最后，報告是一種非常重要的溝通工具，它可以幫助我們有效地傳達我們的觀點和成果。那么我們該如何撰寫一份完美的報告呢？首先，我們需要明確報告的目的和受眾，以便有針對性地開展工作。其次，我們要收集、整理和分析相關的資料和數(shù)據(jù)，確保報告的可靠性和準確性。此外，我們應該合理安排報告的結構，清晰地闡述問題，并提出有針對性的建議和措施。最后，我們要仔細檢查和修改報告，確保語言準確流暢，表達清晰易懂。通過這些方法，我們就能寫出一份精彩而受歡迎的報告了。讀完報告范文后，我們可以對自己的報告寫作有更清晰的目標和要求。
采購人員的崗位職責報告篇一
1、認真貫徹執(zhí)行公司采購管理規(guī)定和實施細則，努力提高自身采購業(yè)務水平，商場采購工作職責。
2、按時按量按質完成采購供應計劃指標，積極開拓貨源市場，貨(價)比三家，選擇物美價平的物資材料，完成下達的降低采購購成本的責任指標。
3、負責與客戶簽訂采購購合同，督促合同正常如期的履行，并催討所欠、退貨或索賠款項。
4、嚴把采購質量關，選擇樣品供領導審核定樣，對購進物料均須附有質保書或當場(委托)檢驗。協(xié)助有關部門妥善解決使用過程中出現(xiàn)的問題。
5、負責辦理物料驗收、運輸入庫、清點交接等手續(xù)。
6、收集一線商品供貨信息，對公司采購策略、產(chǎn)品原料結構調整改進，對新產(chǎn)品開發(fā)提出參考意見。
7、填寫有關采購表格，提交采購分析和總結報告。
8、做到以公司利益為重，不索取回扣，饋贈錢物上繳公司，遵守國家法律，不構成經(jīng)濟犯罪。
9、完成采購部部長臨時交辦的其他任務。
采購人員的崗位職責報告篇二
4.配合客戶計劃，按照生產(chǎn)進度要求跟進物料的交付及異常情況處理;
5.運用訂單的提前期、推遲窗口及取消窗口期等履行手段，控制訂單的執(zhí)行過程;
7.負責與供應商對賬及安排相關貨款;
8.參與對于供應商的評估管理及相關合同的簽署;
9.完成部門領導交待的相關工作任務。
采購人員的崗位職責報告篇三
1、負責中心的部門預算編制，做好會計、統(tǒng)計工作，負責決算的編報和財務收支的管理。
2、辦理政府采購項目的資金結算手續(xù)及采購業(yè)務的統(tǒng)計、分析、報送與評估工作；定期編報財務報表、采購項目一覽表、投標和履約保證金及標書收入明細表；定期對采購項目履約情況進行回訪工作。
3、負責《政府采購轉帳通知書》和《發(fā)貨票》的登記和催辦。
4、負責對審核資料原始文字記錄的管理與歸檔工作。
5、中心采購檔案的歸檔和整理工作。
6、負責文件的收發(fā)、傳遞、督辦與反饋、機要、保密等工作。
7、負責辦公設備、用品及消耗材料的計劃、保管和分發(fā)，辦公設備的維修與維護，安全防火防盜等行政后勤事務工作。
8、完成綜合信息部部長交辦的其它工作任務。
采購人員的崗位職責報告篇四
3.負責物料的管控，物料的新增，bom的維護，避免產(chǎn)生呆滯料并采取有效措施;。
4.負責倉庫的物料周轉效率，庫位優(yōu)化等倉庫相關工作;。
5.負責生產(chǎn)計劃的制定與跟蹤，保證訂單的及時交貨，生產(chǎn)的協(xié)調;。
6.協(xié)助硬件測試等相關工作。
采購人員的崗位職責報告篇五
1．負責經(jīng)手的軟件資料更新（最新價格和產(chǎn)品描述）。
2．負責處理業(yè)務員詢價、報價；
3．負責新產(chǎn)品的信息收集和評審；
4．負責下單前的合同評審，對產(chǎn)品的價格和產(chǎn)品描述以及相關技術要求進行審核；
5．負責交期跟蹤，監(jiān)督工廠品質控制，對重要訂單應采取實地查看以保證按時交貨；
7．通過各種渠道開發(fā)公司客人相匹配的新供應商；
8．協(xié)助做好新產(chǎn)品開發(fā)，并對開發(fā)過程進行日常聯(lián)系；
10．負責供應商溝通聯(lián)絡、走訪和關系維護，協(xié)助業(yè)務員陪客戶考察工廠等；
11．協(xié)助公司樣本制作；
12．保證供應商信息的及時性；
13．完成上級領導交付的其他任務。
采購人員的崗位職責報告篇六
4、采購物料的品質異常情況的反饋、協(xié)調和處理;
5、采購物料單價異常情況的匯報工作;
6、負責本職所轄供應商反饋信息的收集，核實、統(tǒng)計和匯報工作;
7、負責本職所轄采購物料訂單的下達、跟催，以及新物料的成本確定
采購人員的崗位職責報告篇七
1、負責政府采購計劃的接受、登記、錄入、傳遞；負責公告信息的發(fā)布與管理；負責發(fā)售采購文件；負責正式采購合同的簽定及備案；負責文印管理；做好現(xiàn)金出納員工作。
2、負責政府集中采購項目技術參數(shù)的初級審核工作。
3、負責質疑、舉報項目答復意見的技術審核和政策把關工作。
4、負責政府采購中心執(zhí)行上級部門關于招標采購有關技術性文件的讀解工作。
5、負責綜合調研、政府采購信息統(tǒng)計分析匯總上報、政府采購宣傳報道、中心人員年度考核及業(yè)務培訓工作。
6、負責采購業(yè)務全過程監(jiān)督和質疑投訴的情況分析匯總以及對采購項目履約情況的回訪工作。
7、負責中心制度的擬定和文字材料的匯總、整理工作。
8、負責內部辦公自動化及內部網(wǎng)絡建設和管理。
9、負責業(yè)務管理信息系統(tǒng)、政府采購中心網(wǎng)站和網(wǎng)上采購管理系統(tǒng)的開發(fā)、維護、升級和推廣應用。
10、負責采購活動的圖像、影像等記錄媒介的攝錄、編輯、制做和整理工作。
11、負責采購人信息庫的建立、更新、分類、管理和維護工作。
采購人員的崗位職責報告篇八
1、負責酒店/項目各類物資的采購，制定合理采購計劃，保障各類采購物資的及時供應。
2、負責各類采購合同的訂立。
3、持續(xù)開發(fā)和維護采購供應商渠道，建立采購供應商庫。
4、負責采購貨款付款、對帳等單據(jù)整理。
5、指導、協(xié)助、監(jiān)督檢查酒店/項目庫房物資管理員定期做好采購物資的出入庫管理，做到帳物相符，保管有序。
6、協(xié)助做好保修、維修等售后服務工作。
采購人員的崗位職責報告篇九
1、負責中心全面工作，對局分管領導負責。
2、制定七臺河市政府采購中心長遠發(fā)展規(guī)劃和年度工作目標，并組織中心各部門完成年度工作目標任務。
3、負責組織實施市級政府集中采購目錄中采購項目的采購活動，并督促合同履約。
4、制定中心內部采購操作規(guī)程和崗位職責，協(xié)調監(jiān)督考核并使其正常運行，協(xié)調相關部門共同規(guī)避采購風險，提高采購效率和質量，提高財政性資金的使用效益，維護國家和社會的公共利益。
5、審定項目采購方案、招標等采購文件、評標及定標辦法；審核供應商資質。
6、簽發(fā)中標通知書、采購合同、資金支付申請書、履約保證金退還申請單等中心有關采購業(yè)務文件。
7、自覺接受財政局政府、采購監(jiān)督管理部門的監(jiān)督管理，接受其他相關部門的監(jiān)督，組織并接受政府采購監(jiān)督管理部門對集中采購機構的年度業(yè)績考核并進行整改，定期向局分管領導匯報政府采購中心工作進展情況。負責中心采購人員年度的業(yè)務培訓和考核工作。
8、完成局黨組交辦的其它工作任務。
采購人員的崗位職責報告篇十
認真學習掌握《食品衛(wèi)生法》采購食品及其原料。
二、采購的物品應當遵守國家有關規(guī)定索取檢驗合格證或化驗單、衛(wèi)生許可證等。
三、憑負責主管簽發(fā)的采購單購物，外出采購必須雙人同行，一人不外出采購。
四、及時準確掌握市場信息，按批發(fā)價進貨，杜絕電話采購，人情采購等現(xiàn)象。
五、負責公布各類食品商場價和進貨價，接受各級領導、同事的監(jiān)督。
六、采購大宗物品和早點類食品應到經(jīng)膳食中心審核認定的廠商處購買。
七、采購食品要做好品名、廠址、生產(chǎn)日期、保質期等等登記工作。
八、“三無”食品一律不得購買。
九、采購蔬菜應到經(jīng)膳食中心審核后指定的商場按批發(fā)價進貨，采購蔬菜必須新鮮、無毒。
十、采購要一看、二摸、三聞、四復秤。杜絕采購劣質、變質、高價食品。
十一、回單位后二人以上（其中一人為管理人員）復秤并詳細記載、簽單，無采購員、保管員、衛(wèi)生監(jiān)督員和輪值人員簽字認可，主管負責人可就拒絕簽驗購物發(fā)票，財務人員就拒絕入帳。
十二、及時和會計結清帳目，不得拖欠客戶貨款，所欠客戶貨款誰經(jīng)手誰負責結清。
十三、采購過程中如有營私舞弊現(xiàn)象，一經(jīng)查實將除按實賠償外，給予相應的經(jīng)濟處罰。
十四、尊重領導，團結同事，服從分配，遵守勞動紀律和食堂各耕作制度。
采購人員的崗位職責報告篇十一
1、掌握公司酒店類采購物資各種規(guī)格參數(shù)信息，對采購物資的合規(guī)性、合理性負責。
2、負責對全國酒店項目的采購物資價格進行審核，確保核價的及時性與準確性，提高價格管理效率和水平。
3、參與新供應商的開發(fā)與評估，整合供應渠道，完善采購結構，提升采購競爭力。
4、負責大宗采購事項的的洽談、招標工作，合同的執(zhí)行與落實。
5、進行市場采購價格調研，了解通用物資的供需情況，跟蹤物資價格趨勢，建立核價檔案，并完善核價工具。
6、完善酒店類價格審核體系和流程，規(guī)范價格成本管理工作。
7、部門交待的其它工作事項。
采購人員的崗位職責報告篇十二
1、負責中心全面工作，對局分管領導負責。
2、制定七臺河市政府采購中心長遠發(fā)展規(guī)劃和年度工作目標，并組織中心各部門完成年度工作目標任務。
3、負責組織實施市級政府集中采購目錄中采購項目的采購活動，并督促合同履約。
4、制定中心內部采購操作規(guī)程和崗位職責，協(xié)調監(jiān)督考核并使其正常運行，協(xié)調相關部門共同規(guī)避采購風險，提高采購效率和質量，提高財政性資金的使用效益，維護國家和社會的公共利益。
5、審定項目采購方案、招標等采購文件、評標及定標辦法；審核供應商資質。
6、簽發(fā)中標通知書、采購合同、資金支付申請書、履約保證金退還申請單等中心有關采購業(yè)務文件。
7、自覺接受財政局政府、采購監(jiān)督管理部門的監(jiān)督管理，接受其他相關部門的監(jiān)督，組織并接受政府采購監(jiān)督管理部門對集中采購機構的年度業(yè)績考核并進行整改，定期向局分管領導匯報政府采購中心工作進展情況。負責中心采購人員年度的業(yè)務培訓和考核工作。
8、完成局黨組交辦的其它工作任務。
綜合信息部部長崗位職責
1、負責部內全面工作，對政府采購中心主任負責。
2、制定中心長遠發(fā)展規(guī)劃和近期工作目標，并制定具體實施方案，組織完成目標任務。
3、制定綜合信息部年度政府采購工作目標，負責組織實施完成年度工作目標任務并制定中心采購人員年度培訓計劃和方案。
4、對采購過程中的采購計劃、委托協(xié)議簽定、采購公告信息發(fā)布、采購合同簽署發(fā)票管理及資金結算等事項提出具體處辦意見。
5、負責采購項目技術參數(shù)的初步審核工作。
6、負責對預算額度在100萬元以上采購項目歸檔文件的審核工作。主要是依據(jù)《政府采購法》和《黑龍江省政府采購檔案管理辦法（暫行）》等有關規(guī)定，對歸檔所需的采購文件進行審核，主要包括政府采購計劃文件、招標文件、開標文件、評審文件、中標文件、合同文件、驗收和結算文件及其他文件等，同時，審核采購活動各個環(huán)節(jié)的審批手續(xù)是否齊全、完備。
7、負責質疑、舉報項目答復意見的技術審核和政策把關。
8、負責中心貫徹執(zhí)行上級部門關于招標采購有關技術
性文件的讀解工作。
9、負責對審核資料原始文字記錄的管理與歸檔工作。
10、定期進行采購中心業(yè)務的調研、運行情況統(tǒng)計分析反饋和回訪工作。
11、梳理供應商詢問質疑和投訴事宜，負責對受理結果的整理報辦工作。
12、負責對《集中采購機構監(jiān)督考核管理辦法》的考核落實工作，認真執(zhí)行考核辦法，接受財政監(jiān)管部門的綜合考核。
13、協(xié)調本部與其它部門采購的具體事宜，協(xié)調部門之間工作的銜接與運行。
14、負責對部內工作人員崗位目標責任完成情況的考核。
15、完成主任交辦的其它工作任務。
綜合信息部資金結算組崗位職責
1、負責中心的部門預算編制，做好會計、統(tǒng)計工作，負責決算的編報和財務收支的管理。
2、辦理政府采購項目的資金結算手續(xù)及采購業(yè)務的統(tǒng)計、分析、報送與評估工作；定期編報財務報表、采購項目一覽表、投標和履約保證金及標書收入明細表；定期對采購項目履約情況進行回訪工作。
3、負責《政府采購轉帳通知書》和《發(fā)貨票》的登記和催辦。
4、負責對審核資料原始文字記錄的管理與歸檔工作。
5、中心采購檔案的歸檔和整理工作。
6、負責文件的收發(fā)、傳遞、督辦與反饋、機要、保密等工作。
7、負責辦公設備、用品及消耗材料的計劃、保管和分發(fā)，辦公設備的維修與維護，安全防火防盜等行政后勤事務工作。
8、完成綜合信息部部長交辦的其它工作任務。
采購人員的崗位職責報告篇十三
1、依公司經(jīng)營管理的需要，合理、及時提出財務機構設置得滿分。沒有建立機構設置或提出機構設置分析及建設的不得分?？偡?0分；考核評分分。
評分依據(jù)：
2、建立健全的機構組織制度及各項規(guī)章制度得滿分。發(fā)現(xiàn)沒有制度的不得分或制度老化、不健全的每處扣3分，扣完為止?？偡?2分；考核評分分。
評分依據(jù)：
3、財務系統(tǒng)人員崗位職責清晰、分工明確得滿分。發(fā)現(xiàn)崗位職責含糊不明的每處扣2分，扣完為止?？偡?0分；考核評分分。
評分依據(jù)：
4、財務系統(tǒng)人員工作積極、配合默契，能夠按時完成多項工作得滿分。發(fā)現(xiàn)財務系統(tǒng)人員之間矛盾重重、工作被動、配合失調的每人每次扣2分，扣完為止。總分8分；考核評分分。
評分依據(jù)：
5、能夠及時、準確地轉達集團財務部及公司的有關指示與精神給公司主辦會計及各經(jīng)營部主辦會計的，得滿分。發(fā)現(xiàn)一次沒做到的扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評分分。
評分依據(jù)：
6、每月認真細致審核多項經(jīng)濟業(yè)務，敢于抵制不合理的費用開支，確保財務手續(xù)齊全得滿分。發(fā)現(xiàn)失誤一處扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評分分。
評分依據(jù)：
7、每月12號前就公司的經(jīng)營情況進行財務分析報告，能夠從財務角度提出合理化建設得滿分。每月沒有分析報告的扣1分，扣完為止。總分4分；考核評分分。
評分依據(jù)：
8、每月6號前能夠就存貨盤點出現(xiàn)差異提出處理方案并盡快落實，以便財務、倉庫及時調帳，確保每月帳帳相符，帳實相符的得滿分。因人因素不及時處理的每月扣2分，扣完為止。總分4分；考核評分分。
評分依據(jù)：
9、沒有越權通知調帳的得滿分。發(fā)現(xiàn)一次越權通知調帳的扣2分，扣完為止。總分4分；考核評分分。
評分依據(jù)：
10、對經(jīng)營部或辦事處財務報表體系及業(yè)務進行規(guī)范指導與管理的得滿分。對經(jīng)營部或辦事處的報表內容出現(xiàn)差錯而沒有發(fā)現(xiàn)的每次扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評分分。
評分依據(jù)：
11、對經(jīng)營部或辦事處及外勤人員的財務工作有進行定期的檢查、盤存、審計的得滿分。沒有及時發(fā)現(xiàn)問題或不敢于反饋問題的發(fā)現(xiàn)一次扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評分分。
評分依據(jù)：
12、能夠規(guī)范與落實應收帳款管理體系的得滿分。發(fā)現(xiàn)一處因個人沒有提出意見而沒有執(zhí)行的扣2分，扣完為止。總分5分；考核評分分。
評分依據(jù)：
13、每月10號有提出付款計劃報總經(jīng)理審批的得滿分。發(fā)現(xiàn)少一份計劃扣1分，扣完為止。總分5分；考核評分分。
評分依據(jù)：
分。
評分依據(jù)：
分。
評分依據(jù)：
16、能夠及時、合理組織考核人員對財務系統(tǒng)人員進行考核得滿分。發(fā)現(xiàn)考核人員結構不合理或不及時組成每次扣1分，扣完為止。總分2分；考核評分分。
評分依據(jù)：
17、沒有違法違紀的得滿分。發(fā)現(xiàn)違反一次的扣1分，扣完為止。總分2分；考核評分分。
評分依據(jù)：
二、主辦會計考核細則。
1、負責審核往來帳務，確保往來帳務的客戶金額、數(shù)量都正確的得滿分。發(fā)現(xiàn)錯誤。
一處扣1分，扣完為止。總分5分；考核評分分。
評分依據(jù)：
2、會計科目使用準確，帳目齊全無錯誤的得滿分。發(fā)現(xiàn)一個錯誤的扣2分，扣完為止。總分9分；考核評分分。
評分依據(jù)：
3、每張記帳憑證的附件、金額、數(shù)量能夠對應相符的得滿分。發(fā)現(xiàn)一處錯誤的扣。
2分，扣完為止?？偡?分，考核評分分。
評分依據(jù)：
4、報表、總帳、明細帳三相符得滿分。發(fā)現(xiàn)一處錯誤的扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評分分。
評分依據(jù)：
5、每月組織材料會計、倉庫盤點，確保每月帳帳相符、帳實相符得滿分。發(fā)現(xiàn)一月沒有盤點的扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評分分。
評分依據(jù)：
6、每月預提、待攤項目真實規(guī)范、準確的得滿分。發(fā)現(xiàn)錯誤一處扣2分，扣完為止。
總分6分，考核評分分。
評分依據(jù)：
7、報表對內外、上級及稅務申報及時，內容完整，數(shù)據(jù)準確得滿分。發(fā)現(xiàn)沒有及時報送或差錯一處的扣2分，扣完為止。總分8分；考核評分分。
評分依據(jù)：
8、所有的原始單據(jù)必須財務手續(xù)齊全，做到了得滿分。發(fā)現(xiàn)一處財務手續(xù)不齊全的扣1分，扣完為止。總分6分；考核評分分。
評分依據(jù)：
9、每天進行帳務處理的得滿分。發(fā)現(xiàn)沒有每天帳務處理的每次扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評分分。
評分依據(jù)：
10、能夠及時、準確地轉達公司財務部的有關制度與精神給材料會計、往來會計、出納員、內勤人員及倉管員，得滿分。發(fā)現(xiàn)一次沒做到的扣1分，扣完為止。總分4分；考核評分分。
評分依據(jù)：
11、能夠及時的書面反映其他財務人員的精神面貌和業(yè)務素質的得滿分。發(fā)現(xiàn)有以上問題不反饋的每次扣1分，扣完為止。總分3分；考核評分分。
評分依據(jù)：
12、至少一季度有與供應商對帳并形成書面確認以及將對帳確認單規(guī)范裝訂存檔的得滿分。發(fā)現(xiàn)沒有確認或存檔的每季度扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評分分。
評分依據(jù)：
13、出報表前，確保財務帳與業(yè)務臺帳的應收帳款、銷售結構收入完全相符的得滿分。發(fā)現(xiàn)一處不符扣1分，扣完為止?？偡?分，考核評分分。
評分依據(jù)：
14、每年年終將所有的軟件資料按照帳薄設置要求全部打印、裝訂并規(guī)范存檔管理的得滿分。發(fā)現(xiàn)沒有及時打印或造成資料丟失或保管不當使帳簿丟失的每項扣2分，扣完為止。總分4分；考核評分分。
評分依據(jù)：
15、沒有違法違紀的得滿分。發(fā)現(xiàn)違反一次的扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評分分。
評分依據(jù)：
16、制度考試達95分者得滿分?？荚嚨梅置拷?分扣考核分1分，按四舍五入原則最后制度考試考核分取整分?？偡?0分；考核評分分。
評分依據(jù)：
三、審計員考核細則。
1、每月對公司帳務進行審計并能針對問題提出處理意見的得滿分。發(fā)現(xiàn)一月沒有審計或逃避問題的每項扣3分，扣完為止。總分10分，考核評分分。
評分依據(jù)：
2、對辦事處或經(jīng)營部及外勤人員的財務工作有進行定期、不定期的檢查、盤存、審計的得滿分。沒有及時發(fā)現(xiàn)問題或不敢于反饋問題的發(fā)現(xiàn)一次扣3分，扣完為止?？偡?0分；考核評分分。
評分依據(jù)：
3、對公司與辦事處財務報表進行分析，每月都有分析的得滿分。缺一次分析扣2分，扣完為止?？偡?5分；考核評分分。
評分依據(jù)：
4、每次對公司的促銷活動計劃進行評估，對促銷結果進行評價，做得好的得滿分。缺一次評估或評價扣2分，扣完為止。總分10分；考核評分分。
評分依據(jù)：
5、有關促銷、讓利及其評估、評價的資料進行規(guī)范管理，并裝訂存檔的得滿分。發(fā)現(xiàn)資料不全少一份扣1分或零散管理的扣2分，扣完為止。總分8分；考核評分分。
評分依據(jù)：
6、對促銷、讓利進行跟蹤管理及帳務審核，做好的得滿分。發(fā)現(xiàn)已經(jīng)其審核的促銷、讓利費沒有合同、合約的少一份扣2分，造成損失的反扣2分，并追究其經(jīng)濟責任?？偡?分；考核評分分。
評分依據(jù)：
7、每年依公司要求，制定年度內部審計工作計劃的滿分。沒有制定制度或內容空虛的不得分。總分3分；考核評分分。
評分依據(jù)：
8、對審計存在的問題能夠在一個月內跟蹤落實或有書面的跟蹤報告得滿分。發(fā)現(xiàn)沒有跟蹤落實或沒有書面報告的扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評分分。
評分依據(jù)：
9、審計制度健全規(guī)范得滿分。發(fā)現(xiàn)沒有制度或沒有提出建立制度意見的不得分。總分3分；考核評分分。
評分依據(jù)：
10、負責西安辦應收帳款的管理，做好的得滿分。發(fā)現(xiàn)少一張調撥單驗收回單聯(lián)或少一張與客戶對帳確認表（一季度至少確認一次）或這些資料沒有分別裝訂存檔的各扣2分，扣完為止?？偡?0分；考核評分分。
評分依據(jù)：
11、沒有違法違紀的得滿分。發(fā)現(xiàn)違反一次的扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評分分。
評分依據(jù)：
12、制度考試達95分者得滿分?？荚嚨梅置拷?分扣考核分1分，按四舍五入原則最后制度考試考核分取整分。總分20分；考核評分分。
評分依據(jù)：
四、往來會計考核細則。
1、每天憑調拔單進行帳處理得滿分。發(fā)現(xiàn)沒有每天帳務處理的每次扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評分分。
評分依據(jù)：
2、每星期一與內勤開票記帳員對帳一次，確保應收帳款明細帳及銷售收入結構準確無誤得滿分。發(fā)現(xiàn)沒有每星期一對帳的每次扣2分，扣完為止?？偡?0分；考核評分分。
評分依據(jù)：
3、每月15號前與經(jīng)營部或辦事處書面確認往來得滿分。發(fā)現(xiàn)沒有書面確認的一次扣2分，扣完為止。總分8分，考核評分分。
評分依據(jù)：
4、對往來存在的問題能夠及時處理或有書面報告的得滿分。發(fā)現(xiàn)沒有及時按程序處理往來差異或沒有書面報告每一次各扣2分，扣完為止?？偡?分，考核評分分。
評分依據(jù)：
5、每月10號前填制往來確認表給西安辦會計得滿分。發(fā)現(xiàn)沒有辦理的不得分?？偡?分；考核評分分。
評分依據(jù)：
6、每張記帳憑證的附件、金額、數(shù)量能夠對應相符的得滿分。發(fā)現(xiàn)一處錯誤的扣2分，扣完為止?？偡?分，考核評分分。
評分依據(jù)：
7、所有的原始單據(jù)必須財務手續(xù)齊全，做到了得滿分。發(fā)現(xiàn)一處財務手續(xù)不齊全的扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評分分。
評分依據(jù)：
8、出報表前，確保財務帳與業(yè)務臺帳的應收帳款、銷售結構收入完全相符的得滿分。發(fā)現(xiàn)一處不符扣1分，扣完為止?？偡?5分，考核評分分。
評分依據(jù)：
9、在與客戶對帳過程中，若需往來明細的，必須積極配合工作，做到了得滿分。發(fā)現(xiàn)被動配合工作的每次扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評分分。
評分依據(jù)：
10、每筆應收帳款借方附有調拔單和出庫單得滿分。發(fā)現(xiàn)少一單扣1分，造成損失的反扣1分?？偡?分；考核評分分。
評分依據(jù)：
11、沒有違法違紀的得滿分。發(fā)現(xiàn)違反一次的扣1分，扣完為止。總分2分；考核評分分。
評分依據(jù)：
12、制度考試達95分者得滿分?？荚嚨梅置拷?分扣考核分1分，按四舍五入原則最后制度考試考核分取整分?？偡?0分；考核評分分。
評分依據(jù)：
五、材料會計考核細則。
1、每月外購商品和自制產(chǎn)成品的用友明細帳和倉庫明細帳帳帳相符的得滿分。發(fā)現(xiàn)一處不符扣2分，扣完為止?？偡?分，考核評分分。
評分依據(jù)：
2、每月材料的用友明細帳和倉庫明細帳及輔助明細帳三帳帳帳相符得滿分。發(fā)現(xiàn)不符一處扣2分，扣完為止?？偡?分，考核評分分。
評分依據(jù)：
3、每月月終外購商品、自制產(chǎn)成品及材料都有盤點資料、裝訂存檔得滿分。沒存盤點一次扣2分，扣完為止?？偡?分，考核評分分。
評分依據(jù)：
4、對每月盤點發(fā)現(xiàn)帳實不符有查明結果的，在次月6號前有按程序經(jīng)財務經(jīng)理審核和總經(jīng)理審批后調帳，并確保每月帳實相符的得滿分。發(fā)現(xiàn)其中一處沒做好的扣2分，扣完為止。總分10分，考核評分分。
評分依據(jù)：
5、每月自制產(chǎn)成品入庫數(shù)及材料領用數(shù)有經(jīng)車間統(tǒng)計員核對簽字確認的得滿分。發(fā)現(xiàn)一次沒確認的扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評分分。
評分依據(jù)：
6、每張記帳憑證（外購商品）的附件、金額、數(shù)量能夠對應相符的得滿分。發(fā)現(xiàn)一處錯誤的扣2分，扣完為止?？偡?分，考核評分分。
評分依據(jù)：
7、各經(jīng)營部及倉庫領用票據(jù)有登記的，并對收回票據(jù)有歸類、裝訂存檔的得滿分。發(fā)現(xiàn)一次沒有登記的扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評分分。
評分依據(jù)：
8、入庫單、收料單、領料單、出庫單、轉倉單及調拔單沒有發(fā)現(xiàn)涂改的得滿分。發(fā)現(xiàn)涂改一處扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評分分。
評分依據(jù)：
9、進銷外購商品、產(chǎn)成品或材料有按實際發(fā)生日期全部在當月中入帳的得滿分。發(fā)現(xiàn)跨月入帳一處的扣2分，扣完為止，總分5分，考核評分分。
評分依據(jù)：
10、確保入庫單、領料單、收料單、出庫單、轉倉單、調拔單等票據(jù)的財務手續(xù)及內容完整無誤的得滿分。發(fā)現(xiàn)缺一手續(xù)或內容一處不完整的扣1分，扣完為止?？偡?分，考核評分分。
評分依據(jù)：
11、每天登記外購商品入庫明細帳即做好帳務處理，得滿分。發(fā)現(xiàn)一次沒有及時處理的扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評分分。
評分依據(jù)：
12、每天登記材料明細輔助帳，（不必帳務處理），得滿分，發(fā)現(xiàn)一次沒有及時處理的扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評分分。
評分依據(jù)：
13、每星期一與倉管員對帳一次得滿分。發(fā)現(xiàn)一星期沒有對帳的扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評分分。
評分依據(jù)：
14、沒有違法違紀的得滿分。發(fā)現(xiàn)違反一次的扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評分分。
評分依據(jù)：
15、制度考試達95分者得滿分?？荚嚨梅置拷?分扣考核分1分，按四舍五入原則最后制度考試考核分取整分?？偡?0分；考核評分分。
評分依據(jù)：
六、出納員考核細則。
1、每筆資金支出憑證的財務審核審批手續(xù)完整，金額正確，票據(jù)齊全得滿分。發(fā)現(xiàn)一處錯誤扣2分，扣完為止。總分8分；考核評分分。
評分依據(jù)：
2、每天填制“日清月結”單與主辦會計交接單據(jù)，做到帳實相符，將“日清月結”單按次序裝訂存檔保管得滿分。發(fā)現(xiàn)一次沒有日清月結的扣2分或沒有存檔保管的每月扣1分分，扣完為止?？偡?2分；考核評分分。
評分依據(jù)：
3、不出現(xiàn)重復借支，并在“歸還日期”內歸還的，得滿分。發(fā)現(xiàn)一處錯誤扣2分，造成損失的反扣2分?？偡?分；考核評分分。
評分依據(jù)：
4、按規(guī)定對現(xiàn)金及銀行存款分別編號的，并有加蓋“現(xiàn)金收付訖”和銀行收付訖“的得滿分。發(fā)現(xiàn)一處沒做到扣1分，扣完為止。總分7分；考核評分分。
評分依據(jù)：
5、每天登記現(xiàn)金及銀行存款日記帳，得滿分。發(fā)現(xiàn)一次沒有及時登記扣1分，扣完為止?？偡?分，考核評分分。
評分依據(jù)：
6、收款收據(jù)按順序編號存檔得滿分。發(fā)現(xiàn)沒有做好的不得分?？偡?分；考核評分分。
評分依據(jù)：
7、資金帳戶的開設、變更、取消都有財務經(jīng)理審核及總經(jīng)理審批的得滿分。發(fā)現(xiàn)一次沒做到扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評分分。
評分依據(jù)：
8、每月出納報告單的借貸余與帳簿上的借貸余對應相符并保管好出納報告單的得滿分。發(fā)現(xiàn)一處沒做好扣2分，扣完為止。總分8分；考核評分分。
評分依據(jù)：
9、現(xiàn)金帳實相符得滿分。發(fā)現(xiàn)差錯一次扣2分，造成損失的反扣2分?？偡?分；考核評分分。
評分依據(jù)：
10、銀行存款帳面余額與銀行對帳單相符或有調節(jié)表的得滿分。發(fā)現(xiàn)錯誤一處扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評分分。
評分依據(jù)：
11、每次收到款后有通知內勤人員登記臺帳，做到客戶、單位及收款金額無誤得滿分。發(fā)現(xiàn)錯誤一處扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評分分。
評分依據(jù)：
12、沒有私自向他人泄漏資金信息，得滿分。發(fā)現(xiàn)泄漏一次扣1分，扣完為止?？偡?分，考核評分分。
評分依據(jù)：
13、每星期五編制資金報表，并向集團及公司總經(jīng)理、財務經(jīng)理報送得滿分。發(fā)現(xiàn)一次沒有及時報送的扣1分，扣完為止。總分3分；考核評分分。
評分依據(jù)：
14、各銀行帳戶發(fā)生的往來業(yè)務均能一一對應，得滿分。發(fā)現(xiàn)錯誤一處扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評分分。
評分依據(jù)：
15、認真掌握現(xiàn)金庫存限額，超過公司核準的庫存額時，必須及時到銀行解款，做到了得滿分。發(fā)現(xiàn)一次沒做到扣1分，造成損失的反扣2分?？偡?分；考核評分分。
評分依據(jù)：
16、及時開出增值稅票，沒出現(xiàn)差錯，并對稅票保管完好的得滿分。發(fā)現(xiàn)其中差錯一處扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評分分。
評分依據(jù)：
17、沒有違法違紀的得滿分。發(fā)現(xiàn)違反一次的扣1分，扣完為止。總分2分；考核評分分。
評分依據(jù)：
18、制度考試達95分者得滿分?？荚嚨梅置拷?分扣考核分1分，按四舍五入原則最后制度考試考核分取整分?？偡?0分；考核評分分。
評分依據(jù)：
采購人員的崗位職責報告篇十四
1、負責本部門日常管理工作。
2、負責本部門采購任務的達成、庫存周轉預算。
3、指導采購員開展工作，并完成每年的采購任務和。
庫存控制指標。
4、發(fā)展與供應商的業(yè)務關系。
實
7、負責采購合同的簽署8、負責采購成本的控制。
二、采購工程師崗位職責1、主要原材料的估價2、供應商的評審。
3、材料樣板的初期制作與更改4、替代材料的搜尋。
5、采購部門有關技術、品質文件的擬制。
6、與技術、品質部門有關技術、品質問題的溝通與。
協(xié)調。
7、與供應商有關技術、品質問題的溝通與協(xié)調8、采購成本的評估三、采購員崗位職責。
5、辦理部分需要現(xiàn)金采購物資的人人借款和采購貸。
款的結算手續(xù)。
6、負責不合格品的處理7、對采購業(yè)務進行匯總分析，需要時向管理層提供。
采購報告。
10、參與設計評審，配合研發(fā)部門開發(fā)新產(chǎn)品供應商11、協(xié)助采購管做好采購成本控制。
1、負責收發(fā)各類文件、信件、公文、請購單、采購。
單、并及時交給經(jīng)理審核指示，做到不積壓、不拖延各類文件。
2、做好各類文件登記與存檔，做好往來業(yè)務單據(jù)的登記并協(xié)助領導檢查采購過程。
3、接聽電話，并認真細致做好記錄；接待來訪客人，文明待客；做好會議記錄及存檔。
4、協(xié)調采購主管與采購工程師，并做好采購成本核。
算
5、做好合格供應商檔案管理6、做好采購合同的管理。
采購專員。
1、負責完成采購目標和計劃；
2、協(xié)助經(jīng)理做好采購流程的控制,并提出優(yōu)化建議；
3、分析供應商市場信息，及時收集相關信息,確定短期和長期的供應商和供應渠道；
4、負責采購合同的擬定、執(zhí)行及跟進，采購物品交貨期的跟蹤及控制；
5、產(chǎn)品質量跟蹤及產(chǎn)品到達倉庫入庫情況的跟進；6、處理退換貨及一般賠償事宜；
13、完成上級交給的其它事務性工作。
任職資格。
6、服務意識強，工作認真仔細，對價格敏感，有較強的議價及談判能力，具有較強的團隊合作精神。
工作流程細則。
1、負責完成采購目標和計劃。根據(jù)生產(chǎn)部下的次月計劃制作原輔包材計劃量，根據(jù)計劃和倉庫的剩余數(shù)量作出初采購計劃，再根據(jù)品種和物料的數(shù)量評估作出最終采購計劃。
2、協(xié)助經(jīng)理做好采購流程的控制,并提出優(yōu)化建議。
3、分析供應商市場信息，及時收集相關信息,確定短期和長期的供應商和供應渠道。根據(jù)業(yè)務部門的采購需要，完成產(chǎn)品詢價和議價，并做好記錄；整理供應商報價及產(chǎn)品等各項信息匯總，選定價格合理、貨物質量可靠、信譽好服務優(yōu)質的供應廠商，建立長期合作；維持與供應商的關系，協(xié)商競爭價格和勞務合同。
4、負責采購合同的擬定、執(zhí)行及跟進，采購物品交貨期的跟蹤及控制。負責與客戶簽訂采購合同，執(zhí)行采購合同訂單的下發(fā)、物料驗收及付款流程，履行跟進落實工作；跟蹤貨款支付情況及發(fā)票到位情況，及時與財務部門溝通。
5、產(chǎn)品質量跟蹤及產(chǎn)品到達倉庫入庫情況的跟進。辦理物料驗收、運輸入庫、清點交接等手續(xù)；協(xié)助倉庫和質檢檢驗產(chǎn)品質量，如不合格則及時與供應商協(xié)商退換貨。6、處理退換貨及一般賠償事宜。
7、協(xié)助有關部門妥善解決使用過程中出現(xiàn)的問題；9、整理和登記采購合同及各類文件，記錄到貨時間。10、保管采購記錄、購貨合同、供應商信息。
11、每月編制采購總表，根據(jù)各部門的需要提供相關信息；12、倉庫的定期盤點管理工作。
13、完成上級交給的其它事務性工作。
采購員崗位職責及任職要求。
一、采購員資歷要求：
1、中技以上學歷或相關采購工作一年以上經(jīng)驗。
2、有較強的談判溝通能力，熟悉電腦操作，熟悉相關采購常識。3、有一定的成本概念，工作責任心強，具備良好的職業(yè)道德。
1.采購員在接到《生產(chǎn)工令單》后，先預審并詳細分解訂單的內容，協(xié)助物控部。
做好采購計劃，確保采購計劃下達的準確性；
2.采購需求計劃下達后，應對其進行審核。審核無誤后及時下采購訂單，確保采。
購材料的正確，滿足生產(chǎn)要求；
3.隨時了解庫存材料情況，與倉管員經(jīng)常溝通，防止物資積壓，對長期積壓的物。
4.采購人員對本身所負責采購的材料要有較深的了解，專業(yè)技術知識要不斷的提。
高業(yè)務能力，確保品質的穩(wěn)定性，維持生產(chǎn)正常進。
5.隨時了解生產(chǎn)情況、物料供應情況，對在生產(chǎn)過程中有異?，F(xiàn)象發(fā)生的物料應。
7.嚴格遵守公司各項規(guī)章制度，服從采購經(jīng)理分工安排，嚴格執(zhí)行采購部職責，有條理的做好本職工作，爭創(chuàng)新優(yōu)勢。8.提供更多采購入門培訓，歡迎咨詢！
采購人員的崗位職責報告篇十五
一、密切與市場及有關供應部門聯(lián)系，注意市場食品及價格信息，加強計劃性，嚴把進貨渠道關，選購價廉味鮮食品及蔬菜，千方百計保障食堂最低價的供應。
二、不購變質，霉爛，蟲蛀、過期等不合規(guī)格的食品。
三、認真執(zhí)行廉政有關規(guī)定，自覺遵守驗收制度，若發(fā)現(xiàn)采購食品、蔬菜，缺斤少兩霉爛變質，應及時退補，確保票據(jù)、食物相符。
四、現(xiàn)金、支票與發(fā)票，要及時結算，財務手續(xù)要齊全，單據(jù)要合法，專款專用，嚴禁移用公款。
采購人員的崗位職責報告篇十六
參與酒店經(jīng)營物資定價、審價工作；
負責酒店經(jīng)營物資、服務年度招標工作；
協(xié)助酒店管理部門確定各類物資合理庫存量，確定各類物資定價周期、采購方式；
處理材料質量事件和廠商服務投訴，供應商考評；
負責下屬績效考核，有針對性地對下屬進行培訓；
完成上級領導和公司交辦的其他工作。
采購人員的崗位職責報告篇十七
一、對本部門范圍內工作負總責。
二、根據(jù)國家有關方針、政策和總公司的規(guī)定，認真做好采購、驗收和保管等工作。
三、認真抓好員工的思想政治工作，教育職工自覺執(zhí)行黨的方針政策，嚴格遵守公司的各項制度，做到廉潔奉公，不謀私利。
四、加強市場調查，廣開采購渠道，盡可能降低成本，做到價廉物美。
五、深入食堂聽取餐廳主任的意見和建議，不斷改進工作。
六、完善內部管理體制，加強監(jiān)督措施，保證物資供應工作中的優(yōu)質服務。
七、做好大宗物資招投標管理及合同簽定工作。
八、加強自身建設，做到廉潔自律，努力學習，不斷提高政策和業(yè)務水平。
九、完成領導交辦的其他任務。
采購人員的崗位職責報告篇一
1、認真貫徹執(zhí)行公司采購管理規(guī)定和實施細則，努力提高自身采購業(yè)務水平，商場采購工作職責。
2、按時按量按質完成采購供應計劃指標，積極開拓貨源市場，貨(價)比三家，選擇物美價平的物資材料，完成下達的降低采購購成本的責任指標。
3、負責與客戶簽訂采購購合同，督促合同正常如期的履行，并催討所欠、退貨或索賠款項。
4、嚴把采購質量關，選擇樣品供領導審核定樣，對購進物料均須附有質保書或當場(委托)檢驗。協(xié)助有關部門妥善解決使用過程中出現(xiàn)的問題。
5、負責辦理物料驗收、運輸入庫、清點交接等手續(xù)。
6、收集一線商品供貨信息，對公司采購策略、產(chǎn)品原料結構調整改進，對新產(chǎn)品開發(fā)提出參考意見。
7、填寫有關采購表格，提交采購分析和總結報告。
8、做到以公司利益為重，不索取回扣，饋贈錢物上繳公司，遵守國家法律，不構成經(jīng)濟犯罪。
9、完成采購部部長臨時交辦的其他任務。
采購人員的崗位職責報告篇二
4.配合客戶計劃，按照生產(chǎn)進度要求跟進物料的交付及異常情況處理;
5.運用訂單的提前期、推遲窗口及取消窗口期等履行手段，控制訂單的執(zhí)行過程;
7.負責與供應商對賬及安排相關貨款;
8.參與對于供應商的評估管理及相關合同的簽署;
9.完成部門領導交待的相關工作任務。
采購人員的崗位職責報告篇三
1、負責中心的部門預算編制，做好會計、統(tǒng)計工作，負責決算的編報和財務收支的管理。
2、辦理政府采購項目的資金結算手續(xù)及采購業(yè)務的統(tǒng)計、分析、報送與評估工作；定期編報財務報表、采購項目一覽表、投標和履約保證金及標書收入明細表；定期對采購項目履約情況進行回訪工作。
3、負責《政府采購轉帳通知書》和《發(fā)貨票》的登記和催辦。
4、負責對審核資料原始文字記錄的管理與歸檔工作。
5、中心采購檔案的歸檔和整理工作。
6、負責文件的收發(fā)、傳遞、督辦與反饋、機要、保密等工作。
7、負責辦公設備、用品及消耗材料的計劃、保管和分發(fā)，辦公設備的維修與維護，安全防火防盜等行政后勤事務工作。
8、完成綜合信息部部長交辦的其它工作任務。
采購人員的崗位職責報告篇四
3.負責物料的管控，物料的新增，bom的維護，避免產(chǎn)生呆滯料并采取有效措施;。
4.負責倉庫的物料周轉效率，庫位優(yōu)化等倉庫相關工作;。
5.負責生產(chǎn)計劃的制定與跟蹤，保證訂單的及時交貨，生產(chǎn)的協(xié)調;。
6.協(xié)助硬件測試等相關工作。
采購人員的崗位職責報告篇五
1．負責經(jīng)手的軟件資料更新（最新價格和產(chǎn)品描述）。
2．負責處理業(yè)務員詢價、報價；
3．負責新產(chǎn)品的信息收集和評審；
4．負責下單前的合同評審，對產(chǎn)品的價格和產(chǎn)品描述以及相關技術要求進行審核；
5．負責交期跟蹤，監(jiān)督工廠品質控制，對重要訂單應采取實地查看以保證按時交貨；
7．通過各種渠道開發(fā)公司客人相匹配的新供應商；
8．協(xié)助做好新產(chǎn)品開發(fā)，并對開發(fā)過程進行日常聯(lián)系；
10．負責供應商溝通聯(lián)絡、走訪和關系維護，協(xié)助業(yè)務員陪客戶考察工廠等；
11．協(xié)助公司樣本制作；
12．保證供應商信息的及時性；
13．完成上級領導交付的其他任務。
采購人員的崗位職責報告篇六
4、采購物料的品質異常情況的反饋、協(xié)調和處理;
5、采購物料單價異常情況的匯報工作;
6、負責本職所轄供應商反饋信息的收集，核實、統(tǒng)計和匯報工作;
7、負責本職所轄采購物料訂單的下達、跟催，以及新物料的成本確定
采購人員的崗位職責報告篇七
1、負責政府采購計劃的接受、登記、錄入、傳遞；負責公告信息的發(fā)布與管理；負責發(fā)售采購文件；負責正式采購合同的簽定及備案；負責文印管理；做好現(xiàn)金出納員工作。
2、負責政府集中采購項目技術參數(shù)的初級審核工作。
3、負責質疑、舉報項目答復意見的技術審核和政策把關工作。
4、負責政府采購中心執(zhí)行上級部門關于招標采購有關技術性文件的讀解工作。
5、負責綜合調研、政府采購信息統(tǒng)計分析匯總上報、政府采購宣傳報道、中心人員年度考核及業(yè)務培訓工作。
6、負責采購業(yè)務全過程監(jiān)督和質疑投訴的情況分析匯總以及對采購項目履約情況的回訪工作。
7、負責中心制度的擬定和文字材料的匯總、整理工作。
8、負責內部辦公自動化及內部網(wǎng)絡建設和管理。
9、負責業(yè)務管理信息系統(tǒng)、政府采購中心網(wǎng)站和網(wǎng)上采購管理系統(tǒng)的開發(fā)、維護、升級和推廣應用。
10、負責采購活動的圖像、影像等記錄媒介的攝錄、編輯、制做和整理工作。
11、負責采購人信息庫的建立、更新、分類、管理和維護工作。
采購人員的崗位職責報告篇八
1、負責酒店/項目各類物資的采購，制定合理采購計劃，保障各類采購物資的及時供應。
2、負責各類采購合同的訂立。
3、持續(xù)開發(fā)和維護采購供應商渠道，建立采購供應商庫。
4、負責采購貨款付款、對帳等單據(jù)整理。
5、指導、協(xié)助、監(jiān)督檢查酒店/項目庫房物資管理員定期做好采購物資的出入庫管理，做到帳物相符，保管有序。
6、協(xié)助做好保修、維修等售后服務工作。
采購人員的崗位職責報告篇九
1、負責中心全面工作，對局分管領導負責。
2、制定七臺河市政府采購中心長遠發(fā)展規(guī)劃和年度工作目標，并組織中心各部門完成年度工作目標任務。
3、負責組織實施市級政府集中采購目錄中采購項目的采購活動，并督促合同履約。
4、制定中心內部采購操作規(guī)程和崗位職責，協(xié)調監(jiān)督考核并使其正常運行，協(xié)調相關部門共同規(guī)避采購風險，提高采購效率和質量，提高財政性資金的使用效益，維護國家和社會的公共利益。
5、審定項目采購方案、招標等采購文件、評標及定標辦法；審核供應商資質。
6、簽發(fā)中標通知書、采購合同、資金支付申請書、履約保證金退還申請單等中心有關采購業(yè)務文件。
7、自覺接受財政局政府、采購監(jiān)督管理部門的監(jiān)督管理，接受其他相關部門的監(jiān)督，組織并接受政府采購監(jiān)督管理部門對集中采購機構的年度業(yè)績考核并進行整改，定期向局分管領導匯報政府采購中心工作進展情況。負責中心采購人員年度的業(yè)務培訓和考核工作。
8、完成局黨組交辦的其它工作任務。
采購人員的崗位職責報告篇十
認真學習掌握《食品衛(wèi)生法》采購食品及其原料。
二、采購的物品應當遵守國家有關規(guī)定索取檢驗合格證或化驗單、衛(wèi)生許可證等。
三、憑負責主管簽發(fā)的采購單購物，外出采購必須雙人同行，一人不外出采購。
四、及時準確掌握市場信息，按批發(fā)價進貨，杜絕電話采購，人情采購等現(xiàn)象。
五、負責公布各類食品商場價和進貨價，接受各級領導、同事的監(jiān)督。
六、采購大宗物品和早點類食品應到經(jīng)膳食中心審核認定的廠商處購買。
七、采購食品要做好品名、廠址、生產(chǎn)日期、保質期等等登記工作。
八、“三無”食品一律不得購買。
九、采購蔬菜應到經(jīng)膳食中心審核后指定的商場按批發(fā)價進貨，采購蔬菜必須新鮮、無毒。
十、采購要一看、二摸、三聞、四復秤。杜絕采購劣質、變質、高價食品。
十一、回單位后二人以上（其中一人為管理人員）復秤并詳細記載、簽單，無采購員、保管員、衛(wèi)生監(jiān)督員和輪值人員簽字認可，主管負責人可就拒絕簽驗購物發(fā)票，財務人員就拒絕入帳。
十二、及時和會計結清帳目，不得拖欠客戶貨款，所欠客戶貨款誰經(jīng)手誰負責結清。
十三、采購過程中如有營私舞弊現(xiàn)象，一經(jīng)查實將除按實賠償外，給予相應的經(jīng)濟處罰。
十四、尊重領導，團結同事，服從分配，遵守勞動紀律和食堂各耕作制度。
采購人員的崗位職責報告篇十一
1、掌握公司酒店類采購物資各種規(guī)格參數(shù)信息，對采購物資的合規(guī)性、合理性負責。
2、負責對全國酒店項目的采購物資價格進行審核，確保核價的及時性與準確性，提高價格管理效率和水平。
3、參與新供應商的開發(fā)與評估，整合供應渠道，完善采購結構，提升采購競爭力。
4、負責大宗采購事項的的洽談、招標工作，合同的執(zhí)行與落實。
5、進行市場采購價格調研，了解通用物資的供需情況，跟蹤物資價格趨勢，建立核價檔案，并完善核價工具。
6、完善酒店類價格審核體系和流程，規(guī)范價格成本管理工作。
7、部門交待的其它工作事項。
采購人員的崗位職責報告篇十二
1、負責中心全面工作，對局分管領導負責。
2、制定七臺河市政府采購中心長遠發(fā)展規(guī)劃和年度工作目標，并組織中心各部門完成年度工作目標任務。
3、負責組織實施市級政府集中采購目錄中采購項目的采購活動，并督促合同履約。
4、制定中心內部采購操作規(guī)程和崗位職責，協(xié)調監(jiān)督考核并使其正常運行，協(xié)調相關部門共同規(guī)避采購風險，提高采購效率和質量，提高財政性資金的使用效益，維護國家和社會的公共利益。
5、審定項目采購方案、招標等采購文件、評標及定標辦法；審核供應商資質。
6、簽發(fā)中標通知書、采購合同、資金支付申請書、履約保證金退還申請單等中心有關采購業(yè)務文件。
7、自覺接受財政局政府、采購監(jiān)督管理部門的監(jiān)督管理，接受其他相關部門的監(jiān)督，組織并接受政府采購監(jiān)督管理部門對集中采購機構的年度業(yè)績考核并進行整改，定期向局分管領導匯報政府采購中心工作進展情況。負責中心采購人員年度的業(yè)務培訓和考核工作。
8、完成局黨組交辦的其它工作任務。
綜合信息部部長崗位職責
1、負責部內全面工作，對政府采購中心主任負責。
2、制定中心長遠發(fā)展規(guī)劃和近期工作目標，并制定具體實施方案，組織完成目標任務。
3、制定綜合信息部年度政府采購工作目標，負責組織實施完成年度工作目標任務并制定中心采購人員年度培訓計劃和方案。
4、對采購過程中的采購計劃、委托協(xié)議簽定、采購公告信息發(fā)布、采購合同簽署發(fā)票管理及資金結算等事項提出具體處辦意見。
5、負責采購項目技術參數(shù)的初步審核工作。
6、負責對預算額度在100萬元以上采購項目歸檔文件的審核工作。主要是依據(jù)《政府采購法》和《黑龍江省政府采購檔案管理辦法（暫行）》等有關規(guī)定，對歸檔所需的采購文件進行審核，主要包括政府采購計劃文件、招標文件、開標文件、評審文件、中標文件、合同文件、驗收和結算文件及其他文件等，同時，審核采購活動各個環(huán)節(jié)的審批手續(xù)是否齊全、完備。
7、負責質疑、舉報項目答復意見的技術審核和政策把關。
8、負責中心貫徹執(zhí)行上級部門關于招標采購有關技術
性文件的讀解工作。
9、負責對審核資料原始文字記錄的管理與歸檔工作。
10、定期進行采購中心業(yè)務的調研、運行情況統(tǒng)計分析反饋和回訪工作。
11、梳理供應商詢問質疑和投訴事宜，負責對受理結果的整理報辦工作。
12、負責對《集中采購機構監(jiān)督考核管理辦法》的考核落實工作，認真執(zhí)行考核辦法，接受財政監(jiān)管部門的綜合考核。
13、協(xié)調本部與其它部門采購的具體事宜，協(xié)調部門之間工作的銜接與運行。
14、負責對部內工作人員崗位目標責任完成情況的考核。
15、完成主任交辦的其它工作任務。
綜合信息部資金結算組崗位職責
1、負責中心的部門預算編制，做好會計、統(tǒng)計工作，負責決算的編報和財務收支的管理。
2、辦理政府采購項目的資金結算手續(xù)及采購業(yè)務的統(tǒng)計、分析、報送與評估工作；定期編報財務報表、采購項目一覽表、投標和履約保證金及標書收入明細表；定期對采購項目履約情況進行回訪工作。
3、負責《政府采購轉帳通知書》和《發(fā)貨票》的登記和催辦。
4、負責對審核資料原始文字記錄的管理與歸檔工作。
5、中心采購檔案的歸檔和整理工作。
6、負責文件的收發(fā)、傳遞、督辦與反饋、機要、保密等工作。
7、負責辦公設備、用品及消耗材料的計劃、保管和分發(fā)，辦公設備的維修與維護，安全防火防盜等行政后勤事務工作。
8、完成綜合信息部部長交辦的其它工作任務。
采購人員的崗位職責報告篇十三
1、依公司經(jīng)營管理的需要，合理、及時提出財務機構設置得滿分。沒有建立機構設置或提出機構設置分析及建設的不得分?？偡?0分；考核評分分。
評分依據(jù)：
2、建立健全的機構組織制度及各項規(guī)章制度得滿分。發(fā)現(xiàn)沒有制度的不得分或制度老化、不健全的每處扣3分，扣完為止?？偡?2分；考核評分分。
評分依據(jù)：
3、財務系統(tǒng)人員崗位職責清晰、分工明確得滿分。發(fā)現(xiàn)崗位職責含糊不明的每處扣2分，扣完為止?？偡?0分；考核評分分。
評分依據(jù)：
4、財務系統(tǒng)人員工作積極、配合默契，能夠按時完成多項工作得滿分。發(fā)現(xiàn)財務系統(tǒng)人員之間矛盾重重、工作被動、配合失調的每人每次扣2分，扣完為止。總分8分；考核評分分。
評分依據(jù)：
5、能夠及時、準確地轉達集團財務部及公司的有關指示與精神給公司主辦會計及各經(jīng)營部主辦會計的，得滿分。發(fā)現(xiàn)一次沒做到的扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評分分。
評分依據(jù)：
6、每月認真細致審核多項經(jīng)濟業(yè)務，敢于抵制不合理的費用開支，確保財務手續(xù)齊全得滿分。發(fā)現(xiàn)失誤一處扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評分分。
評分依據(jù)：
7、每月12號前就公司的經(jīng)營情況進行財務分析報告，能夠從財務角度提出合理化建設得滿分。每月沒有分析報告的扣1分，扣完為止。總分4分；考核評分分。
評分依據(jù)：
8、每月6號前能夠就存貨盤點出現(xiàn)差異提出處理方案并盡快落實，以便財務、倉庫及時調帳，確保每月帳帳相符，帳實相符的得滿分。因人因素不及時處理的每月扣2分，扣完為止。總分4分；考核評分分。
評分依據(jù)：
9、沒有越權通知調帳的得滿分。發(fā)現(xiàn)一次越權通知調帳的扣2分，扣完為止。總分4分；考核評分分。
評分依據(jù)：
10、對經(jīng)營部或辦事處財務報表體系及業(yè)務進行規(guī)范指導與管理的得滿分。對經(jīng)營部或辦事處的報表內容出現(xiàn)差錯而沒有發(fā)現(xiàn)的每次扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評分分。
評分依據(jù)：
11、對經(jīng)營部或辦事處及外勤人員的財務工作有進行定期的檢查、盤存、審計的得滿分。沒有及時發(fā)現(xiàn)問題或不敢于反饋問題的發(fā)現(xiàn)一次扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評分分。
評分依據(jù)：
12、能夠規(guī)范與落實應收帳款管理體系的得滿分。發(fā)現(xiàn)一處因個人沒有提出意見而沒有執(zhí)行的扣2分，扣完為止。總分5分；考核評分分。
評分依據(jù)：
13、每月10號有提出付款計劃報總經(jīng)理審批的得滿分。發(fā)現(xiàn)少一份計劃扣1分，扣完為止。總分5分；考核評分分。
評分依據(jù)：
分。
評分依據(jù)：
分。
評分依據(jù)：
16、能夠及時、合理組織考核人員對財務系統(tǒng)人員進行考核得滿分。發(fā)現(xiàn)考核人員結構不合理或不及時組成每次扣1分，扣完為止。總分2分；考核評分分。
評分依據(jù)：
17、沒有違法違紀的得滿分。發(fā)現(xiàn)違反一次的扣1分，扣完為止。總分2分；考核評分分。
評分依據(jù)：
二、主辦會計考核細則。
1、負責審核往來帳務，確保往來帳務的客戶金額、數(shù)量都正確的得滿分。發(fā)現(xiàn)錯誤。
一處扣1分，扣完為止。總分5分；考核評分分。
評分依據(jù)：
2、會計科目使用準確，帳目齊全無錯誤的得滿分。發(fā)現(xiàn)一個錯誤的扣2分，扣完為止。總分9分；考核評分分。
評分依據(jù)：
3、每張記帳憑證的附件、金額、數(shù)量能夠對應相符的得滿分。發(fā)現(xiàn)一處錯誤的扣。
2分，扣完為止?？偡?分，考核評分分。
評分依據(jù)：
4、報表、總帳、明細帳三相符得滿分。發(fā)現(xiàn)一處錯誤的扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評分分。
評分依據(jù)：
5、每月組織材料會計、倉庫盤點，確保每月帳帳相符、帳實相符得滿分。發(fā)現(xiàn)一月沒有盤點的扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評分分。
評分依據(jù)：
6、每月預提、待攤項目真實規(guī)范、準確的得滿分。發(fā)現(xiàn)錯誤一處扣2分，扣完為止。
總分6分，考核評分分。
評分依據(jù)：
7、報表對內外、上級及稅務申報及時，內容完整，數(shù)據(jù)準確得滿分。發(fā)現(xiàn)沒有及時報送或差錯一處的扣2分，扣完為止。總分8分；考核評分分。
評分依據(jù)：
8、所有的原始單據(jù)必須財務手續(xù)齊全，做到了得滿分。發(fā)現(xiàn)一處財務手續(xù)不齊全的扣1分，扣完為止。總分6分；考核評分分。
評分依據(jù)：
9、每天進行帳務處理的得滿分。發(fā)現(xiàn)沒有每天帳務處理的每次扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評分分。
評分依據(jù)：
10、能夠及時、準確地轉達公司財務部的有關制度與精神給材料會計、往來會計、出納員、內勤人員及倉管員，得滿分。發(fā)現(xiàn)一次沒做到的扣1分，扣完為止。總分4分；考核評分分。
評分依據(jù)：
11、能夠及時的書面反映其他財務人員的精神面貌和業(yè)務素質的得滿分。發(fā)現(xiàn)有以上問題不反饋的每次扣1分，扣完為止。總分3分；考核評分分。
評分依據(jù)：
12、至少一季度有與供應商對帳并形成書面確認以及將對帳確認單規(guī)范裝訂存檔的得滿分。發(fā)現(xiàn)沒有確認或存檔的每季度扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評分分。
評分依據(jù)：
13、出報表前，確保財務帳與業(yè)務臺帳的應收帳款、銷售結構收入完全相符的得滿分。發(fā)現(xiàn)一處不符扣1分，扣完為止?？偡?分，考核評分分。
評分依據(jù)：
14、每年年終將所有的軟件資料按照帳薄設置要求全部打印、裝訂并規(guī)范存檔管理的得滿分。發(fā)現(xiàn)沒有及時打印或造成資料丟失或保管不當使帳簿丟失的每項扣2分，扣完為止。總分4分；考核評分分。
評分依據(jù)：
15、沒有違法違紀的得滿分。發(fā)現(xiàn)違反一次的扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評分分。
評分依據(jù)：
16、制度考試達95分者得滿分?？荚嚨梅置拷?分扣考核分1分，按四舍五入原則最后制度考試考核分取整分?？偡?0分；考核評分分。
評分依據(jù)：
三、審計員考核細則。
1、每月對公司帳務進行審計并能針對問題提出處理意見的得滿分。發(fā)現(xiàn)一月沒有審計或逃避問題的每項扣3分，扣完為止。總分10分，考核評分分。
評分依據(jù)：
2、對辦事處或經(jīng)營部及外勤人員的財務工作有進行定期、不定期的檢查、盤存、審計的得滿分。沒有及時發(fā)現(xiàn)問題或不敢于反饋問題的發(fā)現(xiàn)一次扣3分，扣完為止?？偡?0分；考核評分分。
評分依據(jù)：
3、對公司與辦事處財務報表進行分析，每月都有分析的得滿分。缺一次分析扣2分，扣完為止?？偡?5分；考核評分分。
評分依據(jù)：
4、每次對公司的促銷活動計劃進行評估，對促銷結果進行評價，做得好的得滿分。缺一次評估或評價扣2分，扣完為止。總分10分；考核評分分。
評分依據(jù)：
5、有關促銷、讓利及其評估、評價的資料進行規(guī)范管理，并裝訂存檔的得滿分。發(fā)現(xiàn)資料不全少一份扣1分或零散管理的扣2分，扣完為止。總分8分；考核評分分。
評分依據(jù)：
6、對促銷、讓利進行跟蹤管理及帳務審核，做好的得滿分。發(fā)現(xiàn)已經(jīng)其審核的促銷、讓利費沒有合同、合約的少一份扣2分，造成損失的反扣2分，并追究其經(jīng)濟責任?？偡?分；考核評分分。
評分依據(jù)：
7、每年依公司要求，制定年度內部審計工作計劃的滿分。沒有制定制度或內容空虛的不得分。總分3分；考核評分分。
評分依據(jù)：
8、對審計存在的問題能夠在一個月內跟蹤落實或有書面的跟蹤報告得滿分。發(fā)現(xiàn)沒有跟蹤落實或沒有書面報告的扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評分分。
評分依據(jù)：
9、審計制度健全規(guī)范得滿分。發(fā)現(xiàn)沒有制度或沒有提出建立制度意見的不得分。總分3分；考核評分分。
評分依據(jù)：
10、負責西安辦應收帳款的管理，做好的得滿分。發(fā)現(xiàn)少一張調撥單驗收回單聯(lián)或少一張與客戶對帳確認表（一季度至少確認一次）或這些資料沒有分別裝訂存檔的各扣2分，扣完為止?？偡?0分；考核評分分。
評分依據(jù)：
11、沒有違法違紀的得滿分。發(fā)現(xiàn)違反一次的扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評分分。
評分依據(jù)：
12、制度考試達95分者得滿分?？荚嚨梅置拷?分扣考核分1分，按四舍五入原則最后制度考試考核分取整分。總分20分；考核評分分。
評分依據(jù)：
四、往來會計考核細則。
1、每天憑調拔單進行帳處理得滿分。發(fā)現(xiàn)沒有每天帳務處理的每次扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評分分。
評分依據(jù)：
2、每星期一與內勤開票記帳員對帳一次，確保應收帳款明細帳及銷售收入結構準確無誤得滿分。發(fā)現(xiàn)沒有每星期一對帳的每次扣2分，扣完為止?？偡?0分；考核評分分。
評分依據(jù)：
3、每月15號前與經(jīng)營部或辦事處書面確認往來得滿分。發(fā)現(xiàn)沒有書面確認的一次扣2分，扣完為止。總分8分，考核評分分。
評分依據(jù)：
4、對往來存在的問題能夠及時處理或有書面報告的得滿分。發(fā)現(xiàn)沒有及時按程序處理往來差異或沒有書面報告每一次各扣2分，扣完為止?？偡?分，考核評分分。
評分依據(jù)：
5、每月10號前填制往來確認表給西安辦會計得滿分。發(fā)現(xiàn)沒有辦理的不得分?？偡?分；考核評分分。
評分依據(jù)：
6、每張記帳憑證的附件、金額、數(shù)量能夠對應相符的得滿分。發(fā)現(xiàn)一處錯誤的扣2分，扣完為止?？偡?分，考核評分分。
評分依據(jù)：
7、所有的原始單據(jù)必須財務手續(xù)齊全，做到了得滿分。發(fā)現(xiàn)一處財務手續(xù)不齊全的扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評分分。
評分依據(jù)：
8、出報表前，確保財務帳與業(yè)務臺帳的應收帳款、銷售結構收入完全相符的得滿分。發(fā)現(xiàn)一處不符扣1分，扣完為止?？偡?5分，考核評分分。
評分依據(jù)：
9、在與客戶對帳過程中，若需往來明細的，必須積極配合工作，做到了得滿分。發(fā)現(xiàn)被動配合工作的每次扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評分分。
評分依據(jù)：
10、每筆應收帳款借方附有調拔單和出庫單得滿分。發(fā)現(xiàn)少一單扣1分，造成損失的反扣1分?？偡?分；考核評分分。
評分依據(jù)：
11、沒有違法違紀的得滿分。發(fā)現(xiàn)違反一次的扣1分，扣完為止。總分2分；考核評分分。
評分依據(jù)：
12、制度考試達95分者得滿分?？荚嚨梅置拷?分扣考核分1分，按四舍五入原則最后制度考試考核分取整分?？偡?0分；考核評分分。
評分依據(jù)：
五、材料會計考核細則。
1、每月外購商品和自制產(chǎn)成品的用友明細帳和倉庫明細帳帳帳相符的得滿分。發(fā)現(xiàn)一處不符扣2分，扣完為止?？偡?分，考核評分分。
評分依據(jù)：
2、每月材料的用友明細帳和倉庫明細帳及輔助明細帳三帳帳帳相符得滿分。發(fā)現(xiàn)不符一處扣2分，扣完為止?？偡?分，考核評分分。
評分依據(jù)：
3、每月月終外購商品、自制產(chǎn)成品及材料都有盤點資料、裝訂存檔得滿分。沒存盤點一次扣2分，扣完為止?？偡?分，考核評分分。
評分依據(jù)：
4、對每月盤點發(fā)現(xiàn)帳實不符有查明結果的，在次月6號前有按程序經(jīng)財務經(jīng)理審核和總經(jīng)理審批后調帳，并確保每月帳實相符的得滿分。發(fā)現(xiàn)其中一處沒做好的扣2分，扣完為止。總分10分，考核評分分。
評分依據(jù)：
5、每月自制產(chǎn)成品入庫數(shù)及材料領用數(shù)有經(jīng)車間統(tǒng)計員核對簽字確認的得滿分。發(fā)現(xiàn)一次沒確認的扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評分分。
評分依據(jù)：
6、每張記帳憑證（外購商品）的附件、金額、數(shù)量能夠對應相符的得滿分。發(fā)現(xiàn)一處錯誤的扣2分，扣完為止?？偡?分，考核評分分。
評分依據(jù)：
7、各經(jīng)營部及倉庫領用票據(jù)有登記的，并對收回票據(jù)有歸類、裝訂存檔的得滿分。發(fā)現(xiàn)一次沒有登記的扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評分分。
評分依據(jù)：
8、入庫單、收料單、領料單、出庫單、轉倉單及調拔單沒有發(fā)現(xiàn)涂改的得滿分。發(fā)現(xiàn)涂改一處扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評分分。
評分依據(jù)：
9、進銷外購商品、產(chǎn)成品或材料有按實際發(fā)生日期全部在當月中入帳的得滿分。發(fā)現(xiàn)跨月入帳一處的扣2分，扣完為止，總分5分，考核評分分。
評分依據(jù)：
10、確保入庫單、領料單、收料單、出庫單、轉倉單、調拔單等票據(jù)的財務手續(xù)及內容完整無誤的得滿分。發(fā)現(xiàn)缺一手續(xù)或內容一處不完整的扣1分，扣完為止?？偡?分，考核評分分。
評分依據(jù)：
11、每天登記外購商品入庫明細帳即做好帳務處理，得滿分。發(fā)現(xiàn)一次沒有及時處理的扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評分分。
評分依據(jù)：
12、每天登記材料明細輔助帳，（不必帳務處理），得滿分，發(fā)現(xiàn)一次沒有及時處理的扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評分分。
評分依據(jù)：
13、每星期一與倉管員對帳一次得滿分。發(fā)現(xiàn)一星期沒有對帳的扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評分分。
評分依據(jù)：
14、沒有違法違紀的得滿分。發(fā)現(xiàn)違反一次的扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評分分。
評分依據(jù)：
15、制度考試達95分者得滿分?？荚嚨梅置拷?分扣考核分1分，按四舍五入原則最后制度考試考核分取整分?？偡?0分；考核評分分。
評分依據(jù)：
六、出納員考核細則。
1、每筆資金支出憑證的財務審核審批手續(xù)完整，金額正確，票據(jù)齊全得滿分。發(fā)現(xiàn)一處錯誤扣2分，扣完為止。總分8分；考核評分分。
評分依據(jù)：
2、每天填制“日清月結”單與主辦會計交接單據(jù)，做到帳實相符，將“日清月結”單按次序裝訂存檔保管得滿分。發(fā)現(xiàn)一次沒有日清月結的扣2分或沒有存檔保管的每月扣1分分，扣完為止?？偡?2分；考核評分分。
評分依據(jù)：
3、不出現(xiàn)重復借支，并在“歸還日期”內歸還的，得滿分。發(fā)現(xiàn)一處錯誤扣2分，造成損失的反扣2分?？偡?分；考核評分分。
評分依據(jù)：
4、按規(guī)定對現(xiàn)金及銀行存款分別編號的，并有加蓋“現(xiàn)金收付訖”和銀行收付訖“的得滿分。發(fā)現(xiàn)一處沒做到扣1分，扣完為止。總分7分；考核評分分。
評分依據(jù)：
5、每天登記現(xiàn)金及銀行存款日記帳，得滿分。發(fā)現(xiàn)一次沒有及時登記扣1分，扣完為止?？偡?分，考核評分分。
評分依據(jù)：
6、收款收據(jù)按順序編號存檔得滿分。發(fā)現(xiàn)沒有做好的不得分?？偡?分；考核評分分。
評分依據(jù)：
7、資金帳戶的開設、變更、取消都有財務經(jīng)理審核及總經(jīng)理審批的得滿分。發(fā)現(xiàn)一次沒做到扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評分分。
評分依據(jù)：
8、每月出納報告單的借貸余與帳簿上的借貸余對應相符并保管好出納報告單的得滿分。發(fā)現(xiàn)一處沒做好扣2分，扣完為止。總分8分；考核評分分。
評分依據(jù)：
9、現(xiàn)金帳實相符得滿分。發(fā)現(xiàn)差錯一次扣2分，造成損失的反扣2分?？偡?分；考核評分分。
評分依據(jù)：
10、銀行存款帳面余額與銀行對帳單相符或有調節(jié)表的得滿分。發(fā)現(xiàn)錯誤一處扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評分分。
評分依據(jù)：
11、每次收到款后有通知內勤人員登記臺帳，做到客戶、單位及收款金額無誤得滿分。發(fā)現(xiàn)錯誤一處扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評分分。
評分依據(jù)：
12、沒有私自向他人泄漏資金信息，得滿分。發(fā)現(xiàn)泄漏一次扣1分，扣完為止?？偡?分，考核評分分。
評分依據(jù)：
13、每星期五編制資金報表，并向集團及公司總經(jīng)理、財務經(jīng)理報送得滿分。發(fā)現(xiàn)一次沒有及時報送的扣1分，扣完為止。總分3分；考核評分分。
評分依據(jù)：
14、各銀行帳戶發(fā)生的往來業(yè)務均能一一對應，得滿分。發(fā)現(xiàn)錯誤一處扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評分分。
評分依據(jù)：
15、認真掌握現(xiàn)金庫存限額，超過公司核準的庫存額時，必須及時到銀行解款，做到了得滿分。發(fā)現(xiàn)一次沒做到扣1分，造成損失的反扣2分?？偡?分；考核評分分。
評分依據(jù)：
16、及時開出增值稅票，沒出現(xiàn)差錯，并對稅票保管完好的得滿分。發(fā)現(xiàn)其中差錯一處扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評分分。
評分依據(jù)：
17、沒有違法違紀的得滿分。發(fā)現(xiàn)違反一次的扣1分，扣完為止。總分2分；考核評分分。
評分依據(jù)：
18、制度考試達95分者得滿分?？荚嚨梅置拷?分扣考核分1分，按四舍五入原則最后制度考試考核分取整分?？偡?0分；考核評分分。
評分依據(jù)：
采購人員的崗位職責報告篇十四
1、負責本部門日常管理工作。
2、負責本部門采購任務的達成、庫存周轉預算。
3、指導采購員開展工作，并完成每年的采購任務和。
庫存控制指標。
4、發(fā)展與供應商的業(yè)務關系。
實
7、負責采購合同的簽署8、負責采購成本的控制。
二、采購工程師崗位職責1、主要原材料的估價2、供應商的評審。
3、材料樣板的初期制作與更改4、替代材料的搜尋。
5、采購部門有關技術、品質文件的擬制。
6、與技術、品質部門有關技術、品質問題的溝通與。
協(xié)調。
7、與供應商有關技術、品質問題的溝通與協(xié)調8、采購成本的評估三、采購員崗位職責。
5、辦理部分需要現(xiàn)金采購物資的人人借款和采購貸。
款的結算手續(xù)。
6、負責不合格品的處理7、對采購業(yè)務進行匯總分析，需要時向管理層提供。
采購報告。
10、參與設計評審，配合研發(fā)部門開發(fā)新產(chǎn)品供應商11、協(xié)助采購管做好采購成本控制。
1、負責收發(fā)各類文件、信件、公文、請購單、采購。
單、并及時交給經(jīng)理審核指示，做到不積壓、不拖延各類文件。
2、做好各類文件登記與存檔，做好往來業(yè)務單據(jù)的登記并協(xié)助領導檢查采購過程。
3、接聽電話，并認真細致做好記錄；接待來訪客人，文明待客；做好會議記錄及存檔。
4、協(xié)調采購主管與采購工程師，并做好采購成本核。
算
5、做好合格供應商檔案管理6、做好采購合同的管理。
采購專員。
1、負責完成采購目標和計劃；
2、協(xié)助經(jīng)理做好采購流程的控制,并提出優(yōu)化建議；
3、分析供應商市場信息，及時收集相關信息,確定短期和長期的供應商和供應渠道；
4、負責采購合同的擬定、執(zhí)行及跟進，采購物品交貨期的跟蹤及控制；
5、產(chǎn)品質量跟蹤及產(chǎn)品到達倉庫入庫情況的跟進；6、處理退換貨及一般賠償事宜；
13、完成上級交給的其它事務性工作。
任職資格。
6、服務意識強，工作認真仔細，對價格敏感，有較強的議價及談判能力，具有較強的團隊合作精神。
工作流程細則。
1、負責完成采購目標和計劃。根據(jù)生產(chǎn)部下的次月計劃制作原輔包材計劃量，根據(jù)計劃和倉庫的剩余數(shù)量作出初采購計劃，再根據(jù)品種和物料的數(shù)量評估作出最終采購計劃。
2、協(xié)助經(jīng)理做好采購流程的控制,并提出優(yōu)化建議。
3、分析供應商市場信息，及時收集相關信息,確定短期和長期的供應商和供應渠道。根據(jù)業(yè)務部門的采購需要，完成產(chǎn)品詢價和議價，并做好記錄；整理供應商報價及產(chǎn)品等各項信息匯總，選定價格合理、貨物質量可靠、信譽好服務優(yōu)質的供應廠商，建立長期合作；維持與供應商的關系，協(xié)商競爭價格和勞務合同。
4、負責采購合同的擬定、執(zhí)行及跟進，采購物品交貨期的跟蹤及控制。負責與客戶簽訂采購合同，執(zhí)行采購合同訂單的下發(fā)、物料驗收及付款流程，履行跟進落實工作；跟蹤貨款支付情況及發(fā)票到位情況，及時與財務部門溝通。
5、產(chǎn)品質量跟蹤及產(chǎn)品到達倉庫入庫情況的跟進。辦理物料驗收、運輸入庫、清點交接等手續(xù)；協(xié)助倉庫和質檢檢驗產(chǎn)品質量，如不合格則及時與供應商協(xié)商退換貨。6、處理退換貨及一般賠償事宜。
7、協(xié)助有關部門妥善解決使用過程中出現(xiàn)的問題；9、整理和登記采購合同及各類文件，記錄到貨時間。10、保管采購記錄、購貨合同、供應商信息。
11、每月編制采購總表，根據(jù)各部門的需要提供相關信息；12、倉庫的定期盤點管理工作。
13、完成上級交給的其它事務性工作。
采購員崗位職責及任職要求。
一、采購員資歷要求：
1、中技以上學歷或相關采購工作一年以上經(jīng)驗。
2、有較強的談判溝通能力，熟悉電腦操作，熟悉相關采購常識。3、有一定的成本概念，工作責任心強，具備良好的職業(yè)道德。
1.采購員在接到《生產(chǎn)工令單》后，先預審并詳細分解訂單的內容，協(xié)助物控部。
做好采購計劃，確保采購計劃下達的準確性；
2.采購需求計劃下達后，應對其進行審核。審核無誤后及時下采購訂單，確保采。
購材料的正確，滿足生產(chǎn)要求；
3.隨時了解庫存材料情況，與倉管員經(jīng)常溝通，防止物資積壓，對長期積壓的物。
4.采購人員對本身所負責采購的材料要有較深的了解，專業(yè)技術知識要不斷的提。
高業(yè)務能力，確保品質的穩(wěn)定性，維持生產(chǎn)正常進。
5.隨時了解生產(chǎn)情況、物料供應情況，對在生產(chǎn)過程中有異?，F(xiàn)象發(fā)生的物料應。
7.嚴格遵守公司各項規(guī)章制度，服從采購經(jīng)理分工安排，嚴格執(zhí)行采購部職責，有條理的做好本職工作，爭創(chuàng)新優(yōu)勢。8.提供更多采購入門培訓，歡迎咨詢！
采購人員的崗位職責報告篇十五
一、密切與市場及有關供應部門聯(lián)系，注意市場食品及價格信息，加強計劃性，嚴把進貨渠道關，選購價廉味鮮食品及蔬菜，千方百計保障食堂最低價的供應。
二、不購變質，霉爛，蟲蛀、過期等不合規(guī)格的食品。
三、認真執(zhí)行廉政有關規(guī)定，自覺遵守驗收制度，若發(fā)現(xiàn)采購食品、蔬菜，缺斤少兩霉爛變質，應及時退補，確保票據(jù)、食物相符。
四、現(xiàn)金、支票與發(fā)票，要及時結算，財務手續(xù)要齊全，單據(jù)要合法，專款專用，嚴禁移用公款。
采購人員的崗位職責報告篇十六
參與酒店經(jīng)營物資定價、審價工作；
負責酒店經(jīng)營物資、服務年度招標工作；
協(xié)助酒店管理部門確定各類物資合理庫存量，確定各類物資定價周期、采購方式；
處理材料質量事件和廠商服務投訴，供應商考評；
負責下屬績效考核，有針對性地對下屬進行培訓；
完成上級領導和公司交辦的其他工作。
采購人員的崗位職責報告篇十七
一、對本部門范圍內工作負總責。
二、根據(jù)國家有關方針、政策和總公司的規(guī)定，認真做好采購、驗收和保管等工作。
三、認真抓好員工的思想政治工作，教育職工自覺執(zhí)行黨的方針政策，嚴格遵守公司的各項制度，做到廉潔奉公，不謀私利。
四、加強市場調查，廣開采購渠道，盡可能降低成本，做到價廉物美。
五、深入食堂聽取餐廳主任的意見和建議，不斷改進工作。
六、完善內部管理體制，加強監(jiān)督措施，保證物資供應工作中的優(yōu)質服務。
七、做好大宗物資招投標管理及合同簽定工作。
八、加強自身建設，做到廉潔自律，努力學習，不斷提高政策和業(yè)務水平。
九、完成領導交辦的其他任務。