在撰寫(xiě)報(bào)告時(shí)，需要明確報(bào)告的受眾群體，以便針對(duì)不同讀者的需求進(jìn)行信息的傳遞。寫(xiě)報(bào)告時(shí)要注意審查和校對(duì)，排除錯(cuò)誤和不準(zhǔn)確的信息，確保報(bào)告的質(zhì)量和可信度。如果你在寫(xiě)報(bào)告時(shí)遇到了困難，不妨閱讀以下范文，或許能夠找到解決問(wèn)題的靈感和方法。
內(nèi)部審核報(bào)告篇一
1試驗(yàn)室計(jì)量認(rèn)證隨著我國(guó)對(duì)外開(kāi)放和經(jīng)濟(jì)體制改革進(jìn)程的不斷加快,計(jì)劃經(jīng)濟(jì)一統(tǒng)全國(guó)的局面逐漸由多種經(jīng)濟(jì)成分共存的新的社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)模式所取代.政府管理部門(mén)對(duì)產(chǎn)品和商品的.計(jì)劃生產(chǎn)分配、銷售等環(huán)節(jié)的壟斷管理體制,逐步被供需雙方的供銷合同機(jī)制所代替.為了監(jiān)督產(chǎn)品或商品的質(zhì)量,各類產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)(試驗(yàn)室)相繼成立.怎樣有效地對(duì)這些檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)(試驗(yàn)室)的工作范圍、工作能力、工作質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控和界定,中華人民共和國(guó)計(jì)量法作出了明確的規(guī)定:對(duì)為社會(huì)提供公正數(shù)據(jù)的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)(試驗(yàn)室)要實(shí)施計(jì)量監(jiān)督.所以說(shuō)計(jì)量認(rèn)證是我國(guó)通過(guò)計(jì)量立法,對(duì)凡是為社會(huì)出具公正數(shù)據(jù)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)(試驗(yàn)室)的公正性和技術(shù)能力進(jìn)行考核的強(qiáng)制性行政管理措施,也是具有中國(guó)特點(diǎn)的政府計(jì)量行政機(jī)關(guān)對(duì)試驗(yàn)室的強(qiáng)制認(rèn)可.
作者：劉魯娜張尚芳魏惠文陶遵菊作者單位：山東省水利科學(xué)研究院刊名：山東水利英文刊名：shandongshuili年，卷(期)：“”(5)分類號(hào)：f2關(guān)鍵詞：
內(nèi)部審核報(bào)告篇二
技術(shù)質(zhì)量部長(zhǎng)恒祥控股集團(tuán)臺(tái)州汽車零部件有限公司恒祥控股集團(tuán)臺(tái)州汽車零部件有限公司(關(guān)聯(lián)公司)職責(zé)描述:。
1、負(fù)責(zé)審核本部門(mén)各項(xiàng)規(guī)章制度、部門(mén)人員調(diào)配、薪資、加班等;。
4、參與工藝、圖紙?jiān)O(shè)計(jì);工藝紀(jì)律檢查,及時(shí)反饋質(zhì)量信息;。
5、組織全公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施;。
6、負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)員工的技能培訓(xùn)、績(jī)效考核工作;。
8、負(fù)責(zé)客戶質(zhì)量投訴的應(yīng)對(duì)工作;。
9、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職要求:。
1、大專以上學(xué)歷,機(jī)械類專業(yè);。
2、有haccp/iatf16949及試驗(yàn)室管理等培訓(xùn)經(jīng)歷;。
3、三年以上部門(mén)管理工作經(jīng)驗(yàn),擅長(zhǎng)團(tuán)隊(duì)管理;。
4、具備汽車零部件行業(yè)五年以上質(zhì)量管理工作經(jīng)驗(yàn);。
5、計(jì)算機(jī)操作熟練,具有利用計(jì)算機(jī)進(jìn)行文字處理、數(shù)據(jù)分析能力;具有較強(qiáng)的文字和語(yǔ)言表達(dá)能力。
內(nèi)部審核報(bào)告篇三
1、專業(yè)經(jīng)理層年薪超過(guò)16萬(wàn)。
3、華東地區(qū)行業(yè)薪酬領(lǐng)跑全國(guó)。
8、和。
4、行業(yè)離職率居高不下。
未來(lái)出版企業(yè)需要解決的主要問(wèn)題之一。
三、發(fā)展趨勢(shì)。
改革開(kāi)放30年來(lái)，我國(guó)出版事業(yè)在^v^理論和黨的基本路線指引下得到了很大的發(fā)展，在宣傳黨的路線、方針、政策，傳播科學(xué)文化知識(shí)，全面提高中華民族思想道德素質(zhì)和文化素質(zhì)，促進(jìn)社會(huì)進(jìn)步等方面，起到了重要作用。出版事業(yè)作為一種產(chǎn)業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的重要地位日益顯現(xiàn)出來(lái)。產(chǎn)業(yè)化是社會(huì)主義出版事業(yè)自身發(fā)展的需要，是建立適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的出版體制的客觀要求，也是出版業(yè)跨世紀(jì)發(fā)展的必然趨勢(shì)。目前我國(guó)出版業(yè)發(fā)展?fàn)顩r和存在的問(wèn)題黨的十一屆三中全會(huì)以來(lái)，我國(guó)出版業(yè)的發(fā)展令人矚目。據(jù)^v^統(tǒng)計(jì)，1978年與1997年比，我國(guó)的出版社數(shù)量從105家增至565家；出版圖書(shū)從17000種增至120106種（其中初版書(shū)66585種，重版書(shū)53521種），1997年出書(shū)總印數(shù)73億冊(cè)，總印張364億印張，出版定價(jià)總額372億元，出版系統(tǒng)的利潤(rùn)總額從3億多元增加到36億多元?？萍碱悎D書(shū)的出版成績(jī)顯著，品種和印數(shù)逐年增加，在整個(gè)圖書(shū)出版的比重不斷增大。出版法制建設(shè)取得重大進(jìn)展，圖書(shū)出版逐步納人法制軌道。但是，按照社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展要求，與世界發(fā)達(dá)國(guó)家的出版業(yè)相比，我國(guó)的出版業(yè)無(wú)論是在出版實(shí)力，還是在出版效益方面，都不能和發(fā)達(dá)國(guó)家相提并論。
內(nèi)部審核報(bào)告篇四
通過(guò)這次實(shí)踐，我們發(fā)現(xiàn)，畢業(yè)的大學(xué)生與合格的企業(yè)員工相差甚遠(yuǎn)。且不談技術(shù)上從理論到現(xiàn)實(shí)的差別，或者是與人的交往能力的差距，光是大學(xué)生需要進(jìn)行的角色轉(zhuǎn)變就已經(jīng)相當(dāng)大了。從學(xué)校走向社會(huì)，從教室走向工作崗位，由學(xué)生變成員工，無(wú)論生活方式，還是生活環(huán)境;無(wú)論是思維方式，還是思考方法，都要發(fā)生很大的變化才能更好的適應(yīng)企業(yè)。在實(shí)踐過(guò)程中，我們通過(guò)和員工的交談，再加上伏女士的點(diǎn)撥，以及各自的觀察，總結(jié)出了下面幾條。要想成功的從學(xué)生變?yōu)閱T工，至少要做到以下幾點(diǎn)：
第二，由“別人提出問(wèn)題”轉(zhuǎn)變?yōu)椤白约喊l(fā)現(xiàn)問(wèn)題”作為一個(gè)學(xué)生，等待老師出題目是再正常不過(guò)的了，被動(dòng)的應(yīng)付考試導(dǎo)致學(xué)生產(chǎn)生一種制約式的處世觀。然而，來(lái)到職場(chǎng)之后，我們必須以主動(dòng)積極地態(tài)度，不斷地尋找自我突破，不斷尋找問(wèn)題，思考問(wèn)題，解決問(wèn)題，才能自我成長(zhǎng)、脫穎而出。一句話：學(xué)生習(xí)慣被動(dòng)應(yīng)付，但員工需要主動(dòng)探求。
第三，由“一個(gè)人獨(dú)立解決”轉(zhuǎn)變?yōu)椤按蠹夜餐鉀Q”在學(xué)生時(shí)代，大家都被教育要獨(dú)立完成作業(yè)、要獨(dú)立參加考試。但是在企業(yè)里則不是這樣，員工們遇到的問(wèn)題都是錯(cuò)綜復(fù)雜，涉及多方面的，單憑個(gè)人的主張見(jiàn)解，恐怕是找不到問(wèn)題所在的，更擬定不出合理的對(duì)策。所以，需要集思廣益，結(jié)合各個(gè)專業(yè)的特色，共同合作。一句話：學(xué)生善于獨(dú)立奮戰(zhàn)，但員工需要協(xié)同作戰(zhàn)。
第四，由“為自己”轉(zhuǎn)變?yōu)椤盀榇蠹摇毙@里的學(xué)生都深信，只要自己努力學(xué)習(xí)，就可以換來(lái)好成績(jī)從而換來(lái)身邊老師同學(xué)的尊重。所以學(xué)生的學(xué)習(xí)都是以自我為中心。但企業(yè)的工作是一個(gè)整體，是需要各個(gè)環(huán)節(jié)共同努力才能做好的。團(tuán)隊(duì)中每一個(gè)人都要扮演一定角色，必須互相協(xié)作支持，才能產(chǎn)生成效。也就是說(shuō)，我們要追求的不是個(gè)人利益最大化，而是集體利益最大化。一句話：學(xué)生總是自私自利，但員工需要無(wú)私為工。第五，由“注重智商開(kāi)發(fā)”轉(zhuǎn)變?yōu)椤白⒅厍樯涕_(kāi)發(fā)”校園里智商高的學(xué)生，不論他的情商如何，似乎總是可以擁有好成績(jī)從而進(jìn)入好大學(xué)。但是在企業(yè)中，智商固然重要，但情商高的人才能夠控制好自己的情緒、能夠自我激勵(lì)、能夠正確對(duì)待自己，能夠客觀看待同事，能夠適應(yīng)各種環(huán)境，能夠正確處理各種關(guān)系。所以這類人才能夠更好的完成工作。一句話：學(xué)生習(xí)慣純腦勞動(dòng)，但員工需要全面發(fā)展。所以，總的來(lái)說(shuō)，學(xué)生從學(xué)校到工作崗位真的需要很大程度上的改變。而這次社會(huì)實(shí)踐，才讓我們認(rèn)識(shí)到了這一點(diǎn)：大學(xué)生在思想上、心理上、學(xué)業(yè)上往往不夠成熟，但由于多方面原因，大學(xué)生們常常以我為中心，自我感覺(jué)良好，常有“天生我才必有用”的豪氣?？蓪?shí)際上，很大一部分大學(xué)生的素質(zhì)與真正意義上的成才有著極大的差距。
曾經(jīng)，我認(rèn)為一個(gè)畢業(yè)生(尤其是碩士研究生)走完了從小到大的二十余年的學(xué)校生涯，學(xué)了很多的知識(shí)，懂了很多的道理，應(yīng)該可以成為一個(gè)較為全面的工作人員。尤其像是清華這樣的名牌學(xué)校培養(yǎng)出的學(xué)生，更應(yīng)該能夠勝任各種崗位的需求。但是，經(jīng)過(guò)了解，我發(fā)現(xiàn)清華畢業(yè)生的口碑并不像我們想象的那么好：去年六月舉辦的首屆中國(guó)高校it院長(zhǎng)論壇上，與會(huì)的不少企業(yè)界代表普遍認(rèn)為“清華大學(xué)it專業(yè)的學(xué)生勤奮聰明，但是不知道做事的方法，不會(huì)想問(wèn)題，創(chuàng)造力和發(fā)散思維能力差”;前年三月在北京國(guó)際展覽中心舉辦的人才招聘會(huì)上，美國(guó)特路普國(guó)際集團(tuán)公司的招聘攤位上方有一個(gè)很醒目的告示：“說(shuō)明：清華北大畢業(yè)生一概免談!”，經(jīng)詢問(wèn)，這是因?yàn)檫^(guò)去公司用過(guò)的清華北大的畢業(yè)生，都有一種莫名其妙的優(yōu)越感，浮躁不安，因此，他們中沒(méi)有一個(gè)成功的范例;每年人才招聘會(huì)上還有一些單位也反映，名牌大學(xué)的畢業(yè)生與一般院校的畢業(yè)生相比，往往更加注重個(gè)人待遇和工作條件，卻又不愿意為單位為集體盡更多的責(zé)任。一旦遇到未滿足個(gè)人心意的情況，他們往往選擇立刻走人。這些事例都證明了，大學(xué)畢業(yè)生，哪怕是名牌大學(xué)畢業(yè)生，都存在著距離合格員工的或大或小的差距。而對(duì)于這些欠缺處的關(guān)注，在校園里往往是微乎其微的。于是，這次實(shí)踐告訴我們，作為大學(xué)生，我們不但要注重知識(shí)和技能教育，更要大力加強(qiáng)心理素質(zhì)和道德品質(zhì)教育，使我們既具有高度的事業(yè)心和責(zé)任心，又具備堅(jiān)韌不拔、百折不撓的意志和精神，這樣才能真正成為個(gè)人有所作為、又對(duì)社會(huì)有所貢獻(xiàn)的人。同時(shí)，作為名牌院校出身的我們，更要尤其注意：要正確看待自己、正確看待社會(huì)，正確處理個(gè)人理想、個(gè)人利益和社會(huì)需要的關(guān)系，這樣才能既可充分施展個(gè)人才華，又為社會(huì)所接受并歡迎。
三、總結(jié)。
總之，我們?cè)诒敬螌?duì)江蘇省**藥業(yè)的社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)過(guò)程中，檢驗(yàn)了自身的能力，并在與企業(yè)中的員工甚至管理階層的比較中，明顯的發(fā)現(xiàn)了自身經(jīng)驗(yàn)嚴(yán)重不足，觀察問(wèn)題、分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力嚴(yán)重不夠等等問(wèn)題。我們也通過(guò)這次社會(huì)實(shí)踐開(kāi)闊了視野，接觸了社會(huì)現(xiàn)實(shí)，在社會(huì)這個(gè)大舞臺(tái)上感受和體驗(yàn)了許多書(shū)本上學(xué)不到的東西。社會(huì)實(shí)踐中大學(xué)生認(rèn)識(shí)自我、完善自我與認(rèn)識(shí)社會(huì)、服務(wù)社會(huì)之間的關(guān)系是密不可分的，也是相輔相成的。樹(shù)木要成材，不是在溫室，而是在肥沃的土壤上吸收天地日月精華，經(jīng)受風(fēng)霜雨雪考驗(yàn)。大學(xué)生要成才，不應(yīng)只是在大學(xué)這座象牙塔里“風(fēng)聲，雨聲，讀書(shū)聲，聲聲入耳”，而應(yīng)在社會(huì)這個(gè)廣闊天地里自我歷練，作到“家事，國(guó)事，天下事，事事關(guān)心”，真正在認(rèn)識(shí)自我、完善自我、認(rèn)識(shí)社會(huì)、服務(wù)社會(huì)的社會(huì)實(shí)踐中成長(zhǎng)為社會(huì)英才。只有認(rèn)識(shí)了自我，完善了自我，才能更好地認(rèn)識(shí)社會(huì)，服務(wù)社會(huì);只有在認(rèn)識(shí)社會(huì)、服務(wù)社會(huì)的過(guò)程里才能更好地認(rèn)識(shí)自我、完善自我。
內(nèi)部審核報(bào)告篇五
20xx年是黨風(fēng)廉政工作構(gòu)建教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預(yù)防體系的重要一年。為進(jìn)一步落實(shí)xx市黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的主要會(huì)議精神，扎實(shí)推進(jìn)我局黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，努力構(gòu)建我局懲治和預(yù)防腐敗工作體系，不斷提高我局黨員干部拒腐防變能力，依據(jù)市紀(jì)委新的一年工作的總體要求，努力做到樹(shù)立新觀念、研究新情況、適應(yīng)新形勢(shì)、采取新對(duì)策、力爭(zhēng)新成效?，F(xiàn)結(jié)合實(shí)際，制定以下工作計(jì)劃：
指導(dǎo)思想：以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞加強(qiáng)黨的執(zhí)政能力建設(shè)，全面貫徹黨的教育方針，樹(shù)立和落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，堅(jiān)持科學(xué)行政、民主行政、依法行政，堅(jiān)持為民、務(wù)實(shí)、公正、清廉，堅(jiān)持標(biāo)本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預(yù)防的原則，著力構(gòu)建與道路運(yùn)輸發(fā)展相適應(yīng)的教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預(yù)防腐敗體系，不斷提高全體干部的拒腐防變能力，積極創(chuàng)建廉潔型、服務(wù)型機(jī)關(guān)。
一、加強(qiáng)反腐倡廉教育，筑牢拒腐防變思想道德防線。
(一)明確教育內(nèi)容。堅(jiān)持以加強(qiáng)思想道德教育為基礎(chǔ)，構(gòu)筑拒腐防變的思想道德防線。以樹(shù)立馬克思主義的世界觀、人生觀、價(jià)值觀和正確的權(quán)力觀、地位觀、利益觀為根本，以艱苦奮斗、廉潔奉公為主題，以更好地做到立黨為公、執(zhí)政為民為目標(biāo)，堅(jiān)持不懈地深入進(jìn)行以黨的基本理論、基本路線、基本綱領(lǐng)為主要內(nèi)容的政治教育，進(jìn)行以堅(jiān)定理想信念為主要內(nèi)容的思想教育，進(jìn)行以愛(ài)國(guó)主義、集體主義、職業(yè)規(guī)范和“八榮八恥”為主要內(nèi)容的道德教育。重點(diǎn)學(xué)習(xí)《建立健全教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預(yù)防腐敗體系實(shí)施綱要》、中央關(guān)于構(gòu)建和諧社會(huì)以及樹(shù)立正確的權(quán)力觀、政績(jī)觀和科學(xué)發(fā)展觀等有關(guān)精神，開(kāi)展讀書(shū)思廉活動(dòng)，交流學(xué)習(xí)心得體會(huì)，認(rèn)真查找整改廉潔自律方面存在的突出問(wèn)題。
(二)突出教育重點(diǎn)。一是堅(jiān)持以領(lǐng)導(dǎo)干部特別是領(lǐng)導(dǎo)班子成員為重點(diǎn)的廉政教育。緊緊圍繞樹(shù)立和落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀、正確的政績(jī)觀、群眾觀，進(jìn)行正確運(yùn)用權(quán)力和履行職責(zé)的教育;二是加強(qiáng)重要崗位工作人員的廉政教育。對(duì)重要崗位工作人員特別是負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)、物資采購(gòu)、行政許可等職能部門(mén)的工作人員，加強(qiáng)正確行使權(quán)力、愛(ài)崗敬業(yè)、按章辦事、遵紀(jì)守法教育，增強(qiáng)責(zé)任感和自律意識(shí);三是注重一般干部和職工群眾的廉政教育。加強(qiáng)反腐倡廉形勢(shì)與任務(wù)、公民道德與職業(yè)道德、行政紀(jì)律與規(guī)章制度、基本法律與法規(guī)教育，正確認(rèn)識(shí)反腐倡廉形勢(shì)，樹(shù)立堅(jiān)定信念，積極參與反腐倡廉工作，自覺(jué)抵制消極腐敗思想和行為影響。
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內(nèi)部審核報(bào)告篇六
公路養(yǎng)護(hù)行業(yè)文化是文化在公路領(lǐng)域的反映和體現(xiàn)，是隨著公路事業(yè)的發(fā)展而逐步形成的具有鮮明行業(yè)特點(diǎn)的文化，是社會(huì)文化的有機(jī)組成部分。概括地說(shuō)，公路養(yǎng)護(hù)行業(yè)文化是公路養(yǎng)護(hù)職工在公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)、管理等實(shí)踐活動(dòng)中所創(chuàng)造的物質(zhì)財(cái)富和精神財(cái)富的總和，主要包括物質(zhì)文化、制度文化、精神文化，^v^《交通文化建設(shè)實(shí)施綱要》對(duì)此這樣界定的：精神文化是交通行業(yè)的核心價(jià)值理念，是交通行業(yè)的核心文化;制度文化是體現(xiàn)交通行業(yè)價(jià)值理念、規(guī)范交通行業(yè)行為的規(guī)章制度;物質(zhì)文化是體現(xiàn)交通行業(yè)價(jià)值理念、展現(xiàn)交通行業(yè)外在形象的環(huán)境和形象標(biāo)識(shí)。因此，公路養(yǎng)護(hù)行業(yè)文化是公路事業(yè)綜合實(shí)力的集中體現(xiàn)，公路養(yǎng)護(hù)行業(yè)文化與公路事業(yè)相輔相成，相互促進(jìn)，共同繁榮。
近年來(lái)，我省各級(jí)公路管理部門(mén)日益重視公路文化建設(shè)，把公路行業(yè)文化建設(shè)作為對(duì)內(nèi)凝聚人心、激發(fā)活力，對(duì)外展示行業(yè)風(fēng)貌、構(gòu)建和諧公路的重要舉措，且取得了顯著成績(jī)。如：從xx年起，省管公路貫徹“12435”發(fā)展思路，促進(jìn)了省管公路的機(jī)制改革，使公路行業(yè)發(fā)生了歷史性的變化。以受社會(huì)高度評(píng)價(jià)的“三個(gè)工程”為例：
“321”工程即：三年時(shí)間，建設(shè)300個(gè)高標(biāo)準(zhǔn)的大管理所，200個(gè)設(shè)施完善的石料場(chǎng)，100個(gè)設(shè)備齊全的機(jī)械化站”。到xx年底，全局已建成大所275個(gè)、石料場(chǎng)156個(gè)、機(jī)化站108個(gè)，新改建職工宿舍8530套?；窘鉀Q了職工住房簡(jiǎn)陋，材料靠外購(gòu)，手業(yè)養(yǎng)護(hù)等歷史遺留問(wèn)題?！?21”工程不僅改變了我省公路養(yǎng)護(hù)的傳統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)形式、養(yǎng)護(hù)技術(shù)手段和職工生產(chǎn)生活環(huán)境，還扭轉(zhuǎn)了養(yǎng)路職工過(guò)去“技術(shù)素質(zhì)低，養(yǎng)路機(jī)械化水平低，養(yǎng)護(hù)生產(chǎn)力低”的“三低”狀況。
“安?！惫こ?。“安?！惫こ碳矗骸耙匀藶楸?，以車為本，消除隱患，珍視生命”為主題的公路安全保障工程。截止xx年底，全局投入資金11503萬(wàn)元。自實(shí)施安保工程后，在全省機(jī)動(dòng)車猛增至600萬(wàn)輛的情況下，xx年的交通事故比xx年下降，經(jīng)濟(jì)損失減少,因交通事故死亡人數(shù)減少309人，這是我省20多年歷史上沒(méi)有過(guò)的?！鞍脖！惫こ蹋苋鐣?huì)歡迎，都稱這項(xiàng)工程為“救命工程”。
“人性化服務(wù)工程”。全局以為公路用戶提供安全行車環(huán)境、為公路維護(hù)提供安全環(huán)境、為公路設(shè)施提供安全保障，的“三為”作為最高服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。圍繞^v^實(shí)施安保工程，增設(shè)服務(wù)設(shè)施、規(guī)范標(biāo)志設(shè)置;填筑會(huì)“吞人”的深側(cè)溝;在主要交通路口、風(fēng)景區(qū)設(shè)置人性化標(biāo)志標(biāo)牌;實(shí)施環(huán)境生態(tài)綠化工程，為用戶提供安全保障、路政咨詢服務(wù)、溫馨親情服務(wù)、公路通行信息、路況信息服務(wù)、暢通便捷服務(wù)，打造公路人性化服務(wù)的民本形象。樹(shù)立云南公路路況好、路風(fēng)正、行車暢、效益高，安全快捷的良好形象。
(一)、云南公路職工文化素質(zhì)普遍偏低。
公路行業(yè)是一個(gè)社會(huì)性、技術(shù)性、服務(wù)性、綜合性很強(qiáng)的部門(mén)，它在國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展過(guò)程中起著基礎(chǔ)性作用，這需要從事公路行業(yè)管理的人員要具有較高的文化素質(zhì)。然而，當(dāng)前公路行業(yè)職工文化素質(zhì)偏低卻是一個(gè)不爭(zhēng)的事實(shí)。如：十.五期末，我省省管公路在編人員20206人，專業(yè)技術(shù)人才僅為2993人，占職工總?cè)藬?shù)的，技術(shù)工人15443人中高級(jí)以上技工僅占，職工隊(duì)伍素質(zhì)偏低，文化結(jié)構(gòu)不合理，專業(yè)技術(shù)人員結(jié)構(gòu)不合理、高素質(zhì)高層次的復(fù)合型、應(yīng)用型人才缺乏。
(二)行業(yè)核心價(jià)值觀缺失。
行業(yè)核心價(jià)值觀主要包括四個(gè)方面內(nèi)容：一是職工對(duì)行業(yè)性質(zhì)的認(rèn)識(shí)，即公路行業(yè)是干什么的;二是對(duì)行業(yè)使命的認(rèn)識(shí)，即公路行業(yè)的存在是為了什么;三是對(duì)行業(yè)現(xiàn)狀的認(rèn)識(shí)，即公路行業(yè)現(xiàn)在如何;四是對(duì)行業(yè)前景的認(rèn)識(shí)，即公路行業(yè)未來(lái)的發(fā)展如何。可以說(shuō)當(dāng)前絕大多數(shù)公路職工對(duì)上述四個(gè)問(wèn)題的認(rèn)識(shí)是模糊的，或者是不全面的。
(三)行業(yè)文化與行業(yè)脫節(jié)。
公路文化建設(shè)本質(zhì)上是一種管理行為，目的在于規(guī)范管理行為，優(yōu)化行業(yè)形象，增強(qiáng)品牌效應(yīng)。當(dāng)前的公路文化建設(shè)大都表現(xiàn)為提口號(hào)、拉標(biāo)語(yǔ)、定制度，開(kāi)展文藝體育活動(dòng)，停留在公路文化建設(shè)的外延和表象上，與公路行業(yè)的建設(shè)、養(yǎng)護(hù)管理等實(shí)踐結(jié)合不夠，沒(méi)有把文化元素融入我們的行業(yè)。
(四)、對(duì)行業(yè)文化建設(shè)的問(wèn)題認(rèn)識(shí)欠缺，思路不清。
對(duì)公路行業(yè)文化建設(shè)的問(wèn)題認(rèn)識(shí)欠缺，思路不清。主要表現(xiàn)在，一是對(duì)公路行業(yè)文化建設(shè)的目標(biāo)和方向不明確，缺乏行之有效的管理形式和監(jiān)督方法;二是對(duì)公路行業(yè)文化建設(shè)的思考和理解缺乏層次性、系統(tǒng)性、重要性的認(rèn)識(shí)，對(duì)于滲透在公路行業(yè)職工內(nèi)心世界中行業(yè)群體合力挖掘不夠;三是對(duì)公路文化在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的地位和作用有著模糊認(rèn)識(shí)，有著計(jì)劃經(jīng)濟(jì)的思維方式?！爸灰泄凡慌聸](méi)路養(yǎng)”，“事業(yè)單位，不怕下崗”等傳統(tǒng)思維方式。
(五)、行業(yè)文化建設(shè)以偏概全，本末倒置。
以效果推斷程度、衡量水平。例如，一家單位路管好了養(yǎng)好了，經(jīng)濟(jì)效益上去了，似乎一好百好，文化建設(shè)必定是高水平的，給干部職工在認(rèn)識(shí)上產(chǎn)生嚴(yán)重誤導(dǎo)。這種以為行業(yè)文化一學(xué)就會(huì)地簡(jiǎn)單化認(rèn)識(shí)是幼稚的與片面的。尤其是那種迎合政治需要，以偏概全的做法更是十分有害的。
內(nèi)部審核報(bào)告篇七
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審核。
項(xiàng)目。
受審。
部門(mén)。
質(zhì)量體系要素。
4.1。
組織。
基本。
條件。
4.2。
人員。
管理。
4.3。
設(shè)施。
和環(huán)。
境條件。
4.4。
儀器。
設(shè)備。
和標(biāo)。
準(zhǔn)物。
質(zhì)
4.5.4。
文件。
控制。
4.5.5。
合同。
評(píng)審。
4.5.6。
檢測(cè)分包。
4.5.7。
服務(wù)和。
供應(yīng)品。
采購(gòu)。
4.5.8。
糾正。
措施。
4.5.9。
預(yù)防。
措施。
4.5.14。
記錄。
控制。
4.5.15。
內(nèi)部。
審核。
4.5.16。
管理。
評(píng)審。
4.5.17。
檢測(cè)。
和校準(zhǔn)。
方法。
4.5.18。
測(cè)量不確定度的程序。
4.5.19。
抽樣。
管理。
4.5.20。
樣品。
管理。
4.5.21。
質(zhì)量。
控制。
4.5.22。
能力。
驗(yàn)證。
4.5.23。
檢測(cè)。
報(bào)告。
4.5.28。
檢驗(yàn)。
檢測(cè)。
結(jié)果。
發(fā)布。
4.5.29。
檢驗(yàn)。
檢測(cè)。
報(bào)告的更改。
4.5.30。
檢測(cè)。
檔案。
保存。
4.5.31。
風(fēng)險(xiǎn)。
評(píng)估。
和控制。
辦公室。
檢測(cè)室。
質(zhì)量負(fù)責(zé)人。
技術(shù)負(fù)責(zé)人。
審核時(shí)間。
2017年12月15日-16日。
備注。
此次審核的目的是質(zhì)量手冊(cè)和程序文件換版后，對(duì)體系運(yùn)行情況的了解。
編制人。
xx。
上報(bào)時(shí)間。
2017年01月06日。
批準(zhǔn)人。
xx。
批準(zhǔn)時(shí)間。
2017年01月08日。
審核目的1.全面檢查試驗(yàn)室技術(shù)活動(dòng)的符合性。
2.驗(yàn)證管理體系運(yùn)行的符合性和有效性，改進(jìn)和完整管理體系。
審核范圍。
1.新運(yùn)行的管理體系.2.管理體系涉及到的所有部門(mén)(管理層、辦公室、檢測(cè)室)場(chǎng)所和過(guò)程(現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè))。
審核依據(jù)。
檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)認(rèn)證評(píng)審準(zhǔn)則,管理體系文件和相關(guān)的法律,法規(guī),規(guī)范,標(biāo)準(zhǔn).
審核組成員。
組長(zhǎng)：xx。
內(nèi)審員：xx、xx、xx。
審核部門(mén)。
審核時(shí)間。
內(nèi)審要素。
備注。
首次會(huì)議。
2017年12月15日。
7：30-8：30。
首次會(huì)議。
主持人：xx。
內(nèi)審員和相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人。
辦公室。
2017年12月15日。
審核員：
檢測(cè)室。
2017年12月15日。
審核員：
質(zhì)量負(fù)責(zé)人。
2017年12月16日。
審核員：
備注。
１、內(nèi)審員要經(jīng)過(guò)培訓(xùn)和授權(quán)有資質(zhì)的人員參加。
２、內(nèi)審員要獨(dú)立于被審核工作。
３、審核員當(dāng)審核到本部門(mén)時(shí)，自行回避。
編制人。
xx。
上報(bào)時(shí)間。
2017年01月06日。
批準(zhǔn)人。
xx。
批準(zhǔn)時(shí)間。
2017年01月08日。
審核目的1.全面檢查試驗(yàn)室技術(shù)活動(dòng)的符合性。
2.驗(yàn)證管理體系運(yùn)行的符合性和有效性，改進(jìn)和完整管理體系。
審核范圍。
1.新運(yùn)行的管理體系.2.管理體系涉及到的所有部門(mén)(管理層、辦公室、檢測(cè)室)場(chǎng)所和過(guò)程(以及現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè))。
審核依據(jù)。
檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)認(rèn)證評(píng)審準(zhǔn)則,管理體系文件和相關(guān)的法律,法規(guī),規(guī)范,標(biāo)準(zhǔn).
審核組成員。
組長(zhǎng)：xx。
內(nèi)審員：xx、xx、xx。
審核部門(mén)。
審核時(shí)間。
內(nèi)審要素。
備注。
技術(shù)負(fù)責(zé)人。
2017年12月16日。
審核員：
xx、xx、xx。
末次會(huì)議。
2017年12月16日。
末次會(huì)議。
主持人：xx。
內(nèi)審員和相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人參加。
備注。
１、內(nèi)審員要經(jīng)過(guò)培訓(xùn)和授權(quán)有資質(zhì)的人員參加。
２、內(nèi)審員要獨(dú)立于被審核工作。
３、審核員當(dāng)審核到本部門(mén)時(shí)，自行回避。
簽到表。
時(shí)間：地點(diǎn)：
序號(hào)。
姓名。
職務(wù)。
備注。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10。
11。
12。
13。
14。
15。
16。
17。
條款。
審核項(xiàng)目。
審核方法。
審核評(píng)價(jià)。
4.1。
組織基本條件。
（1）。
機(jī)構(gòu)的法人性質(zhì)、機(jī)構(gòu)設(shè)置和成立文件、法人代碼。非獨(dú)立法人機(jī)構(gòu)的法人授權(quán)文件。機(jī)構(gòu)檢測(cè)工作是否能夠獨(dú)立承擔(dān)。
法人性質(zhì)：獨(dú)立法人。
證明文件：統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：
符合。
（2）。
檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)有必要的財(cái)產(chǎn)與經(jīng)費(fèi)。有獨(dú)立帳目和獨(dú)立核算。
機(jī)構(gòu)的獨(dú)立帳目和核算形式。
獨(dú)立核算賬號(hào)：大連銀行支行。
符合。
（3）。
檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)具備固定的工作場(chǎng)所，應(yīng)具備正確進(jìn)行檢測(cè)和/或校準(zhǔn)所需要的并且能夠獨(dú)立調(diào)配使用的固定、臨時(shí)和可移動(dòng)檢測(cè)和/或校準(zhǔn)設(shè)備設(shè)施。
機(jī)構(gòu)的固定辦公和檢測(cè)場(chǎng)所的地址，辦公和檢測(cè)場(chǎng)所的面積。
是否配備了進(jìn)行正確檢測(cè)的設(shè)備和設(shè)施；
設(shè)備和設(shè)施是否能夠獨(dú)立調(diào)配，查產(chǎn)權(quán)和使用權(quán)合同；
設(shè)備和設(shè)施是否包括固定、臨時(shí)和可移動(dòng)的檢測(cè)。
以固定的和可移動(dòng)的進(jìn)行檢測(cè)，見(jiàn)手冊(cè)。
第一頁(yè)，檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)平面布置圖見(jiàn)附件1-6。
符合。
正確配備了檢測(cè)設(shè)備和設(shè)施見(jiàn)手冊(cè)附件1-6、1-7。
符合。
可獨(dú)立調(diào)配、見(jiàn)財(cái)產(chǎn)臺(tái)賬。
符合。
（4）。
機(jī)構(gòu)及其員工是否從事與檢測(cè)活動(dòng)相關(guān)的科研、咨詢、商貿(mào)等活動(dòng)；
出具的檢測(cè)數(shù)據(jù)和結(jié)果是否與機(jī)構(gòu)及其員工存在利益關(guān)系。
符合。
4.2。
人員管理。
（1）。
檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)有與其從事檢測(cè)和/或校準(zhǔn)活動(dòng)相適應(yīng)的專業(yè)技術(shù)人員和管理人員。
查：人員一覽表。
見(jiàn)質(zhì)量手冊(cè)附表1-4。
經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)審核符合要求。
符合。
檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)使用正式人員或合同制人員。
查：使用正式人員數(shù)量和合同制人員數(shù)量，是否均簽定合同。
使用合同制人員及其他的技術(shù)人員及關(guān)鍵支持人員時(shí)，檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)確保這些人員。
勝任工作且受到監(jiān)督，并按照檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)管理體系要求工作。
查：合同制人員及其他的技術(shù)人員及關(guān)鍵支持人的培訓(xùn)考核記錄。
未發(fā)生。
查：監(jiān)督員監(jiān)督記錄，上述人員的工作是否受到監(jiān)督。
未發(fā)生。
（2）。
對(duì)所有從事抽樣、檢測(cè)和/或校準(zhǔn)、簽發(fā)檢測(cè)/校準(zhǔn)報(bào)告以及操作設(shè)備等工作的人員，應(yīng)按要求根據(jù)相應(yīng)的教育、培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)和/或可證明的技能進(jìn)行資格確認(rèn)并持證上崗。
查：對(duì)所有從事抽樣、檢測(cè)、簽發(fā)檢測(cè)報(bào)告以及操作設(shè)備等工作的人員的崗位資質(zhì)和能力的規(guī)定。
有規(guī)定、見(jiàn)質(zhì)量手冊(cè)。
符合。
查：對(duì)從事上述崗位的員工是否按照教育、培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)和/或可證明的技能進(jìn)行資格確認(rèn)。
查看培訓(xùn)檔案、人員進(jìn)行了資格培訓(xùn)、確認(rèn)有確認(rèn)記錄。
符合。
查：對(duì)確認(rèn)合格人員，查看其上崗證。
所有人員均進(jìn)行崗位培訓(xùn)。
符合。
查：是否從事特殊產(chǎn)品的檢測(cè)。
否
查：專業(yè)技術(shù)和管理人員是否符合相關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定要求。
否
（3）。
檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)確定培訓(xùn)需求，建立并保持人。
員培訓(xùn)程序和計(jì)劃。
查：是否建立了人員培訓(xùn)程序，程序是否包括了本款所的的內(nèi)容。
查：人員培訓(xùn)計(jì)劃，是否確定了人員培訓(xùn)需求。
人員培訓(xùn)程序jxjc/cx/13內(nèi)容齊全。
符合。
檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)人員應(yīng)經(jīng)過(guò)與其承擔(dān)的任務(wù)相適應(yīng)的教育、培訓(xùn)，并有相應(yīng)的技術(shù)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)。
查：培訓(xùn)考核記錄，人員是否應(yīng)經(jīng)過(guò)與其承擔(dān)的任務(wù)相適應(yīng)的教育、培訓(xùn)。提問(wèn)相關(guān)人員。
有培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)記錄、考核記錄、現(xiàn)場(chǎng)操作、提問(wèn)。
符合。
（4）。
使用培訓(xùn)中的人員時(shí)，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)督。
查：監(jiān)督員監(jiān)督記錄，培訓(xùn)中人員的工作是否受到監(jiān)督。
無(wú)新員工和轉(zhuǎn)崗人員。
符合。
（5）。
檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)保存人員的資格、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等的檔案。
查：是否保存了人員的資格、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等的檔案。
檢查檔案內(nèi)容是否滿足要求。
有檔案、檔案內(nèi)容滿足要求。
符合。
（6）。
檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)技術(shù)主管、授權(quán)簽字人應(yīng)具有工程師以上（含工程師）技術(shù)職稱，熟悉業(yè)務(wù)，經(jīng)考核合格。
查：技術(shù)主管、授權(quán)簽字人是否具有工程師及以上技術(shù)職稱。
具有工程師技術(shù)職稱。
符合。
考核提問(wèn)：職責(zé)和權(quán)利、具備的經(jīng)歷、熟悉質(zhì)量管理程序、簽字領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)、檢測(cè)結(jié)果的判斷力、報(bào)告簽發(fā)程序、相關(guān)法律法規(guī)。
熟悉。
符合。
（7）。
依法設(shè)置和依法授權(quán)的質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，其授權(quán)簽字人應(yīng)具有工程師以。
上（含工程師）技術(shù)職稱，熟悉業(yè)務(wù)，
在本專業(yè)領(lǐng)域從業(yè)3年以上。
查：是否是依法設(shè)置和依法授權(quán)的質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)。
是
符合。
其授權(quán)簽字人是否具有工程師及以上技術(shù)職稱，在本專業(yè)領(lǐng)域從業(yè)3年以上。
滿足。
符合。
4.5.4。
文件控制。
檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立并保持文件編制、審核、
批準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、保管、修訂和廢止。
等的控制程序，確保文件現(xiàn)行有效。
查：是否建立了文件控制程序，程序是否包括了本款所有規(guī)定的內(nèi)容。
按照程序控制的規(guī)定，查文件的編制、審核、批準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、保管、修訂和廢止等的控制記錄，控制的有效性。
見(jiàn)程序文件jxjc/cx/10/。
包括了本條款所有規(guī)定的內(nèi)容。
記錄齊全、文件現(xiàn)行有效。
符合。
4.5.5。
合同評(píng)審。
檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立并保持評(píng)審客戶要求、標(biāo)書(shū)和合同的程序，明確客戶的要求。
查：是否建立了合同評(píng)審程序，程序是否包括了本款所有規(guī)定的內(nèi)容。
見(jiàn)合同評(píng)審程序jxjc/cx/11內(nèi)容齊全。
符合。
查：合同評(píng)審記錄，委托方的要求是否明確和得到滿足。
有評(píng)審記錄（檢測(cè)合同、委托單）。
符合。
4.5.7。
服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)。
查：是否服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)按照程序控制，檢查控制記錄。檢測(cè)現(xiàn)場(chǎng)查看使用的服務(wù)和供應(yīng)品的質(zhì)量。
滿足要求。
符合。
4.5.8。
糾正措施。
檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)在確認(rèn)了不符合工作時(shí)，應(yīng)采取糾正措施；
糾正措施jxjc/cx/16。
不符合項(xiàng)采取糾正措施、見(jiàn)檢查記錄。
符合。
4.5.9。
預(yù)防措施。
在確定了潛在不符合的原因時(shí)，應(yīng)采取預(yù)防措施，以減少類似不符合工作發(fā)生的可能性。
查：對(duì)潛在的不符合的原因，是否采取了預(yù)防措施；檢查記錄。
有預(yù)防措施。
符合。
4.5.14。
記錄控制。
（1）。
檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)有適合自身具體情況并符合現(xiàn)行質(zhì)量體系的記錄制度。
查：是否建立了記錄管理控制程序，程序是否包括了本款所有規(guī)定的內(nèi)容。
有記錄管理程序jxjc/cx/18內(nèi)容齊全。
符合。
（2）。
檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)質(zhì)量記錄的編制、填寫(xiě)、更改、識(shí)別、收集、索引、存檔、維護(hù)和清理等應(yīng)當(dāng)按照適當(dāng)程序規(guī)范進(jìn)行。
查：是否建立了記錄管理控制程序，程序是否包括了本款所有規(guī)定的內(nèi)容。
抽查檔案管理、有設(shè)備、人員、標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)報(bào)告和體系運(yùn)行檔案。
符合。
（3）。
所有質(zhì)量記錄和原始觀測(cè)記錄、計(jì)算和導(dǎo)出數(shù)據(jù)、記錄、以及證書(shū)/證書(shū)副本等技術(shù)記錄均應(yīng)歸檔并按適當(dāng)?shù)钠谙薇４妗?BR> 查：質(zhì)量記錄和檢測(cè)原始記錄、檢測(cè)報(bào)告有否歸檔和保管期限的規(guī)定，查保管記錄。
記錄管理控制程序有規(guī)定且進(jìn)行歸檔。
大部分按期保存。
符合。
（4）。
每次檢測(cè)和/或校準(zhǔn)的記錄應(yīng)包含足夠的信息以保證其能夠再現(xiàn)。
查：各類檢測(cè)原始記錄的信息量，是否再現(xiàn)檢測(cè)方法標(biāo)準(zhǔn)要求的信息。
試驗(yàn)原始記錄不符合導(dǎo)則模板要求。
不符合。
（5）。
記錄應(yīng)包括參與抽樣、樣品準(zhǔn)備、檢測(cè)和/校準(zhǔn)人員的標(biāo)識(shí)。
查：記錄是否有參與抽樣、樣品準(zhǔn)備、檢測(cè)人員的標(biāo)識(shí)。
原始記錄中有相關(guān)人員簽字。
符合。
（6）。
所有記錄、證書(shū)和報(bào)告都應(yīng)安全儲(chǔ)存、妥善保管并為客戶保密。
查：記錄的安全保管情況，詢問(wèn)保管人員如何為客戶保密。
檔案保管齊全、經(jīng)詢問(wèn)保管人員回答正確。
符合。
4.5.15。
（1）。
檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)定期地對(duì)其質(zhì)量活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審核，以驗(yàn)證其運(yùn)作持續(xù)符合管理體系和本準(zhǔn)則的要求。
查：是否建立了內(nèi)部審核程序，程序是否包括了本款所有規(guī)定的內(nèi)容。
符合。
查：是否按照內(nèi)部審核程序?qū)ζ滟|(zhì)量活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審核，審核時(shí)間：請(qǐng)審核員介紹如何進(jìn)行內(nèi)審的。
審核員能正確了解審核程序。
符合。
（2）。
每年度的內(nèi)部審核活動(dòng)應(yīng)覆蓋管理體系的全部要素和所有活動(dòng)。
內(nèi)審程序符合要求。
符合。
（3）。
審核人員應(yīng)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)并確認(rèn)其資格，只。
要資源允許，審核人員應(yīng)獨(dú)立于被審核。
的工作。
查：審核員的數(shù)量，是否經(jīng)過(guò)培訓(xùn)和確認(rèn)其資格。
查：審核員是否獨(dú)立于被審核工作。
獨(dú)立于被審核工作。
符合。
4.5.16。
管理評(píng)審。
檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)是否編制了管理評(píng)審控制程序，管理評(píng)審是否由最高管理者主持。
管理評(píng)審工作應(yīng)按照規(guī)定和計(jì)劃組織實(shí)施，每次評(píng)審應(yīng)有評(píng)審輸入，評(píng)審應(yīng)充分，結(jié)果應(yīng)恰當(dāng)。評(píng)審報(bào)告提出的有關(guān)措施應(yīng)納入改進(jìn)，結(jié)果應(yīng)得到驗(yàn)證。
查：是否有管理評(píng)審控制程序，是否是由最高管理者主持。是否對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)工作概況進(jìn)行分析，提出報(bào)告和建議。
管理評(píng)審程序jxjc/cx/20內(nèi)容齊全。
符合。
4.5.30。
檢測(cè)檔案保存。
檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)按照相關(guān)技術(shù)規(guī)范或者標(biāo)準(zhǔn)要求和規(guī)定的程序?qū)z驗(yàn)檢測(cè)原始記錄、報(bào)告、證書(shū)歸檔留存，保證其具有可追溯性。檢驗(yàn)檢測(cè)原始記錄、報(bào)告、證書(shū)的保存期限不少于6年。
查：原始記錄、報(bào)告等數(shù)據(jù)結(jié)果、結(jié)論的證據(jù)性、溯源性文件的保存期限是否滿足要求。
抽查了2012年檢測(cè)報(bào)告，數(shù)據(jù)保存完好。
符合。
4.5.31。
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制。
檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的活動(dòng)涉及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)控制領(lǐng)域時(shí)，應(yīng)建立和保持相應(yīng)識(shí)別、評(píng)估、實(shí)施的程序。應(yīng)制定安全管理體系文件，并提出對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)、安全計(jì)劃、安全檢查、設(shè)施設(shè)備要求和管理、危險(xiǎn)材料運(yùn)輸、廢物處理、應(yīng)急措施、消防安全、事故報(bào)告的管理要求，予以實(shí)施。
查：涉及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)控制領(lǐng)域是否建立健全有關(guān)程序、制定相關(guān)管理體系文件。是否有程序和管理體系文件規(guī)定的事項(xiàng)得以實(shí)施的證據(jù)記錄。
制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)控制程序jxjc/cx/30，有程序和管理體系文件規(guī)定的事項(xiàng)得以實(shí)施的證據(jù)記錄。
符合。
條款。
審核項(xiàng)目。
審核方法。
審核評(píng)價(jià)。
4.3。
設(shè)施和環(huán)境條件。
（1）。
實(shí)驗(yàn)室的檢測(cè)和校準(zhǔn)設(shè)施以及環(huán)境條件應(yīng)滿足相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)的要求。
查：機(jī)構(gòu)檢測(cè)場(chǎng)所、設(shè)施等環(huán)境條件，是否滿足相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)要求。
查：機(jī)構(gòu)從事的檢測(cè)工作法律法規(guī)和技術(shù)規(guī)范的限制要求。
滿足要求。
符合。
（2）。
查：是否按照要求對(duì)質(zhì)量有影響的設(shè)施和環(huán)境條件進(jìn)行識(shí)別、監(jiān)視、控制和記錄，查看記錄，控制是否有效。
查：識(shí)別在非固定場(chǎng)所進(jìn)行對(duì)結(jié)果的質(zhì)量有影響檢測(cè)工作，有那些對(duì)環(huán)境和設(shè)施的控制要求和監(jiān)控記錄。
滿足要求。
符合。
（3）。
實(shí)驗(yàn)室應(yīng)建立并保持安全作業(yè)管理程序，確保化學(xué)危險(xiǎn)品、毒品、有害生物、電離輻射、高溫、高電壓、撞擊、、以及水氣、火、電等危及安全的因素和環(huán)境得以有效控制，并有相應(yīng)的應(yīng)急處理措施。
查：檢查是否按照程序?qū)ζ溥M(jìn)行控制和有否控制記錄。
檢查化學(xué)危險(xiǎn)品、毒品、有害生物、電離輻射、高溫、
高電壓、撞擊、以及水氣、火、電等危及安全的因素和環(huán)境控制措施和設(shè)施及相應(yīng)的急救措施。
發(fā)現(xiàn)在開(kāi)關(guān)灼熱絲附近無(wú)滅火器，存在安全隱患。
不符合。
（4）。
并有相應(yīng)的應(yīng)急處理措施。
查：是否具備保護(hù)環(huán)境的相應(yīng)的設(shè)施設(shè)備；
檢測(cè)產(chǎn)生的影響環(huán)境和健康的因素是否得到識(shí)別，有那些因素。
對(duì)這些因素的控制規(guī)定和措施及控制記錄。
對(duì)這些因素相應(yīng)的應(yīng)急處理措施。
未發(fā)生。
符合。
（5）。
區(qū)域間的工作相互之間有不利影響時(shí)，應(yīng)采取有效的隔離措施。
查：檢測(cè)場(chǎng)所區(qū)域間的工作相互之間有不利影響時(shí)是否得到識(shí)別和有效控制。
滿足要求。
符合。
（6）。
對(duì)影響工作質(zhì)量和涉及安全的區(qū)域和設(shè)施應(yīng)有效控制并正確標(biāo)識(shí)。
查：對(duì)影響工作質(zhì)量和涉及安全的區(qū)域和設(shè)施是否得到有效控制并正確標(biāo)識(shí)。
滿足要求。
符合。
4.4。
儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。
（1）。
備進(jìn)行正常維護(hù)。
查：是否對(duì)儀器設(shè)備進(jìn)行正常維護(hù)，維護(hù)記錄，現(xiàn)場(chǎng)查看儀器狀態(tài)。
滿足要求。
符合。
（2）。
查：儀器設(shè)備有異常時(shí)，是否能夠立即停止使用，進(jìn)行標(biāo)識(shí)；
是否將其儲(chǔ)存在規(guī)定的地方直至修復(fù)；
查看維修記錄和現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備紅色標(biāo)識(shí)處理。
未發(fā)生。
符合。
（3）。
修復(fù)的儀器設(shè)備必須經(jīng)檢定、校準(zhǔn)等方。
式證明其功能指標(biāo)已恢復(fù)。
查：修復(fù)的儀器設(shè)備是否經(jīng)過(guò)檢定、校準(zhǔn)等方式證明其功能指標(biāo)已恢復(fù)，檢查記錄。
未發(fā)生。
符合。
（4）。
實(shí)驗(yàn)室應(yīng)檢查這種缺陷對(duì)過(guò)去進(jìn)行的檢測(cè)和/或校準(zhǔn)所造成的影響。
查：這種缺陷對(duì)過(guò)去進(jìn)行的檢測(cè)所造成的影響是否進(jìn)行檢查。
未發(fā)生。
符合。
保證符合本準(zhǔn)則的相關(guān)要求。
查：使用否永久控制范圍以外的儀器設(shè)備（租用、借用、使用客戶的設(shè)備）；是否限于某些使用頻次低、價(jià)格昂貴或特定的檢測(cè)設(shè)施設(shè)備；設(shè)備是否保證符合本準(zhǔn)則的相關(guān)要求。
未發(fā)生。
符合。
（5）。
設(shè)備使用和維護(hù)的有關(guān)技術(shù)資料應(yīng)便于有關(guān)人員取用。
查：檢測(cè)現(xiàn)場(chǎng)是否放置設(shè)備使用和維護(hù)的有關(guān)技術(shù)資料。
滿足要求。
符合。
（6）。
所有儀器設(shè)備（包括標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)）都應(yīng)有。
明顯的標(biāo)識(shí)來(lái)表明其狀態(tài)。
查：檢測(cè)現(xiàn)場(chǎng)所有儀器設(shè)備（包括標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)）是否都有狀態(tài)標(biāo)識(shí)；狀態(tài)標(biāo)識(shí)中的內(nèi)容填寫(xiě)和標(biāo)識(shí)位置是否規(guī)范。
滿足要求。
符合。
（7）。
若設(shè)備脫離了實(shí)驗(yàn)室的直接控制，實(shí)驗(yàn)室應(yīng)確保該設(shè)備返回后，在使用前對(duì)其功能和校準(zhǔn)狀態(tài)進(jìn)行檢查并能顯示滿意結(jié)果。
查：脫離時(shí)間、經(jīng)受人、交回時(shí)間、交接人、設(shè)備狀態(tài)記錄。
現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)儀器設(shè)備出入庫(kù)記錄不完整。
不符合。
（8）。
當(dāng)需要利用期間核查以保持設(shè)備校準(zhǔn)狀態(tài)的可信度時(shí)，應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行。
查：機(jī)構(gòu)的那些檢測(cè)儀器設(shè)備需要進(jìn)行期間核查；
是否規(guī)定了核查程序，進(jìn)行核查的記錄。
未使用。
符合。
（9）。
當(dāng)校準(zhǔn)產(chǎn)生了一組修正因子時(shí)，實(shí)驗(yàn)室應(yīng)確保其得到正確應(yīng)用。
查：是否能夠正確使用校準(zhǔn)產(chǎn)生了一組修正因子。
能夠正確使用，滿足要求。
符合。
（10）。
未經(jīng)定型的專用檢測(cè)儀器設(shè)備需提供相關(guān)技術(shù)單位的驗(yàn)證證明。
查：使用否未經(jīng)定型的專用檢測(cè)儀器設(shè)備；
查看相關(guān)技術(shù)單位的驗(yàn)證證明相關(guān)技術(shù)單位的驗(yàn)證證明。
未發(fā)生。
符合。
4.5.8。
糾正措施。
實(shí)驗(yàn)室在確認(rèn)了不符合工作時(shí)，應(yīng)采取。
糾正措施；
查：對(duì)確認(rèn)的不符合工作是否采取了糾正措施，檢查記錄、是否有效。
對(duì)確認(rèn)的不符合工作采取了糾正措施。
符合。
4.5.9。
預(yù)防措施。
在確定了潛在不符合的原因時(shí)，應(yīng)采取預(yù)防措施，以減少類似不符合工作發(fā)生的可能性。
查：對(duì)潛在的不符合的原因，是否采取了預(yù)防措施；檢查記錄。
滿足要求。
符合。
4.5.17。
檢測(cè)和校準(zhǔn)方法。
與實(shí)驗(yàn)室工作有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、手冊(cè)、指導(dǎo)書(shū)等都應(yīng)現(xiàn)行有效并便于工作人員使用。
查：檢測(cè)工作現(xiàn)場(chǎng)是否有相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、手冊(cè)、指導(dǎo)書(shū)，方便使用；是否現(xiàn)行有效。
方便使用，現(xiàn)行有效。
符合。
4.5.19。
抽樣管理。
實(shí)驗(yàn)室應(yīng)建立和保持需要對(duì)物質(zhì)、材料、產(chǎn)品進(jìn)行抽樣時(shí)，抽樣的計(jì)劃和程序，以確保檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果的有效性。應(yīng)有程序記錄與抽樣有關(guān)的資料和操作。
查：是否制定抽樣程序和計(jì)劃，查證抽樣程序和計(jì)劃，是否滿足標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求。抽樣是否記錄完整。
發(fā)生偏離、添加或刪節(jié)時(shí)，證據(jù)材料是否齊全，包括客戶的要求、通知相關(guān)人員。
滿足要求。
符合。
4.5.20。
樣品管理。
實(shí)驗(yàn)室應(yīng)建立和保持對(duì)用于檢驗(yàn)檢測(cè)樣品的運(yùn)輸、接收、處置、保護(hù)、存儲(chǔ)、保留、清理的程序，包括保護(hù)樣品的完整性，保護(hù)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)與客戶利益的規(guī)定。樣品在檢驗(yàn)檢測(cè)的整個(gè)期間應(yīng)保留改標(biāo)識(shí)。接收樣品應(yīng)記錄樣品的異常情況或記錄檢驗(yàn)檢測(cè)方法的偏離。
查：是否制定和實(shí)施樣品管理程序，是否規(guī)范檢驗(yàn)檢測(cè)樣品的運(yùn)輸、接收、處置、保護(hù)、存儲(chǔ)、保留、清理過(guò)程。
樣品是否有描述和唯一性標(biāo)識(shí)、流轉(zhuǎn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)是否明晰，流轉(zhuǎn)記錄是否完整。
留樣室是否滿足樣品存儲(chǔ)和安全、保密要求。
是否有樣品處置記錄。
制定樣品管理程序jxjc/cx/26。
檢驗(yàn)檢測(cè)樣品的運(yùn)輸、接收、處置、保護(hù)、存儲(chǔ)、保留、清理過(guò)程記錄明確。
樣品有描述和唯一性標(biāo)識(shí)、流轉(zhuǎn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)明晰，流轉(zhuǎn)記錄完整。
留樣室滿足樣品存儲(chǔ)和安全、保密要求。
符合。
4.5.21。
質(zhì)量控制。
（1）。
實(shí)驗(yàn)室應(yīng)有質(zhì)量控制程序和質(zhì)量控制計(jì)劃以監(jiān)控檢測(cè)和校準(zhǔn)結(jié)果的有效性，可包括（但不限于）下列內(nèi)容：
查：是否建立了質(zhì)量控制程序，程序是否包括了本款所有規(guī)定的內(nèi)容。
查：質(zhì)量控制計(jì)劃、質(zhì)量控制活動(dòng)記錄，看其監(jiān)控檢測(cè)結(jié)。
果的有效性。
查：質(zhì)量控制使用的方法和這些方法是否有效。
建立了質(zhì)量控制程序：hzjc/cx/25，滿足要求。
檢測(cè)結(jié)果真實(shí)有效。
符合。
a)定期使用有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（參考物質(zhì)）進(jìn)行監(jiān)控和/或使用次級(jí)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（考物質(zhì)）開(kāi)展內(nèi)部質(zhì)量控制。
a)是否定期使用有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（參考物質(zhì)）進(jìn)行監(jiān)控和/或使用次級(jí)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（參考物質(zhì)）開(kāi)展內(nèi)部質(zhì)量控制。
未使用。
b)參加實(shí)驗(yàn)室間的比對(duì)或能力驗(yàn)證；
b)是否參加實(shí)驗(yàn)室間的比對(duì)或能力驗(yàn)證；
已參加。
符合。
c)使用相同或不同方法進(jìn)行重復(fù)檢測(cè)或校準(zhǔn)；
c)是否使用相同或不同方法進(jìn)行重復(fù)檢測(cè)或校準(zhǔn)；
進(jìn)行重復(fù)性檢測(cè)。
符合。
d)對(duì)存留樣品進(jìn)行再檢測(cè)或再校準(zhǔn)；
d)是否對(duì)存留樣品進(jìn)行再檢測(cè)或再校準(zhǔn)；
不使用。
e)分析一個(gè)樣品不同特性結(jié)果的相關(guān)性。
e)是否分析一個(gè)樣品不同特性結(jié)果的相關(guān)性。
不使用。
（2）。
實(shí)驗(yàn)室應(yīng)分析質(zhì)量控制的數(shù)據(jù)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量控制數(shù)據(jù)將要超出預(yù)先確定的判斷依據(jù)時(shí)，應(yīng)采取有計(jì)劃的措施來(lái)糾正出現(xiàn)的問(wèn)題，并防止報(bào)告錯(cuò)誤的結(jié)果。
查：是否對(duì)質(zhì)量控制結(jié)果進(jìn)行了分析，查看分析記錄。
查：記錄中有否控制數(shù)據(jù)將超出和超出預(yù)先確定的判斷依據(jù)。
查：對(duì)超差是否采取有計(jì)劃的措施來(lái)糾正出現(xiàn)的問(wèn)題。
查：有無(wú)由此引起的檢測(cè)報(bào)告錯(cuò)誤結(jié)果。
對(duì)質(zhì)量控制結(jié)果進(jìn)行了分析有控制數(shù)據(jù)超差的方法和糾正措施。
符合。
4.5.22。
能力驗(yàn)證。
檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立和保持能力驗(yàn)證程序。檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照資質(zhì)認(rèn)定部門(mén)的要求參加其組織開(kāi)展的能力驗(yàn)證或者檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)間比對(duì)，以保證持續(xù)符合資質(zhì)認(rèn)定條件和要求。
查;檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)是否制定和實(shí)施能力驗(yàn)證程序和參加能力驗(yàn)證和檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)間比對(duì)計(jì)劃。
核查檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)是否有參加能力驗(yàn)證和其他機(jī)構(gòu)組織的考核、比對(duì)計(jì)劃和記錄證據(jù)。
制定了能力驗(yàn)證程序jxjc/cx/28。
參加省檢測(cè)中心的鋼筋、水泥、環(huán)境檢測(cè)，參加省技術(shù)監(jiān)督局的鋼筋、水泥比對(duì)。
符合。
4.5.23。
檢測(cè)報(bào)告。
（1）。
實(shí)驗(yàn)室應(yīng)按照相關(guān)技術(shù)規(guī)范或者標(biāo)準(zhǔn)要。
求和規(guī)定的程序，及時(shí)出具檢測(cè)和/或校。
準(zhǔn)數(shù)據(jù)和結(jié)果，并保證數(shù)據(jù)和結(jié)果準(zhǔn)確、客觀、真實(shí)。
查：是否建立了檢測(cè)報(bào)告管理程序，程序是否包括了本款所有規(guī)定的內(nèi)容。
有檢測(cè)報(bào)告管理程序jxjc/cx/26。
符合。
查：各類檢測(cè)報(bào)告各10份，看其出具的及時(shí)性；檢測(cè)數(shù)據(jù)和結(jié)果是否準(zhǔn)確、客觀和真實(shí)。
滿足要求。
符合。
報(bào)告應(yīng)使用法定計(jì)量單位。
查：檢測(cè)報(bào)告數(shù)據(jù)計(jì)量單位的規(guī)范性。
滿足要求。
符合。
（2）。
檢測(cè)和/或校準(zhǔn)報(bào)告應(yīng)至少包括下列信息：
查：檢測(cè)報(bào)告的信息量，至少包括下列信息：
滿足要求。
符合。
a)標(biāo)題；
a)標(biāo)題；
b)實(shí)驗(yàn)室的名稱和地址，以及與實(shí)驗(yàn)室。
地址不同的檢測(cè)和/或校準(zhǔn)的地點(diǎn)；
b)實(shí)驗(yàn)室的名稱和地址，以及與實(shí)驗(yàn)室地址不同的檢測(cè)和/或校準(zhǔn)的地點(diǎn)；
c)檢測(cè)和/或校準(zhǔn)報(bào)告的唯一性標(biāo)識(shí)（如。
系列號(hào)）和每一頁(yè)上的標(biāo)識(shí)，以及報(bào)告。
內(nèi)部審核報(bào)告篇八
第一段：引言和背景介紹（200字）。
內(nèi)部審核是一種重要的管理實(shí)踐，通過(guò)對(duì)組織內(nèi)部流程和操作的審查，有助于提高運(yùn)營(yíng)效率、規(guī)范管理、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)，并確保組織達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。在我過(guò)去的工作經(jīng)歷中，我有幸參與了多次內(nèi)部審核工作，積累了一些寶貴的心得體會(huì)。本文將分享我對(duì)內(nèi)部審核的理解和體會(huì)。
第二段：審核準(zhǔn)備工作（200字）。
在進(jìn)行內(nèi)部審核之前，準(zhǔn)備工作至關(guān)重要。首先，我們需要明確審核的目標(biāo)和范圍，確定需要檢查的業(yè)務(wù)流程和關(guān)鍵控制點(diǎn)，并制定詳細(xì)的審核計(jì)劃。其次，為了更好地了解被審核部門(mén)的運(yùn)作情況，我們要提前準(zhǔn)備相關(guān)材料，包括政策文件、制度規(guī)定和過(guò)往的審核報(bào)告。最后，我們還要和被審核部門(mén)進(jìn)行溝通，明確審核的目的和安排，以便獲得他們的配合和支持。只有做好準(zhǔn)備工作，我們才能高效地開(kāi)展內(nèi)部審核。
第三段：實(shí)施審核活動(dòng)（300字）。
在進(jìn)行內(nèi)部審核時(shí)，我們要始終保持客觀和公正的態(tài)度，注重事實(shí)的查證和依據(jù)的收集。首先，我們要仔細(xì)研究相關(guān)文件和數(shù)據(jù)，了解業(yè)務(wù)流程和操作要求。其次，我們要與被審核部門(mén)的員工進(jìn)行面對(duì)面的交流，并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)觀察。通過(guò)實(shí)地調(diào)研，我們可以更全面地了解實(shí)際操作中存在的問(wèn)題和隱患。同時(shí)，我們還要收集證據(jù)，如文件復(fù)印件、談話記錄和照片等，以支持我們的審核結(jié)論。最后，在整個(gè)審核過(guò)程中，我們要隨時(shí)與被審核部門(mén)和其他相關(guān)人員進(jìn)行溝通，及時(shí)反饋審核發(fā)現(xiàn)，以便他們采取糾正和改進(jìn)措施。
第四段：總結(jié)和分析（300字）。
在完成內(nèi)部審核后，我們要進(jìn)行總結(jié)和分析，以便更好地提升審核工作的質(zhì)量和效果。首先，我們要對(duì)審核過(guò)程中存在的問(wèn)題進(jìn)行梳理和分類，并進(jìn)行原因分析。通過(guò)找出問(wèn)題的根源，我們可以針對(duì)性地提出改進(jìn)意見(jiàn)和措施。其次，我們要總結(jié)出優(yōu)點(diǎn)和好的做法，以便進(jìn)行分享和推廣。同時(shí)，我們要對(duì)審核工作的效率和準(zhǔn)確性進(jìn)行評(píng)估，并記錄下有關(guān)的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。最后，我們還要將審核結(jié)論和建議向被審核部門(mén)和組織的領(lǐng)導(dǎo)層進(jìn)行匯報(bào)，以促使改進(jìn)和提升。
第五段：結(jié)語(yǔ)和未來(lái)建議（200字）。
通過(guò)參與內(nèi)部審核，我深刻體會(huì)到該過(guò)程對(duì)于組織的重要性。它不僅是一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)控制和問(wèn)題發(fā)現(xiàn)的手段，更是一種自我反思和提升的機(jī)會(huì)。在未來(lái)的工作中，我將繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部審核理論和方法的學(xué)習(xí)，不斷提升自己的審核能力和水平。同時(shí)，我也希望組織能夠重視內(nèi)部審核，為審核人員提供更好的培訓(xùn)和資源，確保審核工作的質(zhì)量和效果。只有通過(guò)持續(xù)的內(nèi)部審核，我們才能保證組織的穩(wěn)健運(yùn)作和可持續(xù)發(fā)展。
總結(jié)：在組織日常運(yùn)營(yíng)中，內(nèi)部審核是一項(xiàng)必不可少的管理工作。通過(guò)準(zhǔn)備工作的充分、實(shí)施過(guò)程的真實(shí)客觀和總結(jié)分析的深入，我們可以提高內(nèi)部審核的效果和質(zhì)量。同時(shí)，作為內(nèi)部審核人員，我們也應(yīng)該持續(xù)學(xué)習(xí)和提升，以更好地履行我們的職責(zé)，為組織的發(fā)展和改進(jìn)做出貢獻(xiàn)。
內(nèi)部審核報(bào)告篇九
本廠（或公司）自****年**月**日取得“食品生產(chǎn)許可證”以來(lái)，嚴(yán)格根據(jù)食品生產(chǎn)企業(yè)的各項(xiàng)要求組織生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，全面實(shí)現(xiàn)了質(zhì)量目標(biāo)，使產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)營(yíng)管理上了一個(gè)新臺(tái)階。根據(jù)“食品生產(chǎn)許可證”管理規(guī)定，本廠于****年**月**日向**市市場(chǎng)監(jiān)督管理局提出換證申請(qǐng)，該局于****年**月**日派出由***、***、***等三位同志組成的核查組對(duì)我廠（或公司）進(jìn)行了全面深入細(xì)致的現(xiàn)場(chǎng)核查。核查組充分肯定了我廠（或公司）認(rèn)真實(shí)施食品生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)法律法規(guī)的成績(jī)，認(rèn)為已符合****生產(chǎn)企業(yè)“qs”審查標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)也指出了 * 個(gè)基本符合項(xiàng)需要改進(jìn)，要求盡快予以整改。因此，我廠（或公司）專門(mén)組織有關(guān)責(zé)任部門(mén)和相關(guān)人員，對(duì)核查組指出的情況和問(wèn)題進(jìn)行討論和總結(jié)，啟動(dòng)《預(yù)防與糾正措施控制程序》，認(rèn)真進(jìn)行了整改。現(xiàn)把整改情況總結(jié)如下：
一、 存在的問(wèn)題
2、1.4.4相關(guān)人員健康檔案制度未落實(shí)到位；
……
二、整改措施
1、廠（或公司）領(lǐng)導(dǎo)和質(zhì)量負(fù)責(zé)人專門(mén)組織召開(kāi)了整改會(huì)議，統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，決定對(duì)存在的問(wèn)題及時(shí)予以整改，逐項(xiàng)對(duì)照，認(rèn)真落實(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行《質(zhì)量管理體系文件》。
2、成立整改領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)基本符合項(xiàng)限期整改，落實(shí)整改責(zé)任人。
3、通過(guò)有關(guān)責(zé)任部門(mén)和有關(guān)人員的積極工作，已于****年**月**日完成了整改。
通過(guò)這次“qs”換證現(xiàn)場(chǎng)核查組的現(xiàn)場(chǎng)核查指導(dǎo)，進(jìn)一步提高了對(duì)實(shí)行全面質(zhì)量管理的'認(rèn)識(shí)和管理水平，也發(fā)現(xiàn)了尚存在的問(wèn)題。今后我廠（或公司）將認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，不斷完善質(zhì)量管理體系，嚴(yán)格執(zhí)行****生產(chǎn)企業(yè)的相關(guān)法律法規(guī)，切實(shí)保障食品質(zhì)量安全。
整改實(shí)施情況詳見(jiàn)《整改實(shí)施情況表》
****食品廠（或公司） ****年**月**日
****食品廠（或公司）整改實(shí)施情況表
****食品廠（或公司）
****年**月**日
**省**市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局：
省審查組及貴局觀察員于2015年*月*日對(duì)我司食品生產(chǎn)許可證認(rèn)證進(jìn)行審查評(píng)審，指出了不足之處，并提出了許多寶貴的建設(shè)性建議，這對(duì)我司進(jìn)一步完善和改進(jìn)生產(chǎn)的硬件設(shè)施和軟件環(huán)境起到了關(guān)鍵作用，對(duì)此，我司表示十分感謝。在此次審查評(píng)審后，我司進(jìn)行多次且深層次的分析和討論，落實(shí)了各項(xiàng)改進(jìn)措施，健全了規(guī)章制度，保證了措施的實(shí)現(xiàn)和可持續(xù)性，現(xiàn)把我司已完成落實(shí)的具體整改措施匯報(bào)如下：
1．腌制與烘干工序人員手的消毒措施已落實(shí)，工作人員對(duì)手清洗后用75%的酒精進(jìn)行噴灑消毒，確保產(chǎn)品不受污染。
2．對(duì)部分發(fā)霉的墻壁重新清洗后進(jìn)行粉刷，保證了生產(chǎn)環(huán)境衛(wèi)生、整潔。
3．及時(shí)更換損壞的紫外線殺菌燈，確保車間空氣控制措施的有效性，并隨時(shí)檢查紫外線殺菌燈的完好性。
4．在配料間重新設(shè)立一個(gè)物料傳遞窗口，使人流、物流徹底分離，確保物料在傳遞過(guò)程中不受交叉污染。
5．及時(shí)更換損壞的燈具防護(hù)罩，以起到保護(hù)照明燈具的作用，并隨時(shí)檢查。
6．因新工人剛?cè)肼?，已?**衛(wèi)生監(jiān)督所辦理健康證，證件還在辦理中。
7．添加塑料筐，將半成品用內(nèi)膜袋套好后裝入塑料筐中進(jìn)行運(yùn)輸和存放，有效防止了半成品在儲(chǔ)運(yùn)過(guò)程中的污染，確保了產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量。
****集團(tuán)有限公司
內(nèi)部審核報(bào)告篇十
2007年初，按照省、市委組織部關(guān)于干部人事檔案審核工作的安排部署，我部高度重視，精心組織，周密安排，抽調(diào)專門(mén)力量，制定工作方案，加強(qiáng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)，明確工作職責(zé)，在市委組織部相關(guān)科室的精心指導(dǎo)下，保質(zhì)保量地完成了檔案審核工作任務(wù)?，F(xiàn)將干部人事檔案審核工作匯報(bào)如下：
一、基本情況。
我部檔案室現(xiàn)存干部人事檔案2318卷，其中：在職科級(jí)干部檔案1332卷，黨群口干部檔案81卷，離退休干部檔案847卷，死亡干部人事檔案58卷。
近年來(lái)，我部堅(jiān)持以《檔案法》、《檔案法實(shí)施辦法》、《檔案條例》為指導(dǎo)，以實(shí)現(xiàn)檔案管理的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和科學(xué)化為目標(biāo)，把提高干部人事檔案管理水平作為干部工作的基礎(chǔ)性工作，在不斷提高干部人事檔案管理水平的基礎(chǔ)上，認(rèn)真查找檔案管理工作中存在的薄弱環(huán)節(jié)，制定整改措施，不斷提高檔案管理的規(guī)范化水平。注重加強(qiáng)平時(shí)管理工作，認(rèn)真把好材料收交關(guān)、審核關(guān)，健全材料轉(zhuǎn)遞轉(zhuǎn)送制度，全力做好干部人事檔案的整理審核、歸檔利用工作。加快檔案室基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，配備了空調(diào)機(jī)、溫濕計(jì)、滅火器等必要的辦公設(shè)備，保證了檔案室的防光、防火、防盜、防鼠、防蟲(chóng)、防潮和防高溫，保證了檔案安全。注重發(fā)揮干部檔案資政用人的作用，在醞釀提拔干部過(guò)程中，對(duì)照《干部任用條例》對(duì)干部基本信息進(jìn)行檢查核對(duì)，確保用人、識(shí)人的準(zhǔn)確性。正確處理好檔案管理與開(kāi)發(fā)利用的關(guān)系，依托干部人事檔案提供的信息，對(duì)干部隊(duì)伍年齡結(jié)構(gòu)、文化結(jié)構(gòu)和各單位、部門(mén)班子結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析，為加強(qiáng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍建設(shè)提供了有效保障。檔案室于1993年被省檔案館驗(yàn)收為機(jī)關(guān)檔案管理省一級(jí)單位，區(qū)委組織部被市委組織部命名為2007年全市檔案工作先進(jìn)集體。
二、主要做法。
(一)認(rèn)識(shí)上再明確，增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)。
干部人事檔案是干部成長(zhǎng)經(jīng)歷的真實(shí)反映，是做好干部工作的重要基礎(chǔ)和依據(jù)。為做好此次干部人事檔案審核工作，我們?cè)谒枷肷喜粩嗵岣邔?duì)檔案工作重要性的認(rèn)識(shí)，牢固樹(shù)立了檔案工作“為干部工作服務(wù)、為班子建設(shè)服務(wù)、為領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù)”的“三為”意識(shí)，為優(yōu)質(zhì)高效地做好檔案審核工作提供了思想保證。在檔案審核過(guò)程中，始終堅(jiān)持“三明確”：一是責(zé)任明確。在檔案審核工作開(kāi)始之初，及時(shí)召開(kāi)了各單位分管領(lǐng)導(dǎo)、檔案管理人員工作會(huì)議，認(rèn)真組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)省、市有關(guān)干部人事檔案審核工作會(huì)議精神和審核標(biāo)準(zhǔn)、程序、要求，并組織所有工作人員到市委組織部檔案審核現(xiàn)場(chǎng)跟班學(xué)習(xí)。同時(shí)，按照干部人事檔案審核的工作程序和要求，將檔案審核工作細(xì)化為審核組、裝裱組、錄入組、裝檔組、材料收繳組等五個(gè)組，指定各組負(fù)責(zé)人，明確各組工作任務(wù)和個(gè)人工作責(zé)任。二是重點(diǎn)明確。在全面整理每一卷檔案的基礎(chǔ)上，把干部“三齡一歷”核定作為干部人事檔案審核工作的重點(diǎn)，對(duì)照市委組織部轉(zhuǎn)發(fā)的《干部人事檔案審核驗(yàn)收辦法》中規(guī)定的項(xiàng)目驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及處理辦法，逐項(xiàng)審核清查，做到全面收集材料、仔細(xì)鑒別材料、規(guī)范整理材料，認(rèn)定干部的“三齡一歷”時(shí)間清楚，事實(shí)準(zhǔn)確，說(shuō)服力強(qiáng)。三是目的明確。把檔案工作的準(zhǔn)確、真實(shí)作為干部人事檔案工作的最終目的，在審核過(guò)程中嚴(yán)格按照市委組織部編印的《全市干部人事檔案業(yè)務(wù)培訓(xùn)班學(xué)習(xí)材料》的要求，以“零失誤”為目標(biāo)，逐人逐項(xiàng)審核確定，力求材料的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。同時(shí)，從嚴(yán)格工作程序著手，每卷檔案材料都注重從前后印證中審核信息，確保審核工作的質(zhì)量。
(二)措施上再到位，強(qiáng)化工作保障。
為切實(shí)加強(qiáng)干部人事檔案審核工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，確保干部人事檔案審核工作順利進(jìn)行，我們把干部人事檔案審核工作擺上重要議事日程，在領(lǐng)導(dǎo)力量、工作力量和經(jīng)費(fèi)保障上予以傾斜，以“三到位”確保干部人事檔案審核工作順利進(jìn)行。一是工作力量到位。針對(duì)此次干部人事檔案審核工作時(shí)間緊、任務(wù)重、要求高的實(shí)際，專門(mén)成立了干部人事檔案審核工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由分管干部工作的副部長(zhǎng)負(fù)責(zé)，專題研究干部人事檔案審核工作，切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。為按期完成檔案審核工作，從鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道、部門(mén)抽調(diào)了9名政治素質(zhì)好、工作責(zé)任心強(qiáng)，有一定檔案工作經(jīng)驗(yàn)的黨員干部，組成檔案整理審核工作組，開(kāi)展檔案審核工作。二是經(jīng)費(fèi)保障到位。根據(jù)檔案審核的需要，部里拔出專用資金，重新裝修了檔案室，添置了4組檔案密集架，2臺(tái)電腦、打印機(jī)、辦公桌椅等設(shè)備，以及整理、裝訂檔案所需的裁紙刀、宣紙、檔案盒等輔助材料，改善了檔案室辦公條件。三是督查措施到位。將干部人事檔案材料收集、上報(bào)與各單位年終考核評(píng)比相掛鉤，對(duì)收集、上報(bào)干部人事檔案材料不準(zhǔn)確、不及時(shí)的單位和個(gè)人及時(shí)通報(bào)批評(píng)并責(zé)成補(bǔ)正，為順利完成檔案審核工作創(chuàng)造了條件。
內(nèi)部審核報(bào)告篇十一
1.1審核員應(yīng)具備的能力。
1)熟悉公司的品質(zhì)手冊(cè)及關(guān)聯(lián)規(guī)則。
2)接受過(guò)外部審核員教育并取得證書(shū)，并取得管理者代表的認(rèn)可。3)與他人良好的交流、溝通能力。
4)審核時(shí)能依據(jù)客觀事實(shí)，按審核依據(jù)做出正確的判斷。1.2內(nèi)審員的職責(zé)。
1)負(fù)責(zé)具體執(zhí)行所在部門(mén)社員的品質(zhì)體系的教育。2)對(duì)公司內(nèi)部品質(zhì)體系進(jìn)行審核。3)實(shí)施過(guò)程審核及產(chǎn)品審核；4)監(jiān)督品質(zhì)糾正處置計(jì)劃的實(shí)施。
2）制定審核的具體工作并編制審核檢查表。3）具有一定的組織能力。
1）審核組的代表，負(fù)有審核項(xiàng)目的全部管理責(zé)任。2）審核實(shí)施，并對(duì)審核結(jié)果有決定權(quán)。3）有權(quán)向管理者代表要求稱職的內(nèi)審員。
4）向被審核部門(mén)報(bào)告審核結(jié)果，要求糾正處置及對(duì)改善方案的認(rèn)可。5）組織組員商討審核程序計(jì)劃。
6）根據(jù)審核結(jié)果，向管理者代表提出《不符合及糾正處置報(bào)告書(shū)》。7）向管理者代表報(bào)告審核實(shí)施過(guò)程中遇到的困難。8）堅(jiān)持與被審核部門(mén)的利害關(guān)系立場(chǎng)。
內(nèi)部審核報(bào)告篇十二
摘要：建設(shè)工程造價(jià)結(jié)算審核是一項(xiàng)系統(tǒng)、復(fù)雜且政策性強(qiáng)、反映技術(shù)經(jīng)濟(jì)綜合能力的工作，本文結(jié)合筆者多年的造價(jià)審核經(jīng)驗(yàn)，對(duì)結(jié)算審查的準(zhǔn)備工作、審查內(nèi)容及的。問(wèn)題進(jìn)行了分析，并對(duì)結(jié)算審核措施進(jìn)行了探討。
關(guān)鍵詞：建筑工程造價(jià)結(jié)算審核方法。
中圖分類號(hào)：tu723.3文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：a文章編號(hào)：
一、準(zhǔn)備工作。
在結(jié)算審核準(zhǔn)備階段應(yīng)做到如下幾點(diǎn)：(1)熟悉招投標(biāo)文件、工程發(fā)承包合同、主要材料設(shè)備采購(gòu)合同及相關(guān)文件；(2)熟悉竣工圖紙或施工圖紙、施工組織設(shè)計(jì)、工程概況，以及設(shè)計(jì)變更、工程洽商和工程索賠情況等。(3)審核計(jì)價(jià)依據(jù)及資料與工程結(jié)算的相關(guān)性、有效性。
二、竣工結(jié)算審核中存在的問(wèn)題。
1.訂立合同不規(guī)范，缺乏操作性和約束力。
建設(shè)工程施工合同明確了承包范圍、雙方的責(zé)任與權(quán)利義務(wù)、價(jià)款結(jié)算方式、風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)、費(fèi)用計(jì)算或調(diào)整、獎(jiǎng)懲等，是約束承發(fā)包雙方的法律文件，它貫穿工程施工、工程結(jié)算及結(jié)算審核的全過(guò)程，是工程竣工結(jié)算編制和結(jié)算審核的最根本、最直接的依據(jù)。但在現(xiàn)實(shí)情況下有些業(yè)主對(duì)施工合同重視不夠，僅與承包商就工程范圍、進(jìn)度和質(zhì)量等條款簽訂合同便開(kāi)工建設(shè)，可到竣工結(jié)算時(shí)，才發(fā)現(xiàn)原合同一無(wú)工程價(jià)款，二無(wú)結(jié)算辦法，連設(shè)計(jì)變更限制條款也沒(méi)有，合同對(duì)工程結(jié)算沒(méi)有具體約定，承包商借此夸大施工難度，以此為辦理簽證借口。更有甚者，個(gè)別業(yè)主憑意氣用事，口頭承諾訂立合同，或?qū)贤栌诩?xì)心推敲，造成合同不夠嚴(yán)謹(jǐn)，缺乏操作性、約束力。
2.設(shè)計(jì)變更、漏項(xiàng)、清單工程量錯(cuò)誤等引發(fā)結(jié)算爭(zhēng)議。
實(shí)施工程量清單計(jì)價(jià)后，變更、漏項(xiàng)、工程量錯(cuò)誤等在合同結(jié)算中約定不明，由此而引發(fā)的結(jié)算談判和爭(zhēng)議調(diào)解是結(jié)算及審核工作的焦點(diǎn)和難點(diǎn)。
（1）設(shè)計(jì)變更引發(fā)費(fèi)用索賠。
一般情況下，變更分為業(yè)主變更、設(shè)計(jì)變更、施工過(guò)程變更。業(yè)主變更導(dǎo)致的增加費(fèi)用無(wú)疑都是由業(yè)主承擔(dān)。而對(duì)于設(shè)計(jì)變更和施工變更就須權(quán)衡和甄別，因?yàn)槭┕ぶ械牟糠旨夹g(shù)方案變更或新技術(shù)應(yīng)用不產(chǎn)生費(fèi)用索賠。但在目前市場(chǎng)環(huán)境下，個(gè)別承包商為了增加利潤(rùn)會(huì)通過(guò)設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)單提出設(shè)計(jì)變更，業(yè)主若甄別不清或疏于管理，就可能出現(xiàn)新的變更，隨之帶來(lái)的就是結(jié)算費(fèi)用談判；還有部分業(yè)主不重視控制設(shè)計(jì)變更，不辦理設(shè)計(jì)變更的審批，沒(méi)有設(shè)置正式的設(shè)計(jì)變更通知單，特別是沒(méi)有重視變更后的工程量變化與投資增減的記錄，這一切都會(huì)給承包商索賠留下簽證的機(jī)會(huì)。
（2）工程量計(jì)算錯(cuò)誤或清單漏項(xiàng)引發(fā)索賠。
內(nèi)部審核報(bào)告篇十三
國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)、集團(tuán)公司或有關(guān)部門(mén)在資產(chǎn)評(píng)估核準(zhǔn)、備案項(xiàng)目審核過(guò)程中，重點(diǎn)關(guān)注以下內(nèi)容：
1、占有單位申請(qǐng)核準(zhǔn)和備案國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的有關(guān)材料是否齊全。
2、進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估的經(jīng)濟(jì)行為是否合法并經(jīng)批準(zhǔn)；該評(píng)估項(xiàng)目是否屬于現(xiàn)行法規(guī)法定的評(píng)估項(xiàng)目；委托評(píng)估的資產(chǎn)范圍與評(píng)估目的是否相匹配；評(píng)估基準(zhǔn)日的選取是否恰當(dāng)。
3、委托評(píng)估的資產(chǎn)權(quán)屬是否清晰，有關(guān)法律文件是否齊全，委托評(píng)估資產(chǎn)中有產(chǎn)權(quán)瑕疵情況時(shí)，是否做了必要的核實(shí)并取得了確權(quán)依據(jù)：涉及土地處置的，是否按現(xiàn)行有關(guān)規(guī)定履行了審批手續(xù)。
4、聘請(qǐng)的有關(guān)中介機(jī)構(gòu)是否符合規(guī)定的資質(zhì)條件，在報(bào)告中簽字的有關(guān)人員是否具有執(zhí)業(yè)資格；評(píng)估報(bào)告引用其他機(jī)構(gòu)的評(píng)估結(jié)論的，是否已聲明對(duì)引用行為負(fù)責(zé)，評(píng)估基準(zhǔn)日、評(píng)估結(jié)果是否相匹配。
5、評(píng)估報(bào)告的備查文件是否齊全；評(píng)估報(bào)告的格式及內(nèi)容是否符合有關(guān)規(guī)定；各項(xiàng)資產(chǎn)評(píng)估選取的評(píng)估過(guò)程、評(píng)估方法、評(píng)估依據(jù)是否合理規(guī)范；評(píng)估報(bào)告摘要、正文及委托方、資產(chǎn)占有方及評(píng)估機(jī)構(gòu)、評(píng)估人員出具的承諾函、簽字是否完整。
6、對(duì)于評(píng)估報(bào)告中披露的可能影響評(píng)估結(jié)論的特別事項(xiàng)說(shuō)明、瑕疵事項(xiàng)和評(píng)估基準(zhǔn)日后重大事項(xiàng)等內(nèi)容，企業(yè)是否做出說(shuō)明和承諾。
7、評(píng)估報(bào)告中有關(guān)數(shù)據(jù)與備查文件中的相關(guān)會(huì)計(jì)資料是否相符，評(píng)估人員對(duì)賬面值的調(diào)整是否合理；評(píng)估報(bào)告有關(guān)數(shù)據(jù)與審計(jì)報(bào)告數(shù)據(jù)是否一致或匹配。
8、評(píng)估結(jié)論及分析是否準(zhǔn)確、合理、完整。
9、參與評(píng)審的專家是否達(dá)成一致意見(jiàn)。
內(nèi)部審核報(bào)告篇十四
隨著社會(huì)的不斷發(fā)展和進(jìn)步，各類企事業(yè)單位的數(shù)量也在快速增加，為了確保這些機(jī)構(gòu)的合法性和正當(dāng)性，外部機(jī)構(gòu)經(jīng)常進(jìn)行審核工作。作為驗(yàn)收審核的第一手資料，審核報(bào)告承載著寶貴的信息，對(duì)于被審核企事業(yè)單位來(lái)說(shuō)，審核報(bào)告是寶貴的參考依據(jù)和改進(jìn)方向。筆者有幸參與了一次企業(yè)審核活動(dòng)，并撰寫(xiě)了相應(yīng)的審核報(bào)告，從中有不少收獲，今天將會(huì)對(duì)此進(jìn)行總結(jié)和歸納。
首先，審核報(bào)告能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。在參與審核工作的過(guò)程中，我們細(xì)致入微地觀察了被審核企事業(yè)單位的各項(xiàng)運(yùn)營(yíng)情況，并記錄在報(bào)告中。通過(guò)對(duì)報(bào)告的整理和總結(jié)，我們對(duì)企事業(yè)單位的整體運(yùn)營(yíng)情況和存在的問(wèn)題有所了解。這對(duì)企事業(yè)單位來(lái)說(shuō)，相當(dāng)于及時(shí)的信號(hào)，可以幫助他們發(fā)現(xiàn)自身存在的問(wèn)題，及時(shí)進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)，避免問(wèn)題進(jìn)一步擴(kuò)大化。在審核報(bào)告中，我們可以從各個(gè)細(xì)節(jié)中看到問(wèn)題的發(fā)生，幫助企事業(yè)單位去找到問(wèn)題的源頭，并制定相應(yīng)的解決方案。
其次，審核報(bào)告是企事業(yè)單位改進(jìn)的重要指導(dǎo)。在審核活動(dòng)中，我們既要客觀而又是具體地記錄下被審核對(duì)象的現(xiàn)狀和存在的問(wèn)題，同時(shí)也要提供針對(duì)性的建議來(lái)促使被審核企事業(yè)單位未來(lái)的改進(jìn)。通過(guò)直接參與審核工作并親身撰寫(xiě)審核報(bào)告，我深刻認(rèn)識(shí)到一個(gè)優(yōu)秀的審核報(bào)告應(yīng)當(dāng)具備以下特點(diǎn)：準(zhǔn)確、客觀、有針對(duì)性和具體。通過(guò)對(duì)審核報(bào)告的整理和分析，企事業(yè)單位可以清楚地認(rèn)識(shí)到自身存在的問(wèn)題和不足，并能夠迅速采取相應(yīng)的措施進(jìn)行改進(jìn)。此外，在審核報(bào)告中，我們也可以提供一些建議和意見(jiàn)，幫助企事業(yè)單位克服困難，找到合適的方法，實(shí)現(xiàn)更好的發(fā)展。
再次，審核報(bào)告能夠提供信息的公開(kāi)和透明。作為一個(gè)審核工作的產(chǎn)物，審核報(bào)告是對(duì)被審核對(duì)象的客觀記錄和反映。在編寫(xiě)審核報(bào)告之前，我們要采集和整理大量信息，對(duì)企事業(yè)單位的業(yè)務(wù)、運(yùn)營(yíng)以及各種數(shù)據(jù)進(jìn)行了充分了解。通過(guò)在審核報(bào)告中詳實(shí)地表達(dá)這些信息，我們幫助企事業(yè)單位宣傳和傳播自身的情況。這種公開(kāi)和透明的方式可以有效地提高企事業(yè)單位的公信力和形象，同時(shí)也促使其積極主動(dòng)地進(jìn)行改進(jìn)和提升。企事業(yè)單位積極面對(duì)和接受審核結(jié)果，并及時(shí)公開(kāi)和解釋，這將進(jìn)一步提高其在社會(huì)中的聲譽(yù)和影響力。
最后，審核報(bào)告也是一個(gè)學(xué)習(xí)和進(jìn)步的機(jī)會(huì)。在參與審核工作的過(guò)程中，我們與被審核對(duì)象進(jìn)行了深入的交流和互動(dòng)，通過(guò)與他們的溝通，我們了解到他們的業(yè)務(wù)和管理實(shí)踐，也開(kāi)拓了我們的思路和視野。通過(guò)撰寫(xiě)審核報(bào)告，我們不僅能夠深入了解被審核對(duì)象的狀況，也能夠加深對(duì)于相關(guān)政策、法規(guī)的了解。我們?cè)诰帉?xiě)審核報(bào)告中不斷思考和總結(jié)的過(guò)程中，也能夠提高自身的專業(yè)素養(yǎng)和分析能力。因此，通過(guò)參與審核工作并撰寫(xiě)審核報(bào)告，我們不僅能夠提升自己的能力，也為我們今后的發(fā)展打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
綜上所述，參與審核工作并撰寫(xiě)審核報(bào)告不僅可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、提供改進(jìn)的指導(dǎo)，提高企事業(yè)單位的公信力和形象，也是一個(gè)學(xué)習(xí)和進(jìn)步的機(jī)會(huì)。因此，我認(rèn)為審核報(bào)告是一份寶貴的參考資料，我們要善于利用審核報(bào)告提供的信息，主動(dòng)進(jìn)行改進(jìn)和提升。在今后的工作中，我將繼續(xù)加強(qiáng)自身的學(xué)習(xí)和實(shí)踐，努力做到更加客觀、準(zhǔn)確地撰寫(xiě)審核報(bào)告，并為企事業(yè)單位的改進(jìn)和發(fā)展提供更有價(jià)值的建議和意見(jiàn)。
內(nèi)部審核報(bào)告篇十五
通運(yùn)輸行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《公路試驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)報(bào)告編制導(dǎo)則》jt/t828-2012中統(tǒng)一制定的格式。表格內(nèi)容應(yīng)填寫(xiě)完善,簽名齊全,文字簡(jiǎn)潔,字跡清晰,數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,結(jié)論正確。
2.試驗(yàn)檢測(cè)人員按規(guī)程要求完成各項(xiàng)試驗(yàn)檢測(cè)后,應(yīng)及時(shí)按要求編寫(xiě)試驗(yàn)檢測(cè)原始記錄資料,并簽名。試驗(yàn)檢測(cè)人員必須持有省交通運(yùn)輸廳核發(fā)的試驗(yàn)檢測(cè)員資格證書(shū)。
3.試驗(yàn)檢測(cè)原始記錄資料編寫(xiě)完成后,交由相關(guān)專業(yè)的試驗(yàn)檢測(cè)工程師進(jìn)行復(fù)核,簽名后方可編制試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告。復(fù)核內(nèi)容包括:檢測(cè)項(xiàng)目、檢測(cè)依據(jù)是否正確;原始記錄是否采用法定計(jì)量單位、原始記錄及圖表內(nèi)容是否完整、字跡是否清晰、數(shù)據(jù)更改是否符合有關(guān)要求;所用儀器設(shè)備是否在檢定有效期內(nèi)等。
4.試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告經(jīng)試驗(yàn)檢測(cè)人員、復(fù)核人員簽名后交由技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行全面審核,并簽名。審核內(nèi)容包括:試驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目是否超出工地試驗(yàn)室授權(quán)許可范圍;檢測(cè)方法、程序是否符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、檢測(cè)方案的.要求;檢測(cè)報(bào)告是否采用統(tǒng)一格式,填寫(xiě)內(nèi)容是否完整,計(jì)量單位是否正確、不確定度表述是否符合要求;檢測(cè)報(bào)告結(jié)論是否客觀、規(guī)范、科學(xué)、準(zhǔn)確、嚴(yán)謹(jǐn),與原始記錄信息是否一致等。
5.試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告審核完成后,經(jīng)試驗(yàn)室主任審批簽發(fā),并經(jīng)登記、編號(hào)、蓋印后方可發(fā)送。試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告統(tǒng)一由資料員進(jìn)行保管,按要求進(jìn)行歸檔和登記臺(tái)帳。
6.歸檔的試驗(yàn)檢測(cè)資料除試驗(yàn)室主任或技術(shù)負(fù)責(zé)人同意外,任何人不得外借資料。
7.試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告任何人不得更改。
內(nèi)部審核報(bào)告篇一
1試驗(yàn)室計(jì)量認(rèn)證隨著我國(guó)對(duì)外開(kāi)放和經(jīng)濟(jì)體制改革進(jìn)程的不斷加快,計(jì)劃經(jīng)濟(jì)一統(tǒng)全國(guó)的局面逐漸由多種經(jīng)濟(jì)成分共存的新的社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)模式所取代.政府管理部門(mén)對(duì)產(chǎn)品和商品的.計(jì)劃生產(chǎn)分配、銷售等環(huán)節(jié)的壟斷管理體制,逐步被供需雙方的供銷合同機(jī)制所代替.為了監(jiān)督產(chǎn)品或商品的質(zhì)量,各類產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)(試驗(yàn)室)相繼成立.怎樣有效地對(duì)這些檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)(試驗(yàn)室)的工作范圍、工作能力、工作質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控和界定,中華人民共和國(guó)計(jì)量法作出了明確的規(guī)定:對(duì)為社會(huì)提供公正數(shù)據(jù)的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)(試驗(yàn)室)要實(shí)施計(jì)量監(jiān)督.所以說(shuō)計(jì)量認(rèn)證是我國(guó)通過(guò)計(jì)量立法,對(duì)凡是為社會(huì)出具公正數(shù)據(jù)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)(試驗(yàn)室)的公正性和技術(shù)能力進(jìn)行考核的強(qiáng)制性行政管理措施,也是具有中國(guó)特點(diǎn)的政府計(jì)量行政機(jī)關(guān)對(duì)試驗(yàn)室的強(qiáng)制認(rèn)可.
作者：劉魯娜張尚芳魏惠文陶遵菊作者單位：山東省水利科學(xué)研究院刊名：山東水利英文刊名：shandongshuili年，卷(期)：“”(5)分類號(hào)：f2關(guān)鍵詞：
內(nèi)部審核報(bào)告篇二
技術(shù)質(zhì)量部長(zhǎng)恒祥控股集團(tuán)臺(tái)州汽車零部件有限公司恒祥控股集團(tuán)臺(tái)州汽車零部件有限公司(關(guān)聯(lián)公司)職責(zé)描述:。
1、負(fù)責(zé)審核本部門(mén)各項(xiàng)規(guī)章制度、部門(mén)人員調(diào)配、薪資、加班等;。
4、參與工藝、圖紙?jiān)O(shè)計(jì);工藝紀(jì)律檢查,及時(shí)反饋質(zhì)量信息;。
5、組織全公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施;。
6、負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)員工的技能培訓(xùn)、績(jī)效考核工作;。
8、負(fù)責(zé)客戶質(zhì)量投訴的應(yīng)對(duì)工作;。
9、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職要求:。
1、大專以上學(xué)歷,機(jī)械類專業(yè);。
2、有haccp/iatf16949及試驗(yàn)室管理等培訓(xùn)經(jīng)歷;。
3、三年以上部門(mén)管理工作經(jīng)驗(yàn),擅長(zhǎng)團(tuán)隊(duì)管理;。
4、具備汽車零部件行業(yè)五年以上質(zhì)量管理工作經(jīng)驗(yàn);。
5、計(jì)算機(jī)操作熟練,具有利用計(jì)算機(jī)進(jìn)行文字處理、數(shù)據(jù)分析能力;具有較強(qiáng)的文字和語(yǔ)言表達(dá)能力。
內(nèi)部審核報(bào)告篇三
1、專業(yè)經(jīng)理層年薪超過(guò)16萬(wàn)。
3、華東地區(qū)行業(yè)薪酬領(lǐng)跑全國(guó)。
8、和。
4、行業(yè)離職率居高不下。
未來(lái)出版企業(yè)需要解決的主要問(wèn)題之一。
三、發(fā)展趨勢(shì)。
改革開(kāi)放30年來(lái)，我國(guó)出版事業(yè)在^v^理論和黨的基本路線指引下得到了很大的發(fā)展，在宣傳黨的路線、方針、政策，傳播科學(xué)文化知識(shí)，全面提高中華民族思想道德素質(zhì)和文化素質(zhì)，促進(jìn)社會(huì)進(jìn)步等方面，起到了重要作用。出版事業(yè)作為一種產(chǎn)業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的重要地位日益顯現(xiàn)出來(lái)。產(chǎn)業(yè)化是社會(huì)主義出版事業(yè)自身發(fā)展的需要，是建立適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的出版體制的客觀要求，也是出版業(yè)跨世紀(jì)發(fā)展的必然趨勢(shì)。目前我國(guó)出版業(yè)發(fā)展?fàn)顩r和存在的問(wèn)題黨的十一屆三中全會(huì)以來(lái)，我國(guó)出版業(yè)的發(fā)展令人矚目。據(jù)^v^統(tǒng)計(jì)，1978年與1997年比，我國(guó)的出版社數(shù)量從105家增至565家；出版圖書(shū)從17000種增至120106種（其中初版書(shū)66585種，重版書(shū)53521種），1997年出書(shū)總印數(shù)73億冊(cè)，總印張364億印張，出版定價(jià)總額372億元，出版系統(tǒng)的利潤(rùn)總額從3億多元增加到36億多元?？萍碱悎D書(shū)的出版成績(jī)顯著，品種和印數(shù)逐年增加，在整個(gè)圖書(shū)出版的比重不斷增大。出版法制建設(shè)取得重大進(jìn)展，圖書(shū)出版逐步納人法制軌道。但是，按照社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展要求，與世界發(fā)達(dá)國(guó)家的出版業(yè)相比，我國(guó)的出版業(yè)無(wú)論是在出版實(shí)力，還是在出版效益方面，都不能和發(fā)達(dá)國(guó)家相提并論。
內(nèi)部審核報(bào)告篇四
通過(guò)這次實(shí)踐，我們發(fā)現(xiàn)，畢業(yè)的大學(xué)生與合格的企業(yè)員工相差甚遠(yuǎn)。且不談技術(shù)上從理論到現(xiàn)實(shí)的差別，或者是與人的交往能力的差距，光是大學(xué)生需要進(jìn)行的角色轉(zhuǎn)變就已經(jīng)相當(dāng)大了。從學(xué)校走向社會(huì)，從教室走向工作崗位，由學(xué)生變成員工，無(wú)論生活方式，還是生活環(huán)境;無(wú)論是思維方式，還是思考方法，都要發(fā)生很大的變化才能更好的適應(yīng)企業(yè)。在實(shí)踐過(guò)程中，我們通過(guò)和員工的交談，再加上伏女士的點(diǎn)撥，以及各自的觀察，總結(jié)出了下面幾條。要想成功的從學(xué)生變?yōu)閱T工，至少要做到以下幾點(diǎn)：
第二，由“別人提出問(wèn)題”轉(zhuǎn)變?yōu)椤白约喊l(fā)現(xiàn)問(wèn)題”作為一個(gè)學(xué)生，等待老師出題目是再正常不過(guò)的了，被動(dòng)的應(yīng)付考試導(dǎo)致學(xué)生產(chǎn)生一種制約式的處世觀。然而，來(lái)到職場(chǎng)之后，我們必須以主動(dòng)積極地態(tài)度，不斷地尋找自我突破，不斷尋找問(wèn)題，思考問(wèn)題，解決問(wèn)題，才能自我成長(zhǎng)、脫穎而出。一句話：學(xué)生習(xí)慣被動(dòng)應(yīng)付，但員工需要主動(dòng)探求。
第三，由“一個(gè)人獨(dú)立解決”轉(zhuǎn)變?yōu)椤按蠹夜餐鉀Q”在學(xué)生時(shí)代，大家都被教育要獨(dú)立完成作業(yè)、要獨(dú)立參加考試。但是在企業(yè)里則不是這樣，員工們遇到的問(wèn)題都是錯(cuò)綜復(fù)雜，涉及多方面的，單憑個(gè)人的主張見(jiàn)解，恐怕是找不到問(wèn)題所在的，更擬定不出合理的對(duì)策。所以，需要集思廣益，結(jié)合各個(gè)專業(yè)的特色，共同合作。一句話：學(xué)生善于獨(dú)立奮戰(zhàn)，但員工需要協(xié)同作戰(zhàn)。
第四，由“為自己”轉(zhuǎn)變?yōu)椤盀榇蠹摇毙@里的學(xué)生都深信，只要自己努力學(xué)習(xí)，就可以換來(lái)好成績(jī)從而換來(lái)身邊老師同學(xué)的尊重。所以學(xué)生的學(xué)習(xí)都是以自我為中心。但企業(yè)的工作是一個(gè)整體，是需要各個(gè)環(huán)節(jié)共同努力才能做好的。團(tuán)隊(duì)中每一個(gè)人都要扮演一定角色，必須互相協(xié)作支持，才能產(chǎn)生成效。也就是說(shuō)，我們要追求的不是個(gè)人利益最大化，而是集體利益最大化。一句話：學(xué)生總是自私自利，但員工需要無(wú)私為工。第五，由“注重智商開(kāi)發(fā)”轉(zhuǎn)變?yōu)椤白⒅厍樯涕_(kāi)發(fā)”校園里智商高的學(xué)生，不論他的情商如何，似乎總是可以擁有好成績(jī)從而進(jìn)入好大學(xué)。但是在企業(yè)中，智商固然重要，但情商高的人才能夠控制好自己的情緒、能夠自我激勵(lì)、能夠正確對(duì)待自己，能夠客觀看待同事，能夠適應(yīng)各種環(huán)境，能夠正確處理各種關(guān)系。所以這類人才能夠更好的完成工作。一句話：學(xué)生習(xí)慣純腦勞動(dòng)，但員工需要全面發(fā)展。所以，總的來(lái)說(shuō)，學(xué)生從學(xué)校到工作崗位真的需要很大程度上的改變。而這次社會(huì)實(shí)踐，才讓我們認(rèn)識(shí)到了這一點(diǎn)：大學(xué)生在思想上、心理上、學(xué)業(yè)上往往不夠成熟，但由于多方面原因，大學(xué)生們常常以我為中心，自我感覺(jué)良好，常有“天生我才必有用”的豪氣?？蓪?shí)際上，很大一部分大學(xué)生的素質(zhì)與真正意義上的成才有著極大的差距。
曾經(jīng)，我認(rèn)為一個(gè)畢業(yè)生(尤其是碩士研究生)走完了從小到大的二十余年的學(xué)校生涯，學(xué)了很多的知識(shí)，懂了很多的道理，應(yīng)該可以成為一個(gè)較為全面的工作人員。尤其像是清華這樣的名牌學(xué)校培養(yǎng)出的學(xué)生，更應(yīng)該能夠勝任各種崗位的需求。但是，經(jīng)過(guò)了解，我發(fā)現(xiàn)清華畢業(yè)生的口碑并不像我們想象的那么好：去年六月舉辦的首屆中國(guó)高校it院長(zhǎng)論壇上，與會(huì)的不少企業(yè)界代表普遍認(rèn)為“清華大學(xué)it專業(yè)的學(xué)生勤奮聰明，但是不知道做事的方法，不會(huì)想問(wèn)題，創(chuàng)造力和發(fā)散思維能力差”;前年三月在北京國(guó)際展覽中心舉辦的人才招聘會(huì)上，美國(guó)特路普國(guó)際集團(tuán)公司的招聘攤位上方有一個(gè)很醒目的告示：“說(shuō)明：清華北大畢業(yè)生一概免談!”，經(jīng)詢問(wèn)，這是因?yàn)檫^(guò)去公司用過(guò)的清華北大的畢業(yè)生，都有一種莫名其妙的優(yōu)越感，浮躁不安，因此，他們中沒(méi)有一個(gè)成功的范例;每年人才招聘會(huì)上還有一些單位也反映，名牌大學(xué)的畢業(yè)生與一般院校的畢業(yè)生相比，往往更加注重個(gè)人待遇和工作條件，卻又不愿意為單位為集體盡更多的責(zé)任。一旦遇到未滿足個(gè)人心意的情況，他們往往選擇立刻走人。這些事例都證明了，大學(xué)畢業(yè)生，哪怕是名牌大學(xué)畢業(yè)生，都存在著距離合格員工的或大或小的差距。而對(duì)于這些欠缺處的關(guān)注，在校園里往往是微乎其微的。于是，這次實(shí)踐告訴我們，作為大學(xué)生，我們不但要注重知識(shí)和技能教育，更要大力加強(qiáng)心理素質(zhì)和道德品質(zhì)教育，使我們既具有高度的事業(yè)心和責(zé)任心，又具備堅(jiān)韌不拔、百折不撓的意志和精神，這樣才能真正成為個(gè)人有所作為、又對(duì)社會(huì)有所貢獻(xiàn)的人。同時(shí)，作為名牌院校出身的我們，更要尤其注意：要正確看待自己、正確看待社會(huì)，正確處理個(gè)人理想、個(gè)人利益和社會(huì)需要的關(guān)系，這樣才能既可充分施展個(gè)人才華，又為社會(huì)所接受并歡迎。
三、總結(jié)。
總之，我們?cè)诒敬螌?duì)江蘇省**藥業(yè)的社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)過(guò)程中，檢驗(yàn)了自身的能力，并在與企業(yè)中的員工甚至管理階層的比較中，明顯的發(fā)現(xiàn)了自身經(jīng)驗(yàn)嚴(yán)重不足，觀察問(wèn)題、分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力嚴(yán)重不夠等等問(wèn)題。我們也通過(guò)這次社會(huì)實(shí)踐開(kāi)闊了視野，接觸了社會(huì)現(xiàn)實(shí)，在社會(huì)這個(gè)大舞臺(tái)上感受和體驗(yàn)了許多書(shū)本上學(xué)不到的東西。社會(huì)實(shí)踐中大學(xué)生認(rèn)識(shí)自我、完善自我與認(rèn)識(shí)社會(huì)、服務(wù)社會(huì)之間的關(guān)系是密不可分的，也是相輔相成的。樹(shù)木要成材，不是在溫室，而是在肥沃的土壤上吸收天地日月精華，經(jīng)受風(fēng)霜雨雪考驗(yàn)。大學(xué)生要成才，不應(yīng)只是在大學(xué)這座象牙塔里“風(fēng)聲，雨聲，讀書(shū)聲，聲聲入耳”，而應(yīng)在社會(huì)這個(gè)廣闊天地里自我歷練，作到“家事，國(guó)事，天下事，事事關(guān)心”，真正在認(rèn)識(shí)自我、完善自我、認(rèn)識(shí)社會(huì)、服務(wù)社會(huì)的社會(huì)實(shí)踐中成長(zhǎng)為社會(huì)英才。只有認(rèn)識(shí)了自我，完善了自我，才能更好地認(rèn)識(shí)社會(huì)，服務(wù)社會(huì);只有在認(rèn)識(shí)社會(huì)、服務(wù)社會(huì)的過(guò)程里才能更好地認(rèn)識(shí)自我、完善自我。
內(nèi)部審核報(bào)告篇五
20xx年是黨風(fēng)廉政工作構(gòu)建教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預(yù)防體系的重要一年。為進(jìn)一步落實(shí)xx市黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的主要會(huì)議精神，扎實(shí)推進(jìn)我局黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，努力構(gòu)建我局懲治和預(yù)防腐敗工作體系，不斷提高我局黨員干部拒腐防變能力，依據(jù)市紀(jì)委新的一年工作的總體要求，努力做到樹(shù)立新觀念、研究新情況、適應(yīng)新形勢(shì)、采取新對(duì)策、力爭(zhēng)新成效?，F(xiàn)結(jié)合實(shí)際，制定以下工作計(jì)劃：
指導(dǎo)思想：以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞加強(qiáng)黨的執(zhí)政能力建設(shè)，全面貫徹黨的教育方針，樹(shù)立和落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，堅(jiān)持科學(xué)行政、民主行政、依法行政，堅(jiān)持為民、務(wù)實(shí)、公正、清廉，堅(jiān)持標(biāo)本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預(yù)防的原則，著力構(gòu)建與道路運(yùn)輸發(fā)展相適應(yīng)的教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預(yù)防腐敗體系，不斷提高全體干部的拒腐防變能力，積極創(chuàng)建廉潔型、服務(wù)型機(jī)關(guān)。
一、加強(qiáng)反腐倡廉教育，筑牢拒腐防變思想道德防線。
(一)明確教育內(nèi)容。堅(jiān)持以加強(qiáng)思想道德教育為基礎(chǔ)，構(gòu)筑拒腐防變的思想道德防線。以樹(shù)立馬克思主義的世界觀、人生觀、價(jià)值觀和正確的權(quán)力觀、地位觀、利益觀為根本，以艱苦奮斗、廉潔奉公為主題，以更好地做到立黨為公、執(zhí)政為民為目標(biāo)，堅(jiān)持不懈地深入進(jìn)行以黨的基本理論、基本路線、基本綱領(lǐng)為主要內(nèi)容的政治教育，進(jìn)行以堅(jiān)定理想信念為主要內(nèi)容的思想教育，進(jìn)行以愛(ài)國(guó)主義、集體主義、職業(yè)規(guī)范和“八榮八恥”為主要內(nèi)容的道德教育。重點(diǎn)學(xué)習(xí)《建立健全教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預(yù)防腐敗體系實(shí)施綱要》、中央關(guān)于構(gòu)建和諧社會(huì)以及樹(shù)立正確的權(quán)力觀、政績(jī)觀和科學(xué)發(fā)展觀等有關(guān)精神，開(kāi)展讀書(shū)思廉活動(dòng)，交流學(xué)習(xí)心得體會(huì)，認(rèn)真查找整改廉潔自律方面存在的突出問(wèn)題。
(二)突出教育重點(diǎn)。一是堅(jiān)持以領(lǐng)導(dǎo)干部特別是領(lǐng)導(dǎo)班子成員為重點(diǎn)的廉政教育。緊緊圍繞樹(shù)立和落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀、正確的政績(jī)觀、群眾觀，進(jìn)行正確運(yùn)用權(quán)力和履行職責(zé)的教育;二是加強(qiáng)重要崗位工作人員的廉政教育。對(duì)重要崗位工作人員特別是負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)、物資采購(gòu)、行政許可等職能部門(mén)的工作人員，加強(qiáng)正確行使權(quán)力、愛(ài)崗敬業(yè)、按章辦事、遵紀(jì)守法教育，增強(qiáng)責(zé)任感和自律意識(shí);三是注重一般干部和職工群眾的廉政教育。加強(qiáng)反腐倡廉形勢(shì)與任務(wù)、公民道德與職業(yè)道德、行政紀(jì)律與規(guī)章制度、基本法律與法規(guī)教育，正確認(rèn)識(shí)反腐倡廉形勢(shì)，樹(shù)立堅(jiān)定信念，積極參與反腐倡廉工作，自覺(jué)抵制消極腐敗思想和行為影響。
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內(nèi)部審核報(bào)告篇六
公路養(yǎng)護(hù)行業(yè)文化是文化在公路領(lǐng)域的反映和體現(xiàn)，是隨著公路事業(yè)的發(fā)展而逐步形成的具有鮮明行業(yè)特點(diǎn)的文化，是社會(huì)文化的有機(jī)組成部分。概括地說(shuō)，公路養(yǎng)護(hù)行業(yè)文化是公路養(yǎng)護(hù)職工在公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)、管理等實(shí)踐活動(dòng)中所創(chuàng)造的物質(zhì)財(cái)富和精神財(cái)富的總和，主要包括物質(zhì)文化、制度文化、精神文化，^v^《交通文化建設(shè)實(shí)施綱要》對(duì)此這樣界定的：精神文化是交通行業(yè)的核心價(jià)值理念，是交通行業(yè)的核心文化;制度文化是體現(xiàn)交通行業(yè)價(jià)值理念、規(guī)范交通行業(yè)行為的規(guī)章制度;物質(zhì)文化是體現(xiàn)交通行業(yè)價(jià)值理念、展現(xiàn)交通行業(yè)外在形象的環(huán)境和形象標(biāo)識(shí)。因此，公路養(yǎng)護(hù)行業(yè)文化是公路事業(yè)綜合實(shí)力的集中體現(xiàn)，公路養(yǎng)護(hù)行業(yè)文化與公路事業(yè)相輔相成，相互促進(jìn)，共同繁榮。
近年來(lái)，我省各級(jí)公路管理部門(mén)日益重視公路文化建設(shè)，把公路行業(yè)文化建設(shè)作為對(duì)內(nèi)凝聚人心、激發(fā)活力，對(duì)外展示行業(yè)風(fēng)貌、構(gòu)建和諧公路的重要舉措，且取得了顯著成績(jī)。如：從xx年起，省管公路貫徹“12435”發(fā)展思路，促進(jìn)了省管公路的機(jī)制改革，使公路行業(yè)發(fā)生了歷史性的變化。以受社會(huì)高度評(píng)價(jià)的“三個(gè)工程”為例：
“321”工程即：三年時(shí)間，建設(shè)300個(gè)高標(biāo)準(zhǔn)的大管理所，200個(gè)設(shè)施完善的石料場(chǎng)，100個(gè)設(shè)備齊全的機(jī)械化站”。到xx年底，全局已建成大所275個(gè)、石料場(chǎng)156個(gè)、機(jī)化站108個(gè)，新改建職工宿舍8530套?；窘鉀Q了職工住房簡(jiǎn)陋，材料靠外購(gòu)，手業(yè)養(yǎng)護(hù)等歷史遺留問(wèn)題?！?21”工程不僅改變了我省公路養(yǎng)護(hù)的傳統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)形式、養(yǎng)護(hù)技術(shù)手段和職工生產(chǎn)生活環(huán)境，還扭轉(zhuǎn)了養(yǎng)路職工過(guò)去“技術(shù)素質(zhì)低，養(yǎng)路機(jī)械化水平低，養(yǎng)護(hù)生產(chǎn)力低”的“三低”狀況。
“安?！惫こ?。“安?！惫こ碳矗骸耙匀藶楸?，以車為本，消除隱患，珍視生命”為主題的公路安全保障工程。截止xx年底，全局投入資金11503萬(wàn)元。自實(shí)施安保工程后，在全省機(jī)動(dòng)車猛增至600萬(wàn)輛的情況下，xx年的交通事故比xx年下降，經(jīng)濟(jì)損失減少,因交通事故死亡人數(shù)減少309人，這是我省20多年歷史上沒(méi)有過(guò)的?！鞍脖！惫こ蹋苋鐣?huì)歡迎，都稱這項(xiàng)工程為“救命工程”。
“人性化服務(wù)工程”。全局以為公路用戶提供安全行車環(huán)境、為公路維護(hù)提供安全環(huán)境、為公路設(shè)施提供安全保障，的“三為”作為最高服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。圍繞^v^實(shí)施安保工程，增設(shè)服務(wù)設(shè)施、規(guī)范標(biāo)志設(shè)置;填筑會(huì)“吞人”的深側(cè)溝;在主要交通路口、風(fēng)景區(qū)設(shè)置人性化標(biāo)志標(biāo)牌;實(shí)施環(huán)境生態(tài)綠化工程，為用戶提供安全保障、路政咨詢服務(wù)、溫馨親情服務(wù)、公路通行信息、路況信息服務(wù)、暢通便捷服務(wù)，打造公路人性化服務(wù)的民本形象。樹(shù)立云南公路路況好、路風(fēng)正、行車暢、效益高，安全快捷的良好形象。
(一)、云南公路職工文化素質(zhì)普遍偏低。
公路行業(yè)是一個(gè)社會(huì)性、技術(shù)性、服務(wù)性、綜合性很強(qiáng)的部門(mén)，它在國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展過(guò)程中起著基礎(chǔ)性作用，這需要從事公路行業(yè)管理的人員要具有較高的文化素質(zhì)。然而，當(dāng)前公路行業(yè)職工文化素質(zhì)偏低卻是一個(gè)不爭(zhēng)的事實(shí)。如：十.五期末，我省省管公路在編人員20206人，專業(yè)技術(shù)人才僅為2993人，占職工總?cè)藬?shù)的，技術(shù)工人15443人中高級(jí)以上技工僅占，職工隊(duì)伍素質(zhì)偏低，文化結(jié)構(gòu)不合理，專業(yè)技術(shù)人員結(jié)構(gòu)不合理、高素質(zhì)高層次的復(fù)合型、應(yīng)用型人才缺乏。
(二)行業(yè)核心價(jià)值觀缺失。
行業(yè)核心價(jià)值觀主要包括四個(gè)方面內(nèi)容：一是職工對(duì)行業(yè)性質(zhì)的認(rèn)識(shí)，即公路行業(yè)是干什么的;二是對(duì)行業(yè)使命的認(rèn)識(shí)，即公路行業(yè)的存在是為了什么;三是對(duì)行業(yè)現(xiàn)狀的認(rèn)識(shí)，即公路行業(yè)現(xiàn)在如何;四是對(duì)行業(yè)前景的認(rèn)識(shí)，即公路行業(yè)未來(lái)的發(fā)展如何。可以說(shuō)當(dāng)前絕大多數(shù)公路職工對(duì)上述四個(gè)問(wèn)題的認(rèn)識(shí)是模糊的，或者是不全面的。
(三)行業(yè)文化與行業(yè)脫節(jié)。
公路文化建設(shè)本質(zhì)上是一種管理行為，目的在于規(guī)范管理行為，優(yōu)化行業(yè)形象，增強(qiáng)品牌效應(yīng)。當(dāng)前的公路文化建設(shè)大都表現(xiàn)為提口號(hào)、拉標(biāo)語(yǔ)、定制度，開(kāi)展文藝體育活動(dòng)，停留在公路文化建設(shè)的外延和表象上，與公路行業(yè)的建設(shè)、養(yǎng)護(hù)管理等實(shí)踐結(jié)合不夠，沒(méi)有把文化元素融入我們的行業(yè)。
(四)、對(duì)行業(yè)文化建設(shè)的問(wèn)題認(rèn)識(shí)欠缺，思路不清。
對(duì)公路行業(yè)文化建設(shè)的問(wèn)題認(rèn)識(shí)欠缺，思路不清。主要表現(xiàn)在，一是對(duì)公路行業(yè)文化建設(shè)的目標(biāo)和方向不明確，缺乏行之有效的管理形式和監(jiān)督方法;二是對(duì)公路行業(yè)文化建設(shè)的思考和理解缺乏層次性、系統(tǒng)性、重要性的認(rèn)識(shí)，對(duì)于滲透在公路行業(yè)職工內(nèi)心世界中行業(yè)群體合力挖掘不夠;三是對(duì)公路文化在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的地位和作用有著模糊認(rèn)識(shí)，有著計(jì)劃經(jīng)濟(jì)的思維方式?！爸灰泄凡慌聸](méi)路養(yǎng)”，“事業(yè)單位，不怕下崗”等傳統(tǒng)思維方式。
(五)、行業(yè)文化建設(shè)以偏概全，本末倒置。
以效果推斷程度、衡量水平。例如，一家單位路管好了養(yǎng)好了，經(jīng)濟(jì)效益上去了，似乎一好百好，文化建設(shè)必定是高水平的，給干部職工在認(rèn)識(shí)上產(chǎn)生嚴(yán)重誤導(dǎo)。這種以為行業(yè)文化一學(xué)就會(huì)地簡(jiǎn)單化認(rèn)識(shí)是幼稚的與片面的。尤其是那種迎合政治需要，以偏概全的做法更是十分有害的。
內(nèi)部審核報(bào)告篇七
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審核。
項(xiàng)目。
受審。
部門(mén)。
質(zhì)量體系要素。
4.1。
組織。
基本。
條件。
4.2。
人員。
管理。
4.3。
設(shè)施。
和環(huán)。
境條件。
4.4。
儀器。
設(shè)備。
和標(biāo)。
準(zhǔn)物。
質(zhì)
4.5.4。
文件。
控制。
4.5.5。
合同。
評(píng)審。
4.5.6。
檢測(cè)分包。
4.5.7。
服務(wù)和。
供應(yīng)品。
采購(gòu)。
4.5.8。
糾正。
措施。
4.5.9。
預(yù)防。
措施。
4.5.14。
記錄。
控制。
4.5.15。
內(nèi)部。
審核。
4.5.16。
管理。
評(píng)審。
4.5.17。
檢測(cè)。
和校準(zhǔn)。
方法。
4.5.18。
測(cè)量不確定度的程序。
4.5.19。
抽樣。
管理。
4.5.20。
樣品。
管理。
4.5.21。
質(zhì)量。
控制。
4.5.22。
能力。
驗(yàn)證。
4.5.23。
檢測(cè)。
報(bào)告。
4.5.28。
檢驗(yàn)。
檢測(cè)。
結(jié)果。
發(fā)布。
4.5.29。
檢驗(yàn)。
檢測(cè)。
報(bào)告的更改。
4.5.30。
檢測(cè)。
檔案。
保存。
4.5.31。
風(fēng)險(xiǎn)。
評(píng)估。
和控制。
辦公室。
檢測(cè)室。
質(zhì)量負(fù)責(zé)人。
技術(shù)負(fù)責(zé)人。
審核時(shí)間。
2017年12月15日-16日。
備注。
此次審核的目的是質(zhì)量手冊(cè)和程序文件換版后，對(duì)體系運(yùn)行情況的了解。
編制人。
xx。
上報(bào)時(shí)間。
2017年01月06日。
批準(zhǔn)人。
xx。
批準(zhǔn)時(shí)間。
2017年01月08日。
審核目的1.全面檢查試驗(yàn)室技術(shù)活動(dòng)的符合性。
2.驗(yàn)證管理體系運(yùn)行的符合性和有效性，改進(jìn)和完整管理體系。
審核范圍。
1.新運(yùn)行的管理體系.2.管理體系涉及到的所有部門(mén)(管理層、辦公室、檢測(cè)室)場(chǎng)所和過(guò)程(現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè))。
審核依據(jù)。
檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)認(rèn)證評(píng)審準(zhǔn)則,管理體系文件和相關(guān)的法律,法規(guī),規(guī)范,標(biāo)準(zhǔn).
審核組成員。
組長(zhǎng)：xx。
內(nèi)審員：xx、xx、xx。
審核部門(mén)。
審核時(shí)間。
內(nèi)審要素。
備注。
首次會(huì)議。
2017年12月15日。
7：30-8：30。
首次會(huì)議。
主持人：xx。
內(nèi)審員和相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人。
辦公室。
2017年12月15日。
審核員：
檢測(cè)室。
2017年12月15日。
審核員：
質(zhì)量負(fù)責(zé)人。
2017年12月16日。
審核員：
備注。
１、內(nèi)審員要經(jīng)過(guò)培訓(xùn)和授權(quán)有資質(zhì)的人員參加。
２、內(nèi)審員要獨(dú)立于被審核工作。
３、審核員當(dāng)審核到本部門(mén)時(shí)，自行回避。
編制人。
xx。
上報(bào)時(shí)間。
2017年01月06日。
批準(zhǔn)人。
xx。
批準(zhǔn)時(shí)間。
2017年01月08日。
審核目的1.全面檢查試驗(yàn)室技術(shù)活動(dòng)的符合性。
2.驗(yàn)證管理體系運(yùn)行的符合性和有效性，改進(jìn)和完整管理體系。
審核范圍。
1.新運(yùn)行的管理體系.2.管理體系涉及到的所有部門(mén)(管理層、辦公室、檢測(cè)室)場(chǎng)所和過(guò)程(以及現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè))。
審核依據(jù)。
檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)認(rèn)證評(píng)審準(zhǔn)則,管理體系文件和相關(guān)的法律,法規(guī),規(guī)范,標(biāo)準(zhǔn).
審核組成員。
組長(zhǎng)：xx。
內(nèi)審員：xx、xx、xx。
審核部門(mén)。
審核時(shí)間。
內(nèi)審要素。
備注。
技術(shù)負(fù)責(zé)人。
2017年12月16日。
審核員：
xx、xx、xx。
末次會(huì)議。
2017年12月16日。
末次會(huì)議。
主持人：xx。
內(nèi)審員和相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人參加。
備注。
１、內(nèi)審員要經(jīng)過(guò)培訓(xùn)和授權(quán)有資質(zhì)的人員參加。
２、內(nèi)審員要獨(dú)立于被審核工作。
３、審核員當(dāng)審核到本部門(mén)時(shí)，自行回避。
簽到表。
時(shí)間：地點(diǎn)：
序號(hào)。
姓名。
職務(wù)。
備注。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10。
11。
12。
13。
14。
15。
16。
17。
條款。
審核項(xiàng)目。
審核方法。
審核評(píng)價(jià)。
4.1。
組織基本條件。
（1）。
機(jī)構(gòu)的法人性質(zhì)、機(jī)構(gòu)設(shè)置和成立文件、法人代碼。非獨(dú)立法人機(jī)構(gòu)的法人授權(quán)文件。機(jī)構(gòu)檢測(cè)工作是否能夠獨(dú)立承擔(dān)。
法人性質(zhì)：獨(dú)立法人。
證明文件：統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：
符合。
（2）。
檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)有必要的財(cái)產(chǎn)與經(jīng)費(fèi)。有獨(dú)立帳目和獨(dú)立核算。
機(jī)構(gòu)的獨(dú)立帳目和核算形式。
獨(dú)立核算賬號(hào)：大連銀行支行。
符合。
（3）。
檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)具備固定的工作場(chǎng)所，應(yīng)具備正確進(jìn)行檢測(cè)和/或校準(zhǔn)所需要的并且能夠獨(dú)立調(diào)配使用的固定、臨時(shí)和可移動(dòng)檢測(cè)和/或校準(zhǔn)設(shè)備設(shè)施。
機(jī)構(gòu)的固定辦公和檢測(cè)場(chǎng)所的地址，辦公和檢測(cè)場(chǎng)所的面積。
是否配備了進(jìn)行正確檢測(cè)的設(shè)備和設(shè)施；
設(shè)備和設(shè)施是否能夠獨(dú)立調(diào)配，查產(chǎn)權(quán)和使用權(quán)合同；
設(shè)備和設(shè)施是否包括固定、臨時(shí)和可移動(dòng)的檢測(cè)。
以固定的和可移動(dòng)的進(jìn)行檢測(cè)，見(jiàn)手冊(cè)。
第一頁(yè)，檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)平面布置圖見(jiàn)附件1-6。
符合。
正確配備了檢測(cè)設(shè)備和設(shè)施見(jiàn)手冊(cè)附件1-6、1-7。
符合。
可獨(dú)立調(diào)配、見(jiàn)財(cái)產(chǎn)臺(tái)賬。
符合。
（4）。
機(jī)構(gòu)及其員工是否從事與檢測(cè)活動(dòng)相關(guān)的科研、咨詢、商貿(mào)等活動(dòng)；
出具的檢測(cè)數(shù)據(jù)和結(jié)果是否與機(jī)構(gòu)及其員工存在利益關(guān)系。
符合。
4.2。
人員管理。
（1）。
檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)有與其從事檢測(cè)和/或校準(zhǔn)活動(dòng)相適應(yīng)的專業(yè)技術(shù)人員和管理人員。
查：人員一覽表。
見(jiàn)質(zhì)量手冊(cè)附表1-4。
經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)審核符合要求。
符合。
檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)使用正式人員或合同制人員。
查：使用正式人員數(shù)量和合同制人員數(shù)量，是否均簽定合同。
使用合同制人員及其他的技術(shù)人員及關(guān)鍵支持人員時(shí)，檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)確保這些人員。
勝任工作且受到監(jiān)督，并按照檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)管理體系要求工作。
查：合同制人員及其他的技術(shù)人員及關(guān)鍵支持人的培訓(xùn)考核記錄。
未發(fā)生。
查：監(jiān)督員監(jiān)督記錄，上述人員的工作是否受到監(jiān)督。
未發(fā)生。
（2）。
對(duì)所有從事抽樣、檢測(cè)和/或校準(zhǔn)、簽發(fā)檢測(cè)/校準(zhǔn)報(bào)告以及操作設(shè)備等工作的人員，應(yīng)按要求根據(jù)相應(yīng)的教育、培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)和/或可證明的技能進(jìn)行資格確認(rèn)并持證上崗。
查：對(duì)所有從事抽樣、檢測(cè)、簽發(fā)檢測(cè)報(bào)告以及操作設(shè)備等工作的人員的崗位資質(zhì)和能力的規(guī)定。
有規(guī)定、見(jiàn)質(zhì)量手冊(cè)。
符合。
查：對(duì)從事上述崗位的員工是否按照教育、培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)和/或可證明的技能進(jìn)行資格確認(rèn)。
查看培訓(xùn)檔案、人員進(jìn)行了資格培訓(xùn)、確認(rèn)有確認(rèn)記錄。
符合。
查：對(duì)確認(rèn)合格人員，查看其上崗證。
所有人員均進(jìn)行崗位培訓(xùn)。
符合。
查：是否從事特殊產(chǎn)品的檢測(cè)。
否
查：專業(yè)技術(shù)和管理人員是否符合相關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定要求。
否
（3）。
檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)確定培訓(xùn)需求，建立并保持人。
員培訓(xùn)程序和計(jì)劃。
查：是否建立了人員培訓(xùn)程序，程序是否包括了本款所的的內(nèi)容。
查：人員培訓(xùn)計(jì)劃，是否確定了人員培訓(xùn)需求。
人員培訓(xùn)程序jxjc/cx/13內(nèi)容齊全。
符合。
檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)人員應(yīng)經(jīng)過(guò)與其承擔(dān)的任務(wù)相適應(yīng)的教育、培訓(xùn)，并有相應(yīng)的技術(shù)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)。
查：培訓(xùn)考核記錄，人員是否應(yīng)經(jīng)過(guò)與其承擔(dān)的任務(wù)相適應(yīng)的教育、培訓(xùn)。提問(wèn)相關(guān)人員。
有培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)記錄、考核記錄、現(xiàn)場(chǎng)操作、提問(wèn)。
符合。
（4）。
使用培訓(xùn)中的人員時(shí)，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)督。
查：監(jiān)督員監(jiān)督記錄，培訓(xùn)中人員的工作是否受到監(jiān)督。
無(wú)新員工和轉(zhuǎn)崗人員。
符合。
（5）。
檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)保存人員的資格、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等的檔案。
查：是否保存了人員的資格、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等的檔案。
檢查檔案內(nèi)容是否滿足要求。
有檔案、檔案內(nèi)容滿足要求。
符合。
（6）。
檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)技術(shù)主管、授權(quán)簽字人應(yīng)具有工程師以上（含工程師）技術(shù)職稱，熟悉業(yè)務(wù)，經(jīng)考核合格。
查：技術(shù)主管、授權(quán)簽字人是否具有工程師及以上技術(shù)職稱。
具有工程師技術(shù)職稱。
符合。
考核提問(wèn)：職責(zé)和權(quán)利、具備的經(jīng)歷、熟悉質(zhì)量管理程序、簽字領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)、檢測(cè)結(jié)果的判斷力、報(bào)告簽發(fā)程序、相關(guān)法律法規(guī)。
熟悉。
符合。
（7）。
依法設(shè)置和依法授權(quán)的質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，其授權(quán)簽字人應(yīng)具有工程師以。
上（含工程師）技術(shù)職稱，熟悉業(yè)務(wù)，
在本專業(yè)領(lǐng)域從業(yè)3年以上。
查：是否是依法設(shè)置和依法授權(quán)的質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)。
是
符合。
其授權(quán)簽字人是否具有工程師及以上技術(shù)職稱，在本專業(yè)領(lǐng)域從業(yè)3年以上。
滿足。
符合。
4.5.4。
文件控制。
檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立并保持文件編制、審核、
批準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、保管、修訂和廢止。
等的控制程序，確保文件現(xiàn)行有效。
查：是否建立了文件控制程序，程序是否包括了本款所有規(guī)定的內(nèi)容。
按照程序控制的規(guī)定，查文件的編制、審核、批準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、保管、修訂和廢止等的控制記錄，控制的有效性。
見(jiàn)程序文件jxjc/cx/10/。
包括了本條款所有規(guī)定的內(nèi)容。
記錄齊全、文件現(xiàn)行有效。
符合。
4.5.5。
合同評(píng)審。
檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立并保持評(píng)審客戶要求、標(biāo)書(shū)和合同的程序，明確客戶的要求。
查：是否建立了合同評(píng)審程序，程序是否包括了本款所有規(guī)定的內(nèi)容。
見(jiàn)合同評(píng)審程序jxjc/cx/11內(nèi)容齊全。
符合。
查：合同評(píng)審記錄，委托方的要求是否明確和得到滿足。
有評(píng)審記錄（檢測(cè)合同、委托單）。
符合。
4.5.7。
服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)。
查：是否服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)按照程序控制，檢查控制記錄。檢測(cè)現(xiàn)場(chǎng)查看使用的服務(wù)和供應(yīng)品的質(zhì)量。
滿足要求。
符合。
4.5.8。
糾正措施。
檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)在確認(rèn)了不符合工作時(shí)，應(yīng)采取糾正措施；
糾正措施jxjc/cx/16。
不符合項(xiàng)采取糾正措施、見(jiàn)檢查記錄。
符合。
4.5.9。
預(yù)防措施。
在確定了潛在不符合的原因時(shí)，應(yīng)采取預(yù)防措施，以減少類似不符合工作發(fā)生的可能性。
查：對(duì)潛在的不符合的原因，是否采取了預(yù)防措施；檢查記錄。
有預(yù)防措施。
符合。
4.5.14。
記錄控制。
（1）。
檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)有適合自身具體情況并符合現(xiàn)行質(zhì)量體系的記錄制度。
查：是否建立了記錄管理控制程序，程序是否包括了本款所有規(guī)定的內(nèi)容。
有記錄管理程序jxjc/cx/18內(nèi)容齊全。
符合。
（2）。
檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)質(zhì)量記錄的編制、填寫(xiě)、更改、識(shí)別、收集、索引、存檔、維護(hù)和清理等應(yīng)當(dāng)按照適當(dāng)程序規(guī)范進(jìn)行。
查：是否建立了記錄管理控制程序，程序是否包括了本款所有規(guī)定的內(nèi)容。
抽查檔案管理、有設(shè)備、人員、標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)報(bào)告和體系運(yùn)行檔案。
符合。
（3）。
所有質(zhì)量記錄和原始觀測(cè)記錄、計(jì)算和導(dǎo)出數(shù)據(jù)、記錄、以及證書(shū)/證書(shū)副本等技術(shù)記錄均應(yīng)歸檔并按適當(dāng)?shù)钠谙薇４妗?BR> 查：質(zhì)量記錄和檢測(cè)原始記錄、檢測(cè)報(bào)告有否歸檔和保管期限的規(guī)定，查保管記錄。
記錄管理控制程序有規(guī)定且進(jìn)行歸檔。
大部分按期保存。
符合。
（4）。
每次檢測(cè)和/或校準(zhǔn)的記錄應(yīng)包含足夠的信息以保證其能夠再現(xiàn)。
查：各類檢測(cè)原始記錄的信息量，是否再現(xiàn)檢測(cè)方法標(biāo)準(zhǔn)要求的信息。
試驗(yàn)原始記錄不符合導(dǎo)則模板要求。
不符合。
（5）。
記錄應(yīng)包括參與抽樣、樣品準(zhǔn)備、檢測(cè)和/校準(zhǔn)人員的標(biāo)識(shí)。
查：記錄是否有參與抽樣、樣品準(zhǔn)備、檢測(cè)人員的標(biāo)識(shí)。
原始記錄中有相關(guān)人員簽字。
符合。
（6）。
所有記錄、證書(shū)和報(bào)告都應(yīng)安全儲(chǔ)存、妥善保管并為客戶保密。
查：記錄的安全保管情況，詢問(wèn)保管人員如何為客戶保密。
檔案保管齊全、經(jīng)詢問(wèn)保管人員回答正確。
符合。
4.5.15。
（1）。
檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)定期地對(duì)其質(zhì)量活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審核，以驗(yàn)證其運(yùn)作持續(xù)符合管理體系和本準(zhǔn)則的要求。
查：是否建立了內(nèi)部審核程序，程序是否包括了本款所有規(guī)定的內(nèi)容。
符合。
查：是否按照內(nèi)部審核程序?qū)ζ滟|(zhì)量活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審核，審核時(shí)間：請(qǐng)審核員介紹如何進(jìn)行內(nèi)審的。
審核員能正確了解審核程序。
符合。
（2）。
每年度的內(nèi)部審核活動(dòng)應(yīng)覆蓋管理體系的全部要素和所有活動(dòng)。
內(nèi)審程序符合要求。
符合。
（3）。
審核人員應(yīng)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)并確認(rèn)其資格，只。
要資源允許，審核人員應(yīng)獨(dú)立于被審核。
的工作。
查：審核員的數(shù)量，是否經(jīng)過(guò)培訓(xùn)和確認(rèn)其資格。
查：審核員是否獨(dú)立于被審核工作。
獨(dú)立于被審核工作。
符合。
4.5.16。
管理評(píng)審。
檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)是否編制了管理評(píng)審控制程序，管理評(píng)審是否由最高管理者主持。
管理評(píng)審工作應(yīng)按照規(guī)定和計(jì)劃組織實(shí)施，每次評(píng)審應(yīng)有評(píng)審輸入，評(píng)審應(yīng)充分，結(jié)果應(yīng)恰當(dāng)。評(píng)審報(bào)告提出的有關(guān)措施應(yīng)納入改進(jìn)，結(jié)果應(yīng)得到驗(yàn)證。
查：是否有管理評(píng)審控制程序，是否是由最高管理者主持。是否對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)工作概況進(jìn)行分析，提出報(bào)告和建議。
管理評(píng)審程序jxjc/cx/20內(nèi)容齊全。
符合。
4.5.30。
檢測(cè)檔案保存。
檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)按照相關(guān)技術(shù)規(guī)范或者標(biāo)準(zhǔn)要求和規(guī)定的程序?qū)z驗(yàn)檢測(cè)原始記錄、報(bào)告、證書(shū)歸檔留存，保證其具有可追溯性。檢驗(yàn)檢測(cè)原始記錄、報(bào)告、證書(shū)的保存期限不少于6年。
查：原始記錄、報(bào)告等數(shù)據(jù)結(jié)果、結(jié)論的證據(jù)性、溯源性文件的保存期限是否滿足要求。
抽查了2012年檢測(cè)報(bào)告，數(shù)據(jù)保存完好。
符合。
4.5.31。
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制。
檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的活動(dòng)涉及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)控制領(lǐng)域時(shí)，應(yīng)建立和保持相應(yīng)識(shí)別、評(píng)估、實(shí)施的程序。應(yīng)制定安全管理體系文件，并提出對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)、安全計(jì)劃、安全檢查、設(shè)施設(shè)備要求和管理、危險(xiǎn)材料運(yùn)輸、廢物處理、應(yīng)急措施、消防安全、事故報(bào)告的管理要求，予以實(shí)施。
查：涉及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)控制領(lǐng)域是否建立健全有關(guān)程序、制定相關(guān)管理體系文件。是否有程序和管理體系文件規(guī)定的事項(xiàng)得以實(shí)施的證據(jù)記錄。
制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)控制程序jxjc/cx/30，有程序和管理體系文件規(guī)定的事項(xiàng)得以實(shí)施的證據(jù)記錄。
符合。
條款。
審核項(xiàng)目。
審核方法。
審核評(píng)價(jià)。
4.3。
設(shè)施和環(huán)境條件。
（1）。
實(shí)驗(yàn)室的檢測(cè)和校準(zhǔn)設(shè)施以及環(huán)境條件應(yīng)滿足相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)的要求。
查：機(jī)構(gòu)檢測(cè)場(chǎng)所、設(shè)施等環(huán)境條件，是否滿足相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)要求。
查：機(jī)構(gòu)從事的檢測(cè)工作法律法規(guī)和技術(shù)規(guī)范的限制要求。
滿足要求。
符合。
（2）。
查：是否按照要求對(duì)質(zhì)量有影響的設(shè)施和環(huán)境條件進(jìn)行識(shí)別、監(jiān)視、控制和記錄，查看記錄，控制是否有效。
查：識(shí)別在非固定場(chǎng)所進(jìn)行對(duì)結(jié)果的質(zhì)量有影響檢測(cè)工作，有那些對(duì)環(huán)境和設(shè)施的控制要求和監(jiān)控記錄。
滿足要求。
符合。
（3）。
實(shí)驗(yàn)室應(yīng)建立并保持安全作業(yè)管理程序，確保化學(xué)危險(xiǎn)品、毒品、有害生物、電離輻射、高溫、高電壓、撞擊、、以及水氣、火、電等危及安全的因素和環(huán)境得以有效控制，并有相應(yīng)的應(yīng)急處理措施。
查：檢查是否按照程序?qū)ζ溥M(jìn)行控制和有否控制記錄。
檢查化學(xué)危險(xiǎn)品、毒品、有害生物、電離輻射、高溫、
高電壓、撞擊、以及水氣、火、電等危及安全的因素和環(huán)境控制措施和設(shè)施及相應(yīng)的急救措施。
發(fā)現(xiàn)在開(kāi)關(guān)灼熱絲附近無(wú)滅火器，存在安全隱患。
不符合。
（4）。
并有相應(yīng)的應(yīng)急處理措施。
查：是否具備保護(hù)環(huán)境的相應(yīng)的設(shè)施設(shè)備；
檢測(cè)產(chǎn)生的影響環(huán)境和健康的因素是否得到識(shí)別，有那些因素。
對(duì)這些因素的控制規(guī)定和措施及控制記錄。
對(duì)這些因素相應(yīng)的應(yīng)急處理措施。
未發(fā)生。
符合。
（5）。
區(qū)域間的工作相互之間有不利影響時(shí)，應(yīng)采取有效的隔離措施。
查：檢測(cè)場(chǎng)所區(qū)域間的工作相互之間有不利影響時(shí)是否得到識(shí)別和有效控制。
滿足要求。
符合。
（6）。
對(duì)影響工作質(zhì)量和涉及安全的區(qū)域和設(shè)施應(yīng)有效控制并正確標(biāo)識(shí)。
查：對(duì)影響工作質(zhì)量和涉及安全的區(qū)域和設(shè)施是否得到有效控制并正確標(biāo)識(shí)。
滿足要求。
符合。
4.4。
儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。
（1）。
備進(jìn)行正常維護(hù)。
查：是否對(duì)儀器設(shè)備進(jìn)行正常維護(hù)，維護(hù)記錄，現(xiàn)場(chǎng)查看儀器狀態(tài)。
滿足要求。
符合。
（2）。
查：儀器設(shè)備有異常時(shí)，是否能夠立即停止使用，進(jìn)行標(biāo)識(shí)；
是否將其儲(chǔ)存在規(guī)定的地方直至修復(fù)；
查看維修記錄和現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備紅色標(biāo)識(shí)處理。
未發(fā)生。
符合。
（3）。
修復(fù)的儀器設(shè)備必須經(jīng)檢定、校準(zhǔn)等方。
式證明其功能指標(biāo)已恢復(fù)。
查：修復(fù)的儀器設(shè)備是否經(jīng)過(guò)檢定、校準(zhǔn)等方式證明其功能指標(biāo)已恢復(fù)，檢查記錄。
未發(fā)生。
符合。
（4）。
實(shí)驗(yàn)室應(yīng)檢查這種缺陷對(duì)過(guò)去進(jìn)行的檢測(cè)和/或校準(zhǔn)所造成的影響。
查：這種缺陷對(duì)過(guò)去進(jìn)行的檢測(cè)所造成的影響是否進(jìn)行檢查。
未發(fā)生。
符合。
保證符合本準(zhǔn)則的相關(guān)要求。
查：使用否永久控制范圍以外的儀器設(shè)備（租用、借用、使用客戶的設(shè)備）；是否限于某些使用頻次低、價(jià)格昂貴或特定的檢測(cè)設(shè)施設(shè)備；設(shè)備是否保證符合本準(zhǔn)則的相關(guān)要求。
未發(fā)生。
符合。
（5）。
設(shè)備使用和維護(hù)的有關(guān)技術(shù)資料應(yīng)便于有關(guān)人員取用。
查：檢測(cè)現(xiàn)場(chǎng)是否放置設(shè)備使用和維護(hù)的有關(guān)技術(shù)資料。
滿足要求。
符合。
（6）。
所有儀器設(shè)備（包括標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)）都應(yīng)有。
明顯的標(biāo)識(shí)來(lái)表明其狀態(tài)。
查：檢測(cè)現(xiàn)場(chǎng)所有儀器設(shè)備（包括標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)）是否都有狀態(tài)標(biāo)識(shí)；狀態(tài)標(biāo)識(shí)中的內(nèi)容填寫(xiě)和標(biāo)識(shí)位置是否規(guī)范。
滿足要求。
符合。
（7）。
若設(shè)備脫離了實(shí)驗(yàn)室的直接控制，實(shí)驗(yàn)室應(yīng)確保該設(shè)備返回后，在使用前對(duì)其功能和校準(zhǔn)狀態(tài)進(jìn)行檢查并能顯示滿意結(jié)果。
查：脫離時(shí)間、經(jīng)受人、交回時(shí)間、交接人、設(shè)備狀態(tài)記錄。
現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)儀器設(shè)備出入庫(kù)記錄不完整。
不符合。
（8）。
當(dāng)需要利用期間核查以保持設(shè)備校準(zhǔn)狀態(tài)的可信度時(shí)，應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行。
查：機(jī)構(gòu)的那些檢測(cè)儀器設(shè)備需要進(jìn)行期間核查；
是否規(guī)定了核查程序，進(jìn)行核查的記錄。
未使用。
符合。
（9）。
當(dāng)校準(zhǔn)產(chǎn)生了一組修正因子時(shí)，實(shí)驗(yàn)室應(yīng)確保其得到正確應(yīng)用。
查：是否能夠正確使用校準(zhǔn)產(chǎn)生了一組修正因子。
能夠正確使用，滿足要求。
符合。
（10）。
未經(jīng)定型的專用檢測(cè)儀器設(shè)備需提供相關(guān)技術(shù)單位的驗(yàn)證證明。
查：使用否未經(jīng)定型的專用檢測(cè)儀器設(shè)備；
查看相關(guān)技術(shù)單位的驗(yàn)證證明相關(guān)技術(shù)單位的驗(yàn)證證明。
未發(fā)生。
符合。
4.5.8。
糾正措施。
實(shí)驗(yàn)室在確認(rèn)了不符合工作時(shí)，應(yīng)采取。
糾正措施；
查：對(duì)確認(rèn)的不符合工作是否采取了糾正措施，檢查記錄、是否有效。
對(duì)確認(rèn)的不符合工作采取了糾正措施。
符合。
4.5.9。
預(yù)防措施。
在確定了潛在不符合的原因時(shí)，應(yīng)采取預(yù)防措施，以減少類似不符合工作發(fā)生的可能性。
查：對(duì)潛在的不符合的原因，是否采取了預(yù)防措施；檢查記錄。
滿足要求。
符合。
4.5.17。
檢測(cè)和校準(zhǔn)方法。
與實(shí)驗(yàn)室工作有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、手冊(cè)、指導(dǎo)書(shū)等都應(yīng)現(xiàn)行有效并便于工作人員使用。
查：檢測(cè)工作現(xiàn)場(chǎng)是否有相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、手冊(cè)、指導(dǎo)書(shū)，方便使用；是否現(xiàn)行有效。
方便使用，現(xiàn)行有效。
符合。
4.5.19。
抽樣管理。
實(shí)驗(yàn)室應(yīng)建立和保持需要對(duì)物質(zhì)、材料、產(chǎn)品進(jìn)行抽樣時(shí)，抽樣的計(jì)劃和程序，以確保檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果的有效性。應(yīng)有程序記錄與抽樣有關(guān)的資料和操作。
查：是否制定抽樣程序和計(jì)劃，查證抽樣程序和計(jì)劃，是否滿足標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求。抽樣是否記錄完整。
發(fā)生偏離、添加或刪節(jié)時(shí)，證據(jù)材料是否齊全，包括客戶的要求、通知相關(guān)人員。
滿足要求。
符合。
4.5.20。
樣品管理。
實(shí)驗(yàn)室應(yīng)建立和保持對(duì)用于檢驗(yàn)檢測(cè)樣品的運(yùn)輸、接收、處置、保護(hù)、存儲(chǔ)、保留、清理的程序，包括保護(hù)樣品的完整性，保護(hù)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)與客戶利益的規(guī)定。樣品在檢驗(yàn)檢測(cè)的整個(gè)期間應(yīng)保留改標(biāo)識(shí)。接收樣品應(yīng)記錄樣品的異常情況或記錄檢驗(yàn)檢測(cè)方法的偏離。
查：是否制定和實(shí)施樣品管理程序，是否規(guī)范檢驗(yàn)檢測(cè)樣品的運(yùn)輸、接收、處置、保護(hù)、存儲(chǔ)、保留、清理過(guò)程。
樣品是否有描述和唯一性標(biāo)識(shí)、流轉(zhuǎn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)是否明晰，流轉(zhuǎn)記錄是否完整。
留樣室是否滿足樣品存儲(chǔ)和安全、保密要求。
是否有樣品處置記錄。
制定樣品管理程序jxjc/cx/26。
檢驗(yàn)檢測(cè)樣品的運(yùn)輸、接收、處置、保護(hù)、存儲(chǔ)、保留、清理過(guò)程記錄明確。
樣品有描述和唯一性標(biāo)識(shí)、流轉(zhuǎn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)明晰，流轉(zhuǎn)記錄完整。
留樣室滿足樣品存儲(chǔ)和安全、保密要求。
符合。
4.5.21。
質(zhì)量控制。
（1）。
實(shí)驗(yàn)室應(yīng)有質(zhì)量控制程序和質(zhì)量控制計(jì)劃以監(jiān)控檢測(cè)和校準(zhǔn)結(jié)果的有效性，可包括（但不限于）下列內(nèi)容：
查：是否建立了質(zhì)量控制程序，程序是否包括了本款所有規(guī)定的內(nèi)容。
查：質(zhì)量控制計(jì)劃、質(zhì)量控制活動(dòng)記錄，看其監(jiān)控檢測(cè)結(jié)。
果的有效性。
查：質(zhì)量控制使用的方法和這些方法是否有效。
建立了質(zhì)量控制程序：hzjc/cx/25，滿足要求。
檢測(cè)結(jié)果真實(shí)有效。
符合。
a)定期使用有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（參考物質(zhì)）進(jìn)行監(jiān)控和/或使用次級(jí)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（考物質(zhì)）開(kāi)展內(nèi)部質(zhì)量控制。
a)是否定期使用有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（參考物質(zhì)）進(jìn)行監(jiān)控和/或使用次級(jí)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（參考物質(zhì)）開(kāi)展內(nèi)部質(zhì)量控制。
未使用。
b)參加實(shí)驗(yàn)室間的比對(duì)或能力驗(yàn)證；
b)是否參加實(shí)驗(yàn)室間的比對(duì)或能力驗(yàn)證；
已參加。
符合。
c)使用相同或不同方法進(jìn)行重復(fù)檢測(cè)或校準(zhǔn)；
c)是否使用相同或不同方法進(jìn)行重復(fù)檢測(cè)或校準(zhǔn)；
進(jìn)行重復(fù)性檢測(cè)。
符合。
d)對(duì)存留樣品進(jìn)行再檢測(cè)或再校準(zhǔn)；
d)是否對(duì)存留樣品進(jìn)行再檢測(cè)或再校準(zhǔn)；
不使用。
e)分析一個(gè)樣品不同特性結(jié)果的相關(guān)性。
e)是否分析一個(gè)樣品不同特性結(jié)果的相關(guān)性。
不使用。
（2）。
實(shí)驗(yàn)室應(yīng)分析質(zhì)量控制的數(shù)據(jù)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量控制數(shù)據(jù)將要超出預(yù)先確定的判斷依據(jù)時(shí)，應(yīng)采取有計(jì)劃的措施來(lái)糾正出現(xiàn)的問(wèn)題，并防止報(bào)告錯(cuò)誤的結(jié)果。
查：是否對(duì)質(zhì)量控制結(jié)果進(jìn)行了分析，查看分析記錄。
查：記錄中有否控制數(shù)據(jù)將超出和超出預(yù)先確定的判斷依據(jù)。
查：對(duì)超差是否采取有計(jì)劃的措施來(lái)糾正出現(xiàn)的問(wèn)題。
查：有無(wú)由此引起的檢測(cè)報(bào)告錯(cuò)誤結(jié)果。
對(duì)質(zhì)量控制結(jié)果進(jìn)行了分析有控制數(shù)據(jù)超差的方法和糾正措施。
符合。
4.5.22。
能力驗(yàn)證。
檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立和保持能力驗(yàn)證程序。檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照資質(zhì)認(rèn)定部門(mén)的要求參加其組織開(kāi)展的能力驗(yàn)證或者檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)間比對(duì)，以保證持續(xù)符合資質(zhì)認(rèn)定條件和要求。
查;檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)是否制定和實(shí)施能力驗(yàn)證程序和參加能力驗(yàn)證和檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)間比對(duì)計(jì)劃。
核查檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)是否有參加能力驗(yàn)證和其他機(jī)構(gòu)組織的考核、比對(duì)計(jì)劃和記錄證據(jù)。
制定了能力驗(yàn)證程序jxjc/cx/28。
參加省檢測(cè)中心的鋼筋、水泥、環(huán)境檢測(cè)，參加省技術(shù)監(jiān)督局的鋼筋、水泥比對(duì)。
符合。
4.5.23。
檢測(cè)報(bào)告。
（1）。
實(shí)驗(yàn)室應(yīng)按照相關(guān)技術(shù)規(guī)范或者標(biāo)準(zhǔn)要。
求和規(guī)定的程序，及時(shí)出具檢測(cè)和/或校。
準(zhǔn)數(shù)據(jù)和結(jié)果，并保證數(shù)據(jù)和結(jié)果準(zhǔn)確、客觀、真實(shí)。
查：是否建立了檢測(cè)報(bào)告管理程序，程序是否包括了本款所有規(guī)定的內(nèi)容。
有檢測(cè)報(bào)告管理程序jxjc/cx/26。
符合。
查：各類檢測(cè)報(bào)告各10份，看其出具的及時(shí)性；檢測(cè)數(shù)據(jù)和結(jié)果是否準(zhǔn)確、客觀和真實(shí)。
滿足要求。
符合。
報(bào)告應(yīng)使用法定計(jì)量單位。
查：檢測(cè)報(bào)告數(shù)據(jù)計(jì)量單位的規(guī)范性。
滿足要求。
符合。
（2）。
檢測(cè)和/或校準(zhǔn)報(bào)告應(yīng)至少包括下列信息：
查：檢測(cè)報(bào)告的信息量，至少包括下列信息：
滿足要求。
符合。
a)標(biāo)題；
a)標(biāo)題；
b)實(shí)驗(yàn)室的名稱和地址，以及與實(shí)驗(yàn)室。
地址不同的檢測(cè)和/或校準(zhǔn)的地點(diǎn)；
b)實(shí)驗(yàn)室的名稱和地址，以及與實(shí)驗(yàn)室地址不同的檢測(cè)和/或校準(zhǔn)的地點(diǎn)；
c)檢測(cè)和/或校準(zhǔn)報(bào)告的唯一性標(biāo)識(shí)（如。
系列號(hào)）和每一頁(yè)上的標(biāo)識(shí)，以及報(bào)告。
內(nèi)部審核報(bào)告篇八
第一段：引言和背景介紹（200字）。
內(nèi)部審核是一種重要的管理實(shí)踐，通過(guò)對(duì)組織內(nèi)部流程和操作的審查，有助于提高運(yùn)營(yíng)效率、規(guī)范管理、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)，并確保組織達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。在我過(guò)去的工作經(jīng)歷中，我有幸參與了多次內(nèi)部審核工作，積累了一些寶貴的心得體會(huì)。本文將分享我對(duì)內(nèi)部審核的理解和體會(huì)。
第二段：審核準(zhǔn)備工作（200字）。
在進(jìn)行內(nèi)部審核之前，準(zhǔn)備工作至關(guān)重要。首先，我們需要明確審核的目標(biāo)和范圍，確定需要檢查的業(yè)務(wù)流程和關(guān)鍵控制點(diǎn)，并制定詳細(xì)的審核計(jì)劃。其次，為了更好地了解被審核部門(mén)的運(yùn)作情況，我們要提前準(zhǔn)備相關(guān)材料，包括政策文件、制度規(guī)定和過(guò)往的審核報(bào)告。最后，我們還要和被審核部門(mén)進(jìn)行溝通，明確審核的目的和安排，以便獲得他們的配合和支持。只有做好準(zhǔn)備工作，我們才能高效地開(kāi)展內(nèi)部審核。
第三段：實(shí)施審核活動(dòng)（300字）。
在進(jìn)行內(nèi)部審核時(shí)，我們要始終保持客觀和公正的態(tài)度，注重事實(shí)的查證和依據(jù)的收集。首先，我們要仔細(xì)研究相關(guān)文件和數(shù)據(jù)，了解業(yè)務(wù)流程和操作要求。其次，我們要與被審核部門(mén)的員工進(jìn)行面對(duì)面的交流，并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)觀察。通過(guò)實(shí)地調(diào)研，我們可以更全面地了解實(shí)際操作中存在的問(wèn)題和隱患。同時(shí)，我們還要收集證據(jù)，如文件復(fù)印件、談話記錄和照片等，以支持我們的審核結(jié)論。最后，在整個(gè)審核過(guò)程中，我們要隨時(shí)與被審核部門(mén)和其他相關(guān)人員進(jìn)行溝通，及時(shí)反饋審核發(fā)現(xiàn)，以便他們采取糾正和改進(jìn)措施。
第四段：總結(jié)和分析（300字）。
在完成內(nèi)部審核后，我們要進(jìn)行總結(jié)和分析，以便更好地提升審核工作的質(zhì)量和效果。首先，我們要對(duì)審核過(guò)程中存在的問(wèn)題進(jìn)行梳理和分類，并進(jìn)行原因分析。通過(guò)找出問(wèn)題的根源，我們可以針對(duì)性地提出改進(jìn)意見(jiàn)和措施。其次，我們要總結(jié)出優(yōu)點(diǎn)和好的做法，以便進(jìn)行分享和推廣。同時(shí)，我們要對(duì)審核工作的效率和準(zhǔn)確性進(jìn)行評(píng)估，并記錄下有關(guān)的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。最后，我們還要將審核結(jié)論和建議向被審核部門(mén)和組織的領(lǐng)導(dǎo)層進(jìn)行匯報(bào)，以促使改進(jìn)和提升。
第五段：結(jié)語(yǔ)和未來(lái)建議（200字）。
通過(guò)參與內(nèi)部審核，我深刻體會(huì)到該過(guò)程對(duì)于組織的重要性。它不僅是一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)控制和問(wèn)題發(fā)現(xiàn)的手段，更是一種自我反思和提升的機(jī)會(huì)。在未來(lái)的工作中，我將繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部審核理論和方法的學(xué)習(xí)，不斷提升自己的審核能力和水平。同時(shí)，我也希望組織能夠重視內(nèi)部審核，為審核人員提供更好的培訓(xùn)和資源，確保審核工作的質(zhì)量和效果。只有通過(guò)持續(xù)的內(nèi)部審核，我們才能保證組織的穩(wěn)健運(yùn)作和可持續(xù)發(fā)展。
總結(jié)：在組織日常運(yùn)營(yíng)中，內(nèi)部審核是一項(xiàng)必不可少的管理工作。通過(guò)準(zhǔn)備工作的充分、實(shí)施過(guò)程的真實(shí)客觀和總結(jié)分析的深入，我們可以提高內(nèi)部審核的效果和質(zhì)量。同時(shí)，作為內(nèi)部審核人員，我們也應(yīng)該持續(xù)學(xué)習(xí)和提升，以更好地履行我們的職責(zé)，為組織的發(fā)展和改進(jìn)做出貢獻(xiàn)。
內(nèi)部審核報(bào)告篇九
本廠（或公司）自****年**月**日取得“食品生產(chǎn)許可證”以來(lái)，嚴(yán)格根據(jù)食品生產(chǎn)企業(yè)的各項(xiàng)要求組織生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，全面實(shí)現(xiàn)了質(zhì)量目標(biāo)，使產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)營(yíng)管理上了一個(gè)新臺(tái)階。根據(jù)“食品生產(chǎn)許可證”管理規(guī)定，本廠于****年**月**日向**市市場(chǎng)監(jiān)督管理局提出換證申請(qǐng)，該局于****年**月**日派出由***、***、***等三位同志組成的核查組對(duì)我廠（或公司）進(jìn)行了全面深入細(xì)致的現(xiàn)場(chǎng)核查。核查組充分肯定了我廠（或公司）認(rèn)真實(shí)施食品生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)法律法規(guī)的成績(jī)，認(rèn)為已符合****生產(chǎn)企業(yè)“qs”審查標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)也指出了 * 個(gè)基本符合項(xiàng)需要改進(jìn)，要求盡快予以整改。因此，我廠（或公司）專門(mén)組織有關(guān)責(zé)任部門(mén)和相關(guān)人員，對(duì)核查組指出的情況和問(wèn)題進(jìn)行討論和總結(jié)，啟動(dòng)《預(yù)防與糾正措施控制程序》，認(rèn)真進(jìn)行了整改。現(xiàn)把整改情況總結(jié)如下：
一、 存在的問(wèn)題
2、1.4.4相關(guān)人員健康檔案制度未落實(shí)到位；
……
二、整改措施
1、廠（或公司）領(lǐng)導(dǎo)和質(zhì)量負(fù)責(zé)人專門(mén)組織召開(kāi)了整改會(huì)議，統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，決定對(duì)存在的問(wèn)題及時(shí)予以整改，逐項(xiàng)對(duì)照，認(rèn)真落實(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行《質(zhì)量管理體系文件》。
2、成立整改領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)基本符合項(xiàng)限期整改，落實(shí)整改責(zé)任人。
3、通過(guò)有關(guān)責(zé)任部門(mén)和有關(guān)人員的積極工作，已于****年**月**日完成了整改。
通過(guò)這次“qs”換證現(xiàn)場(chǎng)核查組的現(xiàn)場(chǎng)核查指導(dǎo)，進(jìn)一步提高了對(duì)實(shí)行全面質(zhì)量管理的'認(rèn)識(shí)和管理水平，也發(fā)現(xiàn)了尚存在的問(wèn)題。今后我廠（或公司）將認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，不斷完善質(zhì)量管理體系，嚴(yán)格執(zhí)行****生產(chǎn)企業(yè)的相關(guān)法律法規(guī)，切實(shí)保障食品質(zhì)量安全。
整改實(shí)施情況詳見(jiàn)《整改實(shí)施情況表》
****食品廠（或公司） ****年**月**日
****食品廠（或公司）整改實(shí)施情況表
****食品廠（或公司）
****年**月**日
**省**市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局：
省審查組及貴局觀察員于2015年*月*日對(duì)我司食品生產(chǎn)許可證認(rèn)證進(jìn)行審查評(píng)審，指出了不足之處，并提出了許多寶貴的建設(shè)性建議，這對(duì)我司進(jìn)一步完善和改進(jìn)生產(chǎn)的硬件設(shè)施和軟件環(huán)境起到了關(guān)鍵作用，對(duì)此，我司表示十分感謝。在此次審查評(píng)審后，我司進(jìn)行多次且深層次的分析和討論，落實(shí)了各項(xiàng)改進(jìn)措施，健全了規(guī)章制度，保證了措施的實(shí)現(xiàn)和可持續(xù)性，現(xiàn)把我司已完成落實(shí)的具體整改措施匯報(bào)如下：
1．腌制與烘干工序人員手的消毒措施已落實(shí)，工作人員對(duì)手清洗后用75%的酒精進(jìn)行噴灑消毒，確保產(chǎn)品不受污染。
2．對(duì)部分發(fā)霉的墻壁重新清洗后進(jìn)行粉刷，保證了生產(chǎn)環(huán)境衛(wèi)生、整潔。
3．及時(shí)更換損壞的紫外線殺菌燈，確保車間空氣控制措施的有效性，并隨時(shí)檢查紫外線殺菌燈的完好性。
4．在配料間重新設(shè)立一個(gè)物料傳遞窗口，使人流、物流徹底分離，確保物料在傳遞過(guò)程中不受交叉污染。
5．及時(shí)更換損壞的燈具防護(hù)罩，以起到保護(hù)照明燈具的作用，并隨時(shí)檢查。
6．因新工人剛?cè)肼?，已?**衛(wèi)生監(jiān)督所辦理健康證，證件還在辦理中。
7．添加塑料筐，將半成品用內(nèi)膜袋套好后裝入塑料筐中進(jìn)行運(yùn)輸和存放，有效防止了半成品在儲(chǔ)運(yùn)過(guò)程中的污染，確保了產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量。
****集團(tuán)有限公司
內(nèi)部審核報(bào)告篇十
2007年初，按照省、市委組織部關(guān)于干部人事檔案審核工作的安排部署，我部高度重視，精心組織，周密安排，抽調(diào)專門(mén)力量，制定工作方案，加強(qiáng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)，明確工作職責(zé)，在市委組織部相關(guān)科室的精心指導(dǎo)下，保質(zhì)保量地完成了檔案審核工作任務(wù)?，F(xiàn)將干部人事檔案審核工作匯報(bào)如下：
一、基本情況。
我部檔案室現(xiàn)存干部人事檔案2318卷，其中：在職科級(jí)干部檔案1332卷，黨群口干部檔案81卷，離退休干部檔案847卷，死亡干部人事檔案58卷。
近年來(lái)，我部堅(jiān)持以《檔案法》、《檔案法實(shí)施辦法》、《檔案條例》為指導(dǎo)，以實(shí)現(xiàn)檔案管理的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和科學(xué)化為目標(biāo)，把提高干部人事檔案管理水平作為干部工作的基礎(chǔ)性工作，在不斷提高干部人事檔案管理水平的基礎(chǔ)上，認(rèn)真查找檔案管理工作中存在的薄弱環(huán)節(jié)，制定整改措施，不斷提高檔案管理的規(guī)范化水平。注重加強(qiáng)平時(shí)管理工作，認(rèn)真把好材料收交關(guān)、審核關(guān)，健全材料轉(zhuǎn)遞轉(zhuǎn)送制度，全力做好干部人事檔案的整理審核、歸檔利用工作。加快檔案室基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，配備了空調(diào)機(jī)、溫濕計(jì)、滅火器等必要的辦公設(shè)備，保證了檔案室的防光、防火、防盜、防鼠、防蟲(chóng)、防潮和防高溫，保證了檔案安全。注重發(fā)揮干部檔案資政用人的作用，在醞釀提拔干部過(guò)程中，對(duì)照《干部任用條例》對(duì)干部基本信息進(jìn)行檢查核對(duì)，確保用人、識(shí)人的準(zhǔn)確性。正確處理好檔案管理與開(kāi)發(fā)利用的關(guān)系，依托干部人事檔案提供的信息，對(duì)干部隊(duì)伍年齡結(jié)構(gòu)、文化結(jié)構(gòu)和各單位、部門(mén)班子結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析，為加強(qiáng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍建設(shè)提供了有效保障。檔案室于1993年被省檔案館驗(yàn)收為機(jī)關(guān)檔案管理省一級(jí)單位，區(qū)委組織部被市委組織部命名為2007年全市檔案工作先進(jìn)集體。
二、主要做法。
(一)認(rèn)識(shí)上再明確，增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)。
干部人事檔案是干部成長(zhǎng)經(jīng)歷的真實(shí)反映，是做好干部工作的重要基礎(chǔ)和依據(jù)。為做好此次干部人事檔案審核工作，我們?cè)谒枷肷喜粩嗵岣邔?duì)檔案工作重要性的認(rèn)識(shí)，牢固樹(shù)立了檔案工作“為干部工作服務(wù)、為班子建設(shè)服務(wù)、為領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù)”的“三為”意識(shí)，為優(yōu)質(zhì)高效地做好檔案審核工作提供了思想保證。在檔案審核過(guò)程中，始終堅(jiān)持“三明確”：一是責(zé)任明確。在檔案審核工作開(kāi)始之初，及時(shí)召開(kāi)了各單位分管領(lǐng)導(dǎo)、檔案管理人員工作會(huì)議，認(rèn)真組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)省、市有關(guān)干部人事檔案審核工作會(huì)議精神和審核標(biāo)準(zhǔn)、程序、要求，并組織所有工作人員到市委組織部檔案審核現(xiàn)場(chǎng)跟班學(xué)習(xí)。同時(shí)，按照干部人事檔案審核的工作程序和要求，將檔案審核工作細(xì)化為審核組、裝裱組、錄入組、裝檔組、材料收繳組等五個(gè)組，指定各組負(fù)責(zé)人，明確各組工作任務(wù)和個(gè)人工作責(zé)任。二是重點(diǎn)明確。在全面整理每一卷檔案的基礎(chǔ)上，把干部“三齡一歷”核定作為干部人事檔案審核工作的重點(diǎn)，對(duì)照市委組織部轉(zhuǎn)發(fā)的《干部人事檔案審核驗(yàn)收辦法》中規(guī)定的項(xiàng)目驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及處理辦法，逐項(xiàng)審核清查，做到全面收集材料、仔細(xì)鑒別材料、規(guī)范整理材料，認(rèn)定干部的“三齡一歷”時(shí)間清楚，事實(shí)準(zhǔn)確，說(shuō)服力強(qiáng)。三是目的明確。把檔案工作的準(zhǔn)確、真實(shí)作為干部人事檔案工作的最終目的，在審核過(guò)程中嚴(yán)格按照市委組織部編印的《全市干部人事檔案業(yè)務(wù)培訓(xùn)班學(xué)習(xí)材料》的要求，以“零失誤”為目標(biāo)，逐人逐項(xiàng)審核確定，力求材料的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。同時(shí)，從嚴(yán)格工作程序著手，每卷檔案材料都注重從前后印證中審核信息，確保審核工作的質(zhì)量。
(二)措施上再到位，強(qiáng)化工作保障。
為切實(shí)加強(qiáng)干部人事檔案審核工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，確保干部人事檔案審核工作順利進(jìn)行，我們把干部人事檔案審核工作擺上重要議事日程，在領(lǐng)導(dǎo)力量、工作力量和經(jīng)費(fèi)保障上予以傾斜，以“三到位”確保干部人事檔案審核工作順利進(jìn)行。一是工作力量到位。針對(duì)此次干部人事檔案審核工作時(shí)間緊、任務(wù)重、要求高的實(shí)際，專門(mén)成立了干部人事檔案審核工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由分管干部工作的副部長(zhǎng)負(fù)責(zé)，專題研究干部人事檔案審核工作，切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。為按期完成檔案審核工作，從鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道、部門(mén)抽調(diào)了9名政治素質(zhì)好、工作責(zé)任心強(qiáng)，有一定檔案工作經(jīng)驗(yàn)的黨員干部，組成檔案整理審核工作組，開(kāi)展檔案審核工作。二是經(jīng)費(fèi)保障到位。根據(jù)檔案審核的需要，部里拔出專用資金，重新裝修了檔案室，添置了4組檔案密集架，2臺(tái)電腦、打印機(jī)、辦公桌椅等設(shè)備，以及整理、裝訂檔案所需的裁紙刀、宣紙、檔案盒等輔助材料，改善了檔案室辦公條件。三是督查措施到位。將干部人事檔案材料收集、上報(bào)與各單位年終考核評(píng)比相掛鉤，對(duì)收集、上報(bào)干部人事檔案材料不準(zhǔn)確、不及時(shí)的單位和個(gè)人及時(shí)通報(bào)批評(píng)并責(zé)成補(bǔ)正，為順利完成檔案審核工作創(chuàng)造了條件。
內(nèi)部審核報(bào)告篇十一
1.1審核員應(yīng)具備的能力。
1)熟悉公司的品質(zhì)手冊(cè)及關(guān)聯(lián)規(guī)則。
2)接受過(guò)外部審核員教育并取得證書(shū)，并取得管理者代表的認(rèn)可。3)與他人良好的交流、溝通能力。
4)審核時(shí)能依據(jù)客觀事實(shí)，按審核依據(jù)做出正確的判斷。1.2內(nèi)審員的職責(zé)。
1)負(fù)責(zé)具體執(zhí)行所在部門(mén)社員的品質(zhì)體系的教育。2)對(duì)公司內(nèi)部品質(zhì)體系進(jìn)行審核。3)實(shí)施過(guò)程審核及產(chǎn)品審核；4)監(jiān)督品質(zhì)糾正處置計(jì)劃的實(shí)施。
2）制定審核的具體工作并編制審核檢查表。3）具有一定的組織能力。
1）審核組的代表，負(fù)有審核項(xiàng)目的全部管理責(zé)任。2）審核實(shí)施，并對(duì)審核結(jié)果有決定權(quán)。3）有權(quán)向管理者代表要求稱職的內(nèi)審員。
4）向被審核部門(mén)報(bào)告審核結(jié)果，要求糾正處置及對(duì)改善方案的認(rèn)可。5）組織組員商討審核程序計(jì)劃。
6）根據(jù)審核結(jié)果，向管理者代表提出《不符合及糾正處置報(bào)告書(shū)》。7）向管理者代表報(bào)告審核實(shí)施過(guò)程中遇到的困難。8）堅(jiān)持與被審核部門(mén)的利害關(guān)系立場(chǎng)。
內(nèi)部審核報(bào)告篇十二
摘要：建設(shè)工程造價(jià)結(jié)算審核是一項(xiàng)系統(tǒng)、復(fù)雜且政策性強(qiáng)、反映技術(shù)經(jīng)濟(jì)綜合能力的工作，本文結(jié)合筆者多年的造價(jià)審核經(jīng)驗(yàn)，對(duì)結(jié)算審查的準(zhǔn)備工作、審查內(nèi)容及的。問(wèn)題進(jìn)行了分析，并對(duì)結(jié)算審核措施進(jìn)行了探討。
關(guān)鍵詞：建筑工程造價(jià)結(jié)算審核方法。
中圖分類號(hào)：tu723.3文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：a文章編號(hào)：
一、準(zhǔn)備工作。
在結(jié)算審核準(zhǔn)備階段應(yīng)做到如下幾點(diǎn)：(1)熟悉招投標(biāo)文件、工程發(fā)承包合同、主要材料設(shè)備采購(gòu)合同及相關(guān)文件；(2)熟悉竣工圖紙或施工圖紙、施工組織設(shè)計(jì)、工程概況，以及設(shè)計(jì)變更、工程洽商和工程索賠情況等。(3)審核計(jì)價(jià)依據(jù)及資料與工程結(jié)算的相關(guān)性、有效性。
二、竣工結(jié)算審核中存在的問(wèn)題。
1.訂立合同不規(guī)范，缺乏操作性和約束力。
建設(shè)工程施工合同明確了承包范圍、雙方的責(zé)任與權(quán)利義務(wù)、價(jià)款結(jié)算方式、風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)、費(fèi)用計(jì)算或調(diào)整、獎(jiǎng)懲等，是約束承發(fā)包雙方的法律文件，它貫穿工程施工、工程結(jié)算及結(jié)算審核的全過(guò)程，是工程竣工結(jié)算編制和結(jié)算審核的最根本、最直接的依據(jù)。但在現(xiàn)實(shí)情況下有些業(yè)主對(duì)施工合同重視不夠，僅與承包商就工程范圍、進(jìn)度和質(zhì)量等條款簽訂合同便開(kāi)工建設(shè)，可到竣工結(jié)算時(shí)，才發(fā)現(xiàn)原合同一無(wú)工程價(jià)款，二無(wú)結(jié)算辦法，連設(shè)計(jì)變更限制條款也沒(méi)有，合同對(duì)工程結(jié)算沒(méi)有具體約定，承包商借此夸大施工難度，以此為辦理簽證借口。更有甚者，個(gè)別業(yè)主憑意氣用事，口頭承諾訂立合同，或?qū)贤栌诩?xì)心推敲，造成合同不夠嚴(yán)謹(jǐn)，缺乏操作性、約束力。
2.設(shè)計(jì)變更、漏項(xiàng)、清單工程量錯(cuò)誤等引發(fā)結(jié)算爭(zhēng)議。
實(shí)施工程量清單計(jì)價(jià)后，變更、漏項(xiàng)、工程量錯(cuò)誤等在合同結(jié)算中約定不明，由此而引發(fā)的結(jié)算談判和爭(zhēng)議調(diào)解是結(jié)算及審核工作的焦點(diǎn)和難點(diǎn)。
（1）設(shè)計(jì)變更引發(fā)費(fèi)用索賠。
一般情況下，變更分為業(yè)主變更、設(shè)計(jì)變更、施工過(guò)程變更。業(yè)主變更導(dǎo)致的增加費(fèi)用無(wú)疑都是由業(yè)主承擔(dān)。而對(duì)于設(shè)計(jì)變更和施工變更就須權(quán)衡和甄別，因?yàn)槭┕ぶ械牟糠旨夹g(shù)方案變更或新技術(shù)應(yīng)用不產(chǎn)生費(fèi)用索賠。但在目前市場(chǎng)環(huán)境下，個(gè)別承包商為了增加利潤(rùn)會(huì)通過(guò)設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)單提出設(shè)計(jì)變更，業(yè)主若甄別不清或疏于管理，就可能出現(xiàn)新的變更，隨之帶來(lái)的就是結(jié)算費(fèi)用談判；還有部分業(yè)主不重視控制設(shè)計(jì)變更，不辦理設(shè)計(jì)變更的審批，沒(méi)有設(shè)置正式的設(shè)計(jì)變更通知單，特別是沒(méi)有重視變更后的工程量變化與投資增減的記錄，這一切都會(huì)給承包商索賠留下簽證的機(jī)會(huì)。
（2）工程量計(jì)算錯(cuò)誤或清單漏項(xiàng)引發(fā)索賠。
內(nèi)部審核報(bào)告篇十三
國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)、集團(tuán)公司或有關(guān)部門(mén)在資產(chǎn)評(píng)估核準(zhǔn)、備案項(xiàng)目審核過(guò)程中，重點(diǎn)關(guān)注以下內(nèi)容：
1、占有單位申請(qǐng)核準(zhǔn)和備案國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的有關(guān)材料是否齊全。
2、進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估的經(jīng)濟(jì)行為是否合法并經(jīng)批準(zhǔn)；該評(píng)估項(xiàng)目是否屬于現(xiàn)行法規(guī)法定的評(píng)估項(xiàng)目；委托評(píng)估的資產(chǎn)范圍與評(píng)估目的是否相匹配；評(píng)估基準(zhǔn)日的選取是否恰當(dāng)。
3、委托評(píng)估的資產(chǎn)權(quán)屬是否清晰，有關(guān)法律文件是否齊全，委托評(píng)估資產(chǎn)中有產(chǎn)權(quán)瑕疵情況時(shí)，是否做了必要的核實(shí)并取得了確權(quán)依據(jù)：涉及土地處置的，是否按現(xiàn)行有關(guān)規(guī)定履行了審批手續(xù)。
4、聘請(qǐng)的有關(guān)中介機(jī)構(gòu)是否符合規(guī)定的資質(zhì)條件，在報(bào)告中簽字的有關(guān)人員是否具有執(zhí)業(yè)資格；評(píng)估報(bào)告引用其他機(jī)構(gòu)的評(píng)估結(jié)論的，是否已聲明對(duì)引用行為負(fù)責(zé)，評(píng)估基準(zhǔn)日、評(píng)估結(jié)果是否相匹配。
5、評(píng)估報(bào)告的備查文件是否齊全；評(píng)估報(bào)告的格式及內(nèi)容是否符合有關(guān)規(guī)定；各項(xiàng)資產(chǎn)評(píng)估選取的評(píng)估過(guò)程、評(píng)估方法、評(píng)估依據(jù)是否合理規(guī)范；評(píng)估報(bào)告摘要、正文及委托方、資產(chǎn)占有方及評(píng)估機(jī)構(gòu)、評(píng)估人員出具的承諾函、簽字是否完整。
6、對(duì)于評(píng)估報(bào)告中披露的可能影響評(píng)估結(jié)論的特別事項(xiàng)說(shuō)明、瑕疵事項(xiàng)和評(píng)估基準(zhǔn)日后重大事項(xiàng)等內(nèi)容，企業(yè)是否做出說(shuō)明和承諾。
7、評(píng)估報(bào)告中有關(guān)數(shù)據(jù)與備查文件中的相關(guān)會(huì)計(jì)資料是否相符，評(píng)估人員對(duì)賬面值的調(diào)整是否合理；評(píng)估報(bào)告有關(guān)數(shù)據(jù)與審計(jì)報(bào)告數(shù)據(jù)是否一致或匹配。
8、評(píng)估結(jié)論及分析是否準(zhǔn)確、合理、完整。
9、參與評(píng)審的專家是否達(dá)成一致意見(jiàn)。
內(nèi)部審核報(bào)告篇十四
隨著社會(huì)的不斷發(fā)展和進(jìn)步，各類企事業(yè)單位的數(shù)量也在快速增加，為了確保這些機(jī)構(gòu)的合法性和正當(dāng)性，外部機(jī)構(gòu)經(jīng)常進(jìn)行審核工作。作為驗(yàn)收審核的第一手資料，審核報(bào)告承載著寶貴的信息，對(duì)于被審核企事業(yè)單位來(lái)說(shuō)，審核報(bào)告是寶貴的參考依據(jù)和改進(jìn)方向。筆者有幸參與了一次企業(yè)審核活動(dòng)，并撰寫(xiě)了相應(yīng)的審核報(bào)告，從中有不少收獲，今天將會(huì)對(duì)此進(jìn)行總結(jié)和歸納。
首先，審核報(bào)告能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。在參與審核工作的過(guò)程中，我們細(xì)致入微地觀察了被審核企事業(yè)單位的各項(xiàng)運(yùn)營(yíng)情況，并記錄在報(bào)告中。通過(guò)對(duì)報(bào)告的整理和總結(jié)，我們對(duì)企事業(yè)單位的整體運(yùn)營(yíng)情況和存在的問(wèn)題有所了解。這對(duì)企事業(yè)單位來(lái)說(shuō)，相當(dāng)于及時(shí)的信號(hào)，可以幫助他們發(fā)現(xiàn)自身存在的問(wèn)題，及時(shí)進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)，避免問(wèn)題進(jìn)一步擴(kuò)大化。在審核報(bào)告中，我們可以從各個(gè)細(xì)節(jié)中看到問(wèn)題的發(fā)生，幫助企事業(yè)單位去找到問(wèn)題的源頭，并制定相應(yīng)的解決方案。
其次，審核報(bào)告是企事業(yè)單位改進(jìn)的重要指導(dǎo)。在審核活動(dòng)中，我們既要客觀而又是具體地記錄下被審核對(duì)象的現(xiàn)狀和存在的問(wèn)題，同時(shí)也要提供針對(duì)性的建議來(lái)促使被審核企事業(yè)單位未來(lái)的改進(jìn)。通過(guò)直接參與審核工作并親身撰寫(xiě)審核報(bào)告，我深刻認(rèn)識(shí)到一個(gè)優(yōu)秀的審核報(bào)告應(yīng)當(dāng)具備以下特點(diǎn)：準(zhǔn)確、客觀、有針對(duì)性和具體。通過(guò)對(duì)審核報(bào)告的整理和分析，企事業(yè)單位可以清楚地認(rèn)識(shí)到自身存在的問(wèn)題和不足，并能夠迅速采取相應(yīng)的措施進(jìn)行改進(jìn)。此外，在審核報(bào)告中，我們也可以提供一些建議和意見(jiàn)，幫助企事業(yè)單位克服困難，找到合適的方法，實(shí)現(xiàn)更好的發(fā)展。
再次，審核報(bào)告能夠提供信息的公開(kāi)和透明。作為一個(gè)審核工作的產(chǎn)物，審核報(bào)告是對(duì)被審核對(duì)象的客觀記錄和反映。在編寫(xiě)審核報(bào)告之前，我們要采集和整理大量信息，對(duì)企事業(yè)單位的業(yè)務(wù)、運(yùn)營(yíng)以及各種數(shù)據(jù)進(jìn)行了充分了解。通過(guò)在審核報(bào)告中詳實(shí)地表達(dá)這些信息，我們幫助企事業(yè)單位宣傳和傳播自身的情況。這種公開(kāi)和透明的方式可以有效地提高企事業(yè)單位的公信力和形象，同時(shí)也促使其積極主動(dòng)地進(jìn)行改進(jìn)和提升。企事業(yè)單位積極面對(duì)和接受審核結(jié)果，并及時(shí)公開(kāi)和解釋，這將進(jìn)一步提高其在社會(huì)中的聲譽(yù)和影響力。
最后，審核報(bào)告也是一個(gè)學(xué)習(xí)和進(jìn)步的機(jī)會(huì)。在參與審核工作的過(guò)程中，我們與被審核對(duì)象進(jìn)行了深入的交流和互動(dòng)，通過(guò)與他們的溝通，我們了解到他們的業(yè)務(wù)和管理實(shí)踐，也開(kāi)拓了我們的思路和視野。通過(guò)撰寫(xiě)審核報(bào)告，我們不僅能夠深入了解被審核對(duì)象的狀況，也能夠加深對(duì)于相關(guān)政策、法規(guī)的了解。我們?cè)诰帉?xiě)審核報(bào)告中不斷思考和總結(jié)的過(guò)程中，也能夠提高自身的專業(yè)素養(yǎng)和分析能力。因此，通過(guò)參與審核工作并撰寫(xiě)審核報(bào)告，我們不僅能夠提升自己的能力，也為我們今后的發(fā)展打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
綜上所述，參與審核工作并撰寫(xiě)審核報(bào)告不僅可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、提供改進(jìn)的指導(dǎo)，提高企事業(yè)單位的公信力和形象，也是一個(gè)學(xué)習(xí)和進(jìn)步的機(jī)會(huì)。因此，我認(rèn)為審核報(bào)告是一份寶貴的參考資料，我們要善于利用審核報(bào)告提供的信息，主動(dòng)進(jìn)行改進(jìn)和提升。在今后的工作中，我將繼續(xù)加強(qiáng)自身的學(xué)習(xí)和實(shí)踐，努力做到更加客觀、準(zhǔn)確地撰寫(xiě)審核報(bào)告，并為企事業(yè)單位的改進(jìn)和發(fā)展提供更有價(jià)值的建議和意見(jiàn)。
內(nèi)部審核報(bào)告篇十五
通運(yùn)輸行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《公路試驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)報(bào)告編制導(dǎo)則》jt/t828-2012中統(tǒng)一制定的格式。表格內(nèi)容應(yīng)填寫(xiě)完善,簽名齊全,文字簡(jiǎn)潔,字跡清晰,數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,結(jié)論正確。
2.試驗(yàn)檢測(cè)人員按規(guī)程要求完成各項(xiàng)試驗(yàn)檢測(cè)后,應(yīng)及時(shí)按要求編寫(xiě)試驗(yàn)檢測(cè)原始記錄資料,并簽名。試驗(yàn)檢測(cè)人員必須持有省交通運(yùn)輸廳核發(fā)的試驗(yàn)檢測(cè)員資格證書(shū)。
3.試驗(yàn)檢測(cè)原始記錄資料編寫(xiě)完成后,交由相關(guān)專業(yè)的試驗(yàn)檢測(cè)工程師進(jìn)行復(fù)核,簽名后方可編制試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告。復(fù)核內(nèi)容包括:檢測(cè)項(xiàng)目、檢測(cè)依據(jù)是否正確;原始記錄是否采用法定計(jì)量單位、原始記錄及圖表內(nèi)容是否完整、字跡是否清晰、數(shù)據(jù)更改是否符合有關(guān)要求;所用儀器設(shè)備是否在檢定有效期內(nèi)等。
4.試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告經(jīng)試驗(yàn)檢測(cè)人員、復(fù)核人員簽名后交由技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行全面審核,并簽名。審核內(nèi)容包括:試驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目是否超出工地試驗(yàn)室授權(quán)許可范圍;檢測(cè)方法、程序是否符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、檢測(cè)方案的.要求;檢測(cè)報(bào)告是否采用統(tǒng)一格式,填寫(xiě)內(nèi)容是否完整,計(jì)量單位是否正確、不確定度表述是否符合要求;檢測(cè)報(bào)告結(jié)論是否客觀、規(guī)范、科學(xué)、準(zhǔn)確、嚴(yán)謹(jǐn),與原始記錄信息是否一致等。
5.試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告審核完成后,經(jīng)試驗(yàn)室主任審批簽發(fā),并經(jīng)登記、編號(hào)、蓋印后方可發(fā)送。試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告統(tǒng)一由資料員進(jìn)行保管,按要求進(jìn)行歸檔和登記臺(tái)帳。
6.歸檔的試驗(yàn)檢測(cè)資料除試驗(yàn)室主任或技術(shù)負(fù)責(zé)人同意外,任何人不得外借資料。
7.試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告任何人不得更改。