通過總結(jié),我們可以對自己的表現(xiàn)有一個客觀的評估,從而更有針對性地進行下一步的學習和工作。在寫總結(jié)時,我們需要站在全局的角度思考問題,找出問題的本質(zhì)和解決的途徑。以下是一些總結(jié)范文,供大家參考,希望能夠給你一些寫總結(jié)的幫助。
上半年審計工作總結(jié)篇一
今年以來,我局審計工作在縣委、縣政府和上級審計機關的領導下,圍繞“十項重點工作”,按照全面轉(zhuǎn)型、提升價值的要求,積極開展各項審計監(jiān)督活動。
(一)堅持揭露和反映問題,認真履行審計監(jiān)督職責。
上半年,我局共開展了23個項目的審計,已完成審計項目15個,查出違規(guī)資金320萬元,管理不規(guī)范資金3008萬元,應上繳財政311萬元。移送紀檢部門案件線索1項,有2名責任人員分別受到黨內(nèi)警告、撤銷黨內(nèi)職務的處分。提交審計專題、綜合性報告和信息簡報28篇,被批示采用18篇。
一是關注財政全口徑預算的編制和執(zhí)行。對全部政府性資金管理、本級財政和部門單位預算執(zhí)行進行了審計。反映了縣本級財政和部門單位在預算編制和預算執(zhí)行中存在的問題,對沒按預算執(zhí)行的5個項目預算安排經(jīng)費154萬元予以收繳財政。
二是關注民生資金的管理。對財政教育投入及資金使用情況、村級公益事業(yè)建設一事一議財政獎補資金、保障性住房建設等進行了審計。著力反映民生政策落實、惠民政策目標實現(xiàn)和民生資金的管理中存在的問題,促進保障和改善民生。如保障性住房跟蹤審計,反映的問題引起了縣政府的重視,落實了4500平米保障性住房建設任務、促使有關部門及時發(fā)放保障性住房租金補貼。
三是關注金融風險、稅收征管和資產(chǎn)管理。關注金融風險,對小額貸款公司經(jīng)營風險進行了專項審計調(diào)查,反映了小額貸款公司風險控制管理中存在的問題,促進企業(yè)建立了抵質(zhì)押管理細則、撥備制度、信息披露等制度,完善內(nèi)部控制制度,提高風險控制能力。加強對稅收征管的監(jiān)督,對我縣2012年印花稅征管情況進行了專項審計調(diào)查,反映了印花稅征管中存在的問題。地稅部門根據(jù)審計發(fā)現(xiàn)的問題,加強了同有關部門的信息溝通,堵塞了印花稅征管漏洞,并補繳相關納稅人漏繳印花稅24萬元。開展政府性房產(chǎn)管理審計調(diào)查,反映了政府性房產(chǎn)管理、政府性房產(chǎn)出租等方面存在的問題,促進有關部門完善管理機制,加強了對政府性房產(chǎn)的管理。
四是關注財務收支真實合法性問題。對管道安裝隊財務進行了審計,查處了該企業(yè)違規(guī)發(fā)放獎金補貼、漏繳稅收等問題,并按照有關規(guī)定做了嚴肅處理。對疾病預防控制中心財務進行了審計,查處了該單位私設“小金庫”、委托檢驗回扣款收入不入帳及套取現(xiàn)金等問題。有關線索移送紀檢部門進一步查實后,2名責任人員分別受到黨內(nèi)警告、撤銷黨內(nèi)職務的處分。
五是關注政府投資建設的管理。完成政府投資建設項目施工管理情況專項審計調(diào)查,反映了我縣政府投資項目在施工過程中存在的問題。開展了洞頭縣城南污水處理廠工程、狀元南片市政一期工程等10個政府投資建設項目的竣工結(jié)算決算審計。開展了便民服務中心工程跟蹤審計,加強了工程建設全過程的監(jiān)督。
六是關注經(jīng)濟責任的履行。召開了經(jīng)濟責任聯(lián)席會議,通報了2012年經(jīng)濟責任審計結(jié)果,進一步明確了部門工作聯(lián)動機制。認真落實離任經(jīng)濟事項交接制度、經(jīng)濟責任告知制度。今年以來,對3位離任局長開展了離任經(jīng)濟事項交接,對新任的4位正科級領導干部進行了任前告知,促進了工作銜接,提高了領導干部履行職責的責任和廉政意識。根據(jù)組織部門和國資辦的要求,目前,已組織開展了對2位離任局長和1位在職國有企業(yè)負責人的經(jīng)濟責任審計。
(二)著力推動審計整改,努力推進審計成果的利用。
一是進一步加強推進審計整改的機制建設。把強化審計結(jié)果運用列入我縣2013年黨風廉政建設和反腐敗的重點工作內(nèi)容,對推進審計成果利用,促進審計發(fā)現(xiàn)問題的整改起到了積極的作用。
二是注重增強審計建議的針對性。在嚴肅查處違紀違規(guī)問題的同時,力求見微知著,挖掘問題背后的原因,分析體制性障礙、制度性缺陷和管理上的漏洞,以對癥下藥,提出解決問題的辦法,促進問題的解決,避免屢查屢犯。
三是著力推進問題的整改。今年以來,對審計發(fā)現(xiàn)的問題及時向政府匯報,并與相關部門進行溝通,促進了一些問題的整改。如縣政府成立了市政公司,解決水務公司與管道安裝隊長期以來存在的關系不順問題;稅務部門完善印花稅征管機制,補繳了漏繳的印花稅;等。
此外,根據(jù)今年5月份縣政府常務會議在聽取財政審計工作匯報后提出的要求和董縣長對5個審計報告的批示精神,目前,正就今年以來審計發(fā)現(xiàn)問題的整改與相關單位進行溝通,以提出更加具體的整改措施,推進審計發(fā)現(xiàn)問題的整改。
(三)加強內(nèi)部建設,著力夯實審計事業(yè)發(fā)展的基礎。
一是著力提高干部素質(zhì)。采取請進來教、走出去學等各種學習方式,開展了學習型機關創(chuàng)建活動;結(jié)合審計工作實際,開展了“領導作表率、作風抓促帶”活動;不斷健全完善內(nèi)部管理,開展廉政教育,加強了廉政風險的控制;促進了干部作風的進一步轉(zhuǎn)變,提高了干部的綜合素質(zhì),推進了各項審計工作的開展。今年以來,年度計劃的各項重點工作順利推進,審計質(zhì)量意識不斷提升。有3篇論文在市審計系統(tǒng)評比中獲獎,有2篇調(diào)研論文獲我縣2012年度優(yōu)秀調(diào)研成果,有1篇調(diào)研論文獲浙江省審計廳優(yōu)秀調(diào)研成果。有5個審計項目獲全市優(yōu)秀、表彰審計項目。
二是著力推進審計信息化建設。按照“早安排、早部署”的原則,在年初安排審計項目時充分考慮計算機在審計實施中的利用,今年利用計算機技術開展了印花稅征管情況、部門預算情況審計。積極組織審計干部參加ao-oa計算機培訓班。今年以來有2篇ao-oa應用實例分別獲審計署ao應用實例應用獎和鼓勵獎。2013年4月我局被市審計局授于2012年度審計信息化組織推進先進單位。
三是著力推進內(nèi)審指導工作。今年以來,我局積極探索創(chuàng)新內(nèi)審工作的內(nèi)容和方式,完善內(nèi)審運行機制,出臺了考核獎勵政策,引導內(nèi)審部門采取有效措施,按照“創(chuàng)新、務實、重質(zhì)”的工作理念,積極主動開展內(nèi)審工作。2013年2月我局獲全市2012年度內(nèi)審業(yè)務指導工作二等獎和進步獎。5月,《洞頭縣供電局新農(nóng)村電氣化表箱改選工程審計》等6個內(nèi)審項目獲市內(nèi)審優(yōu)秀和表彰項目。
半年來,我縣審計工作雖然取得了一些成績,但離縣委、縣政府和上級審計機關的要求還有一定的距離,特別是在貫徹落實國家審計準則、經(jīng)濟責任審計創(chuàng)新、協(xié)調(diào)推動內(nèi)部審計工作等方面還有很多工作有待重視和加強。
繼續(xù)實施十項重點工作,深入開展“五型”機關創(chuàng)建。
一是領導干部經(jīng)濟責任審計。按照以權(quán)定責、以責定評、以評定審的思路,完善經(jīng)濟責任審計量化指標,完成東屏街道、原規(guī)劃建設局、供銷社等9個單位10位領導經(jīng)濟責任審計。力爭經(jīng)濟責任告知對象經(jīng)濟責任告知率達到100%,經(jīng)濟責任報告對象年度經(jīng)濟責任報告率達到90%,離任交接對象離任交接率達到100%。
二是穩(wěn)步推進固定資產(chǎn)投資審計。完成狀元南片圍涂工程竣工決算、城南污水處理廠工程竣工決算、元覺衛(wèi)生院竣工決算、新洞二中(大門鎮(zhèn)中)一期工程竣工結(jié)算、楊文三期市政道路及配套管網(wǎng)工程竣工結(jié)算審計9個投資項目審計。
三是繼續(xù)圍繞民生審計、國資經(jīng)貿(mào)審計等重點工作開展審計。開展社保資金審計重點資金跟蹤審計、“三公經(jīng)費”專項審計調(diào)查、第二自來水廠財務收支、大門中小學財務收支、洞頭縣實驗中學財務收支等項目。
四是深化“五型機關”創(chuàng)建。以建設“行為規(guī)范、運轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、公正透明、廉潔高效”的機關為目標,進一步優(yōu)化工作流程、不斷推進機關工作提速提質(zhì)提效。進一步深化政務公開,不斷提升服務型機關建設。進一步推進學用轉(zhuǎn)化,不斷提高機關干部素質(zhì)和能力。進一步完善廉政風險防控制度,不斷深化廉潔型機關建設。
上半年審計工作總結(jié)篇二
按照國務院《關于進一步加強新時期愛國衛(wèi)生工作的意見》(國發(fā)〔2020〕66號)文件精神和“xx縣省級衛(wèi)生縣城復查暨創(chuàng)建國家衛(wèi)生縣城”工作要求,縣審計局成立了創(chuàng)衛(wèi)工作領導小組,部門一把手作為“第一責任人”,分管領導抓具體工作。
一是狠抓機關創(chuàng)衛(wèi)工作。今年全局對辦公樓進行了美化、亮化,對局機關單位辦公區(qū)樓道、辦公用房等硬件環(huán)境進行了修繕,衛(wèi)生基礎條件得到較大改善的基礎上,我局全年把抓好機關創(chuàng)衛(wèi)制度建設和日常管理作為機關創(chuàng)衛(wèi)工作的重點抓緊做好,進一步修訂完善了“衛(wèi)生管理制度”。局機關堅持做到衛(wèi)生每天打掃一次,局領導帶隊不定期對機關衛(wèi)生進行檢查,評比;目前全局機關創(chuàng)衛(wèi)工作已經(jīng)建立起了制度化規(guī)范化的長效管理機制。
有衛(wèi)生保健設施。認真落實“門前三包”,及時督促每個門店按照責任狀要求,落實責任。每周五下午根據(jù)縣創(chuàng)衛(wèi)辦的要求堅持由局領導帶隊,組織機關干部職工打掃包干路段衛(wèi)生。到目前為止,我局投入資金1200元對衛(wèi)生死角進行清理。
三是突出創(chuàng)衛(wèi)重點難點,深入開展創(chuàng)衛(wèi)專項整治活動。深入開展除四害及病媒生物防制運動,減少疾病傳播途徑。制定了《除“四害”工作計劃》,在除“四害”活動中,我局能堅持做到“及時、全面、安全、合理、科學用藥”,在辦公區(qū)集中噴灑和投放了除“四害”藥品;采取環(huán)境治理和化學滅殺相結(jié)合的辦法,按照創(chuàng)衛(wèi)指揮部的要求統(tǒng)一設置毒餌站,合理投放滅鼠藥。同時按照縣創(chuàng)衛(wèi)指揮部的統(tǒng)一部署開展了縣城“牛皮癬”專項整治、鼠跡清掃、縣城秩序整治、城市規(guī)劃建設查糾等專項整治工作,每項工作都能做到責任明確,措施得力,確保各項專項整治工作落到實處。
四是抓創(chuàng)衛(wèi)檢查,建立創(chuàng)衛(wèi)長效機制。我局堅持將創(chuàng)衛(wèi)自查、定期、不定期檢查有機結(jié)合,建立健全了創(chuàng)衛(wèi)的長效機制。堅持每周局領導帶隊檢查不少于2次,半年來局機關共組織檢查40多次。檢查中不搞形式不走過場,專挑“毛病”,對出現(xiàn)的問題限期整改,對好的做法進行表彰和獎勵,對檢查結(jié)果評比通報,創(chuàng)衛(wèi)檢查如今已經(jīng)成為我局推動創(chuàng)衛(wèi)工作開展的一項重要措施。
上半年審計工作總結(jié)篇三
總結(jié)是對自身社會實踐進行回顧的產(chǎn)物,它以自身工作實踐為材料。那審計局上。
今年以來,**市審計局深入貫徹落實黨的xx大和xx屆三中、四中、五中、六中全會精神和條線審計工作會議精神,在市委市政府和上級審計機關的領導下,圍繞中心工作,加強審計監(jiān)督,抓住“反腐、改革、法治、發(fā)展”主線,推進審計“全覆蓋”,服務供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,堅持與時俱進、改革創(chuàng)新,全力履行審計融入大局、服務大局的職能,發(fā)揮促進改革、反腐倡廉的作用,有序較好完成了各項任務。
(一)服務發(fā)展大局,審計監(jiān)督作用進一步發(fā)揮。
今年審計工作以審計“全覆蓋”為目標,不斷深化財政審計、經(jīng)濟責任審計、政府工程審計、專項資金審計、企業(yè)審計和內(nèi)部審計,確保政府性資金運用科學、規(guī)范、有效,體現(xiàn)審計圍繞中心、服務大局的職能。
1、深入開展財政審計,突出對公共資金的監(jiān)督。扎實開展財政同級審計工作,以促進財政增收節(jié)支、盤活存量、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、提高績效、防范風險為目標,堅持“預算全口徑、資金全涵蓋、過程全跟蹤、公開全方位”模式,加強對公共財政預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算、社會保險基金預算“四本預算”的全口徑監(jiān)督,今年依托“數(shù)字化審計分析平臺”,圍繞預算編制、執(zhí)行和調(diào)整的全流程,重點審查各預算之間的完整性和獨立性以及相互銜接,重點關注了預算編制代編和細化程度、公共財政預算和政府性基金預算的收支合規(guī)性以及省市級財政專項資金的投向和使用績效等,推動建立全面規(guī)范、公開透明的政府預算體系。社?;鹱鳛樨斦谋绢A算之一,今年我局對社保基金**年度的預算執(zhí)行等情況進行了審計,開展社?;鹫魇铡⒅Ц逗凸芾憝h(huán)節(jié)的全方位審查,重點關注了政策落實、基金的內(nèi)控制度、財務安全和醫(yī)保政策執(zhí)行情況等內(nèi)容。此外,作為同級審的重要組成部分,開展了經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)和高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)的**年度預算執(zhí)行情況及其他財政收支情況審計。
2、加強經(jīng)濟責任審計,突出對權(quán)力運行的監(jiān)督。對住建局、農(nóng)工辦、政務辦、金融辦、規(guī)劃局等部門單位的黨政領導干部開展了經(jīng)濟責任審計。一是拓展審計方式。推進“自下而上”與“自上而下”相結(jié)合的審計方法及對經(jīng)濟決策全過程審計,將管理主線與資金主線相對接,在事情來龍去脈中評價領導干部的履職,考量權(quán)力是否到位、缺位、越位。二是拓展審計內(nèi)容。建立以權(quán)力運行公開化、資源配置市場化、操作行為規(guī)范化和廉潔從政情況的“三化一廉”為重點的審計內(nèi)容和評價體系。將審計重點由過去的財政、財務收支為主,向領導干部任職期間“三重一大”決策及執(zhí)行方面轉(zhuǎn)變,并作為審計評價標準。通過關注重點專項資金項目績效來關注領導干部履行經(jīng)濟責任的過程和效果,圍繞權(quán)力運行關鍵環(huán)節(jié),對任期內(nèi)投資決策、資產(chǎn)出讓、產(chǎn)權(quán)交易等事項實行必審制。三是持續(xù)關注“三公”經(jīng)費、會議費等專項支出,關注“八項規(guī)定”執(zhí)行情況;四是充分發(fā)揮經(jīng)濟責任審計工作聯(lián)席會議的作用,強化協(xié)調(diào)配合,推進信息共享,完善查處違法違紀案件的協(xié)調(diào)機制。
3、強化政府投資審計,突出對投資效益的監(jiān)督。投資審計繼續(xù)以“揭露問題、規(guī)范管理、提高績效、維護安全”為工作總體思路和總體目標,采用工程管理專項審計調(diào)查、投資審計與經(jīng)濟責任審計相結(jié)合等方式,注重從行業(yè)管理、完善制度入手,發(fā)現(xiàn)問題,分析問題,解決問題,促進提高建設管理水平,上半年,實施了對水利局建設項目建設管理情況的審計調(diào)查。對七浦塘拓浚整治**段工程、東北環(huán)路快速化改造工程、長江澄通河段鐵黃沙整治工程等9個重點項目實施跟蹤審計,嚴把結(jié)算關。積極組織監(jiān)督協(xié)調(diào)參審中介機構(gòu)的結(jié)算審核,及時與造價處、財政局等相關部門溝通協(xié)調(diào),妥善解決結(jié)算審計中的各類問題。此外,順利完成了審計署統(tǒng)一組織的宜興市保障性安居工程跟蹤審計。
4、實施專項審計調(diào)查,突出對政策落實的監(jiān)督。一是圍繞上級條線要求,開展了國家和省科技創(chuàng)新政策落實情況跟蹤審計,緊扣設備投入、人才投入、創(chuàng)新成果三個要素審查政策落實的實效。二是圍繞“三農(nóng)”問題,開展了-**年全市村級財力建設扶持資金專項調(diào)查審計,關注經(jīng)濟薄弱村管理體制、運行機制和發(fā)展模式,衡量財政專項資金的在貫徹“三農(nóng)”政策中的實際業(yè)績。三是圍繞生態(tài)環(huán)境建設,開展了-**年蘇州生態(tài)補償條例執(zhí)行情況專項調(diào)查,關注生態(tài)補償條例、生態(tài)紅線保護規(guī)劃的落實進程和生態(tài)補償資金的運行情況,及時揭示政策執(zhí)行過程中存在的問題。
5、提升國企審計,突出對國有資產(chǎn)的監(jiān)督。推進對國有企業(yè)的審計監(jiān)督,維護國有資產(chǎn)的安全和效益。開展了國興置業(yè)資產(chǎn)負債審計,以核實實物資產(chǎn)、貨幣資產(chǎn)的真實性、準確性為基礎展開審計,著重進行了前瞻性分析。在國企審計中,重點關注國有企業(yè)的風險控制和運營前景、國有資本的保值增值,為我市國有企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展提供針對性的審計建議。
6、推進全市內(nèi)部審計,突出指導作用的發(fā)揮。進一步加強了對全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)、機關、企業(yè)內(nèi)審機構(gòu)的業(yè)務指導和監(jiān)督,逐步建立以審計機關指導和監(jiān)督為主,內(nèi)審單位積極參與的新模式。針對經(jīng)濟責任審計、內(nèi)部控制評審和推動內(nèi)審全覆蓋等方面進行業(yè)務指導,幫助提高內(nèi)部審計項目質(zhì)量。下發(fā)了《**年**市內(nèi)部審計工作指導意見》,并把被審計單位是否已建立內(nèi)部審計監(jiān)督制度審計的一項內(nèi)容。積極開展內(nèi)審“雙優(yōu)雙先”評選活動,對先進集體和先進工作者予以表彰。
7、做好市委市政府部署工作。積極配合市委巡察辦做好巡察巡審工作,派員參加了今年第一批兩組的巡察。全力完成市委市政府交辦的各項任務。
(二)完善思路方法,審計工作效率進一步提升。
1、推進“全覆蓋”落實。在審計項目計劃的編排上,緊扣中心工作,突出對重點領域、重點部門、重點資金和重點環(huán)節(jié)的審計監(jiān)督,在保質(zhì)保量的前提下實現(xiàn)“全覆蓋”工作有步驟的推進。審計中加大了對部門所屬下級單位延伸審計的力度,努力做到下伸一級不留死角,審計所屬事業(yè)(企業(yè))單位外,還對被審計單位所屬食堂、工會、協(xié)會等未納入財政監(jiān)管的內(nèi)容進行全覆蓋審計。
2、強化審計分析。一方面,審計注重發(fā)現(xiàn)普遍性、傾向性、典型性問題,從體制上、機制上為市級層面作出決策參考。另一方面,通過審計信息、宣傳、審計分析和審計科研打造審計成果的高端產(chǎn)品。今年以來,編發(fā)了各類審計信息宣傳和審計分析36篇,被各級錄用44篇次,審計人員積極開展審計科研,結(jié)合審計實際撰寫論文。
3、堅持依法依規(guī)審計。嚴格落實審計執(zhí)法責任,防范審計風險;全面遵行現(xiàn)場審計實施辦法的要求,對審計發(fā)現(xiàn)問題,能在現(xiàn)場定性,并查找法規(guī)依據(jù),做好取證記錄,取得被審計單位認可,現(xiàn)場審計質(zhì)量得以提高;繼續(xù)強化審計整改,更加注重了審計建議的實際意義,透過表面現(xiàn)象發(fā)現(xiàn)問題根源,從而提高后期審計整改的針對性和可操作性。
4、加強審計整改督促工作。嚴格執(zhí)行審計發(fā)現(xiàn)問題整改銷號制度,對整改不到位、不及時的單位進行督促,推動整改落實,定期向市政府、市人大匯報審計整改工作進展。今年對去年開展的全部審計項目再次開展了全面的“回頭看”,經(jīng)過被審計單位的認真對照整改,審計查出的主要問題基本得到了糾正和落實。
5、加快審計信息化建設。夯實審計信息化基礎,熟練運用“**市數(shù)字化審計分析平臺”參與同級審工作。積累信息化審計經(jīng)驗,根據(jù)去年醫(yī)院審計中的成果總結(jié)提煉出了相關計算機審計方法。
下半年,我局將繼續(xù)緊扣市委、市政府的中心工作,不斷創(chuàng)新審計理念,切實提高審計質(zhì)量,為推動地方經(jīng)濟建設發(fā)揮審計監(jiān)督服務職能。
(一)全力以赴,保質(zhì)保量完成全年審計任務。
1、深入開展財政審計。繼續(xù)做好財政同級審后續(xù)工作,重點關注上一年同級審整改情況,并按期向人大作出匯報。開展地稅同級審,根據(jù)地稅營改增的情況調(diào)整審計工作重點,重點關注不動產(chǎn)登記所涉及的契稅。
2、抓好經(jīng)濟責任審計。根據(jù)年度目標任務,繼續(xù)開展好公安局、廣電總臺、經(jīng)信委、人社局、安監(jiān)局、水利局、規(guī)劃局等部門單位的黨政領導經(jīng)濟責任審計工作。按照全面從嚴治黨要求,立足權(quán)力運行與責任落實,聚焦守法、守紀、守規(guī)、盡責,堅持黨政同責、同責同審的要求,進一步提高經(jīng)濟責任審計質(zhì)量,充分發(fā)揮好經(jīng)濟責任審計的預警功能。著重關注中央“八項規(guī)定”和**市委市政府十二項規(guī)定的落實情況,關注重大政策措施執(zhí)行情況,關注資金使用效益和領導干部在重大建設項目、重大決策中的履職情況,嘗試開展自然資源審計內(nèi)容。
3、繼續(xù)加強投資審計。繼續(xù)做好項目的跟蹤審計和工程結(jié)算審核工作,進一步完善跟蹤審計辦法,注重作好項目投資控制,協(xié)助建設單位規(guī)范建設程序,提高跟蹤審計成效,促進各項制度的進一步健全完善,提高財政資金使用效益和管理水平。
4、推進專項審計調(diào)查。緊緊圍繞全市工作中心和人民群眾關心的社會熱點,實施專項審計和審計調(diào)查。根據(jù)年度計劃,繼續(xù)開展村級財力建設扶持專項資金審計調(diào)查、水利局項目建設管理情況審計調(diào)查,推動政府性資金的安全規(guī)范使用。
5、認真完成署定項目。根據(jù)審計署條線要求,預計下半年將開展全國“一條鞭”審計項目,我局將配齊配強審計人員,服從上級任務安排,確保按時完成審計目標。
(二)強基固本,持續(xù)提升審計工作質(zhì)量水平。
1、著力提升審計管理水平。積極落實審計現(xiàn)場管理辦法,進一步規(guī)范審計現(xiàn)場行為;嚴格依法依規(guī)審計,落實執(zhí)法責任,防范審計風險;加強審理工作,完善審理流程;要繼續(xù)強化審計整改,加強整改臺賬管理,對整改不到位、不及時的進行督促、通報,并及時向政府、人大、經(jīng)濟責任審計聯(lián)席會議匯報整改情況,推動整改落實。
2、深化審計成果運用。加大審計綜合分析的深度和力度,提升信息宣傳工作的層次和水平,著力打造審計成果的高端產(chǎn)品。重視審計科研,深入探索和把握審計的本質(zhì)及規(guī)律,更好地指導審計實踐。推進審計立項、審計結(jié)果、審計整改公開,不斷提高審計工作的透明度和公信力。
20xx年上半年,我局以黨的xx大和xx屆三中、四中、五中、六中全會精神為指導,深入學習貫徹習近平總書記系列重要講話精神,特別是習總書記來陜視察時提出的“追趕超越”和“五個扎實”要求,牢固樹立“四種意識”,在縣委、縣政府的堅強領導和市審計局的精心指導下,堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的工作方針,突出審計重點,嚴格審計執(zhí)法,積極發(fā)揮審計機關“免疫系統(tǒng)”功能和建設性作用,促進了全縣經(jīng)濟和社會各項事業(yè)健康發(fā)展。
一、強化審計監(jiān)督,提高審計質(zhì)量。
20xx年初在市局下達審計項目計劃的基礎上,確定審計及調(diào)查計劃項目46個,其中:宏觀調(diào)控政策落實情況審計1個,預算執(zhí)行審計2個,部門預算執(zhí)行審計6個,財政決算審計2個,專項審計調(diào)查1個,預算執(zhí)行單位自查和審計抽查6個,重點項目資金和民生項目2個,經(jīng)濟責任審計8個,固定資產(chǎn)投資審計18個。截至6月底,共完成審計計劃項目15項,分別是:重點項目資金和民生項目1個,財政決算審計2個,部門預算執(zhí)行審計和抽查3個,經(jīng)濟責任審計3個,固定資產(chǎn)投資審計6個。目前,正在實施的審計項目7個。另外完成計劃外固定資產(chǎn)投資審計21個。上半年共計完成各類審計項目36個,查出違規(guī)及管理不規(guī)范資金804萬元,核減工程款178萬元,為財政節(jié)約支出x萬元。提出審計建議36條,提交審計綜合性報告、信息簡報22篇。
20xx年上半年,我局認真貫徹中省市審計工作會議精神,解放思想,更新觀念,進一步完善工作制度,規(guī)范審計程序,圍繞中心,突出重點,不斷加大審計力度,實行“定期審”、“輪流審”、“跟蹤審”相結(jié)合,分步驟、有重點地逐步實現(xiàn)審計全覆蓋。增設了紀檢監(jiān)察室,調(diào)整了股室人員,優(yōu)化人員結(jié)構(gòu)。制定了《xx縣審計局鼓勵激勵實施辦法(試行)》,《xx縣審計局容錯糾錯實施辦法(試行)》,《xx縣審計局審計干部能上能下實施辦法(試行)》,建立了我局的三項機制。出臺了《xx縣政府投資建設項目審計管理辦法》,加強了建設項目的審計管理。全部審計項目實行ao/oa交互,在行業(yè)及專項審計項目中積極利用大數(shù)據(jù)比對,將編制納入審計范圍。通過邊審邊改、以審促改等方式,提高審計整改成效。堅持創(chuàng)新,不斷改進審計工作方法,提高審計質(zhì)量和工作效率,積極發(fā)揮審計在黨和國家監(jiān)督體系中的重要作用。
(一)推進重大政策措施落實及追趕超越目標完成情況跟蹤審計,服務追趕超越。按照審計署及省市安排,我局持續(xù)開展重大政策措施落實情況和“追趕超越”目標完成情況跟蹤審計,按時上報了審計結(jié)果。一季度重大政策措施落實情況跟蹤審計實行同級審,重點審計了20xx和20xx年農(nóng)林水、扶貧、節(jié)能環(huán)保等專項資金及事項,抽查了12個單位、22個項目,發(fā)現(xiàn)問題6個。同時,完成了我縣20xx年一季度追趕超越目標任務完成情況的跟蹤審計,重點審計了追趕超越實施方案的制定、經(jīng)濟發(fā)展政策措施落實、經(jīng)濟發(fā)展目標任務完成、建設項目管理、相關資金管理等情況,抽查了18個單位,發(fā)現(xiàn)問題2個。二季度,按照省市要求,實行縣區(qū)交叉審計,我局派出審計組,對武功縣20xx年二季度重大政策措施落實及“追趕超越”目標完成情況進行跟蹤審計。對跟蹤審計發(fā)現(xiàn)的主要問題進行追蹤,分析原因,提出建議,督促責任主體加快項目實施和問題整改。
(二)以促進財稅體制改革為目標,加強財政“同級審”。20xx年度縣級財政預算執(zhí)行情況審計,我局按照財政“同級審”確定的目標和要求,統(tǒng)籌安排全年審計項目,在主要檢查財政稅務等部門的基礎上,安排對部門單位的預算執(zhí)行情況進行延伸審計,為同級財政審計提供有價值的資料。以公共資金運行和重大決策落實情況為主線,以監(jiān)督檢查預算執(zhí)行的真實性、完整性、規(guī)范性和績效性為核心,重點關注財稅政策執(zhí)行情況、政府預算體系完善情況、轉(zhuǎn)移支付資金預算管理和使用情況、政府債務管理情況,關注專項資金和重點資金的財政管理、使用情況,以及盤活財政資金存量情況,重點審計預算編制、非稅收入、國庫集中支付、基金管理、專項資金管理等內(nèi)容。注重從機制、體制、制度方面揭露問題,分析原因,提出建議,促進財政部門健全機制,加強財政管理,提高財政資金的使用效益。
(三)突出民生專項資金審計,促進改善基本民生。我局堅持以保障和改善基本民生、維護人民群眾利益為目標,加大了對保障性安居工程、城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險基金等民生資金和項目的審計力度,積極促進惠民政策貫徹落實。上半年,按照市局統(tǒng)一部署,抽調(diào)審計骨干參加交叉審計,對興平市城鎮(zhèn)保障性安居工程進行了跟蹤審計。從分析城鎮(zhèn)保障性安居工程總體情況入手,檢查資金籌集、管理和使用情況,保障性住房分配、管理情況,揭示問題,促進城鎮(zhèn)保障性安居工程部署要求全面落實。
(四)抓好鎮(zhèn)財政決算審計,提高鎮(zhèn)財政資金使用效益。在鎮(zhèn)財政決算審計中,做到四個結(jié)合,即堅持與經(jīng)濟責任審計相結(jié)合,與涉農(nóng)審計相結(jié)合,與效益審計相結(jié)合,與幫促服務相結(jié)合。以預算執(zhí)行及決算的真實性完整性為基礎,對財政決算、鎮(zhèn)政府機關經(jīng)費、村財、專項資金管理使用進行全面審計。重點檢查執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)情況,檢查財政收支的真實性、合法性和效益性,關注三公經(jīng)費的執(zhí)行情況,關注專項資金使用效益,關注重點建設項目的效益。上半年完成口鎮(zhèn)、三渠鎮(zhèn)政府等財政決算審計項目2個,查出違規(guī)及管理不規(guī)范資金237萬元。揭露了擴大開支范圍、不合規(guī)票據(jù)入賬、改變資金用途等問題,提出了加強鎮(zhèn)財政財務管理、健全內(nèi)控制度等建議。
(五)加強部門預算執(zhí)行審計,規(guī)范預算執(zhí)行和財務管理。以促進建設節(jié)約型機關為目標,促進提高財政資金使用效益,關注財政財務收支、資產(chǎn)管理、三公經(jīng)費的執(zhí)行等情況,重點檢查財務管理內(nèi)部控制制度建立健全和執(zhí)行情況,預算執(zhí)行情況,各項財政財務收支的真實性、合法性、效益性,檢查各單位是否嚴格執(zhí)行預算管理有關規(guī)定。在對部門單位經(jīng)費審計的基礎上,對下屬單位、專項資金、重點項目進行延伸審計,增強審計的深度和力度。截至6月底,完成部門預算執(zhí)行審計和審計抽查項目3個,查出違規(guī)及管理不規(guī)范資金77萬元。通過審計,促進行政事業(yè)單位規(guī)范預算執(zhí)行和財政財務收支管理,加強辦公費、“三公經(jīng)費”、固定資產(chǎn)等管理,降低行政運行成本。
(六)加大固定資產(chǎn)投資監(jiān)督力度,提高審計成效。為了加強我縣政府投資建設項目的審計管理,我局及時制定了《xx縣政府投資建設項目審計管理辦法》。堅持工程審計與項目資金審計相結(jié)合,加強與財政、建設、發(fā)改等部門的協(xié)調(diào)、溝通,不斷加強固定資產(chǎn)投資審計。同時加強審計人員的工程造價及審計專業(yè)學習培訓,不斷提高審計人員技術水平。運用廣聯(lián)達計價軟件等手段,積極開展計算機輔助審計。結(jié)合現(xiàn)場勘測、拍照等審計手段,采取全面審計的方法實施工程決算審計。在工程造價審計中嚴把工程量、取費標準、主材價格“三關”,切實把高估冒算的“水份”擠壓下來,為提高投資效益和科學管理投資項目發(fā)揮了審計監(jiān)督作用。截至6月底,我局共完成新增1000億斤糧食生產(chǎn)能力規(guī)劃水利項目(20xx年田間工程)、教育系統(tǒng)中小學幼兒園教學樓食堂、縣政務服務中心改造、村級道路建設等工程審計項目27個,送審金額9163萬元,審計核減金額178萬元,核減率1.9%。
(七)不斷深化經(jīng)濟責任審計,強化對黨政領導權(quán)力的監(jiān)督。我們在強化離任審計基礎上,加大了任中審計、同步經(jīng)濟責任審計力度,不斷深化經(jīng)濟責任審計內(nèi)容,規(guī)范審計程序。年初安排經(jīng)濟責任審計項目8個,其中:離任審計4個,任中審計2個,經(jīng)濟責任同步審計2個。除對領導干部任職單位的財政財務收支、固定資產(chǎn)管理情況進行審計監(jiān)督外,增加了對貫徹執(zhí)行國家有關法律法規(guī)、履行本單位有關職責、重大經(jīng)濟事項決策及項目建設情況、有關內(nèi)部管理制度的制定和執(zhí)行情況、編制情況等方面的審計內(nèi)容。截至6月底,我局完成任中審計2個、經(jīng)濟責任同步同步審計1個,查出違規(guī)及管理不規(guī)范資金444萬元。促進領導干部理好財、用好權(quán)、盡好責,最大限度地發(fā)揮經(jīng)濟責任審計的作用。
二、高度重視,認真做好各項中心工作。
(一)積極實施亮星展旗強堡壘1234黨建工程,推進“兩學一做”學習教育常態(tài)化。我局及時成立了領導小組,制定了實施方案,積極實施亮星展旗強堡壘1234黨建工程,推進“兩學一做”學習教育常態(tài)化。
一是繼續(xù)堅持“三抓三提”,即“抓學習、提高素質(zhì)”,“抓作風、提高效率”,“抓質(zhì)量、提升品質(zhì)”。將追趕超越“大討論、大整頓、大優(yōu)化”活動,實施亮星展旗強堡壘1234黨建工程,推進“兩學一做”學習教育常態(tài)化與審計各項工作相結(jié)合,加強黨員干部思想教育。我局制定了學習制度和詳細的黨員干部學習計劃。采用集體學習、自學、專題討論、征文、黨課、撰寫心得體會等多種形式,加強學習。組織黨員干部學習黨章黨紀,學系列重要講話,學習xx屆五中、六中全會精神,學習省市縣委全會精神,認真學習貫徹全國、全省審計工作會議精神,提高審計黨員干部的政治素質(zhì)。
二是加大宣傳力度,營造良好氛圍。設置電子屏標語,制作宣傳展板、橫幅,創(chuàng)辦學習園地、公示欄,利用網(wǎng)站、微信、qq工作群等宣傳載體,廣泛宣傳亮星展旗強堡壘黨建工作、“兩學一做”學習教育,積極上報宣傳信息。
三是加強黨建工作,嚴肅黨內(nèi)政治生活。一是落實黨建工作責任制,一把手親自抓黨建,把機關黨建工作的目標、任務和責任落到實處。及時制定黨建。
工作計劃。
明確審計機關黨建工作重點修訂完善了《發(fā)展黨員制度》、《黨費收繳》等黨建工作制度。二是加強陣地建設。按照統(tǒng)一要求對黨員活動室進行重新布置達到黨員活動有場所、有設施、有標志、有黨旗營造良好的黨建氛圍。設置報刊架建設審計書屋、配備圖書200余冊建立審計書屋開放日制度。加強黨員管理完善黨員信息庫、黨費收繳臺賬。三是規(guī)范黨內(nèi)政治生活。領導帶頭開展“三會一課”開展“書記示范課堂”與審計工作、精準扶貧、農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生整治相結(jié)合積極組織開展主題黨日活動。開好民主生活會、組織生活會、做好民主評議黨員工作認真開展批評和自我批評增強黨組織的凝聚力和戰(zhàn)斗力。圍繞慶祝建黨96周年、“慶七一”等積極開展活動。以“強化責任意識、爭做優(yōu)秀黨員”為主題組織迎“七一”演講比賽。局黨支部與長街村黨支部共同舉辦迎“七一”聯(lián)歡晚會組織黨員干部參加迎“七一”黨員干部理論知識測試題。四是亮身份干實事。公開支部及黨員承諾認真開展“三亮三比三評”活動。教育黨員干部以知促行強化“四種意識”做“四講四有”的合格黨員。教育審計干部增強政治意識敢于擔當清正廉潔愛崗敬業(yè)做稱職審計人。通過學習教育轉(zhuǎn)變干部作風、促進審計工作。
(二)積極開展行政效能提升年、“六個一”活動。按照縣政府關于開展“行政效能提升年”活動安排,我局及時成立領導小組,制定了活動實施方案,召開動員會,按照活動要求,組織學習,查擺問題,開展集中整治活動,完善制度,圍繞“嚴紀律、轉(zhuǎn)作風、提效能、促落實”主題,扎實開展“行政效能提升年”活動。結(jié)合市審計局“六個一”活動安排,制定我局《關于加強審計機關自身建設深入開展“六個一”活動的實施方案》,積極開展“六個一”活動(閱讀一本好書、開展一次調(diào)研、撰寫一篇理論研究論文、組織一次業(yè)務培訓、開展一次警示教育、開展一次主題黨日活動)。我局以“強化責任意識、爭做優(yōu)秀黨員”為主題,組織了演講比賽。積極組織業(yè)務培訓,開展業(yè)務競賽活動,開展警示教育,組織領導為全體人員講黨課,積極開展主題黨日活動。持續(xù)推進審計機關自身建設,打造紀律嚴明、工作積極、辦事干練、業(yè)務精湛、高尚廉潔的審計鐵軍。
(三)突出中心,助力精準扶貧。我局圍繞政府工作中心,立足審計職能,做好精準扶貧工作。
一是履職盡責,強化扶貧審計監(jiān)督。按照縣政府安排,對我縣精準扶貧專項資金和項目進行了審計檢查;同時結(jié)合宏觀調(diào)控部署落實情況的跟蹤審計,對我縣精準扶貧、精準脫貧政策落實情況開展跟蹤審計;并抽調(diào)業(yè)務骨干,參加全市扶貧專項審計,參加紀委牽頭組織的精準扶貧專項檢查。通過審計檢查,促進精準扶貧、精準脫貧的各項決策部署落到實處。
二是真抓實干,做好精準扶貧幫扶工作。今年4月以前,我局精準扶貧幫扶包抓高莊鎮(zhèn)新莊村。4月至5月底,按照縣上安排,我局調(diào)整到中張鎮(zhèn)樓子村,幫助該村做好精準扶貧入戶調(diào)查、數(shù)據(jù)清洗工作。6月初,我局精準扶貧又從中張鎮(zhèn)樓子村調(diào)至口鎮(zhèn)長街村,履行幫扶責任。我們及時成立扶貧工作領導小組,成立幫扶工作隊,確定一名領導擔任村第一書記,實行干部結(jié)對幫扶,責任到人。領導帶頭,組織干部多次深入幫扶村、貧困戶,做好入戶調(diào)查、數(shù)據(jù)采集、完善資料等工作。按照“八個一批”工作要求,把貧困戶依類劃分,采取“一戶一策”,制定脫貧計劃和幫扶措施,組建志愿者服務隊,結(jié)合主題黨日活動,積極開展與貧困戶交朋友、“三同”、戶容戶貌整治、局黨支部與長街村黨支部“七一”聯(lián)歡等活動,扎實開展精準扶貧、脫貧攻堅工作。
(四)高度重視,做好創(chuàng)建、環(huán)境衛(wèi)生整治、秸稈禁燒、招商引資等工作。一是按照縣創(chuàng)建工作要求,做好機關創(chuàng)建工作。完善創(chuàng)建工作資料,建立健全機關衛(wèi)生、水電管理等制度,加強機關建設。對機關外網(wǎng)、審計內(nèi)網(wǎng)進行整修維護,機關灶房安裝油煙凈化設備,對機關辦公樓、院子進行綠化,落實環(huán)境衛(wèi)生責任制,實行機關區(qū)域衛(wèi)生“三包”,強化日常保潔,創(chuàng)造良好辦公環(huán)境。組織干部職工積極參加縣級機關義務勞動。二是扎實開展農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生整治。組織干部職工深入中張鎮(zhèn)樓子村,積極開展農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生整治。清理三堆,整治街巷道路衛(wèi)生;協(xié)助該村鋪設鄒家窯至中張堡700米水泥路,解決群眾出行難問題;結(jié)合精準扶貧開展戶容戶貌整治活動,幫助貧困戶打掃莊前屋后、院子、灶房衛(wèi)生。三是認真組織夏季秸稈禁燒工作。安排機關干部職工深入中張鎮(zhèn)樓子村巡回值班,做好防火工作,實現(xiàn)“不冒一縷煙、不點一把火”的目標。四是做好招商引資工作,積極開展招商引資,及時上報報表。
(五)按時完成交辦的其他事項。按照市縣工作安排,今年我局抽調(diào)1人參加署辦行業(yè)審計,抽調(diào)1人參加市精準扶貧審計,抽調(diào)4名同志參加紀委牽頭的以工代賑資金、八項規(guī)定、精準扶貧資金項目的專項檢查工作。
三、加強班子和隊伍建設,打造“政治強、業(yè)務精、作風優(yōu)、紀律嚴”的審計鐵軍。
(一)抓好領導班子建設,構(gòu)建團結(jié)、創(chuàng)新、奮進的領導集體。一是加強學習,結(jié)合“兩學一做”學習教育常態(tài)化,抓好領導班子的政治理論學習,同時加強黨性鍛煉,增強政治素質(zhì),不斷提高領導班子的執(zhí)政水平。二是加強思想交流和溝通,搞好團結(jié)。領導班子成員之間互相談心,增進共識,積極開展批評與自我批評,達到相互理解和支持,自覺維護團結(jié)。三是嚴格執(zhí)行民主集中制。堅持重大事項集體研究討論決定,堅持集體領導和個人分工相結(jié)合,對局領導班子成員進行重新分工,班子成員按照分工各負其責抓好各自分管工作,提高審計質(zhì)量和工作水平。
(二)加強干部隊伍建設,強化管理,提升審計工作質(zhì)量。一是結(jié)合亮星展旗強堡壘、“兩學一做”學習教育常態(tài)化、行政效能提升年、“六個一”等主題教育,制定干部學習計劃,采取集中學習、自學、討論等多種形式,抓好干部政治理論學習,提高思想政治素質(zhì)。二是加強審計人員業(yè)務學習。制定審計業(yè)務學習計劃,積極開展業(yè)務學習培訓。邀請市局干部對審計人員進行經(jīng)濟責任審計業(yè)務專題培訓,利用年初等業(yè)務閑暇時間,組織對審計人員開展計算機審計、ao/oa交互的業(yè)務培訓;通過收看視頻會議,組織審計人員參加審計署、省廳、市局組織的黨風廉政建設、精準扶貧審計、跟蹤審計等知識學習培訓4次;1人參加省廳計算機技術專業(yè)等培訓;1人到省廳學習鍛煉;組織業(yè)務骨干參加市局專題培訓1次。組織審計人員學習審計業(yè)務知識,學習憲法、審計法規(guī)、公務員法等法律知識及廉政紀律規(guī)定,增強干部業(yè)務素質(zhì)。三是加強管理,不斷提升審計工作質(zhì)量。與各股室簽訂目標任務書,夯實工作責任。加強不斷改進審計方法,完善審計業(yè)務制度,嚴格執(zhí)行審計程序,加強審計項目質(zhì)量控制管理。積極開展計算機輔助審計,全面實現(xiàn)ao與oa交互,在專項審計中積極利用大數(shù)據(jù)比對,提高審計質(zhì)量和工作水平。
(三)加強黨風廉政建設,確保廉潔審計。一是夯實兩個責任。我局設立紀檢監(jiān)察室,加強黨風廉政建設、紀檢監(jiān)察信訪等工作。及時制定《中共xx縣審計局黨組關于落實20xx年度全面從嚴治黨黨組主體責任重點工作的實施意見》、《中共xx縣審計局紀檢組關于落實20xx年度全面從嚴治黨紀檢組監(jiān)督責任重點工作的實施意見》,制定了我局《關于落實“三個助力”加強監(jiān)督執(zhí)紀問責工作安排意見》,落實全面從嚴治黨責任制,建立領導班子及成員主體責任清單,班子主要負責人與班子各成員、班子成員與各分管股室分別簽訂從嚴治黨責任書,分解任務、落實責任,明確責任分工。二是抓好紀律教育。組織黨員干部學習《黨章》、《廉潔自律準則》、《紀律處分條例》等規(guī)定,開展警示教育,教育引導黨員干部堅持高標準、守住底線,尊崇黨章、遵守黨紀。三是嚴格內(nèi)部管理。制定了我局“三項機制”,完善責任追究、考核獎勵激勵機制,結(jié)合行政效能提升年活動,完善機關管理制度、審計項目質(zhì)量管理制度,認真落實廉政紀律八不準、廉政監(jiān)督員、審計公開、審計承諾等制度,規(guī)范工作秩序,規(guī)范審計立項、調(diào)查取證、處理處罰等執(zhí)法行為。堅持依法審計、廉潔審計、文明審計,有效防止違規(guī)違紀問題的發(fā)生。建立審計項目執(zhí)行廉政紀律情況登記臺賬,認真落實執(zhí)行領導干部收入申報制度、重大事項報告制度,建立廉政檔案。四是強化監(jiān)督檢查,促進作風建設。抓住重要節(jié)點,采取多種形式,加強對工作紀律執(zhí)行、廉潔過節(jié)情況的檢查。暢通舉報和監(jiān)督渠道,加強信訪工作,接受社會和群眾監(jiān)督。堅持審計回訪制度,定期聽取審計廉政紀律執(zhí)行情況匯報,加強對審計人員執(zhí)行廉政紀律等情況的檢查回訪。目前完成的審計項目未發(fā)現(xiàn)有不廉潔行為。
(四)抓好思想政治、精神文明建設,促進審計事業(yè)健康發(fā)展。在縣委縣政府的領導下,積極抓好思想政治、精神文明建設。將審計宣傳工作納入年度目標責任考核,將信息宣傳任務下達到各股室。我局上半年撰寫發(fā)表審計宣傳信息22篇。及時制定了《xx縣審計局20xx年精神文明建設“創(chuàng)佳選優(yōu)”競賽活動任務書》,并與各股室簽訂了工作任務書,制定考核辦法,落實工作任務。組織干部職工學習實踐社會主義核心價值觀,加強理想信念教育、思想道德教育,不斷提高干部文明素質(zhì)。積極開展文明審計、依法審計宣傳教育,深化行業(yè)精神文明建設,堅持依法審計、文明執(zhí)法,樹立良好的工作作風。積極參加文明縣城創(chuàng)建、道德模范推薦評選、“三個文明”進機關、“我推薦、我評議身邊好人”等活動,提倡文明出行、文明旅游,加強誠信建設。領導帶頭深入口鎮(zhèn)長街村、中張樓子村,結(jié)合精準扶貧、環(huán)境衛(wèi)生整治,積極開展城鄉(xiāng)共建結(jié)對幫扶工作。通過“創(chuàng)佳選優(yōu)”競賽活動,促進了我局精神文明建設不斷深入,審計事業(yè)健康發(fā)展。
上半年,經(jīng)過全體審計干部的共同努力,年初確定的審計計劃項目工作進展順利,審計各項工作有序開展,取得了一定成績,但與縣委縣政府、市局的要求相比仍有一定的差距,主要是:一是審計業(yè)務進展還不平衡,個別股室工作進展較慢;二是審計方法創(chuàng)新不夠;三是審計工作質(zhì)量有待進一步提高等。
下半年,我們要進一步積極進取、認真履職、強化監(jiān)督,提高審計工作質(zhì)量。
(一)強化時間觀念,抓緊審計計劃項目實施,確保審計任務的完成。下半年,我們要把審計工作重點放在財政同級審、固定資產(chǎn)投資項目、領導干部經(jīng)濟責任審計以及上級審計機關安排的各項審計項目上,強化時間觀念,抓緊審計計劃項目實施,嚴格按照計劃時間要求,合理安排,按時保質(zhì)完成全年各項審計任務。
(二)加強審計干部教育培訓,更新觀念,創(chuàng)新審計方式方法。要立足干部實際需要,積極整合教育培訓資源,堅持外出培訓與就地培訓相結(jié)合,創(chuàng)新培訓形式,豐富培訓內(nèi)容,提升培訓層次,健全干部輪訓和考評績效機制,加強審計干部的政治思想教育、業(yè)務技術培訓。要強化審計人員的責任意識、風險意識,提高宏觀意識、創(chuàng)新意識和應對復雜審計工作局面的能力。認真貫徹“三項機制”,提高審計人員的綜合素質(zhì)和干事創(chuàng)業(yè)的積極性。要解放思想、轉(zhuǎn)變觀念,堅決樹立“堅持客觀求實、堅持問題導向、堅持鼓勵創(chuàng)新、堅持推動改革”的審計新理念。積極創(chuàng)新審計方式方法,優(yōu)化審計程序,不斷加大計算機輔助審計工作力度,提高審計工作效率。
(三)嚴格管理,提升審計質(zhì)量。要加大審計執(zhí)法力度和審核復核審理力度,嚴把質(zhì)量關。在計劃管理、質(zhì)量管理、成本管理等方面下功夫,繼續(xù)加強規(guī)范化管理,強化對審計執(zhí)法行為的管理監(jiān)督。積極開展業(yè)務競賽,打造精品,組織優(yōu)秀項目評選,提高審計質(zhì)量和整體工作水平。要充分利用審計成果,加強分析研究,形成有問題、有分析、有見解的綜合報告,為縣委縣政府宏觀決策和科學化管理提供依據(jù)、當好參謀。
20xx年上半年,我局在縣委、縣政府的正確領導下,在上級審計機關的精心指導下,緊緊圍繞縣委、縣政府的中心工作,牢固樹立“四個意識”,認真貫徹落實黨的十九大精神和各級審計工作會議精神,不斷完善審計制度,創(chuàng)新審計方式,提升審計效率,依法獨立行使審計監(jiān)督權(quán),較好的完成了各項工作任務。現(xiàn)將今年以來工作總結(jié)如下:
20xx年計劃審計項目47個,已完成審計項目55項,完成年初計劃項目數(shù)的117.02%,其中:專項資金調(diào)查2項,部門預算執(zhí)行審計4項,領導干部自然資源資產(chǎn)經(jīng)濟責任審計2項,固定資產(chǎn)投資審計47項,核減工程造價4457.26萬元。制定了《關于開展農(nóng)村干部經(jīng)濟責任審計。
工作方案。
》,同級財政預算執(zhí)行、自然資源資產(chǎn)審計和領導干部經(jīng)濟責任審計正在進行。
把促進中央和省、市、縣出臺的穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、防風險、惠民生一系列政策措施的貫徹落實作為審計工作的重中之重,促進政策措施落實到位,促進地方經(jīng)濟平穩(wěn)運行、健康發(fā)展和轉(zhuǎn)型升級。重點完成了保障性安居工程跟蹤審計、重大政策措施落實情況暨追趕超越目標完成情況、重點專項資金和民生項目審計、扶貧專項審計、全市行政機關落實中央“八項規(guī)定”情況專項審計四個方面六大項目,依據(jù)上半年具體審計,我局共查處重大政策措施落實、目標任務情況,6個項目,涉及財政資金4349萬元。有效督促我縣追趕超越目標任務完成數(shù)量及質(zhì)量、加快了我縣精準脫貧步伐、確實保障和改善民生狀況。
(二)開展了縣本級財政預算執(zhí)行審計。
一是在往年縣本級財政預算執(zhí)行審計基礎上,重點對社會保障資金撥付管理情況、財政存量資金情況、規(guī)模盤活使用情況、政府性債務情況進行了審計,關注財政收支的真實性,揭示財政收支及管理中存在的問題。二是為了促進部門財政預算執(zhí)行和財政財務收支管理,進一步提高資金使用效益,開展了財政局、文化局、交通局等10個部門單位的審計抽查工作。
(三)開展了經(jīng)濟責任審計。
領導干部自然資源資產(chǎn)離任審計、領導干部經(jīng)濟責任審計,結(jié)合我縣實際,與同級財政審計和部門預算審計相結(jié)合同步展開,審計現(xiàn)場實施已基本結(jié)束。對永坪、文安驛鎮(zhèn)黨委書記、鎮(zhèn)長的自然資源資產(chǎn)離任審計,結(jié)合審計對象的。
崗位職責。
要求,制定詳實的實施方案,按照領導干部的決策程序和權(quán)利運行,采取查閱賬目、問卷調(diào)查、談話了解等方法,審計質(zhì)量進一步提高。引導領導干部樹立正確的權(quán)力觀和政績觀,促進履職盡責,為組織部門任用干部提供參考依據(jù)。根據(jù)縣委十九屆三次全會分解工作任務的通知,我局認真貫徹落實通知精神,深入調(diào)查研究,結(jié)合我縣村級財務管理現(xiàn)狀,制定了《關于開展農(nóng)村干部經(jīng)濟責任審計工作方案》。
(四)開展了扶貧資金審計。
牢固樹立民本審計的理念,保障各項扶貧政策及時落實。上半年我局重點對20xx、20xx、20xx年度扶貧專項資金進行了跟蹤審計,審計共檢查資金a萬元,d個扶貧項目,發(fā)現(xiàn)問題f條,整改到位v條,并采取邊審計邊整改,將問題消滅在萌芽狀態(tài)。促進我縣在扶貧政策落實、資金使用,項目管理三個方面更加完善。
(五)開展了固定資產(chǎn)投資審計。
積極關注我縣重點項目建設進度和資金管理使用情況,降低項目建設成本,提高政府投資效益。目前,完成了文安驛景園扶貧移民安置小區(qū)樓、縣城集中供熱二標段工程、南苑二期廉租房工程等47項重點工程項目竣工決算審計。報審決算c萬元,審定造價e萬元,核減d萬元,核減率d%,并對個別建設單位存在的招投標不規(guī)范、超概算等問題進行了處理處罰。針對審計發(fā)現(xiàn)的問題,提出了資金使用管理等方面的審計意見建議,促進項目建設規(guī)范化管理。
二、扶貧工作開展情況。
為切實加強精準扶貧工作,我局將包扶工作列為重要議事日程,周密籌劃,扎實推進。從局機關選派包扶領導干部22名結(jié)對幫扶115戶d人,包扶干部分批多次進村入戶,分析掌握致貧原因,從國家扶貧政策和村情、戶情出發(fā),幫助貧困戶理清發(fā)展思路,制定符合發(fā)展實際的扶貧規(guī)劃,明確工作重點和具體措施,并落實包扶干部責任制,做到不脫貧不脫鉤。幫扶工作取得一定成效:一是由局長帶隊到幫扶村組織培訓全村黨員和部分群眾代表上黨課3次,學習黨建知識和傳達各級脫貧攻堅會議精神,有力地促進了精準扶貧和農(nóng)村黨建工作的良性互動;二是動員村民開展“環(huán)境衛(wèi)生整治”活動,極大改變村內(nèi)臟亂差現(xiàn)象;三是通過調(diào)研,動員村民發(fā)展種植核桃樹1000余畝,請中藥材辦的技術人員到包扶村指導種植板藍根并鼓勵群眾種植r余畝;請黃龍核桃樹技術人員對核桃樹種植戶進行了核桃樹管護進行了培訓;四是深入開展貧困戶精準識別和產(chǎn)業(yè)扶貧資金自查自糾。
三、存在的問題和下一階段工作打算。
上半年我局各項工作都能穩(wěn)步推進,但也存在一些問題:一是領導干部理論政策學習不夠,工作勁頭不足;二是工作任務重與人員力量不足矛盾突出;三是業(yè)務技能不能適應當前審計工作新要求。今年中省市統(tǒng)一組織的審計項目較多,時間要求緊,重點建設項目審計任務重,下一步,我局將緊緊圍繞以下幾點開展工作:
一是克服困難,合理調(diào)配審計資源,確保圓滿完成年初市局下達的審計任務和縣委政府安排的各項工作任務。
二是持續(xù)做好政策落實跟蹤審計,促進政令暢通。緊緊結(jié)合縣域經(jīng)濟社會發(fā)展實際,圍繞促進項目落地、資金保障、簡政放權(quán)、政策落實、風險防范,確定審計重點,及時發(fā)現(xiàn)和糾正有令不行、有禁不止的行為。
三是加大扶貧等民生審計力度,促進社會公平。重點揭示貫徹落實精準扶貧政策落實中存在的突出問題,嚴肅查處重大違法違紀問題,保障脫貧目標順利實現(xiàn)。
四是深入開展領導干部經(jīng)濟責任,促進依法行政。堅持黨政同責、同責同審,扎實大力推進黨政主要領導干部任期經(jīng)濟責任同步審計,不斷加大任中審計力度,實現(xiàn)離任審計全覆蓋。
五是發(fā)揮審計監(jiān)督實效,推動審計成果運用。強化審計整改落實工作,促進問題整改的規(guī)范化、制度化、高效化。積極穩(wěn)妥地推進有關審計結(jié)果公告工作,增強審計的公信力。
上半年審計工作總結(jié)篇四
我于__年通過__省公務員考試,進入審計局工作。半年來,我能夠熱衷本職工作,嚴格要求自己,擺正工作位置,時刻保持“謙虛”、“謹慎”、“律己”的態(tài)度,在領導的關心和同事們的幫助支持下,勤奮學習,努力提高自我,勤奮工作,履行好崗位職責,得到了領導和前輩們的肯定?,F(xiàn)將半年來的學習、工作情況作如下簡要個人工作總結(jié):
作為一名剛踏入社會的大學畢業(yè)生,隨著人生角色的轉(zhuǎn)變,許多問題紛至沓來:缺乏工作和社會經(jīng)驗,理論有余、實踐不足,加之自身并不是審計專業(yè)畢業(yè),對審計相關法律法規(guī)和工作程序接觸不多。因而只有不斷加強學習,積累充實自己,才能更好的進入角色,做好工作。
一是加強思想政治學習,認真學習鄧小平理論和“三個代表”重要思想,認真學習和貫徹黨和國家制定的各項路線、方針、政策,保持政治上的清醒和堅定。堅定為人民服務的信念。
二是認真學習業(yè)務知識,虛心向前輩學習,半年來,在領導和同事的幫助下,我對工程審計有了更深層的認識,主審了人防經(jīng)費專項審計,先后參加了省公路審計、仙女湖行政樓裝飾工程、法院大樓、并通過了審計系統(tǒng)計算機初級考試,現(xiàn)正報考注冊工程造價師考試,在自學和實踐中我學到了許許多多學校與書本上學不到的知識和經(jīng)驗,我始終認為只有平時,多看、多想,多問、主動向領導、向同事請教。
__年我局內(nèi)部審計工作在省局___的指導下,在局黨組的直接領導下,積極貫徹黨的及十八屆四中全會精神,認真學習和執(zhí)行《審計署關于內(nèi)部審計工作規(guī)定》和《內(nèi)部審計準則》規(guī)定要求,按照省局有關內(nèi)部審計工作會議精神,遵循查錯糾弊,維持紀律,促進管理的宗旨,積極引導本局內(nèi)部審計機構(gòu)在加強單位經(jīng)濟管理和實現(xiàn)經(jīng)濟目標等方面發(fā)揮積極的作用,實現(xiàn)內(nèi)部審計為單位目標而服務的思想理念,嚴格執(zhí)行會計制度,建立健全崗位責任制和內(nèi)部檢查制度,確定了“法定代表人離任與工程竣工決算項目”兩項必審,全面加強領導人任期內(nèi)經(jīng)濟責任審計、堅持“有離必審”和“先審后離”等經(jīng)濟責任審計方針,通過經(jīng)濟責任審計,不僅達到了客觀評價縣區(qū)分局一把手的工作業(yè)績,確保國有資產(chǎn)和資金不流失,也為局黨組考核和任用干部提供了參考依據(jù)。重視專項審計和審計調(diào)查,加強大宗資產(chǎn)采購比價審計、加強內(nèi)控制度評審,取得了較好成績。
按照年初制定的工作目標,在__年度帶領內(nèi)審工作組,利用兩個多月的時間對本系統(tǒng)縣區(qū)分局、局機關、培訓中心、農(nóng)場等12個單位進行了內(nèi)部審計工作。在內(nèi)部審計工作中,重點注意了嚴把審計程序關。在對縣區(qū)局進行內(nèi)部審計時,注意審計項目的立項,審前調(diào)查,制定實施方案,印發(fā)審計通知書,實施審計過程及審計報告征求意見等各環(huán)節(jié)的記錄規(guī)范。嚴把審計實施關。實施審計工作嚴格按照審計方案確定的范圍、審計內(nèi)容、審計目標進行,審計工作符合審計法律、法規(guī)和相關的審計準則。嚴把審計報告關。對檢查結(jié)束后形成的審查審計報告規(guī)范撰寫,注意與審計事項有關的事實,包括被審計單位的財政財務收支真實、合法、效益的全面事實和違反規(guī)定和財政財務收支的事實清楚,審計報告中的收支數(shù)額與違紀資金與審計工作底稿中的有關數(shù)字相符。嚴把審計處理關。注意重點審查審計揭露問題清楚,數(shù)字確鑿,定性準確,適用法律、法規(guī)、規(guī)章正確、具體、有效,處理處罰意見適當。嚴把審計評價及建議關。
審計評價是內(nèi)部審計機關對被審計單位及被審計人員的審計意見,審計評價是否符合被審計單位及被審計人員的實際,關系到被審計單位及被審計人員的利益和榮譽,特別是對領導干部任期經(jīng)濟責任審計評價要更加謹慎。我們在工作中特別注意提出切實可行的審計建議,避免大而化之,方便被審計單位采納整改。通過上述一系列做法,我局的內(nèi)部審計工作得到了有效的開展,取得了良好的監(jiān)督效果,杜塞漏洞,防患未然,對大慶地稅系統(tǒng)的財務管理工作起到了有效的監(jiān)督管理,內(nèi)部審計工作得到了省局和我局黨組的高度評價。在今后的內(nèi)審工作中要依照“依法審計、圍繞中心、突出重點、不斷創(chuàng)新”的工作方針,不斷改進工作方法,提高內(nèi)部審計工作質(zhì)量,爭取更好成績。
上半年審計工作總結(jié)篇五
20,我局在區(qū)委、區(qū)府和市審計局的正確領導下,以“三個代表”重要思想為指導,以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領,積極學習貫徹新的《審計法》和今年上級審計工作會議精神,認真履行審計監(jiān)督職能,緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)府工作中心,堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針,突出對經(jīng)濟和社會中的熱點、難點和領導關注、群眾關心的問題開展審計監(jiān)督,為促進依法行政,維護財經(jīng)秩序,推進廉政建設,優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境服務等方面發(fā)揮了積極的作用,較好地完成了年度各項工作任務。
一、全年主要工作目標完成情況。
年我局審計項目市審計局考核指標為25項(區(qū)考核為26項)。
預計至12月底可以完成審計項目32項,其中:財政預算執(zhí)行和決算審計4項,財政財務收支審計3項,領導干部經(jīng)濟責任審計13項,專項資金審計調(diào)查9項,固定資產(chǎn)投資審計3項。完成市審計局下達年度任務指標的128%,完成區(qū)下達年度任務指標的123%,同時對柴橋街道養(yǎng)志村危房改造進行跟蹤審計。審計金額為681175.62萬元,查處違規(guī)資金7168.49萬元,管理不規(guī)范資金37374.03萬元,損失浪費資金70萬元,其中:應上交財政347.27萬元,應減少財政撥款3780.83萬元,應歸還原資金渠道2017.93萬元。
二、主要工作情況。
(一)審計監(jiān)督力度進一步加大。
1、財政審計進一步深化。
在對本級預算執(zhí)行情況審計和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政決算審計過程中我們堅持做到以真實性、合法性審計為基礎,加強對財政資金的監(jiān)督,注重規(guī)范財政收支行為,優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),促進財政資金更加合理、有效地使用,減少損失浪費。今年以來分別對××區(qū)、開發(fā)區(qū)財政預算執(zhí)行和其他財政收支情況和白峰鎮(zhèn)、小港街道的財政決算進行了審計,重點對預算分配、預算支出的審計,加強對部門預算、財政專項資金的審計監(jiān)督,并對預算、國庫、社保、農(nóng)財、國資等資金實行全面審計,延伸審計了文體、民政、勞動、衛(wèi)生、農(nóng)林等部門的細化預算,同時還將區(qū)低保資金、福利彩票公益金、基礎教育經(jīng)費和水利建設資金納入審計范圍。通過審計,發(fā)現(xiàn)部分應上繳入庫的資金未及時入庫,部分土地出讓金未及時收回,“暫存款”帳戶中存在應作收入的未作收入,長時間掛帳未及時清理,部門細化預算編制和審核工作的準確性有待提高,部門經(jīng)費預算存在苦樂不均。同時促進了財政部門進一步加強對資金的管理,推進公共行政管理體制及公共財政體制的建立和完善,促進了財政管理水平的提高。
2、加大對行政事業(yè)企業(yè)單位財政財務收支審計的力度,促進行政事業(yè)單位財務管理水平的提高。
今年分別對區(qū)交通局、區(qū)民政局、區(qū)郵政局、區(qū)糧食總公司財政財務收支進行了審計。從審計情況看,發(fā)現(xiàn)存在資產(chǎn)疏于管理;財務管理和帳戶處理不規(guī)范,往來款項結(jié)算、清理不及時,獎金福利未按規(guī)定報批和未繳調(diào)節(jié)基金及個人所得稅、房租等收入未按規(guī)定交納稅金等問題。通過審計,揭示了問題,維護了國家的財經(jīng)秩序,引起了被審計單位的重視,促進了財務管理的加強和國有資產(chǎn)保值增值。
3、領導干部經(jīng)濟責任審計工作進一步推進。
今年來,分別對區(qū)建筑工務局原局長、區(qū)民政局局長、區(qū)府辦公室主任、區(qū)勞動與社會保障局局長、區(qū)文體局局長、區(qū)貿(mào)易與糧食局局長、區(qū)總工會主席、白峰鎮(zhèn)原鎮(zhèn)長、區(qū)計生局局長、區(qū)廣播電視中心主任、區(qū)水利局局長、區(qū)發(fā)改局局長、小港街道原主任等13名領導干部進行了經(jīng)濟責任審計。審計發(fā)現(xiàn)部分單位對財產(chǎn)、資金的管理使用不規(guī)范,往來款項沒有及時結(jié)算清理,應交納的稅款沒有按規(guī)定交納,有的單位采購物資未按規(guī)定實施政府采購等問題。通過審計,促進了財務核算的規(guī)范和相關制度的建立和完善,增強了領導干部財經(jīng)法規(guī)意識和經(jīng)濟責任意識,加強了對領導干部權(quán)力制約和監(jiān)督,為區(qū)委管理、評價和考核使用干部服務。
4、加強了專項資金審計調(diào)查工作。
全年共完成專項審計調(diào)查項目9項,分別開展了全區(qū)城鄉(xiāng)最低生活保障基金、水利建設資金、基礎教育經(jīng)費、住房公積金專項資金、區(qū)新型農(nóng)村合作醫(yī)療資金、區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目資金、區(qū)農(nóng)村二次改水工程資金、區(qū)福利彩票公益金、區(qū)臺災資金和市財政轉(zhuǎn)移支付資金的審計調(diào)查?;久辶松鲜鲑Y金歸集、管理和使用情況。通過審計調(diào)查,揭示了專項資金在歸集、管理和使用中存在的問題,并針對性地提出了審計意見和建議,促進被審計單位進一步完善制度,規(guī)范管理,防范風險,確保資金安全運作。同時,也為領導機關提供了決策依據(jù)。
5、政府投資項目竣工決算審計重點突出。
今年以來主要開展了區(qū)曼哈頓商業(yè)廣場建設項目、霞浦化工園污水泵站及壓力管工程建設項目、329國道陳華至白峰段及沿海中線××段建設項目竣工決算審計(該項目前正在審計實施中,爭取年內(nèi)結(jié)束)。區(qū)曼哈頓商業(yè)廣場建設項目和329國道陳華至白峰段及沿海中線××段建設項目是我區(qū)政府投資基建的重點項目,在審計中我們做好跟蹤工作,全力揭示工程的招投標、施工現(xiàn)場的監(jiān)理簽證、工程量的丈量等方面弊端,嚴肅查處高估冒算、虛報工程量、損失浪費等問題,對施工現(xiàn)場工程量簽證真實性進行了嚴格核對。同時,在曼哈頓商業(yè)廣場項目審計中積極配合區(qū)紀檢監(jiān)察部門查處該工程項目在物資采購過程中的商業(yè)賄賂問題,為國家挽回了大額資金損失,促進了反腐倡廉工作,有效地維護了建筑市場秩序。審計人員還撰寫了《對基本建設施工過程中簽證單的管理和監(jiān)督亟待加強》和《目前制約基建投資審計效率提高的問題應予以重視》等信息,受到區(qū)委、區(qū)府領導的高度重視,分別在我區(qū)的“呈閱件”“要事摘編”“區(qū)委專報”“××之窗”上刊載。
在對去年的內(nèi)審工作進行了總結(jié)的基礎上,制訂了內(nèi)審工作計劃,成立了××區(qū)內(nèi)部審計分會,召開了內(nèi)審工作會議,交流內(nèi)審工作經(jīng)驗。分會領導能夠深入一線了解情況,并能加強指導,建立了內(nèi)審考核制度。根據(jù)市內(nèi)部審計協(xié)會的會議精神,認真做好了傳達學習。結(jié)合我區(qū)目前內(nèi)審工作的實際,全年共組織內(nèi)審人員進行業(yè)務后續(xù)培訓和上崗培訓二批15人次。通過培訓,內(nèi)審人員業(yè)務水平和工作能力得到了進一步的提高。建立審計檔案評比制度,使基層內(nèi)審工作有序地開展,進一步發(fā)揮了內(nèi)部審計職能的作用,促進了行政事業(yè)單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的財政財務管理工作。
認真學習貫徹修訂后的《審計法》,明確了新修訂后的《審計法》目的、意義及修訂的主要內(nèi)容。積極開展新《審計法》的宣傳貫徹,5月份在《××新區(qū)時刊》和××電視臺發(fā)表了答記者問,在街頭巷尾懸掛《審計法》宣傳標語,在電視上作了《審計法》的宣傳,并認真開展了《審計法》知識有獎競賽活動,廣泛向社會發(fā)放審計知識競賽卷1400份,審計法單行本300冊(更多精彩文章來自“秘書不求人”),做到了家喻戶曉。重視審計信息的應用,全年共撰寫和選錄各類信息399篇,其中:審計信息93篇(錄用59篇,其中有1篇被浙江省審計廳“浙江審計信息”刊登,1篇被市政府信息錄用,2篇在市審計局“寧波審計信息”刊登和5篇被區(qū)政府列入“要事摘編”,4篇被區(qū)委信息通報),網(wǎng)絡媒體信息306篇。審計成果得到了進一步運用,為領導決算提供依據(jù),使社會上更多的人關心和支持審計工作。
(四)審計隊伍建設進一步加強。
一是認真組織干部、職工學習黨的路線方針政策和國家的法律法規(guī),組織黨員學習黨章和“兩個條例”,加強審計人員培訓工作,年度內(nèi)共有60人次參加上級審計機關各類培訓,率先開展“黨員先鋒崗”和“廉政文化進機關”活動,以人為本,樹立和增強了“創(chuàng)新意識、發(fā)展意識、公仆意識、改革意識”。積極做好“結(jié)對幫扶”和“慈善一日捐”工作。
二是相關規(guī)章制度進一步完善。今年制訂和完善了《××區(qū)審計局目標管理考核暫行辦法》、《20信息工作目標考核辦法》、《××區(qū)審計局財務管理制度》、《寧波市××區(qū)(開發(fā)區(qū))審計結(jié)果公告辦法(試行)》、《審計機關審計項目質(zhì)量控制辦法(試行)實施意見》、《審計局“六項”制度》以及《審計局保密工作管理規(guī)定》等相關規(guī)范性文件,同時抓好檢查落實,使審計管理工作進一步得到加強,審計工作進一步規(guī)范。
三是加強廉政建設,保持審計機關良好形象。認真組織全體人員學習黨風廉政建設有關規(guī)定和“審計”八不準“紀律”,制訂了《年黨風廉政建設工作及責任》、《2016年普法教育依法治理工作實施意見》、《××區(qū)審計局行政執(zhí)法責任制實施方案》等,還專門邀請了區(qū)紀委同志為全局審計人員上黨風廉政建設案例教育課,局領導不定期對廉政建設情況進行分析研究,采取責任到人,認真開展了談心活動。同時還組織了審計人員的家屬參與“廉政寄語”活動,有七名同志的家屬寄來了“廉政寄語”。通過學習教育和相關活動的開展,審計人員的依法行政、依法從審、廉政意識進一步增強,在審計工作中謝絕和退回禮券3000元,拒賄卻禮的情況時有發(fā)生,保持了審計機關廉潔從審,潔身自好的形象。
三、存在的困難與問題。
一是審計力量與審計任務之間的矛盾比較突出,尤其是基本建設投資項目審計和領導干部經(jīng)濟責任審計中的矛盾更為明顯。二是審計決定和審計意見的落實還存在一定的差距,部分基建審計的資料提供滯后。在審計回訪中,有少數(shù)被審計單位對審計決定和審計意見尚未能真正落實。審計結(jié)果公開的力度、計算機審計和效益審計的步子邁得不夠大。三是內(nèi)部審計工作有待進一步加強與規(guī)范,個別內(nèi)審單位的領導對內(nèi)審工作重視不夠。
以上困難和問題,需要我們在今后的工作中加以克服和解決,也希望領導和有關部門予以重視與支持。
指導思想:以黨的十x大和十x屆x中全會精神為指導,
堅持科學發(fā)展觀,認真履行憲法和法律賦予的職責,繼續(xù)堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針,加強審計隊伍建設,依法審計,突出重點,全面監(jiān)督財政財務收支的真實、合法、效益,為促進××經(jīng)濟社會全面發(fā)展,更好地發(fā)揮審計的職能作用。
總體目標:審計工作以創(chuàng)新為動力,以提高審計成果水平為核心,以加強審計業(yè)務管理為基礎,以審計隊伍建設、審計制度建設為保障,整合審計資源,逐步實現(xiàn)審計工作的法制化、規(guī)范化和科學化。
審計工作的主要計劃目標:審計項目初步計劃安排26項,保證完成上級審計機關和區(qū)委區(qū)府下達的年度審計工作任。重點抓好以下幾個方面的工作:
一是圍繞推進依法行政,繼續(xù)加大對政府部門預算執(zhí)行的審計力度,促進規(guī)范財政財務管理。
加強對政府部門的審計是強化對權(quán)力運行約束和監(jiān)督的一個重要方面。特別是對資金量大、有預算資金分配權(quán)和下屬單位多的部門,要有計劃地進行重點審計,促進規(guī)范財政財務管理,合理有效地分配和使用財政資金,依法履行職責,將國家各項方針政策落到實處。
在強化本級支出審計的同時,要進一步加大對轉(zhuǎn)移支付資金的審計力度,深入揭露資金分配不規(guī)范,撥付不及時,使用不合規(guī)和脫離有效監(jiān)督等方面的問題,促進建立規(guī)范的轉(zhuǎn)移支付制度,保證國家財政政策和宏觀調(diào)控措施得到認真貫徹落實。
二是圍繞加強宏觀調(diào)控,進一步加強政府重大投資項目審計。在審計過程中,我們注重對該項目建設中存在違法違規(guī)問題的審計,注意檢查違規(guī)征地、拖欠工程款、截留克扣農(nóng)民征地補償款等侵害群眾利益的問題,嚴格控制無概算搞建設和超概算問題的發(fā)生,加大對建設過程中的商業(yè)賄賂的查處力度。同時從科學發(fā)展觀的角度分析評價項目建設效果,促進提高項目的科學決策水平,提高資金使用的經(jīng)濟效益和社會效益。注意對照宏觀調(diào)控政策的重點、方向和力度,檢查投資項目是否符合政策取向,管理是否到位,并在實踐中積極探索效益審計的新路子。
三是圍繞維護群眾切身利益,強化專項資金審計和審計調(diào)查,促進社會和諧穩(wěn)定發(fā)展。
要繼續(xù)貫徹落實“三個代表”重要思想,堅持科學發(fā)展觀,努力解決涉及群眾切身利益的突出問題。通過審計監(jiān)督保證國家政策措施的有效實施,加大對在新農(nóng)村建設中牽涉“三農(nóng)問題”的資金使用、分配規(guī)范性方面的審計。注意檢查涉及群眾切身利益的政策措施的落實情況,嚴肅查處各種侵害群眾合法權(quán)益的行為。同時,有針對性地組織專項審計調(diào)查,提出完善有關政策措施的建議。著力抓住影響群眾切身利益的突出問題,有針對性地組織開展專項審計和審計調(diào)查。
四是圍繞加強和完善領導干部監(jiān)督機制,進一步加強經(jīng)濟責任審計,促進依法履行職責。
積極開展領導干部經(jīng)濟責任審計,按照區(qū)委關于《寧波市××區(qū)、寧波市開發(fā)區(qū)領導干部任期經(jīng)濟責任實施意見》和《××區(qū)、開發(fā)區(qū)領導干部離任經(jīng)濟責任事項交接實施辦法》的規(guī)定,進一步規(guī)范領導干部經(jīng)濟責任審計工作,加強對領導干部權(quán)力運用的監(jiān)督。維護財經(jīng)法紀,預防和懲治腐敗行為,加強黨風廉政建設,為區(qū)委全面考察、正確使用干部提供依據(jù),探索加強干部管理與監(jiān)督的新途徑,進一步提高領導干部的財經(jīng)法規(guī)意識和經(jīng)濟責任意識。
五是加強對區(qū)內(nèi)部審計單位的組織管理,初步安排全年深入內(nèi)審單位檢查指導不少于二次,建立健全內(nèi)部審計的計劃、檢查、總結(jié)等管理機制,加強與內(nèi)審單位的交流與溝通,積極宣傳內(nèi)審工作在經(jīng)濟發(fā)展中的作用,使各級領導與部門更加支持和理解內(nèi)審工作,充分發(fā)揮內(nèi)審在內(nèi)部檢查監(jiān)督中的作用。
六是繼續(xù)加大審計宣傳和審計結(jié)果的轉(zhuǎn)化。組織審計人員進一步貫徹學習新的《審計法》,努力營造良好的外部審計環(huán)境。同時要繼續(xù)加大對審計成果的轉(zhuǎn)化,緊緊圍繞區(qū)委區(qū)府的中心工作和群眾關心的熱點、難點以及領導關注的問題做好審計信息的宣傳。積極推進審計結(jié)果公告制度,在公告數(shù)量和質(zhì)量上有增加和提高,逐步實現(xiàn)向社會全面公開。
七是加強廉政建設,完善各項制度,提高審計質(zhì)量。廉政建設做到常抓不懈,警鐘長嗚,積極開展跟蹤問效,做到“內(nèi)管理,外監(jiān)督”;在原有制度、規(guī)定的基礎上進一步完善各項制度;并結(jié)合《審計法》的頒布實施,認真抓好審計質(zhì)量控制工作,把好審計質(zhì)量關,降低審計風險。并積極推廣計算機審計和效益審計。
八是加強審計隊伍建設,提高審計隊伍的自身素質(zhì)。加強審計人員的學習和培訓,努力建設“學習型、效率型、服務型、廉潔型、和諧型”機關;繼續(xù)開展“結(jié)對幫扶”和送溫暖活動;加強對黨員干部的教育引導,筑牢拒腐防變的思想防線,努力建設一支勤政、廉潔、務實的審計隊伍。
上半年審計工作總結(jié)篇六
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上半年以來,蘭山區(qū)審計局在區(qū)委、區(qū)政府的領導下,在市審計局的指導幫助下,首先確立了全年工作思路和重點:牢固確立人爭先進、事爭一流的目標,按照業(yè)務求精、執(zhí)法求嚴、工作求實、方法求新、質(zhì)量求高的總要求,正確把握好鄉(xiāng)鎮(zhèn)審計、政府投資審計、計劃生育審計、“三農(nóng)”審計、經(jīng)濟責任審計和信息化建設六個工作重點,做到不斷開拓創(chuàng)新,求真務實,力爭圓滿完成審計任務。全年共安排審計項目55個,其中,省廳統(tǒng)一安排項目6個,市局安排項目5個,區(qū)審計局安排項目44個。截止目前,我們共審計單位30個,占年初計劃的55%,查出違規(guī)違紀資金1.34億元,管理不規(guī)范資金19億元,依法實施處理處罰94萬元,全部收繳財政專戶。共編發(fā)審計信息29篇,被各級采用25篇次。
一、審計業(yè)務工作開展情況
(一)本級預算執(zhí)行審計情況
今年,區(qū)政府第三次以政府辦公室紅頭文件轉(zhuǎn)發(fā)了《xx年度本級財政預算執(zhí)行審計方案》,為審計工作營造了聲勢,創(chuàng)造了良好的輿論氛圍,支持和促進了審計工作的順利開展。按照方案要求,對區(qū)財政局、地稅局以及15個區(qū)直一級預算單位進行了審計。結(jié)合地稅審計,對全區(qū)21家重點稅源企業(yè)進行了審計調(diào)查,對5家房地產(chǎn)企業(yè)、建筑安裝企業(yè)進行了審計,對全區(qū)5家福利企業(yè)的資質(zhì)、稅收征納及減免情況進行了專項審計調(diào)查。
通過審計,共查出違規(guī)資金3677萬元,依法處理處罰67萬元,已全部繳入財政專戶。區(qū)地稅分局依據(jù)審計結(jié)果加大了稅收征繳力度,現(xiàn)已實現(xiàn)多入庫xx余萬元。我們對5家規(guī)模較大的社會福利企業(yè)進行了專項審計調(diào)查,寫出了專題報告報送給區(qū)委、區(qū)政府主要領導,并撰寫了信息《社會福利企業(yè)到底惠及了誰?》,揭露了福利企業(yè)管理中存在安置殘疾人員達不到規(guī)定比例、部分福利企業(yè)繳納稅金不實、惠及社會福利事業(yè)太少以及對福利企業(yè)缺乏有效監(jiān)管等突出問題,受到市政府、市審計局、區(qū)政府以及社會各界的高度重視。目前,區(qū)政府根據(jù)審計報告,已著手對社會福利企業(yè)的資質(zhì)、管理、減免稅等情況進行專項調(diào)查。
最近,我們已經(jīng)出具了本級預算執(zhí)行審計報告,區(qū)長辦公會將專題聽取該報告。審計局不等不靠,立即投入到查出問題的整改提高和跟蹤問效工作中,向所有被審計單位全部發(fā)放了“反饋通知單”,督促他們認真整改存在問題,落實審計決定。
(二)金融審計情況
我們組織全局人員分成5個審計組,利用10天時間,對區(qū)信用聯(lián)社5家分社(蘭山、金雀山、銀雀山、大嶺、棗溝頭信用社)完成了xx年度資產(chǎn)、負債、損益情況的審計。共查出違規(guī)資金20.13億元,并已作出了相應處理處罰,共收繳罰款25萬元。
(三)領導干部經(jīng)濟責任審計情況
今年,市委、市政府下發(fā)了《關于進一步加強經(jīng)濟責任審計工作的意見》以后,區(qū)委、區(qū)政府領導高度重視,以蘭辦發(fā)[xx]10號文件向全區(qū)范圍轉(zhuǎn)發(fā)了該文件。區(qū)審計局立即采取了三條落實措施:一是在全局進行了集中學習,吃透精神,深刻領會。二是積極與組織、紀檢等部門溝通協(xié)調(diào),共同形成監(jiān)督合力。三是由組織部委托,首次對蘭山區(qū)5個鎮(zhèn)街道的黨政“一把手”實行任中審計。
我們結(jié)合本級預算執(zhí)行審計,已經(jīng)完成了4名領導干部經(jīng)濟責任的離任審計。其他5個鎮(zhèn)、辦事處的黨(工)委書記、鎮(zhèn)長(主任)的經(jīng)濟責任審計將在下半年開展。
(四)招商引資項目審計調(diào)查情況
今年,區(qū)政府以摸清招商引資項目的真實性、效益性為目標,由區(qū)審計局對xx年度全區(qū)招商引資項目進行審計調(diào)查,揭露了招商引資中的虛假行為,維護了市場經(jīng)濟秩序。經(jīng)審計調(diào)查15家單位,區(qū)政府分配任務15850萬元,實際完成引資任務為5038萬元,占區(qū)年終考核認定的27%。
此外,教育系統(tǒng)財務收支審計也已全面展開,對區(qū)直5所學校(五中、七中、西郊實驗學校、第一職業(yè)中專和電大)完成了調(diào)帳,有關審計正在進行中。
(五)領導交辦審計事項
今年,我們積極為黨委政府發(fā)揮參謀助手作用,先后接受委托對華藥物流城經(jīng)濟糾紛案件、區(qū)農(nóng)機公司上訪案件、供銷社果品公司上訪案件、亞翔水泥廠上訪案件、兗石鐵路復線建設項目、吉豐毛毯廠上訪案件等6個項目進行了審計和調(diào)查,為黨委政府查清事實真相、正確決策處理等提供了第一手資料。
二、保持*員先進性教育活動開展情況
區(qū)審計局緊密聯(lián)系審計工作實際,認真扎實地開展保持*員先進性教育活動。這次教育活動共分為三個階段,即動員學習階段、分析評議階段和整改提高階段。全局23名黨員(包括離崗、離退休黨員10人)和機關其他人員全部參加了這次活動,參學率達100%。通過這次活動,局黨組的創(chuàng)造力、凝聚力、戰(zhàn)斗力不斷增強,黨員隊伍的先進性和純潔性得以充分展現(xiàn),審計工作在質(zhì)量和力度上都有顯著提高,受到區(qū)委、區(qū)政府和上級業(yè)務機關的充分肯定,也贏得了人民群眾的廣泛好評。總結(jié)這次先進性教育活動的特點,主要有以下幾個方面:
(一)領導重視程度高
一是當作“一把手”工程,主要領導擔任領導小組組長,親自研究和部署有關具體工作,列入了正常工作計劃。二是分工細致,安排專人負責上下聯(lián)絡、計劃制定、組織實施、信息宣傳、檔案管理、總結(jié)調(diào)度等具體工作。三是班子成員帶頭,認真撰寫心得體會和讀書筆記,主動開展談心交流活動,深入擺查自身問題并認真實施整改提高,發(fā)揮了黨員領導干部模范帶頭作用。
(二)黨員參學比率高
全局23名黨員全部參加了教育活動,其他審計人員也積極參加了活動,全局參學率達到了100%。尤其是年齡比較大的離退休和離崗黨員,都堅持參加活動,每個環(huán)節(jié)都不少、不漏、不省,發(fā)揮了老黨員的模范作用。
我們采取分類指導的辦法,保證所有黨員都能積極參學,都能受到良好教育。在職黨員每周一、三、五集中學習半天,其他時間利用業(yè)余自學。老黨員每周二、四集中學習,中午在機關食堂統(tǒng)一就餐,還實行上門接送服務,方便了老黨員參加活動。黨員領導干部讀書筆記不少于兩萬字,心得體會每篇不少于兩千字;老黨員和普通黨員讀書筆記不少于一萬字,心得體會每篇不少于一千五百字。分析評議和整改提高階段,每個黨員都嚴格認真地撰寫并上交了個人黨性分析等材料。
(三)采取措施力度高
首先,制訂了《區(qū)審計局學習制度》《在職黨員幫助老黨員學習制度》《補課制度》等,保障了學習的順利進行。其次,搞好結(jié)合,達到工作和活動兩不誤、兩促進。主要是合理安排學習時間,與工作搞好結(jié)合;學習教材內(nèi)容和學習審計業(yè)務相結(jié)合;計劃內(nèi)審計和黨委政府領導交辦事項相結(jié)合。第三,開展特色教育活動。結(jié)合審計機關特點,開展了“每個黨員就是一面旗幟活動”,開展了在職黨員幫助老黨員,黨員領導干部幫助普通黨員活動。組織黨員到沂南縣馬牧池鄉(xiāng)“沂蒙母親”王換于紀念館瞻仰英雄革命事跡,重溫入黨誓詞,接受革命傳統(tǒng)教育。第四,慷慨解囊,奉獻愛心。每個黨員共捐款四次,在“雙聯(lián)雙帶”“繳納特殊黨費”“慈心一日捐”“防災救災”活動中,每個班子成員捐款共500元,普通黨員共捐款300元,無私奉獻,救助弱勢群體。
(四)整改問題成效高
通過廣泛征求意見和分析評議,擺查出了當前存在的突出問題主要有:審計業(yè)務人員少,不能滿足日益增長的工作需要;現(xiàn)有的審計工作條件和設施太簡陋,不利于開展審計工作等。局黨組主要負責同志切實履行第一責任人職責,集中力量抓好這次整改。按照“是誰的問題誰整改,有什么問題就整改什么問題”的原則,領導班子、班子成員和普通黨員都制訂了各自的整改方案,直至整改完畢、群眾滿意為止。具體整改措施是:第一,圍繞如何提高審計質(zhì)量,從敢于揭露問題、解決問題方面進行認真整改。我們充分發(fā)揮審計職能作用,自覺充當黨委政府的參謀和助手,對發(fā)現(xiàn)的違規(guī)違紀問題敢于揭露和曝光,將審計真實情況匯報給區(qū)委、區(qū)政府,供領導決策參考。第二,充分調(diào)動審計人員積極性,搞好內(nèi)部管理,促進審計工作的順利開展。籌集資金6萬余元購置了6臺筆記本電腦、u盤等辦公設施,較好地滿足了審計工作需要。此外,還組織全局審計人員進行了健康查體,興辦了機關食堂解決了因人員居住分散而就餐不便的問題,這些措施極大地調(diào)動了職工的積極性,促進了審計工作的順利開展。
通過整改提高,全局上下呈現(xiàn)出了人心齊,風氣正、工作實的良好局面,干部職工精神面貌煥然一新,審計工作進展順利,審計質(zhì)量和力度有了很大提高。主要體現(xiàn)在:領導班子水平明顯提高,班子的凝聚力、戰(zhàn)斗力大大加強;黨員隊伍素質(zhì)明顯提高,黨性觀念明顯增強,更加符合黨員先進性的標準和要求;精神面貌煥然一新,全局呈現(xiàn)出一派積極向上、安定和諧、工作充實的良好局面。審計執(zhí)法水平明顯提高,實施處理處罰近100萬元,審計決定落實率100%,沒有出現(xiàn)一例復議、上訴等現(xiàn)象,審計意見和建議全部被采納;也初步建立了黨員先進性教育的長效工作機制。
(五)群眾滿意程度高
我們在活動中,共進行了3次民主測評,黨員和群眾滿意率均為100%,受到市委指導組和區(qū)委督導組的高度評價。在分析評議階段,黨員民主測評滿意率100%,領導班子及成員征求意見滿意率100%。在整改提高階段,黨員和群眾對審計局開展活動的總體意見也是100%滿意。
三、采取的工作措施
為了全面完成審計任務,更好地提高審計質(zhì)量和水平,發(fā)揮審計職能作用,我們采取了以下幾條措施:
(一)緊緊抓住發(fā)展機遇
全市審計工作會議召開以后,蘭山區(qū)委、區(qū)政府認真研究和部署,3月8日召開了全區(qū)審計暨經(jīng)濟責任審計工作會議。會議規(guī)格之高、規(guī)模之大、效果之好為近年之最。區(qū)委副書記、紀委書記馬永印主持,區(qū)長李沂明作了重要講話,區(qū)委常委、組織部長謝華東傳達了中央、省、市審計工作會議精神,區(qū)政府副區(qū)長米兆民傳達了《xx年度審計項目計劃》。五部門主要負責同志出席了會議。各鎮(zhèn)、街道鎮(zhèn)長、主任和財政所長,區(qū)直各部門、單位主要負責人、財務負責人,區(qū)審計局特邀監(jiān)督員,區(qū)審計局全體人員參加了會議。這次會議上,區(qū)政府用紅頭文件下達了全年審計項目計劃,這已經(jīng)是區(qū)政府連續(xù)第三年以政府文件下達審計計劃。我們緊緊抓住這次會議帶來的良好機遇,進一步鼓舞士氣,大膽工作,使審計工作有了一個良好的開端。
(二)以清晰的工作思路主導審計工作
近年來,我們堅持每年初確定一套新的工作思路和把握幾個工作重點,做到有的放矢地尋求工作突破,實踐證明收效明顯。如:年初我們確立了審計重點再突出,審計要求再提高的總體思路,目的是使審計工作進一步精益求精,更上臺階。圍繞思路和重點,審計方向更加明確,審計目標更加清晰,工作動力更加充足。
(三)以嚴格的規(guī)章制度規(guī)范審計工作
為全面實現(xiàn)工作目標,我們今年又制定了四個紅頭文件,即1號文:《xx年全局主要工作任務指標及考核獎勵辦法》;2號文:《蘭山區(qū)審計局重點任務包干分工》;3號文:《關于加強機關公文管理的規(guī)定》;4號文:《關于加強審計信息宣傳工作的規(guī)定》。這四個文件緊密結(jié)合審計工作實際,分別從全年審計工作任務、任務分工及責任追究落實、規(guī)范審計文書、加強審計宣傳四個方面,對全年工作進行了細化和量化,指明了工作努力方向,明確了重點突破口,保證了工作的順利進行,夯實了工作基礎。此外,我們還隨后制定了《黨風廉政建設實施意見》,對審計紀律等提出了嚴格要求。在就地審計中,我們堅持不用被審計單位車輛接送,自行解決車輛和就餐問題,上班和下班都到局機關統(tǒng)一集合,有效地減少了給被審計單位造成的干擾,促進了廉潔從審,樹立了審計機關和審計人員的良好形象。
(四)以跟蹤問效措施落實審計整改
市審計局下發(fā)的`《臨沂市審計結(jié)論落實工作暫行規(guī)定》,我們立即組織全局人員進行了傳達學習,并成立了專題研究小組加以研究和落實。根據(jù)文件精神和要求,我們及時和區(qū)政府督察科、紀檢監(jiān)察、財政、稅務、國資局、公安等部門分別進行了溝通,初步形成了共識。采取的措施是:一是在本級預算執(zhí)行審計項目中全面推行審計反饋書制度,要求被審計單位將審計查出問題的整改落實情況限期書面報告審計局,實行審計、監(jiān)察、財政聯(lián)合跟蹤問效和后續(xù)審計制度,整改情況將存入審計檔案。二是實行審計建議書制度,由審計組將部分查出問題以審計建議書形式,函告財政、稅務和被審計單位主管部門等,并要求上述單位將落實情況函告我局。三是與財政、稅務、紀檢檢察和司法機關初步建立了信息互通機制或案件移送渠道,共同形成監(jiān)督合力,促進審計結(jié)論的完整落實。
(五)以和諧的審計環(huán)境保證審計工作
我們堅持以人為本的原則,積極營造和諧的審計工作環(huán)境,創(chuàng)造有利于審計開展的良好條件。今年,我們根據(jù)黨員和群眾反饋意見,組織對全局人員進行了健康查體;新購置了臺式電腦、筆記本電腦和u盤等辦公設備,達到了審計人員人手一臺筆記本電腦;辦起了機關食堂,解決了審計人員居住分散,就餐不便的問題;此外,還進一步轉(zhuǎn)變機關作風,發(fā)揮領導干部的模范帶頭作用,班子成員深入一線當主審,帶頭嚴格自律等,促進了機關作風的持續(xù)良好。
四、存在問題、不足和下一步工作打算
當前,我們的工作也還存在一些不足,與市局的要求和兄弟縣區(qū)局比較仍有差距,主要問題和不足之處是:一是審計署6號令的執(zhí)行一些環(huán)節(jié)上還沒有完全掌握;二是效益審計開展得不夠深入;三是信息化建設有待于進一步加強,尤其是計算機審計比較滯后。
我們決心認真領會和落實市審計局的這次會議精神,按照年初確定的工作思路和目標,開拓創(chuàng)新,求真務實,圓滿完成各項審計任務。下一步工作具體打算是:
一是加快信息化建設步伐。要充分利用現(xiàn)有設備和審計網(wǎng)站,繼續(xù)投入人力和物力,努力建設信息化審計,爭取實現(xiàn)完全利用計算機審計項目1-2個,并讓審計程序和審計結(jié)果更加公開化、透明化。
二要突出重點項目審計。加強對農(nóng)業(yè)專項資金、農(nóng)村財務“三代管”資金的管理和使用作為今年審計重點,爭取把基層經(jīng)濟矛盾和糾紛化解在基層。加大對政府投資項目的審計監(jiān)督,從嚴查處建設領域的違規(guī)行為。
三要繼續(xù)加強審計隊伍建設。在從嚴要求審計隊伍的基礎上,加強科學領導和科學管理,鼓勵開拓創(chuàng)新和積極進取,培養(yǎng)高素質(zhì)、高水平的業(yè)務人才。
上半年審計工作總結(jié)篇七
今年以來,我局嚴格按照縣委、政府的工作總體要求,以習近平新時代中國特色社會主義思想武裝黨員干部為根本任務,深入學習貫徹習近平總書記來川視察重要講話精神和黨的十九大、省委第十一次黨代會、省委十一屆二次全會、市委七屆四次全會、縣委十四屆五次全會精神,緊緊圍繞全縣“產(chǎn)業(yè)發(fā)展年”主題和全局審計工作中心,以“干在實處,走有前列”為工作取向,不斷提升機關黨建工作質(zhì)量。
1.認真落實黨建工作責任。一是牢固樹立“抓好黨建是本職,不抓黨建是失職,抓不好黨建是不稱職”理念,抓班子、帶隊伍、善作為、敢擔當,聚力抓黨建,種好責任田。2020年上半年以來,我局狠抓作風建設,對1名班子成員和1名干部按精細化管理進行了扣分。二是抓好示范引領,充分發(fā)揮班子集體的“旗幟”作用。上半年共召開黨組會議11次,支部委員會議5次,確定了黨組成員構(gòu)成,調(diào)整了領導分工和股室設置及人員安排,認真落實“一崗雙責”責任,全局重大事項、重大資金使用情況集體決策,有效堅持了民主集中制原則。三是帶好隊伍,確保各項工作有序開展。嚴格落實好“三會一課”制度,召開黨員大會5次,組織召開了審計局2020年領導班子民主生活會、黨員組織生活會、黨建工作推進會,講黨課2次,認真組織,接受縣組織部2次黨建工作督查,并對督查出的問題積極有效做出整改,確保我局黨建工作規(guī)范有序開展。四是抓好精準扶貧工作。我局派出1人擔任駐村第一書記;5名班子成員作為幫扶責任人,與貧困戶結(jié)成幫扶對子。從3月至今,共走訪了53戶貧困戶,初步制定了“一戶一策”發(fā)展計劃。五是按照縣委組織部統(tǒng)一安排,及時召開“審計局黨建工作專題推進會”,對全局黨建工作進行安排部署,推動我局全面從嚴治黨向縱深發(fā)展。五是抓好黨風廉政建設社會評價工作。大力抓好群眾宣傳工作,提高群眾對我局黨風廉政建設社會評價滿意度。
2.扎實開展執(zhí)行中央“八項規(guī)定”和防止“四風”反彈專項活動。為貫徹落實《中央八項規(guī)定實施細則》、《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》等規(guī)定,進一步防止“四風”問題反彈,我局于3月28日開始,成立了以局黨組書記、局長李建兵為組長,副局長李偉為副組長,各股室負責人為成員的專項整治工作領導小組,開展了為期5天的專項檢查,嚴肅查處公務支出和公款消費中的違紀違規(guī)違法現(xiàn)象,確保財政資金的安全有效使用。
3.積極開展“大學習、大討論、大調(diào)研”活動,促進審計工作新提高。自5月中旬全縣“大學習、大討論、大調(diào)研”活動開展以來,我局高度重視,嚴格按照縣委和宣傳部的部署要求,把扎實開展好“大學習、大討論、大調(diào)研”活動作為當前重要政治任務來抓,并緊密結(jié)合審計實際部署相關工作。一是及時傳達部署。通過召開局黨組中心組擴大理論學習會、全局干部職工大會等方式傳達學習黨的十九大精神,省委第十一次黨代會、省委十一屆二次全會、市委七屆四次全會、縣委十四屆五次全會精神,對“大學習、大討論、大調(diào)研活動”及時進行傳達部署,落實牽頭領導、責任股室,迅速掀起“大學習大討論大調(diào)研”活動熱潮。二是加強學習宣傳。制定《xx縣審計局關于進一步加強機關干部職工學習的通知》,明確規(guī)定每月15日傳達學習黨的方針、政策、各級黨委政府會議精神。充分利用中心組理論學習會、“三會一課”,組織全體黨員干部采用集中學習與個人自學相結(jié)合,請進來輔導學習與走出去調(diào)研學習相結(jié)合等多種方式,把握時間節(jié)點,做好每個階段的學習討論,切實提高活動開展的自覺性和時效性,確保活動開展好,不走過場。三是認真開展好每一期專題討論會。按照縣委統(tǒng)一安排部署,截止目前,我局已召開一期“大學習大討論大調(diào)研”專題討論會。討論會上,黨員干部都緊密結(jié)合審計工作實際,就貫徹落實縣委政府的中心工作的安排,如何圓滿地完成署定、省定以及縣委、政府交辦的各項審計任務,如何進一步改革創(chuàng)新自然資源審計,如何強化重大政策措施跟蹤審計,如何提高審計質(zhì)量,如何深入推進政府投資審計,如何全面加強內(nèi)部審計工作,如何強化審計成果運用等重點方面進行深入研究,以學習討論的成果推進工作開展,切實提升活動實效。
上半年審計工作總結(jié)篇八
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出違規(guī)金額**萬元,管理不規(guī)范金額**萬元,經(jīng)審計處理應上交財政1493萬元,應減少財政撥款或補貼**萬元,核減投資額**萬元;移送有關部門處理事項9件,出具審計報告和報送審計調(diào)查報告130篇,發(fā)布審計結(jié)果公告43個,提出審計建議320條,被采納**條。審計工作在維護財經(jīng)秩序,推進依法行政,促進廉政建設,保障溫州經(jīng)濟社會健康發(fā)展等方面發(fā)揮了積極作用。
一、謀篇布局,主動跟進,努力發(fā)揮審計建設性作用
(一)圍繞中心,服務宏觀政策落實到位。我市審計機關不斷加強對中央和地方宏觀調(diào)控措施貫徹落實情況的跟蹤審計,力求通過審計,使各類宏觀調(diào)控政策措施落實到位。今年按照每季度審計一次、每次出一個報告的要求,在全市首次同步開展“三公經(jīng)費”全面審計調(diào)查,發(fā)現(xiàn)公務接待費預算安排核定機制欠科學、公務接待超預算、公車補貼發(fā)放不規(guī)范、因公出國(境)經(jīng)費在其他經(jīng)費中列支等問題,現(xiàn)第二季度調(diào)查工作正在進行中。組織實施“四公”即行政事業(yè)單位房產(chǎn)管理狀況專項審計調(diào)查,發(fā)現(xiàn)市級機關房產(chǎn)存在家底不清、兩證不齊、權(quán)屬不明、賬實不符、出租行為不規(guī)范、配置不均等問題。據(jù)此撰寫的兩個專項審計調(diào)查報告,均得到了時任省委常委、市委書記陳德榮的重要批示。積極服務**金融改革,草擬《**市地方金融審計暫行辦法(草案)》,現(xiàn)已上報市政府法制辦;組織部分縣(市、區(qū))審計局完成9家小額貸款公司2019年度經(jīng)營風險專項審計調(diào)查,發(fā)現(xiàn)部分小額貸款公司在內(nèi)部風險防范、貸款投向、基礎管理等方面還存在諸多薄弱環(huán)節(jié),且融資成本高、稅負重、融資渠道不暢等“三大”問題依舊阻礙小貸行業(yè)發(fā)展。首次對溫州市部分村鎮(zhèn)銀行運營情況開展專項審計調(diào)查,關注村鎮(zhèn)銀行落實行業(yè)政策、內(nèi)控管理制度方面的情況,及時提出防范金融風險和改進管理的審計建議。永嘉縣審計局結(jié)合“三邊四化”重點工作,對縣城綠化工程進行審計調(diào)查,發(fā)現(xiàn)了部分綠化項目預決算不規(guī)范、合同價款簽訂不準確、施工圖紙與實際不符、綠化常規(guī)養(yǎng)護不到位等問題。
(二)跟進問效,確保政府財力高效配置。上半年共完成財政類審計項目97個。高度關注預算執(zhí)行的嚴肅性,重點把握預算執(zhí)行的總體效果,注重反映預算執(zhí)行中出現(xiàn)的突出性、普遍性和傾向性問題,從體制、機制、制度和政策層面發(fā)揮審計的“免疫系統(tǒng)”功能。構(gòu)建“政府財力分析平臺”,利用在線監(jiān)督系統(tǒng)、部門預算審計軟件和數(shù)據(jù)庫分析系統(tǒng),重點關注財政性資金管理和使用績效以及稅收征管方面的情況,發(fā)現(xiàn)部分項目預算執(zhí)行不理想、日常稅收征管不到位等需要進一步規(guī)范的問題。如發(fā)現(xiàn)市本級大量的財政性資金存放在各商業(yè)銀行,理財方式單一,增值渠道有待拓寬,資金增值尚有很大的空間;**年**市本級部門預算中有63家單位117筆金額大于50萬元的年度指標當年零支付,合計金額**萬元;溫州丹璐商業(yè)管理有限公司因經(jīng)營不善破產(chǎn)導致欠繳稅款**萬元難以收取等問題。鹿城區(qū)審計局在今年的財政審計中,發(fā)現(xiàn)某街道個體定額管理不規(guī)范,出現(xiàn)相鄰同面積同行業(yè)店面核定征收額差4.5倍以及個別個體戶征收額定低于起征點的情況。鹿城區(qū)地稅局采納審計建議,對城區(qū)各街道雙定管理戶稅收定額情況進行重新核定,并通過多種方式公開監(jiān)督渠道、公開定額評議過程、公開定額評議結(jié)果,使個體稅收定額工作能夠在陽光下操作。龍灣區(qū)審計局在該區(qū)財政預算執(zhí)行審計中,多次與財政部門的溝通協(xié)調(diào),區(qū)財政終于開設審計專號,授予特定審計人員的查詢權(quán)限,審計人員通過政府內(nèi)網(wǎng)進入國庫集中支付系統(tǒng),“足不出戶”就可以暢通無阻地查詢區(qū)財政預算指標分配情況,以及全區(qū)101家實行國庫集中支付單位的資金使用情況,甚至具體到每一筆支付業(yè)務,有效提高了審計監(jiān)督能力和監(jiān)督效果。
(三)護航國資,強化國有企業(yè)競爭能力。進一步關注我市國企經(jīng)營管理情況,加強對國有企業(yè)資金、權(quán)利和責任的審計,關注國有企業(yè)經(jīng)營保值增值和企業(yè)經(jīng)營管理的績效審計,提升企業(yè)競爭力。針對溫州實際,重點對溫州市市屬國有企業(yè)的經(jīng)營績效和資產(chǎn)管理情況進行專項審計調(diào)查,發(fā)現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部集資、個別國資公司存在大額借款與大額存款并存現(xiàn)象。如溫州市名城建設投資集團有限公司等7家國有集團公司內(nèi)部職工集資款合計**萬;溫州市現(xiàn)代服務業(yè)投資集團有限公司合并報表反映**年第四季度至2019年第一季度季末平均融資余額為**萬元,同期季末貨幣資金平均余額為**萬元,大額借款與大額存款并存。陳金彪市長對此高度重視,批示要求國資委及17家國資公司認真做好審計整改工作。在對20家溫州市屬國有企業(yè)集團融資和負債情況進行的專項審計調(diào)查中,發(fā)現(xiàn)部分企業(yè)存在融資資源不足、自身造血功能不足、融資方式單一、償債壓力大及不確定因素多等問題。
9375萬元;此外市審計局還對40個單項工程進行了審計,核減工程款3363萬元,有效節(jié)約了工程成本,提升了項目績效。圍繞溫州投資大平臺大建設大發(fā)展,積極“借力”,通過招投標選取12家政府投資建設項目造價咨詢社會中介機構(gòu),在市審計局的統(tǒng)一組織和管理下,有序參與到投資項目審計中;出臺《**市投資審計管理辦法》和《**市政府投資項目跟蹤審計管理辦法》,對全市10億元以上政府投資項目進行跟蹤審計;積極籌建溫州市政府投資項目審計管理系統(tǒng),計劃實施1+n方式,整合紀委、發(fā)改委、住建委、財政、公共資源辦公室等單位的資源,努力實現(xiàn)從項目立項到竣工決算全過程審計監(jiān)督與控制。甌海區(qū)審計局大力推動跟蹤審計縱深發(fā)展,制定《bt項目跟蹤審計工作方案》,《政府項目協(xié)作審計協(xié)議書》,《協(xié)審單位跟蹤審計工作細則》等一系列措施制度,并首次將bt模式項目納入跟蹤審計范圍。瑞安市審計局連續(xù)第二年開展工程建設指揮部運行情況審計調(diào)查,分析指揮部模式下工程投資效率和效益,并提出指揮部管理模式存在的弊端及逐步改革指揮部管理模式等建設性意見,該意見被瑞安市政府采納,并出臺重點工程建設管理機構(gòu)改革方案,撤并了17個指揮部,為提高政府投資績效打下了較好基礎。
(五)惠農(nóng)為民,提升民生資金使用績效。我市審計機關緊跟政府在教育、文化、醫(yī)療、住房、環(huán)境保護、社會保障等民生項目資金投入的流向,陸續(xù)開展**市本級**年度生態(tài)建設資金績效、**年度財政教育投入及資金使用情況、**市**年至**年水利資金投入和**市公交企業(yè)財政補貼資金等一系列專項審計調(diào)查;在教育投入及資金使用情況專項審計調(diào)查中,發(fā)現(xiàn)教育資源均衡化建設有待進一步推進、教育資金未按規(guī)定撥付使用、管理不規(guī)范等情況。在保障性住房跟蹤審計中撰寫的《**廉租房退出機制不完善應引起重視》和《農(nóng)房集聚改造項目監(jiān)理履責缺位問題亟待重視》文章,分別得到王建滿副省長和陳金彪市長的批示。**縣審計局在對村級公益事業(yè)建設一事一議財政獎補資金專項審計時,發(fā)現(xiàn)項目計劃實施進度緩慢、個別項目安排不合理成效不明顯、肢解工程規(guī)避招投標、村級資金虛假配套、套取資金、工程驗收把關不嚴等問題。泰順縣政府積極采納審計建議,建立《**縣群眾增收致富奔小康特別扶持項目督查工作制度》,出臺《泰順縣群眾增收致富奔小康特別扶持項目驗收辦法(試行)》,結(jié)合《泰順縣群眾增收致富奔小康特別扶持項目資金管理辦法》和《泰順縣群眾增收致富奔小康特別扶持項目管理辦法》,形成從項目資金、項目建設到項目驗收完整的管理制度機制,保證特扶項目建設質(zhì)量,充分發(fā)揮經(jīng)濟和社會效益。
(六)制約權(quán)力,形成經(jīng)濟責任監(jiān)控網(wǎng)絡。上半年,全市審計機關共對31個單位的33名領導干部實施了經(jīng)濟責任審計,共查出違規(guī)金額**萬元,管理不規(guī)范金額7456萬元。市審計局協(xié)同組織部門對市委管理且納入經(jīng)濟責任審計范圍內(nèi)的部門黨政正職領導干部、市屬國有及國有控股企業(yè)法人代表等117個經(jīng)濟責任審計對象進行了abc分類;起草《**市經(jīng)濟責任審計中長期規(guī)劃(草案)》、《**市經(jīng)濟責任審計計劃管理辦法(草案)》,修訂《**市經(jīng)濟責任審計聯(lián)席會議制度(草案)》,現(xiàn)各制度處于征求意見階段。蒼南縣出臺《**縣干部信用管理暫行辦法》,實行**干部信用abc等級制,明確規(guī)定領導干部在經(jīng)濟責任審計中若被認定對造成嚴重不良影響的重大損失浪費或嚴重違紀違規(guī)行為需負直接領導責任的,將被直接評定為c級,不得晉升,并根據(jù)不同情況,分別可采用輪崗交流、停職檢查、改任非領導職務、引咎辭職、責令辭退、免職、降職等組織處理方式。平陽縣首推“村房兩改”村負責人經(jīng)濟責任審計,將列入縣“村房兩改”建設的'村集體主要負責人及班子成員作為審計對象,由縣農(nóng)房辦根據(jù)“村房兩改”建設項目進度提出年度審計任務建議,列入縣審計局年度計劃并接受經(jīng)濟責任審計。
(七)加大力度,深入推進反腐倡廉建設。市審計局在對溫州市農(nóng)業(yè)發(fā)展投資集團有限公司接收省中盛實業(yè)投資公司審計中,發(fā)現(xiàn)公司法人代表馮某涉嫌虛構(gòu)股權(quán)收購合同,侵吞巨額國有資產(chǎn),目前已移送市人民檢察院處理。原**廣播電視大學在基建資金中列支村干部外出考察費用和補貼等**萬元,新校區(qū)礦渣回填工程款依據(jù)不足,涉及金額249.34萬元,移送市紀委和司法機關查處后,有3人被刑拘。此外,市審計局在對溫州市地下糧庫籌建處財務收支審計、馬鞍池公園建設辦公室資產(chǎn)核實審計和**濱海職教中心礦渣填筑工程專項審計中,均有線索向市紀委移送。**市審計局在對該市園林綠化管理所審計中,發(fā)現(xiàn)樂清市園林綠化管理所工會、樂清市園林局工會出資組建的樂清市東塔園林有限公司存在嚴重違紀問題,將線索移送樂清市紀委監(jiān)察部門處理。文成縣審計局在今年的“三公”經(jīng)費和財政教育資金專項審計調(diào)查中,發(fā)現(xiàn)部分單位部門存在違紀問題,現(xiàn)已將峃口鎮(zhèn)人民政府、玉壺中學等7家涉嫌違紀單位進行依法移送。
二、深化轉(zhuǎn)型,積極探索,積極促進審計成果提升
我市審計機關在工作中注重加快思維轉(zhuǎn)變、工作轉(zhuǎn)型和成果轉(zhuǎn)化,進一步促進了審計成果的運用,加大了審計整改力度,提升了審計服務水平,并通過實施“十大管理創(chuàng)新項目”和“五型”機關創(chuàng)建,使內(nèi)部管理、硬件技術、人員作風都得到了明顯改善,推動了審計轉(zhuǎn)型發(fā)展。
(一)狠抓審計規(guī)范化建設。一方面,狠抓審計質(zhì)量建設,加強審計項目審理復核,嚴格項目評優(yōu),組織人員對2019年度57個優(yōu)秀推薦審計項目進行評比,根據(jù)評比情況對30個優(yōu)秀審計項目和15個表彰審計項目予以通報表彰,并向省廳推薦7個優(yōu)秀審計項目。另一方面,以“深化‘法律六進’,推進依法治國”法制宣傳教育主題活動為契機,強化審計法制化建設,加大法規(guī)宣傳力度,制定出臺《**市審計局2019年法治政府建設工作計劃》、《**年“審計法治宣傳月”活動方案》,著力推進普法依法治理工作創(chuàng)新,大力弘揚審計法治文化。
(二)緊抓審計信息化建設。充實調(diào)整審計信息化技術組,吸收縣(市、區(qū))局的計算機審計骨干加入,使技術組成為交流互助的平臺,提升全市審計機關的計算機審計水平;開發(fā)溫州市“三公經(jīng)費”網(wǎng)上申報系統(tǒng),減少基礎數(shù)據(jù)匯總、統(tǒng)計、分析等工作,提高工作效率。目前,有六個縣審計局依托該系統(tǒng)開展“三公經(jīng)費”專項審計調(diào)查工作。繼續(xù)探索聯(lián)網(wǎng)審計,積極推進oa系統(tǒng)改造升級,初步確定審計oa系統(tǒng)在落實即辦制的提示、預警、考核等模塊的開發(fā)設計方案。積極探索數(shù)據(jù)式審計,如市局借助數(shù)據(jù)庫軟件對市本級當年全部指標進行整理分析,并結(jié)合國庫支付系統(tǒng)數(shù)據(jù),總體把握我市本級預算執(zhí)行總體情況,發(fā)現(xiàn)預算指標零支付、預算撥付不足等諸多問題。同時利用我市本級國庫集中支付系統(tǒng)備份數(shù)據(jù)開展計算機審計,以全省地稅數(shù)據(jù)大集中為契機,探索地稅大集中審計新方式,取得了良好效果。
(三)實抓審計成果轉(zhuǎn)化應用。為加大審計成果的宣傳力度,提升審計成果的綜合運用水平,市審計局上半年編發(fā)審計信息**篇,期間被上級審計機關、黨政信息部門及省部級媒體等累計采用130余篇次,被市委、市政府主要領導批示7次,有效地推動審計成果的轉(zhuǎn)化運用。加強審計結(jié)果公開力度,出臺《**市審計局“陽光審計”三年行動計劃》,明確了審計職責、審計計劃、審計過程和審計結(jié)果四方面的公開內(nèi)容。特別是在審計結(jié)果公開方面,除必須公告“同級審”工作報告以及整改報告外,規(guī)定具體審計項目(除按規(guī)定統(tǒng)一由上級審計機關公開和涉及國家秘密、商業(yè)秘密等不宜公開的項目)在出具審計報告后6個月內(nèi)必須以一定的方式向社會公開,力求通過三年的努力,逐步實現(xiàn)可公開事項100%公開。
(四)深抓內(nèi)部審計建設。充分發(fā)揮審計學會和內(nèi)審協(xié)會作用,根據(jù)溫州實際,選擇前瞻性、可行性和有實際意義的課題進行研究,今年共上報重點課題4個,一般課題36個,推薦5篇論文參加全國評比,努力推動審計理論與實務的創(chuàng)新。繼續(xù)加強與內(nèi)審協(xié)會各會員單位的聯(lián)系溝通,開展培訓、考察和交流等活動,如組織舉辦了一期**市教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作交流會,是協(xié)會首次召開的單一系統(tǒng)的行業(yè)經(jīng)驗交流會,有效促使個會員單位提高內(nèi)審工作的法制化和規(guī)范化程度。完成《**市內(nèi)部審計工作規(guī)定》的草擬和修訂工作,現(xiàn)已提交市法制辦報市政府常務會議研究;完成2019年度優(yōu)秀內(nèi)部審計項目評比,評出優(yōu)秀項目29個,推薦5個優(yōu)秀項目參加省廳評比。
(五)細抓審計隊伍建設。以建設學習型黨組織和學習型機關為抓手,引導樹立全員學習、終身學習和全程學習的思想觀念,強化政治學習。切實提高領導干部隊伍的思想理論素養(yǎng);強化業(yè)務培訓,重視學歷教育、提升技術職稱層次,多層次、多渠道、多方式地開展教育培訓工作,強化理論研究,充分發(fā)揮審計理論研究的“智庫”作用。全面實施全員績效考核,在去年的基礎上對考核辦法進行了調(diào)整,增加全局民主測評分數(shù)權(quán)重,領導班子對中層正副職評分要求排序,并對我局自行開發(fā)的全員績效考核應用系統(tǒng)進行優(yōu)化,進一步調(diào)動了干部干事創(chuàng)業(yè)積極性。全面落實責任制,將今年審計項目計劃、十大項目、五型機關創(chuàng)建、黨風廉政和反腐敗工作等全局重大任務以責任制形式分解落實,并把落實情況納入先進文明處室考核,與全員績效考核相掛鉤,有力提高審計隊伍整體執(zhí)行力。
(六)嚴抓黨風廉政建設。出臺《認真貫徹落實市委市政府改進工作作風密切聯(lián)系群眾有關規(guī)定的實施細則》等12項管理辦法。出臺《公務接待管理若干規(guī)定》、《公務用車服務保障制度》等配套文件,嚴格執(zhí)行“三公”管理公示和報告制度。全面落實即辦制,開展以“制度+科技”狠抓即辦制落實活動,成立活動領導小組,梳理即辦事項一覽表,出臺《ab崗制度》和《即辦制考核辦法》等配套措施,建立待辦事項提醒功能,提高即辦制智能化辦公管理水平;定期組織監(jiān)督員組成臨時檢查組,對即辦制工作實行每月一檢查,工作初見成效。做客行風熱線欄目,傾聽民意,現(xiàn)場答疑解惑,取得良好社會效果。通過廉政文化教育常態(tài)化、傳統(tǒng)文化教育日?;⒘疂崗膶徶贫然蜆?gòu)建公開透明審計環(huán)境規(guī)范化等“四化”活動,出臺相關制度規(guī)定,邀請市紀委朱建和常委作專題輔導,建立廉政教育宣傳櫥窗,開展廉政征文、格言、寄語等活動,教育全體干部職工,增強廉潔奉公意識,提高自我約束能力。堅持“外抓審計紀律,內(nèi)抓機關管理”,緊緊圍繞“人事權(quán)、財務權(quán)和審計監(jiān)督權(quán)”等容易產(chǎn)出腐敗的重點環(huán)節(jié),加大反腐倡廉工作力度,圍繞已經(jīng)查找出的廉政風險點,進一步完善防控措施,起草《溫州市審計局廉政風險防控辦法》,實現(xiàn)對審計業(yè)務全程、所有職能崗位、內(nèi)部事務管理的全面覆蓋和風險預警。加強對局機關內(nèi)部重點環(huán)節(jié)、重點部門落實廉政規(guī)定情況的監(jiān)督檢查,擴大對審計組執(zhí)行“八不準”紀律情況的監(jiān)督檢查,通報廉政檢查情況和行風評議情況。
三、**年下半年工作思路
下一階段,我市審計機關將繼續(xù)圍繞市委、市政府和省審計廳的工作部署,深入實施上級交辦的各類任務,認真履行審計職責,重點做好以下幾項工作:
一、認真實施年度計劃。對照年度審計工作計劃,統(tǒng)籌安排重點項目、重點資金、重點部門的審計。一是關注經(jīng)濟社會發(fā)展的突出問題,促進國家宏觀調(diào)控政策措施的落實;二是關注全部政府性資金,促進制度的健全和管理的規(guī)范;三是關注民生和社會建設問題,促進改善民生和維護群眾切身利益;四是關注政府投資項目建設,促進提高投資效益和實現(xiàn)政策效果;五是關注企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值,促進深化改革和維護國有資產(chǎn)安全;六是關注領導干部履行責任情況,促進責任追究制度和問責機制的建立。
二、繼續(xù)實施“十大項目”。下半年市審計局將對照審計機關“十大項目”分解實施方案,構(gòu)筑新模式,探索新方法,關注新焦點,落實新制度,尋求新突破,以點帶面,內(nèi)外兼修,促進“十大項目”向縱深發(fā)展,努力實現(xiàn)審計成果提升,穩(wěn)步推動自身長遠發(fā)展。
三、深入開展“五型”機關創(chuàng)建。以全面提速、提效、提質(zhì)為目標,進一步明確任務,落實措施,強化責任,深入創(chuàng)建“責任型、服務型、效率型、學習型、廉潔型”機關。具體實施要點有:一是統(tǒng)籌兼顧,注重實效;二是健全制度,強化督查;三是文化為先,營造氛圍;四是轉(zhuǎn)變作風,關注民意。同時,積極開展市委市政府統(tǒng)一部署的“黨的群眾路線”實踐教育活動、“三萬行動”等重點工作任務.
四、提升審計成果運用水平。加強審計資源的整合,注重審計成果的運用、轉(zhuǎn)化和推廣,認真研究評估被審計單位整改措施的科學性、可行性及整改的實際效果,積極采取跟蹤督促的方式,主動幫助被審計單位實施整改,切實提高審計整改效果。同時,加大審計公告與政務公開的力度,進一步增加審計工作的透明度,保障人民群眾的知情權(quán)。此外,加大審計理論研究力度,使其與審計工作緊密結(jié)合,努力推動審計理論研究成果和審計實踐成果的雙向轉(zhuǎn)換,并大力推進金審工程二期建設,充分發(fā)揮審計視頻會商系統(tǒng)和行業(yè)數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)的作用,繼續(xù)探索開展信息系統(tǒng)審計、聯(lián)網(wǎng)審計和數(shù)據(jù)式審計,促使計算機審計向縱深發(fā)展。
上半年審計工作總結(jié)篇九
上半年以來,白云區(qū)審計局工作堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針,緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府的工作部署和社會關注的熱點、難點,開展對重點部門、重點資金和重點項目的審計監(jiān)督,在揭露和查處重大違法違規(guī)問題和經(jīng)濟犯罪案件線索的同時,注重揭示體制性障礙、制度性缺陷和重大管理漏洞,促進完善制度、規(guī)范財政管理、深化財政改革,切實發(fā)揮審計“免疫系統(tǒng)”的揭示、預防、抵御作用,為我區(qū)“兩個新城”建設保駕護航。
白云區(qū)審計部門根據(jù)《審計法》的規(guī)定,主要審計了2010年度區(qū)本級預算收支和財政專項資金使用、地方稅務局稅收征管、國家金庫收納劃解、部門預算執(zhí)行、專項資金管理使用、政府投資建設項目及領導干部任期經(jīng)濟責任審計等。
截止上半年,己完成審計項目7項,審計調(diào)查項目3項,共計10項(篇)。完成審計項目為計劃的71.4%(包括調(diào)查、綜合報告)。審計查出違規(guī)金額8萬元,管理不規(guī)范金額88056萬元;下達審計決定2條,提出審計建議17條,提交種類審計信息近60余篇。提交綜合報告1篇,審計結(jié)果報告已經(jīng)報區(qū)政府審批,審計工作報告已上報區(qū)政府和區(qū)人大。為維護我區(qū)經(jīng)濟工作秩序,為白云經(jīng)濟又好又快發(fā)展作出突出貢獻。
(一)完成2010年度本級預算執(zhí)行及其他財政收支審計。
完成白云區(qū)2010年度本級預算執(zhí)行和其他財政收支情況審計、白云區(qū)財政局2010年部門預算執(zhí)行情況審計、白云區(qū)2010年國有土地使用權(quán)出讓收支情況專項審計調(diào)查、白云區(qū)人口和計劃生育局預算執(zhí)行情況審計等。
(二)專項資金審計完成情況。
我局按照“財政資金運行到哪里,審計就跟進到哪里”的要求,對農(nóng)業(yè)專項資金進行全方位監(jiān)控。上半年,完成白云區(qū)教育經(jīng)費籌集、管理和使用情況專項審計調(diào)查,白云區(qū)計劃生育專項資金籌集、管理和使用情況專項審計調(diào)查,白云區(qū)土地出讓金征收、管理和使用情況審計調(diào)查。
(三)以監(jiān)督權(quán)力運行為目標,優(yōu)化經(jīng)濟責任審計。
上半年,根據(jù)全區(qū)經(jīng)濟責任審計工作聯(lián)席會議領導小組研究決定,召開了白云區(qū)經(jīng)濟責任審計六部門聯(lián)席工作會議,總結(jié)了2010年經(jīng)濟責任審計工作,擬定了2011年經(jīng)濟責任審計工作計劃;組織審計干部認真學習《黨政主要領導干部和國有企業(yè)領導人員經(jīng)濟責任審計規(guī)定》,為經(jīng)濟責任審計夯實基礎。審計局在接到區(qū)委組織部委托我局開展4項經(jīng)責審計項目以后,局領導高度重視,立即對4個單位、4個部門主要領導的經(jīng)濟責任開展前期審計準備,目前,此項工作正有序開展。
(四)投資審計完成情況。
上半年,根據(jù)區(qū)政府的工作安排,我局對緊緊圍繞[白府辦通(2010)9號]安排的基本建設項目審計工作,堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針,重點對中央擴大內(nèi)需資金、國債資金、教育資金、支農(nóng)資金、國開行資金、政府貸款資金、鄉(xiāng)鎮(zhèn)工程結(jié)算等建設項目進行工程決算審計,重點監(jiān)督政府擬辦實事項目和全區(qū)重點建設項目,全局年初計劃項目共19項,現(xiàn)已完成審計項目12項(其中計劃外項目9個)。完成投資審計的項目涉及教育、農(nóng)業(yè)、交通、十件實事、三創(chuàng)一辦、擴大內(nèi)需資金等方面,工程結(jié)算送審金額3129.21萬元,審定金額2692.84萬元,審減金額436.37萬元,審減率為13.95%。審減金額主要表現(xiàn)在工程量的核減及工程計價的定額核減。
(一)積極配合各部門完成三創(chuàng)一辦相關工程的政府采購,工程收方、驗收等工作,參與政府采購等事項38次;參與就業(yè)再就業(yè)培訓開班及檢查36次;同時完成了領導交辦的其他工作任務。完成區(qū)檔案局安排的2007-2010年審計部分年鑒撰寫任務,并及時上報區(qū)檔案局方志辦。
(三)按照上級審計機關的要求,參與貴陽市審計局組織的區(qū)(縣)領導干部經(jīng)濟責任定性評價的檢查工作。
組織全局婦女同志開展“三八”節(jié)活動;參加區(qū)“三創(chuàng)一辦”“一抗三?!钡戎行墓ぷ?根據(jù)局統(tǒng)一安排,參與“創(chuàng)衛(wèi)迎國檢”的攻堅工作,保證創(chuàng)衛(wèi)工作通過國家創(chuàng)衛(wèi)辦的技術評估;參觀學習國家高新科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃展示館;完成每月合力超市紅綠燈值守任務;慰問白云區(qū)民辦宏志小學500余名學生;完成“三創(chuàng)一辦”衛(wèi)生責任區(qū)的值守;開展對幫村計生戶和貧困戶進行慰問;組織全體職工積極參加全區(qū)“抗凝凍”除冰鏟雪活動,達6次以上;參加全區(qū)組織的義務植樹活動。
上半年,推薦出審計局支部優(yōu)秀黨員人選,并報區(qū)直屬機關委員會;支部發(fā)展了一名中共預備黨員。召開推進黨務公開動員大會;完成了審計局黨務公開欄的設計、制作、安裝、上墻工作。發(fā)放白云區(qū)機關干部服務基層承諾卡500余份;開展了小金庫自查活動;完成了“收支兩條線”《政府采購法》執(zhí)行情況自查;、完成“三項清理”工作的上報;開展了區(qū)公務用車自查活動;開展了嚴肅換屆紀律和提升組織工作滿意度談心談話活動;按照區(qū)委組織部的要求,開展了承諾書的簽訂工作。
廉政建設抓實抓牢,樹立審計新形象。廉潔勤政是審計部門工作人員的生命線,為加強廉政建設,我局在堅持依法審計的前提下,積極倡導文明審計、廉潔審計,并通過開展一系列活動把這新理念變?yōu)閷嶋H行動,逐步提升審計干部廉潔意識。
當前,我們的工作也還存在一些不足,與市局的要求和兄弟縣區(qū)、縣、市局比較仍有差距,主要問題和不足之處是:一是人員少、任務重的矛盾突出。隨著審計地位的不斷提升以及我區(qū)經(jīng)濟的迅速發(fā)展,審計任務特別是政府投資審計工作越來越重,現(xiàn)有的審計人員已不堪重任。不僅人員少、任務重,而且干部隊伍的知識結(jié)構(gòu)不盡合理,特別是政府投資方面的審計人才更加缺乏。二是隊伍活力不夠。由于任務重,審計人員長年累月埋頭于審計業(yè)務,參加社會活動不夠,干部交流少。三是隨著審計功能的不斷拓展,審計要求的不斷提高,審計隊伍結(jié)構(gòu)逐漸老化,審計人員思想觀念逐漸僵化,審計人員的智能逐漸退化,不能完全適應新時期審計工作轉(zhuǎn)型的需要;四是審計宣傳力度不夠,有很多好經(jīng)驗、好辦法沒有及時推廣。五是效益審計開展得不夠深入;六是信息化建設有待于進一步加強,尤其是計算機審計比較滯后。
下半年審計工作總體思路是:以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導,圍繞區(qū)委、區(qū)政府工作中心和全區(qū)經(jīng)濟發(fā)展大局,圍繞2011年審計工作目標計劃,貫徹落實科學發(fā)展觀,進一步貫徹審計“二十字”方針,充分發(fā)揮審計在保障國民經(jīng)濟社會運行中的“免疫系統(tǒng)”功能,加大審計監(jiān)督的力度,提高審計工作水平,為促進全區(qū)經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展做出貢獻。
(一)完成審計業(yè)務方面。
1、集中力量抓好各項審計工作。下半年,我局將把審計工作重點放在政府投資項目、領導干部經(jīng)濟責任審計以及上級審計機關安排的各項審計上。
3、績效審計要邁出新步伐。選擇區(qū)委、區(qū)政府和人民群眾關心的重點項目進行審計,重點審查資金是否按規(guī)定用途使用,是否存在被截留、轉(zhuǎn)移、挪用、擠占等問題,最大限度地節(jié)約政府投資,減少損失浪費。
4、完成其他投資審計及財務決算審計工作,繼續(xù)推動全區(qū)“投轉(zhuǎn)固”,為全區(qū)經(jīng)濟發(fā)展做出貢獻。
(二)其他工作。
1、履行好我局“平安包?!惫ぷ麝牴ぷ麝爢T的工作職責,協(xié)助搞好程官村的治安防范和“三創(chuàng)一辦”工作,積極為提升我區(qū)群眾滿意度作出努力。
2、繼續(xù)加強審計隊伍建設。以學習貫徹黨的十七屆四中全會深入貫徹科學發(fā)展觀為重點,全面加強隊伍建設。建設“學習型”審計機關,著力提高審計人員的理論水平和業(yè)務能力,全局大興學業(yè)務、懂業(yè)務、精業(yè)務之風,打造一支素質(zhì)高、業(yè)務精的審計干部隊伍。
3、完成區(qū)委、區(qū)政府和上級審計部門交辦其他業(yè)務工作。
下半年全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展的任務繁重,我們要深入貫徹溫家寶總理提出的“審計工作要為經(jīng)濟發(fā)展和社會進步作出更大貢獻”的要求,全面落實科學發(fā)展觀,與時俱進,乘勢而上,開拓創(chuàng)新,強化監(jiān)督,為構(gòu)建和諧、富裕的新白云做出更大貢獻。
上半年審計工作總結(jié)篇十
一是當作“一把手”工程,主要領導擔任領導小組組長,親自研究和部署有關具體工作,列入了正常工作計劃。二是分工細致,安排專人負責上下聯(lián)絡、計劃制定、組織實施、信息宣傳、檔案管理、總結(jié)調(diào)度等具體工作。三是班子成員帶頭,認真撰寫
心得體會
和讀書筆記,主動開展談心交流活動,深入擺查自身問題并認真實施整改提高,發(fā)揮了黨員領導干部模范帶頭作用。
全局23名黨員全部參加了教育活動,
其他
審計人員也積極參加了活動,全局參學率達到了100%。尤其是年齡比較大的離退休和離崗黨員,都堅持參加活動,每個環(huán)節(jié)都不少、不漏、不省,發(fā)揮了老黨員的模范作用。
我們采取分類指導的辦法,保證所有黨員都能積極參學,都能受到良好教育。在職黨員每周一、三、五集中
學習
半天,其他時間利用業(yè)余自學。老黨員每周二、四集中學習,中午在機關食堂統(tǒng)一就餐,還實行上門接送服務,方便了老黨員參加活動。黨員領導干部讀書筆記不少于兩萬字,心得體會每篇不少于兩千字;老黨員和普通黨員讀書筆記不少于一萬字,心得體會每篇不少于一千
五百
字。分析評議和整改提高階段,每個黨員都嚴格認真地撰寫并上交了個人黨性分析等材料。
首先,制訂了《區(qū)審計局學習制度》《在職黨員幫助老黨員學習制度》《補課制度》等,保障了學習的順利進行。其次,搞好結(jié)合,達到工作和活動兩不誤、兩促進。主要是合理安排學習時間,與工作搞好結(jié)合;學習教材內(nèi)容和學習審計業(yè)務相結(jié)合;計劃內(nèi)審計和黨委政府領導交辦事項相結(jié)合。第三,開展特色教育活動。結(jié)合審計機關特點,開展了“每個黨員就是一面旗幟活動”,開展了在職黨員幫助老黨員,黨員領導干部幫助普通黨員活動。組織黨員到沂南縣馬牧池鄉(xiāng)“沂蒙母親”王換于紀念館瞻仰英雄革命事跡,重溫入黨誓詞,接受革命傳統(tǒng)教育。第四,慷慨解囊,奉獻
愛
心。每個黨員共捐款四次,在“雙聯(lián)雙帶”“繳納特殊黨費”“慈心一日捐”“防災救災”活動中,每個班子成員捐款共500元,普通黨員共捐款300元,無私奉獻,救助弱勢群體。
通過廣泛征求意見和分析評議,擺查出了當前存在的突出問題主要有:審計業(yè)務人員少,不能滿足日益增長的工作需要;現(xiàn)有的`審計工作條件和設施太簡陋,不利于開展審計工作等。局黨組主要負責同志切實履行第一責任人職責,集中力量抓好這次整改。按照“是誰的問題誰整改,有
什么
問題就整改什么問題”的原則,領導班子、班子成員和普通黨員都制訂了各自的整改方案,直至整改完畢、群眾滿意為止。具體整改措施是:第一,圍繞如何提高審計質(zhì)量,從敢于揭露問題、解決問題方面進行認真整改。我們充分發(fā)揮審計職能作用,自覺充當黨委政府的參謀和助手,對發(fā)現(xiàn)的違規(guī)違紀問題敢于揭露和曝光,將審計真實情況匯報給區(qū)委、區(qū)政府,供領導決策參考。第二,充分調(diào)動審計人員積極性,搞好內(nèi)部管理,促進審計工作的順利開展?;I集資金6萬余元購置了6臺筆記本電腦、u盤等辦公設施,較好地滿足了審計工作需要。此外,還組織全局審計人員進行了健康查體,興辦了機關食堂解決了因人員居住分散而就餐不便的問題,這些措施極大地調(diào)動了職工的積極性,促進了審計工作的順利開展。
通過整改提高,全局上下呈現(xiàn)出了人心齊,風氣正、工作實的良好局面,干部職工精神面貌煥然一新,審計工作進展順利,審計質(zhì)量和力度有了很大提高。主要體現(xiàn)在:領導班子水平明顯提高,班子的凝聚力、戰(zhàn)斗力大大加強;黨員隊伍素質(zhì)明顯提高,黨性觀念明顯增強,更加符合黨員先進性的標準和要求;精神面貌煥然一新,全局呈現(xiàn)出一派積極向上、安定和諧、工作充實的良好局面。審計執(zhí)法水平明顯提高,實施處理處罰近100萬元,審計決定落實率100%,沒有出現(xiàn)一例復議、上訴等現(xiàn)象,審計意見和建議全部被采納;也初步建立了黨員先進性教育的長效工作機制。
我們在活動中,共進行了3次民主測評,黨員和群眾滿意率均為100%,受到市委指導組和區(qū)委督導組的高度評價。在分析評議階段,黨員民主測評滿意率100%,領導班子及成員征求意見滿意率100%。在整改提高階段,黨員和群眾對審計局開展活動的總體意見也是100%滿意。
為了全面完成審計任務,更好地提高審計質(zhì)量和水平,發(fā)揮審計職能作用,我們采取了以下幾條措施:
全市審計工作會議召開以后,蘭山區(qū)委、區(qū)政府認真研究和部署,3月8日召開了全區(qū)審計暨經(jīng)濟責任審計工作會議。會議規(guī)格之高、規(guī)模之大、效果之好為近年之最。區(qū)委副書記、紀委書記馬永印主持,區(qū)長李沂明作了重要講話,區(qū)委常委、組織部長謝華東傳達了中央、省、市審計工作會議精神,區(qū)政府副區(qū)長米兆民傳達了《xx年度上半年以來,蘭山區(qū)審計局在區(qū)委、區(qū)政府的領導下,在市審計局的指導幫助下,首先確立了全年工作思路和重點:牢固確立人爭先進、事爭一流的目標,按照業(yè)務求精、執(zhí)法求嚴、工作求實、方法求新、質(zhì)量求高的總要求,正確把握好鄉(xiāng)鎮(zhèn)審計、政府投資審計、計劃生育審計、“三農(nóng)”審計、經(jīng)濟責任審計和信息化建設六個工作重點,做到不斷開拓創(chuàng)新,求真務實,力爭圓滿完成審計任務。全年共安排審計項目55個,其中,省廳統(tǒng)一安排項目6個,市局安排項目5個,區(qū)審計局安排項目44個。截止目前,我們共審計單位30個,占年初計劃的55%,查出違規(guī)違紀資金1.34億元,管理不規(guī)范資金19億元,依法實施處理處罰94萬元,全部收繳財政專戶。共編發(fā)審計信息29篇,被各級采用25篇次。
上半年審計工作總結(jié)篇十一
2016年以來,本部門在公司黨委、行政的領導下,在上級主管部門的指導幫助下,在各職能部門的積極配合下,圍繞公司中心工作,將紀檢監(jiān)察、審計出發(fā)點和落腳點放在強化內(nèi)部控制、防范風險上,通過開展各種形式的監(jiān)督、審計,認真履行職責,較好的完成了各項工作任務。2012年推薦報院:《建筑工程專業(yè)分包招投標管理專項效能監(jiān)察報告》參選,榮獲二等獎;《關于對水電費收支管理工作情況專項審計報告》參選,榮獲三等獎。現(xiàn)總結(jié)如下:
(一)根據(jù)院紀檢監(jiān)察工作部署,以全面完善和落實各項制度為主線,強化監(jiān)督檢查和效能監(jiān)察為重要手段,切實做好黨風建設和反腐倡廉各項工作,推進懲治和預防腐敗體系建設,制定2012年公司紀檢監(jiān)察工作要點。
(二)由公司紀委書記組織召開紀委工作會,一是討論公司2012年紀檢監(jiān)察工作要點,二是對紀委委員工作進行分工,三是組織學習胡錦濤書記在中紀委七次全會上的講話,四是對紀委委員提出具體的要求。
(三)為落實黨風廉政建設責任制,按照公司黨委、行政的要求,針對不同崗位人員,分5個不同層次起草并制定了相關《黨風廉政建設責任書》,《重要崗位人員廉潔承諾書》,明確規(guī)定了相關責任目標、應承擔的責任、應盡的義務等,并分別與相關責任人共計35人進行了逐一簽訂。
(一)根據(jù)上級《關于開展2012年元旦、春節(jié)黨員干部黨風建設、廉潔自律教育》的通知要求,組織黨員干部、重要崗位、管理人員進行“兩節(jié)”專題黨風廉政教育,一是公司組織學習上級有關黨風廉政建設的文件規(guī)定;二是收看廉政電教片《欲蓋彌彰》;三是黨委書記對春節(jié)期間黨風廉政建設有關注意事項提出具體要求,提醒打招呼;四是嚴格執(zhí)行《廉政準則》,拒收禮品、禮金。
(二)根據(jù)院統(tǒng)一部署,積極組織開展以“保持黨的純潔性,廉潔促發(fā)展”為主題的第13個黨風廉政建設宣傳教育月活動:
6.結(jié)合公司黨風廉政宣傳教育工作,通過網(wǎng)絡及辦墻報進行宣傳,警示黨員干部、重要崗位人員,做到廉潔自律,警鐘長鳴。
(一)年初,向公司相關部門征集效能監(jiān)察立項建議,2012年效能監(jiān)察項目立項并報公司領導批準,確定項目“2012年安全生產(chǎn)管理效能監(jiān)察”,完成了立項表、監(jiān)察前期準備工作效能監(jiān)察實施方案并行文,目前此項目正在開展過程中。
(二)2012年4月參與黨群部組織的工會安全檢查,對咸寧、武漢、孝感等工程管理部安全管理工作進行檢查和考核;通過對施工人員、場地、防護等安全管理情況的檢查,并提出意見及建議。
(一)年初,根據(jù)計劃安排和領導指示,公司成立紀檢監(jiān)察審計部、計劃部、財務部為成員的考核小組,于2012年2月17日-15日起,分別對遠安辦、宜昌分公司、檢測公司、物資設備部等,2011年度與公司簽訂經(jīng)營管理目標責任完成情況進行審計考核。在相關單位和部門管理人員支持及配合下,已按預定考核方案順利完成考核工作,并報告。
(二)根據(jù)《公司全面風險管理體系建設工作規(guī)劃》推進的同時,將按照“機構(gòu)職責明確、重要風險受控、梳理業(yè)務流程、定期風險分析”的標準,對風險管理體系推進工作進行計劃安排,制定了2012年公司風險管理工作要點。
(三)認真履行監(jiān)督審計職能,在建筑工程專業(yè)分包招投標、物資設備采購等方面,截止2012年6月底,紀檢監(jiān)察審計人員先后參加3項建設工程分包招投標、6項物資設備采購比值比價開標、評標的全過程進行了監(jiān)督,程序符合文件規(guī)定,確保按照市場配置資源的原則,實行比質(zhì)、比價,競爭擇優(yōu),做到公開、透明、規(guī)范,杜絕暗箱操作。
(一)需要改進方面。
1.紀檢工作上滿足于正常化,業(yè)務水平有待提高;監(jiān)督制約機制還需進一步加強。
2.審計制度有待進一步完善,審計方法需進一步改進,審計力度需進一步加強。
(二)采取措施。
1.抓日常教育,提升廉潔文化管理。以中心組擴大學習會議,組織收看廉政錄像專題片,積極引導黨員干部和關鍵崗位人員加強黨性修養(yǎng),增強廉潔從業(yè)自覺性。創(chuàng)新學習形式,積極運用網(wǎng)絡優(yōu)勢建立平臺發(fā)布廉政短文和廉政格言集錦進行網(wǎng)上宣教,大力營造反腐倡廉文化氛圍。
2.抓日常工作,提升紀檢監(jiān)察管理。將紀檢監(jiān)察日常工作細化到月,明確每月常規(guī)工作內(nèi)容。結(jié)合公司“管理提升”活動,進行主題討論,開展自我診斷,查找工作中的不足和存在的薄弱環(huán)節(jié),提出措施加以改進。將紀檢監(jiān)察工作落實到各黨支部和各參建單位。堅持管理人員廉政談話制度,適時打預防針。
3.抓日常監(jiān)督,提升效能監(jiān)察管理。圍繞工程建設和公司經(jīng)營管理重要領域和關鍵環(huán)節(jié)及管理中的重點難點,深入調(diào)研分析,進行效能監(jiān)察選題立項,重點開展招投標、物資采購和成本管理等項目專項效能監(jiān)察。繼續(xù)抓好跟蹤審計工作,使工程在合同辦理之前就開展進行審計工作,做到事前控制,規(guī)避風險。加強內(nèi)部管理、排查內(nèi)控隱患,不斷提升科學管理水平。
上半年審計工作總結(jié)篇十二
2016年上半年,羅湖區(qū)經(jīng)濟責任審計辦公室按照“全面推進、突出重點、健全制度、規(guī)范管理、提高質(zhì)量、深化發(fā)展”的工作思路,依法認真履行審計監(jiān)督職責,深化審計內(nèi)容,有序扎實地開展審計工作,積極完成上半年的工作任務。
(一)認真開展經(jīng)濟責任審計。
2016年上半年,由該辦直接負責實施的有區(qū)人民醫(yī)院和區(qū)慈善會單位經(jīng)濟責任人的任期審計項目。在審計過程中,該辦注重將審計實施與相關制度有效銜接,有的放矢、突出重點:一是結(jié)合當前工作形勢發(fā)展和社會關注的熱點問題,不斷拓展和深化經(jīng)濟責任審計內(nèi)容,突出對各單位落實中央“八項規(guī)定”相關要求的審計,把領導干部所在單位“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費等支出的情況納入審計監(jiān)督范圍,促進中央相關要求的貫徹落實和工作作風轉(zhuǎn)變,積極發(fā)揮審計機關在反對“四風”以及厲行勤儉節(jié)約、反對鋪張浪費方面的監(jiān)督作用。二是加大對領導干部貫徹落實區(qū)委區(qū)政府重要部署、重大經(jīng)濟決策情況的審計力度,圍繞被審計領導干部崗位職責要求,著重監(jiān)督檢查履職盡責情況,關注經(jīng)濟決策權(quán)、政策執(zhí)行權(quán)、經(jīng)濟管理權(quán)和資金使用權(quán)的行使情況,關注領在履行經(jīng)濟責任的過程和效果;三是加強綜合分析,加強對被審計單位內(nèi)部制度建設的關注和財務管理規(guī)范化的監(jiān)督,查找、反映存在的漏洞和薄弱環(huán)節(jié),并配套跟進一系列督促整改措施,幫助被審計單位及時改進管理,堵塞漏洞,完善制度。截至6月底,已完成區(qū)人民醫(yī)院審計項目,反映的問題也已得到糾正和妥善解決,被審計單位按照審計建議積極整改,加強財務管理,審計結(jié)果綜合運用水平不斷提高。
一方面,加強與聯(lián)席會議其他成員單位的協(xié)作配合,及時收集、整理區(qū)審計局2016年以來經(jīng)濟責任審計工作的相關資料,并參與了由區(qū)委組織部門召集的經(jīng)濟責任審計結(jié)果評議聯(lián)席會議,客觀介紹了區(qū)管領導干部經(jīng)濟責任審計的情況,提供了評議對象履行經(jīng)濟職責的相關參考信息,配合區(qū)委組織部、區(qū)人力資源局對經(jīng)濟責任審計結(jié)果進行評議,進一步強化了審計結(jié)果的運用;另一方面,全面總結(jié)了我區(qū)2016年以來區(qū)經(jīng)濟責任審計工作情況、審計發(fā)現(xiàn)的問題及整改等相關情況,為區(qū)經(jīng)濟責任審計工作領導小組年度會議的召開做好準備。
(三)按時完成部門預算執(zhí)行情況審計工作。
根據(jù)分工,該辦負責延伸審計區(qū)人大常委會和區(qū)衛(wèi)生計生局的部門預算執(zhí)行情況。在審計實施過程中,堅持將預算總體情況與執(zhí)行具體情況相對比,重點審計了2016年度部門預算執(zhí)行過程中“人、財、物”管理、項目經(jīng)費的使用與管理情況等,認真檢查預算執(zhí)行情況的真實性、合法性和合理性,注重揭示預、決算管理中存在的問題。同時,把各單位落實中央“八項規(guī)定”等系列規(guī)定精神的情況納入審計范圍,重點關注“六項費用”支出是否嚴格按照批復的預算執(zhí)行,是否存在超預算、無審批無公函、超范圍超標準支出等行為,有無違規(guī)擠占其他項目資金或違規(guī)轉(zhuǎn)嫁的問題,通過審計促進工作作風轉(zhuǎn)變,提高財政資金使用效益。截至6月底,已按時完成該審計工作并將報告提交給主辦科室。
(四)實施區(qū)衛(wèi)生計生局2016年度部門預算執(zhí)行情況績效審計。
為加強對預算執(zhí)行情況的審計監(jiān)督,該辦于近期組織開展了區(qū)衛(wèi)生計生局2016年度部門預算執(zhí)行情況的績效審計,在對該單位2016年度財務收支及其經(jīng)濟活動的真實性、合法性進行審計的基礎上,關注預算支出的合規(guī)性及效益性,評價其總體預算執(zhí)行情況以及在履行職責時財政資金使用所達到的經(jīng)濟、效率和效果程度。截至6月底,已完成該項目現(xiàn)場審計,正在撰寫征求意見稿。
(五)積極參與社區(qū)“兩委”換屆工作。
在積極完成科室年度審計任務的同時,該辦還根據(jù)局的統(tǒng)一安排,將開展黨的群眾路線教育實踐活動與審計監(jiān)督緊密結(jié)合,積極參與社區(qū)“兩委”換屆選舉工作,發(fā)揮審計監(jiān)督服務作用。一是深入基層宣傳換屆紀律。走訪多個辦事處、工作站及社區(qū)了解情況,積極配合組織、民政等有關部門做好宣傳工作,維護換屆選舉的正常秩序。二是主動服務,“面對面”溝通協(xié)調(diào)。主動與街道、社區(qū)溝通協(xié)調(diào),督促指導其按相關規(guī)定落實社區(qū)“兩委”換屆干部經(jīng)濟責任審計工作,做好資產(chǎn)登記和財務清算,及時公布審計結(jié)果以接受群眾監(jiān)督。三是寓服務于監(jiān)督,幫助社區(qū)解決實際問題。對社區(qū)“兩委”班子運行中涉及經(jīng)費收支、財務管理等經(jīng)濟職能方面的制度規(guī)范進行梳理并提出改進建議,協(xié)調(diào)處理審計工作中遇到的問題,促進工作的順利開展,推進審計發(fā)現(xiàn)問題的整改落實,促進社區(qū)提高會計核算、完善財務管理。截至6月底,該項工作已經(jīng)完成。
一是深入學習貫徹黨的十八大精神,堅持學習有關法律法規(guī)和審計業(yè)務知識,加強政策法規(guī)和專業(yè)技能培訓,進一步提升政策理論水平和綜合分析能力,努力適應經(jīng)濟責任審計工作的新形勢、新要求。
二是理清工作思路,突出重點、統(tǒng)籌安排,認真完成區(qū)委、區(qū)政府和局領導交辦的各項任務。
三是結(jié)合當前工作形勢發(fā)展和社會關注的熱點問題,不斷拓展和深化審計內(nèi)容,在審計實施過程中嚴格遵循審計準則和相關審計規(guī)范,強化審計風險防范意識,不斷改進方式方法,努力提高工作效率和審計質(zhì)量。
四是堅持改革創(chuàng)新,以貫徹實施《黨政主要領導干部和國有企業(yè)領導人員經(jīng)濟責任審計規(guī)定實施細則》為契機,結(jié)合我區(qū)實際,進一步修訂完善相關制度,提出改進工作的建議和措施,加快規(guī)范化建設。
五是進一步豐富審計工作內(nèi)涵,針對審計發(fā)現(xiàn)的問題,認真抓好整改,積極促進審計成果的轉(zhuǎn)化和運用,不斷提升審計工作成效和水平。
上半年審計工作總結(jié)篇十三
1至6月份,實現(xiàn)財政總收入6906、35萬元;實現(xiàn)本級地方財政收入3937.73萬元;預計國內(nèi)生產(chǎn)總值實現(xiàn)27.7億元,增長18 %;實施過千萬元項目16個,其中過億元項目5個;完成項目建設投資11.7億元,增長31%;出口總額完成1350萬美元。
(一)抓項目,把工業(yè)做強。牢固樹立“工業(yè)立鎮(zhèn)、項目興鎮(zhèn)”的工作理念, 積極爭取政策和資金扶持,扎實開展了“項目落地攻堅年”活動,謀劃和實施了23個重點項目,涉及工業(yè)、城鎮(zhèn)、旅游、農(nóng)業(yè)和民生項目。目前,總投資11.6億元的結(jié)晶糖和變性淀粉項目正在安裝調(diào)試設備,即將投產(chǎn);總投資2億元的太陽能光伏發(fā)電項目僅用三天時間全面完成1000余畝的征地任務,征地補償款全部補償?shù)轿唬樌_工建設,創(chuàng)造了新的.“東郭速度”,預計10月底竣工,12月并網(wǎng)發(fā)電;恒仁集團、東郭水泥、山東辛化三大企業(yè)不斷膨脹裂變發(fā)展,始終保持全市納稅百強。其中,恒仁集團總投資1、88億元的5萬噸倉儲庫項目正在緊句施工,建成后,將成為魯南地區(qū)最大的倉儲基地,實現(xiàn)了平抑糧價、戰(zhàn)略儲備、原料基地的三重功效;辛化硅膠投資7000萬元實施的高檔硅膠技改項目,目前正安裝設備,12月底投產(chǎn)運行。山東辛化“特大孔硅膠關鍵生產(chǎn)技術引進”項目成功列入國家國際科技合作重大專項,硅膠產(chǎn)能進一步提升。東郭水泥投資1500萬元新建固體廢棄物處置中控中心,正在緊句建設。
(二)抓配套,把城鎮(zhèn)做靚。實施了熙園社區(qū)配套工程,完善供氣、供熱、綠化、亮化,積極爭創(chuàng)xx市級新型農(nóng)村示范社區(qū);加快供銷社商貿(mào)綜合體建設,完善各類配套,努力打造全省一流的供銷中心;投資480萬元實施了幸福河濕地和污水處理站項目,努力實現(xiàn)鎮(zhèn)區(qū)污水全收集、全處理、零排放。與此同時,我鎮(zhèn)“治臟、治亂、治差、治丑”重點,積極開展城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化,投資120多萬元購置灑水車一輛,新購置密閉式垃圾中轉(zhuǎn)箱30個,中型垃圾桶5000個,購置垃圾桶3萬余個,免費發(fā)放到每家每戶。全面開展了大清理、大整治、大提升工程,鎮(zhèn)村面貌煥然一新。
(三)抓提升,把農(nóng)業(yè)做優(yōu)。用工業(yè)的理念謀劃現(xiàn)代農(nóng)業(yè),新成立合作社28家,流轉(zhuǎn)土地8000畝;投資1500萬元的3萬畝基本農(nóng)田升級改造、投資630萬元的谷山山體治理、投資1000余萬元的土地整理等項目進展順利;實施大綠化工程,春季成片造林6100畝,新建下戶主1000畝苗木、上戶主1000畝優(yōu)質(zhì)林果基地等,生態(tài)環(huán)境顯著提升。
(四)抓載體,把旅游做美。全面抓好蓮青山景區(qū)基礎設施配套建設,努力為創(chuàng)建4a級景區(qū)打下堅實基礎??偼顿Y5200萬元的蓮青山基礎設施配套建設有序推進,大型恐龍主體樂園正在建設。投資300萬元的蓮青山地質(zhì)保護項目,飛越蓮青山項目,讓蓮青山更具情趣和韻味。
(五)抓投入,把民生做實。我們始終把群眾滿意作為工作的出發(fā)點和落腳點,全力加快民生工程建設。今年,實施的23個重點項目,可以新建教學樓4所,新增耕地174畝,新修道路55公里,新修橋涵21座,新打深水井124眼,讓山區(qū)生產(chǎn)生活條件不斷改善,讓群眾有更多的獲得感。其中,投資1000萬元新建了4所學校教學樓,投資450萬元實施了庫區(qū)移民和扶貧開發(fā)項目,將進一步改善北部山區(qū)生產(chǎn)居住環(huán)境。投資1000萬元實施了小堂門、東朱仇、大緒、樓里等21個村55公里農(nóng)村道路硬化任務,進一步改善交通狀況。投資150萬元新建7個村高標準農(nóng)村社區(qū)服務中心和5處老年日間照料中心建設任務,進一步提升村級服務功能。
(六)抓服務,把穩(wěn)定做牢。按照“黨政同責、一崗雙責、齊抓共管”的要求,本著“管理人員掛點,黨總支、村居包片,部門包線,專人包點”的原則,屬地管理,落實責任,加強和創(chuàng)新社會管理,積極開展“大走訪、大結(jié)對”活動,深入92個村排查信訪隱患,從根本上解決群眾反映的熱點、難點問題。同時充分利用好投資160萬元的電子監(jiān)控全覆蓋工程,全面推進社會治安綜合治理,依法防范和嚴厲打擊各類違法犯罪活動,并積極開展安全大檢查、專家找隱患和安全生產(chǎn)月等活動,及時排查和消除各類安全隱患,確保人民生命財產(chǎn)安全,為經(jīng)濟和社會發(fā)展提供穩(wěn)定、和諧的良好環(huán)境。
(七)抓作風,把干部帶強。積極謀劃和實施了20xx年度黨建工作重點,定期召開專門黨委會研究黨建工作。大力實施“黨建+”工程,將黨建與干部隊伍建設、干部廉政和作風建設、黨員素質(zhì)提升、制度體制建設、重點項目建設、民心工程建設及農(nóng)村改革發(fā)展等重點工作有機結(jié)合起來,強化了黨建統(tǒng)領作用,有力推動了工作開展。繼續(xù)推行村黨支部書記星級化管理和村級千分制目標考核,使各項工作任務實施達到量化、細化、責任化、具體化,激發(fā)干事創(chuàng)業(yè)的積極性,在全鎮(zhèn)形成風清氣正、政通人和的良好氛圍,群眾滿意度不斷提升。
主要表現(xiàn)在:
1、地廣人多,鎮(zhèn)域經(jīng)濟南北差異大,經(jīng)濟社會發(fā)展不平衡。
2、制約發(fā)展的因素較多,我鎮(zhèn)是生態(tài)和水資源保護區(qū),對工業(yè)項目及規(guī)模養(yǎng)殖都要嚴控,制約了項目落地和建設。
3、穩(wěn)定的壓力大,我鎮(zhèn)位于三市區(qū)結(jié)交界,又是合并的鄉(xiāng)鎮(zhèn),歷史遺留的問題較多,不穩(wěn)定因素多。
4、財政收支矛盾突出,機關干部、教師共計近1680名,工資等剛性支出缺口大。
在我國全球一體化經(jīng)濟建設發(fā)展的背景下,國家越發(fā)重視鄉(xiāng)鎮(zhèn)的經(jīng)濟發(fā)展能力。而在我國鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展中,農(nóng)業(yè)經(jīng)濟的發(fā)展與建設是尤為重要的。面對經(jīng)濟社會發(fā)展的新常態(tài),作為鄉(xiāng)鎮(zhèn)必須積極主動適應新常態(tài),調(diào)整新思路,謀劃新優(yōu)勢,實現(xiàn)新跨越?;诖?,我鎮(zhèn)立足實際,提出了“把工業(yè)做強、把城鎮(zhèn)做靚、把農(nóng)業(yè)做優(yōu)、把旅游做美、把穩(wěn)定做牢、把干部帶強”的工作思路,主要目的就是把鎮(zhèn)域經(jīng)濟做大做強,促進全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會全面協(xié)調(diào)發(fā)展。我們在工作中,將努力踐行只給成功找辦法,不給失敗找借口的理念,用上級的錢、外邊的錢,為東郭人民辦實事、辦好事,全力推進民生事業(yè),讓群眾得到更多實惠,有更多的獲得感。
上半年審計工作總結(jié)篇十四
半年的時間彈指一揮間就毫無聲息的流逝,就在此時才猛然間意識到日子的匆匆。半年的磨刀練陣,從陌生到熟悉,對公司和部門的情況也有了一些了解,對xx系統(tǒng)有了初步的認識,也意識到了本部門工作的重要性。以下是我上半年的審計工作總結(jié)。
進入審計部的半年來,我先后參加了xx支公司經(jīng)營目標責任審計組、xx分公司經(jīng)營目標責任審計組、xx分公司工程項目審計組等的審計工作,因為以前一直從事的都是財務會計工作,雖然部分時間也從事過審計工作,但是xx系統(tǒng)的審計工作具有自身的特點,需要學習的東西還有很多,通過在審計組中的工作,個人感覺得到了很大的提高,也有了一些心得體會。
由于原來從事財務工作的時間比較長,對財務工作的認識就是從具體的憑證、帳冊、報表入手,財務工作的對象和性質(zhì)都比較單一,只是負責具體的幾個會計科目及報稅等工作,而審計工作的對象和性質(zhì)與財務會計不同,看問題的角度發(fā)生了變化,財務工作是具體的微觀的工作,而審計工作則是宏觀的監(jiān)督和總體的控制。審計工作相對財務工作而言是換了個角度看問題,是重在發(fā)現(xiàn)問題、解決問題的過程。
就審計工作的性質(zhì)而言,出差在外的情況成了家常便飯,部門的同志工作都很敬業(yè),有時一出差就是十幾天,為了審計項目的圓滿完成,大家都是加班加點,在對分支公司進行審計的過程中都犧牲了雙休日的時間,面對各種各樣的困難,大家知難而進,頂著困難干,頂著壓力干,排除外界干擾,達不到目標不罷休,齊心協(xié)力的把工作做到位;遇見問題也是及時與當?shù)仡I導進行溝通,積極發(fā)現(xiàn)問題,將問題消滅在萌芽階段。同志們兢兢業(yè)業(yè)的工作態(tài)度和解決問題的細致耐心也感染著我,大家都對自己的工作高標準、嚴要求,在審計部形成了良好的工作作風。
內(nèi)部審計部門是公司現(xiàn)代企業(yè)制度建設中不可或缺的職能部門,是內(nèi)部控制機制的重要組成部分,同時又是監(jiān)督評價內(nèi)控的主要手段。建立健全內(nèi)審機制是企業(yè)加快改革和發(fā)展的重要內(nèi)容;是加強風險控制、促進科學管理的重要手段;是實現(xiàn)全面、協(xié)調(diào)與可持續(xù)發(fā)展的重要保證。在現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營管理中,隨著內(nèi)外部環(huán)境變化,各種風險增多,內(nèi)部審計工作在改進風險管理和完善企業(yè)治理機構(gòu)等方面將發(fā)揮更加積極的作用,同時,內(nèi)部審計也被賦予了更多的職責和使命。
上半年審計工作總結(jié)篇十五
半年來,在企業(yè)領導的親切關懷和指導下,我在審計部經(jīng)理的崗位上,帶領審計部的全體同仁嚴格按照年初制定的審計計劃,緊緊圍繞企業(yè)提出的"加大核查、審核、監(jiān)管力度,確保各項制度深入落實"這一工作目標,積極主動地在企業(yè)內(nèi)部開展了審計工作。經(jīng)過全體同志們的共同努力,取得了一定成績,主要表現(xiàn)在:
審計部是一個新設部室,領導寄予我們厚望,同志們也關注著我們的發(fā)展,我深知責任重大。為了使內(nèi)部審計工作在企業(yè)管理中得以順利開展,審計部在成立后的第一次全體會議上,就根據(jù)制定的年度工作計劃,并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務能力,本著既要明確各自崗位職責,還要堅持分工不分家的原則,進行了內(nèi)部分工。并從工作紀律、工作作風、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎工作的進行,為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實的基礎。
_企業(yè)是我企業(yè)至今一家對外獨立開展經(jīng)營業(yè)務的駐外企業(yè)分部,年生產(chǎn)各種復合肥近_噸,加上銷售總企業(yè)的肥料,20xx年銷售收入已經(jīng)突破了一億元,企業(yè)的資產(chǎn)總額也達到了_多萬元。但是由于種種原因,該企業(yè)一直沒有建立起完整、嚴密的內(nèi)部核算管理制度,從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性,也企業(yè)的財務管理帶來了一定的風險性。
根據(jù)企業(yè)領導的要求,我們在對其會計核算進行檢查審核的同時,先后分兩個階段對該企業(yè)的財務管理進行規(guī)范、核查。第一階段是參照企業(yè)的相關制度,幫助該企業(yè)制定其內(nèi)部的財務管理制度,建立健全倉庫管理的工作流程,健全會計核算的賬簿體系,規(guī)范會計核算程序,建立嚴格的、定期的會計報告制度。第二階段,對規(guī)范后的會計核算制度,實施正常的審計檢查,通過這一系列工作,規(guī)范了該企業(yè)核算制度的同時,也教育了會計人員,增強了他們做好工作的責任心,起到了很好的效果。
今年是我企業(yè)各種費用報銷新規(guī)定出臺的第一年,舊的報銷程序和標準對審計工作影響很大,突出反映在人們的認識上。審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿,審計人員就是把這個關口的,將不符合規(guī)定的支出堵在這個關口之外,是我們審計人員的責任。
我們從一開始的單純的業(yè)務費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費的審核、車間修理費的審核等,基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量,我們利用可利用的一切時間,組織學習企業(yè)出臺發(fā)布的新規(guī)定,新同志為了盡快提高自己的技能,主動請教老同志,并對要點及時做好筆記,所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎。半年以來,盡管我們對費用的審核量上不斷增大,但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核,從而有效的配合了企業(yè)的財務管理工作。
根據(jù)企業(yè)領導的安排,今年,我先后到_和省內(nèi)的幾個市場。針對市場反映出的問題,進行了核查,并結(jié)合核查進行了市場調(diào)研,這也是審計部20xx年工作計劃的一項基本內(nèi)容。核查中,我們晝夜兼程,為了把問題核查清楚,把市場調(diào)研準確,每到一處都積極地與客戶溝通,多方收集市場信息資料,這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪,形成了近萬字的報告,把問題找準了,建議提對了,得到了企業(yè)領導的肯定和客戶、業(yè)務人員的好評。
根據(jù)工作計劃,并經(jīng)企業(yè)領導批準后,組織了對工業(yè)園區(qū)建設項目施工單位報價的核對及園區(qū)設備計價等工作。園區(qū)項目建設跨度長、項目多、投資大、施工單位多、資料零散,我們通過努力一一克服了這些困難,截止到x月底這項工作已基本結(jié)束。此項工作的順利開展,既較好的維護了我們_大企業(yè)的對外形象,也為企業(yè)取得了可觀的經(jīng)濟效益。
上半年審計工作總結(jié)篇十六
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今年上半年,全市審計機關按照省審計廳和市政府常務會議對審計工作提出的要求,緊緊圍繞經(jīng)濟建設中心,圍繞全面建設小康社會這一目標,認真開展審計監(jiān)督,取得較好成績。至6月底,全市共完成審計項目個,查出違規(guī)行為金額萬元,審計處理應交財政萬元,應減少財政撥款或補貼萬元,歸還原資金渠道萬元,調(diào)帳處理萬元,應自行糾正金額萬元,向紀檢機關移交案件1起,移送處理1人,提交審計工作或調(diào)查報告46篇。
一、認真貫徹“全面審計、突出重點”的方針,全面落實年度審計工作任務。
召開了全市審計工作暨領導干部經(jīng)濟責任審計工作會議,傳達貫徹了全國全省審計工作會議精神,部署并落實了年度審計工作任務,表彰了審計工作和經(jīng)濟責任審計工作先進集體和個人。今年我市統(tǒng)一組織的審計項目有226個,其中省定項目114個,市定項目112個;市本級62個,縣(市、區(qū))審計局164個。較重要的審計事項有:同級財政預算執(zhí)行審計12個、縣級財政決算審計6個、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政決算審計63個、縣級財政負債情況審計調(diào)查12個、省重點中學財務收支審計10個、計劃生育專項資金審計和審計調(diào)查12個、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金審計12個、縣鄉(xiāng)公路建設項目審計12個、水庫移民資金審計5個、水庫移民及糧食補貼審計調(diào)查7個、國外援貸款項目審計18個、縣長經(jīng)濟責任審計1個、市直單位領導干部經(jīng)濟責任審計18個、國家建設項目審計10個。這些審計項目早已全部落實任務,有的已經(jīng)結(jié)束審計,有的正在審計或準備實施審計之中。
二、抓好財政預算執(zhí)行和其它財政財務收支審計。
市本級和各縣(市、區(qū))審計局都認真開展了財政預算執(zhí)行和其它財政收支審計,審計單位22個。財政預算執(zhí)行審計對于加強財政監(jiān)督和稅收征管,深化財政改革,推行國庫集中支付制度,強化支出管理,調(diào)整支出結(jié)構(gòu),保證重點支出,加強財源建設,加大政府采購監(jiān)管力度,完善政府采購制度等起到了很好的作用。市局受上級審計機關委托,完成了原**醫(yī)專附屬醫(yī)院的財務收支審計,為其合并組建湘南學院澄清了財務家底。完成了**汽車運輸集團有限責任公司財務收支審計,正確評價了該集團組建兩年來的.資產(chǎn)負債和所有者權(quán)益情況,向股東代表大會通報了審計結(jié)果,為公司的下一步發(fā)展奠定了基礎。湘南技工學校財務收支審計已經(jīng)結(jié)束,市委黨校、**駕校、市煙草辦、市食品總公司的財務收支審計正在進行中。
三、突出審計重點,加強了對重點項目、重要行業(yè)、重點資金和領導交辦項目的審計
(一)、圍繞服務“三農(nóng)”問題,認真開展審計監(jiān)督。全市共安排農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)專項資金審計、水庫移民資金專項審計、非部省屬水庫水淹區(qū)移民口糧補貼專項審計等涉農(nóng)項目24個,其中市局安排了本級和北湖區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)審計、非部省屬水庫水淹區(qū)移民口糧補貼專項審計3個項目。目前,這些審計項目已大部分結(jié)束,根據(jù)審計情況,我局向市政府和省審計廳提交了有情況、有問題、有分析、有建議的審計綜合報告,得到領導重視和好評。在農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)審計中,我們組織全市40名審計人員,分成12個審計組,對市本級及11個縣(市、區(qū))農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦、財政局等單位管理、分配、使用的第五期(xx—xx年)資金進行了就地審計,審計資金總額1.08億元。在肯定工作成績的同時,查出項目單位變更項目計劃、以撥作支、將借款虛列支出、不合規(guī)發(fā)票報帳、虛列工程支出等違規(guī)行為金額467.5萬元,提出了有針對性的整改建議。
(二)、國外援貸款項目審計已全部結(jié)束。今年全省統(tǒng)一安排的農(nóng)業(yè)種子商業(yè)化項目國外援貸款、第九個衛(wèi)生發(fā)展項目國外援貸款、結(jié)核病控制項目國外援貸款等審計項目已全部完成,審計資金總額1.2億元,查出各類違規(guī)金額1660元,提交有情況、有分析、有意見和建議的利用外資綜合報告18篇,引起各級領導高度重視。如針對衛(wèi)生發(fā)展、結(jié)核病控制等項目存在的沒有完成計劃指標、配套資金到位不足、管理費超支、上級項目辦和財政部門下發(fā)物資分割單不及時等問題,提出了層層落實責任,搞好項目管理,確保配套資金到位,充分發(fā)揮國外援貸款項目作用等整改意見,得到采納。
(三)、切實抓好教育轉(zhuǎn)移支付資金審計和省屬重點中學審計。按照省審計廳的統(tǒng)一部署,在教育轉(zhuǎn)移支付資金審計中,全市審計機關抽調(diào)了52名審計人員,組成12個審計組,以財政部門為基礎,有選擇、有重點地延伸調(diào)查了教育局、計委等職能部門24個,抽查了學校等用款單位130個??偟恼J為我市教育專項資金管理比較規(guī)范,但仍查出違規(guī)金額1053萬元,主要問題有:管理不規(guī)范、改變專項資金用途、有的項目未按規(guī)定實行政府集中采購和公開招投標、配套資金未落實、危房改造資金安排分散重點難以保證等。針對存在的問題,我局向省廳和市政府提交了審計綜合報告,提出改進工作的意見和建議,市政府辦第20期《每周要情》以“應加強對轉(zhuǎn)移支付教育資金的監(jiān)管”
為題,摘要刊載了審計報告的內(nèi)容。全市10所省屬重點中學審計正在進行,主要是監(jiān)督教育收費的收入、管理和使用情況,重點查處學校亂收費加重群眾負擔的問題。
(四)、重點建設項目投資審計取得好成績。全市共完成重點建設項目投資審計31個,審核投資總額7050萬元,核減工程款1159萬元。其中市審計局開展的市政府搬遷工程3個子項目的竣工決算審計,送審金額2183.6萬元,核減420.4萬元,核減率達19.3%。市本級和11個縣(市、區(qū))審計局安排的25條縣鄉(xiāng)公路建設項目審計正在進行,審計人員不辭辛苦,深入現(xiàn)場,從工程質(zhì)量和建設資金投入等方面認真進行審計,以實際行動服務基層,服務農(nóng)民。
5、盡力完成領導交辦的工作任務。今年來,市本級在編制少、任務重的情況下,顧全大局,先后完成了3項市領導交辦的重要任務。其中有:市紀委到我局抽派3人,歷時1個多月,協(xié)助查處原市住房公積金管理中心負責人的經(jīng)濟大要案工作;市領導臨時交辦增加的**華明電廠財務收支及廠長經(jīng)濟責任審計工作;長期抽派1人,協(xié)助有關部門從事企業(yè)改制工作等。
上半年審計工作總結(jié)篇十七
上半年工作總結(jié)(審計局)
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今年上半年,全市審計機關按照省審計廳和市政府常務會議對審計工作提出的要求,緊緊圍繞經(jīng)濟建設中心,圍繞全面建設小康社會這一目標,認真開展審計監(jiān)督,取得較好成績。至6月底,全市共完成審計項目個,查出違規(guī)行為金額萬元,審計處理應交財政萬元,應減少財政撥款或補貼萬元,歸還原資金渠道萬元,調(diào)帳處理萬元,應自行糾正金額萬元,向紀檢機關移交案件1起,移送處理1人,提交審計工作或調(diào)查報告46篇。
一、認真貫徹“全面審計、突出重點”的方針,全面落實年度審計工作任務。
召開了全市審計工作暨領導干部經(jīng)濟責任審計工作會議,傳達貫徹了全國全省審計工作會議精神,部署并落實了年度審計工作任務,表彰了審計工作和經(jīng)濟責任審計工作先進集體和個人。今年我市統(tǒng)一組織的審計項目有226個,其中省定項目114個,市定項目112個;市本級62個,縣(市、區(qū))審計局164個。較重要的審計事項有:同級財政預算執(zhí)行審計12個、縣級財政決算審計6個、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政決算審計63個、縣級財政負債情況審計調(diào)查12個、省重點中學財務收支審計10個、計劃生育專項資金審計和審計調(diào)查12個、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金審計12個、縣鄉(xiāng)公路建設項目審計12個、水庫移民資金審計5個、水庫移民及糧食補貼審計調(diào)查7個、國外援貸款項目審計18個、縣長經(jīng)濟責任審計1個、市直單位領導干部經(jīng)濟責任審計18個、國家建設項目審計10個。這些審計項目早已全部落實任務,有的已經(jīng)結(jié)束審計,有的正在審計或準備實施審計之中。
二、抓好財政預算執(zhí)行和其它財政財務收支審計。
市本級和各縣(市、區(qū))審計局都認真開展了財政預算執(zhí)行和其它財政收支審計,審計單位22個。財政預算執(zhí)行審計對于加強財政監(jiān)督和稅收征管,深化財政改革,推行國庫集中支付制度,強化支出管理,調(diào)整支出結(jié)構(gòu),保證重點支出,加強財源建設,加大政府采購監(jiān)管力度,完善政府采購制度等起到了很好的作用。市局受上級審計機關委托,完成了原**醫(yī)專附屬醫(yī)院的財務收支審計,為其合并組建湘南學院澄清了財務家底。完成了**汽車運輸集團有限責任公司財務收支審計,正確評價了該集團組建兩年來的資產(chǎn)負債和所有者權(quán)益情況,向股東代表大會通報了審計結(jié)果,為公司的下一步發(fā)展奠定了基礎。湘南技工學校財務收支審計已經(jīng)結(jié)束,市委黨校、**駕校、市煙草辦、市食品總公司的財務收支審計正在進行中。
三、突出審計重點,加強了對重點項目、重要行業(yè)、重點資金和領導交辦項目的審計
(一)、圍繞服務“三農(nóng)”問題,認真開展審計監(jiān)督。全市共安排農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)專項資金審計、水庫移民資金專項審計、非部省屬水庫水淹區(qū)移民口糧補貼專項審計等涉農(nóng)項目24個,其中市局安排了本級和北湖區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)審計、非部省屬水庫水淹區(qū)移民口糧補貼專項審計3個項目。目前,這些審計項目已大部分結(jié)束,根據(jù)審計情況,我局向市政府和省審計廳提交了有情況、有問題、有分析、有建議的審計綜合報告,得到領導重視和好評。在農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)審計中,我們組織全市40名審計人員,分成12個審計組,對市本級及11個縣(市、區(qū))農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦、財政局等單位管理、分配、使用的第五期(xx—xx年)資金進行了就地審計,審計資金總額1.08億元。在肯定工作成績的同時,查出項目單位變更項目計劃、以撥作支、將借款虛列支出、不合規(guī)發(fā)票報帳、虛列工程支出等違規(guī)行為金額467.5萬元,提出了有針對性的整改建議。
(二)、國外援貸款項目審計已全部結(jié)束。今年全省統(tǒng)一安排的農(nóng)業(yè)種子商業(yè)化項目國外援貸款、第九個衛(wèi)生發(fā)展項目國外援貸款、結(jié)核病控制項目國外援貸款等審計項目已全部完成,審計資金總額1.2億元,查出各類違規(guī)金額1660元,提交有情況、有分析、有意見和建議的利用外資綜合報告18篇,引起各級領導高度重視。如針對衛(wèi)生發(fā)展、結(jié)核病控制等項目存在的沒有完成計劃指標、配套資金到位不足、管理費超支、上級項目辦和財政部門下發(fā)物資分割單不及時等問題,提出了層層落實責任,搞好項目管理,確保配套資金到位,充分發(fā)揮國外援貸款項目作用等整改意見,得到采納。
(三)、切實抓好教育轉(zhuǎn)移支付資金審計和省屬重點中學審計。按照省審計廳的統(tǒng)一部署,在教育轉(zhuǎn)移支付資金審計中,全市審計機關抽調(diào)了52名審計人員,組成12個審計組,以財政部門為基礎,有選擇、有重點地延伸調(diào)查了教育局、計委等職能部門24個,抽查了學校等用款單位130個??偟恼J為我市教育專項資金管理比較規(guī)范,但仍查出違規(guī)金額1053萬元,主要問題有:管理不規(guī)范、改變專項資金用途、有的.項目未按規(guī)定實行政府集中采購和公開招投標、配套資金未落實、危房改造資金安排分散重點難以保證等。針對存在的問題,我局向省廳和市政府提交了審計綜合報告,提出改進工作的意見和建議,市政府辦第20期《每周要情》以“應加強對轉(zhuǎn)移支付教育資金的監(jiān)管”為題,摘要刊載了審計報告的內(nèi)容。全市10所省屬重點中學審計正在進行,主要是監(jiān)督教育收費的收入、管理和使用情況,重點查處學校亂收費加重群眾負擔的問題。
(四)、重點建設項目投資審計取得好成績。全市共完成重點建設項目投資審計31個,審核投資總額7050萬元,核減工程款1159萬元。其中市審計局開展的市政府搬遷工程3個子項目的竣工決算審計,送審金額2183.6萬元,核減420.4萬元,核減率達19.3%。市本級和11個縣(市、區(qū))審計局安排的25條縣鄉(xiāng)公路建設項目審計正在進行,審計人員不辭辛苦,深入現(xiàn)場,從工程質(zhì)量和建設資金投入等方面認真進行審計,以實際行動服務基層,服務農(nóng)民。
5、盡力完成領導交辦的工作任務。今年來,市本級在編制少、任務重的情況下,顧全大局,先后完成了3項市領導交辦的重要任務。其中有:市紀委到我局抽派3人,歷時1個多月,協(xié)助查處原市住房公積金管理中心負責人的經(jīng)濟大要案工作;市領導臨時交辦增加的**華明電廠財務收支及廠長經(jīng)濟責任審計工作;長期抽派1人,協(xié)助有關部門從事企業(yè)改制工作等。
四、加強了經(jīng)濟責任審計,注重審計成果運用。
全市完成經(jīng)濟責任審計項目41個,審計經(jīng)濟責任人58名,查出領導干部負有主管責任的違規(guī)行為金額1192萬元。市本級正在進行的領導干部經(jīng)濟責任審計項目有市編辦、市中醫(yī)院、市交通局、**技術學院、原**醫(yī)專、市農(nóng)機局、市工業(yè)學校、市科技局、市醫(yī)藥總公司、市食品總公司、**華明公司、市環(huán)衛(wèi)處等12個單位。領導干部經(jīng)濟責任審計對于加大干部監(jiān)督力度,拓寬干部監(jiān)督渠道,增強領導干部任職期間的經(jīng)濟責任意識,做到科學決策,依法行政,自覺遵守財經(jīng)紀律和各項廉政紀律起到了很好的促進作用,同時為各級黨委、政府管好用好干部提供了依據(jù)。
五、加強了審計隊伍和領導班子建設。
年初,市審計局和各縣(市、區(qū))審計局普遍進行了春季集中整訓,開展了多種形式的業(yè)務學習和培訓。5—6月,市局根據(jù)全市統(tǒng)一布置,認真開展了整頓機關作風活動。通過學習動員、查擺問題、剖析原因,單位和個人都制定了切合實際的整改措施。特別是局領導班子成員在整風敢于動真格,結(jié)合黨內(nèi)民主生活會,開展了認真的批評與自我批評,正確評價了班子的現(xiàn)狀,找出了8個方面需要進一步加強和改進的問題,提出了6條改進工作的措施,并向全局副科長以上干部通報黨組民主生活會的情況,受到普遍歡迎。
上半年審計工作總結(jié)篇十八
上半年以來,蘭山區(qū)審計局在區(qū)委、區(qū)政府的管理人員下,在市審計局的指導幫助下,首先確立了全年工作思路和重點:牢固確立人爭先進、事爭一流的目標,按照業(yè)務求精、執(zhí)法求嚴、工作求實、方法求新、質(zhì)量求高的總要求,正確把握好鄉(xiāng)鎮(zhèn)審計、政府投資審計、計劃生育審計、“三農(nóng)”審計、經(jīng)濟責任審計和信息化建設六個工作重點,做到不斷開拓創(chuàng)新,求真務實,力爭圓滿完成審計任務。全年共安排審計項目55個,其中,省廳統(tǒng)一安排項目6個,市局安排項目5個,區(qū)審計局安排項目44個。截止目前,我們共審計單位30個,占年初計劃的55%,查出違規(guī)違紀資金1.34億元,管理不規(guī)范資金19億元,依法實施處理處罰94萬元,全部收繳財政專戶。共編發(fā)審計信息29句,被各級采用25句次。
今年,區(qū)政府第三次以政府辦公室紅頭文件轉(zhuǎn)發(fā)了《xx年度本級財政預算執(zhí)行審計方案》,為審計工作營造了聲勢,創(chuàng)造了良好的輿論氛圍,支持和促進了審計工作的順利開展。按照方案要求,對區(qū)財政局、地稅局以及15個區(qū)直一級預算單位進行了審計。結(jié)合地稅審計,對全區(qū)21家重點稅源企業(yè)進行了審計調(diào)查,對5家房地產(chǎn)企業(yè)、建筑安裝企業(yè)進行了審計,對全區(qū)5家福利企業(yè)的資質(zhì)、稅收征納及減免情況進行了專項審計調(diào)查。
通過審計,共查出違規(guī)資金3677萬元,依法處理處罰67萬元,已全部繳入財政專戶。區(qū)地稅分局依據(jù)審計結(jié)果加大了稅收征繳力度,現(xiàn)已實現(xiàn)多入庫xx余萬元。我們對5家規(guī)模較大的社會福利企業(yè)進行了專項審計調(diào)查,寫出了專題報告報送給區(qū)委、區(qū)政府主要管理人員,并撰寫了信息《社會福利企業(yè)到底惠及了誰?》,揭露了福利企業(yè)管理中存在安置殘疾人員達不到規(guī)定比例、部分福利企業(yè)繳納稅金不實、惠及社會福利事業(yè)太少以及對福利企業(yè)缺乏有效監(jiān)管等突出問題,受到市政府、市審計局、區(qū)政府以及社會各界的高度重視。目前,區(qū)政府根據(jù)審計報告,已著手對社會福利企業(yè)的資質(zhì)、管理、減免稅等情況進行專項調(diào)查。
最近,我們已經(jīng)出具了本級預算執(zhí)行審計報告,區(qū)長辦公會將專題聽取該報告。審計局不等不靠,立即投入到查出問題的整改提高和跟蹤問效工作中,向所有被審計單位全部發(fā)放了“反饋通知單”,督促他們認真整改存在問題,落實審計決定。
我們組織全局人員分成5個審計組,利用10天時間,對區(qū)信用聯(lián)社5家分社(蘭山、金雀山、銀雀山、大嶺、棗溝頭信用社)完成了xx年度資產(chǎn)、負債、損益情況的審計。共查出違規(guī)資金20、13億元,并已作出了相應處理處罰,共收繳罰款25萬元。
今年,市委、市政府下發(fā)了《關于進一步加強經(jīng)濟責任審計工作的意見》以后,區(qū)委、區(qū)政府管理人員高度重視,以蘭辦發(fā)[xx]10號文件向全區(qū)范圍轉(zhuǎn)發(fā)了該文件。區(qū)審計局立即采取了三條落實措施:一是在全局進行了集中學習,吃透精神,深刻領會。二是積極與組織、紀檢等部門溝通協(xié)調(diào),共同形成監(jiān)督合力。三是由組織部委托,首次對蘭山區(qū)5個鎮(zhèn)街道的黨政“一把手”實行任中審計。
我們結(jié)合本級預算執(zhí)行審計,已經(jīng)完成了4名管理人員干部經(jīng)濟責任的離任審計。其他5個鎮(zhèn)、辦事處的黨(工)委書記、鎮(zhèn)長(主任)的經(jīng)濟責任審計將在下半年開展。
今年,區(qū)政府以摸清招商引資項目的真實性、效益性為目標,由區(qū)審計局對xx年度全區(qū)招商引資項目進行審計調(diào)查,揭露了招商引資中的虛假行為,維護了市場經(jīng)濟秩序。經(jīng)審計調(diào)查15家單位,區(qū)政府分配任務15850萬元,實際完成引資任務為5038萬元,占區(qū)年終考核認定的27%。
此外,教育系統(tǒng)財務收支審計也已全面展開,對區(qū)直5所學校(五中、七中、西郊實驗學校、第一職業(yè)中專和電大)完成了調(diào)帳,有關審計正在進行中。
上半年審計工作總結(jié)篇十九
關于上半年的工作總結(jié)(審計)
xxxx年上半年,在縣委、縣政府和上級審計機關的正確領導下,我局認真貫徹落實省、市審計會議精神,始終以促進社會經(jīng)濟發(fā)展為已任,突出了對重點領域、重點部門、重點資金的審計監(jiān)督,做好落實文章,取得了較好
成績
。半年我局共完成審計項目xx個(其中:專項審計調(diào)查項目x個),在審項目xx個,查出違紀金額xxxx萬元,應收繳財政xx萬元,提交審計報告信息x篇(條),采用x篇(條),為維護財經(jīng)紀律,促進廉政建設,推進經(jīng)濟發(fā)展等方面,發(fā)揮了積極作用?;仡櫚肽陙淼模饕攸c是:
x、開展了同級財政預算審計
根據(jù)《中華人民共和國審計法》和《湖南省預算執(zhí)行審計監(jiān)督實施辦法》的規(guī)定,我局于元月底至x月下旬對縣本級xxxx年度財政預算執(zhí)行情況進行了審計。審計報告肯定了我縣財稅部門認真落實縣委經(jīng)濟思路以組織收入為重點,以規(guī)范管理為基礎,優(yōu)化收支結(jié)構(gòu),推進財稅改革,強化財政監(jiān)督,圓滿完成了全年財政預算;同時對預算負債分析,指出了我縣財政運轉(zhuǎn)艱難,財政風險較大的困難與不足,查出了財政等x個部門各類有問題資金xxxx萬元,主要有延壓滯留預算資金,違規(guī)減免少征應繳預算收入,預算編制批復不規(guī)范等問題。這些問題引起了人大、政府領導的高度關注,財稅部門根據(jù)審計建議已進行了認真的整改落實。
x、開展了行政事業(yè)單位財政財務收支審計
上半年,我局共對x個行政事業(yè)單位的財政財務收支進行了審計。查出違規(guī)金額xxx萬元,管理不規(guī)范資金xx萬元。存在的主要問題:一是違反稅法,未按規(guī)定交納各類稅款。二是有的單位違反規(guī)定,巧立名目,超標準發(fā)放干職工福利、補助。三是違規(guī)收費。四是擠占挪用專項資金。對上述問題我局均作出了嚴肅處理。
x、開展了專項資金審計
上半年完成專項資金審計項目x個,對社會保障專項資金和城市公用事業(yè)費附加電費附加進行了審計和審計調(diào)查。社保資金存在的主要問題是征收沒有到位。電費附加專項資金存在的`主要問題是:收支未納入財政預算管理,多頭審批,導致擠占挪用。對此,我局向縣人民政府作出了專題匯報,政府責成財政部門整改。
x、開展了世行貸款審計
今年x月,我局對結(jié)核病控制、婦幼保健x個世行貸款項目進行了審計。從審計情況看,項目單位能認真按照世行貸款的有關條款辦事,做到了專賬核算、專人管理、??顚S?。存在的主要問題是配套資金不到位,如不認真解決,項目的實施將受到影響,不能達到預期目標,使項目難以充分發(fā)揮效益。縣委、政府領導對我們反映的情況引起了高度重視。
x、開展了黨政領導干部經(jīng)濟責任審計
今年x月,根據(jù)縣委組織部委托,我們對x個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、xx個縣直部門單位開展了領導干部任期經(jīng)濟責任審計,目前實審已基本完成,對物資總公司與商業(yè)總公司已經(jīng)作了審計結(jié)論,審計報告對x位已離任領導的任期經(jīng)濟責任進行了客觀評價,同時也查出違紀違規(guī)金額xxx萬元。已審的x個單位的x名領導干部,現(xiàn)已由組織部門平調(diào)安排。其余部分審計結(jié)論已經(jīng)與單位見面,得到了領導和被審單位的認同。
今年,我局繼續(xù)以“建一流班子,帶一流隊伍,創(chuàng)一流業(yè)績”作為年度的總體目標,創(chuàng)新思路,與時俱進,制定年度規(guī)劃,狠抓“人法技”建設,造就精良審計隊伍。x月份我們對xxxx年審計機關原有的內(nèi)部管理制度進行了全面修改、補充、完善,編寫了《寧鄉(xiāng)縣審計局機關管理制度》,干部職工人手一冊,建立健全了xx個領導小組,制定了切實可行的崗位目標考核辦法,把雙文明目標量化到科室,到個人,按月考查,半年初評,年終總評,嚴格獎罰兌現(xiàn),還針對領導深入基層不夠的現(xiàn)象,改變了以往做法,實行了領導聯(lián)系科室的制度,使局機關的各項制度化、規(guī)范化,基本上做到有章可循,違章必究。
在保持共產(chǎn)黨員先進性教育活動中,我局分階段制定了詳細實施方案,特別是封閉式
學習
階段中,全局黨員參學人數(shù)達到xxx、學習時間超過xx小時以上。黨員干部通過、自學、上輔導課與收看電教片等形式,寫學習筆記與心得xxxx字以上,嚴格進行考核與檢查。全局在第二、三階段中認真查找問題與不足,結(jié)合審計實際,制定切實可行的整改措施與方案,按有關規(guī)定程序和要求,一步一個腳印的抓落實,經(jīng)市縣督導組的檢查后,多次受到市縣領導的肯定。
在全縣開展的“千名干部下基層,排憂解難促發(fā)展”活動中,派出x名同志與團縣委、工商聯(lián)等單位一起,深入喻家坳鄉(xiāng)調(diào)查研究,干職工捐款xxxx元慰問了xx戶特困戶,了解農(nóng)民具體困難和問題,幫助排憂解難,把黨的政策及時送到農(nóng)民心坎上。今年由我局牽頭負責橫市鎮(zhèn)云山村的整建扶貧,組針對該村原班子軟弱的問題,進行了調(diào)整。新班子上任以后,凝聚人心,積極辦實事,組織資金整修村級公路,贏得了村民的擁護和支持。在全縣計劃生育集中突擊活動中,我局與縣委組織部一道多次深入楓木橋鄉(xiāng),出錢出力,獻計獻策,成效明顯。在“三抓兩促”服務企業(yè)活動中,我局盡職盡責,圓滿地完成了縣委政府上半年交辦的各項任務。招商引資到位資金xxx萬元,超額完成了縣定xxx萬元的任務。
上半年審計工作總結(jié)篇二十
今年以來,**市審計局深入貫徹落實黨的xx大和xx屆三中、四中、五中、六中全會精神和條線審計工作會議精神,在市委市政府和上級審計機關的領導下,圍繞中心工作,加強審計監(jiān)督,抓住“反腐、改革、法治、發(fā)展”主線,推進審計“全覆蓋”,服務供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,堅持與時俱進、改革創(chuàng)新,全力履行審計融入大局、服務大局的職能,發(fā)揮促進改革、反腐倡廉的作用,有序較好完成了各項任務。
(一)服務發(fā)展大局,審計監(jiān)督作用進一步發(fā)揮。
今年審計工作以審計“全覆蓋”為目標,不斷深化財政審計、經(jīng)濟責任審計、政府工程審計、專項資金審計、企業(yè)審計和內(nèi)部審計,確保政府性資金運用科學、規(guī)范、有效,體現(xiàn)審計圍繞中心、服務大局的職能。
1、深入開展財政審計,突出對公共資金的監(jiān)督。扎實開展財政同級審計工作,以促進財政增收節(jié)支、盤活存量、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、提高績效、防范風險為目標,堅持“預算全口徑、資金全涵蓋、過程全跟蹤、公開全方位”模式,加強對公共財政預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算、社會保險基金預算“四本預算”的全口徑監(jiān)督,今年依托“數(shù)字化審計分析平臺”,圍繞預算編制、執(zhí)行和調(diào)整的全流程,重點審查各預算之間的完整性和獨立性以及相互銜接,重點關注了預算編制代編和細化程度、公共財政預算和政府性基金預算的收支合規(guī)性以及省市級財政專項資金的投向和使用績效等,推動建立全面規(guī)范、公開透明的政府預算體系。社?;鹱鳛樨斦谋绢A算之一,今年我局對社保基金**年度的預算執(zhí)行等情況進行了審計,開展社?;鹫魇铡⒅Ц逗凸芾憝h(huán)節(jié)的全方位審查,重點關注了政策落實、基金的內(nèi)控制度、財務安全和醫(yī)保政策執(zhí)行情況等內(nèi)容。此外,作為同級審的重要組成部分,開展了經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)和高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)的**年度預算執(zhí)行情況及其他財政收支情況審計。
2、加強經(jīng)濟責任審計,突出對權(quán)力運行的監(jiān)督。對住建局、農(nóng)工辦、政務辦、金融辦、規(guī)劃局等部門單位的黨政領導干部開展了經(jīng)濟責任審計。一是拓展審計方式。推進“自下而上”與“自上而下”相結(jié)合的審計方法及對經(jīng)濟決策全過程審計,將管理主線與資金主線相對接,在事情來龍去脈中評價領導干部的履職,考量權(quán)力是否到位、缺位、越位。二是拓展審計內(nèi)容。建立以權(quán)力運行公開化、資源配置市場化、操作行為規(guī)范化和廉潔從政情況的“三化一廉”為重點的審計內(nèi)容和評價體系。將審計重點由過去的財政、財務收支為主,向領導干部任職期間“三重一大”決策及執(zhí)行方面轉(zhuǎn)變,并作為審計評價標準。通過關注重點專項資金項目績效來關注領導干部履行經(jīng)濟責任的過程和效果,圍繞權(quán)力運行關鍵環(huán)節(jié),對任期內(nèi)投資決策、資產(chǎn)出讓、產(chǎn)權(quán)交易等事項實行必審制。三是持續(xù)關注“三公”經(jīng)費、會議費等專項支出,關注“八項規(guī)定”執(zhí)行情況;四是充分發(fā)揮經(jīng)濟責任審計工作聯(lián)席會議的作用,強化協(xié)調(diào)配合,推進信息共享,完善查處違法違紀案件的協(xié)調(diào)機制。
3、強化政府投資審計,突出對投資效益的監(jiān)督。投資審計繼續(xù)以“揭露問題、規(guī)范管理、提高績效、維護安全”為工作總體思路和總體目標,采用工程管理專項審計調(diào)查、投資審計與經(jīng)濟責任審計相結(jié)合等方式,注重從行業(yè)管理、完善制度入手,發(fā)現(xiàn)問題,分析問題,解決問題,促進提高建設管理水平,上半年,實施了對水利局建設項目建設管理情況的審計調(diào)查。對七浦塘拓浚整治**段工程、東北環(huán)路快速化改造工程、長江澄通河段鐵黃沙整治工程等9個重點項目實施跟蹤審計,嚴把結(jié)算關。積極組織監(jiān)督協(xié)調(diào)參審中介機構(gòu)的結(jié)算審核,及時與造價處、財政局等相關部門溝通協(xié)調(diào),妥善解決結(jié)算審計中的各類問題。此外,順利完成了審計署統(tǒng)一組織的宜興市保障性安居工程跟蹤審計。
4、實施專項審計調(diào)查,突出對政策落實的監(jiān)督。一是圍繞上級條線要求,開展了國家和省科技創(chuàng)新政策落實情況跟蹤審計,緊扣設備投入、人才投入、創(chuàng)新成果三個要素審查政策落實的實效。二是圍繞“三農(nóng)”問題,開展了-**年全市村級財力建設扶持資金專項調(diào)查審計,關注經(jīng)濟薄弱村管理體制、運行機制和發(fā)展模式,衡量財政專項資金的在貫徹“三農(nóng)”政策中的實際業(yè)績。三是圍繞生態(tài)環(huán)境建設,開展了-**年蘇州生態(tài)補償條例執(zhí)行情況專項調(diào)查,關注生態(tài)補償條例、生態(tài)紅線保護規(guī)劃的落實進程和生態(tài)補償資金的運行情況,及時揭示政策執(zhí)行過程中存在的問題。
5、提升國企審計,突出對國有資產(chǎn)的監(jiān)督。推進對國有企業(yè)的審計監(jiān)督,維護國有資產(chǎn)的安全和效益。開展了國興置業(yè)資產(chǎn)負債審計,以核實實物資產(chǎn)、貨幣資產(chǎn)的真實性、準確性為基礎展開審計,著重進行了前瞻性分析。在國企審計中,重點關注國有企業(yè)的風險控制和運營前景、國有資本的保值增值,為我市國有企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展提供針對性的審計建議。
6、推進全市內(nèi)部審計,突出指導作用的發(fā)揮。進一步加強了對全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)、機關、企業(yè)內(nèi)審機構(gòu)的業(yè)務指導和監(jiān)督,逐步建立以審計機關指導和監(jiān)督為主,內(nèi)審單位積極參與的新模式。針對經(jīng)濟責任審計、內(nèi)部控制評審和推動內(nèi)審全覆蓋等方面進行業(yè)務指導,幫助提高內(nèi)部審計項目質(zhì)量。下發(fā)了《**年**市內(nèi)部審計工作指導意見》,并把被審計單位是否已建立內(nèi)部審計監(jiān)督制度審計的一項內(nèi)容。積極開展內(nèi)審“雙優(yōu)雙先”評選活動,對先進集體和先進工作者予以表彰。
7、做好市委市政府部署工作。積極配合市委巡察辦做好巡察巡審工作,派員參加了今年第一批兩組的巡察。全力完成市委市政府交辦的各項任務。
(二)完善思路方法,審計工作效率進一步提升。
1、推進“全覆蓋”落實。在審計項目計劃的編排上,緊扣中心工作,突出對重點領域、重點部門、重點資金和重點環(huán)節(jié)的審計監(jiān)督,在保質(zhì)保量的前提下實現(xiàn)“全覆蓋”工作有步驟的推進。審計中加大了對部門所屬下級單位延伸審計的力度,努力做到下伸一級不留死角,審計所屬事業(yè)(企業(yè))單位外,還對被審計單位所屬食堂、工會、協(xié)會等未納入財政監(jiān)管的內(nèi)容進行全覆蓋審計。
2、強化審計分析。一方面,審計注重發(fā)現(xiàn)普遍性、傾向性、典型性問題,從體制上、機制上為市級層面作出決策參考。另一方面,通過審計信息、宣傳、審計分析和審計科研打造審計成果的高端產(chǎn)品。今年以來,編發(fā)了各類審計信息宣傳和審計分析36篇,被各級錄用44篇次,審計人員積極開展審計科研,結(jié)合審計實際撰寫論文。
3、堅持依法依規(guī)審計。嚴格落實審計執(zhí)法責任,防范審計風險;全面遵行現(xiàn)場審計實施辦法的要求,對審計發(fā)現(xiàn)問題,能在現(xiàn)場定性,并查找法規(guī)依據(jù),做好取證記錄,取得被審計單位認可,現(xiàn)場審計質(zhì)量得以提高;繼續(xù)強化審計整改,更加注重了審計建議的實際意義,透過表面現(xiàn)象發(fā)現(xiàn)問題根源,從而提高后期審計整改的針對性和可操作性。
4、加強審計整改督促工作。嚴格執(zhí)行審計發(fā)現(xiàn)問題整改銷號制度,對整改不到位、不及時的單位進行督促,推動整改落實,定期向市政府、市人大匯報審計整改工作進展。今年對去年開展的全部審計項目再次開展了全面的“回頭看”,經(jīng)過被審計單位的認真對照整改,審計查出的主要問題基本得到了糾正和落實。
5、加快審計信息化建設。夯實審計信息化基礎,熟練運用“**市數(shù)字化審計分析平臺”參與同級審工作。積累信息化審計經(jīng)驗,根據(jù)去年醫(yī)院審計中的成果總結(jié)提煉出了相關計算機審計方法。
下半年,我局將繼續(xù)緊扣市委、市政府的中心工作,不斷創(chuàng)新審計理念,切實提高審計質(zhì)量,為推動地方經(jīng)濟建設發(fā)揮審計監(jiān)督服務職能。
(一)全力以赴,保質(zhì)保量完成全年審計任務。
1、深入開展財政審計。繼續(xù)做好財政同級審后續(xù)工作,重點關注上一年同級審整改情況,并按期向人大作出匯報。開展地稅同級審,根據(jù)地稅營改增的情況調(diào)整審計工作重點,重點關注不動產(chǎn)登記所涉及的契稅。
2、抓好經(jīng)濟責任審計。根據(jù)年度目標任務,繼續(xù)開展好公安局、廣電總臺、經(jīng)信委、人社局、安監(jiān)局、水利局、規(guī)劃局等部門單位的黨政領導經(jīng)濟責任審計工作。按照全面從嚴治黨要求,立足權(quán)力運行與責任落實,聚焦守法、守紀、守規(guī)、盡責,堅持黨政同責、同責同審的要求,進一步提高經(jīng)濟責任審計質(zhì)量,充分發(fā)揮好經(jīng)濟責任審計的預警功能。著重關注中央“八項規(guī)定”和**市委市政府十二項規(guī)定的落實情況,關注重大政策措施執(zhí)行情況,關注資金使用效益和領導干部在重大建設項目、重大決策中的履職情況,嘗試開展自然資源審計內(nèi)容。
3、繼續(xù)加強投資審計。繼續(xù)做好項目的跟蹤審計和工程結(jié)算審核工作,進一步完善跟蹤審計辦法,注重作好項目投資控制,協(xié)助建設單位規(guī)范建設程序,提高跟蹤審計成效,促進各項制度的進一步健全完善,提高財政資金使用效益和管理水平。
4、推進專項審計調(diào)查。緊緊圍繞全市工作中心和人民群眾關心的社會熱點,實施專項審計和審計調(diào)查。根據(jù)年度計劃,繼續(xù)開展村級財力建設扶持專項資金審計調(diào)查、水利局項目建設管理情況審計調(diào)查,推動政府性資金的安全規(guī)范使用。
5、認真完成署定項目。根據(jù)審計署條線要求,預計下半年將開展全國“一條鞭”審計項目,我局將配齊配強審計人員,服從上級任務安排,確保按時完成審計目標。
(二)強基固本,持續(xù)提升審計工作質(zhì)量水平。
1、著力提升審計管理水平。積極落實審計現(xiàn)場管理辦法,進一步規(guī)范審計現(xiàn)場行為;嚴格依法依規(guī)審計,落實執(zhí)法責任,防范審計風險;加強審理工作,完善審理流程;要繼續(xù)強化審計整改,加強整改臺賬管理,對整改不到位、不及時的進行督促、通報,并及時向政府、人大、經(jīng)濟責任審計聯(lián)席會議匯報整改情況,推動整改落實。
2、深化審計成果運用。加大審計綜合分析的深度和力度,提升信息宣傳工作的層次和水平,著力打造審計成果的高端產(chǎn)品。重視審計科研,深入探索和把握審計的本質(zhì)及規(guī)律,更好地指導審計實踐。推進審計立項、審計結(jié)果、審計整改公開,不斷提高審計工作的透明度和公信力。
上半年審計工作總結(jié)篇二十一
本人的工作的綜合能力還有待提高,有以下幾點需要提高:
工作經(jīng)驗要不斷積累:在這幾個月的工作中,對公司內(nèi)很多實際工作的流程不甚了解。缺少業(yè)務知識方面的實際經(jīng)驗,還處于等待領導分配工作再去做的階段。沒能完全主動地申請自己沒接觸過的但可以提高自身能力的任務,沒有充分做好在一段時期內(nèi)的工作規(guī)劃,實際工作經(jīng)驗只是停留在了一定的水平之上且增長緩慢。在工作中總是怕麻煩別人,很多時候遇到問題時未能做到與領導及同事的有效溝通。本來一個懂得人一點就通的問題,自己總是費了很多時間與精力,才得出一個相同的結(jié)果。這樣既減慢了工作的效率,在下一項工作下來時,又延誤了工作的完成時間,以至于工作都堆在了一起。造成這樣的原因主要是平時做事不專心,馬虎大意,總犯自以為是的錯誤,不能虛心地聽取他人的意見,這種浮躁的心態(tài),錯過了向別人學習和增長知識的機會。以后我會多去主動接觸、嘗試一些以前沒接觸過的任務,對自己不懂的問題做到及時地詢問這方面經(jīng)驗多的領導及同事,多向領導及同事學習他們的經(jīng)驗。使自己多些鍛煉的機會,讓自己在工作中不斷積累新的經(jīng)驗,這樣在今后的工作中才能快速成長起來。
技術水平有待提高:工作的閑暇時間未能充分用來學習或與同事探討技術知識。技術知識面較陳舊,未能做到及時了解更新自身要理解的新的技術知識,以至于領導分派下任務后,只能在摸索中完成;技術知識面較窄,有很多在實際工作中用到的設備及技術都還不了解。對自己技術能力水平還要進一步提高,多去學習新的技術知識,掌握新的技能。
的完成時間。今后我會在這方面多加注意,逐步改變自身的在溝通上不敢去說的習慣,養(yǎng)成以工作完成度為重心的溝通技巧。
在思想觀念方面本人還有以下幾個方面需要改變:
培養(yǎng)競爭意識和創(chuàng)新觀念:競爭意識是推動個體努力學習,自覺提高職業(yè)素質(zhì)的動力。創(chuàng)新就是要打破安于現(xiàn)狀、聽天由命、依賴別人的人生觀。自己光有文化知識和職業(yè)技術是不夠的,還必須具有創(chuàng)新觀念與創(chuàng)業(yè)精神,才能更好地實現(xiàn)在企業(yè)中的就業(yè)。
培養(yǎng)適應變化的能力:職業(yè)內(nèi)容的不斷更新和新型職業(yè)的不斷產(chǎn)生決定了現(xiàn)代職業(yè)對人的素質(zhì)提出了更高的要求。新資源的開發(fā)、新技術的發(fā)明與應用、生產(chǎn)工具的革新、生產(chǎn)組織的改革和管理水平的提高,不僅要求人們具備更高的科學技術知識和操作技能,而且要求人們打破舊的傳統(tǒng)觀念,解放思想,開闊思路,樹立時間觀念、效率觀念與合作觀念。
培養(yǎng)廣泛的興趣:應時刻保持一種積極進取、主動熱情的心境,自己應多去探索和參加各種活動。當自己一旦產(chǎn)生某種興趣,便會聚精會神地投入其中,克服一切困難,直到最后取得成功。興趣廣泛,就會經(jīng)常注意周圍出現(xiàn)的新問題,從而大大地拓寬自己的知識面。廣泛興趣的培養(yǎng)要通過實踐活動,廣泛接觸各種事物,在活動中逐漸體驗到心理上的滿足,從而激發(fā)出興趣和愛好。
重視能力補償:“勤能補拙”是性格與能力之間的補償;“熟能生巧”是活動對能力的增進?!芭d趣是最好的老師”說明了培養(yǎng)興趣可以克服能力上的欠缺。
培養(yǎng)良好的職業(yè)品格:良好的職業(yè)道德是抵制各種不正之風,轉(zhuǎn)變企業(yè)風氣,建立良好的人際關系,建設高度的企業(yè)精神文明的重要保證。要具有忠于職守,獻身事業(yè)的樂業(yè)和敬業(yè)精神,實事求是、嚴肅認真的勞動態(tài)度,刻苦鉆研、精益求精的工作作風以及在工作中團結(jié)協(xié)作和全心全意為他人服務的精神。在工作中,無私、正直、勤奮、誠實、守信、堅定、勇敢等優(yōu)秀職業(yè)品質(zhì)。
上半年審計工作總結(jié)篇二十二
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今年上半年,全市審計機關按照省審計廳和市政府常務會議對審計工作提出的要求,緊緊圍繞經(jīng)濟建設中心,圍繞全面建設小康社會這一目標,認真開展審計監(jiān)督,取得較好成績。至6月底,全市共完成審計項目個,查出違規(guī)行為金額萬元,審計處理應交財政萬元,應減少財政撥款或補貼萬元,歸還原資金渠道萬元,調(diào)帳處理萬元,應自行糾正金額萬元,向紀檢機關移交案件1起,移送處理1人,提交審計工作或調(diào)查報告46篇。
一、認真貫徹“全面審計、突出重點”的方針,全面落實年度審計工作任務。
召開了全市審計工作暨領導干部經(jīng)濟責任審計工作會議,傳達貫徹了全國全省審計工作會議精神,部署并落實了年度審計工作任務,表彰了審計工作和經(jīng)濟責任審計工作先進集體和個人。今年我市統(tǒng)一組織的審計項目有226個,其中省定項目114個,市定項目112個;市本級62個,縣(市、區(qū))審計局164個。較重要的審計事項有:同級財政預算執(zhí)行審計12個、縣級財政決算審計6個、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政決算審計63個、縣級財政負債情況審計調(diào)查12個、省重點中學財務收支審計10個、計劃生育專項資金審計和審計調(diào)查12個、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金審計12個、縣鄉(xiāng)公路建設項目審計12個、水庫移民資金審計5個、水庫移民及糧食補貼審計調(diào)查7個、國外援貸款項目審計18個、縣長經(jīng)濟責任審計1個、市直單位領導干部經(jīng)濟責任審計18個、國家建設項目審計10個。這些審計項目早已全部落實任務,有的已經(jīng)結(jié)束審計,有的正在審計或準備實施審計之中。
二、抓好財政預算執(zhí)行和其它財政財務收支審計。
市本級和各縣(市、區(qū))審計局都認真開展了財政預算執(zhí)行和其它財政收支審計,審計單位22個。財政預算執(zhí)行審計對于加強財政監(jiān)督和稅收征管,深化財政改革,推行國庫集中支付制度,強化支出管理,調(diào)整支出結(jié)構(gòu),保證重點支出,加強財源建設,加大政府采購監(jiān)管力度,完善政府采購制度等起到了很好的作用。市局受上級審計機關委托,完成了原**醫(yī)專附屬醫(yī)院的財務收支審計,為其合并組建湘南學院澄清了財務家底。完成了**汽車運輸集團有限責任公司財務收支審計,正確評價了該集團組建兩年來的資產(chǎn)負債和所有者權(quán)益情況,向股東代表大會通報了審計結(jié)果,為公司的下一步發(fā)展奠定了基礎。湘南技工學校財務收支審計已經(jīng)結(jié)束,市委黨校、**駕校、市煙草辦、市食品總公司的財務收支審計正在進行中。
三、突出審計重點,加強了對重點項目、重要行業(yè)、重點資金和領導交辦項目的審計
(一)、圍繞服務“三農(nóng)”問題,認真開展審計監(jiān)督。全市共安排農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)專項資金審計、水庫移民資金專項審計、非部省屬水庫水淹區(qū)移民口糧補貼專項審計等涉農(nóng)項目24個,其中市局安排了本級和北湖區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)審計、非部省屬水庫水淹區(qū)移民口糧補貼專項審計3個項目。目前,這些審計項目已大部分結(jié)束,根據(jù)審計情況,我局向市政府和省審計廳提交了有情況、有問題、有分析、有建議的審計綜合報告,得到領導重視和好評。在農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)審計中,我們組織全市40名審計人員,分成12個審計組,對市本級及11個縣(市、區(qū))農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦、財政局等單位管理、分配、使用的第五期(xx—xx年)資金進行了就地審計,審計資金總額1.08億元。在肯定工作成績的'同時,查出項目單位變更項目計劃、以撥作支、將借款虛列支出、不合規(guī)發(fā)票報帳、虛列工程支出等違規(guī)行為金額467.5萬元,提出了有針對性的整改建議。
(二)、國外援貸款項目審計已全部結(jié)束。今年全省統(tǒng)一安排的農(nóng)業(yè)種子商業(yè)化項目國外援貸款、第九個衛(wèi)生發(fā)展項目國外援貸款、結(jié)核病控制項目國外援貸款等審計項目已全部完成,審計資金總額1.2億元,查出各類違規(guī)金額1660元,提交有情況、有分析、有意見和建議的利用外資綜合報告18篇,引起各級領導高度重視。如針對衛(wèi)生發(fā)展、結(jié)核病控制等項目存在的沒有完成計劃指標、配套資金到位不足、管理費超支、上級項目辦和財政部門下發(fā)物資分割單不及時等問題,提出了層層落實責任,搞好項目管理,確保配套資金到位,充分發(fā)揮國外援貸款項目作用等整改意見,得到采納。
(三)、切實抓好教育轉(zhuǎn)移支付資金審計和省屬重點中學審計。按照省審計廳的統(tǒng)一部署,在教育轉(zhuǎn)移支付資金審計中,全市審計機關抽調(diào)了52名審計人員,組成12個審計組,以財政部門為基礎,有選擇、有重點地延伸調(diào)查了教育局、計委等職能部門24個,抽查了學校等用款單位130個??偟恼J為我市教育專項資金管理比較規(guī)范,但仍查出違規(guī)金額1053萬元,主要問題有:管理不規(guī)范、改變專項資金用途、有的項目未按規(guī)定實行政府集中采購和公開招投標、配套資金未落實、危房改造資金安排分散重點難以保證等。針對存在的問題,我局向省廳和市政府提交了審計綜合報告,提出改進工作的意見和建議,市政府辦第20期《每周要情》以“應加強對轉(zhuǎn)移支付教育資金的監(jiān)管”
為題,摘要刊載了審計報告的內(nèi)容。全市10所省屬重點中學審計正在進行,主要是監(jiān)督教育收費的收入、管理和使用情況,重點查處學校亂收費加重群眾負擔的問題。
(四)、重點建設項目投資審計取得好成績。全市共完成重點建設項目投資審計31個,審核投資總額7050萬元,核減工程款1159萬元。其中市審計局開展的市政府搬遷工程3個子項目的竣工決算審計,送審金額2183.6萬元,核減420.4萬元,核減率達19.3%。市本級和11個縣(市、區(qū))審計局安排的25條縣鄉(xiāng)公路建設項目審計正在進行,審計人員不辭辛苦,深入現(xiàn)場,從工程質(zhì)量和建設資金投入等方面認真進行審計,以實際行動服務基層,服務農(nóng)民。
5、盡力完成領導交辦的工作任務。今年來,市本級在編制少、任務重的情況下,顧全大局,先后完成了3項市領導交辦的重要任務。其中有:市紀委到我局抽派3人,歷時1個多月,協(xié)助查處原市住房公積金管理中心負責人的經(jīng)濟大要案工作;市領導臨時交辦增加的**華明電廠財務收支及廠長經(jīng)濟責任審計工作;長期抽派1人,協(xié)助有關部門從事企業(yè)改制工作等。
上半年審計工作總結(jié)篇一
今年以來,我局審計工作在縣委、縣政府和上級審計機關的領導下,圍繞“十項重點工作”,按照全面轉(zhuǎn)型、提升價值的要求,積極開展各項審計監(jiān)督活動。
(一)堅持揭露和反映問題,認真履行審計監(jiān)督職責。
上半年,我局共開展了23個項目的審計,已完成審計項目15個,查出違規(guī)資金320萬元,管理不規(guī)范資金3008萬元,應上繳財政311萬元。移送紀檢部門案件線索1項,有2名責任人員分別受到黨內(nèi)警告、撤銷黨內(nèi)職務的處分。提交審計專題、綜合性報告和信息簡報28篇,被批示采用18篇。
一是關注財政全口徑預算的編制和執(zhí)行。對全部政府性資金管理、本級財政和部門單位預算執(zhí)行進行了審計。反映了縣本級財政和部門單位在預算編制和預算執(zhí)行中存在的問題,對沒按預算執(zhí)行的5個項目預算安排經(jīng)費154萬元予以收繳財政。
二是關注民生資金的管理。對財政教育投入及資金使用情況、村級公益事業(yè)建設一事一議財政獎補資金、保障性住房建設等進行了審計。著力反映民生政策落實、惠民政策目標實現(xiàn)和民生資金的管理中存在的問題,促進保障和改善民生。如保障性住房跟蹤審計,反映的問題引起了縣政府的重視,落實了4500平米保障性住房建設任務、促使有關部門及時發(fā)放保障性住房租金補貼。
三是關注金融風險、稅收征管和資產(chǎn)管理。關注金融風險,對小額貸款公司經(jīng)營風險進行了專項審計調(diào)查,反映了小額貸款公司風險控制管理中存在的問題,促進企業(yè)建立了抵質(zhì)押管理細則、撥備制度、信息披露等制度,完善內(nèi)部控制制度,提高風險控制能力。加強對稅收征管的監(jiān)督,對我縣2012年印花稅征管情況進行了專項審計調(diào)查,反映了印花稅征管中存在的問題。地稅部門根據(jù)審計發(fā)現(xiàn)的問題,加強了同有關部門的信息溝通,堵塞了印花稅征管漏洞,并補繳相關納稅人漏繳印花稅24萬元。開展政府性房產(chǎn)管理審計調(diào)查,反映了政府性房產(chǎn)管理、政府性房產(chǎn)出租等方面存在的問題,促進有關部門完善管理機制,加強了對政府性房產(chǎn)的管理。
四是關注財務收支真實合法性問題。對管道安裝隊財務進行了審計,查處了該企業(yè)違規(guī)發(fā)放獎金補貼、漏繳稅收等問題,并按照有關規(guī)定做了嚴肅處理。對疾病預防控制中心財務進行了審計,查處了該單位私設“小金庫”、委托檢驗回扣款收入不入帳及套取現(xiàn)金等問題。有關線索移送紀檢部門進一步查實后,2名責任人員分別受到黨內(nèi)警告、撤銷黨內(nèi)職務的處分。
五是關注政府投資建設的管理。完成政府投資建設項目施工管理情況專項審計調(diào)查,反映了我縣政府投資項目在施工過程中存在的問題。開展了洞頭縣城南污水處理廠工程、狀元南片市政一期工程等10個政府投資建設項目的竣工結(jié)算決算審計。開展了便民服務中心工程跟蹤審計,加強了工程建設全過程的監(jiān)督。
六是關注經(jīng)濟責任的履行。召開了經(jīng)濟責任聯(lián)席會議,通報了2012年經(jīng)濟責任審計結(jié)果,進一步明確了部門工作聯(lián)動機制。認真落實離任經(jīng)濟事項交接制度、經(jīng)濟責任告知制度。今年以來,對3位離任局長開展了離任經(jīng)濟事項交接,對新任的4位正科級領導干部進行了任前告知,促進了工作銜接,提高了領導干部履行職責的責任和廉政意識。根據(jù)組織部門和國資辦的要求,目前,已組織開展了對2位離任局長和1位在職國有企業(yè)負責人的經(jīng)濟責任審計。
(二)著力推動審計整改,努力推進審計成果的利用。
一是進一步加強推進審計整改的機制建設。把強化審計結(jié)果運用列入我縣2013年黨風廉政建設和反腐敗的重點工作內(nèi)容,對推進審計成果利用,促進審計發(fā)現(xiàn)問題的整改起到了積極的作用。
二是注重增強審計建議的針對性。在嚴肅查處違紀違規(guī)問題的同時,力求見微知著,挖掘問題背后的原因,分析體制性障礙、制度性缺陷和管理上的漏洞,以對癥下藥,提出解決問題的辦法,促進問題的解決,避免屢查屢犯。
三是著力推進問題的整改。今年以來,對審計發(fā)現(xiàn)的問題及時向政府匯報,并與相關部門進行溝通,促進了一些問題的整改。如縣政府成立了市政公司,解決水務公司與管道安裝隊長期以來存在的關系不順問題;稅務部門完善印花稅征管機制,補繳了漏繳的印花稅;等。
此外,根據(jù)今年5月份縣政府常務會議在聽取財政審計工作匯報后提出的要求和董縣長對5個審計報告的批示精神,目前,正就今年以來審計發(fā)現(xiàn)問題的整改與相關單位進行溝通,以提出更加具體的整改措施,推進審計發(fā)現(xiàn)問題的整改。
(三)加強內(nèi)部建設,著力夯實審計事業(yè)發(fā)展的基礎。
一是著力提高干部素質(zhì)。采取請進來教、走出去學等各種學習方式,開展了學習型機關創(chuàng)建活動;結(jié)合審計工作實際,開展了“領導作表率、作風抓促帶”活動;不斷健全完善內(nèi)部管理,開展廉政教育,加強了廉政風險的控制;促進了干部作風的進一步轉(zhuǎn)變,提高了干部的綜合素質(zhì),推進了各項審計工作的開展。今年以來,年度計劃的各項重點工作順利推進,審計質(zhì)量意識不斷提升。有3篇論文在市審計系統(tǒng)評比中獲獎,有2篇調(diào)研論文獲我縣2012年度優(yōu)秀調(diào)研成果,有1篇調(diào)研論文獲浙江省審計廳優(yōu)秀調(diào)研成果。有5個審計項目獲全市優(yōu)秀、表彰審計項目。
二是著力推進審計信息化建設。按照“早安排、早部署”的原則,在年初安排審計項目時充分考慮計算機在審計實施中的利用,今年利用計算機技術開展了印花稅征管情況、部門預算情況審計。積極組織審計干部參加ao-oa計算機培訓班。今年以來有2篇ao-oa應用實例分別獲審計署ao應用實例應用獎和鼓勵獎。2013年4月我局被市審計局授于2012年度審計信息化組織推進先進單位。
三是著力推進內(nèi)審指導工作。今年以來,我局積極探索創(chuàng)新內(nèi)審工作的內(nèi)容和方式,完善內(nèi)審運行機制,出臺了考核獎勵政策,引導內(nèi)審部門采取有效措施,按照“創(chuàng)新、務實、重質(zhì)”的工作理念,積極主動開展內(nèi)審工作。2013年2月我局獲全市2012年度內(nèi)審業(yè)務指導工作二等獎和進步獎。5月,《洞頭縣供電局新農(nóng)村電氣化表箱改選工程審計》等6個內(nèi)審項目獲市內(nèi)審優(yōu)秀和表彰項目。
半年來,我縣審計工作雖然取得了一些成績,但離縣委、縣政府和上級審計機關的要求還有一定的距離,特別是在貫徹落實國家審計準則、經(jīng)濟責任審計創(chuàng)新、協(xié)調(diào)推動內(nèi)部審計工作等方面還有很多工作有待重視和加強。
繼續(xù)實施十項重點工作,深入開展“五型”機關創(chuàng)建。
一是領導干部經(jīng)濟責任審計。按照以權(quán)定責、以責定評、以評定審的思路,完善經(jīng)濟責任審計量化指標,完成東屏街道、原規(guī)劃建設局、供銷社等9個單位10位領導經(jīng)濟責任審計。力爭經(jīng)濟責任告知對象經(jīng)濟責任告知率達到100%,經(jīng)濟責任報告對象年度經(jīng)濟責任報告率達到90%,離任交接對象離任交接率達到100%。
二是穩(wěn)步推進固定資產(chǎn)投資審計。完成狀元南片圍涂工程竣工決算、城南污水處理廠工程竣工決算、元覺衛(wèi)生院竣工決算、新洞二中(大門鎮(zhèn)中)一期工程竣工結(jié)算、楊文三期市政道路及配套管網(wǎng)工程竣工結(jié)算審計9個投資項目審計。
三是繼續(xù)圍繞民生審計、國資經(jīng)貿(mào)審計等重點工作開展審計。開展社保資金審計重點資金跟蹤審計、“三公經(jīng)費”專項審計調(diào)查、第二自來水廠財務收支、大門中小學財務收支、洞頭縣實驗中學財務收支等項目。
四是深化“五型機關”創(chuàng)建。以建設“行為規(guī)范、運轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、公正透明、廉潔高效”的機關為目標,進一步優(yōu)化工作流程、不斷推進機關工作提速提質(zhì)提效。進一步深化政務公開,不斷提升服務型機關建設。進一步推進學用轉(zhuǎn)化,不斷提高機關干部素質(zhì)和能力。進一步完善廉政風險防控制度,不斷深化廉潔型機關建設。
上半年審計工作總結(jié)篇二
按照國務院《關于進一步加強新時期愛國衛(wèi)生工作的意見》(國發(fā)〔2020〕66號)文件精神和“xx縣省級衛(wèi)生縣城復查暨創(chuàng)建國家衛(wèi)生縣城”工作要求,縣審計局成立了創(chuàng)衛(wèi)工作領導小組,部門一把手作為“第一責任人”,分管領導抓具體工作。
一是狠抓機關創(chuàng)衛(wèi)工作。今年全局對辦公樓進行了美化、亮化,對局機關單位辦公區(qū)樓道、辦公用房等硬件環(huán)境進行了修繕,衛(wèi)生基礎條件得到較大改善的基礎上,我局全年把抓好機關創(chuàng)衛(wèi)制度建設和日常管理作為機關創(chuàng)衛(wèi)工作的重點抓緊做好,進一步修訂完善了“衛(wèi)生管理制度”。局機關堅持做到衛(wèi)生每天打掃一次,局領導帶隊不定期對機關衛(wèi)生進行檢查,評比;目前全局機關創(chuàng)衛(wèi)工作已經(jīng)建立起了制度化規(guī)范化的長效管理機制。
有衛(wèi)生保健設施。認真落實“門前三包”,及時督促每個門店按照責任狀要求,落實責任。每周五下午根據(jù)縣創(chuàng)衛(wèi)辦的要求堅持由局領導帶隊,組織機關干部職工打掃包干路段衛(wèi)生。到目前為止,我局投入資金1200元對衛(wèi)生死角進行清理。
三是突出創(chuàng)衛(wèi)重點難點,深入開展創(chuàng)衛(wèi)專項整治活動。深入開展除四害及病媒生物防制運動,減少疾病傳播途徑。制定了《除“四害”工作計劃》,在除“四害”活動中,我局能堅持做到“及時、全面、安全、合理、科學用藥”,在辦公區(qū)集中噴灑和投放了除“四害”藥品;采取環(huán)境治理和化學滅殺相結(jié)合的辦法,按照創(chuàng)衛(wèi)指揮部的要求統(tǒng)一設置毒餌站,合理投放滅鼠藥。同時按照縣創(chuàng)衛(wèi)指揮部的統(tǒng)一部署開展了縣城“牛皮癬”專項整治、鼠跡清掃、縣城秩序整治、城市規(guī)劃建設查糾等專項整治工作,每項工作都能做到責任明確,措施得力,確保各項專項整治工作落到實處。
四是抓創(chuàng)衛(wèi)檢查,建立創(chuàng)衛(wèi)長效機制。我局堅持將創(chuàng)衛(wèi)自查、定期、不定期檢查有機結(jié)合,建立健全了創(chuàng)衛(wèi)的長效機制。堅持每周局領導帶隊檢查不少于2次,半年來局機關共組織檢查40多次。檢查中不搞形式不走過場,專挑“毛病”,對出現(xiàn)的問題限期整改,對好的做法進行表彰和獎勵,對檢查結(jié)果評比通報,創(chuàng)衛(wèi)檢查如今已經(jīng)成為我局推動創(chuàng)衛(wèi)工作開展的一項重要措施。
上半年審計工作總結(jié)篇三
總結(jié)是對自身社會實踐進行回顧的產(chǎn)物,它以自身工作實踐為材料。那審計局上。
今年以來,**市審計局深入貫徹落實黨的xx大和xx屆三中、四中、五中、六中全會精神和條線審計工作會議精神,在市委市政府和上級審計機關的領導下,圍繞中心工作,加強審計監(jiān)督,抓住“反腐、改革、法治、發(fā)展”主線,推進審計“全覆蓋”,服務供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,堅持與時俱進、改革創(chuàng)新,全力履行審計融入大局、服務大局的職能,發(fā)揮促進改革、反腐倡廉的作用,有序較好完成了各項任務。
(一)服務發(fā)展大局,審計監(jiān)督作用進一步發(fā)揮。
今年審計工作以審計“全覆蓋”為目標,不斷深化財政審計、經(jīng)濟責任審計、政府工程審計、專項資金審計、企業(yè)審計和內(nèi)部審計,確保政府性資金運用科學、規(guī)范、有效,體現(xiàn)審計圍繞中心、服務大局的職能。
1、深入開展財政審計,突出對公共資金的監(jiān)督。扎實開展財政同級審計工作,以促進財政增收節(jié)支、盤活存量、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、提高績效、防范風險為目標,堅持“預算全口徑、資金全涵蓋、過程全跟蹤、公開全方位”模式,加強對公共財政預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算、社會保險基金預算“四本預算”的全口徑監(jiān)督,今年依托“數(shù)字化審計分析平臺”,圍繞預算編制、執(zhí)行和調(diào)整的全流程,重點審查各預算之間的完整性和獨立性以及相互銜接,重點關注了預算編制代編和細化程度、公共財政預算和政府性基金預算的收支合規(guī)性以及省市級財政專項資金的投向和使用績效等,推動建立全面規(guī)范、公開透明的政府預算體系。社?;鹱鳛樨斦谋绢A算之一,今年我局對社保基金**年度的預算執(zhí)行等情況進行了審計,開展社?;鹫魇铡⒅Ц逗凸芾憝h(huán)節(jié)的全方位審查,重點關注了政策落實、基金的內(nèi)控制度、財務安全和醫(yī)保政策執(zhí)行情況等內(nèi)容。此外,作為同級審的重要組成部分,開展了經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)和高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)的**年度預算執(zhí)行情況及其他財政收支情況審計。
2、加強經(jīng)濟責任審計,突出對權(quán)力運行的監(jiān)督。對住建局、農(nóng)工辦、政務辦、金融辦、規(guī)劃局等部門單位的黨政領導干部開展了經(jīng)濟責任審計。一是拓展審計方式。推進“自下而上”與“自上而下”相結(jié)合的審計方法及對經(jīng)濟決策全過程審計,將管理主線與資金主線相對接,在事情來龍去脈中評價領導干部的履職,考量權(quán)力是否到位、缺位、越位。二是拓展審計內(nèi)容。建立以權(quán)力運行公開化、資源配置市場化、操作行為規(guī)范化和廉潔從政情況的“三化一廉”為重點的審計內(nèi)容和評價體系。將審計重點由過去的財政、財務收支為主,向領導干部任職期間“三重一大”決策及執(zhí)行方面轉(zhuǎn)變,并作為審計評價標準。通過關注重點專項資金項目績效來關注領導干部履行經(jīng)濟責任的過程和效果,圍繞權(quán)力運行關鍵環(huán)節(jié),對任期內(nèi)投資決策、資產(chǎn)出讓、產(chǎn)權(quán)交易等事項實行必審制。三是持續(xù)關注“三公”經(jīng)費、會議費等專項支出,關注“八項規(guī)定”執(zhí)行情況;四是充分發(fā)揮經(jīng)濟責任審計工作聯(lián)席會議的作用,強化協(xié)調(diào)配合,推進信息共享,完善查處違法違紀案件的協(xié)調(diào)機制。
3、強化政府投資審計,突出對投資效益的監(jiān)督。投資審計繼續(xù)以“揭露問題、規(guī)范管理、提高績效、維護安全”為工作總體思路和總體目標,采用工程管理專項審計調(diào)查、投資審計與經(jīng)濟責任審計相結(jié)合等方式,注重從行業(yè)管理、完善制度入手,發(fā)現(xiàn)問題,分析問題,解決問題,促進提高建設管理水平,上半年,實施了對水利局建設項目建設管理情況的審計調(diào)查。對七浦塘拓浚整治**段工程、東北環(huán)路快速化改造工程、長江澄通河段鐵黃沙整治工程等9個重點項目實施跟蹤審計,嚴把結(jié)算關。積極組織監(jiān)督協(xié)調(diào)參審中介機構(gòu)的結(jié)算審核,及時與造價處、財政局等相關部門溝通協(xié)調(diào),妥善解決結(jié)算審計中的各類問題。此外,順利完成了審計署統(tǒng)一組織的宜興市保障性安居工程跟蹤審計。
4、實施專項審計調(diào)查,突出對政策落實的監(jiān)督。一是圍繞上級條線要求,開展了國家和省科技創(chuàng)新政策落實情況跟蹤審計,緊扣設備投入、人才投入、創(chuàng)新成果三個要素審查政策落實的實效。二是圍繞“三農(nóng)”問題,開展了-**年全市村級財力建設扶持資金專項調(diào)查審計,關注經(jīng)濟薄弱村管理體制、運行機制和發(fā)展模式,衡量財政專項資金的在貫徹“三農(nóng)”政策中的實際業(yè)績。三是圍繞生態(tài)環(huán)境建設,開展了-**年蘇州生態(tài)補償條例執(zhí)行情況專項調(diào)查,關注生態(tài)補償條例、生態(tài)紅線保護規(guī)劃的落實進程和生態(tài)補償資金的運行情況,及時揭示政策執(zhí)行過程中存在的問題。
5、提升國企審計,突出對國有資產(chǎn)的監(jiān)督。推進對國有企業(yè)的審計監(jiān)督,維護國有資產(chǎn)的安全和效益。開展了國興置業(yè)資產(chǎn)負債審計,以核實實物資產(chǎn)、貨幣資產(chǎn)的真實性、準確性為基礎展開審計,著重進行了前瞻性分析。在國企審計中,重點關注國有企業(yè)的風險控制和運營前景、國有資本的保值增值,為我市國有企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展提供針對性的審計建議。
6、推進全市內(nèi)部審計,突出指導作用的發(fā)揮。進一步加強了對全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)、機關、企業(yè)內(nèi)審機構(gòu)的業(yè)務指導和監(jiān)督,逐步建立以審計機關指導和監(jiān)督為主,內(nèi)審單位積極參與的新模式。針對經(jīng)濟責任審計、內(nèi)部控制評審和推動內(nèi)審全覆蓋等方面進行業(yè)務指導,幫助提高內(nèi)部審計項目質(zhì)量。下發(fā)了《**年**市內(nèi)部審計工作指導意見》,并把被審計單位是否已建立內(nèi)部審計監(jiān)督制度審計的一項內(nèi)容。積極開展內(nèi)審“雙優(yōu)雙先”評選活動,對先進集體和先進工作者予以表彰。
7、做好市委市政府部署工作。積極配合市委巡察辦做好巡察巡審工作,派員參加了今年第一批兩組的巡察。全力完成市委市政府交辦的各項任務。
(二)完善思路方法,審計工作效率進一步提升。
1、推進“全覆蓋”落實。在審計項目計劃的編排上,緊扣中心工作,突出對重點領域、重點部門、重點資金和重點環(huán)節(jié)的審計監(jiān)督,在保質(zhì)保量的前提下實現(xiàn)“全覆蓋”工作有步驟的推進。審計中加大了對部門所屬下級單位延伸審計的力度,努力做到下伸一級不留死角,審計所屬事業(yè)(企業(yè))單位外,還對被審計單位所屬食堂、工會、協(xié)會等未納入財政監(jiān)管的內(nèi)容進行全覆蓋審計。
2、強化審計分析。一方面,審計注重發(fā)現(xiàn)普遍性、傾向性、典型性問題,從體制上、機制上為市級層面作出決策參考。另一方面,通過審計信息、宣傳、審計分析和審計科研打造審計成果的高端產(chǎn)品。今年以來,編發(fā)了各類審計信息宣傳和審計分析36篇,被各級錄用44篇次,審計人員積極開展審計科研,結(jié)合審計實際撰寫論文。
3、堅持依法依規(guī)審計。嚴格落實審計執(zhí)法責任,防范審計風險;全面遵行現(xiàn)場審計實施辦法的要求,對審計發(fā)現(xiàn)問題,能在現(xiàn)場定性,并查找法規(guī)依據(jù),做好取證記錄,取得被審計單位認可,現(xiàn)場審計質(zhì)量得以提高;繼續(xù)強化審計整改,更加注重了審計建議的實際意義,透過表面現(xiàn)象發(fā)現(xiàn)問題根源,從而提高后期審計整改的針對性和可操作性。
4、加強審計整改督促工作。嚴格執(zhí)行審計發(fā)現(xiàn)問題整改銷號制度,對整改不到位、不及時的單位進行督促,推動整改落實,定期向市政府、市人大匯報審計整改工作進展。今年對去年開展的全部審計項目再次開展了全面的“回頭看”,經(jīng)過被審計單位的認真對照整改,審計查出的主要問題基本得到了糾正和落實。
5、加快審計信息化建設。夯實審計信息化基礎,熟練運用“**市數(shù)字化審計分析平臺”參與同級審工作。積累信息化審計經(jīng)驗,根據(jù)去年醫(yī)院審計中的成果總結(jié)提煉出了相關計算機審計方法。
下半年,我局將繼續(xù)緊扣市委、市政府的中心工作,不斷創(chuàng)新審計理念,切實提高審計質(zhì)量,為推動地方經(jīng)濟建設發(fā)揮審計監(jiān)督服務職能。
(一)全力以赴,保質(zhì)保量完成全年審計任務。
1、深入開展財政審計。繼續(xù)做好財政同級審后續(xù)工作,重點關注上一年同級審整改情況,并按期向人大作出匯報。開展地稅同級審,根據(jù)地稅營改增的情況調(diào)整審計工作重點,重點關注不動產(chǎn)登記所涉及的契稅。
2、抓好經(jīng)濟責任審計。根據(jù)年度目標任務,繼續(xù)開展好公安局、廣電總臺、經(jīng)信委、人社局、安監(jiān)局、水利局、規(guī)劃局等部門單位的黨政領導經(jīng)濟責任審計工作。按照全面從嚴治黨要求,立足權(quán)力運行與責任落實,聚焦守法、守紀、守規(guī)、盡責,堅持黨政同責、同責同審的要求,進一步提高經(jīng)濟責任審計質(zhì)量,充分發(fā)揮好經(jīng)濟責任審計的預警功能。著重關注中央“八項規(guī)定”和**市委市政府十二項規(guī)定的落實情況,關注重大政策措施執(zhí)行情況,關注資金使用效益和領導干部在重大建設項目、重大決策中的履職情況,嘗試開展自然資源審計內(nèi)容。
3、繼續(xù)加強投資審計。繼續(xù)做好項目的跟蹤審計和工程結(jié)算審核工作,進一步完善跟蹤審計辦法,注重作好項目投資控制,協(xié)助建設單位規(guī)范建設程序,提高跟蹤審計成效,促進各項制度的進一步健全完善,提高財政資金使用效益和管理水平。
4、推進專項審計調(diào)查。緊緊圍繞全市工作中心和人民群眾關心的社會熱點,實施專項審計和審計調(diào)查。根據(jù)年度計劃,繼續(xù)開展村級財力建設扶持專項資金審計調(diào)查、水利局項目建設管理情況審計調(diào)查,推動政府性資金的安全規(guī)范使用。
5、認真完成署定項目。根據(jù)審計署條線要求,預計下半年將開展全國“一條鞭”審計項目,我局將配齊配強審計人員,服從上級任務安排,確保按時完成審計目標。
(二)強基固本,持續(xù)提升審計工作質(zhì)量水平。
1、著力提升審計管理水平。積極落實審計現(xiàn)場管理辦法,進一步規(guī)范審計現(xiàn)場行為;嚴格依法依規(guī)審計,落實執(zhí)法責任,防范審計風險;加強審理工作,完善審理流程;要繼續(xù)強化審計整改,加強整改臺賬管理,對整改不到位、不及時的進行督促、通報,并及時向政府、人大、經(jīng)濟責任審計聯(lián)席會議匯報整改情況,推動整改落實。
2、深化審計成果運用。加大審計綜合分析的深度和力度,提升信息宣傳工作的層次和水平,著力打造審計成果的高端產(chǎn)品。重視審計科研,深入探索和把握審計的本質(zhì)及規(guī)律,更好地指導審計實踐。推進審計立項、審計結(jié)果、審計整改公開,不斷提高審計工作的透明度和公信力。
20xx年上半年,我局以黨的xx大和xx屆三中、四中、五中、六中全會精神為指導,深入學習貫徹習近平總書記系列重要講話精神,特別是習總書記來陜視察時提出的“追趕超越”和“五個扎實”要求,牢固樹立“四種意識”,在縣委、縣政府的堅強領導和市審計局的精心指導下,堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的工作方針,突出審計重點,嚴格審計執(zhí)法,積極發(fā)揮審計機關“免疫系統(tǒng)”功能和建設性作用,促進了全縣經(jīng)濟和社會各項事業(yè)健康發(fā)展。
一、強化審計監(jiān)督,提高審計質(zhì)量。
20xx年初在市局下達審計項目計劃的基礎上,確定審計及調(diào)查計劃項目46個,其中:宏觀調(diào)控政策落實情況審計1個,預算執(zhí)行審計2個,部門預算執(zhí)行審計6個,財政決算審計2個,專項審計調(diào)查1個,預算執(zhí)行單位自查和審計抽查6個,重點項目資金和民生項目2個,經(jīng)濟責任審計8個,固定資產(chǎn)投資審計18個。截至6月底,共完成審計計劃項目15項,分別是:重點項目資金和民生項目1個,財政決算審計2個,部門預算執(zhí)行審計和抽查3個,經(jīng)濟責任審計3個,固定資產(chǎn)投資審計6個。目前,正在實施的審計項目7個。另外完成計劃外固定資產(chǎn)投資審計21個。上半年共計完成各類審計項目36個,查出違規(guī)及管理不規(guī)范資金804萬元,核減工程款178萬元,為財政節(jié)約支出x萬元。提出審計建議36條,提交審計綜合性報告、信息簡報22篇。
20xx年上半年,我局認真貫徹中省市審計工作會議精神,解放思想,更新觀念,進一步完善工作制度,規(guī)范審計程序,圍繞中心,突出重點,不斷加大審計力度,實行“定期審”、“輪流審”、“跟蹤審”相結(jié)合,分步驟、有重點地逐步實現(xiàn)審計全覆蓋。增設了紀檢監(jiān)察室,調(diào)整了股室人員,優(yōu)化人員結(jié)構(gòu)。制定了《xx縣審計局鼓勵激勵實施辦法(試行)》,《xx縣審計局容錯糾錯實施辦法(試行)》,《xx縣審計局審計干部能上能下實施辦法(試行)》,建立了我局的三項機制。出臺了《xx縣政府投資建設項目審計管理辦法》,加強了建設項目的審計管理。全部審計項目實行ao/oa交互,在行業(yè)及專項審計項目中積極利用大數(shù)據(jù)比對,將編制納入審計范圍。通過邊審邊改、以審促改等方式,提高審計整改成效。堅持創(chuàng)新,不斷改進審計工作方法,提高審計質(zhì)量和工作效率,積極發(fā)揮審計在黨和國家監(jiān)督體系中的重要作用。
(一)推進重大政策措施落實及追趕超越目標完成情況跟蹤審計,服務追趕超越。按照審計署及省市安排,我局持續(xù)開展重大政策措施落實情況和“追趕超越”目標完成情況跟蹤審計,按時上報了審計結(jié)果。一季度重大政策措施落實情況跟蹤審計實行同級審,重點審計了20xx和20xx年農(nóng)林水、扶貧、節(jié)能環(huán)保等專項資金及事項,抽查了12個單位、22個項目,發(fā)現(xiàn)問題6個。同時,完成了我縣20xx年一季度追趕超越目標任務完成情況的跟蹤審計,重點審計了追趕超越實施方案的制定、經(jīng)濟發(fā)展政策措施落實、經(jīng)濟發(fā)展目標任務完成、建設項目管理、相關資金管理等情況,抽查了18個單位,發(fā)現(xiàn)問題2個。二季度,按照省市要求,實行縣區(qū)交叉審計,我局派出審計組,對武功縣20xx年二季度重大政策措施落實及“追趕超越”目標完成情況進行跟蹤審計。對跟蹤審計發(fā)現(xiàn)的主要問題進行追蹤,分析原因,提出建議,督促責任主體加快項目實施和問題整改。
(二)以促進財稅體制改革為目標,加強財政“同級審”。20xx年度縣級財政預算執(zhí)行情況審計,我局按照財政“同級審”確定的目標和要求,統(tǒng)籌安排全年審計項目,在主要檢查財政稅務等部門的基礎上,安排對部門單位的預算執(zhí)行情況進行延伸審計,為同級財政審計提供有價值的資料。以公共資金運行和重大決策落實情況為主線,以監(jiān)督檢查預算執(zhí)行的真實性、完整性、規(guī)范性和績效性為核心,重點關注財稅政策執(zhí)行情況、政府預算體系完善情況、轉(zhuǎn)移支付資金預算管理和使用情況、政府債務管理情況,關注專項資金和重點資金的財政管理、使用情況,以及盤活財政資金存量情況,重點審計預算編制、非稅收入、國庫集中支付、基金管理、專項資金管理等內(nèi)容。注重從機制、體制、制度方面揭露問題,分析原因,提出建議,促進財政部門健全機制,加強財政管理,提高財政資金的使用效益。
(三)突出民生專項資金審計,促進改善基本民生。我局堅持以保障和改善基本民生、維護人民群眾利益為目標,加大了對保障性安居工程、城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險基金等民生資金和項目的審計力度,積極促進惠民政策貫徹落實。上半年,按照市局統(tǒng)一部署,抽調(diào)審計骨干參加交叉審計,對興平市城鎮(zhèn)保障性安居工程進行了跟蹤審計。從分析城鎮(zhèn)保障性安居工程總體情況入手,檢查資金籌集、管理和使用情況,保障性住房分配、管理情況,揭示問題,促進城鎮(zhèn)保障性安居工程部署要求全面落實。
(四)抓好鎮(zhèn)財政決算審計,提高鎮(zhèn)財政資金使用效益。在鎮(zhèn)財政決算審計中,做到四個結(jié)合,即堅持與經(jīng)濟責任審計相結(jié)合,與涉農(nóng)審計相結(jié)合,與效益審計相結(jié)合,與幫促服務相結(jié)合。以預算執(zhí)行及決算的真實性完整性為基礎,對財政決算、鎮(zhèn)政府機關經(jīng)費、村財、專項資金管理使用進行全面審計。重點檢查執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)情況,檢查財政收支的真實性、合法性和效益性,關注三公經(jīng)費的執(zhí)行情況,關注專項資金使用效益,關注重點建設項目的效益。上半年完成口鎮(zhèn)、三渠鎮(zhèn)政府等財政決算審計項目2個,查出違規(guī)及管理不規(guī)范資金237萬元。揭露了擴大開支范圍、不合規(guī)票據(jù)入賬、改變資金用途等問題,提出了加強鎮(zhèn)財政財務管理、健全內(nèi)控制度等建議。
(五)加強部門預算執(zhí)行審計,規(guī)范預算執(zhí)行和財務管理。以促進建設節(jié)約型機關為目標,促進提高財政資金使用效益,關注財政財務收支、資產(chǎn)管理、三公經(jīng)費的執(zhí)行等情況,重點檢查財務管理內(nèi)部控制制度建立健全和執(zhí)行情況,預算執(zhí)行情況,各項財政財務收支的真實性、合法性、效益性,檢查各單位是否嚴格執(zhí)行預算管理有關規(guī)定。在對部門單位經(jīng)費審計的基礎上,對下屬單位、專項資金、重點項目進行延伸審計,增強審計的深度和力度。截至6月底,完成部門預算執(zhí)行審計和審計抽查項目3個,查出違規(guī)及管理不規(guī)范資金77萬元。通過審計,促進行政事業(yè)單位規(guī)范預算執(zhí)行和財政財務收支管理,加強辦公費、“三公經(jīng)費”、固定資產(chǎn)等管理,降低行政運行成本。
(六)加大固定資產(chǎn)投資監(jiān)督力度,提高審計成效。為了加強我縣政府投資建設項目的審計管理,我局及時制定了《xx縣政府投資建設項目審計管理辦法》。堅持工程審計與項目資金審計相結(jié)合,加強與財政、建設、發(fā)改等部門的協(xié)調(diào)、溝通,不斷加強固定資產(chǎn)投資審計。同時加強審計人員的工程造價及審計專業(yè)學習培訓,不斷提高審計人員技術水平。運用廣聯(lián)達計價軟件等手段,積極開展計算機輔助審計。結(jié)合現(xiàn)場勘測、拍照等審計手段,采取全面審計的方法實施工程決算審計。在工程造價審計中嚴把工程量、取費標準、主材價格“三關”,切實把高估冒算的“水份”擠壓下來,為提高投資效益和科學管理投資項目發(fā)揮了審計監(jiān)督作用。截至6月底,我局共完成新增1000億斤糧食生產(chǎn)能力規(guī)劃水利項目(20xx年田間工程)、教育系統(tǒng)中小學幼兒園教學樓食堂、縣政務服務中心改造、村級道路建設等工程審計項目27個,送審金額9163萬元,審計核減金額178萬元,核減率1.9%。
(七)不斷深化經(jīng)濟責任審計,強化對黨政領導權(quán)力的監(jiān)督。我們在強化離任審計基礎上,加大了任中審計、同步經(jīng)濟責任審計力度,不斷深化經(jīng)濟責任審計內(nèi)容,規(guī)范審計程序。年初安排經(jīng)濟責任審計項目8個,其中:離任審計4個,任中審計2個,經(jīng)濟責任同步審計2個。除對領導干部任職單位的財政財務收支、固定資產(chǎn)管理情況進行審計監(jiān)督外,增加了對貫徹執(zhí)行國家有關法律法規(guī)、履行本單位有關職責、重大經(jīng)濟事項決策及項目建設情況、有關內(nèi)部管理制度的制定和執(zhí)行情況、編制情況等方面的審計內(nèi)容。截至6月底,我局完成任中審計2個、經(jīng)濟責任同步同步審計1個,查出違規(guī)及管理不規(guī)范資金444萬元。促進領導干部理好財、用好權(quán)、盡好責,最大限度地發(fā)揮經(jīng)濟責任審計的作用。
二、高度重視,認真做好各項中心工作。
(一)積極實施亮星展旗強堡壘1234黨建工程,推進“兩學一做”學習教育常態(tài)化。我局及時成立了領導小組,制定了實施方案,積極實施亮星展旗強堡壘1234黨建工程,推進“兩學一做”學習教育常態(tài)化。
一是繼續(xù)堅持“三抓三提”,即“抓學習、提高素質(zhì)”,“抓作風、提高效率”,“抓質(zhì)量、提升品質(zhì)”。將追趕超越“大討論、大整頓、大優(yōu)化”活動,實施亮星展旗強堡壘1234黨建工程,推進“兩學一做”學習教育常態(tài)化與審計各項工作相結(jié)合,加強黨員干部思想教育。我局制定了學習制度和詳細的黨員干部學習計劃。采用集體學習、自學、專題討論、征文、黨課、撰寫心得體會等多種形式,加強學習。組織黨員干部學習黨章黨紀,學系列重要講話,學習xx屆五中、六中全會精神,學習省市縣委全會精神,認真學習貫徹全國、全省審計工作會議精神,提高審計黨員干部的政治素質(zhì)。
二是加大宣傳力度,營造良好氛圍。設置電子屏標語,制作宣傳展板、橫幅,創(chuàng)辦學習園地、公示欄,利用網(wǎng)站、微信、qq工作群等宣傳載體,廣泛宣傳亮星展旗強堡壘黨建工作、“兩學一做”學習教育,積極上報宣傳信息。
三是加強黨建工作,嚴肅黨內(nèi)政治生活。一是落實黨建工作責任制,一把手親自抓黨建,把機關黨建工作的目標、任務和責任落到實處。及時制定黨建。
工作計劃。
明確審計機關黨建工作重點修訂完善了《發(fā)展黨員制度》、《黨費收繳》等黨建工作制度。二是加強陣地建設。按照統(tǒng)一要求對黨員活動室進行重新布置達到黨員活動有場所、有設施、有標志、有黨旗營造良好的黨建氛圍。設置報刊架建設審計書屋、配備圖書200余冊建立審計書屋開放日制度。加強黨員管理完善黨員信息庫、黨費收繳臺賬。三是規(guī)范黨內(nèi)政治生活。領導帶頭開展“三會一課”開展“書記示范課堂”與審計工作、精準扶貧、農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生整治相結(jié)合積極組織開展主題黨日活動。開好民主生活會、組織生活會、做好民主評議黨員工作認真開展批評和自我批評增強黨組織的凝聚力和戰(zhàn)斗力。圍繞慶祝建黨96周年、“慶七一”等積極開展活動。以“強化責任意識、爭做優(yōu)秀黨員”為主題組織迎“七一”演講比賽。局黨支部與長街村黨支部共同舉辦迎“七一”聯(lián)歡晚會組織黨員干部參加迎“七一”黨員干部理論知識測試題。四是亮身份干實事。公開支部及黨員承諾認真開展“三亮三比三評”活動。教育黨員干部以知促行強化“四種意識”做“四講四有”的合格黨員。教育審計干部增強政治意識敢于擔當清正廉潔愛崗敬業(yè)做稱職審計人。通過學習教育轉(zhuǎn)變干部作風、促進審計工作。
(二)積極開展行政效能提升年、“六個一”活動。按照縣政府關于開展“行政效能提升年”活動安排,我局及時成立領導小組,制定了活動實施方案,召開動員會,按照活動要求,組織學習,查擺問題,開展集中整治活動,完善制度,圍繞“嚴紀律、轉(zhuǎn)作風、提效能、促落實”主題,扎實開展“行政效能提升年”活動。結(jié)合市審計局“六個一”活動安排,制定我局《關于加強審計機關自身建設深入開展“六個一”活動的實施方案》,積極開展“六個一”活動(閱讀一本好書、開展一次調(diào)研、撰寫一篇理論研究論文、組織一次業(yè)務培訓、開展一次警示教育、開展一次主題黨日活動)。我局以“強化責任意識、爭做優(yōu)秀黨員”為主題,組織了演講比賽。積極組織業(yè)務培訓,開展業(yè)務競賽活動,開展警示教育,組織領導為全體人員講黨課,積極開展主題黨日活動。持續(xù)推進審計機關自身建設,打造紀律嚴明、工作積極、辦事干練、業(yè)務精湛、高尚廉潔的審計鐵軍。
(三)突出中心,助力精準扶貧。我局圍繞政府工作中心,立足審計職能,做好精準扶貧工作。
一是履職盡責,強化扶貧審計監(jiān)督。按照縣政府安排,對我縣精準扶貧專項資金和項目進行了審計檢查;同時結(jié)合宏觀調(diào)控部署落實情況的跟蹤審計,對我縣精準扶貧、精準脫貧政策落實情況開展跟蹤審計;并抽調(diào)業(yè)務骨干,參加全市扶貧專項審計,參加紀委牽頭組織的精準扶貧專項檢查。通過審計檢查,促進精準扶貧、精準脫貧的各項決策部署落到實處。
二是真抓實干,做好精準扶貧幫扶工作。今年4月以前,我局精準扶貧幫扶包抓高莊鎮(zhèn)新莊村。4月至5月底,按照縣上安排,我局調(diào)整到中張鎮(zhèn)樓子村,幫助該村做好精準扶貧入戶調(diào)查、數(shù)據(jù)清洗工作。6月初,我局精準扶貧又從中張鎮(zhèn)樓子村調(diào)至口鎮(zhèn)長街村,履行幫扶責任。我們及時成立扶貧工作領導小組,成立幫扶工作隊,確定一名領導擔任村第一書記,實行干部結(jié)對幫扶,責任到人。領導帶頭,組織干部多次深入幫扶村、貧困戶,做好入戶調(diào)查、數(shù)據(jù)采集、完善資料等工作。按照“八個一批”工作要求,把貧困戶依類劃分,采取“一戶一策”,制定脫貧計劃和幫扶措施,組建志愿者服務隊,結(jié)合主題黨日活動,積極開展與貧困戶交朋友、“三同”、戶容戶貌整治、局黨支部與長街村黨支部“七一”聯(lián)歡等活動,扎實開展精準扶貧、脫貧攻堅工作。
(四)高度重視,做好創(chuàng)建、環(huán)境衛(wèi)生整治、秸稈禁燒、招商引資等工作。一是按照縣創(chuàng)建工作要求,做好機關創(chuàng)建工作。完善創(chuàng)建工作資料,建立健全機關衛(wèi)生、水電管理等制度,加強機關建設。對機關外網(wǎng)、審計內(nèi)網(wǎng)進行整修維護,機關灶房安裝油煙凈化設備,對機關辦公樓、院子進行綠化,落實環(huán)境衛(wèi)生責任制,實行機關區(qū)域衛(wèi)生“三包”,強化日常保潔,創(chuàng)造良好辦公環(huán)境。組織干部職工積極參加縣級機關義務勞動。二是扎實開展農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生整治。組織干部職工深入中張鎮(zhèn)樓子村,積極開展農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生整治。清理三堆,整治街巷道路衛(wèi)生;協(xié)助該村鋪設鄒家窯至中張堡700米水泥路,解決群眾出行難問題;結(jié)合精準扶貧開展戶容戶貌整治活動,幫助貧困戶打掃莊前屋后、院子、灶房衛(wèi)生。三是認真組織夏季秸稈禁燒工作。安排機關干部職工深入中張鎮(zhèn)樓子村巡回值班,做好防火工作,實現(xiàn)“不冒一縷煙、不點一把火”的目標。四是做好招商引資工作,積極開展招商引資,及時上報報表。
(五)按時完成交辦的其他事項。按照市縣工作安排,今年我局抽調(diào)1人參加署辦行業(yè)審計,抽調(diào)1人參加市精準扶貧審計,抽調(diào)4名同志參加紀委牽頭的以工代賑資金、八項規(guī)定、精準扶貧資金項目的專項檢查工作。
三、加強班子和隊伍建設,打造“政治強、業(yè)務精、作風優(yōu)、紀律嚴”的審計鐵軍。
(一)抓好領導班子建設,構(gòu)建團結(jié)、創(chuàng)新、奮進的領導集體。一是加強學習,結(jié)合“兩學一做”學習教育常態(tài)化,抓好領導班子的政治理論學習,同時加強黨性鍛煉,增強政治素質(zhì),不斷提高領導班子的執(zhí)政水平。二是加強思想交流和溝通,搞好團結(jié)。領導班子成員之間互相談心,增進共識,積極開展批評與自我批評,達到相互理解和支持,自覺維護團結(jié)。三是嚴格執(zhí)行民主集中制。堅持重大事項集體研究討論決定,堅持集體領導和個人分工相結(jié)合,對局領導班子成員進行重新分工,班子成員按照分工各負其責抓好各自分管工作,提高審計質(zhì)量和工作水平。
(二)加強干部隊伍建設,強化管理,提升審計工作質(zhì)量。一是結(jié)合亮星展旗強堡壘、“兩學一做”學習教育常態(tài)化、行政效能提升年、“六個一”等主題教育,制定干部學習計劃,采取集中學習、自學、討論等多種形式,抓好干部政治理論學習,提高思想政治素質(zhì)。二是加強審計人員業(yè)務學習。制定審計業(yè)務學習計劃,積極開展業(yè)務學習培訓。邀請市局干部對審計人員進行經(jīng)濟責任審計業(yè)務專題培訓,利用年初等業(yè)務閑暇時間,組織對審計人員開展計算機審計、ao/oa交互的業(yè)務培訓;通過收看視頻會議,組織審計人員參加審計署、省廳、市局組織的黨風廉政建設、精準扶貧審計、跟蹤審計等知識學習培訓4次;1人參加省廳計算機技術專業(yè)等培訓;1人到省廳學習鍛煉;組織業(yè)務骨干參加市局專題培訓1次。組織審計人員學習審計業(yè)務知識,學習憲法、審計法規(guī)、公務員法等法律知識及廉政紀律規(guī)定,增強干部業(yè)務素質(zhì)。三是加強管理,不斷提升審計工作質(zhì)量。與各股室簽訂目標任務書,夯實工作責任。加強不斷改進審計方法,完善審計業(yè)務制度,嚴格執(zhí)行審計程序,加強審計項目質(zhì)量控制管理。積極開展計算機輔助審計,全面實現(xiàn)ao與oa交互,在專項審計中積極利用大數(shù)據(jù)比對,提高審計質(zhì)量和工作水平。
(三)加強黨風廉政建設,確保廉潔審計。一是夯實兩個責任。我局設立紀檢監(jiān)察室,加強黨風廉政建設、紀檢監(jiān)察信訪等工作。及時制定《中共xx縣審計局黨組關于落實20xx年度全面從嚴治黨黨組主體責任重點工作的實施意見》、《中共xx縣審計局紀檢組關于落實20xx年度全面從嚴治黨紀檢組監(jiān)督責任重點工作的實施意見》,制定了我局《關于落實“三個助力”加強監(jiān)督執(zhí)紀問責工作安排意見》,落實全面從嚴治黨責任制,建立領導班子及成員主體責任清單,班子主要負責人與班子各成員、班子成員與各分管股室分別簽訂從嚴治黨責任書,分解任務、落實責任,明確責任分工。二是抓好紀律教育。組織黨員干部學習《黨章》、《廉潔自律準則》、《紀律處分條例》等規(guī)定,開展警示教育,教育引導黨員干部堅持高標準、守住底線,尊崇黨章、遵守黨紀。三是嚴格內(nèi)部管理。制定了我局“三項機制”,完善責任追究、考核獎勵激勵機制,結(jié)合行政效能提升年活動,完善機關管理制度、審計項目質(zhì)量管理制度,認真落實廉政紀律八不準、廉政監(jiān)督員、審計公開、審計承諾等制度,規(guī)范工作秩序,規(guī)范審計立項、調(diào)查取證、處理處罰等執(zhí)法行為。堅持依法審計、廉潔審計、文明審計,有效防止違規(guī)違紀問題的發(fā)生。建立審計項目執(zhí)行廉政紀律情況登記臺賬,認真落實執(zhí)行領導干部收入申報制度、重大事項報告制度,建立廉政檔案。四是強化監(jiān)督檢查,促進作風建設。抓住重要節(jié)點,采取多種形式,加強對工作紀律執(zhí)行、廉潔過節(jié)情況的檢查。暢通舉報和監(jiān)督渠道,加強信訪工作,接受社會和群眾監(jiān)督。堅持審計回訪制度,定期聽取審計廉政紀律執(zhí)行情況匯報,加強對審計人員執(zhí)行廉政紀律等情況的檢查回訪。目前完成的審計項目未發(fā)現(xiàn)有不廉潔行為。
(四)抓好思想政治、精神文明建設,促進審計事業(yè)健康發(fā)展。在縣委縣政府的領導下,積極抓好思想政治、精神文明建設。將審計宣傳工作納入年度目標責任考核,將信息宣傳任務下達到各股室。我局上半年撰寫發(fā)表審計宣傳信息22篇。及時制定了《xx縣審計局20xx年精神文明建設“創(chuàng)佳選優(yōu)”競賽活動任務書》,并與各股室簽訂了工作任務書,制定考核辦法,落實工作任務。組織干部職工學習實踐社會主義核心價值觀,加強理想信念教育、思想道德教育,不斷提高干部文明素質(zhì)。積極開展文明審計、依法審計宣傳教育,深化行業(yè)精神文明建設,堅持依法審計、文明執(zhí)法,樹立良好的工作作風。積極參加文明縣城創(chuàng)建、道德模范推薦評選、“三個文明”進機關、“我推薦、我評議身邊好人”等活動,提倡文明出行、文明旅游,加強誠信建設。領導帶頭深入口鎮(zhèn)長街村、中張樓子村,結(jié)合精準扶貧、環(huán)境衛(wèi)生整治,積極開展城鄉(xiāng)共建結(jié)對幫扶工作。通過“創(chuàng)佳選優(yōu)”競賽活動,促進了我局精神文明建設不斷深入,審計事業(yè)健康發(fā)展。
上半年,經(jīng)過全體審計干部的共同努力,年初確定的審計計劃項目工作進展順利,審計各項工作有序開展,取得了一定成績,但與縣委縣政府、市局的要求相比仍有一定的差距,主要是:一是審計業(yè)務進展還不平衡,個別股室工作進展較慢;二是審計方法創(chuàng)新不夠;三是審計工作質(zhì)量有待進一步提高等。
下半年,我們要進一步積極進取、認真履職、強化監(jiān)督,提高審計工作質(zhì)量。
(一)強化時間觀念,抓緊審計計劃項目實施,確保審計任務的完成。下半年,我們要把審計工作重點放在財政同級審、固定資產(chǎn)投資項目、領導干部經(jīng)濟責任審計以及上級審計機關安排的各項審計項目上,強化時間觀念,抓緊審計計劃項目實施,嚴格按照計劃時間要求,合理安排,按時保質(zhì)完成全年各項審計任務。
(二)加強審計干部教育培訓,更新觀念,創(chuàng)新審計方式方法。要立足干部實際需要,積極整合教育培訓資源,堅持外出培訓與就地培訓相結(jié)合,創(chuàng)新培訓形式,豐富培訓內(nèi)容,提升培訓層次,健全干部輪訓和考評績效機制,加強審計干部的政治思想教育、業(yè)務技術培訓。要強化審計人員的責任意識、風險意識,提高宏觀意識、創(chuàng)新意識和應對復雜審計工作局面的能力。認真貫徹“三項機制”,提高審計人員的綜合素質(zhì)和干事創(chuàng)業(yè)的積極性。要解放思想、轉(zhuǎn)變觀念,堅決樹立“堅持客觀求實、堅持問題導向、堅持鼓勵創(chuàng)新、堅持推動改革”的審計新理念。積極創(chuàng)新審計方式方法,優(yōu)化審計程序,不斷加大計算機輔助審計工作力度,提高審計工作效率。
(三)嚴格管理,提升審計質(zhì)量。要加大審計執(zhí)法力度和審核復核審理力度,嚴把質(zhì)量關。在計劃管理、質(zhì)量管理、成本管理等方面下功夫,繼續(xù)加強規(guī)范化管理,強化對審計執(zhí)法行為的管理監(jiān)督。積極開展業(yè)務競賽,打造精品,組織優(yōu)秀項目評選,提高審計質(zhì)量和整體工作水平。要充分利用審計成果,加強分析研究,形成有問題、有分析、有見解的綜合報告,為縣委縣政府宏觀決策和科學化管理提供依據(jù)、當好參謀。
20xx年上半年,我局在縣委、縣政府的正確領導下,在上級審計機關的精心指導下,緊緊圍繞縣委、縣政府的中心工作,牢固樹立“四個意識”,認真貫徹落實黨的十九大精神和各級審計工作會議精神,不斷完善審計制度,創(chuàng)新審計方式,提升審計效率,依法獨立行使審計監(jiān)督權(quán),較好的完成了各項工作任務。現(xiàn)將今年以來工作總結(jié)如下:
20xx年計劃審計項目47個,已完成審計項目55項,完成年初計劃項目數(shù)的117.02%,其中:專項資金調(diào)查2項,部門預算執(zhí)行審計4項,領導干部自然資源資產(chǎn)經(jīng)濟責任審計2項,固定資產(chǎn)投資審計47項,核減工程造價4457.26萬元。制定了《關于開展農(nóng)村干部經(jīng)濟責任審計。
工作方案。
》,同級財政預算執(zhí)行、自然資源資產(chǎn)審計和領導干部經(jīng)濟責任審計正在進行。
把促進中央和省、市、縣出臺的穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、防風險、惠民生一系列政策措施的貫徹落實作為審計工作的重中之重,促進政策措施落實到位,促進地方經(jīng)濟平穩(wěn)運行、健康發(fā)展和轉(zhuǎn)型升級。重點完成了保障性安居工程跟蹤審計、重大政策措施落實情況暨追趕超越目標完成情況、重點專項資金和民生項目審計、扶貧專項審計、全市行政機關落實中央“八項規(guī)定”情況專項審計四個方面六大項目,依據(jù)上半年具體審計,我局共查處重大政策措施落實、目標任務情況,6個項目,涉及財政資金4349萬元。有效督促我縣追趕超越目標任務完成數(shù)量及質(zhì)量、加快了我縣精準脫貧步伐、確實保障和改善民生狀況。
(二)開展了縣本級財政預算執(zhí)行審計。
一是在往年縣本級財政預算執(zhí)行審計基礎上,重點對社會保障資金撥付管理情況、財政存量資金情況、規(guī)模盤活使用情況、政府性債務情況進行了審計,關注財政收支的真實性,揭示財政收支及管理中存在的問題。二是為了促進部門財政預算執(zhí)行和財政財務收支管理,進一步提高資金使用效益,開展了財政局、文化局、交通局等10個部門單位的審計抽查工作。
(三)開展了經(jīng)濟責任審計。
領導干部自然資源資產(chǎn)離任審計、領導干部經(jīng)濟責任審計,結(jié)合我縣實際,與同級財政審計和部門預算審計相結(jié)合同步展開,審計現(xiàn)場實施已基本結(jié)束。對永坪、文安驛鎮(zhèn)黨委書記、鎮(zhèn)長的自然資源資產(chǎn)離任審計,結(jié)合審計對象的。
崗位職責。
要求,制定詳實的實施方案,按照領導干部的決策程序和權(quán)利運行,采取查閱賬目、問卷調(diào)查、談話了解等方法,審計質(zhì)量進一步提高。引導領導干部樹立正確的權(quán)力觀和政績觀,促進履職盡責,為組織部門任用干部提供參考依據(jù)。根據(jù)縣委十九屆三次全會分解工作任務的通知,我局認真貫徹落實通知精神,深入調(diào)查研究,結(jié)合我縣村級財務管理現(xiàn)狀,制定了《關于開展農(nóng)村干部經(jīng)濟責任審計工作方案》。
(四)開展了扶貧資金審計。
牢固樹立民本審計的理念,保障各項扶貧政策及時落實。上半年我局重點對20xx、20xx、20xx年度扶貧專項資金進行了跟蹤審計,審計共檢查資金a萬元,d個扶貧項目,發(fā)現(xiàn)問題f條,整改到位v條,并采取邊審計邊整改,將問題消滅在萌芽狀態(tài)。促進我縣在扶貧政策落實、資金使用,項目管理三個方面更加完善。
(五)開展了固定資產(chǎn)投資審計。
積極關注我縣重點項目建設進度和資金管理使用情況,降低項目建設成本,提高政府投資效益。目前,完成了文安驛景園扶貧移民安置小區(qū)樓、縣城集中供熱二標段工程、南苑二期廉租房工程等47項重點工程項目竣工決算審計。報審決算c萬元,審定造價e萬元,核減d萬元,核減率d%,并對個別建設單位存在的招投標不規(guī)范、超概算等問題進行了處理處罰。針對審計發(fā)現(xiàn)的問題,提出了資金使用管理等方面的審計意見建議,促進項目建設規(guī)范化管理。
二、扶貧工作開展情況。
為切實加強精準扶貧工作,我局將包扶工作列為重要議事日程,周密籌劃,扎實推進。從局機關選派包扶領導干部22名結(jié)對幫扶115戶d人,包扶干部分批多次進村入戶,分析掌握致貧原因,從國家扶貧政策和村情、戶情出發(fā),幫助貧困戶理清發(fā)展思路,制定符合發(fā)展實際的扶貧規(guī)劃,明確工作重點和具體措施,并落實包扶干部責任制,做到不脫貧不脫鉤。幫扶工作取得一定成效:一是由局長帶隊到幫扶村組織培訓全村黨員和部分群眾代表上黨課3次,學習黨建知識和傳達各級脫貧攻堅會議精神,有力地促進了精準扶貧和農(nóng)村黨建工作的良性互動;二是動員村民開展“環(huán)境衛(wèi)生整治”活動,極大改變村內(nèi)臟亂差現(xiàn)象;三是通過調(diào)研,動員村民發(fā)展種植核桃樹1000余畝,請中藥材辦的技術人員到包扶村指導種植板藍根并鼓勵群眾種植r余畝;請黃龍核桃樹技術人員對核桃樹種植戶進行了核桃樹管護進行了培訓;四是深入開展貧困戶精準識別和產(chǎn)業(yè)扶貧資金自查自糾。
三、存在的問題和下一階段工作打算。
上半年我局各項工作都能穩(wěn)步推進,但也存在一些問題:一是領導干部理論政策學習不夠,工作勁頭不足;二是工作任務重與人員力量不足矛盾突出;三是業(yè)務技能不能適應當前審計工作新要求。今年中省市統(tǒng)一組織的審計項目較多,時間要求緊,重點建設項目審計任務重,下一步,我局將緊緊圍繞以下幾點開展工作:
一是克服困難,合理調(diào)配審計資源,確保圓滿完成年初市局下達的審計任務和縣委政府安排的各項工作任務。
二是持續(xù)做好政策落實跟蹤審計,促進政令暢通。緊緊結(jié)合縣域經(jīng)濟社會發(fā)展實際,圍繞促進項目落地、資金保障、簡政放權(quán)、政策落實、風險防范,確定審計重點,及時發(fā)現(xiàn)和糾正有令不行、有禁不止的行為。
三是加大扶貧等民生審計力度,促進社會公平。重點揭示貫徹落實精準扶貧政策落實中存在的突出問題,嚴肅查處重大違法違紀問題,保障脫貧目標順利實現(xiàn)。
四是深入開展領導干部經(jīng)濟責任,促進依法行政。堅持黨政同責、同責同審,扎實大力推進黨政主要領導干部任期經(jīng)濟責任同步審計,不斷加大任中審計力度,實現(xiàn)離任審計全覆蓋。
五是發(fā)揮審計監(jiān)督實效,推動審計成果運用。強化審計整改落實工作,促進問題整改的規(guī)范化、制度化、高效化。積極穩(wěn)妥地推進有關審計結(jié)果公告工作,增強審計的公信力。
上半年審計工作總結(jié)篇四
我于__年通過__省公務員考試,進入審計局工作。半年來,我能夠熱衷本職工作,嚴格要求自己,擺正工作位置,時刻保持“謙虛”、“謹慎”、“律己”的態(tài)度,在領導的關心和同事們的幫助支持下,勤奮學習,努力提高自我,勤奮工作,履行好崗位職責,得到了領導和前輩們的肯定?,F(xiàn)將半年來的學習、工作情況作如下簡要個人工作總結(jié):
作為一名剛踏入社會的大學畢業(yè)生,隨著人生角色的轉(zhuǎn)變,許多問題紛至沓來:缺乏工作和社會經(jīng)驗,理論有余、實踐不足,加之自身并不是審計專業(yè)畢業(yè),對審計相關法律法規(guī)和工作程序接觸不多。因而只有不斷加強學習,積累充實自己,才能更好的進入角色,做好工作。
一是加強思想政治學習,認真學習鄧小平理論和“三個代表”重要思想,認真學習和貫徹黨和國家制定的各項路線、方針、政策,保持政治上的清醒和堅定。堅定為人民服務的信念。
二是認真學習業(yè)務知識,虛心向前輩學習,半年來,在領導和同事的幫助下,我對工程審計有了更深層的認識,主審了人防經(jīng)費專項審計,先后參加了省公路審計、仙女湖行政樓裝飾工程、法院大樓、并通過了審計系統(tǒng)計算機初級考試,現(xiàn)正報考注冊工程造價師考試,在自學和實踐中我學到了許許多多學校與書本上學不到的知識和經(jīng)驗,我始終認為只有平時,多看、多想,多問、主動向領導、向同事請教。
__年我局內(nèi)部審計工作在省局___的指導下,在局黨組的直接領導下,積極貫徹黨的及十八屆四中全會精神,認真學習和執(zhí)行《審計署關于內(nèi)部審計工作規(guī)定》和《內(nèi)部審計準則》規(guī)定要求,按照省局有關內(nèi)部審計工作會議精神,遵循查錯糾弊,維持紀律,促進管理的宗旨,積極引導本局內(nèi)部審計機構(gòu)在加強單位經(jīng)濟管理和實現(xiàn)經(jīng)濟目標等方面發(fā)揮積極的作用,實現(xiàn)內(nèi)部審計為單位目標而服務的思想理念,嚴格執(zhí)行會計制度,建立健全崗位責任制和內(nèi)部檢查制度,確定了“法定代表人離任與工程竣工決算項目”兩項必審,全面加強領導人任期內(nèi)經(jīng)濟責任審計、堅持“有離必審”和“先審后離”等經(jīng)濟責任審計方針,通過經(jīng)濟責任審計,不僅達到了客觀評價縣區(qū)分局一把手的工作業(yè)績,確保國有資產(chǎn)和資金不流失,也為局黨組考核和任用干部提供了參考依據(jù)。重視專項審計和審計調(diào)查,加強大宗資產(chǎn)采購比價審計、加強內(nèi)控制度評審,取得了較好成績。
按照年初制定的工作目標,在__年度帶領內(nèi)審工作組,利用兩個多月的時間對本系統(tǒng)縣區(qū)分局、局機關、培訓中心、農(nóng)場等12個單位進行了內(nèi)部審計工作。在內(nèi)部審計工作中,重點注意了嚴把審計程序關。在對縣區(qū)局進行內(nèi)部審計時,注意審計項目的立項,審前調(diào)查,制定實施方案,印發(fā)審計通知書,實施審計過程及審計報告征求意見等各環(huán)節(jié)的記錄規(guī)范。嚴把審計實施關。實施審計工作嚴格按照審計方案確定的范圍、審計內(nèi)容、審計目標進行,審計工作符合審計法律、法規(guī)和相關的審計準則。嚴把審計報告關。對檢查結(jié)束后形成的審查審計報告規(guī)范撰寫,注意與審計事項有關的事實,包括被審計單位的財政財務收支真實、合法、效益的全面事實和違反規(guī)定和財政財務收支的事實清楚,審計報告中的收支數(shù)額與違紀資金與審計工作底稿中的有關數(shù)字相符。嚴把審計處理關。注意重點審查審計揭露問題清楚,數(shù)字確鑿,定性準確,適用法律、法規(guī)、規(guī)章正確、具體、有效,處理處罰意見適當。嚴把審計評價及建議關。
審計評價是內(nèi)部審計機關對被審計單位及被審計人員的審計意見,審計評價是否符合被審計單位及被審計人員的實際,關系到被審計單位及被審計人員的利益和榮譽,特別是對領導干部任期經(jīng)濟責任審計評價要更加謹慎。我們在工作中特別注意提出切實可行的審計建議,避免大而化之,方便被審計單位采納整改。通過上述一系列做法,我局的內(nèi)部審計工作得到了有效的開展,取得了良好的監(jiān)督效果,杜塞漏洞,防患未然,對大慶地稅系統(tǒng)的財務管理工作起到了有效的監(jiān)督管理,內(nèi)部審計工作得到了省局和我局黨組的高度評價。在今后的內(nèi)審工作中要依照“依法審計、圍繞中心、突出重點、不斷創(chuàng)新”的工作方針,不斷改進工作方法,提高內(nèi)部審計工作質(zhì)量,爭取更好成績。
上半年審計工作總結(jié)篇五
20,我局在區(qū)委、區(qū)府和市審計局的正確領導下,以“三個代表”重要思想為指導,以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領,積極學習貫徹新的《審計法》和今年上級審計工作會議精神,認真履行審計監(jiān)督職能,緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)府工作中心,堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針,突出對經(jīng)濟和社會中的熱點、難點和領導關注、群眾關心的問題開展審計監(jiān)督,為促進依法行政,維護財經(jīng)秩序,推進廉政建設,優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境服務等方面發(fā)揮了積極的作用,較好地完成了年度各項工作任務。
一、全年主要工作目標完成情況。
年我局審計項目市審計局考核指標為25項(區(qū)考核為26項)。
預計至12月底可以完成審計項目32項,其中:財政預算執(zhí)行和決算審計4項,財政財務收支審計3項,領導干部經(jīng)濟責任審計13項,專項資金審計調(diào)查9項,固定資產(chǎn)投資審計3項。完成市審計局下達年度任務指標的128%,完成區(qū)下達年度任務指標的123%,同時對柴橋街道養(yǎng)志村危房改造進行跟蹤審計。審計金額為681175.62萬元,查處違規(guī)資金7168.49萬元,管理不規(guī)范資金37374.03萬元,損失浪費資金70萬元,其中:應上交財政347.27萬元,應減少財政撥款3780.83萬元,應歸還原資金渠道2017.93萬元。
二、主要工作情況。
(一)審計監(jiān)督力度進一步加大。
1、財政審計進一步深化。
在對本級預算執(zhí)行情況審計和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政決算審計過程中我們堅持做到以真實性、合法性審計為基礎,加強對財政資金的監(jiān)督,注重規(guī)范財政收支行為,優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),促進財政資金更加合理、有效地使用,減少損失浪費。今年以來分別對××區(qū)、開發(fā)區(qū)財政預算執(zhí)行和其他財政收支情況和白峰鎮(zhèn)、小港街道的財政決算進行了審計,重點對預算分配、預算支出的審計,加強對部門預算、財政專項資金的審計監(jiān)督,并對預算、國庫、社保、農(nóng)財、國資等資金實行全面審計,延伸審計了文體、民政、勞動、衛(wèi)生、農(nóng)林等部門的細化預算,同時還將區(qū)低保資金、福利彩票公益金、基礎教育經(jīng)費和水利建設資金納入審計范圍。通過審計,發(fā)現(xiàn)部分應上繳入庫的資金未及時入庫,部分土地出讓金未及時收回,“暫存款”帳戶中存在應作收入的未作收入,長時間掛帳未及時清理,部門細化預算編制和審核工作的準確性有待提高,部門經(jīng)費預算存在苦樂不均。同時促進了財政部門進一步加強對資金的管理,推進公共行政管理體制及公共財政體制的建立和完善,促進了財政管理水平的提高。
2、加大對行政事業(yè)企業(yè)單位財政財務收支審計的力度,促進行政事業(yè)單位財務管理水平的提高。
今年分別對區(qū)交通局、區(qū)民政局、區(qū)郵政局、區(qū)糧食總公司財政財務收支進行了審計。從審計情況看,發(fā)現(xiàn)存在資產(chǎn)疏于管理;財務管理和帳戶處理不規(guī)范,往來款項結(jié)算、清理不及時,獎金福利未按規(guī)定報批和未繳調(diào)節(jié)基金及個人所得稅、房租等收入未按規(guī)定交納稅金等問題。通過審計,揭示了問題,維護了國家的財經(jīng)秩序,引起了被審計單位的重視,促進了財務管理的加強和國有資產(chǎn)保值增值。
3、領導干部經(jīng)濟責任審計工作進一步推進。
今年來,分別對區(qū)建筑工務局原局長、區(qū)民政局局長、區(qū)府辦公室主任、區(qū)勞動與社會保障局局長、區(qū)文體局局長、區(qū)貿(mào)易與糧食局局長、區(qū)總工會主席、白峰鎮(zhèn)原鎮(zhèn)長、區(qū)計生局局長、區(qū)廣播電視中心主任、區(qū)水利局局長、區(qū)發(fā)改局局長、小港街道原主任等13名領導干部進行了經(jīng)濟責任審計。審計發(fā)現(xiàn)部分單位對財產(chǎn)、資金的管理使用不規(guī)范,往來款項沒有及時結(jié)算清理,應交納的稅款沒有按規(guī)定交納,有的單位采購物資未按規(guī)定實施政府采購等問題。通過審計,促進了財務核算的規(guī)范和相關制度的建立和完善,增強了領導干部財經(jīng)法規(guī)意識和經(jīng)濟責任意識,加強了對領導干部權(quán)力制約和監(jiān)督,為區(qū)委管理、評價和考核使用干部服務。
4、加強了專項資金審計調(diào)查工作。
全年共完成專項審計調(diào)查項目9項,分別開展了全區(qū)城鄉(xiāng)最低生活保障基金、水利建設資金、基礎教育經(jīng)費、住房公積金專項資金、區(qū)新型農(nóng)村合作醫(yī)療資金、區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目資金、區(qū)農(nóng)村二次改水工程資金、區(qū)福利彩票公益金、區(qū)臺災資金和市財政轉(zhuǎn)移支付資金的審計調(diào)查?;久辶松鲜鲑Y金歸集、管理和使用情況。通過審計調(diào)查,揭示了專項資金在歸集、管理和使用中存在的問題,并針對性地提出了審計意見和建議,促進被審計單位進一步完善制度,規(guī)范管理,防范風險,確保資金安全運作。同時,也為領導機關提供了決策依據(jù)。
5、政府投資項目竣工決算審計重點突出。
今年以來主要開展了區(qū)曼哈頓商業(yè)廣場建設項目、霞浦化工園污水泵站及壓力管工程建設項目、329國道陳華至白峰段及沿海中線××段建設項目竣工決算審計(該項目前正在審計實施中,爭取年內(nèi)結(jié)束)。區(qū)曼哈頓商業(yè)廣場建設項目和329國道陳華至白峰段及沿海中線××段建設項目是我區(qū)政府投資基建的重點項目,在審計中我們做好跟蹤工作,全力揭示工程的招投標、施工現(xiàn)場的監(jiān)理簽證、工程量的丈量等方面弊端,嚴肅查處高估冒算、虛報工程量、損失浪費等問題,對施工現(xiàn)場工程量簽證真實性進行了嚴格核對。同時,在曼哈頓商業(yè)廣場項目審計中積極配合區(qū)紀檢監(jiān)察部門查處該工程項目在物資采購過程中的商業(yè)賄賂問題,為國家挽回了大額資金損失,促進了反腐倡廉工作,有效地維護了建筑市場秩序。審計人員還撰寫了《對基本建設施工過程中簽證單的管理和監(jiān)督亟待加強》和《目前制約基建投資審計效率提高的問題應予以重視》等信息,受到區(qū)委、區(qū)府領導的高度重視,分別在我區(qū)的“呈閱件”“要事摘編”“區(qū)委專報”“××之窗”上刊載。
在對去年的內(nèi)審工作進行了總結(jié)的基礎上,制訂了內(nèi)審工作計劃,成立了××區(qū)內(nèi)部審計分會,召開了內(nèi)審工作會議,交流內(nèi)審工作經(jīng)驗。分會領導能夠深入一線了解情況,并能加強指導,建立了內(nèi)審考核制度。根據(jù)市內(nèi)部審計協(xié)會的會議精神,認真做好了傳達學習。結(jié)合我區(qū)目前內(nèi)審工作的實際,全年共組織內(nèi)審人員進行業(yè)務后續(xù)培訓和上崗培訓二批15人次。通過培訓,內(nèi)審人員業(yè)務水平和工作能力得到了進一步的提高。建立審計檔案評比制度,使基層內(nèi)審工作有序地開展,進一步發(fā)揮了內(nèi)部審計職能的作用,促進了行政事業(yè)單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的財政財務管理工作。
認真學習貫徹修訂后的《審計法》,明確了新修訂后的《審計法》目的、意義及修訂的主要內(nèi)容。積極開展新《審計法》的宣傳貫徹,5月份在《××新區(qū)時刊》和××電視臺發(fā)表了答記者問,在街頭巷尾懸掛《審計法》宣傳標語,在電視上作了《審計法》的宣傳,并認真開展了《審計法》知識有獎競賽活動,廣泛向社會發(fā)放審計知識競賽卷1400份,審計法單行本300冊(更多精彩文章來自“秘書不求人”),做到了家喻戶曉。重視審計信息的應用,全年共撰寫和選錄各類信息399篇,其中:審計信息93篇(錄用59篇,其中有1篇被浙江省審計廳“浙江審計信息”刊登,1篇被市政府信息錄用,2篇在市審計局“寧波審計信息”刊登和5篇被區(qū)政府列入“要事摘編”,4篇被區(qū)委信息通報),網(wǎng)絡媒體信息306篇。審計成果得到了進一步運用,為領導決算提供依據(jù),使社會上更多的人關心和支持審計工作。
(四)審計隊伍建設進一步加強。
一是認真組織干部、職工學習黨的路線方針政策和國家的法律法規(guī),組織黨員學習黨章和“兩個條例”,加強審計人員培訓工作,年度內(nèi)共有60人次參加上級審計機關各類培訓,率先開展“黨員先鋒崗”和“廉政文化進機關”活動,以人為本,樹立和增強了“創(chuàng)新意識、發(fā)展意識、公仆意識、改革意識”。積極做好“結(jié)對幫扶”和“慈善一日捐”工作。
二是相關規(guī)章制度進一步完善。今年制訂和完善了《××區(qū)審計局目標管理考核暫行辦法》、《20信息工作目標考核辦法》、《××區(qū)審計局財務管理制度》、《寧波市××區(qū)(開發(fā)區(qū))審計結(jié)果公告辦法(試行)》、《審計機關審計項目質(zhì)量控制辦法(試行)實施意見》、《審計局“六項”制度》以及《審計局保密工作管理規(guī)定》等相關規(guī)范性文件,同時抓好檢查落實,使審計管理工作進一步得到加強,審計工作進一步規(guī)范。
三是加強廉政建設,保持審計機關良好形象。認真組織全體人員學習黨風廉政建設有關規(guī)定和“審計”八不準“紀律”,制訂了《年黨風廉政建設工作及責任》、《2016年普法教育依法治理工作實施意見》、《××區(qū)審計局行政執(zhí)法責任制實施方案》等,還專門邀請了區(qū)紀委同志為全局審計人員上黨風廉政建設案例教育課,局領導不定期對廉政建設情況進行分析研究,采取責任到人,認真開展了談心活動。同時還組織了審計人員的家屬參與“廉政寄語”活動,有七名同志的家屬寄來了“廉政寄語”。通過學習教育和相關活動的開展,審計人員的依法行政、依法從審、廉政意識進一步增強,在審計工作中謝絕和退回禮券3000元,拒賄卻禮的情況時有發(fā)生,保持了審計機關廉潔從審,潔身自好的形象。
三、存在的困難與問題。
一是審計力量與審計任務之間的矛盾比較突出,尤其是基本建設投資項目審計和領導干部經(jīng)濟責任審計中的矛盾更為明顯。二是審計決定和審計意見的落實還存在一定的差距,部分基建審計的資料提供滯后。在審計回訪中,有少數(shù)被審計單位對審計決定和審計意見尚未能真正落實。審計結(jié)果公開的力度、計算機審計和效益審計的步子邁得不夠大。三是內(nèi)部審計工作有待進一步加強與規(guī)范,個別內(nèi)審單位的領導對內(nèi)審工作重視不夠。
以上困難和問題,需要我們在今后的工作中加以克服和解決,也希望領導和有關部門予以重視與支持。
指導思想:以黨的十x大和十x屆x中全會精神為指導,
堅持科學發(fā)展觀,認真履行憲法和法律賦予的職責,繼續(xù)堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針,加強審計隊伍建設,依法審計,突出重點,全面監(jiān)督財政財務收支的真實、合法、效益,為促進××經(jīng)濟社會全面發(fā)展,更好地發(fā)揮審計的職能作用。
總體目標:審計工作以創(chuàng)新為動力,以提高審計成果水平為核心,以加強審計業(yè)務管理為基礎,以審計隊伍建設、審計制度建設為保障,整合審計資源,逐步實現(xiàn)審計工作的法制化、規(guī)范化和科學化。
審計工作的主要計劃目標:審計項目初步計劃安排26項,保證完成上級審計機關和區(qū)委區(qū)府下達的年度審計工作任。重點抓好以下幾個方面的工作:
一是圍繞推進依法行政,繼續(xù)加大對政府部門預算執(zhí)行的審計力度,促進規(guī)范財政財務管理。
加強對政府部門的審計是強化對權(quán)力運行約束和監(jiān)督的一個重要方面。特別是對資金量大、有預算資金分配權(quán)和下屬單位多的部門,要有計劃地進行重點審計,促進規(guī)范財政財務管理,合理有效地分配和使用財政資金,依法履行職責,將國家各項方針政策落到實處。
在強化本級支出審計的同時,要進一步加大對轉(zhuǎn)移支付資金的審計力度,深入揭露資金分配不規(guī)范,撥付不及時,使用不合規(guī)和脫離有效監(jiān)督等方面的問題,促進建立規(guī)范的轉(zhuǎn)移支付制度,保證國家財政政策和宏觀調(diào)控措施得到認真貫徹落實。
二是圍繞加強宏觀調(diào)控,進一步加強政府重大投資項目審計。在審計過程中,我們注重對該項目建設中存在違法違規(guī)問題的審計,注意檢查違規(guī)征地、拖欠工程款、截留克扣農(nóng)民征地補償款等侵害群眾利益的問題,嚴格控制無概算搞建設和超概算問題的發(fā)生,加大對建設過程中的商業(yè)賄賂的查處力度。同時從科學發(fā)展觀的角度分析評價項目建設效果,促進提高項目的科學決策水平,提高資金使用的經(jīng)濟效益和社會效益。注意對照宏觀調(diào)控政策的重點、方向和力度,檢查投資項目是否符合政策取向,管理是否到位,并在實踐中積極探索效益審計的新路子。
三是圍繞維護群眾切身利益,強化專項資金審計和審計調(diào)查,促進社會和諧穩(wěn)定發(fā)展。
要繼續(xù)貫徹落實“三個代表”重要思想,堅持科學發(fā)展觀,努力解決涉及群眾切身利益的突出問題。通過審計監(jiān)督保證國家政策措施的有效實施,加大對在新農(nóng)村建設中牽涉“三農(nóng)問題”的資金使用、分配規(guī)范性方面的審計。注意檢查涉及群眾切身利益的政策措施的落實情況,嚴肅查處各種侵害群眾合法權(quán)益的行為。同時,有針對性地組織專項審計調(diào)查,提出完善有關政策措施的建議。著力抓住影響群眾切身利益的突出問題,有針對性地組織開展專項審計和審計調(diào)查。
四是圍繞加強和完善領導干部監(jiān)督機制,進一步加強經(jīng)濟責任審計,促進依法履行職責。
積極開展領導干部經(jīng)濟責任審計,按照區(qū)委關于《寧波市××區(qū)、寧波市開發(fā)區(qū)領導干部任期經(jīng)濟責任實施意見》和《××區(qū)、開發(fā)區(qū)領導干部離任經(jīng)濟責任事項交接實施辦法》的規(guī)定,進一步規(guī)范領導干部經(jīng)濟責任審計工作,加強對領導干部權(quán)力運用的監(jiān)督。維護財經(jīng)法紀,預防和懲治腐敗行為,加強黨風廉政建設,為區(qū)委全面考察、正確使用干部提供依據(jù),探索加強干部管理與監(jiān)督的新途徑,進一步提高領導干部的財經(jīng)法規(guī)意識和經(jīng)濟責任意識。
五是加強對區(qū)內(nèi)部審計單位的組織管理,初步安排全年深入內(nèi)審單位檢查指導不少于二次,建立健全內(nèi)部審計的計劃、檢查、總結(jié)等管理機制,加強與內(nèi)審單位的交流與溝通,積極宣傳內(nèi)審工作在經(jīng)濟發(fā)展中的作用,使各級領導與部門更加支持和理解內(nèi)審工作,充分發(fā)揮內(nèi)審在內(nèi)部檢查監(jiān)督中的作用。
六是繼續(xù)加大審計宣傳和審計結(jié)果的轉(zhuǎn)化。組織審計人員進一步貫徹學習新的《審計法》,努力營造良好的外部審計環(huán)境。同時要繼續(xù)加大對審計成果的轉(zhuǎn)化,緊緊圍繞區(qū)委區(qū)府的中心工作和群眾關心的熱點、難點以及領導關注的問題做好審計信息的宣傳。積極推進審計結(jié)果公告制度,在公告數(shù)量和質(zhì)量上有增加和提高,逐步實現(xiàn)向社會全面公開。
七是加強廉政建設,完善各項制度,提高審計質(zhì)量。廉政建設做到常抓不懈,警鐘長嗚,積極開展跟蹤問效,做到“內(nèi)管理,外監(jiān)督”;在原有制度、規(guī)定的基礎上進一步完善各項制度;并結(jié)合《審計法》的頒布實施,認真抓好審計質(zhì)量控制工作,把好審計質(zhì)量關,降低審計風險。并積極推廣計算機審計和效益審計。
八是加強審計隊伍建設,提高審計隊伍的自身素質(zhì)。加強審計人員的學習和培訓,努力建設“學習型、效率型、服務型、廉潔型、和諧型”機關;繼續(xù)開展“結(jié)對幫扶”和送溫暖活動;加強對黨員干部的教育引導,筑牢拒腐防變的思想防線,努力建設一支勤政、廉潔、務實的審計隊伍。
上半年審計工作總結(jié)篇六
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上半年以來,蘭山區(qū)審計局在區(qū)委、區(qū)政府的領導下,在市審計局的指導幫助下,首先確立了全年工作思路和重點:牢固確立人爭先進、事爭一流的目標,按照業(yè)務求精、執(zhí)法求嚴、工作求實、方法求新、質(zhì)量求高的總要求,正確把握好鄉(xiāng)鎮(zhèn)審計、政府投資審計、計劃生育審計、“三農(nóng)”審計、經(jīng)濟責任審計和信息化建設六個工作重點,做到不斷開拓創(chuàng)新,求真務實,力爭圓滿完成審計任務。全年共安排審計項目55個,其中,省廳統(tǒng)一安排項目6個,市局安排項目5個,區(qū)審計局安排項目44個。截止目前,我們共審計單位30個,占年初計劃的55%,查出違規(guī)違紀資金1.34億元,管理不規(guī)范資金19億元,依法實施處理處罰94萬元,全部收繳財政專戶。共編發(fā)審計信息29篇,被各級采用25篇次。
一、審計業(yè)務工作開展情況
(一)本級預算執(zhí)行審計情況
今年,區(qū)政府第三次以政府辦公室紅頭文件轉(zhuǎn)發(fā)了《xx年度本級財政預算執(zhí)行審計方案》,為審計工作營造了聲勢,創(chuàng)造了良好的輿論氛圍,支持和促進了審計工作的順利開展。按照方案要求,對區(qū)財政局、地稅局以及15個區(qū)直一級預算單位進行了審計。結(jié)合地稅審計,對全區(qū)21家重點稅源企業(yè)進行了審計調(diào)查,對5家房地產(chǎn)企業(yè)、建筑安裝企業(yè)進行了審計,對全區(qū)5家福利企業(yè)的資質(zhì)、稅收征納及減免情況進行了專項審計調(diào)查。
通過審計,共查出違規(guī)資金3677萬元,依法處理處罰67萬元,已全部繳入財政專戶。區(qū)地稅分局依據(jù)審計結(jié)果加大了稅收征繳力度,現(xiàn)已實現(xiàn)多入庫xx余萬元。我們對5家規(guī)模較大的社會福利企業(yè)進行了專項審計調(diào)查,寫出了專題報告報送給區(qū)委、區(qū)政府主要領導,并撰寫了信息《社會福利企業(yè)到底惠及了誰?》,揭露了福利企業(yè)管理中存在安置殘疾人員達不到規(guī)定比例、部分福利企業(yè)繳納稅金不實、惠及社會福利事業(yè)太少以及對福利企業(yè)缺乏有效監(jiān)管等突出問題,受到市政府、市審計局、區(qū)政府以及社會各界的高度重視。目前,區(qū)政府根據(jù)審計報告,已著手對社會福利企業(yè)的資質(zhì)、管理、減免稅等情況進行專項調(diào)查。
最近,我們已經(jīng)出具了本級預算執(zhí)行審計報告,區(qū)長辦公會將專題聽取該報告。審計局不等不靠,立即投入到查出問題的整改提高和跟蹤問效工作中,向所有被審計單位全部發(fā)放了“反饋通知單”,督促他們認真整改存在問題,落實審計決定。
(二)金融審計情況
我們組織全局人員分成5個審計組,利用10天時間,對區(qū)信用聯(lián)社5家分社(蘭山、金雀山、銀雀山、大嶺、棗溝頭信用社)完成了xx年度資產(chǎn)、負債、損益情況的審計。共查出違規(guī)資金20.13億元,并已作出了相應處理處罰,共收繳罰款25萬元。
(三)領導干部經(jīng)濟責任審計情況
今年,市委、市政府下發(fā)了《關于進一步加強經(jīng)濟責任審計工作的意見》以后,區(qū)委、區(qū)政府領導高度重視,以蘭辦發(fā)[xx]10號文件向全區(qū)范圍轉(zhuǎn)發(fā)了該文件。區(qū)審計局立即采取了三條落實措施:一是在全局進行了集中學習,吃透精神,深刻領會。二是積極與組織、紀檢等部門溝通協(xié)調(diào),共同形成監(jiān)督合力。三是由組織部委托,首次對蘭山區(qū)5個鎮(zhèn)街道的黨政“一把手”實行任中審計。
我們結(jié)合本級預算執(zhí)行審計,已經(jīng)完成了4名領導干部經(jīng)濟責任的離任審計。其他5個鎮(zhèn)、辦事處的黨(工)委書記、鎮(zhèn)長(主任)的經(jīng)濟責任審計將在下半年開展。
(四)招商引資項目審計調(diào)查情況
今年,區(qū)政府以摸清招商引資項目的真實性、效益性為目標,由區(qū)審計局對xx年度全區(qū)招商引資項目進行審計調(diào)查,揭露了招商引資中的虛假行為,維護了市場經(jīng)濟秩序。經(jīng)審計調(diào)查15家單位,區(qū)政府分配任務15850萬元,實際完成引資任務為5038萬元,占區(qū)年終考核認定的27%。
此外,教育系統(tǒng)財務收支審計也已全面展開,對區(qū)直5所學校(五中、七中、西郊實驗學校、第一職業(yè)中專和電大)完成了調(diào)帳,有關審計正在進行中。
(五)領導交辦審計事項
今年,我們積極為黨委政府發(fā)揮參謀助手作用,先后接受委托對華藥物流城經(jīng)濟糾紛案件、區(qū)農(nóng)機公司上訪案件、供銷社果品公司上訪案件、亞翔水泥廠上訪案件、兗石鐵路復線建設項目、吉豐毛毯廠上訪案件等6個項目進行了審計和調(diào)查,為黨委政府查清事實真相、正確決策處理等提供了第一手資料。
二、保持*員先進性教育活動開展情況
區(qū)審計局緊密聯(lián)系審計工作實際,認真扎實地開展保持*員先進性教育活動。這次教育活動共分為三個階段,即動員學習階段、分析評議階段和整改提高階段。全局23名黨員(包括離崗、離退休黨員10人)和機關其他人員全部參加了這次活動,參學率達100%。通過這次活動,局黨組的創(chuàng)造力、凝聚力、戰(zhàn)斗力不斷增強,黨員隊伍的先進性和純潔性得以充分展現(xiàn),審計工作在質(zhì)量和力度上都有顯著提高,受到區(qū)委、區(qū)政府和上級業(yè)務機關的充分肯定,也贏得了人民群眾的廣泛好評。總結(jié)這次先進性教育活動的特點,主要有以下幾個方面:
(一)領導重視程度高
一是當作“一把手”工程,主要領導擔任領導小組組長,親自研究和部署有關具體工作,列入了正常工作計劃。二是分工細致,安排專人負責上下聯(lián)絡、計劃制定、組織實施、信息宣傳、檔案管理、總結(jié)調(diào)度等具體工作。三是班子成員帶頭,認真撰寫心得體會和讀書筆記,主動開展談心交流活動,深入擺查自身問題并認真實施整改提高,發(fā)揮了黨員領導干部模范帶頭作用。
(二)黨員參學比率高
全局23名黨員全部參加了教育活動,其他審計人員也積極參加了活動,全局參學率達到了100%。尤其是年齡比較大的離退休和離崗黨員,都堅持參加活動,每個環(huán)節(jié)都不少、不漏、不省,發(fā)揮了老黨員的模范作用。
我們采取分類指導的辦法,保證所有黨員都能積極參學,都能受到良好教育。在職黨員每周一、三、五集中學習半天,其他時間利用業(yè)余自學。老黨員每周二、四集中學習,中午在機關食堂統(tǒng)一就餐,還實行上門接送服務,方便了老黨員參加活動。黨員領導干部讀書筆記不少于兩萬字,心得體會每篇不少于兩千字;老黨員和普通黨員讀書筆記不少于一萬字,心得體會每篇不少于一千五百字。分析評議和整改提高階段,每個黨員都嚴格認真地撰寫并上交了個人黨性分析等材料。
(三)采取措施力度高
首先,制訂了《區(qū)審計局學習制度》《在職黨員幫助老黨員學習制度》《補課制度》等,保障了學習的順利進行。其次,搞好結(jié)合,達到工作和活動兩不誤、兩促進。主要是合理安排學習時間,與工作搞好結(jié)合;學習教材內(nèi)容和學習審計業(yè)務相結(jié)合;計劃內(nèi)審計和黨委政府領導交辦事項相結(jié)合。第三,開展特色教育活動。結(jié)合審計機關特點,開展了“每個黨員就是一面旗幟活動”,開展了在職黨員幫助老黨員,黨員領導干部幫助普通黨員活動。組織黨員到沂南縣馬牧池鄉(xiāng)“沂蒙母親”王換于紀念館瞻仰英雄革命事跡,重溫入黨誓詞,接受革命傳統(tǒng)教育。第四,慷慨解囊,奉獻愛心。每個黨員共捐款四次,在“雙聯(lián)雙帶”“繳納特殊黨費”“慈心一日捐”“防災救災”活動中,每個班子成員捐款共500元,普通黨員共捐款300元,無私奉獻,救助弱勢群體。
(四)整改問題成效高
通過廣泛征求意見和分析評議,擺查出了當前存在的突出問題主要有:審計業(yè)務人員少,不能滿足日益增長的工作需要;現(xiàn)有的審計工作條件和設施太簡陋,不利于開展審計工作等。局黨組主要負責同志切實履行第一責任人職責,集中力量抓好這次整改。按照“是誰的問題誰整改,有什么問題就整改什么問題”的原則,領導班子、班子成員和普通黨員都制訂了各自的整改方案,直至整改完畢、群眾滿意為止。具體整改措施是:第一,圍繞如何提高審計質(zhì)量,從敢于揭露問題、解決問題方面進行認真整改。我們充分發(fā)揮審計職能作用,自覺充當黨委政府的參謀和助手,對發(fā)現(xiàn)的違規(guī)違紀問題敢于揭露和曝光,將審計真實情況匯報給區(qū)委、區(qū)政府,供領導決策參考。第二,充分調(diào)動審計人員積極性,搞好內(nèi)部管理,促進審計工作的順利開展。籌集資金6萬余元購置了6臺筆記本電腦、u盤等辦公設施,較好地滿足了審計工作需要。此外,還組織全局審計人員進行了健康查體,興辦了機關食堂解決了因人員居住分散而就餐不便的問題,這些措施極大地調(diào)動了職工的積極性,促進了審計工作的順利開展。
通過整改提高,全局上下呈現(xiàn)出了人心齊,風氣正、工作實的良好局面,干部職工精神面貌煥然一新,審計工作進展順利,審計質(zhì)量和力度有了很大提高。主要體現(xiàn)在:領導班子水平明顯提高,班子的凝聚力、戰(zhàn)斗力大大加強;黨員隊伍素質(zhì)明顯提高,黨性觀念明顯增強,更加符合黨員先進性的標準和要求;精神面貌煥然一新,全局呈現(xiàn)出一派積極向上、安定和諧、工作充實的良好局面。審計執(zhí)法水平明顯提高,實施處理處罰近100萬元,審計決定落實率100%,沒有出現(xiàn)一例復議、上訴等現(xiàn)象,審計意見和建議全部被采納;也初步建立了黨員先進性教育的長效工作機制。
(五)群眾滿意程度高
我們在活動中,共進行了3次民主測評,黨員和群眾滿意率均為100%,受到市委指導組和區(qū)委督導組的高度評價。在分析評議階段,黨員民主測評滿意率100%,領導班子及成員征求意見滿意率100%。在整改提高階段,黨員和群眾對審計局開展活動的總體意見也是100%滿意。
三、采取的工作措施
為了全面完成審計任務,更好地提高審計質(zhì)量和水平,發(fā)揮審計職能作用,我們采取了以下幾條措施:
(一)緊緊抓住發(fā)展機遇
全市審計工作會議召開以后,蘭山區(qū)委、區(qū)政府認真研究和部署,3月8日召開了全區(qū)審計暨經(jīng)濟責任審計工作會議。會議規(guī)格之高、規(guī)模之大、效果之好為近年之最。區(qū)委副書記、紀委書記馬永印主持,區(qū)長李沂明作了重要講話,區(qū)委常委、組織部長謝華東傳達了中央、省、市審計工作會議精神,區(qū)政府副區(qū)長米兆民傳達了《xx年度審計項目計劃》。五部門主要負責同志出席了會議。各鎮(zhèn)、街道鎮(zhèn)長、主任和財政所長,區(qū)直各部門、單位主要負責人、財務負責人,區(qū)審計局特邀監(jiān)督員,區(qū)審計局全體人員參加了會議。這次會議上,區(qū)政府用紅頭文件下達了全年審計項目計劃,這已經(jīng)是區(qū)政府連續(xù)第三年以政府文件下達審計計劃。我們緊緊抓住這次會議帶來的良好機遇,進一步鼓舞士氣,大膽工作,使審計工作有了一個良好的開端。
(二)以清晰的工作思路主導審計工作
近年來,我們堅持每年初確定一套新的工作思路和把握幾個工作重點,做到有的放矢地尋求工作突破,實踐證明收效明顯。如:年初我們確立了審計重點再突出,審計要求再提高的總體思路,目的是使審計工作進一步精益求精,更上臺階。圍繞思路和重點,審計方向更加明確,審計目標更加清晰,工作動力更加充足。
(三)以嚴格的規(guī)章制度規(guī)范審計工作
為全面實現(xiàn)工作目標,我們今年又制定了四個紅頭文件,即1號文:《xx年全局主要工作任務指標及考核獎勵辦法》;2號文:《蘭山區(qū)審計局重點任務包干分工》;3號文:《關于加強機關公文管理的規(guī)定》;4號文:《關于加強審計信息宣傳工作的規(guī)定》。這四個文件緊密結(jié)合審計工作實際,分別從全年審計工作任務、任務分工及責任追究落實、規(guī)范審計文書、加強審計宣傳四個方面,對全年工作進行了細化和量化,指明了工作努力方向,明確了重點突破口,保證了工作的順利進行,夯實了工作基礎。此外,我們還隨后制定了《黨風廉政建設實施意見》,對審計紀律等提出了嚴格要求。在就地審計中,我們堅持不用被審計單位車輛接送,自行解決車輛和就餐問題,上班和下班都到局機關統(tǒng)一集合,有效地減少了給被審計單位造成的干擾,促進了廉潔從審,樹立了審計機關和審計人員的良好形象。
(四)以跟蹤問效措施落實審計整改
市審計局下發(fā)的`《臨沂市審計結(jié)論落實工作暫行規(guī)定》,我們立即組織全局人員進行了傳達學習,并成立了專題研究小組加以研究和落實。根據(jù)文件精神和要求,我們及時和區(qū)政府督察科、紀檢監(jiān)察、財政、稅務、國資局、公安等部門分別進行了溝通,初步形成了共識。采取的措施是:一是在本級預算執(zhí)行審計項目中全面推行審計反饋書制度,要求被審計單位將審計查出問題的整改落實情況限期書面報告審計局,實行審計、監(jiān)察、財政聯(lián)合跟蹤問效和后續(xù)審計制度,整改情況將存入審計檔案。二是實行審計建議書制度,由審計組將部分查出問題以審計建議書形式,函告財政、稅務和被審計單位主管部門等,并要求上述單位將落實情況函告我局。三是與財政、稅務、紀檢檢察和司法機關初步建立了信息互通機制或案件移送渠道,共同形成監(jiān)督合力,促進審計結(jié)論的完整落實。
(五)以和諧的審計環(huán)境保證審計工作
我們堅持以人為本的原則,積極營造和諧的審計工作環(huán)境,創(chuàng)造有利于審計開展的良好條件。今年,我們根據(jù)黨員和群眾反饋意見,組織對全局人員進行了健康查體;新購置了臺式電腦、筆記本電腦和u盤等辦公設備,達到了審計人員人手一臺筆記本電腦;辦起了機關食堂,解決了審計人員居住分散,就餐不便的問題;此外,還進一步轉(zhuǎn)變機關作風,發(fā)揮領導干部的模范帶頭作用,班子成員深入一線當主審,帶頭嚴格自律等,促進了機關作風的持續(xù)良好。
四、存在問題、不足和下一步工作打算
當前,我們的工作也還存在一些不足,與市局的要求和兄弟縣區(qū)局比較仍有差距,主要問題和不足之處是:一是審計署6號令的執(zhí)行一些環(huán)節(jié)上還沒有完全掌握;二是效益審計開展得不夠深入;三是信息化建設有待于進一步加強,尤其是計算機審計比較滯后。
我們決心認真領會和落實市審計局的這次會議精神,按照年初確定的工作思路和目標,開拓創(chuàng)新,求真務實,圓滿完成各項審計任務。下一步工作具體打算是:
一是加快信息化建設步伐。要充分利用現(xiàn)有設備和審計網(wǎng)站,繼續(xù)投入人力和物力,努力建設信息化審計,爭取實現(xiàn)完全利用計算機審計項目1-2個,并讓審計程序和審計結(jié)果更加公開化、透明化。
二要突出重點項目審計。加強對農(nóng)業(yè)專項資金、農(nóng)村財務“三代管”資金的管理和使用作為今年審計重點,爭取把基層經(jīng)濟矛盾和糾紛化解在基層。加大對政府投資項目的審計監(jiān)督,從嚴查處建設領域的違規(guī)行為。
三要繼續(xù)加強審計隊伍建設。在從嚴要求審計隊伍的基礎上,加強科學領導和科學管理,鼓勵開拓創(chuàng)新和積極進取,培養(yǎng)高素質(zhì)、高水平的業(yè)務人才。
上半年審計工作總結(jié)篇七
今年以來,我局嚴格按照縣委、政府的工作總體要求,以習近平新時代中國特色社會主義思想武裝黨員干部為根本任務,深入學習貫徹習近平總書記來川視察重要講話精神和黨的十九大、省委第十一次黨代會、省委十一屆二次全會、市委七屆四次全會、縣委十四屆五次全會精神,緊緊圍繞全縣“產(chǎn)業(yè)發(fā)展年”主題和全局審計工作中心,以“干在實處,走有前列”為工作取向,不斷提升機關黨建工作質(zhì)量。
1.認真落實黨建工作責任。一是牢固樹立“抓好黨建是本職,不抓黨建是失職,抓不好黨建是不稱職”理念,抓班子、帶隊伍、善作為、敢擔當,聚力抓黨建,種好責任田。2020年上半年以來,我局狠抓作風建設,對1名班子成員和1名干部按精細化管理進行了扣分。二是抓好示范引領,充分發(fā)揮班子集體的“旗幟”作用。上半年共召開黨組會議11次,支部委員會議5次,確定了黨組成員構(gòu)成,調(diào)整了領導分工和股室設置及人員安排,認真落實“一崗雙責”責任,全局重大事項、重大資金使用情況集體決策,有效堅持了民主集中制原則。三是帶好隊伍,確保各項工作有序開展。嚴格落實好“三會一課”制度,召開黨員大會5次,組織召開了審計局2020年領導班子民主生活會、黨員組織生活會、黨建工作推進會,講黨課2次,認真組織,接受縣組織部2次黨建工作督查,并對督查出的問題積極有效做出整改,確保我局黨建工作規(guī)范有序開展。四是抓好精準扶貧工作。我局派出1人擔任駐村第一書記;5名班子成員作為幫扶責任人,與貧困戶結(jié)成幫扶對子。從3月至今,共走訪了53戶貧困戶,初步制定了“一戶一策”發(fā)展計劃。五是按照縣委組織部統(tǒng)一安排,及時召開“審計局黨建工作專題推進會”,對全局黨建工作進行安排部署,推動我局全面從嚴治黨向縱深發(fā)展。五是抓好黨風廉政建設社會評價工作。大力抓好群眾宣傳工作,提高群眾對我局黨風廉政建設社會評價滿意度。
2.扎實開展執(zhí)行中央“八項規(guī)定”和防止“四風”反彈專項活動。為貫徹落實《中央八項規(guī)定實施細則》、《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》等規(guī)定,進一步防止“四風”問題反彈,我局于3月28日開始,成立了以局黨組書記、局長李建兵為組長,副局長李偉為副組長,各股室負責人為成員的專項整治工作領導小組,開展了為期5天的專項檢查,嚴肅查處公務支出和公款消費中的違紀違規(guī)違法現(xiàn)象,確保財政資金的安全有效使用。
3.積極開展“大學習、大討論、大調(diào)研”活動,促進審計工作新提高。自5月中旬全縣“大學習、大討論、大調(diào)研”活動開展以來,我局高度重視,嚴格按照縣委和宣傳部的部署要求,把扎實開展好“大學習、大討論、大調(diào)研”活動作為當前重要政治任務來抓,并緊密結(jié)合審計實際部署相關工作。一是及時傳達部署。通過召開局黨組中心組擴大理論學習會、全局干部職工大會等方式傳達學習黨的十九大精神,省委第十一次黨代會、省委十一屆二次全會、市委七屆四次全會、縣委十四屆五次全會精神,對“大學習、大討論、大調(diào)研活動”及時進行傳達部署,落實牽頭領導、責任股室,迅速掀起“大學習大討論大調(diào)研”活動熱潮。二是加強學習宣傳。制定《xx縣審計局關于進一步加強機關干部職工學習的通知》,明確規(guī)定每月15日傳達學習黨的方針、政策、各級黨委政府會議精神。充分利用中心組理論學習會、“三會一課”,組織全體黨員干部采用集中學習與個人自學相結(jié)合,請進來輔導學習與走出去調(diào)研學習相結(jié)合等多種方式,把握時間節(jié)點,做好每個階段的學習討論,切實提高活動開展的自覺性和時效性,確保活動開展好,不走過場。三是認真開展好每一期專題討論會。按照縣委統(tǒng)一安排部署,截止目前,我局已召開一期“大學習大討論大調(diào)研”專題討論會。討論會上,黨員干部都緊密結(jié)合審計工作實際,就貫徹落實縣委政府的中心工作的安排,如何圓滿地完成署定、省定以及縣委、政府交辦的各項審計任務,如何進一步改革創(chuàng)新自然資源審計,如何強化重大政策措施跟蹤審計,如何提高審計質(zhì)量,如何深入推進政府投資審計,如何全面加強內(nèi)部審計工作,如何強化審計成果運用等重點方面進行深入研究,以學習討論的成果推進工作開展,切實提升活動實效。
上半年審計工作總結(jié)篇八
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出違規(guī)金額**萬元,管理不規(guī)范金額**萬元,經(jīng)審計處理應上交財政1493萬元,應減少財政撥款或補貼**萬元,核減投資額**萬元;移送有關部門處理事項9件,出具審計報告和報送審計調(diào)查報告130篇,發(fā)布審計結(jié)果公告43個,提出審計建議320條,被采納**條。審計工作在維護財經(jīng)秩序,推進依法行政,促進廉政建設,保障溫州經(jīng)濟社會健康發(fā)展等方面發(fā)揮了積極作用。
一、謀篇布局,主動跟進,努力發(fā)揮審計建設性作用
(一)圍繞中心,服務宏觀政策落實到位。我市審計機關不斷加強對中央和地方宏觀調(diào)控措施貫徹落實情況的跟蹤審計,力求通過審計,使各類宏觀調(diào)控政策措施落實到位。今年按照每季度審計一次、每次出一個報告的要求,在全市首次同步開展“三公經(jīng)費”全面審計調(diào)查,發(fā)現(xiàn)公務接待費預算安排核定機制欠科學、公務接待超預算、公車補貼發(fā)放不規(guī)范、因公出國(境)經(jīng)費在其他經(jīng)費中列支等問題,現(xiàn)第二季度調(diào)查工作正在進行中。組織實施“四公”即行政事業(yè)單位房產(chǎn)管理狀況專項審計調(diào)查,發(fā)現(xiàn)市級機關房產(chǎn)存在家底不清、兩證不齊、權(quán)屬不明、賬實不符、出租行為不規(guī)范、配置不均等問題。據(jù)此撰寫的兩個專項審計調(diào)查報告,均得到了時任省委常委、市委書記陳德榮的重要批示。積極服務**金融改革,草擬《**市地方金融審計暫行辦法(草案)》,現(xiàn)已上報市政府法制辦;組織部分縣(市、區(qū))審計局完成9家小額貸款公司2019年度經(jīng)營風險專項審計調(diào)查,發(fā)現(xiàn)部分小額貸款公司在內(nèi)部風險防范、貸款投向、基礎管理等方面還存在諸多薄弱環(huán)節(jié),且融資成本高、稅負重、融資渠道不暢等“三大”問題依舊阻礙小貸行業(yè)發(fā)展。首次對溫州市部分村鎮(zhèn)銀行運營情況開展專項審計調(diào)查,關注村鎮(zhèn)銀行落實行業(yè)政策、內(nèi)控管理制度方面的情況,及時提出防范金融風險和改進管理的審計建議。永嘉縣審計局結(jié)合“三邊四化”重點工作,對縣城綠化工程進行審計調(diào)查,發(fā)現(xiàn)了部分綠化項目預決算不規(guī)范、合同價款簽訂不準確、施工圖紙與實際不符、綠化常規(guī)養(yǎng)護不到位等問題。
(二)跟進問效,確保政府財力高效配置。上半年共完成財政類審計項目97個。高度關注預算執(zhí)行的嚴肅性,重點把握預算執(zhí)行的總體效果,注重反映預算執(zhí)行中出現(xiàn)的突出性、普遍性和傾向性問題,從體制、機制、制度和政策層面發(fā)揮審計的“免疫系統(tǒng)”功能。構(gòu)建“政府財力分析平臺”,利用在線監(jiān)督系統(tǒng)、部門預算審計軟件和數(shù)據(jù)庫分析系統(tǒng),重點關注財政性資金管理和使用績效以及稅收征管方面的情況,發(fā)現(xiàn)部分項目預算執(zhí)行不理想、日常稅收征管不到位等需要進一步規(guī)范的問題。如發(fā)現(xiàn)市本級大量的財政性資金存放在各商業(yè)銀行,理財方式單一,增值渠道有待拓寬,資金增值尚有很大的空間;**年**市本級部門預算中有63家單位117筆金額大于50萬元的年度指標當年零支付,合計金額**萬元;溫州丹璐商業(yè)管理有限公司因經(jīng)營不善破產(chǎn)導致欠繳稅款**萬元難以收取等問題。鹿城區(qū)審計局在今年的財政審計中,發(fā)現(xiàn)某街道個體定額管理不規(guī)范,出現(xiàn)相鄰同面積同行業(yè)店面核定征收額差4.5倍以及個別個體戶征收額定低于起征點的情況。鹿城區(qū)地稅局采納審計建議,對城區(qū)各街道雙定管理戶稅收定額情況進行重新核定,并通過多種方式公開監(jiān)督渠道、公開定額評議過程、公開定額評議結(jié)果,使個體稅收定額工作能夠在陽光下操作。龍灣區(qū)審計局在該區(qū)財政預算執(zhí)行審計中,多次與財政部門的溝通協(xié)調(diào),區(qū)財政終于開設審計專號,授予特定審計人員的查詢權(quán)限,審計人員通過政府內(nèi)網(wǎng)進入國庫集中支付系統(tǒng),“足不出戶”就可以暢通無阻地查詢區(qū)財政預算指標分配情況,以及全區(qū)101家實行國庫集中支付單位的資金使用情況,甚至具體到每一筆支付業(yè)務,有效提高了審計監(jiān)督能力和監(jiān)督效果。
(三)護航國資,強化國有企業(yè)競爭能力。進一步關注我市國企經(jīng)營管理情況,加強對國有企業(yè)資金、權(quán)利和責任的審計,關注國有企業(yè)經(jīng)營保值增值和企業(yè)經(jīng)營管理的績效審計,提升企業(yè)競爭力。針對溫州實際,重點對溫州市市屬國有企業(yè)的經(jīng)營績效和資產(chǎn)管理情況進行專項審計調(diào)查,發(fā)現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部集資、個別國資公司存在大額借款與大額存款并存現(xiàn)象。如溫州市名城建設投資集團有限公司等7家國有集團公司內(nèi)部職工集資款合計**萬;溫州市現(xiàn)代服務業(yè)投資集團有限公司合并報表反映**年第四季度至2019年第一季度季末平均融資余額為**萬元,同期季末貨幣資金平均余額為**萬元,大額借款與大額存款并存。陳金彪市長對此高度重視,批示要求國資委及17家國資公司認真做好審計整改工作。在對20家溫州市屬國有企業(yè)集團融資和負債情況進行的專項審計調(diào)查中,發(fā)現(xiàn)部分企業(yè)存在融資資源不足、自身造血功能不足、融資方式單一、償債壓力大及不確定因素多等問題。
9375萬元;此外市審計局還對40個單項工程進行了審計,核減工程款3363萬元,有效節(jié)約了工程成本,提升了項目績效。圍繞溫州投資大平臺大建設大發(fā)展,積極“借力”,通過招投標選取12家政府投資建設項目造價咨詢社會中介機構(gòu),在市審計局的統(tǒng)一組織和管理下,有序參與到投資項目審計中;出臺《**市投資審計管理辦法》和《**市政府投資項目跟蹤審計管理辦法》,對全市10億元以上政府投資項目進行跟蹤審計;積極籌建溫州市政府投資項目審計管理系統(tǒng),計劃實施1+n方式,整合紀委、發(fā)改委、住建委、財政、公共資源辦公室等單位的資源,努力實現(xiàn)從項目立項到竣工決算全過程審計監(jiān)督與控制。甌海區(qū)審計局大力推動跟蹤審計縱深發(fā)展,制定《bt項目跟蹤審計工作方案》,《政府項目協(xié)作審計協(xié)議書》,《協(xié)審單位跟蹤審計工作細則》等一系列措施制度,并首次將bt模式項目納入跟蹤審計范圍。瑞安市審計局連續(xù)第二年開展工程建設指揮部運行情況審計調(diào)查,分析指揮部模式下工程投資效率和效益,并提出指揮部管理模式存在的弊端及逐步改革指揮部管理模式等建設性意見,該意見被瑞安市政府采納,并出臺重點工程建設管理機構(gòu)改革方案,撤并了17個指揮部,為提高政府投資績效打下了較好基礎。
(五)惠農(nóng)為民,提升民生資金使用績效。我市審計機關緊跟政府在教育、文化、醫(yī)療、住房、環(huán)境保護、社會保障等民生項目資金投入的流向,陸續(xù)開展**市本級**年度生態(tài)建設資金績效、**年度財政教育投入及資金使用情況、**市**年至**年水利資金投入和**市公交企業(yè)財政補貼資金等一系列專項審計調(diào)查;在教育投入及資金使用情況專項審計調(diào)查中,發(fā)現(xiàn)教育資源均衡化建設有待進一步推進、教育資金未按規(guī)定撥付使用、管理不規(guī)范等情況。在保障性住房跟蹤審計中撰寫的《**廉租房退出機制不完善應引起重視》和《農(nóng)房集聚改造項目監(jiān)理履責缺位問題亟待重視》文章,分別得到王建滿副省長和陳金彪市長的批示。**縣審計局在對村級公益事業(yè)建設一事一議財政獎補資金專項審計時,發(fā)現(xiàn)項目計劃實施進度緩慢、個別項目安排不合理成效不明顯、肢解工程規(guī)避招投標、村級資金虛假配套、套取資金、工程驗收把關不嚴等問題。泰順縣政府積極采納審計建議,建立《**縣群眾增收致富奔小康特別扶持項目督查工作制度》,出臺《泰順縣群眾增收致富奔小康特別扶持項目驗收辦法(試行)》,結(jié)合《泰順縣群眾增收致富奔小康特別扶持項目資金管理辦法》和《泰順縣群眾增收致富奔小康特別扶持項目管理辦法》,形成從項目資金、項目建設到項目驗收完整的管理制度機制,保證特扶項目建設質(zhì)量,充分發(fā)揮經(jīng)濟和社會效益。
(六)制約權(quán)力,形成經(jīng)濟責任監(jiān)控網(wǎng)絡。上半年,全市審計機關共對31個單位的33名領導干部實施了經(jīng)濟責任審計,共查出違規(guī)金額**萬元,管理不規(guī)范金額7456萬元。市審計局協(xié)同組織部門對市委管理且納入經(jīng)濟責任審計范圍內(nèi)的部門黨政正職領導干部、市屬國有及國有控股企業(yè)法人代表等117個經(jīng)濟責任審計對象進行了abc分類;起草《**市經(jīng)濟責任審計中長期規(guī)劃(草案)》、《**市經(jīng)濟責任審計計劃管理辦法(草案)》,修訂《**市經(jīng)濟責任審計聯(lián)席會議制度(草案)》,現(xiàn)各制度處于征求意見階段。蒼南縣出臺《**縣干部信用管理暫行辦法》,實行**干部信用abc等級制,明確規(guī)定領導干部在經(jīng)濟責任審計中若被認定對造成嚴重不良影響的重大損失浪費或嚴重違紀違規(guī)行為需負直接領導責任的,將被直接評定為c級,不得晉升,并根據(jù)不同情況,分別可采用輪崗交流、停職檢查、改任非領導職務、引咎辭職、責令辭退、免職、降職等組織處理方式。平陽縣首推“村房兩改”村負責人經(jīng)濟責任審計,將列入縣“村房兩改”建設的'村集體主要負責人及班子成員作為審計對象,由縣農(nóng)房辦根據(jù)“村房兩改”建設項目進度提出年度審計任務建議,列入縣審計局年度計劃并接受經(jīng)濟責任審計。
(七)加大力度,深入推進反腐倡廉建設。市審計局在對溫州市農(nóng)業(yè)發(fā)展投資集團有限公司接收省中盛實業(yè)投資公司審計中,發(fā)現(xiàn)公司法人代表馮某涉嫌虛構(gòu)股權(quán)收購合同,侵吞巨額國有資產(chǎn),目前已移送市人民檢察院處理。原**廣播電視大學在基建資金中列支村干部外出考察費用和補貼等**萬元,新校區(qū)礦渣回填工程款依據(jù)不足,涉及金額249.34萬元,移送市紀委和司法機關查處后,有3人被刑拘。此外,市審計局在對溫州市地下糧庫籌建處財務收支審計、馬鞍池公園建設辦公室資產(chǎn)核實審計和**濱海職教中心礦渣填筑工程專項審計中,均有線索向市紀委移送。**市審計局在對該市園林綠化管理所審計中,發(fā)現(xiàn)樂清市園林綠化管理所工會、樂清市園林局工會出資組建的樂清市東塔園林有限公司存在嚴重違紀問題,將線索移送樂清市紀委監(jiān)察部門處理。文成縣審計局在今年的“三公”經(jīng)費和財政教育資金專項審計調(diào)查中,發(fā)現(xiàn)部分單位部門存在違紀問題,現(xiàn)已將峃口鎮(zhèn)人民政府、玉壺中學等7家涉嫌違紀單位進行依法移送。
二、深化轉(zhuǎn)型,積極探索,積極促進審計成果提升
我市審計機關在工作中注重加快思維轉(zhuǎn)變、工作轉(zhuǎn)型和成果轉(zhuǎn)化,進一步促進了審計成果的運用,加大了審計整改力度,提升了審計服務水平,并通過實施“十大管理創(chuàng)新項目”和“五型”機關創(chuàng)建,使內(nèi)部管理、硬件技術、人員作風都得到了明顯改善,推動了審計轉(zhuǎn)型發(fā)展。
(一)狠抓審計規(guī)范化建設。一方面,狠抓審計質(zhì)量建設,加強審計項目審理復核,嚴格項目評優(yōu),組織人員對2019年度57個優(yōu)秀推薦審計項目進行評比,根據(jù)評比情況對30個優(yōu)秀審計項目和15個表彰審計項目予以通報表彰,并向省廳推薦7個優(yōu)秀審計項目。另一方面,以“深化‘法律六進’,推進依法治國”法制宣傳教育主題活動為契機,強化審計法制化建設,加大法規(guī)宣傳力度,制定出臺《**市審計局2019年法治政府建設工作計劃》、《**年“審計法治宣傳月”活動方案》,著力推進普法依法治理工作創(chuàng)新,大力弘揚審計法治文化。
(二)緊抓審計信息化建設。充實調(diào)整審計信息化技術組,吸收縣(市、區(qū))局的計算機審計骨干加入,使技術組成為交流互助的平臺,提升全市審計機關的計算機審計水平;開發(fā)溫州市“三公經(jīng)費”網(wǎng)上申報系統(tǒng),減少基礎數(shù)據(jù)匯總、統(tǒng)計、分析等工作,提高工作效率。目前,有六個縣審計局依托該系統(tǒng)開展“三公經(jīng)費”專項審計調(diào)查工作。繼續(xù)探索聯(lián)網(wǎng)審計,積極推進oa系統(tǒng)改造升級,初步確定審計oa系統(tǒng)在落實即辦制的提示、預警、考核等模塊的開發(fā)設計方案。積極探索數(shù)據(jù)式審計,如市局借助數(shù)據(jù)庫軟件對市本級當年全部指標進行整理分析,并結(jié)合國庫支付系統(tǒng)數(shù)據(jù),總體把握我市本級預算執(zhí)行總體情況,發(fā)現(xiàn)預算指標零支付、預算撥付不足等諸多問題。同時利用我市本級國庫集中支付系統(tǒng)備份數(shù)據(jù)開展計算機審計,以全省地稅數(shù)據(jù)大集中為契機,探索地稅大集中審計新方式,取得了良好效果。
(三)實抓審計成果轉(zhuǎn)化應用。為加大審計成果的宣傳力度,提升審計成果的綜合運用水平,市審計局上半年編發(fā)審計信息**篇,期間被上級審計機關、黨政信息部門及省部級媒體等累計采用130余篇次,被市委、市政府主要領導批示7次,有效地推動審計成果的轉(zhuǎn)化運用。加強審計結(jié)果公開力度,出臺《**市審計局“陽光審計”三年行動計劃》,明確了審計職責、審計計劃、審計過程和審計結(jié)果四方面的公開內(nèi)容。特別是在審計結(jié)果公開方面,除必須公告“同級審”工作報告以及整改報告外,規(guī)定具體審計項目(除按規(guī)定統(tǒng)一由上級審計機關公開和涉及國家秘密、商業(yè)秘密等不宜公開的項目)在出具審計報告后6個月內(nèi)必須以一定的方式向社會公開,力求通過三年的努力,逐步實現(xiàn)可公開事項100%公開。
(四)深抓內(nèi)部審計建設。充分發(fā)揮審計學會和內(nèi)審協(xié)會作用,根據(jù)溫州實際,選擇前瞻性、可行性和有實際意義的課題進行研究,今年共上報重點課題4個,一般課題36個,推薦5篇論文參加全國評比,努力推動審計理論與實務的創(chuàng)新。繼續(xù)加強與內(nèi)審協(xié)會各會員單位的聯(lián)系溝通,開展培訓、考察和交流等活動,如組織舉辦了一期**市教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作交流會,是協(xié)會首次召開的單一系統(tǒng)的行業(yè)經(jīng)驗交流會,有效促使個會員單位提高內(nèi)審工作的法制化和規(guī)范化程度。完成《**市內(nèi)部審計工作規(guī)定》的草擬和修訂工作,現(xiàn)已提交市法制辦報市政府常務會議研究;完成2019年度優(yōu)秀內(nèi)部審計項目評比,評出優(yōu)秀項目29個,推薦5個優(yōu)秀項目參加省廳評比。
(五)細抓審計隊伍建設。以建設學習型黨組織和學習型機關為抓手,引導樹立全員學習、終身學習和全程學習的思想觀念,強化政治學習。切實提高領導干部隊伍的思想理論素養(yǎng);強化業(yè)務培訓,重視學歷教育、提升技術職稱層次,多層次、多渠道、多方式地開展教育培訓工作,強化理論研究,充分發(fā)揮審計理論研究的“智庫”作用。全面實施全員績效考核,在去年的基礎上對考核辦法進行了調(diào)整,增加全局民主測評分數(shù)權(quán)重,領導班子對中層正副職評分要求排序,并對我局自行開發(fā)的全員績效考核應用系統(tǒng)進行優(yōu)化,進一步調(diào)動了干部干事創(chuàng)業(yè)積極性。全面落實責任制,將今年審計項目計劃、十大項目、五型機關創(chuàng)建、黨風廉政和反腐敗工作等全局重大任務以責任制形式分解落實,并把落實情況納入先進文明處室考核,與全員績效考核相掛鉤,有力提高審計隊伍整體執(zhí)行力。
(六)嚴抓黨風廉政建設。出臺《認真貫徹落實市委市政府改進工作作風密切聯(lián)系群眾有關規(guī)定的實施細則》等12項管理辦法。出臺《公務接待管理若干規(guī)定》、《公務用車服務保障制度》等配套文件,嚴格執(zhí)行“三公”管理公示和報告制度。全面落實即辦制,開展以“制度+科技”狠抓即辦制落實活動,成立活動領導小組,梳理即辦事項一覽表,出臺《ab崗制度》和《即辦制考核辦法》等配套措施,建立待辦事項提醒功能,提高即辦制智能化辦公管理水平;定期組織監(jiān)督員組成臨時檢查組,對即辦制工作實行每月一檢查,工作初見成效。做客行風熱線欄目,傾聽民意,現(xiàn)場答疑解惑,取得良好社會效果。通過廉政文化教育常態(tài)化、傳統(tǒng)文化教育日?;⒘疂崗膶徶贫然蜆?gòu)建公開透明審計環(huán)境規(guī)范化等“四化”活動,出臺相關制度規(guī)定,邀請市紀委朱建和常委作專題輔導,建立廉政教育宣傳櫥窗,開展廉政征文、格言、寄語等活動,教育全體干部職工,增強廉潔奉公意識,提高自我約束能力。堅持“外抓審計紀律,內(nèi)抓機關管理”,緊緊圍繞“人事權(quán)、財務權(quán)和審計監(jiān)督權(quán)”等容易產(chǎn)出腐敗的重點環(huán)節(jié),加大反腐倡廉工作力度,圍繞已經(jīng)查找出的廉政風險點,進一步完善防控措施,起草《溫州市審計局廉政風險防控辦法》,實現(xiàn)對審計業(yè)務全程、所有職能崗位、內(nèi)部事務管理的全面覆蓋和風險預警。加強對局機關內(nèi)部重點環(huán)節(jié)、重點部門落實廉政規(guī)定情況的監(jiān)督檢查,擴大對審計組執(zhí)行“八不準”紀律情況的監(jiān)督檢查,通報廉政檢查情況和行風評議情況。
三、**年下半年工作思路
下一階段,我市審計機關將繼續(xù)圍繞市委、市政府和省審計廳的工作部署,深入實施上級交辦的各類任務,認真履行審計職責,重點做好以下幾項工作:
一、認真實施年度計劃。對照年度審計工作計劃,統(tǒng)籌安排重點項目、重點資金、重點部門的審計。一是關注經(jīng)濟社會發(fā)展的突出問題,促進國家宏觀調(diào)控政策措施的落實;二是關注全部政府性資金,促進制度的健全和管理的規(guī)范;三是關注民生和社會建設問題,促進改善民生和維護群眾切身利益;四是關注政府投資項目建設,促進提高投資效益和實現(xiàn)政策效果;五是關注企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值,促進深化改革和維護國有資產(chǎn)安全;六是關注領導干部履行責任情況,促進責任追究制度和問責機制的建立。
二、繼續(xù)實施“十大項目”。下半年市審計局將對照審計機關“十大項目”分解實施方案,構(gòu)筑新模式,探索新方法,關注新焦點,落實新制度,尋求新突破,以點帶面,內(nèi)外兼修,促進“十大項目”向縱深發(fā)展,努力實現(xiàn)審計成果提升,穩(wěn)步推動自身長遠發(fā)展。
三、深入開展“五型”機關創(chuàng)建。以全面提速、提效、提質(zhì)為目標,進一步明確任務,落實措施,強化責任,深入創(chuàng)建“責任型、服務型、效率型、學習型、廉潔型”機關。具體實施要點有:一是統(tǒng)籌兼顧,注重實效;二是健全制度,強化督查;三是文化為先,營造氛圍;四是轉(zhuǎn)變作風,關注民意。同時,積極開展市委市政府統(tǒng)一部署的“黨的群眾路線”實踐教育活動、“三萬行動”等重點工作任務.
四、提升審計成果運用水平。加強審計資源的整合,注重審計成果的運用、轉(zhuǎn)化和推廣,認真研究評估被審計單位整改措施的科學性、可行性及整改的實際效果,積極采取跟蹤督促的方式,主動幫助被審計單位實施整改,切實提高審計整改效果。同時,加大審計公告與政務公開的力度,進一步增加審計工作的透明度,保障人民群眾的知情權(quán)。此外,加大審計理論研究力度,使其與審計工作緊密結(jié)合,努力推動審計理論研究成果和審計實踐成果的雙向轉(zhuǎn)換,并大力推進金審工程二期建設,充分發(fā)揮審計視頻會商系統(tǒng)和行業(yè)數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)的作用,繼續(xù)探索開展信息系統(tǒng)審計、聯(lián)網(wǎng)審計和數(shù)據(jù)式審計,促使計算機審計向縱深發(fā)展。
上半年審計工作總結(jié)篇九
上半年以來,白云區(qū)審計局工作堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針,緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府的工作部署和社會關注的熱點、難點,開展對重點部門、重點資金和重點項目的審計監(jiān)督,在揭露和查處重大違法違規(guī)問題和經(jīng)濟犯罪案件線索的同時,注重揭示體制性障礙、制度性缺陷和重大管理漏洞,促進完善制度、規(guī)范財政管理、深化財政改革,切實發(fā)揮審計“免疫系統(tǒng)”的揭示、預防、抵御作用,為我區(qū)“兩個新城”建設保駕護航。
白云區(qū)審計部門根據(jù)《審計法》的規(guī)定,主要審計了2010年度區(qū)本級預算收支和財政專項資金使用、地方稅務局稅收征管、國家金庫收納劃解、部門預算執(zhí)行、專項資金管理使用、政府投資建設項目及領導干部任期經(jīng)濟責任審計等。
截止上半年,己完成審計項目7項,審計調(diào)查項目3項,共計10項(篇)。完成審計項目為計劃的71.4%(包括調(diào)查、綜合報告)。審計查出違規(guī)金額8萬元,管理不規(guī)范金額88056萬元;下達審計決定2條,提出審計建議17條,提交種類審計信息近60余篇。提交綜合報告1篇,審計結(jié)果報告已經(jīng)報區(qū)政府審批,審計工作報告已上報區(qū)政府和區(qū)人大。為維護我區(qū)經(jīng)濟工作秩序,為白云經(jīng)濟又好又快發(fā)展作出突出貢獻。
(一)完成2010年度本級預算執(zhí)行及其他財政收支審計。
完成白云區(qū)2010年度本級預算執(zhí)行和其他財政收支情況審計、白云區(qū)財政局2010年部門預算執(zhí)行情況審計、白云區(qū)2010年國有土地使用權(quán)出讓收支情況專項審計調(diào)查、白云區(qū)人口和計劃生育局預算執(zhí)行情況審計等。
(二)專項資金審計完成情況。
我局按照“財政資金運行到哪里,審計就跟進到哪里”的要求,對農(nóng)業(yè)專項資金進行全方位監(jiān)控。上半年,完成白云區(qū)教育經(jīng)費籌集、管理和使用情況專項審計調(diào)查,白云區(qū)計劃生育專項資金籌集、管理和使用情況專項審計調(diào)查,白云區(qū)土地出讓金征收、管理和使用情況審計調(diào)查。
(三)以監(jiān)督權(quán)力運行為目標,優(yōu)化經(jīng)濟責任審計。
上半年,根據(jù)全區(qū)經(jīng)濟責任審計工作聯(lián)席會議領導小組研究決定,召開了白云區(qū)經(jīng)濟責任審計六部門聯(lián)席工作會議,總結(jié)了2010年經(jīng)濟責任審計工作,擬定了2011年經(jīng)濟責任審計工作計劃;組織審計干部認真學習《黨政主要領導干部和國有企業(yè)領導人員經(jīng)濟責任審計規(guī)定》,為經(jīng)濟責任審計夯實基礎。審計局在接到區(qū)委組織部委托我局開展4項經(jīng)責審計項目以后,局領導高度重視,立即對4個單位、4個部門主要領導的經(jīng)濟責任開展前期審計準備,目前,此項工作正有序開展。
(四)投資審計完成情況。
上半年,根據(jù)區(qū)政府的工作安排,我局對緊緊圍繞[白府辦通(2010)9號]安排的基本建設項目審計工作,堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針,重點對中央擴大內(nèi)需資金、國債資金、教育資金、支農(nóng)資金、國開行資金、政府貸款資金、鄉(xiāng)鎮(zhèn)工程結(jié)算等建設項目進行工程決算審計,重點監(jiān)督政府擬辦實事項目和全區(qū)重點建設項目,全局年初計劃項目共19項,現(xiàn)已完成審計項目12項(其中計劃外項目9個)。完成投資審計的項目涉及教育、農(nóng)業(yè)、交通、十件實事、三創(chuàng)一辦、擴大內(nèi)需資金等方面,工程結(jié)算送審金額3129.21萬元,審定金額2692.84萬元,審減金額436.37萬元,審減率為13.95%。審減金額主要表現(xiàn)在工程量的核減及工程計價的定額核減。
(一)積極配合各部門完成三創(chuàng)一辦相關工程的政府采購,工程收方、驗收等工作,參與政府采購等事項38次;參與就業(yè)再就業(yè)培訓開班及檢查36次;同時完成了領導交辦的其他工作任務。完成區(qū)檔案局安排的2007-2010年審計部分年鑒撰寫任務,并及時上報區(qū)檔案局方志辦。
(三)按照上級審計機關的要求,參與貴陽市審計局組織的區(qū)(縣)領導干部經(jīng)濟責任定性評價的檢查工作。
組織全局婦女同志開展“三八”節(jié)活動;參加區(qū)“三創(chuàng)一辦”“一抗三?!钡戎行墓ぷ?根據(jù)局統(tǒng)一安排,參與“創(chuàng)衛(wèi)迎國檢”的攻堅工作,保證創(chuàng)衛(wèi)工作通過國家創(chuàng)衛(wèi)辦的技術評估;參觀學習國家高新科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃展示館;完成每月合力超市紅綠燈值守任務;慰問白云區(qū)民辦宏志小學500余名學生;完成“三創(chuàng)一辦”衛(wèi)生責任區(qū)的值守;開展對幫村計生戶和貧困戶進行慰問;組織全體職工積極參加全區(qū)“抗凝凍”除冰鏟雪活動,達6次以上;參加全區(qū)組織的義務植樹活動。
上半年,推薦出審計局支部優(yōu)秀黨員人選,并報區(qū)直屬機關委員會;支部發(fā)展了一名中共預備黨員。召開推進黨務公開動員大會;完成了審計局黨務公開欄的設計、制作、安裝、上墻工作。發(fā)放白云區(qū)機關干部服務基層承諾卡500余份;開展了小金庫自查活動;完成了“收支兩條線”《政府采購法》執(zhí)行情況自查;、完成“三項清理”工作的上報;開展了區(qū)公務用車自查活動;開展了嚴肅換屆紀律和提升組織工作滿意度談心談話活動;按照區(qū)委組織部的要求,開展了承諾書的簽訂工作。
廉政建設抓實抓牢,樹立審計新形象。廉潔勤政是審計部門工作人員的生命線,為加強廉政建設,我局在堅持依法審計的前提下,積極倡導文明審計、廉潔審計,并通過開展一系列活動把這新理念變?yōu)閷嶋H行動,逐步提升審計干部廉潔意識。
當前,我們的工作也還存在一些不足,與市局的要求和兄弟縣區(qū)、縣、市局比較仍有差距,主要問題和不足之處是:一是人員少、任務重的矛盾突出。隨著審計地位的不斷提升以及我區(qū)經(jīng)濟的迅速發(fā)展,審計任務特別是政府投資審計工作越來越重,現(xiàn)有的審計人員已不堪重任。不僅人員少、任務重,而且干部隊伍的知識結(jié)構(gòu)不盡合理,特別是政府投資方面的審計人才更加缺乏。二是隊伍活力不夠。由于任務重,審計人員長年累月埋頭于審計業(yè)務,參加社會活動不夠,干部交流少。三是隨著審計功能的不斷拓展,審計要求的不斷提高,審計隊伍結(jié)構(gòu)逐漸老化,審計人員思想觀念逐漸僵化,審計人員的智能逐漸退化,不能完全適應新時期審計工作轉(zhuǎn)型的需要;四是審計宣傳力度不夠,有很多好經(jīng)驗、好辦法沒有及時推廣。五是效益審計開展得不夠深入;六是信息化建設有待于進一步加強,尤其是計算機審計比較滯后。
下半年審計工作總體思路是:以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導,圍繞區(qū)委、區(qū)政府工作中心和全區(qū)經(jīng)濟發(fā)展大局,圍繞2011年審計工作目標計劃,貫徹落實科學發(fā)展觀,進一步貫徹審計“二十字”方針,充分發(fā)揮審計在保障國民經(jīng)濟社會運行中的“免疫系統(tǒng)”功能,加大審計監(jiān)督的力度,提高審計工作水平,為促進全區(qū)經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展做出貢獻。
(一)完成審計業(yè)務方面。
1、集中力量抓好各項審計工作。下半年,我局將把審計工作重點放在政府投資項目、領導干部經(jīng)濟責任審計以及上級審計機關安排的各項審計上。
3、績效審計要邁出新步伐。選擇區(qū)委、區(qū)政府和人民群眾關心的重點項目進行審計,重點審查資金是否按規(guī)定用途使用,是否存在被截留、轉(zhuǎn)移、挪用、擠占等問題,最大限度地節(jié)約政府投資,減少損失浪費。
4、完成其他投資審計及財務決算審計工作,繼續(xù)推動全區(qū)“投轉(zhuǎn)固”,為全區(qū)經(jīng)濟發(fā)展做出貢獻。
(二)其他工作。
1、履行好我局“平安包?!惫ぷ麝牴ぷ麝爢T的工作職責,協(xié)助搞好程官村的治安防范和“三創(chuàng)一辦”工作,積極為提升我區(qū)群眾滿意度作出努力。
2、繼續(xù)加強審計隊伍建設。以學習貫徹黨的十七屆四中全會深入貫徹科學發(fā)展觀為重點,全面加強隊伍建設。建設“學習型”審計機關,著力提高審計人員的理論水平和業(yè)務能力,全局大興學業(yè)務、懂業(yè)務、精業(yè)務之風,打造一支素質(zhì)高、業(yè)務精的審計干部隊伍。
3、完成區(qū)委、區(qū)政府和上級審計部門交辦其他業(yè)務工作。
下半年全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展的任務繁重,我們要深入貫徹溫家寶總理提出的“審計工作要為經(jīng)濟發(fā)展和社會進步作出更大貢獻”的要求,全面落實科學發(fā)展觀,與時俱進,乘勢而上,開拓創(chuàng)新,強化監(jiān)督,為構(gòu)建和諧、富裕的新白云做出更大貢獻。
上半年審計工作總結(jié)篇十
一是當作“一把手”工程,主要領導擔任領導小組組長,親自研究和部署有關具體工作,列入了正常工作計劃。二是分工細致,安排專人負責上下聯(lián)絡、計劃制定、組織實施、信息宣傳、檔案管理、總結(jié)調(diào)度等具體工作。三是班子成員帶頭,認真撰寫
心得體會
和讀書筆記,主動開展談心交流活動,深入擺查自身問題并認真實施整改提高,發(fā)揮了黨員領導干部模范帶頭作用。
全局23名黨員全部參加了教育活動,
其他
審計人員也積極參加了活動,全局參學率達到了100%。尤其是年齡比較大的離退休和離崗黨員,都堅持參加活動,每個環(huán)節(jié)都不少、不漏、不省,發(fā)揮了老黨員的模范作用。
我們采取分類指導的辦法,保證所有黨員都能積極參學,都能受到良好教育。在職黨員每周一、三、五集中
學習
半天,其他時間利用業(yè)余自學。老黨員每周二、四集中學習,中午在機關食堂統(tǒng)一就餐,還實行上門接送服務,方便了老黨員參加活動。黨員領導干部讀書筆記不少于兩萬字,心得體會每篇不少于兩千字;老黨員和普通黨員讀書筆記不少于一萬字,心得體會每篇不少于一千
五百
字。分析評議和整改提高階段,每個黨員都嚴格認真地撰寫并上交了個人黨性分析等材料。
首先,制訂了《區(qū)審計局學習制度》《在職黨員幫助老黨員學習制度》《補課制度》等,保障了學習的順利進行。其次,搞好結(jié)合,達到工作和活動兩不誤、兩促進。主要是合理安排學習時間,與工作搞好結(jié)合;學習教材內(nèi)容和學習審計業(yè)務相結(jié)合;計劃內(nèi)審計和黨委政府領導交辦事項相結(jié)合。第三,開展特色教育活動。結(jié)合審計機關特點,開展了“每個黨員就是一面旗幟活動”,開展了在職黨員幫助老黨員,黨員領導干部幫助普通黨員活動。組織黨員到沂南縣馬牧池鄉(xiāng)“沂蒙母親”王換于紀念館瞻仰英雄革命事跡,重溫入黨誓詞,接受革命傳統(tǒng)教育。第四,慷慨解囊,奉獻
愛
心。每個黨員共捐款四次,在“雙聯(lián)雙帶”“繳納特殊黨費”“慈心一日捐”“防災救災”活動中,每個班子成員捐款共500元,普通黨員共捐款300元,無私奉獻,救助弱勢群體。
通過廣泛征求意見和分析評議,擺查出了當前存在的突出問題主要有:審計業(yè)務人員少,不能滿足日益增長的工作需要;現(xiàn)有的`審計工作條件和設施太簡陋,不利于開展審計工作等。局黨組主要負責同志切實履行第一責任人職責,集中力量抓好這次整改。按照“是誰的問題誰整改,有
什么
問題就整改什么問題”的原則,領導班子、班子成員和普通黨員都制訂了各自的整改方案,直至整改完畢、群眾滿意為止。具體整改措施是:第一,圍繞如何提高審計質(zhì)量,從敢于揭露問題、解決問題方面進行認真整改。我們充分發(fā)揮審計職能作用,自覺充當黨委政府的參謀和助手,對發(fā)現(xiàn)的違規(guī)違紀問題敢于揭露和曝光,將審計真實情況匯報給區(qū)委、區(qū)政府,供領導決策參考。第二,充分調(diào)動審計人員積極性,搞好內(nèi)部管理,促進審計工作的順利開展?;I集資金6萬余元購置了6臺筆記本電腦、u盤等辦公設施,較好地滿足了審計工作需要。此外,還組織全局審計人員進行了健康查體,興辦了機關食堂解決了因人員居住分散而就餐不便的問題,這些措施極大地調(diào)動了職工的積極性,促進了審計工作的順利開展。
通過整改提高,全局上下呈現(xiàn)出了人心齊,風氣正、工作實的良好局面,干部職工精神面貌煥然一新,審計工作進展順利,審計質(zhì)量和力度有了很大提高。主要體現(xiàn)在:領導班子水平明顯提高,班子的凝聚力、戰(zhàn)斗力大大加強;黨員隊伍素質(zhì)明顯提高,黨性觀念明顯增強,更加符合黨員先進性的標準和要求;精神面貌煥然一新,全局呈現(xiàn)出一派積極向上、安定和諧、工作充實的良好局面。審計執(zhí)法水平明顯提高,實施處理處罰近100萬元,審計決定落實率100%,沒有出現(xiàn)一例復議、上訴等現(xiàn)象,審計意見和建議全部被采納;也初步建立了黨員先進性教育的長效工作機制。
我們在活動中,共進行了3次民主測評,黨員和群眾滿意率均為100%,受到市委指導組和區(qū)委督導組的高度評價。在分析評議階段,黨員民主測評滿意率100%,領導班子及成員征求意見滿意率100%。在整改提高階段,黨員和群眾對審計局開展活動的總體意見也是100%滿意。
為了全面完成審計任務,更好地提高審計質(zhì)量和水平,發(fā)揮審計職能作用,我們采取了以下幾條措施:
全市審計工作會議召開以后,蘭山區(qū)委、區(qū)政府認真研究和部署,3月8日召開了全區(qū)審計暨經(jīng)濟責任審計工作會議。會議規(guī)格之高、規(guī)模之大、效果之好為近年之最。區(qū)委副書記、紀委書記馬永印主持,區(qū)長李沂明作了重要講話,區(qū)委常委、組織部長謝華東傳達了中央、省、市審計工作會議精神,區(qū)政府副區(qū)長米兆民傳達了《xx年度上半年以來,蘭山區(qū)審計局在區(qū)委、區(qū)政府的領導下,在市審計局的指導幫助下,首先確立了全年工作思路和重點:牢固確立人爭先進、事爭一流的目標,按照業(yè)務求精、執(zhí)法求嚴、工作求實、方法求新、質(zhì)量求高的總要求,正確把握好鄉(xiāng)鎮(zhèn)審計、政府投資審計、計劃生育審計、“三農(nóng)”審計、經(jīng)濟責任審計和信息化建設六個工作重點,做到不斷開拓創(chuàng)新,求真務實,力爭圓滿完成審計任務。全年共安排審計項目55個,其中,省廳統(tǒng)一安排項目6個,市局安排項目5個,區(qū)審計局安排項目44個。截止目前,我們共審計單位30個,占年初計劃的55%,查出違規(guī)違紀資金1.34億元,管理不規(guī)范資金19億元,依法實施處理處罰94萬元,全部收繳財政專戶。共編發(fā)審計信息29篇,被各級采用25篇次。
上半年審計工作總結(jié)篇十一
2016年以來,本部門在公司黨委、行政的領導下,在上級主管部門的指導幫助下,在各職能部門的積極配合下,圍繞公司中心工作,將紀檢監(jiān)察、審計出發(fā)點和落腳點放在強化內(nèi)部控制、防范風險上,通過開展各種形式的監(jiān)督、審計,認真履行職責,較好的完成了各項工作任務。2012年推薦報院:《建筑工程專業(yè)分包招投標管理專項效能監(jiān)察報告》參選,榮獲二等獎;《關于對水電費收支管理工作情況專項審計報告》參選,榮獲三等獎。現(xiàn)總結(jié)如下:
(一)根據(jù)院紀檢監(jiān)察工作部署,以全面完善和落實各項制度為主線,強化監(jiān)督檢查和效能監(jiān)察為重要手段,切實做好黨風建設和反腐倡廉各項工作,推進懲治和預防腐敗體系建設,制定2012年公司紀檢監(jiān)察工作要點。
(二)由公司紀委書記組織召開紀委工作會,一是討論公司2012年紀檢監(jiān)察工作要點,二是對紀委委員工作進行分工,三是組織學習胡錦濤書記在中紀委七次全會上的講話,四是對紀委委員提出具體的要求。
(三)為落實黨風廉政建設責任制,按照公司黨委、行政的要求,針對不同崗位人員,分5個不同層次起草并制定了相關《黨風廉政建設責任書》,《重要崗位人員廉潔承諾書》,明確規(guī)定了相關責任目標、應承擔的責任、應盡的義務等,并分別與相關責任人共計35人進行了逐一簽訂。
(一)根據(jù)上級《關于開展2012年元旦、春節(jié)黨員干部黨風建設、廉潔自律教育》的通知要求,組織黨員干部、重要崗位、管理人員進行“兩節(jié)”專題黨風廉政教育,一是公司組織學習上級有關黨風廉政建設的文件規(guī)定;二是收看廉政電教片《欲蓋彌彰》;三是黨委書記對春節(jié)期間黨風廉政建設有關注意事項提出具體要求,提醒打招呼;四是嚴格執(zhí)行《廉政準則》,拒收禮品、禮金。
(二)根據(jù)院統(tǒng)一部署,積極組織開展以“保持黨的純潔性,廉潔促發(fā)展”為主題的第13個黨風廉政建設宣傳教育月活動:
6.結(jié)合公司黨風廉政宣傳教育工作,通過網(wǎng)絡及辦墻報進行宣傳,警示黨員干部、重要崗位人員,做到廉潔自律,警鐘長鳴。
(一)年初,向公司相關部門征集效能監(jiān)察立項建議,2012年效能監(jiān)察項目立項并報公司領導批準,確定項目“2012年安全生產(chǎn)管理效能監(jiān)察”,完成了立項表、監(jiān)察前期準備工作效能監(jiān)察實施方案并行文,目前此項目正在開展過程中。
(二)2012年4月參與黨群部組織的工會安全檢查,對咸寧、武漢、孝感等工程管理部安全管理工作進行檢查和考核;通過對施工人員、場地、防護等安全管理情況的檢查,并提出意見及建議。
(一)年初,根據(jù)計劃安排和領導指示,公司成立紀檢監(jiān)察審計部、計劃部、財務部為成員的考核小組,于2012年2月17日-15日起,分別對遠安辦、宜昌分公司、檢測公司、物資設備部等,2011年度與公司簽訂經(jīng)營管理目標責任完成情況進行審計考核。在相關單位和部門管理人員支持及配合下,已按預定考核方案順利完成考核工作,并報告。
(二)根據(jù)《公司全面風險管理體系建設工作規(guī)劃》推進的同時,將按照“機構(gòu)職責明確、重要風險受控、梳理業(yè)務流程、定期風險分析”的標準,對風險管理體系推進工作進行計劃安排,制定了2012年公司風險管理工作要點。
(三)認真履行監(jiān)督審計職能,在建筑工程專業(yè)分包招投標、物資設備采購等方面,截止2012年6月底,紀檢監(jiān)察審計人員先后參加3項建設工程分包招投標、6項物資設備采購比值比價開標、評標的全過程進行了監(jiān)督,程序符合文件規(guī)定,確保按照市場配置資源的原則,實行比質(zhì)、比價,競爭擇優(yōu),做到公開、透明、規(guī)范,杜絕暗箱操作。
(一)需要改進方面。
1.紀檢工作上滿足于正常化,業(yè)務水平有待提高;監(jiān)督制約機制還需進一步加強。
2.審計制度有待進一步完善,審計方法需進一步改進,審計力度需進一步加強。
(二)采取措施。
1.抓日常教育,提升廉潔文化管理。以中心組擴大學習會議,組織收看廉政錄像專題片,積極引導黨員干部和關鍵崗位人員加強黨性修養(yǎng),增強廉潔從業(yè)自覺性。創(chuàng)新學習形式,積極運用網(wǎng)絡優(yōu)勢建立平臺發(fā)布廉政短文和廉政格言集錦進行網(wǎng)上宣教,大力營造反腐倡廉文化氛圍。
2.抓日常工作,提升紀檢監(jiān)察管理。將紀檢監(jiān)察日常工作細化到月,明確每月常規(guī)工作內(nèi)容。結(jié)合公司“管理提升”活動,進行主題討論,開展自我診斷,查找工作中的不足和存在的薄弱環(huán)節(jié),提出措施加以改進。將紀檢監(jiān)察工作落實到各黨支部和各參建單位。堅持管理人員廉政談話制度,適時打預防針。
3.抓日常監(jiān)督,提升效能監(jiān)察管理。圍繞工程建設和公司經(jīng)營管理重要領域和關鍵環(huán)節(jié)及管理中的重點難點,深入調(diào)研分析,進行效能監(jiān)察選題立項,重點開展招投標、物資采購和成本管理等項目專項效能監(jiān)察。繼續(xù)抓好跟蹤審計工作,使工程在合同辦理之前就開展進行審計工作,做到事前控制,規(guī)避風險。加強內(nèi)部管理、排查內(nèi)控隱患,不斷提升科學管理水平。
上半年審計工作總結(jié)篇十二
2016年上半年,羅湖區(qū)經(jīng)濟責任審計辦公室按照“全面推進、突出重點、健全制度、規(guī)范管理、提高質(zhì)量、深化發(fā)展”的工作思路,依法認真履行審計監(jiān)督職責,深化審計內(nèi)容,有序扎實地開展審計工作,積極完成上半年的工作任務。
(一)認真開展經(jīng)濟責任審計。
2016年上半年,由該辦直接負責實施的有區(qū)人民醫(yī)院和區(qū)慈善會單位經(jīng)濟責任人的任期審計項目。在審計過程中,該辦注重將審計實施與相關制度有效銜接,有的放矢、突出重點:一是結(jié)合當前工作形勢發(fā)展和社會關注的熱點問題,不斷拓展和深化經(jīng)濟責任審計內(nèi)容,突出對各單位落實中央“八項規(guī)定”相關要求的審計,把領導干部所在單位“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費等支出的情況納入審計監(jiān)督范圍,促進中央相關要求的貫徹落實和工作作風轉(zhuǎn)變,積極發(fā)揮審計機關在反對“四風”以及厲行勤儉節(jié)約、反對鋪張浪費方面的監(jiān)督作用。二是加大對領導干部貫徹落實區(qū)委區(qū)政府重要部署、重大經(jīng)濟決策情況的審計力度,圍繞被審計領導干部崗位職責要求,著重監(jiān)督檢查履職盡責情況,關注經(jīng)濟決策權(quán)、政策執(zhí)行權(quán)、經(jīng)濟管理權(quán)和資金使用權(quán)的行使情況,關注領在履行經(jīng)濟責任的過程和效果;三是加強綜合分析,加強對被審計單位內(nèi)部制度建設的關注和財務管理規(guī)范化的監(jiān)督,查找、反映存在的漏洞和薄弱環(huán)節(jié),并配套跟進一系列督促整改措施,幫助被審計單位及時改進管理,堵塞漏洞,完善制度。截至6月底,已完成區(qū)人民醫(yī)院審計項目,反映的問題也已得到糾正和妥善解決,被審計單位按照審計建議積極整改,加強財務管理,審計結(jié)果綜合運用水平不斷提高。
一方面,加強與聯(lián)席會議其他成員單位的協(xié)作配合,及時收集、整理區(qū)審計局2016年以來經(jīng)濟責任審計工作的相關資料,并參與了由區(qū)委組織部門召集的經(jīng)濟責任審計結(jié)果評議聯(lián)席會議,客觀介紹了區(qū)管領導干部經(jīng)濟責任審計的情況,提供了評議對象履行經(jīng)濟職責的相關參考信息,配合區(qū)委組織部、區(qū)人力資源局對經(jīng)濟責任審計結(jié)果進行評議,進一步強化了審計結(jié)果的運用;另一方面,全面總結(jié)了我區(qū)2016年以來區(qū)經(jīng)濟責任審計工作情況、審計發(fā)現(xiàn)的問題及整改等相關情況,為區(qū)經(jīng)濟責任審計工作領導小組年度會議的召開做好準備。
(三)按時完成部門預算執(zhí)行情況審計工作。
根據(jù)分工,該辦負責延伸審計區(qū)人大常委會和區(qū)衛(wèi)生計生局的部門預算執(zhí)行情況。在審計實施過程中,堅持將預算總體情況與執(zhí)行具體情況相對比,重點審計了2016年度部門預算執(zhí)行過程中“人、財、物”管理、項目經(jīng)費的使用與管理情況等,認真檢查預算執(zhí)行情況的真實性、合法性和合理性,注重揭示預、決算管理中存在的問題。同時,把各單位落實中央“八項規(guī)定”等系列規(guī)定精神的情況納入審計范圍,重點關注“六項費用”支出是否嚴格按照批復的預算執(zhí)行,是否存在超預算、無審批無公函、超范圍超標準支出等行為,有無違規(guī)擠占其他項目資金或違規(guī)轉(zhuǎn)嫁的問題,通過審計促進工作作風轉(zhuǎn)變,提高財政資金使用效益。截至6月底,已按時完成該審計工作并將報告提交給主辦科室。
(四)實施區(qū)衛(wèi)生計生局2016年度部門預算執(zhí)行情況績效審計。
為加強對預算執(zhí)行情況的審計監(jiān)督,該辦于近期組織開展了區(qū)衛(wèi)生計生局2016年度部門預算執(zhí)行情況的績效審計,在對該單位2016年度財務收支及其經(jīng)濟活動的真實性、合法性進行審計的基礎上,關注預算支出的合規(guī)性及效益性,評價其總體預算執(zhí)行情況以及在履行職責時財政資金使用所達到的經(jīng)濟、效率和效果程度。截至6月底,已完成該項目現(xiàn)場審計,正在撰寫征求意見稿。
(五)積極參與社區(qū)“兩委”換屆工作。
在積極完成科室年度審計任務的同時,該辦還根據(jù)局的統(tǒng)一安排,將開展黨的群眾路線教育實踐活動與審計監(jiān)督緊密結(jié)合,積極參與社區(qū)“兩委”換屆選舉工作,發(fā)揮審計監(jiān)督服務作用。一是深入基層宣傳換屆紀律。走訪多個辦事處、工作站及社區(qū)了解情況,積極配合組織、民政等有關部門做好宣傳工作,維護換屆選舉的正常秩序。二是主動服務,“面對面”溝通協(xié)調(diào)。主動與街道、社區(qū)溝通協(xié)調(diào),督促指導其按相關規(guī)定落實社區(qū)“兩委”換屆干部經(jīng)濟責任審計工作,做好資產(chǎn)登記和財務清算,及時公布審計結(jié)果以接受群眾監(jiān)督。三是寓服務于監(jiān)督,幫助社區(qū)解決實際問題。對社區(qū)“兩委”班子運行中涉及經(jīng)費收支、財務管理等經(jīng)濟職能方面的制度規(guī)范進行梳理并提出改進建議,協(xié)調(diào)處理審計工作中遇到的問題,促進工作的順利開展,推進審計發(fā)現(xiàn)問題的整改落實,促進社區(qū)提高會計核算、完善財務管理。截至6月底,該項工作已經(jīng)完成。
一是深入學習貫徹黨的十八大精神,堅持學習有關法律法規(guī)和審計業(yè)務知識,加強政策法規(guī)和專業(yè)技能培訓,進一步提升政策理論水平和綜合分析能力,努力適應經(jīng)濟責任審計工作的新形勢、新要求。
二是理清工作思路,突出重點、統(tǒng)籌安排,認真完成區(qū)委、區(qū)政府和局領導交辦的各項任務。
三是結(jié)合當前工作形勢發(fā)展和社會關注的熱點問題,不斷拓展和深化審計內(nèi)容,在審計實施過程中嚴格遵循審計準則和相關審計規(guī)范,強化審計風險防范意識,不斷改進方式方法,努力提高工作效率和審計質(zhì)量。
四是堅持改革創(chuàng)新,以貫徹實施《黨政主要領導干部和國有企業(yè)領導人員經(jīng)濟責任審計規(guī)定實施細則》為契機,結(jié)合我區(qū)實際,進一步修訂完善相關制度,提出改進工作的建議和措施,加快規(guī)范化建設。
五是進一步豐富審計工作內(nèi)涵,針對審計發(fā)現(xiàn)的問題,認真抓好整改,積極促進審計成果的轉(zhuǎn)化和運用,不斷提升審計工作成效和水平。
上半年審計工作總結(jié)篇十三
1至6月份,實現(xiàn)財政總收入6906、35萬元;實現(xiàn)本級地方財政收入3937.73萬元;預計國內(nèi)生產(chǎn)總值實現(xiàn)27.7億元,增長18 %;實施過千萬元項目16個,其中過億元項目5個;完成項目建設投資11.7億元,增長31%;出口總額完成1350萬美元。
(一)抓項目,把工業(yè)做強。牢固樹立“工業(yè)立鎮(zhèn)、項目興鎮(zhèn)”的工作理念, 積極爭取政策和資金扶持,扎實開展了“項目落地攻堅年”活動,謀劃和實施了23個重點項目,涉及工業(yè)、城鎮(zhèn)、旅游、農(nóng)業(yè)和民生項目。目前,總投資11.6億元的結(jié)晶糖和變性淀粉項目正在安裝調(diào)試設備,即將投產(chǎn);總投資2億元的太陽能光伏發(fā)電項目僅用三天時間全面完成1000余畝的征地任務,征地補償款全部補償?shù)轿唬樌_工建設,創(chuàng)造了新的.“東郭速度”,預計10月底竣工,12月并網(wǎng)發(fā)電;恒仁集團、東郭水泥、山東辛化三大企業(yè)不斷膨脹裂變發(fā)展,始終保持全市納稅百強。其中,恒仁集團總投資1、88億元的5萬噸倉儲庫項目正在緊句施工,建成后,將成為魯南地區(qū)最大的倉儲基地,實現(xiàn)了平抑糧價、戰(zhàn)略儲備、原料基地的三重功效;辛化硅膠投資7000萬元實施的高檔硅膠技改項目,目前正安裝設備,12月底投產(chǎn)運行。山東辛化“特大孔硅膠關鍵生產(chǎn)技術引進”項目成功列入國家國際科技合作重大專項,硅膠產(chǎn)能進一步提升。東郭水泥投資1500萬元新建固體廢棄物處置中控中心,正在緊句建設。
(二)抓配套,把城鎮(zhèn)做靚。實施了熙園社區(qū)配套工程,完善供氣、供熱、綠化、亮化,積極爭創(chuàng)xx市級新型農(nóng)村示范社區(qū);加快供銷社商貿(mào)綜合體建設,完善各類配套,努力打造全省一流的供銷中心;投資480萬元實施了幸福河濕地和污水處理站項目,努力實現(xiàn)鎮(zhèn)區(qū)污水全收集、全處理、零排放。與此同時,我鎮(zhèn)“治臟、治亂、治差、治丑”重點,積極開展城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化,投資120多萬元購置灑水車一輛,新購置密閉式垃圾中轉(zhuǎn)箱30個,中型垃圾桶5000個,購置垃圾桶3萬余個,免費發(fā)放到每家每戶。全面開展了大清理、大整治、大提升工程,鎮(zhèn)村面貌煥然一新。
(三)抓提升,把農(nóng)業(yè)做優(yōu)。用工業(yè)的理念謀劃現(xiàn)代農(nóng)業(yè),新成立合作社28家,流轉(zhuǎn)土地8000畝;投資1500萬元的3萬畝基本農(nóng)田升級改造、投資630萬元的谷山山體治理、投資1000余萬元的土地整理等項目進展順利;實施大綠化工程,春季成片造林6100畝,新建下戶主1000畝苗木、上戶主1000畝優(yōu)質(zhì)林果基地等,生態(tài)環(huán)境顯著提升。
(四)抓載體,把旅游做美。全面抓好蓮青山景區(qū)基礎設施配套建設,努力為創(chuàng)建4a級景區(qū)打下堅實基礎??偼顿Y5200萬元的蓮青山基礎設施配套建設有序推進,大型恐龍主體樂園正在建設。投資300萬元的蓮青山地質(zhì)保護項目,飛越蓮青山項目,讓蓮青山更具情趣和韻味。
(五)抓投入,把民生做實。我們始終把群眾滿意作為工作的出發(fā)點和落腳點,全力加快民生工程建設。今年,實施的23個重點項目,可以新建教學樓4所,新增耕地174畝,新修道路55公里,新修橋涵21座,新打深水井124眼,讓山區(qū)生產(chǎn)生活條件不斷改善,讓群眾有更多的獲得感。其中,投資1000萬元新建了4所學校教學樓,投資450萬元實施了庫區(qū)移民和扶貧開發(fā)項目,將進一步改善北部山區(qū)生產(chǎn)居住環(huán)境。投資1000萬元實施了小堂門、東朱仇、大緒、樓里等21個村55公里農(nóng)村道路硬化任務,進一步改善交通狀況。投資150萬元新建7個村高標準農(nóng)村社區(qū)服務中心和5處老年日間照料中心建設任務,進一步提升村級服務功能。
(六)抓服務,把穩(wěn)定做牢。按照“黨政同責、一崗雙責、齊抓共管”的要求,本著“管理人員掛點,黨總支、村居包片,部門包線,專人包點”的原則,屬地管理,落實責任,加強和創(chuàng)新社會管理,積極開展“大走訪、大結(jié)對”活動,深入92個村排查信訪隱患,從根本上解決群眾反映的熱點、難點問題。同時充分利用好投資160萬元的電子監(jiān)控全覆蓋工程,全面推進社會治安綜合治理,依法防范和嚴厲打擊各類違法犯罪活動,并積極開展安全大檢查、專家找隱患和安全生產(chǎn)月等活動,及時排查和消除各類安全隱患,確保人民生命財產(chǎn)安全,為經(jīng)濟和社會發(fā)展提供穩(wěn)定、和諧的良好環(huán)境。
(七)抓作風,把干部帶強。積極謀劃和實施了20xx年度黨建工作重點,定期召開專門黨委會研究黨建工作。大力實施“黨建+”工程,將黨建與干部隊伍建設、干部廉政和作風建設、黨員素質(zhì)提升、制度體制建設、重點項目建設、民心工程建設及農(nóng)村改革發(fā)展等重點工作有機結(jié)合起來,強化了黨建統(tǒng)領作用,有力推動了工作開展。繼續(xù)推行村黨支部書記星級化管理和村級千分制目標考核,使各項工作任務實施達到量化、細化、責任化、具體化,激發(fā)干事創(chuàng)業(yè)的積極性,在全鎮(zhèn)形成風清氣正、政通人和的良好氛圍,群眾滿意度不斷提升。
主要表現(xiàn)在:
1、地廣人多,鎮(zhèn)域經(jīng)濟南北差異大,經(jīng)濟社會發(fā)展不平衡。
2、制約發(fā)展的因素較多,我鎮(zhèn)是生態(tài)和水資源保護區(qū),對工業(yè)項目及規(guī)模養(yǎng)殖都要嚴控,制約了項目落地和建設。
3、穩(wěn)定的壓力大,我鎮(zhèn)位于三市區(qū)結(jié)交界,又是合并的鄉(xiāng)鎮(zhèn),歷史遺留的問題較多,不穩(wěn)定因素多。
4、財政收支矛盾突出,機關干部、教師共計近1680名,工資等剛性支出缺口大。
在我國全球一體化經(jīng)濟建設發(fā)展的背景下,國家越發(fā)重視鄉(xiāng)鎮(zhèn)的經(jīng)濟發(fā)展能力。而在我國鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展中,農(nóng)業(yè)經(jīng)濟的發(fā)展與建設是尤為重要的。面對經(jīng)濟社會發(fā)展的新常態(tài),作為鄉(xiāng)鎮(zhèn)必須積極主動適應新常態(tài),調(diào)整新思路,謀劃新優(yōu)勢,實現(xiàn)新跨越?;诖?,我鎮(zhèn)立足實際,提出了“把工業(yè)做強、把城鎮(zhèn)做靚、把農(nóng)業(yè)做優(yōu)、把旅游做美、把穩(wěn)定做牢、把干部帶強”的工作思路,主要目的就是把鎮(zhèn)域經(jīng)濟做大做強,促進全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會全面協(xié)調(diào)發(fā)展。我們在工作中,將努力踐行只給成功找辦法,不給失敗找借口的理念,用上級的錢、外邊的錢,為東郭人民辦實事、辦好事,全力推進民生事業(yè),讓群眾得到更多實惠,有更多的獲得感。
上半年審計工作總結(jié)篇十四
半年的時間彈指一揮間就毫無聲息的流逝,就在此時才猛然間意識到日子的匆匆。半年的磨刀練陣,從陌生到熟悉,對公司和部門的情況也有了一些了解,對xx系統(tǒng)有了初步的認識,也意識到了本部門工作的重要性。以下是我上半年的審計工作總結(jié)。
進入審計部的半年來,我先后參加了xx支公司經(jīng)營目標責任審計組、xx分公司經(jīng)營目標責任審計組、xx分公司工程項目審計組等的審計工作,因為以前一直從事的都是財務會計工作,雖然部分時間也從事過審計工作,但是xx系統(tǒng)的審計工作具有自身的特點,需要學習的東西還有很多,通過在審計組中的工作,個人感覺得到了很大的提高,也有了一些心得體會。
由于原來從事財務工作的時間比較長,對財務工作的認識就是從具體的憑證、帳冊、報表入手,財務工作的對象和性質(zhì)都比較單一,只是負責具體的幾個會計科目及報稅等工作,而審計工作的對象和性質(zhì)與財務會計不同,看問題的角度發(fā)生了變化,財務工作是具體的微觀的工作,而審計工作則是宏觀的監(jiān)督和總體的控制。審計工作相對財務工作而言是換了個角度看問題,是重在發(fā)現(xiàn)問題、解決問題的過程。
就審計工作的性質(zhì)而言,出差在外的情況成了家常便飯,部門的同志工作都很敬業(yè),有時一出差就是十幾天,為了審計項目的圓滿完成,大家都是加班加點,在對分支公司進行審計的過程中都犧牲了雙休日的時間,面對各種各樣的困難,大家知難而進,頂著困難干,頂著壓力干,排除外界干擾,達不到目標不罷休,齊心協(xié)力的把工作做到位;遇見問題也是及時與當?shù)仡I導進行溝通,積極發(fā)現(xiàn)問題,將問題消滅在萌芽階段。同志們兢兢業(yè)業(yè)的工作態(tài)度和解決問題的細致耐心也感染著我,大家都對自己的工作高標準、嚴要求,在審計部形成了良好的工作作風。
內(nèi)部審計部門是公司現(xiàn)代企業(yè)制度建設中不可或缺的職能部門,是內(nèi)部控制機制的重要組成部分,同時又是監(jiān)督評價內(nèi)控的主要手段。建立健全內(nèi)審機制是企業(yè)加快改革和發(fā)展的重要內(nèi)容;是加強風險控制、促進科學管理的重要手段;是實現(xiàn)全面、協(xié)調(diào)與可持續(xù)發(fā)展的重要保證。在現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營管理中,隨著內(nèi)外部環(huán)境變化,各種風險增多,內(nèi)部審計工作在改進風險管理和完善企業(yè)治理機構(gòu)等方面將發(fā)揮更加積極的作用,同時,內(nèi)部審計也被賦予了更多的職責和使命。
上半年審計工作總結(jié)篇十五
半年來,在企業(yè)領導的親切關懷和指導下,我在審計部經(jīng)理的崗位上,帶領審計部的全體同仁嚴格按照年初制定的審計計劃,緊緊圍繞企業(yè)提出的"加大核查、審核、監(jiān)管力度,確保各項制度深入落實"這一工作目標,積極主動地在企業(yè)內(nèi)部開展了審計工作。經(jīng)過全體同志們的共同努力,取得了一定成績,主要表現(xiàn)在:
審計部是一個新設部室,領導寄予我們厚望,同志們也關注著我們的發(fā)展,我深知責任重大。為了使內(nèi)部審計工作在企業(yè)管理中得以順利開展,審計部在成立后的第一次全體會議上,就根據(jù)制定的年度工作計劃,并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務能力,本著既要明確各自崗位職責,還要堅持分工不分家的原則,進行了內(nèi)部分工。并從工作紀律、工作作風、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎工作的進行,為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實的基礎。
_企業(yè)是我企業(yè)至今一家對外獨立開展經(jīng)營業(yè)務的駐外企業(yè)分部,年生產(chǎn)各種復合肥近_噸,加上銷售總企業(yè)的肥料,20xx年銷售收入已經(jīng)突破了一億元,企業(yè)的資產(chǎn)總額也達到了_多萬元。但是由于種種原因,該企業(yè)一直沒有建立起完整、嚴密的內(nèi)部核算管理制度,從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性,也企業(yè)的財務管理帶來了一定的風險性。
根據(jù)企業(yè)領導的要求,我們在對其會計核算進行檢查審核的同時,先后分兩個階段對該企業(yè)的財務管理進行規(guī)范、核查。第一階段是參照企業(yè)的相關制度,幫助該企業(yè)制定其內(nèi)部的財務管理制度,建立健全倉庫管理的工作流程,健全會計核算的賬簿體系,規(guī)范會計核算程序,建立嚴格的、定期的會計報告制度。第二階段,對規(guī)范后的會計核算制度,實施正常的審計檢查,通過這一系列工作,規(guī)范了該企業(yè)核算制度的同時,也教育了會計人員,增強了他們做好工作的責任心,起到了很好的效果。
今年是我企業(yè)各種費用報銷新規(guī)定出臺的第一年,舊的報銷程序和標準對審計工作影響很大,突出反映在人們的認識上。審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿,審計人員就是把這個關口的,將不符合規(guī)定的支出堵在這個關口之外,是我們審計人員的責任。
我們從一開始的單純的業(yè)務費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費的審核、車間修理費的審核等,基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量,我們利用可利用的一切時間,組織學習企業(yè)出臺發(fā)布的新規(guī)定,新同志為了盡快提高自己的技能,主動請教老同志,并對要點及時做好筆記,所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎。半年以來,盡管我們對費用的審核量上不斷增大,但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核,從而有效的配合了企業(yè)的財務管理工作。
根據(jù)企業(yè)領導的安排,今年,我先后到_和省內(nèi)的幾個市場。針對市場反映出的問題,進行了核查,并結(jié)合核查進行了市場調(diào)研,這也是審計部20xx年工作計劃的一項基本內(nèi)容。核查中,我們晝夜兼程,為了把問題核查清楚,把市場調(diào)研準確,每到一處都積極地與客戶溝通,多方收集市場信息資料,這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪,形成了近萬字的報告,把問題找準了,建議提對了,得到了企業(yè)領導的肯定和客戶、業(yè)務人員的好評。
根據(jù)工作計劃,并經(jīng)企業(yè)領導批準后,組織了對工業(yè)園區(qū)建設項目施工單位報價的核對及園區(qū)設備計價等工作。園區(qū)項目建設跨度長、項目多、投資大、施工單位多、資料零散,我們通過努力一一克服了這些困難,截止到x月底這項工作已基本結(jié)束。此項工作的順利開展,既較好的維護了我們_大企業(yè)的對外形象,也為企業(yè)取得了可觀的經(jīng)濟效益。
上半年審計工作總結(jié)篇十六
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今年上半年,全市審計機關按照省審計廳和市政府常務會議對審計工作提出的要求,緊緊圍繞經(jīng)濟建設中心,圍繞全面建設小康社會這一目標,認真開展審計監(jiān)督,取得較好成績。至6月底,全市共完成審計項目個,查出違規(guī)行為金額萬元,審計處理應交財政萬元,應減少財政撥款或補貼萬元,歸還原資金渠道萬元,調(diào)帳處理萬元,應自行糾正金額萬元,向紀檢機關移交案件1起,移送處理1人,提交審計工作或調(diào)查報告46篇。
一、認真貫徹“全面審計、突出重點”的方針,全面落實年度審計工作任務。
召開了全市審計工作暨領導干部經(jīng)濟責任審計工作會議,傳達貫徹了全國全省審計工作會議精神,部署并落實了年度審計工作任務,表彰了審計工作和經(jīng)濟責任審計工作先進集體和個人。今年我市統(tǒng)一組織的審計項目有226個,其中省定項目114個,市定項目112個;市本級62個,縣(市、區(qū))審計局164個。較重要的審計事項有:同級財政預算執(zhí)行審計12個、縣級財政決算審計6個、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政決算審計63個、縣級財政負債情況審計調(diào)查12個、省重點中學財務收支審計10個、計劃生育專項資金審計和審計調(diào)查12個、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金審計12個、縣鄉(xiāng)公路建設項目審計12個、水庫移民資金審計5個、水庫移民及糧食補貼審計調(diào)查7個、國外援貸款項目審計18個、縣長經(jīng)濟責任審計1個、市直單位領導干部經(jīng)濟責任審計18個、國家建設項目審計10個。這些審計項目早已全部落實任務,有的已經(jīng)結(jié)束審計,有的正在審計或準備實施審計之中。
二、抓好財政預算執(zhí)行和其它財政財務收支審計。
市本級和各縣(市、區(qū))審計局都認真開展了財政預算執(zhí)行和其它財政收支審計,審計單位22個。財政預算執(zhí)行審計對于加強財政監(jiān)督和稅收征管,深化財政改革,推行國庫集中支付制度,強化支出管理,調(diào)整支出結(jié)構(gòu),保證重點支出,加強財源建設,加大政府采購監(jiān)管力度,完善政府采購制度等起到了很好的作用。市局受上級審計機關委托,完成了原**醫(yī)專附屬醫(yī)院的財務收支審計,為其合并組建湘南學院澄清了財務家底。完成了**汽車運輸集團有限責任公司財務收支審計,正確評價了該集團組建兩年來的.資產(chǎn)負債和所有者權(quán)益情況,向股東代表大會通報了審計結(jié)果,為公司的下一步發(fā)展奠定了基礎。湘南技工學校財務收支審計已經(jīng)結(jié)束,市委黨校、**駕校、市煙草辦、市食品總公司的財務收支審計正在進行中。
三、突出審計重點,加強了對重點項目、重要行業(yè)、重點資金和領導交辦項目的審計
(一)、圍繞服務“三農(nóng)”問題,認真開展審計監(jiān)督。全市共安排農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)專項資金審計、水庫移民資金專項審計、非部省屬水庫水淹區(qū)移民口糧補貼專項審計等涉農(nóng)項目24個,其中市局安排了本級和北湖區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)審計、非部省屬水庫水淹區(qū)移民口糧補貼專項審計3個項目。目前,這些審計項目已大部分結(jié)束,根據(jù)審計情況,我局向市政府和省審計廳提交了有情況、有問題、有分析、有建議的審計綜合報告,得到領導重視和好評。在農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)審計中,我們組織全市40名審計人員,分成12個審計組,對市本級及11個縣(市、區(qū))農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦、財政局等單位管理、分配、使用的第五期(xx—xx年)資金進行了就地審計,審計資金總額1.08億元。在肯定工作成績的同時,查出項目單位變更項目計劃、以撥作支、將借款虛列支出、不合規(guī)發(fā)票報帳、虛列工程支出等違規(guī)行為金額467.5萬元,提出了有針對性的整改建議。
(二)、國外援貸款項目審計已全部結(jié)束。今年全省統(tǒng)一安排的農(nóng)業(yè)種子商業(yè)化項目國外援貸款、第九個衛(wèi)生發(fā)展項目國外援貸款、結(jié)核病控制項目國外援貸款等審計項目已全部完成,審計資金總額1.2億元,查出各類違規(guī)金額1660元,提交有情況、有分析、有意見和建議的利用外資綜合報告18篇,引起各級領導高度重視。如針對衛(wèi)生發(fā)展、結(jié)核病控制等項目存在的沒有完成計劃指標、配套資金到位不足、管理費超支、上級項目辦和財政部門下發(fā)物資分割單不及時等問題,提出了層層落實責任,搞好項目管理,確保配套資金到位,充分發(fā)揮國外援貸款項目作用等整改意見,得到采納。
(三)、切實抓好教育轉(zhuǎn)移支付資金審計和省屬重點中學審計。按照省審計廳的統(tǒng)一部署,在教育轉(zhuǎn)移支付資金審計中,全市審計機關抽調(diào)了52名審計人員,組成12個審計組,以財政部門為基礎,有選擇、有重點地延伸調(diào)查了教育局、計委等職能部門24個,抽查了學校等用款單位130個??偟恼J為我市教育專項資金管理比較規(guī)范,但仍查出違規(guī)金額1053萬元,主要問題有:管理不規(guī)范、改變專項資金用途、有的項目未按規(guī)定實行政府集中采購和公開招投標、配套資金未落實、危房改造資金安排分散重點難以保證等。針對存在的問題,我局向省廳和市政府提交了審計綜合報告,提出改進工作的意見和建議,市政府辦第20期《每周要情》以“應加強對轉(zhuǎn)移支付教育資金的監(jiān)管”
為題,摘要刊載了審計報告的內(nèi)容。全市10所省屬重點中學審計正在進行,主要是監(jiān)督教育收費的收入、管理和使用情況,重點查處學校亂收費加重群眾負擔的問題。
(四)、重點建設項目投資審計取得好成績。全市共完成重點建設項目投資審計31個,審核投資總額7050萬元,核減工程款1159萬元。其中市審計局開展的市政府搬遷工程3個子項目的竣工決算審計,送審金額2183.6萬元,核減420.4萬元,核減率達19.3%。市本級和11個縣(市、區(qū))審計局安排的25條縣鄉(xiāng)公路建設項目審計正在進行,審計人員不辭辛苦,深入現(xiàn)場,從工程質(zhì)量和建設資金投入等方面認真進行審計,以實際行動服務基層,服務農(nóng)民。
5、盡力完成領導交辦的工作任務。今年來,市本級在編制少、任務重的情況下,顧全大局,先后完成了3項市領導交辦的重要任務。其中有:市紀委到我局抽派3人,歷時1個多月,協(xié)助查處原市住房公積金管理中心負責人的經(jīng)濟大要案工作;市領導臨時交辦增加的**華明電廠財務收支及廠長經(jīng)濟責任審計工作;長期抽派1人,協(xié)助有關部門從事企業(yè)改制工作等。
上半年審計工作總結(jié)篇十七
上半年工作總結(jié)(審計局)
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今年上半年,全市審計機關按照省審計廳和市政府常務會議對審計工作提出的要求,緊緊圍繞經(jīng)濟建設中心,圍繞全面建設小康社會這一目標,認真開展審計監(jiān)督,取得較好成績。至6月底,全市共完成審計項目個,查出違規(guī)行為金額萬元,審計處理應交財政萬元,應減少財政撥款或補貼萬元,歸還原資金渠道萬元,調(diào)帳處理萬元,應自行糾正金額萬元,向紀檢機關移交案件1起,移送處理1人,提交審計工作或調(diào)查報告46篇。
一、認真貫徹“全面審計、突出重點”的方針,全面落實年度審計工作任務。
召開了全市審計工作暨領導干部經(jīng)濟責任審計工作會議,傳達貫徹了全國全省審計工作會議精神,部署并落實了年度審計工作任務,表彰了審計工作和經(jīng)濟責任審計工作先進集體和個人。今年我市統(tǒng)一組織的審計項目有226個,其中省定項目114個,市定項目112個;市本級62個,縣(市、區(qū))審計局164個。較重要的審計事項有:同級財政預算執(zhí)行審計12個、縣級財政決算審計6個、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政決算審計63個、縣級財政負債情況審計調(diào)查12個、省重點中學財務收支審計10個、計劃生育專項資金審計和審計調(diào)查12個、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金審計12個、縣鄉(xiāng)公路建設項目審計12個、水庫移民資金審計5個、水庫移民及糧食補貼審計調(diào)查7個、國外援貸款項目審計18個、縣長經(jīng)濟責任審計1個、市直單位領導干部經(jīng)濟責任審計18個、國家建設項目審計10個。這些審計項目早已全部落實任務,有的已經(jīng)結(jié)束審計,有的正在審計或準備實施審計之中。
二、抓好財政預算執(zhí)行和其它財政財務收支審計。
市本級和各縣(市、區(qū))審計局都認真開展了財政預算執(zhí)行和其它財政收支審計,審計單位22個。財政預算執(zhí)行審計對于加強財政監(jiān)督和稅收征管,深化財政改革,推行國庫集中支付制度,強化支出管理,調(diào)整支出結(jié)構(gòu),保證重點支出,加強財源建設,加大政府采購監(jiān)管力度,完善政府采購制度等起到了很好的作用。市局受上級審計機關委托,完成了原**醫(yī)專附屬醫(yī)院的財務收支審計,為其合并組建湘南學院澄清了財務家底。完成了**汽車運輸集團有限責任公司財務收支審計,正確評價了該集團組建兩年來的資產(chǎn)負債和所有者權(quán)益情況,向股東代表大會通報了審計結(jié)果,為公司的下一步發(fā)展奠定了基礎。湘南技工學校財務收支審計已經(jīng)結(jié)束,市委黨校、**駕校、市煙草辦、市食品總公司的財務收支審計正在進行中。
三、突出審計重點,加強了對重點項目、重要行業(yè)、重點資金和領導交辦項目的審計
(一)、圍繞服務“三農(nóng)”問題,認真開展審計監(jiān)督。全市共安排農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)專項資金審計、水庫移民資金專項審計、非部省屬水庫水淹區(qū)移民口糧補貼專項審計等涉農(nóng)項目24個,其中市局安排了本級和北湖區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)審計、非部省屬水庫水淹區(qū)移民口糧補貼專項審計3個項目。目前,這些審計項目已大部分結(jié)束,根據(jù)審計情況,我局向市政府和省審計廳提交了有情況、有問題、有分析、有建議的審計綜合報告,得到領導重視和好評。在農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)審計中,我們組織全市40名審計人員,分成12個審計組,對市本級及11個縣(市、區(qū))農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦、財政局等單位管理、分配、使用的第五期(xx—xx年)資金進行了就地審計,審計資金總額1.08億元。在肯定工作成績的同時,查出項目單位變更項目計劃、以撥作支、將借款虛列支出、不合規(guī)發(fā)票報帳、虛列工程支出等違規(guī)行為金額467.5萬元,提出了有針對性的整改建議。
(二)、國外援貸款項目審計已全部結(jié)束。今年全省統(tǒng)一安排的農(nóng)業(yè)種子商業(yè)化項目國外援貸款、第九個衛(wèi)生發(fā)展項目國外援貸款、結(jié)核病控制項目國外援貸款等審計項目已全部完成,審計資金總額1.2億元,查出各類違規(guī)金額1660元,提交有情況、有分析、有意見和建議的利用外資綜合報告18篇,引起各級領導高度重視。如針對衛(wèi)生發(fā)展、結(jié)核病控制等項目存在的沒有完成計劃指標、配套資金到位不足、管理費超支、上級項目辦和財政部門下發(fā)物資分割單不及時等問題,提出了層層落實責任,搞好項目管理,確保配套資金到位,充分發(fā)揮國外援貸款項目作用等整改意見,得到采納。
(三)、切實抓好教育轉(zhuǎn)移支付資金審計和省屬重點中學審計。按照省審計廳的統(tǒng)一部署,在教育轉(zhuǎn)移支付資金審計中,全市審計機關抽調(diào)了52名審計人員,組成12個審計組,以財政部門為基礎,有選擇、有重點地延伸調(diào)查了教育局、計委等職能部門24個,抽查了學校等用款單位130個??偟恼J為我市教育專項資金管理比較規(guī)范,但仍查出違規(guī)金額1053萬元,主要問題有:管理不規(guī)范、改變專項資金用途、有的.項目未按規(guī)定實行政府集中采購和公開招投標、配套資金未落實、危房改造資金安排分散重點難以保證等。針對存在的問題,我局向省廳和市政府提交了審計綜合報告,提出改進工作的意見和建議,市政府辦第20期《每周要情》以“應加強對轉(zhuǎn)移支付教育資金的監(jiān)管”為題,摘要刊載了審計報告的內(nèi)容。全市10所省屬重點中學審計正在進行,主要是監(jiān)督教育收費的收入、管理和使用情況,重點查處學校亂收費加重群眾負擔的問題。
(四)、重點建設項目投資審計取得好成績。全市共完成重點建設項目投資審計31個,審核投資總額7050萬元,核減工程款1159萬元。其中市審計局開展的市政府搬遷工程3個子項目的竣工決算審計,送審金額2183.6萬元,核減420.4萬元,核減率達19.3%。市本級和11個縣(市、區(qū))審計局安排的25條縣鄉(xiāng)公路建設項目審計正在進行,審計人員不辭辛苦,深入現(xiàn)場,從工程質(zhì)量和建設資金投入等方面認真進行審計,以實際行動服務基層,服務農(nóng)民。
5、盡力完成領導交辦的工作任務。今年來,市本級在編制少、任務重的情況下,顧全大局,先后完成了3項市領導交辦的重要任務。其中有:市紀委到我局抽派3人,歷時1個多月,協(xié)助查處原市住房公積金管理中心負責人的經(jīng)濟大要案工作;市領導臨時交辦增加的**華明電廠財務收支及廠長經(jīng)濟責任審計工作;長期抽派1人,協(xié)助有關部門從事企業(yè)改制工作等。
四、加強了經(jīng)濟責任審計,注重審計成果運用。
全市完成經(jīng)濟責任審計項目41個,審計經(jīng)濟責任人58名,查出領導干部負有主管責任的違規(guī)行為金額1192萬元。市本級正在進行的領導干部經(jīng)濟責任審計項目有市編辦、市中醫(yī)院、市交通局、**技術學院、原**醫(yī)專、市農(nóng)機局、市工業(yè)學校、市科技局、市醫(yī)藥總公司、市食品總公司、**華明公司、市環(huán)衛(wèi)處等12個單位。領導干部經(jīng)濟責任審計對于加大干部監(jiān)督力度,拓寬干部監(jiān)督渠道,增強領導干部任職期間的經(jīng)濟責任意識,做到科學決策,依法行政,自覺遵守財經(jīng)紀律和各項廉政紀律起到了很好的促進作用,同時為各級黨委、政府管好用好干部提供了依據(jù)。
五、加強了審計隊伍和領導班子建設。
年初,市審計局和各縣(市、區(qū))審計局普遍進行了春季集中整訓,開展了多種形式的業(yè)務學習和培訓。5—6月,市局根據(jù)全市統(tǒng)一布置,認真開展了整頓機關作風活動。通過學習動員、查擺問題、剖析原因,單位和個人都制定了切合實際的整改措施。特別是局領導班子成員在整風敢于動真格,結(jié)合黨內(nèi)民主生活會,開展了認真的批評與自我批評,正確評價了班子的現(xiàn)狀,找出了8個方面需要進一步加強和改進的問題,提出了6條改進工作的措施,并向全局副科長以上干部通報黨組民主生活會的情況,受到普遍歡迎。
上半年審計工作總結(jié)篇十八
上半年以來,蘭山區(qū)審計局在區(qū)委、區(qū)政府的管理人員下,在市審計局的指導幫助下,首先確立了全年工作思路和重點:牢固確立人爭先進、事爭一流的目標,按照業(yè)務求精、執(zhí)法求嚴、工作求實、方法求新、質(zhì)量求高的總要求,正確把握好鄉(xiāng)鎮(zhèn)審計、政府投資審計、計劃生育審計、“三農(nóng)”審計、經(jīng)濟責任審計和信息化建設六個工作重點,做到不斷開拓創(chuàng)新,求真務實,力爭圓滿完成審計任務。全年共安排審計項目55個,其中,省廳統(tǒng)一安排項目6個,市局安排項目5個,區(qū)審計局安排項目44個。截止目前,我們共審計單位30個,占年初計劃的55%,查出違規(guī)違紀資金1.34億元,管理不規(guī)范資金19億元,依法實施處理處罰94萬元,全部收繳財政專戶。共編發(fā)審計信息29句,被各級采用25句次。
今年,區(qū)政府第三次以政府辦公室紅頭文件轉(zhuǎn)發(fā)了《xx年度本級財政預算執(zhí)行審計方案》,為審計工作營造了聲勢,創(chuàng)造了良好的輿論氛圍,支持和促進了審計工作的順利開展。按照方案要求,對區(qū)財政局、地稅局以及15個區(qū)直一級預算單位進行了審計。結(jié)合地稅審計,對全區(qū)21家重點稅源企業(yè)進行了審計調(diào)查,對5家房地產(chǎn)企業(yè)、建筑安裝企業(yè)進行了審計,對全區(qū)5家福利企業(yè)的資質(zhì)、稅收征納及減免情況進行了專項審計調(diào)查。
通過審計,共查出違規(guī)資金3677萬元,依法處理處罰67萬元,已全部繳入財政專戶。區(qū)地稅分局依據(jù)審計結(jié)果加大了稅收征繳力度,現(xiàn)已實現(xiàn)多入庫xx余萬元。我們對5家規(guī)模較大的社會福利企業(yè)進行了專項審計調(diào)查,寫出了專題報告報送給區(qū)委、區(qū)政府主要管理人員,并撰寫了信息《社會福利企業(yè)到底惠及了誰?》,揭露了福利企業(yè)管理中存在安置殘疾人員達不到規(guī)定比例、部分福利企業(yè)繳納稅金不實、惠及社會福利事業(yè)太少以及對福利企業(yè)缺乏有效監(jiān)管等突出問題,受到市政府、市審計局、區(qū)政府以及社會各界的高度重視。目前,區(qū)政府根據(jù)審計報告,已著手對社會福利企業(yè)的資質(zhì)、管理、減免稅等情況進行專項調(diào)查。
最近,我們已經(jīng)出具了本級預算執(zhí)行審計報告,區(qū)長辦公會將專題聽取該報告。審計局不等不靠,立即投入到查出問題的整改提高和跟蹤問效工作中,向所有被審計單位全部發(fā)放了“反饋通知單”,督促他們認真整改存在問題,落實審計決定。
我們組織全局人員分成5個審計組,利用10天時間,對區(qū)信用聯(lián)社5家分社(蘭山、金雀山、銀雀山、大嶺、棗溝頭信用社)完成了xx年度資產(chǎn)、負債、損益情況的審計。共查出違規(guī)資金20、13億元,并已作出了相應處理處罰,共收繳罰款25萬元。
今年,市委、市政府下發(fā)了《關于進一步加強經(jīng)濟責任審計工作的意見》以后,區(qū)委、區(qū)政府管理人員高度重視,以蘭辦發(fā)[xx]10號文件向全區(qū)范圍轉(zhuǎn)發(fā)了該文件。區(qū)審計局立即采取了三條落實措施:一是在全局進行了集中學習,吃透精神,深刻領會。二是積極與組織、紀檢等部門溝通協(xié)調(diào),共同形成監(jiān)督合力。三是由組織部委托,首次對蘭山區(qū)5個鎮(zhèn)街道的黨政“一把手”實行任中審計。
我們結(jié)合本級預算執(zhí)行審計,已經(jīng)完成了4名管理人員干部經(jīng)濟責任的離任審計。其他5個鎮(zhèn)、辦事處的黨(工)委書記、鎮(zhèn)長(主任)的經(jīng)濟責任審計將在下半年開展。
今年,區(qū)政府以摸清招商引資項目的真實性、效益性為目標,由區(qū)審計局對xx年度全區(qū)招商引資項目進行審計調(diào)查,揭露了招商引資中的虛假行為,維護了市場經(jīng)濟秩序。經(jīng)審計調(diào)查15家單位,區(qū)政府分配任務15850萬元,實際完成引資任務為5038萬元,占區(qū)年終考核認定的27%。
此外,教育系統(tǒng)財務收支審計也已全面展開,對區(qū)直5所學校(五中、七中、西郊實驗學校、第一職業(yè)中專和電大)完成了調(diào)帳,有關審計正在進行中。
上半年審計工作總結(jié)篇十九
關于上半年的工作總結(jié)(審計)
xxxx年上半年,在縣委、縣政府和上級審計機關的正確領導下,我局認真貫徹落實省、市審計會議精神,始終以促進社會經(jīng)濟發(fā)展為已任,突出了對重點領域、重點部門、重點資金的審計監(jiān)督,做好落實文章,取得了較好
成績
。半年我局共完成審計項目xx個(其中:專項審計調(diào)查項目x個),在審項目xx個,查出違紀金額xxxx萬元,應收繳財政xx萬元,提交審計報告信息x篇(條),采用x篇(條),為維護財經(jīng)紀律,促進廉政建設,推進經(jīng)濟發(fā)展等方面,發(fā)揮了積極作用?;仡櫚肽陙淼模饕攸c是:
x、開展了同級財政預算審計
根據(jù)《中華人民共和國審計法》和《湖南省預算執(zhí)行審計監(jiān)督實施辦法》的規(guī)定,我局于元月底至x月下旬對縣本級xxxx年度財政預算執(zhí)行情況進行了審計。審計報告肯定了我縣財稅部門認真落實縣委經(jīng)濟思路以組織收入為重點,以規(guī)范管理為基礎,優(yōu)化收支結(jié)構(gòu),推進財稅改革,強化財政監(jiān)督,圓滿完成了全年財政預算;同時對預算負債分析,指出了我縣財政運轉(zhuǎn)艱難,財政風險較大的困難與不足,查出了財政等x個部門各類有問題資金xxxx萬元,主要有延壓滯留預算資金,違規(guī)減免少征應繳預算收入,預算編制批復不規(guī)范等問題。這些問題引起了人大、政府領導的高度關注,財稅部門根據(jù)審計建議已進行了認真的整改落實。
x、開展了行政事業(yè)單位財政財務收支審計
上半年,我局共對x個行政事業(yè)單位的財政財務收支進行了審計。查出違規(guī)金額xxx萬元,管理不規(guī)范資金xx萬元。存在的主要問題:一是違反稅法,未按規(guī)定交納各類稅款。二是有的單位違反規(guī)定,巧立名目,超標準發(fā)放干職工福利、補助。三是違規(guī)收費。四是擠占挪用專項資金。對上述問題我局均作出了嚴肅處理。
x、開展了專項資金審計
上半年完成專項資金審計項目x個,對社會保障專項資金和城市公用事業(yè)費附加電費附加進行了審計和審計調(diào)查。社保資金存在的主要問題是征收沒有到位。電費附加專項資金存在的`主要問題是:收支未納入財政預算管理,多頭審批,導致擠占挪用。對此,我局向縣人民政府作出了專題匯報,政府責成財政部門整改。
x、開展了世行貸款審計
今年x月,我局對結(jié)核病控制、婦幼保健x個世行貸款項目進行了審計。從審計情況看,項目單位能認真按照世行貸款的有關條款辦事,做到了專賬核算、專人管理、??顚S?。存在的主要問題是配套資金不到位,如不認真解決,項目的實施將受到影響,不能達到預期目標,使項目難以充分發(fā)揮效益。縣委、政府領導對我們反映的情況引起了高度重視。
x、開展了黨政領導干部經(jīng)濟責任審計
今年x月,根據(jù)縣委組織部委托,我們對x個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、xx個縣直部門單位開展了領導干部任期經(jīng)濟責任審計,目前實審已基本完成,對物資總公司與商業(yè)總公司已經(jīng)作了審計結(jié)論,審計報告對x位已離任領導的任期經(jīng)濟責任進行了客觀評價,同時也查出違紀違規(guī)金額xxx萬元。已審的x個單位的x名領導干部,現(xiàn)已由組織部門平調(diào)安排。其余部分審計結(jié)論已經(jīng)與單位見面,得到了領導和被審單位的認同。
今年,我局繼續(xù)以“建一流班子,帶一流隊伍,創(chuàng)一流業(yè)績”作為年度的總體目標,創(chuàng)新思路,與時俱進,制定年度規(guī)劃,狠抓“人法技”建設,造就精良審計隊伍。x月份我們對xxxx年審計機關原有的內(nèi)部管理制度進行了全面修改、補充、完善,編寫了《寧鄉(xiāng)縣審計局機關管理制度》,干部職工人手一冊,建立健全了xx個領導小組,制定了切實可行的崗位目標考核辦法,把雙文明目標量化到科室,到個人,按月考查,半年初評,年終總評,嚴格獎罰兌現(xiàn),還針對領導深入基層不夠的現(xiàn)象,改變了以往做法,實行了領導聯(lián)系科室的制度,使局機關的各項制度化、規(guī)范化,基本上做到有章可循,違章必究。
在保持共產(chǎn)黨員先進性教育活動中,我局分階段制定了詳細實施方案,特別是封閉式
學習
階段中,全局黨員參學人數(shù)達到xxx、學習時間超過xx小時以上。黨員干部通過、自學、上輔導課與收看電教片等形式,寫學習筆記與心得xxxx字以上,嚴格進行考核與檢查。全局在第二、三階段中認真查找問題與不足,結(jié)合審計實際,制定切實可行的整改措施與方案,按有關規(guī)定程序和要求,一步一個腳印的抓落實,經(jīng)市縣督導組的檢查后,多次受到市縣領導的肯定。
在全縣開展的“千名干部下基層,排憂解難促發(fā)展”活動中,派出x名同志與團縣委、工商聯(lián)等單位一起,深入喻家坳鄉(xiāng)調(diào)查研究,干職工捐款xxxx元慰問了xx戶特困戶,了解農(nóng)民具體困難和問題,幫助排憂解難,把黨的政策及時送到農(nóng)民心坎上。今年由我局牽頭負責橫市鎮(zhèn)云山村的整建扶貧,組針對該村原班子軟弱的問題,進行了調(diào)整。新班子上任以后,凝聚人心,積極辦實事,組織資金整修村級公路,贏得了村民的擁護和支持。在全縣計劃生育集中突擊活動中,我局與縣委組織部一道多次深入楓木橋鄉(xiāng),出錢出力,獻計獻策,成效明顯。在“三抓兩促”服務企業(yè)活動中,我局盡職盡責,圓滿地完成了縣委政府上半年交辦的各項任務。招商引資到位資金xxx萬元,超額完成了縣定xxx萬元的任務。
上半年審計工作總結(jié)篇二十
今年以來,**市審計局深入貫徹落實黨的xx大和xx屆三中、四中、五中、六中全會精神和條線審計工作會議精神,在市委市政府和上級審計機關的領導下,圍繞中心工作,加強審計監(jiān)督,抓住“反腐、改革、法治、發(fā)展”主線,推進審計“全覆蓋”,服務供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,堅持與時俱進、改革創(chuàng)新,全力履行審計融入大局、服務大局的職能,發(fā)揮促進改革、反腐倡廉的作用,有序較好完成了各項任務。
(一)服務發(fā)展大局,審計監(jiān)督作用進一步發(fā)揮。
今年審計工作以審計“全覆蓋”為目標,不斷深化財政審計、經(jīng)濟責任審計、政府工程審計、專項資金審計、企業(yè)審計和內(nèi)部審計,確保政府性資金運用科學、規(guī)范、有效,體現(xiàn)審計圍繞中心、服務大局的職能。
1、深入開展財政審計,突出對公共資金的監(jiān)督。扎實開展財政同級審計工作,以促進財政增收節(jié)支、盤活存量、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、提高績效、防范風險為目標,堅持“預算全口徑、資金全涵蓋、過程全跟蹤、公開全方位”模式,加強對公共財政預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算、社會保險基金預算“四本預算”的全口徑監(jiān)督,今年依托“數(shù)字化審計分析平臺”,圍繞預算編制、執(zhí)行和調(diào)整的全流程,重點審查各預算之間的完整性和獨立性以及相互銜接,重點關注了預算編制代編和細化程度、公共財政預算和政府性基金預算的收支合規(guī)性以及省市級財政專項資金的投向和使用績效等,推動建立全面規(guī)范、公開透明的政府預算體系。社?;鹱鳛樨斦谋绢A算之一,今年我局對社保基金**年度的預算執(zhí)行等情況進行了審計,開展社?;鹫魇铡⒅Ц逗凸芾憝h(huán)節(jié)的全方位審查,重點關注了政策落實、基金的內(nèi)控制度、財務安全和醫(yī)保政策執(zhí)行情況等內(nèi)容。此外,作為同級審的重要組成部分,開展了經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)和高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)的**年度預算執(zhí)行情況及其他財政收支情況審計。
2、加強經(jīng)濟責任審計,突出對權(quán)力運行的監(jiān)督。對住建局、農(nóng)工辦、政務辦、金融辦、規(guī)劃局等部門單位的黨政領導干部開展了經(jīng)濟責任審計。一是拓展審計方式。推進“自下而上”與“自上而下”相結(jié)合的審計方法及對經(jīng)濟決策全過程審計,將管理主線與資金主線相對接,在事情來龍去脈中評價領導干部的履職,考量權(quán)力是否到位、缺位、越位。二是拓展審計內(nèi)容。建立以權(quán)力運行公開化、資源配置市場化、操作行為規(guī)范化和廉潔從政情況的“三化一廉”為重點的審計內(nèi)容和評價體系。將審計重點由過去的財政、財務收支為主,向領導干部任職期間“三重一大”決策及執(zhí)行方面轉(zhuǎn)變,并作為審計評價標準。通過關注重點專項資金項目績效來關注領導干部履行經(jīng)濟責任的過程和效果,圍繞權(quán)力運行關鍵環(huán)節(jié),對任期內(nèi)投資決策、資產(chǎn)出讓、產(chǎn)權(quán)交易等事項實行必審制。三是持續(xù)關注“三公”經(jīng)費、會議費等專項支出,關注“八項規(guī)定”執(zhí)行情況;四是充分發(fā)揮經(jīng)濟責任審計工作聯(lián)席會議的作用,強化協(xié)調(diào)配合,推進信息共享,完善查處違法違紀案件的協(xié)調(diào)機制。
3、強化政府投資審計,突出對投資效益的監(jiān)督。投資審計繼續(xù)以“揭露問題、規(guī)范管理、提高績效、維護安全”為工作總體思路和總體目標,采用工程管理專項審計調(diào)查、投資審計與經(jīng)濟責任審計相結(jié)合等方式,注重從行業(yè)管理、完善制度入手,發(fā)現(xiàn)問題,分析問題,解決問題,促進提高建設管理水平,上半年,實施了對水利局建設項目建設管理情況的審計調(diào)查。對七浦塘拓浚整治**段工程、東北環(huán)路快速化改造工程、長江澄通河段鐵黃沙整治工程等9個重點項目實施跟蹤審計,嚴把結(jié)算關。積極組織監(jiān)督協(xié)調(diào)參審中介機構(gòu)的結(jié)算審核,及時與造價處、財政局等相關部門溝通協(xié)調(diào),妥善解決結(jié)算審計中的各類問題。此外,順利完成了審計署統(tǒng)一組織的宜興市保障性安居工程跟蹤審計。
4、實施專項審計調(diào)查,突出對政策落實的監(jiān)督。一是圍繞上級條線要求,開展了國家和省科技創(chuàng)新政策落實情況跟蹤審計,緊扣設備投入、人才投入、創(chuàng)新成果三個要素審查政策落實的實效。二是圍繞“三農(nóng)”問題,開展了-**年全市村級財力建設扶持資金專項調(diào)查審計,關注經(jīng)濟薄弱村管理體制、運行機制和發(fā)展模式,衡量財政專項資金的在貫徹“三農(nóng)”政策中的實際業(yè)績。三是圍繞生態(tài)環(huán)境建設,開展了-**年蘇州生態(tài)補償條例執(zhí)行情況專項調(diào)查,關注生態(tài)補償條例、生態(tài)紅線保護規(guī)劃的落實進程和生態(tài)補償資金的運行情況,及時揭示政策執(zhí)行過程中存在的問題。
5、提升國企審計,突出對國有資產(chǎn)的監(jiān)督。推進對國有企業(yè)的審計監(jiān)督,維護國有資產(chǎn)的安全和效益。開展了國興置業(yè)資產(chǎn)負債審計,以核實實物資產(chǎn)、貨幣資產(chǎn)的真實性、準確性為基礎展開審計,著重進行了前瞻性分析。在國企審計中,重點關注國有企業(yè)的風險控制和運營前景、國有資本的保值增值,為我市國有企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展提供針對性的審計建議。
6、推進全市內(nèi)部審計,突出指導作用的發(fā)揮。進一步加強了對全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)、機關、企業(yè)內(nèi)審機構(gòu)的業(yè)務指導和監(jiān)督,逐步建立以審計機關指導和監(jiān)督為主,內(nèi)審單位積極參與的新模式。針對經(jīng)濟責任審計、內(nèi)部控制評審和推動內(nèi)審全覆蓋等方面進行業(yè)務指導,幫助提高內(nèi)部審計項目質(zhì)量。下發(fā)了《**年**市內(nèi)部審計工作指導意見》,并把被審計單位是否已建立內(nèi)部審計監(jiān)督制度審計的一項內(nèi)容。積極開展內(nèi)審“雙優(yōu)雙先”評選活動,對先進集體和先進工作者予以表彰。
7、做好市委市政府部署工作。積極配合市委巡察辦做好巡察巡審工作,派員參加了今年第一批兩組的巡察。全力完成市委市政府交辦的各項任務。
(二)完善思路方法,審計工作效率進一步提升。
1、推進“全覆蓋”落實。在審計項目計劃的編排上,緊扣中心工作,突出對重點領域、重點部門、重點資金和重點環(huán)節(jié)的審計監(jiān)督,在保質(zhì)保量的前提下實現(xiàn)“全覆蓋”工作有步驟的推進。審計中加大了對部門所屬下級單位延伸審計的力度,努力做到下伸一級不留死角,審計所屬事業(yè)(企業(yè))單位外,還對被審計單位所屬食堂、工會、協(xié)會等未納入財政監(jiān)管的內(nèi)容進行全覆蓋審計。
2、強化審計分析。一方面,審計注重發(fā)現(xiàn)普遍性、傾向性、典型性問題,從體制上、機制上為市級層面作出決策參考。另一方面,通過審計信息、宣傳、審計分析和審計科研打造審計成果的高端產(chǎn)品。今年以來,編發(fā)了各類審計信息宣傳和審計分析36篇,被各級錄用44篇次,審計人員積極開展審計科研,結(jié)合審計實際撰寫論文。
3、堅持依法依規(guī)審計。嚴格落實審計執(zhí)法責任,防范審計風險;全面遵行現(xiàn)場審計實施辦法的要求,對審計發(fā)現(xiàn)問題,能在現(xiàn)場定性,并查找法規(guī)依據(jù),做好取證記錄,取得被審計單位認可,現(xiàn)場審計質(zhì)量得以提高;繼續(xù)強化審計整改,更加注重了審計建議的實際意義,透過表面現(xiàn)象發(fā)現(xiàn)問題根源,從而提高后期審計整改的針對性和可操作性。
4、加強審計整改督促工作。嚴格執(zhí)行審計發(fā)現(xiàn)問題整改銷號制度,對整改不到位、不及時的單位進行督促,推動整改落實,定期向市政府、市人大匯報審計整改工作進展。今年對去年開展的全部審計項目再次開展了全面的“回頭看”,經(jīng)過被審計單位的認真對照整改,審計查出的主要問題基本得到了糾正和落實。
5、加快審計信息化建設。夯實審計信息化基礎,熟練運用“**市數(shù)字化審計分析平臺”參與同級審工作。積累信息化審計經(jīng)驗,根據(jù)去年醫(yī)院審計中的成果總結(jié)提煉出了相關計算機審計方法。
下半年,我局將繼續(xù)緊扣市委、市政府的中心工作,不斷創(chuàng)新審計理念,切實提高審計質(zhì)量,為推動地方經(jīng)濟建設發(fā)揮審計監(jiān)督服務職能。
(一)全力以赴,保質(zhì)保量完成全年審計任務。
1、深入開展財政審計。繼續(xù)做好財政同級審后續(xù)工作,重點關注上一年同級審整改情況,并按期向人大作出匯報。開展地稅同級審,根據(jù)地稅營改增的情況調(diào)整審計工作重點,重點關注不動產(chǎn)登記所涉及的契稅。
2、抓好經(jīng)濟責任審計。根據(jù)年度目標任務,繼續(xù)開展好公安局、廣電總臺、經(jīng)信委、人社局、安監(jiān)局、水利局、規(guī)劃局等部門單位的黨政領導經(jīng)濟責任審計工作。按照全面從嚴治黨要求,立足權(quán)力運行與責任落實,聚焦守法、守紀、守規(guī)、盡責,堅持黨政同責、同責同審的要求,進一步提高經(jīng)濟責任審計質(zhì)量,充分發(fā)揮好經(jīng)濟責任審計的預警功能。著重關注中央“八項規(guī)定”和**市委市政府十二項規(guī)定的落實情況,關注重大政策措施執(zhí)行情況,關注資金使用效益和領導干部在重大建設項目、重大決策中的履職情況,嘗試開展自然資源審計內(nèi)容。
3、繼續(xù)加強投資審計。繼續(xù)做好項目的跟蹤審計和工程結(jié)算審核工作,進一步完善跟蹤審計辦法,注重作好項目投資控制,協(xié)助建設單位規(guī)范建設程序,提高跟蹤審計成效,促進各項制度的進一步健全完善,提高財政資金使用效益和管理水平。
4、推進專項審計調(diào)查。緊緊圍繞全市工作中心和人民群眾關心的社會熱點,實施專項審計和審計調(diào)查。根據(jù)年度計劃,繼續(xù)開展村級財力建設扶持專項資金審計調(diào)查、水利局項目建設管理情況審計調(diào)查,推動政府性資金的安全規(guī)范使用。
5、認真完成署定項目。根據(jù)審計署條線要求,預計下半年將開展全國“一條鞭”審計項目,我局將配齊配強審計人員,服從上級任務安排,確保按時完成審計目標。
(二)強基固本,持續(xù)提升審計工作質(zhì)量水平。
1、著力提升審計管理水平。積極落實審計現(xiàn)場管理辦法,進一步規(guī)范審計現(xiàn)場行為;嚴格依法依規(guī)審計,落實執(zhí)法責任,防范審計風險;加強審理工作,完善審理流程;要繼續(xù)強化審計整改,加強整改臺賬管理,對整改不到位、不及時的進行督促、通報,并及時向政府、人大、經(jīng)濟責任審計聯(lián)席會議匯報整改情況,推動整改落實。
2、深化審計成果運用。加大審計綜合分析的深度和力度,提升信息宣傳工作的層次和水平,著力打造審計成果的高端產(chǎn)品。重視審計科研,深入探索和把握審計的本質(zhì)及規(guī)律,更好地指導審計實踐。推進審計立項、審計結(jié)果、審計整改公開,不斷提高審計工作的透明度和公信力。
上半年審計工作總結(jié)篇二十一
本人的工作的綜合能力還有待提高,有以下幾點需要提高:
工作經(jīng)驗要不斷積累:在這幾個月的工作中,對公司內(nèi)很多實際工作的流程不甚了解。缺少業(yè)務知識方面的實際經(jīng)驗,還處于等待領導分配工作再去做的階段。沒能完全主動地申請自己沒接觸過的但可以提高自身能力的任務,沒有充分做好在一段時期內(nèi)的工作規(guī)劃,實際工作經(jīng)驗只是停留在了一定的水平之上且增長緩慢。在工作中總是怕麻煩別人,很多時候遇到問題時未能做到與領導及同事的有效溝通。本來一個懂得人一點就通的問題,自己總是費了很多時間與精力,才得出一個相同的結(jié)果。這樣既減慢了工作的效率,在下一項工作下來時,又延誤了工作的完成時間,以至于工作都堆在了一起。造成這樣的原因主要是平時做事不專心,馬虎大意,總犯自以為是的錯誤,不能虛心地聽取他人的意見,這種浮躁的心態(tài),錯過了向別人學習和增長知識的機會。以后我會多去主動接觸、嘗試一些以前沒接觸過的任務,對自己不懂的問題做到及時地詢問這方面經(jīng)驗多的領導及同事,多向領導及同事學習他們的經(jīng)驗。使自己多些鍛煉的機會,讓自己在工作中不斷積累新的經(jīng)驗,這樣在今后的工作中才能快速成長起來。
技術水平有待提高:工作的閑暇時間未能充分用來學習或與同事探討技術知識。技術知識面較陳舊,未能做到及時了解更新自身要理解的新的技術知識,以至于領導分派下任務后,只能在摸索中完成;技術知識面較窄,有很多在實際工作中用到的設備及技術都還不了解。對自己技術能力水平還要進一步提高,多去學習新的技術知識,掌握新的技能。
的完成時間。今后我會在這方面多加注意,逐步改變自身的在溝通上不敢去說的習慣,養(yǎng)成以工作完成度為重心的溝通技巧。
在思想觀念方面本人還有以下幾個方面需要改變:
培養(yǎng)競爭意識和創(chuàng)新觀念:競爭意識是推動個體努力學習,自覺提高職業(yè)素質(zhì)的動力。創(chuàng)新就是要打破安于現(xiàn)狀、聽天由命、依賴別人的人生觀。自己光有文化知識和職業(yè)技術是不夠的,還必須具有創(chuàng)新觀念與創(chuàng)業(yè)精神,才能更好地實現(xiàn)在企業(yè)中的就業(yè)。
培養(yǎng)適應變化的能力:職業(yè)內(nèi)容的不斷更新和新型職業(yè)的不斷產(chǎn)生決定了現(xiàn)代職業(yè)對人的素質(zhì)提出了更高的要求。新資源的開發(fā)、新技術的發(fā)明與應用、生產(chǎn)工具的革新、生產(chǎn)組織的改革和管理水平的提高,不僅要求人們具備更高的科學技術知識和操作技能,而且要求人們打破舊的傳統(tǒng)觀念,解放思想,開闊思路,樹立時間觀念、效率觀念與合作觀念。
培養(yǎng)廣泛的興趣:應時刻保持一種積極進取、主動熱情的心境,自己應多去探索和參加各種活動。當自己一旦產(chǎn)生某種興趣,便會聚精會神地投入其中,克服一切困難,直到最后取得成功。興趣廣泛,就會經(jīng)常注意周圍出現(xiàn)的新問題,從而大大地拓寬自己的知識面。廣泛興趣的培養(yǎng)要通過實踐活動,廣泛接觸各種事物,在活動中逐漸體驗到心理上的滿足,從而激發(fā)出興趣和愛好。
重視能力補償:“勤能補拙”是性格與能力之間的補償;“熟能生巧”是活動對能力的增進?!芭d趣是最好的老師”說明了培養(yǎng)興趣可以克服能力上的欠缺。
培養(yǎng)良好的職業(yè)品格:良好的職業(yè)道德是抵制各種不正之風,轉(zhuǎn)變企業(yè)風氣,建立良好的人際關系,建設高度的企業(yè)精神文明的重要保證。要具有忠于職守,獻身事業(yè)的樂業(yè)和敬業(yè)精神,實事求是、嚴肅認真的勞動態(tài)度,刻苦鉆研、精益求精的工作作風以及在工作中團結(jié)協(xié)作和全心全意為他人服務的精神。在工作中,無私、正直、勤奮、誠實、守信、堅定、勇敢等優(yōu)秀職業(yè)品質(zhì)。
上半年審計工作總結(jié)篇二十二
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今年上半年,全市審計機關按照省審計廳和市政府常務會議對審計工作提出的要求,緊緊圍繞經(jīng)濟建設中心,圍繞全面建設小康社會這一目標,認真開展審計監(jiān)督,取得較好成績。至6月底,全市共完成審計項目個,查出違規(guī)行為金額萬元,審計處理應交財政萬元,應減少財政撥款或補貼萬元,歸還原資金渠道萬元,調(diào)帳處理萬元,應自行糾正金額萬元,向紀檢機關移交案件1起,移送處理1人,提交審計工作或調(diào)查報告46篇。
一、認真貫徹“全面審計、突出重點”的方針,全面落實年度審計工作任務。
召開了全市審計工作暨領導干部經(jīng)濟責任審計工作會議,傳達貫徹了全國全省審計工作會議精神,部署并落實了年度審計工作任務,表彰了審計工作和經(jīng)濟責任審計工作先進集體和個人。今年我市統(tǒng)一組織的審計項目有226個,其中省定項目114個,市定項目112個;市本級62個,縣(市、區(qū))審計局164個。較重要的審計事項有:同級財政預算執(zhí)行審計12個、縣級財政決算審計6個、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政決算審計63個、縣級財政負債情況審計調(diào)查12個、省重點中學財務收支審計10個、計劃生育專項資金審計和審計調(diào)查12個、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金審計12個、縣鄉(xiāng)公路建設項目審計12個、水庫移民資金審計5個、水庫移民及糧食補貼審計調(diào)查7個、國外援貸款項目審計18個、縣長經(jīng)濟責任審計1個、市直單位領導干部經(jīng)濟責任審計18個、國家建設項目審計10個。這些審計項目早已全部落實任務,有的已經(jīng)結(jié)束審計,有的正在審計或準備實施審計之中。
二、抓好財政預算執(zhí)行和其它財政財務收支審計。
市本級和各縣(市、區(qū))審計局都認真開展了財政預算執(zhí)行和其它財政收支審計,審計單位22個。財政預算執(zhí)行審計對于加強財政監(jiān)督和稅收征管,深化財政改革,推行國庫集中支付制度,強化支出管理,調(diào)整支出結(jié)構(gòu),保證重點支出,加強財源建設,加大政府采購監(jiān)管力度,完善政府采購制度等起到了很好的作用。市局受上級審計機關委托,完成了原**醫(yī)專附屬醫(yī)院的財務收支審計,為其合并組建湘南學院澄清了財務家底。完成了**汽車運輸集團有限責任公司財務收支審計,正確評價了該集團組建兩年來的資產(chǎn)負債和所有者權(quán)益情況,向股東代表大會通報了審計結(jié)果,為公司的下一步發(fā)展奠定了基礎。湘南技工學校財務收支審計已經(jīng)結(jié)束,市委黨校、**駕校、市煙草辦、市食品總公司的財務收支審計正在進行中。
三、突出審計重點,加強了對重點項目、重要行業(yè)、重點資金和領導交辦項目的審計
(一)、圍繞服務“三農(nóng)”問題,認真開展審計監(jiān)督。全市共安排農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)專項資金審計、水庫移民資金專項審計、非部省屬水庫水淹區(qū)移民口糧補貼專項審計等涉農(nóng)項目24個,其中市局安排了本級和北湖區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)審計、非部省屬水庫水淹區(qū)移民口糧補貼專項審計3個項目。目前,這些審計項目已大部分結(jié)束,根據(jù)審計情況,我局向市政府和省審計廳提交了有情況、有問題、有分析、有建議的審計綜合報告,得到領導重視和好評。在農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)審計中,我們組織全市40名審計人員,分成12個審計組,對市本級及11個縣(市、區(qū))農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦、財政局等單位管理、分配、使用的第五期(xx—xx年)資金進行了就地審計,審計資金總額1.08億元。在肯定工作成績的'同時,查出項目單位變更項目計劃、以撥作支、將借款虛列支出、不合規(guī)發(fā)票報帳、虛列工程支出等違規(guī)行為金額467.5萬元,提出了有針對性的整改建議。
(二)、國外援貸款項目審計已全部結(jié)束。今年全省統(tǒng)一安排的農(nóng)業(yè)種子商業(yè)化項目國外援貸款、第九個衛(wèi)生發(fā)展項目國外援貸款、結(jié)核病控制項目國外援貸款等審計項目已全部完成,審計資金總額1.2億元,查出各類違規(guī)金額1660元,提交有情況、有分析、有意見和建議的利用外資綜合報告18篇,引起各級領導高度重視。如針對衛(wèi)生發(fā)展、結(jié)核病控制等項目存在的沒有完成計劃指標、配套資金到位不足、管理費超支、上級項目辦和財政部門下發(fā)物資分割單不及時等問題,提出了層層落實責任,搞好項目管理,確保配套資金到位,充分發(fā)揮國外援貸款項目作用等整改意見,得到采納。
(三)、切實抓好教育轉(zhuǎn)移支付資金審計和省屬重點中學審計。按照省審計廳的統(tǒng)一部署,在教育轉(zhuǎn)移支付資金審計中,全市審計機關抽調(diào)了52名審計人員,組成12個審計組,以財政部門為基礎,有選擇、有重點地延伸調(diào)查了教育局、計委等職能部門24個,抽查了學校等用款單位130個??偟恼J為我市教育專項資金管理比較規(guī)范,但仍查出違規(guī)金額1053萬元,主要問題有:管理不規(guī)范、改變專項資金用途、有的項目未按規(guī)定實行政府集中采購和公開招投標、配套資金未落實、危房改造資金安排分散重點難以保證等。針對存在的問題,我局向省廳和市政府提交了審計綜合報告,提出改進工作的意見和建議,市政府辦第20期《每周要情》以“應加強對轉(zhuǎn)移支付教育資金的監(jiān)管”
為題,摘要刊載了審計報告的內(nèi)容。全市10所省屬重點中學審計正在進行,主要是監(jiān)督教育收費的收入、管理和使用情況,重點查處學校亂收費加重群眾負擔的問題。
(四)、重點建設項目投資審計取得好成績。全市共完成重點建設項目投資審計31個,審核投資總額7050萬元,核減工程款1159萬元。其中市審計局開展的市政府搬遷工程3個子項目的竣工決算審計,送審金額2183.6萬元,核減420.4萬元,核減率達19.3%。市本級和11個縣(市、區(qū))審計局安排的25條縣鄉(xiāng)公路建設項目審計正在進行,審計人員不辭辛苦,深入現(xiàn)場,從工程質(zhì)量和建設資金投入等方面認真進行審計,以實際行動服務基層,服務農(nóng)民。
5、盡力完成領導交辦的工作任務。今年來,市本級在編制少、任務重的情況下,顧全大局,先后完成了3項市領導交辦的重要任務。其中有:市紀委到我局抽派3人,歷時1個多月,協(xié)助查處原市住房公積金管理中心負責人的經(jīng)濟大要案工作;市領導臨時交辦增加的**華明電廠財務收支及廠長經(jīng)濟責任審計工作;長期抽派1人,協(xié)助有關部門從事企業(yè)改制工作等。