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鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)部審計工作職責(zé)篇一
第一條為加強衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計工作，建立健全各單位內(nèi)部審計制度，完善內(nèi)部監(jiān)督制約機制，規(guī)范收支管理，促進衛(wèi)生事業(yè)健康發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國審計法》和《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》，結(jié)合衛(wèi)生系統(tǒng)具體情況，制定本規(guī)定，醫(yī)院內(nèi)部審計工作計劃。
第二條衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計是指衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計機構(gòu)和審計人員，對本單位及所屬機構(gòu)的財務(wù)收支、經(jīng)濟活動的真實、合法性進行獨立監(jiān)督審核的行為。
第三條本規(guī)定適用于縣級以上衛(wèi)生行政部門和各類國有衛(wèi)生企業(yè)、事業(yè)單位以及其他衛(wèi)生單位(以下簡稱各部門、各單位)。
第四條內(nèi)部審計機構(gòu)及內(nèi)部審計人員在本部門、本單位主要負責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下，依照國家法律、法規(guī)以及本規(guī)定開展審計工作。單位主要負責(zé)人要加強對內(nèi)部審計工作的領(lǐng)導(dǎo)，定期聽取匯報，研究部署工作，及時批復(fù)年度內(nèi)部審計工作計劃、審計報告，并督促有關(guān)部門、單位落實審計意見，保證內(nèi)部審計人員依法行使職權(quán)。
第五條各級衛(wèi)生行政部門應(yīng)按照國家法律、法規(guī)的規(guī)定，設(shè)置內(nèi)部審計機構(gòu)，配備審計人員，開展審計工作。年收入3000萬元以上或擁有300張病床以上的醫(yī)療機構(gòu)、年收入20__萬元以上或所屬單位多的企業(yè)、事業(yè)單位，應(yīng)當(dāng)設(shè)置獨立的內(nèi)部審計機構(gòu)，配備專職審計人員。其他衛(wèi)生企業(yè)、事業(yè)單位可以根據(jù)需要，設(shè)置獨立的內(nèi)部審計機構(gòu)，配備專職審計人員，也可以授權(quán)本單位其他機構(gòu)履行審計職責(zé)，配備專職或者兼職審計人員。
第六條內(nèi)部審計人員應(yīng)當(dāng)具有審計、會計、經(jīng)濟管理、工程技術(shù)等相關(guān)專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力。內(nèi)部審計人員實行崗位資格準(zhǔn)入和后續(xù)教育制度，各單位應(yīng)當(dāng)予以支持和保障。
第七條內(nèi)部審計機構(gòu)負責(zé)人必須具備中級以上相關(guān)專業(yè)技術(shù)職稱或5年以上的審計、會計工作經(jīng)歷。內(nèi)部審計機構(gòu)負責(zé)人任免應(yīng)征求上級主管內(nèi)部審計機構(gòu)的意見，并按干部管理權(quán)限任免。
第八條內(nèi)部審計人員辦理審計事項，應(yīng)當(dāng)嚴格遵守內(nèi)部審計準(zhǔn)則和內(nèi)部審計人員職業(yè)道德規(guī)范，依法審計，忠于職守，做到獨立、客觀、公正、保密。內(nèi)部審計人員與被審計單位或者審計事項有利害關(guān)系的，應(yīng)當(dāng)回避。任何組織和個人不得干預(yù)內(nèi)部審計工作。
第九條部門和單位應(yīng)當(dāng)支持內(nèi)部審計工作，及時解決工作中存在的問題，保護內(nèi)部審計人員依法履行職責(zé)，保證內(nèi)部審計開展工作和培訓(xùn)所必需的經(jīng)費。
第十條衛(wèi)生部內(nèi)部審計機構(gòu)負責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督全國衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計工作，并對部屬(管)單位組織實施內(nèi)部審計。地方各級衛(wèi)生行政部門內(nèi)部審計機構(gòu)負責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督本地區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計工作，并對所屬(管)單位實施內(nèi)部審計。各類衛(wèi)生單位的內(nèi)部審計機構(gòu)負責(zé)本單位的內(nèi)部審計工作，并對所屬機構(gòu)進行審計和業(yè)務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督。各部門、各單位內(nèi)部審計機構(gòu)接受國家審計機關(guān)的指導(dǎo)和監(jiān)督。
第十一條衛(wèi)生行政部門內(nèi)部審計機構(gòu)對本系統(tǒng)內(nèi)部審計業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督的主要職責(zé)是：
(一)按照國家法律和法規(guī)，制定內(nèi)部審計制度規(guī)定及工作規(guī)范;。
(二)審計預(yù)算的執(zhí)行和決算;。
(三)審計財務(wù)收支及有關(guān)經(jīng)濟活動;。
(四)按照干部管理權(quán)限開展有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人員的任期經(jīng)濟責(zé)任審計;。
(五)審計基本建設(shè)投資、修繕工程項目;。
(六)審計衛(wèi)生、科研、教育和各類援助等專項經(jīng)費的管理和使用;。
(八)審計經(jīng)濟管理和效益情況;。
(九)審計內(nèi)部有關(guān)管理制度的落實;。
(十)其他審計事項。
第十三條內(nèi)部審計機構(gòu)每年應(yīng)當(dāng)向本部門、本單位主要負責(zé)人提交工作報告。
第十四條內(nèi)部審計機構(gòu)對審計工作中的重大事項，應(yīng)及時向上級主管部門內(nèi)部審計機構(gòu)報告。
第十五條內(nèi)部審計機構(gòu)根據(jù)審計業(yè)務(wù)的需要，報經(jīng)所在部門、單位主要負責(zé)人批準(zhǔn)，可委托具有相應(yīng)資質(zhì)的社會中介機構(gòu)進行審計，并檢查監(jiān)督審計業(yè)務(wù)質(zhì)量。
第十六條內(nèi)部審計機構(gòu)在審計工作中應(yīng)加強與外部審計的溝通與合作。
第十七條內(nèi)部審計機構(gòu)在履行審計職責(zé)時，具有下列權(quán)限：
(一)要求被審計單位按時報送財務(wù)預(yù)算、財務(wù)決算、會計報表及有關(guān)文件、資料;。
(三)參與研究制定有關(guān)規(guī)章制度;。
(四)審核會計憑證、賬簿、報表，現(xiàn)場勘察實物;。
(五)檢查計算機系統(tǒng)有關(guān)電子數(shù)據(jù)和資料;。
(六)對與審計有關(guān)的問題向被審計單位和個人進行調(diào)查，并取得證明材料;。
(七)對嚴重違反財經(jīng)法規(guī)、嚴重損失浪費的行為，做出臨時制止決定;。
(九)根據(jù)審計結(jié)果，提出糾正、處理違反財經(jīng)法規(guī)行為、改進管理、提高效益的建議;。
(十)對模范遵守財經(jīng)法規(guī)的被審計單位和人員，提出表彰建議;對違法違規(guī)和造成損失浪費的被審計單位和人員，提出通報批評或者追究責(zé)任的建議。
第十八條本部門、本單位在管理權(quán)限范圍內(nèi)，授予內(nèi)部審計機構(gòu)必要的處理、處罰權(quán)。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)部審計工作職責(zé)篇二
第一條為了加強學(xué)校內(nèi)部審計工作，保障學(xué)校改革和發(fā)展的順利進行，根據(jù)《中華人民共和國審計法》和《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定》（原國家教委第24號令），制定本規(guī)定。
第二條學(xué)校內(nèi)部審計是我國審計體系的組成部分，是對學(xué)校和學(xué)校所屬單位財務(wù)收支及其有關(guān)經(jīng)濟活動的真實、合法和效益依法實施內(nèi)部監(jiān)督的活動。
學(xué)校內(nèi)部審計工作為學(xué)校的改革和發(fā)展服務(wù)，對學(xué)校強化內(nèi)部管理，遵守國家財經(jīng)法規(guī)，加強廉政建設(shè)，維護自身合法權(quán)益，提高資金使用效益，將起到促進的作用。
第三條學(xué)校設(shè)立審計處，在主管領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)國家法律、法規(guī)和政策，以及上級部門和本校的規(guī)章制度，對學(xué)校和學(xué)校所屬單位的財務(wù)收支及其有關(guān)經(jīng)濟活動進行內(nèi)部審計監(jiān)督，獨立行使內(nèi)部審計監(jiān)督權(quán)。審計處同時接受國家審計機關(guān)和上級審計機構(gòu)的指導(dǎo)和監(jiān)督。
第四條為適應(yīng)學(xué)校內(nèi)部管理，保證審計工作的順利進行，學(xué)校審計處應(yīng)配備專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力較強的人員，形成專業(yè)、知識、年齡結(jié)構(gòu)合理的審計隊伍，而且保持相對穩(wěn)定。也可根據(jù)需要聘請兼職審計員或特約審計員。
第五條審計人員要恪守審計職業(yè)道德，嚴守審計紀律，做到依法審計，忠于職守，客觀公正，實事求是，廉潔奉公，保守秘密。
第六條審計人員辦理審計事項，與被審計單位或?qū)徲嬍马椨欣﹃P(guān)系的，應(yīng)當(dāng)回避。
第七條審計人員依法獨立行使審計監(jiān)督權(quán)，受國家法律保護，任何單位和個人不得設(shè)置障礙和打擊報復(fù)。
第八條審計人員的專業(yè)技術(shù)職務(wù)，按國家的有關(guān)規(guī)定予以評聘。
第九條學(xué)校審計處對學(xué)校和學(xué)校所屬單位的下列事項進行審計：
（一）財務(wù)計劃或單位預(yù)算的執(zhí)行和決算；
（二）預(yù)算內(nèi)外各項資金的管理和使用；
（三）與財務(wù)收支有關(guān)的經(jīng)濟活動；
（四）國有資產(chǎn)的管理和使用；
（五）企業(yè)單位、校辦產(chǎn)業(yè)的資產(chǎn)、負債和損益；
（六）基建、維修工程的概算和預(yù)決算；
（七）辦學(xué)效益，經(jīng)濟效益；
（八）國家財經(jīng)法規(guī)和上級以及本校財經(jīng)規(guī)章制度的執(zhí)行；
（九）內(nèi)部控制制度的建立和執(zhí)行；
（十）所屬企事業(yè)單位法定代表人和主要負責(zé)人的經(jīng)濟責(zé)任；
（十一）學(xué)校主管領(lǐng)導(dǎo)和上級審計機關(guān)及上級審計機構(gòu)交辦的其他事項。
第十條學(xué)校審計處對學(xué)校和學(xué)校所屬單位與境內(nèi)、外經(jīng)濟組織興辦的合資、合作經(jīng)營企業(yè)以及合作項目等投入資金、財產(chǎn)的經(jīng)營狀況及其效益，()依照有關(guān)規(guī)定，進行內(nèi)部審計或?qū)徲嬚{(diào)查。
第十一條下列事項需經(jīng)學(xué)校審計處審簽，方為有效：
（一）學(xué)校預(yù)算和財務(wù)收支計劃執(zhí)行情況及決算的上報；
（二）各種專項經(jīng)費結(jié)算和決算的上報；
（三）自籌基建經(jīng)費的使用，基建、維修工程的結(jié)算；
（五）學(xué)校主管領(lǐng)導(dǎo)決定需要審簽的其他事項。
第十二條學(xué)校審計處在審計范圍內(nèi)，具有下列主要權(quán)限：
（三）參加研究財經(jīng)工作的會議和其他有關(guān)會議；
（八）根據(jù)學(xué)校的授權(quán)，進行經(jīng)濟處理和經(jīng)濟處罰；
（九）檢查經(jīng)學(xué)校主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的審計決定或?qū)徲嬕庖姇膱?zhí)行；
（十）對審計工作的重大事項，按照有關(guān)規(guī)定向上級主管部門、上級審計機關(guān)或上級審計機構(gòu)反映。
第十三條學(xué)校審計處根據(jù)上級審計機關(guān)和上級審計機構(gòu)的要求和部署，擬定審計工作計劃，報學(xué)校主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實施。
第十四條學(xué)校審計處根據(jù)審計工作計劃確定審計事項，并應(yīng)于實施審計前向被審計單位送達審計通知書。
第十五條審計人員對審計事項實施審計，填寫審計工作底稿，取得有關(guān)證明材料。
第十六條審計終結(jié)，提出審計報告，征求被審計單位意見。被審計單位要在接到審計報告之日起10日內(nèi)，將其書面意見送交學(xué)校審計處，逾期即視為無異議。
第十七條學(xué)校審計處審定審計報告，對審計事項作出評價，出具審計意見書，對需要依法處理的還應(yīng)做出審計決定，并應(yīng)將審計報告、審計意見書和審計決定一并報學(xué)校主管領(lǐng)導(dǎo)審批，學(xué)校主管領(lǐng)導(dǎo)要在20天內(nèi)批復(fù)，并責(zé)成學(xué)校審計處具體辦理和監(jiān)督執(zhí)行。經(jīng)批準(zhǔn)的審計決定、審計意見書，應(yīng)及時送達被審計單位和有關(guān)單位，被審計單位和有關(guān)單位必須執(zhí)行。
第十八條被審計單位或有關(guān)單位對審計決定或?qū)徲嬕庖姇缬挟愖h，可以在收到審計決定或?qū)徲嬕庖姇掌?5日內(nèi)，向?qū)W校主管領(lǐng)導(dǎo)書面提出，學(xué)校主管領(lǐng)導(dǎo)要在20日內(nèi)作出是否更改的決定。如被審計單位、有關(guān)單位或?qū)W校審計處對學(xué)校主管領(lǐng)導(dǎo)的`決定仍有異議，可按規(guī)定向上級審計機關(guān)或上級審計機構(gòu)提出復(fù)審。
第十九條學(xué)校審計處在審計事項結(jié)束后，應(yīng)建立審計檔案，按照規(guī)定管理。
第二十條違反本規(guī)定，有下列行為之一的單位和個人，根據(jù)情節(jié)輕重，學(xué)校審計處可以提出警告、通報批評、給予黨紀政紀處分或經(jīng)濟處罰等建議，報請學(xué)校主管領(lǐng)導(dǎo)或紀檢、監(jiān)察部門處理：
（一）拒絕或拖延提供與審計事項有關(guān)的文件、會計資料和證明材料的；
（二）轉(zhuǎn)移、隱匿、篡改、銷毀有關(guān)文件和會計資料的；
（三）轉(zhuǎn)移、隱匿違法所得的財產(chǎn)的；
（四）弄虛作假、隱瞞事實真相的；
（五）阻撓審計人員行使職權(quán)，抗拒、破壞監(jiān)督檢查的；
（六）拒不執(zhí)行審計決定和審計意見書的；
（七）報復(fù)陷害審計人員和檢舉人的。
以上各款所列行為構(gòu)成犯罪的，應(yīng)提請司法機關(guān)處理。
第二十一條審計工作人員，如有下列行為之一者，學(xué)校應(yīng)根據(jù)情節(jié)輕重，給予警告、罰款或黨紀、政紀處分：
（一）利用職權(quán)，謀取私利的；
（二）弄虛作假，徇私舞弊的；
（三）玩忽職守，給國家和單位造成重大損失的；
（四）泄露秘密的；
上述各款所列行為構(gòu)成犯罪的，應(yīng)提請司法機關(guān)處理。
第二十二條本規(guī)定由學(xué)校主管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)解釋。
第二十三條本規(guī)定自公布之日起施行。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)部審計工作職責(zé)篇三
1.宣傳、貫徹黨的路線、方針、政策，教育、引導(dǎo)婦女增強自尊、自信、自立、自強精神，成為有理想、有道德、有文化、有紀律的社會主義新女性。及時傳達上級婦聯(lián)的指示精神，并制訂具體落實措施，認真貫徹執(zhí)行。
2.向上級婦聯(lián)反映婦女群眾的意見、建議和要求。引導(dǎo)婦女在基層政權(quán)建設(shè)中發(fā)揮民主作用，參與民主管理，民主監(jiān)督作用，推進男女平等基本國策的落實。
3.制訂本街婦女工作年度計劃及本屆婦聯(lián)工作目標(biāo)，并組織實施。
4.開展“黨建帶婦建”、“巾幗建功”、“五好文明家庭”等活動。提高婦女思想道德素質(zhì)、科技文化素質(zhì)、民主法制素質(zhì)，弘揚社會公德、職業(yè)道德和家庭美德。
5.抓好婦聯(lián)組織的班子建設(shè)，具體指導(dǎo)社區(qū)居委會婦女主任的政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。及時總結(jié)推廣婦女工作中的先進事跡和典型事例，并做好推薦優(yōu)秀婦女作為黨的發(fā)展對象和后備干部的工作。
6.做好婦女群眾的來信來訪工作，切實解決來信來訪者的訴求問題。
7.協(xié)助教育部門抓好本街幼兒教育，幫助解決少兒工作中的有關(guān)問題。
8.宣傳、普及有關(guān)婦女兒童的法律和法規(guī)知識，反對一切歧視、侵犯、虐待婦女兒童的不良現(xiàn)象，配合有關(guān)部門打擊拐賣婦女兒童、嫖娼、賣淫、賭博、吸毒等社會丑惡行為，維護社會穩(wěn)定、推進依法治國，依法維護婦女兒童的合法權(quán)益。
9.組織婦女開展一些有益的活動，發(fā)揮婦女在“三個文明”建設(shè)中的作用。
10.做好有關(guān)婦女報刊雜志的征訂工作。
11.做好困難單親母親的關(guān)愛和慰問工作，關(guān)愛孤兒，努力為孤兒的成長提供良好的生活環(huán)境。
12.積極完成黨的中心工作和上級婦聯(lián)、本街黨工委交辦的其它工作。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)部審計工作職責(zé)篇四
3、負責(zé)綜合各類工程審計結(jié)果，參與編寫審計報告的相關(guān)內(nèi)容;。
4、負責(zé)分析被審計單位工程管理存在的問題和原因，提出可行性的管理建議和處理建議;。
5、根據(jù)審計報告，監(jiān)督檢查被審計單位的相關(guān)業(yè)務(wù)政策操作流程管理控制的改進和調(diào)整，并及時做出合理的評價。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)部審計工作職責(zé)篇五
牢固樹立科學(xué)發(fā)展觀，認真學(xué)習(xí)貫徹落實《中華人民共和國審計法》和《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》等有關(guān)法律法規(guī)，堅持“依法審計，服務(wù)大局，圍繞中心，突出重點，求真務(wù)實”的工作方針，遵守內(nèi)審職業(yè)道德，依法履行監(jiān)督職責(zé)，努力提高工作質(zhì)量，為維護我鎮(zhèn)財經(jīng)秩序、促進廉政建設(shè)、加強經(jīng)濟管理等方面，起到了積極的作用，為__社會經(jīng)濟健康發(fā)展作出了應(yīng)有的貢獻。
今年以來，鎮(zhèn)審計室共完成了__個項目審計，其中：財務(wù)收支審計_個、干部離任審計_個、基建、工程項目審計_個，工會經(jīng)費審查審計_個?；仡櫧衲暌詠淼墓ぷ鳎饕隽艘韵聨讉€方面：
1、按照年初工作計劃，認真開展財務(wù)審計。
為及時了解掌握各單位財務(wù)收支和經(jīng)濟活動情況，加強檢查督促，鎮(zhèn)審計室于今年1-2月，對全鎮(zhèn)各村管理部門、鎮(zhèn)級公司、事業(yè)單位20__年度財務(wù)收支情況進行了全面審計。這次審計，我們以財務(wù)制度和鎮(zhèn)政府有關(guān)文件為依據(jù)，一是檢查了各單位20__年度經(jīng)濟活動的真實性、合法性和效益性等情況，二是檢查了各單位執(zhí)行財務(wù)制度和政府有關(guān)規(guī)定的情況。具體檢查了各單位有無超標(biāo)準(zhǔn)的補貼、有無出借集體資金，費用報銷和原始憑證是否合規(guī)、合法，會計核算是否規(guī)范，年度收支有無虛估冒算，應(yīng)收賬款是否及時收回，有否存在損失浪費等情況。對財務(wù)審計中發(fā)現(xiàn)的問題，及時與有關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)溝通，做到即知即改;對一些歷年遺留的問題，要求單位制訂計劃逐項處理。從今年一季度起，財務(wù)審計由經(jīng)管辦組織進行季度互審，鎮(zhèn)審計室積極配合并一起參與財務(wù)互審。
2、堅持有離必審原則，做好干部離任審計。
離任審計是加強干部管理和監(jiān)督的一個重要環(huán)節(jié)，是促進黨風(fēng)廉政建設(shè)的一項重要制度，也是對領(lǐng)導(dǎo)干部在任期內(nèi)單位資產(chǎn)負債、經(jīng)營狀況和經(jīng)濟管理等情況進行綜合性評價。通過離任審計，進一步明確干部的經(jīng)濟責(zé)任，使離任者交得清楚，繼任者接得明白。在離任審計中，我們堅持全面審計、重點突出、規(guī)范操作，審計結(jié)論和審計評價做到客觀公正。今年以來，鎮(zhèn)審計室先后對__鎮(zhèn)__居委會主任、__物業(yè)公司經(jīng)理、__敬老院院長、__村委會主任、__經(jīng)濟發(fā)展有限公司經(jīng)理和__村委會主任進行了離任審計。對審計中發(fā)現(xiàn)的問題，實事求是地進行披露，提出整改意見，并督促整改。
3、加強項目結(jié)算監(jiān)督，搞好基建工程審價。
開展基建工程審價，加強固定資產(chǎn)投資管理，提高資金使用效率，最大限度地節(jié)約建設(shè)資金，這是內(nèi)審工作的一項重要工作。近幾年來，隨著我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會不斷發(fā)展和新農(nóng)村建設(shè)的不斷推進，我鎮(zhèn)在基礎(chǔ)設(shè)施和公益性事業(yè)方面加大了投入力度，鎮(zhèn)政府和集體投資項目不斷增加。在基建工程審價中，鎮(zhèn)審計室堅持工程審價規(guī)定，踏勘現(xiàn)場、仔細測量，做好審價機構(gòu)與建設(shè)方、施工方的協(xié)調(diào)。對__萬元以上工程項目委托社會中介機構(gòu)直接審價;對__萬元以下項目，鎮(zhèn)審計室借助審價機構(gòu)專業(yè)力量進行審價，并要求審價機構(gòu)正確套用計價標(biāo)準(zhǔn)，做好準(zhǔn)確定價，積極維護集體利益。今年以來，鎮(zhèn)審計室共完成基建工程項目審價__個，送審價為__萬元，審定價為__萬元，核減工程造價__萬元，核減率為__%。其中委托社會中介機構(gòu)外審項目__個，送審價為__萬元，審定價為__萬元，核減金額__萬元，核減率__%;內(nèi)審項目__個，送審價為__萬元，審定價為__萬元，核減金額__萬元，核減率為_%。
4、認真做好協(xié)調(diào)服務(wù)，落實審計整改意見。
20__年下半年，____審計局對我鎮(zhèn)進行黨政干部經(jīng)濟責(zé)任審計。通過這次審計，發(fā)現(xiàn)我鎮(zhèn)在20__和20__年兩年間，財務(wù)、財政收支上存在著一定問題，根據(jù)__審計局出具的《審計報告》中提出的有關(guān)整改事項，鎮(zhèn)黨委、政府極為重視，于20__年12月24日召開專題會議，研究部署審計整改。為了全面落實整改任務(wù)，根據(jù)擬定的整改分工，鎮(zhèn)審計室一方面及時了解、掌握有關(guān)單位審計整改情況，及時向鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)匯報;另一方面對有關(guān)問題提出了整改建議，供他們參考，并督促這些單位按照要求逐條逐項地搞好整改。在各方的配合支持下，鎮(zhèn)審計室按時起草了《__鎮(zhèn)經(jīng)濟責(zé)任審計整改情況報告》，經(jīng)鎮(zhèn)黨委政府領(lǐng)導(dǎo)審核后，在規(guī)定的時間內(nèi)及時上報了__審計局。今年3月18日，經(jīng)__審計組再次回訪檢查驗收一次通過。對今年內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題，在10月份也進行了一次檢查。
5、依法履行經(jīng)審職責(zé)，加強工會經(jīng)費審計。
工會經(jīng)費的審查、審計是工會工作的重要組成部分。根據(jù)上級工會的工作要求，于今年2月，對鎮(zhèn)工會20__年度經(jīng)費決算和20__年度經(jīng)費預(yù)算進行了審查;5月，對鎮(zhèn)工會20__年度工會經(jīng)費收支情況進行同級審計;7月，對鎮(zhèn)工會200__年上半年經(jīng)費預(yù)算執(zhí)行情況進行了審查;8月，對5個基層工會20__年的經(jīng)費收支進行了審計。對工會經(jīng)費審計中發(fā)現(xiàn)的問題，我們都出具了審計意見書。通過審計，進一步規(guī)范工會經(jīng)費的使用和管理。
;由于缺乏基建工程項目的審價知識，新農(nóng)村建設(shè)中一些內(nèi)審項目沒有經(jīng)過審價，不能及時完成;審計工作水平和審計質(zhì)量還有待于進一步提高。在今后的工作中，我們決心進一步加強學(xué)習(xí)，不斷提高自身素質(zhì);要堅持邊干邊學(xué)，學(xué)用結(jié)合，認真總結(jié)，查找不足，不斷提高審計工作質(zhì)量和審計效率;要嚴格按照內(nèi)審工作要求，進一步規(guī)范操作程序，堅持依法審計，及時完成各項工作任務(wù)。
20__年審計工作總體思路：進一步加強政治理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高審計人員綜合素質(zhì);緊緊圍繞黨委、政府的中心工作，服從于、服務(wù)于我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會建設(shè)，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的“眼睛”，不斷加強監(jiān)督力度;搞好部門間的溝通和協(xié)調(diào)，有效開展各項審計。審計工作要堅持科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，堅持“全面審計、突出重點”的工作方針，繼續(xù)做好財務(wù)收支審計、經(jīng)濟責(zé)任審計、基建工程審計，加強財務(wù)監(jiān)督，促進經(jīng)濟管理，努力提高審計工作質(zhì)量，著力抓好審計整改落實。20__年主要工作設(shè)想如下：
1、繼續(xù)搞好經(jīng)濟責(zé)任審計。重點審計領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)各項指標(biāo)完成情況、財務(wù)收支、資產(chǎn)管理使用和保值增值情況，財務(wù)制度、國家財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行情況，以及單位內(nèi)部控制制度的建立健全和執(zhí)行情況，客觀公正地進行審計評價。
2、繼續(xù)搞好財務(wù)審計。重點對各單位財務(wù)管理、資金使用、會計核算、支付手續(xù)、補貼標(biāo)準(zhǔn)等情況的審核、監(jiān)督。通過審計，要進一步促進各單位自覺遵守財務(wù)制度，建立健全內(nèi)控制度，倡導(dǎo)勤儉節(jié)約，促進增收節(jié)支，防止損失浪費。設(shè)想從20__年起，對所有單位進行一次排摸，按照一定時間有計劃地進行輪流審計。
3、繼續(xù)加強對基建工程項目審計。20__年，一要繼續(xù)做好每個工程項目的審計，協(xié)調(diào)好有關(guān)部門，實行監(jiān)督與服務(wù)并舉的審計方式。二要繼續(xù)嚴格執(zhí)行審價原則，上門實地測量，積極維護集體利益。
4、繼續(xù)做好審計整改、回訪工作。對審計中發(fā)現(xiàn)的各類問題和整改建議要及時通知到被審單位，加強督促力度，確保審計意見落到實處，務(wù)求取得審計實效。
此外，及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
我市的內(nèi)部審計工作在市委、市政府和省審計廳的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各內(nèi)審單位領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下，緊密圍繞我市現(xiàn)代化濱湖大城市建設(shè)這個中心，進一步拓展工作思路，積極推進內(nèi)部審計工作從以真實性、合規(guī)性為主的財務(wù)審計向財務(wù)審計與管理審計并重的轉(zhuǎn)型，把內(nèi)審工作的出發(fā)點和落腳點放在促進發(fā)展、促進管理、促進提高效益，強化內(nèi)部控制、防范風(fēng)險上，開展了各種形式的內(nèi)部審計監(jiān)督工作，取得了明顯的成績。據(jù)不完全統(tǒng)計，全市215家內(nèi)審機構(gòu)共完成審計項目6819項，查出損失浪費2488萬元，增加效益13008萬元,提出建議意見被采納1386條。內(nèi)部審計工作已成為部門和單位內(nèi)部嚴肅財經(jīng)紀律、加強內(nèi)控管理、維護經(jīng)濟秩序、促進黨風(fēng)廉政建設(shè)的一個重要手段，為服務(wù)合肥經(jīng)濟跨越式發(fā)展、構(gòu)建和諧社會發(fā)揮了積極的作用。
一、堅持“圍繞中心、服務(wù)大局”，積極開展內(nèi)部審計工作。
全市內(nèi)審機構(gòu)緊密圍繞本部門、本單位的中心工作，以促進加強單位內(nèi)部管理和控制、提高經(jīng)濟效益和反腐倡廉為重點，積極進行工作重點“轉(zhuǎn)型”，認真開展審計工作。
一是積極開展內(nèi)控制度評審和制度建設(shè)工作。全市內(nèi)部審計機構(gòu)利用對本單位、本企業(yè)的經(jīng)營管理流程以及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵點比較熟悉的優(yōu)勢，20__年共開展了206項內(nèi)控制度執(zhí)行情況的評審工作。其中合肥供電公司組織開展了對市公司的固定資產(chǎn)管理，對三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實施了內(nèi)控評價。按照內(nèi)控評價體系指標(biāo)進行了打分，針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風(fēng)險，提出了加強管理的6條意見，并專題向公司領(lǐng)導(dǎo)提交了綜合審計報告。市公安局為進一步規(guī)范建設(shè)工程竣工決算審計費收取標(biāo)準(zhǔn)，制定了《關(guān)于調(diào)整建設(shè)項目竣工決算審計費收取標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》(合公通[20__]18號文件)，強化了內(nèi)部建設(shè)項目的資金、竣工決算的審計監(jiān)督和管理，提高了建設(shè)項目資金效益，發(fā)揮了制度保障作用。合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行按照《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計檢查實施辦法》、《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計稽核部崗位職責(zé)及內(nèi)部操作流程》等制度加強內(nèi)部管理并優(yōu)化操作流程，進一步明確任務(wù)分工，界定每個環(huán)節(jié)崗位責(zé)任，讓稽核人員各履其職、各負其責(zé)，促進了稽核工作質(zhì)量的提高。合肥市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計規(guī)定》，成立了獨立的內(nèi)審室，配備了兩名專職內(nèi)審人員，加強了對醫(yī)療收費、一次性耗材收費等工作的監(jiān)督檢查，制定了《二院內(nèi)審工作職責(zé)(細則)》等制度，使內(nèi)審工作有法可依、有章可循，成效顯著。
二是突出建設(shè)項目審計。為了節(jié)約建設(shè)資金，全市各內(nèi)審機構(gòu)都針對本單位的建設(shè)熱點，積極地開展建設(shè)項目審計。據(jù)不完全統(tǒng)計，到12月底，內(nèi)審機構(gòu)已審計建設(shè)項目5906個。合肥電信分公司審計部20__年繼續(xù)嚴把審計質(zhì)量關(guān)，嚴格按照省公司的要求，對具備條件的工程項目做到100%審計，截止到11月底統(tǒng)計，共審計認定通信工程項目4299項，工程送審總金額11308.72萬元，審減406.84萬元。建筑安裝工程66項，送審金額309.24萬元，審減45.88萬元。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個，送審金額1593.79萬元，審減額243.66萬元,審減率15%;合肥市建設(shè)投資控股(集團)有限公司接審項目121個，涉及工程86項，送審金額64080.3萬元，部分已審定項目的核減率達20%;合肥市公安局審計處實施工程竣工決算審計68項，送審金額4690.5萬元，審減額839.8萬元，審減率17.9%。通過對基建工程項目的審計，有效地防止了建設(shè)工程項目高估冒算行為，保證了工程項目質(zhì)量，節(jié)約了建設(shè)資金，發(fā)揮了內(nèi)部審計監(jiān)督與服務(wù)的功能。
三是繼續(xù)完善財務(wù)收支審計。全市內(nèi)審機構(gòu)加強了對財務(wù)收支真實性和合法性的檢查監(jiān)督，累計完成財務(wù)收支審計214項，促進了各單位財務(wù)管理工作的規(guī)范化。合肥新站試驗區(qū)財政局對政府采購環(huán)節(jié)，注意嚴格把關(guān)，極力提升采購資金節(jié)約效率，強化對政府采購的監(jiān)管。截至20__年10月份，全區(qū)自行采購預(yù)算0.1082億元，實際支付0.0809億元，節(jié)約資金273萬元，資金節(jié)約率高達25.23%。廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)對鎮(zhèn)吳郢社居委、五里拐社居委、夾塘社居委、草塘社居委、龍王社居委、高橋社居委、照山社居委、王墩社居委、大楊村、十張村、謝崗村、崗西村、水庫村計13個村居20__年1-6月份財務(wù)收支情況進行了審計。市公路局對所屬11個單位20__年財務(wù)收支進行了全面審計,審計面為100%,通過審計，發(fā)現(xiàn)問題36個，提出審計意見38條，所審項目均下發(fā)了審計意見書，并進行跟蹤落實。
四是大力開展經(jīng)濟責(zé)任審計。據(jù)統(tǒng)計，全市內(nèi)審機構(gòu)已對196個縣以下領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員開展了經(jīng)濟責(zé)任審計。通過審計，強化了領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的經(jīng)濟責(zé)任意識、自我約束意識，促進了黨風(fēng)廉政建設(shè)。如市郵政局20__年以財務(wù)收支審計為基礎(chǔ)、經(jīng)濟責(zé)任審計為重點，實施了對蜀山區(qū)局局長、包河區(qū)局局長的任中經(jīng)濟責(zé)任審計，努力做到三個結(jié)合，即經(jīng)濟責(zé)任審計與財務(wù)收支審計相結(jié)合;經(jīng)濟責(zé)任審計與廉政工作相結(jié)合;經(jīng)濟責(zé)任審計與職業(yè)素質(zhì)相結(jié)合。市建委、市民政局、市教育局、市衛(wèi)生局、市園林局、瑤海區(qū)、廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)、百大集團、四方集團、市公路局、蜀山區(qū)教育局等單位，也積極開展經(jīng)濟責(zé)任審計，切實使經(jīng)濟責(zé)任審計成為正確評價被審計人員任期經(jīng)濟責(zé)任、人事部門考核任用干部、紀檢監(jiān)察部門抓黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要依據(jù)。
五是加強合同管理工作。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠審計部為了維護企業(yè)經(jīng)濟利益及合法權(quán)益，嚴格按照合同法規(guī)定，對企業(yè)涉外的所有協(xié)議、合同進行認真審核、嚴格把關(guān)，全年共審核審簽經(jīng)濟合同342份，金額達8690.90萬元，無違約合同發(fā)生，很好的規(guī)避了合同風(fēng)險。安徽氯堿法規(guī)審計部截至20__年11月底共審核集團、錦邦等5個公司的合同1742份，合同進展報告259份。合肥市建設(shè)投資控股(集團)有限公司嚴格按照《集團公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立、審查，從維護公司利益角度出發(fā)，修改不合法不合規(guī)之處，避免潛在風(fēng)險，全年共審查合同300余份，較好地履行了風(fēng)險控制職能。
二、突出服務(wù)理念，努力推進內(nèi)審協(xié)會建設(shè)。
合肥市內(nèi)審協(xié)會在市審計局的領(lǐng)導(dǎo)下，在各內(nèi)審協(xié)會會員單位和理事的共同參與下，在市審計局機關(guān)各部門的大力支持和配合下，認真履行章程賦予的義務(wù)，全面實施協(xié)會年初制定的工作方針和計劃，突出重點，講求實效，充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用，切實履行好管理、協(xié)調(diào)、服務(wù)、交流職責(zé)。一年來，市內(nèi)審協(xié)會以服務(wù)為理念，主要做了以下工作。
一是推進內(nèi)部審計職業(yè)化建設(shè)。第一，抓好內(nèi)審人員繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作，促進內(nèi)審人員職業(yè)化水平的提高。根據(jù)安徽省內(nèi)部審計師協(xié)會和合肥市內(nèi)部審計協(xié)會20__年工作要點的要求，圍繞省市審計機關(guān)開展的“審計質(zhì)量年”活動，組織了一系列活動，進一步規(guī)范審計行為，推動內(nèi)部審計工作發(fā)展。20__年5月，市內(nèi)審協(xié)會舉辦了一期全市內(nèi)部審計質(zhì)量管理培訓(xùn)班，全市各單位內(nèi)部審計人員參學(xué)的積極性非常高，共有260余人參加了培訓(xùn)，創(chuàng)下了內(nèi)審人員參學(xué)之最。開班時，市審計局吳利林局長親臨致辭，對參學(xué)人員是一個極大的鼓舞。培訓(xùn)班聘請了安徽財經(jīng)大學(xué)老師和省審計廳的審計專家授課，系統(tǒng)地學(xué)習(xí)了內(nèi)部審計項目質(zhì)量管理、內(nèi)部審計文書規(guī)范化，審計信息化等內(nèi)容，為提高全市內(nèi)審人員的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能，建立健全內(nèi)部審計制度，促進全市內(nèi)審工作的規(guī)范化、制度化、科學(xué)化和職業(yè)化水平起到了積極的作用。第二，繼續(xù)做好cia考試的宣傳、報名工作。cia是國際內(nèi)部審計專家的標(biāo)志，是提高內(nèi)審人員素質(zhì)的一條重要途徑。市內(nèi)審協(xié)會為組織宣傳、報名工作投入了很大精力，20__年共組織了30人參加考試。
二是開展優(yōu)秀內(nèi)部審計項目評比和內(nèi)部審計理論研討。為進一步推動內(nèi)部審計工作發(fā)展，合肥市內(nèi)審協(xié)會積極組織全市各內(nèi)部審計單位積極參加省內(nèi)部審計師協(xié)會組織開展的20__—20__年以來全省優(yōu)秀內(nèi)部審計項目的評選，以及20__年《風(fēng)險導(dǎo)向?qū)徲嬙趯徲嬶L(fēng)險管理中的應(yīng)用》和《內(nèi)部審計質(zhì)量控制與管理》兩個課題的理論研討。合肥供電公司審計部組織實施的“固定資產(chǎn)內(nèi)控管理審計”項目被評為全省優(yōu)秀內(nèi)部審計項目一等獎并獲通報表彰，合肥供電公司楊曉榮、李國勛撰寫的《風(fēng)險導(dǎo)向?qū)徲嬇c企業(yè)風(fēng)險管理的相互應(yīng)用》和合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行包少書、蔣四寶撰寫的《試論商業(yè)銀行如何加強內(nèi)部審計機構(gòu)質(zhì)量控制》等8篇論文獲獎并通報表彰，其中二等獎1篇，三等獎2篇，優(yōu)秀獎5篇。
三是組織推薦參加全省20__年至20__年內(nèi)部審計先進單位和先進工作者和為紀念改革開放30周年暨審計機關(guān)成立25周年合肥市審計系統(tǒng)先進集體和先進工作者的評選表彰活動。根據(jù)省審計廳《關(guān)于做好全省內(nèi)部審計工作先進表彰會議準(zhǔn)備工作的通知》(皖審發(fā)[20__]74號)要求，為認真總結(jié)我市內(nèi)部審計工作經(jīng)驗，促進內(nèi)部審計隊伍建設(shè)和內(nèi)部審計事業(yè)發(fā)展，市內(nèi)審協(xié)會組織推薦了20__年至20__年全市內(nèi)部審計先進單位和先進工作者,參加全省內(nèi)部審計工作先進評選活動。合肥百大集團審計部等8個單位榮獲全省內(nèi)部審計先進單位，合肥市建設(shè)投資控股(集團)有限公司法律審計部朱曉娟等9位同志榮獲全省內(nèi)部審計先進工作者。在紀念改革開放30周年暨審計機關(guān)成立25周年全市審計系統(tǒng)先進集體和先進工作者的評選表彰活動中，合肥市衛(wèi)生局計劃財務(wù)審計處等5個單位榮獲全市內(nèi)部審計先進集體，合肥市公安局審計處任建等6位同志榮獲全市內(nèi)部審計先進工作者。
四是組織對內(nèi)部審計崗位資格證書的第二次年檢工作。通過培訓(xùn)考試和資格認證，合肥市已有700多名內(nèi)審人員取得了中國內(nèi)審協(xié)會頒發(fā)的資格證書。按照《安徽省內(nèi)部審計人員崗位資格證書年檢辦法》和省內(nèi)部審計師協(xié)會20__年的工作要求，為加強內(nèi)審人員的職業(yè)化管理，市內(nèi)審協(xié)會組織了對內(nèi)部審計崗位資格證書的第二次年檢工作，共年檢400余人。
五是組織內(nèi)審單位參加了合肥審計系統(tǒng)紀念改革開放30周年暨審計機關(guān)成立25周年書法攝影展活動。內(nèi)審單位踴躍參加，共征集書法、美術(shù)、攝影作品等計40余幅，其中榮獲2個一等獎，3個二等獎，2個三等獎。
六是組織內(nèi)審單位參加了合肥審計系統(tǒng)“我與審計同行”主題讀書演講比賽。合肥燃氣集團有限公司內(nèi)審員王英撰寫、牛慧演講的《感悟?qū)徲嬋松?，無怨無悔》榮獲一等獎，合肥經(jīng)開區(qū)管委會梁美演講的《無悔的選擇》榮獲三等獎，合肥熱電集團史曉云演講的《審計伴我去成長》榮獲優(yōu)勝獎。
七是強化內(nèi)部審計宣傳。為進一步優(yōu)化內(nèi)部審計工作環(huán)境，市內(nèi)審協(xié)會注重加強協(xié)會秘書處工作，努力抓好學(xué)習(xí)和自身建設(shè)，并利用各種媒體，采取多種形式，強化內(nèi)部審計宣傳工作，推動內(nèi)審工作發(fā)展。并在內(nèi)審單位自愿的基礎(chǔ)上征訂了20__年《中國內(nèi)部審計》150份。
三、工作計劃。
一是在上半年召開全體會員代表大會，大會將總結(jié)20__年合肥市內(nèi)審協(xié)會成立以來的工作，規(guī)劃下一個5年的工作，選舉產(chǎn)生新的協(xié)會領(lǐng)導(dǎo)班子，并產(chǎn)生新一屆理事會、常務(wù)理事會。
二是加強與內(nèi)部審計單位的聯(lián)系和工作交流，分別召開機關(guān)和企業(yè)兩個內(nèi)審單位的座談會，進一步拓展內(nèi)審人員的工作思路，促進內(nèi)審工作的轉(zhuǎn)型。組織一次向其他省市先進內(nèi)審單位的學(xué)習(xí)交流活動。
三是繼續(xù)抓好內(nèi)審人員后續(xù)教育培訓(xùn)工作。第一，推薦有條件的單位安排人員參加中國內(nèi)審協(xié)會和安徽省內(nèi)審協(xié)會舉辦的專業(yè)培訓(xùn)。第二，市內(nèi)審協(xié)會根據(jù)全省審計系統(tǒng)的“審計創(chuàng)新年”活動，結(jié)合我市實際，舉辦一期內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)班。
四是繼續(xù)開展理論研討和經(jīng)驗交流活動。
五是完成省廳和省內(nèi)審協(xié)會布置的工作任務(wù)。
20__年，青田縣的內(nèi)部審計工作在縣委縣政府和市內(nèi)審協(xié)會的領(lǐng)導(dǎo)下，深入探索內(nèi)部審計工作的新思路、新方法，充分調(diào)動全縣廣大內(nèi)審人員的工作積極性，在發(fā)揮內(nèi)部審計的職能作用、促進財務(wù)規(guī)范管理方面取得了較好的成效。
一、健全內(nèi)審組織機構(gòu)，加強對內(nèi)部審計工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。為加強對內(nèi)部審計工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，20__年以來，我局建議并通過縣府辦印發(fā)了《青田縣直部門(單位)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度經(jīng)濟責(zé)任內(nèi)部審計實施方案》，成立縣經(jīng)濟責(zé)任內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由縣長擔(dān)任組長，組織部長、紀委書記擔(dān)任副組長，縣經(jīng)濟責(zé)任審計聯(lián)席會議成員單位主要負責(zé)同志為成員。并要求全縣32個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、69個縣直部門全面建立健全內(nèi)審組織機構(gòu)，成立經(jīng)濟責(zé)任內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由單位紀委書記(紀檢組長)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長，抽調(diào)內(nèi)審、財務(wù)人員為內(nèi)審機構(gòu)成員，明確各單位“一把手”為經(jīng)濟責(zé)任內(nèi)審工作的第一責(zé)任人，切實加強對經(jīng)濟責(zé)任內(nèi)審工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，全縣101個一級預(yù)算單位先后建立起內(nèi)審組織機構(gòu)，并配備了內(nèi)審人員。今年10月又通過縣府辦發(fā)出通知，要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)換屆和發(fā)生人事變動的單位，及時調(diào)整經(jīng)濟責(zé)任內(nèi)部審計領(lǐng)導(dǎo)小組成員，截止11月15日，共有46個單位上報了內(nèi)審機構(gòu)人員調(diào)整文件。
二、建立培訓(xùn)教育長效機制，不斷提高內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。為提高全縣內(nèi)審人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，推動全縣內(nèi)審工作上新臺階，從20__年開始，連續(xù)三年通過縣府辦發(fā)出通知，要求全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門內(nèi)審機構(gòu)派員參加全市內(nèi)審人員后續(xù)教育和崗位資格證書考試培訓(xùn)班。連續(xù)三年與市內(nèi)審協(xié)會聯(lián)合舉辦內(nèi)審人員教育培訓(xùn)班，邀請省、市內(nèi)部審計工作的領(lǐng)導(dǎo)和專家來授課。培訓(xùn)課程包括內(nèi)部審計理論與實務(wù)、內(nèi)部審計工作規(guī)范、內(nèi)部審計計算機應(yīng)用技術(shù)等內(nèi)容，并深入講解了審計報告寫作要求和技巧，對審計發(fā)現(xiàn)問題的思考與提煉，問題的成因分析及如何提出針對性建議，審計成果的利用，《浙江省內(nèi)部審計工作規(guī)定》等方面內(nèi)容。目前全縣累計培訓(xùn)內(nèi)審人員272人次，取得內(nèi)審崗位資格證書人員達106人，初步建立起內(nèi)審人員培訓(xùn)教育的長效機制。
三年來，通過舉辦內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和開展全縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任內(nèi)部審計實踐，有效地把所學(xué)的業(yè)務(wù)知識和內(nèi)部審計工作結(jié)合在一起，為各單位內(nèi)審及財務(wù)人員搭建了一個重要的學(xué)習(xí)實踐與交流平臺。目前不少鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門財務(wù)人員為近年新錄用人員，工作經(jīng)驗與業(yè)務(wù)能力相對不足，開展內(nèi)審工作，特別是開展集中統(tǒng)一的領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任重點檢查工作，為他們提供了一個難得的深入學(xué)習(xí)財經(jīng)法律法規(guī)和會計實務(wù)操作的機會，通過細致深入的自查、互查與重點檢查，查錯糾弊，“互相挑刺”，對強化各單位內(nèi)部審計監(jiān)督職能，加強內(nèi)控制度建設(shè)，規(guī)范財政財務(wù)管理行為，構(gòu)建反腐倡廉懲防體系起到了非常重要的作用。
三、整合利用內(nèi)審機構(gòu)力量，實現(xiàn)經(jīng)濟責(zé)任審計兩年全覆蓋的目標(biāo)。20__年，我們在認真總結(jié)利用內(nèi)部審計機構(gòu)開展全縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任內(nèi)審工作的基礎(chǔ)上，與縣紀委、縣委組織部聯(lián)合出臺了《青田縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任監(jiān)督管理制度》，明確從任前告知、年度經(jīng)濟責(zé)任內(nèi)審自查報告、重點檢查、離任交接、經(jīng)濟責(zé)任審計、成果利用等六個方面對領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任履行情況加強監(jiān)督。今年上半年，我們根據(jù)《制度》的要求，從全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門的內(nèi)審機構(gòu)中集中抽調(diào)了24個內(nèi)審人員，從2月15日開始對全縣41個縣直部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)干部20__年度經(jīng)濟責(zé)任履行情況進行了為期一個月的重點檢查，共查出違規(guī)金額652萬元，管理不規(guī)范金額5752萬元，發(fā)現(xiàn)了亂收費亂罰款、暫存暫付款長期掛賬、未及時足額繳納個人所得稅、厲行節(jié)約六項指標(biāo)執(zhí)行不到位等14種普遍性的問題。審計結(jié)果報告上報后，為組織部門考察任用干部提供了重要依據(jù)，在全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門集中換屆工作中發(fā)揮了重要作用。20__年以來，通過開展經(jīng)濟責(zé)任重點檢查，共完成了全縣91個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門的經(jīng)濟責(zé)任審計監(jiān)督，實現(xiàn)了兩年對全縣所有一級預(yù)算單位經(jīng)濟責(zé)任審計全覆蓋的目標(biāo)。綜合審計報告上報縣政府后，得到了縣領(lǐng)導(dǎo)的高度肯定，縣長徐光文批示：“此報告甚好。請審計局認真督促，確保各項建議落到實處。請財政局認真總結(jié)借鑒，就相關(guān)問題研究對策，切實加強各類資金的規(guī)范化管理，促進增收節(jié)支，降低行政成本。”
四、積極宣傳內(nèi)部審計，各單位對內(nèi)審工作的重視程度不斷提高。三年來，通過縣府辦發(fā)出培訓(xùn)通知，組織全縣內(nèi)審人員參加內(nèi)審后續(xù)教育，以及深入開展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任內(nèi)審和經(jīng)濟責(zé)任重點審計工作，引起了全縣各部門和單位領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)部審計工作的高度重視，各單位對內(nèi)審工作重要性的認識不斷提高，內(nèi)部審計的社會影響得到了進一步擴大。目前全縣所有一級預(yù)算單位全部建立了內(nèi)部審計機構(gòu)，并配備專職或兼職的內(nèi)審人員;對參加內(nèi)部審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)人員的培訓(xùn)費、差旅費、住宿費等費用，各單位及縣會計核算中心都給予全額報銷;對抽調(diào)參加經(jīng)濟責(zé)任重點審計工作的內(nèi)審人員，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門無條件滿足了審計部門的要求，并安排好抽調(diào)人員的工作銜接，內(nèi)部審計環(huán)境得到了進一步優(yōu)化。
一年來，在企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計部經(jīng)理的崗位上，帶領(lǐng)審計部的全體同仁嚴格按照年初制定的審計計劃，緊緊圍繞企業(yè)提出的“加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項制度深入落實”這一工作目標(biāo)，積極主動地在企業(yè)內(nèi)部開展了審計工作。經(jīng)過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現(xiàn)在：
一、嚴格審計的紀律和制度。
審計部是一個新設(shè)部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計工作在企業(yè)管理中得以順利開展，審計部在成立后的第一次全體會議上，就根據(jù)制定的年度工作計劃，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力，本著既要明確各自崗位職責(zé)，還要堅持分工不分家的原則，進行了內(nèi)部分工。并從工作紀律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進行，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實的基礎(chǔ)。
二、積極開展對駐外企業(yè)分部財務(wù)管理的監(jiān)督和評價。
__企業(yè)是我企業(yè)至今一家對外獨立開展經(jīng)營業(yè)務(wù)的駐外企業(yè)分部，年生產(chǎn)各種復(fù)合肥近__噸，加上銷售總企業(yè)的肥料，銷售收入已經(jīng)突破了一億元，企業(yè)的資產(chǎn)總額也達到了__多萬元。但是由于種.種原因，該企業(yè)一直沒有建立起完整、嚴密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性，也企業(yè)的財務(wù)管理帶來了一定的風(fēng)險性。
根據(jù)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的要求，我們在對其會計核算進行檢查審核的同時，先后分兩個階段對該企業(yè)的財務(wù)管理進行規(guī)范、核查。第一階段是參照企業(yè)的相關(guān)制度，幫助該企業(yè)制定其內(nèi)部的財務(wù)管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系，規(guī)范會計核算程序，建立嚴格的、定期的會計報告制度。第二階段，對規(guī)范后的會計核算制度，實施正常的審計檢查，通過這一系列工作，規(guī)范了該企業(yè)核算制度的同時，也教育了會計人員，增強了他們做好工作的責(zé)任心，起到了很好的效果。
三、嚴格費用報銷規(guī)定，嚴格費用審核。
今年是我企業(yè)各種費用報銷新規(guī)定出臺的第一年，舊的報銷程序和標(biāo)準(zhǔn)對審計工作影響很大，突出反映在人們的認識上。審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計人員就是把這個關(guān)口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關(guān)口之外，是我們審計人員的責(zé)任。
我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費的審核、車間修理費的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時間，組織學(xué)習(xí)企業(yè)出臺發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志，并對要點及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎(chǔ)。一年以來，盡管我們對費用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核，從而有效的配合了企業(yè)的財務(wù)管理工作。
四、利用一切可利用的機會，為領(lǐng)導(dǎo)提供市場監(jiān)管信息。
根據(jù)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的安排，今年，我先后到__和省內(nèi)的幾個市場。針對市場反映出的問題，進行了核查，并結(jié)合核查進行了市場調(diào)研，這也是審計部20工作計劃的一項基本內(nèi)容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚，把市場調(diào)研準(zhǔn)確，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪，形成了近萬字的報告，把問題找準(zhǔn)了，建議提對了，得到了企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶、業(yè)務(wù)人員的好評。
五、工業(yè)園區(qū)建設(shè)項目的結(jié)算工作已接近尾聲。
根據(jù)工作計劃，并經(jīng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，組織了對工業(yè)園區(qū)建設(shè)項目施工單位報價的核對及園區(qū)設(shè)備計價等工作。園區(qū)項目建設(shè)跨度長、項目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項工作已基本結(jié)束。此項工作的順利開展，既較好的維護了我們__大企業(yè)的對外形象，也為企業(yè)取得了可觀的經(jīng)濟效益。
經(jīng)過了一年的努力，公司各個方面都有了一定的發(fā)展和提升，同時也會發(fā)現(xiàn)新的問題，現(xiàn)將一年的審計工作做如下總結(jié)。
一、加強理論學(xué)習(xí)，不斷提高自身素質(zhì)。
注重審計業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí)，除參加了地區(qū)審計局組織的審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)班的學(xué)習(xí)外，還比較系統(tǒng)的自學(xué)了計算機ao審計系統(tǒng)、財政改革相關(guān)知識、專項審計調(diào)查報告寫作等內(nèi)容，特別是參加了7月份自治區(qū)審計廳舉辦的“以培代審”固定資產(chǎn)審計調(diào)查。通過學(xué)習(xí)，理論素養(yǎng)得到了進一步的提升，理想信念更加堅定，審計工作思路更加開闊。
二、注重黨性鍛煉與修養(yǎng)。
自覺遵守“審計人員工作紀律”，以此來規(guī)范自己的行為;不斷加強黨性修養(yǎng)，牢記“兩個務(wù)必”，自覺地與市委、政府保持高度一致，不說不該說的話，不做不該做的事。在處事為人上，堅持誠實做人，踏實做事。始終以強烈的事業(yè)心和責(zé)任感做好審計工作;在工作關(guān)系處理上，比較注意把握自己的角色定位，自覺地維護大局，維護團結(jié)。
三、依法審計，求真務(wù)實。
在審計工作中，能夠認真貫徹執(zhí)行《審計法》賦予的審計權(quán)限，堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點”工作方針，始終能夠做到：科學(xué)審計、文明審計、廉潔審計、客觀公正，對自己分管負責(zé)的工作能夠盡職盡責(zé)。一是能夠深入審計一線，及時協(xié)調(diào)和解決審計工作中遇到的具體問題和困難，幫助年輕的審計干部盡快成長;二是，對一些熱點、難點、事關(guān)百姓切身利益的審計項目，能夠親自深入到基層進行審計調(diào)研、了解，掌握第一手資料;同時，能夠積極配合局長做好各項審計工作，大力弘揚“依法、求實、嚴謹、奮進、奉獻”的審計精神。
另外，對負責(zé)的婦委會工作也能夠盡心盡力，我局是一個以女同志占大多數(shù)的單位，因此，我局班子歷來很重視、關(guān)心女同志的身體、工作和生活等情況，只要是女同志的節(jié)日，一定會盡力安排。
四、廉潔自律、清廉從審。
作為一名審計工作者，能夠充分認識到黨風(fēng)廉政建設(shè)是我們審計機關(guān)的生命線，并深知：其身正、不令則行;其身不正，雖令不從。一年來，注意做到常思貪欲之害，常懷律己之心，常排非分之念，常修為仕之德，堅持把輕名利、遠是非、正心態(tài)和納言、敏行、輕諾作為自己的行為準(zhǔn)則，時刻做到自重、自省、自警、自勵。堅持以科學(xué)發(fā)展觀指導(dǎo)我們審計工作和反腐倡廉工作，進一步強化了依法從審、廉政為民的思想意識，增強了自覺抵御腐朽思想侵蝕的能力。
五、今后努力的方向。
在當(dāng)今世界正在發(fā)生著人類有史以來以來最為迅速、最為廣泛、最為深刻的變化，“全球經(jīng)濟一體化”、“知識經(jīng)濟”、“電子商務(wù)”、“生物技術(shù)”、“基因工程”、“數(shù)字地球”、“電子政府”、“加入世貿(mào)”、“西部大開發(fā)”等新名詞、新事物不斷涌現(xiàn)，要深刻意識到知識更新之快，要有不學(xué)習(xí)就要落后、不學(xué)習(xí)就趕不上時代的潮流、不學(xué)習(xí)就要被歷史淘汰的危機感。
因此，加強學(xué)習(xí)，進一步提高審計技術(shù)方法和手段的自主創(chuàng)新能力，不斷提高審計工作的技術(shù)含量和技術(shù)水平，尤其是提高宏觀層面分析問題、解決問題的能力，不斷提高審計質(zhì)量，把審計工作不斷引向深入，用發(fā)展的眼光分析經(jīng)濟改革中存在的問題，提出科學(xué)可行的審計建議，推動經(jīng)濟體制改革的步伐。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)部審計工作職責(zé)篇六
為了加強內(nèi)部審計工作，建立健全內(nèi)部審計制度，制定了內(nèi)部審計工作規(guī)定，下面是意見稿的詳細內(nèi)容。
第一章總則。
第一條為了加強內(nèi)部審計工作，建立健全內(nèi)部審計制度，促進內(nèi)部審計工作發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國審計法》、《中華人民共和國審計法實施條例》及其他有關(guān)法律法規(guī)，制定本規(guī)定。
第二條內(nèi)部審計是指單位(或組織，下同)的內(nèi)部審計機構(gòu)或者人員，實施的一種獨立、客觀的確認和咨詢活動，它通過運用系統(tǒng)、規(guī)范的方法，審查和評價單位的業(yè)務(wù)活動、內(nèi)部控制和風(fēng)險管理的適當(dāng)性和有效性，以促進單位完善治理、增加價值和實現(xiàn)目標(biāo)。
第三條依法屬于審計機關(guān)審計監(jiān)督對象的單位，應(yīng)當(dāng)建立健全內(nèi)部審計制度。鼓勵和支持其他單位建立健全內(nèi)部審計制度。
第四條內(nèi)部審計機構(gòu)或者人員應(yīng)當(dāng)向本單位權(quán)力機構(gòu)或者主要負責(zé)人負責(zé)，并向其報告工作，以保證內(nèi)部審計的獨立性，增強內(nèi)部審計工作的有效性。
第五條內(nèi)部審計人員應(yīng)當(dāng)遵循中國內(nèi)部審計準(zhǔn)則，恪守職業(yè)道德。
第六條單位權(quán)力機構(gòu)或者主要負責(zé)人應(yīng)當(dāng)保護內(nèi)部審計人員按照規(guī)定履行職責(zé)，任何單位和個人不得打擊報復(fù)。
第七條內(nèi)部審計機構(gòu)履行職責(zé)所需經(jīng)費，應(yīng)當(dāng)列入單位預(yù)算，予以保證。
第八條內(nèi)部審計工作應(yīng)當(dāng)依法接受審計機關(guān)和其他有關(guān)主管部門的指導(dǎo)和監(jiān)督。
第九條建立內(nèi)部審計制度的單位，應(yīng)當(dāng)依照有關(guān)法律法規(guī)、本規(guī)定和中國內(nèi)部審計準(zhǔn)則，并結(jié)合本單位實際情況，制定有關(guān)內(nèi)部審計工作的規(guī)定。
第十條大型國有和國有資本占控股地位或者主導(dǎo)地位的企業(yè)(含金融機構(gòu)，下同)，或者有關(guān)規(guī)定對設(shè)立內(nèi)部審計機構(gòu)有明確要求的企業(yè)，應(yīng)當(dāng)設(shè)立內(nèi)部審計機構(gòu)。
中小型國有和國有資本占控股地位或者主導(dǎo)地位的企業(yè)可以根據(jù)需要設(shè)立內(nèi)部審計機構(gòu)。未設(shè)立內(nèi)部審計機構(gòu)的，應(yīng)當(dāng)指定相關(guān)機構(gòu)履行內(nèi)部審計職責(zé)。
鼓勵前兩款規(guī)定以外的其他企業(yè)設(shè)立內(nèi)部審計機構(gòu)。
第十一條企業(yè)設(shè)立董事會的，內(nèi)部審計機構(gòu)應(yīng)當(dāng)在董事會和高級管理層主要負責(zé)人(總經(jīng)理或者總裁，下同)領(lǐng)導(dǎo)下開展審計并向其報告工作。
董事會主要負責(zé)批準(zhǔn)內(nèi)部審計基本制度、年度審計項目計劃和預(yù)算、審批年度審計工作報告和重大項目審計報告、監(jiān)督審計結(jié)果的落實等事項。
企業(yè)高級管理層主要負責(zé)人主要負責(zé)執(zhí)行內(nèi)部審計制度、保障履行職責(zé)所必需的資源、組織領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部審計工作、組織審計結(jié)果的落實等事項。
第十二條企業(yè)未設(shè)立董事會的，內(nèi)部審計機構(gòu)應(yīng)當(dāng)在高級管理層主要負責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下開展審計并向其報告工作。
第十三條大型國有和國有資本占控股地位或者主導(dǎo)地位的企業(yè)，或者有關(guān)規(guī)定對設(shè)立首席審計官(或稱總審計師等，下同)有明確要求的企業(yè)，應(yīng)當(dāng)設(shè)立首席審計官職位。
第十四條首席審計官作為高級管理人員，協(xié)助高級管理層主要負責(zé)人分管企業(yè)內(nèi)部審計工作，向董事會和高級管理層主要負責(zé)人負責(zé)并報告審計工作，對內(nèi)部審計的整體質(zhì)量負責(zé)。
第十五條財政財務(wù)收支數(shù)額較大、下屬單位較多或者實行系統(tǒng)垂直管理的國家機關(guān)、事業(yè)單位、社會團體以及其他單位，應(yīng)當(dāng)加強內(nèi)部審計機構(gòu)建設(shè)，可以根據(jù)國家編制管理規(guī)定要求和管理需要設(shè)置內(nèi)部審計機構(gòu)，或者授權(quán)本單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)履行內(nèi)部審計職責(zé)。內(nèi)部審計機構(gòu)應(yīng)當(dāng)在本單位主要負責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下開展審計并向其報告工作。
第十六條內(nèi)部審計人員在實施內(nèi)部審計業(yè)務(wù)時，應(yīng)當(dāng)誠實、守信、廉潔、正直，不應(yīng)歪曲事實、隱瞞審計發(fā)現(xiàn)的問題，不得利用職權(quán)謀取私利。
第十七條內(nèi)部審計人員應(yīng)當(dāng)遵循客觀性原則，公正、不偏不倚地作出審計職業(yè)判斷。
第十八條內(nèi)部審計人員應(yīng)當(dāng)具備必需的專業(yè)勝任能力，并通過后續(xù)教育培訓(xùn)加以保持和提高。
內(nèi)部審計人員實行從業(yè)資格和審計專業(yè)技術(shù)資格制度，具體按照國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第十九條內(nèi)部審計人員對于實施內(nèi)部審計業(yè)務(wù)中所獲取的國家秘密和被審計單位商業(yè)秘密應(yīng)當(dāng)履行保密義務(wù)。
第二十條企業(yè)內(nèi)部審計機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照董事會、高級管理層主要負責(zé)人的'要求，主要履行下列職責(zé)：
(一)對企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和年度經(jīng)營計劃等執(zhí)行情況進行審計;。
(二)對企業(yè)財務(wù)收支及有關(guān)經(jīng)營活動進行審計;。
(三)對企業(yè)內(nèi)部控制及風(fēng)險管理情況進行評審;。
(四)對企業(yè)內(nèi)部管理的領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟責(zé)任情況進行審計;。
(五)有關(guān)規(guī)定和企業(yè)董事會、高級管理層主要負責(zé)人要求辦理的其他事項。
第二十一條國家機關(guān)、事業(yè)單位、社會團體以及其他單位的內(nèi)部審計機構(gòu)，應(yīng)當(dāng)按照單位主要負責(zé)人的要求，主要履行下列職責(zé)：
(一)對單位職責(zé)履行情況和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度工作計劃的執(zhí)行情況進行審計;。
(二)對本單位財政財務(wù)收支情況進行審計;。
(三)對單位內(nèi)部控制情況進行評審;。
(四)對單位內(nèi)部管理的領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟責(zé)任情況進行審計;。
(五)有關(guān)規(guī)定和單位主要負責(zé)人要求辦理的其他事項。
(四)對被審計對象的業(yè)務(wù)活動進行現(xiàn)場觀察、調(diào)查和記錄;。
(五)對審計事項中的有關(guān)問題，向有關(guān)單位和個人開展調(diào)查和詢問，取得相關(guān)證明材料;。
(六)對審計發(fā)現(xiàn)的違反國家規(guī)定或者單位內(nèi)部規(guī)定的行為予以制止，提出處理違法違規(guī)行為的意見和改善管理、完善治理的建議。
第二十三條單位權(quán)力機構(gòu)或者主要負責(zé)人在其管理權(quán)限范圍內(nèi)，可以授予內(nèi)部審計機構(gòu)封存有關(guān)資料資產(chǎn)、對違反國家規(guī)定或者單位內(nèi)部規(guī)定的行為進行處理、通報審計結(jié)果等權(quán)限。
第二十四條內(nèi)部審計機構(gòu)和內(nèi)部審計人員對審計中發(fā)現(xiàn)的本單位負責(zé)人存在的嚴重違法違規(guī)問題、本單位未予以處理的嚴重違法違規(guī)問題，以及國家有關(guān)政策、規(guī)定需要完善的問題，有權(quán)向?qū)徲嫏C關(guān)和其他有關(guān)部門反映。
第二十五條內(nèi)部審計機構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)年度審計項目計劃確定的審計項目組成審計組，并于實施審計前，向被審計對象送達書面審計通知。
第二十六條審計組實施審計時，應(yīng)當(dāng)編制項目審計方案，運用適當(dāng)?shù)膶徲嫹椒?，獲取審計證據(jù)，做出審計記錄。
第二十七條審計組實施審計后，應(yīng)當(dāng)形成審計報告并征求被審計對象的意見。審計報告經(jīng)必要的修改后，連同被審計對象的反饋意見及時報送內(nèi)部審計機構(gòu)。
審計報告經(jīng)內(nèi)部審計機構(gòu)實施復(fù)核等審計質(zhì)量控制程序后，送達被審計對象和單位適當(dāng)管理層。
第二十八條內(nèi)部審計機構(gòu)審計中發(fā)現(xiàn)違反國家規(guī)定或者單位內(nèi)部規(guī)定的行為需要作出處理的，應(yīng)當(dāng)報經(jīng)單位權(quán)力機構(gòu)或者主要負責(zé)人同意后作出處理。
單位權(quán)力機構(gòu)或者主要負責(zé)人授權(quán)內(nèi)部審計機構(gòu)對違反國家規(guī)定或者單位內(nèi)部規(guī)定的行為作出處理的，內(nèi)部審計機構(gòu)可以直接作出處理。
第二十九條內(nèi)部審計機構(gòu)應(yīng)當(dāng)督促被審計對象根據(jù)審計處理意見和建議及時進行整改，并向本單位權(quán)力機構(gòu)或者主要負責(zé)人報告整改情況。
第三十條內(nèi)部審計機構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立健全內(nèi)部審計檔案管理制度，并按有關(guān)規(guī)定妥善保管內(nèi)部審計檔案資料。
第三十一條內(nèi)部審計機構(gòu)依照國家有關(guān)規(guī)定履行內(nèi)部管理領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計職責(zé)時，應(yīng)當(dāng)遵守國家規(guī)定的相關(guān)審計程序和要求。
第三十二條審計機關(guān)依法對內(nèi)部審計工作進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督，主要履行下列職責(zé)：
(三)推動建立健全內(nèi)部審計制度，指導(dǎo)內(nèi)部審計業(yè)務(wù);。
(四)監(jiān)督內(nèi)部審計質(zhì)量，評價和運用內(nèi)部審計結(jié)果;。
(六)法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。
第三十三條審計機關(guān)可以通過內(nèi)部審計自律組織，對內(nèi)部審計工作進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督。
審計機關(guān)應(yīng)當(dāng)加強對內(nèi)部審計自律組織的指導(dǎo)和監(jiān)督，推動內(nèi)部審計自律組織的發(fā)展。
第三十四條國家有關(guān)主管、監(jiān)管部門(系統(tǒng))，應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的職責(zé)范圍內(nèi)，加強對內(nèi)部審計工作的指導(dǎo)和監(jiān)督。
第三十五條國家有關(guān)主管、監(jiān)管部門(系統(tǒng))和省級地方政府制定有關(guān)內(nèi)部審計工作的規(guī)章和業(yè)務(wù)規(guī)范，應(yīng)當(dāng)事先征求審計署的意見。
第三十六條內(nèi)部審計機構(gòu)應(yīng)當(dāng)加強對本單位有管理權(quán)的所屬單位內(nèi)部審計工作的指導(dǎo)、監(jiān)督和管理。
第三十七條內(nèi)部審計實行職業(yè)自律管理。中國內(nèi)部審計協(xié)會是全國性的內(nèi)部審計自律組織，地方性自律組織可以根據(jù)需要設(shè)立并接受中國內(nèi)部審計協(xié)會的指導(dǎo)。
第三十八條內(nèi)部審計自律組織依照章程從事活動，內(nèi)部審計自律組織章程由會員代表大會制定，報經(jīng)社團法人登記管理機關(guān)核準(zhǔn)和審計機關(guān)備案。
第三十九條內(nèi)部審計機構(gòu)和內(nèi)部審計人員，應(yīng)當(dāng)加入內(nèi)部審計自律組織，享有章程規(guī)定的權(quán)利，履行章程規(guī)定的義務(wù)。
第四十條內(nèi)部審計自律組織依照法律和章程履行下列職責(zé)：
(一)制定內(nèi)部審計準(zhǔn)則及職業(yè)道德規(guī)范;。
(二)對會員進行自律管理，受理對會員的投訴和舉報，維護會員合法權(quán)益;。
(三)組織開展內(nèi)部審計理論研究和學(xué)術(shù)交流;。
(五)組織開展內(nèi)部審計質(zhì)量評估，監(jiān)督檢查內(nèi)部審計質(zhì)量;。
(七)法律、法規(guī)規(guī)定和審計機關(guān)賦予的其他職責(zé)。
第四十一條內(nèi)部審計自律組織應(yīng)當(dāng)接受審計機關(guān)和社團登記管理機關(guān)的指導(dǎo)、監(jiān)督和管理。
第七章法律責(zé)任。
第四十二條被審計對象有下列情形之一的，由單位權(quán)力機構(gòu)或者主要負責(zé)人責(zé)令改正，并對直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員給予處理：
(二)拒絕、拖延提供與內(nèi)部審計事項有關(guān)的資料，或者提供資料不真實、不完整的;。
(三)拒絕執(zhí)行審計處理意見的。
第四十三條內(nèi)部審計機構(gòu)有下列情形之一，由單位權(quán)力機構(gòu)或者主要負責(zé)人責(zé)令改正，并對直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員給予處理。涉嫌犯罪的，移送司法機關(guān)依法追究刑事責(zé)任：
(一)未按規(guī)定實施審計導(dǎo)致重大問題未被發(fā)現(xiàn)的;。
(二)隱瞞審計查出的問題或者提供虛假審計報告的;。
(三)泄露國家秘密或者泄露被審計對象商業(yè)秘密的;。
(四)濫用職權(quán)、徇私舞弊、玩忽職守的;。
(五)違反國家規(guī)定或者單位內(nèi)部規(guī)定的其他情形。
第四十四條內(nèi)部審計人員因履行職責(zé)受到打擊、報復(fù)、陷害的，有權(quán)機關(guān)應(yīng)當(dāng)及時給予保護，并對相關(guān)責(zé)任人員進行處理處分。涉嫌犯罪的，移送司法機關(guān)依法追究刑事責(zé)任。
第八章附則。
第四十五條本規(guī)定由審計署負責(zé)解釋。
第四十六條本規(guī)定自*月*日起施行。審計署于3月4日發(fā)布的《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》(審計署令20第4號)同時廢止。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)部審計工作職責(zé)篇七
(2)宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)發(fā)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、個體私營經(jīng)濟的各項政策和法規(guī)。
(3)負責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的生產(chǎn)管理和財務(wù)管理。并指導(dǎo)、監(jiān)督個體私營經(jīng)濟的生產(chǎn)經(jīng)營和財務(wù)管理。因地制宜地制定新產(chǎn)品開發(fā)項目，并組織實施。
(5)抓好鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的安全生產(chǎn)，定期開展安全生產(chǎn)檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時處理。
(6)嚴格把好企業(yè)財務(wù)管理關(guān)，各企業(yè)財務(wù)制度健全，帳目清楚，開支合理。
(7)積極完成黨委、政府和上級交辦的各項中心工作和臨時工作任務(wù)。
一、認真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)方面的有關(guān)法律、法規(guī)。
二、在鎮(zhèn)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，結(jié)合本鎮(zhèn)實際制定鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的長期規(guī)劃和近期計劃。
三、負責(zé)對鄉(xiāng)級企業(yè)的立項，擬寫可行性研究報告、報批和組織論證，督促企業(yè)生產(chǎn)建設(shè)的實施，擬定承包方案，實施行政管理。
四、指導(dǎo)和幫助轄區(qū)內(nèi)企業(yè)開展各項經(jīng)營管理工作。幫助本轄區(qū)內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)正確處理國家、集體、個人三者關(guān)系，做到分配合理。
五、負責(zé)收錄各種經(jīng)濟信息，并進行篩癬傳遞、反愧儲存。負責(zé)本轄區(qū)內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)各種統(tǒng)計報表，按期統(tǒng)計、審核上報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門，負責(zé)各種資料的收集整理、保管。
六、指導(dǎo)和幫助轄區(qū)內(nèi)各類鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)認真執(zhí)行黨和國家各項方針、政策、法規(guī)和上級有關(guān)規(guī)定。檢查、指導(dǎo)、督促轄區(qū)內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)各項安全制度的執(zhí)行，保證安全生產(chǎn)。
七、負責(zé)轄區(qū)內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)各方面的協(xié)調(diào)關(guān)系。經(jīng)常對轄區(qū)內(nèi)企業(yè)進行經(jīng)濟分析，為黨委、政府科學(xué)決策提供依據(jù)。
八、認真承辦鎮(zhèn)黨委、政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的工作。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)部審計工作職責(zé)篇八
1、負責(zé)國家、盛市、縣各級政府涉水法律和方針政策的貫徹實施，實行依法治水、依法管水。
2、協(xié)助制定本街道范圍的水利建設(shè)中長期規(guī)劃、年度實施計劃，組織制定水資源開發(fā)、配置和保護以及農(nóng)田水利基本建設(shè)、水土保持、防洪等相關(guān)專業(yè)規(guī)劃，并監(jiān)督實施。
3、負責(zé)本街道農(nóng)業(yè)、工業(yè)、生活用水的計劃制定與節(jié)水、水環(huán)境保護、水污染防治等涉水事務(wù)管理。
5、承擔(dān)本街道防汛抗旱日常工作，做好防汛抗旱物資的籌集、調(diào)撥;。
6、組織指導(dǎo)本街道范圍內(nèi)的水土保持;。
8、完成上級水行政主管部門和街道黨工委辦事處交辦的其他工作。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)部審計工作職責(zé)篇九
1、健全學(xué)校工會組織，指導(dǎo)工會小組的組織建設(shè)工作。做好工會小組工作量化考核及先進工會小組的評選、表彰工作。
2、審核接受新會員，管理會員會籍，辦理會員證和會員轉(zhuǎn)退手續(xù)。
3、組織培訓(xùn)工會干部和積極分子，抓好工會干部的自身建設(shè)。
4、深入調(diào)查研究，總結(jié)典型，開展先進工作者和勞動模范的評選、表彰、培養(yǎng)和管理工作。
5、按時收繳會費，做好會員臺賬。
6、完成主席交辦的各項工作，協(xié)調(diào)工會各部門工作。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)部審計工作職責(zé)篇十
1、全面負責(zé)鎮(zhèn)政府的工作，帶頭學(xué)習(xí)，宣傳并堅決貫徹黨的各項路線、方針、政策，執(zhí)行上級黨委、政府和同級黨委、人民代表大會決定、決議，根據(jù)縣政府下達的任務(wù)和鎮(zhèn)黨委的統(tǒng)一安排，按照鎮(zhèn)人代會提出的目標(biāo)，制定切實可行的全鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展的目標(biāo)、思路、措施，實施重大經(jīng)濟項目。
2、負責(zé)提出鎮(zhèn)行政階段性工作計劃，明確工作重點，統(tǒng)籌安排，認真及時地指導(dǎo)工作，定期召開鎮(zhèn)長辦公會，協(xié)調(diào)關(guān)系，檢查督促，使政府日常工作規(guī)范有序。
3、主持討論確定鎮(zhèn)年度財政預(yù)決算計劃，收好、管好、用好各種稅、金、費，嚴格財經(jīng)紀律，確保收支平衡。
4、深入農(nóng)村，調(diào)查研究，幫助村委會和企業(yè)解決難題，處理重要的來信來訪，對關(guān)系到經(jīng)濟建設(shè)和人民生活的重大問題親自過問，發(fā)揚求真務(wù)實、勤政廉潔的作風(fēng)，塑造良好的政府形象。
5、高度重視社會穩(wěn)定工作，在發(fā)生重大突發(fā)事件時，全力以赴采取應(yīng)急措施，及時、妥善地處理，并立即報告鎮(zhèn)黨委和上級政府。
6、負責(zé)向同級人民代表大會和上級政府報告工作，聽取并組織研究人大代表提出的批評建議，組織辦理人代會通過的各種決議和議案，負責(zé)向鎮(zhèn)黨委請示工作，向政府成員通報工作。
7、協(xié)助黨委書記抓好全鎮(zhèn)政治思想工作和廉政建設(shè)，保持政府機關(guān)廉潔高效，密切聯(lián)系群眾，在群眾中樹立良好形象。同時與黨委、人大密切配合，在黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)調(diào)開展各項工作。
8、積極探索全鎮(zhèn)經(jīng)濟建設(shè)新路子，采取切實可行的措施，強化各種機制，使全鎮(zhèn)經(jīng)濟建設(shè)得到穩(wěn)步發(fā)展，經(jīng)濟效益逐步提高，經(jīng)濟目標(biāo)得到實現(xiàn)，人民生活不斷改善。
9、對上級政府交辦的各項臨時任務(wù)和本級政府各項中心工作，負責(zé)組織安排和實施。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)部審計工作職責(zé)篇十一
1、負責(zé)全鎮(zhèn)共青團工作，對全鎮(zhèn)青少年社團組織進行指導(dǎo)和管理。
2、負責(zé)全鎮(zhèn)團組織建設(shè)，協(xié)助黨組織管理、選拔和培訓(xùn)團干部，組織開展“雙推”工作。
3、負責(zé)全鎮(zhèn)團員青年的思想理論教育和文化活動規(guī)劃，組織實施青年志愿者行動，開展豐富多彩的有益活動，選樹、表彰各條戰(zhàn)線優(yōu)秀青少年典型，管理制度《鄉(xiāng)鎮(zhèn)團委工作職責(zé)》。
4、教育引導(dǎo)全鎮(zhèn)團員青年樹立正確擇業(yè)觀念，積極投身社會主義市場經(jīng)濟建設(shè)，組織開展?fàn)巹?chuàng)“青年文明號”和爭當(dāng)“青年崗位能手”活動，提高青年職工科技創(chuàng)新能力，為企業(yè)創(chuàng)效作貢獻。
5、指導(dǎo)全鎮(zhèn)農(nóng)村團組織開展基層團建示范創(chuàng)建活動，提高農(nóng)村青年科學(xué)文化素質(zhì)。
6、研究、指導(dǎo)全鎮(zhèn)中小學(xué)共青團、少先隊工作在全面推進素質(zhì)教育中發(fā)揮作用;精心實施愛心助學(xué)希望工程和愛心圓夢大學(xué)助學(xué)活動。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)部審計工作職責(zé)篇十二
近年來,各級司法行政機關(guān)以社會管理創(chuàng)新為契機，抓住中央高度重視“兩所一庭”建設(shè)這一歷史機遇，抓基層、打基礎(chǔ),司法所建設(shè)取得了顯著成績,基層司法行政工作格局發(fā)生了根本性變化,有力地推動了基層司法行政各項工作的開展，但是制約基層司法行政發(fā)展的關(guān)鍵因素并沒有得到根本性解決，這已成為基層司法行政發(fā)展的“瓶頸”。作為基層司法行政工作人員，筆者擬從制約基層司法行政發(fā)展的突出問題幾談點粗淺看法。
一、存在問題及原因。
(一)司法所日益突顯的的重要性與尷尬的社會地位不相適應(yīng)。
司法所是構(gòu)建基層和諧的重要力量，對基層政權(quán)建設(shè)、民主法制建設(shè)、維護社會穩(wěn)定起著基礎(chǔ)性、先導(dǎo)性和服務(wù)性作用，具有潛移默化、厚積薄發(fā)的“治本”功能，但卻長期得不到各層面的認可，造成這種結(jié)果的原因主要有以下三個方面：
1、司法行政職能被邊緣化。司法行政工作是政法戰(zhàn)線的“幕后”工作者，短期內(nèi)很難體現(xiàn)出明顯的工作成效，這與公檢法三家“立桿見影”工作性質(zhì)截然不同，大多數(shù)人認為公安工作是“硬”的，法檢工作是“實”的，司法行政工作是“虛”的，認知觀念的落后，造成司法行政職能得不到應(yīng)有的重視，更難說如何理解與支持司法行政工作了。
2、司法所工作職能較弱。司法所與政法其他成員單位相比自身職能較弱，除社區(qū)矯正工作外，其它各項工作的工作和責(zé)任主體都是鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府，司法所在各項工作中只是起到“指導(dǎo)”、“協(xié)調(diào)”、“參與”作用。其中人民調(diào)解、法制宣傳教育等工作都具有長期性，短期內(nèi)看不到效果，更不具備強制性的特點，加之上級部門的指導(dǎo)性和規(guī)范性文件少，可操作性差，致使司法所給人一種工作務(wù)虛多、成績少的錯覺。
3、司法所自身定位迷失。司法所做為縣區(qū)司法局的派出機構(gòu)，實行“鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣局雙重領(lǐng)導(dǎo)，以司法局管理為主的管理模式”。很多司法所片面追求“有為有位”，過于注重遵守和服從鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府的管理，工作人員大多還身兼鄉(xiāng)鎮(zhèn)多個職務(wù)，如綜治辦副主任、信訪辦副主任等，把過多的精力投入到與本職工作無關(guān)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作中，顧此失彼荒了自己的“責(zé)任田”，嚴重影響了司法所業(yè)務(wù)工作的扎實開展，制約了司法行政職能的充分發(fā)揮。
(二)基層司法行政干部隊伍建設(shè)與司法所新時期的發(fā)展要求不相適應(yīng)。
從總體上看，司法行政隊伍的主流是好的，是一支特別能戰(zhàn)斗、特別能吃苦、特別能奉獻的隊伍，為穩(wěn)固基層政權(quán)，維護社會穩(wěn)定做出了積極貢獻。但是，由于歷史的和現(xiàn)實的原因，我們這支隊伍也存在著一些迫切需要解決的突出問題，歸納起來，主要表現(xiàn)在以下三個方面：
1、司法所人員編制緊缺。近年來，基層司法所基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)取得一些成效，但是人員編制仍舊十分緊缺，至今普遍達不到司法部鄉(xiāng)鄉(xiāng)建所和每所最少應(yīng)有x人的建所標(biāo)準(zhǔn)，多數(shù)掛牌的司法所多為x人所或由鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員兼職?，F(xiàn)行機制難以滿足新時期司法所發(fā)展的客觀需求，人手不足的突出問題嚴重制約了基層司法行政各項工作的開展。目前，司法所工作人員擔(dān)負九項職能，雖然基中不少工作司法所只是參與部門之一，但在實際操作中往往只有司法所“一個人在戰(zhàn)斗”，如普法、人民調(diào)解、安置幫教等工作，做為工作和責(zé)任主體的鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府，實際上最多也只是發(fā)文時掛個名，開會時來個人，事后基本不干事。司法所除了承擔(dān)九項職能，還要完成黨委、政府交辦的其他工作。繁雜的鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作進一步擠壓了司法所工作人員的時間和精力，嚴重影響和制約了基層司法行政職能作用的有效發(fā)揮。“一個人在戰(zhàn)斗”的司法所兩頭都要顧及，但因工作紛繁復(fù)雜、千頭萬緒難免顧此失彼，縣局和鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩頭都得罪的情況時有發(fā)生，忙的三頭六臂卻時常處于雙方都不理解的尷尬境地。
2、司法所隊伍有待加強。司法所隊伍能力素質(zhì)整體不高，影響工作的質(zhì)量和效率。司法所隊伍要么“半路出家”，雖有豐富的基層工作經(jīng)驗，但是缺乏相應(yīng)的專業(yè)法律知識，缺乏創(chuàng)造性和開拓進取精神，難以推動工作的深入發(fā)展;要么就是才招錄進入隊伍的新人，雖有專業(yè)知識但缺乏基層實戰(zhàn)經(jīng)驗，造成工作被動難以打開局面的情況長期得不到解決;同時，司法所的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和用人機制不盡完善，與新形勢下司法所承擔(dān)的職能任務(wù)不相適應(yīng)。優(yōu)化人員結(jié)構(gòu)，提高隊伍整體素質(zhì)成為新時期司法行政工作迫在眉睫的內(nèi)在需要。
3、司法所考核機制滯后。由于司法所工作在鄉(xiāng)鎮(zhèn)、司法局對基層司法所的管理鞭長莫及，只能將日常管理工作委托給鄉(xiāng)鎮(zhèn)。而鄉(xiāng)鎮(zhèn)部分領(lǐng)導(dǎo)對司法行政工作認識存在誤區(qū)，認為司法所業(yè)務(wù)開展并不重要，對基層司法行政工作的重視程度上遠不如派出所和國土所等部門。加之我國改革現(xiàn)在進入深水區(qū)，基層各類矛盾糾紛凸顯，維穩(wěn)壓力很大，鄉(xiāng)鎮(zhèn)迫于基層人手不足的情況，便讓司法所承擔(dān)了許多與本職業(yè)務(wù)無關(guān)的工作;而基層司法所受制于工作經(jīng)費的匱乏，加之對“有為有位”存在認識上誤區(qū)，造成工作重心向鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作傾斜，把與本職無關(guān)的工作當(dāng)做主業(yè)，而本應(yīng)認真開展的本職工作卻成了應(yīng)付差事的副業(yè)。對于‘不務(wù)正業(yè)“的司法所只靠定期或不定期下鄉(xiāng)指導(dǎo)和每月召開工作例會是很難發(fā)現(xiàn)其存在的問題的，客觀上造成局機關(guān)無法及時全面掌控基層的具體工作情況。從目前來看，基層單位績效管理雖都實現(xiàn)了目標(biāo)管理和具體的量化標(biāo)準(zhǔn)，但執(zhí)行監(jiān)督和督導(dǎo)機制并不完善，考核結(jié)果沒有得到很好的運用，年終考核名次也沒有起到獎勤罰懶的作用。對基層司法所管理上的缺位，使基層司法行政的總體效能不能得到充分發(fā)揮。
(三)司法所匱乏的經(jīng)費保障體系與新形勢下的日趨加重的工作職能不相適應(yīng)。
基層司法所自開展規(guī)范化創(chuàng)建以來，受到了各級黨委、政府的高度重視，在軟硬件建設(shè)上取得了明顯的實效，司法所的經(jīng)費保障和以前相比，有不同程度的改觀。但因司法所工作經(jīng)費并沒有納入縣級財政預(yù)算，經(jīng)費保障采取縣司法局定額包干，不足部分由司法所向所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)臨時申請經(jīng)費的方式來解決，司法所經(jīng)費保障并未形成長效機制。由于各鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所受重視程度不同以及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展存在差距等因素，司法所工作經(jīng)費的保障與新形勢下基層司法行政工作的發(fā)展要求存在一定缺口。近年來，司法所又新增加了社區(qū)矯正、大調(diào)解等工作職能，工作經(jīng)費缺口進一步增大，這個問題一直影響著司法所職能的發(fā)揮，困擾著司法所能否持續(xù)、穩(wěn)定、深入、高效地開展基層司法行政工作。司法所的業(yè)務(wù)經(jīng)費投入不足，制約了司法所工作的整體發(fā)展，是當(dāng)前需要重視并切實加以解決的現(xiàn)實問題。
二、工作措施及建議：
1、.在轉(zhuǎn)變社會對基層司法行政固化觀念上下功夫。一是讓各級黨政領(lǐng)導(dǎo)看到司法行政部門工作的重要性，看到司法行政部門在維護基層穩(wěn)定，保障經(jīng)濟社會和諧發(fā)展中基礎(chǔ)性、先導(dǎo)性和服務(wù)性作用，轉(zhuǎn)變他們對基層司法行政工作重視不夠，支持力度不大的被動局面，使他們重視和支持基層司法行政工作，千方百計想辦法改善司法行政機構(gòu)和工作人員的發(fā)展環(huán)境。二是改變本系統(tǒng)同志對本職工作的片面認識，要讓大家看到本系統(tǒng)工作的重大意義，增強自信心和自豪感，同時要下定決心以自身的作為爭取更好的地位，增強干事業(yè)的源動力。
2、不斷拓展基層司法行政工作，進一步發(fā)揮職能作用。要緊緊圍繞黨委政府中心工作履行職責(zé),服務(wù)經(jīng)濟發(fā)展,維護社會和諧穩(wěn)定。緊緊圍繞群眾法律需求開展工作,及時為人民群眾提供優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)。緊緊圍繞形勢發(fā)展需要開展工作,使基層司法行政工作更好地適應(yīng)新形勢下的發(fā)展變化。
3、.要正確處理“為”與“位”的關(guān)系。要認清當(dāng)前保增長、保民生、保穩(wěn)定，構(gòu)建和諧社會的大環(huán)境下司法所的工作職能以及司法所在解決人民內(nèi)部矛盾中所具備的獨特優(yōu)勢。牢固樹立立足本職崗位，以為求位的作為意識，發(fā)揮職能作用，充分體現(xiàn)司法所在維護基層穩(wěn)定，促進社會發(fā)展的特殊作用，積極爭取當(dāng)?shù)攸h委政府的肯定，贏得廣大人民群眾的信任和擁護，不斷提升司法所的地位。
(二)加強基層隊伍建設(shè)，適應(yīng)新時期基層司法行政工作發(fā)展的根本需求。
1、加強司法所隊伍建設(shè)。全面加強司法所建設(shè),切實鞏固“一鄉(xiāng)一所”的司法所設(shè)置格局。要進一步充實司法所工作力量,用好中央下達的政法專項編制，繼續(xù)采取爭取地方編制、購買公益崗位等行之有效的做法,進一步加強司法所力量;人員配置要向基層傾斜，避免“頭重腳輕”狀況的出現(xiàn)。要打破“一人所”瓶頸，充分利用司法所現(xiàn)有人員編制，打破人員編制、行政地域限制，試行“中心所”工作模式。在處理重大疑難糾紛等工作中，實行中心所聯(lián)動機制，由過去“一人敲鑼”向“眾人打鼓”轉(zhuǎn)變，充分發(fā)揮集群作戰(zhàn)的優(yōu)勢。要加強領(lǐng)導(dǎo)班子隊伍建設(shè)，增強領(lǐng)導(dǎo)班子的凝聚力、戰(zhàn)斗力。班子是隊伍建設(shè)的核心，要在隊伍建設(shè)中堅持“抓班子、帶隊伍、促發(fā)展”的工作思路，配強各級司法行政機關(guān)領(lǐng)導(dǎo)班子隊伍，充分發(fā)揮班子在隊伍建設(shè)中的領(lǐng)導(dǎo)核心作用。
2、.把好人員準(zhǔn)入關(guān)。要注重年輕化、知識化，切實解決人員老化和專業(yè)人才缺乏的問題，通過公開招錄或者選調(diào)的形式，將具有法律本科專業(yè)知識的人才錄入司法行政隊伍，輸入“新鮮血液”，解決人員老化、青黃不接的問題。建立完善工作人員培訓(xùn)的長效機制，結(jié)合工作需要開展多層次、多形式的培訓(xùn)，通過宗旨意識教育、素質(zhì)能力教育、法律知識教育等，不斷提高隊伍的政治和業(yè)務(wù)素質(zhì)。打造一支“政治堅定、業(yè)務(wù)精通、作風(fēng)優(yōu)良、執(zhí)法公正”的基層工作隊伍。從政治上、工作上、生活上多關(guān)心和愛護工作在一線的基層工作人員，幫助他們解決工作和生活上的困難，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境;要建立健全良好的選人用人機制，使基層工作人員有盼頭、有奔頭，讓優(yōu)秀的人才脫穎而出，真正形成能者上、平者讓、庸者下的用人機制。
3、.完善績效考核體系。健全監(jiān)督制約機制，建立內(nèi)部制度化管理和社會輿論監(jiān)督相結(jié)合，廣泛聽取群眾意見和呼聲，及時采納合理化建議，并將群眾的滿意度納入工作考核。考核工作要注重實績、客觀公正，要建立健全科學(xué)合理的獎懲機制，避免照顧性和輪流性的獎勵以及形式性懲罰的情況出現(xiàn)，要用好考核結(jié)果，以考核結(jié)果為依據(jù)開展司法所長輪崗交流，要把工作踏實，作風(fēng)優(yōu)良的干部交流到工作條件較好的基層所任職，讓作風(fēng)飄浮、成績低劣的干部去條件艱苦的環(huán)境接受鍛煉。通過客觀、公正的考核獎懲機制，激發(fā)司法所工作活力。引導(dǎo)全局形成能者上，庸者下，人人爭先的濃厚競爭氛圍，激發(fā)干部的工作熱情，帶動基層司法行政工作的健康發(fā)展。
(三)加大基層司法行政經(jīng)費保障力度，助推司法所工作有序開展。
要牢固樹立基層穩(wěn)則全局穩(wěn)，基層活則全局活，基層強則全局興的意識，切實做到經(jīng)費保障向基層傾斜。司法局在持續(xù)增加司法所公用經(jīng)費的同時，要加強與鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府的聯(lián)系，積極為基層司法所爭取和協(xié)調(diào)充足的工作經(jīng)費，形成經(jīng)費保障長效機制，確保司法所工作的正常開展。統(tǒng)籌兼顧，因地制宜，最終將司法所的公用經(jīng)費、專項經(jīng)費、業(yè)務(wù)經(jīng)費等納入財政預(yù)算，并隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展做相應(yīng)調(diào)整，形成切實有效的長效保障機制。同時，司法行政機關(guān)自身也應(yīng)加強資金監(jiān)管，做到規(guī)范、安全、有效使用每一筆經(jīng)費，為基層司法行政事業(yè)發(fā)展奠定堅實的基礎(chǔ)。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)部審計工作職責(zé)篇十三
3.協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委抓好鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部教育、管理與考核工作，建立健全各項管理制度;。
6.協(xié)助黨委抓好村級班子考察、任免與考核工作;。
8.協(xié)同有關(guān)部門做好離退休干部工作;。
9.大力配合紀律檢查部門，搞好端正黨風(fēng)工作;。
10.加強自身建設(shè)，不斷提高自身政治思想水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)。
在座的各位都是街鄉(xiāng)鎮(zhèn)組織委員，是專門從事基層黨務(wù)工作的組工干部，上對組織、人事和勞動部門等多個職能部門，下對全街(鄉(xiāng)鎮(zhèn))所有黨員;既管人事、又管工資;既要抓黨務(wù)，又要抓中心工作，是基層組織建設(shè)中的橋梁和紐帶，在基層組織建設(shè)和黨員干部隊伍建設(shè)上肩負著重要的職責(zé)。關(guān)于如何當(dāng)好鄉(xiāng)鎮(zhèn)組織委員，大家在基層工作多年，都是“行家里手”，下面，我僅談幾點個人看法，供大家參考。
(一)講究工作方法，學(xué)會“彈鋼琴”
鎮(zhèn)組織委員，我認為在具體工作中要把握好以下幾點：
一是要積極爭取重視。也就是要當(dāng)好“參謀長”和“辦事員”。作為分管組織工作的副職，要為黨委書記當(dāng)好參謀，做到勤匯報、多請示、常提醒。要積極主動把上級組織部門的工作部署和要求及時向書記傳達，并結(jié)合本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本部門的實際，積極、主動、超前為黨委出思路、出主意、出點子，出謀劃策，讓黨委書記了解上級精神和要求，并知道你在想什么、干什么、干得怎么樣，從而主動為你撐腰壯膽。只有這樣，工作才能減少阻力，你的工作在班子集體和主要領(lǐng)導(dǎo)心目中才有位z，工作才會有成效，才能事半功倍。
二是要充分發(fā)揮班子成員的作用。也就是要當(dāng)好“聯(lián)絡(luò)員”。“竹高數(shù)尺不倒，因為有節(jié);千軍萬馬不亂，因為有序”。要想把組織工作抓扎實，不能僅靠個人力量，那樣只能培植“盆景”，難以形成“花園”。鄉(xiāng)鎮(zhèn)組織委員要在黨委和班子成員之間架起“橋梁”，充分發(fā)揮黨委集體和每個班子成員的`作用，調(diào)動所有黨員干部的積極性，只有這樣，基層組織建設(shè)才能整體推進、百花齊放。
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)部審計工作職責(zé)篇十四
20xx年7月5日星期一，再xx老師和張xx老師的指導(dǎo)下，我們開始了一次審計綜合模擬實訓(xùn)。目的是為了使我們能比較系統(tǒng)地練習(xí)審計的基本流程和技術(shù)方法，加深對審計基本理論的理解、基本方法的運用和基本技能的訓(xùn)練，達到理論與審計實務(wù)相結(jié)合的統(tǒng)一，提高學(xué)生的實踐操作能力，縮短學(xué)生步入社會的適應(yīng)期，提高審計學(xué)專業(yè)學(xué)生發(fā)現(xiàn)線索、查找錯弊問題、綜合分析判斷和作出評價及提出建議的綜合能力。
審計實訓(xùn)不僅有利于我們加深對審計基本理論的理解、基本方法的運用和基本技能的訓(xùn)練，達到理論與審計實務(wù)相結(jié)合的統(tǒng)一，提高學(xué)生的實踐操作能力，縮短學(xué)生步入社會的適應(yīng)期，提高審計學(xué)專業(yè)學(xué)生發(fā)現(xiàn)線索、查找錯弊問題、綜合分析判斷和作出評價及提出建議的綜合能力；而且通過互相學(xué)習(xí)、互相督促、團結(jié)合作，有利于加深同學(xué)們之間、同學(xué)與老師之間的友誼，增進感情。實訓(xùn)過程中經(jīng)過分組分工，明確自己的責(zé)任義務(wù)，有利于培養(yǎng)同學(xué)們團隊意識，對以后的學(xué)習(xí)工作意義重大。
我們都清楚審計學(xué)是一門實踐性很強的課程。我們只依賴理論知識是不夠的，它更需要的是利用我們所學(xué)到的理論知識去實踐。通過實訓(xùn)我們可以發(fā)現(xiàn)自己存在的問題，可以自己多查閱相關(guān)資料或向同學(xué)請教，以解決問題。從而，以奠定良好的專業(yè)基礎(chǔ)，也為以后的工作做了鋪墊，同時豐富了個人的閱歷。作為一名學(xué)生，我想學(xué)習(xí)的目的不在于通過考試，而是為了獲取知識，獲取工作技能，換句話說，在學(xué)校學(xué)習(xí)是為了能夠適應(yīng)社會的需要，通過學(xué)習(xí)保證能夠完成將來的工作，為社會作出貢獻。通過實訓(xùn)了解到工作的實際需要，使得學(xué)習(xí)的目的性更明確，得到的效果也相應(yīng)的更好。
7月5日實訓(xùn)開始。第一天的實訓(xùn)審計工作并沒有真正開始，而是在老師的要求下熟悉軟件，了解審計的大致流程。在進行實質(zhì)性測試之前，我查看了控制測試的結(jié)果，發(fā)現(xiàn)，xx機械股份有限公司的內(nèi)部控制基本有效，完全可以進行下一步的實質(zhì)性測試。
在第一天的實訓(xùn)課上，老師分配了實訓(xùn)內(nèi)容并且將專業(yè)兩個班分成四組，每組20個人。以組為單位，實訓(xùn)結(jié)束時上交一份審計結(jié)果。我們暫時需要審計的主要內(nèi)容是貨幣資金、應(yīng)收賬款、存貨、固定資產(chǎn)、長期借款、主營業(yè)務(wù)收入、主營業(yè)務(wù)成本、管理費用、實收資本。
7月6日上午，作為一班第一組，我們召開了一個簡短的會議。會議上，組長對于本次實訓(xùn)內(nèi)容作了基本分工：組內(nèi)20個人又分成四小組，每小組5個人，分別審計上述主要內(nèi)容；設(shè)定主任會計師、部門經(jīng)理、項目經(jīng)理（在每小組的小組長任項目經(jīng)理）。我所在第四小組分到了管理費用審計和實收資本審計兩個內(nèi)容。由于內(nèi)容比較少，我們并沒有進行工作細分，而是5個人每人做一份工作底稿上交，最后由項目經(jīng)理審核決定用最準(zhǔn)確，誤差最小的那一份。
為了方便交流，組長還專門建立了名為“一班一組”的qq群，大家在群里熱烈的交談，有什么問題馬上得到解決。
7月8日，每個組基本完成了老師兩天前規(guī)定的審計任務(wù)。由于完成任務(wù)的效率高，提前結(jié)束老師布置的內(nèi)容，因此老師又另外補加了幾項。
7月11日，實訓(xùn)結(jié)束。
1、收獲與體會。
1）自主學(xué)習(xí)。實訓(xùn)期間不像我們平時的上課，在這期間老師不像之前那樣每一節(jié)課都和我們一起，給我們講課，監(jiān)督我們的學(xué)習(xí)……而如今幾乎是靠我們自己去把握，我們必須自覺地去學(xué)習(xí)，遇到不懂的問題時，要自己去查閱相關(guān)資料而不是抄同學(xué)的實驗結(jié)果。遇到問題時，只要找到老師，她是會幫助我們解決的，從而我們又可以從中學(xué)會一些東西。
2）積極的態(tài)度。在實訓(xùn)期間的確是有點枯燥無味，因為每天面對的都是同一門課程，一堆數(shù)據(jù)……這就更需要我們有那份由始至終的積極態(tài)度，保持學(xué)習(xí)的熱情，對知識的渴望。我們需要積極的態(tài)度，把每一個實驗做好，把結(jié)果做到最好。
3）團隊精神。在這次的審計實訓(xùn)，其實也需要我們發(fā)揮團隊精神，我們要學(xué)會與人溝通，交流，因為有時候只有通過不斷地討論和交流彼此的意見，這樣才能達到實驗的最精確的結(jié)果。然而別人遇到不懂的問題時，我們要盡自己最大的能力去幫助同學(xué)，因為從中我們也是收益的，我們也會收獲不少東西。
4）理論和實踐相結(jié)合。在這次的審計實訓(xùn)周特別深有體會，原以為學(xué)到了一些書本知識就可以了，就可以很好地把它運用到實際工作中來。其實我們在學(xué)校所學(xué)到的書本知識，只是理論知識，我們只有通過實訓(xùn)，使我們的理論指導(dǎo)實踐，只有這樣，才能更好地與以后的會計工作接軌。我們要做到理論指導(dǎo)實踐，從實踐中不斷總結(jié)，從而真正地做到理論與實踐相結(jié)合。
2、存在的問題。
除了中間的系統(tǒng)出現(xiàn)了一點小問題外，審計實訓(xùn)過程基本順利。我做好“實收資本審定表”存盤后退出，然后再進入發(fā)現(xiàn)，已經(jīng)存盤的數(shù)據(jù)無法從系統(tǒng)中取出。我詢問了其他的同學(xué)，發(fā)現(xiàn)也有類似的情況。最后我們只好重做一遍，然后進行抓圖操作，將做好的表整理出來。
經(jīng)過這些天的審計實訓(xùn)，是我的審計學(xué)知識在實際工作中得到了驗證，并具備了一定的基本實際操作能力。但在取得實效的同時，我也在操作的過程中發(fā)現(xiàn)了自身的許多不足：1、比如自己不夠細心和沒有耐心，經(jīng)常會因為資料的枯燥而放松自己去想一些不相干的事，以致遺漏了某些細節(jié)，導(dǎo)致后來填表時為了謹慎又要重新看一遍，引起了不必要的麻煩；2、雖然實訓(xùn)中有老師指導(dǎo)，但是很容易就發(fā)現(xiàn)自己的審計學(xué)基礎(chǔ)知識沒有打好，今后還得加強練習(xí)。
由于這次的實訓(xùn)是團體合作的，小組成員間進行了詳細的分工，所以某些模塊我們沒有參與到，自我感覺有點遺憾，因為不同的模塊都是對不同的會計基礎(chǔ)知識進行檢驗的最好結(jié)果。
我非常感謝學(xué)校能夠提供我們這次寶貴的實訓(xùn)機會，還要感謝實訓(xùn)過程中趙敏老師和張鳳麗老師對我的指導(dǎo)以及同學(xué)們的關(guān)心和幫助。通過這次實訓(xùn)，不僅熟練掌握了審計操作的基本技能，將審計專業(yè)理論知識和專業(yè)實踐有機的結(jié)合起來，開闊了我們的視野，增加了我們對審計實踐運作情況的認識，為我們畢業(yè)走上工作崗位奠定了基礎(chǔ)，更加增進了老師同學(xué)們之間的感情，為以后的學(xué)習(xí)工作積累了豐富的與其他人團結(jié)合作的經(jīng)驗。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)部審計工作職責(zé)篇十五
一、認真執(zhí)行《統(tǒng)計》及其實施細則和地方統(tǒng)計法規(guī)，依法行使統(tǒng)計設(shè)計、統(tǒng)計調(diào)查、統(tǒng)計報告、統(tǒng)計咨詢和統(tǒng)計監(jiān)督的職權(quán)，保證統(tǒng)計數(shù)據(jù)的正確性、及時性和全面性，為社會經(jīng)濟發(fā)展提供服務(wù)。
二、負責(zé)組織和協(xié)調(diào)本行政區(qū)域內(nèi)的統(tǒng)計工作，匯總基層的統(tǒng)計報表和地方綜合性的各項統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
三、執(zhí)行統(tǒng)一的國家統(tǒng)計報表制度。準(zhǔn)確、及時、全面上報國家和上級統(tǒng)計部門規(guī)定的統(tǒng)計報表及統(tǒng)計調(diào)查數(shù)據(jù)。
四、搜集、整理、提供本鎮(zhèn)行政區(qū)域內(nèi)各單位的歷史和現(xiàn)實統(tǒng)計資料，向有關(guān)部門提供統(tǒng)計信息、統(tǒng)計數(shù)據(jù)，定期公布本鎮(zhèn)社會經(jīng)濟發(fā)展情況的統(tǒng)計公報。
五、調(diào)查研究本行政區(qū)域內(nèi)的社會經(jīng)濟發(fā)展情況，對計劃完成情況實行統(tǒng)計監(jiān)督、統(tǒng)計分析和統(tǒng)計預(yù)測，為制訂政策、指導(dǎo)工作提供可靠依據(jù)。
六、加強統(tǒng)計基礎(chǔ)工作，建立健全鎮(zhèn)、村、企業(yè)及社區(qū)統(tǒng)計臺帳，負責(zé)基層統(tǒng)計網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，加強對基層統(tǒng)計人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)。
七、完成本鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)布置的各項統(tǒng)計調(diào)查任務(wù)，為地方黨政領(lǐng)導(dǎo)提供優(yōu)質(zhì)統(tǒng)計服務(wù)功能，充分發(fā)揮統(tǒng)計在國民經(jīng)濟發(fā)展中的參謀作用。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)部審計工作職責(zé)篇十六
1、受理來信，接待來訪。
2、承辦上級行政機關(guān)和本級行政機關(guān)負責(zé)人以及有關(guān)部門轉(zhuǎn)辦、交辦的信訪事項。
3、向下級行政機關(guān)或者有關(guān)責(zé)任單位轉(zhuǎn)辦、交辦、督辦信訪事項。
4、參與調(diào)查、協(xié)調(diào)處理有關(guān)重要信訪事項。
5、指導(dǎo)、檢查本地區(qū)、本系統(tǒng)的信訪工作，對不負責(zé)任造成嚴重后果的單位和個人，向有關(guān)單位提出處理建議。
6、調(diào)查研究，向領(lǐng)導(dǎo)提供信息。
7、為信訪人提供有關(guān)法律、政策咨詢。
8、法律、法規(guī)、規(guī)章制定的其他職責(zé)。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)部審計工作職責(zé)篇十七
五、及時處理轄區(qū)內(nèi)發(fā)生的環(huán)境污染事故和情況報告；
六、定期對轄區(qū)內(nèi)污染源實施巡查，并做好巡查記錄；
七、積極配合上級主管部門對重點污染源的監(jiān)測和管控，嚴格做到污染物達標(biāo)排放；
八、認真按時完成區(qū)環(huán)保局布置的其它工作。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)部審計工作職責(zé)篇十八
一、認真宣傳、貫徹、實施畜牧法規(guī)和條例，承擔(dān)完成區(qū)畜牧主管部門委托在轄區(qū)內(nèi)的畜牧生產(chǎn)任務(wù)、科技項目、動物防疫、檢疫和動物衛(wèi)生管理工作，使畜牧生產(chǎn)發(fā)展邁入規(guī)范化、法制化軌道。
二、協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府制定發(fā)展畜牧業(yè)發(fā)展的規(guī)劃、計劃，搞好畜牧業(yè)生產(chǎn)調(diào)查、統(tǒng)計，制定和實施畜牧科技推廣方案。
三、積極引進和推廣優(yōu)良畜禽品種，加速畜禽品種改良步伐，積極引進優(yōu)質(zhì)飼料和推廣優(yōu)質(zhì)牧草新品種，推廣、普及新獸藥和牧醫(yī)新技術(shù)。
四、發(fā)展壯大鄉(xiāng)鎮(zhèn)站的經(jīng)濟基礎(chǔ)，為畜牧業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)提供有利保障。
五、開展業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)，做好技術(shù)咨詢和信息溝通工作。積極開展畜牧科技示范和畜牧生產(chǎn)發(fā)展的指導(dǎo)工作。
六、負責(zé)做好村級動物防疫員、獸醫(yī)診所、獸藥經(jīng)營部的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、培訓(xùn)和日常管理工作。
七、嚴格執(zhí)行各項技術(shù)操作規(guī)程，建立健全疫(菌)苗保管、免疫注射、檢疫登記、疫情報告和種畜禽等各類檔案的保存，管理制度。
八、上級部門交辦的工作，事事有著落，件件有回音，本部門工作年初有計劃安排，半年有小結(jié)，年終有總結(jié)上報。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)部審計工作職責(zé)篇一
第一條為加強衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計工作，建立健全各單位內(nèi)部審計制度，完善內(nèi)部監(jiān)督制約機制，規(guī)范收支管理，促進衛(wèi)生事業(yè)健康發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國審計法》和《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》，結(jié)合衛(wèi)生系統(tǒng)具體情況，制定本規(guī)定，醫(yī)院內(nèi)部審計工作計劃。
第二條衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計是指衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計機構(gòu)和審計人員，對本單位及所屬機構(gòu)的財務(wù)收支、經(jīng)濟活動的真實、合法性進行獨立監(jiān)督審核的行為。
第三條本規(guī)定適用于縣級以上衛(wèi)生行政部門和各類國有衛(wèi)生企業(yè)、事業(yè)單位以及其他衛(wèi)生單位(以下簡稱各部門、各單位)。
第四條內(nèi)部審計機構(gòu)及內(nèi)部審計人員在本部門、本單位主要負責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下，依照國家法律、法規(guī)以及本規(guī)定開展審計工作。單位主要負責(zé)人要加強對內(nèi)部審計工作的領(lǐng)導(dǎo)，定期聽取匯報，研究部署工作，及時批復(fù)年度內(nèi)部審計工作計劃、審計報告，并督促有關(guān)部門、單位落實審計意見，保證內(nèi)部審計人員依法行使職權(quán)。
第五條各級衛(wèi)生行政部門應(yīng)按照國家法律、法規(guī)的規(guī)定，設(shè)置內(nèi)部審計機構(gòu)，配備審計人員，開展審計工作。年收入3000萬元以上或擁有300張病床以上的醫(yī)療機構(gòu)、年收入20__萬元以上或所屬單位多的企業(yè)、事業(yè)單位，應(yīng)當(dāng)設(shè)置獨立的內(nèi)部審計機構(gòu)，配備專職審計人員。其他衛(wèi)生企業(yè)、事業(yè)單位可以根據(jù)需要，設(shè)置獨立的內(nèi)部審計機構(gòu)，配備專職審計人員，也可以授權(quán)本單位其他機構(gòu)履行審計職責(zé)，配備專職或者兼職審計人員。
第六條內(nèi)部審計人員應(yīng)當(dāng)具有審計、會計、經(jīng)濟管理、工程技術(shù)等相關(guān)專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力。內(nèi)部審計人員實行崗位資格準(zhǔn)入和后續(xù)教育制度，各單位應(yīng)當(dāng)予以支持和保障。
第七條內(nèi)部審計機構(gòu)負責(zé)人必須具備中級以上相關(guān)專業(yè)技術(shù)職稱或5年以上的審計、會計工作經(jīng)歷。內(nèi)部審計機構(gòu)負責(zé)人任免應(yīng)征求上級主管內(nèi)部審計機構(gòu)的意見，并按干部管理權(quán)限任免。
第八條內(nèi)部審計人員辦理審計事項，應(yīng)當(dāng)嚴格遵守內(nèi)部審計準(zhǔn)則和內(nèi)部審計人員職業(yè)道德規(guī)范，依法審計，忠于職守，做到獨立、客觀、公正、保密。內(nèi)部審計人員與被審計單位或者審計事項有利害關(guān)系的，應(yīng)當(dāng)回避。任何組織和個人不得干預(yù)內(nèi)部審計工作。
第九條部門和單位應(yīng)當(dāng)支持內(nèi)部審計工作，及時解決工作中存在的問題，保護內(nèi)部審計人員依法履行職責(zé)，保證內(nèi)部審計開展工作和培訓(xùn)所必需的經(jīng)費。
第十條衛(wèi)生部內(nèi)部審計機構(gòu)負責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督全國衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計工作，并對部屬(管)單位組織實施內(nèi)部審計。地方各級衛(wèi)生行政部門內(nèi)部審計機構(gòu)負責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督本地區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計工作，并對所屬(管)單位實施內(nèi)部審計。各類衛(wèi)生單位的內(nèi)部審計機構(gòu)負責(zé)本單位的內(nèi)部審計工作，并對所屬機構(gòu)進行審計和業(yè)務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督。各部門、各單位內(nèi)部審計機構(gòu)接受國家審計機關(guān)的指導(dǎo)和監(jiān)督。
第十一條衛(wèi)生行政部門內(nèi)部審計機構(gòu)對本系統(tǒng)內(nèi)部審計業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督的主要職責(zé)是：
(一)按照國家法律和法規(guī)，制定內(nèi)部審計制度規(guī)定及工作規(guī)范;。
(二)審計預(yù)算的執(zhí)行和決算;。
(三)審計財務(wù)收支及有關(guān)經(jīng)濟活動;。
(四)按照干部管理權(quán)限開展有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人員的任期經(jīng)濟責(zé)任審計;。
(五)審計基本建設(shè)投資、修繕工程項目;。
(六)審計衛(wèi)生、科研、教育和各類援助等專項經(jīng)費的管理和使用;。
(八)審計經(jīng)濟管理和效益情況;。
(九)審計內(nèi)部有關(guān)管理制度的落實;。
(十)其他審計事項。
第十三條內(nèi)部審計機構(gòu)每年應(yīng)當(dāng)向本部門、本單位主要負責(zé)人提交工作報告。
第十四條內(nèi)部審計機構(gòu)對審計工作中的重大事項，應(yīng)及時向上級主管部門內(nèi)部審計機構(gòu)報告。
第十五條內(nèi)部審計機構(gòu)根據(jù)審計業(yè)務(wù)的需要，報經(jīng)所在部門、單位主要負責(zé)人批準(zhǔn)，可委托具有相應(yīng)資質(zhì)的社會中介機構(gòu)進行審計，并檢查監(jiān)督審計業(yè)務(wù)質(zhì)量。
第十六條內(nèi)部審計機構(gòu)在審計工作中應(yīng)加強與外部審計的溝通與合作。
第十七條內(nèi)部審計機構(gòu)在履行審計職責(zé)時，具有下列權(quán)限：
(一)要求被審計單位按時報送財務(wù)預(yù)算、財務(wù)決算、會計報表及有關(guān)文件、資料;。
(三)參與研究制定有關(guān)規(guī)章制度;。
(四)審核會計憑證、賬簿、報表，現(xiàn)場勘察實物;。
(五)檢查計算機系統(tǒng)有關(guān)電子數(shù)據(jù)和資料;。
(六)對與審計有關(guān)的問題向被審計單位和個人進行調(diào)查，并取得證明材料;。
(七)對嚴重違反財經(jīng)法規(guī)、嚴重損失浪費的行為，做出臨時制止決定;。
(九)根據(jù)審計結(jié)果，提出糾正、處理違反財經(jīng)法規(guī)行為、改進管理、提高效益的建議;。
(十)對模范遵守財經(jīng)法規(guī)的被審計單位和人員，提出表彰建議;對違法違規(guī)和造成損失浪費的被審計單位和人員，提出通報批評或者追究責(zé)任的建議。
第十八條本部門、本單位在管理權(quán)限范圍內(nèi)，授予內(nèi)部審計機構(gòu)必要的處理、處罰權(quán)。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)部審計工作職責(zé)篇二
第一條為了加強學(xué)校內(nèi)部審計工作，保障學(xué)校改革和發(fā)展的順利進行，根據(jù)《中華人民共和國審計法》和《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定》（原國家教委第24號令），制定本規(guī)定。
第二條學(xué)校內(nèi)部審計是我國審計體系的組成部分，是對學(xué)校和學(xué)校所屬單位財務(wù)收支及其有關(guān)經(jīng)濟活動的真實、合法和效益依法實施內(nèi)部監(jiān)督的活動。
學(xué)校內(nèi)部審計工作為學(xué)校的改革和發(fā)展服務(wù)，對學(xué)校強化內(nèi)部管理，遵守國家財經(jīng)法規(guī)，加強廉政建設(shè)，維護自身合法權(quán)益，提高資金使用效益，將起到促進的作用。
第三條學(xué)校設(shè)立審計處，在主管領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)國家法律、法規(guī)和政策，以及上級部門和本校的規(guī)章制度，對學(xué)校和學(xué)校所屬單位的財務(wù)收支及其有關(guān)經(jīng)濟活動進行內(nèi)部審計監(jiān)督，獨立行使內(nèi)部審計監(jiān)督權(quán)。審計處同時接受國家審計機關(guān)和上級審計機構(gòu)的指導(dǎo)和監(jiān)督。
第四條為適應(yīng)學(xué)校內(nèi)部管理，保證審計工作的順利進行，學(xué)校審計處應(yīng)配備專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力較強的人員，形成專業(yè)、知識、年齡結(jié)構(gòu)合理的審計隊伍，而且保持相對穩(wěn)定。也可根據(jù)需要聘請兼職審計員或特約審計員。
第五條審計人員要恪守審計職業(yè)道德，嚴守審計紀律，做到依法審計，忠于職守，客觀公正，實事求是，廉潔奉公，保守秘密。
第六條審計人員辦理審計事項，與被審計單位或?qū)徲嬍马椨欣﹃P(guān)系的，應(yīng)當(dāng)回避。
第七條審計人員依法獨立行使審計監(jiān)督權(quán)，受國家法律保護，任何單位和個人不得設(shè)置障礙和打擊報復(fù)。
第八條審計人員的專業(yè)技術(shù)職務(wù)，按國家的有關(guān)規(guī)定予以評聘。
第九條學(xué)校審計處對學(xué)校和學(xué)校所屬單位的下列事項進行審計：
（一）財務(wù)計劃或單位預(yù)算的執(zhí)行和決算；
（二）預(yù)算內(nèi)外各項資金的管理和使用；
（三）與財務(wù)收支有關(guān)的經(jīng)濟活動；
（四）國有資產(chǎn)的管理和使用；
（五）企業(yè)單位、校辦產(chǎn)業(yè)的資產(chǎn)、負債和損益；
（六）基建、維修工程的概算和預(yù)決算；
（七）辦學(xué)效益，經(jīng)濟效益；
（八）國家財經(jīng)法規(guī)和上級以及本校財經(jīng)規(guī)章制度的執(zhí)行；
（九）內(nèi)部控制制度的建立和執(zhí)行；
（十）所屬企事業(yè)單位法定代表人和主要負責(zé)人的經(jīng)濟責(zé)任；
（十一）學(xué)校主管領(lǐng)導(dǎo)和上級審計機關(guān)及上級審計機構(gòu)交辦的其他事項。
第十條學(xué)校審計處對學(xué)校和學(xué)校所屬單位與境內(nèi)、外經(jīng)濟組織興辦的合資、合作經(jīng)營企業(yè)以及合作項目等投入資金、財產(chǎn)的經(jīng)營狀況及其效益，()依照有關(guān)規(guī)定，進行內(nèi)部審計或?qū)徲嬚{(diào)查。
第十一條下列事項需經(jīng)學(xué)校審計處審簽，方為有效：
（一）學(xué)校預(yù)算和財務(wù)收支計劃執(zhí)行情況及決算的上報；
（二）各種專項經(jīng)費結(jié)算和決算的上報；
（三）自籌基建經(jīng)費的使用，基建、維修工程的結(jié)算；
（五）學(xué)校主管領(lǐng)導(dǎo)決定需要審簽的其他事項。
第十二條學(xué)校審計處在審計范圍內(nèi)，具有下列主要權(quán)限：
（三）參加研究財經(jīng)工作的會議和其他有關(guān)會議；
（八）根據(jù)學(xué)校的授權(quán)，進行經(jīng)濟處理和經(jīng)濟處罰；
（九）檢查經(jīng)學(xué)校主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的審計決定或?qū)徲嬕庖姇膱?zhí)行；
（十）對審計工作的重大事項，按照有關(guān)規(guī)定向上級主管部門、上級審計機關(guān)或上級審計機構(gòu)反映。
第十三條學(xué)校審計處根據(jù)上級審計機關(guān)和上級審計機構(gòu)的要求和部署，擬定審計工作計劃，報學(xué)校主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實施。
第十四條學(xué)校審計處根據(jù)審計工作計劃確定審計事項，并應(yīng)于實施審計前向被審計單位送達審計通知書。
第十五條審計人員對審計事項實施審計，填寫審計工作底稿，取得有關(guān)證明材料。
第十六條審計終結(jié)，提出審計報告，征求被審計單位意見。被審計單位要在接到審計報告之日起10日內(nèi)，將其書面意見送交學(xué)校審計處，逾期即視為無異議。
第十七條學(xué)校審計處審定審計報告，對審計事項作出評價，出具審計意見書，對需要依法處理的還應(yīng)做出審計決定，并應(yīng)將審計報告、審計意見書和審計決定一并報學(xué)校主管領(lǐng)導(dǎo)審批，學(xué)校主管領(lǐng)導(dǎo)要在20天內(nèi)批復(fù)，并責(zé)成學(xué)校審計處具體辦理和監(jiān)督執(zhí)行。經(jīng)批準(zhǔn)的審計決定、審計意見書，應(yīng)及時送達被審計單位和有關(guān)單位，被審計單位和有關(guān)單位必須執(zhí)行。
第十八條被審計單位或有關(guān)單位對審計決定或?qū)徲嬕庖姇缬挟愖h，可以在收到審計決定或?qū)徲嬕庖姇掌?5日內(nèi)，向?qū)W校主管領(lǐng)導(dǎo)書面提出，學(xué)校主管領(lǐng)導(dǎo)要在20日內(nèi)作出是否更改的決定。如被審計單位、有關(guān)單位或?qū)W校審計處對學(xué)校主管領(lǐng)導(dǎo)的`決定仍有異議，可按規(guī)定向上級審計機關(guān)或上級審計機構(gòu)提出復(fù)審。
第十九條學(xué)校審計處在審計事項結(jié)束后，應(yīng)建立審計檔案，按照規(guī)定管理。
第二十條違反本規(guī)定，有下列行為之一的單位和個人，根據(jù)情節(jié)輕重，學(xué)校審計處可以提出警告、通報批評、給予黨紀政紀處分或經(jīng)濟處罰等建議，報請學(xué)校主管領(lǐng)導(dǎo)或紀檢、監(jiān)察部門處理：
（一）拒絕或拖延提供與審計事項有關(guān)的文件、會計資料和證明材料的；
（二）轉(zhuǎn)移、隱匿、篡改、銷毀有關(guān)文件和會計資料的；
（三）轉(zhuǎn)移、隱匿違法所得的財產(chǎn)的；
（四）弄虛作假、隱瞞事實真相的；
（五）阻撓審計人員行使職權(quán)，抗拒、破壞監(jiān)督檢查的；
（六）拒不執(zhí)行審計決定和審計意見書的；
（七）報復(fù)陷害審計人員和檢舉人的。
以上各款所列行為構(gòu)成犯罪的，應(yīng)提請司法機關(guān)處理。
第二十一條審計工作人員，如有下列行為之一者，學(xué)校應(yīng)根據(jù)情節(jié)輕重，給予警告、罰款或黨紀、政紀處分：
（一）利用職權(quán)，謀取私利的；
（二）弄虛作假，徇私舞弊的；
（三）玩忽職守，給國家和單位造成重大損失的；
（四）泄露秘密的；
上述各款所列行為構(gòu)成犯罪的，應(yīng)提請司法機關(guān)處理。
第二十二條本規(guī)定由學(xué)校主管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)解釋。
第二十三條本規(guī)定自公布之日起施行。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)部審計工作職責(zé)篇三
1.宣傳、貫徹黨的路線、方針、政策，教育、引導(dǎo)婦女增強自尊、自信、自立、自強精神，成為有理想、有道德、有文化、有紀律的社會主義新女性。及時傳達上級婦聯(lián)的指示精神，并制訂具體落實措施，認真貫徹執(zhí)行。
2.向上級婦聯(lián)反映婦女群眾的意見、建議和要求。引導(dǎo)婦女在基層政權(quán)建設(shè)中發(fā)揮民主作用，參與民主管理，民主監(jiān)督作用，推進男女平等基本國策的落實。
3.制訂本街婦女工作年度計劃及本屆婦聯(lián)工作目標(biāo)，并組織實施。
4.開展“黨建帶婦建”、“巾幗建功”、“五好文明家庭”等活動。提高婦女思想道德素質(zhì)、科技文化素質(zhì)、民主法制素質(zhì)，弘揚社會公德、職業(yè)道德和家庭美德。
5.抓好婦聯(lián)組織的班子建設(shè)，具體指導(dǎo)社區(qū)居委會婦女主任的政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。及時總結(jié)推廣婦女工作中的先進事跡和典型事例，并做好推薦優(yōu)秀婦女作為黨的發(fā)展對象和后備干部的工作。
6.做好婦女群眾的來信來訪工作，切實解決來信來訪者的訴求問題。
7.協(xié)助教育部門抓好本街幼兒教育，幫助解決少兒工作中的有關(guān)問題。
8.宣傳、普及有關(guān)婦女兒童的法律和法規(guī)知識，反對一切歧視、侵犯、虐待婦女兒童的不良現(xiàn)象，配合有關(guān)部門打擊拐賣婦女兒童、嫖娼、賣淫、賭博、吸毒等社會丑惡行為，維護社會穩(wěn)定、推進依法治國，依法維護婦女兒童的合法權(quán)益。
9.組織婦女開展一些有益的活動，發(fā)揮婦女在“三個文明”建設(shè)中的作用。
10.做好有關(guān)婦女報刊雜志的征訂工作。
11.做好困難單親母親的關(guān)愛和慰問工作，關(guān)愛孤兒，努力為孤兒的成長提供良好的生活環(huán)境。
12.積極完成黨的中心工作和上級婦聯(lián)、本街黨工委交辦的其它工作。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)部審計工作職責(zé)篇四
3、負責(zé)綜合各類工程審計結(jié)果，參與編寫審計報告的相關(guān)內(nèi)容;。
4、負責(zé)分析被審計單位工程管理存在的問題和原因，提出可行性的管理建議和處理建議;。
5、根據(jù)審計報告，監(jiān)督檢查被審計單位的相關(guān)業(yè)務(wù)政策操作流程管理控制的改進和調(diào)整，并及時做出合理的評價。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)部審計工作職責(zé)篇五
牢固樹立科學(xué)發(fā)展觀，認真學(xué)習(xí)貫徹落實《中華人民共和國審計法》和《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》等有關(guān)法律法規(guī)，堅持“依法審計，服務(wù)大局，圍繞中心，突出重點，求真務(wù)實”的工作方針，遵守內(nèi)審職業(yè)道德，依法履行監(jiān)督職責(zé)，努力提高工作質(zhì)量，為維護我鎮(zhèn)財經(jīng)秩序、促進廉政建設(shè)、加強經(jīng)濟管理等方面，起到了積極的作用，為__社會經(jīng)濟健康發(fā)展作出了應(yīng)有的貢獻。
今年以來，鎮(zhèn)審計室共完成了__個項目審計，其中：財務(wù)收支審計_個、干部離任審計_個、基建、工程項目審計_個，工會經(jīng)費審查審計_個?；仡櫧衲暌詠淼墓ぷ鳎饕隽艘韵聨讉€方面：
1、按照年初工作計劃，認真開展財務(wù)審計。
為及時了解掌握各單位財務(wù)收支和經(jīng)濟活動情況，加強檢查督促，鎮(zhèn)審計室于今年1-2月，對全鎮(zhèn)各村管理部門、鎮(zhèn)級公司、事業(yè)單位20__年度財務(wù)收支情況進行了全面審計。這次審計，我們以財務(wù)制度和鎮(zhèn)政府有關(guān)文件為依據(jù)，一是檢查了各單位20__年度經(jīng)濟活動的真實性、合法性和效益性等情況，二是檢查了各單位執(zhí)行財務(wù)制度和政府有關(guān)規(guī)定的情況。具體檢查了各單位有無超標(biāo)準(zhǔn)的補貼、有無出借集體資金，費用報銷和原始憑證是否合規(guī)、合法，會計核算是否規(guī)范，年度收支有無虛估冒算，應(yīng)收賬款是否及時收回，有否存在損失浪費等情況。對財務(wù)審計中發(fā)現(xiàn)的問題，及時與有關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)溝通，做到即知即改;對一些歷年遺留的問題，要求單位制訂計劃逐項處理。從今年一季度起，財務(wù)審計由經(jīng)管辦組織進行季度互審，鎮(zhèn)審計室積極配合并一起參與財務(wù)互審。
2、堅持有離必審原則，做好干部離任審計。
離任審計是加強干部管理和監(jiān)督的一個重要環(huán)節(jié)，是促進黨風(fēng)廉政建設(shè)的一項重要制度，也是對領(lǐng)導(dǎo)干部在任期內(nèi)單位資產(chǎn)負債、經(jīng)營狀況和經(jīng)濟管理等情況進行綜合性評價。通過離任審計，進一步明確干部的經(jīng)濟責(zé)任，使離任者交得清楚，繼任者接得明白。在離任審計中，我們堅持全面審計、重點突出、規(guī)范操作，審計結(jié)論和審計評價做到客觀公正。今年以來，鎮(zhèn)審計室先后對__鎮(zhèn)__居委會主任、__物業(yè)公司經(jīng)理、__敬老院院長、__村委會主任、__經(jīng)濟發(fā)展有限公司經(jīng)理和__村委會主任進行了離任審計。對審計中發(fā)現(xiàn)的問題，實事求是地進行披露，提出整改意見，并督促整改。
3、加強項目結(jié)算監(jiān)督，搞好基建工程審價。
開展基建工程審價，加強固定資產(chǎn)投資管理，提高資金使用效率，最大限度地節(jié)約建設(shè)資金，這是內(nèi)審工作的一項重要工作。近幾年來，隨著我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會不斷發(fā)展和新農(nóng)村建設(shè)的不斷推進，我鎮(zhèn)在基礎(chǔ)設(shè)施和公益性事業(yè)方面加大了投入力度，鎮(zhèn)政府和集體投資項目不斷增加。在基建工程審價中，鎮(zhèn)審計室堅持工程審價規(guī)定，踏勘現(xiàn)場、仔細測量，做好審價機構(gòu)與建設(shè)方、施工方的協(xié)調(diào)。對__萬元以上工程項目委托社會中介機構(gòu)直接審價;對__萬元以下項目，鎮(zhèn)審計室借助審價機構(gòu)專業(yè)力量進行審價，并要求審價機構(gòu)正確套用計價標(biāo)準(zhǔn)，做好準(zhǔn)確定價，積極維護集體利益。今年以來，鎮(zhèn)審計室共完成基建工程項目審價__個，送審價為__萬元，審定價為__萬元，核減工程造價__萬元，核減率為__%。其中委托社會中介機構(gòu)外審項目__個，送審價為__萬元，審定價為__萬元，核減金額__萬元，核減率__%;內(nèi)審項目__個，送審價為__萬元，審定價為__萬元，核減金額__萬元，核減率為_%。
4、認真做好協(xié)調(diào)服務(wù)，落實審計整改意見。
20__年下半年，____審計局對我鎮(zhèn)進行黨政干部經(jīng)濟責(zé)任審計。通過這次審計，發(fā)現(xiàn)我鎮(zhèn)在20__和20__年兩年間，財務(wù)、財政收支上存在著一定問題，根據(jù)__審計局出具的《審計報告》中提出的有關(guān)整改事項，鎮(zhèn)黨委、政府極為重視，于20__年12月24日召開專題會議，研究部署審計整改。為了全面落實整改任務(wù)，根據(jù)擬定的整改分工，鎮(zhèn)審計室一方面及時了解、掌握有關(guān)單位審計整改情況，及時向鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)匯報;另一方面對有關(guān)問題提出了整改建議，供他們參考，并督促這些單位按照要求逐條逐項地搞好整改。在各方的配合支持下，鎮(zhèn)審計室按時起草了《__鎮(zhèn)經(jīng)濟責(zé)任審計整改情況報告》，經(jīng)鎮(zhèn)黨委政府領(lǐng)導(dǎo)審核后，在規(guī)定的時間內(nèi)及時上報了__審計局。今年3月18日，經(jīng)__審計組再次回訪檢查驗收一次通過。對今年內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題，在10月份也進行了一次檢查。
5、依法履行經(jīng)審職責(zé)，加強工會經(jīng)費審計。
工會經(jīng)費的審查、審計是工會工作的重要組成部分。根據(jù)上級工會的工作要求，于今年2月，對鎮(zhèn)工會20__年度經(jīng)費決算和20__年度經(jīng)費預(yù)算進行了審查;5月，對鎮(zhèn)工會20__年度工會經(jīng)費收支情況進行同級審計;7月，對鎮(zhèn)工會200__年上半年經(jīng)費預(yù)算執(zhí)行情況進行了審查;8月，對5個基層工會20__年的經(jīng)費收支進行了審計。對工會經(jīng)費審計中發(fā)現(xiàn)的問題，我們都出具了審計意見書。通過審計，進一步規(guī)范工會經(jīng)費的使用和管理。
;由于缺乏基建工程項目的審價知識，新農(nóng)村建設(shè)中一些內(nèi)審項目沒有經(jīng)過審價，不能及時完成;審計工作水平和審計質(zhì)量還有待于進一步提高。在今后的工作中，我們決心進一步加強學(xué)習(xí)，不斷提高自身素質(zhì);要堅持邊干邊學(xué)，學(xué)用結(jié)合，認真總結(jié)，查找不足，不斷提高審計工作質(zhì)量和審計效率;要嚴格按照內(nèi)審工作要求，進一步規(guī)范操作程序，堅持依法審計，及時完成各項工作任務(wù)。
20__年審計工作總體思路：進一步加強政治理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高審計人員綜合素質(zhì);緊緊圍繞黨委、政府的中心工作，服從于、服務(wù)于我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會建設(shè)，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的“眼睛”，不斷加強監(jiān)督力度;搞好部門間的溝通和協(xié)調(diào)，有效開展各項審計。審計工作要堅持科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，堅持“全面審計、突出重點”的工作方針，繼續(xù)做好財務(wù)收支審計、經(jīng)濟責(zé)任審計、基建工程審計，加強財務(wù)監(jiān)督，促進經(jīng)濟管理，努力提高審計工作質(zhì)量，著力抓好審計整改落實。20__年主要工作設(shè)想如下：
1、繼續(xù)搞好經(jīng)濟責(zé)任審計。重點審計領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)各項指標(biāo)完成情況、財務(wù)收支、資產(chǎn)管理使用和保值增值情況，財務(wù)制度、國家財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行情況，以及單位內(nèi)部控制制度的建立健全和執(zhí)行情況，客觀公正地進行審計評價。
2、繼續(xù)搞好財務(wù)審計。重點對各單位財務(wù)管理、資金使用、會計核算、支付手續(xù)、補貼標(biāo)準(zhǔn)等情況的審核、監(jiān)督。通過審計，要進一步促進各單位自覺遵守財務(wù)制度，建立健全內(nèi)控制度，倡導(dǎo)勤儉節(jié)約，促進增收節(jié)支，防止損失浪費。設(shè)想從20__年起，對所有單位進行一次排摸，按照一定時間有計劃地進行輪流審計。
3、繼續(xù)加強對基建工程項目審計。20__年，一要繼續(xù)做好每個工程項目的審計，協(xié)調(diào)好有關(guān)部門，實行監(jiān)督與服務(wù)并舉的審計方式。二要繼續(xù)嚴格執(zhí)行審價原則，上門實地測量，積極維護集體利益。
4、繼續(xù)做好審計整改、回訪工作。對審計中發(fā)現(xiàn)的各類問題和整改建議要及時通知到被審單位，加強督促力度，確保審計意見落到實處，務(wù)求取得審計實效。
此外，及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
我市的內(nèi)部審計工作在市委、市政府和省審計廳的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各內(nèi)審單位領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下，緊密圍繞我市現(xiàn)代化濱湖大城市建設(shè)這個中心，進一步拓展工作思路，積極推進內(nèi)部審計工作從以真實性、合規(guī)性為主的財務(wù)審計向財務(wù)審計與管理審計并重的轉(zhuǎn)型，把內(nèi)審工作的出發(fā)點和落腳點放在促進發(fā)展、促進管理、促進提高效益，強化內(nèi)部控制、防范風(fēng)險上，開展了各種形式的內(nèi)部審計監(jiān)督工作，取得了明顯的成績。據(jù)不完全統(tǒng)計，全市215家內(nèi)審機構(gòu)共完成審計項目6819項，查出損失浪費2488萬元，增加效益13008萬元,提出建議意見被采納1386條。內(nèi)部審計工作已成為部門和單位內(nèi)部嚴肅財經(jīng)紀律、加強內(nèi)控管理、維護經(jīng)濟秩序、促進黨風(fēng)廉政建設(shè)的一個重要手段，為服務(wù)合肥經(jīng)濟跨越式發(fā)展、構(gòu)建和諧社會發(fā)揮了積極的作用。
一、堅持“圍繞中心、服務(wù)大局”，積極開展內(nèi)部審計工作。
全市內(nèi)審機構(gòu)緊密圍繞本部門、本單位的中心工作，以促進加強單位內(nèi)部管理和控制、提高經(jīng)濟效益和反腐倡廉為重點，積極進行工作重點“轉(zhuǎn)型”，認真開展審計工作。
一是積極開展內(nèi)控制度評審和制度建設(shè)工作。全市內(nèi)部審計機構(gòu)利用對本單位、本企業(yè)的經(jīng)營管理流程以及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵點比較熟悉的優(yōu)勢，20__年共開展了206項內(nèi)控制度執(zhí)行情況的評審工作。其中合肥供電公司組織開展了對市公司的固定資產(chǎn)管理，對三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實施了內(nèi)控評價。按照內(nèi)控評價體系指標(biāo)進行了打分，針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風(fēng)險，提出了加強管理的6條意見，并專題向公司領(lǐng)導(dǎo)提交了綜合審計報告。市公安局為進一步規(guī)范建設(shè)工程竣工決算審計費收取標(biāo)準(zhǔn)，制定了《關(guān)于調(diào)整建設(shè)項目竣工決算審計費收取標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》(合公通[20__]18號文件)，強化了內(nèi)部建設(shè)項目的資金、竣工決算的審計監(jiān)督和管理，提高了建設(shè)項目資金效益，發(fā)揮了制度保障作用。合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行按照《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計檢查實施辦法》、《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計稽核部崗位職責(zé)及內(nèi)部操作流程》等制度加強內(nèi)部管理并優(yōu)化操作流程，進一步明確任務(wù)分工，界定每個環(huán)節(jié)崗位責(zé)任，讓稽核人員各履其職、各負其責(zé)，促進了稽核工作質(zhì)量的提高。合肥市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計規(guī)定》，成立了獨立的內(nèi)審室，配備了兩名專職內(nèi)審人員，加強了對醫(yī)療收費、一次性耗材收費等工作的監(jiān)督檢查，制定了《二院內(nèi)審工作職責(zé)(細則)》等制度，使內(nèi)審工作有法可依、有章可循，成效顯著。
二是突出建設(shè)項目審計。為了節(jié)約建設(shè)資金，全市各內(nèi)審機構(gòu)都針對本單位的建設(shè)熱點，積極地開展建設(shè)項目審計。據(jù)不完全統(tǒng)計，到12月底，內(nèi)審機構(gòu)已審計建設(shè)項目5906個。合肥電信分公司審計部20__年繼續(xù)嚴把審計質(zhì)量關(guān)，嚴格按照省公司的要求，對具備條件的工程項目做到100%審計，截止到11月底統(tǒng)計，共審計認定通信工程項目4299項，工程送審總金額11308.72萬元，審減406.84萬元。建筑安裝工程66項，送審金額309.24萬元，審減45.88萬元。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個，送審金額1593.79萬元，審減額243.66萬元,審減率15%;合肥市建設(shè)投資控股(集團)有限公司接審項目121個，涉及工程86項，送審金額64080.3萬元，部分已審定項目的核減率達20%;合肥市公安局審計處實施工程竣工決算審計68項，送審金額4690.5萬元，審減額839.8萬元，審減率17.9%。通過對基建工程項目的審計，有效地防止了建設(shè)工程項目高估冒算行為，保證了工程項目質(zhì)量，節(jié)約了建設(shè)資金，發(fā)揮了內(nèi)部審計監(jiān)督與服務(wù)的功能。
三是繼續(xù)完善財務(wù)收支審計。全市內(nèi)審機構(gòu)加強了對財務(wù)收支真實性和合法性的檢查監(jiān)督，累計完成財務(wù)收支審計214項，促進了各單位財務(wù)管理工作的規(guī)范化。合肥新站試驗區(qū)財政局對政府采購環(huán)節(jié)，注意嚴格把關(guān)，極力提升采購資金節(jié)約效率，強化對政府采購的監(jiān)管。截至20__年10月份，全區(qū)自行采購預(yù)算0.1082億元，實際支付0.0809億元，節(jié)約資金273萬元，資金節(jié)約率高達25.23%。廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)對鎮(zhèn)吳郢社居委、五里拐社居委、夾塘社居委、草塘社居委、龍王社居委、高橋社居委、照山社居委、王墩社居委、大楊村、十張村、謝崗村、崗西村、水庫村計13個村居20__年1-6月份財務(wù)收支情況進行了審計。市公路局對所屬11個單位20__年財務(wù)收支進行了全面審計,審計面為100%,通過審計，發(fā)現(xiàn)問題36個，提出審計意見38條，所審項目均下發(fā)了審計意見書，并進行跟蹤落實。
四是大力開展經(jīng)濟責(zé)任審計。據(jù)統(tǒng)計，全市內(nèi)審機構(gòu)已對196個縣以下領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員開展了經(jīng)濟責(zé)任審計。通過審計，強化了領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的經(jīng)濟責(zé)任意識、自我約束意識，促進了黨風(fēng)廉政建設(shè)。如市郵政局20__年以財務(wù)收支審計為基礎(chǔ)、經(jīng)濟責(zé)任審計為重點，實施了對蜀山區(qū)局局長、包河區(qū)局局長的任中經(jīng)濟責(zé)任審計，努力做到三個結(jié)合，即經(jīng)濟責(zé)任審計與財務(wù)收支審計相結(jié)合;經(jīng)濟責(zé)任審計與廉政工作相結(jié)合;經(jīng)濟責(zé)任審計與職業(yè)素質(zhì)相結(jié)合。市建委、市民政局、市教育局、市衛(wèi)生局、市園林局、瑤海區(qū)、廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)、百大集團、四方集團、市公路局、蜀山區(qū)教育局等單位，也積極開展經(jīng)濟責(zé)任審計，切實使經(jīng)濟責(zé)任審計成為正確評價被審計人員任期經(jīng)濟責(zé)任、人事部門考核任用干部、紀檢監(jiān)察部門抓黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要依據(jù)。
五是加強合同管理工作。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠審計部為了維護企業(yè)經(jīng)濟利益及合法權(quán)益，嚴格按照合同法規(guī)定，對企業(yè)涉外的所有協(xié)議、合同進行認真審核、嚴格把關(guān)，全年共審核審簽經(jīng)濟合同342份，金額達8690.90萬元，無違約合同發(fā)生，很好的規(guī)避了合同風(fēng)險。安徽氯堿法規(guī)審計部截至20__年11月底共審核集團、錦邦等5個公司的合同1742份，合同進展報告259份。合肥市建設(shè)投資控股(集團)有限公司嚴格按照《集團公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立、審查，從維護公司利益角度出發(fā)，修改不合法不合規(guī)之處，避免潛在風(fēng)險，全年共審查合同300余份，較好地履行了風(fēng)險控制職能。
二、突出服務(wù)理念，努力推進內(nèi)審協(xié)會建設(shè)。
合肥市內(nèi)審協(xié)會在市審計局的領(lǐng)導(dǎo)下，在各內(nèi)審協(xié)會會員單位和理事的共同參與下，在市審計局機關(guān)各部門的大力支持和配合下，認真履行章程賦予的義務(wù)，全面實施協(xié)會年初制定的工作方針和計劃，突出重點，講求實效，充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用，切實履行好管理、協(xié)調(diào)、服務(wù)、交流職責(zé)。一年來，市內(nèi)審協(xié)會以服務(wù)為理念，主要做了以下工作。
一是推進內(nèi)部審計職業(yè)化建設(shè)。第一，抓好內(nèi)審人員繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作，促進內(nèi)審人員職業(yè)化水平的提高。根據(jù)安徽省內(nèi)部審計師協(xié)會和合肥市內(nèi)部審計協(xié)會20__年工作要點的要求，圍繞省市審計機關(guān)開展的“審計質(zhì)量年”活動，組織了一系列活動，進一步規(guī)范審計行為，推動內(nèi)部審計工作發(fā)展。20__年5月，市內(nèi)審協(xié)會舉辦了一期全市內(nèi)部審計質(zhì)量管理培訓(xùn)班，全市各單位內(nèi)部審計人員參學(xué)的積極性非常高，共有260余人參加了培訓(xùn)，創(chuàng)下了內(nèi)審人員參學(xué)之最。開班時，市審計局吳利林局長親臨致辭，對參學(xué)人員是一個極大的鼓舞。培訓(xùn)班聘請了安徽財經(jīng)大學(xué)老師和省審計廳的審計專家授課，系統(tǒng)地學(xué)習(xí)了內(nèi)部審計項目質(zhì)量管理、內(nèi)部審計文書規(guī)范化，審計信息化等內(nèi)容，為提高全市內(nèi)審人員的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能，建立健全內(nèi)部審計制度，促進全市內(nèi)審工作的規(guī)范化、制度化、科學(xué)化和職業(yè)化水平起到了積極的作用。第二，繼續(xù)做好cia考試的宣傳、報名工作。cia是國際內(nèi)部審計專家的標(biāo)志，是提高內(nèi)審人員素質(zhì)的一條重要途徑。市內(nèi)審協(xié)會為組織宣傳、報名工作投入了很大精力，20__年共組織了30人參加考試。
二是開展優(yōu)秀內(nèi)部審計項目評比和內(nèi)部審計理論研討。為進一步推動內(nèi)部審計工作發(fā)展，合肥市內(nèi)審協(xié)會積極組織全市各內(nèi)部審計單位積極參加省內(nèi)部審計師協(xié)會組織開展的20__—20__年以來全省優(yōu)秀內(nèi)部審計項目的評選，以及20__年《風(fēng)險導(dǎo)向?qū)徲嬙趯徲嬶L(fēng)險管理中的應(yīng)用》和《內(nèi)部審計質(zhì)量控制與管理》兩個課題的理論研討。合肥供電公司審計部組織實施的“固定資產(chǎn)內(nèi)控管理審計”項目被評為全省優(yōu)秀內(nèi)部審計項目一等獎并獲通報表彰，合肥供電公司楊曉榮、李國勛撰寫的《風(fēng)險導(dǎo)向?qū)徲嬇c企業(yè)風(fēng)險管理的相互應(yīng)用》和合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行包少書、蔣四寶撰寫的《試論商業(yè)銀行如何加強內(nèi)部審計機構(gòu)質(zhì)量控制》等8篇論文獲獎并通報表彰，其中二等獎1篇，三等獎2篇，優(yōu)秀獎5篇。
三是組織推薦參加全省20__年至20__年內(nèi)部審計先進單位和先進工作者和為紀念改革開放30周年暨審計機關(guān)成立25周年合肥市審計系統(tǒng)先進集體和先進工作者的評選表彰活動。根據(jù)省審計廳《關(guān)于做好全省內(nèi)部審計工作先進表彰會議準(zhǔn)備工作的通知》(皖審發(fā)[20__]74號)要求，為認真總結(jié)我市內(nèi)部審計工作經(jīng)驗，促進內(nèi)部審計隊伍建設(shè)和內(nèi)部審計事業(yè)發(fā)展，市內(nèi)審協(xié)會組織推薦了20__年至20__年全市內(nèi)部審計先進單位和先進工作者,參加全省內(nèi)部審計工作先進評選活動。合肥百大集團審計部等8個單位榮獲全省內(nèi)部審計先進單位，合肥市建設(shè)投資控股(集團)有限公司法律審計部朱曉娟等9位同志榮獲全省內(nèi)部審計先進工作者。在紀念改革開放30周年暨審計機關(guān)成立25周年全市審計系統(tǒng)先進集體和先進工作者的評選表彰活動中，合肥市衛(wèi)生局計劃財務(wù)審計處等5個單位榮獲全市內(nèi)部審計先進集體，合肥市公安局審計處任建等6位同志榮獲全市內(nèi)部審計先進工作者。
四是組織對內(nèi)部審計崗位資格證書的第二次年檢工作。通過培訓(xùn)考試和資格認證，合肥市已有700多名內(nèi)審人員取得了中國內(nèi)審協(xié)會頒發(fā)的資格證書。按照《安徽省內(nèi)部審計人員崗位資格證書年檢辦法》和省內(nèi)部審計師協(xié)會20__年的工作要求，為加強內(nèi)審人員的職業(yè)化管理，市內(nèi)審協(xié)會組織了對內(nèi)部審計崗位資格證書的第二次年檢工作，共年檢400余人。
五是組織內(nèi)審單位參加了合肥審計系統(tǒng)紀念改革開放30周年暨審計機關(guān)成立25周年書法攝影展活動。內(nèi)審單位踴躍參加，共征集書法、美術(shù)、攝影作品等計40余幅，其中榮獲2個一等獎，3個二等獎，2個三等獎。
六是組織內(nèi)審單位參加了合肥審計系統(tǒng)“我與審計同行”主題讀書演講比賽。合肥燃氣集團有限公司內(nèi)審員王英撰寫、牛慧演講的《感悟?qū)徲嬋松?，無怨無悔》榮獲一等獎，合肥經(jīng)開區(qū)管委會梁美演講的《無悔的選擇》榮獲三等獎，合肥熱電集團史曉云演講的《審計伴我去成長》榮獲優(yōu)勝獎。
七是強化內(nèi)部審計宣傳。為進一步優(yōu)化內(nèi)部審計工作環(huán)境，市內(nèi)審協(xié)會注重加強協(xié)會秘書處工作，努力抓好學(xué)習(xí)和自身建設(shè)，并利用各種媒體，采取多種形式，強化內(nèi)部審計宣傳工作，推動內(nèi)審工作發(fā)展。并在內(nèi)審單位自愿的基礎(chǔ)上征訂了20__年《中國內(nèi)部審計》150份。
三、工作計劃。
一是在上半年召開全體會員代表大會，大會將總結(jié)20__年合肥市內(nèi)審協(xié)會成立以來的工作，規(guī)劃下一個5年的工作，選舉產(chǎn)生新的協(xié)會領(lǐng)導(dǎo)班子，并產(chǎn)生新一屆理事會、常務(wù)理事會。
二是加強與內(nèi)部審計單位的聯(lián)系和工作交流，分別召開機關(guān)和企業(yè)兩個內(nèi)審單位的座談會，進一步拓展內(nèi)審人員的工作思路，促進內(nèi)審工作的轉(zhuǎn)型。組織一次向其他省市先進內(nèi)審單位的學(xué)習(xí)交流活動。
三是繼續(xù)抓好內(nèi)審人員后續(xù)教育培訓(xùn)工作。第一，推薦有條件的單位安排人員參加中國內(nèi)審協(xié)會和安徽省內(nèi)審協(xié)會舉辦的專業(yè)培訓(xùn)。第二，市內(nèi)審協(xié)會根據(jù)全省審計系統(tǒng)的“審計創(chuàng)新年”活動，結(jié)合我市實際，舉辦一期內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)班。
四是繼續(xù)開展理論研討和經(jīng)驗交流活動。
五是完成省廳和省內(nèi)審協(xié)會布置的工作任務(wù)。
20__年，青田縣的內(nèi)部審計工作在縣委縣政府和市內(nèi)審協(xié)會的領(lǐng)導(dǎo)下，深入探索內(nèi)部審計工作的新思路、新方法，充分調(diào)動全縣廣大內(nèi)審人員的工作積極性，在發(fā)揮內(nèi)部審計的職能作用、促進財務(wù)規(guī)范管理方面取得了較好的成效。
一、健全內(nèi)審組織機構(gòu)，加強對內(nèi)部審計工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。為加強對內(nèi)部審計工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，20__年以來，我局建議并通過縣府辦印發(fā)了《青田縣直部門(單位)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度經(jīng)濟責(zé)任內(nèi)部審計實施方案》，成立縣經(jīng)濟責(zé)任內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由縣長擔(dān)任組長，組織部長、紀委書記擔(dān)任副組長，縣經(jīng)濟責(zé)任審計聯(lián)席會議成員單位主要負責(zé)同志為成員。并要求全縣32個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、69個縣直部門全面建立健全內(nèi)審組織機構(gòu)，成立經(jīng)濟責(zé)任內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由單位紀委書記(紀檢組長)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長，抽調(diào)內(nèi)審、財務(wù)人員為內(nèi)審機構(gòu)成員，明確各單位“一把手”為經(jīng)濟責(zé)任內(nèi)審工作的第一責(zé)任人，切實加強對經(jīng)濟責(zé)任內(nèi)審工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，全縣101個一級預(yù)算單位先后建立起內(nèi)審組織機構(gòu)，并配備了內(nèi)審人員。今年10月又通過縣府辦發(fā)出通知，要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)換屆和發(fā)生人事變動的單位，及時調(diào)整經(jīng)濟責(zé)任內(nèi)部審計領(lǐng)導(dǎo)小組成員，截止11月15日，共有46個單位上報了內(nèi)審機構(gòu)人員調(diào)整文件。
二、建立培訓(xùn)教育長效機制，不斷提高內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。為提高全縣內(nèi)審人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，推動全縣內(nèi)審工作上新臺階，從20__年開始，連續(xù)三年通過縣府辦發(fā)出通知，要求全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門內(nèi)審機構(gòu)派員參加全市內(nèi)審人員后續(xù)教育和崗位資格證書考試培訓(xùn)班。連續(xù)三年與市內(nèi)審協(xié)會聯(lián)合舉辦內(nèi)審人員教育培訓(xùn)班，邀請省、市內(nèi)部審計工作的領(lǐng)導(dǎo)和專家來授課。培訓(xùn)課程包括內(nèi)部審計理論與實務(wù)、內(nèi)部審計工作規(guī)范、內(nèi)部審計計算機應(yīng)用技術(shù)等內(nèi)容，并深入講解了審計報告寫作要求和技巧，對審計發(fā)現(xiàn)問題的思考與提煉，問題的成因分析及如何提出針對性建議，審計成果的利用，《浙江省內(nèi)部審計工作規(guī)定》等方面內(nèi)容。目前全縣累計培訓(xùn)內(nèi)審人員272人次，取得內(nèi)審崗位資格證書人員達106人，初步建立起內(nèi)審人員培訓(xùn)教育的長效機制。
三年來，通過舉辦內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和開展全縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任內(nèi)部審計實踐，有效地把所學(xué)的業(yè)務(wù)知識和內(nèi)部審計工作結(jié)合在一起，為各單位內(nèi)審及財務(wù)人員搭建了一個重要的學(xué)習(xí)實踐與交流平臺。目前不少鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門財務(wù)人員為近年新錄用人員，工作經(jīng)驗與業(yè)務(wù)能力相對不足，開展內(nèi)審工作，特別是開展集中統(tǒng)一的領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任重點檢查工作，為他們提供了一個難得的深入學(xué)習(xí)財經(jīng)法律法規(guī)和會計實務(wù)操作的機會，通過細致深入的自查、互查與重點檢查，查錯糾弊，“互相挑刺”，對強化各單位內(nèi)部審計監(jiān)督職能，加強內(nèi)控制度建設(shè)，規(guī)范財政財務(wù)管理行為，構(gòu)建反腐倡廉懲防體系起到了非常重要的作用。
三、整合利用內(nèi)審機構(gòu)力量，實現(xiàn)經(jīng)濟責(zé)任審計兩年全覆蓋的目標(biāo)。20__年，我們在認真總結(jié)利用內(nèi)部審計機構(gòu)開展全縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任內(nèi)審工作的基礎(chǔ)上，與縣紀委、縣委組織部聯(lián)合出臺了《青田縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任監(jiān)督管理制度》，明確從任前告知、年度經(jīng)濟責(zé)任內(nèi)審自查報告、重點檢查、離任交接、經(jīng)濟責(zé)任審計、成果利用等六個方面對領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任履行情況加強監(jiān)督。今年上半年，我們根據(jù)《制度》的要求，從全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門的內(nèi)審機構(gòu)中集中抽調(diào)了24個內(nèi)審人員，從2月15日開始對全縣41個縣直部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)干部20__年度經(jīng)濟責(zé)任履行情況進行了為期一個月的重點檢查，共查出違規(guī)金額652萬元，管理不規(guī)范金額5752萬元，發(fā)現(xiàn)了亂收費亂罰款、暫存暫付款長期掛賬、未及時足額繳納個人所得稅、厲行節(jié)約六項指標(biāo)執(zhí)行不到位等14種普遍性的問題。審計結(jié)果報告上報后，為組織部門考察任用干部提供了重要依據(jù)，在全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門集中換屆工作中發(fā)揮了重要作用。20__年以來，通過開展經(jīng)濟責(zé)任重點檢查，共完成了全縣91個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門的經(jīng)濟責(zé)任審計監(jiān)督，實現(xiàn)了兩年對全縣所有一級預(yù)算單位經(jīng)濟責(zé)任審計全覆蓋的目標(biāo)。綜合審計報告上報縣政府后，得到了縣領(lǐng)導(dǎo)的高度肯定，縣長徐光文批示：“此報告甚好。請審計局認真督促，確保各項建議落到實處。請財政局認真總結(jié)借鑒，就相關(guān)問題研究對策，切實加強各類資金的規(guī)范化管理，促進增收節(jié)支，降低行政成本。”
四、積極宣傳內(nèi)部審計，各單位對內(nèi)審工作的重視程度不斷提高。三年來，通過縣府辦發(fā)出培訓(xùn)通知，組織全縣內(nèi)審人員參加內(nèi)審后續(xù)教育，以及深入開展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任內(nèi)審和經(jīng)濟責(zé)任重點審計工作，引起了全縣各部門和單位領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)部審計工作的高度重視，各單位對內(nèi)審工作重要性的認識不斷提高，內(nèi)部審計的社會影響得到了進一步擴大。目前全縣所有一級預(yù)算單位全部建立了內(nèi)部審計機構(gòu)，并配備專職或兼職的內(nèi)審人員;對參加內(nèi)部審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)人員的培訓(xùn)費、差旅費、住宿費等費用，各單位及縣會計核算中心都給予全額報銷;對抽調(diào)參加經(jīng)濟責(zé)任重點審計工作的內(nèi)審人員，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門無條件滿足了審計部門的要求，并安排好抽調(diào)人員的工作銜接，內(nèi)部審計環(huán)境得到了進一步優(yōu)化。
一年來，在企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計部經(jīng)理的崗位上，帶領(lǐng)審計部的全體同仁嚴格按照年初制定的審計計劃，緊緊圍繞企業(yè)提出的“加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項制度深入落實”這一工作目標(biāo)，積極主動地在企業(yè)內(nèi)部開展了審計工作。經(jīng)過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現(xiàn)在：
一、嚴格審計的紀律和制度。
審計部是一個新設(shè)部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計工作在企業(yè)管理中得以順利開展，審計部在成立后的第一次全體會議上，就根據(jù)制定的年度工作計劃，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力，本著既要明確各自崗位職責(zé)，還要堅持分工不分家的原則，進行了內(nèi)部分工。并從工作紀律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進行，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實的基礎(chǔ)。
二、積極開展對駐外企業(yè)分部財務(wù)管理的監(jiān)督和評價。
__企業(yè)是我企業(yè)至今一家對外獨立開展經(jīng)營業(yè)務(wù)的駐外企業(yè)分部，年生產(chǎn)各種復(fù)合肥近__噸，加上銷售總企業(yè)的肥料，銷售收入已經(jīng)突破了一億元，企業(yè)的資產(chǎn)總額也達到了__多萬元。但是由于種.種原因，該企業(yè)一直沒有建立起完整、嚴密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性，也企業(yè)的財務(wù)管理帶來了一定的風(fēng)險性。
根據(jù)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的要求，我們在對其會計核算進行檢查審核的同時，先后分兩個階段對該企業(yè)的財務(wù)管理進行規(guī)范、核查。第一階段是參照企業(yè)的相關(guān)制度，幫助該企業(yè)制定其內(nèi)部的財務(wù)管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系，規(guī)范會計核算程序，建立嚴格的、定期的會計報告制度。第二階段，對規(guī)范后的會計核算制度，實施正常的審計檢查，通過這一系列工作，規(guī)范了該企業(yè)核算制度的同時，也教育了會計人員，增強了他們做好工作的責(zé)任心，起到了很好的效果。
三、嚴格費用報銷規(guī)定，嚴格費用審核。
今年是我企業(yè)各種費用報銷新規(guī)定出臺的第一年，舊的報銷程序和標(biāo)準(zhǔn)對審計工作影響很大，突出反映在人們的認識上。審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計人員就是把這個關(guān)口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關(guān)口之外，是我們審計人員的責(zé)任。
我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費的審核、車間修理費的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時間，組織學(xué)習(xí)企業(yè)出臺發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志，并對要點及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎(chǔ)。一年以來，盡管我們對費用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核，從而有效的配合了企業(yè)的財務(wù)管理工作。
四、利用一切可利用的機會，為領(lǐng)導(dǎo)提供市場監(jiān)管信息。
根據(jù)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的安排，今年，我先后到__和省內(nèi)的幾個市場。針對市場反映出的問題，進行了核查，并結(jié)合核查進行了市場調(diào)研，這也是審計部20工作計劃的一項基本內(nèi)容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚，把市場調(diào)研準(zhǔn)確，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪，形成了近萬字的報告，把問題找準(zhǔn)了，建議提對了，得到了企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶、業(yè)務(wù)人員的好評。
五、工業(yè)園區(qū)建設(shè)項目的結(jié)算工作已接近尾聲。
根據(jù)工作計劃，并經(jīng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，組織了對工業(yè)園區(qū)建設(shè)項目施工單位報價的核對及園區(qū)設(shè)備計價等工作。園區(qū)項目建設(shè)跨度長、項目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項工作已基本結(jié)束。此項工作的順利開展，既較好的維護了我們__大企業(yè)的對外形象，也為企業(yè)取得了可觀的經(jīng)濟效益。
經(jīng)過了一年的努力，公司各個方面都有了一定的發(fā)展和提升，同時也會發(fā)現(xiàn)新的問題，現(xiàn)將一年的審計工作做如下總結(jié)。
一、加強理論學(xué)習(xí)，不斷提高自身素質(zhì)。
注重審計業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí)，除參加了地區(qū)審計局組織的審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)班的學(xué)習(xí)外，還比較系統(tǒng)的自學(xué)了計算機ao審計系統(tǒng)、財政改革相關(guān)知識、專項審計調(diào)查報告寫作等內(nèi)容，特別是參加了7月份自治區(qū)審計廳舉辦的“以培代審”固定資產(chǎn)審計調(diào)查。通過學(xué)習(xí)，理論素養(yǎng)得到了進一步的提升，理想信念更加堅定，審計工作思路更加開闊。
二、注重黨性鍛煉與修養(yǎng)。
自覺遵守“審計人員工作紀律”，以此來規(guī)范自己的行為;不斷加強黨性修養(yǎng)，牢記“兩個務(wù)必”，自覺地與市委、政府保持高度一致，不說不該說的話，不做不該做的事。在處事為人上，堅持誠實做人，踏實做事。始終以強烈的事業(yè)心和責(zé)任感做好審計工作;在工作關(guān)系處理上，比較注意把握自己的角色定位，自覺地維護大局，維護團結(jié)。
三、依法審計，求真務(wù)實。
在審計工作中，能夠認真貫徹執(zhí)行《審計法》賦予的審計權(quán)限，堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點”工作方針，始終能夠做到：科學(xué)審計、文明審計、廉潔審計、客觀公正，對自己分管負責(zé)的工作能夠盡職盡責(zé)。一是能夠深入審計一線，及時協(xié)調(diào)和解決審計工作中遇到的具體問題和困難，幫助年輕的審計干部盡快成長;二是，對一些熱點、難點、事關(guān)百姓切身利益的審計項目，能夠親自深入到基層進行審計調(diào)研、了解，掌握第一手資料;同時，能夠積極配合局長做好各項審計工作，大力弘揚“依法、求實、嚴謹、奮進、奉獻”的審計精神。
另外，對負責(zé)的婦委會工作也能夠盡心盡力，我局是一個以女同志占大多數(shù)的單位，因此，我局班子歷來很重視、關(guān)心女同志的身體、工作和生活等情況，只要是女同志的節(jié)日，一定會盡力安排。
四、廉潔自律、清廉從審。
作為一名審計工作者，能夠充分認識到黨風(fēng)廉政建設(shè)是我們審計機關(guān)的生命線，并深知：其身正、不令則行;其身不正，雖令不從。一年來，注意做到常思貪欲之害，常懷律己之心，常排非分之念，常修為仕之德，堅持把輕名利、遠是非、正心態(tài)和納言、敏行、輕諾作為自己的行為準(zhǔn)則，時刻做到自重、自省、自警、自勵。堅持以科學(xué)發(fā)展觀指導(dǎo)我們審計工作和反腐倡廉工作，進一步強化了依法從審、廉政為民的思想意識，增強了自覺抵御腐朽思想侵蝕的能力。
五、今后努力的方向。
在當(dāng)今世界正在發(fā)生著人類有史以來以來最為迅速、最為廣泛、最為深刻的變化，“全球經(jīng)濟一體化”、“知識經(jīng)濟”、“電子商務(wù)”、“生物技術(shù)”、“基因工程”、“數(shù)字地球”、“電子政府”、“加入世貿(mào)”、“西部大開發(fā)”等新名詞、新事物不斷涌現(xiàn)，要深刻意識到知識更新之快，要有不學(xué)習(xí)就要落后、不學(xué)習(xí)就趕不上時代的潮流、不學(xué)習(xí)就要被歷史淘汰的危機感。
因此，加強學(xué)習(xí)，進一步提高審計技術(shù)方法和手段的自主創(chuàng)新能力，不斷提高審計工作的技術(shù)含量和技術(shù)水平，尤其是提高宏觀層面分析問題、解決問題的能力，不斷提高審計質(zhì)量，把審計工作不斷引向深入，用發(fā)展的眼光分析經(jīng)濟改革中存在的問題，提出科學(xué)可行的審計建議，推動經(jīng)濟體制改革的步伐。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)部審計工作職責(zé)篇六
為了加強內(nèi)部審計工作，建立健全內(nèi)部審計制度，制定了內(nèi)部審計工作規(guī)定，下面是意見稿的詳細內(nèi)容。
第一章總則。
第一條為了加強內(nèi)部審計工作，建立健全內(nèi)部審計制度，促進內(nèi)部審計工作發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國審計法》、《中華人民共和國審計法實施條例》及其他有關(guān)法律法規(guī)，制定本規(guī)定。
第二條內(nèi)部審計是指單位(或組織，下同)的內(nèi)部審計機構(gòu)或者人員，實施的一種獨立、客觀的確認和咨詢活動，它通過運用系統(tǒng)、規(guī)范的方法，審查和評價單位的業(yè)務(wù)活動、內(nèi)部控制和風(fēng)險管理的適當(dāng)性和有效性，以促進單位完善治理、增加價值和實現(xiàn)目標(biāo)。
第三條依法屬于審計機關(guān)審計監(jiān)督對象的單位，應(yīng)當(dāng)建立健全內(nèi)部審計制度。鼓勵和支持其他單位建立健全內(nèi)部審計制度。
第四條內(nèi)部審計機構(gòu)或者人員應(yīng)當(dāng)向本單位權(quán)力機構(gòu)或者主要負責(zé)人負責(zé)，并向其報告工作，以保證內(nèi)部審計的獨立性，增強內(nèi)部審計工作的有效性。
第五條內(nèi)部審計人員應(yīng)當(dāng)遵循中國內(nèi)部審計準(zhǔn)則，恪守職業(yè)道德。
第六條單位權(quán)力機構(gòu)或者主要負責(zé)人應(yīng)當(dāng)保護內(nèi)部審計人員按照規(guī)定履行職責(zé)，任何單位和個人不得打擊報復(fù)。
第七條內(nèi)部審計機構(gòu)履行職責(zé)所需經(jīng)費，應(yīng)當(dāng)列入單位預(yù)算，予以保證。
第八條內(nèi)部審計工作應(yīng)當(dāng)依法接受審計機關(guān)和其他有關(guān)主管部門的指導(dǎo)和監(jiān)督。
第九條建立內(nèi)部審計制度的單位，應(yīng)當(dāng)依照有關(guān)法律法規(guī)、本規(guī)定和中國內(nèi)部審計準(zhǔn)則，并結(jié)合本單位實際情況，制定有關(guān)內(nèi)部審計工作的規(guī)定。
第十條大型國有和國有資本占控股地位或者主導(dǎo)地位的企業(yè)(含金融機構(gòu)，下同)，或者有關(guān)規(guī)定對設(shè)立內(nèi)部審計機構(gòu)有明確要求的企業(yè)，應(yīng)當(dāng)設(shè)立內(nèi)部審計機構(gòu)。
中小型國有和國有資本占控股地位或者主導(dǎo)地位的企業(yè)可以根據(jù)需要設(shè)立內(nèi)部審計機構(gòu)。未設(shè)立內(nèi)部審計機構(gòu)的，應(yīng)當(dāng)指定相關(guān)機構(gòu)履行內(nèi)部審計職責(zé)。
鼓勵前兩款規(guī)定以外的其他企業(yè)設(shè)立內(nèi)部審計機構(gòu)。
第十一條企業(yè)設(shè)立董事會的，內(nèi)部審計機構(gòu)應(yīng)當(dāng)在董事會和高級管理層主要負責(zé)人(總經(jīng)理或者總裁，下同)領(lǐng)導(dǎo)下開展審計并向其報告工作。
董事會主要負責(zé)批準(zhǔn)內(nèi)部審計基本制度、年度審計項目計劃和預(yù)算、審批年度審計工作報告和重大項目審計報告、監(jiān)督審計結(jié)果的落實等事項。
企業(yè)高級管理層主要負責(zé)人主要負責(zé)執(zhí)行內(nèi)部審計制度、保障履行職責(zé)所必需的資源、組織領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部審計工作、組織審計結(jié)果的落實等事項。
第十二條企業(yè)未設(shè)立董事會的，內(nèi)部審計機構(gòu)應(yīng)當(dāng)在高級管理層主要負責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下開展審計并向其報告工作。
第十三條大型國有和國有資本占控股地位或者主導(dǎo)地位的企業(yè)，或者有關(guān)規(guī)定對設(shè)立首席審計官(或稱總審計師等，下同)有明確要求的企業(yè)，應(yīng)當(dāng)設(shè)立首席審計官職位。
第十四條首席審計官作為高級管理人員，協(xié)助高級管理層主要負責(zé)人分管企業(yè)內(nèi)部審計工作，向董事會和高級管理層主要負責(zé)人負責(zé)并報告審計工作，對內(nèi)部審計的整體質(zhì)量負責(zé)。
第十五條財政財務(wù)收支數(shù)額較大、下屬單位較多或者實行系統(tǒng)垂直管理的國家機關(guān)、事業(yè)單位、社會團體以及其他單位，應(yīng)當(dāng)加強內(nèi)部審計機構(gòu)建設(shè)，可以根據(jù)國家編制管理規(guī)定要求和管理需要設(shè)置內(nèi)部審計機構(gòu)，或者授權(quán)本單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)履行內(nèi)部審計職責(zé)。內(nèi)部審計機構(gòu)應(yīng)當(dāng)在本單位主要負責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下開展審計并向其報告工作。
第十六條內(nèi)部審計人員在實施內(nèi)部審計業(yè)務(wù)時，應(yīng)當(dāng)誠實、守信、廉潔、正直，不應(yīng)歪曲事實、隱瞞審計發(fā)現(xiàn)的問題，不得利用職權(quán)謀取私利。
第十七條內(nèi)部審計人員應(yīng)當(dāng)遵循客觀性原則，公正、不偏不倚地作出審計職業(yè)判斷。
第十八條內(nèi)部審計人員應(yīng)當(dāng)具備必需的專業(yè)勝任能力，并通過后續(xù)教育培訓(xùn)加以保持和提高。
內(nèi)部審計人員實行從業(yè)資格和審計專業(yè)技術(shù)資格制度，具體按照國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第十九條內(nèi)部審計人員對于實施內(nèi)部審計業(yè)務(wù)中所獲取的國家秘密和被審計單位商業(yè)秘密應(yīng)當(dāng)履行保密義務(wù)。
第二十條企業(yè)內(nèi)部審計機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照董事會、高級管理層主要負責(zé)人的'要求，主要履行下列職責(zé)：
(一)對企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和年度經(jīng)營計劃等執(zhí)行情況進行審計;。
(二)對企業(yè)財務(wù)收支及有關(guān)經(jīng)營活動進行審計;。
(三)對企業(yè)內(nèi)部控制及風(fēng)險管理情況進行評審;。
(四)對企業(yè)內(nèi)部管理的領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟責(zé)任情況進行審計;。
(五)有關(guān)規(guī)定和企業(yè)董事會、高級管理層主要負責(zé)人要求辦理的其他事項。
第二十一條國家機關(guān)、事業(yè)單位、社會團體以及其他單位的內(nèi)部審計機構(gòu)，應(yīng)當(dāng)按照單位主要負責(zé)人的要求，主要履行下列職責(zé)：
(一)對單位職責(zé)履行情況和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度工作計劃的執(zhí)行情況進行審計;。
(二)對本單位財政財務(wù)收支情況進行審計;。
(三)對單位內(nèi)部控制情況進行評審;。
(四)對單位內(nèi)部管理的領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟責(zé)任情況進行審計;。
(五)有關(guān)規(guī)定和單位主要負責(zé)人要求辦理的其他事項。
(四)對被審計對象的業(yè)務(wù)活動進行現(xiàn)場觀察、調(diào)查和記錄;。
(五)對審計事項中的有關(guān)問題，向有關(guān)單位和個人開展調(diào)查和詢問，取得相關(guān)證明材料;。
(六)對審計發(fā)現(xiàn)的違反國家規(guī)定或者單位內(nèi)部規(guī)定的行為予以制止，提出處理違法違規(guī)行為的意見和改善管理、完善治理的建議。
第二十三條單位權(quán)力機構(gòu)或者主要負責(zé)人在其管理權(quán)限范圍內(nèi)，可以授予內(nèi)部審計機構(gòu)封存有關(guān)資料資產(chǎn)、對違反國家規(guī)定或者單位內(nèi)部規(guī)定的行為進行處理、通報審計結(jié)果等權(quán)限。
第二十四條內(nèi)部審計機構(gòu)和內(nèi)部審計人員對審計中發(fā)現(xiàn)的本單位負責(zé)人存在的嚴重違法違規(guī)問題、本單位未予以處理的嚴重違法違規(guī)問題，以及國家有關(guān)政策、規(guī)定需要完善的問題，有權(quán)向?qū)徲嫏C關(guān)和其他有關(guān)部門反映。
第二十五條內(nèi)部審計機構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)年度審計項目計劃確定的審計項目組成審計組，并于實施審計前，向被審計對象送達書面審計通知。
第二十六條審計組實施審計時，應(yīng)當(dāng)編制項目審計方案，運用適當(dāng)?shù)膶徲嫹椒?，獲取審計證據(jù)，做出審計記錄。
第二十七條審計組實施審計后，應(yīng)當(dāng)形成審計報告并征求被審計對象的意見。審計報告經(jīng)必要的修改后，連同被審計對象的反饋意見及時報送內(nèi)部審計機構(gòu)。
審計報告經(jīng)內(nèi)部審計機構(gòu)實施復(fù)核等審計質(zhì)量控制程序后，送達被審計對象和單位適當(dāng)管理層。
第二十八條內(nèi)部審計機構(gòu)審計中發(fā)現(xiàn)違反國家規(guī)定或者單位內(nèi)部規(guī)定的行為需要作出處理的，應(yīng)當(dāng)報經(jīng)單位權(quán)力機構(gòu)或者主要負責(zé)人同意后作出處理。
單位權(quán)力機構(gòu)或者主要負責(zé)人授權(quán)內(nèi)部審計機構(gòu)對違反國家規(guī)定或者單位內(nèi)部規(guī)定的行為作出處理的，內(nèi)部審計機構(gòu)可以直接作出處理。
第二十九條內(nèi)部審計機構(gòu)應(yīng)當(dāng)督促被審計對象根據(jù)審計處理意見和建議及時進行整改，并向本單位權(quán)力機構(gòu)或者主要負責(zé)人報告整改情況。
第三十條內(nèi)部審計機構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立健全內(nèi)部審計檔案管理制度，并按有關(guān)規(guī)定妥善保管內(nèi)部審計檔案資料。
第三十一條內(nèi)部審計機構(gòu)依照國家有關(guān)規(guī)定履行內(nèi)部管理領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計職責(zé)時，應(yīng)當(dāng)遵守國家規(guī)定的相關(guān)審計程序和要求。
第三十二條審計機關(guān)依法對內(nèi)部審計工作進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督，主要履行下列職責(zé)：
(三)推動建立健全內(nèi)部審計制度，指導(dǎo)內(nèi)部審計業(yè)務(wù);。
(四)監(jiān)督內(nèi)部審計質(zhì)量，評價和運用內(nèi)部審計結(jié)果;。
(六)法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。
第三十三條審計機關(guān)可以通過內(nèi)部審計自律組織，對內(nèi)部審計工作進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督。
審計機關(guān)應(yīng)當(dāng)加強對內(nèi)部審計自律組織的指導(dǎo)和監(jiān)督，推動內(nèi)部審計自律組織的發(fā)展。
第三十四條國家有關(guān)主管、監(jiān)管部門(系統(tǒng))，應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的職責(zé)范圍內(nèi)，加強對內(nèi)部審計工作的指導(dǎo)和監(jiān)督。
第三十五條國家有關(guān)主管、監(jiān)管部門(系統(tǒng))和省級地方政府制定有關(guān)內(nèi)部審計工作的規(guī)章和業(yè)務(wù)規(guī)范，應(yīng)當(dāng)事先征求審計署的意見。
第三十六條內(nèi)部審計機構(gòu)應(yīng)當(dāng)加強對本單位有管理權(quán)的所屬單位內(nèi)部審計工作的指導(dǎo)、監(jiān)督和管理。
第三十七條內(nèi)部審計實行職業(yè)自律管理。中國內(nèi)部審計協(xié)會是全國性的內(nèi)部審計自律組織，地方性自律組織可以根據(jù)需要設(shè)立并接受中國內(nèi)部審計協(xié)會的指導(dǎo)。
第三十八條內(nèi)部審計自律組織依照章程從事活動，內(nèi)部審計自律組織章程由會員代表大會制定，報經(jīng)社團法人登記管理機關(guān)核準(zhǔn)和審計機關(guān)備案。
第三十九條內(nèi)部審計機構(gòu)和內(nèi)部審計人員，應(yīng)當(dāng)加入內(nèi)部審計自律組織，享有章程規(guī)定的權(quán)利，履行章程規(guī)定的義務(wù)。
第四十條內(nèi)部審計自律組織依照法律和章程履行下列職責(zé)：
(一)制定內(nèi)部審計準(zhǔn)則及職業(yè)道德規(guī)范;。
(二)對會員進行自律管理，受理對會員的投訴和舉報，維護會員合法權(quán)益;。
(三)組織開展內(nèi)部審計理論研究和學(xué)術(shù)交流;。
(五)組織開展內(nèi)部審計質(zhì)量評估，監(jiān)督檢查內(nèi)部審計質(zhì)量;。
(七)法律、法規(guī)規(guī)定和審計機關(guān)賦予的其他職責(zé)。
第四十一條內(nèi)部審計自律組織應(yīng)當(dāng)接受審計機關(guān)和社團登記管理機關(guān)的指導(dǎo)、監(jiān)督和管理。
第七章法律責(zé)任。
第四十二條被審計對象有下列情形之一的，由單位權(quán)力機構(gòu)或者主要負責(zé)人責(zé)令改正，并對直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員給予處理：
(二)拒絕、拖延提供與內(nèi)部審計事項有關(guān)的資料，或者提供資料不真實、不完整的;。
(三)拒絕執(zhí)行審計處理意見的。
第四十三條內(nèi)部審計機構(gòu)有下列情形之一，由單位權(quán)力機構(gòu)或者主要負責(zé)人責(zé)令改正，并對直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員給予處理。涉嫌犯罪的，移送司法機關(guān)依法追究刑事責(zé)任：
(一)未按規(guī)定實施審計導(dǎo)致重大問題未被發(fā)現(xiàn)的;。
(二)隱瞞審計查出的問題或者提供虛假審計報告的;。
(三)泄露國家秘密或者泄露被審計對象商業(yè)秘密的;。
(四)濫用職權(quán)、徇私舞弊、玩忽職守的;。
(五)違反國家規(guī)定或者單位內(nèi)部規(guī)定的其他情形。
第四十四條內(nèi)部審計人員因履行職責(zé)受到打擊、報復(fù)、陷害的，有權(quán)機關(guān)應(yīng)當(dāng)及時給予保護，并對相關(guān)責(zé)任人員進行處理處分。涉嫌犯罪的，移送司法機關(guān)依法追究刑事責(zé)任。
第八章附則。
第四十五條本規(guī)定由審計署負責(zé)解釋。
第四十六條本規(guī)定自*月*日起施行。審計署于3月4日發(fā)布的《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》(審計署令20第4號)同時廢止。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)部審計工作職責(zé)篇七
(2)宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)發(fā)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、個體私營經(jīng)濟的各項政策和法規(guī)。
(3)負責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的生產(chǎn)管理和財務(wù)管理。并指導(dǎo)、監(jiān)督個體私營經(jīng)濟的生產(chǎn)經(jīng)營和財務(wù)管理。因地制宜地制定新產(chǎn)品開發(fā)項目，并組織實施。
(5)抓好鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的安全生產(chǎn)，定期開展安全生產(chǎn)檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時處理。
(6)嚴格把好企業(yè)財務(wù)管理關(guān)，各企業(yè)財務(wù)制度健全，帳目清楚，開支合理。
(7)積極完成黨委、政府和上級交辦的各項中心工作和臨時工作任務(wù)。
一、認真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)方面的有關(guān)法律、法規(guī)。
二、在鎮(zhèn)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，結(jié)合本鎮(zhèn)實際制定鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的長期規(guī)劃和近期計劃。
三、負責(zé)對鄉(xiāng)級企業(yè)的立項，擬寫可行性研究報告、報批和組織論證，督促企業(yè)生產(chǎn)建設(shè)的實施，擬定承包方案，實施行政管理。
四、指導(dǎo)和幫助轄區(qū)內(nèi)企業(yè)開展各項經(jīng)營管理工作。幫助本轄區(qū)內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)正確處理國家、集體、個人三者關(guān)系，做到分配合理。
五、負責(zé)收錄各種經(jīng)濟信息，并進行篩癬傳遞、反愧儲存。負責(zé)本轄區(qū)內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)各種統(tǒng)計報表，按期統(tǒng)計、審核上報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門，負責(zé)各種資料的收集整理、保管。
六、指導(dǎo)和幫助轄區(qū)內(nèi)各類鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)認真執(zhí)行黨和國家各項方針、政策、法規(guī)和上級有關(guān)規(guī)定。檢查、指導(dǎo)、督促轄區(qū)內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)各項安全制度的執(zhí)行，保證安全生產(chǎn)。
七、負責(zé)轄區(qū)內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)各方面的協(xié)調(diào)關(guān)系。經(jīng)常對轄區(qū)內(nèi)企業(yè)進行經(jīng)濟分析，為黨委、政府科學(xué)決策提供依據(jù)。
八、認真承辦鎮(zhèn)黨委、政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的工作。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)部審計工作職責(zé)篇八
1、負責(zé)國家、盛市、縣各級政府涉水法律和方針政策的貫徹實施，實行依法治水、依法管水。
2、協(xié)助制定本街道范圍的水利建設(shè)中長期規(guī)劃、年度實施計劃，組織制定水資源開發(fā)、配置和保護以及農(nóng)田水利基本建設(shè)、水土保持、防洪等相關(guān)專業(yè)規(guī)劃，并監(jiān)督實施。
3、負責(zé)本街道農(nóng)業(yè)、工業(yè)、生活用水的計劃制定與節(jié)水、水環(huán)境保護、水污染防治等涉水事務(wù)管理。
5、承擔(dān)本街道防汛抗旱日常工作，做好防汛抗旱物資的籌集、調(diào)撥;。
6、組織指導(dǎo)本街道范圍內(nèi)的水土保持;。
8、完成上級水行政主管部門和街道黨工委辦事處交辦的其他工作。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)部審計工作職責(zé)篇九
1、健全學(xué)校工會組織，指導(dǎo)工會小組的組織建設(shè)工作。做好工會小組工作量化考核及先進工會小組的評選、表彰工作。
2、審核接受新會員，管理會員會籍，辦理會員證和會員轉(zhuǎn)退手續(xù)。
3、組織培訓(xùn)工會干部和積極分子，抓好工會干部的自身建設(shè)。
4、深入調(diào)查研究，總結(jié)典型，開展先進工作者和勞動模范的評選、表彰、培養(yǎng)和管理工作。
5、按時收繳會費，做好會員臺賬。
6、完成主席交辦的各項工作，協(xié)調(diào)工會各部門工作。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)部審計工作職責(zé)篇十
1、全面負責(zé)鎮(zhèn)政府的工作，帶頭學(xué)習(xí)，宣傳并堅決貫徹黨的各項路線、方針、政策，執(zhí)行上級黨委、政府和同級黨委、人民代表大會決定、決議，根據(jù)縣政府下達的任務(wù)和鎮(zhèn)黨委的統(tǒng)一安排，按照鎮(zhèn)人代會提出的目標(biāo)，制定切實可行的全鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展的目標(biāo)、思路、措施，實施重大經(jīng)濟項目。
2、負責(zé)提出鎮(zhèn)行政階段性工作計劃，明確工作重點，統(tǒng)籌安排，認真及時地指導(dǎo)工作，定期召開鎮(zhèn)長辦公會，協(xié)調(diào)關(guān)系，檢查督促，使政府日常工作規(guī)范有序。
3、主持討論確定鎮(zhèn)年度財政預(yù)決算計劃，收好、管好、用好各種稅、金、費，嚴格財經(jīng)紀律，確保收支平衡。
4、深入農(nóng)村，調(diào)查研究，幫助村委會和企業(yè)解決難題，處理重要的來信來訪，對關(guān)系到經(jīng)濟建設(shè)和人民生活的重大問題親自過問，發(fā)揚求真務(wù)實、勤政廉潔的作風(fēng)，塑造良好的政府形象。
5、高度重視社會穩(wěn)定工作，在發(fā)生重大突發(fā)事件時，全力以赴采取應(yīng)急措施，及時、妥善地處理，并立即報告鎮(zhèn)黨委和上級政府。
6、負責(zé)向同級人民代表大會和上級政府報告工作，聽取并組織研究人大代表提出的批評建議，組織辦理人代會通過的各種決議和議案，負責(zé)向鎮(zhèn)黨委請示工作，向政府成員通報工作。
7、協(xié)助黨委書記抓好全鎮(zhèn)政治思想工作和廉政建設(shè)，保持政府機關(guān)廉潔高效，密切聯(lián)系群眾，在群眾中樹立良好形象。同時與黨委、人大密切配合，在黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)調(diào)開展各項工作。
8、積極探索全鎮(zhèn)經(jīng)濟建設(shè)新路子，采取切實可行的措施，強化各種機制，使全鎮(zhèn)經(jīng)濟建設(shè)得到穩(wěn)步發(fā)展，經(jīng)濟效益逐步提高，經(jīng)濟目標(biāo)得到實現(xiàn)，人民生活不斷改善。
9、對上級政府交辦的各項臨時任務(wù)和本級政府各項中心工作，負責(zé)組織安排和實施。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)部審計工作職責(zé)篇十一
1、負責(zé)全鎮(zhèn)共青團工作，對全鎮(zhèn)青少年社團組織進行指導(dǎo)和管理。
2、負責(zé)全鎮(zhèn)團組織建設(shè)，協(xié)助黨組織管理、選拔和培訓(xùn)團干部，組織開展“雙推”工作。
3、負責(zé)全鎮(zhèn)團員青年的思想理論教育和文化活動規(guī)劃，組織實施青年志愿者行動，開展豐富多彩的有益活動，選樹、表彰各條戰(zhàn)線優(yōu)秀青少年典型，管理制度《鄉(xiāng)鎮(zhèn)團委工作職責(zé)》。
4、教育引導(dǎo)全鎮(zhèn)團員青年樹立正確擇業(yè)觀念，積極投身社會主義市場經(jīng)濟建設(shè)，組織開展?fàn)巹?chuàng)“青年文明號”和爭當(dāng)“青年崗位能手”活動，提高青年職工科技創(chuàng)新能力，為企業(yè)創(chuàng)效作貢獻。
5、指導(dǎo)全鎮(zhèn)農(nóng)村團組織開展基層團建示范創(chuàng)建活動，提高農(nóng)村青年科學(xué)文化素質(zhì)。
6、研究、指導(dǎo)全鎮(zhèn)中小學(xué)共青團、少先隊工作在全面推進素質(zhì)教育中發(fā)揮作用;精心實施愛心助學(xué)希望工程和愛心圓夢大學(xué)助學(xué)活動。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)部審計工作職責(zé)篇十二
近年來,各級司法行政機關(guān)以社會管理創(chuàng)新為契機，抓住中央高度重視“兩所一庭”建設(shè)這一歷史機遇，抓基層、打基礎(chǔ),司法所建設(shè)取得了顯著成績,基層司法行政工作格局發(fā)生了根本性變化,有力地推動了基層司法行政各項工作的開展，但是制約基層司法行政發(fā)展的關(guān)鍵因素并沒有得到根本性解決，這已成為基層司法行政發(fā)展的“瓶頸”。作為基層司法行政工作人員，筆者擬從制約基層司法行政發(fā)展的突出問題幾談點粗淺看法。
一、存在問題及原因。
(一)司法所日益突顯的的重要性與尷尬的社會地位不相適應(yīng)。
司法所是構(gòu)建基層和諧的重要力量，對基層政權(quán)建設(shè)、民主法制建設(shè)、維護社會穩(wěn)定起著基礎(chǔ)性、先導(dǎo)性和服務(wù)性作用，具有潛移默化、厚積薄發(fā)的“治本”功能，但卻長期得不到各層面的認可，造成這種結(jié)果的原因主要有以下三個方面：
1、司法行政職能被邊緣化。司法行政工作是政法戰(zhàn)線的“幕后”工作者，短期內(nèi)很難體現(xiàn)出明顯的工作成效，這與公檢法三家“立桿見影”工作性質(zhì)截然不同，大多數(shù)人認為公安工作是“硬”的，法檢工作是“實”的，司法行政工作是“虛”的，認知觀念的落后，造成司法行政職能得不到應(yīng)有的重視，更難說如何理解與支持司法行政工作了。
2、司法所工作職能較弱。司法所與政法其他成員單位相比自身職能較弱，除社區(qū)矯正工作外，其它各項工作的工作和責(zé)任主體都是鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府，司法所在各項工作中只是起到“指導(dǎo)”、“協(xié)調(diào)”、“參與”作用。其中人民調(diào)解、法制宣傳教育等工作都具有長期性，短期內(nèi)看不到效果，更不具備強制性的特點，加之上級部門的指導(dǎo)性和規(guī)范性文件少，可操作性差，致使司法所給人一種工作務(wù)虛多、成績少的錯覺。
3、司法所自身定位迷失。司法所做為縣區(qū)司法局的派出機構(gòu)，實行“鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣局雙重領(lǐng)導(dǎo)，以司法局管理為主的管理模式”。很多司法所片面追求“有為有位”，過于注重遵守和服從鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府的管理，工作人員大多還身兼鄉(xiāng)鎮(zhèn)多個職務(wù)，如綜治辦副主任、信訪辦副主任等，把過多的精力投入到與本職工作無關(guān)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作中，顧此失彼荒了自己的“責(zé)任田”，嚴重影響了司法所業(yè)務(wù)工作的扎實開展，制約了司法行政職能的充分發(fā)揮。
(二)基層司法行政干部隊伍建設(shè)與司法所新時期的發(fā)展要求不相適應(yīng)。
從總體上看，司法行政隊伍的主流是好的，是一支特別能戰(zhàn)斗、特別能吃苦、特別能奉獻的隊伍，為穩(wěn)固基層政權(quán)，維護社會穩(wěn)定做出了積極貢獻。但是，由于歷史的和現(xiàn)實的原因，我們這支隊伍也存在著一些迫切需要解決的突出問題，歸納起來，主要表現(xiàn)在以下三個方面：
1、司法所人員編制緊缺。近年來，基層司法所基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)取得一些成效，但是人員編制仍舊十分緊缺，至今普遍達不到司法部鄉(xiāng)鄉(xiāng)建所和每所最少應(yīng)有x人的建所標(biāo)準(zhǔn)，多數(shù)掛牌的司法所多為x人所或由鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員兼職?，F(xiàn)行機制難以滿足新時期司法所發(fā)展的客觀需求，人手不足的突出問題嚴重制約了基層司法行政各項工作的開展。目前，司法所工作人員擔(dān)負九項職能，雖然基中不少工作司法所只是參與部門之一，但在實際操作中往往只有司法所“一個人在戰(zhàn)斗”，如普法、人民調(diào)解、安置幫教等工作，做為工作和責(zé)任主體的鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府，實際上最多也只是發(fā)文時掛個名，開會時來個人，事后基本不干事。司法所除了承擔(dān)九項職能，還要完成黨委、政府交辦的其他工作。繁雜的鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作進一步擠壓了司法所工作人員的時間和精力，嚴重影響和制約了基層司法行政職能作用的有效發(fā)揮。“一個人在戰(zhàn)斗”的司法所兩頭都要顧及，但因工作紛繁復(fù)雜、千頭萬緒難免顧此失彼，縣局和鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩頭都得罪的情況時有發(fā)生，忙的三頭六臂卻時常處于雙方都不理解的尷尬境地。
2、司法所隊伍有待加強。司法所隊伍能力素質(zhì)整體不高，影響工作的質(zhì)量和效率。司法所隊伍要么“半路出家”，雖有豐富的基層工作經(jīng)驗，但是缺乏相應(yīng)的專業(yè)法律知識，缺乏創(chuàng)造性和開拓進取精神，難以推動工作的深入發(fā)展;要么就是才招錄進入隊伍的新人，雖有專業(yè)知識但缺乏基層實戰(zhàn)經(jīng)驗，造成工作被動難以打開局面的情況長期得不到解決;同時，司法所的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和用人機制不盡完善，與新形勢下司法所承擔(dān)的職能任務(wù)不相適應(yīng)。優(yōu)化人員結(jié)構(gòu)，提高隊伍整體素質(zhì)成為新時期司法行政工作迫在眉睫的內(nèi)在需要。
3、司法所考核機制滯后。由于司法所工作在鄉(xiāng)鎮(zhèn)、司法局對基層司法所的管理鞭長莫及，只能將日常管理工作委托給鄉(xiāng)鎮(zhèn)。而鄉(xiāng)鎮(zhèn)部分領(lǐng)導(dǎo)對司法行政工作認識存在誤區(qū)，認為司法所業(yè)務(wù)開展并不重要，對基層司法行政工作的重視程度上遠不如派出所和國土所等部門。加之我國改革現(xiàn)在進入深水區(qū)，基層各類矛盾糾紛凸顯，維穩(wěn)壓力很大，鄉(xiāng)鎮(zhèn)迫于基層人手不足的情況，便讓司法所承擔(dān)了許多與本職業(yè)務(wù)無關(guān)的工作;而基層司法所受制于工作經(jīng)費的匱乏，加之對“有為有位”存在認識上誤區(qū)，造成工作重心向鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作傾斜，把與本職無關(guān)的工作當(dāng)做主業(yè)，而本應(yīng)認真開展的本職工作卻成了應(yīng)付差事的副業(yè)。對于‘不務(wù)正業(yè)“的司法所只靠定期或不定期下鄉(xiāng)指導(dǎo)和每月召開工作例會是很難發(fā)現(xiàn)其存在的問題的，客觀上造成局機關(guān)無法及時全面掌控基層的具體工作情況。從目前來看，基層單位績效管理雖都實現(xiàn)了目標(biāo)管理和具體的量化標(biāo)準(zhǔn)，但執(zhí)行監(jiān)督和督導(dǎo)機制并不完善，考核結(jié)果沒有得到很好的運用，年終考核名次也沒有起到獎勤罰懶的作用。對基層司法所管理上的缺位，使基層司法行政的總體效能不能得到充分發(fā)揮。
(三)司法所匱乏的經(jīng)費保障體系與新形勢下的日趨加重的工作職能不相適應(yīng)。
基層司法所自開展規(guī)范化創(chuàng)建以來，受到了各級黨委、政府的高度重視，在軟硬件建設(shè)上取得了明顯的實效，司法所的經(jīng)費保障和以前相比，有不同程度的改觀。但因司法所工作經(jīng)費并沒有納入縣級財政預(yù)算，經(jīng)費保障采取縣司法局定額包干，不足部分由司法所向所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)臨時申請經(jīng)費的方式來解決，司法所經(jīng)費保障并未形成長效機制。由于各鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所受重視程度不同以及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展存在差距等因素，司法所工作經(jīng)費的保障與新形勢下基層司法行政工作的發(fā)展要求存在一定缺口。近年來，司法所又新增加了社區(qū)矯正、大調(diào)解等工作職能，工作經(jīng)費缺口進一步增大，這個問題一直影響著司法所職能的發(fā)揮，困擾著司法所能否持續(xù)、穩(wěn)定、深入、高效地開展基層司法行政工作。司法所的業(yè)務(wù)經(jīng)費投入不足，制約了司法所工作的整體發(fā)展，是當(dāng)前需要重視并切實加以解決的現(xiàn)實問題。
二、工作措施及建議：
1、.在轉(zhuǎn)變社會對基層司法行政固化觀念上下功夫。一是讓各級黨政領(lǐng)導(dǎo)看到司法行政部門工作的重要性，看到司法行政部門在維護基層穩(wěn)定，保障經(jīng)濟社會和諧發(fā)展中基礎(chǔ)性、先導(dǎo)性和服務(wù)性作用，轉(zhuǎn)變他們對基層司法行政工作重視不夠，支持力度不大的被動局面，使他們重視和支持基層司法行政工作，千方百計想辦法改善司法行政機構(gòu)和工作人員的發(fā)展環(huán)境。二是改變本系統(tǒng)同志對本職工作的片面認識，要讓大家看到本系統(tǒng)工作的重大意義，增強自信心和自豪感，同時要下定決心以自身的作為爭取更好的地位，增強干事業(yè)的源動力。
2、不斷拓展基層司法行政工作，進一步發(fā)揮職能作用。要緊緊圍繞黨委政府中心工作履行職責(zé),服務(wù)經(jīng)濟發(fā)展,維護社會和諧穩(wěn)定。緊緊圍繞群眾法律需求開展工作,及時為人民群眾提供優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)。緊緊圍繞形勢發(fā)展需要開展工作,使基層司法行政工作更好地適應(yīng)新形勢下的發(fā)展變化。
3、.要正確處理“為”與“位”的關(guān)系。要認清當(dāng)前保增長、保民生、保穩(wěn)定，構(gòu)建和諧社會的大環(huán)境下司法所的工作職能以及司法所在解決人民內(nèi)部矛盾中所具備的獨特優(yōu)勢。牢固樹立立足本職崗位，以為求位的作為意識，發(fā)揮職能作用，充分體現(xiàn)司法所在維護基層穩(wěn)定，促進社會發(fā)展的特殊作用，積極爭取當(dāng)?shù)攸h委政府的肯定，贏得廣大人民群眾的信任和擁護，不斷提升司法所的地位。
(二)加強基層隊伍建設(shè)，適應(yīng)新時期基層司法行政工作發(fā)展的根本需求。
1、加強司法所隊伍建設(shè)。全面加強司法所建設(shè),切實鞏固“一鄉(xiāng)一所”的司法所設(shè)置格局。要進一步充實司法所工作力量,用好中央下達的政法專項編制，繼續(xù)采取爭取地方編制、購買公益崗位等行之有效的做法,進一步加強司法所力量;人員配置要向基層傾斜，避免“頭重腳輕”狀況的出現(xiàn)。要打破“一人所”瓶頸，充分利用司法所現(xiàn)有人員編制，打破人員編制、行政地域限制，試行“中心所”工作模式。在處理重大疑難糾紛等工作中，實行中心所聯(lián)動機制，由過去“一人敲鑼”向“眾人打鼓”轉(zhuǎn)變，充分發(fā)揮集群作戰(zhàn)的優(yōu)勢。要加強領(lǐng)導(dǎo)班子隊伍建設(shè)，增強領(lǐng)導(dǎo)班子的凝聚力、戰(zhàn)斗力。班子是隊伍建設(shè)的核心，要在隊伍建設(shè)中堅持“抓班子、帶隊伍、促發(fā)展”的工作思路，配強各級司法行政機關(guān)領(lǐng)導(dǎo)班子隊伍，充分發(fā)揮班子在隊伍建設(shè)中的領(lǐng)導(dǎo)核心作用。
2、.把好人員準(zhǔn)入關(guān)。要注重年輕化、知識化，切實解決人員老化和專業(yè)人才缺乏的問題，通過公開招錄或者選調(diào)的形式，將具有法律本科專業(yè)知識的人才錄入司法行政隊伍，輸入“新鮮血液”，解決人員老化、青黃不接的問題。建立完善工作人員培訓(xùn)的長效機制，結(jié)合工作需要開展多層次、多形式的培訓(xùn)，通過宗旨意識教育、素質(zhì)能力教育、法律知識教育等，不斷提高隊伍的政治和業(yè)務(wù)素質(zhì)。打造一支“政治堅定、業(yè)務(wù)精通、作風(fēng)優(yōu)良、執(zhí)法公正”的基層工作隊伍。從政治上、工作上、生活上多關(guān)心和愛護工作在一線的基層工作人員，幫助他們解決工作和生活上的困難，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境;要建立健全良好的選人用人機制，使基層工作人員有盼頭、有奔頭，讓優(yōu)秀的人才脫穎而出，真正形成能者上、平者讓、庸者下的用人機制。
3、.完善績效考核體系。健全監(jiān)督制約機制，建立內(nèi)部制度化管理和社會輿論監(jiān)督相結(jié)合，廣泛聽取群眾意見和呼聲，及時采納合理化建議，并將群眾的滿意度納入工作考核。考核工作要注重實績、客觀公正，要建立健全科學(xué)合理的獎懲機制，避免照顧性和輪流性的獎勵以及形式性懲罰的情況出現(xiàn)，要用好考核結(jié)果，以考核結(jié)果為依據(jù)開展司法所長輪崗交流，要把工作踏實，作風(fēng)優(yōu)良的干部交流到工作條件較好的基層所任職，讓作風(fēng)飄浮、成績低劣的干部去條件艱苦的環(huán)境接受鍛煉。通過客觀、公正的考核獎懲機制，激發(fā)司法所工作活力。引導(dǎo)全局形成能者上，庸者下，人人爭先的濃厚競爭氛圍，激發(fā)干部的工作熱情，帶動基層司法行政工作的健康發(fā)展。
(三)加大基層司法行政經(jīng)費保障力度，助推司法所工作有序開展。
要牢固樹立基層穩(wěn)則全局穩(wěn)，基層活則全局活，基層強則全局興的意識，切實做到經(jīng)費保障向基層傾斜。司法局在持續(xù)增加司法所公用經(jīng)費的同時，要加強與鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府的聯(lián)系，積極為基層司法所爭取和協(xié)調(diào)充足的工作經(jīng)費，形成經(jīng)費保障長效機制，確保司法所工作的正常開展。統(tǒng)籌兼顧，因地制宜，最終將司法所的公用經(jīng)費、專項經(jīng)費、業(yè)務(wù)經(jīng)費等納入財政預(yù)算，并隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展做相應(yīng)調(diào)整，形成切實有效的長效保障機制。同時，司法行政機關(guān)自身也應(yīng)加強資金監(jiān)管，做到規(guī)范、安全、有效使用每一筆經(jīng)費，為基層司法行政事業(yè)發(fā)展奠定堅實的基礎(chǔ)。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)部審計工作職責(zé)篇十三
3.協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委抓好鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部教育、管理與考核工作，建立健全各項管理制度;。
6.協(xié)助黨委抓好村級班子考察、任免與考核工作;。
8.協(xié)同有關(guān)部門做好離退休干部工作;。
9.大力配合紀律檢查部門，搞好端正黨風(fēng)工作;。
10.加強自身建設(shè)，不斷提高自身政治思想水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)。
在座的各位都是街鄉(xiāng)鎮(zhèn)組織委員，是專門從事基層黨務(wù)工作的組工干部，上對組織、人事和勞動部門等多個職能部門，下對全街(鄉(xiāng)鎮(zhèn))所有黨員;既管人事、又管工資;既要抓黨務(wù)，又要抓中心工作，是基層組織建設(shè)中的橋梁和紐帶，在基層組織建設(shè)和黨員干部隊伍建設(shè)上肩負著重要的職責(zé)。關(guān)于如何當(dāng)好鄉(xiāng)鎮(zhèn)組織委員，大家在基層工作多年，都是“行家里手”，下面，我僅談幾點個人看法，供大家參考。
(一)講究工作方法，學(xué)會“彈鋼琴”
鎮(zhèn)組織委員，我認為在具體工作中要把握好以下幾點：
一是要積極爭取重視。也就是要當(dāng)好“參謀長”和“辦事員”。作為分管組織工作的副職，要為黨委書記當(dāng)好參謀，做到勤匯報、多請示、常提醒。要積極主動把上級組織部門的工作部署和要求及時向書記傳達，并結(jié)合本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本部門的實際，積極、主動、超前為黨委出思路、出主意、出點子，出謀劃策，讓黨委書記了解上級精神和要求，并知道你在想什么、干什么、干得怎么樣，從而主動為你撐腰壯膽。只有這樣，工作才能減少阻力，你的工作在班子集體和主要領(lǐng)導(dǎo)心目中才有位z，工作才會有成效，才能事半功倍。
二是要充分發(fā)揮班子成員的作用。也就是要當(dāng)好“聯(lián)絡(luò)員”。“竹高數(shù)尺不倒，因為有節(jié);千軍萬馬不亂，因為有序”。要想把組織工作抓扎實，不能僅靠個人力量，那樣只能培植“盆景”，難以形成“花園”。鄉(xiāng)鎮(zhèn)組織委員要在黨委和班子成員之間架起“橋梁”，充分發(fā)揮黨委集體和每個班子成員的`作用，調(diào)動所有黨員干部的積極性，只有這樣，基層組織建設(shè)才能整體推進、百花齊放。
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)部審計工作職責(zé)篇十四
20xx年7月5日星期一，再xx老師和張xx老師的指導(dǎo)下，我們開始了一次審計綜合模擬實訓(xùn)。目的是為了使我們能比較系統(tǒng)地練習(xí)審計的基本流程和技術(shù)方法，加深對審計基本理論的理解、基本方法的運用和基本技能的訓(xùn)練，達到理論與審計實務(wù)相結(jié)合的統(tǒng)一，提高學(xué)生的實踐操作能力，縮短學(xué)生步入社會的適應(yīng)期，提高審計學(xué)專業(yè)學(xué)生發(fā)現(xiàn)線索、查找錯弊問題、綜合分析判斷和作出評價及提出建議的綜合能力。
審計實訓(xùn)不僅有利于我們加深對審計基本理論的理解、基本方法的運用和基本技能的訓(xùn)練，達到理論與審計實務(wù)相結(jié)合的統(tǒng)一，提高學(xué)生的實踐操作能力，縮短學(xué)生步入社會的適應(yīng)期，提高審計學(xué)專業(yè)學(xué)生發(fā)現(xiàn)線索、查找錯弊問題、綜合分析判斷和作出評價及提出建議的綜合能力；而且通過互相學(xué)習(xí)、互相督促、團結(jié)合作，有利于加深同學(xué)們之間、同學(xué)與老師之間的友誼，增進感情。實訓(xùn)過程中經(jīng)過分組分工，明確自己的責(zé)任義務(wù)，有利于培養(yǎng)同學(xué)們團隊意識，對以后的學(xué)習(xí)工作意義重大。
我們都清楚審計學(xué)是一門實踐性很強的課程。我們只依賴理論知識是不夠的，它更需要的是利用我們所學(xué)到的理論知識去實踐。通過實訓(xùn)我們可以發(fā)現(xiàn)自己存在的問題，可以自己多查閱相關(guān)資料或向同學(xué)請教，以解決問題。從而，以奠定良好的專業(yè)基礎(chǔ)，也為以后的工作做了鋪墊，同時豐富了個人的閱歷。作為一名學(xué)生，我想學(xué)習(xí)的目的不在于通過考試，而是為了獲取知識，獲取工作技能，換句話說，在學(xué)校學(xué)習(xí)是為了能夠適應(yīng)社會的需要，通過學(xué)習(xí)保證能夠完成將來的工作，為社會作出貢獻。通過實訓(xùn)了解到工作的實際需要，使得學(xué)習(xí)的目的性更明確，得到的效果也相應(yīng)的更好。
7月5日實訓(xùn)開始。第一天的實訓(xùn)審計工作并沒有真正開始，而是在老師的要求下熟悉軟件，了解審計的大致流程。在進行實質(zhì)性測試之前，我查看了控制測試的結(jié)果，發(fā)現(xiàn)，xx機械股份有限公司的內(nèi)部控制基本有效，完全可以進行下一步的實質(zhì)性測試。
在第一天的實訓(xùn)課上，老師分配了實訓(xùn)內(nèi)容并且將專業(yè)兩個班分成四組，每組20個人。以組為單位，實訓(xùn)結(jié)束時上交一份審計結(jié)果。我們暫時需要審計的主要內(nèi)容是貨幣資金、應(yīng)收賬款、存貨、固定資產(chǎn)、長期借款、主營業(yè)務(wù)收入、主營業(yè)務(wù)成本、管理費用、實收資本。
7月6日上午，作為一班第一組，我們召開了一個簡短的會議。會議上，組長對于本次實訓(xùn)內(nèi)容作了基本分工：組內(nèi)20個人又分成四小組，每小組5個人，分別審計上述主要內(nèi)容；設(shè)定主任會計師、部門經(jīng)理、項目經(jīng)理（在每小組的小組長任項目經(jīng)理）。我所在第四小組分到了管理費用審計和實收資本審計兩個內(nèi)容。由于內(nèi)容比較少，我們并沒有進行工作細分，而是5個人每人做一份工作底稿上交，最后由項目經(jīng)理審核決定用最準(zhǔn)確，誤差最小的那一份。
為了方便交流，組長還專門建立了名為“一班一組”的qq群，大家在群里熱烈的交談，有什么問題馬上得到解決。
7月8日，每個組基本完成了老師兩天前規(guī)定的審計任務(wù)。由于完成任務(wù)的效率高，提前結(jié)束老師布置的內(nèi)容，因此老師又另外補加了幾項。
7月11日，實訓(xùn)結(jié)束。
1、收獲與體會。
1）自主學(xué)習(xí)。實訓(xùn)期間不像我們平時的上課，在這期間老師不像之前那樣每一節(jié)課都和我們一起，給我們講課，監(jiān)督我們的學(xué)習(xí)……而如今幾乎是靠我們自己去把握，我們必須自覺地去學(xué)習(xí)，遇到不懂的問題時，要自己去查閱相關(guān)資料而不是抄同學(xué)的實驗結(jié)果。遇到問題時，只要找到老師，她是會幫助我們解決的，從而我們又可以從中學(xué)會一些東西。
2）積極的態(tài)度。在實訓(xùn)期間的確是有點枯燥無味，因為每天面對的都是同一門課程，一堆數(shù)據(jù)……這就更需要我們有那份由始至終的積極態(tài)度，保持學(xué)習(xí)的熱情，對知識的渴望。我們需要積極的態(tài)度，把每一個實驗做好，把結(jié)果做到最好。
3）團隊精神。在這次的審計實訓(xùn)，其實也需要我們發(fā)揮團隊精神，我們要學(xué)會與人溝通，交流，因為有時候只有通過不斷地討論和交流彼此的意見，這樣才能達到實驗的最精確的結(jié)果。然而別人遇到不懂的問題時，我們要盡自己最大的能力去幫助同學(xué)，因為從中我們也是收益的，我們也會收獲不少東西。
4）理論和實踐相結(jié)合。在這次的審計實訓(xùn)周特別深有體會，原以為學(xué)到了一些書本知識就可以了，就可以很好地把它運用到實際工作中來。其實我們在學(xué)校所學(xué)到的書本知識，只是理論知識，我們只有通過實訓(xùn)，使我們的理論指導(dǎo)實踐，只有這樣，才能更好地與以后的會計工作接軌。我們要做到理論指導(dǎo)實踐，從實踐中不斷總結(jié)，從而真正地做到理論與實踐相結(jié)合。
2、存在的問題。
除了中間的系統(tǒng)出現(xiàn)了一點小問題外，審計實訓(xùn)過程基本順利。我做好“實收資本審定表”存盤后退出，然后再進入發(fā)現(xiàn)，已經(jīng)存盤的數(shù)據(jù)無法從系統(tǒng)中取出。我詢問了其他的同學(xué)，發(fā)現(xiàn)也有類似的情況。最后我們只好重做一遍，然后進行抓圖操作，將做好的表整理出來。
經(jīng)過這些天的審計實訓(xùn)，是我的審計學(xué)知識在實際工作中得到了驗證，并具備了一定的基本實際操作能力。但在取得實效的同時，我也在操作的過程中發(fā)現(xiàn)了自身的許多不足：1、比如自己不夠細心和沒有耐心，經(jīng)常會因為資料的枯燥而放松自己去想一些不相干的事，以致遺漏了某些細節(jié)，導(dǎo)致后來填表時為了謹慎又要重新看一遍，引起了不必要的麻煩；2、雖然實訓(xùn)中有老師指導(dǎo)，但是很容易就發(fā)現(xiàn)自己的審計學(xué)基礎(chǔ)知識沒有打好，今后還得加強練習(xí)。
由于這次的實訓(xùn)是團體合作的，小組成員間進行了詳細的分工，所以某些模塊我們沒有參與到，自我感覺有點遺憾，因為不同的模塊都是對不同的會計基礎(chǔ)知識進行檢驗的最好結(jié)果。
我非常感謝學(xué)校能夠提供我們這次寶貴的實訓(xùn)機會，還要感謝實訓(xùn)過程中趙敏老師和張鳳麗老師對我的指導(dǎo)以及同學(xué)們的關(guān)心和幫助。通過這次實訓(xùn)，不僅熟練掌握了審計操作的基本技能，將審計專業(yè)理論知識和專業(yè)實踐有機的結(jié)合起來，開闊了我們的視野，增加了我們對審計實踐運作情況的認識，為我們畢業(yè)走上工作崗位奠定了基礎(chǔ)，更加增進了老師同學(xué)們之間的感情，為以后的學(xué)習(xí)工作積累了豐富的與其他人團結(jié)合作的經(jīng)驗。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)部審計工作職責(zé)篇十五
一、認真執(zhí)行《統(tǒng)計》及其實施細則和地方統(tǒng)計法規(guī)，依法行使統(tǒng)計設(shè)計、統(tǒng)計調(diào)查、統(tǒng)計報告、統(tǒng)計咨詢和統(tǒng)計監(jiān)督的職權(quán)，保證統(tǒng)計數(shù)據(jù)的正確性、及時性和全面性，為社會經(jīng)濟發(fā)展提供服務(wù)。
二、負責(zé)組織和協(xié)調(diào)本行政區(qū)域內(nèi)的統(tǒng)計工作，匯總基層的統(tǒng)計報表和地方綜合性的各項統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
三、執(zhí)行統(tǒng)一的國家統(tǒng)計報表制度。準(zhǔn)確、及時、全面上報國家和上級統(tǒng)計部門規(guī)定的統(tǒng)計報表及統(tǒng)計調(diào)查數(shù)據(jù)。
四、搜集、整理、提供本鎮(zhèn)行政區(qū)域內(nèi)各單位的歷史和現(xiàn)實統(tǒng)計資料，向有關(guān)部門提供統(tǒng)計信息、統(tǒng)計數(shù)據(jù)，定期公布本鎮(zhèn)社會經(jīng)濟發(fā)展情況的統(tǒng)計公報。
五、調(diào)查研究本行政區(qū)域內(nèi)的社會經(jīng)濟發(fā)展情況，對計劃完成情況實行統(tǒng)計監(jiān)督、統(tǒng)計分析和統(tǒng)計預(yù)測，為制訂政策、指導(dǎo)工作提供可靠依據(jù)。
六、加強統(tǒng)計基礎(chǔ)工作，建立健全鎮(zhèn)、村、企業(yè)及社區(qū)統(tǒng)計臺帳，負責(zé)基層統(tǒng)計網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，加強對基層統(tǒng)計人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)。
七、完成本鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)布置的各項統(tǒng)計調(diào)查任務(wù)，為地方黨政領(lǐng)導(dǎo)提供優(yōu)質(zhì)統(tǒng)計服務(wù)功能，充分發(fā)揮統(tǒng)計在國民經(jīng)濟發(fā)展中的參謀作用。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)部審計工作職責(zé)篇十六
1、受理來信，接待來訪。
2、承辦上級行政機關(guān)和本級行政機關(guān)負責(zé)人以及有關(guān)部門轉(zhuǎn)辦、交辦的信訪事項。
3、向下級行政機關(guān)或者有關(guān)責(zé)任單位轉(zhuǎn)辦、交辦、督辦信訪事項。
4、參與調(diào)查、協(xié)調(diào)處理有關(guān)重要信訪事項。
5、指導(dǎo)、檢查本地區(qū)、本系統(tǒng)的信訪工作，對不負責(zé)任造成嚴重后果的單位和個人，向有關(guān)單位提出處理建議。
6、調(diào)查研究，向領(lǐng)導(dǎo)提供信息。
7、為信訪人提供有關(guān)法律、政策咨詢。
8、法律、法規(guī)、規(guī)章制定的其他職責(zé)。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)部審計工作職責(zé)篇十七
五、及時處理轄區(qū)內(nèi)發(fā)生的環(huán)境污染事故和情況報告；
六、定期對轄區(qū)內(nèi)污染源實施巡查，并做好巡查記錄；
七、積極配合上級主管部門對重點污染源的監(jiān)測和管控，嚴格做到污染物達標(biāo)排放；
八、認真按時完成區(qū)環(huán)保局布置的其它工作。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)部審計工作職責(zé)篇十八
一、認真宣傳、貫徹、實施畜牧法規(guī)和條例，承擔(dān)完成區(qū)畜牧主管部門委托在轄區(qū)內(nèi)的畜牧生產(chǎn)任務(wù)、科技項目、動物防疫、檢疫和動物衛(wèi)生管理工作，使畜牧生產(chǎn)發(fā)展邁入規(guī)范化、法制化軌道。
二、協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府制定發(fā)展畜牧業(yè)發(fā)展的規(guī)劃、計劃，搞好畜牧業(yè)生產(chǎn)調(diào)查、統(tǒng)計，制定和實施畜牧科技推廣方案。
三、積極引進和推廣優(yōu)良畜禽品種，加速畜禽品種改良步伐，積極引進優(yōu)質(zhì)飼料和推廣優(yōu)質(zhì)牧草新品種，推廣、普及新獸藥和牧醫(yī)新技術(shù)。
四、發(fā)展壯大鄉(xiāng)鎮(zhèn)站的經(jīng)濟基礎(chǔ)，為畜牧業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)提供有利保障。
五、開展業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)，做好技術(shù)咨詢和信息溝通工作。積極開展畜牧科技示范和畜牧生產(chǎn)發(fā)展的指導(dǎo)工作。
六、負責(zé)做好村級動物防疫員、獸醫(yī)診所、獸藥經(jīng)營部的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、培訓(xùn)和日常管理工作。
七、嚴格執(zhí)行各項技術(shù)操作規(guī)程，建立健全疫(菌)苗保管、免疫注射、檢疫登記、疫情報告和種畜禽等各類檔案的保存，管理制度。
八、上級部門交辦的工作，事事有著落，件件有回音，本部門工作年初有計劃安排，半年有小結(jié)，年終有總結(jié)上報。