報告可以涵蓋各個領(lǐng)域，如科學、商業(yè)、醫(yī)療等。此外，我們還應該在報告中使用圖表、表格和圖示等，以增強信息的可視化呈現(xiàn)效果。以下是小編為大家收集的報告范文，僅供參考，大家一起來看看吧。
部門整體預算績效評價報告篇一
根據(jù)預算績效管理工作考核要求及安排，我校高度重視，嚴格按照《遂寧市財政局關(guān)于開展xxxx年度全市預算績效管理工作考核的通知》(遂財績﹝20xx﹞17號)文件要求，對照《遂寧市市級部門預算績效管理考核評分表，根據(jù)我校預算管理績效工作實際開展情況，從組織保障體系、過程管控體系、基礎(chǔ)支撐體系、其他考評事項等四個方面進行了考核自評，我?？己俗栽u得分為85分，現(xiàn)將自評情況報告如下：
（一）組織保障體系。
我校已經(jīng)落實專人從事預算績效管理工作，得3分。
（二）過程管控體系。
1.事前績效評估。
我校對新增100萬元及以上的部門預算項目、年度預算增幅達到30%或增加金額100萬元及以上的延續(xù)性項目開展了事前績效評估。此部分得分12分。
2.事中績效監(jiān)控。
xxxx年度，我校對財政安排的部門預算中的項目支出開展了績效跟蹤監(jiān)控管理工作，填制了《項目支出績效目標執(zhí)行監(jiān)控表，提高了項目預算的執(zhí)行進度，保障了項目預算績效目標的完成。此部分得分12分。
我校按規(guī)定的時間開展了部門整體支出績效自評和項目績效自評.財政重點績效評價中，我校也按規(guī)定和時間對財政組織的政策支出、項目支出績效評價開展了自評。此部分得分38分。
4.績效目標管理。
我校根據(jù)相關(guān)文件要求，實現(xiàn)預算績效管理全覆蓋，按照“誰申請資金，誰編制目標”的原則，對申報的項目全部同步編制了績效目標，對部門整體預算支出編制了整體支出績效目標。此部分得分7分。
5.績效結(jié)果應用。
近年來，我校持續(xù)深入落實過緊日子要求,著力加強績效評價結(jié)果應用，嚴格反饋整改，硬化激勵約束，切實提高財政資金使用績效。一是根據(jù)績效評價報告，發(fā)現(xiàn)主要問題并及時整改。二是進一步深化績效評價結(jié)果應用。對評價結(jié)果不同等級的項目，采用優(yōu)先安排、適當安排、壓縮直至不安排等方式，分類管理。此部分得分16分。
（三）基礎(chǔ)支撐體系。
我校制定了一些預算績效管理的方案。我校在預算、決算公開時在門戶網(wǎng)站公開了預算績效管理工作情況。此部分得分4分。
（四）其他考評事項。
我校積極配合各級評價組開展的績效管理工作，按時提供了自評報告和相關(guān)數(shù)據(jù)、資料等。我校按照報送了預算績效管理工作考核自評表及相關(guān)材料。此部分得分5分。
我校根據(jù)相關(guān)文件要求，按照“誰申請資金，誰編制目標”的`原則，對申報的項目全部同步編制了績效目標，對部門整體預算支出編制了整體支出績效目標，但不足之處是績效目標還不夠細化、不夠系統(tǒng)科學。
下一步我校將進一步研究制定更加具體的預算績效管理操作規(guī)程，規(guī)范各類專項資金績效評價具體的操作方式，進一步提高財政資金績效評價的質(zhì)量，加強預算績效管理工作的宣傳力度。
建議組織更多的預算績效管理業(yè)務培訓。
部門整體預算績效評價報告篇二
（一）部門（單位）基本情況。
職能職責。
貫徹執(zhí)行國家、省、州、市有關(guān)教育教學法律、法規(guī)和政策，擬訂本校教育教學管理有關(guān)規(guī)章制度，并實施監(jiān)督、檢查、考核。對本校的教職員工進行業(yè)務培訓，工資申報，實施國家各項教育法規(guī)要求的專項事務。負責本?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)，實施全方位跟蹤監(jiān)督，測算工程量，上報基建進度，審核資金運行，確保?？顚Ｓ?。
機構(gòu)設(shè)置。
吉首市太平希望學校為二級全額撥款事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)教導處，總務處，教科室，德育處，辦公室等5個職能科室。湘西吉首太平希望學校有預算單位1個，屬于市本級二級預算單位，編制數(shù)7人，實有人數(shù)27人，退休人員1人。
為了保障我校日常工作正常運轉(zhuǎn)，20xx年度部門整體支出績效為585.89萬元，其中：（1）基本支出為553.61萬元，包含人員費用和運行經(jīng)費支出；（2）項目支出為38.1萬元.
（一）基本支出情況。
20xx年本部門基本支出預算數(shù)553.61萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費550.94萬元，人員經(jīng)費用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本醫(yī)療保險、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金、住房公積金、醫(yī)療費、伙食補助費、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等；公用經(jīng)費0萬元，公用經(jīng)費用于辦公費、日常印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、因公出國（境）費、差旅費、日常維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他一般商品和服務支出、稅金及附加費用、業(yè)務委托費、專用材料費、手續(xù)費、咨詢費。
（二）項目支出情況。
我校沒有政府性基金預算支出情況。
我校沒有國有資本經(jīng)營預算支出情況。
我校沒有社會保險基金預算支出情況。
績效目標完成率為100%，實際完成率100%。
從履職及履職效益情況來看，總體效果比較好。從經(jīng)濟性來看，各負責部門能夠按照預算來抓好成本控制，強化勤儉辦事的意識，注重節(jié)約開支，年度開支控制在財政局規(guī)定的范圍內(nèi);從效率性來看，各部門對所承擔的工作能夠按照計劃的時間把握進度，抓好質(zhì)量，注重了工作的效率;從有效性來看，各專項工作的分工負責部門均能夠按照制度和各自的目標來抓好落實，注重了專項資金的使用效果;從可持續(xù)性來看，后續(xù)的政策、相關(guān)的配套資金、必要的人員機構(gòu)要繼續(xù)保持，管理制度做到與時俱進，相關(guān)內(nèi)容進行了及時補充完善。
通過開展績效評價，促進部門從整體上提升預算績效管理工作水平，強化部門支出責任，規(guī)范資金管理行為，提高財政資金使用效益，保障部門更好地履行職責，使財政資金通過部門行使其職能，服務社會、群眾變得更有效益和效率，為此，我校按照相關(guān)要求開展以下工作：
1.精心組織抓好落實。我單位及時召開相關(guān)人員專題會議，確定評價內(nèi)容、評價小組成員、制作問卷調(diào)查的對象與范圍，下發(fā)我校本級財政資金績效自評工作的通知，確定評價小組成員如下：
組長：陳茂喜。
副組長：羅維忠魯碧。
成員：盛惠娥張自杰將函書。
2.加強管理，強化機制運行。我校財政資金績效自評工作小組人員嚴格按照上級部門的評價要求結(jié)合我校實際情況開展自評工作，并對資料對的真實性、合法合規(guī)及效果實地進行問卷調(diào)查，一是對本單位內(nèi)部職工發(fā)放50份，收回調(diào)查問卷50份，進行了社會公眾的滿意度調(diào)查，二是召開本單位及系統(tǒng)臨時機構(gòu)相關(guān)人員座談會，進行問卷調(diào)查，同時充分聽取他們的意見和建議。
3、綜合分析并形成評價結(jié)論；
通過審計支出費用，收集資料，問卷調(diào)查和多次信息反饋，確認了整體支出績效指標評分，并對各項指標數(shù)據(jù)進行認真核準，我校本級財政資金績效自評工作最終形成整體支出評價結(jié)論：評分等級為優(yōu)，財政資金績效自評分數(shù)為98分。
（1）根據(jù)根據(jù)《吉首市財政局關(guān)于開展20xx年度本級預算部門（單位）整體支出績效自評工作的通知》（吉財績〔20xx〕5號）和《吉首市財政局關(guān)于開展20xx年度本級預算部門（單位）項目支出績效自評工作的通知》（吉財績〔20xx〕6號）等文件精神要求，我校召開相關(guān)人員專題會議，確定評價內(nèi)容、評價小組成員、制作問卷調(diào)查的對象與范圍。
（2）收集績效評價相關(guān)資料；
（3）對資料進行審查核實；
對資料對的真實性、合法合規(guī)及效果實地進行問卷調(diào)查，一是對本單位內(nèi)部職工發(fā)放50份，收回調(diào)查問卷50份，進行了社會公眾的滿意度調(diào)查，二是召開本單位及系統(tǒng)臨時機構(gòu)相關(guān)人員座談會，進行問卷調(diào)查，同時充分聽取他們的意見和建議。
（4）綜合分析并形成評價結(jié)論；
（5）撰寫與提交評價報告；
（6）建立績效評價檔案。
按年度歸集整理，裝訂成冊形成會計檔案。
績效評價的局限性。
由于部門整體支出績效評價屬于綜合性的評價，其涉及管理學、經(jīng)濟學、社會學等多項領(lǐng)域，故僅僅依靠財務領(lǐng)域的人才在沒有與其他相關(guān)領(lǐng)域的專家進行溝通的情況下，對部門整體支出進行獨立評價可能結(jié)果并不完整。
（一）進一步規(guī)范財政資金管理，強化各處室、部門責任意識，做好財政資金預算決算管理工作，切實提高財政資金使用效益，通過組織培訓、會議、專業(yè)人士授課等方式不斷提升我校全體教職工及財政資金績效自評工作小組人員的評價知識和能力，確?？冃гu價的科學性和準確性。
（二）進一步貫徹落實相關(guān)精神，提升教育培訓實效。
（三）進一步加大教研力度，致力咨政決策工作。今后將進一步突出教研工作的地位和作用，加大對教研工作的支持力度，調(diào)動專兼職教師的積極性，繼續(xù)圍繞教育中心工作出高質(zhì)量的教學成果，不斷提升教學水平和質(zhì)量。
（四）進一步加強后勤服務保障，提高辦學質(zhì)量水平。樹立“以人為本”理念，在管理中主動服務，在服務中加強管理。在主動服務的過程中了解師生的現(xiàn)狀和需求，發(fā)現(xiàn)問題，及時解決，提高服務水平。同時通過提供周到的服務，為師生學習發(fā)展創(chuàng)造條件，從而實現(xiàn)管理目標。
（五）進一步開展紅色文化活動，推進校園文化建設(shè)。結(jié)合黨史學習教育，推進紅色文化進校園活動，努力創(chuàng)設(shè)氛圍，陶冶師生情操，全面提高師生素質(zhì)。堅持教育為本，傳達黨的聲音，踐行黨的宗旨，服務黨的工作大局，以期全面提升我校綜合競爭力和核心競爭力。
根據(jù)我校20xx年度財政資金績效自評結(jié)果，我校制定和完善部門管理制度，及時開展厲行節(jié)約嚴格管理專項活動。
2、加強內(nèi)部監(jiān)督管理，有效的克服制度較多但內(nèi)控的有效性不明顯的弊端，有待加強。
3、按照上級要求真實、完整、準確的公開預決算信息、績效評估報告信息，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息等資料。
為了應對上述挑戰(zhàn)，首先應從會計科目上作出調(diào)整，這需要財政部門對經(jīng)濟科目進一步細化，財務軟件的運營商對軟件做出改良，同時也需要項目經(jīng)手人能夠在取得相應的票據(jù)時注明項目名稱，方便財務人員進行賬務處理。
要將非單位職能化的義務和責任一并納入績效評價，這樣才能真實反映預算收入與實際之間的矛盾。
財政資金有時撥付較晚，例如年底，而相關(guān)資金尚未來得及使用，導致賬目上資金有所結(jié)余。因此在評價“預算完成率”這項指標時會導致評分基準不夠合理。因為，某些項目是在年底才啟動，而這項項目通常需要跨年才能夠完成，故把這些項目納入考核范圍內(nèi)欠缺合理性。建議在對財政資金撥付時應盡量早，這樣使評價工作也更合理、順利。
部門整體預算績效評價報告篇三
為貫徹落實中共中央、國務院“全面實施預算績效管理”的理念，切實加強財政支出管理，提高財政資金使用績效。根據(jù)《中華人民共和國預算法》和中共平鄉(xiāng)縣委、平鄉(xiāng)縣人民政府《關(guān)于全面實施預算績效管理的實施意見（平發(fā)（20xx）7號）》相關(guān)規(guī)定。按照《平鄉(xiāng)縣部門預算項目績效自評管理辦法》（平財績【20xx】1號）、《平鄉(xiāng)縣部門預算項目績效自評管理辦法》（平財績【20xx】2號），我單位領(lǐng)導高度重視，認真組織，對20xx年部門整體支出進行了績效自評，現(xiàn)將我單位部門整體支出績效自評情況報告如下：
平鄉(xiāng)縣衛(wèi)生健康局，為縣人民政府工作部門；內(nèi)設(shè)21個股室，下轄7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院，3個公共衛(wèi)生單位，3個縣級醫(yī)院。負責貫徹執(zhí)行國民健康政策及國家、省衛(wèi)生健康法律法規(guī)及規(guī)章，擬訂全縣衛(wèi)生健康政策措施、規(guī)劃和技術(shù)規(guī)范的建議并組織實施；協(xié)調(diào)推進全縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出全縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策措施的建議；實應對人口老齡化政策措施，推進老年健康服務體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作；制定醫(yī)療機構(gòu)、醫(yī)療服務行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施，建立醫(yī)療服務評價和監(jiān)督管理體系；指導全縣衛(wèi)生健康工作，指導基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務體系建設(shè)，加強全科醫(yī)生隊伍建設(shè)等，完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
部門在職人員86人，其中行政10人，事業(yè)76人。
我單位20xx年收到財政資金9149.07萬元，20xx年全年實際支出9328.44萬元(含上年結(jié)轉(zhuǎn)：179.37萬元)，結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
20xx年，我單位積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。根據(jù)部門整體支出績效評價指標體系，我單位20xx年度評價得分為100分。部門整體支出績效情況如下：
1、投入10分。
預算配置得10分。其中項目投入得5分.基本投入5分。
2、過程50分。
（1）預算執(zhí)行得20分。預算完成率100%得5分；預算控制率得5分；無新建樓堂館所得10分。
（2）預算管理得30分。管理制度健全性有相關(guān)財務管理制度等：得10分；資金使用合規(guī)性，得10分；預決算信息公開按規(guī)定內(nèi)容在規(guī)定時限在縣政府門戶網(wǎng)站公開，基礎(chǔ)信息完善，得10分。
3、產(chǎn)出及效率得40分。
（1）總體目標實際完成率：已全面完成江華縣衛(wèi)生健康“十三五”規(guī)劃，公立醫(yī)院改革繼續(xù)深化，基本公共衛(wèi)生服務能力得到全面提升，得10分。
（2）產(chǎn)出指標內(nèi)容：
指標1：鄉(xiāng)村兩級就診人次占比較上年有所上升，實際完成情況描述，得5分；
指標2:居民健康檔案建檔率指標值90%，實際完成97%，得5分；
（3）效益指標方面：
指標1：公立醫(yī)院藥占比控制在30%以內(nèi)，實際完成28%，得5分；
指標2；平均住院日控制在7.5天以內(nèi)，實際為7.3天，得5分。
（4）社會公眾或服務對象滿意度為95%，得10分：在20xx年度全縣績效考核中成績評為“優(yōu)秀等次”單位。
1、部門職責履行情況分析。
（1）20xx年，面對嚴峻的脫貧攻堅形勢，面對突如其來的新冠肺炎疫情挑戰(zhàn)，面對錯綜復雜的深化醫(yī)改矛盾，全縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)不畏艱險，迎難而上，統(tǒng)籌推進疫情防控、健康扶貧和各項衛(wèi)生健康重點工作落地見效，推動衛(wèi)生健康事業(yè)邁上了新臺階。
（2）疫情防控平穩(wěn)有序。面對疫情大考，在縣委縣政府的統(tǒng)一領(lǐng)導指揮調(diào)度下，全縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)充分發(fā)揮核心紐帶和部門職能作用，始終堅守在抗疫一線，堅決扛起疫情防控的政治責任和行業(yè)重擔。完善新冠肺炎疫情防控應急預案，切實抓好發(fā)熱門診和預檢分診工作，規(guī)范發(fā)熱病人的`管理。
（4）健康扶貧成效顯著。確保了農(nóng)村貧困人口有地方看病，有醫(yī)生看病。完善基本醫(yī)療衛(wèi)生保障制度和救治機制，嚴格落實貧困住院患者“先診療后付費”、“一站式結(jié)算”，建檔立卡貧困人口慢病簽約服務率100%。全縣健康扶貧目標任務圓滿完成，順利通過脫貧攻堅國家驗收.
（5）健康福祉惠及民生。基本公共衛(wèi)生服務均等化水平持續(xù)提升，全縣規(guī)范化電子健康檔案覆蓋率87%；在管高血壓患者規(guī)范管理率83%，在管2型糖尿病患者規(guī)范管理81%；在管嚴重精神障礙患者規(guī)范管理率96%；老年人管理率77%。
2、社會經(jīng)濟效益。
（1）社會效益指標：20xx年國家基本公共衛(wèi)生服務建立居民健康檔案30.35萬份、免疫規(guī)劃疫苗接種率保持在99%以上、孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理85%、0-6歲兒童健康管理90%、高血壓患者規(guī)范管理83%、，全面完成了上級下達的任務指標。
1、公共衛(wèi)生服務體系建設(shè)滯后，激勵機制尚未形成。以新冠肺炎等為重點的傳染病防控形勢依然嚴峻。
2、醫(yī)共體建設(shè)沒有形成緊密型的利益機制和工作機制，衛(wèi)生健康信息化建設(shè)相對滯后，信息互聯(lián)互通有待提高。
1、加強財務管理，嚴格財務審核。在費用報賬支付時，按照預算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。
2、持續(xù)抓好“三公”經(jīng)費控制管理。嚴格控制“三公”經(jīng)費的規(guī)模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進一步細化“三公”經(jīng)費的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。
3、加強項目開展進度的跟蹤，開展項目績效評價，確保項目績效目標的完成。
部門整體預算績效評價報告篇四
湖北信息工程學校網(wǎng)站是信息工程學校主辦的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站。網(wǎng)站自二零零六年在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布以來，作為校務公開的主要渠道和公眾交流互動的有效手段，在推進校園文化、服務新時代教學的過程中發(fā)揮著重要作用。網(wǎng)站的界面風格、欄目設(shè)置以及運行機制緊扣時代脈搏，不斷推陳出新。
根據(jù)《關(guān)于開展xxxx年度全省普通高等學校、中等職業(yè)學校網(wǎng)站績效評估工作的通知》和國家的相關(guān)政策法規(guī)，我校網(wǎng)站建設(shè)情況自評如下：
信息工程學校的網(wǎng)站的功能定位是體現(xiàn)教學管理的創(chuàng)新意識。學校網(wǎng)站在校務信息公開透明、教學效果宣傳促進、管理報務、師生交流互動等領(lǐng)域的.實現(xiàn)程度上做了大量的工作。
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3、動態(tài)新聞：信息學校有合理的信息收集、發(fā)布、審核制度，在各部門的緊密配合下，學校所開展的教學活動、技能競賽、運動會等各項活動都能第一時間發(fā)布在學校的網(wǎng)站上。
4、公告公示：網(wǎng)站做為師生交流、家校交流、社會交流的重要平臺。在網(wǎng)站上及時準確發(fā)布各項公告公示是促進交流的重要措施。
5、教學資源：信息工程學校網(wǎng)站有量身定制的校園辦公管理平臺。教師使用姓名及密碼便可登錄校園平臺，在校園辦公平臺中，教學資源充足、課件質(zhì)量高。提供了六十六門課程的教學資源及二十六門課程的試題庫。教師可以通過網(wǎng)絡(luò)進行電子備課、上傳課件，可利用網(wǎng)絡(luò)和網(wǎng)站授課；同時學生也可利用網(wǎng)站進行網(wǎng)上學習、課外閱讀。
6、教學管理：在湖北信息工程學校的網(wǎng)站上可以及時查詢學校教師的基本情況，教師的崗位設(shè)置及管理辦法；另外教師的教育評估方法和行為規(guī)范都及時發(fā)布的互聯(lián)網(wǎng)上。每個月的教學工作簡報在“教學管理”一欄中及時發(fā)布。
7、學生管理：在信息工程學校的首頁上設(shè)置有“德育在線”和“學生園地”欄目，學生的社團活動、競賽活動、實習成果都實時地以圖文并茂的'方式在網(wǎng)站上發(fā)布。
8、互動交流：在信息工程學校的首頁上，“校長信箱”、“在線咨詢”、“留言薄”等欄目由專人管理，做到及時有效地回復。學生可通過“學籍查詢”等欄目直接與學校相關(guān)職能部門進行交流。
9、網(wǎng)上辦事：在網(wǎng)站上有多個在線辦理相關(guān)事項的入口，提供教學資源下載服務，辦事流程指導等服務。同時在主頁上可以及時方便地查詢學籍、學生資助等相關(guān)信息。
互聯(lián)網(wǎng)具有信息量大、互動性強、覆蓋面廣、參與率高等特點。為便校園網(wǎng)站的用戶能迅速找到最新資訊，迅速定位。網(wǎng)站設(shè)計者采用了分層設(shè)計，用戶通過清晰的導航及合理的版面，無須深層查找，便能找到自己所需要的信息。
信息工程學校自二零零六年發(fā)布以來，經(jīng)過三次改版，建成現(xiàn)在的以藍色和橙色為主色調(diào)的頁面，多年以來通過精心設(shè)計、反復測試、不斷優(yōu)化，網(wǎng)站運行穩(wěn)定，受到了社會各界的好評。
為了從視覺及內(nèi)容上充分地體現(xiàn)了高雅、質(zhì)樸、實用等理念，網(wǎng)站首頁的版面經(jīng)過精心設(shè)計、合理規(guī)劃有效地利用圖、文、音、視、動畫等效果全面地反映出海量信息。用戶可以通過各種終端及瀏覽器及時準確地獲取主頁信息。
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針對我校新聞內(nèi)容多，涉及面廣的情況，在首頁采用標簽的形式將新聞分為“校園專題”“動態(tài)新聞”“政策法規(guī)”三項內(nèi)容。這樣，使用一個新聞版面便可及時反映大最的新聞信息。體現(xiàn)了我校的新聞特色。
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部門整體預算績效評價報告篇五
根據(jù)沅財績函【20xx】109號沅陵縣財政局關(guān)于開展20xx年度部門整體支出和專項支出績效自評工作的通知）要求，為強化部門績效和責任意識，切實提高財政資金使用效益，我局組織對20xx年度整體績效支出開展了績效評價工作?，F(xiàn)將績效評價情況及評價結(jié)果公示如下：
（一）項目單位基本情況。
本部門設(shè)全額撥款行政單位1個，內(nèi)設(shè)12個股室：辦公室、人事股、規(guī)劃財務信息股、法規(guī)和行政審批服務股、體制改革和基本藥物制度股（醫(yī)改辦）、疾病預防控制股和職業(yè)健康股（衛(wèi)生應急辦公室、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急指揮中心）、醫(yī)政和中醫(yī)藥管理股、基層衛(wèi)生健康服務股、婦幼老齡健康股、技教育宣傳股、愛衛(wèi)辦。下屬3個全額撥款事業(yè)單位以及全額撥款的23個鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共衛(wèi)生管理所，3個全額撥款事業(yè)單位分別是：疾病預防控制中心、衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法局、婦幼保健院。
（二）本部門主要職責：：徹執(zhí)行上級衛(wèi)生健康工作方針、政策和法律法規(guī)，統(tǒng)籌規(guī)劃全縣衛(wèi)生健康資源配置，編制和實施全縣衛(wèi)生健康規(guī)劃，組織實施推進衛(wèi)生健康基本公共衛(wèi)生服務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸。協(xié)調(diào)推進全縣醫(yī)院衛(wèi)生體制改革，深化公立醫(yī)院綜合改革，逐步建立、健全、現(xiàn)代醫(yī)院管理制度。制定并組織落實全縣疾病預防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預措施。組織擬訂并協(xié)調(diào)落實應對人口老齡化政策措施，推進醫(yī)藥結(jié)合工作。貫徹執(zhí)行國家藥物政策和國家基本公共衛(wèi)生服務制度。負責計劃生育管理和服務工作。負責指導基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼保健服務體系建設(shè)。完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
1、整體支出管理情況：根據(jù)《會計法》、《預算法》和《行政單位會計制度》，衛(wèi)計局制定了《會計人員崗位職責》、《出納人員崗位職責》和《固定資產(chǎn)管理制度》，并針對三公經(jīng)費的管理制定了《縣衛(wèi)計局接待費管理制度》、《縣衛(wèi)計局車輛管理制度》。明確了各崗位職責、權(quán)限，報銷的標準及程序等。
2.整體支出情況：我局20xx年支出預算2131.17萬元，其中基本支出1433.98萬元（工資福利支出983.74萬元，商品和服務支出219.89萬元，對個人和家庭的補助230.35萬；項目支出697.19萬元。全年指標合計2131.17萬元。
（一）“三公“經(jīng)費情況。
我局20xx年“三公”經(jīng)費的預算支出32萬元，實際支出2.85萬元，其中公務接待費2.85萬元；沒有公務用車運行維護費；（沒有超出財政下達三公經(jīng)費指標數(shù)，）；沒有因公出國、出境費。
（二）、資產(chǎn)管理情況。
我局根據(jù)工作需要和財力狀況，合理分配購置相關(guān)資產(chǎn)，并制定了《資產(chǎn)管理制度》，對固定資產(chǎn)的添置由各股室提出書面申請，報經(jīng)主要領(lǐng)導同意簽字，再由局辦公室負責統(tǒng)一采購（重大資產(chǎn)購入經(jīng)局黨組研究、相關(guān)股室參與采購），對新購入的資產(chǎn)或無法使用的資產(chǎn)，都做好登記臺賬，資產(chǎn)使用者登記到人到股室，確實加強資產(chǎn)的實物管理。建立資產(chǎn)信息管理系統(tǒng)，實現(xiàn)對資產(chǎn)的動態(tài)管理。遇人員調(diào)動或退休的，及時做好資產(chǎn)使用的變更，定期或者不定期的對資產(chǎn)進行賬務清理、對實物進行清查盤點，年度終了前進行一次全面清查盤點，核實資產(chǎn)，有效管理。
我局對部門整體支出的預算執(zhí)行高度重視。一是大力提倡勤儉節(jié)約，堅持把有限的經(jīng)費用在衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展項目上；二是堅持局黨組集體理財，全局重大收支計劃需經(jīng)局黨組會議審定后執(zhí)行，并且每月開支預算執(zhí)行情況調(diào)度，合理分配資金；三是嚴肅財經(jīng)紀律，嚴格執(zhí)行財務制度，堅持先有預算、后有支出，堅持“三公”經(jīng)費公開制度；四是嚴謹審批程序，堅持財務審票，根據(jù)開支類別，由經(jīng)辦人在發(fā)票上簽明事由，在由局長及分管領(lǐng)導審簽。這些措施，較好地保證了財務開支和資金使用的合法合規(guī)、安全有效。
（一）經(jīng)濟性分析。
我局20xx年預算支出總計2100萬元，年度實際支出2131.17萬元（局機關(guān)），增加預算支出31.17萬元，增加預算支出部分主要是人員工資增加及撫恤費增加了。
（二）效率性分析。
我局20xx年部門整體支出績效情況較好，各部門均按年初設(shè)定的目標任務積極完成各項工作。一是項目建設(shè)，20xx年衛(wèi)生系統(tǒng)完成了7個衛(wèi)生院房屋修繕項目建設(shè)；二是中醫(yī)藥項目建設(shè)，衛(wèi)生院建成10個中醫(yī)藥館；三是補助精神病肇事肇禍以及以獎代補人員394人。四是病媒生物項目：以縣城為中心，東至黃草尾社區(qū)污水處理廠以上，南至苦藤鋪社區(qū)（原319國道內(nèi)側(cè)），西至桃花嶺社區(qū)（原農(nóng)機廠、自來水廠內(nèi)側(cè)），北至鴛鴦山社區(qū)（中心變電站、殯儀館以內(nèi)），以上范圍內(nèi)所有綠化帶、主次干道、垃圾中轉(zhuǎn)站、公共廁所、河堤兩岸、農(nóng)貿(mào)市場、公園、等場所的病媒生物防治。五是計劃生育項目：發(fā)放獎勵扶助對象6673人，發(fā)放資金640.61萬元，特別扶助對象810人（其中子女死亡對象524人），發(fā)放資金664.34萬元；獨生子女保健費415人，共發(fā)放4.98萬元；計劃生育手術(shù)并發(fā)癥扶助203人，其中二級7人，三級196人，共發(fā)放59.62萬元。按照國家標準都已到位。以上這些數(shù)據(jù)充分說明了帶來的經(jīng)濟效益和社會效益。
（三）有效性分析。
我局較好地完成了20xx年初設(shè)定的工作任務，20xx年局機關(guān)實際支出總額未超出年初預算，專項經(jīng)費實際支出也未超出年初預算，在實現(xiàn)任務目標的同時，節(jié)約了部門預算經(jīng)費。
（四）可持續(xù)性分析。
我局厲行節(jié)約，堅持把有限的專項經(jīng)費用在刀刃上，進一步完善財務管理制度，堅持財務開支公開透明，接受全局監(jiān)督，經(jīng)得起上級各項審計檢查，這些措施，較好地保證了財務開支和資金使用的合法合規(guī)、安全有效，較好地保證了衛(wèi)生事業(yè)的可持續(xù)性發(fā)展。
因部門整體支出的資金安排和使用上具有不可預見性，在科學設(shè)置預算績效指標上還需進一步加強。由于行政經(jīng)費少，年初編制的預算不夠精確，編制范圍不太全面，預算執(zhí)行情況還有待進一步加強，再加上預算內(nèi)資金撥付不能及時到位，致使工作開展受到影響。開支的補充，難以產(chǎn)生真正的項目效益。
（一）改進措施。
1.加強政策學習，提高思想認識。認真學習《預算法》等相關(guān)法規(guī)、制度，提高單位領(lǐng)導對全面預算管理的重視程度，增強財務人員的預算意識，堅持先有預算、后有支出，沒有預算不得支出。
2.規(guī)范賬務處理，提高財務信息質(zhì)量。嚴格按照《會計法》、《事業(yè)單位會計制度》、《事業(yè)單位財務規(guī)則》等規(guī)定執(zhí)行財務核算，并結(jié)合實際情況，完整、準確地披露相關(guān)信息，盡可能地做到?jīng)Q算與預算相銜接。
（二）建議。
1.希望財政部門增加行政經(jīng)費，以保障日常工作正常運行及目標任務的圓滿完成。
2.希望財政部門按進度撥付各項資金，保障各項工作順利開展。
3.希望財政部門開展相關(guān)的業(yè)務工作培訓，提高財務人員業(yè)務水平。
部門整體預算績效評價報告篇六
為做好2020年度部門整體支出績效自評工作，強化績效和責任意識，提高財政資金使用效益，根據(jù)株洲市財政局《關(guān)于做好2021年度預算績效自評工作的通知》（株財函〔2021〕6號）要求，我局對2020年度部門整體支出開展績效自評，具體情況如下：
（一）部門職能職責。
1.貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)審計工作的法律、法規(guī)和方針、政策；擬訂全市審計工作基本規(guī)劃、發(fā)展規(guī)劃、專業(yè)領(lǐng)域?qū)徲嫻ぷ饕?guī)劃和年度審計計劃并組織實施；會同有關(guān)部門擬訂審計、財政經(jīng)濟及有關(guān)制度和辦法并監(jiān)督執(zhí)行。
2.負責對全市財政收支和屬于審計監(jiān)督范圍的財務收支進行審計監(jiān)督；負責對直接審計、調(diào)查和核查的事項進行審計評價，并作出審計決定或提出審計建議。
3.負責向市人民政府報告和向市人民政府有關(guān)部門通報審。
計情況，并提出制定和完善有關(guān)政策制度的建議。
4.負責向市人民政府提出年度市本級預算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計結(jié)果報告；負責向市人大常委會提出市本級預算執(zhí)行情況和其他財政收支情況的審計工作報告、審計發(fā)現(xiàn)問題的糾正和處理結(jié)果報告；負責向社會公布審計結(jié)果。
5.負責對市管黨政領(lǐng)導干部及屬于市審計局審計監(jiān)督對象的其他單位主要負責人實施經(jīng)濟責任審計。
6.組織實施對國家財經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和宏觀調(diào)控措施執(zhí)行情況、財政預算管理或國有資產(chǎn)管理等與財政收支有關(guān)的特定事項進行專項審計調(diào)查。
7.負責檢查審計決定執(zhí)行情況并督促糾正和處理審計發(fā)現(xiàn)的問題；負責辦理被審計單位對審計決定提請行政復議、行政訴訟或市人民政府裁決中的有關(guān)事項；協(xié)助配合有關(guān)部門查處相關(guān)重大案件。
8.指導和監(jiān)督內(nèi)部審計工作；核查社會審計機構(gòu)對依法屬于審計監(jiān)督對象的單位出具的相關(guān)審計報告。
9.指導和推廣信息技術(shù)在全市審計系統(tǒng)的應用；組織全市審計機關(guān)實施管理系統(tǒng)和現(xiàn)場審計系統(tǒng)的建設(shè)；組織審計專項培訓。
10.與縣市區(qū)人民政府共同管理縣市區(qū)審計機關(guān)；負責監(jiān)督。
下級審計機關(guān)的業(yè)務；組織下級審計機關(guān)實施專項審計或?qū)徲嬚{(diào)查；負責糾正或責成糾正下級審計機關(guān)違反國家規(guī)定做出的審計決定。
11.負責省審計廳授權(quán)的審計項目和專項審計調(diào)查項目的組織實施；指導重點建設(shè)項目審計監(jiān)督工作。
12.承辦市人民政府交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)人員情況。
株洲市審計局設(shè)1個二級機構(gòu)即株洲市投資審計中心（未獨立核算），17個內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、人事科、法制審理科、財政審計一科、財政審計二科、行政事業(yè)審計科、金融與社會保障審計科、農(nóng)業(yè)農(nóng)村審計科、資源環(huán)境審計科、政策落實審計科、投資審計科、企業(yè)審計科、重大項目稽查審計科、經(jīng)濟責任審計一科、經(jīng)濟責任審計二科、審計技術(shù)科、內(nèi)部審計管理科。株洲市審計局核定行政和事業(yè)編制88名，截至2020年12月31日在職人員72人，長期聘請專家11人，臨時聘請專家130人次，臨聘工勤人員12人，離退休職工44人。
（一）預決算及信息公開情況。
1.2020年部門決算收入情況：收入合計2341.19萬元。年初預算安排2431.71萬元。
2.2020年部門決算支出情況：支出合計2341.19萬元，其中基本支出2159.26萬元，項目支出181.93萬元。
3.2020年部門決算結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.94萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.94萬元。
4.預決算公開：在我局門戶網(wǎng)站與財政公開統(tǒng)一平臺上公開了單位預決算。
5.“三公”經(jīng)費控制：2020年我局“三公”經(jīng)費支出47.42萬元，其中公務用車購置及運行維護費42.06萬元（其中，公務用車購置費24.49萬元，年底公務用車保有量5輛），公務接待費5.36萬元?！叭?jīng)費”支出比2019年增加了26.07萬元，主要原因是2020年新購置了一輛商務車。
（二）資金使用情況。
我局在部門整體支出中，嚴格按照年初預算安排，及時申報年中預算調(diào)整，嚴格遵守資金管理制度，強化監(jiān)督，?？顚Ｓ?。2020年株洲市審計局（含1個二級機構(gòu)）基本支出為2159.26萬元，其中：
1.人員經(jīng)費支出1498萬元，占基本支出的69%。主要用于根據(jù)國家規(guī)定安排的工資福利支出、對個人和家庭補助等人員經(jīng)費支出。其中：工資福利支出1272萬元，對個人和家庭的補助支出226萬元。
2.日常運行公用經(jīng)費支出661.26萬元，占基本支出的31%。主要用于根據(jù)國家規(guī)定開支標準安排的保障株洲市審計局正常運轉(zhuǎn)的辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他支出等日常運行公用經(jīng)費支出。
項目支出181.93萬元，主要用于保障專項審計業(yè)務和“部門預算執(zhí)行在線平臺監(jiān)督軟件開發(fā)經(jīng)費”項目的正常開展。
2020年，市本級共完成審計（調(diào)查）項目157個，促進增收節(jié)支173146萬元，推動調(diào)賬處理金額16309萬元，促進撥付資金到位12450萬元，挽回（避免）損失6437萬元。發(fā)現(xiàn)并督促整改各類違法違規(guī)問題370多個，促進整章建制和完善制度20余個。提交的.審計要情（專報）、綜合報告被市領(lǐng)導批示40余次，其中市委書記、市長批示達29次之多；我市選送的6個審計項目獲得省優(yōu)秀或表彰項目，在市州審計機關(guān)排名并列第一。
2020年，在市委市政府、市委審計委員會、市人大和省審計廳的堅強領(lǐng)導下，團結(jié)帶領(lǐng)全市審計干部職工提高政治站位、把牢政治方向，聚焦市委市政府工作大局，突出政策落實、預算執(zhí)行、政府投資、國有企業(yè)、項目稽查、經(jīng)濟責任、生態(tài)環(huán)保、殯葬改革、救災資金、抗疫防控、征地拆遷等審計重點，扎實推進審計全覆蓋，在服務地方治理、維護制度權(quán)威、提高制度執(zhí)行力、推動依法行政、促進經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展、促進全面深化改革、促進權(quán)力規(guī)范運行、促進反腐倡廉等方面展現(xiàn)了新作為、實現(xiàn)了新成效。
一是緊扣“六穩(wěn)”“六?！币?，找準審計切入點，扎實開展了轄區(qū)內(nèi)各縣市區(qū)中央和省重大經(jīng)濟政策落實情況跟蹤審計，密切關(guān)注中央重大投資落地、“放管服”改革舉措落實、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革推進、減稅降費實施效果、支持實體經(jīng)濟發(fā)展政策落實等方面的情況，促進各項重大經(jīng)濟政策措施在株洲落地生根，踐行“兩個維護”。二是將“促進財政資金提質(zhì)增效、促進優(yōu)化營商環(huán)境、促進就業(yè)優(yōu)先”納入財政審計、經(jīng)濟責任審計、專項資金績效審計中重點關(guān)注，并開展優(yōu)化營商環(huán)境專項審計，找準改革堵點、破解難點、總結(jié)亮點，服務實體經(jīng)濟發(fā)展，促進減輕企業(yè)負擔，優(yōu)化全市發(fā)展環(huán)境。面對持續(xù)加大的經(jīng)濟下行壓力和財政收支矛盾，把推動政府節(jié)省開支和落實“過緊日子”要求作為審計重點，開展好財政預算執(zhí)行審計和專項資金績效審計，促進財政支出結(jié)構(gòu)優(yōu)化和好鋼用在刀刃上、存量資金統(tǒng)籌盤活、項目任務完成，促進提高財政資金使用績效。三是面對突如其來的新冠疫情，做好疫情防控的同時，完成了全市應對疫情防控資金和捐贈款物、新增財政資金直達市縣基層直接惠企利民情況專項審計，并督促邊審邊改，為全市打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)，對沖疫情負面影響，全面復工復產(chǎn)提供有力的審計監(jiān)督保障。四是圍繞推進“151”化債機制在我市全面落實落地，扎實推進3家市屬國有企業(yè)審計調(diào)查，重點審計了政府性債務及資產(chǎn)資源等變動情況，防范化解政府債務風險；對新蘆淞集團、高科集團、天易集團、湘江新區(qū)等進行審計，在謀劃“新基建”下園區(qū)、推進航空服飾產(chǎn)業(yè)園、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園、湘江新城開發(fā)發(fā)展中貢獻了審計智慧。五是圍繞全市“產(chǎn)業(yè)項目建設(shè)年”活動和溫暖企業(yè)行動，把政府投資項目審計作為工作的主要龍頭，推進工程建設(shè)中問題的解決和規(guī)范建設(shè)行為、促進項目落地，并加大對工程款項和農(nóng)民工工資支付情況的審計監(jiān)督，促進加快建設(shè)進度、完善投資管理、提高投資效益。分季度對中央投資重點項目稽查審計，重點抽查了響淺路（湘蕓路至濱江路）新建工程等一批重點建設(shè)項目情況，推動重點項目管理水平和項目落實落地。同時，圍繞市委市政府中心工作，開展全市政府投資項目招投標政策執(zhí)行、城市五區(qū)征地拆遷政策落實情況專項審計，揭示了工程項目招投標和征地拆遷各環(huán)節(jié)全鏈條存在的問題并推動整改落實，促進優(yōu)化我市投資環(huán)境。六是聚焦領(lǐng)導干部依法履職和責任落實，開展好領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計，同步實施領(lǐng)導干部自然資源資產(chǎn)審計，更好激勵干部依法履職、依法辦事、擔當作為，推進治理體系和治理能力現(xiàn)代化。
預算資金使用計劃性有待加強，完善用款計劃管理，更科學合理的編制資金使用計劃，進一步細化收支項目，按項目、按時間、按進度支出，提高資金的使用效益。
（一）“國家投資審計經(jīng)費”項目支出績效情況。
以結(jié)算審計為依托，實行政府投資項目全面審計，突出重點，不斷加強審計監(jiān)督。截止到2020年12月31日，我局對117個（含概算調(diào)整項目）政府投資項目實施工程結(jié)算審計，送審金額137312.78萬元，審定金額130954.78萬元，審增金額79.40萬元，審減金額為6437.40萬元，審減率為4.63%。充分發(fā)揮了審計為政府投資把好最后一道關(guān)和扎緊政府“錢袋子”的積極作用。同時，還揭示了項目未按規(guī)定進行招投標、工程結(jié)算虛增工程量、未按規(guī)定進行工程勘察等問題，提出了相應整改意見，對規(guī)范建筑市場發(fā)揮了積極作用。
（二）“部門預算執(zhí)行在線平臺監(jiān)督軟件開發(fā)經(jīng)費”項目支出績效情況。
一是提高了審計效率。隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展，需要審計的資金總量也越來越大，傳統(tǒng)的審計方式和人員編制已經(jīng)無法承受如此繁重的審計任務。運用計算機審計手段提高效率，是審計機關(guān)依法履行職責的必由之路。審計機關(guān)只有運用先進的信息技術(shù)，依靠高科技，從根本上提高工作效率。二是規(guī)范了審計工作。用現(xiàn)代信息技術(shù)支持并規(guī)范審計作業(yè)，是保證審計工作質(zhì)量、降低審計風險的重要措施。審計機關(guān)十多年來形成的一套作業(yè)規(guī)范，對于保證審計工作質(zhì)量發(fā)揮了重要作用。但是，隨著改革開放的深入，經(jīng)濟活動全球化，資金流動電子化，審計領(lǐng)域日益擴大。提高審計工作質(zhì)量、防范審計風險的任務十分突出。借助現(xiàn)代信息技術(shù)的支持，從作業(yè)手段現(xiàn)代化和工作程序的規(guī)范化兩個方面控制和提高審計質(zhì)量、降低審計風險；同時，也是防止可能發(fā)生的以審謀私行為的重要措施。
部門整體預算績效評價報告篇七
為進一步規(guī)范財政資金管理，牢固樹立預算績效理念，強化支出責任，提高財政資金使用效益，根據(jù)《南縣財政局關(guān)于做好2021年度預算績效自評工作的通知》（南財績函〔2022〕6號）文件要求，結(jié)合我局的具體情況，認真組織開展了2021年度部門預算績效自評工作，現(xiàn)將我局2021年度部門整體支出績效評價情況報告如下：
南縣人力資源和社會保障局機關(guān)現(xiàn)有人數(shù)76人，其中：在職44人，退休32人?？偩幹茷?8個，其中行政編16個,事業(yè)編22個。主要負責貫徹執(zhí)行國家人力資源和社會保障工作、方針、政策和相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章，擬定具體實施方案；對全縣人力資源和社會保障工作進行綜合管理、監(jiān)督指導、協(xié)調(diào)服務，是縣級基層部門預算單位。
預決算公開：2021年，按照上級的要求，我局在網(wǎng)站上進行了預決算公開。
資產(chǎn)管理：我們進一步加強資產(chǎn)的管理，制定了《南縣人力資源和社會保障局政府采購內(nèi)部控制制度》等制度，明確了具體責任人，完善了固定資產(chǎn)檔案，嚴格報批、銷審等手續(xù)，做好資產(chǎn)登記工作，單位無任何資產(chǎn)流失現(xiàn)象。
三公經(jīng)費控制情況：我局貫徹落實上級有關(guān)精神，嚴格控制“三公經(jīng)費”支出，取得了良好效果。具體情況如下：2021年“三公”經(jīng)費13.15萬元，其中公務接待費為13.15萬元，無公務用車運行維護費和因公出國（境）費用。
內(nèi)部管理制度建設(shè)情況：近年來，我局制定了《關(guān)于進一步規(guī)范內(nèi)部管理的通知》等一系列內(nèi)部管理制度。
項目績效總目標完成情況：2021年我局各項業(yè)務工作任務圓滿完成。
從整體情況來看，我局嚴格按照年初預算進行部門整體支出。在支出過程中，能嚴格遵守各項規(guī)章制度。所有項目都詳細制定了方案，嚴格按方案組織實施，并加強了監(jiān)督。尤其是在專項經(jīng)費支出上，我們能嚴格執(zhí)行專項資金財務管理辦法，?？顚Ｓ?，無截留、無挪用等現(xiàn)象。
此次績效評價的目的是：嚴格落實《預算法》及省、市績效管理工作的有關(guān)規(guī)定，進一步規(guī)范財政資金的管理，強化財政支出績效理念，提升部門責任意識，提高資金使用效益，促進人社事業(yè)的發(fā)展。
根據(jù)績效評價的`要求，我們成立了自評工作領(lǐng)導小組，對照自評方案進行研究和部署，黨組成員及各股室全程參與，按照自評方案的要求，對照各實施項目的內(nèi)容逐條逐項自評。在自評過程發(fā)現(xiàn)問題，查找原因，及時糾正偏差，為下一步工作夯實基礎(chǔ)。
面對艱巨繁重的改革發(fā)展任務，全縣人社系統(tǒng)按照縣委、縣政府工作要求，在市局的精心指導下，迎難而上，主動擔當，各項事業(yè)取得顯著成效，在大戰(zhàn)大考中交出合格答卷。
（一）全力以赴“穩(wěn)就業(yè)”“保就業(yè)”，就業(yè)形勢保持穩(wěn)定。
把就業(yè)作為最大的民生，堅決扛起穩(wěn)就業(yè)重大責任。一是提升公共就業(yè)服務質(zhì)量。舉辦“春風行動”“直播帶崗”等專項服務活動12場次，每月“逢八”招聘會33場次，吸引求職者3萬余人，達成就業(yè)意向3200余人；建立經(jīng)開區(qū)規(guī)模企業(yè)用工調(diào)度和常態(tài)化服務機制，“點對點”專車集中輸送10批次352名務工人員，45人達成就業(yè)意向；做好區(qū)域間勞務協(xié)作，建立長效機制，簽訂勞務協(xié)作公司2家，輸出脫貧勞動力251人；建設(shè)15個充分就業(yè)社區(qū)（村）；開展“311”公共就業(yè)服務，覆蓋人數(shù)2945人。二是突出抓好重點群體就業(yè)。舉辦退捕漁民專場招聘會1場次，開發(fā)100個保潔、保安公益性崗位用于安置退捕漁民；開展易地扶貧搬遷人員“就業(yè)協(xié)作幫扶”專場招聘會2場次，達成就業(yè)意向429人；通過崗位推薦、免費技能培訓、鼓勵自主創(chuàng)業(yè)等舉措，幫助1077名退捕漁民實現(xiàn)就業(yè)；做好高校畢業(yè)生就業(yè)服務，保持零就業(yè)家庭和純農(nóng)戶離校未就業(yè)高校畢業(yè)生就業(yè)援助動態(tài)清零；全年參加就業(yè)見習人數(shù)49人，發(fā)放就業(yè)見習補貼17.9萬元；認定幫扶車間10家，吸納脫貧勞動力就業(yè)108名。三是大力開展職業(yè)技能培訓。全年開展政府補貼性職業(yè)技能培訓9939人，其中農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動者2508人，創(chuàng)業(yè)培訓940人，撥付就業(yè)培訓補助590.5萬元；5人申領(lǐng)職業(yè)技能提升補貼，發(fā)放補貼金額8500元；發(fā)放一次性交通補助、一次性求職創(chuàng)業(yè)補貼、就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務補貼、崗位補貼和社保補貼共計174萬余元；成功申報市級優(yōu)質(zhì)初創(chuàng)企業(yè)2家；加大創(chuàng)業(yè)擔保貸款扶持力度，全年發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔保貸款6799萬元，惠及企業(yè)及個人253戶，帶動就業(yè)3008人。
（二）全力以赴保障和改善民生,群眾幸福感不斷提升。
堅持以人民為中心的發(fā)展思想，用心用情用功辦好民生實事。一是社保水平穩(wěn)步提高。順利完成離退休人員基本養(yǎng)老金待遇調(diào)整，機關(guān)事業(yè)單位退休人員養(yǎng)老金待遇人均每月增長165元，企業(yè)退休人員養(yǎng)老金人均每月增長111元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基礎(chǔ)養(yǎng)老金提高至每人每月103元；全面落實低保、特困等困難群體基本養(yǎng)老保險應保盡保、應發(fā)盡發(fā)目標，完成社保兜底任務；為16764名被征地農(nóng)民發(fā)放社保補貼共計1626萬元；完成工亡職工供養(yǎng)親屬撫恤金和工傷人員傷殘津貼及護理費調(diào)標；繼續(xù)保持失業(yè)保險優(yōu)惠費率、對不裁員或少裁員企業(yè)實施失業(yè)保險穩(wěn)崗返還，減輕企業(yè)用工成本，發(fā)放穩(wěn)崗補貼資金49.11萬元，惠及103家企業(yè)；繼續(xù)實施靈活就業(yè)困難人員和離校高校畢業(yè)生社保補貼優(yōu)惠政策。二是深化改革持續(xù)發(fā)力。做好工傷保險全市統(tǒng)籌后與稅務、參保單位的主動銜接，創(chuàng)新補充工傷保險征繳方式，服務工作典型經(jīng)驗被《中國勞動保障報》刊發(fā)推介；推行社?？磿r制卡機制，在全縣設(shè)立9個即時制卡網(wǎng)點，實現(xiàn)當日申領(lǐng)當日領(lǐng)??；全面啟動養(yǎng)老保險待遇統(tǒng)一通過社會保障卡發(fā)放工作；全面實行手機繳費、手機認證，覆蓋面進一步擴大，群眾辦事更便捷；微信公眾號網(wǎng)上運行管理不斷加強，信息化建設(shè)步伐加快。三是基金運行安全平穩(wěn)。率先在全市完成養(yǎng)老保險待遇核查“回頭看”整改，追回社保資金159.8萬元，其中城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險105.7萬元，企業(yè)職工養(yǎng)老保險54.1萬元，整改完成率100%；著力開展社?；鸱里L險堵漏洞專項整治，整改疑點數(shù)據(jù)9944條，整改資金205.88萬元；精心組織城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險暫停領(lǐng)取待遇人員專項清理，待遇暫停14899人，已清理6206人，確保12月底完成清零；積極推動社?；鸱乾F(xiàn)場監(jiān)督工作，排查預警信息8條；嚴格規(guī)范退休手續(xù)辦理，全年審核企業(yè)職工正常退休手續(xù)333人，審核特殊工種提前退休35人，申報辦理病退人員退休27人；受理工傷案件152件，工傷認定186件，其中重傷案件141件，死亡案件3件，輕微傷案件40件，不予認定案件2件（含死亡1件）。
（三）全力以赴加強人才隊伍建設(shè)，筑牢創(chuàng)新發(fā)展根基。
一是人才隊伍規(guī)模不斷擴大。堅持公開、公正、公平，做好人事考聘考錄工作，完成2020年、2021年事業(yè)單位招聘工作，引進人才180名；教育系統(tǒng)公開招聘教師35人；衛(wèi)健系統(tǒng)公開招聘專業(yè)技術(shù)人員98人；配合縣退役軍人事務局和衛(wèi)生健康局面向南縣現(xiàn)役軍人隨軍家屬公開招聘衛(wèi)生健康局所屬事業(yè)單位工作人員1人；配合民政局從南縣公辦養(yǎng)老機構(gòu)在崗臨聘養(yǎng)老工作人員中招聘事業(yè)編制人員1名；配合公安系統(tǒng)公開招聘輔警28名；扎實做好“三支一扶”計劃招募和期滿考核安置工作，2021年共招募2名“三支一扶”人員，已全部安置到鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位工作，對2019年招聘的3個“三支一扶”服務期滿人員進行政策安置，納入事業(yè)編，生活工作補貼、一次性安家費按時足額發(fā)放到位。二是工資收入制度逐步完善。完成全縣75個機關(guān)事業(yè)單位11836名工作人員晉級晉檔調(diào)資工作；審批新參加工作人員轉(zhuǎn)正定級219人，機關(guān)事業(yè)單位退休人員383人；為機關(guān)事業(yè)單位198名死亡人員辦理喪葬費、撫恤金審批手續(xù)，辦理遺屬生活困難補助51人；審批提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員工資收入3498人；做好113名“資深教師”檔案和687名工勤人員考工資格審核工作。三是人事管理活力不斷激發(fā)。晉升職級審批不斷完善，全年評審和認定2020年度高級職稱81人，中級職稱122人，按時規(guī)范申報2021年度高、中級職稱評審職數(shù)，高級職數(shù)申報91人，中級職數(shù)申報119人；加強民營企業(yè)專業(yè)技術(shù)人才隊伍建設(shè)，5人成功申報中級職稱；基層中小學崗位鄉(xiāng)村教師職稱制度和資深鄉(xiāng)村教師職稱評審首次鋪開，審核符合資深鄉(xiāng)村教師條件材料352份；開展受聘基層中小學崗位鄉(xiāng)村教師和跨校評聘教師履約情況核查；扎實做好事業(yè)單位人員崗位設(shè)置和異動工作；履職能力培養(yǎng)落到實處，開展事業(yè)單位人員繼續(xù)教育20期，參訓人員4251人；完善事業(yè)單位人員年度考核制度，做好審核備案，考核結(jié)果與教育、獎懲掛鉤；鞏固在編不在崗“吃空餉”清理成果，自查自糾清理331人；臨聘人員清理取得階段性成果，共清退臨聘人員672人；啟動事業(yè)單位人事檔案清理，完成流動人員人事檔案信息建設(shè)；做好事業(yè)人員管理崗位等級晉升改革準備；完成35個單位581名在職在編工勤技能人員、132名企業(yè)分流、下崗人員等級考核；做好湖南省流動人員人事檔案一體化平臺建設(shè)與管理，及時錄入新增檔案信息，所有流動人員檔案管理業(yè)務均實現(xiàn)網(wǎng)上辦理。
（四）全力以赴規(guī)范工資支付行為，促進勞動關(guān)系和諧穩(wěn)定。
一是普法責任全面落實。落實國家工作人員年度學法考法制度，考試合格率100%；優(yōu)化“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”一體化平臺數(shù)據(jù)，現(xiàn)有政務服務事項542項，其中公共服務361項、依申請六類24項、依職權(quán)四類157項，現(xiàn)有權(quán)責清單171項，均做好數(shù)據(jù)實時更新；推進“最多跑一次”改革，規(guī)范證明事項17項；開展系列普法宣傳活動，編印《致農(nóng)民工朋友的一封信》《致建設(shè)領(lǐng)域單位倡議書》《實名制通道溫馨提示》等資料3萬余本，促進人社領(lǐng)域法律法規(guī)有效普及。二是監(jiān)察力度不斷加強。抓好《保障農(nóng)民工工資支付條例》貫徹落實，舉辦建筑單位項目負責人、勞資專管員業(yè)務培訓會6場次，開展個別單位上門指導服務15場次，進一步規(guī)范工程管理；開展根治欠薪夏季專項行動和百日攻堅冬季專項行動，排查在建項目27個，全年新開工項目50個，繳存農(nóng)民工保障金1655.73萬元，工程領(lǐng)域市場秩序進一步完善；落實建筑施工單位農(nóng)民工實名制管理；強化風險預警防范，開展清理整頓人資源市場秩序、遵守勞動用工和社會保險、女職工產(chǎn)假、“雙隨機、一公開”等專項檢查，共檢查用人單位175家；書面審查用人單位守法誠信等級評價88家；開辟農(nóng)民工維權(quán)綠色通道，2021年共援助解決農(nóng)民工案件15件，免費為農(nóng)民工提供法律咨詢服務152人次；加強根治欠薪研判，銅鑼灣項目預售資金體外循環(huán)得到有效管控；加大行政執(zhí)法與司法銜接力度，重拳整治拖欠農(nóng)民工工資行為。全年接待來訪群眾352人次，處理上級交辦件及網(wǎng)絡(luò)輿情36件，發(fā)放詢問通知書7份，限期改正指令書11份，移送公安案件2件，追討工資284.16萬元。三是仲裁效能穩(wěn)步提升。優(yōu)化勞動爭議調(diào)解機制，全年處理案件551件，其中立案418件，案外調(diào)解處理44件，其中立案裁決108件，達成和解自愿撤訴及調(diào)解結(jié)案269件，結(jié)案率90.2%；為勞動者和用人單位追索傷亡補償金、養(yǎng)老保險金、解除勞動關(guān)系補償金以及拖欠農(nóng)民工工資等共計922.46萬元。
一年來，在全體干部職工的共同努力下，南縣人社局各項重點工作圓滿完成，人社事業(yè)穩(wěn)步向前發(fā)展。當然，我們也清醒地認識到，在工作中我們還存在一些不足:。
（一）就業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾加劇。疫情防控常態(tài)化形勢下，經(jīng)濟穩(wěn)定恢復，勞動力市場回暖，就業(yè)局勢整體穩(wěn)定。但是就業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾凸顯，突出表現(xiàn)為“招工難”與“就業(yè)難”并存，高技能型人才短缺依舊是制約企業(yè)發(fā)展的瓶頸。此外，高校畢業(yè)生、返鄉(xiāng)農(nóng)民工、禁捕退捕漁民等重點群體的就業(yè)問題依然十分突出。
（二）企業(yè)養(yǎng)老保險擴面征繳形勢嚴峻。由于征繳職能劃歸稅務部門，社保政策宣傳與基金征繳力度大不如往年，擴面征繳空間縮小，加之部分企業(yè)欠繳社保費嚴重，民營企業(yè)和個體勞動者社保意識不強，靈活就業(yè)人員中斷參保人員增加等因素，我縣社會保險擴面面臨嚴峻挑戰(zhàn)。
請財政根據(jù)人社工作發(fā)展的要求和實際情況，提高年初部門預算額度，將常規(guī)項目支出納入年度預算，保證機關(guān)正常運轉(zhuǎn)。
部門整體預算績效評價報告篇八
為進一步規(guī)范財政資金管理，樹立預算績效理念，強化支出責任，提高財政資金使用效益，我社根據(jù)《南縣財政局關(guān)于做好2020年度預算績效自評工作的通知》（南財績函〔2021〕3號）的要求，結(jié)合我社的具體情況，認真組織開展了2020年度供銷社部門預算績效自評工作，現(xiàn)將我社2020年度部門整體支出績效評價情況報告如下：
南縣供銷合作社聯(lián)合社內(nèi)設(shè)六個職能股室：辦公室、財務股、人事股、綜治安全股、合作指導股、社有資產(chǎn)運營指導中心。全社現(xiàn)有在職人員26人，離退休人員72人。
部門職能職責：
1、宣傳貫徹中央和省、市、縣黨委政府“三農(nóng)”工作和社會發(fā)展的方針、政策，擬定全縣供銷合作社和合作經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃，指導供銷合作事業(yè)的改革和發(fā)展。
2、根據(jù)授權(quán)對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)副產(chǎn)品的經(jīng)營進行組織、協(xié)調(diào)和管理，承接和指導供銷合作社承擔政府委托的公益性服務和其他任務。
3、負責貫徹落實《_農(nóng)民專業(yè)合作社法》;指導、扶持和服務農(nóng)民專業(yè)合作社的發(fā)展。向縣委、縣政府和有關(guān)部門反映農(nóng)民社員和供銷合作社的意見與要求，維護其合法權(quán)益。
5、負責基層組織建設(shè)，改善經(jīng)營管理，協(xié)調(diào)社員之問的關(guān)系，發(fā)揮群體聯(lián)合優(yōu)勢。
6、指導全縣供銷合作社發(fā)展農(nóng)民合作經(jīng)濟組織，推進農(nóng)村綜合服務體系建設(shè)，開拓城鄉(xiāng)市場;參與和推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。
7、行使本級社有資產(chǎn)出資人代表職能，管理運營社有資產(chǎn)，采取科學有效的.方式加強經(jīng)營管理，確保社有資產(chǎn)保值增值，并按出資額依法享有相應的權(quán)益。
8、組織開展對社員和職工的教育培訓，為合作經(jīng)濟組織提供信息服務。
9、對供銷合作社系統(tǒng)行業(yè)、學科或業(yè)務范圍內(nèi)的全縣性社會團體，履行業(yè)務主管單位的監(jiān)督管理職責。
10、完成縣委.縣政府交辦的其他任務。
（一）、部門整體支出概況。
收入預算：2020年度年初預算數(shù)萬元，其中：供銷社部門預算收入中沒有非稅收入項目，全部來源于預算內(nèi)撥款，預算收入完成率100%。
（二）整體支出績效目標。
部門總目標：細化預算編制工作，認真做好預算編制；加強財務管理，嚴格財務審核；抓好“三公經(jīng)費”控制管理,確保綜合改革及綜治維穩(wěn)等各項業(yè)務工作任務圓滿完成。
部門整體預算績效評價報告篇九
（一）部門整體支出概況。
1、收入構(gòu)成情況：
20xx年呈貢區(qū)實驗學校（小學部）年初預算資金15,290,757.00元，其中一般公共預算資金15,290,757.00元；基本預算支出調(diào)整0.00元,項目預算支出調(diào)整資金200,000.00元，結(jié)轉(zhuǎn)上年項目資金821,101.26元。
2、支出構(gòu)成情況：
20xx年呈貢區(qū)實驗學校（小學部）共支出16,549,547.02元，其中基本支出10,678,123.25元；項目支出5,497，946.70元。
3、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金構(gòu)成情況：
20xx年基本支出結(jié)轉(zhuǎn)資金0元，項目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金1,194,578.33元。
1、區(qū)委區(qū)政府及上級主管部門績效考核指標：
績效考核指標分為產(chǎn)出指標、效益指標和滿意度指標。
2、預決算公開：
20xx年6月17日對我校20xx年預算情況在中國呈貢政務網(wǎng)公開；20xx年11月2日對我校20xx年部門決算情況在中國呈貢政務網(wǎng)公開。
3、存量資金管理：
20xx年呈貢區(qū)實驗學校（小學部）項目資金結(jié)轉(zhuǎn)582,771.81元，20xx年項目資金財政撥款2,827,655.28元，20xx年項目資金支出2,589,325.83元，20xx年項目資金結(jié)余821,101.26元。
4、資產(chǎn)管理：
我校已于20xx年1月完成20xx年度固定資產(chǎn)報表上報，確保資產(chǎn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)與財務賬務系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致；20xx年新購的符合固定資產(chǎn)標準的資產(chǎn)已全部計入固定資產(chǎn)系統(tǒng)及會計賬，20xx年報廢的固定資產(chǎn)按照資產(chǎn)報廢批復已全部在資產(chǎn)系統(tǒng)做報廢核銷處置并且已在會計賬中做報廢減少處理。
5、三公經(jīng)費控制:。
20xx年我校的三公經(jīng)費預算0元，實際支出0元，比20xx年下降0%。
6、內(nèi)部管理制度建設(shè)等的設(shè)定及完成情況：
20xx年我校的內(nèi)部控制還在建立階段，在20xx年3月5日報送了20xx年內(nèi)部控制報告填報軟件，根據(jù)軟件數(shù)據(jù)要求，我校進一步完善了內(nèi)部控制相關(guān)制度及流程圖。
7、項目績效總體目標和階段性目標完成情況及預期經(jīng)濟效益、社會效益：
根據(jù)學校發(fā)展需要制定和預算了20xx年項目預算，并按照計劃組織實施，截止到20xx年年底全部完工，完成本年度項目計劃目標。
由于學校屬于公益性事業(yè)單位，學校的公用經(jīng)費及項目建設(shè)均不產(chǎn)生經(jīng)濟效益。所有項目均已完工，項目經(jīng)費預算不僅保障了學校教育教學工作順利開展，還提高了我校辦學質(zhì)量，提升了校園文化環(huán)境，增加了學生愛國熱情和讀書氛圍，家長和社會滿意度更高。
（三）部門整體支出或項目實施情況分析。
1、資金到位、資金使用、資金管理情況：
20xx年的基本和項目支出資金于20xx年11月份做預算申報，20xx年年初下達了基本支出預算資金計劃用款額度，20xx年3月份下達了20xx年項目資金計劃用款額度?；局С龊晚椖恐С龅馁Y金全部實行?？顚Ｓ?，在資金使用之前，報用款計劃審批表到財政對口科室審批下達額度后再付款使用。
2.項目組織和項目管理情況分析：
項目資金預算是通過學校校務會和黨支部委員會討論通過，充分征求了老師的建議和意見。食堂建設(shè)設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費項目采用的是競標采購，嚴格按照合同約定事項，按計劃實施，由專人管理，后勤處負責質(zhì)量監(jiān)控項目。
進行績效自評的目的是了解本單位20xx年度財政資金預算支出的績效狀況，為今后預算安排提供決策支持。進一步增強本單位支出管理的`責任，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障更好地履行職責，提高財政資金使用效益。
（二）績效評價工作過程：
根據(jù)《呈貢區(qū)財政局關(guān)于20xx年度區(qū)級預算支出開展績效自評的通知》，本單位制定了部門整體支出績效評價的工作方案和績效評價指標，學校成立了校務委員會和黨支部委員會討論和績效評價，績效評價工作主要如下：
3、歸納匯總：對收集的評價材料結(jié)合本單位情況進行綜合分析、歸納匯總；
4、根據(jù)評價材料結(jié)合各項評價指標進行分析評分；
（二）績效評價工作過程。
2、根據(jù)以上指標對比實際情況給與每個小項打分;。
3、完成附件3-1：部門整體支出績效自評指表評分表打分，進行總結(jié)全面分析本單位通過績效評價分析存在的問題，提出的問題，并且進行分析整改。
4、將績效評價結(jié)果運用。
1、經(jīng)濟性分析：
20xx年呈貢區(qū)實驗學校(小學部)項目資金使用情況如下：中小學教科書經(jīng)費項目預算220,600.00元，實際列支179,897.28元，節(jié)約資金40,702.72元；農(nóng)村義務教育營養(yǎng)改善計劃經(jīng)費項目預算1,264,000.00元，實際列支1,068,258.84元，節(jié)約資金195,741.16元；社會化聘用教師、臨時頂崗教師工資項目預算542,060.00元，實際列支516,603.00元，節(jié)約資金25,457.00元；課后服務經(jīng)費項目預算434,655.00元，實際列支208,980.00元，節(jié)約資金225,675.00元；以上項目共節(jié)約資金487,575.88元。
2、效率性分析：
本年度公用經(jīng)費以及各個項目資金均嚴格按照計劃進度實施完成，并且嚴格按照質(zhì)量標準完成并通過驗收。
3、效益性分析：
由于學校屬于公益性事業(yè)單位，學校的公用經(jīng)費及項目建設(shè)均不產(chǎn)生經(jīng)濟效益。所有項目均已完工，不僅保障了學校教育教學工作順利開展，還提高了我校辦學質(zhì)量，提升了校園文化環(huán)境，增加了學生愛國熱情和讀書氛圍，家長和社會滿意度更高。
1、由于學校管理人員及預算編制人員并非預算編制專業(yè)人員，項目預算編制金額與實際實施金額存在差異，導致項目預算金額大于實際支出金額，少量資金無法支出，影響支付進度以及資金使用效率。
2、由于政策及實際情況發(fā)生變化，部門項目預算難免有所調(diào)整。
無
無
部門整體預算績效評價報告篇十
根據(jù)省財政廳《關(guān)于督促預算部門做好2020年度財政重點績效評價發(fā)現(xiàn)問題整改的函》要求，2020年度財政重點績效評價發(fā)現(xiàn)問題整改情況涉及我廳的有5個項目問題，我廳高度重視，按照貴廳反饋的各個項目績效評價報告要求，針對每個項目問題，逐個逐條進行落實整改，現(xiàn)將整改情況報告如下:。
績效評價該項目有5個問題需要整改，現(xiàn)已完成整改5個，整改完成率100%。
1.針對政策宣傳不到位的問題。(整改情況:已完成)。
一是將《省財政廳省工業(yè)和信息化廳省國資委關(guān)于印發(fā)〈貴州省國有企業(yè)脫困與產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金管理辦法〉的通知》(黔財工〔2020〕207號)、《省財政廳關(guān)于印發(fā)〈貴州省預算績效管理工作考核暫行辦法〉的通知》(黔財績〔2020〕24號)轉(zhuǎn)發(fā)至28戶社區(qū)管理服務機構(gòu)和省屬國有困難企業(yè)，要求組織本單位相關(guān)業(yè)務人員進行學習。二是采取上門輔導的方式進行深入宣傳，促進社區(qū)和困難企業(yè)的相關(guān)業(yè)務人員了解掌握相關(guān)政策規(guī)定，強化資金管理使用的政策意識和績效管理意識。
2.針對資金發(fā)放標準未明確的問題。(整改情況:已完成)。
一是加強對未制定困難補助發(fā)放標準的社區(qū)管理服務機構(gòu)和省屬國有困難企業(yè)的督查和指導，認真制訂符合實際情況的經(jīng)費補助標準。二是對已制定困難補助發(fā)放標準的社區(qū)管理服務機構(gòu)和省屬國有困難企業(yè)，要求結(jié)合實際情況進行修改完善。2月底前，28戶社區(qū)和困難企業(yè)已全部制定和完善了本企業(yè)的資金發(fā)放標準。
3.針對資金申請程序不規(guī)范的問題。(整改情況:已完成)。
嚴格執(zhí)行《貴州省國有企業(yè)脫困與產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金管理辦法》以及有關(guān)財經(jīng)紀律的要求，進一步規(guī)范省國有企業(yè)脫困資金的申報流程，明確工作要求，嚴肅工作紀律。從2021年起，嚴格按規(guī)定程序進行申報，依法依規(guī)按程序履行資金申請手續(xù)。
4.針對資金使用過程不規(guī)范的問題。(整改情況:已完成)。
六盤水市鐘山區(qū)杉樹林鉛鋅礦社區(qū)服務管理局挪用資金主要用于脫貧攻堅工作，針對此問題進行了嚴肅、認真的整改。一是責成六盤水市鐘山區(qū)杉樹林鉛鋅礦社區(qū)服務管理局對挪用資金事宜做出深刻檢討。二是督促指導六盤水市鐘山區(qū)杉樹林鉛鋅礦社區(qū)服務管理局，按照有關(guān)財經(jīng)紀律的要求認真制定整改措施、落實整改責任、完成整改任務。目前，六盤水市鐘山區(qū)杉樹林鉛鋅礦社區(qū)服務管理局已將挪用于脫貧攻堅工作的“扶貧資助款”清理還原。三是督促有困難補助資金的社區(qū)和困難企業(yè)認真汲取經(jīng)驗教訓，舉一反三，深入查找以往工作中可能存在的疏漏和問題，及時制定并采取切實有效的工作措施，規(guī)范和完善資金管理使用的各類記賬憑證，杜絕類式問題的再次發(fā)生，確保財政資金的高效規(guī)范、安全合理使用。
5.針對績效管理意識薄弱的問題。(整改情況:已完成)。
一是認真?zhèn)鬟_學習和領(lǐng)會《中共中央國務院關(guān)于全面實施預算績效管理的意見》《中共貴州省委貴州省人民政府關(guān)于全面實施預算績效管理的實施意見》等文件精神，進一步統(tǒng)一思想、提高認識，牢固樹立“花錢必問效、無效必問責”的預算績效管理意識。二是從2021年起，嚴格執(zhí)行《中共中央國務院關(guān)于全面實施預算績效管理的意見》《中共貴州省委貴州省人民政府關(guān)于全面實施預算績效管理的實施意見》等有關(guān)規(guī)定，強化預算績效管理，依法開展預算績效管理工作，進一步提高財政資金使用效益。
下步工作打算:。
1.持續(xù)開展宣傳工作。通過深入的政策宣傳，提高政治站位，不斷強化資金管理使用的政策意識和績效管理意識。一是開展上門輔導與政策宣傳解讀;二是鑒于疫情的實際情況，擬于5月期間開展一次會議培訓。
2.加強督促指導工作。通過督查、巡查等方式，促進資金的規(guī)范管理及使用。一是會同省財政廳對有困難補助資金的社區(qū)和困難企業(yè)進行督查;二是組織整改單位進行“回頭看”。
3.堅持資金申請程序。各社區(qū)和困難企業(yè)必須依法依規(guī)按程序履行資金申請手續(xù)，并長期堅持。
績效評價該項目有9個問題需要整改，現(xiàn)已完成整改8個，正推進整改1個，整改完成率88.89%。
1.省工信廳未單列錦繡計劃專項資金預算安排。(整改情況:已完成)。
省工業(yè)和信息化發(fā)展專項資金切塊管理，中小專項提出了年度預算指標及績效目標，強化了預算管理和目標約束，申報指南中已明確民族民間工藝品產(chǎn)業(yè)發(fā)展是支持重點之一，不宜再單列錦繡計劃類別。
2.項目實施管理辦法未明確各類項目的申請、驗收程序，缺少具體的管理細則。(整改情況:已完成)。
已擬定《貴州省中小企業(yè)發(fā)展專項資金管理辦法》，已明確各類項目的申請、驗收程序，制定了錦繡計劃專項資金管理規(guī)程。
3.項目實施單位資金申請程序不規(guī)范。(整改情況:已完成)。
年度申報通知中已明確資金申請程序。
4.項目實施單位資金使用過程不規(guī)范。(整改情況:已完成)。
在下達專項資金計劃文件時要求項目單位按照項目管理和專項管理相關(guān)規(guī)定進行資金管理，項目要單獨核算、單獨管理。
5.存在可回收資金。(整改情況:整改中)。
已與銅仁市工信局、貴州省松桃梵凈山苗族文化旅游產(chǎn)品開發(fā)有限公司進行多次溝通，2021年1月29日，銅仁市工信局、財政局驗收組再次對該企業(yè)以前年度獲資金支持項目進行驗收，并提出了整改要求。
6.部門協(xié)同管理較弱，省直部門間溝通較少。(整改情況:已完成)。
已明確省工信廳、省婦聯(lián)各自報送專項資金中長期和年度績效目標及指標，每年通過網(wǎng)上預算管理系統(tǒng)報省財政廳審核并通過省人代會審議，強化了預算管理和目標約束。
7.項目的過程管理較弱，項目實施單位并未按照錦繡計劃專項資金管理辦法，開展項目績效管理、資金監(jiān)督、項目管理等工作。(整改情況:已完成)。
專項資金下達時，已將績效目標分解下達至各市州，督促各市州工信部門加強資金申報管理及績效目標設(shè)定，提高資金使用效益。
8.項目實施單位檔案管理能力較弱，核心資料有缺失。(整改情況:已完成)。
2016年我廳建立了“貴州省工業(yè)和信息化項目網(wǎng)上管理系統(tǒng)”，要求所有項目申報資料通過系統(tǒng)上傳，做到全部資料可留痕、可查詢。
9.項目實施單位的績效管理意識較弱。除省本級項目外，其他所有項目均未做績效自評、項目申請時未設(shè)置績效目標，績效管理工作未宣貫到縣。(整改情況:已完成)。
加大對專項資金管理工作的宣傳力度，及時將專項資金申報及管理相關(guān)政策文件在我廳官網(wǎng)上公布及下發(fā)各市州，同時加大對市州專項管理人員的工作指導力度，提高相關(guān)人員工作水平，強化項目實施單位的績效管理意識。2021年1月13日至15日，對各市(州)、貴安新區(qū)、部分縣級工信主管部門及企業(yè)進行了省級財政專項資金申報等中小企業(yè)政策解讀培訓。
下一步工作打算:1.進一步加強預算績效管理理念，加大對專項資金管理工作的宣傳力度。繼續(xù)加大對市州專項管理人員的工作指導力度，提高相關(guān)人員工作水平，強化項目實施單位的績效管理意識。2.進一步完善專項資金日常管理工作機制，繼續(xù)加強對錦繡計劃專項資金項目的監(jiān)督與管理，準確掌握項目實施進度，督促各市州做好項目驗收工作。繼續(xù)督促有關(guān)市州做好現(xiàn)場勘查項目存在問題整改工作。
績效評價該項目有7個問題需要整改，現(xiàn)已完成整改6個，正推進整改1個，整完成改率85.71%。
1.關(guān)于“刺梨產(chǎn)業(yè)僅有三年發(fā)展推進方案，未明確分年度實施內(nèi)容、實施數(shù)量、詳細進度安排及執(zhí)行計劃，導致市縣級主管部門難以準確把握政策導向，不能及時組織項目申報”的問題。(整改情況:已完成)。
省刺梨產(chǎn)業(yè)工作專班已于2020年印發(fā)《貴州省刺梨產(chǎn)業(yè)2020年工作要點》，進一步細化落實實施方案。委托中鼎資信評價服務有限公司對2019年安排刺梨專項資金自評，細化整改措施，推進整改工作落實，并于2021年2月8日印發(fā)《貴州刺梨產(chǎn)業(yè)2021年高質(zhì)量發(fā)展工作要點》。
2.關(guān)于“省林業(yè)局未完全按照要求開展績效自評”的問題。(整改情況:已完成)。
據(jù)省林業(yè)局《2020年財政重點績效評價項目問題整改情況反饋表》反饋:“已重新認真按照省財政廳《關(guān)于開展2020年財政重點績效評價工作的通知》(黔財績〔2020〕11號)要求開展績效自評，有關(guān)工作經(jīng)對接后，華昆公司已認可，達到相關(guān)要求”。
3.關(guān)于“刺梨產(chǎn)業(yè)抽查的5個縣(區(qū))10個項目中，有三個項目尚處于協(xié)議簽訂、設(shè)備采購過程，進度較慢”的問題。(整改情況:已完成)。
畢節(jié)王老吉公司“王老吉貴州刺梨重點招商引資項目”已于2020年11月進入正常生產(chǎn)階段;貴定綠視野公司“刺梨種植加工項目”已基本建設(shè)完工，已投入生產(chǎn);貴定山王果公司“刺梨原汁擴能提產(chǎn)及刺梨精深加工項目”按計劃進行建設(shè)，目前正在進行廠房鋼構(gòu)建設(shè);貴定敏子食品公司“技改擴建項目”設(shè)備已進場，正在修建冷庫，部分場地已完成場平。下步將督促企業(yè)加快建設(shè)進度，確保資金到位，項目建設(shè)見實效。
4.關(guān)于“惠水縣僅對刺梨加工企業(yè)開展督導調(diào)研，未形成全面檢查”的問題。(整改情況:已完成)。
據(jù)惠水縣工業(yè)和信息化局《2020年財政重點績效評價項目問題整改情況反饋表》反饋:“我縣貴州潮映大健康飲料有限公司2019年獲批的500萬元扶持資金為刺檸吉加工企業(yè)，屬于加工項目，不涉及其他產(chǎn)業(yè)”。
5.關(guān)于“個別項目資金滯留縣(市、區(qū))級財政部門。截止2020年6月，水城縣年產(chǎn)12萬噸刺梨鮮果深加工建設(shè)項目，已達到資金撥付條件，經(jīng)了解因縣級財政資金撥付壓力較大，資金及時撥付存在困難，項目補助資金500萬元仍未撥付”的問題。(整改情況:整改中)。
六盤水市、水城區(qū)工業(yè)和信息化部門已按要求指導企業(yè)完成相關(guān)申請撥付資料，并多次與區(qū)財政部門溝通，但是因財政資金撥付壓力較大，資金及時撥付存在困難，項目補助資金500萬元仍未撥付，已積極對接財政部門協(xié)調(diào)撥付。
6.關(guān)于“多數(shù)縣級行業(yè)主管部門未開展專項檢查，如刺梨產(chǎn)業(yè)抽查的5個縣是在安全生產(chǎn)檢查過程中將刺梨產(chǎn)業(yè)項目實施情況作為一項檢查內(nèi)容”的問題。(整改情況:已完成整改)。
已按照刺梨產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金的各項要求再次對申報項目進行專項檢查，對企業(yè)獲批資金使用情況進行核實。同時對企業(yè)項目進度進行跟蹤檢查。
7.“未建立監(jiān)督檢查制度。本次抽查的5個縣(區(qū))中，項目主管部門均未按項目省級實施方案、省級資金管理辦法和部門職能職責要求建立監(jiān)督檢查制度，監(jiān)督檢查制度建設(shè)有待完善”的問題。(整改情況:已完成)。
已按照《貴州省農(nóng)村產(chǎn)業(yè)革命刺梨產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金管理辦法》《貴州省農(nóng)村革命刺梨產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金申報指南》要求申報項目及落實專項資金，及時核查企業(yè)資金使用情況，督促項目進度。例如，貴定縣工業(yè)和信息化局結(jié)合工作實際制定《貴定縣工業(yè)和信息化局農(nóng)村產(chǎn)業(yè)革命刺梨產(chǎn)業(yè)專項資金管理制度》，以落實資金監(jiān)督檢查工作。
下步工作打算:結(jié)合重點績效評價工作反應情況，進一步加強專項資金管理，做好項目的審核與跟進，加強項目資金績效管理，確保資金使用規(guī)范。一是加強項目過程管理，規(guī)范專項資金核算。對項目申報企業(yè)加強指導，規(guī)范企業(yè)申報資料。督促項目實施單位規(guī)范財務管理、提高績效意識。指導各級項目、資金主管部門應嚴格按照相關(guān)財務制度，加強財務審核，規(guī)范撥付流程。二是切實敦促項目實施，提高資金到位率。敦促各項目實施主體，加快項目建設(shè)，嚴格對項目施工情況、生產(chǎn)線改造、設(shè)備購進安裝等進行跟蹤督促;敦促主管部門應在收到資金撥付申請后，對于已經(jīng)達到資金撥付條件的項目，應及時撥付補助資金，以加快項目進度。
三是完善監(jiān)督檢查制度，嚴格落實監(jiān)督檢查。完善健全監(jiān)督檢查工作，以此對項目進行規(guī)范化管理。切實有效履行監(jiān)督檢查責任，優(yōu)化檢查工作，定期、不定期對資金使用情況進行督促，并將資金使用績效作為預算資金分配的重要依據(jù)。
績效評價該項目有6個問題需要整改，現(xiàn)已完成整改6個，整改完成率100%。
1.基金運營存在合規(guī)性問題——基金財產(chǎn)托管不合規(guī)。(整改情況:已完成)。
基金財產(chǎn)托管并無不合規(guī)。根據(jù)《貴州省工業(yè)及省屬國有企業(yè)綠色發(fā)展基金方案》明確了工業(yè)基金將選定多家合作銀行作為合作方?！顿F州省產(chǎn)業(yè)投資基金管理暫行辦法》(黔府辦法〔20xx〕5號)中規(guī)定，由基金托管人對基金貨幣資產(chǎn)進行托管，其本質(zhì)目的便是由專業(yè)金融機構(gòu)作為第三方參與基金的資金管理，以確?；鹳Y產(chǎn)的獨立性、安全性。工業(yè)基金一方面本著審慎性原則，從所有金融機構(gòu)中挑選14家經(jīng)營作風穩(wěn)健，經(jīng)營行為規(guī)范，具備高效清算、交割能力，擁有足夠熟悉托管業(yè)務專職人員的銀行進行合作，簽訂相關(guān)托管/監(jiān)管協(xié)議，對基金資產(chǎn)開立獨立托管/監(jiān)管賬戶，按約定對工業(yè)基金提供的劃款資料進行審查等工作;另一方面工業(yè)基金為充分調(diào)動銀行跟投實體經(jīng)濟的積極性，與這14家合作銀行簽訂相關(guān)協(xié)議，建立后評價機制，使銀行能夠充分調(diào)動其主觀能動性，發(fā)揮投貸聯(lián)動的最大效能。
2.閑置資金較為嚴重。(整改情況:已完成)。
資金使用并無閑置嚴重的狀況。一方面工業(yè)基金項目的推進及資金投放是一個動態(tài)的過程，資金量也隨時處于一個流動的狀態(tài)，項目會不斷投放、到期收回、再投放、再收回，賬上資金并非一成不變;另一方面為充分調(diào)動銀行跟投的積極性，加大各方對貴州省工業(yè)產(chǎn)業(yè)、省屬國有企業(yè)的支持力度，工業(yè)基金需要在留存余額和投放金額中找到一個合適的平衡點，讓基金的資本撬動效能最大化。
3.投資方式不合規(guī)。(整改情況:已完成)。
《政府投資基金暫行管理辦法》(財預〔2015〕10號)規(guī)定，政府投資基金不得從事融資擔保以外的擔保、抵押、委托貸款等業(yè)務。
(1)根據(jù)省政府對省級政府投資基金整體安排部署及工作要求，擬設(shè)立一支以股權(quán)投資為主，圍繞省委、省政府的決策部署及工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，重點投資貴州省內(nèi)非上市工業(yè)項目股權(quán)、工業(yè)類子基金、上市工業(yè)企業(yè)非公開發(fā)行股票等的貴州新型工業(yè)化發(fā)展基金，并將工業(yè)基金中15億元省級財政資金通過減資后收回并注資到新型工業(yè)化基金。
(2)持續(xù)加大股權(quán)投資業(yè)務工作力度，工業(yè)基金對內(nèi)已基本建立起一套相對完善的股權(quán)業(yè)務制度和工作流程;對外一方面不斷加強盡調(diào)的力度，另一方面在內(nèi)部已有企業(yè)中梳理，從價值鏈、產(chǎn)業(yè)鏈的上下游發(fā)掘前景好、潛力大的`企業(yè)，推動企業(yè)做強做優(yōu)?，F(xiàn)已投放3個股權(quán)項目，金額合計1.5億元。同時，工業(yè)基金目前儲備股權(quán)項目16個，正在積極的開展盡調(diào)摸底和分析研究工作。
(3)積極對接外部培訓機構(gòu)，并采取內(nèi)訓+外訓相結(jié)合的方式對工業(yè)基金員工開展股權(quán)業(yè)務系統(tǒng)性培訓，目前已建立合作關(guān)系的機構(gòu)有上海法詢金融信息服務有限公司、中企清大教育咨詢有限公司，均為國內(nèi)金融領(lǐng)域知名機構(gòu)。
(4)建立股權(quán)業(yè)務智庫。股權(quán)業(yè)務的開展離不開第三方機構(gòu)的智力支持，工業(yè)基金充分利用自身渠道優(yōu)勢，分別與貴州省產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院、貴州大學以及多家會計師事務所、律師事務所等外部機構(gòu)達成初步合作意向，使其成為工業(yè)基金股權(quán)業(yè)務的智力資源儲備。
(5)加強探索創(chuàng)新業(yè)務。探索和學習供應鏈金融模式，以保理作為切入點，提高企業(yè)運轉(zhuǎn)效能。爭取今年底之前獲得保理牌照。
4.未按照基金方案進行委托管理。(整改情況:已完成)。
在管理方式方面，基金既委托貴州黔晟股權(quán)投資基金管理有限公司進行受托管理，也設(shè)立了管理團隊進行自我管理。根據(jù)工業(yè)基金2021年第一次投資決策委員會表決通過，同意工業(yè)基金今后采用自我管理的方式進行運營管理。
5.出資方式不合規(guī)、投資決策機制有待完善、基金未按規(guī)定在中基協(xié)備案、間接對出資人承諾最低收益。(整改情況:已完成)。
工業(yè)基金設(shè)立時，100億元出資實際來自于茅臺集團的借款，違反了監(jiān)管與自律管理規(guī)定。同時，過于重視政府引導，未能建立市場化投資決策機制，基金的投資決策委員會由省工業(yè)和信息化廳、省國資委、省財政廳、省黔晟國資公司等委派組成，最終的投資決策權(quán)由政府部門掌握，不符合政策規(guī)范要求。在資金來源方面，工業(yè)基金實際承擔了茅臺集團的借款成本。貴州省工業(yè)及省屬國有企業(yè)綠色發(fā)展基金已于2021年3月19日更名為貴州省工業(yè)投資發(fā)展有限公司，市場主體性質(zhì)由公司型基金變更為有限責任公司，根據(jù)公司法由股東履行對公司的出資義務，按照市場化原則進行經(jīng)營管理。
6.缺少可量化的績效目標。(整改情況:已完成)。
基金的總體目標明確，缺少可量化年度績效目標，不利于基金的績效評價工作。針對該問題，前期已完成《貴州省工業(yè)及省屬國有企業(yè)綠色發(fā)展基金績效考核評價管理暫行辦法》編制，并通過設(shè)置年度績效考評指標體系表量化績效目標。
績效評價該項目有6個問題需要整改，現(xiàn)已完成整改6個，整改完成率100%。
1.資金募資進度不達目標。(整改情況:已完成)。
修訂后的《貴州省軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金方案》第三條第(二)款，將原對基金規(guī)模100億元的描述性約定修改為“基金總規(guī)模4億元，其中:政府出資4億元作為引導資金”。
2.明確基金存續(xù)期限。(整改情況:已完成)。
修訂后的《貴州省軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金方案》第三條第(二)款，由“原則上不超過7年”修改為“暫定為15年”。
3.完善基金投資決策機制，進一步厘清政府與市場邊界。(整改情況:已完成)。
修訂后的《貴州省軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金方案》第四條第(二)款，投決會成員的規(guī)定由原“省經(jīng)濟和信息委為委派1名，貴州產(chǎn)投集團委派1名，戰(zhàn)略合作伙伴委派3名”修改為“投資決策委員會委員5名，其中省工信廳、省委軍民融合辦各委派1名，省金控集團和基金管理公司委派3名，省工信廳委派委員擔任主任委員;根據(jù)項目需要，可聘請外部專家參與投委會決策，但外部專家不享有表決權(quán)。對基金管理公司報送項目進行表決時，需經(jīng)全體有表決權(quán)委員五分之四及以上同意方可執(zhí)行?！?BR> 4.遵守關(guān)于投資限制的約定。(整改情況:已完成)。
修訂后的《貴州省軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金方案》第三條第(四)款，刪除原投資金額、比例的限制性規(guī)定。
5.上調(diào)基金管理費率。(整改情況:已完成)。
修訂后的《貴州省軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金方案》第三條第(五)款，作如下修該:一是原管理費用由按已投金額的0.5%/年的提取比例修改為按2%/年的比例收取基金管理費用;二是為激勵基金管理團隊，修改收益分配方式，以基金每年可供分配凈利潤的20%作為業(yè)績獎勵，支付給基金管理人，剩余80%按照有限合伙人出資比例分配給有限合伙人;三是為實現(xiàn)風險共擔，完善虧損彌補方式，基金投資發(fā)生虧損時，基金管理公司以收到的業(yè)績獎勵為限回補。
6.制定可量化的年度績效目標。(整改情況:已完成)。
今后將制定基金年度投資計劃，形成可量化的績效目標。基金其他文件也就上述問題做了相應修訂，但是，鑒于我省省級政府投資基金正在進行基金優(yōu)化整合，為避免相關(guān)文件與基金優(yōu)化整合方案不一致，尚未正式印發(fā)實施。待基金優(yōu)化整合方案批準后，我廳將根據(jù)基金優(yōu)化整合的要求和績效評價提出的問題，完善相關(guān)規(guī)定，進一步規(guī)范管理。
部門整體預算績效評價報告篇十一
為提升財政資金的預算績效管理工作水平，增強單位財政資金支出責任，規(guī)范資金管理行為，提高財政資金使用效益，提高公共服務質(zhì)量，優(yōu)化公共資源配置，保障部門更好的履行職責，節(jié)約公共支出成本。根據(jù)財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》（財預〔2011〕285號）、《湖南省人民政府關(guān)于全面推進預算績效管理的意見》（湘政發(fā)〔2012〕33號）、《湘西自治州財政局關(guān)于推進預算績效管理的意見》（州財績〔2012〕2號）、《關(guān)于開展20xx年度州本級財政資金績效自評工作的通知》（州財政績[2018]2號）等文件精神，我單位組織力量在工作總結(jié)和數(shù)據(jù)收集、整理、匯總、分析、核查等各項工作的基礎(chǔ)上，對20xx年度項目前期經(jīng)費的資金使用、管理和效益情況進行自評，形成20xx年度項目前期經(jīng)費績效評價報告如下：
（一）項目立項概況。
1、項目概況。
為解決本單位辦公費、印刷費、差旅費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出等方面的經(jīng)費不足，鼓勵本單位在向上積極爭取資金。根據(jù)2006年湘西自治州人民政府州會議紀要（[2006]40號）內(nèi)容：“關(guān)于兌現(xiàn)向上爭取資金工作經(jīng)費和超任務獎及社會保險費征繳工作經(jīng)費和超任務獎問題，同意按照有關(guān)會議紀要精神予以兌現(xiàn)”。湘西自治州本級財政每年預算安排本單位一定資金的項目前期經(jīng)費。故20xx年度項目前期經(jīng)費為延續(xù)項目。
通過向上爭取更多的資金用于我州的民生事業(yè)，實現(xiàn)在推進人社工作中提升工作水平、在服務民生中增進民生福祉、在盤活人力資源中推進人才強州、在轉(zhuǎn)變作風中提高隊伍素質(zhì)的工作目標，實現(xiàn)人力資源社會保障事業(yè)的新突破。
（二）項目執(zhí)行情況。
20xx年度本單位通過主動作為，積極爭取，共向上級爭取到各項政策資金23.75億元，與2016年同比增長12%。爭取的各項上級資金到位情況列表如下：
2、項目資金投入情況。
根據(jù)州財政局州財預[20xx]5號部門預算批復下達的20xx年度湘西自治州人力資源和社會保障局項目前期經(jīng)費100萬元，款項已分別以州財社集〔20xx〕0056號文件撥入32萬元、州財社集〔20xx〕0058號文件撥入3萬元、州財社集〔20xx〕0342號文件撥入2萬元、州財社集〔20xx〕0390號文件撥入16萬元、州財社集〔20xx〕0436號文件撥入17萬元、州財社集〔20xx〕0658號文件撥入20萬元、州財社集〔20xx〕0810號文件撥入10萬元。款項均通過財政集中支付管理局納入集中支付，資金到位率為100%。
3、項目資金實際使用情況。
本單位20xx年項目前期經(jīng)費實際支出91.90萬元，具體為：辦公費6.02萬元；印刷費8.79萬元、郵電費1.66萬元、物業(yè)管理費7.99萬元、差旅費8.02萬元、維修（護）費2.25萬元、會議費7.81萬元、培訓費1.03萬元、公務接待費2.44萬元、勞務費2.86萬元、福利費6.71萬元、車船燃料費1.06萬元、維修費2.09萬元、其他33.17萬元。
4、項目管理情況。
本單位根據(jù)國家專項資金管理有關(guān)制度等法律法規(guī)，對專項資金的財務進行管理及使用監(jiān)督管理，制定了一系列規(guī)范、行之有效的管理制度和辦法，對專項資金進行單獨核算，建立了專項資金使用管理責任制，在資金的使用上，堅持?？顚Ｓ?，量入為出的原則，使專項資金正確使用并達到預期績效目的。
1、財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》（財預〔2011〕285號）；
5、湘西自治州人民政府州長辦公會議紀要〔2006〕40號；
6、有關(guān)項目管理的政策制度、管理辦法、相關(guān)財務會計法規(guī)和財務會計資料及其他相關(guān)資料等。
本次績效評價旨在通過評價本單位財政項目資金支出實施效果和成果，考核項目資金支出效率和綜合績效，總結(jié)項目管理與執(zhí)行經(jīng)驗，為部門決策、管理提供參考依據(jù)，同時通過全面分析和綜合評價項目前期經(jīng)費的使用情況，也為以后年度專項資金預算安排提供重要參考依據(jù)。
根據(jù)本次績效評價的目的和內(nèi)容及項目的具體情況，本次績效評價采用的評價方法為成本效益分析法，該方法是指將一定時期內(nèi)的'支出與效益進行對比分析，以評價績效目標實現(xiàn)程度。在評價過程中采取定量指標與定性指標相結(jié)合，定性指標定量化，定量為主、定性為輔的方式開展評價工作。
1、成立自評小組：根據(jù)湘西自治州財政局《關(guān)于開展20xx年度州本級財政資金績效自評工作的通知》（州財政績[2018]2號）文件精神，成立了本項目績效評價自評工作小組。開展項目自評工作。
2、設(shè)計績效評價指標體系。圍繞投入、過程、產(chǎn)出、效果4個關(guān)鍵評價內(nèi)容，設(shè)計了18個評價指標，制定了《湘西自治州人力資源和社會保障局20xx年度項目前期經(jīng)費績效評價指標體系》。
3、資料收集并審核、開展現(xiàn)場評價。評價小組在比較各種證據(jù)收集方法優(yōu)缺點的基礎(chǔ)上，通過現(xiàn)場勘驗、實地調(diào)研、核對賬目、案卷研究、問卷調(diào)查等方式對證據(jù)進行收集和核實。確保績效評價的客觀、公正、有效。
4、綜合分析收集的資料并分類整理。首先對收集的資金收付資料進行整理，以確定資金是否及時到位，支出是否規(guī)范，財務、業(yè)務管理制度是否健全，執(zhí)行是否有效，質(zhì)量是否可控。其次對回收的調(diào)查問卷進行分類整理、統(tǒng)計評分，認真歸納意見及建議，作為績效評價的重要依據(jù)。
5、撰寫評價報告。評價小組通過對收集的證據(jù)進行了認真的整理和分析，謹慎地對項目各項指標進行了評分，撰寫評價報告，最終形成評價結(jié)論。
本單位20xx年度向上爭取各項項目資金23.75億元，確保了我州各項待遇的及時足額發(fā)放和各項政策的兌現(xiàn)落實，為穩(wěn)定增長、保障民生、推動扶貧、促進發(fā)展提供了有力的保障。20xx年度我州社會保障各項工作任務全面完成，各項指標均達到或超過預期目標。
一是就業(yè)創(chuàng)業(yè)任務超額完成。全州新增農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)2.67萬人，完成任務的115.9%；建檔立卡貧困勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)脫貧2.56萬人，完成任務的102.2%；新增貧困勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)1.26萬人，完成任務的105.2%；貧困家庭“兩后生”技能培訓1530人，完成年任務的117.6%。城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù)2.23萬人，完成任務的106.2%，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率為4.26%。新增創(chuàng)業(yè)擔保貸款1.84億元、完成123.3%，帶動城鄉(xiāng)就業(yè)1.5萬人、完成150.4%。二是社保擴面征繳提前到位。企業(yè)養(yǎng)老保險征繳基金10.02億元、完成132.7%，企業(yè)養(yǎng)老保險同級財政補助800萬元全部到位；機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險在職參保7.74萬人、完成140.8%；城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險征繳基金7871.7萬元、完成115.7%；城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險征繳基金7億元、完成100%；工傷保險參保21.4萬人、完成100.9%，征繳基金7634.4萬元、完成200.9%；生育保險征繳基金3218萬元，完成146.3%；失業(yè)保險參?？?cè)藬?shù)15.7萬人、完成101.6%，征繳基金2287萬元、完成114.3%；全州城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參保率100%，個人繳費3.83億元。社會保障卡數(shù)據(jù)采集任務全面完成，累計持卡169.2萬人、完成102%。三是民生實事項目全部落實。省分我州重點民生實事項目共10個指標、13項具體任務全部推進到位，其中提前或超額完成的有12項。
本單位20xx年度項目前期經(jīng)費專項工作按期完成，各項績效目標全部實現(xiàn)，經(jīng)濟和社會效益顯著，項目組織管理和財務管理健全規(guī)范，未發(fā)生違法違規(guī)問題。根據(jù)《湘西自治州人力資源和社會保障局20xx年度項目前期經(jīng)費績效評價指標體系》的評分，該項目得分為95分（見附件：湘西自治州人力資源和社會保障局20xx年度項目前期經(jīng)費績效評價指標體系）。
（一）存在問題。
績效目標編制有待進一步完善。由于經(jīng)驗不足，沒有可借鑒的目標體系，故申報的績效目標缺乏具體的產(chǎn)出指標、數(shù)量指標、時效指標，且申報的績效目標未與所需成本銜接。
（二）有關(guān)建議。
在今后的預算編制與績效目標申報過程中，完善績效目標的編制，在編制績效目標時對績效指標進行細化、量化，設(shè)立清晰、具體可以衡量的績效指標，并與目標任務數(shù)或計劃數(shù)相對應，以便于進行績效考核。
部門整體預算績效評價報告篇十二
（一）項目概況。
項目立項背景根據(jù)縣編辦成立機構(gòu)的有關(guān)文件，xx縣交通運輸局負責對全縣鄉(xiāng)村道進行維護管理，維護交通運輸秩序，加強交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。為保證局機關(guān)人員穩(wěn)定及正常運行設(shè)立人員工資及日常辦公經(jīng)費項目。
項目實施情況根據(jù)績效工作目標，按計劃及工作進度，開支局機關(guān)工作經(jīng)費，計劃目標開支工作經(jīng)費114.27萬元，實際開支145.2萬元實際開支超額完成127%。經(jīng)費來源和使用情況經(jīng)費來源于縣財政撥款，實際開支全部超額完成。
（二）項目績效目標用戰(zhàn)略規(guī)劃指導交通行業(yè)發(fā)展，保證局機關(guān)人員穩(wěn)定及正常運行。
（一）績效評價設(shè)計過程績效評價設(shè)計，主要選擇單位經(jīng)費開支項目比較大，影響范圍廣作為評價目標，評價指標的設(shè)計，主要考慮項目實施對單位及社會的影響。
（二）績效評價框架，包括績效評價原則、評價指標體系、績效標準和評價方法等年度績效指標包括產(chǎn)出指標和效益指標。產(chǎn)出指標包括數(shù)雖指標、質(zhì)雖指標、時效指標、成本指標。效益指標包括經(jīng)濟效益指標和社會效益指標。
（三）證據(jù)收集方法財務部門提供項目開支情況，辦公室提供開支效果。
（四）績效評價實施過程年初制定項目績效目標，年中檢查進度，項目結(jié)束要評估總結(jié)，提出改進意見。
（五）本次績效評價的`局限性。
（一）績效分析。
投入計劃目標開支工作經(jīng)費114.27萬元，實際開支145.2萬元。
過程按月及工作進度：產(chǎn)出指導協(xié)調(diào)交通行業(yè)發(fā)展更好發(fā)揮機關(guān)服務社會。
指導交通行業(yè)發(fā)展職能：效果交通行業(yè)大發(fā)展交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護、公交運行平穩(wěn)。
績效目標完成情況分析計劃目標開支工作經(jīng)費114.27萬元，實際開支145.2萬元實際開支超額完成127%。
（二）評價結(jié)論。
評分結(jié)果自評滿分：主要結(jié)論更好發(fā)揮機關(guān)服務社會指導交通行業(yè)發(fā)展職能。
部門整體預算績效評價報告篇十三
xx縣xx小花椒農(nóng)業(yè)商貿(mào)有限公司是經(jīng)xx縣市場監(jiān)督管理局批準成立的一家專業(yè)集花椒種植、加工和銷售的民營企業(yè)。項目位于xx縣xx鎮(zhèn)xx村余家河壩，總投資5000萬元。該項目占地面積20畝，建筑面積8800平方米，其中廠房6000平方米，辦公樓1000平方米，交易市場1000平方米，宿舍1000平方米，食堂500平方米，其他附屬用房300平方米，并配套完善其他附屬設(shè)施。矚慫潤厲釤瘞睞櫪廡賴賃軔。
(一)立項依據(jù)。
設(shè)，符合園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，承接中小及非公企業(yè)入園發(fā)展的新建標準廠房，經(jīng)省級工業(yè)園區(qū)管理部門審查認可，納入扶持范圍，省級財政專項資金給予每平方米200-300元補助。其中，單層每平方米給予200元補助，多層每平方米給予300元補助。聞創(chuàng)溝燴鐺險愛氌譴凈禍。
績效目標設(shè)立。
項目建成后每年可加工花椒20000噸，實現(xiàn)產(chǎn)值1億元，可提供100人左右的就業(yè)崗位。
(二)資金到位情況。
20xx年3月10日財政劃撥144.8萬元;5月22日財政劃撥200萬元;6月28日財政劃撥131.2萬元，合計476萬元。殘騖樓諍錈瀨濟溆塹籟婭騍。
(一)管理制度。
xx公司創(chuàng)建成立后非常重視管理，現(xiàn)已建立科學現(xiàn)代化的企業(yè)管理制度，內(nèi)控組織機構(gòu)健全，制定了嚴謹?shù)摹豆菊鲁獭?，明確了公司的經(jīng)營范圍、發(fā)展規(guī)劃、股東的權(quán)利和義務，形成了規(guī)范的`內(nèi)部管理機制。目前公司下設(shè)五部一室，辦公室、行政部、財務部、營銷部、生產(chǎn)部、基地建設(shè)項目部等職能部門。釅錒極額閉鎮(zhèn)檜豬訣錐顧葒。
(二)質(zhì)量管理。
xx公司廠房建設(shè)由昭通順辰建筑安裝有限公司承建，監(jiān)理方為：xx隆強建設(shè)工程監(jiān)理有限公司。
(三)檔案管理。
xx公司廠房建設(shè)相關(guān)檔案資料由該公司辦公室負責管理。
(一)管理制度。
園區(qū)管理委員會執(zhí)行彝園管通【xxx】xx號財務收支管理規(guī)定。xx公司標準化廠房建設(shè)補助資金撥付到位后，由該公司財務部按照該公司財務管理制度進行管理，確保?？顚Ｓ?。彈貿(mào)攝爾霽斃攬磚鹵廡詒爾。
(二)資金使用合規(guī)性。
項目經(jīng)費嚴格按照單位的財務制度和預算支出范圍使用。按照項目計劃安排和實際工作情況開支，做到了?？顚Ｓ?，經(jīng)費均按照縣財政局有關(guān)文件、通知精神執(zhí)行。謀蕎摶篋飆鐸懟類蔣薔點鉍。
(三)會計核算。
財政撥款及轉(zhuǎn)撥xx公司的經(jīng)費支出業(yè)務由園區(qū)財務室核算。資金的具體使用由xx公司財務部負責核算。
(四)財務監(jiān)控廈礴懇蹣駢時盡繼價騷巹癩。
按照財政一體化要求，該項目款的支付由園區(qū)管委向縣財政申請，撥款環(huán)節(jié)由縣財政局負責財務監(jiān)控。資金劃到xx公司的賬上后，由該公司的內(nèi)控管理部門負責對該項目款的使用進行財務監(jiān)控。煢楨廣鰳鯡選塊網(wǎng)羈淚鍍齊。
(一)項目完成情況。
該項目于20xx年11月正式開工建設(shè)，截至目前，廠房、食堂及員工宿舍、道路硬化及附屬基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、生產(chǎn)設(shè)備的安裝、各種化驗及試劑測試等工作同步進行，目前主體工程相繼完工并投入生產(chǎn)。鵝婭盡損鵪慘歷蘢鴛賴縈詰。
(二)資金使用情況。
園區(qū)財務室向xx公司劃款情況：20xx年3月13日支付144.8萬元;5月25日支付200萬元;6月30日支付131.2萬元?；[叢媽羥為贍僨蟶練凈櫧撻。
(三)成本節(jié)約。
公司本著勤儉辦廠的原則使用財政劃撥標準化廠房建設(shè)補助資金，按照公司財務管理制度規(guī)定使用資金。
目前，公司主體工程已經(jīng)完成，處于試運行階段，因今年廠房建設(shè)原因，錯過花椒收購旺季，故今年生產(chǎn)花椒70余噸，產(chǎn)值980萬元，公司就業(yè)人員100余人。
部門整體預算績效評價報告篇十四
根據(jù)《雅安市財政局關(guān)于開展20xx年度中央對地方轉(zhuǎn)移支付預算執(zhí)行情況績效自評工作的通知》（雅財績〔20xx〕2號）文件要求，經(jīng)過認真總結(jié)分析，現(xiàn)將自評報告總結(jié)如下：
我縣20xx年基本藥物制度項目預算資金總額603.98萬元，其中：中央資金287.28萬元，省級資金146.45萬元，縣級資金170.25萬元。
（一）《財政廳省衛(wèi)生健康委關(guān)于提前下達20xx年衛(wèi)生健康省級補助資金的通知》（川財社〔20xx〕171號）下達20xx年基本藥物制度省級補助資金138.85萬元。
（二）《財政廳省衛(wèi)生健康委關(guān)于提前下達20xx年基本藥物制度中央補助資金的通知》（川財社〔20xx〕209號）下達20xx年基本藥物制度中央補助資金261.35萬元，其中中央資金261.35萬元。
（三）《財政廳省衛(wèi)生健康委關(guān)于下達20xx年中央和省級財政基本基本藥物補助資金的通知》川財社[20xx]54號33.53萬元，其中中央資金25.93萬元，省級補助資金7.6萬元。
（四）縣級財政配套20xx年基本藥物制度補助資金170.25萬元。
（一）資金投入情況分析。
國家基本藥物制度專項補助資金是中央和省級財政為支持基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)實施國家基本藥物制度，推進基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)綜合改革而設(shè)立的專項補助資金。專項補助資金主要用于核定收支后的經(jīng)常性收支差額補助、推進基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)改革涉及的人員分流安置等符合政府衛(wèi)生投入政策規(guī)定的支出、鄉(xiāng)村醫(yī)生收入補助以及非政府辦醫(yī)療機構(gòu)由于實施國家基本藥物制度減少的合理收入補助。
20xx年基本藥物制度項目預算資金總額603.98萬元，其中中央資金287.28萬元，省級資金146.45萬元，縣級資金170.25萬元。資金采用預撥和考核結(jié)算分兩次下達，下達率100%。下?lián)苜Y金其中鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基藥補助392.86萬元，村衛(wèi)生室村醫(yī)補助118.3萬元、衛(wèi)生室基藥補助92.82萬元。
我部門基本藥物制度補助資金分配按照合理規(guī)劃，科學論證；統(tǒng)籌分配，保障重點；強化管理，注重實效；績效評價，量效掛鉤的原則進行分配，實行半年、年終、平時考核相結(jié)合的方式，保證考核結(jié)果公平公正公開。衛(wèi)生院按照服務機構(gòu)服務人口和績效考核結(jié)果各占50%比例結(jié)算下?lián)?，并根?jù)全年考核綜合得分及排名情況進行獎懲，適當向艱苦邊遠地區(qū)進行傾斜；衛(wèi)生室按照定額衛(wèi)生室補助和機構(gòu)服務人口下?lián)堋?BR> 基本藥物制度補助資金保證所有政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)實施該制度，推進綜合改革順利進行；對實施國家基本藥物制度的村衛(wèi)生室給予補助，支持國家基本藥物制度在村衛(wèi)生室順利實施。
項目資金嚴格按照《國務院辦公廳關(guān)于完善國家基本藥物制度的意見》（國辦發(fā)〔20xx〕88號）、四川省衛(wèi)生健康委等九部門《關(guān)于印發(fā)〈完善國家基本藥物制度的實施方案〉的通知》（川衛(wèi)發(fā)〔20xx〕31號）、《關(guān)于印發(fā)基本公共衛(wèi)生服務等5項補助資金管理辦法的通知》（財社〔20xx〕113號）、《財政廳省衛(wèi)生健康委省醫(yī)療保障局省中醫(yī)藥管理局關(guān)于印發(fā)基本公共衛(wèi)生服務等4項補助資金管理辦法的.通知》（川財社[20xx]76號）、《漢源縣衛(wèi)生健康局關(guān)于印發(fā)20xx年醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)工作目標考核和績效考核辦法的通知》（漢衛(wèi)健辦〔20xx〕136號）等文件精神執(zhí)行，注重資金使用效益，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，加強專項資金的使用、管理和監(jiān)督，保證項目資金?？顚Ｓ谩?BR> （二）總體績效目標完成情況分析。
20xx年我縣下達實施基本制度補助資金共603.98萬元，其中中央資金287.28萬元，省級資金146.45萬元，縣財政配套資金170.25萬元。全縣共22家基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)和169家村衛(wèi)生室實施國家基本藥物制度，對實施國家基本藥物制度的衛(wèi)生院和村衛(wèi)生室給予補助603.98萬元，完成年初制定的各項目標任務。
我局嚴格目標、任務、指標，采取上半年預撥部分資金，年終按實施方案和考核結(jié)果結(jié)算資金的方式撥付項目經(jīng)費到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和村衛(wèi)生室。20xx年實施國家基本藥物制度補助資金項目全部撥付到位。
（三）績效指標完成情況分析。
1.數(shù)量、質(zhì)量指標分析。
（1）我縣政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)實施國家基本藥物制度覆蓋率達100%。
（2）村衛(wèi)生室實施國家基本藥物制度覆蓋率100%。
（3）20xx年我縣22家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院完成門診人次265554人，出院人次3259人，銷售基藥1074萬元。鄉(xiāng)村醫(yī)生的收入保持穩(wěn)定。
（4）基本藥物目錄合格率100%。
（5）基本藥物制度補助資金完成率100%。
（6）基本藥物陽光采購積分大于90分。
（7）基本藥物配備使用率100%。
2.效益指標分析。
國家基本藥物制度在基層持續(xù)實施。20xx年實施國家基本藥物制度補助資金項目基本藥物制度補助資金下達及時性為100%，項目資金均能在規(guī)定時間到位，保障了項目的順利實施?；舅幬锼幤妨悴盥输N售100%，資金執(zhí)行率大于90%，實施基本藥物制度補助資金保障了基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)的正常運轉(zhuǎn)，村衛(wèi)生室醫(yī)生收入穩(wěn)定，對于推進基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)實施國家基本藥物制度具有重要意義，促進基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)全部配備和優(yōu)先使用國家基本藥物，對國家基本藥物實施零差率銷售，使藥品價格得到合理有效控制，保證廣大群眾用藥安全，降低城鄉(xiāng)居民基本用藥負擔，群眾對基本藥物制度滿意度大于90%。
按照項目績效指標要求，項目全面完成，未偏離預期目標，資金使用規(guī)范。下一步將繼續(xù)加強資金管理，?？顚Ｓ?，提高資金使用效率。
財政資金平臺系統(tǒng)中錄入的基本藥物制度項目支出數(shù)據(jù)及時準確、真實可靠?；舅幬镏贫软椖抠Y金對應安排項目形成工作量情況、項目推進及管理情況，跟蹤掌握項目績效目標執(zhí)行情況，已經(jīng)達到預期效果?？冃ё栽u結(jié)果暫未公開，我單位將按文件要求在20xx年4月15日之前在門戶網(wǎng)站進行公開。
無。
部門整體預算績效評價報告篇十五
（一）項目概況。
1.項目單位基本情況。沅陵縣財政局位于沅陵縣沅陵鎮(zhèn)天寧南路60號。負責貫徹落實黨中央關(guān)于財政工作的方針政策和決策部署，全面落實省委、市委、縣委關(guān)于財政工作的部署要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對財政工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導。現(xiàn)有行政編制20名。設(shè)局長1名，副局長3名，總會計師1名。核定內(nèi)設(shè)機構(gòu)主要負責人15名。有在職干部職工292人，其中局機關(guān)171人，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所121人。下設(shè)正科級事業(yè)單位1個（城市資金管理中心）、副科級二級機構(gòu)3個（財政事務中心、國庫集中支付中心、沅陵縣財政會計學校）、全額撥款事業(yè)單位５個（國有資產(chǎn)服務中心、財政投資評審中心、農(nóng)村綜合改革服務中心、財政工資統(tǒng)發(fā)中心、政府采購監(jiān)督服務中心）、自收自支事業(yè)單位１個（住房資金管理部）。
2.項目的實施依據(jù)?！逗鲜∝斦d關(guān)于印發(fā)〈省本級財政投資評審項目工程造價咨詢委托辦法〉的通知》（湘財辦〔2013〕17號）《沅陵縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈沅陵縣財政投資評審管理實施辦法〉的通知》（沅政辦發(fā)〔2018〕6號）。預算管理一體化關(guān)于“特定目標類項目”規(guī)定。
3.項目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍。財政投資評審項目經(jīng)費是財政部門履行評審職責、開展評審業(yè)務、實施評審行動、出具評審報告等的必要保障。主要用于與財政投資評審工作相關(guān)支出，包括到項目現(xiàn)場核查、聘請中介機構(gòu)等支出。涉及評審工作的辦公費、咨詢費、差旅費、培訓費、績效工資、水電費、其他支出等。
1.項目績效總目標和階段性目標?？偰繕耍罕Ｕ夏甓蓉斦顿Y評審工作正常運轉(zhuǎn)。階段性目標：保障預算單位送達的項目評審材料能夠快速評審，不拖延；保障財政部門正常履職，評審程序公開公平公正、評審活動依法依規(guī)依政策、評審結(jié)論經(jīng)得起核查。
2.預期主要的生態(tài)、社會和經(jīng)濟效益。生態(tài)效益：未涉及。社會效益：對民生實事項目實施財政投資評審行為，正確回應社會關(guān)切。經(jīng)濟效益：事前避免項目預算虛高，事中避免項目實施偷工減料，事后避免項目結(jié)算摻雜使假。
績效評價工作過程：成立該項目支出績效自評小組，由本單位主要領(lǐng)導、分管領(lǐng)導、項目負責人員及局屬相關(guān)股室長組成，根據(jù)《中共中央國務院關(guān)于全面實施預算績效管理的意見》（中發(fā)〔2018〕34號）、財政部《項目支出績效評價管理辦法》（財預〔2020〕10號）、《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實施預算績效管理的.實施意見》（湘辦發(fā)〔2019〕10號）、《湖南省預算績效目標管理辦法》（湘財績〔2020〕5號）、《湖南省預算支出績效評價管理辦法》（湘財績〔2020〕7號）等相關(guān)文件規(guī)定開展自評工作，對項目的決策、過程、產(chǎn)出、效益各項指標逐個對照評價，確保評價真實客觀原則。
（一）項目資金情況分析。
1.項目資金到位情況分析。2021年1月5日，縣財政局將財政投資評審專項業(yè)務項目經(jīng)費150萬元列入2021年度部門預算報告，立項合法合規(guī)。2021年3月5日收到財政投資評審專項業(yè)務項目經(jīng)費150萬元，預算執(zhí)行率100%，資金額度與年度目標相適應，預算資金分配合理。
2.項目資金使用情況分析。2021年財政投資評審專項業(yè)務項目經(jīng)費共支出120.06萬元，明細為績效工資（聘請造價師李碧秀）8萬元、辦公費37.43萬元、咨詢費（聘請中介機構(gòu)）73.4萬元、水費0.22萬元、差旅費0.5萬元、培訓費0.32萬元、公務接待費（加班工作餐）0.19萬元。使用率100.05%，超支部分從財政局公務費中列支。
3.項目資金管理情況分析。“財政投資評審專項業(yè)務項目經(jīng)費”嚴格按照項目管理制度及財務管理制度執(zhí)行實施。
（二）項目實施情況分析。
1.項目組織情況分析。由投資評審服務中心根據(jù)財政投資評審業(yè)務推進情況，按月支付聘請人員績效工資，及時支付中介機構(gòu)評審經(jīng)費，適時結(jié)算與投資評審有關(guān)的業(yè)務經(jīng)費。
2.項目管理情況分析。財政投資評審專項業(yè)務項目經(jīng)費經(jīng)局黨組會議研究決定列入部門預算，按全縣項目經(jīng)費申撥機制申撥資金，按《沅陵縣財政局機關(guān)內(nèi)部財務管理暫行辦法》使用資金和進行相關(guān)會計核算。
1、項目經(jīng)濟性分析。
（1）項目預算控制情況。嚴格按項目內(nèi)容進行資金預算管理，從嚴控制項目資金支出。
（2）項目預算節(jié)約情況。管理使用得當，收支基本持平，略有超支（超支部分由局機關(guān)公務費支付）。
（1）項目的實施進度。按規(guī)定時間完成工作量。
（2）項目完成質(zhì)量。通過多年運作，已經(jīng)建立財政投資評審專項業(yè)務項目經(jīng)費收支機制，按照項目實施進度計劃，通過跟蹤監(jiān)管，項目完成質(zhì)量優(yōu)良。
（1）項目預期目標完成程度。項目資金投入120萬元，均完成了年初指標目標任務，確保了財政投資評審各項業(yè)務的順利開展。
（2）項目實施對經(jīng)濟和社會的影響。2021年完成縣政府投資項目評審270個，評審總金額達9.77億元，凈審減金額0.6億元，審減率達6.14%。加強與預算股及各資金股室的密切溝通配合，從預算編制、項目送審、資金支付等各環(huán)節(jié)構(gòu)建財政評審橫向聯(lián)動機制，大幅減少項目預算中的不合理支出，保障財政資金充分有效利用。緊緊圍繞縣委、縣政府工作重點，助力“統(tǒng)籌整合涉農(nóng)項目”，強化攻堅成效，全面落實退捕禁捕、禁食退養(yǎng)系列政策，以及完善老舊小區(qū)改造、推進醫(yī)療改革等重點，有所側(cè)重的開展預算評審業(yè)務。重點聚焦貧困村農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，治理黑臭水體、著力環(huán)保督察整改項目，推進鄉(xiāng)村衛(wèi)生院建設(shè)，強化服務力度，高質(zhì)量、高水平、高標準完成重大項目評審。
（見評分表）。
財政投資評審專項業(yè)務經(jīng)費項目總體得分100分，績效自評結(jié)果為優(yōu)，主要績效資金撥付率100%，按照預期完成了數(shù)量目標，達到了預期效益。建議：每年正常安排財政投資評審專項業(yè)務項目經(jīng)費并隨物價水平、業(yè)務量適當提高。
經(jīng)驗及做法：嚴格按照項目實施辦法執(zhí)行，對照項目年度績效目標，及時結(jié)合項目實際進度，及時對預計未能完成的目標進行整改。
存在的問題：通過自查，我們發(fā)現(xiàn)財政投資評審專項業(yè)務項目經(jīng)費在使用過程中尚有不足之處，主要是績效管理機制還不夠完善、內(nèi)部控制制度不夠健全，有待進一步完善。
無。
部門整體預算績效評價報告篇十六
為加強財政預算資金管理，進一步規(guī)范預算資金使用，提高財政資金使用效益，根據(jù)上級相關(guān)文件精神，結(jié)合我院具體情況，對20xx年度本單位整體支出進行了績效自評，現(xiàn)將具體績效評價情況報告如下：
（一）機構(gòu)、人員構(gòu)成。
衡山縣中醫(yī)醫(yī)院為獨立財務核算的非盈利公益性二級甲等中醫(yī)醫(yī)院，是集醫(yī)療、科研、教學、預防保健于一體的綜合性中醫(yī)醫(yī)院，屬財政差額撥款的事業(yè)單位。醫(yī)院占地4440萬平方米，醫(yī)療建筑面積19541平方米，編制病床400張，實際開放病床372張。門診開設(shè)內(nèi)科、外科、骨傷科、婦產(chǎn)科、眼耳鼻喉科、針灸推拿科、口腔科、精神科、治未病科、血透室；病區(qū)開設(shè)內(nèi)一科(腦病康復、心血管?。?、內(nèi)二科（腎病、內(nèi)分泌、脾胃）、內(nèi)三科（腫瘤、肺?。?、眼耳鼻喉科、婦產(chǎn)科、骨傷科、外科、精神科、針灸推拿科、重癥醫(yī)學科、麻醉科；開設(shè)醫(yī)技科室8個。
至20xx年12月底，醫(yī)院事業(yè)編制人數(shù)139人，實有人數(shù)375人（其中在職職工319人、退休職工56人）。
（二）單位主要職責。
（1）為人民群眾提供中西醫(yī)醫(yī)療、預防、保健、計劃生育、康復等醫(yī)療衛(wèi)生服務。
（2）貫徹落實醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、中西醫(yī)并重方針和國家中醫(yī)藥法律法規(guī)，執(zhí)行中醫(yī)藥政策；擬定實施中醫(yī)藥、民族醫(yī)藥和中西醫(yī)結(jié)合發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃；指導全縣各醫(yī)療機構(gòu)發(fā)展中醫(yī)藥和中西醫(yī)結(jié)合業(yè)務建設(shè)。
（3）確保全縣人民中西醫(yī)療健康需求，建立與地方經(jīng)濟發(fā)展相適應的中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)療環(huán)境。加強中醫(yī)醫(yī)院標準化管理。春夏秋冬走健康之路看四季養(yǎng)生網(wǎng)健康飲食養(yǎng)生問題母嬰保健養(yǎng)生小常識。
（4）貫徹落實國家基本藥物制度和藥品集中采購工作，執(zhí)行醫(yī)用耗材集中采購工作；負責醫(yī)院內(nèi)部的藥品和醫(yī)療器械管理工作。
（5）承擔意外災害事故、疫情等突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療急救及社區(qū)預防、保健和康復醫(yī)療服務工作，開展各種醫(yī)療保健衛(wèi)生知識宣傳普及。
（6）充分發(fā)揮中醫(yī)藥在國家基本公共衛(wèi)生服務中的優(yōu)勢和作用，負責全縣基本公共衛(wèi)生服務中醫(yī)藥健康管理項目的實施和日常管理。
（7）組織實施中西醫(yī)藥科學研究，推進醫(yī)學科技成果轉(zhuǎn)化和推廣應用；承擔中醫(yī)藥人才培養(yǎng)，中醫(yī)藥繼續(xù)醫(yī)學教育工作。
（8）做好城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險和新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險等定點醫(yī)療機構(gòu)的各項工作。
（9）參與衛(wèi)生扶貧、重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
（10）承擔縣委政府及縣衛(wèi)生局交辦的其他衛(wèi)生工作。
(三）部門財務情況。
根據(jù)《會計法》、《預算法》、《醫(yī)院會計制度》、《醫(yī)院財務制度》等法律和財政部及省財政廳有關(guān)財務規(guī)章的規(guī)定，本單位嚴格執(zhí)行經(jīng)費審批權(quán)限及程序，加強了經(jīng)費預算、核算管理、資產(chǎn)購置與處置、財務監(jiān)督等。對“三公”經(jīng)費的管理主要遵照財政廳、省委、省市政府辦印發(fā)的《國內(nèi)公務接待管理辦法》、《因公臨時出國經(jīng)費管理辦法》和《國內(nèi)會議費管理辦法》等制度規(guī)定執(zhí)行。
（一）20xx年部門決算情況。
20xx年度決算總收入為7584.85萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1083.22萬元；上級補助收入31.26萬元；事業(yè)收入5449.41萬元；其他收入1020.96萬元。
20xx年度決算總支出為7853.09萬元，其中：基本支出7155.47萬元；項目支出697.62萬元。
20xx年年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余268.24萬元，本年收入7584.85萬元，本年支出7853.09萬元，本年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0元。
（二）20xx年支出分類情況。
1、基本支出情況。
至20xx年12月底基本支出7155.47萬元，其中：工資福利支出2874.08萬元，占基本支出的40.17%；商品和服務支出3048.28萬元，占基本支出的42.6%；對個人和家庭補助支出69.08萬元，占基本支出的0.96%；資本性支出170.07萬元，占基本支出的2.38%，債務利息及費用支出993.96萬元，占基本支出的13.89%。
2、項目支出情況。
至20xx年12月底我單位項目支出697.62萬元，其中基本建設(shè)支出697.62萬元，主要用于改擴建重癥監(jiān)護病區(qū)而發(fā)生的專項支出，具體如下：
重癥監(jiān)護病區(qū)擴建項目（中央補助）。
根據(jù)國家發(fā)改委《公共衛(wèi)生防控救治能力建設(shè)方案》（發(fā)改社會〔20xx〕735號）文件精神，我院icu重癥病區(qū)改擴建項目計劃投資1400萬元，其中中央預算內(nèi)資金1100萬元，地方配套300萬元。20xx年中央到位資金587.99萬，地方配套資金到位50萬元，共計637.99萬元，加上年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余59.63萬，20xx年共計使用項目資金697.62萬元，其中專用設(shè)備購置支出672.25萬元，其他基本建設(shè)支出25.37萬元。
截止到20xx年12月31日，資產(chǎn)總額為13758.38萬元，其中：流動資產(chǎn)2390.52萬元，占資產(chǎn)總值17.38%；固定資產(chǎn)凈額11367.86萬元，占資產(chǎn)總值82.62%，單價50萬元以上專用設(shè)備3臺，資產(chǎn)原值219.5萬元。單價100萬元以上的專用設(shè)備2臺，資產(chǎn)原值355.8萬元。
為人民身體健康提供醫(yī)療與護理保健服務。
持續(xù)深化綜合醫(yī)改工作，發(fā)揮中醫(yī)診療特色，立足重點?？疲鷮嵧七M內(nèi)涵建設(shè)，持續(xù)提升核心競爭力，積極開展醫(yī)聯(lián)體建設(shè)，加快醫(yī)改向縱深推進，進一點提升服務質(zhì)量，做好醫(yī)療、教學、預防、保健和康復任務。
（三）醫(yī)療指標，經(jīng)濟指標完成情況。
門診量78104人次，較去年增長17.8%，出院病人5886人次，較去年增長2.3%，病床使用率52%，出院者平均住院日11.74天，每門診人次平均收費水平302.84，出院患者平均醫(yī)藥費用5587.3元。全年業(yè)務收入5632.61萬元，較去年4438.89增加1193.72萬元，增長26.89%。
（四）核心工作完成情況。
（1）從“深”發(fā)力，全面提升各項工作質(zhì)量。
1、醫(yī)療工作。一是業(yè)務學習毫不松懈。多次邀請省市三級醫(yī)院專家來院進行重癥醫(yī)學相關(guān)知識、中醫(yī)常見病診療方案等方面的授課、查房10余次；組織全院174名醫(yī)護人員參加了全省縣級醫(yī)院醫(yī)務人員急診急救能力培訓和第一目擊者培訓（其中醫(yī)師71人，護士103人），現(xiàn)場模擬了呼吸心跳停止進行心肺復蘇的急診急救訓練及呼吸機和除顫儀理論與實踐相關(guān)知識的學習，理論、操作全部通過省里考核；全年共選送9名醫(yī)護人員赴外進行中長期輪訓、進修，20余名醫(yī)護人員外出短期培訓、學習；在縣衛(wèi)健局的牽頭組織下，醫(yī)院還承辦了全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)務人員中醫(yī)藥優(yōu)勢病種診療方案及中醫(yī)適宜技術(shù)培訓，人人通過了考核。二是學科建設(shè)成效明顯。與南華附二重癥醫(yī)學科攜手合作的重癥醫(yī)學科從年初成立以來，已開展了立體定向軟通道顱內(nèi)血腫微創(chuàng)清除術(shù)等12項院內(nèi)新技術(shù)，其中有3項填補了縣內(nèi)空白，成功搶救急性心梗、腦血管意外及外傷危重病人多起；截止到目前共收治重癥患者151余人次，療效明顯，為縣域內(nèi)急危重癥患者的救治提供了有效保障。同時，為進一步優(yōu)化老年人就醫(yī)環(huán)境，今年初醫(yī)院特成立了老年醫(yī)學科，通過從老年人的就醫(yī)管理、氛圍、環(huán)境、文化等方面入手多措并舉，結(jié)合腫瘤科安寧療護的試點，發(fā)展勢頭強勁，患者就醫(yī)感覺良好，醫(yī)院效率得到提升。今年10月份，醫(yī)院被作為市內(nèi)優(yōu)秀老年友善醫(yī)療機構(gòu)推薦到省里參評。三是院內(nèi)考核從深從嚴。每月一次的醫(yī)療質(zhì)量督查，重點對各科室臨床危急值、學習記錄、科室質(zhì)量、中醫(yī)特色優(yōu)勢發(fā)揮以及十八項核心制度的落實情況開展實行動態(tài)監(jiān)測，落實獎懲并一月一總結(jié)一通報；加強對臨床用藥的管理與考核，進一步加強了對科室用藥情況的審查，嚴格自費藥品審批，加大對超限用藥的處罰。
2、護理工作。今年，醫(yī)院根據(jù)《湖南省衛(wèi)生健康委對優(yōu)質(zhì)護理驗收評價》要求，進一步全面優(yōu)化優(yōu)質(zhì)護理服務質(zhì)量，建立完善了管理組織體系，建立健全《護理制度匯編》等系列規(guī)章制度，引進了護理助手管理系統(tǒng)，對護理質(zhì)量的各項指標利用網(wǎng)絡(luò)進行科學的管理及分析。進一步加強了護士的素質(zhì)教育，全面開展理論及?？萍寄苡柧毰c考核工作，組織線上學習10次，參培率100%；現(xiàn)場培訓20場次；進行三基理論考核20場次272人次，合格率達90%以上。對新入職的11名護士進行了輪科培訓，上崗前均進行考核，合格率100%。為慶?！?.12國際護士節(jié)”，醫(yī)院組織全體護士進行了黨史知識及中醫(yī)三基知識競賽，表彰了一大批優(yōu)秀護理工作者。我院選送的兩位護理人員參加了縣衛(wèi)健系統(tǒng)黨史知識競賽，分別取得了第一和第三名的好成績。
3、感控工作。全年共組織新冠肺炎感染防控等知識培訓共37次，分別于5月25日、11月12日召開醫(yī)院感染管理委員會議，與科室簽訂院感管理責任狀，每月對全院各科室、院感重點部門進行質(zhì)控檢查。全年醫(yī)院共進行空氣、環(huán)境物表、透析液等微生物監(jiān)測采樣828份，合格率99.98%；對i類手術(shù)、icu重癥監(jiān)護病人定期進行目標性監(jiān)測，除2例外科手術(shù)病人發(fā)生醫(yī)院感染外，其余感染率均為0；全年共監(jiān)測患者5890人次，發(fā)生醫(yī)院感染10例，感染率為0.17%，均及時進行分析、總結(jié)并進行改進；在多重耐藥菌監(jiān)測中，共檢測出多重耐藥菌19株，無醫(yī)院感染患者；按照《醫(yī)療廢物管理條例》，對醫(yī)療廢物進行正確分類、交接、儲存、運送，全年共產(chǎn)生感染性廢物40304.675kg,損傷性廢物2448.34kg,可回收廢物中塑料瓶6331.16kg,玻璃瓶6086.33kg，均交由衡興環(huán)保醫(yī)療廢物處置中心統(tǒng)一處置。通過全院職工的共同努力，認真落實疫情防控各項措施，堅決做到了院內(nèi)感染零發(fā)生。
（2）從“嚴”管控，全力提升基礎(chǔ)建設(shè)。
首先是繼續(xù)打好院內(nèi)新冠疫情持久戰(zhàn)。進一步完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，投資10余萬元對發(fā)熱門診進行了全面改造，重新建造了腸道門診場地，購置了快檢核酸設(shè)備1臺，負壓救護車1臺，繼續(xù)多批次采購了紫外線消毒車、空氣消毒機等防控設(shè)備，為大門、住院部出口安裝了門禁系統(tǒng)。長期以來，由醫(yī)院班子帶領(lǐng)行政職能科室每天深入科室、基層進行防控措施的督查，每天一通報，即時整改。制定了疑似病例接診、轉(zhuǎn)診方案，聯(lián)合多部門進行了疑似病例轉(zhuǎn)診、疫苗接種異常反應救治預案演練5次，以提高全院工作人員疫情防控風險意識、疑似病例處置能力及疫苗接種異常反應救治能力。
其次是繼續(xù)配合全縣疫情防控調(diào)度。根據(jù)縣防控辦的統(tǒng)一部署，我院組織全縣基層衛(wèi)生單位工作人員進行疫情防控知識及技能培訓2次；同時，我院pcr實驗室不僅承擔了本院和縣直屬單位定期核酸檢測任務，還承擔了縣域內(nèi)16個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院送檢的核酸標本檢測，全年共檢測了7萬余人次。為積極響應國家全員接種政策，醫(yī)院臨時搭建了新冠疫苗接種點，購置了相關(guān)配套設(shè)施設(shè)備，為全縣人民接種新冠疫苗2.2萬余人次，院內(nèi)職工100%完成了加強針的接種。
（3）從“新”著力，全力提升綜合發(fā)展實力。
一是加大人才引進力度。今年來，我院共參加省、市各大型招聘會5次，院內(nèi)舉行招聘考試2次。通過多渠道引進專業(yè)技術(shù)人才共21名，其中醫(yī)師10名，護士11名。同時，通過開辟綠色通道及系列招聘優(yōu)惠政策，年內(nèi)又與2名碩士研究生達成了聘用意向，在11月份成功引進腫瘤內(nèi)科學科帶頭人1人，引進規(guī)培生3人。今年下半年，在縣衛(wèi)健系統(tǒng)公開招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員考試中，我院計劃招聘35人，目前已通過資格審查擬錄用30人，其中中醫(yī)學15人、臨床醫(yī)學4人、針灸推拿1人、醫(yī)學影像2人、護理7人、醫(yī)學檢驗1人、藥學2人、財會2人、計算機1人。綜合下來，醫(yī)院各個專業(yè)的技術(shù)人員均得到進一步夯實。二是加大人員培訓力度。全年共開展院內(nèi)業(yè)務知識培訓20余次，邀請省、市三甲醫(yī)院專家來院授課10余次；組織疫情防控、三基等知識考核6次；選派業(yè)務骨干參加學術(shù)會議培訓40余次，派出5名醫(yī)務人員到上級醫(yī)院進修；鼓勵職工職稱晉升：7人通過高級職稱筆試，6人進行面試階段；22人通過初、中級職稱考試，其中中級職稱11人，初級職稱11人。
（4）從“細”謀劃，全力提升經(jīng)濟運行質(zhì)量。
今年來，醫(yī)院認真進行年終決算和科學合理編制財務預算，結(jié)合二級公立醫(yī)院改革、績效考核以及經(jīng)濟管理年評審等活動，醫(yī)院財務管理、成本核算等工作步上了新臺階。一是全面加強了對所有采購項目的審核把關(guān)。全年來，除醫(yī)療設(shè)備外的所有項目均在湖南省電子賣場上公開、公平、透明采購，超過限額標準均辦理好政府采購備案。二是進行預算管理改革，加強成本核算。面對疫情形勢下的經(jīng)濟狀況，醫(yī)院加強了預算支出的成本管控，在合理調(diào)度資金的前提下盡可能減少經(jīng)費支出，最大限度提高資金的使用效率和效益。例如今年來，我院各科室申請大小設(shè)備維修達200余次，其中大部分均由設(shè)備科、總務科工作人員自行維修解決。今年6月份，國家機關(guān)事務管理局、國家發(fā)展改革委、財政部聯(lián)合下文授予我院“節(jié)約型公共機構(gòu)示范單位”榮譽稱號。
（5）從“實”發(fā)展，全力提升患者就醫(yī)環(huán)境。
一是通過醫(yī)院微官網(wǎng)、公眾號等信息平臺努力弘揚中醫(yī)特色文化，不斷宣傳醫(yī)院抗疫先進典型、傳播行業(yè)正能量。全年電子顯示屏更新播放關(guān)于創(chuàng)建衛(wèi)生文明城市、安全生產(chǎn)、掃黑除惡、艾滋病日、無煙日、普法等宣傳內(nèi)容達200余次，積極營造各種活動氛圍；更新制作了標識、標牌、展架、海報等宣傳資料共計5300余份；共發(fā)布醫(yī)院推文69篇，其中被縣內(nèi)平臺錄用9篇，市級平臺錄用33篇，省級平臺錄用12篇。二是完善、健全了醫(yī)院信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。作為全縣唯一職業(yè)健康監(jiān)護醫(yī)院，及時將新的體檢系統(tǒng)應用上線，極大地方便了職業(yè)病體檢及健康體檢人員；今年下半年，國家醫(yī)保平臺的更新上線，參保人員通過醫(yī)保電子憑證，在身份認證和授權(quán)、醫(yī)保掃碼支付等場景中均可使用，做到了“四統(tǒng)一”（系統(tǒng)統(tǒng)一、報付政策統(tǒng)一、編碼統(tǒng)一、目錄統(tǒng)一），逐步實現(xiàn)參保人員看病、結(jié)算“碼”上搞好，達到了從“患者跑腿”向“數(shù)據(jù)跑路”的高效服務轉(zhuǎn)變。
（6）從“全”完善，全面掌握意識形態(tài)主導權(quán)。
值此中國共產(chǎn)黨成立100周年之際，醫(yī)院黨支部進一步在發(fā)展建設(shè)中發(fā)揮政治引領(lǐng)作用，導引干部職工強化責任意識，增強職工的四個自信，帶領(lǐng)職工樹立正確的人生觀、價值觀和世界觀。同時，醫(yī)院組織黨員參觀了岳北農(nóng)工會、夏明翰故居等黨性教育基地；指導工會、團總支、婦委會籌劃組織開展了“丹心學黨史巾幗促春耕”三八婦女節(jié)活動、慶祝建黨100周年“杏林芳華越千年”情景舞蹈劇編排、“黨的光輝照我心”紅色故事演講比賽、湖南省第二屆中醫(yī)藥科普中醫(yī)院針灸趣談輕喜劇等系列活動。
（7）重癥監(jiān)護病區(qū)擴建項目。
20xx年我院項目支出核算內(nèi)容為完成icu重癥室擴建建設(shè)支出。20xx年8月20日在我院官網(wǎng)上發(fā)布了icu建設(shè)的設(shè)計邀請，9月8日對應邀報價的24家設(shè)計公司進行了評審，最終確定由中衡設(shè)計集團股份有限公司設(shè)計方案（甲級）。9月14日，該公司出具了icu平面圖，9月16日完成了修改，并于當天通過了市衛(wèi)健委的院感審核并備案；9月25日出具了icu施工圖，9月26-28日僅用3天完成了第三方公司預算及財政評審；9月29日，在湖南省政府采購網(wǎng)上發(fā)布了《衡山縣中醫(yī)醫(yī)院重癥監(jiān)護病區(qū)改擴建工程政府采購項目競爭性磋商邀請公告》，10月26日開標，中標公司為湖南福臨建設(shè)工程有限公司，10月28日簽訂施工合同并于同日進場施工建設(shè)；10月30日確定湖南雁能設(shè)計研究有限公司為項目監(jiān)理公司；11月2日《關(guān)于申請延期辦理重癥監(jiān)護病區(qū)改擴建項目報建手續(xù)和減免審批費用的報告》通過縣領(lǐng)導、縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局審批；11月05日會議確定icu負壓救護車采購參數(shù)；11月9日對icu醫(yī)療設(shè)備采購進口產(chǎn)品進行專家論證，并于11月9日-11月10日通過縣衛(wèi)健局、縣采購辦、市衛(wèi)健委、市財政局審批，11月12日在湖南省政府采購網(wǎng)上發(fā)布了《衡山縣中醫(yī)醫(yī)院重癥監(jiān)護病區(qū)改擴建項目配套醫(yī)療設(shè)備器械一批政府采購項目公開招標公告》；11月9日在湖南省政府采購平臺電子賣場發(fā)布了《衡山縣重癥監(jiān)護病區(qū)改擴建項目配套電梯采購及安裝項目邀請公告》，11月13日開標，中標公司為湖南京武機電科技有限公司；11月11日召開工程協(xié)調(diào)會議，建設(shè)方、施工方、監(jiān)理方就施工內(nèi)容、安全、現(xiàn)場管理進行討論，保證了工程有序推進；11月25日召開四方協(xié)調(diào)會，對施工進度、現(xiàn)場管理、材料變更進行了研討，按照剩余時間施工方重新制定了進度計劃表；12月3日icu醫(yī)療設(shè)備采購開標，分八個包八家公司中標，12月7日舉行簽約儀式，邀請了縣衛(wèi)健局副局長周林華、縣發(fā)改局黨組成員廖國軍參加；20xx年1月26日icu醫(yī)療設(shè)備通過專家驗收；20xx年2月24日重癥醫(yī)學科正式運行；20xx年3月12日我院與南華大學附屬第二醫(yī)院危急重癥醫(yī)學緊密型專科聯(lián)盟正式簽約。
icu重癥監(jiān)護病區(qū)擴建項目填補了我縣急危重癥救治能力不足短板，提高了我院疫情處置應對水平以及形成快速反應的調(diào)集機制，具備了發(fā)生局部聚集性疫情時較短時間內(nèi)完成人群應急救助能力。
（8）、“三公經(jīng)費”支出使用和管理情況。
至20xx年12月止“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。
根據(jù)縣財政局20xx年直達資金支出績效管理目標任務的相關(guān)文件精神，依照績效評價有關(guān)規(guī)定，本院成立了績效評價工作領(lǐng)導小組，并依據(jù)《部門整體支出績效評價指標表》、《部門整體支出績效評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表》組織開展20xx年部門整體支出績效評價工作，采取座談等方式聽取情況，檢查基本支出、項目支出有關(guān)項目，收集整理支出相關(guān)資料，并根據(jù)各部門的報送材料進行分析，形成評價結(jié)論。
根據(jù)《部門整體支出績效評價指標》評分，得分95分，財政支出績效為“良”。
至20xx年12月止，我院在縣委縣政府的正確領(lǐng)導及各級各部門的關(guān)心支持下，全院職工上下齊心，攻堅克難，始終堅持“一切以病人為中心”的服務宗旨，積極履行公立醫(yī)院的社會職能，順利地完成了各項工作，保障了單位正常工作運轉(zhuǎn)。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。規(guī)范使用項目資金，統(tǒng)籌推進項目進度，做到?？顚Ｓ?，無截留、擠占和挪用行為；制定了較為完善的財務內(nèi)部控制管理制度，如《公務出差管理制度》《公務派車（租車）有關(guān)規(guī)定》《醫(yī)務人員外出進修、培訓管理規(guī)定》《藥品、設(shè)備、耗材采購管理制度》等，加強了審計科內(nèi)部審計的監(jiān)督力量，建立健全了財務會計內(nèi)控制度；人員編制、三公經(jīng)費無變動；預算執(zhí)行比較到位；管理制度健全，資金使用合規(guī)。社會滿意度高，進一步提高了醫(yī)療服務水平，醫(yī)院建設(shè)又邁上一個新臺階。
20xx年醫(yī)院做了大量的工作，取得了一定的成效，但是發(fā)展任務仍然艱巨。
（一）自20xx年突發(fā)的新冠肺炎疫情以來，醫(yī)院門診量、住院病人量大幅減少，收入斷崖式下降。面對嚴峻的疫情形勢，我院責無旁貸地加入了疫情第一線，按疫情防控要求，重新配置醫(yī)療資源，開設(shè)發(fā)熱門診，建立隔離病房，選派優(yōu)秀醫(yī)務人員支援疫苗注射和核酸檢測，為了防范醫(yī)院交叉感染，醫(yī)院加大防控建設(shè)投入，導致醫(yī)院因防控成本支出大幅上升，運營成本大幅增加，自公立醫(yī)院改革取消藥品加成后于20xx年1月開始又全面取消耗材加成，醫(yī)療服務補償機制不足以彌補其虧損，無疑加速了醫(yī)院的經(jīng)濟緊張。
（二）人才匱乏，成為醫(yī)院發(fā)展難題。新的無法補充，老、中、青人才梯隊嚴重斷層，迫切需要優(yōu)秀學科帶頭人的加入，人才匱乏成為我院發(fā)展的一道難題。
（三）全國中醫(yī)醫(yī)院平均住院費用僅為綜合醫(yī)院費用的60%左右，中醫(yī)藥具有“簡捷、高效、廉價”等特點，在醫(yī)保政策方面對中醫(yī)的傾斜力度不夠，鼓勵選擇中醫(yī)治療，有效緩解人民群眾看病貴的局面。
1、持續(xù)加強常態(tài)化疫情防控工作，嚴格落實各項防控措施，壓緊壓實疫情防控責任，把“外防輸入、內(nèi)防反彈”作為工作重點，堵住一切可能導致疫情輸入和反彈的漏洞，織牢織密疫情防控防護網(wǎng)。
2、持續(xù)加強黨的建設(shè)，有力推進黨建在醫(yī)院工作中的引領(lǐng)作用。積極落實現(xiàn)代醫(yī)院管理制度建設(shè)，建立健全各項制度建設(shè)，加強人、財、物的管理，完善“三重一大”事項決策機制，強化院務公開，防范廉潔風險。
3、加強學科帶頭人的培養(yǎng)和人才引進力度，來年擬繼續(xù)引進學科帶頭人1-2名，尤其是要補齊急診急救能力這一業(yè)務短板，從而提高醫(yī)院綜合實力水平。
4、加強醫(yī)聯(lián)體和緊密型醫(yī)共體工作建設(shè)，充分利用省、市優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源，建立共建共享，做大做強腫瘤專科，力爭在1-2年內(nèi)將其打造成省內(nèi)重點專科。
無
部門整體預算績效評價報告篇十七
為進一步深化公立醫(yī)院改革，推進現(xiàn)代醫(yī)院管理制度建設(shè)，落實《國務院辦公廳關(guān)于加強三級公立醫(yī)院績效考核工作的意見》，全面推進三級公立醫(yī)院績效考核工作。我院高度重視，8月12日—25日，分兩階段進行上報數(shù)據(jù)質(zhì)控，經(jīng)上報部門再次核實所有數(shù)據(jù)，對數(shù)據(jù)的提取、計算進行了溯源核查，明確每項數(shù)據(jù)具有可靠性、真實性和準確性，能真實反映我院醫(yī)療服務質(zhì)量、服務水平，綜合能力。8月26日，完成本次上報任務，現(xiàn)將工作情況總結(jié)如下：
這次績效考核相當于三級公立醫(yī)院自1949年新中國成立以來的第一次“高考”，績效考核結(jié)果將作為公立醫(yī)院發(fā)展規(guī)劃、重大項目立項、財政投入、經(jīng)費核撥、績效工資總量核定、醫(yī)保政策調(diào)整、三級復審的重要依據(jù)，也是選拔任用公立醫(yī)院領(lǐng)導班子成員的重要參考。
在質(zhì)控過程中如發(fā)現(xiàn)編造、謊報、瞞報等情況，國家衛(wèi)建委將予以通報批評并取消醫(yī)院當年績效考核資格。
文件提出20xx年在全國啟動三級公立醫(yī)院績效考核工作，12月底前完成第一次全國三級公立醫(yī)院績效考核工作，考核近三年的數(shù)據(jù)。到20xx年基本建立較為完善的三級公立醫(yī)院績效考核體系，三級公立醫(yī)院績效考核工作按照年度實施，考核數(shù)據(jù)時間節(jié)點為上一年度1月至12月。自20xx年起，每年2月底前各省份完成轄區(qū)內(nèi)三級公立醫(yī)院績效考核工作，3月底前，國家衛(wèi)生健康委完成國家監(jiān)測指標分析工作。
我院領(lǐng)導高度重視此項工作，把它作為醫(yī)院頭號工作來抓。數(shù)據(jù)質(zhì)控責任到人，數(shù)據(jù)抓取、數(shù)據(jù)審核、數(shù)據(jù)填報均有相關(guān)科室專人負責，集中精力抓好每個環(huán)節(jié)。
國家衛(wèi)生健康委和國家中醫(yī)藥局于20xx年6月1日正式開放全國三級醫(yī)院績效考核信息系統(tǒng)。全國所有三級公立醫(yī)院經(jīng)系統(tǒng)認證登陸全國三級醫(yī)院績效考核信息系統(tǒng)，直接上傳醫(yī)院績效考核數(shù)據(jù)至平臺。
我院按照文件要求，在6月30日系統(tǒng)自動關(guān)閉前，收集了相關(guān)數(shù)據(jù)、并在全國三級公立醫(yī)院績效考核數(shù)據(jù)平臺上完成填報。考評所需資料、數(shù)據(jù)從醫(yī)療質(zhì)量、運營效率、持續(xù)發(fā)展、滿意度評價四個方面，細化為55個指標（細化為282個子指標）、多個部門的相關(guān)佐證材料和自評報告，牽涉到病案相關(guān)數(shù)據(jù)、財務部、科教部、藥學部、門診部、醫(yī)學裝備部、客服中心、信息中心、人力資源部、醫(yī)務部、護理部等多個部門數(shù)據(jù)，涉及數(shù)據(jù)范圍廣。在數(shù)據(jù)填報期間，質(zhì)管辦召集相關(guān)部門作了數(shù)據(jù)填報培訓及學習《國家三級公立醫(yī)院績效考核操作手冊（20xx版）》，做到人人知曉、人人重視。
8月12日國家衛(wèi)生健康委再次開放管理平臺，國家衛(wèi)生健康委將分兩個階段對所有三級公立醫(yī)院上報的數(shù)據(jù)進行審核。我院引進冠新軟件公司開發(fā)的績效考核軟件，并邀請該公司咨詢顧問就我院本次填報情況給予分析指導并提出修改意見。冠新軟件公司資深咨詢顧問以ppt和數(shù)據(jù)表格模式從文件解讀、系統(tǒng)操作、數(shù)據(jù)質(zhì)控、應對建議四方面深入淺出地進行講解；對我院填報的數(shù)據(jù)從“0值”、一致性對比、離群值、波動值、核心個案質(zhì)控五個維度進行了全方位、多角度的比對分析；對存在問題的數(shù)據(jù)條款逐一詢問相關(guān)填報部門，及時指導填報要求和計算方法。我院重新梳理了55個指標（細化為282個子指標）、存在問題的數(shù)據(jù)作質(zhì)控，確保數(shù)據(jù)準確性與真實性。
8月17日、26日，我院將第一階段涉及到的11項指標和第二階段的26項指標作了數(shù)據(jù)質(zhì)控，將質(zhì)控后的數(shù)據(jù)、財務年度報表和第一階段質(zhì)控報告上傳至全國三級醫(yī)院績效考核信息系統(tǒng)平臺及指定郵箱，其余的18項指標由國家直接監(jiān)測。云南省衛(wèi)建委將在9月底前審核完第一、第二階段的數(shù)據(jù)，又將數(shù)據(jù)報送至國家衛(wèi)建委進行審核，數(shù)據(jù)上報工作尤為重要，必須做到責任到人，責任到部門、層層把關(guān)。
在今后全國三級公立醫(yī)院績效考核工作中，我院將會以三級公立醫(yī)院績效考核指標要求作為努力方向，對完成的指標繼續(xù)保持常態(tài)管理，對未完成的指標不斷完善提高，尚未開展的項目將作為今后工作的一個目標，努力達成。不斷提高我院全國三級公立醫(yī)院排名。
部門整體預算績效評價報告篇十八
攀枝花市第一小學校隸屬于攀枝花市東區(qū)教育和體育局，是一所全額撥款事業(yè)單位。
（一）主要職責。
1．宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學，貫徹執(zhí)行教育相關(guān)行政規(guī)章制度。制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實際的教育發(fā)展規(guī)劃，并抓好組織實施和落實工作。
2．按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負責本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評等工作。加強人事制度改革。完善年度績效考核、職稱評定方案，教師崗位安排合理，教師學歷達標100%，完成了區(qū)管校用、教師交流、幫扶支教等任務。
3．指導、管理、檢查、評價本校的教育教學工作，提高辦學質(zhì)量和辦學效益。按照義務教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施中小學的教育教學管理，全面推進素質(zhì)教育，全面提高教育教學質(zhì)量。
4．落實學校安全責任制，完善安全工作管理制度，利用行政會、職工大會和校會開展每月一次的安全例會，加強對師生的安全教育培訓、安全防范知識學習。
（二）人員及機構(gòu)情況。
學校設(shè)校長書記1人，專職副書記1人，副校長2人，工會主席1人。內(nèi)設(shè)機構(gòu)4個，分別是教導處、德育處、總務處、辦公室。學校編制54人，20xx年實有教職工62人，退休職工63人，調(diào)入1人，調(diào)出2人。24個教學班，學生948人。
（三）資產(chǎn)情況。
本年年末總資產(chǎn)532.43萬元，主要由以下五個項目構(gòu)成：銀行存130.82萬元，財政應返還額度26.35萬元，固定資產(chǎn)367.93萬元，無形資產(chǎn)2.33萬元，其他應收款5萬元。
（一）年初部門預算安排及支出情況（分類表述）。
1、基本支出安排及使用情況。
基本支出是保障我校正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、郵電費等日常公用經(jīng)費。攀枝花市第一小學校20xx年當年基本支出財政撥款預算為1184.21萬元。具體情況如下：
（1）人員支出983.30萬元，主要用于在職人員工資福利支出。
（2）日常公用經(jīng)費118.14萬元，主要為辦公費、水電費等日常支出。
（3）對個人和家庭的補助80.17萬元，主要用于退休人員經(jīng)費。
（4）“三公經(jīng)費”支出2.60萬元，主要用于公務用車運行維護費。
2、部門預算項目安排及支出情況。
項目支出，是指基本支出以外，為完成特定工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。20xx年我校預算項目安排及支出包括：
（1）教育事業(yè)發(fā)展經(jīng)費60.00萬元。是學校商屋出租收入繳非稅入國庫納入預算的計劃資金，用于補充辦公經(jīng)費和繳商屋出租的各種稅費等。
（2）“三免一補”經(jīng)費（民生）1.32萬元，用于學生免作業(yè)本費。
（3）“精準幫扶支教行動”經(jīng)費0.68萬元，主要用于支教教師生活補助支出。
（二）追加預算安排及支出情況。
20xx年度無追加一般公共預算收入。
（三）專項資金安排及支出情況。
20xx年學校市區(qū)級下?lián)軐ｍ椯Y金主要包括以下項目：
1、20xx—20xx年度第四批財政教育資金———精準幫扶支教教師生活補助經(jīng)費4.17萬元。
2、20xx—20xx學年度教育優(yōu)秀人才及教學科研成果獎勵經(jīng)費8.7萬元。
3、20xx年第三批財政教育資金（優(yōu)質(zhì)學校與薄弱學校結(jié)對幫扶專項經(jīng)費）1.5萬元。
4、20xx年義教育質(zhì)量獎學金1.65萬元。
5、20xx年“三區(qū)”人才支持計劃教師專項計劃中央補助資金0.67萬元。
其他資金收支及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余使用情況。
無其他資金收支及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余使用情況。
其他需要說明的.情況。
無其他需要說明的情況。
（一）區(qū)級財政資金績效目標完成情況。
1、年初部門預算績效目標完成情況。
（1）產(chǎn)出指標完成情況分析。
數(shù)量指標：本年在校學生948人，教師培訓達62人。
質(zhì)量指標：改善辦學條件，提高辦學水平；抓好師資培訓，提高育人水平；堅持依法治校，規(guī)范辦學行為。
時效指標：20xx年度1—12月。
成本指標：教育支出（包括工資福利，商品服務和項目支出）952.66萬元；社會保障和就業(yè)支出90.29萬元；衛(wèi)生健康支出59.45萬元；住房保障支出81.81萬元。
（2）效益指標完成情況分析。
社會效益：保障教學正常開展，提高教學質(zhì)量；學校立足現(xiàn)實，促進特色班級品牌化；生態(tài)效益：吸引優(yōu)質(zhì)生源，擴大辦學規(guī)模，完善學校信息教育設(shè)備設(shè)施，學生喜愛、家長放心、社會滿意的教育堅持德育為先、能力為重、全面發(fā)展。在全面實施素質(zhì)教育的主題下，讓所有的學生經(jīng)過我們的教育，德智體美勞綜合素質(zhì)在原有的基礎(chǔ)上都得到全面發(fā)展，具有自主持續(xù)發(fā)展的能力。
可持續(xù)影響指標達到以下目標：根據(jù)國家、省、市《中長期教育改革與發(fā)展綱要》精神和上級有關(guān)規(guī)定，進一步修訂、完善學校《章程》、教師工作和績效工資量化考核制度、教師出勤制度、教師教學常規(guī)制度、班級學生常規(guī)管理等學校規(guī)章制度，做到學校管理規(guī)范化，推動教育內(nèi)涵發(fā)展。
（3）滿意度指標完成情況分析。
學生滿意度：滿意度95%以上。
家長滿意度：滿意度95%以上。
社會滿意度：滿意度95%以上。
2、區(qū)級專項（項目）資金績效目標完成情況。
（1）產(chǎn)出指標完成情況分析。
數(shù)量指標：
1、“精準幫扶支教行動”，派出支教教師2名，支援1所學校，受援學生280人左右；
2、“三免一補”項目，享受免費教科書、免作業(yè)本費用的學生達948人，非寄宿生生活補助發(fā)放19人。
質(zhì)量指標：
1、“精準幫扶支教行動”、”三區(qū)人才計劃”促進均衡發(fā)展，為受援學校教育教學起到帶頭示范作用。
2、“三免一補”項目嚴格按照文件精神執(zhí)行，深入貫徹落實義務教育“三免一補”政策，全面實行免教科書、作業(yè)本費，發(fā)放非寄宿生生活補助。
時效指標：20xx年度1—12月。
成本指標：
1、“精準幫扶支教行動”、“三區(qū)人才計劃”經(jīng)費4.16萬元；
2、免作業(yè)本費2.85萬；發(fā)放非寄宿生生活補助0.93萬元。
（2）效益指標完成情況分析。
社會效益：認真貫徹落實精準幫扶工作和“三免一補”政策，幫助受援學校推進課堂改革，推動學校文化建設(shè)、完善定理考核制度、提升教育教學質(zhì)量，促進鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）中心校教師專業(yè)發(fā)展，促進我市城鄉(xiāng)學校改革與發(fā)展互動，扎實推進我市義務教育均衡發(fā)展。
生態(tài)效益：促進均衡發(fā)展，城鄉(xiāng)一體化發(fā)展，提高農(nóng)村教育教學質(zhì)量。
可持續(xù)影響指標達到以下目標：促進城鄉(xiāng)教育資源共享，推動教育教學發(fā)展；形成城鄉(xiāng)教育精準幫扶工作長效機制。
（3）滿意度指標完成情況分析。
學生滿意度：滿意度95%以上。
家長滿意度：滿意度95%以上。
受援學校滿意度：滿意度95%以上。
（二）無上級專項（項目）資金績效目標完成情況。
（三）無其他需要說明的情況。
（四）自評結(jié)論。
20xx年度學校努力做好財政預算收入、支出以及各項目的管理工作，將預算及時公開到相關(guān)的信息網(wǎng)絡(luò)平臺，并在執(zhí)行過程中積極對執(zhí)行情況進行監(jiān)控，對預算的資金進行全方位的監(jiān)督和管理，使每一筆資金都能起到最大的使用效益。結(jié)合我校實際情合理分配資金，以達到合理高效地運用資金、提升資金的產(chǎn)出效果、節(jié)約成本與資源、提高部門的辦事效率的目的。在部門預算整體支出績效方面都按規(guī)定嚴格執(zhí)行，合理安排支出，使財政資金發(fā)揮出最大的效益。
本年度部門整體目標績效完成情況良好。
質(zhì)量指標達到以下目標：
1、鞏固提高“兩基”工作成果和整體水平，依法動員、組織適齡兒童少年入學，嚴格控制輟學，抓好掃盲和鞏固工作，推進普及義務教育。積極落實“十三五”規(guī)劃和學校的三年發(fā)展規(guī)劃。
2、組織開展本校的教育教學科研和教育教學改革，科研興教，科研興校。負責對本校教育教學業(yè)務的具體管理，負責教育教學管理及教研教改工作，全力推進素質(zhì)教育實施。繼續(xù)以“四名教育，五彩人生”品牌建設(shè)，通過拼搏努力，加強制度建設(shè)，強化管理、提高效益，全面推廣教育教學改革。
3、負責本校財務和基建管理，籌措資金，改善辦學條件等工作。嚴格執(zhí)行財務制度，堅持收費、結(jié)算公示的透明化，做到了財務數(shù)據(jù)的準確、及時上報，歸檔規(guī)范。
4、學校教育教學工作在東區(qū)處于前列。
社會效益指標達到以下目標：
1、學校立足現(xiàn)實，進一步辦好特色小班化品牌，吸引優(yōu)質(zhì)生源，擴大辦學規(guī)模。屆時根據(jù)形勢的發(fā)展爭取上級支持，完善學校信息教育設(shè)備設(shè)施，力爭做到全市領(lǐng)先學校。
2、辦學生喜愛、家長放心、社會滿意的學校。
生態(tài)效益指標達到以下目標：堅持德育為先、能力為重、全面發(fā)展。在全面實施素質(zhì)教育的主題下，讓所有的學生經(jīng)過我們的教育，使德智體美勞綜合素質(zhì)在原有的基礎(chǔ)上都得到全面發(fā)展。
可持續(xù)影響指標達到以下目標：根據(jù)國家、省、市《中長期教育改革與發(fā)展綱要》精神和上級有關(guān)規(guī)定，進一步修訂、完善學?！墩鲁獭?、教師工作和績效工資量化考核制度、教師出勤制度、教師教學常規(guī)制度、班級學生常規(guī)管理等學校規(guī)章制度，做到學校管理規(guī)范化。
本年度區(qū)級專項資金績效目標完成情況較好。認真貫徹落實精準幫扶工作，幫助受援學校推進課堂改革，推動學校文化建設(shè)、完善定理考核制度、提升教育教學質(zhì)量，促進鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）中心校教師專業(yè)發(fā)展，促進我市城鄉(xiāng)學校改革與發(fā)展互動，扎實推進我市義務教育均衡發(fā)展。積極落實三區(qū)人才計劃，全面實行義務教育“三免一補”政策，加強資金使用的監(jiān)督和管理，確保執(zhí)行公開、公平、公正。
（一）存在的問題。
本年度績效目標未存在偏離，但在執(zhí)行過程中還存在下列問題：
1、學校財務人員身兼數(shù)職，專業(yè)知識水平低，對績效目標部分概念模糊。
2、績效目標的設(shè)定需要各個部門分解匯總，全員參與，相互協(xié)調(diào)，學校對績效評價還未建立全員參與的意識，部分績效目標無法量化。
（二）改進措施。
1、注重提高財務人員自身業(yè)務能力水平，加強思想和業(yè)務培訓。
2、進一步提高績效目標評價意識和方法，細化財務管理。
績效自評結(jié)果將用于下一年度預算編制及監(jiān)控，并按要求在攀枝花市東區(qū)人民政府網(wǎng)政務公開欄目下公開公示。
部門整體預算績效評價報告篇十九
項目（政策）名稱：同德縣司法局“一村（社區(qū)）一法律顧問”工作經(jīng)費。
項目（政策）概況：
（一）服務為民原則。堅持以民為本理念，組織法律專業(yè)人員進農(nóng)村，圍繞群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實的問題，提供法律咨詢，宣傳法律知識，開展法律援助和法律服務。
（二）公益為主原則。注重激發(fā)廣大律師、法律專業(yè)人員的公德意識，增強社會責任感，堅持以公益性服務為主，提升服務質(zhì)量。
主管部門（項目實施單位）：同德縣司法局。
項目（政策）屬性（新增/延續(xù)）：延續(xù)。
項目（政策）績效目標：農(nóng)村法律顧問既要為農(nóng)村基層組織擔任法律顧問，又要為村民提供法律咨詢和法律援助，其職責定位為“五大員”：法律事務的指導員、法律知識的宣傳員、調(diào)解矛盾的協(xié)理員、法律援助的代辦員、社情民意的'信息員。
申請資金總額：66.4萬元其中申請財政資金：53.76萬元。
1.總績效目標。
提高農(nóng)村干部群眾的法律意識；維護農(nóng)村和諧穩(wěn)定；促進農(nóng)村依法生產(chǎn)、經(jīng)營和管理；加強基層民主法治建設(shè)；推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)穩(wěn)步發(fā)展。
2.產(chǎn)出數(shù)量指標。
法律顧問人數(shù)23名。
3.產(chǎn)出質(zhì)量指標。
開展法制宣傳，提供法律咨詢，進行釋法解疑等。
4.產(chǎn)出進度指標。
更好地去提高農(nóng)村干部群眾的法律意識；維護農(nóng)村和諧穩(wěn)定。
5.產(chǎn)出成本指標。
總成本控制在66.4萬元，合理安排預算支出。
6.效果指標。
（1）社會效益指標：提高農(nóng)村干部群眾的法律意識；維護農(nóng)村和諧穩(wěn)定；促進農(nóng)村依法生產(chǎn)、經(jīng)營和管理；加強基層民主法治建設(shè)；推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)穩(wěn)步發(fā)展。
（2）服務對象滿意度指標：通過調(diào)查，使農(nóng)村干部群眾滿意度達到90％以上。
（一）評估程序。
（1）確定評估對象，“一村（社區(qū)）一法律顧問”工作經(jīng)費。
（2）成立評估組。
評估組長：
成員：
（3）制定評估計劃，按照評估對象概況、評估依據(jù)和目的、評估組織和方法、評估內(nèi)容與重點開展評估工作。
（二）論證思路及方法。
（1）組織階段。
分解并下達評估任務，做好人、財、物方面的資源配置，激勵和健全有效的管理措施。
（2）實施階段。
1.資料的收集與審核。全面收集政策制定、政策執(zhí)行、政策影響和政策效益以及與項目有關(guān)的數(shù)據(jù)資料等方面的相關(guān)信息。
2.開展綜合評估。評估組對有關(guān)資料進行分類、整理和分析，運用具體的評估方法對政策提出公正合理的評估意見，得出評估結(jié)論。
（三）評估方式。
本次評估采用召開局務會成員與評估小組成員參與事前評估，對“一村（社區(qū)）一法律顧問”工作經(jīng)費問題給予咨詢建議及指導。
（二）投入經(jīng)濟性。
投入產(chǎn)出效果較匹配，成本測算依據(jù)較充分，測算相對合理。通過同德縣第五次全國經(jīng)濟普查專項經(jīng)費符合響應國家政策。
（三）績效目標合理性。
（四）實施方案的可行性（政策保障充分性）。
根據(jù)《青海省關(guān)于開展一村（社區(qū)）一法律顧問工作的實施方案》青司【2018】17號文件要求。切實提高預算編制的科學性和準確性。確保提高農(nóng)村干部群眾的法律意識；維護農(nóng)村和諧穩(wěn)定；促進農(nóng)村依法生產(chǎn)、經(jīng)營和管理；加強基層民主法治建設(shè)；推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)穩(wěn)步發(fā)展。
（四）籌資合規(guī)性。
根據(jù)《青海省關(guān)于開展一村（社區(qū)）一法律顧問工作的實施方案》青司【2018】17號文件要求。切實提高預算編制的科學性和準確性。確保提高農(nóng)村干部群眾的法律意識；維護農(nóng)村和諧穩(wěn)定；促進農(nóng)村依法生產(chǎn)、經(jīng)營和管理；加強基層民主法治建設(shè)；推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)穩(wěn)步發(fā)展。
該項目經(jīng)過，局務會議研究討論，為加強和改善提高農(nóng)村干部群眾的法律意識；維護農(nóng)村和諧穩(wěn)定；促進農(nóng)村依法生產(chǎn)、經(jīng)營和管理；加強基層民主法治建設(shè)；推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)穩(wěn)步發(fā)展。項目自評得分90分，建議立項實施。
部門整體預算績效評價報告篇二十
隨著我市經(jīng)濟社會的發(fā)展，建設(shè)用地需求急劇攀升，省廳下達的`年度用地計劃指標已遠遠不能保障我市建設(shè)用地實際需要。為保障建設(shè)用地，每年都要向省政府、省廳多次反復匯報協(xié)調(diào)爭取調(diào)劑追加計劃指標支持。
1.前期準備。
保山市自然資源和規(guī)劃局自接到《保山市財政局關(guān)于2020年財政支出績效評價工作有關(guān)事項的通知》（保財預［2020］95號）文件后，由局分管領(lǐng)導牽頭組織開展該項工作，按照績效管理全覆蓋的要求對2019年度財政預算安排的項目開展績效自評。
2.組織實施。
局財務科根據(jù)通知要求，結(jié)合績效評價對象的實際情況，搜集、統(tǒng)計、整理績效評價相關(guān)資料，并對績效評價相關(guān)資料進行審查核實，綜合分析形成績效評價結(jié)論。
（一）項目資金情況。
1．項目資金到位情況。
2019年預算批復項目前期工作經(jīng)費30萬元正。
項目資金執(zhí)行情況。
2019年已按預算進度要求確保項目前期工作經(jīng)費支出完畢，年末無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
2．項目資金管理情況。
根據(jù)《中華人民共和國預算法》、單位財務制度等規(guī)定，合法、合規(guī)管理項目資金。
1．產(chǎn)出指標完成情況。
產(chǎn)出指標完成良好，通過積極向上爭取及協(xié)調(diào)工作，保障了全市更多項目落地。
2．效益指標完成情況。
效益指標完成良好，通過爭取項目，實現(xiàn)合理利用土地，切實保護耕地，促進社會經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展。
3．滿意度指標完成情況。
服務對象滿意度較高。
績效目標已全面完成。
績效自評為優(yōu)。
及時、全面公開預算績效信息。
加強績效管理的專業(yè)知識培訓。
無
部門整體預算績效評價報告篇二十一
（一）教育扶貧資金項目預算和績效目標情況。
20xx年度海口市秀英區(qū)教育局收到教育扶貧資金，截止20xx年12月1日，財政共下?lián)?08。57萬教育扶貧資金，此筆預算數(shù)包括109。82萬惠及936人名建檔立卡貧困戶子女，44。115萬惠及366名家庭經(jīng)濟困難學生，54。64萬惠及農(nóng)村低保戶子女409人其余為農(nóng)村低保發(fā)放金額，無結(jié)余資金。
（二）財政專項扶貧資金項目績效目標設(shè)定情況。
已全部按時精準發(fā)放家庭經(jīng)濟困難學生教育保障資金208。57萬元。
開展范圍為全區(qū)所有建檔立卡戶家庭，對象為全區(qū)幼兒園至中職生936名建檔立卡學生；366名家庭經(jīng)濟困難學生；409人其余為農(nóng)村低保，通過我局自查及各鎮(zhèn)村幫扶責任人上報是否有漏發(fā)情況等方式進行自評。
20xx年共計下?lián)芙逃鲐氋Y金208。57萬元，已經(jīng)使用208。57萬元，發(fā)放率100%，資金支出進度100%。其中家庭貧困學生發(fā)放109。82萬，家庭經(jīng)濟困難學生發(fā)放44。115萬元及農(nóng)村低保戶子女發(fā)放54。64萬元。
1。此筆預算中的`109。82萬惠及936人名建檔立卡貧困戶子女，44。115萬惠及366名家庭經(jīng)濟困難學生，54。64萬惠及農(nóng)村低保戶子女409人其余為農(nóng)村低保發(fā)放金額，無結(jié)余資金。
2。效益指標完成情況分析。
項目的執(zhí)行使得建檔立卡學生輟學率為0%和受益建檔立卡936人。使得家庭經(jīng)濟困難學生輟學率為0%和受益366人。使得農(nóng)村低保輟學率為0%和受益409人，無結(jié)余資金。
3。滿意度指標完成情況分析。
項目的有效執(zhí)行，使得建檔立卡家庭小孩；家庭經(jīng)濟困難學生；農(nóng)村低保上學資金負擔相應減輕，受資助家庭滿意度達100%。
公開。
部門整體預算績效評價報告篇一
根據(jù)預算績效管理工作考核要求及安排，我校高度重視，嚴格按照《遂寧市財政局關(guān)于開展xxxx年度全市預算績效管理工作考核的通知》(遂財績﹝20xx﹞17號)文件要求，對照《遂寧市市級部門預算績效管理考核評分表，根據(jù)我校預算管理績效工作實際開展情況，從組織保障體系、過程管控體系、基礎(chǔ)支撐體系、其他考評事項等四個方面進行了考核自評，我?？己俗栽u得分為85分，現(xiàn)將自評情況報告如下：
（一）組織保障體系。
我校已經(jīng)落實專人從事預算績效管理工作，得3分。
（二）過程管控體系。
1.事前績效評估。
我校對新增100萬元及以上的部門預算項目、年度預算增幅達到30%或增加金額100萬元及以上的延續(xù)性項目開展了事前績效評估。此部分得分12分。
2.事中績效監(jiān)控。
xxxx年度，我校對財政安排的部門預算中的項目支出開展了績效跟蹤監(jiān)控管理工作，填制了《項目支出績效目標執(zhí)行監(jiān)控表，提高了項目預算的執(zhí)行進度，保障了項目預算績效目標的完成。此部分得分12分。
我校按規(guī)定的時間開展了部門整體支出績效自評和項目績效自評.財政重點績效評價中，我校也按規(guī)定和時間對財政組織的政策支出、項目支出績效評價開展了自評。此部分得分38分。
4.績效目標管理。
我校根據(jù)相關(guān)文件要求，實現(xiàn)預算績效管理全覆蓋，按照“誰申請資金，誰編制目標”的原則，對申報的項目全部同步編制了績效目標，對部門整體預算支出編制了整體支出績效目標。此部分得分7分。
5.績效結(jié)果應用。
近年來，我校持續(xù)深入落實過緊日子要求,著力加強績效評價結(jié)果應用，嚴格反饋整改，硬化激勵約束，切實提高財政資金使用績效。一是根據(jù)績效評價報告，發(fā)現(xiàn)主要問題并及時整改。二是進一步深化績效評價結(jié)果應用。對評價結(jié)果不同等級的項目，采用優(yōu)先安排、適當安排、壓縮直至不安排等方式，分類管理。此部分得分16分。
（三）基礎(chǔ)支撐體系。
我校制定了一些預算績效管理的方案。我校在預算、決算公開時在門戶網(wǎng)站公開了預算績效管理工作情況。此部分得分4分。
（四）其他考評事項。
我校積極配合各級評價組開展的績效管理工作，按時提供了自評報告和相關(guān)數(shù)據(jù)、資料等。我校按照報送了預算績效管理工作考核自評表及相關(guān)材料。此部分得分5分。
我校根據(jù)相關(guān)文件要求，按照“誰申請資金，誰編制目標”的`原則，對申報的項目全部同步編制了績效目標，對部門整體預算支出編制了整體支出績效目標，但不足之處是績效目標還不夠細化、不夠系統(tǒng)科學。
下一步我校將進一步研究制定更加具體的預算績效管理操作規(guī)程，規(guī)范各類專項資金績效評價具體的操作方式，進一步提高財政資金績效評價的質(zhì)量，加強預算績效管理工作的宣傳力度。
建議組織更多的預算績效管理業(yè)務培訓。
部門整體預算績效評價報告篇二
（一）部門（單位）基本情況。
職能職責。
貫徹執(zhí)行國家、省、州、市有關(guān)教育教學法律、法規(guī)和政策，擬訂本校教育教學管理有關(guān)規(guī)章制度，并實施監(jiān)督、檢查、考核。對本校的教職員工進行業(yè)務培訓，工資申報，實施國家各項教育法規(guī)要求的專項事務。負責本?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)，實施全方位跟蹤監(jiān)督，測算工程量，上報基建進度，審核資金運行，確保?？顚Ｓ?。
機構(gòu)設(shè)置。
吉首市太平希望學校為二級全額撥款事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)教導處，總務處，教科室，德育處，辦公室等5個職能科室。湘西吉首太平希望學校有預算單位1個，屬于市本級二級預算單位，編制數(shù)7人，實有人數(shù)27人，退休人員1人。
為了保障我校日常工作正常運轉(zhuǎn)，20xx年度部門整體支出績效為585.89萬元，其中：（1）基本支出為553.61萬元，包含人員費用和運行經(jīng)費支出；（2）項目支出為38.1萬元.
（一）基本支出情況。
20xx年本部門基本支出預算數(shù)553.61萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費550.94萬元，人員經(jīng)費用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本醫(yī)療保險、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金、住房公積金、醫(yī)療費、伙食補助費、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等；公用經(jīng)費0萬元，公用經(jīng)費用于辦公費、日常印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、因公出國（境）費、差旅費、日常維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他一般商品和服務支出、稅金及附加費用、業(yè)務委托費、專用材料費、手續(xù)費、咨詢費。
（二）項目支出情況。
我校沒有政府性基金預算支出情況。
我校沒有國有資本經(jīng)營預算支出情況。
我校沒有社會保險基金預算支出情況。
績效目標完成率為100%，實際完成率100%。
從履職及履職效益情況來看，總體效果比較好。從經(jīng)濟性來看，各負責部門能夠按照預算來抓好成本控制，強化勤儉辦事的意識，注重節(jié)約開支，年度開支控制在財政局規(guī)定的范圍內(nèi);從效率性來看，各部門對所承擔的工作能夠按照計劃的時間把握進度，抓好質(zhì)量，注重了工作的效率;從有效性來看，各專項工作的分工負責部門均能夠按照制度和各自的目標來抓好落實，注重了專項資金的使用效果;從可持續(xù)性來看，后續(xù)的政策、相關(guān)的配套資金、必要的人員機構(gòu)要繼續(xù)保持，管理制度做到與時俱進，相關(guān)內(nèi)容進行了及時補充完善。
通過開展績效評價，促進部門從整體上提升預算績效管理工作水平，強化部門支出責任，規(guī)范資金管理行為，提高財政資金使用效益，保障部門更好地履行職責，使財政資金通過部門行使其職能，服務社會、群眾變得更有效益和效率，為此，我校按照相關(guān)要求開展以下工作：
1.精心組織抓好落實。我單位及時召開相關(guān)人員專題會議，確定評價內(nèi)容、評價小組成員、制作問卷調(diào)查的對象與范圍，下發(fā)我校本級財政資金績效自評工作的通知，確定評價小組成員如下：
組長：陳茂喜。
副組長：羅維忠魯碧。
成員：盛惠娥張自杰將函書。
2.加強管理，強化機制運行。我校財政資金績效自評工作小組人員嚴格按照上級部門的評價要求結(jié)合我校實際情況開展自評工作，并對資料對的真實性、合法合規(guī)及效果實地進行問卷調(diào)查，一是對本單位內(nèi)部職工發(fā)放50份，收回調(diào)查問卷50份，進行了社會公眾的滿意度調(diào)查，二是召開本單位及系統(tǒng)臨時機構(gòu)相關(guān)人員座談會，進行問卷調(diào)查，同時充分聽取他們的意見和建議。
3、綜合分析并形成評價結(jié)論；
通過審計支出費用，收集資料，問卷調(diào)查和多次信息反饋，確認了整體支出績效指標評分，并對各項指標數(shù)據(jù)進行認真核準，我校本級財政資金績效自評工作最終形成整體支出評價結(jié)論：評分等級為優(yōu)，財政資金績效自評分數(shù)為98分。
（1）根據(jù)根據(jù)《吉首市財政局關(guān)于開展20xx年度本級預算部門（單位）整體支出績效自評工作的通知》（吉財績〔20xx〕5號）和《吉首市財政局關(guān)于開展20xx年度本級預算部門（單位）項目支出績效自評工作的通知》（吉財績〔20xx〕6號）等文件精神要求，我校召開相關(guān)人員專題會議，確定評價內(nèi)容、評價小組成員、制作問卷調(diào)查的對象與范圍。
（2）收集績效評價相關(guān)資料；
（3）對資料進行審查核實；
對資料對的真實性、合法合規(guī)及效果實地進行問卷調(diào)查，一是對本單位內(nèi)部職工發(fā)放50份，收回調(diào)查問卷50份，進行了社會公眾的滿意度調(diào)查，二是召開本單位及系統(tǒng)臨時機構(gòu)相關(guān)人員座談會，進行問卷調(diào)查，同時充分聽取他們的意見和建議。
（4）綜合分析并形成評價結(jié)論；
（5）撰寫與提交評價報告；
（6）建立績效評價檔案。
按年度歸集整理，裝訂成冊形成會計檔案。
績效評價的局限性。
由于部門整體支出績效評價屬于綜合性的評價，其涉及管理學、經(jīng)濟學、社會學等多項領(lǐng)域，故僅僅依靠財務領(lǐng)域的人才在沒有與其他相關(guān)領(lǐng)域的專家進行溝通的情況下，對部門整體支出進行獨立評價可能結(jié)果并不完整。
（一）進一步規(guī)范財政資金管理，強化各處室、部門責任意識，做好財政資金預算決算管理工作，切實提高財政資金使用效益，通過組織培訓、會議、專業(yè)人士授課等方式不斷提升我校全體教職工及財政資金績效自評工作小組人員的評價知識和能力，確?？冃гu價的科學性和準確性。
（二）進一步貫徹落實相關(guān)精神，提升教育培訓實效。
（三）進一步加大教研力度，致力咨政決策工作。今后將進一步突出教研工作的地位和作用，加大對教研工作的支持力度，調(diào)動專兼職教師的積極性，繼續(xù)圍繞教育中心工作出高質(zhì)量的教學成果，不斷提升教學水平和質(zhì)量。
（四）進一步加強后勤服務保障，提高辦學質(zhì)量水平。樹立“以人為本”理念，在管理中主動服務，在服務中加強管理。在主動服務的過程中了解師生的現(xiàn)狀和需求，發(fā)現(xiàn)問題，及時解決，提高服務水平。同時通過提供周到的服務，為師生學習發(fā)展創(chuàng)造條件，從而實現(xiàn)管理目標。
（五）進一步開展紅色文化活動，推進校園文化建設(shè)。結(jié)合黨史學習教育，推進紅色文化進校園活動，努力創(chuàng)設(shè)氛圍，陶冶師生情操，全面提高師生素質(zhì)。堅持教育為本，傳達黨的聲音，踐行黨的宗旨，服務黨的工作大局，以期全面提升我校綜合競爭力和核心競爭力。
根據(jù)我校20xx年度財政資金績效自評結(jié)果，我校制定和完善部門管理制度，及時開展厲行節(jié)約嚴格管理專項活動。
2、加強內(nèi)部監(jiān)督管理，有效的克服制度較多但內(nèi)控的有效性不明顯的弊端，有待加強。
3、按照上級要求真實、完整、準確的公開預決算信息、績效評估報告信息，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息等資料。
為了應對上述挑戰(zhàn)，首先應從會計科目上作出調(diào)整，這需要財政部門對經(jīng)濟科目進一步細化，財務軟件的運營商對軟件做出改良，同時也需要項目經(jīng)手人能夠在取得相應的票據(jù)時注明項目名稱，方便財務人員進行賬務處理。
要將非單位職能化的義務和責任一并納入績效評價，這樣才能真實反映預算收入與實際之間的矛盾。
財政資金有時撥付較晚，例如年底，而相關(guān)資金尚未來得及使用，導致賬目上資金有所結(jié)余。因此在評價“預算完成率”這項指標時會導致評分基準不夠合理。因為，某些項目是在年底才啟動，而這項項目通常需要跨年才能夠完成，故把這些項目納入考核范圍內(nèi)欠缺合理性。建議在對財政資金撥付時應盡量早，這樣使評價工作也更合理、順利。
部門整體預算績效評價報告篇三
為貫徹落實中共中央、國務院“全面實施預算績效管理”的理念，切實加強財政支出管理，提高財政資金使用績效。根據(jù)《中華人民共和國預算法》和中共平鄉(xiāng)縣委、平鄉(xiāng)縣人民政府《關(guān)于全面實施預算績效管理的實施意見（平發(fā)（20xx）7號）》相關(guān)規(guī)定。按照《平鄉(xiāng)縣部門預算項目績效自評管理辦法》（平財績【20xx】1號）、《平鄉(xiāng)縣部門預算項目績效自評管理辦法》（平財績【20xx】2號），我單位領(lǐng)導高度重視，認真組織，對20xx年部門整體支出進行了績效自評，現(xiàn)將我單位部門整體支出績效自評情況報告如下：
平鄉(xiāng)縣衛(wèi)生健康局，為縣人民政府工作部門；內(nèi)設(shè)21個股室，下轄7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院，3個公共衛(wèi)生單位，3個縣級醫(yī)院。負責貫徹執(zhí)行國民健康政策及國家、省衛(wèi)生健康法律法規(guī)及規(guī)章，擬訂全縣衛(wèi)生健康政策措施、規(guī)劃和技術(shù)規(guī)范的建議并組織實施；協(xié)調(diào)推進全縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出全縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策措施的建議；實應對人口老齡化政策措施，推進老年健康服務體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作；制定醫(yī)療機構(gòu)、醫(yī)療服務行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施，建立醫(yī)療服務評價和監(jiān)督管理體系；指導全縣衛(wèi)生健康工作，指導基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務體系建設(shè)，加強全科醫(yī)生隊伍建設(shè)等，完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
部門在職人員86人，其中行政10人，事業(yè)76人。
我單位20xx年收到財政資金9149.07萬元，20xx年全年實際支出9328.44萬元(含上年結(jié)轉(zhuǎn)：179.37萬元)，結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
20xx年，我單位積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。根據(jù)部門整體支出績效評價指標體系，我單位20xx年度評價得分為100分。部門整體支出績效情況如下：
1、投入10分。
預算配置得10分。其中項目投入得5分.基本投入5分。
2、過程50分。
（1）預算執(zhí)行得20分。預算完成率100%得5分；預算控制率得5分；無新建樓堂館所得10分。
（2）預算管理得30分。管理制度健全性有相關(guān)財務管理制度等：得10分；資金使用合規(guī)性，得10分；預決算信息公開按規(guī)定內(nèi)容在規(guī)定時限在縣政府門戶網(wǎng)站公開，基礎(chǔ)信息完善，得10分。
3、產(chǎn)出及效率得40分。
（1）總體目標實際完成率：已全面完成江華縣衛(wèi)生健康“十三五”規(guī)劃，公立醫(yī)院改革繼續(xù)深化，基本公共衛(wèi)生服務能力得到全面提升，得10分。
（2）產(chǎn)出指標內(nèi)容：
指標1：鄉(xiāng)村兩級就診人次占比較上年有所上升，實際完成情況描述，得5分；
指標2:居民健康檔案建檔率指標值90%，實際完成97%，得5分；
（3）效益指標方面：
指標1：公立醫(yī)院藥占比控制在30%以內(nèi)，實際完成28%，得5分；
指標2；平均住院日控制在7.5天以內(nèi)，實際為7.3天，得5分。
（4）社會公眾或服務對象滿意度為95%，得10分：在20xx年度全縣績效考核中成績評為“優(yōu)秀等次”單位。
1、部門職責履行情況分析。
（1）20xx年，面對嚴峻的脫貧攻堅形勢，面對突如其來的新冠肺炎疫情挑戰(zhàn)，面對錯綜復雜的深化醫(yī)改矛盾，全縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)不畏艱險，迎難而上，統(tǒng)籌推進疫情防控、健康扶貧和各項衛(wèi)生健康重點工作落地見效，推動衛(wèi)生健康事業(yè)邁上了新臺階。
（2）疫情防控平穩(wěn)有序。面對疫情大考，在縣委縣政府的統(tǒng)一領(lǐng)導指揮調(diào)度下，全縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)充分發(fā)揮核心紐帶和部門職能作用，始終堅守在抗疫一線，堅決扛起疫情防控的政治責任和行業(yè)重擔。完善新冠肺炎疫情防控應急預案，切實抓好發(fā)熱門診和預檢分診工作，規(guī)范發(fā)熱病人的`管理。
（4）健康扶貧成效顯著。確保了農(nóng)村貧困人口有地方看病，有醫(yī)生看病。完善基本醫(yī)療衛(wèi)生保障制度和救治機制，嚴格落實貧困住院患者“先診療后付費”、“一站式結(jié)算”，建檔立卡貧困人口慢病簽約服務率100%。全縣健康扶貧目標任務圓滿完成，順利通過脫貧攻堅國家驗收.
（5）健康福祉惠及民生。基本公共衛(wèi)生服務均等化水平持續(xù)提升，全縣規(guī)范化電子健康檔案覆蓋率87%；在管高血壓患者規(guī)范管理率83%，在管2型糖尿病患者規(guī)范管理81%；在管嚴重精神障礙患者規(guī)范管理率96%；老年人管理率77%。
2、社會經(jīng)濟效益。
（1）社會效益指標：20xx年國家基本公共衛(wèi)生服務建立居民健康檔案30.35萬份、免疫規(guī)劃疫苗接種率保持在99%以上、孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理85%、0-6歲兒童健康管理90%、高血壓患者規(guī)范管理83%、，全面完成了上級下達的任務指標。
1、公共衛(wèi)生服務體系建設(shè)滯后，激勵機制尚未形成。以新冠肺炎等為重點的傳染病防控形勢依然嚴峻。
2、醫(yī)共體建設(shè)沒有形成緊密型的利益機制和工作機制，衛(wèi)生健康信息化建設(shè)相對滯后，信息互聯(lián)互通有待提高。
1、加強財務管理，嚴格財務審核。在費用報賬支付時，按照預算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。
2、持續(xù)抓好“三公”經(jīng)費控制管理。嚴格控制“三公”經(jīng)費的規(guī)模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進一步細化“三公”經(jīng)費的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。
3、加強項目開展進度的跟蹤，開展項目績效評價，確保項目績效目標的完成。
部門整體預算績效評價報告篇四
湖北信息工程學校網(wǎng)站是信息工程學校主辦的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站。網(wǎng)站自二零零六年在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布以來，作為校務公開的主要渠道和公眾交流互動的有效手段，在推進校園文化、服務新時代教學的過程中發(fā)揮著重要作用。網(wǎng)站的界面風格、欄目設(shè)置以及運行機制緊扣時代脈搏，不斷推陳出新。
根據(jù)《關(guān)于開展xxxx年度全省普通高等學校、中等職業(yè)學校網(wǎng)站績效評估工作的通知》和國家的相關(guān)政策法規(guī)，我校網(wǎng)站建設(shè)情況自評如下：
信息工程學校的網(wǎng)站的功能定位是體現(xiàn)教學管理的創(chuàng)新意識。學校網(wǎng)站在校務信息公開透明、教學效果宣傳促進、管理報務、師生交流互動等領(lǐng)域的.實現(xiàn)程度上做了大量的工作。
為了全面反映學校的教學及管理現(xiàn)狀，對各類信息進行有效的分類，及時發(fā)布本校的重要新聞，方便廣大讀者閱讀，我們精心設(shè)計了網(wǎng)站的導航及欄目。
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1、學校概況：展示了學校名稱、辦學特色、辦學宗旨、辦學特點、辦學規(guī)模、辦學層次、領(lǐng)導風采、管理機制等基本情況。
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4、公告公示：網(wǎng)站做為師生交流、家校交流、社會交流的重要平臺。在網(wǎng)站上及時準確發(fā)布各項公告公示是促進交流的重要措施。
5、教學資源：信息工程學校網(wǎng)站有量身定制的校園辦公管理平臺。教師使用姓名及密碼便可登錄校園平臺，在校園辦公平臺中，教學資源充足、課件質(zhì)量高。提供了六十六門課程的教學資源及二十六門課程的試題庫。教師可以通過網(wǎng)絡(luò)進行電子備課、上傳課件，可利用網(wǎng)絡(luò)和網(wǎng)站授課；同時學生也可利用網(wǎng)站進行網(wǎng)上學習、課外閱讀。
6、教學管理：在湖北信息工程學校的網(wǎng)站上可以及時查詢學校教師的基本情況，教師的崗位設(shè)置及管理辦法；另外教師的教育評估方法和行為規(guī)范都及時發(fā)布的互聯(lián)網(wǎng)上。每個月的教學工作簡報在“教學管理”一欄中及時發(fā)布。
7、學生管理：在信息工程學校的首頁上設(shè)置有“德育在線”和“學生園地”欄目，學生的社團活動、競賽活動、實習成果都實時地以圖文并茂的'方式在網(wǎng)站上發(fā)布。
8、互動交流：在信息工程學校的首頁上，“校長信箱”、“在線咨詢”、“留言薄”等欄目由專人管理，做到及時有效地回復。學生可通過“學籍查詢”等欄目直接與學校相關(guān)職能部門進行交流。
9、網(wǎng)上辦事：在網(wǎng)站上有多個在線辦理相關(guān)事項的入口，提供教學資源下載服務，辦事流程指導等服務。同時在主頁上可以及時方便地查詢學籍、學生資助等相關(guān)信息。
互聯(lián)網(wǎng)具有信息量大、互動性強、覆蓋面廣、參與率高等特點。為便校園網(wǎng)站的用戶能迅速找到最新資訊，迅速定位。網(wǎng)站設(shè)計者采用了分層設(shè)計，用戶通過清晰的導航及合理的版面，無須深層查找，便能找到自己所需要的信息。
信息工程學校自二零零六年發(fā)布以來，經(jīng)過三次改版，建成現(xiàn)在的以藍色和橙色為主色調(diào)的頁面，多年以來通過精心設(shè)計、反復測試、不斷優(yōu)化，網(wǎng)站運行穩(wěn)定，受到了社會各界的好評。
為了從視覺及內(nèi)容上充分地體現(xiàn)了高雅、質(zhì)樸、實用等理念，網(wǎng)站首頁的版面經(jīng)過精心設(shè)計、合理規(guī)劃有效地利用圖、文、音、視、動畫等效果全面地反映出海量信息。用戶可以通過各種終端及瀏覽器及時準確地獲取主頁信息。
在首頁的頁眉上，我們采用動畫的形式，使用有限的空間和合理的切換手法反映信息工程學校的校容校貌。
針對我校新聞內(nèi)容多，涉及面廣的情況，在首頁采用標簽的形式將新聞分為“校園專題”“動態(tài)新聞”“政策法規(guī)”三項內(nèi)容。這樣，使用一個新聞版面便可及時反映大最的新聞信息。體現(xiàn)了我校的新聞特色。
首頁的主導航欄，我們采用水平下拉式菜單，所有鏈接均過通過主導航欄進行，用戶可以輕松快捷地查找的最新的資訊，無須深層重復查詢。
在主頁上以新聞框的形式設(shè)置“新聞動態(tài)””公告公示””教育科研”“圖片掠影””教師學生”等專題欄目。將使用頻率較高的網(wǎng)頁鏈接進行重點映射。
為了加強與各單位的聯(lián)系，在網(wǎng)站首頁設(shè)置與各相關(guān)部門的友情鏈接，鏈接反應迅速，無錯鏈。
部門整體預算績效評價報告篇五
根據(jù)沅財績函【20xx】109號沅陵縣財政局關(guān)于開展20xx年度部門整體支出和專項支出績效自評工作的通知）要求，為強化部門績效和責任意識，切實提高財政資金使用效益，我局組織對20xx年度整體績效支出開展了績效評價工作?，F(xiàn)將績效評價情況及評價結(jié)果公示如下：
（一）項目單位基本情況。
本部門設(shè)全額撥款行政單位1個，內(nèi)設(shè)12個股室：辦公室、人事股、規(guī)劃財務信息股、法規(guī)和行政審批服務股、體制改革和基本藥物制度股（醫(yī)改辦）、疾病預防控制股和職業(yè)健康股（衛(wèi)生應急辦公室、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急指揮中心）、醫(yī)政和中醫(yī)藥管理股、基層衛(wèi)生健康服務股、婦幼老齡健康股、技教育宣傳股、愛衛(wèi)辦。下屬3個全額撥款事業(yè)單位以及全額撥款的23個鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共衛(wèi)生管理所，3個全額撥款事業(yè)單位分別是：疾病預防控制中心、衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法局、婦幼保健院。
（二）本部門主要職責：：徹執(zhí)行上級衛(wèi)生健康工作方針、政策和法律法規(guī)，統(tǒng)籌規(guī)劃全縣衛(wèi)生健康資源配置，編制和實施全縣衛(wèi)生健康規(guī)劃，組織實施推進衛(wèi)生健康基本公共衛(wèi)生服務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸。協(xié)調(diào)推進全縣醫(yī)院衛(wèi)生體制改革，深化公立醫(yī)院綜合改革，逐步建立、健全、現(xiàn)代醫(yī)院管理制度。制定并組織落實全縣疾病預防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預措施。組織擬訂并協(xié)調(diào)落實應對人口老齡化政策措施，推進醫(yī)藥結(jié)合工作。貫徹執(zhí)行國家藥物政策和國家基本公共衛(wèi)生服務制度。負責計劃生育管理和服務工作。負責指導基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼保健服務體系建設(shè)。完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
1、整體支出管理情況：根據(jù)《會計法》、《預算法》和《行政單位會計制度》，衛(wèi)計局制定了《會計人員崗位職責》、《出納人員崗位職責》和《固定資產(chǎn)管理制度》，并針對三公經(jīng)費的管理制定了《縣衛(wèi)計局接待費管理制度》、《縣衛(wèi)計局車輛管理制度》。明確了各崗位職責、權(quán)限，報銷的標準及程序等。
2.整體支出情況：我局20xx年支出預算2131.17萬元，其中基本支出1433.98萬元（工資福利支出983.74萬元，商品和服務支出219.89萬元，對個人和家庭的補助230.35萬；項目支出697.19萬元。全年指標合計2131.17萬元。
（一）“三公“經(jīng)費情況。
我局20xx年“三公”經(jīng)費的預算支出32萬元，實際支出2.85萬元，其中公務接待費2.85萬元；沒有公務用車運行維護費；（沒有超出財政下達三公經(jīng)費指標數(shù)，）；沒有因公出國、出境費。
（二）、資產(chǎn)管理情況。
我局根據(jù)工作需要和財力狀況，合理分配購置相關(guān)資產(chǎn)，并制定了《資產(chǎn)管理制度》，對固定資產(chǎn)的添置由各股室提出書面申請，報經(jīng)主要領(lǐng)導同意簽字，再由局辦公室負責統(tǒng)一采購（重大資產(chǎn)購入經(jīng)局黨組研究、相關(guān)股室參與采購），對新購入的資產(chǎn)或無法使用的資產(chǎn)，都做好登記臺賬，資產(chǎn)使用者登記到人到股室，確實加強資產(chǎn)的實物管理。建立資產(chǎn)信息管理系統(tǒng)，實現(xiàn)對資產(chǎn)的動態(tài)管理。遇人員調(diào)動或退休的，及時做好資產(chǎn)使用的變更，定期或者不定期的對資產(chǎn)進行賬務清理、對實物進行清查盤點，年度終了前進行一次全面清查盤點，核實資產(chǎn)，有效管理。
我局對部門整體支出的預算執(zhí)行高度重視。一是大力提倡勤儉節(jié)約，堅持把有限的經(jīng)費用在衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展項目上；二是堅持局黨組集體理財，全局重大收支計劃需經(jīng)局黨組會議審定后執(zhí)行，并且每月開支預算執(zhí)行情況調(diào)度，合理分配資金；三是嚴肅財經(jīng)紀律，嚴格執(zhí)行財務制度，堅持先有預算、后有支出，堅持“三公”經(jīng)費公開制度；四是嚴謹審批程序，堅持財務審票，根據(jù)開支類別，由經(jīng)辦人在發(fā)票上簽明事由，在由局長及分管領(lǐng)導審簽。這些措施，較好地保證了財務開支和資金使用的合法合規(guī)、安全有效。
（一）經(jīng)濟性分析。
我局20xx年預算支出總計2100萬元，年度實際支出2131.17萬元（局機關(guān)），增加預算支出31.17萬元，增加預算支出部分主要是人員工資增加及撫恤費增加了。
（二）效率性分析。
我局20xx年部門整體支出績效情況較好，各部門均按年初設(shè)定的目標任務積極完成各項工作。一是項目建設(shè)，20xx年衛(wèi)生系統(tǒng)完成了7個衛(wèi)生院房屋修繕項目建設(shè)；二是中醫(yī)藥項目建設(shè)，衛(wèi)生院建成10個中醫(yī)藥館；三是補助精神病肇事肇禍以及以獎代補人員394人。四是病媒生物項目：以縣城為中心，東至黃草尾社區(qū)污水處理廠以上，南至苦藤鋪社區(qū)（原319國道內(nèi)側(cè)），西至桃花嶺社區(qū)（原農(nóng)機廠、自來水廠內(nèi)側(cè)），北至鴛鴦山社區(qū)（中心變電站、殯儀館以內(nèi)），以上范圍內(nèi)所有綠化帶、主次干道、垃圾中轉(zhuǎn)站、公共廁所、河堤兩岸、農(nóng)貿(mào)市場、公園、等場所的病媒生物防治。五是計劃生育項目：發(fā)放獎勵扶助對象6673人，發(fā)放資金640.61萬元，特別扶助對象810人（其中子女死亡對象524人），發(fā)放資金664.34萬元；獨生子女保健費415人，共發(fā)放4.98萬元；計劃生育手術(shù)并發(fā)癥扶助203人，其中二級7人，三級196人，共發(fā)放59.62萬元。按照國家標準都已到位。以上這些數(shù)據(jù)充分說明了帶來的經(jīng)濟效益和社會效益。
（三）有效性分析。
我局較好地完成了20xx年初設(shè)定的工作任務，20xx年局機關(guān)實際支出總額未超出年初預算，專項經(jīng)費實際支出也未超出年初預算，在實現(xiàn)任務目標的同時，節(jié)約了部門預算經(jīng)費。
（四）可持續(xù)性分析。
我局厲行節(jié)約，堅持把有限的專項經(jīng)費用在刀刃上，進一步完善財務管理制度，堅持財務開支公開透明，接受全局監(jiān)督，經(jīng)得起上級各項審計檢查，這些措施，較好地保證了財務開支和資金使用的合法合規(guī)、安全有效，較好地保證了衛(wèi)生事業(yè)的可持續(xù)性發(fā)展。
因部門整體支出的資金安排和使用上具有不可預見性，在科學設(shè)置預算績效指標上還需進一步加強。由于行政經(jīng)費少，年初編制的預算不夠精確，編制范圍不太全面，預算執(zhí)行情況還有待進一步加強，再加上預算內(nèi)資金撥付不能及時到位，致使工作開展受到影響。開支的補充，難以產(chǎn)生真正的項目效益。
（一）改進措施。
1.加強政策學習，提高思想認識。認真學習《預算法》等相關(guān)法規(guī)、制度，提高單位領(lǐng)導對全面預算管理的重視程度，增強財務人員的預算意識，堅持先有預算、后有支出，沒有預算不得支出。
2.規(guī)范賬務處理，提高財務信息質(zhì)量。嚴格按照《會計法》、《事業(yè)單位會計制度》、《事業(yè)單位財務規(guī)則》等規(guī)定執(zhí)行財務核算，并結(jié)合實際情況，完整、準確地披露相關(guān)信息，盡可能地做到?jīng)Q算與預算相銜接。
（二）建議。
1.希望財政部門增加行政經(jīng)費，以保障日常工作正常運行及目標任務的圓滿完成。
2.希望財政部門按進度撥付各項資金，保障各項工作順利開展。
3.希望財政部門開展相關(guān)的業(yè)務工作培訓，提高財務人員業(yè)務水平。
部門整體預算績效評價報告篇六
為做好2020年度部門整體支出績效自評工作，強化績效和責任意識，提高財政資金使用效益，根據(jù)株洲市財政局《關(guān)于做好2021年度預算績效自評工作的通知》（株財函〔2021〕6號）要求，我局對2020年度部門整體支出開展績效自評，具體情況如下：
（一）部門職能職責。
1.貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)審計工作的法律、法規(guī)和方針、政策；擬訂全市審計工作基本規(guī)劃、發(fā)展規(guī)劃、專業(yè)領(lǐng)域?qū)徲嫻ぷ饕?guī)劃和年度審計計劃并組織實施；會同有關(guān)部門擬訂審計、財政經(jīng)濟及有關(guān)制度和辦法并監(jiān)督執(zhí)行。
2.負責對全市財政收支和屬于審計監(jiān)督范圍的財務收支進行審計監(jiān)督；負責對直接審計、調(diào)查和核查的事項進行審計評價，并作出審計決定或提出審計建議。
3.負責向市人民政府報告和向市人民政府有關(guān)部門通報審。
計情況，并提出制定和完善有關(guān)政策制度的建議。
4.負責向市人民政府提出年度市本級預算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計結(jié)果報告；負責向市人大常委會提出市本級預算執(zhí)行情況和其他財政收支情況的審計工作報告、審計發(fā)現(xiàn)問題的糾正和處理結(jié)果報告；負責向社會公布審計結(jié)果。
5.負責對市管黨政領(lǐng)導干部及屬于市審計局審計監(jiān)督對象的其他單位主要負責人實施經(jīng)濟責任審計。
6.組織實施對國家財經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和宏觀調(diào)控措施執(zhí)行情況、財政預算管理或國有資產(chǎn)管理等與財政收支有關(guān)的特定事項進行專項審計調(diào)查。
7.負責檢查審計決定執(zhí)行情況并督促糾正和處理審計發(fā)現(xiàn)的問題；負責辦理被審計單位對審計決定提請行政復議、行政訴訟或市人民政府裁決中的有關(guān)事項；協(xié)助配合有關(guān)部門查處相關(guān)重大案件。
8.指導和監(jiān)督內(nèi)部審計工作；核查社會審計機構(gòu)對依法屬于審計監(jiān)督對象的單位出具的相關(guān)審計報告。
9.指導和推廣信息技術(shù)在全市審計系統(tǒng)的應用；組織全市審計機關(guān)實施管理系統(tǒng)和現(xiàn)場審計系統(tǒng)的建設(shè)；組織審計專項培訓。
10.與縣市區(qū)人民政府共同管理縣市區(qū)審計機關(guān)；負責監(jiān)督。
下級審計機關(guān)的業(yè)務；組織下級審計機關(guān)實施專項審計或?qū)徲嬚{(diào)查；負責糾正或責成糾正下級審計機關(guān)違反國家規(guī)定做出的審計決定。
11.負責省審計廳授權(quán)的審計項目和專項審計調(diào)查項目的組織實施；指導重點建設(shè)項目審計監(jiān)督工作。
12.承辦市人民政府交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)人員情況。
株洲市審計局設(shè)1個二級機構(gòu)即株洲市投資審計中心（未獨立核算），17個內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、人事科、法制審理科、財政審計一科、財政審計二科、行政事業(yè)審計科、金融與社會保障審計科、農(nóng)業(yè)農(nóng)村審計科、資源環(huán)境審計科、政策落實審計科、投資審計科、企業(yè)審計科、重大項目稽查審計科、經(jīng)濟責任審計一科、經(jīng)濟責任審計二科、審計技術(shù)科、內(nèi)部審計管理科。株洲市審計局核定行政和事業(yè)編制88名，截至2020年12月31日在職人員72人，長期聘請專家11人，臨時聘請專家130人次，臨聘工勤人員12人，離退休職工44人。
（一）預決算及信息公開情況。
1.2020年部門決算收入情況：收入合計2341.19萬元。年初預算安排2431.71萬元。
2.2020年部門決算支出情況：支出合計2341.19萬元，其中基本支出2159.26萬元，項目支出181.93萬元。
3.2020年部門決算結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.94萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.94萬元。
4.預決算公開：在我局門戶網(wǎng)站與財政公開統(tǒng)一平臺上公開了單位預決算。
5.“三公”經(jīng)費控制：2020年我局“三公”經(jīng)費支出47.42萬元，其中公務用車購置及運行維護費42.06萬元（其中，公務用車購置費24.49萬元，年底公務用車保有量5輛），公務接待費5.36萬元?！叭?jīng)費”支出比2019年增加了26.07萬元，主要原因是2020年新購置了一輛商務車。
（二）資金使用情況。
我局在部門整體支出中，嚴格按照年初預算安排，及時申報年中預算調(diào)整，嚴格遵守資金管理制度，強化監(jiān)督，?？顚Ｓ?。2020年株洲市審計局（含1個二級機構(gòu)）基本支出為2159.26萬元，其中：
1.人員經(jīng)費支出1498萬元，占基本支出的69%。主要用于根據(jù)國家規(guī)定安排的工資福利支出、對個人和家庭補助等人員經(jīng)費支出。其中：工資福利支出1272萬元，對個人和家庭的補助支出226萬元。
2.日常運行公用經(jīng)費支出661.26萬元，占基本支出的31%。主要用于根據(jù)國家規(guī)定開支標準安排的保障株洲市審計局正常運轉(zhuǎn)的辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他支出等日常運行公用經(jīng)費支出。
項目支出181.93萬元，主要用于保障專項審計業(yè)務和“部門預算執(zhí)行在線平臺監(jiān)督軟件開發(fā)經(jīng)費”項目的正常開展。
2020年，市本級共完成審計（調(diào)查）項目157個，促進增收節(jié)支173146萬元，推動調(diào)賬處理金額16309萬元，促進撥付資金到位12450萬元，挽回（避免）損失6437萬元。發(fā)現(xiàn)并督促整改各類違法違規(guī)問題370多個，促進整章建制和完善制度20余個。提交的.審計要情（專報）、綜合報告被市領(lǐng)導批示40余次，其中市委書記、市長批示達29次之多；我市選送的6個審計項目獲得省優(yōu)秀或表彰項目，在市州審計機關(guān)排名并列第一。
2020年，在市委市政府、市委審計委員會、市人大和省審計廳的堅強領(lǐng)導下，團結(jié)帶領(lǐng)全市審計干部職工提高政治站位、把牢政治方向，聚焦市委市政府工作大局，突出政策落實、預算執(zhí)行、政府投資、國有企業(yè)、項目稽查、經(jīng)濟責任、生態(tài)環(huán)保、殯葬改革、救災資金、抗疫防控、征地拆遷等審計重點，扎實推進審計全覆蓋，在服務地方治理、維護制度權(quán)威、提高制度執(zhí)行力、推動依法行政、促進經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展、促進全面深化改革、促進權(quán)力規(guī)范運行、促進反腐倡廉等方面展現(xiàn)了新作為、實現(xiàn)了新成效。
一是緊扣“六穩(wěn)”“六?！币?，找準審計切入點，扎實開展了轄區(qū)內(nèi)各縣市區(qū)中央和省重大經(jīng)濟政策落實情況跟蹤審計，密切關(guān)注中央重大投資落地、“放管服”改革舉措落實、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革推進、減稅降費實施效果、支持實體經(jīng)濟發(fā)展政策落實等方面的情況，促進各項重大經(jīng)濟政策措施在株洲落地生根，踐行“兩個維護”。二是將“促進財政資金提質(zhì)增效、促進優(yōu)化營商環(huán)境、促進就業(yè)優(yōu)先”納入財政審計、經(jīng)濟責任審計、專項資金績效審計中重點關(guān)注，并開展優(yōu)化營商環(huán)境專項審計，找準改革堵點、破解難點、總結(jié)亮點，服務實體經(jīng)濟發(fā)展，促進減輕企業(yè)負擔，優(yōu)化全市發(fā)展環(huán)境。面對持續(xù)加大的經(jīng)濟下行壓力和財政收支矛盾，把推動政府節(jié)省開支和落實“過緊日子”要求作為審計重點，開展好財政預算執(zhí)行審計和專項資金績效審計，促進財政支出結(jié)構(gòu)優(yōu)化和好鋼用在刀刃上、存量資金統(tǒng)籌盤活、項目任務完成，促進提高財政資金使用績效。三是面對突如其來的新冠疫情，做好疫情防控的同時，完成了全市應對疫情防控資金和捐贈款物、新增財政資金直達市縣基層直接惠企利民情況專項審計，并督促邊審邊改，為全市打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)，對沖疫情負面影響，全面復工復產(chǎn)提供有力的審計監(jiān)督保障。四是圍繞推進“151”化債機制在我市全面落實落地，扎實推進3家市屬國有企業(yè)審計調(diào)查，重點審計了政府性債務及資產(chǎn)資源等變動情況，防范化解政府債務風險；對新蘆淞集團、高科集團、天易集團、湘江新區(qū)等進行審計，在謀劃“新基建”下園區(qū)、推進航空服飾產(chǎn)業(yè)園、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園、湘江新城開發(fā)發(fā)展中貢獻了審計智慧。五是圍繞全市“產(chǎn)業(yè)項目建設(shè)年”活動和溫暖企業(yè)行動，把政府投資項目審計作為工作的主要龍頭，推進工程建設(shè)中問題的解決和規(guī)范建設(shè)行為、促進項目落地，并加大對工程款項和農(nóng)民工工資支付情況的審計監(jiān)督，促進加快建設(shè)進度、完善投資管理、提高投資效益。分季度對中央投資重點項目稽查審計，重點抽查了響淺路（湘蕓路至濱江路）新建工程等一批重點建設(shè)項目情況，推動重點項目管理水平和項目落實落地。同時，圍繞市委市政府中心工作，開展全市政府投資項目招投標政策執(zhí)行、城市五區(qū)征地拆遷政策落實情況專項審計，揭示了工程項目招投標和征地拆遷各環(huán)節(jié)全鏈條存在的問題并推動整改落實，促進優(yōu)化我市投資環(huán)境。六是聚焦領(lǐng)導干部依法履職和責任落實，開展好領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計，同步實施領(lǐng)導干部自然資源資產(chǎn)審計，更好激勵干部依法履職、依法辦事、擔當作為，推進治理體系和治理能力現(xiàn)代化。
預算資金使用計劃性有待加強，完善用款計劃管理，更科學合理的編制資金使用計劃，進一步細化收支項目，按項目、按時間、按進度支出，提高資金的使用效益。
（一）“國家投資審計經(jīng)費”項目支出績效情況。
以結(jié)算審計為依托，實行政府投資項目全面審計，突出重點，不斷加強審計監(jiān)督。截止到2020年12月31日，我局對117個（含概算調(diào)整項目）政府投資項目實施工程結(jié)算審計，送審金額137312.78萬元，審定金額130954.78萬元，審增金額79.40萬元，審減金額為6437.40萬元，審減率為4.63%。充分發(fā)揮了審計為政府投資把好最后一道關(guān)和扎緊政府“錢袋子”的積極作用。同時，還揭示了項目未按規(guī)定進行招投標、工程結(jié)算虛增工程量、未按規(guī)定進行工程勘察等問題，提出了相應整改意見，對規(guī)范建筑市場發(fā)揮了積極作用。
（二）“部門預算執(zhí)行在線平臺監(jiān)督軟件開發(fā)經(jīng)費”項目支出績效情況。
一是提高了審計效率。隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展，需要審計的資金總量也越來越大，傳統(tǒng)的審計方式和人員編制已經(jīng)無法承受如此繁重的審計任務。運用計算機審計手段提高效率，是審計機關(guān)依法履行職責的必由之路。審計機關(guān)只有運用先進的信息技術(shù)，依靠高科技，從根本上提高工作效率。二是規(guī)范了審計工作。用現(xiàn)代信息技術(shù)支持并規(guī)范審計作業(yè)，是保證審計工作質(zhì)量、降低審計風險的重要措施。審計機關(guān)十多年來形成的一套作業(yè)規(guī)范，對于保證審計工作質(zhì)量發(fā)揮了重要作用。但是，隨著改革開放的深入，經(jīng)濟活動全球化，資金流動電子化，審計領(lǐng)域日益擴大。提高審計工作質(zhì)量、防范審計風險的任務十分突出。借助現(xiàn)代信息技術(shù)的支持，從作業(yè)手段現(xiàn)代化和工作程序的規(guī)范化兩個方面控制和提高審計質(zhì)量、降低審計風險；同時，也是防止可能發(fā)生的以審謀私行為的重要措施。
部門整體預算績效評價報告篇七
為進一步規(guī)范財政資金管理，牢固樹立預算績效理念，強化支出責任，提高財政資金使用效益，根據(jù)《南縣財政局關(guān)于做好2021年度預算績效自評工作的通知》（南財績函〔2022〕6號）文件要求，結(jié)合我局的具體情況，認真組織開展了2021年度部門預算績效自評工作，現(xiàn)將我局2021年度部門整體支出績效評價情況報告如下：
南縣人力資源和社會保障局機關(guān)現(xiàn)有人數(shù)76人，其中：在職44人，退休32人?？偩幹茷?8個，其中行政編16個,事業(yè)編22個。主要負責貫徹執(zhí)行國家人力資源和社會保障工作、方針、政策和相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章，擬定具體實施方案；對全縣人力資源和社會保障工作進行綜合管理、監(jiān)督指導、協(xié)調(diào)服務，是縣級基層部門預算單位。
預決算公開：2021年，按照上級的要求，我局在網(wǎng)站上進行了預決算公開。
資產(chǎn)管理：我們進一步加強資產(chǎn)的管理，制定了《南縣人力資源和社會保障局政府采購內(nèi)部控制制度》等制度，明確了具體責任人，完善了固定資產(chǎn)檔案，嚴格報批、銷審等手續(xù)，做好資產(chǎn)登記工作，單位無任何資產(chǎn)流失現(xiàn)象。
三公經(jīng)費控制情況：我局貫徹落實上級有關(guān)精神，嚴格控制“三公經(jīng)費”支出，取得了良好效果。具體情況如下：2021年“三公”經(jīng)費13.15萬元，其中公務接待費為13.15萬元，無公務用車運行維護費和因公出國（境）費用。
內(nèi)部管理制度建設(shè)情況：近年來，我局制定了《關(guān)于進一步規(guī)范內(nèi)部管理的通知》等一系列內(nèi)部管理制度。
項目績效總目標完成情況：2021年我局各項業(yè)務工作任務圓滿完成。
從整體情況來看，我局嚴格按照年初預算進行部門整體支出。在支出過程中，能嚴格遵守各項規(guī)章制度。所有項目都詳細制定了方案，嚴格按方案組織實施，并加強了監(jiān)督。尤其是在專項經(jīng)費支出上，我們能嚴格執(zhí)行專項資金財務管理辦法，?？顚Ｓ?，無截留、無挪用等現(xiàn)象。
此次績效評價的目的是：嚴格落實《預算法》及省、市績效管理工作的有關(guān)規(guī)定，進一步規(guī)范財政資金的管理，強化財政支出績效理念，提升部門責任意識，提高資金使用效益，促進人社事業(yè)的發(fā)展。
根據(jù)績效評價的`要求，我們成立了自評工作領(lǐng)導小組，對照自評方案進行研究和部署，黨組成員及各股室全程參與，按照自評方案的要求，對照各實施項目的內(nèi)容逐條逐項自評。在自評過程發(fā)現(xiàn)問題，查找原因，及時糾正偏差，為下一步工作夯實基礎(chǔ)。
面對艱巨繁重的改革發(fā)展任務，全縣人社系統(tǒng)按照縣委、縣政府工作要求，在市局的精心指導下，迎難而上，主動擔當，各項事業(yè)取得顯著成效，在大戰(zhàn)大考中交出合格答卷。
（一）全力以赴“穩(wěn)就業(yè)”“保就業(yè)”，就業(yè)形勢保持穩(wěn)定。
把就業(yè)作為最大的民生，堅決扛起穩(wěn)就業(yè)重大責任。一是提升公共就業(yè)服務質(zhì)量。舉辦“春風行動”“直播帶崗”等專項服務活動12場次，每月“逢八”招聘會33場次，吸引求職者3萬余人，達成就業(yè)意向3200余人；建立經(jīng)開區(qū)規(guī)模企業(yè)用工調(diào)度和常態(tài)化服務機制，“點對點”專車集中輸送10批次352名務工人員，45人達成就業(yè)意向；做好區(qū)域間勞務協(xié)作，建立長效機制，簽訂勞務協(xié)作公司2家，輸出脫貧勞動力251人；建設(shè)15個充分就業(yè)社區(qū)（村）；開展“311”公共就業(yè)服務，覆蓋人數(shù)2945人。二是突出抓好重點群體就業(yè)。舉辦退捕漁民專場招聘會1場次，開發(fā)100個保潔、保安公益性崗位用于安置退捕漁民；開展易地扶貧搬遷人員“就業(yè)協(xié)作幫扶”專場招聘會2場次，達成就業(yè)意向429人；通過崗位推薦、免費技能培訓、鼓勵自主創(chuàng)業(yè)等舉措，幫助1077名退捕漁民實現(xiàn)就業(yè)；做好高校畢業(yè)生就業(yè)服務，保持零就業(yè)家庭和純農(nóng)戶離校未就業(yè)高校畢業(yè)生就業(yè)援助動態(tài)清零；全年參加就業(yè)見習人數(shù)49人，發(fā)放就業(yè)見習補貼17.9萬元；認定幫扶車間10家，吸納脫貧勞動力就業(yè)108名。三是大力開展職業(yè)技能培訓。全年開展政府補貼性職業(yè)技能培訓9939人，其中農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動者2508人，創(chuàng)業(yè)培訓940人，撥付就業(yè)培訓補助590.5萬元；5人申領(lǐng)職業(yè)技能提升補貼，發(fā)放補貼金額8500元；發(fā)放一次性交通補助、一次性求職創(chuàng)業(yè)補貼、就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務補貼、崗位補貼和社保補貼共計174萬余元；成功申報市級優(yōu)質(zhì)初創(chuàng)企業(yè)2家；加大創(chuàng)業(yè)擔保貸款扶持力度，全年發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔保貸款6799萬元，惠及企業(yè)及個人253戶，帶動就業(yè)3008人。
（二）全力以赴保障和改善民生,群眾幸福感不斷提升。
堅持以人民為中心的發(fā)展思想，用心用情用功辦好民生實事。一是社保水平穩(wěn)步提高。順利完成離退休人員基本養(yǎng)老金待遇調(diào)整，機關(guān)事業(yè)單位退休人員養(yǎng)老金待遇人均每月增長165元，企業(yè)退休人員養(yǎng)老金人均每月增長111元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基礎(chǔ)養(yǎng)老金提高至每人每月103元；全面落實低保、特困等困難群體基本養(yǎng)老保險應保盡保、應發(fā)盡發(fā)目標，完成社保兜底任務；為16764名被征地農(nóng)民發(fā)放社保補貼共計1626萬元；完成工亡職工供養(yǎng)親屬撫恤金和工傷人員傷殘津貼及護理費調(diào)標；繼續(xù)保持失業(yè)保險優(yōu)惠費率、對不裁員或少裁員企業(yè)實施失業(yè)保險穩(wěn)崗返還，減輕企業(yè)用工成本，發(fā)放穩(wěn)崗補貼資金49.11萬元，惠及103家企業(yè)；繼續(xù)實施靈活就業(yè)困難人員和離校高校畢業(yè)生社保補貼優(yōu)惠政策。二是深化改革持續(xù)發(fā)力。做好工傷保險全市統(tǒng)籌后與稅務、參保單位的主動銜接，創(chuàng)新補充工傷保險征繳方式，服務工作典型經(jīng)驗被《中國勞動保障報》刊發(fā)推介；推行社?？磿r制卡機制，在全縣設(shè)立9個即時制卡網(wǎng)點，實現(xiàn)當日申領(lǐng)當日領(lǐng)??；全面啟動養(yǎng)老保險待遇統(tǒng)一通過社會保障卡發(fā)放工作；全面實行手機繳費、手機認證，覆蓋面進一步擴大，群眾辦事更便捷；微信公眾號網(wǎng)上運行管理不斷加強，信息化建設(shè)步伐加快。三是基金運行安全平穩(wěn)。率先在全市完成養(yǎng)老保險待遇核查“回頭看”整改，追回社保資金159.8萬元，其中城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險105.7萬元，企業(yè)職工養(yǎng)老保險54.1萬元，整改完成率100%；著力開展社?；鸱里L險堵漏洞專項整治，整改疑點數(shù)據(jù)9944條，整改資金205.88萬元；精心組織城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險暫停領(lǐng)取待遇人員專項清理，待遇暫停14899人，已清理6206人，確保12月底完成清零；積極推動社?；鸱乾F(xiàn)場監(jiān)督工作，排查預警信息8條；嚴格規(guī)范退休手續(xù)辦理，全年審核企業(yè)職工正常退休手續(xù)333人，審核特殊工種提前退休35人，申報辦理病退人員退休27人；受理工傷案件152件，工傷認定186件，其中重傷案件141件，死亡案件3件，輕微傷案件40件，不予認定案件2件（含死亡1件）。
（三）全力以赴加強人才隊伍建設(shè)，筑牢創(chuàng)新發(fā)展根基。
一是人才隊伍規(guī)模不斷擴大。堅持公開、公正、公平，做好人事考聘考錄工作，完成2020年、2021年事業(yè)單位招聘工作，引進人才180名；教育系統(tǒng)公開招聘教師35人；衛(wèi)健系統(tǒng)公開招聘專業(yè)技術(shù)人員98人；配合縣退役軍人事務局和衛(wèi)生健康局面向南縣現(xiàn)役軍人隨軍家屬公開招聘衛(wèi)生健康局所屬事業(yè)單位工作人員1人；配合民政局從南縣公辦養(yǎng)老機構(gòu)在崗臨聘養(yǎng)老工作人員中招聘事業(yè)編制人員1名；配合公安系統(tǒng)公開招聘輔警28名；扎實做好“三支一扶”計劃招募和期滿考核安置工作，2021年共招募2名“三支一扶”人員，已全部安置到鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位工作，對2019年招聘的3個“三支一扶”服務期滿人員進行政策安置，納入事業(yè)編，生活工作補貼、一次性安家費按時足額發(fā)放到位。二是工資收入制度逐步完善。完成全縣75個機關(guān)事業(yè)單位11836名工作人員晉級晉檔調(diào)資工作；審批新參加工作人員轉(zhuǎn)正定級219人，機關(guān)事業(yè)單位退休人員383人；為機關(guān)事業(yè)單位198名死亡人員辦理喪葬費、撫恤金審批手續(xù)，辦理遺屬生活困難補助51人；審批提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員工資收入3498人；做好113名“資深教師”檔案和687名工勤人員考工資格審核工作。三是人事管理活力不斷激發(fā)。晉升職級審批不斷完善，全年評審和認定2020年度高級職稱81人，中級職稱122人，按時規(guī)范申報2021年度高、中級職稱評審職數(shù)，高級職數(shù)申報91人，中級職數(shù)申報119人；加強民營企業(yè)專業(yè)技術(shù)人才隊伍建設(shè)，5人成功申報中級職稱；基層中小學崗位鄉(xiāng)村教師職稱制度和資深鄉(xiāng)村教師職稱評審首次鋪開，審核符合資深鄉(xiāng)村教師條件材料352份；開展受聘基層中小學崗位鄉(xiāng)村教師和跨校評聘教師履約情況核查；扎實做好事業(yè)單位人員崗位設(shè)置和異動工作；履職能力培養(yǎng)落到實處，開展事業(yè)單位人員繼續(xù)教育20期，參訓人員4251人；完善事業(yè)單位人員年度考核制度，做好審核備案，考核結(jié)果與教育、獎懲掛鉤；鞏固在編不在崗“吃空餉”清理成果，自查自糾清理331人；臨聘人員清理取得階段性成果，共清退臨聘人員672人；啟動事業(yè)單位人事檔案清理，完成流動人員人事檔案信息建設(shè)；做好事業(yè)人員管理崗位等級晉升改革準備；完成35個單位581名在職在編工勤技能人員、132名企業(yè)分流、下崗人員等級考核；做好湖南省流動人員人事檔案一體化平臺建設(shè)與管理，及時錄入新增檔案信息，所有流動人員檔案管理業(yè)務均實現(xiàn)網(wǎng)上辦理。
（四）全力以赴規(guī)范工資支付行為，促進勞動關(guān)系和諧穩(wěn)定。
一是普法責任全面落實。落實國家工作人員年度學法考法制度，考試合格率100%；優(yōu)化“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”一體化平臺數(shù)據(jù)，現(xiàn)有政務服務事項542項，其中公共服務361項、依申請六類24項、依職權(quán)四類157項，現(xiàn)有權(quán)責清單171項，均做好數(shù)據(jù)實時更新；推進“最多跑一次”改革，規(guī)范證明事項17項；開展系列普法宣傳活動，編印《致農(nóng)民工朋友的一封信》《致建設(shè)領(lǐng)域單位倡議書》《實名制通道溫馨提示》等資料3萬余本，促進人社領(lǐng)域法律法規(guī)有效普及。二是監(jiān)察力度不斷加強。抓好《保障農(nóng)民工工資支付條例》貫徹落實，舉辦建筑單位項目負責人、勞資專管員業(yè)務培訓會6場次，開展個別單位上門指導服務15場次，進一步規(guī)范工程管理；開展根治欠薪夏季專項行動和百日攻堅冬季專項行動，排查在建項目27個，全年新開工項目50個，繳存農(nóng)民工保障金1655.73萬元，工程領(lǐng)域市場秩序進一步完善；落實建筑施工單位農(nóng)民工實名制管理；強化風險預警防范，開展清理整頓人資源市場秩序、遵守勞動用工和社會保險、女職工產(chǎn)假、“雙隨機、一公開”等專項檢查，共檢查用人單位175家；書面審查用人單位守法誠信等級評價88家；開辟農(nóng)民工維權(quán)綠色通道，2021年共援助解決農(nóng)民工案件15件，免費為農(nóng)民工提供法律咨詢服務152人次；加強根治欠薪研判，銅鑼灣項目預售資金體外循環(huán)得到有效管控；加大行政執(zhí)法與司法銜接力度，重拳整治拖欠農(nóng)民工工資行為。全年接待來訪群眾352人次，處理上級交辦件及網(wǎng)絡(luò)輿情36件，發(fā)放詢問通知書7份，限期改正指令書11份，移送公安案件2件，追討工資284.16萬元。三是仲裁效能穩(wěn)步提升。優(yōu)化勞動爭議調(diào)解機制，全年處理案件551件，其中立案418件，案外調(diào)解處理44件，其中立案裁決108件，達成和解自愿撤訴及調(diào)解結(jié)案269件，結(jié)案率90.2%；為勞動者和用人單位追索傷亡補償金、養(yǎng)老保險金、解除勞動關(guān)系補償金以及拖欠農(nóng)民工工資等共計922.46萬元。
一年來，在全體干部職工的共同努力下，南縣人社局各項重點工作圓滿完成，人社事業(yè)穩(wěn)步向前發(fā)展。當然，我們也清醒地認識到，在工作中我們還存在一些不足:。
（一）就業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾加劇。疫情防控常態(tài)化形勢下，經(jīng)濟穩(wěn)定恢復，勞動力市場回暖，就業(yè)局勢整體穩(wěn)定。但是就業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾凸顯，突出表現(xiàn)為“招工難”與“就業(yè)難”并存，高技能型人才短缺依舊是制約企業(yè)發(fā)展的瓶頸。此外，高校畢業(yè)生、返鄉(xiāng)農(nóng)民工、禁捕退捕漁民等重點群體的就業(yè)問題依然十分突出。
（二）企業(yè)養(yǎng)老保險擴面征繳形勢嚴峻。由于征繳職能劃歸稅務部門，社保政策宣傳與基金征繳力度大不如往年，擴面征繳空間縮小，加之部分企業(yè)欠繳社保費嚴重，民營企業(yè)和個體勞動者社保意識不強，靈活就業(yè)人員中斷參保人員增加等因素，我縣社會保險擴面面臨嚴峻挑戰(zhàn)。
請財政根據(jù)人社工作發(fā)展的要求和實際情況，提高年初部門預算額度，將常規(guī)項目支出納入年度預算，保證機關(guān)正常運轉(zhuǎn)。
部門整體預算績效評價報告篇八
為進一步規(guī)范財政資金管理，樹立預算績效理念，強化支出責任，提高財政資金使用效益，我社根據(jù)《南縣財政局關(guān)于做好2020年度預算績效自評工作的通知》（南財績函〔2021〕3號）的要求，結(jié)合我社的具體情況，認真組織開展了2020年度供銷社部門預算績效自評工作，現(xiàn)將我社2020年度部門整體支出績效評價情況報告如下：
南縣供銷合作社聯(lián)合社內(nèi)設(shè)六個職能股室：辦公室、財務股、人事股、綜治安全股、合作指導股、社有資產(chǎn)運營指導中心。全社現(xiàn)有在職人員26人，離退休人員72人。
部門職能職責：
1、宣傳貫徹中央和省、市、縣黨委政府“三農(nóng)”工作和社會發(fā)展的方針、政策，擬定全縣供銷合作社和合作經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃，指導供銷合作事業(yè)的改革和發(fā)展。
2、根據(jù)授權(quán)對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)副產(chǎn)品的經(jīng)營進行組織、協(xié)調(diào)和管理，承接和指導供銷合作社承擔政府委托的公益性服務和其他任務。
3、負責貫徹落實《_農(nóng)民專業(yè)合作社法》;指導、扶持和服務農(nóng)民專業(yè)合作社的發(fā)展。向縣委、縣政府和有關(guān)部門反映農(nóng)民社員和供銷合作社的意見與要求，維護其合法權(quán)益。
5、負責基層組織建設(shè)，改善經(jīng)營管理，協(xié)調(diào)社員之問的關(guān)系，發(fā)揮群體聯(lián)合優(yōu)勢。
6、指導全縣供銷合作社發(fā)展農(nóng)民合作經(jīng)濟組織，推進農(nóng)村綜合服務體系建設(shè)，開拓城鄉(xiāng)市場;參與和推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。
7、行使本級社有資產(chǎn)出資人代表職能，管理運營社有資產(chǎn)，采取科學有效的.方式加強經(jīng)營管理，確保社有資產(chǎn)保值增值，并按出資額依法享有相應的權(quán)益。
8、組織開展對社員和職工的教育培訓，為合作經(jīng)濟組織提供信息服務。
9、對供銷合作社系統(tǒng)行業(yè)、學科或業(yè)務范圍內(nèi)的全縣性社會團體，履行業(yè)務主管單位的監(jiān)督管理職責。
10、完成縣委.縣政府交辦的其他任務。
（一）、部門整體支出概況。
收入預算：2020年度年初預算數(shù)萬元，其中：供銷社部門預算收入中沒有非稅收入項目，全部來源于預算內(nèi)撥款，預算收入完成率100%。
（二）整體支出績效目標。
部門總目標：細化預算編制工作，認真做好預算編制；加強財務管理，嚴格財務審核；抓好“三公經(jīng)費”控制管理,確保綜合改革及綜治維穩(wěn)等各項業(yè)務工作任務圓滿完成。
部門整體預算績效評價報告篇九
（一）部門整體支出概況。
1、收入構(gòu)成情況：
20xx年呈貢區(qū)實驗學校（小學部）年初預算資金15,290,757.00元，其中一般公共預算資金15,290,757.00元；基本預算支出調(diào)整0.00元,項目預算支出調(diào)整資金200,000.00元，結(jié)轉(zhuǎn)上年項目資金821,101.26元。
2、支出構(gòu)成情況：
20xx年呈貢區(qū)實驗學校（小學部）共支出16,549,547.02元，其中基本支出10,678,123.25元；項目支出5,497，946.70元。
3、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金構(gòu)成情況：
20xx年基本支出結(jié)轉(zhuǎn)資金0元，項目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金1,194,578.33元。
1、區(qū)委區(qū)政府及上級主管部門績效考核指標：
績效考核指標分為產(chǎn)出指標、效益指標和滿意度指標。
2、預決算公開：
20xx年6月17日對我校20xx年預算情況在中國呈貢政務網(wǎng)公開；20xx年11月2日對我校20xx年部門決算情況在中國呈貢政務網(wǎng)公開。
3、存量資金管理：
20xx年呈貢區(qū)實驗學校（小學部）項目資金結(jié)轉(zhuǎn)582,771.81元，20xx年項目資金財政撥款2,827,655.28元，20xx年項目資金支出2,589,325.83元，20xx年項目資金結(jié)余821,101.26元。
4、資產(chǎn)管理：
我校已于20xx年1月完成20xx年度固定資產(chǎn)報表上報，確保資產(chǎn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)與財務賬務系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致；20xx年新購的符合固定資產(chǎn)標準的資產(chǎn)已全部計入固定資產(chǎn)系統(tǒng)及會計賬，20xx年報廢的固定資產(chǎn)按照資產(chǎn)報廢批復已全部在資產(chǎn)系統(tǒng)做報廢核銷處置并且已在會計賬中做報廢減少處理。
5、三公經(jīng)費控制:。
20xx年我校的三公經(jīng)費預算0元，實際支出0元，比20xx年下降0%。
6、內(nèi)部管理制度建設(shè)等的設(shè)定及完成情況：
20xx年我校的內(nèi)部控制還在建立階段，在20xx年3月5日報送了20xx年內(nèi)部控制報告填報軟件，根據(jù)軟件數(shù)據(jù)要求，我校進一步完善了內(nèi)部控制相關(guān)制度及流程圖。
7、項目績效總體目標和階段性目標完成情況及預期經(jīng)濟效益、社會效益：
根據(jù)學校發(fā)展需要制定和預算了20xx年項目預算，并按照計劃組織實施，截止到20xx年年底全部完工，完成本年度項目計劃目標。
由于學校屬于公益性事業(yè)單位，學校的公用經(jīng)費及項目建設(shè)均不產(chǎn)生經(jīng)濟效益。所有項目均已完工，項目經(jīng)費預算不僅保障了學校教育教學工作順利開展，還提高了我校辦學質(zhì)量，提升了校園文化環(huán)境，增加了學生愛國熱情和讀書氛圍，家長和社會滿意度更高。
（三）部門整體支出或項目實施情況分析。
1、資金到位、資金使用、資金管理情況：
20xx年的基本和項目支出資金于20xx年11月份做預算申報，20xx年年初下達了基本支出預算資金計劃用款額度，20xx年3月份下達了20xx年項目資金計劃用款額度?；局С龊晚椖恐С龅馁Y金全部實行?？顚Ｓ?，在資金使用之前，報用款計劃審批表到財政對口科室審批下達額度后再付款使用。
2.項目組織和項目管理情況分析：
項目資金預算是通過學校校務會和黨支部委員會討論通過，充分征求了老師的建議和意見。食堂建設(shè)設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費項目采用的是競標采購，嚴格按照合同約定事項，按計劃實施，由專人管理，后勤處負責質(zhì)量監(jiān)控項目。
進行績效自評的目的是了解本單位20xx年度財政資金預算支出的績效狀況，為今后預算安排提供決策支持。進一步增強本單位支出管理的`責任，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障更好地履行職責，提高財政資金使用效益。
（二）績效評價工作過程：
根據(jù)《呈貢區(qū)財政局關(guān)于20xx年度區(qū)級預算支出開展績效自評的通知》，本單位制定了部門整體支出績效評價的工作方案和績效評價指標，學校成立了校務委員會和黨支部委員會討論和績效評價，績效評價工作主要如下：
3、歸納匯總：對收集的評價材料結(jié)合本單位情況進行綜合分析、歸納匯總；
4、根據(jù)評價材料結(jié)合各項評價指標進行分析評分；
（二）績效評價工作過程。
2、根據(jù)以上指標對比實際情況給與每個小項打分;。
3、完成附件3-1：部門整體支出績效自評指表評分表打分，進行總結(jié)全面分析本單位通過績效評價分析存在的問題，提出的問題，并且進行分析整改。
4、將績效評價結(jié)果運用。
1、經(jīng)濟性分析：
20xx年呈貢區(qū)實驗學校(小學部)項目資金使用情況如下：中小學教科書經(jīng)費項目預算220,600.00元，實際列支179,897.28元，節(jié)約資金40,702.72元；農(nóng)村義務教育營養(yǎng)改善計劃經(jīng)費項目預算1,264,000.00元，實際列支1,068,258.84元，節(jié)約資金195,741.16元；社會化聘用教師、臨時頂崗教師工資項目預算542,060.00元，實際列支516,603.00元，節(jié)約資金25,457.00元；課后服務經(jīng)費項目預算434,655.00元，實際列支208,980.00元，節(jié)約資金225,675.00元；以上項目共節(jié)約資金487,575.88元。
2、效率性分析：
本年度公用經(jīng)費以及各個項目資金均嚴格按照計劃進度實施完成，并且嚴格按照質(zhì)量標準完成并通過驗收。
3、效益性分析：
由于學校屬于公益性事業(yè)單位，學校的公用經(jīng)費及項目建設(shè)均不產(chǎn)生經(jīng)濟效益。所有項目均已完工，不僅保障了學校教育教學工作順利開展，還提高了我校辦學質(zhì)量，提升了校園文化環(huán)境，增加了學生愛國熱情和讀書氛圍，家長和社會滿意度更高。
1、由于學校管理人員及預算編制人員并非預算編制專業(yè)人員，項目預算編制金額與實際實施金額存在差異，導致項目預算金額大于實際支出金額，少量資金無法支出，影響支付進度以及資金使用效率。
2、由于政策及實際情況發(fā)生變化，部門項目預算難免有所調(diào)整。
無
無
部門整體預算績效評價報告篇十
根據(jù)省財政廳《關(guān)于督促預算部門做好2020年度財政重點績效評價發(fā)現(xiàn)問題整改的函》要求，2020年度財政重點績效評價發(fā)現(xiàn)問題整改情況涉及我廳的有5個項目問題，我廳高度重視，按照貴廳反饋的各個項目績效評價報告要求，針對每個項目問題，逐個逐條進行落實整改，現(xiàn)將整改情況報告如下:。
績效評價該項目有5個問題需要整改，現(xiàn)已完成整改5個，整改完成率100%。
1.針對政策宣傳不到位的問題。(整改情況:已完成)。
一是將《省財政廳省工業(yè)和信息化廳省國資委關(guān)于印發(fā)〈貴州省國有企業(yè)脫困與產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金管理辦法〉的通知》(黔財工〔2020〕207號)、《省財政廳關(guān)于印發(fā)〈貴州省預算績效管理工作考核暫行辦法〉的通知》(黔財績〔2020〕24號)轉(zhuǎn)發(fā)至28戶社區(qū)管理服務機構(gòu)和省屬國有困難企業(yè)，要求組織本單位相關(guān)業(yè)務人員進行學習。二是采取上門輔導的方式進行深入宣傳，促進社區(qū)和困難企業(yè)的相關(guān)業(yè)務人員了解掌握相關(guān)政策規(guī)定，強化資金管理使用的政策意識和績效管理意識。
2.針對資金發(fā)放標準未明確的問題。(整改情況:已完成)。
一是加強對未制定困難補助發(fā)放標準的社區(qū)管理服務機構(gòu)和省屬國有困難企業(yè)的督查和指導，認真制訂符合實際情況的經(jīng)費補助標準。二是對已制定困難補助發(fā)放標準的社區(qū)管理服務機構(gòu)和省屬國有困難企業(yè)，要求結(jié)合實際情況進行修改完善。2月底前，28戶社區(qū)和困難企業(yè)已全部制定和完善了本企業(yè)的資金發(fā)放標準。
3.針對資金申請程序不規(guī)范的問題。(整改情況:已完成)。
嚴格執(zhí)行《貴州省國有企業(yè)脫困與產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金管理辦法》以及有關(guān)財經(jīng)紀律的要求，進一步規(guī)范省國有企業(yè)脫困資金的申報流程，明確工作要求，嚴肅工作紀律。從2021年起，嚴格按規(guī)定程序進行申報，依法依規(guī)按程序履行資金申請手續(xù)。
4.針對資金使用過程不規(guī)范的問題。(整改情況:已完成)。
六盤水市鐘山區(qū)杉樹林鉛鋅礦社區(qū)服務管理局挪用資金主要用于脫貧攻堅工作，針對此問題進行了嚴肅、認真的整改。一是責成六盤水市鐘山區(qū)杉樹林鉛鋅礦社區(qū)服務管理局對挪用資金事宜做出深刻檢討。二是督促指導六盤水市鐘山區(qū)杉樹林鉛鋅礦社區(qū)服務管理局，按照有關(guān)財經(jīng)紀律的要求認真制定整改措施、落實整改責任、完成整改任務。目前，六盤水市鐘山區(qū)杉樹林鉛鋅礦社區(qū)服務管理局已將挪用于脫貧攻堅工作的“扶貧資助款”清理還原。三是督促有困難補助資金的社區(qū)和困難企業(yè)認真汲取經(jīng)驗教訓，舉一反三，深入查找以往工作中可能存在的疏漏和問題，及時制定并采取切實有效的工作措施，規(guī)范和完善資金管理使用的各類記賬憑證，杜絕類式問題的再次發(fā)生，確保財政資金的高效規(guī)范、安全合理使用。
5.針對績效管理意識薄弱的問題。(整改情況:已完成)。
一是認真?zhèn)鬟_學習和領(lǐng)會《中共中央國務院關(guān)于全面實施預算績效管理的意見》《中共貴州省委貴州省人民政府關(guān)于全面實施預算績效管理的實施意見》等文件精神，進一步統(tǒng)一思想、提高認識，牢固樹立“花錢必問效、無效必問責”的預算績效管理意識。二是從2021年起，嚴格執(zhí)行《中共中央國務院關(guān)于全面實施預算績效管理的意見》《中共貴州省委貴州省人民政府關(guān)于全面實施預算績效管理的實施意見》等有關(guān)規(guī)定，強化預算績效管理，依法開展預算績效管理工作，進一步提高財政資金使用效益。
下步工作打算:。
1.持續(xù)開展宣傳工作。通過深入的政策宣傳，提高政治站位，不斷強化資金管理使用的政策意識和績效管理意識。一是開展上門輔導與政策宣傳解讀;二是鑒于疫情的實際情況，擬于5月期間開展一次會議培訓。
2.加強督促指導工作。通過督查、巡查等方式，促進資金的規(guī)范管理及使用。一是會同省財政廳對有困難補助資金的社區(qū)和困難企業(yè)進行督查;二是組織整改單位進行“回頭看”。
3.堅持資金申請程序。各社區(qū)和困難企業(yè)必須依法依規(guī)按程序履行資金申請手續(xù)，并長期堅持。
績效評價該項目有9個問題需要整改，現(xiàn)已完成整改8個，正推進整改1個，整改完成率88.89%。
1.省工信廳未單列錦繡計劃專項資金預算安排。(整改情況:已完成)。
省工業(yè)和信息化發(fā)展專項資金切塊管理，中小專項提出了年度預算指標及績效目標，強化了預算管理和目標約束，申報指南中已明確民族民間工藝品產(chǎn)業(yè)發(fā)展是支持重點之一，不宜再單列錦繡計劃類別。
2.項目實施管理辦法未明確各類項目的申請、驗收程序，缺少具體的管理細則。(整改情況:已完成)。
已擬定《貴州省中小企業(yè)發(fā)展專項資金管理辦法》，已明確各類項目的申請、驗收程序，制定了錦繡計劃專項資金管理規(guī)程。
3.項目實施單位資金申請程序不規(guī)范。(整改情況:已完成)。
年度申報通知中已明確資金申請程序。
4.項目實施單位資金使用過程不規(guī)范。(整改情況:已完成)。
在下達專項資金計劃文件時要求項目單位按照項目管理和專項管理相關(guān)規(guī)定進行資金管理，項目要單獨核算、單獨管理。
5.存在可回收資金。(整改情況:整改中)。
已與銅仁市工信局、貴州省松桃梵凈山苗族文化旅游產(chǎn)品開發(fā)有限公司進行多次溝通，2021年1月29日，銅仁市工信局、財政局驗收組再次對該企業(yè)以前年度獲資金支持項目進行驗收，并提出了整改要求。
6.部門協(xié)同管理較弱，省直部門間溝通較少。(整改情況:已完成)。
已明確省工信廳、省婦聯(lián)各自報送專項資金中長期和年度績效目標及指標，每年通過網(wǎng)上預算管理系統(tǒng)報省財政廳審核并通過省人代會審議，強化了預算管理和目標約束。
7.項目的過程管理較弱，項目實施單位并未按照錦繡計劃專項資金管理辦法，開展項目績效管理、資金監(jiān)督、項目管理等工作。(整改情況:已完成)。
專項資金下達時，已將績效目標分解下達至各市州，督促各市州工信部門加強資金申報管理及績效目標設(shè)定，提高資金使用效益。
8.項目實施單位檔案管理能力較弱，核心資料有缺失。(整改情況:已完成)。
2016年我廳建立了“貴州省工業(yè)和信息化項目網(wǎng)上管理系統(tǒng)”，要求所有項目申報資料通過系統(tǒng)上傳，做到全部資料可留痕、可查詢。
9.項目實施單位的績效管理意識較弱。除省本級項目外，其他所有項目均未做績效自評、項目申請時未設(shè)置績效目標，績效管理工作未宣貫到縣。(整改情況:已完成)。
加大對專項資金管理工作的宣傳力度，及時將專項資金申報及管理相關(guān)政策文件在我廳官網(wǎng)上公布及下發(fā)各市州，同時加大對市州專項管理人員的工作指導力度，提高相關(guān)人員工作水平，強化項目實施單位的績效管理意識。2021年1月13日至15日，對各市(州)、貴安新區(qū)、部分縣級工信主管部門及企業(yè)進行了省級財政專項資金申報等中小企業(yè)政策解讀培訓。
下一步工作打算:1.進一步加強預算績效管理理念，加大對專項資金管理工作的宣傳力度。繼續(xù)加大對市州專項管理人員的工作指導力度，提高相關(guān)人員工作水平，強化項目實施單位的績效管理意識。2.進一步完善專項資金日常管理工作機制，繼續(xù)加強對錦繡計劃專項資金項目的監(jiān)督與管理，準確掌握項目實施進度，督促各市州做好項目驗收工作。繼續(xù)督促有關(guān)市州做好現(xiàn)場勘查項目存在問題整改工作。
績效評價該項目有7個問題需要整改，現(xiàn)已完成整改6個，正推進整改1個，整完成改率85.71%。
1.關(guān)于“刺梨產(chǎn)業(yè)僅有三年發(fā)展推進方案，未明確分年度實施內(nèi)容、實施數(shù)量、詳細進度安排及執(zhí)行計劃，導致市縣級主管部門難以準確把握政策導向，不能及時組織項目申報”的問題。(整改情況:已完成)。
省刺梨產(chǎn)業(yè)工作專班已于2020年印發(fā)《貴州省刺梨產(chǎn)業(yè)2020年工作要點》，進一步細化落實實施方案。委托中鼎資信評價服務有限公司對2019年安排刺梨專項資金自評，細化整改措施，推進整改工作落實，并于2021年2月8日印發(fā)《貴州刺梨產(chǎn)業(yè)2021年高質(zhì)量發(fā)展工作要點》。
2.關(guān)于“省林業(yè)局未完全按照要求開展績效自評”的問題。(整改情況:已完成)。
據(jù)省林業(yè)局《2020年財政重點績效評價項目問題整改情況反饋表》反饋:“已重新認真按照省財政廳《關(guān)于開展2020年財政重點績效評價工作的通知》(黔財績〔2020〕11號)要求開展績效自評，有關(guān)工作經(jīng)對接后，華昆公司已認可，達到相關(guān)要求”。
3.關(guān)于“刺梨產(chǎn)業(yè)抽查的5個縣(區(qū))10個項目中，有三個項目尚處于協(xié)議簽訂、設(shè)備采購過程，進度較慢”的問題。(整改情況:已完成)。
畢節(jié)王老吉公司“王老吉貴州刺梨重點招商引資項目”已于2020年11月進入正常生產(chǎn)階段;貴定綠視野公司“刺梨種植加工項目”已基本建設(shè)完工，已投入生產(chǎn);貴定山王果公司“刺梨原汁擴能提產(chǎn)及刺梨精深加工項目”按計劃進行建設(shè)，目前正在進行廠房鋼構(gòu)建設(shè);貴定敏子食品公司“技改擴建項目”設(shè)備已進場，正在修建冷庫，部分場地已完成場平。下步將督促企業(yè)加快建設(shè)進度，確保資金到位，項目建設(shè)見實效。
4.關(guān)于“惠水縣僅對刺梨加工企業(yè)開展督導調(diào)研，未形成全面檢查”的問題。(整改情況:已完成)。
據(jù)惠水縣工業(yè)和信息化局《2020年財政重點績效評價項目問題整改情況反饋表》反饋:“我縣貴州潮映大健康飲料有限公司2019年獲批的500萬元扶持資金為刺檸吉加工企業(yè)，屬于加工項目，不涉及其他產(chǎn)業(yè)”。
5.關(guān)于“個別項目資金滯留縣(市、區(qū))級財政部門。截止2020年6月，水城縣年產(chǎn)12萬噸刺梨鮮果深加工建設(shè)項目，已達到資金撥付條件，經(jīng)了解因縣級財政資金撥付壓力較大，資金及時撥付存在困難，項目補助資金500萬元仍未撥付”的問題。(整改情況:整改中)。
六盤水市、水城區(qū)工業(yè)和信息化部門已按要求指導企業(yè)完成相關(guān)申請撥付資料，并多次與區(qū)財政部門溝通，但是因財政資金撥付壓力較大，資金及時撥付存在困難，項目補助資金500萬元仍未撥付，已積極對接財政部門協(xié)調(diào)撥付。
6.關(guān)于“多數(shù)縣級行業(yè)主管部門未開展專項檢查，如刺梨產(chǎn)業(yè)抽查的5個縣是在安全生產(chǎn)檢查過程中將刺梨產(chǎn)業(yè)項目實施情況作為一項檢查內(nèi)容”的問題。(整改情況:已完成整改)。
已按照刺梨產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金的各項要求再次對申報項目進行專項檢查，對企業(yè)獲批資金使用情況進行核實。同時對企業(yè)項目進度進行跟蹤檢查。
7.“未建立監(jiān)督檢查制度。本次抽查的5個縣(區(qū))中，項目主管部門均未按項目省級實施方案、省級資金管理辦法和部門職能職責要求建立監(jiān)督檢查制度，監(jiān)督檢查制度建設(shè)有待完善”的問題。(整改情況:已完成)。
已按照《貴州省農(nóng)村產(chǎn)業(yè)革命刺梨產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金管理辦法》《貴州省農(nóng)村革命刺梨產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金申報指南》要求申報項目及落實專項資金，及時核查企業(yè)資金使用情況，督促項目進度。例如，貴定縣工業(yè)和信息化局結(jié)合工作實際制定《貴定縣工業(yè)和信息化局農(nóng)村產(chǎn)業(yè)革命刺梨產(chǎn)業(yè)專項資金管理制度》，以落實資金監(jiān)督檢查工作。
下步工作打算:結(jié)合重點績效評價工作反應情況，進一步加強專項資金管理，做好項目的審核與跟進，加強項目資金績效管理，確保資金使用規(guī)范。一是加強項目過程管理，規(guī)范專項資金核算。對項目申報企業(yè)加強指導，規(guī)范企業(yè)申報資料。督促項目實施單位規(guī)范財務管理、提高績效意識。指導各級項目、資金主管部門應嚴格按照相關(guān)財務制度，加強財務審核，規(guī)范撥付流程。二是切實敦促項目實施，提高資金到位率。敦促各項目實施主體，加快項目建設(shè)，嚴格對項目施工情況、生產(chǎn)線改造、設(shè)備購進安裝等進行跟蹤督促;敦促主管部門應在收到資金撥付申請后，對于已經(jīng)達到資金撥付條件的項目，應及時撥付補助資金，以加快項目進度。
三是完善監(jiān)督檢查制度，嚴格落實監(jiān)督檢查。完善健全監(jiān)督檢查工作，以此對項目進行規(guī)范化管理。切實有效履行監(jiān)督檢查責任，優(yōu)化檢查工作，定期、不定期對資金使用情況進行督促，并將資金使用績效作為預算資金分配的重要依據(jù)。
績效評價該項目有6個問題需要整改，現(xiàn)已完成整改6個，整改完成率100%。
1.基金運營存在合規(guī)性問題——基金財產(chǎn)托管不合規(guī)。(整改情況:已完成)。
基金財產(chǎn)托管并無不合規(guī)。根據(jù)《貴州省工業(yè)及省屬國有企業(yè)綠色發(fā)展基金方案》明確了工業(yè)基金將選定多家合作銀行作為合作方?！顿F州省產(chǎn)業(yè)投資基金管理暫行辦法》(黔府辦法〔20xx〕5號)中規(guī)定，由基金托管人對基金貨幣資產(chǎn)進行托管，其本質(zhì)目的便是由專業(yè)金融機構(gòu)作為第三方參與基金的資金管理，以確?；鹳Y產(chǎn)的獨立性、安全性。工業(yè)基金一方面本著審慎性原則，從所有金融機構(gòu)中挑選14家經(jīng)營作風穩(wěn)健，經(jīng)營行為規(guī)范，具備高效清算、交割能力，擁有足夠熟悉托管業(yè)務專職人員的銀行進行合作，簽訂相關(guān)托管/監(jiān)管協(xié)議，對基金資產(chǎn)開立獨立托管/監(jiān)管賬戶，按約定對工業(yè)基金提供的劃款資料進行審查等工作;另一方面工業(yè)基金為充分調(diào)動銀行跟投實體經(jīng)濟的積極性，與這14家合作銀行簽訂相關(guān)協(xié)議，建立后評價機制，使銀行能夠充分調(diào)動其主觀能動性，發(fā)揮投貸聯(lián)動的最大效能。
2.閑置資金較為嚴重。(整改情況:已完成)。
資金使用并無閑置嚴重的狀況。一方面工業(yè)基金項目的推進及資金投放是一個動態(tài)的過程，資金量也隨時處于一個流動的狀態(tài)，項目會不斷投放、到期收回、再投放、再收回，賬上資金并非一成不變;另一方面為充分調(diào)動銀行跟投的積極性，加大各方對貴州省工業(yè)產(chǎn)業(yè)、省屬國有企業(yè)的支持力度，工業(yè)基金需要在留存余額和投放金額中找到一個合適的平衡點，讓基金的資本撬動效能最大化。
3.投資方式不合規(guī)。(整改情況:已完成)。
《政府投資基金暫行管理辦法》(財預〔2015〕10號)規(guī)定，政府投資基金不得從事融資擔保以外的擔保、抵押、委托貸款等業(yè)務。
(1)根據(jù)省政府對省級政府投資基金整體安排部署及工作要求，擬設(shè)立一支以股權(quán)投資為主，圍繞省委、省政府的決策部署及工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，重點投資貴州省內(nèi)非上市工業(yè)項目股權(quán)、工業(yè)類子基金、上市工業(yè)企業(yè)非公開發(fā)行股票等的貴州新型工業(yè)化發(fā)展基金，并將工業(yè)基金中15億元省級財政資金通過減資后收回并注資到新型工業(yè)化基金。
(2)持續(xù)加大股權(quán)投資業(yè)務工作力度，工業(yè)基金對內(nèi)已基本建立起一套相對完善的股權(quán)業(yè)務制度和工作流程;對外一方面不斷加強盡調(diào)的力度，另一方面在內(nèi)部已有企業(yè)中梳理，從價值鏈、產(chǎn)業(yè)鏈的上下游發(fā)掘前景好、潛力大的`企業(yè)，推動企業(yè)做強做優(yōu)?，F(xiàn)已投放3個股權(quán)項目，金額合計1.5億元。同時，工業(yè)基金目前儲備股權(quán)項目16個，正在積極的開展盡調(diào)摸底和分析研究工作。
(3)積極對接外部培訓機構(gòu)，并采取內(nèi)訓+外訓相結(jié)合的方式對工業(yè)基金員工開展股權(quán)業(yè)務系統(tǒng)性培訓，目前已建立合作關(guān)系的機構(gòu)有上海法詢金融信息服務有限公司、中企清大教育咨詢有限公司，均為國內(nèi)金融領(lǐng)域知名機構(gòu)。
(4)建立股權(quán)業(yè)務智庫。股權(quán)業(yè)務的開展離不開第三方機構(gòu)的智力支持，工業(yè)基金充分利用自身渠道優(yōu)勢，分別與貴州省產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院、貴州大學以及多家會計師事務所、律師事務所等外部機構(gòu)達成初步合作意向，使其成為工業(yè)基金股權(quán)業(yè)務的智力資源儲備。
(5)加強探索創(chuàng)新業(yè)務。探索和學習供應鏈金融模式，以保理作為切入點，提高企業(yè)運轉(zhuǎn)效能。爭取今年底之前獲得保理牌照。
4.未按照基金方案進行委托管理。(整改情況:已完成)。
在管理方式方面，基金既委托貴州黔晟股權(quán)投資基金管理有限公司進行受托管理，也設(shè)立了管理團隊進行自我管理。根據(jù)工業(yè)基金2021年第一次投資決策委員會表決通過，同意工業(yè)基金今后采用自我管理的方式進行運營管理。
5.出資方式不合規(guī)、投資決策機制有待完善、基金未按規(guī)定在中基協(xié)備案、間接對出資人承諾最低收益。(整改情況:已完成)。
工業(yè)基金設(shè)立時，100億元出資實際來自于茅臺集團的借款，違反了監(jiān)管與自律管理規(guī)定。同時，過于重視政府引導，未能建立市場化投資決策機制，基金的投資決策委員會由省工業(yè)和信息化廳、省國資委、省財政廳、省黔晟國資公司等委派組成，最終的投資決策權(quán)由政府部門掌握，不符合政策規(guī)范要求。在資金來源方面，工業(yè)基金實際承擔了茅臺集團的借款成本。貴州省工業(yè)及省屬國有企業(yè)綠色發(fā)展基金已于2021年3月19日更名為貴州省工業(yè)投資發(fā)展有限公司，市場主體性質(zhì)由公司型基金變更為有限責任公司，根據(jù)公司法由股東履行對公司的出資義務，按照市場化原則進行經(jīng)營管理。
6.缺少可量化的績效目標。(整改情況:已完成)。
基金的總體目標明確，缺少可量化年度績效目標，不利于基金的績效評價工作。針對該問題，前期已完成《貴州省工業(yè)及省屬國有企業(yè)綠色發(fā)展基金績效考核評價管理暫行辦法》編制，并通過設(shè)置年度績效考評指標體系表量化績效目標。
績效評價該項目有6個問題需要整改，現(xiàn)已完成整改6個，整改完成率100%。
1.資金募資進度不達目標。(整改情況:已完成)。
修訂后的《貴州省軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金方案》第三條第(二)款，將原對基金規(guī)模100億元的描述性約定修改為“基金總規(guī)模4億元，其中:政府出資4億元作為引導資金”。
2.明確基金存續(xù)期限。(整改情況:已完成)。
修訂后的《貴州省軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金方案》第三條第(二)款，由“原則上不超過7年”修改為“暫定為15年”。
3.完善基金投資決策機制，進一步厘清政府與市場邊界。(整改情況:已完成)。
修訂后的《貴州省軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金方案》第四條第(二)款，投決會成員的規(guī)定由原“省經(jīng)濟和信息委為委派1名，貴州產(chǎn)投集團委派1名，戰(zhàn)略合作伙伴委派3名”修改為“投資決策委員會委員5名，其中省工信廳、省委軍民融合辦各委派1名，省金控集團和基金管理公司委派3名，省工信廳委派委員擔任主任委員;根據(jù)項目需要，可聘請外部專家參與投委會決策，但外部專家不享有表決權(quán)。對基金管理公司報送項目進行表決時，需經(jīng)全體有表決權(quán)委員五分之四及以上同意方可執(zhí)行?！?BR> 4.遵守關(guān)于投資限制的約定。(整改情況:已完成)。
修訂后的《貴州省軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金方案》第三條第(四)款，刪除原投資金額、比例的限制性規(guī)定。
5.上調(diào)基金管理費率。(整改情況:已完成)。
修訂后的《貴州省軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金方案》第三條第(五)款，作如下修該:一是原管理費用由按已投金額的0.5%/年的提取比例修改為按2%/年的比例收取基金管理費用;二是為激勵基金管理團隊，修改收益分配方式，以基金每年可供分配凈利潤的20%作為業(yè)績獎勵，支付給基金管理人，剩余80%按照有限合伙人出資比例分配給有限合伙人;三是為實現(xiàn)風險共擔，完善虧損彌補方式，基金投資發(fā)生虧損時，基金管理公司以收到的業(yè)績獎勵為限回補。
6.制定可量化的年度績效目標。(整改情況:已完成)。
今后將制定基金年度投資計劃，形成可量化的績效目標。基金其他文件也就上述問題做了相應修訂，但是，鑒于我省省級政府投資基金正在進行基金優(yōu)化整合，為避免相關(guān)文件與基金優(yōu)化整合方案不一致，尚未正式印發(fā)實施。待基金優(yōu)化整合方案批準后，我廳將根據(jù)基金優(yōu)化整合的要求和績效評價提出的問題，完善相關(guān)規(guī)定，進一步規(guī)范管理。
部門整體預算績效評價報告篇十一
為提升財政資金的預算績效管理工作水平，增強單位財政資金支出責任，規(guī)范資金管理行為，提高財政資金使用效益，提高公共服務質(zhì)量，優(yōu)化公共資源配置，保障部門更好的履行職責，節(jié)約公共支出成本。根據(jù)財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》（財預〔2011〕285號）、《湖南省人民政府關(guān)于全面推進預算績效管理的意見》（湘政發(fā)〔2012〕33號）、《湘西自治州財政局關(guān)于推進預算績效管理的意見》（州財績〔2012〕2號）、《關(guān)于開展20xx年度州本級財政資金績效自評工作的通知》（州財政績[2018]2號）等文件精神，我單位組織力量在工作總結(jié)和數(shù)據(jù)收集、整理、匯總、分析、核查等各項工作的基礎(chǔ)上，對20xx年度項目前期經(jīng)費的資金使用、管理和效益情況進行自評，形成20xx年度項目前期經(jīng)費績效評價報告如下：
（一）項目立項概況。
1、項目概況。
為解決本單位辦公費、印刷費、差旅費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出等方面的經(jīng)費不足，鼓勵本單位在向上積極爭取資金。根據(jù)2006年湘西自治州人民政府州會議紀要（[2006]40號）內(nèi)容：“關(guān)于兌現(xiàn)向上爭取資金工作經(jīng)費和超任務獎及社會保險費征繳工作經(jīng)費和超任務獎問題，同意按照有關(guān)會議紀要精神予以兌現(xiàn)”。湘西自治州本級財政每年預算安排本單位一定資金的項目前期經(jīng)費。故20xx年度項目前期經(jīng)費為延續(xù)項目。
通過向上爭取更多的資金用于我州的民生事業(yè)，實現(xiàn)在推進人社工作中提升工作水平、在服務民生中增進民生福祉、在盤活人力資源中推進人才強州、在轉(zhuǎn)變作風中提高隊伍素質(zhì)的工作目標，實現(xiàn)人力資源社會保障事業(yè)的新突破。
（二）項目執(zhí)行情況。
20xx年度本單位通過主動作為，積極爭取，共向上級爭取到各項政策資金23.75億元，與2016年同比增長12%。爭取的各項上級資金到位情況列表如下：
2、項目資金投入情況。
根據(jù)州財政局州財預[20xx]5號部門預算批復下達的20xx年度湘西自治州人力資源和社會保障局項目前期經(jīng)費100萬元，款項已分別以州財社集〔20xx〕0056號文件撥入32萬元、州財社集〔20xx〕0058號文件撥入3萬元、州財社集〔20xx〕0342號文件撥入2萬元、州財社集〔20xx〕0390號文件撥入16萬元、州財社集〔20xx〕0436號文件撥入17萬元、州財社集〔20xx〕0658號文件撥入20萬元、州財社集〔20xx〕0810號文件撥入10萬元。款項均通過財政集中支付管理局納入集中支付，資金到位率為100%。
3、項目資金實際使用情況。
本單位20xx年項目前期經(jīng)費實際支出91.90萬元，具體為：辦公費6.02萬元；印刷費8.79萬元、郵電費1.66萬元、物業(yè)管理費7.99萬元、差旅費8.02萬元、維修（護）費2.25萬元、會議費7.81萬元、培訓費1.03萬元、公務接待費2.44萬元、勞務費2.86萬元、福利費6.71萬元、車船燃料費1.06萬元、維修費2.09萬元、其他33.17萬元。
4、項目管理情況。
本單位根據(jù)國家專項資金管理有關(guān)制度等法律法規(guī)，對專項資金的財務進行管理及使用監(jiān)督管理，制定了一系列規(guī)范、行之有效的管理制度和辦法，對專項資金進行單獨核算，建立了專項資金使用管理責任制，在資金的使用上，堅持?？顚Ｓ?，量入為出的原則，使專項資金正確使用并達到預期績效目的。
1、財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》（財預〔2011〕285號）；
5、湘西自治州人民政府州長辦公會議紀要〔2006〕40號；
6、有關(guān)項目管理的政策制度、管理辦法、相關(guān)財務會計法規(guī)和財務會計資料及其他相關(guān)資料等。
本次績效評價旨在通過評價本單位財政項目資金支出實施效果和成果，考核項目資金支出效率和綜合績效，總結(jié)項目管理與執(zhí)行經(jīng)驗，為部門決策、管理提供參考依據(jù)，同時通過全面分析和綜合評價項目前期經(jīng)費的使用情況，也為以后年度專項資金預算安排提供重要參考依據(jù)。
根據(jù)本次績效評價的目的和內(nèi)容及項目的具體情況，本次績效評價采用的評價方法為成本效益分析法，該方法是指將一定時期內(nèi)的'支出與效益進行對比分析，以評價績效目標實現(xiàn)程度。在評價過程中采取定量指標與定性指標相結(jié)合，定性指標定量化，定量為主、定性為輔的方式開展評價工作。
1、成立自評小組：根據(jù)湘西自治州財政局《關(guān)于開展20xx年度州本級財政資金績效自評工作的通知》（州財政績[2018]2號）文件精神，成立了本項目績效評價自評工作小組。開展項目自評工作。
2、設(shè)計績效評價指標體系。圍繞投入、過程、產(chǎn)出、效果4個關(guān)鍵評價內(nèi)容，設(shè)計了18個評價指標，制定了《湘西自治州人力資源和社會保障局20xx年度項目前期經(jīng)費績效評價指標體系》。
3、資料收集并審核、開展現(xiàn)場評價。評價小組在比較各種證據(jù)收集方法優(yōu)缺點的基礎(chǔ)上，通過現(xiàn)場勘驗、實地調(diào)研、核對賬目、案卷研究、問卷調(diào)查等方式對證據(jù)進行收集和核實。確保績效評價的客觀、公正、有效。
4、綜合分析收集的資料并分類整理。首先對收集的資金收付資料進行整理，以確定資金是否及時到位，支出是否規(guī)范，財務、業(yè)務管理制度是否健全，執(zhí)行是否有效，質(zhì)量是否可控。其次對回收的調(diào)查問卷進行分類整理、統(tǒng)計評分，認真歸納意見及建議，作為績效評價的重要依據(jù)。
5、撰寫評價報告。評價小組通過對收集的證據(jù)進行了認真的整理和分析，謹慎地對項目各項指標進行了評分，撰寫評價報告，最終形成評價結(jié)論。
本單位20xx年度向上爭取各項項目資金23.75億元，確保了我州各項待遇的及時足額發(fā)放和各項政策的兌現(xiàn)落實，為穩(wěn)定增長、保障民生、推動扶貧、促進發(fā)展提供了有力的保障。20xx年度我州社會保障各項工作任務全面完成，各項指標均達到或超過預期目標。
一是就業(yè)創(chuàng)業(yè)任務超額完成。全州新增農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)2.67萬人，完成任務的115.9%；建檔立卡貧困勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)脫貧2.56萬人，完成任務的102.2%；新增貧困勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)1.26萬人，完成任務的105.2%；貧困家庭“兩后生”技能培訓1530人，完成年任務的117.6%。城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù)2.23萬人，完成任務的106.2%，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率為4.26%。新增創(chuàng)業(yè)擔保貸款1.84億元、完成123.3%，帶動城鄉(xiāng)就業(yè)1.5萬人、完成150.4%。二是社保擴面征繳提前到位。企業(yè)養(yǎng)老保險征繳基金10.02億元、完成132.7%，企業(yè)養(yǎng)老保險同級財政補助800萬元全部到位；機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險在職參保7.74萬人、完成140.8%；城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險征繳基金7871.7萬元、完成115.7%；城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險征繳基金7億元、完成100%；工傷保險參保21.4萬人、完成100.9%，征繳基金7634.4萬元、完成200.9%；生育保險征繳基金3218萬元，完成146.3%；失業(yè)保險參?？?cè)藬?shù)15.7萬人、完成101.6%，征繳基金2287萬元、完成114.3%；全州城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參保率100%，個人繳費3.83億元。社會保障卡數(shù)據(jù)采集任務全面完成，累計持卡169.2萬人、完成102%。三是民生實事項目全部落實。省分我州重點民生實事項目共10個指標、13項具體任務全部推進到位，其中提前或超額完成的有12項。
本單位20xx年度項目前期經(jīng)費專項工作按期完成，各項績效目標全部實現(xiàn)，經(jīng)濟和社會效益顯著，項目組織管理和財務管理健全規(guī)范，未發(fā)生違法違規(guī)問題。根據(jù)《湘西自治州人力資源和社會保障局20xx年度項目前期經(jīng)費績效評價指標體系》的評分，該項目得分為95分（見附件：湘西自治州人力資源和社會保障局20xx年度項目前期經(jīng)費績效評價指標體系）。
（一）存在問題。
績效目標編制有待進一步完善。由于經(jīng)驗不足，沒有可借鑒的目標體系，故申報的績效目標缺乏具體的產(chǎn)出指標、數(shù)量指標、時效指標，且申報的績效目標未與所需成本銜接。
（二）有關(guān)建議。
在今后的預算編制與績效目標申報過程中，完善績效目標的編制，在編制績效目標時對績效指標進行細化、量化，設(shè)立清晰、具體可以衡量的績效指標，并與目標任務數(shù)或計劃數(shù)相對應，以便于進行績效考核。
部門整體預算績效評價報告篇十二
（一）項目概況。
項目立項背景根據(jù)縣編辦成立機構(gòu)的有關(guān)文件，xx縣交通運輸局負責對全縣鄉(xiāng)村道進行維護管理，維護交通運輸秩序，加強交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。為保證局機關(guān)人員穩(wěn)定及正常運行設(shè)立人員工資及日常辦公經(jīng)費項目。
項目實施情況根據(jù)績效工作目標，按計劃及工作進度，開支局機關(guān)工作經(jīng)費，計劃目標開支工作經(jīng)費114.27萬元，實際開支145.2萬元實際開支超額完成127%。經(jīng)費來源和使用情況經(jīng)費來源于縣財政撥款，實際開支全部超額完成。
（二）項目績效目標用戰(zhàn)略規(guī)劃指導交通行業(yè)發(fā)展，保證局機關(guān)人員穩(wěn)定及正常運行。
（一）績效評價設(shè)計過程績效評價設(shè)計，主要選擇單位經(jīng)費開支項目比較大，影響范圍廣作為評價目標，評價指標的設(shè)計，主要考慮項目實施對單位及社會的影響。
（二）績效評價框架，包括績效評價原則、評價指標體系、績效標準和評價方法等年度績效指標包括產(chǎn)出指標和效益指標。產(chǎn)出指標包括數(shù)雖指標、質(zhì)雖指標、時效指標、成本指標。效益指標包括經(jīng)濟效益指標和社會效益指標。
（三）證據(jù)收集方法財務部門提供項目開支情況，辦公室提供開支效果。
（四）績效評價實施過程年初制定項目績效目標，年中檢查進度，項目結(jié)束要評估總結(jié)，提出改進意見。
（五）本次績效評價的`局限性。
（一）績效分析。
投入計劃目標開支工作經(jīng)費114.27萬元，實際開支145.2萬元。
過程按月及工作進度：產(chǎn)出指導協(xié)調(diào)交通行業(yè)發(fā)展更好發(fā)揮機關(guān)服務社會。
指導交通行業(yè)發(fā)展職能：效果交通行業(yè)大發(fā)展交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護、公交運行平穩(wěn)。
績效目標完成情況分析計劃目標開支工作經(jīng)費114.27萬元，實際開支145.2萬元實際開支超額完成127%。
（二）評價結(jié)論。
評分結(jié)果自評滿分：主要結(jié)論更好發(fā)揮機關(guān)服務社會指導交通行業(yè)發(fā)展職能。
部門整體預算績效評價報告篇十三
xx縣xx小花椒農(nóng)業(yè)商貿(mào)有限公司是經(jīng)xx縣市場監(jiān)督管理局批準成立的一家專業(yè)集花椒種植、加工和銷售的民營企業(yè)。項目位于xx縣xx鎮(zhèn)xx村余家河壩，總投資5000萬元。該項目占地面積20畝，建筑面積8800平方米，其中廠房6000平方米，辦公樓1000平方米，交易市場1000平方米，宿舍1000平方米，食堂500平方米，其他附屬用房300平方米，并配套完善其他附屬設(shè)施。矚慫潤厲釤瘞睞櫪廡賴賃軔。
(一)立項依據(jù)。
設(shè)，符合園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，承接中小及非公企業(yè)入園發(fā)展的新建標準廠房，經(jīng)省級工業(yè)園區(qū)管理部門審查認可，納入扶持范圍，省級財政專項資金給予每平方米200-300元補助。其中，單層每平方米給予200元補助，多層每平方米給予300元補助。聞創(chuàng)溝燴鐺險愛氌譴凈禍。
績效目標設(shè)立。
項目建成后每年可加工花椒20000噸，實現(xiàn)產(chǎn)值1億元，可提供100人左右的就業(yè)崗位。
(二)資金到位情況。
20xx年3月10日財政劃撥144.8萬元;5月22日財政劃撥200萬元;6月28日財政劃撥131.2萬元，合計476萬元。殘騖樓諍錈瀨濟溆塹籟婭騍。
(一)管理制度。
xx公司創(chuàng)建成立后非常重視管理，現(xiàn)已建立科學現(xiàn)代化的企業(yè)管理制度，內(nèi)控組織機構(gòu)健全，制定了嚴謹?shù)摹豆菊鲁獭?，明確了公司的經(jīng)營范圍、發(fā)展規(guī)劃、股東的權(quán)利和義務，形成了規(guī)范的`內(nèi)部管理機制。目前公司下設(shè)五部一室，辦公室、行政部、財務部、營銷部、生產(chǎn)部、基地建設(shè)項目部等職能部門。釅錒極額閉鎮(zhèn)檜豬訣錐顧葒。
(二)質(zhì)量管理。
xx公司廠房建設(shè)由昭通順辰建筑安裝有限公司承建，監(jiān)理方為：xx隆強建設(shè)工程監(jiān)理有限公司。
(三)檔案管理。
xx公司廠房建設(shè)相關(guān)檔案資料由該公司辦公室負責管理。
(一)管理制度。
園區(qū)管理委員會執(zhí)行彝園管通【xxx】xx號財務收支管理規(guī)定。xx公司標準化廠房建設(shè)補助資金撥付到位后，由該公司財務部按照該公司財務管理制度進行管理，確保?？顚Ｓ?。彈貿(mào)攝爾霽斃攬磚鹵廡詒爾。
(二)資金使用合規(guī)性。
項目經(jīng)費嚴格按照單位的財務制度和預算支出范圍使用。按照項目計劃安排和實際工作情況開支，做到了?？顚Ｓ?，經(jīng)費均按照縣財政局有關(guān)文件、通知精神執(zhí)行。謀蕎摶篋飆鐸懟類蔣薔點鉍。
(三)會計核算。
財政撥款及轉(zhuǎn)撥xx公司的經(jīng)費支出業(yè)務由園區(qū)財務室核算。資金的具體使用由xx公司財務部負責核算。
(四)財務監(jiān)控廈礴懇蹣駢時盡繼價騷巹癩。
按照財政一體化要求，該項目款的支付由園區(qū)管委向縣財政申請，撥款環(huán)節(jié)由縣財政局負責財務監(jiān)控。資金劃到xx公司的賬上后，由該公司的內(nèi)控管理部門負責對該項目款的使用進行財務監(jiān)控。煢楨廣鰳鯡選塊網(wǎng)羈淚鍍齊。
(一)項目完成情況。
該項目于20xx年11月正式開工建設(shè)，截至目前，廠房、食堂及員工宿舍、道路硬化及附屬基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、生產(chǎn)設(shè)備的安裝、各種化驗及試劑測試等工作同步進行，目前主體工程相繼完工并投入生產(chǎn)。鵝婭盡損鵪慘歷蘢鴛賴縈詰。
(二)資金使用情況。
園區(qū)財務室向xx公司劃款情況：20xx年3月13日支付144.8萬元;5月25日支付200萬元;6月30日支付131.2萬元?；[叢媽羥為贍僨蟶練凈櫧撻。
(三)成本節(jié)約。
公司本著勤儉辦廠的原則使用財政劃撥標準化廠房建設(shè)補助資金，按照公司財務管理制度規(guī)定使用資金。
目前，公司主體工程已經(jīng)完成，處于試運行階段，因今年廠房建設(shè)原因，錯過花椒收購旺季，故今年生產(chǎn)花椒70余噸，產(chǎn)值980萬元，公司就業(yè)人員100余人。
部門整體預算績效評價報告篇十四
根據(jù)《雅安市財政局關(guān)于開展20xx年度中央對地方轉(zhuǎn)移支付預算執(zhí)行情況績效自評工作的通知》（雅財績〔20xx〕2號）文件要求，經(jīng)過認真總結(jié)分析，現(xiàn)將自評報告總結(jié)如下：
我縣20xx年基本藥物制度項目預算資金總額603.98萬元，其中：中央資金287.28萬元，省級資金146.45萬元，縣級資金170.25萬元。
（一）《財政廳省衛(wèi)生健康委關(guān)于提前下達20xx年衛(wèi)生健康省級補助資金的通知》（川財社〔20xx〕171號）下達20xx年基本藥物制度省級補助資金138.85萬元。
（二）《財政廳省衛(wèi)生健康委關(guān)于提前下達20xx年基本藥物制度中央補助資金的通知》（川財社〔20xx〕209號）下達20xx年基本藥物制度中央補助資金261.35萬元，其中中央資金261.35萬元。
（三）《財政廳省衛(wèi)生健康委關(guān)于下達20xx年中央和省級財政基本基本藥物補助資金的通知》川財社[20xx]54號33.53萬元，其中中央資金25.93萬元，省級補助資金7.6萬元。
（四）縣級財政配套20xx年基本藥物制度補助資金170.25萬元。
（一）資金投入情況分析。
國家基本藥物制度專項補助資金是中央和省級財政為支持基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)實施國家基本藥物制度，推進基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)綜合改革而設(shè)立的專項補助資金。專項補助資金主要用于核定收支后的經(jīng)常性收支差額補助、推進基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)改革涉及的人員分流安置等符合政府衛(wèi)生投入政策規(guī)定的支出、鄉(xiāng)村醫(yī)生收入補助以及非政府辦醫(yī)療機構(gòu)由于實施國家基本藥物制度減少的合理收入補助。
20xx年基本藥物制度項目預算資金總額603.98萬元，其中中央資金287.28萬元，省級資金146.45萬元，縣級資金170.25萬元。資金采用預撥和考核結(jié)算分兩次下達，下達率100%。下?lián)苜Y金其中鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基藥補助392.86萬元，村衛(wèi)生室村醫(yī)補助118.3萬元、衛(wèi)生室基藥補助92.82萬元。
我部門基本藥物制度補助資金分配按照合理規(guī)劃，科學論證；統(tǒng)籌分配，保障重點；強化管理，注重實效；績效評價，量效掛鉤的原則進行分配，實行半年、年終、平時考核相結(jié)合的方式，保證考核結(jié)果公平公正公開。衛(wèi)生院按照服務機構(gòu)服務人口和績效考核結(jié)果各占50%比例結(jié)算下?lián)?，并根?jù)全年考核綜合得分及排名情況進行獎懲，適當向艱苦邊遠地區(qū)進行傾斜；衛(wèi)生室按照定額衛(wèi)生室補助和機構(gòu)服務人口下?lián)堋?BR> 基本藥物制度補助資金保證所有政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)實施該制度，推進綜合改革順利進行；對實施國家基本藥物制度的村衛(wèi)生室給予補助，支持國家基本藥物制度在村衛(wèi)生室順利實施。
項目資金嚴格按照《國務院辦公廳關(guān)于完善國家基本藥物制度的意見》（國辦發(fā)〔20xx〕88號）、四川省衛(wèi)生健康委等九部門《關(guān)于印發(fā)〈完善國家基本藥物制度的實施方案〉的通知》（川衛(wèi)發(fā)〔20xx〕31號）、《關(guān)于印發(fā)基本公共衛(wèi)生服務等5項補助資金管理辦法的通知》（財社〔20xx〕113號）、《財政廳省衛(wèi)生健康委省醫(yī)療保障局省中醫(yī)藥管理局關(guān)于印發(fā)基本公共衛(wèi)生服務等4項補助資金管理辦法的.通知》（川財社[20xx]76號）、《漢源縣衛(wèi)生健康局關(guān)于印發(fā)20xx年醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)工作目標考核和績效考核辦法的通知》（漢衛(wèi)健辦〔20xx〕136號）等文件精神執(zhí)行，注重資金使用效益，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，加強專項資金的使用、管理和監(jiān)督，保證項目資金?？顚Ｓ谩?BR> （二）總體績效目標完成情況分析。
20xx年我縣下達實施基本制度補助資金共603.98萬元，其中中央資金287.28萬元，省級資金146.45萬元，縣財政配套資金170.25萬元。全縣共22家基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)和169家村衛(wèi)生室實施國家基本藥物制度，對實施國家基本藥物制度的衛(wèi)生院和村衛(wèi)生室給予補助603.98萬元，完成年初制定的各項目標任務。
我局嚴格目標、任務、指標，采取上半年預撥部分資金，年終按實施方案和考核結(jié)果結(jié)算資金的方式撥付項目經(jīng)費到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和村衛(wèi)生室。20xx年實施國家基本藥物制度補助資金項目全部撥付到位。
（三）績效指標完成情況分析。
1.數(shù)量、質(zhì)量指標分析。
（1）我縣政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)實施國家基本藥物制度覆蓋率達100%。
（2）村衛(wèi)生室實施國家基本藥物制度覆蓋率100%。
（3）20xx年我縣22家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院完成門診人次265554人，出院人次3259人，銷售基藥1074萬元。鄉(xiāng)村醫(yī)生的收入保持穩(wěn)定。
（4）基本藥物目錄合格率100%。
（5）基本藥物制度補助資金完成率100%。
（6）基本藥物陽光采購積分大于90分。
（7）基本藥物配備使用率100%。
2.效益指標分析。
國家基本藥物制度在基層持續(xù)實施。20xx年實施國家基本藥物制度補助資金項目基本藥物制度補助資金下達及時性為100%，項目資金均能在規(guī)定時間到位，保障了項目的順利實施?；舅幬锼幤妨悴盥输N售100%，資金執(zhí)行率大于90%，實施基本藥物制度補助資金保障了基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)的正常運轉(zhuǎn)，村衛(wèi)生室醫(yī)生收入穩(wěn)定，對于推進基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)實施國家基本藥物制度具有重要意義，促進基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)全部配備和優(yōu)先使用國家基本藥物，對國家基本藥物實施零差率銷售，使藥品價格得到合理有效控制，保證廣大群眾用藥安全，降低城鄉(xiāng)居民基本用藥負擔，群眾對基本藥物制度滿意度大于90%。
按照項目績效指標要求，項目全面完成，未偏離預期目標，資金使用規(guī)范。下一步將繼續(xù)加強資金管理，?？顚Ｓ?，提高資金使用效率。
財政資金平臺系統(tǒng)中錄入的基本藥物制度項目支出數(shù)據(jù)及時準確、真實可靠?；舅幬镏贫软椖抠Y金對應安排項目形成工作量情況、項目推進及管理情況，跟蹤掌握項目績效目標執(zhí)行情況，已經(jīng)達到預期效果?？冃ё栽u結(jié)果暫未公開，我單位將按文件要求在20xx年4月15日之前在門戶網(wǎng)站進行公開。
無。
部門整體預算績效評價報告篇十五
（一）項目概況。
1.項目單位基本情況。沅陵縣財政局位于沅陵縣沅陵鎮(zhèn)天寧南路60號。負責貫徹落實黨中央關(guān)于財政工作的方針政策和決策部署，全面落實省委、市委、縣委關(guān)于財政工作的部署要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對財政工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導。現(xiàn)有行政編制20名。設(shè)局長1名，副局長3名，總會計師1名。核定內(nèi)設(shè)機構(gòu)主要負責人15名。有在職干部職工292人，其中局機關(guān)171人，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所121人。下設(shè)正科級事業(yè)單位1個（城市資金管理中心）、副科級二級機構(gòu)3個（財政事務中心、國庫集中支付中心、沅陵縣財政會計學校）、全額撥款事業(yè)單位５個（國有資產(chǎn)服務中心、財政投資評審中心、農(nóng)村綜合改革服務中心、財政工資統(tǒng)發(fā)中心、政府采購監(jiān)督服務中心）、自收自支事業(yè)單位１個（住房資金管理部）。
2.項目的實施依據(jù)?！逗鲜∝斦d關(guān)于印發(fā)〈省本級財政投資評審項目工程造價咨詢委托辦法〉的通知》（湘財辦〔2013〕17號）《沅陵縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈沅陵縣財政投資評審管理實施辦法〉的通知》（沅政辦發(fā)〔2018〕6號）。預算管理一體化關(guān)于“特定目標類項目”規(guī)定。
3.項目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍。財政投資評審項目經(jīng)費是財政部門履行評審職責、開展評審業(yè)務、實施評審行動、出具評審報告等的必要保障。主要用于與財政投資評審工作相關(guān)支出，包括到項目現(xiàn)場核查、聘請中介機構(gòu)等支出。涉及評審工作的辦公費、咨詢費、差旅費、培訓費、績效工資、水電費、其他支出等。
1.項目績效總目標和階段性目標?？偰繕耍罕Ｕ夏甓蓉斦顿Y評審工作正常運轉(zhuǎn)。階段性目標：保障預算單位送達的項目評審材料能夠快速評審，不拖延；保障財政部門正常履職，評審程序公開公平公正、評審活動依法依規(guī)依政策、評審結(jié)論經(jīng)得起核查。
2.預期主要的生態(tài)、社會和經(jīng)濟效益。生態(tài)效益：未涉及。社會效益：對民生實事項目實施財政投資評審行為，正確回應社會關(guān)切。經(jīng)濟效益：事前避免項目預算虛高，事中避免項目實施偷工減料，事后避免項目結(jié)算摻雜使假。
績效評價工作過程：成立該項目支出績效自評小組，由本單位主要領(lǐng)導、分管領(lǐng)導、項目負責人員及局屬相關(guān)股室長組成，根據(jù)《中共中央國務院關(guān)于全面實施預算績效管理的意見》（中發(fā)〔2018〕34號）、財政部《項目支出績效評價管理辦法》（財預〔2020〕10號）、《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實施預算績效管理的.實施意見》（湘辦發(fā)〔2019〕10號）、《湖南省預算績效目標管理辦法》（湘財績〔2020〕5號）、《湖南省預算支出績效評價管理辦法》（湘財績〔2020〕7號）等相關(guān)文件規(guī)定開展自評工作，對項目的決策、過程、產(chǎn)出、效益各項指標逐個對照評價，確保評價真實客觀原則。
（一）項目資金情況分析。
1.項目資金到位情況分析。2021年1月5日，縣財政局將財政投資評審專項業(yè)務項目經(jīng)費150萬元列入2021年度部門預算報告，立項合法合規(guī)。2021年3月5日收到財政投資評審專項業(yè)務項目經(jīng)費150萬元，預算執(zhí)行率100%，資金額度與年度目標相適應，預算資金分配合理。
2.項目資金使用情況分析。2021年財政投資評審專項業(yè)務項目經(jīng)費共支出120.06萬元，明細為績效工資（聘請造價師李碧秀）8萬元、辦公費37.43萬元、咨詢費（聘請中介機構(gòu)）73.4萬元、水費0.22萬元、差旅費0.5萬元、培訓費0.32萬元、公務接待費（加班工作餐）0.19萬元。使用率100.05%，超支部分從財政局公務費中列支。
3.項目資金管理情況分析。“財政投資評審專項業(yè)務項目經(jīng)費”嚴格按照項目管理制度及財務管理制度執(zhí)行實施。
（二）項目實施情況分析。
1.項目組織情況分析。由投資評審服務中心根據(jù)財政投資評審業(yè)務推進情況，按月支付聘請人員績效工資，及時支付中介機構(gòu)評審經(jīng)費，適時結(jié)算與投資評審有關(guān)的業(yè)務經(jīng)費。
2.項目管理情況分析。財政投資評審專項業(yè)務項目經(jīng)費經(jīng)局黨組會議研究決定列入部門預算，按全縣項目經(jīng)費申撥機制申撥資金，按《沅陵縣財政局機關(guān)內(nèi)部財務管理暫行辦法》使用資金和進行相關(guān)會計核算。
1、項目經(jīng)濟性分析。
（1）項目預算控制情況。嚴格按項目內(nèi)容進行資金預算管理，從嚴控制項目資金支出。
（2）項目預算節(jié)約情況。管理使用得當，收支基本持平，略有超支（超支部分由局機關(guān)公務費支付）。
（1）項目的實施進度。按規(guī)定時間完成工作量。
（2）項目完成質(zhì)量。通過多年運作，已經(jīng)建立財政投資評審專項業(yè)務項目經(jīng)費收支機制，按照項目實施進度計劃，通過跟蹤監(jiān)管，項目完成質(zhì)量優(yōu)良。
（1）項目預期目標完成程度。項目資金投入120萬元，均完成了年初指標目標任務，確保了財政投資評審各項業(yè)務的順利開展。
（2）項目實施對經(jīng)濟和社會的影響。2021年完成縣政府投資項目評審270個，評審總金額達9.77億元，凈審減金額0.6億元，審減率達6.14%。加強與預算股及各資金股室的密切溝通配合，從預算編制、項目送審、資金支付等各環(huán)節(jié)構(gòu)建財政評審橫向聯(lián)動機制，大幅減少項目預算中的不合理支出，保障財政資金充分有效利用。緊緊圍繞縣委、縣政府工作重點，助力“統(tǒng)籌整合涉農(nóng)項目”，強化攻堅成效，全面落實退捕禁捕、禁食退養(yǎng)系列政策，以及完善老舊小區(qū)改造、推進醫(yī)療改革等重點，有所側(cè)重的開展預算評審業(yè)務。重點聚焦貧困村農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，治理黑臭水體、著力環(huán)保督察整改項目，推進鄉(xiāng)村衛(wèi)生院建設(shè)，強化服務力度，高質(zhì)量、高水平、高標準完成重大項目評審。
（見評分表）。
財政投資評審專項業(yè)務經(jīng)費項目總體得分100分，績效自評結(jié)果為優(yōu)，主要績效資金撥付率100%，按照預期完成了數(shù)量目標，達到了預期效益。建議：每年正常安排財政投資評審專項業(yè)務項目經(jīng)費并隨物價水平、業(yè)務量適當提高。
經(jīng)驗及做法：嚴格按照項目實施辦法執(zhí)行，對照項目年度績效目標，及時結(jié)合項目實際進度，及時對預計未能完成的目標進行整改。
存在的問題：通過自查，我們發(fā)現(xiàn)財政投資評審專項業(yè)務項目經(jīng)費在使用過程中尚有不足之處，主要是績效管理機制還不夠完善、內(nèi)部控制制度不夠健全，有待進一步完善。
無。
部門整體預算績效評價報告篇十六
為加強財政預算資金管理，進一步規(guī)范預算資金使用，提高財政資金使用效益，根據(jù)上級相關(guān)文件精神，結(jié)合我院具體情況，對20xx年度本單位整體支出進行了績效自評，現(xiàn)將具體績效評價情況報告如下：
（一）機構(gòu)、人員構(gòu)成。
衡山縣中醫(yī)醫(yī)院為獨立財務核算的非盈利公益性二級甲等中醫(yī)醫(yī)院，是集醫(yī)療、科研、教學、預防保健于一體的綜合性中醫(yī)醫(yī)院，屬財政差額撥款的事業(yè)單位。醫(yī)院占地4440萬平方米，醫(yī)療建筑面積19541平方米，編制病床400張，實際開放病床372張。門診開設(shè)內(nèi)科、外科、骨傷科、婦產(chǎn)科、眼耳鼻喉科、針灸推拿科、口腔科、精神科、治未病科、血透室；病區(qū)開設(shè)內(nèi)一科(腦病康復、心血管?。?、內(nèi)二科（腎病、內(nèi)分泌、脾胃）、內(nèi)三科（腫瘤、肺?。?、眼耳鼻喉科、婦產(chǎn)科、骨傷科、外科、精神科、針灸推拿科、重癥醫(yī)學科、麻醉科；開設(shè)醫(yī)技科室8個。
至20xx年12月底，醫(yī)院事業(yè)編制人數(shù)139人，實有人數(shù)375人（其中在職職工319人、退休職工56人）。
（二）單位主要職責。
（1）為人民群眾提供中西醫(yī)醫(yī)療、預防、保健、計劃生育、康復等醫(yī)療衛(wèi)生服務。
（2）貫徹落實醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、中西醫(yī)并重方針和國家中醫(yī)藥法律法規(guī)，執(zhí)行中醫(yī)藥政策；擬定實施中醫(yī)藥、民族醫(yī)藥和中西醫(yī)結(jié)合發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃；指導全縣各醫(yī)療機構(gòu)發(fā)展中醫(yī)藥和中西醫(yī)結(jié)合業(yè)務建設(shè)。
（3）確保全縣人民中西醫(yī)療健康需求，建立與地方經(jīng)濟發(fā)展相適應的中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)療環(huán)境。加強中醫(yī)醫(yī)院標準化管理。春夏秋冬走健康之路看四季養(yǎng)生網(wǎng)健康飲食養(yǎng)生問題母嬰保健養(yǎng)生小常識。
（4）貫徹落實國家基本藥物制度和藥品集中采購工作，執(zhí)行醫(yī)用耗材集中采購工作；負責醫(yī)院內(nèi)部的藥品和醫(yī)療器械管理工作。
（5）承擔意外災害事故、疫情等突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療急救及社區(qū)預防、保健和康復醫(yī)療服務工作，開展各種醫(yī)療保健衛(wèi)生知識宣傳普及。
（6）充分發(fā)揮中醫(yī)藥在國家基本公共衛(wèi)生服務中的優(yōu)勢和作用，負責全縣基本公共衛(wèi)生服務中醫(yī)藥健康管理項目的實施和日常管理。
（7）組織實施中西醫(yī)藥科學研究，推進醫(yī)學科技成果轉(zhuǎn)化和推廣應用；承擔中醫(yī)藥人才培養(yǎng)，中醫(yī)藥繼續(xù)醫(yī)學教育工作。
（8）做好城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險和新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險等定點醫(yī)療機構(gòu)的各項工作。
（9）參與衛(wèi)生扶貧、重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
（10）承擔縣委政府及縣衛(wèi)生局交辦的其他衛(wèi)生工作。
(三）部門財務情況。
根據(jù)《會計法》、《預算法》、《醫(yī)院會計制度》、《醫(yī)院財務制度》等法律和財政部及省財政廳有關(guān)財務規(guī)章的規(guī)定，本單位嚴格執(zhí)行經(jīng)費審批權(quán)限及程序，加強了經(jīng)費預算、核算管理、資產(chǎn)購置與處置、財務監(jiān)督等。對“三公”經(jīng)費的管理主要遵照財政廳、省委、省市政府辦印發(fā)的《國內(nèi)公務接待管理辦法》、《因公臨時出國經(jīng)費管理辦法》和《國內(nèi)會議費管理辦法》等制度規(guī)定執(zhí)行。
（一）20xx年部門決算情況。
20xx年度決算總收入為7584.85萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1083.22萬元；上級補助收入31.26萬元；事業(yè)收入5449.41萬元；其他收入1020.96萬元。
20xx年度決算總支出為7853.09萬元，其中：基本支出7155.47萬元；項目支出697.62萬元。
20xx年年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余268.24萬元，本年收入7584.85萬元，本年支出7853.09萬元，本年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0元。
（二）20xx年支出分類情況。
1、基本支出情況。
至20xx年12月底基本支出7155.47萬元，其中：工資福利支出2874.08萬元，占基本支出的40.17%；商品和服務支出3048.28萬元，占基本支出的42.6%；對個人和家庭補助支出69.08萬元，占基本支出的0.96%；資本性支出170.07萬元，占基本支出的2.38%，債務利息及費用支出993.96萬元，占基本支出的13.89%。
2、項目支出情況。
至20xx年12月底我單位項目支出697.62萬元，其中基本建設(shè)支出697.62萬元，主要用于改擴建重癥監(jiān)護病區(qū)而發(fā)生的專項支出，具體如下：
重癥監(jiān)護病區(qū)擴建項目（中央補助）。
根據(jù)國家發(fā)改委《公共衛(wèi)生防控救治能力建設(shè)方案》（發(fā)改社會〔20xx〕735號）文件精神，我院icu重癥病區(qū)改擴建項目計劃投資1400萬元，其中中央預算內(nèi)資金1100萬元，地方配套300萬元。20xx年中央到位資金587.99萬，地方配套資金到位50萬元，共計637.99萬元，加上年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余59.63萬，20xx年共計使用項目資金697.62萬元，其中專用設(shè)備購置支出672.25萬元，其他基本建設(shè)支出25.37萬元。
截止到20xx年12月31日，資產(chǎn)總額為13758.38萬元，其中：流動資產(chǎn)2390.52萬元，占資產(chǎn)總值17.38%；固定資產(chǎn)凈額11367.86萬元，占資產(chǎn)總值82.62%，單價50萬元以上專用設(shè)備3臺，資產(chǎn)原值219.5萬元。單價100萬元以上的專用設(shè)備2臺，資產(chǎn)原值355.8萬元。
為人民身體健康提供醫(yī)療與護理保健服務。
持續(xù)深化綜合醫(yī)改工作，發(fā)揮中醫(yī)診療特色，立足重點?？疲鷮嵧七M內(nèi)涵建設(shè)，持續(xù)提升核心競爭力，積極開展醫(yī)聯(lián)體建設(shè)，加快醫(yī)改向縱深推進，進一點提升服務質(zhì)量，做好醫(yī)療、教學、預防、保健和康復任務。
（三）醫(yī)療指標，經(jīng)濟指標完成情況。
門診量78104人次，較去年增長17.8%，出院病人5886人次，較去年增長2.3%，病床使用率52%，出院者平均住院日11.74天，每門診人次平均收費水平302.84，出院患者平均醫(yī)藥費用5587.3元。全年業(yè)務收入5632.61萬元，較去年4438.89增加1193.72萬元，增長26.89%。
（四）核心工作完成情況。
（1）從“深”發(fā)力，全面提升各項工作質(zhì)量。
1、醫(yī)療工作。一是業(yè)務學習毫不松懈。多次邀請省市三級醫(yī)院專家來院進行重癥醫(yī)學相關(guān)知識、中醫(yī)常見病診療方案等方面的授課、查房10余次；組織全院174名醫(yī)護人員參加了全省縣級醫(yī)院醫(yī)務人員急診急救能力培訓和第一目擊者培訓（其中醫(yī)師71人，護士103人），現(xiàn)場模擬了呼吸心跳停止進行心肺復蘇的急診急救訓練及呼吸機和除顫儀理論與實踐相關(guān)知識的學習，理論、操作全部通過省里考核；全年共選送9名醫(yī)護人員赴外進行中長期輪訓、進修，20余名醫(yī)護人員外出短期培訓、學習；在縣衛(wèi)健局的牽頭組織下，醫(yī)院還承辦了全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)務人員中醫(yī)藥優(yōu)勢病種診療方案及中醫(yī)適宜技術(shù)培訓，人人通過了考核。二是學科建設(shè)成效明顯。與南華附二重癥醫(yī)學科攜手合作的重癥醫(yī)學科從年初成立以來，已開展了立體定向軟通道顱內(nèi)血腫微創(chuàng)清除術(shù)等12項院內(nèi)新技術(shù)，其中有3項填補了縣內(nèi)空白，成功搶救急性心梗、腦血管意外及外傷危重病人多起；截止到目前共收治重癥患者151余人次，療效明顯，為縣域內(nèi)急危重癥患者的救治提供了有效保障。同時，為進一步優(yōu)化老年人就醫(yī)環(huán)境，今年初醫(yī)院特成立了老年醫(yī)學科，通過從老年人的就醫(yī)管理、氛圍、環(huán)境、文化等方面入手多措并舉，結(jié)合腫瘤科安寧療護的試點，發(fā)展勢頭強勁，患者就醫(yī)感覺良好，醫(yī)院效率得到提升。今年10月份，醫(yī)院被作為市內(nèi)優(yōu)秀老年友善醫(yī)療機構(gòu)推薦到省里參評。三是院內(nèi)考核從深從嚴。每月一次的醫(yī)療質(zhì)量督查，重點對各科室臨床危急值、學習記錄、科室質(zhì)量、中醫(yī)特色優(yōu)勢發(fā)揮以及十八項核心制度的落實情況開展實行動態(tài)監(jiān)測，落實獎懲并一月一總結(jié)一通報；加強對臨床用藥的管理與考核，進一步加強了對科室用藥情況的審查，嚴格自費藥品審批，加大對超限用藥的處罰。
2、護理工作。今年，醫(yī)院根據(jù)《湖南省衛(wèi)生健康委對優(yōu)質(zhì)護理驗收評價》要求，進一步全面優(yōu)化優(yōu)質(zhì)護理服務質(zhì)量，建立完善了管理組織體系，建立健全《護理制度匯編》等系列規(guī)章制度，引進了護理助手管理系統(tǒng)，對護理質(zhì)量的各項指標利用網(wǎng)絡(luò)進行科學的管理及分析。進一步加強了護士的素質(zhì)教育，全面開展理論及?？萍寄苡柧毰c考核工作，組織線上學習10次，參培率100%；現(xiàn)場培訓20場次；進行三基理論考核20場次272人次，合格率達90%以上。對新入職的11名護士進行了輪科培訓，上崗前均進行考核，合格率100%。為慶?！?.12國際護士節(jié)”，醫(yī)院組織全體護士進行了黨史知識及中醫(yī)三基知識競賽，表彰了一大批優(yōu)秀護理工作者。我院選送的兩位護理人員參加了縣衛(wèi)健系統(tǒng)黨史知識競賽，分別取得了第一和第三名的好成績。
3、感控工作。全年共組織新冠肺炎感染防控等知識培訓共37次，分別于5月25日、11月12日召開醫(yī)院感染管理委員會議，與科室簽訂院感管理責任狀，每月對全院各科室、院感重點部門進行質(zhì)控檢查。全年醫(yī)院共進行空氣、環(huán)境物表、透析液等微生物監(jiān)測采樣828份，合格率99.98%；對i類手術(shù)、icu重癥監(jiān)護病人定期進行目標性監(jiān)測，除2例外科手術(shù)病人發(fā)生醫(yī)院感染外，其余感染率均為0；全年共監(jiān)測患者5890人次，發(fā)生醫(yī)院感染10例，感染率為0.17%，均及時進行分析、總結(jié)并進行改進；在多重耐藥菌監(jiān)測中，共檢測出多重耐藥菌19株，無醫(yī)院感染患者；按照《醫(yī)療廢物管理條例》，對醫(yī)療廢物進行正確分類、交接、儲存、運送，全年共產(chǎn)生感染性廢物40304.675kg,損傷性廢物2448.34kg,可回收廢物中塑料瓶6331.16kg,玻璃瓶6086.33kg，均交由衡興環(huán)保醫(yī)療廢物處置中心統(tǒng)一處置。通過全院職工的共同努力，認真落實疫情防控各項措施，堅決做到了院內(nèi)感染零發(fā)生。
（2）從“嚴”管控，全力提升基礎(chǔ)建設(shè)。
首先是繼續(xù)打好院內(nèi)新冠疫情持久戰(zhàn)。進一步完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，投資10余萬元對發(fā)熱門診進行了全面改造，重新建造了腸道門診場地，購置了快檢核酸設(shè)備1臺，負壓救護車1臺，繼續(xù)多批次采購了紫外線消毒車、空氣消毒機等防控設(shè)備，為大門、住院部出口安裝了門禁系統(tǒng)。長期以來，由醫(yī)院班子帶領(lǐng)行政職能科室每天深入科室、基層進行防控措施的督查，每天一通報，即時整改。制定了疑似病例接診、轉(zhuǎn)診方案，聯(lián)合多部門進行了疑似病例轉(zhuǎn)診、疫苗接種異常反應救治預案演練5次，以提高全院工作人員疫情防控風險意識、疑似病例處置能力及疫苗接種異常反應救治能力。
其次是繼續(xù)配合全縣疫情防控調(diào)度。根據(jù)縣防控辦的統(tǒng)一部署，我院組織全縣基層衛(wèi)生單位工作人員進行疫情防控知識及技能培訓2次；同時，我院pcr實驗室不僅承擔了本院和縣直屬單位定期核酸檢測任務，還承擔了縣域內(nèi)16個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院送檢的核酸標本檢測，全年共檢測了7萬余人次。為積極響應國家全員接種政策，醫(yī)院臨時搭建了新冠疫苗接種點，購置了相關(guān)配套設(shè)施設(shè)備，為全縣人民接種新冠疫苗2.2萬余人次，院內(nèi)職工100%完成了加強針的接種。
（3）從“新”著力，全力提升綜合發(fā)展實力。
一是加大人才引進力度。今年來，我院共參加省、市各大型招聘會5次，院內(nèi)舉行招聘考試2次。通過多渠道引進專業(yè)技術(shù)人才共21名，其中醫(yī)師10名，護士11名。同時，通過開辟綠色通道及系列招聘優(yōu)惠政策，年內(nèi)又與2名碩士研究生達成了聘用意向，在11月份成功引進腫瘤內(nèi)科學科帶頭人1人，引進規(guī)培生3人。今年下半年，在縣衛(wèi)健系統(tǒng)公開招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員考試中，我院計劃招聘35人，目前已通過資格審查擬錄用30人，其中中醫(yī)學15人、臨床醫(yī)學4人、針灸推拿1人、醫(yī)學影像2人、護理7人、醫(yī)學檢驗1人、藥學2人、財會2人、計算機1人。綜合下來，醫(yī)院各個專業(yè)的技術(shù)人員均得到進一步夯實。二是加大人員培訓力度。全年共開展院內(nèi)業(yè)務知識培訓20余次，邀請省、市三甲醫(yī)院專家來院授課10余次；組織疫情防控、三基等知識考核6次；選派業(yè)務骨干參加學術(shù)會議培訓40余次，派出5名醫(yī)務人員到上級醫(yī)院進修；鼓勵職工職稱晉升：7人通過高級職稱筆試，6人進行面試階段；22人通過初、中級職稱考試，其中中級職稱11人，初級職稱11人。
（4）從“細”謀劃，全力提升經(jīng)濟運行質(zhì)量。
今年來，醫(yī)院認真進行年終決算和科學合理編制財務預算，結(jié)合二級公立醫(yī)院改革、績效考核以及經(jīng)濟管理年評審等活動，醫(yī)院財務管理、成本核算等工作步上了新臺階。一是全面加強了對所有采購項目的審核把關(guān)。全年來，除醫(yī)療設(shè)備外的所有項目均在湖南省電子賣場上公開、公平、透明采購，超過限額標準均辦理好政府采購備案。二是進行預算管理改革，加強成本核算。面對疫情形勢下的經(jīng)濟狀況，醫(yī)院加強了預算支出的成本管控，在合理調(diào)度資金的前提下盡可能減少經(jīng)費支出，最大限度提高資金的使用效率和效益。例如今年來，我院各科室申請大小設(shè)備維修達200余次，其中大部分均由設(shè)備科、總務科工作人員自行維修解決。今年6月份，國家機關(guān)事務管理局、國家發(fā)展改革委、財政部聯(lián)合下文授予我院“節(jié)約型公共機構(gòu)示范單位”榮譽稱號。
（5）從“實”發(fā)展，全力提升患者就醫(yī)環(huán)境。
一是通過醫(yī)院微官網(wǎng)、公眾號等信息平臺努力弘揚中醫(yī)特色文化，不斷宣傳醫(yī)院抗疫先進典型、傳播行業(yè)正能量。全年電子顯示屏更新播放關(guān)于創(chuàng)建衛(wèi)生文明城市、安全生產(chǎn)、掃黑除惡、艾滋病日、無煙日、普法等宣傳內(nèi)容達200余次，積極營造各種活動氛圍；更新制作了標識、標牌、展架、海報等宣傳資料共計5300余份；共發(fā)布醫(yī)院推文69篇，其中被縣內(nèi)平臺錄用9篇，市級平臺錄用33篇，省級平臺錄用12篇。二是完善、健全了醫(yī)院信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。作為全縣唯一職業(yè)健康監(jiān)護醫(yī)院，及時將新的體檢系統(tǒng)應用上線，極大地方便了職業(yè)病體檢及健康體檢人員；今年下半年，國家醫(yī)保平臺的更新上線，參保人員通過醫(yī)保電子憑證，在身份認證和授權(quán)、醫(yī)保掃碼支付等場景中均可使用，做到了“四統(tǒng)一”（系統(tǒng)統(tǒng)一、報付政策統(tǒng)一、編碼統(tǒng)一、目錄統(tǒng)一），逐步實現(xiàn)參保人員看病、結(jié)算“碼”上搞好，達到了從“患者跑腿”向“數(shù)據(jù)跑路”的高效服務轉(zhuǎn)變。
（6）從“全”完善，全面掌握意識形態(tài)主導權(quán)。
值此中國共產(chǎn)黨成立100周年之際，醫(yī)院黨支部進一步在發(fā)展建設(shè)中發(fā)揮政治引領(lǐng)作用，導引干部職工強化責任意識，增強職工的四個自信，帶領(lǐng)職工樹立正確的人生觀、價值觀和世界觀。同時，醫(yī)院組織黨員參觀了岳北農(nóng)工會、夏明翰故居等黨性教育基地；指導工會、團總支、婦委會籌劃組織開展了“丹心學黨史巾幗促春耕”三八婦女節(jié)活動、慶祝建黨100周年“杏林芳華越千年”情景舞蹈劇編排、“黨的光輝照我心”紅色故事演講比賽、湖南省第二屆中醫(yī)藥科普中醫(yī)院針灸趣談輕喜劇等系列活動。
（7）重癥監(jiān)護病區(qū)擴建項目。
20xx年我院項目支出核算內(nèi)容為完成icu重癥室擴建建設(shè)支出。20xx年8月20日在我院官網(wǎng)上發(fā)布了icu建設(shè)的設(shè)計邀請，9月8日對應邀報價的24家設(shè)計公司進行了評審，最終確定由中衡設(shè)計集團股份有限公司設(shè)計方案（甲級）。9月14日，該公司出具了icu平面圖，9月16日完成了修改，并于當天通過了市衛(wèi)健委的院感審核并備案；9月25日出具了icu施工圖，9月26-28日僅用3天完成了第三方公司預算及財政評審；9月29日，在湖南省政府采購網(wǎng)上發(fā)布了《衡山縣中醫(yī)醫(yī)院重癥監(jiān)護病區(qū)改擴建工程政府采購項目競爭性磋商邀請公告》，10月26日開標，中標公司為湖南福臨建設(shè)工程有限公司，10月28日簽訂施工合同并于同日進場施工建設(shè)；10月30日確定湖南雁能設(shè)計研究有限公司為項目監(jiān)理公司；11月2日《關(guān)于申請延期辦理重癥監(jiān)護病區(qū)改擴建項目報建手續(xù)和減免審批費用的報告》通過縣領(lǐng)導、縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局審批；11月05日會議確定icu負壓救護車采購參數(shù)；11月9日對icu醫(yī)療設(shè)備采購進口產(chǎn)品進行專家論證，并于11月9日-11月10日通過縣衛(wèi)健局、縣采購辦、市衛(wèi)健委、市財政局審批，11月12日在湖南省政府采購網(wǎng)上發(fā)布了《衡山縣中醫(yī)醫(yī)院重癥監(jiān)護病區(qū)改擴建項目配套醫(yī)療設(shè)備器械一批政府采購項目公開招標公告》；11月9日在湖南省政府采購平臺電子賣場發(fā)布了《衡山縣重癥監(jiān)護病區(qū)改擴建項目配套電梯采購及安裝項目邀請公告》，11月13日開標，中標公司為湖南京武機電科技有限公司；11月11日召開工程協(xié)調(diào)會議，建設(shè)方、施工方、監(jiān)理方就施工內(nèi)容、安全、現(xiàn)場管理進行討論，保證了工程有序推進；11月25日召開四方協(xié)調(diào)會，對施工進度、現(xiàn)場管理、材料變更進行了研討，按照剩余時間施工方重新制定了進度計劃表；12月3日icu醫(yī)療設(shè)備采購開標，分八個包八家公司中標，12月7日舉行簽約儀式，邀請了縣衛(wèi)健局副局長周林華、縣發(fā)改局黨組成員廖國軍參加；20xx年1月26日icu醫(yī)療設(shè)備通過專家驗收；20xx年2月24日重癥醫(yī)學科正式運行；20xx年3月12日我院與南華大學附屬第二醫(yī)院危急重癥醫(yī)學緊密型專科聯(lián)盟正式簽約。
icu重癥監(jiān)護病區(qū)擴建項目填補了我縣急危重癥救治能力不足短板，提高了我院疫情處置應對水平以及形成快速反應的調(diào)集機制，具備了發(fā)生局部聚集性疫情時較短時間內(nèi)完成人群應急救助能力。
（8）、“三公經(jīng)費”支出使用和管理情況。
至20xx年12月止“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。
根據(jù)縣財政局20xx年直達資金支出績效管理目標任務的相關(guān)文件精神，依照績效評價有關(guān)規(guī)定，本院成立了績效評價工作領(lǐng)導小組，并依據(jù)《部門整體支出績效評價指標表》、《部門整體支出績效評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表》組織開展20xx年部門整體支出績效評價工作，采取座談等方式聽取情況，檢查基本支出、項目支出有關(guān)項目，收集整理支出相關(guān)資料，并根據(jù)各部門的報送材料進行分析，形成評價結(jié)論。
根據(jù)《部門整體支出績效評價指標》評分，得分95分，財政支出績效為“良”。
至20xx年12月止，我院在縣委縣政府的正確領(lǐng)導及各級各部門的關(guān)心支持下，全院職工上下齊心，攻堅克難，始終堅持“一切以病人為中心”的服務宗旨，積極履行公立醫(yī)院的社會職能，順利地完成了各項工作，保障了單位正常工作運轉(zhuǎn)。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。規(guī)范使用項目資金，統(tǒng)籌推進項目進度，做到?？顚Ｓ?，無截留、擠占和挪用行為；制定了較為完善的財務內(nèi)部控制管理制度，如《公務出差管理制度》《公務派車（租車）有關(guān)規(guī)定》《醫(yī)務人員外出進修、培訓管理規(guī)定》《藥品、設(shè)備、耗材采購管理制度》等，加強了審計科內(nèi)部審計的監(jiān)督力量，建立健全了財務會計內(nèi)控制度；人員編制、三公經(jīng)費無變動；預算執(zhí)行比較到位；管理制度健全，資金使用合規(guī)。社會滿意度高，進一步提高了醫(yī)療服務水平，醫(yī)院建設(shè)又邁上一個新臺階。
20xx年醫(yī)院做了大量的工作，取得了一定的成效，但是發(fā)展任務仍然艱巨。
（一）自20xx年突發(fā)的新冠肺炎疫情以來，醫(yī)院門診量、住院病人量大幅減少，收入斷崖式下降。面對嚴峻的疫情形勢，我院責無旁貸地加入了疫情第一線，按疫情防控要求，重新配置醫(yī)療資源，開設(shè)發(fā)熱門診，建立隔離病房，選派優(yōu)秀醫(yī)務人員支援疫苗注射和核酸檢測，為了防范醫(yī)院交叉感染，醫(yī)院加大防控建設(shè)投入，導致醫(yī)院因防控成本支出大幅上升，運營成本大幅增加，自公立醫(yī)院改革取消藥品加成后于20xx年1月開始又全面取消耗材加成，醫(yī)療服務補償機制不足以彌補其虧損，無疑加速了醫(yī)院的經(jīng)濟緊張。
（二）人才匱乏，成為醫(yī)院發(fā)展難題。新的無法補充，老、中、青人才梯隊嚴重斷層，迫切需要優(yōu)秀學科帶頭人的加入，人才匱乏成為我院發(fā)展的一道難題。
（三）全國中醫(yī)醫(yī)院平均住院費用僅為綜合醫(yī)院費用的60%左右，中醫(yī)藥具有“簡捷、高效、廉價”等特點，在醫(yī)保政策方面對中醫(yī)的傾斜力度不夠，鼓勵選擇中醫(yī)治療，有效緩解人民群眾看病貴的局面。
1、持續(xù)加強常態(tài)化疫情防控工作，嚴格落實各項防控措施，壓緊壓實疫情防控責任，把“外防輸入、內(nèi)防反彈”作為工作重點，堵住一切可能導致疫情輸入和反彈的漏洞，織牢織密疫情防控防護網(wǎng)。
2、持續(xù)加強黨的建設(shè)，有力推進黨建在醫(yī)院工作中的引領(lǐng)作用。積極落實現(xiàn)代醫(yī)院管理制度建設(shè)，建立健全各項制度建設(shè)，加強人、財、物的管理，完善“三重一大”事項決策機制，強化院務公開，防范廉潔風險。
3、加強學科帶頭人的培養(yǎng)和人才引進力度，來年擬繼續(xù)引進學科帶頭人1-2名，尤其是要補齊急診急救能力這一業(yè)務短板，從而提高醫(yī)院綜合實力水平。
4、加強醫(yī)聯(lián)體和緊密型醫(yī)共體工作建設(shè)，充分利用省、市優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源，建立共建共享，做大做強腫瘤專科，力爭在1-2年內(nèi)將其打造成省內(nèi)重點專科。
無
部門整體預算績效評價報告篇十七
為進一步深化公立醫(yī)院改革，推進現(xiàn)代醫(yī)院管理制度建設(shè)，落實《國務院辦公廳關(guān)于加強三級公立醫(yī)院績效考核工作的意見》，全面推進三級公立醫(yī)院績效考核工作。我院高度重視，8月12日—25日，分兩階段進行上報數(shù)據(jù)質(zhì)控，經(jīng)上報部門再次核實所有數(shù)據(jù)，對數(shù)據(jù)的提取、計算進行了溯源核查，明確每項數(shù)據(jù)具有可靠性、真實性和準確性，能真實反映我院醫(yī)療服務質(zhì)量、服務水平，綜合能力。8月26日，完成本次上報任務，現(xiàn)將工作情況總結(jié)如下：
這次績效考核相當于三級公立醫(yī)院自1949年新中國成立以來的第一次“高考”，績效考核結(jié)果將作為公立醫(yī)院發(fā)展規(guī)劃、重大項目立項、財政投入、經(jīng)費核撥、績效工資總量核定、醫(yī)保政策調(diào)整、三級復審的重要依據(jù)，也是選拔任用公立醫(yī)院領(lǐng)導班子成員的重要參考。
在質(zhì)控過程中如發(fā)現(xiàn)編造、謊報、瞞報等情況，國家衛(wèi)建委將予以通報批評并取消醫(yī)院當年績效考核資格。
文件提出20xx年在全國啟動三級公立醫(yī)院績效考核工作，12月底前完成第一次全國三級公立醫(yī)院績效考核工作，考核近三年的數(shù)據(jù)。到20xx年基本建立較為完善的三級公立醫(yī)院績效考核體系，三級公立醫(yī)院績效考核工作按照年度實施，考核數(shù)據(jù)時間節(jié)點為上一年度1月至12月。自20xx年起，每年2月底前各省份完成轄區(qū)內(nèi)三級公立醫(yī)院績效考核工作，3月底前，國家衛(wèi)生健康委完成國家監(jiān)測指標分析工作。
我院領(lǐng)導高度重視此項工作，把它作為醫(yī)院頭號工作來抓。數(shù)據(jù)質(zhì)控責任到人，數(shù)據(jù)抓取、數(shù)據(jù)審核、數(shù)據(jù)填報均有相關(guān)科室專人負責，集中精力抓好每個環(huán)節(jié)。
國家衛(wèi)生健康委和國家中醫(yī)藥局于20xx年6月1日正式開放全國三級醫(yī)院績效考核信息系統(tǒng)。全國所有三級公立醫(yī)院經(jīng)系統(tǒng)認證登陸全國三級醫(yī)院績效考核信息系統(tǒng)，直接上傳醫(yī)院績效考核數(shù)據(jù)至平臺。
我院按照文件要求，在6月30日系統(tǒng)自動關(guān)閉前，收集了相關(guān)數(shù)據(jù)、并在全國三級公立醫(yī)院績效考核數(shù)據(jù)平臺上完成填報。考評所需資料、數(shù)據(jù)從醫(yī)療質(zhì)量、運營效率、持續(xù)發(fā)展、滿意度評價四個方面，細化為55個指標（細化為282個子指標）、多個部門的相關(guān)佐證材料和自評報告，牽涉到病案相關(guān)數(shù)據(jù)、財務部、科教部、藥學部、門診部、醫(yī)學裝備部、客服中心、信息中心、人力資源部、醫(yī)務部、護理部等多個部門數(shù)據(jù)，涉及數(shù)據(jù)范圍廣。在數(shù)據(jù)填報期間，質(zhì)管辦召集相關(guān)部門作了數(shù)據(jù)填報培訓及學習《國家三級公立醫(yī)院績效考核操作手冊（20xx版）》，做到人人知曉、人人重視。
8月12日國家衛(wèi)生健康委再次開放管理平臺，國家衛(wèi)生健康委將分兩個階段對所有三級公立醫(yī)院上報的數(shù)據(jù)進行審核。我院引進冠新軟件公司開發(fā)的績效考核軟件，并邀請該公司咨詢顧問就我院本次填報情況給予分析指導并提出修改意見。冠新軟件公司資深咨詢顧問以ppt和數(shù)據(jù)表格模式從文件解讀、系統(tǒng)操作、數(shù)據(jù)質(zhì)控、應對建議四方面深入淺出地進行講解；對我院填報的數(shù)據(jù)從“0值”、一致性對比、離群值、波動值、核心個案質(zhì)控五個維度進行了全方位、多角度的比對分析；對存在問題的數(shù)據(jù)條款逐一詢問相關(guān)填報部門，及時指導填報要求和計算方法。我院重新梳理了55個指標（細化為282個子指標）、存在問題的數(shù)據(jù)作質(zhì)控，確保數(shù)據(jù)準確性與真實性。
8月17日、26日，我院將第一階段涉及到的11項指標和第二階段的26項指標作了數(shù)據(jù)質(zhì)控，將質(zhì)控后的數(shù)據(jù)、財務年度報表和第一階段質(zhì)控報告上傳至全國三級醫(yī)院績效考核信息系統(tǒng)平臺及指定郵箱，其余的18項指標由國家直接監(jiān)測。云南省衛(wèi)建委將在9月底前審核完第一、第二階段的數(shù)據(jù)，又將數(shù)據(jù)報送至國家衛(wèi)建委進行審核，數(shù)據(jù)上報工作尤為重要，必須做到責任到人，責任到部門、層層把關(guān)。
在今后全國三級公立醫(yī)院績效考核工作中，我院將會以三級公立醫(yī)院績效考核指標要求作為努力方向，對完成的指標繼續(xù)保持常態(tài)管理，對未完成的指標不斷完善提高，尚未開展的項目將作為今后工作的一個目標，努力達成。不斷提高我院全國三級公立醫(yī)院排名。
部門整體預算績效評價報告篇十八
攀枝花市第一小學校隸屬于攀枝花市東區(qū)教育和體育局，是一所全額撥款事業(yè)單位。
（一）主要職責。
1．宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學，貫徹執(zhí)行教育相關(guān)行政規(guī)章制度。制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實際的教育發(fā)展規(guī)劃，并抓好組織實施和落實工作。
2．按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負責本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評等工作。加強人事制度改革。完善年度績效考核、職稱評定方案，教師崗位安排合理，教師學歷達標100%，完成了區(qū)管校用、教師交流、幫扶支教等任務。
3．指導、管理、檢查、評價本校的教育教學工作，提高辦學質(zhì)量和辦學效益。按照義務教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施中小學的教育教學管理，全面推進素質(zhì)教育，全面提高教育教學質(zhì)量。
4．落實學校安全責任制，完善安全工作管理制度，利用行政會、職工大會和校會開展每月一次的安全例會，加強對師生的安全教育培訓、安全防范知識學習。
（二）人員及機構(gòu)情況。
學校設(shè)校長書記1人，專職副書記1人，副校長2人，工會主席1人。內(nèi)設(shè)機構(gòu)4個，分別是教導處、德育處、總務處、辦公室。學校編制54人，20xx年實有教職工62人，退休職工63人，調(diào)入1人，調(diào)出2人。24個教學班，學生948人。
（三）資產(chǎn)情況。
本年年末總資產(chǎn)532.43萬元，主要由以下五個項目構(gòu)成：銀行存130.82萬元，財政應返還額度26.35萬元，固定資產(chǎn)367.93萬元，無形資產(chǎn)2.33萬元，其他應收款5萬元。
（一）年初部門預算安排及支出情況（分類表述）。
1、基本支出安排及使用情況。
基本支出是保障我校正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、郵電費等日常公用經(jīng)費。攀枝花市第一小學校20xx年當年基本支出財政撥款預算為1184.21萬元。具體情況如下：
（1）人員支出983.30萬元，主要用于在職人員工資福利支出。
（2）日常公用經(jīng)費118.14萬元，主要為辦公費、水電費等日常支出。
（3）對個人和家庭的補助80.17萬元，主要用于退休人員經(jīng)費。
（4）“三公經(jīng)費”支出2.60萬元，主要用于公務用車運行維護費。
2、部門預算項目安排及支出情況。
項目支出，是指基本支出以外，為完成特定工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。20xx年我校預算項目安排及支出包括：
（1）教育事業(yè)發(fā)展經(jīng)費60.00萬元。是學校商屋出租收入繳非稅入國庫納入預算的計劃資金，用于補充辦公經(jīng)費和繳商屋出租的各種稅費等。
（2）“三免一補”經(jīng)費（民生）1.32萬元，用于學生免作業(yè)本費。
（3）“精準幫扶支教行動”經(jīng)費0.68萬元，主要用于支教教師生活補助支出。
（二）追加預算安排及支出情況。
20xx年度無追加一般公共預算收入。
（三）專項資金安排及支出情況。
20xx年學校市區(qū)級下?lián)軐ｍ椯Y金主要包括以下項目：
1、20xx—20xx年度第四批財政教育資金———精準幫扶支教教師生活補助經(jīng)費4.17萬元。
2、20xx—20xx學年度教育優(yōu)秀人才及教學科研成果獎勵經(jīng)費8.7萬元。
3、20xx年第三批財政教育資金（優(yōu)質(zhì)學校與薄弱學校結(jié)對幫扶專項經(jīng)費）1.5萬元。
4、20xx年義教育質(zhì)量獎學金1.65萬元。
5、20xx年“三區(qū)”人才支持計劃教師專項計劃中央補助資金0.67萬元。
其他資金收支及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余使用情況。
無其他資金收支及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余使用情況。
其他需要說明的.情況。
無其他需要說明的情況。
（一）區(qū)級財政資金績效目標完成情況。
1、年初部門預算績效目標完成情況。
（1）產(chǎn)出指標完成情況分析。
數(shù)量指標：本年在校學生948人，教師培訓達62人。
質(zhì)量指標：改善辦學條件，提高辦學水平；抓好師資培訓，提高育人水平；堅持依法治校，規(guī)范辦學行為。
時效指標：20xx年度1—12月。
成本指標：教育支出（包括工資福利，商品服務和項目支出）952.66萬元；社會保障和就業(yè)支出90.29萬元；衛(wèi)生健康支出59.45萬元；住房保障支出81.81萬元。
（2）效益指標完成情況分析。
社會效益：保障教學正常開展，提高教學質(zhì)量；學校立足現(xiàn)實，促進特色班級品牌化；生態(tài)效益：吸引優(yōu)質(zhì)生源，擴大辦學規(guī)模，完善學校信息教育設(shè)備設(shè)施，學生喜愛、家長放心、社會滿意的教育堅持德育為先、能力為重、全面發(fā)展。在全面實施素質(zhì)教育的主題下，讓所有的學生經(jīng)過我們的教育，德智體美勞綜合素質(zhì)在原有的基礎(chǔ)上都得到全面發(fā)展，具有自主持續(xù)發(fā)展的能力。
可持續(xù)影響指標達到以下目標：根據(jù)國家、省、市《中長期教育改革與發(fā)展綱要》精神和上級有關(guān)規(guī)定，進一步修訂、完善學校《章程》、教師工作和績效工資量化考核制度、教師出勤制度、教師教學常規(guī)制度、班級學生常規(guī)管理等學校規(guī)章制度，做到學校管理規(guī)范化，推動教育內(nèi)涵發(fā)展。
（3）滿意度指標完成情況分析。
學生滿意度：滿意度95%以上。
家長滿意度：滿意度95%以上。
社會滿意度：滿意度95%以上。
2、區(qū)級專項（項目）資金績效目標完成情況。
（1）產(chǎn)出指標完成情況分析。
數(shù)量指標：
1、“精準幫扶支教行動”，派出支教教師2名，支援1所學校，受援學生280人左右；
2、“三免一補”項目，享受免費教科書、免作業(yè)本費用的學生達948人，非寄宿生生活補助發(fā)放19人。
質(zhì)量指標：
1、“精準幫扶支教行動”、”三區(qū)人才計劃”促進均衡發(fā)展，為受援學校教育教學起到帶頭示范作用。
2、“三免一補”項目嚴格按照文件精神執(zhí)行，深入貫徹落實義務教育“三免一補”政策，全面實行免教科書、作業(yè)本費，發(fā)放非寄宿生生活補助。
時效指標：20xx年度1—12月。
成本指標：
1、“精準幫扶支教行動”、“三區(qū)人才計劃”經(jīng)費4.16萬元；
2、免作業(yè)本費2.85萬；發(fā)放非寄宿生生活補助0.93萬元。
（2）效益指標完成情況分析。
社會效益：認真貫徹落實精準幫扶工作和“三免一補”政策，幫助受援學校推進課堂改革，推動學校文化建設(shè)、完善定理考核制度、提升教育教學質(zhì)量，促進鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）中心校教師專業(yè)發(fā)展，促進我市城鄉(xiāng)學校改革與發(fā)展互動，扎實推進我市義務教育均衡發(fā)展。
生態(tài)效益：促進均衡發(fā)展，城鄉(xiāng)一體化發(fā)展，提高農(nóng)村教育教學質(zhì)量。
可持續(xù)影響指標達到以下目標：促進城鄉(xiāng)教育資源共享，推動教育教學發(fā)展；形成城鄉(xiāng)教育精準幫扶工作長效機制。
（3）滿意度指標完成情況分析。
學生滿意度：滿意度95%以上。
家長滿意度：滿意度95%以上。
受援學校滿意度：滿意度95%以上。
（二）無上級專項（項目）資金績效目標完成情況。
（三）無其他需要說明的情況。
（四）自評結(jié)論。
20xx年度學校努力做好財政預算收入、支出以及各項目的管理工作，將預算及時公開到相關(guān)的信息網(wǎng)絡(luò)平臺，并在執(zhí)行過程中積極對執(zhí)行情況進行監(jiān)控，對預算的資金進行全方位的監(jiān)督和管理，使每一筆資金都能起到最大的使用效益。結(jié)合我校實際情合理分配資金，以達到合理高效地運用資金、提升資金的產(chǎn)出效果、節(jié)約成本與資源、提高部門的辦事效率的目的。在部門預算整體支出績效方面都按規(guī)定嚴格執(zhí)行，合理安排支出，使財政資金發(fā)揮出最大的效益。
本年度部門整體目標績效完成情況良好。
質(zhì)量指標達到以下目標：
1、鞏固提高“兩基”工作成果和整體水平，依法動員、組織適齡兒童少年入學，嚴格控制輟學，抓好掃盲和鞏固工作，推進普及義務教育。積極落實“十三五”規(guī)劃和學校的三年發(fā)展規(guī)劃。
2、組織開展本校的教育教學科研和教育教學改革，科研興教，科研興校。負責對本校教育教學業(yè)務的具體管理，負責教育教學管理及教研教改工作，全力推進素質(zhì)教育實施。繼續(xù)以“四名教育，五彩人生”品牌建設(shè)，通過拼搏努力，加強制度建設(shè)，強化管理、提高效益，全面推廣教育教學改革。
3、負責本校財務和基建管理，籌措資金，改善辦學條件等工作。嚴格執(zhí)行財務制度，堅持收費、結(jié)算公示的透明化，做到了財務數(shù)據(jù)的準確、及時上報，歸檔規(guī)范。
4、學校教育教學工作在東區(qū)處于前列。
社會效益指標達到以下目標：
1、學校立足現(xiàn)實，進一步辦好特色小班化品牌，吸引優(yōu)質(zhì)生源，擴大辦學規(guī)模。屆時根據(jù)形勢的發(fā)展爭取上級支持，完善學校信息教育設(shè)備設(shè)施，力爭做到全市領(lǐng)先學校。
2、辦學生喜愛、家長放心、社會滿意的學校。
生態(tài)效益指標達到以下目標：堅持德育為先、能力為重、全面發(fā)展。在全面實施素質(zhì)教育的主題下，讓所有的學生經(jīng)過我們的教育，使德智體美勞綜合素質(zhì)在原有的基礎(chǔ)上都得到全面發(fā)展。
可持續(xù)影響指標達到以下目標：根據(jù)國家、省、市《中長期教育改革與發(fā)展綱要》精神和上級有關(guān)規(guī)定，進一步修訂、完善學?！墩鲁獭?、教師工作和績效工資量化考核制度、教師出勤制度、教師教學常規(guī)制度、班級學生常規(guī)管理等學校規(guī)章制度，做到學校管理規(guī)范化。
本年度區(qū)級專項資金績效目標完成情況較好。認真貫徹落實精準幫扶工作，幫助受援學校推進課堂改革，推動學校文化建設(shè)、完善定理考核制度、提升教育教學質(zhì)量，促進鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）中心校教師專業(yè)發(fā)展，促進我市城鄉(xiāng)學校改革與發(fā)展互動，扎實推進我市義務教育均衡發(fā)展。積極落實三區(qū)人才計劃，全面實行義務教育“三免一補”政策，加強資金使用的監(jiān)督和管理，確保執(zhí)行公開、公平、公正。
（一）存在的問題。
本年度績效目標未存在偏離，但在執(zhí)行過程中還存在下列問題：
1、學校財務人員身兼數(shù)職，專業(yè)知識水平低，對績效目標部分概念模糊。
2、績效目標的設(shè)定需要各個部門分解匯總，全員參與，相互協(xié)調(diào)，學校對績效評價還未建立全員參與的意識，部分績效目標無法量化。
（二）改進措施。
1、注重提高財務人員自身業(yè)務能力水平，加強思想和業(yè)務培訓。
2、進一步提高績效目標評價意識和方法，細化財務管理。
績效自評結(jié)果將用于下一年度預算編制及監(jiān)控，并按要求在攀枝花市東區(qū)人民政府網(wǎng)政務公開欄目下公開公示。
部門整體預算績效評價報告篇十九
項目（政策）名稱：同德縣司法局“一村（社區(qū)）一法律顧問”工作經(jīng)費。
項目（政策）概況：
（一）服務為民原則。堅持以民為本理念，組織法律專業(yè)人員進農(nóng)村，圍繞群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實的問題，提供法律咨詢，宣傳法律知識，開展法律援助和法律服務。
（二）公益為主原則。注重激發(fā)廣大律師、法律專業(yè)人員的公德意識，增強社會責任感，堅持以公益性服務為主，提升服務質(zhì)量。
主管部門（項目實施單位）：同德縣司法局。
項目（政策）屬性（新增/延續(xù)）：延續(xù)。
項目（政策）績效目標：農(nóng)村法律顧問既要為農(nóng)村基層組織擔任法律顧問，又要為村民提供法律咨詢和法律援助，其職責定位為“五大員”：法律事務的指導員、法律知識的宣傳員、調(diào)解矛盾的協(xié)理員、法律援助的代辦員、社情民意的'信息員。
申請資金總額：66.4萬元其中申請財政資金：53.76萬元。
1.總績效目標。
提高農(nóng)村干部群眾的法律意識；維護農(nóng)村和諧穩(wěn)定；促進農(nóng)村依法生產(chǎn)、經(jīng)營和管理；加強基層民主法治建設(shè)；推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)穩(wěn)步發(fā)展。
2.產(chǎn)出數(shù)量指標。
法律顧問人數(shù)23名。
3.產(chǎn)出質(zhì)量指標。
開展法制宣傳，提供法律咨詢，進行釋法解疑等。
4.產(chǎn)出進度指標。
更好地去提高農(nóng)村干部群眾的法律意識；維護農(nóng)村和諧穩(wěn)定。
5.產(chǎn)出成本指標。
總成本控制在66.4萬元，合理安排預算支出。
6.效果指標。
（1）社會效益指標：提高農(nóng)村干部群眾的法律意識；維護農(nóng)村和諧穩(wěn)定；促進農(nóng)村依法生產(chǎn)、經(jīng)營和管理；加強基層民主法治建設(shè)；推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)穩(wěn)步發(fā)展。
（2）服務對象滿意度指標：通過調(diào)查，使農(nóng)村干部群眾滿意度達到90％以上。
（一）評估程序。
（1）確定評估對象，“一村（社區(qū)）一法律顧問”工作經(jīng)費。
（2）成立評估組。
評估組長：
成員：
（3）制定評估計劃，按照評估對象概況、評估依據(jù)和目的、評估組織和方法、評估內(nèi)容與重點開展評估工作。
（二）論證思路及方法。
（1）組織階段。
分解并下達評估任務，做好人、財、物方面的資源配置，激勵和健全有效的管理措施。
（2）實施階段。
1.資料的收集與審核。全面收集政策制定、政策執(zhí)行、政策影響和政策效益以及與項目有關(guān)的數(shù)據(jù)資料等方面的相關(guān)信息。
2.開展綜合評估。評估組對有關(guān)資料進行分類、整理和分析，運用具體的評估方法對政策提出公正合理的評估意見，得出評估結(jié)論。
（三）評估方式。
本次評估采用召開局務會成員與評估小組成員參與事前評估，對“一村（社區(qū)）一法律顧問”工作經(jīng)費問題給予咨詢建議及指導。
（二）投入經(jīng)濟性。
投入產(chǎn)出效果較匹配，成本測算依據(jù)較充分，測算相對合理。通過同德縣第五次全國經(jīng)濟普查專項經(jīng)費符合響應國家政策。
（三）績效目標合理性。
（四）實施方案的可行性（政策保障充分性）。
根據(jù)《青海省關(guān)于開展一村（社區(qū)）一法律顧問工作的實施方案》青司【2018】17號文件要求。切實提高預算編制的科學性和準確性。確保提高農(nóng)村干部群眾的法律意識；維護農(nóng)村和諧穩(wěn)定；促進農(nóng)村依法生產(chǎn)、經(jīng)營和管理；加強基層民主法治建設(shè)；推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)穩(wěn)步發(fā)展。
（四）籌資合規(guī)性。
根據(jù)《青海省關(guān)于開展一村（社區(qū)）一法律顧問工作的實施方案》青司【2018】17號文件要求。切實提高預算編制的科學性和準確性。確保提高農(nóng)村干部群眾的法律意識；維護農(nóng)村和諧穩(wěn)定；促進農(nóng)村依法生產(chǎn)、經(jīng)營和管理；加強基層民主法治建設(shè)；推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)穩(wěn)步發(fā)展。
該項目經(jīng)過，局務會議研究討論，為加強和改善提高農(nóng)村干部群眾的法律意識；維護農(nóng)村和諧穩(wěn)定；促進農(nóng)村依法生產(chǎn)、經(jīng)營和管理；加強基層民主法治建設(shè)；推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)穩(wěn)步發(fā)展。項目自評得分90分，建議立項實施。
部門整體預算績效評價報告篇二十
隨著我市經(jīng)濟社會的發(fā)展，建設(shè)用地需求急劇攀升，省廳下達的`年度用地計劃指標已遠遠不能保障我市建設(shè)用地實際需要。為保障建設(shè)用地，每年都要向省政府、省廳多次反復匯報協(xié)調(diào)爭取調(diào)劑追加計劃指標支持。
1.前期準備。
保山市自然資源和規(guī)劃局自接到《保山市財政局關(guān)于2020年財政支出績效評價工作有關(guān)事項的通知》（保財預［2020］95號）文件后，由局分管領(lǐng)導牽頭組織開展該項工作，按照績效管理全覆蓋的要求對2019年度財政預算安排的項目開展績效自評。
2.組織實施。
局財務科根據(jù)通知要求，結(jié)合績效評價對象的實際情況，搜集、統(tǒng)計、整理績效評價相關(guān)資料，并對績效評價相關(guān)資料進行審查核實，綜合分析形成績效評價結(jié)論。
（一）項目資金情況。
1．項目資金到位情況。
2019年預算批復項目前期工作經(jīng)費30萬元正。
項目資金執(zhí)行情況。
2019年已按預算進度要求確保項目前期工作經(jīng)費支出完畢，年末無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
2．項目資金管理情況。
根據(jù)《中華人民共和國預算法》、單位財務制度等規(guī)定，合法、合規(guī)管理項目資金。
1．產(chǎn)出指標完成情況。
產(chǎn)出指標完成良好，通過積極向上爭取及協(xié)調(diào)工作，保障了全市更多項目落地。
2．效益指標完成情況。
效益指標完成良好，通過爭取項目，實現(xiàn)合理利用土地，切實保護耕地，促進社會經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展。
3．滿意度指標完成情況。
服務對象滿意度較高。
績效目標已全面完成。
績效自評為優(yōu)。
及時、全面公開預算績效信息。
加強績效管理的專業(yè)知識培訓。
無
部門整體預算績效評價報告篇二十一
（一）教育扶貧資金項目預算和績效目標情況。
20xx年度海口市秀英區(qū)教育局收到教育扶貧資金，截止20xx年12月1日，財政共下?lián)?08。57萬教育扶貧資金，此筆預算數(shù)包括109。82萬惠及936人名建檔立卡貧困戶子女，44。115萬惠及366名家庭經(jīng)濟困難學生，54。64萬惠及農(nóng)村低保戶子女409人其余為農(nóng)村低保發(fā)放金額，無結(jié)余資金。
（二）財政專項扶貧資金項目績效目標設(shè)定情況。
已全部按時精準發(fā)放家庭經(jīng)濟困難學生教育保障資金208。57萬元。
開展范圍為全區(qū)所有建檔立卡戶家庭，對象為全區(qū)幼兒園至中職生936名建檔立卡學生；366名家庭經(jīng)濟困難學生；409人其余為農(nóng)村低保，通過我局自查及各鎮(zhèn)村幫扶責任人上報是否有漏發(fā)情況等方式進行自評。
20xx年共計下?lián)芙逃鲐氋Y金208。57萬元，已經(jīng)使用208。57萬元，發(fā)放率100%，資金支出進度100%。其中家庭貧困學生發(fā)放109。82萬，家庭經(jīng)濟困難學生發(fā)放44。115萬元及農(nóng)村低保戶子女發(fā)放54。64萬元。
1。此筆預算中的`109。82萬惠及936人名建檔立卡貧困戶子女，44。115萬惠及366名家庭經(jīng)濟困難學生，54。64萬惠及農(nóng)村低保戶子女409人其余為農(nóng)村低保發(fā)放金額，無結(jié)余資金。
2。效益指標完成情況分析。
項目的執(zhí)行使得建檔立卡學生輟學率為0%和受益建檔立卡936人。使得家庭經(jīng)濟困難學生輟學率為0%和受益366人。使得農(nóng)村低保輟學率為0%和受益409人，無結(jié)余資金。
3。滿意度指標完成情況分析。
項目的有效執(zhí)行，使得建檔立卡家庭小孩；家庭經(jīng)濟困難學生；農(nóng)村低保上學資金負擔相應減輕，受資助家庭滿意度達100%。
公開。