合同是商業(yè)社會(huì)信用的體現(xiàn)。在合同簽訂過(guò)程中，可以請(qǐng)專業(yè)人士協(xié)助解讀和修改。以下是一些常見(jiàn)的合同模板，供大家參考和使用。
采購(gòu)合同管理制度篇一
為加強(qiáng)采購(gòu)合同管理工作，防范合同采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司利益，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及公司合同管理規(guī)定，特制定本辦法。
本辦法規(guī)定采購(gòu)合同管理的基本原則、運(yùn)行機(jī)制，明確合同采購(gòu)管理部門的職責(zé)，規(guī)定采購(gòu)合同管理的具體內(nèi)容。
本辦法適用于生產(chǎn)所需要原材料及日常所需要各種物品的對(duì)外采購(gòu)合同的簽訂、履行和管理。
采購(gòu)合同的訂立必須采取書面形式。經(jīng)簽約雙方協(xié)商的有關(guān)修改采購(gòu)合同的文書、傳真、電報(bào)圖表、電子郵件、報(bào)價(jià)書和會(huì)簽表等，均屬于合同的范圍。
1、合同內(nèi)容必須完整，合同基本要素必須齊全。
2、條款應(yīng)當(dāng)明確、具體、文字表達(dá)嚴(yán)謹(jǐn)，書寫工整。
公司物管部負(fù)責(zé)具體的采購(gòu)合同的談判、起草、執(zhí)行、變更，物管部經(jīng)理、物管總監(jiān)、結(jié)算部經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)對(duì)采購(gòu)合同進(jìn)行審批。
1、簽訂合同
年初物資采購(gòu)的供方，通過(guò)公司評(píng)審后，通過(guò)的供方報(bào)當(dāng)年的物資價(jià)格單，物管部確定價(jià)格單后，與供方簽訂合同。
2、職責(zé)劃分
2.1、物管部負(fù)責(zé)合同簽署前合同詢價(jià)、議價(jià)、調(diào)研工作。
2.2、結(jié)算部和質(zhì)檢部配合合同貨款和合同的質(zhì)量檢驗(yàn)工作。
2.3、其他職能部門在各自部門職責(zé)范圍內(nèi)對(duì)采購(gòu)合同的管理提供支持。
1、履行合同
1.1、合同生效，即具有法律約束力，必須按合同約定全面履行規(guī)定的義務(wù)，遵守誠(chéng)實(shí)信用原則，根據(jù)合同性質(zhì)、目的和交易習(xí)慣履行通知、協(xié)助、保密等義務(wù)。
1.2、在合同履行過(guò)程中，合同承辦單位應(yīng)對(duì)合同的履行情況以履約管理臺(tái)賬的形式作詳細(xì)全面的書面記錄，并保留相關(guān)能夠證明合同履行情況的原始憑證。遇履行困難的合同，必須及時(shí)向相關(guān)參與合同管理的部門通報(bào)，并報(bào)告相關(guān)公司領(lǐng)導(dǎo)。
2、合同變更及糾紛處理
2.1、嚴(yán)格按照合同約定維護(hù)公司權(quán)利和履行公司義務(wù)。在合同履行中出現(xiàn)下例情況之一，執(zhí)行機(jī)構(gòu)應(yīng)及時(shí)報(bào)告公司，并按照國(guó)家法律法規(guī)、公司有關(guān)規(guī)定及合同約定于對(duì)方當(dāng)事人協(xié)商變更或解除合同。
2.1.1、由于不可抗拒力致使合同不能履行的。
2.1.2、由于對(duì)方在合同約定的期限內(nèi)沒(méi)有履行合同所規(guī)定的義務(wù)。
2.1.3、由于情況變更，致使我方無(wú)法按約定履行合同，或雖能履行但會(huì)導(dǎo)致我方重大損失的。
2.1.4、其他合同約定的或法律規(guī)定的情形出現(xiàn)。
2.2、合同發(fā)生糾紛時(shí)，應(yīng)會(huì)同法律顧問(wèn)與合同對(duì)方協(xié)商解決;協(xié)商不成需進(jìn)行仲裁或訴訟的，應(yīng)協(xié)助法律顧問(wèn)辦理有關(guān)事宜。
采購(gòu)合同管理制度篇二
第一條為加強(qiáng)公司物資管理，規(guī)范物資采購(gòu)程序，制定本制度。
第二條本制度適用公司各部室。
第三條辦公室負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止的起草工作。
第二章計(jì)劃。
第四條任何物品采購(gòu)前必須由使用部門申報(bào)采購(gòu)計(jì)劃，部門采購(gòu)計(jì)劃須有部門領(lǐng)導(dǎo)簽字，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)總經(jīng)理審批。
第五條物品采購(gòu)計(jì)劃每月申報(bào)一次，于每月3日前按規(guī)定程序?qū)徟髨?bào)辦公室，對(duì)計(jì)劃外物品辦公室有權(quán)拒絕采購(gòu)或辦理辦入倉(cāng)手續(xù)(經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的急件除外)。
第三章詢價(jià)。
第六條各部門報(bào)采購(gòu)計(jì)劃前須進(jìn)行初步詢價(jià)，并隨采購(gòu)計(jì)劃一并報(bào)辦公室。
第七條單價(jià)100元以下，批量300元以下的材料由使用部門和辦公室詢價(jià);單價(jià)100元以上，批量300元以上的材料報(bào)集團(tuán)材料部詢價(jià)。日常辦公用品及辦公設(shè)備由使用部門和辦公室詢價(jià)。
第八條每種物品詢價(jià)不少于三家并填寫詢價(jià)表，詢價(jià)表內(nèi)容應(yīng)包括品名、品牌、單價(jià)、規(guī)格、供應(yīng)商名稱、供應(yīng)商電話等。
第四章采購(gòu)。
第九條公司所有物品均由辦公室依據(jù)按規(guī)定程序?qū)徟牟少?gòu)計(jì)劃統(tǒng)一辦理采購(gòu)。
第十條采購(gòu)物品時(shí)須由辦公室采購(gòu)人員和使用部門指定人員同時(shí)進(jìn)行，違者每次罰款50元。特殊情況下單獨(dú)采購(gòu)需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
第十一條采購(gòu)必須遵照"貨比三家"、"擇優(yōu)擇廉"的原則，嚴(yán)禁采購(gòu)質(zhì)次價(jià)高的物品。如有發(fā)現(xiàn)每次罰款100元。
第十二條所有采購(gòu)的物品均需開具稅務(wù)發(fā)票。5000元以上物品采購(gòu)前須簽訂購(gòu)銷合同，并由總經(jīng)理批準(zhǔn)。不簽訂購(gòu)銷合同每次罰款50元。
第五章入倉(cāng)。
第十三條所有采購(gòu)的物品均需按規(guī)定辦理入倉(cāng)手續(xù)并填寫入倉(cāng)單，無(wú)入倉(cāng)單的，財(cái)務(wù)不辦理報(bào)銷手續(xù)。
第十四條辦理入倉(cāng)時(shí)，倉(cāng)管員應(yīng)對(duì)物品的品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行審驗(yàn)，并與審批單、發(fā)票進(jìn)行核對(duì)。物、單、票不符者不予入倉(cāng)，如倉(cāng)管員沒(méi)發(fā)現(xiàn)賬物不符而被督導(dǎo)室檢查發(fā)現(xiàn)，對(duì)倉(cāng)管員處以50元罰款。
第六章附則。
第十五條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行，相關(guān)規(guī)定如與本制度沖突，以本制度為準(zhǔn)。
第十六條本制度由辦公室負(fù)責(zé)解釋，未盡事宜由總經(jīng)理或辦公室會(huì)議決定。
采購(gòu)合同管理制度篇三
1、物資訂購(gòu)計(jì)劃實(shí)行招議標(biāo)結(jié)束后，必須及時(shí)簽定供貨合同。
2、合同內(nèi)容必須完整、明確、清晰，必須寫清物資名稱、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、計(jì)量單位、包裝、交貨方式、運(yùn)輸方式、到貨地點(diǎn)、交貨期限、有產(chǎn)品許可證、產(chǎn)品質(zhì)量證明書、產(chǎn)品合格證、防爆合格證、煤礦安全標(biāo)志及結(jié)算辦法，驗(yàn)收辦法、違約責(zé)任等。
3、按合同法要求認(rèn)真填寫合同內(nèi)容，交由礦有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審核后，由經(jīng)辦人、礦有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字加蓋公章，合同生效。
4、簽定合同后，及時(shí)進(jìn)行分類整理、建立臺(tái)帳、專人管理、并記錄合同執(zhí)行情況，業(yè)務(wù)函電交移等原始資料也必須妥善保管。
5、對(duì)三產(chǎn)產(chǎn)品的訂購(gòu)，同樣采取集中議方式，每月議一次、結(jié)算一次并簽定合同，做好議價(jià)記錄以備存查。
采購(gòu)合同管理制度篇四
一、為了規(guī)范公司合同檔案管理，有效地收集合同簽訂和履行過(guò)程中的有價(jià)值材料，維護(hù)公司的'經(jīng)濟(jì)利益，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，特制定本管理制度。 二、公司合同檔案由簽訂和履行合同過(guò)程中形成的協(xié)議、單證、函電及與此相關(guān)的具有保存價(jià)值的材料形成。
一、采購(gòu)合同：指為生產(chǎn)產(chǎn)品采購(gòu)原器件、外協(xié)部件、商品、禮品、固定資產(chǎn)等而簽訂的合同或框架協(xié)議。
二、銷售合同：指銷售公司產(chǎn)品而簽訂的合同或框架協(xié)議。
三、技術(shù)服務(wù)合同：指提供技術(shù)服務(wù)、產(chǎn)品維修、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓等簽訂的合同。
四、產(chǎn)品合作合同：指公司購(gòu)買或轉(zhuǎn)讓技術(shù)、合作開發(fā)技術(shù)或產(chǎn)品、合作或委托生產(chǎn)產(chǎn)品、外協(xié)加工以及商務(wù)合作等簽訂的合同。
五、測(cè)試協(xié)議：指用公司產(chǎn)品、商品、部件等用于外部測(cè)試的協(xié)議。 六、聯(lián)盟協(xié)議：指為拓展銷售渠道而簽訂的分銷商或代理商協(xié)議。 七、市場(chǎng)營(yíng)銷合同：指為市場(chǎng)運(yùn)作、品牌推廣等簽訂的廣告、宣傳等市場(chǎng)活動(dòng)合同。
八、財(cái)務(wù)合同：指與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)簽訂的借款、還款、債券、保險(xiǎn)等合同。 九、企發(fā)合同：指為企業(yè)發(fā)展與相關(guān)機(jī)構(gòu)、部門、行業(yè)組織簽訂的合同。 十、綜合合同：區(qū)別于上述類別的其他合同或協(xié)議。
一、合同檔案管理的歸口部門為經(jīng)營(yíng)管理部。
經(jīng)營(yíng)管理部合同管理專員負(fù)責(zé)所有文件編號(hào)歸檔；非采購(gòu)、非銷售類合同的蓋章和合同編號(hào)分配；合同相關(guān)檔案資料的收集、整理；所負(fù)責(zé)文件合同檔案的借閱、保存和銷毀。
二、各部門設(shè)檔案管理員予以協(xié)助管理。
各部門負(fù)責(zé)本部門合同或協(xié)議的編號(hào) 分配、檔案資料的收集整理。
一、文件合同編號(hào)規(guī)則
合同號(hào)是合同檔案唯一的保管單位。銷售合同號(hào)14位，其余均為12位。
文件合同號(hào)由公司號(hào)、年度號(hào)、分類號(hào)、順序號(hào)、部門代碼組成。
基本模式：st - 20xx － xs － 0001 － ht
1． 年度號(hào)：年度號(hào)由四位阿拉伯?dāng)?shù)字組成，指文件材料形成的年度。
2． 分類號(hào)：分類號(hào)是檔案號(hào)的主體, 分別依照合同類別拼音首字母給予識(shí)別代碼。
3． 順序號(hào)：順序號(hào)4位，用阿拉伯?dāng)?shù)字表示：0001、0002 …… 表示公司當(dāng)年某一類合同的序號(hào)。
4． 部門代碼: 部門代碼僅限銷售合同，為各部門的漢語(yǔ)拼音簡(jiǎn)稱；
二、合同簽訂人在合同上簽字后，由簽訂人或經(jīng)辦人辦理合同評(píng)審手續(xù)；經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，到檔案管理員處編號(hào)并登記，到印鑒管理員處登記并蓋章。合同在雙方均蓋章生效后須將原件一份送到檔案管理員處存檔。
三、合同簽訂人或經(jīng)辦人負(fù)責(zé)將合同相關(guān)檔案資料及時(shí)提交給檔案管理員，并按月將合同的所有檔案資料提交完整。
四、所有檔案資料整理完整后，每月月初部門檔案管理員辦理檔案移交，填寫《檔案移交單》，雙方簽字認(rèn)可，管理專員歸檔。
五、所有以公司名義簽訂的有效合同（訂單）原件一律要求在公司歸檔，各部門及平臺(tái)只留復(fù)印件備查。檔案管理員每月初將統(tǒng)計(jì)出各部門30天前簽訂的合同中尚未收回合同的清單，以電子郵件或傳真的形式發(fā)給各部門，各部門須將合同按要求歸檔。
六、檔案管理員每月5號(hào)前匯總本部門上月度的完整合同檔案資料，制作《合同檔案匯總表》提交經(jīng)營(yíng)管理部，并填制《檔案歸檔單》歸檔。 七、公司各部門的投標(biāo)標(biāo)書文件，無(wú)論是否中標(biāo)，都要求在投標(biāo)后1個(gè)月內(nèi)將文件的電子文檔（或光盤）交檔案管理員存檔。
一、正式形成的合同檔案以合同簽訂之日起開始計(jì)算檔案保管期限。
二、合同金額在50萬(wàn)元（不含）以下的保存10年；合同金額在100萬(wàn)元（不含）以下的保存15年； 合同金額在5000萬(wàn)元（不含）以下的保存50年； 合同金額在5000萬(wàn)元以上的永久保存。
三、檔案銷毀：
1．任何組織或個(gè)人未經(jīng)允許無(wú)權(quán)隨意銷毀公司檔案材料。
2．各檔案管理人員應(yīng)定期對(duì)檔案進(jìn)行檢查。
3. 合同文檔的保存條件要有防火、防潮、防有害生物等措施，以確保合同文檔的安全。
4．凡是超過(guò)保管期限又確無(wú)保存價(jià)值的檔案應(yīng)在《檔案銷毀清單》上登記，經(jīng)主管業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，專人監(jiān)銷，由檔案管理專員銷毀，并由《檔案銷毀清單》立卷永久保存。
一、公司合同原件，一般不予借出。
二、特殊原因需要借閱公司檔案的，若借閱本部門簽訂的合同，應(yīng)填寫借閱申請(qǐng)單，經(jīng)部門經(jīng)理審核后，到檔案管理員處辦理借閱手續(xù)。若借閱非本部門簽訂的合同，則除本部門經(jīng)理簽字外，還要報(bào)公司主管業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)方可借閱。檔案材料的復(fù)印手續(xù)同借閱。
三、借出檔案借用期限為一周。
借閱人應(yīng)到期歸還。確因工作需要繼續(xù)借用的，必須再次辦理借閱手續(xù)（續(xù)借）。對(duì)逾期1周仍不歸還者，由檔案管理員下發(fā)催還單，此后一周內(nèi)仍不歸還者。
四、借閱人應(yīng)注意檔案安全和保密，嚴(yán)禁涂改，轉(zhuǎn)借、損壞、遺失。
一、公司各部門凡違反本制度，無(wú)故延期或不交應(yīng)歸檔的備份文件材料的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，限期上交，經(jīng)催交仍拖延不交的，除責(zé)令其部門負(fù)責(zé)人和單位領(lǐng)導(dǎo)寫出書面檢查外，各罰款200元，并予以通報(bào)批評(píng)。
四、一般檔案資料若出現(xiàn)丟失、損壞、缺頁(yè)等情況，應(yīng)立即報(bào)告檔案歸檔部門并辦好補(bǔ)辦手續(xù)，同時(shí)對(duì)借閱人進(jìn)行績(jī)效處罰100元；如因遺失檔案，泄露公司商業(yè)秘密，造成惡劣后果者，扣除借閱人及部門負(fù)責(zé)人一個(gè)月績(jī)效工資，并視情況嚴(yán)重程度追究其相關(guān)責(zé)任。
五、不按規(guī)定存放電腦檔案，不按規(guī)定接收檢查者給予相應(yīng)的紀(jì)律處分并給予通報(bào)批評(píng)。
六、對(duì)借閱公司檔案用于非工作需要造成重大損失或影響的，公司將追究其法律責(zé)任。
一、 本制度由行政部門負(fù)責(zé)解釋及修改，由總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行。該規(guī)定可以依據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行隨時(shí)或定期修訂, 修訂的版本獲得總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)后生效,且自動(dòng)替代以前的版本。公司全體員工應(yīng)遵循最新版本的規(guī)定。
二、 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
三、 附件
附件1 《檔案移交單》
附件2 《檔案借閱單》
附件3 《檔案銷毀清單》
附件4 《合同登記本》
采購(gòu)合同管理制度篇五
第一條為加強(qiáng)公司各項(xiàng)采購(gòu)活動(dòng)的管理和控制，結(jié)合《預(yù)算管理制度》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司研究特制定本制度。
第二條本制度所指的采購(gòu)包括公司各項(xiàng)固定資產(chǎn)及其附屬設(shè)備的采購(gòu)、車飾等商品采購(gòu)、配件及其他材料采購(gòu)、低值易耗品和辦公用品采購(gòu)、各種廣告和展示設(shè)計(jì)采購(gòu)。
第三條公司所有的采購(gòu)活動(dòng)統(tǒng)一由公司的所指定的相關(guān)專業(yè)部門負(fù)責(zé)執(zhí)行。具體規(guī)定為：
1、廣告和展示設(shè)計(jì)采購(gòu)由行政部負(fù)責(zé)執(zhí)行;。
2、生產(chǎn)車間、辦公室物品由采購(gòu)部負(fù)責(zé)執(zhí)行;。
3、電腦、軟件等電子信息設(shè)備的采購(gòu)由行政部負(fù)責(zé)執(zhí)行。
4、其他上述未包括的采購(gòu)全部由行政部或其他公司另行指定部門負(fù)責(zé)執(zhí)行。
第四條單項(xiàng)(含綜合項(xiàng)目采購(gòu)，整車和配件采購(gòu)及整車供應(yīng)商指定的采購(gòu)除外)采購(gòu)金額超過(guò)10萬(wàn)元的采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)由相應(yīng)的采購(gòu)部門會(huì)同有關(guān)采購(gòu)需求部門、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部和總經(jīng)辦舉行采購(gòu)聽(tīng)證會(huì)或合同評(píng)審會(huì)，采購(gòu)部門應(yīng)在會(huì)前準(zhǔn)備好充足的資料，如項(xiàng)目方案介紹，供應(yīng)商詢價(jià)記錄或招投標(biāo)情況，各供應(yīng)商優(yōu)惠辦法，性價(jià)比意見(jiàn)書，其它相關(guān)資料等。
第六條采購(gòu)部門接到批準(zhǔn)的采購(gòu)申請(qǐng)單后，優(yōu)先到公司指定的供應(yīng)商處購(gòu)買，如指定供應(yīng)商無(wú)貨供應(yīng)時(shí)，必須進(jìn)行多方比價(jià)，1千元以上的物品，貨比三家，作好市場(chǎng)詢價(jià)記錄(市場(chǎng)詢價(jià)記錄表附后)，擇優(yōu)擇廉購(gòu)買，同時(shí)保管好《市場(chǎng)詢價(jià)記錄表》以供以后參考和審核，保管期限為一年。
第七條審計(jì)部和財(cái)務(wù)部定期或不定期聯(lián)合進(jìn)行市場(chǎng)信息調(diào)查，作好市場(chǎng)信息調(diào)查記錄(記錄表附后)，對(duì)前期購(gòu)買活動(dòng)進(jìn)行評(píng)審，做好評(píng)審工作總結(jié)，報(bào)總經(jīng)理參考。
第八條定期評(píng)審分為季度評(píng)審、半年度評(píng)審、年終評(píng)審。不定期評(píng)審可以根據(jù)工作需要，由總經(jīng)理或?qū)徲?jì)總監(jiān)決定。
第九條采購(gòu)價(jià)格選定后，采購(gòu)商品單位價(jià)格在5000元以上或采購(gòu)合同金額在5000元以上的或有經(jīng)常供貨行為的(一年內(nèi)有3次以上)必須與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，廣告、展示設(shè)計(jì)采購(gòu)必須與供應(yīng)商簽訂合同。
第十條采購(gòu)合同必須進(jìn)行合同評(píng)審會(huì)簽，各職能部門對(duì)合同的內(nèi)容和條款逐一進(jìn)行審查，各職能部門負(fù)責(zé)人對(duì)合同進(jìn)行聯(lián)合會(huì)簽，并對(duì)會(huì)簽結(jié)果負(fù)責(zé)。只有經(jīng)過(guò)會(huì)簽同意的合同才能加蓋公司的合同專用章或公章。
第十一條參加合同會(huì)簽的職能部門：總經(jīng)理、審計(jì)總監(jiān)、財(cái)務(wù)部、行政部。合同會(huì)簽的經(jīng)辦人為相關(guān)采購(gòu)責(zé)任部門。
第十二條采購(gòu)合同的保管：采購(gòu)合同原件由采購(gòu)責(zé)任部門保管，留復(fù)印件在財(cái)務(wù)部備案，合同原件保管時(shí)限為3年。
第十三條采購(gòu)合同條款的執(zhí)行跟蹤：日常跟蹤由采購(gòu)責(zé)任部門負(fù)責(zé)，審計(jì)部對(duì)合同條款的執(zhí)行進(jìn)行定期和不定期的審計(jì)。
第十四條供應(yīng)商給予公司現(xiàn)金折扣和銷售折讓的情況，必須在合同條款中反映。嚴(yán)禁采購(gòu)人員私自收取或索要供應(yīng)商回扣、傭金等，一經(jīng)查明發(fā)現(xiàn)將由公司視具體情況給予責(zé)任人開除、降職或其他行政處罰。
第十五條屬于固定資產(chǎn)的(單位價(jià)值在20xx元以上，使用期限在一年以上)，必須辦理固定資產(chǎn)驗(yàn)收手續(xù)(附固定資產(chǎn)驗(yàn)收單格式)，驗(yàn)收合格才能入庫(kù)。
第十六條屬于公司商品、原材料(車飾精品、配件、車間輔料等)的必須辦理入庫(kù)手續(xù)，認(rèn)真填寫入庫(kù)單，倉(cāng)管員對(duì)入庫(kù)數(shù)量負(fù)責(zé)，月末盤虧時(shí)需進(jìn)行賠償。
第十七條辦公用品和其他不需入庫(kù)的零星物料(數(shù)量在5個(gè)以下金額在10元以下且不屬公司商品、原材料的物料)，必須有兩人以上在送貨單或發(fā)票上簽名確認(rèn)。
第十八條采購(gòu)金額超過(guò)50元的，必須取得合法的發(fā)票，盡量取得增值稅專用發(fā)票。
第二十條每年年初，由審計(jì)部組織，對(duì)上年度的各類供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審，對(duì)價(jià)格高、服務(wù)差的供應(yīng)商進(jìn)行淘汰替換。列出合格供應(yīng)商名錄。
第二十一條評(píng)審委員會(huì)的組成：行政部負(fù)責(zé)人、售后服務(wù)部負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、審計(jì)總監(jiān)、總經(jīng)理共五人組成。
第二十二條評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：
序號(hào)。
評(píng)分項(xiàng)目。
評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)分。
1
產(chǎn)品報(bào)價(jià)。
(50分)。
1、合理最低價(jià)(幾家相比后確定，詳見(jiàn)備注)。
50分。
2、比合理最低價(jià)相差0-1.9%。
45分。
3、比合理最低價(jià)相差2-3.9%。
35分。
4、比合理最低價(jià)相差4-6.9%。
30分。
5、比合理最低價(jià)相差7%以上。
0分。
2
付款方式。
(30分)。
能遵循我方提出的付款方式。
30分。
若供貨單位自己提出付款方式，則根據(jù)其付款方式酌情加減分，但最多只能加20分。
采購(gòu)合同管理制度篇六
陜北：作為國(guó)家“十二五”確定的十四個(gè)國(guó)家級(jí)煤炭基地，有著得天獨(dú)厚的能源發(fā)展優(yōu)勢(shì)，而神木，作為陜北的煤炭大縣，處于能源大發(fā)展的核心區(qū)域，未來(lái)幾年，經(jīng)濟(jì)必將高速增長(zhǎng)，我公司作為一家陜西知名大型國(guó)有能源集團(tuán)所屬企業(yè)，在“十二五”規(guī)劃第一年，舉辦一場(chǎng)名家講堂，邀請(qǐng)國(guó)內(nèi)知名經(jīng)濟(jì)學(xué)家與當(dāng)?shù)馗鞔笮图爸髽I(yè)高層共聚一堂，讓各企業(yè)家聆聽(tīng)知名專家解讀國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略，更好的了解國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)，為各企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展提供決策支持，此舉將為我公司與當(dāng)?shù)馗髦髽I(yè)家交流提供良好平臺(tái)，也為公司各中心積累客戶資源維護(hù)客情關(guān)系提供了良好的契機(jī)，并且舉辦此次名家講堂將大大提升我公司在當(dāng)?shù)卣捌髽I(yè)中的知名度與美譽(yù)度。
二、擬定講堂主題。
國(guó)家“十二五”解讀。
中國(guó)能源行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與陜北煤炭基地可持續(xù)發(fā)展。
三、擬定時(shí)間。
20__年9月。
四、擬定備選地點(diǎn)。
神木縣南亞華酒店。
神木縣天峰國(guó)際酒店。
五、邀請(qǐng)備選名家及簡(jiǎn)介。
張維迎：陜西人。
為北京大學(xué)光華管理學(xué)院前任院長(zhǎng)、經(jīng)濟(jì)學(xué)教授，北京大學(xué)工商管理研究所所長(zhǎng)，同時(shí)兼任牛津大學(xué)現(xiàn)代中國(guó)研究中心研究員。
林毅夫：中國(guó)知名經(jīng)濟(jì)學(xué)家，原北京大學(xué)中國(guó)經(jīng)濟(jì)研究中心主任、教授，博士生導(dǎo)師。
中華人民共和國(guó)第七、八、九、十屆政協(xié)全國(guó)委員會(huì)委員、全國(guó)政協(xié)經(jīng)濟(jì)委員會(huì)副主任、中華全國(guó)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)副主席，于20__年獲選第三世界科學(xué)院院士，現(xiàn)任世界銀行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家兼負(fù)責(zé)發(fā)展經(jīng)濟(jì)學(xué)的高級(jí)副行長(zhǎng)。
郎咸平：中國(guó)知名經(jīng)濟(jì)學(xué)家，美國(guó)賓西法尼亞大學(xué)沃頓商學(xué)院博士;現(xiàn)任香港中文大學(xué)講座教授;曾任沃頓商學(xué)院，密西根州立大學(xué)，俄亥俄州立大學(xué)，紐約大學(xué)和芝加哥大學(xué)教授。
作為世界級(jí)的公司治理和金融專家，主要致力于公司監(jiān)管、項(xiàng)目融資、直接投資、企業(yè)重組、兼并與收購(gòu)、破產(chǎn)等方面的研究。
王?。?“十二五”解讀)。
研究會(huì)副秘書長(zhǎng)，享受國(guó)務(wù)院政府特貼。
主要研究領(lǐng)域：宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)，政府經(jīng)濟(jì)學(xué)。
六、商務(wù)規(guī)劃。
(一)活動(dòng)定位：
本次活動(dòng)定位高端，邀請(qǐng)知名專家學(xué)者授課，邀請(qǐng)當(dāng)?shù)卣嚓P(guān)部門負(fù)責(zé)人出席，邀請(qǐng)區(qū)域內(nèi)各知名企業(yè)主要負(fù)責(zé)人參加，邀請(qǐng)相關(guān)媒體配合報(bào)道。
(二)邀請(qǐng)嘉賓：
本次活動(dòng)計(jì)劃邀請(qǐng)嘉賓有：
1、神南礦業(yè)公司及其下屬企業(yè)主要負(fù)責(zé)人;。
2、陜北礦業(yè)公司及其下屬企業(yè)主要負(fù)責(zé)人;。
3、府谷能源開發(fā)公司及其下屬企業(yè)主要負(fù)責(zé)人;。
4、神木煤化工產(chǎn)業(yè)公司及其下屬企業(yè)主要負(fù)責(zé)人;。
5、陜西北元化工集團(tuán)有限公司及其下屬企業(yè)主要負(fù)責(zé)人;。
6、神木縣政府相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo);。
7、其他社會(huì)名人;。
七、規(guī)模及參加方式。
(三)門票價(jià)格為1800元張;。
八、合作單位。
(一)合作伙伴。
北京中智信達(dá)國(guó)際科技有限公司，該公司作為本次活動(dòng)的主要合作伙伴，負(fù)責(zé)本次活動(dòng)相關(guān)名家的商務(wù)邀請(qǐng)，負(fù)責(zé)配合對(duì)具體執(zhí)行策劃案的編寫并參與執(zhí)行。
(二)聯(lián)合承辦單位。
陜北礦業(yè)公司。
府谷能源開發(fā)公司。
神木煤化工產(chǎn)業(yè)公司。
陜西北元化工集團(tuán)。
(三)贊助商。
中國(guó)移動(dòng)神木縣分公司。
神木南亞華酒店。
當(dāng)?shù)仄渌髽I(yè)1-3家。
九、日程安排。
(一)邀請(qǐng)名家于活動(dòng)前一天下午到達(dá)，安排與主要領(lǐng)導(dǎo)用晚餐、座談;。
(三)行政學(xué)院老師上午講授，解讀國(guó)家“十二五”規(guī)劃;。
(四)主講名家上午與大家見(jiàn)面，安排下午講授;。
(五)12：00結(jié)束上午講授，中午自助午餐;。
(六)下午課程于13:30分開始，主講名家授課，講授。
內(nèi)容為“中國(guó)能源行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與陜北煤炭基地可持續(xù)發(fā)展”;。
(七)下午暨活動(dòng)講授結(jié)束時(shí)間為17:30分;。
(八)安排所有參加活動(dòng)人員進(jìn)行合影留念;。
(十)活動(dòng)結(jié)束。
十、項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算。
(一)名家講義費(fèi)：主講專家，次講專家，合計(jì);。
(二)活動(dòng)備選紀(jì)念禮品：
禮品二：高檔精裝名家簽名圖書一套，每套元，
(三)會(huì)場(chǎng)布置及租金：
(四)活動(dòng)餐飲：
(五)門票及資料設(shè)計(jì)、制作：
(六)廣告宣傳：
(七)其他費(fèi)用：
采購(gòu)合同管理制度篇七
加強(qiáng)對(duì)本公司工程項(xiàng)目物資采購(gòu)的管理和控制，確保工程物資質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，滿足工程設(shè)計(jì)和施工需要。
2、適用范圍。
本制度適用于本公司自建工程項(xiàng)目材料采購(gòu)、驗(yàn)收等管理工作。
3、工作職責(zé)。
3.1各項(xiàng)目部材料部門是該項(xiàng)目工程材料設(shè)備和管理的歸口管理部門。
3.2項(xiàng)目部具體實(shí)施工程材料設(shè)備的采購(gòu)、驗(yàn)收、發(fā)放、使用等管理工作。
4、物資管理要求。
4.1按照批準(zhǔn)的物資采購(gòu)計(jì)劃和文件，按質(zhì)量準(zhǔn)確采購(gòu)各工序所需的工程材料、工程設(shè)備，遵守國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，執(zhí)行本公司《采購(gòu)控制流程》的有關(guān)規(guī)定。
4.2材料采購(gòu)實(shí)行分級(jí)管理，物資種類分為：
4.2.1重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設(shè)備、木方、九夾板;。
4.2.3輔助物資：其他建筑材料、周轉(zhuǎn)材料等。
4.3.1工程項(xiàng)目各工序需統(tǒng)一使用材料清單。
4.3.2工程項(xiàng)目進(jìn)度表(如遇計(jì)劃更改，應(yīng)補(bǔ)充計(jì)劃表)，在需用材料清單中應(yīng)注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求以及供貨時(shí)間等內(nèi)容。各使用單位(班組)每月應(yīng)提前將所需材料清單按物資種類報(bào)送項(xiàng)目部組織采購(gòu)。
4.3.3項(xiàng)目材料部門接到需用材料清單應(yīng)結(jié)合庫(kù)存情況，統(tǒng)一策劃，分別編制材料采購(gòu)計(jì)劃。
4.3.4重要材料采購(gòu)計(jì)劃須經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目第一責(zé)任人進(jìn)行審核批準(zhǔn)后實(shí)施，主要材料及其它材料采購(gòu)計(jì)劃由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，施工項(xiàng)目材料部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
4.3.5物資采購(gòu)后要準(zhǔn)確、及時(shí)驗(yàn)收，做到合理保管，妥善看護(hù)，減少保管損耗，使物資安全存放。
5.1材料采購(gòu)的供方一般應(yīng)在單位頒發(fā)的合格、優(yōu)質(zhì)分承包方名單中確定，并由合同成本部檢查監(jiān)督。
5.2各種材料采購(gòu)合同，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)簽訂，合同成本部檢查監(jiān)督。
5.3材料采購(gòu)合同必須符合國(guó)家法律法規(guī)，盡量采用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)合同文本。
5.4對(duì)違反合同，不能按質(zhì)按量按時(shí)供貨的供應(yīng)商，項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)上報(bào)合同成本部，由項(xiàng)目部提出處理意見(jiàn)，并報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后予以通報(bào)除名。如該供應(yīng)商從名冊(cè)中除名，此供應(yīng)商在一年內(nèi)不得使用。
6、材料的驗(yàn)證。
6.1根據(jù)采購(gòu)合同和生產(chǎn)要求，必要時(shí)項(xiàng)目部應(yīng)組織材料員不定期的到供應(yīng)商(直接供方)貨源處進(jìn)行驗(yàn)證，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出改進(jìn)要求，確保供方按質(zhì)、按量、按時(shí)供貨，這種驗(yàn)證也可在采購(gòu)邀標(biāo)文件中約定。
6.2如工程合同中規(guī)定(項(xiàng)目部)需對(duì)供貨商(供方)物資進(jìn)行驗(yàn)證工作，但不能代替材料部門的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證。
6.3材料進(jìn)貨驗(yàn)證的分級(jí)管理重要材料、主要材料的進(jìn)貨驗(yàn)證由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)，質(zhì)量員和材料員驗(yàn)證，其它材料的進(jìn)貨驗(yàn)證，應(yīng)由項(xiàng)目部委派的倉(cāng)庫(kù)保管員驗(yàn)證、負(fù)責(zé)。
6.4材料進(jìn)貨驗(yàn)證必須按合同條款進(jìn)行，根據(jù)供貨商提供的有關(guān)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等證明文件，清點(diǎn)查驗(yàn)進(jìn)庫(kù)(工地)材料，材料驗(yàn)證人員填寫“物資驗(yàn)收記錄”。
6.5需作現(xiàn)場(chǎng)復(fù)試檢驗(yàn)的材料，由項(xiàng)目部及時(shí)送試驗(yàn)室。根據(jù)復(fù)檢檢驗(yàn)報(bào)告作好有關(guān)標(biāo)識(shí)工作。(復(fù)檢合格產(chǎn)品為綠色標(biāo)牌，不合格產(chǎn)品為紅牌，待檢產(chǎn)品為黃牌)。
6.6在進(jìn)貨檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格材料，應(yīng)及時(shí)按規(guī)定作出不合格品的處理工作，嚴(yán)禁使用于工程中，做及時(shí)清退出場(chǎng)，做好退貨處理工作。
采購(gòu)合同管理制度篇八
為了嚴(yán)格管理和控制公司采購(gòu)物資的質(zhì)量和價(jià)格，規(guī)范公司的采購(gòu)管理行為，堵塞采購(gòu)環(huán)節(jié)的漏洞，有效降低企業(yè)的經(jīng)營(yíng)成本，特制定本制度。
公司的比價(jià)采購(gòu)管理要嚴(yán)格遵循以下原則:。
(1)決策民主化;。
(2)操作透明化;。
(3)權(quán)力分散化;。
(4)采購(gòu)規(guī)范化;。
(5)效益最大化。
在此基礎(chǔ)上構(gòu)筑全公司的比價(jià)采購(gòu)管理體制。
2、公司實(shí)行集團(tuán)公司和各分公司、子公司三級(jí)管理的比價(jià)采購(gòu)管理模式。
具體分工辦法如下:集團(tuán)公司成立采購(gòu)管理辦公室，由公司總工程師分管領(lǐng)導(dǎo)，與各分公司的采購(gòu)管理部門按采購(gòu)效益最大化的原則進(jìn)行分工管理。集團(tuán)采購(gòu)辦公室具體負(fù)責(zé)經(jīng)辦由集團(tuán)集中統(tǒng)一采購(gòu)的材料物資如:各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原輔材料。
(3)提出制定和調(diào)整采購(gòu)物資控制價(jià)格的建議;。
(4)對(duì)供貨單位和價(jià)格有否決權(quán);。
(5)檢查處理違反公司比價(jià)采購(gòu)管理制度和損害公司利益的行為。
(1)根據(jù)市場(chǎng)信息及時(shí)提供價(jià)格建議;。
(2)嚴(yán)格控制和執(zhí)行比價(jià)采購(gòu)小組確定的采購(gòu)價(jià)格;。
(3)自覺(jué)接受比價(jià)采購(gòu)管理小組的監(jiān)督，按程序開展工作;。
(4)建立價(jià)格信息網(wǎng)絡(luò)及臺(tái)賬;。
(5)采購(gòu)人員隨時(shí)注意市場(chǎng)價(jià)格的變化，并及時(shí)將信息反饋給比價(jià)采購(gòu)管理小組。
4、特殊情況的處理辦法:。
當(dāng)比價(jià)采購(gòu)管理在實(shí)施過(guò)程中，出現(xiàn)特殊情況時(shí)，比價(jià)采購(gòu)管理小組無(wú)法裁定的，上報(bào)公司總裁，由總裁依據(jù)公司比價(jià)采購(gòu)管理的實(shí)施原則進(jìn)行裁定。
1、由各物資使用部門在保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理需要的前提條件下做好采購(gòu)計(jì)劃，并建立健全計(jì)劃管理工作，將物資采購(gòu)計(jì)劃與財(cái)務(wù)預(yù)算管理統(tǒng)一起來(lái)，以公司預(yù)算為前提和依據(jù)，按月制定采購(gòu)明細(xì)計(jì)劃，按比價(jià)采購(gòu)的分工上報(bào)各級(jí)比價(jià)采購(gòu)管理辦公室，經(jīng)比價(jià)采購(gòu)管理小組批準(zhǔn)后方可進(jìn)行比價(jià)采購(gòu)。
2、采購(gòu)部門在采購(gòu)前，必須先進(jìn)行廣泛的市場(chǎng)調(diào)查，然后由比價(jià)管理小組召集有關(guān)成員，集體研究，對(duì)所采購(gòu)的物資貨比三家，進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，統(tǒng)一意見(jiàn)。堅(jiān)決杜絕采購(gòu)中的權(quán)力行為和個(gè)人行為。采購(gòu)部門根據(jù)研究的結(jié)果，在比價(jià)采購(gòu)辦公室審核備案，辦理采購(gòu)物資價(jià)格審核單后具體執(zhí)行。
3、各類物資采購(gòu)不論簽訂合同與否，都按此程序辦理。
4、對(duì)于價(jià)格低、采購(gòu)量不大且不經(jīng)常使用的物資，暫不按比價(jià)采購(gòu)程序管理。但必須事先經(jīng)過(guò)比價(jià)采購(gòu)辦公室確認(rèn)。
5、在比價(jià)采購(gòu)工作中，要逐步實(shí)行公開招標(biāo)采購(gòu)，以降低采購(gòu)成本。為此，公司要求，只要具備條件，各分、子公司對(duì)大宗物資的購(gòu)置及其它經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物資都要進(jìn)行公開招標(biāo)，公司總部比價(jià)管理小組將指導(dǎo)和配合企業(yè)的招標(biāo)活動(dòng)。
6、對(duì)由集團(tuán)公司進(jìn)行統(tǒng)一采購(gòu)的材料物資，分別付款的管理辦法。由公司采購(gòu)部門統(tǒng)一進(jìn)行采購(gòu)統(tǒng)籌管理，各分公司和子公司分別進(jìn)行付款。對(duì)各分公司和子公司的物資采購(gòu)計(jì)劃實(shí)施網(wǎng)絡(luò)化的適時(shí)管理，在保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)前提條件下，以最近的距離和最短的采購(gòu)時(shí)間統(tǒng)一要求供貨商配送物資材料。由各使用單位按照約定的付款期限進(jìn)行付款。
7、對(duì)集團(tuán)所屬分公司及集團(tuán)總部所需辦公設(shè)備、辦公用品、清掃用品以及勞保用品，統(tǒng)一歸口到公司采購(gòu)辦公室進(jìn)行集中采購(gòu)，在貨比三家的基礎(chǔ)上實(shí)行定點(diǎn)采購(gòu)，以取得規(guī)模采購(gòu)效益，最大限度地降低采購(gòu)成本。
五、采購(gòu)部門要建立物資采購(gòu)分類流水臺(tái)賬，詳細(xì)記錄供貨單位的全稱、商品名稱、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、付款條件、聯(lián)系電話及聯(lián)系人等情況，隨時(shí)備查。
1、不按比價(jià)采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu)的;。
2、不按比價(jià)采購(gòu)制度進(jìn)行集體討論研究，私自進(jìn)行采購(gòu)的。
采購(gòu)合同管理制度篇九
招標(biāo)過(guò)程中所有的文字資料（含電子資料）、視頻資料都是檔案資料的組成部分，在項(xiàng)目完成后都必須整理歸檔。公司設(shè)立檔案室和檔案管理員，公司所有項(xiàng)目（含分公司項(xiàng)目）都必須統(tǒng)一歸檔，分公司項(xiàng)目除未中標(biāo)人投標(biāo)文件在分公司就地保管外，其余檔案必須由總公司統(tǒng)一歸檔管理。分公司撤銷時(shí)，未到期的未中標(biāo)投標(biāo)文件必須統(tǒng)一交到總公司檔案室，才能辦理撤銷手續(xù)。各分公司應(yīng)對(duì)自行保管的檔案參照總公司的要求妥善保管，總公司將不定期的對(duì)各分公司保管的檔案進(jìn)行抽查。
總公司項(xiàng)目，在項(xiàng)目分成前必須完成檔案資料的歸檔。分公司項(xiàng)目在簽發(fā)中標(biāo)通知書前必須完成除中標(biāo)通知書外的所有檔案資料的歸檔，在下個(gè)項(xiàng)目資料歸檔前將該項(xiàng)目的中標(biāo)通知書歸檔。有總公司外派人員的分公司，該外派人員兼任分公司檔案管理員，分公司檔案管理員應(yīng)督促分公司及時(shí)將應(yīng)由總公司統(tǒng)一管理的檔案包括電子資料及時(shí)交回總公司。
監(jiān)管機(jī)構(gòu)資料備案時(shí)間：
1、電子資料。
電子資料文件夾格式為“項(xiàng)目編號(hào)+項(xiàng)目名稱”（如：hnzk-11368湖南省耒宜高速公路管理處“職工之家”房建工程施工招標(biāo)），所有與本項(xiàng)目有關(guān)的電子資料（包括但不限于公告、資格預(yù)審文件、招標(biāo)文件、補(bǔ)充文件、資格審查報(bào)告、評(píng)標(biāo)報(bào)告、中標(biāo)候選人公示、中標(biāo)通知書、投標(biāo)文件等）都拷貝到該文件夾下，在資料歸檔前上傳到公司ftp網(wǎng)站（操作方法詳見(jiàn)《公司電子檔案歸檔指南》），正式歸檔前由檔案管理員查看后才能辦理歸檔手續(xù)。中央投資項(xiàng)目，資料應(yīng)上傳中央投資項(xiàng)目管理網(wǎng)站，經(jīng)公司資質(zhì)管理人員審核確認(rèn)后才能辦理歸檔手續(xù)。
2、除未中標(biāo)人投標(biāo)文件外的所有檔案資料，資料整理時(shí)應(yīng)注意按過(guò)程順序整理，特別是招標(biāo)過(guò)程比較復(fù)雜的項(xiàng)目。
2.1檔案盒：除未中標(biāo)人投標(biāo)文件外的所有檔案資料必須裝入專用檔案盒，檔案盒盒脊上貼上相應(yīng)的標(biāo)簽，保存期限為15年。
2.2湖南省政府采購(gòu)項(xiàng)目檔案資料檔案盒內(nèi)應(yīng)設(shè)盒內(nèi)目錄不裝訂，單獨(dú)裝訂成冊(cè)的資料首頁(yè)設(shè)冊(cè)目錄，標(biāo)注冊(cè)內(nèi)編碼（用號(hào)碼機(jī)編碼），檔案盒內(nèi)資料一般包括如下資料：
2.2.1盒內(nèi)目錄。
2.2.2備案資料。
2.2.3招標(biāo)文件。
2.2.4投標(biāo)文件正本。
2.2.5中標(biāo)通知書。
2.2.6資料移交登記表。
2.2.7客戶反饋意見(jiàn)表。
2.2.8其它資料。
成冊(cè)的資料要求膠裝（中標(biāo)通知書、資料移交登記表、客戶反饋意見(jiàn)表不裝訂）。
采購(gòu)合同管理制度篇十
加強(qiáng)采購(gòu)業(yè)務(wù)工作管理，做到有章可循，預(yù)防采購(gòu)過(guò)程中的各種弊端，降低采購(gòu)成本，提高采購(gòu)業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益。
二、范圍。
本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(wù)(技術(shù)、服務(wù)等)的采購(gòu)。
三、職責(zé)。
3.1市場(chǎng)部根據(jù)銷售訂單編制銷售計(jì)劃并下發(fā)相關(guān)部門。
3.2生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)市場(chǎng)部銷售計(jì)劃，編制原輔材料需求清單。負(fù)責(zé)制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)采購(gòu)申請(qǐng)及計(jì)劃的編制。
3.3供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)部門報(bào)送的材料需求清單，核實(shí)倉(cāng)庫(kù)存量，結(jié)合材料庫(kù)存安全定額，編制采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織采購(gòu)。
3.4辦公室負(fù)責(zé)編制公司勞保、辦公用品的采購(gòu)和辦公用品日常維修申請(qǐng)計(jì)劃。
3.5設(shè)備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計(jì)劃、設(shè)備運(yùn)行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要編制設(shè)備的采購(gòu)、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購(gòu)計(jì)劃。
3.6各物品、勞務(wù)需求部門根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請(qǐng)，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。
3.7分管副總負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的采購(gòu)審批和超出權(quán)限的采購(gòu)初審，總經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)采購(gòu)、固定資產(chǎn)購(gòu)置、維修等計(jì)劃的審批。
3.8財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)日常采購(gòu)的價(jià)格審查，負(fù)責(zé)對(duì)價(jià)值10萬(wàn)元以上的采購(gòu)組織或上報(bào)集團(tuán)公司進(jìn)行招標(biāo)。
3.9質(zhì)量部負(fù)責(zé)原材料、輔料的驗(yàn)收，設(shè)備部會(huì)同生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)備品備件、設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量工具及維修等勞務(wù)的驗(yàn)收。
3.10各采購(gòu)經(jīng)辦人負(fù)責(zé)索要發(fā)票、辦理結(jié)算，并對(duì)發(fā)票的真實(shí)性和合法性負(fù)責(zé)。
四、采購(gòu)作業(yè)操作規(guī)程。
4.1物資采購(gòu)的計(jì)劃、申請(qǐng)與審批。
4.1.1授權(quán)的請(qǐng)購(gòu)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、實(shí)際需要以及庫(kù)存情況每月28日前報(bào)次月的采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)分管經(jīng)理審核。
4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度采購(gòu)計(jì)劃報(bào)財(cái)務(wù)副總審批后執(zhí)行。
4.1.3未列入月份采購(gòu)計(jì)劃或超出計(jì)劃的臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)需根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請(qǐng)，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4.1.4對(duì)價(jià)值超過(guò)200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設(shè)備、儀器、勞務(wù)等需要由申請(qǐng)部門寫出申請(qǐng)報(bào)告經(jīng)分管副總簽署意見(jiàn)報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施。
4.1.5采購(gòu)計(jì)劃或申請(qǐng)應(yīng)列明采購(gòu)物品或勞務(wù)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、估計(jì)價(jià)值、交貨日期、用途等。
4.2采購(gòu)比價(jià)。
4.2.1采購(gòu)部門在采購(gòu)前須將采購(gòu)計(jì)劃或申請(qǐng)，交財(cái)務(wù)部進(jìn)行比價(jià);在提交采購(gòu)計(jì)劃或申請(qǐng)的同時(shí)，采購(gòu)部門應(yīng)對(duì)新采購(gòu)物品提供至少3家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)和聯(lián)系資料，有財(cái)務(wù)部隊(duì)提供的供應(yīng)商(但不僅限于)進(jìn)行詢價(jià)或?qū)嵉卣{(diào)查。
4.2.2價(jià)值在2萬(wàn)元以上的維修、服務(wù)等勞務(wù)、5萬(wàn)元以上的單臺(tái)(套)設(shè)備的采購(gòu)需召集三家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)，進(jìn)行比價(jià);10萬(wàn)元以上的必須采取招標(biāo)方式采購(gòu)。
4.2.3對(duì)常用大宗原輔材料實(shí)行招標(biāo)比價(jià)采購(gòu)，公司根據(jù)市場(chǎng)行情每年至少舉行2次招標(biāo)，確定采購(gòu)價(jià)格和供應(yīng)商，一經(jīng)通過(guò)招標(biāo)確定價(jià)格，只能在定標(biāo)價(jià)格基礎(chǔ)上根據(jù)市場(chǎng)行情下調(diào)，不能上浮;如屬國(guó)家政策調(diào)整等客觀原因所致采購(gòu)價(jià)格上漲，并且采購(gòu)物資屬供不應(yīng)求的賣方市場(chǎng)，價(jià)格可以上調(diào)，但必須經(jīng)過(guò)總經(jīng)理辦公會(huì)研究同意后才能執(zhí)行。
4.2.4國(guó)家明碼標(biāo)價(jià)壟斷經(jīng)營(yíng)的特殊商品采購(gòu)以及政府有收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的行政事業(yè)性服務(wù)收費(fèi)不實(shí)行比價(jià)程序，物價(jià)審計(jì)只對(duì)采購(gòu)物品或勞務(wù)的價(jià)格、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、質(zhì)量的真實(shí)性進(jìn)行審查。
4.2.5所有采購(gòu)業(yè)務(wù)應(yīng)景物價(jià)審查后方可報(bào)總經(jīng)理簽批報(bào)銷。
4.3采購(gòu)實(shí)施及物資驗(yàn)收。
4.3.1公司的采購(gòu)業(yè)務(wù)統(tǒng)一由供應(yīng)部門負(fù)責(zé)辦理，其他部門或人員不得自行采購(gòu)。
4.3.2供應(yīng)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部下達(dá)的原輔材料需用計(jì)劃結(jié)合庫(kù)存物資的數(shù)量編制采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)分管副總批準(zhǔn)后執(zhí)行。
4.3.3供應(yīng)部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃組織采購(gòu)，除零星采購(gòu)?fù)猓坎少?gòu)業(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購(gòu)合同，并與財(cái)務(wù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)審，采購(gòu)合同應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、交貨日期、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、結(jié)算方式及經(jīng)濟(jì)處罰等項(xiàng)條款。在采購(gòu)合同有效期內(nèi)，若因市場(chǎng)行情發(fā)生較大變化時(shí)，經(jīng)過(guò)總經(jīng)理批準(zhǔn)可以與供貨商簽訂《調(diào)價(jià)協(xié)議》，并報(bào)請(qǐng)財(cái)務(wù)部門備案。
4.3.4采購(gòu)物資運(yùn)到本公司時(shí)，先由供應(yīng)部門對(duì)照核對(duì)采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤后開具《請(qǐng)驗(yàn)單》交質(zhì)量部或設(shè)備部進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，質(zhì)量部、設(shè)備部在驗(yàn)收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)報(bào)告單，檢驗(yàn)合格的物資由保管點(diǎn)數(shù)入庫(kù)并辦理入庫(kù)手續(xù)，檢驗(yàn)不合格的物資不得辦理入庫(kù)。
4.4結(jié)算。
4.4.1采購(gòu)發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在我方能夠抵扣增值稅的采購(gòu)項(xiàng)目必須索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價(jià)格按扣除增值稅以后執(zhí)行。
4.4.2無(wú)論是現(xiàn)款采購(gòu)還是賒購(gòu)，在結(jié)算付款時(shí)均需由供應(yīng)部門填開《采購(gòu)付款申請(qǐng)單》，連同有關(guān)憑證報(bào)經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，出納人員方可付款。
4.4.3財(cái)務(wù)部在對(duì)采購(gòu)物品結(jié)算付款時(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核《請(qǐng)購(gòu)單》、《采購(gòu)合同》、《采購(gòu)計(jì)劃單》、《采購(gòu)付款申請(qǐng)單》、《入庫(kù)單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財(cái)務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。
4.4.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時(shí)必須認(rèn)真審核是否具備簽章齊全的條件，對(duì)簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。
五、責(zé)任。
5.1不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購(gòu)的，由經(jīng)辦部門和人員自行負(fù)責(zé)處理，已經(jīng)與供方簽訂購(gòu)銷合同，導(dǎo)致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔(dān)。
5.2經(jīng)審批的采購(gòu)計(jì)劃和申請(qǐng)，負(fù)責(zé)采購(gòu)的部門和人員應(yīng)在規(guī)定采購(gòu)期限內(nèi)采購(gòu)到位，因沒(méi)有人到責(zé)任不能按時(shí)采購(gòu)而影響正常經(jīng)營(yíng)的，沒(méi)發(fā)現(xiàn)查實(shí)一次罰款100元，給公司造成損失的按確定損失額的40%。
5.3未經(jīng)比價(jià)即進(jìn)行采購(gòu)的，采購(gòu)價(jià)格明顯高于比價(jià)結(jié)果的，價(jià)格高出部分由采購(gòu)人員自行承擔(dān)。提交供應(yīng)商報(bào)價(jià)時(shí)，與供應(yīng)商串通抬高價(jià)格，從中謀取私利;或未認(rèn)真進(jìn)行比價(jià)而導(dǎo)致采購(gòu)價(jià)格明顯過(guò)高;經(jīng)查實(shí)后采購(gòu)人員承擔(dān)相應(yīng)損失，損失額在5000元以上的責(zé)令其下崗。
5.4物品使用部門(車間)必須依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)管理實(shí)際需要，認(rèn)真按照4.1.5條之規(guī)定填制購(gòu)物申請(qǐng)單。填寫不規(guī)范，導(dǎo)致無(wú)法確認(rèn)請(qǐng)購(gòu)物資須知信息的，采購(gòu)部門有權(quán)拒絕采購(gòu)。采購(gòu)計(jì)劃及申請(qǐng)必須由請(qǐng)購(gòu)部門主管簽字，無(wú)請(qǐng)購(gòu)部門主管簽字，審批人不得予以審批。對(duì)貪圖省事、亂報(bào)采購(gòu)計(jì)劃，造成本公司流動(dòng)資金使用浪費(fèi)的，依照銀行貸款利率的兩倍標(biāo)準(zhǔn)對(duì)有關(guān)責(zé)任人處以罰款。
5.5供應(yīng)部門在確保品質(zhì)的前提下，必須充分考慮市場(chǎng)變化和庫(kù)存成本等因素，制定大宗物品的采購(gòu)方案，落實(shí)供貨單位。并對(duì)采購(gòu)物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負(fù)責(zé)。若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。特別是結(jié)算過(guò)程中產(chǎn)生的應(yīng)收款項(xiàng)，有關(guān)采購(gòu)人員負(fù)有無(wú)條件的清收責(zé)任。
5.6財(cái)務(wù)部必須認(rèn)真履行審核監(jiān)督責(zé)任，對(duì)審核把關(guān)工作不嚴(yán)、不及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)有關(guān)事情真相，并造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。
5.7驗(yàn)收部門必須對(duì)所有運(yùn)抵本公司的采購(gòu)物品，依照采購(gòu)合同規(guī)定的質(zhì)量要求進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時(shí)，必須及時(shí)報(bào)告采購(gòu)部門(必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理)處理。嚴(yán)禁品質(zhì)不符的外購(gòu)物品入庫(kù)。因驗(yàn)收人員玩忽職守造成經(jīng)濟(jì)損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。
5.8倉(cāng)庫(kù)對(duì)驗(yàn)收部門驗(yàn)收合格的外購(gòu)物品辦理入庫(kù)手續(xù)，并對(duì)入庫(kù)采購(gòu)物品的數(shù)量負(fù)責(zé)。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向有關(guān)部門報(bào)告(必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理)，同時(shí)妥善保管該批采購(gòu)物品等待處理。對(duì)倉(cāng)庫(kù)保管員工作馬虎，未按本辦法規(guī)定操作，造成入庫(kù)數(shù)量短缺、超計(jì)劃采購(gòu)或不合格物資入庫(kù)的應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。
六、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，自本制度執(zhí)行之日起，原有相關(guān)規(guī)定同時(shí)廢止。
采購(gòu)合同管理制度篇十一
建立和完善價(jià)格比較制度，保證所購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量和可負(fù)擔(dān)性。
月末將關(guān)鍵月份的繳費(fèi)情況、拖欠情況、拖欠票數(shù)進(jìn)行匯總，并提出下月的繳費(fèi)方案。
采購(gòu)合同簽訂后，應(yīng)當(dāng)取得貨物交付情況的全部資料，不能按期交付的，應(yīng)當(dāng)提前兩天告知請(qǐng)購(gòu)單位或者申購(gòu)人。
所有貨物均應(yīng)開放接受，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，并盡快加以解決。
采購(gòu)要求--采購(gòu)計(jì)劃--尋找供應(yīng)商--詢價(jià)、價(jià)格、談判--采購(gòu)談判--簽訂合同（確定付款條件、分配方法、售后服務(wù)）--交貨驗(yàn)收（倉(cāng)庫(kù)管）--質(zhì)量檢查（不合格品退回）--收入調(diào)節(jié)--財(cái)務(wù)結(jié)算。
采購(gòu)計(jì)劃：買方應(yīng)根據(jù)請(qǐng)購(gòu)單和公司銷售計(jì)劃擬訂采購(gòu)計(jì)劃。
供應(yīng)商的`選擇和評(píng)估：對(duì)供應(yīng)商的選擇和評(píng)估一般從經(jīng)營(yíng)條件、供應(yīng)能力、質(zhì)量能力等方面進(jìn)行評(píng)價(jià)，并定期在質(zhì)量、交貨、價(jià)格、逾期率和合作方面進(jìn)行評(píng)分。
合同：是在雙方通過(guò)詢價(jià)、報(bào)價(jià)、談判、價(jià)格比較和其他程序簽署有關(guān)協(xié)議時(shí)訂立的。采購(gòu)合同應(yīng)當(dāng)根據(jù)采購(gòu)商品的要求、供貨方的情況、企業(yè)本身的管理要求、采購(gòu)準(zhǔn)則和其他要求訂立。與財(cái)務(wù)部門聯(lián)系確定付款方式、出貨方式、售后服務(wù)等。
接受交貨：買方必須確定貨物的正確類型、數(shù)量、質(zhì)量和交貨時(shí)間。以買方的確認(rèn)書和合同作為驗(yàn)收數(shù)據(jù)。
質(zhì)量檢驗(yàn)：貨物通過(guò)質(zhì)量檢驗(yàn)合格的，應(yīng)當(dāng)予以保管檢驗(yàn)不合格的，應(yīng)當(dāng)補(bǔ)正、退貨。
采購(gòu)合同管理制度篇十二
為規(guī)范公司的采購(gòu)行為，降低公司經(jīng)營(yíng)成本，特制定本辦法。
適用于物控部采購(gòu)人員的采購(gòu)及各部門的請(qǐng)購(gòu)。
物控部是《物資采購(gòu)管理辦法》的歸口管理部門。
4．1．1辦公用品由管理部采購(gòu)后及時(shí)到倉(cāng)庫(kù)辦理相關(guān)的出入庫(kù)手續(xù)。
4．1．2生產(chǎn)部用所有原輔材料、備品備件等均由物控部統(tǒng)一采購(gòu)。
4．1．3各部門的采購(gòu)物資均要填寫購(gòu)物申請(qǐng)單，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字審核，報(bào)物控部門，物控部根據(jù)申請(qǐng)單制定計(jì)劃，選擇合格的供應(yīng)商，進(jìn)行物資采購(gòu)。
4．1．4生產(chǎn)用原輔材料由倉(cāng)庫(kù)根據(jù)每批產(chǎn)品的原材料消耗定額表，結(jié)合庫(kù)存情況及時(shí)編制采購(gòu)申請(qǐng)單，并限定采購(gòu)期限；物控部根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)單編制采購(gòu)計(jì)劃單，部門經(jīng)理審核，實(shí)施采購(gòu)。
4．1．5物控部根據(jù)銷售部下達(dá)評(píng)審后的訂單，由物流專員制定《訂單備料計(jì)劃清單》，交倉(cāng)庫(kù)主管、物控部副總簽字確認(rèn)后，進(jìn)行分項(xiàng)材料編制采購(gòu)訂單，經(jīng)物控部副總簽字后傳真至供應(yīng)商，并負(fù)責(zé)物資材料到貨進(jìn)度聯(lián)系，實(shí)施訂購(gòu)跟單。
4．1．6當(dāng)合格供方處無(wú)貨而生產(chǎn)急用，物控部需填寫特別采用申請(qǐng)表，組織各部門進(jìn)行會(huì)議評(píng)審，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可特采；生產(chǎn)部在使用過(guò)程中需同其它產(chǎn)品分開進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄；品控部跟蹤其使用并對(duì)其使用情況進(jìn)行驗(yàn)證。
4．2物資采購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)行。
4．2．1物控部根據(jù)質(zhì)量體系的有關(guān)規(guī)定對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)審和管理，制定供應(yīng)商檔案。
4．2．2物控部在采購(gòu)時(shí)應(yīng)展開多方詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、按照貨比三家的原則進(jìn)行采購(gòu)。
4．2．3采購(gòu)詢價(jià)獲準(zhǔn)后，采購(gòu)員立即與供應(yīng)商洽談買賣合同及合同條款，合同文本經(jīng)過(guò)合同專員審核并由物控部經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施批準(zhǔn)。
4．2．4買賣合同簽字生效后，采購(gòu)員按合同交貨進(jìn)度，及時(shí)催促供應(yīng)商按時(shí)發(fā)貨。收到托運(yùn)單據(jù)或提貨憑單后，立即前往提貨點(diǎn)，按提貨程序清點(diǎn)貨物品種、質(zhì)量、數(shù)量或重量，相符后驗(yàn)收。
4．3物資的驗(yàn)收與入庫(kù)。
4.3.1供應(yīng)商送貨上門。
4.3.1.1供應(yīng)商送貨到我公司，憑《送貨單》到物控部物流專員處開具《產(chǎn)品收貨通知單》，由物流專員通知倉(cāng)庫(kù)到貨，同時(shí)通知品控部到現(xiàn)場(chǎng)來(lái)料驗(yàn)驗(yàn)，若需印刷車間、燙金模切車間配套實(shí)施上機(jī)模擬試驗(yàn)的紙張、油墨、電化鋁等材料通知生產(chǎn)部經(jīng)理試驗(yàn)，試驗(yàn)結(jié)論需生產(chǎn)部經(jīng)理、品控部經(jīng)理共同簽字確認(rèn)合格后，品控部方可開具《產(chǎn)品合格證》，倉(cāng)庫(kù)憑《產(chǎn)品合格證》、《產(chǎn)品收貨通知單》、《送貨單》、《采購(gòu)訂單》由倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)驗(yàn)收合格的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量等進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)無(wú)誤后倉(cāng)庫(kù)主管在《產(chǎn)品收貨通知單》上注明實(shí)收合格物料數(shù)量并簽字。
4.3.1.2對(duì)不合格品倉(cāng)庫(kù)拒收。倉(cāng)庫(kù)根據(jù)品控部出具的《不合格清單》將退貨物資數(shù)量、規(guī)格、價(jià)格編制退貨物資清單報(bào)物控部，由物控部與供方聯(lián)系，經(jīng)雙方確認(rèn)，我司實(shí)施退貨處理；不合格的程序倉(cāng)庫(kù)拒收，倉(cāng)庫(kù)收貨需檢查有無(wú)采購(gòu)訂單、送貨單、收料通知單、合格證，手續(xù)不全不得辦理入庫(kù)。
4.3.2我公司自已提貨。
4.3.2.1我公司到供應(yīng)商單位處提貨，首先由采購(gòu)人員對(duì)接收的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量等進(jìn)行核對(duì)，并對(duì)物料質(zhì)量進(jìn)行初驗(yàn)，初驗(yàn)合格后由采購(gòu)人員在《采購(gòu)收料通知單》上注明初驗(yàn)合格物料實(shí)收數(shù)量并簽字?！恫少?gòu)收料通知單》（綠聯(lián)）由供應(yīng)商留存。
4.3.2.2物料運(yùn)回我公司后，由來(lái)料檢驗(yàn)員進(jìn)行最終驗(yàn)收，若驗(yàn)收不合格作為退貨處理，《采購(gòu)收料通知單》（白聯(lián)）由倉(cāng)庫(kù)留存、黃聯(lián)由財(cái)務(wù)留存，倉(cāng)庫(kù)保管員在物流系統(tǒng)制作《外購(gòu)入庫(kù)單》，同時(shí)倉(cāng)庫(kù)主管對(duì)《外購(gòu)入庫(kù)單》進(jìn)行審核并打印隨同《采購(gòu)收料通知單》（白聯(lián)）一起送物控部。
4.4物資付款結(jié)算。
4.4.1物控部每月做好付款申請(qǐng)，報(bào)總經(jīng)理審核、董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，由物控部物流專員跟蹤報(bào)批，需有六憑證（采購(gòu)訂單、送貨單、收料通知單、合格證、入庫(kù)單、發(fā)票）上并有規(guī)定的倉(cāng)庫(kù)管理人員簽字，再報(bào)物控部經(jīng)理簽字確認(rèn)報(bào)財(cái)務(wù)部票據(jù)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，最后送老板核準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)部方可進(jìn)行財(cái)務(wù)入帳處理。
4.4.2若貨物有使用過(guò)程中發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題，在采供雙方確認(rèn)后，如果供應(yīng)商未開具發(fā)票，由物控部負(fù)責(zé)將不合格品退給供應(yīng)商。如供應(yīng)商已開具發(fā)票，我公司未做財(cái)務(wù)處理，由物控部負(fù)責(zé)將原發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)退還供應(yīng)商，供應(yīng)商根據(jù)原發(fā)票開具的數(shù)量扣除使用過(guò)程中不合格數(shù)量重新開具發(fā)票給我公司。如供應(yīng)商已開具發(fā)票，我公司財(cái)務(wù)已入帳的情況下，由我公司財(cái)務(wù)部在當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)開具《退貨或折讓證明單》，供應(yīng)商收到《退貨或折讓證明單》，根據(jù)退貨物資的數(shù)量、價(jià)款向我公司開具紅字增值稅發(fā)票。
5.3采購(gòu)收料通知單。
采購(gòu)合同管理制度篇十三
一、醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律，法規(guī)進(jìn)行采購(gòu)。
二、醫(yī)療設(shè)備的采購(gòu)申請(qǐng)程序。
1、甲類大型醫(yī)療設(shè)備，向市衛(wèi)生局申請(qǐng)，待逐級(jí)上報(bào)省及國(guó)務(wù)院衛(wèi)生行政部門審批。
2、乙類大型醫(yī)療設(shè)備，向市衛(wèi)生局申請(qǐng)，上報(bào)省衛(wèi)生行政部門審批。
3、三萬(wàn)元以上普通醫(yī)療設(shè)備，向市衛(wèi)生局申請(qǐng)，審批后，向市財(cái)政局申請(qǐng)，審批后，到市政府采購(gòu)管理辦公室填寫《政府采購(gòu)實(shí)施申請(qǐng)表》，確定采購(gòu)部門及采購(gòu)方式。
４、向采購(gòu)部門提供所需要的數(shù)據(jù)和相關(guān)信息。
5、接到采購(gòu)部門的中標(biāo)通知書后五日內(nèi)確定中標(biāo)（成交）供應(yīng)商。
6、與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。
三、三萬(wàn)元以下普通醫(yī)療設(shè)備，在院長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，由醫(yī)療設(shè)備科按照《丹東市衛(wèi)生局醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)暫行管理辦法》（20xx）58號(hào)文件則，進(jìn)行公開招標(biāo)采購(gòu)規(guī)程；競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)規(guī)程；單一來(lái)源采購(gòu)規(guī)程；詢價(jià)采購(gòu)規(guī)程，進(jìn)行采購(gòu)。
四、醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)對(duì)象（企業(yè)或供應(yīng)商），應(yīng)具有如下內(nèi)容。
1、醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證或醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)許可證可生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)經(jīng)注冊(cè)的產(chǎn)品。
2、醫(yī)療器械生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)許可證。
3、營(yíng)業(yè)執(zhí)照的復(fù)印件。
4、醫(yī)療器械注冊(cè)證（含附件）和其它證明文件的復(fù)印件。
5、產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告。
6、產(chǎn)品合格證。
7、銷售人員的單位授權(quán)或委托書。
8、進(jìn)口醫(yī)療器械應(yīng)用符合規(guī)定的證書和文件，應(yīng)用中文標(biāo)識(shí)中文說(shuō)明書。
9、包裝和標(biāo)識(shí)必須是符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定及儲(chǔ)運(yùn)要求。
五、與供應(yīng)商鑒定合同的條款內(nèi)容及相關(guān)內(nèi)容。
1、醫(yī)療器械質(zhì)量符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)質(zhì)量要求。
2、產(chǎn)品出廠時(shí)每件包裝中應(yīng)附產(chǎn)品合格證。
3、廠家提供醫(yī)療器械產(chǎn)品生產(chǎn)注冊(cè)證復(fù)印件。
4、產(chǎn)品應(yīng)有生產(chǎn)日期或批（編）號(hào)。
5、限期使用產(chǎn)品，應(yīng)標(biāo)明有效期。
6、醫(yī)療器械包裝要符合儲(chǔ)運(yùn)部門及有關(guān)部門要求。
7、整件醫(yī)療器械需附產(chǎn)品合格證。
采購(gòu)合同管理制度篇十四
一、凡屬政府采購(gòu)目錄內(nèi)的商品，不論金額大小都必須進(jìn)行政府集中采購(gòu)。屬采購(gòu)目錄以外的商品，單項(xiàng)采購(gòu)金額在1萬(wàn)元以上、批量采購(gòu)超過(guò)5萬(wàn)元的也應(yīng)納入政府采購(gòu)。
二、學(xué)校應(yīng)在每年初根據(jù)自己的資金來(lái)源和學(xué)校實(shí)際需要，經(jīng)行政會(huì)議研究制定出當(dāng)年的采購(gòu)項(xiàng)目計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)中小學(xué)校同意后報(bào)教育局，教育局對(duì)各校采購(gòu)情況進(jìn)行匯總后報(bào)政府采購(gòu)中心備案。未制定采購(gòu)項(xiàng)目計(jì)劃的學(xué)?；虿辉诓少?gòu)計(jì)劃中的項(xiàng)目，除遇突發(fā)事件和上級(jí)要求需采購(gòu)?fù)?，年?nèi)不辦理政府采購(gòu)手續(xù)。
三、學(xué)校進(jìn)行物品采購(gòu)時(shí)，在向教育局報(bào)《采購(gòu)申請(qǐng)表》同時(shí)要寫出項(xiàng)目名稱、規(guī)格、型號(hào)、技術(shù)參數(shù)、性能等，采購(gòu)報(bào)告必須經(jīng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育辦公室審核。
四、在政府采購(gòu)中心未進(jìn)行招標(biāo)前，任何人不得與供貨商確定所購(gòu)物品的價(jià)格和作出任何承諾，更不得向供貨商收受或索要物品和現(xiàn)金。
五、學(xué)校采購(gòu)的物品一經(jīng)政府采購(gòu)中心招標(biāo)確定后，學(xué)校應(yīng)及時(shí)與供貨商簽訂《政府采購(gòu)合同》，并嚴(yán)格按合同規(guī)定驗(yàn)貨、付款。
六、學(xué)校必須嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》，不得以任何借口規(guī)避政府采購(gòu)，對(duì)不按要求進(jìn)行政府采購(gòu)的，按規(guī)定將在教育系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行嚴(yán)肅處理。
xxx小學(xué)
20xx年x月xx日
采購(gòu)合同管理制度篇十五
為認(rèn)真貫徹上級(jí)物資采購(gòu)有關(guān)文件的精神，使學(xué)校物資采購(gòu)規(guī)范化、程序化和制度化，經(jīng)學(xué)校行政會(huì)議研究，結(jié)合我校具體實(shí)際，特制定本制度。
1、堅(jiān)持公開、公平、公正的原則。
2、堅(jiān)持自覺(jué)接受上級(jí)有關(guān)部門及群眾監(jiān)督的原則。
3、堅(jiān)持節(jié)約實(shí)用的原則。
4、堅(jiān)持量入為出、計(jì)劃預(yù)算、統(tǒng)籌安排的原則。
5、堅(jiān)持申報(bào)、審批、入庫(kù)登記的規(guī)范化原則。
1、由需要購(gòu)買人提出申請(qǐng)，填寫《物資采購(gòu)申請(qǐng)清單》應(yīng)寫清項(xiàng)目、數(shù)量、單價(jià)、大約金額、使用單位、用途和申購(gòu)人簽名等。
2、申購(gòu)清單由申購(gòu)人送所屬各處室，由各處室主任根據(jù)需要認(rèn)真審核后送總務(wù)處審批。
3、申購(gòu)物資金額在100元以下由總務(wù)處主任審批，100元-200元送分管后勤的領(lǐng)導(dǎo)審批，200元以上送校長(zhǎng)審批。1萬(wàn)元以上的大宗物資采購(gòu)上報(bào)教育局并采用招投標(biāo)方式。
4、采購(gòu)人員根據(jù)完整的審批手續(xù)簽字后的申購(gòu)清單進(jìn)行采購(gòu)。
5、教學(xué)實(shí)驗(yàn)用品、各處室辦公用品、生活用品由相關(guān)人員提前三天填好申請(qǐng)清單，并送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，如因遲報(bào)導(dǎo)致來(lái)不及采購(gòu)，影響教育教學(xué)工作的開展及造成生活不便由申購(gòu)人負(fù)責(zé)。
6、專項(xiàng)大宗物品的采購(gòu)或工程造價(jià)項(xiàng)目要列入財(cái)務(wù)預(yù)算并上報(bào)市教育局、市財(cái)政局，由政府采購(gòu)部門采購(gòu)辦理。
1、物資采購(gòu)工作由學(xué)校分管后勤的領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)，總務(wù)處負(fù)責(zé)落實(shí)。
2、采購(gòu)人員及保管人員應(yīng)嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)、驗(yàn)收關(guān)。
3、200元以下的物資由采購(gòu)人員在市場(chǎng)供應(yīng)貨比三家的前提下，根據(jù)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則直接購(gòu)買;200元-1000元由需方派人與采購(gòu)人員進(jìn)行采購(gòu)1000元以上須由總務(wù)主任或副主任、需方派人和采購(gòu)人員三人以上進(jìn)行采購(gòu);1000元以上須學(xué)校校級(jí)領(lǐng)導(dǎo)參與采購(gòu)。
采購(gòu)合同管理制度篇十六
(一)食堂采購(gòu)人員采購(gòu)原材料時(shí),為保證全校師生的食品衛(wèi)生安全,必須定點(diǎn)采購(gòu)食品。
(二)不采購(gòu)不符合食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的食品和原料。
(三)不采購(gòu)無(wú)衛(wèi)生許可證的食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者供應(yīng)的食品及原料。
(四)采購(gòu)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)的食品及原料應(yīng)當(dāng)新鮮,價(jià)格合理,并按每天食譜所定數(shù)量合理采購(gòu),同時(shí)要讓貨主填寫采購(gòu)回執(zhí)單,并做好采購(gòu)記錄,嚴(yán)禁購(gòu)買病死畜禽等動(dòng)物食品。
(五)采購(gòu)食品,必須向貨主索要食品檢驗(yàn)合格證復(fù)印件,有的食品要有qs標(biāo)志(質(zhì)量安全認(rèn)證)。
(六)食品采購(gòu)回來(lái),要經(jīng)2人以上驗(yàn)收,并有驗(yàn)收記錄。
(七)凡無(wú)人驗(yàn)收或無(wú)驗(yàn)收記錄,均視為不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的食品,食堂不得加工、使用。
凡采購(gòu)大米、面粉、食用植物油、醬油、食醋5類食品必須具有市場(chǎng)準(zhǔn)入標(biāo)志,認(rèn)準(zhǔn)“qs”標(biāo)志。嚴(yán)防不合格食品、劣質(zhì)食品。
(八)采購(gòu)肉類、禽類、水產(chǎn)類食品必須新鮮,不采購(gòu)變質(zhì)食品。
采購(gòu)合同管理制度篇十七
1公司采購(gòu)部負(fù)責(zé)易制毒化學(xué)品的采購(gòu)工作。采購(gòu)前應(yīng)網(wǎng)上填報(bào)信息,并向區(qū)安監(jiān)局申請(qǐng)易制毒化學(xué)品的備案證明。購(gòu)買第三類非藥品類易制毒化學(xué)品由購(gòu)買地縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)審批。
我公司需提供材料:購(gòu)買易制毒化學(xué)品的書面申請(qǐng)(注明品種、數(shù)量、用途);營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件(蓋章);法人代表和單位負(fù)責(zé)人身份證復(fù)印件及聯(lián)系電話;經(jīng)辦人的委托書、身份證復(fù)印件及聯(lián)系電話;單位內(nèi)部制定的易制毒化學(xué)品的管理制度;存放易制毒化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)管理員(雙人雙鎖)的基本情況、身份證復(fù)印件及聯(lián)系電話;易制毒化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)發(fā)生火災(zāi)、被盜等事件時(shí)的安全處置預(yù)案;購(gòu)銷合同。
銷售單位需提供材料:營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件;法人代表身份證復(fù)印件及固定、移動(dòng)聯(lián)系電話;危險(xiǎn)化學(xué)品的經(jīng)營(yíng)許可證;非藥品類易制毒化學(xué)品(生產(chǎn))經(jīng)營(yíng)備案證明.
2辦理購(gòu)買備案證明需進(jìn)行網(wǎng)上申報(bào)。
3購(gòu)買使用時(shí)應(yīng)當(dāng):
3.1建立易制毒化學(xué)品的管理制度,使用臺(tái)賬(出入庫(kù)登記),如實(shí)記錄購(gòu)進(jìn)化學(xué)品的品種、數(shù)量、使用情況和庫(kù)存等,并保存二年備查。
3.2應(yīng)當(dāng)在每月5日前將上個(gè)月的購(gòu)買使用情況報(bào)區(qū)公安局備案。
4要求供貨單位提供易制毒化學(xué)品的包裝說(shuō)明書、安全技術(shù)說(shuō)明書及使用說(shuō)明書。
5雙方簽訂易制毒化學(xué)品購(gòu)銷合同,明確簽訂易制毒化學(xué)品的品名、數(shù)量、價(jià)格、交(提)貨日期。
6對(duì)采購(gòu)的易制毒化學(xué)品必須有驗(yàn)收記錄,并對(duì)其質(zhì)量負(fù)責(zé)。
7對(duì)易制毒化學(xué)品采購(gòu)時(shí)必須了解其物理化學(xué)性能,以及安全使用和儲(chǔ)運(yùn)要求,并索取書面資料。
采購(gòu)合同管理制度篇十八
1.本著對(duì)學(xué)校負(fù)責(zé)、降低采購(gòu)成本的目的，加強(qiáng)對(duì)物資采購(gòu)的管理工作，使采購(gòu)過(guò)程中的決策、價(jià)格監(jiān)督、質(zhì)量檢驗(yàn)等工作進(jìn)一步規(guī)范化、制度化。
2.采購(gòu)過(guò)程實(shí)行“三比”（即比質(zhì)比價(jià)比服務(wù)）的采購(gòu)原則。
3.采購(gòu)實(shí)行“三審一檢”（即采購(gòu)計(jì)劃審核、價(jià)格審核、合同及票據(jù)審核和質(zhì)量檢測(cè)）的控制原則。
4.學(xué)校各部門所需的物資用品，單價(jià)高或批量采購(gòu)預(yù)算需填報(bào)詳細(xì)的物資采購(gòu)計(jì)劃，附采購(gòu)申請(qǐng)報(bào)告，抄送學(xué)校。學(xué)校根據(jù)所掌握的情況進(jìn)行分類分口把關(guān)，核實(shí)匯總后，再根據(jù)庫(kù)存情況確定、編制采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)部門分管領(lǐng)導(dǎo)審核，校長(zhǎng)審批，各系部派人和后勤一起負(fù)責(zé)采購(gòu)，對(duì)于政府采購(gòu)、控購(gòu)的物品一律按政策采購(gòu)要求采購(gòu)。
5.學(xué)校各部門購(gòu)買儀器、設(shè)備等金額較大的物資，單筆在xx萬(wàn)元以上，報(bào)財(cái)政局審批，屬于集中采購(gòu)的由財(cái)政局組織招標(biāo)采購(gòu)，必須遵守以下程序：
（1）各系部提出設(shè)備采購(gòu)清單，由系部領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織專業(yè)人員對(duì)所采購(gòu)設(shè)備清單進(jìn)行專業(yè)評(píng)估及論證。
（2）系部領(lǐng)導(dǎo)把論證清單的結(jié)果報(bào)校委會(huì)。
（3）由校長(zhǎng)組織校委會(huì)進(jìn)行集體決策。
（4）校委會(huì)將最終結(jié)果交由后勤部進(jìn)行公開招標(biāo)。
（5）后勤部按學(xué)校交辦的任務(wù)組織招標(biāo)采購(gòu)。
6.學(xué)校各部門購(gòu)買儀器、設(shè)備單筆在5-xx萬(wàn)元的，由學(xué)校議標(biāo)小組組織議標(biāo)采購(gòu)。
7.學(xué)校各部門購(gòu)買儀器、設(shè)備單筆在1-5萬(wàn)元的，由設(shè)備使用部門、后勤部共同對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行詢價(jià)，本著科學(xué)有效、公正公開、比質(zhì)比價(jià)、監(jiān)督制約的原則。在比貨、比價(jià)、比售后服務(wù)的基礎(chǔ)上實(shí)行采購(gòu)。
8.采購(gòu)人員要廣泛收集所采購(gòu)物資的質(zhì)量、價(jià)格等市場(chǎng)信息，掌握主要采購(gòu)物資的信息變化情況，進(jìn)行比質(zhì)、比價(jià)采購(gòu)。對(duì)單項(xiàng)采購(gòu)達(dá)到萬(wàn)元以上及政府專項(xiàng)資金采購(gòu)的物資，具備招標(biāo)條件的，一律實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)。
9.物資采購(gòu)按照“先考察，再比較，后確定”的程序進(jìn)行，對(duì)所購(gòu)物品至少要考察三個(gè)以上廠家的同類產(chǎn)品。從質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等方面進(jìn)行認(rèn)真比較，充分論證。確定所購(gòu)物品。
xx.物資采購(gòu)，在和供貨商談判價(jià)格時(shí)，必須有兩人或兩人以上參加，進(jìn)行采購(gòu)。 xx.采購(gòu)人員將物資采購(gòu)回來(lái)，憑發(fā)票簽字后，報(bào)銷。 xx.后勤部定期向?qū)W校校務(wù)會(huì)匯報(bào)實(shí)施情況，并提出有關(guān)意見(jiàn)或建議。
采購(gòu)合同管理制度篇十九
適用于原材料采購(gòu)，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采購(gòu)。
3.2餐廳考評(píng)機(jī)構(gòu)履行監(jiān)督和對(duì)執(zhí)行力度的考核。
4.1采購(gòu)招標(biāo)工作要遵循“公開、公平、公正”和“聯(lián)合采供、動(dòng)態(tài)管理、貨比三家、擇優(yōu)選購(gòu)”的原則，選擇符合使用要求，質(zhì)價(jià)比相對(duì)較高的原材料，為餐飲工作提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
4.2參與采購(gòu)招標(biāo)工作人員，要以對(duì)企業(yè)餐飲工作高度負(fù)責(zé)的精神，力求節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)，降低成本，廉潔、高效地履行職責(zé)。
4.3采購(gòu)招標(biāo)工作程序應(yīng)積極引入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)管理。主要原材料必須進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)。一般情況下，每類至少引入三家以上供應(yīng)商參與競(jìng)爭(zhēng)；除因市場(chǎng)情況突發(fā)漲、降價(jià)情況外，堅(jiān)持每月進(jìn)行一次報(bào)價(jià)競(jìng)標(biāo)。要從保證食品安全和維護(hù)員工利益出發(fā)，本著“誠(chéng)實(shí)、信用、平等互利、協(xié)商一致”的原則處理各種商務(wù)關(guān)系。
4.4參與采購(gòu)人員、評(píng)標(biāo)小組成員及其它相關(guān)人員與供應(yīng)商有利害關(guān)系的，必須回避。供應(yīng)商認(rèn)為上述人員與其它供應(yīng)商有利害關(guān)系的，可建議其回避。
5.1餐廳主要原材料的采購(gòu)招標(biāo)工作在行政管理部部長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行，堅(jiān)持“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)管理、管用結(jié)合和代表負(fù)責(zé)制”的原則，設(shè)立采購(gòu)招標(biāo)小組，成員包括：行政管理部物業(yè)室主管，各事業(yè)部行政管理部部長(zhǎng)，行政管理部物業(yè)室餐飲組監(jiān)理，各事業(yè)部行政管理部餐飲監(jiān)理，各餐廳經(jīng)理，財(cái)務(wù)餐廳專職會(huì)計(jì)，餐廳售賣會(huì)計(jì)，采購(gòu)員。
5.2招標(biāo)小組應(yīng)在招標(biāo)前對(duì)企業(yè)進(jìn)行資質(zhì)審查。合格供應(yīng)商的資質(zhì)證明一般應(yīng)包括：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、法人證明或法人委托書、特殊行業(yè)管理生產(chǎn)許可證明、產(chǎn)品質(zhì)量證明書、年度審驗(yàn)證明書、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)或鑒定報(bào)告等。
5.3對(duì)通過(guò)資質(zhì)審查的供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，實(shí)地考察過(guò)程中對(duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)環(huán)境、經(jīng)營(yíng)條件、企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品業(yè)績(jī)、配送能力等情況形成考察報(bào)告。
5.4與考察后并通過(guò)初步認(rèn)可的供應(yīng)商，簽訂年度《供貨合同》，《廉潔交易責(zé)任書》，《服務(wù)承諾書》，并向財(cái)務(wù)部門上交產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量保證金。
5.5供應(yīng)商如有以下行為的，應(yīng)取消其參與招標(biāo)的資格：以虛假資信材料，騙取合法供應(yīng)資格的；用不正當(dāng)手段詆毀、排擠其它供應(yīng)商的；向采購(gòu)招標(biāo)小組人員行賄或提供不正當(dāng)利益的；偷梁換柱，供應(yīng)假冒偽劣商品的；嚴(yán)重偏離市場(chǎng)價(jià)格報(bào)價(jià)的；采取其它不正當(dāng)手段的。
5.6招標(biāo)工作應(yīng)在與中聯(lián)簽訂有供貨合同并通過(guò)資質(zhì)審核的的企業(yè)中進(jìn)行，每月應(yīng)確保兩到三家供貨商參與競(jìng)標(biāo)。工作人員不得私自接觸供應(yīng)商。不得向供應(yīng)商泄露有失公正或影響公平競(jìng)爭(zhēng)的信息。不得接受供應(yīng)商任何形式的回扣、饋贈(zèng)及有失公正執(zhí)行公務(wù)的宴請(qǐng)。供應(yīng)的一切讓利性承諾均應(yīng)反映在投標(biāo)報(bào)價(jià)單中。
5.7招標(biāo)過(guò)程中所形成的文件資料必須規(guī)范，各項(xiàng)內(nèi)容要真實(shí)、準(zhǔn)確完整。供應(yīng)商入圍名單、投標(biāo)報(bào)價(jià)單、市場(chǎng)價(jià)格調(diào)查單、招標(biāo)類別供貨商評(píng)定表等均由采購(gòu)招標(biāo)小組專人整理保管，并按年度歸檔備查。
6.1在質(zhì)量服務(wù)保證的前提下，以市場(chǎng)價(jià)格為依據(jù)，低價(jià)中標(biāo)。在質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)同等條件下，優(yōu)先考慮有信譽(yù)有實(shí)力的一級(jí)供應(yīng)商。
6.2在綜合考慮采購(gòu)招標(biāo)小組成員意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，按照“少數(shù)服從多數(shù)”的原則形成小組決議。
6.3對(duì)最終確定的供貨商招標(biāo)小組應(yīng)口徑一致，并在原材料評(píng)定表上簽名。
6.4評(píng)標(biāo)過(guò)程中公司督察部、營(yíng)運(yùn)部、公司財(cái)務(wù)核算部對(duì)招標(biāo)情況有責(zé)任進(jìn)行監(jiān)督，采購(gòu)標(biāo)工作按照“誰(shuí)的職責(zé)，誰(shuí)簽字，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則追究責(zé)任。凡只簽名未提出不同意見(jiàn)的認(rèn)定為“認(rèn)同意見(jiàn)”。
6.5對(duì)在采購(gòu)招標(biāo)工作中，工作程序違反國(guó)家法規(guī)及公司規(guī)章制度，對(duì)公司造成損失的，應(yīng)根據(jù)法律及相關(guān)制度追究其責(zé)任。
7.1經(jīng)招標(biāo)后確定的供貨企業(yè)，各公司員工餐廳應(yīng)按照招標(biāo)結(jié)果使用該企業(yè)提供的產(chǎn)品。并根據(jù)《餐廳原材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)其公司提供產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。
7.2對(duì)質(zhì)量不合格的原材料要立即停止供應(yīng)，與供應(yīng)商交涉并提出索賠報(bào)告，要求供應(yīng)商承擔(dān)相應(yīng)檢測(cè)費(fèi)用，迅速完成原材料供應(yīng)商更換工作，以免造成食品安全事故和經(jīng)濟(jì)損失。
7.3采購(gòu)招標(biāo)小組應(yīng)不定期對(duì)各餐廳原材料進(jìn)行抽樣檢測(cè)，確保供貨質(zhì)量。
8.1供應(yīng)商辦理結(jié)算手續(xù)時(shí)，應(yīng)提供增值稅發(fā)票及公司驗(yàn)收單據(jù)。
8.2財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)結(jié)算環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督。
采購(gòu)合同管理制度篇二十
明確采購(gòu)付款的過(guò)程及節(jié)點(diǎn)控制，做好預(yù)付帳款、應(yīng)付賬款、現(xiàn)金用款的管理，加強(qiáng)公司現(xiàn)金內(nèi)部控制和管理，確?，F(xiàn)金業(yè)務(wù)安全、準(zhǔn)確運(yùn)營(yíng)的制約和監(jiān)督。
本流程適用于所有與采購(gòu)用款管理環(huán)節(jié)有關(guān)的部門和人員。
3.1采購(gòu)部控制好采購(gòu)付款節(jié)點(diǎn)，使付款計(jì)劃與財(cái)務(wù)支付能力的平衡。
3.2采購(gòu)部負(fù)責(zé)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃及預(yù)算，編制《用款申請(qǐng)單》。
3.3采購(gòu)部負(fù)責(zé)協(xié)同財(cái)務(wù)與供應(yīng)商對(duì)賬，定期安排付款。做好應(yīng)付賬款的日常管理，保證每筆業(yè)務(wù)的正確性。
3.4企管部審核款項(xiàng)，使匯款業(yè)能順利開展。核對(duì)訂單與入庫(kù)單及發(fā)票是否完全一致。
3.5企管部制約并監(jiān)督現(xiàn)金業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)。
3.6總經(jīng)理負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款的審核和審批。
3.7財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款對(duì)賬的日常管理和監(jiān)督事務(wù)。
3.8財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)付款、支款和做好相關(guān)賬務(wù)記錄。
4.1預(yù)付款：
4.1.2經(jīng)采購(gòu)經(jīng)理及總經(jīng)理審批后雙方簽訂采購(gòu)合同
4.1.4采購(gòu)部相關(guān)人員根據(jù)采購(gòu)訂單預(yù)算情況，計(jì)算預(yù)付款數(shù)額，填寫《預(yù)付款申請(qǐng)書》報(bào)采購(gòu)經(jīng)理、企管部、總經(jīng)理審批。
4.1.5.1采購(gòu)部傳真采購(gòu)訂單至供應(yīng)商，注明貨物名稱、數(shù)量及到貨時(shí)間。
4.1.5.2供應(yīng)商接到傳真，根據(jù)訂貨內(nèi)容備貨。
4.1.6.1采購(gòu)部通知供應(yīng)商發(fā)貨，供應(yīng)商安排裝車。
4.1.6.2供應(yīng)商裝車完畢，傳真裝車單至采購(gòu)部通知匯款。裝車單上需注明貨物名稱、數(shù)量、金額。還必須蓋上供應(yīng)商的公司公章，附有物流司機(jī)簽字。
4.1.6.3采購(gòu)部接到傳真，核對(duì)無(wú)誤。憑裝車單傳真件及用款申請(qǐng)單通知財(cái)務(wù)匯款。
4.1.8.1采購(gòu)部與供應(yīng)商溝通，確認(rèn)款到后通知供應(yīng)商發(fā)貨，并安排接貨。
4.1.8.2貨到后，如有余款未付請(qǐng)，采購(gòu)部持入庫(kù)單和檢驗(yàn)單報(bào)企管部審核，總經(jīng)理審批，安排付清余款。
4.1.9.1財(cái)務(wù)部付清余款，通知采購(gòu)部.
4.1.9.2采購(gòu)部與供應(yīng)商溝通，確認(rèn)余款是否收到。并稽催供應(yīng)商盡快開具發(fā)票并郵遞至我司。
4.1.10財(cái)務(wù)部收到發(fā)票后入賬，做好記錄。
4.2現(xiàn)金：
4.2.1采購(gòu)部根據(jù)各部門需求制訂采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)采購(gòu)經(jīng)理審核和企管經(jīng)理審批。
4.2.2采購(gòu)部根據(jù)企業(yè)實(shí)際生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的需要及庫(kù)存情況，確定單項(xiàng)采購(gòu)項(xiàng)目；根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目的`當(dāng)期市場(chǎng)狀況、價(jià)位等，采購(gòu)部確定此項(xiàng)采購(gòu)項(xiàng)目所需費(fèi)用，編制采購(gòu)預(yù)算。
4.2.3.1采購(gòu)人員根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算，填寫《借款單》，報(bào)采購(gòu)經(jīng)理審核。
4.2.4企管經(jīng)理對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目及借款進(jìn)行審批，通過(guò)后，財(cái)務(wù)部按照相應(yīng)程序支付借款。
4.2.5采購(gòu)人員進(jìn)行采購(gòu)活動(dòng)，根據(jù)企業(yè)的實(shí)際要求，對(duì)所要購(gòu)買的貨品進(jìn)行比較、選擇。
4.2.6交易達(dá)成后，采購(gòu)部與之結(jié)算貨款并索取發(fā)票
4.2.7采購(gòu)人員整理各項(xiàng)單據(jù)，詳細(xì)列明各項(xiàng)費(fèi)用情況，填寫《報(bào)銷單》，交采購(gòu)經(jīng)理、企管部、總經(jīng)理審批，報(bào)銷采購(gòu)費(fèi)用。
4.2.8財(cái)務(wù)部做好會(huì)計(jì)記錄，登記各類賬目，相應(yīng)單據(jù)存檔備查。
4.3應(yīng)付款：
4.3.1采購(gòu)人員根據(jù)采購(gòu)合同的付款約定，收集采購(gòu)訂單、入庫(kù)驗(yàn)收單等相關(guān)單據(jù)及記錄，核對(duì)合同的執(zhí)行情況，匯總應(yīng)付貨款款項(xiàng)。
4.3.2采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部每月定期與供應(yīng)商對(duì)賬.
4.3.2.1本地供應(yīng)商持入庫(kù)單客戶聯(lián)來(lái)我司對(duì)賬，月結(jié)供應(yīng)商每月27號(hào)對(duì)賬。采購(gòu)會(huì)計(jì)協(xié)同財(cái)務(wù)應(yīng)付會(huì)計(jì)與供應(yīng)商對(duì)賬無(wú)誤后，公司財(cái)務(wù)出納根據(jù)應(yīng)付金額寫欠條交給供應(yīng)商。
4.3.2.2外地供應(yīng)商每月27號(hào)發(fā)上月25好至本月的業(yè)務(wù)對(duì)賬單，對(duì)賬單需蓋供應(yīng)商公司公章。采購(gòu)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)對(duì)賬單的審核工作，審核無(wú)誤后簽字存檔。并復(fù)印一份給財(cái)務(wù)應(yīng)付會(huì)計(jì)進(jìn)行復(fù)核。復(fù)核中發(fā)現(xiàn)賬務(wù)不一致是及時(shí)追查原因，并做相關(guān)處理。
4.3.3.1采購(gòu)會(huì)計(jì)根據(jù)供應(yīng)商對(duì)賬結(jié)果，協(xié)同財(cái)務(wù)部應(yīng)付賬款會(huì)計(jì)，編制每月的應(yīng)付賬款表。
4.3.4采購(gòu)部供應(yīng)商主管核對(duì)應(yīng)付款表，在應(yīng)付款表上填寫付款金額，報(bào)總經(jīng)理審批。
4.3.5財(cái)務(wù)部根據(jù)審批后的實(shí)際付款金額安排付款。
4.3.6.1本地供應(yīng)商每月15號(hào)憑我司出納開具的欠條，采購(gòu)人員通知供應(yīng)商取款結(jié)賬。
4.3.6.2外地供應(yīng)商，采購(gòu)人員通知供應(yīng)商自行查收款項(xiàng)是否到賬。
4.3.7采購(gòu)部進(jìn)行付款記賬。
付款目前主要有三種形式
a.現(xiàn)金：隨機(jī)接到財(cái)務(wù)結(jié)算記賬員電話通知，近期付款情況。采購(gòu)會(huì)計(jì)根據(jù)結(jié)算記賬員提供的數(shù)據(jù)，抄寫付款客戶、付款時(shí)間、金額。
b.轉(zhuǎn)帳支票：隨機(jī)接到財(cái)務(wù)結(jié)算出納電話通知，近期支票付款情況。采購(gòu)會(huì)計(jì)根據(jù)出納提供的數(shù)據(jù)，抄寫付款客戶、付款時(shí)間、金額。
c.銀行匯款：采購(gòu)會(huì)計(jì)根據(jù)采購(gòu)員填寫的用款申請(qǐng)單綠聯(lián)記賬。
5.1《山東惠發(fā)食品有限公司采購(gòu)用款申請(qǐng)單》
5.2《山東惠發(fā)食品有限公司采購(gòu)合同》
5.3《借款單》
5.4《貨比三家記錄表》
5.5《月應(yīng)付款批款表》
采購(gòu)合同管理制度篇二十一
1、所有采購(gòu)項(xiàng)目均需酒店總經(jīng)理簽批授權(quán)、財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)同意。
2、所有采購(gòu)物品均需比較至少三家的價(jià)格和品質(zhì)，月結(jié)類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報(bào)價(jià)單。
3、采購(gòu)人員須對(duì)自己采購(gòu)物品的價(jià)格、品質(zhì)負(fù)責(zé)。
4、采購(gòu)人員須每月通過(guò)電話、傳真、外出調(diào)查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價(jià)格信息并整理成價(jià)格信息庫(kù)，以書面形式匯報(bào)給酒店財(cái)務(wù)部及公司。
5、所有供應(yīng)商名片、報(bào)價(jià)單、合同等資料及樣品采購(gòu)部須登記歸檔并妥善保管，有人員變動(dòng)時(shí)須全部列入移交。
6、采購(gòu)時(shí)間要求：一般物品采購(gòu)時(shí)間為3-5天，急用物品第二天必須采購(gòu)回來(lái)，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個(gè)月下單采購(gòu)。
7、采購(gòu)部禁止采購(gòu)任何未下申購(gòu)單的物品，否則財(cái)務(wù)部將不予以報(bào)銷。
8、禁止使用部門自行采購(gòu)物品或私自與供應(yīng)商洽談采購(gòu)事宜。
9、采購(gòu)部負(fù)責(zé)跟進(jìn)各協(xié)作廠商的貨款及時(shí)簽批支付事宜，對(duì)到期的應(yīng)付帳款，酒店應(yīng)及時(shí)支付，以建立酒店良好形象，維護(hù)酒店財(cái)務(wù)信譽(yù)，同時(shí)也為日后的采購(gòu)工作提供便利。
1、了解各部門物品需求及各類物品市場(chǎng)的供應(yīng)情況，掌握財(cái)務(wù)部對(duì)各種物品的采購(gòu)成本及采購(gòu)資金的控制要求，熟悉了解各種物品的采購(gòu)計(jì)劃。降低物資食品采購(gòu)成本，為酒店提供價(jià)格合理質(zhì)量好的各類物資及食品。
2、了解部門和倉(cāng)庫(kù)各類物品的消耗情況和庫(kù)存物資動(dòng)態(tài)，會(huì)同有關(guān)部門根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，合理、科學(xué)地根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，對(duì)各種物品進(jìn)行價(jià)格調(diào)查。
3、搜集市場(chǎng)上各類物質(zhì)的價(jià)格信息，作好資料的存檔工作；積極配合搞好物資食品保管工作，做好物資平衡工作，及時(shí)處理呆滯物資，加速物資周轉(zhuǎn)。
4、大宗用品或長(zhǎng)期需用的物資，根據(jù)核準(zhǔn)的計(jì)劃可向有關(guān)的工廠、酒店、商店簽訂長(zhǎng)期的供貨協(xié)議，以保證物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求。
5、主動(dòng)協(xié)調(diào)與酒店內(nèi)其他各部門的關(guān)系，經(jīng)常傾聽(tīng)使用部門對(duì)物資采購(gòu)工作的意見(jiàn)，及進(jìn)改進(jìn)采購(gòu)工作。
6、協(xié)助客房倉(cāng)庫(kù)作好物質(zhì)的驗(yàn)收工作，對(duì)質(zhì)量不合格和價(jià)格不符的產(chǎn)品給予退換貨工作。對(duì)食品原料進(jìn)庫(kù)前，要嚴(yán)格驗(yàn)收，注意食品的生產(chǎn)期，不進(jìn)保質(zhì)期已過(guò)一半的食品，確保食品原料的新鮮度。
7、與有關(guān)供應(yīng)商作好積極的溝通，保持良好的合作關(guān)系。
8、嚴(yán)格執(zhí)行酒店財(cái)務(wù)制度，遵紀(jì)守法，不索賄、不受賄，在平等互利在原則下開展作業(yè)。
2、臨時(shí)物品的采購(gòu)審批部門負(fù)責(zé)人簽字審核，檢查所需采購(gòu)物品的名稱、數(shù)量、規(guī)格等必要時(shí)進(jìn)行刪減和增補(bǔ)，并注明急需采購(gòu)的原因。
3、臨時(shí)物品的采購(gòu)實(shí)施：采購(gòu)員根據(jù)部門所下的申購(gòu)單直接采購(gòu)，部門急用的物品采購(gòu)必須當(dāng)天完成；采購(gòu)員將部門所采購(gòu)物品購(gòu)回后，需將申購(gòu)單交給相關(guān)部門補(bǔ)簽手續(xù)。
4、臨時(shí)物品的采購(gòu)驗(yàn)證：采購(gòu)購(gòu)回物品后，倉(cāng)庫(kù)及部門負(fù)責(zé)人驗(yàn)貨給予優(yōu)先及時(shí)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格入庫(kù)后交與申請(qǐng)部門領(lǐng)用。
1、無(wú)論是供應(yīng)商或是采購(gòu)購(gòu)回的物品必須先驗(yàn)收再入庫(kù)，由庫(kù)房根據(jù)申購(gòu)單驗(yàn)收貨物，不允許直接將貨物交與使用部門。
2、對(duì)于不符合采購(gòu)申購(gòu)單的貨物，庫(kù)房人員有權(quán)拒收，供應(yīng)商或采購(gòu)人員辦理入庫(kù)驗(yàn)收手續(xù)后，倉(cāng)管應(yīng)開入庫(kù)單，并將入庫(kù)單客戶聯(lián)交采購(gòu)員或供應(yīng)商辦理結(jié)算手續(xù)。
3、倉(cāng)管在驗(yàn)貨過(guò)程中對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量、規(guī)格等難以確認(rèn)的情況下應(yīng)主動(dòng)請(qǐng)使用部門一起驗(yàn)收。
5、購(gòu)買、收貨和使用三個(gè)環(huán)節(jié)上的相關(guān)人員要相互監(jiān)督、相互合作、共同做好工作，對(duì)于有爭(zhēng)議的問(wèn)題應(yīng)各自向上級(jí)報(bào)告協(xié)調(diào)解決。
采購(gòu)合同管理制度篇二十二
成員：紀(jì)委書記 分管后勤校長(zhǎng) 總務(wù)科專項(xiàng)負(fù)責(zé)人 采購(gòu)員 使用單位負(fù)責(zé)人一名
1.負(fù)責(zé)制定采購(gòu)政策。執(zhí)行政策法規(guī)，組織市場(chǎng)調(diào)研，按照經(jīng)濟(jì)適用原則提交購(gòu)買或招標(biāo)方案。
2.負(fù)責(zé)招標(biāo)組織工作。每次招標(biāo)活動(dòng)都要依法公開公正公平的進(jìn)行，認(rèn)真完成招標(biāo)——投標(biāo)——開標(biāo)——評(píng)標(biāo)——中標(biāo)整個(gè)過(guò)程。
3.負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)咨詢。要充分發(fā)揮招標(biāo)采購(gòu)智囊團(tuán)作用，負(fù)責(zé)采購(gòu)政策法規(guī)和業(yè)務(wù)技術(shù)等方面的宣傳、解釋、參謀和咨詢工作。
4.負(fù)責(zé)招標(biāo)項(xiàng)目的落實(shí)。對(duì)每次招標(biāo)活動(dòng)要檢查監(jiān)督，確保落實(shí)，并負(fù)責(zé)聽(tīng)取使用單位的意見(jiàn)和建議。
1.要加強(qiáng)計(jì)劃性，盡量形成批量規(guī)模，吸引廠商，促進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)，產(chǎn)生效益。
2.要加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)研，做好前期準(zhǔn)備。要首先做好選型工作，滿足教學(xué)科研需要；充分了解市場(chǎng)行情，做到胸中有數(shù)；公開招商并審核資質(zhì)和業(yè)績(jī)。每項(xiàng)招商不得少于3家。
3.要根據(jù)采購(gòu)需求制定標(biāo)書，標(biāo)書內(nèi)容應(yīng)詳細(xì)具體，以免引發(fā)爭(zhēng)議。
4.要根據(jù)招標(biāo)內(nèi)容組織招標(biāo)人員。招標(biāo)開始時(shí)負(fù)責(zé)介紹招標(biāo)投標(biāo)概況。
（一）基本宗旨
招標(biāo)小組成員代表學(xué)校和各使用單位的根本利益，必須公平公正，客觀全面，不傾向或排斥某一確定的指標(biāo)，并對(duì)個(gè)人的評(píng)標(biāo)意見(jiàn)負(fù)責(zé)。
（二）組織紀(jì)律
招標(biāo)小組成員不得以招標(biāo)名義私下接觸投標(biāo)人，不得接受投標(biāo)人的宴請(qǐng)，不得收受投標(biāo)人的禮物，不得透露對(duì)中標(biāo)文件的評(píng)審、比較以及評(píng)標(biāo)有關(guān)情節(jié)。凡是國(guó)家規(guī)定集團(tuán)購(gòu)買與招標(biāo)項(xiàng)目，不得變相交易方式，更不得變成個(gè)人行為，必須堅(jiān)持集體決策。凡是擅自違規(guī)操作，以個(gè)人身份所簽協(xié)議和合同視為無(wú)效，并追究有關(guān)人員的紀(jì)律責(zé)任。材料出現(xiàn)問(wèn)題，組長(zhǎng)是第一責(zé)任者，工作組集體負(fù)責(zé)。招標(biāo)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組成員的.親屬不能參與招標(biāo)。
（三）評(píng)標(biāo)原則
堅(jiān)持最大限度滿足招標(biāo)文件規(guī)定的各項(xiàng)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)；堅(jiān)持滿足招標(biāo)文件所規(guī)定的實(shí)質(zhì)性要求后，同質(zhì)比價(jià)；堅(jiān)持質(zhì)量第一，以防止中標(biāo)價(jià)格低于成本價(jià)格帶來(lái)后患；價(jià)格最低，不一定是最好的標(biāo)；爭(zhēng)取最大回報(bào)率。
（四）評(píng)標(biāo)方法
在各投標(biāo)廠商開標(biāo)后，招標(biāo)小組成員要進(jìn)行充分地討論評(píng)標(biāo)，要求各抒己見(jiàn)，暢所欲言，充分發(fā)表自己的見(jiàn)解。在充分討論基礎(chǔ)上，以無(wú)記名投標(biāo)方式或其它方式產(chǎn)生中標(biāo)者，少數(shù)服從多數(shù)，如果兩家以上出現(xiàn)同等票數(shù)要進(jìn)行重新投票。每次中標(biāo)活動(dòng)結(jié)束，要現(xiàn)場(chǎng)做出《招標(biāo)記錄》，招標(biāo)小組成員要當(dāng)場(chǎng)簽字，每次招標(biāo)要建立招標(biāo)檔案一套，以備查考。
（五）大型采購(gòu)項(xiàng)目，聯(lián)絡(luò)員不參與投票。
1.集團(tuán)購(gòu)買與招標(biāo)項(xiàng)目確定（組長(zhǎng)負(fù)責(zé)）；
2.項(xiàng)目公示（聯(lián)絡(luò)員負(fù)責(zé)）；
3.應(yīng)標(biāo)單位材料送達(dá)（聯(lián)絡(luò)員負(fù)責(zé)）；
4.相關(guān)市場(chǎng)調(diào)研（申請(qǐng)單位及聯(lián)絡(luò)員）
5.項(xiàng)目說(shuō)明會(huì)（應(yīng)標(biāo)單位參加、聯(lián)絡(luò)員負(fù)責(zé)通知）；
6.工作組和議，敲定購(gòu)買對(duì)象與應(yīng)標(biāo)單位；
7.履行法律手續(xù)，公示結(jié)果。
1.符合政府采購(gòu)條件的原則上交市政府采購(gòu)中心采購(gòu)。
2.一次采購(gòu)1000元（含1000元）以下的，由總務(wù)科長(zhǎng)、采購(gòu)員參與招標(biāo)；
一次采購(gòu)1000～3000元的，由分管校長(zhǎng)、總務(wù)科長(zhǎng)、采購(gòu)員參與招標(biāo)；
一次采購(gòu)3000～5000元的，由紀(jì)委書記、分管校長(zhǎng)、總務(wù)科長(zhǎng)、采購(gòu)員參與招標(biāo)；
一次采購(gòu)5000元以上物資或1萬(wàn)元以上的基建維修項(xiàng)目的，由招標(biāo)小組全體成員招標(biāo)。
采購(gòu)合同管理制度篇一
為加強(qiáng)采購(gòu)合同管理工作，防范合同采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司利益，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及公司合同管理規(guī)定，特制定本辦法。
本辦法規(guī)定采購(gòu)合同管理的基本原則、運(yùn)行機(jī)制，明確合同采購(gòu)管理部門的職責(zé)，規(guī)定采購(gòu)合同管理的具體內(nèi)容。
本辦法適用于生產(chǎn)所需要原材料及日常所需要各種物品的對(duì)外采購(gòu)合同的簽訂、履行和管理。
采購(gòu)合同的訂立必須采取書面形式。經(jīng)簽約雙方協(xié)商的有關(guān)修改采購(gòu)合同的文書、傳真、電報(bào)圖表、電子郵件、報(bào)價(jià)書和會(huì)簽表等，均屬于合同的范圍。
1、合同內(nèi)容必須完整，合同基本要素必須齊全。
2、條款應(yīng)當(dāng)明確、具體、文字表達(dá)嚴(yán)謹(jǐn)，書寫工整。
公司物管部負(fù)責(zé)具體的采購(gòu)合同的談判、起草、執(zhí)行、變更，物管部經(jīng)理、物管總監(jiān)、結(jié)算部經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)對(duì)采購(gòu)合同進(jìn)行審批。
1、簽訂合同
年初物資采購(gòu)的供方，通過(guò)公司評(píng)審后，通過(guò)的供方報(bào)當(dāng)年的物資價(jià)格單，物管部確定價(jià)格單后，與供方簽訂合同。
2、職責(zé)劃分
2.1、物管部負(fù)責(zé)合同簽署前合同詢價(jià)、議價(jià)、調(diào)研工作。
2.2、結(jié)算部和質(zhì)檢部配合合同貨款和合同的質(zhì)量檢驗(yàn)工作。
2.3、其他職能部門在各自部門職責(zé)范圍內(nèi)對(duì)采購(gòu)合同的管理提供支持。
1、履行合同
1.1、合同生效，即具有法律約束力，必須按合同約定全面履行規(guī)定的義務(wù)，遵守誠(chéng)實(shí)信用原則，根據(jù)合同性質(zhì)、目的和交易習(xí)慣履行通知、協(xié)助、保密等義務(wù)。
1.2、在合同履行過(guò)程中，合同承辦單位應(yīng)對(duì)合同的履行情況以履約管理臺(tái)賬的形式作詳細(xì)全面的書面記錄，并保留相關(guān)能夠證明合同履行情況的原始憑證。遇履行困難的合同，必須及時(shí)向相關(guān)參與合同管理的部門通報(bào)，并報(bào)告相關(guān)公司領(lǐng)導(dǎo)。
2、合同變更及糾紛處理
2.1、嚴(yán)格按照合同約定維護(hù)公司權(quán)利和履行公司義務(wù)。在合同履行中出現(xiàn)下例情況之一，執(zhí)行機(jī)構(gòu)應(yīng)及時(shí)報(bào)告公司，并按照國(guó)家法律法規(guī)、公司有關(guān)規(guī)定及合同約定于對(duì)方當(dāng)事人協(xié)商變更或解除合同。
2.1.1、由于不可抗拒力致使合同不能履行的。
2.1.2、由于對(duì)方在合同約定的期限內(nèi)沒(méi)有履行合同所規(guī)定的義務(wù)。
2.1.3、由于情況變更，致使我方無(wú)法按約定履行合同，或雖能履行但會(huì)導(dǎo)致我方重大損失的。
2.1.4、其他合同約定的或法律規(guī)定的情形出現(xiàn)。
2.2、合同發(fā)生糾紛時(shí)，應(yīng)會(huì)同法律顧問(wèn)與合同對(duì)方協(xié)商解決;協(xié)商不成需進(jìn)行仲裁或訴訟的，應(yīng)協(xié)助法律顧問(wèn)辦理有關(guān)事宜。
采購(gòu)合同管理制度篇二
第一條為加強(qiáng)公司物資管理，規(guī)范物資采購(gòu)程序，制定本制度。
第二條本制度適用公司各部室。
第三條辦公室負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止的起草工作。
第二章計(jì)劃。
第四條任何物品采購(gòu)前必須由使用部門申報(bào)采購(gòu)計(jì)劃，部門采購(gòu)計(jì)劃須有部門領(lǐng)導(dǎo)簽字，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)總經(jīng)理審批。
第五條物品采購(gòu)計(jì)劃每月申報(bào)一次，于每月3日前按規(guī)定程序?qū)徟髨?bào)辦公室，對(duì)計(jì)劃外物品辦公室有權(quán)拒絕采購(gòu)或辦理辦入倉(cāng)手續(xù)(經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的急件除外)。
第三章詢價(jià)。
第六條各部門報(bào)采購(gòu)計(jì)劃前須進(jìn)行初步詢價(jià)，并隨采購(gòu)計(jì)劃一并報(bào)辦公室。
第七條單價(jià)100元以下，批量300元以下的材料由使用部門和辦公室詢價(jià);單價(jià)100元以上，批量300元以上的材料報(bào)集團(tuán)材料部詢價(jià)。日常辦公用品及辦公設(shè)備由使用部門和辦公室詢價(jià)。
第八條每種物品詢價(jià)不少于三家并填寫詢價(jià)表，詢價(jià)表內(nèi)容應(yīng)包括品名、品牌、單價(jià)、規(guī)格、供應(yīng)商名稱、供應(yīng)商電話等。
第四章采購(gòu)。
第九條公司所有物品均由辦公室依據(jù)按規(guī)定程序?qū)徟牟少?gòu)計(jì)劃統(tǒng)一辦理采購(gòu)。
第十條采購(gòu)物品時(shí)須由辦公室采購(gòu)人員和使用部門指定人員同時(shí)進(jìn)行，違者每次罰款50元。特殊情況下單獨(dú)采購(gòu)需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
第十一條采購(gòu)必須遵照"貨比三家"、"擇優(yōu)擇廉"的原則，嚴(yán)禁采購(gòu)質(zhì)次價(jià)高的物品。如有發(fā)現(xiàn)每次罰款100元。
第十二條所有采購(gòu)的物品均需開具稅務(wù)發(fā)票。5000元以上物品采購(gòu)前須簽訂購(gòu)銷合同，并由總經(jīng)理批準(zhǔn)。不簽訂購(gòu)銷合同每次罰款50元。
第五章入倉(cāng)。
第十三條所有采購(gòu)的物品均需按規(guī)定辦理入倉(cāng)手續(xù)并填寫入倉(cāng)單，無(wú)入倉(cāng)單的，財(cái)務(wù)不辦理報(bào)銷手續(xù)。
第十四條辦理入倉(cāng)時(shí)，倉(cāng)管員應(yīng)對(duì)物品的品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行審驗(yàn)，并與審批單、發(fā)票進(jìn)行核對(duì)。物、單、票不符者不予入倉(cāng)，如倉(cāng)管員沒(méi)發(fā)現(xiàn)賬物不符而被督導(dǎo)室檢查發(fā)現(xiàn)，對(duì)倉(cāng)管員處以50元罰款。
第六章附則。
第十五條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行，相關(guān)規(guī)定如與本制度沖突，以本制度為準(zhǔn)。
第十六條本制度由辦公室負(fù)責(zé)解釋，未盡事宜由總經(jīng)理或辦公室會(huì)議決定。
采購(gòu)合同管理制度篇三
1、物資訂購(gòu)計(jì)劃實(shí)行招議標(biāo)結(jié)束后，必須及時(shí)簽定供貨合同。
2、合同內(nèi)容必須完整、明確、清晰，必須寫清物資名稱、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、計(jì)量單位、包裝、交貨方式、運(yùn)輸方式、到貨地點(diǎn)、交貨期限、有產(chǎn)品許可證、產(chǎn)品質(zhì)量證明書、產(chǎn)品合格證、防爆合格證、煤礦安全標(biāo)志及結(jié)算辦法，驗(yàn)收辦法、違約責(zé)任等。
3、按合同法要求認(rèn)真填寫合同內(nèi)容，交由礦有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審核后，由經(jīng)辦人、礦有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字加蓋公章，合同生效。
4、簽定合同后，及時(shí)進(jìn)行分類整理、建立臺(tái)帳、專人管理、并記錄合同執(zhí)行情況，業(yè)務(wù)函電交移等原始資料也必須妥善保管。
5、對(duì)三產(chǎn)產(chǎn)品的訂購(gòu)，同樣采取集中議方式，每月議一次、結(jié)算一次并簽定合同，做好議價(jià)記錄以備存查。
采購(gòu)合同管理制度篇四
一、為了規(guī)范公司合同檔案管理，有效地收集合同簽訂和履行過(guò)程中的有價(jià)值材料，維護(hù)公司的'經(jīng)濟(jì)利益，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，特制定本管理制度。 二、公司合同檔案由簽訂和履行合同過(guò)程中形成的協(xié)議、單證、函電及與此相關(guān)的具有保存價(jià)值的材料形成。
一、采購(gòu)合同：指為生產(chǎn)產(chǎn)品采購(gòu)原器件、外協(xié)部件、商品、禮品、固定資產(chǎn)等而簽訂的合同或框架協(xié)議。
二、銷售合同：指銷售公司產(chǎn)品而簽訂的合同或框架協(xié)議。
三、技術(shù)服務(wù)合同：指提供技術(shù)服務(wù)、產(chǎn)品維修、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓等簽訂的合同。
四、產(chǎn)品合作合同：指公司購(gòu)買或轉(zhuǎn)讓技術(shù)、合作開發(fā)技術(shù)或產(chǎn)品、合作或委托生產(chǎn)產(chǎn)品、外協(xié)加工以及商務(wù)合作等簽訂的合同。
五、測(cè)試協(xié)議：指用公司產(chǎn)品、商品、部件等用于外部測(cè)試的協(xié)議。 六、聯(lián)盟協(xié)議：指為拓展銷售渠道而簽訂的分銷商或代理商協(xié)議。 七、市場(chǎng)營(yíng)銷合同：指為市場(chǎng)運(yùn)作、品牌推廣等簽訂的廣告、宣傳等市場(chǎng)活動(dòng)合同。
八、財(cái)務(wù)合同：指與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)簽訂的借款、還款、債券、保險(xiǎn)等合同。 九、企發(fā)合同：指為企業(yè)發(fā)展與相關(guān)機(jī)構(gòu)、部門、行業(yè)組織簽訂的合同。 十、綜合合同：區(qū)別于上述類別的其他合同或協(xié)議。
一、合同檔案管理的歸口部門為經(jīng)營(yíng)管理部。
經(jīng)營(yíng)管理部合同管理專員負(fù)責(zé)所有文件編號(hào)歸檔；非采購(gòu)、非銷售類合同的蓋章和合同編號(hào)分配；合同相關(guān)檔案資料的收集、整理；所負(fù)責(zé)文件合同檔案的借閱、保存和銷毀。
二、各部門設(shè)檔案管理員予以協(xié)助管理。
各部門負(fù)責(zé)本部門合同或協(xié)議的編號(hào) 分配、檔案資料的收集整理。
一、文件合同編號(hào)規(guī)則
合同號(hào)是合同檔案唯一的保管單位。銷售合同號(hào)14位，其余均為12位。
文件合同號(hào)由公司號(hào)、年度號(hào)、分類號(hào)、順序號(hào)、部門代碼組成。
基本模式：st - 20xx － xs － 0001 － ht
1． 年度號(hào)：年度號(hào)由四位阿拉伯?dāng)?shù)字組成，指文件材料形成的年度。
2． 分類號(hào)：分類號(hào)是檔案號(hào)的主體, 分別依照合同類別拼音首字母給予識(shí)別代碼。
3． 順序號(hào)：順序號(hào)4位，用阿拉伯?dāng)?shù)字表示：0001、0002 …… 表示公司當(dāng)年某一類合同的序號(hào)。
4． 部門代碼: 部門代碼僅限銷售合同，為各部門的漢語(yǔ)拼音簡(jiǎn)稱；
二、合同簽訂人在合同上簽字后，由簽訂人或經(jīng)辦人辦理合同評(píng)審手續(xù)；經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，到檔案管理員處編號(hào)并登記，到印鑒管理員處登記并蓋章。合同在雙方均蓋章生效后須將原件一份送到檔案管理員處存檔。
三、合同簽訂人或經(jīng)辦人負(fù)責(zé)將合同相關(guān)檔案資料及時(shí)提交給檔案管理員，并按月將合同的所有檔案資料提交完整。
四、所有檔案資料整理完整后，每月月初部門檔案管理員辦理檔案移交，填寫《檔案移交單》，雙方簽字認(rèn)可，管理專員歸檔。
五、所有以公司名義簽訂的有效合同（訂單）原件一律要求在公司歸檔，各部門及平臺(tái)只留復(fù)印件備查。檔案管理員每月初將統(tǒng)計(jì)出各部門30天前簽訂的合同中尚未收回合同的清單，以電子郵件或傳真的形式發(fā)給各部門，各部門須將合同按要求歸檔。
六、檔案管理員每月5號(hào)前匯總本部門上月度的完整合同檔案資料，制作《合同檔案匯總表》提交經(jīng)營(yíng)管理部，并填制《檔案歸檔單》歸檔。 七、公司各部門的投標(biāo)標(biāo)書文件，無(wú)論是否中標(biāo)，都要求在投標(biāo)后1個(gè)月內(nèi)將文件的電子文檔（或光盤）交檔案管理員存檔。
一、正式形成的合同檔案以合同簽訂之日起開始計(jì)算檔案保管期限。
二、合同金額在50萬(wàn)元（不含）以下的保存10年；合同金額在100萬(wàn)元（不含）以下的保存15年； 合同金額在5000萬(wàn)元（不含）以下的保存50年； 合同金額在5000萬(wàn)元以上的永久保存。
三、檔案銷毀：
1．任何組織或個(gè)人未經(jīng)允許無(wú)權(quán)隨意銷毀公司檔案材料。
2．各檔案管理人員應(yīng)定期對(duì)檔案進(jìn)行檢查。
3. 合同文檔的保存條件要有防火、防潮、防有害生物等措施，以確保合同文檔的安全。
4．凡是超過(guò)保管期限又確無(wú)保存價(jià)值的檔案應(yīng)在《檔案銷毀清單》上登記，經(jīng)主管業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，專人監(jiān)銷，由檔案管理專員銷毀，并由《檔案銷毀清單》立卷永久保存。
一、公司合同原件，一般不予借出。
二、特殊原因需要借閱公司檔案的，若借閱本部門簽訂的合同，應(yīng)填寫借閱申請(qǐng)單，經(jīng)部門經(jīng)理審核后，到檔案管理員處辦理借閱手續(xù)。若借閱非本部門簽訂的合同，則除本部門經(jīng)理簽字外，還要報(bào)公司主管業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)方可借閱。檔案材料的復(fù)印手續(xù)同借閱。
三、借出檔案借用期限為一周。
借閱人應(yīng)到期歸還。確因工作需要繼續(xù)借用的，必須再次辦理借閱手續(xù)（續(xù)借）。對(duì)逾期1周仍不歸還者，由檔案管理員下發(fā)催還單，此后一周內(nèi)仍不歸還者。
四、借閱人應(yīng)注意檔案安全和保密，嚴(yán)禁涂改，轉(zhuǎn)借、損壞、遺失。
一、公司各部門凡違反本制度，無(wú)故延期或不交應(yīng)歸檔的備份文件材料的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，限期上交，經(jīng)催交仍拖延不交的，除責(zé)令其部門負(fù)責(zé)人和單位領(lǐng)導(dǎo)寫出書面檢查外，各罰款200元，并予以通報(bào)批評(píng)。
四、一般檔案資料若出現(xiàn)丟失、損壞、缺頁(yè)等情況，應(yīng)立即報(bào)告檔案歸檔部門并辦好補(bǔ)辦手續(xù)，同時(shí)對(duì)借閱人進(jìn)行績(jī)效處罰100元；如因遺失檔案，泄露公司商業(yè)秘密，造成惡劣后果者，扣除借閱人及部門負(fù)責(zé)人一個(gè)月績(jī)效工資，并視情況嚴(yán)重程度追究其相關(guān)責(zé)任。
五、不按規(guī)定存放電腦檔案，不按規(guī)定接收檢查者給予相應(yīng)的紀(jì)律處分并給予通報(bào)批評(píng)。
六、對(duì)借閱公司檔案用于非工作需要造成重大損失或影響的，公司將追究其法律責(zé)任。
一、 本制度由行政部門負(fù)責(zé)解釋及修改，由總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行。該規(guī)定可以依據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行隨時(shí)或定期修訂, 修訂的版本獲得總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)后生效,且自動(dòng)替代以前的版本。公司全體員工應(yīng)遵循最新版本的規(guī)定。
二、 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
三、 附件
附件1 《檔案移交單》
附件2 《檔案借閱單》
附件3 《檔案銷毀清單》
附件4 《合同登記本》
采購(gòu)合同管理制度篇五
第一條為加強(qiáng)公司各項(xiàng)采購(gòu)活動(dòng)的管理和控制，結(jié)合《預(yù)算管理制度》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司研究特制定本制度。
第二條本制度所指的采購(gòu)包括公司各項(xiàng)固定資產(chǎn)及其附屬設(shè)備的采購(gòu)、車飾等商品采購(gòu)、配件及其他材料采購(gòu)、低值易耗品和辦公用品采購(gòu)、各種廣告和展示設(shè)計(jì)采購(gòu)。
第三條公司所有的采購(gòu)活動(dòng)統(tǒng)一由公司的所指定的相關(guān)專業(yè)部門負(fù)責(zé)執(zhí)行。具體規(guī)定為：
1、廣告和展示設(shè)計(jì)采購(gòu)由行政部負(fù)責(zé)執(zhí)行;。
2、生產(chǎn)車間、辦公室物品由采購(gòu)部負(fù)責(zé)執(zhí)行;。
3、電腦、軟件等電子信息設(shè)備的采購(gòu)由行政部負(fù)責(zé)執(zhí)行。
4、其他上述未包括的采購(gòu)全部由行政部或其他公司另行指定部門負(fù)責(zé)執(zhí)行。
第四條單項(xiàng)(含綜合項(xiàng)目采購(gòu)，整車和配件采購(gòu)及整車供應(yīng)商指定的采購(gòu)除外)采購(gòu)金額超過(guò)10萬(wàn)元的采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)由相應(yīng)的采購(gòu)部門會(huì)同有關(guān)采購(gòu)需求部門、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部和總經(jīng)辦舉行采購(gòu)聽(tīng)證會(huì)或合同評(píng)審會(huì)，采購(gòu)部門應(yīng)在會(huì)前準(zhǔn)備好充足的資料，如項(xiàng)目方案介紹，供應(yīng)商詢價(jià)記錄或招投標(biāo)情況，各供應(yīng)商優(yōu)惠辦法，性價(jià)比意見(jiàn)書，其它相關(guān)資料等。
第六條采購(gòu)部門接到批準(zhǔn)的采購(gòu)申請(qǐng)單后，優(yōu)先到公司指定的供應(yīng)商處購(gòu)買，如指定供應(yīng)商無(wú)貨供應(yīng)時(shí)，必須進(jìn)行多方比價(jià)，1千元以上的物品，貨比三家，作好市場(chǎng)詢價(jià)記錄(市場(chǎng)詢價(jià)記錄表附后)，擇優(yōu)擇廉購(gòu)買，同時(shí)保管好《市場(chǎng)詢價(jià)記錄表》以供以后參考和審核，保管期限為一年。
第七條審計(jì)部和財(cái)務(wù)部定期或不定期聯(lián)合進(jìn)行市場(chǎng)信息調(diào)查，作好市場(chǎng)信息調(diào)查記錄(記錄表附后)，對(duì)前期購(gòu)買活動(dòng)進(jìn)行評(píng)審，做好評(píng)審工作總結(jié)，報(bào)總經(jīng)理參考。
第八條定期評(píng)審分為季度評(píng)審、半年度評(píng)審、年終評(píng)審。不定期評(píng)審可以根據(jù)工作需要，由總經(jīng)理或?qū)徲?jì)總監(jiān)決定。
第九條采購(gòu)價(jià)格選定后，采購(gòu)商品單位價(jià)格在5000元以上或采購(gòu)合同金額在5000元以上的或有經(jīng)常供貨行為的(一年內(nèi)有3次以上)必須與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，廣告、展示設(shè)計(jì)采購(gòu)必須與供應(yīng)商簽訂合同。
第十條采購(gòu)合同必須進(jìn)行合同評(píng)審會(huì)簽，各職能部門對(duì)合同的內(nèi)容和條款逐一進(jìn)行審查，各職能部門負(fù)責(zé)人對(duì)合同進(jìn)行聯(lián)合會(huì)簽，并對(duì)會(huì)簽結(jié)果負(fù)責(zé)。只有經(jīng)過(guò)會(huì)簽同意的合同才能加蓋公司的合同專用章或公章。
第十一條參加合同會(huì)簽的職能部門：總經(jīng)理、審計(jì)總監(jiān)、財(cái)務(wù)部、行政部。合同會(huì)簽的經(jīng)辦人為相關(guān)采購(gòu)責(zé)任部門。
第十二條采購(gòu)合同的保管：采購(gòu)合同原件由采購(gòu)責(zé)任部門保管，留復(fù)印件在財(cái)務(wù)部備案，合同原件保管時(shí)限為3年。
第十三條采購(gòu)合同條款的執(zhí)行跟蹤：日常跟蹤由采購(gòu)責(zé)任部門負(fù)責(zé)，審計(jì)部對(duì)合同條款的執(zhí)行進(jìn)行定期和不定期的審計(jì)。
第十四條供應(yīng)商給予公司現(xiàn)金折扣和銷售折讓的情況，必須在合同條款中反映。嚴(yán)禁采購(gòu)人員私自收取或索要供應(yīng)商回扣、傭金等，一經(jīng)查明發(fā)現(xiàn)將由公司視具體情況給予責(zé)任人開除、降職或其他行政處罰。
第十五條屬于固定資產(chǎn)的(單位價(jià)值在20xx元以上，使用期限在一年以上)，必須辦理固定資產(chǎn)驗(yàn)收手續(xù)(附固定資產(chǎn)驗(yàn)收單格式)，驗(yàn)收合格才能入庫(kù)。
第十六條屬于公司商品、原材料(車飾精品、配件、車間輔料等)的必須辦理入庫(kù)手續(xù)，認(rèn)真填寫入庫(kù)單，倉(cāng)管員對(duì)入庫(kù)數(shù)量負(fù)責(zé)，月末盤虧時(shí)需進(jìn)行賠償。
第十七條辦公用品和其他不需入庫(kù)的零星物料(數(shù)量在5個(gè)以下金額在10元以下且不屬公司商品、原材料的物料)，必須有兩人以上在送貨單或發(fā)票上簽名確認(rèn)。
第十八條采購(gòu)金額超過(guò)50元的，必須取得合法的發(fā)票，盡量取得增值稅專用發(fā)票。
第二十條每年年初，由審計(jì)部組織，對(duì)上年度的各類供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審，對(duì)價(jià)格高、服務(wù)差的供應(yīng)商進(jìn)行淘汰替換。列出合格供應(yīng)商名錄。
第二十一條評(píng)審委員會(huì)的組成：行政部負(fù)責(zé)人、售后服務(wù)部負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、審計(jì)總監(jiān)、總經(jīng)理共五人組成。
第二十二條評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：
序號(hào)。
評(píng)分項(xiàng)目。
評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)分。
1
產(chǎn)品報(bào)價(jià)。
(50分)。
1、合理最低價(jià)(幾家相比后確定，詳見(jiàn)備注)。
50分。
2、比合理最低價(jià)相差0-1.9%。
45分。
3、比合理最低價(jià)相差2-3.9%。
35分。
4、比合理最低價(jià)相差4-6.9%。
30分。
5、比合理最低價(jià)相差7%以上。
0分。
2
付款方式。
(30分)。
能遵循我方提出的付款方式。
30分。
若供貨單位自己提出付款方式，則根據(jù)其付款方式酌情加減分，但最多只能加20分。
采購(gòu)合同管理制度篇六
陜北：作為國(guó)家“十二五”確定的十四個(gè)國(guó)家級(jí)煤炭基地，有著得天獨(dú)厚的能源發(fā)展優(yōu)勢(shì)，而神木，作為陜北的煤炭大縣，處于能源大發(fā)展的核心區(qū)域，未來(lái)幾年，經(jīng)濟(jì)必將高速增長(zhǎng)，我公司作為一家陜西知名大型國(guó)有能源集團(tuán)所屬企業(yè)，在“十二五”規(guī)劃第一年，舉辦一場(chǎng)名家講堂，邀請(qǐng)國(guó)內(nèi)知名經(jīng)濟(jì)學(xué)家與當(dāng)?shù)馗鞔笮图爸髽I(yè)高層共聚一堂，讓各企業(yè)家聆聽(tīng)知名專家解讀國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略，更好的了解國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)，為各企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展提供決策支持，此舉將為我公司與當(dāng)?shù)馗髦髽I(yè)家交流提供良好平臺(tái)，也為公司各中心積累客戶資源維護(hù)客情關(guān)系提供了良好的契機(jī)，并且舉辦此次名家講堂將大大提升我公司在當(dāng)?shù)卣捌髽I(yè)中的知名度與美譽(yù)度。
二、擬定講堂主題。
國(guó)家“十二五”解讀。
中國(guó)能源行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與陜北煤炭基地可持續(xù)發(fā)展。
三、擬定時(shí)間。
20__年9月。
四、擬定備選地點(diǎn)。
神木縣南亞華酒店。
神木縣天峰國(guó)際酒店。
五、邀請(qǐng)備選名家及簡(jiǎn)介。
張維迎：陜西人。
為北京大學(xué)光華管理學(xué)院前任院長(zhǎng)、經(jīng)濟(jì)學(xué)教授，北京大學(xué)工商管理研究所所長(zhǎng)，同時(shí)兼任牛津大學(xué)現(xiàn)代中國(guó)研究中心研究員。
林毅夫：中國(guó)知名經(jīng)濟(jì)學(xué)家，原北京大學(xué)中國(guó)經(jīng)濟(jì)研究中心主任、教授，博士生導(dǎo)師。
中華人民共和國(guó)第七、八、九、十屆政協(xié)全國(guó)委員會(huì)委員、全國(guó)政協(xié)經(jīng)濟(jì)委員會(huì)副主任、中華全國(guó)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)副主席，于20__年獲選第三世界科學(xué)院院士，現(xiàn)任世界銀行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家兼負(fù)責(zé)發(fā)展經(jīng)濟(jì)學(xué)的高級(jí)副行長(zhǎng)。
郎咸平：中國(guó)知名經(jīng)濟(jì)學(xué)家，美國(guó)賓西法尼亞大學(xué)沃頓商學(xué)院博士;現(xiàn)任香港中文大學(xué)講座教授;曾任沃頓商學(xué)院，密西根州立大學(xué)，俄亥俄州立大學(xué)，紐約大學(xué)和芝加哥大學(xué)教授。
作為世界級(jí)的公司治理和金融專家，主要致力于公司監(jiān)管、項(xiàng)目融資、直接投資、企業(yè)重組、兼并與收購(gòu)、破產(chǎn)等方面的研究。
王?。?“十二五”解讀)。
研究會(huì)副秘書長(zhǎng)，享受國(guó)務(wù)院政府特貼。
主要研究領(lǐng)域：宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)，政府經(jīng)濟(jì)學(xué)。
六、商務(wù)規(guī)劃。
(一)活動(dòng)定位：
本次活動(dòng)定位高端，邀請(qǐng)知名專家學(xué)者授課，邀請(qǐng)當(dāng)?shù)卣嚓P(guān)部門負(fù)責(zé)人出席，邀請(qǐng)區(qū)域內(nèi)各知名企業(yè)主要負(fù)責(zé)人參加，邀請(qǐng)相關(guān)媒體配合報(bào)道。
(二)邀請(qǐng)嘉賓：
本次活動(dòng)計(jì)劃邀請(qǐng)嘉賓有：
1、神南礦業(yè)公司及其下屬企業(yè)主要負(fù)責(zé)人;。
2、陜北礦業(yè)公司及其下屬企業(yè)主要負(fù)責(zé)人;。
3、府谷能源開發(fā)公司及其下屬企業(yè)主要負(fù)責(zé)人;。
4、神木煤化工產(chǎn)業(yè)公司及其下屬企業(yè)主要負(fù)責(zé)人;。
5、陜西北元化工集團(tuán)有限公司及其下屬企業(yè)主要負(fù)責(zé)人;。
6、神木縣政府相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo);。
7、其他社會(huì)名人;。
七、規(guī)模及參加方式。
(三)門票價(jià)格為1800元張;。
八、合作單位。
(一)合作伙伴。
北京中智信達(dá)國(guó)際科技有限公司，該公司作為本次活動(dòng)的主要合作伙伴，負(fù)責(zé)本次活動(dòng)相關(guān)名家的商務(wù)邀請(qǐng)，負(fù)責(zé)配合對(duì)具體執(zhí)行策劃案的編寫并參與執(zhí)行。
(二)聯(lián)合承辦單位。
陜北礦業(yè)公司。
府谷能源開發(fā)公司。
神木煤化工產(chǎn)業(yè)公司。
陜西北元化工集團(tuán)。
(三)贊助商。
中國(guó)移動(dòng)神木縣分公司。
神木南亞華酒店。
當(dāng)?shù)仄渌髽I(yè)1-3家。
九、日程安排。
(一)邀請(qǐng)名家于活動(dòng)前一天下午到達(dá)，安排與主要領(lǐng)導(dǎo)用晚餐、座談;。
(三)行政學(xué)院老師上午講授，解讀國(guó)家“十二五”規(guī)劃;。
(四)主講名家上午與大家見(jiàn)面，安排下午講授;。
(五)12：00結(jié)束上午講授，中午自助午餐;。
(六)下午課程于13:30分開始，主講名家授課，講授。
內(nèi)容為“中國(guó)能源行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與陜北煤炭基地可持續(xù)發(fā)展”;。
(七)下午暨活動(dòng)講授結(jié)束時(shí)間為17:30分;。
(八)安排所有參加活動(dòng)人員進(jìn)行合影留念;。
(十)活動(dòng)結(jié)束。
十、項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算。
(一)名家講義費(fèi)：主講專家，次講專家，合計(jì);。
(二)活動(dòng)備選紀(jì)念禮品：
禮品二：高檔精裝名家簽名圖書一套，每套元，
(三)會(huì)場(chǎng)布置及租金：
(四)活動(dòng)餐飲：
(五)門票及資料設(shè)計(jì)、制作：
(六)廣告宣傳：
(七)其他費(fèi)用：
采購(gòu)合同管理制度篇七
加強(qiáng)對(duì)本公司工程項(xiàng)目物資采購(gòu)的管理和控制，確保工程物資質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，滿足工程設(shè)計(jì)和施工需要。
2、適用范圍。
本制度適用于本公司自建工程項(xiàng)目材料采購(gòu)、驗(yàn)收等管理工作。
3、工作職責(zé)。
3.1各項(xiàng)目部材料部門是該項(xiàng)目工程材料設(shè)備和管理的歸口管理部門。
3.2項(xiàng)目部具體實(shí)施工程材料設(shè)備的采購(gòu)、驗(yàn)收、發(fā)放、使用等管理工作。
4、物資管理要求。
4.1按照批準(zhǔn)的物資采購(gòu)計(jì)劃和文件，按質(zhì)量準(zhǔn)確采購(gòu)各工序所需的工程材料、工程設(shè)備，遵守國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，執(zhí)行本公司《采購(gòu)控制流程》的有關(guān)規(guī)定。
4.2材料采購(gòu)實(shí)行分級(jí)管理，物資種類分為：
4.2.1重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設(shè)備、木方、九夾板;。
4.2.3輔助物資：其他建筑材料、周轉(zhuǎn)材料等。
4.3.1工程項(xiàng)目各工序需統(tǒng)一使用材料清單。
4.3.2工程項(xiàng)目進(jìn)度表(如遇計(jì)劃更改，應(yīng)補(bǔ)充計(jì)劃表)，在需用材料清單中應(yīng)注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求以及供貨時(shí)間等內(nèi)容。各使用單位(班組)每月應(yīng)提前將所需材料清單按物資種類報(bào)送項(xiàng)目部組織采購(gòu)。
4.3.3項(xiàng)目材料部門接到需用材料清單應(yīng)結(jié)合庫(kù)存情況，統(tǒng)一策劃，分別編制材料采購(gòu)計(jì)劃。
4.3.4重要材料采購(gòu)計(jì)劃須經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目第一責(zé)任人進(jìn)行審核批準(zhǔn)后實(shí)施，主要材料及其它材料采購(gòu)計(jì)劃由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，施工項(xiàng)目材料部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
4.3.5物資采購(gòu)后要準(zhǔn)確、及時(shí)驗(yàn)收，做到合理保管，妥善看護(hù)，減少保管損耗，使物資安全存放。
5.1材料采購(gòu)的供方一般應(yīng)在單位頒發(fā)的合格、優(yōu)質(zhì)分承包方名單中確定，并由合同成本部檢查監(jiān)督。
5.2各種材料采購(gòu)合同，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)簽訂，合同成本部檢查監(jiān)督。
5.3材料采購(gòu)合同必須符合國(guó)家法律法規(guī)，盡量采用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)合同文本。
5.4對(duì)違反合同，不能按質(zhì)按量按時(shí)供貨的供應(yīng)商，項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)上報(bào)合同成本部，由項(xiàng)目部提出處理意見(jiàn)，并報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后予以通報(bào)除名。如該供應(yīng)商從名冊(cè)中除名，此供應(yīng)商在一年內(nèi)不得使用。
6、材料的驗(yàn)證。
6.1根據(jù)采購(gòu)合同和生產(chǎn)要求，必要時(shí)項(xiàng)目部應(yīng)組織材料員不定期的到供應(yīng)商(直接供方)貨源處進(jìn)行驗(yàn)證，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出改進(jìn)要求，確保供方按質(zhì)、按量、按時(shí)供貨，這種驗(yàn)證也可在采購(gòu)邀標(biāo)文件中約定。
6.2如工程合同中規(guī)定(項(xiàng)目部)需對(duì)供貨商(供方)物資進(jìn)行驗(yàn)證工作，但不能代替材料部門的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證。
6.3材料進(jìn)貨驗(yàn)證的分級(jí)管理重要材料、主要材料的進(jìn)貨驗(yàn)證由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)，質(zhì)量員和材料員驗(yàn)證，其它材料的進(jìn)貨驗(yàn)證，應(yīng)由項(xiàng)目部委派的倉(cāng)庫(kù)保管員驗(yàn)證、負(fù)責(zé)。
6.4材料進(jìn)貨驗(yàn)證必須按合同條款進(jìn)行，根據(jù)供貨商提供的有關(guān)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等證明文件，清點(diǎn)查驗(yàn)進(jìn)庫(kù)(工地)材料，材料驗(yàn)證人員填寫“物資驗(yàn)收記錄”。
6.5需作現(xiàn)場(chǎng)復(fù)試檢驗(yàn)的材料，由項(xiàng)目部及時(shí)送試驗(yàn)室。根據(jù)復(fù)檢檢驗(yàn)報(bào)告作好有關(guān)標(biāo)識(shí)工作。(復(fù)檢合格產(chǎn)品為綠色標(biāo)牌，不合格產(chǎn)品為紅牌，待檢產(chǎn)品為黃牌)。
6.6在進(jìn)貨檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格材料，應(yīng)及時(shí)按規(guī)定作出不合格品的處理工作，嚴(yán)禁使用于工程中，做及時(shí)清退出場(chǎng)，做好退貨處理工作。
采購(gòu)合同管理制度篇八
為了嚴(yán)格管理和控制公司采購(gòu)物資的質(zhì)量和價(jià)格，規(guī)范公司的采購(gòu)管理行為，堵塞采購(gòu)環(huán)節(jié)的漏洞，有效降低企業(yè)的經(jīng)營(yíng)成本，特制定本制度。
公司的比價(jià)采購(gòu)管理要嚴(yán)格遵循以下原則:。
(1)決策民主化;。
(2)操作透明化;。
(3)權(quán)力分散化;。
(4)采購(gòu)規(guī)范化;。
(5)效益最大化。
在此基礎(chǔ)上構(gòu)筑全公司的比價(jià)采購(gòu)管理體制。
2、公司實(shí)行集團(tuán)公司和各分公司、子公司三級(jí)管理的比價(jià)采購(gòu)管理模式。
具體分工辦法如下:集團(tuán)公司成立采購(gòu)管理辦公室，由公司總工程師分管領(lǐng)導(dǎo)，與各分公司的采購(gòu)管理部門按采購(gòu)效益最大化的原則進(jìn)行分工管理。集團(tuán)采購(gòu)辦公室具體負(fù)責(zé)經(jīng)辦由集團(tuán)集中統(tǒng)一采購(gòu)的材料物資如:各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原輔材料。
(3)提出制定和調(diào)整采購(gòu)物資控制價(jià)格的建議;。
(4)對(duì)供貨單位和價(jià)格有否決權(quán);。
(5)檢查處理違反公司比價(jià)采購(gòu)管理制度和損害公司利益的行為。
(1)根據(jù)市場(chǎng)信息及時(shí)提供價(jià)格建議;。
(2)嚴(yán)格控制和執(zhí)行比價(jià)采購(gòu)小組確定的采購(gòu)價(jià)格;。
(3)自覺(jué)接受比價(jià)采購(gòu)管理小組的監(jiān)督，按程序開展工作;。
(4)建立價(jià)格信息網(wǎng)絡(luò)及臺(tái)賬;。
(5)采購(gòu)人員隨時(shí)注意市場(chǎng)價(jià)格的變化，并及時(shí)將信息反饋給比價(jià)采購(gòu)管理小組。
4、特殊情況的處理辦法:。
當(dāng)比價(jià)采購(gòu)管理在實(shí)施過(guò)程中，出現(xiàn)特殊情況時(shí)，比價(jià)采購(gòu)管理小組無(wú)法裁定的，上報(bào)公司總裁，由總裁依據(jù)公司比價(jià)采購(gòu)管理的實(shí)施原則進(jìn)行裁定。
1、由各物資使用部門在保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理需要的前提條件下做好采購(gòu)計(jì)劃，并建立健全計(jì)劃管理工作，將物資采購(gòu)計(jì)劃與財(cái)務(wù)預(yù)算管理統(tǒng)一起來(lái)，以公司預(yù)算為前提和依據(jù)，按月制定采購(gòu)明細(xì)計(jì)劃，按比價(jià)采購(gòu)的分工上報(bào)各級(jí)比價(jià)采購(gòu)管理辦公室，經(jīng)比價(jià)采購(gòu)管理小組批準(zhǔn)后方可進(jìn)行比價(jià)采購(gòu)。
2、采購(gòu)部門在采購(gòu)前，必須先進(jìn)行廣泛的市場(chǎng)調(diào)查，然后由比價(jià)管理小組召集有關(guān)成員，集體研究，對(duì)所采購(gòu)的物資貨比三家，進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，統(tǒng)一意見(jiàn)。堅(jiān)決杜絕采購(gòu)中的權(quán)力行為和個(gè)人行為。采購(gòu)部門根據(jù)研究的結(jié)果，在比價(jià)采購(gòu)辦公室審核備案，辦理采購(gòu)物資價(jià)格審核單后具體執(zhí)行。
3、各類物資采購(gòu)不論簽訂合同與否，都按此程序辦理。
4、對(duì)于價(jià)格低、采購(gòu)量不大且不經(jīng)常使用的物資，暫不按比價(jià)采購(gòu)程序管理。但必須事先經(jīng)過(guò)比價(jià)采購(gòu)辦公室確認(rèn)。
5、在比價(jià)采購(gòu)工作中，要逐步實(shí)行公開招標(biāo)采購(gòu)，以降低采購(gòu)成本。為此，公司要求，只要具備條件，各分、子公司對(duì)大宗物資的購(gòu)置及其它經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物資都要進(jìn)行公開招標(biāo)，公司總部比價(jià)管理小組將指導(dǎo)和配合企業(yè)的招標(biāo)活動(dòng)。
6、對(duì)由集團(tuán)公司進(jìn)行統(tǒng)一采購(gòu)的材料物資，分別付款的管理辦法。由公司采購(gòu)部門統(tǒng)一進(jìn)行采購(gòu)統(tǒng)籌管理，各分公司和子公司分別進(jìn)行付款。對(duì)各分公司和子公司的物資采購(gòu)計(jì)劃實(shí)施網(wǎng)絡(luò)化的適時(shí)管理，在保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)前提條件下，以最近的距離和最短的采購(gòu)時(shí)間統(tǒng)一要求供貨商配送物資材料。由各使用單位按照約定的付款期限進(jìn)行付款。
7、對(duì)集團(tuán)所屬分公司及集團(tuán)總部所需辦公設(shè)備、辦公用品、清掃用品以及勞保用品，統(tǒng)一歸口到公司采購(gòu)辦公室進(jìn)行集中采購(gòu)，在貨比三家的基礎(chǔ)上實(shí)行定點(diǎn)采購(gòu)，以取得規(guī)模采購(gòu)效益，最大限度地降低采購(gòu)成本。
五、采購(gòu)部門要建立物資采購(gòu)分類流水臺(tái)賬，詳細(xì)記錄供貨單位的全稱、商品名稱、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、付款條件、聯(lián)系電話及聯(lián)系人等情況，隨時(shí)備查。
1、不按比價(jià)采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu)的;。
2、不按比價(jià)采購(gòu)制度進(jìn)行集體討論研究，私自進(jìn)行采購(gòu)的。
采購(gòu)合同管理制度篇九
招標(biāo)過(guò)程中所有的文字資料（含電子資料）、視頻資料都是檔案資料的組成部分，在項(xiàng)目完成后都必須整理歸檔。公司設(shè)立檔案室和檔案管理員，公司所有項(xiàng)目（含分公司項(xiàng)目）都必須統(tǒng)一歸檔，分公司項(xiàng)目除未中標(biāo)人投標(biāo)文件在分公司就地保管外，其余檔案必須由總公司統(tǒng)一歸檔管理。分公司撤銷時(shí)，未到期的未中標(biāo)投標(biāo)文件必須統(tǒng)一交到總公司檔案室，才能辦理撤銷手續(xù)。各分公司應(yīng)對(duì)自行保管的檔案參照總公司的要求妥善保管，總公司將不定期的對(duì)各分公司保管的檔案進(jìn)行抽查。
總公司項(xiàng)目，在項(xiàng)目分成前必須完成檔案資料的歸檔。分公司項(xiàng)目在簽發(fā)中標(biāo)通知書前必須完成除中標(biāo)通知書外的所有檔案資料的歸檔，在下個(gè)項(xiàng)目資料歸檔前將該項(xiàng)目的中標(biāo)通知書歸檔。有總公司外派人員的分公司，該外派人員兼任分公司檔案管理員，分公司檔案管理員應(yīng)督促分公司及時(shí)將應(yīng)由總公司統(tǒng)一管理的檔案包括電子資料及時(shí)交回總公司。
監(jiān)管機(jī)構(gòu)資料備案時(shí)間：
1、電子資料。
電子資料文件夾格式為“項(xiàng)目編號(hào)+項(xiàng)目名稱”（如：hnzk-11368湖南省耒宜高速公路管理處“職工之家”房建工程施工招標(biāo)），所有與本項(xiàng)目有關(guān)的電子資料（包括但不限于公告、資格預(yù)審文件、招標(biāo)文件、補(bǔ)充文件、資格審查報(bào)告、評(píng)標(biāo)報(bào)告、中標(biāo)候選人公示、中標(biāo)通知書、投標(biāo)文件等）都拷貝到該文件夾下，在資料歸檔前上傳到公司ftp網(wǎng)站（操作方法詳見(jiàn)《公司電子檔案歸檔指南》），正式歸檔前由檔案管理員查看后才能辦理歸檔手續(xù)。中央投資項(xiàng)目，資料應(yīng)上傳中央投資項(xiàng)目管理網(wǎng)站，經(jīng)公司資質(zhì)管理人員審核確認(rèn)后才能辦理歸檔手續(xù)。
2、除未中標(biāo)人投標(biāo)文件外的所有檔案資料，資料整理時(shí)應(yīng)注意按過(guò)程順序整理，特別是招標(biāo)過(guò)程比較復(fù)雜的項(xiàng)目。
2.1檔案盒：除未中標(biāo)人投標(biāo)文件外的所有檔案資料必須裝入專用檔案盒，檔案盒盒脊上貼上相應(yīng)的標(biāo)簽，保存期限為15年。
2.2湖南省政府采購(gòu)項(xiàng)目檔案資料檔案盒內(nèi)應(yīng)設(shè)盒內(nèi)目錄不裝訂，單獨(dú)裝訂成冊(cè)的資料首頁(yè)設(shè)冊(cè)目錄，標(biāo)注冊(cè)內(nèi)編碼（用號(hào)碼機(jī)編碼），檔案盒內(nèi)資料一般包括如下資料：
2.2.1盒內(nèi)目錄。
2.2.2備案資料。
2.2.3招標(biāo)文件。
2.2.4投標(biāo)文件正本。
2.2.5中標(biāo)通知書。
2.2.6資料移交登記表。
2.2.7客戶反饋意見(jiàn)表。
2.2.8其它資料。
成冊(cè)的資料要求膠裝（中標(biāo)通知書、資料移交登記表、客戶反饋意見(jiàn)表不裝訂）。
采購(gòu)合同管理制度篇十
加強(qiáng)采購(gòu)業(yè)務(wù)工作管理，做到有章可循，預(yù)防采購(gòu)過(guò)程中的各種弊端，降低采購(gòu)成本，提高采購(gòu)業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益。
二、范圍。
本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(wù)(技術(shù)、服務(wù)等)的采購(gòu)。
三、職責(zé)。
3.1市場(chǎng)部根據(jù)銷售訂單編制銷售計(jì)劃并下發(fā)相關(guān)部門。
3.2生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)市場(chǎng)部銷售計(jì)劃，編制原輔材料需求清單。負(fù)責(zé)制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)采購(gòu)申請(qǐng)及計(jì)劃的編制。
3.3供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)部門報(bào)送的材料需求清單，核實(shí)倉(cāng)庫(kù)存量，結(jié)合材料庫(kù)存安全定額，編制采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織采購(gòu)。
3.4辦公室負(fù)責(zé)編制公司勞保、辦公用品的采購(gòu)和辦公用品日常維修申請(qǐng)計(jì)劃。
3.5設(shè)備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計(jì)劃、設(shè)備運(yùn)行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要編制設(shè)備的采購(gòu)、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購(gòu)計(jì)劃。
3.6各物品、勞務(wù)需求部門根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請(qǐng)，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。
3.7分管副總負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的采購(gòu)審批和超出權(quán)限的采購(gòu)初審，總經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)采購(gòu)、固定資產(chǎn)購(gòu)置、維修等計(jì)劃的審批。
3.8財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)日常采購(gòu)的價(jià)格審查，負(fù)責(zé)對(duì)價(jià)值10萬(wàn)元以上的采購(gòu)組織或上報(bào)集團(tuán)公司進(jìn)行招標(biāo)。
3.9質(zhì)量部負(fù)責(zé)原材料、輔料的驗(yàn)收，設(shè)備部會(huì)同生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)備品備件、設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量工具及維修等勞務(wù)的驗(yàn)收。
3.10各采購(gòu)經(jīng)辦人負(fù)責(zé)索要發(fā)票、辦理結(jié)算，并對(duì)發(fā)票的真實(shí)性和合法性負(fù)責(zé)。
四、采購(gòu)作業(yè)操作規(guī)程。
4.1物資采購(gòu)的計(jì)劃、申請(qǐng)與審批。
4.1.1授權(quán)的請(qǐng)購(gòu)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、實(shí)際需要以及庫(kù)存情況每月28日前報(bào)次月的采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)分管經(jīng)理審核。
4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度采購(gòu)計(jì)劃報(bào)財(cái)務(wù)副總審批后執(zhí)行。
4.1.3未列入月份采購(gòu)計(jì)劃或超出計(jì)劃的臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)需根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請(qǐng)，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4.1.4對(duì)價(jià)值超過(guò)200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設(shè)備、儀器、勞務(wù)等需要由申請(qǐng)部門寫出申請(qǐng)報(bào)告經(jīng)分管副總簽署意見(jiàn)報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施。
4.1.5采購(gòu)計(jì)劃或申請(qǐng)應(yīng)列明采購(gòu)物品或勞務(wù)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、估計(jì)價(jià)值、交貨日期、用途等。
4.2采購(gòu)比價(jià)。
4.2.1采購(gòu)部門在采購(gòu)前須將采購(gòu)計(jì)劃或申請(qǐng)，交財(cái)務(wù)部進(jìn)行比價(jià);在提交采購(gòu)計(jì)劃或申請(qǐng)的同時(shí)，采購(gòu)部門應(yīng)對(duì)新采購(gòu)物品提供至少3家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)和聯(lián)系資料，有財(cái)務(wù)部隊(duì)提供的供應(yīng)商(但不僅限于)進(jìn)行詢價(jià)或?qū)嵉卣{(diào)查。
4.2.2價(jià)值在2萬(wàn)元以上的維修、服務(wù)等勞務(wù)、5萬(wàn)元以上的單臺(tái)(套)設(shè)備的采購(gòu)需召集三家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)，進(jìn)行比價(jià);10萬(wàn)元以上的必須采取招標(biāo)方式采購(gòu)。
4.2.3對(duì)常用大宗原輔材料實(shí)行招標(biāo)比價(jià)采購(gòu)，公司根據(jù)市場(chǎng)行情每年至少舉行2次招標(biāo)，確定采購(gòu)價(jià)格和供應(yīng)商，一經(jīng)通過(guò)招標(biāo)確定價(jià)格，只能在定標(biāo)價(jià)格基礎(chǔ)上根據(jù)市場(chǎng)行情下調(diào)，不能上浮;如屬國(guó)家政策調(diào)整等客觀原因所致采購(gòu)價(jià)格上漲，并且采購(gòu)物資屬供不應(yīng)求的賣方市場(chǎng)，價(jià)格可以上調(diào)，但必須經(jīng)過(guò)總經(jīng)理辦公會(huì)研究同意后才能執(zhí)行。
4.2.4國(guó)家明碼標(biāo)價(jià)壟斷經(jīng)營(yíng)的特殊商品采購(gòu)以及政府有收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的行政事業(yè)性服務(wù)收費(fèi)不實(shí)行比價(jià)程序，物價(jià)審計(jì)只對(duì)采購(gòu)物品或勞務(wù)的價(jià)格、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、質(zhì)量的真實(shí)性進(jìn)行審查。
4.2.5所有采購(gòu)業(yè)務(wù)應(yīng)景物價(jià)審查后方可報(bào)總經(jīng)理簽批報(bào)銷。
4.3采購(gòu)實(shí)施及物資驗(yàn)收。
4.3.1公司的采購(gòu)業(yè)務(wù)統(tǒng)一由供應(yīng)部門負(fù)責(zé)辦理，其他部門或人員不得自行采購(gòu)。
4.3.2供應(yīng)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部下達(dá)的原輔材料需用計(jì)劃結(jié)合庫(kù)存物資的數(shù)量編制采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)分管副總批準(zhǔn)后執(zhí)行。
4.3.3供應(yīng)部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃組織采購(gòu)，除零星采購(gòu)?fù)猓坎少?gòu)業(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購(gòu)合同，并與財(cái)務(wù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)審，采購(gòu)合同應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、交貨日期、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、結(jié)算方式及經(jīng)濟(jì)處罰等項(xiàng)條款。在采購(gòu)合同有效期內(nèi)，若因市場(chǎng)行情發(fā)生較大變化時(shí)，經(jīng)過(guò)總經(jīng)理批準(zhǔn)可以與供貨商簽訂《調(diào)價(jià)協(xié)議》，并報(bào)請(qǐng)財(cái)務(wù)部門備案。
4.3.4采購(gòu)物資運(yùn)到本公司時(shí)，先由供應(yīng)部門對(duì)照核對(duì)采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤后開具《請(qǐng)驗(yàn)單》交質(zhì)量部或設(shè)備部進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，質(zhì)量部、設(shè)備部在驗(yàn)收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)報(bào)告單，檢驗(yàn)合格的物資由保管點(diǎn)數(shù)入庫(kù)并辦理入庫(kù)手續(xù)，檢驗(yàn)不合格的物資不得辦理入庫(kù)。
4.4結(jié)算。
4.4.1采購(gòu)發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在我方能夠抵扣增值稅的采購(gòu)項(xiàng)目必須索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價(jià)格按扣除增值稅以后執(zhí)行。
4.4.2無(wú)論是現(xiàn)款采購(gòu)還是賒購(gòu)，在結(jié)算付款時(shí)均需由供應(yīng)部門填開《采購(gòu)付款申請(qǐng)單》，連同有關(guān)憑證報(bào)經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，出納人員方可付款。
4.4.3財(cái)務(wù)部在對(duì)采購(gòu)物品結(jié)算付款時(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核《請(qǐng)購(gòu)單》、《采購(gòu)合同》、《采購(gòu)計(jì)劃單》、《采購(gòu)付款申請(qǐng)單》、《入庫(kù)單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財(cái)務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。
4.4.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時(shí)必須認(rèn)真審核是否具備簽章齊全的條件，對(duì)簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。
五、責(zé)任。
5.1不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購(gòu)的，由經(jīng)辦部門和人員自行負(fù)責(zé)處理，已經(jīng)與供方簽訂購(gòu)銷合同，導(dǎo)致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔(dān)。
5.2經(jīng)審批的采購(gòu)計(jì)劃和申請(qǐng)，負(fù)責(zé)采購(gòu)的部門和人員應(yīng)在規(guī)定采購(gòu)期限內(nèi)采購(gòu)到位，因沒(méi)有人到責(zé)任不能按時(shí)采購(gòu)而影響正常經(jīng)營(yíng)的，沒(méi)發(fā)現(xiàn)查實(shí)一次罰款100元，給公司造成損失的按確定損失額的40%。
5.3未經(jīng)比價(jià)即進(jìn)行采購(gòu)的，采購(gòu)價(jià)格明顯高于比價(jià)結(jié)果的，價(jià)格高出部分由采購(gòu)人員自行承擔(dān)。提交供應(yīng)商報(bào)價(jià)時(shí)，與供應(yīng)商串通抬高價(jià)格，從中謀取私利;或未認(rèn)真進(jìn)行比價(jià)而導(dǎo)致采購(gòu)價(jià)格明顯過(guò)高;經(jīng)查實(shí)后采購(gòu)人員承擔(dān)相應(yīng)損失，損失額在5000元以上的責(zé)令其下崗。
5.4物品使用部門(車間)必須依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)管理實(shí)際需要，認(rèn)真按照4.1.5條之規(guī)定填制購(gòu)物申請(qǐng)單。填寫不規(guī)范，導(dǎo)致無(wú)法確認(rèn)請(qǐng)購(gòu)物資須知信息的，采購(gòu)部門有權(quán)拒絕采購(gòu)。采購(gòu)計(jì)劃及申請(qǐng)必須由請(qǐng)購(gòu)部門主管簽字，無(wú)請(qǐng)購(gòu)部門主管簽字，審批人不得予以審批。對(duì)貪圖省事、亂報(bào)采購(gòu)計(jì)劃，造成本公司流動(dòng)資金使用浪費(fèi)的，依照銀行貸款利率的兩倍標(biāo)準(zhǔn)對(duì)有關(guān)責(zé)任人處以罰款。
5.5供應(yīng)部門在確保品質(zhì)的前提下，必須充分考慮市場(chǎng)變化和庫(kù)存成本等因素，制定大宗物品的采購(gòu)方案，落實(shí)供貨單位。并對(duì)采購(gòu)物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負(fù)責(zé)。若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。特別是結(jié)算過(guò)程中產(chǎn)生的應(yīng)收款項(xiàng)，有關(guān)采購(gòu)人員負(fù)有無(wú)條件的清收責(zé)任。
5.6財(cái)務(wù)部必須認(rèn)真履行審核監(jiān)督責(zé)任，對(duì)審核把關(guān)工作不嚴(yán)、不及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)有關(guān)事情真相，并造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。
5.7驗(yàn)收部門必須對(duì)所有運(yùn)抵本公司的采購(gòu)物品，依照采購(gòu)合同規(guī)定的質(zhì)量要求進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時(shí)，必須及時(shí)報(bào)告采購(gòu)部門(必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理)處理。嚴(yán)禁品質(zhì)不符的外購(gòu)物品入庫(kù)。因驗(yàn)收人員玩忽職守造成經(jīng)濟(jì)損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。
5.8倉(cāng)庫(kù)對(duì)驗(yàn)收部門驗(yàn)收合格的外購(gòu)物品辦理入庫(kù)手續(xù)，并對(duì)入庫(kù)采購(gòu)物品的數(shù)量負(fù)責(zé)。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向有關(guān)部門報(bào)告(必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理)，同時(shí)妥善保管該批采購(gòu)物品等待處理。對(duì)倉(cāng)庫(kù)保管員工作馬虎，未按本辦法規(guī)定操作，造成入庫(kù)數(shù)量短缺、超計(jì)劃采購(gòu)或不合格物資入庫(kù)的應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。
六、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，自本制度執(zhí)行之日起，原有相關(guān)規(guī)定同時(shí)廢止。
采購(gòu)合同管理制度篇十一
建立和完善價(jià)格比較制度，保證所購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量和可負(fù)擔(dān)性。
月末將關(guān)鍵月份的繳費(fèi)情況、拖欠情況、拖欠票數(shù)進(jìn)行匯總，并提出下月的繳費(fèi)方案。
采購(gòu)合同簽訂后，應(yīng)當(dāng)取得貨物交付情況的全部資料，不能按期交付的，應(yīng)當(dāng)提前兩天告知請(qǐng)購(gòu)單位或者申購(gòu)人。
所有貨物均應(yīng)開放接受，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，并盡快加以解決。
采購(gòu)要求--采購(gòu)計(jì)劃--尋找供應(yīng)商--詢價(jià)、價(jià)格、談判--采購(gòu)談判--簽訂合同（確定付款條件、分配方法、售后服務(wù)）--交貨驗(yàn)收（倉(cāng)庫(kù)管）--質(zhì)量檢查（不合格品退回）--收入調(diào)節(jié)--財(cái)務(wù)結(jié)算。
采購(gòu)計(jì)劃：買方應(yīng)根據(jù)請(qǐng)購(gòu)單和公司銷售計(jì)劃擬訂采購(gòu)計(jì)劃。
供應(yīng)商的`選擇和評(píng)估：對(duì)供應(yīng)商的選擇和評(píng)估一般從經(jīng)營(yíng)條件、供應(yīng)能力、質(zhì)量能力等方面進(jìn)行評(píng)價(jià)，并定期在質(zhì)量、交貨、價(jià)格、逾期率和合作方面進(jìn)行評(píng)分。
合同：是在雙方通過(guò)詢價(jià)、報(bào)價(jià)、談判、價(jià)格比較和其他程序簽署有關(guān)協(xié)議時(shí)訂立的。采購(gòu)合同應(yīng)當(dāng)根據(jù)采購(gòu)商品的要求、供貨方的情況、企業(yè)本身的管理要求、采購(gòu)準(zhǔn)則和其他要求訂立。與財(cái)務(wù)部門聯(lián)系確定付款方式、出貨方式、售后服務(wù)等。
接受交貨：買方必須確定貨物的正確類型、數(shù)量、質(zhì)量和交貨時(shí)間。以買方的確認(rèn)書和合同作為驗(yàn)收數(shù)據(jù)。
質(zhì)量檢驗(yàn)：貨物通過(guò)質(zhì)量檢驗(yàn)合格的，應(yīng)當(dāng)予以保管檢驗(yàn)不合格的，應(yīng)當(dāng)補(bǔ)正、退貨。
采購(gòu)合同管理制度篇十二
為規(guī)范公司的采購(gòu)行為，降低公司經(jīng)營(yíng)成本，特制定本辦法。
適用于物控部采購(gòu)人員的采購(gòu)及各部門的請(qǐng)購(gòu)。
物控部是《物資采購(gòu)管理辦法》的歸口管理部門。
4．1．1辦公用品由管理部采購(gòu)后及時(shí)到倉(cāng)庫(kù)辦理相關(guān)的出入庫(kù)手續(xù)。
4．1．2生產(chǎn)部用所有原輔材料、備品備件等均由物控部統(tǒng)一采購(gòu)。
4．1．3各部門的采購(gòu)物資均要填寫購(gòu)物申請(qǐng)單，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字審核，報(bào)物控部門，物控部根據(jù)申請(qǐng)單制定計(jì)劃，選擇合格的供應(yīng)商，進(jìn)行物資采購(gòu)。
4．1．4生產(chǎn)用原輔材料由倉(cāng)庫(kù)根據(jù)每批產(chǎn)品的原材料消耗定額表，結(jié)合庫(kù)存情況及時(shí)編制采購(gòu)申請(qǐng)單，并限定采購(gòu)期限；物控部根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)單編制采購(gòu)計(jì)劃單，部門經(jīng)理審核，實(shí)施采購(gòu)。
4．1．5物控部根據(jù)銷售部下達(dá)評(píng)審后的訂單，由物流專員制定《訂單備料計(jì)劃清單》，交倉(cāng)庫(kù)主管、物控部副總簽字確認(rèn)后，進(jìn)行分項(xiàng)材料編制采購(gòu)訂單，經(jīng)物控部副總簽字后傳真至供應(yīng)商，并負(fù)責(zé)物資材料到貨進(jìn)度聯(lián)系，實(shí)施訂購(gòu)跟單。
4．1．6當(dāng)合格供方處無(wú)貨而生產(chǎn)急用，物控部需填寫特別采用申請(qǐng)表，組織各部門進(jìn)行會(huì)議評(píng)審，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可特采；生產(chǎn)部在使用過(guò)程中需同其它產(chǎn)品分開進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄；品控部跟蹤其使用并對(duì)其使用情況進(jìn)行驗(yàn)證。
4．2物資采購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)行。
4．2．1物控部根據(jù)質(zhì)量體系的有關(guān)規(guī)定對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)審和管理，制定供應(yīng)商檔案。
4．2．2物控部在采購(gòu)時(shí)應(yīng)展開多方詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、按照貨比三家的原則進(jìn)行采購(gòu)。
4．2．3采購(gòu)詢價(jià)獲準(zhǔn)后，采購(gòu)員立即與供應(yīng)商洽談買賣合同及合同條款，合同文本經(jīng)過(guò)合同專員審核并由物控部經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施批準(zhǔn)。
4．2．4買賣合同簽字生效后，采購(gòu)員按合同交貨進(jìn)度，及時(shí)催促供應(yīng)商按時(shí)發(fā)貨。收到托運(yùn)單據(jù)或提貨憑單后，立即前往提貨點(diǎn)，按提貨程序清點(diǎn)貨物品種、質(zhì)量、數(shù)量或重量，相符后驗(yàn)收。
4．3物資的驗(yàn)收與入庫(kù)。
4.3.1供應(yīng)商送貨上門。
4.3.1.1供應(yīng)商送貨到我公司，憑《送貨單》到物控部物流專員處開具《產(chǎn)品收貨通知單》，由物流專員通知倉(cāng)庫(kù)到貨，同時(shí)通知品控部到現(xiàn)場(chǎng)來(lái)料驗(yàn)驗(yàn)，若需印刷車間、燙金模切車間配套實(shí)施上機(jī)模擬試驗(yàn)的紙張、油墨、電化鋁等材料通知生產(chǎn)部經(jīng)理試驗(yàn)，試驗(yàn)結(jié)論需生產(chǎn)部經(jīng)理、品控部經(jīng)理共同簽字確認(rèn)合格后，品控部方可開具《產(chǎn)品合格證》，倉(cāng)庫(kù)憑《產(chǎn)品合格證》、《產(chǎn)品收貨通知單》、《送貨單》、《采購(gòu)訂單》由倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)驗(yàn)收合格的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量等進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)無(wú)誤后倉(cāng)庫(kù)主管在《產(chǎn)品收貨通知單》上注明實(shí)收合格物料數(shù)量并簽字。
4.3.1.2對(duì)不合格品倉(cāng)庫(kù)拒收。倉(cāng)庫(kù)根據(jù)品控部出具的《不合格清單》將退貨物資數(shù)量、規(guī)格、價(jià)格編制退貨物資清單報(bào)物控部，由物控部與供方聯(lián)系，經(jīng)雙方確認(rèn)，我司實(shí)施退貨處理；不合格的程序倉(cāng)庫(kù)拒收，倉(cāng)庫(kù)收貨需檢查有無(wú)采購(gòu)訂單、送貨單、收料通知單、合格證，手續(xù)不全不得辦理入庫(kù)。
4.3.2我公司自已提貨。
4.3.2.1我公司到供應(yīng)商單位處提貨，首先由采購(gòu)人員對(duì)接收的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量等進(jìn)行核對(duì)，并對(duì)物料質(zhì)量進(jìn)行初驗(yàn)，初驗(yàn)合格后由采購(gòu)人員在《采購(gòu)收料通知單》上注明初驗(yàn)合格物料實(shí)收數(shù)量并簽字?！恫少?gòu)收料通知單》（綠聯(lián)）由供應(yīng)商留存。
4.3.2.2物料運(yùn)回我公司后，由來(lái)料檢驗(yàn)員進(jìn)行最終驗(yàn)收，若驗(yàn)收不合格作為退貨處理，《采購(gòu)收料通知單》（白聯(lián)）由倉(cāng)庫(kù)留存、黃聯(lián)由財(cái)務(wù)留存，倉(cāng)庫(kù)保管員在物流系統(tǒng)制作《外購(gòu)入庫(kù)單》，同時(shí)倉(cāng)庫(kù)主管對(duì)《外購(gòu)入庫(kù)單》進(jìn)行審核并打印隨同《采購(gòu)收料通知單》（白聯(lián)）一起送物控部。
4.4物資付款結(jié)算。
4.4.1物控部每月做好付款申請(qǐng)，報(bào)總經(jīng)理審核、董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，由物控部物流專員跟蹤報(bào)批，需有六憑證（采購(gòu)訂單、送貨單、收料通知單、合格證、入庫(kù)單、發(fā)票）上并有規(guī)定的倉(cāng)庫(kù)管理人員簽字，再報(bào)物控部經(jīng)理簽字確認(rèn)報(bào)財(cái)務(wù)部票據(jù)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，最后送老板核準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)部方可進(jìn)行財(cái)務(wù)入帳處理。
4.4.2若貨物有使用過(guò)程中發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題，在采供雙方確認(rèn)后，如果供應(yīng)商未開具發(fā)票，由物控部負(fù)責(zé)將不合格品退給供應(yīng)商。如供應(yīng)商已開具發(fā)票，我公司未做財(cái)務(wù)處理，由物控部負(fù)責(zé)將原發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)退還供應(yīng)商，供應(yīng)商根據(jù)原發(fā)票開具的數(shù)量扣除使用過(guò)程中不合格數(shù)量重新開具發(fā)票給我公司。如供應(yīng)商已開具發(fā)票，我公司財(cái)務(wù)已入帳的情況下，由我公司財(cái)務(wù)部在當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)開具《退貨或折讓證明單》，供應(yīng)商收到《退貨或折讓證明單》，根據(jù)退貨物資的數(shù)量、價(jià)款向我公司開具紅字增值稅發(fā)票。
5.3采購(gòu)收料通知單。
采購(gòu)合同管理制度篇十三
一、醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律，法規(guī)進(jìn)行采購(gòu)。
二、醫(yī)療設(shè)備的采購(gòu)申請(qǐng)程序。
1、甲類大型醫(yī)療設(shè)備，向市衛(wèi)生局申請(qǐng)，待逐級(jí)上報(bào)省及國(guó)務(wù)院衛(wèi)生行政部門審批。
2、乙類大型醫(yī)療設(shè)備，向市衛(wèi)生局申請(qǐng)，上報(bào)省衛(wèi)生行政部門審批。
3、三萬(wàn)元以上普通醫(yī)療設(shè)備，向市衛(wèi)生局申請(qǐng)，審批后，向市財(cái)政局申請(qǐng)，審批后，到市政府采購(gòu)管理辦公室填寫《政府采購(gòu)實(shí)施申請(qǐng)表》，確定采購(gòu)部門及采購(gòu)方式。
４、向采購(gòu)部門提供所需要的數(shù)據(jù)和相關(guān)信息。
5、接到采購(gòu)部門的中標(biāo)通知書后五日內(nèi)確定中標(biāo)（成交）供應(yīng)商。
6、與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。
三、三萬(wàn)元以下普通醫(yī)療設(shè)備，在院長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，由醫(yī)療設(shè)備科按照《丹東市衛(wèi)生局醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)暫行管理辦法》（20xx）58號(hào)文件則，進(jìn)行公開招標(biāo)采購(gòu)規(guī)程；競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)規(guī)程；單一來(lái)源采購(gòu)規(guī)程；詢價(jià)采購(gòu)規(guī)程，進(jìn)行采購(gòu)。
四、醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)對(duì)象（企業(yè)或供應(yīng)商），應(yīng)具有如下內(nèi)容。
1、醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證或醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)許可證可生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)經(jīng)注冊(cè)的產(chǎn)品。
2、醫(yī)療器械生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)許可證。
3、營(yíng)業(yè)執(zhí)照的復(fù)印件。
4、醫(yī)療器械注冊(cè)證（含附件）和其它證明文件的復(fù)印件。
5、產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告。
6、產(chǎn)品合格證。
7、銷售人員的單位授權(quán)或委托書。
8、進(jìn)口醫(yī)療器械應(yīng)用符合規(guī)定的證書和文件，應(yīng)用中文標(biāo)識(shí)中文說(shuō)明書。
9、包裝和標(biāo)識(shí)必須是符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定及儲(chǔ)運(yùn)要求。
五、與供應(yīng)商鑒定合同的條款內(nèi)容及相關(guān)內(nèi)容。
1、醫(yī)療器械質(zhì)量符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)質(zhì)量要求。
2、產(chǎn)品出廠時(shí)每件包裝中應(yīng)附產(chǎn)品合格證。
3、廠家提供醫(yī)療器械產(chǎn)品生產(chǎn)注冊(cè)證復(fù)印件。
4、產(chǎn)品應(yīng)有生產(chǎn)日期或批（編）號(hào)。
5、限期使用產(chǎn)品，應(yīng)標(biāo)明有效期。
6、醫(yī)療器械包裝要符合儲(chǔ)運(yùn)部門及有關(guān)部門要求。
7、整件醫(yī)療器械需附產(chǎn)品合格證。
采購(gòu)合同管理制度篇十四
一、凡屬政府采購(gòu)目錄內(nèi)的商品，不論金額大小都必須進(jìn)行政府集中采購(gòu)。屬采購(gòu)目錄以外的商品，單項(xiàng)采購(gòu)金額在1萬(wàn)元以上、批量采購(gòu)超過(guò)5萬(wàn)元的也應(yīng)納入政府采購(gòu)。
二、學(xué)校應(yīng)在每年初根據(jù)自己的資金來(lái)源和學(xué)校實(shí)際需要，經(jīng)行政會(huì)議研究制定出當(dāng)年的采購(gòu)項(xiàng)目計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)中小學(xué)校同意后報(bào)教育局，教育局對(duì)各校采購(gòu)情況進(jìn)行匯總后報(bào)政府采購(gòu)中心備案。未制定采購(gòu)項(xiàng)目計(jì)劃的學(xué)?；虿辉诓少?gòu)計(jì)劃中的項(xiàng)目，除遇突發(fā)事件和上級(jí)要求需采購(gòu)?fù)?，年?nèi)不辦理政府采購(gòu)手續(xù)。
三、學(xué)校進(jìn)行物品采購(gòu)時(shí)，在向教育局報(bào)《采購(gòu)申請(qǐng)表》同時(shí)要寫出項(xiàng)目名稱、規(guī)格、型號(hào)、技術(shù)參數(shù)、性能等，采購(gòu)報(bào)告必須經(jīng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育辦公室審核。
四、在政府采購(gòu)中心未進(jìn)行招標(biāo)前，任何人不得與供貨商確定所購(gòu)物品的價(jià)格和作出任何承諾，更不得向供貨商收受或索要物品和現(xiàn)金。
五、學(xué)校采購(gòu)的物品一經(jīng)政府采購(gòu)中心招標(biāo)確定后，學(xué)校應(yīng)及時(shí)與供貨商簽訂《政府采購(gòu)合同》，并嚴(yán)格按合同規(guī)定驗(yàn)貨、付款。
六、學(xué)校必須嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》，不得以任何借口規(guī)避政府采購(gòu)，對(duì)不按要求進(jìn)行政府采購(gòu)的，按規(guī)定將在教育系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行嚴(yán)肅處理。
xxx小學(xué)
20xx年x月xx日
采購(gòu)合同管理制度篇十五
為認(rèn)真貫徹上級(jí)物資采購(gòu)有關(guān)文件的精神，使學(xué)校物資采購(gòu)規(guī)范化、程序化和制度化，經(jīng)學(xué)校行政會(huì)議研究，結(jié)合我校具體實(shí)際，特制定本制度。
1、堅(jiān)持公開、公平、公正的原則。
2、堅(jiān)持自覺(jué)接受上級(jí)有關(guān)部門及群眾監(jiān)督的原則。
3、堅(jiān)持節(jié)約實(shí)用的原則。
4、堅(jiān)持量入為出、計(jì)劃預(yù)算、統(tǒng)籌安排的原則。
5、堅(jiān)持申報(bào)、審批、入庫(kù)登記的規(guī)范化原則。
1、由需要購(gòu)買人提出申請(qǐng)，填寫《物資采購(gòu)申請(qǐng)清單》應(yīng)寫清項(xiàng)目、數(shù)量、單價(jià)、大約金額、使用單位、用途和申購(gòu)人簽名等。
2、申購(gòu)清單由申購(gòu)人送所屬各處室，由各處室主任根據(jù)需要認(rèn)真審核后送總務(wù)處審批。
3、申購(gòu)物資金額在100元以下由總務(wù)處主任審批，100元-200元送分管后勤的領(lǐng)導(dǎo)審批，200元以上送校長(zhǎng)審批。1萬(wàn)元以上的大宗物資采購(gòu)上報(bào)教育局并采用招投標(biāo)方式。
4、采購(gòu)人員根據(jù)完整的審批手續(xù)簽字后的申購(gòu)清單進(jìn)行采購(gòu)。
5、教學(xué)實(shí)驗(yàn)用品、各處室辦公用品、生活用品由相關(guān)人員提前三天填好申請(qǐng)清單，并送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，如因遲報(bào)導(dǎo)致來(lái)不及采購(gòu)，影響教育教學(xué)工作的開展及造成生活不便由申購(gòu)人負(fù)責(zé)。
6、專項(xiàng)大宗物品的采購(gòu)或工程造價(jià)項(xiàng)目要列入財(cái)務(wù)預(yù)算并上報(bào)市教育局、市財(cái)政局，由政府采購(gòu)部門采購(gòu)辦理。
1、物資采購(gòu)工作由學(xué)校分管后勤的領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)，總務(wù)處負(fù)責(zé)落實(shí)。
2、采購(gòu)人員及保管人員應(yīng)嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)、驗(yàn)收關(guān)。
3、200元以下的物資由采購(gòu)人員在市場(chǎng)供應(yīng)貨比三家的前提下，根據(jù)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則直接購(gòu)買;200元-1000元由需方派人與采購(gòu)人員進(jìn)行采購(gòu)1000元以上須由總務(wù)主任或副主任、需方派人和采購(gòu)人員三人以上進(jìn)行采購(gòu);1000元以上須學(xué)校校級(jí)領(lǐng)導(dǎo)參與采購(gòu)。
采購(gòu)合同管理制度篇十六
(一)食堂采購(gòu)人員采購(gòu)原材料時(shí),為保證全校師生的食品衛(wèi)生安全,必須定點(diǎn)采購(gòu)食品。
(二)不采購(gòu)不符合食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的食品和原料。
(三)不采購(gòu)無(wú)衛(wèi)生許可證的食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者供應(yīng)的食品及原料。
(四)采購(gòu)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)的食品及原料應(yīng)當(dāng)新鮮,價(jià)格合理,并按每天食譜所定數(shù)量合理采購(gòu),同時(shí)要讓貨主填寫采購(gòu)回執(zhí)單,并做好采購(gòu)記錄,嚴(yán)禁購(gòu)買病死畜禽等動(dòng)物食品。
(五)采購(gòu)食品,必須向貨主索要食品檢驗(yàn)合格證復(fù)印件,有的食品要有qs標(biāo)志(質(zhì)量安全認(rèn)證)。
(六)食品采購(gòu)回來(lái),要經(jīng)2人以上驗(yàn)收,并有驗(yàn)收記錄。
(七)凡無(wú)人驗(yàn)收或無(wú)驗(yàn)收記錄,均視為不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的食品,食堂不得加工、使用。
凡采購(gòu)大米、面粉、食用植物油、醬油、食醋5類食品必須具有市場(chǎng)準(zhǔn)入標(biāo)志,認(rèn)準(zhǔn)“qs”標(biāo)志。嚴(yán)防不合格食品、劣質(zhì)食品。
(八)采購(gòu)肉類、禽類、水產(chǎn)類食品必須新鮮,不采購(gòu)變質(zhì)食品。
采購(gòu)合同管理制度篇十七
1公司采購(gòu)部負(fù)責(zé)易制毒化學(xué)品的采購(gòu)工作。采購(gòu)前應(yīng)網(wǎng)上填報(bào)信息,并向區(qū)安監(jiān)局申請(qǐng)易制毒化學(xué)品的備案證明。購(gòu)買第三類非藥品類易制毒化學(xué)品由購(gòu)買地縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)審批。
我公司需提供材料:購(gòu)買易制毒化學(xué)品的書面申請(qǐng)(注明品種、數(shù)量、用途);營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件(蓋章);法人代表和單位負(fù)責(zé)人身份證復(fù)印件及聯(lián)系電話;經(jīng)辦人的委托書、身份證復(fù)印件及聯(lián)系電話;單位內(nèi)部制定的易制毒化學(xué)品的管理制度;存放易制毒化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)管理員(雙人雙鎖)的基本情況、身份證復(fù)印件及聯(lián)系電話;易制毒化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)發(fā)生火災(zāi)、被盜等事件時(shí)的安全處置預(yù)案;購(gòu)銷合同。
銷售單位需提供材料:營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件;法人代表身份證復(fù)印件及固定、移動(dòng)聯(lián)系電話;危險(xiǎn)化學(xué)品的經(jīng)營(yíng)許可證;非藥品類易制毒化學(xué)品(生產(chǎn))經(jīng)營(yíng)備案證明.
2辦理購(gòu)買備案證明需進(jìn)行網(wǎng)上申報(bào)。
3購(gòu)買使用時(shí)應(yīng)當(dāng):
3.1建立易制毒化學(xué)品的管理制度,使用臺(tái)賬(出入庫(kù)登記),如實(shí)記錄購(gòu)進(jìn)化學(xué)品的品種、數(shù)量、使用情況和庫(kù)存等,并保存二年備查。
3.2應(yīng)當(dāng)在每月5日前將上個(gè)月的購(gòu)買使用情況報(bào)區(qū)公安局備案。
4要求供貨單位提供易制毒化學(xué)品的包裝說(shuō)明書、安全技術(shù)說(shuō)明書及使用說(shuō)明書。
5雙方簽訂易制毒化學(xué)品購(gòu)銷合同,明確簽訂易制毒化學(xué)品的品名、數(shù)量、價(jià)格、交(提)貨日期。
6對(duì)采購(gòu)的易制毒化學(xué)品必須有驗(yàn)收記錄,并對(duì)其質(zhì)量負(fù)責(zé)。
7對(duì)易制毒化學(xué)品采購(gòu)時(shí)必須了解其物理化學(xué)性能,以及安全使用和儲(chǔ)運(yùn)要求,并索取書面資料。
采購(gòu)合同管理制度篇十八
1.本著對(duì)學(xué)校負(fù)責(zé)、降低采購(gòu)成本的目的，加強(qiáng)對(duì)物資采購(gòu)的管理工作，使采購(gòu)過(guò)程中的決策、價(jià)格監(jiān)督、質(zhì)量檢驗(yàn)等工作進(jìn)一步規(guī)范化、制度化。
2.采購(gòu)過(guò)程實(shí)行“三比”（即比質(zhì)比價(jià)比服務(wù)）的采購(gòu)原則。
3.采購(gòu)實(shí)行“三審一檢”（即采購(gòu)計(jì)劃審核、價(jià)格審核、合同及票據(jù)審核和質(zhì)量檢測(cè)）的控制原則。
4.學(xué)校各部門所需的物資用品，單價(jià)高或批量采購(gòu)預(yù)算需填報(bào)詳細(xì)的物資采購(gòu)計(jì)劃，附采購(gòu)申請(qǐng)報(bào)告，抄送學(xué)校。學(xué)校根據(jù)所掌握的情況進(jìn)行分類分口把關(guān)，核實(shí)匯總后，再根據(jù)庫(kù)存情況確定、編制采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)部門分管領(lǐng)導(dǎo)審核，校長(zhǎng)審批，各系部派人和后勤一起負(fù)責(zé)采購(gòu)，對(duì)于政府采購(gòu)、控購(gòu)的物品一律按政策采購(gòu)要求采購(gòu)。
5.學(xué)校各部門購(gòu)買儀器、設(shè)備等金額較大的物資，單筆在xx萬(wàn)元以上，報(bào)財(cái)政局審批，屬于集中采購(gòu)的由財(cái)政局組織招標(biāo)采購(gòu)，必須遵守以下程序：
（1）各系部提出設(shè)備采購(gòu)清單，由系部領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織專業(yè)人員對(duì)所采購(gòu)設(shè)備清單進(jìn)行專業(yè)評(píng)估及論證。
（2）系部領(lǐng)導(dǎo)把論證清單的結(jié)果報(bào)校委會(huì)。
（3）由校長(zhǎng)組織校委會(huì)進(jìn)行集體決策。
（4）校委會(huì)將最終結(jié)果交由后勤部進(jìn)行公開招標(biāo)。
（5）后勤部按學(xué)校交辦的任務(wù)組織招標(biāo)采購(gòu)。
6.學(xué)校各部門購(gòu)買儀器、設(shè)備單筆在5-xx萬(wàn)元的，由學(xué)校議標(biāo)小組組織議標(biāo)采購(gòu)。
7.學(xué)校各部門購(gòu)買儀器、設(shè)備單筆在1-5萬(wàn)元的，由設(shè)備使用部門、后勤部共同對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行詢價(jià)，本著科學(xué)有效、公正公開、比質(zhì)比價(jià)、監(jiān)督制約的原則。在比貨、比價(jià)、比售后服務(wù)的基礎(chǔ)上實(shí)行采購(gòu)。
8.采購(gòu)人員要廣泛收集所采購(gòu)物資的質(zhì)量、價(jià)格等市場(chǎng)信息，掌握主要采購(gòu)物資的信息變化情況，進(jìn)行比質(zhì)、比價(jià)采購(gòu)。對(duì)單項(xiàng)采購(gòu)達(dá)到萬(wàn)元以上及政府專項(xiàng)資金采購(gòu)的物資，具備招標(biāo)條件的，一律實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)。
9.物資采購(gòu)按照“先考察，再比較，后確定”的程序進(jìn)行，對(duì)所購(gòu)物品至少要考察三個(gè)以上廠家的同類產(chǎn)品。從質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等方面進(jìn)行認(rèn)真比較，充分論證。確定所購(gòu)物品。
xx.物資采購(gòu)，在和供貨商談判價(jià)格時(shí)，必須有兩人或兩人以上參加，進(jìn)行采購(gòu)。 xx.采購(gòu)人員將物資采購(gòu)回來(lái)，憑發(fā)票簽字后，報(bào)銷。 xx.后勤部定期向?qū)W校校務(wù)會(huì)匯報(bào)實(shí)施情況，并提出有關(guān)意見(jiàn)或建議。
采購(gòu)合同管理制度篇十九
適用于原材料采購(gòu)，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采購(gòu)。
3.2餐廳考評(píng)機(jī)構(gòu)履行監(jiān)督和對(duì)執(zhí)行力度的考核。
4.1采購(gòu)招標(biāo)工作要遵循“公開、公平、公正”和“聯(lián)合采供、動(dòng)態(tài)管理、貨比三家、擇優(yōu)選購(gòu)”的原則，選擇符合使用要求，質(zhì)價(jià)比相對(duì)較高的原材料，為餐飲工作提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
4.2參與采購(gòu)招標(biāo)工作人員，要以對(duì)企業(yè)餐飲工作高度負(fù)責(zé)的精神，力求節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)，降低成本，廉潔、高效地履行職責(zé)。
4.3采購(gòu)招標(biāo)工作程序應(yīng)積極引入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)管理。主要原材料必須進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)。一般情況下，每類至少引入三家以上供應(yīng)商參與競(jìng)爭(zhēng)；除因市場(chǎng)情況突發(fā)漲、降價(jià)情況外，堅(jiān)持每月進(jìn)行一次報(bào)價(jià)競(jìng)標(biāo)。要從保證食品安全和維護(hù)員工利益出發(fā)，本著“誠(chéng)實(shí)、信用、平等互利、協(xié)商一致”的原則處理各種商務(wù)關(guān)系。
4.4參與采購(gòu)人員、評(píng)標(biāo)小組成員及其它相關(guān)人員與供應(yīng)商有利害關(guān)系的，必須回避。供應(yīng)商認(rèn)為上述人員與其它供應(yīng)商有利害關(guān)系的，可建議其回避。
5.1餐廳主要原材料的采購(gòu)招標(biāo)工作在行政管理部部長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行，堅(jiān)持“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)管理、管用結(jié)合和代表負(fù)責(zé)制”的原則，設(shè)立采購(gòu)招標(biāo)小組，成員包括：行政管理部物業(yè)室主管，各事業(yè)部行政管理部部長(zhǎng)，行政管理部物業(yè)室餐飲組監(jiān)理，各事業(yè)部行政管理部餐飲監(jiān)理，各餐廳經(jīng)理，財(cái)務(wù)餐廳專職會(huì)計(jì)，餐廳售賣會(huì)計(jì)，采購(gòu)員。
5.2招標(biāo)小組應(yīng)在招標(biāo)前對(duì)企業(yè)進(jìn)行資質(zhì)審查。合格供應(yīng)商的資質(zhì)證明一般應(yīng)包括：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、法人證明或法人委托書、特殊行業(yè)管理生產(chǎn)許可證明、產(chǎn)品質(zhì)量證明書、年度審驗(yàn)證明書、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)或鑒定報(bào)告等。
5.3對(duì)通過(guò)資質(zhì)審查的供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，實(shí)地考察過(guò)程中對(duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)環(huán)境、經(jīng)營(yíng)條件、企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品業(yè)績(jī)、配送能力等情況形成考察報(bào)告。
5.4與考察后并通過(guò)初步認(rèn)可的供應(yīng)商，簽訂年度《供貨合同》，《廉潔交易責(zé)任書》，《服務(wù)承諾書》，并向財(cái)務(wù)部門上交產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量保證金。
5.5供應(yīng)商如有以下行為的，應(yīng)取消其參與招標(biāo)的資格：以虛假資信材料，騙取合法供應(yīng)資格的；用不正當(dāng)手段詆毀、排擠其它供應(yīng)商的；向采購(gòu)招標(biāo)小組人員行賄或提供不正當(dāng)利益的；偷梁換柱，供應(yīng)假冒偽劣商品的；嚴(yán)重偏離市場(chǎng)價(jià)格報(bào)價(jià)的；采取其它不正當(dāng)手段的。
5.6招標(biāo)工作應(yīng)在與中聯(lián)簽訂有供貨合同并通過(guò)資質(zhì)審核的的企業(yè)中進(jìn)行，每月應(yīng)確保兩到三家供貨商參與競(jìng)標(biāo)。工作人員不得私自接觸供應(yīng)商。不得向供應(yīng)商泄露有失公正或影響公平競(jìng)爭(zhēng)的信息。不得接受供應(yīng)商任何形式的回扣、饋贈(zèng)及有失公正執(zhí)行公務(wù)的宴請(qǐng)。供應(yīng)的一切讓利性承諾均應(yīng)反映在投標(biāo)報(bào)價(jià)單中。
5.7招標(biāo)過(guò)程中所形成的文件資料必須規(guī)范，各項(xiàng)內(nèi)容要真實(shí)、準(zhǔn)確完整。供應(yīng)商入圍名單、投標(biāo)報(bào)價(jià)單、市場(chǎng)價(jià)格調(diào)查單、招標(biāo)類別供貨商評(píng)定表等均由采購(gòu)招標(biāo)小組專人整理保管，并按年度歸檔備查。
6.1在質(zhì)量服務(wù)保證的前提下，以市場(chǎng)價(jià)格為依據(jù)，低價(jià)中標(biāo)。在質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)同等條件下，優(yōu)先考慮有信譽(yù)有實(shí)力的一級(jí)供應(yīng)商。
6.2在綜合考慮采購(gòu)招標(biāo)小組成員意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，按照“少數(shù)服從多數(shù)”的原則形成小組決議。
6.3對(duì)最終確定的供貨商招標(biāo)小組應(yīng)口徑一致，并在原材料評(píng)定表上簽名。
6.4評(píng)標(biāo)過(guò)程中公司督察部、營(yíng)運(yùn)部、公司財(cái)務(wù)核算部對(duì)招標(biāo)情況有責(zé)任進(jìn)行監(jiān)督，采購(gòu)標(biāo)工作按照“誰(shuí)的職責(zé)，誰(shuí)簽字，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則追究責(zé)任。凡只簽名未提出不同意見(jiàn)的認(rèn)定為“認(rèn)同意見(jiàn)”。
6.5對(duì)在采購(gòu)招標(biāo)工作中，工作程序違反國(guó)家法規(guī)及公司規(guī)章制度，對(duì)公司造成損失的，應(yīng)根據(jù)法律及相關(guān)制度追究其責(zé)任。
7.1經(jīng)招標(biāo)后確定的供貨企業(yè)，各公司員工餐廳應(yīng)按照招標(biāo)結(jié)果使用該企業(yè)提供的產(chǎn)品。并根據(jù)《餐廳原材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)其公司提供產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。
7.2對(duì)質(zhì)量不合格的原材料要立即停止供應(yīng)，與供應(yīng)商交涉并提出索賠報(bào)告，要求供應(yīng)商承擔(dān)相應(yīng)檢測(cè)費(fèi)用，迅速完成原材料供應(yīng)商更換工作，以免造成食品安全事故和經(jīng)濟(jì)損失。
7.3采購(gòu)招標(biāo)小組應(yīng)不定期對(duì)各餐廳原材料進(jìn)行抽樣檢測(cè)，確保供貨質(zhì)量。
8.1供應(yīng)商辦理結(jié)算手續(xù)時(shí)，應(yīng)提供增值稅發(fā)票及公司驗(yàn)收單據(jù)。
8.2財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)結(jié)算環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督。
采購(gòu)合同管理制度篇二十
明確采購(gòu)付款的過(guò)程及節(jié)點(diǎn)控制，做好預(yù)付帳款、應(yīng)付賬款、現(xiàn)金用款的管理，加強(qiáng)公司現(xiàn)金內(nèi)部控制和管理，確?，F(xiàn)金業(yè)務(wù)安全、準(zhǔn)確運(yùn)營(yíng)的制約和監(jiān)督。
本流程適用于所有與采購(gòu)用款管理環(huán)節(jié)有關(guān)的部門和人員。
3.1采購(gòu)部控制好采購(gòu)付款節(jié)點(diǎn)，使付款計(jì)劃與財(cái)務(wù)支付能力的平衡。
3.2采購(gòu)部負(fù)責(zé)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃及預(yù)算，編制《用款申請(qǐng)單》。
3.3采購(gòu)部負(fù)責(zé)協(xié)同財(cái)務(wù)與供應(yīng)商對(duì)賬，定期安排付款。做好應(yīng)付賬款的日常管理，保證每筆業(yè)務(wù)的正確性。
3.4企管部審核款項(xiàng)，使匯款業(yè)能順利開展。核對(duì)訂單與入庫(kù)單及發(fā)票是否完全一致。
3.5企管部制約并監(jiān)督現(xiàn)金業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)。
3.6總經(jīng)理負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款的審核和審批。
3.7財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款對(duì)賬的日常管理和監(jiān)督事務(wù)。
3.8財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)付款、支款和做好相關(guān)賬務(wù)記錄。
4.1預(yù)付款：
4.1.2經(jīng)采購(gòu)經(jīng)理及總經(jīng)理審批后雙方簽訂采購(gòu)合同
4.1.4采購(gòu)部相關(guān)人員根據(jù)采購(gòu)訂單預(yù)算情況，計(jì)算預(yù)付款數(shù)額，填寫《預(yù)付款申請(qǐng)書》報(bào)采購(gòu)經(jīng)理、企管部、總經(jīng)理審批。
4.1.5.1采購(gòu)部傳真采購(gòu)訂單至供應(yīng)商，注明貨物名稱、數(shù)量及到貨時(shí)間。
4.1.5.2供應(yīng)商接到傳真，根據(jù)訂貨內(nèi)容備貨。
4.1.6.1采購(gòu)部通知供應(yīng)商發(fā)貨，供應(yīng)商安排裝車。
4.1.6.2供應(yīng)商裝車完畢，傳真裝車單至采購(gòu)部通知匯款。裝車單上需注明貨物名稱、數(shù)量、金額。還必須蓋上供應(yīng)商的公司公章，附有物流司機(jī)簽字。
4.1.6.3采購(gòu)部接到傳真，核對(duì)無(wú)誤。憑裝車單傳真件及用款申請(qǐng)單通知財(cái)務(wù)匯款。
4.1.8.1采購(gòu)部與供應(yīng)商溝通，確認(rèn)款到后通知供應(yīng)商發(fā)貨，并安排接貨。
4.1.8.2貨到后，如有余款未付請(qǐng)，采購(gòu)部持入庫(kù)單和檢驗(yàn)單報(bào)企管部審核，總經(jīng)理審批，安排付清余款。
4.1.9.1財(cái)務(wù)部付清余款，通知采購(gòu)部.
4.1.9.2采購(gòu)部與供應(yīng)商溝通，確認(rèn)余款是否收到。并稽催供應(yīng)商盡快開具發(fā)票并郵遞至我司。
4.1.10財(cái)務(wù)部收到發(fā)票后入賬，做好記錄。
4.2現(xiàn)金：
4.2.1采購(gòu)部根據(jù)各部門需求制訂采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)采購(gòu)經(jīng)理審核和企管經(jīng)理審批。
4.2.2采購(gòu)部根據(jù)企業(yè)實(shí)際生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的需要及庫(kù)存情況，確定單項(xiàng)采購(gòu)項(xiàng)目；根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目的`當(dāng)期市場(chǎng)狀況、價(jià)位等，采購(gòu)部確定此項(xiàng)采購(gòu)項(xiàng)目所需費(fèi)用，編制采購(gòu)預(yù)算。
4.2.3.1采購(gòu)人員根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算，填寫《借款單》，報(bào)采購(gòu)經(jīng)理審核。
4.2.4企管經(jīng)理對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目及借款進(jìn)行審批，通過(guò)后，財(cái)務(wù)部按照相應(yīng)程序支付借款。
4.2.5采購(gòu)人員進(jìn)行采購(gòu)活動(dòng)，根據(jù)企業(yè)的實(shí)際要求，對(duì)所要購(gòu)買的貨品進(jìn)行比較、選擇。
4.2.6交易達(dá)成后，采購(gòu)部與之結(jié)算貨款并索取發(fā)票
4.2.7采購(gòu)人員整理各項(xiàng)單據(jù)，詳細(xì)列明各項(xiàng)費(fèi)用情況，填寫《報(bào)銷單》，交采購(gòu)經(jīng)理、企管部、總經(jīng)理審批，報(bào)銷采購(gòu)費(fèi)用。
4.2.8財(cái)務(wù)部做好會(huì)計(jì)記錄，登記各類賬目，相應(yīng)單據(jù)存檔備查。
4.3應(yīng)付款：
4.3.1采購(gòu)人員根據(jù)采購(gòu)合同的付款約定，收集采購(gòu)訂單、入庫(kù)驗(yàn)收單等相關(guān)單據(jù)及記錄，核對(duì)合同的執(zhí)行情況，匯總應(yīng)付貨款款項(xiàng)。
4.3.2采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部每月定期與供應(yīng)商對(duì)賬.
4.3.2.1本地供應(yīng)商持入庫(kù)單客戶聯(lián)來(lái)我司對(duì)賬，月結(jié)供應(yīng)商每月27號(hào)對(duì)賬。采購(gòu)會(huì)計(jì)協(xié)同財(cái)務(wù)應(yīng)付會(huì)計(jì)與供應(yīng)商對(duì)賬無(wú)誤后，公司財(cái)務(wù)出納根據(jù)應(yīng)付金額寫欠條交給供應(yīng)商。
4.3.2.2外地供應(yīng)商每月27號(hào)發(fā)上月25好至本月的業(yè)務(wù)對(duì)賬單，對(duì)賬單需蓋供應(yīng)商公司公章。采購(gòu)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)對(duì)賬單的審核工作，審核無(wú)誤后簽字存檔。并復(fù)印一份給財(cái)務(wù)應(yīng)付會(huì)計(jì)進(jìn)行復(fù)核。復(fù)核中發(fā)現(xiàn)賬務(wù)不一致是及時(shí)追查原因，并做相關(guān)處理。
4.3.3.1采購(gòu)會(huì)計(jì)根據(jù)供應(yīng)商對(duì)賬結(jié)果，協(xié)同財(cái)務(wù)部應(yīng)付賬款會(huì)計(jì)，編制每月的應(yīng)付賬款表。
4.3.4采購(gòu)部供應(yīng)商主管核對(duì)應(yīng)付款表，在應(yīng)付款表上填寫付款金額，報(bào)總經(jīng)理審批。
4.3.5財(cái)務(wù)部根據(jù)審批后的實(shí)際付款金額安排付款。
4.3.6.1本地供應(yīng)商每月15號(hào)憑我司出納開具的欠條，采購(gòu)人員通知供應(yīng)商取款結(jié)賬。
4.3.6.2外地供應(yīng)商，采購(gòu)人員通知供應(yīng)商自行查收款項(xiàng)是否到賬。
4.3.7采購(gòu)部進(jìn)行付款記賬。
付款目前主要有三種形式
a.現(xiàn)金：隨機(jī)接到財(cái)務(wù)結(jié)算記賬員電話通知，近期付款情況。采購(gòu)會(huì)計(jì)根據(jù)結(jié)算記賬員提供的數(shù)據(jù)，抄寫付款客戶、付款時(shí)間、金額。
b.轉(zhuǎn)帳支票：隨機(jī)接到財(cái)務(wù)結(jié)算出納電話通知，近期支票付款情況。采購(gòu)會(huì)計(jì)根據(jù)出納提供的數(shù)據(jù)，抄寫付款客戶、付款時(shí)間、金額。
c.銀行匯款：采購(gòu)會(huì)計(jì)根據(jù)采購(gòu)員填寫的用款申請(qǐng)單綠聯(lián)記賬。
5.1《山東惠發(fā)食品有限公司采購(gòu)用款申請(qǐng)單》
5.2《山東惠發(fā)食品有限公司采購(gòu)合同》
5.3《借款單》
5.4《貨比三家記錄表》
5.5《月應(yīng)付款批款表》
采購(gòu)合同管理制度篇二十一
1、所有采購(gòu)項(xiàng)目均需酒店總經(jīng)理簽批授權(quán)、財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)同意。
2、所有采購(gòu)物品均需比較至少三家的價(jià)格和品質(zhì)，月結(jié)類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報(bào)價(jià)單。
3、采購(gòu)人員須對(duì)自己采購(gòu)物品的價(jià)格、品質(zhì)負(fù)責(zé)。
4、采購(gòu)人員須每月通過(guò)電話、傳真、外出調(diào)查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價(jià)格信息并整理成價(jià)格信息庫(kù)，以書面形式匯報(bào)給酒店財(cái)務(wù)部及公司。
5、所有供應(yīng)商名片、報(bào)價(jià)單、合同等資料及樣品采購(gòu)部須登記歸檔并妥善保管，有人員變動(dòng)時(shí)須全部列入移交。
6、采購(gòu)時(shí)間要求：一般物品采購(gòu)時(shí)間為3-5天，急用物品第二天必須采購(gòu)回來(lái)，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個(gè)月下單采購(gòu)。
7、采購(gòu)部禁止采購(gòu)任何未下申購(gòu)單的物品，否則財(cái)務(wù)部將不予以報(bào)銷。
8、禁止使用部門自行采購(gòu)物品或私自與供應(yīng)商洽談采購(gòu)事宜。
9、采購(gòu)部負(fù)責(zé)跟進(jìn)各協(xié)作廠商的貨款及時(shí)簽批支付事宜，對(duì)到期的應(yīng)付帳款，酒店應(yīng)及時(shí)支付，以建立酒店良好形象，維護(hù)酒店財(cái)務(wù)信譽(yù)，同時(shí)也為日后的采購(gòu)工作提供便利。
1、了解各部門物品需求及各類物品市場(chǎng)的供應(yīng)情況，掌握財(cái)務(wù)部對(duì)各種物品的采購(gòu)成本及采購(gòu)資金的控制要求，熟悉了解各種物品的采購(gòu)計(jì)劃。降低物資食品采購(gòu)成本，為酒店提供價(jià)格合理質(zhì)量好的各類物資及食品。
2、了解部門和倉(cāng)庫(kù)各類物品的消耗情況和庫(kù)存物資動(dòng)態(tài)，會(huì)同有關(guān)部門根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，合理、科學(xué)地根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，對(duì)各種物品進(jìn)行價(jià)格調(diào)查。
3、搜集市場(chǎng)上各類物質(zhì)的價(jià)格信息，作好資料的存檔工作；積極配合搞好物資食品保管工作，做好物資平衡工作，及時(shí)處理呆滯物資，加速物資周轉(zhuǎn)。
4、大宗用品或長(zhǎng)期需用的物資，根據(jù)核準(zhǔn)的計(jì)劃可向有關(guān)的工廠、酒店、商店簽訂長(zhǎng)期的供貨協(xié)議，以保證物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求。
5、主動(dòng)協(xié)調(diào)與酒店內(nèi)其他各部門的關(guān)系，經(jīng)常傾聽(tīng)使用部門對(duì)物資采購(gòu)工作的意見(jiàn)，及進(jìn)改進(jìn)采購(gòu)工作。
6、協(xié)助客房倉(cāng)庫(kù)作好物質(zhì)的驗(yàn)收工作，對(duì)質(zhì)量不合格和價(jià)格不符的產(chǎn)品給予退換貨工作。對(duì)食品原料進(jìn)庫(kù)前，要嚴(yán)格驗(yàn)收，注意食品的生產(chǎn)期，不進(jìn)保質(zhì)期已過(guò)一半的食品，確保食品原料的新鮮度。
7、與有關(guān)供應(yīng)商作好積極的溝通，保持良好的合作關(guān)系。
8、嚴(yán)格執(zhí)行酒店財(cái)務(wù)制度，遵紀(jì)守法，不索賄、不受賄，在平等互利在原則下開展作業(yè)。
2、臨時(shí)物品的采購(gòu)審批部門負(fù)責(zé)人簽字審核，檢查所需采購(gòu)物品的名稱、數(shù)量、規(guī)格等必要時(shí)進(jìn)行刪減和增補(bǔ)，并注明急需采購(gòu)的原因。
3、臨時(shí)物品的采購(gòu)實(shí)施：采購(gòu)員根據(jù)部門所下的申購(gòu)單直接采購(gòu)，部門急用的物品采購(gòu)必須當(dāng)天完成；采購(gòu)員將部門所采購(gòu)物品購(gòu)回后，需將申購(gòu)單交給相關(guān)部門補(bǔ)簽手續(xù)。
4、臨時(shí)物品的采購(gòu)驗(yàn)證：采購(gòu)購(gòu)回物品后，倉(cāng)庫(kù)及部門負(fù)責(zé)人驗(yàn)貨給予優(yōu)先及時(shí)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格入庫(kù)后交與申請(qǐng)部門領(lǐng)用。
1、無(wú)論是供應(yīng)商或是采購(gòu)購(gòu)回的物品必須先驗(yàn)收再入庫(kù)，由庫(kù)房根據(jù)申購(gòu)單驗(yàn)收貨物，不允許直接將貨物交與使用部門。
2、對(duì)于不符合采購(gòu)申購(gòu)單的貨物，庫(kù)房人員有權(quán)拒收，供應(yīng)商或采購(gòu)人員辦理入庫(kù)驗(yàn)收手續(xù)后，倉(cāng)管應(yīng)開入庫(kù)單，并將入庫(kù)單客戶聯(lián)交采購(gòu)員或供應(yīng)商辦理結(jié)算手續(xù)。
3、倉(cāng)管在驗(yàn)貨過(guò)程中對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量、規(guī)格等難以確認(rèn)的情況下應(yīng)主動(dòng)請(qǐng)使用部門一起驗(yàn)收。
5、購(gòu)買、收貨和使用三個(gè)環(huán)節(jié)上的相關(guān)人員要相互監(jiān)督、相互合作、共同做好工作，對(duì)于有爭(zhēng)議的問(wèn)題應(yīng)各自向上級(jí)報(bào)告協(xié)調(diào)解決。
采購(gòu)合同管理制度篇二十二
成員：紀(jì)委書記 分管后勤校長(zhǎng) 總務(wù)科專項(xiàng)負(fù)責(zé)人 采購(gòu)員 使用單位負(fù)責(zé)人一名
1.負(fù)責(zé)制定采購(gòu)政策。執(zhí)行政策法規(guī)，組織市場(chǎng)調(diào)研，按照經(jīng)濟(jì)適用原則提交購(gòu)買或招標(biāo)方案。
2.負(fù)責(zé)招標(biāo)組織工作。每次招標(biāo)活動(dòng)都要依法公開公正公平的進(jìn)行，認(rèn)真完成招標(biāo)——投標(biāo)——開標(biāo)——評(píng)標(biāo)——中標(biāo)整個(gè)過(guò)程。
3.負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)咨詢。要充分發(fā)揮招標(biāo)采購(gòu)智囊團(tuán)作用，負(fù)責(zé)采購(gòu)政策法規(guī)和業(yè)務(wù)技術(shù)等方面的宣傳、解釋、參謀和咨詢工作。
4.負(fù)責(zé)招標(biāo)項(xiàng)目的落實(shí)。對(duì)每次招標(biāo)活動(dòng)要檢查監(jiān)督，確保落實(shí)，并負(fù)責(zé)聽(tīng)取使用單位的意見(jiàn)和建議。
1.要加強(qiáng)計(jì)劃性，盡量形成批量規(guī)模，吸引廠商，促進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)，產(chǎn)生效益。
2.要加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)研，做好前期準(zhǔn)備。要首先做好選型工作，滿足教學(xué)科研需要；充分了解市場(chǎng)行情，做到胸中有數(shù)；公開招商并審核資質(zhì)和業(yè)績(jī)。每項(xiàng)招商不得少于3家。
3.要根據(jù)采購(gòu)需求制定標(biāo)書，標(biāo)書內(nèi)容應(yīng)詳細(xì)具體，以免引發(fā)爭(zhēng)議。
4.要根據(jù)招標(biāo)內(nèi)容組織招標(biāo)人員。招標(biāo)開始時(shí)負(fù)責(zé)介紹招標(biāo)投標(biāo)概況。
（一）基本宗旨
招標(biāo)小組成員代表學(xué)校和各使用單位的根本利益，必須公平公正，客觀全面，不傾向或排斥某一確定的指標(biāo)，并對(duì)個(gè)人的評(píng)標(biāo)意見(jiàn)負(fù)責(zé)。
（二）組織紀(jì)律
招標(biāo)小組成員不得以招標(biāo)名義私下接觸投標(biāo)人，不得接受投標(biāo)人的宴請(qǐng)，不得收受投標(biāo)人的禮物，不得透露對(duì)中標(biāo)文件的評(píng)審、比較以及評(píng)標(biāo)有關(guān)情節(jié)。凡是國(guó)家規(guī)定集團(tuán)購(gòu)買與招標(biāo)項(xiàng)目，不得變相交易方式，更不得變成個(gè)人行為，必須堅(jiān)持集體決策。凡是擅自違規(guī)操作，以個(gè)人身份所簽協(xié)議和合同視為無(wú)效，并追究有關(guān)人員的紀(jì)律責(zé)任。材料出現(xiàn)問(wèn)題，組長(zhǎng)是第一責(zé)任者，工作組集體負(fù)責(zé)。招標(biāo)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組成員的.親屬不能參與招標(biāo)。
（三）評(píng)標(biāo)原則
堅(jiān)持最大限度滿足招標(biāo)文件規(guī)定的各項(xiàng)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)；堅(jiān)持滿足招標(biāo)文件所規(guī)定的實(shí)質(zhì)性要求后，同質(zhì)比價(jià)；堅(jiān)持質(zhì)量第一，以防止中標(biāo)價(jià)格低于成本價(jià)格帶來(lái)后患；價(jià)格最低，不一定是最好的標(biāo)；爭(zhēng)取最大回報(bào)率。
（四）評(píng)標(biāo)方法
在各投標(biāo)廠商開標(biāo)后，招標(biāo)小組成員要進(jìn)行充分地討論評(píng)標(biāo)，要求各抒己見(jiàn)，暢所欲言，充分發(fā)表自己的見(jiàn)解。在充分討論基礎(chǔ)上，以無(wú)記名投標(biāo)方式或其它方式產(chǎn)生中標(biāo)者，少數(shù)服從多數(shù)，如果兩家以上出現(xiàn)同等票數(shù)要進(jìn)行重新投票。每次中標(biāo)活動(dòng)結(jié)束，要現(xiàn)場(chǎng)做出《招標(biāo)記錄》，招標(biāo)小組成員要當(dāng)場(chǎng)簽字，每次招標(biāo)要建立招標(biāo)檔案一套，以備查考。
（五）大型采購(gòu)項(xiàng)目，聯(lián)絡(luò)員不參與投票。
1.集團(tuán)購(gòu)買與招標(biāo)項(xiàng)目確定（組長(zhǎng)負(fù)責(zé)）；
2.項(xiàng)目公示（聯(lián)絡(luò)員負(fù)責(zé)）；
3.應(yīng)標(biāo)單位材料送達(dá)（聯(lián)絡(luò)員負(fù)責(zé)）；
4.相關(guān)市場(chǎng)調(diào)研（申請(qǐng)單位及聯(lián)絡(luò)員）
5.項(xiàng)目說(shuō)明會(huì)（應(yīng)標(biāo)單位參加、聯(lián)絡(luò)員負(fù)責(zé)通知）；
6.工作組和議，敲定購(gòu)買對(duì)象與應(yīng)標(biāo)單位；
7.履行法律手續(xù)，公示結(jié)果。
1.符合政府采購(gòu)條件的原則上交市政府采購(gòu)中心采購(gòu)。
2.一次采購(gòu)1000元（含1000元）以下的，由總務(wù)科長(zhǎng)、采購(gòu)員參與招標(biāo)；
一次采購(gòu)1000～3000元的，由分管校長(zhǎng)、總務(wù)科長(zhǎng)、采購(gòu)員參與招標(biāo)；
一次采購(gòu)3000～5000元的，由紀(jì)委書記、分管校長(zhǎng)、總務(wù)科長(zhǎng)、采購(gòu)員參與招標(biāo)；
一次采購(gòu)5000元以上物資或1萬(wàn)元以上的基建維修項(xiàng)目的，由招標(biāo)小組全體成員招標(biāo)。