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小金庫自查自糾報(bào)告總結(jié)篇一
根據(jù)《金庫管理規(guī)范》要求，我單位于xx月xx日在縣局、縣直單位領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室召開了全縣行政事務(wù)管理人員、行政事務(wù)管理人員、各科室負(fù)責(zé)人及相關(guān)科室的內(nèi)部審計(jì)工作會(huì)議。對全縣行政事務(wù)管理人員、行政事務(wù)管理人員和行政事務(wù)管理人員進(jìn)行了全面自查自糾，共自查了22個(gè)問題，現(xiàn)將自查情景總結(jié)如下：
1.加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。我單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視審計(jì)工作，多次召開全縣行政事務(wù)管理人員、行政事務(wù)管理人員、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人會(huì)議，對行政事務(wù)管理工作進(jìn)行部署，并下發(fā)了內(nèi)部審計(jì)工作方案。
2.嚴(yán)肅認(rèn)真。我單位在審計(jì)前，對本單位的審計(jì)結(jié)果進(jìn)行了認(rèn)真審計(jì)，并與有關(guān)單位及個(gè)人進(jìn)行了溝通，確定了審計(jì)重點(diǎn)，并與相關(guān)單位簽訂了審計(jì)協(xié)議，確保了審計(jì)工作質(zhì)量;在審計(jì)后，我單位及個(gè)人都進(jìn)行了審計(jì)工作，確保了審計(jì)結(jié)果的客觀公正，維護(hù)了審計(jì)人員的合法權(quán)益。
3.嚴(yán)格把關(guān)。我單位的審計(jì)結(jié)果與縣直單位及個(gè)人審計(jì)結(jié)果一致，審計(jì)人員能做到審前、審中、審后，嚴(yán)格按照法定程序進(jìn)行審計(jì)，確保了審計(jì)結(jié)果公平、公正，保證了審計(jì)質(zhì)量。
4.嚴(yán)把原則。審計(jì)人員能嚴(yán)格遵守國家的政策法規(guī)和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，按時(shí)按程序進(jìn)行審計(jì)，審計(jì)結(jié)果嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的要求進(jìn)行，不徇私舞弊、徇私舞弊，沒有出現(xiàn)的現(xiàn)象，確保了審計(jì)人員的合法權(quán)益。
5.嚴(yán)格按照規(guī)范程序進(jìn)行審計(jì)。對審計(jì)結(jié)果，我單位均按規(guī)定程序進(jìn)行了審計(jì)，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的要求進(jìn)行審計(jì)，對于沒有出現(xiàn)違規(guī)的情況。
通過自查自糾，我單位的內(nèi)審工作得到了縣委、縣領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，取得了一定的成效，但還存在許多不足之處。一是個(gè)別科室領(lǐng)導(dǎo)對審計(jì)工作重視程度不強(qiáng)，沒有深切認(rèn)識(shí)到審計(jì)工作的重要性，審計(jì)工作開展不平衡不嚴(yán)謹(jǐn)，審計(jì)結(jié)果不公平。二是審計(jì)工作的科學(xué)化、制度化、規(guī)范化仍不夠完善，對審計(jì)工作的指導(dǎo)意義和效果不夠明顯。
我單位對審計(jì)工作重視程度還不夠，審計(jì)工作的規(guī)范化水平還沒有進(jìn)一步提高，審計(jì)質(zhì)量仍有待進(jìn)一步提高。審計(jì)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)還需不斷加強(qiáng)，審計(jì)人員的理論水平、業(yè)務(wù)能力還有待進(jìn)一步提高。
小金庫自查自糾報(bào)告總結(jié)篇二
根據(jù)市委辦公室《關(guān)于開展市小金庫專項(xiàng)治理工作的通知》文件精神，我局以黨的會(huì)議精神為指導(dǎo)，切實(shí)加強(qiáng)對我局的小金庫整治工作的領(lǐng)導(dǎo)，進(jìn)取投身到小金庫專項(xiàng)治理工作中來，嚴(yán)查小金庫“小金庫”和小金庫“小金庫”的各項(xiàng)管理工作。在這次專項(xiàng)治理工作中，我局按照文件精神，進(jìn)取配合相關(guān)部門，開展了一項(xiàng)專項(xiàng)治理工作?，F(xiàn)將我局開展的專項(xiàng)治理工作匯報(bào)如下：
根據(jù)文件要求，我局成立了由局長為組長，其他班子成員為副組長，相關(guān)人員為小金庫負(fù)責(zé)人，各科室負(fù)責(zé)人為成員的專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，進(jìn)一步明確了工作職職責(zé)，加強(qiáng)了對專項(xiàng)治理工作的組織領(lǐng)導(dǎo)、工作指導(dǎo)，進(jìn)一步明確了工作人員的工作職責(zé)，確保專項(xiàng)治理工作落到實(shí)處。
我局對專項(xiàng)治理工作高度重視，在會(huì)議上提出了專項(xiàng)治理工作的具體目標(biāo)和要求。我局根據(jù)上級(jí)要求，認(rèn)真組織實(shí)施，于xx月xx日下午召開專門會(huì)議，進(jìn)行研究部署，制定了《市小金庫專項(xiàng)治理工作方案》，要求各科室認(rèn)真學(xué)習(xí)文件內(nèi)容，明確了工作職責(zé)，并將此項(xiàng)工作列為一項(xiàng)重要工作，做到了專項(xiàng)治理工作與業(yè)務(wù)工作一齊抓，共同推進(jìn)。為了確保專項(xiàng)治理工作落到實(shí)處，我局成立了專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，辦公室主任由局長擔(dān)任辦公室主任，負(fù)責(zé)日常事務(wù)。在辦公室主任的指導(dǎo)下，制定了工作方案，明確了工作要求，并將此項(xiàng)工作列入全局年終績效考核，進(jìn)一步加強(qiáng)和提升了專項(xiàng)治理工作的領(lǐng)導(dǎo)力和實(shí)效性。
一)組織領(lǐng)導(dǎo)到位。
為了加強(qiáng)對專項(xiàng)治理工作的領(lǐng)導(dǎo)，成立了專項(xiàng)整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，由局長任組長，分管副局長任副主任、各科室負(fù)責(zé)人為組員。明確了工作職責(zé)，做到了主要領(lǐng)導(dǎo)到崗到位，具體業(yè)務(wù)和職責(zé)到人。
二)制度措施到位。
為了進(jìn)一步加強(qiáng)專項(xiàng)治理工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，確保專項(xiàng)治理工作落到實(shí)處，局領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室于xx月xx日制定了《市小金庫專項(xiàng)治理工作方案》，成立了專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，具體負(fù)責(zé)專項(xiàng)治理工作的組織實(shí)施。各科室都能做到主要領(lǐng)導(dǎo)重視，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，各科室協(xié)助，相關(guān)科室協(xié)同推進(jìn)。專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室明確了工作職責(zé)，各科室都能嚴(yán)格按照方案的要求和程序開展工作。
三)工作機(jī)構(gòu)到位。
為了進(jìn)一步加強(qiáng)我局黨的思想建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)，進(jìn)一步促進(jìn)局黨風(fēng)廉政建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)，我局于xx月xx日組織局全體職工及各科室負(fù)責(zé)人進(jìn)行專項(xiàng)學(xué)習(xí)和討論，學(xué)習(xí)了市委辦公室《關(guān)于開展市小金庫專項(xiàng)治理工作的通知》及市紀(jì)委《關(guān)于開展市小金庫專項(xiàng)治理工作的通知》文件精神。
一)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，提高了認(rèn)識(shí)。
在我局的領(lǐng)導(dǎo)下，我局以《關(guān)于開展市小金庫專項(xiàng)治理工作的通知》文件精神為指導(dǎo)，以黨的精神為指導(dǎo)，以“解放思想，開拓創(chuàng)新”為主題，認(rèn)真貫徹落實(shí)省、市委有關(guān)文件精神和市委辦公室《關(guān)于開展市小金庫專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》要求和我局《關(guān)于印發(fā)市小金庫專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》，認(rèn)真開展專項(xiàng)治理工作，進(jìn)一步推動(dòng)和鞏固“解放思想，開拓創(chuàng)新”工程建設(shè)，切實(shí)維護(hù)和鞏固我局黨風(fēng)廉政建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)的良好形象。
二)加強(qiáng)督查，落實(shí)了職責(zé)。
局黨政主要領(lǐng)導(dǎo)堅(jiān)持每季度對本局的小金庫進(jìn)行一次全面的檢查，局黨政主要領(lǐng)導(dǎo)堅(jiān)持每月對本局的小金庫進(jìn)行一次全面的檢查。同時(shí)，局領(lǐng)導(dǎo)班子成員還分別帶隊(duì)深入到各科室，開展督查。每一次檢查都有詳細(xì)記錄，發(fā)現(xiàn)問題立即采取措施，及時(shí)整改，確保了專項(xiàng)治理工作落到實(shí)處。
三)加強(qiáng)督查，落實(shí)了檢查。
我局每月對全局的小金庫進(jìn)行一次全面的督查，重點(diǎn)檢查是否存在以小代賑、小金庫專項(xiàng)治理等為突出問題、以小金庫“小金庫”“小金庫”為突出問題、以小金庫“小金庫”“小金庫”“小金庫”“小金庫”“小金庫”“小金庫”等專項(xiàng)治理工作。
四
小金庫自查自糾報(bào)告總結(jié)篇三
自糾工作，現(xiàn)總結(jié)如下：
一、專項(xiàng)治理的內(nèi)容。
專項(xiàng)治理的內(nèi)容是違反法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，應(yīng)列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項(xiàng)資金（含有價(jià)證券）及其形成的資產(chǎn)，均納入治理范圍。重點(diǎn)是2014年以來各項(xiàng)“小金庫”資金的收支數(shù)額，以及2014年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。對設(shè)立“小金庫”數(shù)額較大或情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)追溯到以前年度。
“小金庫”主要表現(xiàn)形式包括：
1、違規(guī)收費(fèi)、資產(chǎn)處置設(shè)立“小金庫”；
2、以會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和咨詢費(fèi)等名義套取資金設(shè)立“小金庫”；
3、經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設(shè)立“小金庫”；
4、虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫”；
5、以假發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立“小金庫”；
6、上下級(jí)單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設(shè)立“小金庫”。
二、自查自糾的方法和步驟。
（一）動(dòng)員部署（文件下發(fā)之日起至2014年6月3日）。中心成立領(lǐng)導(dǎo)小組和工作機(jī)構(gòu)，制定工作方案，召開相關(guān)會(huì)議進(jìn)行動(dòng)員部署。把專項(xiàng)治理工作擺上重要議事日程，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，健全機(jī)制，深入做好思想發(fā)動(dòng)、政策宣傳、計(jì)劃制定和安排部署工作。
（二）自查自糾（截至2014年6月15日）。按照通知要求，認(rèn)真組織自查自糾工作，對自查中發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)問題自覺糾正。
三、自查自糾的做法。
（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。中心成立治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)“小金庫”治理工作，研究制定有關(guān)治理措施，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重要問題。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主要負(fù)責(zé)“小金庫”治理的日常組織協(xié)調(diào)工作。
（二）做好宣傳發(fā)動(dòng)。充分利用各種渠道，多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、工作內(nèi)容和政策規(guī)定，加強(qiáng)信息溝通，促進(jìn)工作深入開展。
（三）落實(shí)舉報(bào)制度。治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)立并公布舉報(bào)電話（0774-6282142），同時(shí)指定專人負(fù)責(zé)做好舉報(bào)的受理工作，建立舉報(bào)登記和查處督辦制度，做好執(zhí)行信訪工作保密制度，切實(shí)保護(hù)舉報(bào)人的合法權(quán)益。
（一）按照有關(guān)文件的要求，通過深入自查自糾，我中心2014年至今財(cái)務(wù)管理均按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨(dú)帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。
（二）我中心嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個(gè)人名義私存公款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為。從制度上保障財(cái)務(wù)管理的規(guī)范性、嚴(yán)謹(jǐn)性和有效性。
（三）我中心使用的票據(jù)由財(cái)務(wù)室統(tǒng)一管理，同時(shí)按照有關(guān)票據(jù)登記制度設(shè)置票據(jù)登記薄，設(shè)立專職人員負(fù)責(zé)票據(jù)保管、領(lǐng)用和核銷工作，并建立相應(yīng)的備查薄。
通過深入開展“小金庫”專項(xiàng)治理自查自糾工作得知：我中心認(rèn)真執(zhí)行貫徹財(cái)務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定，沒有以任何形式設(shè)立“小金庫”現(xiàn)象。
小金庫自查自糾報(bào)告總結(jié)篇四
為嚴(yán)肅財(cái)務(wù)管理紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行"收支兩條線"的財(cái)務(wù)制度，堵塞財(cái)務(wù)管理上的漏洞，根據(jù)《中共硚口區(qū)委辦公室硚口區(qū)人民政府辦公室關(guān)于開展挖潛增收規(guī)范公款接待用餐整治小金庫等專項(xiàng)工作的通知》（xx辦文【20xx】17號(hào)）文件精神，從20xx年x月x日開始，團(tuán)區(qū)委開展清理"小金庫"工作，對資金規(guī)范化管理情況進(jìn)行嚴(yán)格的自查和清查。按照xx辦文【20xx】17號(hào)文件要求，團(tuán)區(qū)委高度重視，及時(shí)召開全體機(jī)關(guān)干部會(huì)議并傳達(dá)相關(guān)要求。認(rèn)真開展清理"小金庫"工作，成立了由某某某同志為組長、副書記某某某同志為副組長的清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，認(rèn)真扎實(shí)地開展了清理工作?，F(xiàn)將有關(guān)工作情況報(bào)告如下：
一、按照《中共xxx區(qū)委辦公室硚口區(qū)人民政府辦公室關(guān)于開展挖潛增收規(guī)范公款接待用餐整治小金庫等專項(xiàng)工作的通知》（xxxx辦文【20xx】17號(hào)）的要求，通過深入自查，我委財(cái)務(wù)管理均按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入行管局財(cái)務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨(dú)帳戶，未設(shè)任何形式的"小金庫"。
二、自團(tuán)區(qū)委成立以來，都是嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個(gè)人名義私存公款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為。從制度上保障財(cái)務(wù)管理的規(guī)范性、嚴(yán)謹(jǐn)性和有效性。
三、我委使用的票據(jù)有：行政事業(yè)性收費(fèi)專用收據(jù)，票據(jù)由團(tuán)區(qū)委辦公室財(cái)務(wù)室統(tǒng)一管理，各類票據(jù)均由辦公室統(tǒng)一到財(cái)政部門購領(lǐng)和銷毀，按照有關(guān)的票據(jù)登記制度設(shè)置票據(jù)登記??；設(shè)立專(兼)職人員負(fù)責(zé)票據(jù)保管、領(lǐng)用和核銷工作，并建立相應(yīng)的備查薄。
四、按照財(cái)政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，我委按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁設(shè)"小金庫"。財(cái)務(wù)報(bào)銷嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財(cái)政資金支出，沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。
通過自查、自糾、回顧，xxx委認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定，沒有小金庫。但通過清理檢查"小金庫"，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了財(cái)政、財(cái)務(wù)管理，確保了資金合理使用。
小金庫自查自糾報(bào)告總結(jié)篇五
根據(jù)省局《關(guān)于開展小金庫專項(xiàng)治理工作的通知》的要求，我局對全局職工進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
我局現(xiàn)有小金庫21個(gè)，其中非公有制經(jīng)濟(jì)類1個(gè)，業(yè)主135戶。全部納入小金庫行列，其中非公有制經(jīng)濟(jì)類17個(gè)，業(yè)主165戶。
我局自實(shí)行小金庫專戶管理以來，未出現(xiàn)一起小金庫違規(guī)現(xiàn)象;沒有違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律;沒有違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律及財(cái)務(wù)制度;沒有違反財(cái)經(jīng)秩序;沒有違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律現(xiàn)象。
按照省局《關(guān)于開展小金庫專項(xiàng)治理工作的通知》的要求，我局結(jié)合實(shí)際，采取了一系列扎實(shí)有效的措施：
一是領(lǐng)導(dǎo)重視、組織嚴(yán)密。成立了專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，局長任組長，副局長任副組長，各股室負(fù)責(zé)人為成員;成立了專項(xiàng)治理工作小組并明確分工。局主要領(lǐng)導(dǎo)親自掛帥，各股室負(fù)責(zé)人具體抓，并把此項(xiàng)專項(xiàng)治理工作納入股室日常工作中，切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，做到了任務(wù)落實(shí)，責(zé)任明確，措施得力。
二是建立健全了相關(guān)制度，嚴(yán)格按規(guī)范化程序辦事，規(guī)范了工作行為，確保了工作的安全和順利開展。
三是按照省局的文件規(guī)定對各股室及所屬人員進(jìn)行了培訓(xùn)，使全局職工的自律意識(shí)明顯提高，自覺遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律。
四是建立健全了各類專項(xiàng)治理工作的臺(tái)賬資料，并定期進(jìn)行了抽查。
六是建立了《關(guān)于嚴(yán)禁財(cái)務(wù)人員利用節(jié)假日開展專項(xiàng)治理工作的緊急通知》，要求全局職工必須高度重視、積極參與。
七是嚴(yán)禁財(cái)務(wù)人員利用節(jié)假日開展專項(xiàng)治理工作。
通過自查我局存在的問題及不足：
一是個(gè)別職工對有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律的重大問題的了解不夠深入，缺乏足夠的重視和認(rèn)識(shí)，有時(shí)認(rèn)為財(cái)政工作就是管錢、管物就是管錢。有的職工在報(bào)銷應(yīng)收應(yīng)付款或應(yīng)付款時(shí)，只要是符合規(guī)定，就是違反，因此對財(cái)務(wù)、人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)不夠重視;有的職工對專項(xiàng)治理認(rèn)識(shí)不夠深入，缺乏責(zé)任感和主人翁精神，存在重大的思想意識(shí)。
二是部分職工對財(cái)務(wù)管理知識(shí)認(rèn)識(shí)不足，有僥幸心理和僥幸心理。
三是有的職工對財(cái)務(wù)制度不夠了解，存在“錢不用管，怎么辦”和“事不關(guān)已，高高掛起”的思想，對有的財(cái)務(wù)制度執(zhí)行不嚴(yán)格，存在著“錢用不入庫”的現(xiàn)象;有的職工在其他業(yè)務(wù)時(shí)，只是“坐著”，“坐著”，或是“坐著”，對財(cái)務(wù)的管理不到位。
四是有的職工對有關(guān)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)掌握不到位，有的職工不熟悉財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)。如，對有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)的知識(shí)理解不夠，不能夠深入學(xué)習(xí)，理解不夠透徹，對有關(guān)財(cái)經(jīng)制度的內(nèi)容理解不夠深入;有的職工對財(cái)經(jīng)紀(jì)律的重要性的認(rèn)識(shí)不到位，缺乏責(zé)任感和使命感，存在麻痹松懈思想，認(rèn)為財(cái)會(huì)制度是管錢的人而不是管財(cái)?shù)娜耍瑳]有認(rèn)識(shí)到加強(qiáng)財(cái)務(wù)制度的建立、落實(shí)責(zé)任制的重要意義。
針對存在的問題我局將在今后的工作中，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化監(jiān)督管理，落實(shí)責(zé)任，嚴(yán)格按照規(guī)定開展自查。
一、自查情況。
我局在這次專項(xiàng)治理工作中，采取自查的辦法，按照自查要求，我局自查自糾工作領(lǐng)導(dǎo)小組，按照“誰分管誰負(fù)責(zé)”的原則，認(rèn)真對照檢查，并對所查出的問題進(jìn)行了自我批評，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下。
1、存在著對財(cái)務(wù)管理的重視不夠。存在財(cái)務(wù)制度執(zhí)行不嚴(yán)、資金管理不規(guī)范、資金使用缺少科學(xué)的制度，存在著“錢不用管，怎么辦”和“事不關(guān)已，高高掛起”的思想，對有的支出不按規(guī)定及時(shí)向財(cái)務(wù)報(bào)銷，存在著“錢不用管，怎么辦”和“事不關(guān)已，高高掛起”的思想。
小金庫自查自糾報(bào)告總結(jié)篇六
隨著財(cái)政集中支付改革和財(cái)、稅、庫、銀橫向聯(lián)網(wǎng)的不斷深入，不僅拓寬了國庫業(yè)務(wù)范圍、增加了國庫業(yè)務(wù)品種、擴(kuò)大了國庫資金匯劃渠道，而且也給國庫資金風(fēng)險(xiǎn)防范工作帶來了新的挑戰(zhàn)。面對新情況，婁煩支庫積極著手風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，制定嚴(yán)格的規(guī)章制度和防范風(fēng)險(xiǎn)措施，使國庫會(huì)計(jì)核算工作逐步得到了提高，也極大的降低了國庫資金風(fēng)險(xiǎn)，確保了國庫資金安全。20xx年婁煩縣共組織完成稅收收入62629萬元，筆數(shù)筆；支出61662萬元，筆數(shù)筆。收支平穩(wěn)，財(cái)政資金運(yùn)行良好?，F(xiàn)將二00九年國庫資金運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告如下：
（一）稅款監(jiān)督關(guān)。稅款入庫是國庫會(huì)計(jì)核算的第一道環(huán)節(jié)，我們把這一環(huán)節(jié)作為監(jiān)督稅務(wù)部門和國庫經(jīng)收處的突破口，通過審核稅收繳款書各要素，監(jiān)督稅務(wù)部門入庫稅種、科目使用的正確性，監(jiān)督國庫經(jīng)收處稅款入庫的及時(shí)性，發(fā)現(xiàn)問題，采取有效措施，及時(shí)糾正。
外，還進(jìn)行跟蹤檢查，對撥款的去向加大了監(jiān)管力度，堅(jiān)持誰的錢進(jìn)誰的帳，對發(fā)現(xiàn)不合理拔款一律退票，并登記“國庫業(yè)務(wù)柜面監(jiān)督登記簿”；對不太明確的拔款、退庫及時(shí)請示上級(jí)國庫，以最快的速度，按規(guī)定給予處理。
（三）退庫監(jiān)督關(guān)。受理預(yù)算收入退庫憑證時(shí)，我們從不同退庫種類著手，嚴(yán)把審核標(biāo)準(zhǔn)。一是是否符合退庫要求；二是相關(guān)文件；三是征收機(jī)關(guān)退庫申請、退庫審批表；四是原繳款書復(fù)印件；五是收入退還書及其要素。
針對日益增大的風(fēng)險(xiǎn)隱患，婁煩支庫積極采取措施。一是成立內(nèi)控評價(jià)小組，每季對國庫業(yè)務(wù)流程、風(fēng)險(xiǎn)防范、內(nèi)部控制進(jìn)行綜合評價(jià)，客觀全面地反映國庫風(fēng)險(xiǎn)防范工作中的薄弱環(huán)節(jié)。二是加大風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任追究力度。層層簽訂國庫風(fēng)險(xiǎn)防范責(zé)任書，制定業(yè)務(wù)工作量化考核評選辦法，進(jìn)行嚴(yán)格考評，發(fā)現(xiàn)有章不循、違規(guī)辦事的行為及時(shí)糾正，嚴(yán)厲處理，。三是復(fù)核崗對經(jīng)辦人員操作的所有業(yè)務(wù)，不論筆數(shù)多少都要認(rèn)真仔細(xì)復(fù)核，及時(shí)發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)和風(fēng)險(xiǎn)隱患；科室負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)主管每日對國庫業(yè)務(wù)進(jìn)行全面監(jiān)督檢查；主管行領(lǐng)導(dǎo)對要害崗位、要害環(huán)節(jié)經(jīng)常性的開展突擊檢查活動(dòng)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，采取相應(yīng)措施控制風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生。
搞好國庫基礎(chǔ)工作需長期不懈的努力，只有把基礎(chǔ)工作搞好，才能搞好整體國庫工作，才能有效防范會(huì)計(jì)核算差錯(cuò)的發(fā)生。一是加強(qiáng)庫款支撥和退庫業(yè)務(wù)的審批制度。在庫款支撥中，對大額支出，嚴(yán)格堅(jiān)持撥款審批制度，撥款金額在20萬元以上（含20萬）由股長審批，50萬元以上（含50萬）由分管行長審批，使每一筆撥款、退庫都做到手續(xù)完備，合規(guī)合法。二是加強(qiáng)對從事國庫工作人員的國庫業(yè)務(wù)知識(shí)、財(cái)稅知識(shí)和計(jì)算機(jī)培訓(xùn)，熟悉和掌握了國庫業(yè)務(wù)程序，確保準(zhǔn)確、及時(shí)辦理日常業(yè)務(wù)。三是規(guī)范了操作行為。嚴(yán)格口令管理更換手續(xù)、嚴(yán)格加強(qiáng)對計(jì)算機(jī)、印章、密押、重要空白憑證管理、嚴(yán)格執(zhí)行“印、押、證”三分管原則、嚴(yán)格會(huì)計(jì)檔案管理、加強(qiáng)系統(tǒng)維護(hù)，確保系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。
一是在突擊檢查、專項(xiàng)檢查的基礎(chǔ)上，支行每月開展一次常規(guī)性檢查；每季末抽調(diào)人員組成檢查組對國庫業(yè)務(wù)進(jìn)行全面檢查，并將檢查結(jié)果在行務(wù)會(huì)上進(jìn)行通報(bào)，國庫人員針對通報(bào)中存在的問題及時(shí)進(jìn)行糾改并將結(jié)果上報(bào)支行。二是加大了處罰力度。對工作中出現(xiàn)的差錯(cuò)，嚴(yán)格按照支行規(guī)定處罰，同時(shí)對全年工作沒有完成的人員實(shí)行“一票否決制”。
一是定期召開財(cái)、稅、庫、行聯(lián)席會(huì)議，進(jìn)行信息交流、資源共享，把工作中存在的問題及時(shí)進(jìn)行溝通，共同研究提出意見和建議，為共同完成預(yù)算收支任務(wù)而努力。通過溝通，得到各征收機(jī)關(guān)及經(jīng)收銀行大力支持，國庫業(yè)務(wù)日趨規(guī)范，退票、換票現(xiàn)象日益減少。二是加強(qiáng)對賬，支行嚴(yán)格按規(guī)定辦理每一筆業(yè)務(wù)，做到賬務(wù)記載準(zhǔn)確及時(shí)，并確定專人定期不定期與財(cái)政、稅務(wù)等10余個(gè)部門進(jìn)行賬務(wù)核對，嚴(yán)格執(zhí)行簽章返回制度。
總之，婁煩支庫在國庫工作中牢固樹立“領(lǐng)導(dǎo)重視是關(guān)鍵，機(jī)構(gòu)人員是保障，執(zhí)行制度是基礎(chǔ)，監(jiān)督檢查是手段，資金安全是根本”的國庫風(fēng)險(xiǎn)防范理念，不斷提升國庫工作質(zhì)量，更好的做好國庫工作。
小金庫自查自糾報(bào)告總結(jié)篇七
(一)專項(xiàng)治理范圍。此次專項(xiàng)治理范圍是國家黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位，事業(yè)單位中以財(cái)政全額撥款事業(yè)單位為重點(diǎn)。黨政機(jī)關(guān)包括各級(jí)黨的'機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、行政機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)以及工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等人民團(tuán)體。
(二)專項(xiàng)治理內(nèi)容。違反法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，應(yīng)列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項(xiàng)資金(含有價(jià)證券)及其形成的資產(chǎn)，均納入治理范圍。重點(diǎn)是2007年以來各項(xiàng)“小金庫”資金的收支數(shù)額，以及2006年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。對設(shè)立“小金庫”數(shù)額較大或情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)追溯到以前年度。
“小金庫”主要表現(xiàn)形式包括：違規(guī)收費(fèi)、罰款及攤派設(shè)立“小金庫”;用資產(chǎn)處置、出租收入設(shè)立“小金庫”;以會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和咨詢費(fèi)等名義套取資金設(shè)立“小金庫”;經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設(shè)立“小金庫”;虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫”;以等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立“小金庫”;上下級(jí)單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設(shè)立“小金庫”。
(一)動(dòng)員部署(文件下發(fā)之日起至2009年6月10日)。單位成立領(lǐng)導(dǎo)小組和工作機(jī)構(gòu)，制定工作方案，召開相關(guān)會(huì)議進(jìn)行動(dòng)員部署。把專項(xiàng)治理工作擺上重要議事日程，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，健全機(jī)制，深入做好思想發(fā)動(dòng)、政策宣傳、計(jì)劃制定和安排部署工作。充分發(fā)揮新聞媒介作用，支持群眾監(jiān)督，鼓勵(lì)群眾舉報(bào)。
(一)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。單位成立治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)“小金庫”治理工作，研究制定有關(guān)治理措施，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重要問題。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主要負(fù)責(zé)“小金庫”治理的日常組織協(xié)調(diào)工作。
(二)做好宣傳發(fā)動(dòng)。充分利用各種渠道，多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、工作內(nèi)容和政策規(guī)定，對加強(qiáng)信息溝通，促進(jìn)工作深入開展。
(三)落實(shí)舉報(bào)制度。治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)立并公布舉報(bào)電話、箱，注意發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)舉報(bào)作用。認(rèn)真做好舉報(bào)的受理工作，建立舉報(bào)登記和查處督辦制度，指定專人負(fù)責(zé)，做到件件有交待、事事有著落。認(rèn)真執(zhí)行信訪工作保密制度，切實(shí)保護(hù)舉報(bào)人的合法權(quán)益，對打擊報(bào)復(fù)舉報(bào)人的，依法依紀(jì)從嚴(yán)懲處。
(一)按照有關(guān)文件的要求，通過深入自查自糾，我單位財(cái)務(wù)管理均按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨(dú)帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。
(二)自單位成立以來，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個(gè)人名義私存公款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為。從制度上保障財(cái)務(wù)管理的規(guī)范性、嚴(yán)謹(jǐn)性和有效性。
(三)單位監(jiān)管使用的票據(jù)由財(cái)務(wù)室統(tǒng)一管理，各類票據(jù)均由財(cái)務(wù)室統(tǒng)一到財(cái)政部門購領(lǐng)和銷毀，按照有關(guān)的票據(jù)登記制度設(shè)置票據(jù)登記薄;設(shè)立專(兼)職人員負(fù)責(zé)票據(jù)保管、領(lǐng)用和核銷工作，并建立相應(yīng)的備查薄。
(四)按照財(cái)政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。財(cái)務(wù)報(bào)銷嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財(cái)政資金支出，沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。
通過自查、自糾、回顧，我單位認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定，沒有小金庫。
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小金庫自查自糾報(bào)告總結(jié)篇八
我局成立了由局長任組長，副局長任副組長，紀(jì)檢監(jiān)察、財(cái)務(wù)、后勤各股室人員為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，并下設(shè)辦公室，局辦公室設(shè)在局辦公室。辦公室主任由局擔(dān)任，副由局長任主任，副局長任副組長，局辦公室、紀(jì)檢監(jiān)察、后勤保障、綜合股負(fù)責(zé)人任成員。局紀(jì)委、后勤保障科主任任紀(jì)檢監(jiān)察員。
二、嚴(yán)格落實(shí)責(zé)任，確保各項(xiàng)工作落到實(shí)處。
1.局將此項(xiàng)工作列入局議事議事議程。局紀(jì)委親自主抓，并與局辦公室簽訂黨風(fēng)廉政和反目標(biāo)責(zé)任狀。各股室負(fù)責(zé)人與局辦公室簽訂了黨風(fēng)廉政目標(biāo)責(zé)任狀。
2.局紀(jì)委副與局辦公室簽訂了黨風(fēng)廉政目標(biāo)責(zé)任狀，各股室與全局簽訂了黨風(fēng)廉政和反目標(biāo)責(zé)任狀。
3.局與局辦公室簽訂了《黨風(fēng)廉政和反目標(biāo)責(zé)任狀》。局辦公室副與局辦公室負(fù)責(zé)人簽訂了黨風(fēng)廉政和反目標(biāo)責(zé)任狀。
4.局成員與局辦公室全體同志簽訂了廉政和反目標(biāo)責(zé)任狀。局辦公室和各股室與全局簽訂了黨風(fēng)廉政和反貪敗目標(biāo)責(zé)任狀。
三、加強(qiáng)對領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)人員的管理，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)紀(jì)律的有關(guān)規(guī)定。
一是加強(qiáng)對局財(cái)務(wù)的監(jiān)督檢查。局辦公室對財(cái)務(wù)的日常使用、財(cái)務(wù)管理及其他各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度等進(jìn)行了一次全面檢查，并在財(cái)務(wù)檢查時(shí)，對各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度不符合要求、不符合財(cái)經(jīng)紀(jì)律的問題，及時(shí)進(jìn)行了糾正。
二是進(jìn)一步明確了黨風(fēng)廉政和反目標(biāo)責(zé)任的內(nèi)容，做到有章可循;。
三是加強(qiáng)了對局財(cái)務(wù)制度和財(cái)務(wù)管理制度的執(zhí)行力度。
四是加強(qiáng)了財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員的管理和考核。通過財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員的努力，局領(lǐng)導(dǎo)班子成員廉潔自律情況較好，沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象，并有效地防范了財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
五、加強(qiáng)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)工作水平。
局辦公室組織全體職工認(rèn)真學(xué)習(xí)了黨的精神，通過學(xué)習(xí)，不僅提高了自己的政策理論水平，更加深入了解了黨的各項(xiàng)方針、政策，為做好工作創(chuàng)造了理論基礎(chǔ)。
六、加強(qiáng)了對局紀(jì)檢監(jiān)察、后勤工作的檢查，促進(jìn)了全局工作的正常開展。
局紀(jì)檢監(jiān)察室按照局的要求，在局黨風(fēng)廉政和反目標(biāo)責(zé)任制的各項(xiàng)規(guī)定和實(shí)際工作中，認(rèn)真履行職責(zé)，做出了一定成效。
一是加強(qiáng)了黨風(fēng)廉政和反目標(biāo)責(zé)任制的宣傳，并將其列入局辦公室年終目績考核內(nèi)容，使黨風(fēng)廉政責(zé)任制落到實(shí)處。二是局辦公室組織全體同志認(rèn)真學(xué)習(xí)了黨的精神，認(rèn)真對《》和廉政準(zhǔn)則進(jìn)行學(xué)習(xí)與落實(shí)。并在財(cái)務(wù)、后勤工作、管理、后勤工作和綜合股等工作范圍內(nèi)，開展了一系列黨風(fēng)廉政教育和培訓(xùn)活動(dòng)。
二是加強(qiáng)了財(cái)務(wù)人員的管理，規(guī)范了財(cái)務(wù)行為，增強(qiáng)了工作效率。
三是嚴(yán)格執(zhí)行各種有關(guān)制度，加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)監(jiān)督。
四是加強(qiáng)了對局財(cái)務(wù)管理，加強(qiáng)了對局的財(cái)務(wù)檢查，促進(jìn)了內(nèi)部管理的科學(xué)化、規(guī)范化、合理化。
小金庫自查自糾報(bào)告總結(jié)篇九
按照集團(tuán)公司關(guān)于“小金庫”專項(xiàng)治理的通知要求，我公司認(rèn)真開展了關(guān)于“小金庫”自查自糾工作，現(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下：
1、健全組織，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。
為加強(qiáng)對“小金庫”專項(xiàng)治理工作的領(lǐng)導(dǎo)，分公司成立了由黨委書記趙斌毅同志為組長，紀(jì)委書記許永軍、生產(chǎn)副經(jīng)理蘭慶鎖、總會(huì)計(jì)師歐寶軍為副組長，計(jì)劃財(cái)務(wù)部、監(jiān)察審計(jì)部、人力資源部、黨群工作部部門負(fù)責(zé)人為組員的領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)專項(xiàng)治理工作的組織、協(xié)調(diào)，下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在監(jiān)察審計(jì)部，負(fù)責(zé)日常具體工作，辦公室成員由機(jī)關(guān)各部門負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理以及相關(guān)人員組成。
2、加強(qiáng)宣傳，提高認(rèn)識(shí)。
為保證專項(xiàng)治理工作的順利開展，分公司開展專項(xiàng)治理的宣傳教育工作主要從以下幾個(gè)方面進(jìn)行：
（1）領(lǐng)導(dǎo)班子成員利用黨委會(huì)、中心組學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)專門傳達(dá)學(xué)習(xí)了國資委李榮融主任在央企“小金庫”專項(xiàng)治理視頻會(huì)議上的講話及公司黨委、紀(jì)委下發(fā)的文件精神，以統(tǒng)一思想、提高認(rèn)識(shí)，端正對治理“小金庫”的態(tài)度。
（2）利用分公司內(nèi)部刊物《京工簡訊》，分期連載《黨員干部廉潔從政若干準(zhǔn)則》《有關(guān)“小金庫”問題的幾個(gè)問題說明》等相關(guān)內(nèi)容，以便黨員、干部能夠有針對性地進(jìn)行學(xué)習(xí)，同時(shí)，相關(guān)科室專門抽出時(shí)間，進(jìn)行會(huì)計(jì)法規(guī)知識(shí)的學(xué)習(xí)與宣貫。
（3）8月18日，組織機(jī)關(guān)部門負(fù)責(zé)人及在京的項(xiàng)目經(jīng)理集中學(xué)習(xí)國資委主任李榮融在中央企業(yè)“小金庫”專項(xiàng)治理工作會(huì)議上的講話以及集團(tuán)公司“小金庫”專項(xiàng)治理的實(shí)施方案內(nèi)容，明晰“小金庫”專項(xiàng)治理工作的整體安排和部署，并將有關(guān)內(nèi)容以郵件形式傳給不在京的項(xiàng)目經(jīng)理并要求自學(xué)。
（4）由于項(xiàng)目部忙于施工項(xiàng)目無法進(jìn)行集中學(xué)習(xí)，因此，我們將學(xué)習(xí)的材料以及集團(tuán)公司后續(xù)轉(zhuǎn)發(fā)的文件，以電子郵件形式發(fā)到各個(gè)項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目部（指揮部）的郵箱。同時(shí)，掛在單位的局域網(wǎng)上，供項(xiàng)目部組織職工進(jìn)行學(xué)習(xí)。
3、專項(xiàng)治理工作的具體步驟。
（1）下發(fā)文件，規(guī)范治理工作。
為進(jìn)一步做好專項(xiàng)治理“小金庫”效能監(jiān)察工作，分公司按照集團(tuán)公司的總體工作部署，下發(fā)了《關(guān)于開展治理“小金庫”專項(xiàng)效能監(jiān)察的通知》（通京察[20xx]36號(hào)），明確了自查范圍，包括分公司所有部門和項(xiàng)目部，做到自查徹底，不留死角，明確了效能監(jiān)察的范圍、內(nèi)容、各階段工作的時(shí)間安排。8月30日，分公司上報(bào)了“小金庫”效能監(jiān)察的報(bào)告和有關(guān)報(bào)表。
（2）在8月9日的行政交接班會(huì)上，趙書記、隨總經(jīng)理分別就“小金庫”自查問題向各部門、項(xiàng)目部提出明確要求，以保證自查自糾工作的有序進(jìn)行。
（3）9月10日，利用項(xiàng)目經(jīng)理回京考試的機(jī)會(huì)，又將大家集中在一起，傳達(dá)集團(tuán)公司審計(jì)工作會(huì)議精神，對相關(guān)的文件、政策解釋進(jìn)行了學(xué)習(xí)。
（4）在效能監(jiān)察結(jié)果的基礎(chǔ)上，機(jī)關(guān)各部門、項(xiàng)目部又進(jìn)行了新一輪的自查自糾工作，在此期間，分公司紀(jì)委分赴第三項(xiàng)目部、第五項(xiàng)目進(jìn)行了抽查。9月20日，分公司各單位均按照文件要求上報(bào)了專項(xiàng)治理的報(bào)表。
實(shí)施范圍包括分公司所屬各部門和項(xiàng)目部（未含分公司參股的藍(lán)天公司）。
組織實(shí)施方式包括各部門（項(xiàng)目部）自查和分公司重點(diǎn)抽查相結(jié)合的方式。在各部門、項(xiàng)目部自查的基礎(chǔ)上，對第三、第五項(xiàng)目部進(jìn)行了重點(diǎn)抽查。
目前，中層干部對分公司、分公司對集團(tuán)公司的承諾書已經(jīng)簽完。
自查自糾工作結(jié)束后，將在分公司網(wǎng)站等顯要位置公示自查自糾情況，接受群眾的監(jiān)督。
到目前為止，未接到關(guān)于“小金庫”方面的舉報(bào)。
小金庫自查自糾報(bào)告總結(jié)篇十
根據(jù)《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項(xiàng)治理實(shí)施辦法〉及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)講話的通知》文件要求，我部認(rèn)真組織開展了“小金庫”專項(xiàng)治理工作，未存在私設(shè)小金庫現(xiàn)象，進(jìn)一步增強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)成員和員工嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī)和有關(guān)制度的意識(shí)，現(xiàn)將自查自糾情況總結(jié)如下：
一、健全組織，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)
為確保此次專項(xiàng)治理工作順利進(jìn)行，我部成立了以項(xiàng)目經(jīng)理為組長的“小金庫”專項(xiàng)治理領(lǐng)導(dǎo)小組，由財(cái)務(wù)部牽頭具體負(fù)責(zé)此次專項(xiàng)治理工作。
二、提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)宣傳
我部在接到公司專項(xiàng)治理通知后，迅速召開了專題會(huì)議，傳達(dá)學(xué)《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項(xiàng)治理實(shí)施辦法〉和〈中交股份“小金庫”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案〉及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)講話的通知》等文件精神，正確認(rèn)識(shí)開展此項(xiàng)活動(dòng)的重大意義，要求全體員工要認(rèn)真對待專項(xiàng)治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實(shí)黨的十七大精神，加強(qiáng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗行為的重要舉措。
三、認(rèn)真開展自查自糾工作
并設(shè)置職工意見箱，歡迎廣大員工進(jìn)行舉報(bào)，自查活動(dòng)結(jié)束后，確認(rèn)嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定，沒有私設(shè)小金庫。
通過 “小金庫”自查工作，增強(qiáng)了員工法制意識(shí)，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理，確保了資金的合規(guī)高效使用。今后，我部將進(jìn)一步完善相關(guān)流程管理和有關(guān)制度，加大制度執(zhí)行和監(jiān)督力度，杜絕“小金庫”現(xiàn)象的發(fā)生，力爭做到清理工作不留死角，從源頭上防治腐敗，確保企業(yè)效益不流失。
“小金庫”自查自糾工作報(bào)告
根據(jù)省廳《關(guān)于開展整治“紅包禮金”和治理“小金庫”專項(xiàng)行動(dòng)的通知》（湘國土資辦發(fā)〔2015〕16號(hào)）的有關(guān)要求，我中心結(jié)合實(shí)際，認(rèn)真組織開展了“小金庫”自查自糾工作?，F(xiàn)將自查自糾工作情況匯報(bào)如下：
經(jīng)過認(rèn)真清理，在此次“小金庫”專項(xiàng)治理自查自糾工作中，未發(fā)現(xiàn)我中心存在“小金庫”情況：未發(fā)現(xiàn)采取虛報(bào)項(xiàng)目、虛增工程量及簽訂虛假合同等方式套取項(xiàng)目資金設(shè)立的“小金庫”；未發(fā)現(xiàn)單位收入未納入法定賬簿核算設(shè)立的“小金庫”；未發(fā)現(xiàn)用資產(chǎn)處置、出租收入設(shè)立的“小金庫”；未發(fā)現(xiàn)違規(guī)收費(fèi)、罰款及攤派設(shè)立的“小金庫”；未發(fā)現(xiàn)截留行政事業(yè)性收費(fèi)設(shè)立的“小金庫”；未發(fā)現(xiàn)截留捐贈(zèng)收入設(shè)立的“小金庫”；未發(fā)現(xiàn)隱匿會(huì)費(fèi)收入設(shè)立的“小金庫”；未發(fā)現(xiàn)虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立的“小金庫”；未發(fā)現(xiàn)以假發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立的“小金庫”；未發(fā)現(xiàn)以會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和咨詢費(fèi)等名義套取資金設(shè)立的“小金庫”；未發(fā)現(xiàn)上下級(jí)單位之間、單位和其他投資設(shè)立的公司之間轉(zhuǎn)移資金設(shè)立的“小金庫”；未發(fā)現(xiàn)單位違法違規(guī)以其他方式設(shè)立的“小金庫”。
2 二o一五年四月九日 金庫”問題長效機(jī)制措施。
古縣環(huán)境保護(hù)局
小金庫自查自糾報(bào)告
按照《古縣關(guān)于在黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作的實(shí)施辦法》和全縣黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作會(huì)議精神精神，我局認(rèn)真開展了清理“小金庫”工作，現(xiàn)將自查自糾情況總結(jié)如下：
一、健全組織，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)
為確保此次專項(xiàng)治理工作順利進(jìn)行，我局成立了由局長程金虎任組長、紀(jì)檢組長暴曉明任副組長、財(cái)務(wù)室亓?xí)喳悶槌蓡T的清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由財(cái)務(wù)室和辦公室具體負(fù)責(zé)此次專項(xiàng)治理工作。
二、提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)宣傳
全縣“小金庫”專項(xiàng)治理工作會(huì)議后，我局迅速召開了專題會(huì)議，傳達(dá)學(xué)習(xí)有關(guān)會(huì)議精神，局長程金虎要求大家，認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件和會(huì)議精神，正確認(rèn)識(shí)開展此項(xiàng)活動(dòng)的重大意義，要求大家要認(rèn)真對待專項(xiàng)治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實(shí)黨的十七大精神，加強(qiáng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的重要舉措，是教育和保護(hù)干部的需要。要求大家認(rèn)真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
三、落實(shí)舉報(bào)制度，加強(qiáng)工作監(jiān)督。
我局治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)立并公布了舉報(bào)電話（6122155）、制作了舉報(bào)信箱，注意發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)舉報(bào)作用。建立了舉報(bào)登記、查處督辦制度和工作保密制度，由辦公室具體負(fù)責(zé)，確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍，又保證了此項(xiàng)工作有效開展。
四、認(rèn)真開展自查，實(shí)施長效監(jiān)督
按照縣有關(guān)會(huì)議的要求，我局重點(diǎn)圍繞“清理內(nèi)容”中的八大項(xiàng)指標(biāo)開展清查活動(dòng)，對各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查。
1、我局財(cái)務(wù)管理均按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨(dú)帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。
2、我局財(cái)務(wù)部門，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個(gè)人名義私存公-款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為。
3、各類票據(jù)均管理規(guī)范，并建立相應(yīng)的備查薄。
4、按照財(cái)政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。財(cái)務(wù)報(bào)銷嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財(cái)政資金支出，沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。
5、清查結(jié)果在局機(jī)關(guān)干部職工大會(huì)上進(jìn)行了通報(bào)。在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認(rèn)真填報(bào)相關(guān)表格。我們將建立長效監(jiān)督機(jī)制，提高財(cái)務(wù)透明度，嚴(yán)防“小金庫”的出現(xiàn)。
雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過清理檢查“小金庫”，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，我局將進(jìn)一步完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。
二〇〇九年八月十一日
2
“小金庫”自查自糾總結(jié)報(bào)告
為認(rèn)真做好2015年黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，嚴(yán)肅財(cái)務(wù)管理紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”的財(cái)務(wù)制度，堵塞財(cái)務(wù)管理上的漏洞，根據(jù)**縣《關(guān)于在**縣黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作的實(shí)施方案》文件精神，從2015年5月開始，縣紀(jì)委開展清理“小金庫”專項(xiàng)治理工作，對資金規(guī)范化管理情況進(jìn)行嚴(yán)格的自查和清查，徹底鏟除"小金庫"這一滋生腐敗的溫床。
按照*紀(jì)發(fā)[2015]9號(hào)文件要求，我辦高度重視，及時(shí)在職工大會(huì)上傳達(dá)相關(guān)要求。并認(rèn)真開展清理“小金庫”工作，成立了由主任為組長、副主任、支部書記為副組長的清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，認(rèn)真扎實(shí)地開展了清理工作。現(xiàn)將有關(guān)工作情況報(bào)告如下：
一、按照《關(guān)于在**縣黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作的實(shí)施方案》*紀(jì)發(fā)[2015]9號(hào)的要求，通過深入自查，我辦財(cái)務(wù)管理均按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨(dú)帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。
二、自我委成立以來，都是嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個(gè)人名義私存公-款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為。從制度上保障財(cái)務(wù)管理的規(guī)范性、嚴(yán)謹(jǐn)性和有效性。
三、我委監(jiān)管使用的票據(jù)有：行政事業(yè)性收費(fèi)專用收據(jù)，票據(jù)由我辦財(cái)務(wù)室統(tǒng)一管理，各類票據(jù)均由財(cái)務(wù)室統(tǒng)一到財(cái)政部門購領(lǐng)和銷毀，按照有關(guān)的票據(jù)登記制度設(shè)置票據(jù)登記薄；設(shè)立專（兼）職人員負(fù)責(zé)票據(jù)保管、領(lǐng)用和核銷工作，并建立相應(yīng)的備查薄。
四、按照財(cái)政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，我委按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。財(cái)務(wù)報(bào)銷嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財(cái)政資金支出，沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。
通過自查、自糾、回顧，認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定，沒有小金庫。
**縣人口和計(jì)劃生育委員會(huì)
二00九年五月三十一日
小金庫自查自糾報(bào)告總結(jié)篇十一
根據(jù)中共中央紀(jì)委、監(jiān)察部、財(cái)政部、審計(jì)署和國務(wù)院國資委等五部委聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于印發(fā)國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項(xiàng)治理實(shí)施辦法的通知》(中紀(jì)發(fā)[2010]29號(hào))精神和《××××公司“小金庫”專項(xiàng)治理實(shí)施方案》要求，××××公司(以下簡稱××××)嚴(yán)格按照××××統(tǒng)一部署和節(jié)點(diǎn)進(jìn)度要求，從××年××月至××月，在××××機(jī)關(guān)及所屬單位深入開展了“小金庫”自查自糾工作。現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，制定實(shí)施方案。
××××高度重視“小金庫”專項(xiàng)治理工作，把開展此項(xiàng)工作，作為源頭上防治腐敗和深入貫徹落實(shí)建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系的一項(xiàng)重要舉措?！痢痢痢咙h組成立了由總經(jīng)理、黨組書記、總會(huì)計(jì)師和紀(jì)檢組長等主要領(lǐng)導(dǎo)為組長、副組長的“小金庫”專項(xiàng)治理領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，統(tǒng)一部署實(shí)施，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)治理，并由政治工作部、總經(jīng)理工作部、財(cái)務(wù)產(chǎn)權(quán)部、人力資源部等部室承擔(dān)開展具體工作。同時(shí)，于×月上旬制定印發(fā)了《××××公司“小金庫”專項(xiàng)治理實(shí)施方案》，對專項(xiàng)治理工作的目標(biāo)、內(nèi)容、范圍、實(shí)施步驟及相關(guān)原則和要求進(jìn)行了明確，設(shè)置了專項(xiàng)治理工作舉報(bào)電話，奠定了“小金庫”專項(xiàng)治理工作的基礎(chǔ)。
二、廣泛開展學(xué)習(xí)，積極動(dòng)員部署。
為確保專項(xiàng)治理工作的順利開展，××××公司黨組、紀(jì)檢組認(rèn)真組織機(jī)關(guān)本部及所屬單位學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)中央、××××公司和國資委有關(guān)會(huì)議文件精神，及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)部署××××關(guān)于“小金庫”專項(xiàng)治理工作的各項(xiàng)要求，并多次通過黨政聯(lián)席會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)、民主生活會(huì)及相關(guān)工作會(huì)議，深入做好思想發(fā)動(dòng)、政策宣傳、輿論引導(dǎo)和自查督導(dǎo)工作，提高各級(jí)黨員領(lǐng)導(dǎo)人員和職能部室對專項(xiàng)治理工作的思想認(rèn)識(shí)，厚的輿論氛圍。同時(shí)，組織所屬單位對××××公司《××××公司等單位財(cái)務(wù)人員違法違紀(jì)案件的通報(bào)》進(jìn)行了學(xué)習(xí)，以強(qiáng)化“小金庫”專項(xiàng)治理工作，進(jìn)一步加強(qiáng)關(guān)鍵崗位的管理，健全制度及內(nèi)控機(jī)制，全面提高企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，增強(qiáng)反腐倡廉的意識(shí)和決心。
三、結(jié)合工作實(shí)際，認(rèn)真進(jìn)行自查。
此次“小金庫”專項(xiàng)治理工作的重點(diǎn)是××××年以來各項(xiàng)“小金庫”資金的收支數(shù)額，以及××××年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)，以及以前年度發(fā)生過“小金庫”后的整改情況。
截止××××日，××××公司本部及所屬×家公司全部進(jìn)行了“小金庫”自查自糾工作，自查面達(dá)到了100%，按時(shí)報(bào)送了自查自糾總結(jié)報(bào)告，認(rèn)真填報(bào)了“小金庫”專項(xiàng)治理自查統(tǒng)計(jì)報(bào)表。自查過程中，各單位黨政一把手本著“無則加勉”的態(tài)度，對自查工作和杜絕“小金庫”做出鄭重承諾，并制定相應(yīng)的防范措施，確保專項(xiàng)治理工作不留死角。
對照“小金庫”專項(xiàng)治理實(shí)施方案中的內(nèi)容和范圍，通過自查，××××公司本部及所屬單位未發(fā)現(xiàn)“小金庫”或違規(guī)使用資金等情況。
四、全面提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)管理工作。
通過“小金庫”專項(xiàng)治理自查自糾工作和各種反腐倡廉警示教育活動(dòng)的開展，使××××公司及所屬單位各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和廣大干部職工，充分認(rèn)識(shí)到“小金庫”的危害性，并逐步加強(qiáng)了對容易產(chǎn)生“小金庫”的關(guān)鍵環(huán)節(jié)、部位的管控，許多單位紛紛采取各項(xiàng)措施，完善和健全各類規(guī)章制度和內(nèi)控制度，堵塞有可能形成“小金庫”的管理漏洞,建立防治“小金庫”的長效機(jī)制，從源頭上防范和杜絕“小金庫”發(fā)生。
在“小金庫”專項(xiàng)治理工作的下一階段工作中，××××公司將嚴(yán)格按照集團(tuán)公司的部署和要求，嚴(yán)格履行職責(zé)，認(rèn)真落實(shí)責(zé)任，抓好重點(diǎn)檢查，并注重加強(qiáng)對各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部的法制教育，增強(qiáng)遵紀(jì)守法和廉潔從業(yè)的意識(shí)，不斷規(guī)范企業(yè)資金管理制度，提高資金使用的規(guī)范性和有效性，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)收支的管理和監(jiān)督，維護(hù)財(cái)務(wù)管理制度及財(cái)經(jīng)紀(jì)律的嚴(yán)肅性，為完成集團(tuán)公司對××××公司確定的既定目標(biāo)和做強(qiáng)省級(jí)綜合性能源企業(yè)提供健康、良好的發(fā)展環(huán)境。
小金庫自查自糾報(bào)告總結(jié)篇十二
為認(rèn)真做好xxxx年黨風(fēng)建設(shè)和反腐敗工作，嚴(yán)肅財(cái)務(wù)管理紀(jì)律，堵塞財(cái)務(wù)管理上的漏洞，根據(jù)委辦[xxxx]87號(hào)《關(guān)于深入開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作的通知》文件精神，從xxxx年開展清理“小金庫”工作，對資金規(guī)范化管理情況進(jìn)行嚴(yán)格的自查和清查，徹底鏟除“小金庫”這一滋生腐敗的`溫床。
按照委辦[xxxx]87號(hào)文件要求，我局高度重視，曾多次在職工大會(huì)上傳達(dá)相關(guān)文件精神要求。并認(rèn)真開展清理“小金庫”工作，成立了由局長為組長、副局長副組長的清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，認(rèn)真扎實(shí)地開展了清理工作?，F(xiàn)將有關(guān)工作情況報(bào)告如下：
一、按照委辦[xxxx]87號(hào)《關(guān)于深入開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作的通知》文件要求，通過一年多來的自查自糾，我局財(cái)務(wù)管理均按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)及紀(jì)律嚴(yán)格執(zhí)行。收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨(dú)帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。
二、自招商局成立以來，都是嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個(gè)人名義私存公款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為。從制度上保障財(cái)務(wù)管理的規(guī)范性、嚴(yán)謹(jǐn)性和有效性。
三、按照財(cái)政集中支付要求，局機(jī)關(guān)無任何銀行帳戶。財(cái)務(wù)報(bào)銷嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。建立了公開透明的財(cái)務(wù)公示制度，做到每個(gè)季度在干部職工會(huì)議上公開局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)收支情況，成立了由副局長任組長、工會(huì)、職工代表為成員的“局財(cái)務(wù)監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組”，對局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行有效監(jiān)督。
四、我局沒有監(jiān)管使用的各種票據(jù)。
小金庫自查自糾報(bào)告總結(jié)篇十三
根據(jù)彭州市市委辦公室《關(guān)于開展“小金庫”治理工作的通知》彭委辦〔20xx〕53號(hào)》文件要求，我局認(rèn)真開展了對“小金庫”的專項(xiàng)治理工作?，F(xiàn)將具體情況匯報(bào)如下：
一、加強(qiáng)組織，認(rèn)真領(lǐng)導(dǎo)。
(一)6月18日我局召集全體班子成員、各科室站隊(duì)負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)等相關(guān)人員，召開專題會(huì)議，傳達(dá)市委文件，要求積極開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作，對照自查自糾情況報(bào)告表認(rèn)真檢查，做到不走過場、不留死角，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題，從源頭上預(yù)防和治理腐敗，認(rèn)真扎實(shí)地開展清理工作小金庫自查自糾總結(jié)報(bào)告度小金庫自查自糾總結(jié)報(bào)告。
(二)成立了彭州市環(huán)保局“小金庫”專項(xiàng)治理領(lǐng)導(dǎo)小組：
按照清理范圍要求，對20xx年1月1日以來的經(jīng)濟(jì)所有收入及各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查，我局首先開展了對科室私設(shè)“小金庫”的自查自糾工作，填寫《科室“小金庫”自查自糾情況報(bào)告表》和科室負(fù)責(zé)人鑒定《自查責(zé)任承諾書》，經(jīng)過認(rèn)真自查，發(fā)現(xiàn)科室不存在私設(shè)“小金庫”現(xiàn)象。我局通過深入自查，財(cái)務(wù)管理均按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨(dú)帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。今后，我們將嚴(yán)格落實(shí)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，管好、用好公私財(cái)物，杜絕違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律事件的出現(xiàn)。
雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過清理檢查“小金庫”，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了財(cái)政、財(cái)務(wù)管理，確保了各項(xiàng)收入應(yīng)收盡收，確保了資金合理使用。我局決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。
治理“小金庫”是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，防止收入流失，完善財(cái)務(wù)監(jiān)督，鏟除貪污、腐敗溫床，保護(hù)干部的一項(xiàng)重要措施。為認(rèn)真貫徹落實(shí)市辦發(fā)[]《關(guān)于在全市黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作的實(shí)施方案》的文件精神，現(xiàn)把我校自查自糾情況匯報(bào)如下：
一、認(rèn)真學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)。
全市“小金庫”專項(xiàng)治理工作會(huì)議后，我校迅速召開了專題會(huì)議，傳達(dá)學(xué)習(xí)《關(guān)于在黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作的實(shí)施辦法》以及有關(guān)會(huì)議精神。我校把“小金庫”治理工作作為當(dāng)前領(lǐng)導(dǎo)班子的執(zhí)政能力建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)的一項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)來抓。學(xué)校除了組織中層以上干部集中學(xué)習(xí)上級(jí)文件精神外，還集中組織教職工傳達(dá)會(huì)議精神，領(lǐng)會(huì)精神實(shí)質(zhì)，把握工作重點(diǎn)，增強(qiáng)治理工作的主動(dòng)性，確保治理工作取得成效。校長譚振華要求大家，認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件和會(huì)議精神，正確認(rèn)識(shí)開展此項(xiàng)活動(dòng)的重大意義，要求大家要認(rèn)真對待專項(xiàng)治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實(shí)黨的十七大精神，加強(qiáng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的重要舉措，是教育和保護(hù)干部的需要。要求大家，對照“七種”表現(xiàn)形式認(rèn)真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
二、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，責(zé)任分工。
為了保障治理工作順利進(jìn)行，我校成立了治理“小金庫”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并設(shè)立舉報(bào)電話、制作了舉報(bào)信箱，注意發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)舉報(bào)作用。建立了舉報(bào)登記、查處督辦制度和工作保密制度，“小金庫”專項(xiàng)治理工作由學(xué)校支部牽頭實(shí)施，工會(huì)、財(cái)務(wù)室等部門負(fù)責(zé)同志共同參與。由后勤辦主任鄧德新具體負(fù)責(zé)，確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍，又保證了此項(xiàng)工作有效開展。
學(xué)校“小金庫”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組名單：
組長：副組長：成員：
舉報(bào)電話：
三、明確要求，重點(diǎn)治理。
根據(jù)上級(jí)文件規(guī)定，我校此次專項(xiàng)治理重點(diǎn)是以來各項(xiàng)“小金庫”資金的收支數(shù)額，以及底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。對設(shè)立“小金庫”數(shù)額較大或情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)追溯到以前年度。
按照上級(jí)文件規(guī)定的要求，我校通過深入自查，我校財(cái)務(wù)管理均按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨(dú)帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。
一、我校根據(jù)市財(cái)政局、教育局的有關(guān)要求和學(xué)校實(shí)際編制了學(xué)校收支預(yù)算，學(xué)校一些重大收支，事前都要開校委會(huì)，事后進(jìn)行常規(guī)公示;學(xué)校每年在教代會(huì)上都要作財(cái)務(wù)報(bào)告，并要在教代會(huì)上都獲得通過。
二、我校嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)政策，免收學(xué)生雜費(fèi)、課本費(fèi)，其標(biāo)準(zhǔn)向社會(huì)公示。在我校收費(fèi)中，沒有一起強(qiáng)制性要求學(xué)生購買教輔材料的行為。嚴(yán)格按照國家政策及上級(jí)單位要求，實(shí)施并落實(shí)，無任何亂收費(fèi)情況。
三、學(xué)校嚴(yán)格加強(qiáng)預(yù)算內(nèi)、外資金管理。預(yù)算外的學(xué)前班的收入全額繳入財(cái)政專戶，所收學(xué)生作業(yè)本費(fèi)全額繳入國庫集中收付核算中心，嚴(yán)格實(shí)行“收支兩條線”管理。全部使用省財(cái)政部門統(tǒng)一印制的財(cái)政收據(jù)。
四、我校嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)。各項(xiàng)支出均按實(shí)際發(fā)生數(shù)列支，無虛列虛報(bào)，無白條作為報(bào)銷憑證。對于大額款項(xiàng)支出，均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字，對于涉及基建等項(xiàng)目的支出，都附有合同、結(jié)算表和其他相關(guān)材料。
五、我校無私設(shè)“小金庫”和“帳外帳”等違規(guī)行為。學(xué)校各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出，都嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度，無亂之濫用和鋪張浪費(fèi)等現(xiàn)象。
六、按照財(cái)政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。財(cái)務(wù)報(bào)銷嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財(cái)政資金支出，沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。
七、清查結(jié)果在校教職工大會(huì)上進(jìn)行了通報(bào)，并在全校公開欄予以公示。在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認(rèn)真填報(bào)相關(guān)表格。我們將建立長效監(jiān)督機(jī)制，提高財(cái)務(wù)透明度，嚴(yán)防“小金庫”的出現(xiàn)。
雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過清理檢查“小金庫”，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理，確保了各項(xiàng)收入應(yīng)收盡收，確保了資金的合理使用。今后，我校將進(jìn)一步完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。
四、整改建章，規(guī)范完善。
我校決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上，繼續(xù)完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到治理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。
小金庫自查自糾報(bào)告總結(jié)篇十四
全市清理銀行賬戶和“小金庫”及非稅收入工作會(huì)議后，市清理檢查辦公室加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，加大宣傳力度，扎實(shí)開展工作。各縣區(qū)、市直各單位領(lǐng)導(dǎo)重視、認(rèn)真組織、嚴(yán)格按照文件要求，及時(shí)召開本部門、本單位清理工作會(huì)議，學(xué)習(xí)傳達(dá)文件精神，對自查工作進(jìn)行了布置，自查階段取得一定成效?，F(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
一、認(rèn)真開展自查上報(bào)工作。
市清查辦公室按照市清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組要求，建立工作制度，明確分工，各負(fù)其責(zé)，加強(qiáng)督導(dǎo)，扎實(shí)開展工作。
一是加強(qiáng)宣傳。對工作進(jìn)展情況及時(shí)進(jìn)行報(bào)道，發(fā)了3期簡報(bào)，在《xx日報(bào)》發(fā)表4篇文章，在xx電視一臺(tái)、三臺(tái)，xx日報(bào)第一版分別公布了舉報(bào)電話，使單位清楚、群眾了解，讓社會(huì)公開監(jiān)督。現(xiàn)已接到舉報(bào)電話4起，對2起及時(shí)進(jìn)行了處理，2起在處理過程中。宣傳了清查政策，營造了清查氣氛，促進(jìn)了工作開展。
二是嚴(yán)格要求。為了進(jìn)一步做好自查階段工作，要求各單位及時(shí)召開所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人會(huì)議，要求每個(gè)單位要本著對工作高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，一把手負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，組織人員，周密安排，精心部署，認(rèn)真貫徹會(huì)議精神，嚴(yán)格按照清理工作要求，對本單位的情況認(rèn)真清理，如實(shí)申報(bào)，絕不能走過場。
三是認(rèn)真審核。對各單位申報(bào)情況，依據(jù)政策法規(guī)和清理要求，逐單位、逐項(xiàng)目、逐數(shù)據(jù)進(jìn)行認(rèn)真全面核實(shí)把關(guān)，對上報(bào)項(xiàng)目不全、數(shù)字不清的，要求重新填報(bào)，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)糾正。如市公路局路政管理處車輛檢測收費(fèi)、超限運(yùn)輸收費(fèi)，經(jīng)我們講政策，已及時(shí)上交財(cái)政專戶。
四是強(qiáng)化督導(dǎo)。督導(dǎo)各單位按要求按時(shí)上報(bào)，清理辦公室根據(jù)各單位上報(bào)情況，與16家所屬較多二級(jí)機(jī)構(gòu)的大單位財(cái)務(wù)科長進(jìn)行了談話，要求其進(jìn)一步自查自糾，徹底搞清本單位的銀行賬戶、“小金庫”及非稅收入情況，防止漏報(bào)、瞞報(bào)，確保自查階段取得實(shí)效。并對各縣區(qū)進(jìn)展情況進(jìn)行督導(dǎo)。沈丘、扶溝、太康等縣認(rèn)真貫徹全市清理工作會(huì)議精神，行動(dòng)迅速，及時(shí)開展工作，沈丘縣的做法在《xx日報(bào)》進(jìn)行了發(fā)表。
二、自查工作初見成效。
市直各單位按照通知要求，明確專人負(fù)責(zé)，對本單位設(shè)立的賬戶、賬戶余額和非稅收入進(jìn)行認(rèn)真清理，如實(shí)填報(bào)。大多數(shù)單位經(jīng)一把手簽字、單位簽章后按時(shí)上報(bào)，個(gè)別單位沒按時(shí)上報(bào)自查情況。
1、銀行賬戶、“小金庫”申報(bào)情況：
截止6月16日，市直各單位共上報(bào)銀行賬戶339個(gè)，上報(bào)解凍帳戶申請122個(gè)，經(jīng)審批，現(xiàn)已解凍104個(gè)。沒有一個(gè)單位自報(bào)“小金庫”。
2、非稅收入申報(bào)情況：
截止6月16日，上報(bào)自查報(bào)表的有75個(gè)一級(jí)機(jī)構(gòu)、182個(gè)二級(jí)單位，還有6個(gè)一級(jí)機(jī)構(gòu)及部分二級(jí)機(jī)構(gòu)未上報(bào)。
20xx年市本級(jí)非稅收入自查上報(bào)納入財(cái)政管理xxxxxx萬元，未納入財(cái)政管理xxxx萬元各類20xx年1-4月份納入財(cái)政管理xxxxx萬元，未納入財(cái)政管理xxxx萬元。2007年1月—2008年4月份，未納入財(cái)政管理xxxx萬元。據(jù)了解，仍有個(gè)別單位的.一些收入沒有上報(bào)，需要進(jìn)一步檢查。
20xx年未納入財(cái)政管理的主要有:....;。
三、存在問題。
一是個(gè)別單位重視不夠，不按時(shí)上報(bào);沒上報(bào)單位有：政法委、市直機(jī)關(guān)工委、保密局、檔案局、殘聯(lián)、文聯(lián)、無委會(huì)。(面試網(wǎng))。
二是有的部門沒有及時(shí)召開會(huì)議，工作進(jìn)度慢;三是有漏報(bào)、瞞報(bào)、不如實(shí)上報(bào)現(xiàn)象，
四、下步打算。
(一)對沒有上報(bào)的單位，查明原因，做到不漏一個(gè)單位。建議首先檢查不按時(shí)上報(bào)自查報(bào)表的單位。
(二)進(jìn)一步做好縣市區(qū)的督導(dǎo)檢查工作。
(三)進(jìn)一步做好宣傳工作，及時(shí)通報(bào)檢查進(jìn)展情況，及時(shí)宣傳縣市區(qū)和單位好的經(jīng)驗(yàn)做法。
(四)進(jìn)行全面檢查。現(xiàn)已抽調(diào)紀(jì)檢監(jiān)察、財(cái)政、審計(jì)、人行業(yè)務(wù)骨干組成4個(gè)檢查組，明確檢查范圍和內(nèi)容，分配工作任務(wù)，嚴(yán)肅工作紀(jì)律，嚴(yán)格檢查程序，對每個(gè)單位的賬務(wù)進(jìn)行深入細(xì)致檢查。
小金庫自查自糾報(bào)告總結(jié)篇十五
為了做好我校20xx年黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，堵塞財(cái)務(wù)管理上的漏洞，根據(jù)瓊海治風(fēng)辦10號(hào)《瓊海市關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)深入治理“小金庫”問題的緊急通知》文件精神，我校對“小金庫”的清理工作進(jìn)行了嚴(yán)格的自查?，F(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
領(lǐng)導(dǎo)小組由周乃安校長任組長，鐘家書副校長任副組長，成員有：李永海（政教處主任）、葉冠池（教導(dǎo)主任兼黨支部紀(jì)檢委員）、符芳才（總務(wù)主任）、鄭在澤（政教處副主任兼黨支部組織、宣傳委員）、何子花。
20xx年12月20日，我校召開了自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議，傳達(dá)和學(xué)習(xí)瓊海治風(fēng)辦10號(hào)文件，布置自查任務(wù)，確定了如下的自查內(nèi)容：
1、學(xué)?；虬嗉?jí)有無違規(guī)收費(fèi)、罰款及攤派設(shè)立“小金庫”行為；
2、學(xué)?；虬嗉?jí)有無違規(guī)用學(xué)校資產(chǎn)收費(fèi)、出租收入設(shè)立“小金庫”；
3、學(xué)?；虬嗉?jí)有無以會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和咨詢費(fèi)等名義套取資金設(shè)立“小金庫”；
4、學(xué)校或班級(jí)有無經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設(shè)立“小金庫”；
5、學(xué)?；虬嗉?jí)有無虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫”；
小金庫自查自糾報(bào)告總結(jié)篇十六
(一)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。單位成立治理小金庫工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)小金庫治理工作，研究制定有關(guān)治理措施，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重要問題。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主要負(fù)責(zé)小金庫治理的日常組織協(xié)調(diào)工作。
(二)做好宣傳發(fā)動(dòng)。充分利用各種渠道，多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、工作內(nèi)容和政策規(guī)定，對加強(qiáng)信息溝通，促進(jìn)工作深入開展。
(三)落實(shí)舉報(bào)制度。治理小金庫工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)立并公布舉報(bào)電話、舉報(bào)信箱，注意發(fā)揮群眾舉報(bào)作用。認(rèn)真做好舉報(bào)的受理工作，建立舉報(bào)登記和查處督辦制度，指定專人負(fù)責(zé)，做到件件有交待、事事有著落。認(rèn)真執(zhí)行保密制度，切實(shí)保護(hù)舉報(bào)人的合法權(quán)益。
小金庫自查自糾報(bào)告總結(jié)篇十七
治理小金庫是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，防止收入流失，完善財(cái)務(wù)監(jiān)督，鏟除貪污、腐敗溫床，保護(hù)干部的一項(xiàng)重要措施。為認(rèn)真貫徹落實(shí)市辦發(fā)[]《關(guān)于在全市黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開展小金庫專項(xiàng)治理工作的實(shí)施方案》的文件精神，現(xiàn)把我校自查自糾情況匯報(bào)如下：
全市小金庫專項(xiàng)治理工作會(huì)議后，我校迅速召開了專題會(huì)議，傳達(dá)學(xué)習(xí)《關(guān)于在黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開展小金庫專項(xiàng)治理工作的實(shí)施辦法》以及有關(guān)會(huì)議精神。我校把小金庫治理工作作為當(dāng)前領(lǐng)導(dǎo)班子的執(zhí)政能力建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)的一項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)來抓。學(xué)校除了組織中層以上干部集中學(xué)習(xí)上級(jí)文件精神外，還集中組織教職工傳達(dá)會(huì)議精神，領(lǐng)會(huì)精神實(shí)質(zhì)，把握工作重點(diǎn)，增強(qiáng)治理工作的主動(dòng)性，確保治理工作取得成效。校長譚振華要求大家，認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件和會(huì)議精神，正確認(rèn)識(shí)開展此項(xiàng)活動(dòng)的重大意義，要求大家要認(rèn)真對待專項(xiàng)治理工作，明確清理檢查小金庫是深入貫徹落實(shí)黨的十七大精神，加強(qiáng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的重要舉措，是教育和保護(hù)干部的需要。要求大家，對照七種表現(xiàn)形式認(rèn)真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
為了保障治理工作順利進(jìn)行，我校成立了治理小金庫專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并設(shè)立舉報(bào)電話、制作了舉報(bào)信箱，注意發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)舉報(bào)作用。建立了舉報(bào)登記、查處督辦制度和工作保密制度，小金庫專項(xiàng)治理工作由學(xué)校支部牽頭實(shí)施，工會(huì)、財(cái)務(wù)室等部門負(fù)責(zé)同志共同參與。由后勤辦主任鄧德新具體負(fù)責(zé)，確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍，又保證了此項(xiàng)工作有效開展。
學(xué)校小金庫專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組名單：
組長：副組長：成員：
舉報(bào)電話：
按照上級(jí)文件規(guī)定的要求，我校通過深入自查，我校財(cái)務(wù)管理均按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨(dú)帳戶，未設(shè)任何形式的小金庫。
一、我校根據(jù)市財(cái)政局、教育局的有關(guān)要求和學(xué)校實(shí)際編制了學(xué)校收支預(yù)算，學(xué)校一些重大收支，事前都要開校委會(huì)，事后進(jìn)行常規(guī)公示；學(xué)校每年在教代會(huì)上都要作財(cái)務(wù)報(bào)告，并要在教代會(huì)上都獲得通過。
二、我校嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)政策，免收學(xué)生雜費(fèi)、課本費(fèi)，其標(biāo)準(zhǔn)向社會(huì)公示。在我校收費(fèi)中，沒有一起強(qiáng)制性要求學(xué)生購買教輔材料的行為。嚴(yán)格按照國家政策及上級(jí)單位要求，實(shí)施并落實(shí)，無任何亂收費(fèi)情況。
三、學(xué)校嚴(yán)格加強(qiáng)預(yù)算內(nèi)、外資金管理。預(yù)算外的學(xué)前班的收入全額繳入財(cái)政專戶，所收學(xué)生作業(yè)本費(fèi)全額繳入國庫集中收付核算中心，嚴(yán)格實(shí)行收支兩條線管理。全部使用省財(cái)政部門統(tǒng)一印制的財(cái)政收據(jù)。
四、我校嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的.開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)。各項(xiàng)支出均按實(shí)際發(fā)生數(shù)列支，無虛列虛報(bào)，無白條作為報(bào)銷憑證。對于大額款項(xiàng)支出，均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字，對于涉及基建等項(xiàng)目的支出，都附有合同、結(jié)算表和其他相關(guān)材料。
五、我校無私設(shè)小金庫和帳外帳等違規(guī)行為。學(xué)校各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出，都嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度，無亂之濫用和鋪張浪費(fèi)等現(xiàn)象。
六、按照財(cái)政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁設(shè)小金庫。財(cái)務(wù)報(bào)銷嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財(cái)政資金支出，沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。
七、清查結(jié)果在校教職工大會(huì)上進(jìn)行了通報(bào)，并在全校公開欄予以公示。在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認(rèn)真填報(bào)相關(guān)表格。我們將建立長效監(jiān)督機(jī)制，提高財(cái)務(wù)透明度，嚴(yán)防小金庫的出現(xiàn)。
雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過清理檢查小金庫，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理，確保了各項(xiàng)收入應(yīng)收盡收，確保了資金的合理使用。今后，我校將進(jìn)一步完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。
四、整改建章，規(guī)范完善。
我校決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上，繼續(xù)完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到治理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。
小金庫自查自糾報(bào)告總結(jié)篇十八
（一）。
按照區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)教育局召開的全區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作會(huì)議精神，我單位認(rèn)真開展了清理“小金庫”工作，成立了由園長盧翠青、書記盧小君為組長，副園長朱曉輝，李時(shí)英為副組長，財(cái)務(wù)室丁娟、陳燕和教師代表吳瑞峰、張宇箭為組員的清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，認(rèn)真扎實(shí)地開展了清理工作。
“小金庫”主要表現(xiàn)形式包括：違規(guī)收費(fèi)、罰款及攤派設(shè)立“小金庫”；用資產(chǎn)處置、出租收入設(shè)立“小金庫”；以會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和咨詢費(fèi)等名義套取資金設(shè)立“小金庫”；經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設(shè)立“小金庫”；虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫”；以假發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立“小金庫”；上下級(jí)單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設(shè)立“小金庫”。
（一）動(dòng)員部署（文件下發(fā)之日起至**年6月18日）。我單位成立領(lǐng)導(dǎo)小組和工作機(jī)構(gòu)，制定工作方案，召開相關(guān)會(huì)議進(jìn)行動(dòng)員部署。把專項(xiàng)治理工作擺上重要議事日程，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，健全機(jī)制，深入做好思想發(fā)動(dòng)、政策宣傳、計(jì)劃制定和安排部署工作。支持群眾監(jiān)督，鼓勵(lì)群眾舉報(bào)。
（二）統(tǒng)一思想，認(rèn)清此項(xiàng)工作的重大意義治理“小金庫”是貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，加強(qiáng)黨的建設(shè)的重要舉措；是維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序，保長、保民生、保穩(wěn)定的迫切需要；是實(shí)現(xiàn)從源頭上懲治和預(yù)防腐敗，加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)的必然要求。
（三）自查自糾（截至**年6月18日）。我單位按照通知要求，認(rèn)真組織自查，對自查中發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)問題自覺糾正。自查自糾工作結(jié)束后，于6月18日前將自查自糾總結(jié)報(bào)告和《單位“小金庫”自查自糾情況報(bào)告表》報(bào)送教育局治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。
（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。單位成立治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)“小金庫”治理工作，研究制定有關(guān)治理措施，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重要問題。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主要負(fù)責(zé)“小金庫”治理的日常組織協(xié)調(diào)工作。
（二）做好宣傳發(fā)動(dòng)。充分利用各種渠道，多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、工作內(nèi)容和政策規(guī)定，對加強(qiáng)信息溝通，促進(jìn)工作深入開展。
（三）落實(shí)舉報(bào)制度。治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)立并公布舉報(bào)電話、舉報(bào)信箱，注意發(fā)揮群眾舉報(bào)作用。認(rèn)真做好舉報(bào)的受理工作，建立舉報(bào)登記和查處督辦制度，指定專人負(fù)責(zé)，做到件件有交待、事事有著落。認(rèn)真執(zhí)行保密制度，切實(shí)保護(hù)舉報(bào)人的合法權(quán)益。
（一）按照有關(guān)文件的要求，通過深入自查自糾，我單位財(cái)務(wù)管理均按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨(dú)帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。我單位的捐贈(zèng)收入等都全部存進(jìn)入財(cái)政預(yù)算外專戶。
（二）自單位成立以來，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個(gè)人名義私存公款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為。從制度上保障財(cái)務(wù)管理的規(guī)范性、嚴(yán)謹(jǐn)性和有效性。
（三）單位監(jiān)管使用的票據(jù)由財(cái)務(wù)室統(tǒng)一管理，各類票據(jù)均由財(cái)務(wù)室統(tǒng)一到財(cái)政部門購領(lǐng)和銷毀，按照有關(guān)的票據(jù)登記制度設(shè)置票據(jù)登記薄；設(shè)立專職人員負(fù)責(zé)票據(jù)保管、領(lǐng)用和核銷工作，并建立相應(yīng)的備查薄。
（四）按照財(cái)政集中支付要求，我單位的現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。財(cái)務(wù)報(bào)銷嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，杜絕了坐支行為。嚴(yán)格控制財(cái)政資金支出，沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。
（五）按照清理范圍要求，重點(diǎn)圍繞“清理內(nèi)容”中的八大項(xiàng)指標(biāo)開展清查活動(dòng)，對**年1月1日以來的經(jīng)濟(jì)所有收入及各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查，通過清查，沒有發(fā)現(xiàn)上述違規(guī)違紀(jì)問題，清查結(jié)果在幼兒園全體教師會(huì)上進(jìn)行了通報(bào)，并在園公開欄予以公示。在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認(rèn)真填報(bào)相關(guān)表格。
通過自查、自糾、回顧，我單位認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定，沒有小金庫。雖然我單位目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過清理檢查“小金庫”，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制責(zé)任教育和政治大局意識(shí)，強(qiáng)化了財(cái)政、財(cái)務(wù)管理，確保了各項(xiàng)收入應(yīng)收盡收，確保了資金合理使用。我單位決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，為深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。
小金庫自查自糾報(bào)告總結(jié)篇十九
通過清理檢查“小金庫”，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理，確保了資金的合理使用。下面是愛匯網(wǎng)小編為大家整理的小金庫自查自糾報(bào)告范文,供大家閱讀!
一、案情概況
***派出所于2008——2010年共在帳外收到麻家塔鄉(xiāng)政府等單位各種收入984448.4元，除40萬撥入**縣公安局賬戶外，余款584448.4元，該款項(xiàng)報(bào)賬員以個(gè)人(**)名義開戶保管，賬外列支車輛費(fèi)用、人員工資等577340元，余7108.4元，被審計(jì)局沒收。其事實(shí)已形成私設(shè)“小金庫”行為。
縣紀(jì)委對麻家塔派出所私設(shè)“小金庫”有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的處理情況經(jīng)縣紀(jì)委、監(jiān)察局調(diào)查對確系存在私設(shè)“小金庫”行為的麻家塔派出所有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的處理情況：給予**派出所所長**行政記大過處分。
二、對私設(shè)“小金庫”行為的原因分析
主觀原因：**派出所主要領(lǐng)導(dǎo)臵黨紀(jì)政紀(jì)于不顧設(shè)立“小金庫”，其行為不僅違反了《會(huì)計(jì)法》的法律條文，同時(shí)也違反了《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》、《中國共產(chǎn)黨黨員廉潔從政的若干準(zhǔn)則》。這不僅反映出基層領(lǐng)導(dǎo)干部平時(shí)不注重理論學(xué)習(xí)，缺乏法紀(jì)、黨紀(jì)觀念，同時(shí)也映射出部分人明知這種行為破壞經(jīng)濟(jì)秩序、違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律而放任發(fā)生的心理態(tài)度。
客觀原因：
一是專項(xiàng)治理的缺失。“小金庫”專項(xiàng)治理由于受時(shí)間制約、各部門協(xié)調(diào)工作量大等原因，往往出現(xiàn)聲勢較大，成效并不十分突出，即使查出了“小金庫”問題，也不愿意如實(shí)上報(bào)，助長滋生私設(shè)“小金庫”行為。
二是責(zé)任追究的缺失。對“小金庫”問題監(jiān)督檢查較多，有行政監(jiān)督、黨內(nèi)監(jiān)督等，但各部門不能協(xié)調(diào)一致，往往對同一問題出現(xiàn)不同處理處罰結(jié)果，甚至對同一問題多次進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰，很少涉及對領(lǐng)導(dǎo)干部和相關(guān)人員經(jīng)濟(jì)處罰與責(zé)任追究，只要個(gè)人不承擔(dān)責(zé)任，普遍都愿意接受單位經(jīng)濟(jì)處罰，這就降低了違紀(jì)風(fēng)險(xiǎn)，助長了“小金庫”問題屢查屢犯。
三是上級(jí)主管部門對基層部門監(jiān)督監(jiān)管不力，不宣傳動(dòng)員、自查自糾，甚至對基層部門出現(xiàn)的私設(shè)“小金庫”行為持有默許的態(tài)度，使基層部門領(lǐng)導(dǎo)滋生了僥幸心理。
三、教訓(xùn)與啟示
一是完善干部監(jiān)督管理，促進(jìn)依法依規(guī)履行監(jiān)督職責(zé)。建立完善考察考核辦法，將廉政紀(jì)律、財(cái)務(wù)管理納入考核內(nèi)容，并從考核方式方法落到實(shí)處，通過定期公開部門單位預(yù)算和財(cái)務(wù)收支總體及明細(xì)收支，接受社會(huì)監(jiān)督檢查。
治理“小金庫”是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，防止收入流失，完善財(cái)務(wù)監(jiān)督，鏟除貪污、腐敗溫床，保護(hù)干部的一項(xiàng)重要措施。為認(rèn)真貫徹落實(shí)市辦發(fā)20xx《關(guān)于在全市黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作的實(shí)施方案》的文件精神，現(xiàn)把我校自查自糾情況匯報(bào)如下：
一、認(rèn)真學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)。
全市“小金庫”專項(xiàng)治理工作會(huì)議后，我校迅速召開了專題會(huì)議，傳達(dá)學(xué)習(xí)《關(guān)于在黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作的實(shí)施辦法》以及有關(guān)會(huì)議精神。我校把“小金庫”治理工作作為當(dāng)前領(lǐng)導(dǎo)班子的執(zhí)政能力建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)的一項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)來抓。學(xué)校除了組織中層以上干部集中學(xué)習(xí)上級(jí)文件精神外，還集中組織教職工傳達(dá)會(huì)議精神，領(lǐng)會(huì)精神實(shí)質(zhì)，把握工作重點(diǎn)，增強(qiáng)治理工作的主動(dòng)性，確保治理工作取得成效。校長要求大家，認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件和會(huì)議精神，正確認(rèn)識(shí)開展此項(xiàng)活動(dòng)的重大意義，要求大家要認(rèn)真對待專項(xiàng)治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實(shí)黨的十七大精神，加強(qiáng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的重要舉措，是教育和保護(hù)干部的需要。要求大家，對照“七種”表現(xiàn)形式認(rèn)真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
二、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，責(zé)任分工。
為了保障治理工作順利進(jìn)行，我校成立了治理“小金庫”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并設(shè)立舉報(bào)電話、制作了舉報(bào)信箱，注意發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)舉報(bào)作用。建立了舉報(bào)登記、查處督辦制度和工作保密制度，“小金庫”專項(xiàng)治理工作由學(xué)校支部牽頭實(shí)施，工會(huì)、財(cái)務(wù)室等部門負(fù)責(zé)同志共同參與。由后勤辦主任鄧德新具體負(fù)責(zé)，確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍，又保證了此項(xiàng)工作有效開展。
學(xué)校“小金庫”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組名單：
組長：副組長：成員：
三、明確要求，重點(diǎn)治理。
根據(jù)上級(jí)文件規(guī)定，我校此次專項(xiàng)治理重點(diǎn)是20xx年以來各項(xiàng)“小金庫”資金的收支數(shù)額，以及20xx年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。對設(shè)立“小金庫”數(shù)額較大或情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)追溯到以前年度。
按照上級(jí)文件規(guī)定的要求，我校通過深入自查，我校財(cái)務(wù)管理均按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨(dú)帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。
一、我校根據(jù)市財(cái)政局、教育局的有關(guān)要求和學(xué)校實(shí)際編制了學(xué)校收支預(yù)算，學(xué)校一些重大收支，事前都要開校委會(huì)，事后進(jìn)行常規(guī)公示;學(xué)校每年在教代會(huì)上都要作財(cái)務(wù)報(bào)告，并要在教代會(huì)上都獲得通過。
二、我校嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)政策，免收學(xué)生雜費(fèi)、課本費(fèi)，其標(biāo)準(zhǔn)向社會(huì)公示。在我校收費(fèi)中，沒有一起強(qiáng)制性要求學(xué)生購買教輔材料的行為。嚴(yán)格按照國家政策及上級(jí)單位要求，實(shí)施并落實(shí)，無任何亂收費(fèi)情況。
三、學(xué)校嚴(yán)格加強(qiáng)預(yù)算內(nèi)、外資金管理。預(yù)算外的學(xué)前班的收入全額繳入財(cái)政專戶，所收學(xué)生作業(yè)本費(fèi)全額繳入國庫集中收付核算中心，嚴(yán)格實(shí)行“收支兩條線”管理。全部使用省財(cái)政部門統(tǒng)一印制的財(cái)政收據(jù)。
四、我校嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)。各項(xiàng)支出均按實(shí)際發(fā)生數(shù)列支，無虛列虛報(bào)，無白條作為報(bào)銷憑證。對于大額款項(xiàng)支出，均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字，對于涉及基建等項(xiàng)目的支出，都附有合同、結(jié)算表和其他相關(guān)材料。
五、我校無私設(shè)“小金庫”和“帳外帳”等違規(guī)行為。學(xué)校各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出，都嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度，無亂之濫用和鋪張浪費(fèi)等現(xiàn)象。
六、按照財(cái)政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。財(cái)務(wù)報(bào)銷嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財(cái)政資金支出，沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。
七、清查結(jié)果在校教職工大會(huì)上進(jìn)行了通報(bào)，并在全校公開欄予以公示。在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認(rèn)真填報(bào)相關(guān)表格。我們將建立長效監(jiān)督機(jī)制，提高財(cái)務(wù)透明度，嚴(yán)防“小金庫”的出現(xiàn)。
雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過清理檢查“小金庫”，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理，確保了各項(xiàng)收入應(yīng)收盡收，確保了資金的合理使用。今后，我校將進(jìn)一步完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。
一、 健全組織，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)
為確保專項(xiàng)治理工作的順利進(jìn)行，成立了由黨組書記局長胡志峰任組長、黨組成員副局長胡應(yīng)生、徐懷遠(yuǎn)和黨組成員汪銳任副組長的局治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，具體工作由辦公室和財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)。
二、 加強(qiáng)學(xué)習(xí)宣傳，提高思想認(rèn)識(shí)
全區(qū)“小金庫”專項(xiàng)治理工作會(huì)議后，我局迅速召開了專題會(huì)議，傳達(dá)學(xué)習(xí)了試驗(yàn)區(qū)工委辦公室下發(fā)的《關(guān)于做好全區(qū)2012年“小金庫”治理工作的通知》和區(qū)工委副書記劉愛武同志講話精神，局黨組要求全體工作人員從思想上正確認(rèn)識(shí)開展此項(xiàng)活動(dòng)的.重大意義，要認(rèn)真對待專項(xiàng)治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實(shí)黨的xx大精神，加強(qiáng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的重要舉措，是教育和保護(hù)干部的需要。要求各單位認(rèn)真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
三、認(rèn)真開展自查，實(shí)施長效監(jiān)督
按照試驗(yàn)區(qū)工委辦公室《關(guān)于做好全區(qū)2012年“小金庫”治理工作的通知》的要求，重點(diǎn)圍繞五查五看”的重點(diǎn)，對各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查。
1 、我局財(cái)務(wù)管理均按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入?yún)^(qū)會(huì)計(jì)核算中心帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨(dú)帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。
2 、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，沒有設(shè)帳外帳和“小金庫”的行為。
3 、按照財(cái)政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，財(cái)務(wù)報(bào)銷嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。
4 、清查結(jié)果在局務(wù)會(huì)上進(jìn)行了通報(bào)。在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認(rèn)真填報(bào)相關(guān)表格。
雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過清理檢查“小金庫”，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了財(cái)經(jīng)法制教育，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，我局將進(jìn)一步完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，建立長效監(jiān)督機(jī)制，提高財(cái)務(wù)透明度，力爭做到清理工作不留死角，財(cái)務(wù)管理工作水平有更大提高，嚴(yán)防“小金庫”的出現(xiàn)。
小金庫自查自糾報(bào)告總結(jié)篇二十
根據(jù)《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項(xiàng)治理實(shí)施辦法〉及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)講話的通知》文件要求，我部認(rèn)真組織開展了“小金庫”專項(xiàng)治理工作，未存在私設(shè)小金庫現(xiàn)象，進(jìn)一步增強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)成員和員工嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī)和有關(guān)制度的意識(shí)，現(xiàn)將自查自糾情況總結(jié)如下：
一、健全組織，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)
為確保此次專項(xiàng)治理工作順利進(jìn)行，我部成立了以項(xiàng)目經(jīng)理為組長的“小金庫”專項(xiàng)治理領(lǐng)導(dǎo)小組，由財(cái)務(wù)部牽頭具體負(fù)責(zé)此次專項(xiàng)治理工作。
二、提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)宣傳
我部在接到公司專項(xiàng)治理通知后，迅速召開了專題會(huì)議，傳達(dá)學(xué)《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項(xiàng)治理實(shí)施辦法〉和〈中交股份“小金庫”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案〉及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)講話的通知》等文件精神，正確認(rèn)識(shí)開展此項(xiàng)活動(dòng)的重大意義，要求全體員工要認(rèn)真對待專項(xiàng)治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實(shí)黨的十七大精神，加強(qiáng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗行為的重要舉措。
三、認(rèn)真開展自查自糾工作
并設(shè)置職工意見箱，歡迎廣大員工進(jìn)行舉報(bào)，自查活動(dòng)結(jié)束后，確認(rèn)嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定，沒有私設(shè)小金庫。
通過 “小金庫”自查工作，增強(qiáng)了員工法制意識(shí)，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理，確保了資金的合規(guī)高效使用。今后，我部將進(jìn)一步完善相關(guān)流程管理和有關(guān)制度，加大制度執(zhí)行和監(jiān)督力度，杜絕“小金庫”現(xiàn)象的發(fā)生，力爭做到清理工作不留死角，從源頭上防治腐敗，確保企業(yè)效益不流失。
為認(rèn)真貫徹落實(shí)中紀(jì)委、監(jiān)察部、財(cái)政部、審計(jì)署《關(guān)于在黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作的實(shí)施辦法的通知》（中紀(jì)發(fā)〔2015〕7號(hào)）和辦公廳《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈省黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位“小金庫”專項(xiàng)治理工作的實(shí)施方案的通知》等文件精神，我單位開展了“小金庫”專項(xiàng)治理自查自糾工作，現(xiàn)總結(jié)如下。
一、自查自糾的范圍和內(nèi)容
（一）專項(xiàng)治理范圍。此次專項(xiàng)治理范圍是國家黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位，事業(yè)單位中以財(cái)政全額撥款事業(yè)單位為重點(diǎn)。黨政機(jī)關(guān)包括各級(jí)黨的機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、行政機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)以及工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等人民團(tuán)體。
（二）專項(xiàng)治理內(nèi)容。違反法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，應(yīng)列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項(xiàng)資金（含有價(jià)證券）及其形成的資產(chǎn)，均納入治理范圍。重點(diǎn)是xx年年以來各項(xiàng)“小金庫”資金的收支數(shù)額，以及xx年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。對設(shè)立“小金庫”數(shù)額較大或情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)追溯到以前年度。
“小金庫”主要表現(xiàn)形式包括：違規(guī)收費(fèi)、罰款及攤派設(shè)立“小金庫”；用資產(chǎn)處置、出租收入設(shè)立“小金庫”；以會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和咨詢費(fèi)等名義套取資金設(shè)立“小金庫”；經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設(shè)立“小金庫”；虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫”；以假發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立“小金庫”；上下級(jí)單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設(shè)立“小金庫”。
二、單位自查自糾的方法和步驟
（一）動(dòng)員部署（文件下發(fā)之日起至2015年6月10日）。單位成立領(lǐng)導(dǎo)小組和工作機(jī)構(gòu)，制定工作方案，召開相關(guān)會(huì)議進(jìn)行動(dòng)員部署。把專項(xiàng)治理工作擺上重要議事日程，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，健全機(jī)制，深入做好思想發(fā)動(dòng)、政策宣傳、計(jì)劃制定和安排部署工作。充分發(fā)揮新聞媒介作用，支持群眾監(jiān)督，鼓勵(lì)群眾舉報(bào)。
（二）自查自糾（截至2015年6月25日）。按照通知要求，認(rèn)真組織自查，對自查中發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)問題自覺糾正。自查自糾工作結(jié)束后，各下屬單位于6月25日前將自查自糾總結(jié)報(bào)告和《單位“小金庫”自查自糾情況報(bào)告表》（見附件1）報(bào)送治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。
三、自查自糾的做法
（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。單位成立治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)“小金庫”治理工作，研究制定有關(guān)治理措施，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重要問題。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主要負(fù)責(zé)“小金庫”治理的日常組織協(xié)調(diào)工作。
（二）做好宣傳發(fā)動(dòng)。充分利用各種渠道，多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、工作內(nèi)容和政策規(guī)定，對加強(qiáng)信息溝通，促進(jìn)工作深入開展。
（三）落實(shí)舉報(bào)制度。治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)立并公布舉報(bào)電話、舉報(bào)信箱，注意發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)舉報(bào)作用。認(rèn)真做好舉報(bào)的受理工作，建立舉報(bào)登記和查處督辦制度，指定專人負(fù)責(zé)，做到件件有交待、事事有著落。認(rèn)真執(zhí)行信訪工作保密制度，切實(shí)保護(hù)舉報(bào)人的合法權(quán)益，對打擊報(bào)復(fù)舉報(bào)人的，依法依紀(jì)從嚴(yán)懲處。
四、自查自糾的結(jié)果
（一）按照有關(guān)文件的要求，通過深入自查自糾，我單位財(cái)務(wù)管理均按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨(dú)帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。
（二）自單位成立以來，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，從無設(shè)置帳外帳和小金庫以
及以個(gè)人名義私存公-款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為。從制度上保障財(cái)務(wù)管理的規(guī)范性、嚴(yán)謹(jǐn)性和有效性。
（三）單位監(jiān)管使用的票據(jù)由財(cái)務(wù)室統(tǒng)一管理，各類票據(jù)均由財(cái)務(wù)室統(tǒng)一到財(cái)政部門購領(lǐng)和銷毀，按照有關(guān)的票據(jù)登記制度設(shè)置票據(jù)登記?。辉O(shè)立專（兼）職人員負(fù)責(zé)票據(jù)保管、領(lǐng)用和核銷工作，并建立相應(yīng)的備查薄。
（四）按照財(cái)政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。財(cái)務(wù)報(bào)銷嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財(cái)政資金支出，沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。
通過自查、自糾、回顧，我單位認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定，沒有小金庫。
“小金庫”自查自糾總結(jié)報(bào)告
為認(rèn)真做好2015年黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，嚴(yán)肅財(cái)務(wù)管理紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”的財(cái)務(wù)制度，堵塞財(cái)務(wù)管理上的漏洞，根據(jù)**縣《關(guān)于在**縣黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作的實(shí)施方案》文件精神，從2015年5月開始，縣紀(jì)委開展清理“小金庫”專項(xiàng)治理工作，對資金規(guī)范化管理情況進(jìn)行嚴(yán)格的自查和清查，徹底鏟除"小金庫"這一滋生腐敗的溫床。
按照*紀(jì)發(fā)[2015]9號(hào)文件要求，我辦高度重視，及時(shí)在職工大會(huì)上傳達(dá)相關(guān)要求。并認(rèn)真開展清理“小金庫”工作，成立了由主任為組長、副主任、支部書記為副組長的清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，認(rèn)真扎實(shí)地開展了清理工作。現(xiàn)將有關(guān)工作情況報(bào)告如下：
一、按照《關(guān)于在**縣黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作的實(shí)施方案》*紀(jì)發(fā)[2015]9號(hào)的要求，通過深入自查，我辦財(cái)務(wù)管理均按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨(dú)帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。
二、自我委成立以來，都是嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個(gè)人名義私存公-款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為。從制度上保障財(cái)務(wù)管理的規(guī)范性、嚴(yán)謹(jǐn)性和有效性。
三、我委監(jiān)管使用的票據(jù)有：行政事業(yè)性收費(fèi)專用收據(jù)，票據(jù)由我辦財(cái)務(wù)室統(tǒng)一管理，各類票據(jù)均由財(cái)務(wù)室統(tǒng)一到財(cái)政部門購領(lǐng)和銷毀，按照有關(guān)的票據(jù)登記制度設(shè)置票據(jù)登記?。辉O(shè)立專（兼）職人員負(fù)責(zé)票據(jù)保管、領(lǐng)用和核銷工作，并建立相應(yīng)的備查薄。
四、按照財(cái)政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，我委按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。財(cái)務(wù)報(bào)銷嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財(cái)政資金支出，沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。
通過自查、自糾、回顧，認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定，沒有小金庫。
**縣人口和計(jì)劃生育委員會(huì)
二00九年五月三十一日
古縣環(huán)境保護(hù)局
小金庫自查自糾報(bào)告
按照《古縣關(guān)于在黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作的實(shí)施辦法》和全縣黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作會(huì)議精神精神，我局認(rèn)真開展了清理“小金庫”工作，現(xiàn)將自查自糾情況總結(jié)如下：
一、健全組織，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)
為確保此次專項(xiàng)治理工作順利進(jìn)行，我局成立了由局長程金虎任組長、紀(jì)檢組長暴曉明任副組長、財(cái)務(wù)室亓?xí)喳悶槌蓡T的清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由財(cái)務(wù)室和辦公室具體負(fù)責(zé)此次專項(xiàng)治理工作。
二、提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)宣傳
全縣“小金庫”專項(xiàng)治理工作會(huì)議后，我局迅速召開了專題會(huì)議，傳達(dá)學(xué)習(xí)有關(guān)會(huì)議精神，局長程金虎要求大家，認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件和會(huì)議精神，正確認(rèn)識(shí)開展此項(xiàng)活動(dòng)的`重大意義，要求大家要認(rèn)真對待專項(xiàng)治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實(shí)黨的十七大精神，加強(qiáng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的重要舉措，是教育和保護(hù)干部的需要。要求大家認(rèn)真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
三、落實(shí)舉報(bào)制度，加強(qiáng)工作監(jiān)督。
我局治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)立并公布了舉報(bào)電話（6122155）、制作了舉報(bào)信箱，注意發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)舉報(bào)作用。建立了舉報(bào)登記、查處督辦制度和工作保密制度，由辦公室具體負(fù)責(zé)，確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍，又保證了此項(xiàng)工作有效開展。
四、認(rèn)真開展自查，實(shí)施長效監(jiān)督
按照縣有關(guān)會(huì)議的要求，我局重點(diǎn)圍繞“清理內(nèi)容”中的八大項(xiàng)指標(biāo)開展清查活動(dòng)，對各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查。
1、我局財(cái)務(wù)管理均按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨(dú)帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。
2、我局財(cái)務(wù)部門，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個(gè)人名義私存公-款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為。
3、各類票據(jù)均管理規(guī)范，并建立相應(yīng)的備查薄。
4、按照財(cái)政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。財(cái)務(wù)報(bào)銷嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財(cái)政資金支出，沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。
5、清查結(jié)果在局機(jī)關(guān)干部職工大會(huì)上進(jìn)行了通報(bào)。在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認(rèn)真填報(bào)相關(guān)表格。我們將建立長效監(jiān)督機(jī)制，提高財(cái)務(wù)透明度，嚴(yán)防“小金庫”的出現(xiàn)。
雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過清理檢查“小金庫”，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，我局將進(jìn)一步完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。
二〇〇九年八月十一日
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小金庫自查自糾報(bào)告總結(jié)篇二十一
治理“小金庫”是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，防止收入流失，完善財(cái)務(wù)監(jiān)督，鏟除、貪腐溫床，保護(hù)干部的一項(xiàng)重要措施。為認(rèn)真貫徹落實(shí)市辦發(fā)20xx《關(guān)于在全市黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作的實(shí)施方案》的文件精神，現(xiàn)把我校自查自糾情況匯報(bào)如下：
一、認(rèn)真學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)。
全市“小金庫”專項(xiàng)治理工作會(huì)議后，我校迅速召開了專題會(huì)議，傳達(dá)學(xué)習(xí)《關(guān)于在黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作的實(shí)施辦法》以及有關(guān)會(huì)議精神。我校把“小金庫”治理工作作為當(dāng)前領(lǐng)導(dǎo)班子的執(zhí)政能力建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)的一項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)來抓。學(xué)校除了組織中層以上干部集中學(xué)習(xí)上級(jí)文件精神外，還集中組織教職工傳達(dá)會(huì)議精神，領(lǐng)會(huì)精神實(shí)質(zhì)，把握工作重點(diǎn)，增強(qiáng)治理工作的主動(dòng)性，確保治理工作取得成效。校長要求大家，認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件和會(huì)議精神，正確認(rèn)識(shí)開展此項(xiàng)活動(dòng)的重大意義，要求大家要認(rèn)真對待專項(xiàng)治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實(shí)黨的十七da精神，加強(qiáng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止貪腐，規(guī)范財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的重要舉措，是教育和保護(hù)干部的需要。要求大家，對照“七種”表現(xiàn)形式認(rèn)真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
二、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，責(zé)任分工。
為了保障治理工作順利進(jìn)行，我校成立了治理“小金庫”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并設(shè)立舉報(bào)電話、制作了舉報(bào)箱，注意發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)舉報(bào)作用。建立了舉報(bào)登記、查處督辦制度和工作保密制度，“小金庫”專項(xiàng)治理工作由學(xué)校支部牽頭實(shí)施，工會(huì)、財(cái)務(wù)室等部門負(fù)責(zé)同志共同參與。由后勤辦主任鄧德新具體負(fù)責(zé)，確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍，又保證了此項(xiàng)工作有效開展。
學(xué)?！靶〗饚臁睂ｍ?xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組名單：
組長：副組長：成員：
三、明確要求，重點(diǎn)治理。
根據(jù)上級(jí)文件規(guī)定，我校此次專項(xiàng)治理重點(diǎn)是2015年以來各項(xiàng)“小金庫”資金的收支數(shù)額，以及2015年底“小金庫”資金滾存余額和形成的.資產(chǎn)。對設(shè)立“小金庫”數(shù)額較大或情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)追溯到以前年度。
按照上級(jí)文件規(guī)定的要求，我校通過深入自查，我校財(cái)務(wù)管理均按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨(dú)帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。
一、我校根據(jù)市財(cái)政局、教育局的有關(guān)要求和學(xué)校實(shí)際編制了學(xué)校收支預(yù)算，學(xué)校一些重大收支，事前都要開校委會(huì)，事后進(jìn)行常規(guī)公示;學(xué)校每年在教代會(huì)上都要作財(cái)務(wù)報(bào)告，并要在教代會(huì)上都獲得通過。
二、我校嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)政策，免收學(xué)生雜費(fèi)、課本費(fèi)，其標(biāo)準(zhǔn)向社會(huì)公示。在我校收費(fèi)中，沒有一起強(qiáng)制性要求學(xué)生購買教輔材料的行為。嚴(yán)格按照國家政策及上級(jí)單位要求，實(shí)施并落實(shí)，無任何亂收費(fèi)情況。
三、學(xué)校嚴(yán)格加強(qiáng)預(yù)算內(nèi)、外資金管理。預(yù)算外的學(xué)前班的收入全額繳入財(cái)政專戶，所收學(xué)生作業(yè)本費(fèi)全額繳入國庫集中收付核算中心，嚴(yán)格實(shí)行“收支兩條線”管理。全部使用省財(cái)政部門統(tǒng)一印制的財(cái)政收據(jù)。
四、我校嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)。各項(xiàng)支出均按實(shí)際發(fā)生數(shù)列支，無虛列虛報(bào)，無白條作為報(bào)銷憑證。對于大額款項(xiàng)支出，均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字，對于涉及基建等項(xiàng)目的支出，都附有合同、結(jié)算表和其他相關(guān)材料。
五、我校無私設(shè)“小金庫”和“帳外帳”等違規(guī)行為。學(xué)校各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出，都嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度，無亂之濫用和鋪張浪費(fèi)等現(xiàn)象。
六、按照財(cái)政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。財(cái)務(wù)報(bào)銷嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財(cái)政資金支出，沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。
七、清查結(jié)果在校教職工大會(huì)上進(jìn)行了通報(bào)，并在全校公開欄予以公示。在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認(rèn)真填報(bào)相關(guān)表格。我們將建立長效監(jiān)督機(jī)制，提高財(cái)務(wù)透明度，嚴(yán)防“小金庫”的出現(xiàn)。
雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過清理檢查“小金庫”，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理，確保了各項(xiàng)收入應(yīng)收盡收，確保了資金的合理使用。今后，我校將進(jìn)一步完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治貪腐的力度，力爭做到清理工作不留死角，反貪腐工作能有更大提高。
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小金庫自查自糾報(bào)告總結(jié)篇一
根據(jù)《金庫管理規(guī)范》要求，我單位于xx月xx日在縣局、縣直單位領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室召開了全縣行政事務(wù)管理人員、行政事務(wù)管理人員、各科室負(fù)責(zé)人及相關(guān)科室的內(nèi)部審計(jì)工作會(huì)議。對全縣行政事務(wù)管理人員、行政事務(wù)管理人員和行政事務(wù)管理人員進(jìn)行了全面自查自糾，共自查了22個(gè)問題，現(xiàn)將自查情景總結(jié)如下：
1.加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。我單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視審計(jì)工作，多次召開全縣行政事務(wù)管理人員、行政事務(wù)管理人員、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人會(huì)議，對行政事務(wù)管理工作進(jìn)行部署，并下發(fā)了內(nèi)部審計(jì)工作方案。
2.嚴(yán)肅認(rèn)真。我單位在審計(jì)前，對本單位的審計(jì)結(jié)果進(jìn)行了認(rèn)真審計(jì)，并與有關(guān)單位及個(gè)人進(jìn)行了溝通，確定了審計(jì)重點(diǎn)，并與相關(guān)單位簽訂了審計(jì)協(xié)議，確保了審計(jì)工作質(zhì)量;在審計(jì)后，我單位及個(gè)人都進(jìn)行了審計(jì)工作，確保了審計(jì)結(jié)果的客觀公正，維護(hù)了審計(jì)人員的合法權(quán)益。
3.嚴(yán)格把關(guān)。我單位的審計(jì)結(jié)果與縣直單位及個(gè)人審計(jì)結(jié)果一致，審計(jì)人員能做到審前、審中、審后，嚴(yán)格按照法定程序進(jìn)行審計(jì)，確保了審計(jì)結(jié)果公平、公正，保證了審計(jì)質(zhì)量。
4.嚴(yán)把原則。審計(jì)人員能嚴(yán)格遵守國家的政策法規(guī)和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，按時(shí)按程序進(jìn)行審計(jì)，審計(jì)結(jié)果嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的要求進(jìn)行，不徇私舞弊、徇私舞弊，沒有出現(xiàn)的現(xiàn)象，確保了審計(jì)人員的合法權(quán)益。
5.嚴(yán)格按照規(guī)范程序進(jìn)行審計(jì)。對審計(jì)結(jié)果，我單位均按規(guī)定程序進(jìn)行了審計(jì)，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的要求進(jìn)行審計(jì)，對于沒有出現(xiàn)違規(guī)的情況。
通過自查自糾，我單位的內(nèi)審工作得到了縣委、縣領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，取得了一定的成效，但還存在許多不足之處。一是個(gè)別科室領(lǐng)導(dǎo)對審計(jì)工作重視程度不強(qiáng)，沒有深切認(rèn)識(shí)到審計(jì)工作的重要性，審計(jì)工作開展不平衡不嚴(yán)謹(jǐn)，審計(jì)結(jié)果不公平。二是審計(jì)工作的科學(xué)化、制度化、規(guī)范化仍不夠完善，對審計(jì)工作的指導(dǎo)意義和效果不夠明顯。
我單位對審計(jì)工作重視程度還不夠，審計(jì)工作的規(guī)范化水平還沒有進(jìn)一步提高，審計(jì)質(zhì)量仍有待進(jìn)一步提高。審計(jì)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)還需不斷加強(qiáng)，審計(jì)人員的理論水平、業(yè)務(wù)能力還有待進(jìn)一步提高。
小金庫自查自糾報(bào)告總結(jié)篇二
根據(jù)市委辦公室《關(guān)于開展市小金庫專項(xiàng)治理工作的通知》文件精神，我局以黨的會(huì)議精神為指導(dǎo)，切實(shí)加強(qiáng)對我局的小金庫整治工作的領(lǐng)導(dǎo)，進(jìn)取投身到小金庫專項(xiàng)治理工作中來，嚴(yán)查小金庫“小金庫”和小金庫“小金庫”的各項(xiàng)管理工作。在這次專項(xiàng)治理工作中，我局按照文件精神，進(jìn)取配合相關(guān)部門，開展了一項(xiàng)專項(xiàng)治理工作?，F(xiàn)將我局開展的專項(xiàng)治理工作匯報(bào)如下：
根據(jù)文件要求，我局成立了由局長為組長，其他班子成員為副組長，相關(guān)人員為小金庫負(fù)責(zé)人，各科室負(fù)責(zé)人為成員的專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，進(jìn)一步明確了工作職職責(zé)，加強(qiáng)了對專項(xiàng)治理工作的組織領(lǐng)導(dǎo)、工作指導(dǎo)，進(jìn)一步明確了工作人員的工作職責(zé)，確保專項(xiàng)治理工作落到實(shí)處。
我局對專項(xiàng)治理工作高度重視，在會(huì)議上提出了專項(xiàng)治理工作的具體目標(biāo)和要求。我局根據(jù)上級(jí)要求，認(rèn)真組織實(shí)施，于xx月xx日下午召開專門會(huì)議，進(jìn)行研究部署，制定了《市小金庫專項(xiàng)治理工作方案》，要求各科室認(rèn)真學(xué)習(xí)文件內(nèi)容，明確了工作職責(zé)，并將此項(xiàng)工作列為一項(xiàng)重要工作，做到了專項(xiàng)治理工作與業(yè)務(wù)工作一齊抓，共同推進(jìn)。為了確保專項(xiàng)治理工作落到實(shí)處，我局成立了專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，辦公室主任由局長擔(dān)任辦公室主任，負(fù)責(zé)日常事務(wù)。在辦公室主任的指導(dǎo)下，制定了工作方案，明確了工作要求，并將此項(xiàng)工作列入全局年終績效考核，進(jìn)一步加強(qiáng)和提升了專項(xiàng)治理工作的領(lǐng)導(dǎo)力和實(shí)效性。
一)組織領(lǐng)導(dǎo)到位。
為了加強(qiáng)對專項(xiàng)治理工作的領(lǐng)導(dǎo)，成立了專項(xiàng)整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，由局長任組長，分管副局長任副主任、各科室負(fù)責(zé)人為組員。明確了工作職責(zé)，做到了主要領(lǐng)導(dǎo)到崗到位，具體業(yè)務(wù)和職責(zé)到人。
二)制度措施到位。
為了進(jìn)一步加強(qiáng)專項(xiàng)治理工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，確保專項(xiàng)治理工作落到實(shí)處，局領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室于xx月xx日制定了《市小金庫專項(xiàng)治理工作方案》，成立了專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，具體負(fù)責(zé)專項(xiàng)治理工作的組織實(shí)施。各科室都能做到主要領(lǐng)導(dǎo)重視，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，各科室協(xié)助，相關(guān)科室協(xié)同推進(jìn)。專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室明確了工作職責(zé)，各科室都能嚴(yán)格按照方案的要求和程序開展工作。
三)工作機(jī)構(gòu)到位。
為了進(jìn)一步加強(qiáng)我局黨的思想建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)，進(jìn)一步促進(jìn)局黨風(fēng)廉政建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)，我局于xx月xx日組織局全體職工及各科室負(fù)責(zé)人進(jìn)行專項(xiàng)學(xué)習(xí)和討論，學(xué)習(xí)了市委辦公室《關(guān)于開展市小金庫專項(xiàng)治理工作的通知》及市紀(jì)委《關(guān)于開展市小金庫專項(xiàng)治理工作的通知》文件精神。
一)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，提高了認(rèn)識(shí)。
在我局的領(lǐng)導(dǎo)下，我局以《關(guān)于開展市小金庫專項(xiàng)治理工作的通知》文件精神為指導(dǎo)，以黨的精神為指導(dǎo)，以“解放思想，開拓創(chuàng)新”為主題，認(rèn)真貫徹落實(shí)省、市委有關(guān)文件精神和市委辦公室《關(guān)于開展市小金庫專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》要求和我局《關(guān)于印發(fā)市小金庫專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》，認(rèn)真開展專項(xiàng)治理工作，進(jìn)一步推動(dòng)和鞏固“解放思想，開拓創(chuàng)新”工程建設(shè)，切實(shí)維護(hù)和鞏固我局黨風(fēng)廉政建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)的良好形象。
二)加強(qiáng)督查，落實(shí)了職責(zé)。
局黨政主要領(lǐng)導(dǎo)堅(jiān)持每季度對本局的小金庫進(jìn)行一次全面的檢查，局黨政主要領(lǐng)導(dǎo)堅(jiān)持每月對本局的小金庫進(jìn)行一次全面的檢查。同時(shí)，局領(lǐng)導(dǎo)班子成員還分別帶隊(duì)深入到各科室，開展督查。每一次檢查都有詳細(xì)記錄，發(fā)現(xiàn)問題立即采取措施，及時(shí)整改，確保了專項(xiàng)治理工作落到實(shí)處。
三)加強(qiáng)督查，落實(shí)了檢查。
我局每月對全局的小金庫進(jìn)行一次全面的督查，重點(diǎn)檢查是否存在以小代賑、小金庫專項(xiàng)治理等為突出問題、以小金庫“小金庫”“小金庫”為突出問題、以小金庫“小金庫”“小金庫”“小金庫”“小金庫”“小金庫”“小金庫”等專項(xiàng)治理工作。
四
小金庫自查自糾報(bào)告總結(jié)篇三
自糾工作，現(xiàn)總結(jié)如下：
一、專項(xiàng)治理的內(nèi)容。
專項(xiàng)治理的內(nèi)容是違反法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，應(yīng)列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項(xiàng)資金（含有價(jià)證券）及其形成的資產(chǎn)，均納入治理范圍。重點(diǎn)是2014年以來各項(xiàng)“小金庫”資金的收支數(shù)額，以及2014年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。對設(shè)立“小金庫”數(shù)額較大或情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)追溯到以前年度。
“小金庫”主要表現(xiàn)形式包括：
1、違規(guī)收費(fèi)、資產(chǎn)處置設(shè)立“小金庫”；
2、以會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和咨詢費(fèi)等名義套取資金設(shè)立“小金庫”；
3、經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設(shè)立“小金庫”；
4、虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫”；
5、以假發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立“小金庫”；
6、上下級(jí)單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設(shè)立“小金庫”。
二、自查自糾的方法和步驟。
（一）動(dòng)員部署（文件下發(fā)之日起至2014年6月3日）。中心成立領(lǐng)導(dǎo)小組和工作機(jī)構(gòu)，制定工作方案，召開相關(guān)會(huì)議進(jìn)行動(dòng)員部署。把專項(xiàng)治理工作擺上重要議事日程，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，健全機(jī)制，深入做好思想發(fā)動(dòng)、政策宣傳、計(jì)劃制定和安排部署工作。
（二）自查自糾（截至2014年6月15日）。按照通知要求，認(rèn)真組織自查自糾工作，對自查中發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)問題自覺糾正。
三、自查自糾的做法。
（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。中心成立治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)“小金庫”治理工作，研究制定有關(guān)治理措施，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重要問題。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主要負(fù)責(zé)“小金庫”治理的日常組織協(xié)調(diào)工作。
（二）做好宣傳發(fā)動(dòng)。充分利用各種渠道，多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、工作內(nèi)容和政策規(guī)定，加強(qiáng)信息溝通，促進(jìn)工作深入開展。
（三）落實(shí)舉報(bào)制度。治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)立并公布舉報(bào)電話（0774-6282142），同時(shí)指定專人負(fù)責(zé)做好舉報(bào)的受理工作，建立舉報(bào)登記和查處督辦制度，做好執(zhí)行信訪工作保密制度，切實(shí)保護(hù)舉報(bào)人的合法權(quán)益。
（一）按照有關(guān)文件的要求，通過深入自查自糾，我中心2014年至今財(cái)務(wù)管理均按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨(dú)帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。
（二）我中心嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個(gè)人名義私存公款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為。從制度上保障財(cái)務(wù)管理的規(guī)范性、嚴(yán)謹(jǐn)性和有效性。
（三）我中心使用的票據(jù)由財(cái)務(wù)室統(tǒng)一管理，同時(shí)按照有關(guān)票據(jù)登記制度設(shè)置票據(jù)登記薄，設(shè)立專職人員負(fù)責(zé)票據(jù)保管、領(lǐng)用和核銷工作，并建立相應(yīng)的備查薄。
通過深入開展“小金庫”專項(xiàng)治理自查自糾工作得知：我中心認(rèn)真執(zhí)行貫徹財(cái)務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定，沒有以任何形式設(shè)立“小金庫”現(xiàn)象。
小金庫自查自糾報(bào)告總結(jié)篇四
為嚴(yán)肅財(cái)務(wù)管理紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行"收支兩條線"的財(cái)務(wù)制度，堵塞財(cái)務(wù)管理上的漏洞，根據(jù)《中共硚口區(qū)委辦公室硚口區(qū)人民政府辦公室關(guān)于開展挖潛增收規(guī)范公款接待用餐整治小金庫等專項(xiàng)工作的通知》（xx辦文【20xx】17號(hào)）文件精神，從20xx年x月x日開始，團(tuán)區(qū)委開展清理"小金庫"工作，對資金規(guī)范化管理情況進(jìn)行嚴(yán)格的自查和清查。按照xx辦文【20xx】17號(hào)文件要求，團(tuán)區(qū)委高度重視，及時(shí)召開全體機(jī)關(guān)干部會(huì)議并傳達(dá)相關(guān)要求。認(rèn)真開展清理"小金庫"工作，成立了由某某某同志為組長、副書記某某某同志為副組長的清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，認(rèn)真扎實(shí)地開展了清理工作?，F(xiàn)將有關(guān)工作情況報(bào)告如下：
一、按照《中共xxx區(qū)委辦公室硚口區(qū)人民政府辦公室關(guān)于開展挖潛增收規(guī)范公款接待用餐整治小金庫等專項(xiàng)工作的通知》（xxxx辦文【20xx】17號(hào)）的要求，通過深入自查，我委財(cái)務(wù)管理均按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入行管局財(cái)務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨(dú)帳戶，未設(shè)任何形式的"小金庫"。
二、自團(tuán)區(qū)委成立以來，都是嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個(gè)人名義私存公款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為。從制度上保障財(cái)務(wù)管理的規(guī)范性、嚴(yán)謹(jǐn)性和有效性。
三、我委使用的票據(jù)有：行政事業(yè)性收費(fèi)專用收據(jù)，票據(jù)由團(tuán)區(qū)委辦公室財(cái)務(wù)室統(tǒng)一管理，各類票據(jù)均由辦公室統(tǒng)一到財(cái)政部門購領(lǐng)和銷毀，按照有關(guān)的票據(jù)登記制度設(shè)置票據(jù)登記??；設(shè)立專(兼)職人員負(fù)責(zé)票據(jù)保管、領(lǐng)用和核銷工作，并建立相應(yīng)的備查薄。
四、按照財(cái)政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，我委按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁設(shè)"小金庫"。財(cái)務(wù)報(bào)銷嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財(cái)政資金支出，沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。
通過自查、自糾、回顧，xxx委認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定，沒有小金庫。但通過清理檢查"小金庫"，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了財(cái)政、財(cái)務(wù)管理，確保了資金合理使用。
小金庫自查自糾報(bào)告總結(jié)篇五
根據(jù)省局《關(guān)于開展小金庫專項(xiàng)治理工作的通知》的要求，我局對全局職工進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
我局現(xiàn)有小金庫21個(gè)，其中非公有制經(jīng)濟(jì)類1個(gè)，業(yè)主135戶。全部納入小金庫行列，其中非公有制經(jīng)濟(jì)類17個(gè)，業(yè)主165戶。
我局自實(shí)行小金庫專戶管理以來，未出現(xiàn)一起小金庫違規(guī)現(xiàn)象;沒有違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律;沒有違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律及財(cái)務(wù)制度;沒有違反財(cái)經(jīng)秩序;沒有違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律現(xiàn)象。
按照省局《關(guān)于開展小金庫專項(xiàng)治理工作的通知》的要求，我局結(jié)合實(shí)際，采取了一系列扎實(shí)有效的措施：
一是領(lǐng)導(dǎo)重視、組織嚴(yán)密。成立了專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，局長任組長，副局長任副組長，各股室負(fù)責(zé)人為成員;成立了專項(xiàng)治理工作小組并明確分工。局主要領(lǐng)導(dǎo)親自掛帥，各股室負(fù)責(zé)人具體抓，并把此項(xiàng)專項(xiàng)治理工作納入股室日常工作中，切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，做到了任務(wù)落實(shí)，責(zé)任明確，措施得力。
二是建立健全了相關(guān)制度，嚴(yán)格按規(guī)范化程序辦事，規(guī)范了工作行為，確保了工作的安全和順利開展。
三是按照省局的文件規(guī)定對各股室及所屬人員進(jìn)行了培訓(xùn)，使全局職工的自律意識(shí)明顯提高，自覺遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律。
四是建立健全了各類專項(xiàng)治理工作的臺(tái)賬資料，并定期進(jìn)行了抽查。
六是建立了《關(guān)于嚴(yán)禁財(cái)務(wù)人員利用節(jié)假日開展專項(xiàng)治理工作的緊急通知》，要求全局職工必須高度重視、積極參與。
七是嚴(yán)禁財(cái)務(wù)人員利用節(jié)假日開展專項(xiàng)治理工作。
通過自查我局存在的問題及不足：
一是個(gè)別職工對有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律的重大問題的了解不夠深入，缺乏足夠的重視和認(rèn)識(shí)，有時(shí)認(rèn)為財(cái)政工作就是管錢、管物就是管錢。有的職工在報(bào)銷應(yīng)收應(yīng)付款或應(yīng)付款時(shí)，只要是符合規(guī)定，就是違反，因此對財(cái)務(wù)、人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)不夠重視;有的職工對專項(xiàng)治理認(rèn)識(shí)不夠深入，缺乏責(zé)任感和主人翁精神，存在重大的思想意識(shí)。
二是部分職工對財(cái)務(wù)管理知識(shí)認(rèn)識(shí)不足，有僥幸心理和僥幸心理。
三是有的職工對財(cái)務(wù)制度不夠了解，存在“錢不用管，怎么辦”和“事不關(guān)已，高高掛起”的思想，對有的財(cái)務(wù)制度執(zhí)行不嚴(yán)格，存在著“錢用不入庫”的現(xiàn)象;有的職工在其他業(yè)務(wù)時(shí)，只是“坐著”，“坐著”，或是“坐著”，對財(cái)務(wù)的管理不到位。
四是有的職工對有關(guān)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)掌握不到位，有的職工不熟悉財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)。如，對有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)的知識(shí)理解不夠，不能夠深入學(xué)習(xí)，理解不夠透徹，對有關(guān)財(cái)經(jīng)制度的內(nèi)容理解不夠深入;有的職工對財(cái)經(jīng)紀(jì)律的重要性的認(rèn)識(shí)不到位，缺乏責(zé)任感和使命感，存在麻痹松懈思想，認(rèn)為財(cái)會(huì)制度是管錢的人而不是管財(cái)?shù)娜耍瑳]有認(rèn)識(shí)到加強(qiáng)財(cái)務(wù)制度的建立、落實(shí)責(zé)任制的重要意義。
針對存在的問題我局將在今后的工作中，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化監(jiān)督管理，落實(shí)責(zé)任，嚴(yán)格按照規(guī)定開展自查。
一、自查情況。
我局在這次專項(xiàng)治理工作中，采取自查的辦法，按照自查要求，我局自查自糾工作領(lǐng)導(dǎo)小組，按照“誰分管誰負(fù)責(zé)”的原則，認(rèn)真對照檢查，并對所查出的問題進(jìn)行了自我批評，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下。
1、存在著對財(cái)務(wù)管理的重視不夠。存在財(cái)務(wù)制度執(zhí)行不嚴(yán)、資金管理不規(guī)范、資金使用缺少科學(xué)的制度，存在著“錢不用管，怎么辦”和“事不關(guān)已，高高掛起”的思想，對有的支出不按規(guī)定及時(shí)向財(cái)務(wù)報(bào)銷，存在著“錢不用管，怎么辦”和“事不關(guān)已，高高掛起”的思想。
小金庫自查自糾報(bào)告總結(jié)篇六
隨著財(cái)政集中支付改革和財(cái)、稅、庫、銀橫向聯(lián)網(wǎng)的不斷深入，不僅拓寬了國庫業(yè)務(wù)范圍、增加了國庫業(yè)務(wù)品種、擴(kuò)大了國庫資金匯劃渠道，而且也給國庫資金風(fēng)險(xiǎn)防范工作帶來了新的挑戰(zhàn)。面對新情況，婁煩支庫積極著手風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，制定嚴(yán)格的規(guī)章制度和防范風(fēng)險(xiǎn)措施，使國庫會(huì)計(jì)核算工作逐步得到了提高，也極大的降低了國庫資金風(fēng)險(xiǎn)，確保了國庫資金安全。20xx年婁煩縣共組織完成稅收收入62629萬元，筆數(shù)筆；支出61662萬元，筆數(shù)筆。收支平穩(wěn)，財(cái)政資金運(yùn)行良好?，F(xiàn)將二00九年國庫資金運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告如下：
（一）稅款監(jiān)督關(guān)。稅款入庫是國庫會(huì)計(jì)核算的第一道環(huán)節(jié)，我們把這一環(huán)節(jié)作為監(jiān)督稅務(wù)部門和國庫經(jīng)收處的突破口，通過審核稅收繳款書各要素，監(jiān)督稅務(wù)部門入庫稅種、科目使用的正確性，監(jiān)督國庫經(jīng)收處稅款入庫的及時(shí)性，發(fā)現(xiàn)問題，采取有效措施，及時(shí)糾正。
外，還進(jìn)行跟蹤檢查，對撥款的去向加大了監(jiān)管力度，堅(jiān)持誰的錢進(jìn)誰的帳，對發(fā)現(xiàn)不合理拔款一律退票，并登記“國庫業(yè)務(wù)柜面監(jiān)督登記簿”；對不太明確的拔款、退庫及時(shí)請示上級(jí)國庫，以最快的速度，按規(guī)定給予處理。
（三）退庫監(jiān)督關(guān)。受理預(yù)算收入退庫憑證時(shí)，我們從不同退庫種類著手，嚴(yán)把審核標(biāo)準(zhǔn)。一是是否符合退庫要求；二是相關(guān)文件；三是征收機(jī)關(guān)退庫申請、退庫審批表；四是原繳款書復(fù)印件；五是收入退還書及其要素。
針對日益增大的風(fēng)險(xiǎn)隱患，婁煩支庫積極采取措施。一是成立內(nèi)控評價(jià)小組，每季對國庫業(yè)務(wù)流程、風(fēng)險(xiǎn)防范、內(nèi)部控制進(jìn)行綜合評價(jià)，客觀全面地反映國庫風(fēng)險(xiǎn)防范工作中的薄弱環(huán)節(jié)。二是加大風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任追究力度。層層簽訂國庫風(fēng)險(xiǎn)防范責(zé)任書，制定業(yè)務(wù)工作量化考核評選辦法，進(jìn)行嚴(yán)格考評，發(fā)現(xiàn)有章不循、違規(guī)辦事的行為及時(shí)糾正，嚴(yán)厲處理，。三是復(fù)核崗對經(jīng)辦人員操作的所有業(yè)務(wù)，不論筆數(shù)多少都要認(rèn)真仔細(xì)復(fù)核，及時(shí)發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)和風(fēng)險(xiǎn)隱患；科室負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)主管每日對國庫業(yè)務(wù)進(jìn)行全面監(jiān)督檢查；主管行領(lǐng)導(dǎo)對要害崗位、要害環(huán)節(jié)經(jīng)常性的開展突擊檢查活動(dòng)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，采取相應(yīng)措施控制風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生。
搞好國庫基礎(chǔ)工作需長期不懈的努力，只有把基礎(chǔ)工作搞好，才能搞好整體國庫工作，才能有效防范會(huì)計(jì)核算差錯(cuò)的發(fā)生。一是加強(qiáng)庫款支撥和退庫業(yè)務(wù)的審批制度。在庫款支撥中，對大額支出，嚴(yán)格堅(jiān)持撥款審批制度，撥款金額在20萬元以上（含20萬）由股長審批，50萬元以上（含50萬）由分管行長審批，使每一筆撥款、退庫都做到手續(xù)完備，合規(guī)合法。二是加強(qiáng)對從事國庫工作人員的國庫業(yè)務(wù)知識(shí)、財(cái)稅知識(shí)和計(jì)算機(jī)培訓(xùn)，熟悉和掌握了國庫業(yè)務(wù)程序，確保準(zhǔn)確、及時(shí)辦理日常業(yè)務(wù)。三是規(guī)范了操作行為。嚴(yán)格口令管理更換手續(xù)、嚴(yán)格加強(qiáng)對計(jì)算機(jī)、印章、密押、重要空白憑證管理、嚴(yán)格執(zhí)行“印、押、證”三分管原則、嚴(yán)格會(huì)計(jì)檔案管理、加強(qiáng)系統(tǒng)維護(hù)，確保系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。
一是在突擊檢查、專項(xiàng)檢查的基礎(chǔ)上，支行每月開展一次常規(guī)性檢查；每季末抽調(diào)人員組成檢查組對國庫業(yè)務(wù)進(jìn)行全面檢查，并將檢查結(jié)果在行務(wù)會(huì)上進(jìn)行通報(bào)，國庫人員針對通報(bào)中存在的問題及時(shí)進(jìn)行糾改并將結(jié)果上報(bào)支行。二是加大了處罰力度。對工作中出現(xiàn)的差錯(cuò)，嚴(yán)格按照支行規(guī)定處罰，同時(shí)對全年工作沒有完成的人員實(shí)行“一票否決制”。
一是定期召開財(cái)、稅、庫、行聯(lián)席會(huì)議，進(jìn)行信息交流、資源共享，把工作中存在的問題及時(shí)進(jìn)行溝通，共同研究提出意見和建議，為共同完成預(yù)算收支任務(wù)而努力。通過溝通，得到各征收機(jī)關(guān)及經(jīng)收銀行大力支持，國庫業(yè)務(wù)日趨規(guī)范，退票、換票現(xiàn)象日益減少。二是加強(qiáng)對賬，支行嚴(yán)格按規(guī)定辦理每一筆業(yè)務(wù)，做到賬務(wù)記載準(zhǔn)確及時(shí)，并確定專人定期不定期與財(cái)政、稅務(wù)等10余個(gè)部門進(jìn)行賬務(wù)核對，嚴(yán)格執(zhí)行簽章返回制度。
總之，婁煩支庫在國庫工作中牢固樹立“領(lǐng)導(dǎo)重視是關(guān)鍵，機(jī)構(gòu)人員是保障，執(zhí)行制度是基礎(chǔ)，監(jiān)督檢查是手段，資金安全是根本”的國庫風(fēng)險(xiǎn)防范理念，不斷提升國庫工作質(zhì)量，更好的做好國庫工作。
小金庫自查自糾報(bào)告總結(jié)篇七
(一)專項(xiàng)治理范圍。此次專項(xiàng)治理范圍是國家黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位，事業(yè)單位中以財(cái)政全額撥款事業(yè)單位為重點(diǎn)。黨政機(jī)關(guān)包括各級(jí)黨的'機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、行政機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)以及工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等人民團(tuán)體。
(二)專項(xiàng)治理內(nèi)容。違反法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，應(yīng)列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項(xiàng)資金(含有價(jià)證券)及其形成的資產(chǎn)，均納入治理范圍。重點(diǎn)是2007年以來各項(xiàng)“小金庫”資金的收支數(shù)額，以及2006年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。對設(shè)立“小金庫”數(shù)額較大或情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)追溯到以前年度。
“小金庫”主要表現(xiàn)形式包括：違規(guī)收費(fèi)、罰款及攤派設(shè)立“小金庫”;用資產(chǎn)處置、出租收入設(shè)立“小金庫”;以會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和咨詢費(fèi)等名義套取資金設(shè)立“小金庫”;經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設(shè)立“小金庫”;虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫”;以等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立“小金庫”;上下級(jí)單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設(shè)立“小金庫”。
(一)動(dòng)員部署(文件下發(fā)之日起至2009年6月10日)。單位成立領(lǐng)導(dǎo)小組和工作機(jī)構(gòu)，制定工作方案，召開相關(guān)會(huì)議進(jìn)行動(dòng)員部署。把專項(xiàng)治理工作擺上重要議事日程，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，健全機(jī)制，深入做好思想發(fā)動(dòng)、政策宣傳、計(jì)劃制定和安排部署工作。充分發(fā)揮新聞媒介作用，支持群眾監(jiān)督，鼓勵(lì)群眾舉報(bào)。
(一)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。單位成立治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)“小金庫”治理工作，研究制定有關(guān)治理措施，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重要問題。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主要負(fù)責(zé)“小金庫”治理的日常組織協(xié)調(diào)工作。
(二)做好宣傳發(fā)動(dòng)。充分利用各種渠道，多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、工作內(nèi)容和政策規(guī)定，對加強(qiáng)信息溝通，促進(jìn)工作深入開展。
(三)落實(shí)舉報(bào)制度。治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)立并公布舉報(bào)電話、箱，注意發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)舉報(bào)作用。認(rèn)真做好舉報(bào)的受理工作，建立舉報(bào)登記和查處督辦制度，指定專人負(fù)責(zé)，做到件件有交待、事事有著落。認(rèn)真執(zhí)行信訪工作保密制度，切實(shí)保護(hù)舉報(bào)人的合法權(quán)益，對打擊報(bào)復(fù)舉報(bào)人的，依法依紀(jì)從嚴(yán)懲處。
(一)按照有關(guān)文件的要求，通過深入自查自糾，我單位財(cái)務(wù)管理均按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨(dú)帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。
(二)自單位成立以來，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個(gè)人名義私存公款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為。從制度上保障財(cái)務(wù)管理的規(guī)范性、嚴(yán)謹(jǐn)性和有效性。
(三)單位監(jiān)管使用的票據(jù)由財(cái)務(wù)室統(tǒng)一管理，各類票據(jù)均由財(cái)務(wù)室統(tǒng)一到財(cái)政部門購領(lǐng)和銷毀，按照有關(guān)的票據(jù)登記制度設(shè)置票據(jù)登記薄;設(shè)立專(兼)職人員負(fù)責(zé)票據(jù)保管、領(lǐng)用和核銷工作，并建立相應(yīng)的備查薄。
(四)按照財(cái)政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。財(cái)務(wù)報(bào)銷嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財(cái)政資金支出，沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。
通過自查、自糾、回顧，我單位認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定，沒有小金庫。
更多。
小金庫自查自糾報(bào)告總結(jié)篇八
我局成立了由局長任組長，副局長任副組長，紀(jì)檢監(jiān)察、財(cái)務(wù)、后勤各股室人員為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，并下設(shè)辦公室，局辦公室設(shè)在局辦公室。辦公室主任由局擔(dān)任，副由局長任主任，副局長任副組長，局辦公室、紀(jì)檢監(jiān)察、后勤保障、綜合股負(fù)責(zé)人任成員。局紀(jì)委、后勤保障科主任任紀(jì)檢監(jiān)察員。
二、嚴(yán)格落實(shí)責(zé)任，確保各項(xiàng)工作落到實(shí)處。
1.局將此項(xiàng)工作列入局議事議事議程。局紀(jì)委親自主抓，并與局辦公室簽訂黨風(fēng)廉政和反目標(biāo)責(zé)任狀。各股室負(fù)責(zé)人與局辦公室簽訂了黨風(fēng)廉政目標(biāo)責(zé)任狀。
2.局紀(jì)委副與局辦公室簽訂了黨風(fēng)廉政目標(biāo)責(zé)任狀，各股室與全局簽訂了黨風(fēng)廉政和反目標(biāo)責(zé)任狀。
3.局與局辦公室簽訂了《黨風(fēng)廉政和反目標(biāo)責(zé)任狀》。局辦公室副與局辦公室負(fù)責(zé)人簽訂了黨風(fēng)廉政和反目標(biāo)責(zé)任狀。
4.局成員與局辦公室全體同志簽訂了廉政和反目標(biāo)責(zé)任狀。局辦公室和各股室與全局簽訂了黨風(fēng)廉政和反貪敗目標(biāo)責(zé)任狀。
三、加強(qiáng)對領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)人員的管理，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)紀(jì)律的有關(guān)規(guī)定。
一是加強(qiáng)對局財(cái)務(wù)的監(jiān)督檢查。局辦公室對財(cái)務(wù)的日常使用、財(cái)務(wù)管理及其他各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度等進(jìn)行了一次全面檢查，并在財(cái)務(wù)檢查時(shí)，對各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度不符合要求、不符合財(cái)經(jīng)紀(jì)律的問題，及時(shí)進(jìn)行了糾正。
二是進(jìn)一步明確了黨風(fēng)廉政和反目標(biāo)責(zé)任的內(nèi)容，做到有章可循;。
三是加強(qiáng)了對局財(cái)務(wù)制度和財(cái)務(wù)管理制度的執(zhí)行力度。
四是加強(qiáng)了財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員的管理和考核。通過財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員的努力，局領(lǐng)導(dǎo)班子成員廉潔自律情況較好，沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象，并有效地防范了財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
五、加強(qiáng)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)工作水平。
局辦公室組織全體職工認(rèn)真學(xué)習(xí)了黨的精神，通過學(xué)習(xí)，不僅提高了自己的政策理論水平，更加深入了解了黨的各項(xiàng)方針、政策，為做好工作創(chuàng)造了理論基礎(chǔ)。
六、加強(qiáng)了對局紀(jì)檢監(jiān)察、后勤工作的檢查，促進(jìn)了全局工作的正常開展。
局紀(jì)檢監(jiān)察室按照局的要求，在局黨風(fēng)廉政和反目標(biāo)責(zé)任制的各項(xiàng)規(guī)定和實(shí)際工作中，認(rèn)真履行職責(zé)，做出了一定成效。
一是加強(qiáng)了黨風(fēng)廉政和反目標(biāo)責(zé)任制的宣傳，并將其列入局辦公室年終目績考核內(nèi)容，使黨風(fēng)廉政責(zé)任制落到實(shí)處。二是局辦公室組織全體同志認(rèn)真學(xué)習(xí)了黨的精神，認(rèn)真對《》和廉政準(zhǔn)則進(jìn)行學(xué)習(xí)與落實(shí)。并在財(cái)務(wù)、后勤工作、管理、后勤工作和綜合股等工作范圍內(nèi)，開展了一系列黨風(fēng)廉政教育和培訓(xùn)活動(dòng)。
二是加強(qiáng)了財(cái)務(wù)人員的管理，規(guī)范了財(cái)務(wù)行為，增強(qiáng)了工作效率。
三是嚴(yán)格執(zhí)行各種有關(guān)制度，加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)監(jiān)督。
四是加強(qiáng)了對局財(cái)務(wù)管理，加強(qiáng)了對局的財(cái)務(wù)檢查，促進(jìn)了內(nèi)部管理的科學(xué)化、規(guī)范化、合理化。
小金庫自查自糾報(bào)告總結(jié)篇九
按照集團(tuán)公司關(guān)于“小金庫”專項(xiàng)治理的通知要求，我公司認(rèn)真開展了關(guān)于“小金庫”自查自糾工作，現(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下：
1、健全組織，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。
為加強(qiáng)對“小金庫”專項(xiàng)治理工作的領(lǐng)導(dǎo)，分公司成立了由黨委書記趙斌毅同志為組長，紀(jì)委書記許永軍、生產(chǎn)副經(jīng)理蘭慶鎖、總會(huì)計(jì)師歐寶軍為副組長，計(jì)劃財(cái)務(wù)部、監(jiān)察審計(jì)部、人力資源部、黨群工作部部門負(fù)責(zé)人為組員的領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)專項(xiàng)治理工作的組織、協(xié)調(diào)，下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在監(jiān)察審計(jì)部，負(fù)責(zé)日常具體工作，辦公室成員由機(jī)關(guān)各部門負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理以及相關(guān)人員組成。
2、加強(qiáng)宣傳，提高認(rèn)識(shí)。
為保證專項(xiàng)治理工作的順利開展，分公司開展專項(xiàng)治理的宣傳教育工作主要從以下幾個(gè)方面進(jìn)行：
（1）領(lǐng)導(dǎo)班子成員利用黨委會(huì)、中心組學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)專門傳達(dá)學(xué)習(xí)了國資委李榮融主任在央企“小金庫”專項(xiàng)治理視頻會(huì)議上的講話及公司黨委、紀(jì)委下發(fā)的文件精神，以統(tǒng)一思想、提高認(rèn)識(shí)，端正對治理“小金庫”的態(tài)度。
（2）利用分公司內(nèi)部刊物《京工簡訊》，分期連載《黨員干部廉潔從政若干準(zhǔn)則》《有關(guān)“小金庫”問題的幾個(gè)問題說明》等相關(guān)內(nèi)容，以便黨員、干部能夠有針對性地進(jìn)行學(xué)習(xí)，同時(shí)，相關(guān)科室專門抽出時(shí)間，進(jìn)行會(huì)計(jì)法規(guī)知識(shí)的學(xué)習(xí)與宣貫。
（3）8月18日，組織機(jī)關(guān)部門負(fù)責(zé)人及在京的項(xiàng)目經(jīng)理集中學(xué)習(xí)國資委主任李榮融在中央企業(yè)“小金庫”專項(xiàng)治理工作會(huì)議上的講話以及集團(tuán)公司“小金庫”專項(xiàng)治理的實(shí)施方案內(nèi)容，明晰“小金庫”專項(xiàng)治理工作的整體安排和部署，并將有關(guān)內(nèi)容以郵件形式傳給不在京的項(xiàng)目經(jīng)理并要求自學(xué)。
（4）由于項(xiàng)目部忙于施工項(xiàng)目無法進(jìn)行集中學(xué)習(xí)，因此，我們將學(xué)習(xí)的材料以及集團(tuán)公司后續(xù)轉(zhuǎn)發(fā)的文件，以電子郵件形式發(fā)到各個(gè)項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目部（指揮部）的郵箱。同時(shí)，掛在單位的局域網(wǎng)上，供項(xiàng)目部組織職工進(jìn)行學(xué)習(xí)。
3、專項(xiàng)治理工作的具體步驟。
（1）下發(fā)文件，規(guī)范治理工作。
為進(jìn)一步做好專項(xiàng)治理“小金庫”效能監(jiān)察工作，分公司按照集團(tuán)公司的總體工作部署，下發(fā)了《關(guān)于開展治理“小金庫”專項(xiàng)效能監(jiān)察的通知》（通京察[20xx]36號(hào)），明確了自查范圍，包括分公司所有部門和項(xiàng)目部，做到自查徹底，不留死角，明確了效能監(jiān)察的范圍、內(nèi)容、各階段工作的時(shí)間安排。8月30日，分公司上報(bào)了“小金庫”效能監(jiān)察的報(bào)告和有關(guān)報(bào)表。
（2）在8月9日的行政交接班會(huì)上，趙書記、隨總經(jīng)理分別就“小金庫”自查問題向各部門、項(xiàng)目部提出明確要求，以保證自查自糾工作的有序進(jìn)行。
（3）9月10日，利用項(xiàng)目經(jīng)理回京考試的機(jī)會(huì)，又將大家集中在一起，傳達(dá)集團(tuán)公司審計(jì)工作會(huì)議精神，對相關(guān)的文件、政策解釋進(jìn)行了學(xué)習(xí)。
（4）在效能監(jiān)察結(jié)果的基礎(chǔ)上，機(jī)關(guān)各部門、項(xiàng)目部又進(jìn)行了新一輪的自查自糾工作，在此期間，分公司紀(jì)委分赴第三項(xiàng)目部、第五項(xiàng)目進(jìn)行了抽查。9月20日，分公司各單位均按照文件要求上報(bào)了專項(xiàng)治理的報(bào)表。
實(shí)施范圍包括分公司所屬各部門和項(xiàng)目部（未含分公司參股的藍(lán)天公司）。
組織實(shí)施方式包括各部門（項(xiàng)目部）自查和分公司重點(diǎn)抽查相結(jié)合的方式。在各部門、項(xiàng)目部自查的基礎(chǔ)上，對第三、第五項(xiàng)目部進(jìn)行了重點(diǎn)抽查。
目前，中層干部對分公司、分公司對集團(tuán)公司的承諾書已經(jīng)簽完。
自查自糾工作結(jié)束后，將在分公司網(wǎng)站等顯要位置公示自查自糾情況，接受群眾的監(jiān)督。
到目前為止，未接到關(guān)于“小金庫”方面的舉報(bào)。
小金庫自查自糾報(bào)告總結(jié)篇十
根據(jù)《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項(xiàng)治理實(shí)施辦法〉及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)講話的通知》文件要求，我部認(rèn)真組織開展了“小金庫”專項(xiàng)治理工作，未存在私設(shè)小金庫現(xiàn)象，進(jìn)一步增強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)成員和員工嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī)和有關(guān)制度的意識(shí)，現(xiàn)將自查自糾情況總結(jié)如下：
一、健全組織，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)
為確保此次專項(xiàng)治理工作順利進(jìn)行，我部成立了以項(xiàng)目經(jīng)理為組長的“小金庫”專項(xiàng)治理領(lǐng)導(dǎo)小組，由財(cái)務(wù)部牽頭具體負(fù)責(zé)此次專項(xiàng)治理工作。
二、提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)宣傳
我部在接到公司專項(xiàng)治理通知后，迅速召開了專題會(huì)議，傳達(dá)學(xué)《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項(xiàng)治理實(shí)施辦法〉和〈中交股份“小金庫”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案〉及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)講話的通知》等文件精神，正確認(rèn)識(shí)開展此項(xiàng)活動(dòng)的重大意義，要求全體員工要認(rèn)真對待專項(xiàng)治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實(shí)黨的十七大精神，加強(qiáng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗行為的重要舉措。
三、認(rèn)真開展自查自糾工作
并設(shè)置職工意見箱，歡迎廣大員工進(jìn)行舉報(bào)，自查活動(dòng)結(jié)束后，確認(rèn)嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定，沒有私設(shè)小金庫。
通過 “小金庫”自查工作，增強(qiáng)了員工法制意識(shí)，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理，確保了資金的合規(guī)高效使用。今后，我部將進(jìn)一步完善相關(guān)流程管理和有關(guān)制度，加大制度執(zhí)行和監(jiān)督力度，杜絕“小金庫”現(xiàn)象的發(fā)生，力爭做到清理工作不留死角，從源頭上防治腐敗，確保企業(yè)效益不流失。
“小金庫”自查自糾工作報(bào)告
根據(jù)省廳《關(guān)于開展整治“紅包禮金”和治理“小金庫”專項(xiàng)行動(dòng)的通知》（湘國土資辦發(fā)〔2015〕16號(hào)）的有關(guān)要求，我中心結(jié)合實(shí)際，認(rèn)真組織開展了“小金庫”自查自糾工作?，F(xiàn)將自查自糾工作情況匯報(bào)如下：
經(jīng)過認(rèn)真清理，在此次“小金庫”專項(xiàng)治理自查自糾工作中，未發(fā)現(xiàn)我中心存在“小金庫”情況：未發(fā)現(xiàn)采取虛報(bào)項(xiàng)目、虛增工程量及簽訂虛假合同等方式套取項(xiàng)目資金設(shè)立的“小金庫”；未發(fā)現(xiàn)單位收入未納入法定賬簿核算設(shè)立的“小金庫”；未發(fā)現(xiàn)用資產(chǎn)處置、出租收入設(shè)立的“小金庫”；未發(fā)現(xiàn)違規(guī)收費(fèi)、罰款及攤派設(shè)立的“小金庫”；未發(fā)現(xiàn)截留行政事業(yè)性收費(fèi)設(shè)立的“小金庫”；未發(fā)現(xiàn)截留捐贈(zèng)收入設(shè)立的“小金庫”；未發(fā)現(xiàn)隱匿會(huì)費(fèi)收入設(shè)立的“小金庫”；未發(fā)現(xiàn)虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立的“小金庫”；未發(fā)現(xiàn)以假發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立的“小金庫”；未發(fā)現(xiàn)以會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和咨詢費(fèi)等名義套取資金設(shè)立的“小金庫”；未發(fā)現(xiàn)上下級(jí)單位之間、單位和其他投資設(shè)立的公司之間轉(zhuǎn)移資金設(shè)立的“小金庫”；未發(fā)現(xiàn)單位違法違規(guī)以其他方式設(shè)立的“小金庫”。
2 二o一五年四月九日 金庫”問題長效機(jī)制措施。
古縣環(huán)境保護(hù)局
小金庫自查自糾報(bào)告
按照《古縣關(guān)于在黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作的實(shí)施辦法》和全縣黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作會(huì)議精神精神，我局認(rèn)真開展了清理“小金庫”工作，現(xiàn)將自查自糾情況總結(jié)如下：
一、健全組織，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)
為確保此次專項(xiàng)治理工作順利進(jìn)行，我局成立了由局長程金虎任組長、紀(jì)檢組長暴曉明任副組長、財(cái)務(wù)室亓?xí)喳悶槌蓡T的清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由財(cái)務(wù)室和辦公室具體負(fù)責(zé)此次專項(xiàng)治理工作。
二、提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)宣傳
全縣“小金庫”專項(xiàng)治理工作會(huì)議后，我局迅速召開了專題會(huì)議，傳達(dá)學(xué)習(xí)有關(guān)會(huì)議精神，局長程金虎要求大家，認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件和會(huì)議精神，正確認(rèn)識(shí)開展此項(xiàng)活動(dòng)的重大意義，要求大家要認(rèn)真對待專項(xiàng)治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實(shí)黨的十七大精神，加強(qiáng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的重要舉措，是教育和保護(hù)干部的需要。要求大家認(rèn)真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
三、落實(shí)舉報(bào)制度，加強(qiáng)工作監(jiān)督。
我局治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)立并公布了舉報(bào)電話（6122155）、制作了舉報(bào)信箱，注意發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)舉報(bào)作用。建立了舉報(bào)登記、查處督辦制度和工作保密制度，由辦公室具體負(fù)責(zé)，確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍，又保證了此項(xiàng)工作有效開展。
四、認(rèn)真開展自查，實(shí)施長效監(jiān)督
按照縣有關(guān)會(huì)議的要求，我局重點(diǎn)圍繞“清理內(nèi)容”中的八大項(xiàng)指標(biāo)開展清查活動(dòng)，對各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查。
1、我局財(cái)務(wù)管理均按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨(dú)帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。
2、我局財(cái)務(wù)部門，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個(gè)人名義私存公-款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為。
3、各類票據(jù)均管理規(guī)范，并建立相應(yīng)的備查薄。
4、按照財(cái)政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。財(cái)務(wù)報(bào)銷嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財(cái)政資金支出，沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。
5、清查結(jié)果在局機(jī)關(guān)干部職工大會(huì)上進(jìn)行了通報(bào)。在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認(rèn)真填報(bào)相關(guān)表格。我們將建立長效監(jiān)督機(jī)制，提高財(cái)務(wù)透明度，嚴(yán)防“小金庫”的出現(xiàn)。
雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過清理檢查“小金庫”，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，我局將進(jìn)一步完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。
二〇〇九年八月十一日
2
“小金庫”自查自糾總結(jié)報(bào)告
為認(rèn)真做好2015年黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，嚴(yán)肅財(cái)務(wù)管理紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”的財(cái)務(wù)制度，堵塞財(cái)務(wù)管理上的漏洞，根據(jù)**縣《關(guān)于在**縣黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作的實(shí)施方案》文件精神，從2015年5月開始，縣紀(jì)委開展清理“小金庫”專項(xiàng)治理工作，對資金規(guī)范化管理情況進(jìn)行嚴(yán)格的自查和清查，徹底鏟除"小金庫"這一滋生腐敗的溫床。
按照*紀(jì)發(fā)[2015]9號(hào)文件要求，我辦高度重視，及時(shí)在職工大會(huì)上傳達(dá)相關(guān)要求。并認(rèn)真開展清理“小金庫”工作，成立了由主任為組長、副主任、支部書記為副組長的清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，認(rèn)真扎實(shí)地開展了清理工作。現(xiàn)將有關(guān)工作情況報(bào)告如下：
一、按照《關(guān)于在**縣黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作的實(shí)施方案》*紀(jì)發(fā)[2015]9號(hào)的要求，通過深入自查，我辦財(cái)務(wù)管理均按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨(dú)帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。
二、自我委成立以來，都是嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個(gè)人名義私存公-款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為。從制度上保障財(cái)務(wù)管理的規(guī)范性、嚴(yán)謹(jǐn)性和有效性。
三、我委監(jiān)管使用的票據(jù)有：行政事業(yè)性收費(fèi)專用收據(jù)，票據(jù)由我辦財(cái)務(wù)室統(tǒng)一管理，各類票據(jù)均由財(cái)務(wù)室統(tǒng)一到財(cái)政部門購領(lǐng)和銷毀，按照有關(guān)的票據(jù)登記制度設(shè)置票據(jù)登記薄；設(shè)立專（兼）職人員負(fù)責(zé)票據(jù)保管、領(lǐng)用和核銷工作，并建立相應(yīng)的備查薄。
四、按照財(cái)政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，我委按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。財(cái)務(wù)報(bào)銷嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財(cái)政資金支出，沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。
通過自查、自糾、回顧，認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定，沒有小金庫。
**縣人口和計(jì)劃生育委員會(huì)
二00九年五月三十一日
小金庫自查自糾報(bào)告總結(jié)篇十一
根據(jù)中共中央紀(jì)委、監(jiān)察部、財(cái)政部、審計(jì)署和國務(wù)院國資委等五部委聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于印發(fā)國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項(xiàng)治理實(shí)施辦法的通知》(中紀(jì)發(fā)[2010]29號(hào))精神和《××××公司“小金庫”專項(xiàng)治理實(shí)施方案》要求，××××公司(以下簡稱××××)嚴(yán)格按照××××統(tǒng)一部署和節(jié)點(diǎn)進(jìn)度要求，從××年××月至××月，在××××機(jī)關(guān)及所屬單位深入開展了“小金庫”自查自糾工作。現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，制定實(shí)施方案。
××××高度重視“小金庫”專項(xiàng)治理工作，把開展此項(xiàng)工作，作為源頭上防治腐敗和深入貫徹落實(shí)建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系的一項(xiàng)重要舉措?！痢痢痢咙h組成立了由總經(jīng)理、黨組書記、總會(huì)計(jì)師和紀(jì)檢組長等主要領(lǐng)導(dǎo)為組長、副組長的“小金庫”專項(xiàng)治理領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，統(tǒng)一部署實(shí)施，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)治理，并由政治工作部、總經(jīng)理工作部、財(cái)務(wù)產(chǎn)權(quán)部、人力資源部等部室承擔(dān)開展具體工作。同時(shí)，于×月上旬制定印發(fā)了《××××公司“小金庫”專項(xiàng)治理實(shí)施方案》，對專項(xiàng)治理工作的目標(biāo)、內(nèi)容、范圍、實(shí)施步驟及相關(guān)原則和要求進(jìn)行了明確，設(shè)置了專項(xiàng)治理工作舉報(bào)電話，奠定了“小金庫”專項(xiàng)治理工作的基礎(chǔ)。
二、廣泛開展學(xué)習(xí)，積極動(dòng)員部署。
為確保專項(xiàng)治理工作的順利開展，××××公司黨組、紀(jì)檢組認(rèn)真組織機(jī)關(guān)本部及所屬單位學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)中央、××××公司和國資委有關(guān)會(huì)議文件精神，及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)部署××××關(guān)于“小金庫”專項(xiàng)治理工作的各項(xiàng)要求，并多次通過黨政聯(lián)席會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)、民主生活會(huì)及相關(guān)工作會(huì)議，深入做好思想發(fā)動(dòng)、政策宣傳、輿論引導(dǎo)和自查督導(dǎo)工作，提高各級(jí)黨員領(lǐng)導(dǎo)人員和職能部室對專項(xiàng)治理工作的思想認(rèn)識(shí)，厚的輿論氛圍。同時(shí)，組織所屬單位對××××公司《××××公司等單位財(cái)務(wù)人員違法違紀(jì)案件的通報(bào)》進(jìn)行了學(xué)習(xí)，以強(qiáng)化“小金庫”專項(xiàng)治理工作，進(jìn)一步加強(qiáng)關(guān)鍵崗位的管理，健全制度及內(nèi)控機(jī)制，全面提高企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，增強(qiáng)反腐倡廉的意識(shí)和決心。
三、結(jié)合工作實(shí)際，認(rèn)真進(jìn)行自查。
此次“小金庫”專項(xiàng)治理工作的重點(diǎn)是××××年以來各項(xiàng)“小金庫”資金的收支數(shù)額，以及××××年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)，以及以前年度發(fā)生過“小金庫”后的整改情況。
截止××××日，××××公司本部及所屬×家公司全部進(jìn)行了“小金庫”自查自糾工作，自查面達(dá)到了100%，按時(shí)報(bào)送了自查自糾總結(jié)報(bào)告，認(rèn)真填報(bào)了“小金庫”專項(xiàng)治理自查統(tǒng)計(jì)報(bào)表。自查過程中，各單位黨政一把手本著“無則加勉”的態(tài)度，對自查工作和杜絕“小金庫”做出鄭重承諾，并制定相應(yīng)的防范措施，確保專項(xiàng)治理工作不留死角。
對照“小金庫”專項(xiàng)治理實(shí)施方案中的內(nèi)容和范圍，通過自查，××××公司本部及所屬單位未發(fā)現(xiàn)“小金庫”或違規(guī)使用資金等情況。
四、全面提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)管理工作。
通過“小金庫”專項(xiàng)治理自查自糾工作和各種反腐倡廉警示教育活動(dòng)的開展，使××××公司及所屬單位各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和廣大干部職工，充分認(rèn)識(shí)到“小金庫”的危害性，并逐步加強(qiáng)了對容易產(chǎn)生“小金庫”的關(guān)鍵環(huán)節(jié)、部位的管控，許多單位紛紛采取各項(xiàng)措施，完善和健全各類規(guī)章制度和內(nèi)控制度，堵塞有可能形成“小金庫”的管理漏洞,建立防治“小金庫”的長效機(jī)制，從源頭上防范和杜絕“小金庫”發(fā)生。
在“小金庫”專項(xiàng)治理工作的下一階段工作中，××××公司將嚴(yán)格按照集團(tuán)公司的部署和要求，嚴(yán)格履行職責(zé)，認(rèn)真落實(shí)責(zé)任，抓好重點(diǎn)檢查，并注重加強(qiáng)對各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部的法制教育，增強(qiáng)遵紀(jì)守法和廉潔從業(yè)的意識(shí)，不斷規(guī)范企業(yè)資金管理制度，提高資金使用的規(guī)范性和有效性，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)收支的管理和監(jiān)督，維護(hù)財(cái)務(wù)管理制度及財(cái)經(jīng)紀(jì)律的嚴(yán)肅性，為完成集團(tuán)公司對××××公司確定的既定目標(biāo)和做強(qiáng)省級(jí)綜合性能源企業(yè)提供健康、良好的發(fā)展環(huán)境。
小金庫自查自糾報(bào)告總結(jié)篇十二
為認(rèn)真做好xxxx年黨風(fēng)建設(shè)和反腐敗工作，嚴(yán)肅財(cái)務(wù)管理紀(jì)律，堵塞財(cái)務(wù)管理上的漏洞，根據(jù)委辦[xxxx]87號(hào)《關(guān)于深入開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作的通知》文件精神，從xxxx年開展清理“小金庫”工作，對資金規(guī)范化管理情況進(jìn)行嚴(yán)格的自查和清查，徹底鏟除“小金庫”這一滋生腐敗的`溫床。
按照委辦[xxxx]87號(hào)文件要求，我局高度重視，曾多次在職工大會(huì)上傳達(dá)相關(guān)文件精神要求。并認(rèn)真開展清理“小金庫”工作，成立了由局長為組長、副局長副組長的清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，認(rèn)真扎實(shí)地開展了清理工作?，F(xiàn)將有關(guān)工作情況報(bào)告如下：
一、按照委辦[xxxx]87號(hào)《關(guān)于深入開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作的通知》文件要求，通過一年多來的自查自糾，我局財(cái)務(wù)管理均按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)及紀(jì)律嚴(yán)格執(zhí)行。收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨(dú)帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。
二、自招商局成立以來，都是嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個(gè)人名義私存公款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為。從制度上保障財(cái)務(wù)管理的規(guī)范性、嚴(yán)謹(jǐn)性和有效性。
三、按照財(cái)政集中支付要求，局機(jī)關(guān)無任何銀行帳戶。財(cái)務(wù)報(bào)銷嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。建立了公開透明的財(cái)務(wù)公示制度，做到每個(gè)季度在干部職工會(huì)議上公開局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)收支情況，成立了由副局長任組長、工會(huì)、職工代表為成員的“局財(cái)務(wù)監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組”，對局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行有效監(jiān)督。
四、我局沒有監(jiān)管使用的各種票據(jù)。
小金庫自查自糾報(bào)告總結(jié)篇十三
根據(jù)彭州市市委辦公室《關(guān)于開展“小金庫”治理工作的通知》彭委辦〔20xx〕53號(hào)》文件要求，我局認(rèn)真開展了對“小金庫”的專項(xiàng)治理工作?，F(xiàn)將具體情況匯報(bào)如下：
一、加強(qiáng)組織，認(rèn)真領(lǐng)導(dǎo)。
(一)6月18日我局召集全體班子成員、各科室站隊(duì)負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)等相關(guān)人員，召開專題會(huì)議，傳達(dá)市委文件，要求積極開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作，對照自查自糾情況報(bào)告表認(rèn)真檢查，做到不走過場、不留死角，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題，從源頭上預(yù)防和治理腐敗，認(rèn)真扎實(shí)地開展清理工作小金庫自查自糾總結(jié)報(bào)告度小金庫自查自糾總結(jié)報(bào)告。
(二)成立了彭州市環(huán)保局“小金庫”專項(xiàng)治理領(lǐng)導(dǎo)小組：
按照清理范圍要求，對20xx年1月1日以來的經(jīng)濟(jì)所有收入及各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查，我局首先開展了對科室私設(shè)“小金庫”的自查自糾工作，填寫《科室“小金庫”自查自糾情況報(bào)告表》和科室負(fù)責(zé)人鑒定《自查責(zé)任承諾書》，經(jīng)過認(rèn)真自查，發(fā)現(xiàn)科室不存在私設(shè)“小金庫”現(xiàn)象。我局通過深入自查，財(cái)務(wù)管理均按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨(dú)帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。今后，我們將嚴(yán)格落實(shí)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，管好、用好公私財(cái)物，杜絕違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律事件的出現(xiàn)。
雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過清理檢查“小金庫”，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了財(cái)政、財(cái)務(wù)管理，確保了各項(xiàng)收入應(yīng)收盡收，確保了資金合理使用。我局決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。
治理“小金庫”是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，防止收入流失，完善財(cái)務(wù)監(jiān)督，鏟除貪污、腐敗溫床，保護(hù)干部的一項(xiàng)重要措施。為認(rèn)真貫徹落實(shí)市辦發(fā)[]《關(guān)于在全市黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作的實(shí)施方案》的文件精神，現(xiàn)把我校自查自糾情況匯報(bào)如下：
一、認(rèn)真學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)。
全市“小金庫”專項(xiàng)治理工作會(huì)議后，我校迅速召開了專題會(huì)議，傳達(dá)學(xué)習(xí)《關(guān)于在黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作的實(shí)施辦法》以及有關(guān)會(huì)議精神。我校把“小金庫”治理工作作為當(dāng)前領(lǐng)導(dǎo)班子的執(zhí)政能力建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)的一項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)來抓。學(xué)校除了組織中層以上干部集中學(xué)習(xí)上級(jí)文件精神外，還集中組織教職工傳達(dá)會(huì)議精神，領(lǐng)會(huì)精神實(shí)質(zhì)，把握工作重點(diǎn)，增強(qiáng)治理工作的主動(dòng)性，確保治理工作取得成效。校長譚振華要求大家，認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件和會(huì)議精神，正確認(rèn)識(shí)開展此項(xiàng)活動(dòng)的重大意義，要求大家要認(rèn)真對待專項(xiàng)治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實(shí)黨的十七大精神，加強(qiáng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的重要舉措，是教育和保護(hù)干部的需要。要求大家，對照“七種”表現(xiàn)形式認(rèn)真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
二、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，責(zé)任分工。
為了保障治理工作順利進(jìn)行，我校成立了治理“小金庫”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并設(shè)立舉報(bào)電話、制作了舉報(bào)信箱，注意發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)舉報(bào)作用。建立了舉報(bào)登記、查處督辦制度和工作保密制度，“小金庫”專項(xiàng)治理工作由學(xué)校支部牽頭實(shí)施，工會(huì)、財(cái)務(wù)室等部門負(fù)責(zé)同志共同參與。由后勤辦主任鄧德新具體負(fù)責(zé)，確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍，又保證了此項(xiàng)工作有效開展。
學(xué)校“小金庫”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組名單：
組長：副組長：成員：
舉報(bào)電話：
三、明確要求，重點(diǎn)治理。
根據(jù)上級(jí)文件規(guī)定，我校此次專項(xiàng)治理重點(diǎn)是以來各項(xiàng)“小金庫”資金的收支數(shù)額，以及底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。對設(shè)立“小金庫”數(shù)額較大或情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)追溯到以前年度。
按照上級(jí)文件規(guī)定的要求，我校通過深入自查，我校財(cái)務(wù)管理均按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨(dú)帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。
一、我校根據(jù)市財(cái)政局、教育局的有關(guān)要求和學(xué)校實(shí)際編制了學(xué)校收支預(yù)算，學(xué)校一些重大收支，事前都要開校委會(huì)，事后進(jìn)行常規(guī)公示;學(xué)校每年在教代會(huì)上都要作財(cái)務(wù)報(bào)告，并要在教代會(huì)上都獲得通過。
二、我校嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)政策，免收學(xué)生雜費(fèi)、課本費(fèi)，其標(biāo)準(zhǔn)向社會(huì)公示。在我校收費(fèi)中，沒有一起強(qiáng)制性要求學(xué)生購買教輔材料的行為。嚴(yán)格按照國家政策及上級(jí)單位要求，實(shí)施并落實(shí)，無任何亂收費(fèi)情況。
三、學(xué)校嚴(yán)格加強(qiáng)預(yù)算內(nèi)、外資金管理。預(yù)算外的學(xué)前班的收入全額繳入財(cái)政專戶，所收學(xué)生作業(yè)本費(fèi)全額繳入國庫集中收付核算中心，嚴(yán)格實(shí)行“收支兩條線”管理。全部使用省財(cái)政部門統(tǒng)一印制的財(cái)政收據(jù)。
四、我校嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)。各項(xiàng)支出均按實(shí)際發(fā)生數(shù)列支，無虛列虛報(bào)，無白條作為報(bào)銷憑證。對于大額款項(xiàng)支出，均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字，對于涉及基建等項(xiàng)目的支出，都附有合同、結(jié)算表和其他相關(guān)材料。
五、我校無私設(shè)“小金庫”和“帳外帳”等違規(guī)行為。學(xué)校各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出，都嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度，無亂之濫用和鋪張浪費(fèi)等現(xiàn)象。
六、按照財(cái)政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。財(cái)務(wù)報(bào)銷嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財(cái)政資金支出，沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。
七、清查結(jié)果在校教職工大會(huì)上進(jìn)行了通報(bào)，并在全校公開欄予以公示。在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認(rèn)真填報(bào)相關(guān)表格。我們將建立長效監(jiān)督機(jī)制，提高財(cái)務(wù)透明度，嚴(yán)防“小金庫”的出現(xiàn)。
雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過清理檢查“小金庫”，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理，確保了各項(xiàng)收入應(yīng)收盡收，確保了資金的合理使用。今后，我校將進(jìn)一步完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。
四、整改建章，規(guī)范完善。
我校決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上，繼續(xù)完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到治理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。
小金庫自查自糾報(bào)告總結(jié)篇十四
全市清理銀行賬戶和“小金庫”及非稅收入工作會(huì)議后，市清理檢查辦公室加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，加大宣傳力度，扎實(shí)開展工作。各縣區(qū)、市直各單位領(lǐng)導(dǎo)重視、認(rèn)真組織、嚴(yán)格按照文件要求，及時(shí)召開本部門、本單位清理工作會(huì)議，學(xué)習(xí)傳達(dá)文件精神，對自查工作進(jìn)行了布置，自查階段取得一定成效?，F(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
一、認(rèn)真開展自查上報(bào)工作。
市清查辦公室按照市清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組要求，建立工作制度，明確分工，各負(fù)其責(zé)，加強(qiáng)督導(dǎo)，扎實(shí)開展工作。
一是加強(qiáng)宣傳。對工作進(jìn)展情況及時(shí)進(jìn)行報(bào)道，發(fā)了3期簡報(bào)，在《xx日報(bào)》發(fā)表4篇文章，在xx電視一臺(tái)、三臺(tái)，xx日報(bào)第一版分別公布了舉報(bào)電話，使單位清楚、群眾了解，讓社會(huì)公開監(jiān)督。現(xiàn)已接到舉報(bào)電話4起，對2起及時(shí)進(jìn)行了處理，2起在處理過程中。宣傳了清查政策，營造了清查氣氛，促進(jìn)了工作開展。
二是嚴(yán)格要求。為了進(jìn)一步做好自查階段工作，要求各單位及時(shí)召開所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人會(huì)議，要求每個(gè)單位要本著對工作高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，一把手負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，組織人員，周密安排，精心部署，認(rèn)真貫徹會(huì)議精神，嚴(yán)格按照清理工作要求，對本單位的情況認(rèn)真清理，如實(shí)申報(bào)，絕不能走過場。
三是認(rèn)真審核。對各單位申報(bào)情況，依據(jù)政策法規(guī)和清理要求，逐單位、逐項(xiàng)目、逐數(shù)據(jù)進(jìn)行認(rèn)真全面核實(shí)把關(guān)，對上報(bào)項(xiàng)目不全、數(shù)字不清的，要求重新填報(bào)，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)糾正。如市公路局路政管理處車輛檢測收費(fèi)、超限運(yùn)輸收費(fèi)，經(jīng)我們講政策，已及時(shí)上交財(cái)政專戶。
四是強(qiáng)化督導(dǎo)。督導(dǎo)各單位按要求按時(shí)上報(bào)，清理辦公室根據(jù)各單位上報(bào)情況，與16家所屬較多二級(jí)機(jī)構(gòu)的大單位財(cái)務(wù)科長進(jìn)行了談話，要求其進(jìn)一步自查自糾，徹底搞清本單位的銀行賬戶、“小金庫”及非稅收入情況，防止漏報(bào)、瞞報(bào)，確保自查階段取得實(shí)效。并對各縣區(qū)進(jìn)展情況進(jìn)行督導(dǎo)。沈丘、扶溝、太康等縣認(rèn)真貫徹全市清理工作會(huì)議精神，行動(dòng)迅速，及時(shí)開展工作，沈丘縣的做法在《xx日報(bào)》進(jìn)行了發(fā)表。
二、自查工作初見成效。
市直各單位按照通知要求，明確專人負(fù)責(zé)，對本單位設(shè)立的賬戶、賬戶余額和非稅收入進(jìn)行認(rèn)真清理，如實(shí)填報(bào)。大多數(shù)單位經(jīng)一把手簽字、單位簽章后按時(shí)上報(bào)，個(gè)別單位沒按時(shí)上報(bào)自查情況。
1、銀行賬戶、“小金庫”申報(bào)情況：
截止6月16日，市直各單位共上報(bào)銀行賬戶339個(gè)，上報(bào)解凍帳戶申請122個(gè)，經(jīng)審批，現(xiàn)已解凍104個(gè)。沒有一個(gè)單位自報(bào)“小金庫”。
2、非稅收入申報(bào)情況：
截止6月16日，上報(bào)自查報(bào)表的有75個(gè)一級(jí)機(jī)構(gòu)、182個(gè)二級(jí)單位，還有6個(gè)一級(jí)機(jī)構(gòu)及部分二級(jí)機(jī)構(gòu)未上報(bào)。
20xx年市本級(jí)非稅收入自查上報(bào)納入財(cái)政管理xxxxxx萬元，未納入財(cái)政管理xxxx萬元各類20xx年1-4月份納入財(cái)政管理xxxxx萬元，未納入財(cái)政管理xxxx萬元。2007年1月—2008年4月份，未納入財(cái)政管理xxxx萬元。據(jù)了解，仍有個(gè)別單位的.一些收入沒有上報(bào)，需要進(jìn)一步檢查。
20xx年未納入財(cái)政管理的主要有:....;。
三、存在問題。
一是個(gè)別單位重視不夠，不按時(shí)上報(bào);沒上報(bào)單位有：政法委、市直機(jī)關(guān)工委、保密局、檔案局、殘聯(lián)、文聯(lián)、無委會(huì)。(面試網(wǎng))。
二是有的部門沒有及時(shí)召開會(huì)議，工作進(jìn)度慢;三是有漏報(bào)、瞞報(bào)、不如實(shí)上報(bào)現(xiàn)象，
四、下步打算。
(一)對沒有上報(bào)的單位，查明原因，做到不漏一個(gè)單位。建議首先檢查不按時(shí)上報(bào)自查報(bào)表的單位。
(二)進(jìn)一步做好縣市區(qū)的督導(dǎo)檢查工作。
(三)進(jìn)一步做好宣傳工作，及時(shí)通報(bào)檢查進(jìn)展情況，及時(shí)宣傳縣市區(qū)和單位好的經(jīng)驗(yàn)做法。
(四)進(jìn)行全面檢查。現(xiàn)已抽調(diào)紀(jì)檢監(jiān)察、財(cái)政、審計(jì)、人行業(yè)務(wù)骨干組成4個(gè)檢查組，明確檢查范圍和內(nèi)容，分配工作任務(wù)，嚴(yán)肅工作紀(jì)律，嚴(yán)格檢查程序，對每個(gè)單位的賬務(wù)進(jìn)行深入細(xì)致檢查。
小金庫自查自糾報(bào)告總結(jié)篇十五
為了做好我校20xx年黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，堵塞財(cái)務(wù)管理上的漏洞，根據(jù)瓊海治風(fēng)辦10號(hào)《瓊海市關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)深入治理“小金庫”問題的緊急通知》文件精神，我校對“小金庫”的清理工作進(jìn)行了嚴(yán)格的自查?，F(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
領(lǐng)導(dǎo)小組由周乃安校長任組長，鐘家書副校長任副組長，成員有：李永海（政教處主任）、葉冠池（教導(dǎo)主任兼黨支部紀(jì)檢委員）、符芳才（總務(wù)主任）、鄭在澤（政教處副主任兼黨支部組織、宣傳委員）、何子花。
20xx年12月20日，我校召開了自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議，傳達(dá)和學(xué)習(xí)瓊海治風(fēng)辦10號(hào)文件，布置自查任務(wù)，確定了如下的自查內(nèi)容：
1、學(xué)?；虬嗉?jí)有無違規(guī)收費(fèi)、罰款及攤派設(shè)立“小金庫”行為；
2、學(xué)?；虬嗉?jí)有無違規(guī)用學(xué)校資產(chǎn)收費(fèi)、出租收入設(shè)立“小金庫”；
3、學(xué)?；虬嗉?jí)有無以會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和咨詢費(fèi)等名義套取資金設(shè)立“小金庫”；
4、學(xué)校或班級(jí)有無經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設(shè)立“小金庫”；
5、學(xué)?；虬嗉?jí)有無虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫”；
小金庫自查自糾報(bào)告總結(jié)篇十六
(一)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。單位成立治理小金庫工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)小金庫治理工作，研究制定有關(guān)治理措施，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重要問題。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主要負(fù)責(zé)小金庫治理的日常組織協(xié)調(diào)工作。
(二)做好宣傳發(fā)動(dòng)。充分利用各種渠道，多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、工作內(nèi)容和政策規(guī)定，對加強(qiáng)信息溝通，促進(jìn)工作深入開展。
(三)落實(shí)舉報(bào)制度。治理小金庫工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)立并公布舉報(bào)電話、舉報(bào)信箱，注意發(fā)揮群眾舉報(bào)作用。認(rèn)真做好舉報(bào)的受理工作，建立舉報(bào)登記和查處督辦制度，指定專人負(fù)責(zé)，做到件件有交待、事事有著落。認(rèn)真執(zhí)行保密制度，切實(shí)保護(hù)舉報(bào)人的合法權(quán)益。
小金庫自查自糾報(bào)告總結(jié)篇十七
治理小金庫是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，防止收入流失，完善財(cái)務(wù)監(jiān)督，鏟除貪污、腐敗溫床，保護(hù)干部的一項(xiàng)重要措施。為認(rèn)真貫徹落實(shí)市辦發(fā)[]《關(guān)于在全市黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開展小金庫專項(xiàng)治理工作的實(shí)施方案》的文件精神，現(xiàn)把我校自查自糾情況匯報(bào)如下：
全市小金庫專項(xiàng)治理工作會(huì)議后，我校迅速召開了專題會(huì)議，傳達(dá)學(xué)習(xí)《關(guān)于在黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開展小金庫專項(xiàng)治理工作的實(shí)施辦法》以及有關(guān)會(huì)議精神。我校把小金庫治理工作作為當(dāng)前領(lǐng)導(dǎo)班子的執(zhí)政能力建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)的一項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)來抓。學(xué)校除了組織中層以上干部集中學(xué)習(xí)上級(jí)文件精神外，還集中組織教職工傳達(dá)會(huì)議精神，領(lǐng)會(huì)精神實(shí)質(zhì)，把握工作重點(diǎn)，增強(qiáng)治理工作的主動(dòng)性，確保治理工作取得成效。校長譚振華要求大家，認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件和會(huì)議精神，正確認(rèn)識(shí)開展此項(xiàng)活動(dòng)的重大意義，要求大家要認(rèn)真對待專項(xiàng)治理工作，明確清理檢查小金庫是深入貫徹落實(shí)黨的十七大精神，加強(qiáng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的重要舉措，是教育和保護(hù)干部的需要。要求大家，對照七種表現(xiàn)形式認(rèn)真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
為了保障治理工作順利進(jìn)行，我校成立了治理小金庫專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并設(shè)立舉報(bào)電話、制作了舉報(bào)信箱，注意發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)舉報(bào)作用。建立了舉報(bào)登記、查處督辦制度和工作保密制度，小金庫專項(xiàng)治理工作由學(xué)校支部牽頭實(shí)施，工會(huì)、財(cái)務(wù)室等部門負(fù)責(zé)同志共同參與。由后勤辦主任鄧德新具體負(fù)責(zé)，確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍，又保證了此項(xiàng)工作有效開展。
學(xué)校小金庫專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組名單：
組長：副組長：成員：
舉報(bào)電話：
按照上級(jí)文件規(guī)定的要求，我校通過深入自查，我校財(cái)務(wù)管理均按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨(dú)帳戶，未設(shè)任何形式的小金庫。
一、我校根據(jù)市財(cái)政局、教育局的有關(guān)要求和學(xué)校實(shí)際編制了學(xué)校收支預(yù)算，學(xué)校一些重大收支，事前都要開校委會(huì)，事后進(jìn)行常規(guī)公示；學(xué)校每年在教代會(huì)上都要作財(cái)務(wù)報(bào)告，并要在教代會(huì)上都獲得通過。
二、我校嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)政策，免收學(xué)生雜費(fèi)、課本費(fèi)，其標(biāo)準(zhǔn)向社會(huì)公示。在我校收費(fèi)中，沒有一起強(qiáng)制性要求學(xué)生購買教輔材料的行為。嚴(yán)格按照國家政策及上級(jí)單位要求，實(shí)施并落實(shí)，無任何亂收費(fèi)情況。
三、學(xué)校嚴(yán)格加強(qiáng)預(yù)算內(nèi)、外資金管理。預(yù)算外的學(xué)前班的收入全額繳入財(cái)政專戶，所收學(xué)生作業(yè)本費(fèi)全額繳入國庫集中收付核算中心，嚴(yán)格實(shí)行收支兩條線管理。全部使用省財(cái)政部門統(tǒng)一印制的財(cái)政收據(jù)。
四、我校嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的.開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)。各項(xiàng)支出均按實(shí)際發(fā)生數(shù)列支，無虛列虛報(bào)，無白條作為報(bào)銷憑證。對于大額款項(xiàng)支出，均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字，對于涉及基建等項(xiàng)目的支出，都附有合同、結(jié)算表和其他相關(guān)材料。
五、我校無私設(shè)小金庫和帳外帳等違規(guī)行為。學(xué)校各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出，都嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度，無亂之濫用和鋪張浪費(fèi)等現(xiàn)象。
六、按照財(cái)政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁設(shè)小金庫。財(cái)務(wù)報(bào)銷嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財(cái)政資金支出，沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。
七、清查結(jié)果在校教職工大會(huì)上進(jìn)行了通報(bào)，并在全校公開欄予以公示。在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認(rèn)真填報(bào)相關(guān)表格。我們將建立長效監(jiān)督機(jī)制，提高財(cái)務(wù)透明度，嚴(yán)防小金庫的出現(xiàn)。
雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過清理檢查小金庫，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理，確保了各項(xiàng)收入應(yīng)收盡收，確保了資金的合理使用。今后，我校將進(jìn)一步完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。
四、整改建章，規(guī)范完善。
我校決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上，繼續(xù)完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到治理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。
小金庫自查自糾報(bào)告總結(jié)篇十八
（一）。
按照區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)教育局召開的全區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作會(huì)議精神，我單位認(rèn)真開展了清理“小金庫”工作，成立了由園長盧翠青、書記盧小君為組長，副園長朱曉輝，李時(shí)英為副組長，財(cái)務(wù)室丁娟、陳燕和教師代表吳瑞峰、張宇箭為組員的清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，認(rèn)真扎實(shí)地開展了清理工作。
“小金庫”主要表現(xiàn)形式包括：違規(guī)收費(fèi)、罰款及攤派設(shè)立“小金庫”；用資產(chǎn)處置、出租收入設(shè)立“小金庫”；以會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和咨詢費(fèi)等名義套取資金設(shè)立“小金庫”；經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設(shè)立“小金庫”；虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫”；以假發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立“小金庫”；上下級(jí)單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設(shè)立“小金庫”。
（一）動(dòng)員部署（文件下發(fā)之日起至**年6月18日）。我單位成立領(lǐng)導(dǎo)小組和工作機(jī)構(gòu)，制定工作方案，召開相關(guān)會(huì)議進(jìn)行動(dòng)員部署。把專項(xiàng)治理工作擺上重要議事日程，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，健全機(jī)制，深入做好思想發(fā)動(dòng)、政策宣傳、計(jì)劃制定和安排部署工作。支持群眾監(jiān)督，鼓勵(lì)群眾舉報(bào)。
（二）統(tǒng)一思想，認(rèn)清此項(xiàng)工作的重大意義治理“小金庫”是貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，加強(qiáng)黨的建設(shè)的重要舉措；是維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序，保長、保民生、保穩(wěn)定的迫切需要；是實(shí)現(xiàn)從源頭上懲治和預(yù)防腐敗，加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)的必然要求。
（三）自查自糾（截至**年6月18日）。我單位按照通知要求，認(rèn)真組織自查，對自查中發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)問題自覺糾正。自查自糾工作結(jié)束后，于6月18日前將自查自糾總結(jié)報(bào)告和《單位“小金庫”自查自糾情況報(bào)告表》報(bào)送教育局治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。
（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。單位成立治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)“小金庫”治理工作，研究制定有關(guān)治理措施，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重要問題。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主要負(fù)責(zé)“小金庫”治理的日常組織協(xié)調(diào)工作。
（二）做好宣傳發(fā)動(dòng)。充分利用各種渠道，多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、工作內(nèi)容和政策規(guī)定，對加強(qiáng)信息溝通，促進(jìn)工作深入開展。
（三）落實(shí)舉報(bào)制度。治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)立并公布舉報(bào)電話、舉報(bào)信箱，注意發(fā)揮群眾舉報(bào)作用。認(rèn)真做好舉報(bào)的受理工作，建立舉報(bào)登記和查處督辦制度，指定專人負(fù)責(zé)，做到件件有交待、事事有著落。認(rèn)真執(zhí)行保密制度，切實(shí)保護(hù)舉報(bào)人的合法權(quán)益。
（一）按照有關(guān)文件的要求，通過深入自查自糾，我單位財(cái)務(wù)管理均按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨(dú)帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。我單位的捐贈(zèng)收入等都全部存進(jìn)入財(cái)政預(yù)算外專戶。
（二）自單位成立以來，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個(gè)人名義私存公款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為。從制度上保障財(cái)務(wù)管理的規(guī)范性、嚴(yán)謹(jǐn)性和有效性。
（三）單位監(jiān)管使用的票據(jù)由財(cái)務(wù)室統(tǒng)一管理，各類票據(jù)均由財(cái)務(wù)室統(tǒng)一到財(cái)政部門購領(lǐng)和銷毀，按照有關(guān)的票據(jù)登記制度設(shè)置票據(jù)登記薄；設(shè)立專職人員負(fù)責(zé)票據(jù)保管、領(lǐng)用和核銷工作，并建立相應(yīng)的備查薄。
（四）按照財(cái)政集中支付要求，我單位的現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。財(cái)務(wù)報(bào)銷嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，杜絕了坐支行為。嚴(yán)格控制財(cái)政資金支出，沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。
（五）按照清理范圍要求，重點(diǎn)圍繞“清理內(nèi)容”中的八大項(xiàng)指標(biāo)開展清查活動(dòng)，對**年1月1日以來的經(jīng)濟(jì)所有收入及各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查，通過清查，沒有發(fā)現(xiàn)上述違規(guī)違紀(jì)問題，清查結(jié)果在幼兒園全體教師會(huì)上進(jìn)行了通報(bào)，并在園公開欄予以公示。在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認(rèn)真填報(bào)相關(guān)表格。
通過自查、自糾、回顧，我單位認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定，沒有小金庫。雖然我單位目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過清理檢查“小金庫”，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制責(zé)任教育和政治大局意識(shí)，強(qiáng)化了財(cái)政、財(cái)務(wù)管理，確保了各項(xiàng)收入應(yīng)收盡收，確保了資金合理使用。我單位決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，為深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。
小金庫自查自糾報(bào)告總結(jié)篇十九
通過清理檢查“小金庫”，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理，確保了資金的合理使用。下面是愛匯網(wǎng)小編為大家整理的小金庫自查自糾報(bào)告范文,供大家閱讀!
一、案情概況
***派出所于2008——2010年共在帳外收到麻家塔鄉(xiāng)政府等單位各種收入984448.4元，除40萬撥入**縣公安局賬戶外，余款584448.4元，該款項(xiàng)報(bào)賬員以個(gè)人(**)名義開戶保管，賬外列支車輛費(fèi)用、人員工資等577340元，余7108.4元，被審計(jì)局沒收。其事實(shí)已形成私設(shè)“小金庫”行為。
縣紀(jì)委對麻家塔派出所私設(shè)“小金庫”有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的處理情況經(jīng)縣紀(jì)委、監(jiān)察局調(diào)查對確系存在私設(shè)“小金庫”行為的麻家塔派出所有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的處理情況：給予**派出所所長**行政記大過處分。
二、對私設(shè)“小金庫”行為的原因分析
主觀原因：**派出所主要領(lǐng)導(dǎo)臵黨紀(jì)政紀(jì)于不顧設(shè)立“小金庫”，其行為不僅違反了《會(huì)計(jì)法》的法律條文，同時(shí)也違反了《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》、《中國共產(chǎn)黨黨員廉潔從政的若干準(zhǔn)則》。這不僅反映出基層領(lǐng)導(dǎo)干部平時(shí)不注重理論學(xué)習(xí)，缺乏法紀(jì)、黨紀(jì)觀念，同時(shí)也映射出部分人明知這種行為破壞經(jīng)濟(jì)秩序、違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律而放任發(fā)生的心理態(tài)度。
客觀原因：
一是專項(xiàng)治理的缺失。“小金庫”專項(xiàng)治理由于受時(shí)間制約、各部門協(xié)調(diào)工作量大等原因，往往出現(xiàn)聲勢較大，成效并不十分突出，即使查出了“小金庫”問題，也不愿意如實(shí)上報(bào)，助長滋生私設(shè)“小金庫”行為。
二是責(zé)任追究的缺失。對“小金庫”問題監(jiān)督檢查較多，有行政監(jiān)督、黨內(nèi)監(jiān)督等，但各部門不能協(xié)調(diào)一致，往往對同一問題出現(xiàn)不同處理處罰結(jié)果，甚至對同一問題多次進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰，很少涉及對領(lǐng)導(dǎo)干部和相關(guān)人員經(jīng)濟(jì)處罰與責(zé)任追究，只要個(gè)人不承擔(dān)責(zé)任，普遍都愿意接受單位經(jīng)濟(jì)處罰，這就降低了違紀(jì)風(fēng)險(xiǎn)，助長了“小金庫”問題屢查屢犯。
三是上級(jí)主管部門對基層部門監(jiān)督監(jiān)管不力，不宣傳動(dòng)員、自查自糾，甚至對基層部門出現(xiàn)的私設(shè)“小金庫”行為持有默許的態(tài)度，使基層部門領(lǐng)導(dǎo)滋生了僥幸心理。
三、教訓(xùn)與啟示
一是完善干部監(jiān)督管理，促進(jìn)依法依規(guī)履行監(jiān)督職責(zé)。建立完善考察考核辦法，將廉政紀(jì)律、財(cái)務(wù)管理納入考核內(nèi)容，并從考核方式方法落到實(shí)處，通過定期公開部門單位預(yù)算和財(cái)務(wù)收支總體及明細(xì)收支，接受社會(huì)監(jiān)督檢查。
治理“小金庫”是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，防止收入流失，完善財(cái)務(wù)監(jiān)督，鏟除貪污、腐敗溫床，保護(hù)干部的一項(xiàng)重要措施。為認(rèn)真貫徹落實(shí)市辦發(fā)20xx《關(guān)于在全市黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作的實(shí)施方案》的文件精神，現(xiàn)把我校自查自糾情況匯報(bào)如下：
一、認(rèn)真學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)。
全市“小金庫”專項(xiàng)治理工作會(huì)議后，我校迅速召開了專題會(huì)議，傳達(dá)學(xué)習(xí)《關(guān)于在黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作的實(shí)施辦法》以及有關(guān)會(huì)議精神。我校把“小金庫”治理工作作為當(dāng)前領(lǐng)導(dǎo)班子的執(zhí)政能力建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)的一項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)來抓。學(xué)校除了組織中層以上干部集中學(xué)習(xí)上級(jí)文件精神外，還集中組織教職工傳達(dá)會(huì)議精神，領(lǐng)會(huì)精神實(shí)質(zhì)，把握工作重點(diǎn)，增強(qiáng)治理工作的主動(dòng)性，確保治理工作取得成效。校長要求大家，認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件和會(huì)議精神，正確認(rèn)識(shí)開展此項(xiàng)活動(dòng)的重大意義，要求大家要認(rèn)真對待專項(xiàng)治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實(shí)黨的十七大精神，加強(qiáng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的重要舉措，是教育和保護(hù)干部的需要。要求大家，對照“七種”表現(xiàn)形式認(rèn)真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
二、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，責(zé)任分工。
為了保障治理工作順利進(jìn)行，我校成立了治理“小金庫”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并設(shè)立舉報(bào)電話、制作了舉報(bào)信箱，注意發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)舉報(bào)作用。建立了舉報(bào)登記、查處督辦制度和工作保密制度，“小金庫”專項(xiàng)治理工作由學(xué)校支部牽頭實(shí)施，工會(huì)、財(cái)務(wù)室等部門負(fù)責(zé)同志共同參與。由后勤辦主任鄧德新具體負(fù)責(zé)，確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍，又保證了此項(xiàng)工作有效開展。
學(xué)校“小金庫”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組名單：
組長：副組長：成員：
三、明確要求，重點(diǎn)治理。
根據(jù)上級(jí)文件規(guī)定，我校此次專項(xiàng)治理重點(diǎn)是20xx年以來各項(xiàng)“小金庫”資金的收支數(shù)額，以及20xx年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。對設(shè)立“小金庫”數(shù)額較大或情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)追溯到以前年度。
按照上級(jí)文件規(guī)定的要求，我校通過深入自查，我校財(cái)務(wù)管理均按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨(dú)帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。
一、我校根據(jù)市財(cái)政局、教育局的有關(guān)要求和學(xué)校實(shí)際編制了學(xué)校收支預(yù)算，學(xué)校一些重大收支，事前都要開校委會(huì)，事后進(jìn)行常規(guī)公示;學(xué)校每年在教代會(huì)上都要作財(cái)務(wù)報(bào)告，并要在教代會(huì)上都獲得通過。
二、我校嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)政策，免收學(xué)生雜費(fèi)、課本費(fèi)，其標(biāo)準(zhǔn)向社會(huì)公示。在我校收費(fèi)中，沒有一起強(qiáng)制性要求學(xué)生購買教輔材料的行為。嚴(yán)格按照國家政策及上級(jí)單位要求，實(shí)施并落實(shí)，無任何亂收費(fèi)情況。
三、學(xué)校嚴(yán)格加強(qiáng)預(yù)算內(nèi)、外資金管理。預(yù)算外的學(xué)前班的收入全額繳入財(cái)政專戶，所收學(xué)生作業(yè)本費(fèi)全額繳入國庫集中收付核算中心，嚴(yán)格實(shí)行“收支兩條線”管理。全部使用省財(cái)政部門統(tǒng)一印制的財(cái)政收據(jù)。
四、我校嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)。各項(xiàng)支出均按實(shí)際發(fā)生數(shù)列支，無虛列虛報(bào)，無白條作為報(bào)銷憑證。對于大額款項(xiàng)支出，均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字，對于涉及基建等項(xiàng)目的支出，都附有合同、結(jié)算表和其他相關(guān)材料。
五、我校無私設(shè)“小金庫”和“帳外帳”等違規(guī)行為。學(xué)校各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出，都嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度，無亂之濫用和鋪張浪費(fèi)等現(xiàn)象。
六、按照財(cái)政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。財(cái)務(wù)報(bào)銷嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財(cái)政資金支出，沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。
七、清查結(jié)果在校教職工大會(huì)上進(jìn)行了通報(bào)，并在全校公開欄予以公示。在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認(rèn)真填報(bào)相關(guān)表格。我們將建立長效監(jiān)督機(jī)制，提高財(cái)務(wù)透明度，嚴(yán)防“小金庫”的出現(xiàn)。
雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過清理檢查“小金庫”，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理，確保了各項(xiàng)收入應(yīng)收盡收，確保了資金的合理使用。今后，我校將進(jìn)一步完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。
一、 健全組織，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)
為確保專項(xiàng)治理工作的順利進(jìn)行，成立了由黨組書記局長胡志峰任組長、黨組成員副局長胡應(yīng)生、徐懷遠(yuǎn)和黨組成員汪銳任副組長的局治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，具體工作由辦公室和財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)。
二、 加強(qiáng)學(xué)習(xí)宣傳，提高思想認(rèn)識(shí)
全區(qū)“小金庫”專項(xiàng)治理工作會(huì)議后，我局迅速召開了專題會(huì)議，傳達(dá)學(xué)習(xí)了試驗(yàn)區(qū)工委辦公室下發(fā)的《關(guān)于做好全區(qū)2012年“小金庫”治理工作的通知》和區(qū)工委副書記劉愛武同志講話精神，局黨組要求全體工作人員從思想上正確認(rèn)識(shí)開展此項(xiàng)活動(dòng)的.重大意義，要認(rèn)真對待專項(xiàng)治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實(shí)黨的xx大精神，加強(qiáng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的重要舉措，是教育和保護(hù)干部的需要。要求各單位認(rèn)真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
三、認(rèn)真開展自查，實(shí)施長效監(jiān)督
按照試驗(yàn)區(qū)工委辦公室《關(guān)于做好全區(qū)2012年“小金庫”治理工作的通知》的要求，重點(diǎn)圍繞五查五看”的重點(diǎn)，對各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查。
1 、我局財(cái)務(wù)管理均按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入?yún)^(qū)會(huì)計(jì)核算中心帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨(dú)帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。
2 、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，沒有設(shè)帳外帳和“小金庫”的行為。
3 、按照財(cái)政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，財(cái)務(wù)報(bào)銷嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。
4 、清查結(jié)果在局務(wù)會(huì)上進(jìn)行了通報(bào)。在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認(rèn)真填報(bào)相關(guān)表格。
雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過清理檢查“小金庫”，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了財(cái)經(jīng)法制教育，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，我局將進(jìn)一步完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，建立長效監(jiān)督機(jī)制，提高財(cái)務(wù)透明度，力爭做到清理工作不留死角，財(cái)務(wù)管理工作水平有更大提高，嚴(yán)防“小金庫”的出現(xiàn)。
小金庫自查自糾報(bào)告總結(jié)篇二十
根據(jù)《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項(xiàng)治理實(shí)施辦法〉及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)講話的通知》文件要求，我部認(rèn)真組織開展了“小金庫”專項(xiàng)治理工作，未存在私設(shè)小金庫現(xiàn)象，進(jìn)一步增強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)成員和員工嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī)和有關(guān)制度的意識(shí)，現(xiàn)將自查自糾情況總結(jié)如下：
一、健全組織，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)
為確保此次專項(xiàng)治理工作順利進(jìn)行，我部成立了以項(xiàng)目經(jīng)理為組長的“小金庫”專項(xiàng)治理領(lǐng)導(dǎo)小組，由財(cái)務(wù)部牽頭具體負(fù)責(zé)此次專項(xiàng)治理工作。
二、提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)宣傳
我部在接到公司專項(xiàng)治理通知后，迅速召開了專題會(huì)議，傳達(dá)學(xué)《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項(xiàng)治理實(shí)施辦法〉和〈中交股份“小金庫”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案〉及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)講話的通知》等文件精神，正確認(rèn)識(shí)開展此項(xiàng)活動(dòng)的重大意義，要求全體員工要認(rèn)真對待專項(xiàng)治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實(shí)黨的十七大精神，加強(qiáng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗行為的重要舉措。
三、認(rèn)真開展自查自糾工作
并設(shè)置職工意見箱，歡迎廣大員工進(jìn)行舉報(bào)，自查活動(dòng)結(jié)束后，確認(rèn)嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定，沒有私設(shè)小金庫。
通過 “小金庫”自查工作，增強(qiáng)了員工法制意識(shí)，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理，確保了資金的合規(guī)高效使用。今后，我部將進(jìn)一步完善相關(guān)流程管理和有關(guān)制度，加大制度執(zhí)行和監(jiān)督力度，杜絕“小金庫”現(xiàn)象的發(fā)生，力爭做到清理工作不留死角，從源頭上防治腐敗，確保企業(yè)效益不流失。
為認(rèn)真貫徹落實(shí)中紀(jì)委、監(jiān)察部、財(cái)政部、審計(jì)署《關(guān)于在黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作的實(shí)施辦法的通知》（中紀(jì)發(fā)〔2015〕7號(hào)）和辦公廳《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈省黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位“小金庫”專項(xiàng)治理工作的實(shí)施方案的通知》等文件精神，我單位開展了“小金庫”專項(xiàng)治理自查自糾工作，現(xiàn)總結(jié)如下。
一、自查自糾的范圍和內(nèi)容
（一）專項(xiàng)治理范圍。此次專項(xiàng)治理范圍是國家黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位，事業(yè)單位中以財(cái)政全額撥款事業(yè)單位為重點(diǎn)。黨政機(jī)關(guān)包括各級(jí)黨的機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、行政機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)以及工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等人民團(tuán)體。
（二）專項(xiàng)治理內(nèi)容。違反法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，應(yīng)列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項(xiàng)資金（含有價(jià)證券）及其形成的資產(chǎn)，均納入治理范圍。重點(diǎn)是xx年年以來各項(xiàng)“小金庫”資金的收支數(shù)額，以及xx年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。對設(shè)立“小金庫”數(shù)額較大或情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)追溯到以前年度。
“小金庫”主要表現(xiàn)形式包括：違規(guī)收費(fèi)、罰款及攤派設(shè)立“小金庫”；用資產(chǎn)處置、出租收入設(shè)立“小金庫”；以會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和咨詢費(fèi)等名義套取資金設(shè)立“小金庫”；經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設(shè)立“小金庫”；虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫”；以假發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立“小金庫”；上下級(jí)單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設(shè)立“小金庫”。
二、單位自查自糾的方法和步驟
（一）動(dòng)員部署（文件下發(fā)之日起至2015年6月10日）。單位成立領(lǐng)導(dǎo)小組和工作機(jī)構(gòu)，制定工作方案，召開相關(guān)會(huì)議進(jìn)行動(dòng)員部署。把專項(xiàng)治理工作擺上重要議事日程，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，健全機(jī)制，深入做好思想發(fā)動(dòng)、政策宣傳、計(jì)劃制定和安排部署工作。充分發(fā)揮新聞媒介作用，支持群眾監(jiān)督，鼓勵(lì)群眾舉報(bào)。
（二）自查自糾（截至2015年6月25日）。按照通知要求，認(rèn)真組織自查，對自查中發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)問題自覺糾正。自查自糾工作結(jié)束后，各下屬單位于6月25日前將自查自糾總結(jié)報(bào)告和《單位“小金庫”自查自糾情況報(bào)告表》（見附件1）報(bào)送治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。
三、自查自糾的做法
（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。單位成立治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)“小金庫”治理工作，研究制定有關(guān)治理措施，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重要問題。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主要負(fù)責(zé)“小金庫”治理的日常組織協(xié)調(diào)工作。
（二）做好宣傳發(fā)動(dòng)。充分利用各種渠道，多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、工作內(nèi)容和政策規(guī)定，對加強(qiáng)信息溝通，促進(jìn)工作深入開展。
（三）落實(shí)舉報(bào)制度。治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)立并公布舉報(bào)電話、舉報(bào)信箱，注意發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)舉報(bào)作用。認(rèn)真做好舉報(bào)的受理工作，建立舉報(bào)登記和查處督辦制度，指定專人負(fù)責(zé)，做到件件有交待、事事有著落。認(rèn)真執(zhí)行信訪工作保密制度，切實(shí)保護(hù)舉報(bào)人的合法權(quán)益，對打擊報(bào)復(fù)舉報(bào)人的，依法依紀(jì)從嚴(yán)懲處。
四、自查自糾的結(jié)果
（一）按照有關(guān)文件的要求，通過深入自查自糾，我單位財(cái)務(wù)管理均按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨(dú)帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。
（二）自單位成立以來，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，從無設(shè)置帳外帳和小金庫以
及以個(gè)人名義私存公-款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為。從制度上保障財(cái)務(wù)管理的規(guī)范性、嚴(yán)謹(jǐn)性和有效性。
（三）單位監(jiān)管使用的票據(jù)由財(cái)務(wù)室統(tǒng)一管理，各類票據(jù)均由財(cái)務(wù)室統(tǒng)一到財(cái)政部門購領(lǐng)和銷毀，按照有關(guān)的票據(jù)登記制度設(shè)置票據(jù)登記?。辉O(shè)立專（兼）職人員負(fù)責(zé)票據(jù)保管、領(lǐng)用和核銷工作，并建立相應(yīng)的備查薄。
（四）按照財(cái)政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。財(cái)務(wù)報(bào)銷嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財(cái)政資金支出，沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。
通過自查、自糾、回顧，我單位認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定，沒有小金庫。
“小金庫”自查自糾總結(jié)報(bào)告
為認(rèn)真做好2015年黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，嚴(yán)肅財(cái)務(wù)管理紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”的財(cái)務(wù)制度，堵塞財(cái)務(wù)管理上的漏洞，根據(jù)**縣《關(guān)于在**縣黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作的實(shí)施方案》文件精神，從2015年5月開始，縣紀(jì)委開展清理“小金庫”專項(xiàng)治理工作，對資金規(guī)范化管理情況進(jìn)行嚴(yán)格的自查和清查，徹底鏟除"小金庫"這一滋生腐敗的溫床。
按照*紀(jì)發(fā)[2015]9號(hào)文件要求，我辦高度重視，及時(shí)在職工大會(huì)上傳達(dá)相關(guān)要求。并認(rèn)真開展清理“小金庫”工作，成立了由主任為組長、副主任、支部書記為副組長的清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，認(rèn)真扎實(shí)地開展了清理工作。現(xiàn)將有關(guān)工作情況報(bào)告如下：
一、按照《關(guān)于在**縣黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作的實(shí)施方案》*紀(jì)發(fā)[2015]9號(hào)的要求，通過深入自查，我辦財(cái)務(wù)管理均按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨(dú)帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。
二、自我委成立以來，都是嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個(gè)人名義私存公-款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為。從制度上保障財(cái)務(wù)管理的規(guī)范性、嚴(yán)謹(jǐn)性和有效性。
三、我委監(jiān)管使用的票據(jù)有：行政事業(yè)性收費(fèi)專用收據(jù)，票據(jù)由我辦財(cái)務(wù)室統(tǒng)一管理，各類票據(jù)均由財(cái)務(wù)室統(tǒng)一到財(cái)政部門購領(lǐng)和銷毀，按照有關(guān)的票據(jù)登記制度設(shè)置票據(jù)登記?。辉O(shè)立專（兼）職人員負(fù)責(zé)票據(jù)保管、領(lǐng)用和核銷工作，并建立相應(yīng)的備查薄。
四、按照財(cái)政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，我委按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。財(cái)務(wù)報(bào)銷嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財(cái)政資金支出，沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。
通過自查、自糾、回顧，認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定，沒有小金庫。
**縣人口和計(jì)劃生育委員會(huì)
二00九年五月三十一日
古縣環(huán)境保護(hù)局
小金庫自查自糾報(bào)告
按照《古縣關(guān)于在黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作的實(shí)施辦法》和全縣黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作會(huì)議精神精神，我局認(rèn)真開展了清理“小金庫”工作，現(xiàn)將自查自糾情況總結(jié)如下：
一、健全組織，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)
為確保此次專項(xiàng)治理工作順利進(jìn)行，我局成立了由局長程金虎任組長、紀(jì)檢組長暴曉明任副組長、財(cái)務(wù)室亓?xí)喳悶槌蓡T的清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由財(cái)務(wù)室和辦公室具體負(fù)責(zé)此次專項(xiàng)治理工作。
二、提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)宣傳
全縣“小金庫”專項(xiàng)治理工作會(huì)議后，我局迅速召開了專題會(huì)議，傳達(dá)學(xué)習(xí)有關(guān)會(huì)議精神，局長程金虎要求大家，認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件和會(huì)議精神，正確認(rèn)識(shí)開展此項(xiàng)活動(dòng)的`重大意義，要求大家要認(rèn)真對待專項(xiàng)治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實(shí)黨的十七大精神，加強(qiáng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的重要舉措，是教育和保護(hù)干部的需要。要求大家認(rèn)真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
三、落實(shí)舉報(bào)制度，加強(qiáng)工作監(jiān)督。
我局治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)立并公布了舉報(bào)電話（6122155）、制作了舉報(bào)信箱，注意發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)舉報(bào)作用。建立了舉報(bào)登記、查處督辦制度和工作保密制度，由辦公室具體負(fù)責(zé)，確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍，又保證了此項(xiàng)工作有效開展。
四、認(rèn)真開展自查，實(shí)施長效監(jiān)督
按照縣有關(guān)會(huì)議的要求，我局重點(diǎn)圍繞“清理內(nèi)容”中的八大項(xiàng)指標(biāo)開展清查活動(dòng)，對各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查。
1、我局財(cái)務(wù)管理均按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨(dú)帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。
2、我局財(cái)務(wù)部門，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個(gè)人名義私存公-款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為。
3、各類票據(jù)均管理規(guī)范，并建立相應(yīng)的備查薄。
4、按照財(cái)政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。財(cái)務(wù)報(bào)銷嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財(cái)政資金支出，沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。
5、清查結(jié)果在局機(jī)關(guān)干部職工大會(huì)上進(jìn)行了通報(bào)。在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認(rèn)真填報(bào)相關(guān)表格。我們將建立長效監(jiān)督機(jī)制，提高財(cái)務(wù)透明度，嚴(yán)防“小金庫”的出現(xiàn)。
雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過清理檢查“小金庫”，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，我局將進(jìn)一步完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。
二〇〇九年八月十一日
2
小金庫自查自糾報(bào)告總結(jié)篇二十一
治理“小金庫”是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，防止收入流失，完善財(cái)務(wù)監(jiān)督，鏟除、貪腐溫床，保護(hù)干部的一項(xiàng)重要措施。為認(rèn)真貫徹落實(shí)市辦發(fā)20xx《關(guān)于在全市黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作的實(shí)施方案》的文件精神，現(xiàn)把我校自查自糾情況匯報(bào)如下：
一、認(rèn)真學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)。
全市“小金庫”專項(xiàng)治理工作會(huì)議后，我校迅速召開了專題會(huì)議，傳達(dá)學(xué)習(xí)《關(guān)于在黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作的實(shí)施辦法》以及有關(guān)會(huì)議精神。我校把“小金庫”治理工作作為當(dāng)前領(lǐng)導(dǎo)班子的執(zhí)政能力建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)的一項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)來抓。學(xué)校除了組織中層以上干部集中學(xué)習(xí)上級(jí)文件精神外，還集中組織教職工傳達(dá)會(huì)議精神，領(lǐng)會(huì)精神實(shí)質(zhì)，把握工作重點(diǎn)，增強(qiáng)治理工作的主動(dòng)性，確保治理工作取得成效。校長要求大家，認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件和會(huì)議精神，正確認(rèn)識(shí)開展此項(xiàng)活動(dòng)的重大意義，要求大家要認(rèn)真對待專項(xiàng)治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實(shí)黨的十七da精神，加強(qiáng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止貪腐，規(guī)范財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的重要舉措，是教育和保護(hù)干部的需要。要求大家，對照“七種”表現(xiàn)形式認(rèn)真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
二、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，責(zé)任分工。
為了保障治理工作順利進(jìn)行，我校成立了治理“小金庫”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并設(shè)立舉報(bào)電話、制作了舉報(bào)箱，注意發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)舉報(bào)作用。建立了舉報(bào)登記、查處督辦制度和工作保密制度，“小金庫”專項(xiàng)治理工作由學(xué)校支部牽頭實(shí)施，工會(huì)、財(cái)務(wù)室等部門負(fù)責(zé)同志共同參與。由后勤辦主任鄧德新具體負(fù)責(zé)，確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍，又保證了此項(xiàng)工作有效開展。
學(xué)?！靶〗饚臁睂ｍ?xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組名單：
組長：副組長：成員：
三、明確要求，重點(diǎn)治理。
根據(jù)上級(jí)文件規(guī)定，我校此次專項(xiàng)治理重點(diǎn)是2015年以來各項(xiàng)“小金庫”資金的收支數(shù)額，以及2015年底“小金庫”資金滾存余額和形成的.資產(chǎn)。對設(shè)立“小金庫”數(shù)額較大或情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)追溯到以前年度。
按照上級(jí)文件規(guī)定的要求，我校通過深入自查，我校財(cái)務(wù)管理均按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨(dú)帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。
一、我校根據(jù)市財(cái)政局、教育局的有關(guān)要求和學(xué)校實(shí)際編制了學(xué)校收支預(yù)算，學(xué)校一些重大收支，事前都要開校委會(huì)，事后進(jìn)行常規(guī)公示;學(xué)校每年在教代會(huì)上都要作財(cái)務(wù)報(bào)告，并要在教代會(huì)上都獲得通過。
二、我校嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)政策，免收學(xué)生雜費(fèi)、課本費(fèi)，其標(biāo)準(zhǔn)向社會(huì)公示。在我校收費(fèi)中，沒有一起強(qiáng)制性要求學(xué)生購買教輔材料的行為。嚴(yán)格按照國家政策及上級(jí)單位要求，實(shí)施并落實(shí)，無任何亂收費(fèi)情況。
三、學(xué)校嚴(yán)格加強(qiáng)預(yù)算內(nèi)、外資金管理。預(yù)算外的學(xué)前班的收入全額繳入財(cái)政專戶，所收學(xué)生作業(yè)本費(fèi)全額繳入國庫集中收付核算中心，嚴(yán)格實(shí)行“收支兩條線”管理。全部使用省財(cái)政部門統(tǒng)一印制的財(cái)政收據(jù)。
四、我校嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)。各項(xiàng)支出均按實(shí)際發(fā)生數(shù)列支，無虛列虛報(bào)，無白條作為報(bào)銷憑證。對于大額款項(xiàng)支出，均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字，對于涉及基建等項(xiàng)目的支出，都附有合同、結(jié)算表和其他相關(guān)材料。
五、我校無私設(shè)“小金庫”和“帳外帳”等違規(guī)行為。學(xué)校各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出，都嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度，無亂之濫用和鋪張浪費(fèi)等現(xiàn)象。
六、按照財(cái)政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。財(cái)務(wù)報(bào)銷嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財(cái)政資金支出，沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。
七、清查結(jié)果在校教職工大會(huì)上進(jìn)行了通報(bào)，并在全校公開欄予以公示。在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認(rèn)真填報(bào)相關(guān)表格。我們將建立長效監(jiān)督機(jī)制，提高財(cái)務(wù)透明度，嚴(yán)防“小金庫”的出現(xiàn)。
雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過清理檢查“小金庫”，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理，確保了各項(xiàng)收入應(yīng)收盡收，確保了資金的合理使用。今后，我校將進(jìn)一步完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治貪腐的力度，力爭做到清理工作不留死角，反貪腐工作能有更大提高。
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