通過總結，我們可以發(fā)現并挖掘工作中存在的問題，為以后的發(fā)展提供借鑒和啟示。寫總結時要具備客觀的態(tài)度，全面客觀地總結整個過程或事件?？偨Y的過程需要冷靜客觀，不要陷入情緒或個人主觀判斷。
動漫城管理制度動漫城管理制度條例篇一
為了保護陽羅二小校園網絡系統的安全，促進學校計算機網絡系統的應用和發(fā)展，保證校園網絡的正常運行，特制定本條例。
本條例所稱的校園網絡系統，是指由校園網絡設備、配套的網絡線纜設施，網絡服務器、工作站，以及應用和服務軟件所構成的集成系統。
任何辦公室和個人，未經校園網負責人同意，不得擅自安裝、拆卸或改動網絡設備。
第二章合法使用。
維護、管理和使用網絡的任何合法使用人必須熟悉并遵守國家有關法律、法規(guī)，嚴格執(zhí)行安全保密制度；任何人不得利用計算機網絡從事危害國家安全、泄露國家秘密的活動。
嚴禁任何用戶擅自連入校園網。入網用戶應辦理入網登記、備案手續(xù)，并簽署相應的責任書。
任何人不得利用工作時間上網聊天、玩游戲。各辦公室負責人要進行監(jiān)督。
各辦公室主要負責人應負責審查上網信息，必須確保信息準確、科學、嚴謹，力求文字簡潔通暢，畫面清晰、健康。
任何人不得在校園網及其連網微機上閱讀、錄制、轉發(fā)、傳送有礙社會治安和淫穢、色情的信息及軟件。
嚴禁任何用戶擅自更改連網微機的ip地址；嚴禁盜用他人的ip地址、密碼和電子郵件賬號。
任何人不得在網上干擾其他用戶，攻擊、破壞網絡服務和設備。
本網不允許任何人有軟件侵權行為，不得使用來路不明、能引發(fā)病毒傳染的軟件。
第三章安全保護。
校園網實行統一管理、分層責任制。學校信息中心確保機房設備使用安全、運轉正常、線路暢通；各辦公室責成專人負責二級設備的環(huán)境安全、清潔，確保設備、線路不受損壞。應有切實可行的防火、防盜措施。
根據公安機關要求，學校成立“網絡安全領導小組”，負責貫徹國家有關網絡安全的法律、法規(guī)；落實各項網絡安全措施；督促有關部門對網絡用戶的安全教育，監(jiān)督、檢查、指導網絡安全工作；查處違反網絡安全管理的違紀、違規(guī)行為；協助、配合公安機關查處網絡犯罪行為。
領導小組負責人由主管校長或學校黨委書記擔任。
第四章處罰。
對于違反本規(guī)定的用戶，學校應視情節(jié)輕重，給予警告、停止網絡連接直至報告安全管理領導小組，訴諸法律。
本管理辦法解釋權歸校長室。本管理辦法自20__年1月起執(zhí)行。
動漫城管理制度動漫城管理制度條例篇二
1、凡是店里員工一律不準玩游戲機。上班時間不準玩手機。如果服務員有意把顧客數字多記一點或是少記一點，被查出一次罰十倍，后果自負。
3、店里的處理額度一律為10%，大堂經理簽字。按規(guī)定僅能在第二天處理。
4、服務員錯帳一律要賠。顧客沒有會員卡一律不準上分。
5、上班時間大堂經理和服務員一律不準睡覺，如果因睡覺錯帳（機器上分偷去）機器門撬開，大堂經理和服務員一起賠錢。
6、地面和機器上面的衛(wèi)生，服務員一律要搞干凈。
7、店里的錢服務員一定要放好。遺失要賠，若服務員遺失店里的錢財，要按原價、原數賠償。
8、天天遵守店里的8條服務態(tài)度。
動漫城管理制度動漫城管理制度條例篇三
一、根據上級教育部門和學校領導的要求，結合實際情況，擬訂學校衛(wèi)生工作計劃和有關規(guī)章制度,提請校務會議通過后認真貫徹實施；做好學校領導在學校衛(wèi)生方面的咨詢工作，當好參謀和助手。
二、每學年組織力量對學生進行一次健康檢查，建立健康卡片和保健檔案，并根據學生的健康狀況提出保健措施和進行保健指導。
三、積極做好學生常見病、多發(fā)病的預防和矯治工作。
四、組織好計劃免疫工作，按時完成各種預防接種和預防服藥；加強傳染病的預防和管理工作，遇有疫情要及時上報。
五、對學校教學衛(wèi)生、環(huán)境設備衛(wèi)生、飲食營養(yǎng)衛(wèi)生等進行衛(wèi)生監(jiān)督，及時向學校領導提出可行的改進意見，并指導搞好環(huán)境衛(wèi)生。
六、開展衛(wèi)生宣傳；對學生進行健康教育，督促和指導學生養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習慣；對紅十字青少年和班級衛(wèi)生員進行培訓，發(fā)揮他們的衛(wèi)生骨干作用。
七、實施面向師生的一般診治和急救，并做好轉診工作。
八、注意體育和衛(wèi)生的結合，進行體育衛(wèi)生教育及體育衛(wèi)生監(jiān)督。
健康檔案和健康檢查工作制度。
一、“中、小學生體質健康卡片”是學生的健康檔案，也是學生體質和健康檢查記錄卡，每人一份，隨學生升學，轉學檔案轉遞。
二、新生入學一個月內進行體檢及時建檔。每年對學生進行一次全面體檢，每學期檢查兩次視力?？ㄆ奶顚懸J真全面。
三、以班或年齡組為單位建立學生健康檔案，并妥善保管在學校衛(wèi)生室或保健室內。
四、做好學生生長發(fā)育、營養(yǎng)、素質、健康狀況、視力情況，六項指標綜合評價等統計、分析和評價工作。
五、每年都要將有關指標進行比較，分析制成圖表上墻供領導參考。
六、學生體檢方法要按統一細則要求進行，形態(tài)指標應進行復制，檢測誤差超出允許范圍指標發(fā)生率，不能超出5%，要保證數據的可信性，可比性和科學性。
七、健康檢查后對可疑結果應即時復查確。
動漫城管理制度動漫城管理制度條例篇四
一、校長辦公會議是學校最高行政會議，主要任務是制訂學校發(fā)展規(guī)劃和行政工作計劃，研究、決定學校行政的重大問題。
二、會議由校長主持，黨總支書(副書記)和全體副校長參加。必要時，總支委員到席參加。
三、校長辦公會議原則上每月舉行1—2次，要明確時間，列入校長工作日程表。必要時也可臨時召開。
四、校長在會前要提出會議的主要議題，與會人員要做好出席會議的準備工作，要嚴肅認真參加討論。
五、會議要充分發(fā)揚民主，講究效率，一般情況下，由校長最后作出決定并負責組織實施。
六、校長因病因事暫時離校時，委托一名副校長主持辦公會議，在此期間作出的有關決定，在校長在職后應予報告。
七、由校長辦公室主任做好會議記錄，建檔備查。
八、與會者必須服從并執(zhí)行決定，不同的意見可以保留，不得泄漏討論情況與不同意見。
動漫城管理制度動漫城管理制度條例篇五
在當今社會，環(huán)保意識越來越濃厚，合理的處理垃圾和促進環(huán)保對每個人都是十分重要的，學校要加強這方面的宣傳，讓師生充分了解其重要性。
一、按照衛(wèi)生管理制度切實做好每日日常衛(wèi)生保潔，同時做好垃圾分類，建立分類方法。
二、各班、各辦公室設置收集箱，標明“回收”、“不可回收”標志。校園內設置分類回收垃圾箱。
三、各班、各辦公室垃圾分類回收，并有明顯標志。四、各班各辦公室每天放學前將不可回收垃圾統一放入不可回收垃圾桶箱。
五、各班將收集的可回收廢品賣給廢品回收站，作為班級綠色環(huán)保行動基金使用。
六、學校與環(huán)衛(wèi)部門簽訂協議，定時來校清理不可回收垃圾。
七、學校實驗室垃圾另作處理，并按照相應處理制度執(zhí)行，保證垃圾處理安全、環(huán)保。
為確保校園環(huán)境清潔衛(wèi)生，培養(yǎng)全校師生的環(huán)境保護意識，積極主動參與垃圾分類處理活動，養(yǎng)成良好習慣，建設文明綠色校園，特制定垃圾分類管理制度。
一、學校垃圾的分類：
1、可回收垃圾(指：紙類、塑料類、金屬類、玻璃類等能變賣的垃圾)。
2、食堂垃圾(指：剩飯剩菜，菜根菜葉、廢棄油指等)。
3、有毒有害垃圾(指：廢舊電池、廢日光燈管、實驗室過期藥品、廢舊電器等電子垃圾)。
4、不可回收垃圾(指：塑料類、瓜皮果殼和其他清掃垃圾等)。
5、綠化帶的落葉、雜草、草皮等垃圾。
二、垃圾分類處理的辦法：
1、學校在公共場所和主干道邊同一位置設置垃圾箱，全校師生員工必須將垃圾放入相對應的垃圾箱內，各班各室設置垃圾袋(紙盒)，按要求分類投放處理。
2、廢紙及廢紙品、塑料飲料瓶以及能變賣的其它塑料;易拉罐、玻璃瓶及能變賣的其它可利用的廢棄物均必須投入到可回收垃圾箱。
3、各班各室清掃的不可回收的垃圾必須統一集中倒入學校指定的垃圾房內，統一由學校安排指定運送到制定的位置。
5、有毒有害垃圾和廢舊電子垃圾交總務處集中統一處理。
6、落葉、雜草、草皮等清掃后集中到學?；ㄆ越y一填埋做堆肥處理。
7、建筑垃圾等由施工單位妥善處理。
三、垃圾分類處理措施：
1、學校充分利用升旗儀式、班會、板報、櫥窗等形式做好宣傳教育工作，讓全校師生員工充分認真垃圾分類處理的優(yōu)點，為保護環(huán)境、節(jié)約資源做到人人參與，人人有責。
2、加強對分類垃圾的及時處理，后勤人員要按相關要求把好關并做好記錄，發(fā)現問題及時反映，并提供垃圾分類設施設備的物質保障。
3、對本制度執(zhí)行良好的集體或個人，學校每學期給予表彰和獎勵。
為了使學生有一個優(yōu)雅、舒適的學習環(huán)境，讓學生能夠安心的學習、生活、特制定一下管理制度。
1、將垃圾進行分類、貯存、管理(教導學生將垃圾按照可回收，不可回收處理)。
2、讓值日生每天將垃圾倒在垃圾臺內。
3、值日生負責將紙屑燒掉，以免到處亂飛。
4、垃圾臺管護實行衛(wèi)生輪流管理制度，此制度打印發(fā)放到各個班級和教師手中。
5、廁所糞便每月清運一次，垃圾臺垃圾每天清運一次，均由政教處負責。如果末能按時清運，一次扣發(fā)政教主任衛(wèi)生獎20元，直至全部扣發(fā)。
6、垃圾臺實行封閉管理，并由政教每月噴灑藥物，防止蚊、蠅、鼠等棲息繁殖，擴大污染和危害。全體師生必須遵守，如有違犯，按照有關規(guī)定進行處罰。
動漫城管理制度動漫城管理制度條例篇六
第一條為加強學校門戶網站、職能部門及院系二級網站、專題網站（以下統稱學校各類網站）的建設以及上網信息的管理，確保網上信息傳遞和發(fā)布的及時性、準確性和安全性，特制定本辦法。
第二條學校各類網站都應樹立為學生、教職工和教學科研一線服務的宗旨，真實、全面反映學校教學、科研、管理等各項工作狀況，樹立和宣傳學校良好形象。
第三條學校各類網站信息的組織與發(fā)布堅持分級審批、誰主管誰負責制。
第二章網站建設規(guī)范。
第四條學校各類網站須經學校批準方可建設，并采用學校統一要求的技術規(guī)范。
第五條學校各類網站須建在校園網上，在建設網站時，統一接受黨委宣傳部和網絡管理中心監(jiān)督指導，以保證與校園網主站點的正常鏈接。
第六條職能部門、院系原則上不得單獨建立服務器用于網站建設，網站建設所需空間由網絡管理中心負責統一規(guī)劃和提供。
第七條域名統一由網絡管理中心分配，并提供主頁空間和維護方式。
第八條所有單位和個人不得在校園網上建立商業(yè)網站或網頁。
第九條教師個人、學生班級、學生組織和社團開辦網站或網頁，必須向所屬單位提出申請，由所屬單位報黨委宣傳部及網絡管理中心批準后方可開辦，并鏈接在本單位的網站或網頁上。
第十條學校各類網站原則上不能開設論壇（bbs）、留言板，若因工作需要必須開設的，可向黨委宣傳部提出申請。院系自設研究機構、班級主頁、同學錄和其他實體，一律整合在二級網站上，校園網導航欄不單獨提供鏈接。
第三章網站管理規(guī)范。
第十一條網站主辦單位必須對所開辦的網站嚴格管理，并對該網站的形式、內容和運行負全責。
第十二條網站管理實行領導分管負責制，指定1名負責人2/9。
對網站規(guī)劃、建設、管理、運行負總責。網站管理責任人要切實重視網絡信息安全，把這項工作納入本部門領導的責任范圍和管理目標。
第十三條網站信息監(jiān)控實行專人負責。發(fā)現問題要及時與制作人員聯系，提出處理意見，并督促改正；發(fā)現重大問題要及時向分管領導報告。
第十四條系院、部門處室應及時將網絡工作分管領導、網站信息監(jiān)管人員、網絡制作維護人員情況報黨委宣傳部備案。
第十五條網絡工作分管領導、網站信息監(jiān)管人員、網絡制作維護人員如果由于各種原因暫時不能行使職責的，單位要指派替代人員，做好交接工作，辦理交接手續(xù)并將情況及時通報黨委宣傳部備案。
第四章網頁設計規(guī)范。
第十六條網頁基本要素應包括：校名、網站名、網站主辦單位、網站建設時間、網站管理員信箱和電話、學校網站首頁的鏈接。
第十七條應在首頁上呈現學校全稱，學校全稱統一使用學校提供的標準字樣，以保證學校名稱的莊嚴、規(guī)范。網頁正文字體大小統一、格式規(guī)范。
第十八條院系主頁應至少包括以下欄目：院系新聞、院系概況、機構設置、培養(yǎng)方案、專業(yè)設置等。所建欄目要有具體內容，保證相關鏈接正常打開。
第十九條部門處室主頁應至少包括以下欄目：信息公告、機構設置、部門簡介、政策法規(guī)等。所建欄目要有具體內容，保證相關鏈接正常打開。
第二十條使用學校校名、?；占捌渌鼧酥?、圖案、圖片等作為版權信息或鏈接時必須規(guī)范。
第二十一條同一網站的網頁風格要協調統一，主頁同下層頁面設計上要有所差異，但每層頁面的色彩、版面風格要盡量保持和諧。
第二十二條按照《中華人民共和國語言文字法》的規(guī)定，網頁名稱、標題、正文均必須使用簡體中文。需要開辦外文網頁或繁體中文網頁的，必須同時設簡體中文網頁，且外文、繁體中文、簡體中文版本內容應一致。網頁中的文章標題字體和大小應統一，數字和標點符號用法必須執(zhí)行國家標準。
第二十三條重要通知不能用彈出窗口發(fā)布，以免被具有過濾功能的web瀏覽器或軟件過濾。網頁上不能發(fā)布商業(yè)廣告。
第五章網頁內容的組織與管理。
第二十四條網頁基本信息的要求：
（一）學校各類網頁內容的發(fā)布要遵守有關法律法規(guī)，不得侵犯他人版權、署名權、肖像權、隱私權等合法權益，上網信息必須是非涉密信息。
（二）主頁信息內容應及時更新，保證信息的時效性、準確性、實用性和服務性，文字簡潔流暢，文字和圖片內容要清晰、健康。
（三）二級網站在引用學校基本情況方面的數據時，必須與學校網站保持一致。
第二十五條學校門戶網站網頁信息的組織與管理：
（一）學校門戶網站網頁信息是指學校主頁及公共服務系統，其建設、維護和安全管理由網絡管理中心負責，主頁信息由校黨委宣傳部（新聞中心）負責編輯、上傳和維護。
（二）學校門戶網站主頁信息分為校園聞、通知公告和學術動態(tài)等。
（三）凡需在學校門戶網站主頁上發(fā)布的校園新聞和學術動態(tài)，由校黨委宣傳部（新聞中心）受理、審核和發(fā)布。
（四）凡需在學校門戶網站主頁上發(fā)布的通知公告，由有關部門提出申請，主管校領導簽字，交由校黨委宣傳部（新聞中心）發(fā)布。
（五）學校門戶網站涉及全校層面的其他內容按照以下歸屬和要求組織、審定，審定完成后，經主管校領導審核批準后由網絡管理中心發(fā)布。
（1）有關學校概況的內容統一由黨委宣傳部組織和審定；
（2）有關機構設置和領導信息由黨委組織部組織和審定；
（3）有關人才建設的內容由人事處組織和審定；
（4）有關教學管理方面的內容由教務處組織和審定；
（5）有關繼續(xù)教育方面的內容由繼續(xù)教育學院組織和審定；
（6）有關招生及就業(yè)的內容由招生就業(yè)處組織和審定；
（7）有關學生管理的內容由學生工作部組織和審定；
（8）其他需在學校門戶網站上發(fā)布的內容由各相關職能部門組織，報黨委宣傳部審定。
（六）凡需在學校門戶網站上發(fā)布的信息，應按照統一格式報送。所有信息必須一式兩份：一份為電子稿，另一份為文字稿。電子稿應為word格式，圖片應為jpeg或gif格式。文字稿用a4紙打印、由報送單位負責人簽字。
第二十六條二級網站網頁信息的組織與管理：
（一）二級網站信息的組織與管理的責任主體為網站的主辦單位，主辦單位的黨政領導對網頁的信息負有直接責任。
（二）二級網站主辦單位須嚴格按照國家及學校的相關規(guī)定并結合本部門實際制定相應的信息組織與管理制度。
（三）二級網站主辦單位應堅持按照信息組織與管理制度發(fā)布、更換和修改網頁信息，并做好相應的登記和備案，并定期向主管領導匯報。
（四）二級網站網頁的信息接受校黨委宣傳部和網絡管理中心的監(jiān)督和檢查，校黨委宣傳部和網絡管理中心有權要求二級網站刪除、修改和撤銷網頁中的不當信息。
動漫城管理制度動漫城管理制度條例篇七
一、加強對家長學校的組織領導，社區(qū)工作人員負責日常事務工作，具體制定教學工作計劃，落實有關管理工作人員，組織開展有關指導工作，同時，認真總結家長學校的工作經驗。
二、宣傳黨和國家的教育方針，系統傳授家庭教育科學知識，助家長優(yōu)化家庭教育環(huán)境，改進教育方法，促進家庭精神文明建設，同時溝通家校聯系促進未成年人的全面健康發(fā)展。
第二章教師教學制度。
三、抓好家長學校師資隊伍建設，聘請有教育理論與實踐經驗人員，擔任學校家長學校專職教師，同時聘請教子有方家長擔任兼職教師，改善和提高家長學校授課教育教學效果。
四、重視家庭教育指導教材建設，根據家長的實際需要，按照家庭教育理念和研究成果，編制好體現時代性、科學性和實用性教材，同時收集、整理部分資料供家長學習之用。
五、形成回饋機制。建立健全“家長開放日”、“家長聯系卡”制度，定期進行家、電話回，由專人負責與家長進行溝通交流；組織開展多種形式的家長聯誼活動，了解家長對學校教學質量和教學內容的饋意見，并及時進行調整，以滿足不同層次的家長需求。
第三章教學活動制度。
五、加強對家長學校的組織管理，建立聽課制度、每次登記考勤工作制度，做到每次活動有安排、有記錄，同時做好聽課意見和建議的饋工作，以提高教育教學質量。
六、助家長總結家庭教育工作經驗，組織教子有方家長進行經驗交流，同時，做好優(yōu)秀學員、優(yōu)秀家長的評比工作，以調動激勵廣家長參與家庭教育活動的主動性。
七、家長學校開展教育活動運用舉辦講座、觀看錄像、召開各種類型的座談會和家教咨詢服務等形式。
第四章學員考勤制度。
八、家長學員在校期間要遵守各項制度。
九、家長學員必須堅持按時到校上課，出勤率達95%以上。不得無故遲到、早退或缺席。
十、家長學員要認真聽講做筆記、勤于思考、努力實踐。
第五章優(yōu)秀學員、教師表彰制度。
十一、優(yōu)秀學員、優(yōu)秀教師的評比工作按照評比條件每一學年進行一次。通過綜合考核評比，對完成學習任務者發(fā)給結業(yè)證書。對表現突出、成績優(yōu)異，效果明顯的學員予以評優(yōu)。
十二、采取召開學員座談會，發(fā)放征求意見表、檢查備課礁等形式評選優(yōu)秀教師。
十三、不斷總結教學活動的經驗和不足。區(qū)婦聯每年對家庭教育學校的教學管理及活動情況進行年度檢查考評，并將此納入區(qū)、街婦聯目標管理考核之中。市婦聯每2年對先進家庭教育學校進行一次表彰。
十四、注意和積累有關文件，各種計劃，總結、重活動記錄，學校檔案、整理歸檔。檔案資料保存完整，分檔立卷，圖文并茂，映歷年家庭教育工作的領導管理、組織建設、工作計劃、活動開展、工作成效、媒體宣傳等相關情況。
動漫城管理制度動漫城管理制度條例篇八
第一條為進一步規(guī)范財政資金使用管理，提高環(huán)保資金使用效益，根據《南京市市級財政專項資金管理辦法》的有關規(guī)定，結合國家《排污費征收使用管理條例》和江蘇省財政廳、環(huán)保廳《江蘇省省級環(huán)境保護引導資金使用管理辦法》，制定本辦法。
第二條市級環(huán)保資金包括市級污染治理資金、市級環(huán)保專項資金等。市級污染治理資金來源為市級排污費收入，市級環(huán)保專項資金由市級財政預算安排。
第三條市級環(huán)保資金使用管理要圍繞國家、省和市環(huán)境保護工作部署和要求，確保完成“十二五”生態(tài)創(chuàng)建和節(jié)能減排重點任務，解決好區(qū)域和流域污染防治突出問題。
第四條市級環(huán)保資金計劃要按照“收支平衡、結構優(yōu)化、適度預留”的原則編制資金預算。
第五條市級環(huán)保資金使用管理遵循“突出重點、統籌兼顧、公正公開”原則，體現示范性和激勵性，調動區(qū)縣、企業(yè)、項目單位積極性，實行專款專用，接受社會監(jiān)督。
第六條市環(huán)保局負責組織項目申報和項目庫管理，并會同市財政局審批項目，對項目實施過程進行監(jiān)督檢查，組織完工項目驗收，開展績效評估。市財政局負責資金預算安排，對資金使用情況和日常財政財務管理進行監(jiān)督檢查。市環(huán)保重點項目協調和政策落實小組作為市政府專職負責環(huán)保工作的領導機構，負責市級環(huán)保資金的項目總體組織協調和審核。
第七條市級環(huán)保資金主要用于支持國家及省、市“十二五”環(huán)境保護規(guī)劃及相關專項規(guī)劃確定的重點工程項目、重要環(huán)境保護目標任務，優(yōu)先用于以政府投入為主體的公益性環(huán)境污染防治項目。主要包括：
(一)區(qū)域大氣污染防治項目。包括揚塵控制、機動車排氣污染防治、工業(yè)企業(yè)廢氣污染防治、重點行業(yè)脫硫脫硝、秸稈禁燒污染防治、惡臭氣體防治、揮發(fā)性有機物防治、油氣回收等項目。
(二)區(qū)域性、流域性水污染防治項目。包括污染嚴重的水體環(huán)境綜合治理、工業(yè)企業(yè)廢水污染防治、鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設施及配套管網、集中式飲用水源地污染防治、風險防范及生態(tài)修復、重點斷面水質達標及污染防控等項目。
(三)重點行業(yè)、重點污染源防治項目。包括重金屬污染防治、危險廢物規(guī)范化處置、持久性有機污染物污染防治、廢棄電子產品污染防治、污水處理廠污泥無害化處置、放射性廢物安全處置等項目。
(四)農村環(huán)境綜合整治及重點生態(tài)保護區(qū)建設項目。包括村莊工業(yè)污染源整治、農村生活污水、垃圾及農業(yè)廢棄物處置、畜禽污染控制、土壤污染防治、生物多樣性保護及區(qū)域生態(tài)功能區(qū)保護等項目。
(五)全市環(huán)境監(jiān)測、環(huán)境監(jiān)察、污染監(jiān)控、環(huán)境信息、環(huán)境應急及環(huán)境保護宣傳教育培訓等環(huán)保能力建設項目。
(六)環(huán)境保護科研、新技術、新工藝研究開發(fā)及推廣應用，包括環(huán)?？蒲姓n題、污泥處置示范等項目。
(七)環(huán)境保護工作的日常管理。主要包括環(huán)保資金項目管理、日常性工作、考核獎勵等經費。環(huán)保資金項目管理經費主要用于項目庫管理與維護、項目專家評審、項目績效評價等;環(huán)境保護工作考核經費要按照鼓勵先進、拉開檔次的原則，采取以獎代補的方式安排資金;環(huán)境保護工作性經費要嚴格控制，原則上工作經費安排額度不得超過總資金額度的3%。
(八)國家及省、市要求以地方投入為主體的其他重點污染防治項目以及市環(huán)保重點項目協調和政策落實工作領導小組確定的其他環(huán)境保護項目。
第八條市級排污費專項資金主要用于市本級、江南八區(qū)及原浦口區(qū)、原大廠區(qū)的環(huán)境保護項目。其中分配至各相關區(qū)的專項經費主要依據各區(qū)上年度征收的排污費扣除上繳中央和省部分后可用數，結合環(huán)境保護目標完成情況和綜合質量指數等因素安排統籌。
第九條區(qū)級資金下達后，由各相關區(qū)環(huán)保、財政部門根據資金管理規(guī)定，制定詳細的項目計劃，報市環(huán)保局、財政局備案。
第十條市級排污費專項資金不支持城市綠化、環(huán)境衛(wèi)生等城市基礎設施建設和新建企業(yè)的污染治理項目，且不得用于環(huán)境監(jiān)管機構及相關部門人員、公用經費，以及與污染防治不直接相關的其他項目內容。
第十一條市財政局、市環(huán)保局依據下年度排污費征收計劃和環(huán)保工作重點，結合年度財力狀況，提出專項資金預算初步安排建議，報市環(huán)保重點項目協調和政策落實工作領導小組批復環(huán)保資金預算安排建議，提交市政府審定，納入市級財政預算草案。
第十二條市環(huán)保重點項目協調和政策落實工作領導小組每年根據國家和省、市宏觀政策、環(huán)保規(guī)劃、年度工作重點確定環(huán)保資金的主要投入方向。
第十三條市環(huán)保局和市財政局根據領導小組確定的年度主要投入方向，組織發(fā)布項目申報通知，明確申報要求。
第十四條市級環(huán)保資金的申請按照隸屬關系以項目形式申報。項目申報單位為獨立經濟核算的企事業(yè)法人。項目申報單位為市管企業(yè)的，可直接向市環(huán)保局申報。項目申報單位為區(qū)(縣)的，根據其隸屬關系，通過區(qū)(縣)環(huán)保局和財政局向市環(huán)保局申報。
第十五條項目申報條件及提交的材料要求另文規(guī)定。
第十六條各區(qū)(縣)環(huán)保局會同區(qū)(縣)財政局對申報項目進行預審。
第十七條市財政局、市環(huán)保局對總投資超過300萬元或申請資助100萬元以上的項目組織專家評審。
第十八條市環(huán)保局會同市財政局根據專家評審意見，制定項目計劃，擬定項目補助資金建議方案，每年定期報市環(huán)保重點項目協調和政策落實工作領導小組審議，經分管市長簽批后，正式下達實行。
第十九條市級環(huán)保資金對同一項目的補助比例原則上不得超過該項目總投資的50%，且兩年內不得重復安排。
第二十條市級環(huán)保資金項目計劃下達后，各承擔單位向市環(huán)保局、市財政局報送項目進展報告和資金撥付申請，市財政局根據項目實施進度撥款。
第二十一條項目完成后，市環(huán)保局、市財政局對竣工項目組織竣工驗收和績效評價。
第二十二條補助資金使用和自建項目的實施，應接受財政、審計和環(huán)保部門的監(jiān)督和檢查。
第二十三條項目承擔單位弄虛作假、截留、擠占、挪用資金、資金使用合同生效后6個月內項目未啟動實施、項目管理不善、進展緩慢、損失浪費嚴重、不能如期竣工、未經批準改變技術方案又不能達到原技術方案效果的，一經查實，責令限期整改;情節(jié)嚴重的，由市環(huán)保局會同市財政局收回資金，兩年內不得再次申報環(huán)保資金;構成犯罪的，移交司法機關處理。
第二十四條各級環(huán)保部門、財政部門及相關單位在受理市級環(huán)保資金申報、審批、資金撥付等各環(huán)節(jié)，不得向項目申報(承擔)單位收取任何費用。
動漫城管理制度動漫城管理制度條例篇九
第一條為適應簡政放權、放管結合、優(yōu)化服務、轉變職能的要求，實現經濟工作項目化、項目工作責任化，依法依規(guī)推動項目建設，創(chuàng)新農業(yè)財政項目資金管理方式，防范廉政風險，提高資金使用效益，推動農業(yè)財政項目資金聚焦綠色增效、品牌建設、主體培育、科技推廣、改革創(chuàng)新“五個示范行動”，推進現代生態(tài)農業(yè)產業(yè)化。根據《安徽省人民政府關于充分發(fā)揮投資關鍵作用深入推進項目工作的意見》(皖政〔20xx〕56號)、《安徽省省級財政專項資金管理辦法》(皖政辦〔20xx〕29號)、《安徽省農業(yè)財政資金管理工作規(guī)程》(財農〔20xx〕866號)和《安徽省財政廳安徽省農業(yè)委員會安徽省林業(yè)廳安徽省水利廳安徽省扶貧開發(fā)領導小組辦公室關于全面推進財政支農資金管理改革的實施意見》(財農〔20xx〕556號)等規(guī)定，結合實際，制定本辦法。
第二條除有明確規(guī)定外，省級農業(yè)財政項目補助市縣資金，屬于普惠類的，采用“因素分配法”等方式將資金切塊下達到市或縣(市、區(qū))，由市、縣按照項目實施指南，將資金落實到具體項目和實施單位，××××年省級×××項目(因素分配法)實施指南(模板)見附件1;屬于特惠類的，以公開競爭立項方式安排，由省級發(fā)布項目申報指南，市、縣組織申報，資金由省級落實到具體項目和實施單位，××××年省級×××項目(公開競爭立項法)申報指南(模板)見附件2。
第三條省級農業(yè)財政項目資金實行“四制”管理，即對項目資金投向實行名錄制，對項目資金安排實行備案制(因素分配法)或審批制(公開競爭立項法)，對項目實施績效實行評價制，對項目資金使用實行審計制。根據項目實施的具體特點，確定項目“四制”管理的具體內容。
第四條項目資金投向圍繞綠色增效、品牌建設、主體培育、科技推廣、改革創(chuàng)新等示范行動，每個項目聚焦2至3個重點扶持內容或支持方向，根據項目實施內容、主體、地點分別確定項目名錄。
第五條項目實施主體除少數需要基層公益性主體實施外，聚焦新型經營主體，優(yōu)先扶持農業(yè)產業(yè)化聯合體內的新型經營主體，優(yōu)先扶持龍頭企業(yè)“甲級隊”、示范農民合作社、示范家庭農場。
第六條項目實施地點聚焦示范基地，優(yōu)先扶持美好鄉(xiāng)村示范村、現代農業(yè)示范區(qū)、糧食綠色增產模式攻關以及茶葉、蔬菜、蠶桑、畜牧、水產等生產示范基地，優(yōu)先扶持農業(yè)產業(yè)化示范區(qū)等農產品加工示范基地，優(yōu)先扶持農產品質量安全示范縣、示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)、示范村等品牌流通示范基地，優(yōu)先扶持休閑農業(yè)示范基地等。
第七條采用“因素分配法”切塊下達的項目資金，實行備案制，由省級發(fā)布項目實施指南;采用公開競爭立項方式安排的項目資金，實行審批制，由省級發(fā)布項目申報指南。
第八條省對采用“因素分配法”安排的項目資金，要依據不同項目合理選擇分配因素，既要選擇如農業(yè)人口、耕地面積、糧食及其他農產品產量等地方農業(yè)農村經濟發(fā)展的因素，以統計部門公布的或具有權威性的數據為主要依據;也要引入如資金使用績效等工作推進層面的因素，以會計師事務所考評報告、審計機關審計報告等規(guī)范性材料為主要依據。要科學合理安排分配因素的權重，原則上，地方經濟發(fā)展的因素權重不低于70%，工作推進層面的因素權重不高于30%;也可因項目情況適當調整權重因素的比例。
第九條市或縣級對省級以因素法切塊下達的農業(yè)財政項目資金，應根據省級發(fā)布的項目實施指南，除有明確規(guī)定外，按照公開競爭立項方式，落實到具體項目實施單位。市分配到縣資金時要體現對金寨、岳西、泗縣等重點扶貧縣的傾斜。
第十條由市級分配安排的省級農業(yè)財政項目，市農業(yè)部門會同財政部門將分配安排項目匯總表、項目申報書合訂文本等一起報省農委備案。由縣級分配安排的省級農業(yè)財政項目，先將分配安排項目匯總表、項目申報書等報市，再由市級統一匯總報省農委備案。報省農委備案的項目須分別報財務處和項目行業(yè)處室(單位)。
第十一條省級以公開競爭立項方式安排的項目資金，省農委會同省財政廳發(fā)布項目申報指南，市、縣組織項目申報，并對申報項目進行審核。省級按照有關規(guī)定要求，一般按照項目申報前公布、項目申報后初步篩選、第三方專家差額評審、現場考察復核、項目行業(yè)和主管處室(單位)分別提出審查意見和審批建議、委主任辦公會議審定等程序，將資金落實到具體項目實施單位。
第十二條省級建立第三方專家?guī)飒毩⒃u審機制。省農委按行業(yè)建立農業(yè)財政項目省級評審專家?guī)欤瑢嵭袆討B(tài)管理。評審前，從專家?guī)祀S機抽取若干專家，并與專家簽訂誠信協議后開展評審;評審中，行業(yè)和主管處室(單位)人員不得作為專家參與評審，不得違規(guī)行政干預項目的評審;評審后，根據專家評審意見，對安排企業(yè)的項目取2家以上實施單位，行業(yè)處室(單位)會同相關處室組織人員現場考察復核，提出意見;行業(yè)和主管處室(單位)集體討論，行業(yè)處室(單位)提出行業(yè)審查意見，主管處室提出主導審批建議，經法規(guī)處合法性審查和財務處審核后，報分管領導審核，提交委主任辦公會議集體研究審定。
第十三條市、縣采取競爭立項安排的項目，按照財農〔20xx〕556號規(guī)定的具體操作程序確定項目實施單位。
第十四條省級農業(yè)財政項目資金執(zhí)行結果實行績效評價管理。省級編制項目實施指南時，要同步編制績效目標，制定績效評價指標，細化、量化項目資金使用預期目標以及經濟、生態(tài)和社會效益。
第十五條省級負責制定規(guī)范化、標準化、可量化的績效評價指標，負責組織項目監(jiān)督檢查和績效考評;市級負責本級分配安排項目實施和資金使用情況績效自評，指導全市項目資金監(jiān)督管理;縣級負責本級分配安排項目實施和資金使用情況績效自評。
第十六條省級農業(yè)財政項目資金使用結束后，采取全面考評和分類隨機抽查的方式，委托會計師事務所等第三方機構，對照績效目標、評價指標開展績效考評。
第十七條各級農業(yè)部門的項目績效評價要與財政部門項目績效評價有效銜接，充分利用財政部門的評價結果。績效評價結果與下一年度項目安排、資金分配掛鉤。
第十八條各級農業(yè)部門根據績效評價結果，完善項目管理機制，改進項目管理措施，提高資金使用效益。
第十九條對重大項目或社會普遍關注的農業(yè)財政項目實行審計監(jiān)督，做到審計監(jiān)督常態(tài)化。審計主要包括項目資金的分配、撥付、使用、管理和效益情況。審計報告作為項目檢查和績效考評的重要依據。
第二十條省級農業(yè)財政資金具體審計項目由省農委確定，委托會計師事務所等第三方機構開展。對采用“因素分配法”切塊下達的項目資金，以定點抽查和隨機抽查相結合的方式確定;對省級采用公開競爭立項安排的項目資金，按項目總數的一定比例確定;對直接分配到省直單位的項目資金，實行全部審計。
第二十一條省級農業(yè)財政項目資金分配安排、實施指南、競爭立項過程等，各級農業(yè)部門須通過門戶網站及時向社會公開，接受社會監(jiān)督。
第二十二條省農委財務處負責組織、協調農業(yè)財政項目預算安排、申報、資金撥付和監(jiān)管、績效評價及信息公開;行業(yè)和主管處室(單位)對下達的農業(yè)財政項目資金管理負主體責任。市、縣農業(yè)部門對省級農業(yè)財政項目資金分配、使用和實施負主體責任。
第二十三條中央財政專項轉移支付、農業(yè)部財政專項和農業(yè)基本建設資金，參照本辦法執(zhí)行。
第二十四條本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行。
動漫城管理制度動漫城管理制度條例篇十
第九條會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。
第十條會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，并符合會計制度的規(guī)定。
第十一條財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據審核的原始憑證編制記賬憑證。會計、出納員記賬，都必須在記賬憑證上簽字。
第十二條財務工作人員應當會同經理辦公室專人定期進行財務清查，保證賬簿記錄與實物、款項相符。
第十三條財務工作人員應根據賬簿記錄編制會計報表上報經理，并報送有關部門。會計報表每月由會計編制并上報一次。會計報表須會計簽名或蓋章。
第十四條財務工作人員對本公司實行會計監(jiān)督。財務工作人員對不真實、不僉的原始憑證，不予受理;對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回，要求更正、補充。
第十五條財務作人員發(fā)現賬簿記錄與實物、款項不符時，應及時向經理或主管副經理書面報告，并請求查明原因，作出處理。財務工作人員對上述事項無權自行作出處理。
第十六條財務工作應當建立內部稽核制度，并做好內部審計。出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權和債務賬目的登記工作。
第十七條財務審計每季一次。審計人員根據審計事項實行審計，并做出審計報告，報送經理。
第十九條支票由出納員或經理指定專人保管。支票使用時須有“支票領用單”，經經理批準簽字，然后將支票按批準金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼、領用人在支票領用簿上簽字備查。
第二十條支票付款后憑支票存根，發(fā)票由經手人簽字、會計核對(購置物品由保管員簽字)、經理審批。填寫金額要無誤，完成后交出納人員。出納員統一編制憑證號，按規(guī)定登記銀行賬號，原支票領用人在“支票領用單”及登記簿上注銷。
第二十一條財務人員月底清賬時憑“支票領用單”轉應收款，發(fā)工資時從領用工資內扣還，當月工資扣還不足，逐月延扣以后的工資，領用人完善報賬手續(xù)后再作補發(fā)工資處理。
第二十二條對于報銷時短缺的金額，財務人員要及時催辦，到月底按第二十一條規(guī)定處理。凡一周內收入款項累計超10000元或現金收入超過5000元時，會計或出納人員應文字性報告經理。凡與公司業(yè)務無關款項，不分金額大小由承辦人文字性報告經理。
第二十三條凡1000元以上的款項進入銀行賬戶兩日內，會計或出納人員應文字性報告經理。
第二十四條公司財務人員支付(包括公私借用)每一筆款項，不論金額大小均須經理簽字。經理外出應由財務人員設法通知，同意后可先付款后補簽。
現金管理。
第二十五條公司可以在下列范圍內使用現金：
(一)職員工資、津貼、獎金;。
(二)個人勞務報酬;。
(三)出差人員必須攜帶的差旅費;。
(四)結算起點以下的零星支出;。
(五)經理批準的其他開支。前款結算起點定為100元，結算規(guī)定的調整，由經理確定。
第二十六條除本規(guī)定第二十五條外，財務人員支付個人款項，超過使用現金限額的部分，應當以支票支付;確需全額支付現金的，經會計審核，經理批準后支付現金。
第二十七條公司固定資產、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品必須采取轉賬結算方式，不得使用現金。
第二十八條日常零星開支所需庫存現金限額為__元。超額部分應存入銀行。
第二十九條財務人員支付現金，可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現金收入中直接支付(即坐支)。因特殊情況確需坐支的，應事先報經理批準。
第三十條財務人員從銀行提取現金，應當填寫《現金領用單》，并寫明用途和金額，由經理批準后提取。
第三十一條公司員工因工作需要借用現金，需填定《借款單》，經會計審核;交經理批準簽字后方可借用。超過還款期限轉應收款，在當月工資中扣還。
第三十二條符合本規(guī)定第二十五條的，憑發(fā)票、工資單、差旅費單及公司認可的有效報銷或領款憑證，經手人簽字，會計審核，經理批準后由出納支付現金。
第三十三條發(fā)票及報銷單經經理批準后，由會計審核，經手人簽字，金額數量無誤，填制記賬憑證。
第三十四條工資由財務人員依據經理辦公室及各部門每月提供的核發(fā)工資資料代理編制職員工資表，交主管副經理審核，經理簽字，財務人員按時提款，當月發(fā)放工資，填制記賬憑證，進行賬務處理。
第三十五條差旅費及各種補助單(包括領款單)，由部主任簽字，會計審核時間、天數無誤并報主管副經理復核后，送經理簽字，填制憑證，交出納員付款，辦理會計核算手續(xù)。
第三十六條無論何處匯款，財務人員都須審核《匯款通知單》，分別由經手人、部主任、經理簽字。會計審核有關憑證。
第三十七條出納人員應當建立健全現金賬目，逐筆記載現金支付。賬目應當日清月結，每日結算，賬款相符。
第三十八條凡是本公司的會計憑證、會計賬簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料，均應歸檔。
第三十九條會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數、單據張數，由會計及有關人員簽名蓋章(包括制單、審核、記賬、主管)，由經理指定專人歸檔保存，歸檔前應加以裝訂。
第四十條會計報表應分月、季、年報，按時歸檔，由經理指定專人保管，并分類填制目錄。
第四十一條會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復制、摘錄會計檔案，須經經理批準。
處罰辦法。
第四十二條出現下列情況之一的，對財務人員予以警告并扣發(fā)本人月薪1至3倍;。
(一)超出規(guī)定范圍、限額使用現金的或超出核定的庫存現金金額留存現金的;。
(二)用不符合財務會計制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫存現金的;。
(三)未經批準，擅自挪用或借用他人資金(包括現金)或支付款項的;。
(四)利用賬戶替其他單位和個人套取現金的;。
(五)未經批準坐支或未按批準的坐支范圍和限額坐支現金的;。
(六)保留賬外款項或將公司款項以財務人員個人儲蓄方式存入銀行的;。
(七)違反本規(guī)定條款認定應予處罰的。
第四十三條出現下列情況之一的，財務人員應予解聘。
(一)違反財務制度，造成財務工作嚴重混亂的;。
(二)拒絕提供或提供虛假的會計憑證、賬表、文件資料的;。
(三)偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計賬簿的;。
(四)利用職務便利，非法占有或虛報冒領、騙取公司財物的;。
(五)弄虛作假、營私舞弊，非法謀私，泄露秘密及貪污挪用公司款項的;。
(六)在工作范圍內發(fā)生嚴懲失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的;。
(七)有其他瀆職行為和嚴重錯誤，應當予以辭退的。
動漫城管理制度動漫城管理制度條例篇十一
第一條為了加強公司資金的內部控制和管理，保證貨幣資金的安全，提高資金使用效率，根據《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)內部控制規(guī)范——基本規(guī)范》、《現金管理暫行條例》等法律法規(guī)規(guī)定結合公司實際情況，制定本制度。
第二條本制度所稱資金是指公司所擁有的現金、銀行存款和其他貨幣資金。
第三條公司及所屬各單位、各部門辦理有關貨幣資金的收入、支出、保管事宜時，應遵循本制度的規(guī)定。
第四條公司財務資產部與所屬各單位財務部門是會計核算、財務管理的職能管理部門，資金收支和保管業(yè)務均由公司財務資產部與所屬單位財務部門統一辦理。
第五條公司資金管理實行授權審批制度，根據公司整體管理需求進行授權，各單位必須在公司授權范圍內進行資金管理、審批、結算。
第六條辦理貨幣資金業(yè)務人員應當具備良好的職業(yè)品質，忠于職守，廉潔奉公，遵紀守法，客觀公正，不斷提高會計業(yè)務素質和職業(yè)道德水平。
第七條為了加強公司的資金管理，提高資金使用效率，公司按照資金預算制度進行“全面計劃、整體協調、統籌安排、宏觀控制”，資金預算的編制和審批要嚴格遵循資金預算流程規(guī)定。
（一）公司所屬各單位、各部門應加強資金收支業(yè)務的預算控制，根據實際情況上報年度資金預算。公司預算管理委員會匯總編報年度資金預算上報集團財務中心。
（二）公司以集團財務中心審批的年度、月度資金預算額為依據，對公司的日常資金管理進行全面控制，對各單位（部門）的資金預算工作起指導性作用。
（三）公司各財務部門負責本單位的年、月資金計劃安排和落實，并在實際工作中控制監(jiān)督資金計劃的執(zhí)行情況。
（四）公司各財務部門設資金管理崗，負責收集本單位所屬各部門、各科室的年（月）度資金計劃，編制本單位的年（月）度資金預算，提交公司資金預算管理委員會。
（五）公司根據各單位（部門）年度、月度資金預算，經預算管理委員會討論批準，下達月度資金計劃，是公司月度資金管理的指令性標準。
（六）批準后的月度資金計劃是各單位、各部門資金使用的準則，必須嚴格遵守。預算外資金的使用由使用部門申請，公司主管領導批準后，經預算管理委員會研究通過并加蓋印章后方可進行資金結算。
第八條審批人依據財務收支審批制度，在授權范圍內進行審批，不得超越審批權限；經辦人應當在職責范圍內，按照審批人的批準意見辦理資金業(yè)務。各單位對于重大資金支付業(yè)務，應當實行集體決策和審批，防范貪污、侵占、挪用資金等行為發(fā)生。
第九條公司各財務部門應加強資金運行管理，建立內部稽核制度，定期對資金制度執(zhí)行情況進行稽核，防止資金風險。各財務部門應通過企業(yè)網上銀行查詢功能，對本單位財務的收支情況予以監(jiān)督，了解其月度資金收支執(zhí)行情況。
第十條建立資金報告制度，編制月度“資金計劃表”和“現金流量表”，進行資金運行情況分析，對本單位發(fā)生的重大資金變動事項及時報告，及時掌握資金流向、資金預算執(zhí)行動態(tài)及結果。
第十一條嚴格資金管理崗位職責分工。涉及到不相容的崗位時，應分別由不同人員擔任，形成內部相互牽制機制。至少包括以下幾項：
（一）出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的登記工作。
（二）銀行預留印鑒不得由一人保管。
（三）網銀電子證書令牌不得由一人保管。
（四）出納人員應妥善保管保險柜鑰匙和密碼，不得隨意轉交他人。
（五）貨幣資金支付的審批與執(zhí)行不得是同一人。
（六）貨幣資金的保管與盤點清查不得是同一人。
（七）貨幣資金的會計記錄與會計監(jiān)督不得是同一人。
第十二條資金支付的一般程序：
（一）支付申請。公司及所屬各單位、各部門必須根據月度預算和生產計劃需要，提前向審批人提交資金計劃，資金計劃應注明款項的用途、金額、預算、支付方式等內容，并附有效經濟合同、原始單據或相關證明。
（二）支付審批。
1、公司領導及所屬各單位、各部門領導根據其職責和資金收支授權審批制度規(guī)定，按相關業(yè)務審批程序在授權范圍內進行審批，不得超越審批權限。對不符合規(guī)定的資金支付，審批人應當拒絕批準。批準后，資金表一聯由用款經辦部門提前送財務部門復核，另一聯由用款部門自存，支付復核時連同憑證交經辦財務人員審核。
2、結算會計依據掛帳的應付款項列出周付款計劃，報財務部門負責人審批，根據審批的周計劃，填制付款申請單，報主管會計、總會計師或單位負責人審批，履行完審批手續(xù)。
（三）支付復核。復核人應當對批準后的資金支付申請進行復核，復核資金支付申請的批準范圍、權限、程序是否正確，相關憑證是否齊備合法，金額計算是否正確，支付方式是否妥當等。復核無誤后填制相關付款通知單，交由財務主管簽字，簽字后出納人員辦理支付手續(xù)。
（四）辦理支付。出納人員應當根據復核無誤的付款通知單及其他原始憑證，按規(guī)定辦理資金支付手續(xù)，及時登記現金和銀行存款日記賬。未經復核人員和財務主管簽章的資金支付憑證，出納人員拒絕受理。
第十三條資金收入的一般程序：
（一）收入預測。各單位應定期（年、月）根據生產計劃、銷售計劃、應收款項的預計回收額等資料，分項目預測資金收入情況。
（二）收入審核。在銷售與發(fā)貨各環(huán)節(jié)設置相關的記錄，建立完整的銷售登記制度。財務部門核對銷售合同、銷售計劃、定價表、折扣執(zhí)行、銷售通知單、發(fā)貨憑證、運貨憑證、銷售發(fā)票、賒銷授權批準等文件，及時檢查往來帳目的核對與沖銷情況。
（三）辦理收款。根據現金繳款單、銀行存款進帳單和應收票據等結算單據，編制記帳憑證，辦理收款入帳。
（四）收入分析。對產品（勞務）銷售、收款的兩個收入環(huán)節(jié)進行跟蹤管理。通過發(fā)票（收據）與資金核對、貨品（勞務）與發(fā)票（收據）核對，分析資金收入的完整性、及時性。
第十四條公司辦理有關現金收支業(yè)務時，應嚴格遵守國務院發(fā)布的《現金管理暫行條例》及其實施細則和本制度的規(guī)定。
第十五條會計、出納人員應嚴格職責分工，出納人員必須具備會計從業(yè)資格，現金的收入、支出和保管只限于出納人員負責辦理，非出納人員不得經管現金。
第十六條公司各財務部門庫存現金最高限額為5000元整。
第十七條現金的使用范圍：
（一）對職工發(fā)放的工資、獎金、津貼；
（二）個人勞務報酬；
（三）根據國家規(guī)定頒發(fā)給個人的科學技術、文化藝術、體育等各種獎金；
（六）轉賬結算起點1000元以下的零星支出；
（七）中國人民銀行確定的需要支付現金的其它支出；
（八）超出現金收支范圍的，通過銀行轉賬結算。在合法、規(guī)范的前提下，運用金融結算工具，減少直接以現金方式辦理的收支業(yè)務。
第十八條現金管理禁止下列行為：
（一）超出規(guī)定范圍，超限額使用現金；
（二）超出核定的庫存現金限額留存現金；
（三）用不符合財務會計制度規(guī)定的憑證頂替庫存現金，即不得“白條”頂庫；
（四）將公司的現金收入按個人儲蓄方式存入銀行；
（五）設立“小金庫”或保留帳外公款；
（七）公司所有現金銷售收入都要當天入賬，當天聯系存入公司銀行收入專戶上，禁止“坐支”現金。收款部門不得挪作他用，更不準留存于經辦部門。
第十九條現金的支付程序：
（一）按規(guī)定的現金支出范圍，會計核算人員審核經辦人提交的支付單據，編制記帳憑證，交由稽核人員復核。
（二）出納人員根據經復核的記帳憑證支付現金，并監(jiān)督經辦人員在記帳憑證上簽字。出納人員在記帳憑證欄處加蓋個人章。
第二十條現金的收入程序：
（一）現金收入須由會計人員審核收入單據，確認資金來源，編制記帳憑證，交由稽核人員復核。
（二）出納員清點現金后，在收款憑證上簽字蓋章，在原始憑證和收據上加蓋“現金收訖”章后，方可入賬。
（三）超過庫存限額的現金必須于當日（或銀行規(guī)定的時間）送交銀行。
第二十一條現金的帳務處理程序：
（一）現金收支業(yè)務發(fā)生時，對各項原始憑證，如發(fā)票、合同和其他結算憑證等，必須由經辦人和有關各級負責人審核批準，財務復核員復核無誤后填制“付款通知單”，制作記賬憑證，經財務主管領導審核同意后，方可由出納進行收付結算。
（二）公司各財務部門應按不同的幣種，設現金日記賬，出納根據收付款憑證，按業(yè)務發(fā)生順序逐筆登記現金日記賬，做到日清月結，及時編制“現金日報表”，保證賬款相符、帳證相符、帳實相符，發(fā)現差錯應及時查明原因，并報財務部門負責人處理。
第二十二條現金的盤點：
（一）每一工作日終了前半小時，出納人員應核對現金日記帳。
（二）公司各財務部門應當每月定期和不定期地進行現金盤點，編制“現金盤點表”并由出納人員和盤點人員在表上簽字確認，確保現金帳實相符，必須有其他財務人員在場監(jiān)盤，現金的盤點方式為實地盤點法。
（三）核對現金日記帳與現金實存數，如存在差異，及時查清原因，報請會計機構負責人審批后，進行現金溢缺的帳務處理。
（四）稽核人員應定期、不定期（每月至少一次）抽查現金盤點情況，及時處理發(fā)現的問題。
第二十三條現金的保管：
（一）現金收付和保管只能由出納負責，其他人員非經特別授權，不得接觸現金。
（二）現金不得隨意存放，除工作時間需要的少量備用金可放在出納員的保險柜內，其余應放入保險柜內，保險柜必須設置在適當防盜和報警裝置的辦公室內。
（三）經常性收取較大額度現金的單位或機構要與銀行簽訂上門收款協議，由銀行定時上門收款。
（四）大額現金的存取應配備專門車輛和專門的保衛(wèi)人員。
第二十四條備用金主要是預付給公司有關部門或職工用于出差等的零星開支，嚴禁以備用金的方式辦理異地項目結算。
第二十五條審請備用金經辦人據實填寫“借款單”，根據公司授權審批制度的規(guī)定程序履行相關審批手續(xù)后，在財務部門辦理申請借款手續(xù)。
第二十六條實行限期報銷制度。對因公出差人員回來后一個月內到財務部門報銷，否責財務部門不予辦理新的備用金借款。對無特殊原因拖欠兩個月以上公款的，應從其工資中扣除借款。
第二十七條每月對備用金的使用及結存情況進行認真清收，對長期未沖銷的備用金應向財務部門主管領導匯報，提出相關處理意見。
第二十八條備用金領用人員發(fā)生崗位變動或調動前，必需到財務部門辦理備用金退款手續(xù)，否責不得為其辦理離職手續(xù)。
第二十九條公司除了在本制度規(guī)定的范圍內直接使用現金結算外，其他收付業(yè)務，都必須通過銀行辦理結算。
第三十條銀行帳戶的管理：
（一）銀行帳戶的開立：
1、公司加強銀行帳戶的管理，嚴格按照國家和集團公司的規(guī)定開設和使用銀行賬戶。公司所屬各單位、各部門不得私自開設銀行帳戶，銀行帳戶實行集團公司統一審批管理。
2、公司原則上不得在注冊地或住所地以外開立銀行帳戶，公司及所屬各單位實際經營管理需要開設銀行帳戶的，需向公司財務資產部申請，公司財務資產部報經集團批準和備案，方可開設銀行帳戶。
3、公司所屬各單位、各部門因經營業(yè)務結算需要確需在異地開設銀行帳戶的，要采取總分帳戶管理模式，在業(yè)務發(fā)生地開立臨時帳戶作為支出戶，工程完工或業(yè)務完成后要及時撤銷異地帳戶。
4、開立關閉境內外外匯帳戶，按照集團公司批復和國家外匯管理局要求，向集團財務中心和當地外匯管理局備案。
5、銀行開戶手續(xù)必需由法定代表人或總會計師書面授權的財務人員直接到開戶行辦理，嚴禁通過私人代辦開戶手續(xù)。
6、公司各單位開立銀行帳戶時要與銀行簽訂銀行結算帳戶管理協議，明確雙方的權利與義務。填制銀行預留簽章卡片，送交開戶銀行存檔，妥善保管銀行預留簽章卡片和開戶許可證。
（二）銀行帳戶的分類：
1、按照集團公司的規(guī)定開立收支帳戶，執(zhí)行資金“收支兩條線”管理。公司及所屬各單位、各部門所有銷售收入及其他收入來源都屬于統管資金范圍，統一轉入公司銀行“收入統管專戶”上。該賬戶資金由財務中心統一管理，不對外支出款項。
2、公司各單位日常資金支付業(yè)務通過費用支出賬戶進行處理，費用支出帳戶資金僅來源于上級部門的撥款和銀行利息收入及其他暫收代付款項。
（三）銀行帳戶的變更、撤銷：
1、單位更改名稱、單位的法定代表人或主要負責人、住址以及其他開戶資料發(fā)生變更時，于集團公司批復后5個工作日內書面通知開戶銀行并提供有關證明，辦理變更手續(xù)。
2、撤銷銀行結算帳戶時，于集團公司批復后5個工作日內向開戶銀行提出撤銷銀行結算帳戶的申請，與開戶銀行核對銀行結算帳戶存款余額，交回各種重要空白票據及結算憑證和開戶許可證，由銀行核對無誤后辦理銷戶手續(xù)。
（四）銀行帳戶管理禁止如下行為：
2、銀行帳戶的帳號必須保密，非因業(yè)務需要不準外泄；
3、嚴禁財務部門以外的業(yè)務部門設立、管理、操作銀行帳戶；
4、未經上級財務部門批準，私自開設銀行帳戶；
5、隱瞞各銀行帳戶使用情況；
6、多頭開戶。
（五）銀行帳戶的監(jiān)管：
1、公司財務資產部應當定期檢查、清理銀行帳戶的開立及使用情況，發(fā)現未經審批擅自開立銀行帳戶或者不按規(guī)定及時清理、撤銷銀行帳戶等問題，應及時處理并追究有關責任人的責任。
2、公司各單位會計機構負責人至少每季檢查一次帳戶的對帳情況，并要有記錄。
第三十一條銀行印鑒的管理：
（一）預留銀行印鑒實行分管辦法，其中個人名章由本人或其授權人保管，財務專用章由專人保管。公司預留銀行財務專用章和個人章分別由會計和出納保管，不準一人統一保管使用。
（二）銀行預留印鑒與各種收付款票據、有價證券、銀行存單分崗、分人管理。
（三）每日業(yè)務結束時，印鑒相關責任人必須把印鑒分別鎖入不同的保險柜，次日工作時取出。保存預留印鑒的保險柜密碼要每月更換一次。
（四）印鑒保管人臨時外出或更換時，必須填寫“印鑒交接登記表”，辦理交接手續(xù)，經授權并登記在案以備查。
（五）當銀行預留印鑒相關責任人發(fā)生變動時，財務部門應當立即辦理銀行印鑒更換，已報廢的印鑒，不得重新使用。
（六）如果印鑒遺失，立即向開戶銀行掛失，并出具書面申請、開戶登記證、營業(yè)執(zhí)照、公函和公安機關證明等相關文件，變更銀行預留印鑒。
（七）公司所屬各單位、各部門根據實際情況，預留手寫簽名或電子簽名，但必須要有完備的安全防范措施。按規(guī)定需要有關負責人簽字的經濟業(yè)務，必須嚴格履行簽字手續(xù)，不得以加蓋個人名章代替。
第三十二條銀行業(yè)務處理流程
（一）銀行存款的收付須履行資金收付的一般程序，會計核算人員審核經辦人送交的收付單據，編制記帳憑證，交由稽核人員復核。
（二）出納員應根據審核無誤的原始付款憑證，在當日根據不同的結算方式辦理款項收付，在原始付款憑證上加蓋銀行付訖章和出納個人名章。
（三）辦理銀行存款業(yè)務時，嚴禁以下行為：
1、對其他單位或個人拆借資金；
2、辦理違規(guī)高息存款業(yè)務；
3、公款私存；
4、在企業(yè)非經營所在地存款，經授權批準的除外。
（四）單位所有資金收支必須納入財務部門統一核算和管理。禁止以下行為：
1、以個人名義開設帳戶辦理公款收支業(yè)務；
2、帳外設帳；
3、資金“體外循壞”；
4、非財務部門管理資金。
（五）不準簽發(fā)沒有資金保證的票據、遠期支票、與銀行預留印鑒不符的支票，不準簽發(fā)、取得和轉讓沒有真實和債權債務的票據，嚴禁收取商業(yè)承兌匯票。
第三十三條銀行存款的帳務處理流程
（一）銀行存款發(fā)生收支業(yè)務時，各項原始憑證，如發(fā)票、合同和其他結算憑證等，必須由經辦人和有關各級負責人審核批準。
（二）復核批準后的原始票據經財務復核員復核后填制“付款通知單”，制作記賬憑證，經財務主管領導審核同意后，方可進行收付結算。
（三）出納員應根據審核無誤的原始付款憑證，在當日付款，然后逐筆序時登記銀行存款日記賬，每日終了結出余額，編制“銀行存款日報表”，確保當日付款業(yè)務，當日全部處理完畢，登記上賬。
第三十四條支票辦理流程
（一）支付業(yè)務的辦理流程
1、由出納填寫“票據和結算憑證領用單”，加蓋預留的銀行簽章后，領購支票；
2、簽發(fā)支票前，為防止簽發(fā)空頭支票，出納人員應認真查對銀行存款的帳面余額；
5、作廢的支票須加蓋紅色“作廢”標記，與重新簽發(fā)的支票存根一起作為附件粘貼，并在“支票管理明細表”備注欄內注明“作廢”字樣。
（二）收款業(yè)務的辦理流程：
1、收到支票后，檢查支票上記載的要素是否齊全、是否已過提示期限，是否附有條件、背書是否連續(xù)，背書人簽章是否符合規(guī)定，背書使用粘單的是否按規(guī)定簽章、是否曾被拒絕付款。
2、在支票背面背書人簽章欄簽章，記載背書日期，在被背書人欄記載開戶銀行名稱，并將支票和填制的進帳單送交開戶銀行，取得加蓋銀行轉訖章的“銀行存款進帳單”后，交會計人員入帳。
（三）確需使用空白支票時，必須寫明出票日期、收款人和使用限額，并經財務部門負責人批準后，加蓋銀行預留簽章。
第三十五條銀行匯票、銀行本票辦理流程
（一）支付業(yè)務的辦理流程
1、對外支付款項時，填寫“銀行匯票申請書”或“銀行本票申請書”，填明收款人名稱、金額和申請人名稱、申請日期等事項并簽章。申請人或者收款人為單位的，不得在“銀行匯票申請書”上填明“現金”字樣。
2、將銀行受理后加蓋銀行轉訖章的“銀行匯票申請書”或“銀行本票申請書”，交由會計人員作為原始憑證。
（二）收款業(yè)務的辦理流程：
1、收到的銀行匯票或銀行本票時，檢查銀行匯票和解訖通知是否齊全、匯票號碼和記載的內容是否一致；收款人是否確為本單位；銀行匯票是否在提示付款期限內；必須記載的事項是否齊全；出票人簽章是否符合規(guī)定；是否有壓數機壓印的出票金額，并與大寫出票金額一致；出票金額、出票日期、收款人名稱是否更改，更改的其他記載事項是否由原記載人簽章證明；背書是否連續(xù)，背書人簽章是否符合規(guī)定，背書使用粘單是否按規(guī)定簽章。
2、將實際結算金額和多余金額準確、清晰的填入銀行匯（本）票和解訖通知的有關欄內，填寫“銀行存款進帳單”，并在匯票背面“持票人向銀行提示付款簽章”處蓋上預留簽章。
3、出納將銀行加蓋轉訖章的“銀行存款進帳單”交會計人員記帳。
第三十六條匯兌辦理流程
（一）付出款項時，先填寫“銀行業(yè)務申請憑證”，列明確定的金額、受款人名稱、匯款人名稱、匯入地點、匯入行名稱、委托日期、簽章、將銀行加蓋轉訖章的“銀行業(yè)務申請憑證”交由會計作為原始憑證。
（二）出現銀行退匯時，應查清原因，待退匯款項到帳后方可辦理重新支付。
（三）收到款項時，出納將收到的“銀行存款進帳單”交會計人員，落實資金來源，進行帳務處理。
第三十七條銀行對帳
（一）每月取得“銀行存款對帳單”后，由會計人員核對銀行存款收支，并于次月初7個工作日內編制“銀行存款余額調節(jié)表”，然后由編制人員、出納和財務部門負責人簽章，并由銀行確認加蓋印章存檔。出納人員不得編制“銀行存款余額調節(jié)表”。
（二）核對銀行存款余額包括的內容：銀行存款余額的一致性；對帳期內資金流入流出的時間、金額與實際經濟業(yè)務的符合性；資金流入流出都必須在單位會計帳簿中記載；未達帳項的項目、金額；上期未達帳項的本期到帳情況等。
（三）分管資金崗位的主管會計至少每季檢查一次銀行存款對帳情況，并要有記錄。會計機構負責人至少每月一次通過電話或銀行網絡查詢銀行存款余額。
（四）銀行存款不允許跨月、跨年入帳，對于未達帳項應查明原因，當月形成的未達帳項應于次月清理完畢，超過一個月的未達帳項及時上報會計機構負責人未達帳項報告表，作出處理。未達帳項報告表作為會計檔案保管。
第三十八條為了提高資金運營效率，確保公司資金安全，公司開通企業(yè)網上銀行業(yè)務，一定要按照銀行企業(yè)網銀業(yè)務管理制度和規(guī)定操作流程辦理業(yè)務，不得違規(guī)操作。必需遵守集團公司《網銀安全管理規(guī)定》的要求。
第三十九條公司各財務部門啟用銀行企業(yè)網銀業(yè)務，必須與承辦的銀行簽訂網上銀行操作協議，明確雙方在資金安全方面的責任與義務、交易范圍等，確保資金安全。
第四十條公司企業(yè)網上銀行支付業(yè)務建立三級審核制度，即操作員、審核員、授權主管，各級操作人員要嚴格按照各自職責，執(zhí)行業(yè)務操作。
第四十一條制定必要的安全措施和內控制度，保證網上交易的安全完整和系統的暢通穩(wěn)定。
第四十二條電子證書令牌的保管
（一）操作人員要妥善保管好自己的電子證書令牌，完成網上銀行業(yè)務后，必須把各自的電子證書令牌（token）從讀卡器中拔出，并同時退出網銀系統界面，將其鎖入各自不同的保險柜中。
（二）公司網銀業(yè)務相關操作人員，應嚴格管理好各自的電子證書令牌（token），對各自電子證書令牌（token）的操作密碼保密，每月定期修改密碼，防止泄密。
（三）電子證書令牌（token）保管人臨時外出時委托他人代管，必須填寫“印鑒交接登記表”，并在交接時修改操作密碼。
第四十三條網上銀行業(yè)務處理流程
1、辦理網上銀行付款業(yè)務時，指令錄入人員和審核人員必須取得已批復的資金調撥或支出計劃。網上銀行付款實行“三人操作、二級審核”制度。任何一筆付款業(yè)務必須有三名或二名以上操作人員才能完成，根據授權審批權限，二級審核人員須由單位負責人、總會計師或其授權人員擔任。
2、審核人員無權錄入和修改付款指令，如果發(fā)現付款指令錯誤，必須通知錄入人員修改。
3、出納員對每筆收支款項都要以審核無誤的原始憑證和付款通知單為依據，進行款項支付。每個工作日結束后，當天網上銀行交易必須與銀行日記帳進行核對，做到日清月結。
4、各單位必須取得經銀行確認，并加蓋銀行業(yè)務受理章的憑證作為帳務處理的依據，通過計算機打印的憑證不得作為原始憑證。
第四十四條通過企業(yè)網上銀行進行資金撥付，應權責明確，界限清晰，不得由單人辦理網上資金支付的全過程。
第四十五條公司各單位必需加強公司票據的管理，規(guī)范財務票據的傳遞和保管，控制票據的有效使用。本制度所稱票據系指與公司日常經營管理相關的各種有價證券和憑證，包括發(fā)票、支票、匯票、收據等。公司處理有關票據事務時，應遵循本制度的規(guī)定。
第四十六條公司財務票據由出納保管，必須建立“票據登記薄”，登記票據的購買、使用、保管等事項。每工作日結束后，應把相關票據放入保險柜，次日工作時取出。
第四十七條票據的使用
1、出納不得簽發(fā)空頭財務票據或者簽發(fā)與預留銀行的簽章不符的票據。財務票據上出票人的簽章，為單位在銀行預留簽章。
2、使用票據收款必須兩人以上，一人開票，一人收款，票證按順序號填寫，各聯一次復寫，字跡清楚，大小寫金額不得涂改。其他內容涂改必須加蓋收款人私章并僅限修改一次。收款票據必須蓋單位公章和開票人簽章，填寫收款項目名稱并詳細注明結算方式。
3、票據已填寫需作廢的，把票據全聯完整的收回后，必須要加蓋作廢印章，按照票據業(yè)務發(fā)生順序裝訂入賬。
4、票據到期被拒絕付款或者在到期前被拒絕承兌，承兌人或付款人死亡、逃匿的、承兌人或付款人被依法宣告破產的或者因違法被責令終止業(yè)務活動的，應及時對背書人、出票人以及票據的其他債務人行使追索權，提供被拒絕承兌或者被拒絕付款的拒絕證明或者退票理由書和其他有關證明。
5、收到被拒絕承兌或者被拒絕付款的有關證明之日起3日內，將被拒絕事由書面通知其前手。
6、票據免失后，及時通知票據的付款人掛失止付。在通知掛失止付后3日內，也可在票據喪失后，直接依法向人民法院申請公示催告，或者向人民法院提起訴訟。銀行匯（本）票喪失，憑人民法院出具的其享有票據權利證明，向出票銀行請求付款或退款。
第四十八條內部票據的管理
1、內部結算票據按規(guī)定要求及時安全傳遞，收到結算票據后，當月發(fā)生的結算當月辦理完成。內部交易的結算在網上及時確認并進行帳務處理，不允許單方掛帳。
2、按照內部結算票據的核算內容和使用范圍，正確選擇結算票據種類，認真填寫，字跡清楚、簽章齊全，要素完整。
第四十九條票據領用、繳銷票據時，應點清票據數量（本數、份數），辦理票據領用、繳銷手續(xù)，明確責任。票據管理員應按規(guī)定設置“票據登記薄”，規(guī)范登帳，妥善保管票據領用、繳銷憑證，年終裝訂歸檔。
第五十條票據管理人員調離崗位時，必須認真辦理移交手續(xù)，移交不清，不得離職。
第五十一條公司發(fā)生經濟業(yè)務需向對方開具發(fā)票的，由公司財務資產部向集團財務中心申請，集團開票后返回公司財務部，由公司財務部門交給經濟業(yè)務對方單位。
第五十二條公司各財務部門應定期核對庫存票據，保證帳、票相符。
第五十三條加強票據管理。發(fā)生票據遺失或被盜等，當事人必須將遺失、被盜票據的名稱、編號及數量等情況及時向單位領導匯報，經單位相關部門認真審查核實，審批后方可核銷，遺失、被盜核銷的票據應予登記存檔以備查對。人為原因造成票據損失的要追究當事人責任。
……
該制度從即刻起實施，之前的制度因此作廢
動漫城管理制度動漫城管理制度條例篇十二
為進一步規(guī)范機關財務管理，提高資金使用效率，創(chuàng)建節(jié)約型機關，確保機關正常有序運轉，根據《會計法》和行政事業(yè)單位國有資產管理辦法等有關財政法規(guī)和會計制度的規(guī)定，結合我中心實際情況，特修訂完善如下財務管理制度。
本中心機關財務管理的基本原則為：統籌安排，綜合管理;量入為出，精打細算;確保重點，兼顧公平;勤儉節(jié)約，講求實效;管理科學，嚴守紀律;規(guī)范運行，保障運轉。
1、本中心機關財務管理工作由中心長指定分管機關的領導主管，負責本單位的財務審批工作，重大財務支出等提請領導班子集體研究決策。
2、堅持會計人員持證上崗制度，嚴密內部牽制手續(xù)，嚴禁由一人全程包辦會計事項的支付業(yè)務。支出憑證的經手人、證明人、批準手續(xù)等要素齊全。
3、機關財務負責人加強對財務支出合法性、憑證合規(guī)性的事前審核。
4、嚴格遵守銀行存款、現金管理制度，現金支票和轉賬支票只能由出納人員管理，并由出納人員開具;印鑒必須由會計和出納分別管理，凡經濟往來在1000元以上的業(yè)務原則上采取轉賬結算方式，特殊情況需現金支付的需經財務主管或分管領導批準。
嚴格執(zhí)行開設銀行賬戶的有關規(guī)定，嚴禁私設“小金庫”、賬外賬，一切收入必須全部足額納入本單位財務核算。現金按規(guī)定管理，庫存現金不得超出規(guī)定范圍。財務人員要經常與開戶銀行對帳，發(fā)現差錯及時核對處理，隨時做到賬賬相符、賬款相符、賬實相符。
5、按照部門預算管理的有關規(guī)定，結合工作實際情況，由機關財務室負責本單位年度綜合預算的編制，經中心務會議審定后報批。
綜合預算按照“以收定支，量入為出，統籌兼顧，確保重點”的原則編制，做到收支平衡。
預算的調整。因特殊原因需增加支出，財務室必須及時向分管領導報告，并及時履行追加預算報批手續(xù)。
中心辦公室應加強預算管理，年度預算一經審定，沒有列入預算的，原則上不得開支。專項經費按照項目預算審批實施。
6、嚴格執(zhí)行經費支出審批程序和權限，各項開支必須執(zhí)行“統一管理、嚴格標準、分級審核、先批后支”的原則。機關一般性正常經費開支統一由分管機關的領導審批，重大開支項目提交中心辦公會議集體研究決策。
需經中心辦公會集體研究決議的重大開支項目主要包括：單位價值在5000元以上固定資產的采購、配置、處置、出借、調劑情況;基本建設支出;一次性發(fā)生的大額財務支出事項、捐贈事項、重要支出情況;獎金福利分配和發(fā)放情況等等。
7、嚴格開支審批程序。經費開支事前報經各分管領導同意，事后由經辦人簽明開支事由，科室負責人簽字確認，報經分管領導審核簽字，最后報經分管機關的領導簽字后，方可到財務室報銷。領導班子成員根椐工作安排單獨外出，其開支由主任審批。
8、嚴格開支憑據的審核。凡報銷的原始憑證必須具有經辦人、物品驗收人或證明人簽名，需先經財務主管對其單據的合法性、合規(guī)性審核合格后，再按程序報領導人簽批。嚴禁白條收款收據入帳，無稅務發(fā)票或省級以上財政部門監(jiān)制的票據、收據的，財務室一律不予支付。
9、嚴格專項經費的管理。堅持?？顚Ｓ玫脑瓌t，嚴格分清專項經費與日常公用經費的支出管理，不得相互擠占挪用，不得在專項經費中發(fā)放獎金福利。
10、嚴禁挪用公款、公款私存。嚴格控制借支公款，確需因公借支的，嚴格按規(guī)定程序和權限報批。
11、工作人員因公外出，其差旅費補助在出差結束10日內由個人填寫出差報銷單，先由分管主任審核，再由分管機關領導簽字后到機關財務室審核報銷。因公出差在標準內報銷進餐和招待費的，一律不再報銷出差補助。帶車出差一律不另報銷交通費用。
12、嚴格車輛費用的管理。嚴格執(zhí)行車輛定點維修、定點加油、定點保險等政府采購規(guī)定，凡違反規(guī)定擅自發(fā)生的車輛維修、加油、保險等支出不得報支。司機報銷出車過路費、燃油費、修理費、停車費、補助，由負責派車人員按照出車登記審核，中心辦公室負責人審核簽字，再由分管機關的領導簽字后方可報銷。
13、嚴格控制水電費用。提倡節(jié)約用水、用電，嚴禁用公用電話長時間聊天或辦私事。
14、中心機關所指資產包括流動資產、固定資產和無形資產。
15、嚴格流動資產管理。加強往來款項的管理，嚴格控制暫付款的規(guī)模，及時清理應收、應付賬款，往來款項不得長期掛賬，報損需辦理相關手續(xù)。加強銀行存款和現金管理，不得坐收坐支現金，不得白條抵庫，銀行存款按月核對，庫存現金日清月結，確保賬款相符、賬賬相符。中心機關一律不允許向外單位和個人提供任何經濟擔保。
16、加強固定資產管理。固定資產是指設備單位價值在500元以上、使用年限在一年以上，并且在使用過程中基本保持原有物質形態(tài)的資產。有些單位價值雖未達到規(guī)定標準，但使用年限在一年以上的大批同類物資亦按固定資產管理。
固定資產的購建、配置、出租、出借、調劑、報廢、處置必須嚴格執(zhí)行行政事業(yè)單位國有資產管理辦法，大型資產的購建必須嚴格執(zhí)行政府采購法的規(guī)定和程序進行公開招標。所有資產實行“統一預算、統一申報、統一采購、統一管理、統一配置、統一處置、分部門負責”的管理辦法。
所配置的固定資產由使用單位負責保管使用，并填寫《固定資產配置使用登記表》，使用單位負責人驗收簽字，并明確其為該單位資產使用責任人。
定期開展資產清理，如部門之間調劑使用，需填寫《固定資產變動情況表》，并及時調整科室固定資產分戶臺帳;出現遺失、被盜、人為損壞等情況，視其責任大小，由直接責任人作出相應賠償或恢復原狀。
固定資產、無形資產的處置、報廢或轉讓，必須報經中心領導和中心辦公會議研究批準，由中心辦公室依規(guī)辦理相關手續(xù)，大型設備的處置必須實行公開拍賣。
工作調動、崗位變動或離退休，應先辦理財產、物資移交手續(xù)，而后辦理工作調動、崗位變動或離退休手續(xù)?？剖邑撠熑擞煞止茴I導、辦公室督促其移交，一般工作人員由科室負責人督促其移交。
17、加強辦公物品管理。辦公物品是指零星購配、且不在固定資產內的日常辦公易耗用品。主要包括筆墨紙張、電腦耗材、飲用凈水、文體用品等等。
辦公物品實行“辦公室核實、分管機關領導審批、財務室專人負責、統一采購、節(jié)約耗用、領用登記”的管理制度，各單位不得自行購買，提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費。
辦公物品一次性采購數額較大的，應按政府采購規(guī)定的采購形式和程序進行采購。
18、公務接待實行“嚴格標準、厲行節(jié)約，統一協調、講求實效，對口安排、熱情接待”的原則。
各級領導和業(yè)務部門來本中心檢查指導工作，由中心辦公室按照對口接待的原則協調接待，非對口單位由辦公室負責接待。
公務接待標準和陪餐人數應按有關規(guī)定從嚴掌握。事前須報經分管領導批準，特殊情況經主管領導批準后可適當提高標準。公務接待原始憑據應有經辦人簽名，并簡要注明接待級次和事由。
19、財務分析報告是反映中心機關一定時期的財務狀況和預算執(zhí)行結果的總結性書面文件。財務分析報告的內容主要包括預算執(zhí)行、資產使用、收支狀況、人員增減等情況。
中心機關財務室按照有關要求，每月向主任和分管機關的領導、辦公室負責人提供財務分析報告和有關財務報表。
20、本中心在編在崗人員的社保經費、住房公積金等按照國家有關規(guī)定的標準執(zhí)行，事前須報經主任和分管機關的領導審批。
21、本中心所屬事業(yè)單位經費獨立運行的，按照本行業(yè)會計制度，結合本單位實際，參照本中心管理制度制定財務管理辦法，并報中心辦公室備案。
22、本制度自發(fā)布之日起施行，并在運行中逐步修改完善，由中心辦公室負責解釋。
動漫城管理制度動漫城管理制度條例篇十三
一、環(huán)境整齊清潔、美觀明亮、種有花草;。
二、門頭有門牌，如辦公室、宿舍、醫(yī)務室、光榮室等;。
三、門旁有衛(wèi)生評比結果牌，如清潔;。
四、老人室內有老人守則、五好老人條件、室內衛(wèi)生規(guī)定;。
五、老人床頭掛有標識牌，注明姓名、性別、年齡、原住址、入院時間、身體狀況等;。
六、室內用品擺放整齊、無灰塵、無雜物(含床下);。
七、院內所有工作人員一律掛牌上崗;。
八、敬老院應分設醫(yī)務室、娛樂室、圖書室、健身室、物品保管倉庫等;。
九、各項檔案資料齊全、管理規(guī)范。
敬老院建設綜合目標。
遵循“老有所養(yǎng)、老有所學、老有所為、老有所醫(yī)、老有所樂”的辦院宗旨，加大硬件投入，強化軟件建設，達到班子革命化、管理規(guī)范化、經濟多元化、環(huán)境園林化、生活多樣化、服務優(yōu)質化;把敬老院辦成頤養(yǎng)天年的樂園、、五保服務的中心、老齡活動的場所，精神文明的窗口。在服務上做到“五心”、“四順”、“四服務”、“四輕”:即愛心、誠心、細心、耐心、貼心;順老人言、順老人心、順老人意、順老人味;微笑服務、敬語服務、貼心服務、勤快服務;說話輕、走路輕、操作輕、開關門窗輕，達到語言親切，動作細膩、體貼入微，視老人為親的效果。
院長職責。
一、做好全院人員思想政治工作。
二、安排好院內生活、生產。
三、抓好財務管理的款、物的發(fā)放工作。
四、加強兩個文明建設，搞好環(huán)境衛(wèi)生，開展文體活動。
五、發(fā)揚民主，開展批評和自我批評，抓好各項工作的實施。
物資采購人員職責。
1、負責全院的物資采購工作;。
2、經常了解購物、消耗、庫存情況，堅持按計劃、質量、價格采購供應;。
3、做好采購用款的申報、申銷工作，嚴格執(zhí)行財經結算、入庫、驗收規(guī)定;。
4、臨時和特殊物資的采購，須先經院領導審批再行采購;。
5、厲行節(jié)約、精打細算，不采購偽劣、變質和冒牌物資，不做人情生意;。
6、不以權謀私，假公濟私，不得借用或挪用公款。
炊事員崗位職責。
1、負責烹調工作，按食譜配制院民每周的菜肴;。
2、每周食譜公布上墻，主副食品多樣化，盡量符合老人的膳食營養(yǎng)要求;。
3、負責食堂的室內外衛(wèi)生和飲食衛(wèi)生，餐具定期消毒，擺放整齊，不做腐爛變質食物;。
4、精打細算，節(jié)約用電、用煤、用水，計劃用糧、用菜，愛護公物，管好食堂炊事用具;。
5、加強個人和環(huán)境衛(wèi)生，嚴格執(zhí)行“五四”制，對自己所包干的區(qū)域認真負責完成任務;。
6、嚴格遵守勞動紀律和院內各項規(guī)章制度，堅守工作崗位;。
7、做好各類人員的營養(yǎng)和病號飯，不斷提高烹調技術，改進服務態(tài)度，按時供應飯菜;。
8、定期檢查身體，發(fā)現患有傳染性疾病，應及時治療并向院領導匯報，暫時離開工作崗位。
9、注意安全，隨時關緊食堂門窗。
現金出納職責。
1、健全院內各項賬冊，嚴格執(zhí)行財經制度，履行財經手續(xù)，賬目有條理;。
2、管好現金，每日盤點、結賬，做到帳實相符，無白條抵庫存的現象;。
3、記賬憑證一事一單，及時記賬，內容完整、科目規(guī)范;。
4、管好各類物資、出入庫記賬，做到帳物相符，按規(guī)定使用;。
7、掌握院內印件、負責文書處理，保管檔案資料，做好財務、基建、農副業(yè)生產的規(guī)劃、報表工作。
倉庫保管員職責。
1、負責全院各種物資的管理工作，負責固定資產的登記管理工作;。
4、嚴格管理制度，加強物資的管理，有些物資的領取，要以舊換新，認真落實安全措施;。
5、堅守崗位，物資供應及時，搞好室內外衛(wèi)生;。
6、存放的各類物資要放置整齊有序，通風衛(wèi)生、無鼠、無蠅、無蟲、無毒、無破亂。
醫(yī)務人員工作職責。
1、嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度和醫(yī)療操作規(guī)程，杜絕醫(yī)療差錯和醫(yī)療事故的發(fā)生;。
2、負責全院職工和收、寄養(yǎng)人員的醫(yī)療保健工作，抓好衛(wèi)生防疫和傳染管理工作;。
3、負責藥品、醫(yī)療器材的采購和管理工作;。
6、協助院領導抓好全院的清潔衛(wèi)生工作;。
9、隨時了解老人的身體狀況，征求他們的意見，制訂醫(yī)療、保健措施;。
服務員崗位職責。
1、全心全意為老人服務，態(tài)度熱情和藹有禮貌，不準冷言冷語，更不得指責、吵罵;。
8、完成工作責任區(qū)和衛(wèi)生包干區(qū)的任務。
1、文件、文書、檔案須按國家有關規(guī)定處理;。
2、凡上級有關單位和部門來文、來函，一律登記辦理;。
3、文件須傳閱和執(zhí)行后，按保管期限分類立卷歸檔;。
4、凡向上級部門報告或請示的文書，須和答復一起分類歸檔;。
5、加強文件、文書、檔案的保密工作，保證其局限性、時間性、永久性的保密和安全;。
6、院內的各類印章由專人負責保管使用。
供養(yǎng)人員物資發(fā)放制度。
1、根據季節(jié)變化，及時按計劃、標準發(fā)放供養(yǎng)人員生活用品;。
2、加強對收養(yǎng)人員生活物資的計劃采購和管理，不能混用，注意防霉、防蛀;。
3、嚴格出入庫手續(xù)，加強倉庫安全管理，認真做好防火防盜工作;。
4、建立收養(yǎng)人員著裝卡片、登記好每個人的衣服、鞋、帽型號和發(fā)放情況;。
5、按卡片量體裁衣、按型號發(fā)放，做到美觀大方;。
6、厲行節(jié)約，修舊利廢。
老人守則。
1、積極參加學習，了解國內外大事，言行與黨中央保持一致;。
2、服從領導，聽從指揮，以院為家;。
3、加強團結，互相尊重，互相體諒，互相愛護，互相幫助;。
4、發(fā)揮特長，積極參加力所能及的勞動，為造血補院作貢獻;。
5、維護集體利益，珍惜集體榮譽，愛護集體財產，不攀折花草樹木;。
6、講究衛(wèi)生，保持室內外清潔衛(wèi)生整齊;。
7、積極參加文體活動，增強體質，陶冶身心;。
8、遵章守紀，厲行節(jié)約，艱苦樸素，文明禮貌。
五好老人條件。
1、思想品德好:愛祖國，愛社會主義，關心人民利益，維護集體利益;。
2、遵紀守法好:遵章守紀，執(zhí)行守則，不賭博，不酗酒滋事，不搞封建迷信活動;。
3、團結互助好:互敬互愛，待人接物文明禮貌，院內院外不吵架，不沾染不良習氣;。
4、清潔衛(wèi)生好:講究個人衛(wèi)生，房間內外清潔，經常參加文體活動;。
5、參加勞動好:參加力所能及的勞動，發(fā)揮特長，獻計獻策，作出奉獻。
3、不能私自帶外人來院住宿;。
4、自費寄養(yǎng)人員因病、事假需離院時，必須辦理請假手續(xù);。
5、自費寄養(yǎng)人員生病醫(yī)藥費用一律自理，住院期間護理工作由寄養(yǎng)人員單位或親屬負責。
1、入院收養(yǎng)對象必須經有關部門審批;。
3、收養(yǎng)人員入院后，應遵守院內的各項規(guī)章制度，參加力所能及的勞動;。
5、收養(yǎng)人員死亡后，喪事由院方按規(guī)定全權處理，其遺產一律歸院方所有，有協議除外，任何單位和個人均無權繼承或干涉。
1、實行伙房單獨核算;。
2、制訂好食譜，并公布上墻;。
7、搞好安全衛(wèi)生工作，無關人員一律不得進入廚房;。
8、每月公布伙食收支情況一次。
工作人員值班制度。
1、值班人員24小時內不得擅自離崗;。
2、值班期間負責全院的一切工作;。
3、督促并協助各責任區(qū)服務員做好服務、衛(wèi)生、安全等工作;。
4、對突發(fā)事件要果斷及時處理，努力減輕院方損失;。
5、值班期間遇到難以處理的問題，必須在1個小時內報告院長，以便及時采取相關措施。
動漫城管理制度動漫城管理制度條例篇十四
對于我國的戶口管理制度，你了解嗎，小編為大家搜集了一篇“戶口管理制度條例”，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友!
第一條為了維持社會秩序，保護公民的權利和利益，服務于社會主義建設，制定本條例。
第二條中華人民共和國公民，都應當依照本條例的規(guī)定履行戶口登記。
現役軍人的戶口登記，由軍事機關按照管理現役軍人的有關規(guī)定辦理。
居留在中華人民共和國境內的外國人和無國籍的人的戶口登記，除法令另有規(guī)定外，適用本條例。
第三條戶口登記工作，由各級公安機關主管。
城市和設有公安派出所的鎮(zhèn)，以公安派出所管轄區(qū)為戶口管轄區(qū);鄉(xiāng)和不設公安派出所的鎮(zhèn)，以鄉(xiāng)、鎮(zhèn)管轄區(qū)為戶口管轄區(qū)。鄉(xiāng)、鎮(zhèn)人民委員會和公安派出所為戶口登記機關。
居住在機關、團體、學校、企業(yè)、事業(yè)等單位內部和公共宿舍的戶口，由各單位指定專人，協助戶口登記機關辦理戶口登記;分散居住的戶口，由戶口登記機關直接辦理戶口登記。
居住在軍事機關和軍人宿舍的非現役軍人的戶口，由各單位指定專人，協助戶口登記機關辦理戶口登記。
農業(yè)、漁業(yè)、鹽業(yè)、林業(yè)、牧畜業(yè)、手工業(yè)等生產合作社的戶口，由合作社指定專人，協助戶口登記機關辦理戶口登記。合作社以外的戶口，由戶口登記機關直接辦理戶口登記。
第四條戶口登記機關應當設立戶口登記簿。
城市、水上和設有公安派出所的鎮(zhèn)，應當每戶發(fā)給一本戶口簿。
農村以合作社為單位發(fā)給戶口簿;合作社以外的戶口不發(fā)給戶口簿。
戶口登記簿和戶口簿登記的事項，具有證明公民身份的效力。
第五條戶口登記以戶為單位。同主管人共同居住一處的立為一戶，以主管人為戶主。單身居住的自立一戶，以本人為戶主。居住在機關、團體、學校、企業(yè)、事業(yè)等單位內部和公共宿舍的戶口共立一戶或者分別立戶。戶主負責按照本條例的規(guī)定申報戶口登記。
第六條公民應當在經常居住的地方登記為常住人口，一個公民只能在一個地方登記為常住人口。
第七條嬰兒出生后一個月以內，由戶主、親屬、撫養(yǎng)人或者鄰居向嬰兒常住地戶口登記機關申報出生登記。
棄嬰，由收養(yǎng)人或者育嬰機關向戶口登記機關申報出生登記。
第八條公民死亡，城市在葬前，農村在一個月以內，由戶主、親屬、撫養(yǎng)人或者鄰居向戶口登記機關申報死亡登記，注銷戶口。公民如果在暫住地死亡，由暫住地戶口登記機關通知常住地戶口登記機關注銷戶口。
公民因意外事故致死或者死因不明，戶主、發(fā)現人應當立即報告當地公安派出所或者鄉(xiāng)、鎮(zhèn)人民委員會。
第九條嬰兒出生后，在申報出生登記前死亡的，應當同時申報出生、死亡兩項登記。
第十條公民遷出本戶口管轄區(qū)，由本人或者戶主在遷出前向戶口登記機關申報遷出登記，領取遷移證件，注民由農村遷往城市，必須持有城市勞動部門的錄用證明，學校的錄取證明，或者城市戶口登記機關的準予遷入的證明，向常住地戶口登記機關申請辦理遷出手續(xù)。
公民遷往邊防地區(qū)，必須經過常住地縣、市、市轄區(qū)公安機關批準。
第十一條被征集服現役的公民，在入伍前，由本人或者戶主持應征公民入伍。
通知書。
向常住地戶口登記機關申報遷出登記，注銷戶口，不發(fā)遷移證件。
第十二條被逮捕的人犯，由逮捕機關在通知人犯家屬的同時，通知人犯常住地戶口登記機關注銷戶口。
第十三條公民遷移，從到達遷入地的時候起，城市在三日以內，農村在十日以內，由本人或者戶主持遷移證件向戶口登記機關申報遷入登記，繳銷遷移證件。
沒有遷移證件的公民，憑下列證件到遷入地的戶口登記機關申報遷入登記：
1、復員、轉業(yè)和退伍的軍人，憑縣、市兵役機關或者團以上軍事機關發(fā)給的證件;。
2、從國外回來的華僑和留學生，憑中華人民共和國護照或者入境證件;。
3、被人民法院、人民檢察院或者公安機關釋放的人，憑釋放機關發(fā)給的證件。
第十四條被假釋、緩刑的犯人，被管制分子和其他依法被剝奪政治權利的人，在遷移的時候，必須經過戶口登記機關轉報縣、市、市轄區(qū)人民法院或者公安機關批準，才可以辦理遷出登記;到達遷入地后，應當立即向戶口登記機關申報遷入登記。
第十五條公民在常住地市、縣范圍以外的城市暫住三日以上的，由暫住地的戶主或者本人在三日以內向戶口登記機關申報暫住登記，離開前申報注銷;暫住在旅店的，由旅店設置旅客登記簿隨時登記。
公民在常住地市、縣范圍以內暫住，或者在常住地市、縣范圍以外的農村暫住，除暫住在旅店的由旅店設置旅客登記簿隨時登記以外，不辦理暫住登記。
第十六條公民因私事離開常住地外出、暫住的時間超過三個月的，應當向戶口登記機關申請延長時間或者辦理遷移手續(xù);既無理由延長時間又無遷移條件的，應當返回常住地。
第十七條戶口登記的內容需要變更或者更正的時候，由戶主或者本人向戶口登記機關申報;戶口登記機關審查屬實后予以變更或者更正。
戶口登記機關認為必要的時候，可以向申請人索取有關變更或者更正的證明。
第十八條公民變更姓名，依照下列規(guī)定辦理：
2、十八周歲以上的人需要變更姓名的時候，由本人向戶口登記機關申請變更登記。
第十九條公民因結婚、離婚、收養(yǎng)、認領、分戶、并戶、失蹤、尋回或者其他事由引起戶口變動的時候，由戶主或者本人向戶口登記機關申報變更登記。
第二十條有下列情形之一的，根據情節(jié)輕重，依法給予治安管理處罰或者追究刑事責任：
1、不按照本條例的規(guī)定申報戶口的;。
2、假報戶口的;。
3、偽造、涂改、轉讓、出借、出賣戶口證件的;。
4、冒名頂替他人戶口的;。
5、旅店管理人不按照規(guī)定辦理旅客登記的。
第二十一條戶口登記機關在戶口登記工作中，如果發(fā)現有分子和其他犯罪分子，應當提請司法機關依法追究刑事責任。
第二十二條戶口簿、冊、表格、證件，由中華人民共和國公安部統一制定式樣，由省、自治區(qū)、直轄市公安機關統籌印制。
公民領取戶口簿和遷移證應當繳納工本費。
第二十三條民族自治地方的自治機關可以根據本條例的精神，結合當地具體情況，制定單行辦法。
第二十四條本條例自公布之日起施行。
動漫城管理制度動漫城管理制度條例篇十五
第一條為貫徹落實國務院國資委《關于進一步推進國有企業(yè)貫徹落實“三重一大”決策制度的意見》的精神，進一步強化資金管理，提高資金使用效益，防范資金風險，根據國家有關法律法規(guī)和《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》，結合集團公司的實際，制定本辦法。
第二條本辦法所稱資金，是指各單位所擁有或控制的現金、銀行存款和其他資金（含對外實施債務重組的資產和權益）。
第三條本辦法所稱大額資金使用是指項目投資、固定資產購置、對外投資、對外捐贈、大額采購和對外實施債務性重組等活動(不含對外提供擔保)中一次性投入或支付金額較大資金的經濟行為，主要包括但不限以下內容：
1、公司對外投資活動，包括對其他企業(yè)的投資或入股、委托理財、對外借款等；
2、公司的建設項目投資活動，主要包括技改項目投資等；
3、公司對外的大宗物資或者大額采購，包括固定資產購置、材料采購等；
4、公司的對外捐贈、贊助等活動；
5、其他大額資金使用情況。
第四條大額資金使用范圍根據公司目前生產經營的實際情況，確定以下資金支出為大額資金使用的范圍：
1、10萬元以上的非生產性支出（如捐贈、贊助、獎勵、補貼等）；
2、50萬元以上的技改、工程項目支出；3.50萬元以上的對外債務性重組項目；
4、100萬元以上投資、大額采購及公司內部單位借款支出。
第五條大額資金使用實行領導集體研究決策。領導集體決策是2指由集團公司董事會、總經理辦公會等形式作出的決策。
第六條大額資金使用實行授權審批制。集體決策后，可授權董事長、總經理或財務分管領導簽審。具體審批權限：
1、非生產性支出（如對外捐贈、贊助等）10萬元—100萬元，由集團公司總經理辦公會研究決定；100萬元以上的，由集團公司董事會或黨政班子聯席會研究決定。
3、對外債務性重組項目50萬元—100萬元，由集團公司總經理辦公會研究決定；100萬元以上的，由集團公司董事會或黨政班子聯席會研究決定。
4、對外大宗或大額采購、投資項目100萬元—300萬元，由集團公司總經理辦公會研究決定；300萬元以上的，由集團公司董事會或黨政班子聯席會研究決定。
5、內部單位借款由于銀行融資的需要，集團公司與下屬子公司或孫公司以及控股公司與下屬子公司相互之間資金的拆借，可由董事會或總經理辦公會授權財務處、分管財務領導、公司總經理審批。
第七條大額資金使用管理的前置條件
1、投資、技改及工程項目的大額資金使用前必須有可行性論證；
2、技改、工程項目的大額資金使用必須實行預算管理；
3、有關項目的會議決策文件；
4、需要報經省國資委備案或核準的項目必須取得有關批復文件。
第八條大額資金使用的審批程序
1、支付申請：由相關責任業(yè)務部門提出資金使用意向和額度的書面申請材料，申請中需注明資金的用途、金額、預算、限額、支付方式等內容，并附有效經濟合同協議、原始單據或相關材料，送集團公司效能監(jiān)察部門會簽后，報分管領導審核和簽署審核意見，再提交至集團公司財務處。由集團公司財務處結合近期資金狀況和管理要求，提出資金使用的具體安排或建議后，再提交至集團公司總經理辦公會、董事會或黨政班子聯席會討論決定。
2、支付審批：集團公司財務處將大額資金使用事項，提交集團公司總經理辦公會、董事會或黨政班子聯席會研究決策。3、支付復核：集團公司財務處對批準后的資金支付申請進行復核，復核資金支付申請的批準范圍、權限、程序是否正確，手續(xù)及相關單證是否齊備，金額計算是否準確，支付方式、支付單位是否妥當等。復核無誤后，交由財務人員辦理支付手續(xù)。
第九條上會決策的大額資金使用事項應當提前送給所有參會決策人員，也可事先征求意見。
第十條按照規(guī)定召開的總經理辦公會、董事會或黨政班子聯席會，與會人員要充分討論并分別發(fā)表意見，主要負責人應當最后發(fā)表結論性意見。若存在嚴重分歧，一般應當推遲做出決定，重新調研，再提交會議表決。
第十一條集團公司財務處、xx、審計處、監(jiān)察室有權對大額資金使用進行監(jiān)督和檢查。一經發(fā)現資金使用存在違規(guī)情況，有權停止撥付剩余資金或收回賬戶中未使用的資金，并追究相關責任人責任。
第十二條本辦法適用于集團公司，股份公司應參照本辦法，制訂符合《公司法》和證券監(jiān)管相關法規(guī)的大額資金管理辦法。第十三條本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。
動漫城管理制度動漫城管理制度條例篇十六
第一條 為方便員工，體現公司對員工的關心，公司特設立員工食堂，為員工提供工作餐，為保證工作餐服務質量，特制訂本制度。
第二條 本管理制度適用于本公司員工。
第三條 食堂廚師負責及時提供無質量問題的飯菜。
第四條 后勤部負責協調相關事宜，并對食堂進行管理。
第五條 員工餐的標準（員工餐的標準包含餐食規(guī)格和餐食費用標準。）
一、員工餐的餐食規(guī)格
根據公司用餐人數等實際情況，每餐做3道菜式，包括：一葷、一素、一湯。
二、餐食費用標準
員工餐的費用標準原則上每年調整一次，于每年年底由后勤部提出調整方案經總經理批示后執(zhí)行。
第六條 員工餐的費用及質量控制
一、員工餐由公司聘請的專職廚師負責生產制作，公司安排負責人進行原料采購，并建立每日采購明細帳，以隨時備核。
二、公司對餐費實行目標控制和據實報銷相結合的方式，即根據實際采購金額進行報銷，但報銷總額不得超過餐費標準。報銷時須提供實際票據。
三、公司每月應定期抽查一次，了解并核實進貨的數量和質量。
第七條 用餐時間、地點及方式
一、用餐時間及地點按公司規(guī)定執(zhí)行
2、（冬季）：12：00——12：30；晚餐時間：17：00——17：30，
二、用餐地點：員工食堂。公司所有員工都須在食堂就餐地點就餐，嚴禁在辦公場所及寢室內用餐，違規(guī)者如經教育制止后，屢教不改者，發(fā)現一次罰款20元/次。
三、用餐方式
1、公司員工享用工作餐，員工憑餐具上的姓名拿自己的餐具在食堂用餐。
2、來訪人員需享用員工餐，應經部門負責人同意后到后勤部報餐。
3、員工應依次排隊就餐。
4、員工不在食堂就餐，需提前一個小時通知食堂，不退餐者，一次罰款10元/次。
5、食堂門每天由廚師負責開和關，每晚按公司規(guī)定準時關門，如超過時間后一律不準再進入，違規(guī)者如經教育制止后，屢教不改者，發(fā)現一次罰款20元/次。（特殊情況除外，如出差，外出辦公事）
第八條 食堂衛(wèi)生基本要求
一、食堂在加工食品時，要做到生進熟出。
二、食堂必須配備防蠅、防塵、通風、廢棄物存放和清洗消毒、洗手設施。
三、食堂工作人員應按有關規(guī)定取得健康證后上崗，做好個人衛(wèi)生，不留長指甲，不涂指甲油，不戴飾物，上崗前和便后應洗凈雙手，操作時穿戴清潔的工作衣帽，不得吸煙。
四、管理人員必須每天進行食品質量驗收工作，并做好記錄。
五、腐敗變質，油脂酸敗、霉變、生蟲、污穢、混有異物或感官性狀異常的食品不得加工供應。熟食品和生食品分開存放。
六、食品必須燒熟煮透，供應的熟食品應在備餐間內存放和供應，不得供應生食水產品、生冷拌萊和改刀的熟食鹵味。
七、食品分類、分架、隔墻離地存放，做到先進先用。
八、接觸食品的容器、工具用后應及時清洗干凈，妥善保管。接觸生、熟食品的容器和工具要有明顯標志，嚴格分開。盛放熟食品容器和食具應經有效的消毒。
九、嚴禁在洗菜，洗碗池內洗衣服，違規(guī)者如經教育制止后，屢教不改者，發(fā)現一次罰款20元。
十、經常保持食堂和餐廳的環(huán)境整潔，清潔用工具不得與食品同池清洗。垃圾箱和泔桶要加蓋，并定期清理。
第九條 堂衛(wèi)生檢查標準
一、食堂庫房：
１、定型包裝食品按類別品種上架，堆放整齊，食品與非食品不得混放。
２、食品進出做到先進先出，易壞先用。
二、灶面：
１、每日炒菜結束后，作料桶加蓋，工器具放置有序。
２、灶面周圍墻磚保持清潔，油煙機、地面不留污垢及油垢。
三、工作間：
１、蒸飯板、消毒箱、淘蘿、蒸飯工作臺、水池等用品整潔。
２、熟食板、餐具每餐消毒（30分鐘以上），保持地面清潔。
四、餐廳：
１、餐廳內做到四無：無鼠、無蟑螂、無蛛網、無寄生蟲。
２、做到餐廳內桌椅、地面、門窗整潔。地面無垃圾、無積灰、無痰跡。
五、個人衛(wèi)生：
１、個人做到四勤，不在工作場所抽煙，不許對食品打噴嚏，不許戴耳環(huán)、戒指。
２、開始工作前，上廁所后，處理被污染物后從事與食品生產無關的其他活動，操作期間應經常洗手。
第十條 食堂清潔衛(wèi)生制度
1、食堂必須堅持每天一小掃，每周一大掃，有臟隨時掃。
2、食堂餐具，每次用餐后必須進行清洗、消毒。
3、清洗食品必須按照初洗、精洗、清洗過程嚴格分開，未精洗的食品不得進廚房。
4、食堂內根據現有的防蠅蚊設施，進一步加強滅蚊蠅措施，做到消滅蚊蠅、蟑螂、老鼠等有害動物。
5、非食堂有關工作人員，禁止進入食堂。
6、工作人員要樹立服務意識，對員工態(tài)度要熱情、周到、友好，不急、不燥、不煩，不能與員工發(fā)生任何爭吵。
第十一條 食堂進貨制度
1、不得采購、加工、銷售腐爛變質、假冒偽劣、不經檢疫、有毒的食品，如有發(fā)現從嚴處罰并追究經營單位及當事人的責任，并由其承擔一切后果。
2、禁止購進摻假、摻雜、偽造影響營養(yǎng)衛(wèi)生的食品。
3、禁止采購超過保質期限的食品。
4、病死、毒死或者死因不明的禽、畜、獸、水產動物及其制品禁止進貨。
5、購進貨物，根據用量情況，堅持適量、勤購、保持新鮮。
6、食品由專人按需采購，專人驗收食物的質和量，不符合衛(wèi)生要求的食品堅決退換。
7、食品驗收后入庫，專人保管。
第十二條 食堂就餐人員須知
食堂是為公司員工服務的，公司食堂的好壞直接關系到就餐人員的身體健康。遵守各項制度是每個就餐人員的職責，為此需要大家做到以下幾點：
1、食堂每日供應二餐，全體就餐人員必須按規(guī)定時間就餐，不準帶與工作無關人員就餐。
2、就餐人員進入食堂后，必須排隊打飯，不許插隊，不許替他人打飯。所有就餐人員必須自覺遵守食堂的有關規(guī)定，禁止員工在食堂內高聲喧嘩、打鬧。
3、就餐人員必須按自己吃飯量盛飯打湯，不許故意造成浪費。
4、食堂內保持環(huán)境衛(wèi)生，禁止隨地吐痰、亂丟紙屑。員工就餐所剩的飯菜渣、餐紙，應倒入垃圾桶內。用后的餐盤、湯碗將殘渣倒凈后，必須在指定位置擺放并重疊整齊。
5、在食堂用餐人員一律服從食堂管理和監(jiān)督，愛護公物、餐具，講究道德，如有損壞須照價賠償，情節(jié)嚴重者予以罰款。
6、節(jié)約用水，做到人走即斷水。
7、公司員工進入食堂就餐一律拿自己名字的餐具打飯菜。
8、來訪人員需享用員工餐，應經部門負責人同意后到后勤部領取臨時餐具。
9、如有違反以上規(guī)定者，后勤部有權報相關部門給予罰款處理，從當月工資中扣除。情節(jié)嚴重者，屢教不改者，給予處分或除名。
10、就餐要排隊打飯，不得擁擠、打鬧和大聲喧嘩，做到吃多少打多少，嚴防浪費，違者罰款10元/次。
第一章 總則
第一條 為了完善食堂管理，為職工營造一個溫馨、衛(wèi)生、整潔的就餐環(huán)境，特制定本規(guī)定。
第二條 本規(guī)定適用于食堂工作人員、在恒安就餐的職工。
第三條 辦公室對職工食堂進行管理，接受食堂工作人員和就餐職工的投訴。
第二章 食堂工作管理
第四條 食堂工作人員負責為恒安規(guī)定就餐職工（七人）提供一日兩餐。原則上按每人每天13元計算。
第五條 食堂采購要精打細算，勤儉節(jié)約、適宜，合理安排好每天的用餐量，不造成菜肴變質、浪費或者份量不夠。
第六條 公司來客需在職工食堂搭伙的，3人（含）以下當天向辦公室申請，3人以上必須提前一天申請。辦公室受理搭伙申請，并負責通知食堂工作人員。如公司員工親友需就餐按20元一餐計算。
第七條 如來客，有關處室又沒有及時申請的，該處室負責人、工作人員應先安排客人就餐，自己請食堂人員另外解決。
第八條 食堂內不能隨地吐痰，食物亂堆亂放，亂扔紙屑、垃圾，不得大聲喧嘩。
食堂管-理-員崗位職責?
一、負責食堂的全面管理工作，準確掌握食堂工作人員和炊事人員的.思想工作、生活情況，加強思想政治工作，充分調動食堂工作人員的積極性。
二、搞好主副食調配，增加花色品種，提高飯菜質量，搞好成本核算，做到飯菜份量足、價格合理，經濟實惠，花樣多，品種多，質量好。
四、搞好食堂的伙食衛(wèi)生、安全保衛(wèi)工作。
五、經常聽取員工對食堂的工作意見和要求，不斷改進服務態(tài)度，提高飯菜質量。
六、監(jiān)督做好廚具、餐具的日常清洗、消毒和伙房內環(huán)境衛(wèi)生的清掃工作。
七、監(jiān)督檢查炊事員的個人衛(wèi)生。
八、注意節(jié)約、杜絕浪費，經常檢查、保養(yǎng)所有的食堂設備，做好防火、防盜等安全工作。
一、 目的
為切實做好公司食堂各項工作，保證公司食堂各項工作有章可循，維護公司食堂運作的正常秩序，保障廣大員工的切身利益，特制定食堂工作人員管理制度，以規(guī)范公司食堂各項工作。
二、 適用范圍
食堂工作人員
三、 內容
1、 食堂工作人員應嚴格遵守公司一切規(guī)章制度。按時上下班，堅守工作崗 位，服從上級安排，有事要請假，未經同意不得擅自離開工作崗位，保證按公司規(guī)定的作息時間準時供應飯菜。
2、樹立全心全意為員工服務的思想，講究職業(yè)道德。維護用餐秩序，講究文明用餐；對待用餐員工，須態(tài)度和藹，主動熱情，禮貌待人，一視同仁，提供優(yōu)質的就餐服務。
3、樹立團體意識，增強團隊凝聚力，互助互愛，自覺提高自身素質。
4. 熱愛本職工作，對待工作認真負責。努力提高烹調技術，調劑飯菜品種，每周制定一次食譜，講究營養(yǎng)口味，堅持健康標準，做到飯熱、菜香，保證員工吃飽吃好。
5、食堂工作人員應接受廣大員工的監(jiān)督，樂于聽取接受他人意見。
6、對于臨時性來客就餐者，應熱情接待，并憑辦公室招待通知來提供招待用餐；對于生病員工根據通知及時提供病號餐。
7、食堂工作人員每年進行一次健康檢查，無健康合格證者，不得在食堂工作；自覺落實每日晨檢制度，身體有病時應主動離開工作崗位，治愈后方可重新上崗。
8、食堂工作人員應自覺形成良好的個人衛(wèi)生習慣，切實做到：
8.1在工作前、處理食品原料后、便后應用肥皂及流動清水洗手；接觸直接
入口食品之前應洗手消毒。
8.2工作期間穿戴清潔的工作衣、帽，并把頭發(fā)置于帽內，嚴禁在工作場所內穿拖鞋、短褲以及赤膊；進行分餐工作時須戴口罩。
8.3不得留長指甲、涂指甲油、戴戒指加工食品，不得在工作場所內吸煙。
9．自覺保持工作環(huán)境衛(wèi)生整潔，食堂人員必須每天檢查食堂加工區(qū)域、就餐區(qū)域以及門口區(qū)域衛(wèi)生，保證食堂無“四害”。
9.1 做到各類食品容器清潔，灶臺無油污，廚具清潔，各項用具使用后必須歸類存放。
9.2下水道要每日進行清潔，徹底清除菜渣等雜物，以保證排水暢通及清除異味。
9.3 用餐后須擦拭桌椅，保持干凈無灰塵、無油漬，地面無垃圾雜物，保證不積水、干凈、清爽。
9.4 及時清掃工作場所內的垃圾臟物，食堂門口垃圾桶必須每天清洗。
10．認真做好食品采購，把好食品衛(wèi)生關。
10.1根據員工飲食需求采購優(yōu)質食品原料。
10.2不采購腐爛變質、發(fā)霉、生蟲、蟲蛀、有毒、有害、污穢不潔、摻雜摻假、混有異物或者其它感官性狀異常的食品，不采購超過保質期及其它不符合食品標簽規(guī)定的定型包裝食品，做到保證質量，價廉物美，節(jié)約成本。
11．食堂采購的主副食品、炊事用具，一律實行入庫驗收，在庫管理，出庫登記，計劃使用。
11.1落實入庫驗收制度，堅持實物驗收原則。進庫物品須由倉庫保管員與廚師兩人同時驗收數量及品質，驗收合格者當場在發(fā)票上簽名，驗收不合格品嚴禁入庫。食堂管-理-員須對此進行不定期抽查。
11.2 食堂在庫物資須分類擺放整齊；存儲食品掛牌標出進貨日期；定期檢查，及時處理變質或超過保質期限的食品；庫房地面應保持干燥，通風透氣，禁止存放有毒、有害物品及個人生活用品；未經管理人員允許，任何人不得進入倉庫。
上旬定期公布賬目，接受員工監(jiān)督。
11.4 保證食堂倉庫安全庫存，出庫時堅持先進先出原則，做好登帳管理，防止漏帳和錯記賬的情況發(fā)生。
12．嚴格按照食品衛(wèi)生的要求進行食品加工，保證食品加工的衛(wèi)生安全，嚴防并杜絕食物中毒及食源性疾患事故。
12.1 食堂工作人員必須采用新鮮潔凈的原料制作食品，發(fā)現有腐敗變質或其他感官性狀異常的食品及其原料，不得加工或使用。
12.2 加工食品必須做到燒熟煮透，加工后的熟制品應當與食品原料或未成品分開存放，未成品應當與食品原料分開存放，防止交叉污染。
12.3 員工餐從制作成品到員工食用的間隔時間不得超過3小時。
12.4 接觸和盛裝原料、未成品、成品的刀、墩、板、桶、盆、筐、抹布以及其他工具、容器必須標志明顯，并做到分開使用，定位存放，用后洗凈，保持清潔。
13．必須加強食堂安全管理，嚴防和杜絕意外事故發(fā)生。
13.1 嚴禁無關人員隨意進入廚房及保管室。
13.2 易燃、易爆物品要嚴格按規(guī)定放置，嚴格遵守炊事械具或用具的操作規(guī)程。
13.3 定期檢查各種電器設備，發(fā)現問題應及時處理。食堂所有電氣設備的修理和更換，必須由電工處理，食堂人員和其他人員不得隨意修理和更換。
13.4 工作完畢應全面檢查電源、火源以及水源是否關閉，做到防范于未然。 13.5 食堂工作人員下班前應關好門窗，做好防盜工作。
13.6行政督導應對此進行監(jiān)督、檢查。
14．嚴禁通過食堂各工作環(huán)節(jié)謀取私利，嚴禁公物外流，公物私用，一經發(fā)現，一律開除。
15．附則
15.1本制度解釋權、修改權歸公司辦公室。
15.2本制度自頒布之日起生效。
行政辦公室
動漫城管理制度動漫城管理制度條例篇十七
農業(yè)股實行股長負責下的崗位分工責任制，股長主持科內全面工作，其他同志按照崗位分工承擔各自的工作任務。
《〈湖南省財政農業(yè)專項資金管理辦法〉實施細則(試行)》(湘財農〔20xx〕22號)
參與編制區(qū)級農業(yè)部門預算草案，根據相關財務規(guī)定，對所屬預算單位提出經費開支標準、定額、年度預算和專項資金支出建議，審核各項涉農補貼資金，并對執(zhí)行情況進行監(jiān)督。
積極向上爭取支農專項資金，保證項目資金的需要，按照中央和省將進一步加大對農業(yè)和農村經濟投入的機遇，積極配合有關部門，重點做好財政支農項目的選項、編制、儲備和申報工作，按照財政標準文本，積極上報項目，爭取上級資金扶持。
項目完工后，區(qū)財政部門組織相關人員對項目進行驗收核實，并就項目的實施進度和績效情況進行總結，對重點項目還應附報送財政農業(yè)專項重點項目實施績效情況表。區(qū)財政局于每年的4月份組織對上一年度的項目采取隨機抽樣的方式進行抽檢驗收和評價。檢查驗收和績效評價的內容包括：資金到位情況、資金使用情況、項目完成情況、項目效益情況等。
一、執(zhí)法股室工作人員在行政執(zhí)法中，由于故意或者重大過失，有下列情形之一的，應當追究行政過錯責任：
(一)違反規(guī)定辦理財政收支預算審核、批復或者調整的;
(二)違反規(guī)定辦理資金撥付的;
(三)違反規(guī)定辦理各類賬戶的開設、變更或撤銷的;
(四)違反規(guī)定征收基金、罰款或收費的;
(五)違反規(guī)定辦理預算收入退庫的;
(六)違反規(guī)定辦理減、免稅費的;
(七)違反規(guī)定辦理資質證、資格證等證書的;
(八)違反規(guī)定辦理國有資產產權界定、登記的;
(九)違反規(guī)定參與或干預政府采購中的商業(yè)活動的;
(十)違反規(guī)定實施行政處罰的;
(十一)違反規(guī)定發(fā)放罰沒票據或者收費票據的;
(十二)違反規(guī)定辦理國有資產產權糾紛調處和行政裁決的;
(十三)違反規(guī)定辦理行政復議案件的;
(十四)沒有法定依據委托有關組織實施行政執(zhí)法的;
(十五)指派沒有執(zhí)法資格的人員實施行政執(zhí)法的;
(十六)違反規(guī)定不履行或故意拖延履行法定職責的;
(十八)違反規(guī)定實施或不予行政許可的;
(十九)違反規(guī)定實施財政監(jiān)督檢查的;
(二十)其他依法應當追究的行為。
二、追究行政過錯責任，應當視情節(jié)輕重給予以下處理：
(一)責令寫出書面檢查，進行批評教育;
(二)通報批評;
(三)取消當年評優(yōu)評先資格;
(四)扣發(fā)全部或部分目標管理獎;
(五)調離執(zhí)法崗位或停職離崗培訓;
(六)責令辭職或辭退;
(七)給予行政紀律處分;
(八)構成犯罪的移交司法部門追究刑事責任。
以上追究方式可以單處或并處。在追究上述過錯責任的同時，應對錯誤的行政行為進行糾正。
動漫城管理制度動漫城管理制度條例篇十八
1.為保障公司正常生產的連續(xù)性和秩序，使倉庫作業(yè)合理化，減少庫存資金占用，特制定本辦法。
2.本辦法適用於公司生產、銷售、辦公所需各種原輔材料、在制品、半成品、成品、包裝物、備品備件、工具、辦公、衛(wèi)生用品等物料的庫存管理規(guī)定。
二、管理原則和體制
1.公司實行倉庫分散管理體制。各類物料分別由其使用部門設立倉庫保存。其中，原輔材料倉庫由采購部主管，在制品、半成品、包裝物倉庫由生產制造部門主管，成品、備品備件、工具倉庫由營銷部門主管，辦公、衛(wèi)生用品倉庫由行政總務部門主管。
2.倉庫管理應保證滿足公司生產經營所需的物資需要，不缺貨斷檔，并使庫存物資、采購成本總額資金費用最小化。
3.公司各倉庫根據倉庫工作量和重要性，設專職或兼職倉庫管-理-員。
4.倉庫對各類物資進行分類統計，分為a類、b類、c類，分別以重點、次要和一般性級別管理。
5.根據公司生產經營時間特點，制定倉庫入、出庫工作時間。
三、存貨計劃與控制
1.倉庫以適質、適量、適時、適地之原則，供應所需物資，避免資金呆滯和供貨不足。
2.倉庫會同有關部門，根據銷售記錄與計劃、生產計劃等制定最優(yōu)訂購點、訂貨點、安全庫存、訂購提前時間等標準。
3.倉庫對訂有標準的物資品種進行控制，實際庫存量降到訂購點時，即可提出補充采購計劃申請。
四、入庫
1.所有物料，無論是新購入、退貨、領后收回，均應由倉管部門檢驗后方準物品入庫
2.辦理入庫手續(xù)時，對照物品與訂購單、提貨單、驗收單、發(fā)票所列的品名、型號、或規(guī)格是否相符。如發(fā)現品名、型號或規(guī)格或包裝破損的，應通知采購主辦處理。
3.倉管員於物料入庫時發(fā)現問題，未及時於次一個工作日內報告處理的，該物料視為合格。
4.倉庫管-理-員對所有入庫物品及時入帳，對在存?zhèn)}庫物品造冊登記。
五、出貨
1.凡持經各級主管簽批的領用單、領料單經確認后，方可領料出庫。倉庫管-理-員對所有庫物品及時入帳。
2.倉管部門對領用要求，於規(guī)定的時間內發(fā)貨或調撥。如缺貨或不足，則應回復預定或供貨的日期。
3.供領雙方在確認出庫物料的品種、規(guī)格、數量和質量后，均應在一式多聯領料單據上簽字，各聯分送、留倉管、領用、財務等有關部門。
4.領料人於物料出庫時發(fā)現問題，未及時當場處理的，該物料視為合格。
5.物料出庫提運過程中，禁止領料人隨意進入倉庫內部場所，對不聽規(guī)勸的可拒絕
出貨并報主管。
6.堅持原則，不徇私情，嚴格按批準數量、質量領取、發(fā)放物品。倉庫管-理-員態(tài)度和藹，熱情主動服務。
7.對非常設倉管員的倉庫可規(guī)定特定時間領用物品。對緊急事項可即時領用。
六、物料保管
倉管對各類物料的儲存要項：
1.按品種、規(guī)格、體積、重量等特徵決定堆碼方式及區(qū)位；
2.倉庫物品堆放整齊、平穩(wěn)，分類清楚；
3.儲物空間分區(qū)及編號，標示醒目、朝外，便於盤存和領取。
4.對危險物品隔離管制；
5.地面負荷不得過大、超限；
6.通道不得亂堆放物品；
7.保持適當的溫度、濕度、通風、照明等條件。
七、倉儲物資入、出庫按先進先出原則堆放和提取。
八、倉管員加強對倉庫日常防火、防盜、防潮、防漏、防蟲工作，注意清潔衛(wèi)生，定期實施安全檢查。
九、建筑隊、維護倉庫裝卸、計量、傳送、消防、監(jiān)測和其他設備、器械，保持良好使用狀態(tài)，須更換維修的應及時上報。
十、倉庫嚴禁吸煙，非倉庫人員，未經同意，不準入內。
十一、倉庫建立庫存物資臺帳、總帳、明細帳、庫存卡系統。應做到帳實相符、帳帳相符。及時做好日常帳簿登記、整理、保管工作。
十二、定期結倉庫盤存。
1.小盤點，每月底一次。主要查核是否帳實相符及呆滯物料增減情況。
2.中盤點，每半年一次。各燈倉庫查核是否帳實相符，并矯正成本。
3.大盤點，每年一次。公司資產全面盤存。
每年年終，倉管部門會同帳務、營銷部門總盤存。對盤點情況，填寫庫存物資統計表，各方在清冊上簽名。
對盤點出的過期、變質不能使用物品及時處理。對盤盈、盤虧情況，報主管批準后調整帳目；涉及倉管員責任短缺的，由其賠償。
十三、倉管員崗位調動的，由交接雙方及監(jiān)交人員辦理清冊移交及必要的'產物清點工作。
十四、倉管員每日作出物料入出庫的統計報表，以及每月和年度的入出庫和庫存統計。各種統計報表一式多聯分送有關財務、生產、營銷部門。
十五、倉管員會同財務人員分解庫存費用，努力減少庫存消耗，降低庫存成本，提出建議，改進倉庫管理。
物料運輸：
1.新購物料從車、船、機貨場到公司倉庫的運輸問題由采購部門與供貨廠協商解決。
2.本倉管單位協助有關單位做好出入庫貨物的運輸工作，包括運輸人員、運輸車輛、車輛調配、包裝托寄、保險索賠等事務。
物料裝運前，倉管員應妥善處理裝箱，包裝、搬運等工作，確保運輸安全；交運時將運輸物料詳細明示于運單上，并開具出門檢查證件。
1. 為保障公司正常經營的連續(xù)性和秩序，使倉庫管理合理化，特制定本制度。
2. 本制度適用于公司倉庫管理規(guī)定，可修改，添加建議 。
二、管理原則和體制
二、物資保管倉庫管理制度
1、物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到"二齊、三清、四號定位"。
a) 二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。
b) 三清：材料清、數量清、規(guī)格標識清。
c) 四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。
2、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發(fā)現誤差須及時找出原因并更正
3、庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據的準確性和可靠性。
三、入庫
1. 所有貨物入庫前，需檢驗后才可入庫。
2. 辦理入庫登記時，對照物品與訂購單、驗收單、發(fā)貨單所列的品名、數量、型號或規(guī)格是否相符。如發(fā)現品名、數量、型號或規(guī)格或包裝破損的，應通知發(fā)貨部門處理。
3. 倉庫管-理-員對所有入庫物品及時入帳，登記。
四、出庫
1. 設定倉管員提貨，配附件和打包。
2. 注意快遞面單上所需的物品，（特別是看清面單有無附件，有無備注，是否修改）確認后方可提貨。
3. 質檢時要仔細的觀察，留心每一個細節(jié)，（比如條碼、包裝、贈品是否齊全等），檢查無誤后，才可打包。
4. 打包時應注意包裹內與面單上的所需物品是否齊全，包裹包扎是否嚴實，確認后，簽上打包員的姓名，才可出庫。
5. 質檢員在檢查貨物時，發(fā)現問題，應及時處理，不能修復的，及時上報，入實體庫。
6. 貨物出庫的系列過程中，非倉庫工作人員不得隨意進入倉庫搬移貨物，并禁止吵鬧，喧嘩，以免產生影響。
7. 快遞公司領走包裹后，相關工作人員及時做出庫登記。并整理倉庫。
五、貨物保管
1. 按貨物的種類、型號、規(guī)格、有序的歸類擺放。
2. 倉庫貨架物品堆放整齊，分類清楚；
3.貨架上要表明分區(qū)及編號，需標示醒目、便于盤存和提取。（如現在使用的，在卡紙寫清楚此貨架上物品的類型和編號，貼在貨架1/2處）
4.盤點庫存時，先按類求出它的總數，再與各類實物對應，最后登記，入庫。
5. 地面不得存放貨物，以防貨物的變質，造成不必要的損失，同時影響倉庫的面貌。
6. 保持倉庫通風，衛(wèi)生整潔，定期檢查（每天一掃，星期五大掃）。
六、倉庫貨物入、出庫按先進先出原則。
1、按班做好交接工作，要確實。
2、倉管員做好舊貨先出，補充貨后出。新貨入庫前，先檢查，后登記，編新號，方可入庫。
動漫城管理制度動漫城管理制度條例篇十九
在總經理的領導下對公司財務、行政管理、市場開拓，合同簽訂和管理及客戶服務負直接領導責任，組織督促所管轄部門負責人，認真落實安全生產職責，是本業(yè)務系統安全生產第一責任人。
1)嚴格執(zhí)行國家和上級部門的安全生產方針、政策、法律、法規(guī)和公司安全生產規(guī)章制度。
2)貫徹執(zhí)行國家財企[__]16號文、當地政府和上級公司關于企業(yè)安全技術措施經費提取使用的有關規(guī)定，專款專用，保證安全生產的資金投入和安全技術措施及隱患整改項目費用的到位。
3)在組織編制經營計劃時，應同時編制及審查安全生產、職業(yè)健康、環(huán)境管理所需的經費計劃，必須優(yōu)先保證安全技措工程、安全設施購置資金的落實，并負責監(jiān)督實施。監(jiān)督檢查安全生產費用、勞動保護經費、安全獎、違章罰款的使用情況，必須?？顚Ｓ煤桶匆?guī)定使用。
4)對因挪用安全措施費用，致使重大隱患得不到治理而發(fā)生傷亡事故負主管領導責任。
5)把安全管理納入經濟責任制，分析企業(yè)安全生產經濟效益，支持開展安全生產競賽活動，審核各類事故費用支出。
6)執(zhí)行公司《安全生產費用提取和使用管理制度》，監(jiān)督檢查安全生產保證基金的繳納和返回基金的使用。
7)組織督促主管部門抓好對炊事機械、生活用爐灶、設備、電氣的安全管理，及時解決生活服務設施方面存在的隱患，對由此而造成的人身傷害事故負領導責任。
8)經常過問和檢查主管部門的安全生產職責落實情況，負責搞好全公司文明生產，抓好職業(yè)衛(wèi)生工作，保證生產、工作、環(huán)境衛(wèi)生，符合國家和地方有關標準。
9)堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，要把安全生產“五同時”工作貫穿到營銷工作的各個環(huán)節(jié)中，對所管轄的經營、設備、物資、銷售、后勤的工作安全及人員安全負有不可推卸的管理責任。
10)在生產經營中遇到安全與效益、安全與速度、安全與任務發(fā)生矛盾時，要堅持“安全第一”的原則，確保在安全的前提下求效益、講實效。
11)對公司和總經理的商業(yè)機密，包括日程安排、機密文件、商業(yè)會談內容等進行保密。
12)將安全教育納入公司年度教育培訓計劃，將安全技術知識列為工人培訓、考工、評級內容之一，對招收新工人要組織入廠教育和資格審查，保證提供的人員具有一定的安全生產素質。
13)嚴格執(zhí)行國家特種作業(yè)人員上崗作業(yè)的有關規(guī)定，適時組織特種作業(yè)人員的培訓工作，并向安全部門或主管領導通報情況。
14)參加因工傷亡事故的調查，從用工方面分析事故原因，提出防范措施，并認真執(zhí)行對事故責任者的處理意見。
15)按照國家和自治區(qū)、市有關規(guī)定，負責審查安全管理人員資格，有權向主管領導建議調整和補充安全監(jiān)督管理人員。
16)積極參加崗位技術練兵和事故預案演練;加強安全自我保護，切實做到“四不傷害”(不傷害自己、不傷害他人、不被他人傷害、保護他人不受傷害)。
動漫城管理制度動漫城管理制度條例篇一
為了保護陽羅二小校園網絡系統的安全，促進學校計算機網絡系統的應用和發(fā)展，保證校園網絡的正常運行，特制定本條例。
本條例所稱的校園網絡系統，是指由校園網絡設備、配套的網絡線纜設施，網絡服務器、工作站，以及應用和服務軟件所構成的集成系統。
任何辦公室和個人，未經校園網負責人同意，不得擅自安裝、拆卸或改動網絡設備。
第二章合法使用。
維護、管理和使用網絡的任何合法使用人必須熟悉并遵守國家有關法律、法規(guī)，嚴格執(zhí)行安全保密制度；任何人不得利用計算機網絡從事危害國家安全、泄露國家秘密的活動。
嚴禁任何用戶擅自連入校園網。入網用戶應辦理入網登記、備案手續(xù)，并簽署相應的責任書。
任何人不得利用工作時間上網聊天、玩游戲。各辦公室負責人要進行監(jiān)督。
各辦公室主要負責人應負責審查上網信息，必須確保信息準確、科學、嚴謹，力求文字簡潔通暢，畫面清晰、健康。
任何人不得在校園網及其連網微機上閱讀、錄制、轉發(fā)、傳送有礙社會治安和淫穢、色情的信息及軟件。
嚴禁任何用戶擅自更改連網微機的ip地址；嚴禁盜用他人的ip地址、密碼和電子郵件賬號。
任何人不得在網上干擾其他用戶，攻擊、破壞網絡服務和設備。
本網不允許任何人有軟件侵權行為，不得使用來路不明、能引發(fā)病毒傳染的軟件。
第三章安全保護。
校園網實行統一管理、分層責任制。學校信息中心確保機房設備使用安全、運轉正常、線路暢通；各辦公室責成專人負責二級設備的環(huán)境安全、清潔，確保設備、線路不受損壞。應有切實可行的防火、防盜措施。
根據公安機關要求，學校成立“網絡安全領導小組”，負責貫徹國家有關網絡安全的法律、法規(guī)；落實各項網絡安全措施；督促有關部門對網絡用戶的安全教育，監(jiān)督、檢查、指導網絡安全工作；查處違反網絡安全管理的違紀、違規(guī)行為；協助、配合公安機關查處網絡犯罪行為。
領導小組負責人由主管校長或學校黨委書記擔任。
第四章處罰。
對于違反本規(guī)定的用戶，學校應視情節(jié)輕重，給予警告、停止網絡連接直至報告安全管理領導小組，訴諸法律。
本管理辦法解釋權歸校長室。本管理辦法自20__年1月起執(zhí)行。
動漫城管理制度動漫城管理制度條例篇二
1、凡是店里員工一律不準玩游戲機。上班時間不準玩手機。如果服務員有意把顧客數字多記一點或是少記一點，被查出一次罰十倍，后果自負。
3、店里的處理額度一律為10%，大堂經理簽字。按規(guī)定僅能在第二天處理。
4、服務員錯帳一律要賠。顧客沒有會員卡一律不準上分。
5、上班時間大堂經理和服務員一律不準睡覺，如果因睡覺錯帳（機器上分偷去）機器門撬開，大堂經理和服務員一起賠錢。
6、地面和機器上面的衛(wèi)生，服務員一律要搞干凈。
7、店里的錢服務員一定要放好。遺失要賠，若服務員遺失店里的錢財，要按原價、原數賠償。
8、天天遵守店里的8條服務態(tài)度。
動漫城管理制度動漫城管理制度條例篇三
一、根據上級教育部門和學校領導的要求，結合實際情況，擬訂學校衛(wèi)生工作計劃和有關規(guī)章制度,提請校務會議通過后認真貫徹實施；做好學校領導在學校衛(wèi)生方面的咨詢工作，當好參謀和助手。
二、每學年組織力量對學生進行一次健康檢查，建立健康卡片和保健檔案，并根據學生的健康狀況提出保健措施和進行保健指導。
三、積極做好學生常見病、多發(fā)病的預防和矯治工作。
四、組織好計劃免疫工作，按時完成各種預防接種和預防服藥；加強傳染病的預防和管理工作，遇有疫情要及時上報。
五、對學校教學衛(wèi)生、環(huán)境設備衛(wèi)生、飲食營養(yǎng)衛(wèi)生等進行衛(wèi)生監(jiān)督，及時向學校領導提出可行的改進意見，并指導搞好環(huán)境衛(wèi)生。
六、開展衛(wèi)生宣傳；對學生進行健康教育，督促和指導學生養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習慣；對紅十字青少年和班級衛(wèi)生員進行培訓，發(fā)揮他們的衛(wèi)生骨干作用。
七、實施面向師生的一般診治和急救，并做好轉診工作。
八、注意體育和衛(wèi)生的結合，進行體育衛(wèi)生教育及體育衛(wèi)生監(jiān)督。
健康檔案和健康檢查工作制度。
一、“中、小學生體質健康卡片”是學生的健康檔案，也是學生體質和健康檢查記錄卡，每人一份，隨學生升學，轉學檔案轉遞。
二、新生入學一個月內進行體檢及時建檔。每年對學生進行一次全面體檢，每學期檢查兩次視力?？ㄆ奶顚懸J真全面。
三、以班或年齡組為單位建立學生健康檔案，并妥善保管在學校衛(wèi)生室或保健室內。
四、做好學生生長發(fā)育、營養(yǎng)、素質、健康狀況、視力情況，六項指標綜合評價等統計、分析和評價工作。
五、每年都要將有關指標進行比較，分析制成圖表上墻供領導參考。
六、學生體檢方法要按統一細則要求進行，形態(tài)指標應進行復制，檢測誤差超出允許范圍指標發(fā)生率，不能超出5%，要保證數據的可信性，可比性和科學性。
七、健康檢查后對可疑結果應即時復查確。
動漫城管理制度動漫城管理制度條例篇四
一、校長辦公會議是學校最高行政會議，主要任務是制訂學校發(fā)展規(guī)劃和行政工作計劃，研究、決定學校行政的重大問題。
二、會議由校長主持，黨總支書(副書記)和全體副校長參加。必要時，總支委員到席參加。
三、校長辦公會議原則上每月舉行1—2次，要明確時間，列入校長工作日程表。必要時也可臨時召開。
四、校長在會前要提出會議的主要議題，與會人員要做好出席會議的準備工作，要嚴肅認真參加討論。
五、會議要充分發(fā)揚民主，講究效率，一般情況下，由校長最后作出決定并負責組織實施。
六、校長因病因事暫時離校時，委托一名副校長主持辦公會議，在此期間作出的有關決定，在校長在職后應予報告。
七、由校長辦公室主任做好會議記錄，建檔備查。
八、與會者必須服從并執(zhí)行決定，不同的意見可以保留，不得泄漏討論情況與不同意見。
動漫城管理制度動漫城管理制度條例篇五
在當今社會，環(huán)保意識越來越濃厚，合理的處理垃圾和促進環(huán)保對每個人都是十分重要的，學校要加強這方面的宣傳，讓師生充分了解其重要性。
一、按照衛(wèi)生管理制度切實做好每日日常衛(wèi)生保潔，同時做好垃圾分類，建立分類方法。
二、各班、各辦公室設置收集箱，標明“回收”、“不可回收”標志。校園內設置分類回收垃圾箱。
三、各班、各辦公室垃圾分類回收，并有明顯標志。四、各班各辦公室每天放學前將不可回收垃圾統一放入不可回收垃圾桶箱。
五、各班將收集的可回收廢品賣給廢品回收站，作為班級綠色環(huán)保行動基金使用。
六、學校與環(huán)衛(wèi)部門簽訂協議，定時來校清理不可回收垃圾。
七、學校實驗室垃圾另作處理，并按照相應處理制度執(zhí)行，保證垃圾處理安全、環(huán)保。
為確保校園環(huán)境清潔衛(wèi)生，培養(yǎng)全校師生的環(huán)境保護意識，積極主動參與垃圾分類處理活動，養(yǎng)成良好習慣，建設文明綠色校園，特制定垃圾分類管理制度。
一、學校垃圾的分類：
1、可回收垃圾(指：紙類、塑料類、金屬類、玻璃類等能變賣的垃圾)。
2、食堂垃圾(指：剩飯剩菜，菜根菜葉、廢棄油指等)。
3、有毒有害垃圾(指：廢舊電池、廢日光燈管、實驗室過期藥品、廢舊電器等電子垃圾)。
4、不可回收垃圾(指：塑料類、瓜皮果殼和其他清掃垃圾等)。
5、綠化帶的落葉、雜草、草皮等垃圾。
二、垃圾分類處理的辦法：
1、學校在公共場所和主干道邊同一位置設置垃圾箱，全校師生員工必須將垃圾放入相對應的垃圾箱內，各班各室設置垃圾袋(紙盒)，按要求分類投放處理。
2、廢紙及廢紙品、塑料飲料瓶以及能變賣的其它塑料;易拉罐、玻璃瓶及能變賣的其它可利用的廢棄物均必須投入到可回收垃圾箱。
3、各班各室清掃的不可回收的垃圾必須統一集中倒入學校指定的垃圾房內，統一由學校安排指定運送到制定的位置。
5、有毒有害垃圾和廢舊電子垃圾交總務處集中統一處理。
6、落葉、雜草、草皮等清掃后集中到學?；ㄆ越y一填埋做堆肥處理。
7、建筑垃圾等由施工單位妥善處理。
三、垃圾分類處理措施：
1、學校充分利用升旗儀式、班會、板報、櫥窗等形式做好宣傳教育工作，讓全校師生員工充分認真垃圾分類處理的優(yōu)點，為保護環(huán)境、節(jié)約資源做到人人參與，人人有責。
2、加強對分類垃圾的及時處理，后勤人員要按相關要求把好關并做好記錄，發(fā)現問題及時反映，并提供垃圾分類設施設備的物質保障。
3、對本制度執(zhí)行良好的集體或個人，學校每學期給予表彰和獎勵。
為了使學生有一個優(yōu)雅、舒適的學習環(huán)境，讓學生能夠安心的學習、生活、特制定一下管理制度。
1、將垃圾進行分類、貯存、管理(教導學生將垃圾按照可回收，不可回收處理)。
2、讓值日生每天將垃圾倒在垃圾臺內。
3、值日生負責將紙屑燒掉，以免到處亂飛。
4、垃圾臺管護實行衛(wèi)生輪流管理制度，此制度打印發(fā)放到各個班級和教師手中。
5、廁所糞便每月清運一次，垃圾臺垃圾每天清運一次，均由政教處負責。如果末能按時清運，一次扣發(fā)政教主任衛(wèi)生獎20元，直至全部扣發(fā)。
6、垃圾臺實行封閉管理，并由政教每月噴灑藥物，防止蚊、蠅、鼠等棲息繁殖，擴大污染和危害。全體師生必須遵守，如有違犯，按照有關規(guī)定進行處罰。
動漫城管理制度動漫城管理制度條例篇六
第一條為加強學校門戶網站、職能部門及院系二級網站、專題網站（以下統稱學校各類網站）的建設以及上網信息的管理，確保網上信息傳遞和發(fā)布的及時性、準確性和安全性，特制定本辦法。
第二條學校各類網站都應樹立為學生、教職工和教學科研一線服務的宗旨，真實、全面反映學校教學、科研、管理等各項工作狀況，樹立和宣傳學校良好形象。
第三條學校各類網站信息的組織與發(fā)布堅持分級審批、誰主管誰負責制。
第二章網站建設規(guī)范。
第四條學校各類網站須經學校批準方可建設，并采用學校統一要求的技術規(guī)范。
第五條學校各類網站須建在校園網上，在建設網站時，統一接受黨委宣傳部和網絡管理中心監(jiān)督指導，以保證與校園網主站點的正常鏈接。
第六條職能部門、院系原則上不得單獨建立服務器用于網站建設，網站建設所需空間由網絡管理中心負責統一規(guī)劃和提供。
第七條域名統一由網絡管理中心分配，并提供主頁空間和維護方式。
第八條所有單位和個人不得在校園網上建立商業(yè)網站或網頁。
第九條教師個人、學生班級、學生組織和社團開辦網站或網頁，必須向所屬單位提出申請，由所屬單位報黨委宣傳部及網絡管理中心批準后方可開辦，并鏈接在本單位的網站或網頁上。
第十條學校各類網站原則上不能開設論壇（bbs）、留言板，若因工作需要必須開設的，可向黨委宣傳部提出申請。院系自設研究機構、班級主頁、同學錄和其他實體，一律整合在二級網站上，校園網導航欄不單獨提供鏈接。
第三章網站管理規(guī)范。
第十一條網站主辦單位必須對所開辦的網站嚴格管理，并對該網站的形式、內容和運行負全責。
第十二條網站管理實行領導分管負責制，指定1名負責人2/9。
對網站規(guī)劃、建設、管理、運行負總責。網站管理責任人要切實重視網絡信息安全，把這項工作納入本部門領導的責任范圍和管理目標。
第十三條網站信息監(jiān)控實行專人負責。發(fā)現問題要及時與制作人員聯系，提出處理意見，并督促改正；發(fā)現重大問題要及時向分管領導報告。
第十四條系院、部門處室應及時將網絡工作分管領導、網站信息監(jiān)管人員、網絡制作維護人員情況報黨委宣傳部備案。
第十五條網絡工作分管領導、網站信息監(jiān)管人員、網絡制作維護人員如果由于各種原因暫時不能行使職責的，單位要指派替代人員，做好交接工作，辦理交接手續(xù)并將情況及時通報黨委宣傳部備案。
第四章網頁設計規(guī)范。
第十六條網頁基本要素應包括：校名、網站名、網站主辦單位、網站建設時間、網站管理員信箱和電話、學校網站首頁的鏈接。
第十七條應在首頁上呈現學校全稱，學校全稱統一使用學校提供的標準字樣，以保證學校名稱的莊嚴、規(guī)范。網頁正文字體大小統一、格式規(guī)范。
第十八條院系主頁應至少包括以下欄目：院系新聞、院系概況、機構設置、培養(yǎng)方案、專業(yè)設置等。所建欄目要有具體內容，保證相關鏈接正常打開。
第十九條部門處室主頁應至少包括以下欄目：信息公告、機構設置、部門簡介、政策法規(guī)等。所建欄目要有具體內容，保證相關鏈接正常打開。
第二十條使用學校校名、?；占捌渌鼧酥?、圖案、圖片等作為版權信息或鏈接時必須規(guī)范。
第二十一條同一網站的網頁風格要協調統一，主頁同下層頁面設計上要有所差異，但每層頁面的色彩、版面風格要盡量保持和諧。
第二十二條按照《中華人民共和國語言文字法》的規(guī)定，網頁名稱、標題、正文均必須使用簡體中文。需要開辦外文網頁或繁體中文網頁的，必須同時設簡體中文網頁，且外文、繁體中文、簡體中文版本內容應一致。網頁中的文章標題字體和大小應統一，數字和標點符號用法必須執(zhí)行國家標準。
第二十三條重要通知不能用彈出窗口發(fā)布，以免被具有過濾功能的web瀏覽器或軟件過濾。網頁上不能發(fā)布商業(yè)廣告。
第五章網頁內容的組織與管理。
第二十四條網頁基本信息的要求：
（一）學校各類網頁內容的發(fā)布要遵守有關法律法規(guī)，不得侵犯他人版權、署名權、肖像權、隱私權等合法權益，上網信息必須是非涉密信息。
（二）主頁信息內容應及時更新，保證信息的時效性、準確性、實用性和服務性，文字簡潔流暢，文字和圖片內容要清晰、健康。
（三）二級網站在引用學校基本情況方面的數據時，必須與學校網站保持一致。
第二十五條學校門戶網站網頁信息的組織與管理：
（一）學校門戶網站網頁信息是指學校主頁及公共服務系統，其建設、維護和安全管理由網絡管理中心負責，主頁信息由校黨委宣傳部（新聞中心）負責編輯、上傳和維護。
（二）學校門戶網站主頁信息分為校園聞、通知公告和學術動態(tài)等。
（三）凡需在學校門戶網站主頁上發(fā)布的校園新聞和學術動態(tài)，由校黨委宣傳部（新聞中心）受理、審核和發(fā)布。
（四）凡需在學校門戶網站主頁上發(fā)布的通知公告，由有關部門提出申請，主管校領導簽字，交由校黨委宣傳部（新聞中心）發(fā)布。
（五）學校門戶網站涉及全校層面的其他內容按照以下歸屬和要求組織、審定，審定完成后，經主管校領導審核批準后由網絡管理中心發(fā)布。
（1）有關學校概況的內容統一由黨委宣傳部組織和審定；
（2）有關機構設置和領導信息由黨委組織部組織和審定；
（3）有關人才建設的內容由人事處組織和審定；
（4）有關教學管理方面的內容由教務處組織和審定；
（5）有關繼續(xù)教育方面的內容由繼續(xù)教育學院組織和審定；
（6）有關招生及就業(yè)的內容由招生就業(yè)處組織和審定；
（7）有關學生管理的內容由學生工作部組織和審定；
（8）其他需在學校門戶網站上發(fā)布的內容由各相關職能部門組織，報黨委宣傳部審定。
（六）凡需在學校門戶網站上發(fā)布的信息，應按照統一格式報送。所有信息必須一式兩份：一份為電子稿，另一份為文字稿。電子稿應為word格式，圖片應為jpeg或gif格式。文字稿用a4紙打印、由報送單位負責人簽字。
第二十六條二級網站網頁信息的組織與管理：
（一）二級網站信息的組織與管理的責任主體為網站的主辦單位，主辦單位的黨政領導對網頁的信息負有直接責任。
（二）二級網站主辦單位須嚴格按照國家及學校的相關規(guī)定并結合本部門實際制定相應的信息組織與管理制度。
（三）二級網站主辦單位應堅持按照信息組織與管理制度發(fā)布、更換和修改網頁信息，并做好相應的登記和備案，并定期向主管領導匯報。
（四）二級網站網頁的信息接受校黨委宣傳部和網絡管理中心的監(jiān)督和檢查，校黨委宣傳部和網絡管理中心有權要求二級網站刪除、修改和撤銷網頁中的不當信息。
動漫城管理制度動漫城管理制度條例篇七
一、加強對家長學校的組織領導，社區(qū)工作人員負責日常事務工作，具體制定教學工作計劃，落實有關管理工作人員，組織開展有關指導工作，同時，認真總結家長學校的工作經驗。
二、宣傳黨和國家的教育方針，系統傳授家庭教育科學知識，助家長優(yōu)化家庭教育環(huán)境，改進教育方法，促進家庭精神文明建設，同時溝通家校聯系促進未成年人的全面健康發(fā)展。
第二章教師教學制度。
三、抓好家長學校師資隊伍建設，聘請有教育理論與實踐經驗人員，擔任學校家長學校專職教師，同時聘請教子有方家長擔任兼職教師，改善和提高家長學校授課教育教學效果。
四、重視家庭教育指導教材建設，根據家長的實際需要，按照家庭教育理念和研究成果，編制好體現時代性、科學性和實用性教材，同時收集、整理部分資料供家長學習之用。
五、形成回饋機制。建立健全“家長開放日”、“家長聯系卡”制度，定期進行家、電話回，由專人負責與家長進行溝通交流；組織開展多種形式的家長聯誼活動，了解家長對學校教學質量和教學內容的饋意見，并及時進行調整，以滿足不同層次的家長需求。
第三章教學活動制度。
五、加強對家長學校的組織管理，建立聽課制度、每次登記考勤工作制度，做到每次活動有安排、有記錄，同時做好聽課意見和建議的饋工作，以提高教育教學質量。
六、助家長總結家庭教育工作經驗，組織教子有方家長進行經驗交流，同時，做好優(yōu)秀學員、優(yōu)秀家長的評比工作，以調動激勵廣家長參與家庭教育活動的主動性。
七、家長學校開展教育活動運用舉辦講座、觀看錄像、召開各種類型的座談會和家教咨詢服務等形式。
第四章學員考勤制度。
八、家長學員在校期間要遵守各項制度。
九、家長學員必須堅持按時到校上課，出勤率達95%以上。不得無故遲到、早退或缺席。
十、家長學員要認真聽講做筆記、勤于思考、努力實踐。
第五章優(yōu)秀學員、教師表彰制度。
十一、優(yōu)秀學員、優(yōu)秀教師的評比工作按照評比條件每一學年進行一次。通過綜合考核評比，對完成學習任務者發(fā)給結業(yè)證書。對表現突出、成績優(yōu)異，效果明顯的學員予以評優(yōu)。
十二、采取召開學員座談會，發(fā)放征求意見表、檢查備課礁等形式評選優(yōu)秀教師。
十三、不斷總結教學活動的經驗和不足。區(qū)婦聯每年對家庭教育學校的教學管理及活動情況進行年度檢查考評，并將此納入區(qū)、街婦聯目標管理考核之中。市婦聯每2年對先進家庭教育學校進行一次表彰。
十四、注意和積累有關文件，各種計劃，總結、重活動記錄，學校檔案、整理歸檔。檔案資料保存完整，分檔立卷，圖文并茂，映歷年家庭教育工作的領導管理、組織建設、工作計劃、活動開展、工作成效、媒體宣傳等相關情況。
動漫城管理制度動漫城管理制度條例篇八
第一條為進一步規(guī)范財政資金使用管理，提高環(huán)保資金使用效益，根據《南京市市級財政專項資金管理辦法》的有關規(guī)定，結合國家《排污費征收使用管理條例》和江蘇省財政廳、環(huán)保廳《江蘇省省級環(huán)境保護引導資金使用管理辦法》，制定本辦法。
第二條市級環(huán)保資金包括市級污染治理資金、市級環(huán)保專項資金等。市級污染治理資金來源為市級排污費收入，市級環(huán)保專項資金由市級財政預算安排。
第三條市級環(huán)保資金使用管理要圍繞國家、省和市環(huán)境保護工作部署和要求，確保完成“十二五”生態(tài)創(chuàng)建和節(jié)能減排重點任務，解決好區(qū)域和流域污染防治突出問題。
第四條市級環(huán)保資金計劃要按照“收支平衡、結構優(yōu)化、適度預留”的原則編制資金預算。
第五條市級環(huán)保資金使用管理遵循“突出重點、統籌兼顧、公正公開”原則，體現示范性和激勵性，調動區(qū)縣、企業(yè)、項目單位積極性，實行專款專用，接受社會監(jiān)督。
第六條市環(huán)保局負責組織項目申報和項目庫管理，并會同市財政局審批項目，對項目實施過程進行監(jiān)督檢查，組織完工項目驗收，開展績效評估。市財政局負責資金預算安排，對資金使用情況和日常財政財務管理進行監(jiān)督檢查。市環(huán)保重點項目協調和政策落實小組作為市政府專職負責環(huán)保工作的領導機構，負責市級環(huán)保資金的項目總體組織協調和審核。
第七條市級環(huán)保資金主要用于支持國家及省、市“十二五”環(huán)境保護規(guī)劃及相關專項規(guī)劃確定的重點工程項目、重要環(huán)境保護目標任務，優(yōu)先用于以政府投入為主體的公益性環(huán)境污染防治項目。主要包括：
(一)區(qū)域大氣污染防治項目。包括揚塵控制、機動車排氣污染防治、工業(yè)企業(yè)廢氣污染防治、重點行業(yè)脫硫脫硝、秸稈禁燒污染防治、惡臭氣體防治、揮發(fā)性有機物防治、油氣回收等項目。
(二)區(qū)域性、流域性水污染防治項目。包括污染嚴重的水體環(huán)境綜合治理、工業(yè)企業(yè)廢水污染防治、鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設施及配套管網、集中式飲用水源地污染防治、風險防范及生態(tài)修復、重點斷面水質達標及污染防控等項目。
(三)重點行業(yè)、重點污染源防治項目。包括重金屬污染防治、危險廢物規(guī)范化處置、持久性有機污染物污染防治、廢棄電子產品污染防治、污水處理廠污泥無害化處置、放射性廢物安全處置等項目。
(四)農村環(huán)境綜合整治及重點生態(tài)保護區(qū)建設項目。包括村莊工業(yè)污染源整治、農村生活污水、垃圾及農業(yè)廢棄物處置、畜禽污染控制、土壤污染防治、生物多樣性保護及區(qū)域生態(tài)功能區(qū)保護等項目。
(五)全市環(huán)境監(jiān)測、環(huán)境監(jiān)察、污染監(jiān)控、環(huán)境信息、環(huán)境應急及環(huán)境保護宣傳教育培訓等環(huán)保能力建設項目。
(六)環(huán)境保護科研、新技術、新工藝研究開發(fā)及推廣應用，包括環(huán)?？蒲姓n題、污泥處置示范等項目。
(七)環(huán)境保護工作的日常管理。主要包括環(huán)保資金項目管理、日常性工作、考核獎勵等經費。環(huán)保資金項目管理經費主要用于項目庫管理與維護、項目專家評審、項目績效評價等;環(huán)境保護工作考核經費要按照鼓勵先進、拉開檔次的原則，采取以獎代補的方式安排資金;環(huán)境保護工作性經費要嚴格控制，原則上工作經費安排額度不得超過總資金額度的3%。
(八)國家及省、市要求以地方投入為主體的其他重點污染防治項目以及市環(huán)保重點項目協調和政策落實工作領導小組確定的其他環(huán)境保護項目。
第八條市級排污費專項資金主要用于市本級、江南八區(qū)及原浦口區(qū)、原大廠區(qū)的環(huán)境保護項目。其中分配至各相關區(qū)的專項經費主要依據各區(qū)上年度征收的排污費扣除上繳中央和省部分后可用數，結合環(huán)境保護目標完成情況和綜合質量指數等因素安排統籌。
第九條區(qū)級資金下達后，由各相關區(qū)環(huán)保、財政部門根據資金管理規(guī)定，制定詳細的項目計劃，報市環(huán)保局、財政局備案。
第十條市級排污費專項資金不支持城市綠化、環(huán)境衛(wèi)生等城市基礎設施建設和新建企業(yè)的污染治理項目，且不得用于環(huán)境監(jiān)管機構及相關部門人員、公用經費，以及與污染防治不直接相關的其他項目內容。
第十一條市財政局、市環(huán)保局依據下年度排污費征收計劃和環(huán)保工作重點，結合年度財力狀況，提出專項資金預算初步安排建議，報市環(huán)保重點項目協調和政策落實工作領導小組批復環(huán)保資金預算安排建議，提交市政府審定，納入市級財政預算草案。
第十二條市環(huán)保重點項目協調和政策落實工作領導小組每年根據國家和省、市宏觀政策、環(huán)保規(guī)劃、年度工作重點確定環(huán)保資金的主要投入方向。
第十三條市環(huán)保局和市財政局根據領導小組確定的年度主要投入方向，組織發(fā)布項目申報通知，明確申報要求。
第十四條市級環(huán)保資金的申請按照隸屬關系以項目形式申報。項目申報單位為獨立經濟核算的企事業(yè)法人。項目申報單位為市管企業(yè)的，可直接向市環(huán)保局申報。項目申報單位為區(qū)(縣)的，根據其隸屬關系，通過區(qū)(縣)環(huán)保局和財政局向市環(huán)保局申報。
第十五條項目申報條件及提交的材料要求另文規(guī)定。
第十六條各區(qū)(縣)環(huán)保局會同區(qū)(縣)財政局對申報項目進行預審。
第十七條市財政局、市環(huán)保局對總投資超過300萬元或申請資助100萬元以上的項目組織專家評審。
第十八條市環(huán)保局會同市財政局根據專家評審意見，制定項目計劃，擬定項目補助資金建議方案，每年定期報市環(huán)保重點項目協調和政策落實工作領導小組審議，經分管市長簽批后，正式下達實行。
第十九條市級環(huán)保資金對同一項目的補助比例原則上不得超過該項目總投資的50%，且兩年內不得重復安排。
第二十條市級環(huán)保資金項目計劃下達后，各承擔單位向市環(huán)保局、市財政局報送項目進展報告和資金撥付申請，市財政局根據項目實施進度撥款。
第二十一條項目完成后，市環(huán)保局、市財政局對竣工項目組織竣工驗收和績效評價。
第二十二條補助資金使用和自建項目的實施，應接受財政、審計和環(huán)保部門的監(jiān)督和檢查。
第二十三條項目承擔單位弄虛作假、截留、擠占、挪用資金、資金使用合同生效后6個月內項目未啟動實施、項目管理不善、進展緩慢、損失浪費嚴重、不能如期竣工、未經批準改變技術方案又不能達到原技術方案效果的，一經查實，責令限期整改;情節(jié)嚴重的，由市環(huán)保局會同市財政局收回資金，兩年內不得再次申報環(huán)保資金;構成犯罪的，移交司法機關處理。
第二十四條各級環(huán)保部門、財政部門及相關單位在受理市級環(huán)保資金申報、審批、資金撥付等各環(huán)節(jié)，不得向項目申報(承擔)單位收取任何費用。
動漫城管理制度動漫城管理制度條例篇九
第一條為適應簡政放權、放管結合、優(yōu)化服務、轉變職能的要求，實現經濟工作項目化、項目工作責任化，依法依規(guī)推動項目建設，創(chuàng)新農業(yè)財政項目資金管理方式，防范廉政風險，提高資金使用效益，推動農業(yè)財政項目資金聚焦綠色增效、品牌建設、主體培育、科技推廣、改革創(chuàng)新“五個示范行動”，推進現代生態(tài)農業(yè)產業(yè)化。根據《安徽省人民政府關于充分發(fā)揮投資關鍵作用深入推進項目工作的意見》(皖政〔20xx〕56號)、《安徽省省級財政專項資金管理辦法》(皖政辦〔20xx〕29號)、《安徽省農業(yè)財政資金管理工作規(guī)程》(財農〔20xx〕866號)和《安徽省財政廳安徽省農業(yè)委員會安徽省林業(yè)廳安徽省水利廳安徽省扶貧開發(fā)領導小組辦公室關于全面推進財政支農資金管理改革的實施意見》(財農〔20xx〕556號)等規(guī)定，結合實際，制定本辦法。
第二條除有明確規(guī)定外，省級農業(yè)財政項目補助市縣資金，屬于普惠類的，采用“因素分配法”等方式將資金切塊下達到市或縣(市、區(qū))，由市、縣按照項目實施指南，將資金落實到具體項目和實施單位，××××年省級×××項目(因素分配法)實施指南(模板)見附件1;屬于特惠類的，以公開競爭立項方式安排，由省級發(fā)布項目申報指南，市、縣組織申報，資金由省級落實到具體項目和實施單位，××××年省級×××項目(公開競爭立項法)申報指南(模板)見附件2。
第三條省級農業(yè)財政項目資金實行“四制”管理，即對項目資金投向實行名錄制，對項目資金安排實行備案制(因素分配法)或審批制(公開競爭立項法)，對項目實施績效實行評價制，對項目資金使用實行審計制。根據項目實施的具體特點，確定項目“四制”管理的具體內容。
第四條項目資金投向圍繞綠色增效、品牌建設、主體培育、科技推廣、改革創(chuàng)新等示范行動，每個項目聚焦2至3個重點扶持內容或支持方向，根據項目實施內容、主體、地點分別確定項目名錄。
第五條項目實施主體除少數需要基層公益性主體實施外，聚焦新型經營主體，優(yōu)先扶持農業(yè)產業(yè)化聯合體內的新型經營主體，優(yōu)先扶持龍頭企業(yè)“甲級隊”、示范農民合作社、示范家庭農場。
第六條項目實施地點聚焦示范基地，優(yōu)先扶持美好鄉(xiāng)村示范村、現代農業(yè)示范區(qū)、糧食綠色增產模式攻關以及茶葉、蔬菜、蠶桑、畜牧、水產等生產示范基地，優(yōu)先扶持農業(yè)產業(yè)化示范區(qū)等農產品加工示范基地，優(yōu)先扶持農產品質量安全示范縣、示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)、示范村等品牌流通示范基地，優(yōu)先扶持休閑農業(yè)示范基地等。
第七條采用“因素分配法”切塊下達的項目資金，實行備案制，由省級發(fā)布項目實施指南;采用公開競爭立項方式安排的項目資金，實行審批制，由省級發(fā)布項目申報指南。
第八條省對采用“因素分配法”安排的項目資金，要依據不同項目合理選擇分配因素，既要選擇如農業(yè)人口、耕地面積、糧食及其他農產品產量等地方農業(yè)農村經濟發(fā)展的因素，以統計部門公布的或具有權威性的數據為主要依據;也要引入如資金使用績效等工作推進層面的因素，以會計師事務所考評報告、審計機關審計報告等規(guī)范性材料為主要依據。要科學合理安排分配因素的權重，原則上，地方經濟發(fā)展的因素權重不低于70%，工作推進層面的因素權重不高于30%;也可因項目情況適當調整權重因素的比例。
第九條市或縣級對省級以因素法切塊下達的農業(yè)財政項目資金，應根據省級發(fā)布的項目實施指南，除有明確規(guī)定外，按照公開競爭立項方式，落實到具體項目實施單位。市分配到縣資金時要體現對金寨、岳西、泗縣等重點扶貧縣的傾斜。
第十條由市級分配安排的省級農業(yè)財政項目，市農業(yè)部門會同財政部門將分配安排項目匯總表、項目申報書合訂文本等一起報省農委備案。由縣級分配安排的省級農業(yè)財政項目，先將分配安排項目匯總表、項目申報書等報市，再由市級統一匯總報省農委備案。報省農委備案的項目須分別報財務處和項目行業(yè)處室(單位)。
第十一條省級以公開競爭立項方式安排的項目資金，省農委會同省財政廳發(fā)布項目申報指南，市、縣組織項目申報，并對申報項目進行審核。省級按照有關規(guī)定要求，一般按照項目申報前公布、項目申報后初步篩選、第三方專家差額評審、現場考察復核、項目行業(yè)和主管處室(單位)分別提出審查意見和審批建議、委主任辦公會議審定等程序，將資金落實到具體項目實施單位。
第十二條省級建立第三方專家?guī)飒毩⒃u審機制。省農委按行業(yè)建立農業(yè)財政項目省級評審專家?guī)欤瑢嵭袆討B(tài)管理。評審前，從專家?guī)祀S機抽取若干專家，并與專家簽訂誠信協議后開展評審;評審中，行業(yè)和主管處室(單位)人員不得作為專家參與評審，不得違規(guī)行政干預項目的評審;評審后，根據專家評審意見，對安排企業(yè)的項目取2家以上實施單位，行業(yè)處室(單位)會同相關處室組織人員現場考察復核，提出意見;行業(yè)和主管處室(單位)集體討論，行業(yè)處室(單位)提出行業(yè)審查意見，主管處室提出主導審批建議，經法規(guī)處合法性審查和財務處審核后，報分管領導審核，提交委主任辦公會議集體研究審定。
第十三條市、縣采取競爭立項安排的項目，按照財農〔20xx〕556號規(guī)定的具體操作程序確定項目實施單位。
第十四條省級農業(yè)財政項目資金執(zhí)行結果實行績效評價管理。省級編制項目實施指南時，要同步編制績效目標，制定績效評價指標，細化、量化項目資金使用預期目標以及經濟、生態(tài)和社會效益。
第十五條省級負責制定規(guī)范化、標準化、可量化的績效評價指標，負責組織項目監(jiān)督檢查和績效考評;市級負責本級分配安排項目實施和資金使用情況績效自評，指導全市項目資金監(jiān)督管理;縣級負責本級分配安排項目實施和資金使用情況績效自評。
第十六條省級農業(yè)財政項目資金使用結束后，采取全面考評和分類隨機抽查的方式，委托會計師事務所等第三方機構，對照績效目標、評價指標開展績效考評。
第十七條各級農業(yè)部門的項目績效評價要與財政部門項目績效評價有效銜接，充分利用財政部門的評價結果。績效評價結果與下一年度項目安排、資金分配掛鉤。
第十八條各級農業(yè)部門根據績效評價結果，完善項目管理機制，改進項目管理措施，提高資金使用效益。
第十九條對重大項目或社會普遍關注的農業(yè)財政項目實行審計監(jiān)督，做到審計監(jiān)督常態(tài)化。審計主要包括項目資金的分配、撥付、使用、管理和效益情況。審計報告作為項目檢查和績效考評的重要依據。
第二十條省級農業(yè)財政資金具體審計項目由省農委確定，委托會計師事務所等第三方機構開展。對采用“因素分配法”切塊下達的項目資金，以定點抽查和隨機抽查相結合的方式確定;對省級采用公開競爭立項安排的項目資金，按項目總數的一定比例確定;對直接分配到省直單位的項目資金，實行全部審計。
第二十一條省級農業(yè)財政項目資金分配安排、實施指南、競爭立項過程等，各級農業(yè)部門須通過門戶網站及時向社會公開，接受社會監(jiān)督。
第二十二條省農委財務處負責組織、協調農業(yè)財政項目預算安排、申報、資金撥付和監(jiān)管、績效評價及信息公開;行業(yè)和主管處室(單位)對下達的農業(yè)財政項目資金管理負主體責任。市、縣農業(yè)部門對省級農業(yè)財政項目資金分配、使用和實施負主體責任。
第二十三條中央財政專項轉移支付、農業(yè)部財政專項和農業(yè)基本建設資金，參照本辦法執(zhí)行。
第二十四條本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行。
動漫城管理制度動漫城管理制度條例篇十
第九條會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。
第十條會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，并符合會計制度的規(guī)定。
第十一條財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據審核的原始憑證編制記賬憑證。會計、出納員記賬，都必須在記賬憑證上簽字。
第十二條財務工作人員應當會同經理辦公室專人定期進行財務清查，保證賬簿記錄與實物、款項相符。
第十三條財務工作人員應根據賬簿記錄編制會計報表上報經理，并報送有關部門。會計報表每月由會計編制并上報一次。會計報表須會計簽名或蓋章。
第十四條財務工作人員對本公司實行會計監(jiān)督。財務工作人員對不真實、不僉的原始憑證，不予受理;對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回，要求更正、補充。
第十五條財務作人員發(fā)現賬簿記錄與實物、款項不符時，應及時向經理或主管副經理書面報告，并請求查明原因，作出處理。財務工作人員對上述事項無權自行作出處理。
第十六條財務工作應當建立內部稽核制度，并做好內部審計。出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權和債務賬目的登記工作。
第十七條財務審計每季一次。審計人員根據審計事項實行審計，并做出審計報告，報送經理。
第十九條支票由出納員或經理指定專人保管。支票使用時須有“支票領用單”，經經理批準簽字，然后將支票按批準金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼、領用人在支票領用簿上簽字備查。
第二十條支票付款后憑支票存根，發(fā)票由經手人簽字、會計核對(購置物品由保管員簽字)、經理審批。填寫金額要無誤，完成后交出納人員。出納員統一編制憑證號，按規(guī)定登記銀行賬號，原支票領用人在“支票領用單”及登記簿上注銷。
第二十一條財務人員月底清賬時憑“支票領用單”轉應收款，發(fā)工資時從領用工資內扣還，當月工資扣還不足，逐月延扣以后的工資，領用人完善報賬手續(xù)后再作補發(fā)工資處理。
第二十二條對于報銷時短缺的金額，財務人員要及時催辦，到月底按第二十一條規(guī)定處理。凡一周內收入款項累計超10000元或現金收入超過5000元時，會計或出納人員應文字性報告經理。凡與公司業(yè)務無關款項，不分金額大小由承辦人文字性報告經理。
第二十三條凡1000元以上的款項進入銀行賬戶兩日內，會計或出納人員應文字性報告經理。
第二十四條公司財務人員支付(包括公私借用)每一筆款項，不論金額大小均須經理簽字。經理外出應由財務人員設法通知，同意后可先付款后補簽。
現金管理。
第二十五條公司可以在下列范圍內使用現金：
(一)職員工資、津貼、獎金;。
(二)個人勞務報酬;。
(三)出差人員必須攜帶的差旅費;。
(四)結算起點以下的零星支出;。
(五)經理批準的其他開支。前款結算起點定為100元，結算規(guī)定的調整，由經理確定。
第二十六條除本規(guī)定第二十五條外，財務人員支付個人款項，超過使用現金限額的部分，應當以支票支付;確需全額支付現金的，經會計審核，經理批準后支付現金。
第二十七條公司固定資產、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品必須采取轉賬結算方式，不得使用現金。
第二十八條日常零星開支所需庫存現金限額為__元。超額部分應存入銀行。
第二十九條財務人員支付現金，可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現金收入中直接支付(即坐支)。因特殊情況確需坐支的，應事先報經理批準。
第三十條財務人員從銀行提取現金，應當填寫《現金領用單》，并寫明用途和金額，由經理批準后提取。
第三十一條公司員工因工作需要借用現金，需填定《借款單》，經會計審核;交經理批準簽字后方可借用。超過還款期限轉應收款，在當月工資中扣還。
第三十二條符合本規(guī)定第二十五條的，憑發(fā)票、工資單、差旅費單及公司認可的有效報銷或領款憑證，經手人簽字，會計審核，經理批準后由出納支付現金。
第三十三條發(fā)票及報銷單經經理批準后，由會計審核，經手人簽字，金額數量無誤，填制記賬憑證。
第三十四條工資由財務人員依據經理辦公室及各部門每月提供的核發(fā)工資資料代理編制職員工資表，交主管副經理審核，經理簽字，財務人員按時提款，當月發(fā)放工資，填制記賬憑證，進行賬務處理。
第三十五條差旅費及各種補助單(包括領款單)，由部主任簽字，會計審核時間、天數無誤并報主管副經理復核后，送經理簽字，填制憑證，交出納員付款，辦理會計核算手續(xù)。
第三十六條無論何處匯款，財務人員都須審核《匯款通知單》，分別由經手人、部主任、經理簽字。會計審核有關憑證。
第三十七條出納人員應當建立健全現金賬目，逐筆記載現金支付。賬目應當日清月結，每日結算，賬款相符。
第三十八條凡是本公司的會計憑證、會計賬簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料，均應歸檔。
第三十九條會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數、單據張數，由會計及有關人員簽名蓋章(包括制單、審核、記賬、主管)，由經理指定專人歸檔保存，歸檔前應加以裝訂。
第四十條會計報表應分月、季、年報，按時歸檔，由經理指定專人保管，并分類填制目錄。
第四十一條會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復制、摘錄會計檔案，須經經理批準。
處罰辦法。
第四十二條出現下列情況之一的，對財務人員予以警告并扣發(fā)本人月薪1至3倍;。
(一)超出規(guī)定范圍、限額使用現金的或超出核定的庫存現金金額留存現金的;。
(二)用不符合財務會計制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫存現金的;。
(三)未經批準，擅自挪用或借用他人資金(包括現金)或支付款項的;。
(四)利用賬戶替其他單位和個人套取現金的;。
(五)未經批準坐支或未按批準的坐支范圍和限額坐支現金的;。
(六)保留賬外款項或將公司款項以財務人員個人儲蓄方式存入銀行的;。
(七)違反本規(guī)定條款認定應予處罰的。
第四十三條出現下列情況之一的，財務人員應予解聘。
(一)違反財務制度，造成財務工作嚴重混亂的;。
(二)拒絕提供或提供虛假的會計憑證、賬表、文件資料的;。
(三)偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計賬簿的;。
(四)利用職務便利，非法占有或虛報冒領、騙取公司財物的;。
(五)弄虛作假、營私舞弊，非法謀私，泄露秘密及貪污挪用公司款項的;。
(六)在工作范圍內發(fā)生嚴懲失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的;。
(七)有其他瀆職行為和嚴重錯誤，應當予以辭退的。
動漫城管理制度動漫城管理制度條例篇十一
第一條為了加強公司資金的內部控制和管理，保證貨幣資金的安全，提高資金使用效率，根據《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)內部控制規(guī)范——基本規(guī)范》、《現金管理暫行條例》等法律法規(guī)規(guī)定結合公司實際情況，制定本制度。
第二條本制度所稱資金是指公司所擁有的現金、銀行存款和其他貨幣資金。
第三條公司及所屬各單位、各部門辦理有關貨幣資金的收入、支出、保管事宜時，應遵循本制度的規(guī)定。
第四條公司財務資產部與所屬各單位財務部門是會計核算、財務管理的職能管理部門，資金收支和保管業(yè)務均由公司財務資產部與所屬單位財務部門統一辦理。
第五條公司資金管理實行授權審批制度，根據公司整體管理需求進行授權，各單位必須在公司授權范圍內進行資金管理、審批、結算。
第六條辦理貨幣資金業(yè)務人員應當具備良好的職業(yè)品質，忠于職守，廉潔奉公，遵紀守法，客觀公正，不斷提高會計業(yè)務素質和職業(yè)道德水平。
第七條為了加強公司的資金管理，提高資金使用效率，公司按照資金預算制度進行“全面計劃、整體協調、統籌安排、宏觀控制”，資金預算的編制和審批要嚴格遵循資金預算流程規(guī)定。
（一）公司所屬各單位、各部門應加強資金收支業(yè)務的預算控制，根據實際情況上報年度資金預算。公司預算管理委員會匯總編報年度資金預算上報集團財務中心。
（二）公司以集團財務中心審批的年度、月度資金預算額為依據，對公司的日常資金管理進行全面控制，對各單位（部門）的資金預算工作起指導性作用。
（三）公司各財務部門負責本單位的年、月資金計劃安排和落實，并在實際工作中控制監(jiān)督資金計劃的執(zhí)行情況。
（四）公司各財務部門設資金管理崗，負責收集本單位所屬各部門、各科室的年（月）度資金計劃，編制本單位的年（月）度資金預算，提交公司資金預算管理委員會。
（五）公司根據各單位（部門）年度、月度資金預算，經預算管理委員會討論批準，下達月度資金計劃，是公司月度資金管理的指令性標準。
（六）批準后的月度資金計劃是各單位、各部門資金使用的準則，必須嚴格遵守。預算外資金的使用由使用部門申請，公司主管領導批準后，經預算管理委員會研究通過并加蓋印章后方可進行資金結算。
第八條審批人依據財務收支審批制度，在授權范圍內進行審批，不得超越審批權限；經辦人應當在職責范圍內，按照審批人的批準意見辦理資金業(yè)務。各單位對于重大資金支付業(yè)務，應當實行集體決策和審批，防范貪污、侵占、挪用資金等行為發(fā)生。
第九條公司各財務部門應加強資金運行管理，建立內部稽核制度，定期對資金制度執(zhí)行情況進行稽核，防止資金風險。各財務部門應通過企業(yè)網上銀行查詢功能，對本單位財務的收支情況予以監(jiān)督，了解其月度資金收支執(zhí)行情況。
第十條建立資金報告制度，編制月度“資金計劃表”和“現金流量表”，進行資金運行情況分析，對本單位發(fā)生的重大資金變動事項及時報告，及時掌握資金流向、資金預算執(zhí)行動態(tài)及結果。
第十一條嚴格資金管理崗位職責分工。涉及到不相容的崗位時，應分別由不同人員擔任，形成內部相互牽制機制。至少包括以下幾項：
（一）出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的登記工作。
（二）銀行預留印鑒不得由一人保管。
（三）網銀電子證書令牌不得由一人保管。
（四）出納人員應妥善保管保險柜鑰匙和密碼，不得隨意轉交他人。
（五）貨幣資金支付的審批與執(zhí)行不得是同一人。
（六）貨幣資金的保管與盤點清查不得是同一人。
（七）貨幣資金的會計記錄與會計監(jiān)督不得是同一人。
第十二條資金支付的一般程序：
（一）支付申請。公司及所屬各單位、各部門必須根據月度預算和生產計劃需要，提前向審批人提交資金計劃，資金計劃應注明款項的用途、金額、預算、支付方式等內容，并附有效經濟合同、原始單據或相關證明。
（二）支付審批。
1、公司領導及所屬各單位、各部門領導根據其職責和資金收支授權審批制度規(guī)定，按相關業(yè)務審批程序在授權范圍內進行審批，不得超越審批權限。對不符合規(guī)定的資金支付，審批人應當拒絕批準。批準后，資金表一聯由用款經辦部門提前送財務部門復核，另一聯由用款部門自存，支付復核時連同憑證交經辦財務人員審核。
2、結算會計依據掛帳的應付款項列出周付款計劃，報財務部門負責人審批，根據審批的周計劃，填制付款申請單，報主管會計、總會計師或單位負責人審批，履行完審批手續(xù)。
（三）支付復核。復核人應當對批準后的資金支付申請進行復核，復核資金支付申請的批準范圍、權限、程序是否正確，相關憑證是否齊備合法，金額計算是否正確，支付方式是否妥當等。復核無誤后填制相關付款通知單，交由財務主管簽字，簽字后出納人員辦理支付手續(xù)。
（四）辦理支付。出納人員應當根據復核無誤的付款通知單及其他原始憑證，按規(guī)定辦理資金支付手續(xù)，及時登記現金和銀行存款日記賬。未經復核人員和財務主管簽章的資金支付憑證，出納人員拒絕受理。
第十三條資金收入的一般程序：
（一）收入預測。各單位應定期（年、月）根據生產計劃、銷售計劃、應收款項的預計回收額等資料，分項目預測資金收入情況。
（二）收入審核。在銷售與發(fā)貨各環(huán)節(jié)設置相關的記錄，建立完整的銷售登記制度。財務部門核對銷售合同、銷售計劃、定價表、折扣執(zhí)行、銷售通知單、發(fā)貨憑證、運貨憑證、銷售發(fā)票、賒銷授權批準等文件，及時檢查往來帳目的核對與沖銷情況。
（三）辦理收款。根據現金繳款單、銀行存款進帳單和應收票據等結算單據，編制記帳憑證，辦理收款入帳。
（四）收入分析。對產品（勞務）銷售、收款的兩個收入環(huán)節(jié)進行跟蹤管理。通過發(fā)票（收據）與資金核對、貨品（勞務）與發(fā)票（收據）核對，分析資金收入的完整性、及時性。
第十四條公司辦理有關現金收支業(yè)務時，應嚴格遵守國務院發(fā)布的《現金管理暫行條例》及其實施細則和本制度的規(guī)定。
第十五條會計、出納人員應嚴格職責分工，出納人員必須具備會計從業(yè)資格，現金的收入、支出和保管只限于出納人員負責辦理，非出納人員不得經管現金。
第十六條公司各財務部門庫存現金最高限額為5000元整。
第十七條現金的使用范圍：
（一）對職工發(fā)放的工資、獎金、津貼；
（二）個人勞務報酬；
（三）根據國家規(guī)定頒發(fā)給個人的科學技術、文化藝術、體育等各種獎金；
（六）轉賬結算起點1000元以下的零星支出；
（七）中國人民銀行確定的需要支付現金的其它支出；
（八）超出現金收支范圍的，通過銀行轉賬結算。在合法、規(guī)范的前提下，運用金融結算工具，減少直接以現金方式辦理的收支業(yè)務。
第十八條現金管理禁止下列行為：
（一）超出規(guī)定范圍，超限額使用現金；
（二）超出核定的庫存現金限額留存現金；
（三）用不符合財務會計制度規(guī)定的憑證頂替庫存現金，即不得“白條”頂庫；
（四）將公司的現金收入按個人儲蓄方式存入銀行；
（五）設立“小金庫”或保留帳外公款；
（七）公司所有現金銷售收入都要當天入賬，當天聯系存入公司銀行收入專戶上，禁止“坐支”現金。收款部門不得挪作他用，更不準留存于經辦部門。
第十九條現金的支付程序：
（一）按規(guī)定的現金支出范圍，會計核算人員審核經辦人提交的支付單據，編制記帳憑證，交由稽核人員復核。
（二）出納人員根據經復核的記帳憑證支付現金，并監(jiān)督經辦人員在記帳憑證上簽字。出納人員在記帳憑證欄處加蓋個人章。
第二十條現金的收入程序：
（一）現金收入須由會計人員審核收入單據，確認資金來源，編制記帳憑證，交由稽核人員復核。
（二）出納員清點現金后，在收款憑證上簽字蓋章，在原始憑證和收據上加蓋“現金收訖”章后，方可入賬。
（三）超過庫存限額的現金必須于當日（或銀行規(guī)定的時間）送交銀行。
第二十一條現金的帳務處理程序：
（一）現金收支業(yè)務發(fā)生時，對各項原始憑證，如發(fā)票、合同和其他結算憑證等，必須由經辦人和有關各級負責人審核批準，財務復核員復核無誤后填制“付款通知單”，制作記賬憑證，經財務主管領導審核同意后，方可由出納進行收付結算。
（二）公司各財務部門應按不同的幣種，設現金日記賬，出納根據收付款憑證，按業(yè)務發(fā)生順序逐筆登記現金日記賬，做到日清月結，及時編制“現金日報表”，保證賬款相符、帳證相符、帳實相符，發(fā)現差錯應及時查明原因，并報財務部門負責人處理。
第二十二條現金的盤點：
（一）每一工作日終了前半小時，出納人員應核對現金日記帳。
（二）公司各財務部門應當每月定期和不定期地進行現金盤點，編制“現金盤點表”并由出納人員和盤點人員在表上簽字確認，確保現金帳實相符，必須有其他財務人員在場監(jiān)盤，現金的盤點方式為實地盤點法。
（三）核對現金日記帳與現金實存數，如存在差異，及時查清原因，報請會計機構負責人審批后，進行現金溢缺的帳務處理。
（四）稽核人員應定期、不定期（每月至少一次）抽查現金盤點情況，及時處理發(fā)現的問題。
第二十三條現金的保管：
（一）現金收付和保管只能由出納負責，其他人員非經特別授權，不得接觸現金。
（二）現金不得隨意存放，除工作時間需要的少量備用金可放在出納員的保險柜內，其余應放入保險柜內，保險柜必須設置在適當防盜和報警裝置的辦公室內。
（三）經常性收取較大額度現金的單位或機構要與銀行簽訂上門收款協議，由銀行定時上門收款。
（四）大額現金的存取應配備專門車輛和專門的保衛(wèi)人員。
第二十四條備用金主要是預付給公司有關部門或職工用于出差等的零星開支，嚴禁以備用金的方式辦理異地項目結算。
第二十五條審請備用金經辦人據實填寫“借款單”，根據公司授權審批制度的規(guī)定程序履行相關審批手續(xù)后，在財務部門辦理申請借款手續(xù)。
第二十六條實行限期報銷制度。對因公出差人員回來后一個月內到財務部門報銷，否責財務部門不予辦理新的備用金借款。對無特殊原因拖欠兩個月以上公款的，應從其工資中扣除借款。
第二十七條每月對備用金的使用及結存情況進行認真清收，對長期未沖銷的備用金應向財務部門主管領導匯報，提出相關處理意見。
第二十八條備用金領用人員發(fā)生崗位變動或調動前，必需到財務部門辦理備用金退款手續(xù)，否責不得為其辦理離職手續(xù)。
第二十九條公司除了在本制度規(guī)定的范圍內直接使用現金結算外，其他收付業(yè)務，都必須通過銀行辦理結算。
第三十條銀行帳戶的管理：
（一）銀行帳戶的開立：
1、公司加強銀行帳戶的管理，嚴格按照國家和集團公司的規(guī)定開設和使用銀行賬戶。公司所屬各單位、各部門不得私自開設銀行帳戶，銀行帳戶實行集團公司統一審批管理。
2、公司原則上不得在注冊地或住所地以外開立銀行帳戶，公司及所屬各單位實際經營管理需要開設銀行帳戶的，需向公司財務資產部申請，公司財務資產部報經集團批準和備案，方可開設銀行帳戶。
3、公司所屬各單位、各部門因經營業(yè)務結算需要確需在異地開設銀行帳戶的，要采取總分帳戶管理模式，在業(yè)務發(fā)生地開立臨時帳戶作為支出戶，工程完工或業(yè)務完成后要及時撤銷異地帳戶。
4、開立關閉境內外外匯帳戶，按照集團公司批復和國家外匯管理局要求，向集團財務中心和當地外匯管理局備案。
5、銀行開戶手續(xù)必需由法定代表人或總會計師書面授權的財務人員直接到開戶行辦理，嚴禁通過私人代辦開戶手續(xù)。
6、公司各單位開立銀行帳戶時要與銀行簽訂銀行結算帳戶管理協議，明確雙方的權利與義務。填制銀行預留簽章卡片，送交開戶銀行存檔，妥善保管銀行預留簽章卡片和開戶許可證。
（二）銀行帳戶的分類：
1、按照集團公司的規(guī)定開立收支帳戶，執(zhí)行資金“收支兩條線”管理。公司及所屬各單位、各部門所有銷售收入及其他收入來源都屬于統管資金范圍，統一轉入公司銀行“收入統管專戶”上。該賬戶資金由財務中心統一管理，不對外支出款項。
2、公司各單位日常資金支付業(yè)務通過費用支出賬戶進行處理，費用支出帳戶資金僅來源于上級部門的撥款和銀行利息收入及其他暫收代付款項。
（三）銀行帳戶的變更、撤銷：
1、單位更改名稱、單位的法定代表人或主要負責人、住址以及其他開戶資料發(fā)生變更時，于集團公司批復后5個工作日內書面通知開戶銀行并提供有關證明，辦理變更手續(xù)。
2、撤銷銀行結算帳戶時，于集團公司批復后5個工作日內向開戶銀行提出撤銷銀行結算帳戶的申請，與開戶銀行核對銀行結算帳戶存款余額，交回各種重要空白票據及結算憑證和開戶許可證，由銀行核對無誤后辦理銷戶手續(xù)。
（四）銀行帳戶管理禁止如下行為：
2、銀行帳戶的帳號必須保密，非因業(yè)務需要不準外泄；
3、嚴禁財務部門以外的業(yè)務部門設立、管理、操作銀行帳戶；
4、未經上級財務部門批準，私自開設銀行帳戶；
5、隱瞞各銀行帳戶使用情況；
6、多頭開戶。
（五）銀行帳戶的監(jiān)管：
1、公司財務資產部應當定期檢查、清理銀行帳戶的開立及使用情況，發(fā)現未經審批擅自開立銀行帳戶或者不按規(guī)定及時清理、撤銷銀行帳戶等問題，應及時處理并追究有關責任人的責任。
2、公司各單位會計機構負責人至少每季檢查一次帳戶的對帳情況，并要有記錄。
第三十一條銀行印鑒的管理：
（一）預留銀行印鑒實行分管辦法，其中個人名章由本人或其授權人保管，財務專用章由專人保管。公司預留銀行財務專用章和個人章分別由會計和出納保管，不準一人統一保管使用。
（二）銀行預留印鑒與各種收付款票據、有價證券、銀行存單分崗、分人管理。
（三）每日業(yè)務結束時，印鑒相關責任人必須把印鑒分別鎖入不同的保險柜，次日工作時取出。保存預留印鑒的保險柜密碼要每月更換一次。
（四）印鑒保管人臨時外出或更換時，必須填寫“印鑒交接登記表”，辦理交接手續(xù)，經授權并登記在案以備查。
（五）當銀行預留印鑒相關責任人發(fā)生變動時，財務部門應當立即辦理銀行印鑒更換，已報廢的印鑒，不得重新使用。
（六）如果印鑒遺失，立即向開戶銀行掛失，并出具書面申請、開戶登記證、營業(yè)執(zhí)照、公函和公安機關證明等相關文件，變更銀行預留印鑒。
（七）公司所屬各單位、各部門根據實際情況，預留手寫簽名或電子簽名，但必須要有完備的安全防范措施。按規(guī)定需要有關負責人簽字的經濟業(yè)務，必須嚴格履行簽字手續(xù)，不得以加蓋個人名章代替。
第三十二條銀行業(yè)務處理流程
（一）銀行存款的收付須履行資金收付的一般程序，會計核算人員審核經辦人送交的收付單據，編制記帳憑證，交由稽核人員復核。
（二）出納員應根據審核無誤的原始付款憑證，在當日根據不同的結算方式辦理款項收付，在原始付款憑證上加蓋銀行付訖章和出納個人名章。
（三）辦理銀行存款業(yè)務時，嚴禁以下行為：
1、對其他單位或個人拆借資金；
2、辦理違規(guī)高息存款業(yè)務；
3、公款私存；
4、在企業(yè)非經營所在地存款，經授權批準的除外。
（四）單位所有資金收支必須納入財務部門統一核算和管理。禁止以下行為：
1、以個人名義開設帳戶辦理公款收支業(yè)務；
2、帳外設帳；
3、資金“體外循壞”；
4、非財務部門管理資金。
（五）不準簽發(fā)沒有資金保證的票據、遠期支票、與銀行預留印鑒不符的支票，不準簽發(fā)、取得和轉讓沒有真實和債權債務的票據，嚴禁收取商業(yè)承兌匯票。
第三十三條銀行存款的帳務處理流程
（一）銀行存款發(fā)生收支業(yè)務時，各項原始憑證，如發(fā)票、合同和其他結算憑證等，必須由經辦人和有關各級負責人審核批準。
（二）復核批準后的原始票據經財務復核員復核后填制“付款通知單”，制作記賬憑證，經財務主管領導審核同意后，方可進行收付結算。
（三）出納員應根據審核無誤的原始付款憑證，在當日付款，然后逐筆序時登記銀行存款日記賬，每日終了結出余額，編制“銀行存款日報表”，確保當日付款業(yè)務，當日全部處理完畢，登記上賬。
第三十四條支票辦理流程
（一）支付業(yè)務的辦理流程
1、由出納填寫“票據和結算憑證領用單”，加蓋預留的銀行簽章后，領購支票；
2、簽發(fā)支票前，為防止簽發(fā)空頭支票，出納人員應認真查對銀行存款的帳面余額；
5、作廢的支票須加蓋紅色“作廢”標記，與重新簽發(fā)的支票存根一起作為附件粘貼，并在“支票管理明細表”備注欄內注明“作廢”字樣。
（二）收款業(yè)務的辦理流程：
1、收到支票后，檢查支票上記載的要素是否齊全、是否已過提示期限，是否附有條件、背書是否連續(xù)，背書人簽章是否符合規(guī)定，背書使用粘單的是否按規(guī)定簽章、是否曾被拒絕付款。
2、在支票背面背書人簽章欄簽章，記載背書日期，在被背書人欄記載開戶銀行名稱，并將支票和填制的進帳單送交開戶銀行，取得加蓋銀行轉訖章的“銀行存款進帳單”后，交會計人員入帳。
（三）確需使用空白支票時，必須寫明出票日期、收款人和使用限額，并經財務部門負責人批準后，加蓋銀行預留簽章。
第三十五條銀行匯票、銀行本票辦理流程
（一）支付業(yè)務的辦理流程
1、對外支付款項時，填寫“銀行匯票申請書”或“銀行本票申請書”，填明收款人名稱、金額和申請人名稱、申請日期等事項并簽章。申請人或者收款人為單位的，不得在“銀行匯票申請書”上填明“現金”字樣。
2、將銀行受理后加蓋銀行轉訖章的“銀行匯票申請書”或“銀行本票申請書”，交由會計人員作為原始憑證。
（二）收款業(yè)務的辦理流程：
1、收到的銀行匯票或銀行本票時，檢查銀行匯票和解訖通知是否齊全、匯票號碼和記載的內容是否一致；收款人是否確為本單位；銀行匯票是否在提示付款期限內；必須記載的事項是否齊全；出票人簽章是否符合規(guī)定；是否有壓數機壓印的出票金額，并與大寫出票金額一致；出票金額、出票日期、收款人名稱是否更改，更改的其他記載事項是否由原記載人簽章證明；背書是否連續(xù)，背書人簽章是否符合規(guī)定，背書使用粘單是否按規(guī)定簽章。
2、將實際結算金額和多余金額準確、清晰的填入銀行匯（本）票和解訖通知的有關欄內，填寫“銀行存款進帳單”，并在匯票背面“持票人向銀行提示付款簽章”處蓋上預留簽章。
3、出納將銀行加蓋轉訖章的“銀行存款進帳單”交會計人員記帳。
第三十六條匯兌辦理流程
（一）付出款項時，先填寫“銀行業(yè)務申請憑證”，列明確定的金額、受款人名稱、匯款人名稱、匯入地點、匯入行名稱、委托日期、簽章、將銀行加蓋轉訖章的“銀行業(yè)務申請憑證”交由會計作為原始憑證。
（二）出現銀行退匯時，應查清原因，待退匯款項到帳后方可辦理重新支付。
（三）收到款項時，出納將收到的“銀行存款進帳單”交會計人員，落實資金來源，進行帳務處理。
第三十七條銀行對帳
（一）每月取得“銀行存款對帳單”后，由會計人員核對銀行存款收支，并于次月初7個工作日內編制“銀行存款余額調節(jié)表”，然后由編制人員、出納和財務部門負責人簽章，并由銀行確認加蓋印章存檔。出納人員不得編制“銀行存款余額調節(jié)表”。
（二）核對銀行存款余額包括的內容：銀行存款余額的一致性；對帳期內資金流入流出的時間、金額與實際經濟業(yè)務的符合性；資金流入流出都必須在單位會計帳簿中記載；未達帳項的項目、金額；上期未達帳項的本期到帳情況等。
（三）分管資金崗位的主管會計至少每季檢查一次銀行存款對帳情況，并要有記錄。會計機構負責人至少每月一次通過電話或銀行網絡查詢銀行存款余額。
（四）銀行存款不允許跨月、跨年入帳，對于未達帳項應查明原因，當月形成的未達帳項應于次月清理完畢，超過一個月的未達帳項及時上報會計機構負責人未達帳項報告表，作出處理。未達帳項報告表作為會計檔案保管。
第三十八條為了提高資金運營效率，確保公司資金安全，公司開通企業(yè)網上銀行業(yè)務，一定要按照銀行企業(yè)網銀業(yè)務管理制度和規(guī)定操作流程辦理業(yè)務，不得違規(guī)操作。必需遵守集團公司《網銀安全管理規(guī)定》的要求。
第三十九條公司各財務部門啟用銀行企業(yè)網銀業(yè)務，必須與承辦的銀行簽訂網上銀行操作協議，明確雙方在資金安全方面的責任與義務、交易范圍等，確保資金安全。
第四十條公司企業(yè)網上銀行支付業(yè)務建立三級審核制度，即操作員、審核員、授權主管，各級操作人員要嚴格按照各自職責，執(zhí)行業(yè)務操作。
第四十一條制定必要的安全措施和內控制度，保證網上交易的安全完整和系統的暢通穩(wěn)定。
第四十二條電子證書令牌的保管
（一）操作人員要妥善保管好自己的電子證書令牌，完成網上銀行業(yè)務后，必須把各自的電子證書令牌（token）從讀卡器中拔出，并同時退出網銀系統界面，將其鎖入各自不同的保險柜中。
（二）公司網銀業(yè)務相關操作人員，應嚴格管理好各自的電子證書令牌（token），對各自電子證書令牌（token）的操作密碼保密，每月定期修改密碼，防止泄密。
（三）電子證書令牌（token）保管人臨時外出時委托他人代管，必須填寫“印鑒交接登記表”，并在交接時修改操作密碼。
第四十三條網上銀行業(yè)務處理流程
1、辦理網上銀行付款業(yè)務時，指令錄入人員和審核人員必須取得已批復的資金調撥或支出計劃。網上銀行付款實行“三人操作、二級審核”制度。任何一筆付款業(yè)務必須有三名或二名以上操作人員才能完成，根據授權審批權限，二級審核人員須由單位負責人、總會計師或其授權人員擔任。
2、審核人員無權錄入和修改付款指令，如果發(fā)現付款指令錯誤，必須通知錄入人員修改。
3、出納員對每筆收支款項都要以審核無誤的原始憑證和付款通知單為依據，進行款項支付。每個工作日結束后，當天網上銀行交易必須與銀行日記帳進行核對，做到日清月結。
4、各單位必須取得經銀行確認，并加蓋銀行業(yè)務受理章的憑證作為帳務處理的依據，通過計算機打印的憑證不得作為原始憑證。
第四十四條通過企業(yè)網上銀行進行資金撥付，應權責明確，界限清晰，不得由單人辦理網上資金支付的全過程。
第四十五條公司各單位必需加強公司票據的管理，規(guī)范財務票據的傳遞和保管，控制票據的有效使用。本制度所稱票據系指與公司日常經營管理相關的各種有價證券和憑證，包括發(fā)票、支票、匯票、收據等。公司處理有關票據事務時，應遵循本制度的規(guī)定。
第四十六條公司財務票據由出納保管，必須建立“票據登記薄”，登記票據的購買、使用、保管等事項。每工作日結束后，應把相關票據放入保險柜，次日工作時取出。
第四十七條票據的使用
1、出納不得簽發(fā)空頭財務票據或者簽發(fā)與預留銀行的簽章不符的票據。財務票據上出票人的簽章，為單位在銀行預留簽章。
2、使用票據收款必須兩人以上，一人開票，一人收款，票證按順序號填寫，各聯一次復寫，字跡清楚，大小寫金額不得涂改。其他內容涂改必須加蓋收款人私章并僅限修改一次。收款票據必須蓋單位公章和開票人簽章，填寫收款項目名稱并詳細注明結算方式。
3、票據已填寫需作廢的，把票據全聯完整的收回后，必須要加蓋作廢印章，按照票據業(yè)務發(fā)生順序裝訂入賬。
4、票據到期被拒絕付款或者在到期前被拒絕承兌，承兌人或付款人死亡、逃匿的、承兌人或付款人被依法宣告破產的或者因違法被責令終止業(yè)務活動的，應及時對背書人、出票人以及票據的其他債務人行使追索權，提供被拒絕承兌或者被拒絕付款的拒絕證明或者退票理由書和其他有關證明。
5、收到被拒絕承兌或者被拒絕付款的有關證明之日起3日內，將被拒絕事由書面通知其前手。
6、票據免失后，及時通知票據的付款人掛失止付。在通知掛失止付后3日內，也可在票據喪失后，直接依法向人民法院申請公示催告，或者向人民法院提起訴訟。銀行匯（本）票喪失，憑人民法院出具的其享有票據權利證明，向出票銀行請求付款或退款。
第四十八條內部票據的管理
1、內部結算票據按規(guī)定要求及時安全傳遞，收到結算票據后，當月發(fā)生的結算當月辦理完成。內部交易的結算在網上及時確認并進行帳務處理，不允許單方掛帳。
2、按照內部結算票據的核算內容和使用范圍，正確選擇結算票據種類，認真填寫，字跡清楚、簽章齊全，要素完整。
第四十九條票據領用、繳銷票據時，應點清票據數量（本數、份數），辦理票據領用、繳銷手續(xù)，明確責任。票據管理員應按規(guī)定設置“票據登記薄”，規(guī)范登帳，妥善保管票據領用、繳銷憑證，年終裝訂歸檔。
第五十條票據管理人員調離崗位時，必須認真辦理移交手續(xù)，移交不清，不得離職。
第五十一條公司發(fā)生經濟業(yè)務需向對方開具發(fā)票的，由公司財務資產部向集團財務中心申請，集團開票后返回公司財務部，由公司財務部門交給經濟業(yè)務對方單位。
第五十二條公司各財務部門應定期核對庫存票據，保證帳、票相符。
第五十三條加強票據管理。發(fā)生票據遺失或被盜等，當事人必須將遺失、被盜票據的名稱、編號及數量等情況及時向單位領導匯報，經單位相關部門認真審查核實，審批后方可核銷，遺失、被盜核銷的票據應予登記存檔以備查對。人為原因造成票據損失的要追究當事人責任。
……
該制度從即刻起實施，之前的制度因此作廢
動漫城管理制度動漫城管理制度條例篇十二
為進一步規(guī)范機關財務管理，提高資金使用效率，創(chuàng)建節(jié)約型機關，確保機關正常有序運轉，根據《會計法》和行政事業(yè)單位國有資產管理辦法等有關財政法規(guī)和會計制度的規(guī)定，結合我中心實際情況，特修訂完善如下財務管理制度。
本中心機關財務管理的基本原則為：統籌安排，綜合管理;量入為出，精打細算;確保重點，兼顧公平;勤儉節(jié)約，講求實效;管理科學，嚴守紀律;規(guī)范運行，保障運轉。
1、本中心機關財務管理工作由中心長指定分管機關的領導主管，負責本單位的財務審批工作，重大財務支出等提請領導班子集體研究決策。
2、堅持會計人員持證上崗制度，嚴密內部牽制手續(xù)，嚴禁由一人全程包辦會計事項的支付業(yè)務。支出憑證的經手人、證明人、批準手續(xù)等要素齊全。
3、機關財務負責人加強對財務支出合法性、憑證合規(guī)性的事前審核。
4、嚴格遵守銀行存款、現金管理制度，現金支票和轉賬支票只能由出納人員管理，并由出納人員開具;印鑒必須由會計和出納分別管理，凡經濟往來在1000元以上的業(yè)務原則上采取轉賬結算方式，特殊情況需現金支付的需經財務主管或分管領導批準。
嚴格執(zhí)行開設銀行賬戶的有關規(guī)定，嚴禁私設“小金庫”、賬外賬，一切收入必須全部足額納入本單位財務核算。現金按規(guī)定管理，庫存現金不得超出規(guī)定范圍。財務人員要經常與開戶銀行對帳，發(fā)現差錯及時核對處理，隨時做到賬賬相符、賬款相符、賬實相符。
5、按照部門預算管理的有關規(guī)定，結合工作實際情況，由機關財務室負責本單位年度綜合預算的編制，經中心務會議審定后報批。
綜合預算按照“以收定支，量入為出，統籌兼顧，確保重點”的原則編制，做到收支平衡。
預算的調整。因特殊原因需增加支出，財務室必須及時向分管領導報告，并及時履行追加預算報批手續(xù)。
中心辦公室應加強預算管理，年度預算一經審定，沒有列入預算的，原則上不得開支。專項經費按照項目預算審批實施。
6、嚴格執(zhí)行經費支出審批程序和權限，各項開支必須執(zhí)行“統一管理、嚴格標準、分級審核、先批后支”的原則。機關一般性正常經費開支統一由分管機關的領導審批，重大開支項目提交中心辦公會議集體研究決策。
需經中心辦公會集體研究決議的重大開支項目主要包括：單位價值在5000元以上固定資產的采購、配置、處置、出借、調劑情況;基本建設支出;一次性發(fā)生的大額財務支出事項、捐贈事項、重要支出情況;獎金福利分配和發(fā)放情況等等。
7、嚴格開支審批程序。經費開支事前報經各分管領導同意，事后由經辦人簽明開支事由，科室負責人簽字確認，報經分管領導審核簽字，最后報經分管機關的領導簽字后，方可到財務室報銷。領導班子成員根椐工作安排單獨外出，其開支由主任審批。
8、嚴格開支憑據的審核。凡報銷的原始憑證必須具有經辦人、物品驗收人或證明人簽名，需先經財務主管對其單據的合法性、合規(guī)性審核合格后，再按程序報領導人簽批。嚴禁白條收款收據入帳，無稅務發(fā)票或省級以上財政部門監(jiān)制的票據、收據的，財務室一律不予支付。
9、嚴格專項經費的管理。堅持?？顚Ｓ玫脑瓌t，嚴格分清專項經費與日常公用經費的支出管理，不得相互擠占挪用，不得在專項經費中發(fā)放獎金福利。
10、嚴禁挪用公款、公款私存。嚴格控制借支公款，確需因公借支的，嚴格按規(guī)定程序和權限報批。
11、工作人員因公外出，其差旅費補助在出差結束10日內由個人填寫出差報銷單，先由分管主任審核，再由分管機關領導簽字后到機關財務室審核報銷。因公出差在標準內報銷進餐和招待費的，一律不再報銷出差補助。帶車出差一律不另報銷交通費用。
12、嚴格車輛費用的管理。嚴格執(zhí)行車輛定點維修、定點加油、定點保險等政府采購規(guī)定，凡違反規(guī)定擅自發(fā)生的車輛維修、加油、保險等支出不得報支。司機報銷出車過路費、燃油費、修理費、停車費、補助，由負責派車人員按照出車登記審核，中心辦公室負責人審核簽字，再由分管機關的領導簽字后方可報銷。
13、嚴格控制水電費用。提倡節(jié)約用水、用電，嚴禁用公用電話長時間聊天或辦私事。
14、中心機關所指資產包括流動資產、固定資產和無形資產。
15、嚴格流動資產管理。加強往來款項的管理，嚴格控制暫付款的規(guī)模，及時清理應收、應付賬款，往來款項不得長期掛賬，報損需辦理相關手續(xù)。加強銀行存款和現金管理，不得坐收坐支現金，不得白條抵庫，銀行存款按月核對，庫存現金日清月結，確保賬款相符、賬賬相符。中心機關一律不允許向外單位和個人提供任何經濟擔保。
16、加強固定資產管理。固定資產是指設備單位價值在500元以上、使用年限在一年以上，并且在使用過程中基本保持原有物質形態(tài)的資產。有些單位價值雖未達到規(guī)定標準，但使用年限在一年以上的大批同類物資亦按固定資產管理。
固定資產的購建、配置、出租、出借、調劑、報廢、處置必須嚴格執(zhí)行行政事業(yè)單位國有資產管理辦法，大型資產的購建必須嚴格執(zhí)行政府采購法的規(guī)定和程序進行公開招標。所有資產實行“統一預算、統一申報、統一采購、統一管理、統一配置、統一處置、分部門負責”的管理辦法。
所配置的固定資產由使用單位負責保管使用，并填寫《固定資產配置使用登記表》，使用單位負責人驗收簽字，并明確其為該單位資產使用責任人。
定期開展資產清理，如部門之間調劑使用，需填寫《固定資產變動情況表》，并及時調整科室固定資產分戶臺帳;出現遺失、被盜、人為損壞等情況，視其責任大小，由直接責任人作出相應賠償或恢復原狀。
固定資產、無形資產的處置、報廢或轉讓，必須報經中心領導和中心辦公會議研究批準，由中心辦公室依規(guī)辦理相關手續(xù)，大型設備的處置必須實行公開拍賣。
工作調動、崗位變動或離退休，應先辦理財產、物資移交手續(xù)，而后辦理工作調動、崗位變動或離退休手續(xù)?？剖邑撠熑擞煞止茴I導、辦公室督促其移交，一般工作人員由科室負責人督促其移交。
17、加強辦公物品管理。辦公物品是指零星購配、且不在固定資產內的日常辦公易耗用品。主要包括筆墨紙張、電腦耗材、飲用凈水、文體用品等等。
辦公物品實行“辦公室核實、分管機關領導審批、財務室專人負責、統一采購、節(jié)約耗用、領用登記”的管理制度，各單位不得自行購買，提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費。
辦公物品一次性采購數額較大的，應按政府采購規(guī)定的采購形式和程序進行采購。
18、公務接待實行“嚴格標準、厲行節(jié)約，統一協調、講求實效，對口安排、熱情接待”的原則。
各級領導和業(yè)務部門來本中心檢查指導工作，由中心辦公室按照對口接待的原則協調接待，非對口單位由辦公室負責接待。
公務接待標準和陪餐人數應按有關規(guī)定從嚴掌握。事前須報經分管領導批準，特殊情況經主管領導批準后可適當提高標準。公務接待原始憑據應有經辦人簽名，并簡要注明接待級次和事由。
19、財務分析報告是反映中心機關一定時期的財務狀況和預算執(zhí)行結果的總結性書面文件。財務分析報告的內容主要包括預算執(zhí)行、資產使用、收支狀況、人員增減等情況。
中心機關財務室按照有關要求，每月向主任和分管機關的領導、辦公室負責人提供財務分析報告和有關財務報表。
20、本中心在編在崗人員的社保經費、住房公積金等按照國家有關規(guī)定的標準執(zhí)行，事前須報經主任和分管機關的領導審批。
21、本中心所屬事業(yè)單位經費獨立運行的，按照本行業(yè)會計制度，結合本單位實際，參照本中心管理制度制定財務管理辦法，并報中心辦公室備案。
22、本制度自發(fā)布之日起施行，并在運行中逐步修改完善，由中心辦公室負責解釋。
動漫城管理制度動漫城管理制度條例篇十三
一、環(huán)境整齊清潔、美觀明亮、種有花草;。
二、門頭有門牌，如辦公室、宿舍、醫(yī)務室、光榮室等;。
三、門旁有衛(wèi)生評比結果牌，如清潔;。
四、老人室內有老人守則、五好老人條件、室內衛(wèi)生規(guī)定;。
五、老人床頭掛有標識牌，注明姓名、性別、年齡、原住址、入院時間、身體狀況等;。
六、室內用品擺放整齊、無灰塵、無雜物(含床下);。
七、院內所有工作人員一律掛牌上崗;。
八、敬老院應分設醫(yī)務室、娛樂室、圖書室、健身室、物品保管倉庫等;。
九、各項檔案資料齊全、管理規(guī)范。
敬老院建設綜合目標。
遵循“老有所養(yǎng)、老有所學、老有所為、老有所醫(yī)、老有所樂”的辦院宗旨，加大硬件投入，強化軟件建設，達到班子革命化、管理規(guī)范化、經濟多元化、環(huán)境園林化、生活多樣化、服務優(yōu)質化;把敬老院辦成頤養(yǎng)天年的樂園、、五保服務的中心、老齡活動的場所，精神文明的窗口。在服務上做到“五心”、“四順”、“四服務”、“四輕”:即愛心、誠心、細心、耐心、貼心;順老人言、順老人心、順老人意、順老人味;微笑服務、敬語服務、貼心服務、勤快服務;說話輕、走路輕、操作輕、開關門窗輕，達到語言親切，動作細膩、體貼入微，視老人為親的效果。
院長職責。
一、做好全院人員思想政治工作。
二、安排好院內生活、生產。
三、抓好財務管理的款、物的發(fā)放工作。
四、加強兩個文明建設，搞好環(huán)境衛(wèi)生，開展文體活動。
五、發(fā)揚民主，開展批評和自我批評，抓好各項工作的實施。
物資采購人員職責。
1、負責全院的物資采購工作;。
2、經常了解購物、消耗、庫存情況，堅持按計劃、質量、價格采購供應;。
3、做好采購用款的申報、申銷工作，嚴格執(zhí)行財經結算、入庫、驗收規(guī)定;。
4、臨時和特殊物資的采購，須先經院領導審批再行采購;。
5、厲行節(jié)約、精打細算，不采購偽劣、變質和冒牌物資，不做人情生意;。
6、不以權謀私，假公濟私，不得借用或挪用公款。
炊事員崗位職責。
1、負責烹調工作，按食譜配制院民每周的菜肴;。
2、每周食譜公布上墻，主副食品多樣化，盡量符合老人的膳食營養(yǎng)要求;。
3、負責食堂的室內外衛(wèi)生和飲食衛(wèi)生，餐具定期消毒，擺放整齊，不做腐爛變質食物;。
4、精打細算，節(jié)約用電、用煤、用水，計劃用糧、用菜，愛護公物，管好食堂炊事用具;。
5、加強個人和環(huán)境衛(wèi)生，嚴格執(zhí)行“五四”制，對自己所包干的區(qū)域認真負責完成任務;。
6、嚴格遵守勞動紀律和院內各項規(guī)章制度，堅守工作崗位;。
7、做好各類人員的營養(yǎng)和病號飯，不斷提高烹調技術，改進服務態(tài)度，按時供應飯菜;。
8、定期檢查身體，發(fā)現患有傳染性疾病，應及時治療并向院領導匯報，暫時離開工作崗位。
9、注意安全，隨時關緊食堂門窗。
現金出納職責。
1、健全院內各項賬冊，嚴格執(zhí)行財經制度，履行財經手續(xù)，賬目有條理;。
2、管好現金，每日盤點、結賬，做到帳實相符，無白條抵庫存的現象;。
3、記賬憑證一事一單，及時記賬，內容完整、科目規(guī)范;。
4、管好各類物資、出入庫記賬，做到帳物相符，按規(guī)定使用;。
7、掌握院內印件、負責文書處理，保管檔案資料，做好財務、基建、農副業(yè)生產的規(guī)劃、報表工作。
倉庫保管員職責。
1、負責全院各種物資的管理工作，負責固定資產的登記管理工作;。
4、嚴格管理制度，加強物資的管理，有些物資的領取，要以舊換新，認真落實安全措施;。
5、堅守崗位，物資供應及時，搞好室內外衛(wèi)生;。
6、存放的各類物資要放置整齊有序，通風衛(wèi)生、無鼠、無蠅、無蟲、無毒、無破亂。
醫(yī)務人員工作職責。
1、嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度和醫(yī)療操作規(guī)程，杜絕醫(yī)療差錯和醫(yī)療事故的發(fā)生;。
2、負責全院職工和收、寄養(yǎng)人員的醫(yī)療保健工作，抓好衛(wèi)生防疫和傳染管理工作;。
3、負責藥品、醫(yī)療器材的采購和管理工作;。
6、協助院領導抓好全院的清潔衛(wèi)生工作;。
9、隨時了解老人的身體狀況，征求他們的意見，制訂醫(yī)療、保健措施;。
服務員崗位職責。
1、全心全意為老人服務，態(tài)度熱情和藹有禮貌，不準冷言冷語，更不得指責、吵罵;。
8、完成工作責任區(qū)和衛(wèi)生包干區(qū)的任務。
1、文件、文書、檔案須按國家有關規(guī)定處理;。
2、凡上級有關單位和部門來文、來函，一律登記辦理;。
3、文件須傳閱和執(zhí)行后，按保管期限分類立卷歸檔;。
4、凡向上級部門報告或請示的文書，須和答復一起分類歸檔;。
5、加強文件、文書、檔案的保密工作，保證其局限性、時間性、永久性的保密和安全;。
6、院內的各類印章由專人負責保管使用。
供養(yǎng)人員物資發(fā)放制度。
1、根據季節(jié)變化，及時按計劃、標準發(fā)放供養(yǎng)人員生活用品;。
2、加強對收養(yǎng)人員生活物資的計劃采購和管理，不能混用，注意防霉、防蛀;。
3、嚴格出入庫手續(xù)，加強倉庫安全管理，認真做好防火防盜工作;。
4、建立收養(yǎng)人員著裝卡片、登記好每個人的衣服、鞋、帽型號和發(fā)放情況;。
5、按卡片量體裁衣、按型號發(fā)放，做到美觀大方;。
6、厲行節(jié)約，修舊利廢。
老人守則。
1、積極參加學習，了解國內外大事，言行與黨中央保持一致;。
2、服從領導，聽從指揮，以院為家;。
3、加強團結，互相尊重，互相體諒，互相愛護，互相幫助;。
4、發(fā)揮特長，積極參加力所能及的勞動，為造血補院作貢獻;。
5、維護集體利益，珍惜集體榮譽，愛護集體財產，不攀折花草樹木;。
6、講究衛(wèi)生，保持室內外清潔衛(wèi)生整齊;。
7、積極參加文體活動，增強體質，陶冶身心;。
8、遵章守紀，厲行節(jié)約，艱苦樸素，文明禮貌。
五好老人條件。
1、思想品德好:愛祖國，愛社會主義，關心人民利益，維護集體利益;。
2、遵紀守法好:遵章守紀，執(zhí)行守則，不賭博，不酗酒滋事，不搞封建迷信活動;。
3、團結互助好:互敬互愛，待人接物文明禮貌，院內院外不吵架，不沾染不良習氣;。
4、清潔衛(wèi)生好:講究個人衛(wèi)生，房間內外清潔，經常參加文體活動;。
5、參加勞動好:參加力所能及的勞動，發(fā)揮特長，獻計獻策，作出奉獻。
3、不能私自帶外人來院住宿;。
4、自費寄養(yǎng)人員因病、事假需離院時，必須辦理請假手續(xù);。
5、自費寄養(yǎng)人員生病醫(yī)藥費用一律自理，住院期間護理工作由寄養(yǎng)人員單位或親屬負責。
1、入院收養(yǎng)對象必須經有關部門審批;。
3、收養(yǎng)人員入院后，應遵守院內的各項規(guī)章制度，參加力所能及的勞動;。
5、收養(yǎng)人員死亡后，喪事由院方按規(guī)定全權處理，其遺產一律歸院方所有，有協議除外，任何單位和個人均無權繼承或干涉。
1、實行伙房單獨核算;。
2、制訂好食譜，并公布上墻;。
7、搞好安全衛(wèi)生工作，無關人員一律不得進入廚房;。
8、每月公布伙食收支情況一次。
工作人員值班制度。
1、值班人員24小時內不得擅自離崗;。
2、值班期間負責全院的一切工作;。
3、督促并協助各責任區(qū)服務員做好服務、衛(wèi)生、安全等工作;。
4、對突發(fā)事件要果斷及時處理，努力減輕院方損失;。
5、值班期間遇到難以處理的問題，必須在1個小時內報告院長，以便及時采取相關措施。
動漫城管理制度動漫城管理制度條例篇十四
對于我國的戶口管理制度，你了解嗎，小編為大家搜集了一篇“戶口管理制度條例”，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友!
第一條為了維持社會秩序，保護公民的權利和利益，服務于社會主義建設，制定本條例。
第二條中華人民共和國公民，都應當依照本條例的規(guī)定履行戶口登記。
現役軍人的戶口登記，由軍事機關按照管理現役軍人的有關規(guī)定辦理。
居留在中華人民共和國境內的外國人和無國籍的人的戶口登記，除法令另有規(guī)定外，適用本條例。
第三條戶口登記工作，由各級公安機關主管。
城市和設有公安派出所的鎮(zhèn)，以公安派出所管轄區(qū)為戶口管轄區(qū);鄉(xiāng)和不設公安派出所的鎮(zhèn)，以鄉(xiāng)、鎮(zhèn)管轄區(qū)為戶口管轄區(qū)。鄉(xiāng)、鎮(zhèn)人民委員會和公安派出所為戶口登記機關。
居住在機關、團體、學校、企業(yè)、事業(yè)等單位內部和公共宿舍的戶口，由各單位指定專人，協助戶口登記機關辦理戶口登記;分散居住的戶口，由戶口登記機關直接辦理戶口登記。
居住在軍事機關和軍人宿舍的非現役軍人的戶口，由各單位指定專人，協助戶口登記機關辦理戶口登記。
農業(yè)、漁業(yè)、鹽業(yè)、林業(yè)、牧畜業(yè)、手工業(yè)等生產合作社的戶口，由合作社指定專人，協助戶口登記機關辦理戶口登記。合作社以外的戶口，由戶口登記機關直接辦理戶口登記。
第四條戶口登記機關應當設立戶口登記簿。
城市、水上和設有公安派出所的鎮(zhèn)，應當每戶發(fā)給一本戶口簿。
農村以合作社為單位發(fā)給戶口簿;合作社以外的戶口不發(fā)給戶口簿。
戶口登記簿和戶口簿登記的事項，具有證明公民身份的效力。
第五條戶口登記以戶為單位。同主管人共同居住一處的立為一戶，以主管人為戶主。單身居住的自立一戶，以本人為戶主。居住在機關、團體、學校、企業(yè)、事業(yè)等單位內部和公共宿舍的戶口共立一戶或者分別立戶。戶主負責按照本條例的規(guī)定申報戶口登記。
第六條公民應當在經常居住的地方登記為常住人口，一個公民只能在一個地方登記為常住人口。
第七條嬰兒出生后一個月以內，由戶主、親屬、撫養(yǎng)人或者鄰居向嬰兒常住地戶口登記機關申報出生登記。
棄嬰，由收養(yǎng)人或者育嬰機關向戶口登記機關申報出生登記。
第八條公民死亡，城市在葬前，農村在一個月以內，由戶主、親屬、撫養(yǎng)人或者鄰居向戶口登記機關申報死亡登記，注銷戶口。公民如果在暫住地死亡，由暫住地戶口登記機關通知常住地戶口登記機關注銷戶口。
公民因意外事故致死或者死因不明，戶主、發(fā)現人應當立即報告當地公安派出所或者鄉(xiāng)、鎮(zhèn)人民委員會。
第九條嬰兒出生后，在申報出生登記前死亡的，應當同時申報出生、死亡兩項登記。
第十條公民遷出本戶口管轄區(qū)，由本人或者戶主在遷出前向戶口登記機關申報遷出登記，領取遷移證件，注民由農村遷往城市，必須持有城市勞動部門的錄用證明，學校的錄取證明，或者城市戶口登記機關的準予遷入的證明，向常住地戶口登記機關申請辦理遷出手續(xù)。
公民遷往邊防地區(qū)，必須經過常住地縣、市、市轄區(qū)公安機關批準。
第十一條被征集服現役的公民，在入伍前，由本人或者戶主持應征公民入伍。
通知書。
向常住地戶口登記機關申報遷出登記，注銷戶口，不發(fā)遷移證件。
第十二條被逮捕的人犯，由逮捕機關在通知人犯家屬的同時，通知人犯常住地戶口登記機關注銷戶口。
第十三條公民遷移，從到達遷入地的時候起，城市在三日以內，農村在十日以內，由本人或者戶主持遷移證件向戶口登記機關申報遷入登記，繳銷遷移證件。
沒有遷移證件的公民，憑下列證件到遷入地的戶口登記機關申報遷入登記：
1、復員、轉業(yè)和退伍的軍人，憑縣、市兵役機關或者團以上軍事機關發(fā)給的證件;。
2、從國外回來的華僑和留學生，憑中華人民共和國護照或者入境證件;。
3、被人民法院、人民檢察院或者公安機關釋放的人，憑釋放機關發(fā)給的證件。
第十四條被假釋、緩刑的犯人，被管制分子和其他依法被剝奪政治權利的人，在遷移的時候，必須經過戶口登記機關轉報縣、市、市轄區(qū)人民法院或者公安機關批準，才可以辦理遷出登記;到達遷入地后，應當立即向戶口登記機關申報遷入登記。
第十五條公民在常住地市、縣范圍以外的城市暫住三日以上的，由暫住地的戶主或者本人在三日以內向戶口登記機關申報暫住登記，離開前申報注銷;暫住在旅店的，由旅店設置旅客登記簿隨時登記。
公民在常住地市、縣范圍以內暫住，或者在常住地市、縣范圍以外的農村暫住，除暫住在旅店的由旅店設置旅客登記簿隨時登記以外，不辦理暫住登記。
第十六條公民因私事離開常住地外出、暫住的時間超過三個月的，應當向戶口登記機關申請延長時間或者辦理遷移手續(xù);既無理由延長時間又無遷移條件的，應當返回常住地。
第十七條戶口登記的內容需要變更或者更正的時候，由戶主或者本人向戶口登記機關申報;戶口登記機關審查屬實后予以變更或者更正。
戶口登記機關認為必要的時候，可以向申請人索取有關變更或者更正的證明。
第十八條公民變更姓名，依照下列規(guī)定辦理：
2、十八周歲以上的人需要變更姓名的時候，由本人向戶口登記機關申請變更登記。
第十九條公民因結婚、離婚、收養(yǎng)、認領、分戶、并戶、失蹤、尋回或者其他事由引起戶口變動的時候，由戶主或者本人向戶口登記機關申報變更登記。
第二十條有下列情形之一的，根據情節(jié)輕重，依法給予治安管理處罰或者追究刑事責任：
1、不按照本條例的規(guī)定申報戶口的;。
2、假報戶口的;。
3、偽造、涂改、轉讓、出借、出賣戶口證件的;。
4、冒名頂替他人戶口的;。
5、旅店管理人不按照規(guī)定辦理旅客登記的。
第二十一條戶口登記機關在戶口登記工作中，如果發(fā)現有分子和其他犯罪分子，應當提請司法機關依法追究刑事責任。
第二十二條戶口簿、冊、表格、證件，由中華人民共和國公安部統一制定式樣，由省、自治區(qū)、直轄市公安機關統籌印制。
公民領取戶口簿和遷移證應當繳納工本費。
第二十三條民族自治地方的自治機關可以根據本條例的精神，結合當地具體情況，制定單行辦法。
第二十四條本條例自公布之日起施行。
動漫城管理制度動漫城管理制度條例篇十五
第一條為貫徹落實國務院國資委《關于進一步推進國有企業(yè)貫徹落實“三重一大”決策制度的意見》的精神，進一步強化資金管理，提高資金使用效益，防范資金風險，根據國家有關法律法規(guī)和《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》，結合集團公司的實際，制定本辦法。
第二條本辦法所稱資金，是指各單位所擁有或控制的現金、銀行存款和其他資金（含對外實施債務重組的資產和權益）。
第三條本辦法所稱大額資金使用是指項目投資、固定資產購置、對外投資、對外捐贈、大額采購和對外實施債務性重組等活動(不含對外提供擔保)中一次性投入或支付金額較大資金的經濟行為，主要包括但不限以下內容：
1、公司對外投資活動，包括對其他企業(yè)的投資或入股、委托理財、對外借款等；
2、公司的建設項目投資活動，主要包括技改項目投資等；
3、公司對外的大宗物資或者大額采購，包括固定資產購置、材料采購等；
4、公司的對外捐贈、贊助等活動；
5、其他大額資金使用情況。
第四條大額資金使用范圍根據公司目前生產經營的實際情況，確定以下資金支出為大額資金使用的范圍：
1、10萬元以上的非生產性支出（如捐贈、贊助、獎勵、補貼等）；
2、50萬元以上的技改、工程項目支出；3.50萬元以上的對外債務性重組項目；
4、100萬元以上投資、大額采購及公司內部單位借款支出。
第五條大額資金使用實行領導集體研究決策。領導集體決策是2指由集團公司董事會、總經理辦公會等形式作出的決策。
第六條大額資金使用實行授權審批制。集體決策后，可授權董事長、總經理或財務分管領導簽審。具體審批權限：
1、非生產性支出（如對外捐贈、贊助等）10萬元—100萬元，由集團公司總經理辦公會研究決定；100萬元以上的，由集團公司董事會或黨政班子聯席會研究決定。
3、對外債務性重組項目50萬元—100萬元，由集團公司總經理辦公會研究決定；100萬元以上的，由集團公司董事會或黨政班子聯席會研究決定。
4、對外大宗或大額采購、投資項目100萬元—300萬元，由集團公司總經理辦公會研究決定；300萬元以上的，由集團公司董事會或黨政班子聯席會研究決定。
5、內部單位借款由于銀行融資的需要，集團公司與下屬子公司或孫公司以及控股公司與下屬子公司相互之間資金的拆借，可由董事會或總經理辦公會授權財務處、分管財務領導、公司總經理審批。
第七條大額資金使用管理的前置條件
1、投資、技改及工程項目的大額資金使用前必須有可行性論證；
2、技改、工程項目的大額資金使用必須實行預算管理；
3、有關項目的會議決策文件；
4、需要報經省國資委備案或核準的項目必須取得有關批復文件。
第八條大額資金使用的審批程序
1、支付申請：由相關責任業(yè)務部門提出資金使用意向和額度的書面申請材料，申請中需注明資金的用途、金額、預算、限額、支付方式等內容，并附有效經濟合同協議、原始單據或相關材料，送集團公司效能監(jiān)察部門會簽后，報分管領導審核和簽署審核意見，再提交至集團公司財務處。由集團公司財務處結合近期資金狀況和管理要求，提出資金使用的具體安排或建議后，再提交至集團公司總經理辦公會、董事會或黨政班子聯席會討論決定。
2、支付審批：集團公司財務處將大額資金使用事項，提交集團公司總經理辦公會、董事會或黨政班子聯席會研究決策。3、支付復核：集團公司財務處對批準后的資金支付申請進行復核，復核資金支付申請的批準范圍、權限、程序是否正確，手續(xù)及相關單證是否齊備，金額計算是否準確，支付方式、支付單位是否妥當等。復核無誤后，交由財務人員辦理支付手續(xù)。
第九條上會決策的大額資金使用事項應當提前送給所有參會決策人員，也可事先征求意見。
第十條按照規(guī)定召開的總經理辦公會、董事會或黨政班子聯席會，與會人員要充分討論并分別發(fā)表意見，主要負責人應當最后發(fā)表結論性意見。若存在嚴重分歧，一般應當推遲做出決定，重新調研，再提交會議表決。
第十一條集團公司財務處、xx、審計處、監(jiān)察室有權對大額資金使用進行監(jiān)督和檢查。一經發(fā)現資金使用存在違規(guī)情況，有權停止撥付剩余資金或收回賬戶中未使用的資金，并追究相關責任人責任。
第十二條本辦法適用于集團公司，股份公司應參照本辦法，制訂符合《公司法》和證券監(jiān)管相關法規(guī)的大額資金管理辦法。第十三條本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。
動漫城管理制度動漫城管理制度條例篇十六
第一條 為方便員工，體現公司對員工的關心，公司特設立員工食堂，為員工提供工作餐，為保證工作餐服務質量，特制訂本制度。
第二條 本管理制度適用于本公司員工。
第三條 食堂廚師負責及時提供無質量問題的飯菜。
第四條 后勤部負責協調相關事宜，并對食堂進行管理。
第五條 員工餐的標準（員工餐的標準包含餐食規(guī)格和餐食費用標準。）
一、員工餐的餐食規(guī)格
根據公司用餐人數等實際情況，每餐做3道菜式，包括：一葷、一素、一湯。
二、餐食費用標準
員工餐的費用標準原則上每年調整一次，于每年年底由后勤部提出調整方案經總經理批示后執(zhí)行。
第六條 員工餐的費用及質量控制
一、員工餐由公司聘請的專職廚師負責生產制作，公司安排負責人進行原料采購，并建立每日采購明細帳，以隨時備核。
二、公司對餐費實行目標控制和據實報銷相結合的方式，即根據實際采購金額進行報銷，但報銷總額不得超過餐費標準。報銷時須提供實際票據。
三、公司每月應定期抽查一次，了解并核實進貨的數量和質量。
第七條 用餐時間、地點及方式
一、用餐時間及地點按公司規(guī)定執(zhí)行
2、（冬季）：12：00——12：30；晚餐時間：17：00——17：30，
二、用餐地點：員工食堂。公司所有員工都須在食堂就餐地點就餐，嚴禁在辦公場所及寢室內用餐，違規(guī)者如經教育制止后，屢教不改者，發(fā)現一次罰款20元/次。
三、用餐方式
1、公司員工享用工作餐，員工憑餐具上的姓名拿自己的餐具在食堂用餐。
2、來訪人員需享用員工餐，應經部門負責人同意后到后勤部報餐。
3、員工應依次排隊就餐。
4、員工不在食堂就餐，需提前一個小時通知食堂，不退餐者，一次罰款10元/次。
5、食堂門每天由廚師負責開和關，每晚按公司規(guī)定準時關門，如超過時間后一律不準再進入，違規(guī)者如經教育制止后，屢教不改者，發(fā)現一次罰款20元/次。（特殊情況除外，如出差，外出辦公事）
第八條 食堂衛(wèi)生基本要求
一、食堂在加工食品時，要做到生進熟出。
二、食堂必須配備防蠅、防塵、通風、廢棄物存放和清洗消毒、洗手設施。
三、食堂工作人員應按有關規(guī)定取得健康證后上崗，做好個人衛(wèi)生，不留長指甲，不涂指甲油，不戴飾物，上崗前和便后應洗凈雙手，操作時穿戴清潔的工作衣帽，不得吸煙。
四、管理人員必須每天進行食品質量驗收工作，并做好記錄。
五、腐敗變質，油脂酸敗、霉變、生蟲、污穢、混有異物或感官性狀異常的食品不得加工供應。熟食品和生食品分開存放。
六、食品必須燒熟煮透，供應的熟食品應在備餐間內存放和供應，不得供應生食水產品、生冷拌萊和改刀的熟食鹵味。
七、食品分類、分架、隔墻離地存放，做到先進先用。
八、接觸食品的容器、工具用后應及時清洗干凈，妥善保管。接觸生、熟食品的容器和工具要有明顯標志，嚴格分開。盛放熟食品容器和食具應經有效的消毒。
九、嚴禁在洗菜，洗碗池內洗衣服，違規(guī)者如經教育制止后，屢教不改者，發(fā)現一次罰款20元。
十、經常保持食堂和餐廳的環(huán)境整潔，清潔用工具不得與食品同池清洗。垃圾箱和泔桶要加蓋，并定期清理。
第九條 堂衛(wèi)生檢查標準
一、食堂庫房：
１、定型包裝食品按類別品種上架，堆放整齊，食品與非食品不得混放。
２、食品進出做到先進先出，易壞先用。
二、灶面：
１、每日炒菜結束后，作料桶加蓋，工器具放置有序。
２、灶面周圍墻磚保持清潔，油煙機、地面不留污垢及油垢。
三、工作間：
１、蒸飯板、消毒箱、淘蘿、蒸飯工作臺、水池等用品整潔。
２、熟食板、餐具每餐消毒（30分鐘以上），保持地面清潔。
四、餐廳：
１、餐廳內做到四無：無鼠、無蟑螂、無蛛網、無寄生蟲。
２、做到餐廳內桌椅、地面、門窗整潔。地面無垃圾、無積灰、無痰跡。
五、個人衛(wèi)生：
１、個人做到四勤，不在工作場所抽煙，不許對食品打噴嚏，不許戴耳環(huán)、戒指。
２、開始工作前，上廁所后，處理被污染物后從事與食品生產無關的其他活動，操作期間應經常洗手。
第十條 食堂清潔衛(wèi)生制度
1、食堂必須堅持每天一小掃，每周一大掃，有臟隨時掃。
2、食堂餐具，每次用餐后必須進行清洗、消毒。
3、清洗食品必須按照初洗、精洗、清洗過程嚴格分開，未精洗的食品不得進廚房。
4、食堂內根據現有的防蠅蚊設施，進一步加強滅蚊蠅措施，做到消滅蚊蠅、蟑螂、老鼠等有害動物。
5、非食堂有關工作人員，禁止進入食堂。
6、工作人員要樹立服務意識，對員工態(tài)度要熱情、周到、友好，不急、不燥、不煩，不能與員工發(fā)生任何爭吵。
第十一條 食堂進貨制度
1、不得采購、加工、銷售腐爛變質、假冒偽劣、不經檢疫、有毒的食品，如有發(fā)現從嚴處罰并追究經營單位及當事人的責任，并由其承擔一切后果。
2、禁止購進摻假、摻雜、偽造影響營養(yǎng)衛(wèi)生的食品。
3、禁止采購超過保質期限的食品。
4、病死、毒死或者死因不明的禽、畜、獸、水產動物及其制品禁止進貨。
5、購進貨物，根據用量情況，堅持適量、勤購、保持新鮮。
6、食品由專人按需采購，專人驗收食物的質和量，不符合衛(wèi)生要求的食品堅決退換。
7、食品驗收后入庫，專人保管。
第十二條 食堂就餐人員須知
食堂是為公司員工服務的，公司食堂的好壞直接關系到就餐人員的身體健康。遵守各項制度是每個就餐人員的職責，為此需要大家做到以下幾點：
1、食堂每日供應二餐，全體就餐人員必須按規(guī)定時間就餐，不準帶與工作無關人員就餐。
2、就餐人員進入食堂后，必須排隊打飯，不許插隊，不許替他人打飯。所有就餐人員必須自覺遵守食堂的有關規(guī)定，禁止員工在食堂內高聲喧嘩、打鬧。
3、就餐人員必須按自己吃飯量盛飯打湯，不許故意造成浪費。
4、食堂內保持環(huán)境衛(wèi)生，禁止隨地吐痰、亂丟紙屑。員工就餐所剩的飯菜渣、餐紙，應倒入垃圾桶內。用后的餐盤、湯碗將殘渣倒凈后，必須在指定位置擺放并重疊整齊。
5、在食堂用餐人員一律服從食堂管理和監(jiān)督，愛護公物、餐具，講究道德，如有損壞須照價賠償，情節(jié)嚴重者予以罰款。
6、節(jié)約用水，做到人走即斷水。
7、公司員工進入食堂就餐一律拿自己名字的餐具打飯菜。
8、來訪人員需享用員工餐，應經部門負責人同意后到后勤部領取臨時餐具。
9、如有違反以上規(guī)定者，后勤部有權報相關部門給予罰款處理，從當月工資中扣除。情節(jié)嚴重者，屢教不改者，給予處分或除名。
10、就餐要排隊打飯，不得擁擠、打鬧和大聲喧嘩，做到吃多少打多少，嚴防浪費，違者罰款10元/次。
第一章 總則
第一條 為了完善食堂管理，為職工營造一個溫馨、衛(wèi)生、整潔的就餐環(huán)境，特制定本規(guī)定。
第二條 本規(guī)定適用于食堂工作人員、在恒安就餐的職工。
第三條 辦公室對職工食堂進行管理，接受食堂工作人員和就餐職工的投訴。
第二章 食堂工作管理
第四條 食堂工作人員負責為恒安規(guī)定就餐職工（七人）提供一日兩餐。原則上按每人每天13元計算。
第五條 食堂采購要精打細算，勤儉節(jié)約、適宜，合理安排好每天的用餐量，不造成菜肴變質、浪費或者份量不夠。
第六條 公司來客需在職工食堂搭伙的，3人（含）以下當天向辦公室申請，3人以上必須提前一天申請。辦公室受理搭伙申請，并負責通知食堂工作人員。如公司員工親友需就餐按20元一餐計算。
第七條 如來客，有關處室又沒有及時申請的，該處室負責人、工作人員應先安排客人就餐，自己請食堂人員另外解決。
第八條 食堂內不能隨地吐痰，食物亂堆亂放，亂扔紙屑、垃圾，不得大聲喧嘩。
食堂管-理-員崗位職責?
一、負責食堂的全面管理工作，準確掌握食堂工作人員和炊事人員的.思想工作、生活情況，加強思想政治工作，充分調動食堂工作人員的積極性。
二、搞好主副食調配，增加花色品種，提高飯菜質量，搞好成本核算，做到飯菜份量足、價格合理，經濟實惠，花樣多，品種多，質量好。
四、搞好食堂的伙食衛(wèi)生、安全保衛(wèi)工作。
五、經常聽取員工對食堂的工作意見和要求，不斷改進服務態(tài)度，提高飯菜質量。
六、監(jiān)督做好廚具、餐具的日常清洗、消毒和伙房內環(huán)境衛(wèi)生的清掃工作。
七、監(jiān)督檢查炊事員的個人衛(wèi)生。
八、注意節(jié)約、杜絕浪費，經常檢查、保養(yǎng)所有的食堂設備，做好防火、防盜等安全工作。
一、 目的
為切實做好公司食堂各項工作，保證公司食堂各項工作有章可循，維護公司食堂運作的正常秩序，保障廣大員工的切身利益，特制定食堂工作人員管理制度，以規(guī)范公司食堂各項工作。
二、 適用范圍
食堂工作人員
三、 內容
1、 食堂工作人員應嚴格遵守公司一切規(guī)章制度。按時上下班，堅守工作崗 位，服從上級安排，有事要請假，未經同意不得擅自離開工作崗位，保證按公司規(guī)定的作息時間準時供應飯菜。
2、樹立全心全意為員工服務的思想，講究職業(yè)道德。維護用餐秩序，講究文明用餐；對待用餐員工，須態(tài)度和藹，主動熱情，禮貌待人，一視同仁，提供優(yōu)質的就餐服務。
3、樹立團體意識，增強團隊凝聚力，互助互愛，自覺提高自身素質。
4. 熱愛本職工作，對待工作認真負責。努力提高烹調技術，調劑飯菜品種，每周制定一次食譜，講究營養(yǎng)口味，堅持健康標準，做到飯熱、菜香，保證員工吃飽吃好。
5、食堂工作人員應接受廣大員工的監(jiān)督，樂于聽取接受他人意見。
6、對于臨時性來客就餐者，應熱情接待，并憑辦公室招待通知來提供招待用餐；對于生病員工根據通知及時提供病號餐。
7、食堂工作人員每年進行一次健康檢查，無健康合格證者，不得在食堂工作；自覺落實每日晨檢制度，身體有病時應主動離開工作崗位，治愈后方可重新上崗。
8、食堂工作人員應自覺形成良好的個人衛(wèi)生習慣，切實做到：
8.1在工作前、處理食品原料后、便后應用肥皂及流動清水洗手；接觸直接
入口食品之前應洗手消毒。
8.2工作期間穿戴清潔的工作衣、帽，并把頭發(fā)置于帽內，嚴禁在工作場所內穿拖鞋、短褲以及赤膊；進行分餐工作時須戴口罩。
8.3不得留長指甲、涂指甲油、戴戒指加工食品，不得在工作場所內吸煙。
9．自覺保持工作環(huán)境衛(wèi)生整潔，食堂人員必須每天檢查食堂加工區(qū)域、就餐區(qū)域以及門口區(qū)域衛(wèi)生，保證食堂無“四害”。
9.1 做到各類食品容器清潔，灶臺無油污，廚具清潔，各項用具使用后必須歸類存放。
9.2下水道要每日進行清潔，徹底清除菜渣等雜物，以保證排水暢通及清除異味。
9.3 用餐后須擦拭桌椅，保持干凈無灰塵、無油漬，地面無垃圾雜物，保證不積水、干凈、清爽。
9.4 及時清掃工作場所內的垃圾臟物，食堂門口垃圾桶必須每天清洗。
10．認真做好食品采購，把好食品衛(wèi)生關。
10.1根據員工飲食需求采購優(yōu)質食品原料。
10.2不采購腐爛變質、發(fā)霉、生蟲、蟲蛀、有毒、有害、污穢不潔、摻雜摻假、混有異物或者其它感官性狀異常的食品，不采購超過保質期及其它不符合食品標簽規(guī)定的定型包裝食品，做到保證質量，價廉物美，節(jié)約成本。
11．食堂采購的主副食品、炊事用具，一律實行入庫驗收，在庫管理，出庫登記，計劃使用。
11.1落實入庫驗收制度，堅持實物驗收原則。進庫物品須由倉庫保管員與廚師兩人同時驗收數量及品質，驗收合格者當場在發(fā)票上簽名，驗收不合格品嚴禁入庫。食堂管-理-員須對此進行不定期抽查。
11.2 食堂在庫物資須分類擺放整齊；存儲食品掛牌標出進貨日期；定期檢查，及時處理變質或超過保質期限的食品；庫房地面應保持干燥，通風透氣，禁止存放有毒、有害物品及個人生活用品；未經管理人員允許，任何人不得進入倉庫。
上旬定期公布賬目，接受員工監(jiān)督。
11.4 保證食堂倉庫安全庫存，出庫時堅持先進先出原則，做好登帳管理，防止漏帳和錯記賬的情況發(fā)生。
12．嚴格按照食品衛(wèi)生的要求進行食品加工，保證食品加工的衛(wèi)生安全，嚴防并杜絕食物中毒及食源性疾患事故。
12.1 食堂工作人員必須采用新鮮潔凈的原料制作食品，發(fā)現有腐敗變質或其他感官性狀異常的食品及其原料，不得加工或使用。
12.2 加工食品必須做到燒熟煮透，加工后的熟制品應當與食品原料或未成品分開存放，未成品應當與食品原料分開存放，防止交叉污染。
12.3 員工餐從制作成品到員工食用的間隔時間不得超過3小時。
12.4 接觸和盛裝原料、未成品、成品的刀、墩、板、桶、盆、筐、抹布以及其他工具、容器必須標志明顯，并做到分開使用，定位存放，用后洗凈，保持清潔。
13．必須加強食堂安全管理，嚴防和杜絕意外事故發(fā)生。
13.1 嚴禁無關人員隨意進入廚房及保管室。
13.2 易燃、易爆物品要嚴格按規(guī)定放置，嚴格遵守炊事械具或用具的操作規(guī)程。
13.3 定期檢查各種電器設備，發(fā)現問題應及時處理。食堂所有電氣設備的修理和更換，必須由電工處理，食堂人員和其他人員不得隨意修理和更換。
13.4 工作完畢應全面檢查電源、火源以及水源是否關閉，做到防范于未然。 13.5 食堂工作人員下班前應關好門窗，做好防盜工作。
13.6行政督導應對此進行監(jiān)督、檢查。
14．嚴禁通過食堂各工作環(huán)節(jié)謀取私利，嚴禁公物外流，公物私用，一經發(fā)現，一律開除。
15．附則
15.1本制度解釋權、修改權歸公司辦公室。
15.2本制度自頒布之日起生效。
行政辦公室
動漫城管理制度動漫城管理制度條例篇十七
農業(yè)股實行股長負責下的崗位分工責任制，股長主持科內全面工作，其他同志按照崗位分工承擔各自的工作任務。
《〈湖南省財政農業(yè)專項資金管理辦法〉實施細則(試行)》(湘財農〔20xx〕22號)
參與編制區(qū)級農業(yè)部門預算草案，根據相關財務規(guī)定，對所屬預算單位提出經費開支標準、定額、年度預算和專項資金支出建議，審核各項涉農補貼資金，并對執(zhí)行情況進行監(jiān)督。
積極向上爭取支農專項資金，保證項目資金的需要，按照中央和省將進一步加大對農業(yè)和農村經濟投入的機遇，積極配合有關部門，重點做好財政支農項目的選項、編制、儲備和申報工作，按照財政標準文本，積極上報項目，爭取上級資金扶持。
項目完工后，區(qū)財政部門組織相關人員對項目進行驗收核實，并就項目的實施進度和績效情況進行總結，對重點項目還應附報送財政農業(yè)專項重點項目實施績效情況表。區(qū)財政局于每年的4月份組織對上一年度的項目采取隨機抽樣的方式進行抽檢驗收和評價。檢查驗收和績效評價的內容包括：資金到位情況、資金使用情況、項目完成情況、項目效益情況等。
一、執(zhí)法股室工作人員在行政執(zhí)法中，由于故意或者重大過失，有下列情形之一的，應當追究行政過錯責任：
(一)違反規(guī)定辦理財政收支預算審核、批復或者調整的;
(二)違反規(guī)定辦理資金撥付的;
(三)違反規(guī)定辦理各類賬戶的開設、變更或撤銷的;
(四)違反規(guī)定征收基金、罰款或收費的;
(五)違反規(guī)定辦理預算收入退庫的;
(六)違反規(guī)定辦理減、免稅費的;
(七)違反規(guī)定辦理資質證、資格證等證書的;
(八)違反規(guī)定辦理國有資產產權界定、登記的;
(九)違反規(guī)定參與或干預政府采購中的商業(yè)活動的;
(十)違反規(guī)定實施行政處罰的;
(十一)違反規(guī)定發(fā)放罰沒票據或者收費票據的;
(十二)違反規(guī)定辦理國有資產產權糾紛調處和行政裁決的;
(十三)違反規(guī)定辦理行政復議案件的;
(十四)沒有法定依據委托有關組織實施行政執(zhí)法的;
(十五)指派沒有執(zhí)法資格的人員實施行政執(zhí)法的;
(十六)違反規(guī)定不履行或故意拖延履行法定職責的;
(十八)違反規(guī)定實施或不予行政許可的;
(十九)違反規(guī)定實施財政監(jiān)督檢查的;
(二十)其他依法應當追究的行為。
二、追究行政過錯責任，應當視情節(jié)輕重給予以下處理：
(一)責令寫出書面檢查，進行批評教育;
(二)通報批評;
(三)取消當年評優(yōu)評先資格;
(四)扣發(fā)全部或部分目標管理獎;
(五)調離執(zhí)法崗位或停職離崗培訓;
(六)責令辭職或辭退;
(七)給予行政紀律處分;
(八)構成犯罪的移交司法部門追究刑事責任。
以上追究方式可以單處或并處。在追究上述過錯責任的同時，應對錯誤的行政行為進行糾正。
動漫城管理制度動漫城管理制度條例篇十八
1.為保障公司正常生產的連續(xù)性和秩序，使倉庫作業(yè)合理化，減少庫存資金占用，特制定本辦法。
2.本辦法適用於公司生產、銷售、辦公所需各種原輔材料、在制品、半成品、成品、包裝物、備品備件、工具、辦公、衛(wèi)生用品等物料的庫存管理規(guī)定。
二、管理原則和體制
1.公司實行倉庫分散管理體制。各類物料分別由其使用部門設立倉庫保存。其中，原輔材料倉庫由采購部主管，在制品、半成品、包裝物倉庫由生產制造部門主管，成品、備品備件、工具倉庫由營銷部門主管，辦公、衛(wèi)生用品倉庫由行政總務部門主管。
2.倉庫管理應保證滿足公司生產經營所需的物資需要，不缺貨斷檔，并使庫存物資、采購成本總額資金費用最小化。
3.公司各倉庫根據倉庫工作量和重要性，設專職或兼職倉庫管-理-員。
4.倉庫對各類物資進行分類統計，分為a類、b類、c類，分別以重點、次要和一般性級別管理。
5.根據公司生產經營時間特點，制定倉庫入、出庫工作時間。
三、存貨計劃與控制
1.倉庫以適質、適量、適時、適地之原則，供應所需物資，避免資金呆滯和供貨不足。
2.倉庫會同有關部門，根據銷售記錄與計劃、生產計劃等制定最優(yōu)訂購點、訂貨點、安全庫存、訂購提前時間等標準。
3.倉庫對訂有標準的物資品種進行控制，實際庫存量降到訂購點時，即可提出補充采購計劃申請。
四、入庫
1.所有物料，無論是新購入、退貨、領后收回，均應由倉管部門檢驗后方準物品入庫
2.辦理入庫手續(xù)時，對照物品與訂購單、提貨單、驗收單、發(fā)票所列的品名、型號、或規(guī)格是否相符。如發(fā)現品名、型號或規(guī)格或包裝破損的，應通知采購主辦處理。
3.倉管員於物料入庫時發(fā)現問題，未及時於次一個工作日內報告處理的，該物料視為合格。
4.倉庫管-理-員對所有入庫物品及時入帳，對在存?zhèn)}庫物品造冊登記。
五、出貨
1.凡持經各級主管簽批的領用單、領料單經確認后，方可領料出庫。倉庫管-理-員對所有庫物品及時入帳。
2.倉管部門對領用要求，於規(guī)定的時間內發(fā)貨或調撥。如缺貨或不足，則應回復預定或供貨的日期。
3.供領雙方在確認出庫物料的品種、規(guī)格、數量和質量后，均應在一式多聯領料單據上簽字，各聯分送、留倉管、領用、財務等有關部門。
4.領料人於物料出庫時發(fā)現問題，未及時當場處理的，該物料視為合格。
5.物料出庫提運過程中，禁止領料人隨意進入倉庫內部場所，對不聽規(guī)勸的可拒絕
出貨并報主管。
6.堅持原則，不徇私情，嚴格按批準數量、質量領取、發(fā)放物品。倉庫管-理-員態(tài)度和藹，熱情主動服務。
7.對非常設倉管員的倉庫可規(guī)定特定時間領用物品。對緊急事項可即時領用。
六、物料保管
倉管對各類物料的儲存要項：
1.按品種、規(guī)格、體積、重量等特徵決定堆碼方式及區(qū)位；
2.倉庫物品堆放整齊、平穩(wěn)，分類清楚；
3.儲物空間分區(qū)及編號，標示醒目、朝外，便於盤存和領取。
4.對危險物品隔離管制；
5.地面負荷不得過大、超限；
6.通道不得亂堆放物品；
7.保持適當的溫度、濕度、通風、照明等條件。
七、倉儲物資入、出庫按先進先出原則堆放和提取。
八、倉管員加強對倉庫日常防火、防盜、防潮、防漏、防蟲工作，注意清潔衛(wèi)生，定期實施安全檢查。
九、建筑隊、維護倉庫裝卸、計量、傳送、消防、監(jiān)測和其他設備、器械，保持良好使用狀態(tài)，須更換維修的應及時上報。
十、倉庫嚴禁吸煙，非倉庫人員，未經同意，不準入內。
十一、倉庫建立庫存物資臺帳、總帳、明細帳、庫存卡系統。應做到帳實相符、帳帳相符。及時做好日常帳簿登記、整理、保管工作。
十二、定期結倉庫盤存。
1.小盤點，每月底一次。主要查核是否帳實相符及呆滯物料增減情況。
2.中盤點，每半年一次。各燈倉庫查核是否帳實相符，并矯正成本。
3.大盤點，每年一次。公司資產全面盤存。
每年年終，倉管部門會同帳務、營銷部門總盤存。對盤點情況，填寫庫存物資統計表，各方在清冊上簽名。
對盤點出的過期、變質不能使用物品及時處理。對盤盈、盤虧情況，報主管批準后調整帳目；涉及倉管員責任短缺的，由其賠償。
十三、倉管員崗位調動的，由交接雙方及監(jiān)交人員辦理清冊移交及必要的'產物清點工作。
十四、倉管員每日作出物料入出庫的統計報表，以及每月和年度的入出庫和庫存統計。各種統計報表一式多聯分送有關財務、生產、營銷部門。
十五、倉管員會同財務人員分解庫存費用，努力減少庫存消耗，降低庫存成本，提出建議，改進倉庫管理。
物料運輸：
1.新購物料從車、船、機貨場到公司倉庫的運輸問題由采購部門與供貨廠協商解決。
2.本倉管單位協助有關單位做好出入庫貨物的運輸工作，包括運輸人員、運輸車輛、車輛調配、包裝托寄、保險索賠等事務。
物料裝運前，倉管員應妥善處理裝箱，包裝、搬運等工作，確保運輸安全；交運時將運輸物料詳細明示于運單上，并開具出門檢查證件。
1. 為保障公司正常經營的連續(xù)性和秩序，使倉庫管理合理化，特制定本制度。
2. 本制度適用于公司倉庫管理規(guī)定，可修改，添加建議 。
二、管理原則和體制
二、物資保管倉庫管理制度
1、物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到"二齊、三清、四號定位"。
a) 二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。
b) 三清：材料清、數量清、規(guī)格標識清。
c) 四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。
2、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發(fā)現誤差須及時找出原因并更正
3、庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據的準確性和可靠性。
三、入庫
1. 所有貨物入庫前，需檢驗后才可入庫。
2. 辦理入庫登記時，對照物品與訂購單、驗收單、發(fā)貨單所列的品名、數量、型號或規(guī)格是否相符。如發(fā)現品名、數量、型號或規(guī)格或包裝破損的，應通知發(fā)貨部門處理。
3. 倉庫管-理-員對所有入庫物品及時入帳，登記。
四、出庫
1. 設定倉管員提貨，配附件和打包。
2. 注意快遞面單上所需的物品，（特別是看清面單有無附件，有無備注，是否修改）確認后方可提貨。
3. 質檢時要仔細的觀察，留心每一個細節(jié)，（比如條碼、包裝、贈品是否齊全等），檢查無誤后，才可打包。
4. 打包時應注意包裹內與面單上的所需物品是否齊全，包裹包扎是否嚴實，確認后，簽上打包員的姓名，才可出庫。
5. 質檢員在檢查貨物時，發(fā)現問題，應及時處理，不能修復的，及時上報，入實體庫。
6. 貨物出庫的系列過程中，非倉庫工作人員不得隨意進入倉庫搬移貨物，并禁止吵鬧，喧嘩，以免產生影響。
7. 快遞公司領走包裹后，相關工作人員及時做出庫登記。并整理倉庫。
五、貨物保管
1. 按貨物的種類、型號、規(guī)格、有序的歸類擺放。
2. 倉庫貨架物品堆放整齊，分類清楚；
3.貨架上要表明分區(qū)及編號，需標示醒目、便于盤存和提取。（如現在使用的，在卡紙寫清楚此貨架上物品的類型和編號，貼在貨架1/2處）
4.盤點庫存時，先按類求出它的總數，再與各類實物對應，最后登記，入庫。
5. 地面不得存放貨物，以防貨物的變質，造成不必要的損失，同時影響倉庫的面貌。
6. 保持倉庫通風，衛(wèi)生整潔，定期檢查（每天一掃，星期五大掃）。
六、倉庫貨物入、出庫按先進先出原則。
1、按班做好交接工作，要確實。
2、倉管員做好舊貨先出，補充貨后出。新貨入庫前，先檢查，后登記，編新號，方可入庫。
動漫城管理制度動漫城管理制度條例篇十九
在總經理的領導下對公司財務、行政管理、市場開拓，合同簽訂和管理及客戶服務負直接領導責任，組織督促所管轄部門負責人，認真落實安全生產職責，是本業(yè)務系統安全生產第一責任人。
1)嚴格執(zhí)行國家和上級部門的安全生產方針、政策、法律、法規(guī)和公司安全生產規(guī)章制度。
2)貫徹執(zhí)行國家財企[__]16號文、當地政府和上級公司關于企業(yè)安全技術措施經費提取使用的有關規(guī)定，專款專用，保證安全生產的資金投入和安全技術措施及隱患整改項目費用的到位。
3)在組織編制經營計劃時，應同時編制及審查安全生產、職業(yè)健康、環(huán)境管理所需的經費計劃，必須優(yōu)先保證安全技措工程、安全設施購置資金的落實，并負責監(jiān)督實施。監(jiān)督檢查安全生產費用、勞動保護經費、安全獎、違章罰款的使用情況，必須?？顚Ｓ煤桶匆?guī)定使用。
4)對因挪用安全措施費用，致使重大隱患得不到治理而發(fā)生傷亡事故負主管領導責任。
5)把安全管理納入經濟責任制，分析企業(yè)安全生產經濟效益，支持開展安全生產競賽活動，審核各類事故費用支出。
6)執(zhí)行公司《安全生產費用提取和使用管理制度》，監(jiān)督檢查安全生產保證基金的繳納和返回基金的使用。
7)組織督促主管部門抓好對炊事機械、生活用爐灶、設備、電氣的安全管理，及時解決生活服務設施方面存在的隱患，對由此而造成的人身傷害事故負領導責任。
8)經常過問和檢查主管部門的安全生產職責落實情況，負責搞好全公司文明生產，抓好職業(yè)衛(wèi)生工作，保證生產、工作、環(huán)境衛(wèi)生，符合國家和地方有關標準。
9)堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，要把安全生產“五同時”工作貫穿到營銷工作的各個環(huán)節(jié)中，對所管轄的經營、設備、物資、銷售、后勤的工作安全及人員安全負有不可推卸的管理責任。
10)在生產經營中遇到安全與效益、安全與速度、安全與任務發(fā)生矛盾時，要堅持“安全第一”的原則，確保在安全的前提下求效益、講實效。
11)對公司和總經理的商業(yè)機密，包括日程安排、機密文件、商業(yè)會談內容等進行保密。
12)將安全教育納入公司年度教育培訓計劃，將安全技術知識列為工人培訓、考工、評級內容之一，對招收新工人要組織入廠教育和資格審查，保證提供的人員具有一定的安全生產素質。
13)嚴格執(zhí)行國家特種作業(yè)人員上崗作業(yè)的有關規(guī)定，適時組織特種作業(yè)人員的培訓工作，并向安全部門或主管領導通報情況。
14)參加因工傷亡事故的調查，從用工方面分析事故原因，提出防范措施，并認真執(zhí)行對事故責任者的處理意見。
15)按照國家和自治區(qū)、市有關規(guī)定，負責審查安全管理人員資格，有權向主管領導建議調整和補充安全監(jiān)督管理人員。
16)積極參加崗位技術練兵和事故預案演練;加強安全自我保護，切實做到“四不傷害”(不傷害自己、不傷害他人、不被他人傷害、保護他人不受傷害)。