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不合格品管理制度篇一
2適用范圍。
4.1.2生產(chǎn)部門在制造、加工、裝配、盤點等工序中發(fā)現(xiàn)的不合格品；
4.1.4存貨因擠壓、摔跌、潮濕、日曬或其他原因而成為不合格品；
4.1.5客戶退貨檢測、拆解、處理等工序中產(chǎn)生不合格品；
4.1.6其他原因發(fā)現(xiàn)或產(chǎn)生的不合格品；
5.2操作人員提請品質(zhì)人員作不合格鑒定工作，以確認隔離的異常品是否屬于不合格品；
5.3品質(zhì)檢驗人員依據(jù)技術(shù)要求及樣品等資料決定異常品是否屬于不合格品；
5.4判定為合格品，能夠繼續(xù)使用；判定為不合格品者應(yīng)提來源置方式；
5.6逐級申訴由技術(shù)總監(jiān)作最后的核定，特殊狀況呈總經(jīng)理核定；
6.1不合格品由品質(zhì)部判定后，處置方式有如下幾種：
6.1.4報廢：不合格品確認無法重新利用者，視為報廢品，依報廢品管理規(guī)定處置；
7.2領(lǐng)料車間物料人員將退料不合格品及《車間物料退（換）單》交品管檢驗；
7.4物料人員憑《車間物料退（換）單》與倉庫人員交接；
倉庫人員應(yīng)對退料作進出登記；
8報廢品管理規(guī)定。
8.1報廢品確認流程。
8.1.1用料車間發(fā)現(xiàn)品質(zhì)嚴(yán)重不合格，判定應(yīng)予報廢的物料，予以隔離；
8.2報廢品處置規(guī)定。
8.2.1生產(chǎn)部轉(zhuǎn)子車間對報廢品的處置方式有如下幾種：
8.2.2退生產(chǎn)部門回收處理，如塑膠制品等；
8.2.3變賣，如金屬制品等；
8.2.4廢棄，如膠木制品等；
不合格品管理制度篇二
醫(yī)療器械凡不符合國家有關(guān)法律、法規(guī)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，均屬不合格商品。公司嚴(yán)禁不合格商品購進和銷售。倉庫實行色標(biāo)管理，合格品庫(區(qū))與不合格庫(區(qū))應(yīng)有明顯標(biāo)志，并建立專帳。
入庫前驗收發(fā)現(xiàn)的不合格商品，應(yīng)暫存不合格品庫(區(qū))，標(biāo)掛紅牌，由質(zhì)管科填寫“醫(yī)療器械拒收報告單”，及時發(fā)送有關(guān)部門處理;對假冒商品就地封存，同時上報上級監(jiān)督管理部門。
對需銷毀的不合格商品，由保管人員造表，經(jīng)質(zhì)管科負責(zé)人簽字，報公司經(jīng)理審批，并由質(zhì)檢、業(yè)務(wù)、財務(wù)負責(zé)人共同到場監(jiān)督銷毀，并做好銷毀記錄。
購進調(diào)入退出商品的程序和要求:一是退貨商品依據(jù)主要是不執(zhí)行合同，超期發(fā)貨，多發(fā)貨，價格變動等;二是入庫驗收發(fā)現(xiàn)質(zhì)量、規(guī)格、包裝等問題;三是其他原因需要退貨;四是確定為退貨商品必須分別存放進入退貨庫(區(qū))并設(shè)明顯標(biāo)記;五是退貨商品的發(fā)票收到應(yīng)作拒付處理。
屬退貨(退出或退回)按分工由業(yè)務(wù)、質(zhì)管等部門具體經(jīng)辦，發(fā)爭議的由公司經(jīng)理決定，并認真管理好退貨手續(xù)，以備查驗。
質(zhì)量查詢、質(zhì)量投訴和不良反應(yīng)報告制度。
在經(jīng)營過程中，對質(zhì)量查詢、投訴、抽查和銷售過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題要查明原因，分清責(zé)任，采取有效的處理措施，并做好記錄備查。
在經(jīng)營過程中已售出的醫(yī)療器械如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)向有關(guān)管理部門報告，并及時追回醫(yī)療器械和做好記錄。銷售記錄應(yīng)保存在產(chǎn)品售出后三年。
發(fā)生重大質(zhì)量事故造成人身傷亡或性質(zhì)惡劣，影響很壞的，發(fā)生部門于六小時內(nèi)報告公司經(jīng)理和質(zhì)檢負責(zé)人，公司應(yīng)在24小時內(nèi)報告當(dāng)?shù)厮幤繁O(jiān)督管理局。其余重大質(zhì)量事故由發(fā)生部門于二日內(nèi)報公司經(jīng)理和質(zhì)檢負責(zé)人，公司應(yīng)在三天內(nèi)向藥監(jiān)局匯報。
發(fā)生質(zhì)量事故，公司各有關(guān)部門應(yīng)在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，及時、慎重、從速處理。及時調(diào)查事故發(fā)生的時間、地點、相關(guān)人員和部門，事故經(jīng)過，以事故調(diào)查經(jīng)過為依據(jù)認真分析，確認事故原因，明確有關(guān)人員的責(zé)任，提出整改預(yù)防措施，并按公司有關(guān)規(guī)章制度嚴(yán)肅處理，堅持“三不放過”原則。(即事故原因不查清不放過，事故責(zé)任者和群眾不受到教育不放過，沒有防范措施不放過)。
凡發(fā)生質(zhì)量事故不報者，作隱瞞事故論處，哪個環(huán)節(jié)不報，就追究哪個環(huán)節(jié)負責(zé)人的責(zé)任，視情節(jié)輕重予以批評教育，通報或行政處分，處罰。
不合格品管理制度篇三
1目的：確保不符合要求的產(chǎn)品得到識別和控制以防止其非預(yù)期的使用。
2適用范圍：適用于對不符合要求的原材料、半成品，成品及交付后產(chǎn)品的控制。
3職責(zé)。
3.1品質(zhì)部：不合格品的檢驗、識別、初步分析及給予處理的意見。
3.2生產(chǎn)部及供應(yīng)商：不合格品的處置及采取有效的糾正和預(yù)防措施。
3.3技術(shù)部：不合格品的參與分析、技術(shù)支援及制定有效的糾正和預(yù)防措施。4程序。
4.2如其它部門對來料檢驗不合格來料處置方式有不同意見時，可將其交技術(shù)經(jīng)理或品質(zhì)經(jīng)理作最終裁決；4.3來料不合格作出處置決定后，由質(zhì)檢員在該批來料的外包裝上貼上相應(yīng)標(biāo)識，并知會倉管放入相應(yīng)的區(qū)域。
檢查員如在產(chǎn)品檢查過程發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)進行相應(yīng)（如貼紅色箭頭標(biāo)等）標(biāo)識,將數(shù)量登記于《質(zhì)量日報表》后將其存放于不合格品區(qū)域；如所檢查出的不合格項較嚴(yán)重時，應(yīng)通知車間主任和品質(zhì)經(jīng)理。品質(zhì)經(jīng)理視狀況作出相應(yīng)的處理。
6.2檢驗人員驗貨不合格，對不合格情況進行記錄，并報品質(zhì)經(jīng)理審核。當(dāng)生產(chǎn)部門有異議時，由技術(shù)部經(jīng)理作出處理決定。處置決定為：特采裁決（必要時生產(chǎn)部返工；當(dāng)判定為返工時由品質(zhì)部發(fā)出《返工通知單》（如重大問題需發(fā)出《糾正/預(yù)防措施報告》）。生產(chǎn)部管理人員組織相關(guān)人員進行返工跟進；若在驗貨時出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，經(jīng)分析后可能會影響到前幾批產(chǎn)品質(zhì)量，但前幾批產(chǎn)品已到客戶手中時，由業(yè)務(wù)部負責(zé)與客戶溝通處理。
所有過程返工、返修后均應(yīng)重檢并記錄直至合格為止。
不合格品管理制度篇四
為了對不合格產(chǎn)品進行識別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用和交付，特制定本管理制度。
本制度對原材料、外購件、外協(xié)加工件、半成品、成品交付后發(fā)生的不合格進行控制。
二、管理職責(zé)。
1、檢驗科負責(zé)不合格品的識別，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。
2、生產(chǎn)設(shè)備科負責(zé)對不合格品采取糾正措施。
3、技術(shù)副總、檢驗科長和質(zhì)檢員負責(zé)在各自范圍內(nèi)，對不合格品作處理決定。
嚴(yán)重不合格：經(jīng)檢驗判定的無法修復(fù)的或造成較大經(jīng)濟損失、直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、安全性能、主要功能、技術(shù)指標(biāo)等的不合格。
一般不合格：個別或局部不影響產(chǎn)品質(zhì)量和安全性能的或可修復(fù)的不合格。
當(dāng)質(zhì)檢員或倉庫保管在檢驗或驗收時發(fā)現(xiàn)原材料、外購件不合格的，應(yīng)。
鶴壁市太行通用振動機械有限公司管理制度匯編b/0采用挑揀、退貨等方式處理。
由檢驗科負責(zé)做好原材料、外購件不合格情況的記錄并保存。
當(dāng)質(zhì)檢員或倉庫保管發(fā)現(xiàn)半成品、組裝件、成品的不合格時應(yīng)進行判定，對于質(zhì)檢員能判定可返工、返修的不合格品，由操作者負責(zé)按要求進行返工、返修，質(zhì)檢員做好不合格情況的記錄。返工、返修后的產(chǎn)品必須重新檢驗，質(zhì)檢員應(yīng)做好復(fù)檢記錄。
對于質(zhì)檢員不能判定或無返工、返修價值的不合格品，質(zhì)檢員應(yīng)填寫《不合格品報告處置單》，交檢驗科長簽字確認，由質(zhì)量否決人負責(zé)按照《質(zhì)量否決制度》的規(guī)定決定處理方式。相關(guān)部門按所決定的處置方式進行處置。
對已經(jīng)確認的不合格半成品和成品，所屬車間必須進行隔離放置，并做好明顯的不合格標(biāo)識，防止不合格品的非預(yù)期使用。
4、所有不滿足標(biāo)準(zhǔn)安全性能的不合格不準(zhǔn)轉(zhuǎn)入下道工序，整機不準(zhǔn)對外銷售。
不合格品管理制度篇五
一、原材料入庫后，按指定的位置整齊堆放，立牌標(biāo)識。
二、固體原材料的使用應(yīng)遵循先入先出，由外至內(nèi)，由上至下的原則，以免材料過期，便于統(tǒng)計。
三、液體原材料的使用要做到每桶使用完后再開起下一桶。
四、每個產(chǎn)品生產(chǎn)結(jié)束后，應(yīng)將未使用完的原材料放回原位置，拆開的原料應(yīng)稱量標(biāo)識，并封裝放回原位。
五、產(chǎn)出的半成品，未足包裝量的應(yīng)稱重標(biāo)識，放到指定位置。
六、已配好的原料因特殊原因不能生產(chǎn)，應(yīng)將其裝袋封口，并。
稱重標(biāo)識，表示內(nèi)容：配方、重量、日期，并放在指定的位置立牌，作好記錄。
七、產(chǎn)出的不合格品應(yīng)及時通知質(zhì)檢部，破碎、稱重、裝袋、標(biāo)識、立牌、記錄，等待處理。
八、每個班的回料應(yīng)及時破碎使用完，因工藝問題不能使用完的應(yīng)交代給下一個班，如果是最后一個班，應(yīng)破碎、稱重、裝袋、標(biāo)識、立牌、記錄。
九、未做到的第一次罰款20元，第二次40元，第三次60元，依此類推。原材料責(zé)任人是配料，不合格品責(zé)任人是班長，立牌責(zé)任人是庫管。
不合格品管理制度篇六
不合格藥品、藥品銷毀管理制度有下列情況之一者為不合格品1.1國家命令禁止使用或淘汰的藥品。
1.2無批準(zhǔn)文號；無注冊商標(biāo)；無生產(chǎn)日期；無產(chǎn)品批號；無有效期；進口品種無注冊證號、無中文標(biāo)識的藥品。
1.3名稱、成分、含量與藥品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不符的藥品。1.4外觀性狀與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不符的藥品。1.5已霉變、破損、污染、不能藥用的藥品。1.6超過有效期。
1.7其他不符合藥品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的藥品。1.8發(fā)生嚴(yán)重不良反應(yīng)的追回藥品。
1.9冷藏商品冷鏈斷鏈的、運輸溫度不符合要求評估未通過的。收貨人員收貨過程中發(fā)現(xiàn)藥品不合格的應(yīng)當(dāng)場拒收，做好拒收記錄，并報質(zhì)量管理部。如供應(yīng)商是委托第三方物流送貨的，無法當(dāng)場拒收，則由收貨人員將信息反饋采購部門，由采購員聯(lián)系退貨事宜，實物移至退貨庫區(qū)。驗收員驗收購進藥品時發(fā)現(xiàn)藥品質(zhì)量可疑的的不得驗收入庫，填寫“不合格藥品確認表”，報告質(zhì)量管理部，經(jīng)確認為質(zhì)量不合格的藥品直接拒收，并報告質(zhì)量管理部門及采購部門處理。養(yǎng)護員在養(yǎng)護藥品養(yǎng)護過程發(fā)現(xiàn)不合格藥品的，應(yīng)立即懸掛黃牌暫停銷售，并在erp系統(tǒng)中進行鎖定，填寫“不合格藥品確認表”，報告質(zhì)量管理部確認；質(zhì)量管理部接到不合格情況報告后應(yīng)對不合格情況進行復(fù)查，必要時應(yīng)委托藥品檢驗所進行檢驗，依據(jù)檢驗結(jié)果進行質(zhì)量確認；經(jīng)質(zhì)量管理部確認為藥品不合格的應(yīng)簽發(fā)“停售通知書”，停止銷售，移入不合格品區(qū)。保管員、復(fù)核員在出庫、復(fù)核過程中發(fā)現(xiàn)不合格藥品的，應(yīng)停止出庫和發(fā)運，并在erp系統(tǒng)中進行鎖定，由養(yǎng)護員填寫“不合格藥品確認表”，報告質(zhì)量管理部確認；質(zhì)量管理部接到不合格情況報告后應(yīng)對不合格情況進行復(fù)查，必要時應(yīng)委托藥品檢驗所進行檢驗，依據(jù)檢驗結(jié)果進行質(zhì)量確認；經(jīng)質(zhì)量管理部確認為不合格的藥品應(yīng)簽發(fā)“停售通知書”，停止銷售，移入不合格區(qū)。發(fā)現(xiàn)已銷售的藥品不合格的，應(yīng)立即通知購貨單位停止銷售、使用，并及時追回。不合格藥品、藥品銷毀管理制度銷后退回藥品驗收不合格的，移入不合格庫區(qū)。銷售部門接到購貨單位藥品質(zhì)量投訴時，應(yīng)立即向質(zhì)量管理部報告，質(zhì)量管理部接到報告后應(yīng)立即通知購貨單位停止銷售、使用，并到購貨單位對質(zhì)量情況進行復(fù)查，確認為不合格藥品的，若非對方儲運原因造成的，應(yīng)及時追回，同時按銷售記錄追回其他已銷出的同批號不合格藥品。質(zhì)量管理部在檢查藥品的過程中發(fā)現(xiàn)不合格藥品，應(yīng)簽發(fā)“停售通知書”停止銷售；同時按銷售記錄追回其他已銷出的同批號不合格藥品；并將不合格藥品移入不合格區(qū)。上級藥監(jiān)部門抽查、檢驗判定為不合格藥品時，或上級藥監(jiān)、藥檢部門公告、發(fā)文、通知查處發(fā)現(xiàn)的不合格藥品時，質(zhì)量管理部應(yīng)立即簽發(fā)“停售通知書”停止銷售；同時按銷售記錄追回其他已銷出的同批號不合格藥品；并將不合格藥品移入不合格庫區(qū)。質(zhì)量可疑的藥品應(yīng)當(dāng)立即采取停售措施，并在計算機系統(tǒng)中鎖定，同時報告質(zhì)量管理部門確認。對存在質(zhì)量問題的藥品應(yīng)當(dāng)采取以下措施：
（1）存放于標(biāo)志明顯的專用場所，并有效隔離，不得銷售；（2）懷疑為假藥的，及時報告藥品監(jiān)督管理部門；（3）不合格藥品的處理過程應(yīng)當(dāng)有完整的手續(xù)和記錄；（4）對不合格藥品應(yīng)當(dāng)查明并分析原因，及時采取預(yù)防措施。12“不合格藥品確認表”報質(zhì)量管理部確認，由質(zhì)量管理部經(jīng)理審批。不合格藥品確認、停售后應(yīng)在erp系統(tǒng)中進行鎖定，移入不合格區(qū)，并建立不合格藥品專賬。
12.1不合格藥品應(yīng)存放在不合格藥品區(qū)，由專人管理并明顯標(biāo)志。13判定為不合格的藥品禁止銷售出庫。
13.1采購部將erp不合格庫存中屬供應(yīng)商責(zé)任的品種的處置方式與供應(yīng)商聯(lián)系，確定處置方式。需要退回供應(yīng)商的由采購員下達采退指令，儲運部憑指令出庫。
采購部、質(zhì)管部、財務(wù)部、總經(jīng)理審批后在erp系統(tǒng)中報損。報損后不合格藥品存放在不合格藥品區(qū)，由儲運部門定期按季組織人員銷毀，質(zhì)量管理部派人監(jiān)督銷毀。藥品銷毀應(yīng)填寫“藥品銷毀記錄”，銷毀記錄應(yīng)列明銷毀藥品清單、時間、地點、方法銷毀現(xiàn)場拍照等內(nèi)容。銷毀執(zhí)行人、監(jiān)督人等相關(guān)責(zé)任人員應(yīng)簽字。供貨單位委托本公司銷毀不合格藥品的，由供貨單位出具由供貨單位法人代表簽字并加蓋供貨單位原印章的委托本公司進行銷毀的書面委托書，由儲運部門組織銷毀，并填寫銷毀記錄，銷毀記錄復(fù)印件加蓋公司質(zhì)量管理部原印章后寄委托銷毀的供貨單位存檔備查。質(zhì)量管理部每季度對不合格商品情況進行匯總分析，填寫《不合格藥品匯總分析表》，查找不合格原因，分清責(zé)任，及時制定與采取糾正或預(yù)防措施。
不合格品管理制度篇七
1、檢測人員發(fā)現(xiàn)樣品試驗結(jié)果出現(xiàn)異常時，應(yīng)會同另外檢測人員共同檢測，檢測合格時下發(fā)合格試驗報告。
2、若結(jié)果不合格，應(yīng)及時報告給試驗室主任，試驗室主任及時通知送樣單位進行復(fù)檢。
3、樣品送檢單位接到通知后應(yīng)及時對同一批次原材料二次取樣送試驗室進行復(fù)檢。
4、檢測人員對樣品進行檢測，若仍不合格，應(yīng)下發(fā)不合格通知，并提出整改措施。同時督促送檢單位及時整改。
5、整改后及時通知試驗室重新抽樣試驗檢測，并召開分析會，總結(jié)經(jīng)驗杜絕不合格品進場，確保工程質(zhì)量。
不合格品管理制度篇八
對工作的不合格和不合格品進行識別和控制，以防止不合格品的流出所造成的影響，避免工作上的疏忽造成重大的損失。
二適用范圍。
三職責(zé)。
3．1本程序由品管科管管理。
3．2評審職責(zé)。
本公司授權(quán)檢驗人員負責(zé)本廠內(nèi)不合格品的評審。
現(xiàn)場不合格品的評審由本公司委派的人員負責(zé)。
3．3處置職責(zé)。
檢驗人員作出不合格品的處置決定。若不能處置，則上報品管科處置。
生產(chǎn)人員根據(jù)處置決定及時進行處理。
3工作程序。
四評審、記錄。
4．1．1原料檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品由收購檢驗人員根據(jù)合同規(guī)定的相應(yīng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和補充要求作出評審，做好記錄，不合格原料不予收購。
4．1．3產(chǎn)品生產(chǎn)過程中不合格品判定由生產(chǎn)技術(shù)人員根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)作出評審，做好質(zhì)量記錄，并通知質(zhì)管科。
4．1．4對標(biāo)有本廠標(biāo)識的成品進行調(diào)查、評審、記錄，并寫出書面報告交供銷科。
4．2標(biāo)識、隔離。
4．2．1原料收購檢驗時發(fā)現(xiàn)的不合格品，一律拒收。儲存過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由倉庫保管員作出如下標(biāo)識：不合格品應(yīng)設(shè)立紅色標(biāo)志另行隔離堆放。
4．2．2生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格品，由該崗位人員根據(jù)技術(shù)規(guī)程規(guī)定作出相應(yīng)標(biāo)識，有條件時，應(yīng)與合格品隔離。
4．2．5不貼合規(guī)定檢驗標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，不允許包裝入庫。
4．3處置。
4．3．1檢驗人員對不合格品評審有作來源置決定，由相關(guān)人員進行處置。若有爭議，則由品管部負責(zé)人仲裁。
4．3．2收購原料時發(fā)現(xiàn)不合格，由供應(yīng)方自行處置。
4．3．3生產(chǎn)過程中，結(jié)于標(biāo)準(zhǔn)允許返工的不合格品，生產(chǎn)人員應(yīng)按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)程的操作工藝，予以返工，并經(jīng)檢驗員重新驗證合格后方可放行。
4．3．4對已判定不合格的成品或經(jīng)返工仍不合格的產(chǎn)品另行堆放，并做好標(biāo)識。
4．3．5原料/成品儲存過程中發(fā)生的不合格品，由倉管人員進行處置。
4．3．6已經(jīng)外銷不合格由本公司委派的人員和客戶協(xié)商處理辦法，做好記錄，并寫成書面報告交供銷科。
4．3．7對于制度制定不合理、執(zhí)行狀況不好或有差錯等工作不合格，對此類不合格應(yīng)及時采取糾正措施。
五糾正和預(yù)防措施。
質(zhì)量負責(zé)部門根據(jù)數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)的不合格或潛在不合格的嚴(yán)重程度，確定實施糾正和糾正措施。
5．1糾正措施，采取糾正措施的時機：
5．2產(chǎn)品實現(xiàn)過程中出現(xiàn)質(zhì)量不合格品并重復(fù)發(fā)生。
5．3走訪或與顧客座談，結(jié)果對產(chǎn)品質(zhì)量不滿意，并有具體事例比較嚴(yán)重時。
5．4收到反饋的質(zhì)量不合格的記錄。
5．5顧客的投訴或顧客對同類問題連續(xù)提出抱怨。
5．6供方的產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格。
5．7內(nèi)審和外審發(fā)現(xiàn)的不貼合項；管理評審中發(fā)現(xiàn)的不貼合項。
5．8質(zhì)量管理工作中，出現(xiàn)不貼合法律、法規(guī)要求時。
5．9質(zhì)量負責(zé)部門負責(zé)對數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)的不合格進行評審，確定是否需要采取糾正措施。
5．10職責(zé)部門負責(zé)人對確定需要采取糾正措施的不合格原因進行分析并確定原因和需要采取的糾正措施。
5．11經(jīng)理組織項目質(zhì)量負責(zé)部門對職責(zé)部門提出的糾正措施進行評價并確定所采取的措施。
5．12職責(zé)部門負責(zé)人組織實施評價后的糾正措施。
5．13經(jīng)理組織項目質(zhì)量負責(zé)部門對職責(zé)部門實施的糾正措施效果進行驗證。
5．14經(jīng)理負責(zé)將糾正措施實施效果提交管理部門進行評審。
5．15質(zhì)量負責(zé)部門持續(xù)記錄。
六其它。
6．1各級產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查中，發(fā)現(xiàn)的不合格品，執(zhí)行上述程序。
6．2若客戶要求使用不合格成品時，務(wù)必經(jīng)供需雙方商定，并構(gòu)成書面理解文件，需要時右供銷科向客戶說明狀況，各相關(guān)職能部門做好標(biāo)識和記錄。
七相關(guān)記錄。
不合格品管理制度篇九
對服務(wù)過程與采購物資進行控制,防止不合格服務(wù)的發(fā)生和不合格品的非預(yù)期使用。
適用于服務(wù)過程及采購物資的不合格項控制。
3.1各部門負責(zé)本部門服務(wù)過程中不合格項的識別、控制和糾正。
3.2管理部負責(zé)采購物資不合格品的控制、跟蹤整改情況及糾正/預(yù)防措施的落實;品質(zhì)部負責(zé)不合格服務(wù)項的識別、跟蹤整改情況及糾正/預(yù)防措施的落實。
4.1.1各部門在服務(wù)過程中檢查出不合格項時,按公司規(guī)定填寫《服務(wù)過程檢驗單》,品質(zhì)部填寫《品質(zhì)部抽檢單》。
4.1.2對出現(xiàn)的不合格項,由檢查人員進行評審并作出處置;情節(jié)嚴(yán)重時,報部門負責(zé)人評審和處置。處置方式為:返工或糾正(對不可能進行復(fù)檢的)。
4.2.1標(biāo)識:業(yè)主在《維修任務(wù)單》上簽署的不滿意見或物業(yè)服務(wù)中心回訪后簽署的不合格標(biāo)識。
4.2.2處置方式:分析原因后,返修并對責(zé)任人進行處理,再次回訪業(yè)主。
4.3.1當(dāng)倉庫管理員檢測到采購物品不合格時,直接通知采購員與供方聯(lián)系退、換貨。
4.3.2.1倉庫專員每月對庫存物品進行盤點,填寫《倉庫盤點表》,由管理部負責(zé)審核。
4.3.2.2倉庫專員將《倉庫盤點表》交管理部,對在盤點中發(fā)現(xiàn)的不合格品放入不合格品區(qū)標(biāo)識、隔離;經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進行處理。處理方案:經(jīng)處理后使用、降級使用、報廢。
4.3.3維修、安裝過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制。
維修、安裝過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品,物業(yè)服務(wù)中心維修人員應(yīng)在《物資質(zhì)量使用情況反饋單》上記錄并退回倉庫放入不合格品區(qū)標(biāo)識、隔離,換為合格品。
4.4各相關(guān)部門對不合格產(chǎn)品/服務(wù)進行評審后應(yīng)填寫《物資質(zhì)量使用情況反饋單》。
4.5返工返修后的產(chǎn)品/服務(wù)應(yīng)經(jīng)復(fù)驗合格或回訪業(yè)主取得滿意。
4.6本公司采購產(chǎn)品的不合格只允許退換,服務(wù)過程的不合格只允許返工、糾正,均不允許讓步接收或放行。
4.7本程序產(chǎn)生的記錄按《記錄控制程序》規(guī)定執(zhí)行。
5.1《相關(guān)記錄控制程序》。
5.2《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》。
6.1《服務(wù)過程檢驗單》jw/jl-8.3-1-001。
6.2《業(yè)主投訴處置單》jw/jl-7.2-002。
6.3《倉庫盤點表》jw/jl-7.4-006。
6.4《客戶投訴記錄表》jw/jl-7.2-003。
6.5《客戶投訴匯總及處理情況表》jw/jl-7.2-004。
6.6《物資質(zhì)量使用情況反饋單》jw/jl-7.4-005。
6.7《品質(zhì)部抽檢單》jw/jl-5.4.5-003。
不合格品管理制度篇十
在生活中，很多場合都離不了制度，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準(zhǔn)則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范或一定的規(guī)格。那么相關(guān)的制度到底是怎么制定的呢？下面是小編收集整理的不合格食品管理制度，歡迎大家分享。
第一條為加強本經(jīng)營單位食品質(zhì)量管理,嚴(yán)厲打擊制售假冒偽劣食品活動,確保本經(jīng)營單位按照法定條件、要求從事食品經(jīng)營活動,銷售符合法定要求的食品,維護本經(jīng)營單位聲譽,特制定本制度。
第二條對不合格食品實施退市制度,是指對銷售質(zhì)量不符合國家、地方或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)要求,或存在其他安全衛(wèi)生隱患的食品,采取停止銷售,退出本經(jīng)營單位的管理制度。
第三條下列食品為不合格食品,應(yīng)停止銷售,退出本經(jīng)營單位:
(一)腐爛變質(zhì)、污穢不潔的;
(二)包裝破損和其他不符合食品衛(wèi)生要求的;
(三)超過安全使用期或者保質(zhì)日期的;
(四)應(yīng)當(dāng)檢驗、檢疫而未檢驗、檢疫,或檢驗、檢疫不合格的;
(五)摻雜、摻假,以假充真、以次充好,偷工減料的;
(六)使用非食用色素或其它非食用物質(zhì)加工的';
(九)行政監(jiān)管機關(guān)公布屬于不合格食品的;
(十)其他違反法律、法規(guī)規(guī)定的,或者存在隱患,可能對人體健康和生命安全造成損害的。
第四條本經(jīng)營單位工作人員發(fā)現(xiàn)所銷售的食品屬本制度所列的不合格食品,應(yīng)立即停止銷售該食品,并采取下列措施:
(一)立即清點不合格食品,登記造冊;
(三)對有毒有害、腐爛變質(zhì)的食品應(yīng)交由有關(guān)部門進行無害化處理或銷毀;
(四)可能造成安全衛(wèi)生危害的,立即向當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T或相關(guān)行政監(jiān)督管理部門報告。
第五條對已經(jīng)出售的嚴(yán)重危害人體健康、人身安全的不合格食品,本經(jīng)營單位選擇能夠覆蓋銷售范圍的新聞媒體予以公告,或者在營業(yè)場所內(nèi)公示,通知購貨人退貨,將不合格食品追回和銷毀。
第六條本經(jīng)營單位工作人員應(yīng)對本經(jīng)營單位內(nèi)的食品進行經(jīng)常性檢查,發(fā)現(xiàn)不合格食品應(yīng)立即停止銷售,撤下柜臺,退出超市。
第七條本經(jīng)營單位應(yīng)對消費者作出食品質(zhì)量承諾,并在出售食品時向消費者提供購貨憑證或商品質(zhì)量信譽卡。
不合格品管理制度篇十一
為防止不合格品的散失，以及由于疏忽而使用、銷售不合格品，對不合格品需進行特殊的標(biāo)識、記錄、評價、隔離和處置。
適用于從原材料進廠直至成品出廠全過程不合格品的糾正、處置的控制。
3.1質(zhì)檢部負責(zé)不合格品的判別、標(biāo)識、記錄和隔離工作，并判定處置;負責(zé)不合格品的分析和提出處置意見。
3.2辦公室和生產(chǎn)部分別負責(zé)對原材料、包裝材料的不合格品的拒收和處置工作。
4.1不合格品鑒別質(zhì)檢部按企業(yè)的有關(guān)規(guī)定對產(chǎn)品、原輔料、包裝材料進行檢驗，凡檢驗結(jié)果有一項不合格，判為不合格品。
4.2標(biāo)識和隔離凡判為不合格品，必須做好識別標(biāo)記并進行隔離保管，嚴(yán)禁與合格品混存，未經(jīng)批準(zhǔn)，任何人不得動用不合格品。
4.3評審對不合格品批量較大，造成經(jīng)濟損失較大或嚴(yán)重影響生產(chǎn)進度等，由總經(jīng)理組織有關(guān)人員對出現(xiàn)的不合格品進行質(zhì)量分析和評定，以確定適當(dāng)?shù)奶幚矸绞?，不合格?shù)量較小時，由質(zhì)檢部直接提出處理方式。
4.4.1原輔料、包裝材料不合格的處理。
4.4.1.1對外購的原輔料進廠驗收不合格的可予以拒收退貨處理;。
4.4.1.2對保管過程中出現(xiàn)的原輔料變質(zhì)或超過保質(zhì)期應(yīng)做報廢處理。
4.4.2生產(chǎn)過程的不合格品的處理生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品返工，不能轉(zhuǎn)序。
4.4.3.2降等銷售或用于企業(yè)內(nèi)部的使用：凡屬于理化指標(biāo)不合格的不合格品可以用于降等銷售或企業(yè)內(nèi)部使用。
4.5質(zhì)檢部保存不合格品評審記錄和處置記錄。
不合格品管理制度篇十二
第1.1條嚴(yán)格執(zhí)行公司《原材料初檢規(guī)定》，對不合格原材料進行分別處置。
第1.2條材料班(磅房)須逐車核對隨車資料和送貨單，與約定不符或資料不全者拒絕進場，并上報材料班長。
第1.3條對于目測就不合格且供貨商對目測結(jié)果無異議的原材料，應(yīng)堅決退貨，并及時上報公司領(lǐng)導(dǎo)。
第1.4條當(dāng)供需雙方對目測結(jié)果有異議時，應(yīng)當(dāng)即取樣送試驗室進行快速試驗，由分公司技術(shù)經(jīng)理根據(jù)試驗結(jié)果作為最終判定結(jié)果。
第1.5條當(dāng)對材料有懷疑、目測無把握時，應(yīng)及時取樣送試驗室進行快速試驗，由分公司技術(shù)經(jīng)理根據(jù)試驗結(jié)果決定是否退貨。
第1.6條材料班應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定對進場原材料按批量隨機取樣，將樣品送試驗室進行檢測。如檢測不符合標(biāo)準(zhǔn)要求，試驗室應(yīng)將檢測結(jié)果反饋給材料班，由材料班進行記錄，并報告技術(shù)經(jīng)理，采取措施禁止不合格原材料進入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。
第1.7條當(dāng)巡場發(fā)現(xiàn)不合格原材料或料場有混料時，應(yīng)由分公司技術(shù)經(jīng)理根據(jù)不合格程度或混料狀況，決定是否清運出場或降級使用。對于降級使用的材料應(yīng)分開堆放，在保證混凝土強度滿足設(shè)計要求的前提下，只允許使用在強度等級不大于c15非結(jié)構(gòu)混凝土中，并雙倍留置相應(yīng)的驗證試件。
第2.1條出廠質(zhì)檢發(fā)現(xiàn)混凝土和易性不滿足出站要求時，應(yīng)立即阻止該車混凝土出廠，并通知質(zhì)檢班長或試驗室主任，采取合理措施進行調(diào)整，在保證該車混凝土強度和和易性均滿足設(shè)計和使用要求的情況下再放行出場，并留置相應(yīng)的調(diào)整記錄和驗證試件。
第2.2條到工地后，因離析或違規(guī)加水而被退回的混凝土，應(yīng)作廢品處理(制作地磚或經(jīng)沖洗后分離提取砂石)。
第2.3條對于因工地多要或準(zhǔn)備不充分而導(dǎo)致的退灰，應(yīng)及時進行處理：出場2h以內(nèi)，且混凝土和易性良好的，可按照原強度等級使用;出場2-4h內(nèi)，如通過摻加適量外加劑能夠滿足施工要求得，可降低1-2強度等級使用;出場4h-6h內(nèi)，只能用于主體以外低強度部等級部位，如墊層等。出廠超過6h或已過初凝，作廢品處理。對于有抗凍、抗?jié)B要求的混凝土在出場4h以內(nèi)，降低1-2強度等級作普通混凝土使用，并不得用于有抗凍、抗?jié)B要求的部位。
第2.4條對退回混凝土的處理及調(diào)整應(yīng)有技術(shù)依據(jù)，調(diào)整人員要經(jīng)過技術(shù)經(jīng)理授權(quán)并填寫剩退灰調(diào)整記錄，調(diào)整使用的混凝土強度等級不得超過原設(shè)計強度等級，并應(yīng)至少留置一組混凝土驗證試件。調(diào)整人員應(yīng)根據(jù)退回混凝土的實際質(zhì)量狀況采取適宜的調(diào)整方案，應(yīng)確保調(diào)整后的混凝土質(zhì)量。
第2.5條單位工程混凝土出廠檢驗試件強度評定不合格時，由各分公司技術(shù)班組參加，提出調(diào)查處理報告和技術(shù)改進措施，經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部批準(zhǔn)后交分公司執(zhí)行。
第2.6條如甲方工程混凝土試件強度不合格時，應(yīng)由技術(shù)經(jīng)理積極配合甲方進行處理，并立即執(zhí)行公司文件《預(yù)拌混凝土技術(shù)管理規(guī)定》中有關(guān)“質(zhì)量事故的報告和處理”程序。
第3.1條發(fā)生—般質(zhì)量事故(預(yù)計經(jīng)濟損失小于或等于10000元)時，由技術(shù)質(zhì)量部會同各公司技術(shù)部門處理并報總工程師，事故報告存檔備查。
第3.2條發(fā)生重大質(zhì)量事故(經(jīng)濟損失10000元以上)時，分公司技術(shù)經(jīng)理必須在三小時內(nèi)報告總工程師，總工程師在調(diào)查的基礎(chǔ)上，召集質(zhì)量事故專題會議，對事故進行深入分析，確定事故原因及責(zé)任者，責(zé)成責(zé)任部門認真總結(jié)事故教訓(xùn)，制定和落實糾正措施，提出防止事故再發(fā)生的改進措施，并將事故結(jié)果以書面形式報總經(jīng)理。
第3.3條質(zhì)量事故報告內(nèi)容包括以下幾個方面，：
a.事故發(fā)現(xiàn)及發(fā)生的時間、地點、有關(guān)人員姓名。
b.事故情況、特征的概述。
c.事故損失及原因分析。
d.事故責(zé)任分析及責(zé)任者。
第3.4條重大質(zhì)量事故的全部材料，匯總后作為產(chǎn)品質(zhì)量檔案歸檔保存。
每周匯總、按月分析不合格品出現(xiàn)的原因以及相應(yīng)的改進措施，不斷完善公司的管理體系，以確保“進廠原材料100%合格”、“出廠混凝土100%合格”的質(zhì)量管理目標(biāo)得以實現(xiàn)。
不合格品管理制度篇十三
在不合格品管理中，需要做好以下幾項工作：
1、不查清不合格的原因不放過。因為不查**因，就無法進行預(yù)防和糾正，不能防止再現(xiàn)或重復(fù)發(fā)生。
2、不查清責(zé)任者不放過。這樣做，不只是為了懲罰，而主要是為了預(yù)防，提醒責(zé)任者提高全面素質(zhì)，改善工作方法和態(tài)度，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。
3、不落實改進的措施不放過。不管是查清不合格的原因，還是查清責(zé)任者，其目的都是為了落實改進的措施。不放過原則，是質(zhì)量檢驗工作中的重要指導(dǎo)思想，堅持這種指導(dǎo)思想，才能真正發(fā)揮檢驗工作的把關(guān)和預(yù)防的職能。
檢驗管理工作中有兩種判別職能：
1、符合性判別。
符合性判別是指判別生產(chǎn)出來的產(chǎn)品是否符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，即是否合格，這種判別的職能是由檢驗員或檢驗部門來承擔(dān)。
2、適用性判別。
適用性和符合性有密切聯(lián)系，但不能等同。符合性是相對于質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)來說的，具有比較的性質(zhì);而適用性是指適合用戶要求而言的，一般說，兩者是統(tǒng)一的，但也不盡然。
人們可能有過這樣的經(jīng)驗，一個完全合格的產(chǎn)品，用起來不一定好用，甚至完全不適用;反之，有的產(chǎn)品，檢驗指標(biāo)雖不完全合格，但用起來卻能使人滿意?？赡苁怯捎谟脩舻男枨蟛煌?，也可能是技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定本身就不合理，或者有過剩質(zhì)量。所以不合格品下一定等同于廢品，它可以判為返修后再用，或者直接回用。這類判別稱為適用性判別。由于這類判別是一件技術(shù)性很強的工作，涉及到多方面的知識和要求，因此檢驗部門難于勝任，而應(yīng)由不合格品審理委員會來審理決定，重要產(chǎn)品應(yīng)有嚴(yán)格的審查程序和制度。
報廢，對于不能使用如影響人身財產(chǎn)安全或經(jīng)濟上產(chǎn)生嚴(yán)重損失的不合格品，應(yīng)予報廢處理。
不合格品管理制度篇十四
對不合格服務(wù)和不合格物品進行識別和控制,防止不合格服務(wù)的發(fā)生和不合格品的非預(yù)期使用或安裝。
適用于對公司物業(yè)管理中不合格服務(wù)的控制,及對服務(wù)中發(fā)現(xiàn)的不合格物品的控制。
3.1管理部負責(zé)不合格服務(wù)的識別,并跟蹤不合格服務(wù)的處理結(jié)果,有效處理顧客意見。
3.2各部門質(zhì)量檢查員負責(zé)在各自職責(zé)范圍內(nèi),對不合格品作出處理決定。
a.嚴(yán)重不合格:在業(yè)主和住戶中造成惡劣影響或連續(xù)多次發(fā)生的不合格服務(wù);。
b.一般不合格:個別或偶然的不合格服務(wù),經(jīng)向業(yè)主和住戶解釋溝通,取得業(yè)主和住戶原諒,并可以通過采取糾正措施很快彌補過失的不合格服務(wù)。
4.2.1各部門質(zhì)量檢查員依照《過程和服務(wù)的監(jiān)視和測量程序》,根據(jù)服務(wù)質(zhì)量檢查與考評結(jié)果,對一般不合格服務(wù)記錄在《服務(wù)質(zhì)量檢查與考評表》中,并立即要求責(zé)任者予以糾正。對嚴(yán)重不合格服務(wù)應(yīng)填寫《不合格服務(wù)報告》報告管理部,由管理部責(zé)成責(zé)任人所在部門經(jīng)理,采取糾正措施,杜絕類似事故再次發(fā)生,并通報全公司,追究責(zé)任人的責(zé)任。如再次發(fā)生,應(yīng)上報管理部經(jīng)理,執(zhí)行《改進控制程序》的有關(guān)規(guī)定。
4.2.2對發(fā)生過不合格服務(wù)的部門或人員,在糾正措施完成后一周內(nèi)管理部應(yīng)進行復(fù)檢,以驗證不合格服務(wù)已得到有效糾正。必要時,管理部應(yīng)將不合格服務(wù)的處理結(jié)果及時通報給受影響的業(yè)主和住戶,直至獲得業(yè)主和住戶的滿意。
b.一般不合格:個別或少量不影響服務(wù)質(zhì)量,能采取措施迅速糾正的`不合格品。
4.4.1當(dāng)采購員采購的物品到達倉庫時,經(jīng)質(zhì)量檢查員檢測判為不合格品的物品,應(yīng)記錄在《物品檢測報告》上,倉庫保管員應(yīng)將其放入不合格品區(qū)標(biāo)識、隔離,并及時通知采購員與供應(yīng)商聯(lián)系退、換貨。
4.4.2.1管理部每年組織倉庫管理員對庫存物品進行一次盤點。對發(fā)現(xiàn)的不合格品由相關(guān)部門質(zhì)量檢查員進行評價,提出處理方案。處理方案包括:。
a.經(jīng)處理合格后使用;。
b.降級使用;。
c.報廢。
4.4.2.2倉庫保管員對發(fā)現(xiàn)的不合格品放入不合格品區(qū)標(biāo)識、隔離。并將情況上報總經(jīng)理審批,決定不合格品的處置。
4.4.3維修、安裝中發(fā)現(xiàn)不合格物品的控制。
4.4.3.1在維修安裝過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品,維修工應(yīng)記錄在《派工單》上并退回倉庫更換為合格品。倉庫管理員將不合格品放入不合格品區(qū)標(biāo)識、隔離,防止誤用。如果不合格品不影響使用,應(yīng)征得業(yè)主和住戶的同意,方可繼續(xù)使用(讓步接收)。
4.4.3.2對于維修、安裝使用后又發(fā)現(xiàn)的不合格品,維修、安裝人員應(yīng)立即進行返工,直至達到要求。如果返工后仍不合格,但不影響使用的物品,應(yīng)征得業(yè)主和住戶的同意方可繼續(xù)使用(讓步接收)。對無法返修的,應(yīng)更換為合格品。對于再次發(fā)現(xiàn)的不合格,維修工應(yīng)分析原因、并記錄在《派工單》上,防止以后發(fā)生類似情況。
4.4.3.3讓步接收的物品,業(yè)主和住戶應(yīng)在《派工單》上簽名確認。
4.4.3.4在進行維修安裝完成后一周,工程部維修人員應(yīng)對維修過的部位進行回訪,以確認工作正常,并將回訪結(jié)果記錄在原來的《派工單》上。
5.1《過程和服務(wù)的監(jiān)視和測量程序》。
5.2《改進控制程序》。
6.1《服務(wù)質(zhì)量檢查與考評表》。
6.3《物品檢測報告》。
6.4《派工單》。
不合格品管理制度篇十五
產(chǎn)品，半成品、毛坯以及外購、外協(xié)件均稱為不合格品；不合格品根據(jù)其缺陷情況，對產(chǎn)品的使用性能、安全、可靠性等質(zhì)量特性分為三類：
1、返工：以達到規(guī)定要求。
2、經(jīng)返修或不經(jīng)返修作讓步接受。
3、降級或改作他用。
4、拒收或報廢。
經(jīng)檢驗確認為不合格品，檢驗人員應(yīng)在零件上作出不合格品標(biāo)識，并同時開出一式五聯(lián)的不合格品通知單；不合格品通知單應(yīng)以單個零件或單個產(chǎn)品為單位填寫，以便統(tǒng)計和處理，不得以缺陷內(nèi)容為單位填寫，亦不得將若干相同零件或產(chǎn)品合填一份。缺陷內(nèi)容應(yīng)詳細和如實的填寫。
經(jīng)研究所研究簽署“報廢＇、“讓步＇、或“返工＇意見，交生產(chǎn)、質(zhì)保部門會簽；如無異議即按“報廢＇、“讓步＇、或“返工＇規(guī)定辦理。對于批量較大、大型關(guān)鍵零件或各部門有爭議意見，若有需要報請總經(jīng)理仲裁。
2、不合格品的處理方法，原則上24小時內(nèi)由分廠送廢品庫。對于由于內(nèi)部材質(zhì)缺陷報廢的作廢料處理；由于尺寸等偏差使本零件為廢品但其尺寸規(guī)格可改制成其他零件的由車間庫分類保管以便改制。
3、讓步按受：凡被簽批為讓步的.，檢查員應(yīng)在零件上作好讓步標(biāo)識，并簽字轉(zhuǎn)入下道工序或入庫。
4、返修或返工：凡簽批需返修或返工的由車間返修或返工。
1、操應(yīng)負責(zé)任：
首件檢驗合格，成批加工的不合格，而在巡檢時已被檢驗人員發(fā)現(xiàn)告訴者。
首件不交檢驗或不按工藝規(guī)程及要求進行而造成的廢品。
操明知不合格而弄虛作假、不論流到何道工序，一起由操負責(zé)，并由所在車間追究處理。
2、檢驗人員應(yīng)負責(zé)任：
首件加工合格，由于檢驗員錯檢，認為不合格，操作員將其錯加工，造成成批不合格。
加工零件在入庫時或裝配時發(fā)現(xiàn)零件尺寸不合格。
受到檢驗設(shè)備的限制，操作員無法測試，只得檢驗儀器測量，而檢驗員又錯測造成不合格。
由于通用量具計量錯誤造成的不合格。
3、工檢雙方責(zé)任：
首件不合格，檢驗時及巡回檢查時（特別是關(guān)鍵件的巡回檢查）都未發(fā)現(xiàn)，造成零件不合格（檢驗員負主要責(zé)任）。
加工過程中，后道工序發(fā)現(xiàn)前道工序不合格（檢驗員負主要責(zé)任）。
由于圖紙、工藝、計劃調(diào)度差錯造成的成批不合格由相應(yīng)人員負責(zé)。
不合格品管理制度篇十六
一、實驗室及全體員工應(yīng)本著認真負責(zé)的'態(tài)度，公正檢測獲得準(zhǔn)確數(shù)據(jù)，當(dāng)樣品所檢結(jié)果不符合產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求時，嚴(yán)格執(zhí)行本管理制度。
二、當(dāng)樣品所檢項目結(jié)果達不到標(biāo)準(zhǔn)要求時，應(yīng)慎重對待。首先應(yīng)再次檢查樣品及狀態(tài)是否正常，其次檢查試驗方法引用是否正確?儀器設(shè)備運行是否正常?試驗過程是否符合規(guī)范要求?確認正確無誤后上報實驗室負責(zé)人。
三、實驗室負責(zé)人在接到樣品所檢結(jié)果不符合匯報后，在樣品能夠滿足試驗檢測的情況下，應(yīng)及時另行安排其他人員進行復(fù)檢。當(dāng)復(fù)檢結(jié)果仍為不符合時，應(yīng)在不合格項目臺帳上登記、出具檢測報告。以書面形式通知委托單位，要求相關(guān)單位按不合格品處理，并跟蹤處理結(jié)果，做好不合格處理的見證和記錄，必要時附上相關(guān)的影像資料，相關(guān)參與處理和處理見證人員簽名留檔保存。
四、檢測結(jié)果不合格報告應(yīng)單獨建立檢測結(jié)果不合格項目臺帳。不合格項目臺帳應(yīng)包括以下內(nèi)容：委托單位、工程名稱、試樣名稱、不合格項目、報告編號、送檢日期、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、通知時間、經(jīng)辦人。
五、每年不合格項目臺帳應(yīng)按文件管理程序規(guī)定歸檔保存。
不合格品管理制度篇一
2適用范圍。
4.1.2生產(chǎn)部門在制造、加工、裝配、盤點等工序中發(fā)現(xiàn)的不合格品；
4.1.4存貨因擠壓、摔跌、潮濕、日曬或其他原因而成為不合格品；
4.1.5客戶退貨檢測、拆解、處理等工序中產(chǎn)生不合格品；
4.1.6其他原因發(fā)現(xiàn)或產(chǎn)生的不合格品；
5.2操作人員提請品質(zhì)人員作不合格鑒定工作，以確認隔離的異常品是否屬于不合格品；
5.3品質(zhì)檢驗人員依據(jù)技術(shù)要求及樣品等資料決定異常品是否屬于不合格品；
5.4判定為合格品，能夠繼續(xù)使用；判定為不合格品者應(yīng)提來源置方式；
5.6逐級申訴由技術(shù)總監(jiān)作最后的核定，特殊狀況呈總經(jīng)理核定；
6.1不合格品由品質(zhì)部判定后，處置方式有如下幾種：
6.1.4報廢：不合格品確認無法重新利用者，視為報廢品，依報廢品管理規(guī)定處置；
7.2領(lǐng)料車間物料人員將退料不合格品及《車間物料退（換）單》交品管檢驗；
7.4物料人員憑《車間物料退（換）單》與倉庫人員交接；
倉庫人員應(yīng)對退料作進出登記；
8報廢品管理規(guī)定。
8.1報廢品確認流程。
8.1.1用料車間發(fā)現(xiàn)品質(zhì)嚴(yán)重不合格，判定應(yīng)予報廢的物料，予以隔離；
8.2報廢品處置規(guī)定。
8.2.1生產(chǎn)部轉(zhuǎn)子車間對報廢品的處置方式有如下幾種：
8.2.2退生產(chǎn)部門回收處理，如塑膠制品等；
8.2.3變賣，如金屬制品等；
8.2.4廢棄，如膠木制品等；
不合格品管理制度篇二
醫(yī)療器械凡不符合國家有關(guān)法律、法規(guī)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，均屬不合格商品。公司嚴(yán)禁不合格商品購進和銷售。倉庫實行色標(biāo)管理，合格品庫(區(qū))與不合格庫(區(qū))應(yīng)有明顯標(biāo)志，并建立專帳。
入庫前驗收發(fā)現(xiàn)的不合格商品，應(yīng)暫存不合格品庫(區(qū))，標(biāo)掛紅牌，由質(zhì)管科填寫“醫(yī)療器械拒收報告單”，及時發(fā)送有關(guān)部門處理;對假冒商品就地封存，同時上報上級監(jiān)督管理部門。
對需銷毀的不合格商品，由保管人員造表，經(jīng)質(zhì)管科負責(zé)人簽字，報公司經(jīng)理審批，并由質(zhì)檢、業(yè)務(wù)、財務(wù)負責(zé)人共同到場監(jiān)督銷毀，并做好銷毀記錄。
購進調(diào)入退出商品的程序和要求:一是退貨商品依據(jù)主要是不執(zhí)行合同，超期發(fā)貨，多發(fā)貨，價格變動等;二是入庫驗收發(fā)現(xiàn)質(zhì)量、規(guī)格、包裝等問題;三是其他原因需要退貨;四是確定為退貨商品必須分別存放進入退貨庫(區(qū))并設(shè)明顯標(biāo)記;五是退貨商品的發(fā)票收到應(yīng)作拒付處理。
屬退貨(退出或退回)按分工由業(yè)務(wù)、質(zhì)管等部門具體經(jīng)辦，發(fā)爭議的由公司經(jīng)理決定，并認真管理好退貨手續(xù)，以備查驗。
質(zhì)量查詢、質(zhì)量投訴和不良反應(yīng)報告制度。
在經(jīng)營過程中，對質(zhì)量查詢、投訴、抽查和銷售過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題要查明原因，分清責(zé)任，采取有效的處理措施，并做好記錄備查。
在經(jīng)營過程中已售出的醫(yī)療器械如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)向有關(guān)管理部門報告，并及時追回醫(yī)療器械和做好記錄。銷售記錄應(yīng)保存在產(chǎn)品售出后三年。
發(fā)生重大質(zhì)量事故造成人身傷亡或性質(zhì)惡劣，影響很壞的，發(fā)生部門于六小時內(nèi)報告公司經(jīng)理和質(zhì)檢負責(zé)人，公司應(yīng)在24小時內(nèi)報告當(dāng)?shù)厮幤繁O(jiān)督管理局。其余重大質(zhì)量事故由發(fā)生部門于二日內(nèi)報公司經(jīng)理和質(zhì)檢負責(zé)人，公司應(yīng)在三天內(nèi)向藥監(jiān)局匯報。
發(fā)生質(zhì)量事故，公司各有關(guān)部門應(yīng)在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，及時、慎重、從速處理。及時調(diào)查事故發(fā)生的時間、地點、相關(guān)人員和部門，事故經(jīng)過，以事故調(diào)查經(jīng)過為依據(jù)認真分析，確認事故原因，明確有關(guān)人員的責(zé)任，提出整改預(yù)防措施，并按公司有關(guān)規(guī)章制度嚴(yán)肅處理，堅持“三不放過”原則。(即事故原因不查清不放過，事故責(zé)任者和群眾不受到教育不放過，沒有防范措施不放過)。
凡發(fā)生質(zhì)量事故不報者，作隱瞞事故論處，哪個環(huán)節(jié)不報，就追究哪個環(huán)節(jié)負責(zé)人的責(zé)任，視情節(jié)輕重予以批評教育，通報或行政處分，處罰。
不合格品管理制度篇三
1目的：確保不符合要求的產(chǎn)品得到識別和控制以防止其非預(yù)期的使用。
2適用范圍：適用于對不符合要求的原材料、半成品，成品及交付后產(chǎn)品的控制。
3職責(zé)。
3.1品質(zhì)部：不合格品的檢驗、識別、初步分析及給予處理的意見。
3.2生產(chǎn)部及供應(yīng)商：不合格品的處置及采取有效的糾正和預(yù)防措施。
3.3技術(shù)部：不合格品的參與分析、技術(shù)支援及制定有效的糾正和預(yù)防措施。4程序。
4.2如其它部門對來料檢驗不合格來料處置方式有不同意見時，可將其交技術(shù)經(jīng)理或品質(zhì)經(jīng)理作最終裁決；4.3來料不合格作出處置決定后，由質(zhì)檢員在該批來料的外包裝上貼上相應(yīng)標(biāo)識，并知會倉管放入相應(yīng)的區(qū)域。
檢查員如在產(chǎn)品檢查過程發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)進行相應(yīng)（如貼紅色箭頭標(biāo)等）標(biāo)識,將數(shù)量登記于《質(zhì)量日報表》后將其存放于不合格品區(qū)域；如所檢查出的不合格項較嚴(yán)重時，應(yīng)通知車間主任和品質(zhì)經(jīng)理。品質(zhì)經(jīng)理視狀況作出相應(yīng)的處理。
6.2檢驗人員驗貨不合格，對不合格情況進行記錄，并報品質(zhì)經(jīng)理審核。當(dāng)生產(chǎn)部門有異議時，由技術(shù)部經(jīng)理作出處理決定。處置決定為：特采裁決（必要時生產(chǎn)部返工；當(dāng)判定為返工時由品質(zhì)部發(fā)出《返工通知單》（如重大問題需發(fā)出《糾正/預(yù)防措施報告》）。生產(chǎn)部管理人員組織相關(guān)人員進行返工跟進；若在驗貨時出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，經(jīng)分析后可能會影響到前幾批產(chǎn)品質(zhì)量，但前幾批產(chǎn)品已到客戶手中時，由業(yè)務(wù)部負責(zé)與客戶溝通處理。
所有過程返工、返修后均應(yīng)重檢并記錄直至合格為止。
不合格品管理制度篇四
為了對不合格產(chǎn)品進行識別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用和交付，特制定本管理制度。
本制度對原材料、外購件、外協(xié)加工件、半成品、成品交付后發(fā)生的不合格進行控制。
二、管理職責(zé)。
1、檢驗科負責(zé)不合格品的識別，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。
2、生產(chǎn)設(shè)備科負責(zé)對不合格品采取糾正措施。
3、技術(shù)副總、檢驗科長和質(zhì)檢員負責(zé)在各自范圍內(nèi)，對不合格品作處理決定。
嚴(yán)重不合格：經(jīng)檢驗判定的無法修復(fù)的或造成較大經(jīng)濟損失、直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、安全性能、主要功能、技術(shù)指標(biāo)等的不合格。
一般不合格：個別或局部不影響產(chǎn)品質(zhì)量和安全性能的或可修復(fù)的不合格。
當(dāng)質(zhì)檢員或倉庫保管在檢驗或驗收時發(fā)現(xiàn)原材料、外購件不合格的，應(yīng)。
鶴壁市太行通用振動機械有限公司管理制度匯編b/0采用挑揀、退貨等方式處理。
由檢驗科負責(zé)做好原材料、外購件不合格情況的記錄并保存。
當(dāng)質(zhì)檢員或倉庫保管發(fā)現(xiàn)半成品、組裝件、成品的不合格時應(yīng)進行判定，對于質(zhì)檢員能判定可返工、返修的不合格品，由操作者負責(zé)按要求進行返工、返修，質(zhì)檢員做好不合格情況的記錄。返工、返修后的產(chǎn)品必須重新檢驗，質(zhì)檢員應(yīng)做好復(fù)檢記錄。
對于質(zhì)檢員不能判定或無返工、返修價值的不合格品，質(zhì)檢員應(yīng)填寫《不合格品報告處置單》，交檢驗科長簽字確認，由質(zhì)量否決人負責(zé)按照《質(zhì)量否決制度》的規(guī)定決定處理方式。相關(guān)部門按所決定的處置方式進行處置。
對已經(jīng)確認的不合格半成品和成品，所屬車間必須進行隔離放置，并做好明顯的不合格標(biāo)識，防止不合格品的非預(yù)期使用。
4、所有不滿足標(biāo)準(zhǔn)安全性能的不合格不準(zhǔn)轉(zhuǎn)入下道工序，整機不準(zhǔn)對外銷售。
不合格品管理制度篇五
一、原材料入庫后，按指定的位置整齊堆放，立牌標(biāo)識。
二、固體原材料的使用應(yīng)遵循先入先出，由外至內(nèi)，由上至下的原則，以免材料過期，便于統(tǒng)計。
三、液體原材料的使用要做到每桶使用完后再開起下一桶。
四、每個產(chǎn)品生產(chǎn)結(jié)束后，應(yīng)將未使用完的原材料放回原位置，拆開的原料應(yīng)稱量標(biāo)識，并封裝放回原位。
五、產(chǎn)出的半成品，未足包裝量的應(yīng)稱重標(biāo)識，放到指定位置。
六、已配好的原料因特殊原因不能生產(chǎn)，應(yīng)將其裝袋封口，并。
稱重標(biāo)識，表示內(nèi)容：配方、重量、日期，并放在指定的位置立牌，作好記錄。
七、產(chǎn)出的不合格品應(yīng)及時通知質(zhì)檢部，破碎、稱重、裝袋、標(biāo)識、立牌、記錄，等待處理。
八、每個班的回料應(yīng)及時破碎使用完，因工藝問題不能使用完的應(yīng)交代給下一個班，如果是最后一個班，應(yīng)破碎、稱重、裝袋、標(biāo)識、立牌、記錄。
九、未做到的第一次罰款20元，第二次40元，第三次60元，依此類推。原材料責(zé)任人是配料，不合格品責(zé)任人是班長，立牌責(zé)任人是庫管。
不合格品管理制度篇六
不合格藥品、藥品銷毀管理制度有下列情況之一者為不合格品1.1國家命令禁止使用或淘汰的藥品。
1.2無批準(zhǔn)文號；無注冊商標(biāo)；無生產(chǎn)日期；無產(chǎn)品批號；無有效期；進口品種無注冊證號、無中文標(biāo)識的藥品。
1.3名稱、成分、含量與藥品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不符的藥品。1.4外觀性狀與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不符的藥品。1.5已霉變、破損、污染、不能藥用的藥品。1.6超過有效期。
1.7其他不符合藥品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的藥品。1.8發(fā)生嚴(yán)重不良反應(yīng)的追回藥品。
1.9冷藏商品冷鏈斷鏈的、運輸溫度不符合要求評估未通過的。收貨人員收貨過程中發(fā)現(xiàn)藥品不合格的應(yīng)當(dāng)場拒收，做好拒收記錄，并報質(zhì)量管理部。如供應(yīng)商是委托第三方物流送貨的，無法當(dāng)場拒收，則由收貨人員將信息反饋采購部門，由采購員聯(lián)系退貨事宜，實物移至退貨庫區(qū)。驗收員驗收購進藥品時發(fā)現(xiàn)藥品質(zhì)量可疑的的不得驗收入庫，填寫“不合格藥品確認表”，報告質(zhì)量管理部，經(jīng)確認為質(zhì)量不合格的藥品直接拒收，并報告質(zhì)量管理部門及采購部門處理。養(yǎng)護員在養(yǎng)護藥品養(yǎng)護過程發(fā)現(xiàn)不合格藥品的，應(yīng)立即懸掛黃牌暫停銷售，并在erp系統(tǒng)中進行鎖定，填寫“不合格藥品確認表”，報告質(zhì)量管理部確認；質(zhì)量管理部接到不合格情況報告后應(yīng)對不合格情況進行復(fù)查，必要時應(yīng)委托藥品檢驗所進行檢驗，依據(jù)檢驗結(jié)果進行質(zhì)量確認；經(jīng)質(zhì)量管理部確認為藥品不合格的應(yīng)簽發(fā)“停售通知書”，停止銷售，移入不合格品區(qū)。保管員、復(fù)核員在出庫、復(fù)核過程中發(fā)現(xiàn)不合格藥品的，應(yīng)停止出庫和發(fā)運，并在erp系統(tǒng)中進行鎖定，由養(yǎng)護員填寫“不合格藥品確認表”，報告質(zhì)量管理部確認；質(zhì)量管理部接到不合格情況報告后應(yīng)對不合格情況進行復(fù)查，必要時應(yīng)委托藥品檢驗所進行檢驗，依據(jù)檢驗結(jié)果進行質(zhì)量確認；經(jīng)質(zhì)量管理部確認為不合格的藥品應(yīng)簽發(fā)“停售通知書”，停止銷售，移入不合格區(qū)。發(fā)現(xiàn)已銷售的藥品不合格的，應(yīng)立即通知購貨單位停止銷售、使用，并及時追回。不合格藥品、藥品銷毀管理制度銷后退回藥品驗收不合格的，移入不合格庫區(qū)。銷售部門接到購貨單位藥品質(zhì)量投訴時，應(yīng)立即向質(zhì)量管理部報告，質(zhì)量管理部接到報告后應(yīng)立即通知購貨單位停止銷售、使用，并到購貨單位對質(zhì)量情況進行復(fù)查，確認為不合格藥品的，若非對方儲運原因造成的，應(yīng)及時追回，同時按銷售記錄追回其他已銷出的同批號不合格藥品。質(zhì)量管理部在檢查藥品的過程中發(fā)現(xiàn)不合格藥品，應(yīng)簽發(fā)“停售通知書”停止銷售；同時按銷售記錄追回其他已銷出的同批號不合格藥品；并將不合格藥品移入不合格區(qū)。上級藥監(jiān)部門抽查、檢驗判定為不合格藥品時，或上級藥監(jiān)、藥檢部門公告、發(fā)文、通知查處發(fā)現(xiàn)的不合格藥品時，質(zhì)量管理部應(yīng)立即簽發(fā)“停售通知書”停止銷售；同時按銷售記錄追回其他已銷出的同批號不合格藥品；并將不合格藥品移入不合格庫區(qū)。質(zhì)量可疑的藥品應(yīng)當(dāng)立即采取停售措施，并在計算機系統(tǒng)中鎖定，同時報告質(zhì)量管理部門確認。對存在質(zhì)量問題的藥品應(yīng)當(dāng)采取以下措施：
（1）存放于標(biāo)志明顯的專用場所，并有效隔離，不得銷售；（2）懷疑為假藥的，及時報告藥品監(jiān)督管理部門；（3）不合格藥品的處理過程應(yīng)當(dāng)有完整的手續(xù)和記錄；（4）對不合格藥品應(yīng)當(dāng)查明并分析原因，及時采取預(yù)防措施。12“不合格藥品確認表”報質(zhì)量管理部確認，由質(zhì)量管理部經(jīng)理審批。不合格藥品確認、停售后應(yīng)在erp系統(tǒng)中進行鎖定，移入不合格區(qū)，并建立不合格藥品專賬。
12.1不合格藥品應(yīng)存放在不合格藥品區(qū)，由專人管理并明顯標(biāo)志。13判定為不合格的藥品禁止銷售出庫。
13.1采購部將erp不合格庫存中屬供應(yīng)商責(zé)任的品種的處置方式與供應(yīng)商聯(lián)系，確定處置方式。需要退回供應(yīng)商的由采購員下達采退指令，儲運部憑指令出庫。
采購部、質(zhì)管部、財務(wù)部、總經(jīng)理審批后在erp系統(tǒng)中報損。報損后不合格藥品存放在不合格藥品區(qū)，由儲運部門定期按季組織人員銷毀，質(zhì)量管理部派人監(jiān)督銷毀。藥品銷毀應(yīng)填寫“藥品銷毀記錄”，銷毀記錄應(yīng)列明銷毀藥品清單、時間、地點、方法銷毀現(xiàn)場拍照等內(nèi)容。銷毀執(zhí)行人、監(jiān)督人等相關(guān)責(zé)任人員應(yīng)簽字。供貨單位委托本公司銷毀不合格藥品的，由供貨單位出具由供貨單位法人代表簽字并加蓋供貨單位原印章的委托本公司進行銷毀的書面委托書，由儲運部門組織銷毀，并填寫銷毀記錄，銷毀記錄復(fù)印件加蓋公司質(zhì)量管理部原印章后寄委托銷毀的供貨單位存檔備查。質(zhì)量管理部每季度對不合格商品情況進行匯總分析，填寫《不合格藥品匯總分析表》，查找不合格原因，分清責(zé)任，及時制定與采取糾正或預(yù)防措施。
不合格品管理制度篇七
1、檢測人員發(fā)現(xiàn)樣品試驗結(jié)果出現(xiàn)異常時，應(yīng)會同另外檢測人員共同檢測，檢測合格時下發(fā)合格試驗報告。
2、若結(jié)果不合格，應(yīng)及時報告給試驗室主任，試驗室主任及時通知送樣單位進行復(fù)檢。
3、樣品送檢單位接到通知后應(yīng)及時對同一批次原材料二次取樣送試驗室進行復(fù)檢。
4、檢測人員對樣品進行檢測，若仍不合格，應(yīng)下發(fā)不合格通知，并提出整改措施。同時督促送檢單位及時整改。
5、整改后及時通知試驗室重新抽樣試驗檢測，并召開分析會，總結(jié)經(jīng)驗杜絕不合格品進場，確保工程質(zhì)量。
不合格品管理制度篇八
對工作的不合格和不合格品進行識別和控制，以防止不合格品的流出所造成的影響，避免工作上的疏忽造成重大的損失。
二適用范圍。
三職責(zé)。
3．1本程序由品管科管管理。
3．2評審職責(zé)。
本公司授權(quán)檢驗人員負責(zé)本廠內(nèi)不合格品的評審。
現(xiàn)場不合格品的評審由本公司委派的人員負責(zé)。
3．3處置職責(zé)。
檢驗人員作出不合格品的處置決定。若不能處置，則上報品管科處置。
生產(chǎn)人員根據(jù)處置決定及時進行處理。
3工作程序。
四評審、記錄。
4．1．1原料檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品由收購檢驗人員根據(jù)合同規(guī)定的相應(yīng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和補充要求作出評審，做好記錄，不合格原料不予收購。
4．1．3產(chǎn)品生產(chǎn)過程中不合格品判定由生產(chǎn)技術(shù)人員根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)作出評審，做好質(zhì)量記錄，并通知質(zhì)管科。
4．1．4對標(biāo)有本廠標(biāo)識的成品進行調(diào)查、評審、記錄，并寫出書面報告交供銷科。
4．2標(biāo)識、隔離。
4．2．1原料收購檢驗時發(fā)現(xiàn)的不合格品，一律拒收。儲存過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由倉庫保管員作出如下標(biāo)識：不合格品應(yīng)設(shè)立紅色標(biāo)志另行隔離堆放。
4．2．2生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格品，由該崗位人員根據(jù)技術(shù)規(guī)程規(guī)定作出相應(yīng)標(biāo)識，有條件時，應(yīng)與合格品隔離。
4．2．5不貼合規(guī)定檢驗標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，不允許包裝入庫。
4．3處置。
4．3．1檢驗人員對不合格品評審有作來源置決定，由相關(guān)人員進行處置。若有爭議，則由品管部負責(zé)人仲裁。
4．3．2收購原料時發(fā)現(xiàn)不合格，由供應(yīng)方自行處置。
4．3．3生產(chǎn)過程中，結(jié)于標(biāo)準(zhǔn)允許返工的不合格品，生產(chǎn)人員應(yīng)按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)程的操作工藝，予以返工，并經(jīng)檢驗員重新驗證合格后方可放行。
4．3．4對已判定不合格的成品或經(jīng)返工仍不合格的產(chǎn)品另行堆放，并做好標(biāo)識。
4．3．5原料/成品儲存過程中發(fā)生的不合格品，由倉管人員進行處置。
4．3．6已經(jīng)外銷不合格由本公司委派的人員和客戶協(xié)商處理辦法，做好記錄，并寫成書面報告交供銷科。
4．3．7對于制度制定不合理、執(zhí)行狀況不好或有差錯等工作不合格，對此類不合格應(yīng)及時采取糾正措施。
五糾正和預(yù)防措施。
質(zhì)量負責(zé)部門根據(jù)數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)的不合格或潛在不合格的嚴(yán)重程度，確定實施糾正和糾正措施。
5．1糾正措施，采取糾正措施的時機：
5．2產(chǎn)品實現(xiàn)過程中出現(xiàn)質(zhì)量不合格品并重復(fù)發(fā)生。
5．3走訪或與顧客座談，結(jié)果對產(chǎn)品質(zhì)量不滿意，并有具體事例比較嚴(yán)重時。
5．4收到反饋的質(zhì)量不合格的記錄。
5．5顧客的投訴或顧客對同類問題連續(xù)提出抱怨。
5．6供方的產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格。
5．7內(nèi)審和外審發(fā)現(xiàn)的不貼合項；管理評審中發(fā)現(xiàn)的不貼合項。
5．8質(zhì)量管理工作中，出現(xiàn)不貼合法律、法規(guī)要求時。
5．9質(zhì)量負責(zé)部門負責(zé)對數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)的不合格進行評審，確定是否需要采取糾正措施。
5．10職責(zé)部門負責(zé)人對確定需要采取糾正措施的不合格原因進行分析并確定原因和需要采取的糾正措施。
5．11經(jīng)理組織項目質(zhì)量負責(zé)部門對職責(zé)部門提出的糾正措施進行評價并確定所采取的措施。
5．12職責(zé)部門負責(zé)人組織實施評價后的糾正措施。
5．13經(jīng)理組織項目質(zhì)量負責(zé)部門對職責(zé)部門實施的糾正措施效果進行驗證。
5．14經(jīng)理負責(zé)將糾正措施實施效果提交管理部門進行評審。
5．15質(zhì)量負責(zé)部門持續(xù)記錄。
六其它。
6．1各級產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查中，發(fā)現(xiàn)的不合格品，執(zhí)行上述程序。
6．2若客戶要求使用不合格成品時，務(wù)必經(jīng)供需雙方商定，并構(gòu)成書面理解文件，需要時右供銷科向客戶說明狀況，各相關(guān)職能部門做好標(biāo)識和記錄。
七相關(guān)記錄。
不合格品管理制度篇九
對服務(wù)過程與采購物資進行控制,防止不合格服務(wù)的發(fā)生和不合格品的非預(yù)期使用。
適用于服務(wù)過程及采購物資的不合格項控制。
3.1各部門負責(zé)本部門服務(wù)過程中不合格項的識別、控制和糾正。
3.2管理部負責(zé)采購物資不合格品的控制、跟蹤整改情況及糾正/預(yù)防措施的落實;品質(zhì)部負責(zé)不合格服務(wù)項的識別、跟蹤整改情況及糾正/預(yù)防措施的落實。
4.1.1各部門在服務(wù)過程中檢查出不合格項時,按公司規(guī)定填寫《服務(wù)過程檢驗單》,品質(zhì)部填寫《品質(zhì)部抽檢單》。
4.1.2對出現(xiàn)的不合格項,由檢查人員進行評審并作出處置;情節(jié)嚴(yán)重時,報部門負責(zé)人評審和處置。處置方式為:返工或糾正(對不可能進行復(fù)檢的)。
4.2.1標(biāo)識:業(yè)主在《維修任務(wù)單》上簽署的不滿意見或物業(yè)服務(wù)中心回訪后簽署的不合格標(biāo)識。
4.2.2處置方式:分析原因后,返修并對責(zé)任人進行處理,再次回訪業(yè)主。
4.3.1當(dāng)倉庫管理員檢測到采購物品不合格時,直接通知采購員與供方聯(lián)系退、換貨。
4.3.2.1倉庫專員每月對庫存物品進行盤點,填寫《倉庫盤點表》,由管理部負責(zé)審核。
4.3.2.2倉庫專員將《倉庫盤點表》交管理部,對在盤點中發(fā)現(xiàn)的不合格品放入不合格品區(qū)標(biāo)識、隔離;經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進行處理。處理方案:經(jīng)處理后使用、降級使用、報廢。
4.3.3維修、安裝過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制。
維修、安裝過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品,物業(yè)服務(wù)中心維修人員應(yīng)在《物資質(zhì)量使用情況反饋單》上記錄并退回倉庫放入不合格品區(qū)標(biāo)識、隔離,換為合格品。
4.4各相關(guān)部門對不合格產(chǎn)品/服務(wù)進行評審后應(yīng)填寫《物資質(zhì)量使用情況反饋單》。
4.5返工返修后的產(chǎn)品/服務(wù)應(yīng)經(jīng)復(fù)驗合格或回訪業(yè)主取得滿意。
4.6本公司采購產(chǎn)品的不合格只允許退換,服務(wù)過程的不合格只允許返工、糾正,均不允許讓步接收或放行。
4.7本程序產(chǎn)生的記錄按《記錄控制程序》規(guī)定執(zhí)行。
5.1《相關(guān)記錄控制程序》。
5.2《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》。
6.1《服務(wù)過程檢驗單》jw/jl-8.3-1-001。
6.2《業(yè)主投訴處置單》jw/jl-7.2-002。
6.3《倉庫盤點表》jw/jl-7.4-006。
6.4《客戶投訴記錄表》jw/jl-7.2-003。
6.5《客戶投訴匯總及處理情況表》jw/jl-7.2-004。
6.6《物資質(zhì)量使用情況反饋單》jw/jl-7.4-005。
6.7《品質(zhì)部抽檢單》jw/jl-5.4.5-003。
不合格品管理制度篇十
在生活中，很多場合都離不了制度，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準(zhǔn)則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范或一定的規(guī)格。那么相關(guān)的制度到底是怎么制定的呢？下面是小編收集整理的不合格食品管理制度，歡迎大家分享。
第一條為加強本經(jīng)營單位食品質(zhì)量管理,嚴(yán)厲打擊制售假冒偽劣食品活動,確保本經(jīng)營單位按照法定條件、要求從事食品經(jīng)營活動,銷售符合法定要求的食品,維護本經(jīng)營單位聲譽,特制定本制度。
第二條對不合格食品實施退市制度,是指對銷售質(zhì)量不符合國家、地方或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)要求,或存在其他安全衛(wèi)生隱患的食品,采取停止銷售,退出本經(jīng)營單位的管理制度。
第三條下列食品為不合格食品,應(yīng)停止銷售,退出本經(jīng)營單位:
(一)腐爛變質(zhì)、污穢不潔的;
(二)包裝破損和其他不符合食品衛(wèi)生要求的;
(三)超過安全使用期或者保質(zhì)日期的;
(四)應(yīng)當(dāng)檢驗、檢疫而未檢驗、檢疫,或檢驗、檢疫不合格的;
(五)摻雜、摻假,以假充真、以次充好,偷工減料的;
(六)使用非食用色素或其它非食用物質(zhì)加工的';
(九)行政監(jiān)管機關(guān)公布屬于不合格食品的;
(十)其他違反法律、法規(guī)規(guī)定的,或者存在隱患,可能對人體健康和生命安全造成損害的。
第四條本經(jīng)營單位工作人員發(fā)現(xiàn)所銷售的食品屬本制度所列的不合格食品,應(yīng)立即停止銷售該食品,并采取下列措施:
(一)立即清點不合格食品,登記造冊;
(三)對有毒有害、腐爛變質(zhì)的食品應(yīng)交由有關(guān)部門進行無害化處理或銷毀;
(四)可能造成安全衛(wèi)生危害的,立即向當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T或相關(guān)行政監(jiān)督管理部門報告。
第五條對已經(jīng)出售的嚴(yán)重危害人體健康、人身安全的不合格食品,本經(jīng)營單位選擇能夠覆蓋銷售范圍的新聞媒體予以公告,或者在營業(yè)場所內(nèi)公示,通知購貨人退貨,將不合格食品追回和銷毀。
第六條本經(jīng)營單位工作人員應(yīng)對本經(jīng)營單位內(nèi)的食品進行經(jīng)常性檢查,發(fā)現(xiàn)不合格食品應(yīng)立即停止銷售,撤下柜臺,退出超市。
第七條本經(jīng)營單位應(yīng)對消費者作出食品質(zhì)量承諾,并在出售食品時向消費者提供購貨憑證或商品質(zhì)量信譽卡。
不合格品管理制度篇十一
為防止不合格品的散失，以及由于疏忽而使用、銷售不合格品，對不合格品需進行特殊的標(biāo)識、記錄、評價、隔離和處置。
適用于從原材料進廠直至成品出廠全過程不合格品的糾正、處置的控制。
3.1質(zhì)檢部負責(zé)不合格品的判別、標(biāo)識、記錄和隔離工作，并判定處置;負責(zé)不合格品的分析和提出處置意見。
3.2辦公室和生產(chǎn)部分別負責(zé)對原材料、包裝材料的不合格品的拒收和處置工作。
4.1不合格品鑒別質(zhì)檢部按企業(yè)的有關(guān)規(guī)定對產(chǎn)品、原輔料、包裝材料進行檢驗，凡檢驗結(jié)果有一項不合格，判為不合格品。
4.2標(biāo)識和隔離凡判為不合格品，必須做好識別標(biāo)記并進行隔離保管，嚴(yán)禁與合格品混存，未經(jīng)批準(zhǔn)，任何人不得動用不合格品。
4.3評審對不合格品批量較大，造成經(jīng)濟損失較大或嚴(yán)重影響生產(chǎn)進度等，由總經(jīng)理組織有關(guān)人員對出現(xiàn)的不合格品進行質(zhì)量分析和評定，以確定適當(dāng)?shù)奶幚矸绞?，不合格?shù)量較小時，由質(zhì)檢部直接提出處理方式。
4.4.1原輔料、包裝材料不合格的處理。
4.4.1.1對外購的原輔料進廠驗收不合格的可予以拒收退貨處理;。
4.4.1.2對保管過程中出現(xiàn)的原輔料變質(zhì)或超過保質(zhì)期應(yīng)做報廢處理。
4.4.2生產(chǎn)過程的不合格品的處理生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品返工，不能轉(zhuǎn)序。
4.4.3.2降等銷售或用于企業(yè)內(nèi)部的使用：凡屬于理化指標(biāo)不合格的不合格品可以用于降等銷售或企業(yè)內(nèi)部使用。
4.5質(zhì)檢部保存不合格品評審記錄和處置記錄。
不合格品管理制度篇十二
第1.1條嚴(yán)格執(zhí)行公司《原材料初檢規(guī)定》，對不合格原材料進行分別處置。
第1.2條材料班(磅房)須逐車核對隨車資料和送貨單，與約定不符或資料不全者拒絕進場，并上報材料班長。
第1.3條對于目測就不合格且供貨商對目測結(jié)果無異議的原材料，應(yīng)堅決退貨，并及時上報公司領(lǐng)導(dǎo)。
第1.4條當(dāng)供需雙方對目測結(jié)果有異議時，應(yīng)當(dāng)即取樣送試驗室進行快速試驗，由分公司技術(shù)經(jīng)理根據(jù)試驗結(jié)果作為最終判定結(jié)果。
第1.5條當(dāng)對材料有懷疑、目測無把握時，應(yīng)及時取樣送試驗室進行快速試驗，由分公司技術(shù)經(jīng)理根據(jù)試驗結(jié)果決定是否退貨。
第1.6條材料班應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定對進場原材料按批量隨機取樣，將樣品送試驗室進行檢測。如檢測不符合標(biāo)準(zhǔn)要求，試驗室應(yīng)將檢測結(jié)果反饋給材料班，由材料班進行記錄，并報告技術(shù)經(jīng)理，采取措施禁止不合格原材料進入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。
第1.7條當(dāng)巡場發(fā)現(xiàn)不合格原材料或料場有混料時，應(yīng)由分公司技術(shù)經(jīng)理根據(jù)不合格程度或混料狀況，決定是否清運出場或降級使用。對于降級使用的材料應(yīng)分開堆放，在保證混凝土強度滿足設(shè)計要求的前提下，只允許使用在強度等級不大于c15非結(jié)構(gòu)混凝土中，并雙倍留置相應(yīng)的驗證試件。
第2.1條出廠質(zhì)檢發(fā)現(xiàn)混凝土和易性不滿足出站要求時，應(yīng)立即阻止該車混凝土出廠，并通知質(zhì)檢班長或試驗室主任，采取合理措施進行調(diào)整，在保證該車混凝土強度和和易性均滿足設(shè)計和使用要求的情況下再放行出場，并留置相應(yīng)的調(diào)整記錄和驗證試件。
第2.2條到工地后，因離析或違規(guī)加水而被退回的混凝土，應(yīng)作廢品處理(制作地磚或經(jīng)沖洗后分離提取砂石)。
第2.3條對于因工地多要或準(zhǔn)備不充分而導(dǎo)致的退灰，應(yīng)及時進行處理：出場2h以內(nèi)，且混凝土和易性良好的，可按照原強度等級使用;出場2-4h內(nèi)，如通過摻加適量外加劑能夠滿足施工要求得，可降低1-2強度等級使用;出場4h-6h內(nèi)，只能用于主體以外低強度部等級部位，如墊層等。出廠超過6h或已過初凝，作廢品處理。對于有抗凍、抗?jié)B要求的混凝土在出場4h以內(nèi)，降低1-2強度等級作普通混凝土使用，并不得用于有抗凍、抗?jié)B要求的部位。
第2.4條對退回混凝土的處理及調(diào)整應(yīng)有技術(shù)依據(jù)，調(diào)整人員要經(jīng)過技術(shù)經(jīng)理授權(quán)并填寫剩退灰調(diào)整記錄，調(diào)整使用的混凝土強度等級不得超過原設(shè)計強度等級，并應(yīng)至少留置一組混凝土驗證試件。調(diào)整人員應(yīng)根據(jù)退回混凝土的實際質(zhì)量狀況采取適宜的調(diào)整方案，應(yīng)確保調(diào)整后的混凝土質(zhì)量。
第2.5條單位工程混凝土出廠檢驗試件強度評定不合格時，由各分公司技術(shù)班組參加，提出調(diào)查處理報告和技術(shù)改進措施，經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部批準(zhǔn)后交分公司執(zhí)行。
第2.6條如甲方工程混凝土試件強度不合格時，應(yīng)由技術(shù)經(jīng)理積極配合甲方進行處理，并立即執(zhí)行公司文件《預(yù)拌混凝土技術(shù)管理規(guī)定》中有關(guān)“質(zhì)量事故的報告和處理”程序。
第3.1條發(fā)生—般質(zhì)量事故(預(yù)計經(jīng)濟損失小于或等于10000元)時，由技術(shù)質(zhì)量部會同各公司技術(shù)部門處理并報總工程師，事故報告存檔備查。
第3.2條發(fā)生重大質(zhì)量事故(經(jīng)濟損失10000元以上)時，分公司技術(shù)經(jīng)理必須在三小時內(nèi)報告總工程師，總工程師在調(diào)查的基礎(chǔ)上，召集質(zhì)量事故專題會議，對事故進行深入分析，確定事故原因及責(zé)任者，責(zé)成責(zé)任部門認真總結(jié)事故教訓(xùn)，制定和落實糾正措施，提出防止事故再發(fā)生的改進措施，并將事故結(jié)果以書面形式報總經(jīng)理。
第3.3條質(zhì)量事故報告內(nèi)容包括以下幾個方面，：
a.事故發(fā)現(xiàn)及發(fā)生的時間、地點、有關(guān)人員姓名。
b.事故情況、特征的概述。
c.事故損失及原因分析。
d.事故責(zé)任分析及責(zé)任者。
第3.4條重大質(zhì)量事故的全部材料，匯總后作為產(chǎn)品質(zhì)量檔案歸檔保存。
每周匯總、按月分析不合格品出現(xiàn)的原因以及相應(yīng)的改進措施，不斷完善公司的管理體系，以確保“進廠原材料100%合格”、“出廠混凝土100%合格”的質(zhì)量管理目標(biāo)得以實現(xiàn)。
不合格品管理制度篇十三
在不合格品管理中，需要做好以下幾項工作：
1、不查清不合格的原因不放過。因為不查**因，就無法進行預(yù)防和糾正，不能防止再現(xiàn)或重復(fù)發(fā)生。
2、不查清責(zé)任者不放過。這樣做，不只是為了懲罰，而主要是為了預(yù)防，提醒責(zé)任者提高全面素質(zhì)，改善工作方法和態(tài)度，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。
3、不落實改進的措施不放過。不管是查清不合格的原因，還是查清責(zé)任者，其目的都是為了落實改進的措施。不放過原則，是質(zhì)量檢驗工作中的重要指導(dǎo)思想，堅持這種指導(dǎo)思想，才能真正發(fā)揮檢驗工作的把關(guān)和預(yù)防的職能。
檢驗管理工作中有兩種判別職能：
1、符合性判別。
符合性判別是指判別生產(chǎn)出來的產(chǎn)品是否符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，即是否合格，這種判別的職能是由檢驗員或檢驗部門來承擔(dān)。
2、適用性判別。
適用性和符合性有密切聯(lián)系，但不能等同。符合性是相對于質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)來說的，具有比較的性質(zhì);而適用性是指適合用戶要求而言的，一般說，兩者是統(tǒng)一的，但也不盡然。
人們可能有過這樣的經(jīng)驗，一個完全合格的產(chǎn)品，用起來不一定好用，甚至完全不適用;反之，有的產(chǎn)品，檢驗指標(biāo)雖不完全合格，但用起來卻能使人滿意?？赡苁怯捎谟脩舻男枨蟛煌?，也可能是技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定本身就不合理，或者有過剩質(zhì)量。所以不合格品下一定等同于廢品，它可以判為返修后再用，或者直接回用。這類判別稱為適用性判別。由于這類判別是一件技術(shù)性很強的工作，涉及到多方面的知識和要求，因此檢驗部門難于勝任，而應(yīng)由不合格品審理委員會來審理決定，重要產(chǎn)品應(yīng)有嚴(yán)格的審查程序和制度。
報廢，對于不能使用如影響人身財產(chǎn)安全或經(jīng)濟上產(chǎn)生嚴(yán)重損失的不合格品，應(yīng)予報廢處理。
不合格品管理制度篇十四
對不合格服務(wù)和不合格物品進行識別和控制,防止不合格服務(wù)的發(fā)生和不合格品的非預(yù)期使用或安裝。
適用于對公司物業(yè)管理中不合格服務(wù)的控制,及對服務(wù)中發(fā)現(xiàn)的不合格物品的控制。
3.1管理部負責(zé)不合格服務(wù)的識別,并跟蹤不合格服務(wù)的處理結(jié)果,有效處理顧客意見。
3.2各部門質(zhì)量檢查員負責(zé)在各自職責(zé)范圍內(nèi),對不合格品作出處理決定。
a.嚴(yán)重不合格:在業(yè)主和住戶中造成惡劣影響或連續(xù)多次發(fā)生的不合格服務(wù);。
b.一般不合格:個別或偶然的不合格服務(wù),經(jīng)向業(yè)主和住戶解釋溝通,取得業(yè)主和住戶原諒,并可以通過采取糾正措施很快彌補過失的不合格服務(wù)。
4.2.1各部門質(zhì)量檢查員依照《過程和服務(wù)的監(jiān)視和測量程序》,根據(jù)服務(wù)質(zhì)量檢查與考評結(jié)果,對一般不合格服務(wù)記錄在《服務(wù)質(zhì)量檢查與考評表》中,并立即要求責(zé)任者予以糾正。對嚴(yán)重不合格服務(wù)應(yīng)填寫《不合格服務(wù)報告》報告管理部,由管理部責(zé)成責(zé)任人所在部門經(jīng)理,采取糾正措施,杜絕類似事故再次發(fā)生,并通報全公司,追究責(zé)任人的責(zé)任。如再次發(fā)生,應(yīng)上報管理部經(jīng)理,執(zhí)行《改進控制程序》的有關(guān)規(guī)定。
4.2.2對發(fā)生過不合格服務(wù)的部門或人員,在糾正措施完成后一周內(nèi)管理部應(yīng)進行復(fù)檢,以驗證不合格服務(wù)已得到有效糾正。必要時,管理部應(yīng)將不合格服務(wù)的處理結(jié)果及時通報給受影響的業(yè)主和住戶,直至獲得業(yè)主和住戶的滿意。
b.一般不合格:個別或少量不影響服務(wù)質(zhì)量,能采取措施迅速糾正的`不合格品。
4.4.1當(dāng)采購員采購的物品到達倉庫時,經(jīng)質(zhì)量檢查員檢測判為不合格品的物品,應(yīng)記錄在《物品檢測報告》上,倉庫保管員應(yīng)將其放入不合格品區(qū)標(biāo)識、隔離,并及時通知采購員與供應(yīng)商聯(lián)系退、換貨。
4.4.2.1管理部每年組織倉庫管理員對庫存物品進行一次盤點。對發(fā)現(xiàn)的不合格品由相關(guān)部門質(zhì)量檢查員進行評價,提出處理方案。處理方案包括:。
a.經(jīng)處理合格后使用;。
b.降級使用;。
c.報廢。
4.4.2.2倉庫保管員對發(fā)現(xiàn)的不合格品放入不合格品區(qū)標(biāo)識、隔離。并將情況上報總經(jīng)理審批,決定不合格品的處置。
4.4.3維修、安裝中發(fā)現(xiàn)不合格物品的控制。
4.4.3.1在維修安裝過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品,維修工應(yīng)記錄在《派工單》上并退回倉庫更換為合格品。倉庫管理員將不合格品放入不合格品區(qū)標(biāo)識、隔離,防止誤用。如果不合格品不影響使用,應(yīng)征得業(yè)主和住戶的同意,方可繼續(xù)使用(讓步接收)。
4.4.3.2對于維修、安裝使用后又發(fā)現(xiàn)的不合格品,維修、安裝人員應(yīng)立即進行返工,直至達到要求。如果返工后仍不合格,但不影響使用的物品,應(yīng)征得業(yè)主和住戶的同意方可繼續(xù)使用(讓步接收)。對無法返修的,應(yīng)更換為合格品。對于再次發(fā)現(xiàn)的不合格,維修工應(yīng)分析原因、并記錄在《派工單》上,防止以后發(fā)生類似情況。
4.4.3.3讓步接收的物品,業(yè)主和住戶應(yīng)在《派工單》上簽名確認。
4.4.3.4在進行維修安裝完成后一周,工程部維修人員應(yīng)對維修過的部位進行回訪,以確認工作正常,并將回訪結(jié)果記錄在原來的《派工單》上。
5.1《過程和服務(wù)的監(jiān)視和測量程序》。
5.2《改進控制程序》。
6.1《服務(wù)質(zhì)量檢查與考評表》。
6.3《物品檢測報告》。
6.4《派工單》。
不合格品管理制度篇十五
產(chǎn)品，半成品、毛坯以及外購、外協(xié)件均稱為不合格品；不合格品根據(jù)其缺陷情況，對產(chǎn)品的使用性能、安全、可靠性等質(zhì)量特性分為三類：
1、返工：以達到規(guī)定要求。
2、經(jīng)返修或不經(jīng)返修作讓步接受。
3、降級或改作他用。
4、拒收或報廢。
經(jīng)檢驗確認為不合格品，檢驗人員應(yīng)在零件上作出不合格品標(biāo)識，并同時開出一式五聯(lián)的不合格品通知單；不合格品通知單應(yīng)以單個零件或單個產(chǎn)品為單位填寫，以便統(tǒng)計和處理，不得以缺陷內(nèi)容為單位填寫，亦不得將若干相同零件或產(chǎn)品合填一份。缺陷內(nèi)容應(yīng)詳細和如實的填寫。
經(jīng)研究所研究簽署“報廢＇、“讓步＇、或“返工＇意見，交生產(chǎn)、質(zhì)保部門會簽；如無異議即按“報廢＇、“讓步＇、或“返工＇規(guī)定辦理。對于批量較大、大型關(guān)鍵零件或各部門有爭議意見，若有需要報請總經(jīng)理仲裁。
2、不合格品的處理方法，原則上24小時內(nèi)由分廠送廢品庫。對于由于內(nèi)部材質(zhì)缺陷報廢的作廢料處理；由于尺寸等偏差使本零件為廢品但其尺寸規(guī)格可改制成其他零件的由車間庫分類保管以便改制。
3、讓步按受：凡被簽批為讓步的.，檢查員應(yīng)在零件上作好讓步標(biāo)識，并簽字轉(zhuǎn)入下道工序或入庫。
4、返修或返工：凡簽批需返修或返工的由車間返修或返工。
1、操應(yīng)負責(zé)任：
首件檢驗合格，成批加工的不合格，而在巡檢時已被檢驗人員發(fā)現(xiàn)告訴者。
首件不交檢驗或不按工藝規(guī)程及要求進行而造成的廢品。
操明知不合格而弄虛作假、不論流到何道工序，一起由操負責(zé)，并由所在車間追究處理。
2、檢驗人員應(yīng)負責(zé)任：
首件加工合格，由于檢驗員錯檢，認為不合格，操作員將其錯加工，造成成批不合格。
加工零件在入庫時或裝配時發(fā)現(xiàn)零件尺寸不合格。
受到檢驗設(shè)備的限制，操作員無法測試，只得檢驗儀器測量，而檢驗員又錯測造成不合格。
由于通用量具計量錯誤造成的不合格。
3、工檢雙方責(zé)任：
首件不合格，檢驗時及巡回檢查時（特別是關(guān)鍵件的巡回檢查）都未發(fā)現(xiàn)，造成零件不合格（檢驗員負主要責(zé)任）。
加工過程中，后道工序發(fā)現(xiàn)前道工序不合格（檢驗員負主要責(zé)任）。
由于圖紙、工藝、計劃調(diào)度差錯造成的成批不合格由相應(yīng)人員負責(zé)。
不合格品管理制度篇十六
一、實驗室及全體員工應(yīng)本著認真負責(zé)的'態(tài)度，公正檢測獲得準(zhǔn)確數(shù)據(jù)，當(dāng)樣品所檢結(jié)果不符合產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求時，嚴(yán)格執(zhí)行本管理制度。
二、當(dāng)樣品所檢項目結(jié)果達不到標(biāo)準(zhǔn)要求時，應(yīng)慎重對待。首先應(yīng)再次檢查樣品及狀態(tài)是否正常，其次檢查試驗方法引用是否正確?儀器設(shè)備運行是否正常?試驗過程是否符合規(guī)范要求?確認正確無誤后上報實驗室負責(zé)人。
三、實驗室負責(zé)人在接到樣品所檢結(jié)果不符合匯報后，在樣品能夠滿足試驗檢測的情況下，應(yīng)及時另行安排其他人員進行復(fù)檢。當(dāng)復(fù)檢結(jié)果仍為不符合時，應(yīng)在不合格項目臺帳上登記、出具檢測報告。以書面形式通知委托單位，要求相關(guān)單位按不合格品處理，并跟蹤處理結(jié)果，做好不合格處理的見證和記錄，必要時附上相關(guān)的影像資料，相關(guān)參與處理和處理見證人員簽名留檔保存。
四、檢測結(jié)果不合格報告應(yīng)單獨建立檢測結(jié)果不合格項目臺帳。不合格項目臺帳應(yīng)包括以下內(nèi)容：委托單位、工程名稱、試樣名稱、不合格項目、報告編號、送檢日期、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、通知時間、經(jīng)辦人。
五、每年不合格項目臺帳應(yīng)按文件管理程序規(guī)定歸檔保存。