最新廉政風(fēng)險點(diǎn)及防控措施方案（實(shí)用19篇）

    方案的制定需要在充分調(diào)查研究的基礎(chǔ)上進(jìn)行，不能憑空想象或憑個人主觀意識行事。方案的編寫需要注意適應(yīng)不同的情況和需求。這些方案案例可以讓你了解到一些成功項目的經(jīng)驗和教訓(xùn)。
    廉政風(fēng)險點(diǎn)及防控措施方案篇一
    根據(jù)醫(yī)院部署，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識，充分認(rèn)識開廉政風(fēng)險防范管理工作的重要意義，在院領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，認(rèn)真進(jìn)行風(fēng)險確認(rèn)，制定了相關(guān)的防控措施，具體如下：
    1、加強(qiáng)政治學(xué)習(xí)，加強(qiáng)黨性教育，保持黨的先進(jìn)性。
    2、加強(qiáng)政策和法律、法規(guī)學(xué)習(xí)，提高行政管理能力。
    3、加強(qiáng)職業(yè)道德教育，加強(qiáng)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)。
    4、設(shè)備的采購操作一定要規(guī)范，要公開、公平、公正。
    5、科室申請購買的各類設(shè)備一定要按審批程序報院領(lǐng)導(dǎo)審批后才能采購，符合招標(biāo)采購的'按程序采購。不得違規(guī)招標(biāo)采購法執(zhí)行。
    6、要加強(qiáng)廉政風(fēng)險教育，提高個人的防控能力，自覺杜絕各種誘惑。
    7、完善各項規(guī)章制度，尤其是采購選擇供應(yīng)商及維修方面都要有嚴(yán)格的制度并多部門負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施。
    8、選擇供應(yīng)商的操作程序一定要科學(xué)規(guī)范嚴(yán)謹(jǐn)，做到公開、公平、公正。
    2017-6-26
    1、在工程設(shè)備及大宗材料采購中，不實(shí)行公開、公平、公正招標(biāo)；
    2、提高設(shè)備及物資單價，增大金額；
    3、購買的材料設(shè)備，質(zhì)次價高，用偽劣產(chǎn)品或假冒產(chǎn)品，以次充好，且售后服務(wù)不好；
    4、設(shè)備租賃中牟利，對租用時間和費(fèi)用進(jìn)行虛報；
    5、采購物資不使用正規(guī)發(fā)票，只用收據(jù)，或索取假的發(fā)票、偷逃稅；
    6、采購物資的數(shù)量和驗收數(shù)量不相符合；
    7、物資管理人員存在人情化管理；
    8、在設(shè)備采購方面尋求回扣；
    9、在配件材料采購上以次充好；
    10、接受供貨商好處，不按貨比三家的要求采購；采購的物資材料質(zhì)量存在問題；
    11、不按規(guī)定購買安全防護(hù)網(wǎng)、安全繩、安全帶；
    防控措施：
    1、在工程設(shè)備及大宗材料采購中，實(shí)行公開、公平、公正招標(biāo)；
    2、集體采購，實(shí)行貨比三家；
    3、力求做到財務(wù)付款，采購員提貨，保管員驗收；
    5、嚴(yán)格執(zhí)行物資采購管理制度；
    6、對采購材料的數(shù)量、型號、合格證等要進(jìn)行核對才能入庫；
    7、對采購材料必須向銷售商索取正規(guī)發(fā)票；
    10、提高采購員素質(zhì)，加強(qiáng)對采購員的監(jiān)督；
    11、拒絕一切好處，配合公司稽查部門對采購工作進(jìn)行監(jiān)督；
    12、嚴(yán)格按照公平競爭原則，擇優(yōu)選擇供應(yīng)商。
    廉政風(fēng)險點(diǎn)及防控措施方案篇二
    權(quán)限 序號 權(quán)力事項 廉政風(fēng)險點(diǎn) 風(fēng)險級次 責(zé)任科室。
    廉政。
    一
    般
    權(quán)
    限
    預(yù)算、決算編制及。
    1
    資金核算工作。
    財政資金審核和。
    2
    撥付工作。
    政府采購資金審。
    3
    核工作。
    沒有按照《預(yù)算法》等相。
    預(yù)算組。
    關(guān)政策法規(guī)開展高新區(qū)年。
    橙色。
    行財組。
    度預(yù)算、決算編制工作，
    基建組。
    以及預(yù)算資金核算。
    沒有按照資金審核規(guī)定、
    預(yù)算組。
    撥款程序?qū)φ埧钯Y料進(jìn)行。
    橙色。
    行財組。
    認(rèn)真的審核、復(fù)核。
    1.沒有按照政府采購部門。
    集中采購管理有關(guān)辦法對。
    橙色。
    行政事業(yè)單位提出的采購。
    計劃申請進(jìn)行審核。
    2.沒有依照規(guī)定對政府采。
    行財組。
    基建組。
    購公開招標(biāo)以外的方式進(jìn)。
    黃色。
    行審批。
    沒有依法對政府采購機(jī)。
    構(gòu)、政府采購代理機(jī)構(gòu)組 黃色。
    織監(jiān)督檢查。
    嚴(yán)格按照預(yù)算和請款資料進(jìn)行審。
    嚴(yán)格按照《東莞管理辦法》、《程序》等有關(guān)辦對行政事業(yè)單位審核，尤其是分的情況。
    嚴(yán)格按照《政府開招標(biāo)方式的適。
    加大日常監(jiān)督檢。
    權(quán)限 序號 權(quán)力事項。
    3
    政府采購資金審。
    一
    核工作。
    般
    權(quán)
    4
    預(yù)算單位銀行賬。
    戶的審批。
    限
    5
    非稅收入征管工。
    作
    風(fēng)險級次。
    責(zé)任科室。
    4.沒有依法公平公正地對。
    政府采購活動中發(fā)現(xiàn)的采。
    行財組。
    購人、采購代理機(jī)構(gòu)、供。
    黃色。
    基建組。
    應(yīng)商的違法違規(guī)情形開展。
    調(diào)查工作。
    沒有按照相關(guān)預(yù)算單位銀。
    行賬戶管理辦法對預(yù)算單。
    橙色。
    預(yù)算組。
    位開設(shè)銀行賬戶進(jìn)行監(jiān)。
    管。
    1.沒有按照非稅收入征收。
    管理相關(guān)辦法進(jìn)行非稅收。
    橙色。
    預(yù)算組。
    入征收、減免等工作。
    廉政。
    嚴(yán)格按規(guī)定程序。
    嚴(yán)格按照相關(guān)預(yù)法，和銀行形成行賬戶進(jìn)行監(jiān)管。
    嚴(yán)格按照《廣東《加強(qiáng)政府非稅文件，落實(shí)非稅。
    盡收；嚴(yán)格審核。
    規(guī)范非稅收入減。
    2.沒有按照財政票據(jù)管理。
    嚴(yán)格按照財政票。
    票單位的資格進(jìn)。
    有關(guān)規(guī)定進(jìn)行財政票據(jù)的橙色。
    督促用票單位及。
    發(fā)放使用。
    票控稅。
    沒有按照現(xiàn)行國有資產(chǎn)管。
    嚴(yán)格按照現(xiàn)行國。
    有資產(chǎn)進(jìn)行管理。
    理辦法對園區(qū)國有資產(chǎn)進(jìn)。
    6
    國有資產(chǎn)管理。
    黃色。
    預(yù)算組。
    資產(chǎn)購臵養(yǎng)護(hù)的行管理及處臵，造成國有。
    確認(rèn)方面，確保。
    資產(chǎn)流失。
    可持續(xù)。
    單位固定資產(chǎn)管。
    沒有按照現(xiàn)行國有資產(chǎn)管。
    嚴(yán)格按照現(xiàn)有固。
    7
    理辦法對園區(qū)國有資產(chǎn)進(jìn)。
    黃色。
    行財組。
    業(yè)單位固定資產(chǎn)。
    理
    行管理及處臵。
    產(chǎn)的安全、完整。
    權(quán)限。
    序號。
    權(quán)力事項。
    風(fēng)險級次。
    責(zé)任科室。
    1.沒有按照會計制度開展。
    行政事業(yè)單位開展會計集。
    橙色。
    8
    中核算工作。
    會計核算中。
    會計集中核算。
    心
    2.沒有按照會計制度開展。
    工程項目開展會計集中核。
    橙色。
    算工作。
    1.沒有按《會計從業(yè)資格。
    一
    管理辦法》開展會計從業(yè)。
    橙色。
    考試、繼續(xù)教育等考試資。
    般
    9
    會計事務(wù)。
    格、證件核發(fā)工作。
    財政窗口。
    權(quán)
    2、存在對會計從業(yè)資格、
    繼續(xù)教育考試作弊問題的橙色。
    限
    監(jiān)管漏洞。
    沒有按《完善外商投資企。
    10。
    外商投資企業(yè)事。
    業(yè)財政登記管理制度的通。
    橙色。
    財政窗口。
    務(wù)
    知》核準(zhǔn)各外商投資企業(yè)。
    辦證資格、年檢資料。
    財政投資項目工。
    沒有按照有關(guān)規(guī)定以及撥。
    11。
    程款的審核和撥。
    款程序?qū)φ埧钯Y料進(jìn)行認(rèn)。
    橙色。
    基建組。
    付
    真審核及撥付。
    廉政。
    沒有按照會計制集中核算工作，事業(yè)單位財務(wù)管業(yè)單位財務(wù)管理。
    沒有按照會計制集中核算工作，會計賬務(wù)。
    嚴(yán)格按《會計從計人員繼續(xù)教育計從業(yè)相關(guān)考試。
    嚴(yán)格按照《廉政局基本工作規(guī)范。
    嚴(yán)格按《完善外制度的通知》、合年檢實(shí)施方案真審核各外商投資料。
    嚴(yán)格按照付款程資料，控制付款。
    權(quán)限 序號 權(quán)力事項。
    12。
    工程投資審核業(yè)。
    一
    務(wù)
    般
    權(quán)
    13。
    經(jīng)費(fèi)支出審核、報。
    銷
    限
    14。
    印章管理。
    下
    放
    會計事務(wù)。
    權(quán)
    限
    風(fēng)險級次。
    責(zé)任科室。
    廉政。
    嚴(yán)格遵守《基本。
    沒有按照財政評審制度開。
    莞市財政資金投。
    展審核、復(fù)核、會審、編。
    紅色。
    投資審核中。
    法》等基建管理。
    撰評審報告等工作，導(dǎo)致。
    心
    核、會審、編撰。
    評審結(jié)果不正確、不合理。
    正、公開，注重。
    政評審。
    不按程序?qū)徍藞箐N，財務(wù)。
    黃色。
    嚴(yán)格按照市財政。
    管理不規(guī)范。
    核、報銷。
    辦公室。
    不按規(guī)定使用單位印章。
    黃色。
    嚴(yán)格按照市財政。
    行使用管理。
    1、沒有按規(guī)定對會計師事。
    務(wù)所申請設(shè)立的資料進(jìn)行。
    橙色。
    按規(guī)定對申請機(jī)。
    初審。
    2、沒有按有關(guān)規(guī)定對會計。
    按規(guī)定對申請機(jī)。
    培訓(xùn)中介機(jī)構(gòu)的辦學(xué)資質(zhì)。
    橙色。
    案。
    進(jìn)行核準(zhǔn)及備案。
    財政窗口。
    3、沒有按照相關(guān)規(guī)定到有。
    按照相關(guān)規(guī)定到。
    關(guān)企業(yè)進(jìn)行會計基礎(chǔ)工作。
    橙色。
    作規(guī)范化檢查，
    規(guī)范化檢查。
    4、沒有按照相關(guān)規(guī)定對計。
    按規(guī)定對申請機(jī)。
    算機(jī)脫離手工記賬進(jìn)行核。
    橙色。
    案。
    準(zhǔn)并備案。
    序號。
    權(quán)力事項。
    風(fēng)險級次。
    責(zé)任科室。
    1、執(zhí)行民主集中制、局務(wù)公開。
    1、切實(shí)抓好作風(fēng)建設(shè)和黨。
    紅
    局領(lǐng)導(dǎo)。
    建設(shè)，增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)崗位風(fēng)險。
    等方面工作不完善。
    識，強(qiáng)化自覺廉潔自律的1。
    領(lǐng)導(dǎo)管理權(quán)。
    2、利用職權(quán)，以權(quán)謀私、違規(guī)。
    紅
    局領(lǐng)導(dǎo)。
    2、嚴(yán)格執(zhí)行審批制度。
    審批。
    3、工作不作為，對違法違紀(jì)行。
    紅
    局領(lǐng)導(dǎo)。
    3、強(qiáng)化學(xué)習(xí)，實(shí)行公開承。
    為不過問、不處理。
    行業(yè)監(jiān)督不嚴(yán)、以權(quán)謀私、違規(guī)。
    1、嚴(yán)格執(zhí)行審批制度，
    局領(lǐng)導(dǎo)和各。
    制度，員工績效考核制度。
    2
    行業(yè)管理權(quán)。
    審批，導(dǎo)致行業(yè)風(fēng)氣敗壞，出現(xiàn)。
    紅
    科室。
    2、堅持原則、秉公辦事。
    業(yè)內(nèi)商業(yè)賄賂。
    受行業(yè)群眾監(jiān)督。
    1、工作態(tài)度不端正，工作效率。
    1、加強(qiáng)職業(yè)道德培訓(xùn)，執(zhí)。
    黃
    所有部門。
    的規(guī)章制度，提高工作人。
    低，影響工作的進(jìn)度與質(zhì)量。
    3
    素質(zhì)。
    內(nèi)部管理權(quán)。
    2、財務(wù)制度管理和人事工作不。
    2、遵守國家的財務(wù)和人事。
    橙
    建設(shè)辦。
    規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理和。
    完善。
    制度。
    對申請資料、現(xiàn)場情況審查不嚴(yán)。
    嚴(yán)格按照工作審批程序執(zhí)。
    房地產(chǎn)開發(fā)手冊備。
    作業(yè)；雙崗審批制度、舉。
    1
    格，對不符合條件的申請給予認(rèn)。
    橙
    建設(shè)辦。
    案
    員工績效考核制度；加強(qiáng)。
    可，違規(guī)操作。
    力、道德教育。
    商品住宅工程交樓對申請資料、現(xiàn)場情況審查不嚴(yán)。
    嚴(yán)格按照工作審批程序執(zhí)。
    2
    作業(yè)；雙崗審批制度、舉。
    標(biāo)準(zhǔn)樣板房現(xiàn)場檢格，違反規(guī)定，對不符合條件的橙。
    建設(shè)辦。
    員工績效考核制度；加強(qiáng)。
    查
    申請給予認(rèn)可，違規(guī)操作。
    力、道德教育。
    序號。
    權(quán)力事項。
    風(fēng)險級次。
    責(zé)任科室。
    3
    4
    建筑工程和市政基。
    礎(chǔ)設(shè)施工程自行招對申請資料審查不嚴(yán)格，違反規(guī)標(biāo)（或代理招標(biāo)）備定，對不符合條件的申請給予認(rèn)案（投資額3000萬可，違規(guī)操作。
    元以下項目）。
    房屋建筑和市政基。
    對申請資料審查不嚴(yán)格，違反規(guī)。
    礎(chǔ)設(shè)施工程施工招。
    定，對不符合條件的申請給予認(rèn)。
    標(biāo)文件備案（投資額。
    可，違規(guī)操作。
    3000萬元以下項目）。
    嚴(yán)格按照工作審批程序執(zhí)。
    橙
    建設(shè)辦。
    作業(yè)；雙崗審批制度、舉。
    員工績效考核制度；加強(qiáng)。
    力、道德教育。
    嚴(yán)格按照工作審批程序執(zhí)。
    橙
    建設(shè)辦。
    作業(yè)；雙崗審批制度、舉。
    員工績效考核制度；加強(qiáng)。
    力、道德教育。
    5
    6
    7
    房屋建筑和市政基。
    嚴(yán)格按照工作審批程序執(zhí)。
    礎(chǔ)設(shè)施工程招標(biāo)投。
    對申請資料審查不嚴(yán)格，違反規(guī)。
    作業(yè)；雙崗審批制度、舉。
    標(biāo)情況報告、備案。
    定，對不符合條件的申請給予認(rèn)。
    橙
    建設(shè)辦。
    員工績效考核制度；加強(qiáng)。
    （投資額3000萬元。
    可，違規(guī)操作。
    力、道德教育。
    以下項目）。
    房屋建筑工程和市。
    政基礎(chǔ)設(shè)施工程竣。
    對申請資料、現(xiàn)場情況審查不嚴(yán)。
    嚴(yán)格按照工作審批程序執(zhí)。
    工驗收備案（施工總。
    作業(yè)；雙崗審批制度、舉。
    格，違反規(guī)定，對不符合條件的橙。
    建設(shè)辦。
    承包一級及以上資。
    員工績效考核制度；加強(qiáng)。
    申請給予認(rèn)可，違規(guī)操作。
    質(zhì)承包范圍的工程。
    力、道德教育。
    除外）。
    對未領(lǐng)取施工許可。
    對現(xiàn)場情況審查不嚴(yán)格，違反規(guī)。
    嚴(yán)格按照工作審批程序執(zhí)。
    證的違法建筑處理。
    作業(yè)；雙崗審批制度、舉。
    定，對不符合條件的申請給予認(rèn)。
    橙
    建設(shè)辦。
    （未辦手續(xù)擅自開。
    員工績效考核制度；加強(qiáng)。
    可，違規(guī)操作。
    工工地）。
    力、道德教育。
    序號。
    權(quán)力事項。
    風(fēng)險級次。
    責(zé)任科室。
    市屬大中型建設(shè)工。
    嚴(yán)格按照工作審批程序執(zhí)。
    程項目初步設(shè)計審。
    對申請資料審查不嚴(yán)格，違反規(guī)。
    作業(yè)；雙崗審批制度、舉。
    8
    查（施工總承包一級。
    定，對不符合條件的申請給予認(rèn)。
    橙
    技術(shù)辦。
    員工績效考核制度；加強(qiáng)。
    及以上資質(zhì)承包范。
    可，違規(guī)操作。
    力、道德教育。
    圍的工程除外）。
    房屋建筑工程和市。
    政基礎(chǔ)設(shè)施工程施。
    對申請資料審查不嚴(yán)格，違反規(guī)。
    嚴(yán)格按照工作審批程序執(zhí)。
    工圖設(shè)計文件審查。
    作業(yè)；雙崗審批制度、舉。
    9
    定，對不符合條件的申請給予認(rèn)。
    橙
    技術(shù)辦。
    備案（施工總承包一。
    員工績效考核制度；加強(qiáng)。
    可，違規(guī)操作。
    級及以上資質(zhì)承包。
    力、道德教育。
    范圍的工程除外）。
    施工許可證的核發(fā)。
    對申請資料、現(xiàn)場情況審查不嚴(yán)。
    嚴(yán)格按照工作審批程序執(zhí)。
    （施工總承包一級。
    作業(yè)；雙崗審批制度、舉。
    10。
    格，違反規(guī)定，對不符合條件的橙。
    技術(shù)辦。
    及以上資質(zhì)承包范。
    員工績效考核制度；加強(qiáng)。
    申請給予認(rèn)可，違規(guī)操作。
    圍的工程除外）。
    力、道德教育。
    建設(shè)工程項目現(xiàn)場。
    對申請資料、現(xiàn)場情況審查不嚴(yán)。
    嚴(yán)格按照工作審批程序執(zhí)。
    作業(yè)；雙崗審批制度、舉。
    11。
    使用袋裝水泥進(jìn)行。
    格，違反規(guī)定，對不符合條件的橙。
    技術(shù)辦。
    員工績效考核制度；加強(qiáng)。
    混凝土攪拌核準(zhǔn)。
    申請給予認(rèn)可，違規(guī)操作。
    力、道德教育。
    對申請資料、現(xiàn)場情況審查不嚴(yán)。
    嚴(yán)格按照工作審批程序執(zhí)。
    12。
    建設(shè)工程保證安全。
    作業(yè)；雙崗審批制度、舉。
    格，違反規(guī)定，對不符合條件的橙。
    技術(shù)辦。
    施工的措施備案。
    員工績效考核制度；加強(qiáng)。
    申請給予認(rèn)可，違規(guī)操作。
    力、道德教育。
    序號。
    權(quán)力事項。
    風(fēng)險級次。
    責(zé)任科室。
    房屋建筑工程和市。
    政基礎(chǔ)設(shè)施工程（施。
    對申請資料審查不嚴(yán)格，違反規(guī)。
    嚴(yán)格按照工作審批程序執(zhí)。
    工、監(jiān)理）合同備案。
    作業(yè)；雙崗審批制度、舉。
    13。
    定，對不符合條件的申請給予認(rèn)。
    橙
    技術(shù)辦。
    （施工總承包一級。
    員工績效考核制度；加強(qiáng)。
    可，違規(guī)操作。
    及以上資質(zhì)承包范。
    力、道德教育。
    圍的工程除外）。
    對申請資料、現(xiàn)場情況審查不嚴(yán)。
    嚴(yán)格按照工作審批程序執(zhí)。
    14。
    房屋安全《鑒定報。
    作業(yè)；雙崗審批制度、舉。
    格，違反規(guī)定，對不符合條件的橙。
    技術(shù)辦。
    告》備案。
    員工績效考核制度；加強(qiáng)。
    申請給予認(rèn)可，違規(guī)操作。
    力、道德教育。
    對申請資料、實(shí)際情況審查不嚴(yán)。
    嚴(yán)格按照工作審批程序執(zhí)。
    廉租住房申請審核。
    作業(yè)；雙崗審批制度、舉。
    15。
    格，違反規(guī)定，對不符合條件的橙。
    技術(shù)辦。
    登記。
    員工績效考核制度；加強(qiáng)。
    申請給予認(rèn)可，違規(guī)操作。
    力、道德教育。
    對申請資料、實(shí)際情況審查不嚴(yán)。
    嚴(yán)格按照工作審批程序執(zhí)。
    經(jīng)濟(jì)適用住房申請。
    作業(yè)；雙崗審批制度、舉。
    16。
    格，違反規(guī)定，對不符合條件的橙。
    技術(shù)辦。
    審核登記。
    員工績效考核制度；加強(qiáng)。
    申請給予認(rèn)可，違規(guī)操作。
    力、道德教育。
    對現(xiàn)場資料、現(xiàn)場情況審查不嚴(yán)。
    嚴(yán)格按照工作審批程序執(zhí)。
    作業(yè)；雙崗審批制度、舉。
    17。
    合同履約現(xiàn)場檢查。
    格，違反規(guī)定，對不符合條件的橙。
    質(zhì)安監(jiān)站。
    員工績效考核制度；加強(qiáng)。
    申請給予認(rèn)可，違規(guī)操作。
    力、道德教育。
    對現(xiàn)場資料、現(xiàn)場情況審查不嚴(yán)。
    嚴(yán)格按照工作審批程序執(zhí)。
    房屋建筑拆除工程。
    作業(yè)；雙崗審批制度、舉。
    18。
    格，違反規(guī)定，對不符合條件的橙。
    質(zhì)安監(jiān)站。
    備案及安全監(jiān)督。
    員工績效考核制度；加強(qiáng)。
    申請給予認(rèn)可，違規(guī)操作。
    力、道德教育。
    序號。
    權(quán)力事項。
    風(fēng)險級次。
    責(zé)任科室。
    房屋建筑工程和市。
    政基礎(chǔ)設(shè)施工程地。
    對現(xiàn)場資料、現(xiàn)場情況審查不嚴(yán)。
    19。
    基檢測申報備案（總。
    格，違反規(guī)定，對不符合條件的橙。
    質(zhì)安監(jiān)站。
    承包一級及以上資。
    申請給予認(rèn)可，違規(guī)操作。
    質(zhì)的工程除外）。
    20。
    對現(xiàn)場資料、現(xiàn)場情況審查不嚴(yán)。
    質(zhì)量安全監(jiān)督。
    格，違反規(guī)定，對不符合條件的橙。
    質(zhì)安監(jiān)站。
    申請給予認(rèn)可，違規(guī)操作。
    嚴(yán)格按照工作審批程序執(zhí)作業(yè)；雙崗審批制度、舉員工績效考核制度；加強(qiáng)力、道德教育。
    嚴(yán)格按照工作審批程序執(zhí)作業(yè)；雙崗審批制度、舉員工績效考核制度；加強(qiáng)力、道德教育。
    施工起重機(jī)械和自。
    對現(xiàn)場資料、現(xiàn)場情況審查不嚴(yán)。
    21。
    升式架設(shè)設(shè)施安裝。
    格，違反規(guī)定，對不符合條件的橙。
    質(zhì)安監(jiān)站。
    驗收登記備案。
    申請給予認(rèn)可，違規(guī)操作。
    簽發(fā)《房屋建筑工程。
    對現(xiàn)場資料、現(xiàn)場情況審查不嚴(yán)。
    22。
    和市政基礎(chǔ)設(shè)施質(zhì)。
    格，違反規(guī)定，對不符合條件的橙。
    質(zhì)安監(jiān)站。
    量監(jiān)督報告》。
    申請給予認(rèn)可，違規(guī)操作。
    23。
    簽發(fā)《建筑工程施工。
    對現(xiàn)場資料、現(xiàn)場情況審查不嚴(yán)。
    格，違反規(guī)定，對不符合條件的橙。
    質(zhì)安監(jiān)站。
    安全評價書》。
    申請給予認(rèn)可，違規(guī)操作。
    本市施工企業(yè)（含勞。
    對申請資料、現(xiàn)場情況審查不嚴(yán)。
    24。
    務(wù)分包）資質(zhì)核準(zhǔn)。
    格，違反規(guī)定，對不符合條件的橙。
    建設(shè)辦。
    （辦公場所檢查、人。
    申請給予認(rèn)可，違規(guī)操作。
    員到位和證件檢查）。
    嚴(yán)格按照工作審批程序執(zhí)作業(yè)；雙崗審批制度、舉員工績效考核制度；加強(qiáng)力、道德教育。
    嚴(yán)格按照工作審批程序執(zhí)作業(yè)；雙崗審批制度、舉員工績效考核制度；加強(qiáng)力、道德教育。
    嚴(yán)格按照工作審批程序執(zhí)作業(yè)；雙崗審批制度、舉員工績效考核制度；加強(qiáng)力、道德教育。
    嚴(yán)格按照工作審批程序執(zhí)作業(yè)；雙崗審批制度、舉員工績效考核制度；加強(qiáng)力、道德教育。
    序號。
    權(quán)力事項。
    風(fēng)險級次。
    責(zé)任科室。
    本市監(jiān)理企業(yè)資質(zhì)。
    對申請資料、現(xiàn)場情況審查不嚴(yán)。
    核準(zhǔn)（辦公場所檢。
    25。
    格，違反規(guī)定，對不符合條件的橙。
    建設(shè)辦。
    查、人員到位和證件。
    申請給予認(rèn)可，違規(guī)操作。
    檢查）。
    外市施工(含勞務(wù)分。
    26。
    包)、監(jiān)理、造價咨。
    對申請資料、現(xiàn)場情況審查不嚴(yán)。
    詢企業(yè)在莞備案登。
    格，違反規(guī)定，對不符合條件的橙。
    建設(shè)辦。
    (場所檢查、人員申請給予認(rèn)可，違規(guī)操作。到位和證件檢查)。
    施工、監(jiān)理企業(yè)承接。
    對申請資料、現(xiàn)場情況審查不嚴(yán)。
    27。
    業(yè)務(wù)登記（辦公場所。
    格，違反規(guī)定，對不符合條件的橙。
    建設(shè)辦。
    檢查、人員到位和證。
    申請給予認(rèn)可，違規(guī)操作。
    件檢查）。
    工程勘察勞務(wù)類資。
    質(zhì)核準(zhǔn)（辦公場所檢。
    對申請資料、現(xiàn)場情況審查不嚴(yán)。
    28查、人員到位和證件。
    格，違反規(guī)定，對不符合條件的橙。
    技術(shù)辦。
    檢查）、勘察現(xiàn)場抽。
    申請給予認(rèn)可，違規(guī)操作。
    查
    嚴(yán)格按照工作審批程序執(zhí)作業(yè)；雙崗審批制度、舉員工績效考核制度；加強(qiáng)力、道德教育。
    嚴(yán)格按照工作審批程序執(zhí)作業(yè)；雙崗審批制度、舉員工績效考核制度；加強(qiáng)力、道德教育。
    嚴(yán)格按照工作審批程序執(zhí)作業(yè)；雙崗審批制度、舉員工績效考核制度；加強(qiáng)力、道德教育。
    嚴(yán)格按照工作審批程序執(zhí)作業(yè)；雙崗審批制度、舉員工績效考核制度；加強(qiáng)力、道德教育。
    權(quán)限 序號 權(quán)力事項 廉政風(fēng)險點(diǎn) 風(fēng)險級次 責(zé)任科室。
    1
    般
    權(quán)
    限
    2
    1
    放
    2
    權(quán)
    限
    3
    權(quán)限 序號。
    4
    5
    6
    7
    政府采購。
    工程驗收。
    臨時占用城市道路審批。
    挖掘城市道路審批。
    修剪、砍伐城市樹木審批。
    權(quán)力事項。
    城市公用排水設(shè)施接駁工程備案。
    婚姻登記。
    計劃生育。
    辦理入戶。
    1、應(yīng)進(jìn)行政府采購而不實(shí)施。
    2、不按程序進(jìn)行采購。
    加強(qiáng)對。
    的學(xué)習(xí)。
    3、采購文件的編制違反公平競爭原則。
    紅
    各業(yè)務(wù)部門。
    成立內(nèi)。
    4、隨意立項，將同類項目故意拆分成。
    項必要。
    若干小項以逃避公開招標(biāo)。
    行控制。
    標(biāo)，避。
    1、工程質(zhì)量不達(dá)標(biāo)卻通過驗收。
    制定了。
    2、驗收過程無第三方參與。
    紅
    各業(yè)務(wù)部門。
    程項目。
    驗收實(shí)。
    3、對隱蔽工程不進(jìn)行驗收。
    標(biāo)準(zhǔn)。
    制定《。
    不按規(guī)定審批臨時占用城市道路申請。
    紅
    市政設(shè)施辦。
    批辦事。
    法規(guī)實(shí)。
    制定《。
    不按規(guī)定審批挖掘城市道路申請。
    紅
    市政設(shè)施辦。
    事指南。
    實(shí)施。
    制定《。
    不按規(guī)定審批挖掘城市道路申請。
    紅
    園林環(huán)衛(wèi)辦。
    審批辦。
    律法規(guī)。
    風(fēng)險級次。
    責(zé)任科室。
    不按規(guī)定備案城市公用排水設(shè)施接駁。
    制定《。
    紅
    基礎(chǔ)設(shè)施辦。
    備案辦。
    工程。
    律法規(guī)。
    不按規(guī)定進(jìn)行婚姻登記。
    紅
    婚姻登記處。
    嚴(yán)格按。
    未經(jīng)查驗出具計劃生育證明，不按規(guī)。
    制定了。
    定辦理《計劃生育服務(wù)證》和《獨(dú)生。
    紅
    民政事務(wù)辦。
    南，嚴(yán)。
    子女父母光榮證》。
    不按規(guī)定辦理相關(guān)入戶申請。
    橙
    民政事務(wù)辦。
    制定了。
    嚴(yán)格按。
    購買社會保險。
    建筑物名稱命。
    9
    名（更名）。
    餐飲服務(wù)許可。
    10。
    證
    不按規(guī)定受理購買社會養(yǎng)老、醫(yī)療保險的申請。
    不按規(guī)定受理建筑物名稱命名（更名）申請。
    1、餐飲服務(wù)建設(shè)項目食品安全設(shè)計審查。
    2、餐飲服務(wù)建設(shè)項目竣工驗收。
    3、餐飲服務(wù)許可核準(zhǔn)。
    制定了。
    橙 民政事務(wù)辦。
    有關(guān)法。
    制定了。
    橙 民政事務(wù)辦。
    有關(guān)法。
    紅
    食品藥品監(jiān) 嚴(yán)格按。
    紅 督站 督，確。
    紅
    權(quán)限 序號 權(quán)力事項 廉政風(fēng)險點(diǎn) 風(fēng)險級次 責(zé)任科室 廉。
    100萬元以下。
    1、
    工程招標(biāo)。
    一
    般
    權(quán)
    限
    2、 政府采購。
    1、報名。采購中心、銀行、財務(wù)科。
    黃色。
    投資項目交。
    調(diào)查對象。
    均能調(diào)取保證金入賬資料。
    易中心。
    廉政建設(shè)。
    2、開標(biāo)現(xiàn)場，蓄意圍標(biāo)的企業(yè)見前。
    現(xiàn)有定標(biāo)。
    來投標(biāo)的人少，就會：1、恐嚇、利。
    標(biāo)資質(zhì)門。
    誘其他投標(biāo)單位不要交標(biāo)書；2、如。
    橙色。
    各相關(guān)方。
    必要時動。
    果有其他1、2個單位交了標(biāo)書，他。
    的企業(yè)過。
    們就會不交標(biāo)書，任其流標(biāo)。
    時，要想。
    3、流標(biāo)后的處理。按規(guī)定需要重新。
    公告，但由于園區(qū)工程普遍都屬于工。
    投資項目交。
    制訂科學(xué)。
    期緊的項目，因此相關(guān)工程建設(shè)部門。
    橙色。
    易中心、工。
    方式以吸。
    均要求以延長公告時間的方式規(guī)避。
    程建設(shè)部門。
    投標(biāo)。
    重新公告。
    1、確定采購方式。對于特殊貨物或。
    服務(wù)，采購人往往有采購偏向性，如。
    果只能公開招標(biāo)，那就需要設(shè)立一定。
    熟悉有關(guān)。
    的門檻和有針對性的技術(shù)參數(shù)；如果。
    橙色。
    財政分局、
    《采購目。
    能不采取公開招標(biāo)方式，就要確定一。
    采購中心。
    法律法規(guī)。
    種合適的采購方式。
    這都有可能達(dá)不。
    廉潔教育。
    到采購目的，甚至引起拆標(biāo)、流標(biāo)、
    投訴，抵觸相關(guān)采購規(guī)定。
    權(quán)限 序號 權(quán)力事項。
    廉政風(fēng)險點(diǎn)及防控措施方案篇三
    風(fēng)險點(diǎn)：（風(fēng)險等級一級）
    1、在人力資源安排上不按人事制度辦理；
    2、在人員安排或干部任用上，以權(quán)謀私；
    3、在職工工作崗位安排上，不按相應(yīng)程序辦事；
    4、物資采購時不采取公開招投標(biāo)形式；在采購中加大單價；
    5、在物資采購中，以劣質(zhì)產(chǎn)品充當(dāng)正品；
    6、在各項目資金的安排上不按財務(wù)規(guī)章制度辦事；
    7、在大額資金使用上，獨(dú)斷專行，個人說了算；
    8、在資金分配上，不按規(guī)定辦事；
    9、在簽字報賬上，不按規(guī)定辦事；
    10、利用職權(quán)，隨意支配資金；
    11、在工程投標(biāo)、內(nèi)部分包中不講原則，不按規(guī)定程序辦事；
    12、在臨時用工選用上，任人唯親；
    13、在質(zhì)量安全事故處理上不按規(guī)定處理。
    防控措施：
    1、對工程建設(shè)由招標(biāo)辦公室按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行公開招投標(biāo)；
    2、對項目資金使用，人力資源分配要加強(qiáng)監(jiān)管；
    4、按招投標(biāo)管理辦法，公開進(jìn)行內(nèi)部分包招投標(biāo)；
    5、按人事管理辦法，根據(jù)能力定崗，推行能者上，庸者下；
    6、在臨時用工上，集體研究，選用勞務(wù)派遣方式或服務(wù)外包方式進(jìn)行；
    7、在項目安排上，實(shí)行集體研究，平等竟?fàn)帲?BR>    10、資金使用、管理必須按公司相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行；
    11、對職工工作的安排，要接受職工和工會監(jiān)督。
    二、黨群領(lǐng)導(dǎo)干部
    風(fēng)險點(diǎn)：（風(fēng)險等級一級）
    2、在入黨上拉幫結(jié)派，把不符合入黨條件的拉進(jìn)共產(chǎn)黨隊伍；
    3、推薦先進(jìn)，任人為親或透露信息；
    4、不按有關(guān)規(guī)定選拔和任用干部；
    5、在考核，評優(yōu)中降低標(biāo)準(zhǔn)，不堅持原則；
    6、為了小團(tuán)體利益，私自開支工會經(jīng)費(fèi)；
    7、為了個人或少數(shù)人利益，亂開支工會經(jīng)費(fèi)，從中拉選票；
    8、不為職工說話，不為職工辦實(shí)事，假公濟(jì)私，騙取領(lǐng)導(dǎo)信任；
    9、在報銷上放寬政策，不按財務(wù)規(guī)定簽字報銷；
    防控措施：
    1、加強(qiáng)制度管理，對“三重一大”問題必須集體研究決定，
    2、關(guān)鍵部門的人事安排要嚴(yán)格按照公司規(guī)定進(jìn)行；
    3、對要求加入中國共產(chǎn)黨的職工，要根據(jù)黨章的規(guī)定辦理；
    4、工會經(jīng)費(fèi)實(shí)行財務(wù)單獨(dú)建賬管理，并實(shí)行一年一度廠務(wù)公開，接受職工監(jiān)督；
    5、在推薦先進(jìn)，任人為賢，實(shí)行公開、公式，讓職工說話、參與、決策；
    8、按照黨和國家、公司的有關(guān)規(guī)定任用干部；
    9、嚴(yán)格按照規(guī)定開支、報銷工會經(jīng)費(fèi)；
    10、認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)管理制度，嚴(yán)格按照規(guī)定簽字報賬；
    11、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，從自己做起，起到先鋒模范作用，拒腐防變；
    12、加強(qiáng)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，做到警鐘長鳴。
    三、紀(jì)檢監(jiān)察
    風(fēng)險點(diǎn)：（風(fēng)險等級一級）
    1、對督查工作中出現(xiàn)的問題視而不見；
    2、不認(rèn)真落實(shí)黨紀(jì)黨規(guī)的有關(guān)規(guī)定，不嚴(yán)格遵守督查制度；
    4、監(jiān)督不到位，影響單位穩(wěn)定；
    6、監(jiān)管不到位，導(dǎo)致企業(yè)違法違規(guī)違紀(jì)行為長期得不到糾正；
    7、在案件調(diào)查中應(yīng)當(dāng)移交司法機(jī)關(guān)的案件而沒有移交的，導(dǎo)致失職瀆職行為；
    8、“一崗雙責(zé)”履行不到位，怠于領(lǐng)導(dǎo)，疏于監(jiān)督，導(dǎo)致下屬或班組違法違規(guī)問題發(fā)生；
    9、對國家法律、法規(guī)、規(guī)章和工程局的規(guī)章制度執(zhí)行不到位，未能全面發(fā)行職責(zé)，導(dǎo)致違法違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象得不到有效治理。
    防控措施：
    《廉政風(fēng)險點(diǎn)防控措施》全文內(nèi)容當(dāng)前網(wǎng)頁未完全顯示，剩余內(nèi)容請訪問下一頁查看。
    廉政風(fēng)險點(diǎn)及防控措施方案篇四
    行政許可、行政審批類風(fēng)險點(diǎn)是指行政受理審查、核準(zhǔn)的工作人員在行政許可、行政審批過程中，違反法律、法規(guī)和廉政自律及其他規(guī)定，引起申請人的申訴、投訴、訴訟和行政復(fù)議以及可能發(fā)生不廉潔行為的后果。
    1、負(fù)責(zé)此項工作的人員要熟悉業(yè)務(wù)，認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)和工作文件，利用業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，種類培訓(xùn)等，提高業(yè)務(wù)能力和工作質(zhì)量，以防止提前發(fā)照、劃資、違規(guī)出具證明，導(dǎo)致不應(yīng)注冊的給予注冊，引起申請人的申訴、投訴、訴訟和行政復(fù)議以及不廉潔的行為發(fā)生。
    2、嚴(yán)格按照行政許可相關(guān)規(guī)定辦理審批手續(xù)（形式審查），進(jìn)行認(rèn)真的審查與核準(zhǔn)。嚴(yán)格按照“一審一核”工作流程開展工作，審核相互把關(guān)，相互監(jiān)督。
    3、在形式審查中對發(fā)現(xiàn)的質(zhì)疑點(diǎn)要及時準(zhǔn)確地進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)登記，填寫轉(zhuǎn)告相關(guān)職能部門記錄，并逐級向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。防止行政復(fù)議被撤消或行政訴訟敗訴的后果。
    4、認(rèn)真遵守全程辦事代理制度，一次性告之，首問責(zé)任制，黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制等制度，并嚴(yán)格責(zé)任追究。
    5、結(jié)合創(chuàng)建服務(wù)型機(jī)關(guān)的要求，堅持“用心做事，以情待人”、預(yù)約服務(wù)、跟蹤服務(wù)、“精細(xì)化管理”等行之有效的優(yōu)良做法，防控風(fēng)險。
    行政處罰（案）類風(fēng)險點(diǎn)及防控措施
    行政處罰類風(fēng)險點(diǎn)是指執(zhí)法辦案人員在行政執(zhí)法過程中，違反法律、法規(guī)和廉潔自律及其它規(guī)定，引起當(dāng)事人的申訴、投訴、訴訟和行政復(fù)議以及可能發(fā)生不廉潔行為的后果。
    1、執(zhí)法辦案人員要認(rèn)真掌握辦案技能，會運(yùn)用辦案系統(tǒng)，精通法律，法規(guī)，法理，在查辦案件環(huán)節(jié)中，嚴(yán)格執(zhí)行兩人辦案等各項執(zhí)法程序，嚴(yán)格執(zhí)行案件處罰裁量權(quán)標(biāo)準(zhǔn)。
    2、執(zhí)法辦案人員，案審會人員以及其他涉案人員要嚴(yán)格遵守保密制度，不做不向當(dāng)事人或其他人員泄露案情。堅守辦案紀(jì)律，不準(zhǔn)利用職權(quán)收受當(dāng)事人的好處，防止行政處罰出現(xiàn)畸輕畸重現(xiàn)象，預(yù)防行政復(fù)議被撤消或行政訴訟敗訴的情況發(fā)生。
    3、辦案中要遵守實(shí)事求是的，特別是在詢問過程要杜絕掛名的現(xiàn)象，執(zhí)行回避制度，避免辦案的隨意性，防止棄案不查問題發(fā)生。
    4、在案件調(diào)查取證環(huán)節(jié)中，堅持證據(jù)窮盡原則，按照程序規(guī)定依法取證，不準(zhǔn)遺漏證據(jù)，以保證案件定性，裁量準(zhǔn)確。
    行政事務(wù)管理類風(fēng)險點(diǎn)及防控措施
    行政事務(wù)管理類風(fēng)險點(diǎn)是指在人事管理、財務(wù)管理、資產(chǎn)管理（人、財、物）工作中，相關(guān)工作人員違反法律、法規(guī)和廉潔自律及其它規(guī)定，可能發(fā)生不廉潔行為的后果。
    1、人事管理風(fēng)險防控措施：
    （1）嚴(yán)格執(zhí)行干部選拔任用、考核、評先、定職、定級等方面的各類規(guī)定，按照規(guī)定要求，制定人事工作流程，在各個環(huán)節(jié)上體現(xiàn)相互提醒，相互制約、相互監(jiān)督、相互糾正的運(yùn)行機(jī)制。堅持公開、公正、公平原則，不弄虛作假，深入基層調(diào)查，不偏聽偏信，不泄露相關(guān)信息，不私下許諾，防止失察失誤或用人不當(dāng)?shù)炔还降那闆r發(fā)生。
    （2）遵守廉潔從政規(guī)定，嚴(yán)格自律，恪守原則，堅決拒收不該接受的禮品饋贈及宴請，一切按照規(guī)章制度辦事，不徇私枉法，徇情枉法。
    （3）認(rèn)真落實(shí)教育培訓(xùn)計劃，凡是達(dá)不到培訓(xùn)要求的要重新培訓(xùn)，并將培訓(xùn)工作與干部考核掛鉤，與干部使用掛鉤，與定崗掛鉤。
    （4）嚴(yán)格管理人事檔案，確保人事檔案的完整無損，不泄露檔案信息，做好保密工作，維護(hù)檔案的嚴(yán)肅性。
    （5）按照有關(guān)工資調(diào)整政策進(jìn)行調(diào)整工作，做到不疏漏。
    （6）在干部違紀(jì)案件查處中，堅持原則，防止發(fā)生錯案。
    2、財務(wù)管理風(fēng)險控措施：
    一是結(jié)合單位實(shí)際，精心制定年度預(yù)算，確保工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，認(rèn)真執(zhí)行年初的財經(jīng)預(yù)算，不挪用、誤用財政資金。
    二是在大額資金的使用上，必經(jīng)集體討論，資金使用正確減少失誤。
    三是按照國家財務(wù)制度規(guī)定辦理財務(wù)收支業(yè)務(wù)，按照程序?qū)徍藥つ?，做到帳目清，財?wù)明。
    資產(chǎn)管理風(fēng)險點(diǎn)及防控措施：
    一是購置資產(chǎn)時，按照政府采購的規(guī)定采購物品，防止產(chǎn)生不廉潔行為。
    二是分配資產(chǎn)時，深入調(diào)查研究，按實(shí)際需要進(jìn)行分配，不受人情因素干擾或收受好處，違反規(guī)定分配，最大限度的揮資產(chǎn)的使用價值。
    三是固定資產(chǎn)管理要到位，錄入要及時，加強(qiáng)監(jiān)督防止國有資產(chǎn)丟失。
    四是資產(chǎn)處置過程中，處置要合規(guī)，不隨意處置，防止單位固定資產(chǎn)的流失，發(fā)揮固定資產(chǎn)管理小組的監(jiān)督作用，記好種類臺帳，完備交接手續(xù)。
    公共類風(fēng)險防控措施
    公共類風(fēng)險點(diǎn)是指單位工作人員在履行崗位職責(zé)過程中，違反法律，法規(guī)和廉潔自律及其它規(guī)定，可能發(fā)生不廉潔行為的后果，具有共性特征。
    一是科股級以上干部要認(rèn)真履行“一崗雙責(zé)”，既抓業(yè)務(wù)又抓黨風(fēng)廉政建設(shè)，履行層層簽定的責(zé)任書權(quán)力義務(wù)，領(lǐng)導(dǎo)做好“五個親自”，副職做好“三個抓好”等要求，嚴(yán)格履行領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督職責(zé)，同時準(zhǔn)確傳達(dá)貫徹上級關(guān)于廉政建設(shè)的新規(guī)定的新規(guī)定新精神，有效指導(dǎo)和監(jiān)督本單位落實(shí)各項工作部署；防止本單位發(fā)生嚴(yán)重違法違紀(jì)問題。
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    廉政風(fēng)險點(diǎn)及防控措施方案篇五
    崗位工作職責(zé)：
    （3） 建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度，利用財務(wù)會計資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析；
    （4） 承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
    存在的廉政風(fēng)險點(diǎn)：
    1、可能發(fā)生利用職務(wù)之便人情征收、編制人情預(yù)算、撥人情款等風(fēng)險。
    2、在公務(wù)活動中，接受饋贈或宴請，可能產(chǎn)生違反法紀(jì)規(guī)定的不廉潔行為；對親屬及身邊的工作人員管理不夠嚴(yán)格，可能出現(xiàn)不廉潔行為，造成不良后果。
    3、對財務(wù)收支等重大資金使用等沒有及時提出建議和意見，存在監(jiān)督不到位的風(fēng)險。
    4、結(jié)對資金的調(diào)控不合理，資金的撥付審批不嚴(yán)，不按程序?qū)徟鷵芨顿Y金，可能導(dǎo)致財政資金的誤用、挪用。
    5、對分管的科室在制度建設(shè)上要求不高，管理不到位的風(fēng)險。 防控措施：
    1、不斷更新和掌握新的財政法規(guī)知識，增強(qiáng)自己的業(yè)務(wù)能力，提高自己的`處理問題的應(yīng)變能力。
    2、加強(qiáng)財政資金管理制度建設(shè)，完善內(nèi)部管理制度，用制度管人，用制度管事，做到廉潔奉公，清正廉潔。
    3、強(qiáng)化責(zé)任意識，時刻警醒自己，防范作風(fēng)上的風(fēng)險；落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，按規(guī)章制度和規(guī)定程序辦事；自覺遵守《廉政從政準(zhǔn)則》等有關(guān)廉政制度，清正廉潔。
    4、用制度管人，用制度管事，加強(qiáng)財政項目、資金管理機(jī)制的建設(shè)，嚴(yán)格程序和依法依規(guī)，落實(shí)好和執(zhí)行好各項管理制度。
    5、認(rèn)真執(zhí)行好《廉政從政準(zhǔn)則》等有關(guān)廉政制度，做到廉潔從政。
    1、在施工隊伍決算資料不全的情況下辦理支付手續(xù)；
    2、對民工決算過程采取吃、拿、卡、要；
    3、向他人泄露財務(wù)相關(guān)信息；
    4、在報賬過程中不按財務(wù)管理制度辦事；
    5、用白條、不正規(guī)發(fā)票，增開、虛開發(fā)票入賬；
    6、領(lǐng)導(dǎo)授意出納人員直接拿現(xiàn)金辦事；
    7、工程業(yè)主方在項目部銀行帳上過錢；
    8、公款私存、公款打入私人銀行卡；
    9、費(fèi)用報銷，講人情，對原始憑證的審核部嚴(yán)格，不規(guī)范；
    10、為自己利益建立賬外賬，隱匿收入，少計入本；
    11、不執(zhí)行年初財務(wù)預(yù)算，導(dǎo)致開支不合理，造成挪用、誤用資金，影響經(jīng)費(fèi)正常運(yùn)轉(zhuǎn)；
    防控措施：
    1、嚴(yán)格按程序、規(guī)定辦事，定期核查，加強(qiáng)自律；
    2、加強(qiáng)廉潔自律，嚴(yán)格按程序和規(guī)定辦事；
    3、抵制白條、不正規(guī)、增開、虛開發(fā)票入賬；
    4、必須在資料完整，手續(xù)齊備的情況下才能支取現(xiàn)金；
    5、嚴(yán)格執(zhí)行項目部結(jié)算制度，避免洗錢現(xiàn)象發(fā)生；
    6、按財經(jīng)制度設(shè)置會計、出納等崗位；
    7、按照財務(wù)管理制度辦事，認(rèn)真落實(shí)財務(wù)公開；
    8、對不正規(guī)發(fā)票應(yīng)堅決糾正，有問題及時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報；
    10、加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，認(rèn)真貫徹執(zhí)行《會計法》和相關(guān)財務(wù)制度。對原始憑證要認(rèn)真審核，力求規(guī)范合法。
    廉政風(fēng)險點(diǎn)及防控措施方案篇六
    為深入構(gòu)建懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)，加強(qiáng)公路管養(yǎng)隊伍廉政教育和風(fēng)險防范，不斷增強(qiáng)全體干部職工廉政風(fēng)險防范意識，提高反腐倡廉能力與水平，確保公共權(quán)力沿著制度化、法制化和規(guī)范化軌道運(yùn)行，7月中旬，我所根據(jù)縣交通運(yùn)輸局的總體要求和部署，組織全體干部職工結(jié)合自身崗位工作特點(diǎn)，認(rèn)真開展崗位廉政風(fēng)險點(diǎn)查找和防控措施落實(shí)。
    一、 深入學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識
    組織召開了動員部署大會，及時向全所管理人員宣傳廉政風(fēng)險點(diǎn)排查工作，要求全體人員全面理解和深刻認(rèn)識開展廉政風(fēng)險點(diǎn)排查工作的重要意義，強(qiáng)化廉潔意識，增強(qiáng)開展廉政風(fēng)險點(diǎn)排查工作的自覺性，樹立風(fēng)險理念，筑牢思想防線。
    二、多措并舉，認(rèn)真排查
    緊緊圍繞領(lǐng)導(dǎo)崗位、掌管“人權(quán)、財權(quán)、事權(quán)”的崗位等可能發(fā)生腐敗行為的重要崗位和行政審批、行政執(zhí)法等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，采取自己找、領(lǐng)導(dǎo)審、民主評的方式開展自查自析活動，逐個填寫《廉政風(fēng)險點(diǎn)自查表》。 通過排查，除單位廉政風(fēng)險外，另存在五個崗位廉政風(fēng)險點(diǎn)：
    （一）單位廉政風(fēng)險：
    1
    1、制度廉政風(fēng)險：一是本所制定的黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作實(shí)施意見中，規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政行為的內(nèi)容還不夠全面；二是本所制定的推進(jìn)懲防體系制度建設(shè)工作方案中，工作任務(wù)還需再細(xì)化。
    2、崗位職責(zé)風(fēng)險：一是可能會出現(xiàn)未嚴(yán)格按照《招投標(biāo)法》的規(guī)定組織養(yǎng)護(hù)工程的招投標(biāo)和發(fā)包工作；二是可能會存在路政管理過程中，未嚴(yán)格執(zhí)行路政管理工作紀(jì)律。
    （二）崗位廉政風(fēng)險：
    1、所長崗位廉政風(fēng)險：
    （1）制度廉政風(fēng)險：由于工作制度的覆蓋面和工作標(biāo)準(zhǔn)不夠明確，可能導(dǎo)致行政行為失誤。
    （2）崗位職責(zé)風(fēng)險：一是由于相關(guān)法律法規(guī)的具體規(guī)定未宣傳到位，可能導(dǎo)致工作失誤；二是在干部推薦考核、選拔任用、評先表模上可能出現(xiàn)不講原則、任人唯親，導(dǎo)致干群關(guān)系不好或廣大職工帶情緒工作；三是在重大事項的決策、大額資金使用上，可能出現(xiàn)不討論、不研究，個人決定代替集體決定的現(xiàn)象，造成社會不良影響；四是在公務(wù)活動中可能出現(xiàn)違反廉潔自律的規(guī)定，接受禮品、現(xiàn)金及有價證券等，造成社會不良影響；五是在財務(wù)管理工作中，可能會出現(xiàn)濫用權(quán)力、拔關(guān)系款，謀取私利，造成社會不良影響。
    2、副所長崗位（分管大中修工程、小修保養(yǎng)）廉政風(fēng)險：
    （1）制度廉政風(fēng)險：可能會出現(xiàn)未嚴(yán)格按照《公路工程質(zhì)量管理辦法》的規(guī)定實(shí)施工程管理。
    出現(xiàn)收取當(dāng)事人好處，不按規(guī)章制度檢查，檢查數(shù)據(jù)失真的現(xiàn)象，造成領(lǐng)導(dǎo)決策失誤或嚴(yán)重的社會不良影響。
    3、副所長崗位（分管路政工作）廉政風(fēng)險：
    （1）制度廉政風(fēng)險：一是未建立本單位路政管理工作廉政制度和路政管理工作獎懲制度；二是未制定詳細(xì)的路政案件處置程序。
    （2）崗位職責(zé)風(fēng)險：一是在處理路政案件中，可能接受當(dāng)事人好處，亂開口，處置不當(dāng)，或辦理建議不當(dāng)，造成社會不良影響；二是案件查處中，可能接受當(dāng)事人好處，違規(guī)辦案或礙人情，或瞞案不報、壓案不查、大案化小，辦案不公，造成社會不良影響；三是案件辦理中，可能出現(xiàn)泄私憤、刁難當(dāng)事人現(xiàn)象，損害當(dāng)事人合法權(quán)益；四是在使用由裁量權(quán)時，可能出現(xiàn)不按規(guī)定任意使用自由裁量權(quán)，導(dǎo)致處理不公。
    4、管理員崗位會計職務(wù)廉政風(fēng)險：
    （1）制度廉政風(fēng)險：財務(wù)管理工作制度和內(nèi)控制度還需進(jìn)一步完善。
    （2）崗位職責(zé)風(fēng)險：一是可能出現(xiàn)不按照規(guī)定使用、管理現(xiàn)金、支票，造成現(xiàn)金挪用、公款私存；二是可能出現(xiàn)票據(jù)管理不規(guī)范，導(dǎo)致票據(jù)丟失和票款流失；三是可能出現(xiàn)不及時與銀行核對賬目，造成資金流失。
    5、管理員崗位出納職務(wù)廉政風(fēng)險：
    （1）制度廉政風(fēng)險：財務(wù)管理工作制度和內(nèi)控制度還需進(jìn)一步完善。
    （2）崗位職責(zé)風(fēng)險：一是可能出現(xiàn)利用工作之便，違反財務(wù)審批程序，支出審核不嚴(yán)，發(fā)生不廉潔行為，造成社會不良影響；二是可能出現(xiàn)不嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線規(guī)定，收支管理不規(guī)范，出現(xiàn)坐收坐支、截留、挪用資金、公款私存等違紀(jì)違規(guī)行為，造成社會不良影響。
    三、對癥下藥，嚴(yán)抓防控
    對排查出來的廉政風(fēng)險點(diǎn)，進(jìn)行綜合分析，深入查找原因，制定點(diǎn)面結(jié)合、行之有效的防范措施，著力形成以崗位為點(diǎn)、以程序為線、以制度為面的廉政風(fēng)險防控機(jī)制，使工作職責(zé)更加清晰、業(yè)務(wù)流程更加規(guī)范、權(quán)力運(yùn)行更加透明。
    （一）單位廉政風(fēng)險防控措施
    《廉政風(fēng)險防范防控措施》全文內(nèi)容當(dāng)前網(wǎng)頁未完全顯示，剩余內(nèi)容請訪問下一頁查看。
    廉政風(fēng)險點(diǎn)及防控措施方案篇七
    一、對原始憑證審核不嚴(yán)格，出現(xiàn)原始憑證不真實(shí)、不合法風(fēng)險；記賬憑證未審核，記賬信息錯誤，造成報表數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確風(fēng)險；預(yù)算編制不全面、不合理，對收入、支出估計不合理風(fēng)險；如果未按照部門預(yù)算編制采購計劃，未按規(guī)定進(jìn)行采購，未按規(guī)定入賬等，造成資產(chǎn)流失風(fēng)險。
    二、會計制度執(zhí)法不嚴(yán)格，出現(xiàn)廉政意識不強(qiáng)的風(fēng)險。?。
    三、工作中，有受上級或領(lǐng)導(dǎo)壓力造成不能嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度的風(fēng)險。?。
    四、可能發(fā)生利用職務(wù)之便人情收費(fèi)、編制人情預(yù)算、人情支出等風(fēng)險。?。
    六、對財務(wù)收支等重大資金使用等沒有及時提出建議和意見，存在監(jiān)督不到位的風(fēng)險。?。
    八、財務(wù)科室在制度建設(shè)上要求不高，管理不到位的風(fēng)險。
    五、認(rèn)真執(zhí)行好《廉政從政準(zhǔn)則》等有關(guān)廉政制度，做到廉潔從政。
    廉政風(fēng)險點(diǎn)及防控措施方案篇八
    黨的作風(fēng)就是黨的作風(fēng)。是黨的無產(chǎn)階級性質(zhì)和世界觀在黨的工作和活動中的體現(xiàn)。黨性原則在政治、思想、組織、工作、生活中的體現(xiàn)，是全黨包括各級黨組織和黨員個人的一貫態(tài)度和行為。以下是為大家整理的關(guān)于,歡迎品鑒！
    1、檢查時講情面，發(fā)現(xiàn)問題不要求整改。
    2、檢查時接受被檢單位吃請。
    3、對檢查對象索要財物。
    4、公車私用。
    1、通過日常加強(qiáng)職業(yè)道德教育，樹立指導(dǎo)服務(wù)思想。領(lǐng)導(dǎo)帶頭示范，動員全員在檢查工作中按照規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，對發(fā)現(xiàn)的問題一律下發(fā)限期整改通知，避免講情面，做好人，發(fā)現(xiàn)問題不要求整改的現(xiàn)象發(fā)生。
    2、重溫八項規(guī)定。堅決杜絕利用工作之便接受服務(wù)對象吃請，發(fā)現(xiàn)接受服務(wù)對象吃請行為，服從組織處理決定。
    3、認(rèn)真學(xué)習(xí)黨員干部準(zhǔn)則條例，加強(qiáng)法制教育，嚴(yán)明紀(jì)律。對索要檢查對象財物的行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，無論是誰，毫不姑息，完全接受組織處理。
    4、嚴(yán)格執(zhí)行公車使用登記制度。設(shè)專人管理車輛，駕駛員根據(jù)安排的出車任務(wù)如實(shí)填寫建管中心公務(wù)車使用單(出車事由、地點(diǎn)、里程等)，并經(jīng)用車人簽字確認(rèn)，管理人員妥善保管，不得遺失。
    在廉政風(fēng)險點(diǎn)建設(shè)工作開展的第二階段，通過個人自查、同事互查、領(lǐng)導(dǎo)幫查，確定了個人思想道德和工作職責(zé)風(fēng)險點(diǎn)共10條，分別為思想道德風(fēng)險點(diǎn)和崗位職責(zé)風(fēng)險點(diǎn)各5條。針對查找出來的風(fēng)險點(diǎn)，提出以下防范措施：
    一
    1．放松世界觀改造，理想信念動搖的風(fēng)險（一級）。措施：加強(qiáng)學(xué)習(xí)，增強(qiáng)黨性修養(yǎng)，堅定理想信念不動搖。
    2．不認(rèn)真學(xué)習(xí)，政治素質(zhì)低的風(fēng)險（一級）。措施：加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身綜合素養(yǎng)。
    3．不服從工作安排，我行我素的風(fēng)險（二級）。措施：進(jìn)一步轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，服從、服務(wù)于部門工作安排。
    4．責(zé)任心不強(qiáng)，有畏難情緒，履職不到位，創(chuàng)新意識不夠的風(fēng)險（二級）。措施：進(jìn)一步轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，增強(qiáng)責(zé)任心，兢兢業(yè)業(yè)開展好各項工作。
    5．不注意調(diào)整心態(tài)，不思進(jìn)取，得過且過的風(fēng)險（三級）。措施：進(jìn)一步轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，積極進(jìn)取，認(rèn)真扎實(shí)開展好每一項工作。
    力。
    2．對各種財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章制度掌握不夠全面，財務(wù)工作執(zhí)行不到位的風(fēng)險（一級）。措施：加強(qiáng)學(xué)習(xí)各類財經(jīng)法律法規(guī)，不斷提高業(yè)務(wù)能力。
    3．責(zé)任心不強(qiáng)，監(jiān)督執(zhí)行不到位的風(fēng)險（二級）。措施：進(jìn)一步轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，增強(qiáng)責(zé)任心，兢兢業(yè)業(yè)開展好各項工作。
    4．不堅持原則，不按規(guī)定辦事的風(fēng)險（二級）。措施：進(jìn)一步學(xué)習(xí)各種業(yè)務(wù)知識，堅持原則，按規(guī)定辦事。
    5．能力素質(zhì)與崗位職責(zé)不適應(yīng)的風(fēng)險（三級）。措施：加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)能力。
    [摘要]本文通過對財務(wù)管理工作中廉潔風(fēng)險點(diǎn)的識別與分析，結(jié)合財務(wù)管理工作的特點(diǎn)，研究制定出嚴(yán)密有效的防控措施，進(jìn)一步提高財務(wù)人員對腐敗行為的預(yù)防能力，確保財務(wù)管理工作依法合規(guī)，為企業(yè)持續(xù)高效發(fā)展保駕護(hù)航。
    [關(guān)鍵詞]財務(wù)管理廉潔識別防控研究。
    在財務(wù)管理日常工作中，因為專業(yè)分工較細(xì)，有些財務(wù)人員難以從一個較為全面的高度看待本崗位的廉潔風(fēng)險，也難以從客觀的角度識別分析本崗位的廉潔風(fēng)險。因此，組織財務(wù)管理人員全面、深入的識別本崗位的廉潔風(fēng)險點(diǎn)是意義重大的。通過準(zhǔn)確識別財務(wù)管理廉潔風(fēng)險點(diǎn)，促進(jìn)財務(wù)管理人員加深對廉潔風(fēng)險的認(rèn)識，為今后合規(guī)開展財務(wù)管理工作建立起廉潔風(fēng)險的高壓線、警戒線。
    （一）資金支出相關(guān)崗位廉潔風(fēng)險點(diǎn)識別與分析。
    成本核算管理崗、材料核算管理崗、在建工程核算管理崗、修理費(fèi)用核算管理崗、費(fèi)用核算管理崗是負(fù)責(zé)結(jié)算付款審核的第一道關(guān)口，存在的廉潔風(fēng)險點(diǎn)主要有三個方面：1、未嚴(yán)格執(zhí)行資金授權(quán)審批制度;2、未審查發(fā)現(xiàn)結(jié)算付款資料中的虛假信息;3、未及時編制結(jié)算付款憑證?；斯芾韻?、資金結(jié)算管理崗、出納管理崗、財務(wù)部門負(fù)責(zé)人是結(jié)算付款憑證編制后至最終款項支付過程中的幾道審核關(guān)口，如果這些財務(wù)管理人員把關(guān)不嚴(yán)，審核監(jiān)督流于形式，使付款憑據(jù)不全或存在明顯漏洞的款項得以支付，導(dǎo)致問題款項無法追回，給企業(yè)造成損失。
    （二）資金收入相關(guān)崗位廉潔風(fēng)險點(diǎn)識別與分析。
    資金收入相關(guān)崗位主要是銷售核算管理崗，廉潔風(fēng)險點(diǎn)是：放松對自身要求，與客戶進(jìn)行利益輸送，謀取個人利益，在確認(rèn)收入時結(jié)算銷量小于實(shí)際銷量，少結(jié)算產(chǎn)品銷售收入，減少或延緩企業(yè)資金回收，給企業(yè)帶來損失。如果相關(guān)審核監(jiān)督嚴(yán)格把關(guān)，定期盤庫進(jìn)行賬實(shí)核對，這一廉潔風(fēng)險出現(xiàn)的機(jī)率會大大降低，有效的監(jiān)督機(jī)制會讓心存貪念的人不敢伸手，伸手必被捉，營造不能腐的氛圍，在保障企業(yè)利益不受損害的同時，也是對財務(wù)管理人員的一種保護(hù)，避免其一念之差，造成終身悔恨。
    （三）出納管理崗位廉潔風(fēng)險點(diǎn)識別與分析。
    出納管理崗負(fù)責(zé)資金的收入與支出，是離資金最近的崗位，也是廉潔風(fēng)險較高的崗位。出納管理崗的廉潔風(fēng)險主要是：公款私存，私自背書轉(zhuǎn)讓轉(zhuǎn)賬支票，挪用或侵吞資金，給企業(yè)帶來損失。
    （四）其他崗位廉潔風(fēng)險點(diǎn)識別與分析。
    （1）稅收發(fā)票管理崗。主要廉潔風(fēng)險是：廉潔意識欠缺，放松對自身要求，收受客戶好處，幫助其謀取不正當(dāng)利益，為客戶多開增值稅發(fā)票，或者為不具備真實(shí)業(yè)務(wù)的客戶開具增值稅發(fā)票。
    （2）固定資產(chǎn)核算管理崗。主要廉潔風(fēng)險是：會計核算處理前審核把關(guān)不嚴(yán)，對未按規(guī)定進(jìn)行資產(chǎn)評估或評估價值明顯低于資產(chǎn)本身價值的固定資產(chǎn)處置進(jìn)行會計核算處理，導(dǎo)致國有資產(chǎn)流失。分析其原因，主要是財務(wù)管理人員廉潔風(fēng)險意識淡薄，不嚴(yán)格要求自己，不遵守合規(guī)原則，為個人或其他單位謀取不正當(dāng)利益，給企業(yè)造成損失。
    （3）往來對賬管理崗。主要廉潔風(fēng)險是：工作責(zé)任心不強(qiáng)，或顧及人情、謀私利，不認(rèn)真履行崗位職責(zé)，未按規(guī)定對長期債權(quán)、債務(wù)進(jìn)行定期檢查、及時清理，形成呆壞賬，影響了企業(yè)形象，給企業(yè)利益造成損失。
    （4）預(yù)算分析管理崗。主要廉潔風(fēng)險是：因顧及人情，預(yù)算分解至各下級單位尺度不一，降低預(yù)算指標(biāo)可執(zhí)行性，影響預(yù)算執(zhí)行積極性，未達(dá)到預(yù)算管理效果，給企業(yè)帶來損失。分析其原因，主要是廉潔風(fēng)險意識淡漠，放松對自身要求，為個人利益放棄企業(yè)長遠(yuǎn)利益。
    （一）加強(qiáng)廉潔從業(yè)教育，提高自身修養(yǎng)，建立廉潔風(fēng)險的思想道德防線。
    在市場經(jīng)濟(jì)新形勢下，加強(qiáng)對財務(wù)管理人員廉潔從業(yè)教育，一方面要采用典型案例和違法違紀(jì)人員現(xiàn)身說法等生動、直觀的教育方式，進(jìn)一步增加財務(wù)管理人員的法律意識和道德意識，提高拒腐防變能力，在誘惑面前站穩(wěn)立場，慎重走好人生的每一步;另一方面要樹立正面榜樣，在要求財務(wù)管理人員不能做什么的同時，告訴他們應(yīng)該怎么做，怎樣才能做到最好，樹立起先進(jìn)的榜樣，如：明察秋毫，及時發(fā)現(xiàn)問題;嚴(yán)守規(guī)章制度，秉公辦理業(yè)務(wù);刻苦鉆研業(yè)務(wù)，不斷提高業(yè)務(wù)水平等等。
    （二）加強(qiáng)重要崗位人員監(jiān)督，有效管控業(yè)務(wù)流程，鑄就防范廉潔風(fēng)險的堅實(shí)屏障。
    （1）及時掌握財務(wù)管理重要崗位人員的思想動態(tài)。要定期不定期地分析財務(wù)管理重要崗位人員的思想動態(tài)和表現(xiàn)，著重了解是否有賭博、炒股、購買彩票、經(jīng)商、與社會劣跡人員往來和追求超常消費(fèi)等情況，掌握可能發(fā)生違法違紀(jì)的征兆，以采取措施加以防范和控制。
    （2）逐步建立和完善財務(wù)管理人員崗位定期輪換制度。定期輪換崗位是防范廉潔風(fēng)險的有效措施，通過崗位輪換，及時發(fā)現(xiàn)違法違紀(jì)行為，降低企業(yè)損失。并且從事某個崗位工作時間久了，會形成思維定式，難以發(fā)現(xiàn)本崗位存在的問題和不足，崗位輪換后，其他財務(wù)管理人員會從新的角度審視這項工作，便于發(fā)現(xiàn)問題，及時彌補(bǔ)漏洞。
    （3）加強(qiáng)業(yè)務(wù)流程的有效管控。“得控則強(qiáng)，失控則亂”，負(fù)責(zé)財務(wù)業(yè)務(wù)復(fù)核、審核、審批等環(huán)節(jié)的財務(wù)管理人員應(yīng)各司其職，嚴(yán)格按制度規(guī)定認(rèn)真核實(shí)業(yè)務(wù)單據(jù)，加強(qiáng)管控，不流于形式，把不廉潔行為扼殺于初期，用強(qiáng)有力的監(jiān)督提高違規(guī)違紀(jì)的難度，降低謀取私利思想產(chǎn)生的機(jī)率。針對復(fù)核、審核、審批等環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)問題及時記錄，定期進(jìn)行總結(jié)分析，在財務(wù)管理人員之間進(jìn)行交流、開展討論，資源共享、舉一反三，不斷提升財務(wù)管理人員對違規(guī)違紀(jì)問題的甄別能力，鑄就防范廉潔風(fēng)險的堅實(shí)屏障。
    （三）定期開展內(nèi)部自查，查找漏洞，形成防范廉潔風(fēng)險的有效保障。
    財務(wù)部門應(yīng)該定期組織經(jīng)驗較為豐富的財務(wù)管理人員，從原始憑證、會計憑證、會計賬簿、會計報表、會計核算等方面著手，針對財務(wù)管理工作中的廉潔風(fēng)險點(diǎn)，對財務(wù)工作進(jìn)行全面自查。在檢查過程中，以資金安全為中心，不但查找因業(yè)務(wù)知識不扎實(shí)或粗心造成的錯誤，也查找資金授權(quán)審批的執(zhí)行、業(yè)務(wù)辦理的審核管控等方面存在的問題。檢查結(jié)束后，針對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題提出改進(jìn)建議，形成檢查報告，在財務(wù)部門內(nèi)部會議上予以公布并展開充分討論。通過自查自糾，在提高財務(wù)管理人員業(yè)務(wù)水平的同時，加強(qiáng)各崗位人員的合規(guī)意識和廉潔風(fēng)險防范意識，形成防范廉潔風(fēng)險的有效保障。
    1、在施工隊伍?決算資料不?全的情況下?辦理支付手?續(xù);。
    2、對民工決算?過程采取吃?、拿、卡、要;。
    3、向他人泄露?財務(wù)相關(guān)信?息;。
    4、在報賬過程?中不按財務(wù)?管理制度辦?事;。
    5、用白條、不正規(guī)發(fā)票?，增開、虛開發(fā)票入?賬;。
    6、領(lǐng)導(dǎo)授意出?納人員直接?拿現(xiàn)金辦事?;。
    7、工程業(yè)主方?在項目部銀?行帳上過錢?;。
    8、公款私存、公款打入私?人銀行卡;。
    9、費(fèi)用報銷，講人情，對原始憑證?的審核部嚴(yán)?格，不規(guī)范;。
    10、為自己利益?建立賬外賬?，隱匿收入，少計入本;。
    1、嚴(yán)格按程序?、規(guī)定辦事，定期核查，加強(qiáng)自律;。
    2、加強(qiáng)廉潔自?律，嚴(yán)格按程序?和規(guī)定辦事?;。
    3、抵制白條、不正規(guī)、增開、虛開發(fā)票入?賬;。
    4、必須在資料?完整，手續(xù)齊備的?情況下才能?支取現(xiàn)金;。
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    5、嚴(yán)格執(zhí)行項?目部結(jié)算制?度，避免洗錢現(xiàn)?象發(fā)生;。
    6、按財經(jīng)制度?設(shè)置會計、出納等崗位?;。
    7、按照財務(wù)管?理制度辦事?，認(rèn)真落實(shí)財?務(wù)公開;。
    8、對不正規(guī)發(fā)?票應(yīng)堅決糾?正，有問題及時?向主管領(lǐng)導(dǎo)?匯報;。
    10、加強(qiáng)自身學(xué)?習(xí)，認(rèn)真貫徹執(zhí)?行《會計法》和相關(guān)財務(wù)?制度。對原始憑證?要認(rèn)真審核?，力求規(guī)范合?法。
    成華生態(tài)環(huán)境局自機(jī)構(gòu)改革以來，在市紀(jì)委派駐市生態(tài)環(huán)境局紀(jì)檢組的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)紀(jì)委派駐區(qū)商務(wù)局紀(jì)檢組的指導(dǎo)和幫助下，成華生態(tài)環(huán)境局始終堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)十九屆中央紀(jì)委三次全會、省紀(jì)委十一屆四次全會、市紀(jì)委十三屆七次全會精神，堅持標(biāo)本兼治、綜合治理、注重預(yù)防，切實(shí)轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，明確重點(diǎn)，改革創(chuàng)新，全面推進(jìn)懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)，切實(shí)加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，為營造風(fēng)清氣正的政治生態(tài)環(huán)境提供堅強(qiáng)保障?，F(xiàn)將生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)機(jī)構(gòu)改革以來工作開展情況匯報如下。
    （一）加強(qiáng)政治思想建設(shè)。
    （1）加強(qiáng)思想理論建設(shè)。嚴(yán)格按照市區(qū)兩級紀(jì)檢組的工作安排，制定黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任清單，認(rèn)真落實(shí)“三會一課”制度，學(xué)習(xí)貫徹中央和地方的有關(guān)文件精神，不斷強(qiáng)化創(chuàng)新理論，牢固樹立“四個意識”，堅定“四個自信”，堅決做到“兩個維護(hù)”，勇于擔(dān)當(dāng)作為，以求真務(wù)實(shí)作風(fēng)堅決把黨中央決策部署落到實(shí)處。
    （2）強(qiáng)化思想作風(fēng)建設(shè)。認(rèn)同黨的性質(zhì)、綱領(lǐng)、宗旨，落實(shí)黨的路線方針、政策，是全局干部職工必備的素質(zhì)，講政治，是我們必須堅持的底線。堅持思想上行動上的自覺，牢固樹立社會主義核心價值觀，堅定不移堅持走中國特色社會主義道路，堅決做到清正廉潔、勤政務(wù)實(shí)，把為黨盡職、為民造福作為根本政治擔(dān)當(dāng)，永葆共產(chǎn)黨人的政治本色。
    （3）認(rèn)真履行主體責(zé)任。嚴(yán)格執(zhí)行局內(nèi)《“三重一大”事項議事規(guī)則》，凡涉及“三重一大”事項一律在局黨組會上議定。
    （二）明確職責(zé)落實(shí)責(zé)任。
    （1）制定全年目標(biāo)計劃。認(rèn)真落實(shí)市派駐生態(tài)環(huán)境局紀(jì)檢組及區(qū)紀(jì)委監(jiān)委部署的黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作任務(wù)。制定年度領(lǐng)導(dǎo)班子黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任清單及班子成員責(zé)任清單；落實(shí)主要領(lǐng)導(dǎo)與班子成員、班子成員與科室負(fù)責(zé)人層層簽訂《年度黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書》，把責(zé)任明確到主管人和具體承辦人，使責(zé)任主體、責(zé)任內(nèi)容、責(zé)任目標(biāo)清晰明確，做到層層抓落實(shí)；組織好本單位領(lǐng)導(dǎo)班子及班子成員述責(zé)述廉大會，壓實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任和“一崗雙責(zé)”責(zé)任。
    （2）定期開展提醒談話。每季度由局主要領(lǐng)導(dǎo)與分管領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)與科室負(fù)責(zé)人進(jìn)行提醒談話，及時了解掌握黨風(fēng)廉政建設(shè)工作開展情況，共同研討措施，對發(fā)現(xiàn)的苗頭性、傾向性問題盡力抓早、抓小。
    （三）加強(qiáng)預(yù)防腐敗體系建設(shè)。
    （1）建立健全工作機(jī)制。重點(diǎn)針對資金使用、項目建設(shè)、行政審批、執(zhí)法檢查、科級以上人員職務(wù)晉升等重要領(lǐng)域的自查自糾工作，歲末年初、重大節(jié)日等節(jié)點(diǎn)，定期開展專項督促檢查；對服務(wù)窗口規(guī)范服務(wù)情況、干部職工在崗在位情況、工作狀態(tài)等情況開展不定期抽查。
    （2）完善崗位廉政風(fēng)險防控建設(shè)。制定成華生態(tài)環(huán)境局《廉政風(fēng)險點(diǎn)及防控措施表》，局領(lǐng)導(dǎo)班子成員及各科室認(rèn)真清理自身和本科室職權(quán)，梳理廉政風(fēng)險點(diǎn)，將行政執(zhí)法、行政審批等權(quán)力事項納入監(jiān)管內(nèi)容，真正達(dá)到預(yù)警在先、監(jiān)督防范實(shí)時的目的。
    （四）開展各類專項整治工作。
    （1）廣泛開展專項整治工作。結(jié)合“反四風(fēng)”“三嚴(yán)三實(shí)”“兩學(xué)一做”和“不忘初心牢記使命”學(xué)習(xí)教育主題活動，廣泛開展侵害群眾利益不正之風(fēng)和腐敗問題專項整治、領(lǐng)導(dǎo)干部賭博斂財專項整治、扶貧領(lǐng)域違紀(jì)違規(guī)問題專項整治、違規(guī)收送禮金問題專項整治等整治工作，并取得實(shí)效。
    （2）開展專項治理“微腐敗”工作。征求、收集服務(wù)對象和人民群眾的意見及訴求，發(fā)動干部職工針對“不作為、慢作為、亂作為”積極開展專項排查整治，取得了階段性成效。
    （3）持續(xù)開展正風(fēng)肅紀(jì)活動。實(shí)時關(guān)注本單位的違反中央“八項規(guī)定”和“四風(fēng)”問題新動向新表現(xiàn)，不定期開展自查自糾工作。收集服務(wù)對象和辦事群眾意見建議，嚴(yán)查群眾身邊的“四風(fēng)”問題。
    （4）持續(xù)開展警示教育。在重大節(jié)假日向全體干部職工發(fā)送廉潔信息，重申中央“八項規(guī)定”精神，弘揚(yáng)清風(fēng)正氣；及時學(xué)習(xí)傳達(dá)中央、省、市紀(jì)委關(guān)于違法違紀(jì)行為相關(guān)通報，督促領(lǐng)導(dǎo)干部學(xué)習(xí)《黨的十九大以來查處違紀(jì)違法黨員干部案件警示錄》及《無禁區(qū)全覆蓋零容忍》、閱讀《懺悔實(shí)錄》、觀看反腐教育警示片等反面教材。積極參加成華區(qū)紀(jì)委監(jiān)委組織的“清廉成華，評政問廉”電視監(jiān)督問責(zé)活動，使干部從中受教育，強(qiáng)化遵紀(jì)守法的自覺性。
    （一）機(jī)構(gòu)改革以來，成華生態(tài)環(huán)境局接受市派駐紀(jì)檢組及區(qū)派駐紀(jì)檢組的雙重領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督，日常工作量大，單位崗位責(zé)任風(fēng)險點(diǎn)多，紀(jì)檢監(jiān)察工作由辦公室人員兼職，工作難以勝任。建議各區(qū)（市）縣增設(shè)紀(jì)檢監(jiān)察室，指定一名副局長分管此項工作，日常工作由專職人員負(fù)責(zé)。
    （二）部分干部廉潔自律意識不強(qiáng)，不能完全把黨風(fēng)廉政建設(shè)和自身實(shí)際工作結(jié)合起來，沒有解決實(shí)際工作中存在的廉政問題。建議由市局統(tǒng)一安排各區(qū)（市）縣，分期分批組織人員加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)方面的學(xué)習(xí)教育，努力提高生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)工作人員的遵紀(jì)守法的自覺性。
    （三）負(fù)責(zé)紀(jì)檢監(jiān)察工作人員專業(yè)素質(zhì)不強(qiáng)，理論知識不夠扎實(shí)。建議由市局組織各區(qū)（市）縣，主辦紀(jì)檢監(jiān)察工作培訓(xùn)，切實(shí)加強(qiáng)紀(jì)檢監(jiān)察人員的專業(yè)素質(zhì)和工作技能。
    [摘要]本文通過對財務(wù)管理工作中廉潔風(fēng)險點(diǎn)的識別與分析，結(jié)合財務(wù)管理工作的特點(diǎn)，研究制定出嚴(yán)密有效的防控措施，進(jìn)一步提高財務(wù)人員對腐敗行為的預(yù)防能力，確保財務(wù)管理工作依法合規(guī)，為企業(yè)持續(xù)高效發(fā)展保駕護(hù)航。
    [關(guān)鍵詞]財務(wù)管理廉潔識別防控研究。
    在財務(wù)管理日常工作中，因為專業(yè)分工較細(xì)，有些財務(wù)人員難以從一個較為全面的高度看待本崗位的廉潔風(fēng)險，也難以從客觀的角度識別分析本崗位的廉潔風(fēng)險。因此，組織財務(wù)管理人員全面、深入的識別本崗位的廉潔風(fēng)險點(diǎn)是意義重大的。通過準(zhǔn)確識別財務(wù)管理廉潔風(fēng)險點(diǎn)，促進(jìn)財務(wù)管理人員加深對廉潔風(fēng)險的認(rèn)識，為今后合規(guī)開展財務(wù)管理工作建立起廉潔風(fēng)險的高壓線、警戒線。
    （一）資金支出相關(guān)崗位廉潔風(fēng)險點(diǎn)識別與分析。
    成本核算管理崗、材料核算管理崗、在建工程核算管理崗、修理費(fèi)用核算管理崗、費(fèi)用核算管理崗是負(fù)責(zé)結(jié)算付款審核的第一道關(guān)口，存在的廉潔風(fēng)險點(diǎn)主要有三個方面：1、未嚴(yán)格執(zhí)行資金授權(quán)審批制度;2、未審查發(fā)現(xiàn)結(jié)算付款資料中的虛假信息;3、未及時編制結(jié)算付款憑證?；斯芾韻?、資金結(jié)算管理崗、出納管理崗、財務(wù)部門負(fù)責(zé)人是結(jié)算付款憑證編制后至最終款項支付過程中的幾道審核關(guān)口，如果這些財務(wù)管理人員把關(guān)不嚴(yán)，審核監(jiān)督流于形式，使付款憑據(jù)不全或存在明顯漏洞的款項得以支付，導(dǎo)致問題款項無法追回，給企業(yè)造成損失。
    （二）資金收入相關(guān)崗位廉潔風(fēng)險點(diǎn)識別與分析。
    資金收入相關(guān)崗位主要是銷售核算管理崗，廉潔風(fēng)險點(diǎn)是：放松對自身要求，與客戶進(jìn)行利益輸送，謀取個人利益，在確認(rèn)收入時結(jié)算銷量小于實(shí)際銷量，少結(jié)算產(chǎn)品銷售收入，減少或延緩企業(yè)資金回收，給企業(yè)帶來損失。如果相關(guān)審核監(jiān)督嚴(yán)格把關(guān)，定期盤庫進(jìn)行賬實(shí)核對，這一廉潔風(fēng)險出現(xiàn)的機(jī)率會大大降低，有效的監(jiān)督機(jī)制會讓心存貪念的人不敢伸手，伸手必被捉，營造不能腐的氛圍，在保障企業(yè)利益不受損害的同時，也是對財務(wù)管理人員的一種保護(hù)，避免其一念之差，造成終身悔恨。
    （三）出納管理崗位廉潔風(fēng)險點(diǎn)識別與分析。
    出納管理崗負(fù)責(zé)資金的收入與支出，是離資金最近的崗位，也是廉潔風(fēng)險較高的崗位。出納管理崗的廉潔風(fēng)險主要是：公款私存，私自背書轉(zhuǎn)讓轉(zhuǎn)賬支票，挪用或侵吞資金，給企業(yè)帶來損失。
    （四）其他崗位廉潔風(fēng)險點(diǎn)識別與分析。
    （1）稅收發(fā)票管理崗。主要廉潔風(fēng)險是：廉潔意識欠缺，放松對自身要求，收受客戶好處，幫助其謀取不正當(dāng)利益，為客戶多開增值稅發(fā)票，或者為不具備真實(shí)業(yè)務(wù)的客戶開具增值稅發(fā)票。
    （2）固定資產(chǎn)核算管理崗。主要廉潔風(fēng)險是：會計核算處理前審核把關(guān)不嚴(yán)，對未按規(guī)定進(jìn)行資產(chǎn)評估或評估價值明顯低于資產(chǎn)本身價值的固定資產(chǎn)處置進(jìn)行會計核算處理，導(dǎo)致國有資產(chǎn)流失。分析其原因，主要是財務(wù)管理人員廉潔風(fēng)險意識淡薄，不嚴(yán)格要求自己，不遵守合規(guī)原則，為個人或其他單位謀取不正當(dāng)利益，給企業(yè)造成損失。
    （3）往來對賬管理崗。主要廉潔風(fēng)險是：工作責(zé)任心不強(qiáng)，或顧及人情、謀私利，不認(rèn)真履行崗位職責(zé)，未按規(guī)定對長期債權(quán)、債務(wù)進(jìn)行定期檢查、及時清理，形成呆壞賬，影響了企業(yè)形象，給企業(yè)利益造成損失。
    （4）預(yù)算分析管理崗。主要廉潔風(fēng)險是：因顧及人情，預(yù)算分解至各下級單位尺度不一，降低預(yù)算指標(biāo)可執(zhí)行性，影響預(yù)算執(zhí)行積極性，未達(dá)到預(yù)算管理效果，給企業(yè)帶來損失。分析其原因，主要是廉潔風(fēng)險意識淡漠，放松對自身要求，為個人利益放棄企業(yè)長遠(yuǎn)利益。
    （一）加強(qiáng)廉潔從業(yè)教育，提高自身修養(yǎng)，建立廉潔風(fēng)險的思想道德防線。
    在市場經(jīng)濟(jì)新形勢下，加強(qiáng)對財務(wù)管理人員廉潔從業(yè)教育，一方面要采用典型案例和違法違紀(jì)人員現(xiàn)身說法等生動、直觀的教育方式，進(jìn)一步增加財務(wù)管理人員的法律意識和道德意識，提高拒腐防變能力，在誘惑面前站穩(wěn)立場，慎重走好人生的每一步;另一方面要樹立正面榜樣，在要求財務(wù)管理人員不能做什么的同時，告訴他們應(yīng)該怎么做，怎樣才能做到最好，樹立起先進(jìn)的榜樣，如：明察秋毫，及時發(fā)現(xiàn)問題;嚴(yán)守規(guī)章制度，秉公辦理業(yè)務(wù);刻苦鉆研業(yè)務(wù)，不斷提高業(yè)務(wù)水平等等。
    （二）加強(qiáng)重要崗位人員監(jiān)督，有效管控業(yè)務(wù)流程，鑄就防范廉潔風(fēng)險的堅實(shí)屏障。
    （1）及時掌握財務(wù)管理重要崗位人員的思想動態(tài)。要定期不定期地分析財務(wù)管理重要崗位人員的思想動態(tài)和表現(xiàn)，著重了解是否有賭博、炒股、購買彩票、經(jīng)商、與社會劣跡人員往來和追求超常消費(fèi)等情況，掌握可能發(fā)生違法違紀(jì)的征兆，以采取措施加以防范和控制。
    （2）逐步建立和完善財務(wù)管理人員崗位定期輪換制度。定期輪換崗位是防范廉潔風(fēng)險的有效措施，通過崗位輪換，及時發(fā)現(xiàn)違法違紀(jì)行為，降低企業(yè)損失。并且從事某個崗位工作時間久了，會形成思維定式，難以發(fā)現(xiàn)本崗位存在的問題和不足，崗位輪換后，其他財務(wù)管理人員會從新的角度審視這項工作，便于發(fā)現(xiàn)問題，及時彌補(bǔ)漏洞。
    （3）加強(qiáng)業(yè)務(wù)流程的有效管控?！暗每貏t強(qiáng)，失控則亂”，負(fù)責(zé)財務(wù)業(yè)務(wù)復(fù)核、審核、審批等環(huán)節(jié)的財務(wù)管理人員應(yīng)各司其職，嚴(yán)格按制度規(guī)定認(rèn)真核實(shí)業(yè)務(wù)單據(jù)，加強(qiáng)管控，不流于形式，把不廉潔行為扼殺于初期，用強(qiáng)有力的監(jiān)督提高違規(guī)違紀(jì)的難度，降低謀取私利思想產(chǎn)生的機(jī)率。針對復(fù)核、審核、審批等環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)問題及時記錄，定期進(jìn)行總結(jié)分析，在財務(wù)管理人員之間進(jìn)行交流、開展討論，資源共享、舉一反三，不斷提升財務(wù)管理人員對違規(guī)違紀(jì)問題的甄別能力，鑄就防范廉潔風(fēng)險的堅實(shí)屏障。
    （三）定期開展內(nèi)部自查，查找漏洞，形成防范廉潔風(fēng)險的有效保障。
    財務(wù)部門應(yīng)該定期組織經(jīng)驗較為豐富的財務(wù)管理人員，從原始憑證、會計憑證、會計賬簿、會計報表、會計核算等方面著手，針對財務(wù)管理工作中的廉潔風(fēng)險點(diǎn)，對財務(wù)工作進(jìn)行全面自查。在檢查過程中，以資金安全為中心，不但查找因業(yè)務(wù)知識不扎實(shí)或粗心造成的錯誤，也查找資金授權(quán)審批的執(zhí)行、業(yè)務(wù)辦理的審核管控等方面存在的問題。檢查結(jié)束后，針對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題提出改進(jìn)建議，形成檢查報告，在財務(wù)部門內(nèi)部會議上予以公布并展開充分討論。通過自查自糾，在提高財務(wù)管理人員業(yè)務(wù)水平的同時，加強(qiáng)各崗位人員的合規(guī)意識和廉潔風(fēng)險防范意識，形成防范廉潔風(fēng)險的有效保障。
    一、對原始憑證審核不嚴(yán)格，出現(xiàn)原始憑證不真實(shí)、不合法風(fēng)險；記賬憑證未審核，記賬信息錯誤，造成報表數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確風(fēng)險；預(yù)算編制不全面、不合理，對收入、支出估計不合理風(fēng)險；如果未按照部門預(yù)算編制采購計劃，未按規(guī)定進(jìn)行采購，未按規(guī)定入賬等，造成資產(chǎn)流失風(fēng)險。
    二、會計制度執(zhí)法不嚴(yán)格，出現(xiàn)廉政意識不強(qiáng)的風(fēng)險。?。
    三、工作中，有受上級或領(lǐng)導(dǎo)壓力造成不能嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度的風(fēng)險。?。
    四、可能發(fā)生利用職務(wù)之便人情收費(fèi)、編制人情預(yù)算、人情支出等風(fēng)險。?。
    八、財務(wù)科室在制度建設(shè)上要求不高，管理不到位的風(fēng)險。
    五、認(rèn)真執(zhí)行好《廉政從政準(zhǔn)則》等有關(guān)廉政制度，做到廉潔從政。
    在人事管理中，干部招錄、任用、考核、評先等，不堅持公開、公正、公平原則，具體工作人員弄虛作假，可能產(chǎn)生不廉潔行為。
    在財務(wù)管理中，在大額資金的使用上，未經(jīng)集體討論，可能產(chǎn)生不廉潔行為;不嚴(yán)格審批程序，可能產(chǎn)生不廉潔行為;公務(wù)接待超標(biāo)準(zhǔn)超規(guī)格，可能產(chǎn)生不廉潔行為。
    在資產(chǎn)管理中，購置資產(chǎn)時，違反政府采購的相關(guān)規(guī)定采購物品，可能產(chǎn)生不廉潔行為;分配資產(chǎn)時，受人情因素干擾或收受好處，違反規(guī)定分配，可能產(chǎn)生不廉潔行為;資產(chǎn)處置過程中，處置不合規(guī)，隨意處置，可能產(chǎn)生不廉潔行為。車輛管理中，不按規(guī)定辦事，公車私用，可能產(chǎn)生不廉潔行為;公車維修時，弄虛作假，可能產(chǎn)生不廉潔行為。
    個人守紀(jì)方面，辦公室人員負(fù)責(zé)人、財、物的管理，在管理中，可能產(chǎn)生不廉潔行為。
    一是抓好干部人事管理。嚴(yán)格執(zhí)行人事紀(jì)律，規(guī)范操作程序，嚴(yán)格把好進(jìn)出兩大關(guān)口。
    二是抓好財務(wù)管理。嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格按照局財務(wù)管理制度規(guī)定的權(quán)限審批支出事項，重大支出由局長辦公會審定;報銷發(fā)票必須有經(jīng)辦人、科室負(fù)責(zé)人簽字，并提交辦公室審核，主要領(lǐng)導(dǎo)簽字;公務(wù)接待嚴(yán)格按局《資源節(jié)約實(shí)施意見》執(zhí)行，嚴(yán)禁超標(biāo)準(zhǔn)超規(guī)格接待。
    三是抓好物的管理。一是辦公用品采購、公物管理，嚴(yán)格按照局《公用物資管理辦法》執(zhí)行，屬政府采購事項的，嚴(yán)格按政府采購程序辦理。二是公車管理使用和維修，嚴(yán)格按照《江北區(qū)審計局車輛管理辦法》管理公車，嚴(yán)禁公車私用。車輛維修嚴(yán)格按《江北區(qū)機(jī)關(guān)公務(wù)車定點(diǎn)維修辦法》規(guī)定的程序執(zhí)行。
    四是抓好個人守紀(jì)。認(rèn)真履行職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行各項廉政紀(jì)律和審計“八不準(zhǔn)”紀(jì)律。
    財務(wù)崗位風(fēng)險,是指某些崗位因其特殊性，有一定的概率出現(xiàn)工作差錯或營私舞弊等，可能給企業(yè)帶來一定的損失。財務(wù)崗位風(fēng)險形成的原因，主要有兩個方面：一是相關(guān)財務(wù)制度、業(yè)務(wù)流程不完善，或者制度和流程較為完善但實(shí)施不到位，導(dǎo)致財務(wù)工作容易出現(xiàn)差錯，為個別動機(jī)不純的人“鉆空子”留下了漏洞；二是個別財務(wù)人員業(yè)務(wù)水平較差或者思想道德存在問題，不能較好地履行自已的崗位職責(zé)，甚至有損害公司業(yè)利益而謀取私利的行為。
    財務(wù)崗位風(fēng)險主要有四類，一是工作差錯，是指財務(wù)人員在處理業(yè)務(wù)過程中，由于工作不細(xì)致、不嚴(yán)謹(jǐn)，可能造成資金收、付出錯，以及財務(wù)數(shù)據(jù)混亂、會計信息失真等；二是營私舞弊，是指財務(wù)人員利崗位便利，采取貪污、挪用、內(nèi)外勾結(jié)等手段，違紀(jì)違法、損公肥私；三是財務(wù)監(jiān)督不到位，是指財務(wù)人員沒有切實(shí)履行自已的財務(wù)監(jiān)督職責(zé)，對在本崗位所發(fā)現(xiàn)的企業(yè)內(nèi)部存在的問題聽之任之，事不關(guān)已、高高掛起；四是財務(wù)管理不到位，財務(wù)人員由于工作態(tài)度消極或業(yè)務(wù)素質(zhì)低下，不能在資金金管理、預(yù)算管理、成本費(fèi)用管理、稅稅務(wù)籌劃等方面進(jìn)行改進(jìn)和加強(qiáng)，不能為企業(yè)的生存和發(fā)展出謀獻(xiàn)策，不能為管理層的決策提供有效的財務(wù)支持。
    （一）財務(wù)控制制度沒有完全落實(shí)到位。
    很多企業(yè)根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等制訂了完整的財務(wù)流程和財務(wù)制度，但往往是為了應(yīng)付內(nèi)部檢查或外部審計，在實(shí)際執(zhí)行過程中打了折扣。筆者所在企業(yè)，前幾年因為減員增效，財務(wù)人員大幅精簡，個別規(guī)模較小的子公司由于財務(wù)人員較為緊張，不得已之下由財務(wù)負(fù)責(zé)人兼任出納，出現(xiàn)了不相容職責(zé)集中于一個人身上的現(xiàn)象。再比企業(yè)財務(wù)人員頻繁崗位調(diào)動較為頻繁，在工作移交過程中“點(diǎn)到為止”，移交人沒有向被移交人具體細(xì)致地說明本崗位工作的詳細(xì)情況、存在的問題、需要解決的遺留事項以及如何加強(qiáng)財務(wù)管理的建議，導(dǎo)致被移交人在新的崗位上開展工作較多被動，由于情況不熟悉容易出現(xiàn)工作差錯。
    （二）少數(shù)財務(wù)人員在工作中存在惰性。
    很多崗位的財務(wù)工作很繁瑣、單調(diào)，少數(shù)財務(wù)人員在工作中有一定的惰性，習(xí)慣于拖拉，如不主動、及時與客戶或供應(yīng)商進(jìn)行應(yīng)付賬款、應(yīng)收賬款的核對；對業(yè)務(wù)部門提供的原始業(yè)務(wù)單據(jù)不認(rèn)真審核；不及時填制會計憑證，到了月底對會計業(yè)務(wù)進(jìn)行一次性的“成批”處理；在會計憑證審核過程中，少數(shù)財務(wù)人員“充分相信”制單人，“走馬觀花”地隨意簽字等等。以上現(xiàn)象的后果，往往是財務(wù)人員對于一些問題不能及時發(fā)現(xiàn)，增加了崗位差錯的概率，可能給公司造成較大損失而無法挽回。如漣鋼某子公司在對某供應(yīng)商支付貨款時，在支付現(xiàn)款的同時，出納人員不細(xì)心又支付了相同金額的銀行承兌匯票，由于會計憑證直至月底才“一次性成批”填制，財務(wù)系統(tǒng)中不能及時反映與供應(yīng)商的真實(shí)往來，直至下月初該子公司財務(wù)負(fù)責(zé)人才發(fā)現(xiàn)重復(fù)支付貨款，此時該供應(yīng)商已因其他經(jīng)濟(jì)糾紛而被法院凍結(jié)所有財產(chǎn)，公司追回多付款項的可能性已極小。
    （三）個別財務(wù)人員不遵守職業(yè)道德，不堅持原則，甚至存在內(nèi)外勾結(jié)等不法行為。
    財務(wù)工作的很多崗位，都是為企業(yè)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)把關(guān)的最后一道“防線”，如果財務(wù)人員在主觀思想上存在問題，將給企業(yè)帶來較大的損失。在實(shí)際工作過程中，個別財務(wù)人員往往因外部業(yè)務(wù)人員的一些“小恩小惠”，在費(fèi)用報銷、采購和銷售結(jié)算、工程結(jié)算等過程中，不嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度，不認(rèn)真執(zhí)行合同條款，人為形成財務(wù)管理漏洞。
    （三）少數(shù)財務(wù)人員的業(yè)務(wù)知識和業(yè)務(wù)水平達(dá)不到崗位要求。
    在企業(yè)的財務(wù)系統(tǒng)中，籌融資管理、全面預(yù)算管理、稅務(wù)籌劃等關(guān)鍵崗位，一般要求財務(wù)人員掌握較多的財務(wù)知識，有較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力，對企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營比較熟悉。如果財務(wù)人員的“復(fù)合性”能力不足，難以勝任上述崗位，就不能充分發(fā)揮財務(wù)管理的作用，可能給企業(yè)帶來較大的“管理性損失”，這種隱性的間接損失難以計量，但其潛在的負(fù)面影響可能更甚于因個別財務(wù)人員違法亂紀(jì)帶來的直接損失。
    （四）財務(wù)信息化建設(shè)落后。
    很多企業(yè)都十分重視信息化建設(shè)，如不少大型企業(yè)采用了sap等先進(jìn)的管理軟件。但在實(shí)際工作中，部分崗位財務(wù)人員的工作方式和觀念還停留在十多年前，不能與時俱進(jìn)，對信息系統(tǒng)不熟悉，不能及時提交需求對系統(tǒng)進(jìn)行深入開發(fā)，不能依靠信息化建設(shè)處理一些簡單重復(fù)工作，在企業(yè)實(shí)施扁平化管理和人員精簡后，一些崗位由于過多的手工操作容易出現(xiàn)工作差錯。
    針對上述崗位風(fēng)險防范上存在的問題，漣鋼近年來采取了一系列行之有效的措施。
    （一）每年一次實(shí)施財務(wù)崗位風(fēng)險排查。
    為切實(shí)防范崗位風(fēng)險，財務(wù)部每年一次進(jìn)行崗位風(fēng)險排查。在崗位風(fēng)險排查表中，每個崗位的財務(wù)人員需認(rèn)真進(jìn)行自我梳理，從崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程、可能存在的風(fēng)險點(diǎn)進(jìn)行逐一識別，并制定應(yīng)對的措施，同時，按期檢查這些措施是否執(zhí)行到位，從而在有限的范圍內(nèi)有效地防止了部分風(fēng)險的發(fā)生，進(jìn)一步也完善了漣鋼的內(nèi)控體系。
    （二）完善財務(wù)控制制度，重點(diǎn)抓落到實(shí)處。
    近年來，漣鋼財務(wù)部出臺《對賬管理辦法》《崗位移交管理辦法》等一系財務(wù)控制制度和流程，對崗位風(fēng)險的防范起到了積極作用。如在《對賬管理辦法》中，對每個相關(guān)崗位的與供應(yīng)商或客戶的對賬方式、對賬頻率、對賬留痕、問題處理都做了明確的規(guī)定，為確保制度落到實(shí)處，財務(wù)部每半年進(jìn)行一次對賬情況的檢查，對于未嚴(yán)格執(zhí)行制度的，從嚴(yán)予以考核。再如在《崗位移交管理辦法》中，明確規(guī)定工作移交表的格式，并特別強(qiáng)調(diào)工作移交三個月內(nèi)，如新任財務(wù)人員在該崗位出現(xiàn)工作差錯等，移交人亦需承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
    （三）加強(qiáng)培訓(xùn)，提升財務(wù)人員專業(yè)功底。
    為提升財務(wù)人員的業(yè)務(wù)知識和財務(wù)管理水平，確保廣大財務(wù)人員能勝任崗位職責(zé)，首先，財務(wù)部邀請各單位技術(shù)人員前來授課，為大家講解生產(chǎn)工藝知識、產(chǎn)品開發(fā)、市場營銷等等，還分批組織全體財務(wù)人員到生產(chǎn)現(xiàn)場，切身體會“鋼鐵是怎樣煉成的”，增加感性認(rèn)識，促進(jìn)員工從掌握單一的財務(wù)知識向擁有鋼鐵企業(yè)綜合型知識轉(zhuǎn)變；其次是組織年輕員工到高校參加財務(wù)管理短期培訓(xùn)，進(jìn)一步提升財務(wù)管理理念和知識，并借助漣鋼會計學(xué)會的平臺，多次組織稅收、內(nèi)控等方面的會計人員后續(xù)教育，更新財務(wù)人員的知識體系。同時圍繞應(yīng)知應(yīng)會兩個方面，積極創(chuàng)新和豐富青工技能大賽比武的模式，進(jìn)一步營造比學(xué)趕超的濃厚的學(xué)習(xí)氛圍，促進(jìn)大家熟練掌握各種財務(wù)分析手段和工具。
    （四）推進(jìn)會計信息化建設(shè)，降低崗位風(fēng)險。
    近年來，為減少部分崗位的簡單重復(fù)勞動，同時防范依靠手工操作帶來的崗位風(fēng)險，漣鋼財務(wù)部先后開發(fā)了銀行與企業(yè)對賬、企業(yè)sap系統(tǒng)與金稅系統(tǒng)對接進(jìn)行已認(rèn)證發(fā)票勾對等信息系統(tǒng)，取得了良好效果。比如通過信息化系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)進(jìn)項發(fā)票風(fēng)險管控系統(tǒng)，具體通過在現(xiàn)有的sap系統(tǒng)平臺上開發(fā)增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)，利用增值稅專用發(fā)票二維碼的全國推廣使用，通過二維碼掃描設(shè)備進(jìn)行發(fā)票快速掃描提取數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)自動與金稅網(wǎng)上認(rèn)證系統(tǒng)數(shù)據(jù)匹配核對、自動匯總生成稅控報表，這樣能及時發(fā)現(xiàn)問題票，全面杜絕了問題票“入了賬、稅沒抵”的情況。
    1．主要表現(xiàn)：放松世界觀改造，理想信念動搖，政治素質(zhì)低；背離社會主義榮辱觀；不思進(jìn)取、得過且過，作風(fēng)漂浮、脫離實(shí)際，因循守舊、形式主義，以權(quán)謀私、獨(dú)斷專行等。
    （1）建立廉政談話機(jī)制。按照風(fēng)險崗位的三個等級進(jìn)行：三級風(fēng)險崗位的工作人員談話，局機(jī)關(guān)由科室負(fù)責(zé)人進(jìn)行，學(xué)校由校務(wù)成員負(fù)責(zé)；二級風(fēng)險崗位的工作人員，機(jī)關(guān)由局分管領(lǐng)導(dǎo)談話，學(xué)校（單位）由主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，紀(jì)檢人員可參加；一級風(fēng)險崗位的工作人員由局主要負(fù)責(zé)人談，分管領(lǐng)導(dǎo)和紀(jì)檢負(fù)責(zé)人可參加。下屬單位人員較多的，可以集體談話形式進(jìn)行。廉政談話每年至少進(jìn)行兩次，對存在苗頭性、傾向性問題的，要及時進(jìn)行談話。談話情況要進(jìn)行書面登記以備查。
    （2）建立警示教育機(jī)制?？刹扇挝活I(lǐng)導(dǎo)作廉政報告、到廉政教育基地參觀、參加相關(guān)職務(wù)犯罪案件庭審旁聽、前往法紀(jì)教育基地（監(jiān)獄）接受警示教育、邀請有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和專家上廉政課等形式，對干部職工進(jìn)行經(jīng)常性的廉政教育，使干部教師思想上時刻繃緊反腐倡廉這跟弦，形式可以多樣，重在實(shí)效。
    師，開展有益身心健康的文體活動，倡導(dǎo)積極向上的生活情趣，營造良好的廉政文化氛圍。
    （4）加強(qiáng)日常工作生活的監(jiān)督，通過民-主生活會、述職述廉、民-主評議等方式，提高黨員干部教師的依法行政水平、工作效率和服務(wù)質(zhì)量。
    1．主要表現(xiàn)：未能根據(jù)改革發(fā)展和黨風(fēng)廉政建設(shè)形勢需要，及時完善和執(zhí)行各項制度，造成部分制度可操作性不強(qiáng)，貫徹落實(shí)不到位；部分機(jī)制缺乏相互支撐、相互制約，約束力和監(jiān)督力的作用不明顯，不能形成有效的常規(guī)化工作措施。
    （1）定期梳理完善各項制度，增強(qiáng)可操作性，實(shí)現(xiàn)各項工作有制度依據(jù)，形成按制度辦事的行為規(guī)范。
    （2）監(jiān)督各項工作的決策和執(zhí)行程序，建立綜合監(jiān)督機(jī)制。
    1．主要表現(xiàn)：不履行"一崗雙責(zé)"，或履行不到位；違反廉潔自律相關(guān)規(guī)定，利用職務(wù)上的便利謀取私利，收受禮金、禮券、禮品等受賄行為；違反民-主集中制，獨(dú)斷專行或軟弱放任；失職瀆職、不作為或濫用職權(quán)等。
    執(zhí)行重要事項議事規(guī)則、政務(wù)（校務(wù)）公開等制度；對涉及中層干部的重點(diǎn)廉政風(fēng)險崗位，關(guān)鍵是要在規(guī)范自由裁量權(quán)、完善內(nèi)部管理、相互制約上下功夫。
    （2）嚴(yán)格落實(shí)招生、教育收費(fèi)、財務(wù)審批、物質(zhì)采購、工程建設(shè)管理等政策規(guī)定。
    （3）全程監(jiān)督干部選拔任用、教師招聘、調(diào)動等工作，確保各項工作的公開、公平、公正性。
    （4）加強(qiáng)對重點(diǎn)崗位工作流程管理、日常監(jiān)督。
    （5）公示風(fēng)險崗位及防控措施。各學(xué)校（單位）要對確定的崗位廉政風(fēng)險點(diǎn)進(jìn)行匯總，認(rèn)真填寫《學(xué)校（單位）廉政風(fēng)險防控登記表》，并通過上墻、局域網(wǎng)等方式公開。
    （6）建立監(jiān)督檢查機(jī)制。廉政風(fēng)險防范工作重在制度的落實(shí)執(zhí)行，局黨委一年至少一次對本系統(tǒng)的制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對不執(zhí)行制度的行為要批評指出，因不執(zhí)行制度而造成不良后果的，要對有關(guān)人員給予相應(yīng)處理。每年年終，重點(diǎn)風(fēng)險崗位開展述廉評廉活動，除本學(xué)校（單位）干部職工外，邀請管理服務(wù)對象代表參加。
    一、行政領(lǐng)導(dǎo)干部。
    風(fēng)險點(diǎn)：（風(fēng)險等級一級）。
    1、在人力資源安排上不按人事制度辦理；
    2、在人員安排或干部任用上，以權(quán)謀私；
    3、在職工工作崗位安排上，不按相應(yīng)程序辦事；
    4、物資采購時不采取公開招投標(biāo)形式；在采購中加大單價；
    5、在物資采購中，以劣質(zhì)產(chǎn)品充當(dāng)正品；
    6、在各項目資金的安排上不按財務(wù)規(guī)章制度辦事；
    7、在大額資金使用上，獨(dú)斷專行，個人說了算；
    8、在資金分配上，不按規(guī)定辦事；
    9、在簽字報賬上，不按規(guī)定辦事；
    10、利用職權(quán)，隨意支配資金；
    11、在工程投標(biāo)、內(nèi)部分包中不講原則，不按規(guī)定程序辦事；
    12、在臨時用工選用上，任人唯親；
    13、在質(zhì)量安全事故處理上不按規(guī)定處理。
    1、對工程建設(shè)由招標(biāo)辦公室按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行公開招投標(biāo)；
    2、對項目資金使用，人力資源分配要加強(qiáng)監(jiān)管；
    4、按招投標(biāo)管理辦法，公開進(jìn)行內(nèi)部分包招投標(biāo)；
    5、按人事管理辦法，根據(jù)能力定崗，推行能者上，庸者下；
    6、在臨時用工上，集體研究，選用勞務(wù)派遣方式或服務(wù)外包方式進(jìn)行；
    7、在項目安排上，實(shí)行集體研究，平等竟?fàn)帲?BR>    10、資金使用、管理必須按公司相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行；
    11、對職工工作的安排，要接受職工和工會監(jiān)督。
    二、黨群領(lǐng)導(dǎo)干部。
    風(fēng)險點(diǎn)：（風(fēng)險等級一級）。
    2、在入黨上拉幫結(jié)派，把不符合入黨條件的拉進(jìn)共-產(chǎn)-黨隊伍；
    3、推薦先進(jìn)，任人為親或透露信息；
    4、不按有關(guān)規(guī)定選拔和任用干部；
    5、在考核，評優(yōu)中降低標(biāo)準(zhǔn)，不堅持原則；
    6、為了小團(tuán)體利益，私自開支工會經(jīng)費(fèi)；
    7、為了個人或少數(shù)人利益，亂開支工會經(jīng)費(fèi)，從中拉選票；
    8、不為職工說話，不為職工辦實(shí)事，假公濟(jì)私，騙取領(lǐng)導(dǎo)信任；
    9、在報銷上放寬政策，不按財務(wù)規(guī)定簽字報銷；
    1、加強(qiáng)制度管理，對“三重一大”問題必須集體研究決定，
    2、關(guān)鍵部門的人事安排要嚴(yán)格按照公司規(guī)定進(jìn)行；
    3、對要求加入中國共-產(chǎn)-黨的職工，要根據(jù)黨章的規(guī)定辦理；
    4、工會經(jīng)費(fèi)實(shí)行財務(wù)單獨(dú)建賬管理，并實(shí)行一年一度廠務(wù)公開，接受職工監(jiān)督；
    5、在推薦先進(jìn)，任人為賢，實(shí)行公開、公式，讓職工說話、參與、決策；
    8、按照黨和國家、公司的有關(guān)規(guī)定任用干部；
    9、嚴(yán)格按照規(guī)定開支、報銷工會經(jīng)費(fèi)；
    10、認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)管理制度，嚴(yán)格按照規(guī)定簽字報賬；
    11、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，從自己做起，起到先鋒模范作用，拒腐防變；
    12、加強(qiáng)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，做到警鐘長鳴。
    三、紀(jì)檢監(jiān)察。
    風(fēng)險點(diǎn)：（風(fēng)險等級一級）。
    1、對督查工作中出現(xiàn)的問題視而不見；
    2、不認(rèn)真落實(shí)黨紀(jì)黨規(guī)的有關(guān)規(guī)定，不嚴(yán)格遵守督查制度；
    4、監(jiān)督不到位，影響單位穩(wěn)定；
    6、監(jiān)管不到位，導(dǎo)致企業(yè)違法違規(guī)違紀(jì)行為長期得不到糾正；
    7、在案件調(diào)查中應(yīng)當(dāng)移交司法機(jī)關(guān)的案件而沒有移交的，導(dǎo)致失職瀆職行為；
    9、對國家法律、法規(guī)、規(guī)章和工程局的規(guī)章制度執(zhí)行不到位，未能全面發(fā)行職責(zé)，導(dǎo)致違法違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象得不到有效治理。
    1、根據(jù)廉政建設(shè)工作的部署和要求，每半年至少召開一次廉政建設(shè)專題會議；
    3、遵守各項廉政法規(guī)制度，嚴(yán)于律己，防止發(fā)生違法違紀(jì)和不廉政行為；
    4、加強(qiáng)對督查工作的監(jiān)管，嚴(yán)格遵守督查工作制度；
    5、實(shí)事求是，突出重點(diǎn)，注重實(shí)效。
    四、辦公室。
    風(fēng)險點(diǎn)：（風(fēng)險等級二級）。
    1、隨意亂使用印章；
    2、為他人修改個人資料或為不符合職稱評審的職工做假資料；
    3、利用購買辦公用品之機(jī)亂開發(fā)票；
    4、隨意采購、亂發(fā)辦公用品；
    5、對前來辦事者進(jìn)行吃、拿、卡、壓；
    6、未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批，亂蓋印章和使用印件；
    2
    7、不按單位規(guī)定程序、規(guī)章制度辦事；
    8、不安規(guī)定或高價采購辦公用品及辦公設(shè)備；
    9、為個人或小團(tuán)體利益，吃、拿、卡、要、報（報賬）；
    10、利用職權(quán)給人提供相關(guān)信息；
    11、未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，擅自承諾、許諾并私下交易，失職瀆職；
    12、濫用職權(quán)，影響公開、公平、公正；
    13、對職工投訴、申訴、舉報的問題，隱瞞、拖延、推諉；
    15、以推薦產(chǎn)品或事項為名，損害單位利益和形象；
    17，在工作中為了謀取私利，涂改、隱匿、偽造、偷換、故意毀壞有關(guān)材料；
    18、在相關(guān)資料年審時，故意刁難或設(shè)置不必要條件。
    2、辦公用品的采買一定要有第三方在場或驗收簽字；
    3、辦公用品采購要填好采購計劃單，由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后方能進(jìn)行；
    4、嚴(yán)格執(zhí)行各項政策，嚴(yán)格按規(guī)章制度辦事；
    5、辦公用品的采買一定要有第三方在場或驗收簽字。
    五、勞動人事。
    風(fēng)險點(diǎn)：（風(fēng)險等級二級）。
    1、不按規(guī)定使用印章；
    2、為他人修改個人資料或為不符合職稱評審的職工造假資料；
    3、為謀私利，利用購買辦公用品之機(jī)亂開發(fā)票。
    4、人事安排上拉關(guān)系、弄虛作假；
    5、透露人事檔案及相關(guān)信息；
    6、推薦先進(jìn)，推選干部，以權(quán)謀私，私下做出承諾；
    7、憑借親屬、親友、朋友、老鄉(xiāng)等關(guān)系安排工作；
    8、隨意虛填、涂改、變動人事檔案；
    10、在人事檔案管理中，違反實(shí)事求是原則，虛填、涂改、變動、漏報、透露相關(guān)信息。
    1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策；
    2、嚴(yán)格人事制度，文件要求，做好各項工作；
    4、做好人事管理部門的規(guī)章制度制定和執(zhí)行中的監(jiān)督，并做好保密工作；
    5、加強(qiáng)勞動人事管理，堅持公開、公平、公正的原則；
    7、嚴(yán)禁人事檔案發(fā)霉、蟲、蛀等事件發(fā)生。
    六、財務(wù)會計。
    風(fēng)險點(diǎn)：（風(fēng)險等級一級）。
    1、在工程、物資采購等資料不全的情況下辦理支付手續(xù)；
    2、對工程、物資采購等決算過程采取吃、拿、卡、要；
    3、向他人泄露財務(wù)相關(guān)信息；
    4、在報賬過程中不按財務(wù)管理制度辦事；
    5、用白條、不正規(guī)發(fā)票，增開、虛開發(fā)票入賬；
    6、領(lǐng)導(dǎo)授意出納人員直接拿現(xiàn)金辦事；
    7、工程業(yè)主方在我銀行帳上過錢；
    廉政風(fēng)險點(diǎn)及防控措施方案篇九
    一、對原始憑證審核不嚴(yán)格，出現(xiàn)原始憑證不真實(shí)、不合法風(fēng)險；記賬憑證未審核，記賬信息錯誤，造成報表數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確風(fēng)險；預(yù)算編制不全面、不合理，對收入、支出估計不合理風(fēng)險；如果未按照部門預(yù)算編制采購計劃，未按規(guī)定進(jìn)行采購，未按規(guī)定入賬等，造成資產(chǎn)流失風(fēng)險。
    二、會計制度執(zhí)法不嚴(yán)格，出現(xiàn)廉政意識不強(qiáng)的風(fēng)險。?。
    三、工作中，有受上級或領(lǐng)導(dǎo)壓力造成不能嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度的風(fēng)險。?。
    四、可能發(fā)生利用職務(wù)之便人情收費(fèi)、編制人情預(yù)算、人情支出等風(fēng)險。?。
    八、財務(wù)科室在制度建設(shè)上要求不高，管理不到位的風(fēng)險。
    五、認(rèn)真執(zhí)行好《廉政從政準(zhǔn)則》等有關(guān)廉政制度，做到廉潔從政。
    廉政風(fēng)險點(diǎn)及防控措施方案篇十
    風(fēng)險點(diǎn)：（風(fēng)險等級一級）
    1、在人力資源安排上不按人事制度辦理；
    2、在人員安排或干部任用上，以權(quán)謀私；
    3、在職工工作崗位安排上，不按相應(yīng)程序辦事；
    4、物資采購時不采取公開招投標(biāo)形式；在采購中加大單價；
    5、在物資采購中，以劣質(zhì)產(chǎn)品充當(dāng)正品；
    6、在各項目資金的安排上不按財務(wù)規(guī)章制度辦事；
    7、在大額資金使用上，獨(dú)斷專行，個人說了算；
    8、在資金分配上，不按規(guī)定辦事；
    9、在簽字報賬上，不按規(guī)定辦事；
    10、利用職權(quán)，隨意支配資金；
    11、在工程投標(biāo)、內(nèi)部分包中不講原則，不按規(guī)定程序辦事；
    12、在臨時用工選用上，任人唯親；
    13、在質(zhì)量安全事故處理上不按規(guī)定處理。
    防控措施：
    1、對工程建設(shè)由招標(biāo)辦公室按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行公開招投標(biāo)；
    2、對項目資金使用，人力資源分配要加強(qiáng)監(jiān)管；
    4、按招投標(biāo)管理辦法，公開進(jìn)行內(nèi)部分包招投標(biāo)；
    5、按人事管理辦法，根據(jù)能力定崗，推行能者上，庸者下；
    6、在臨時用工上，集體研究，選用勞務(wù)派遣方式或服務(wù)外包方式進(jìn)行；
    7、在項目安排上，實(shí)行集體研究，平等竟?fàn)帲?BR>    10、資金使用、管理必須按公司相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行；
    11、對職工工作的安排，要接受職工和工會監(jiān)督。
    二、黨群領(lǐng)導(dǎo)干部
    風(fēng)險點(diǎn)：（風(fēng)險等級一級）
    2、在入黨上拉幫結(jié)派，把不符合入黨條件的拉進(jìn)共產(chǎn)黨隊伍；
    3、推薦先進(jìn)，任人為親或透露信息；
    4、不按有關(guān)規(guī)定選拔和任用干部；
    5、在考核，評優(yōu)中降低標(biāo)準(zhǔn)，不堅持原則；
    6、為了小團(tuán)體利益，私自開支工會經(jīng)費(fèi)；
    7、為了個人或少數(shù)人利益，亂開支工會經(jīng)費(fèi)，從中拉選票；
    8、不為職工說話，不為職工辦實(shí)事，假公濟(jì)私，騙取領(lǐng)導(dǎo)信任；
    9、在報銷上放寬政策，不按財務(wù)規(guī)定簽字報銷；
    防控措施：
    1、加強(qiáng)制度管理，對“三重一大”問題必須集體研究決定，
    2、關(guān)鍵部門的人事安排要嚴(yán)格按照公司規(guī)定進(jìn)行；
    3、對要求加入中國共產(chǎn)黨的職工，要根據(jù)黨章的規(guī)定辦理；
    4、工會經(jīng)費(fèi)實(shí)行財務(wù)單獨(dú)建賬管理，并實(shí)行一年一度廠務(wù)公開，接受職工監(jiān)督；
    5、在推薦先進(jìn)，任人為賢，實(shí)行公開、公式，讓職工說話、參與、決策；
    8、按照黨和國家、公司的有關(guān)規(guī)定任用干部；
    9、嚴(yán)格按照規(guī)定開支、報銷工會經(jīng)費(fèi)；
    10、認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)管理制度，嚴(yán)格按照規(guī)定簽字報賬；
    11、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，從自己做起，起到先鋒模范作用，拒腐防變；
    12、加強(qiáng)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，做到警鐘長鳴。
    三、紀(jì)檢監(jiān)察
    風(fēng)險點(diǎn)：（風(fēng)險等級一級）
    1、對督查工作中出現(xiàn)的問題視而不見；
    2、不認(rèn)真落實(shí)黨紀(jì)黨規(guī)的有關(guān)規(guī)定，不嚴(yán)格遵守督查制度；
    4、監(jiān)督不到位，影響單位穩(wěn)定；
    6、監(jiān)管不到位，導(dǎo)致企業(yè)違法違規(guī)違紀(jì)行為長期得不到糾正；
    7、在案件調(diào)查中應(yīng)當(dāng)移交司法機(jī)關(guān)的案件而沒有移交的，導(dǎo)致失職瀆職行為；
    8、“一崗雙責(zé)”履行不到位，怠于領(lǐng)導(dǎo)，疏于監(jiān)督，導(dǎo)致下屬或班組違法違規(guī)問題發(fā)生；
    9、對國家法律、法規(guī)、規(guī)章和工程局的規(guī)章制度執(zhí)行不到位，未能全面發(fā)行職責(zé)，導(dǎo)致違法違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象得不到有效治理。
    防控措施：
    《廉政風(fēng)險點(diǎn)及防控措施可行》全文內(nèi)容當(dāng)前網(wǎng)頁未完全顯示，剩余內(nèi)容請訪問下一頁查看。
    廉政風(fēng)險點(diǎn)及防控措施方案篇十一
    風(fēng)險點(diǎn)：
    2、資金使用過程中，監(jiān)督審核把關(guān)不嚴(yán)，造成資產(chǎn)浪費(fèi)、流失；
    3、公務(wù)接待中用公-款相互宴請、大吃大喝以及公車私用；
    4、干部選拔任用、評先評優(yōu)工作中，任人唯親、營私舞弊等；
    5、在貫徹落實(shí)重大工作決策和各項決議過程中，執(zhí)行不力，造成工作失職；
    7、干部管理不力，出現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象；
    防控措施：
    1、落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，遵守領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政有關(guān)規(guī)定；
    2、充分發(fā)揚(yáng)黨內(nèi)民主，嚴(yán)格按黨委議事規(guī)則辦事；
    3、嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)管理制度；
    4、嚴(yán)格執(zhí)行黨務(wù)、政務(wù)、財務(wù)公開制度；
    5、加強(qiáng)對干部的教育管理，提高工作效能；
    6、加強(qiáng)群眾監(jiān)督；
    7、加強(qiáng)自身道德修養(yǎng)、廉潔自律；
    8、謙虛謹(jǐn)慎、傾聽各方意見；
    9、進(jìn)行風(fēng)險提示、廉政談話等預(yù)防措施。
    崗位工作職責(zé)：
    （3） 建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度，利用財務(wù)會計資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析；
    （4） 承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
    存在的廉政風(fēng)險點(diǎn)：
    1、可能發(fā)生利用職務(wù)之便人情征收、編制人情預(yù)算、撥人情款等風(fēng)險。
    2、在公務(wù)活動中，接受饋贈或宴請，可能產(chǎn)生違反法紀(jì)規(guī)定的不廉潔行為；對親屬及身邊的工作人員管理不夠嚴(yán)格，可能出現(xiàn)不廉潔行為，造成不良后果。
    3、對財務(wù)收支等重大資金使用等沒有及時提出建議和意見，存在監(jiān)督不到位的風(fēng)險。
    4、結(jié)對資金的`調(diào)控不合理，資金的撥付審批不嚴(yán)，不按程序?qū)徟鷵芨顿Y金，可能導(dǎo)致財政資金的誤用、挪用。
    5、對分管的科室在制度建設(shè)上要求不高，管理不到位的風(fēng)險。 防控措施：
    1、不斷更新和掌握新的財政法規(guī)知識，增強(qiáng)自己的業(yè)務(wù)能力，提高自己的處理問題的應(yīng)變能力。
    2、加強(qiáng)財政資金管理制度建設(shè)，完善內(nèi)部管理制度，用制度管人，用制度管事，做到廉潔奉公，清正廉潔。
    3、強(qiáng)化責(zé)任意識，時刻警醒自己，防范作風(fēng)上的風(fēng)險；落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，按規(guī)章制度和規(guī)定程序辦事；自覺遵守《廉政從政準(zhǔn)則》等有關(guān)廉政制度，清正廉潔。
    4、用制度管人，用制度管事，加強(qiáng)財政項目、資金管理機(jī)制的建設(shè)，嚴(yán)格程序和依法依規(guī)，落實(shí)好和執(zhí)行好各項管理制度。
    5、認(rèn)真執(zhí)行好《廉政從政準(zhǔn)則》等有關(guān)廉政制度，做到廉潔從政。
    廉政風(fēng)險點(diǎn)及防控措施方案篇十二
    風(fēng)險點(diǎn)：（風(fēng)險等級一級）
    1、在人力資源安排上不按人事制度辦理；
    2、在人員安排或干部任用上，以權(quán)謀私；
    3、在職工工作崗位安排上，不按相應(yīng)程序辦事；
    4、物資采購時不采取公開招投標(biāo)形式；在采購中加大單價；
    5、在物資采購中，以劣質(zhì)產(chǎn)品充當(dāng)正品；
    6、在各項目資金的安排上不按財務(wù)規(guī)章制度辦事；
    7、在大額資金使用上，獨(dú)斷專行，個人說了算；
    8、在資金分配上，不按規(guī)定辦事；
    9、在簽字報賬上，不按規(guī)定辦事；
    10、利用職權(quán)，隨意支配資金；
    11、在工程投標(biāo)、內(nèi)部分包中不講原則，不按規(guī)定程序辦事；
    12、在臨時用工選用上，任人唯親；
    13、在質(zhì)量安全事故處理上不按規(guī)定處理。
    防控措施：
    1、對工程建設(shè)由招標(biāo)辦公室按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行公開招投標(biāo)；
    2、對項目資金使用，人力資源分配要加強(qiáng)監(jiān)管；
    4、按招投標(biāo)管理辦法，公開進(jìn)行內(nèi)部分包招投標(biāo)；
    5、按人事管理辦法，根據(jù)能力定崗，推行能者上，庸者下；
    6、在臨時用工上，集體研究，選用勞務(wù)派遣方式或服務(wù)外包方式進(jìn)行；
    7、在項目安排上，實(shí)行集體研究，平等竟?fàn)帲?BR>    10、資金使用、管理必須按公司相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行；
    11、對職工工作的安排，要接受職工和工會監(jiān)督。
    二、黨群領(lǐng)導(dǎo)干部
    風(fēng)險點(diǎn)：（風(fēng)險等級一級）
    2、在入黨上拉幫結(jié)派，把不符合入黨條件的拉進(jìn)共產(chǎn)黨隊伍；
    3、推薦先進(jìn)，任人為親或透露信息；
    4、不按有關(guān)規(guī)定選拔和任用干部；
    5、在考核，評優(yōu)中降低標(biāo)準(zhǔn)，不堅持原則；
    6、為了小團(tuán)體利益，私自開支工會經(jīng)費(fèi)；
    7、為了個人或少數(shù)人利益，亂開支工會經(jīng)費(fèi)，從中拉選票；
    8、不為職工說話，不為職工辦實(shí)事，假公濟(jì)私，騙取領(lǐng)導(dǎo)信任；
    9、在報銷上放寬政策，不按財務(wù)規(guī)定簽字報銷；
    防控措施：
    1、加強(qiáng)制度管理，對“三重一大”問題必須集體研究決定，
    2、關(guān)鍵部門的人事安排要嚴(yán)格按照公司規(guī)定進(jìn)行；
    3、對要求加入中國共產(chǎn)黨的職工，要根據(jù)黨章的規(guī)定辦理；
    4、工會經(jīng)費(fèi)實(shí)行財務(wù)單獨(dú)建賬管理，并實(shí)行一年一度廠務(wù)公開，接受職工監(jiān)督；
    5、在推薦先進(jìn)，任人為賢，實(shí)行公開、公式，讓職工說話、參與、決策；
    8、按照黨和國家、公司的有關(guān)規(guī)定任用干部；
    9、嚴(yán)格按照規(guī)定開支、報銷工會經(jīng)費(fèi)；
    10、認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)管理制度，嚴(yán)格按照規(guī)定簽字報賬；
    11、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，從自己做起，起到先鋒模范作用，拒腐防變；
    12、加強(qiáng)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，做到警鐘長鳴。
    三、紀(jì)檢監(jiān)察
    風(fēng)險點(diǎn)：（風(fēng)險等級一級）
    1、對督查工作中出現(xiàn)的問題視而不見；
    2、不認(rèn)真落實(shí)黨紀(jì)黨規(guī)的有關(guān)規(guī)定，不嚴(yán)格遵守督查制度；
    4、監(jiān)督不到位，影響單位穩(wěn)定；
    6、監(jiān)管不到位，導(dǎo)致企業(yè)違法違規(guī)違紀(jì)行為長期得不到糾正；
    7、在案件調(diào)查中應(yīng)當(dāng)移交司法機(jī)關(guān)的案件而沒有移交的，導(dǎo)致失職瀆職行為；
    8、“一崗雙責(zé)”履行不到位，怠于領(lǐng)導(dǎo)，疏于監(jiān)督，導(dǎo)致下屬或班組違法違規(guī)問題發(fā)生；
    9、對國家法律、法規(guī)、規(guī)章和工程局的規(guī)章制度執(zhí)行不到位，未能全面發(fā)行職責(zé)，導(dǎo)致違法違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象得不到有效治理。
    防控措施：
    《廉政風(fēng)險防控措施副院長》全文內(nèi)容當(dāng)前網(wǎng)頁未完全顯示，剩余內(nèi)容請訪問下一頁查看。
    廉政風(fēng)險點(diǎn)及防控措施方案篇十三
    根據(jù)教育局黨支部會議精神，結(jié)合我們的工作實(shí)際，為規(guī)范基建管理工作，強(qiáng)化管理責(zé)任，促使各科室工作人員恪盡職守、認(rèn)真履行基建、維修管理工作職責(zé)，提高工作效能，防止和減少工作過錯，建設(shè)勤政、廉潔、務(wù)實(shí)、高效的基建管理隊伍，營造和諧穩(wěn)定良好的工作環(huán)境。我們將深人開展廉政風(fēng)險防控管理監(jiān)督機(jī)制，對不履行或不正確履行應(yīng)盡的職責(zé)，影響行政秩序、基建管理、貽誤工作，或者損害國家、集體利益，侵害行政管理相對人的合法權(quán)益，造成不良影響和后果的行為，進(jìn)行內(nèi)部監(jiān)督和責(zé)任的追究。
    一、各科室根據(jù)不同的工作職能，理順關(guān)系、約束自身言行，嚴(yán)格執(zhí)行各項管理制度。
    質(zhì)量控制、進(jìn)度控制、造價控制。要做到責(zé)任心強(qiáng)、工作到位、辦事得力、匯報及時。
    3、要協(xié)助學(xué)校做好工程各項前期工作，包括到各部門辦理各種手續(xù)、審查施工圖紙、審查工作量清單、審核工程決結(jié)算、草擬施工單位合同、補(bǔ)充協(xié)議，督促施工單位及時辦理竣工驗收及備案手續(xù)。協(xié)助學(xué)校辦理固定資產(chǎn)批復(fù)，在組織、技術(shù)、進(jìn)度、質(zhì)量、投資、合同等方面對工程實(shí)施過程中全方位控制。
    二、開展全方位的督查活動,確保各項規(guī)章制度、管理辦法的落實(shí)，改變過去在管理上存在的“強(qiáng)調(diào)多、落實(shí)少”的舊模式通病，防止各項制度寫在紙上、掛在墻上。
    督查中，將針對存在的不同問題以整改通知單的形式留下記錄，在限定時間內(nèi)整改完畢，并形成整改報告，逐級上報。對于工作失誤造成較嚴(yán)重后果的，實(shí)施行政處罰與經(jīng)濟(jì)處罰并舉，內(nèi)部督查能夠及時發(fā)現(xiàn)與糾正管理上存在的諸多問題。。
    三、對于下列情形的，要進(jìn)行問責(zé)：
    5、對發(fā)生重大突發(fā)事件重要情況不及時報告、處臵的；
    責(zé)任追究，堅持實(shí)事求是，重事實(shí)、重證據(jù)，獎罰分明，有錯必究，追究過錯與責(zé)任相一致，教育與懲戒相結(jié)合的原則。
    東遼縣教育局基建辦公室
    2012年6月18日
    廉政風(fēng)險點(diǎn)及防控措施方案篇十四
    為貫徹落實(shí)中共中央《建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系20xx-20xx年工作規(guī)劃》，進(jìn)一步拓展從源頭上防治腐敗的工作領(lǐng)域，創(chuàng)新工作機(jī)制，完善工作制度，切實(shí)增強(qiáng)預(yù)防腐敗工作的針對性和實(shí)效性，根據(jù)《關(guān)于開展崗位廉政風(fēng)險防控機(jī)制建設(shè)工作的實(shí)施方案》的通知要求，為進(jìn)一步推進(jìn)懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)，不斷增強(qiáng)預(yù)防腐敗工作的創(chuàng)新性、科學(xué)性和操作性，切實(shí)加強(qiáng)對權(quán)力運(yùn)行的制約監(jiān)督，結(jié)合我院工作實(shí)際，制定本實(shí)施方案：
    以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，堅持反腐倡廉方針，緊緊圍繞醫(yī)療衛(wèi)生管理和反腐倡廉建設(shè)，抓住容易滋生腐敗的重點(diǎn)崗位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)，以規(guī)范和監(jiān)督權(quán)力運(yùn)行為核心，以崗位風(fēng)險防控為基礎(chǔ)，以加強(qiáng)制度建設(shè)為重點(diǎn)，構(gòu)建權(quán)責(zé)清晰、流程規(guī)范、風(fēng)險明確、措施有力、制度管用、預(yù)警及時的廉政風(fēng)險防控機(jī)制，不斷提高預(yù)防腐敗工作科學(xué)化、制度化和規(guī)范化水平，為我院醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)健康發(fā)展提供有力的保障。
    把廉政風(fēng)險防控作為加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的切入點(diǎn)，按照突出重點(diǎn)、分步實(shí)施、扎實(shí)推進(jìn)、務(wù)求實(shí)效的總體要求，全面推行廉政風(fēng)險防控工作，不斷改進(jìn)工作作風(fēng)，增強(qiáng)廉政意識，實(shí)現(xiàn)關(guān)口前移、預(yù)防在先，建立健全能夠提前發(fā)現(xiàn)、有效預(yù)防、及時化解廉政風(fēng)險的長效工作機(jī)制，確保反腐倡廉建設(shè)特別是預(yù)防腐敗工作取得新的成效。
    （一）成立機(jī)構(gòu)。成立xxx中醫(yī)院加強(qiáng)廉政風(fēng)險防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組，名單如下：
    組長：
    副組長：
    組員：
    （二）宣傳動員。組織全院干部職工召開動員大會，對相關(guān)工作進(jìn)行安排部署。通過動員會，宣傳廉政風(fēng)險防控機(jī)制建設(shè)工作，使全院干部職工充分認(rèn)識到廉政風(fēng)險防控工作的重要性、緊迫性和嚴(yán)峻性，做到統(tǒng)一思想、形成共識，形成“廉政風(fēng)險大家談、廉政風(fēng)險大家找、廉政風(fēng)險大家防”的良好氛圍，自覺認(rèn)真參與該項工作。
    （三）制定方案。醫(yī)院加強(qiáng)廉政風(fēng)險防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室制定工作實(shí)施方案，保證此項工作有序開展。
    （四）查找分析。圍繞醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、藥品及器械招標(biāo)采購、固定資產(chǎn)管理、資金管理、專項資金的劃撥和使用、工程項目的招標(biāo)和建設(shè)以及執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試、職稱評定、人員招聘、干部任免等等重點(diǎn)環(huán)節(jié)和關(guān)鍵崗位，全面查找存在或潛在的廉政風(fēng)險。一是采取個人、科室查找。通過自己找、群眾提、互相查、領(lǐng)導(dǎo)點(diǎn)、集體評等程序，找出本崗位、本科室、本單位存在的廉政風(fēng)險點(diǎn)。二是利用投訴舉報、財務(wù)審計、執(zhí)法檢查、行風(fēng)評議、干部考察、問卷調(diào)查等專項監(jiān)督檢查渠道和手段搜集崗位的廉政風(fēng)險點(diǎn)。三是通過收集其他單位發(fā)生的一些腐敗問題，查找對應(yīng)部門、對應(yīng)崗位、對應(yīng)環(huán)節(jié)的廉政風(fēng)險點(diǎn)。
    要以“三重一大”決策和重要業(yè)務(wù)事項為重點(diǎn)，查找權(quán)力行使、制度機(jī)制和思想道德等方面存在的廉政風(fēng)險。權(quán)力行使方面，重點(diǎn)查找由于權(quán)力過于集中、運(yùn)行程序不規(guī)范，可能造成權(quán)力濫用的風(fēng)險；制度機(jī)制方面，重點(diǎn)查找由于規(guī)章制度不健全或制度執(zhí)行不力、監(jiān)督制約機(jī)制不完善，可能導(dǎo)致權(quán)力失控的風(fēng)險；思想道德方面，重點(diǎn)查找由于理想信念不堅定、工作作風(fēng)不扎實(shí)和職業(yè)道德不牢固、以及外部環(huán)境對正確行使權(quán)力的影響，可能造成行為失范的風(fēng)險。
    一是查找個人風(fēng)險點(diǎn)，主要包括：思想道德風(fēng)險、崗位責(zé)任風(fēng)險、外部環(huán)境風(fēng)險。
    思想道德風(fēng)險：主要查找遵守黨章黨紀(jì)和工作紀(jì)律、政治理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、思想作風(fēng)和工作作風(fēng)、道德修養(yǎng)等方面存在的或可能引發(fā)的風(fēng)險內(nèi)容；不按規(guī)定報告或故意隱瞞個人分管、經(jīng)辦的重要業(yè)務(wù)等可能引發(fā)的風(fēng)險內(nèi)容。
    崗位責(zé)任風(fēng)險：主要結(jié)合科室和崗位職責(zé)要求，領(lǐng)導(dǎo)干部、科室負(fù)責(zé)人要查找可能引發(fā)行政不作為、失職的風(fēng)險因素，重點(diǎn)查找在集體決策行為和執(zhí)行議事規(guī)則等方面可能存在的風(fēng)險內(nèi)容；黨員干部、崗位人員要查找履行職責(zé)中可能存在的風(fēng)險內(nèi)容，特別是資金流量大、業(yè)務(wù)頻率高、權(quán)力相對集中的重點(diǎn)崗位可能存在的風(fēng)險內(nèi)容。
    外部環(huán)境風(fēng)險：主要結(jié)合自身實(shí)際和崗位特點(diǎn)，查找對樹立良好作風(fēng)和履行職責(zé)過程中可能造成影響的外部因素，如為親戚朋友辦事等，而可能違反執(zhí)業(yè)操守和導(dǎo)致工作行為結(jié)果不公平、不公正的外部因素。
    二是查找集體風(fēng)險點(diǎn)，主要包括：業(yè)務(wù)流程風(fēng)險、制度機(jī)制風(fēng)險、外部環(huán)境風(fēng)險。
    業(yè)務(wù)流程風(fēng)險：主要重點(diǎn)查找在工作流程中的'某一環(huán)節(jié)，或與之相銜接的工作中不履行或不正確履行崗位職責(zé)，導(dǎo)致不作為或亂作為的風(fēng)險內(nèi)容；查找在行政管理、藥品和器械以及工程建設(shè)招投標(biāo)、財務(wù)監(jiān)督和管理、項目審批等工作中，容易發(fā)生制約科學(xué)發(fā)展、影響和諧穩(wěn)定以及腐敗行為的因素。
    制度機(jī)制風(fēng)險：主要重點(diǎn)查找由于缺乏明確的規(guī)章制度、工作程序等可能發(fā)生的風(fēng)險內(nèi)容；在對現(xiàn)有工作制度進(jìn)行梳理的基礎(chǔ)上，查找制度是否具體、管用，是否覆蓋各項業(yè)務(wù)工作，是否覆蓋權(quán)力運(yùn)行的全過程。特別是要查找在貫徹執(zhí)行“三重一大”重大事項決策、重要人事任免、重大項目安排和大額資金使用等制度方面存在的薄弱環(huán)節(jié)。
    外部環(huán)境風(fēng)險：主要結(jié)合管理權(quán)限，查找在落實(shí)各項組織原則、政策，執(zhí)行制度規(guī)定過程中可能出現(xiàn)的外部影響因素。
    （五）風(fēng)險評估。在全面查找的基礎(chǔ)上，對所涉及的風(fēng)險崗位、風(fēng)險環(huán)節(jié)、風(fēng)險部門和風(fēng)險人員等風(fēng)險點(diǎn)，進(jìn)行梳理和總結(jié)。對每個崗位產(chǎn)生腐敗風(fēng)險的可能性進(jìn)行分析研究，對可能產(chǎn)生腐敗風(fēng)險的環(huán)節(jié)進(jìn)行甄別、篩選，最終確定腐敗風(fēng)險點(diǎn)。對查找出來的風(fēng)險點(diǎn)，采取個人初步評定，院廉政風(fēng)險防控機(jī)制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組組織相關(guān)人員集中評估核實(shí)，最后報局黨委集中審定的程序，按照發(fā)生的概率和影響的大小，依次確定為1、2、3、三級。
    1級廉政風(fēng)險：主要是涉及“三重一大”的事項、涉及人、財、物等權(quán)力較大、較靈活、有自由裁量權(quán)的崗位，以及本單位存在的共性問題，一旦發(fā)生將產(chǎn)生嚴(yán)重后果的風(fēng)險。（對發(fā)生可能性高，危害程度大，引發(fā)的后果可能構(gòu)成違法或犯罪的，定為1級風(fēng)險點(diǎn)）。
    2級廉政風(fēng)險：主要是不直接擁有人、財、物的支配權(quán)，但可借助工作中的權(quán)力和機(jī)會謀取私利的崗位，一旦發(fā)生將產(chǎn)生一定影響的風(fēng)險。（對違反規(guī)章制度要求，對本部門工作可能造成較大負(fù)面影響，風(fēng)險引發(fā)的后果符合黨政紀(jì)處分規(guī)定的，定為2級風(fēng)險點(diǎn)）。
    3級廉政風(fēng)險：主要是不涉及人、財、物等權(quán)力，工作內(nèi)容較公開透明的崗位，一旦發(fā)生造成的影響程度較低，在組織內(nèi)部通過一定手段很快能解決的風(fēng)險。（對產(chǎn)生后果可能造成一定負(fù)面影響，但未達(dá)到黨政紀(jì)處分程序的苗頭性問題，定為3級風(fēng)險點(diǎn)）。
    （六）制定防控措施。
    1、針對已經(jīng)查找確定的各類風(fēng)險點(diǎn)和風(fēng)險等級，結(jié)合崗位職責(zé)，制定腐敗風(fēng)險點(diǎn)防控措施，下發(fā)給各科室及全院干部職工學(xué)習(xí)。
    2、針對崗位特點(diǎn)，建立健全醫(yī)院工作腐敗風(fēng)險預(yù)警防控運(yùn)行機(jī)制，完善各項制度。通過建立“自我預(yù)防、單位聯(lián)防、社會群防”的三道防線，最大限度地縮小和規(guī)范自由裁量權(quán)，做到“事事有監(jiān)督，人人受制約”。
    3、推進(jìn)權(quán)力規(guī)范、公開運(yùn)行。深入推進(jìn)黨務(wù)公開、院務(wù)公開、事務(wù)公開。通過單位內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、內(nèi)部公開欄等途徑，公開“職權(quán)和重要業(yè)務(wù)事項目錄”、“職權(quán)和重要業(yè)務(wù)事項運(yùn)行流程圖”及職權(quán)行使情況、廉政風(fēng)險點(diǎn)及防控措施，接受干部職工監(jiān)督；特別是對干部任用、支出預(yù)決算、財務(wù)報銷、藥品采購、工程項目、資產(chǎn)管理等，要加大公開力度。并建立相應(yīng)的反饋響應(yīng)機(jī)制，將權(quán)力的運(yùn)行置于陽光之下，主動接受社會監(jiān)督，從而降低風(fēng)險發(fā)生的機(jī)率。
    （一）加強(qiáng)組織，領(lǐng)導(dǎo)帶頭。要把開展廉政風(fēng)險防控管理作為一項重要內(nèi)容，主要領(lǐng)導(dǎo)要親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)要具體抓，科室領(lǐng)導(dǎo)要抓落實(shí)，形成一級抓一級，層層抓落實(shí)的工作格局。領(lǐng)導(dǎo)要帶頭，以身作則。廉政風(fēng)險防控工作開展得好壞，關(guān)鍵在各級領(lǐng)導(dǎo)班子尤其是主要負(fù)責(zé)人。因此，主要負(fù)責(zé)人要高度重視，親自帶頭參加學(xué)習(xí)教育活動，帶頭查找崗位風(fēng)險點(diǎn)，帶頭制定和落實(shí)防控措施，帶頭做出廉政承諾。
    （二）提高思想，統(tǒng)一認(rèn)識。開展廉政風(fēng)險防控工作，是貫徹落實(shí)黨的十七大關(guān)于反腐倡廉建設(shè)要更加注重治本、更加注重預(yù)防、更加注重制度建設(shè)的重要舉措，是深入推進(jìn)懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)的有效抓手，是提高黨員干部特別是領(lǐng)導(dǎo)干部拒腐防變能力的有效途徑。要從加強(qiáng)黨的執(zhí)政能力建設(shè)、建立健全懲防體系和推進(jìn)源頭治理腐敗的高度，充分認(rèn)識開展廉政風(fēng)險防控工作的重要性，形成“人人查找風(fēng)險、人人公開風(fēng)險、人人制定措施、人人參與監(jiān)管”的反腐倡廉建設(shè)良好局面，積極推進(jìn)廉政風(fēng)險防控工作。
    （三）突出重點(diǎn)，加強(qiáng)防范。對確定的風(fēng)險點(diǎn)要重點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)督管理，要充分體現(xiàn)每個崗位的不同特點(diǎn)，形成以人為點(diǎn)，以工作流程為線，以制度為面的廉政風(fēng)險防控機(jī)制，做到提醒誡勉在前，建章立制在前，監(jiān)督制約在前。
    （四）扎實(shí)推進(jìn)，點(diǎn)面結(jié)合。廉政風(fēng)險防控管理工作要與黨風(fēng)廉政建設(shè)、懲防體系建設(shè)、黨務(wù)政務(wù)公開工作等有機(jī)結(jié)合起來，做到點(diǎn)面結(jié)合，環(huán)環(huán)相扣。
    （五）發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正。對風(fēng)險點(diǎn)上的工作人員發(fā)生問題的，要迅速制止和糾錯，并及時匯報，防止造成更加嚴(yán)重的后果。對遮掩、袒護(hù)不廉潔行為的，要嚴(yán)肅追究責(zé)任的責(zé)任。
    廉政風(fēng)險點(diǎn)及防控措施方案篇十五
    措施可以分為非常措施、應(yīng)變措施、預(yù)防措施、強(qiáng)制措施、安全措施，通常是指針對問題的解決辦法。以下是為大家整理的關(guān)于,歡迎大家前來參考查閱！
    1.主要表現(xiàn):放松世界觀改造，理想信念動搖，政治素質(zhì)低;背離社會主義榮辱觀;不思進(jìn)取、得過且過，作風(fēng)漂浮、脫離實(shí)際，因循守舊、形式主義，以權(quán)謀私、獨(dú)斷專行等。
    (1)建立廉政談話機(jī)制。按照風(fēng)險崗位的三個等級進(jìn)行:三級風(fēng)險崗位的工作人員談話，局機(jī)關(guān)由科室負(fù)責(zé)人進(jìn)行，學(xué)校由校務(wù)成員負(fù)責(zé)二級風(fēng)險崗位的工作人員，機(jī)關(guān)由局分管領(lǐng)導(dǎo)談話，學(xué)校(單位)由主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，紀(jì)檢人員可參加;一級風(fēng)險崗位的工作人員由局主要負(fù)責(zé)人談，分管領(lǐng)導(dǎo)和紀(jì)檢負(fù)責(zé)人可參加。下屬單位人員較多的，可以集體談話形式進(jìn)行。廉政談話每年至少進(jìn)行兩次，對存在苗頭性、傾向性問題的，要及時進(jìn)行談話。談話情況要進(jìn)行書面登記以備查。
    (2)建立警示教育機(jī)制?？刹扇挝活I(lǐng)導(dǎo)作廉政報告、到廉政教育基地參觀、參加相關(guān)職務(wù)犯罪案件庭審旁聽、前往法紀(jì)教育基地(監(jiān)獄)接受警示教育、邀請有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和專家上廉政課等形式，對干部職工進(jìn)行經(jīng)常性的廉政教育，使干部教師思想上時刻繃緊反腐倡廉這跟弦，形式可以多樣，重在實(shí)效。
    (3)加強(qiáng)人文關(guān)懷。充分發(fā)揮黨組織、工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)（女職委）的作用，從政治、思想、工作、生活上關(guān)心、愛護(hù)、幫助干部教師，開展有益身心健康的文體活動，倡導(dǎo)積極向上的生活情趣，營造良好的廉政文化氛圍。
    (4)加強(qiáng)日常工作生活的監(jiān)督，通過民-主生活會、述職述廉、民主評議等方式，提高黨員干部教師的依法行政水平、工作效率和服務(wù)質(zhì)量。
    1.主要表現(xiàn):未能根據(jù)改革發(fā)展和黨風(fēng)廉政建設(shè)形勢需要，及時完善和執(zhí)行各項制度，造成部分制度可操作性不強(qiáng)貫徹落實(shí)不到位，部分機(jī)制缺乏相互支撐、相互制約，約束力和監(jiān)督力的作用不明顯，不能形成有效的常規(guī)化工作措施。
    (1)定期梳理完善各項制度，增強(qiáng)可操作性，實(shí)現(xiàn)各項工作有制度依據(jù)，形成按制度辦事的行為規(guī)范。
    (2)監(jiān)督各項工作的決策和執(zhí)行程序，建立綜合監(jiān)督機(jī)制。
    1.主要表現(xiàn):不履行"一崗雙責(zé)"，或履行不到位;違反廉潔自律相關(guān)規(guī)定，利用職務(wù)上的便利謀取私利，收受禮金、禮券、禮品等受賄行為;違反民-主集中制，獨(dú)斷專行或軟弱放任;失職瀆職、不作為或濫用職權(quán)等。
    投資項目科主要負(fù)責(zé)政府投資項目審批、企業(yè)投資項目核準(zhǔn)和備案、施工許可、環(huán)境影響評價等審批事項，接觸的各級政府職能部門和社會企業(yè)較多，各類項目的社會關(guān)注度較高。結(jié)合工作情況，我認(rèn)為個人廉政風(fēng)險點(diǎn)如下：
    1、因為放松對自己的要求，容易出現(xiàn)理想信念不堅定，導(dǎo)致思想退步，信念滑坡的風(fēng)險。
    2、在審批工作中容易存在不遵守黨紀(jì)黨風(fēng)和工作紀(jì)律，接受申請人吃請、財務(wù)，索取、收受賄賂，造成違法違紀(jì)的現(xiàn)象。
    3、在審批過程中存在托人情找關(guān)系的情況，容易出現(xiàn)對審批事項在不規(guī)范、不符合條件的情況下私自準(zhǔn)予辦理，造成違規(guī)的現(xiàn)象。
    1、加強(qiáng)黨的理論知識學(xué)習(xí)，提高自身素質(zhì)，加強(qiáng)廉政教育，開展警示教育活動，增強(qiáng)自律意識，做到廉潔自律，杜絕“吃、拿、卡、要”。
    2、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提升業(yè)務(wù)水平，提高溝通交流能力，增強(qiáng)服務(wù)企業(yè)意識。認(rèn)真履行崗位職責(zé)，增強(qiáng)工作責(zé)任心。
    3、嚴(yán)格、認(rèn)真執(zhí)行各項規(guī)章制度，做好審批工作，努力提高行政效能和政務(wù)服務(wù)水平。
    成華生態(tài)環(huán)境局自機(jī)構(gòu)改革以來，在市紀(jì)委派駐市生態(tài)環(huán)境局紀(jì)檢組的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)紀(jì)委派駐區(qū)商務(wù)局紀(jì)檢組的指導(dǎo)和幫助下，成華生態(tài)環(huán)境局始終堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)十九屆中央紀(jì)委三次全會、省紀(jì)委十一屆四次全會、市紀(jì)委十三屆七次全會精神，堅持標(biāo)本兼治、綜合治理、注重預(yù)防，切實(shí)轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，明確重點(diǎn)，改革創(chuàng)新，全面推進(jìn)懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)，切實(shí)加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，為營造風(fēng)清氣正的政治生態(tài)環(huán)境提供堅強(qiáng)保障?，F(xiàn)將生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)機(jī)構(gòu)改革以來工作開展情況匯報如下。
    （一）加強(qiáng)政治思想建設(shè)。
    （1）加強(qiáng)思想理論建設(shè)。嚴(yán)格按照市區(qū)兩級紀(jì)檢組的工作安排，制定黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任清單，認(rèn)真落實(shí)“三會一課”制度，學(xué)習(xí)貫徹中央和地方的有關(guān)文件精神，不斷強(qiáng)化創(chuàng)新理論，牢固樹立“四個意識”，堅定“四個自信”，堅決做到“兩個維護(hù)”，勇于擔(dān)當(dāng)作為，以求真務(wù)實(shí)作風(fēng)堅決把黨中央決策部署落到實(shí)處。
    （2）強(qiáng)化思想作風(fēng)建設(shè)。認(rèn)同黨的性質(zhì)、綱領(lǐng)、宗旨，落實(shí)黨的路線方針、政策，是全局干部職工必備的素質(zhì)，講政治，是我們必須堅持的底線。堅持思想上行動上的自覺，牢固樹立社會主義核心價值觀，堅定不移堅持走中國特色社會主義道路，堅決做到清正廉潔、勤政務(wù)實(shí)，把為黨盡職、為民造福作為根本政治擔(dān)當(dāng)，永葆共產(chǎn)黨人的政治本色。
    （3）認(rèn)真履行主體責(zé)任。嚴(yán)格執(zhí)行局內(nèi)《“三重一大”事項議事規(guī)則》，凡涉及“三重一大”事項一律在局黨組會上議定。
    （二）明確職責(zé)落實(shí)責(zé)任。
    （1）制定全年目標(biāo)計劃。認(rèn)真落實(shí)市派駐生態(tài)環(huán)境局紀(jì)檢組及區(qū)紀(jì)委監(jiān)委部署的黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作任務(wù)。制定年度領(lǐng)導(dǎo)班子黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任清單及班子成員責(zé)任清單；落實(shí)主要領(lǐng)導(dǎo)與班子成員、班子成員與科室負(fù)責(zé)人層層簽訂《年度黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書》，把責(zé)任明確到主管人和具體承辦人，使責(zé)任主體、責(zé)任內(nèi)容、責(zé)任目標(biāo)清晰明確，做到層層抓落實(shí)；組織好本單位領(lǐng)導(dǎo)班子及班子成員述責(zé)述廉大會，壓實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任和“一崗雙責(zé)”責(zé)任。
    （2）定期開展提醒談話。每季度由局主要領(lǐng)導(dǎo)與分管領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)與科室負(fù)責(zé)人進(jìn)行提醒談話，及時了解掌握黨風(fēng)廉政建設(shè)工作開展情況，共同研討措施，對發(fā)現(xiàn)的苗頭性、傾向性問題盡力抓早、抓小。
    （三）加強(qiáng)預(yù)防腐敗體系建設(shè)。
    （1）建立健全工作機(jī)制。重點(diǎn)針對資金使用、項目建設(shè)、行政審批、執(zhí)法檢查、科級以上人員職務(wù)晉升等重要領(lǐng)域的自查自糾工作，歲末年初、重大節(jié)日等節(jié)點(diǎn)，定期開展專項督促檢查；對服務(wù)窗口規(guī)范服務(wù)情況、干部職工在崗在位情況、工作狀態(tài)等情況開展不定期抽查。
    （2）完善崗位廉政風(fēng)險防控建設(shè)。制定成華生態(tài)環(huán)境局《廉政風(fēng)險點(diǎn)及防控措施表》，局領(lǐng)導(dǎo)班子成員及各科室認(rèn)真清理自身和本科室職權(quán)，梳理廉政風(fēng)險點(diǎn)，將行政執(zhí)法、行政審批等權(quán)力事項納入監(jiān)管內(nèi)容，真正達(dá)到預(yù)警在先、監(jiān)督防范實(shí)時的目的。
    （四）開展各類專項整治工作。
    （1）廣泛開展專項整治工作。結(jié)合“反四風(fēng)”“三嚴(yán)三實(shí)”“兩學(xué)一做”和“不忘初心牢記使命”學(xué)習(xí)教育主題活動，廣泛開展侵害群眾利益不正之風(fēng)和腐敗問題專項整治、領(lǐng)導(dǎo)干部賭博斂財專項整治、扶貧領(lǐng)域違紀(jì)違規(guī)問題專項整治、違規(guī)收送禮金問題專項整治等整治工作，并取得實(shí)效。
    （2）開展專項治理“微腐敗”工作。征求、收集服務(wù)對象和人民群眾的意見及訴求，發(fā)動干部職工針對“不作為、慢作為、亂作為”積極開展專項排查整治，取得了階段性成效。
    （3）持續(xù)開展正風(fēng)肅紀(jì)活動。實(shí)時關(guān)注本單位的違反中央“八項規(guī)定”和“四風(fēng)”問題新動向新表現(xiàn)，不定期開展自查自糾工作。收集服務(wù)對象和辦事群眾意見建議，嚴(yán)查群眾身邊的“四風(fēng)”問題。
    （4）持續(xù)開展警示教育。在重大節(jié)假日向全體干部職工發(fā)送廉潔信息，重申中央“八項規(guī)定”精神，弘揚(yáng)清風(fēng)正氣；及時學(xué)習(xí)傳達(dá)中央、省、市紀(jì)委關(guān)于違法違紀(jì)行為相關(guān)通報，督促領(lǐng)導(dǎo)干部學(xué)習(xí)《黨的十九大以來查處違紀(jì)違法黨員干部案件警示錄》及《無禁區(qū)全覆蓋零容忍》、閱讀《懺悔實(shí)錄》、觀看反腐教育警示片等反面教材。積極參加成華區(qū)紀(jì)委監(jiān)委組織的“清廉成華，評政問廉”電視監(jiān)督問責(zé)活動，使干部從中受教育，強(qiáng)化遵紀(jì)守法的自覺性。
    （一）機(jī)構(gòu)改革以來，成華生態(tài)環(huán)境局接受市派駐紀(jì)檢組及區(qū)派駐紀(jì)檢組的雙重領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督，日常工作量大，單位崗位責(zé)任風(fēng)險點(diǎn)多，紀(jì)檢監(jiān)察工作由辦公室人員兼職，工作難以勝任。建議各區(qū)（市）縣增設(shè)紀(jì)檢監(jiān)察室，指定一名副局長分管此項工作，日常工作由專職人員負(fù)責(zé)。
    （二）部分干部廉潔自律意識不強(qiáng)，不能完全把黨風(fēng)廉政建設(shè)和自身實(shí)際工作結(jié)合起來，沒有解決實(shí)際工作中存在的廉政問題。建議由市局統(tǒng)一安排各區(qū)（市）縣，分期分批組織人員加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)方面的學(xué)習(xí)教育，努力提高生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)工作人員的遵紀(jì)守法的自覺性。
    （三）負(fù)責(zé)紀(jì)檢監(jiān)察工作人員專業(yè)素質(zhì)不強(qiáng)，理論知識不夠扎實(shí)。建議由市局組織各區(qū)（市）縣，主辦紀(jì)檢監(jiān)察工作培訓(xùn)，切實(shí)加強(qiáng)紀(jì)檢監(jiān)察人員的專業(yè)素質(zhì)和工作技能。
    一、對原始憑證審核不嚴(yán)格，出現(xiàn)原始憑證不真實(shí)、不合法風(fēng)險;記賬憑證未審核，記賬信息錯誤，造成報表數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確風(fēng)險;預(yù)算編制不全面、不合理，對收入、支出估計不合理風(fēng)險;如果未按照部門預(yù)算編制政府采購計劃，未按規(guī)定進(jìn)行政府采購，未按規(guī)定入賬等，造成資產(chǎn)流失風(fēng)險。
    二、會計制度執(zhí)法不嚴(yán)格，出現(xiàn)廉政意識不強(qiáng)的風(fēng)險。
    三、工作中，有受上級或領(lǐng)導(dǎo)壓力造成不能嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度的風(fēng)險。
    四、可能發(fā)生利用職務(wù)之便人情收費(fèi)、編制人情預(yù)算、人情支出等風(fēng)險。
    五、在公務(wù)活動中，接受饋贈或宴請，可能產(chǎn)生違反法紀(jì)規(guī)定的不廉潔行為;對親屬及身邊的工作人員管理不夠嚴(yán)格，可能出現(xiàn)不廉潔行為，造成不良后果。
    六、對財務(wù)收支等重大資金使用等沒有及時提出建議和意見，存在監(jiān)督不到位的風(fēng)險。
    七、資金的調(diào)控不合理，撥付審批不嚴(yán)，不按程序?qū)徟鷵芨顿Y金，可能導(dǎo)致財政資金的誤用、挪用。
    八、對分管的科室在制度建設(shè)上要求不高，管理不到位的風(fēng)險。
    一、不斷更新和掌握新的財政法規(guī)知識，增強(qiáng)自己的業(yè)務(wù)能力，提高自己的處理問題的應(yīng)變能力。
    二、加強(qiáng)財政資金管理制度建設(shè)，完善內(nèi)部管理制度，用制度管人，用制度管事，做到廉潔奉公，清正廉潔。
    三、強(qiáng)化責(zé)任意識，時刻警醒自己，防范作風(fēng)上的風(fēng)險;落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，按規(guī)章制度和規(guī)定程序辦事;自覺遵守《廉政從政準(zhǔn)則》等有關(guān)廉政制度，清正廉潔。
    四、用制度管人，用制度管事，加強(qiáng)財政項目、資金管理機(jī)制的建設(shè)，嚴(yán)格程序和依法依規(guī)，落實(shí)好和執(zhí)行好各項管理制度。
    五、認(rèn)真執(zhí)行好《廉政從政準(zhǔn)則》等有關(guān)廉政制度，做到廉潔從政。
    廉政風(fēng)險點(diǎn)及防控措施方案篇十六
    財務(wù)崗位風(fēng)險,是指某些崗位因其特殊性，有一定的概率出現(xiàn)工作差錯或營私舞弊等，可能給企業(yè)帶來一定的損失。財務(wù)崗位風(fēng)險形成的原因，主要有兩個方面：一是相關(guān)財務(wù)制度、業(yè)務(wù)流程不完善，或者制度和流程較為完善但實(shí)施不到位，導(dǎo)致財務(wù)工作容易出現(xiàn)差錯，為個別動機(jī)不純的人“鉆空子”留下了漏洞；二是個別財務(wù)人員業(yè)務(wù)水平較差或者思想道德存在問題，不能較好地履行自已的崗位職責(zé)，甚至有損害公司業(yè)利益而謀取私利的行為。
    財務(wù)崗位風(fēng)險主要有四類，一是工作差錯，是指財務(wù)人員在處理業(yè)務(wù)過程中，由于工作不細(xì)致、不嚴(yán)謹(jǐn)，可能造成資金收、付出錯，以及財務(wù)數(shù)據(jù)混亂、會計信息失真等；二是營私舞弊，是指財務(wù)人員利崗位便利，采取貪污、挪用、內(nèi)外勾結(jié)等手段，違紀(jì)違法、損公肥私；三是財務(wù)監(jiān)督不到位，是指財務(wù)人員沒有切實(shí)履行自已的財務(wù)監(jiān)督職責(zé)，對在本崗位所發(fā)現(xiàn)的企業(yè)內(nèi)部存在的問題聽之任之，事不關(guān)已、高高掛起；四是財務(wù)管理不到位，財務(wù)人員由于工作態(tài)度消極或業(yè)務(wù)素質(zhì)低下，不能在資金金管理、預(yù)算管理、成本費(fèi)用管理、稅稅務(wù)籌劃等方面進(jìn)行改進(jìn)和加強(qiáng)，不能為企業(yè)的生存和發(fā)展出謀獻(xiàn)策，不能為管理層的決策提供有效的財務(wù)支持。
    （一）財務(wù)控制制度沒有完全落實(shí)到位。
    很多企業(yè)根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等制訂了完整的財務(wù)流程和財務(wù)制度，但往往是為了應(yīng)付內(nèi)部檢查或外部審計，在實(shí)際執(zhí)行過程中打了折扣。筆者所在企業(yè)，前幾年因為減員增效，財務(wù)人員大幅精簡，個別規(guī)模較小的子公司由于財務(wù)人員較為緊張，不得已之下由財務(wù)負(fù)責(zé)人兼任出納，出現(xiàn)了不相容職責(zé)集中于一個人身上的現(xiàn)象。再比企業(yè)財務(wù)人員頻繁崗位調(diào)動較為頻繁，在工作移交過程中“點(diǎn)到為止”，移交人沒有向被移交人具體細(xì)致地說明本崗位工作的詳細(xì)情況、存在的問題、需要解決的遺留事項以及如何加強(qiáng)財務(wù)管理的建議，導(dǎo)致被移交人在新的崗位上開展工作較多被動，由于情況不熟悉容易出現(xiàn)工作差錯。
    （二）少數(shù)財務(wù)人員在工作中存在惰性。
    很多崗位的財務(wù)工作很繁瑣、單調(diào)，少數(shù)財務(wù)人員在工作中有一定的惰性，習(xí)慣于拖拉，如不主動、及時與客戶或供應(yīng)商進(jìn)行應(yīng)付賬款、應(yīng)收賬款的核對；對業(yè)務(wù)部門提供的原始業(yè)務(wù)單據(jù)不認(rèn)真審核；不及時填制會計憑證，到了月底對會計業(yè)務(wù)進(jìn)行一次性的“成批”處理；在會計憑證審核過程中，少數(shù)財務(wù)人員“充分相信”制單人，“走馬觀花”地隨意簽字等等。以上現(xiàn)象的后果，往往是財務(wù)人員對于一些問題不能及時發(fā)現(xiàn)，增加了崗位差錯的概率，可能給公司造成較大損失而無法挽回。如漣鋼某子公司在對某供應(yīng)商支付貨款時，在支付現(xiàn)款的同時，出納人員不細(xì)心又支付了相同金額的銀行承兌匯票，由于會計憑證直至月底才“一次性成批”填制，財務(wù)系統(tǒng)中不能及時反映與供應(yīng)商的真實(shí)往來，直至下月初該子公司財務(wù)負(fù)責(zé)人才發(fā)現(xiàn)重復(fù)支付貨款，此時該供應(yīng)商已因其他經(jīng)濟(jì)糾紛而被法院凍結(jié)所有財產(chǎn)，公司追回多付款項的可能性已極小。
    （三）個別財務(wù)人員不遵守職業(yè)道德，不堅持原則，甚至存在內(nèi)外勾結(jié)等不法行為。
    財務(wù)工作的很多崗位，都是為企業(yè)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)把關(guān)的最后一道“防線”，如果財務(wù)人員在主觀思想上存在問題，將給企業(yè)帶來較大的損失。在實(shí)際工作過程中，個別財務(wù)人員往往因外部業(yè)務(wù)人員的一些“小恩小惠”，在費(fèi)用報銷、采購和銷售結(jié)算、工程結(jié)算等過程中，不嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度，不認(rèn)真執(zhí)行合同條款，人為形成財務(wù)管理漏洞。
    （三）少數(shù)財務(wù)人員的業(yè)務(wù)知識和業(yè)務(wù)水平達(dá)不到崗位要求。
    在企業(yè)的財務(wù)系統(tǒng)中，籌融資管理、全面預(yù)算管理、稅務(wù)籌劃等關(guān)鍵崗位，一般要求財務(wù)人員掌握較多的財務(wù)知識，有較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力，對企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營比較熟悉。如果財務(wù)人員的“復(fù)合性”能力不足，難以勝任上述崗位，就不能充分發(fā)揮財務(wù)管理的作用，可能給企業(yè)帶來較大的“管理性損失”，這種隱性的間接損失難以計量，但其潛在的負(fù)面影響可能更甚于因個別財務(wù)人員違法亂紀(jì)帶來的直接損失。
    （四）財務(wù)信息化建設(shè)落后。
    很多企業(yè)都十分重視信息化建設(shè)，如不少大型企業(yè)采用了sap等先進(jìn)的管理軟件。但在實(shí)際工作中，部分崗位財務(wù)人員的工作方式和觀念還停留在十多年前，不能與時俱進(jìn)，對信息系統(tǒng)不熟悉，不能及時提交需求對系統(tǒng)進(jìn)行深入開發(fā)，不能依靠信息化建設(shè)處理一些簡單重復(fù)工作，在企業(yè)實(shí)施扁平化管理和人員精簡后，一些崗位由于過多的手工操作容易出現(xiàn)工作差錯。
    針對上述崗位風(fēng)險防范上存在的問題，漣鋼近年來采取了一系列行之有效的措施。
    （一）每年一次實(shí)施財務(wù)崗位風(fēng)險排查。
    為切實(shí)防范崗位風(fēng)險，財務(wù)部每年一次進(jìn)行崗位風(fēng)險排查。在崗位風(fēng)險排查表中，每個崗位的財務(wù)人員需認(rèn)真進(jìn)行自我梳理，從崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程、可能存在的風(fēng)險點(diǎn)進(jìn)行逐一識別，并制定應(yīng)對的措施，同時，按期檢查這些措施是否執(zhí)行到位，從而在有限的范圍內(nèi)有效地防止了部分風(fēng)險的發(fā)生，進(jìn)一步也完善了漣鋼的內(nèi)控體系。
    （二）完善財務(wù)控制制度，重點(diǎn)抓落到實(shí)處。
    近年來，漣鋼財務(wù)部出臺《對賬管理辦法》《崗位移交管理辦法》等一系財務(wù)控制制度和流程，對崗位風(fēng)險的防范起到了積極作用。如在《對賬管理辦法》中，對每個相關(guān)崗位的與供應(yīng)商或客戶的對賬方式、對賬頻率、對賬留痕、問題處理都做了明確的規(guī)定，為確保制度落到實(shí)處，財務(wù)部每半年進(jìn)行一次對賬情況的檢查，對于未嚴(yán)格執(zhí)行制度的，從嚴(yán)予以考核。再如在《崗位移交管理辦法》中，明確規(guī)定工作移交表的格式，并特別強(qiáng)調(diào)工作移交三個月內(nèi)，如新任財務(wù)人員在該崗位出現(xiàn)工作差錯等，移交人亦需承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
    （三）加強(qiáng)培訓(xùn)，提升財務(wù)人員專業(yè)功底。
    為提升財務(wù)人員的業(yè)務(wù)知識和財務(wù)管理水平，確保廣大財務(wù)人員能勝任崗位職責(zé)，首先，財務(wù)部邀請各單位技術(shù)人員前來授課，為大家講解生產(chǎn)工藝知識、產(chǎn)品開發(fā)、市場營銷等等，還分批組織全體財務(wù)人員到生產(chǎn)現(xiàn)場，切身體會“鋼鐵是怎樣煉成的”，增加感性認(rèn)識，促進(jìn)員工從掌握單一的財務(wù)知識向擁有鋼鐵企業(yè)綜合型知識轉(zhuǎn)變；其次是組織年輕員工到高校參加財務(wù)管理短期培訓(xùn)，進(jìn)一步提升財務(wù)管理理念和知識，并借助漣鋼會計學(xué)會的平臺，多次組織稅收、內(nèi)控等方面的會計人員后續(xù)教育，更新財務(wù)人員的知識體系。同時圍繞應(yīng)知應(yīng)會兩個方面，積極創(chuàng)新和豐富青工技能大賽比武的模式，進(jìn)一步營造比學(xué)趕超的濃厚的學(xué)習(xí)氛圍，促進(jìn)大家熟練掌握各種財務(wù)分析手段和工具。
    （四）推進(jìn)會計信息化建設(shè)，降低崗位風(fēng)險。
    近年來，為減少部分崗位的簡單重復(fù)勞動，同時防范依靠手工操作帶來的崗位風(fēng)險，漣鋼財務(wù)部先后開發(fā)了銀行與企業(yè)對賬、企業(yè)sap系統(tǒng)與金稅系統(tǒng)對接進(jìn)行已認(rèn)證發(fā)票勾對等信息系統(tǒng)，取得了良好效果。比如通過信息化系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)進(jìn)項發(fā)票風(fēng)險管控系統(tǒng)，具體通過在現(xiàn)有的sap系統(tǒng)平臺上開發(fā)增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)，利用增值稅專用發(fā)票二維碼的全國推廣使用，通過二維碼掃描設(shè)備進(jìn)行發(fā)票快速掃描提取數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)自動與金稅網(wǎng)上認(rèn)證系統(tǒng)數(shù)據(jù)匹配核對、自動匯總生成稅控報表，這樣能及時發(fā)現(xiàn)問題票，全面杜絕了問題票“入了賬、稅沒抵”的情況。
    廉政風(fēng)險點(diǎn)及防控措施方案篇十七
    1、嚴(yán)格思想教育，嚴(yán)格遵守國家法律、法規(guī)和診療護(hù)理技術(shù)規(guī)范，嚴(yán)格遵守上級主管部門和醫(yī)院制定的各種規(guī)章制度、工作紀(jì)律，認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹執(zhí)行《中華人民共和國醫(yī)務(wù)人員醫(yī)德規(guī)范及實(shí)施辦法》和《衛(wèi)生部八不準(zhǔn)》、《處方管理規(guī)定》等，強(qiáng)化責(zé)任心和廉潔自律的自覺性，依法執(zhí)業(yè)，規(guī)范行醫(yī)，自覺抵制各種誘惑和影響。服從領(lǐng)導(dǎo)，接受檢查、監(jiān)督和管理，牢記“八榮八恥”，樹立正確的榮辱觀、世界觀。
    2、在醫(yī)療服務(wù)、科室物資采購以及各項活動等公務(wù)交往中不得以任何名義索要、收受單位或個人和病人家屬以各種形式和名譽(yù)贈送的回扣、 “紅包”、物品 、吃請和其他不正當(dāng)利益，不開搭車藥、人情藥，合理檢查、合理收費(fèi)。對待病人一視同仁，不對親屬，朋友搞特殊化。本人如無法拒收的回扣、“紅包”，于48小時內(nèi)上交廉政專戶或我院紀(jì)檢監(jiān)察組織登記處理，逾期不交按索要或收受回扣、“紅包”處理。
    3、積極配合、貫徹執(zhí)行上級部門和我院紀(jì)檢監(jiān)察組織關(guān)于廉政風(fēng)險防范的精神及各項規(guī)章、規(guī)定和防控措施，簽訂廉政承諾書和進(jìn)行廉政談話，有效防范各種廉政風(fēng)險問題的發(fā)生。
    4、愛崗敬業(yè)，認(rèn)真履行醫(yī)護(hù)職責(zé)，關(guān)心、愛護(hù)、尊重患者，保護(hù)患者的隱私。恪守職業(yè)道德，樹立良好的醫(yī)德醫(yī)風(fēng)，堅持以病人為中心，切實(shí)維護(hù)患者的合法權(quán)益。貫徹執(zhí)行“三好一滿意”.
    5、加強(qiáng)科室管理，完善各種科室管理制度和文件，加大監(jiān)督管理和檢查，增強(qiáng)執(zhí)行力和工作責(zé)任心，促進(jìn)廉潔自律自覺性的提高。強(qiáng)化責(zé)任制的落實(shí)，嚴(yán)格責(zé)任追究，加大問題的處理力度。
    根據(jù)醫(yī)院部署，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識，充分認(rèn)識開廉政風(fēng)險防范管理工作的重要意義，在院領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，認(rèn)真進(jìn)行風(fēng)險確認(rèn)，制定了相關(guān)的.防控措施，具體如下：
    1、加強(qiáng)政治學(xué)習(xí)，加強(qiáng)黨性教育，保持黨的先進(jìn)性。
    2、加強(qiáng)政策和法律、法規(guī)學(xué)習(xí)，提高行政管理能力。
    3、加強(qiáng)職業(yè)道德教育，加強(qiáng)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)。
    4、設(shè)備的采購操作一定要規(guī)范，要公開、公平、公正。
    5、科室申請購買的各類設(shè)備一定要按審批程序報院領(lǐng)導(dǎo)審批后才能采購，符合招標(biāo)采購的按程序采購。不得違規(guī)招標(biāo)采購法執(zhí)行。
    6、要加強(qiáng)廉政風(fēng)險教育，提高個人的防控能力，自覺杜絕各種誘惑。
    7、完善各項規(guī)章制度，尤其是采購選擇供應(yīng)商及維修方面都要有嚴(yán)格的制度并多部門負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施。
    8、選擇供應(yīng)商的操作程序一定要科學(xué)規(guī)范嚴(yán)謹(jǐn)，做到公開、公平、公正。
    2017-6-26
    廉政風(fēng)險點(diǎn)及防控措施方案篇十八
    下面是小編為大家整理的,供大家參考。
    崗位。
    崗位現(xiàn)職人。
    崗位職責(zé)。
    局黨組書記、局長。
    xxx。
    主持區(qū)xx局全面工作，主管黨組、人事、財務(wù)工作。
    1.對重大事項不實(shí)行民主討論，不按議事規(guī)則辦事?；蛘咴邳h委會上搞“一言堂”，造成決策獨(dú)斷專行。（高）。
    2.對重大事項不實(shí)一言堂”，造成決策獨(dú)斷專行。（高）。
    3.未能堅持按照《。
    部任用管。
    能影響公。
    落實(shí)集體領(lǐng)導(dǎo)和分工負(fù)責(zé)制，堅持“三重一大”事項集體研究決定，嚴(yán)格執(zhí)行民主集中制和一把手末位表態(tài)制度。
    2.認(rèn)真落實(shí)集體領(lǐng)導(dǎo)和分工負(fù)責(zé)制，堅持“三重一大”事項集體研究決定，嚴(yán)格執(zhí)行民主集中制和一把手末位表態(tài)制度。
    3.嚴(yán)格執(zhí)行《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》，堅持德才兼?zhèn)淙斡酶刹俊?BR>    4.嚴(yán)格執(zhí)行“一把手”不直接分管人事、財務(wù)、基建和物質(zhì)采購制度。
    5.積極推進(jìn)黨務(wù)政務(wù)公開，嚴(yán)格執(zhí)行《黨政領(lǐng)導(dǎo)選拔任用工作條例》，督促相關(guān)股室對重要事項如人、財、物、資金等情況定期報告或公示，增加工作的透明度，接受內(nèi)外監(jiān)督。
    委黨組成員、副局長。
    xxx。
    負(fù)責(zé)文電、會務(wù)、機(jī)要、人事、安全保密、檔案管理、精神文明建設(shè)、普法教育、公共節(jié)能減排、財務(wù)審計、黨建（黨風(fēng)廉政建設(shè)）、信息化建設(shè)、網(wǎng)絡(luò)安全、新聞宣傳、科技教育、文明城創(chuàng)建、駐村工作隊員管理、人大議案和政協(xié)提案協(xié)調(diào)辦理、局機(jī)關(guān)精準(zhǔn)扶貧、計劃生育目標(biāo)管理責(zé)任制考核督查、本機(jī)關(guān)及下屬單位績效考評、領(lǐng)導(dǎo)干部任期目標(biāo)責(zé)任制考核、計劃生育優(yōu)質(zhì)服務(wù)等工作。分管辦公室、財務(wù)審計股、宣教股、考核督查股、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)財務(wù)集中核算中心。
    1.履行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和“一崗雙責(zé)”不到位，在分管工作中失職失察，導(dǎo)致出現(xiàn)重大失誤，分管部門出現(xiàn)重大違法違紀(jì)行為。（高）。
    2.未認(rèn)真履行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任。
    相對人的。
    可能出現(xiàn)。
    他親屬經(jīng)。
    和監(jiān)管，
    分管科室。
    水平和駕馭分管工作的能力；加強(qiáng)廉政教育，提高廉潔從政意識，筑牢拒腐防變防線，從根本上防止腐敗現(xiàn)象的發(fā)生。
    2.認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，認(rèn)真履行“一崗雙責(zé)”，加強(qiáng)干部的教育管理，執(zhí)行重大事項報告制度。
    3.嚴(yán)格執(zhí)行《中國******廉潔自律準(zhǔn)則》，廉潔自律，按章辦事。
    4.加強(qiáng)財務(wù)的管理，定期對所轄單位財務(wù)情況進(jìn)行審計，防止發(fā)生違反財經(jīng)紀(jì)律的問題。
    5.加強(qiáng)廉政教育學(xué)習(xí)，增強(qiáng)廉潔從政意識，不斷提高拒腐防變能力。
    6.認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，認(rèn)真履行“主體責(zé)任”，加強(qiáng)干部的教育管理，執(zhí)行重大事項報告制度。
    7.堅持民主集中制原則，加強(qiáng)分管科室的日常管理，對職責(zé)范圍內(nèi)分管的工作進(jìn)行定期和不定期的督查。
    委黨組成員、副局長。
    xxx。
    負(fù)責(zé)婦幼健康、計生藥具管理、出生醫(yī)學(xué)證明管理、計劃生育家庭發(fā)展和獎勵扶助等方面工作；負(fù)責(zé)衛(wèi)生系統(tǒng)婦委會日常工作。分管婦幼健康股、家庭發(fā)展股和婦委會。
    1.履行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和“一崗雙責(zé)”不到位，在分管工作中失職失察，導(dǎo)致出現(xiàn)重大失誤，分管部門出現(xiàn)重大違法違紀(jì)行為。（高）。
    2.管理、監(jiān)督不力造成分管股室人員違法、違紀(jì)行為產(chǎn)生風(fēng)險；（中）。
    3.接受基層單位和行政相對人的禮金、有價證。
    管工作的能力；加強(qiáng)廉政教育，提高廉潔從政意識，筑牢拒腐防變防線，從根本上防止腐敗現(xiàn)象的發(fā)生。
    2.堅持民主集中制原則，加強(qiáng)分管股室的日常管理，對職責(zé)范圍內(nèi)分管的工作進(jìn)行定期和不定期的督查。
    3.嚴(yán)格執(zhí)行《中國******廉潔自律準(zhǔn)則》，廉潔自律，按章辦事。
    局黨組成員、區(qū)紀(jì)委派駐紀(jì)檢組長。
    xxx。
    主持派駐紀(jì)檢組工作。
    1.履行黨風(fēng)廉政建設(shè)監(jiān)督責(zé)任和“一崗雙責(zé)”不到位，在分管工作中失職失察，導(dǎo)致出現(xiàn)重大失誤，分管部門出現(xiàn)重大違法違紀(jì)行為。（高）。
    2.在案件查處工作中，接受當(dāng)事人宴請或收受當(dāng)事人好處，
    氣。（高。
    權(quán)收受好。
    力；督促駐在部門嚴(yán)格落實(shí)省、市委關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的要求，加強(qiáng)系統(tǒng)干部職工廉政教育，提高廉潔從政意識，筑牢拒腐防變防線，從根本上防止腐敗現(xiàn)象的發(fā)生。
    2.加強(qiáng)自律，率先垂范，信訪核查、違紀(jì)違規(guī)案件的處理等工作嚴(yán)格按程序和原則辦事，線索處置嚴(yán)格執(zhí)行集體排查和研判制度。
    3.嚴(yán)格執(zhí)行《中國******紀(jì)律處分條例》、《中國******廉潔自律準(zhǔn)則》等規(guī)定，堅持原則，按章辦事，嚴(yán)明紀(jì)律，秉公執(zhí)紀(jì)，不徇私舞弊，假公濟(jì)私。
    4.正確對待和使用監(jiān)督檢查權(quán)，在履行干部評先創(chuàng)優(yōu)、提拔使用等方面的監(jiān)督權(quán)時，堅持實(shí)事求是，客觀公正。
    局黨組成員、副局長。
    xxx。
    1.履行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和“一崗雙責(zé)”不到位，在分管工作中失職失察，導(dǎo)致出現(xiàn)重大失誤，分管部門出現(xiàn)重大違法違紀(jì)行為。（高）。
    2.管理、監(jiān)督不力造成分管股室人員違法、違紀(jì)行為產(chǎn)生風(fēng)險；（中）。
    3.嚴(yán)格執(zhí)行《中國******廉潔自律準(zhǔn)則》，廉潔自律，按章辦事。
    主任科員。
    xxx。
    負(fù)責(zé)衛(wèi)生計生監(jiān)督執(zhí)法、衛(wèi)生計生行政審批、衛(wèi)生計生法制、信訪、綜治維穩(wěn)和環(huán)境保護(hù)等方面工作。分管法制監(jiān)督股、行政審批股。
    1.履行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和“一崗雙責(zé)”不到位，在分管工作中失職失察，導(dǎo)致出現(xiàn)重大失誤，分管部門出現(xiàn)重大違法違紀(jì)行為。（高）。
    2.管理、監(jiān)督不力造成分管股室人員違法、違紀(jì)行為產(chǎn)生風(fēng)險；（中）。
    3.違規(guī)說情。
    請招待。（。
    從政意識，筑牢拒腐防變防線，從根本上防止腐敗現(xiàn)象的發(fā)生。
    2.堅持民主集中制原則，加強(qiáng)分管股室的日常管理，對職責(zé)范圍內(nèi)分管的工作進(jìn)行定期和不定期的督查。
    4.嚴(yán)格執(zhí)行《中國******廉潔自律準(zhǔn)則》，廉潔自律，按章辦事。
    主任科員。
    xxx。
    負(fù)責(zé)工會方面工作；分管局機(jī)關(guān)工會。
    1.履行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和“一崗雙責(zé)”不到位，在分管工作中失職失察，導(dǎo)致出現(xiàn)重大失誤，分管部門出現(xiàn)重大違法違紀(jì)行為。（高）。
    2.管理、監(jiān)督不力造成分管股室人員違法、違紀(jì)行為產(chǎn)生風(fēng)險；（中）。
    3.接受基層單位和行政相。
    加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高自身水平和駕馭分管工作的能力；加強(qiáng)廉政教育，提高廉潔從政意識，筑牢拒腐防變防線，從根本上防止腐敗現(xiàn)象的發(fā)生。
    2.堅持民主集中制原則，加強(qiáng)分管股室的日常管理，對職責(zé)范圍內(nèi)分管的工作進(jìn)行定期和不定期的督查。
    3.嚴(yán)格執(zhí)行《中國******廉潔自律準(zhǔn)則》，廉潔自律，按章辦事。
    副主任科員，區(qū)計劃生育協(xié)會專職副會長。
    xxx。
    負(fù)責(zé)區(qū)計劃生育協(xié)會日常工作，指導(dǎo)鎮(zhèn)（街道）計劃生育協(xié)會工作。負(fù)責(zé)計劃生育信息統(tǒng)計、人口服務(wù)、流動人口服務(wù)等方面工作。分管區(qū)計劃生育協(xié)會辦公室、人口服務(wù)股。
    1.履行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和“一崗雙責(zé)”不到位，在分管工作中失職失察，導(dǎo)致出現(xiàn)重大失誤，分管部門出現(xiàn)重大違法違紀(jì)行為。（高）。
    2.管理、監(jiān)督不力造成分管股室人員違法、違紀(jì)行為產(chǎn)生風(fēng)險；（中）。
    3.接受基層單位和行政相對人的禮金、
    3.嚴(yán)格執(zhí)行《中國******廉潔自律準(zhǔn)則》，廉潔自律，按章辦事。
    區(qū)防艾辦主任。
    xxx。
    主持區(qū)防艾辦全面工務(wù)管理、愛國衛(wèi)生、衛(wèi)生城創(chuàng)建、“美麗廣西”鄉(xiāng)村建設(shè)、艾滋病防治、禁毒和健康扶貧等方面工作。分管疾病預(yù)防控制股、基層衛(wèi)生股、愛衛(wèi)辦和健康扶貧辦。
    1.履行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和“一崗雙責(zé)”不到位，在分管工作中失職失察，導(dǎo)致出現(xiàn)重大失誤，分管部門出現(xiàn)重大違法違紀(jì)行為。（高）。
    2.管理、監(jiān)督不力造成分管股室人員違法、違紀(jì)行為產(chǎn)生風(fēng)險；（中）。
    3.接受基層單位和行政相對人的禮金、有價證券、支。
    3.嚴(yán)格執(zhí)行《中國******廉潔自律準(zhǔn)則》，廉潔自律，按章辦事。
    辦公室主任。
    xxx。
    1.綜合協(xié)調(diào)機(jī)關(guān)和直屬單位工作，督促重大事項落實(shí)。
    2.負(fù)責(zé)文電、會務(wù)、保密、機(jī)要、檔案、督查、信息、督查、年鑒編撰等機(jī)關(guān)日常工作；承擔(dān)機(jī)關(guān)行政后勤、信訪、政務(wù)公開、政務(wù)信息、電子政務(wù)、普法、安全、消防、績效管理、效能建設(shè)、建議提案議案辦理等工作。
    3.組織重大問題調(diào)研、重要文稿起草等工作。
    4.擬訂并指導(dǎo)實(shí)施衛(wèi)生和計劃生育人才發(fā)展規(guī)劃和政策。
    5.承擔(dān)機(jī)關(guān)和直屬單位的人事管理、機(jī)構(gòu)編制和隊伍建設(shè)等工作；組織開展各類衛(wèi)生和計劃生育專業(yè)技術(shù)人員資格評審工作；組織開展衛(wèi)生和計劃生育管理干部崗位培訓(xùn)工作。
    6.組織指導(dǎo)衛(wèi)生和計劃生育工作領(lǐng)域?qū)ν饨涣?、合作、援外及其他外事工作的國際交流與合作；開展與港澳臺地區(qū)和海外僑胞的交流與合作，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)國際合作和援助項目的實(shí)施。
    7.負(fù)責(zé)委機(jī)關(guān)離退休干部工作，指導(dǎo)直屬單位的離退休干部工作。
    8.具體擬訂衛(wèi)生和計劃生育事業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃，承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃與協(xié)調(diào)優(yōu)化全市衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)資源配置工作。
    10.維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況，協(xié)助駐在部門黨組加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。
    11.監(jiān)督檢查駐在部門領(lǐng)導(dǎo)班子及其成員維護(hù)黨的政治紀(jì)律，落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，推進(jìn)懲防體系建設(shè)，貫徹執(zhí)行民主集中制和廉政勤政等情況。
    12.按照《中國******紀(jì)律檢查機(jī)關(guān)案件檢查工作條例》、《中華人民共和國行政監(jiān)察法》等有關(guān)規(guī)定，初步核實(shí)和參與調(diào)查違反黨紀(jì)政紀(jì)的問題和案件，對違反黨紀(jì)的黨員提出處理建議，對違反政紀(jì)的行政監(jiān)察對象做出處理或提出處理建議。
    13.受理對駐在部門黨組織、黨員和行政監(jiān)察對象的檢舉、控告及批評建議。按規(guī)定權(quán)限受理駐在部門行政監(jiān)察對象不服處分的申訴。
    14.承辦區(qū)紀(jì)委監(jiān)察局交辦的其他事項。
    1.制度不完善或制度不落實(shí)造成工作風(fēng)險。（中）。
    2.教育、管理、監(jiān)督不力造成股室人。
    干部管理制度實(shí)施不當(dāng)造成的風(fēng)險。（中）。
    4.會議、接待。
    機(jī)要文中）。
    6
    報考人員的資格條件審核不嚴(yán)，招聘程序不規(guī)范、顯失公正和公平，造成不良影響；（高）。
    8.在各類人才申報推。
    中）。
    10.把關(guān)不嚴(yán)，導(dǎo)致個別人員年度考核蒙混過關(guān)；（中）。
    11.工作不細(xì)致，導(dǎo)致報表不真實(shí)、不準(zhǔn)確（低）。
    12.黨風(fēng)廉政建設(shè)監(jiān)督責(zé)。
    查考核、
    辦人情。
    采購的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真履行職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度。
    2.強(qiáng)化工作效率，提高工作質(zhì)量，加強(qiáng)與科室站所聯(lián)系，增強(qiáng)服務(wù)意思。
    3.抓好日常工作，按時保質(zhì)完成工作任務(wù)。
    4.嚴(yán)格落實(shí)保密制度。
    5.嚴(yán)格執(zhí)行《中國******廉潔自律準(zhǔn)則》。
    6.廉潔自律，按章辦事。
    8.各類人才評選嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行申報推薦、審核把關(guān)，并由委領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定；
    10.抓好日常工作，按時保質(zhì)完成工作任務(wù)。
    11.嚴(yán)格執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)有關(guān)規(guī)定。
    12.嚴(yán)格落實(shí)省、市委和區(qū)委關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的要求，督促駐在部門加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作。
    13.信訪核查、違紀(jì)違規(guī)案件的處理等工作嚴(yán)格按程序和原則辦事，線索處置嚴(yán)格執(zhí)行集體排查和研判制度。
    14.正確對待和使用監(jiān)督檢查權(quán)，在履行干部評先創(chuàng)優(yōu)、提拔使用等方面的監(jiān)督權(quán)時，堅持實(shí)事求是，客觀公正。
    15.堅持原則，嚴(yán)明紀(jì)律，秉公執(zhí)紀(jì)，不徇私舞弊，假公濟(jì)私。
    宣教股股長。
    xxx。
    1.擬訂并實(shí)施衛(wèi)生和計劃生育宣傳、公眾健康教育、健康促進(jìn)的目標(biāo)、規(guī)劃、政策和規(guī)范。
    2.承擔(dān)衛(wèi)生和計劃生育科學(xué)普及、新聞宣傳和信息發(fā)布，負(fù)責(zé)委機(jī)關(guān)政府信息網(wǎng)管理，承擔(dān)內(nèi)部資料出版物編撰工作。
    3.承擔(dān)新聞發(fā)布工作。
    4.擬訂科技發(fā)展規(guī)劃及政策，組織實(shí)施科研項目、基地建設(shè)、新技術(shù)評估管理，負(fù)責(zé)實(shí)驗室生物安全監(jiān)督；指導(dǎo)衛(wèi)生計生技術(shù)推廣和科研成果評價工作。
    5.組織實(shí)施畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育、繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育，建立全科醫(yī)生、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)和?？漆t(yī)師培訓(xùn)基地和制度；參與擬訂醫(yī)學(xué)教育發(fā)展規(guī)劃，參與成人醫(yī)學(xué)教育的學(xué)歷、高等醫(yī)學(xué)院校臨床教學(xué)基地和醫(yī)學(xué)院校醫(yī)學(xué)專業(yè)設(shè)置的管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，協(xié)同指導(dǎo)醫(yī)學(xué)院校教育。
    1.組織宣傳活動，未能量力而行，助長奢靡之風(fēng)，導(dǎo)致奢侈浪費(fèi)。（中）。
    2.制發(fā)宣傳品，防范意識不強(qiáng)，運(yùn)作過程缺乏公開透明，存在發(fā)生違法現(xiàn)象的風(fēng)險。（中）。
    3.應(yīng)對重大突發(fā)事件，處置不當(dāng)，容易造成惡意炒作、負(fù)面。
    想基礎(chǔ)不）。
    6.違規(guī)、違。
    1.自覺加強(qiáng)勤政廉政教育，加強(qiáng)廉潔自律意識，做到警鐘長鳴。
    2.堅持按章辦事，按規(guī)定程序辦事，嚴(yán)格執(zhí)行廉潔自律各項規(guī)定，做到公開、透明，陽光運(yùn)作。
    3.按照應(yīng)對突發(fā)事件預(yù)案，做好輿論引導(dǎo)工作，營造衛(wèi)生計生健康發(fā)展氛圍。
    4.加強(qiáng)學(xué)習(xí)，熟悉黨的路線、方針政策和各種規(guī)章制度。
    5.認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)衛(wèi)生法律法規(guī)，熟悉相關(guān)業(yè)務(wù)知識，認(rèn)真履行職責(zé)。
    6.強(qiáng)化工作效率，提高工作質(zhì)量，增強(qiáng)服務(wù)意識。
    7.認(rèn)真貫徹、落實(shí)上級工作部署和要求，按時保質(zhì)完成工作任務(wù)。
    財務(wù)審計股。
    xxx。
    1.組織擬訂衛(wèi)生計生系統(tǒng)財務(wù)管理規(guī)章制度；
    2.承擔(dān)機(jī)關(guān)并指導(dǎo)下屬事業(yè)單位做好決算、工資福利、資產(chǎn)管理、后勤服務(wù)工作；
    3.負(fù)責(zé)指導(dǎo)和管理醫(yī)療服務(wù)、藥品價格和行政事業(yè)收費(fèi)項目；
    5.依據(jù)權(quán)限開展下屬事業(yè)單位內(nèi)部財務(wù)審計、領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。
    1.管理、監(jiān)督不力造成股室人員違法、違紀(jì)行為產(chǎn)生風(fēng)險；（高）。
    2.不嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，造成經(jīng)費(fèi)開支不規(guī)范；（中）。
    3.不認(rèn)真預(yù)算、不嚴(yán)格審核造成錯誤；（中）。
    4.票據(jù)管理不規(guī)范、票據(jù)丟失、帳目不清楚造成的風(fēng)險；（中）。
    5.財務(wù)報表不規(guī)范、不準(zhǔn)確、不及時造成的風(fēng)險。
    紀(jì)違法行為的產(chǎn)生。
    2.嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范經(jīng)費(fèi)開支，自覺遵守各種規(guī)章制度。
    3.認(rèn)真做好預(yù)算、嚴(yán)格審核。
    4.規(guī)范票據(jù)管理，細(xì)致工作，規(guī)范操作。
    5.規(guī)范財務(wù)報表，做到準(zhǔn)確、及時。
    醫(yī)政管理股。
    xxx。
    1.擬訂并組織實(shí)施醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療技術(shù)應(yīng)用、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全、醫(yī)療服務(wù)、采供血機(jī)構(gòu)管理等有關(guān)政策。
    2.監(jiān)督實(shí)施醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)全行業(yè)管理，擬訂并組織實(shí)施公立醫(yī)院運(yùn)行監(jiān)管、績效評價和考核制度，建立醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療質(zhì)量評價和監(jiān)督體系，組織實(shí)施醫(yī)療機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入和評審評價工作，指導(dǎo)醫(yī)院藥事、臨床重點(diǎn)?？?、感染控制、急救體系建設(shè)及臨床實(shí)驗室管理；組織實(shí)施醫(yī)務(wù)人員執(zhí)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)規(guī)范和醫(yī)師資格考試工作。
    3.根據(jù)國家藥典和藥物政策，指導(dǎo)監(jiān)督醫(yī)療機(jī)構(gòu)。
    當(dāng)前隱藏內(nèi)容免費(fèi)查看合理用藥；參與藥品、醫(yī)療器械臨床試驗管理工作；組織實(shí)施國家基本藥物制度。
    4.擬訂并組織實(shí)施本區(qū)干部保健工作政策與規(guī)劃；具體負(fù)責(zé)區(qū)委干部保健委確定的保健對象醫(yī)療保健工作，來明***領(lǐng)導(dǎo)、高級外賓的醫(yī)療保障安排，重要會議與大型活動的醫(yī)療保障工作，xx系統(tǒng)政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)；承擔(dān)區(qū)委干部保健辦、“平安醫(yī)院”創(chuàng)建辦日常工作。
    5.研究擬訂中醫(yī)藥（含中西醫(yī)結(jié)合、民族醫(yī)藥）發(fā)展規(guī)劃、服務(wù)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)對中醫(yī)醫(yī)療、教育與科研機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和質(zhì)量監(jiān)管工作，承擔(dān)中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理工作，實(shí)施中醫(yī)藥人員執(zhí)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和考核制度。
    6.規(guī)劃指導(dǎo)中醫(yī)藥人才培養(yǎng)，組織開展中醫(yī)藥師承教育、繼續(xù)教育和培訓(xùn)，推進(jìn)中醫(yī)藥的繼承與創(chuàng)新；開展中醫(yī)藥科研，促進(jìn)中醫(yī)藥科技成果的轉(zhuǎn)化、應(yīng)用和推廣，推進(jìn)中醫(yī)藥學(xué)術(shù)交流和技術(shù)合作；開展中醫(yī)藥文化的繼承、傳播和發(fā)展，推動中醫(yī)藥防病治病知識普及。
    1.因私利越權(quán)執(zhí)法、濫用職權(quán)。（中）。
    2.因收受利益，利用職務(wù)之便對不符合條件的行政許可申請違規(guī)審核、審批。（高）。
    3.因私利違規(guī)干預(yù)正常登記審批工作。（中）。
    4.因私利越權(quán)執(zhí)法、濫用職權(quán)，違規(guī)干預(yù)正。
    面子關(guān)造。
    標(biāo)準(zhǔn)把握。
    7..
    程序、依據(jù)和辦事結(jié)果，接受社會監(jiān)督。
    2.嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)療機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入，建立健全并嚴(yán)格執(zhí)行審批。
    格執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁違規(guī)干預(yù)正常登記審批工作。
    4.加強(qiáng)學(xué)習(xí)，熟悉黨的路線、方針政策和各種規(guī)章制度。
    5.認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)衛(wèi)生法律法規(guī)，熟悉相關(guān)業(yè)務(wù)知識，認(rèn)真履行職責(zé)。
    6.強(qiáng)化工作效率，提高工作質(zhì)量，增強(qiáng)服務(wù)意識。
    7.認(rèn)真貫徹、落實(shí)上級工作部署和要求，按時保質(zhì)完成工作任務(wù)。
    基層衛(wèi)生股。
    xxx。
    訂并組織實(shí)施農(nóng)村基本衛(wèi)生和社區(qū)衛(wèi)生政策、規(guī)劃、規(guī)范，指導(dǎo)基層衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)；組織實(shí)施鄉(xiāng)村醫(yī)生隊伍建設(shè)相關(guān)政策，完善鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度，指導(dǎo)監(jiān)督落實(shí)基層衛(wèi)生政策；組織并監(jiān)督落實(shí)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)綜合改革各項政策措施；推進(jìn)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)變服務(wù)模式，提高服務(wù)能力；承擔(dān)綜合管理農(nóng)村基本衛(wèi)生保健、城市社區(qū)衛(wèi)生工作和基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目，組織并監(jiān)督實(shí)施基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目；負(fù)責(zé)具體完善合理分級診療模式。
    1.因私利越權(quán)執(zhí)法、濫用職權(quán)，違規(guī)干預(yù)正常工作。（低）。
    2.思想基礎(chǔ)不牢固，工作作風(fēng)不嚴(yán)謹(jǐn)，不能較好處理人情、面子關(guān)造成風(fēng)險。（低）。
    3.政策水平欠缺，標(biāo)準(zhǔn)把握不恰當(dāng)，工作程序不明，導(dǎo)致違規(guī)、違法情況。（低）。
    4.未及時貫徹、落實(shí)。
    政策和各種規(guī)章制度。
    2.認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)衛(wèi)生法律法規(guī)，熟悉相關(guān)業(yè)務(wù)知識，認(rèn)真履行職責(zé)。
    3.強(qiáng)化工作效率，提高工作質(zhì)量，增強(qiáng)服務(wù)意識。
    4.認(rèn)真貫徹、落實(shí)上級工作部署和要求，按時保質(zhì)完成工作任務(wù)。
    婦幼健康股。
    xxx。
    組織實(shí)施婦幼衛(wèi)生和計劃生育技術(shù)服務(wù)政策、規(guī)劃、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范；指導(dǎo)推進(jìn)婦幼衛(wèi)生和計劃生育技術(shù)服務(wù)體系建設(shè)；指導(dǎo)管理婦幼衛(wèi)生、出生缺陷綜合防治、人類輔助生殖技術(shù)和計劃生育技術(shù)服務(wù)工作；負(fù)責(zé)計劃生育手術(shù)并發(fā)癥、病殘兒醫(yī)學(xué)鑒定的組織實(shí)施、管理和監(jiān)督工作。
    1.制度不完善或落實(shí)不到位造成工作風(fēng)險。（中）。
    2.管理不嚴(yán)、監(jiān)督不力導(dǎo)致的濫用職權(quán)、工作規(guī)范程序把握不當(dāng)?shù)冗`法、違紀(jì)行為產(chǎn)生風(fēng)險。（中）。
    3.政策學(xué)習(xí)不深入、工作責(zé)任心不強(qiáng)導(dǎo)致貫徹上級工作部署不及時、不到位的風(fēng)險。（中）。
    4.因工作。
    種規(guī)章制度，認(rèn)真履行職責(zé)。
    2.加強(qiáng)內(nèi)部和外部監(jiān)督，落實(shí)崗位責(zé)任，加大監(jiān)督考核和獎懲力度。
    及時發(fā)現(xiàn)問題提高機(jī)關(guān)效能。
    4.完善管理制度。
    xx。
    1.負(fù)責(zé)辦理、審核有關(guān)計劃生育的證明和手續(xù)；承擔(dān)機(jī)關(guān)有關(guān)規(guī)范性文件的合法性審核、有關(guān)行政復(fù)議和行政應(yīng)訴及計劃生育綜合監(jiān)督管理等工作。
    安全企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)備案工作，開展食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)跟蹤評價、風(fēng)險監(jiān)測及評估。
    1.在貫徹落實(shí)上級衛(wèi)生和計劃生育工作重大政策和標(biāo)準(zhǔn)時，理解和執(zhí)行方面出現(xiàn)偏差。（中）。
    2.在辦理、審核有關(guān)計劃生育的證明和手續(xù)時，不夠認(rèn)真負(fù)責(zé)，出現(xiàn)把關(guān)不嚴(yán)的情形。（中）。
    3.沒有依法依規(guī)審核規(guī)范性文件的合法性，對有關(guān)行政復(fù)議和行政應(yīng)訴處置不當(dāng)。（中）。
    4.計劃生育綜合監(jiān)督管理不力。
    6.沒有嚴(yán)格執(zhí)行行政處罰自由裁量權(quán)標(biāo)準(zhǔn)或擅自改變行政處罰種類、幅度，存在重責(zé)輕罰現(xiàn)象；（中）。
    1.認(rèn)真學(xué)習(xí)上級衛(wèi)生和計劃生育工作重大政策和標(biāo)準(zhǔn)，潛心鉆研有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范。
    2.工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，一絲不茍，確保不因自身工作失誤造成不良后果。
    3.依法依規(guī)審核規(guī)范性文件的合法性，認(rèn)真做好行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作。
    4.加強(qiáng)計劃生育綜合監(jiān)督管理。
    5.對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，不疏忽或故意隱瞞，確保行政處罰到位。
    6.嚴(yán)格執(zhí)行行政處罰自由裁量權(quán)標(biāo)準(zhǔn)，避免重責(zé)輕罰現(xiàn)象的發(fā)生。
    行政審批股。
    xxx。
    負(fù)責(zé)行政審批事項的審批、審核、核準(zhǔn)、備案、轉(zhuǎn)報及相關(guān)政策咨詢工作；負(fù)責(zé)駐行政服務(wù)中心窗口管理和建設(shè)工作；擬訂行政審批管理工作制度；指導(dǎo)、監(jiān)督相關(guān)事項的審批、審核和核準(zhǔn)工作。
    1.在辦理、審核有關(guān)計劃生育的證明和手續(xù)時，不夠認(rèn)真負(fù)責(zé)，出現(xiàn)把關(guān)不嚴(yán)的情形。（中）。
    2.沒有依法依規(guī)審核規(guī)范性文件的合法性，對有關(guān)行政復(fù)議和行政應(yīng)訴處置不當(dāng)。（中）。
    1.認(rèn)真學(xué)習(xí)上級衛(wèi)生和計劃生育工作重大政策和標(biāo)準(zhǔn)，潛心鉆研有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范。
    2.工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，一絲不茍，確保不因自身工作失誤造成不良后果。
    3.依法依規(guī)審核規(guī)范性文件的合法性，認(rèn)真做好行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作。
    家庭發(fā)展股。
    xxx。
    組織起草衛(wèi)生和計劃生育規(guī)范性文件，貫徹落實(shí)上級衛(wèi)生和計劃生育工作重大政策和標(biāo)準(zhǔn)；擬訂并監(jiān)督落實(shí)計劃生育獎勵扶助政策，研究提出促進(jìn)計劃生育家庭發(fā)展的政策建議，推動完善計劃生育利益導(dǎo)向機(jī)制及特殊困難家庭扶助制度，促進(jìn)計劃生育政策與相關(guān)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展政策的銜接配合。
    在制訂家庭發(fā)展項目時，不能做到計劃生育政策與相關(guān)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展政策的銜接配合。（中）。
    加強(qiáng)家庭發(fā)展項目調(diào)查研究，做好前期論證工作，并提前做好項目可行性研究，研究制定切實(shí)可行方案。
    疾控預(yù)防控制股。
    xxx。
    1.擬訂并組織實(shí)施全區(qū)疾病防控規(guī)劃、免疫規(guī)劃、公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施，完善疾病預(yù)防控制體系，防止和控制疾病發(fā)生及疫情蔓延工作。
    2.擬訂并組織實(shí)施健康教育政策、規(guī)劃、規(guī)范；負(fù)責(zé)控制吸煙和衛(wèi)生科學(xué)宣傳普及工作。
    對疾病預(yù)防控制工作未積極、準(zhǔn)確參謀，致疾病防控決策失誤，引起傳染病暴發(fā)流行等。（中）。
    1.熟悉各種規(guī)章制度，認(rèn)真履行職責(zé)。
    2.注重政策文件學(xué)習(xí)，提高。
    3.完善管理制度。加強(qiáng)政策培訓(xùn)，嚴(yán)格管理流程，強(qiáng)化監(jiān)督檢查。
    醫(yī)改辦、應(yīng)急辦。
    xxx。
    1.研究起草深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革重要政策、措施、建議及實(shí)施方案；貫徹落實(shí)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和政策措施、規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)，參與擬訂所監(jiān)管的公立醫(yī)院發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；承擔(dān)區(qū)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。
    2.推進(jìn)公立醫(yī)院管理體制和運(yùn)行新機(jī)制改革，強(qiáng)化公立醫(yī)院的公益性質(zhì)；按規(guī)定具體負(fù)責(zé)醫(yī)院國有資產(chǎn)監(jiān)管；建立公立醫(yī)院績效考核評價體系并組織實(shí)施。
    3.擬訂衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援政策、制度、規(guī)劃、預(yù)案和規(guī)范措施。
    4.指導(dǎo)全區(qū)衛(wèi)生應(yīng)急體系和能力建設(shè)，協(xié)調(diào)指導(dǎo)、組織開展突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防準(zhǔn)備、監(jiān)測預(yù)警、處置救援、總結(jié)評估等工作，協(xié)調(diào)指導(dǎo)、組織實(shí)施其他突發(fā)事件的緊急醫(yī)學(xué)救援工作。
    5.承擔(dān)按規(guī)定發(fā)布突發(fā)公共衛(wèi)生事件及應(yīng)急處置信息的具體工作；承擔(dān)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急指揮有關(guān)工作。
    1.由于規(guī)章制度不健全、監(jiān)督制約機(jī)制不完善，可能導(dǎo)致權(quán)力失控的風(fēng)險；（中）。
    2.公立醫(yī)院績效考核過程中，接受吃請、收受土特產(chǎn)，導(dǎo)致考核不嚴(yán)、打人情分；（中）。
    3.未認(rèn)真組織開展對突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防準(zhǔn)備、監(jiān)測預(yù)警、處置救援、分析評估。（中）。
    4.對突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置工作不及時。（中）。
    5.相關(guān)信息報告不及時。（中）。
    1.加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)和廉政教育，提高服務(wù)意識和自我防范意識；
    報告及時。將事件第一時間報送領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門處理。
    人口服務(wù)股。
    xxx。
    1.指導(dǎo)和督促基層貫徹落實(shí)計劃生育政策，加強(qiáng)計劃生育基礎(chǔ)管理和服務(wù)工作，推進(jìn)基層計劃生育工作網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，承擔(dān)計劃生育的相關(guān)統(tǒng)計工作。
    2.擬訂并組織落實(shí)流動人口計劃生育服務(wù)管理工作規(guī)劃、政策，推動流動人口計劃生育公共服務(wù)均等化；加強(qiáng)流動人口動態(tài)監(jiān)測；檢查指導(dǎo)各地建立流動人口衛(wèi)生、計劃生育信息網(wǎng)絡(luò)和公共服務(wù)工作機(jī)制。
    3.依法公布母嬰保健、計劃生育技術(shù)服務(wù)信息，規(guī)范計劃生育藥具管理工作。
    3.承擔(dān)衛(wèi)生計生信息化建設(shè)和統(tǒng)計工作，參與市人口基礎(chǔ)信息庫建設(shè)工作。
    1.政策水平欠缺，標(biāo)準(zhǔn)把握不恰當(dāng)，導(dǎo)致計生“一票否決”出現(xiàn)違規(guī)、違法情況。（中）。
    2..未及時貫徹、落實(shí)上級工作部。
    產(chǎn)生風(fēng)險；（高）。
    1.加強(qiáng)學(xué)習(xí)，嚴(yán)格按規(guī)范操作，把好計生“一票否決”關(guān)。
    2.認(rèn)真貫徹、落實(shí)上級工作部署和要求，按時保質(zhì)完成工作任務(wù)。
    3.加強(qiáng)管理，強(qiáng)化監(jiān)督力度，避免違紀(jì)違法行為的產(chǎn)生。
    愛國衛(wèi)生運(yùn)動委員會辦公室。
    xxx。
    1.貫徹國家、自治區(qū)、市愛國衛(wèi)生工作的方針、政策和法規(guī)，研究擬訂全區(qū)愛國衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和目標(biāo)。
    2.組織、協(xié)調(diào)開展國家衛(wèi)生城、自治區(qū)和市級衛(wèi)生城鎮(zhèn)、衛(wèi)生村及衛(wèi)生單位創(chuàng)建等活動；承擔(dān)區(qū)愛國衛(wèi)生運(yùn)動委員會的日常工作。
    3.組織實(shí)施城鄉(xiāng)病媒生物防治；組織實(shí)施農(nóng)村改水改廁規(guī)劃；指導(dǎo)鎮(zhèn)（街道）和區(qū)有關(guān)部門及團(tuán)體的愛國衛(wèi)生工作，檢查全區(qū)愛國衛(wèi)生工作開展情況，進(jìn)行衛(wèi)生效果評價。
    1.未及時貫徹、落實(shí)上級工作部署和要求造成風(fēng)險。（中）。
    2.未能公平、公正開展衛(wèi)生城鎮(zhèn)、衛(wèi)生村及衛(wèi)生單位等監(jiān)督檢查。
    堅持標(biāo)準(zhǔn)，公平公開，事前多督導(dǎo)，評時嚴(yán)要求，開展衛(wèi)生城鎮(zhèn)、衛(wèi)生村及衛(wèi)生單位等監(jiān)督檢查。
    3.嚴(yán)格執(zhí)行《中國******廉潔自律準(zhǔn)則》，廉潔自律，按章辦事。
    考核督查股。
    xxx。
    組織實(shí)施計劃生育目標(biāo)管理責(zé)任制考核，指導(dǎo)各鎮(zhèn)（街道）實(shí)施計劃生育一票否決制；承擔(dān)區(qū)人口和計劃生育工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。
    工作作風(fēng)不嚴(yán)謹(jǐn)，造成計生考核評比不公正、不公平。（中）。
    計生考核評比嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，并由局領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定。
    項目辦。
    xxx。
    指導(dǎo)監(jiān)督藥品、大型醫(yī)用設(shè)備、高。
    價值醫(yī)用耗材的采購與管理；承擔(dān)區(qū)藥品集中采購辦日常工作。
    對藥品、大型醫(yī)用設(shè)備、高價值醫(yī)用耗材的采購與管理指導(dǎo)監(jiān)督不力。（中）。
    加強(qiáng)對各級公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)的藥品、大型醫(yī)用設(shè)備、高價值醫(yī)用耗材的采購的指導(dǎo)，降低醫(yī)療成本，提高運(yùn)行效率。
    廉政風(fēng)險點(diǎn)及防控措施方案篇十九
    1. 嚴(yán)格按照崗位履行職責(zé)，遵守各項崗位制度。
    2. 自覺接受黨內(nèi)外職工群眾的監(jiān)督。
    3. 嚴(yán)格按規(guī)章制度工作，對職工日常工作安排，做到公平，不認(rèn)人為親的去安排工作。
    4. 主動接受領(lǐng)導(dǎo)、職工的監(jiān)督。
    5. 堅決貫徹上級領(lǐng)導(dǎo)的指示，堅決維護(hù)單位的權(quán)威，嚴(yán)肅科里工作紀(jì)律，
    6. 認(rèn)真執(zhí)行黨內(nèi)監(jiān)督各項制度，完善監(jiān)督機(jī)制。
    7. 嚴(yán)格依法行政，完善群眾監(jiān)督程序，落實(shí)責(zé)任追究制。
    8. 加強(qiáng)內(nèi)部控制機(jī)制，規(guī)范工作流程，加強(qiáng)對材料進(jìn)出過程的控制和制約。
    規(guī)章制度方面
    1. 注重管理、加強(qiáng)制度落實(shí)，避免責(zé)任范圍內(nèi)出現(xiàn)任何紕漏及違法違紀(jì)事件的發(fā)生。
    2.積極聽取群眾意見建議，為各項制度的不斷完善提供有力于管理的信息。
    3.堅決貫徹上級有關(guān)部門的指示，堅決維護(hù)單位的權(quán)威，嚴(yán)肅科里工作紀(jì)律。
    4.加強(qiáng)內(nèi)部控制機(jī)制，規(guī)范工作流程，加強(qiáng)對過程的控制和制約。
    5.協(xié)助主管領(lǐng)導(dǎo)將制度的執(zhí)行情況落實(shí)到人、落實(shí)到崗，加強(qiáng)監(jiān)督審查。
    6.將制度的執(zhí)行情況落實(shí)到人、落實(shí)到位，加強(qiáng)監(jiān)督審查。
    7.嚴(yán)格按照材料管理制度對材料進(jìn)行采購、發(fā)放管理
    外部環(huán)境方面
    1、樹立服務(wù)意識和堅決執(zhí)行上級領(lǐng)導(dǎo)意識，真正把工作落到實(shí)處。
    2、建立監(jiān)督投訴機(jī)制。對自身及工作人員工作情況進(jìn)行監(jiān)督。
    3.加強(qiáng)工作紀(jì)律教育、監(jiān)督；
    4. 加強(qiáng)審查力度。對自身及工作情況進(jìn)行監(jiān)督
    5.加強(qiáng)道德修養(yǎng)，提高廉政意識，日常工作管理過程中的違法違規(guī)現(xiàn)象。
    6.拒吃、請、送，杜絕以各種理由為借口，向服務(wù)對象索要好處，或接受職工請托，收受賄賂，違規(guī)、違法情況發(fā)生 建立監(jiān)督投訴機(jī)制。通過群眾監(jiān)督，民主測評、黨員民主生活會，對自身及工作人員工作情況進(jìn)行監(jiān)督。
    業(yè)務(wù)流程方面 1.進(jìn)一步明確機(jī)關(guān)各科室工作職責(zé)，明確各科室工作人員職責(zé)，做到人人工作職責(zé)、目標(biāo)任務(wù)明確，嚴(yán)格按照業(yè)務(wù)流程辦事。
    2.嚴(yán)格執(zhí)行各項工作的法定程序、工作制度、工作紀(jì)律以及各項工作規(guī)范，認(rèn)真貫徹執(zhí)行政務(wù)公開和醫(yī)務(wù)公開，認(rèn)真落實(shí)“一崗雙責(zé)”。
    3.發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用、群團(tuán)組織的橋梁紐帶作用、黨員干部的先鋒模范作用，凝聚人心促發(fā)展。
    4.加強(qiáng)廉政文化建設(shè)，按照工作主題化、主題載體化、載體多樣化的工作理念，開展結(jié)貧思廉、典型導(dǎo)廉、制度強(qiáng)廉、教育倡廉、活動宣廉、談話促廉等活動，增加廉政文化建設(shè)的互動力、感染力、吸引力、滲透力和預(yù)警力，提高-干部職工的政治素質(zhì)、道德修養(yǎng)、業(yè)務(wù)素質(zhì)。
    5.加強(qiáng)考核，把執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)情況納入干部職工年終考核。
    6.廣泛征求意見，每年不定期組織征求群眾意見，采取發(fā)放意見征求表、設(shè)立意見征求箱、召開座談會、基層走訪等形式，傾聽群眾意見建議，搞好民主測評，修訂完善防控措施。
    7.加強(qiáng)監(jiān)督，實(shí)行內(nèi)部監(jiān)督與社會監(jiān)督、群眾監(jiān)督相結(jié)合。
    8．發(fā)揮制度鋼性作用，認(rèn)真貫徹執(zhí)行各項規(guī)章制度。
    一、行政領(lǐng)導(dǎo)干部
    風(fēng)險點(diǎn)：（風(fēng)險等級一級）
    1、在人力資源安排上不按人事制度辦理；
    2、在人員安排或干部任用上，以權(quán)謀私；
    3、在職工工作崗位安排上，不按相應(yīng)程序辦事；
    4、物資采購時不采取公開招投標(biāo)形式；在采購中加大單價；
    5、在物資采購中，以劣質(zhì)產(chǎn)品充當(dāng)正品；
    6、在各項目資金的安排上不按財務(wù)規(guī)章制度辦事；
    7、在大額資金使用上，獨(dú)斷專行，個人說了算；
    8、在資金分配上，不按規(guī)定辦事；
    9、在簽字報賬上，不按規(guī)定辦事；
    10、利用職權(quán)，隨意支配資金；
    11、在工程投標(biāo)、內(nèi)部分包中不講原則，不按規(guī)定程序辦事；
    12、在臨時用工選用上，任人唯親；
    13、在質(zhì)量安全事故處理上不按規(guī)定處理。
    防控措施：
    1、對工程建設(shè)由招標(biāo)辦公室按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行公開招投標(biāo)；
    2、對項目資金使用，人力資源分配要加強(qiáng)監(jiān)管；
    4、按招投標(biāo)管理辦法，公開進(jìn)行內(nèi)部分包招投標(biāo)；
    5、按人事管理辦法，根據(jù)能力定崗，推行能者上，庸者下；
    6、在臨時用工上，集體研究，選用勞務(wù)派遣方式或服務(wù)外包方式進(jìn)行；
    7、在項目安排上，實(shí)行集體研究，平等竟?fàn)帲?BR>    10、資金使用、管理必須按公司相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行；
    11、對職工工作的安排，要接受職工和工會監(jiān)督。
    《馬鹿溝鎮(zhèn)廉政風(fēng)險點(diǎn)防控措施》全文內(nèi)容當(dāng)前網(wǎng)頁未完全顯示，剩余內(nèi)容請訪問下一頁查看。