通過(guò)總結(jié)，我們可以對(duì)過(guò)去的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)有更深刻的認(rèn)識(shí)，減少重復(fù)犯錯(cuò)的可能性。總結(jié)要有條理，可以按照問(wèn)題、項(xiàng)目或階段來(lái)組織內(nèi)容，確保邏輯清晰?？偨Y(jié)是一種需要技巧和經(jīng)驗(yàn)的寫(xiě)作形式，下面給大家分享一些優(yōu)秀的總結(jié)范文，以供參考。
審計(jì)部門(mén)年終總結(jié)篇一
經(jīng)過(guò)了一年的努力，公司各個(gè)方面都有了必須的發(fā)展和提升，同時(shí)也會(huì)發(fā)現(xiàn)新的問(wèn)題，現(xiàn)將一年的審計(jì)工作做如下總結(jié)。
一、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，不斷提高自身素質(zhì)。
注重審計(jì)業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí)，除參加了地區(qū)審計(jì)局組織的審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班的學(xué)習(xí)外，還比較系統(tǒng)的自學(xué)了計(jì)算機(jī)ao審計(jì)系統(tǒng)、財(cái)政改革相關(guān)知識(shí)、專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查報(bào)告寫(xiě)作等資料，異常是參加了7月份自治區(qū)審計(jì)廳舉辦的“以培代審”固定資產(chǎn)審計(jì)調(diào)查。經(jīng)過(guò)學(xué)習(xí)，理論素養(yǎng)得到了進(jìn)一步的提升，夢(mèng)想信念更加堅(jiān)定，審計(jì)工作思路更加開(kāi)闊。
二、注重黨性鍛煉與修養(yǎng)。
自覺(jué)遵守“審計(jì)人員工作紀(jì)律”，以此來(lái)規(guī)范自我的行為;不斷加強(qiáng)黨性修養(yǎng)，牢記“兩個(gè)務(wù)必”，自覺(jué)地與市委、政府堅(jiān)持高度一致，不說(shuō)不該說(shuō)的話，不做不該做的事。在處事為人上，堅(jiān)持誠(chéng)實(shí)做人，踏實(shí)做事。始終以強(qiáng)烈的事業(yè)心和職責(zé)感做好審計(jì)工作;在工作關(guān)系處理上，比較注意把握自我的主角定位，自覺(jué)地維護(hù)大局，維護(hù)團(tuán)結(jié)。
三、依法審計(jì)，求真務(wù)實(shí)。
在審計(jì)工作中，能夠認(rèn)真貫徹執(zhí)行《審計(jì)法》賦予的審計(jì)權(quán)限，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)”工作方針，始終能夠做到：科學(xué)審計(jì)、禮貌審計(jì)、廉潔審計(jì)、客觀公正，對(duì)自我分管負(fù)責(zé)的工作能夠盡職盡責(zé)。一是能夠深入審計(jì)一線，及時(shí)協(xié)調(diào)和解決審計(jì)工作中遇到的具體問(wèn)題和困難，幫忙年輕的審計(jì)干部盡快成長(zhǎng);二是，對(duì)一些熱點(diǎn)、難點(diǎn)、事關(guān)百姓切身利益的審計(jì)項(xiàng)目，能夠親自深入到基層進(jìn)行審計(jì)調(diào)研、了解，掌握第一手資料;同時(shí)，能夠進(jìn)取配合局長(zhǎng)做好各項(xiàng)審計(jì)工作，大力弘揚(yáng)“依法、求實(shí)、嚴(yán)謹(jǐn)、奮進(jìn)、奉獻(xiàn)”的審計(jì)精神。
另外，對(duì)負(fù)責(zé)的婦委會(huì)工作也能夠盡心盡力，我局是一個(gè)以女同志占大多數(shù)的單位，所以，我局班子歷來(lái)很重視、關(guān)心女同志的身體、工作和生活等情景，只要是女同志的節(jié)日，必須會(huì)盡力安排。
四、廉潔自律、清廉從審。
作為一名審計(jì)工作者，能夠充分認(rèn)識(shí)到黨風(fēng)廉政建設(shè)是我們審計(jì)機(jī)關(guān)的生命線，并深知：其身正、不令則行;其身不正，雖令不從。一年來(lái)，注意做到常思貪欲之害，常懷律己之心，常排非分之念，常修為仕之德，堅(jiān)持把輕名利、遠(yuǎn)是非、正心態(tài)和納言、敏行、輕諾作為自我的行為準(zhǔn)則，時(shí)刻做到自重、自省、自警、自勵(lì)。堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀指導(dǎo)我們審計(jì)工作和反腐倡廉工作，進(jìn)一步強(qiáng)化了依法從審、廉政為民的思想意識(shí)，增強(qiáng)了自覺(jué)抵御腐朽思想侵蝕的本事。
五、今后努力的方向。
在當(dāng)今世界正在發(fā)生著人類(lèi)有史以來(lái)以來(lái)最為迅速、最為廣泛、最為深刻的變化，“全球經(jīng)濟(jì)一體化”、“知識(shí)經(jīng)濟(jì)”、“電子商務(wù)”、“生物技術(shù)”、“基因工程”、“數(shù)字地球”、“電子政府”、“加入世貿(mào)”、“西部大開(kāi)發(fā)”等新名詞、新事物不斷涌現(xiàn)，要深刻意識(shí)到知識(shí)更新之快，要有不學(xué)習(xí)就要落后、不學(xué)習(xí)就趕不上時(shí)代的潮流、不學(xué)習(xí)就要被歷史淘汰的危機(jī)感。
所以，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高審計(jì)技術(shù)方法和手段的自主創(chuàng)新本事，不斷提高審計(jì)工作的技術(shù)含量和技術(shù)水平，尤其是提高宏觀層面分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的本事，不斷提高審計(jì)質(zhì)量，把審計(jì)工作不斷引向深入，用發(fā)展的眼光分析經(jīng)濟(jì)改革中存在的問(wèn)題，提出科學(xué)可行的審計(jì)提議，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)體制改革的步伐。兒的訓(xùn)練，提高班級(jí)管理水平，努力把今后的班級(jí)工作開(kāi)展的有聲有色。當(dāng)好教師，又要做幼兒的朋友，保證他們幸福的成長(zhǎng)。
審計(jì)部門(mén)年終總結(jié)篇二
xxx年，我應(yīng)聘成為xx公司的一員，承蒙領(lǐng)導(dǎo)信任，我履職集團(tuán)審計(jì)部xx崗位。在工作當(dāng)中，我學(xué)習(xí)到了許多先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)和知識(shí)。半年來(lái)，在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷和指導(dǎo)下，我與審計(jì)部近兩任經(jīng)理一道，帶領(lǐng)審計(jì)部的全體同仁按照審計(jì)計(jì)劃，積極主動(dòng)地開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作。組織（參與）xx年后續(xù)審計(jì)、專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)和日常監(jiān)控，編寫(xiě)（復(fù)核）審計(jì)工作底稿與審計(jì)工作報(bào)告，主持部門(mén)工作會(huì)議，組織審計(jì)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，參加公司管理制度評(píng)審。經(jīng)過(guò)大家的共同努力，內(nèi)審工作取得了一定的成績(jī)，主要表現(xiàn)在：1、xxx；2、審計(jì)人員的工作能力逐步提高，審計(jì)工作也逐步規(guī)范；3、被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)工作逐漸認(rèn)同、理解，集團(tuán)審計(jì)部的管控職能正逐步得到體現(xiàn)。但仍存在一定的不足，這與領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我們的期望和要求還存有較大的差距，不過(guò)我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有各部門(mén)及各子公司管理層的理解、支持和配合，再加上我們?nèi)w審計(jì)人員的勤奮工作、以身作則，公司的內(nèi)審工作一定會(huì)干得有聲有色。下面我從三個(gè)方面匯報(bào)個(gè)人工作：
1、后續(xù)審計(jì)、跟蹤。
xx、制度執(zhí)行、xx等方面進(jìn)行了后續(xù)跟蹤審計(jì)。為確保審計(jì)工作順利進(jìn)行，我們結(jié)合年度的審計(jì)情況和各單位的自查自糾情況，編制了操作性和針對(duì)性較強(qiáng)的審計(jì)方案，并對(duì)關(guān)聯(lián)事項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)化和完善，對(duì)各單位上報(bào)的相關(guān)整改回復(fù)資料進(jìn)行認(rèn)真的歸類(lèi)和梳理，充分做好審前準(zhǔn)備工作。進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)前，組織召開(kāi)審前會(huì)議，進(jìn)一步明確審計(jì)范圍和審計(jì)目標(biāo)，提高各子公司管理層的認(rèn)知度。從后續(xù)審計(jì)初期的情況來(lái)看，由于大部分整改回復(fù)與實(shí)際整改情況不完全相符，通過(guò)審計(jì)組細(xì)致、耐心地幫助相關(guān)人員落實(shí)整改措施，后續(xù)審計(jì)從xx月x日開(kāi)始至x月xx日結(jié)束，整改率達(dá)到xx%。后續(xù)審計(jì)報(bào)告如實(shí)地反映出后續(xù)審計(jì)的情況后，引起了集團(tuán)高層的高度重視，通過(guò)鞭策，各子公司逐步認(rèn)識(shí)到了整改的重要性，提高了認(rèn)識(shí)，形成了一種“比、學(xué)、趕、幫、超”的氛圍。至跟蹤審計(jì)結(jié)束時(shí)，審計(jì)發(fā)現(xiàn)的xx個(gè)問(wèn)題，除x項(xiàng)因特殊情況未能整改到位外，其他問(wèn)題均在計(jì)劃的時(shí)間內(nèi)整改完畢，整改率達(dá)到xx%。
本次后續(xù)審計(jì)，對(duì)增強(qiáng)大家做好工作的責(zé)任心，起到了較好的效果。同時(shí)，我也獲得了一些工作經(jīng)驗(yàn)和體會(huì)：
1）進(jìn)一步熟悉了公司的各項(xiàng)規(guī)章制度和管理規(guī)定、業(yè)務(wù)流程，在各。
子公司學(xué)習(xí)到了許多先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)；
2）加深了與各子公司管理層的了解，取得了他們的信任；
3）更加深刻地體會(huì)到自己工作責(zé)任的重大，審計(jì)監(jiān)督與服務(wù)意識(shí)相。
輔相存的重要性，在今后的工作中，我更應(yīng)把握好“一幫二審三促進(jìn)”的`原則；
4）在后續(xù)審計(jì)過(guò)程中，我們的工作得到了各級(jí)管理層的支持與配。
合，責(zé)任單位對(duì)內(nèi)部審計(jì)與審后整改工作的認(rèn)識(shí)也進(jìn)一步地提高。我也更加清楚地認(rèn)識(shí)到，所有職員的盡職盡責(zé)是締造公司持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)；更加深刻地體會(huì)到“責(zé)任是職業(yè)和企業(yè)的生命線”這句話的含義；作為監(jiān)督服務(wù)的各級(jí)審計(jì)人員更加應(yīng)該恪盡職守、嚴(yán)于律己、行為規(guī)范。
2、審計(jì)部日常事務(wù)管理。
1）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高能力。
審計(jì)工作能否正常進(jìn)行，與審計(jì)人員的綜合素質(zhì)與能力息息相關(guān)。為更進(jìn)一步掌握內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則、規(guī)范和最新的內(nèi)審制度，我已報(bào)名參加中國(guó)xx協(xié)會(huì)組織的xx繼續(xù)教育。平時(shí)注意收集、學(xué)習(xí)與具體業(yè)務(wù)相關(guān)的一些知識(shí)，如xx、xx、xx管理等方面，以適應(yīng)全面審計(jì)、深度審計(jì)的要求，爭(zhēng)取適當(dāng)彌補(bǔ)目前xx審計(jì)人員的缺位。
2）指導(dǎo)業(yè)務(wù)，建設(shè)團(tuán)隊(duì)。
3）建章建制，工作有據(jù)。
審計(jì)工作效果的好壞，很大程度上取決于是否有章可循，相關(guān)制度是否建立健全。根據(jù)xx要求和xx調(diào)整，協(xié)助xx進(jìn)一步明確了本部門(mén)各工作崗位的崗位職責(zé)，確定了相關(guān)的工作流程和工作要求；對(duì)部分審計(jì)事項(xiàng)作出了較為詳細(xì)的規(guī)定，為本部門(mén)工作有條不紊地展開(kāi)提供了必要的組織保證。但由于審計(jì)工作仍處于初期，要完成更深層次的跨越，相關(guān)的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進(jìn)一步地完善，各相關(guān)部門(mén)對(duì)公司制度的執(zhí)行力還有待提高。
4）工作嚴(yán)謹(jǐn)，注重細(xì)節(jié)。
要做好審計(jì)工作，需要進(jìn)行大量基礎(chǔ)性的工作，包括檢查、分析各類(lèi)資料，掌握有關(guān)規(guī)定，收集相關(guān)證據(jù)，提取有用信息，必要時(shí)，還需進(jìn)行實(shí)地調(diào)查。審計(jì)依據(jù)是否充分、審計(jì)證據(jù)是否有效、審計(jì)結(jié)論是否準(zhǔn)確，與審計(jì)工作人員能否細(xì)致認(rèn)真地工作關(guān)系密切，往往一個(gè)細(xì)小的過(guò)失和疏忽，增加了審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，甚至可能會(huì)導(dǎo)致審計(jì)結(jié)論的錯(cuò)誤。工作底稿是審計(jì)人員在審計(jì)過(guò)程中形成的審計(jì)工作記錄和獲取的資料，它是審計(jì)證據(jù)的載體，也是形成審計(jì)結(jié)論的依據(jù)。但由于我個(gè)人的工作經(jīng)驗(yàn)尚欠缺，難免還存在工作上疏忽和失誤，敬請(qǐng)大家批評(píng)和指正。
5）溝通協(xié)調(diào)，注重實(shí)效。
審計(jì)報(bào)告是領(lǐng)導(dǎo)決策的參考依據(jù)，xx對(duì)審計(jì)工作倍加關(guān)注，對(duì)。
審計(jì)報(bào)告認(rèn)真批閱，及時(shí)提出了整改意見(jiàn)和具體要求，為審計(jì)工作的順利實(shí)施提供了有力保證。在今后的工作中，我們要更加注重實(shí)效，在認(rèn)真做好審計(jì)工作、編好審計(jì)報(bào)告的同時(shí)，須更加注重同各級(jí)管理層的交流與溝通，爭(zhēng)取各級(jí)管理層的理解和信任。
3、日常費(fèi)用審計(jì)。
主要工作是xx費(fèi)用、xx費(fèi)用、xx費(fèi)用、xx費(fèi)用的監(jiān)控。xx月份開(kāi)始，依據(jù)《xx費(fèi)用監(jiān)控審計(jì)辦法》對(duì)xx公司提供的《xx費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表》、《xx統(tǒng)計(jì)表》進(jìn)行分析，現(xiàn)該工作由于所獲取的相關(guān)資料有限，雖然只是停留在較淺層次的分析上，但各子公司已漸漸重視車(chē)輛的費(fèi)用管理。xx月份開(kāi)始，依據(jù)公司《xx監(jiān)控審計(jì)辦法》收集、整理、分析“xx、xx、xx”三項(xiàng)費(fèi)用工作，現(xiàn)xx公司暫處于初步適應(yīng)階段，也在努力配合審計(jì)部的工作，審計(jì)部將從初步的分析階段逐步過(guò)渡到監(jiān)控階段。
4、其他工作。
我參加的其他主要工作是集團(tuán)管理制度評(píng)審、處理投訴事件、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。在公司管理制度評(píng)審前，我首先會(huì)仔細(xì)閱讀待審制度，并結(jié)合公司的實(shí)際情況提出自己的觀點(diǎn)，供領(lǐng)導(dǎo)決策；對(duì)于投訴事件的處理，我遵循的原則是“及時(shí)、穩(wěn)妥”，及時(shí)地了解投訴事件的因果關(guān)系，用穩(wěn)妥的方式盡快與相關(guān)人員溝通爭(zhēng)取最佳處理辦法，避免矛盾激化。
二、xx年的工作計(jì)劃。
在過(guò)去的一年里，我個(gè)人的工作雖然取得了一些成績(jī)，但是，我也深知自己的不足和欠缺。在新的一年里，我要以更加高度的責(zé)任心和忠誠(chéng)度，以更高的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)要求自己，做好份內(nèi)的事，擔(dān)當(dāng)職責(zé)使命，讓責(zé)任成為一種職業(yè)習(xí)慣，實(shí)現(xiàn)自己的崗位價(jià)值。
1、按照集團(tuán)審計(jì)工作計(jì)劃，制定個(gè)人工作計(jì)劃，理清思路；
2、加強(qiáng)個(gè)人業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，與大家一道共同提高業(yè)務(wù)能力、分享審計(jì)工。
作經(jīng)驗(yàn)；
3、以認(rèn)真的工作作風(fēng)、務(wù)實(shí)的工作態(tài)度、良好的工作結(jié)果，進(jìn)一步。
提高審計(jì)質(zhì)量。以公司利益不受損害為衡量一切利益關(guān)系和處理一切矛盾時(shí)的最高法則；
4、協(xié)助推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作標(biāo)準(zhǔn)化，完善審計(jì)工作程序及相關(guān)的工作。
5、結(jié)合公司實(shí)際，著眼于為公司經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識(shí)融于整。
6、進(jìn)一步轉(zhuǎn)換思路，改進(jìn)審計(jì)方法、審計(jì)手段，突出審計(jì)工作重點(diǎn)，
識(shí)別和查找業(yè)務(wù)工作中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和可控制點(diǎn)，從“事后追蹤”逐。
7、增加團(tuán)隊(duì)凝聚力，組織或參加團(tuán)隊(duì)活動(dòng)；
8、利用公司現(xiàn)有的信息平臺(tái)，擴(kuò)大內(nèi)部審計(jì)的影響力；
9、保質(zhì)保量地完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。
三、結(jié)語(yǔ)。
我們都知道，當(dāng)水的溫度升到99℃時(shí)，還不是開(kāi)水，其價(jià)值有限；若再添加一把火，在99℃的基礎(chǔ)上再升高1℃就會(huì)使水沸騰，并產(chǎn)生大量水蒸氣來(lái)開(kāi)動(dòng)機(jī)器，從而獲得巨大的動(dòng)力和經(jīng)濟(jì)價(jià)值。這也就像我們的工作，完成99%不算成功，往往是“差一點(diǎn)”而導(dǎo)致整個(gè)工作不到位。俗語(yǔ)說(shuō)“眾人拾柴火焰高”，在今后的工作中，我會(huì)一如既往地與全體xx一道，努力工作，盡職盡責(zé)，精于細(xì)節(jié)，“肩負(fù)責(zé)任，創(chuàng)造未來(lái)”。
xx年xx月xx日。
審計(jì)部門(mén)年終總結(jié)篇三
xxx年，我應(yīng)聘成為xx公司的一員，承蒙領(lǐng)導(dǎo)信任，我履職集團(tuán)審計(jì)部xx崗位。在工作當(dāng)中，我學(xué)習(xí)到了許多先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)和知識(shí)。半年來(lái)，在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷和指導(dǎo)下，我與審計(jì)部近兩任經(jīng)理一道，帶領(lǐng)審計(jì)部的全體同仁按照審計(jì)計(jì)劃，積極主動(dòng)地開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作。組織（參與）xx年后續(xù)審計(jì)、專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)和日常監(jiān)控，編寫(xiě)（復(fù)核）審計(jì)工作底稿與審計(jì)工作報(bào)告，主持部門(mén)工作會(huì)議，組織審計(jì)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，參加公司管理制度評(píng)審。經(jīng)過(guò)大家的共同努力，內(nèi)審工作取得了一定的成績(jī)，主要表現(xiàn)在：1、xxx；2、審計(jì)人員的工作能力逐步提高，審計(jì)工作也逐步規(guī)范；3、被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)工作逐漸認(rèn)同、理解，集團(tuán)審計(jì)部的管控職能正逐步得到體現(xiàn)。但仍存在一定的不足，這與領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我們的期望和要求還存有較大的差距，不過(guò)我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有各部門(mén)及各子公司管理層的理解、支持和配合，再加上我們?nèi)w審計(jì)人員的勤奮工作、以身作則，公司的內(nèi)審工作一定會(huì)干得有聲有色。下面我從三個(gè)方面匯報(bào)個(gè)人工作：
一、xx年工作總結(jié)
1、后續(xù)審計(jì)、跟蹤
上報(bào)的相關(guān)整改回復(fù)資料進(jìn)行認(rèn)真的歸類(lèi)和梳理，充分做好審前準(zhǔn)備工作。進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)前，組織召開(kāi)審前會(huì)議，進(jìn)一步明確審計(jì)范圍和審計(jì)目標(biāo)，提高各子公司管理層的認(rèn)知度。從后續(xù)審計(jì)初期的情況來(lái)看，由于大部分整改回復(fù)與實(shí)際整改情況不完全相符，通過(guò)審計(jì)組細(xì)致、耐心地幫助相關(guān)人員落實(shí)整改措施，后續(xù)審計(jì)從xx月x日開(kāi)始至x月xx日結(jié)束，整改率達(dá)到xx%。后續(xù)審計(jì)報(bào)告如實(shí)地反映出后續(xù)審計(jì)的情況后，引起了集團(tuán)高層的高度重視，通過(guò)鞭策，各子公司逐步認(rèn)識(shí)到了整改的重要性，提高了認(rèn)識(shí)，形成了一種“比、學(xué)、趕、幫、超”的氛圍。至跟蹤審計(jì)結(jié)束時(shí)，審計(jì)發(fā)現(xiàn)的xx個(gè)問(wèn)題，除x項(xiàng)因特殊情況未能整改到位外，其他問(wèn)題均在計(jì)劃的時(shí)間內(nèi)整改完畢，整改率達(dá)到xx%。 本次后續(xù)審計(jì)，對(duì)增強(qiáng)大家做好工作的責(zé)任心，起到了較好的效果。同時(shí)，我也獲得了一些工作經(jīng)驗(yàn)和體會(huì)：
2） 加深了與各子公司管理層的了解，取得了他們的信任；
更加深刻地體會(huì)到“責(zé)任是職業(yè)和企業(yè)的生命線”這句話的含義；作為監(jiān)督服務(wù)的各級(jí)審計(jì)人員更加應(yīng)該恪盡職守、嚴(yán)于律己、行為規(guī)范。
2、審計(jì)部日常事務(wù)管理
1）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高能力
審計(jì)工作能否正常進(jìn)行，與審計(jì)人員的綜合素質(zhì)與能力息息相關(guān)。為更進(jìn)一步掌握內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則、規(guī)范和最新的內(nèi)審制度，我已報(bào)名參加中國(guó)xx協(xié)會(huì)組織的xx繼續(xù)教育。平時(shí)注意收集、學(xué)習(xí)與具體業(yè)務(wù)相關(guān)的一些知識(shí)，如xx、xx、xx管理等方面，以適應(yīng)全面審計(jì)、深度審計(jì)的要求，爭(zhēng)取適當(dāng)彌補(bǔ)目前xx審計(jì)人員的缺位。
2）指導(dǎo)業(yè)務(wù)，建設(shè)團(tuán)隊(duì)
行內(nèi)審工作經(jīng)驗(yàn)分享。
3）建章建制，工作有據(jù)
作崗位的崗位職責(zé)，確定了相關(guān)的工作流程和工作要求；對(duì)部分審計(jì)事項(xiàng)作出了較為詳細(xì)的規(guī)定，為本部門(mén)工作有條不紊地展開(kāi)提供了必要的組織保證。但由于審計(jì)工作仍處于初期，要完成更深層次的跨越，相關(guān)的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進(jìn)一步地完善，各相關(guān)部門(mén)對(duì)公司制度的執(zhí)行力還有待提高。
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審計(jì)部門(mén)年終總結(jié)篇四
二、協(xié)會(huì)主要工作。
1、采取多種途徑增強(qiáng)協(xié)會(huì)活力，提高協(xié)會(huì)的凝聚力。
一是組織召開(kāi)會(huì)長(zhǎng)、秘書(shū)長(zhǎng)、常務(wù)理事會(huì)和二屆三次理事大會(huì)。2月6日，召開(kāi)了會(huì)長(zhǎng)、秘書(shū)長(zhǎng)會(huì)議，商討“脫鉤”后的新形勢(shì)下，我市內(nèi)審工作的發(fā)展方向，研究二屆三次理事會(huì)事宜。3月6日，又召開(kāi)各區(qū)、縣(市)審計(jì)局常務(wù)理事會(huì)，通報(bào)二屆三次理事會(huì)的籌備工作，對(duì)各區(qū)、縣(市)的內(nèi)審工作提出指導(dǎo)性的建議。3月25日在市煙草公司召開(kāi)二屆三次理事會(huì)。傳達(dá)省內(nèi)協(xié)三屆四次理事會(huì)議精神;布置我市20_年度內(nèi)審工作;審議修改后的《常德市內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)章程》;增加調(diào)整團(tuán)體會(huì)員和理事、常務(wù)理事;表彰20__-20_年度常德市人民政府授予的先進(jìn)單位和先進(jìn)個(gè)人;通報(bào)表彰省、市評(píng)選的優(yōu)秀項(xiàng)目;通報(bào)表彰全省理論研討獲獎(jiǎng)?wù)撐摹?月9日，在市審計(jì)局召開(kāi)各區(qū)、縣(市)審計(jì)局常務(wù)理事會(huì)。會(huì)上簡(jiǎn)要回顧上半年內(nèi)審工作情況和下半年工作的設(shè)想;布置《關(guān)于收集整理我市內(nèi)部審計(jì)工作25周年有關(guān)資料》的相關(guān)調(diào)查事宜;布置20_年cia考試報(bào)名工作;布置舉辦內(nèi)審人員后續(xù)教育培訓(xùn)班的安排;布置20_年《中國(guó)內(nèi)部審計(jì)》雜志的征訂工作。各區(qū)、縣(市)審計(jì)局相繼召開(kāi)了內(nèi)審工作會(huì)議。
2、大力開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)調(diào)研工作，收集、整理全市內(nèi)部審計(jì)工作25周年有關(guān)資料。
3、貫徹新理念，開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)理論研討和內(nèi)部審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)交流。
4、堅(jiān)持不懈的組織好cia考試報(bào)名工作，推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)隊(duì)伍職業(yè)化建設(shè)。
5、抓好教育培訓(xùn)，全面提高內(nèi)審人員職業(yè)素質(zhì)。
三、我市內(nèi)部審計(jì)工作的主要特點(diǎn)。
1、領(lǐng)導(dǎo)重視，支持得力。
3月25日，市政協(xié)副主席、市審計(jì)局副局長(zhǎng)陳位明同志在常德市內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)二屆三次理事會(huì)上強(qiáng)調(diào)：“進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)，促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)可持續(xù)發(fā)展”，“近年來(lái)，我市內(nèi)部審計(jì)工作取得了一定的成績(jī)，離不開(kāi)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的高度重視、關(guān)心和支持”。市審計(jì)局年終對(duì)各區(qū)、縣(市)審計(jì)局抓內(nèi)審工作的情況進(jìn)行檢查、考核。澧縣分管審計(jì)工作的常務(wù)副縣長(zhǎng)經(jīng)常聽(tīng)取內(nèi)審工作的情況匯報(bào)，多次指導(dǎo)一定要抓好內(nèi)審工作，為內(nèi)審人員壯膽打氣;審計(jì)局黨組定期召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議研究?jī)?nèi)審工作，聽(tīng)取內(nèi)審工作情況匯報(bào)，排解疑難問(wèn)題并保證內(nèi)審工作經(jīng)費(fèi)。臨澧縣審計(jì)局長(zhǎng)李顯鐘同志在6月3日召開(kāi)的09年內(nèi)審工作會(huì)上作了重要講話，概括起來(lái)就是“三個(gè)真心實(shí)意”一是要真心實(shí)意解決認(rèn)識(shí)問(wèn)題，了解內(nèi)審工作的主要功能是“預(yù)防”“揭示”“抵御”和“保健”;二是要真心實(shí)意解決體系問(wèn)題，即設(shè)置內(nèi)審機(jī)構(gòu)，配備專(zhuān)職人員，授予內(nèi)審職權(quán)，解決內(nèi)審待遇，執(zhí)行權(quán)責(zé)追究;三是要真心實(shí)意解決實(shí)干問(wèn)題，即內(nèi)審人員要定好“位”，做好“為”，樹(shù)好“威”。既要做“衛(wèi)士”，也要做“謀士”。
桃源縣內(nèi)審協(xié)會(huì)積極向縣政府、縣委組織部門(mén)匯報(bào)，贏得了政府和組織部門(mén)對(duì)內(nèi)審工作的支持，將內(nèi)審工作列入政府工作和組織部門(mén)黨建工作的目標(biāo)考核內(nèi)容之一。津市市審計(jì)局黨組高度重視內(nèi)審工作，把內(nèi)審工作作為審計(jì)工作的重要組成部分，列入議事日程，納入崗位目標(biāo)考核。一是調(diào)整內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由局長(zhǎng)任組長(zhǎng)，一名副局長(zhǎng)分管，一名老干部主抓;二是發(fā)展協(xié)會(huì)組織，壯大內(nèi)審隊(duì)伍;三是局黨組及各會(huì)員單位主要負(fù)責(zé)人主管內(nèi)審工作，全市召開(kāi)2次內(nèi)部審計(jì)工作會(huì)，局長(zhǎng)到會(huì)講話，提出工作要求，給內(nèi)審工作極大的鼓舞和支持。欣運(yùn)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)高度重視內(nèi)審工作，大力支持內(nèi)審人員依法履職，親自部署，指導(dǎo)工作，及時(shí)聽(tīng)取匯報(bào)，并督促內(nèi)審結(jié)果落實(shí)。
2、深入基層調(diào)研，強(qiáng)化服務(wù)指導(dǎo)。
桃源縣內(nèi)審協(xié)會(huì)竭盡全力指導(dǎo)全縣內(nèi)審工作。一是舉辦《內(nèi)部審計(jì)工作的程序及其文書(shū)的撰寫(xiě)》講座，9月將講稿印發(fā)到各內(nèi)審單位，從內(nèi)審單位最基礎(chǔ)和最實(shí)用的地方進(jìn)行指導(dǎo);二是印發(fā)《關(guān)于內(nèi)部審計(jì)處理處罰的幾個(gè)問(wèn)題》，從內(nèi)審單位最迫切需要解決的問(wèn)題進(jìn)行指導(dǎo);三是請(qǐng)專(zhuān)家、學(xué)者講解《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《中國(guó)政府間財(cái)政關(guān)系改革》，從內(nèi)審單位普遍關(guān)心的問(wèn)題進(jìn)行指導(dǎo)。鼎城區(qū)審計(jì)局深入調(diào)查各內(nèi)審單位的工作現(xiàn)狀、面臨的困難和今后的設(shè)想，在審計(jì)方法、審計(jì)內(nèi)容、審計(jì)文書(shū)規(guī)范等方面提供專(zhuān)業(yè)指導(dǎo)。宣傳有關(guān)內(nèi)部審計(jì)的法律法規(guī)，積極指導(dǎo)設(shè)立內(nèi)審機(jī)構(gòu)，不斷擴(kuò)充內(nèi)部審計(jì)隊(duì)伍。
武陵區(qū)審計(jì)局對(duì)內(nèi)審單位調(diào)查摸底，進(jìn)行分類(lèi)指導(dǎo)，組織業(yè)務(wù)交流，現(xiàn)場(chǎng)觀摩指導(dǎo)。安鄉(xiāng)縣通過(guò)開(kāi)展“十個(gè)一”活動(dòng)(年度計(jì)劃、后續(xù)教育、內(nèi)審項(xiàng)目講評(píng)、內(nèi)審優(yōu)秀項(xiàng)目、內(nèi)審信息論文、訂閱《中國(guó)內(nèi)部審計(jì)》、繳納會(huì)費(fèi)、內(nèi)審考察、年終總結(jié)、年度報(bào)表)，展示了對(duì)內(nèi)審的號(hào)召力和凝聚力，促進(jìn)內(nèi)審健康發(fā)展;參與和協(xié)助內(nèi)審機(jī)構(gòu)實(shí)施內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目的全過(guò)程，作為貫徹落實(shí)中國(guó)內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則的全過(guò)程，按《準(zhǔn)則》規(guī)定的程序、步驟和方法環(huán)環(huán)緊扣，步步到位，編制模擬項(xiàng)目，制成u盤(pán)發(fā)送到每個(gè)部門(mén)和單位的內(nèi)審機(jī)構(gòu)，規(guī)范操作程序。澧縣審計(jì)局深入到縣教育局、民政局指導(dǎo)優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)檔案。
3、努力開(kāi)拓審計(jì)領(lǐng)域，積極探索審計(jì)技術(shù)，促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作的持續(xù)發(fā)展。
樹(shù)立科學(xué)審計(jì)理念，切實(shí)推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作的轉(zhuǎn)型，要從傳統(tǒng)的單純財(cái)務(wù)收支審計(jì)中走出來(lái)，積極向“以財(cái)務(wù)審計(jì)為基礎(chǔ)，強(qiáng)化管理審計(jì)、績(jī)效審計(jì)、責(zé)任追究”的綜合審計(jì)方向發(fā)展。要積極探索審計(jì)技術(shù)，以“方法”提高“質(zhì)量”。常德市地稅局審計(jì)科恪盡職守，強(qiáng)基固本抓管理。一是實(shí)現(xiàn)“四個(gè)到位”即執(zhí)行法律法規(guī)、政策、制度到位，執(zhí)行審計(jì)工作程序到位，執(zhí)行審計(jì)工作內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)到位，執(zhí)行審計(jì)整改措施到位，進(jìn)一步規(guī)范審計(jì)行為，提高審計(jì)質(zhì)量。二是大力優(yōu)化審計(jì)制度和考核機(jī)制，對(duì)審計(jì)工作考核辦法、審計(jì)操作規(guī)程考核指標(biāo)細(xì)化、量化和硬化，力求考核公開(kāi)、公平、公正。三是全力推動(dòng)計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)。大大提高了工作效率，為全省地稅運(yùn)用計(jì)算機(jī)實(shí)施日常審計(jì)工作打下了良好基礎(chǔ)。臨澧縣總工會(huì)內(nèi)審人員創(chuàng)新思維方式，創(chuàng)新工作模式，全縣的計(jì)撥工會(huì)經(jīng)費(fèi)審計(jì)稽核工作模式進(jìn)一步完善，并已提升為常德內(nèi)審模式在全省工會(huì)系統(tǒng)推介。
審計(jì)部門(mén)年終總結(jié)篇五
我加強(qiáng)學(xué)習(xí)注重創(chuàng)新工作作風(fēng)務(wù)實(shí)工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真勤勤懇懇兢兢業(yè)業(yè)緊緊圍繞各項(xiàng)工作目標(biāo)堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)?，F(xiàn)將本年度個(gè)人工作情況總結(jié)如下：
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)。
加強(qiáng)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)自身的思想道德建設(shè)，樹(shù)立自尊、自信、自立、自強(qiáng)的意識(shí)，在實(shí)際工作中端正思想，堅(jiān)定信念，牢固樹(shù)立政治觀念、大局觀念和群眾觀念，始終保持忠于祖國(guó)、忠于人民的政治本色;嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度;尊敬領(lǐng)導(dǎo)、團(tuán)結(jié)同事，為人真誠(chéng)、人際關(guān)系和諧融洽，從不鬧無(wú)原則的糾紛，規(guī)范自己的言行，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個(gè)合格的新時(shí)代審計(jì)人員。
二、強(qiáng)化業(yè)務(wù)技能，創(chuàng)造業(yè)務(wù)佳績(jī)。
在日常工作中，我深切地體會(huì)到，審計(jì)工作是一項(xiàng)專(zhuān)業(yè)性、實(shí)踐性、藝術(shù)性很強(qiáng)的工作。尤其面對(duì)今天這樣愈來(lái)愈復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)與審計(jì)環(huán)境、愈來(lái)愈高的審計(jì)執(zhí)法要求和社會(huì)對(duì)審計(jì)的期望以及愈來(lái)愈深入發(fā)展的審計(jì)質(zhì)量要求與技術(shù)更新。要想把審計(jì)工作做好，獲得較好的成果，不僅要有較好的品格，而且需要過(guò)硬的業(yè)務(wù)本領(lǐng)。做為一名基層的審計(jì)人員，加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法。
三、履行職責(zé)，圓滿(mǎn)完成各項(xiàng)工作任務(wù)。
工作中嚴(yán)格依照法定的審計(jì)程序，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)審計(jì)規(guī)范和準(zhǔn)則，嚴(yán)格根據(jù)法律法規(guī)進(jìn)行處理。在確保程序、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，創(chuàng)新工作思路，探索工作方法，積極開(kāi)展計(jì)算機(jī)聯(lián)網(wǎng)審計(jì)，有步驟有計(jì)劃有重點(diǎn)的開(kāi)展工作。從審計(jì)方案的制訂、審計(jì)實(shí)施過(guò)程的操作、審計(jì)證據(jù)的取得、審計(jì)報(bào)告的編寫(xiě)、審計(jì)結(jié)論文書(shū)的草擬到審計(jì)決定的執(zhí)行落實(shí)等都再三把關(guān)，并定期向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)審計(jì)進(jìn)展情況，并與上級(jí)及同事實(shí)現(xiàn)信息資源共享，確保高效率、高質(zhì)量的完成審計(jì)任務(wù)。
四、存在的問(wèn)題及明年發(fā)展方向。
通過(guò)近一年工作，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開(kāi)闊了視野，拓寬了工作思路，增強(qiáng)了全局意識(shí)，強(qiáng)化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴(yán)謹(jǐn)樸實(shí)的良好作風(fēng)?；仡檸啄陙?lái)的工作成績(jī)，是領(lǐng)導(dǎo)大力支持和熱情幫助的結(jié)果，是同志共同努力的結(jié)果，在總結(jié)成績(jī)的同時(shí)，我也看到自己的缺點(diǎn)和不足，主要是還需進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自己的政治理論和政策水平，注重綜合分析力度、提出有針對(duì)性的合理化建議，努力提高自己的工作層次和能力。
在今后的工作中，我會(huì)誠(chéng)懇的接受領(lǐng)導(dǎo)和同志們對(duì)我提出的批評(píng)和建議，恪盡職守。同時(shí)，發(fā)揚(yáng)成績(jī)、克服不足，提高工作效率，使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺(tái)階。
審計(jì)部門(mén)年終總結(jié)篇六
我于20xx年通過(guò)湖南省公務(wù)員考試，進(jìn)入審計(jì)局工作。一年來(lái)，我能夠熱衷本職工作，嚴(yán)格要求自己，擺正工作位置，時(shí)刻保持“謙虛”、“謹(jǐn)慎”、“律己”的態(tài)度，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下，勤奮學(xué)習(xí)，努力提高自我，勤奮工作，履行好。
崗位職責(zé)。
得到了領(lǐng)導(dǎo)和前輩們的肯定?，F(xiàn)將一年來(lái)的學(xué)習(xí)、工作情況作如下簡(jiǎn)要。
個(gè)人工作總結(jié)。
一、強(qiáng)化理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高自身綜合素質(zhì)。
作為一名剛踏入社會(huì)的大學(xué)畢業(yè)生，隨著人生角色的轉(zhuǎn)變，許多問(wèn)題紛至沓來(lái)：缺乏工作和社會(huì)經(jīng)驗(yàn)，理論有余、實(shí)踐不足，加之自身并不是審計(jì)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)，對(duì)審計(jì)相關(guān)法律法規(guī)和工作程序接觸不多。因而只有不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，積累充實(shí)自己，才能更好的進(jìn)入角色，做好工作。
一是加強(qiáng)思想政治學(xué)習(xí)，認(rèn)真學(xué)習(xí)鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想，認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹黨和國(guó)家制定的各項(xiàng)路線、方針、政策，保持政治上的清醒和堅(jiān)定。堅(jiān)定為人民服務(wù)的信念。
二是認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，虛心向前輩學(xué)習(xí)，一年來(lái)，在領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助下，我對(duì)工程審計(jì)有了更深層的認(rèn)識(shí)，主審了人防經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，先后參加了省公路審計(jì)、仙女湖行政樓裝飾工程、法院大樓、并通過(guò)了審計(jì)系統(tǒng)計(jì)算機(jī)初級(jí)考試，現(xiàn)正報(bào)考注冊(cè)工程造價(jià)師考試，在自學(xué)和實(shí)踐中我學(xué)到了許許多多學(xué)校與書(shū)本上學(xué)不到的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，我始終認(rèn)為只有平時(shí)，多看、多想，多問(wèn)、主動(dòng)向領(lǐng)導(dǎo)、向同事、向經(jīng)驗(yàn)同行學(xué)習(xí)。
20xx年我局內(nèi)部審計(jì)工作在省局王局長(zhǎng)的指導(dǎo)下，在局黨組的直接領(lǐng)導(dǎo)下，積極貫徹黨的xx大及xx屆四中全會(huì)精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)和執(zhí)行《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》和《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》規(guī)定要求，按照省局有關(guān)內(nèi)部審計(jì)工作會(huì)議精神，遵循查錯(cuò)糾弊，維護(hù)法紀(jì)，促進(jìn)管理的宗旨，積極引導(dǎo)本局內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)在加強(qiáng)單位經(jīng)濟(jì)管理和實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)等方面發(fā)揮積極的作用，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)為單位目標(biāo)而服務(wù)的思想理念，嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)制度，建立健全崗位責(zé)任制和內(nèi)部檢查制度，確定了“法定代表人離任與工程竣工決算項(xiàng)目”兩項(xiàng)必審，全面加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)人任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、堅(jiān)持“有離必審”和“先審后離”等經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)方針，通過(guò)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，不僅達(dá)到了客觀評(píng)價(jià)縣區(qū)分局一把手的工作業(yè)績(jī)，確保國(guó)有資產(chǎn)和資金不流失，也為局黨組考核和任用干部提供了參考依據(jù)。重視專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查，加強(qiáng)大宗資產(chǎn)采購(gòu)比價(jià)審計(jì)、加強(qiáng)內(nèi)控制度評(píng)審，取得了較好成績(jī)。按照年初制定的工作目標(biāo)，在xx年度帶領(lǐng)內(nèi)審工作組，利用兩個(gè)多月的時(shí)間對(duì)本系統(tǒng)縣區(qū)分局、局機(jī)關(guān)、培訓(xùn)中心、農(nóng)場(chǎng)等12個(gè)單位進(jìn)行了內(nèi)部審計(jì)工作。
在內(nèi)部審計(jì)工作中，重點(diǎn)注意了嚴(yán)把審計(jì)程序關(guān)。在對(duì)縣區(qū)局進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)時(shí)，注意審計(jì)項(xiàng)目的立項(xiàng)，審前調(diào)查，制定實(shí)施方案，印發(fā)審計(jì)。
通知書(shū)。
實(shí)施審計(jì)過(guò)程及審計(jì)報(bào)告征求意見(jiàn)等各環(huán)節(jié)的記錄規(guī)范。嚴(yán)把審計(jì)實(shí)施關(guān)。實(shí)施審計(jì)工作嚴(yán)格按照審計(jì)方案確定的范圍、審計(jì)內(nèi)容、審計(jì)目標(biāo)進(jìn)行審計(jì)工作符合審計(jì)法律、法規(guī)和相關(guān)的審計(jì)準(zhǔn)則。嚴(yán)把審計(jì)報(bào)告關(guān)。對(duì)檢查結(jié)束后形成的審查審計(jì)報(bào)告規(guī)范撰寫(xiě)注意與審計(jì)事項(xiàng)有關(guān)的事實(shí)包括被審計(jì)單位的財(cái)政財(cái)務(wù)收支真實(shí)、合法、效益的全面事實(shí)和違反規(guī)定和財(cái)政財(cái)務(wù)收支的事實(shí)清楚審計(jì)報(bào)告中的收支數(shù)額與違紀(jì)資金與審計(jì)工作底稿中的有關(guān)數(shù)字相符。嚴(yán)把審計(jì)處理關(guān)。注意重點(diǎn)審查審計(jì)揭露問(wèn)題清楚數(shù)字確鑿定性準(zhǔn)確適用法律、法規(guī)、規(guī)章正確、具體、有效處理處罰意見(jiàn)適當(dāng)。嚴(yán)把審計(jì)評(píng)價(jià)及建議關(guān)。審計(jì)評(píng)價(jià)是內(nèi)部審計(jì)機(jī)關(guān)對(duì)被審計(jì)單位及被審計(jì)人員的審計(jì)意見(jiàn)審計(jì)評(píng)價(jià)是否符合被審計(jì)單位及被審計(jì)人員的實(shí)際關(guān)系到被審計(jì)單位及被審計(jì)人員的利益和榮譽(yù)特別是對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)評(píng)價(jià)要更加謹(jǐn)慎。我們?cè)诠ぷ髦刑貏e注意提出切實(shí)可行的審計(jì)建議避免大而化之方便被審計(jì)單位采納整改。
通過(guò)上述一系列做法，我局的內(nèi)部審計(jì)工作得到了有效的開(kāi)展，取得了良好的監(jiān)督效果，杜塞漏洞，防患未然，對(duì)大慶地稅系統(tǒng)的財(cái)務(wù)管理工作起到了有效的監(jiān)督管理，內(nèi)部審計(jì)工作得到了省局和我局黨組的高度評(píng)價(jià)。在今后的內(nèi)審工作中要依照“依法審計(jì)、圍繞中心、突出重點(diǎn)、不斷創(chuàng)新”的工作方針，不斷改進(jìn)工作方法，提高內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量，爭(zhēng)取更好成績(jī)。
審計(jì)部門(mén)年終總結(jié)篇七
一年來(lái)，審計(jì)部按照董事會(huì)的要求,嚴(yán)格執(zhí)行《中國(guó)內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》和集團(tuán)《內(nèi)部審計(jì)暫行辦法》，積極探索和改進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作，較好地完成了各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)，現(xiàn)將xxxx年內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)如下：
一、領(lǐng)導(dǎo)重視，內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng)。
董事會(huì)和總裁辦對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作給予了高度的重視和支持，明確內(nèi)部審計(jì)的宗旨是“監(jiān)督服務(wù)、查錯(cuò)糾弊、促進(jìn)管理”，并要求各受審單位（部門(mén)）要以高度負(fù)責(zé)的精神，正視問(wèn)題，積極整改。為了強(qiáng)化公司管理監(jiān)督體系，促進(jìn)公司各項(xiàng)制度的落實(shí)，進(jìn)一步提高公司的經(jīng)濟(jì)效益，充分發(fā)揮審計(jì)部門(mén)在公司管理中的作用，今年下半年，集團(tuán)公司進(jìn)一步明確了審計(jì)部部門(mén)職責(zé)，配備了相應(yīng)的專(zhuān)業(yè)人員。審計(jì)部根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理情況制訂了審計(jì)工作計(jì)劃，確定重點(diǎn)監(jiān)督、審計(jì)的項(xiàng)目和范圍，逐步完善了內(nèi)部審計(jì)工作制度和工作指引，內(nèi)部審計(jì)工作逐步走向程序化、正規(guī)化，監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng)。
二、過(guò)程管控，內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督服務(wù)工作取得了初步的成效。
主要審計(jì)事項(xiàng)基本按計(jì)劃完成，全年共完成審計(jì)事項(xiàng)146項(xiàng)。其中，對(duì)各子公司進(jìn)行半年度審計(jì)1項(xiàng)，共查問(wèn)題213個(gè)；半年度后續(xù)審計(jì)1項(xiàng)，重點(diǎn)對(duì)半年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)進(jìn)行了整改情況復(fù)查，各子公司加權(quán)平均匯總落實(shí)率為81%，整改情況較好；后續(xù)整改跟進(jìn)1項(xiàng)，重點(diǎn)對(duì)未整改落實(shí)情況進(jìn)行了跟蹤，除6個(gè)問(wèn)題因特殊情況未完成外，其余問(wèn)題均已整改完畢；進(jìn)行采購(gòu)審計(jì)85項(xiàng)，工程項(xiàng)目審計(jì)57項(xiàng)。所有審計(jì)事項(xiàng)均及時(shí)出具了審閱意見(jiàn)（或?qū)徲?jì)報(bào)告），充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督、服務(wù)職能。
1、工程項(xiàng)目審計(jì)。
根據(jù)《內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)指南》及《集團(tuán)基建審計(jì)制度》，審計(jì)部分別對(duì)xx項(xiàng)工程項(xiàng)目進(jìn)行了審計(jì)。審計(jì)人員從項(xiàng)目審批程序、造價(jià)控制、合同管理等方面入手，對(duì)上報(bào)的項(xiàng)目?jī)?nèi)容、工程量計(jì)算是否準(zhǔn)確重點(diǎn)進(jìn)行了審查和抽查；必要時(shí)，審計(jì)人員與相關(guān)工程管理單位一道對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行調(diào)研，盡量以最佳性?xún)r(jià)比提出審計(jì)意見(jiàn)。從本年度的工程審計(jì)情況來(lái)看，我公司目前普遍存在的問(wèn)題是：工程管理制度不太健全、子公司上報(bào)的文件資料自控性不強(qiáng)或內(nèi)容不完善，很難滿(mǎn)足全面審計(jì)的要求；大部分申報(bào)項(xiàng)目難于進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)、現(xiàn)場(chǎng)管控全靠現(xiàn)場(chǎng)各級(jí)人員自律進(jìn)行；加之目前審計(jì)部無(wú)工程造價(jià)專(zhuān)業(yè)人員，審計(jì)部很難獲取各子公司當(dāng)?shù)囟~基價(jià)，同時(shí)隱蔽工程的'實(shí)際情況也無(wú)法進(jìn)行核實(shí)，給審計(jì)工作帶來(lái)了一定的難度。
2、采購(gòu)審計(jì)。
按照集團(tuán)公司的制度要求，單位價(jià)值xxxx元以上的物資采購(gòu)前須申報(bào)審計(jì)部審計(jì)。各單位（部門(mén)）基本上能夠按照制度的要求進(jìn)行申報(bào)，審計(jì)部按照《內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)指南》及《xx集團(tuán)采購(gòu)審計(jì)制度》的要求，嚴(yán)格執(zhí)行詢(xún)、比價(jià)制度，大部分單位（部門(mén)）基本能夠按照采購(gòu)審批程序進(jìn)行，對(duì)未按照程序進(jìn)行的單位，審計(jì)部客觀地提出審計(jì)意見(jiàn)。為確保審計(jì)意見(jiàn)的客觀、公正、準(zhǔn)確，審計(jì)人員視采購(gòu)情況的不同，分別采取網(wǎng)上查詢(xún)、市場(chǎng)調(diào)查、參考各子公司同類(lèi)物資價(jià)格等方法，共對(duì)xx項(xiàng)日常采購(gòu)進(jìn)行了事前審計(jì)，采購(gòu)審計(jì)工作亦得到了各采購(gòu)單位的支持與配合。
審計(jì)部根據(jù)各子公司上報(bào)的歷史采購(gòu)價(jià)格，綜合市場(chǎng)調(diào)研情況，完善物資價(jià)格信息庫(kù)，進(jìn)一步加強(qiáng)采購(gòu)管控的基礎(chǔ)工作。
3、年度審計(jì)。
為檢查和驗(yàn)證各子公司在財(cái)務(wù)內(nèi)控、基建工程、采購(gòu)物流、制度執(zhí)行、資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)等方面的執(zhí)行情況，在董事會(huì)安排下，審計(jì)部從各子公司（部門(mén)）抽調(diào)人員組成審計(jì)工作組、制定了審計(jì)方案并經(jīng)批準(zhǔn)后，于x月x日至x月x日，對(duì)集團(tuán)內(nèi)xxxx進(jìn)行了xx審計(jì)。審計(jì)工作組共發(fā)現(xiàn)x個(gè)問(wèn)題，分別提出審計(jì)建議并發(fā)送至責(zé)任單位，責(zé)任單位均進(jìn)行了自糾自查并書(shū)面回復(fù)。此次審計(jì)，對(duì)規(guī)范各子公司經(jīng)營(yíng)管理、提升集團(tuán)管理水平起到了一定的促進(jìn)作用。
4、年度后續(xù)審計(jì)。
在接到各責(zé)任單位對(duì)半年度審計(jì)建議的自查自糾情況表后，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，審計(jì)部成立后續(xù)審計(jì)工作組于x月x日至x月x日對(duì)xx公司分別進(jìn)行了xx審計(jì)。審計(jì)前期，審計(jì)部結(jié)合上半年度的審計(jì)情況和各單位的自查自糾情況，制定了有針對(duì)性的后續(xù)審計(jì)方案，對(duì)關(guān)聯(lián)事項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)化和完善，并幫助有關(guān)單位進(jìn)行整改。通過(guò)檢查驗(yàn)證，五個(gè)子公司共有xx項(xiàng)需要整改，實(shí)際整改xx項(xiàng)，加權(quán)平均落實(shí)率為xx%。各子公司實(shí)際整改情況與后續(xù)審計(jì)工作開(kāi)始前提交的自查自糾完成情況雖有一定差距，但各子公司在后續(xù)整改過(guò)程中，能逐步認(rèn)識(shí)到整改的必要性，并按照特定目標(biāo)相互協(xié)調(diào)地發(fā)揮作用。
5、后續(xù)審計(jì)跟蹤。
xx月xx日至xx月xx日，后續(xù)審計(jì)工作組對(duì)后續(xù)審計(jì)中五個(gè)子公司未整改的事項(xiàng)進(jìn)行了逐項(xiàng)落實(shí)，除xx公司實(shí)施了現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)外，其余子公司均為非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)，本次落實(shí)整改率為xx%；至本期止，整個(gè)半年度審計(jì)匯總加權(quán)平均落實(shí)率為xx%。因特殊情況而未落實(shí)的事項(xiàng)，各子公司均對(duì)未落實(shí)的原因進(jìn)行了情況說(shuō)明，審計(jì)部將繼續(xù)跟蹤。
從半年度審計(jì)、后續(xù)審計(jì)、后續(xù)審計(jì)跟蹤的審計(jì)過(guò)程來(lái)看，各子公司已開(kāi)始漸漸適應(yīng)了集團(tuán)審計(jì)，從對(duì)審計(jì)工作的不認(rèn)同到認(rèn)同、不理解到理解，集團(tuán)審計(jì)部的管控職能已逐步得到體現(xiàn)。
6、日常監(jiān)控。
1）車(chē)輛費(fèi)用監(jiān)控。
xx月份開(kāi)始，審計(jì)部依據(jù)《車(chē)輛費(fèi)用監(jiān)控審計(jì)辦法》要求對(duì)各子公司提供的《車(chē)輛費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表》、《百公里油耗統(tǒng)計(jì)表》進(jìn)行分析工作，現(xiàn)該工作由于所獲取的相關(guān)分析資料較有限，雖然只是停留在較淺層次的分析上，但各子公司已漸漸重視車(chē)輛費(fèi)用管理工作。
2）財(cái)務(wù)費(fèi)用、銷(xiāo)售費(fèi)用、管理費(fèi)用的監(jiān)控。
xx月份開(kāi)始，審計(jì)部依據(jù)《費(fèi)用監(jiān)控審計(jì)辦法》收集、整理、分析三項(xiàng)費(fèi)用工作，現(xiàn)各子公司暫處于初步適應(yīng)階段，也在努力配合審計(jì)部的工作，審計(jì)部將從初步的分析階段逐步過(guò)渡到監(jiān)控階段。
三、加強(qiáng)管理，為內(nèi)部審計(jì)工作奠定基礎(chǔ)。
1、審計(jì)人員崗位職責(zé)的建立。
根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)要求和部門(mén)職責(zé)的重新調(diào)整，我們進(jìn)一步明確了部門(mén)各工作崗位的崗位職責(zé)，在此基礎(chǔ)上，確定了相關(guān)的工作流程和工作要求，為本部門(mén)工作有條不紊地展開(kāi)提供了必要的組織保證。但由于審計(jì)工作仍處于初期，要完成更深層次的跨越，相關(guān)的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進(jìn)一步地完善。
2、已建立的審計(jì)基本制度。
審計(jì)部門(mén)年終總結(jié)篇八
一、認(rèn)真貫徹“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)”的方針，全面落實(shí)年度審計(jì)工作任務(wù)。
二、抓好財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其它財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)。
(一)、圍繞服務(wù)“三農(nóng)”問(wèn)題，認(rèn)真開(kāi)展審計(jì)監(jiān)督。全市共安排農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)專(zhuān)項(xiàng)資金審計(jì)、水庫(kù)移民資金專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)、非部省屬水庫(kù)水淹區(qū)移民口糧補(bǔ)貼專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)等涉農(nóng)項(xiàng)目24個(gè)，其中市局安排了本級(jí)和北湖區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)審計(jì)、非部省屬水庫(kù)水淹區(qū)移民口糧補(bǔ)貼專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)3個(gè)項(xiàng)目。目前，這些審計(jì)項(xiàng)目已大部分結(jié)束，根據(jù)審計(jì)情況，我局向市政府和省審計(jì)廳提交了有情況、有問(wèn)題、有分析、有建議的審計(jì)綜合報(bào)告，得到領(lǐng)導(dǎo)重視和好評(píng)。在農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)審計(jì)中，我們組織全市40名審計(jì)人員，分成12個(gè)審計(jì)組，對(duì)市本級(jí)及11個(gè)縣(市、區(qū))農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦、財(cái)政局等單位管理、分配、使用的第五期(_—_年)資金進(jìn)行了就地審計(jì)，審計(jì)資金總額1.08億元。在肯定工作成績(jī)的同時(shí)，查出項(xiàng)目單位變更項(xiàng)目計(jì)劃、以撥作支、將借款虛列支出、不合規(guī)發(fā)票報(bào)帳、虛列工程支出等違規(guī)行為金額467.5萬(wàn)元，提出了有針對(duì)性的整改建議。
審計(jì)部門(mén)年終總結(jié)篇九
1、能根據(jù)年度審計(jì)/監(jiān)察計(jì)劃或各類(lèi)委托獨(dú)立開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)/監(jiān)察項(xiàng)目，稽核公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的真實(shí)性、合法性、效益性。
2、對(duì)審計(jì)/監(jiān)察過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題或潛在風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效識(shí)別與判斷，并提出合理化建議。
3、針對(duì)各項(xiàng)審計(jì)/監(jiān)察工作的結(jié)果，編制審計(jì)/調(diào)查報(bào)告并與被審計(jì)單位或個(gè)人進(jìn)行反饋與交流。
4、及時(shí)跟蹤檢查業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)審計(jì)/監(jiān)察報(bào)告改善建議落實(shí)情況，必要時(shí)實(shí)施后續(xù)審計(jì)。
5、協(xié)助完善內(nèi)部審計(jì)監(jiān)察相關(guān)制度、工作流程等。
6、完成上級(jí)交代的其他工作。
審計(jì)部門(mén)年終總結(jié)篇十
各位領(lǐng)導(dǎo)、同志們：
大家好!
審計(jì)部成立一年來(lái)，在公司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)和大力支持下，在公司各部門(mén)的積極配合下，以及審計(jì)部全體員工的努力工作下，緊緊圍繞公司領(lǐng)導(dǎo)的指示精神，本著積極認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，辦理集團(tuán)內(nèi)部工程招投標(biāo)事宜，并抓好工程的發(fā)包、分包、材料設(shè)備的采購(gòu)招投標(biāo)，負(fù)責(zé)簽訂工程施工合同及材料、設(shè)備采購(gòu)、供應(yīng)合同，做到公平公正的審核，一切服務(wù)于公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)原則，為此，對(duì)一年來(lái)的工作做簡(jiǎn)單總結(jié)：
到工程現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)、實(shí)量，嚴(yán)格按圖紙、隱蔽工程簽證、合同及工程部指揮部驗(yàn)收證明進(jìn)行割算及結(jié)算。為確保項(xiàng)目部能夠及時(shí)拿到工程款，審計(jì)部規(guī)定，所有工程割算在審計(jì)部審核不超過(guò)24小時(shí)，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)與指揮部、預(yù)算科人員進(jìn)行溝通，做到公平、公正、合理的支付工程割算款。
根據(jù)預(yù)算科報(bào)審單位及分部分項(xiàng)工程230多個(gè)結(jié)算，審定價(jià)值7600多萬(wàn)元，核減總值65萬(wàn)多元，核增值35萬(wàn)元，凈減值30多萬(wàn)元，即保證了公司利益，也對(duì)項(xiàng)目部的經(jīng)濟(jì)利益起到了保障作用，做到了公平、公正、誠(chéng)實(shí)、守信，維護(hù)了公司的良好形象。
在本年度共簽訂審核各方面合同1000多份，合同作為工程結(jié)算及付款的依據(jù)，審計(jì)部從公司利益出發(fā)，加強(qiáng)對(duì)合同條款及單價(jià)的審核工作，做到公平、公正、合理，不讓公司承擔(dān)一份風(fēng)險(xiǎn)，又能及時(shí)有效地簽訂合同。審計(jì)部同公司各部門(mén)及時(shí)商定、合理制定各項(xiàng)條款，確保外包項(xiàng)目、材料、設(shè)備等合同的順利簽訂，保證了工程的順利進(jìn)行。并不定時(shí)對(duì)工程的合同執(zhí)行情況進(jìn)行調(diào)查，發(fā)現(xiàn)偏離合同內(nèi)容的情況，及時(shí)與項(xiàng)目部溝通、整改，保證了合同的嚴(yán)肅性。
為及時(shí)有效地了解市場(chǎng)行情，公司對(duì)所有材料、分包工程進(jìn)行招投標(biāo)，以求做到公平、公正，為公司購(gòu)進(jìn)最好材料，找到技術(shù)能力強(qiáng)的分包隊(duì)伍，支付合理的價(jià)格。在招投標(biāo)中，先做出合理標(biāo)底，再進(jìn)行招投標(biāo)，確保了項(xiàng)目部及公司的經(jīng)濟(jì)利益，沒(méi)有讓少數(shù)人對(duì)外包分部分項(xiàng)工程及配套工程哄抬價(jià)格現(xiàn)象得逞，各項(xiàng)招投標(biāo)工作基本上達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。
審計(jì)部工作是細(xì)心度與時(shí)間性極強(qiáng)的`工作，任務(wù)繁雜，頭緒眾多，盡管部門(mén)全體員工都做了較大的努力，但是整個(gè)工作離責(zé)任目標(biāo)要求和公司工作要求還存在一定的差距，比如說(shuō)與各公司各部門(mén)之間缺乏交流；影響到公司施工隊(duì)的利益，產(chǎn)生了一些緋言緋語(yǔ)等。
因?yàn)閷徲?jì)部各項(xiàng)工作與工程撥款之間有密切的聯(lián)系，為此，審計(jì)部工作人員決定在今后的工作中將加強(qiáng)對(duì)合同及工程割算結(jié)算的管理力度，找出自身的不足并及時(shí)解決它，在這里希望各公司部門(mén)認(rèn)真監(jiān)督。
xxx。
20xx年xx月xx日。
審計(jì)部門(mén)年終總結(jié)篇十一
20xx年是xx集團(tuán)公司推進(jìn)行業(yè)改革、拓展市場(chǎng)、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年，也是財(cái)務(wù)審計(jì)部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。財(cái)務(wù)審計(jì)部堅(jiān)持“以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團(tuán)公司整體工作部署和財(cái)務(wù)審計(jì)工作重點(diǎn)，團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，真抓實(shí)干，完成了部門(mén)職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)，取得一定的成績(jī)。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，更好的完成20xx年的各項(xiàng)工作任務(wù)，我部就財(cái)務(wù)、審計(jì)方面的工作作出總結(jié)如下：
1、切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理
根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)范財(cái)務(wù)管理、優(yōu)化財(cái)務(wù)審核程序、提升財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門(mén)更好地參與企業(yè)管理的要求，財(cái)務(wù)審計(jì)部將財(cái)務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財(cái)務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級(jí)負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理。財(cái)務(wù)審計(jì)部主要具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類(lèi)資產(chǎn)的財(cái)務(wù)監(jiān)督、財(cái)務(wù)分析及財(cái)務(wù)報(bào)告和各分、子公司的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)內(nèi)部會(huì)計(jì)憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)審計(jì)部的職能作用。
2、強(qiáng)力整頓財(cái)經(jīng)秩序
根據(jù)市局（公司）財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整頓工作的安排和財(cái)務(wù)收支自查工作方案，集團(tuán)公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營(yíng)行為，促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國(guó)家創(chuàng)造和積累更多的財(cái)富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進(jìn)規(guī)范、推動(dòng)發(fā)展”為指導(dǎo)思想，嚴(yán)格按照市局（公司）的自查要求，認(rèn)真開(kāi)展財(cái)務(wù)自查工作。財(cái)務(wù)審計(jì)部從嚴(yán)從細(xì)，自上而下對(duì)“帳外帳”、“小金庫(kù)”和虛列（亂列）成本費(fèi)用、收入分配失真和會(huì)計(jì)核算失真等問(wèn)題進(jìn)行了自查，并實(shí)施強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與加強(qiáng)財(cái)經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來(lái)的問(wèn)題根據(jù)時(shí)間、性質(zhì)等分門(mén)別類(lèi)，從中查找經(jīng)營(yíng)和管理上的漏洞，并有針對(duì)性地指定整改措施，限期整改到位。通過(guò)此次的自查，切實(shí)加強(qiáng)了國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。
3、加強(qiáng)資金管理的作用
4、增強(qiáng)財(cái)務(wù)服務(wù)意識(shí)
20xx年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團(tuán)公司的各項(xiàng)工作服好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重要工作。
為了適應(yīng)新形勢(shì)下的發(fā)展，財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完善落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據(jù)市局（公司）的財(cái)務(wù)制度，總結(jié)集團(tuán)公司的實(shí)際情況，組織匯編了xx集團(tuán)的財(cái)務(wù)制度。
為了更好的發(fā)揮財(cái)務(wù)職能，我們加強(qiáng)了對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，保證會(huì)計(jì)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；強(qiáng)化財(cái)務(wù)的預(yù)測(cè)、分析及籌資功能，加強(qiáng)對(duì)重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時(shí)的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。
5、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)
一是細(xì)化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)各分、子公司20xx年及20xx年明細(xì)賬詳細(xì)分析了收入、成本與期間費(fèi)用的執(zhí)行情況，按科目進(jìn)行了分類(lèi)統(tǒng)計(jì)，為各分、子公司的20xx年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ)；二是提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來(lái)的意見(jiàn)適當(dāng)調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過(guò)后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對(duì)本公司的預(yù)算有一個(gè)全面的了解，增強(qiáng)了預(yù)算的透明度；三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題和有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算委員會(huì)反饋情況，對(duì)于超預(yù)算等問(wèn)題嚴(yán)格審批程序，對(duì)申請(qǐng)調(diào)整的事項(xiàng)，需經(jīng)過(guò)專(zhuān)門(mén)的論證分析后，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來(lái)，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強(qiáng)，為做好20xx年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗(yàn)。
6、充分利用稅收政策
充分利用國(guó)家對(duì)企業(yè)的各項(xiàng)稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦理了xx物流公司、xx運(yùn)輸公司的稅收減、免、緩工作，并由此取得了市國(guó)家稅務(wù)局準(zhǔn)予xx物流公司、xx運(yùn)輸公司減免20xx年度企業(yè)所得稅合計(jì)177。29萬(wàn)元、營(yíng)業(yè)稅29。48萬(wàn)元的稅收優(yōu)惠政策的批復(fù)以及20xx年度xx物流公司、xx運(yùn)輸公司所得稅減免的批復(fù)，為集團(tuán)公司取得了實(shí)質(zhì)性的經(jīng)濟(jì)收益。
1、全面迎接國(guó)家審計(jì)
為了迎接國(guó)家審計(jì)署的全面檢查，根據(jù)市局（公司）審計(jì)重點(diǎn)，我部門(mén)對(duì)20xx年至20xx年12月31日的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了復(fù)查，并結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際，緊緊圍繞集團(tuán)公司的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題開(kāi)展工作，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能，及時(shí)為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)，并對(duì)審計(jì)將涉及財(cái)務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。
2、財(cái)務(wù)的審計(jì)、監(jiān)督崗位
我們?yōu)榧訌?qiáng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作的審計(jì)和監(jiān)督職能，今年面向社會(huì)招聘了四位從事財(cái)務(wù)工作多年，經(jīng)驗(yàn)豐富的財(cái)務(wù)人員，充實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)的審計(jì)、審核及財(cái)務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇，要求盡快修訂完善本部門(mén)各個(gè)財(cái)務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法，為提高財(cái)務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
3、制定并學(xué)習(xí)了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》
為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé)，加強(qiáng)（集團(tuán)）公司財(cái)務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團(tuán)財(cái)經(jīng)秩序和調(diào)動(dòng)廣大財(cái)務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感，財(cái)務(wù)審計(jì)部特制定了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》，通過(guò)大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論，積極思考，并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé)。
4、根據(jù)市局財(cái)務(wù)審計(jì)工作會(huì)議精神，對(duì)財(cái)務(wù)審計(jì)部工作的提出要求
（1）繼續(xù)鞏固推行財(cái)務(wù)管理模塊，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的管理意識(shí)和責(zé)任心，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的職能作用。在全面實(shí)施信息化管理的同時(shí)，要求我們財(cái)務(wù)人員要利用更多的時(shí)間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運(yùn)行情況，發(fā)揮主觀能動(dòng)性，多為經(jīng)營(yíng)者提供有參考價(jià)值的信息和建議，這一要求作為20xx年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來(lái)考核。
（2）全員樹(shù)立財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強(qiáng)危機(jī)感、緊迫感和責(zé)任感，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢(shì)下財(cái)務(wù)工作的要求。
（3）加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作力度，發(fā)揮專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)工作的作用，從而降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。隨著集團(tuán)公司快速發(fā)展，企業(yè)的資產(chǎn)越來(lái)越大，效益和權(quán)益的積累也越來(lái)越多，內(nèi)控也越來(lái)越重要。作為會(huì)計(jì)不能只抓核算，更重要在管理，內(nèi)部管理失控，就會(huì)造成企業(yè)資產(chǎn)浪費(fèi)，嚴(yán)格遵守國(guó)家和集團(tuán)的規(guī)章制度，確保國(guó)有資產(chǎn)的保值和不流失；通過(guò)加強(qiáng)內(nèi)部管理，降低成本費(fèi)用，提高資產(chǎn)運(yùn)行質(zhì)量，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)內(nèi)涵式、集約化發(fā)展。
20xx年，我部財(cái)會(huì)審計(jì)工作在許多方面均有了明顯的進(jìn)步，但仍然存在著較為突出的問(wèn)題，主要表現(xiàn)在：
一是需要加大制度建設(shè)的力度；
二是加強(qiáng)對(duì)分、子公司的財(cái)務(wù)管理；
三是財(cái)會(huì)人員的整體業(yè)務(wù)水平仍有待提高；
四是財(cái)會(huì)人員政治素質(zhì)和工作作風(fēng)尚需改進(jìn)。
20xx年是我司的關(guān)鍵年，如何提高企業(yè)財(cái)務(wù)管理，提升經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)最好的原創(chuàng)免費(fèi)公文站量，對(duì)我司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展至關(guān)重要。從財(cái)務(wù)審計(jì)部角度，我們認(rèn)為主要從以下幾個(gè)方面開(kāi)展工作：
一是加強(qiáng)對(duì)各分、子公司的服務(wù)。我司下轄分、子公司行業(yè)跨度大，員工眾多，對(duì)財(cái)務(wù)要求既有統(tǒng)一性，又有獨(dú)特性，作為財(cái)務(wù)審計(jì)部，我們將針對(duì)不同需要，開(kāi)展個(gè)性化服務(wù)，逐步實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理個(gè)性化。二是加強(qiáng)對(duì)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)服務(wù)。xx集團(tuán)公司作為現(xiàn)代企業(yè)，財(cái)務(wù)審計(jì)部必然成為企業(yè)管理的核心部門(mén)，為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)服好務(wù)，發(fā)揮財(cái)務(wù)板塊的重要作用，提供及時(shí)的、真實(shí)的財(cái)務(wù)審計(jì)信息，為領(lǐng)導(dǎo)決策作好保障。三是加強(qiáng)對(duì)上級(jí)主管部門(mén)的服務(wù)。按照上級(jí)主觀部門(mén)的要求，及時(shí)準(zhǔn)確提供財(cái)務(wù)管理信息，為上級(jí)部門(mén)掌握我司財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況作好必要的服務(wù)。四是加強(qiáng)對(duì)相關(guān)職能部門(mén)的服務(wù)。收集真實(shí)信息，合理利用資源，在保護(hù)公司利益的前提下，對(duì)相關(guān)部門(mén)。特別是業(yè)務(wù)部門(mén)提供及時(shí)可靠的信息。
一是加強(qiáng)制度建設(shè)、總公司制定基本制度、分子公司根據(jù)其特殊性制度相關(guān)制度，報(bào)總公司財(cái)務(wù)部審批，加強(qiáng)制度執(zhí)行情況的檢查。
二是加強(qiáng)對(duì)資金管理。作為市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下的現(xiàn)代企業(yè)，必須保證對(duì)資金的有效管理，財(cái)務(wù)審計(jì)部首先就是要切實(shí)履行職責(zé)，管理好各個(gè)環(huán)節(jié)，并堅(jiān)持靈活運(yùn)用原則，確保在規(guī)范的前提下，充分發(fā)揮資金時(shí)間價(jià)值。
三是加強(qiáng)財(cái)產(chǎn)管理。堅(jiān)持每季度清查一次，清查結(jié)果報(bào)公司總經(jīng)理審閱，對(duì)財(cái)產(chǎn)的購(gòu)置、用途、維修和報(bào)廢，統(tǒng)一由綜合管理部門(mén)管理。實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)審計(jì)部與綜合管理部門(mén)各有一套完整的帳目，確保國(guó)有財(cái)產(chǎn)的不流失。
四是加強(qiáng)對(duì)委派會(huì)計(jì)的管理。針對(duì)委派會(huì)計(jì)在實(shí)際工作中遇到的一些歷史遺留下來(lái)的核算、管理等方面的問(wèn)題，財(cái)務(wù)審計(jì)部應(yīng)積極與受到委派會(huì)計(jì)分析解決存在的問(wèn)題迷失委派會(huì)計(jì)能夠拋開(kāi)思想包袱、明確任務(wù)、全身心地投入到工作中去。
加強(qiáng)制度執(zhí)行的監(jiān)督，加強(qiáng)對(duì)預(yù)算的執(zhí)行的監(jiān)督，加強(qiáng)資金使用的監(jiān)督。隨著各分子公司財(cái)務(wù)人員分散到相應(yīng)的公司進(jìn)行辦公后，集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部應(yīng)對(duì)其進(jìn)行的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督，確保經(jīng)濟(jì)運(yùn)行有效、安全。首先必須制定相關(guān)的財(cái)務(wù)制度。與其他規(guī)章制度一樣，一旦指定，就要確保得到嚴(yán)格執(zhí)行，確保各項(xiàng)制度落實(shí)到位，逐步形成以制度化管理，用制度管理取代以人管理，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)制度化。二是通過(guò)外部審計(jì)，定期對(duì)各分子公司財(cái)務(wù)進(jìn)行審核，保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)、合法。
加強(qiáng)對(duì)費(fèi)用的控制，控制重大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方向的調(diào)整；控制對(duì)外投資和籌資；控制分配制度；加強(qiáng)稅收籌劃，利用集團(tuán)優(yōu)勢(shì)減少稅負(fù)。
20xx年我司股本結(jié)構(gòu)將發(fā)生較大的變化，公司財(cái)務(wù)管理制度也將隨時(shí)作出相應(yīng)的調(diào)整，在成本管理、資金預(yù)算、費(fèi)用管理等也將遇見(jiàn)許多新的要求和新的矛盾，財(cái)務(wù)審計(jì)部將在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，充分發(fā)揮全部員工的主觀能動(dòng)性，不斷轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，調(diào)整工作思路，根據(jù)實(shí)際，開(kāi)創(chuàng)工作，為公司財(cái)務(wù)管理服好務(wù)行。
在這即將過(guò)去的一年中，經(jīng)過(guò)全部門(mén)同志的共同努力，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ń?jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，財(cái)務(wù)審計(jì)部的工作也是受到領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和支持，取得了單位同事的信任。但是隨著改革的縱深推進(jìn)，我們將面臨許多問(wèn)題：財(cái)務(wù)審計(jì)制度有待進(jìn)一步完善，財(cái)務(wù)審計(jì)方法需要進(jìn)一步改進(jìn)，財(cái)務(wù)審計(jì)力度需要進(jìn)一步加強(qiáng)。面對(duì)這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在市局（公司）的指導(dǎo)下，按照公司領(lǐng)導(dǎo)的總體部署，結(jié)合公司實(shí)際，開(kāi)創(chuàng)性工作，努力使財(cái)務(wù)審計(jì)工作再上新臺(tái)階。
審計(jì)部門(mén)年終總結(jié)篇十二
200*年是**集團(tuán)公司推進(jìn)行業(yè)改革、拓展市場(chǎng)、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年，也是財(cái)務(wù)審計(jì)部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。財(cái)務(wù)審計(jì)部堅(jiān)持“以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團(tuán)公司整體工作部署和財(cái)務(wù)審計(jì)工作重點(diǎn)，團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，真抓實(shí)干，完成了部門(mén)職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)，取得一定的成績(jī)。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，更好的完成xx年的各項(xiàng)工作任務(wù)，我部就財(cái)務(wù)、審計(jì)方面的工作作出總結(jié)如下：
一、xx年財(cái)務(wù)審計(jì)工作的簡(jiǎn)要回顧
（一）財(cái)務(wù)方面的工作
1、切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理
根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)范財(cái)務(wù)管理、優(yōu)化財(cái)務(wù)審核程序、提升財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門(mén)更好地參與企業(yè)管理的要求，財(cái)務(wù)審計(jì)部將財(cái)務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財(cái)務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級(jí)負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理。財(cái)務(wù)審計(jì)部主要具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類(lèi)資產(chǎn)的財(cái)務(wù)監(jiān)督、財(cái)務(wù)分析及財(cái)務(wù)報(bào)告和各分、子公司的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)內(nèi)部會(huì)計(jì)憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)審計(jì)部的職能作用。
2、強(qiáng)力整頓財(cái)經(jīng)秩序
根據(jù)市局（公司）財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整頓工作的安排和財(cái)務(wù)收支自查工作方案，集團(tuán)公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營(yíng)行為，促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國(guó)家創(chuàng)造和積累更多的財(cái)富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進(jìn)規(guī)范、推動(dòng)發(fā)展”為指導(dǎo)思想，嚴(yán)格按照市局（公司）的自查要求，認(rèn)真開(kāi)展財(cái)務(wù)自查工作。財(cái)務(wù)審計(jì)部從嚴(yán)從細(xì)，自上而下對(duì)“帳外帳”、“小金庫(kù)”和虛列（亂列）成本費(fèi)用、收入分配失真和會(huì)計(jì)核算失真等問(wèn)題進(jìn)行了自查，并實(shí)施強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與加強(qiáng)財(cái)經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來(lái)的問(wèn)題根據(jù)時(shí)間、性質(zhì)等分門(mén)別類(lèi)，從中查找經(jīng)營(yíng)和管理上的漏洞，并有針對(duì)性地指定整改措施，限期整改到位。通過(guò)此次的自查，切實(shí)加強(qiáng)了國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。
3、加強(qiáng)資金管理的作用
xx年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團(tuán)公司的各項(xiàng)工作服好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重要工作。
為了適應(yīng)新形勢(shì)下的發(fā)展，財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完善落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據(jù)市局（公司）的財(cái)務(wù)制度，結(jié)合集團(tuán)公司的實(shí)際情況，組織匯編了**集團(tuán)的財(cái)務(wù)制度。
為了更好的發(fā)揮財(cái)務(wù)職能，我們加強(qiáng)了對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，保證會(huì)計(jì)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；強(qiáng)化財(cái)務(wù)的預(yù)測(cè)、分析及籌資功能，加強(qiáng)對(duì)重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時(shí)的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。
5、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)
一是細(xì)化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)各分、子公司xx年及xx年明細(xì)賬詳細(xì)分析了收入、成本與期間費(fèi)用的執(zhí)行情況，按科目進(jìn)行了分類(lèi)統(tǒng)計(jì)，為各分、子公司的xx年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ)；二是提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來(lái)的意見(jiàn)適當(dāng)調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過(guò)后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對(duì)本公司的預(yù)算有一個(gè)全面的了解，增強(qiáng)了預(yù)算的透明度；三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題和有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算委員會(huì)反饋情況，對(duì)于超預(yù)算等問(wèn)題嚴(yán)格審批程序，對(duì)申請(qǐng)調(diào)整的事項(xiàng)，需經(jīng)過(guò)專(zhuān)門(mén)的論證分析后，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來(lái)，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強(qiáng)，為做好xx年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗(yàn)。
6、充分利用稅收政策
充分利用國(guó)家對(duì)企業(yè)的各項(xiàng)稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦理了**物流公司、**運(yùn)輸公司的稅收減、免、緩工作，并由此取得了市國(guó)家稅務(wù)局準(zhǔn)予**物流公司、**運(yùn)輸公司減免xx年度企業(yè)所得稅合計(jì)177.29萬(wàn)元、營(yíng)業(yè)稅29.48萬(wàn)元的稅收優(yōu)惠政策的批復(fù)以及xx年度**物流公司、**運(yùn)輸公司所得稅減免的批復(fù)，為集團(tuán)公司取得了實(shí)質(zhì)性的經(jīng)濟(jì)收益。
（二）審計(jì)方面的工作
1、全面迎接國(guó)家審計(jì)
為了迎接國(guó)家審計(jì)署的全面檢查，根據(jù)市局（公司）審計(jì)重點(diǎn)，我部門(mén)對(duì)xx年至xx年12月31日的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了復(fù)查，并結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際，緊緊圍繞集團(tuán)公司的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題開(kāi)展工作，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能，及時(shí)為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)，并對(duì)審計(jì)將涉及財(cái)務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。
2、財(cái)務(wù)的審計(jì)、監(jiān)督崗位
我們?yōu)榧訌?qiáng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作的審計(jì)和監(jiān)督職能，今年面向社會(huì)招聘了四位從事財(cái)務(wù)工作多年，經(jīng)驗(yàn)豐富的財(cái)務(wù)人員，充實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)的審計(jì)、審核及財(cái)務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇，要求盡快修訂完善本部門(mén)各個(gè)財(cái)務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法，為提高財(cái)務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
審計(jì)部門(mén)年終總結(jié)篇十三
一年來(lái)，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我部的全體職工嚴(yán)格按照年初制定的審計(jì)計(jì)劃，積極主動(dòng)地在公司內(nèi)部開(kāi)展了審計(jì)工作。經(jīng)過(guò)我們集體的努力，我部現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個(gè)充滿(mǎn)活力、朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的期望和要求還存有較大的差距。不過(guò)我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，再加上我們?nèi)w審計(jì)人員的勤奮工作，公司的內(nèi)審工作一定能一年會(huì)比一年有起色。同時(shí)也會(huì)能得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同事們的認(rèn)可。下面從7方面做工作總結(jié)：
1、嚴(yán)格審計(jì)的紀(jì)律和制度。
審計(jì)部是一個(gè)新設(shè)部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望。為了使內(nèi)部審計(jì)工作在公司管理中得以順利開(kāi)展，審計(jì)部成立后，經(jīng)我部人員的共同努力，順利開(kāi)展，并制定的年度工作計(jì)劃，結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力，本著既要明確各自崗位職責(zé)，還要堅(jiān)持分工不分家的原則，進(jìn)行了內(nèi)部分工。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_(kāi)打下了扎實(shí)的基礎(chǔ)。
2、加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，規(guī)范資金管理。
首先對(duì)貨幣資金進(jìn)行了監(jiān)督管理，尤其是銀行票據(jù)（承兌匯票）的管理進(jìn)行了強(qiáng)化控制，糾正了收付不背書(shū)空轉(zhuǎn)空飛狀況，形成了資金鏈的規(guī)范銜接，從而提高了財(cái)會(huì)人員的思想意識(shí)和業(yè)務(wù)水平。
3、嚴(yán)格審批程序，規(guī)范財(cái)務(wù)支出。對(duì)日常費(fèi)用及其他財(cái)務(wù)開(kāi)支，根據(jù)有關(guān)財(cái)稅法規(guī)，按照公司有關(guān)規(guī)定結(jié)合實(shí)際情況進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)無(wú)關(guān)的費(fèi)用開(kāi)支，嚴(yán)格控制不合法規(guī)的票據(jù)入賬，使財(cái)務(wù)管理逐步正規(guī)化、合法化。
4、掌握勞動(dòng)管理，規(guī)范工資支出。針對(duì)勞動(dòng)人事變化較大、生產(chǎn)效益較為不穩(wěn)、工資支出出現(xiàn)隨意的狀況，經(jīng)了解掌握，根據(jù)有關(guān)規(guī)定、考核辦法對(duì)實(shí)際績(jī)效進(jìn)行審核，對(duì)無(wú)效計(jì)資、自定增資、超規(guī)補(bǔ)助等一律予以否定，節(jié)省工資支出達(dá)100多萬(wàn)元。
5、重視考核目標(biāo)，規(guī)范責(zé)任兌現(xiàn)。一季度對(duì)紅管、大東莊、武家山、吉家塔、南峪等五個(gè)生產(chǎn)礦井的礦長(zhǎng)年薪進(jìn)行了目標(biāo)責(zé)任考核兌現(xiàn)，增強(qiáng)了礦長(zhǎng)們對(duì)生產(chǎn)、技術(shù)的發(fā)揮性和對(duì)安全、質(zhì)量的責(zé)任心。
6、基建工程項(xiàng)目的竣工決算及進(jìn)度款支付的審核。
6.1、首先抓好竣工結(jié)算審計(jì)幾次抓好費(fèi)用支出審計(jì)和結(jié)算編制審計(jì)。
1、工程中存在的問(wèn)題。
1.1在施工中存在的問(wèn)題，一些施工單位變更工程設(shè)計(jì)，增加工程造價(jià)。如：一些項(xiàng)目施工后，以種種借口增加工程造價(jià)。
在實(shí)際工作中，常用的方式有：改變?cè)O(shè)計(jì)材料、增加材料單價(jià)；一些土石方工程開(kāi)工前未周密的進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)原始地貌測(cè)量，以及完工后現(xiàn)場(chǎng)原貌測(cè)量，造成決算期間資料短缺，互相扯皮，造成了工程造價(jià)的增加和不真實(shí)性。
1.2偷減施工工序：有些施工隊(duì)不按設(shè)計(jì)及相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)施工，偷減工序，造成質(zhì)量低劣，而在計(jì)算工程造價(jià)時(shí)，沒(méi)做的工序也計(jì)算工程量，工程造價(jià)不減。
6.2、存在問(wèn)題的解決和對(duì)策1.1重視現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量和查看。
到現(xiàn)場(chǎng)抽查核對(duì)工程量，審計(jì)投資成本的真實(shí)性。工程決算審計(jì)中，先是通過(guò)合同預(yù)算部和施工單位提供的工程決算書(shū)，竣工圖紙、設(shè)計(jì)變更、工程簽證等資料進(jìn)行初步審查，分析重點(diǎn)和疑點(diǎn)。工程量計(jì)算是核減工程造價(jià)的重要環(huán)節(jié)。
1.2、重視審查變更調(diào)整項(xiàng)目，即審查變更造價(jià)。
1）根據(jù)施工單位提供的變更資料集工程計(jì)算書(shū)來(lái)確定變更事項(xiàng)及造價(jià)的準(zhǔn)確性。
2）依據(jù)簽訂的施工合同，重點(diǎn)審計(jì)變更金額增加項(xiàng)目。
3）嚴(yán)格把關(guān)工程建設(shè)中變更工程、增加工程造價(jià)關(guān)。
6.3、我部在20xx年基建工程方面工作大致如下：聚德和安泰地面建筑和井巷工程前期進(jìn)度款申報(bào)項(xiàng)目共40個(gè)單項(xiàng)工程，金額為6335.6萬(wàn)元，審減額為1909.5萬(wàn)元，平均核減率為30%；聚德和安泰地面建筑和井巷部分工程決算共5個(gè)項(xiàng)目，報(bào)審金額為4539.3萬(wàn)元，核減額為386.7萬(wàn)元，平均核減率為8.5%。另三家施工單位土方工程由于前期竣工資料不完善，造成審計(jì)過(guò)程存在較大難度，現(xiàn)已由會(huì)議確定了三家決算的。
7、工作中存在的不足。
審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性、專(zhuān)業(yè)性很強(qiáng)的工作。在內(nèi)部審計(jì)工作當(dāng)中，既要本部門(mén)積極主動(dòng)，也需要其他科室部門(mén)的合作，更需要按公司計(jì)劃進(jìn)行。由于部門(mén)成立時(shí)間較短，工作經(jīng)驗(yàn)不足，導(dǎo)致工作開(kāi)展緩慢。
20xx年審計(jì)部的總體工作目標(biāo)是：在20xx年審計(jì)工作的基礎(chǔ)上，積極主動(dòng)地開(kāi)展公司的審計(jì)工作，加強(qiáng)對(duì)公司財(cái)務(wù)管理及基建工程的審計(jì)，評(píng)價(jià)其真實(shí)性、合規(guī)性及效益性。充分發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督職能、評(píng)價(jià)職能和管理控制職能。在具體的工作中，進(jìn)一步調(diào)整工作思路，努力使審計(jì)的作用得到最大程度的發(fā)揮。
1、督促財(cái)務(wù)歸結(jié)匯總，公司各單位的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成及各項(xiàng)成本、費(fèi)用、開(kāi)支情況，上繳各項(xiàng)稅、費(fèi)情況，為領(lǐng)導(dǎo)了解掌握企業(yè)提供依據(jù)。
2、對(duì)下年度的財(cái)務(wù)整體運(yùn)行情況及各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行分析對(duì)比，對(duì)重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目和機(jī)械安裝項(xiàng)目的進(jìn)度、完工、質(zhì)量及結(jié)算、付款情況進(jìn)行綜合總結(jié)，為領(lǐng)導(dǎo)謀略經(jīng)營(yíng)決策提供依據(jù)。
3、重點(diǎn)對(duì)公司基建項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)，企業(yè)的基建工程既是一個(gè)投資大的地方，也是一個(gè)容易出問(wèn)題給企業(yè)造成損失的地方。參照20xx年以來(lái)我們對(duì)聚德和安泰部分工程的審核，積極與相關(guān)部室配合，努力做到提前完成工程審計(jì)工作，為公司的健康發(fā)展打好基礎(chǔ)。
總之，隨在20xx年經(jīng)過(guò)我們的共同努力，取得了一定成果，但隨著公司的發(fā)展前景，建設(shè)力度加大，我們將面臨許多新問(wèn)題：審計(jì)工作急需提高效率，審計(jì)制度有待進(jìn)一步完善，審計(jì)方法需要進(jìn)一步改進(jìn)，審計(jì)力度需進(jìn)一步加強(qiáng)。面對(duì)這些挑戰(zhàn)，在今后的工作中，我們將努力工作、抓住機(jī)遇、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、查找不足，聯(lián)系公司實(shí)際情況，努力使工作在上新臺(tái)階！
審計(jì)部門(mén)年終總結(jié)篇十四
各位領(lǐng)導(dǎo)：
一年來(lái)，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計(jì)部經(jīng)理的崗位上，帶領(lǐng)審計(jì)部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計(jì)計(jì)劃，緊緊圍繞公司提出的"加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項(xiàng)制度深入落實(shí)"這一工作目標(biāo)，積極主動(dòng)地在公司內(nèi)部開(kāi)展了審計(jì)工作。經(jīng)過(guò)全體同志們的共同努力，取得了一定成績(jī)，主要表現(xiàn)在：1、從公司內(nèi)審工作的開(kāi)展上實(shí)現(xiàn)了由原來(lái)的淺層次、窄領(lǐng)域的簡(jiǎn)單審計(jì)向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計(jì)的轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項(xiàng)工作得以健康發(fā)展的良性過(guò)渡。2、從個(gè)人的工作能力發(fā)面，實(shí)現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉，工作過(guò)分謹(jǐn)慎小心，甚至有些領(lǐng)域不敢介入，到現(xiàn)在能大膽的、全面的開(kāi)展工作的轉(zhuǎn)變。可以說(shuō)經(jīng)過(guò)一年的努力，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個(gè)充滿(mǎn)活力、朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的期望和要求還存有較大的差距。不過(guò)我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有在座的各位部門(mén)經(jīng)理的大力支持，再加上我們?nèi)w審計(jì)人員的勤奮工作，公司的內(nèi)審工作一定能一年會(huì)比一年有起色。同時(shí)也會(huì)能得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及歡迎。下面我從三個(gè)方面匯報(bào)工作：
一、200x年的主要工作。
1、嚴(yán)格審計(jì)的紀(jì)律和制度。
審計(jì)部是一個(gè)新設(shè)部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計(jì)工作在公司管理中得以順利開(kāi)展，審計(jì)部在成立后的第一次全體會(huì)議上，就根據(jù)制定的。
年度工作計(jì)劃。
并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力本著既要明確各自。
崗位職責(zé)。
還要堅(jiān)持分工不分家的原則進(jìn)行了內(nèi)部分工。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個(gè)方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_(kāi)打下了扎實(shí)的基礎(chǔ)。
2、積極開(kāi)展對(duì)駐外分公司財(cái)務(wù)管理的監(jiān)督和評(píng)價(jià)。
臨沂獅瑪公司是我公司至今一家對(duì)外獨(dú)立開(kāi)展經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的駐外分公司，年生產(chǎn)各種復(fù)合肥近40000噸，加上銷(xiāo)售總公司的肥料，xx年銷(xiāo)售收入已經(jīng)突破了一億元，公司的資產(chǎn)總額也達(dá)到了1000多萬(wàn)元。但是由于種種原因，該公司一直沒(méi)有建立起完整、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會(huì)計(jì)信息的反映帶有很大的不真實(shí)性，也給總公司的財(cái)務(wù)管理帶來(lái)了一定的風(fēng)險(xiǎn)性。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，我們?cè)趯?duì)其會(huì)計(jì)核算進(jìn)行檢查審核的同時(shí)，先后分兩個(gè)階段對(duì)該公司的財(cái)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范、核查。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫助該公司制定其內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理制度，建立健全倉(cāng)庫(kù)管理的工作流程，健全會(huì)計(jì)核算的賬簿體系，規(guī)范會(huì)計(jì)核算程序，建立嚴(yán)格的、定期的會(huì)計(jì)報(bào)告制度。第二階段，對(duì)規(guī)范后的會(huì)計(jì)核算制度，實(shí)施正常的審計(jì)檢查，通過(guò)這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時(shí)，也教育了會(huì)計(jì)人員，增強(qiáng)了他們做好工作的責(zé)任心，起到了很好的效果。
3、嚴(yán)格費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)規(guī)定，嚴(yán)格費(fèi)用審核。
今年是我公司各種費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)新規(guī)定出臺(tái)的第一年，舊的報(bào)銷(xiāo)程序和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)審計(jì)工作影響很大，突出反映在人們的認(rèn)識(shí)上。審計(jì)是執(zhí)行各種。
規(guī)章制度。
的前沿，審計(jì)人員就是把這個(gè)關(guān)口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個(gè)關(guān)口之外，是我們審計(jì)人員的責(zé)任。我們從一開(kāi)始的單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核、生產(chǎn)車(chē)間工資的審核、裝卸費(fèi)的審核、車(chē)間修理費(fèi)的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時(shí)間，組織學(xué)習(xí)公司出臺(tái)發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動(dòng)請(qǐng)教老同志，并對(duì)要點(diǎn)及時(shí)做好筆記，所作的這一切都為做好這項(xiàng)工作打下了良好的基礎(chǔ)。一年以來(lái)，盡管我們對(duì)費(fèi)用的審核量上不斷增大，但基本上沒(méi)有出現(xiàn)有問(wèn)題的審核，從而有效的配合了公司的財(cái)務(wù)管理工作。
4、利用一切可利用的機(jī)會(huì)，為領(lǐng)導(dǎo)提供市場(chǎng)監(jiān)管信息。
根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，今年，我先后到河南和省內(nèi)的幾個(gè)市場(chǎng)。針對(duì)市場(chǎng)反映出的問(wèn)題，進(jìn)行了核查，并結(jié)合核查進(jìn)行了市場(chǎng)調(diào)研，這也是審計(jì)部200x年工作計(jì)劃的一項(xiàng)基本內(nèi)容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問(wèn)題核查清楚，把市場(chǎng)調(diào)研準(zhǔn)確，每到一處都積極地與客戶(hù)溝通，多方收集市場(chǎng)信息資料，這一切都為我們后期報(bào)告的撰寫(xiě)積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場(chǎng)走訪，形成了近萬(wàn)字的報(bào)告，把問(wèn)題找準(zhǔn)了，建議提對(duì)了，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶(hù)、業(yè)務(wù)人員的好評(píng)。
5、工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目的結(jié)算工作已接近尾聲。
根據(jù)工作計(jì)劃，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，組織了對(duì)工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目施工單位報(bào)價(jià)的核對(duì)及園區(qū)設(shè)備計(jì)價(jià)等工作。園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)跨度長(zhǎng)、項(xiàng)目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過(guò)努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項(xiàng)工作已基本結(jié)束。此項(xiàng)工作的順利開(kāi)展，既較好的維護(hù)了我們金正大公司的對(duì)外形象，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。
6、應(yīng)收賬款的回收工作進(jìn)展順利。
20xx年是規(guī)劃的第二年，我局在區(qū)委、區(qū)政府及上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指針，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府工作中心及上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)的工作部署，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)攬，以服務(wù)xx“三路三園三片”建設(shè)為重點(diǎn)，以維護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)利益、維護(hù)民生、推動(dòng)改革、促進(jìn)發(fā)展為根本目標(biāo)，以全面推進(jìn)財(cái)政審計(jì)大格局為抓手，充分發(fā)揮審計(jì)的“免疫系統(tǒng)”功能，全力服務(wù)于我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)科學(xué)發(fā)展。進(jìn)一步深刻認(rèn)識(shí)和理解國(guó)家審計(jì)的核心與本質(zhì)，更加關(guān)注經(jīng)濟(jì)社會(huì)運(yùn)行中的突出矛盾與風(fēng)險(xiǎn)，更加注重對(duì)體制機(jī)制制度性問(wèn)題的揭示與分析，繼續(xù)加大對(duì)重大違法違規(guī)問(wèn)題和經(jīng)濟(jì)犯罪案件的揭露與查處，不斷改進(jìn)方式方法，不斷提升審計(jì)質(zhì)量和水平，加強(qiáng)審計(jì)資源整合，增進(jìn)組織實(shí)施的整體協(xié)作，充分發(fā)揮審計(jì)保障國(guó)家經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康運(yùn)行的“免疫系統(tǒng)”功能。為構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)和推動(dòng)xx經(jīng)濟(jì)建設(shè)做出了一定的貢獻(xiàn)。現(xiàn)將一年來(lái)的工作情況總結(jié)如下：
我局按照“全面審計(jì)，突出重點(diǎn)”的要求，在預(yù)算執(zhí)行審計(jì)上求深，在領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)上求真，在政府投資審計(jì)上求精，在民生保障資金審計(jì)上求嚴(yán)，在審計(jì)質(zhì)量管理上求細(xì)，在落實(shí)審計(jì)整改上求實(shí)，扎實(shí)工作，嚴(yán)把質(zhì)量。全年預(yù)計(jì)共完成審計(jì)項(xiàng)目18個(gè)，政府投資評(píng)審項(xiàng)目411項(xiàng)。審計(jì)查處違規(guī)資金336萬(wàn)元、糾正管理不規(guī)范金額129001萬(wàn)元;上交罰沒(méi)收入7萬(wàn)元，催繳財(cái)政資金909萬(wàn)元。政府投資評(píng)審金額118598萬(wàn)元，評(píng)審節(jié)省政府投資15041萬(wàn)元。
(一)圍繞中心，注重科學(xué)實(shí)施審計(jì)，確保年度審計(jì)項(xiàng)目有序推進(jìn)。
今年以來(lái)，我局牢固樹(shù)立并自覺(jué)踐行科學(xué)發(fā)展的理念，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府工作中心和國(guó)家、省廳、市局的各項(xiàng)部署和要求，服從服務(wù)于經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局，樹(shù)立全局“一盤(pán)棋”思想，優(yōu)先安排國(guó)家、省、市統(tǒng)一組織的重大審計(jì)項(xiàng)目的實(shí)施，打破原有業(yè)務(wù)科室職責(zé)分工界限，有效整合審計(jì)資源，有序推進(jìn)審計(jì)項(xiàng)目，制定下發(fā)了《xx區(qū)審計(jì)局20xx年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃》、《xx區(qū)審計(jì)局20xx年度工作目標(biāo)考核實(shí)施試行辦法》，將預(yù)算執(zhí)行審計(jì)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政決算審計(jì)、政府投資項(xiàng)目審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、行政事業(yè)單位財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)、專(zhuān)項(xiàng)資金審計(jì)、審計(jì)調(diào)查等項(xiàng)目進(jìn)行統(tǒng)一分配，做到每個(gè)科室都有不同行業(yè)的審計(jì)項(xiàng)目，形成統(tǒng)分有序、協(xié)調(diào)高效的審計(jì)組織體系，保證重點(diǎn)審計(jì)工作任務(wù)的順利完成。通過(guò)加強(qiáng)審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃管理、細(xì)化目標(biāo)任務(wù)、落實(shí)工作責(zé)任、明確完成時(shí)限、嚴(yán)格質(zhì)量要求、適時(shí)督促檢查，并嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)度報(bào)告制度，審計(jì)組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制等方法，多措并舉，促進(jìn)了審計(jì)工作效率的全面提高，確保了年度審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施按計(jì)劃有序推進(jìn)。
(二)突出重點(diǎn)，注重審計(jì)監(jiān)督的深度和力度，服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局。
1、突出關(guān)注經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的突出矛盾和潛在風(fēng)險(xiǎn)，全力配合市審計(jì)局搞好社保資金審計(jì)。根據(jù)審計(jì)署和省審計(jì)廳的統(tǒng)一部署，舉全局之力，配合市審計(jì)局審計(jì)組，自20xx年2月21日至4月25日，對(duì)我區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金、社會(huì)救助資金和社會(huì)福利資金等社會(huì)保障資金進(jìn)行審計(jì)。針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，積極向區(qū)委、政府提出整改建議，區(qū)政府組織相關(guān)部門(mén)認(rèn)真研究，科學(xué)制定整改方案，落實(shí)整改措施。
2、突出關(guān)注財(cái)政體制機(jī)制制度等層面的問(wèn)題，深化預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。牢固樹(shù)立財(cái)政審計(jì)“一體化”的新理念，堅(jiān)持以推進(jìn)公共財(cái)政體系的健全和完善、維護(hù)財(cái)政安全為目標(biāo)，深化財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。項(xiàng)目實(shí)施中注意審計(jì)對(duì)象的選擇，審計(jì)重點(diǎn)的把握，審計(jì)內(nèi)容的全覆蓋。審計(jì)涉及區(qū)財(cái)政局、區(qū)地稅局、區(qū)環(huán)保局、區(qū)衛(wèi)生和食品藥品等7個(gè)部門(mén)。通過(guò)審計(jì)，查處違規(guī)資金336萬(wàn)元，糾正管理不規(guī)范資金129001萬(wàn)元，收繳應(yīng)繳未繳財(cái)政收入8萬(wàn)元。為做“深”預(yù)算執(zhí)行審計(jì)，堅(jiān)持從構(gòu)建財(cái)政審計(jì)的大格局、審計(jì)項(xiàng)目的績(jī)效分析、財(cái)政體制機(jī)制制度的建立完善、問(wèn)題整改的效果“四著眼”入手，著力提升預(yù)算執(zhí)行審計(jì)質(zhì)量。認(rèn)真查找財(cái)政管理中存在的制度盲區(qū)和薄弱環(huán)節(jié)，揭示影響財(cái)政資金效益的突出問(wèn)題，并對(duì)存在問(wèn)題的原因進(jìn)行深入剖析，從體制、機(jī)制層面提出切實(shí)可行的建議，所提意見(jiàn)和建議得到了區(qū)政府和相關(guān)部門(mén)的高度重視，區(qū)財(cái)政局、區(qū)地稅局專(zhuān)題研究，進(jìn)一步建立健全了內(nèi)控制度。在xx區(qū)第十屆人大常委會(huì)第四次會(huì)議上，區(qū)審計(jì)局受區(qū)政府委托所作的《xx區(qū)20xx年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)。
》，得到了區(qū)人大常委會(huì)的充分肯定和高度贊揚(yáng)。
3、突出關(guān)注政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理情況，強(qiáng)化政府投資項(xiàng)目審計(jì)。把政府投資項(xiàng)目作為審計(jì)重點(diǎn)之一，繼續(xù)加大監(jiān)督力度。在做“精”政府投資審計(jì)上下功夫，重點(diǎn)對(duì)工程量的真實(shí)性情況、工程招投標(biāo)程序規(guī)范情況、監(jiān)理單位的履行職責(zé)情況、施工單位套用定額情況、工程施工質(zhì)量和工程績(jī)效以及投資資金管理使用和物資采購(gòu)程序、工程合同訂立、項(xiàng)目立項(xiàng)可行性等諸多方面的審計(jì)監(jiān)督。前三季度共完成重點(diǎn)工程項(xiàng)目審計(jì)評(píng)審297項(xiàng)，審計(jì)投資總額95292萬(wàn)元;核減政府投資10009萬(wàn)元，綜合核減率12.47%。全年預(yù)計(jì)評(píng)審項(xiàng)目達(dá)411項(xiàng)，核減政府投資資金15041萬(wàn)元，將節(jié)省大量財(cái)政資金。
4、突出關(guān)注保障和改善民生等政策執(zhí)行情況，著力搞好專(zhuān)項(xiàng)資金的審計(jì)和審計(jì)調(diào)查。堅(jiān)持以保障和改善民生、促進(jìn)各項(xiàng)惠民政策措施落實(shí)和和諧社會(huì)建設(shè)為己任，加強(qiáng)對(duì)關(guān)系經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、涉及人民群眾切身利益的各種專(zhuān)項(xiàng)資金的審計(jì)和審計(jì)調(diào)查。主要開(kāi)展了我區(qū)20xx年度水庫(kù)移民后期扶持基金專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查、公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查、20xx年全國(guó)有色金屬加工行業(yè)技術(shù)進(jìn)步產(chǎn)業(yè)升級(jí)大會(huì)年會(huì)經(jīng)費(fèi)使用情況審計(jì)，區(qū)農(nóng)業(yè)局20xx年度社會(huì)主義新農(nóng)村養(yǎng)殖基地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目調(diào)增部分補(bǔ)助資金的補(bǔ)充審計(jì)等5個(gè)項(xiàng)目的專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查。從管理體制、運(yùn)行機(jī)制、政策措施等方面建立健全了長(zhǎng)效管理機(jī)制。
5、突出關(guān)注對(duì)權(quán)力運(yùn)行的監(jiān)督和制約，加大經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)力度。今年審計(jì)把加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)作為規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部從政行為、強(qiáng)化對(duì)權(quán)力的監(jiān)督制約、預(yù)防和懲治重要手段，按照區(qū)委的安排部署和區(qū)委組織部的委托，開(kāi)展了區(qū)環(huán)保局局長(zhǎng)、衛(wèi)生和食品藥品監(jiān)督管理局局長(zhǎng)、xx二中校長(zhǎng)、xx職業(yè)學(xué)校校長(zhǎng)等四名科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，一名沙文鎮(zhèn)鎮(zhèn)長(zhǎng)離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。通過(guò)審計(jì)，查出審計(jì)問(wèn)題資金1967萬(wàn)元、其中：負(fù)直接責(zé)任的596萬(wàn)元，負(fù)主管責(zé)任的53萬(wàn)元，負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任的1318萬(wàn)元，對(duì)違法違規(guī)行為做出了處理處罰4萬(wàn)元的決定。將審計(jì)情況向組織部門(mén)報(bào)告，并對(duì)存在的問(wèn)題提出了審計(jì)建議和意見(jiàn)。
(三)嚴(yán)格管理，注重審計(jì)工作質(zhì)量，提升審計(jì)監(jiān)督水平審計(jì)質(zhì)量是審計(jì)工作的生命線。今年以來(lái)，在相繼出臺(tái)和完善《xx區(qū)審計(jì)局審計(jì)執(zhí)法過(guò)錯(cuò)追究制度》、《xx區(qū)審計(jì)局審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量考核辦法》、《審計(jì)處理結(jié)果跟蹤落實(shí)制度》等一系列規(guī)范性文件的基礎(chǔ)上，從6個(gè)方面入手控制審計(jì)質(zhì)量：一是加強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)教育，牢固樹(shù)立審計(jì)質(zhì)量是審計(jì)工作生命的理念，力爭(zhēng)每個(gè)項(xiàng)目都經(jīng)得起歷史的檢驗(yàn);二是加強(qiáng)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，組織30多人次參加了省廳、市局及本局舉辦的各類(lèi)業(yè)務(wù)培訓(xùn);三是嚴(yán)格操作規(guī)程，認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家審計(jì)準(zhǔn)則和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)統(tǒng)一的審計(jì)操作技術(shù)規(guī)范;四是加強(qiáng)審計(jì)復(fù)核力度，在原有的三級(jí)復(fù)核的基礎(chǔ)上，進(jìn)行責(zé)任分工，明確到人，層層負(fù)責(zé)，嚴(yán)格把關(guān);五是嚴(yán)格質(zhì)量考核，把考核結(jié)果直接與業(yè)務(wù)股室的年度工作業(yè)績(jī)、優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目評(píng)選和評(píng)先評(píng)優(yōu)等掛鉤，重獎(jiǎng)獲得優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目的人員，調(diào)動(dòng)審計(jì)人員抓質(zhì)量、出精品的積極性;六是積極推進(jìn)審計(jì)信息化建設(shè)，投入資金進(jìn)行“金審工程二期”建設(shè)，認(rèn)真實(shí)施運(yùn)作審計(jì)oa辦公系統(tǒng)，并積極探索和實(shí)踐審計(jì)oa和ao的交互，使計(jì)算機(jī)技術(shù)應(yīng)用融于審計(jì)業(yè)務(wù)中。
(四)強(qiáng)化素質(zhì)，注重隊(duì)伍自身建設(shè)，夯實(shí)審計(jì)事業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。
1、以提升審計(jì)效能為重點(diǎn)，抓好審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)。把“責(zé)任、忠誠(chéng)、清廉、依法、獨(dú)立、奉獻(xiàn)”的審計(jì)精神作為審計(jì)人員核心價(jià)值觀，把創(chuàng)建“四好”領(lǐng)導(dǎo)班子作為凝聚干部職工人心的抓手，把開(kāi)展理想信念、根本宗旨、廉潔從政“三項(xiàng)教育”作為提升隊(duì)伍素質(zhì)的切入點(diǎn)和著力點(diǎn)，為提高審計(jì)隊(duì)伍整體素質(zhì)提供可靠的思想政治保證，形成了思想同心，行動(dòng)同步，事業(yè)同干的良好局面。狠抓作風(fēng)建設(shè)，嚴(yán)明工作紀(jì)律，認(rèn)真落實(shí)“首問(wèn)負(fù)責(zé)、辦結(jié)、責(zé)任追究”三項(xiàng)制度，全面提升行政效能。
2、以開(kāi)展“基層組織建設(shè)年”活動(dòng)為契機(jī)，抓好機(jī)關(guān)黨的建設(shè)。通過(guò)創(chuàng)建“五個(gè)好”基層黨組織、爭(zhēng)做“五帶頭”優(yōu)秀共產(chǎn)黨員、爭(zhēng)創(chuàng)“十佳標(biāo)兵”和“十佳科室”系列活動(dòng)，推行黨員承諾制，設(shè)立黨員示范崗，不斷推動(dòng)“基層組織建設(shè)年”活動(dòng)和創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)活動(dòng)的深入開(kāi)展。通過(guò)將評(píng)先評(píng)優(yōu)與目標(biāo)任務(wù)、年度考核、職務(wù)晉升、干部選用緊密結(jié)合，不斷激發(fā)了全體黨員干部創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)的干勁和熱情，促進(jìn)和推動(dòng)了年度審計(jì)工作任務(wù)的完成。按照區(qū)委要求，進(jìn)一步農(nóng)村基層黨組織建設(shè)年活動(dòng)。將xx區(qū)56個(gè)行政村村支書(shū)和村主任納入經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的范疇，為此我局對(duì)全區(qū)所有行政村村級(jí)財(cái)務(wù)進(jìn)行了摸底調(diào)查，并針對(duì)實(shí)際，撰寫(xiě)了xx區(qū)村級(jí)財(cái)務(wù)審計(jì)監(jiān)督試行辦法。
3、以提升審計(jì)機(jī)關(guān)公信力為核心，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會(huì)議精神，完善審計(jì)機(jī)關(guān)反腐倡廉教育體系、廉政制度規(guī)范體系、廉政責(zé)任分解體系、廉政監(jiān)督考核體系4大體系建設(shè);層層簽訂廉政工作目標(biāo)責(zé)任書(shū)和廉政承諾書(shū)，全面落實(shí)廉政責(zé)任;加強(qiáng)《廉政準(zhǔn)則》、國(guó)家法律法規(guī)和廉潔從政各項(xiàng)規(guī)定教育，注重把內(nèi)部監(jiān)督與外部監(jiān)督有機(jī)結(jié)合起來(lái)，加大對(duì)審計(jì)組執(zhí)行“八不準(zhǔn)”紀(jì)律情況的監(jiān)督檢查，堅(jiān)持審前進(jìn)行廉政談話，審中加強(qiáng)廉政監(jiān)察，審后組織廉政回訪，不斷夯實(shí)了審計(jì)人員廉潔從政的思想道德基礎(chǔ)，確保審計(jì)人員在審計(jì)中做到了為民、務(wù)實(shí)、清廉。
審計(jì)部門(mén)年終總結(jié)篇一
經(jīng)過(guò)了一年的努力，公司各個(gè)方面都有了必須的發(fā)展和提升，同時(shí)也會(huì)發(fā)現(xiàn)新的問(wèn)題，現(xiàn)將一年的審計(jì)工作做如下總結(jié)。
一、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，不斷提高自身素質(zhì)。
注重審計(jì)業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí)，除參加了地區(qū)審計(jì)局組織的審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班的學(xué)習(xí)外，還比較系統(tǒng)的自學(xué)了計(jì)算機(jī)ao審計(jì)系統(tǒng)、財(cái)政改革相關(guān)知識(shí)、專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查報(bào)告寫(xiě)作等資料，異常是參加了7月份自治區(qū)審計(jì)廳舉辦的“以培代審”固定資產(chǎn)審計(jì)調(diào)查。經(jīng)過(guò)學(xué)習(xí)，理論素養(yǎng)得到了進(jìn)一步的提升，夢(mèng)想信念更加堅(jiān)定，審計(jì)工作思路更加開(kāi)闊。
二、注重黨性鍛煉與修養(yǎng)。
自覺(jué)遵守“審計(jì)人員工作紀(jì)律”，以此來(lái)規(guī)范自我的行為;不斷加強(qiáng)黨性修養(yǎng)，牢記“兩個(gè)務(wù)必”，自覺(jué)地與市委、政府堅(jiān)持高度一致，不說(shuō)不該說(shuō)的話，不做不該做的事。在處事為人上，堅(jiān)持誠(chéng)實(shí)做人，踏實(shí)做事。始終以強(qiáng)烈的事業(yè)心和職責(zé)感做好審計(jì)工作;在工作關(guān)系處理上，比較注意把握自我的主角定位，自覺(jué)地維護(hù)大局，維護(hù)團(tuán)結(jié)。
三、依法審計(jì)，求真務(wù)實(shí)。
在審計(jì)工作中，能夠認(rèn)真貫徹執(zhí)行《審計(jì)法》賦予的審計(jì)權(quán)限，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)”工作方針，始終能夠做到：科學(xué)審計(jì)、禮貌審計(jì)、廉潔審計(jì)、客觀公正，對(duì)自我分管負(fù)責(zé)的工作能夠盡職盡責(zé)。一是能夠深入審計(jì)一線，及時(shí)協(xié)調(diào)和解決審計(jì)工作中遇到的具體問(wèn)題和困難，幫忙年輕的審計(jì)干部盡快成長(zhǎng);二是，對(duì)一些熱點(diǎn)、難點(diǎn)、事關(guān)百姓切身利益的審計(jì)項(xiàng)目，能夠親自深入到基層進(jìn)行審計(jì)調(diào)研、了解，掌握第一手資料;同時(shí)，能夠進(jìn)取配合局長(zhǎng)做好各項(xiàng)審計(jì)工作，大力弘揚(yáng)“依法、求實(shí)、嚴(yán)謹(jǐn)、奮進(jìn)、奉獻(xiàn)”的審計(jì)精神。
另外，對(duì)負(fù)責(zé)的婦委會(huì)工作也能夠盡心盡力，我局是一個(gè)以女同志占大多數(shù)的單位，所以，我局班子歷來(lái)很重視、關(guān)心女同志的身體、工作和生活等情景，只要是女同志的節(jié)日，必須會(huì)盡力安排。
四、廉潔自律、清廉從審。
作為一名審計(jì)工作者，能夠充分認(rèn)識(shí)到黨風(fēng)廉政建設(shè)是我們審計(jì)機(jī)關(guān)的生命線，并深知：其身正、不令則行;其身不正，雖令不從。一年來(lái)，注意做到常思貪欲之害，常懷律己之心，常排非分之念，常修為仕之德，堅(jiān)持把輕名利、遠(yuǎn)是非、正心態(tài)和納言、敏行、輕諾作為自我的行為準(zhǔn)則，時(shí)刻做到自重、自省、自警、自勵(lì)。堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀指導(dǎo)我們審計(jì)工作和反腐倡廉工作，進(jìn)一步強(qiáng)化了依法從審、廉政為民的思想意識(shí)，增強(qiáng)了自覺(jué)抵御腐朽思想侵蝕的本事。
五、今后努力的方向。
在當(dāng)今世界正在發(fā)生著人類(lèi)有史以來(lái)以來(lái)最為迅速、最為廣泛、最為深刻的變化，“全球經(jīng)濟(jì)一體化”、“知識(shí)經(jīng)濟(jì)”、“電子商務(wù)”、“生物技術(shù)”、“基因工程”、“數(shù)字地球”、“電子政府”、“加入世貿(mào)”、“西部大開(kāi)發(fā)”等新名詞、新事物不斷涌現(xiàn)，要深刻意識(shí)到知識(shí)更新之快，要有不學(xué)習(xí)就要落后、不學(xué)習(xí)就趕不上時(shí)代的潮流、不學(xué)習(xí)就要被歷史淘汰的危機(jī)感。
所以，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高審計(jì)技術(shù)方法和手段的自主創(chuàng)新本事，不斷提高審計(jì)工作的技術(shù)含量和技術(shù)水平，尤其是提高宏觀層面分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的本事，不斷提高審計(jì)質(zhì)量，把審計(jì)工作不斷引向深入，用發(fā)展的眼光分析經(jīng)濟(jì)改革中存在的問(wèn)題，提出科學(xué)可行的審計(jì)提議，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)體制改革的步伐。兒的訓(xùn)練，提高班級(jí)管理水平，努力把今后的班級(jí)工作開(kāi)展的有聲有色。當(dāng)好教師，又要做幼兒的朋友，保證他們幸福的成長(zhǎng)。
審計(jì)部門(mén)年終總結(jié)篇二
xxx年，我應(yīng)聘成為xx公司的一員，承蒙領(lǐng)導(dǎo)信任，我履職集團(tuán)審計(jì)部xx崗位。在工作當(dāng)中，我學(xué)習(xí)到了許多先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)和知識(shí)。半年來(lái)，在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷和指導(dǎo)下，我與審計(jì)部近兩任經(jīng)理一道，帶領(lǐng)審計(jì)部的全體同仁按照審計(jì)計(jì)劃，積極主動(dòng)地開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作。組織（參與）xx年后續(xù)審計(jì)、專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)和日常監(jiān)控，編寫(xiě)（復(fù)核）審計(jì)工作底稿與審計(jì)工作報(bào)告，主持部門(mén)工作會(huì)議，組織審計(jì)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，參加公司管理制度評(píng)審。經(jīng)過(guò)大家的共同努力，內(nèi)審工作取得了一定的成績(jī)，主要表現(xiàn)在：1、xxx；2、審計(jì)人員的工作能力逐步提高，審計(jì)工作也逐步規(guī)范；3、被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)工作逐漸認(rèn)同、理解，集團(tuán)審計(jì)部的管控職能正逐步得到體現(xiàn)。但仍存在一定的不足，這與領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我們的期望和要求還存有較大的差距，不過(guò)我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有各部門(mén)及各子公司管理層的理解、支持和配合，再加上我們?nèi)w審計(jì)人員的勤奮工作、以身作則，公司的內(nèi)審工作一定會(huì)干得有聲有色。下面我從三個(gè)方面匯報(bào)個(gè)人工作：
1、后續(xù)審計(jì)、跟蹤。
xx、制度執(zhí)行、xx等方面進(jìn)行了后續(xù)跟蹤審計(jì)。為確保審計(jì)工作順利進(jìn)行，我們結(jié)合年度的審計(jì)情況和各單位的自查自糾情況，編制了操作性和針對(duì)性較強(qiáng)的審計(jì)方案，并對(duì)關(guān)聯(lián)事項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)化和完善，對(duì)各單位上報(bào)的相關(guān)整改回復(fù)資料進(jìn)行認(rèn)真的歸類(lèi)和梳理，充分做好審前準(zhǔn)備工作。進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)前，組織召開(kāi)審前會(huì)議，進(jìn)一步明確審計(jì)范圍和審計(jì)目標(biāo)，提高各子公司管理層的認(rèn)知度。從后續(xù)審計(jì)初期的情況來(lái)看，由于大部分整改回復(fù)與實(shí)際整改情況不完全相符，通過(guò)審計(jì)組細(xì)致、耐心地幫助相關(guān)人員落實(shí)整改措施，后續(xù)審計(jì)從xx月x日開(kāi)始至x月xx日結(jié)束，整改率達(dá)到xx%。后續(xù)審計(jì)報(bào)告如實(shí)地反映出后續(xù)審計(jì)的情況后，引起了集團(tuán)高層的高度重視，通過(guò)鞭策，各子公司逐步認(rèn)識(shí)到了整改的重要性，提高了認(rèn)識(shí)，形成了一種“比、學(xué)、趕、幫、超”的氛圍。至跟蹤審計(jì)結(jié)束時(shí)，審計(jì)發(fā)現(xiàn)的xx個(gè)問(wèn)題，除x項(xiàng)因特殊情況未能整改到位外，其他問(wèn)題均在計(jì)劃的時(shí)間內(nèi)整改完畢，整改率達(dá)到xx%。
本次后續(xù)審計(jì)，對(duì)增強(qiáng)大家做好工作的責(zé)任心，起到了較好的效果。同時(shí)，我也獲得了一些工作經(jīng)驗(yàn)和體會(huì)：
1）進(jìn)一步熟悉了公司的各項(xiàng)規(guī)章制度和管理規(guī)定、業(yè)務(wù)流程，在各。
子公司學(xué)習(xí)到了許多先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)；
2）加深了與各子公司管理層的了解，取得了他們的信任；
3）更加深刻地體會(huì)到自己工作責(zé)任的重大，審計(jì)監(jiān)督與服務(wù)意識(shí)相。
輔相存的重要性，在今后的工作中，我更應(yīng)把握好“一幫二審三促進(jìn)”的`原則；
4）在后續(xù)審計(jì)過(guò)程中，我們的工作得到了各級(jí)管理層的支持與配。
合，責(zé)任單位對(duì)內(nèi)部審計(jì)與審后整改工作的認(rèn)識(shí)也進(jìn)一步地提高。我也更加清楚地認(rèn)識(shí)到，所有職員的盡職盡責(zé)是締造公司持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)；更加深刻地體會(huì)到“責(zé)任是職業(yè)和企業(yè)的生命線”這句話的含義；作為監(jiān)督服務(wù)的各級(jí)審計(jì)人員更加應(yīng)該恪盡職守、嚴(yán)于律己、行為規(guī)范。
2、審計(jì)部日常事務(wù)管理。
1）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高能力。
審計(jì)工作能否正常進(jìn)行，與審計(jì)人員的綜合素質(zhì)與能力息息相關(guān)。為更進(jìn)一步掌握內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則、規(guī)范和最新的內(nèi)審制度，我已報(bào)名參加中國(guó)xx協(xié)會(huì)組織的xx繼續(xù)教育。平時(shí)注意收集、學(xué)習(xí)與具體業(yè)務(wù)相關(guān)的一些知識(shí)，如xx、xx、xx管理等方面，以適應(yīng)全面審計(jì)、深度審計(jì)的要求，爭(zhēng)取適當(dāng)彌補(bǔ)目前xx審計(jì)人員的缺位。
2）指導(dǎo)業(yè)務(wù)，建設(shè)團(tuán)隊(duì)。
3）建章建制，工作有據(jù)。
審計(jì)工作效果的好壞，很大程度上取決于是否有章可循，相關(guān)制度是否建立健全。根據(jù)xx要求和xx調(diào)整，協(xié)助xx進(jìn)一步明確了本部門(mén)各工作崗位的崗位職責(zé)，確定了相關(guān)的工作流程和工作要求；對(duì)部分審計(jì)事項(xiàng)作出了較為詳細(xì)的規(guī)定，為本部門(mén)工作有條不紊地展開(kāi)提供了必要的組織保證。但由于審計(jì)工作仍處于初期，要完成更深層次的跨越，相關(guān)的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進(jìn)一步地完善，各相關(guān)部門(mén)對(duì)公司制度的執(zhí)行力還有待提高。
4）工作嚴(yán)謹(jǐn)，注重細(xì)節(jié)。
要做好審計(jì)工作，需要進(jìn)行大量基礎(chǔ)性的工作，包括檢查、分析各類(lèi)資料，掌握有關(guān)規(guī)定，收集相關(guān)證據(jù)，提取有用信息，必要時(shí)，還需進(jìn)行實(shí)地調(diào)查。審計(jì)依據(jù)是否充分、審計(jì)證據(jù)是否有效、審計(jì)結(jié)論是否準(zhǔn)確，與審計(jì)工作人員能否細(xì)致認(rèn)真地工作關(guān)系密切，往往一個(gè)細(xì)小的過(guò)失和疏忽，增加了審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，甚至可能會(huì)導(dǎo)致審計(jì)結(jié)論的錯(cuò)誤。工作底稿是審計(jì)人員在審計(jì)過(guò)程中形成的審計(jì)工作記錄和獲取的資料，它是審計(jì)證據(jù)的載體，也是形成審計(jì)結(jié)論的依據(jù)。但由于我個(gè)人的工作經(jīng)驗(yàn)尚欠缺，難免還存在工作上疏忽和失誤，敬請(qǐng)大家批評(píng)和指正。
5）溝通協(xié)調(diào)，注重實(shí)效。
審計(jì)報(bào)告是領(lǐng)導(dǎo)決策的參考依據(jù)，xx對(duì)審計(jì)工作倍加關(guān)注，對(duì)。
審計(jì)報(bào)告認(rèn)真批閱，及時(shí)提出了整改意見(jiàn)和具體要求，為審計(jì)工作的順利實(shí)施提供了有力保證。在今后的工作中，我們要更加注重實(shí)效，在認(rèn)真做好審計(jì)工作、編好審計(jì)報(bào)告的同時(shí)，須更加注重同各級(jí)管理層的交流與溝通，爭(zhēng)取各級(jí)管理層的理解和信任。
3、日常費(fèi)用審計(jì)。
主要工作是xx費(fèi)用、xx費(fèi)用、xx費(fèi)用、xx費(fèi)用的監(jiān)控。xx月份開(kāi)始，依據(jù)《xx費(fèi)用監(jiān)控審計(jì)辦法》對(duì)xx公司提供的《xx費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表》、《xx統(tǒng)計(jì)表》進(jìn)行分析，現(xiàn)該工作由于所獲取的相關(guān)資料有限，雖然只是停留在較淺層次的分析上，但各子公司已漸漸重視車(chē)輛的費(fèi)用管理。xx月份開(kāi)始，依據(jù)公司《xx監(jiān)控審計(jì)辦法》收集、整理、分析“xx、xx、xx”三項(xiàng)費(fèi)用工作，現(xiàn)xx公司暫處于初步適應(yīng)階段，也在努力配合審計(jì)部的工作，審計(jì)部將從初步的分析階段逐步過(guò)渡到監(jiān)控階段。
4、其他工作。
我參加的其他主要工作是集團(tuán)管理制度評(píng)審、處理投訴事件、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。在公司管理制度評(píng)審前，我首先會(huì)仔細(xì)閱讀待審制度，并結(jié)合公司的實(shí)際情況提出自己的觀點(diǎn)，供領(lǐng)導(dǎo)決策；對(duì)于投訴事件的處理，我遵循的原則是“及時(shí)、穩(wěn)妥”，及時(shí)地了解投訴事件的因果關(guān)系，用穩(wěn)妥的方式盡快與相關(guān)人員溝通爭(zhēng)取最佳處理辦法，避免矛盾激化。
二、xx年的工作計(jì)劃。
在過(guò)去的一年里，我個(gè)人的工作雖然取得了一些成績(jī)，但是，我也深知自己的不足和欠缺。在新的一年里，我要以更加高度的責(zé)任心和忠誠(chéng)度，以更高的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)要求自己，做好份內(nèi)的事，擔(dān)當(dāng)職責(zé)使命，讓責(zé)任成為一種職業(yè)習(xí)慣，實(shí)現(xiàn)自己的崗位價(jià)值。
1、按照集團(tuán)審計(jì)工作計(jì)劃，制定個(gè)人工作計(jì)劃，理清思路；
2、加強(qiáng)個(gè)人業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，與大家一道共同提高業(yè)務(wù)能力、分享審計(jì)工。
作經(jīng)驗(yàn)；
3、以認(rèn)真的工作作風(fēng)、務(wù)實(shí)的工作態(tài)度、良好的工作結(jié)果，進(jìn)一步。
提高審計(jì)質(zhì)量。以公司利益不受損害為衡量一切利益關(guān)系和處理一切矛盾時(shí)的最高法則；
4、協(xié)助推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作標(biāo)準(zhǔn)化，完善審計(jì)工作程序及相關(guān)的工作。
5、結(jié)合公司實(shí)際，著眼于為公司經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識(shí)融于整。
6、進(jìn)一步轉(zhuǎn)換思路，改進(jìn)審計(jì)方法、審計(jì)手段，突出審計(jì)工作重點(diǎn)，
識(shí)別和查找業(yè)務(wù)工作中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和可控制點(diǎn)，從“事后追蹤”逐。
7、增加團(tuán)隊(duì)凝聚力，組織或參加團(tuán)隊(duì)活動(dòng)；
8、利用公司現(xiàn)有的信息平臺(tái)，擴(kuò)大內(nèi)部審計(jì)的影響力；
9、保質(zhì)保量地完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。
三、結(jié)語(yǔ)。
我們都知道，當(dāng)水的溫度升到99℃時(shí)，還不是開(kāi)水，其價(jià)值有限；若再添加一把火，在99℃的基礎(chǔ)上再升高1℃就會(huì)使水沸騰，并產(chǎn)生大量水蒸氣來(lái)開(kāi)動(dòng)機(jī)器，從而獲得巨大的動(dòng)力和經(jīng)濟(jì)價(jià)值。這也就像我們的工作，完成99%不算成功，往往是“差一點(diǎn)”而導(dǎo)致整個(gè)工作不到位。俗語(yǔ)說(shuō)“眾人拾柴火焰高”，在今后的工作中，我會(huì)一如既往地與全體xx一道，努力工作，盡職盡責(zé)，精于細(xì)節(jié)，“肩負(fù)責(zé)任，創(chuàng)造未來(lái)”。
xx年xx月xx日。
審計(jì)部門(mén)年終總結(jié)篇三
xxx年，我應(yīng)聘成為xx公司的一員，承蒙領(lǐng)導(dǎo)信任，我履職集團(tuán)審計(jì)部xx崗位。在工作當(dāng)中，我學(xué)習(xí)到了許多先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)和知識(shí)。半年來(lái)，在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷和指導(dǎo)下，我與審計(jì)部近兩任經(jīng)理一道，帶領(lǐng)審計(jì)部的全體同仁按照審計(jì)計(jì)劃，積極主動(dòng)地開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作。組織（參與）xx年后續(xù)審計(jì)、專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)和日常監(jiān)控，編寫(xiě)（復(fù)核）審計(jì)工作底稿與審計(jì)工作報(bào)告，主持部門(mén)工作會(huì)議，組織審計(jì)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，參加公司管理制度評(píng)審。經(jīng)過(guò)大家的共同努力，內(nèi)審工作取得了一定的成績(jī)，主要表現(xiàn)在：1、xxx；2、審計(jì)人員的工作能力逐步提高，審計(jì)工作也逐步規(guī)范；3、被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)工作逐漸認(rèn)同、理解，集團(tuán)審計(jì)部的管控職能正逐步得到體現(xiàn)。但仍存在一定的不足，這與領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我們的期望和要求還存有較大的差距，不過(guò)我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有各部門(mén)及各子公司管理層的理解、支持和配合，再加上我們?nèi)w審計(jì)人員的勤奮工作、以身作則，公司的內(nèi)審工作一定會(huì)干得有聲有色。下面我從三個(gè)方面匯報(bào)個(gè)人工作：
一、xx年工作總結(jié)
1、后續(xù)審計(jì)、跟蹤
上報(bào)的相關(guān)整改回復(fù)資料進(jìn)行認(rèn)真的歸類(lèi)和梳理，充分做好審前準(zhǔn)備工作。進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)前，組織召開(kāi)審前會(huì)議，進(jìn)一步明確審計(jì)范圍和審計(jì)目標(biāo)，提高各子公司管理層的認(rèn)知度。從后續(xù)審計(jì)初期的情況來(lái)看，由于大部分整改回復(fù)與實(shí)際整改情況不完全相符，通過(guò)審計(jì)組細(xì)致、耐心地幫助相關(guān)人員落實(shí)整改措施，后續(xù)審計(jì)從xx月x日開(kāi)始至x月xx日結(jié)束，整改率達(dá)到xx%。后續(xù)審計(jì)報(bào)告如實(shí)地反映出后續(xù)審計(jì)的情況后，引起了集團(tuán)高層的高度重視，通過(guò)鞭策，各子公司逐步認(rèn)識(shí)到了整改的重要性，提高了認(rèn)識(shí)，形成了一種“比、學(xué)、趕、幫、超”的氛圍。至跟蹤審計(jì)結(jié)束時(shí)，審計(jì)發(fā)現(xiàn)的xx個(gè)問(wèn)題，除x項(xiàng)因特殊情況未能整改到位外，其他問(wèn)題均在計(jì)劃的時(shí)間內(nèi)整改完畢，整改率達(dá)到xx%。 本次后續(xù)審計(jì)，對(duì)增強(qiáng)大家做好工作的責(zé)任心，起到了較好的效果。同時(shí)，我也獲得了一些工作經(jīng)驗(yàn)和體會(huì)：
2） 加深了與各子公司管理層的了解，取得了他們的信任；
更加深刻地體會(huì)到“責(zé)任是職業(yè)和企業(yè)的生命線”這句話的含義；作為監(jiān)督服務(wù)的各級(jí)審計(jì)人員更加應(yīng)該恪盡職守、嚴(yán)于律己、行為規(guī)范。
2、審計(jì)部日常事務(wù)管理
1）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高能力
審計(jì)工作能否正常進(jìn)行，與審計(jì)人員的綜合素質(zhì)與能力息息相關(guān)。為更進(jìn)一步掌握內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則、規(guī)范和最新的內(nèi)審制度，我已報(bào)名參加中國(guó)xx協(xié)會(huì)組織的xx繼續(xù)教育。平時(shí)注意收集、學(xué)習(xí)與具體業(yè)務(wù)相關(guān)的一些知識(shí)，如xx、xx、xx管理等方面，以適應(yīng)全面審計(jì)、深度審計(jì)的要求，爭(zhēng)取適當(dāng)彌補(bǔ)目前xx審計(jì)人員的缺位。
2）指導(dǎo)業(yè)務(wù)，建設(shè)團(tuán)隊(duì)
行內(nèi)審工作經(jīng)驗(yàn)分享。
3）建章建制，工作有據(jù)
作崗位的崗位職責(zé)，確定了相關(guān)的工作流程和工作要求；對(duì)部分審計(jì)事項(xiàng)作出了較為詳細(xì)的規(guī)定，為本部門(mén)工作有條不紊地展開(kāi)提供了必要的組織保證。但由于審計(jì)工作仍處于初期，要完成更深層次的跨越，相關(guān)的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進(jìn)一步地完善，各相關(guān)部門(mén)對(duì)公司制度的執(zhí)行力還有待提高。
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審計(jì)部門(mén)年終總結(jié)篇四
二、協(xié)會(huì)主要工作。
1、采取多種途徑增強(qiáng)協(xié)會(huì)活力，提高協(xié)會(huì)的凝聚力。
一是組織召開(kāi)會(huì)長(zhǎng)、秘書(shū)長(zhǎng)、常務(wù)理事會(huì)和二屆三次理事大會(huì)。2月6日，召開(kāi)了會(huì)長(zhǎng)、秘書(shū)長(zhǎng)會(huì)議，商討“脫鉤”后的新形勢(shì)下，我市內(nèi)審工作的發(fā)展方向，研究二屆三次理事會(huì)事宜。3月6日，又召開(kāi)各區(qū)、縣(市)審計(jì)局常務(wù)理事會(huì)，通報(bào)二屆三次理事會(huì)的籌備工作，對(duì)各區(qū)、縣(市)的內(nèi)審工作提出指導(dǎo)性的建議。3月25日在市煙草公司召開(kāi)二屆三次理事會(huì)。傳達(dá)省內(nèi)協(xié)三屆四次理事會(huì)議精神;布置我市20_年度內(nèi)審工作;審議修改后的《常德市內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)章程》;增加調(diào)整團(tuán)體會(huì)員和理事、常務(wù)理事;表彰20__-20_年度常德市人民政府授予的先進(jìn)單位和先進(jìn)個(gè)人;通報(bào)表彰省、市評(píng)選的優(yōu)秀項(xiàng)目;通報(bào)表彰全省理論研討獲獎(jiǎng)?wù)撐摹?月9日，在市審計(jì)局召開(kāi)各區(qū)、縣(市)審計(jì)局常務(wù)理事會(huì)。會(huì)上簡(jiǎn)要回顧上半年內(nèi)審工作情況和下半年工作的設(shè)想;布置《關(guān)于收集整理我市內(nèi)部審計(jì)工作25周年有關(guān)資料》的相關(guān)調(diào)查事宜;布置20_年cia考試報(bào)名工作;布置舉辦內(nèi)審人員后續(xù)教育培訓(xùn)班的安排;布置20_年《中國(guó)內(nèi)部審計(jì)》雜志的征訂工作。各區(qū)、縣(市)審計(jì)局相繼召開(kāi)了內(nèi)審工作會(huì)議。
2、大力開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)調(diào)研工作，收集、整理全市內(nèi)部審計(jì)工作25周年有關(guān)資料。
3、貫徹新理念，開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)理論研討和內(nèi)部審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)交流。
4、堅(jiān)持不懈的組織好cia考試報(bào)名工作，推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)隊(duì)伍職業(yè)化建設(shè)。
5、抓好教育培訓(xùn)，全面提高內(nèi)審人員職業(yè)素質(zhì)。
三、我市內(nèi)部審計(jì)工作的主要特點(diǎn)。
1、領(lǐng)導(dǎo)重視，支持得力。
3月25日，市政協(xié)副主席、市審計(jì)局副局長(zhǎng)陳位明同志在常德市內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)二屆三次理事會(huì)上強(qiáng)調(diào)：“進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)，促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)可持續(xù)發(fā)展”，“近年來(lái)，我市內(nèi)部審計(jì)工作取得了一定的成績(jī)，離不開(kāi)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的高度重視、關(guān)心和支持”。市審計(jì)局年終對(duì)各區(qū)、縣(市)審計(jì)局抓內(nèi)審工作的情況進(jìn)行檢查、考核。澧縣分管審計(jì)工作的常務(wù)副縣長(zhǎng)經(jīng)常聽(tīng)取內(nèi)審工作的情況匯報(bào)，多次指導(dǎo)一定要抓好內(nèi)審工作，為內(nèi)審人員壯膽打氣;審計(jì)局黨組定期召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議研究?jī)?nèi)審工作，聽(tīng)取內(nèi)審工作情況匯報(bào)，排解疑難問(wèn)題并保證內(nèi)審工作經(jīng)費(fèi)。臨澧縣審計(jì)局長(zhǎng)李顯鐘同志在6月3日召開(kāi)的09年內(nèi)審工作會(huì)上作了重要講話，概括起來(lái)就是“三個(gè)真心實(shí)意”一是要真心實(shí)意解決認(rèn)識(shí)問(wèn)題，了解內(nèi)審工作的主要功能是“預(yù)防”“揭示”“抵御”和“保健”;二是要真心實(shí)意解決體系問(wèn)題，即設(shè)置內(nèi)審機(jī)構(gòu)，配備專(zhuān)職人員，授予內(nèi)審職權(quán)，解決內(nèi)審待遇，執(zhí)行權(quán)責(zé)追究;三是要真心實(shí)意解決實(shí)干問(wèn)題，即內(nèi)審人員要定好“位”，做好“為”，樹(shù)好“威”。既要做“衛(wèi)士”，也要做“謀士”。
桃源縣內(nèi)審協(xié)會(huì)積極向縣政府、縣委組織部門(mén)匯報(bào)，贏得了政府和組織部門(mén)對(duì)內(nèi)審工作的支持，將內(nèi)審工作列入政府工作和組織部門(mén)黨建工作的目標(biāo)考核內(nèi)容之一。津市市審計(jì)局黨組高度重視內(nèi)審工作，把內(nèi)審工作作為審計(jì)工作的重要組成部分，列入議事日程，納入崗位目標(biāo)考核。一是調(diào)整內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由局長(zhǎng)任組長(zhǎng)，一名副局長(zhǎng)分管，一名老干部主抓;二是發(fā)展協(xié)會(huì)組織，壯大內(nèi)審隊(duì)伍;三是局黨組及各會(huì)員單位主要負(fù)責(zé)人主管內(nèi)審工作，全市召開(kāi)2次內(nèi)部審計(jì)工作會(huì)，局長(zhǎng)到會(huì)講話，提出工作要求，給內(nèi)審工作極大的鼓舞和支持。欣運(yùn)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)高度重視內(nèi)審工作，大力支持內(nèi)審人員依法履職，親自部署，指導(dǎo)工作，及時(shí)聽(tīng)取匯報(bào)，并督促內(nèi)審結(jié)果落實(shí)。
2、深入基層調(diào)研，強(qiáng)化服務(wù)指導(dǎo)。
桃源縣內(nèi)審協(xié)會(huì)竭盡全力指導(dǎo)全縣內(nèi)審工作。一是舉辦《內(nèi)部審計(jì)工作的程序及其文書(shū)的撰寫(xiě)》講座，9月將講稿印發(fā)到各內(nèi)審單位，從內(nèi)審單位最基礎(chǔ)和最實(shí)用的地方進(jìn)行指導(dǎo);二是印發(fā)《關(guān)于內(nèi)部審計(jì)處理處罰的幾個(gè)問(wèn)題》，從內(nèi)審單位最迫切需要解決的問(wèn)題進(jìn)行指導(dǎo);三是請(qǐng)專(zhuān)家、學(xué)者講解《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《中國(guó)政府間財(cái)政關(guān)系改革》，從內(nèi)審單位普遍關(guān)心的問(wèn)題進(jìn)行指導(dǎo)。鼎城區(qū)審計(jì)局深入調(diào)查各內(nèi)審單位的工作現(xiàn)狀、面臨的困難和今后的設(shè)想，在審計(jì)方法、審計(jì)內(nèi)容、審計(jì)文書(shū)規(guī)范等方面提供專(zhuān)業(yè)指導(dǎo)。宣傳有關(guān)內(nèi)部審計(jì)的法律法規(guī)，積極指導(dǎo)設(shè)立內(nèi)審機(jī)構(gòu)，不斷擴(kuò)充內(nèi)部審計(jì)隊(duì)伍。
武陵區(qū)審計(jì)局對(duì)內(nèi)審單位調(diào)查摸底，進(jìn)行分類(lèi)指導(dǎo)，組織業(yè)務(wù)交流，現(xiàn)場(chǎng)觀摩指導(dǎo)。安鄉(xiāng)縣通過(guò)開(kāi)展“十個(gè)一”活動(dòng)(年度計(jì)劃、后續(xù)教育、內(nèi)審項(xiàng)目講評(píng)、內(nèi)審優(yōu)秀項(xiàng)目、內(nèi)審信息論文、訂閱《中國(guó)內(nèi)部審計(jì)》、繳納會(huì)費(fèi)、內(nèi)審考察、年終總結(jié)、年度報(bào)表)，展示了對(duì)內(nèi)審的號(hào)召力和凝聚力，促進(jìn)內(nèi)審健康發(fā)展;參與和協(xié)助內(nèi)審機(jī)構(gòu)實(shí)施內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目的全過(guò)程，作為貫徹落實(shí)中國(guó)內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則的全過(guò)程，按《準(zhǔn)則》規(guī)定的程序、步驟和方法環(huán)環(huán)緊扣，步步到位，編制模擬項(xiàng)目，制成u盤(pán)發(fā)送到每個(gè)部門(mén)和單位的內(nèi)審機(jī)構(gòu)，規(guī)范操作程序。澧縣審計(jì)局深入到縣教育局、民政局指導(dǎo)優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)檔案。
3、努力開(kāi)拓審計(jì)領(lǐng)域，積極探索審計(jì)技術(shù)，促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作的持續(xù)發(fā)展。
樹(shù)立科學(xué)審計(jì)理念，切實(shí)推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作的轉(zhuǎn)型，要從傳統(tǒng)的單純財(cái)務(wù)收支審計(jì)中走出來(lái)，積極向“以財(cái)務(wù)審計(jì)為基礎(chǔ)，強(qiáng)化管理審計(jì)、績(jī)效審計(jì)、責(zé)任追究”的綜合審計(jì)方向發(fā)展。要積極探索審計(jì)技術(shù)，以“方法”提高“質(zhì)量”。常德市地稅局審計(jì)科恪盡職守，強(qiáng)基固本抓管理。一是實(shí)現(xiàn)“四個(gè)到位”即執(zhí)行法律法規(guī)、政策、制度到位，執(zhí)行審計(jì)工作程序到位，執(zhí)行審計(jì)工作內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)到位，執(zhí)行審計(jì)整改措施到位，進(jìn)一步規(guī)范審計(jì)行為，提高審計(jì)質(zhì)量。二是大力優(yōu)化審計(jì)制度和考核機(jī)制，對(duì)審計(jì)工作考核辦法、審計(jì)操作規(guī)程考核指標(biāo)細(xì)化、量化和硬化，力求考核公開(kāi)、公平、公正。三是全力推動(dòng)計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)。大大提高了工作效率，為全省地稅運(yùn)用計(jì)算機(jī)實(shí)施日常審計(jì)工作打下了良好基礎(chǔ)。臨澧縣總工會(huì)內(nèi)審人員創(chuàng)新思維方式，創(chuàng)新工作模式，全縣的計(jì)撥工會(huì)經(jīng)費(fèi)審計(jì)稽核工作模式進(jìn)一步完善，并已提升為常德內(nèi)審模式在全省工會(huì)系統(tǒng)推介。
審計(jì)部門(mén)年終總結(jié)篇五
我加強(qiáng)學(xué)習(xí)注重創(chuàng)新工作作風(fēng)務(wù)實(shí)工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真勤勤懇懇兢兢業(yè)業(yè)緊緊圍繞各項(xiàng)工作目標(biāo)堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)?，F(xiàn)將本年度個(gè)人工作情況總結(jié)如下：
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)。
加強(qiáng)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)自身的思想道德建設(shè)，樹(shù)立自尊、自信、自立、自強(qiáng)的意識(shí)，在實(shí)際工作中端正思想，堅(jiān)定信念，牢固樹(shù)立政治觀念、大局觀念和群眾觀念，始終保持忠于祖國(guó)、忠于人民的政治本色;嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度;尊敬領(lǐng)導(dǎo)、團(tuán)結(jié)同事，為人真誠(chéng)、人際關(guān)系和諧融洽，從不鬧無(wú)原則的糾紛，規(guī)范自己的言行，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個(gè)合格的新時(shí)代審計(jì)人員。
二、強(qiáng)化業(yè)務(wù)技能，創(chuàng)造業(yè)務(wù)佳績(jī)。
在日常工作中，我深切地體會(huì)到，審計(jì)工作是一項(xiàng)專(zhuān)業(yè)性、實(shí)踐性、藝術(shù)性很強(qiáng)的工作。尤其面對(duì)今天這樣愈來(lái)愈復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)與審計(jì)環(huán)境、愈來(lái)愈高的審計(jì)執(zhí)法要求和社會(huì)對(duì)審計(jì)的期望以及愈來(lái)愈深入發(fā)展的審計(jì)質(zhì)量要求與技術(shù)更新。要想把審計(jì)工作做好，獲得較好的成果，不僅要有較好的品格，而且需要過(guò)硬的業(yè)務(wù)本領(lǐng)。做為一名基層的審計(jì)人員，加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法。
三、履行職責(zé)，圓滿(mǎn)完成各項(xiàng)工作任務(wù)。
工作中嚴(yán)格依照法定的審計(jì)程序，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)審計(jì)規(guī)范和準(zhǔn)則，嚴(yán)格根據(jù)法律法規(guī)進(jìn)行處理。在確保程序、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，創(chuàng)新工作思路，探索工作方法，積極開(kāi)展計(jì)算機(jī)聯(lián)網(wǎng)審計(jì)，有步驟有計(jì)劃有重點(diǎn)的開(kāi)展工作。從審計(jì)方案的制訂、審計(jì)實(shí)施過(guò)程的操作、審計(jì)證據(jù)的取得、審計(jì)報(bào)告的編寫(xiě)、審計(jì)結(jié)論文書(shū)的草擬到審計(jì)決定的執(zhí)行落實(shí)等都再三把關(guān)，并定期向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)審計(jì)進(jìn)展情況，并與上級(jí)及同事實(shí)現(xiàn)信息資源共享，確保高效率、高質(zhì)量的完成審計(jì)任務(wù)。
四、存在的問(wèn)題及明年發(fā)展方向。
通過(guò)近一年工作，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開(kāi)闊了視野，拓寬了工作思路，增強(qiáng)了全局意識(shí)，強(qiáng)化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴(yán)謹(jǐn)樸實(shí)的良好作風(fēng)?；仡檸啄陙?lái)的工作成績(jī)，是領(lǐng)導(dǎo)大力支持和熱情幫助的結(jié)果，是同志共同努力的結(jié)果，在總結(jié)成績(jī)的同時(shí)，我也看到自己的缺點(diǎn)和不足，主要是還需進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自己的政治理論和政策水平，注重綜合分析力度、提出有針對(duì)性的合理化建議，努力提高自己的工作層次和能力。
在今后的工作中，我會(huì)誠(chéng)懇的接受領(lǐng)導(dǎo)和同志們對(duì)我提出的批評(píng)和建議，恪盡職守。同時(shí)，發(fā)揚(yáng)成績(jī)、克服不足，提高工作效率，使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺(tái)階。
審計(jì)部門(mén)年終總結(jié)篇六
我于20xx年通過(guò)湖南省公務(wù)員考試，進(jìn)入審計(jì)局工作。一年來(lái)，我能夠熱衷本職工作，嚴(yán)格要求自己，擺正工作位置，時(shí)刻保持“謙虛”、“謹(jǐn)慎”、“律己”的態(tài)度，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下，勤奮學(xué)習(xí)，努力提高自我，勤奮工作，履行好。
崗位職責(zé)。
得到了領(lǐng)導(dǎo)和前輩們的肯定?，F(xiàn)將一年來(lái)的學(xué)習(xí)、工作情況作如下簡(jiǎn)要。
個(gè)人工作總結(jié)。
一、強(qiáng)化理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高自身綜合素質(zhì)。
作為一名剛踏入社會(huì)的大學(xué)畢業(yè)生，隨著人生角色的轉(zhuǎn)變，許多問(wèn)題紛至沓來(lái)：缺乏工作和社會(huì)經(jīng)驗(yàn)，理論有余、實(shí)踐不足，加之自身并不是審計(jì)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)，對(duì)審計(jì)相關(guān)法律法規(guī)和工作程序接觸不多。因而只有不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，積累充實(shí)自己，才能更好的進(jìn)入角色，做好工作。
一是加強(qiáng)思想政治學(xué)習(xí)，認(rèn)真學(xué)習(xí)鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想，認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹黨和國(guó)家制定的各項(xiàng)路線、方針、政策，保持政治上的清醒和堅(jiān)定。堅(jiān)定為人民服務(wù)的信念。
二是認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，虛心向前輩學(xué)習(xí)，一年來(lái)，在領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助下，我對(duì)工程審計(jì)有了更深層的認(rèn)識(shí)，主審了人防經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，先后參加了省公路審計(jì)、仙女湖行政樓裝飾工程、法院大樓、并通過(guò)了審計(jì)系統(tǒng)計(jì)算機(jī)初級(jí)考試，現(xiàn)正報(bào)考注冊(cè)工程造價(jià)師考試，在自學(xué)和實(shí)踐中我學(xué)到了許許多多學(xué)校與書(shū)本上學(xué)不到的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，我始終認(rèn)為只有平時(shí)，多看、多想，多問(wèn)、主動(dòng)向領(lǐng)導(dǎo)、向同事、向經(jīng)驗(yàn)同行學(xué)習(xí)。
20xx年我局內(nèi)部審計(jì)工作在省局王局長(zhǎng)的指導(dǎo)下，在局黨組的直接領(lǐng)導(dǎo)下，積極貫徹黨的xx大及xx屆四中全會(huì)精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)和執(zhí)行《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》和《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》規(guī)定要求，按照省局有關(guān)內(nèi)部審計(jì)工作會(huì)議精神，遵循查錯(cuò)糾弊，維護(hù)法紀(jì)，促進(jìn)管理的宗旨，積極引導(dǎo)本局內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)在加強(qiáng)單位經(jīng)濟(jì)管理和實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)等方面發(fā)揮積極的作用，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)為單位目標(biāo)而服務(wù)的思想理念，嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)制度，建立健全崗位責(zé)任制和內(nèi)部檢查制度，確定了“法定代表人離任與工程竣工決算項(xiàng)目”兩項(xiàng)必審，全面加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)人任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、堅(jiān)持“有離必審”和“先審后離”等經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)方針，通過(guò)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，不僅達(dá)到了客觀評(píng)價(jià)縣區(qū)分局一把手的工作業(yè)績(jī)，確保國(guó)有資產(chǎn)和資金不流失，也為局黨組考核和任用干部提供了參考依據(jù)。重視專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查，加強(qiáng)大宗資產(chǎn)采購(gòu)比價(jià)審計(jì)、加強(qiáng)內(nèi)控制度評(píng)審，取得了較好成績(jī)。按照年初制定的工作目標(biāo)，在xx年度帶領(lǐng)內(nèi)審工作組，利用兩個(gè)多月的時(shí)間對(duì)本系統(tǒng)縣區(qū)分局、局機(jī)關(guān)、培訓(xùn)中心、農(nóng)場(chǎng)等12個(gè)單位進(jìn)行了內(nèi)部審計(jì)工作。
在內(nèi)部審計(jì)工作中，重點(diǎn)注意了嚴(yán)把審計(jì)程序關(guān)。在對(duì)縣區(qū)局進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)時(shí)，注意審計(jì)項(xiàng)目的立項(xiàng)，審前調(diào)查，制定實(shí)施方案，印發(fā)審計(jì)。
通知書(shū)。
實(shí)施審計(jì)過(guò)程及審計(jì)報(bào)告征求意見(jiàn)等各環(huán)節(jié)的記錄規(guī)范。嚴(yán)把審計(jì)實(shí)施關(guān)。實(shí)施審計(jì)工作嚴(yán)格按照審計(jì)方案確定的范圍、審計(jì)內(nèi)容、審計(jì)目標(biāo)進(jìn)行審計(jì)工作符合審計(jì)法律、法規(guī)和相關(guān)的審計(jì)準(zhǔn)則。嚴(yán)把審計(jì)報(bào)告關(guān)。對(duì)檢查結(jié)束后形成的審查審計(jì)報(bào)告規(guī)范撰寫(xiě)注意與審計(jì)事項(xiàng)有關(guān)的事實(shí)包括被審計(jì)單位的財(cái)政財(cái)務(wù)收支真實(shí)、合法、效益的全面事實(shí)和違反規(guī)定和財(cái)政財(cái)務(wù)收支的事實(shí)清楚審計(jì)報(bào)告中的收支數(shù)額與違紀(jì)資金與審計(jì)工作底稿中的有關(guān)數(shù)字相符。嚴(yán)把審計(jì)處理關(guān)。注意重點(diǎn)審查審計(jì)揭露問(wèn)題清楚數(shù)字確鑿定性準(zhǔn)確適用法律、法規(guī)、規(guī)章正確、具體、有效處理處罰意見(jiàn)適當(dāng)。嚴(yán)把審計(jì)評(píng)價(jià)及建議關(guān)。審計(jì)評(píng)價(jià)是內(nèi)部審計(jì)機(jī)關(guān)對(duì)被審計(jì)單位及被審計(jì)人員的審計(jì)意見(jiàn)審計(jì)評(píng)價(jià)是否符合被審計(jì)單位及被審計(jì)人員的實(shí)際關(guān)系到被審計(jì)單位及被審計(jì)人員的利益和榮譽(yù)特別是對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)評(píng)價(jià)要更加謹(jǐn)慎。我們?cè)诠ぷ髦刑貏e注意提出切實(shí)可行的審計(jì)建議避免大而化之方便被審計(jì)單位采納整改。
通過(guò)上述一系列做法，我局的內(nèi)部審計(jì)工作得到了有效的開(kāi)展，取得了良好的監(jiān)督效果，杜塞漏洞，防患未然，對(duì)大慶地稅系統(tǒng)的財(cái)務(wù)管理工作起到了有效的監(jiān)督管理，內(nèi)部審計(jì)工作得到了省局和我局黨組的高度評(píng)價(jià)。在今后的內(nèi)審工作中要依照“依法審計(jì)、圍繞中心、突出重點(diǎn)、不斷創(chuàng)新”的工作方針，不斷改進(jìn)工作方法，提高內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量，爭(zhēng)取更好成績(jī)。
審計(jì)部門(mén)年終總結(jié)篇七
一年來(lái)，審計(jì)部按照董事會(huì)的要求,嚴(yán)格執(zhí)行《中國(guó)內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》和集團(tuán)《內(nèi)部審計(jì)暫行辦法》，積極探索和改進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作，較好地完成了各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)，現(xiàn)將xxxx年內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)如下：
一、領(lǐng)導(dǎo)重視，內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng)。
董事會(huì)和總裁辦對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作給予了高度的重視和支持，明確內(nèi)部審計(jì)的宗旨是“監(jiān)督服務(wù)、查錯(cuò)糾弊、促進(jìn)管理”，并要求各受審單位（部門(mén)）要以高度負(fù)責(zé)的精神，正視問(wèn)題，積極整改。為了強(qiáng)化公司管理監(jiān)督體系，促進(jìn)公司各項(xiàng)制度的落實(shí)，進(jìn)一步提高公司的經(jīng)濟(jì)效益，充分發(fā)揮審計(jì)部門(mén)在公司管理中的作用，今年下半年，集團(tuán)公司進(jìn)一步明確了審計(jì)部部門(mén)職責(zé)，配備了相應(yīng)的專(zhuān)業(yè)人員。審計(jì)部根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理情況制訂了審計(jì)工作計(jì)劃，確定重點(diǎn)監(jiān)督、審計(jì)的項(xiàng)目和范圍，逐步完善了內(nèi)部審計(jì)工作制度和工作指引，內(nèi)部審計(jì)工作逐步走向程序化、正規(guī)化，監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng)。
二、過(guò)程管控，內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督服務(wù)工作取得了初步的成效。
主要審計(jì)事項(xiàng)基本按計(jì)劃完成，全年共完成審計(jì)事項(xiàng)146項(xiàng)。其中，對(duì)各子公司進(jìn)行半年度審計(jì)1項(xiàng)，共查問(wèn)題213個(gè)；半年度后續(xù)審計(jì)1項(xiàng)，重點(diǎn)對(duì)半年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)進(jìn)行了整改情況復(fù)查，各子公司加權(quán)平均匯總落實(shí)率為81%，整改情況較好；后續(xù)整改跟進(jìn)1項(xiàng)，重點(diǎn)對(duì)未整改落實(shí)情況進(jìn)行了跟蹤，除6個(gè)問(wèn)題因特殊情況未完成外，其余問(wèn)題均已整改完畢；進(jìn)行采購(gòu)審計(jì)85項(xiàng)，工程項(xiàng)目審計(jì)57項(xiàng)。所有審計(jì)事項(xiàng)均及時(shí)出具了審閱意見(jiàn)（或?qū)徲?jì)報(bào)告），充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督、服務(wù)職能。
1、工程項(xiàng)目審計(jì)。
根據(jù)《內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)指南》及《集團(tuán)基建審計(jì)制度》，審計(jì)部分別對(duì)xx項(xiàng)工程項(xiàng)目進(jìn)行了審計(jì)。審計(jì)人員從項(xiàng)目審批程序、造價(jià)控制、合同管理等方面入手，對(duì)上報(bào)的項(xiàng)目?jī)?nèi)容、工程量計(jì)算是否準(zhǔn)確重點(diǎn)進(jìn)行了審查和抽查；必要時(shí)，審計(jì)人員與相關(guān)工程管理單位一道對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行調(diào)研，盡量以最佳性?xún)r(jià)比提出審計(jì)意見(jiàn)。從本年度的工程審計(jì)情況來(lái)看，我公司目前普遍存在的問(wèn)題是：工程管理制度不太健全、子公司上報(bào)的文件資料自控性不強(qiáng)或內(nèi)容不完善，很難滿(mǎn)足全面審計(jì)的要求；大部分申報(bào)項(xiàng)目難于進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)、現(xiàn)場(chǎng)管控全靠現(xiàn)場(chǎng)各級(jí)人員自律進(jìn)行；加之目前審計(jì)部無(wú)工程造價(jià)專(zhuān)業(yè)人員，審計(jì)部很難獲取各子公司當(dāng)?shù)囟~基價(jià)，同時(shí)隱蔽工程的'實(shí)際情況也無(wú)法進(jìn)行核實(shí)，給審計(jì)工作帶來(lái)了一定的難度。
2、采購(gòu)審計(jì)。
按照集團(tuán)公司的制度要求，單位價(jià)值xxxx元以上的物資采購(gòu)前須申報(bào)審計(jì)部審計(jì)。各單位（部門(mén)）基本上能夠按照制度的要求進(jìn)行申報(bào)，審計(jì)部按照《內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)指南》及《xx集團(tuán)采購(gòu)審計(jì)制度》的要求，嚴(yán)格執(zhí)行詢(xún)、比價(jià)制度，大部分單位（部門(mén)）基本能夠按照采購(gòu)審批程序進(jìn)行，對(duì)未按照程序進(jìn)行的單位，審計(jì)部客觀地提出審計(jì)意見(jiàn)。為確保審計(jì)意見(jiàn)的客觀、公正、準(zhǔn)確，審計(jì)人員視采購(gòu)情況的不同，分別采取網(wǎng)上查詢(xún)、市場(chǎng)調(diào)查、參考各子公司同類(lèi)物資價(jià)格等方法，共對(duì)xx項(xiàng)日常采購(gòu)進(jìn)行了事前審計(jì)，采購(gòu)審計(jì)工作亦得到了各采購(gòu)單位的支持與配合。
審計(jì)部根據(jù)各子公司上報(bào)的歷史采購(gòu)價(jià)格，綜合市場(chǎng)調(diào)研情況，完善物資價(jià)格信息庫(kù)，進(jìn)一步加強(qiáng)采購(gòu)管控的基礎(chǔ)工作。
3、年度審計(jì)。
為檢查和驗(yàn)證各子公司在財(cái)務(wù)內(nèi)控、基建工程、采購(gòu)物流、制度執(zhí)行、資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)等方面的執(zhí)行情況，在董事會(huì)安排下，審計(jì)部從各子公司（部門(mén)）抽調(diào)人員組成審計(jì)工作組、制定了審計(jì)方案并經(jīng)批準(zhǔn)后，于x月x日至x月x日，對(duì)集團(tuán)內(nèi)xxxx進(jìn)行了xx審計(jì)。審計(jì)工作組共發(fā)現(xiàn)x個(gè)問(wèn)題，分別提出審計(jì)建議并發(fā)送至責(zé)任單位，責(zé)任單位均進(jìn)行了自糾自查并書(shū)面回復(fù)。此次審計(jì)，對(duì)規(guī)范各子公司經(jīng)營(yíng)管理、提升集團(tuán)管理水平起到了一定的促進(jìn)作用。
4、年度后續(xù)審計(jì)。
在接到各責(zé)任單位對(duì)半年度審計(jì)建議的自查自糾情況表后，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，審計(jì)部成立后續(xù)審計(jì)工作組于x月x日至x月x日對(duì)xx公司分別進(jìn)行了xx審計(jì)。審計(jì)前期，審計(jì)部結(jié)合上半年度的審計(jì)情況和各單位的自查自糾情況，制定了有針對(duì)性的后續(xù)審計(jì)方案，對(duì)關(guān)聯(lián)事項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)化和完善，并幫助有關(guān)單位進(jìn)行整改。通過(guò)檢查驗(yàn)證，五個(gè)子公司共有xx項(xiàng)需要整改，實(shí)際整改xx項(xiàng)，加權(quán)平均落實(shí)率為xx%。各子公司實(shí)際整改情況與后續(xù)審計(jì)工作開(kāi)始前提交的自查自糾完成情況雖有一定差距，但各子公司在后續(xù)整改過(guò)程中，能逐步認(rèn)識(shí)到整改的必要性，并按照特定目標(biāo)相互協(xié)調(diào)地發(fā)揮作用。
5、后續(xù)審計(jì)跟蹤。
xx月xx日至xx月xx日，后續(xù)審計(jì)工作組對(duì)后續(xù)審計(jì)中五個(gè)子公司未整改的事項(xiàng)進(jìn)行了逐項(xiàng)落實(shí)，除xx公司實(shí)施了現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)外，其余子公司均為非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)，本次落實(shí)整改率為xx%；至本期止，整個(gè)半年度審計(jì)匯總加權(quán)平均落實(shí)率為xx%。因特殊情況而未落實(shí)的事項(xiàng)，各子公司均對(duì)未落實(shí)的原因進(jìn)行了情況說(shuō)明，審計(jì)部將繼續(xù)跟蹤。
從半年度審計(jì)、后續(xù)審計(jì)、后續(xù)審計(jì)跟蹤的審計(jì)過(guò)程來(lái)看，各子公司已開(kāi)始漸漸適應(yīng)了集團(tuán)審計(jì)，從對(duì)審計(jì)工作的不認(rèn)同到認(rèn)同、不理解到理解，集團(tuán)審計(jì)部的管控職能已逐步得到體現(xiàn)。
6、日常監(jiān)控。
1）車(chē)輛費(fèi)用監(jiān)控。
xx月份開(kāi)始，審計(jì)部依據(jù)《車(chē)輛費(fèi)用監(jiān)控審計(jì)辦法》要求對(duì)各子公司提供的《車(chē)輛費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表》、《百公里油耗統(tǒng)計(jì)表》進(jìn)行分析工作，現(xiàn)該工作由于所獲取的相關(guān)分析資料較有限，雖然只是停留在較淺層次的分析上，但各子公司已漸漸重視車(chē)輛費(fèi)用管理工作。
2）財(cái)務(wù)費(fèi)用、銷(xiāo)售費(fèi)用、管理費(fèi)用的監(jiān)控。
xx月份開(kāi)始，審計(jì)部依據(jù)《費(fèi)用監(jiān)控審計(jì)辦法》收集、整理、分析三項(xiàng)費(fèi)用工作，現(xiàn)各子公司暫處于初步適應(yīng)階段，也在努力配合審計(jì)部的工作，審計(jì)部將從初步的分析階段逐步過(guò)渡到監(jiān)控階段。
三、加強(qiáng)管理，為內(nèi)部審計(jì)工作奠定基礎(chǔ)。
1、審計(jì)人員崗位職責(zé)的建立。
根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)要求和部門(mén)職責(zé)的重新調(diào)整，我們進(jìn)一步明確了部門(mén)各工作崗位的崗位職責(zé)，在此基礎(chǔ)上，確定了相關(guān)的工作流程和工作要求，為本部門(mén)工作有條不紊地展開(kāi)提供了必要的組織保證。但由于審計(jì)工作仍處于初期，要完成更深層次的跨越，相關(guān)的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進(jìn)一步地完善。
2、已建立的審計(jì)基本制度。
審計(jì)部門(mén)年終總結(jié)篇八
一、認(rèn)真貫徹“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)”的方針，全面落實(shí)年度審計(jì)工作任務(wù)。
二、抓好財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其它財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)。
(一)、圍繞服務(wù)“三農(nóng)”問(wèn)題，認(rèn)真開(kāi)展審計(jì)監(jiān)督。全市共安排農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)專(zhuān)項(xiàng)資金審計(jì)、水庫(kù)移民資金專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)、非部省屬水庫(kù)水淹區(qū)移民口糧補(bǔ)貼專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)等涉農(nóng)項(xiàng)目24個(gè)，其中市局安排了本級(jí)和北湖區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)審計(jì)、非部省屬水庫(kù)水淹區(qū)移民口糧補(bǔ)貼專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)3個(gè)項(xiàng)目。目前，這些審計(jì)項(xiàng)目已大部分結(jié)束，根據(jù)審計(jì)情況，我局向市政府和省審計(jì)廳提交了有情況、有問(wèn)題、有分析、有建議的審計(jì)綜合報(bào)告，得到領(lǐng)導(dǎo)重視和好評(píng)。在農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)審計(jì)中，我們組織全市40名審計(jì)人員，分成12個(gè)審計(jì)組，對(duì)市本級(jí)及11個(gè)縣(市、區(qū))農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦、財(cái)政局等單位管理、分配、使用的第五期(_—_年)資金進(jìn)行了就地審計(jì)，審計(jì)資金總額1.08億元。在肯定工作成績(jī)的同時(shí)，查出項(xiàng)目單位變更項(xiàng)目計(jì)劃、以撥作支、將借款虛列支出、不合規(guī)發(fā)票報(bào)帳、虛列工程支出等違規(guī)行為金額467.5萬(wàn)元，提出了有針對(duì)性的整改建議。
審計(jì)部門(mén)年終總結(jié)篇九
1、能根據(jù)年度審計(jì)/監(jiān)察計(jì)劃或各類(lèi)委托獨(dú)立開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)/監(jiān)察項(xiàng)目，稽核公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的真實(shí)性、合法性、效益性。
2、對(duì)審計(jì)/監(jiān)察過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題或潛在風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效識(shí)別與判斷，并提出合理化建議。
3、針對(duì)各項(xiàng)審計(jì)/監(jiān)察工作的結(jié)果，編制審計(jì)/調(diào)查報(bào)告并與被審計(jì)單位或個(gè)人進(jìn)行反饋與交流。
4、及時(shí)跟蹤檢查業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)審計(jì)/監(jiān)察報(bào)告改善建議落實(shí)情況，必要時(shí)實(shí)施后續(xù)審計(jì)。
5、協(xié)助完善內(nèi)部審計(jì)監(jiān)察相關(guān)制度、工作流程等。
6、完成上級(jí)交代的其他工作。
審計(jì)部門(mén)年終總結(jié)篇十
各位領(lǐng)導(dǎo)、同志們：
大家好!
審計(jì)部成立一年來(lái)，在公司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)和大力支持下，在公司各部門(mén)的積極配合下，以及審計(jì)部全體員工的努力工作下，緊緊圍繞公司領(lǐng)導(dǎo)的指示精神，本著積極認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，辦理集團(tuán)內(nèi)部工程招投標(biāo)事宜，并抓好工程的發(fā)包、分包、材料設(shè)備的采購(gòu)招投標(biāo)，負(fù)責(zé)簽訂工程施工合同及材料、設(shè)備采購(gòu)、供應(yīng)合同，做到公平公正的審核，一切服務(wù)于公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)原則，為此，對(duì)一年來(lái)的工作做簡(jiǎn)單總結(jié)：
到工程現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)、實(shí)量，嚴(yán)格按圖紙、隱蔽工程簽證、合同及工程部指揮部驗(yàn)收證明進(jìn)行割算及結(jié)算。為確保項(xiàng)目部能夠及時(shí)拿到工程款，審計(jì)部規(guī)定，所有工程割算在審計(jì)部審核不超過(guò)24小時(shí)，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)與指揮部、預(yù)算科人員進(jìn)行溝通，做到公平、公正、合理的支付工程割算款。
根據(jù)預(yù)算科報(bào)審單位及分部分項(xiàng)工程230多個(gè)結(jié)算，審定價(jià)值7600多萬(wàn)元，核減總值65萬(wàn)多元，核增值35萬(wàn)元，凈減值30多萬(wàn)元，即保證了公司利益，也對(duì)項(xiàng)目部的經(jīng)濟(jì)利益起到了保障作用，做到了公平、公正、誠(chéng)實(shí)、守信，維護(hù)了公司的良好形象。
在本年度共簽訂審核各方面合同1000多份，合同作為工程結(jié)算及付款的依據(jù)，審計(jì)部從公司利益出發(fā)，加強(qiáng)對(duì)合同條款及單價(jià)的審核工作，做到公平、公正、合理，不讓公司承擔(dān)一份風(fēng)險(xiǎn)，又能及時(shí)有效地簽訂合同。審計(jì)部同公司各部門(mén)及時(shí)商定、合理制定各項(xiàng)條款，確保外包項(xiàng)目、材料、設(shè)備等合同的順利簽訂，保證了工程的順利進(jìn)行。并不定時(shí)對(duì)工程的合同執(zhí)行情況進(jìn)行調(diào)查，發(fā)現(xiàn)偏離合同內(nèi)容的情況，及時(shí)與項(xiàng)目部溝通、整改，保證了合同的嚴(yán)肅性。
為及時(shí)有效地了解市場(chǎng)行情，公司對(duì)所有材料、分包工程進(jìn)行招投標(biāo)，以求做到公平、公正，為公司購(gòu)進(jìn)最好材料，找到技術(shù)能力強(qiáng)的分包隊(duì)伍，支付合理的價(jià)格。在招投標(biāo)中，先做出合理標(biāo)底，再進(jìn)行招投標(biāo)，確保了項(xiàng)目部及公司的經(jīng)濟(jì)利益，沒(méi)有讓少數(shù)人對(duì)外包分部分項(xiàng)工程及配套工程哄抬價(jià)格現(xiàn)象得逞，各項(xiàng)招投標(biāo)工作基本上達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。
審計(jì)部工作是細(xì)心度與時(shí)間性極強(qiáng)的`工作，任務(wù)繁雜，頭緒眾多，盡管部門(mén)全體員工都做了較大的努力，但是整個(gè)工作離責(zé)任目標(biāo)要求和公司工作要求還存在一定的差距，比如說(shuō)與各公司各部門(mén)之間缺乏交流；影響到公司施工隊(duì)的利益，產(chǎn)生了一些緋言緋語(yǔ)等。
因?yàn)閷徲?jì)部各項(xiàng)工作與工程撥款之間有密切的聯(lián)系，為此，審計(jì)部工作人員決定在今后的工作中將加強(qiáng)對(duì)合同及工程割算結(jié)算的管理力度，找出自身的不足并及時(shí)解決它，在這里希望各公司部門(mén)認(rèn)真監(jiān)督。
xxx。
20xx年xx月xx日。
審計(jì)部門(mén)年終總結(jié)篇十一
20xx年是xx集團(tuán)公司推進(jìn)行業(yè)改革、拓展市場(chǎng)、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年，也是財(cái)務(wù)審計(jì)部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。財(cái)務(wù)審計(jì)部堅(jiān)持“以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團(tuán)公司整體工作部署和財(cái)務(wù)審計(jì)工作重點(diǎn)，團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，真抓實(shí)干，完成了部門(mén)職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)，取得一定的成績(jī)。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，更好的完成20xx年的各項(xiàng)工作任務(wù)，我部就財(cái)務(wù)、審計(jì)方面的工作作出總結(jié)如下：
1、切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理
根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)范財(cái)務(wù)管理、優(yōu)化財(cái)務(wù)審核程序、提升財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門(mén)更好地參與企業(yè)管理的要求，財(cái)務(wù)審計(jì)部將財(cái)務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財(cái)務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級(jí)負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理。財(cái)務(wù)審計(jì)部主要具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類(lèi)資產(chǎn)的財(cái)務(wù)監(jiān)督、財(cái)務(wù)分析及財(cái)務(wù)報(bào)告和各分、子公司的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)內(nèi)部會(huì)計(jì)憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)審計(jì)部的職能作用。
2、強(qiáng)力整頓財(cái)經(jīng)秩序
根據(jù)市局（公司）財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整頓工作的安排和財(cái)務(wù)收支自查工作方案，集團(tuán)公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營(yíng)行為，促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國(guó)家創(chuàng)造和積累更多的財(cái)富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進(jìn)規(guī)范、推動(dòng)發(fā)展”為指導(dǎo)思想，嚴(yán)格按照市局（公司）的自查要求，認(rèn)真開(kāi)展財(cái)務(wù)自查工作。財(cái)務(wù)審計(jì)部從嚴(yán)從細(xì)，自上而下對(duì)“帳外帳”、“小金庫(kù)”和虛列（亂列）成本費(fèi)用、收入分配失真和會(huì)計(jì)核算失真等問(wèn)題進(jìn)行了自查，并實(shí)施強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與加強(qiáng)財(cái)經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來(lái)的問(wèn)題根據(jù)時(shí)間、性質(zhì)等分門(mén)別類(lèi)，從中查找經(jīng)營(yíng)和管理上的漏洞，并有針對(duì)性地指定整改措施，限期整改到位。通過(guò)此次的自查，切實(shí)加強(qiáng)了國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。
3、加強(qiáng)資金管理的作用
4、增強(qiáng)財(cái)務(wù)服務(wù)意識(shí)
20xx年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團(tuán)公司的各項(xiàng)工作服好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重要工作。
為了適應(yīng)新形勢(shì)下的發(fā)展，財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完善落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據(jù)市局（公司）的財(cái)務(wù)制度，總結(jié)集團(tuán)公司的實(shí)際情況，組織匯編了xx集團(tuán)的財(cái)務(wù)制度。
為了更好的發(fā)揮財(cái)務(wù)職能，我們加強(qiáng)了對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，保證會(huì)計(jì)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；強(qiáng)化財(cái)務(wù)的預(yù)測(cè)、分析及籌資功能，加強(qiáng)對(duì)重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時(shí)的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。
5、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)
一是細(xì)化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)各分、子公司20xx年及20xx年明細(xì)賬詳細(xì)分析了收入、成本與期間費(fèi)用的執(zhí)行情況，按科目進(jìn)行了分類(lèi)統(tǒng)計(jì)，為各分、子公司的20xx年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ)；二是提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來(lái)的意見(jiàn)適當(dāng)調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過(guò)后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對(duì)本公司的預(yù)算有一個(gè)全面的了解，增強(qiáng)了預(yù)算的透明度；三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題和有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算委員會(huì)反饋情況，對(duì)于超預(yù)算等問(wèn)題嚴(yán)格審批程序，對(duì)申請(qǐng)調(diào)整的事項(xiàng)，需經(jīng)過(guò)專(zhuān)門(mén)的論證分析后，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來(lái)，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強(qiáng)，為做好20xx年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗(yàn)。
6、充分利用稅收政策
充分利用國(guó)家對(duì)企業(yè)的各項(xiàng)稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦理了xx物流公司、xx運(yùn)輸公司的稅收減、免、緩工作，并由此取得了市國(guó)家稅務(wù)局準(zhǔn)予xx物流公司、xx運(yùn)輸公司減免20xx年度企業(yè)所得稅合計(jì)177。29萬(wàn)元、營(yíng)業(yè)稅29。48萬(wàn)元的稅收優(yōu)惠政策的批復(fù)以及20xx年度xx物流公司、xx運(yùn)輸公司所得稅減免的批復(fù)，為集團(tuán)公司取得了實(shí)質(zhì)性的經(jīng)濟(jì)收益。
1、全面迎接國(guó)家審計(jì)
為了迎接國(guó)家審計(jì)署的全面檢查，根據(jù)市局（公司）審計(jì)重點(diǎn)，我部門(mén)對(duì)20xx年至20xx年12月31日的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了復(fù)查，并結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際，緊緊圍繞集團(tuán)公司的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題開(kāi)展工作，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能，及時(shí)為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)，并對(duì)審計(jì)將涉及財(cái)務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。
2、財(cái)務(wù)的審計(jì)、監(jiān)督崗位
我們?yōu)榧訌?qiáng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作的審計(jì)和監(jiān)督職能，今年面向社會(huì)招聘了四位從事財(cái)務(wù)工作多年，經(jīng)驗(yàn)豐富的財(cái)務(wù)人員，充實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)的審計(jì)、審核及財(cái)務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇，要求盡快修訂完善本部門(mén)各個(gè)財(cái)務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法，為提高財(cái)務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
3、制定并學(xué)習(xí)了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》
為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé)，加強(qiáng)（集團(tuán)）公司財(cái)務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團(tuán)財(cái)經(jīng)秩序和調(diào)動(dòng)廣大財(cái)務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感，財(cái)務(wù)審計(jì)部特制定了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》，通過(guò)大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論，積極思考，并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé)。
4、根據(jù)市局財(cái)務(wù)審計(jì)工作會(huì)議精神，對(duì)財(cái)務(wù)審計(jì)部工作的提出要求
（1）繼續(xù)鞏固推行財(cái)務(wù)管理模塊，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的管理意識(shí)和責(zé)任心，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的職能作用。在全面實(shí)施信息化管理的同時(shí)，要求我們財(cái)務(wù)人員要利用更多的時(shí)間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運(yùn)行情況，發(fā)揮主觀能動(dòng)性，多為經(jīng)營(yíng)者提供有參考價(jià)值的信息和建議，這一要求作為20xx年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來(lái)考核。
（2）全員樹(shù)立財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強(qiáng)危機(jī)感、緊迫感和責(zé)任感，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢(shì)下財(cái)務(wù)工作的要求。
（3）加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作力度，發(fā)揮專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)工作的作用，從而降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。隨著集團(tuán)公司快速發(fā)展，企業(yè)的資產(chǎn)越來(lái)越大，效益和權(quán)益的積累也越來(lái)越多，內(nèi)控也越來(lái)越重要。作為會(huì)計(jì)不能只抓核算，更重要在管理，內(nèi)部管理失控，就會(huì)造成企業(yè)資產(chǎn)浪費(fèi)，嚴(yán)格遵守國(guó)家和集團(tuán)的規(guī)章制度，確保國(guó)有資產(chǎn)的保值和不流失；通過(guò)加強(qiáng)內(nèi)部管理，降低成本費(fèi)用，提高資產(chǎn)運(yùn)行質(zhì)量，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)內(nèi)涵式、集約化發(fā)展。
20xx年，我部財(cái)會(huì)審計(jì)工作在許多方面均有了明顯的進(jìn)步，但仍然存在著較為突出的問(wèn)題，主要表現(xiàn)在：
一是需要加大制度建設(shè)的力度；
二是加強(qiáng)對(duì)分、子公司的財(cái)務(wù)管理；
三是財(cái)會(huì)人員的整體業(yè)務(wù)水平仍有待提高；
四是財(cái)會(huì)人員政治素質(zhì)和工作作風(fēng)尚需改進(jìn)。
20xx年是我司的關(guān)鍵年，如何提高企業(yè)財(cái)務(wù)管理，提升經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)最好的原創(chuàng)免費(fèi)公文站量，對(duì)我司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展至關(guān)重要。從財(cái)務(wù)審計(jì)部角度，我們認(rèn)為主要從以下幾個(gè)方面開(kāi)展工作：
一是加強(qiáng)對(duì)各分、子公司的服務(wù)。我司下轄分、子公司行業(yè)跨度大，員工眾多，對(duì)財(cái)務(wù)要求既有統(tǒng)一性，又有獨(dú)特性，作為財(cái)務(wù)審計(jì)部，我們將針對(duì)不同需要，開(kāi)展個(gè)性化服務(wù)，逐步實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理個(gè)性化。二是加強(qiáng)對(duì)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)服務(wù)。xx集團(tuán)公司作為現(xiàn)代企業(yè)，財(cái)務(wù)審計(jì)部必然成為企業(yè)管理的核心部門(mén)，為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)服好務(wù)，發(fā)揮財(cái)務(wù)板塊的重要作用，提供及時(shí)的、真實(shí)的財(cái)務(wù)審計(jì)信息，為領(lǐng)導(dǎo)決策作好保障。三是加強(qiáng)對(duì)上級(jí)主管部門(mén)的服務(wù)。按照上級(jí)主觀部門(mén)的要求，及時(shí)準(zhǔn)確提供財(cái)務(wù)管理信息，為上級(jí)部門(mén)掌握我司財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況作好必要的服務(wù)。四是加強(qiáng)對(duì)相關(guān)職能部門(mén)的服務(wù)。收集真實(shí)信息，合理利用資源，在保護(hù)公司利益的前提下，對(duì)相關(guān)部門(mén)。特別是業(yè)務(wù)部門(mén)提供及時(shí)可靠的信息。
一是加強(qiáng)制度建設(shè)、總公司制定基本制度、分子公司根據(jù)其特殊性制度相關(guān)制度，報(bào)總公司財(cái)務(wù)部審批，加強(qiáng)制度執(zhí)行情況的檢查。
二是加強(qiáng)對(duì)資金管理。作為市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下的現(xiàn)代企業(yè)，必須保證對(duì)資金的有效管理，財(cái)務(wù)審計(jì)部首先就是要切實(shí)履行職責(zé)，管理好各個(gè)環(huán)節(jié)，并堅(jiān)持靈活運(yùn)用原則，確保在規(guī)范的前提下，充分發(fā)揮資金時(shí)間價(jià)值。
三是加強(qiáng)財(cái)產(chǎn)管理。堅(jiān)持每季度清查一次，清查結(jié)果報(bào)公司總經(jīng)理審閱，對(duì)財(cái)產(chǎn)的購(gòu)置、用途、維修和報(bào)廢，統(tǒng)一由綜合管理部門(mén)管理。實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)審計(jì)部與綜合管理部門(mén)各有一套完整的帳目，確保國(guó)有財(cái)產(chǎn)的不流失。
四是加強(qiáng)對(duì)委派會(huì)計(jì)的管理。針對(duì)委派會(huì)計(jì)在實(shí)際工作中遇到的一些歷史遺留下來(lái)的核算、管理等方面的問(wèn)題，財(cái)務(wù)審計(jì)部應(yīng)積極與受到委派會(huì)計(jì)分析解決存在的問(wèn)題迷失委派會(huì)計(jì)能夠拋開(kāi)思想包袱、明確任務(wù)、全身心地投入到工作中去。
加強(qiáng)制度執(zhí)行的監(jiān)督，加強(qiáng)對(duì)預(yù)算的執(zhí)行的監(jiān)督，加強(qiáng)資金使用的監(jiān)督。隨著各分子公司財(cái)務(wù)人員分散到相應(yīng)的公司進(jìn)行辦公后，集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部應(yīng)對(duì)其進(jìn)行的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督，確保經(jīng)濟(jì)運(yùn)行有效、安全。首先必須制定相關(guān)的財(cái)務(wù)制度。與其他規(guī)章制度一樣，一旦指定，就要確保得到嚴(yán)格執(zhí)行，確保各項(xiàng)制度落實(shí)到位，逐步形成以制度化管理，用制度管理取代以人管理，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)制度化。二是通過(guò)外部審計(jì)，定期對(duì)各分子公司財(cái)務(wù)進(jìn)行審核，保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)、合法。
加強(qiáng)對(duì)費(fèi)用的控制，控制重大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方向的調(diào)整；控制對(duì)外投資和籌資；控制分配制度；加強(qiáng)稅收籌劃，利用集團(tuán)優(yōu)勢(shì)減少稅負(fù)。
20xx年我司股本結(jié)構(gòu)將發(fā)生較大的變化，公司財(cái)務(wù)管理制度也將隨時(shí)作出相應(yīng)的調(diào)整，在成本管理、資金預(yù)算、費(fèi)用管理等也將遇見(jiàn)許多新的要求和新的矛盾，財(cái)務(wù)審計(jì)部將在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，充分發(fā)揮全部員工的主觀能動(dòng)性，不斷轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，調(diào)整工作思路，根據(jù)實(shí)際，開(kāi)創(chuàng)工作，為公司財(cái)務(wù)管理服好務(wù)行。
在這即將過(guò)去的一年中，經(jīng)過(guò)全部門(mén)同志的共同努力，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ń?jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，財(cái)務(wù)審計(jì)部的工作也是受到領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和支持，取得了單位同事的信任。但是隨著改革的縱深推進(jìn)，我們將面臨許多問(wèn)題：財(cái)務(wù)審計(jì)制度有待進(jìn)一步完善，財(cái)務(wù)審計(jì)方法需要進(jìn)一步改進(jìn)，財(cái)務(wù)審計(jì)力度需要進(jìn)一步加強(qiáng)。面對(duì)這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在市局（公司）的指導(dǎo)下，按照公司領(lǐng)導(dǎo)的總體部署，結(jié)合公司實(shí)際，開(kāi)創(chuàng)性工作，努力使財(cái)務(wù)審計(jì)工作再上新臺(tái)階。
審計(jì)部門(mén)年終總結(jié)篇十二
200*年是**集團(tuán)公司推進(jìn)行業(yè)改革、拓展市場(chǎng)、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年，也是財(cái)務(wù)審計(jì)部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。財(cái)務(wù)審計(jì)部堅(jiān)持“以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團(tuán)公司整體工作部署和財(cái)務(wù)審計(jì)工作重點(diǎn)，團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，真抓實(shí)干，完成了部門(mén)職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)，取得一定的成績(jī)。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，更好的完成xx年的各項(xiàng)工作任務(wù)，我部就財(cái)務(wù)、審計(jì)方面的工作作出總結(jié)如下：
一、xx年財(cái)務(wù)審計(jì)工作的簡(jiǎn)要回顧
（一）財(cái)務(wù)方面的工作
1、切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理
根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)范財(cái)務(wù)管理、優(yōu)化財(cái)務(wù)審核程序、提升財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門(mén)更好地參與企業(yè)管理的要求，財(cái)務(wù)審計(jì)部將財(cái)務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財(cái)務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級(jí)負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理。財(cái)務(wù)審計(jì)部主要具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類(lèi)資產(chǎn)的財(cái)務(wù)監(jiān)督、財(cái)務(wù)分析及財(cái)務(wù)報(bào)告和各分、子公司的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)內(nèi)部會(huì)計(jì)憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)審計(jì)部的職能作用。
2、強(qiáng)力整頓財(cái)經(jīng)秩序
根據(jù)市局（公司）財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整頓工作的安排和財(cái)務(wù)收支自查工作方案，集團(tuán)公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營(yíng)行為，促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國(guó)家創(chuàng)造和積累更多的財(cái)富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進(jìn)規(guī)范、推動(dòng)發(fā)展”為指導(dǎo)思想，嚴(yán)格按照市局（公司）的自查要求，認(rèn)真開(kāi)展財(cái)務(wù)自查工作。財(cái)務(wù)審計(jì)部從嚴(yán)從細(xì)，自上而下對(duì)“帳外帳”、“小金庫(kù)”和虛列（亂列）成本費(fèi)用、收入分配失真和會(huì)計(jì)核算失真等問(wèn)題進(jìn)行了自查，并實(shí)施強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與加強(qiáng)財(cái)經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來(lái)的問(wèn)題根據(jù)時(shí)間、性質(zhì)等分門(mén)別類(lèi)，從中查找經(jīng)營(yíng)和管理上的漏洞，并有針對(duì)性地指定整改措施，限期整改到位。通過(guò)此次的自查，切實(shí)加強(qiáng)了國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。
3、加強(qiáng)資金管理的作用
xx年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團(tuán)公司的各項(xiàng)工作服好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重要工作。
為了適應(yīng)新形勢(shì)下的發(fā)展，財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完善落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據(jù)市局（公司）的財(cái)務(wù)制度，結(jié)合集團(tuán)公司的實(shí)際情況，組織匯編了**集團(tuán)的財(cái)務(wù)制度。
為了更好的發(fā)揮財(cái)務(wù)職能，我們加強(qiáng)了對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，保證會(huì)計(jì)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；強(qiáng)化財(cái)務(wù)的預(yù)測(cè)、分析及籌資功能，加強(qiáng)對(duì)重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時(shí)的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。
5、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)
一是細(xì)化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)各分、子公司xx年及xx年明細(xì)賬詳細(xì)分析了收入、成本與期間費(fèi)用的執(zhí)行情況，按科目進(jìn)行了分類(lèi)統(tǒng)計(jì)，為各分、子公司的xx年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ)；二是提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來(lái)的意見(jiàn)適當(dāng)調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過(guò)后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對(duì)本公司的預(yù)算有一個(gè)全面的了解，增強(qiáng)了預(yù)算的透明度；三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題和有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算委員會(huì)反饋情況，對(duì)于超預(yù)算等問(wèn)題嚴(yán)格審批程序，對(duì)申請(qǐng)調(diào)整的事項(xiàng)，需經(jīng)過(guò)專(zhuān)門(mén)的論證分析后，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來(lái)，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強(qiáng)，為做好xx年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗(yàn)。
6、充分利用稅收政策
充分利用國(guó)家對(duì)企業(yè)的各項(xiàng)稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦理了**物流公司、**運(yùn)輸公司的稅收減、免、緩工作，并由此取得了市國(guó)家稅務(wù)局準(zhǔn)予**物流公司、**運(yùn)輸公司減免xx年度企業(yè)所得稅合計(jì)177.29萬(wàn)元、營(yíng)業(yè)稅29.48萬(wàn)元的稅收優(yōu)惠政策的批復(fù)以及xx年度**物流公司、**運(yùn)輸公司所得稅減免的批復(fù)，為集團(tuán)公司取得了實(shí)質(zhì)性的經(jīng)濟(jì)收益。
（二）審計(jì)方面的工作
1、全面迎接國(guó)家審計(jì)
為了迎接國(guó)家審計(jì)署的全面檢查，根據(jù)市局（公司）審計(jì)重點(diǎn)，我部門(mén)對(duì)xx年至xx年12月31日的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了復(fù)查，并結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際，緊緊圍繞集團(tuán)公司的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題開(kāi)展工作，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能，及時(shí)為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)，并對(duì)審計(jì)將涉及財(cái)務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。
2、財(cái)務(wù)的審計(jì)、監(jiān)督崗位
我們?yōu)榧訌?qiáng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作的審計(jì)和監(jiān)督職能，今年面向社會(huì)招聘了四位從事財(cái)務(wù)工作多年，經(jīng)驗(yàn)豐富的財(cái)務(wù)人員，充實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)的審計(jì)、審核及財(cái)務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇，要求盡快修訂完善本部門(mén)各個(gè)財(cái)務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法，為提高財(cái)務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
審計(jì)部門(mén)年終總結(jié)篇十三
一年來(lái)，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我部的全體職工嚴(yán)格按照年初制定的審計(jì)計(jì)劃，積極主動(dòng)地在公司內(nèi)部開(kāi)展了審計(jì)工作。經(jīng)過(guò)我們集體的努力，我部現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個(gè)充滿(mǎn)活力、朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的期望和要求還存有較大的差距。不過(guò)我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，再加上我們?nèi)w審計(jì)人員的勤奮工作，公司的內(nèi)審工作一定能一年會(huì)比一年有起色。同時(shí)也會(huì)能得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同事們的認(rèn)可。下面從7方面做工作總結(jié)：
1、嚴(yán)格審計(jì)的紀(jì)律和制度。
審計(jì)部是一個(gè)新設(shè)部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望。為了使內(nèi)部審計(jì)工作在公司管理中得以順利開(kāi)展，審計(jì)部成立后，經(jīng)我部人員的共同努力，順利開(kāi)展，并制定的年度工作計(jì)劃，結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力，本著既要明確各自崗位職責(zé)，還要堅(jiān)持分工不分家的原則，進(jìn)行了內(nèi)部分工。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_(kāi)打下了扎實(shí)的基礎(chǔ)。
2、加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，規(guī)范資金管理。
首先對(duì)貨幣資金進(jìn)行了監(jiān)督管理，尤其是銀行票據(jù)（承兌匯票）的管理進(jìn)行了強(qiáng)化控制，糾正了收付不背書(shū)空轉(zhuǎn)空飛狀況，形成了資金鏈的規(guī)范銜接，從而提高了財(cái)會(huì)人員的思想意識(shí)和業(yè)務(wù)水平。
3、嚴(yán)格審批程序，規(guī)范財(cái)務(wù)支出。對(duì)日常費(fèi)用及其他財(cái)務(wù)開(kāi)支，根據(jù)有關(guān)財(cái)稅法規(guī)，按照公司有關(guān)規(guī)定結(jié)合實(shí)際情況進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)無(wú)關(guān)的費(fèi)用開(kāi)支，嚴(yán)格控制不合法規(guī)的票據(jù)入賬，使財(cái)務(wù)管理逐步正規(guī)化、合法化。
4、掌握勞動(dòng)管理，規(guī)范工資支出。針對(duì)勞動(dòng)人事變化較大、生產(chǎn)效益較為不穩(wěn)、工資支出出現(xiàn)隨意的狀況，經(jīng)了解掌握，根據(jù)有關(guān)規(guī)定、考核辦法對(duì)實(shí)際績(jī)效進(jìn)行審核，對(duì)無(wú)效計(jì)資、自定增資、超規(guī)補(bǔ)助等一律予以否定，節(jié)省工資支出達(dá)100多萬(wàn)元。
5、重視考核目標(biāo)，規(guī)范責(zé)任兌現(xiàn)。一季度對(duì)紅管、大東莊、武家山、吉家塔、南峪等五個(gè)生產(chǎn)礦井的礦長(zhǎng)年薪進(jìn)行了目標(biāo)責(zé)任考核兌現(xiàn)，增強(qiáng)了礦長(zhǎng)們對(duì)生產(chǎn)、技術(shù)的發(fā)揮性和對(duì)安全、質(zhì)量的責(zé)任心。
6、基建工程項(xiàng)目的竣工決算及進(jìn)度款支付的審核。
6.1、首先抓好竣工結(jié)算審計(jì)幾次抓好費(fèi)用支出審計(jì)和結(jié)算編制審計(jì)。
1、工程中存在的問(wèn)題。
1.1在施工中存在的問(wèn)題，一些施工單位變更工程設(shè)計(jì)，增加工程造價(jià)。如：一些項(xiàng)目施工后，以種種借口增加工程造價(jià)。
在實(shí)際工作中，常用的方式有：改變?cè)O(shè)計(jì)材料、增加材料單價(jià)；一些土石方工程開(kāi)工前未周密的進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)原始地貌測(cè)量，以及完工后現(xiàn)場(chǎng)原貌測(cè)量，造成決算期間資料短缺，互相扯皮，造成了工程造價(jià)的增加和不真實(shí)性。
1.2偷減施工工序：有些施工隊(duì)不按設(shè)計(jì)及相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)施工，偷減工序，造成質(zhì)量低劣，而在計(jì)算工程造價(jià)時(shí)，沒(méi)做的工序也計(jì)算工程量，工程造價(jià)不減。
6.2、存在問(wèn)題的解決和對(duì)策1.1重視現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量和查看。
到現(xiàn)場(chǎng)抽查核對(duì)工程量，審計(jì)投資成本的真實(shí)性。工程決算審計(jì)中，先是通過(guò)合同預(yù)算部和施工單位提供的工程決算書(shū)，竣工圖紙、設(shè)計(jì)變更、工程簽證等資料進(jìn)行初步審查，分析重點(diǎn)和疑點(diǎn)。工程量計(jì)算是核減工程造價(jià)的重要環(huán)節(jié)。
1.2、重視審查變更調(diào)整項(xiàng)目，即審查變更造價(jià)。
1）根據(jù)施工單位提供的變更資料集工程計(jì)算書(shū)來(lái)確定變更事項(xiàng)及造價(jià)的準(zhǔn)確性。
2）依據(jù)簽訂的施工合同，重點(diǎn)審計(jì)變更金額增加項(xiàng)目。
3）嚴(yán)格把關(guān)工程建設(shè)中變更工程、增加工程造價(jià)關(guān)。
6.3、我部在20xx年基建工程方面工作大致如下：聚德和安泰地面建筑和井巷工程前期進(jìn)度款申報(bào)項(xiàng)目共40個(gè)單項(xiàng)工程，金額為6335.6萬(wàn)元，審減額為1909.5萬(wàn)元，平均核減率為30%；聚德和安泰地面建筑和井巷部分工程決算共5個(gè)項(xiàng)目，報(bào)審金額為4539.3萬(wàn)元，核減額為386.7萬(wàn)元，平均核減率為8.5%。另三家施工單位土方工程由于前期竣工資料不完善，造成審計(jì)過(guò)程存在較大難度，現(xiàn)已由會(huì)議確定了三家決算的。
7、工作中存在的不足。
審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性、專(zhuān)業(yè)性很強(qiáng)的工作。在內(nèi)部審計(jì)工作當(dāng)中，既要本部門(mén)積極主動(dòng)，也需要其他科室部門(mén)的合作，更需要按公司計(jì)劃進(jìn)行。由于部門(mén)成立時(shí)間較短，工作經(jīng)驗(yàn)不足，導(dǎo)致工作開(kāi)展緩慢。
20xx年審計(jì)部的總體工作目標(biāo)是：在20xx年審計(jì)工作的基礎(chǔ)上，積極主動(dòng)地開(kāi)展公司的審計(jì)工作，加強(qiáng)對(duì)公司財(cái)務(wù)管理及基建工程的審計(jì)，評(píng)價(jià)其真實(shí)性、合規(guī)性及效益性。充分發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督職能、評(píng)價(jià)職能和管理控制職能。在具體的工作中，進(jìn)一步調(diào)整工作思路，努力使審計(jì)的作用得到最大程度的發(fā)揮。
1、督促財(cái)務(wù)歸結(jié)匯總，公司各單位的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成及各項(xiàng)成本、費(fèi)用、開(kāi)支情況，上繳各項(xiàng)稅、費(fèi)情況，為領(lǐng)導(dǎo)了解掌握企業(yè)提供依據(jù)。
2、對(duì)下年度的財(cái)務(wù)整體運(yùn)行情況及各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行分析對(duì)比，對(duì)重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目和機(jī)械安裝項(xiàng)目的進(jìn)度、完工、質(zhì)量及結(jié)算、付款情況進(jìn)行綜合總結(jié)，為領(lǐng)導(dǎo)謀略經(jīng)營(yíng)決策提供依據(jù)。
3、重點(diǎn)對(duì)公司基建項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)，企業(yè)的基建工程既是一個(gè)投資大的地方，也是一個(gè)容易出問(wèn)題給企業(yè)造成損失的地方。參照20xx年以來(lái)我們對(duì)聚德和安泰部分工程的審核，積極與相關(guān)部室配合，努力做到提前完成工程審計(jì)工作，為公司的健康發(fā)展打好基礎(chǔ)。
總之，隨在20xx年經(jīng)過(guò)我們的共同努力，取得了一定成果，但隨著公司的發(fā)展前景，建設(shè)力度加大，我們將面臨許多新問(wèn)題：審計(jì)工作急需提高效率，審計(jì)制度有待進(jìn)一步完善，審計(jì)方法需要進(jìn)一步改進(jìn)，審計(jì)力度需進(jìn)一步加強(qiáng)。面對(duì)這些挑戰(zhàn)，在今后的工作中，我們將努力工作、抓住機(jī)遇、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、查找不足，聯(lián)系公司實(shí)際情況，努力使工作在上新臺(tái)階！
審計(jì)部門(mén)年終總結(jié)篇十四
各位領(lǐng)導(dǎo)：
一年來(lái)，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計(jì)部經(jīng)理的崗位上，帶領(lǐng)審計(jì)部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計(jì)計(jì)劃，緊緊圍繞公司提出的"加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項(xiàng)制度深入落實(shí)"這一工作目標(biāo)，積極主動(dòng)地在公司內(nèi)部開(kāi)展了審計(jì)工作。經(jīng)過(guò)全體同志們的共同努力，取得了一定成績(jī)，主要表現(xiàn)在：1、從公司內(nèi)審工作的開(kāi)展上實(shí)現(xiàn)了由原來(lái)的淺層次、窄領(lǐng)域的簡(jiǎn)單審計(jì)向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計(jì)的轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項(xiàng)工作得以健康發(fā)展的良性過(guò)渡。2、從個(gè)人的工作能力發(fā)面，實(shí)現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉，工作過(guò)分謹(jǐn)慎小心，甚至有些領(lǐng)域不敢介入，到現(xiàn)在能大膽的、全面的開(kāi)展工作的轉(zhuǎn)變。可以說(shuō)經(jīng)過(guò)一年的努力，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個(gè)充滿(mǎn)活力、朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的期望和要求還存有較大的差距。不過(guò)我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有在座的各位部門(mén)經(jīng)理的大力支持，再加上我們?nèi)w審計(jì)人員的勤奮工作，公司的內(nèi)審工作一定能一年會(huì)比一年有起色。同時(shí)也會(huì)能得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及歡迎。下面我從三個(gè)方面匯報(bào)工作：
一、200x年的主要工作。
1、嚴(yán)格審計(jì)的紀(jì)律和制度。
審計(jì)部是一個(gè)新設(shè)部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計(jì)工作在公司管理中得以順利開(kāi)展，審計(jì)部在成立后的第一次全體會(huì)議上，就根據(jù)制定的。
年度工作計(jì)劃。
并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力本著既要明確各自。
崗位職責(zé)。
還要堅(jiān)持分工不分家的原則進(jìn)行了內(nèi)部分工。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個(gè)方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_(kāi)打下了扎實(shí)的基礎(chǔ)。
2、積極開(kāi)展對(duì)駐外分公司財(cái)務(wù)管理的監(jiān)督和評(píng)價(jià)。
臨沂獅瑪公司是我公司至今一家對(duì)外獨(dú)立開(kāi)展經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的駐外分公司，年生產(chǎn)各種復(fù)合肥近40000噸，加上銷(xiāo)售總公司的肥料，xx年銷(xiāo)售收入已經(jīng)突破了一億元，公司的資產(chǎn)總額也達(dá)到了1000多萬(wàn)元。但是由于種種原因，該公司一直沒(méi)有建立起完整、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會(huì)計(jì)信息的反映帶有很大的不真實(shí)性，也給總公司的財(cái)務(wù)管理帶來(lái)了一定的風(fēng)險(xiǎn)性。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，我們?cè)趯?duì)其會(huì)計(jì)核算進(jìn)行檢查審核的同時(shí)，先后分兩個(gè)階段對(duì)該公司的財(cái)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范、核查。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫助該公司制定其內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理制度，建立健全倉(cāng)庫(kù)管理的工作流程，健全會(huì)計(jì)核算的賬簿體系，規(guī)范會(huì)計(jì)核算程序，建立嚴(yán)格的、定期的會(huì)計(jì)報(bào)告制度。第二階段，對(duì)規(guī)范后的會(huì)計(jì)核算制度，實(shí)施正常的審計(jì)檢查，通過(guò)這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時(shí)，也教育了會(huì)計(jì)人員，增強(qiáng)了他們做好工作的責(zé)任心，起到了很好的效果。
3、嚴(yán)格費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)規(guī)定，嚴(yán)格費(fèi)用審核。
今年是我公司各種費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)新規(guī)定出臺(tái)的第一年，舊的報(bào)銷(xiāo)程序和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)審計(jì)工作影響很大，突出反映在人們的認(rèn)識(shí)上。審計(jì)是執(zhí)行各種。
規(guī)章制度。
的前沿，審計(jì)人員就是把這個(gè)關(guān)口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個(gè)關(guān)口之外，是我們審計(jì)人員的責(zé)任。我們從一開(kāi)始的單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核、生產(chǎn)車(chē)間工資的審核、裝卸費(fèi)的審核、車(chē)間修理費(fèi)的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時(shí)間，組織學(xué)習(xí)公司出臺(tái)發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動(dòng)請(qǐng)教老同志，并對(duì)要點(diǎn)及時(shí)做好筆記，所作的這一切都為做好這項(xiàng)工作打下了良好的基礎(chǔ)。一年以來(lái)，盡管我們對(duì)費(fèi)用的審核量上不斷增大，但基本上沒(méi)有出現(xiàn)有問(wèn)題的審核，從而有效的配合了公司的財(cái)務(wù)管理工作。
4、利用一切可利用的機(jī)會(huì)，為領(lǐng)導(dǎo)提供市場(chǎng)監(jiān)管信息。
根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，今年，我先后到河南和省內(nèi)的幾個(gè)市場(chǎng)。針對(duì)市場(chǎng)反映出的問(wèn)題，進(jìn)行了核查，并結(jié)合核查進(jìn)行了市場(chǎng)調(diào)研，這也是審計(jì)部200x年工作計(jì)劃的一項(xiàng)基本內(nèi)容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問(wèn)題核查清楚，把市場(chǎng)調(diào)研準(zhǔn)確，每到一處都積極地與客戶(hù)溝通，多方收集市場(chǎng)信息資料，這一切都為我們后期報(bào)告的撰寫(xiě)積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場(chǎng)走訪，形成了近萬(wàn)字的報(bào)告，把問(wèn)題找準(zhǔn)了，建議提對(duì)了，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶(hù)、業(yè)務(wù)人員的好評(píng)。
5、工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目的結(jié)算工作已接近尾聲。
根據(jù)工作計(jì)劃，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，組織了對(duì)工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目施工單位報(bào)價(jià)的核對(duì)及園區(qū)設(shè)備計(jì)價(jià)等工作。園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)跨度長(zhǎng)、項(xiàng)目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過(guò)努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項(xiàng)工作已基本結(jié)束。此項(xiàng)工作的順利開(kāi)展，既較好的維護(hù)了我們金正大公司的對(duì)外形象，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。
6、應(yīng)收賬款的回收工作進(jìn)展順利。
20xx年是規(guī)劃的第二年，我局在區(qū)委、區(qū)政府及上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指針，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府工作中心及上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)的工作部署，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)攬，以服務(wù)xx“三路三園三片”建設(shè)為重點(diǎn)，以維護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)利益、維護(hù)民生、推動(dòng)改革、促進(jìn)發(fā)展為根本目標(biāo)，以全面推進(jìn)財(cái)政審計(jì)大格局為抓手，充分發(fā)揮審計(jì)的“免疫系統(tǒng)”功能，全力服務(wù)于我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)科學(xué)發(fā)展。進(jìn)一步深刻認(rèn)識(shí)和理解國(guó)家審計(jì)的核心與本質(zhì)，更加關(guān)注經(jīng)濟(jì)社會(huì)運(yùn)行中的突出矛盾與風(fēng)險(xiǎn)，更加注重對(duì)體制機(jī)制制度性問(wèn)題的揭示與分析，繼續(xù)加大對(duì)重大違法違規(guī)問(wèn)題和經(jīng)濟(jì)犯罪案件的揭露與查處，不斷改進(jìn)方式方法，不斷提升審計(jì)質(zhì)量和水平，加強(qiáng)審計(jì)資源整合，增進(jìn)組織實(shí)施的整體協(xié)作，充分發(fā)揮審計(jì)保障國(guó)家經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康運(yùn)行的“免疫系統(tǒng)”功能。為構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)和推動(dòng)xx經(jīng)濟(jì)建設(shè)做出了一定的貢獻(xiàn)。現(xiàn)將一年來(lái)的工作情況總結(jié)如下：
我局按照“全面審計(jì)，突出重點(diǎn)”的要求，在預(yù)算執(zhí)行審計(jì)上求深，在領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)上求真，在政府投資審計(jì)上求精，在民生保障資金審計(jì)上求嚴(yán)，在審計(jì)質(zhì)量管理上求細(xì)，在落實(shí)審計(jì)整改上求實(shí)，扎實(shí)工作，嚴(yán)把質(zhì)量。全年預(yù)計(jì)共完成審計(jì)項(xiàng)目18個(gè)，政府投資評(píng)審項(xiàng)目411項(xiàng)。審計(jì)查處違規(guī)資金336萬(wàn)元、糾正管理不規(guī)范金額129001萬(wàn)元;上交罰沒(méi)收入7萬(wàn)元，催繳財(cái)政資金909萬(wàn)元。政府投資評(píng)審金額118598萬(wàn)元，評(píng)審節(jié)省政府投資15041萬(wàn)元。
(一)圍繞中心，注重科學(xué)實(shí)施審計(jì)，確保年度審計(jì)項(xiàng)目有序推進(jìn)。
今年以來(lái)，我局牢固樹(shù)立并自覺(jué)踐行科學(xué)發(fā)展的理念，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府工作中心和國(guó)家、省廳、市局的各項(xiàng)部署和要求，服從服務(wù)于經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局，樹(shù)立全局“一盤(pán)棋”思想，優(yōu)先安排國(guó)家、省、市統(tǒng)一組織的重大審計(jì)項(xiàng)目的實(shí)施，打破原有業(yè)務(wù)科室職責(zé)分工界限，有效整合審計(jì)資源，有序推進(jìn)審計(jì)項(xiàng)目，制定下發(fā)了《xx區(qū)審計(jì)局20xx年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃》、《xx區(qū)審計(jì)局20xx年度工作目標(biāo)考核實(shí)施試行辦法》，將預(yù)算執(zhí)行審計(jì)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政決算審計(jì)、政府投資項(xiàng)目審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、行政事業(yè)單位財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)、專(zhuān)項(xiàng)資金審計(jì)、審計(jì)調(diào)查等項(xiàng)目進(jìn)行統(tǒng)一分配，做到每個(gè)科室都有不同行業(yè)的審計(jì)項(xiàng)目，形成統(tǒng)分有序、協(xié)調(diào)高效的審計(jì)組織體系，保證重點(diǎn)審計(jì)工作任務(wù)的順利完成。通過(guò)加強(qiáng)審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃管理、細(xì)化目標(biāo)任務(wù)、落實(shí)工作責(zé)任、明確完成時(shí)限、嚴(yán)格質(zhì)量要求、適時(shí)督促檢查，并嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)度報(bào)告制度，審計(jì)組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制等方法，多措并舉，促進(jìn)了審計(jì)工作效率的全面提高，確保了年度審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施按計(jì)劃有序推進(jìn)。
(二)突出重點(diǎn)，注重審計(jì)監(jiān)督的深度和力度，服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局。
1、突出關(guān)注經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的突出矛盾和潛在風(fēng)險(xiǎn)，全力配合市審計(jì)局搞好社保資金審計(jì)。根據(jù)審計(jì)署和省審計(jì)廳的統(tǒng)一部署，舉全局之力，配合市審計(jì)局審計(jì)組，自20xx年2月21日至4月25日，對(duì)我區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金、社會(huì)救助資金和社會(huì)福利資金等社會(huì)保障資金進(jìn)行審計(jì)。針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，積極向區(qū)委、政府提出整改建議，區(qū)政府組織相關(guān)部門(mén)認(rèn)真研究，科學(xué)制定整改方案，落實(shí)整改措施。
2、突出關(guān)注財(cái)政體制機(jī)制制度等層面的問(wèn)題，深化預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。牢固樹(shù)立財(cái)政審計(jì)“一體化”的新理念，堅(jiān)持以推進(jìn)公共財(cái)政體系的健全和完善、維護(hù)財(cái)政安全為目標(biāo)，深化財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。項(xiàng)目實(shí)施中注意審計(jì)對(duì)象的選擇，審計(jì)重點(diǎn)的把握，審計(jì)內(nèi)容的全覆蓋。審計(jì)涉及區(qū)財(cái)政局、區(qū)地稅局、區(qū)環(huán)保局、區(qū)衛(wèi)生和食品藥品等7個(gè)部門(mén)。通過(guò)審計(jì)，查處違規(guī)資金336萬(wàn)元，糾正管理不規(guī)范資金129001萬(wàn)元，收繳應(yīng)繳未繳財(cái)政收入8萬(wàn)元。為做“深”預(yù)算執(zhí)行審計(jì)，堅(jiān)持從構(gòu)建財(cái)政審計(jì)的大格局、審計(jì)項(xiàng)目的績(jī)效分析、財(cái)政體制機(jī)制制度的建立完善、問(wèn)題整改的效果“四著眼”入手，著力提升預(yù)算執(zhí)行審計(jì)質(zhì)量。認(rèn)真查找財(cái)政管理中存在的制度盲區(qū)和薄弱環(huán)節(jié)，揭示影響財(cái)政資金效益的突出問(wèn)題，并對(duì)存在問(wèn)題的原因進(jìn)行深入剖析，從體制、機(jī)制層面提出切實(shí)可行的建議，所提意見(jiàn)和建議得到了區(qū)政府和相關(guān)部門(mén)的高度重視，區(qū)財(cái)政局、區(qū)地稅局專(zhuān)題研究，進(jìn)一步建立健全了內(nèi)控制度。在xx區(qū)第十屆人大常委會(huì)第四次會(huì)議上，區(qū)審計(jì)局受區(qū)政府委托所作的《xx區(qū)20xx年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)。
》，得到了區(qū)人大常委會(huì)的充分肯定和高度贊揚(yáng)。
3、突出關(guān)注政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理情況，強(qiáng)化政府投資項(xiàng)目審計(jì)。把政府投資項(xiàng)目作為審計(jì)重點(diǎn)之一，繼續(xù)加大監(jiān)督力度。在做“精”政府投資審計(jì)上下功夫，重點(diǎn)對(duì)工程量的真實(shí)性情況、工程招投標(biāo)程序規(guī)范情況、監(jiān)理單位的履行職責(zé)情況、施工單位套用定額情況、工程施工質(zhì)量和工程績(jī)效以及投資資金管理使用和物資采購(gòu)程序、工程合同訂立、項(xiàng)目立項(xiàng)可行性等諸多方面的審計(jì)監(jiān)督。前三季度共完成重點(diǎn)工程項(xiàng)目審計(jì)評(píng)審297項(xiàng)，審計(jì)投資總額95292萬(wàn)元;核減政府投資10009萬(wàn)元，綜合核減率12.47%。全年預(yù)計(jì)評(píng)審項(xiàng)目達(dá)411項(xiàng)，核減政府投資資金15041萬(wàn)元，將節(jié)省大量財(cái)政資金。
4、突出關(guān)注保障和改善民生等政策執(zhí)行情況，著力搞好專(zhuān)項(xiàng)資金的審計(jì)和審計(jì)調(diào)查。堅(jiān)持以保障和改善民生、促進(jìn)各項(xiàng)惠民政策措施落實(shí)和和諧社會(huì)建設(shè)為己任，加強(qiáng)對(duì)關(guān)系經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、涉及人民群眾切身利益的各種專(zhuān)項(xiàng)資金的審計(jì)和審計(jì)調(diào)查。主要開(kāi)展了我區(qū)20xx年度水庫(kù)移民后期扶持基金專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查、公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查、20xx年全國(guó)有色金屬加工行業(yè)技術(shù)進(jìn)步產(chǎn)業(yè)升級(jí)大會(huì)年會(huì)經(jīng)費(fèi)使用情況審計(jì)，區(qū)農(nóng)業(yè)局20xx年度社會(huì)主義新農(nóng)村養(yǎng)殖基地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目調(diào)增部分補(bǔ)助資金的補(bǔ)充審計(jì)等5個(gè)項(xiàng)目的專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查。從管理體制、運(yùn)行機(jī)制、政策措施等方面建立健全了長(zhǎng)效管理機(jī)制。
5、突出關(guān)注對(duì)權(quán)力運(yùn)行的監(jiān)督和制約，加大經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)力度。今年審計(jì)把加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)作為規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部從政行為、強(qiáng)化對(duì)權(quán)力的監(jiān)督制約、預(yù)防和懲治重要手段，按照區(qū)委的安排部署和區(qū)委組織部的委托，開(kāi)展了區(qū)環(huán)保局局長(zhǎng)、衛(wèi)生和食品藥品監(jiān)督管理局局長(zhǎng)、xx二中校長(zhǎng)、xx職業(yè)學(xué)校校長(zhǎng)等四名科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，一名沙文鎮(zhèn)鎮(zhèn)長(zhǎng)離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。通過(guò)審計(jì)，查出審計(jì)問(wèn)題資金1967萬(wàn)元、其中：負(fù)直接責(zé)任的596萬(wàn)元，負(fù)主管責(zé)任的53萬(wàn)元，負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任的1318萬(wàn)元，對(duì)違法違規(guī)行為做出了處理處罰4萬(wàn)元的決定。將審計(jì)情況向組織部門(mén)報(bào)告，并對(duì)存在的問(wèn)題提出了審計(jì)建議和意見(jiàn)。
(三)嚴(yán)格管理，注重審計(jì)工作質(zhì)量，提升審計(jì)監(jiān)督水平審計(jì)質(zhì)量是審計(jì)工作的生命線。今年以來(lái)，在相繼出臺(tái)和完善《xx區(qū)審計(jì)局審計(jì)執(zhí)法過(guò)錯(cuò)追究制度》、《xx區(qū)審計(jì)局審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量考核辦法》、《審計(jì)處理結(jié)果跟蹤落實(shí)制度》等一系列規(guī)范性文件的基礎(chǔ)上，從6個(gè)方面入手控制審計(jì)質(zhì)量：一是加強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)教育，牢固樹(shù)立審計(jì)質(zhì)量是審計(jì)工作生命的理念，力爭(zhēng)每個(gè)項(xiàng)目都經(jīng)得起歷史的檢驗(yàn);二是加強(qiáng)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，組織30多人次參加了省廳、市局及本局舉辦的各類(lèi)業(yè)務(wù)培訓(xùn);三是嚴(yán)格操作規(guī)程，認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家審計(jì)準(zhǔn)則和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)統(tǒng)一的審計(jì)操作技術(shù)規(guī)范;四是加強(qiáng)審計(jì)復(fù)核力度，在原有的三級(jí)復(fù)核的基礎(chǔ)上，進(jìn)行責(zé)任分工，明確到人，層層負(fù)責(zé)，嚴(yán)格把關(guān);五是嚴(yán)格質(zhì)量考核，把考核結(jié)果直接與業(yè)務(wù)股室的年度工作業(yè)績(jī)、優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目評(píng)選和評(píng)先評(píng)優(yōu)等掛鉤，重獎(jiǎng)獲得優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目的人員，調(diào)動(dòng)審計(jì)人員抓質(zhì)量、出精品的積極性;六是積極推進(jìn)審計(jì)信息化建設(shè)，投入資金進(jìn)行“金審工程二期”建設(shè)，認(rèn)真實(shí)施運(yùn)作審計(jì)oa辦公系統(tǒng)，并積極探索和實(shí)踐審計(jì)oa和ao的交互，使計(jì)算機(jī)技術(shù)應(yīng)用融于審計(jì)業(yè)務(wù)中。
(四)強(qiáng)化素質(zhì)，注重隊(duì)伍自身建設(shè)，夯實(shí)審計(jì)事業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。
1、以提升審計(jì)效能為重點(diǎn)，抓好審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)。把“責(zé)任、忠誠(chéng)、清廉、依法、獨(dú)立、奉獻(xiàn)”的審計(jì)精神作為審計(jì)人員核心價(jià)值觀，把創(chuàng)建“四好”領(lǐng)導(dǎo)班子作為凝聚干部職工人心的抓手，把開(kāi)展理想信念、根本宗旨、廉潔從政“三項(xiàng)教育”作為提升隊(duì)伍素質(zhì)的切入點(diǎn)和著力點(diǎn)，為提高審計(jì)隊(duì)伍整體素質(zhì)提供可靠的思想政治保證，形成了思想同心，行動(dòng)同步，事業(yè)同干的良好局面。狠抓作風(fēng)建設(shè)，嚴(yán)明工作紀(jì)律，認(rèn)真落實(shí)“首問(wèn)負(fù)責(zé)、辦結(jié)、責(zé)任追究”三項(xiàng)制度，全面提升行政效能。
2、以開(kāi)展“基層組織建設(shè)年”活動(dòng)為契機(jī)，抓好機(jī)關(guān)黨的建設(shè)。通過(guò)創(chuàng)建“五個(gè)好”基層黨組織、爭(zhēng)做“五帶頭”優(yōu)秀共產(chǎn)黨員、爭(zhēng)創(chuàng)“十佳標(biāo)兵”和“十佳科室”系列活動(dòng)，推行黨員承諾制，設(shè)立黨員示范崗，不斷推動(dòng)“基層組織建設(shè)年”活動(dòng)和創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)活動(dòng)的深入開(kāi)展。通過(guò)將評(píng)先評(píng)優(yōu)與目標(biāo)任務(wù)、年度考核、職務(wù)晉升、干部選用緊密結(jié)合，不斷激發(fā)了全體黨員干部創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)的干勁和熱情，促進(jìn)和推動(dòng)了年度審計(jì)工作任務(wù)的完成。按照區(qū)委要求，進(jìn)一步農(nóng)村基層黨組織建設(shè)年活動(dòng)。將xx區(qū)56個(gè)行政村村支書(shū)和村主任納入經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的范疇，為此我局對(duì)全區(qū)所有行政村村級(jí)財(cái)務(wù)進(jìn)行了摸底調(diào)查，并針對(duì)實(shí)際，撰寫(xiě)了xx區(qū)村級(jí)財(cái)務(wù)審計(jì)監(jiān)督試行辦法。
3、以提升審計(jì)機(jī)關(guān)公信力為核心，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會(huì)議精神，完善審計(jì)機(jī)關(guān)反腐倡廉教育體系、廉政制度規(guī)范體系、廉政責(zé)任分解體系、廉政監(jiān)督考核體系4大體系建設(shè);層層簽訂廉政工作目標(biāo)責(zé)任書(shū)和廉政承諾書(shū)，全面落實(shí)廉政責(zé)任;加強(qiáng)《廉政準(zhǔn)則》、國(guó)家法律法規(guī)和廉潔從政各項(xiàng)規(guī)定教育，注重把內(nèi)部監(jiān)督與外部監(jiān)督有機(jī)結(jié)合起來(lái)，加大對(duì)審計(jì)組執(zhí)行“八不準(zhǔn)”紀(jì)律情況的監(jiān)督檢查，堅(jiān)持審前進(jìn)行廉政談話，審中加強(qiáng)廉政監(jiān)察，審后組織廉政回訪，不斷夯實(shí)了審計(jì)人員廉潔從政的思想道德基礎(chǔ)，確保審計(jì)人員在審計(jì)中做到了為民、務(wù)實(shí)、清廉。