一個好的方案應(yīng)該能夠解決問題并達到預(yù)期的目標(biāo)。方案的制定需要綜合考慮各種因素，包括經(jīng)濟、環(huán)境和社會等方面的影響。8.每一個成功的方案背后都有著辛勤的努力和智慧的結(jié)晶。
內(nèi)控規(guī)范工作實施方案篇一
1．從心理準(zhǔn)備入手，培養(yǎng)孩子入學(xué)前良好的心理品質(zhì)。（情感、興趣、注意力、意志、責(zé)任感、自信心等）。
2．以培養(yǎng)孩子良好的學(xué)習(xí)、生活習(xí)慣為重點，幫助孩子適應(yīng)幼小過渡中的斷層問題。
3．幼兒園向小學(xué)靠攏，為上小學(xué)做好社會適應(yīng)、學(xué)習(xí)適應(yīng)準(zhǔn)備。
4．家園同步，增強教師與家長的交流溝通，共同為幼兒入小學(xué)做好準(zhǔn)備。
1．幼兒入學(xué)前思想準(zhǔn)備：（參觀小學(xué)、體驗生活）。
通過參觀小學(xué)，體驗小學(xué)的學(xué)習(xí)與生活，激發(fā)孩子上小學(xué)的欲望，同時也幫助他們解決"向往上小學(xué)、又不知道怎樣做的問題"。讓幼兒知道為什么要上小學(xué)，小學(xué)與幼兒園有什么不同，使孩子們對小學(xué)產(chǎn)生向往，萌發(fā)初步的責(zé)任意識，激發(fā)上學(xué)的愿望。
3．家長和幼兒園一同為孩子入學(xué)做好各項準(zhǔn)備工作，通過家長園地、快樂家園等方式及家長輔導(dǎo)要求，家園共育做好幼小銜接。
1．在一日活動中滲透學(xué)習(xí)小學(xué)生活。
（1）改變作息時間:午睡時間的縮短、集體活動時間的延長、課間游戲讓幼兒自由活動等。
（2）學(xué)習(xí)整理書包：認(rèn)識文具、活動中學(xué)習(xí)整理書包、整理書包比賽。
（3）幼兒的座位：學(xué)小學(xué)生坐在座位上上課、坐姿、舉手。
（4）每天適當(dāng)?shù)牟贾米鳂I(yè)，讓幼兒學(xué)習(xí)在規(guī)定時間內(nèi)必須完成作業(yè)。
2．每月活動的安排：
二月：發(fā)放"幼小銜接"調(diào)查表。
（1）參觀小學(xué)：了解小學(xué)生的學(xué)習(xí)環(huán)境。
（2）家長會：解答家長心中的疑惑。
（1）參觀小學(xué)：參觀小學(xué)生的課間操，學(xué)生食堂，參與一年級學(xué)生的讀書活動。
（2）整理書包比賽。
（3）讀書節(jié)系列活動。
（1）通過參觀小學(xué)，并深入一年級的課堂與小學(xué)生同上一節(jié)課，全面體驗小學(xué)的學(xué)習(xí)與生活。
（2）開展大帶小活動，請小學(xué)生來我園教幼兒學(xué)戴紅領(lǐng)巾并談?wù)勛约鹤鲂W(xué)生感受。
六月：舉行畢業(yè)典禮。
內(nèi)控規(guī)范工作實施方案篇二
認(rèn)真貫徹《檔案法》，嚴(yán)格按照檔案管理的要求，使鄉(xiāng)村檔案工作再上新臺階，為檔案工作爭創(chuàng)省級目標(biāo)打下堅實的基礎(chǔ)。以新的檔案團隊工作為出發(fā)點，繼續(xù)做好基礎(chǔ)工作，發(fā)揮優(yōu)勢作用。
(一)加強組織領(lǐng)導(dǎo)，完善工作制度。調(diào)整我鄉(xiāng)檔案工作領(lǐng)導(dǎo)組，進一步加強對檔案工作的領(lǐng)導(dǎo)，下設(shè)辦公室，確定專職和兼職檔案人員。全面負責(zé)檔案業(yè)務(wù)管理和建設(shè)工作。建立和健全檔案管理的各項工作制度。
(二)加強檔案業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高檔案人員的自身業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理水平。首先要組織全體干部職工認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《檔案法》使大家進一步提高對檔案工作重要性的認(rèn)識;尤其是檔案管理人員要堅持經(jīng)常學(xué)、自覺學(xué)、熟悉和掌握檔案知識，增強以法治檔意識，提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理水平。
(三)狠抓檔案業(yè)務(wù)建設(shè)，使之達到規(guī)范化、科學(xué)化和制度化。今年在檔案業(yè)務(wù)建設(shè)上，要著力抓好五個重點：
1、首先要制定出20xx年檔案工作計劃，明確具體任務(wù)、目標(biāo)和要求，同時，按照縣檔按局的.要求，把我鄉(xiāng)檔案等級認(rèn)定等級作為今年檔案工作重中之重來抓緊抓好，按時報送有關(guān)材料。
2、按照檔案等級認(rèn)定的標(biāo)準(zhǔn)、認(rèn)真做好檔案自查工作，寫出自查報告;自查工作要逐項進行，認(rèn)真細致，對自查中存在的問題，要提出整改措施，限期整改，原則上缺什么補什么，完善補充，提高標(biāo)準(zhǔn)，保證質(zhì)量。
3、加強檔案基層設(shè)置建設(shè)，配齊所需的相關(guān)設(shè)施。
4、建立健全檔案管理制度，即：立卷歸檔制度、工作職責(zé)制度、崗位責(zé)任制度、保密制度、考核制度以及學(xué)習(xí)制度、工作程序、查借閱檔登記簿、報送統(tǒng)計登記簿等，形成檔案管理制度化、經(jīng)?；?、規(guī)范化和科學(xué)化。
一要加強領(lǐng)導(dǎo)。把檔案工作擺上重要位置，堅持領(lǐng)導(dǎo)主抓，專人負責(zé)，明確責(zé)任，落實獎懲.
二要加強指導(dǎo).注重對檔案管理人員和相關(guān)人員法規(guī)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)，增強檔案管理意識，提高業(yè)務(wù)水平，管好屯用好檔案。
三要加強督導(dǎo).采取檢查與督查相結(jié)合的方法，確保檔案管理按規(guī)范化要求抓到位，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，督促整改到位。
內(nèi)控規(guī)范工作實施方案篇三
為推動習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想更加深入人心，進一步加強改進我縣宣傳思想文化工作和精神文明建設(shè)，打通宣傳群眾、教育群眾、關(guān)心群眾、服務(wù)群眾的“最后一公里”，根據(jù)《中共中央辦公廳印發(fā)〈關(guān)于建設(shè)新時代文明實踐中心試點工作的指導(dǎo)意見〉的通知》要求，決定在我縣開展建設(shè)新時代文明實踐中心試點工作?，F(xiàn)明確如下實施方案：
一、總體要求。
全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞統(tǒng)籌推進“五位一體”總體布局和協(xié)調(diào)推進“四個全面”戰(zhàn)略布局，牢固樹立和貫徹落實新發(fā)展理念，堅持以人民為中心的發(fā)展思想，堅持“兩手抓、兩手都要硬”的戰(zhàn)略方針，著眼凝聚群眾、引導(dǎo)群眾，以文化人、成風(fēng)化俗，調(diào)動各方力量，整合各種資源，創(chuàng)新方式方法，用中國特色社會主義文化、社會主義思想道德牢牢占領(lǐng)基層思想文化陣地，不斷滿足人民群眾日益增長的精神文化需求，豐富人民精神世界，增強人民精神力量，提升人民精神風(fēng)貌，切實提高基層群眾的思想覺悟、道德水準(zhǔn)、文明素養(yǎng)、法治觀念，更廣泛、更有效地動員和激勵廣大基層群眾為建設(shè)“山清水秀民富縣強的美麗中國xx樣本”貢獻力量，積極投身決勝全面建成小康社會、全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家。
二、建設(shè)思路。
在縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、行政村三級同步建設(shè)新時代文明實踐中心（所、站），以“智慧治理+文明實踐”為主要方式，以志愿服務(wù)為基本形式，緊緊圍繞“宣傳群眾、教育群眾、關(guān)心群眾、服務(wù)群眾”四大主題，打通城鄉(xiāng)公共文化服務(wù)體系的運行機制、文化科技衛(wèi)生“三下鄉(xiāng)”的工作機制、群眾性精神文明創(chuàng)建活動的引導(dǎo)機制，整合人員隊伍、資金資源、平臺載體、項目活動，推動基層宣傳思想文化工作和精神文明建設(shè)改革創(chuàng)新，實現(xiàn)更富活力、更有成效、更可持續(xù)的發(fā)展。
三、機構(gòu)設(shè)置。
依托xx縣智慧治理信息中心建設(shè)縣級新時代文明實踐中心（完成改造建設(shè)前，縣級實踐中心暫時在縣委宣傳部辦公）；各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）依托本地綜合文體站等設(shè)施，統(tǒng)籌資源建設(shè)新時代文明實踐所；各行政村以農(nóng)村文化禮堂（未建文化禮堂村以村委辦公樓）為主陣地，建設(shè)新時代文明實踐站。
內(nèi)控規(guī)范工作實施方案篇四
為了確保我們的努力取得實效，常常需要提前準(zhǔn)備一份具體、詳細、針對性強的方案，方案是為某一行動所制定的具體行動實施辦法細則、步驟和安排等。我們應(yīng)該怎么制定方案呢？下面是小編為大家整理的小學(xué)規(guī)范辦學(xué)行為整改年工作實施方案，歡迎大家分享。
為貫徹落實教育部《關(guān)于加強中小學(xué)管理規(guī)范辦學(xué)行為指導(dǎo)意見》、省教育廳《安徽省中小學(xué)辦學(xué)行為規(guī)范》和縣教育局《宿松縣進一步規(guī)范中小學(xué)辦學(xué)行為實施意見》等文件精神，進一步端正辦學(xué)思想，規(guī)范學(xué)校辦學(xué)行為,全面推進素質(zhì)教育。根據(jù)省教育廳、市縣教育局統(tǒng)一部署和要求，進一步強化學(xué)校管理，規(guī)范辦學(xué)行為，全面推進素質(zhì)教育，促進我鄉(xiāng)教育事業(yè)健康快速發(fā)展。結(jié)合我校教育教學(xué)工作實際，特制定本實施方案。
堅持“以人為本”的科學(xué)發(fā)展觀，加強學(xué)校管理，端正辦學(xué)思想，規(guī)范辦學(xué)行為，制止和糾正我鄉(xiāng)小學(xué)存在的違背教育方針、違背青少年身心發(fā)展規(guī)律的錯誤做法，全面規(guī)范我鄉(xiāng)小學(xué)、幼兒園教育教學(xué)管理工作，全面實施素質(zhì)教育，樹立教育良好形象。
認(rèn)真貫徹執(zhí)行規(guī)范辦學(xué)行為政策規(guī)定，切實規(guī)范招生、辦班、教學(xué)、收費、教師、教材管理行為；杜絕違規(guī)現(xiàn)象，努力使不規(guī)范辦學(xué)行為和人民群眾的投訴舉報明顯減少；全面改善學(xué)校辦學(xué)中的不規(guī)范行為，形成有利于素質(zhì)教育的實施環(huán)境；努力維護學(xué)校良好形象，逐年提高人民群眾對教育的滿意度。
1、規(guī)范招生管理。按照“劃片免試就近”原則招生，確保招生范圍區(qū)內(nèi)所有適齡兒童就近入學(xué)。
2、嚴(yán)格規(guī)范辦班行為。切實加強教師隊伍建設(shè)，提高教師職業(yè)道德、業(yè)務(wù)素質(zhì)和專業(yè)化水平。嚴(yán)禁教師對學(xué)生實行有償家教、有償補課，嚴(yán)禁亂辦班。
3、嚴(yán)格規(guī)范教學(xué)行為。學(xué)校要嚴(yán)格執(zhí)行課程計劃，開齊規(guī)定課程，開足規(guī)定課時。教師不得隨意加大課程難度、趕超教學(xué)進度，不得隨意增減課程課時、擠占非考試學(xué)科的時間。
4、嚴(yán)格規(guī)范學(xué)籍管理。嚴(yán)格執(zhí)行安徽省中小學(xué)學(xué)籍管理規(guī)定，建立健全學(xué)生轉(zhuǎn)學(xué)、休學(xué)、復(fù)學(xué)等各項管理制度。嚴(yán)禁亂開休學(xué)、轉(zhuǎn)學(xué)、畢業(yè)證明，嚴(yán)禁涂改學(xué)籍檔案，嚴(yán)禁建立重復(fù)學(xué)籍或冒用他人學(xué)籍，嚴(yán)禁人籍分離。
5、嚴(yán)格執(zhí)行收費政策。不得私立收費項目、不得私定收費標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行收費公示制度，開具收費憑證。學(xué)校不得強制收取或代收保險費，不得收取擇校費或各種名目的贊助費、考試費。
6、嚴(yán)格管理教學(xué)用書和教輔資料。不得選用省教育廳公布的中小學(xué)教學(xué)用書目錄之外的用書。必須統(tǒng)一征訂發(fā)行渠道，嚴(yán)禁任何學(xué)校、班級和教師私自與出版商、發(fā)行商聯(lián)系訂購。不得強行征訂印制作業(yè)。不得強行推銷教輔資料。不得要求學(xué)生到指定書店購買教輔資料。幼兒園不得使用教材、課本以及以操作材料等名義出版的變相教材、課本。
整改年活動，從20xx年9月開始，到20xx年8月結(jié)束，分三個階段進行。
1、宣傳發(fā)動階段（20xx年9月）
廣泛開展輿論宣傳。學(xué)校要充分利用板報、廣播、網(wǎng)絡(luò)等媒體以及各種會議和活動，大力宣傳規(guī)范辦學(xué)行為的重要意義，引導(dǎo)全社會理解、關(guān)心、支持規(guī)范中小學(xué)辦學(xué)行為工作，形成規(guī)范中小學(xué)辦學(xué)行為的良好輿論環(huán)境。學(xué)校要召開規(guī)范辦學(xué)行為動員會，積極宣傳規(guī)范辦學(xué)行為有關(guān)文件精神。學(xué)校結(jié)合實際，制定落實實施方案，全面部署該項工作。各完小規(guī)范辦學(xué)行為整改年工作實施方案于9月26日前上報中心小學(xué)辦公室。
認(rèn)真組織學(xué)習(xí)。縣教育局編印《規(guī)范中小學(xué)辦學(xué)行為學(xué)習(xí)手冊》，分發(fā)各完小。各校要采取集中學(xué)習(xí)與個人自學(xué)相結(jié)合的方式，組織廣大教師學(xué)習(xí)和討論，認(rèn)真領(lǐng)會規(guī)范辦學(xué)行為相關(guān)規(guī)定的精神，樹立科學(xué)的教育觀、質(zhì)量觀和價值觀。讓規(guī)范辦學(xué)行為深入人心，讓每一位教師成為規(guī)范辦學(xué)行為的自覺執(zhí)行者。
2、自查自糾階段（20xx年10月―11月）
學(xué)校要自覺對照規(guī)范辦學(xué)行為相關(guān)文件，客觀審視辦學(xué)行為每個方面、辦學(xué)過程每個環(huán)節(jié)存在的問題，自查自擺，并分類整理。
學(xué)校要對自查出的問題要認(rèn)真查找原因，針對存在的問題開展集中整治，對重點問題進行重點整治，力爭在短時期內(nèi)取得初步成效，并制定具體的`整改措施。
3、督查整改階段（20xx年12月―20xx年8月）
中心小學(xué)對各完小上報或群眾舉報的違規(guī)辦學(xué)行為，采取明查暗訪方式，調(diào)查核實，進行集中整治。
認(rèn)真總結(jié)此次專項整治行動，探索建立規(guī)范中小學(xué)辦學(xué)行為的長效機制。
1、加強領(lǐng)導(dǎo)，成立工作小組
為加強對規(guī)范辦學(xué)行為整改工作的領(lǐng)導(dǎo)，中心小學(xué)成立規(guī)范中小學(xué)辦學(xué)行為整改工作督查領(lǐng)導(dǎo)小組，組成人員如下：
組長：石x
副組長：肖x
成員：周x
領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在中小教導(dǎo)處，周x任辦公室主任，郭x、孫x副主任。
2、加強管理，實行責(zé)任包干
規(guī)范辦學(xué)行為的責(zé)任主體是學(xué)校，各校校長為第一責(zé)任人，教導(dǎo)主任為直接責(zé)任人。學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子成員要分工明確，包干到年級，做到責(zé)任清、任務(wù)明，形成一級管一級，一級對一級負責(zé)的工作機制。
3、加強督查，完善工作機制
建立完善公開承諾、督導(dǎo)檢查、明查暗訪、責(zé)任追究和處理通報機制。各校校長簽訂規(guī)范辦學(xué)行為承諾書，公開向社會承諾，主動接受社會、群眾的監(jiān)督。公開舉報電話，接收社會、群眾的投訴與監(jiān)督。九姑中小舉報電話：7939768（校長室）、 7938772（教導(dǎo)處）。中小還將聘請義務(wù)監(jiān)督員，采取明查與暗訪的方式，深入各完小進行調(diào)查走訪。發(fā)現(xiàn)問題或接到群眾舉報，立即組織查實，堅決追究責(zé)任。查處結(jié)果在全鄉(xiāng)公開通報，情節(jié)嚴(yán)重的上報教育局處理。
4、嚴(yán)肅紀(jì)律，實施責(zé)任追究
違規(guī)辦學(xué)行為，一經(jīng)查實，將按照《安徽省人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)省教育廳關(guān)于進一步加強中小學(xué)管理規(guī)范辦學(xué)行為意見的通知》（皖政辦[20xx]87號）和縣監(jiān)察局、縣教育局《關(guān)于進一步規(guī)范招生行為嚴(yán)肅招生紀(jì)律的通知》（松監(jiān)字[20xx]12號）的相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格實行責(zé)任追究。
內(nèi)控規(guī)范工作實施方案篇五
日前，根據(jù)中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳《關(guān)于黨政機關(guān)停止新建樓堂館所和清理辦公用房的通知》精神，我鎮(zhèn)嚴(yán)格按照縣委、縣政府的部署，加強組織領(lǐng)導(dǎo)、落實工作責(zé)任、迅速開展辦公用房清理整改工作。
一是全面貫徹，深刻領(lǐng)會。黨政機關(guān)停止新建樓堂館所和清理辦公用房是加強黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要內(nèi)容，是密切黨群干群關(guān)系、維護黨和政府形象的.客觀要求。鎮(zhèn)全體干部職工深刻理解學(xué)習(xí)相關(guān)文件精神，以高度的政治責(zé)任感確保這項工作按照相關(guān)要求，高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量地貫徹落實。
二是加強領(lǐng)導(dǎo)，明確職責(zé)。成立了由鎮(zhèn)長張東擔(dān)任組長的黨政機關(guān)停止新建樓堂館所和清理辦公用房整頓工作小組，制定具體的工作方案，明確方法步驟和任務(wù)要求，具體對鎮(zhèn)政府、司法所等辦公用房采取先清理登記后清理整該的工作程序，確保工作落到實處。
三是嚴(yán)明紀(jì)律，確保實效。對我鎮(zhèn)現(xiàn)有鎮(zhèn)政府辦公樓（平房）按照《黨政機關(guān)辦公用房建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定的面積標(biāo)準(zhǔn)占有，鎮(zhèn)清理辦公用房領(lǐng)導(dǎo)小組嚴(yán)格按“科級辦公用房不超過9平方米，科級以下不超過6平方米”的規(guī)定，實事求是，積極迅速地開展自查自糾工作，()認(rèn)真填寫《榆中縣黨政機關(guān)及直屬事業(yè)單位辦公用房基本情況表》和《榆中縣黨政機關(guān)及直屬事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)干部辦公用房情況表》，并對我鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)干部辦公用房進行了嚴(yán)格的審查，經(jīng)鎮(zhèn)清理辦公用房領(lǐng)導(dǎo)小組審慎研究后決定：科級以下干部每4人1間辦公室，科級干部每2人1間辦公室，對于超標(biāo)使用辦公用房的領(lǐng)導(dǎo)干部立即進行騰退、清理，做到即知即改；各領(lǐng)導(dǎo)干部辦公用房在裝修程度上要全部符合標(biāo)準(zhǔn)，一律采用簡單裝修的方式，嚴(yán)禁豪華裝修；不以任何形式和理由新建、改建、擴建、遷建、購置單位辦公用房，不以各種名義建設(shè)樓堂館所，不接受任何形式的贊助建設(shè)和捐贈建設(shè)，不借企業(yè)名義搞任何形式的合作。
截止目前，依據(jù)《關(guān)于黨政機關(guān)停止新建樓堂館所和清理辦公用房的通知》的要求，對我鎮(zhèn)現(xiàn)有的辦公樓（平房）進行了清理整改，各辦公用房在占用面積等方面全部達到《黨政機關(guān)辦公用房建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)》，做到了公平化、透明化行政，讓黨組織、同級相關(guān)部門、人民群眾看到我鎮(zhèn)的決心與行動力度。
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內(nèi)控規(guī)范工作實施方案篇六
根據(jù)《區(qū)委辦公室區(qū)政府辦公室關(guān)于印發(fā)的通知》精神，我局對所屬事業(yè)單位提出清理規(guī)范意見如下。
一、基本情況。
區(qū)人力資源和社會保障局所屬事業(yè)單位10個，正科級3個，副科級5個，股級2個。事業(yè)編制257名，其中全額撥款管理編制257名，實有222人。
二、保留的事業(yè)單位。
（一）xx區(qū)社會保險中心。
機構(gòu)規(guī)格相當(dāng)于正科級；事業(yè)編制95名，其中領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1正5副；經(jīng)費實行財政全額撥款。內(nèi)設(shè)機構(gòu)13個：辦公室、醫(yī)療征繳科、醫(yī)療保險撥付科、社會化服務(wù)科、綜合登記科、企業(yè)養(yǎng)老保險科、失業(yè)保險科、工傷保險科、機關(guān)失業(yè)保險科、財務(wù)科、居民養(yǎng)老保險科、社?；榭?、企業(yè)養(yǎng)老退休審核科。
主要職責(zé)：
1、負責(zé)國有、集體、三資、私營企業(yè)和個體工商戶養(yǎng)老保險費的征收；
2、負責(zé)離退休人員的審批審核及離退休費用的撥付；
3、負責(zé)企業(yè)失業(yè)保險費的征收，失業(yè)人員失業(yè)費用的撥付；
4、負責(zé)轄區(qū)內(nèi)參加醫(yī)療保險單位及人員保險費的征收；
5、負責(zé)企業(yè)工傷保險費的征收及工傷費用的支付；
6、負責(zé)xx區(qū)區(qū)屬機關(guān)事業(yè)單位保險費的.征收及離退休費用的撥付。
（二）xx區(qū)自主擇業(yè)轉(zhuǎn)業(yè)干部管理服務(wù)中心。
機構(gòu)規(guī)格相當(dāng)于正科級；事業(yè)編制10名，其中領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1正1副；經(jīng)費實行財政全額撥款。
主要職責(zé)：
1負責(zé)自主擇業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部檔案的接收和管理；
2協(xié)調(diào)辦理自主擇業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部的住房、醫(yī)療等社會保障事項；
3依據(jù)個人檔案事實為其提供相應(yīng)的各種證明材料；
4協(xié)助有關(guān)部門為自主擇業(yè)干部辦理職稱評定，換發(fā)資格證書，因私申請出國、出境等有關(guān)手續(xù)的辦理。
（三）xx區(qū)人才人力資源管理服務(wù)中心。
機構(gòu)規(guī)格相當(dāng)于正科級；事業(yè)編制30名，沒有領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)；經(jīng)費實行財政全額撥款。
主要職責(zé)：
1、為各類用人單位、求職者提供有關(guān)勞動政策及相關(guān)事宜的咨詢服務(wù)；
3、提供家政服務(wù)；
4、組織勞務(wù)輸出與輸入；
5、辦理勞動人事代理，為在不具備檔案管理能力的單位就業(yè)的人員、失業(yè)人員、不能及時就業(yè)的退伍軍人、大中專技校畢業(yè)生、自謀職業(yè)者及其他勞動人事關(guān)系失去依托單位的人員提供檔案管理、工齡核定、工資調(diào)整、技術(shù)職稱和技術(shù)等級考核、結(jié)轉(zhuǎn)組織關(guān)系和戶糧關(guān)系、辦理養(yǎng)老保險手續(xù)、申辦退休退職工資服務(wù)。
6、負責(zé)xx區(qū)職業(yè)介紹市場的清理整頓、開展職業(yè)介紹、勞動用工的勞動監(jiān)察工作。
（四）xx區(qū)勞動保障服務(wù)管理中心。
機構(gòu)規(guī)格相當(dāng)于副科級；事業(yè)編制25，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名，經(jīng)費實行財政全額撥款。
主要職責(zé)：負責(zé)全區(qū)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)管理工作；組織指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道辦事處及社區(qū)開展就業(yè)服務(wù)，開發(fā)社區(qū)就業(yè)崗位和社區(qū)服務(wù)項目；做好失業(yè)人員、下崗職工的登記管理、培訓(xùn)和職業(yè)介紹工作；組織指導(dǎo)各街道辦事處及社區(qū)做好勞動輸出工作；做好下崗失業(yè)人員享受優(yōu)惠政策的審核上報工作；做好就業(yè)再就業(yè)政策宣傳工作；負責(zé)區(qū)、街道、社區(qū)三級勞動保障服務(wù)信息網(wǎng)絡(luò)管理；負責(zé)各類報表和數(shù)據(jù)的統(tǒng)計上報工作；負責(zé)全區(qū)各類勞動就業(yè)服務(wù)企業(yè)、社區(qū)就業(yè)實體和家政服務(wù)組織的服務(wù)管理工作；完成市、區(qū)勞動保障部門委托的其他工作。
（五）xx區(qū)勞動大隊。
機構(gòu)規(guī)格相當(dāng)于副科級；事業(yè)編制52名，其中領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)暫無；經(jīng)費實行財政全額撥款。內(nèi)設(shè)機構(gòu)5個：辦公室、舉報中心、勞動監(jiān)察一中隊、勞動監(jiān)察二中隊、勞動監(jiān)察三中隊。
主要職責(zé)：積極宣傳國家有關(guān)法律、法規(guī)、政策，保障《勞動法》在本轄區(qū)內(nèi)順利實施；設(shè)立公開投訴舉報電話，受理勞動投訴舉報，依法處理勞動糾紛案件；依法監(jiān)察，執(zhí)法嚴(yán)明，嚴(yán)格執(zhí)行勞動法律、法規(guī)、政策，及時查處和堅決制止違法行為；為廣大就業(yè)者提供勞動法規(guī)政策援助，熱情接待群眾，做好法律宣傳、咨詢服務(wù)；保守監(jiān)察秘密，為舉報人保密，對被檢查單位的商業(yè)秘密嚴(yán)格保密；依法取締轄區(qū)內(nèi)違法職業(yè)介紹中介機構(gòu)，為就業(yè)者提供良好的就業(yè)環(huán)境。
（六）xx區(qū)勞動人事爭議仲裁院。
機構(gòu)規(guī)格相當(dāng)于副科級；事業(yè)編制20名，其中領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名；經(jīng)費實行財政全額撥款。
主要職責(zé)：制定勞動爭議處理制度和勞動仲裁的規(guī)范、規(guī)則并組織實施；協(xié)調(diào)、指導(dǎo)勞動爭議處理和仲裁工作；會同有關(guān)部門處理與勞動爭議有關(guān)的集體上訪、罷工和突發(fā)事件；負責(zé)勞動合同的鑒證工作。
（七）xx區(qū)外國專家局。
機構(gòu)規(guī)格相當(dāng)于副科級；事業(yè)編制10名，其中領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1正1副；經(jīng)費實行財政全額撥款。
主要職責(zé)：指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)人事人才方面的國際交流與合作；負責(zé)我區(qū)與國外政府間有關(guān)人事工作合作項目的實施工作；負責(zé)國際職員的選拔派遣等事宜，研究擬定全區(qū)智力引進規(guī)劃及相關(guān)政策并監(jiān)督執(zhí)行；負責(zé)來我區(qū)工作的外國專家的管理工作；負責(zé)全區(qū)機關(guān)、企事業(yè)單位人員出國（境）培訓(xùn)工作。
（八）xx區(qū)公務(wù)員登記辦公室。
機構(gòu)規(guī)格相當(dāng)于副科級；事業(yè)編制5名，其中領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名；經(jīng)費實行財政全額撥款。
主要職責(zé)：
1、負責(zé)做好公務(wù)員登記、管理工作；
2、負責(zé)做好人民滿意公務(wù)員推薦工作；
3、負責(zé)表彰獎勵計劃編制及推薦工作；
4、負責(zé)做好職務(wù)任免審批工作；
5、負責(zé)績效考核工作；
6、負責(zé)做好日?？己斯ぷ?；
7、負責(zé)做好公務(wù)員報表報送工作；
8、開展好公務(wù)員培訓(xùn)工作；
（九）xx區(qū)工傷認(rèn)定辦公室。
機構(gòu)相當(dāng)于股級；事業(yè)編制5名，經(jīng)費實行財政全額撥款。
主要職責(zé)：對轄區(qū)內(nèi)職工或單位提交的工傷認(rèn)定申請材料進行工傷認(rèn)定；老工傷納入社保；職工病退。
（十）鄭州市勞動就業(yè)訓(xùn)練中心xx分中心。
機構(gòu)規(guī)格相當(dāng)于股級；事業(yè)編制5名，經(jīng)費實行財政全額撥款。
主要職責(zé)：
1、負責(zé)轄區(qū)內(nèi)城鎮(zhèn)下崗、失業(yè)人員技能提升培訓(xùn)工作；
2、負責(zé)轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)工作；
3、負責(zé)轄區(qū)內(nèi)城鎮(zhèn)下崗、失業(yè)人員，返鄉(xiāng)農(nóng)民工，畢業(yè)兩年內(nèi)還沒有參加工作的大中專畢業(yè)生的創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)工作。
內(nèi)控規(guī)范工作實施方案篇七
為認(rèn)真貫徹落實《中共中央國務(wù)院關(guān)于加強基層治理體系和治理能力現(xiàn)代化建設(shè)的意見》（中發(fā)〔2021〕16號）和《中共xx市委城鄉(xiāng)基層治理委員會關(guān)于印發(fā)關(guān)于加強基層治理體系和治理能力現(xiàn)代化建設(shè)的實施方案〉的通知》（x市委基治委發(fā)〔2021〕2號）精神，結(jié)合xx實際，制定如下實施方案。
一、目標(biāo)要求。
二、基本原則。
（一）突出黨建引領(lǐng)，固本強基。
（二）突出需求導(dǎo)向，靶向施策。
（三）突出實務(wù)功能，共建共享。
三、任務(wù)分工。
（一）加強黨的基層組織建設(shè)，健全基層治理黨的領(lǐng)導(dǎo)體制。
（二）構(gòu)建黨委領(lǐng)導(dǎo)、黨政統(tǒng)籌、簡約高效的鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）管理體制。
5.深化基層機構(gòu)改革，統(tǒng)籌黨政機構(gòu)設(shè)置、職能配置和編制資源，設(shè)置綜合性內(nèi)設(shè)機構(gòu)。
（三）完善黨建引領(lǐng)的社會參與制度。
6.堅持黨建帶群建，更好履行組織、宣傳、凝聚、服務(wù)群眾職責(zé)。統(tǒng)籌基層黨組織和群團組織資源配置，支持群團組織承擔(dān)公共服務(wù)職能。
7.培育扶持基層公益性、服務(wù)性、互助性社會組織。
8.搭建區(qū)域化黨建平臺。
（四）增強鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）行政執(zhí)行能力。
9.加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）黨（工）委對基層政權(quán)建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)。
10.根據(jù)本地實際情況，依法賦予鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）行政執(zhí)法權(quán)，整合現(xiàn)有執(zhí)法力量和資源。
11.優(yōu)化鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）行政區(qū)劃設(shè)置，確保管理服務(wù)有效覆蓋常住人口。
12.規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）政務(wù)服務(wù)、公共服務(wù)、公共安全等事。
14.加強基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)和鄉(xiāng)村衛(wèi)生健康人才隊伍建設(shè)。
15.優(yōu)化鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）政務(wù)服務(wù)流程，全面推進一窗式受理、一站式辦理，加快推行市域通辦，逐步推行跨區(qū)域辦理。
（六）增強鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）議事協(xié)商能力。
16.完善基層民主協(xié)商制度，圍繞涉及群眾切身利益的事項確定鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）協(xié)商重點，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）黨（工）委主導(dǎo)開展議事協(xié)商，完善座談會、聽證會等協(xié)商方式，注重發(fā)揮人大代表、政協(xié)委員作用。
（七）增強鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）應(yīng)急管理能力。
17.強化鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）屬地責(zé)任和相應(yīng)職權(quán)，構(gòu)建多方參與的社會動員響應(yīng)體系。
（八）增強鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）平安建設(shè)能力。
18.堅持和發(fā)展新時代“楓橋經(jīng)驗”，加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）綜治中心規(guī)范化建設(shè)，發(fā)揮其整合社會治理資源、創(chuàng)新社會治理方式的平臺作用。
（九）加強村（居）民委員會規(guī)范化建設(shè)。
19.堅持黨組織領(lǐng)導(dǎo)基層群眾性自治組織的制度，建立基層群眾性自治組織法人備案制度，加強集體資產(chǎn)管理。
20.發(fā)揮村（居）民委員會下設(shè)的人民調(diào)解、治安保衛(wèi)、公共衛(wèi)生等委員會作用，
（十）健全村（居）民自治機制。
21.強化黨組織領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)作用，規(guī)范村（居）民委員會換屆選舉。
（十一）增強村（社區(qū)）組織動員能力。
（十二）優(yōu)化村（社區(qū)）服務(wù)格局。
（十三）推進基層治理法治建設(shè)。
（十四）加強思想道德教育。
（十五）發(fā)展公益慈善事業(yè)。
（十六）做好規(guī)劃建設(shè)。
（十七）整合數(shù)據(jù)資源。
（十八）拓展應(yīng)用場景。
（十九）壓實各級黨委和政府責(zé)任。
（二十）改進基層考核評價。
（二十一）保障基層治理投入。
（二十二）加強基層治理隊伍建設(shè)。
（二十三）推進基層治理創(chuàng)新。
（二十四）營造基層治理良好氛圍。
內(nèi)控規(guī)范工作實施方案篇八
指導(dǎo)思想：以“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，樹立和落實科學(xué)發(fā)展觀，增強社區(qū)檔案工作意識，強化檔案監(jiān)督指導(dǎo)職能，實現(xiàn)依法治檔，推動社區(qū)檔案工作健康有序開展，為社區(qū)建設(shè)提供檔案信息保障。
目標(biāo)要求是：堅持統(tǒng)籌兼顧、全面規(guī)劃、抓點帶面、分步實施、逐步規(guī)范的原則。按照市檔案局、市文明辦、市民政局、市勞動和社保局去年4月24日關(guān)于全市各街道辦事處檔案綜合管理達標(biāo)率和社區(qū)檔案管理合格率在20xx年底前達到100%的要求，在此基礎(chǔ)上，因地制宜，分類指導(dǎo)，突出特點和重點，積極穩(wěn)妥、扎實有效地向規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和現(xiàn)代化推進。
社區(qū)建檔是社區(qū)檔案工作的基礎(chǔ)，只有把社區(qū)在各項活動中形成的具有查考利用價值的文字、圖表、聲像、實物、電子文件等收集起來，集中統(tǒng)一管理，才能確保社區(qū)檔案的完整、準(zhǔn)確、安全和有效利用。當(dāng)前，要圍繞社區(qū)的主要職能，重點做好以下三個方面的工作。
一是要重視社區(qū)組建方面檔案的收集。包括社區(qū)劃分、建立社區(qū)黨組織、建立社區(qū)自治組織和領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)、建立健全社區(qū)民主制度和人事、財會等工作中形成的檔案，確保從社區(qū)成立之初就能夠保證檔案的齊全和完整。
二是要建立健全社區(qū)服務(wù)檔案。要把社區(qū)服務(wù)工作中形成的面向老年人、兒童、殘疾人、優(yōu)撫對象、社會貧困戶援助和福利服務(wù)方面檔案，面向下崗職工的再就業(yè)服務(wù)和社會保障、社會化服務(wù)方面的檔案，面向社區(qū)全體居民的便民利民服務(wù)檔案，建立健全起來。
三是要建立健全社區(qū)管理，如社會治安、醫(yī)療衛(wèi)生、計劃生育、社區(qū)環(huán)境等工作中形成的檔案。
搞好社區(qū)檔案工作是社區(qū)檔案服務(wù)社區(qū)建設(shè)的前提。因此，要在社區(qū)建檔的基礎(chǔ)上積極開展社區(qū)檔案工作，不斷提高服務(wù)水平。首先，要加強社區(qū)檔案的管理。各社區(qū)居委會都要指定人員負責(zé)檔案管理工作，建立健全歸檔、保管、保密、鑒定銷毀、統(tǒng)計和利用等檔案規(guī)章制度，配備必要的'檔案設(shè)施設(shè)備，確保檔案安全保管、有序管理。要不斷豐富檔案內(nèi)容，優(yōu)化檔案結(jié)構(gòu)，提高檔案質(zhì)量，依據(jù)國家有關(guān)檔案業(yè)務(wù)建設(shè)的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，逐步實現(xiàn)社區(qū)檔案業(yè)務(wù)工作的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。有條件的社區(qū)應(yīng)積極采取信息化等現(xiàn)代科技手段，高起點地開展社區(qū)檔案工作。
其次，積極開展社區(qū)檔案的開發(fā)利用。檔案工作的根本目的在于利用。搞好社區(qū)檔案工作必須始終堅持一手抓建檔、抓管理，一手抓檔案信息資源的開發(fā)利用。只有讓檔案發(fā)揮作用，才能體現(xiàn)檔案的價值。只有更好地為社區(qū)建設(shè)服務(wù)，社區(qū)檔案工作才能得到發(fā)展。因此，必須強化服務(wù)意識，找準(zhǔn)檔案工作為社區(qū)建設(shè)服務(wù)的結(jié)合點和切入點，積極主動地開展服務(wù)。要通過咨詢、查閱、編研等形式不斷強化服務(wù)功能，拓寬服務(wù)領(lǐng)域，提高服務(wù)質(zhì)量，為社區(qū)各項工作服好務(wù)。
1、8月中旬以前召開社區(qū)檔案建設(shè)動員會議，布置社區(qū)檔案工作任務(wù)，會后，各居委會主任再召集居委會工作人員，結(jié)合實際情況，研究檔案工作，明確工作任務(wù)和目標(biāo)。
2、積極開展學(xué)習(xí)交流活動，組織相關(guān)人員到先進街道社區(qū)參觀檔案工作成果，借鑒學(xué)習(xí)先進檔案工作的方法與經(jīng)驗，加快自身社區(qū)檔案建設(shè)的步伐。
3、堅決落實工作責(zé)任制，各社區(qū)居委會明確檔案工作責(zé)任，居委會主任對檔案工作負總責(zé)，于8月20日前將負責(zé)人和兼職檔案員，報街黨政辦公室備案。
4、圍繞社區(qū)檔案工作目標(biāo)，按照街開展社區(qū)檔案工作要求，各社區(qū)制定檔案工作實施方案并于8月20日前報街黨政辦公室，認(rèn)真組織人員按規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求做好檔案整理工作。
10月15日前街辦事處組織驗收;。
10月下旬我街將向區(qū)檔案局上報申請驗收。
內(nèi)控規(guī)范工作實施方案篇九
市財政局：
根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》和財政局的相關(guān)要求，我單位今年上半年實施了內(nèi)部控制管理制度，現(xiàn)將我單位貫徹落實《內(nèi)部控制規(guī)范》的有關(guān)情況匯報如下：
一、 思想認(rèn)識到位，領(lǐng)導(dǎo)重視制度建設(shè)和內(nèi)部控制工作
我單位對內(nèi)部控制工作一貫重視，把制度建設(shè)和實施內(nèi)部控制作 為依法理財、科學(xué)理財?shù)闹匾罁?jù)，作為防范和管控經(jīng)濟活動風(fēng)險、強化廉政風(fēng)險防控機制的有力手段。在領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和要求下，我單位已基本形成以《內(nèi)部控制規(guī)范》為財務(wù)工作基本要求，貫徹實施內(nèi)部控制規(guī)范的良好氛圍。
二、制度完善
內(nèi)控制度工作有了進一步的提高。
三、實施進度
截至目前，我單位內(nèi)控工作已按計劃有序開展，具體進度如下：
1、準(zhǔn)備階段（已完成）
完成時間：2017年3月31日
2、啟動階段（已完成）
完成時間：2017年5月31日
主要工作內(nèi)容：在全站范圍內(nèi)召開培訓(xùn)動員大會，會議強調(diào)內(nèi)部 控制的重要性，組織開展內(nèi)部控制方案的學(xué)習(xí)。
3、建設(shè)階段（進行中）
計劃完成時間：2017年10月31日前
主要工作內(nèi)容：進一步梳理單位的規(guī)章制度，梳理流程，識別流程中的關(guān)健控制活動，對單位內(nèi)部控制設(shè)計與運行情況進行全面評析，確定內(nèi)部控制缺陷評價標(biāo)準(zhǔn)，進行內(nèi)控有效性測試，查找內(nèi)控缺陷并進行整改。
四、后續(xù)工作計劃
檔，在此基礎(chǔ)上對內(nèi)部控制體系進行適當(dāng)優(yōu)化。
二o一四年六月二十日
一、制度體系的基本情況：
截至到目前，公司內(nèi)部制定并仍有效、在沿用的規(guī)范性文件（含各類管理辦法、實施細則、工作流程）共計57份，其中：安全、綜治管控類xx份，生產(chǎn)組織、服務(wù)質(zhì)量管控類xx份，固定資產(chǎn)、設(shè)備及工程管控類xx份，人力資源管控類（包括干部管理、薪酬及績效管理、員工教育培訓(xùn)、考勤休假加值班管理、社會統(tǒng)籌管理等）xx份，物資采購、后勤管控類xx份，財務(wù)管控類xx份，其它管控類xx份。
今年年初，按照集團“持續(xù)改善管理”的目標(biāo)要求和自身開展“制度執(zhí)行年”的工作所需，公司對2012年之前出臺的規(guī)范性文件進行了集中清理，結(jié)合管控實際需要整理出xx份現(xiàn)行規(guī)章制度，并分門別類提出了保留、修訂、廢止的意見。xx份規(guī)范性文件中，公司將其中仍可沿用的xx份文件匯編成冊并印發(fā)到各單位、各部門供日常查閱，同時為后一步深入推進“制度執(zhí)行年”的工作提供基礎(chǔ)；另外對其中的xx份文件提出了修改意見并明確了主責(zé)部門和完成時限，同時廢止了xx份文件。
二、制度執(zhí)行情況及相關(guān)措施：
總體上來說，以“制定好”和“執(zhí)行好”為主線，通過近兩年多措并舉的方式，公司在制度執(zhí)行力方面有了較大的改觀，突出表現(xiàn)在中層管理團隊、基層員工對集團、公司各方面的管控要求、管控目的更明白，對規(guī)章制度的具體內(nèi)容掌握的比較到位，能做到“心中有數(shù)”；二是在日常工作中能時時刻刻按規(guī)則處事，大到一個項目的運作、一項工作的推進，小到一支筆、一件工具的購臵，都能按照集團和公司的規(guī)定去處理。
采取的具體措施：
總的來說把握了以下原則：1、集團有明確規(guī)定的，按集團規(guī)定執(zhí)行；
2、集團沒有明確規(guī)定的，按公司已有的規(guī)定執(zhí)行；3、集團、公司都沒有明確規(guī)定的，由公司會議集中商討一個方案，權(quán)限范圍內(nèi)的按方案執(zhí)行，權(quán)限范圍外的報集團審批同意后執(zhí)行。
1、抓好制度的“制定”環(huán)節(jié)：
一是要求出臺的制度要簡潔、適用、有效。公司近兩年推出的各項管理規(guī)定，文字上基本上沒有“穿衣戴帽”的廢話，都是結(jié)合日常工作實際、有明確管控要求、可操作性強的實質(zhì)性內(nèi)容。
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二是要求制度要有相對的穩(wěn)定性，同時相互之間不存在沖突。這兩個要求既是為了保證制度的嚴(yán)肅性，同時也是為了避免操作部門和人員“無所適從”。同時通過“必要會簽”的環(huán)節(jié)，避免“各自為政”、互不通氣，保證制度之間不發(fā)生沖突或遺漏。
《關(guān)于內(nèi)控規(guī)范工作實施情況的匯報》全文內(nèi)容當(dāng)前網(wǎng)頁未完全顯示，剩余內(nèi)容請訪問下一頁查看。
內(nèi)控規(guī)范工作實施方案篇十
（一）日常工作開展情況。
1、對市管員、客戶經(jīng)理、送貨員提供的信息和有關(guān)社會監(jiān)督信息進行調(diào)查核實。
2、對客戶經(jīng)理、送貨員、市場監(jiān)管人員反應(yīng)的零售戶已停止經(jīng)營活動的零售戶，和要求辦證的零售戶在接到反映信息1-5個工作日內(nèi)專賣內(nèi)管人員檢查該零售戶在停業(yè)期間是否有訪銷配送活動，并對轄區(qū)內(nèi)的收貨確認(rèn)情況進行全面的核查。
3、完成上級交辦的任務(wù)。對上級交辦的各項工作進行登記、分析，1-5個工作日內(nèi)開展調(diào)查核實，并將調(diào)查核實情況及時上報。
（二）定期工作。
1、每天對當(dāng)日市場檢查情況及其是否有違法戶進行上報，如果有要及時上交勘驗筆錄、詢問筆錄及送檢卷煙，并及時做好各項工作。
2、每周對本周內(nèi)管工作開展情況對內(nèi)管科進行了詳細匯報，并對內(nèi)管科下達的相關(guān)精神進行了系統(tǒng)的學(xué)習(xí)。
3、每旬制作“內(nèi)部專賣管理監(jiān)督旬報表”，對內(nèi)管科上報各項數(shù)據(jù)和本旬內(nèi)管工作開展情況。
4、月底對本所內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作開展情況向內(nèi)管科及時進行了上報，確保內(nèi)管科各項數(shù)據(jù)的及時匯總。
（三）同級監(jiān)管情況。
2月份，八所按照縣局下發(fā)的各項規(guī)章制度及行為規(guī)范認(rèn)真開展了同級監(jiān)管，重點加強了網(wǎng)上數(shù)據(jù)監(jiān)管,每日進行網(wǎng)上監(jiān)管，對轄區(qū)內(nèi)零售戶單品牌、單次訂貨量、單次訂貨結(jié)構(gòu)同前三次單品牌、單次訂貨量、單次訂貨結(jié)構(gòu)進行對比分析，通過內(nèi)管系統(tǒng)模塊查找是否存在進貨異常、進貨牌號異常、整齊訂單的現(xiàn)象。一是每天網(wǎng)上對“零售戶單次訂單結(jié)構(gòu)監(jiān)管”模塊進行查找，生成當(dāng)天訂單結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)，本月共計對單次訂單結(jié)構(gòu)超過前三個月平均數(shù)100%的異常情況的16戶，并抽取其中4在3日內(nèi)到零售戶店中進行調(diào)查核實，落實異常原因。
二是每天網(wǎng)上對“零售戶單次訂貨總量監(jiān)管”模塊網(wǎng)上監(jiān)管，查找出當(dāng)天零售戶單次訂貨量超過前三次該品牌銷售量150%的異常戶，本月共計23，并抽取其中5進行分析確認(rèn)，并在規(guī)定工作日內(nèi)，制定核查筆錄，進行調(diào)查核實。三是每天對“按日單品牌卷煙銷量監(jiān)管”模塊進行網(wǎng)上監(jiān)管，當(dāng)天銷量與本月銷量對比分析，查找出卷煙銷量異常牌號，列入重點監(jiān)管范圍。
四是通過“按日單品牌卷煙銷量監(jiān)管”模塊查找出的異常銷量牌號，篩選出中華（硬）、中華（軟）、利群（新版）、南京（紅）、蘇煙（五星紅杉樹）、蘇煙（軟金沙）利群（長嘴）、紅杉樹（精品）等敏感牌號銷量波動大的時間段，在相應(yīng)的時間段內(nèi)根據(jù)零售戶的經(jīng)營規(guī)模、地理位臵、訂單數(shù)量相同等方面排查可疑訂單，用內(nèi)部監(jiān)管“零售戶單品牌異常銷量監(jiān)管”模塊進行查找，共計排查出單品牌單次購進量較大的196其經(jīng)營能力不符的疑似異常戶40地核查，在五個工作日內(nèi)進行調(diào)查核實。同時在月初針對上個月進貨波動較大的幾個品牌進行集中篩選排查，共計排查戶該品牌單次進貨量較大的41戶，對疑似異常的9戶進行入戶落地核查，所訂卷煙全部入戶落地銷售，沒有發(fā)現(xiàn)疑似異?，F(xiàn)象。通過日常監(jiān)管，對單次訂貨總量超過前三個訂貨周期平均數(shù)的150%的零售戶戶，對單品牌訂貨量與經(jīng)營能力不符的戶，到戶實地調(diào)查，通過仔細查找發(fā)現(xiàn)個別戶的個別進貨牌號有異常，八所專管所高度重視，進行逐一入戶查問落實，通過查看送貨票、詢問等方式進行實地調(diào)查核實，并填寫相應(yīng)核查記錄表和核查筆錄，進行了有針對性調(diào)查核實，經(jīng)過落實，所訂購卷煙全部入戶、落地銷售，是客戶經(jīng)理對新名優(yōu)品牌強有力推介和貨源政策的結(jié)果，無違規(guī)情況發(fā)生。
五是每周通過“零售戶按訂單查詢”模塊抽查1條送貨路線，每條線路抽查10戶，共抽查3條線路30戶零售戶，通過電話詢訪40戶，核對入網(wǎng)、落地銷售情況，核查分銷系統(tǒng)數(shù)據(jù)，進行網(wǎng)上監(jiān)管，監(jiān)管落地銷售等情況。
六是對轄區(qū)內(nèi)的萬家福超市和寶慶超市等連鎖店進行監(jiān)管4次，無違規(guī)情況，所有卷煙全部入戶落到銷售。
七是在日常檢查中，通過準(zhǔn)運證分證收貨確認(rèn)585戶發(fā)票，對卷煙零售戶入網(wǎng)、落地入戶銷售情況進行核查，對零售戶《客戶服務(wù)本》上的市訪次數(shù)、送貨次數(shù)、落地銷售情況認(rèn)真逐戶核查數(shù)量，登記到市場檢查記錄表上，通過與銷售微機數(shù)據(jù)庫核對，未發(fā)現(xiàn)異常情況。
八是對轄區(qū)內(nèi)超訂貨頻次的4個零售戶進行進行跟蹤管理，沒有發(fā)現(xiàn)異常情況，所訂卷煙全部入戶落到銷售，沒有發(fā)現(xiàn)拆單分銷等行為。
九是加大對臨時增量審批戶的核查力度確保卷煙及時入戶落地銷售。
二、當(dāng)前內(nèi)部專賣管理監(jiān)督情況和存在的問題：
經(jīng)過全體專賣人員的共同努力，行業(yè)內(nèi)部管理監(jiān)督規(guī)范程度明顯提高，自律意識明顯增強，監(jiān)督力度明顯加大，違規(guī)問題明顯減少，主要發(fā)現(xiàn)了在以下幾個方面的問題：
（一）連鎖店監(jiān)管情況未填寫，分品牌監(jiān)管未分析，內(nèi)管報告內(nèi)容重復(fù)。
（二）對敏感牌號品牌的異常情況情況分析不到位，分析缺乏針對性。
（三）專銷信息傳遞溝通不及時，專賣人員對兩煙經(jīng)營知識了解較少，業(yè)務(wù)流程不熟，對監(jiān)管缺乏力度。
（四）反饋信息內(nèi)容單一，所登記的信息只是涉及零售戶停業(yè)，訪銷不到位情況，無其他方面的信息。
（五）由于個別戶經(jīng)常關(guān)門或是家中有其它事情，導(dǎo)致營銷人員無法正常進行工作，針對這種情況營銷人員采取早晚訪銷，以便保證零售客戶正常經(jīng)營卷煙。
三、下一步內(nèi)管工作打算。
*專管所將認(rèn)真貫徹落實《臨沂市煙草專賣局內(nèi)部管理監(jiān)督工作規(guī)范》，進一步提高認(rèn)識，扎實有效地推進專賣內(nèi)管工作，促進兩煙生產(chǎn)經(jīng)營活動穩(wěn)步開展。
認(rèn)真學(xué)習(xí)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督知識，以各項文件精神為指導(dǎo)，全員參與，提高內(nèi)管人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，使內(nèi)部監(jiān)管工作穩(wěn)步推進。嚴(yán)格監(jiān)管制度，增強責(zé)任意識，大局意識，以提高市場管理為出發(fā)點，保障卷煙體內(nèi)循環(huán)，合法銷售。提高服務(wù)意識，增強“兩個至上”意識，切實為國家和消費者服務(wù)。加強收貨確認(rèn)監(jiān)管，提高準(zhǔn)運證管理，確保準(zhǔn)運證齊全完整，所負責(zé)人及時簽字確認(rèn)監(jiān)管效果。
內(nèi)控規(guī)范工作實施方案篇十一
為認(rèn)真貫徹落實黨中央和省委決策部署，扎實有效開展“。
不忘初心。
牢記使命”主題教育專項整治，特制定本方案。
以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神，深入貫徹落實習(xí)近平總書記在“。
不忘初心。
牢記使命”主題教育工作會議上的重要講話精神，突出主題教育的實踐性，堅持把“改”字貫穿主題教育始終，抓緊抓實黨中央部署的8個專項整治以及省委提出的2個專項整治以及市委部署的2個專項整治，勇于揭丑敢于亮劍，能當(dāng)下改的，即知即改立行立改，一時解決不了的，盯住不放，明確階段目標(biāo)，實行清單化管理，持續(xù)推進整改，做到問題不解決不松勁解決不徹底不放手，確保整改落實與學(xué)習(xí)教育調(diào)查研究檢視問題一體推進協(xié)同開展。
(一)開展“對貫徹落實習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨中央決策部署置若罔聞、應(yīng)付了事、弄虛作假、陽奉陰違問題”專項整治。深入開展政治性警示教育，嚴(yán)明政治紀(jì)律政治規(guī)矩，堅決防止和糾正一切偏離“兩個維護”的錯誤言行。加強對習(xí)近平總書記重要指示批示和黨中央重大決策部署及巡視督導(dǎo)反饋意見整改落實情況的督導(dǎo)檢查，確保中央政令暢通，一貫到底。結(jié)合黨的建設(shè)“兩強兩抓”工程、黨建引領(lǐng)工程、全縣干部會議十項重點工作、縣委“1+8”系列文件貫徹落實，8890平臺和典型案例警示教育，扎實推進習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨中央重大決策部署落到實處。
(二)開展“干事創(chuàng)業(yè)精氣神不夠，患得患失，不擔(dān)當(dāng)不作為問題”專項整治。強化黨員干部理想信念教育，嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活，加強政治紀(jì)律和政治規(guī)矩教育，突出政治建設(shè)，提振黨員干部干事創(chuàng)業(yè)的精氣神兒。堅持新時期好干部標(biāo)準(zhǔn)，樹立正確用人導(dǎo)向，加強干部隊伍管理;重點整治不擔(dān)當(dāng)不作為典型問題，;加強干部隊伍培訓(xùn)，不斷提升履職能力和解決問題的能力。
(三)開展“違反中央八項規(guī)定精神的突出問題”專項整治。認(rèn)真開展自查自糾，對違反中央八項規(guī)定精神情況進行摸排，緊盯重要節(jié)點，加強監(jiān)督檢查，扎實推動整改，進一步完善相關(guān)制度，鞏固落實中央八項規(guī)定精神成果。
(四)開展“形式主義、官僚主義，層層加重基層負擔(dān)，文山會海突出，督查檢查考核過多過頻問題”專項整治。認(rèn)真落實中央、省委、市委、縣委解決形式主義突出問題為基層減負的有關(guān)要求，將年度精簡量化目標(biāo)分解到各季度，落實到各科室，加大發(fā)文、辦會前置審核力度，季度推進落實。嚴(yán)格控制督查檢查考核的總量和頻次，實行計劃管理，抓好監(jiān)督實施，統(tǒng)籌開展黨中央重大決策部署貫徹落實情況督導(dǎo)檢查，不搞層層加碼，切實減少重復(fù)督查、無效督查。落實《關(guān)于進一步改進文風(fēng)會風(fēng)的通知》精神，明確縣委關(guān)于集中整治形式主義、官僚主義大力提倡求真務(wù)實作風(fēng)的具體舉措，真正讓基層感到實實在在的變化。
(五)開展“領(lǐng)導(dǎo)干部配偶、子女及其配偶違規(guī)經(jīng)商辦企業(yè)，甚至利用職權(quán)或者職務(wù)影響為其經(jīng)商辦企業(yè)謀取非法利益問題”專項整治。加強思想整治教育，進一步明確紀(jì)律要求，對領(lǐng)導(dǎo)干部配偶、子女及其配偶經(jīng)商辦企業(yè)情況進行核查，對違規(guī)的進行處理;對利用職權(quán)或者職務(wù)影響為其經(jīng)商辦企業(yè)謀取非法利益問題，依法依規(guī)從嚴(yán)處理，切實規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部行政用權(quán)行為。
(六)開展“對群眾關(guān)心的利益問題漠然處之，空頭承諾，推諉扯皮，以及辦事不公、侵害群眾利益問題”專項整治。聚焦群眾痛點難點焦點，堅決整治侵害群眾利益的突出問題，用好“8890”民生問題平臺，全面排查、找準(zhǔn)問題、嚴(yán)肅執(zhí)紀(jì)、堅決整改、逐個銷號。扎實推進基層黨風(fēng)廉政建設(shè)，健全工作機制，推動整改落實常態(tài)化、長效化。
(七)開展“基層黨組織軟弱渙散，黨員教育管理寬松軟，基層黨建主體責(zé)任缺失問題”專項整治。開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，推進“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化，深入貫徹落實基層黨建質(zhì)量提升計劃，深入推進黨組工作條例、黨支部工作條例、黨員教育管理條例等黨內(nèi)法規(guī)“大學(xué)習(xí)、大檢查、大規(guī)范、大提升”，著力解決組織生活不嚴(yán)肅不正常，黨員教育管理制度不落實，黨組織書記不勝任，班子戰(zhàn)斗力不強，主體責(zé)任認(rèn)識不高、領(lǐng)導(dǎo)不力、落實不到位等問題。
(八)開展“對黃賭毒和黑惡勢力聽之任之、失職失責(zé)，甚至包庇縱容、充當(dāng)保護傘的問題”專項整治。嚴(yán)厲打擊“黃賭毒”和黑惡勢力違法犯罪，嚴(yán)格落實中央掃黑除惡專項斗爭督導(dǎo)“回頭看”反饋問題整改工作，持續(xù)加大涉黑涉惡線索核查力度，堅決清除“保護傘”“關(guān)系網(wǎng)”，不斷提升人民群眾的安全感和滿意度。
(九)開展“信訪突出問題”專項整治。聚焦信訪毛肚排查預(yù)警率不高、抓信訪責(zé)任落實不到位、化解矛盾不及時、處理問題不到位、上訪程序不規(guī)范、“8890”督辦案件處置不力，個別人員業(yè)務(wù)不精等突出問題，全面深化“三級書記抓信訪”工作機制，不斷加強各類信訪案件的調(diào)度督辦，切實做到減存量、控增量。
(十)開展“營商環(huán)境建設(shè)突出問題”專項整治。解決“辦事難”問題，提高“一網(wǎng)通辦”效率，把服務(wù)企業(yè)和群眾的事項辦理好。解決推諉扯皮、“假辦結(jié)”“被辦結(jié)”問題，不斷提高辦結(jié)率。
(十一)開展“政治性警示教育，鞏固凈化修復(fù)政治生態(tài)成果”專項整治。加強政治性警示教育、嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活、樹立鮮明用人導(dǎo)向、嚴(yán)格監(jiān)督查處、強化輿論引導(dǎo)，反對好人主義，抵制“圈子文化”，在大是大非面前敢于亮劍，在全面從嚴(yán)治黨上敢于較真，對歪風(fēng)邪氣敢于抵制，著力推動干部作風(fēng)持續(xù)轉(zhuǎn)變。
(十二)開展“打贏污染防治攻堅戰(zhàn)，解決生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域突出問題”專項整治。聚焦污染防治攻堅戰(zhàn)重點突出問題，重點開展水環(huán)境污染專項整治，全面落實“河長制”制度，開展全縣河道水庫管理范圍內(nèi)存在的“亂占、亂采、亂堆、亂建”問題專項整治。
(一)高度重視，強化組織領(lǐng)導(dǎo)。黨組書記作為第一責(zé)任人，要把專項整治工作抓住手、記在心上、落實到行動上。各科室要充分認(rèn)識開展此次專項整治工作的重要性和迫切性，圍繞縣委”1+12“專項整治方案，認(rèn)真抓好貫徹落實。
(二)聚焦重點，注重工作實效。堅持把發(fā)現(xiàn)問題、解決問題、預(yù)防問題作為專項整治的核心環(huán)節(jié)，對存在的突出問題深查深改、立改真改。要對問題和短板清單，逐項明確整改措施、整改責(zé)任、整改時限和整改要求，確保整治工作落到實處。
(三)加強宣傳引導(dǎo)。運用新聞報道、言論評論、典型宣傳等形式，發(fā)揮主流媒體和新興媒體作用，深入宣傳黨中央精神，及時反映進展成效，加強正面引導(dǎo)，強化輿論監(jiān)督，為主題教育營造良好氛圍。
(四)通力配合，形成工作合力。各科室要緊密結(jié)合“不忘初心、牢記使命”主題教育，加強工作統(tǒng)籌，壓緊壓實責(zé)任，明確責(zé)任分工，強化落實舉措;及時掌握進展情況，抓好重要節(jié)點，確保專項整治工作有序推進。
內(nèi)控規(guī)范工作實施方案篇十二
為了深入貫徹省委政法委和市委政法委關(guān)于推進平安建設(shè)的決策部署，進一步夯實全縣社會治安綜合治理基層基礎(chǔ)，為切實規(guī)范鎮(zhèn)綜治工作平臺，提升基層社會治安綜合治理組織實戰(zhàn)能力，現(xiàn)就加強鎮(zhèn)綜治工作中心標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)相關(guān)工作制定實施方案如下：
根據(jù)上級時間節(jié)點安排，我鎮(zhèn)在11月末全面完成鎮(zhèn)綜治工作中心標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。
（一）中心名稱。
鎮(zhèn)綜合治理辦公室。
（二）場所建設(shè)。
鎮(zhèn)綜治工作中心建有群眾接待辦公室、矛盾糾紛調(diào)處室和其他相關(guān)工作室。
1、信訪接待室。鎮(zhèn)群眾接待室設(shè)立在綜合治理辦公室，提供信訪接待、法律咨詢、行政調(diào)解、人民調(diào)解、社區(qū)矯正“一站式”服務(wù)功能，接待、受理群眾來信來電來訪，現(xiàn)場解答或咨詢，協(xié)調(diào)解決群眾反應(yīng)的困難和問題。
2、矛盾糾紛調(diào)處室。主要用于組織協(xié)調(diào)推動矛盾糾紛多元化解。單獨設(shè)立矛盾糾紛調(diào)解室，配置相應(yīng)的安全防范設(shè)施，法律政策及宣傳資料，公開法律顧問聯(lián)系方式等，充分保障糾紛當(dāng)事人知情權(quán)、選擇權(quán)。
4、網(wǎng)格化辦工室。對群眾反映的矛盾糾紛和其他問題，格長及時參與調(diào)解，對無法解決的問題，及時上報社區(qū)，重大或重要事件同時上報街道有關(guān)部門，落實聯(lián)系走訪制度，了解掌握網(wǎng)格內(nèi)工作人員的思想狀況和生產(chǎn)生活情況，落實預(yù)防青少年違法犯罪的工作措施，開展特殊人群維權(quán)緩助工作。
5、心理咨詢辦公室。對有需求的群眾開展心理輔導(dǎo)、心理危機干預(yù)等，場所與調(diào)解室合用。建立健全經(jīng)常性心理服務(wù)機制，對矛盾突發(fā)、生活失意、心態(tài)失衡、行為失常人群及性格偏執(zhí)人員加強心理疏導(dǎo)治療或提供人文關(guān)懷和跟蹤幫扶；培育自尊自信、理性平和、積極向上的社會心態(tài)。
（三）人員組成。
（一）會議制度。每月召開一次工作人員會議，通報一次工作開展情況，表揚好的做法，各部門匯報工作情況，制定相應(yīng)工作政策，總結(jié)經(jīng)驗，研究處理重點、難點案件，分析轄區(qū)平安穩(wěn)定形勢并部署下步工作。如有特殊情況可臨時召開會議。
（二）矛盾隱患排查報告制度。充分發(fā)揮基層治保、調(diào)坊組織功能，每個月向綜合治理辦公室匯報一次矛盾隱患排查調(diào)處情況，遇有緊急情況，邊處理、邊穩(wěn)控、邊報告。
（三）信訪案件限時辦理制度。以案件性質(zhì)為標(biāo)尺，分層次明確辦理時限。因特殊情況不能按時辦結(jié)的，承辦部門需向綜合治理辦公室遞交情況報告并告知當(dāng)事人。
（四）問題隱患限期督辦制度。對于各類安全和治安隱患，由綜合治理辦公室下達《整改通知書》，相關(guān)部門及時落實治理責(zé)任、措施、資金、期限和應(yīng)急預(yù)案，確保問題隱患在限期內(nèi)妥善解決。
（五）社會治安聯(lián)防。定期組織排摸、梳理轄區(qū)治安混亂地區(qū)和突出治安問題，確定重點整治地區(qū)、部位，統(tǒng)一組織專項整治。
（六）重點工作聯(lián)動。統(tǒng)一部署開展工作，統(tǒng)一使用工作力量，統(tǒng)一調(diào)配必需裝備，統(tǒng)一安排值班備勤，并納入突發(fā)事件預(yù)警處置工作體系。
內(nèi)控規(guī)范工作實施方案篇十三
為進一步提高場鎮(zhèn)、國省干線和縣鄉(xiāng)道路的通行效率和通行安全，凈化公路沿線交通環(huán)境，推進鄉(xiāng)村環(huán)境治理，營造干凈、整潔、安全、衛(wèi)生的市場環(huán)境，徹底消除馬路市場存在的安全隱患，推進“四城同創(chuàng)”，結(jié)合我鎮(zhèn)實際，特制定本實施方案。
對鎮(zhèn)范圍內(nèi)國省干道、馬路市場全面取締；
對鎮(zhèn)區(qū)內(nèi)占道經(jīng)營進行清理；
對縣、鄉(xiāng)、村道的鄉(xiāng)村趕集和農(nóng)村集市進行規(guī)范。
（一）屬地管理。以鄉(xiāng)鎮(zhèn)為主體，按照“多元共治”的原則，對馬路市場重大安全隱患開展專項整治，全面取締。
（二）分類處置。國道、省道等主干道馬路市場依法搬遷。短時間難以搬遷的，建立常態(tài)監(jiān)管機制，采取物理隔離措施，消除安全隱患，確保安全。
（三）多元共治。按照工作職能，認(rèn)真履職履責(zé)，形成工作合力，共同推進專項整治工作，確保取得扎實成效。
對流動商販較多，但未形成集市的合理規(guī)劃建設(shè)小型集市。同時，加強市場周邊秩序的日常監(jiān)管執(zhí)法。
合理選址、建設(shè)小型集市。
依法清理、查處道路上侵占路產(chǎn)路權(quán)的違法行為；
依法查處無證駕駛、無牌無照車輛上路行駛、車輛在公路沿線亂停亂放等違法行為；
依法清理查處占道經(jīng)營等交通違法行為；
負責(zé)維護集中整治期間的交通秩序。
負責(zé)規(guī)范管理公路兩側(cè)舉辦的婚喪喜慶設(shè)宴等活動。
（四）鎮(zhèn)村建辦：負責(zé)規(guī)范場鎮(zhèn)建設(shè)領(lǐng)域的沙子、石子、磚瓦等建材的堆放覆膜，對占道的建筑材料依法整改，整改不到位的責(zé)令停工整改。
（五）鎮(zhèn)派出所：負責(zé)馬路市場整治工作的執(zhí)法保障，對阻礙行政執(zhí)法人員依法執(zhí)行職務(wù)的依法處罰，構(gòu)成犯罪的依法追究其刑事責(zé)任。
利用一個月的時間開展集中整治工作。時間為6月1日至6月30日，整治工作分為三個階段。
（一）調(diào)查摸底（6月1日至6月4日）。各村（社區(qū)）要加強對所負責(zé)轄區(qū)道路的巡查，對集市貿(mào)易、擺攤設(shè)點和占道洗車、修理、加水等占道經(jīng)營和馬路市場行為進行摸底調(diào)查、登記造冊、宣傳發(fā)動，并根據(jù)摸底調(diào)查情況，在確保道路通行安全的前提下，合理確定路邊小型集市臨時選址，并做好相關(guān)安全防護工作。
（二）集中整治（6月5日至6月30日）。各村（社區(qū)）對轄區(qū)內(nèi)占道經(jīng)營和馬路市場的攤販、商戶進行勸阻，要求在即日起自行停止。各有關(guān)站所要按照職責(zé)分工，配合開展聯(lián)合執(zhí)法行動，對不聽勸阻的、屢教不改的，堅決予以取締。同時，各村（社區(qū)）要做好執(zhí)法現(xiàn)場的各類安全防范和應(yīng)急突發(fā)事件的處置預(yù)案，依法打擊處理妨礙執(zhí)法的各類違法犯罪行為，防止出現(xiàn)交通擁堵等問題。
（三）建立機制（6月30日后）。各村（社區(qū)）、有關(guān)站所要以此次規(guī)范整頓公路沿線占道經(jīng)營和馬路市場活動為契機，建立健全鎮(zhèn)村二級聯(lián)動、多站所聯(lián)合監(jiān)管的長效機制，使占道經(jīng)營和馬路市場整治工作常態(tài)化長效化。同時，盡快完成小型集市和相關(guān)安全防護設(shè)施建設(shè)，為群眾、商戶提供安全、便捷的交易環(huán)境。
（一）加強組織領(lǐng)導(dǎo)。成立甘棠鎮(zhèn)規(guī)范整頓公路沿線占道經(jīng)營和馬路市場工作領(lǐng)導(dǎo)小組（見附件1），領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室在鎮(zhèn)交管辦，負責(zé)規(guī)范整頓工作的統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、督導(dǎo)。各村（社區(qū)）、各相關(guān)站所加強工作協(xié)調(diào)，形成工作合力，確保規(guī)范整頓工作取得實效。
（二）營造輿論氛圍。充分利用廣播、電視、宣傳車、村村響等各種新聞載體，采取多種形式，向廣大人民群眾、路邊攤點經(jīng)營戶宣傳和普及交通安全、公路保護等法律法規(guī)知識，提高社會各界對公路邊占道經(jīng)營、占道作業(yè)危害性的認(rèn)識，營造全社會關(guān)心支持規(guī)范整頓工作的良好氛圍。
（三）強化督查督辦。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室要采取定期與不定期檢查，加強對公路沿線占道經(jīng)營、作業(yè)行為和馬路市場規(guī)范整頓工作的督促檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題，反饋工作情況，確保各項工作落實到位。對工作不落實、沒有達到預(yù)期效果，甚至出現(xiàn)道路交通安全事故的單位、個人，予以通報批評、嚴(yán)肅問責(zé)。
內(nèi)控規(guī)范工作實施方案篇十四
xx市煙草專賣局：
根據(jù)《xx省煙草專賣局關(guān)于進一步做好內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查工作的緊急通知》（x煙?！?006】xx號）的要求，我局對xx縣營銷部２００６年以來的經(jīng)營業(yè)務(wù)進行了全面、逐項、細致的自查，現(xiàn)將在自查中發(fā)現(xiàn)的問題及整改措施匯報如下：
一、存在問題。好范文版權(quán)所有。
1、部分人員對內(nèi)。
部專賣管理監(jiān)督工作的認(rèn)識還不高。還存在重外打、輕內(nèi)管的思想觀念，這主要表現(xiàn)在專賣管理監(jiān)督工作中具體工作落實、檢查工作不深入、不細致。
2、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度的制定與執(zhí)行尚需進一步規(guī)范完善。區(qū)局在制定和完善自查方案，充實工作人員，明確自查方法和工作流程，細化自查內(nèi)容等方面沒有完全達到市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督規(guī)范化的要求。
3、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查過程不到位，對自查工作的開展情況、自查的問題和自查的結(jié)果等痕跡資料重視不夠，相關(guān)的文字、表格和圖片資料不夠完善。
4、xx縣營銷部在今年的1月、2月、7月、8月仍然有超“351”供貨情況發(fā)生。
二、整改措施。
1、加強領(lǐng)導(dǎo)，健全機構(gòu)。我局（營銷部）先后成立了專賣內(nèi)管領(lǐng)導(dǎo)小組、自查小組和復(fù)查小組，由局長（經(jīng)理）xxx任組長，副經(jīng)理xxx任副組長，成員分別由各科室、部門負責(zé)人組成，負責(zé)開展具體的專賣內(nèi)管檢查工作，并逐級建立責(zé)任制，把內(nèi)管的目標(biāo)、任務(wù)以崗位分解，充分發(fā)揮崗位職責(zé)，責(zé)任明確，實施有效內(nèi)部監(jiān)管，對弄虛作假、有問題不整改，走過場，自查不作為等問題，分清責(zé)任，嚴(yán)肅處理，充分發(fā)揮內(nèi)部管理監(jiān)督機構(gòu)的職能作用。
2、進一步建立和規(guī)范制度建設(shè)。我局制定了《xx縣煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督實施細則》、《xx縣煙草專賣局內(nèi)部專賣管理同級監(jiān)督制度》、《xx縣煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督教育培訓(xùn)制度》、《xx縣煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督舉報制度》、《xx縣煙草專賣局內(nèi)部管理監(jiān)督案件移交制度》、《xx縣煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督報告制度》、《xx縣煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督責(zé)任追究制度》、《xx縣煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督案件查處制度》、《xx縣煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督定期檢查制度》、《xx縣煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督考核辦法》等一系列制度措施。形成行業(yè)制度、同級監(jiān)管制度、內(nèi)部控制制度三位一體的內(nèi)部監(jiān)管制度體系，真正做到用制度管權(quán)、用制度管事、用制度管人。
4、堅持定期考核和日常檢查相結(jié)合的方式，對企業(yè)內(nèi)部生產(chǎn)經(jīng)營行為、管理行為實行每月和不定期地進行自查，采取聽取匯報、查閱有關(guān)文件和工作記錄，逐筆清理、核實，發(fā)現(xiàn)問題及時制止或邊整邊改，促進內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的制度化、規(guī)范化、日?；?。
5、定期開展教育培訓(xùn)工作。我局將加大對內(nèi)管工作人員和業(yè)務(wù)人員的培訓(xùn)，并做好培訓(xùn)文字和圖片等痕跡資料的記錄和收集，確保教育和培訓(xùn)工作的有效開展。
6、進一步做好痕跡化管理。每月進行內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查后要及時進行通報，按要求將生產(chǎn)經(jīng)營所涉及的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、統(tǒng)計報表、合同、審批手續(xù)、財務(wù)憑證、煙草專賣品準(zhǔn)運證等相關(guān)資料、文件存檔備查，確保內(nèi)管工作相應(yīng)的資料齊全、裝訂規(guī)范。
7、進一步規(guī)范銷售經(jīng)營行為。我局將繼續(xù)通過調(diào)閱微機銷售系統(tǒng)、財務(wù)系統(tǒng)相關(guān)數(shù)據(jù)、走訪隨機抽查的經(jīng)營戶及跟送監(jiān)督等方法,加強對同級營銷部經(jīng)營活動的監(jiān)管力度，確保卷煙100入網(wǎng)，落地、落戶銷售，堅決杜絕超“351”供貨及其它違規(guī)銷售行為的發(fā)生。
以上即為我局（營銷部）對此次市局關(guān)于內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查工作中存在的問題及進行整改措施的情況匯報，請上級領(lǐng)導(dǎo)審查。
內(nèi)控規(guī)范工作實施方案篇十五
為認(rèn)真貫徹落實《關(guān)于加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）綜治工作中心標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的指導(dǎo)意見》浙綜委〔2017〕6號文件精神，根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)《社會治安綜合治理綜治中心建設(shè)與管理規(guī)范》（gb/t33200-2016），規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、村（社區(qū)）綜治工作平臺，創(chuàng)新基層社會治理方式，提升基層社會治安綜合治理組織實戰(zhàn)能力，特建立“西溪鎮(zhèn)社會治安綜合治理工作中心（簡稱西溪鎮(zhèn)綜治工作中心），現(xiàn)就西溪鎮(zhèn)綜治工作中心建設(shè)提出如下實施方案。
（一）指導(dǎo)思想。
堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實黨的十九大精神，按照省第十四次黨代會的部署要求，全面高水平堅持和發(fā)展“楓橋經(jīng)驗”，著力發(fā)揮鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）綜治工作、市場監(jiān)管、綜合執(zhí)法、便民服務(wù)等“四個平臺”的功能作用，進一步理順關(guān)系、明確定位，整合資源、完善機制，創(chuàng)新方式、優(yōu)化流程，加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）綜治工作中心標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，不斷提高基層社會治理社會化、法治化、智能化、專業(yè)化水平。
（二）基本原則。
堅持整合資源、優(yōu)化機制。充分利用好、發(fā)揮好現(xiàn)有資源，科學(xué)整合和配置相關(guān)工作力量，建立完善工作機制制度，組織協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)黨政機關(guān)、企業(yè)事業(yè)單位、社會組織、居民群眾，全面落實社會治安綜合治理、維護社會穩(wěn)定和平安建設(shè)工作措施，促進轄區(qū)社會和諧穩(wěn)定。
堅持務(wù)實創(chuàng)新、科技支撐。根據(jù)鎮(zhèn)實有人口、刑事發(fā)案率、矛盾糾紛狀態(tài)以及經(jīng)濟社會發(fā)展水平等，實行分類指導(dǎo)，突出功能定位，探索推進體制機制創(chuàng)新。依托基層治理綜合信息系統(tǒng)、平安建設(shè)信息系統(tǒng)、綜治視聯(lián)網(wǎng)、視頻監(jiān)控等大數(shù)據(jù)和信息技術(shù)，加強信息互通互聯(lián)，實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享、業(yè)務(wù)協(xié)同，整體提高綜治工作中心的實戰(zhàn)能力。
堅持依法辦事、優(yōu)質(zhì)服務(wù)。強化入駐綜治工作中心各相關(guān)職能部門和工作人員的法治意識和服務(wù)意識，堅持依法依規(guī)辦事，著力提升工作能力和服務(wù)水平。本著為民便民利民的原則，把群眾滿意作為衡量工作的重要標(biāo)準(zhǔn)，大力推行窗口化、綜合性“一站式”服務(wù)，切實在管理中優(yōu)化服務(wù)、提高工作水平，著力解決好群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實的利益問題。
（3）工作目標(biāo)。
黃春綢、陳帥、黃毅、胡青、柳冰、俞華美、呂震河（派出所所長）為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組。
下設(shè)綜治工作中心辦公室，負責(zé)綜治工作中心組織協(xié)調(diào)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、督查考核、召開聯(lián)席會議等工作。
綜治工作中心由綜治、公安派出所、檢察室、法庭、司法所、人武部、信訪和防范處理邪教辦等指派有關(guān)工作人員參加集中辦公，并吸收民政、人力社保、國土資源、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護、工會、共青團、婦聯(lián)、教育、衛(wèi)生計生、海洋漁業(yè)、鐵路等部門力量參與綜治工作中心的工作。
鎮(zhèn)綜治工作中心的主要功能是負責(zé)協(xié)助鎮(zhèn)黨委、辦事處組織、協(xié)調(diào)、督促、指導(dǎo)轄區(qū)有關(guān)部門、單位和廣大群眾開展基層社會治安綜合治理、維護穩(wěn)定和平安建設(shè)等工作。具體承擔(dān)以下任務(wù)：
9、完成鎮(zhèn)黨委、辦事處和上級有關(guān)部門交辦的其他相關(guān)工作任務(wù)。
（二）場所設(shè)置。
鎮(zhèn)綜治工作中心設(shè)立群眾接待窗口、矛盾糾紛調(diào)解室、心理咨詢室、綜治指揮室和其他有關(guān)工作場所。
1、群眾接待窗口。根據(jù)鎮(zhèn)工作實際，設(shè)置綜治調(diào)解、信訪接待、法律服務(wù)、綜合執(zhí)法、人口管理、綜合受理等窗口，由綜治辦和進駐的相關(guān)單位派員提供信訪接待、行政調(diào)解、人民調(diào)解、勞動爭議調(diào)解、人口管理、社區(qū)矯正等“一站式”服務(wù)功能，接待、受理群眾來信來電來訪，現(xiàn)場解答或咨詢，協(xié)調(diào)解決群眾反映的困難和問題。
2、矛盾糾紛調(diào)解室。用于調(diào)解涉及社會治安、信訪投訴、勞動爭議、法律訴訟、婚姻家庭等各類矛盾糾紛。
3、心理咨詢室。對有需求的居民群眾開展心理輔導(dǎo)、心理危機干預(yù)等活動的場所。各地應(yīng)建立健全經(jīng)常性心理服務(wù)機制，引導(dǎo)社會組織和社會工作機構(gòu)的心理咨詢師、心理輔導(dǎo)人員、社會工作者等，對矛盾突出、生活失意、心態(tài)失衡、行為失常人群及性格偏執(zhí)人員加強人文關(guān)懷和跟蹤幫扶，并協(xié)同衛(wèi)生計生、共青團等有關(guān)部門的專業(yè)力量開展心理健康宣傳教育和社會心理服務(wù)、疏導(dǎo)、危機干預(yù)工作，培育自尊自信、理性平和、積極向上的社會心態(tài)。
4、綜治指揮室。為社會治安形勢分析研判、社會治安狀況實時監(jiān)控和突發(fā)案事件指揮調(diào)度等提供的場所。應(yīng)接入平安建設(shè)信息系統(tǒng)、綜治視聯(lián)網(wǎng)、公共安全視頻監(jiān)控圖像信息，并逐步接入省政法數(shù)字化協(xié)同工程規(guī)劃的相關(guān)信息系統(tǒng)。
5、其他工作場所。為綜治辦、公安派出所、檢察室、法庭、司法所、人武部、信訪和防范處理邪教辦等部門提供的集中辦公場所。
鎮(zhèn)綜治工作中心建立和落實相關(guān)工作制度和機制，確保有序開展工作、提供高效服務(wù)。
（一）、內(nèi)部管理制度。建立健全并落實首問責(zé)任、限時辦結(jié)、督查督辦、情況報告、ab崗、領(lǐng)導(dǎo)接訪、教育培訓(xùn)、檢查指導(dǎo)、考核評價、保障獎勵、檔案資料等制度，實現(xiàn)基層社會治安綜合治理工作精細化、規(guī)范化、制度化。
（二）、工作例會制度。綜治工作中心應(yīng)當(dāng)每周至少召開一次各派駐單位參加的例會，分析研判轄區(qū)內(nèi)社會治安形勢，協(xié)調(diào)解決重要事項。特殊情況下，可隨時召開調(diào)度會或聯(lián)席會。會議均應(yīng)形成書面記錄，聯(lián)席會議應(yīng)以會議紀(jì)要形式明確議定事項。
（三）、協(xié)作配合制度。綜治工作中心的各派駐單位應(yīng)當(dāng)各司其職、密切協(xié)作，充分發(fā)揮職能作用，共同做好社會治安綜合治理工作。各派駐單位工作人員原行政隸屬關(guān)系不變，派駐工作期間應(yīng)當(dāng)自覺接受和服從綜治工作中心的領(lǐng)導(dǎo)、指揮、管理、調(diào)度和協(xié)調(diào)。
（四）、聯(lián)動工作機制。鎮(zhèn)綜治工作中心建立健全各項聯(lián)動機制，協(xié)調(diào)各方有序開展工作。
1、矛盾糾紛聯(lián)調(diào)。對矛盾糾紛實行統(tǒng)一受理、統(tǒng)一分流、統(tǒng)一協(xié)調(diào)、統(tǒng)一督辦、統(tǒng)一歸檔，綜合運用人民調(diào)解、司法調(diào)解、行政調(diào)解、仲裁等手段進行疏導(dǎo)化解。
2、社會治安聯(lián)防。加強公共安全視頻監(jiān)控建設(shè)聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，合理配置群防群治隊伍，構(gòu)建專群結(jié)合、人防物防技防配套、點線面聯(lián)動的治安防控工作網(wǎng)絡(luò)。
3、突出問題聯(lián)治。定期組織排摸、梳理轄區(qū)治安混亂地區(qū)和突出治安問題，確定重點整治地區(qū)、行業(yè)、部位，統(tǒng)一組織專項整治。按照上級部署，動員和組織各部門各單位及廣大群眾積極參與各項集中整治行動。
4、重點工作聯(lián)動。統(tǒng)一部署開展工作，統(tǒng)一使用工作力量，統(tǒng)一調(diào)配必需裝備，統(tǒng)一安排值班備勤，并納入突發(fā)事件預(yù)警處置工作體系。一旦發(fā)生突發(fā)性群體性事件，在黨委、辦事處領(lǐng)導(dǎo)下，組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門依法妥善處置。
5、服務(wù)管理聯(lián)抓。入駐部門（單位）結(jié)合自身職能，公開承諾服務(wù)項目，主動為居民群眾、流動人口提供“一站式”服務(wù)，幫助解決群眾需求。協(xié)同做好本地區(qū)實有人口服務(wù)管理、特殊人群服務(wù)管理、預(yù)防青少年違法犯罪、校園及周邊治安綜合治理、護路護線聯(lián)防等工作。
6、基層平安聯(lián)創(chuàng)。按照深化平安浙江建設(shè)、打造平安中國示范區(qū)的總體要求，進一步擴大覆蓋、豐富內(nèi)涵、提升層次，廣泛組織開展基層系列平安創(chuàng)建活動。
（五）、事件流轉(zhuǎn)辦理機制。依托鎮(zhèn)基層治理綜合信息指揮體系，發(fā)揮“平安通”、平安浙江app、綜治指揮室的作用，統(tǒng)一做好源頭發(fā)現(xiàn)、采集建檔、分流交辦、執(zhí)行處置、檢查督促、結(jié)果反饋等環(huán)節(jié)，及時穩(wěn)妥處理涉及綜治、維穩(wěn)和平安建設(shè)的各項事項。
（一）加強統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。建設(shè)鎮(zhèn)綜治工作中心，是西溪鎮(zhèn)黨委、辦事處的一項重要工作，必須優(yōu)化組合，再造流程，落實責(zé)任，強化保障。健全自治、法治、德治相結(jié)合的基層治理體系，推動社會治理重心向基層下移，實現(xiàn)政府治理和社會調(diào)節(jié)、居民自治良性互動，同時加強紀(jì)律檢查和督促指導(dǎo)，確保工作落實到位。
（二）推進信息共享。協(xié)調(diào)推進社會治理信息前端統(tǒng)一采集平臺建設(shè)，實現(xiàn)一次采集錄入、多方共享共用。通過基層治理綜合信息平臺，及時推送和接收重點人、事、物、組織、場所等基礎(chǔ)信息和相關(guān)事件信息，推進基層治理信息互通共享、業(yè)務(wù)協(xié)同聯(lián)動。
（三）強化工作對接。鎮(zhèn)綜治工作中心要加強與市場監(jiān)管、綜合執(zhí)法、便民服務(wù)等平臺和各個方面的工作對接和協(xié)調(diào)配合，做到既統(tǒng)籌整合現(xiàn)有的資源，又形成有機整體，切實提高管理服務(wù)效能。加強上下對接，發(fā)揮鎮(zhèn)綜治工作中心作用，向上對接縣級社會治理綜合指揮中心，向下延伸工作網(wǎng)絡(luò)和機制，指導(dǎo)、指揮、監(jiān)督已設(shè)立的村級綜治中心，承接網(wǎng)格及基層群眾反映的各種相關(guān)事務(wù)，形成共建共治共享的基層社會治理格局。
（四）進一步加強網(wǎng)格管理。繼續(xù)秉承“網(wǎng)格化管理、組團式服務(wù)”的工作理念，在“一張網(wǎng)”的網(wǎng)格管理體系基礎(chǔ)上，進一步深化全科網(wǎng)格建設(shè)。協(xié)調(diào)好公安、人力社保、環(huán)境保護、市場監(jiān)管、綜合執(zhí)法、衛(wèi)生計生、安監(jiān)、流動人口服務(wù)管理、消防等部門在鎮(zhèn)、村（社區(qū)）的各類協(xié)輔力量，對已經(jīng)擔(dān)任專職或兼職網(wǎng)格員，西溪鎮(zhèn)將繼續(xù)優(yōu)化配置、合理分工，為“四個平臺”開展工作提供支撐。
內(nèi)控規(guī)范工作實施方案篇一
1．從心理準(zhǔn)備入手，培養(yǎng)孩子入學(xué)前良好的心理品質(zhì)。（情感、興趣、注意力、意志、責(zé)任感、自信心等）。
2．以培養(yǎng)孩子良好的學(xué)習(xí)、生活習(xí)慣為重點，幫助孩子適應(yīng)幼小過渡中的斷層問題。
3．幼兒園向小學(xué)靠攏，為上小學(xué)做好社會適應(yīng)、學(xué)習(xí)適應(yīng)準(zhǔn)備。
4．家園同步，增強教師與家長的交流溝通，共同為幼兒入小學(xué)做好準(zhǔn)備。
1．幼兒入學(xué)前思想準(zhǔn)備：（參觀小學(xué)、體驗生活）。
通過參觀小學(xué)，體驗小學(xué)的學(xué)習(xí)與生活，激發(fā)孩子上小學(xué)的欲望，同時也幫助他們解決"向往上小學(xué)、又不知道怎樣做的問題"。讓幼兒知道為什么要上小學(xué)，小學(xué)與幼兒園有什么不同，使孩子們對小學(xué)產(chǎn)生向往，萌發(fā)初步的責(zé)任意識，激發(fā)上學(xué)的愿望。
3．家長和幼兒園一同為孩子入學(xué)做好各項準(zhǔn)備工作，通過家長園地、快樂家園等方式及家長輔導(dǎo)要求，家園共育做好幼小銜接。
1．在一日活動中滲透學(xué)習(xí)小學(xué)生活。
（1）改變作息時間:午睡時間的縮短、集體活動時間的延長、課間游戲讓幼兒自由活動等。
（2）學(xué)習(xí)整理書包：認(rèn)識文具、活動中學(xué)習(xí)整理書包、整理書包比賽。
（3）幼兒的座位：學(xué)小學(xué)生坐在座位上上課、坐姿、舉手。
（4）每天適當(dāng)?shù)牟贾米鳂I(yè)，讓幼兒學(xué)習(xí)在規(guī)定時間內(nèi)必須完成作業(yè)。
2．每月活動的安排：
二月：發(fā)放"幼小銜接"調(diào)查表。
（1）參觀小學(xué)：了解小學(xué)生的學(xué)習(xí)環(huán)境。
（2）家長會：解答家長心中的疑惑。
（1）參觀小學(xué)：參觀小學(xué)生的課間操，學(xué)生食堂，參與一年級學(xué)生的讀書活動。
（2）整理書包比賽。
（3）讀書節(jié)系列活動。
（1）通過參觀小學(xué)，并深入一年級的課堂與小學(xué)生同上一節(jié)課，全面體驗小學(xué)的學(xué)習(xí)與生活。
（2）開展大帶小活動，請小學(xué)生來我園教幼兒學(xué)戴紅領(lǐng)巾并談?wù)勛约鹤鲂W(xué)生感受。
六月：舉行畢業(yè)典禮。
內(nèi)控規(guī)范工作實施方案篇二
認(rèn)真貫徹《檔案法》，嚴(yán)格按照檔案管理的要求，使鄉(xiāng)村檔案工作再上新臺階，為檔案工作爭創(chuàng)省級目標(biāo)打下堅實的基礎(chǔ)。以新的檔案團隊工作為出發(fā)點，繼續(xù)做好基礎(chǔ)工作，發(fā)揮優(yōu)勢作用。
(一)加強組織領(lǐng)導(dǎo)，完善工作制度。調(diào)整我鄉(xiāng)檔案工作領(lǐng)導(dǎo)組，進一步加強對檔案工作的領(lǐng)導(dǎo)，下設(shè)辦公室，確定專職和兼職檔案人員。全面負責(zé)檔案業(yè)務(wù)管理和建設(shè)工作。建立和健全檔案管理的各項工作制度。
(二)加強檔案業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高檔案人員的自身業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理水平。首先要組織全體干部職工認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《檔案法》使大家進一步提高對檔案工作重要性的認(rèn)識;尤其是檔案管理人員要堅持經(jīng)常學(xué)、自覺學(xué)、熟悉和掌握檔案知識，增強以法治檔意識，提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理水平。
(三)狠抓檔案業(yè)務(wù)建設(shè)，使之達到規(guī)范化、科學(xué)化和制度化。今年在檔案業(yè)務(wù)建設(shè)上，要著力抓好五個重點：
1、首先要制定出20xx年檔案工作計劃，明確具體任務(wù)、目標(biāo)和要求，同時，按照縣檔按局的.要求，把我鄉(xiāng)檔案等級認(rèn)定等級作為今年檔案工作重中之重來抓緊抓好，按時報送有關(guān)材料。
2、按照檔案等級認(rèn)定的標(biāo)準(zhǔn)、認(rèn)真做好檔案自查工作，寫出自查報告;自查工作要逐項進行，認(rèn)真細致，對自查中存在的問題，要提出整改措施，限期整改，原則上缺什么補什么，完善補充，提高標(biāo)準(zhǔn)，保證質(zhì)量。
3、加強檔案基層設(shè)置建設(shè)，配齊所需的相關(guān)設(shè)施。
4、建立健全檔案管理制度，即：立卷歸檔制度、工作職責(zé)制度、崗位責(zé)任制度、保密制度、考核制度以及學(xué)習(xí)制度、工作程序、查借閱檔登記簿、報送統(tǒng)計登記簿等，形成檔案管理制度化、經(jīng)?；?、規(guī)范化和科學(xué)化。
一要加強領(lǐng)導(dǎo)。把檔案工作擺上重要位置，堅持領(lǐng)導(dǎo)主抓，專人負責(zé)，明確責(zé)任，落實獎懲.
二要加強指導(dǎo).注重對檔案管理人員和相關(guān)人員法規(guī)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)，增強檔案管理意識，提高業(yè)務(wù)水平，管好屯用好檔案。
三要加強督導(dǎo).采取檢查與督查相結(jié)合的方法，確保檔案管理按規(guī)范化要求抓到位，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，督促整改到位。
內(nèi)控規(guī)范工作實施方案篇三
為推動習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想更加深入人心，進一步加強改進我縣宣傳思想文化工作和精神文明建設(shè)，打通宣傳群眾、教育群眾、關(guān)心群眾、服務(wù)群眾的“最后一公里”，根據(jù)《中共中央辦公廳印發(fā)〈關(guān)于建設(shè)新時代文明實踐中心試點工作的指導(dǎo)意見〉的通知》要求，決定在我縣開展建設(shè)新時代文明實踐中心試點工作?，F(xiàn)明確如下實施方案：
一、總體要求。
全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞統(tǒng)籌推進“五位一體”總體布局和協(xié)調(diào)推進“四個全面”戰(zhàn)略布局，牢固樹立和貫徹落實新發(fā)展理念，堅持以人民為中心的發(fā)展思想，堅持“兩手抓、兩手都要硬”的戰(zhàn)略方針，著眼凝聚群眾、引導(dǎo)群眾，以文化人、成風(fēng)化俗，調(diào)動各方力量，整合各種資源，創(chuàng)新方式方法，用中國特色社會主義文化、社會主義思想道德牢牢占領(lǐng)基層思想文化陣地，不斷滿足人民群眾日益增長的精神文化需求，豐富人民精神世界，增強人民精神力量，提升人民精神風(fēng)貌，切實提高基層群眾的思想覺悟、道德水準(zhǔn)、文明素養(yǎng)、法治觀念，更廣泛、更有效地動員和激勵廣大基層群眾為建設(shè)“山清水秀民富縣強的美麗中國xx樣本”貢獻力量，積極投身決勝全面建成小康社會、全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家。
二、建設(shè)思路。
在縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、行政村三級同步建設(shè)新時代文明實踐中心（所、站），以“智慧治理+文明實踐”為主要方式，以志愿服務(wù)為基本形式，緊緊圍繞“宣傳群眾、教育群眾、關(guān)心群眾、服務(wù)群眾”四大主題，打通城鄉(xiāng)公共文化服務(wù)體系的運行機制、文化科技衛(wèi)生“三下鄉(xiāng)”的工作機制、群眾性精神文明創(chuàng)建活動的引導(dǎo)機制，整合人員隊伍、資金資源、平臺載體、項目活動，推動基層宣傳思想文化工作和精神文明建設(shè)改革創(chuàng)新，實現(xiàn)更富活力、更有成效、更可持續(xù)的發(fā)展。
三、機構(gòu)設(shè)置。
依托xx縣智慧治理信息中心建設(shè)縣級新時代文明實踐中心（完成改造建設(shè)前，縣級實踐中心暫時在縣委宣傳部辦公）；各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）依托本地綜合文體站等設(shè)施，統(tǒng)籌資源建設(shè)新時代文明實踐所；各行政村以農(nóng)村文化禮堂（未建文化禮堂村以村委辦公樓）為主陣地，建設(shè)新時代文明實踐站。
內(nèi)控規(guī)范工作實施方案篇四
為了確保我們的努力取得實效，常常需要提前準(zhǔn)備一份具體、詳細、針對性強的方案，方案是為某一行動所制定的具體行動實施辦法細則、步驟和安排等。我們應(yīng)該怎么制定方案呢？下面是小編為大家整理的小學(xué)規(guī)范辦學(xué)行為整改年工作實施方案，歡迎大家分享。
為貫徹落實教育部《關(guān)于加強中小學(xué)管理規(guī)范辦學(xué)行為指導(dǎo)意見》、省教育廳《安徽省中小學(xué)辦學(xué)行為規(guī)范》和縣教育局《宿松縣進一步規(guī)范中小學(xué)辦學(xué)行為實施意見》等文件精神，進一步端正辦學(xué)思想，規(guī)范學(xué)校辦學(xué)行為,全面推進素質(zhì)教育。根據(jù)省教育廳、市縣教育局統(tǒng)一部署和要求，進一步強化學(xué)校管理，規(guī)范辦學(xué)行為，全面推進素質(zhì)教育，促進我鄉(xiāng)教育事業(yè)健康快速發(fā)展。結(jié)合我校教育教學(xué)工作實際，特制定本實施方案。
堅持“以人為本”的科學(xué)發(fā)展觀，加強學(xué)校管理，端正辦學(xué)思想，規(guī)范辦學(xué)行為，制止和糾正我鄉(xiāng)小學(xué)存在的違背教育方針、違背青少年身心發(fā)展規(guī)律的錯誤做法，全面規(guī)范我鄉(xiāng)小學(xué)、幼兒園教育教學(xué)管理工作，全面實施素質(zhì)教育，樹立教育良好形象。
認(rèn)真貫徹執(zhí)行規(guī)范辦學(xué)行為政策規(guī)定，切實規(guī)范招生、辦班、教學(xué)、收費、教師、教材管理行為；杜絕違規(guī)現(xiàn)象，努力使不規(guī)范辦學(xué)行為和人民群眾的投訴舉報明顯減少；全面改善學(xué)校辦學(xué)中的不規(guī)范行為，形成有利于素質(zhì)教育的實施環(huán)境；努力維護學(xué)校良好形象，逐年提高人民群眾對教育的滿意度。
1、規(guī)范招生管理。按照“劃片免試就近”原則招生，確保招生范圍區(qū)內(nèi)所有適齡兒童就近入學(xué)。
2、嚴(yán)格規(guī)范辦班行為。切實加強教師隊伍建設(shè)，提高教師職業(yè)道德、業(yè)務(wù)素質(zhì)和專業(yè)化水平。嚴(yán)禁教師對學(xué)生實行有償家教、有償補課，嚴(yán)禁亂辦班。
3、嚴(yán)格規(guī)范教學(xué)行為。學(xué)校要嚴(yán)格執(zhí)行課程計劃，開齊規(guī)定課程，開足規(guī)定課時。教師不得隨意加大課程難度、趕超教學(xué)進度，不得隨意增減課程課時、擠占非考試學(xué)科的時間。
4、嚴(yán)格規(guī)范學(xué)籍管理。嚴(yán)格執(zhí)行安徽省中小學(xué)學(xué)籍管理規(guī)定，建立健全學(xué)生轉(zhuǎn)學(xué)、休學(xué)、復(fù)學(xué)等各項管理制度。嚴(yán)禁亂開休學(xué)、轉(zhuǎn)學(xué)、畢業(yè)證明，嚴(yán)禁涂改學(xué)籍檔案，嚴(yán)禁建立重復(fù)學(xué)籍或冒用他人學(xué)籍，嚴(yán)禁人籍分離。
5、嚴(yán)格執(zhí)行收費政策。不得私立收費項目、不得私定收費標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行收費公示制度，開具收費憑證。學(xué)校不得強制收取或代收保險費，不得收取擇校費或各種名目的贊助費、考試費。
6、嚴(yán)格管理教學(xué)用書和教輔資料。不得選用省教育廳公布的中小學(xué)教學(xué)用書目錄之外的用書。必須統(tǒng)一征訂發(fā)行渠道，嚴(yán)禁任何學(xué)校、班級和教師私自與出版商、發(fā)行商聯(lián)系訂購。不得強行征訂印制作業(yè)。不得強行推銷教輔資料。不得要求學(xué)生到指定書店購買教輔資料。幼兒園不得使用教材、課本以及以操作材料等名義出版的變相教材、課本。
整改年活動，從20xx年9月開始，到20xx年8月結(jié)束，分三個階段進行。
1、宣傳發(fā)動階段（20xx年9月）
廣泛開展輿論宣傳。學(xué)校要充分利用板報、廣播、網(wǎng)絡(luò)等媒體以及各種會議和活動，大力宣傳規(guī)范辦學(xué)行為的重要意義，引導(dǎo)全社會理解、關(guān)心、支持規(guī)范中小學(xué)辦學(xué)行為工作，形成規(guī)范中小學(xué)辦學(xué)行為的良好輿論環(huán)境。學(xué)校要召開規(guī)范辦學(xué)行為動員會，積極宣傳規(guī)范辦學(xué)行為有關(guān)文件精神。學(xué)校結(jié)合實際，制定落實實施方案，全面部署該項工作。各完小規(guī)范辦學(xué)行為整改年工作實施方案于9月26日前上報中心小學(xué)辦公室。
認(rèn)真組織學(xué)習(xí)。縣教育局編印《規(guī)范中小學(xué)辦學(xué)行為學(xué)習(xí)手冊》，分發(fā)各完小。各校要采取集中學(xué)習(xí)與個人自學(xué)相結(jié)合的方式，組織廣大教師學(xué)習(xí)和討論，認(rèn)真領(lǐng)會規(guī)范辦學(xué)行為相關(guān)規(guī)定的精神，樹立科學(xué)的教育觀、質(zhì)量觀和價值觀。讓規(guī)范辦學(xué)行為深入人心，讓每一位教師成為規(guī)范辦學(xué)行為的自覺執(zhí)行者。
2、自查自糾階段（20xx年10月―11月）
學(xué)校要自覺對照規(guī)范辦學(xué)行為相關(guān)文件，客觀審視辦學(xué)行為每個方面、辦學(xué)過程每個環(huán)節(jié)存在的問題，自查自擺，并分類整理。
學(xué)校要對自查出的問題要認(rèn)真查找原因，針對存在的問題開展集中整治，對重點問題進行重點整治，力爭在短時期內(nèi)取得初步成效，并制定具體的`整改措施。
3、督查整改階段（20xx年12月―20xx年8月）
中心小學(xué)對各完小上報或群眾舉報的違規(guī)辦學(xué)行為，采取明查暗訪方式，調(diào)查核實，進行集中整治。
認(rèn)真總結(jié)此次專項整治行動，探索建立規(guī)范中小學(xué)辦學(xué)行為的長效機制。
1、加強領(lǐng)導(dǎo)，成立工作小組
為加強對規(guī)范辦學(xué)行為整改工作的領(lǐng)導(dǎo)，中心小學(xué)成立規(guī)范中小學(xué)辦學(xué)行為整改工作督查領(lǐng)導(dǎo)小組，組成人員如下：
組長：石x
副組長：肖x
成員：周x
領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在中小教導(dǎo)處，周x任辦公室主任，郭x、孫x副主任。
2、加強管理，實行責(zé)任包干
規(guī)范辦學(xué)行為的責(zé)任主體是學(xué)校，各校校長為第一責(zé)任人，教導(dǎo)主任為直接責(zé)任人。學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子成員要分工明確，包干到年級，做到責(zé)任清、任務(wù)明，形成一級管一級，一級對一級負責(zé)的工作機制。
3、加強督查，完善工作機制
建立完善公開承諾、督導(dǎo)檢查、明查暗訪、責(zé)任追究和處理通報機制。各校校長簽訂規(guī)范辦學(xué)行為承諾書，公開向社會承諾，主動接受社會、群眾的監(jiān)督。公開舉報電話，接收社會、群眾的投訴與監(jiān)督。九姑中小舉報電話：7939768（校長室）、 7938772（教導(dǎo)處）。中小還將聘請義務(wù)監(jiān)督員，采取明查與暗訪的方式，深入各完小進行調(diào)查走訪。發(fā)現(xiàn)問題或接到群眾舉報，立即組織查實，堅決追究責(zé)任。查處結(jié)果在全鄉(xiāng)公開通報，情節(jié)嚴(yán)重的上報教育局處理。
4、嚴(yán)肅紀(jì)律，實施責(zé)任追究
違規(guī)辦學(xué)行為，一經(jīng)查實，將按照《安徽省人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)省教育廳關(guān)于進一步加強中小學(xué)管理規(guī)范辦學(xué)行為意見的通知》（皖政辦[20xx]87號）和縣監(jiān)察局、縣教育局《關(guān)于進一步規(guī)范招生行為嚴(yán)肅招生紀(jì)律的通知》（松監(jiān)字[20xx]12號）的相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格實行責(zé)任追究。
內(nèi)控規(guī)范工作實施方案篇五
日前，根據(jù)中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳《關(guān)于黨政機關(guān)停止新建樓堂館所和清理辦公用房的通知》精神，我鎮(zhèn)嚴(yán)格按照縣委、縣政府的部署，加強組織領(lǐng)導(dǎo)、落實工作責(zé)任、迅速開展辦公用房清理整改工作。
一是全面貫徹，深刻領(lǐng)會。黨政機關(guān)停止新建樓堂館所和清理辦公用房是加強黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要內(nèi)容，是密切黨群干群關(guān)系、維護黨和政府形象的.客觀要求。鎮(zhèn)全體干部職工深刻理解學(xué)習(xí)相關(guān)文件精神，以高度的政治責(zé)任感確保這項工作按照相關(guān)要求，高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量地貫徹落實。
二是加強領(lǐng)導(dǎo)，明確職責(zé)。成立了由鎮(zhèn)長張東擔(dān)任組長的黨政機關(guān)停止新建樓堂館所和清理辦公用房整頓工作小組，制定具體的工作方案，明確方法步驟和任務(wù)要求，具體對鎮(zhèn)政府、司法所等辦公用房采取先清理登記后清理整該的工作程序，確保工作落到實處。
三是嚴(yán)明紀(jì)律，確保實效。對我鎮(zhèn)現(xiàn)有鎮(zhèn)政府辦公樓（平房）按照《黨政機關(guān)辦公用房建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定的面積標(biāo)準(zhǔn)占有，鎮(zhèn)清理辦公用房領(lǐng)導(dǎo)小組嚴(yán)格按“科級辦公用房不超過9平方米，科級以下不超過6平方米”的規(guī)定，實事求是，積極迅速地開展自查自糾工作，()認(rèn)真填寫《榆中縣黨政機關(guān)及直屬事業(yè)單位辦公用房基本情況表》和《榆中縣黨政機關(guān)及直屬事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)干部辦公用房情況表》，并對我鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)干部辦公用房進行了嚴(yán)格的審查，經(jīng)鎮(zhèn)清理辦公用房領(lǐng)導(dǎo)小組審慎研究后決定：科級以下干部每4人1間辦公室，科級干部每2人1間辦公室，對于超標(biāo)使用辦公用房的領(lǐng)導(dǎo)干部立即進行騰退、清理，做到即知即改；各領(lǐng)導(dǎo)干部辦公用房在裝修程度上要全部符合標(biāo)準(zhǔn)，一律采用簡單裝修的方式，嚴(yán)禁豪華裝修；不以任何形式和理由新建、改建、擴建、遷建、購置單位辦公用房，不以各種名義建設(shè)樓堂館所，不接受任何形式的贊助建設(shè)和捐贈建設(shè)，不借企業(yè)名義搞任何形式的合作。
截止目前，依據(jù)《關(guān)于黨政機關(guān)停止新建樓堂館所和清理辦公用房的通知》的要求，對我鎮(zhèn)現(xiàn)有的辦公樓（平房）進行了清理整改，各辦公用房在占用面積等方面全部達到《黨政機關(guān)辦公用房建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)》，做到了公平化、透明化行政，讓黨組織、同級相關(guān)部門、人民群眾看到我鎮(zhèn)的決心與行動力度。
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內(nèi)控規(guī)范工作實施方案篇六
根據(jù)《區(qū)委辦公室區(qū)政府辦公室關(guān)于印發(fā)的通知》精神，我局對所屬事業(yè)單位提出清理規(guī)范意見如下。
一、基本情況。
區(qū)人力資源和社會保障局所屬事業(yè)單位10個，正科級3個，副科級5個，股級2個。事業(yè)編制257名，其中全額撥款管理編制257名，實有222人。
二、保留的事業(yè)單位。
（一）xx區(qū)社會保險中心。
機構(gòu)規(guī)格相當(dāng)于正科級；事業(yè)編制95名，其中領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1正5副；經(jīng)費實行財政全額撥款。內(nèi)設(shè)機構(gòu)13個：辦公室、醫(yī)療征繳科、醫(yī)療保險撥付科、社會化服務(wù)科、綜合登記科、企業(yè)養(yǎng)老保險科、失業(yè)保險科、工傷保險科、機關(guān)失業(yè)保險科、財務(wù)科、居民養(yǎng)老保險科、社?；榭?、企業(yè)養(yǎng)老退休審核科。
主要職責(zé)：
1、負責(zé)國有、集體、三資、私營企業(yè)和個體工商戶養(yǎng)老保險費的征收；
2、負責(zé)離退休人員的審批審核及離退休費用的撥付；
3、負責(zé)企業(yè)失業(yè)保險費的征收，失業(yè)人員失業(yè)費用的撥付；
4、負責(zé)轄區(qū)內(nèi)參加醫(yī)療保險單位及人員保險費的征收；
5、負責(zé)企業(yè)工傷保險費的征收及工傷費用的支付；
6、負責(zé)xx區(qū)區(qū)屬機關(guān)事業(yè)單位保險費的.征收及離退休費用的撥付。
（二）xx區(qū)自主擇業(yè)轉(zhuǎn)業(yè)干部管理服務(wù)中心。
機構(gòu)規(guī)格相當(dāng)于正科級；事業(yè)編制10名，其中領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1正1副；經(jīng)費實行財政全額撥款。
主要職責(zé)：
1負責(zé)自主擇業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部檔案的接收和管理；
2協(xié)調(diào)辦理自主擇業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部的住房、醫(yī)療等社會保障事項；
3依據(jù)個人檔案事實為其提供相應(yīng)的各種證明材料；
4協(xié)助有關(guān)部門為自主擇業(yè)干部辦理職稱評定，換發(fā)資格證書，因私申請出國、出境等有關(guān)手續(xù)的辦理。
（三）xx區(qū)人才人力資源管理服務(wù)中心。
機構(gòu)規(guī)格相當(dāng)于正科級；事業(yè)編制30名，沒有領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)；經(jīng)費實行財政全額撥款。
主要職責(zé)：
1、為各類用人單位、求職者提供有關(guān)勞動政策及相關(guān)事宜的咨詢服務(wù)；
3、提供家政服務(wù)；
4、組織勞務(wù)輸出與輸入；
5、辦理勞動人事代理，為在不具備檔案管理能力的單位就業(yè)的人員、失業(yè)人員、不能及時就業(yè)的退伍軍人、大中專技校畢業(yè)生、自謀職業(yè)者及其他勞動人事關(guān)系失去依托單位的人員提供檔案管理、工齡核定、工資調(diào)整、技術(shù)職稱和技術(shù)等級考核、結(jié)轉(zhuǎn)組織關(guān)系和戶糧關(guān)系、辦理養(yǎng)老保險手續(xù)、申辦退休退職工資服務(wù)。
6、負責(zé)xx區(qū)職業(yè)介紹市場的清理整頓、開展職業(yè)介紹、勞動用工的勞動監(jiān)察工作。
（四）xx區(qū)勞動保障服務(wù)管理中心。
機構(gòu)規(guī)格相當(dāng)于副科級；事業(yè)編制25，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名，經(jīng)費實行財政全額撥款。
主要職責(zé)：負責(zé)全區(qū)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)管理工作；組織指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道辦事處及社區(qū)開展就業(yè)服務(wù)，開發(fā)社區(qū)就業(yè)崗位和社區(qū)服務(wù)項目；做好失業(yè)人員、下崗職工的登記管理、培訓(xùn)和職業(yè)介紹工作；組織指導(dǎo)各街道辦事處及社區(qū)做好勞動輸出工作；做好下崗失業(yè)人員享受優(yōu)惠政策的審核上報工作；做好就業(yè)再就業(yè)政策宣傳工作；負責(zé)區(qū)、街道、社區(qū)三級勞動保障服務(wù)信息網(wǎng)絡(luò)管理；負責(zé)各類報表和數(shù)據(jù)的統(tǒng)計上報工作；負責(zé)全區(qū)各類勞動就業(yè)服務(wù)企業(yè)、社區(qū)就業(yè)實體和家政服務(wù)組織的服務(wù)管理工作；完成市、區(qū)勞動保障部門委托的其他工作。
（五）xx區(qū)勞動大隊。
機構(gòu)規(guī)格相當(dāng)于副科級；事業(yè)編制52名，其中領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)暫無；經(jīng)費實行財政全額撥款。內(nèi)設(shè)機構(gòu)5個：辦公室、舉報中心、勞動監(jiān)察一中隊、勞動監(jiān)察二中隊、勞動監(jiān)察三中隊。
主要職責(zé)：積極宣傳國家有關(guān)法律、法規(guī)、政策，保障《勞動法》在本轄區(qū)內(nèi)順利實施；設(shè)立公開投訴舉報電話，受理勞動投訴舉報，依法處理勞動糾紛案件；依法監(jiān)察，執(zhí)法嚴(yán)明，嚴(yán)格執(zhí)行勞動法律、法規(guī)、政策，及時查處和堅決制止違法行為；為廣大就業(yè)者提供勞動法規(guī)政策援助，熱情接待群眾，做好法律宣傳、咨詢服務(wù)；保守監(jiān)察秘密，為舉報人保密，對被檢查單位的商業(yè)秘密嚴(yán)格保密；依法取締轄區(qū)內(nèi)違法職業(yè)介紹中介機構(gòu)，為就業(yè)者提供良好的就業(yè)環(huán)境。
（六）xx區(qū)勞動人事爭議仲裁院。
機構(gòu)規(guī)格相當(dāng)于副科級；事業(yè)編制20名，其中領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名；經(jīng)費實行財政全額撥款。
主要職責(zé)：制定勞動爭議處理制度和勞動仲裁的規(guī)范、規(guī)則并組織實施；協(xié)調(diào)、指導(dǎo)勞動爭議處理和仲裁工作；會同有關(guān)部門處理與勞動爭議有關(guān)的集體上訪、罷工和突發(fā)事件；負責(zé)勞動合同的鑒證工作。
（七）xx區(qū)外國專家局。
機構(gòu)規(guī)格相當(dāng)于副科級；事業(yè)編制10名，其中領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1正1副；經(jīng)費實行財政全額撥款。
主要職責(zé)：指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)人事人才方面的國際交流與合作；負責(zé)我區(qū)與國外政府間有關(guān)人事工作合作項目的實施工作；負責(zé)國際職員的選拔派遣等事宜，研究擬定全區(qū)智力引進規(guī)劃及相關(guān)政策并監(jiān)督執(zhí)行；負責(zé)來我區(qū)工作的外國專家的管理工作；負責(zé)全區(qū)機關(guān)、企事業(yè)單位人員出國（境）培訓(xùn)工作。
（八）xx區(qū)公務(wù)員登記辦公室。
機構(gòu)規(guī)格相當(dāng)于副科級；事業(yè)編制5名，其中領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名；經(jīng)費實行財政全額撥款。
主要職責(zé)：
1、負責(zé)做好公務(wù)員登記、管理工作；
2、負責(zé)做好人民滿意公務(wù)員推薦工作；
3、負責(zé)表彰獎勵計劃編制及推薦工作；
4、負責(zé)做好職務(wù)任免審批工作；
5、負責(zé)績效考核工作；
6、負責(zé)做好日?？己斯ぷ?；
7、負責(zé)做好公務(wù)員報表報送工作；
8、開展好公務(wù)員培訓(xùn)工作；
（九）xx區(qū)工傷認(rèn)定辦公室。
機構(gòu)相當(dāng)于股級；事業(yè)編制5名，經(jīng)費實行財政全額撥款。
主要職責(zé)：對轄區(qū)內(nèi)職工或單位提交的工傷認(rèn)定申請材料進行工傷認(rèn)定；老工傷納入社保；職工病退。
（十）鄭州市勞動就業(yè)訓(xùn)練中心xx分中心。
機構(gòu)規(guī)格相當(dāng)于股級；事業(yè)編制5名，經(jīng)費實行財政全額撥款。
主要職責(zé)：
1、負責(zé)轄區(qū)內(nèi)城鎮(zhèn)下崗、失業(yè)人員技能提升培訓(xùn)工作；
2、負責(zé)轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)工作；
3、負責(zé)轄區(qū)內(nèi)城鎮(zhèn)下崗、失業(yè)人員，返鄉(xiāng)農(nóng)民工，畢業(yè)兩年內(nèi)還沒有參加工作的大中專畢業(yè)生的創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)工作。
內(nèi)控規(guī)范工作實施方案篇七
為認(rèn)真貫徹落實《中共中央國務(wù)院關(guān)于加強基層治理體系和治理能力現(xiàn)代化建設(shè)的意見》（中發(fā)〔2021〕16號）和《中共xx市委城鄉(xiāng)基層治理委員會關(guān)于印發(fā)關(guān)于加強基層治理體系和治理能力現(xiàn)代化建設(shè)的實施方案〉的通知》（x市委基治委發(fā)〔2021〕2號）精神，結(jié)合xx實際，制定如下實施方案。
一、目標(biāo)要求。
二、基本原則。
（一）突出黨建引領(lǐng)，固本強基。
（二）突出需求導(dǎo)向，靶向施策。
（三）突出實務(wù)功能，共建共享。
三、任務(wù)分工。
（一）加強黨的基層組織建設(shè)，健全基層治理黨的領(lǐng)導(dǎo)體制。
（二）構(gòu)建黨委領(lǐng)導(dǎo)、黨政統(tǒng)籌、簡約高效的鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）管理體制。
5.深化基層機構(gòu)改革，統(tǒng)籌黨政機構(gòu)設(shè)置、職能配置和編制資源，設(shè)置綜合性內(nèi)設(shè)機構(gòu)。
（三）完善黨建引領(lǐng)的社會參與制度。
6.堅持黨建帶群建，更好履行組織、宣傳、凝聚、服務(wù)群眾職責(zé)。統(tǒng)籌基層黨組織和群團組織資源配置，支持群團組織承擔(dān)公共服務(wù)職能。
7.培育扶持基層公益性、服務(wù)性、互助性社會組織。
8.搭建區(qū)域化黨建平臺。
（四）增強鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）行政執(zhí)行能力。
9.加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）黨（工）委對基層政權(quán)建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)。
10.根據(jù)本地實際情況，依法賦予鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）行政執(zhí)法權(quán)，整合現(xiàn)有執(zhí)法力量和資源。
11.優(yōu)化鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）行政區(qū)劃設(shè)置，確保管理服務(wù)有效覆蓋常住人口。
12.規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）政務(wù)服務(wù)、公共服務(wù)、公共安全等事。
14.加強基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)和鄉(xiāng)村衛(wèi)生健康人才隊伍建設(shè)。
15.優(yōu)化鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）政務(wù)服務(wù)流程，全面推進一窗式受理、一站式辦理，加快推行市域通辦，逐步推行跨區(qū)域辦理。
（六）增強鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）議事協(xié)商能力。
16.完善基層民主協(xié)商制度，圍繞涉及群眾切身利益的事項確定鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）協(xié)商重點，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）黨（工）委主導(dǎo)開展議事協(xié)商，完善座談會、聽證會等協(xié)商方式，注重發(fā)揮人大代表、政協(xié)委員作用。
（七）增強鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）應(yīng)急管理能力。
17.強化鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）屬地責(zé)任和相應(yīng)職權(quán)，構(gòu)建多方參與的社會動員響應(yīng)體系。
（八）增強鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）平安建設(shè)能力。
18.堅持和發(fā)展新時代“楓橋經(jīng)驗”，加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）綜治中心規(guī)范化建設(shè)，發(fā)揮其整合社會治理資源、創(chuàng)新社會治理方式的平臺作用。
（九）加強村（居）民委員會規(guī)范化建設(shè)。
19.堅持黨組織領(lǐng)導(dǎo)基層群眾性自治組織的制度，建立基層群眾性自治組織法人備案制度，加強集體資產(chǎn)管理。
20.發(fā)揮村（居）民委員會下設(shè)的人民調(diào)解、治安保衛(wèi)、公共衛(wèi)生等委員會作用，
（十）健全村（居）民自治機制。
21.強化黨組織領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)作用，規(guī)范村（居）民委員會換屆選舉。
（十一）增強村（社區(qū)）組織動員能力。
（十二）優(yōu)化村（社區(qū)）服務(wù)格局。
（十三）推進基層治理法治建設(shè)。
（十四）加強思想道德教育。
（十五）發(fā)展公益慈善事業(yè)。
（十六）做好規(guī)劃建設(shè)。
（十七）整合數(shù)據(jù)資源。
（十八）拓展應(yīng)用場景。
（十九）壓實各級黨委和政府責(zé)任。
（二十）改進基層考核評價。
（二十一）保障基層治理投入。
（二十二）加強基層治理隊伍建設(shè)。
（二十三）推進基層治理創(chuàng)新。
（二十四）營造基層治理良好氛圍。
內(nèi)控規(guī)范工作實施方案篇八
指導(dǎo)思想：以“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，樹立和落實科學(xué)發(fā)展觀，增強社區(qū)檔案工作意識，強化檔案監(jiān)督指導(dǎo)職能，實現(xiàn)依法治檔，推動社區(qū)檔案工作健康有序開展，為社區(qū)建設(shè)提供檔案信息保障。
目標(biāo)要求是：堅持統(tǒng)籌兼顧、全面規(guī)劃、抓點帶面、分步實施、逐步規(guī)范的原則。按照市檔案局、市文明辦、市民政局、市勞動和社保局去年4月24日關(guān)于全市各街道辦事處檔案綜合管理達標(biāo)率和社區(qū)檔案管理合格率在20xx年底前達到100%的要求，在此基礎(chǔ)上，因地制宜，分類指導(dǎo)，突出特點和重點，積極穩(wěn)妥、扎實有效地向規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和現(xiàn)代化推進。
社區(qū)建檔是社區(qū)檔案工作的基礎(chǔ)，只有把社區(qū)在各項活動中形成的具有查考利用價值的文字、圖表、聲像、實物、電子文件等收集起來，集中統(tǒng)一管理，才能確保社區(qū)檔案的完整、準(zhǔn)確、安全和有效利用。當(dāng)前，要圍繞社區(qū)的主要職能，重點做好以下三個方面的工作。
一是要重視社區(qū)組建方面檔案的收集。包括社區(qū)劃分、建立社區(qū)黨組織、建立社區(qū)自治組織和領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)、建立健全社區(qū)民主制度和人事、財會等工作中形成的檔案，確保從社區(qū)成立之初就能夠保證檔案的齊全和完整。
二是要建立健全社區(qū)服務(wù)檔案。要把社區(qū)服務(wù)工作中形成的面向老年人、兒童、殘疾人、優(yōu)撫對象、社會貧困戶援助和福利服務(wù)方面檔案，面向下崗職工的再就業(yè)服務(wù)和社會保障、社會化服務(wù)方面的檔案，面向社區(qū)全體居民的便民利民服務(wù)檔案，建立健全起來。
三是要建立健全社區(qū)管理，如社會治安、醫(yī)療衛(wèi)生、計劃生育、社區(qū)環(huán)境等工作中形成的檔案。
搞好社區(qū)檔案工作是社區(qū)檔案服務(wù)社區(qū)建設(shè)的前提。因此，要在社區(qū)建檔的基礎(chǔ)上積極開展社區(qū)檔案工作，不斷提高服務(wù)水平。首先，要加強社區(qū)檔案的管理。各社區(qū)居委會都要指定人員負責(zé)檔案管理工作，建立健全歸檔、保管、保密、鑒定銷毀、統(tǒng)計和利用等檔案規(guī)章制度，配備必要的'檔案設(shè)施設(shè)備，確保檔案安全保管、有序管理。要不斷豐富檔案內(nèi)容，優(yōu)化檔案結(jié)構(gòu)，提高檔案質(zhì)量，依據(jù)國家有關(guān)檔案業(yè)務(wù)建設(shè)的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，逐步實現(xiàn)社區(qū)檔案業(yè)務(wù)工作的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。有條件的社區(qū)應(yīng)積極采取信息化等現(xiàn)代科技手段，高起點地開展社區(qū)檔案工作。
其次，積極開展社區(qū)檔案的開發(fā)利用。檔案工作的根本目的在于利用。搞好社區(qū)檔案工作必須始終堅持一手抓建檔、抓管理，一手抓檔案信息資源的開發(fā)利用。只有讓檔案發(fā)揮作用，才能體現(xiàn)檔案的價值。只有更好地為社區(qū)建設(shè)服務(wù)，社區(qū)檔案工作才能得到發(fā)展。因此，必須強化服務(wù)意識，找準(zhǔn)檔案工作為社區(qū)建設(shè)服務(wù)的結(jié)合點和切入點，積極主動地開展服務(wù)。要通過咨詢、查閱、編研等形式不斷強化服務(wù)功能，拓寬服務(wù)領(lǐng)域，提高服務(wù)質(zhì)量，為社區(qū)各項工作服好務(wù)。
1、8月中旬以前召開社區(qū)檔案建設(shè)動員會議，布置社區(qū)檔案工作任務(wù)，會后，各居委會主任再召集居委會工作人員，結(jié)合實際情況，研究檔案工作，明確工作任務(wù)和目標(biāo)。
2、積極開展學(xué)習(xí)交流活動，組織相關(guān)人員到先進街道社區(qū)參觀檔案工作成果，借鑒學(xué)習(xí)先進檔案工作的方法與經(jīng)驗，加快自身社區(qū)檔案建設(shè)的步伐。
3、堅決落實工作責(zé)任制，各社區(qū)居委會明確檔案工作責(zé)任，居委會主任對檔案工作負總責(zé)，于8月20日前將負責(zé)人和兼職檔案員，報街黨政辦公室備案。
4、圍繞社區(qū)檔案工作目標(biāo)，按照街開展社區(qū)檔案工作要求，各社區(qū)制定檔案工作實施方案并于8月20日前報街黨政辦公室，認(rèn)真組織人員按規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求做好檔案整理工作。
10月15日前街辦事處組織驗收;。
10月下旬我街將向區(qū)檔案局上報申請驗收。
內(nèi)控規(guī)范工作實施方案篇九
市財政局：
根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》和財政局的相關(guān)要求，我單位今年上半年實施了內(nèi)部控制管理制度，現(xiàn)將我單位貫徹落實《內(nèi)部控制規(guī)范》的有關(guān)情況匯報如下：
一、 思想認(rèn)識到位，領(lǐng)導(dǎo)重視制度建設(shè)和內(nèi)部控制工作
我單位對內(nèi)部控制工作一貫重視，把制度建設(shè)和實施內(nèi)部控制作 為依法理財、科學(xué)理財?shù)闹匾罁?jù)，作為防范和管控經(jīng)濟活動風(fēng)險、強化廉政風(fēng)險防控機制的有力手段。在領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和要求下，我單位已基本形成以《內(nèi)部控制規(guī)范》為財務(wù)工作基本要求，貫徹實施內(nèi)部控制規(guī)范的良好氛圍。
二、制度完善
內(nèi)控制度工作有了進一步的提高。
三、實施進度
截至目前，我單位內(nèi)控工作已按計劃有序開展，具體進度如下：
1、準(zhǔn)備階段（已完成）
完成時間：2017年3月31日
2、啟動階段（已完成）
完成時間：2017年5月31日
主要工作內(nèi)容：在全站范圍內(nèi)召開培訓(xùn)動員大會，會議強調(diào)內(nèi)部 控制的重要性，組織開展內(nèi)部控制方案的學(xué)習(xí)。
3、建設(shè)階段（進行中）
計劃完成時間：2017年10月31日前
主要工作內(nèi)容：進一步梳理單位的規(guī)章制度，梳理流程，識別流程中的關(guān)健控制活動，對單位內(nèi)部控制設(shè)計與運行情況進行全面評析，確定內(nèi)部控制缺陷評價標(biāo)準(zhǔn)，進行內(nèi)控有效性測試，查找內(nèi)控缺陷并進行整改。
四、后續(xù)工作計劃
檔，在此基礎(chǔ)上對內(nèi)部控制體系進行適當(dāng)優(yōu)化。
二o一四年六月二十日
一、制度體系的基本情況：
截至到目前，公司內(nèi)部制定并仍有效、在沿用的規(guī)范性文件（含各類管理辦法、實施細則、工作流程）共計57份，其中：安全、綜治管控類xx份，生產(chǎn)組織、服務(wù)質(zhì)量管控類xx份，固定資產(chǎn)、設(shè)備及工程管控類xx份，人力資源管控類（包括干部管理、薪酬及績效管理、員工教育培訓(xùn)、考勤休假加值班管理、社會統(tǒng)籌管理等）xx份，物資采購、后勤管控類xx份，財務(wù)管控類xx份，其它管控類xx份。
今年年初，按照集團“持續(xù)改善管理”的目標(biāo)要求和自身開展“制度執(zhí)行年”的工作所需，公司對2012年之前出臺的規(guī)范性文件進行了集中清理，結(jié)合管控實際需要整理出xx份現(xiàn)行規(guī)章制度，并分門別類提出了保留、修訂、廢止的意見。xx份規(guī)范性文件中，公司將其中仍可沿用的xx份文件匯編成冊并印發(fā)到各單位、各部門供日常查閱，同時為后一步深入推進“制度執(zhí)行年”的工作提供基礎(chǔ)；另外對其中的xx份文件提出了修改意見并明確了主責(zé)部門和完成時限，同時廢止了xx份文件。
二、制度執(zhí)行情況及相關(guān)措施：
總體上來說，以“制定好”和“執(zhí)行好”為主線，通過近兩年多措并舉的方式，公司在制度執(zhí)行力方面有了較大的改觀，突出表現(xiàn)在中層管理團隊、基層員工對集團、公司各方面的管控要求、管控目的更明白，對規(guī)章制度的具體內(nèi)容掌握的比較到位，能做到“心中有數(shù)”；二是在日常工作中能時時刻刻按規(guī)則處事，大到一個項目的運作、一項工作的推進，小到一支筆、一件工具的購臵，都能按照集團和公司的規(guī)定去處理。
采取的具體措施：
總的來說把握了以下原則：1、集團有明確規(guī)定的，按集團規(guī)定執(zhí)行；
2、集團沒有明確規(guī)定的，按公司已有的規(guī)定執(zhí)行；3、集團、公司都沒有明確規(guī)定的，由公司會議集中商討一個方案，權(quán)限范圍內(nèi)的按方案執(zhí)行，權(quán)限范圍外的報集團審批同意后執(zhí)行。
1、抓好制度的“制定”環(huán)節(jié)：
一是要求出臺的制度要簡潔、適用、有效。公司近兩年推出的各項管理規(guī)定，文字上基本上沒有“穿衣戴帽”的廢話，都是結(jié)合日常工作實際、有明確管控要求、可操作性強的實質(zhì)性內(nèi)容。
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二是要求制度要有相對的穩(wěn)定性，同時相互之間不存在沖突。這兩個要求既是為了保證制度的嚴(yán)肅性，同時也是為了避免操作部門和人員“無所適從”。同時通過“必要會簽”的環(huán)節(jié)，避免“各自為政”、互不通氣，保證制度之間不發(fā)生沖突或遺漏。
《關(guān)于內(nèi)控規(guī)范工作實施情況的匯報》全文內(nèi)容當(dāng)前網(wǎng)頁未完全顯示，剩余內(nèi)容請訪問下一頁查看。
內(nèi)控規(guī)范工作實施方案篇十
（一）日常工作開展情況。
1、對市管員、客戶經(jīng)理、送貨員提供的信息和有關(guān)社會監(jiān)督信息進行調(diào)查核實。
2、對客戶經(jīng)理、送貨員、市場監(jiān)管人員反應(yīng)的零售戶已停止經(jīng)營活動的零售戶，和要求辦證的零售戶在接到反映信息1-5個工作日內(nèi)專賣內(nèi)管人員檢查該零售戶在停業(yè)期間是否有訪銷配送活動，并對轄區(qū)內(nèi)的收貨確認(rèn)情況進行全面的核查。
3、完成上級交辦的任務(wù)。對上級交辦的各項工作進行登記、分析，1-5個工作日內(nèi)開展調(diào)查核實，并將調(diào)查核實情況及時上報。
（二）定期工作。
1、每天對當(dāng)日市場檢查情況及其是否有違法戶進行上報，如果有要及時上交勘驗筆錄、詢問筆錄及送檢卷煙，并及時做好各項工作。
2、每周對本周內(nèi)管工作開展情況對內(nèi)管科進行了詳細匯報，并對內(nèi)管科下達的相關(guān)精神進行了系統(tǒng)的學(xué)習(xí)。
3、每旬制作“內(nèi)部專賣管理監(jiān)督旬報表”，對內(nèi)管科上報各項數(shù)據(jù)和本旬內(nèi)管工作開展情況。
4、月底對本所內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作開展情況向內(nèi)管科及時進行了上報，確保內(nèi)管科各項數(shù)據(jù)的及時匯總。
（三）同級監(jiān)管情況。
2月份，八所按照縣局下發(fā)的各項規(guī)章制度及行為規(guī)范認(rèn)真開展了同級監(jiān)管，重點加強了網(wǎng)上數(shù)據(jù)監(jiān)管,每日進行網(wǎng)上監(jiān)管，對轄區(qū)內(nèi)零售戶單品牌、單次訂貨量、單次訂貨結(jié)構(gòu)同前三次單品牌、單次訂貨量、單次訂貨結(jié)構(gòu)進行對比分析，通過內(nèi)管系統(tǒng)模塊查找是否存在進貨異常、進貨牌號異常、整齊訂單的現(xiàn)象。一是每天網(wǎng)上對“零售戶單次訂單結(jié)構(gòu)監(jiān)管”模塊進行查找，生成當(dāng)天訂單結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)，本月共計對單次訂單結(jié)構(gòu)超過前三個月平均數(shù)100%的異常情況的16戶，并抽取其中4在3日內(nèi)到零售戶店中進行調(diào)查核實，落實異常原因。
二是每天網(wǎng)上對“零售戶單次訂貨總量監(jiān)管”模塊網(wǎng)上監(jiān)管，查找出當(dāng)天零售戶單次訂貨量超過前三次該品牌銷售量150%的異常戶，本月共計23，并抽取其中5進行分析確認(rèn)，并在規(guī)定工作日內(nèi)，制定核查筆錄，進行調(diào)查核實。三是每天對“按日單品牌卷煙銷量監(jiān)管”模塊進行網(wǎng)上監(jiān)管，當(dāng)天銷量與本月銷量對比分析，查找出卷煙銷量異常牌號，列入重點監(jiān)管范圍。
四是通過“按日單品牌卷煙銷量監(jiān)管”模塊查找出的異常銷量牌號，篩選出中華（硬）、中華（軟）、利群（新版）、南京（紅）、蘇煙（五星紅杉樹）、蘇煙（軟金沙）利群（長嘴）、紅杉樹（精品）等敏感牌號銷量波動大的時間段，在相應(yīng)的時間段內(nèi)根據(jù)零售戶的經(jīng)營規(guī)模、地理位臵、訂單數(shù)量相同等方面排查可疑訂單，用內(nèi)部監(jiān)管“零售戶單品牌異常銷量監(jiān)管”模塊進行查找，共計排查出單品牌單次購進量較大的196其經(jīng)營能力不符的疑似異常戶40地核查，在五個工作日內(nèi)進行調(diào)查核實。同時在月初針對上個月進貨波動較大的幾個品牌進行集中篩選排查，共計排查戶該品牌單次進貨量較大的41戶，對疑似異常的9戶進行入戶落地核查，所訂卷煙全部入戶落地銷售，沒有發(fā)現(xiàn)疑似異?，F(xiàn)象。通過日常監(jiān)管，對單次訂貨總量超過前三個訂貨周期平均數(shù)的150%的零售戶戶，對單品牌訂貨量與經(jīng)營能力不符的戶，到戶實地調(diào)查，通過仔細查找發(fā)現(xiàn)個別戶的個別進貨牌號有異常，八所專管所高度重視，進行逐一入戶查問落實，通過查看送貨票、詢問等方式進行實地調(diào)查核實，并填寫相應(yīng)核查記錄表和核查筆錄，進行了有針對性調(diào)查核實，經(jīng)過落實，所訂購卷煙全部入戶、落地銷售，是客戶經(jīng)理對新名優(yōu)品牌強有力推介和貨源政策的結(jié)果，無違規(guī)情況發(fā)生。
五是每周通過“零售戶按訂單查詢”模塊抽查1條送貨路線，每條線路抽查10戶，共抽查3條線路30戶零售戶，通過電話詢訪40戶，核對入網(wǎng)、落地銷售情況，核查分銷系統(tǒng)數(shù)據(jù)，進行網(wǎng)上監(jiān)管，監(jiān)管落地銷售等情況。
六是對轄區(qū)內(nèi)的萬家福超市和寶慶超市等連鎖店進行監(jiān)管4次，無違規(guī)情況，所有卷煙全部入戶落到銷售。
七是在日常檢查中，通過準(zhǔn)運證分證收貨確認(rèn)585戶發(fā)票，對卷煙零售戶入網(wǎng)、落地入戶銷售情況進行核查，對零售戶《客戶服務(wù)本》上的市訪次數(shù)、送貨次數(shù)、落地銷售情況認(rèn)真逐戶核查數(shù)量，登記到市場檢查記錄表上，通過與銷售微機數(shù)據(jù)庫核對，未發(fā)現(xiàn)異常情況。
八是對轄區(qū)內(nèi)超訂貨頻次的4個零售戶進行進行跟蹤管理，沒有發(fā)現(xiàn)異常情況，所訂卷煙全部入戶落到銷售，沒有發(fā)現(xiàn)拆單分銷等行為。
九是加大對臨時增量審批戶的核查力度確保卷煙及時入戶落地銷售。
二、當(dāng)前內(nèi)部專賣管理監(jiān)督情況和存在的問題：
經(jīng)過全體專賣人員的共同努力，行業(yè)內(nèi)部管理監(jiān)督規(guī)范程度明顯提高，自律意識明顯增強，監(jiān)督力度明顯加大，違規(guī)問題明顯減少，主要發(fā)現(xiàn)了在以下幾個方面的問題：
（一）連鎖店監(jiān)管情況未填寫，分品牌監(jiān)管未分析，內(nèi)管報告內(nèi)容重復(fù)。
（二）對敏感牌號品牌的異常情況情況分析不到位，分析缺乏針對性。
（三）專銷信息傳遞溝通不及時，專賣人員對兩煙經(jīng)營知識了解較少，業(yè)務(wù)流程不熟，對監(jiān)管缺乏力度。
（四）反饋信息內(nèi)容單一，所登記的信息只是涉及零售戶停業(yè)，訪銷不到位情況，無其他方面的信息。
（五）由于個別戶經(jīng)常關(guān)門或是家中有其它事情，導(dǎo)致營銷人員無法正常進行工作，針對這種情況營銷人員采取早晚訪銷，以便保證零售客戶正常經(jīng)營卷煙。
三、下一步內(nèi)管工作打算。
*專管所將認(rèn)真貫徹落實《臨沂市煙草專賣局內(nèi)部管理監(jiān)督工作規(guī)范》，進一步提高認(rèn)識，扎實有效地推進專賣內(nèi)管工作，促進兩煙生產(chǎn)經(jīng)營活動穩(wěn)步開展。
認(rèn)真學(xué)習(xí)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督知識，以各項文件精神為指導(dǎo)，全員參與，提高內(nèi)管人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，使內(nèi)部監(jiān)管工作穩(wěn)步推進。嚴(yán)格監(jiān)管制度，增強責(zé)任意識，大局意識，以提高市場管理為出發(fā)點，保障卷煙體內(nèi)循環(huán)，合法銷售。提高服務(wù)意識，增強“兩個至上”意識，切實為國家和消費者服務(wù)。加強收貨確認(rèn)監(jiān)管，提高準(zhǔn)運證管理，確保準(zhǔn)運證齊全完整，所負責(zé)人及時簽字確認(rèn)監(jiān)管效果。
內(nèi)控規(guī)范工作實施方案篇十一
為認(rèn)真貫徹落實黨中央和省委決策部署，扎實有效開展“。
不忘初心。
牢記使命”主題教育專項整治，特制定本方案。
以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神，深入貫徹落實習(xí)近平總書記在“。
不忘初心。
牢記使命”主題教育工作會議上的重要講話精神，突出主題教育的實踐性，堅持把“改”字貫穿主題教育始終，抓緊抓實黨中央部署的8個專項整治以及省委提出的2個專項整治以及市委部署的2個專項整治，勇于揭丑敢于亮劍，能當(dāng)下改的，即知即改立行立改，一時解決不了的，盯住不放，明確階段目標(biāo)，實行清單化管理，持續(xù)推進整改，做到問題不解決不松勁解決不徹底不放手，確保整改落實與學(xué)習(xí)教育調(diào)查研究檢視問題一體推進協(xié)同開展。
(一)開展“對貫徹落實習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨中央決策部署置若罔聞、應(yīng)付了事、弄虛作假、陽奉陰違問題”專項整治。深入開展政治性警示教育，嚴(yán)明政治紀(jì)律政治規(guī)矩，堅決防止和糾正一切偏離“兩個維護”的錯誤言行。加強對習(xí)近平總書記重要指示批示和黨中央重大決策部署及巡視督導(dǎo)反饋意見整改落實情況的督導(dǎo)檢查，確保中央政令暢通，一貫到底。結(jié)合黨的建設(shè)“兩強兩抓”工程、黨建引領(lǐng)工程、全縣干部會議十項重點工作、縣委“1+8”系列文件貫徹落實，8890平臺和典型案例警示教育，扎實推進習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨中央重大決策部署落到實處。
(二)開展“干事創(chuàng)業(yè)精氣神不夠，患得患失，不擔(dān)當(dāng)不作為問題”專項整治。強化黨員干部理想信念教育，嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活，加強政治紀(jì)律和政治規(guī)矩教育，突出政治建設(shè)，提振黨員干部干事創(chuàng)業(yè)的精氣神兒。堅持新時期好干部標(biāo)準(zhǔn)，樹立正確用人導(dǎo)向，加強干部隊伍管理;重點整治不擔(dān)當(dāng)不作為典型問題，;加強干部隊伍培訓(xùn)，不斷提升履職能力和解決問題的能力。
(三)開展“違反中央八項規(guī)定精神的突出問題”專項整治。認(rèn)真開展自查自糾，對違反中央八項規(guī)定精神情況進行摸排，緊盯重要節(jié)點，加強監(jiān)督檢查，扎實推動整改，進一步完善相關(guān)制度，鞏固落實中央八項規(guī)定精神成果。
(四)開展“形式主義、官僚主義，層層加重基層負擔(dān)，文山會海突出，督查檢查考核過多過頻問題”專項整治。認(rèn)真落實中央、省委、市委、縣委解決形式主義突出問題為基層減負的有關(guān)要求，將年度精簡量化目標(biāo)分解到各季度，落實到各科室，加大發(fā)文、辦會前置審核力度，季度推進落實。嚴(yán)格控制督查檢查考核的總量和頻次，實行計劃管理，抓好監(jiān)督實施，統(tǒng)籌開展黨中央重大決策部署貫徹落實情況督導(dǎo)檢查，不搞層層加碼，切實減少重復(fù)督查、無效督查。落實《關(guān)于進一步改進文風(fēng)會風(fēng)的通知》精神，明確縣委關(guān)于集中整治形式主義、官僚主義大力提倡求真務(wù)實作風(fēng)的具體舉措，真正讓基層感到實實在在的變化。
(五)開展“領(lǐng)導(dǎo)干部配偶、子女及其配偶違規(guī)經(jīng)商辦企業(yè)，甚至利用職權(quán)或者職務(wù)影響為其經(jīng)商辦企業(yè)謀取非法利益問題”專項整治。加強思想整治教育，進一步明確紀(jì)律要求，對領(lǐng)導(dǎo)干部配偶、子女及其配偶經(jīng)商辦企業(yè)情況進行核查，對違規(guī)的進行處理;對利用職權(quán)或者職務(wù)影響為其經(jīng)商辦企業(yè)謀取非法利益問題，依法依規(guī)從嚴(yán)處理，切實規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部行政用權(quán)行為。
(六)開展“對群眾關(guān)心的利益問題漠然處之，空頭承諾，推諉扯皮，以及辦事不公、侵害群眾利益問題”專項整治。聚焦群眾痛點難點焦點，堅決整治侵害群眾利益的突出問題，用好“8890”民生問題平臺，全面排查、找準(zhǔn)問題、嚴(yán)肅執(zhí)紀(jì)、堅決整改、逐個銷號。扎實推進基層黨風(fēng)廉政建設(shè)，健全工作機制，推動整改落實常態(tài)化、長效化。
(七)開展“基層黨組織軟弱渙散，黨員教育管理寬松軟，基層黨建主體責(zé)任缺失問題”專項整治。開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，推進“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化，深入貫徹落實基層黨建質(zhì)量提升計劃，深入推進黨組工作條例、黨支部工作條例、黨員教育管理條例等黨內(nèi)法規(guī)“大學(xué)習(xí)、大檢查、大規(guī)范、大提升”，著力解決組織生活不嚴(yán)肅不正常，黨員教育管理制度不落實，黨組織書記不勝任，班子戰(zhàn)斗力不強，主體責(zé)任認(rèn)識不高、領(lǐng)導(dǎo)不力、落實不到位等問題。
(八)開展“對黃賭毒和黑惡勢力聽之任之、失職失責(zé)，甚至包庇縱容、充當(dāng)保護傘的問題”專項整治。嚴(yán)厲打擊“黃賭毒”和黑惡勢力違法犯罪，嚴(yán)格落實中央掃黑除惡專項斗爭督導(dǎo)“回頭看”反饋問題整改工作，持續(xù)加大涉黑涉惡線索核查力度，堅決清除“保護傘”“關(guān)系網(wǎng)”，不斷提升人民群眾的安全感和滿意度。
(九)開展“信訪突出問題”專項整治。聚焦信訪毛肚排查預(yù)警率不高、抓信訪責(zé)任落實不到位、化解矛盾不及時、處理問題不到位、上訪程序不規(guī)范、“8890”督辦案件處置不力，個別人員業(yè)務(wù)不精等突出問題，全面深化“三級書記抓信訪”工作機制，不斷加強各類信訪案件的調(diào)度督辦，切實做到減存量、控增量。
(十)開展“營商環(huán)境建設(shè)突出問題”專項整治。解決“辦事難”問題，提高“一網(wǎng)通辦”效率，把服務(wù)企業(yè)和群眾的事項辦理好。解決推諉扯皮、“假辦結(jié)”“被辦結(jié)”問題，不斷提高辦結(jié)率。
(十一)開展“政治性警示教育，鞏固凈化修復(fù)政治生態(tài)成果”專項整治。加強政治性警示教育、嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活、樹立鮮明用人導(dǎo)向、嚴(yán)格監(jiān)督查處、強化輿論引導(dǎo)，反對好人主義，抵制“圈子文化”，在大是大非面前敢于亮劍，在全面從嚴(yán)治黨上敢于較真，對歪風(fēng)邪氣敢于抵制，著力推動干部作風(fēng)持續(xù)轉(zhuǎn)變。
(十二)開展“打贏污染防治攻堅戰(zhàn)，解決生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域突出問題”專項整治。聚焦污染防治攻堅戰(zhàn)重點突出問題，重點開展水環(huán)境污染專項整治，全面落實“河長制”制度，開展全縣河道水庫管理范圍內(nèi)存在的“亂占、亂采、亂堆、亂建”問題專項整治。
(一)高度重視，強化組織領(lǐng)導(dǎo)。黨組書記作為第一責(zé)任人，要把專項整治工作抓住手、記在心上、落實到行動上。各科室要充分認(rèn)識開展此次專項整治工作的重要性和迫切性，圍繞縣委”1+12“專項整治方案，認(rèn)真抓好貫徹落實。
(二)聚焦重點，注重工作實效。堅持把發(fā)現(xiàn)問題、解決問題、預(yù)防問題作為專項整治的核心環(huán)節(jié)，對存在的突出問題深查深改、立改真改。要對問題和短板清單，逐項明確整改措施、整改責(zé)任、整改時限和整改要求，確保整治工作落到實處。
(三)加強宣傳引導(dǎo)。運用新聞報道、言論評論、典型宣傳等形式，發(fā)揮主流媒體和新興媒體作用，深入宣傳黨中央精神，及時反映進展成效，加強正面引導(dǎo)，強化輿論監(jiān)督，為主題教育營造良好氛圍。
(四)通力配合，形成工作合力。各科室要緊密結(jié)合“不忘初心、牢記使命”主題教育，加強工作統(tǒng)籌，壓緊壓實責(zé)任，明確責(zé)任分工，強化落實舉措;及時掌握進展情況，抓好重要節(jié)點，確保專項整治工作有序推進。
內(nèi)控規(guī)范工作實施方案篇十二
為了深入貫徹省委政法委和市委政法委關(guān)于推進平安建設(shè)的決策部署，進一步夯實全縣社會治安綜合治理基層基礎(chǔ)，為切實規(guī)范鎮(zhèn)綜治工作平臺，提升基層社會治安綜合治理組織實戰(zhàn)能力，現(xiàn)就加強鎮(zhèn)綜治工作中心標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)相關(guān)工作制定實施方案如下：
根據(jù)上級時間節(jié)點安排，我鎮(zhèn)在11月末全面完成鎮(zhèn)綜治工作中心標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。
（一）中心名稱。
鎮(zhèn)綜合治理辦公室。
（二）場所建設(shè)。
鎮(zhèn)綜治工作中心建有群眾接待辦公室、矛盾糾紛調(diào)處室和其他相關(guān)工作室。
1、信訪接待室。鎮(zhèn)群眾接待室設(shè)立在綜合治理辦公室，提供信訪接待、法律咨詢、行政調(diào)解、人民調(diào)解、社區(qū)矯正“一站式”服務(wù)功能，接待、受理群眾來信來電來訪，現(xiàn)場解答或咨詢，協(xié)調(diào)解決群眾反應(yīng)的困難和問題。
2、矛盾糾紛調(diào)處室。主要用于組織協(xié)調(diào)推動矛盾糾紛多元化解。單獨設(shè)立矛盾糾紛調(diào)解室，配置相應(yīng)的安全防范設(shè)施，法律政策及宣傳資料，公開法律顧問聯(lián)系方式等，充分保障糾紛當(dāng)事人知情權(quán)、選擇權(quán)。
4、網(wǎng)格化辦工室。對群眾反映的矛盾糾紛和其他問題，格長及時參與調(diào)解，對無法解決的問題，及時上報社區(qū)，重大或重要事件同時上報街道有關(guān)部門，落實聯(lián)系走訪制度，了解掌握網(wǎng)格內(nèi)工作人員的思想狀況和生產(chǎn)生活情況，落實預(yù)防青少年違法犯罪的工作措施，開展特殊人群維權(quán)緩助工作。
5、心理咨詢辦公室。對有需求的群眾開展心理輔導(dǎo)、心理危機干預(yù)等，場所與調(diào)解室合用。建立健全經(jīng)常性心理服務(wù)機制，對矛盾突發(fā)、生活失意、心態(tài)失衡、行為失常人群及性格偏執(zhí)人員加強心理疏導(dǎo)治療或提供人文關(guān)懷和跟蹤幫扶；培育自尊自信、理性平和、積極向上的社會心態(tài)。
（三）人員組成。
（一）會議制度。每月召開一次工作人員會議，通報一次工作開展情況，表揚好的做法，各部門匯報工作情況，制定相應(yīng)工作政策，總結(jié)經(jīng)驗，研究處理重點、難點案件，分析轄區(qū)平安穩(wěn)定形勢并部署下步工作。如有特殊情況可臨時召開會議。
（二）矛盾隱患排查報告制度。充分發(fā)揮基層治保、調(diào)坊組織功能，每個月向綜合治理辦公室匯報一次矛盾隱患排查調(diào)處情況，遇有緊急情況，邊處理、邊穩(wěn)控、邊報告。
（三）信訪案件限時辦理制度。以案件性質(zhì)為標(biāo)尺，分層次明確辦理時限。因特殊情況不能按時辦結(jié)的，承辦部門需向綜合治理辦公室遞交情況報告并告知當(dāng)事人。
（四）問題隱患限期督辦制度。對于各類安全和治安隱患，由綜合治理辦公室下達《整改通知書》，相關(guān)部門及時落實治理責(zé)任、措施、資金、期限和應(yīng)急預(yù)案，確保問題隱患在限期內(nèi)妥善解決。
（五）社會治安聯(lián)防。定期組織排摸、梳理轄區(qū)治安混亂地區(qū)和突出治安問題，確定重點整治地區(qū)、部位，統(tǒng)一組織專項整治。
（六）重點工作聯(lián)動。統(tǒng)一部署開展工作，統(tǒng)一使用工作力量，統(tǒng)一調(diào)配必需裝備，統(tǒng)一安排值班備勤，并納入突發(fā)事件預(yù)警處置工作體系。
內(nèi)控規(guī)范工作實施方案篇十三
為進一步提高場鎮(zhèn)、國省干線和縣鄉(xiāng)道路的通行效率和通行安全，凈化公路沿線交通環(huán)境，推進鄉(xiāng)村環(huán)境治理，營造干凈、整潔、安全、衛(wèi)生的市場環(huán)境，徹底消除馬路市場存在的安全隱患，推進“四城同創(chuàng)”，結(jié)合我鎮(zhèn)實際，特制定本實施方案。
對鎮(zhèn)范圍內(nèi)國省干道、馬路市場全面取締；
對鎮(zhèn)區(qū)內(nèi)占道經(jīng)營進行清理；
對縣、鄉(xiāng)、村道的鄉(xiāng)村趕集和農(nóng)村集市進行規(guī)范。
（一）屬地管理。以鄉(xiāng)鎮(zhèn)為主體，按照“多元共治”的原則，對馬路市場重大安全隱患開展專項整治，全面取締。
（二）分類處置。國道、省道等主干道馬路市場依法搬遷。短時間難以搬遷的，建立常態(tài)監(jiān)管機制，采取物理隔離措施，消除安全隱患，確保安全。
（三）多元共治。按照工作職能，認(rèn)真履職履責(zé)，形成工作合力，共同推進專項整治工作，確保取得扎實成效。
對流動商販較多，但未形成集市的合理規(guī)劃建設(shè)小型集市。同時，加強市場周邊秩序的日常監(jiān)管執(zhí)法。
合理選址、建設(shè)小型集市。
依法清理、查處道路上侵占路產(chǎn)路權(quán)的違法行為；
依法查處無證駕駛、無牌無照車輛上路行駛、車輛在公路沿線亂停亂放等違法行為；
依法清理查處占道經(jīng)營等交通違法行為；
負責(zé)維護集中整治期間的交通秩序。
負責(zé)規(guī)范管理公路兩側(cè)舉辦的婚喪喜慶設(shè)宴等活動。
（四）鎮(zhèn)村建辦：負責(zé)規(guī)范場鎮(zhèn)建設(shè)領(lǐng)域的沙子、石子、磚瓦等建材的堆放覆膜，對占道的建筑材料依法整改，整改不到位的責(zé)令停工整改。
（五）鎮(zhèn)派出所：負責(zé)馬路市場整治工作的執(zhí)法保障，對阻礙行政執(zhí)法人員依法執(zhí)行職務(wù)的依法處罰，構(gòu)成犯罪的依法追究其刑事責(zé)任。
利用一個月的時間開展集中整治工作。時間為6月1日至6月30日，整治工作分為三個階段。
（一）調(diào)查摸底（6月1日至6月4日）。各村（社區(qū)）要加強對所負責(zé)轄區(qū)道路的巡查，對集市貿(mào)易、擺攤設(shè)點和占道洗車、修理、加水等占道經(jīng)營和馬路市場行為進行摸底調(diào)查、登記造冊、宣傳發(fā)動，并根據(jù)摸底調(diào)查情況，在確保道路通行安全的前提下，合理確定路邊小型集市臨時選址，并做好相關(guān)安全防護工作。
（二）集中整治（6月5日至6月30日）。各村（社區(qū)）對轄區(qū)內(nèi)占道經(jīng)營和馬路市場的攤販、商戶進行勸阻，要求在即日起自行停止。各有關(guān)站所要按照職責(zé)分工，配合開展聯(lián)合執(zhí)法行動，對不聽勸阻的、屢教不改的，堅決予以取締。同時，各村（社區(qū)）要做好執(zhí)法現(xiàn)場的各類安全防范和應(yīng)急突發(fā)事件的處置預(yù)案，依法打擊處理妨礙執(zhí)法的各類違法犯罪行為，防止出現(xiàn)交通擁堵等問題。
（三）建立機制（6月30日后）。各村（社區(qū)）、有關(guān)站所要以此次規(guī)范整頓公路沿線占道經(jīng)營和馬路市場活動為契機，建立健全鎮(zhèn)村二級聯(lián)動、多站所聯(lián)合監(jiān)管的長效機制，使占道經(jīng)營和馬路市場整治工作常態(tài)化長效化。同時，盡快完成小型集市和相關(guān)安全防護設(shè)施建設(shè)，為群眾、商戶提供安全、便捷的交易環(huán)境。
（一）加強組織領(lǐng)導(dǎo)。成立甘棠鎮(zhèn)規(guī)范整頓公路沿線占道經(jīng)營和馬路市場工作領(lǐng)導(dǎo)小組（見附件1），領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室在鎮(zhèn)交管辦，負責(zé)規(guī)范整頓工作的統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、督導(dǎo)。各村（社區(qū)）、各相關(guān)站所加強工作協(xié)調(diào)，形成工作合力，確保規(guī)范整頓工作取得實效。
（二）營造輿論氛圍。充分利用廣播、電視、宣傳車、村村響等各種新聞載體，采取多種形式，向廣大人民群眾、路邊攤點經(jīng)營戶宣傳和普及交通安全、公路保護等法律法規(guī)知識，提高社會各界對公路邊占道經(jīng)營、占道作業(yè)危害性的認(rèn)識，營造全社會關(guān)心支持規(guī)范整頓工作的良好氛圍。
（三）強化督查督辦。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室要采取定期與不定期檢查，加強對公路沿線占道經(jīng)營、作業(yè)行為和馬路市場規(guī)范整頓工作的督促檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題，反饋工作情況，確保各項工作落實到位。對工作不落實、沒有達到預(yù)期效果，甚至出現(xiàn)道路交通安全事故的單位、個人，予以通報批評、嚴(yán)肅問責(zé)。
內(nèi)控規(guī)范工作實施方案篇十四
xx市煙草專賣局：
根據(jù)《xx省煙草專賣局關(guān)于進一步做好內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查工作的緊急通知》（x煙?！?006】xx號）的要求，我局對xx縣營銷部２００６年以來的經(jīng)營業(yè)務(wù)進行了全面、逐項、細致的自查，現(xiàn)將在自查中發(fā)現(xiàn)的問題及整改措施匯報如下：
一、存在問題。好范文版權(quán)所有。
1、部分人員對內(nèi)。
部專賣管理監(jiān)督工作的認(rèn)識還不高。還存在重外打、輕內(nèi)管的思想觀念，這主要表現(xiàn)在專賣管理監(jiān)督工作中具體工作落實、檢查工作不深入、不細致。
2、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度的制定與執(zhí)行尚需進一步規(guī)范完善。區(qū)局在制定和完善自查方案，充實工作人員，明確自查方法和工作流程，細化自查內(nèi)容等方面沒有完全達到市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督規(guī)范化的要求。
3、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查過程不到位，對自查工作的開展情況、自查的問題和自查的結(jié)果等痕跡資料重視不夠，相關(guān)的文字、表格和圖片資料不夠完善。
4、xx縣營銷部在今年的1月、2月、7月、8月仍然有超“351”供貨情況發(fā)生。
二、整改措施。
1、加強領(lǐng)導(dǎo)，健全機構(gòu)。我局（營銷部）先后成立了專賣內(nèi)管領(lǐng)導(dǎo)小組、自查小組和復(fù)查小組，由局長（經(jīng)理）xxx任組長，副經(jīng)理xxx任副組長，成員分別由各科室、部門負責(zé)人組成，負責(zé)開展具體的專賣內(nèi)管檢查工作，并逐級建立責(zé)任制，把內(nèi)管的目標(biāo)、任務(wù)以崗位分解，充分發(fā)揮崗位職責(zé)，責(zé)任明確，實施有效內(nèi)部監(jiān)管，對弄虛作假、有問題不整改，走過場，自查不作為等問題，分清責(zé)任，嚴(yán)肅處理，充分發(fā)揮內(nèi)部管理監(jiān)督機構(gòu)的職能作用。
2、進一步建立和規(guī)范制度建設(shè)。我局制定了《xx縣煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督實施細則》、《xx縣煙草專賣局內(nèi)部專賣管理同級監(jiān)督制度》、《xx縣煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督教育培訓(xùn)制度》、《xx縣煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督舉報制度》、《xx縣煙草專賣局內(nèi)部管理監(jiān)督案件移交制度》、《xx縣煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督報告制度》、《xx縣煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督責(zé)任追究制度》、《xx縣煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督案件查處制度》、《xx縣煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督定期檢查制度》、《xx縣煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督考核辦法》等一系列制度措施。形成行業(yè)制度、同級監(jiān)管制度、內(nèi)部控制制度三位一體的內(nèi)部監(jiān)管制度體系，真正做到用制度管權(quán)、用制度管事、用制度管人。
4、堅持定期考核和日常檢查相結(jié)合的方式，對企業(yè)內(nèi)部生產(chǎn)經(jīng)營行為、管理行為實行每月和不定期地進行自查，采取聽取匯報、查閱有關(guān)文件和工作記錄，逐筆清理、核實，發(fā)現(xiàn)問題及時制止或邊整邊改，促進內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的制度化、規(guī)范化、日?；?。
5、定期開展教育培訓(xùn)工作。我局將加大對內(nèi)管工作人員和業(yè)務(wù)人員的培訓(xùn)，并做好培訓(xùn)文字和圖片等痕跡資料的記錄和收集，確保教育和培訓(xùn)工作的有效開展。
6、進一步做好痕跡化管理。每月進行內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查后要及時進行通報，按要求將生產(chǎn)經(jīng)營所涉及的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、統(tǒng)計報表、合同、審批手續(xù)、財務(wù)憑證、煙草專賣品準(zhǔn)運證等相關(guān)資料、文件存檔備查，確保內(nèi)管工作相應(yīng)的資料齊全、裝訂規(guī)范。
7、進一步規(guī)范銷售經(jīng)營行為。我局將繼續(xù)通過調(diào)閱微機銷售系統(tǒng)、財務(wù)系統(tǒng)相關(guān)數(shù)據(jù)、走訪隨機抽查的經(jīng)營戶及跟送監(jiān)督等方法,加強對同級營銷部經(jīng)營活動的監(jiān)管力度，確保卷煙100入網(wǎng)，落地、落戶銷售，堅決杜絕超“351”供貨及其它違規(guī)銷售行為的發(fā)生。
以上即為我局（營銷部）對此次市局關(guān)于內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查工作中存在的問題及進行整改措施的情況匯報，請上級領(lǐng)導(dǎo)審查。
內(nèi)控規(guī)范工作實施方案篇十五
為認(rèn)真貫徹落實《關(guān)于加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）綜治工作中心標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的指導(dǎo)意見》浙綜委〔2017〕6號文件精神，根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)《社會治安綜合治理綜治中心建設(shè)與管理規(guī)范》（gb/t33200-2016），規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、村（社區(qū)）綜治工作平臺，創(chuàng)新基層社會治理方式，提升基層社會治安綜合治理組織實戰(zhàn)能力，特建立“西溪鎮(zhèn)社會治安綜合治理工作中心（簡稱西溪鎮(zhèn)綜治工作中心），現(xiàn)就西溪鎮(zhèn)綜治工作中心建設(shè)提出如下實施方案。
（一）指導(dǎo)思想。
堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實黨的十九大精神，按照省第十四次黨代會的部署要求，全面高水平堅持和發(fā)展“楓橋經(jīng)驗”，著力發(fā)揮鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）綜治工作、市場監(jiān)管、綜合執(zhí)法、便民服務(wù)等“四個平臺”的功能作用，進一步理順關(guān)系、明確定位，整合資源、完善機制，創(chuàng)新方式、優(yōu)化流程，加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）綜治工作中心標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，不斷提高基層社會治理社會化、法治化、智能化、專業(yè)化水平。
（二）基本原則。
堅持整合資源、優(yōu)化機制。充分利用好、發(fā)揮好現(xiàn)有資源，科學(xué)整合和配置相關(guān)工作力量，建立完善工作機制制度，組織協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)黨政機關(guān)、企業(yè)事業(yè)單位、社會組織、居民群眾，全面落實社會治安綜合治理、維護社會穩(wěn)定和平安建設(shè)工作措施，促進轄區(qū)社會和諧穩(wěn)定。
堅持務(wù)實創(chuàng)新、科技支撐。根據(jù)鎮(zhèn)實有人口、刑事發(fā)案率、矛盾糾紛狀態(tài)以及經(jīng)濟社會發(fā)展水平等，實行分類指導(dǎo)，突出功能定位，探索推進體制機制創(chuàng)新。依托基層治理綜合信息系統(tǒng)、平安建設(shè)信息系統(tǒng)、綜治視聯(lián)網(wǎng)、視頻監(jiān)控等大數(shù)據(jù)和信息技術(shù)，加強信息互通互聯(lián)，實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享、業(yè)務(wù)協(xié)同，整體提高綜治工作中心的實戰(zhàn)能力。
堅持依法辦事、優(yōu)質(zhì)服務(wù)。強化入駐綜治工作中心各相關(guān)職能部門和工作人員的法治意識和服務(wù)意識，堅持依法依規(guī)辦事，著力提升工作能力和服務(wù)水平。本著為民便民利民的原則，把群眾滿意作為衡量工作的重要標(biāo)準(zhǔn)，大力推行窗口化、綜合性“一站式”服務(wù)，切實在管理中優(yōu)化服務(wù)、提高工作水平，著力解決好群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實的利益問題。
（3）工作目標(biāo)。
黃春綢、陳帥、黃毅、胡青、柳冰、俞華美、呂震河（派出所所長）為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組。
下設(shè)綜治工作中心辦公室，負責(zé)綜治工作中心組織協(xié)調(diào)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、督查考核、召開聯(lián)席會議等工作。
綜治工作中心由綜治、公安派出所、檢察室、法庭、司法所、人武部、信訪和防范處理邪教辦等指派有關(guān)工作人員參加集中辦公，并吸收民政、人力社保、國土資源、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護、工會、共青團、婦聯(lián)、教育、衛(wèi)生計生、海洋漁業(yè)、鐵路等部門力量參與綜治工作中心的工作。
鎮(zhèn)綜治工作中心的主要功能是負責(zé)協(xié)助鎮(zhèn)黨委、辦事處組織、協(xié)調(diào)、督促、指導(dǎo)轄區(qū)有關(guān)部門、單位和廣大群眾開展基層社會治安綜合治理、維護穩(wěn)定和平安建設(shè)等工作。具體承擔(dān)以下任務(wù)：
9、完成鎮(zhèn)黨委、辦事處和上級有關(guān)部門交辦的其他相關(guān)工作任務(wù)。
（二）場所設(shè)置。
鎮(zhèn)綜治工作中心設(shè)立群眾接待窗口、矛盾糾紛調(diào)解室、心理咨詢室、綜治指揮室和其他有關(guān)工作場所。
1、群眾接待窗口。根據(jù)鎮(zhèn)工作實際，設(shè)置綜治調(diào)解、信訪接待、法律服務(wù)、綜合執(zhí)法、人口管理、綜合受理等窗口，由綜治辦和進駐的相關(guān)單位派員提供信訪接待、行政調(diào)解、人民調(diào)解、勞動爭議調(diào)解、人口管理、社區(qū)矯正等“一站式”服務(wù)功能，接待、受理群眾來信來電來訪，現(xiàn)場解答或咨詢，協(xié)調(diào)解決群眾反映的困難和問題。
2、矛盾糾紛調(diào)解室。用于調(diào)解涉及社會治安、信訪投訴、勞動爭議、法律訴訟、婚姻家庭等各類矛盾糾紛。
3、心理咨詢室。對有需求的居民群眾開展心理輔導(dǎo)、心理危機干預(yù)等活動的場所。各地應(yīng)建立健全經(jīng)常性心理服務(wù)機制，引導(dǎo)社會組織和社會工作機構(gòu)的心理咨詢師、心理輔導(dǎo)人員、社會工作者等，對矛盾突出、生活失意、心態(tài)失衡、行為失常人群及性格偏執(zhí)人員加強人文關(guān)懷和跟蹤幫扶，并協(xié)同衛(wèi)生計生、共青團等有關(guān)部門的專業(yè)力量開展心理健康宣傳教育和社會心理服務(wù)、疏導(dǎo)、危機干預(yù)工作，培育自尊自信、理性平和、積極向上的社會心態(tài)。
4、綜治指揮室。為社會治安形勢分析研判、社會治安狀況實時監(jiān)控和突發(fā)案事件指揮調(diào)度等提供的場所。應(yīng)接入平安建設(shè)信息系統(tǒng)、綜治視聯(lián)網(wǎng)、公共安全視頻監(jiān)控圖像信息，并逐步接入省政法數(shù)字化協(xié)同工程規(guī)劃的相關(guān)信息系統(tǒng)。
5、其他工作場所。為綜治辦、公安派出所、檢察室、法庭、司法所、人武部、信訪和防范處理邪教辦等部門提供的集中辦公場所。
鎮(zhèn)綜治工作中心建立和落實相關(guān)工作制度和機制，確保有序開展工作、提供高效服務(wù)。
（一）、內(nèi)部管理制度。建立健全并落實首問責(zé)任、限時辦結(jié)、督查督辦、情況報告、ab崗、領(lǐng)導(dǎo)接訪、教育培訓(xùn)、檢查指導(dǎo)、考核評價、保障獎勵、檔案資料等制度，實現(xiàn)基層社會治安綜合治理工作精細化、規(guī)范化、制度化。
（二）、工作例會制度。綜治工作中心應(yīng)當(dāng)每周至少召開一次各派駐單位參加的例會，分析研判轄區(qū)內(nèi)社會治安形勢，協(xié)調(diào)解決重要事項。特殊情況下，可隨時召開調(diào)度會或聯(lián)席會。會議均應(yīng)形成書面記錄，聯(lián)席會議應(yīng)以會議紀(jì)要形式明確議定事項。
（三）、協(xié)作配合制度。綜治工作中心的各派駐單位應(yīng)當(dāng)各司其職、密切協(xié)作，充分發(fā)揮職能作用，共同做好社會治安綜合治理工作。各派駐單位工作人員原行政隸屬關(guān)系不變，派駐工作期間應(yīng)當(dāng)自覺接受和服從綜治工作中心的領(lǐng)導(dǎo)、指揮、管理、調(diào)度和協(xié)調(diào)。
（四）、聯(lián)動工作機制。鎮(zhèn)綜治工作中心建立健全各項聯(lián)動機制，協(xié)調(diào)各方有序開展工作。
1、矛盾糾紛聯(lián)調(diào)。對矛盾糾紛實行統(tǒng)一受理、統(tǒng)一分流、統(tǒng)一協(xié)調(diào)、統(tǒng)一督辦、統(tǒng)一歸檔，綜合運用人民調(diào)解、司法調(diào)解、行政調(diào)解、仲裁等手段進行疏導(dǎo)化解。
2、社會治安聯(lián)防。加強公共安全視頻監(jiān)控建設(shè)聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，合理配置群防群治隊伍，構(gòu)建專群結(jié)合、人防物防技防配套、點線面聯(lián)動的治安防控工作網(wǎng)絡(luò)。
3、突出問題聯(lián)治。定期組織排摸、梳理轄區(qū)治安混亂地區(qū)和突出治安問題，確定重點整治地區(qū)、行業(yè)、部位，統(tǒng)一組織專項整治。按照上級部署，動員和組織各部門各單位及廣大群眾積極參與各項集中整治行動。
4、重點工作聯(lián)動。統(tǒng)一部署開展工作，統(tǒng)一使用工作力量，統(tǒng)一調(diào)配必需裝備，統(tǒng)一安排值班備勤，并納入突發(fā)事件預(yù)警處置工作體系。一旦發(fā)生突發(fā)性群體性事件，在黨委、辦事處領(lǐng)導(dǎo)下，組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門依法妥善處置。
5、服務(wù)管理聯(lián)抓。入駐部門（單位）結(jié)合自身職能，公開承諾服務(wù)項目，主動為居民群眾、流動人口提供“一站式”服務(wù)，幫助解決群眾需求。協(xié)同做好本地區(qū)實有人口服務(wù)管理、特殊人群服務(wù)管理、預(yù)防青少年違法犯罪、校園及周邊治安綜合治理、護路護線聯(lián)防等工作。
6、基層平安聯(lián)創(chuàng)。按照深化平安浙江建設(shè)、打造平安中國示范區(qū)的總體要求，進一步擴大覆蓋、豐富內(nèi)涵、提升層次，廣泛組織開展基層系列平安創(chuàng)建活動。
（五）、事件流轉(zhuǎn)辦理機制。依托鎮(zhèn)基層治理綜合信息指揮體系，發(fā)揮“平安通”、平安浙江app、綜治指揮室的作用，統(tǒng)一做好源頭發(fā)現(xiàn)、采集建檔、分流交辦、執(zhí)行處置、檢查督促、結(jié)果反饋等環(huán)節(jié)，及時穩(wěn)妥處理涉及綜治、維穩(wěn)和平安建設(shè)的各項事項。
（一）加強統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。建設(shè)鎮(zhèn)綜治工作中心，是西溪鎮(zhèn)黨委、辦事處的一項重要工作，必須優(yōu)化組合，再造流程，落實責(zé)任，強化保障。健全自治、法治、德治相結(jié)合的基層治理體系，推動社會治理重心向基層下移，實現(xiàn)政府治理和社會調(diào)節(jié)、居民自治良性互動，同時加強紀(jì)律檢查和督促指導(dǎo)，確保工作落實到位。
（二）推進信息共享。協(xié)調(diào)推進社會治理信息前端統(tǒng)一采集平臺建設(shè)，實現(xiàn)一次采集錄入、多方共享共用。通過基層治理綜合信息平臺，及時推送和接收重點人、事、物、組織、場所等基礎(chǔ)信息和相關(guān)事件信息，推進基層治理信息互通共享、業(yè)務(wù)協(xié)同聯(lián)動。
（三）強化工作對接。鎮(zhèn)綜治工作中心要加強與市場監(jiān)管、綜合執(zhí)法、便民服務(wù)等平臺和各個方面的工作對接和協(xié)調(diào)配合，做到既統(tǒng)籌整合現(xiàn)有的資源，又形成有機整體，切實提高管理服務(wù)效能。加強上下對接，發(fā)揮鎮(zhèn)綜治工作中心作用，向上對接縣級社會治理綜合指揮中心，向下延伸工作網(wǎng)絡(luò)和機制，指導(dǎo)、指揮、監(jiān)督已設(shè)立的村級綜治中心，承接網(wǎng)格及基層群眾反映的各種相關(guān)事務(wù)，形成共建共治共享的基層社會治理格局。
（四）進一步加強網(wǎng)格管理。繼續(xù)秉承“網(wǎng)格化管理、組團式服務(wù)”的工作理念，在“一張網(wǎng)”的網(wǎng)格管理體系基礎(chǔ)上，進一步深化全科網(wǎng)格建設(shè)。協(xié)調(diào)好公安、人力社保、環(huán)境保護、市場監(jiān)管、綜合執(zhí)法、衛(wèi)生計生、安監(jiān)、流動人口服務(wù)管理、消防等部門在鎮(zhèn)、村（社區(qū)）的各類協(xié)輔力量，對已經(jīng)擔(dān)任專職或兼職網(wǎng)格員，西溪鎮(zhèn)將繼續(xù)優(yōu)化配置、合理分工，為“四個平臺”開展工作提供支撐。