產(chǎn)發(fā)展專項4.86億元，服務(wù)業(yè)綜合改革試點2億元，外貿(mào)發(fā)展1.11億元，旅游宣傳促銷、旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1.9億元。
——金融支出0.49億元，剔除20xx年金融機構(gòu)增資擴股等一次性支出后可比增長29.2%。
——國土海洋氣象等支出0.7億元，下降42.2%，主要是將原在本科目列支的國土運行費改列到一般公共服務(wù)支出科目。
——住房保障支出42.02億元，增長2%。
——糧油物資儲備支出1.48億元，增長9.4%。
市級一般公共預(yù)算主要支出項目按經(jīng)濟科目列示：
——工資福利支出36.15億元。主要項目是：基本工資10.92億元，津貼補貼15.5億元，績效工資3.13億元。
——商品和服務(wù)支出85.89億元。主要項目是：辦公費、水電費等運行支出53.46億元，其他商品和服務(wù)支出32.43億元。
——對個人和家庭的補助55.13億元。主要項目是：離退休費17.38億元，住房公積金4.2億元，其他對個人和家庭的補助33.55億元。
預(yù)算績效自評抽查報告篇九
今年以來，我縣認真貫徹落實中央、省、市全面實施預(yù)算績效管理的決策部署，以“預(yù)算績效管理改革攻堅年”活動為契機，高起點定位，高標準要求，圍繞實現(xiàn)預(yù)算和績效管理一體化，穩(wěn)步推進全方位、全過程、全覆蓋預(yù)算績效管理體系建設(shè)，取得了明顯成效。現(xiàn)將有關(guān)情況匯報如下。
（一）強化組織保障和制度建設(shè)，提升績效管理工作的定力。
實行縣級領(lǐng)導(dǎo)“創(chuàng)新突破項目”督導(dǎo)包保制度，預(yù)算績效工作由縣委常委、副縣長王洪正督辦，王縣長專門主持召開了全縣部門整體績效管理試點工作推進會議安排部署試點擴面工作。將預(yù)算績效管理工作納入縣委理論中心組學(xué)習(xí)內(nèi)容，以“全面實施預(yù)算績效管理改革努力打造透明高效責(zé)任政府”為主題，舉辦了縣委理論學(xué)習(xí)中心組報告會暨干部素質(zhì)提升大講堂。縣委改革辦將績效管理工作納入改革臺賬，每月調(diào)度工作開展情況，印發(fā)至部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)。
出臺了縣級政策和項目預(yù)算事前績效評估、預(yù)算績效運行監(jiān)控、項目支出績效評價等管理辦法和項目支出評價工作規(guī)程，逐步完善1+n的績效管理制度體系，為開展預(yù)算績效管理工作提供了有力的制度支撐。
（二）筑牢全過程業(yè)務(wù)根基，提升績效管理工作的效力。
1、開展事前評估，增強決策前瞻性。將預(yù)算績效管理關(guān)口前移，出臺了《縣縣級政策和項目預(yù)算事前績效評估管理暫行辦法》，自20xx年起，所有縣級擬新出臺通過預(yù)算資金安排的重大政策和項目均需開展事前績效評估，財政重點評估立項必要性、投入經(jīng)濟性、績效目標合理性、實施方案可行性、籌資合規(guī)性等，評估結(jié)果作為財政評審和預(yù)算安排的依據(jù)。目前完成了2個政策和3個項目的事前評估。
2、優(yōu)化績效目標，實現(xiàn)目標管理全覆蓋。將績效目標管理范圍擴大到所有縣級財政撥款安排的項目支出，涵蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算，項目支出績效目標實現(xiàn)全覆蓋。按照“誰申請資金，誰設(shè)置目標”原則，將績效目標編制與資金預(yù)算同步安排，同步批復(fù)。對部門申報的績效目標，采取“財政+部門+專家”聯(lián)審方式，通過“二上二下”程序，提高了編報質(zhì)量，實現(xiàn)了目標編制內(nèi)容完整、要素關(guān)聯(lián)、指標科學(xué)、細化量化。20xx年納入績效目標管理的項目700多個，涉及金額25.6億元。
3、做實績效運行監(jiān)控。制定了《縣縣級部門預(yù)算績效運行監(jiān)控管理暫行辦法》，按照“誰支出、誰負責(zé)”的原則，指導(dǎo)部門單位對預(yù)算執(zhí)行情況和績效目標實現(xiàn)程度開展日常監(jiān)控，目前各業(yè)務(wù)部門根據(jù)20xx年績效目標申報表填報了1-8月份績效監(jiān)控情況表，績效科牽頭業(yè)務(wù)科室正在組織審核，對偏離績效目標的原因進行分析，分門別類提出處置的建議措施。
4、加大重點項目支出績效評價。以績效目標為基礎(chǔ)，對財政投資100萬元以上的社會發(fā)展類項目全部由部門開展自評?？h財政選擇一些社會關(guān)注度高、涉及面廣、金額較大的項目開展再評價，20xx年選取了9個項目開展重點評價，20xx年選擇了25個重點項目開展評價，涉及財政資金8.4億元。
5、深入推進部門整體績效管理。作為省財政廳確定的部門整體績效管理試點縣之一，20xx年，我縣選擇縣人力資源和社會保障局、水務(wù)局、統(tǒng)計局、畜牧獸醫(yī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心、殘聯(lián)5個部門開展縣級部門整體績效管理試點。按照時間節(jié)點，5個試點部門已經(jīng)全部完成20xx年指標體系構(gòu)建、20xx年績效目標設(shè)置、20xx年績效自評工作。今年，我縣進一步擴大部門整體績效管理試點范圍，試點部門增加到20個，目前各部門正在進行指標體系構(gòu)建。
6、強化結(jié)果運用，真正發(fā)揮績效“指揮棒”作用。建立評價反饋整改機制，評價結(jié)果及時反饋部門，并跟蹤整改落實情況，進一步提升項目管理質(zhì)量。財政評價結(jié)果好的繼續(xù)安排預(yù)算資金，評價結(jié)果差的取消預(yù)算，如20xx年評價的一個項目較差，縣政府取消與項目方合作，財政不再安排預(yù)算。通過對部門預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控，開展存量資金清理，20xx年累計收回部門存量資金2600多萬元。建立部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)績效考核制度，并納入全縣綜合考核體系。
（三）實行預(yù)算績效信息公開，增強績效透明度。
建立績效信息向社會公開制度。20xx年，縣財政局將2個財政重點評價報告在對外網(wǎng)站上公開，同時組織70個一級單位把所有項目績效目標同部門預(yù)算在縣政府的網(wǎng)站公開。實行績效信息向人大報告制度。向縣人大報告財政決算和部門決算的同時呈送了去年9個重點項目的評價報告，8月份報送了3個試點部門整體績效管理自評情報告。
一是部門自評質(zhì)量有待進一步提高。我縣重點項目雖然實行了自評全覆蓋，但部分預(yù)算單位對預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)不夠熟悉，對工作重點把握不到位，出具的自評價報告對項目取得的績效、經(jīng)驗介紹的多，對存在的問題介紹的少，沒有公正客觀評價項目情況，造成評價結(jié)果的利用率存在偏差，不能真正地促進財政資金的合理分配與有效使用。
二是績效評價結(jié)果利用率不高。目前階段，財政重點績效評價都是事后評價，評價結(jié)果好壞，不能很好地應(yīng)用到項目管理中去。
三是績效管理信息化程度不高。目前，我縣績效管理工作信息主要依托現(xiàn)有的財政大數(shù)據(jù)應(yīng)用平臺，不能完整地實現(xiàn)項目庫、預(yù)算信息、資金支付信息、監(jiān)控信息的互聯(lián)互通。
三、下步工作打算與建議。
一是進一步完善預(yù)算績效管理制度。以《關(guān)于全面推進預(yù)算績效管理的實施意見》為引領(lǐng)，緊緊圍繞“全方位、全過程、全覆蓋”的總目標總要求，進一步完善我縣全面推進預(yù)算績效管理一系列制度辦法，健全“1+n”制度體系。
二是扎實推進部門整體績效管理試點。進一步把握工作要求，創(chuàng)新工作思路，加強指導(dǎo)督導(dǎo)，推進試點工作取得預(yù)期成效，為全面鋪開部門整體績效管理積累經(jīng)驗。
三是夯實信息基礎(chǔ)支撐。盡快啟用財政業(yè)務(wù)一體化平臺，依靠信息支撐提高工作效率和數(shù)據(jù)準確度。
建議：
中央和省級將用3年的時間實現(xiàn)預(yù)算績效管理全覆蓋，我縣《關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》明確，用3-5年的時間實現(xiàn)績效管理全覆蓋，構(gòu)建全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，尤其是預(yù)算績效管理工作納入黨委政府考核體系，今后績效管理工作就是常態(tài)化工作。這項工作任務(wù)很艱巨，系統(tǒng)性強，目前改革進程中還有不少困難和壓力，我們建議上級多組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)，讓從事績效管理工作的人員有足夠的能力勝任工作，成為績效管理專家，能夠指導(dǎo)部門單位順利開展工作，同時能夠監(jiān)督聘請的第三方的工作，保證工作質(zhì)量。
預(yù)算績效自評抽查報告篇十
根據(jù)預(yù)算績效管理工作考核要求及安排，我校高度重視，嚴格按照《遂寧市財政局關(guān)于開展20xx年度全市預(yù)算績效管理工作考核的通知》(遂財績﹝20xx﹞17號)文件要求，對照《遂寧市市級部門預(yù)算績效管理考核評分表》，根據(jù)我校預(yù)算管理績效工作實際開展情況，從組織保障體系、過程管控體系、基礎(chǔ)支撐體系、其他考評事項等四個方面進行了考核自評，我?？己俗栽u得分為85分，現(xiàn)將自評情況報告如下：
（一）組織保障體系。
我校已經(jīng)落實專人從事預(yù)算績效管理工作，得3分。
（二）過程管控體系。
我校對新增100萬元及以上的部門預(yù)算項目、年度預(yù)算增幅達到30%或增加金額100萬元及以上的延續(xù)性項目開展了事前績效評估。此部分得分12分。
2.事中績效監(jiān)控。
20xx年度，我校對財政安排的部門預(yù)算中的項目支出開展了績效跟蹤監(jiān)控管理工作，填制了《項目支出績效目標執(zhí)行監(jiān)控表》，提高了項目預(yù)算的執(zhí)行進度，保障了項目預(yù)算績效目標的完成。此部分得分12分。
我校按規(guī)定的時間開展了部門整體支出績效自評和項目績效自評.財政重點績效評價中，我校也按規(guī)定和時間對財政組織的政策支出、項目支出績效評價開展了自評。此部分得分38分。
4.績效目標管理。
我校根據(jù)相關(guān)文件要求，實現(xiàn)預(yù)算績效管理全覆蓋，按照“誰申請資金，誰編制目標”的原則，對申報的項目全部同步編制了績效目標，對部門整體預(yù)算支出編制了整體支出績效目標。此部分得分7分。
5.績效結(jié)果應(yīng)用。
近年來，我校持續(xù)深入落實過緊日子要求,著力加強績效評價結(jié)果應(yīng)用，嚴格反饋整改，硬化激勵約束，切實提高財政資金使用績效。一是根據(jù)績效評價報告，發(fā)現(xiàn)主要問題并及時整改。二是進一步深化績效評價結(jié)果應(yīng)用。對評價結(jié)果不同等級的項目，采用優(yōu)先安排、適當(dāng)安排、壓縮直至不安排等方式，分類管理。此部分得分16分。
（三）基礎(chǔ)支撐體系。
我校制定了一些預(yù)算績效管理的方案。我校在預(yù)算、決算公開時在門戶網(wǎng)站公開了預(yù)算績效管理工作情況。此部分得分4分。
（四）其他考評事項。
我校積極配合各級評價組開展的績效管理工作，按時提供了自評報告和相關(guān)數(shù)據(jù)、資料等。我校按照報送了預(yù)算績效管理工作考核自評表及相關(guān)材料。此部分得分5分。
我校根據(jù)相關(guān)文件要求，按照“誰申請資金，誰編制目標”的原則，對申報的項目全部同步編制了績效目標，對部門整體預(yù)算支出編制了整體支出績效目標，但不足之處是績效目標還不夠細化、不夠系統(tǒng)科學(xué)。
下一步我校將進一步研究制定更加具體的預(yù)算績效管理操作規(guī)程，規(guī)范各類專項資金績效評價具體的操作方式，進一步提高財政資金績效評價的質(zhì)量，加強預(yù)算績效管理工作的宣傳力度。
建議組織更多的預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
預(yù)算績效自評抽查報告篇十一
為認真貫徹《建始縣財政局關(guān)于開展動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)扶貧金績效目標自評及2019年度項目支出、預(yù)算單位整體支出績效自評工作的通知》（建財績發(fā)〔2020〕135號）精神，進一步加強和規(guī)范我中心上級?？铐椖恐С龅氖褂霉芾?，提高財政資金使用效益，我中心積極開展對上級?？铐椖恐С龅目冃гu價工作?，F(xiàn)將情況匯報如下：
1、簡要概述項目立項目的和年度績效目標。
建始縣公共檢驗檢測中心主要承擔(dān)計量檢測、農(nóng)產(chǎn)品、農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)條件及農(nóng)業(yè)投入品、畜產(chǎn)品、畜牧業(yè)生產(chǎn)條件及畜牧業(yè)投入品、食品等產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測職能。2019年3月機構(gòu)改革將原質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局所屬的全縣計量檢驗檢定職能并入。單位屬全額財政補助公益一類事業(yè)單位。為服務(wù)全縣各類企業(yè)，為建始縣產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級和推進企業(yè)自主創(chuàng)新提供優(yōu)質(zhì)高效的`檢測服務(wù)和技術(shù)支撐，以提升我縣法制計量水平，助推建始縣經(jīng)濟高質(zhì)量法制，特建立此項。
（一）前期準備。
為保證績效自評工作的順利實施，中心成立了以中心黨組書記、主任毛圣冰為組長，分管領(lǐng)導(dǎo)金科為副組長，計量股為成員的績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并進一步細化和明確了工作職責(zé)。
（二）組織過程。
根據(jù)《建始縣財政局關(guān)于開展動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)扶貧金績效目標自評及2019年度項目支出、預(yù)算單位整體支出績效自評工作的通知》（建財績發(fā)〔2020〕135號）文件要求，確定績效評價項目-建始縣公共檢驗檢測中心計量檢定專用設(shè)備采購，圍繞2019年預(yù)算制定的項目績效目標，組織項目股室、所對所涉及績效目標有關(guān)情況進行梳理自評并附相關(guān)佐證材料，提交績效自評工作小組，績效自評工作小組通過匯總分析，復(fù)核相關(guān)情況，完成績效自評表，形成計量檢定專用設(shè)備采購項目自評報告。
（一）資金投入情況分析。
1.項目資金到位情況分析。
2019年度我中心預(yù)算計量檢定專用設(shè)備采購總費用10萬元，項目資金全部到位，資金到位率100％。
2.項目資金執(zhí)行情況分析。
2009年正值改革期間，項目實施主體未明確，該項目于2019年12月底正式劃入我中心賬戶，后經(jīng)請示上級業(yè)務(wù)主管部門同意在2020年實施完成。具體情況說明見附件《縣公共檢驗檢測中心關(guān)于2019年度項目經(jīng)費落實情況的說明》。
3.項目資金管理情況分析。
項目資金嚴格按照《預(yù)算法》《單位財務(wù)制度》等管理制度執(zhí)行。
（二）績效目標完成情況分析。
1.產(chǎn)出指標完成情況分析。
（1）數(shù)量指標：計劃完成商品定量包裝檢定項目一套，非自動天平檢定砝碼3套。
2.效益指標完成情況分析。
建標后計劃完成全縣商品凈含量檢定等相關(guān)工作，服務(wù)全縣企業(yè)約100家。
（一）下一步改進措施，包括項目整改和績效目標調(diào)整完善等相關(guān)內(nèi)容。
需要及早進行項目統(tǒng)籌分析與安排，進一步優(yōu)化項目流程，及時履行項目早期手續(xù)；進一步根據(jù)業(yè)務(wù)量增減趨勢，及時進行項目申報；加大政策支持，確保項目能夠順利實施。實施過程中，做好項目實施的跟蹤問效工作，對資金使用情況開展定期和不定期的跟蹤檢查，促使項目及時落實落地。
（二）擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況。
編制部門預(yù)算的目的，就是要求預(yù)算單位按照年初預(yù)算安排本部門的基本支出和項目支出。規(guī)范項目預(yù)算編制工作，強化基礎(chǔ)數(shù)據(jù)編制，結(jié)合實際及上年預(yù)算執(zhí)行情況，科學(xué)、合理確定項目支出預(yù)算數(shù)，并按經(jīng)濟用途逐級細化分類，專項資金預(yù)算一經(jīng)確定，不得隨意調(diào)整。嚴格按規(guī)定進行財務(wù)核算，結(jié)合實際情況，完成并準確地批露相關(guān)信息，盡可能做到?jīng)Q算與預(yù)算相一致。
（三）擬公開情況。
擬按財政要求公開。
預(yù)算績效自評抽查報告篇十二
本項目根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于全面建立困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼制度的意見》（國發(fā)〔2015〕52號）建立，享受對象為低保戶中的殘疾人，本項目從2016年開始實施，2016年的標準是60元/月/人，此后每年遞增10元，直至2020年100元/月/人。
（一）項目資金申報及批復(fù)情況。2018年我局按照2058人向上級申請專項撥款，實際撥款收入245.67萬元。
（二）項目績效目標。對全縣2165名困難殘疾人每季度發(fā)放生活補貼240元。
（三）項目資金申報相符性。項目申報內(nèi)容與具體實施內(nèi)容相符、申報目標合理可行。
（一）資金計劃、到位及使用情況。
1、資金計劃及到位。本項目省級資金到位75.96萬元，州級資金到位19.71萬元，縣級資金到位150萬元，全年累計到位245.67萬元。
2、資金使用。2018年困難殘疾人生活補貼標準為80元/人/月，全年累計支付207.92萬元。支付依據(jù)合規(guī)合法，資金支付與預(yù)算基本相符。
（二）項目財務(wù)管理情況。
對照項目資金管理辦法，本項目嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度、財務(wù)處理及時、會計核算規(guī)范。
項目組織實施情況。
本項目由鄉(xiāng)鎮(zhèn)上報補貼享受人員申請表，經(jīng)我局經(jīng)辦人員、分管領(lǐng)導(dǎo)審核通過后，由我局通過涼山農(nóng)商銀行會理支行直接發(fā)放到本人，沒有中間過程，確保了資金發(fā)放的精準、安全。并且做到了一人一檔，建立了定期復(fù)核機制，每年復(fù)核一次，應(yīng)補盡補，應(yīng)退盡退。復(fù)核內(nèi)容包括申請人資格條件是否發(fā)生變化、補貼是否及時足額發(fā)放到位、是否滿足減員條件等。
（一）項目完成情況。
我局按季度對全縣2165名困難殘疾人發(fā)放了補貼，共計發(fā)放資金207.92萬元。
（二）項目效益情況。
保障了困難殘疾人的基本生活，維護了社會的`公平正義，提高了弱勢群體的生活滿意度，鞏固了黨的執(zhí)政根基。
（一）存在的問題。無。
（二）相關(guān)建議。無。
預(yù)算績效自評抽查報告篇十三
糧食安全始終是關(guān)系我國經(jīng)濟發(fā)展、社會穩(wěn)定和國家自立的全局性重大戰(zhàn)略問題，保障國家糧食安全始終是治國安邦的頭等大事。實施“糧安工程”，是新形勢下保障國家糧食安全和增加糧食有效供給守住底線的必然選擇，是滿足全面建成小康社會對糧食質(zhì)量安全需求新期待的基本要求，是應(yīng)對國際糧食市場復(fù)雜形勢增強我國糧食流通抗風(fēng)險能力的迫切需要。
救災(zāi)應(yīng)急體系建設(shè)是以國家重要政策為指導(dǎo)，全面落實科學(xué)發(fā)展觀，堅持“政府主導(dǎo)、分級管理、社會互助、生產(chǎn)自救”的救災(zāi)工作方針，以保障人民群眾生命財產(chǎn)安全和基本生活權(quán)益為出發(fā)點和落腳點，以提高救災(zāi)應(yīng)急能力為核心，堅持應(yīng)急救災(zāi)與常態(tài)減災(zāi)相結(jié)合、救災(zāi)減災(zāi)并重、城市農(nóng)村統(tǒng)籌、政府社會協(xié)同、治標治本兼顧，綜合運用行政、法律、科技、市場等多種手段，統(tǒng)籌做好災(zāi)前、災(zāi)中和災(zāi)后各階段的應(yīng)對工作，全面提高應(yīng)對自然災(zāi)害的綜合防范和應(yīng)急處置能力，切實保障人民群眾生命財產(chǎn)安全，促進經(jīng)濟社會全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展。
本項目為糧食和應(yīng)急物資儲備中心項目，本項目的實施，能有效解決糧食和應(yīng)急物資儲備庫設(shè)備和設(shè)施不配套、功能不全的問題，通過使用機械通風(fēng)、電子測溫等有利于科學(xué)儲存的新技術(shù)，進一步提升糧食和應(yīng)急物資儲備中心的功能和儲存水平，增強糧食和應(yīng)急物資的儲藏能力，對保障儲備糧的安全和應(yīng)急物資的穩(wěn)定供給、降低成本、減少損失、提高效率發(fā)揮重要作用。
作為新型的高標準的現(xiàn)代化程度較高的大型糧食儲備庫，該項目工藝無公害、無污染，符合綠色環(huán)保的要求，起著典型示范作用，對推進倉儲技術(shù)進步將起到積極作用。項目的建設(shè)能帶動建材、糧油加工等相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，能強力拉動當(dāng)?shù)赝顿Y，推動民生及社會事業(yè)發(fā)展，項目所延伸的更多配套服務(wù)業(yè)可以提供就業(yè)崗位，有利于增加當(dāng)?shù)厝罕姷木蜆I(yè)機會和收入，拉動地方國民經(jīng)濟的增長。
項目的建設(shè)，進一步完善糧食儲備、中轉(zhuǎn)基礎(chǔ)設(shè)施，解決當(dāng)?shù)丶Z庫倉容、中轉(zhuǎn)設(shè)施不足的矛盾，促進當(dāng)?shù)睾椭苓叺貐^(qū)糧食產(chǎn)品的銷路，增加農(nóng)民對糧食等農(nóng)作物的供給量，因而提高農(nóng)民的收入，加快農(nóng)民奔“小康”的進程。同時實現(xiàn)糧食散儲、散運、散裝、散卸的變革，提高糧食流通自動化、系統(tǒng)化和設(shè)施現(xiàn)代化水平，提高糧食流通效率，降低糧食流通成本，解決并滿足城市居民的用糧需求，提高人民群眾的生活水平。增強國家對糧食市場的宏觀調(diào)控能力和糧食應(yīng)急調(diào)運能力，保障糧食供應(yīng)和存儲安全，支持本縣糧食應(yīng)急措施，有利于備戰(zhàn)備荒、應(yīng)急救災(zāi)，調(diào)節(jié)糧食供需矛盾、穩(wěn)定糧食市場，利于社會的安定團結(jié)。本項目是社會公益性事業(yè)。
2、項目建設(shè)的必要性。
（1）符合國家產(chǎn)業(yè)政策和糧食及應(yīng)急物資流通體制改革要求在國家宏觀調(diào)控下，充分發(fā)揮市場機制對糧食和應(yīng)急物資購銷和價格形成的作用，穩(wěn)定糧食和應(yīng)急物資生產(chǎn)能力，建立完善的國家糧食和應(yīng)急物資儲備體系和市場體系，逐步建立適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟發(fā)展要求和我國國情的糧食和應(yīng)急物資流通體制。
（2）是國計民生的需要，是政府增強對市場宏觀調(diào)控能力，規(guī)范市場秩序的重要手段糧食和應(yīng)急物資是關(guān)系到國計民生的重要商品，黨和國家歷來高度重視糧食和應(yīng)急物資工作。實行糧食和應(yīng)急物資市場改革后，儲備糧庫和應(yīng)急物資庫將成為銜接產(chǎn)銷，促進流通，發(fā)展貿(mào)易的重要載體，是政府調(diào)節(jié)供需平衡，保證糧食安全和應(yīng)急物資穩(wěn)定供給的重要手段。多年來，由于糧食和應(yīng)急物資收儲設(shè)施老舊，倉容不足，使項目區(qū)地方儲備工作發(fā)展緩慢，難以對當(dāng)?shù)厣鐣?jīng)濟發(fā)展提供更為強大的后備支持，一定程度上制約了政府對市場宏觀調(diào)控作用的發(fā)揮。因此，建立科學(xué)、先進的地方儲備制度，是切實保護和提高糧食和應(yīng)急物資綜合生產(chǎn)能力，增強地方政府對市場宏觀調(diào)控能力，規(guī)范市場秩序的重要手段，并能夠抵御大型外來國際糧食和應(yīng)急物資企業(yè)對中國市場的威脅，保障區(qū)域城鄉(xiāng)人民供應(yīng)和價格的穩(wěn)定，對建設(shè)和諧社會具有重大現(xiàn)實意義。
（3）是完善項目區(qū)糧食物流體系建設(shè)的需要為提高糧食和應(yīng)急物資市場流通效率、保障國家糧食安全和應(yīng)急物資穩(wěn)定供給，國家發(fā)改委會同國家糧食局共同編制了《糧食物流業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》。統(tǒng)籌糧食倉儲物流設(shè)施建設(shè)，實現(xiàn)糧食倉儲物流一體化融合發(fā)展。以優(yōu)化布局、調(diào)整結(jié)構(gòu)、提升功能為重點，結(jié)合糧食生產(chǎn)、流通形勢和城鎮(zhèn)規(guī)劃，以及現(xiàn)有收儲庫點分布，合理改建、擴建和新建糧食倉儲設(shè)施，將糧食收儲能力保持在合理水平，實施收儲能力優(yōu)化工程和產(chǎn)后服務(wù)中心建設(shè)工程。
產(chǎn)區(qū)重點完善收儲網(wǎng)點、調(diào)整倉型結(jié)構(gòu)、提高設(shè)施水平；產(chǎn)銷平衡區(qū)重點提升收儲網(wǎng)點的收購、儲備、保供綜合能力；銷區(qū)重點加強儲備庫建設(shè)、提升應(yīng)急保供能力。
立足項目區(qū)倉儲、糧源等優(yōu)勢，打造物流節(jié)點的連線和構(gòu)造整體網(wǎng)絡(luò)工程，完善項目區(qū)糧食現(xiàn)代貯運體系建設(shè)，大力發(fā)展糧食現(xiàn)代物流以帶動項目區(qū)第三產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，滿足人民生活水平不斷增長的糧食需求，這也是糧食現(xiàn)代倉儲物流發(fā)展的必然趨勢。
常年糧食品種主要為玉米、小麥。目前發(fā)展和改革局承擔(dān)著縣級儲備糧承儲任務(wù)，原有倉庫場地、設(shè)備均已老舊。因此，為穩(wěn)定糧食生產(chǎn)和收儲，確保糧食安全和應(yīng)急物資的穩(wěn)定供給，促進全縣社會穩(wěn)定、和諧，進行發(fā)展和改革局糧食和應(yīng)急物資儲備中心項目的建設(shè)，符合國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃，不僅很有必要，而且十分迫切。
1、經(jīng)濟效益分析。
本項目產(chǎn)生的國民經(jīng)濟效益主要有進一步保證糧食和應(yīng)急物資儲備能力，加強糧食和應(yīng)急物資的宏觀調(diào)控，促進市場穩(wěn)定。本項目的建設(shè)，可大幅提升的糧食收儲、轉(zhuǎn)運和應(yīng)急保障能力，更好的服務(wù)群眾，經(jīng)濟效益和社會效益十分突出。具體如下：本項目建設(shè)，可進一步加快發(fā)展的步伐，使糧食流通現(xiàn)代化建設(shè)日趨完善，加快的綜合開發(fā)與建設(shè)，為提高居民生活水平及生活質(zhì)量創(chuàng)造條件，為人與自然和諧相處提供了保障。本項目建設(shè)，可極大促進城市開發(fā)改造的建設(shè)進程和力度，加快了城市經(jīng)濟建設(shè)的發(fā)展速度，繁榮了城市經(jīng)濟與文化，使該城市的經(jīng)濟發(fā)展水平明顯得以提高。本項目建設(shè)可帶動并促進地方材料、運輸?shù)认嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，使地方經(jīng)濟發(fā)展速度進一步加快，為地方經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和城市現(xiàn)代化建設(shè)奠定了堅實的基礎(chǔ)，同時也為進一步發(fā)揮城市的輻射帶動作用創(chuàng)造了有利條件。
2、社會效益分析。
本項目的實施，能有效解決糧食和應(yīng)急物資儲備庫設(shè)備和設(shè)施不配套、功能不全的問題，通過使用機械通風(fēng)、電子測溫等有利于科學(xué)儲存的新技術(shù)，提升糧食和應(yīng)急物資儲備中心的功能和儲存水平，增強糧食和應(yīng)急物資的儲藏能力，對保障儲備糧的安全和應(yīng)急物資的穩(wěn)定供給，降低成本，減少損失，提高效率發(fā)揮重要作用。
本項目的建設(shè)，加強糧食和應(yīng)急物資流通基礎(chǔ)設(shè)施的現(xiàn)代化建設(shè)，擴大儲備能力，有利于抵抗自然災(zāi)害，有利于社會的安定團結(jié)，提高人民群眾的生活水平，具有十分重要的意義。
項目的建設(shè)完成，可加強和完善糧食和應(yīng)急物資宏觀調(diào)控，確保項目區(qū)糧食和應(yīng)急物資供應(yīng)和市場穩(wěn)定。可根據(jù)市場形勢把握好臨時存儲的銷售節(jié)奏和力度，滿足市場需要，穩(wěn)定市場價格；進一步調(diào)整優(yōu)化庫存布局；切實做好糧食和應(yīng)急物資收購工作，掌握產(chǎn)品源頭，保護人民利益；完善糧食和應(yīng)急物資工作機制和糧食和應(yīng)急物資儲備體系，增強應(yīng)對市場波動的能力。
新時代隨著經(jīng)濟社會發(fā)展，突發(fā)災(zāi)害不確定增加，例如目前新冠疫情使全球糧食體系的脆弱性凸顯。項目的建設(shè)將保障充足的糧食供給，不僅可以提高應(yīng)急救災(zāi)的效果，也是災(zāi)后重建的有效保障。
項目建設(shè)將進一步提高糧食儲備應(yīng)對突發(fā)事件的能力，確保在突發(fā)事件及時有效發(fā)揮應(yīng)急保障作用，提高疫情期間糧食儲備管理和應(yīng)急保障效能。項目的建設(shè)，將有力地促進當(dāng)?shù)睾椭苓叺貐^(qū)糧食和應(yīng)急物資產(chǎn)品的銷路，增加糧食和應(yīng)急物資的供給量，因而提高居民的收入，加快居民奔“小康”的進程。同時，又能保證居民安居樂業(yè)，這對于當(dāng)?shù)氐纳鐣€(wěn)定具有重要意義。
預(yù)算績效自評抽查報告篇十四
為進一步推進我縣全面實施預(yù)算績效管理工作，提高財政資金使用效益，按照《中共欽州市委員會辦公室欽州市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈欽州市預(yù)算績效管理實施辦法〉的通知》（欽辦發(fā)〔20xx〕6號）、《浦北縣財政局關(guān)于開展20xx年度預(yù)算績效自評工作的通知》（浦財績〔20xx〕2號）有關(guān)要求，我縣扎實推進財政績效管理工作，現(xiàn)將我縣20xx年度部門預(yù)算績效自評結(jié)果及抽查復(fù)核情況通報如下：
（一）20xx年度部門預(yù)算績效自評情況。我縣各部門根據(jù)《浦北縣財政局關(guān)于開展20xx年度預(yù)算績效自評工作的通知》（浦財績〔20xx〕2號）要求開展20xx年度績效自評工作，自評范圍覆蓋所有一級預(yù)算單位部門整體支出及所有200萬元及以上的縣本級項目支出，一級預(yù)算單位無200萬元及以上項目的，至少選擇1個以上本單位重點或重大項目支出開展績效自評。自評結(jié)束后，縣財政局共收到來自84個部門（單位）的197份績效自評報告，其中部門整體支出績效自評84份，項目支出績效自評113份。
（二）績效自評抽查復(fù)核情況?？h財政局對20xx年度預(yù)算績效自評結(jié)果進行抽查復(fù)核，發(fā)現(xiàn)部分部門逾期報送績效自評，某些部門未按財政部門的指導(dǎo)建議進行修改、細化；部門整體支出績效自評報告總體質(zhì)量不夠理想，評分表指標細化不夠具體；項目支出自評報告的總體質(zhì)量相對較好，評分表指標細化比較具體，但也有少數(shù)項目未進行細化。總體來說，績效自評報告質(zhì)量還有待進一步改進。
（一）部門績效管理理念意識不強。在績效評價工作中發(fā)現(xiàn)，部分部門績效理念和意識較為淡薄，存在重支出輕績效的意識，出現(xiàn)項目實施與績效管理相脫節(jié)的現(xiàn)象。
（二）績效目標編制不規(guī)范。部分單位編制績效目標較為簡單、籠統(tǒng)，績效目標存在填報內(nèi)容不規(guī)范、不完整，個性指標設(shè)置不準確，不夠細化。在指導(dǎo)項目實施方面的可操作性不強，導(dǎo)致事后績效評價缺少科學(xué)合理的衡量標準。
（三）績效自評質(zhì)量有待進一步提高。部分部門只是將績效自評當(dāng)成工作的一個流程，缺乏對績效評價的重視和深入了解利用。一是部分單位未按時報送績效自評材料；二是部分單位工作不夠認真，績效指標沒有細化，只是籠統(tǒng)的打分，存在打分不合理、隨意的情況。
為推進全面實施預(yù)算績效管理，增強“花錢必問效、無效必問責(zé)”的績效理念，根據(jù)績效評價情況，下一步應(yīng)抓好以下幾項工作：
（一）提升預(yù)算績效管理意識。預(yù)算績效管理是政府績效管理的.重要組成部分和政府治理能力現(xiàn)代化的內(nèi)在要求。此次績效評價結(jié)果反映出部分部門單位對預(yù)算績效評價工作認識不到位、準備不充分。預(yù)算績效管理的責(zé)任主體是各部門，各主管部門要高度重視預(yù)算績效管理工作，深刻領(lǐng)會全面實施預(yù)算績效的精神，不斷增強績效意識，主動加強預(yù)算績效管理，進一步健全預(yù)算績效全過程管理機制，努力提高財政資金的使用效率和使用效益。
（二）強化績效目標管理?？冃繕耸琼椖吭O(shè)立和實施的前提，是做好績效評價等各項預(yù)算績效管理工作的基礎(chǔ)。各部門編制預(yù)算時要緊緊圍繞縣委、縣政府各項決策部署，結(jié)合本部門單位實際情況，分解細化各項工作要求，全面設(shè)置部門整體績效目標、項目績效目標和相關(guān)指標，規(guī)范績效目標編制，加強績效目標審核，提升績效目標編制質(zhì)量。
（三）強化績效評價工作，提高績效自評水平。各部門要明確績效評價工作職責(zé)認真組織開展績效自評，根據(jù)年初設(shè)置的績效目標科學(xué)設(shè)置評價指標，嚴格評價打分，如實撰寫自評報告，同時，主管部門應(yīng)加強績效自評的復(fù)評工作，對績效報告有關(guān)情況進行核實，確保評價數(shù)據(jù)的真實性、完整性和準確性，根據(jù)自評結(jié)果改進工作方法，提升管理效益。
（四）強化績效評價結(jié)果應(yīng)用，提升財政資金績效。各部門、各單位要加強部門（單位）內(nèi)部預(yù)算績效管理，針對績效報告中反映的問題，查找和分析原因，落實整改責(zé)任，切實抓好整改落實。同時，縣財政局將對本次自評復(fù)核結(jié)果整改情況進行跟蹤，并將20xx年度部門預(yù)算績效自評結(jié)果、報送情況作為下一年度預(yù)算編制的重要參考依據(jù)。
預(yù)算績效自評抽查報告篇十五
為貫徹落實《國家醫(yī)療保障局辦公室關(guān)于開展20xx年醫(yī)保轉(zhuǎn)移支付資金績效評價工作的通知》精神，建立健全科學(xué)合理的績效評價管理體系，現(xiàn)將我縣20xx年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補助資金績效自評情況報告如下：
（一）項目總體情況。
20xx年中省共下達我縣醫(yī)療救助補助資金4339.72萬元。其中：醫(yī)療救助補助資金第一批中央財政下達3988.45萬元、省級財政下達855.75萬元（《四川省財政廳四川省醫(yī)療保障局關(guān)于提前下達20xx年中央和省級財政醫(yī)療救助補助資金預(yù)算的通知》）（川財社〔20xx〕169號）；城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補助資金第二批省級下達203.53萬元（《四川省財政廳四川省醫(yī)療保障局關(guān)于下達20xx年省級財政城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補助資金（第二批）的通知》）（川財社〔20xx〕21號）；醫(yī)療救助補助資金第三批中央財政下達-682.46萬元、省級財政下達-288.25萬元（《四川省財政廳四川省醫(yī)療保障局關(guān)于下達20xx年醫(yī)療救助補助資金預(yù)算的通知》）（川財社〔20xx〕46號）；醫(yī)療救助補助資金（福彩公益金）中央財政下達262.7萬元（《四川省財政廳四川省醫(yī)療保障局關(guān)于下達20xx年中央財政醫(yī)療救助補助資金（福彩公益金）的通知》（川財社〔20xx〕65號））。
（二）項目績效目標。
1.年度總體目標。
20xx年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補助資金績效總體目標為持續(xù)做好符合條件的救助對象參保繳費資助工作；重點救助對象政策范圍內(nèi)住院費用在年度救助限額內(nèi)支付比例不低于70%；年度救助對象人次符合客觀需要；加強醫(yī)療救助規(guī)范管理、統(tǒng)籌醫(yī)療救助，探索建立防范和化解因病致貧風(fēng)險的長效機制。
2.具體績效指標。
20xx年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補助資金績效具體指標為：基金累計結(jié)余占籌集基金總額的比重小于或等于15%、重點救助對象政策范圍內(nèi)住院自付費用年度限額內(nèi)救助比率大于或等于70%、服務(wù)對象工作滿意度大于或等于85%等。
（一）評價目的、對象和范圍。
為加強醫(yī)保轉(zhuǎn)移支付資金的績效管理，建立健全科學(xué)合理的績效評價管理體系，對我縣20xx年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補助資金支付情況進行評價。
（二）評價方法和評價等次。
按照全省統(tǒng)一的《醫(yī)療救助補助資金（城鄉(xiāng)醫(yī)療救助部分）績效評價指標體系》進行自評，自評等次為優(yōu)秀。
（三）指標體系設(shè)置。
指標體系設(shè)置參照全省統(tǒng)一的《醫(yī)療救助補助資金（城鄉(xiāng)醫(yī)療救助部分）績效評價指標體系》執(zhí)行，主要報告：項目決策等4項一級指標、決策依據(jù)等11項二級指標、貫徹中央醫(yī)療保障制度改革有關(guān)醫(yī)療救助決策部署等21項三級指標。
（四）評價工作過程。
組織規(guī)劃財務(wù)、待遇保障、基金監(jiān)管等相關(guān)股室人員，對照全省統(tǒng)一的《醫(yī)療救助補助資金（城鄉(xiāng)醫(yī)療救助部分）績效評價指標體系》并結(jié)合20xx年實際完成情況，開展各項指標自評工作，形成自評結(jié)果。
（一）評價得分。
20xx年岳池縣城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補助資金績效評價自評得分97.6分。
（二）評價結(jié)論。
20xx年岳池縣城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補助資金總體較好，決策依據(jù)充分，目標較明確，組織實施有序，通過項目實施，穩(wěn)步拓展了醫(yī)療救助對象覆蓋范圍，擴大了救助規(guī)模，有效減輕了困難群眾醫(yī)療負擔(dān)，取得了較好的社會效益。
四、績效評價指標分析。
（一）項目決策。
嚴格按照《中共中央國務(wù)院關(guān)于深化醫(yī)療保障制度改革的意見》《國家醫(yī)療保障局關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》《項目支出績效評價管理辦法》《中央財政醫(yī)療救助補助資金管理辦法》等文件精神執(zhí)行。
（二）過程管理。
縣醫(yī)保局嚴格落實資金監(jiān)管要求，保障醫(yī)療救助資金運行安全，合理使用救助資金。20xx年，岳池縣醫(yī)療救助資金支出7680.95萬元，其中：全市資助參加基本醫(yī)療保險資金3034.57萬元；住院救助資金4617.06萬元；門診救助資金29.32萬元。
（三）項目產(chǎn)出。
1.數(shù)量指標。
醫(yī)療救助對象實現(xiàn)符合救助條件人群全覆蓋。20xx年全市資助參保150873人，住院救助47044人次，門診救助5435人次，進一步擴大了救助范圍，提高了救助待遇，基金累計結(jié)余率為0.18%，較去年大幅度降低。
2.質(zhì)量指標。
重點救助對象政策范圍內(nèi)住院費用在年度救助限額內(nèi)支付比例達到70%，符合條件的農(nóng)村低收入人口資助參保覆蓋率達到95%。
3.時效指標。
“一站式”即時結(jié)算覆蓋地區(qū)不斷增加，進一步方便參保人員就醫(yī)結(jié)算。
（四）項目效益。
1.社會效益。
（1）醫(yī)療救助對象覆蓋范圍穩(wěn)步拓展。在符合國家規(guī)定的基礎(chǔ)上，根據(jù)自身情況進一步細化救助對象，將救助范圍拓展到孤兒、醫(yī)療費用支出大造成家庭生活特別困難的低收入家庭等人群。
（2）困難群眾看病就醫(yī)方便程度更加快捷。全市救助對象在市域內(nèi)就醫(yī)實現(xiàn)基本醫(yī)療保險、大病保險和醫(yī)療救助“一站式、一窗口、一單制”即時結(jié)算。
2.可持續(xù)性。
健全醫(yī)療保障和社會救助體系成效明顯。堅持保基本、惠民生、托底線的工作思路，充分發(fā)揮醫(yī)療救助托底保障作用，織密織牢醫(yī)療保障網(wǎng)，積極溝通協(xié)調(diào)民政、衛(wèi)健、鄉(xiāng)村振興等部門，有效銜接救助對象的各項保障，提高社會救助水平。切實減輕困難群眾醫(yī)療負擔(dān)，防止因病致貧、因病返貧。
3.服務(wù)對象滿意度。
各級醫(yī)保部門本著“以民為本、為民解困”的根本宗旨，切實服務(wù)廣大人民群眾，服務(wù)滿意度達到90%以上。通過線上線下多種方式加大政策宣傳，政策知曉率達到85%。
全縣醫(yī)療救助資金當(dāng)期收支差口較大、資金投入機制還不夠健全，資金來源主要靠財政撥款，社會捐贈、慈善籌集及其他渠道籌集資金尚未開展。
（一）提高統(tǒng)籌層次，完善救助政策。根據(jù)經(jīng)濟社會發(fā)展水平和救助資金運行情況，積極推動醫(yī)療救助制度省級統(tǒng)籌，逐步消除地區(qū)間待遇差距，不斷增強救助對象的獲得感和幸福感。
（二）拓寬籌資渠道，保障資金安全。進一步加大政策宣傳，鼓勵引導(dǎo)社會捐贈、慈善籌集及其他渠道資金投入醫(yī)療救助基金，有效防止各類支出風(fēng)險。
預(yù)算績效自評抽查報告篇十六
1950年3月4日，中共云南省委機關(guān)報《云南日報》正式創(chuàng)刊。20xx年9月，經(jīng)中宣部、國家新聞出版總署批準，云南日報社組建成立云南日報報業(yè)集團（以下簡稱“云報集團”），是省委直屬公益二類事業(yè)單位。目前，云報集團擁有以云南日報為龍頭的9報9刊（包含外宣“四刊”），云南網(wǎng)、“云報”客戶端和多語種網(wǎng)站云橋網(wǎng)，多平臺賬號組成的新媒體矩陣，以及受權(quán)運維的“云南發(fā)布”、省政府門戶網(wǎng)站、省人大網(wǎng)站、省紀委省監(jiān)委網(wǎng)站及其新媒體平臺等政務(wù)發(fā)布、政務(wù)宣傳平臺，是云南省主流輿論宣傳的主渠道、主陣地、主力軍。
（二）部門績效目標的設(shè)立情況。
按照省委、省政府對云報集團發(fā)展的要求，云報集團始終堅持馬克思主義意識形態(tài)領(lǐng)域的指導(dǎo)地位，堅持黨對新聞輿論工作的領(lǐng)導(dǎo)，堅持黨報姓黨，牢牢把握正確輿論導(dǎo)向這條生命線，忠實履行新聞輿論工作職責(zé)使命。堅持守正創(chuàng)新，把握新聞宣傳主基調(diào)，遵循新聞傳播規(guī)律，創(chuàng)新傳播方式，提升宣傳質(zhì)量，構(gòu)建全媒體傳播格局，不斷鞏固提升主流輿論陣地的傳播力、引導(dǎo)力、影響力、公信力。始終圍繞中央大政方針和省委省政府中心工作，充分發(fā)揮主流媒體輿論引領(lǐng)作用，為促進云南高質(zhì)量跨越式發(fā)展、譜寫好中國夢云南篇章營造良好的輿論氛圍。根據(jù)云報集團職責(zé)定位，設(shè)立了部門績效目標：一是堅持守正創(chuàng)新，以黨報黨網(wǎng)黨端的深度融合引領(lǐng)集團的全媒體融合，以加快推進媒體深度融合發(fā)展為主攻方向，著力推進“三個融合”：以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線推進內(nèi)容深度融合，堅持內(nèi)容為主，落實“走轉(zhuǎn)改”，強化“四力”教育實踐，提升正面宣傳的到達量、閱讀量、點贊量；以先進技術(shù)為引領(lǐng)支撐強化平臺深度融合，不斷增強技術(shù)運用能力和自主創(chuàng)新水平，實現(xiàn)融媒體業(yè)務(wù)流程再造；以主力軍全面挺進主戰(zhàn)場為導(dǎo)向推進人員和資源深度融合，實現(xiàn)各種媒介資源、生產(chǎn)要素有效整合。二是按照“重塑外宣業(yè)務(wù)、重整外宣流程、重構(gòu)外宣格局”的要求，重構(gòu)國際傳播內(nèi)容生產(chǎn)平臺、應(yīng)用發(fā)布平臺和支撐體系，不斷推動國際傳播向移動化、社交化、可視化、數(shù)據(jù)化方向發(fā)展，實現(xiàn)國際傳播從量變到質(zhì)變的飛躍，提升國際傳播能力。
（三）部門整體收支情況。
20xx年云南日報報業(yè)集團年初預(yù)算項目預(yù)算總支出5353.52萬元，其中：財政補助2800萬元，自有資金開支2553.52萬元；實際總支出為5217.36萬元，其中：財政補助2800萬元，自有資金開支2417.36萬元，具體為云南日報報業(yè)集團宣傳工作包干補助經(jīng)費項目共支出5009.84萬元，財政補助2700萬元，自有資金開支2309.84萬元；四位一體金色熱線報紙和網(wǎng)絡(luò)版項目共支出207.52萬元，財政補助100萬元，自有資金支出107.52萬元。
（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況。
云報集團歷來高度重視制度管理，在不斷加強制度建設(shè)，提升內(nèi)部管理水平的基礎(chǔ)上，制定完善了涵蓋決策程序，機構(gòu)、人力資源管理，薪酬管理和績效考評，財務(wù)和審計，投資、資產(chǎn)管理和招標采購管理管理，行政、經(jīng)營管理，紀檢監(jiān)督等七大方面、五十多個管理制度，20xx年上半年又對原有的制度進行了全面梳理，根據(jù)實際再次對有關(guān)制度進行修訂、補充和完善。最終修訂、補充和完善的管理制度達到一百多個，涵蓋決策程序，機構(gòu)、人力資源管理，薪酬管理和績效考評，財務(wù)和審計，投資、資產(chǎn)管理和招標采購管理管理，行政、經(jīng)營管理，紀檢監(jiān)督，黨的建設(shè)等八大方面。使各項管理更加規(guī)范化、程序化、科學(xué)化。
其中，涉及預(yù)算管理及績效管理的制度有《財務(wù)預(yù)算管理制度》《內(nèi)部審計規(guī)定》《子企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)人員履行經(jīng)濟責(zé)任年度報告辦法》《項目管理實施細則》《財政資金扶持項目管理辦法》等，進一步提高了財務(wù)管理水平，從制度層面規(guī)范和完善了預(yù)算管理工作和項目績效管理工作。
通過項目的資金使用情況、項目實施過程的管理情況、項目完成后的績效表現(xiàn)，進行自我評價，目的是全面了解資金的使用是否達到了預(yù)期目標；資金的管理是否規(guī)范；資金的使用是否合理合規(guī)等，從中檢驗資金支出效率和效果，分析項目推進過程中所存在的問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進管理措施，從而不斷增強和落實績效管理責(zé)任，進一步完善工作機制，進而有效提高單位資金管理水平和資金使用效益。
（二）自評指標體系。
參照省財政廳云財預(yù)〔20xx〕98號文件，按職責(zé)履行良好、履職效益明顯、預(yù)算配置科學(xué)、預(yù)算執(zhí)行有效、預(yù)算管理規(guī)范、績效指標量化、明晰等原則，制定自評指標體系，進行自評。
（三）自評組織過程。
20xx年部門整體支出項目云南日報報業(yè)集團宣傳工作項目包干補助經(jīng)費2700萬元和四位一體金色熱線報紙和網(wǎng)絡(luò)版項目100萬元，合計項目資金2800萬元。
在集團領(lǐng)導(dǎo)的高度重視下，部門整體支出及項目績效自評工作推進有序。云報集團成立有專門的績效考評小組，每年均要安排組織有關(guān)部門對部門整體財政支出及所有財政資金扶持項目開展專項的績效評價及督查工作，并將該項工作列為常態(tài)化的重點工作之一。20xx年的部門整體財政支出及項目績效評價工作依然是由集團主要領(lǐng)導(dǎo)牽頭，績效考評小組匯同集團編委辦、集團財務(wù)部等相關(guān)職能部門及項目實施部門一同參與實施。
（一）云南日報報業(yè)集團宣傳工作項目包干補助經(jīng)費。
云南日報報業(yè)集團宣傳工作項目包干補助經(jīng)費（含云南老年報補助）獲得20xx年年初部門預(yù)算資金2700萬元，該項目資金主要用于補助《云南日報》、《民族時報》、《滇中新區(qū)報》、《云南老年報》的采編、印刷、發(fā)行。據(jù)統(tǒng)計，20xx年，《云南日報》全省征訂數(shù)為210200份，《民族時報》征訂數(shù)為3946份，《滇中新區(qū)報》征訂數(shù)為8727份，《云南老年報》征訂數(shù)為39000份，以上四種報刊的征訂數(shù)均超過項目年初制定的項目績效指標（詳見績效目標表）。
項目的各項績效指標完成較好，充分證明了云報集團在圍繞中央大政方針和省委省政府中心工作，所發(fā)揮的主流媒體輿論引領(lǐng)作用。
（二）四位一體金色熱線項目報紙和網(wǎng)絡(luò)版補助經(jīng)費。
四位一體“金色熱線”欄目是由云南省紀委、云南省委宣傳部、云南省監(jiān)察廳、云南省政府糾風(fēng)辦、云南省廣播電視局主辦的，以廣播、電視、報紙、網(wǎng)絡(luò)“四位一體”的多媒體聯(lián)合互動、組合式聚焦的監(jiān)督平臺，“金色熱線”四位一體聯(lián)動報紙和網(wǎng)絡(luò)項目獲得了20xx年部門預(yù)算專項資金100萬元，根據(jù)省監(jiān)察廳、生糾風(fēng)辦、省委宣傳部的要求，保證完成上線單位數(shù)量，配合上線單位做好報道，與云南人民廣播電臺、電視臺適時聯(lián)動。
（三）項目資金使用情況。
為確保資金安全有效使用，并本著“節(jié)約成本”的原則，集團在年初就編制好預(yù)算。資金的使用嚴格依照年初預(yù)算、相關(guān)制度及審批流程。比如對發(fā)行費嚴格控制，使20xx年該項成本較預(yù)算節(jié)約244.61萬元，成本節(jié)約率達55.6%；但是由于原材料的市場價格不斷攀升，新聞紙張費用比預(yù)算增加132.4萬元。
總體來說，20xx年通過嚴格管理，項目開支總額較預(yù)算節(jié)約136.16萬元，節(jié)約率達到2.5%，預(yù)算與實際支出比為1:0.98，說明預(yù)算比較精確，通過內(nèi)部預(yù)算管理工作的改進和提升，促使預(yù)算管理水平有了明顯的提高。另外，在項目資金的使用方面嚴格按照制度，做到了?？顚Ｓ?。云報集團整體支出項目總體完成質(zhì)量較好。
貫徹落實中央決策部署和省委省政府工作要求，圍繞開局“十四五”、開啟新征程，守正創(chuàng)新、主動作為、勇開新局的工作要求，加快推進媒體深度融合發(fā)展，構(gòu)建全媒體傳播體系，做強新型主流媒體，鞏固壯大主流輿論；堅持公益屬性，履行黨報集團政治責(zé)任、社會責(zé)任，始終把社會效益放在首位、實現(xiàn)社會效益和經(jīng)濟效益相統(tǒng)一；深化文化體制改革，加快傳媒文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展，服務(wù)全省高質(zhì)量發(fā)展。針對各個具體項目，我單位對各項目制定了量化科學(xué)、指向明晰的績效指標，從各項目實際完成情況及各項指標的完成情況來看，項目推進有序、項目管理嚴格、資金使用規(guī)范、績效目標完成良好。
在此次績效評價工作中，也發(fā)現(xiàn)了一些現(xiàn)實問題和困難，主要為：一是集團新媒體的商業(yè)模式尚在探索，變現(xiàn)能力較弱，數(shù)字文化、信息產(chǎn)業(yè)等新興業(yè)務(wù)尚在培育中，而印刷、發(fā)行、廣告等傳統(tǒng)媒體業(yè)務(wù)面臨嚴重的增長天花板，受資產(chǎn)規(guī)模、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和盈利能力等影響，集團資金鏈高度緊張，加之剛性成本居高不下，導(dǎo)致集團的流動性壓力空前巨大；二是在預(yù)算編制及成本控制方面還存在一定的欠缺。在以后年度的預(yù)算安排中，我們將會更加注重預(yù)算的合理化和科學(xué)化，更加嚴格地控制成本，進一步完善和規(guī)范融資程序。同時建議政府相關(guān)部門一方面能夠進一步加強對項目的指導(dǎo)，以及持續(xù)有力的支持，另一方面能夠給予政策指導(dǎo)并根據(jù)實際情況適時調(diào)整預(yù)算額度，以切實緩解集團流動性嚴重不足的困難。
集團自評為優(yōu)秀等級。下一步將根據(jù)財政檢查績效自評發(fā)現(xiàn)的問題等進行改善，并按政務(wù)公開的相關(guān)規(guī)定，及時將部門整體支出及項目績效自評報告，通過門戶網(wǎng)站向社會公開。
一是高度重視，加強領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)籌規(guī)劃。云報集團主要領(lǐng)導(dǎo)牽頭主抓，對項目的實施統(tǒng)籌規(guī)劃，并提前制定預(yù)算，從而有效推動了項目的有序開展；二是完善制度，規(guī)范管理。集團制定了一系列制度，并按制度嚴格執(zhí)行，使項目得以規(guī)范實施；三是歸口管理，明確職責(zé)。在項目實施過程中有明確的項目實施部門，做到了職責(zé)明確，保證項目安全和實施質(zhì)量；四是嚴抓績效，科學(xué)評價。云報集團成立有專門的績效考評小組，每年均是由集團主要領(lǐng)導(dǎo)牽頭，績效考評小組匯同集團編委辦、集團財務(wù)部等相關(guān)職能部門及項目實施部門對部門整體財政支出及所有財政資金扶持項目開展專項的績效評價及督查工作，及時處理、解決問題，確保項目績效達到預(yù)期目標，使之真正成為集團改革發(fā)展的助推器和有力驅(qū)動。
無。
預(yù)算績效自評抽查報告篇十七
（一）績效目標情況。
綿陽市科學(xué)技術(shù)局主要有部門預(yù)算項目支出、專項預(yù)算支出二類支出，項目資金總預(yù)算為2455.5萬元，其中部門預(yù)算項目支出87.5萬元，專項預(yù)算支出2350萬元。
部門預(yù)算項目支出主要用于積極引進、培養(yǎng)人才，開展核心技術(shù)攻關(guān)、提升產(chǎn)品性能、促進企業(yè)發(fā)展，解決行業(yè)關(guān)鍵技術(shù)難題，深化科技金融結(jié)合試點，加強與相關(guān)部門和金融機構(gòu)的合作，在全市開展“撥、貸、投、保、貼”等科技金融聯(lián)動工作，積極探索技術(shù)、資本、市場、產(chǎn)品相融合的科技金融結(jié)合新模式。專項預(yù)算主要用于推進我市科技創(chuàng)新發(fā)展，為我市創(chuàng)新主體開展高水平基礎(chǔ)研究和應(yīng)用基礎(chǔ)研究、開展工程化技術(shù)研究、聚集和培養(yǎng)優(yōu)秀科技人才、開展高水平學(xué)術(shù)交流提供研究基地，激勵和引導(dǎo)各創(chuàng)新主體積極參與重點實驗室、工程技術(shù)研究中心等創(chuàng)新平臺建設(shè)，積極開展關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，提升綿陽在國家創(chuàng)新體系中的戰(zhàn)略地位，為全面建設(shè)中國科技城和社會主義現(xiàn)代化綿陽貢獻科技力量。
（二）資金安排情況。
2021年部門預(yù)算項目支出87.5萬元，分別是科技活動交流經(jīng)費5萬元，科技項目評審及系統(tǒng)維護費18萬元，綿陽市外國專家工作經(jīng)費2.5萬元，省級科技計劃項目驗收工作經(jīng)費16萬元，科技型中小企業(yè)辦公室（雙創(chuàng)辦）工作經(jīng)費18萬元，科技項目監(jiān)管和科技項目組織經(jīng)費9萬元，科技和金融結(jié)合試點工作經(jīng)費4萬元，文化和科技融合示范基地建設(shè)及高企認定工作經(jīng)費5萬元，“招院引所”專項經(jīng)費10萬元。
2021年專項預(yù)算支出預(yù)算2350萬元，實際支出2139.6345萬元，分別是2021年科技計劃創(chuàng)新發(fā)展保障類項目資金779.6345萬元，其中關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)項目300萬元，鄉(xiāng)村振興農(nóng)業(yè)科技支撐項目60萬元，科技創(chuàng)新服務(wù)示范項目270萬元，孵化機構(gòu)項目70萬元，科技創(chuàng)新券79.6345萬元；2021年度高新技術(shù)企業(yè)認定和瞪羚企業(yè)備案市級專項資金獎勵1210萬元，其中高新技術(shù)企業(yè)認定獎勵資金1010萬元，瞪羚企業(yè)備案獎勵資金200萬元?？破栈顒咏?jīng)費150萬元。
（一）預(yù)算執(zhí)行進度情況分析。
部門預(yù)算項目支出按照相應(yīng)的財務(wù)管理制度審批，會計核算統(tǒng)一正確保證了項目任務(wù)的順利實施。部門預(yù)算項目支出預(yù)算金額87.5萬元，支付87.5，預(yù)算執(zhí)行率100%。
專項預(yù)算嚴格按照《綿陽市科技計劃項目專項資金管理暫行辦法》(綿財規(guī)[2018]2號)文件要求，加強資金管理，?？顚Ｓ?，嚴禁挪用。資金支付經(jīng)過與市財政局會商、網(wǎng)上公示、報請市政府審批等環(huán)節(jié)，確定單位及金額，經(jīng)市財政局撥付各縣市區(qū)、園區(qū)，由各縣市區(qū)、園區(qū)撥付至企業(yè)。專項預(yù)算支出預(yù)算2350萬元，實際支付2139.6345萬元。預(yù)算執(zhí)行率91.05%，主要是因為項目征集未達到預(yù)期目標，未安排預(yù)算資金。
（二）總體績效目標完成情況分析。
全力實施創(chuàng)新驅(qū)動和軍民融合兩大發(fā)展戰(zhàn)略，充分發(fā)揮綿陽國防軍工科技優(yōu)勢，以科技創(chuàng)新支撐引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，科技創(chuàng)新駛?cè)氚l(fā)展“快車道”全市r&d經(jīng)費支出占gdp比重達到7.14%，居全國城市前列，科技創(chuàng)新綜合水平指數(shù)達74%，高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入達2326億元，居全省第二。累計榮獲國省科學(xué)技術(shù)進步獎164項。加快推進成德綿國家科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化示范區(qū)建設(shè)，截止2021年，全市國省技術(shù)轉(zhuǎn)移中心達11家，備案省級科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化示范企業(yè)達102家，技術(shù)合同認定登記額達到21.18億元。
（三）績效指標完成情況分析。
（1）數(shù)量指標。
創(chuàng)新主體不斷壯大。高新技術(shù)企業(yè)突破520家，主營收入達到2326億元，國家認定備案的科技型中小企業(yè)達到1653家，瞪羚企業(yè)達到14家，2021年科技信息服務(wù)業(yè)營業(yè)收入預(yù)計超過40億元。推動中物院核物理與化學(xué)研究所放射性核素及藥物研發(fā)轉(zhuǎn)化創(chuàng)新平臺、中電科九所磁微納技術(shù)基地成功創(chuàng)建省級軍民融合人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地。624科創(chuàng)中心建成運營，中國（綿陽）科技城先進技術(shù)研究院成功揭牌，九洲集團國防先進技術(shù)研究院建設(shè)完成，國省級各類創(chuàng)新平臺達到209個。國省級孵化機構(gòu)達49家，國省級高新區(qū)達到4個，國省級農(nóng)業(yè)科技園區(qū)（示范園區(qū)）4家。
（2）時效指標。
嚴格按照項目資金管理辦法和項目進度安排，及時撥付相關(guān)資金，所有項目資金撥付及時率均為100％。
（3）經(jīng)濟效益指標。
2021年，全市524家高新技術(shù)企業(yè)營業(yè)收入超過1100億元，繳納稅費總額44億元；科技保險險種由10個增加到22個。22個險種按照“重點引導(dǎo)類+一般引導(dǎo)類+首臺套、新材料、新軟件類”分為三類，分類給予補貼支持?？萍夹推髽I(yè)參保66家，同比增長65%，累計227家（次）高新技術(shù)企業(yè)參加科技保險，累計保費補貼超過1100萬元。全市23戶高企進入四川省上市后備企業(yè)資源庫，1戶高新技術(shù)企業(yè)在北交所上市。吸引市內(nèi)外9家創(chuàng)投機構(gòu)投資5家科技型企業(yè)、投資6億元，兌現(xiàn)創(chuàng)投補貼103萬元。2021年3月，我中心牽頭承辦高新技術(shù)企業(yè)融資對接會，吸引4.16萬人次網(wǎng)上觀看直播，共促成合作（意向）項目26項，簽約金額4.71億元。其中，銀行授信23項，金額3.84億元。6個路演項目中的3個獲得創(chuàng)投機構(gòu)的青睞。
（4）社會效益指標。
創(chuàng)新平臺申請知識產(chǎn)權(quán)144件、獲得授權(quán)知識產(chǎn)權(quán)129件，累計擁有的知識產(chǎn)權(quán)數(shù)量1264件，開展行業(yè)技術(shù)服務(wù)130115項，面向社會開放開放實驗室27個，服務(wù)2428小時；開放設(shè)備297臺，服務(wù)3737小時。2021年，全市524家高新技術(shù)企業(yè)提供就業(yè)崗位91256個；獲得授權(quán)專利2409件。
（5）可持續(xù)影響指標。
科技企業(yè)注冊累計292家，創(chuàng)新券政策實施，發(fā)揮了市場配置創(chuàng)新資源的`作用和創(chuàng)新能力，有效提高了企業(yè)創(chuàng)新積極性。2021年創(chuàng)新券支持研發(fā)設(shè)計約22萬元，技術(shù)轉(zhuǎn)移約25萬元，檢驗檢測約31萬元。相比2020年度，支持的項目數(shù)大幅度增加、涉及的企業(yè)和科研機構(gòu)大幅度增加，科技創(chuàng)新券政策的效用正逐步顯現(xiàn)，對科技型中小企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的促進作用正日益彰顯。開發(fā)推廣“高企貸”“設(shè)備儀器貸”，“設(shè)備儀器貸”被列入第三批全面創(chuàng)新改革舉措向全國推廣。爭取“天府科創(chuàng)貸”放貸1.5億元，居全省前列；截至2021年末，全市科技型企業(yè)貸款余額390.69億元，科技型企業(yè)戶數(shù)2304戶，累計專利權(quán)質(zhì)押融資7.93億元，分別同比增長13.11%、13.33%，30%。
由于疫情影響，外出考察學(xué)習(xí)減少，面對面服務(wù)企業(yè)的次數(shù)減少，增加了線上視頻服務(wù)、線上對接和電話溝通等內(nèi)容。繼續(xù)實施線上線下結(jié)合的指導(dǎo)和服務(wù)，合理科學(xué)編制預(yù)算。
無。
無。
預(yù)算績效自評抽查報告篇一
根據(jù)《益陽市赫山區(qū)人民政府關(guān)于全面推進預(yù)算績效管理的實施意見》（益赫政發(fā)〔20xx〕12號）、《益陽市赫山區(qū)財政局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈湖南省預(yù)算績效管理工作規(guī)程（試行）的通知》（益赫財績〔20xx〕85號）等有關(guān)文件精神，結(jié)合我局的具體情況，認真組織開展了20xx年度部門預(yù)算績效自評工作，現(xiàn)將我局20xx年度部門整體支出績效評價情況報告如下：
1、上年結(jié)余953.02萬元。（主要結(jié)余資金為確權(quán)頒證證工程項目未支付款）。
2、收入。本年總收入793.74萬元。其中，預(yù)算內(nèi)收入730.24萬元，其他收入63.50萬元。
3、支出。本年總支出1329.22萬元。工資和福利支出216.44萬元，主要用于人員工資、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、住房公積金，伙食補助等開支；一般商品和服務(wù)支出1017.06萬元，其中，用于日常運轉(zhuǎn)的辦公費、印刷費、水電費、郵寄費、公務(wù)用車費、培訓(xùn)費、會議費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費等基本支出的金額為50.78萬元，用于專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費等支出金額為966.28萬元（主要用于確權(quán)頒證項目、產(chǎn)權(quán)制度改革項目、家庭農(nóng)場扶持項目、事務(wù)所業(yè)務(wù)費及村級財務(wù)管理、減負經(jīng)費及土地流轉(zhuǎn)仲裁等項目的開支）；對個人和家庭的補助支出95.72萬元，主要用于撫恤金和醫(yī)療費用等支出。
4、累計結(jié)余417.54萬元。（主要結(jié)余資金為家庭農(nóng)場項目、產(chǎn)權(quán)制度改革項目、確權(quán)頒證項目未支付款）。
20xx年度，本單位嚴格控制三公經(jīng)費，加強資產(chǎn)管理，進一步完善和加強內(nèi)部財務(wù)管理制度，財政撥付資金主要用于重點土地確權(quán)頒證推進工作、開展村級財務(wù)清查公開工作、加強減輕農(nóng)民負擔(dān)和維護農(nóng)民利益工作、積極開展農(nóng)民專業(yè)合作社和家庭農(nóng)場培育工作、發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟工作、切實搞好農(nóng)村土地承包和流轉(zhuǎn)監(jiān)管工作，貫徹落實產(chǎn)權(quán)制度改革工作會議精神，完成了農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革試點工作等。
20xx年12月，本單位嚴格按照財政資金預(yù)決算要求，全面公開了20xx年度資金預(yù)算和整體執(zhí)行情況。
（一）績效評價目的。根據(jù)職能部門工作需要，本單位嚴格按照區(qū)委區(qū)政府年度工作目標要求，在財力有限的情況下，全面搞好各項業(yè)務(wù)工作，力爭有工作成績，有實際效果，主要目的是進一步履行好崗位職責(zé)，20xx年度，本單位三公經(jīng)費預(yù)算資金、小型專項預(yù)算資金、職工基本支出資金足額及時到位，財政資金到位、資金使用、資金管理等情況符合上級管理要求。切實搞好農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理服務(wù)工作。
（二）績效評價工作過程。按照財政主管局的績效評價工作要求，本單位每季度主持召開專題會議，嚴格執(zhí)行年初財政預(yù)算，特別是小型專項資金要?？顚Ｓ?，三公經(jīng)費嚴格控制，嚴把財政資金出入關(guān)，實行季度績效評價，各項工作開展效果明顯。
（一）經(jīng)濟性分析。由于本單位工作主要是開展農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)，財政預(yù)算資金流量小，沒有部門經(jīng)營性收入。
（二）效率性分析。本單位的村級財務(wù)管理和清理審計工作，農(nóng)民負擔(dān)減負維權(quán)監(jiān)管工作，土地流轉(zhuǎn)管理工作，農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展管理、發(fā)展壯大村集體工作、產(chǎn)權(quán)制度改革推進工作等方面的年度業(yè)務(wù)工作在規(guī)定時間內(nèi)完成，部門工作效率明細提高，在年度考核中成績優(yōu)良。
（三）效益性分析。本單位狠抓減負維權(quán)工作，積極推進土地確權(quán)頒證工作，認真培養(yǎng)示范合作社、示范家庭農(nóng)場，加強村級財務(wù)清理工作，推進產(chǎn)權(quán)制度改革試點工作，為維護一方穩(wěn)定，發(fā)展地方農(nóng)村經(jīng)濟做出了重大貢獻，產(chǎn)生了很好的社會效益和影響力。
1、小型專項經(jīng)費預(yù)算額度偏低。
2、業(yè)務(wù)編制量少，人均業(yè)務(wù)量大，工作積極性有待加強。
1、進一步完善部門預(yù)算管理，保證部門業(yè)務(wù)工作專項經(jīng)費，充分調(diào)動業(yè)務(wù)工作人員的積極性、主動性。
2、建立部門集體財產(chǎn)管理制度，規(guī)范部門職責(zé)履職行為，逐步實施專項工作績效考評制度。
預(yù)算績效自評抽查報告篇二
根據(jù)新鄉(xiāng)市財政局《關(guān)于進一步加強全面預(yù)算績效管理工作的通知》（新財效[20xx]2號）和《新鄉(xiāng)市財政局關(guān)于開展20xx年度市級預(yù)算績效自評工作的通知》等文件精神，我校高度重視，對照文件要求，及時開展20xx年度預(yù)算績效自評工作，現(xiàn)將績效自評情況報告如下：
新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院是經(jīng)河南省人民政府批準成立的一所公辦全日制普通高等職業(yè)院?！，F(xiàn)設(shè)有師范學(xué)院、智能制造學(xué)院、經(jīng)濟管理學(xué)院、體育學(xué)院、航海學(xué)院、現(xiàn)代工程學(xué)院、汽車技術(shù)系、電子信息系等13個院（系），黨委辦公室、教務(wù)處等28個職能處室和教輔機構(gòu)。截至20xx年12月底，在職人員1028人，其中高級職稱270人，“雙師”素質(zhì)教師500余人，具有博士、碩士學(xué)位360人。
（一）年度部門總目標及主要任務(wù)。
1、20xx年度總目標。
目標1：突出育人實效，打造立德樹人新格局。
目標2：突出內(nèi)涵建設(shè)，打造教育教學(xué)新高地。
目標3：突出激發(fā)活力，打造教師評價新方式。
目標4：突出產(chǎn)教融合，打造服務(wù)地方新路徑。
目標5：突出擴大影響，打造招生就業(yè)新局面。
目標6：突出治理效能，打造辦學(xué)治校新體系。
目標7：突出硬件提升，打造空間布局新版圖。
目標8：突出民生保障，打造服務(wù)師生新載體。
目標9：突出疫情防控，打造平安校園新模式。
2、20xx年度主要任務(wù)。
（1）開展多元深化思想政治教育。
（2）加強輔導(dǎo)員（班主任）和學(xué)生干部隊伍建設(shè)。
（3）切實加強學(xué)生管理。
（4）加強專業(yè)建設(shè)；提升信息化教學(xué)水平。
（5）取得良好的技能競賽成績。
（6）推進質(zhì)保體系建設(shè)。
（7）提高師資隊伍質(zhì)量；完善人才考評和激勵政策。
（8）提升科研能力，深化校企合作。
（9）加快發(fā)展繼續(xù)教育和國際合作。
（10）完成招生任務(wù)。
（11）加強頂層設(shè)計。
（12）加強智慧校園建設(shè)。
（13）加強資產(chǎn)管理和審計監(jiān)督。
（14）全力推進二期建設(shè)，切實做好校園綠化美化。
（15）加強財務(wù)保障，提升后勤服務(wù)能力。
（16）全力做好新冠肺炎疫情防控工作，多措并舉織牢校園安全防護網(wǎng)。
（二）年度整體預(yù)算績效目標、績效指標設(shè)定情況。
新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院年度整體績效目標分為投入、過程、產(chǎn)出、效益四個一級指標。
投入指標從工作目標和預(yù)算配置兩方面進行績效評價，其中工作目標指標從年度履職目標相關(guān)性、工作任務(wù)科學(xué)性、績效指標合理性三個方面進行考核；預(yù)算配置從預(yù)算編制完整性和專項資金細化率兩方面進行考核。
過程指標從預(yù)算執(zhí)行、財務(wù)管理、績效管理是三個方面進行績效評價，其中預(yù)算執(zhí)行目標從預(yù)算執(zhí)行率、預(yù)算調(diào)整率、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率、政府采購執(zhí)行率、決算真實性五個方面進行考核；財務(wù)管理從資金使用合規(guī)性、管理制度健全性、預(yù)決算信息公開性、資管管理規(guī)范性四個方面進行考核；績效管理從績效監(jiān)控完成率、績效自評完成率、部門績效評價完成率、評價結(jié)果應(yīng)用率四個方面進行考核。
產(chǎn)出指標從重點工作任務(wù)完成和履職目標實現(xiàn)兩個方面進行績效評價，其中重點工作任務(wù)完成從完成率進行考核；履職目標實現(xiàn)主要從年度履職指標實現(xiàn)率進行考核。
效益指標從履職效益和滿意度兩個方面進行績效評價，其中履職效益從經(jīng)濟效益、社會效益和可持續(xù)影響效益三方面進行考核；滿意度指標主要針對學(xué)生和教師的滿意度進行考核。
本次績效自評工作我單位成立了績效自評工作小組，成員包括：組長:王建平，副組長：閆金友，組員：郭曼、范國喜、徐昕、李艷紅。
自評工作小組通過參加人員培訓(xùn)、討論指標體系設(shè)定等基礎(chǔ)工作開展，為績效自評工作提供保障。
自評工作實施：收集預(yù)算批復(fù)情況、項目合同、支付憑證、政府采購信息以及驗收等資料，對學(xué)生和老師開展問卷調(diào)查，進行具體績效實施。
自評工作評分：績效自評工作組對取得的評價資料進行審閱、核對并按照評分規(guī)則的要求，對各項三級指標完成情況進行初步評分。
將各項三級績效評價指標初步分值提交績效自評工作組集體審定，自評工作組在聽取自評過程、自評證據(jù)、自評分析、自評初步分值后，對于初步分值不合理、不恰當(dāng)?shù)奶岢鲂薷囊庖姟?BR> 績效自評工作組負責(zé)撰寫報告的人員按照自評工作組的意見修改初步自評分值、形成最終評分結(jié)果，撰寫自評總結(jié)報告，完成部門整體績效自評工作。
本次整體績效評價結(jié)果為優(yōu)，得分93分。其中：投入指標得分15分，過程指標得分xx分，產(chǎn)出指標得分30分，效益指標得分30分。
績效目標實現(xiàn)情況分析。
（一）部門資金情況分析。
20xx年共計到位資金54,546.27萬元，其中財政撥款收入46,849.62萬元。共支出55,468.63萬元，其中基本支出22,754.96萬元，項目支出32,713.67萬元。年度結(jié)余資金3,774.60萬元。
（二）項目績效指標完成情況分析。
20xx年度我單位共計完成39個項目的自評工作，項目績效評價結(jié)果均為“優(yōu)”。
（三）投入指標完成情況。
投入指標包含2個二級指標，4個三級指標，該項指標設(shè)置分值15分，實際得分15分。20xx年投入管理指標完成情況較好，年度履職目標相關(guān)性高、工作任務(wù)分配科學(xué)、績效指標設(shè)置合理、預(yù)算編制完整、專項資金細化率94.87%。
（四）過程指標完成情況。
過程指標設(shè)置三個二級指標，13個三級指標，該項指標設(shè)置分值25分，實際得分xx分。主要扣分原因為預(yù)算調(diào)整率偏高、未進行績效監(jiān)控和評價結(jié)果應(yīng)用。具體情況如下：預(yù)算執(zhí)行率93.63%;預(yù)算調(diào)整率11.92%；結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率6.37%；“三公經(jīng)費”控制率不超預(yù)算；政府采購執(zhí)行率100%；決算真實、資金使用合規(guī)、管理制度健全、預(yù)決算信息公開、資產(chǎn)管理規(guī)范?？冃ПO(jiān)控工作未開展、績效自評工作已完成，部門績效自評工作已完成，評價結(jié)果尚未應(yīng)用。隨著績效自評、績效監(jiān)控、評價結(jié)果應(yīng)用等工作的持續(xù)開展和執(zhí)行，我校將組織相關(guān)員工進行培訓(xùn)，成立績效管理小組，實現(xiàn)績效評價全方位、全過程全覆蓋三個維度的全面實施。
（五）產(chǎn)出指標完成情況分析。
產(chǎn)出指標設(shè)置二個二級指標，25個三級指標，該項指標設(shè)置分值30分，實際得分30分。
1.重點工作任務(wù)完成情況、履職目標實現(xiàn)情況。
重點工作任務(wù)16項均已完成，履職目標9項均已實現(xiàn)。
2.履職目標完現(xiàn)情況分析。
20xx年，在學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子的帶領(lǐng)下，完成20xx年度各項履職目標。
（1）立德樹人方面：我校積極開展多元深化思想政治教育、加強輔導(dǎo)員（班主任）和學(xué)生干部隊伍建設(shè)、切實加強學(xué)生管理3方面工作，取得育人實效，完成立德樹人的履職目標。
（2）不斷提升教學(xué)水平，制訂人才培養(yǎng)方案、提升實訓(xùn)教學(xué)水平；提升信息化教學(xué)水平；取得喜人的技能競賽成績；完善內(nèi)部質(zhì)量管理平臺等造就了教育教學(xué)新高地。
（3）完善人才考評和激勵政策和加強“引才、育才、用才”激發(fā)了教師活力，也打造了教師評價新方式。
（4）如何能夠突出產(chǎn)教整合，打造服務(wù)地方新路徑一直是我校思考的問題。20xx年，我校通過知識講座、學(xué)術(shù)研討、學(xué)術(shù)交流活動來提升科研能力；通過校企合作、國際合作形成產(chǎn)教融合，更好地服務(wù)地方。
（5）20xx年我校高職共錄取新生6498人，錄取成教大專學(xué)生481人，圓滿完成招生任務(wù)。
（6）從完成“十三五”規(guī)劃執(zhí)行情況報告，到推進學(xué)?！笆奈濉币?guī)劃編制工作，為我校發(fā)展遠景規(guī)定目標和方向；實施數(shù)據(jù)中心服務(wù)器擴容,完成學(xué)校教育信息化基礎(chǔ)建設(shè)，為我校信息化未來發(fā)展打下堅實基礎(chǔ)；從建立國有資產(chǎn)處置、采購項目履約驗收和校內(nèi)自行采購工作流程，構(gòu)建了資產(chǎn)運營的管理體系。目標方向的確定，基礎(chǔ)建設(shè)到管理體系構(gòu)架，我校打造了辦學(xué)治校的新體系。
（7）美麗的校園建設(shè)，新校區(qū)二期建設(shè)，打造空間布局新版圖，新職院美麗畫卷正徐徐展開。
（8）提高后勤服務(wù)水平，提升后勤服務(wù)能力；積極籌措各類資金，做好資金保障工作。完成民生保障，打造服務(wù)師生新載體的履職目標。
（9）我校全力做好新冠肺炎疫情防控工作的同時，緊抓安全教育活動、消防和食品衛(wèi)生安全，建設(shè)新模式下的平安校園。
（六）履職效益完成情況、滿意度情況。
較好的履行了20xx年度的履職效益指標，實現(xiàn)了不斷培養(yǎng)高端技能型人才的社會效益指標和健全的教學(xué)組織管理制度、健全的師資隊伍建設(shè)機制2個可持續(xù)影響指標。通過對學(xué)生和教師的問卷調(diào)查，被調(diào)查學(xué)生和教師對新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院20xx年各項工作的綜合滿意度分別為92%和93%。
發(fā)現(xiàn)的主要問題及改進措施。
1、重視預(yù)算編制，嚴格執(zhí)行預(yù)算。
加強預(yù)算編制的前瞻性，按政策規(guī)定及新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院的發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算草案，避免項目支出與基本支出劃分不準或預(yù)算支出與實際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況，執(zhí)行中確需調(diào)劑預(yù)算的，按規(guī)定程序報經(jīng)批準。
2、加強績效評價全面實施工作的學(xué)習(xí)培訓(xùn)。
為實現(xiàn)績效評價全方位、全過程全覆蓋三個維度的全面實施。新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院將組織相關(guān)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門預(yù)算收支核算，一是制定和完善基本支出、項目支出等各項支出標準，嚴格按項目和進度執(zhí)行預(yù)算，增強預(yù)算的約束力和嚴肅性。二是落實預(yù)算執(zhí)行分析，及時了解預(yù)算執(zhí)行差異，合理調(diào)整、糾正預(yù)算執(zhí)行偏差，切實提高部門預(yù)算收支管理水平。
新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院成立了專門的績效評價小組對預(yù)算執(zhí)行情況分類匯總并分析，提高下一工作年度預(yù)算編制的科學(xué)合理性。
績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議。
無。
其他需要說明的問題。
無。
預(yù)算績效自評抽查報告篇三
20xx年預(yù)算安排和財政工作的總體思路是：以黨的十八屆四中全會重要精神為指導(dǎo)，全面深入貫徹鎮(zhèn)黨委、政府各項工作指導(dǎo)思想和要求，正確處理改革發(fā)展穩(wěn)定的關(guān)系，繼續(xù)實施積極的財政政策，努力增收節(jié)支，著力解決經(jīng)濟社會發(fā)展中的突出矛盾，注重推動經(jīng)濟又好又快發(fā)展，促使財政實力明顯壯大，更好地促進人民群眾物質(zhì)文化生活水平和健康水平的不斷提高。
20xx年我鎮(zhèn)財政預(yù)算總收入1653萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加94萬元，增長6%，財政預(yù)算總支出1625萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加69萬元，增長1%，收支兩抵，略有結(jié)余。
(一)一般預(yù)算收入640萬元，占預(yù)算的39%。
1、國稅收入360萬元。
2、地稅收入280萬元。
(二)預(yù)算外資金收入445萬元，占預(yù)算的27%。
(三)上級補助收入568萬元，占預(yù)算的34%。
1.一般公共服務(wù)支出729萬元(其中人大經(jīng)費5萬)。
2.國防支出22萬元。
3.公共安全支出56萬元(其中普法經(jīng)費2萬元,禁毒經(jīng)費3萬元,防范防控經(jīng)費3萬元,重點地區(qū)整治經(jīng)費4萬元,綜治干部培訓(xùn)經(jīng)費3萬元,群防群治經(jīng)費4萬元,安全創(chuàng)建經(jīng)費5萬元,人民調(diào)解經(jīng)費2萬元,司法行政經(jīng)費2萬元,表彰見義勇為經(jīng)費1萬元,安置幫教經(jīng)費2萬元)。
4.教育支出15萬元。
5.文體與傳媒支出15.5萬元。
6.社保和就業(yè)支出102萬元。
7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出95萬元(其中區(qū)級示范村15萬)。
8.節(jié)能環(huán)保支出35萬元。
9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出195萬元(其中：規(guī)范農(nóng)村建房支出72萬元，城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生整治支出118萬元，查違拆違支出5萬元)。
10.農(nóng)林水支出288萬元(其中扶貧工作經(jīng)費5萬)。
11.交通運輸支出16.5萬元。
12.資勘電信(安全生產(chǎn)及食藥)支出56萬元。
做好20xx年的財政工作，確保預(yù)算圓滿完成，對深化改革、壯大財力、促進發(fā)展具有重要意義。為此，我們將圍繞科學(xué)發(fā)展和社會和諧，加快推進財政改革與發(fā)展，力爭在以下四個方面取得新的成效：
(一)突出支持經(jīng)濟又好又快發(fā)展，培植壯大財源。
繼續(xù)圍繞鎮(zhèn)黨委、政府確定的“開放帶動、工業(yè)強鎮(zhèn)、旅游活鎮(zhèn)、民營富鎮(zhèn)、可持續(xù)發(fā)展”的總體思路，以加快推進新型城鎮(zhèn)化、產(chǎn)業(yè)化進程為重點，不斷壯大財源，增強財政實力，努力促進我鎮(zhèn)經(jīng)濟又好又快發(fā)展。一是著力發(fā)揮財政調(diào)控作用，夯實經(jīng)濟發(fā)展基礎(chǔ)。積極支持企業(yè)建設(shè)，有效推進企業(yè)發(fā)展。認真落實各種優(yōu)惠政策，幫強扶優(yōu)，以大帶小，引導(dǎo)和扶持其發(fā)展，逐步做大做強，形成特色和規(guī)模，加快提高其對財政收入的貢獻份額。以重大招商引資活動為平臺，以項目為載體，大力支持重大招商引資活動，進一步提高直接利用外資水平。二是積極支持自主創(chuàng)新，建設(shè)創(chuàng)新型五里牌。加大對科技的投入力度，努力滿足我鎮(zhèn)重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展和新農(nóng)村建設(shè)等方面的技術(shù)需求，著力構(gòu)建創(chuàng)新體系，改善創(chuàng)新環(huán)境。三是進一步加強財稅收入征管，促進財政經(jīng)濟良性循環(huán)。把完成收入目標作為一項“硬任務(wù)”來抓，做到早安排、早部署。加強與稅務(wù)及相關(guān)部門之間的協(xié)調(diào)配合，依法加強稅收征管，確保應(yīng)收盡收，讓經(jīng)濟發(fā)展的成果實實在在反映到財政收入上來。
(二)突出支持新農(nóng)村建設(shè)，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展。
確保財政支農(nóng)資金穩(wěn)定增長，調(diào)動農(nóng)民和社會各方面增加投入的積極性，努力促進農(nóng)業(yè)發(fā)展、農(nóng)村繁榮、農(nóng)民富裕，形成城鄉(xiāng)經(jīng)濟社會發(fā)展一體化新格局。一是大力支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展，突出支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)和農(nóng)民專業(yè)合作組織發(fā)展。二是大力支持農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。要繼續(xù)擴大對農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入規(guī)模，努力改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件。大力支持農(nóng)村道路、飲水安全工程和垃圾處理等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，努力改善農(nóng)村生活條件。三是大力促進農(nóng)民增收。完善支農(nóng)惠農(nóng)政策體系，穩(wěn)定和完善各種支農(nóng)惠農(nóng)政策，進一步加大信息化發(fā)放力度，確?；菝裾卟徽鄄豢鄣芈鋵嵉睫r(nóng)民身上。四是突出支持以改善民生為重點的社會建設(shè)，讓廣大人民分享改革與發(fā)展的成果。我們始終要把群眾需要作為第一選擇，把群眾滿意作為第一標準，把群眾利益作為第一原則，大力支持以改善民生為重點的社會建設(shè)，讓人民共享改革發(fā)展成果。
(三)突出強化財政監(jiān)管，提升財政管理水平。
按照市場經(jīng)濟和公共財政的要求，進一步完善財政收支監(jiān)管體系，強化預(yù)算管理和監(jiān)督，努力實現(xiàn)財政管理的法制化、科學(xué)化、精細化，提高財政資源配置的管理效益。一要強化財政監(jiān)督。切實推進財政監(jiān)督機制創(chuàng)新，進一步建立健全預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督相互制衡的財政資金運行監(jiān)督體系，重點強化事前、事中監(jiān)督。二要加強績效管理。要加快推進預(yù)算績效評價工作，逐步建立支出績效對預(yù)算編制的正向激勵機制。三要自覺接受人大、審計及社會輿論的監(jiān)督。提高預(yù)算的透明度，努力擴大社會知情權(quán)，注重通過接受社會各界監(jiān)督，改進財政工作，提高管理水平。四要積極推進財政信息化建設(shè)。做好信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、技術(shù)隊伍建設(shè)工作，全面提高財政管理水平，打造高效透明的“陽光理財”模式。
(四)突出加強隊伍建設(shè)，提高財政干部的素質(zhì)和能力。
財政干部隊伍建設(shè)是財政工作的基礎(chǔ)建設(shè)。要按照科學(xué)發(fā)展觀要求，大力加強干部隊伍建設(shè)，不斷增強干部大局意識、創(chuàng)新意識、效率意識、服務(wù)意識、法治意識和責(zé)任意識，不斷提高干部依法理財、科學(xué)管理、勤政為民的本領(lǐng)，努力造就一支高素質(zhì)的財政干部隊伍。一要努力加強效能建設(shè)。緊密聯(lián)系財政工作實際，扎實推進以提高能力、轉(zhuǎn)變作風(fēng)、和諧發(fā)展為重點的效能建設(shè)。提高發(fā)現(xiàn)問題、研究問題、解決問題的能力，主動探索創(chuàng)新，充分發(fā)揮好財政職能，協(xié)調(diào)好各方面關(guān)系，逐步理順分配渠道，推動財政和諧發(fā)展。二要加強干部教育培訓(xùn)工作。注重培養(yǎng)復(fù)合型和實用型財政人才，進一步提高質(zhì)量和服務(wù)水平。三要加強財政文化建設(shè)。大力弘揚社會主義核心價值體系，不斷提高干部素質(zhì)，增強敬業(yè)精神，發(fā)揚優(yōu)良作風(fēng)，構(gòu)建和諧環(huán)境，激發(fā)工作動力，牢固樹立為民理財?shù)呢斦ぷ髯谥?，努力以財政文化提升財政形象，以財政形象展現(xiàn)財政文化。
各位代表，20xx年的財政工作任務(wù)光榮而又艱巨，責(zé)任重大。讓我們圍繞鎮(zhèn)黨委、政府的戰(zhàn)略部署，自覺接受人民代表大會對財政工作的監(jiān)督和指導(dǎo)，振奮精神，強化措施，真抓實干，開拓創(chuàng)新，努力推動各項工作，確保完成全年目標任務(wù)，為實現(xiàn)五里牌鎮(zhèn)財政工作新的跨越而努力奮斗。
預(yù)算績效自評抽查報告篇四
受市政府委托，現(xiàn)在我向市十四屆人大常委會第37次會議，作關(guān)于xxxxxx年上半年財政預(yù)算執(zhí)行情況的報告，請予審議，并請列席會議的人員提出意見。
今年以來，全市財政工作在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，以“為民理財，促進發(fā)展，為民服務(wù)，促進和諧”為宗旨，依法加強征管，有效保障重點，財政運行呈現(xiàn)平穩(wěn)健康發(fā)展態(tài)勢。
上半年，全市財政收入完成893115萬元，為年預(yù)算的56.8%，增長17.7%，其中：地方收入完成510773萬元，為年預(yù)算的64.1%，增長32.1%；上劃中央收入完成379892萬元，為年預(yù)算的49.4%，增長2.6%。市本級財政收入完成412848萬元，為年預(yù)算的59.5%，增長22.5%，其中：地方收入完成271349萬元，為年預(yù)算的74.9%，增長32.7%；上劃中央收入完成139049萬元，為年預(yù)算的42.7%，增長6.4%。
上半年，全市財政支出完成687209萬元，為年調(diào)整預(yù)算的59.8%，增長51.6%，支出增幅居全省第1位，序時進度居全省第2位。其中：市本級財政支出完成352741萬元，為年調(diào)整預(yù)算59.5%，增長73.7%。
收入分部門完成情況：上半年，全市國稅部門完成413507萬元，增長2.3%，增幅比上年同期回落0.1個百分點；地稅部門完成273013萬元（含兩稅），增長8.7%，增幅比上年同期回落32.9個百分點；財政部門完成180354萬元，增長100.6%，增幅比上年同期回落38.1個百分點。
收入分結(jié)構(gòu)完成情況：上半年，稅收收入完成728732萬元，增長4.3%，占財政收入的81.6%，比上年同期下降10.5個百分點。非稅收入完成164383萬元，增長172.9%。
收入分稅種完成情況：上半年，主體稅種增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅累計完成584083萬元，增長4.8%，占財政收入的65.4%，比上年同期下降了8個百分點。其中：企業(yè)所得稅（85%）完成117926萬元，增長42.1%；營業(yè)稅完成101306萬元，增長20.9%；增值稅受煤炭行業(yè)銷售價格下跌，完成332916萬元，下降3.4%；受結(jié)構(gòu)性減稅政策影響，個人所得稅（85%）減收明顯，完成31935萬元，下降30.6%。
重點行業(yè)稅收完成情況：煤炭、電力行業(yè)稅收收入完成44.63億元，占稅收收入的61.2%，同比下降2.4個百分點，其中：煤炭行業(yè)受近期煤價環(huán)比下降和節(jié)能減排影響，占比下降5.1個百分點；電力行業(yè)受電價調(diào)整因素影響，占比提高2.7個百分點。房地產(chǎn)業(yè)受礦業(yè)集團舊城改造稅收集中入庫影響，占比提高0.9個百分點。
收入在全省位次情況：上半年，我市財政收入規(guī)模居全省第6位，增幅居全省第9位，比全省16市平均增幅高3個百分點。地方收入規(guī)模和增幅均居全省第4位。
收入增幅回落情況：全市財政收入增長17.7%，增幅同比回落8.2個百分點；全國、全省財政收入分別增長12.2%、14.8%，增幅同比回落19個和17.1個百分點，全國、全省與我市財政收入增長回落態(tài)勢基本一致。
市本級財力情況：上半年，市本級地方收入完成27.1億元，扣除8.7億元國投新集股權(quán)轉(zhuǎn)讓和政府大樓置換兩項非財力因素影響，可用財力比上期同期減少2.1億元。鑒于市級年初預(yù)算是按照13%的增幅安排的支出預(yù)算，因此上半年市本級財政實際收支缺口4.68億元。
財政支出壓力情況：一是民生支出增加。xxx年全市預(yù)計投入民生工程資金15億元以上，市本級配套1.9億元。二是教育新增支出壓力大。年初教育支出預(yù)算為16億元，按照教育支出占gdp4%的要求，省政府下達我市xxx年教育支出任務(wù)23.07億元，比年初預(yù)算增加6.91億元，其中市本級增加2.65億元。三是公務(wù)員津補貼提標和其他事業(yè)單位實行績效工資改革，增加支出6000萬元左右。四是促進經(jīng)濟發(fā)展一系列政策措施實施增加支出1.37億元。
（一）財政實力繼續(xù)增強。上半年，全市財政總收入完成89.3億元，增長17.7%，超序時進度6.8個百分點，月均入庫14.9億元。全市地方收入同比增長32.1％，高于財政收入增幅14.4個百分點；地方收入占全市財政收入比重為57.2%，比上年同期提高了6.3個百分點。區(qū)級財政收入完成24.4億元，增長21.5%，增幅分別比全市及鳳臺縣高3.8和14.6個百分點。上半年財政增收主要因素：一是全市經(jīng)濟良性發(fā)展，為財政平穩(wěn)發(fā)展打下堅實基礎(chǔ)。二是財政部門依法加大非稅收入征管力度，非稅收入集中入庫，其中：國投新集股票出售收益和市政府大樓及附屬建筑物等資產(chǎn)處置收入共8.7億元。三是省地稅局直屬分局負責(zé)征收的淮南礦業(yè)集團等企業(yè)所得稅增收1.6億元。
（二）服務(wù)經(jīng)濟舉措有力。一是支持中小企業(yè)發(fā)展。市財政組成10個工作小組深入213戶中小微企業(yè)，開展“送政策、解企困、促發(fā)展”調(diào)研幫扶活動，讓企業(yè)了解政策、用足政策、用好政策。落實各類財稅優(yōu)惠政策，切實減輕企業(yè)負擔(dān)1.2億元。做大做強市融資擔(dān)保公司，市級財政新增注冊資本金6500萬元，使其注冊資本達2.66億元，上半年為241戶中小微企業(yè)融資擔(dān)保8.9億元，同比增長139.8%。二是支持基礎(chǔ)設(shè)施和基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)發(fā)展?；I集資金3億元投向高鐵站、東西部二通道和朝陽東路等重點項目建設(shè)；利用亞行、世行貸款、外國政府貸款4.5億美元以上，支持城市水系建設(shè)、采煤沉陷區(qū)治理、城市交通、垃圾焚燒發(fā)電等項目建設(shè)。整合支農(nóng)資金4億元，促進現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園建設(shè)。安排城維費1.5億元，支持城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。三是支持經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。整合資金20億元重點支持戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、“千百十工程”和園區(qū)經(jīng)濟發(fā)展；安排資金2500萬元，支持10家企業(yè)做好上市準備工作；安排9000萬元，支持淘汰落后產(chǎn)能、節(jié)能減排和資源枯竭城市轉(zhuǎn)型。
（三）保障民生成效顯著。一是有效推進民生工程。簽訂民生工程目標責(zé)任書，實現(xiàn)“項目落實到部門、任務(wù)落實到縣區(qū)、責(zé)任落實到個人”，全面構(gòu)建“項目有人管、事情有人干、責(zé)任有人擔(dān)”的工作格局。制定民生工程資金籌措、審計監(jiān)察、意見反饋等辦法近20個。上半年，全市實際撥付民生工程資金12.62億元，占全年預(yù)算的84.1%。二是扎實推進收入倍增工作。制定《xxx年收入倍增工作重點》、《實施居民收入倍增“2211”提升計劃》等八項措施，開展倍增宣傳“八走進”活動，健全完善“五位一體”的聯(lián)合督查體制。據(jù)統(tǒng)計，上半年我市城鎮(zhèn)居民家庭人均可支配收入達5574.3元，增長19.5%。農(nóng)民人均現(xiàn)金收入2630元，增長20.3%，均高于全省平均水平。城鎮(zhèn)非私營單位從業(yè)人員37萬人，新增4.2萬；發(fā)放勞動報酬46.5億元，增長22.3%，呈現(xiàn)就業(yè)形勢向好，勞動報酬穩(wěn)定增長的良好格局。
（四）促進社會和諧穩(wěn)定。在財政收支壓力增大的情況下，繼續(xù)強化教育、就業(yè)、社保、住房等方面支出力度。一是支持教育優(yōu)先發(fā)展。統(tǒng)籌安排9.8億元，免除城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段學(xué)生學(xué)雜費，惠及中小學(xué)生25萬人，免除農(nóng)村地區(qū)義務(wù)教育階段學(xué)生教科書費用，惠及15.8萬人，資助高校、中職和普通高中家庭經(jīng)濟困難學(xué)生24050人、5241名貧困寄宿生，改擴建鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦幼兒園2所。二是完善社會保障體系。撥付資金7456萬元，支持農(nóng)民工、高校畢業(yè)生近1.63萬人就業(yè)創(chuàng)業(yè)；新農(nóng)合和城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險財政補助標準由每人每月200元提高到240元，城市低保財政補助標準由每人每月320元提高至360元；將符合低保條件的農(nóng)村居民和農(nóng)村五保戶供養(yǎng)人員5.5萬人全部納入保障范圍。三是支持保障性安居工程建設(shè)。積極落實保障性住房建設(shè)財稅扶持政策，撥付資金1.93億元，已開工建設(shè)經(jīng)濟適用房1994套、公共租賃住房495套，改造農(nóng)村危房386戶。
（五）爭取政策項目支持。今年以來國家、省陸續(xù)出臺一系列“穩(wěn)增長”政策，市財政積極主動爭取上級政策、項目和資金。一是積極配合申報項目。安排項目前期經(jīng)費1000萬元，配合有關(guān)部門做好項目準備申報工作，篩選上報獲得支持的項目44個、資金達21.8億元。二是積極主動向上對接。財政部門立足自身、抓住時機、超前謀劃，配合相關(guān)部門上報外國政府和國際金融組織貸款項目9個，項目投資19.2億元；上報農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目3個，項目投資1650萬元。三是積極爭取轉(zhuǎn)移支付。準確把握國家、省財稅政策調(diào)整，積極爭取體制政策、完善轉(zhuǎn)移支付制度機制，上半年共爭取上級專項轉(zhuǎn)移支付17.5億元，增長30.2%。
（六）深化財政管理改革。一是推進部門預(yù)算管理。6月27日，市本級按照“規(guī)范管理、服務(wù)創(chuàng)新、平穩(wěn)有序”原則，全面啟動部門預(yù)算編制工作。制訂下發(fā)8個預(yù)算編制及管理文件，新增“地方性政府債務(wù)預(yù)算表”、完善“三公”經(jīng)費預(yù)算表、嚴格公務(wù)用車和“四項資產(chǎn)”預(yù)算審核，提高預(yù)算編制準確性、規(guī)范性。二是開展“六清”工作。為緩解市級財政支出壓力，確保全年收支預(yù)算平衡，市本級財政全面開展“清政策、清項目、清資金、清財力、清資產(chǎn)、清債務(wù)”工作，切實增加可用財力。三是推進績效考評工作。今年市本級選擇70個項目進行績效評價，比上年新增項目30個，涉及財政資金1.7億元。制訂《xxx年市級預(yù)算支出重點項目績效考評方案》和《重點項目績效考評工作計劃》，完善績效目標評價體系，實施項目跟蹤問效，提升財政管理績效。
（七）引導(dǎo)金融反哺經(jīng)濟。深入研究財政資金投入的成本效益，通過支持金融、引導(dǎo)金融、調(diào)節(jié)金融、最終促進實體經(jīng)濟發(fā)展。一是鼓勵金融機構(gòu)加大對中小微企業(yè)信貸支持力度。今年市財政安排萬元獎勵扶持資金，重點支持金融體系建設(shè)、開展金融創(chuàng)新、向上爭取貸款額度、引進市外資金和擴大中小企業(yè)貸款總量。二是對中小企業(yè)和“三農(nóng)”貸款增量進行獎勵。落實市政府《關(guān)于發(fā)揮財政引導(dǎo)作用支持中小企業(yè)和“三農(nóng)”發(fā)展的實施意見》（淮府辦[]106號）政策，撥付11家金融機構(gòu)支持小企業(yè)、微型企業(yè)貸款增量獎補資金454.2萬元。三是構(gòu)建金融支農(nóng)平臺。對新設(shè)的縣域涉農(nóng)融資性擔(dān)保公司、新型農(nóng)村金融機構(gòu)、市級金融分支機構(gòu)、農(nóng)村信用社改制為商業(yè)銀行等財政給予獎勵或補助。上半年招商銀行、浦發(fā)銀行新設(shè)立分支機構(gòu)，市財政補助兩家銀行各30萬元。四是完善政府性資金存款與銀行貨幣投放的激勵機制。下發(fā)《關(guān)于xxx年度在淮金融機構(gòu)政府性存款與新增貸款掛鉤的通知》，制定貸款與存款掛鉤考核辦法，發(fā)揮財政存款的引導(dǎo)作用，促進在淮金融機構(gòu)對我市各項事業(yè)的融資。上半年，財政資金存款7億元撬動金融機構(gòu)貸款12億元，增長21%，發(fā)放城建貸款4億元。
總體來看，今年上半年我市財政預(yù)算執(zhí)行情況總體較好，財政收入實現(xiàn)平穩(wěn)增長，財政保障能力明顯提高。同時，預(yù)算執(zhí)行和財政工作中還存在一些問題，主要是：財政收入雖然平穩(wěn)增長但對部分行業(yè)和重點企業(yè)的依賴性仍然較大，可用財力增長有限，新增剛性支出擴圍，財政收支矛盾十分突出，財政績效還需提升，財政改革有待深化，等等這些問題，我們將高度重視，采取針對性措施，加強財政科學(xué)化精細化管理，不斷提高預(yù)算管理水平。
下半年，財政部門將繼續(xù)認真貫徹落實市委、市政府的決策部署，加強財政管理，嚴格預(yù)算執(zhí)行，主動保障積極財政政策的落實，全力服務(wù)我市發(fā)展改革穩(wěn)定大局。
（一）科學(xué)組織財政收入，擴大財力規(guī)模。xxx年，全市財政總收入預(yù)算為156.9億元，增長13%。面對復(fù)雜多變和增長趨緩的經(jīng)濟形勢，全市財政部門按照“準確分析、加強征管、科學(xué)調(diào)度”的原則，積極做好征收工作。密切加強與稅務(wù)、金融部門聯(lián)系，圍繞收支目標任務(wù)，落實責(zé)任，加強調(diào)度，牢牢把握工作主動權(quán)。完善綜合治稅措施，進一步抓好重點稅種、重點企業(yè)和重點行業(yè)的稅收征管。挖掘非稅收入潛力，規(guī)范非稅收入管理，努力實現(xiàn)收入均衡入庫，確保圓滿完成全年收入任務(wù)。
（二）落實積極財政政策，促進經(jīng)濟發(fā)展。按照“穩(wěn)中求進”的總基調(diào)，通過財政資金引導(dǎo)，積極爭取中央投資和地方政府債券額度，吸引社會資金投入，增加社會總需求。落實促進消費政策，加強流通體系建設(shè)。全力扶持我市支柱產(chǎn)業(yè)、重點項目及重點稅源企業(yè)發(fā)展。統(tǒng)籌“千百十”工程、自主創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)專項資金，采取項目研發(fā)補貼、創(chuàng)新獎勵等形式，推進戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。通過擔(dān)保、財政貼息、補助項目前期經(jīng)費等措施，解決中小微企業(yè)融資難問題。全面落實財稅優(yōu)惠政策，促進旅游、服務(wù)、文化等產(chǎn)業(yè)發(fā)展。加大科技創(chuàng)新投入，支持高新技術(shù)開發(fā)區(qū)、煤化工現(xiàn)代工業(yè)園、經(jīng)濟開發(fā)區(qū)等建設(shè)。支持企業(yè)加快技術(shù)改造、節(jié)能降耗和清潔生產(chǎn)，建立生態(tài)補償機制，推進可持續(xù)發(fā)展。
（三）著力保障改善民生，提升群眾福祉。切實加強民生工程后續(xù)管理，嚴格跟蹤兌現(xiàn)，組織開展人大代表政協(xié)委員巡視評估活動，確保35項民生工程一項一項落到實處。建立民生工程重點項目庫，完善民生工程決策機制，不斷增加民生工程建設(shè)的科學(xué)性和系統(tǒng)性。以城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險擴大試點、新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民醫(yī)療補助提標為重點，加快完善各項社保制度建設(shè)。實施更加積極的`就業(yè)政策，保障低收入群體的基本生活，促進社會和諧穩(wěn)定。認真貫徹國家進一步加大財政教育投入的有關(guān)要求，支持教育優(yōu)先發(fā)展。大力推進我市文化產(chǎn)業(yè)建設(shè)，不斷提升淮南軟實力。
（四）強化財政監(jiān)督考評，推進績效管理。繼續(xù)落實財政監(jiān)督管理和績效評價各項措施，全面推進預(yù)算績效管理。一是全力加強財政監(jiān)督。深入開展《財政部門監(jiān)督辦法》和《安徽省財政監(jiān)督條例》學(xué)習(xí)宣傳工作，完成13家行政企事業(yè)單位會計信息質(zhì)量檢查和20項日常監(jiān)督檢查項目，督促縣區(qū)財政部門完成年度監(jiān)督檢查計劃和考核工作。二是切實加強績效考評。認真落實省財政廳《關(guān)于做好xxx年預(yù)算績效管理工作的通知》，將績效管理融入到預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督、審計整改等各個環(huán)節(jié)，加強財政資金績效管理。建立科學(xué)的績效評價指標體系，通過專家考評小組和委托中介機構(gòu)考評兩種方式做好30個重點項目的績效考評工作，切實提高績效評價質(zhì)量。強化績效考評結(jié)果運用，將績效考評結(jié)果作為年度預(yù)算安排的重要依據(jù)，實現(xiàn)財政資金安排與績效優(yōu)劣掛鉤。
（五）深化各項財政改革，規(guī)范財政運行。一是促進陽光支付。進一步推進公務(wù)卡制度改革，擴大使用范圍，年底之前將公務(wù)卡改革覆蓋到縣區(qū)所有預(yù)算單位；()實施市直預(yù)算單位公務(wù)卡強制結(jié)算目錄。深化國庫集中支付制度改革，年底前所有縣區(qū)實現(xiàn)會計集中核算向國庫集中支付轉(zhuǎn)軌，規(guī)范預(yù)算單位財政授權(quán)支付業(yè)務(wù)，減少現(xiàn)金支付結(jié)算。二是嚴格預(yù)算追加。按照“先有預(yù)算、后有支出，沒有預(yù)算、不能支出”的原則，維護預(yù)算嚴肅性和約束力，年度預(yù)算執(zhí)行中，除民生增支政策外，原則上不再追加預(yù)算。三是壓縮行政經(jīng)費。牢固樹立過緊日子的思想，壓縮一般性財政支出。從緊編制預(yù)算，壓縮因公出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行經(jīng)費、公務(wù)接待費用，降低行政運行成本，增強節(jié)電、節(jié)油、節(jié)水意識，嚴格控制考察培訓(xùn)和節(jié)會活動。
今年是淮南財政極為困難的一年，財政工作面臨的形勢十分嚴峻，任務(wù)艱巨，壓力更大。我們將在市委、市政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大常委會的監(jiān)督支持下，以更加堅定的信心、更加堅決的態(tài)度、更加有力的措施、更加扎實的工作，圓滿完成年初確定的各項財政目標任務(wù)，以優(yōu)異成績迎接黨的十八大勝利召開！
預(yù)算績效自評抽查報告篇五
我受鎮(zhèn)政府委托，向大會報告財政預(yù)算執(zhí)行情況和財政預(yù)算草案，請予審議。
20xx，在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的依法監(jiān)督下，在各位代表的大力支持下，我鎮(zhèn)財政工作緊緊圍繞鎮(zhèn)三屆五次人代會確定的各項財稅目標任務(wù)，嚴格按照“量入為出、收支平衡，厲行節(jié)約、嚴肅紀律，統(tǒng)籌兼顧、保障重點”的指導(dǎo)思想，不斷加強財政管理，提高服務(wù)水平，促進全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展，財政運行總體平衡。
(一)一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況。
年全鎮(zhèn)完成財政總收入為6.7億元，其中：一般公共預(yù)算收入(即原公共財政預(yù)算收入)完成3.37億元。
20xx年鎮(zhèn)財政可用總財力38246萬元，其中：預(yù)算內(nèi)體制分成收入12383萬元，非稅收入11238萬元，土地出讓收入10155萬元，其他收入4470萬元。
(二)一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況。
20xx年財政可用財力總支出38145萬元。支出執(zhí)行情況如下：
1、一般公共服務(wù)支出4861萬元。
2、公共安全支出1362萬元。
3、文教衛(wèi)生支出10984萬元。
4、社會保障支出9856萬元。
5、農(nóng)林水事務(wù)支出667萬元。
6、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出9078萬元。
7、債務(wù)及利息支出727萬元。
8、其他支出610萬元。
全年財政收入與支出相抵，略有結(jié)余，財政收支基本平衡。
總體來看，全鎮(zhèn)財政預(yù)算執(zhí)行情況良好，財政支出結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，財政管理能力和水平進一步提高，有力地保障機關(guān)運轉(zhuǎn)、民生保障、城鎮(zhèn)建設(shè)、教育事業(yè)、重點項目推進等支出需要。
(一)加強稅收征管，做到應(yīng)收盡收。根據(jù)鎮(zhèn)黨委、政府確定的收入目標任務(wù)，強化稅源培植，細排征管計劃，明確征管措施，做到應(yīng)收盡收。一是全力服務(wù)在建項目建設(shè)，千方百計確保項目資金需求，促進項目早開工、早投產(chǎn)、早開票、早納稅。二是挖掘有效財源確保穩(wěn)定增收，建立健全涉稅信息搜集與移送制度，針對鎮(zhèn)村兩級租賃企業(yè)進行了專項排查摸底，督促租賃企業(yè)積極開具租賃發(fā)票，增加了稅源。三是加大服務(wù)企業(yè)力度，對全鎮(zhèn)700多家小微企業(yè)進行了稅務(wù)培訓(xùn)，規(guī)范了企業(yè)納稅申報行為，增強企業(yè)全面真實、及時足額地申報所涉稅種的自覺性，提高企業(yè)納稅責(zé)任。四是強化對零散稅收的檢查監(jiān)管力度，做到應(yīng)收盡收，促進征管質(zhì)量的顯著提高。
(二)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，增強保障能力。在收支矛盾日益突出的現(xiàn)實情況下，堅持惠民生、促和諧，預(yù)算安排優(yōu)先考慮民生，財政支出優(yōu)先保障民生。積極調(diào)整和優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，大力推行政府采購制度，嚴格控制各類消耗性支出。在保障機關(guān)運轉(zhuǎn)、教育、社會保障等日常運轉(zhuǎn)資金的同時，加強對工程款、項目資金撥付的管理，確保重點工程項目的順利推進。
(三)強化財政監(jiān)管，發(fā)揮職能作用。認真執(zhí)行各項財政法律法規(guī)，堅持把財政監(jiān)督檢查作為財政部門的重要工作內(nèi)容，將財政監(jiān)督工作融入財政管理各個環(huán)節(jié)，從制定和完善各項財務(wù)管理制度入手，嚴格執(zhí)行國庫集中支付改革，加強對專項資金的使用檢查和跟蹤問效，注重對政府各類工程的招標監(jiān)管和審計協(xié)調(diào)工作，注重政府采購和資產(chǎn)的管理，注重資金支付計劃的安排和調(diào)度，注重財務(wù)審核審批程序。20xx年通過財政監(jiān)督工作的開展，管理更加規(guī)范，各單位、各村節(jié)約意識更加增強，資金使用效果更加顯著。
20xx年財政工作成績的取得，是鎮(zhèn)黨委、政府科學(xué)決策與正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果;是鎮(zhèn)人大監(jiān)督指導(dǎo)和大力支持的結(jié)果;是各部門通力合作以及全鎮(zhèn)人民群眾和各企業(yè)大力支持的結(jié)果。同時，我們也清醒地認識到，在財政運行和管理工作中，依然存在一些亟待解決的問題：一是經(jīng)濟下行壓力明顯，財政收支矛盾突出，保障水平有待進一步提高;二是稅源增長點不多，稅收壓力較大。在今后的工作中，我們將認真采取切實有效措施，努力改進和完善工作方法，主動適應(yīng)“新常態(tài)”，關(guān)注國家宏觀經(jīng)濟政策，特別是涉及營業(yè)稅、所得稅、房地產(chǎn)稅、消費稅等稅收新動向，積極穩(wěn)妥地處理好政策變化帶來的對我鎮(zhèn)財政收入的影響。
根據(jù)鎮(zhèn)黨委、政府對財政工作的要求，結(jié)合全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展目標，20xx財政工作的總體思路和目標任務(wù)是：全面落實各項財政改革政策，以穩(wěn)增長調(diào)結(jié)構(gòu)促改革為主線，加快稅源培植，強化收入征管，嚴格預(yù)算執(zhí)行，不斷調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實保障和改善民生，推動全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會全面、協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展。
(一)關(guān)于收入預(yù)算的安排。
年我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入預(yù)計37070萬元，同比增長10%左右。鎮(zhèn)財政預(yù)算內(nèi)外可用總財力為38197萬元。其中：
1、預(yù)算內(nèi)體制分成收入14290萬元。
2、非稅收入2960萬元。
3、土地出讓收入16297萬元。
4、其他收入4650萬元。
(二)關(guān)于支出預(yù)算的安排。
20xx年財政支出預(yù)算安排為38060萬元。其中：
(1)一般公共服務(wù)支出4750萬元。
(2)公共安全支出1350萬元。
(3)文教衛(wèi)生支出9950萬元。
(4)社會保障支出10150萬元。
(5)農(nóng)林水事務(wù)支出800萬元。
(6)城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出9500萬元。
(7)債務(wù)及利息支出760萬元。
(8)其他支出800萬元。
加強財源建設(shè)，擴大財政收入規(guī)模。一是加強對宏觀經(jīng)濟形勢和財稅改革動態(tài)的掌握，及時分析和應(yīng)對財稅政策調(diào)整對收入的影響，確保稅源不流失;二是加強對建設(shè)工程項目的屬地征管，對土地、資產(chǎn)出租等有償出讓使用權(quán)重點征管，切實做到財政收入應(yīng)收盡收，大小稅種齊抓共管;三是加強對在建項目及未開工項目的梳理和服務(wù)，督促企業(yè)早日投產(chǎn)及開工，盡快形成新的稅收增長點。
預(yù)算績效自評抽查報告篇六
根據(jù)《德江縣財政局關(guān)于組織相關(guān)預(yù)算單位開展20xx年度部門預(yù)算績效自評工作的通知》（德財績〔20xx〕2號）要求，現(xiàn)將德江縣總工會20xx年度預(yù)算整體支出執(zhí)行情況和績效目標實現(xiàn)程度開展績效自評報告如下：
（一）部門主要職能。
1.負責(zé)單位工會組建工作；
2.指導(dǎo)基層工會加強對行政與職工簽訂勞動合同提供幫助并加強監(jiān)督;代表職工與單位就有關(guān)職工的分配、勞動保護、社會保障等事項，與單位進行平等協(xié)商、簽訂勞動合同;維護職工的經(jīng)濟利益和民主權(quán)利。
3.協(xié)調(diào)和處理單位勞動爭議和勞資矛盾。推動職工之家建設(shè)，指導(dǎo)創(chuàng)建勞動關(guān)系和諧企業(yè)，創(chuàng)建穩(wěn)定協(xié)調(diào)的勞動關(guān)系。
4.加強單位精神文明建設(shè)和文化建設(shè)，開展安全生產(chǎn)競賽等適合單位特點的工會活動和文化體育活動。
5.指導(dǎo)基層對工會經(jīng)費的收繳、上解，管好、用好工會經(jīng)費。
6.執(zhí)行會員大會上或會員代表大會的決議和上級工會的決定，負責(zé)閉會期間工會的日常工作:代表和組織職工依照法律規(guī)定，通過職工代表大會的日常工作、檢查、督促職工代表大會決議的執(zhí)行。
7.推動創(chuàng)建職工之家，開展創(chuàng)建“工人先鋒號”活動，“雙愛雙評”活動，并使之與建家活動科學(xué)結(jié)合。
（二）機構(gòu)設(shè)置。
德江縣總工會設(shè)3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)(辦公室、業(yè)務(wù)股、服務(wù)職工中心)。
（三）人員情況。
總編制人數(shù)10人，其中：參公事業(yè)人員編制9人，機關(guān)工勤人員編制2人，事業(yè)編制人員2人。20xx年末在職人數(shù)15人。其中：在崗參公12人（其中：行政人員10人，工勤人員2名）；事業(yè)人員3人。
20xx年度本單位年初整體支出185.84萬元。其中：其中：基本支出人員經(jīng)費年初績效目標為164.00萬元，1至12月完成168.64元，預(yù)算執(zhí)行率為102%；公用經(jīng)費17.54萬元,1至12月完成17.20萬元，預(yù)算執(zhí)行率為98%；項目支出年初績效目標為130萬元，1至12月完成0萬元。減少原因是：項目無匹配資金。
（一）20xx年基本支出中日常公用經(jīng)費預(yù)算數(shù)為17.54萬元，決算數(shù)為17.20萬元，主要是人員經(jīng)費縮減。
（二）20xx年支出預(yù)算數(shù)為311.53萬元，支出決算數(shù)為185.84萬元，主要是人員經(jīng)費縮減。
經(jīng)過自評，我單位還存在著以下問題：對部門整體支出績效管理工作還不夠重視，主要表現(xiàn)在年度預(yù)編制當(dāng)中績效目標指標設(shè)置簡單，指標細化不夠。下步工作中，我會將進一步完善績效評價體系，加強部門整體支出績效管理，做好年初績效評價指標的設(shè)計量化，強化預(yù)算執(zhí)行期間的績效監(jiān)控及年終的績效評價與評價的應(yīng)用工作。
（一）從預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、職責(zé)履行和履職效益等方面綜合評價，20xx年部門整體支出資金項目績效評價得分為100分。
（二）將績效自評結(jié)果作為下年度預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行和預(yù)算管理的重要參照依據(jù)，不斷細化績效評價指標，提高資金使用效益。
預(yù)算績效自評抽查報告篇七
從20xx年起，在全縣范圍內(nèi)全面實施預(yù)算績效管理，到20xx年底，基本建成全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理新體系。到20xx年底，全面形成“預(yù)算決策有評估、預(yù)算編制有目標、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價、評價結(jié)果有應(yīng)用”的預(yù)算績效管理新機制，實現(xiàn)預(yù)算和績效管理一體化，著力提高財政資源配置效率和使用效益，改變資金分配的固化格局，提高預(yù)算管理水平和政策實施效果，為經(jīng)濟社會發(fā)展提供有力保障。
（一）建立全方位預(yù)算績效管理格局。
將績效管理實施對象從項目預(yù)算為主向鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位整體績效、政府收支預(yù)算及政策拓展，逐步提高績效管理層級。
1.實施政策和項目預(yù)算績效管理。將績效管理范圍覆蓋到所有使用財政資金的各類政策和項目。對新增政策和項目開展事前績效評估；對實施期超過一年的重大政策和項目實行全周期跟蹤問效，建立動態(tài)評價調(diào)整機制；對即將到期或者執(zhí)行完畢的政策和項目實施績效評價，及時完善、調(diào)整、清退執(zhí)行到期且績效不高的政策和項目。政策類、項目類的預(yù)算績效管理，分別由新增政策和項目的鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門負責(zé)實施。
2.實施鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位整體預(yù)算績效管理。將鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位的預(yù)算收支全面納入績效管理，增強其預(yù)算統(tǒng)籌能力。圍繞單位職責(zé)、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度重點任務(wù)，以預(yù)算資金管理為主線，統(tǒng)籌考慮資金、資產(chǎn)和業(yè)務(wù)活動，從運行成本、管理效率、履職效能、社會效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力和服務(wù)對象滿意度等方面，衡量鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位整體及核心業(yè)務(wù)實施效果。
3.穩(wěn)步推進政府預(yù)算績效管理。將縣級和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收支預(yù)算全面納入績效管理。預(yù)算收入要實事求是、積極穩(wěn)妥、講求質(zhì)量，與經(jīng)濟社會發(fā)展水平相適應(yīng)、與宏觀經(jīng)濟政策相銜接。預(yù)算支出要統(tǒng)籌兼顧、突出重點、量力而行；堅持有保有壓，著力支持重大發(fā)展戰(zhàn)略實施和重點領(lǐng)域改革推進；堅持量力而行、逐步提高民生保障水平，不得設(shè)定過高民生標準和擅自擴大保障范圍。
（二）建立全過程預(yù)算績效管理鏈條。
將預(yù)算績效管理融入預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督的各個環(huán)節(jié)，著力打造事前、事中、事后有機銜接的預(yù)算績效管理鏈條，實現(xiàn)事前績效評估和績效目標管理與鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門和單位預(yù)算編制同步，目標運行監(jiān)控的事中跟蹤與鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門和單位預(yù)算執(zhí)行同步，事后績效評價結(jié)果與鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門和單位履職問責(zé)和行政效能考核同步的績效管理閉合、循環(huán)鏈條。
1.建立績效評估機制。建立新增政策和項目的事前績效評估機制，新增政策和項目的鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門要重點圍繞立項必要性、投入經(jīng)濟性、績效目標合理性、方案完整性、計劃可行性、籌資合規(guī)性等方面形成績效評估報告，并將評估結(jié)果作為申請預(yù)算的必備條件?？h、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政部門要加強其他重大項目績效評估，大力推進關(guān)口前移，加快實現(xiàn)預(yù)算立項評價前置化、制度化、機制化，并將評價、評估結(jié)果作為預(yù)算安排的重要參考依據(jù)，對重點單位、重大項目組織第三方機構(gòu)獨立開展績效評估。
2.強化績效目標管理。將績效目標設(shè)置作為預(yù)算安排的前置條件，未按規(guī)定設(shè)定績效目標或目標審核未通過的一律不得安排預(yù)算。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位要將績效目標設(shè)置范圍從政策和項目績效目標擴大到鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門和單位整體績效目標?？冃繕藨?yīng)依據(jù)法律法規(guī)、單位職能、中長期規(guī)劃和相關(guān)標準等從數(shù)量、質(zhì)量、時效和效果四個維度設(shè)定，做到導(dǎo)向清晰、具體量化、合理可行。預(yù)算經(jīng)同級人大批準后，績效目標與預(yù)算同步批復(fù)下達。
3.做好績效運行監(jiān)控。對績效目標實現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進度實行“雙監(jiān)控”，確保財政資金安全、高效。對績效目標運行偏離、未達預(yù)期進度或目標的，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位要分析原因并及時糾正；對確因突發(fā)事件等因素影響需調(diào)整預(yù)算和績效目標的，應(yīng)按規(guī)定程序調(diào)整。對實施中與績效目標有較大偏差或存在嚴重問題的政策、項目要暫緩執(zhí)行或停止預(yù)算執(zhí)行；對問題整改不到位的予以調(diào)減或收回預(yù)算資金，督促及時整改落實，同時向縣政府報告。
4.組織開展績效評價。建立鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位自評、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門重點評價、財政重點再評價相結(jié)合的多維度績效評價體系。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位要逐步加大績效自評力度，加快實現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位整體績效、重大政策和項目績效的自評全覆蓋；要選擇部分資金規(guī)模大、社會關(guān)注度高的政策和項目開展重點評價，將評價報告報送縣政府，并向縣級財政部門和相應(yīng)主管部門備案；縣級財政部門要探索建立對鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位預(yù)算績效自評結(jié)果的財政重點再評價機制，重點審核評價結(jié)果的科學(xué)性、真實性和準確性。同時，建立財政重點績效評價目錄管理機制，對經(jīng)濟社會發(fā)展具有重要影響、社會公眾普遍關(guān)注的重點領(lǐng)域，選擇部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門和單位、重大政策和項目開展單項或整體績效評價。
5.加強評價結(jié)果應(yīng)用。健全完善績效評價結(jié)果反饋制度和問題整改責(zé)任制，加快形成結(jié)果反饋、問題整改、績效提升的良性循環(huán)，將評價結(jié)果用于制定政策、完善制度和編制規(guī)劃，用于改進業(yè)務(wù)管理、財務(wù)管理和資金管理，用于調(diào)整預(yù)算安排方式、增減預(yù)算規(guī)模和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，并及時調(diào)整完善相關(guān)制度措施。讓資金使用單位從“要我有績效”向“我要有績效”轉(zhuǎn)變。
6.強化預(yù)算績效信息公開。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位要將年度預(yù)算績效目標隨鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位預(yù)決算向社會主動公開；將績效自評報告、重點項目績效評價報告，在報告形成20日內(nèi)主動向社會公開?？h級監(jiān)督機構(gòu)和審計部門應(yīng)將績效問題整改情況、整改效果以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位預(yù)算績效信息公開作為監(jiān)督和審計的重要內(nèi)容。縣級財政部門要將績效目標運行監(jiān)控、績效評價、績效考核等績效信息及時反饋各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位，各有關(guān)責(zé)任鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位要及時整改和完善預(yù)算管理。
（三）建立全覆蓋預(yù)算績效管理體系。
加快構(gòu)建覆蓋“四本預(yù)算”的預(yù)算績效管理新體系，著力增強預(yù)算績效管理的整體性和協(xié)調(diào)性。一般公共預(yù)算績效管理重點關(guān)注財政收入質(zhì)量、預(yù)算支出效益特別是重大政策和項目的實施效果，同時，積極開展基建投資項目、政府投資基金、政府采購、政府購買服務(wù)、政府債務(wù)、ppp項目的績效管理；政府性基金預(yù)算績效管理重點關(guān)注征收標準、使用效果和對專項債務(wù)的支撐能力；國有資本經(jīng)營預(yù)算績效管理重點關(guān)注落實國家政策、收益上繳、支出結(jié)構(gòu)、使用效果等情況；社會保險基金預(yù)算績效管理重點關(guān)注各類社會保險基金收支政策效果、基金管理、預(yù)算平衡、運行風(fēng)險、可持續(xù)性等情況。加強“四本預(yù)算”的統(tǒng)籌聯(lián)動，整合使用方向相同或類似的預(yù)算資金，提升財政資金配置績效。
（一）加強組織領(lǐng)導(dǎo)，明確職責(zé)分工。
堅持黨對全面實施預(yù)算績效管理工作的領(lǐng)導(dǎo)，充分發(fā)揮黨組織的領(lǐng)導(dǎo)作用，增強把方向、謀大局、定政策、促改革的能力和定力。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門要建立黨委、黨組領(lǐng)導(dǎo)的預(yù)算績效管理工作機制，加強對本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本部門預(yù)算績效管理的組織領(lǐng)導(dǎo)，強化預(yù)算績效管理力量。
1.各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門要加強組織領(lǐng)導(dǎo)，建立健全相關(guān)工作協(xié)調(diào)機制，提出本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本部門貫徹落實方案，明確本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本部門預(yù)算績效管理工作時間表和路線圖，確保各項具體工作落到實處。
2.縣級財政部門要加強組織協(xié)調(diào)，健全與全面實施預(yù)算績效管理相適應(yīng)的內(nèi)部組織架構(gòu)，強化預(yù)算績效管理力量。要加快推進預(yù)算績效信息系統(tǒng)一體化建設(shè)，實現(xiàn)信息資源共享；要牽頭建立預(yù)算績效管理工作專家?guī)欤瑢I(yè)性強的工作應(yīng)當(dāng)引入專家參與和評估，提升工作質(zhì)量；要牽頭制定涵蓋績效目標管理、績效運行監(jiān)控、績效評價管理、績效結(jié)果應(yīng)用等預(yù)算績效管理各環(huán)節(jié)和重點領(lǐng)域的相關(guān)制度辦法。
3.新增政策和項目的鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門分別負責(zé)政策、項目的績效管理。要牽頭健全和完善涵蓋事前績效評估、績效運行監(jiān)控、評價結(jié)果應(yīng)用等各關(guān)鍵環(huán)節(jié)的管理流程，評估結(jié)果作為申請預(yù)算的必備要件。
4.國資管理部門負責(zé)國有資本經(jīng)營預(yù)算績效管理。
5.人力資源和社會保障部門、醫(yī)療保障部門負責(zé)社?；痤A(yù)算績效管理。
6.各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門要切實承擔(dān)起主體責(zé)任，負責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本部門整體、政策和項目的預(yù)算績效管理，制定本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本部門預(yù)算績效管理制度辦法，探索建立鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門預(yù)算整體績效報告制度，組織實施本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本部門及所屬單位全過程預(yù)算績效管理，并對本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本部門績效結(jié)果的真實性負責(zé)，確保預(yù)算績效管理延伸至基層單位和資金使用終端。
（二）完善標準體系，強化考核激勵。
1.縣級財政部門要建立健全定量和定性相結(jié)合、普遍適用與分類管理相結(jié)合的共性績效指標和標準體系框架。各部門要負責(zé)建立分行業(yè)、分領(lǐng)域、分層次的核心績效指標和標準體系，并報縣級財政部門備案。
2.各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位預(yù)算績效管理工作情況將納入政府績效和干部政績考核體系，作為領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用、公務(wù)員考核的重要參考。建立考核結(jié)果通報制度，對工作成效明顯的鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門給予表彰，對推進不力的鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門提請縣政府進行約談并責(zé)令限期整改。
3.財政部門會同鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位建立“掛鉤”機制，將績效評價結(jié)果與預(yù)算安排、資金分配、政策調(diào)整掛鉤。對績效好的政策和項目原則上優(yōu)先保障，對績效一般的政策和項目要督促改進，對交叉重復(fù)、碎片化的政策和項目予以調(diào)整，對低效無效資金一律削減或取消，對長期沉淀的資金一律收回并按照有關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌用于亟需支持的領(lǐng)域。
（三）壓實責(zé)任，健全問責(zé)機制。
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位主要負責(zé)人對本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本部門、本單位預(yù)算績效負總責(zé)，項目責(zé)任人對項目預(yù)算績效承擔(dān)具體責(zé)任，對重大項目的責(zé)任人實行績效終身責(zé)任追究制。
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位要自覺接受本級人大、政協(xié)和社會監(jiān)督，嚴肅查處財政資金低效無效使用、造成重大損失浪費的行為?？h級財政部門要開展全過程財政重點政策和項目以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門、單位整體的績效監(jiān)督工作?？h級審計部門要依法對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位預(yù)算績效管理情況開展審計監(jiān)督并納入領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計內(nèi)容。財政、審計部門發(fā)現(xiàn)違紀違法問題線索應(yīng)當(dāng)及時移送紀檢監(jiān)察機關(guān)。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位因事前績效評估、績效自評結(jié)果不實造成重大損失浪費的依紀依法追究主要負責(zé)人及相關(guān)人員責(zé)任，切實做到花錢必問效、無效必問責(zé)。
預(yù)算績效自評抽查報告篇八
受市人民政府委托，現(xiàn)將我市20xx年財政預(yù)算執(zhí)行情況和20xx財政預(yù)算草案報告如下，請審議，并請政協(xié)委員和列席人員提出意見。
20xx年，面對錯綜復(fù)雜的外部環(huán)境和發(fā)展改革穩(wěn)定重任，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會的監(jiān)督支持下，全市上下堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，積極應(yīng)對各種困難和風(fēng)險挑戰(zhàn)，大力實施積極財政政策和穩(wěn)健貨幣政策，全力以赴穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、惠民生、防風(fēng)險，經(jīng)濟社會發(fā)展穩(wěn)中有進，財政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。
1.全市一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。
20xx年，全市財政總收入1114.66億元，較上年增長9.3%;全市一般公共預(yù)算收入650.99億元，完成預(yù)算的103.3%，可比增長(下同)16.3%。
20xx年，全市一般公共預(yù)算支出917.24億元，增長12.9%。民生領(lǐng)域支出770.44億元，增長15.1%。全市一般公共預(yù)算支出既包括年初預(yù)算支出數(shù)，還包括預(yù)算執(zhí)行中上級新增?？?、地方政府債券、上年結(jié)轉(zhuǎn)以及調(diào)入資金等支出數(shù)。
20xx年，全市“三公”經(jīng)費支出3.31億元，下降33.5%，其中：因公出國經(jīng)費0.14億元，公務(wù)用車經(jīng)費3.02億元，公務(wù)接待經(jīng)費0.15億元。主要是全市各級各部門厲行節(jié)約、反對浪費，嚴格控制一般性支出的結(jié)果。
20xx年底，省政府核定我市地方政府債務(wù)限額共計1838.8億元，其中：一般債務(wù)722億元，專項債務(wù)1116.8億元。政府債務(wù)限額分配方案目前正在抓緊制定中，待確定后另行報市人大常委會批準。
2.全市政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。
20xx年，全市政府性基金預(yù)算收入299.85億元，下降35.5%，主要是土地出讓面積大幅減少，與之相關(guān)的國有土地使用權(quán)出讓收入、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費、國有土地收益基金收入等相應(yīng)減收。
20xx年，全市政府性基金預(yù)算支出284億元，下降39.9%，主要是政府性基金收入下降，支出相應(yīng)減少。
1.市級一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。
20xx年，市級一般公共預(yù)算收入310.22億元，完成預(yù)算的105.2%，增長19.7%。市級一般公共預(yù)算支出478.9億元，增長8.4%，占全市一般公共預(yù)算支出的52.2%。
市級一般公共預(yù)算主要支出項目按功能科目列示：
——一般公共服務(wù)支出27.45億元，下降6.9%。
——公共安全(含國防)支出23.37億元，增長28.1%。
——教育支出29億元，增長6.6%。主要支出項目是：第二期學(xué)前教育三年行動計劃投入2.59億元，學(xué)前一年教育免學(xué)費和貧困家庭幼兒補助1.86億元，義務(wù)教育經(jīng)費保障機制投入6.58億元，義務(wù)教育標準化建設(shè)及改善薄弱學(xué)校投入8.46億元，高中質(zhì)量提升投入2.7億元，職業(yè)教育及特殊教育投入5.25億元。
——科學(xué)技術(shù)支出22.59億元，增長102%，主要是加大了對企業(yè)科技研發(fā)及其新興產(chǎn)業(yè)的支持力度，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級。
——文化體育與傳媒支出18.1億元，增長44%。主要支出項目是：城市形象宣傳2.17億元，文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展3.12億元，文化惠民及群眾體育1.37億元，文物保護及博物館建設(shè)1.46億元，文化產(chǎn)業(yè)增資擴股4億元。
——社會保障和就業(yè)支出37.3億元，剔除20xx年社保項目不可比支出等投入后增長6.9%。主要支出項目是：離退休經(jīng)費13.31億元，退役安置10.88億元，城鄉(xiāng)居民最低生活保障1.78億元，落實就業(yè)補助政策4.56億元，落實各項社會福利及救助政策2.08億元。
——醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出26.29億元，增長19.7%。主要支出項目是：公立醫(yī)院建設(shè)及改革支出7.61億元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險支出14.13億元，城鄉(xiāng)公共衛(wèi)生服務(wù)支出2.44億元。
——節(jié)能環(huán)保支出28.16億元，增長75.6%。主要支出項目是：新能源汽車補助11.01億元，大氣、水體等治污減霾支出11.43億元。
——城鄉(xiāng)社區(qū)支出128.67億元，增長2.9%。主要支出項目是：開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出65.2億元，緩堵保暢等城市交通重點建設(shè)項目投入32.47億元，城棚改配套基礎(chǔ)設(shè)施15.05億元。
——農(nóng)林水支出11.81億元，下降16.2%，主要是將部分原在市級列支的市對區(qū)縣水利建設(shè)項目補助改列區(qū)縣支出。主要支出項目是：農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼1.5億元，重點水利、農(nóng)田水利工程建設(shè)及運維支出7億元。
——交通運輸支出34.62億元，增長15.1%。主要支出項目是：公路改擴建3億元，火車站改擴建4億元，農(nóng)村二級公路網(wǎng)化工程還貸8.13億元，渭北大橫線回購4億元，公交惠民補貼等支出11.71億元，公路養(yǎng)護1.1億元。
——資源勘探電力信息等支出31.52億元，增長7.5%。主要支出項目是：工業(yè)發(fā)展5.7億元，開發(fā)區(qū)支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展11.8億元，區(qū)縣工業(yè)園區(qū)建設(shè)1.1億元，中小企業(yè)發(fā)展2.63億元。
——商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出11.67億元，增長2.7%。主要支出項目是：三產(chǎn)發(fā)展專項4.86億元，服務(wù)業(yè)綜合改革試點2億元，外貿(mào)發(fā)展1.11億元，旅游宣傳促銷、旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1.9億元。
——金融支出0.49億元，剔除20xx年金融機構(gòu)增資擴股等一次性支出后可比增長29.2%。
——國土海洋氣象等支出0.7億元，下降42.2%，主要是將原在本科目列支的國土運行費改列到一般公共服務(wù)支出科目。
——住房保障支出42.02億元，增長2%。
——糧油物資儲備支出1.48億元，增長9.4%。
市級一般公共預(yù)算主要支出項目按經(jīng)濟科目列示：
——工資福利支出36.15億元。主要項目是：基本工資10.92億元，津貼補貼15.5億元，績效工資3.13億元。
——商品和服務(wù)支出85.89億元。主要項目是：辦公費、水電費等運行支出53.46億元，其他商品和服務(wù)支出32.43億元。
——對個人和家庭的補助55.13億元。主要項目是：離退休費17.38億元，住房公積金4.2億元，其他對個人和家庭的補助33.55億元。
預(yù)算績效自評抽查報告篇九
今年以來，我縣認真貫徹落實中央、省、市全面實施預(yù)算績效管理的決策部署，以“預(yù)算績效管理改革攻堅年”活動為契機，高起點定位，高標準要求，圍繞實現(xiàn)預(yù)算和績效管理一體化，穩(wěn)步推進全方位、全過程、全覆蓋預(yù)算績效管理體系建設(shè)，取得了明顯成效。現(xiàn)將有關(guān)情況匯報如下。
（一）強化組織保障和制度建設(shè)，提升績效管理工作的定力。
實行縣級領(lǐng)導(dǎo)“創(chuàng)新突破項目”督導(dǎo)包保制度，預(yù)算績效工作由縣委常委、副縣長王洪正督辦，王縣長專門主持召開了全縣部門整體績效管理試點工作推進會議安排部署試點擴面工作。將預(yù)算績效管理工作納入縣委理論中心組學(xué)習(xí)內(nèi)容，以“全面實施預(yù)算績效管理改革努力打造透明高效責(zé)任政府”為主題，舉辦了縣委理論學(xué)習(xí)中心組報告會暨干部素質(zhì)提升大講堂。縣委改革辦將績效管理工作納入改革臺賬，每月調(diào)度工作開展情況，印發(fā)至部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)。
出臺了縣級政策和項目預(yù)算事前績效評估、預(yù)算績效運行監(jiān)控、項目支出績效評價等管理辦法和項目支出評價工作規(guī)程，逐步完善1+n的績效管理制度體系，為開展預(yù)算績效管理工作提供了有力的制度支撐。
（二）筑牢全過程業(yè)務(wù)根基，提升績效管理工作的效力。
1、開展事前評估，增強決策前瞻性。將預(yù)算績效管理關(guān)口前移，出臺了《縣縣級政策和項目預(yù)算事前績效評估管理暫行辦法》，自20xx年起，所有縣級擬新出臺通過預(yù)算資金安排的重大政策和項目均需開展事前績效評估，財政重點評估立項必要性、投入經(jīng)濟性、績效目標合理性、實施方案可行性、籌資合規(guī)性等，評估結(jié)果作為財政評審和預(yù)算安排的依據(jù)。目前完成了2個政策和3個項目的事前評估。
2、優(yōu)化績效目標，實現(xiàn)目標管理全覆蓋。將績效目標管理范圍擴大到所有縣級財政撥款安排的項目支出，涵蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算，項目支出績效目標實現(xiàn)全覆蓋。按照“誰申請資金，誰設(shè)置目標”原則，將績效目標編制與資金預(yù)算同步安排，同步批復(fù)。對部門申報的績效目標，采取“財政+部門+專家”聯(lián)審方式，通過“二上二下”程序，提高了編報質(zhì)量，實現(xiàn)了目標編制內(nèi)容完整、要素關(guān)聯(lián)、指標科學(xué)、細化量化。20xx年納入績效目標管理的項目700多個，涉及金額25.6億元。
3、做實績效運行監(jiān)控。制定了《縣縣級部門預(yù)算績效運行監(jiān)控管理暫行辦法》，按照“誰支出、誰負責(zé)”的原則，指導(dǎo)部門單位對預(yù)算執(zhí)行情況和績效目標實現(xiàn)程度開展日常監(jiān)控，目前各業(yè)務(wù)部門根據(jù)20xx年績效目標申報表填報了1-8月份績效監(jiān)控情況表，績效科牽頭業(yè)務(wù)科室正在組織審核，對偏離績效目標的原因進行分析，分門別類提出處置的建議措施。
4、加大重點項目支出績效評價。以績效目標為基礎(chǔ)，對財政投資100萬元以上的社會發(fā)展類項目全部由部門開展自評?？h財政選擇一些社會關(guān)注度高、涉及面廣、金額較大的項目開展再評價，20xx年選取了9個項目開展重點評價，20xx年選擇了25個重點項目開展評價，涉及財政資金8.4億元。
5、深入推進部門整體績效管理。作為省財政廳確定的部門整體績效管理試點縣之一，20xx年，我縣選擇縣人力資源和社會保障局、水務(wù)局、統(tǒng)計局、畜牧獸醫(yī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心、殘聯(lián)5個部門開展縣級部門整體績效管理試點。按照時間節(jié)點，5個試點部門已經(jīng)全部完成20xx年指標體系構(gòu)建、20xx年績效目標設(shè)置、20xx年績效自評工作。今年，我縣進一步擴大部門整體績效管理試點范圍，試點部門增加到20個，目前各部門正在進行指標體系構(gòu)建。
6、強化結(jié)果運用，真正發(fā)揮績效“指揮棒”作用。建立評價反饋整改機制，評價結(jié)果及時反饋部門，并跟蹤整改落實情況，進一步提升項目管理質(zhì)量。財政評價結(jié)果好的繼續(xù)安排預(yù)算資金，評價結(jié)果差的取消預(yù)算，如20xx年評價的一個項目較差，縣政府取消與項目方合作，財政不再安排預(yù)算。通過對部門預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控，開展存量資金清理，20xx年累計收回部門存量資金2600多萬元。建立部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)績效考核制度，并納入全縣綜合考核體系。
（三）實行預(yù)算績效信息公開，增強績效透明度。
建立績效信息向社會公開制度。20xx年，縣財政局將2個財政重點評價報告在對外網(wǎng)站上公開，同時組織70個一級單位把所有項目績效目標同部門預(yù)算在縣政府的網(wǎng)站公開。實行績效信息向人大報告制度。向縣人大報告財政決算和部門決算的同時呈送了去年9個重點項目的評價報告，8月份報送了3個試點部門整體績效管理自評情報告。
一是部門自評質(zhì)量有待進一步提高。我縣重點項目雖然實行了自評全覆蓋，但部分預(yù)算單位對預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)不夠熟悉，對工作重點把握不到位，出具的自評價報告對項目取得的績效、經(jīng)驗介紹的多，對存在的問題介紹的少，沒有公正客觀評價項目情況，造成評價結(jié)果的利用率存在偏差，不能真正地促進財政資金的合理分配與有效使用。
二是績效評價結(jié)果利用率不高。目前階段，財政重點績效評價都是事后評價，評價結(jié)果好壞，不能很好地應(yīng)用到項目管理中去。
三是績效管理信息化程度不高。目前，我縣績效管理工作信息主要依托現(xiàn)有的財政大數(shù)據(jù)應(yīng)用平臺，不能完整地實現(xiàn)項目庫、預(yù)算信息、資金支付信息、監(jiān)控信息的互聯(lián)互通。
三、下步工作打算與建議。
一是進一步完善預(yù)算績效管理制度。以《關(guān)于全面推進預(yù)算績效管理的實施意見》為引領(lǐng)，緊緊圍繞“全方位、全過程、全覆蓋”的總目標總要求，進一步完善我縣全面推進預(yù)算績效管理一系列制度辦法，健全“1+n”制度體系。
二是扎實推進部門整體績效管理試點。進一步把握工作要求，創(chuàng)新工作思路，加強指導(dǎo)督導(dǎo)，推進試點工作取得預(yù)期成效，為全面鋪開部門整體績效管理積累經(jīng)驗。
三是夯實信息基礎(chǔ)支撐。盡快啟用財政業(yè)務(wù)一體化平臺，依靠信息支撐提高工作效率和數(shù)據(jù)準確度。
建議：
中央和省級將用3年的時間實現(xiàn)預(yù)算績效管理全覆蓋，我縣《關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》明確，用3-5年的時間實現(xiàn)績效管理全覆蓋，構(gòu)建全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，尤其是預(yù)算績效管理工作納入黨委政府考核體系，今后績效管理工作就是常態(tài)化工作。這項工作任務(wù)很艱巨，系統(tǒng)性強，目前改革進程中還有不少困難和壓力，我們建議上級多組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)，讓從事績效管理工作的人員有足夠的能力勝任工作，成為績效管理專家，能夠指導(dǎo)部門單位順利開展工作，同時能夠監(jiān)督聘請的第三方的工作，保證工作質(zhì)量。
預(yù)算績效自評抽查報告篇十
根據(jù)預(yù)算績效管理工作考核要求及安排，我校高度重視，嚴格按照《遂寧市財政局關(guān)于開展20xx年度全市預(yù)算績效管理工作考核的通知》(遂財績﹝20xx﹞17號)文件要求，對照《遂寧市市級部門預(yù)算績效管理考核評分表》，根據(jù)我校預(yù)算管理績效工作實際開展情況，從組織保障體系、過程管控體系、基礎(chǔ)支撐體系、其他考評事項等四個方面進行了考核自評，我?？己俗栽u得分為85分，現(xiàn)將自評情況報告如下：
（一）組織保障體系。
我校已經(jīng)落實專人從事預(yù)算績效管理工作，得3分。
（二）過程管控體系。
我校對新增100萬元及以上的部門預(yù)算項目、年度預(yù)算增幅達到30%或增加金額100萬元及以上的延續(xù)性項目開展了事前績效評估。此部分得分12分。
2.事中績效監(jiān)控。
20xx年度，我校對財政安排的部門預(yù)算中的項目支出開展了績效跟蹤監(jiān)控管理工作，填制了《項目支出績效目標執(zhí)行監(jiān)控表》，提高了項目預(yù)算的執(zhí)行進度，保障了項目預(yù)算績效目標的完成。此部分得分12分。
我校按規(guī)定的時間開展了部門整體支出績效自評和項目績效自評.財政重點績效評價中，我校也按規(guī)定和時間對財政組織的政策支出、項目支出績效評價開展了自評。此部分得分38分。
4.績效目標管理。
我校根據(jù)相關(guān)文件要求，實現(xiàn)預(yù)算績效管理全覆蓋，按照“誰申請資金，誰編制目標”的原則，對申報的項目全部同步編制了績效目標，對部門整體預(yù)算支出編制了整體支出績效目標。此部分得分7分。
5.績效結(jié)果應(yīng)用。
近年來，我校持續(xù)深入落實過緊日子要求,著力加強績效評價結(jié)果應(yīng)用，嚴格反饋整改，硬化激勵約束，切實提高財政資金使用績效。一是根據(jù)績效評價報告，發(fā)現(xiàn)主要問題并及時整改。二是進一步深化績效評價結(jié)果應(yīng)用。對評價結(jié)果不同等級的項目，采用優(yōu)先安排、適當(dāng)安排、壓縮直至不安排等方式，分類管理。此部分得分16分。
（三）基礎(chǔ)支撐體系。
我校制定了一些預(yù)算績效管理的方案。我校在預(yù)算、決算公開時在門戶網(wǎng)站公開了預(yù)算績效管理工作情況。此部分得分4分。
（四）其他考評事項。
我校積極配合各級評價組開展的績效管理工作，按時提供了自評報告和相關(guān)數(shù)據(jù)、資料等。我校按照報送了預(yù)算績效管理工作考核自評表及相關(guān)材料。此部分得分5分。
我校根據(jù)相關(guān)文件要求，按照“誰申請資金，誰編制目標”的原則，對申報的項目全部同步編制了績效目標，對部門整體預(yù)算支出編制了整體支出績效目標，但不足之處是績效目標還不夠細化、不夠系統(tǒng)科學(xué)。
下一步我校將進一步研究制定更加具體的預(yù)算績效管理操作規(guī)程，規(guī)范各類專項資金績效評價具體的操作方式，進一步提高財政資金績效評價的質(zhì)量，加強預(yù)算績效管理工作的宣傳力度。
建議組織更多的預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
預(yù)算績效自評抽查報告篇十一
為認真貫徹《建始縣財政局關(guān)于開展動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)扶貧金績效目標自評及2019年度項目支出、預(yù)算單位整體支出績效自評工作的通知》（建財績發(fā)〔2020〕135號）精神，進一步加強和規(guī)范我中心上級?？铐椖恐С龅氖褂霉芾?，提高財政資金使用效益，我中心積極開展對上級?？铐椖恐С龅目冃гu價工作?，F(xiàn)將情況匯報如下：
1、簡要概述項目立項目的和年度績效目標。
建始縣公共檢驗檢測中心主要承擔(dān)計量檢測、農(nóng)產(chǎn)品、農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)條件及農(nóng)業(yè)投入品、畜產(chǎn)品、畜牧業(yè)生產(chǎn)條件及畜牧業(yè)投入品、食品等產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測職能。2019年3月機構(gòu)改革將原質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局所屬的全縣計量檢驗檢定職能并入。單位屬全額財政補助公益一類事業(yè)單位。為服務(wù)全縣各類企業(yè)，為建始縣產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級和推進企業(yè)自主創(chuàng)新提供優(yōu)質(zhì)高效的`檢測服務(wù)和技術(shù)支撐，以提升我縣法制計量水平，助推建始縣經(jīng)濟高質(zhì)量法制，特建立此項。
（一）前期準備。
為保證績效自評工作的順利實施，中心成立了以中心黨組書記、主任毛圣冰為組長，分管領(lǐng)導(dǎo)金科為副組長，計量股為成員的績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并進一步細化和明確了工作職責(zé)。
（二）組織過程。
根據(jù)《建始縣財政局關(guān)于開展動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)扶貧金績效目標自評及2019年度項目支出、預(yù)算單位整體支出績效自評工作的通知》（建財績發(fā)〔2020〕135號）文件要求，確定績效評價項目-建始縣公共檢驗檢測中心計量檢定專用設(shè)備采購，圍繞2019年預(yù)算制定的項目績效目標，組織項目股室、所對所涉及績效目標有關(guān)情況進行梳理自評并附相關(guān)佐證材料，提交績效自評工作小組，績效自評工作小組通過匯總分析，復(fù)核相關(guān)情況，完成績效自評表，形成計量檢定專用設(shè)備采購項目自評報告。
（一）資金投入情況分析。
1.項目資金到位情況分析。
2019年度我中心預(yù)算計量檢定專用設(shè)備采購總費用10萬元，項目資金全部到位，資金到位率100％。
2.項目資金執(zhí)行情況分析。
2009年正值改革期間，項目實施主體未明確，該項目于2019年12月底正式劃入我中心賬戶，后經(jīng)請示上級業(yè)務(wù)主管部門同意在2020年實施完成。具體情況說明見附件《縣公共檢驗檢測中心關(guān)于2019年度項目經(jīng)費落實情況的說明》。
3.項目資金管理情況分析。
項目資金嚴格按照《預(yù)算法》《單位財務(wù)制度》等管理制度執(zhí)行。
（二）績效目標完成情況分析。
1.產(chǎn)出指標完成情況分析。
（1）數(shù)量指標：計劃完成商品定量包裝檢定項目一套，非自動天平檢定砝碼3套。
2.效益指標完成情況分析。
建標后計劃完成全縣商品凈含量檢定等相關(guān)工作，服務(wù)全縣企業(yè)約100家。
（一）下一步改進措施，包括項目整改和績效目標調(diào)整完善等相關(guān)內(nèi)容。
需要及早進行項目統(tǒng)籌分析與安排，進一步優(yōu)化項目流程，及時履行項目早期手續(xù)；進一步根據(jù)業(yè)務(wù)量增減趨勢，及時進行項目申報；加大政策支持，確保項目能夠順利實施。實施過程中，做好項目實施的跟蹤問效工作，對資金使用情況開展定期和不定期的跟蹤檢查，促使項目及時落實落地。
（二）擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況。
編制部門預(yù)算的目的，就是要求預(yù)算單位按照年初預(yù)算安排本部門的基本支出和項目支出。規(guī)范項目預(yù)算編制工作，強化基礎(chǔ)數(shù)據(jù)編制，結(jié)合實際及上年預(yù)算執(zhí)行情況，科學(xué)、合理確定項目支出預(yù)算數(shù)，并按經(jīng)濟用途逐級細化分類，專項資金預(yù)算一經(jīng)確定，不得隨意調(diào)整。嚴格按規(guī)定進行財務(wù)核算，結(jié)合實際情況，完成并準確地批露相關(guān)信息，盡可能做到?jīng)Q算與預(yù)算相一致。
（三）擬公開情況。
擬按財政要求公開。
預(yù)算績效自評抽查報告篇十二
本項目根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于全面建立困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼制度的意見》（國發(fā)〔2015〕52號）建立，享受對象為低保戶中的殘疾人，本項目從2016年開始實施，2016年的標準是60元/月/人，此后每年遞增10元，直至2020年100元/月/人。
（一）項目資金申報及批復(fù)情況。2018年我局按照2058人向上級申請專項撥款，實際撥款收入245.67萬元。
（二）項目績效目標。對全縣2165名困難殘疾人每季度發(fā)放生活補貼240元。
（三）項目資金申報相符性。項目申報內(nèi)容與具體實施內(nèi)容相符、申報目標合理可行。
（一）資金計劃、到位及使用情況。
1、資金計劃及到位。本項目省級資金到位75.96萬元，州級資金到位19.71萬元，縣級資金到位150萬元，全年累計到位245.67萬元。
2、資金使用。2018年困難殘疾人生活補貼標準為80元/人/月，全年累計支付207.92萬元。支付依據(jù)合規(guī)合法，資金支付與預(yù)算基本相符。
（二）項目財務(wù)管理情況。
對照項目資金管理辦法，本項目嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度、財務(wù)處理及時、會計核算規(guī)范。
項目組織實施情況。
本項目由鄉(xiāng)鎮(zhèn)上報補貼享受人員申請表，經(jīng)我局經(jīng)辦人員、分管領(lǐng)導(dǎo)審核通過后，由我局通過涼山農(nóng)商銀行會理支行直接發(fā)放到本人，沒有中間過程，確保了資金發(fā)放的精準、安全。并且做到了一人一檔，建立了定期復(fù)核機制，每年復(fù)核一次，應(yīng)補盡補，應(yīng)退盡退。復(fù)核內(nèi)容包括申請人資格條件是否發(fā)生變化、補貼是否及時足額發(fā)放到位、是否滿足減員條件等。
（一）項目完成情況。
我局按季度對全縣2165名困難殘疾人發(fā)放了補貼，共計發(fā)放資金207.92萬元。
（二）項目效益情況。
保障了困難殘疾人的基本生活，維護了社會的`公平正義，提高了弱勢群體的生活滿意度，鞏固了黨的執(zhí)政根基。
（一）存在的問題。無。
（二）相關(guān)建議。無。
預(yù)算績效自評抽查報告篇十三
糧食安全始終是關(guān)系我國經(jīng)濟發(fā)展、社會穩(wěn)定和國家自立的全局性重大戰(zhàn)略問題，保障國家糧食安全始終是治國安邦的頭等大事。實施“糧安工程”，是新形勢下保障國家糧食安全和增加糧食有效供給守住底線的必然選擇，是滿足全面建成小康社會對糧食質(zhì)量安全需求新期待的基本要求，是應(yīng)對國際糧食市場復(fù)雜形勢增強我國糧食流通抗風(fēng)險能力的迫切需要。
救災(zāi)應(yīng)急體系建設(shè)是以國家重要政策為指導(dǎo)，全面落實科學(xué)發(fā)展觀，堅持“政府主導(dǎo)、分級管理、社會互助、生產(chǎn)自救”的救災(zāi)工作方針，以保障人民群眾生命財產(chǎn)安全和基本生活權(quán)益為出發(fā)點和落腳點，以提高救災(zāi)應(yīng)急能力為核心，堅持應(yīng)急救災(zāi)與常態(tài)減災(zāi)相結(jié)合、救災(zāi)減災(zāi)并重、城市農(nóng)村統(tǒng)籌、政府社會協(xié)同、治標治本兼顧，綜合運用行政、法律、科技、市場等多種手段，統(tǒng)籌做好災(zāi)前、災(zāi)中和災(zāi)后各階段的應(yīng)對工作，全面提高應(yīng)對自然災(zāi)害的綜合防范和應(yīng)急處置能力，切實保障人民群眾生命財產(chǎn)安全，促進經(jīng)濟社會全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展。
本項目為糧食和應(yīng)急物資儲備中心項目，本項目的實施，能有效解決糧食和應(yīng)急物資儲備庫設(shè)備和設(shè)施不配套、功能不全的問題，通過使用機械通風(fēng)、電子測溫等有利于科學(xué)儲存的新技術(shù)，進一步提升糧食和應(yīng)急物資儲備中心的功能和儲存水平，增強糧食和應(yīng)急物資的儲藏能力，對保障儲備糧的安全和應(yīng)急物資的穩(wěn)定供給、降低成本、減少損失、提高效率發(fā)揮重要作用。
作為新型的高標準的現(xiàn)代化程度較高的大型糧食儲備庫，該項目工藝無公害、無污染，符合綠色環(huán)保的要求，起著典型示范作用，對推進倉儲技術(shù)進步將起到積極作用。項目的建設(shè)能帶動建材、糧油加工等相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，能強力拉動當(dāng)?shù)赝顿Y，推動民生及社會事業(yè)發(fā)展，項目所延伸的更多配套服務(wù)業(yè)可以提供就業(yè)崗位，有利于增加當(dāng)?shù)厝罕姷木蜆I(yè)機會和收入，拉動地方國民經(jīng)濟的增長。
項目的建設(shè)，進一步完善糧食儲備、中轉(zhuǎn)基礎(chǔ)設(shè)施，解決當(dāng)?shù)丶Z庫倉容、中轉(zhuǎn)設(shè)施不足的矛盾，促進當(dāng)?shù)睾椭苓叺貐^(qū)糧食產(chǎn)品的銷路，增加農(nóng)民對糧食等農(nóng)作物的供給量，因而提高農(nóng)民的收入，加快農(nóng)民奔“小康”的進程。同時實現(xiàn)糧食散儲、散運、散裝、散卸的變革，提高糧食流通自動化、系統(tǒng)化和設(shè)施現(xiàn)代化水平，提高糧食流通效率，降低糧食流通成本，解決并滿足城市居民的用糧需求，提高人民群眾的生活水平。增強國家對糧食市場的宏觀調(diào)控能力和糧食應(yīng)急調(diào)運能力，保障糧食供應(yīng)和存儲安全，支持本縣糧食應(yīng)急措施，有利于備戰(zhàn)備荒、應(yīng)急救災(zāi)，調(diào)節(jié)糧食供需矛盾、穩(wěn)定糧食市場，利于社會的安定團結(jié)。本項目是社會公益性事業(yè)。
2、項目建設(shè)的必要性。
（1）符合國家產(chǎn)業(yè)政策和糧食及應(yīng)急物資流通體制改革要求在國家宏觀調(diào)控下，充分發(fā)揮市場機制對糧食和應(yīng)急物資購銷和價格形成的作用，穩(wěn)定糧食和應(yīng)急物資生產(chǎn)能力，建立完善的國家糧食和應(yīng)急物資儲備體系和市場體系，逐步建立適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟發(fā)展要求和我國國情的糧食和應(yīng)急物資流通體制。
（2）是國計民生的需要，是政府增強對市場宏觀調(diào)控能力，規(guī)范市場秩序的重要手段糧食和應(yīng)急物資是關(guān)系到國計民生的重要商品，黨和國家歷來高度重視糧食和應(yīng)急物資工作。實行糧食和應(yīng)急物資市場改革后，儲備糧庫和應(yīng)急物資庫將成為銜接產(chǎn)銷，促進流通，發(fā)展貿(mào)易的重要載體，是政府調(diào)節(jié)供需平衡，保證糧食安全和應(yīng)急物資穩(wěn)定供給的重要手段。多年來，由于糧食和應(yīng)急物資收儲設(shè)施老舊，倉容不足，使項目區(qū)地方儲備工作發(fā)展緩慢，難以對當(dāng)?shù)厣鐣?jīng)濟發(fā)展提供更為強大的后備支持，一定程度上制約了政府對市場宏觀調(diào)控作用的發(fā)揮。因此，建立科學(xué)、先進的地方儲備制度，是切實保護和提高糧食和應(yīng)急物資綜合生產(chǎn)能力，增強地方政府對市場宏觀調(diào)控能力，規(guī)范市場秩序的重要手段，并能夠抵御大型外來國際糧食和應(yīng)急物資企業(yè)對中國市場的威脅，保障區(qū)域城鄉(xiāng)人民供應(yīng)和價格的穩(wěn)定，對建設(shè)和諧社會具有重大現(xiàn)實意義。
（3）是完善項目區(qū)糧食物流體系建設(shè)的需要為提高糧食和應(yīng)急物資市場流通效率、保障國家糧食安全和應(yīng)急物資穩(wěn)定供給，國家發(fā)改委會同國家糧食局共同編制了《糧食物流業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》。統(tǒng)籌糧食倉儲物流設(shè)施建設(shè)，實現(xiàn)糧食倉儲物流一體化融合發(fā)展。以優(yōu)化布局、調(diào)整結(jié)構(gòu)、提升功能為重點，結(jié)合糧食生產(chǎn)、流通形勢和城鎮(zhèn)規(guī)劃，以及現(xiàn)有收儲庫點分布，合理改建、擴建和新建糧食倉儲設(shè)施，將糧食收儲能力保持在合理水平，實施收儲能力優(yōu)化工程和產(chǎn)后服務(wù)中心建設(shè)工程。
產(chǎn)區(qū)重點完善收儲網(wǎng)點、調(diào)整倉型結(jié)構(gòu)、提高設(shè)施水平；產(chǎn)銷平衡區(qū)重點提升收儲網(wǎng)點的收購、儲備、保供綜合能力；銷區(qū)重點加強儲備庫建設(shè)、提升應(yīng)急保供能力。
立足項目區(qū)倉儲、糧源等優(yōu)勢，打造物流節(jié)點的連線和構(gòu)造整體網(wǎng)絡(luò)工程，完善項目區(qū)糧食現(xiàn)代貯運體系建設(shè)，大力發(fā)展糧食現(xiàn)代物流以帶動項目區(qū)第三產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，滿足人民生活水平不斷增長的糧食需求，這也是糧食現(xiàn)代倉儲物流發(fā)展的必然趨勢。
常年糧食品種主要為玉米、小麥。目前發(fā)展和改革局承擔(dān)著縣級儲備糧承儲任務(wù)，原有倉庫場地、設(shè)備均已老舊。因此，為穩(wěn)定糧食生產(chǎn)和收儲，確保糧食安全和應(yīng)急物資的穩(wěn)定供給，促進全縣社會穩(wěn)定、和諧，進行發(fā)展和改革局糧食和應(yīng)急物資儲備中心項目的建設(shè)，符合國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃，不僅很有必要，而且十分迫切。
1、經(jīng)濟效益分析。
本項目產(chǎn)生的國民經(jīng)濟效益主要有進一步保證糧食和應(yīng)急物資儲備能力，加強糧食和應(yīng)急物資的宏觀調(diào)控，促進市場穩(wěn)定。本項目的建設(shè)，可大幅提升的糧食收儲、轉(zhuǎn)運和應(yīng)急保障能力，更好的服務(wù)群眾，經(jīng)濟效益和社會效益十分突出。具體如下：本項目建設(shè)，可進一步加快發(fā)展的步伐，使糧食流通現(xiàn)代化建設(shè)日趨完善，加快的綜合開發(fā)與建設(shè)，為提高居民生活水平及生活質(zhì)量創(chuàng)造條件，為人與自然和諧相處提供了保障。本項目建設(shè)，可極大促進城市開發(fā)改造的建設(shè)進程和力度，加快了城市經(jīng)濟建設(shè)的發(fā)展速度，繁榮了城市經(jīng)濟與文化，使該城市的經(jīng)濟發(fā)展水平明顯得以提高。本項目建設(shè)可帶動并促進地方材料、運輸?shù)认嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，使地方經(jīng)濟發(fā)展速度進一步加快，為地方經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和城市現(xiàn)代化建設(shè)奠定了堅實的基礎(chǔ)，同時也為進一步發(fā)揮城市的輻射帶動作用創(chuàng)造了有利條件。
2、社會效益分析。
本項目的實施，能有效解決糧食和應(yīng)急物資儲備庫設(shè)備和設(shè)施不配套、功能不全的問題，通過使用機械通風(fēng)、電子測溫等有利于科學(xué)儲存的新技術(shù)，提升糧食和應(yīng)急物資儲備中心的功能和儲存水平，增強糧食和應(yīng)急物資的儲藏能力，對保障儲備糧的安全和應(yīng)急物資的穩(wěn)定供給，降低成本，減少損失，提高效率發(fā)揮重要作用。
本項目的建設(shè)，加強糧食和應(yīng)急物資流通基礎(chǔ)設(shè)施的現(xiàn)代化建設(shè)，擴大儲備能力，有利于抵抗自然災(zāi)害，有利于社會的安定團結(jié)，提高人民群眾的生活水平，具有十分重要的意義。
項目的建設(shè)完成，可加強和完善糧食和應(yīng)急物資宏觀調(diào)控，確保項目區(qū)糧食和應(yīng)急物資供應(yīng)和市場穩(wěn)定。可根據(jù)市場形勢把握好臨時存儲的銷售節(jié)奏和力度，滿足市場需要，穩(wěn)定市場價格；進一步調(diào)整優(yōu)化庫存布局；切實做好糧食和應(yīng)急物資收購工作，掌握產(chǎn)品源頭，保護人民利益；完善糧食和應(yīng)急物資工作機制和糧食和應(yīng)急物資儲備體系，增強應(yīng)對市場波動的能力。
新時代隨著經(jīng)濟社會發(fā)展，突發(fā)災(zāi)害不確定增加，例如目前新冠疫情使全球糧食體系的脆弱性凸顯。項目的建設(shè)將保障充足的糧食供給，不僅可以提高應(yīng)急救災(zāi)的效果，也是災(zāi)后重建的有效保障。
項目建設(shè)將進一步提高糧食儲備應(yīng)對突發(fā)事件的能力，確保在突發(fā)事件及時有效發(fā)揮應(yīng)急保障作用，提高疫情期間糧食儲備管理和應(yīng)急保障效能。項目的建設(shè)，將有力地促進當(dāng)?shù)睾椭苓叺貐^(qū)糧食和應(yīng)急物資產(chǎn)品的銷路，增加糧食和應(yīng)急物資的供給量，因而提高居民的收入，加快居民奔“小康”的進程。同時，又能保證居民安居樂業(yè)，這對于當(dāng)?shù)氐纳鐣€(wěn)定具有重要意義。
預(yù)算績效自評抽查報告篇十四
為進一步推進我縣全面實施預(yù)算績效管理工作，提高財政資金使用效益，按照《中共欽州市委員會辦公室欽州市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈欽州市預(yù)算績效管理實施辦法〉的通知》（欽辦發(fā)〔20xx〕6號）、《浦北縣財政局關(guān)于開展20xx年度預(yù)算績效自評工作的通知》（浦財績〔20xx〕2號）有關(guān)要求，我縣扎實推進財政績效管理工作，現(xiàn)將我縣20xx年度部門預(yù)算績效自評結(jié)果及抽查復(fù)核情況通報如下：
（一）20xx年度部門預(yù)算績效自評情況。我縣各部門根據(jù)《浦北縣財政局關(guān)于開展20xx年度預(yù)算績效自評工作的通知》（浦財績〔20xx〕2號）要求開展20xx年度績效自評工作，自評范圍覆蓋所有一級預(yù)算單位部門整體支出及所有200萬元及以上的縣本級項目支出，一級預(yù)算單位無200萬元及以上項目的，至少選擇1個以上本單位重點或重大項目支出開展績效自評。自評結(jié)束后，縣財政局共收到來自84個部門（單位）的197份績效自評報告，其中部門整體支出績效自評84份，項目支出績效自評113份。
（二）績效自評抽查復(fù)核情況?？h財政局對20xx年度預(yù)算績效自評結(jié)果進行抽查復(fù)核，發(fā)現(xiàn)部分部門逾期報送績效自評，某些部門未按財政部門的指導(dǎo)建議進行修改、細化；部門整體支出績效自評報告總體質(zhì)量不夠理想，評分表指標細化不夠具體；項目支出自評報告的總體質(zhì)量相對較好，評分表指標細化比較具體，但也有少數(shù)項目未進行細化。總體來說，績效自評報告質(zhì)量還有待進一步改進。
（一）部門績效管理理念意識不強。在績效評價工作中發(fā)現(xiàn)，部分部門績效理念和意識較為淡薄，存在重支出輕績效的意識，出現(xiàn)項目實施與績效管理相脫節(jié)的現(xiàn)象。
（二）績效目標編制不規(guī)范。部分單位編制績效目標較為簡單、籠統(tǒng)，績效目標存在填報內(nèi)容不規(guī)范、不完整，個性指標設(shè)置不準確，不夠細化。在指導(dǎo)項目實施方面的可操作性不強，導(dǎo)致事后績效評價缺少科學(xué)合理的衡量標準。
（三）績效自評質(zhì)量有待進一步提高。部分部門只是將績效自評當(dāng)成工作的一個流程，缺乏對績效評價的重視和深入了解利用。一是部分單位未按時報送績效自評材料；二是部分單位工作不夠認真，績效指標沒有細化，只是籠統(tǒng)的打分，存在打分不合理、隨意的情況。
為推進全面實施預(yù)算績效管理，增強“花錢必問效、無效必問責(zé)”的績效理念，根據(jù)績效評價情況，下一步應(yīng)抓好以下幾項工作：
（一）提升預(yù)算績效管理意識。預(yù)算績效管理是政府績效管理的.重要組成部分和政府治理能力現(xiàn)代化的內(nèi)在要求。此次績效評價結(jié)果反映出部分部門單位對預(yù)算績效評價工作認識不到位、準備不充分。預(yù)算績效管理的責(zé)任主體是各部門，各主管部門要高度重視預(yù)算績效管理工作，深刻領(lǐng)會全面實施預(yù)算績效的精神，不斷增強績效意識，主動加強預(yù)算績效管理，進一步健全預(yù)算績效全過程管理機制，努力提高財政資金的使用效率和使用效益。
（二）強化績效目標管理?？冃繕耸琼椖吭O(shè)立和實施的前提，是做好績效評價等各項預(yù)算績效管理工作的基礎(chǔ)。各部門編制預(yù)算時要緊緊圍繞縣委、縣政府各項決策部署，結(jié)合本部門單位實際情況，分解細化各項工作要求，全面設(shè)置部門整體績效目標、項目績效目標和相關(guān)指標，規(guī)范績效目標編制，加強績效目標審核，提升績效目標編制質(zhì)量。
（三）強化績效評價工作，提高績效自評水平。各部門要明確績效評價工作職責(zé)認真組織開展績效自評，根據(jù)年初設(shè)置的績效目標科學(xué)設(shè)置評價指標，嚴格評價打分，如實撰寫自評報告，同時，主管部門應(yīng)加強績效自評的復(fù)評工作，對績效報告有關(guān)情況進行核實，確保評價數(shù)據(jù)的真實性、完整性和準確性，根據(jù)自評結(jié)果改進工作方法，提升管理效益。
（四）強化績效評價結(jié)果應(yīng)用，提升財政資金績效。各部門、各單位要加強部門（單位）內(nèi)部預(yù)算績效管理，針對績效報告中反映的問題，查找和分析原因，落實整改責(zé)任，切實抓好整改落實。同時，縣財政局將對本次自評復(fù)核結(jié)果整改情況進行跟蹤，并將20xx年度部門預(yù)算績效自評結(jié)果、報送情況作為下一年度預(yù)算編制的重要參考依據(jù)。
預(yù)算績效自評抽查報告篇十五
為貫徹落實《國家醫(yī)療保障局辦公室關(guān)于開展20xx年醫(yī)保轉(zhuǎn)移支付資金績效評價工作的通知》精神，建立健全科學(xué)合理的績效評價管理體系，現(xiàn)將我縣20xx年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補助資金績效自評情況報告如下：
（一）項目總體情況。
20xx年中省共下達我縣醫(yī)療救助補助資金4339.72萬元。其中：醫(yī)療救助補助資金第一批中央財政下達3988.45萬元、省級財政下達855.75萬元（《四川省財政廳四川省醫(yī)療保障局關(guān)于提前下達20xx年中央和省級財政醫(yī)療救助補助資金預(yù)算的通知》）（川財社〔20xx〕169號）；城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補助資金第二批省級下達203.53萬元（《四川省財政廳四川省醫(yī)療保障局關(guān)于下達20xx年省級財政城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補助資金（第二批）的通知》）（川財社〔20xx〕21號）；醫(yī)療救助補助資金第三批中央財政下達-682.46萬元、省級財政下達-288.25萬元（《四川省財政廳四川省醫(yī)療保障局關(guān)于下達20xx年醫(yī)療救助補助資金預(yù)算的通知》）（川財社〔20xx〕46號）；醫(yī)療救助補助資金（福彩公益金）中央財政下達262.7萬元（《四川省財政廳四川省醫(yī)療保障局關(guān)于下達20xx年中央財政醫(yī)療救助補助資金（福彩公益金）的通知》（川財社〔20xx〕65號））。
（二）項目績效目標。
1.年度總體目標。
20xx年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補助資金績效總體目標為持續(xù)做好符合條件的救助對象參保繳費資助工作；重點救助對象政策范圍內(nèi)住院費用在年度救助限額內(nèi)支付比例不低于70%；年度救助對象人次符合客觀需要；加強醫(yī)療救助規(guī)范管理、統(tǒng)籌醫(yī)療救助，探索建立防范和化解因病致貧風(fēng)險的長效機制。
2.具體績效指標。
20xx年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補助資金績效具體指標為：基金累計結(jié)余占籌集基金總額的比重小于或等于15%、重點救助對象政策范圍內(nèi)住院自付費用年度限額內(nèi)救助比率大于或等于70%、服務(wù)對象工作滿意度大于或等于85%等。
（一）評價目的、對象和范圍。
為加強醫(yī)保轉(zhuǎn)移支付資金的績效管理，建立健全科學(xué)合理的績效評價管理體系，對我縣20xx年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補助資金支付情況進行評價。
（二）評價方法和評價等次。
按照全省統(tǒng)一的《醫(yī)療救助補助資金（城鄉(xiāng)醫(yī)療救助部分）績效評價指標體系》進行自評，自評等次為優(yōu)秀。
（三）指標體系設(shè)置。
指標體系設(shè)置參照全省統(tǒng)一的《醫(yī)療救助補助資金（城鄉(xiāng)醫(yī)療救助部分）績效評價指標體系》執(zhí)行，主要報告：項目決策等4項一級指標、決策依據(jù)等11項二級指標、貫徹中央醫(yī)療保障制度改革有關(guān)醫(yī)療救助決策部署等21項三級指標。
（四）評價工作過程。
組織規(guī)劃財務(wù)、待遇保障、基金監(jiān)管等相關(guān)股室人員，對照全省統(tǒng)一的《醫(yī)療救助補助資金（城鄉(xiāng)醫(yī)療救助部分）績效評價指標體系》并結(jié)合20xx年實際完成情況，開展各項指標自評工作，形成自評結(jié)果。
（一）評價得分。
20xx年岳池縣城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補助資金績效評價自評得分97.6分。
（二）評價結(jié)論。
20xx年岳池縣城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補助資金總體較好，決策依據(jù)充分，目標較明確，組織實施有序，通過項目實施，穩(wěn)步拓展了醫(yī)療救助對象覆蓋范圍，擴大了救助規(guī)模，有效減輕了困難群眾醫(yī)療負擔(dān)，取得了較好的社會效益。
四、績效評價指標分析。
（一）項目決策。
嚴格按照《中共中央國務(wù)院關(guān)于深化醫(yī)療保障制度改革的意見》《國家醫(yī)療保障局關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》《項目支出績效評價管理辦法》《中央財政醫(yī)療救助補助資金管理辦法》等文件精神執(zhí)行。
（二）過程管理。
縣醫(yī)保局嚴格落實資金監(jiān)管要求，保障醫(yī)療救助資金運行安全，合理使用救助資金。20xx年，岳池縣醫(yī)療救助資金支出7680.95萬元，其中：全市資助參加基本醫(yī)療保險資金3034.57萬元；住院救助資金4617.06萬元；門診救助資金29.32萬元。
（三）項目產(chǎn)出。
1.數(shù)量指標。
醫(yī)療救助對象實現(xiàn)符合救助條件人群全覆蓋。20xx年全市資助參保150873人，住院救助47044人次，門診救助5435人次，進一步擴大了救助范圍，提高了救助待遇，基金累計結(jié)余率為0.18%，較去年大幅度降低。
2.質(zhì)量指標。
重點救助對象政策范圍內(nèi)住院費用在年度救助限額內(nèi)支付比例達到70%，符合條件的農(nóng)村低收入人口資助參保覆蓋率達到95%。
3.時效指標。
“一站式”即時結(jié)算覆蓋地區(qū)不斷增加，進一步方便參保人員就醫(yī)結(jié)算。
（四）項目效益。
1.社會效益。
（1）醫(yī)療救助對象覆蓋范圍穩(wěn)步拓展。在符合國家規(guī)定的基礎(chǔ)上，根據(jù)自身情況進一步細化救助對象，將救助范圍拓展到孤兒、醫(yī)療費用支出大造成家庭生活特別困難的低收入家庭等人群。
（2）困難群眾看病就醫(yī)方便程度更加快捷。全市救助對象在市域內(nèi)就醫(yī)實現(xiàn)基本醫(yī)療保險、大病保險和醫(yī)療救助“一站式、一窗口、一單制”即時結(jié)算。
2.可持續(xù)性。
健全醫(yī)療保障和社會救助體系成效明顯。堅持保基本、惠民生、托底線的工作思路，充分發(fā)揮醫(yī)療救助托底保障作用，織密織牢醫(yī)療保障網(wǎng)，積極溝通協(xié)調(diào)民政、衛(wèi)健、鄉(xiāng)村振興等部門，有效銜接救助對象的各項保障，提高社會救助水平。切實減輕困難群眾醫(yī)療負擔(dān)，防止因病致貧、因病返貧。
3.服務(wù)對象滿意度。
各級醫(yī)保部門本著“以民為本、為民解困”的根本宗旨，切實服務(wù)廣大人民群眾，服務(wù)滿意度達到90%以上。通過線上線下多種方式加大政策宣傳，政策知曉率達到85%。
全縣醫(yī)療救助資金當(dāng)期收支差口較大、資金投入機制還不夠健全，資金來源主要靠財政撥款，社會捐贈、慈善籌集及其他渠道籌集資金尚未開展。
（一）提高統(tǒng)籌層次，完善救助政策。根據(jù)經(jīng)濟社會發(fā)展水平和救助資金運行情況，積極推動醫(yī)療救助制度省級統(tǒng)籌，逐步消除地區(qū)間待遇差距，不斷增強救助對象的獲得感和幸福感。
（二）拓寬籌資渠道，保障資金安全。進一步加大政策宣傳，鼓勵引導(dǎo)社會捐贈、慈善籌集及其他渠道資金投入醫(yī)療救助基金，有效防止各類支出風(fēng)險。
預(yù)算績效自評抽查報告篇十六
1950年3月4日，中共云南省委機關(guān)報《云南日報》正式創(chuàng)刊。20xx年9月，經(jīng)中宣部、國家新聞出版總署批準，云南日報社組建成立云南日報報業(yè)集團（以下簡稱“云報集團”），是省委直屬公益二類事業(yè)單位。目前，云報集團擁有以云南日報為龍頭的9報9刊（包含外宣“四刊”），云南網(wǎng)、“云報”客戶端和多語種網(wǎng)站云橋網(wǎng)，多平臺賬號組成的新媒體矩陣，以及受權(quán)運維的“云南發(fā)布”、省政府門戶網(wǎng)站、省人大網(wǎng)站、省紀委省監(jiān)委網(wǎng)站及其新媒體平臺等政務(wù)發(fā)布、政務(wù)宣傳平臺，是云南省主流輿論宣傳的主渠道、主陣地、主力軍。
（二）部門績效目標的設(shè)立情況。
按照省委、省政府對云報集團發(fā)展的要求，云報集團始終堅持馬克思主義意識形態(tài)領(lǐng)域的指導(dǎo)地位，堅持黨對新聞輿論工作的領(lǐng)導(dǎo)，堅持黨報姓黨，牢牢把握正確輿論導(dǎo)向這條生命線，忠實履行新聞輿論工作職責(zé)使命。堅持守正創(chuàng)新，把握新聞宣傳主基調(diào)，遵循新聞傳播規(guī)律，創(chuàng)新傳播方式，提升宣傳質(zhì)量，構(gòu)建全媒體傳播格局，不斷鞏固提升主流輿論陣地的傳播力、引導(dǎo)力、影響力、公信力。始終圍繞中央大政方針和省委省政府中心工作，充分發(fā)揮主流媒體輿論引領(lǐng)作用，為促進云南高質(zhì)量跨越式發(fā)展、譜寫好中國夢云南篇章營造良好的輿論氛圍。根據(jù)云報集團職責(zé)定位，設(shè)立了部門績效目標：一是堅持守正創(chuàng)新，以黨報黨網(wǎng)黨端的深度融合引領(lǐng)集團的全媒體融合，以加快推進媒體深度融合發(fā)展為主攻方向，著力推進“三個融合”：以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線推進內(nèi)容深度融合，堅持內(nèi)容為主，落實“走轉(zhuǎn)改”，強化“四力”教育實踐，提升正面宣傳的到達量、閱讀量、點贊量；以先進技術(shù)為引領(lǐng)支撐強化平臺深度融合，不斷增強技術(shù)運用能力和自主創(chuàng)新水平，實現(xiàn)融媒體業(yè)務(wù)流程再造；以主力軍全面挺進主戰(zhàn)場為導(dǎo)向推進人員和資源深度融合，實現(xiàn)各種媒介資源、生產(chǎn)要素有效整合。二是按照“重塑外宣業(yè)務(wù)、重整外宣流程、重構(gòu)外宣格局”的要求，重構(gòu)國際傳播內(nèi)容生產(chǎn)平臺、應(yīng)用發(fā)布平臺和支撐體系，不斷推動國際傳播向移動化、社交化、可視化、數(shù)據(jù)化方向發(fā)展，實現(xiàn)國際傳播從量變到質(zhì)變的飛躍，提升國際傳播能力。
（三）部門整體收支情況。
20xx年云南日報報業(yè)集團年初預(yù)算項目預(yù)算總支出5353.52萬元，其中：財政補助2800萬元，自有資金開支2553.52萬元；實際總支出為5217.36萬元，其中：財政補助2800萬元，自有資金開支2417.36萬元，具體為云南日報報業(yè)集團宣傳工作包干補助經(jīng)費項目共支出5009.84萬元，財政補助2700萬元，自有資金開支2309.84萬元；四位一體金色熱線報紙和網(wǎng)絡(luò)版項目共支出207.52萬元，財政補助100萬元，自有資金支出107.52萬元。
（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況。
云報集團歷來高度重視制度管理，在不斷加強制度建設(shè)，提升內(nèi)部管理水平的基礎(chǔ)上，制定完善了涵蓋決策程序，機構(gòu)、人力資源管理，薪酬管理和績效考評，財務(wù)和審計，投資、資產(chǎn)管理和招標采購管理管理，行政、經(jīng)營管理，紀檢監(jiān)督等七大方面、五十多個管理制度，20xx年上半年又對原有的制度進行了全面梳理，根據(jù)實際再次對有關(guān)制度進行修訂、補充和完善。最終修訂、補充和完善的管理制度達到一百多個，涵蓋決策程序，機構(gòu)、人力資源管理，薪酬管理和績效考評，財務(wù)和審計，投資、資產(chǎn)管理和招標采購管理管理，行政、經(jīng)營管理，紀檢監(jiān)督，黨的建設(shè)等八大方面。使各項管理更加規(guī)范化、程序化、科學(xué)化。
其中，涉及預(yù)算管理及績效管理的制度有《財務(wù)預(yù)算管理制度》《內(nèi)部審計規(guī)定》《子企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)人員履行經(jīng)濟責(zé)任年度報告辦法》《項目管理實施細則》《財政資金扶持項目管理辦法》等，進一步提高了財務(wù)管理水平，從制度層面規(guī)范和完善了預(yù)算管理工作和項目績效管理工作。
通過項目的資金使用情況、項目實施過程的管理情況、項目完成后的績效表現(xiàn)，進行自我評價，目的是全面了解資金的使用是否達到了預(yù)期目標；資金的管理是否規(guī)范；資金的使用是否合理合規(guī)等，從中檢驗資金支出效率和效果，分析項目推進過程中所存在的問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進管理措施，從而不斷增強和落實績效管理責(zé)任，進一步完善工作機制，進而有效提高單位資金管理水平和資金使用效益。
（二）自評指標體系。
參照省財政廳云財預(yù)〔20xx〕98號文件，按職責(zé)履行良好、履職效益明顯、預(yù)算配置科學(xué)、預(yù)算執(zhí)行有效、預(yù)算管理規(guī)范、績效指標量化、明晰等原則，制定自評指標體系，進行自評。
（三）自評組織過程。
20xx年部門整體支出項目云南日報報業(yè)集團宣傳工作項目包干補助經(jīng)費2700萬元和四位一體金色熱線報紙和網(wǎng)絡(luò)版項目100萬元，合計項目資金2800萬元。
在集團領(lǐng)導(dǎo)的高度重視下，部門整體支出及項目績效自評工作推進有序。云報集團成立有專門的績效考評小組，每年均要安排組織有關(guān)部門對部門整體財政支出及所有財政資金扶持項目開展專項的績效評價及督查工作，并將該項工作列為常態(tài)化的重點工作之一。20xx年的部門整體財政支出及項目績效評價工作依然是由集團主要領(lǐng)導(dǎo)牽頭，績效考評小組匯同集團編委辦、集團財務(wù)部等相關(guān)職能部門及項目實施部門一同參與實施。
（一）云南日報報業(yè)集團宣傳工作項目包干補助經(jīng)費。
云南日報報業(yè)集團宣傳工作項目包干補助經(jīng)費（含云南老年報補助）獲得20xx年年初部門預(yù)算資金2700萬元，該項目資金主要用于補助《云南日報》、《民族時報》、《滇中新區(qū)報》、《云南老年報》的采編、印刷、發(fā)行。據(jù)統(tǒng)計，20xx年，《云南日報》全省征訂數(shù)為210200份，《民族時報》征訂數(shù)為3946份，《滇中新區(qū)報》征訂數(shù)為8727份，《云南老年報》征訂數(shù)為39000份，以上四種報刊的征訂數(shù)均超過項目年初制定的項目績效指標（詳見績效目標表）。
項目的各項績效指標完成較好，充分證明了云報集團在圍繞中央大政方針和省委省政府中心工作，所發(fā)揮的主流媒體輿論引領(lǐng)作用。
（二）四位一體金色熱線項目報紙和網(wǎng)絡(luò)版補助經(jīng)費。
四位一體“金色熱線”欄目是由云南省紀委、云南省委宣傳部、云南省監(jiān)察廳、云南省政府糾風(fēng)辦、云南省廣播電視局主辦的，以廣播、電視、報紙、網(wǎng)絡(luò)“四位一體”的多媒體聯(lián)合互動、組合式聚焦的監(jiān)督平臺，“金色熱線”四位一體聯(lián)動報紙和網(wǎng)絡(luò)項目獲得了20xx年部門預(yù)算專項資金100萬元，根據(jù)省監(jiān)察廳、生糾風(fēng)辦、省委宣傳部的要求，保證完成上線單位數(shù)量，配合上線單位做好報道，與云南人民廣播電臺、電視臺適時聯(lián)動。
（三）項目資金使用情況。
為確保資金安全有效使用，并本著“節(jié)約成本”的原則，集團在年初就編制好預(yù)算。資金的使用嚴格依照年初預(yù)算、相關(guān)制度及審批流程。比如對發(fā)行費嚴格控制，使20xx年該項成本較預(yù)算節(jié)約244.61萬元，成本節(jié)約率達55.6%；但是由于原材料的市場價格不斷攀升，新聞紙張費用比預(yù)算增加132.4萬元。
總體來說，20xx年通過嚴格管理，項目開支總額較預(yù)算節(jié)約136.16萬元，節(jié)約率達到2.5%，預(yù)算與實際支出比為1:0.98，說明預(yù)算比較精確，通過內(nèi)部預(yù)算管理工作的改進和提升，促使預(yù)算管理水平有了明顯的提高。另外，在項目資金的使用方面嚴格按照制度，做到了?？顚Ｓ?。云報集團整體支出項目總體完成質(zhì)量較好。
貫徹落實中央決策部署和省委省政府工作要求，圍繞開局“十四五”、開啟新征程，守正創(chuàng)新、主動作為、勇開新局的工作要求，加快推進媒體深度融合發(fā)展，構(gòu)建全媒體傳播體系，做強新型主流媒體，鞏固壯大主流輿論；堅持公益屬性，履行黨報集團政治責(zé)任、社會責(zé)任，始終把社會效益放在首位、實現(xiàn)社會效益和經(jīng)濟效益相統(tǒng)一；深化文化體制改革，加快傳媒文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展，服務(wù)全省高質(zhì)量發(fā)展。針對各個具體項目，我單位對各項目制定了量化科學(xué)、指向明晰的績效指標，從各項目實際完成情況及各項指標的完成情況來看，項目推進有序、項目管理嚴格、資金使用規(guī)范、績效目標完成良好。
在此次績效評價工作中，也發(fā)現(xiàn)了一些現(xiàn)實問題和困難，主要為：一是集團新媒體的商業(yè)模式尚在探索，變現(xiàn)能力較弱，數(shù)字文化、信息產(chǎn)業(yè)等新興業(yè)務(wù)尚在培育中，而印刷、發(fā)行、廣告等傳統(tǒng)媒體業(yè)務(wù)面臨嚴重的增長天花板，受資產(chǎn)規(guī)模、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和盈利能力等影響，集團資金鏈高度緊張，加之剛性成本居高不下，導(dǎo)致集團的流動性壓力空前巨大；二是在預(yù)算編制及成本控制方面還存在一定的欠缺。在以后年度的預(yù)算安排中，我們將會更加注重預(yù)算的合理化和科學(xué)化，更加嚴格地控制成本，進一步完善和規(guī)范融資程序。同時建議政府相關(guān)部門一方面能夠進一步加強對項目的指導(dǎo)，以及持續(xù)有力的支持，另一方面能夠給予政策指導(dǎo)并根據(jù)實際情況適時調(diào)整預(yù)算額度，以切實緩解集團流動性嚴重不足的困難。
集團自評為優(yōu)秀等級。下一步將根據(jù)財政檢查績效自評發(fā)現(xiàn)的問題等進行改善，并按政務(wù)公開的相關(guān)規(guī)定，及時將部門整體支出及項目績效自評報告，通過門戶網(wǎng)站向社會公開。
一是高度重視，加強領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)籌規(guī)劃。云報集團主要領(lǐng)導(dǎo)牽頭主抓，對項目的實施統(tǒng)籌規(guī)劃，并提前制定預(yù)算，從而有效推動了項目的有序開展；二是完善制度，規(guī)范管理。集團制定了一系列制度，并按制度嚴格執(zhí)行，使項目得以規(guī)范實施；三是歸口管理，明確職責(zé)。在項目實施過程中有明確的項目實施部門，做到了職責(zé)明確，保證項目安全和實施質(zhì)量；四是嚴抓績效，科學(xué)評價。云報集團成立有專門的績效考評小組，每年均是由集團主要領(lǐng)導(dǎo)牽頭，績效考評小組匯同集團編委辦、集團財務(wù)部等相關(guān)職能部門及項目實施部門對部門整體財政支出及所有財政資金扶持項目開展專項的績效評價及督查工作，及時處理、解決問題，確保項目績效達到預(yù)期目標，使之真正成為集團改革發(fā)展的助推器和有力驅(qū)動。
無。
預(yù)算績效自評抽查報告篇十七
（一）績效目標情況。
綿陽市科學(xué)技術(shù)局主要有部門預(yù)算項目支出、專項預(yù)算支出二類支出，項目資金總預(yù)算為2455.5萬元，其中部門預(yù)算項目支出87.5萬元，專項預(yù)算支出2350萬元。
部門預(yù)算項目支出主要用于積極引進、培養(yǎng)人才，開展核心技術(shù)攻關(guān)、提升產(chǎn)品性能、促進企業(yè)發(fā)展，解決行業(yè)關(guān)鍵技術(shù)難題，深化科技金融結(jié)合試點，加強與相關(guān)部門和金融機構(gòu)的合作，在全市開展“撥、貸、投、保、貼”等科技金融聯(lián)動工作，積極探索技術(shù)、資本、市場、產(chǎn)品相融合的科技金融結(jié)合新模式。專項預(yù)算主要用于推進我市科技創(chuàng)新發(fā)展，為我市創(chuàng)新主體開展高水平基礎(chǔ)研究和應(yīng)用基礎(chǔ)研究、開展工程化技術(shù)研究、聚集和培養(yǎng)優(yōu)秀科技人才、開展高水平學(xué)術(shù)交流提供研究基地，激勵和引導(dǎo)各創(chuàng)新主體積極參與重點實驗室、工程技術(shù)研究中心等創(chuàng)新平臺建設(shè)，積極開展關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，提升綿陽在國家創(chuàng)新體系中的戰(zhàn)略地位，為全面建設(shè)中國科技城和社會主義現(xiàn)代化綿陽貢獻科技力量。
（二）資金安排情況。
2021年部門預(yù)算項目支出87.5萬元，分別是科技活動交流經(jīng)費5萬元，科技項目評審及系統(tǒng)維護費18萬元，綿陽市外國專家工作經(jīng)費2.5萬元，省級科技計劃項目驗收工作經(jīng)費16萬元，科技型中小企業(yè)辦公室（雙創(chuàng)辦）工作經(jīng)費18萬元，科技項目監(jiān)管和科技項目組織經(jīng)費9萬元，科技和金融結(jié)合試點工作經(jīng)費4萬元，文化和科技融合示范基地建設(shè)及高企認定工作經(jīng)費5萬元，“招院引所”專項經(jīng)費10萬元。
2021年專項預(yù)算支出預(yù)算2350萬元，實際支出2139.6345萬元，分別是2021年科技計劃創(chuàng)新發(fā)展保障類項目資金779.6345萬元，其中關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)項目300萬元，鄉(xiāng)村振興農(nóng)業(yè)科技支撐項目60萬元，科技創(chuàng)新服務(wù)示范項目270萬元，孵化機構(gòu)項目70萬元，科技創(chuàng)新券79.6345萬元；2021年度高新技術(shù)企業(yè)認定和瞪羚企業(yè)備案市級專項資金獎勵1210萬元，其中高新技術(shù)企業(yè)認定獎勵資金1010萬元，瞪羚企業(yè)備案獎勵資金200萬元?？破栈顒咏?jīng)費150萬元。
（一）預(yù)算執(zhí)行進度情況分析。
部門預(yù)算項目支出按照相應(yīng)的財務(wù)管理制度審批，會計核算統(tǒng)一正確保證了項目任務(wù)的順利實施。部門預(yù)算項目支出預(yù)算金額87.5萬元，支付87.5，預(yù)算執(zhí)行率100%。
專項預(yù)算嚴格按照《綿陽市科技計劃項目專項資金管理暫行辦法》(綿財規(guī)[2018]2號)文件要求，加強資金管理，?？顚Ｓ?，嚴禁挪用。資金支付經(jīng)過與市財政局會商、網(wǎng)上公示、報請市政府審批等環(huán)節(jié)，確定單位及金額，經(jīng)市財政局撥付各縣市區(qū)、園區(qū)，由各縣市區(qū)、園區(qū)撥付至企業(yè)。專項預(yù)算支出預(yù)算2350萬元，實際支付2139.6345萬元。預(yù)算執(zhí)行率91.05%，主要是因為項目征集未達到預(yù)期目標，未安排預(yù)算資金。
（二）總體績效目標完成情況分析。
全力實施創(chuàng)新驅(qū)動和軍民融合兩大發(fā)展戰(zhàn)略，充分發(fā)揮綿陽國防軍工科技優(yōu)勢，以科技創(chuàng)新支撐引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，科技創(chuàng)新駛?cè)氚l(fā)展“快車道”全市r&d經(jīng)費支出占gdp比重達到7.14%，居全國城市前列，科技創(chuàng)新綜合水平指數(shù)達74%，高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入達2326億元，居全省第二。累計榮獲國省科學(xué)技術(shù)進步獎164項。加快推進成德綿國家科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化示范區(qū)建設(shè)，截止2021年，全市國省技術(shù)轉(zhuǎn)移中心達11家，備案省級科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化示范企業(yè)達102家，技術(shù)合同認定登記額達到21.18億元。
（三）績效指標完成情況分析。
（1）數(shù)量指標。
創(chuàng)新主體不斷壯大。高新技術(shù)企業(yè)突破520家，主營收入達到2326億元，國家認定備案的科技型中小企業(yè)達到1653家，瞪羚企業(yè)達到14家，2021年科技信息服務(wù)業(yè)營業(yè)收入預(yù)計超過40億元。推動中物院核物理與化學(xué)研究所放射性核素及藥物研發(fā)轉(zhuǎn)化創(chuàng)新平臺、中電科九所磁微納技術(shù)基地成功創(chuàng)建省級軍民融合人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地。624科創(chuàng)中心建成運營，中國（綿陽）科技城先進技術(shù)研究院成功揭牌，九洲集團國防先進技術(shù)研究院建設(shè)完成，國省級各類創(chuàng)新平臺達到209個。國省級孵化機構(gòu)達49家，國省級高新區(qū)達到4個，國省級農(nóng)業(yè)科技園區(qū)（示范園區(qū)）4家。
（2）時效指標。
嚴格按照項目資金管理辦法和項目進度安排，及時撥付相關(guān)資金，所有項目資金撥付及時率均為100％。
（3）經(jīng)濟效益指標。
2021年，全市524家高新技術(shù)企業(yè)營業(yè)收入超過1100億元，繳納稅費總額44億元；科技保險險種由10個增加到22個。22個險種按照“重點引導(dǎo)類+一般引導(dǎo)類+首臺套、新材料、新軟件類”分為三類，分類給予補貼支持?？萍夹推髽I(yè)參保66家，同比增長65%，累計227家（次）高新技術(shù)企業(yè)參加科技保險，累計保費補貼超過1100萬元。全市23戶高企進入四川省上市后備企業(yè)資源庫，1戶高新技術(shù)企業(yè)在北交所上市。吸引市內(nèi)外9家創(chuàng)投機構(gòu)投資5家科技型企業(yè)、投資6億元，兌現(xiàn)創(chuàng)投補貼103萬元。2021年3月，我中心牽頭承辦高新技術(shù)企業(yè)融資對接會，吸引4.16萬人次網(wǎng)上觀看直播，共促成合作（意向）項目26項，簽約金額4.71億元。其中，銀行授信23項，金額3.84億元。6個路演項目中的3個獲得創(chuàng)投機構(gòu)的青睞。
（4）社會效益指標。
創(chuàng)新平臺申請知識產(chǎn)權(quán)144件、獲得授權(quán)知識產(chǎn)權(quán)129件，累計擁有的知識產(chǎn)權(quán)數(shù)量1264件，開展行業(yè)技術(shù)服務(wù)130115項，面向社會開放開放實驗室27個，服務(wù)2428小時；開放設(shè)備297臺，服務(wù)3737小時。2021年，全市524家高新技術(shù)企業(yè)提供就業(yè)崗位91256個；獲得授權(quán)專利2409件。
（5）可持續(xù)影響指標。
科技企業(yè)注冊累計292家，創(chuàng)新券政策實施，發(fā)揮了市場配置創(chuàng)新資源的`作用和創(chuàng)新能力，有效提高了企業(yè)創(chuàng)新積極性。2021年創(chuàng)新券支持研發(fā)設(shè)計約22萬元，技術(shù)轉(zhuǎn)移約25萬元，檢驗檢測約31萬元。相比2020年度，支持的項目數(shù)大幅度增加、涉及的企業(yè)和科研機構(gòu)大幅度增加，科技創(chuàng)新券政策的效用正逐步顯現(xiàn)，對科技型中小企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的促進作用正日益彰顯。開發(fā)推廣“高企貸”“設(shè)備儀器貸”，“設(shè)備儀器貸”被列入第三批全面創(chuàng)新改革舉措向全國推廣。爭取“天府科創(chuàng)貸”放貸1.5億元，居全省前列；截至2021年末，全市科技型企業(yè)貸款余額390.69億元，科技型企業(yè)戶數(shù)2304戶，累計專利權(quán)質(zhì)押融資7.93億元，分別同比增長13.11%、13.33%，30%。
由于疫情影響，外出考察學(xué)習(xí)減少，面對面服務(wù)企業(yè)的次數(shù)減少，增加了線上視頻服務(wù)、線上對接和電話溝通等內(nèi)容。繼續(xù)實施線上線下結(jié)合的指導(dǎo)和服務(wù)，合理科學(xué)編制預(yù)算。
無。
無。