在日常學(xué)習(xí)、工作或生活中，大家總少不了接觸作文或者范文吧，通過文章可以把我們那些零零散散的思想，聚集在一塊。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質(zhì)的范文嗎？下面是小編幫大家整理的優(yōu)質(zhì)范文，僅供參考，大家一起來看看吧。
開票崗位的工作職責(zé)篇一
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)倉庫出貨開單、開具發(fā)票、作廢發(fā)票;
2、登記發(fā)票開具數(shù)量金額結(jié)存數(shù)量情況;
3、統(tǒng)計(jì)開具發(fā)票金額:
4、統(tǒng)計(jì)庫存明細(xì)數(shù)據(jù),做好出入庫登記:
任職要求:
1.中專以上學(xué)歷,可接受應(yīng)屆畢業(yè)生;
2/熟料掌握系統(tǒng)軟件以及其他辦公軟件操作和應(yīng)用技能;
3.誠實(shí)正直,積極進(jìn)取,有良好的職業(yè)道德觀念,有團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識(shí);
開票崗位的工作職責(zé)篇二
一、自覺遵守公司的財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)守工作崗位，忠實(shí)履行工作職責(zé)；
二、真誠對待客戶，禮貌待人，維護(hù)和建立良好的`客戶關(guān)系；
六、妥善保管好空白銷售票據(jù)及票據(jù)存根備查，不得丟失或涂改；
八、鉆研業(yè)務(wù)知識(shí)、技能，規(guī)范操作流程，提高辦公效率；
九、嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，服從上級領(lǐng)導(dǎo)的安排，完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作；
開票崗位的工作職責(zé)篇三
1.為了全面完成公司下達(dá)的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，完成本部門經(jīng)理分管的工作。
2.協(xié)助經(jīng)理做好集團(tuán)公司各業(yè)務(wù)部門的開票、統(tǒng)計(jì)、分析、及內(nèi)務(wù)管理等工作；
3.做好銷售公司的.各項(xiàng)費(fèi)用登記、銷售數(shù)據(jù)及相關(guān)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、分析工作；
4.各項(xiàng)數(shù)據(jù)資料、票據(jù)的保密、保管工作，在總經(jīng)理授權(quán)下呈報(bào)相關(guān)資料。
5.協(xié)助經(jīng)理做好與銷售公司各部門等相關(guān)部門的生產(chǎn)協(xié)調(diào)工作；
6.協(xié)助經(jīng)理控制本部門的費(fèi)用；協(xié)助經(jīng)理協(xié)調(diào)本部門的內(nèi)外關(guān)系。
7.針對本部門工作存在的問題及時(shí)向經(jīng)理或總經(jīng)理提出建議和意見，當(dāng)好參謀和助手
8.完成經(jīng)理臨時(shí)授權(quán)的其他工作任務(wù)。
開票崗位的工作職責(zé)篇四
1、負(fù)責(zé)xx銷售票據(jù)的.開具工作。
2、文明服務(wù)，規(guī)范操作，開具票據(jù)字跡清楚，計(jì)算準(zhǔn)確。對開出的票據(jù)各聯(lián)必須按要求交給各部門進(jìn)行核查、存檔銷售開票員崗位職責(zé)說明書銷售開票員崗位職責(zé)說明書。
3、嚴(yán)格遵守工作制度，上班不扎堆閑談，無故不得串崗、離崗，必須在xx住宿。如有事必須請假，得到場領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可離開。
4、認(rèn)真對出售貨物進(jìn)行驗(yàn)方過磅，不得隨意加減數(shù)量，嚴(yán)格按實(shí)際交易量進(jìn)行計(jì)算交易數(shù)額。
5、嚴(yán)格必須嚴(yán)格執(zhí)行xx價(jià)格政策，開票不得隨意升、降價(jià)
6、嚴(yán)格遵守票據(jù)管理制度，認(rèn)真保管好交易票據(jù)，工作用具妥善保管。
7、及時(shí)做好當(dāng)班匯總表，交易票據(jù)憑據(jù)及時(shí)整理上交銷售開票員崗位職責(zé)說明書百科。
8、禮貌待人，耐心解答客戶詢問，妥善處理經(jīng)營中發(fā)生的矛盾。
9、嚴(yán)禁向客戶購買、索要商品、錢物，不搞人情交易，禁止與客戶吃喝玩樂，謀取私利。
10、完成采xx領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
開票崗位的工作職責(zé)篇五
2. 負(fù)責(zé)店面訂貨單所列商品價(jià)格的審核;
3. 負(fù)責(zé)訂貨單和出庫單相應(yīng)聯(lián)的保管和存查;
4. 負(fù)責(zé)退貨票據(jù)的辦理工作;
5. 負(fù)責(zé)電腦數(shù)據(jù)的安全保存和使用;
6. 開票所用電腦、打印機(jī)等設(shè)備的保管;
7. 按照通知對電腦數(shù)據(jù)進(jìn)行維護(hù)和更新。
開票崗位的工作職責(zé)篇六
1、樹立“質(zhì)量第一”的觀念，堅(jiān)持原則，嚴(yán)格執(zhí)行公司的開票制度，恪守公司的商業(yè)機(jī)密。不得向任何人提供產(chǎn)品來源、流向、庫存及其它損害公司利益的信息。
2、嚴(yán)格按照gsp規(guī)范，遵循“先產(chǎn)先出、近期先出”的原則進(jìn)行銷售開票。
3、把好開票質(zhì)量關(guān)，購貨單位必須具有合法資格才能購進(jìn)藥品，否則不得銷售供給其藥品，禁止張冠李戴向非法客戶或個(gè)人批發(fā)藥品。
4、購貨單位的資格審核由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)提供，并報(bào)質(zhì)量管理部確認(rèn)錄入基礎(chǔ)信息，開票員可從計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中查找核對。
5、開票人員的銷售開票權(quán)限不得隨意轉(zhuǎn)給他人使用，每位開票員進(jìn)入計(jì)算機(jī)管理軟件系統(tǒng)應(yīng)設(shè)置個(gè)人操作密碼，定期更換一次，禁止借用他人操作密碼開票。
6、開票前應(yīng)審核顧客的采購計(jì)劃，認(rèn)真核對藥品的名稱、規(guī)格、產(chǎn)地，核對無誤后方可按對方的要求進(jìn)行開票。
7、操作鍵盤時(shí)，應(yīng)精力集中，準(zhǔn)確無誤的記銷帳目，尤其是藥品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)廠商、生產(chǎn)批號(hào)、有效期等重點(diǎn)項(xiàng)。
8、開票要快速、準(zhǔn)確、不得拖延顧客的時(shí)間，同時(shí)對顧客要熱情、周到。
9、開票工作完成后要對所開具的銷售單據(jù)進(jìn)行認(rèn)真的審核，審核無誤后方可確認(rèn)并通知財(cái)務(wù)人員審核、收款。
開票崗位的工作職責(zé)篇七
1。根據(jù)銷售開單的情況，進(jìn)行配發(fā)票號(hào)。導(dǎo)出發(fā)票資料到開票接口，發(fā)送到稅控機(jī)，通過稅控機(jī)開出發(fā)票。開出發(fā)票后，交相關(guān)人員逐筆核對確認(rèn)，通過進(jìn)銷存系統(tǒng)打印發(fā)票清單、紅字發(fā)票處理。
2。整理發(fā)票、核對發(fā)票、送發(fā)票到倉庫、做好簽收
3。上傳發(fā)票到新平臺(tái)藥品交易系統(tǒng)
4。保管發(fā)票存根、保管發(fā)票清單、保管開票等相關(guān)資料
5。需要協(xié)助出納部分工作。
6。上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
開票崗位的工作職責(zé)篇八
2、及時(shí)登記已開出的發(fā)票,并辦理發(fā)票轉(zhuǎn)交手續(xù)工作;
3、及時(shí)做好到稅局領(lǐng)購發(fā)票工作,并妥善保管好購置的空白發(fā)票;
4、按月整理已開具發(fā)票存根聯(lián),做好裝訂、歸檔、保管工作;
5、每月傳遞發(fā)票記賬聯(lián)給應(yīng)收賬會(huì)計(jì);
6、及時(shí)完成銷退和采退紅字發(fā)票申請單的開具工作;
7、實(shí)時(shí)完成系統(tǒng)中的紅字發(fā)票開具工作;
8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的'其他工作。
開票崗位的工作職責(zé)篇九
1、對涉及開票的事項(xiàng)有知情權(quán)，對相容崗位有請求配合權(quán)。
2、對本崗位所涉事項(xiàng)(權(quán)限內(nèi))的簽字審核權(quán)。
職責(zé)一
日常開票制單工作
1.根據(jù)客戶需求和組長安排，開具銷售(發(fā)貨)清單。
2.對手工開的銷售(產(chǎn)品)清單，應(yīng)復(fù)核數(shù)量單價(jià)金額。
3.協(xié)助組長通知客戶打款，收到貨款后交出納。
4.對收回的貨款應(yīng)注明收入性質(zhì)，付款單位。
5.對會(huì)計(jì)復(fù)核有誤的單據(jù)，應(yīng)查明原因，及時(shí)更改。
6.按地區(qū)、加盟商、部門、產(chǎn)品等分類統(tǒng)計(jì)銷售數(shù)據(jù)。
7.涉及折扣返點(diǎn)的，應(yīng)按規(guī)定正確計(jì)算，分類統(tǒng)計(jì)。
職責(zé)二日常核對管理工作
1.每一天核對銷售的錢、款、帳、貨，確保相符無差錯(cuò)。
2.嚴(yán)格控制銷售折讓，正確計(jì)算促銷、返點(diǎn)款。
3.定期核對銷售往來賬，不允許逾期掛賬，及時(shí)清欠處理。
職責(zé)三銷售(發(fā)貨)清單的管理
1.銷售(發(fā)貨)清單一家一本，順號(hào)開具。
2.已登錄電腦的要將電腦訂單編號(hào)抄寫在相應(yīng)單號(hào)上，便于檢索。
3.銷售(發(fā)貨)清單中有非產(chǎn)品(商品)款項(xiàng)，電腦錄單時(shí)應(yīng)做個(gè)性處理。
職責(zé)四銷售檔案管理
1.建立客戶檔案，分類統(tǒng)計(jì)各類銷售信息。
2.建立銷售(發(fā)貨)清單管理簿，領(lǐng)用登記，專人保管。
職責(zé)五協(xié)助收入會(huì)計(jì)工作
1.配合收入會(huì)計(jì)工作，及時(shí)催收應(yīng)收款。
2.協(xié)助收入會(huì)計(jì)與加盟商對賬。
其他工作
按時(shí)完成財(cái)務(wù)經(jīng)理安排的其他工作。
開票崗位的工作職責(zé)篇一
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)倉庫出貨開單、開具發(fā)票、作廢發(fā)票;
2、登記發(fā)票開具數(shù)量金額結(jié)存數(shù)量情況;
3、統(tǒng)計(jì)開具發(fā)票金額:
4、統(tǒng)計(jì)庫存明細(xì)數(shù)據(jù),做好出入庫登記:
任職要求:
1.中專以上學(xué)歷,可接受應(yīng)屆畢業(yè)生;
2/熟料掌握系統(tǒng)軟件以及其他辦公軟件操作和應(yīng)用技能;
3.誠實(shí)正直,積極進(jìn)取,有良好的職業(yè)道德觀念,有團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識(shí);
開票崗位的工作職責(zé)篇二
一、自覺遵守公司的財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)守工作崗位，忠實(shí)履行工作職責(zé)；
二、真誠對待客戶，禮貌待人，維護(hù)和建立良好的`客戶關(guān)系；
六、妥善保管好空白銷售票據(jù)及票據(jù)存根備查，不得丟失或涂改；
八、鉆研業(yè)務(wù)知識(shí)、技能，規(guī)范操作流程，提高辦公效率；
九、嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，服從上級領(lǐng)導(dǎo)的安排，完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作；
開票崗位的工作職責(zé)篇三
1.為了全面完成公司下達(dá)的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，完成本部門經(jīng)理分管的工作。
2.協(xié)助經(jīng)理做好集團(tuán)公司各業(yè)務(wù)部門的開票、統(tǒng)計(jì)、分析、及內(nèi)務(wù)管理等工作；
3.做好銷售公司的.各項(xiàng)費(fèi)用登記、銷售數(shù)據(jù)及相關(guān)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、分析工作；
4.各項(xiàng)數(shù)據(jù)資料、票據(jù)的保密、保管工作，在總經(jīng)理授權(quán)下呈報(bào)相關(guān)資料。
5.協(xié)助經(jīng)理做好與銷售公司各部門等相關(guān)部門的生產(chǎn)協(xié)調(diào)工作；
6.協(xié)助經(jīng)理控制本部門的費(fèi)用；協(xié)助經(jīng)理協(xié)調(diào)本部門的內(nèi)外關(guān)系。
7.針對本部門工作存在的問題及時(shí)向經(jīng)理或總經(jīng)理提出建議和意見，當(dāng)好參謀和助手
8.完成經(jīng)理臨時(shí)授權(quán)的其他工作任務(wù)。
開票崗位的工作職責(zé)篇四
1、負(fù)責(zé)xx銷售票據(jù)的.開具工作。
2、文明服務(wù)，規(guī)范操作，開具票據(jù)字跡清楚，計(jì)算準(zhǔn)確。對開出的票據(jù)各聯(lián)必須按要求交給各部門進(jìn)行核查、存檔銷售開票員崗位職責(zé)說明書銷售開票員崗位職責(zé)說明書。
3、嚴(yán)格遵守工作制度，上班不扎堆閑談，無故不得串崗、離崗，必須在xx住宿。如有事必須請假，得到場領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可離開。
4、認(rèn)真對出售貨物進(jìn)行驗(yàn)方過磅，不得隨意加減數(shù)量，嚴(yán)格按實(shí)際交易量進(jìn)行計(jì)算交易數(shù)額。
5、嚴(yán)格必須嚴(yán)格執(zhí)行xx價(jià)格政策，開票不得隨意升、降價(jià)
6、嚴(yán)格遵守票據(jù)管理制度，認(rèn)真保管好交易票據(jù)，工作用具妥善保管。
7、及時(shí)做好當(dāng)班匯總表，交易票據(jù)憑據(jù)及時(shí)整理上交銷售開票員崗位職責(zé)說明書百科。
8、禮貌待人，耐心解答客戶詢問，妥善處理經(jīng)營中發(fā)生的矛盾。
9、嚴(yán)禁向客戶購買、索要商品、錢物，不搞人情交易，禁止與客戶吃喝玩樂，謀取私利。
10、完成采xx領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
開票崗位的工作職責(zé)篇五
2. 負(fù)責(zé)店面訂貨單所列商品價(jià)格的審核;
3. 負(fù)責(zé)訂貨單和出庫單相應(yīng)聯(lián)的保管和存查;
4. 負(fù)責(zé)退貨票據(jù)的辦理工作;
5. 負(fù)責(zé)電腦數(shù)據(jù)的安全保存和使用;
6. 開票所用電腦、打印機(jī)等設(shè)備的保管;
7. 按照通知對電腦數(shù)據(jù)進(jìn)行維護(hù)和更新。
開票崗位的工作職責(zé)篇六
1、樹立“質(zhì)量第一”的觀念，堅(jiān)持原則，嚴(yán)格執(zhí)行公司的開票制度，恪守公司的商業(yè)機(jī)密。不得向任何人提供產(chǎn)品來源、流向、庫存及其它損害公司利益的信息。
2、嚴(yán)格按照gsp規(guī)范，遵循“先產(chǎn)先出、近期先出”的原則進(jìn)行銷售開票。
3、把好開票質(zhì)量關(guān)，購貨單位必須具有合法資格才能購進(jìn)藥品，否則不得銷售供給其藥品，禁止張冠李戴向非法客戶或個(gè)人批發(fā)藥品。
4、購貨單位的資格審核由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)提供，并報(bào)質(zhì)量管理部確認(rèn)錄入基礎(chǔ)信息，開票員可從計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中查找核對。
5、開票人員的銷售開票權(quán)限不得隨意轉(zhuǎn)給他人使用，每位開票員進(jìn)入計(jì)算機(jī)管理軟件系統(tǒng)應(yīng)設(shè)置個(gè)人操作密碼，定期更換一次，禁止借用他人操作密碼開票。
6、開票前應(yīng)審核顧客的采購計(jì)劃，認(rèn)真核對藥品的名稱、規(guī)格、產(chǎn)地，核對無誤后方可按對方的要求進(jìn)行開票。
7、操作鍵盤時(shí)，應(yīng)精力集中，準(zhǔn)確無誤的記銷帳目，尤其是藥品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)廠商、生產(chǎn)批號(hào)、有效期等重點(diǎn)項(xiàng)。
8、開票要快速、準(zhǔn)確、不得拖延顧客的時(shí)間，同時(shí)對顧客要熱情、周到。
9、開票工作完成后要對所開具的銷售單據(jù)進(jìn)行認(rèn)真的審核，審核無誤后方可確認(rèn)并通知財(cái)務(wù)人員審核、收款。
開票崗位的工作職責(zé)篇七
1。根據(jù)銷售開單的情況，進(jìn)行配發(fā)票號(hào)。導(dǎo)出發(fā)票資料到開票接口，發(fā)送到稅控機(jī)，通過稅控機(jī)開出發(fā)票。開出發(fā)票后，交相關(guān)人員逐筆核對確認(rèn)，通過進(jìn)銷存系統(tǒng)打印發(fā)票清單、紅字發(fā)票處理。
2。整理發(fā)票、核對發(fā)票、送發(fā)票到倉庫、做好簽收
3。上傳發(fā)票到新平臺(tái)藥品交易系統(tǒng)
4。保管發(fā)票存根、保管發(fā)票清單、保管開票等相關(guān)資料
5。需要協(xié)助出納部分工作。
6。上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
開票崗位的工作職責(zé)篇八
2、及時(shí)登記已開出的發(fā)票,并辦理發(fā)票轉(zhuǎn)交手續(xù)工作;
3、及時(shí)做好到稅局領(lǐng)購發(fā)票工作,并妥善保管好購置的空白發(fā)票;
4、按月整理已開具發(fā)票存根聯(lián),做好裝訂、歸檔、保管工作;
5、每月傳遞發(fā)票記賬聯(lián)給應(yīng)收賬會(huì)計(jì);
6、及時(shí)完成銷退和采退紅字發(fā)票申請單的開具工作;
7、實(shí)時(shí)完成系統(tǒng)中的紅字發(fā)票開具工作;
8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的'其他工作。
開票崗位的工作職責(zé)篇九
1、對涉及開票的事項(xiàng)有知情權(quán)，對相容崗位有請求配合權(quán)。
2、對本崗位所涉事項(xiàng)(權(quán)限內(nèi))的簽字審核權(quán)。
職責(zé)一
日常開票制單工作
1.根據(jù)客戶需求和組長安排，開具銷售(發(fā)貨)清單。
2.對手工開的銷售(產(chǎn)品)清單，應(yīng)復(fù)核數(shù)量單價(jià)金額。
3.協(xié)助組長通知客戶打款，收到貨款后交出納。
4.對收回的貨款應(yīng)注明收入性質(zhì)，付款單位。
5.對會(huì)計(jì)復(fù)核有誤的單據(jù)，應(yīng)查明原因，及時(shí)更改。
6.按地區(qū)、加盟商、部門、產(chǎn)品等分類統(tǒng)計(jì)銷售數(shù)據(jù)。
7.涉及折扣返點(diǎn)的，應(yīng)按規(guī)定正確計(jì)算，分類統(tǒng)計(jì)。
職責(zé)二日常核對管理工作
1.每一天核對銷售的錢、款、帳、貨，確保相符無差錯(cuò)。
2.嚴(yán)格控制銷售折讓，正確計(jì)算促銷、返點(diǎn)款。
3.定期核對銷售往來賬，不允許逾期掛賬，及時(shí)清欠處理。
職責(zé)三銷售(發(fā)貨)清單的管理
1.銷售(發(fā)貨)清單一家一本，順號(hào)開具。
2.已登錄電腦的要將電腦訂單編號(hào)抄寫在相應(yīng)單號(hào)上，便于檢索。
3.銷售(發(fā)貨)清單中有非產(chǎn)品(商品)款項(xiàng)，電腦錄單時(shí)應(yīng)做個(gè)性處理。
職責(zé)四銷售檔案管理
1.建立客戶檔案，分類統(tǒng)計(jì)各類銷售信息。
2.建立銷售(發(fā)貨)清單管理簿，領(lǐng)用登記，專人保管。
職責(zé)五協(xié)助收入會(huì)計(jì)工作
1.配合收入會(huì)計(jì)工作，及時(shí)催收應(yīng)收款。
2.協(xié)助收入會(huì)計(jì)與加盟商對賬。
其他工作
按時(shí)完成財(cái)務(wù)經(jīng)理安排的其他工作。