總結(jié)是對(duì)自己過(guò)去努力和付出的一種肯定和回顧。為了寫(xiě)一篇較為完美的總結(jié)，首先要明確總結(jié)的目的和意義。下面是小編為大家整理的一些總結(jié)范文，希望對(duì)大家的寫(xiě)作有所幫助。
內(nèi)審科工作總結(jié)及工作打算篇一
足實(shí)際強(qiáng)化學(xué)校管理
2009年在繁忙有序的工作中悄然而逝，回顧一年來(lái)的校長(zhǎng)崗位任職情況，對(duì)自己所做的工作加以梳理、盤(pán)點(diǎn)、和反思，在梳理中發(fā)現(xiàn)不足，在盤(pán)點(diǎn)中找出差距，在反思中謀求發(fā)展，這既是一種自我激勵(lì)和加壓，也是一種新的希望和開(kāi)始。一年來(lái)，在教育辦公室正確領(lǐng)導(dǎo)下，我校先后被評(píng)為鎮(zhèn)教育教學(xué)先進(jìn)單位、教學(xué)先進(jìn)單位、和年度發(fā)展單位，本人也被評(píng)為先進(jìn)工作者，同時(shí)，我校教師有一人被評(píng)為泰安市先進(jìn)教師、一人被評(píng)為新泰市優(yōu)秀教師、一人被評(píng)為新泰市教學(xué)先進(jìn)個(gè)人，還有三人被評(píng)為鎮(zhèn)優(yōu)秀教師、三人被評(píng)為鎮(zhèn)優(yōu)秀班主任、三人被評(píng)為鎮(zhèn)教學(xué)先進(jìn)個(gè)人、一人被評(píng)為鎮(zhèn)教研先進(jìn)個(gè)人、一人被評(píng)為鎮(zhèn)少先隊(duì)優(yōu)秀輔導(dǎo)員、二人被評(píng)為鎮(zhèn)新長(zhǎng)征突擊手。在鎮(zhèn)小學(xué)教研室推行的三層三步遞進(jìn)式課堂教學(xué)達(dá)標(biāo)活動(dòng)中，我校率先走在頭里，并成功的為全鎮(zhèn)三層三步遞進(jìn)式課堂教學(xué)承辦現(xiàn)場(chǎng)會(huì)，我也在現(xiàn)場(chǎng)會(huì)上做了典型經(jīng)驗(yàn)介紹，我校教師在這次活動(dòng)中有三人獲鎮(zhèn)學(xué)科立標(biāo)人稱(chēng)號(hào)，有一人獲學(xué)科帶頭人稱(chēng)號(hào)。另外我校還在鎮(zhèn)春季運(yùn)動(dòng)會(huì)中獲小學(xué)組團(tuán)體總分第一名，在鎮(zhèn)素質(zhì)教育成果展示中獲一等獎(jiǎng)，在鎮(zhèn)舉行的演講比賽中獲二等獎(jiǎng)。在鎮(zhèn)慶六一文藝匯演中，我校合唱隊(duì)演唱的原創(chuàng)校歌《播種希望》獲得所有觀眾的好評(píng)，并獲一等獎(jiǎng)，在"我愛(ài)我的祖國(guó)"征文活動(dòng)中，我校積極參加，多名學(xué)生獲獎(jiǎng)，學(xué)校也獲優(yōu)秀組織獎(jiǎng)。總之，2009年是我校豐收的一年、碩果累累的一年，這些成績(jī)的取得，是我校全體師生奮斗拼搏的結(jié)果，更離不開(kāi)教育辦公室各位領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心與支持，當(dāng)然也有我的汗水與努力，回首過(guò)去，我為這些成績(jī)自豪，我為自己的努力欣慰。在過(guò)去的一年里我和我的學(xué)校主要從以下幾點(diǎn)開(kāi)展工作的：
一，以教學(xué)為中心輻射方方面面的工作。學(xué)校的工作主體就是教學(xué)，不談教學(xué)的學(xué)校是沒(méi)有靈魂的學(xué)校，學(xué)年初，我們就明確了本學(xué)年的工作目標(biāo)，制定出學(xué)校精細(xì)化目標(biāo)管理措施，使學(xué)校各科室任務(wù)分工明確，業(yè)務(wù)校長(zhǎng)、教導(dǎo)主任、教研組長(zhǎng)是教學(xué)工作的先鋒，讓他們明確自己的職責(zé)，明確自己的角色定位。并根據(jù)上級(jí)要求，制定出教學(xué)常規(guī)精細(xì)化考核標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格要求全校教師執(zhí)行，這樣老師們的工作就有章可依，有路可循。在此基礎(chǔ)上，我們狠抓課堂，優(yōu)化課堂教學(xué)，向40分鐘要質(zhì)量，要效益。課堂教學(xué)堅(jiān)持以學(xué)生為主體，教師為主導(dǎo)，教學(xué)中注意充分調(diào)動(dòng)學(xué)生的積極性，活躍思維。在課堂上，教師要刻意創(chuàng)設(shè)問(wèn)題的情景，積極引導(dǎo)學(xué)生對(duì)事物進(jìn)行分析比較，培養(yǎng)概括和判斷推理、綜合的能力和運(yùn)用知識(shí)的能力。教師要以學(xué)生為主體，認(rèn)真研究教法。根據(jù)學(xué)科的性質(zhì)和教材的特點(diǎn)、學(xué)生的年齡特點(diǎn)及班級(jí)的實(shí)際情況，選擇恰當(dāng)?shù)慕虒W(xué)方法，培養(yǎng)學(xué)生的邏輯思維能力、語(yǔ)言表達(dá)能力，動(dòng)手操作能力及自學(xué)能力。努力改進(jìn)教法的同時(shí)，也注意對(duì)學(xué)生進(jìn)行學(xué)法的指導(dǎo)，以學(xué)法的優(yōu)化推動(dòng)教法的優(yōu)化。這樣，我們的教學(xué)工作、教研工作都有條不紊扎扎實(shí)實(shí)的開(kāi)展起來(lái)，在此基礎(chǔ)上，我們竭力培養(yǎng)學(xué)生的各項(xiàng)基本能力，成立興趣小組，開(kāi)展長(zhǎng)跑活動(dòng)、廣播操比賽、演講比賽、書(shū)法作文比賽等，通過(guò)這些活動(dòng)，開(kāi)發(fā)學(xué)生智力，提高學(xué)生的綜合素質(zhì)。
二，認(rèn)真貫徹以人為本的科學(xué)管理。學(xué)校管理千頭萬(wàn)緒，但總的說(shuō)來(lái)無(wú)非就是教師管理和學(xué)生管理，在總的思路下，結(jié)合我校自身發(fā)展的特點(diǎn)，制定并完善了學(xué)校各部門(mén)人員的崗位職責(zé)、教師激勵(lì)制度和教師考核制度，責(zé)任到人到崗，變一人操心為大家操心，將管理責(zé)任具體化、明確化。
(1)教師管理教師是學(xué)校的主要載體，我校教師年齡結(jié)構(gòu)不一，各方面條件也差異很大，業(yè)務(wù)水平也參差不齊，面對(duì)這一現(xiàn)狀，第一我們讓業(yè)務(wù)強(qiáng)的老師勇于挑大梁，擔(dān)任班主任、教高年級(jí)，讓年齡較大、業(yè)務(wù)水平稍低的老師工作量酌減，并讓其感覺(jué)到照顧，全身心投入到教學(xué)中去，讓全體教師在不同層次上共同進(jìn)步。其次學(xué)高為師，就是要求教師充分利用手頭資源如山東教育、優(yōu)秀課件、教學(xué)案例等不斷充實(shí)自己，學(xué)校還鼓勵(lì)教師借助機(jī)會(huì)外出學(xué)習(xí)，同時(shí)加大骨干教師的培訓(xùn)力度，使老師們養(yǎng)成愛(ài)學(xué)習(xí)的習(xí)慣，保持一種知識(shí)的青春與活力。再次要?jiǎng)又郧椤９ぷ髦?，我?jīng)常深入教師中去，談心拉家常，努力構(gòu)建和諧的學(xué)校氣氛，主動(dòng)為教師排憂(yōu)解難，讓他們感覺(jué)到一種溫暖。我?，F(xiàn)有教師31名，在座的許多領(lǐng)導(dǎo)和同志都知道，這31個(gè)人中，有的在原單位鬧情緒不愿上班，有的和領(lǐng)導(dǎo)鬧矛盾積極性不高，甚至有的嗜酒成性，但是現(xiàn)在大家都很好，都能改正缺點(diǎn)積極投身到教學(xué)中去，很多人都問(wèn)我：你有什么魅力讓這些人都能服帖的工作，我說(shuō)我就是用一種人性化的管理讓大家信服、讓大家感到溫暖。
1，作為學(xué)校行政一把手，我不斷進(jìn)取，努力提高自己的政治思想素質(zhì)和理論水平。樹(shù)立正確的人生觀和價(jià)值觀，以自己坦誠(chéng)的待人態(tài)度、踏實(shí)的工作作風(fēng)，為教師作出表率。堅(jiān)持學(xué)習(xí)教育、教學(xué)理論，了解教育發(fā)展的信息，積極投身于課改大潮中，本學(xué)年，經(jīng)常深入課堂教學(xué)進(jìn)行聽(tīng)評(píng)課，還和老師們一起探討新課改，通過(guò)自身學(xué)習(xí)，用先進(jìn)的教育理論來(lái)指導(dǎo)工作、管理教育教學(xué)。作為校長(zhǎng)的我深知以身作則是工作的基礎(chǔ)，在考勤方面，從來(lái)不搞特殊化，不無(wú)故缺席。始終注意以自己的言傳身教去影響全體教職工，我要求教師去盯早讀，我起碼要走在教師的頭里。目前，我校全體老師的到校及盯班靠點(diǎn)情況都是可圈可點(diǎn)，并且本學(xué)期伊始開(kāi)始實(shí)行的課間操點(diǎn)名制度也一直貫徹執(zhí)行地很好，為各項(xiàng)工作的開(kāi)展提供了時(shí)間保證。
2，注重平等對(duì)待每一位教師，注重班子團(tuán)結(jié)。注意與老師進(jìn)行交流，傾聽(tīng)老師的要求，了解老師的'心聲，并把教師的各種想法帶到班子會(huì)上研討，使學(xué)校規(guī)章制度能及時(shí)根據(jù)教師意見(jiàn)和建議進(jìn)行修正、完善，使其在規(guī)范教師日常行為的同時(shí)，起到教師和學(xué)校之間的橋梁及紐帶作用。同時(shí)我校通過(guò)全體教師舉手表決的辦法，選出了以學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子為核心的部分教師代表成立了教代會(huì)組織。并對(duì)校委會(huì)成員進(jìn)行明確分工，實(shí)行目標(biāo)管理，各司其職。經(jīng)常召開(kāi)校委會(huì)班子成員會(huì)議，交流工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和遇到的困難，共同探討解決問(wèn)題的方案。做到了既各司其職，又互相合作。校委會(huì)幾位同志踏實(shí)的工作作風(fēng)得到了廣大教師的認(rèn)可，一個(gè)全體教職工充分信任的領(lǐng)導(dǎo)集體已經(jīng)形成。
四，搭建協(xié)作平臺(tái)、共謀學(xué)校發(fā)展
抓好教育，辦好學(xué)校，離不開(kāi)社會(huì)各界的關(guān)心與支持，09年我校成立了家長(zhǎng)委員會(huì)，吸收一些有影響力的學(xué)生家長(zhǎng)到委員會(huì)中，為學(xué)校建設(shè)，學(xué)生管理出謀劃策，獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)力，起到一個(gè)學(xué)校和社會(huì)的紐帶作用，我們還召開(kāi)了兩次家長(zhǎng)會(huì)，就學(xué)校管理的一些細(xì)節(jié)性問(wèn)題和家長(zhǎng)們展開(kāi)熱烈的討論，對(duì)學(xué)生的學(xué)習(xí)和日常行為的規(guī)范起到很好的作用。我們還借助教師節(jié)慶祝會(huì)，加強(qiáng)與周邊單位的聯(lián)系，宣傳學(xué)校教育，共同關(guān)注學(xué)校的發(fā)展，當(dāng)然我也和這些單位、一部分學(xué)生家長(zhǎng)結(jié)下了深厚的友誼。
"天道酬勤"，"一份耕耘一份收獲"，成績(jī)的取得是我們大家共同努力的結(jié)果，當(dāng)然成績(jī)?nèi)〉玫耐瑫r(shí)，也難免有不足之處，但我相信，朝陽(yáng)聯(lián)小的明天會(huì)更美好。
告別09，迎來(lái)2010，面對(duì)未來(lái)我們信心百倍：1，繼續(xù)發(fā)揚(yáng)09年的優(yōu)良作風(fēng)，務(wù)實(shí)求新，爭(zhēng)取更全面的收獲。2，繼續(xù)深化新課改理念充實(shí)課堂，向課堂要質(zhì)量。3，強(qiáng)化研訓(xùn)，抓好常規(guī)教學(xué)，提高教師專(zhuān)業(yè)修養(yǎng)。4，繼續(xù)建立完善各項(xiàng)制度。5在教育辦公室支持下，力爭(zhēng)搞好學(xué)校的硬化、綠化，力創(chuàng)新泰市乃至泰安市規(guī)范化學(xué)校。
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內(nèi)審科工作總結(jié)及工作打算篇二
年初以來(lái)，按照縣委xx屆二次全委（擴(kuò)大）會(huì)和市縣產(chǎn)業(yè)化會(huì)議要求，我們緊緊圍繞“牧業(yè)強(qiáng)縣、旅游大縣、生態(tài)名縣”建設(shè)目標(biāo)，全面理解和貫徹“畜牧立縣”方針，以建設(shè)“精品型、環(huán)保型牧業(yè)大鄉(xiāng)，經(jīng)濟(jì)強(qiáng)鄉(xiāng)”為主線，以奶牛業(yè)提質(zhì)增效為目標(biāo)，以?xún)?yōu)化種植業(yè)結(jié)構(gòu)為保障，扎實(shí)推進(jìn)以農(nóng)牧產(chǎn)業(yè)為重點(diǎn)的農(nóng)村各項(xiàng)工作。目前，全鄉(xiāng)以畜牧業(yè)、生態(tài)建設(shè)、小城鎮(zhèn)建設(shè)為重點(diǎn)的各項(xiàng)工作進(jìn)展順利。到年末，全鄉(xiāng)工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值實(shí)現(xiàn)1.55億元，同比增長(zhǎng)6.9%；農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值實(shí)現(xiàn)1.41億元，同比增長(zhǎng)9.3%,其中畜牧業(yè)總產(chǎn)值實(shí)現(xiàn)1.05億元，占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的74.5%；農(nóng)村人均純收入實(shí)現(xiàn)4000元，同比增長(zhǎng)12.4%。
全鄉(xiāng)共落實(shí)青貯種植面積3萬(wàn)畝，大士力甜高梁種植面積3900畝，苜蓿種植面積900畝，糧經(jīng)飼比例為1.4：1.1：7.5。青貯牧草種植規(guī)模的逐步擴(kuò)大，涌現(xiàn)出、等300畝以上青貯連片種植地塊6處，x村等50畝以上甜高梁連片種植地塊8處。x公司自種青貯、牧草300畝，與農(nóng)戶(hù)簽訂單種植青貯、牧草280畝。
全鄉(xiāng)新建大、中型青貯窖93個(gè)，小型青貯窖746個(gè)，總窖容達(dá)7.65萬(wàn)立方米；新購(gòu)進(jìn)中型青貯收割機(jī)24臺(tái)，小型42臺(tái)。經(jīng)召開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)發(fā)動(dòng)和示范引導(dǎo)，各村采取大機(jī)械突擊集中地塊，小機(jī)械聯(lián)合排班歇人不歇機(jī)等多種形式推進(jìn)青貯收獲入窖，9月22日，青貯收貯便全部結(jié)束。
一是實(shí)施優(yōu)良種群工程。堅(jiān)持“質(zhì)主量從”思想，在努力擴(kuò)張畜禽總量的同時(shí)，淘汰劣質(zhì)奶牛1929頭，購(gòu)進(jìn)優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)成母牛、育成牛325頭。利用奶牛系譜檔案，全面實(shí)行選種選配。在大鵝養(yǎng)殖上以飼養(yǎng)菜茵鵝、黑龍江白鵝為主，培育了優(yōu)質(zhì)種鵝群。二是強(qiáng)化舍飼精養(yǎng)。奶牛舍飼率達(dá)100%。奶牛和大鵝養(yǎng)殖戶(hù)在鄉(xiāng)村技術(shù)人員指導(dǎo)下，全面實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)化、規(guī)范化飼養(yǎng)管理。新建34條奶牛飼養(yǎng)示范樣板街，示范戶(hù)達(dá)523戶(hù)，牛舍建設(shè)全部達(dá)到“四配套”（暖舍、涼棚、青貯窖、運(yùn)動(dòng)場(chǎng)）。三是完善服務(wù)體系。舉辦14期畜牧專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)班，規(guī)范從業(yè)人員職業(yè)行為，提高了鄉(xiāng)村服務(wù)體系標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)水平。成立了由畜牧水產(chǎn)服務(wù)中心技術(shù)人員和各村從業(yè)人員共同組成的技術(shù)指導(dǎo)小組，以“畜牧興家”、科普等活動(dòng)為載體，對(duì)全鄉(xiāng)養(yǎng)牛、養(yǎng)鵝戶(hù)在規(guī)范化飼養(yǎng)管理等方面進(jìn)行各種方式的技術(shù)培訓(xùn)和指導(dǎo)。同時(shí)加大防疫滅病力度，實(shí)行鄉(xiāng)村領(lǐng)導(dǎo)干部包村包戶(hù)負(fù)責(zé)制，結(jié)合農(nóng)村合作醫(yī)療進(jìn)行入戶(hù)宣傳，把預(yù)防禽流感、口蹄疫宣傳單發(fā)放到戶(hù)，做到了家喻戶(hù)曉，提高了全民自衛(wèi)防控意識(shí)，做到了應(yīng)防盡防。四是培樹(shù)典型，推動(dòng)發(fā)展。今年全鄉(xiāng)共新培樹(shù)等104戶(hù)奶牛飼養(yǎng)樣板戶(hù)，、等26戶(hù)大鵝規(guī)模化、科學(xué)化養(yǎng)殖典型戶(hù)。加大對(duì)x公司扶持力度，公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模和能力得以擴(kuò)大，并組建成立了農(nóng)機(jī)合作社，加快了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)步伐。進(jìn)一步完善了奶牛肉牛經(jīng)紀(jì)人協(xié)會(huì)建設(shè)，新增會(huì)員9人。五是實(shí)行激勵(lì)制約機(jī)制。以村屯、干部為單位，量化、細(xì)化牧業(yè)發(fā)展指標(biāo)，層層簽訂責(zé)任狀，使鄉(xiāng)村干部人人心中有責(zé)任，人人身上有指標(biāo)，年終按指標(biāo)完成情況兌現(xiàn)獎(jiǎng)懲，形成了全鄉(xiāng)上下全力、合力抓牧業(yè)發(fā)展的推進(jìn)機(jī)制。
到年末，全鄉(xiāng)奶牛存欄達(dá)到1.91萬(wàn)頭，將同比增長(zhǎng)6%；大鵝飼養(yǎng)量實(shí)現(xiàn)15.6萬(wàn)只，留種鵝4200只；交售商品奶2.5萬(wàn)噸，人均奶資收入可實(shí)現(xiàn)2800元。
水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)得以改善。
充分利用市、縣農(nóng)田水利建設(shè)優(yōu)惠政策，新打大井20眼，配套74眼，全面完成了3萬(wàn)畝抗旱項(xiàng)目區(qū)建設(shè)任務(wù)。
在防汛工作中，按照縣防汛工作會(huì)議及文件精神，狠抓了物資籌備，做到了“人員、車(chē)輛、物資”三落實(shí)，并針對(duì)95戶(hù)197間危房落實(shí)了監(jiān)護(hù)人，落實(shí)了安全轉(zhuǎn)移和救護(hù)措施，未發(fā)生傷亡事故，保障了群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。
一是按照“涵養(yǎng)資源，優(yōu)化生態(tài)”的可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，春季造林完成1630畝，圓滿(mǎn)完成任務(wù)指標(biāo)。全鄉(xiāng)幼林撫育和病蟲(chóng)害防治工作全面完成。
二是經(jīng)周密組織，嚴(yán)格履行程序，嚴(yán)密手續(xù)，10.8萬(wàn)畝新發(fā)包草原全部承包到戶(hù)。
三是在廣泛宣傳發(fā)動(dòng)的基礎(chǔ)上，全鄉(xiāng)9個(gè)行政村通過(guò)召開(kāi)村民代表大會(huì)的形式，依據(jù)縣草原管理?xiàng)l例和休禁牧?xí)盒幸?guī)定，修改完善了村規(guī)民約，詳細(xì)規(guī)定了畜禽散放、破壞草原等行為的處罰標(biāo)準(zhǔn)。各村積極選聘專(zhuān)職生態(tài)管護(hù)員，實(shí)行法定制裁與依據(jù)《村規(guī)民約》處罰相結(jié)合的辦法，處罰放牧人員46人次，并移交公安、司法機(jī)關(guān)拘留4人，從而實(shí)現(xiàn)了全年禁牧的目標(biāo)。
一年來(lái)，我們始終把財(cái)稅工作列為重要工作緊抓不放。一是搞好稅收征管，積極協(xié)調(diào)外來(lái)稅源；二是完善制度，壓縮彈性支出；三是通過(guò)強(qiáng)化主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和招商引資的方式，積極培植財(cái)源。今年可實(shí)現(xiàn)財(cái)政預(yù)算收入300萬(wàn)元，其中本級(jí)財(cái)政收入可實(shí)現(xiàn)28萬(wàn)元，將分別完成年度預(yù)算的180%和140%。
在上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)的幫助和指導(dǎo)下，經(jīng)周密組織和嚴(yán)格履行程序，我鄉(xiāng)8個(gè)村的第七屆村委會(huì)換屆選舉工作如期順利完成。x村民委員會(huì)換屆選舉工作，在群眾上訪反映問(wèn)題得以及時(shí)調(diào)查核實(shí)和準(zhǔn)確答復(fù)的基礎(chǔ)上，于10月29日完成了補(bǔ)選工作。上屆9名村委會(huì)主任中連任3名。新一屆9名村委會(huì)主任中黨員7名。
在村級(jí)黨支部換屆選舉工作中，我們加強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)，層層落實(shí)了責(zé)任，強(qiáng)化了對(duì)黨員的正面教育和合理引導(dǎo)，有選擇性地將黨組織的意圖灌輸?shù)近h員中，并印制了《x鄉(xiāng)村級(jí)黨支部換屆選舉工作參考材料》。經(jīng)精心組織，除x村延期換屆外，其余8個(gè)村黨支部換屆選舉工作如期完成。上屆9名村黨支部書(shū)記中連任6名。
內(nèi)審科工作總結(jié)及工作打算篇三
根據(jù)楚湘工技函[2010]16號(hào)文，關(guān)于開(kāi)展2010年度“三位一體”貫標(biāo)工作內(nèi)部審核的通知，內(nèi)審小組對(duì)公司所屬各分公司、項(xiàng)目部及機(jī)關(guān)各部室，進(jìn)行了內(nèi)部審核，其審核情況如下：
一、現(xiàn)場(chǎng)審核檢查情況：
這次內(nèi)審共檢查了14個(gè)工程項(xiàng)目及機(jī)關(guān)5個(gè)部室，檢查情況見(jiàn)附表。
二、內(nèi)審發(fā)現(xiàn)存在的主要問(wèn)題：
1、機(jī)關(guān)部室、項(xiàng)目部，對(duì)目標(biāo)指標(biāo)，概念不清，制定得不夠完善，制度執(zhí)行力度不夠。
2、記錄相對(duì)欠缺，只有第三方監(jiān)管的項(xiàng)目，記錄比較齊全。
3、礦建分公司、小包項(xiàng)目部，貫標(biāo)工作相對(duì)滯后，危險(xiǎn)源識(shí)別、重大危險(xiǎn)源公示等做得不夠。
4、定期、不定期的檢查制度，分公司、項(xiàng)目部部分有制度，但無(wú)記錄。
5、對(duì)應(yīng)急救援預(yù)案的重要性，普便認(rèn)識(shí)不足，分公司、項(xiàng)目部沒(méi)有根據(jù)自己工程的特點(diǎn)，條件制定相應(yīng)的救援預(yù)案。
三、好的方面：
育制度記錄都比較規(guī)范，真實(shí)。
其它進(jìn)步比較快的分公司、項(xiàng)目部有：礦建七分公司、高亭司項(xiàng)目部、礦建九分公司。
根據(jù)楚湘工技[2010]16號(hào)文規(guī)定，給予貴州實(shí)興項(xiàng)目部獎(jiǎng)勵(lì)2000元、立井分公司獎(jiǎng)勵(lì)1000元、礦建七分公司獎(jiǎng)勵(lì)500元。
二0一0年七月十九日。
內(nèi)審科工作總結(jié)及工作打算篇四
回顧半年的工作，對(duì)照醫(yī)院的各項(xiàng)制度，能盡心盡力做好各項(xiàng)工作，較好地履行了自己的職責(zé)。現(xiàn)將主要情況小結(jié)如下：
一、具體工作。
1、參與制定并完善了一系列sop流程。
2、參與制定“2014年度審計(jì)工作計(jì)劃”，并參與科室開(kāi)展的“內(nèi)審部2014年工作計(jì)劃討論”。通過(guò)參與該計(jì)劃的制定與討論，讓我更加了解了科室對(duì)于內(nèi)審員的定位及期望，同時(shí)明白現(xiàn)階段的工作重心應(yīng)是“逐步完善”。該計(jì)劃的最終確定，為今后的工作指明了方向。通過(guò)上述工作的開(kāi)展，使我逐步地循序漸進(jìn)地了解并熟悉了科室的操作流程。
1、內(nèi)審要樹(shù)立服務(wù)意識(shí)。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。結(jié)合醫(yī)院實(shí)際情況，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評(píng)價(jià)、控制職能都必須著眼于為醫(yī)院的發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識(shí)融于整個(gè)審計(jì)過(guò)程中，在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。
2、領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們?cè)谡J(rèn)真做好工作的同時(shí)，注重同分管領(lǐng)導(dǎo)及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的交流，不定期匯報(bào)工作情況，爭(zhēng)取領(lǐng)導(dǎo)的信任，取得了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作的重視和大力支持。醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作倍加關(guān)注，對(duì)內(nèi)審的組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對(duì)重大問(wèn)題的定性與處理親自過(guò)問(wèn)，對(duì)審計(jì)報(bào)告認(rèn)真批閱，及時(shí)提出了整改意見(jiàn)和具體要求，為審計(jì)工作的順利實(shí)施提供了有力保證。
內(nèi)審科工作總結(jié)及工作打算篇五
各位領(lǐng)導(dǎo)、同志們：
*年是是公司不斷取得新成果，謀得新發(fā)展，實(shí)現(xiàn)新突破的一年。一年來(lái)，我在中心所所長(zhǎng)書(shū)記崗位上工作，以鄧小平理論和“三個(gè)代表”主要思想為指導(dǎo)，以發(fā)展為主題，以改革創(chuàng)新為動(dòng)力，以?xún)?yōu)質(zhì)服務(wù)為宗旨，以創(chuàng)一流同業(yè)對(duì)標(biāo)為主線，以實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)為中心，抓住安全生產(chǎn)、降損節(jié)能和電費(fèi)回收三個(gè)關(guān)鍵，在公司的正確領(lǐng)導(dǎo)和全所員工的傾情配合、共同努力下，完成了全年的目標(biāo)任務(wù)?，F(xiàn)將一年來(lái)主要工作匯報(bào)如下：
一、咬住目標(biāo)，傾力而為，主要工作目標(biāo)取得新成果。
(一)以安全管理為重點(diǎn)，不斷增強(qiáng)全員安全生產(chǎn)意識(shí)。
——安全生產(chǎn)局面穩(wěn)定。全年實(shí)現(xiàn)了“六無(wú)、一杜絕、一控制、一實(shí)現(xiàn)”的安全生產(chǎn)目標(biāo)。
1、強(qiáng)化安全生產(chǎn)監(jiān)管力度，防備重傷和事故發(fā)生。一是抓好員工的安全教育和規(guī)程學(xué)習(xí)，堅(jiān)持每周搞一次安全教育活動(dòng)，每月召開(kāi)一次安全生產(chǎn)例會(huì)，著重增強(qiáng)安全員、工作負(fù)責(zé)人、工作票簽發(fā)人、工作許可人的管理和技能培訓(xùn)，提高他們的技能素質(zhì)和安全意識(shí);二是抓好線路、設(shè)備管理，做好危險(xiǎn)點(diǎn)分析與控制，及時(shí)消除隱患;三是抓好現(xiàn)場(chǎng)安全管理，嚴(yán)格執(zhí)行兩票三制，嚴(yán)厲查處違章現(xiàn)象;四是抓好安全性評(píng)價(jià)工作;五是開(kāi)展安全大檢查，做到檢查有計(jì)劃、有組織，評(píng)比有內(nèi)容、有結(jié)果、有改良方法，檢查結(jié)果與安全獎(jiǎng)掛鉤，通過(guò)檢查來(lái)促進(jìn)安全管理不斷發(fā)展。最終徹底完成了安全目標(biāo)。
(二)加大線損管理、電費(fèi)管理和回收力度。
(三)認(rèn)真開(kāi)展了用電抄核收效能監(jiān)察工作和用電營(yíng)銷(xiāo)普查工作，進(jìn)一步規(guī)范了用電抄核收行為。
(四)徹底啟動(dòng)了營(yíng)銷(xiāo)自動(dòng)化系統(tǒng)。實(shí)現(xiàn)了營(yíng)業(yè)廳微機(jī)開(kāi)票收費(fèi)，促進(jìn)了電費(fèi)管理工作。
(五)以?xún)?yōu)質(zhì)服務(wù)為宗旨，強(qiáng)化行風(fēng)建設(shè)工作。
(六)以供電所管理為龍頭，班所建設(shè)工作取得新突破。
(七)以開(kāi)展黨先進(jìn)性教育活動(dòng)為主線，不斷增強(qiáng)黨的建設(shè)和精神文明建設(shè)。
二、正視困難，尋找差距，積極化解工作中存在的難題和問(wèn)題。
過(guò)去的一年，我對(duì)自己高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，扎扎實(shí)實(shí)地做了一些工作，也取得了一些成績(jī)，但這些成績(jī)的取得，是緊緊依靠公司正確領(lǐng)導(dǎo)以及公司各職能部門(mén)大力支持和的結(jié)果，是中心所黨政班子團(tuán)結(jié)奮斗、共同努力的見(jiàn)證，更是全所廣大黨員、干部和員工勵(lì)精圖治、負(fù)重攀登的結(jié)晶。
取得的成績(jī)已成為過(guò)去，沒(méi)有任何理由自滿(mǎn)自足，必須清醒地看到，擺在面前的困難和問(wèn)題還很多，壓在肩上的擔(dān)子仍然非常重，急待處理的問(wèn)題也不少。
(一)工作方面存在的問(wèn)題和困難。
在總結(jié)工作，肯定成績(jī)的同時(shí)，我也清醒地看到了工作上的不足和面臨的困難。
1、安全方面：(1)安全考核不到位、不完善;(2)安全意識(shí)不到位;(3)兩票執(zhí)行規(guī)范不到位;(4)現(xiàn)場(chǎng)安全方法不到位;(5)安全活動(dòng)不到位。
4、工作質(zhì)量考核不到位。
5、工作中執(zhí)行力不到位。
6、員工綜合素質(zhì)與當(dāng)代企業(yè)管理的要求差距較大。
(二)自身存在的不足。
1、有待繼續(xù)增強(qiáng)政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，加快提升自我，以適創(chuàng)一流供電企業(yè)的須要。
2、有待進(jìn)一步解放思想、更新觀念、創(chuàng)新工作步子的還要加大增強(qiáng)工作的。
3、有待進(jìn)一步增強(qiáng)工作的原則性，敢于打破情面，加大監(jiān)督考核力度。
4、對(duì)員工和下屬批評(píng)多、表?yè)P(yáng)少，有急躁情緒，批評(píng)下屬考慮能否接受少。
存在困難和差距并不可怕，關(guān)鍵是要有正視困難和差距的勇氣，自強(qiáng)不息的精神，奮起直追的行動(dòng)。正視困難和差距，是為了更好地開(kāi)創(chuàng)未來(lái)。
三、認(rèn)清形勢(shì)，抓實(shí)工作，創(chuàng)新發(fā)展，把楓江中心所*年各項(xiàng)工作推上一個(gè)新的臺(tái)階。
*年我們繼續(xù)堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”主要思想為指導(dǎo)，在公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)中心所全體同仁大力弘揚(yáng)艱苦奮斗的創(chuàng)業(yè)精神，實(shí)事求是的創(chuàng)新精神，與時(shí)俱進(jìn)的進(jìn)取精神。緊緊圍繞公司的改革發(fā)展目標(biāo)，以公司總的工作思路為指導(dǎo)，以“三抓一創(chuàng)”(抓發(fā)展，抓管理，抓對(duì)伍，以創(chuàng)一流同業(yè)對(duì)標(biāo))為主線，以供電所管理為龍頭，積極貫徹落實(shí)公司的各項(xiàng)規(guī)章制度;牢固樹(shù)立“責(zé)任重于泰山”的思想，堅(jiān)持五入手，大力夯實(shí)安全生產(chǎn);牢固樹(shù)立以客戶(hù)為中心的營(yíng)銷(xiāo)理念提升優(yōu)質(zhì)服務(wù)水平和企業(yè)形象，本著“以質(zhì)量和服務(wù)求市場(chǎng)，銷(xiāo)售電力銷(xiāo)售形象”的營(yíng)銷(xiāo)方針大力拓展電力市場(chǎng);徹底推行工作質(zhì)量考核，通過(guò)爭(zhēng)創(chuàng)一流企業(yè)、供電所規(guī)范化建設(shè)以及農(nóng)電管理年活動(dòng)的開(kāi)展徹底提升安全管理、生產(chǎn)管理、營(yíng)銷(xiāo)管理水平;最終以提高供電可靠率、電壓合格率、降低線損率、完成電費(fèi)回收率為突破口，徹底完成各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，具體應(yīng)抓好以下八個(gè)方面的工作：
一抓員工的再教育，提高隊(duì)伍的整體素質(zhì)。
二.抓安全生產(chǎn)，防備事故發(fā)生。
三.抓優(yōu)質(zhì)服務(wù)，推實(shí)行風(fēng)建設(shè)，大力拓展電力市常。
四.抓好降損節(jié)能和電費(fèi)回收，以獲得最佳經(jīng)濟(jì)效益。
1.每月及時(shí)召開(kāi)經(jīng)濟(jì)分析會(huì)，對(duì)各鄉(xiāng)所的指標(biāo)完成情況實(shí)行總結(jié)和考核，認(rèn)真尋找差距和不足，制定有針對(duì)性的方法，真實(shí)做到經(jīng)營(yíng)有制度、營(yíng)銷(xiāo)有指標(biāo)、指標(biāo)有考核、考核有分析、分析有方法、方法有落實(shí)。
2.定期實(shí)行線損分析和理論計(jì)算，開(kāi)展各種降損節(jié)能活動(dòng)，技能上要充分運(yùn)用兩改以及在線路和配變加裝無(wú)功補(bǔ)償;管理上一要增強(qiáng)關(guān)口表計(jì)和抄表到位率的管理，二要推行臺(tái)區(qū)考核，落實(shí)到人，考核到人;三要加大用電普查及反竊電的查處力度和廣度，杜絕黑戶(hù)，四要及時(shí)停運(yùn)空載設(shè)備，防止大馬拉小車(chē)現(xiàn)象。
3.全力以赴抓好電費(fèi)回收工作，強(qiáng)化責(zé)任制，落實(shí)方法，及時(shí)結(jié)算。一是執(zhí)行電費(fèi)回收按月考核制和分線分臺(tái)區(qū)指標(biāo)考核制，電費(fèi)回收與員工的待遇掛鉤，確保當(dāng)月電費(fèi)當(dāng)月結(jié)零，二是發(fā)揚(yáng)五千精神，推行全天侯，全方位、全功能、全速的優(yōu)質(zhì)服務(wù)，兌現(xiàn)服務(wù)承諾，優(yōu)化電費(fèi)回收環(huán)境，用良好的形象激勵(lì)客戶(hù)繳費(fèi)，三是運(yùn)用營(yíng)銷(xiāo)自動(dòng)化，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)銀電聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)和建立客戶(hù)繳費(fèi)信用等級(jí)評(píng)估辦法，動(dòng)態(tài)掌握客戶(hù)繳費(fèi)信譽(yù)度，及時(shí)了解客戶(hù)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，對(duì)瀕臨破產(chǎn)企業(yè)電費(fèi)回收實(shí)現(xiàn)專(zhuān)人負(fù)責(zé)制，防止電費(fèi)流失，四一方面要增強(qiáng)計(jì)量管理，另一方面要增強(qiáng)營(yíng)銷(xiāo)稽查和違章用電糾查工作，嚴(yán)肅電價(jià)政策，以獲取最佳的售電均價(jià)，五要重視供用電合同的簽定與執(zhí)行，六要改動(dòng)工作要領(lǐng)，提高陳年電費(fèi)收繳力度，七要增強(qiáng)電費(fèi)每月盤(pán)點(diǎn)工作;八還要加大電費(fèi)回收的.宣傳力度。
五.抓制度建設(shè)，增強(qiáng)供電所基礎(chǔ)管理。
六.抓日常管理，注重從小事做起，
七.抓監(jiān)督檢查與工作質(zhì)量考核，促進(jìn)各項(xiàng)工作的落實(shí)。
成立工作質(zhì)量考核小組，并根據(jù)公司工作質(zhì)量考核辦法制定工作質(zhì)量考核細(xì)則，定期對(duì)各供電所實(shí)行檢查、督導(dǎo)，發(fā)覺(jué)問(wèn)題及時(shí)糾正。通過(guò)監(jiān)督檢查，來(lái)促進(jìn)各項(xiàng)工作制度的落實(shí)。
八.積極穩(wěn)妥處理好與基層三個(gè)方面的聯(lián)系，塑造供電所新形象。
俗話說(shuō)水能載舟，也可以覆舟。對(duì)于我們供電所來(lái)說(shuō)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))政府、村委會(huì)、用電客戶(hù)就是水，積極穩(wěn)妥處理好與這三個(gè)方面的聯(lián)系，才能創(chuàng)造有利于供電所發(fā)展的好環(huán)境、好條件，才能搞好農(nóng)村電力市場(chǎng)整頓，我們的“四到戶(hù)”管理、農(nóng)電安全管理、高低壓線損管理、設(shè)備線路維護(hù)、查處偷竊電、保衛(wèi)電力設(shè)施、清理樹(shù)障、電費(fèi)回收等工作才會(huì)得到大力支持配合，從而徹底提高供電所管理水平、促進(jìn)供電所的行風(fēng)建設(shè)，供電所良好形象的樹(shù)立才會(huì)得到更好保證。
路漫漫其修遠(yuǎn)兮，吾將上下而求索，充滿(mǎn)希望的一年在向我們招手，期待著我們揮灑更多的汗水，收獲更多的果實(shí)。展望新的一年，我將進(jìn)一步高舉鄧小平理論偉大旗幟，按照“三個(gè)代表”的要求，貫徹落實(shí)黨的十六大精神，按照公司的部署，動(dòng)員和帶領(lǐng)全體員工，以求實(shí)的精神、務(wù)實(shí)的作風(fēng)，繼往開(kāi)來(lái)、恪盡職守為圓滿(mǎn)完成*年的各項(xiàng)工作任務(wù)而努力奮斗。
內(nèi)審科工作總結(jié)及工作打算篇六
20xx年我們內(nèi)部審計(jì)指導(dǎo)科在局領(lǐng)導(dǎo)的重視關(guān)心和各兄弟科室的支持配合下，在各內(nèi)審會(huì)員單位的積極參與、大力支持下，緊緊圍繞年初制定的“夯實(shí)基礎(chǔ)，創(chuàng)新特色，全面提升”工作目標(biāo)以及年初全局會(huì)議上提到的創(chuàng)新計(jì)劃，積極貫徹落實(shí)《省內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》，建立健全內(nèi)部審計(jì)指導(dǎo)與監(jiān)督機(jī)制、制度創(chuàng)新機(jī)制、組織與人才培養(yǎng)機(jī)制為主的可持續(xù)發(fā)展的內(nèi)部審計(jì)長(zhǎng)效管理體系。經(jīng)過(guò)一年的努力和實(shí)踐，各項(xiàng)工作取得了較好成效，當(dāng)年被省審計(jì)廳評(píng)為縣級(jí)內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督工作優(yōu)勝單位。下面我簡(jiǎn)單回顧一下一年來(lái)的主要工作。
一是開(kāi)展內(nèi)審?fù)巾?xiàng)目，提高內(nèi)審業(yè)務(wù)水平與管理水平，充分發(fā)揮內(nèi)審建設(shè)性作用。
我們今年組織各鎮(zhèn)街內(nèi)審機(jī)構(gòu)同步開(kāi)展了全區(qū)公立衛(wèi)生院20xx年度財(cái)務(wù)收支與收費(fèi)情況審計(jì)調(diào)查，通過(guò)廣泛征求意見(jiàn)、統(tǒng)一工作方案、先行試點(diǎn)審計(jì)、審前業(yè)務(wù)培訓(xùn)、審中交流補(bǔ)缺、統(tǒng)一匯總分析的組織實(shí)施方式，對(duì)基層內(nèi)審人員起到了較好的崗位練兵作用，提高了內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)能力，促進(jìn)提高了內(nèi)審質(zhì)量。審計(jì)結(jié)果引起了區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)高度關(guān)注。區(qū)委書(shū)記、區(qū)長(zhǎng)和分管區(qū)長(zhǎng)分別在綜合報(bào)告、衛(wèi)生院“收支兩條線”試點(diǎn)情況報(bào)告與衛(wèi)生院消防安全隱患專(zhuān)報(bào)上作出批示，要求區(qū)衛(wèi)生局認(rèn)真采納，研究分析衛(wèi)生院存在的問(wèn)題，以改革的思路，不斷解決存在的問(wèn)題；同時(shí)要求有關(guān)部門(mén)對(duì)衛(wèi)生服務(wù)中心“收支兩條線”的經(jīng)驗(yàn)認(rèn)真總結(jié)，加大推廣力度，對(duì)鎮(zhèn)街衛(wèi)生院消防安全隱患問(wèn)題抓緊整改。促使了衛(wèi)生主管部門(mén)及其他有關(guān)部門(mén)起草并向區(qū)政府提交了《區(qū)xx衛(wèi)生服務(wù)中心“收支兩條線”管理辦法》等四項(xiàng)制度，并上報(bào)了建立藥品統(tǒng)一采購(gòu)配送平臺(tái)的實(shí)施方案，為下一步推進(jìn)衛(wèi)生院的改革、改善醫(yī)政、醫(yī)患關(guān)系提供了決策依據(jù)，充分發(fā)揮了審計(jì)的建設(shè)性作用。同時(shí)，在計(jì)算機(jī)專(zhuān)業(yè)人員的配合下，向?qū)徲?jì)署上報(bào)了計(jì)算機(jī)ao案例。
二是組織舉辦培訓(xùn)班，提高內(nèi)審人員的技能與水平。
針對(duì)目前我區(qū)各鎮(zhèn)街投資項(xiàng)目較多，審計(jì)任務(wù)重、要求高，而基層單位建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)缺乏經(jīng)驗(yàn)、管理薄弱的現(xiàn)狀，經(jīng)年初征求各鎮(zhèn)街意見(jiàn)，向市審計(jì)局申請(qǐng)承辦了市建設(shè)項(xiàng)目?jī)?nèi)部審計(jì)培訓(xùn)班，聯(lián)系邀請(qǐng)了招標(biāo)辦、審價(jià)中心等有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的老師，就招投標(biāo)程序和法規(guī)，工程造價(jià)控制和審價(jià)管理，建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)中的問(wèn)題和關(guān)注點(diǎn)等進(jìn)行闡釋和分析，受到基層內(nèi)審人員歡迎，取得了良好效果。
三是通過(guò)案例演示、建立臺(tái)賬制度，引導(dǎo)促進(jìn)內(nèi)審實(shí)踐工作。
20xx年按鎮(zhèn)街、機(jī)關(guān)、企業(yè)分類(lèi)分次召集會(huì)議，選擇有特色的案例，請(qǐng)有親身實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的內(nèi)審人員演示講解，滿(mǎn)足內(nèi)審人員借鑒兄弟單位實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的要求，贏得了上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定。同時(shí)，根據(jù)會(huì)員單位的特定需求，牽線搭橋，幫助聯(lián)系相互學(xué)習(xí)。
同時(shí)通過(guò)建立內(nèi)審臺(tái)賬制度，對(duì)內(nèi)審日常工作、內(nèi)審項(xiàng)目以及內(nèi)審成果的收集整理，形成內(nèi)審臺(tái)賬，促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)管理水平的提高。
四是利用多種載體，加強(qiáng)內(nèi)審宣傳交流。
20xx年編印《內(nèi)部審計(jì)》雜志2期，創(chuàng)刊編印《內(nèi)審信息》4期，發(fā)出信息簡(jiǎn)報(bào)報(bào)導(dǎo)38篇其中會(huì)員單位提供8篇，被市級(jí)以上報(bào)刊、雜志與網(wǎng)站刊登35篇次。為各鎮(zhèn)街、部門(mén)和企業(yè)及時(shí)溝通信息，加強(qiáng)內(nèi)審人員的交流提供了平臺(tái)，促進(jìn)了我區(qū)各單位內(nèi)審工作共同發(fā)展。同時(shí)，今年恰逢省內(nèi)審工作規(guī)定出臺(tái)，我們利用網(wǎng)站、刊物等形式，在各種培訓(xùn)、會(huì)議等場(chǎng)合多次宣傳省內(nèi)審規(guī)定。在8月承辦的我區(qū)以鎮(zhèn)街內(nèi)審負(fù)責(zé)人參加為主的市建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)培訓(xùn)班上，9月、11月分別舉行的企業(yè)、機(jī)關(guān)部門(mén)片組會(huì)上，都專(zhuān)題解讀了省內(nèi)審規(guī)定，要求內(nèi)審人員依法開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作。
五是修改完善制度，進(jìn)一步深化內(nèi)審考核。
修改完善考核內(nèi)容。今年年初根據(jù)會(huì)員單位的意見(jiàn)建議，相應(yīng)修訂了區(qū)內(nèi)審考核制度中評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，在簡(jiǎn)化考核方式的基礎(chǔ)上，突出強(qiáng)化基礎(chǔ)與提升內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量的考核力度；強(qiáng)化了對(duì)內(nèi)審專(zhuān)職人員、內(nèi)審工作臺(tái)賬及內(nèi)審成果利用等方面的考核力度。使考核更有利于引導(dǎo)的內(nèi)審工作符合新的發(fā)展要求。認(rèn)真組織實(shí)施各鎮(zhèn)街、有關(guān)部門(mén)、有關(guān)企業(yè)的考核自評(píng)與匯總工作。
一是為提升我區(qū)內(nèi)審工作的質(zhì)量與水平，今年主要圍繞“內(nèi)審工作在全省、全市保領(lǐng)先”的目標(biāo)，在年初召開(kāi)的全區(qū)內(nèi)審工作會(huì)議上，落實(shí)“做優(yōu)秀項(xiàng)目，寫(xiě)優(yōu)秀論文，編優(yōu)秀案例，出優(yōu)秀調(diào)研課題”的工作任務(wù)，將工作責(zé)任具體落實(shí)到每個(gè)片組、每個(gè)單位、每個(gè)人員身上，給內(nèi)審人員充分的時(shí)間準(zhǔn)備，沉下心來(lái)思考，在工作中及時(shí)總結(jié)，工作節(jié)奏緊湊而不忙亂，工作有條不紊地開(kāi)展起來(lái)，報(bào)送的項(xiàng)目、論文、案例水平都比往年有了較大的提高，數(shù)量也較多。當(dāng)年共收到28個(gè)項(xiàng)目檔案、30篇論文經(jīng)驗(yàn)材料、15個(gè)案例；向上級(jí)報(bào)送內(nèi)審項(xiàng)目5個(gè)，推薦內(nèi)審論文14篇，案例10個(gè)，經(jīng)驗(yàn)材料11篇；現(xiàn)已知2個(gè)獲得省優(yōu)秀與表彰項(xiàng)目，2個(gè)市優(yōu)秀項(xiàng)目，經(jīng)驗(yàn)材料100%采納，省采納2篇，市采納9篇，課題論文與案例暫還沒(méi)有評(píng)選結(jié)果。
二是根據(jù)省市年初的培訓(xùn)計(jì)劃，做好各單位的內(nèi)審培訓(xùn)報(bào)名、聯(lián)系、組織工作。當(dāng)年共有230多人次報(bào)名參加中國(guó)內(nèi)審協(xié)會(huì)、省內(nèi)審協(xié)會(huì)、市內(nèi)審協(xié)會(huì)的19期培訓(xùn)班。其中：19人次參加了中國(guó)內(nèi)審協(xié)會(huì)的`培訓(xùn)4期，91人次參加省內(nèi)審協(xié)會(huì)的培訓(xùn)10期，95人次參加市內(nèi)審協(xié)會(huì)的培訓(xùn)5期。報(bào)名參加國(guó)際注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師考試的人員有20多人。
三是及時(shí)組織開(kāi)展省市內(nèi)審調(diào)查工作。根據(jù)省廳、市局要求，自20xx年11月到20xx年3月，在全省范圍內(nèi)開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作調(diào)查。我們根據(jù)要求，在全區(qū)范圍內(nèi)廣泛發(fā)放調(diào)查表近100份，采取實(shí)地調(diào)查與重點(diǎn)檢查相結(jié)合的方法，及時(shí)展開(kāi)了此項(xiàng)工作。
內(nèi)審科工作總結(jié)及工作打算篇七
一年來(lái)，審計(jì)部按照董事會(huì)的要求，嚴(yán)格執(zhí)行《中國(guó)內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》和集團(tuán)《內(nèi)部審計(jì)暫行辦法》，積極探索和改進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作，較好地完成了各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)，現(xiàn)將xxxx年內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)如下：
一、領(lǐng)導(dǎo)重視，內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng)。
董事會(huì)和總裁辦對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作給予了高度的重視和支持，明確內(nèi)部審計(jì)的宗旨是“監(jiān)督服務(wù)、查錯(cuò)糾弊、促進(jìn)管理”，并要求各受審單位（部門(mén)）要以高度負(fù)責(zé)的精神，正視問(wèn)題，積極整改。為了強(qiáng)化公司管理監(jiān)督體系，促進(jìn)公司各項(xiàng)制度的落實(shí)，進(jìn)一步提高公司的經(jīng)濟(jì)效益，充分發(fā)揮審計(jì)部門(mén)在公司管理中的作用，今年下半年，集團(tuán)公司進(jìn)一步明確了審計(jì)部部門(mén)職責(zé)，配備了相應(yīng)的專(zhuān)業(yè)人員。審計(jì)部根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理情況制訂了審計(jì)工作計(jì)劃，確定重點(diǎn)監(jiān)督、審計(jì)的項(xiàng)目和范圍，逐步完善了內(nèi)部審計(jì)工作制度和工作指引，內(nèi)部審計(jì)工作逐步走向程序化、正規(guī)化，監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng)。
二、過(guò)程管控，內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督服務(wù)工作取得了初步的成效。
結(jié)合公司的生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)管理情況，今年以來(lái)，在董事會(huì)的正確指導(dǎo)下，審計(jì)部結(jié)合各子公司的具體情況，有重點(diǎn)、分階段地開(kāi)展了日常監(jiān)審和專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，審計(jì)工作基本上得到了受審單位的配合與支持，主要審計(jì)事項(xiàng)基本按計(jì)劃完成，全年共完成審計(jì)事項(xiàng)146項(xiàng)。其中，對(duì)各子公司進(jìn)行半年度審計(jì)1項(xiàng)，共查問(wèn)題213個(gè)；半年度后續(xù)審計(jì)1項(xiàng)，重點(diǎn)對(duì)半年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)進(jìn)行了整改情況復(fù)查，各子公司加權(quán)平均匯總落實(shí)率為81%，整改情況較好；后續(xù)整改跟進(jìn)1項(xiàng)，重點(diǎn)對(duì)未整改落實(shí)情況進(jìn)行了跟蹤，除6個(gè)問(wèn)題因特殊情況未完成外，其余問(wèn)題均已整改完畢；進(jìn)行采購(gòu)審計(jì)85項(xiàng)，工程項(xiàng)目審計(jì)57項(xiàng)。所有審計(jì)事項(xiàng)均及時(shí)出具了審閱意見(jiàn)（或?qū)徲?jì)報(bào)告），充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督、服務(wù)職能。
1、工程項(xiàng)目審計(jì)。
根據(jù)《內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)指南》及《集團(tuán)基建審計(jì)制度》，審計(jì)部分別對(duì)xx項(xiàng)工程項(xiàng)目進(jìn)行了審計(jì)。審計(jì)人員從項(xiàng)目審批程序、造價(jià)控制、合同管理等方面入手，對(duì)上報(bào)的項(xiàng)目?jī)?nèi)容、工程量計(jì)算是否準(zhǔn)確重點(diǎn)進(jìn)行了審查和抽查；必要時(shí)，審計(jì)人員與相關(guān)工程管理單位一道對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行調(diào)研，盡量以最佳性?xún)r(jià)比提出審計(jì)意見(jiàn)。從本年度的工程審計(jì)情況來(lái)看，我公司目前普遍存在的問(wèn)題是：工程管理制度不太健全、子公司上報(bào)的文件資料自控性不強(qiáng)或內(nèi)容不完善，很難滿(mǎn)足全面審計(jì)的要求；大部分申報(bào)項(xiàng)目難于進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)、現(xiàn)場(chǎng)管控全靠現(xiàn)場(chǎng)各級(jí)人員自律進(jìn)行；加之目前審計(jì)部無(wú)工程造價(jià)專(zhuān)業(yè)人員，審計(jì)部很難獲取各子公司當(dāng)?shù)囟~基價(jià)，同時(shí)隱蔽工程的實(shí)際情況也無(wú)法進(jìn)行核實(shí)，給審計(jì)工作帶來(lái)了一定的難度。
2、采購(gòu)審計(jì)。
按照集團(tuán)公司的'制度要求，單位價(jià)值xxxx元以上的物資采購(gòu)前須申報(bào)審計(jì)部審計(jì)。各單位（部門(mén)）基本上能夠按照制度的要求進(jìn)行申報(bào)，審計(jì)部按照《內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)指南》及《xx集團(tuán)采購(gòu)審計(jì)制度》的要求，嚴(yán)格執(zhí)行詢(xún)、比價(jià)制度，大部分單位（部門(mén)）基本能夠按照采購(gòu)審批程序進(jìn)行，對(duì)未按照程序進(jìn)行的單位，審計(jì)部客觀地提出審計(jì)意見(jiàn)。為確保審計(jì)意見(jiàn)的客觀、公正、準(zhǔn)確，審計(jì)人員視采購(gòu)情況的不同，分別采取網(wǎng)上查詢(xún)、市場(chǎng)調(diào)查、參考各子公司同類(lèi)物資價(jià)格等方法，共對(duì)xx項(xiàng)日常采購(gòu)進(jìn)行了事前審計(jì)，采購(gòu)審計(jì)工作亦得到了各采購(gòu)單位的支持與配合。審計(jì)部根據(jù)各子公司上報(bào)的歷史采購(gòu)價(jià)格，綜合市場(chǎng)調(diào)研情況，完善物資價(jià)格信息庫(kù)，進(jìn)一步加強(qiáng)采購(gòu)管控的基礎(chǔ)工作。
3、年度審計(jì)。
為檢查和驗(yàn)證各子公司在財(cái)務(wù)內(nèi)控、基建工程、采購(gòu)物流、制度執(zhí)行、資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)等方面的執(zhí)行情況，在董事會(huì)安排下，審計(jì)部從各子公司（部門(mén)）抽調(diào)人員組成審計(jì)工作組、制定了審計(jì)方案并經(jīng)批準(zhǔn)后，于20xx年x月x日至x月x日，對(duì)集團(tuán)內(nèi)進(jìn)行了xx審計(jì)。審計(jì)工作組共發(fā)現(xiàn)x個(gè)問(wèn)題，分別提出審計(jì)建議并發(fā)送至責(zé)任單位，責(zé)任單位均進(jìn)行了自糾自查并書(shū)面回復(fù)。此次審計(jì)，對(duì)規(guī)范各子公司經(jīng)營(yíng)管理、提升集團(tuán)管理水平起到了一定的促進(jìn)作用。
4、年度后續(xù)審計(jì)。
在接到各責(zé)任單位對(duì)半年度審計(jì)建議的自查自糾情況表后，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，審計(jì)部成立后續(xù)審計(jì)工作組于x月x日至x月x日對(duì)xx公司分別進(jìn)行了xx審計(jì)。審計(jì)前期，審計(jì)部結(jié)合上半年度的審計(jì)情況和各單位的自查自糾情況，制定了有針對(duì)性的后續(xù)審計(jì)方案，對(duì)關(guān)聯(lián)事項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)化和完善，并幫助有關(guān)單位進(jìn)行整改。通過(guò)檢查驗(yàn)證，五個(gè)子公司共有xx項(xiàng)需要整改，實(shí)際整改xx項(xiàng)，加權(quán)平均落實(shí)率為xx%。各子公司實(shí)際整改情況與后續(xù)審計(jì)工作開(kāi)始前提交的自查自糾完成情況雖有一定差距，但各子公司在后續(xù)整改過(guò)程中，能逐步認(rèn)識(shí)到整改的必要性，并按照特定目標(biāo)相互協(xié)調(diào)地發(fā)揮作用。
5、后續(xù)審計(jì)跟蹤。
xx月xx日至xx月xx日，后續(xù)審計(jì)工作組對(duì)后續(xù)審計(jì)中五個(gè)子公司未整改的事項(xiàng)進(jìn)行了逐項(xiàng)落實(shí)，除xx公司實(shí)施了現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)外，其余子公司均為非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)，本次落實(shí)整改率為xx%；至本期止，整個(gè)半年度審計(jì)匯總加權(quán)平均落實(shí)率為xx%。因特殊情況而未落實(shí)的事項(xiàng)，各子公司均對(duì)未落實(shí)的原因進(jìn)行了情況說(shuō)明，審計(jì)部將繼續(xù)跟蹤。
從半年度審計(jì)、后續(xù)審計(jì)、后續(xù)審計(jì)跟蹤的審計(jì)過(guò)程來(lái)看，各子公司已開(kāi)始漸漸適應(yīng)了集團(tuán)審計(jì)，從對(duì)審計(jì)工作的不認(rèn)同到認(rèn)同、不理解到理解，集團(tuán)審計(jì)部的管控職能已逐步得到體現(xiàn)。
6、日常監(jiān)控。
1）車(chē)輛費(fèi)用監(jiān)控。
xx月份開(kāi)始，審計(jì)部依據(jù)《車(chē)輛費(fèi)用監(jiān)控審計(jì)辦法》要求對(duì)各子公司提供的《車(chē)輛費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表》、《百公里油耗統(tǒng)計(jì)表》進(jìn)行分析工作，現(xiàn)該工作由于所獲取的相關(guān)分析資料較有限，雖然只是停留在較淺層次的分析上，但各子公司已漸漸重視車(chē)輛費(fèi)用管理工作。
2）財(cái)務(wù)費(fèi)用、銷(xiāo)售費(fèi)用、管理費(fèi)用的監(jiān)控。
xx月份開(kāi)始，審計(jì)部依據(jù)《費(fèi)用監(jiān)控審計(jì)辦法》收集、整理、分析三項(xiàng)費(fèi)用工作，現(xiàn)各子公司暫處于初步適應(yīng)階段，也在努力配合審計(jì)部的工作，審計(jì)部將從初步的分析階段逐步過(guò)渡到監(jiān)控階段。
三、加強(qiáng)管理，為內(nèi)部審計(jì)工作奠定基礎(chǔ)。
1、審計(jì)人員崗位職責(zé)的建立。
根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)要求和部門(mén)職責(zé)的重新調(diào)整，我們進(jìn)一步明確了部門(mén)各工作崗位的崗位職責(zé)，在此基礎(chǔ)上，確定了相關(guān)的工作流程和工作要求，為本部門(mén)工作有條不紊地展開(kāi)提供了必要的組織保證。但由于審計(jì)工作仍處于初期，要完成更深層次的跨越，相關(guān)的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進(jìn)一步地完善。
2、已建立的審計(jì)基本制度。
的規(guī)定。通過(guò)較為規(guī)范的審計(jì)程序，對(duì)部分業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了控制，提高了審計(jì)質(zhì)量，降低了審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)也增加了內(nèi)部審計(jì)工作的透明度，保證了審計(jì)工作的獨(dú)立、客觀、公正。
檔案是企業(yè)的寶貴財(cái)富，也是審計(jì)工作的起始點(diǎn)。認(rèn)真做好審計(jì)資料收集和及時(shí)歸檔工作，既是審計(jì)工作的基本要求，也是集團(tuán)公司發(fā)展的歷史見(jiàn)證。審計(jì)檔案資料包括審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)方案、審計(jì)工作底稿、審計(jì)證據(jù)、審閱意見(jiàn)、審計(jì)報(bào)告等主要內(nèi)容，為了規(guī)范審計(jì)檔案的基礎(chǔ)性工作，促使審計(jì)工作程序化、標(biāo)準(zhǔn)化，今年下半年，審計(jì)部對(duì)上述主要的審計(jì)檔案資料格式進(jìn)行了規(guī)范。在具體的工作中，除了要求審計(jì)人員保存好相關(guān)資料外，對(duì)與審計(jì)工作相關(guān)的電話記錄、文件收發(fā)等詳細(xì)記載，做到有據(jù)可查。
4、審計(jì)人員專(zhuān)業(yè)技能培訓(xùn)。
內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量好壞，很大程度上取決于審計(jì)人員的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)。為進(jìn)一步提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理能力，xx月份開(kāi)始，我們組織召開(kāi)xx會(huì)，明確和部署工作重點(diǎn)，探討審計(jì)方法，組織審計(jì)人員進(jìn)行內(nèi)審工作經(jīng)驗(yàn)分享及內(nèi)審知識(shí)的學(xué)習(xí)；xx月份，審計(jì)部組織了xx的專(zhuān)題講座。通過(guò)這些系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，審計(jì)人員開(kāi)拓了視野，找到了差距，明確了目標(biāo)，對(duì)審計(jì)工作、審計(jì)質(zhì)量、審計(jì)成果利用都有了更高層次的認(rèn)識(shí)。
5、審計(jì)人員自律情況。
xx制度的建立健全與有效運(yùn)行、人員自律是公司持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展的必要條件和審計(jì)工作的前提，審計(jì)人員在工作中能夠嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度、嚴(yán)格遵守《審計(jì)人員守則》的規(guī)定，行為規(guī)范基本符合《國(guó)際內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)》中關(guān)于對(duì)審計(jì)人員的道德規(guī)范要求。
四、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，不斷推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作。
在過(guò)去的一年中，雖然內(nèi)部審計(jì)工作取得了一定的成績(jī)，但仍存在著一些不足之處，主要表現(xiàn)在：一是由于審計(jì)部畢竟是一個(gè)內(nèi)部監(jiān)管部門(mén)，個(gè)別子公司對(duì)本部門(mén)的監(jiān)管有一定的抵觸情緒，不利于審計(jì)部全面、準(zhǔn)確地掌握相關(guān)情況；二是審計(jì)部xx專(zhuān)業(yè)人員，對(duì)xx監(jiān)督檢查的深度和廣度不夠，特別是在xx方面，無(wú)法做到全過(guò)程監(jiān)管；三是在xx方面往往是出現(xiàn)客戶(hù)投訴的情況時(shí)才去介入，審計(jì)工作略顯滯后，未能很好地做到防患于未然。
1、加強(qiáng)溝通是做好內(nèi)部審計(jì)工作的前提。
董事會(huì)及總裁辦公會(huì)對(duì)審計(jì)工作倍加關(guān)注，對(duì)審計(jì)組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對(duì)審計(jì)報(bào)告認(rèn)真批閱，及時(shí)提出了整改意見(jiàn)和具體要求，為審計(jì)工作的順利實(shí)施提供了有力保證。在今后的工作中，我們?cè)谡J(rèn)真做好審計(jì)工作的同時(shí)，須更加注重同各級(jí)管理層的交流與溝通，爭(zhēng)取各級(jí)管理層的理解和信任。
2、健全的審計(jì)機(jī)構(gòu)、合理的人員結(jié)構(gòu)及知識(shí)結(jié)構(gòu)是做好內(nèi)部審計(jì)工作的必要條件。
在董事會(huì)的高度重視和幫助下，審計(jì)機(jī)構(gòu)得到完善，辦公條件得到改善，工作效率明顯提高。審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性強(qiáng)、涉及面廣、專(zhuān)業(yè)技術(shù)要求高、工作難度大的工作。現(xiàn)在審計(jì)部共有專(zhuān)業(yè)審計(jì)人員x名，其中注冊(cè)會(huì)計(jì)師x名、國(guó)際注冊(cè)審計(jì)師（會(huì)計(jì)師）x名、主管x名、會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)已取得會(huì)計(jì)證人員x名。為集團(tuán)公司審計(jì)工作的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)，但人員知識(shí)結(jié)構(gòu)還難以滿(mǎn)足集團(tuán)全面審計(jì)的要求。
3、內(nèi)部審計(jì)要進(jìn)一步樹(shù)立服務(wù)意識(shí)。
內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督于服務(wù)之中。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。結(jié)合企業(yè)實(shí)際，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評(píng)價(jià)、控制職能都必須著眼于為企業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識(shí)融于整個(gè)審計(jì)過(guò)程中，在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。
1、完善子公司制度體系及內(nèi)部審計(jì)工作流程。
首先，各子公司應(yīng)對(duì)制度運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的缺陷進(jìn)行歸類(lèi)和上報(bào)，經(jīng)評(píng)審確認(rèn)后由歸口的管理部門(mén)提出制度修改意見(jiàn)和建議，力求建立健全科學(xué)、嚴(yán)密、配套、有效的制度體系。同時(shí)，須補(bǔ)充和完善各項(xiàng)管理流程，減少管理漏洞，降低管理風(fēng)險(xiǎn)，保證公司管理處在有效的受控狀態(tài)。確保制度的貫徹落實(shí)，形成按制度辦事、靠制度管人的制衡控制機(jī)制。
其次，審計(jì)部需對(duì)審計(jì)項(xiàng)目從立項(xiàng)到案卷終結(jié)都作出詳細(xì)的規(guī)定。通過(guò)規(guī)范的審計(jì)程序，控制整個(gè)業(yè)務(wù)流程，不但可以提高審計(jì)質(zhì)量，降低審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)也可以增加內(nèi)部審計(jì)工作的透明度，進(jìn)一步保證審計(jì)工作的獨(dú)立、客觀、公正。
2、審時(shí)度勢(shì)、轉(zhuǎn)換思路，向多元化內(nèi)部審計(jì)發(fā)展。
如果能夠把內(nèi)部審計(jì)的思路從查找現(xiàn)存的錯(cuò)誤，轉(zhuǎn)向?yàn)樽R(shí)別和查找業(yè)務(wù)工作中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和可控制點(diǎn)，從事后追蹤逐步轉(zhuǎn)為事前和事中的監(jiān)督與防范，這樣不僅可以在宏觀上控制風(fēng)險(xiǎn)，且能通過(guò)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)提出合理化建議，發(fā)揮現(xiàn)代審計(jì)的指導(dǎo)作用，使審計(jì)工作向高層次發(fā)展，使內(nèi)部審計(jì)真正成為受公司各級(jí)管理人員歡迎的“智囊”。
3、建立內(nèi)部審計(jì)激勵(lì)機(jī)制。
對(duì)內(nèi)部審計(jì)人員的工作進(jìn)行監(jiān)督、考核和評(píng)價(jià)，肯定成績(jī)，并進(jìn)行適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)，能夠增強(qiáng)審計(jì)人員的成就感，有利于激發(fā)審計(jì)人員的工作熱情。同時(shí)，建立內(nèi)部審計(jì)激勵(lì)機(jī)制，有利于內(nèi)部審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)人制定本部門(mén)人員需求、人員培訓(xùn)和發(fā)展計(jì)劃，也是人員任命和提升的基礎(chǔ)。
4、加強(qiáng)審計(jì)工作的宣傳力度。
各級(jí)審計(jì)人員須重視對(duì)審計(jì)工作的宣傳，充分利用公司現(xiàn)有的信息平臺(tái)（包括網(wǎng)站、刊物），弘揚(yáng)先進(jìn)和典型，闡述審計(jì)工作體會(huì)，更進(jìn)一步提升各級(jí)管理層對(duì)內(nèi)審工作的了解和支持，擴(kuò)大內(nèi)部審計(jì)的影響力。
5、建立精干高效的內(nèi)審團(tuán)隊(duì)。
有計(jì)劃地完善審計(jì)人員配置，建立精干高效的內(nèi)審團(tuán)隊(duì)。加強(qiáng)審計(jì)人員專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，提高內(nèi)部審計(jì)專(zhuān)業(yè)水平和審計(jì)工作質(zhì)量。不斷改進(jìn)工作方法，主動(dòng)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，嚴(yán)格控制不良勢(shì)頭，提高內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量，爭(zhēng)取更好成績(jī)。
xx審計(jì)部xx年xx月xx日。
內(nèi)審科工作總結(jié)及工作打算篇八
20xx年內(nèi)部審計(jì)工作在上級(jí)主管部門(mén)和區(qū)審計(jì)局的指導(dǎo)下，在局黨委的直接領(lǐng)導(dǎo)下，積極貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定、省委省政府十項(xiàng)規(guī)定、市委市政府十一項(xiàng)規(guī)定、區(qū)委區(qū)政府十二項(xiàng)規(guī)定要求，認(rèn)真學(xué)習(xí)和執(zhí)行《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》、國(guó)家衛(wèi)計(jì)委《衛(wèi)生計(jì)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》以及《四川省衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作暫行規(guī)定》規(guī)定要求，遵循查錯(cuò)糾弊，維護(hù)法紀(jì)，促進(jìn)管理的宗旨，完成了既定目標(biāo)工作任務(wù)，現(xiàn)將有關(guān)情況總結(jié)報(bào)告如下:。
局黨委始終站在講政治的高度認(rèn)識(shí)審計(jì)工作的重要性，非常重視內(nèi)部審計(jì)工作，把內(nèi)部審計(jì)工作納入年初重點(diǎn)工作計(jì)劃，并制訂了內(nèi)審工作方案、目標(biāo)、考核辦法。為認(rèn)真做好內(nèi)部審計(jì)工作，我局及時(shí)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行了調(diào)整，強(qiáng)化內(nèi)審力量，進(jìn)一步明確了內(nèi)審工作職責(zé)。同時(shí)，為擴(kuò)大內(nèi)部審計(jì)影響，進(jìn)一步規(guī)范我區(qū)衛(wèi)生計(jì)生系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理，局領(lǐng)導(dǎo)還注重利用各種機(jī)會(huì)，深入組織學(xué)習(xí)了《國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》、《行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理辦法》、《xx區(qū)差旅費(fèi)用管理辦法》、《xx區(qū)辦公設(shè)備及辦公家具配置標(biāo)準(zhǔn)》等財(cái)經(jīng)法規(guī)，進(jìn)一步增強(qiáng)了法制意識(shí)，大大減少了財(cái)經(jīng)違紀(jì)行為，有效遏制了經(jīng)濟(jì)違紀(jì)案件的發(fā)生。
內(nèi)部審計(jì)工作有助于強(qiáng)化基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制、改善風(fēng)險(xiǎn)管理、完善治理結(jié)構(gòu)，促進(jìn)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)目標(biāo)的`實(shí)現(xiàn)。在內(nèi)部審計(jì)過(guò)程中，按照中華人民審計(jì)署令第4號(hào)《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》、《內(nèi)部審計(jì)基本準(zhǔn)則》、《內(nèi)部審計(jì)具體準(zhǔn)則》進(jìn)行實(shí)務(wù)操作，嚴(yán)把審計(jì)程序、審計(jì)實(shí)施和審計(jì)報(bào)告關(guān)，嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)制度。重點(diǎn)圍繞被審計(jì)單位財(cái)務(wù)收支、建設(shè)維修、內(nèi)部控制、績(jī)效考核及財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金的撥付使用情況等方面，實(shí)事求是地分析審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，從體制、機(jī)制、制度層面，深層次揭露問(wèn)題，分析原因，提出建議。同時(shí)，實(shí)現(xiàn)了內(nèi)部審計(jì)為單位目標(biāo)而服務(wù)的思想理念，進(jìn)一步促進(jìn)相關(guān)單位建立健全了崗位責(zé)任制和內(nèi)部檢查制度。全年完成基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)2個(gè)，審計(jì)時(shí)間為20xx年9月至20xx年7月，審計(jì)金額總計(jì)2490.77萬(wàn)元，提出建議14條，單位落實(shí)審計(jì)建議12條。
內(nèi)部審計(jì)工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。我們內(nèi)部審計(jì)的主體是下屬各醫(yī)療衛(wèi)生計(jì)生機(jī)構(gòu)，性質(zhì)是對(duì)各醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)一種評(píng)價(jià)活動(dòng)，評(píng)價(jià)對(duì)象主要包括內(nèi)部控制的有效性、財(cái)務(wù)信息的真實(shí)性和完整性及醫(yī)療活動(dòng)的效率和效果等幾個(gè)方面。針對(duì)自身內(nèi)審素質(zhì)情況，我局積極參加上級(jí)各項(xiàng)內(nèi)審工作會(huì)議及培訓(xùn)工作，邀請(qǐng)區(qū)級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)內(nèi)審人員參與，并向主管部門(mén)及相關(guān)單位進(jìn)行咨詢(xún)、學(xué)習(xí)，從不同程度上提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)。
內(nèi)部審計(jì)與規(guī)財(cái)股合署辦公，共4人，無(wú)內(nèi)審專(zhuān)職人員，兼職內(nèi)部審計(jì)人員僅2人，審計(jì)力量遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿(mǎn)足衛(wèi)生計(jì)生系統(tǒng)內(nèi)審需求，不少被審單位主動(dòng)申請(qǐng)要求內(nèi)審，但因力量原因無(wú)法滿(mǎn)足。原已開(kāi)展的離任審計(jì)、財(cái)務(wù)收支審計(jì)、內(nèi)控制度評(píng)審因人力不夠無(wú)法開(kāi)展，若審計(jì)人員得不到有效充實(shí)，將給內(nèi)部審計(jì)工作的開(kāi)展造成較大影響。
總之，經(jīng)共同努力，我局的內(nèi)部審計(jì)工作得到了有效的開(kāi)展，對(duì)本系統(tǒng)的財(cái)務(wù)管理工作起到了有效的監(jiān)督管理，堵塞漏洞，防患未然，取得了良好的監(jiān)督效果。同時(shí)，內(nèi)部審計(jì)工作也得到了區(qū)審計(jì)局和局黨組的高度評(píng)價(jià)。在今后的內(nèi)審工作中，我局將不斷改進(jìn)工作方法，積極開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，提高內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量，爭(zhēng)取更好成績(jī)。
內(nèi)審科工作總結(jié)及工作打算篇九
20xx年在校黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下,在上級(jí)主管部門(mén)的指導(dǎo)幫助下,我們審計(jì)處 體同志認(rèn)真學(xué)習(xí)、領(lǐng)會(huì)"三個(gè)代表"重要思想和"十六大"會(huì)議精神,一如既往地貫徹和落實(shí)《審計(jì)法》、《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》和國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)。以學(xué)校教育工作為中心，結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際，緊緊圍繞我校的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題開(kāi)展審計(jì)工作，充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務(wù)職能，為學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)提供決策依據(jù)。全年共開(kāi)展各項(xiàng)審計(jì)400余項(xiàng)，為學(xué)校節(jié)約了大量資金。在深化學(xué)校改革，促進(jìn)廉政建設(shè)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面，真正起到了"經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士"和"參謀助手"的作用。由于工作成績(jī)突出，我校審計(jì)處被評(píng)為20xx年度新鄉(xiāng)市內(nèi)審工作先進(jìn)單位，兩人被評(píng)為校級(jí)優(yōu)秀共產(chǎn)黨員和"三育人"工作先進(jìn)個(gè)人。
一.基礎(chǔ)建設(shè)
20xx年是我校各項(xiàng)改革迅速發(fā)展的一年，教學(xué)、科研、管理工作有條不紊的開(kāi)展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計(jì)處認(rèn)真貫徹落實(shí)審計(jì)廳、教育廳等上級(jí)部門(mén)的指示精神，結(jié)合我校實(shí)際，在做好審計(jì)工作的同時(shí)，積極配合其它各項(xiàng)工作的開(kāi)展。堅(jiān)持"完善自我，提高認(rèn)識(shí)"的原則，努力完善審計(jì)制度，健全審計(jì)機(jī)構(gòu)，調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。
1.參與制定了學(xué)校物資采購(gòu)、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項(xiàng)。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為，使審計(jì)工作進(jìn)一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。
2.在學(xué)校機(jī)構(gòu)改革后，進(jìn)一步明確了審計(jì)工作人員的職責(zé)和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進(jìn)一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。
3.調(diào)整人員的知識(shí)和年齡結(jié)構(gòu),新增專(zhuān)業(yè)審計(jì)人員2名(均為應(yīng)屆本科畢業(yè)生)，加強(qiáng)了審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，一名同志獲高級(jí)會(huì)計(jì)*資格。經(jīng)驗(yàn)豐富的老同志和積極上進(jìn)的年輕人相互交流、相互學(xué)習(xí)、以老帶新、新老結(jié)合，形成了一支知識(shí)結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿(mǎn)生機(jī)和活力的審計(jì)隊(duì)伍。
二.學(xué)習(xí)及培訓(xùn)
強(qiáng)化措施，進(jìn)一步提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì)，使我校每個(gè)內(nèi)審人員都真正成為 "思想領(lǐng)先、業(yè)務(wù)過(guò)硬、技能嫻熟、務(wù)實(shí)高效"的工作高手。
1.派一名同志隨同教育廳考察*赴法國(guó)等國(guó)外學(xué)習(xí)考察，獲取了大量審計(jì)工作信息及先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn)。
2.與南京大學(xué)、華南理工大學(xué)、河南大學(xué)等省內(nèi)外高校相互交流，共同探討審計(jì)工作新思路。
三.參與后勤改革
隨著高校后勤管理社會(huì)化改革的深入，我校后勤集*已逐步成為獨(dú)立核算、自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧的經(jīng)濟(jì)實(shí)體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財(cái)務(wù)處、后勤管理處一道，對(duì)集*每個(gè)中心進(jìn)行了成本核算，并結(jié)合外校經(jīng)驗(yàn)，根據(jù)本校實(shí)際，制定了各項(xiàng)定額標(biāo)準(zhǔn)，為推動(dòng)學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用。
四.參與校辦產(chǎn)業(yè)改革
"科教興國(guó)"和"發(fā)展高科技，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化"這一戰(zhàn)略的提出，給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。但是由于校辦企業(yè)的利益和學(xué)校的`利益并不完全是一致的，企業(yè)內(nèi)某些同志往往會(huì)為了個(gè)人利益或小*體利益而致學(xué)校利益于不顧，很難保證學(xué)校國(guó)有資產(chǎn)的保值增值。面對(duì)這一現(xiàn)狀，我們會(huì)同財(cái)務(wù)處、企業(yè)管理處一道，參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關(guān)文件，對(duì)校辦每個(gè)企業(yè)進(jìn)行了清產(chǎn)核資，摸清了企業(yè)家底，改善了經(jīng)營(yíng)環(huán)境，明確了經(jīng)濟(jì)責(zé)任，提高了經(jīng)濟(jì)效益，為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)，為學(xué)校的改革和發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。
五.參與各項(xiàng)招投標(biāo)工程及政府采購(gòu)
隨著學(xué)校改革的迅速發(fā)展，加強(qiáng)內(nèi)部管理，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制就顯得尤為重要。學(xué)校工程建設(shè)和物資采購(gòu)是與市場(chǎng)緊密相聯(lián)的，要實(shí)現(xiàn)對(duì)工程建設(shè)和物資采購(gòu)工作的有效控制，就必須用各項(xiàng)規(guī)章制度來(lái)規(guī)范和約束。我們參與制定招投標(biāo)程序及學(xué)校物資采購(gòu)工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實(shí)施。在招投標(biāo)工作中真正堅(jiān)持公開(kāi)、公正、公平的原則。對(duì)物資采購(gòu)工作，審計(jì)處自始至終全過(guò)程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計(jì)的監(jiān)督作用。一年來(lái)共參與招投標(biāo)項(xiàng)目及物資采購(gòu)項(xiàng)目110余項(xiàng)，監(jiān)督簽訂經(jīng)濟(jì)合同50余份，涉及金額近千萬(wàn)元，為學(xué)校節(jié)約資金130多萬(wàn)元，規(guī)范了學(xué)校物資采購(gòu)行為，維護(hù)了學(xué)校的經(jīng)濟(jì)利益。
六.具體審計(jì)工作
認(rèn)真貫徹落實(shí)"三個(gè)代表"重要思想，進(jìn)一步搞好內(nèi)審工作，按照審計(jì)署提出的"積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險(xiǎn)"的原則，穩(wěn)步推進(jìn)審計(jì)工作深入的開(kāi)展。
1.開(kāi)展決算審計(jì)2項(xiàng)，通過(guò)對(duì)20xx年度學(xué)校財(cái)務(wù)決算和工會(huì)經(jīng)費(fèi)決算情況進(jìn)行審計(jì)，提出了相關(guān)意見(jiàn)和建議，進(jìn)一步規(guī)范了學(xué)校預(yù)決算的編制和管理工作。
2.開(kāi)展財(cái)務(wù)收支審計(jì)和專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查4項(xiàng)，提出合理化建議20余條，查處應(yīng)交未交學(xué)校資金共計(jì)162萬(wàn)元(其中家電公司107.6萬(wàn)元;機(jī)械廠29.92萬(wàn)元;印刷廠16.21萬(wàn)元;文體用品公司8.23萬(wàn)元)，現(xiàn)基本已全部追回。
3.經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)是為了加強(qiáng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部的管理和監(jiān)督，正確評(píng)價(jià)其經(jīng)濟(jì)責(zé)任、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)、保障國(guó)有資產(chǎn)增值而實(shí)行的一種監(jiān)督管理制度。一年來(lái)我們開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)4項(xiàng)，既澄清了廠長(zhǎng)(經(jīng)理)任期內(nèi)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任，同時(shí)又為企業(yè)和學(xué)校提出了一系列建議和措施，促進(jìn)了企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理,為校領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)。
4.基建審計(jì)：隨著我校辦學(xué)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大，基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目資金的投入繼續(xù)增加，全處同志克服人員少，任務(wù)重，審計(jì)事項(xiàng)跨度長(zhǎng)的困難，以我校自身的利益為出發(fā)點(diǎn)，緊抓工程項(xiàng)目審計(jì)，從工程的招標(biāo)、施工到竣工驗(yàn)收結(jié)算的每個(gè)環(huán)節(jié)，實(shí)行全面審計(jì)，從中發(fā)現(xiàn)存在虛列工程項(xiàng)目，多計(jì)工程量，高套定額和多結(jié)算工程款諸多問(wèn)題，對(duì)查出的問(wèn)題進(jìn)行糾正、整改。全年共審計(jì)基建、維修、裝飾工程項(xiàng)目340多項(xiàng)，審計(jì)金額5000多萬(wàn)元，審減金額160多萬(wàn)元。為學(xué)校挽回了經(jīng)濟(jì)損失，維護(hù)了學(xué)校合法權(quán)益，有效地規(guī)范了工程項(xiàng)目的管理。
5.科研工作是高校發(fā)展的一項(xiàng)至關(guān)重要的工作，我們集中力量加強(qiáng)對(duì)科研專(zhuān)項(xiàng)資金的審計(jì)監(jiān)督，使這些資金充分發(fā)揮作用和效益。一年來(lái)我們開(kāi)展科研經(jīng)費(fèi)審簽11項(xiàng)，促進(jìn)了科研工作的發(fā)展。
6.全面開(kāi)展審計(jì)工作，對(duì)全校教職工關(guān)心的熱點(diǎn)、重點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。開(kāi)展住宅樓工程財(cái)務(wù)決算審計(jì)25項(xiàng)，糾正不合理費(fèi)用支出2萬(wàn)多元，并在《后勤通訊》上加以公告，切實(shí)維護(hù)了廣大教職工的利益，開(kāi)展專(zhuān)案審計(jì)1項(xiàng),糾正違紀(jì)資金12余萬(wàn)元,建議并給予責(zé)任人行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰。嚴(yán)肅了黨紀(jì)國(guó)法，受到了全校教職工的好評(píng)。
7.積極開(kāi)展對(duì)外聯(lián)系，經(jīng)常性的和省內(nèi)外高校合作，繼續(xù)保持與兄弟院校的友好往來(lái),共與兄弟院校合作開(kāi)展審計(jì)項(xiàng)目2項(xiàng),既查清了問(wèn)題,又達(dá)到了相互學(xué)習(xí),相互交流的目的。樹(shù)立了我校形象，提高了我校知名度。
七.工作體會(huì)
1.領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們?cè)谡J(rèn)真做好工作的同時(shí)，注重同上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的交流，不定期匯報(bào)工作情況，爭(zhēng)取領(lǐng)導(dǎo)的信任，取得了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作的高度重視和大力支持。校領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審計(jì)工作倍加關(guān)注，對(duì)審計(jì)的組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對(duì)重大問(wèn)題的定性與處理親自過(guò)問(wèn)，對(duì)審計(jì)報(bào)告認(rèn)真批閱，及時(shí)提出了整改意見(jiàn)和具體要求，為審計(jì)工作的順利實(shí)施提供了有力保證。
2.健全的審計(jì)機(jī)構(gòu)，合理的人員結(jié)構(gòu)及知識(shí)結(jié)構(gòu)是做好審計(jì)工作的基礎(chǔ)條件。在校領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和幫助下，審計(jì)機(jī)構(gòu)不斷得到完善，辦公環(huán)境大大改觀，工作效率明顯提高。審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性強(qiáng)、涉及面廣、專(zhuān)業(yè)技術(shù)要求高、工作難度大的工作?，F(xiàn)在我們審計(jì)處共有專(zhuān)業(yè)審計(jì)人員6名，其中高級(jí)會(huì)計(jì)*1名，高級(jí)審計(jì)*1名，會(huì)計(jì)*和工程*2名，今年又新引進(jìn)應(yīng)屆本科畢業(yè)生2名。合理的人員配置和人員結(jié)構(gòu)便于工作的順利開(kāi)展，為我校審計(jì)事業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
3. 內(nèi)審要樹(shù)立服務(wù)意識(shí)2017年審計(jì)處工作總結(jié)2017年審計(jì)處工作總結(jié)。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。結(jié)合學(xué)校實(shí)際，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評(píng)價(jià)、控制職能都必須著眼于為學(xué)校經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識(shí)融于整個(gè)審計(jì)過(guò)程中，在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。
總之，經(jīng)過(guò)全處同志的共同努力，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ǖ慕?jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，為自己贏得了很多榮譽(yù)，審計(jì)處的工作也受到了領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和支持，取得了全校職工的信任。但是隨著中國(guó)wto的成功加入和教育事業(yè)的蓬勃發(fā)展，隨著我校改革的進(jìn)一步深入，我們將面臨許多新問(wèn)題：審計(jì)工作急需與國(guó)際接軌，審計(jì)制度有待進(jìn)一步完善，審計(jì)方法需進(jìn)一步改進(jìn)，審計(jì)力度需進(jìn)一步加強(qiáng)。面對(duì)這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在"十六大"精神指導(dǎo)下，努力工作、抓住機(jī)遇、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、查找不足，結(jié)合十六大報(bào)告提出的"發(fā)展要有新思路、改革要有新突破、開(kāi)放要有新局面、各項(xiàng)工作要有新舉措"的重要思想，聯(lián)系本單位的實(shí)際情況，努力使工作再上新臺(tái)階。
內(nèi)審科工作總結(jié)及工作打算篇十
我市的內(nèi)部審計(jì)工作在市委、市政府和省審計(jì)廳的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各內(nèi)審單位領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下，緊密?chē)@我市現(xiàn)代化濱湖大城市建設(shè)這個(gè)中心，進(jìn)一步拓展工作思路，積極推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作從以真實(shí)性、合規(guī)性為主的財(cái)務(wù)審計(jì)向財(cái)務(wù)審計(jì)與管理審計(jì)并重的轉(zhuǎn)型，把內(nèi)審工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)放在促進(jìn)發(fā)展、促進(jìn)管理、促進(jìn)提高效益，強(qiáng)化內(nèi)部控制、防范風(fēng)險(xiǎn)上，開(kāi)展了各種形式的內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督工作，取得了明顯的成績(jī)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，全市215家內(nèi)審機(jī)構(gòu)共完成審計(jì)項(xiàng)目6819項(xiàng)，查出損失浪費(fèi)2488萬(wàn)元，增加效益13008萬(wàn)元,提出建議意見(jiàn)被采納1386條。內(nèi)部審計(jì)工作已成為部門(mén)和單位內(nèi)部嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、加強(qiáng)內(nèi)控管理、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)的一個(gè)重要手段，為服務(wù)合肥經(jīng)濟(jì)跨越式發(fā)展、構(gòu)建和諧社會(huì)發(fā)揮了積極的作用。
一、堅(jiān)持“圍繞中心、服務(wù)大局”，積極開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作。
全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)緊密?chē)@本部門(mén)、本單位的中心工作，以促進(jìn)加強(qiáng)單位內(nèi)部管理和控制、提高經(jīng)濟(jì)效益和反腐倡廉為重點(diǎn)，積極進(jìn)行工作重點(diǎn)“轉(zhuǎn)型”，認(rèn)真開(kāi)展審計(jì)工作。
一是積極開(kāi)展內(nèi)控制度評(píng)審和制度建設(shè)工作。全市內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)利用對(duì)本單位、本企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理流程以及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵點(diǎn)比較熟悉的優(yōu)勢(shì)，20xx年共開(kāi)展了206項(xiàng)內(nèi)控制度執(zhí)行情況的評(píng)審工作。其中合肥供電公司組織開(kāi)展了對(duì)市公司的固定資產(chǎn)管理，對(duì)三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實(shí)施了內(nèi)控評(píng)價(jià)。按照內(nèi)控評(píng)價(jià)體系指標(biāo)進(jìn)行了打分，針對(duì)貨幣資金和物資管理存在著比較大的風(fēng)險(xiǎn)，提出了加強(qiáng)管理的6條意見(jiàn)，并專(zhuān)題向公司領(lǐng)導(dǎo)提交了綜合審計(jì)報(bào)告。市公安局為進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)工程竣工決算審計(jì)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)，制定了《關(guān)于調(diào)整建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》(合公通[20xx]18號(hào)文件)，強(qiáng)化了內(nèi)部建設(shè)項(xiàng)目的資金、竣工決算的審計(jì)監(jiān)督和管理，提高了建設(shè)項(xiàng)目資金效益，發(fā)揮了制度保障作用。合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行按照《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計(jì)檢查實(shí)施辦法》、《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計(jì)稽核部崗位職責(zé)及內(nèi)部操作流程》等制度加強(qiáng)內(nèi)部管理并優(yōu)化操作流程，進(jìn)一步明確任務(wù)分工，界定每個(gè)環(huán)節(jié)崗位責(zé)任，讓稽核人員各履其職、各負(fù)其責(zé)，促進(jìn)了稽核工作質(zhì)量的提高。合肥市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)定》，成立了獨(dú)立的內(nèi)審室，配備了兩名專(zhuān)職內(nèi)審人員，加強(qiáng)了對(duì)醫(yī)療收費(fèi)、一次性耗材收費(fèi)等工作的監(jiān)督檢查，制定了《二院內(nèi)審工作職責(zé)(細(xì)則)》等制度，使內(nèi)審工作有法可依、有章可循，成效顯著。
二是突出建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)。為了節(jié)約建設(shè)資金，全市各內(nèi)審機(jī)構(gòu)都針對(duì)本單位的建設(shè)熱點(diǎn)，積極地開(kāi)展建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，到12月底，內(nèi)審機(jī)構(gòu)已審計(jì)建設(shè)項(xiàng)目5906個(gè)。合肥電信分公司審計(jì)部20xx年繼續(xù)嚴(yán)把審計(jì)質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)格按照省公司的要求，對(duì)具備條件的工程項(xiàng)目做到100%審計(jì)，截止到11月底統(tǒng)計(jì)，共審計(jì)認(rèn)定通信工程項(xiàng)目4299項(xiàng)，工程送審總金額11308.72萬(wàn)元，審減406.84萬(wàn)元。建筑安裝工程66項(xiàng)，送審金額309.24萬(wàn)元，審減45.88萬(wàn)元。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個(gè)，送審金額1593.79萬(wàn)元，審減額243.66萬(wàn)元,審減率15%;合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司接審項(xiàng)目121個(gè)，涉及工程86項(xiàng)，送審金額64080.3萬(wàn)元，部分已審定項(xiàng)目的核減率達(dá)20%;合肥市公安局審計(jì)處實(shí)施工程竣工決算審計(jì)68項(xiàng)，送審金額4690.5萬(wàn)元，審減額839.8萬(wàn)元，審減率17.9%。通過(guò)對(duì)基建工程項(xiàng)目的審計(jì)，有效地防止了建設(shè)工程項(xiàng)目高估冒算行為，保證了工程項(xiàng)目質(zhì)量，節(jié)約了建設(shè)資金，發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督與服務(wù)的功能。
三是繼續(xù)完善財(cái)務(wù)收支審計(jì)。全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)加強(qiáng)了對(duì)財(cái)務(wù)收支真實(shí)性和合法性的檢查監(jiān)督，累計(jì)完成財(cái)務(wù)收支審計(jì)214項(xiàng)，促進(jìn)了各單位財(cái)務(wù)管理工作的規(guī)范化。合肥新站試驗(yàn)區(qū)財(cái)政局對(duì)政府采購(gòu)環(huán)節(jié)，注意嚴(yán)格把關(guān)，極力提升采購(gòu)資金節(jié)約效率，強(qiáng)化對(duì)政府采購(gòu)的監(jiān)管。截至20xx年10月份，全區(qū)自行采購(gòu)預(yù)算0.1082億元，實(shí)際支付0.0809億元，節(jié)約資金273萬(wàn)元，資金節(jié)約率高達(dá)25.23%。廬陽(yáng)區(qū)大楊鎮(zhèn)對(duì)鎮(zhèn)吳郢社居委、五里拐社居委、夾塘社居委、草塘社居委、龍王社居委、高橋社居委、照山社居委、王墩社居委、大楊村、十張村、謝崗村、崗西村、水庫(kù)村計(jì)13個(gè)村居20xx年1-6月份財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了審計(jì)。市公路局對(duì)所屬11個(gè)單位20xx年財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了全面審計(jì),審計(jì)面為100%,通過(guò)審計(jì)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題36個(gè)，提出審計(jì)意見(jiàn)38條，所審項(xiàng)目均下發(fā)了審計(jì)意見(jiàn)書(shū)，并進(jìn)行跟蹤落實(shí)。
四是大力開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)已對(duì)196個(gè)縣以下領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員開(kāi)展了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。通過(guò)審計(jì)，強(qiáng)化了領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識(shí)、自我約束意識(shí)，促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設(shè)。如市郵政局20xx年以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)為重點(diǎn)，實(shí)施了對(duì)蜀山區(qū)局局長(zhǎng)、包河區(qū)局局長(zhǎng)的任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，努力做到三個(gè)結(jié)合，即經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)相結(jié)合;經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與廉政工作相結(jié)合;經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與職業(yè)素質(zhì)相結(jié)合。市建委、市民政局、市教育局、市衛(wèi)生局、市園林局、瑤海區(qū)、廬陽(yáng)區(qū)大楊鎮(zhèn)、百大集團(tuán)、四方集團(tuán)、市公路局、蜀山區(qū)教育局等單位，也積極開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，切實(shí)使經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)成為正確評(píng)價(jià)被審計(jì)人員任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任、人事部門(mén)考核任用干部、紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)抓黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要依據(jù)。
五是加強(qiáng)合同管理工作。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠審計(jì)部為了維護(hù)企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益及合法權(quán)益，嚴(yán)格按照合同法規(guī)定，對(duì)企業(yè)涉外的所有協(xié)議、合同進(jìn)行認(rèn)真審核、嚴(yán)格把關(guān)，全年共審核審簽經(jīng)濟(jì)合同342份，金額達(dá)8690.90萬(wàn)元，無(wú)違約合同發(fā)生，很好的規(guī)避了合同風(fēng)險(xiǎn)。安徽氯堿法規(guī)審計(jì)部截至20xx年11月底共審核集團(tuán)、錦邦等5個(gè)公司的合同1742份，合同進(jìn)展報(bào)告259份。合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司嚴(yán)格按照《集團(tuán)公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立、審查，從維護(hù)公司利益角度出發(fā)，修改不合法不合規(guī)之處，避免潛在風(fēng)險(xiǎn)，全年共審查合同300余份，較好地履行了風(fēng)險(xiǎn)控制職能。
二、突出服務(wù)理念，努力推進(jìn)內(nèi)審協(xié)會(huì)建設(shè)。
合肥市內(nèi)審協(xié)會(huì)在市審計(jì)局的領(lǐng)導(dǎo)下，在各內(nèi)審協(xié)會(huì)會(huì)員單位和理事的共同參與下，在市審計(jì)局機(jī)關(guān)各部門(mén)的大力支持和配合下，認(rèn)真履行章程賦予的義務(wù)，全面實(shí)施協(xié)會(huì)年初制定的工作方針和計(jì)劃，突出重點(diǎn)，講求實(shí)效，充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用，切實(shí)履行好管理、協(xié)調(diào)、服務(wù)、交流職責(zé)。一年來(lái)，市內(nèi)審協(xié)會(huì)以服務(wù)為理念，主要做了以下工作。
一是推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)職業(yè)化建設(shè)。第一，抓好內(nèi)審人員繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作，促進(jìn)內(nèi)審人員職業(yè)化水平的提高。根據(jù)安徽省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)和合肥市內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)20xx年工作要點(diǎn)的要求，圍繞省市審計(jì)機(jī)關(guān)開(kāi)展的“審計(jì)質(zhì)量年”活動(dòng)，組織了一系列活動(dòng)，進(jìn)一步規(guī)范審計(jì)行為，推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作發(fā)展。20xx年5月，市內(nèi)審協(xié)會(huì)舉辦了一期全市內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量管理培訓(xùn)班，全市各單位內(nèi)部審計(jì)人員參學(xué)的積極性非常高，共有260余人參加了培訓(xùn)，創(chuàng)下了內(nèi)審人員參學(xué)之最。開(kāi)班時(shí)，市審計(jì)局吳利林局長(zhǎng)親臨致辭，對(duì)參學(xué)人員是一個(gè)極大的鼓舞。培訓(xùn)班聘請(qǐng)了安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)老師和省審計(jì)廳的審計(jì)專(zhuān)家授課，系統(tǒng)地學(xué)習(xí)了內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量管理、內(nèi)部審計(jì)文書(shū)規(guī)范化，審計(jì)信息化等內(nèi)容，為提高全市內(nèi)審人員的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能，建立健全內(nèi)部審計(jì)制度，促進(jìn)全市內(nèi)審工作的規(guī)范化、制度化、科學(xué)化和職業(yè)化水平起到了積極的作用。第二，繼續(xù)做好cia考試的宣傳、報(bào)名工作。cia是國(guó)際內(nèi)部審計(jì)專(zhuān)家的標(biāo)志，是提高內(nèi)審人員素質(zhì)的一條重要途徑。市內(nèi)審協(xié)會(huì)為組織宣傳、報(bào)名工作投入了很大精力，20xx年共組織了30人參加考試。
內(nèi)審科工作總結(jié)及工作打算篇十一
回顧半年的工作，對(duì)照醫(yī)院的各項(xiàng)制度，能盡心盡力做好各項(xiàng)工作，較好地履行了自己的職責(zé)?，F(xiàn)將主要情況小結(jié)如下：
1、參與制定并完善了一系列sop流程。
2、參與制定“20xx年度審計(jì)工作計(jì)劃”，并參與科室開(kāi)展的“內(nèi)審部2014年工作計(jì)劃討論”。通過(guò)參與該計(jì)劃的制定與討論，讓我更加了解了科室對(duì)于內(nèi)審員的定位及期望，同時(shí)明白現(xiàn)階段的工作重心應(yīng)是“逐步完善”。該計(jì)劃的最終確定，為今后的工作指明了方向。
通過(guò)上述工作的開(kāi)展，使我逐步地循序漸進(jìn)地了解并熟悉了科室的操作流程。
二、工作體會(huì)。
1、內(nèi)審要樹(shù)立服務(wù)意識(shí)。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。結(jié)合醫(yī)院實(shí)際情況，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評(píng)價(jià)、控制職能都必須著眼于為醫(yī)院的發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識(shí)融于整個(gè)審計(jì)過(guò)程中，在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。
2、領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們?cè)谡J(rèn)真做好工作的同時(shí)，注重同分管領(lǐng)導(dǎo)及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的交流，不定期匯報(bào)工作情況，爭(zhēng)取領(lǐng)導(dǎo)的信任，取得了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作的重視和大力支持。醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作倍加關(guān)注，對(duì)內(nèi)審的.組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對(duì)重大問(wèn)題的定性與處理親自過(guò)問(wèn)，對(duì)審計(jì)報(bào)告認(rèn)真批閱，及時(shí)提出了整改意見(jiàn)和具體要求，為審計(jì)工作的順利實(shí)施提供了有力保證。
總之，經(jīng)過(guò)半年的工作磨練，我對(duì)科室已經(jīng)有了一定層面的了解，為以后順利開(kāi)展工作奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。但是，隨著內(nèi)審制定的逐漸完善，以后的工作將面臨許多新的問(wèn)題：相關(guān)人員未能很好地理解我們的內(nèi)審工作、內(nèi)審工作需進(jìn)一步深入、內(nèi)審項(xiàng)目需更加具有針對(duì)性，內(nèi)審方法需進(jìn)一步改進(jìn)，力度需進(jìn)一步加強(qiáng)等。面對(duì)種種挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我將在二甲辦領(lǐng)導(dǎo)下及與科室同志的合作中，努力工作、抓住機(jī)遇、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、查找不足，聯(lián)系檢驗(yàn)科的實(shí)際情況，并結(jié)合醫(yī)院對(duì)內(nèi)審工作的要求，努力工作再上新臺(tái)階！
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內(nèi)審科工作總結(jié)及工作打算篇十二
通過(guò)學(xué)習(xí)，對(duì)三甲醫(yī)院評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)有了更深刻的認(rèn)識(shí)。首先，我們要晉升三甲醫(yī)院，建立健全完整的制度體系是先提條件之一；其次要促進(jìn)醫(yī)院科學(xué)管理，通過(guò)它不斷的指導(dǎo)我們的工作，不能做擺設(shè)。經(jīng)過(guò)老師對(duì)評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)講解、案例的剖析，讓我理清了思路、轉(zhuǎn)變了觀念、掌握了方法，為今后工作的開(kāi)展鋪墊了扎實(shí)的理論基礎(chǔ)；同時(shí)通過(guò)和其他學(xué)員的交談，相互交流借鑒工作經(jīng)驗(yàn)，思路方法，較全面的提高了自己的理論水平和工作能力，受益匪淺。
第二：鞏固優(yōu)質(zhì)護(hù)理工作成效，深入推進(jìn)優(yōu)質(zhì)護(hù)理服務(wù)。
加強(qiáng)優(yōu)質(zhì)護(hù)理服務(wù)，不僅是踐行全心全意為人民健康服務(wù)宗旨的本質(zhì)要求，更是改善醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，惠及廣大患者，實(shí)現(xiàn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革總體目標(biāo)的重要措施。在晉升三甲醫(yī)院的工作中也占據(jù)了及其重要的位置。“優(yōu)質(zhì)護(hù)理服務(wù)”是指以病人為中心，強(qiáng)化基礎(chǔ)護(hù)理，全面落實(shí)護(hù)理責(zé)任制，深化護(hù)理專(zhuān)業(yè)內(nèi)涵，整體提升護(hù)理服務(wù)水平?！耙圆∪藶橹行摹笔侵冈谒枷胗^念和醫(yī)療行為上,處處為病人著想,一切活動(dòng)都要把病人放在首位；緊緊圍繞病人的需求，提高服務(wù)質(zhì)量，控制服務(wù)成本，制定方便措施，簡(jiǎn)化工作流程，為病人提供“優(yōu)質(zhì)、高效、低耗、滿(mǎn)意、放心”的醫(yī)療服務(wù)。優(yōu)質(zhì)護(hù)理服務(wù)的重點(diǎn)：為患者提供專(zhuān)業(yè)照顧、病情觀察、治療措施、心理支持、健康教育、溝通配合等護(hù)理服務(wù)，注重對(duì)患者的人文關(guān)懷和溝通交流。
第三：通過(guò)培訓(xùn)，使我對(duì)內(nèi)審員的內(nèi)涵有了一定的認(rèn)識(shí)。
醫(yī)院要想進(jìn)一步穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展，通過(guò)建立健全一整套規(guī)章制度來(lái)規(guī)范醫(yī)院的工作運(yùn)行機(jī)制，以好的制度管人、理事，從而形成科學(xué)的、有效的管理機(jī)制。而這套機(jī)制的建立需要內(nèi)審員來(lái)嚴(yán)格把關(guān)，需要高度的嚴(yán)肅性和嚴(yán)謹(jǐn)性，因此作為一名合格的內(nèi)審員肩上的擔(dān)子是非常重，責(zé)任是非常重的。作為一名護(hù)理內(nèi)審人員，讓我深刻的認(rèn)識(shí)到，在認(rèn)真學(xué)習(xí)、借鑒的基礎(chǔ)上，根據(jù)客觀實(shí)際，靈活運(yùn)用所學(xué)的知識(shí)和積累的經(jīng)驗(yàn)，敢于進(jìn)行大膽的改造和創(chuàng)新，制定出一套適醫(yī)院護(hù)理發(fā)展的科學(xué)的、合理的、有效的管理機(jī)制。
作為護(hù)理內(nèi)審組成員，要想充分體現(xiàn)自身的價(jià)值，唯有不斷學(xué)習(xí)，提高自身業(yè)務(wù)知識(shí)和文化素養(yǎng)。要珍惜每一次學(xué)習(xí)的機(jī)會(huì)，了解和掌握先進(jìn)的護(hù)理理念和方法，不斷提高自身的綜合素質(zhì)，才能才能不負(fù)醫(yī)院重望。同時(shí)還要做到與時(shí)俱進(jìn)、更新思想，學(xué)以致用，把日常工作做細(xì)做實(shí)、做細(xì)。
我會(huì)不斷提升自身水平，腳踏實(shí)地的工作，為醫(yī)院晉升三甲工作盡自己最大的努力！
護(hù)理組：王慧。
內(nèi)審科工作總結(jié)及工作打算篇十三
一年的時(shí)間很快過(guò)去了，在一年里，我在院領(lǐng)導(dǎo)、科室領(lǐng)導(dǎo)及同事們的關(guān)心與幫忙下圓滿(mǎn)的完成了各項(xiàng)工作，在思想覺(jué)悟方面有了更進(jìn)一步的提高，本年度的工作總結(jié)主要有以下幾項(xiàng)：
認(rèn)真貫徹黨的基本路線方針政策，經(jīng)過(guò)網(wǎng)絡(luò)、報(bào)紙、雜志、書(shū)籍進(jìn)取學(xué)習(xí)政治理論。堅(jiān)持“以病人中心”的臨床服務(wù)理念，發(fā)揚(yáng)救死扶傷的革命人道主義精神，立足本職崗位，踏踏實(shí)實(shí)做好醫(yī)療服務(wù)工作。
始終堅(jiān)持嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真的工作態(tài)度和一絲不茍的工作作風(fēng)，勤勤懇懇，任勞任怨。熱愛(ài)自我的本職工作，不計(jì)較個(gè)人得失，熱心為大家服務(wù)，認(rèn)真遵守勞動(dòng)紀(jì)律，全年沒(méi)有請(qǐng)假、遲到、早退現(xiàn)象。能遵章守紀(jì)、團(tuán)結(jié)同事、求真務(wù)實(shí)，在生活中發(fā)揚(yáng)樂(lè)于助人的優(yōu)良傳統(tǒng)，始終做到老老實(shí)實(shí)做人，勤勤懇懇做事。
在醫(yī)療實(shí)踐過(guò)程中，嚴(yán)格遵守醫(yī)德規(guī)范，不利用工作之便謀取私利，不索要患者及其親友的財(cái)物，不開(kāi)具虛假醫(yī)學(xué)證明，不開(kāi)大處方、不開(kāi)人情方。嚴(yán)格執(zhí)行診療規(guī)范和用藥指南，堅(jiān)持合理檢查、合理治療、合理用藥，不多收、亂收和私下收取費(fèi)用。能及時(shí)準(zhǔn)確的完成病歷、病程錄的書(shū)寫(xiě)，對(duì)一些常見(jiàn)疾病能獨(dú)立診斷、治療。遇到問(wèn)題能在查閱相關(guān)書(shū)籍仍不能解決的情景下，虛心的向上級(jí)醫(yī)生請(qǐng)教，自覺(jué)的做到感性認(rèn)識(shí)和理性認(rèn)識(shí)相結(jié)合，從而提高了自我發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的本事。進(jìn)取參加在職培訓(xùn)，刻苦專(zhuān)研業(yè)務(wù)技術(shù)，努力學(xué)習(xí)新知識(shí)、新技術(shù)，提高專(zhuān)業(yè)技術(shù)水平。增強(qiáng)職責(zé)意識(shí)，在這一年工作中無(wú)任何醫(yī)療事故及不良行為記錄。
總結(jié)一年的工作，盡管有了必須的提高和成績(jī)，但在一些方面還存在著不足。比如有創(chuàng)造性的工作思路還不是很多，個(gè)別工作做的還不夠完善，這有待于在今后的工作中加以改善。
作為一名醫(yī)生，我的工作職責(zé)就是“竭盡全力除人類(lèi)之病痛，助健康之完美，維系醫(yī)術(shù)的圣潔和榮譽(yù)，救死扶傷”。作為一名基層的醫(yī)務(wù)工作者新手，我不辭艱辛，執(zhí)著追求。鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)療衛(wèi)生工作是預(yù)防為主、防治結(jié)合的衛(wèi)生機(jī)構(gòu)，是農(nóng)村三級(jí)衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)的樞紐，是新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度的重要服務(wù)載體。從我到那里的三年來(lái)的實(shí)踐工作，我對(duì)自我工作有很多的思考和感受，在那里我作一下簡(jiǎn)單的陳述：
一、努力學(xué)習(xí)，不斷提高政治理論水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)。
在實(shí)踐的工作中，把“實(shí)踐”作為檢驗(yàn)理論的唯一標(biāo)準(zhǔn)，工作中的點(diǎn)點(diǎn)滴滴，使我越來(lái)越深刻地認(rèn)識(shí)到在當(dāng)今殘酷的社會(huì)競(jìng)爭(zhēng)中，知識(shí)更新的必要性，現(xiàn)實(shí)驅(qū)使著我，僅有抓緊一切能夠利用的時(shí)間努力學(xué)習(xí)，才能適應(yīng)日趨激烈的競(jìng)爭(zhēng)，勝任本職工作，否則，終究要被現(xiàn)實(shí)所淘汰。努力學(xué)習(xí)各種科學(xué)理論知識(shí)，學(xué)習(xí)各種法律、法規(guī)和黨政策，領(lǐng)會(huì)上級(jí)部門(mén)重大會(huì)議精神，在政治上、思想上始終同黨同組織堅(jiān)持一致，保證在實(shí)踐工作上不偏離正確的軌道。同時(shí)，在實(shí)踐中不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)并結(jié)合本職工作，我認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)國(guó)家醫(yī)療衛(wèi)生政策，醫(yī)療衛(wèi)生理論及技能，不斷武裝自我的頭腦。并根據(jù)工作中實(shí)際情景，努力用理論指導(dǎo)實(shí)踐，以客觀事實(shí)為依據(jù)，解決自我在工作中遇到的問(wèn)題。期望，將來(lái)回首自我所做的工作時(shí)不因碌碌無(wú)為而后悔，不因虛度時(shí)光而羞愧。
二、恪盡職守，踏實(shí)工作。
當(dāng)我們步入神圣的醫(yī)學(xué)學(xué)府的時(shí)候起，我就謹(jǐn)莊嚴(yán)宣誓過(guò)：“我志愿獻(xiàn)身醫(yī)學(xué)，熱愛(ài)祖國(guó)，忠于人民，恪守醫(yī)德，尊師守紀(jì)，刻苦鉆研，孜孜不倦，精益求精，全面發(fā)展。我決心竭盡全力除人類(lèi)之病痛，助健康之完美，維系醫(yī)術(shù)的圣潔和榮譽(yù)，救死扶傷，不辭艱辛，執(zhí)著追求。為祖國(guó)醫(yī)藥衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展和人類(lèi)身心健康奮斗終生”。今日，我不斷的努力著?；鶎俞t(yī)療工作，更使用我深深的體會(huì)到，作為一名基層醫(yī)療工作者，肩負(fù)的重任和應(yīng)盡的職責(zé)。按照分工，擺正位置，做到不越位，不離任，嚴(yán)格遵守職責(zé)，完成本職工作。僅有把位置任準(zhǔn)，把職責(zé)搞清，團(tuán)結(jié)同志、誠(chéng)懇待人，腳踏實(shí)地，忠于職守、勤奮工作，一步一個(gè)腳印，認(rèn)認(rèn)真真工作，才能完成好本職工作，做好我作為一名基層醫(yī)療報(bào)務(wù)工作者的本職工作。
（一）在門(mén)診，往院的診療工作中，我隨時(shí)肩負(fù)著湖潮鄉(xiāng)4149戶(hù)，共1萬(wàn)7千多口人及處來(lái)人口的健康。360天，天天隨診。那怕是節(jié)假日，休息日，時(shí)時(shí)應(yīng)診。不管是在任何時(shí)候，不耽誤病人治療，不推諉病人，理智診療。平等待人，不欺貧愛(ài)富，關(guān)心，體貼，同情每一位就診的患者。做到合理檢查、合理治療，合理收費(fèi)。在新型農(nóng)村合作醫(yī)療的診療中，嚴(yán)格按照新型農(nóng)村合作醫(yī)療就診規(guī)則，開(kāi)展門(mén)診，往院的診療工作。
（二）相關(guān)政策宣傳及居民健康教育方面，從x年新合醫(yī)在我鄉(xiāng)開(kāi)展以來(lái)，本人認(rèn)真學(xué)習(xí)新型農(nóng)村合作醫(yī)療政策及相關(guān)新型農(nóng)村合醫(yī)療會(huì)議精神與新型農(nóng)村合作醫(yī)療診療制度，組織村醫(yī)生及本院職工進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)，并利用趕集、到衛(wèi)生室督導(dǎo)檢查和下村體驗(yàn)時(shí)間及平時(shí)診療工作中，以發(fā)放宣傳資料等方式宣傳新合醫(yī)工作。以電話、現(xiàn)場(chǎng)咨詢(xún)及發(fā)放資料等方式，開(kāi)展居民健康教育工作。
（三）安全生產(chǎn)維穩(wěn)管理、新型農(nóng)村合醫(yī)療管理。創(chuàng)造安全舒適的工作環(huán)境，是日常工作正常開(kāi)展的前提，的本院的安全生產(chǎn)維穩(wěn)管理，本人經(jīng)過(guò)職工的會(huì)議培訓(xùn)，使全院職工安全意識(shí)有明顯提高，經(jīng)過(guò)組織安全生產(chǎn)隱患排查，使我院的事故發(fā)生率全年為零，保證了我院日常工作正學(xué)開(kāi)展。在日常的工作中注意搜集、匯總、反饋及時(shí)上報(bào)各新型農(nóng)村合醫(yī)療管理方面的意見(jiàn)和材料，為院領(lǐng)導(dǎo)班子更好地決策，并協(xié)助管理我院及我鄉(xiāng)的新合醫(yī)及鄉(xiāng)村一體化工作。
（四）科室管理。20__年本人自負(fù)責(zé)醫(yī)療科工作以來(lái)，按照分工，擺正位置，做到不越位，不離任、不超位，嚴(yán)格遵守職責(zé)，搞清職責(zé)，團(tuán)結(jié)同志、誠(chéng)懇待人，腳踏實(shí)地，忠于職守、勤奮工作。在院領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)下，在本科室全體工作人員的支持和協(xié)助下，各項(xiàng)工作落實(shí)到位并扎實(shí)推進(jìn)，輔助科室相互協(xié)作，使科室醫(yī)療服務(wù)工作有條不紊的開(kāi)展著。經(jīng)過(guò)派人進(jìn)修、自我學(xué)習(xí)，團(tuán)體培訓(xùn)等方式，使全體醫(yī)務(wù)人員的診療知識(shí)、診療技能及業(yè)務(wù)水平有了明顯的提高。增強(qiáng)了我院的診療報(bào)務(wù)水平。
三、存在問(wèn)題。
三年來(lái)，我自我努力做了一些工作，可是還存在著不少不足之處，有些是急待解決、不容忽視的問(wèn)題，在自我主觀思想上期望多深入多了解和全面掌握情景，在工作中也努力爭(zhēng)取去做，在某種程度上給自我和工作造成了不利的影響，在今后需要也必須注意和克服；在工作方法上還需要更加扎實(shí)，更加細(xì)致，把原則性和靈活性很好地結(jié)合起來(lái)，提高工作質(zhì)量；。在工作中，我時(shí)常感到本事和知識(shí)的欠缺，需要進(jìn)一步提高各種業(yè)務(wù)素質(zhì)和理論水平，提高文字水平和綜合素質(zhì)，使自我圓圓滿(mǎn)出色地完成本職工作；有時(shí)工作方法欠妥當(dāng)，研究欠周到，在那里我向領(lǐng)導(dǎo)和同志們道個(gè)歉，期望有不到之處給予原諒。三年來(lái)，我認(rèn)為自我從思想認(rèn)識(shí)上、業(yè)務(wù)及理論知識(shí)上有了明顯提高，這些提高是全局新老同志們對(duì)我極大的支持和幫忙的結(jié)果，從老同志身上我學(xué)到了吃苦耐勞的敬業(yè)精神，從充滿(mǎn)活力的新同志身上也增添了我進(jìn)取努力、奮發(fā)向上、勤奮工作的信心和力量。
內(nèi)審科工作總結(jié)及工作打算篇十四
文章不論大小，開(kāi)篇很重要，怎樣在幾秒鐘內(nèi)抓住讀者的眼球，需要在開(kāi)頭下功夫。中國(guó)文字博大精深，幾千年的傳統(tǒng)文化，留下不少膾炙人口的好詩(shī)文，何不引用其中經(jīng)典語(yǔ)句來(lái)打頭?優(yōu)美的文字，總讓人心曠神怡，即便是很枯燥的內(nèi)容，也顯得不那么生厭了。
2.數(shù)字優(yōu)于文字。
事實(shí)勝于雄辯，數(shù)字優(yōu)于文字。我們不管用多少好詞句來(lái)描述，都不如數(shù)字表達(dá)來(lái)得直接、有效。全年開(kāi)展的項(xiàng)目個(gè)數(shù)、提出的審計(jì)建議條數(shù)、被審計(jì)單位采納的審計(jì)建議條數(shù)、挽回經(jīng)濟(jì)損失的金額、查處違規(guī)事項(xiàng)數(shù)目、查處舞弊金額等等，這些都是老板喜歡看的，也能說(shuō)明內(nèi)審部門(mén)的業(yè)績(jī)。
3.創(chuàng)新意識(shí)不可少。
千篇一律的部門(mén)工作總結(jié)，在一定程度上，已經(jīng)被寫(xiě)成了八股文，易讓領(lǐng)導(dǎo)和hr乏味，每年的總結(jié)，總要變換一些花樣吧，不管是提煉成績(jī)、總結(jié)不足，還是計(jì)劃未來(lái)，都要多動(dòng)動(dòng)腦，多思考，想出一些新鮮概念。
內(nèi)審工作的創(chuàng)新，可從這些方面來(lái)考慮，在下年度工作計(jì)劃中體現(xiàn)：
(1)審計(jì)項(xiàng)目的創(chuàng)新，例如以前未實(shí)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，從下一年開(kāi)始對(duì)分支機(jī)構(gòu)一把手定期進(jìn)行任期審計(jì)或離任審計(jì);或首次對(duì)工程項(xiàng)目開(kāi)展過(guò)程跟蹤審計(jì)。
(2)審計(jì)方式的創(chuàng)新，對(duì)部門(mén)審計(jì)項(xiàng)目采取非現(xiàn)場(chǎng)方式，這類(lèi)主要是對(duì)數(shù)字的分析。
(3)審計(jì)隊(duì)伍的創(chuàng)新，以前都是內(nèi)審部門(mén)一個(gè)部門(mén)開(kāi)展工作，是否考慮讓總部相關(guān)部門(mén)組成聯(lián)合審計(jì)組，對(duì)分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)?既壯大了內(nèi)審隊(duì)伍，也考慮了人員獨(dú)立性。
4.跟緊公司戰(zhàn)略。
皮之不存毛將焉附，通常情況下，只有公司不斷發(fā)展壯大，內(nèi)審部門(mén)才有可能越來(lái)越強(qiáng)大。協(xié)助組織實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)，也是內(nèi)審的首要職責(zé)。因此，內(nèi)審部門(mén)在確定下一年度的工作計(jì)劃時(shí)，要緊緊圍繞公司戰(zhàn)略，為實(shí)現(xiàn)相關(guān)戰(zhàn)略保駕護(hù)航。
范文：
近年來(lái)，合肥供電公司將強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)作為加強(qiáng)企業(yè)精益化管理的“一號(hào)工程”。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，內(nèi)部審計(jì)已成為企業(yè)的“免疫系統(tǒng)”，從以查錯(cuò)糾弊為主的財(cái)務(wù)收支審計(jì)逐步深化為全面經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)。
合肥供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎(chǔ)上，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，建立科學(xué)的內(nèi)部審計(jì)指標(biāo)體系。審計(jì)部門(mén)根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的關(guān)鍵控制點(diǎn)和階段性工作重點(diǎn)，有針對(duì)性地提出審計(jì)任務(wù)和工作計(jì)劃建議，由審計(jì)、財(cái)務(wù)、營(yíng)銷(xiāo)、紀(jì)檢監(jiān)察等部門(mén)參加的審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議，定期通報(bào)審計(jì)管理工作的進(jìn)展和審計(jì)成果運(yùn)用情況，研究解決審計(jì)工作中面臨的困難，對(duì)審計(jì)成果的建設(shè)性、適用性進(jìn)行評(píng)價(jià)。通過(guò)有效的指標(biāo)審計(jì)評(píng)價(jià)，調(diào)動(dòng)和激發(fā)一線管理人員的工作積極性和主動(dòng)性，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。
合肥供電公司還圍繞提升企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理能力開(kāi)展審計(jì)工作。通過(guò)制定和完善審計(jì)制度，進(jìn)一步保障內(nèi)部審計(jì)對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)的權(quán)力和職責(zé)，開(kāi)展以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的審計(jì)計(jì)劃體系管理。通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和內(nèi)控，優(yōu)化資源配置，通過(guò)培育風(fēng)險(xiǎn)文化，營(yíng)造良好的審計(jì)氛圍。例如，針對(duì)合肥市電網(wǎng)建設(shè)加快、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀，合肥供電公司加大工程審計(jì)力度，重點(diǎn)分析工程建設(shè)管理中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，將內(nèi)部審計(jì)關(guān)口逐步前移，以工程決算審計(jì)為核心，實(shí)施事前項(xiàng)目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價(jià)控制的系統(tǒng)化工程審計(jì)模式，并打破審計(jì)區(qū)域限制，整合跨區(qū)域?qū)徲?jì)資源，將指標(biāo)審計(jì)、全面審計(jì)、專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)和任期審計(jì)有機(jī)結(jié)合、動(dòng)態(tài)管理，全面消除了審計(jì)“盲區(qū)”。
一、加強(qiáng)過(guò)程管控提升內(nèi)審質(zhì)量。
質(zhì)量是審計(jì)工作的生命。合肥供電公司從制度、手段和成果管理等多個(gè)層面入手，全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量。
在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面，合肥供電公司以制度建設(shè)為抓手，在審計(jì)管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、考核評(píng)估等方面，制定和完善了21項(xiàng)管理辦法和實(shí)施方案，詳細(xì)規(guī)定審計(jì)年度計(jì)劃制定、方案設(shè)計(jì)、證據(jù)收集、底稿日志編寫(xiě)、報(bào)告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計(jì)制度體系。
在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運(yùn)行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的信息分析功能可以大大助力審計(jì)工作。該公司審計(jì)人員積極學(xué)習(xí)erp流程操作、深化erp審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用，著手開(kāi)展erp環(huán)境下的項(xiàng)目審計(jì)工作。在此基礎(chǔ)上，合肥供電公司籌建了內(nèi)部審計(jì)信息系統(tǒng)，按照資產(chǎn)從屬，自上而下梳理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程，收集機(jī)構(gòu)變動(dòng)、人事調(diào)整、文件制度、財(cái)務(wù)報(bào)表、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告等信息，通過(guò)系統(tǒng)設(shè)置，形成常態(tài)化、模式化的分析結(jié)論。這樣，就能夠在接受審計(jì)任務(wù)時(shí)，迅速提供相關(guān)支撐資料。在日常管理中，可以結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)管理工作準(zhǔn)確修正審計(jì)計(jì)劃，并為管理決策提供系統(tǒng)化、多樣化的輔助信息，大大提高了審計(jì)工作效能。
為避免審計(jì)整改不到位、不徹底，以及被審計(jì)單位之間形成“整改信息孤島”等問(wèn)題，合肥供電公司實(shí)施了審計(jì)成果的集成管理。審計(jì)部門(mén)將近年來(lái)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和整改情況按單位建檔，作為審計(jì)檔案資料庫(kù)的組成部分，輸入審計(jì)信息數(shù)據(jù)庫(kù)。同時(shí)，還建立信息綜合反饋制度，對(duì)歷年審計(jì)提出的意見(jiàn)和建議的整改進(jìn)展、措施落實(shí)、整改成效、建議采納等情況進(jìn)行定期監(jiān)控和報(bào)告。對(duì)近年來(lái)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和整改情況進(jìn)行分析研究，發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動(dòng)機(jī)制作用，加大入庫(kù)信息的查辦和整改力度，把握共性，突出典型，實(shí)現(xiàn)審計(jì)成果的常態(tài)化管理、研究型管理。
此外，合肥供電公司還按照審計(jì)成果運(yùn)用考核評(píng)價(jià)辦法和依法從嚴(yán)治企問(wèn)責(zé)制度，將審計(jì)成果運(yùn)用信息納入年度績(jī)效考核，與各部門(mén)和單位的主要負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)責(zé)任考核掛鉤。
通過(guò)增強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)范化、信息化水平，加強(qiáng)成果應(yīng)用，合肥供電公司審計(jì)項(xiàng)目的數(shù)量和質(zhì)量逐年提高，內(nèi)審效能明顯提升。，該公司共完成財(cái)務(wù)、管理類(lèi)審計(jì)17項(xiàng)、工程類(lèi)審計(jì)379項(xiàng)，提出各類(lèi)審計(jì)意見(jiàn)和建議120余條，促進(jìn)企業(yè)增收節(jié)支1796.32萬(wàn)元，真正發(fā)揮了審計(jì)在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中的增值作用。
二、創(chuàng)新管理手段實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展。
合肥供電公司通過(guò)創(chuàng)新審計(jì)方法和手段，建立和完善審計(jì)人才儲(chǔ)備機(jī)制、項(xiàng)目后評(píng)估機(jī)制、工作成果轉(zhuǎn)化機(jī)制和創(chuàng)新培育機(jī)制，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)的可持續(xù)健康發(fā)展。
合肥供電公司主要負(fù)責(zé)人分管審計(jì)部，審計(jì)部門(mén)參與企業(yè)預(yù)算編制等經(jīng)營(yíng)管理工作，職能作用得到有效發(fā)揮。審計(jì)委員會(huì)職能分工和工作程序不斷改進(jìn)和完善。通過(guò)理順管理體制，整合相關(guān)資源，建立規(guī)范、健全、順暢、可持續(xù)的審計(jì)執(zhí)行體系，使企業(yè)上下對(duì)內(nèi)部審計(jì)重要性的認(rèn)識(shí)和配合度進(jìn)一步提高，內(nèi)部審計(jì)氛圍日益濃厚。
審計(jì)任務(wù)需求和人力資源不足的矛盾一直是合肥供電公司關(guān)注并致力解決的問(wèn)題。該公司在審計(jì)成員網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上擴(kuò)大建立了管理專(zhuān)家?guī)旌蛯徲?jì)人才庫(kù)，通過(guò)導(dǎo)師帶徒、項(xiàng)目主審競(jìng)聘、審計(jì)人員評(píng)價(jià)、吸收多專(zhuān)業(yè)類(lèi)類(lèi)型的審計(jì)人員、對(duì)縣級(jí)公司項(xiàng)目主審開(kāi)展項(xiàng)目督導(dǎo)等方式，開(kāi)展了人才培育和儲(chǔ)備工作，大大提升了審計(jì)人員的工作能力和項(xiàng)目質(zhì)量。
另外，合肥供電公司還將評(píng)估確認(rèn)結(jié)論應(yīng)用到質(zhì)量改進(jìn)措施中，促進(jìn)了高質(zhì)量審計(jì)成果的涌現(xiàn)，并逐步推廣到整個(gè)企業(yè)活動(dòng)的質(zhì)量自我評(píng)估中，對(duì)完善企業(yè)內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)、防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)具有重要意義。
合肥供電公司還特別重視將工作實(shí)踐提煉轉(zhuǎn)化為理論成果，通過(guò)編寫(xiě)審計(jì)案例和典型工作經(jīng)驗(yàn)、撰寫(xiě)專(zhuān)題論文、開(kāi)展課題研究等方式，推出了一系列理論成果。近年來(lái)，《依法治企環(huán)境下的審計(jì)成果管理》《對(duì)縣公司審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施審計(jì)督導(dǎo)》等11篇論文分獲安徽省內(nèi)部審計(jì)理論研討和安徽省電力公司管理創(chuàng)新多個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)。
此外，合肥供電公司還建立了創(chuàng)新培育機(jī)制，包括跨行業(yè)信息收集、針對(duì)具體問(wèn)題開(kāi)展“頭腦風(fēng)暴”、建立“大團(tuán)隊(duì)”等程序和方法。去年以來(lái)探索開(kāi)展的風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估工作、erp環(huán)境下的多模塊審計(jì)、在現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)流程中引入作業(yè)指導(dǎo)書(shū)制度、多類(lèi)型項(xiàng)目組合實(shí)施以及績(jī)效審計(jì)等工作，均在創(chuàng)新培育機(jī)制下取得了一定的成效。
內(nèi)審科工作總結(jié)及工作打算篇一
足實(shí)際強(qiáng)化學(xué)校管理
2009年在繁忙有序的工作中悄然而逝，回顧一年來(lái)的校長(zhǎng)崗位任職情況，對(duì)自己所做的工作加以梳理、盤(pán)點(diǎn)、和反思，在梳理中發(fā)現(xiàn)不足，在盤(pán)點(diǎn)中找出差距，在反思中謀求發(fā)展，這既是一種自我激勵(lì)和加壓，也是一種新的希望和開(kāi)始。一年來(lái)，在教育辦公室正確領(lǐng)導(dǎo)下，我校先后被評(píng)為鎮(zhèn)教育教學(xué)先進(jìn)單位、教學(xué)先進(jìn)單位、和年度發(fā)展單位，本人也被評(píng)為先進(jìn)工作者，同時(shí)，我校教師有一人被評(píng)為泰安市先進(jìn)教師、一人被評(píng)為新泰市優(yōu)秀教師、一人被評(píng)為新泰市教學(xué)先進(jìn)個(gè)人，還有三人被評(píng)為鎮(zhèn)優(yōu)秀教師、三人被評(píng)為鎮(zhèn)優(yōu)秀班主任、三人被評(píng)為鎮(zhèn)教學(xué)先進(jìn)個(gè)人、一人被評(píng)為鎮(zhèn)教研先進(jìn)個(gè)人、一人被評(píng)為鎮(zhèn)少先隊(duì)優(yōu)秀輔導(dǎo)員、二人被評(píng)為鎮(zhèn)新長(zhǎng)征突擊手。在鎮(zhèn)小學(xué)教研室推行的三層三步遞進(jìn)式課堂教學(xué)達(dá)標(biāo)活動(dòng)中，我校率先走在頭里，并成功的為全鎮(zhèn)三層三步遞進(jìn)式課堂教學(xué)承辦現(xiàn)場(chǎng)會(huì)，我也在現(xiàn)場(chǎng)會(huì)上做了典型經(jīng)驗(yàn)介紹，我校教師在這次活動(dòng)中有三人獲鎮(zhèn)學(xué)科立標(biāo)人稱(chēng)號(hào)，有一人獲學(xué)科帶頭人稱(chēng)號(hào)。另外我校還在鎮(zhèn)春季運(yùn)動(dòng)會(huì)中獲小學(xué)組團(tuán)體總分第一名，在鎮(zhèn)素質(zhì)教育成果展示中獲一等獎(jiǎng)，在鎮(zhèn)舉行的演講比賽中獲二等獎(jiǎng)。在鎮(zhèn)慶六一文藝匯演中，我校合唱隊(duì)演唱的原創(chuàng)校歌《播種希望》獲得所有觀眾的好評(píng)，并獲一等獎(jiǎng)，在"我愛(ài)我的祖國(guó)"征文活動(dòng)中，我校積極參加，多名學(xué)生獲獎(jiǎng)，學(xué)校也獲優(yōu)秀組織獎(jiǎng)。總之，2009年是我校豐收的一年、碩果累累的一年，這些成績(jī)的取得，是我校全體師生奮斗拼搏的結(jié)果，更離不開(kāi)教育辦公室各位領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心與支持，當(dāng)然也有我的汗水與努力，回首過(guò)去，我為這些成績(jī)自豪，我為自己的努力欣慰。在過(guò)去的一年里我和我的學(xué)校主要從以下幾點(diǎn)開(kāi)展工作的：
一，以教學(xué)為中心輻射方方面面的工作。學(xué)校的工作主體就是教學(xué)，不談教學(xué)的學(xué)校是沒(méi)有靈魂的學(xué)校，學(xué)年初，我們就明確了本學(xué)年的工作目標(biāo)，制定出學(xué)校精細(xì)化目標(biāo)管理措施，使學(xué)校各科室任務(wù)分工明確，業(yè)務(wù)校長(zhǎng)、教導(dǎo)主任、教研組長(zhǎng)是教學(xué)工作的先鋒，讓他們明確自己的職責(zé)，明確自己的角色定位。并根據(jù)上級(jí)要求，制定出教學(xué)常規(guī)精細(xì)化考核標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格要求全校教師執(zhí)行，這樣老師們的工作就有章可依，有路可循。在此基礎(chǔ)上，我們狠抓課堂，優(yōu)化課堂教學(xué)，向40分鐘要質(zhì)量，要效益。課堂教學(xué)堅(jiān)持以學(xué)生為主體，教師為主導(dǎo)，教學(xué)中注意充分調(diào)動(dòng)學(xué)生的積極性，活躍思維。在課堂上，教師要刻意創(chuàng)設(shè)問(wèn)題的情景，積極引導(dǎo)學(xué)生對(duì)事物進(jìn)行分析比較，培養(yǎng)概括和判斷推理、綜合的能力和運(yùn)用知識(shí)的能力。教師要以學(xué)生為主體，認(rèn)真研究教法。根據(jù)學(xué)科的性質(zhì)和教材的特點(diǎn)、學(xué)生的年齡特點(diǎn)及班級(jí)的實(shí)際情況，選擇恰當(dāng)?shù)慕虒W(xué)方法，培養(yǎng)學(xué)生的邏輯思維能力、語(yǔ)言表達(dá)能力，動(dòng)手操作能力及自學(xué)能力。努力改進(jìn)教法的同時(shí)，也注意對(duì)學(xué)生進(jìn)行學(xué)法的指導(dǎo)，以學(xué)法的優(yōu)化推動(dòng)教法的優(yōu)化。這樣，我們的教學(xué)工作、教研工作都有條不紊扎扎實(shí)實(shí)的開(kāi)展起來(lái)，在此基礎(chǔ)上，我們竭力培養(yǎng)學(xué)生的各項(xiàng)基本能力，成立興趣小組，開(kāi)展長(zhǎng)跑活動(dòng)、廣播操比賽、演講比賽、書(shū)法作文比賽等，通過(guò)這些活動(dòng)，開(kāi)發(fā)學(xué)生智力，提高學(xué)生的綜合素質(zhì)。
二，認(rèn)真貫徹以人為本的科學(xué)管理。學(xué)校管理千頭萬(wàn)緒，但總的說(shuō)來(lái)無(wú)非就是教師管理和學(xué)生管理，在總的思路下，結(jié)合我校自身發(fā)展的特點(diǎn)，制定并完善了學(xué)校各部門(mén)人員的崗位職責(zé)、教師激勵(lì)制度和教師考核制度，責(zé)任到人到崗，變一人操心為大家操心，將管理責(zé)任具體化、明確化。
(1)教師管理教師是學(xué)校的主要載體，我校教師年齡結(jié)構(gòu)不一，各方面條件也差異很大，業(yè)務(wù)水平也參差不齊，面對(duì)這一現(xiàn)狀，第一我們讓業(yè)務(wù)強(qiáng)的老師勇于挑大梁，擔(dān)任班主任、教高年級(jí)，讓年齡較大、業(yè)務(wù)水平稍低的老師工作量酌減，并讓其感覺(jué)到照顧，全身心投入到教學(xué)中去，讓全體教師在不同層次上共同進(jìn)步。其次學(xué)高為師，就是要求教師充分利用手頭資源如山東教育、優(yōu)秀課件、教學(xué)案例等不斷充實(shí)自己，學(xué)校還鼓勵(lì)教師借助機(jī)會(huì)外出學(xué)習(xí)，同時(shí)加大骨干教師的培訓(xùn)力度，使老師們養(yǎng)成愛(ài)學(xué)習(xí)的習(xí)慣，保持一種知識(shí)的青春與活力。再次要?jiǎng)又郧椤９ぷ髦?，我?jīng)常深入教師中去，談心拉家常，努力構(gòu)建和諧的學(xué)校氣氛，主動(dòng)為教師排憂(yōu)解難，讓他們感覺(jué)到一種溫暖。我?，F(xiàn)有教師31名，在座的許多領(lǐng)導(dǎo)和同志都知道，這31個(gè)人中，有的在原單位鬧情緒不愿上班，有的和領(lǐng)導(dǎo)鬧矛盾積極性不高，甚至有的嗜酒成性，但是現(xiàn)在大家都很好，都能改正缺點(diǎn)積極投身到教學(xué)中去，很多人都問(wèn)我：你有什么魅力讓這些人都能服帖的工作，我說(shuō)我就是用一種人性化的管理讓大家信服、讓大家感到溫暖。
1，作為學(xué)校行政一把手，我不斷進(jìn)取，努力提高自己的政治思想素質(zhì)和理論水平。樹(shù)立正確的人生觀和價(jià)值觀，以自己坦誠(chéng)的待人態(tài)度、踏實(shí)的工作作風(fēng)，為教師作出表率。堅(jiān)持學(xué)習(xí)教育、教學(xué)理論，了解教育發(fā)展的信息，積極投身于課改大潮中，本學(xué)年，經(jīng)常深入課堂教學(xué)進(jìn)行聽(tīng)評(píng)課，還和老師們一起探討新課改，通過(guò)自身學(xué)習(xí)，用先進(jìn)的教育理論來(lái)指導(dǎo)工作、管理教育教學(xué)。作為校長(zhǎng)的我深知以身作則是工作的基礎(chǔ)，在考勤方面，從來(lái)不搞特殊化，不無(wú)故缺席。始終注意以自己的言傳身教去影響全體教職工，我要求教師去盯早讀，我起碼要走在教師的頭里。目前，我校全體老師的到校及盯班靠點(diǎn)情況都是可圈可點(diǎn)，并且本學(xué)期伊始開(kāi)始實(shí)行的課間操點(diǎn)名制度也一直貫徹執(zhí)行地很好，為各項(xiàng)工作的開(kāi)展提供了時(shí)間保證。
2，注重平等對(duì)待每一位教師，注重班子團(tuán)結(jié)。注意與老師進(jìn)行交流，傾聽(tīng)老師的要求，了解老師的'心聲，并把教師的各種想法帶到班子會(huì)上研討，使學(xué)校規(guī)章制度能及時(shí)根據(jù)教師意見(jiàn)和建議進(jìn)行修正、完善，使其在規(guī)范教師日常行為的同時(shí)，起到教師和學(xué)校之間的橋梁及紐帶作用。同時(shí)我校通過(guò)全體教師舉手表決的辦法，選出了以學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子為核心的部分教師代表成立了教代會(huì)組織。并對(duì)校委會(huì)成員進(jìn)行明確分工，實(shí)行目標(biāo)管理，各司其職。經(jīng)常召開(kāi)校委會(huì)班子成員會(huì)議，交流工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和遇到的困難，共同探討解決問(wèn)題的方案。做到了既各司其職，又互相合作。校委會(huì)幾位同志踏實(shí)的工作作風(fēng)得到了廣大教師的認(rèn)可，一個(gè)全體教職工充分信任的領(lǐng)導(dǎo)集體已經(jīng)形成。
四，搭建協(xié)作平臺(tái)、共謀學(xué)校發(fā)展
抓好教育，辦好學(xué)校，離不開(kāi)社會(huì)各界的關(guān)心與支持，09年我校成立了家長(zhǎng)委員會(huì)，吸收一些有影響力的學(xué)生家長(zhǎng)到委員會(huì)中，為學(xué)校建設(shè)，學(xué)生管理出謀劃策，獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)力，起到一個(gè)學(xué)校和社會(huì)的紐帶作用，我們還召開(kāi)了兩次家長(zhǎng)會(huì)，就學(xué)校管理的一些細(xì)節(jié)性問(wèn)題和家長(zhǎng)們展開(kāi)熱烈的討論，對(duì)學(xué)生的學(xué)習(xí)和日常行為的規(guī)范起到很好的作用。我們還借助教師節(jié)慶祝會(huì)，加強(qiáng)與周邊單位的聯(lián)系，宣傳學(xué)校教育，共同關(guān)注學(xué)校的發(fā)展，當(dāng)然我也和這些單位、一部分學(xué)生家長(zhǎng)結(jié)下了深厚的友誼。
"天道酬勤"，"一份耕耘一份收獲"，成績(jī)的取得是我們大家共同努力的結(jié)果，當(dāng)然成績(jī)?nèi)〉玫耐瑫r(shí)，也難免有不足之處，但我相信，朝陽(yáng)聯(lián)小的明天會(huì)更美好。
告別09，迎來(lái)2010，面對(duì)未來(lái)我們信心百倍：1，繼續(xù)發(fā)揚(yáng)09年的優(yōu)良作風(fēng)，務(wù)實(shí)求新，爭(zhēng)取更全面的收獲。2，繼續(xù)深化新課改理念充實(shí)課堂，向課堂要質(zhì)量。3，強(qiáng)化研訓(xùn)，抓好常規(guī)教學(xué)，提高教師專(zhuān)業(yè)修養(yǎng)。4，繼續(xù)建立完善各項(xiàng)制度。5在教育辦公室支持下，力爭(zhēng)搞好學(xué)校的硬化、綠化，力創(chuàng)新泰市乃至泰安市規(guī)范化學(xué)校。
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內(nèi)審科工作總結(jié)及工作打算篇二
年初以來(lái)，按照縣委xx屆二次全委（擴(kuò)大）會(huì)和市縣產(chǎn)業(yè)化會(huì)議要求，我們緊緊圍繞“牧業(yè)強(qiáng)縣、旅游大縣、生態(tài)名縣”建設(shè)目標(biāo)，全面理解和貫徹“畜牧立縣”方針，以建設(shè)“精品型、環(huán)保型牧業(yè)大鄉(xiāng)，經(jīng)濟(jì)強(qiáng)鄉(xiāng)”為主線，以奶牛業(yè)提質(zhì)增效為目標(biāo)，以?xún)?yōu)化種植業(yè)結(jié)構(gòu)為保障，扎實(shí)推進(jìn)以農(nóng)牧產(chǎn)業(yè)為重點(diǎn)的農(nóng)村各項(xiàng)工作。目前，全鄉(xiāng)以畜牧業(yè)、生態(tài)建設(shè)、小城鎮(zhèn)建設(shè)為重點(diǎn)的各項(xiàng)工作進(jìn)展順利。到年末，全鄉(xiāng)工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值實(shí)現(xiàn)1.55億元，同比增長(zhǎng)6.9%；農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值實(shí)現(xiàn)1.41億元，同比增長(zhǎng)9.3%,其中畜牧業(yè)總產(chǎn)值實(shí)現(xiàn)1.05億元，占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的74.5%；農(nóng)村人均純收入實(shí)現(xiàn)4000元，同比增長(zhǎng)12.4%。
全鄉(xiāng)共落實(shí)青貯種植面積3萬(wàn)畝，大士力甜高梁種植面積3900畝，苜蓿種植面積900畝，糧經(jīng)飼比例為1.4：1.1：7.5。青貯牧草種植規(guī)模的逐步擴(kuò)大，涌現(xiàn)出、等300畝以上青貯連片種植地塊6處，x村等50畝以上甜高梁連片種植地塊8處。x公司自種青貯、牧草300畝，與農(nóng)戶(hù)簽訂單種植青貯、牧草280畝。
全鄉(xiāng)新建大、中型青貯窖93個(gè)，小型青貯窖746個(gè)，總窖容達(dá)7.65萬(wàn)立方米；新購(gòu)進(jìn)中型青貯收割機(jī)24臺(tái)，小型42臺(tái)。經(jīng)召開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)發(fā)動(dòng)和示范引導(dǎo)，各村采取大機(jī)械突擊集中地塊，小機(jī)械聯(lián)合排班歇人不歇機(jī)等多種形式推進(jìn)青貯收獲入窖，9月22日，青貯收貯便全部結(jié)束。
一是實(shí)施優(yōu)良種群工程。堅(jiān)持“質(zhì)主量從”思想，在努力擴(kuò)張畜禽總量的同時(shí)，淘汰劣質(zhì)奶牛1929頭，購(gòu)進(jìn)優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)成母牛、育成牛325頭。利用奶牛系譜檔案，全面實(shí)行選種選配。在大鵝養(yǎng)殖上以飼養(yǎng)菜茵鵝、黑龍江白鵝為主，培育了優(yōu)質(zhì)種鵝群。二是強(qiáng)化舍飼精養(yǎng)。奶牛舍飼率達(dá)100%。奶牛和大鵝養(yǎng)殖戶(hù)在鄉(xiāng)村技術(shù)人員指導(dǎo)下，全面實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)化、規(guī)范化飼養(yǎng)管理。新建34條奶牛飼養(yǎng)示范樣板街，示范戶(hù)達(dá)523戶(hù)，牛舍建設(shè)全部達(dá)到“四配套”（暖舍、涼棚、青貯窖、運(yùn)動(dòng)場(chǎng)）。三是完善服務(wù)體系。舉辦14期畜牧專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)班，規(guī)范從業(yè)人員職業(yè)行為，提高了鄉(xiāng)村服務(wù)體系標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)水平。成立了由畜牧水產(chǎn)服務(wù)中心技術(shù)人員和各村從業(yè)人員共同組成的技術(shù)指導(dǎo)小組，以“畜牧興家”、科普等活動(dòng)為載體，對(duì)全鄉(xiāng)養(yǎng)牛、養(yǎng)鵝戶(hù)在規(guī)范化飼養(yǎng)管理等方面進(jìn)行各種方式的技術(shù)培訓(xùn)和指導(dǎo)。同時(shí)加大防疫滅病力度，實(shí)行鄉(xiāng)村領(lǐng)導(dǎo)干部包村包戶(hù)負(fù)責(zé)制，結(jié)合農(nóng)村合作醫(yī)療進(jìn)行入戶(hù)宣傳，把預(yù)防禽流感、口蹄疫宣傳單發(fā)放到戶(hù)，做到了家喻戶(hù)曉，提高了全民自衛(wèi)防控意識(shí)，做到了應(yīng)防盡防。四是培樹(shù)典型，推動(dòng)發(fā)展。今年全鄉(xiāng)共新培樹(shù)等104戶(hù)奶牛飼養(yǎng)樣板戶(hù)，、等26戶(hù)大鵝規(guī)模化、科學(xué)化養(yǎng)殖典型戶(hù)。加大對(duì)x公司扶持力度，公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模和能力得以擴(kuò)大，并組建成立了農(nóng)機(jī)合作社，加快了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)步伐。進(jìn)一步完善了奶牛肉牛經(jīng)紀(jì)人協(xié)會(huì)建設(shè)，新增會(huì)員9人。五是實(shí)行激勵(lì)制約機(jī)制。以村屯、干部為單位，量化、細(xì)化牧業(yè)發(fā)展指標(biāo)，層層簽訂責(zé)任狀，使鄉(xiāng)村干部人人心中有責(zé)任，人人身上有指標(biāo)，年終按指標(biāo)完成情況兌現(xiàn)獎(jiǎng)懲，形成了全鄉(xiāng)上下全力、合力抓牧業(yè)發(fā)展的推進(jìn)機(jī)制。
到年末，全鄉(xiāng)奶牛存欄達(dá)到1.91萬(wàn)頭，將同比增長(zhǎng)6%；大鵝飼養(yǎng)量實(shí)現(xiàn)15.6萬(wàn)只，留種鵝4200只；交售商品奶2.5萬(wàn)噸，人均奶資收入可實(shí)現(xiàn)2800元。
水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)得以改善。
充分利用市、縣農(nóng)田水利建設(shè)優(yōu)惠政策，新打大井20眼，配套74眼，全面完成了3萬(wàn)畝抗旱項(xiàng)目區(qū)建設(shè)任務(wù)。
在防汛工作中，按照縣防汛工作會(huì)議及文件精神，狠抓了物資籌備，做到了“人員、車(chē)輛、物資”三落實(shí)，并針對(duì)95戶(hù)197間危房落實(shí)了監(jiān)護(hù)人，落實(shí)了安全轉(zhuǎn)移和救護(hù)措施，未發(fā)生傷亡事故，保障了群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。
一是按照“涵養(yǎng)資源，優(yōu)化生態(tài)”的可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，春季造林完成1630畝，圓滿(mǎn)完成任務(wù)指標(biāo)。全鄉(xiāng)幼林撫育和病蟲(chóng)害防治工作全面完成。
二是經(jīng)周密組織，嚴(yán)格履行程序，嚴(yán)密手續(xù)，10.8萬(wàn)畝新發(fā)包草原全部承包到戶(hù)。
三是在廣泛宣傳發(fā)動(dòng)的基礎(chǔ)上，全鄉(xiāng)9個(gè)行政村通過(guò)召開(kāi)村民代表大會(huì)的形式，依據(jù)縣草原管理?xiàng)l例和休禁牧?xí)盒幸?guī)定，修改完善了村規(guī)民約，詳細(xì)規(guī)定了畜禽散放、破壞草原等行為的處罰標(biāo)準(zhǔn)。各村積極選聘專(zhuān)職生態(tài)管護(hù)員，實(shí)行法定制裁與依據(jù)《村規(guī)民約》處罰相結(jié)合的辦法，處罰放牧人員46人次，并移交公安、司法機(jī)關(guān)拘留4人，從而實(shí)現(xiàn)了全年禁牧的目標(biāo)。
一年來(lái)，我們始終把財(cái)稅工作列為重要工作緊抓不放。一是搞好稅收征管，積極協(xié)調(diào)外來(lái)稅源；二是完善制度，壓縮彈性支出；三是通過(guò)強(qiáng)化主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和招商引資的方式，積極培植財(cái)源。今年可實(shí)現(xiàn)財(cái)政預(yù)算收入300萬(wàn)元，其中本級(jí)財(cái)政收入可實(shí)現(xiàn)28萬(wàn)元，將分別完成年度預(yù)算的180%和140%。
在上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)的幫助和指導(dǎo)下，經(jīng)周密組織和嚴(yán)格履行程序，我鄉(xiāng)8個(gè)村的第七屆村委會(huì)換屆選舉工作如期順利完成。x村民委員會(huì)換屆選舉工作，在群眾上訪反映問(wèn)題得以及時(shí)調(diào)查核實(shí)和準(zhǔn)確答復(fù)的基礎(chǔ)上，于10月29日完成了補(bǔ)選工作。上屆9名村委會(huì)主任中連任3名。新一屆9名村委會(huì)主任中黨員7名。
在村級(jí)黨支部換屆選舉工作中，我們加強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)，層層落實(shí)了責(zé)任，強(qiáng)化了對(duì)黨員的正面教育和合理引導(dǎo)，有選擇性地將黨組織的意圖灌輸?shù)近h員中，并印制了《x鄉(xiāng)村級(jí)黨支部換屆選舉工作參考材料》。經(jīng)精心組織，除x村延期換屆外，其余8個(gè)村黨支部換屆選舉工作如期完成。上屆9名村黨支部書(shū)記中連任6名。
內(nèi)審科工作總結(jié)及工作打算篇三
根據(jù)楚湘工技函[2010]16號(hào)文，關(guān)于開(kāi)展2010年度“三位一體”貫標(biāo)工作內(nèi)部審核的通知，內(nèi)審小組對(duì)公司所屬各分公司、項(xiàng)目部及機(jī)關(guān)各部室，進(jìn)行了內(nèi)部審核，其審核情況如下：
一、現(xiàn)場(chǎng)審核檢查情況：
這次內(nèi)審共檢查了14個(gè)工程項(xiàng)目及機(jī)關(guān)5個(gè)部室，檢查情況見(jiàn)附表。
二、內(nèi)審發(fā)現(xiàn)存在的主要問(wèn)題：
1、機(jī)關(guān)部室、項(xiàng)目部，對(duì)目標(biāo)指標(biāo)，概念不清，制定得不夠完善，制度執(zhí)行力度不夠。
2、記錄相對(duì)欠缺，只有第三方監(jiān)管的項(xiàng)目，記錄比較齊全。
3、礦建分公司、小包項(xiàng)目部，貫標(biāo)工作相對(duì)滯后，危險(xiǎn)源識(shí)別、重大危險(xiǎn)源公示等做得不夠。
4、定期、不定期的檢查制度，分公司、項(xiàng)目部部分有制度，但無(wú)記錄。
5、對(duì)應(yīng)急救援預(yù)案的重要性，普便認(rèn)識(shí)不足，分公司、項(xiàng)目部沒(méi)有根據(jù)自己工程的特點(diǎn)，條件制定相應(yīng)的救援預(yù)案。
三、好的方面：
育制度記錄都比較規(guī)范，真實(shí)。
其它進(jìn)步比較快的分公司、項(xiàng)目部有：礦建七分公司、高亭司項(xiàng)目部、礦建九分公司。
根據(jù)楚湘工技[2010]16號(hào)文規(guī)定，給予貴州實(shí)興項(xiàng)目部獎(jiǎng)勵(lì)2000元、立井分公司獎(jiǎng)勵(lì)1000元、礦建七分公司獎(jiǎng)勵(lì)500元。
二0一0年七月十九日。
內(nèi)審科工作總結(jié)及工作打算篇四
回顧半年的工作，對(duì)照醫(yī)院的各項(xiàng)制度，能盡心盡力做好各項(xiàng)工作，較好地履行了自己的職責(zé)。現(xiàn)將主要情況小結(jié)如下：
一、具體工作。
1、參與制定并完善了一系列sop流程。
2、參與制定“2014年度審計(jì)工作計(jì)劃”，并參與科室開(kāi)展的“內(nèi)審部2014年工作計(jì)劃討論”。通過(guò)參與該計(jì)劃的制定與討論，讓我更加了解了科室對(duì)于內(nèi)審員的定位及期望，同時(shí)明白現(xiàn)階段的工作重心應(yīng)是“逐步完善”。該計(jì)劃的最終確定，為今后的工作指明了方向。通過(guò)上述工作的開(kāi)展，使我逐步地循序漸進(jìn)地了解并熟悉了科室的操作流程。
1、內(nèi)審要樹(shù)立服務(wù)意識(shí)。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。結(jié)合醫(yī)院實(shí)際情況，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評(píng)價(jià)、控制職能都必須著眼于為醫(yī)院的發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識(shí)融于整個(gè)審計(jì)過(guò)程中，在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。
2、領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們?cè)谡J(rèn)真做好工作的同時(shí)，注重同分管領(lǐng)導(dǎo)及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的交流，不定期匯報(bào)工作情況，爭(zhēng)取領(lǐng)導(dǎo)的信任，取得了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作的重視和大力支持。醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作倍加關(guān)注，對(duì)內(nèi)審的組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對(duì)重大問(wèn)題的定性與處理親自過(guò)問(wèn)，對(duì)審計(jì)報(bào)告認(rèn)真批閱，及時(shí)提出了整改意見(jiàn)和具體要求，為審計(jì)工作的順利實(shí)施提供了有力保證。
內(nèi)審科工作總結(jié)及工作打算篇五
各位領(lǐng)導(dǎo)、同志們：
*年是是公司不斷取得新成果，謀得新發(fā)展，實(shí)現(xiàn)新突破的一年。一年來(lái)，我在中心所所長(zhǎng)書(shū)記崗位上工作，以鄧小平理論和“三個(gè)代表”主要思想為指導(dǎo)，以發(fā)展為主題，以改革創(chuàng)新為動(dòng)力，以?xún)?yōu)質(zhì)服務(wù)為宗旨，以創(chuàng)一流同業(yè)對(duì)標(biāo)為主線，以實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)為中心，抓住安全生產(chǎn)、降損節(jié)能和電費(fèi)回收三個(gè)關(guān)鍵，在公司的正確領(lǐng)導(dǎo)和全所員工的傾情配合、共同努力下，完成了全年的目標(biāo)任務(wù)?，F(xiàn)將一年來(lái)主要工作匯報(bào)如下：
一、咬住目標(biāo)，傾力而為，主要工作目標(biāo)取得新成果。
(一)以安全管理為重點(diǎn)，不斷增強(qiáng)全員安全生產(chǎn)意識(shí)。
——安全生產(chǎn)局面穩(wěn)定。全年實(shí)現(xiàn)了“六無(wú)、一杜絕、一控制、一實(shí)現(xiàn)”的安全生產(chǎn)目標(biāo)。
1、強(qiáng)化安全生產(chǎn)監(jiān)管力度，防備重傷和事故發(fā)生。一是抓好員工的安全教育和規(guī)程學(xué)習(xí)，堅(jiān)持每周搞一次安全教育活動(dòng)，每月召開(kāi)一次安全生產(chǎn)例會(huì)，著重增強(qiáng)安全員、工作負(fù)責(zé)人、工作票簽發(fā)人、工作許可人的管理和技能培訓(xùn)，提高他們的技能素質(zhì)和安全意識(shí);二是抓好線路、設(shè)備管理，做好危險(xiǎn)點(diǎn)分析與控制，及時(shí)消除隱患;三是抓好現(xiàn)場(chǎng)安全管理，嚴(yán)格執(zhí)行兩票三制，嚴(yán)厲查處違章現(xiàn)象;四是抓好安全性評(píng)價(jià)工作;五是開(kāi)展安全大檢查，做到檢查有計(jì)劃、有組織，評(píng)比有內(nèi)容、有結(jié)果、有改良方法，檢查結(jié)果與安全獎(jiǎng)掛鉤，通過(guò)檢查來(lái)促進(jìn)安全管理不斷發(fā)展。最終徹底完成了安全目標(biāo)。
(二)加大線損管理、電費(fèi)管理和回收力度。
(三)認(rèn)真開(kāi)展了用電抄核收效能監(jiān)察工作和用電營(yíng)銷(xiāo)普查工作，進(jìn)一步規(guī)范了用電抄核收行為。
(四)徹底啟動(dòng)了營(yíng)銷(xiāo)自動(dòng)化系統(tǒng)。實(shí)現(xiàn)了營(yíng)業(yè)廳微機(jī)開(kāi)票收費(fèi)，促進(jìn)了電費(fèi)管理工作。
(五)以?xún)?yōu)質(zhì)服務(wù)為宗旨，強(qiáng)化行風(fēng)建設(shè)工作。
(六)以供電所管理為龍頭，班所建設(shè)工作取得新突破。
(七)以開(kāi)展黨先進(jìn)性教育活動(dòng)為主線，不斷增強(qiáng)黨的建設(shè)和精神文明建設(shè)。
二、正視困難，尋找差距，積極化解工作中存在的難題和問(wèn)題。
過(guò)去的一年，我對(duì)自己高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，扎扎實(shí)實(shí)地做了一些工作，也取得了一些成績(jī)，但這些成績(jī)的取得，是緊緊依靠公司正確領(lǐng)導(dǎo)以及公司各職能部門(mén)大力支持和的結(jié)果，是中心所黨政班子團(tuán)結(jié)奮斗、共同努力的見(jiàn)證，更是全所廣大黨員、干部和員工勵(lì)精圖治、負(fù)重攀登的結(jié)晶。
取得的成績(jī)已成為過(guò)去，沒(méi)有任何理由自滿(mǎn)自足，必須清醒地看到，擺在面前的困難和問(wèn)題還很多，壓在肩上的擔(dān)子仍然非常重，急待處理的問(wèn)題也不少。
(一)工作方面存在的問(wèn)題和困難。
在總結(jié)工作，肯定成績(jī)的同時(shí)，我也清醒地看到了工作上的不足和面臨的困難。
1、安全方面：(1)安全考核不到位、不完善;(2)安全意識(shí)不到位;(3)兩票執(zhí)行規(guī)范不到位;(4)現(xiàn)場(chǎng)安全方法不到位;(5)安全活動(dòng)不到位。
4、工作質(zhì)量考核不到位。
5、工作中執(zhí)行力不到位。
6、員工綜合素質(zhì)與當(dāng)代企業(yè)管理的要求差距較大。
(二)自身存在的不足。
1、有待繼續(xù)增強(qiáng)政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，加快提升自我，以適創(chuàng)一流供電企業(yè)的須要。
2、有待進(jìn)一步解放思想、更新觀念、創(chuàng)新工作步子的還要加大增強(qiáng)工作的。
3、有待進(jìn)一步增強(qiáng)工作的原則性，敢于打破情面，加大監(jiān)督考核力度。
4、對(duì)員工和下屬批評(píng)多、表?yè)P(yáng)少，有急躁情緒，批評(píng)下屬考慮能否接受少。
存在困難和差距并不可怕，關(guān)鍵是要有正視困難和差距的勇氣，自強(qiáng)不息的精神，奮起直追的行動(dòng)。正視困難和差距，是為了更好地開(kāi)創(chuàng)未來(lái)。
三、認(rèn)清形勢(shì)，抓實(shí)工作，創(chuàng)新發(fā)展，把楓江中心所*年各項(xiàng)工作推上一個(gè)新的臺(tái)階。
*年我們繼續(xù)堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”主要思想為指導(dǎo)，在公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)中心所全體同仁大力弘揚(yáng)艱苦奮斗的創(chuàng)業(yè)精神，實(shí)事求是的創(chuàng)新精神，與時(shí)俱進(jìn)的進(jìn)取精神。緊緊圍繞公司的改革發(fā)展目標(biāo)，以公司總的工作思路為指導(dǎo)，以“三抓一創(chuàng)”(抓發(fā)展，抓管理，抓對(duì)伍，以創(chuàng)一流同業(yè)對(duì)標(biāo))為主線，以供電所管理為龍頭，積極貫徹落實(shí)公司的各項(xiàng)規(guī)章制度;牢固樹(shù)立“責(zé)任重于泰山”的思想，堅(jiān)持五入手，大力夯實(shí)安全生產(chǎn);牢固樹(shù)立以客戶(hù)為中心的營(yíng)銷(xiāo)理念提升優(yōu)質(zhì)服務(wù)水平和企業(yè)形象，本著“以質(zhì)量和服務(wù)求市場(chǎng)，銷(xiāo)售電力銷(xiāo)售形象”的營(yíng)銷(xiāo)方針大力拓展電力市場(chǎng);徹底推行工作質(zhì)量考核，通過(guò)爭(zhēng)創(chuàng)一流企業(yè)、供電所規(guī)范化建設(shè)以及農(nóng)電管理年活動(dòng)的開(kāi)展徹底提升安全管理、生產(chǎn)管理、營(yíng)銷(xiāo)管理水平;最終以提高供電可靠率、電壓合格率、降低線損率、完成電費(fèi)回收率為突破口，徹底完成各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，具體應(yīng)抓好以下八個(gè)方面的工作：
一抓員工的再教育，提高隊(duì)伍的整體素質(zhì)。
二.抓安全生產(chǎn)，防備事故發(fā)生。
三.抓優(yōu)質(zhì)服務(wù)，推實(shí)行風(fēng)建設(shè)，大力拓展電力市常。
四.抓好降損節(jié)能和電費(fèi)回收，以獲得最佳經(jīng)濟(jì)效益。
1.每月及時(shí)召開(kāi)經(jīng)濟(jì)分析會(huì)，對(duì)各鄉(xiāng)所的指標(biāo)完成情況實(shí)行總結(jié)和考核，認(rèn)真尋找差距和不足，制定有針對(duì)性的方法，真實(shí)做到經(jīng)營(yíng)有制度、營(yíng)銷(xiāo)有指標(biāo)、指標(biāo)有考核、考核有分析、分析有方法、方法有落實(shí)。
2.定期實(shí)行線損分析和理論計(jì)算，開(kāi)展各種降損節(jié)能活動(dòng)，技能上要充分運(yùn)用兩改以及在線路和配變加裝無(wú)功補(bǔ)償;管理上一要增強(qiáng)關(guān)口表計(jì)和抄表到位率的管理，二要推行臺(tái)區(qū)考核，落實(shí)到人，考核到人;三要加大用電普查及反竊電的查處力度和廣度，杜絕黑戶(hù)，四要及時(shí)停運(yùn)空載設(shè)備，防止大馬拉小車(chē)現(xiàn)象。
3.全力以赴抓好電費(fèi)回收工作，強(qiáng)化責(zé)任制，落實(shí)方法，及時(shí)結(jié)算。一是執(zhí)行電費(fèi)回收按月考核制和分線分臺(tái)區(qū)指標(biāo)考核制，電費(fèi)回收與員工的待遇掛鉤，確保當(dāng)月電費(fèi)當(dāng)月結(jié)零，二是發(fā)揚(yáng)五千精神，推行全天侯，全方位、全功能、全速的優(yōu)質(zhì)服務(wù)，兌現(xiàn)服務(wù)承諾，優(yōu)化電費(fèi)回收環(huán)境，用良好的形象激勵(lì)客戶(hù)繳費(fèi)，三是運(yùn)用營(yíng)銷(xiāo)自動(dòng)化，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)銀電聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)和建立客戶(hù)繳費(fèi)信用等級(jí)評(píng)估辦法，動(dòng)態(tài)掌握客戶(hù)繳費(fèi)信譽(yù)度，及時(shí)了解客戶(hù)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，對(duì)瀕臨破產(chǎn)企業(yè)電費(fèi)回收實(shí)現(xiàn)專(zhuān)人負(fù)責(zé)制，防止電費(fèi)流失，四一方面要增強(qiáng)計(jì)量管理，另一方面要增強(qiáng)營(yíng)銷(xiāo)稽查和違章用電糾查工作，嚴(yán)肅電價(jià)政策，以獲取最佳的售電均價(jià)，五要重視供用電合同的簽定與執(zhí)行，六要改動(dòng)工作要領(lǐng)，提高陳年電費(fèi)收繳力度，七要增強(qiáng)電費(fèi)每月盤(pán)點(diǎn)工作;八還要加大電費(fèi)回收的.宣傳力度。
五.抓制度建設(shè)，增強(qiáng)供電所基礎(chǔ)管理。
六.抓日常管理，注重從小事做起，
七.抓監(jiān)督檢查與工作質(zhì)量考核，促進(jìn)各項(xiàng)工作的落實(shí)。
成立工作質(zhì)量考核小組，并根據(jù)公司工作質(zhì)量考核辦法制定工作質(zhì)量考核細(xì)則，定期對(duì)各供電所實(shí)行檢查、督導(dǎo)，發(fā)覺(jué)問(wèn)題及時(shí)糾正。通過(guò)監(jiān)督檢查，來(lái)促進(jìn)各項(xiàng)工作制度的落實(shí)。
八.積極穩(wěn)妥處理好與基層三個(gè)方面的聯(lián)系，塑造供電所新形象。
俗話說(shuō)水能載舟，也可以覆舟。對(duì)于我們供電所來(lái)說(shuō)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))政府、村委會(huì)、用電客戶(hù)就是水，積極穩(wěn)妥處理好與這三個(gè)方面的聯(lián)系，才能創(chuàng)造有利于供電所發(fā)展的好環(huán)境、好條件，才能搞好農(nóng)村電力市場(chǎng)整頓，我們的“四到戶(hù)”管理、農(nóng)電安全管理、高低壓線損管理、設(shè)備線路維護(hù)、查處偷竊電、保衛(wèi)電力設(shè)施、清理樹(shù)障、電費(fèi)回收等工作才會(huì)得到大力支持配合，從而徹底提高供電所管理水平、促進(jìn)供電所的行風(fēng)建設(shè)，供電所良好形象的樹(shù)立才會(huì)得到更好保證。
路漫漫其修遠(yuǎn)兮，吾將上下而求索，充滿(mǎn)希望的一年在向我們招手，期待著我們揮灑更多的汗水，收獲更多的果實(shí)。展望新的一年，我將進(jìn)一步高舉鄧小平理論偉大旗幟，按照“三個(gè)代表”的要求，貫徹落實(shí)黨的十六大精神，按照公司的部署，動(dòng)員和帶領(lǐng)全體員工，以求實(shí)的精神、務(wù)實(shí)的作風(fēng)，繼往開(kāi)來(lái)、恪盡職守為圓滿(mǎn)完成*年的各項(xiàng)工作任務(wù)而努力奮斗。
內(nèi)審科工作總結(jié)及工作打算篇六
20xx年我們內(nèi)部審計(jì)指導(dǎo)科在局領(lǐng)導(dǎo)的重視關(guān)心和各兄弟科室的支持配合下，在各內(nèi)審會(huì)員單位的積極參與、大力支持下，緊緊圍繞年初制定的“夯實(shí)基礎(chǔ)，創(chuàng)新特色，全面提升”工作目標(biāo)以及年初全局會(huì)議上提到的創(chuàng)新計(jì)劃，積極貫徹落實(shí)《省內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》，建立健全內(nèi)部審計(jì)指導(dǎo)與監(jiān)督機(jī)制、制度創(chuàng)新機(jī)制、組織與人才培養(yǎng)機(jī)制為主的可持續(xù)發(fā)展的內(nèi)部審計(jì)長(zhǎng)效管理體系。經(jīng)過(guò)一年的努力和實(shí)踐，各項(xiàng)工作取得了較好成效，當(dāng)年被省審計(jì)廳評(píng)為縣級(jí)內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督工作優(yōu)勝單位。下面我簡(jiǎn)單回顧一下一年來(lái)的主要工作。
一是開(kāi)展內(nèi)審?fù)巾?xiàng)目，提高內(nèi)審業(yè)務(wù)水平與管理水平，充分發(fā)揮內(nèi)審建設(shè)性作用。
我們今年組織各鎮(zhèn)街內(nèi)審機(jī)構(gòu)同步開(kāi)展了全區(qū)公立衛(wèi)生院20xx年度財(cái)務(wù)收支與收費(fèi)情況審計(jì)調(diào)查，通過(guò)廣泛征求意見(jiàn)、統(tǒng)一工作方案、先行試點(diǎn)審計(jì)、審前業(yè)務(wù)培訓(xùn)、審中交流補(bǔ)缺、統(tǒng)一匯總分析的組織實(shí)施方式，對(duì)基層內(nèi)審人員起到了較好的崗位練兵作用，提高了內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)能力，促進(jìn)提高了內(nèi)審質(zhì)量。審計(jì)結(jié)果引起了區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)高度關(guān)注。區(qū)委書(shū)記、區(qū)長(zhǎng)和分管區(qū)長(zhǎng)分別在綜合報(bào)告、衛(wèi)生院“收支兩條線”試點(diǎn)情況報(bào)告與衛(wèi)生院消防安全隱患專(zhuān)報(bào)上作出批示，要求區(qū)衛(wèi)生局認(rèn)真采納，研究分析衛(wèi)生院存在的問(wèn)題，以改革的思路，不斷解決存在的問(wèn)題；同時(shí)要求有關(guān)部門(mén)對(duì)衛(wèi)生服務(wù)中心“收支兩條線”的經(jīng)驗(yàn)認(rèn)真總結(jié)，加大推廣力度，對(duì)鎮(zhèn)街衛(wèi)生院消防安全隱患問(wèn)題抓緊整改。促使了衛(wèi)生主管部門(mén)及其他有關(guān)部門(mén)起草并向區(qū)政府提交了《區(qū)xx衛(wèi)生服務(wù)中心“收支兩條線”管理辦法》等四項(xiàng)制度，并上報(bào)了建立藥品統(tǒng)一采購(gòu)配送平臺(tái)的實(shí)施方案，為下一步推進(jìn)衛(wèi)生院的改革、改善醫(yī)政、醫(yī)患關(guān)系提供了決策依據(jù)，充分發(fā)揮了審計(jì)的建設(shè)性作用。同時(shí)，在計(jì)算機(jī)專(zhuān)業(yè)人員的配合下，向?qū)徲?jì)署上報(bào)了計(jì)算機(jī)ao案例。
二是組織舉辦培訓(xùn)班，提高內(nèi)審人員的技能與水平。
針對(duì)目前我區(qū)各鎮(zhèn)街投資項(xiàng)目較多，審計(jì)任務(wù)重、要求高，而基層單位建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)缺乏經(jīng)驗(yàn)、管理薄弱的現(xiàn)狀，經(jīng)年初征求各鎮(zhèn)街意見(jiàn)，向市審計(jì)局申請(qǐng)承辦了市建設(shè)項(xiàng)目?jī)?nèi)部審計(jì)培訓(xùn)班，聯(lián)系邀請(qǐng)了招標(biāo)辦、審價(jià)中心等有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的老師，就招投標(biāo)程序和法規(guī)，工程造價(jià)控制和審價(jià)管理，建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)中的問(wèn)題和關(guān)注點(diǎn)等進(jìn)行闡釋和分析，受到基層內(nèi)審人員歡迎，取得了良好效果。
三是通過(guò)案例演示、建立臺(tái)賬制度，引導(dǎo)促進(jìn)內(nèi)審實(shí)踐工作。
20xx年按鎮(zhèn)街、機(jī)關(guān)、企業(yè)分類(lèi)分次召集會(huì)議，選擇有特色的案例，請(qǐng)有親身實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的內(nèi)審人員演示講解，滿(mǎn)足內(nèi)審人員借鑒兄弟單位實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的要求，贏得了上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定。同時(shí)，根據(jù)會(huì)員單位的特定需求，牽線搭橋，幫助聯(lián)系相互學(xué)習(xí)。
同時(shí)通過(guò)建立內(nèi)審臺(tái)賬制度，對(duì)內(nèi)審日常工作、內(nèi)審項(xiàng)目以及內(nèi)審成果的收集整理，形成內(nèi)審臺(tái)賬，促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)管理水平的提高。
四是利用多種載體，加強(qiáng)內(nèi)審宣傳交流。
20xx年編印《內(nèi)部審計(jì)》雜志2期，創(chuàng)刊編印《內(nèi)審信息》4期，發(fā)出信息簡(jiǎn)報(bào)報(bào)導(dǎo)38篇其中會(huì)員單位提供8篇，被市級(jí)以上報(bào)刊、雜志與網(wǎng)站刊登35篇次。為各鎮(zhèn)街、部門(mén)和企業(yè)及時(shí)溝通信息，加強(qiáng)內(nèi)審人員的交流提供了平臺(tái)，促進(jìn)了我區(qū)各單位內(nèi)審工作共同發(fā)展。同時(shí)，今年恰逢省內(nèi)審工作規(guī)定出臺(tái)，我們利用網(wǎng)站、刊物等形式，在各種培訓(xùn)、會(huì)議等場(chǎng)合多次宣傳省內(nèi)審規(guī)定。在8月承辦的我區(qū)以鎮(zhèn)街內(nèi)審負(fù)責(zé)人參加為主的市建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)培訓(xùn)班上，9月、11月分別舉行的企業(yè)、機(jī)關(guān)部門(mén)片組會(huì)上，都專(zhuān)題解讀了省內(nèi)審規(guī)定，要求內(nèi)審人員依法開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作。
五是修改完善制度，進(jìn)一步深化內(nèi)審考核。
修改完善考核內(nèi)容。今年年初根據(jù)會(huì)員單位的意見(jiàn)建議，相應(yīng)修訂了區(qū)內(nèi)審考核制度中評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，在簡(jiǎn)化考核方式的基礎(chǔ)上，突出強(qiáng)化基礎(chǔ)與提升內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量的考核力度；強(qiáng)化了對(duì)內(nèi)審專(zhuān)職人員、內(nèi)審工作臺(tái)賬及內(nèi)審成果利用等方面的考核力度。使考核更有利于引導(dǎo)的內(nèi)審工作符合新的發(fā)展要求。認(rèn)真組織實(shí)施各鎮(zhèn)街、有關(guān)部門(mén)、有關(guān)企業(yè)的考核自評(píng)與匯總工作。
一是為提升我區(qū)內(nèi)審工作的質(zhì)量與水平，今年主要圍繞“內(nèi)審工作在全省、全市保領(lǐng)先”的目標(biāo)，在年初召開(kāi)的全區(qū)內(nèi)審工作會(huì)議上，落實(shí)“做優(yōu)秀項(xiàng)目，寫(xiě)優(yōu)秀論文，編優(yōu)秀案例，出優(yōu)秀調(diào)研課題”的工作任務(wù)，將工作責(zé)任具體落實(shí)到每個(gè)片組、每個(gè)單位、每個(gè)人員身上，給內(nèi)審人員充分的時(shí)間準(zhǔn)備，沉下心來(lái)思考，在工作中及時(shí)總結(jié)，工作節(jié)奏緊湊而不忙亂，工作有條不紊地開(kāi)展起來(lái)，報(bào)送的項(xiàng)目、論文、案例水平都比往年有了較大的提高，數(shù)量也較多。當(dāng)年共收到28個(gè)項(xiàng)目檔案、30篇論文經(jīng)驗(yàn)材料、15個(gè)案例；向上級(jí)報(bào)送內(nèi)審項(xiàng)目5個(gè)，推薦內(nèi)審論文14篇，案例10個(gè)，經(jīng)驗(yàn)材料11篇；現(xiàn)已知2個(gè)獲得省優(yōu)秀與表彰項(xiàng)目，2個(gè)市優(yōu)秀項(xiàng)目，經(jīng)驗(yàn)材料100%采納，省采納2篇，市采納9篇，課題論文與案例暫還沒(méi)有評(píng)選結(jié)果。
二是根據(jù)省市年初的培訓(xùn)計(jì)劃，做好各單位的內(nèi)審培訓(xùn)報(bào)名、聯(lián)系、組織工作。當(dāng)年共有230多人次報(bào)名參加中國(guó)內(nèi)審協(xié)會(huì)、省內(nèi)審協(xié)會(huì)、市內(nèi)審協(xié)會(huì)的19期培訓(xùn)班。其中：19人次參加了中國(guó)內(nèi)審協(xié)會(huì)的`培訓(xùn)4期，91人次參加省內(nèi)審協(xié)會(huì)的培訓(xùn)10期，95人次參加市內(nèi)審協(xié)會(huì)的培訓(xùn)5期。報(bào)名參加國(guó)際注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師考試的人員有20多人。
三是及時(shí)組織開(kāi)展省市內(nèi)審調(diào)查工作。根據(jù)省廳、市局要求，自20xx年11月到20xx年3月，在全省范圍內(nèi)開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作調(diào)查。我們根據(jù)要求，在全區(qū)范圍內(nèi)廣泛發(fā)放調(diào)查表近100份，采取實(shí)地調(diào)查與重點(diǎn)檢查相結(jié)合的方法，及時(shí)展開(kāi)了此項(xiàng)工作。
內(nèi)審科工作總結(jié)及工作打算篇七
一年來(lái)，審計(jì)部按照董事會(huì)的要求，嚴(yán)格執(zhí)行《中國(guó)內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》和集團(tuán)《內(nèi)部審計(jì)暫行辦法》，積極探索和改進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作，較好地完成了各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)，現(xiàn)將xxxx年內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)如下：
一、領(lǐng)導(dǎo)重視，內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng)。
董事會(huì)和總裁辦對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作給予了高度的重視和支持，明確內(nèi)部審計(jì)的宗旨是“監(jiān)督服務(wù)、查錯(cuò)糾弊、促進(jìn)管理”，并要求各受審單位（部門(mén)）要以高度負(fù)責(zé)的精神，正視問(wèn)題，積極整改。為了強(qiáng)化公司管理監(jiān)督體系，促進(jìn)公司各項(xiàng)制度的落實(shí)，進(jìn)一步提高公司的經(jīng)濟(jì)效益，充分發(fā)揮審計(jì)部門(mén)在公司管理中的作用，今年下半年，集團(tuán)公司進(jìn)一步明確了審計(jì)部部門(mén)職責(zé)，配備了相應(yīng)的專(zhuān)業(yè)人員。審計(jì)部根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理情況制訂了審計(jì)工作計(jì)劃，確定重點(diǎn)監(jiān)督、審計(jì)的項(xiàng)目和范圍，逐步完善了內(nèi)部審計(jì)工作制度和工作指引，內(nèi)部審計(jì)工作逐步走向程序化、正規(guī)化，監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng)。
二、過(guò)程管控，內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督服務(wù)工作取得了初步的成效。
結(jié)合公司的生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)管理情況，今年以來(lái)，在董事會(huì)的正確指導(dǎo)下，審計(jì)部結(jié)合各子公司的具體情況，有重點(diǎn)、分階段地開(kāi)展了日常監(jiān)審和專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，審計(jì)工作基本上得到了受審單位的配合與支持，主要審計(jì)事項(xiàng)基本按計(jì)劃完成，全年共完成審計(jì)事項(xiàng)146項(xiàng)。其中，對(duì)各子公司進(jìn)行半年度審計(jì)1項(xiàng)，共查問(wèn)題213個(gè)；半年度后續(xù)審計(jì)1項(xiàng)，重點(diǎn)對(duì)半年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)進(jìn)行了整改情況復(fù)查，各子公司加權(quán)平均匯總落實(shí)率為81%，整改情況較好；后續(xù)整改跟進(jìn)1項(xiàng)，重點(diǎn)對(duì)未整改落實(shí)情況進(jìn)行了跟蹤，除6個(gè)問(wèn)題因特殊情況未完成外，其余問(wèn)題均已整改完畢；進(jìn)行采購(gòu)審計(jì)85項(xiàng)，工程項(xiàng)目審計(jì)57項(xiàng)。所有審計(jì)事項(xiàng)均及時(shí)出具了審閱意見(jiàn)（或?qū)徲?jì)報(bào)告），充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督、服務(wù)職能。
1、工程項(xiàng)目審計(jì)。
根據(jù)《內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)指南》及《集團(tuán)基建審計(jì)制度》，審計(jì)部分別對(duì)xx項(xiàng)工程項(xiàng)目進(jìn)行了審計(jì)。審計(jì)人員從項(xiàng)目審批程序、造價(jià)控制、合同管理等方面入手，對(duì)上報(bào)的項(xiàng)目?jī)?nèi)容、工程量計(jì)算是否準(zhǔn)確重點(diǎn)進(jìn)行了審查和抽查；必要時(shí)，審計(jì)人員與相關(guān)工程管理單位一道對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行調(diào)研，盡量以最佳性?xún)r(jià)比提出審計(jì)意見(jiàn)。從本年度的工程審計(jì)情況來(lái)看，我公司目前普遍存在的問(wèn)題是：工程管理制度不太健全、子公司上報(bào)的文件資料自控性不強(qiáng)或內(nèi)容不完善，很難滿(mǎn)足全面審計(jì)的要求；大部分申報(bào)項(xiàng)目難于進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)、現(xiàn)場(chǎng)管控全靠現(xiàn)場(chǎng)各級(jí)人員自律進(jìn)行；加之目前審計(jì)部無(wú)工程造價(jià)專(zhuān)業(yè)人員，審計(jì)部很難獲取各子公司當(dāng)?shù)囟~基價(jià)，同時(shí)隱蔽工程的實(shí)際情況也無(wú)法進(jìn)行核實(shí)，給審計(jì)工作帶來(lái)了一定的難度。
2、采購(gòu)審計(jì)。
按照集團(tuán)公司的'制度要求，單位價(jià)值xxxx元以上的物資采購(gòu)前須申報(bào)審計(jì)部審計(jì)。各單位（部門(mén)）基本上能夠按照制度的要求進(jìn)行申報(bào)，審計(jì)部按照《內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)指南》及《xx集團(tuán)采購(gòu)審計(jì)制度》的要求，嚴(yán)格執(zhí)行詢(xún)、比價(jià)制度，大部分單位（部門(mén)）基本能夠按照采購(gòu)審批程序進(jìn)行，對(duì)未按照程序進(jìn)行的單位，審計(jì)部客觀地提出審計(jì)意見(jiàn)。為確保審計(jì)意見(jiàn)的客觀、公正、準(zhǔn)確，審計(jì)人員視采購(gòu)情況的不同，分別采取網(wǎng)上查詢(xún)、市場(chǎng)調(diào)查、參考各子公司同類(lèi)物資價(jià)格等方法，共對(duì)xx項(xiàng)日常采購(gòu)進(jìn)行了事前審計(jì)，采購(gòu)審計(jì)工作亦得到了各采購(gòu)單位的支持與配合。審計(jì)部根據(jù)各子公司上報(bào)的歷史采購(gòu)價(jià)格，綜合市場(chǎng)調(diào)研情況，完善物資價(jià)格信息庫(kù)，進(jìn)一步加強(qiáng)采購(gòu)管控的基礎(chǔ)工作。
3、年度審計(jì)。
為檢查和驗(yàn)證各子公司在財(cái)務(wù)內(nèi)控、基建工程、采購(gòu)物流、制度執(zhí)行、資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)等方面的執(zhí)行情況，在董事會(huì)安排下，審計(jì)部從各子公司（部門(mén)）抽調(diào)人員組成審計(jì)工作組、制定了審計(jì)方案并經(jīng)批準(zhǔn)后，于20xx年x月x日至x月x日，對(duì)集團(tuán)內(nèi)進(jìn)行了xx審計(jì)。審計(jì)工作組共發(fā)現(xiàn)x個(gè)問(wèn)題，分別提出審計(jì)建議并發(fā)送至責(zé)任單位，責(zé)任單位均進(jìn)行了自糾自查并書(shū)面回復(fù)。此次審計(jì)，對(duì)規(guī)范各子公司經(jīng)營(yíng)管理、提升集團(tuán)管理水平起到了一定的促進(jìn)作用。
4、年度后續(xù)審計(jì)。
在接到各責(zé)任單位對(duì)半年度審計(jì)建議的自查自糾情況表后，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，審計(jì)部成立后續(xù)審計(jì)工作組于x月x日至x月x日對(duì)xx公司分別進(jìn)行了xx審計(jì)。審計(jì)前期，審計(jì)部結(jié)合上半年度的審計(jì)情況和各單位的自查自糾情況，制定了有針對(duì)性的后續(xù)審計(jì)方案，對(duì)關(guān)聯(lián)事項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)化和完善，并幫助有關(guān)單位進(jìn)行整改。通過(guò)檢查驗(yàn)證，五個(gè)子公司共有xx項(xiàng)需要整改，實(shí)際整改xx項(xiàng)，加權(quán)平均落實(shí)率為xx%。各子公司實(shí)際整改情況與后續(xù)審計(jì)工作開(kāi)始前提交的自查自糾完成情況雖有一定差距，但各子公司在后續(xù)整改過(guò)程中，能逐步認(rèn)識(shí)到整改的必要性，并按照特定目標(biāo)相互協(xié)調(diào)地發(fā)揮作用。
5、后續(xù)審計(jì)跟蹤。
xx月xx日至xx月xx日，后續(xù)審計(jì)工作組對(duì)后續(xù)審計(jì)中五個(gè)子公司未整改的事項(xiàng)進(jìn)行了逐項(xiàng)落實(shí)，除xx公司實(shí)施了現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)外，其余子公司均為非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)，本次落實(shí)整改率為xx%；至本期止，整個(gè)半年度審計(jì)匯總加權(quán)平均落實(shí)率為xx%。因特殊情況而未落實(shí)的事項(xiàng)，各子公司均對(duì)未落實(shí)的原因進(jìn)行了情況說(shuō)明，審計(jì)部將繼續(xù)跟蹤。
從半年度審計(jì)、后續(xù)審計(jì)、后續(xù)審計(jì)跟蹤的審計(jì)過(guò)程來(lái)看，各子公司已開(kāi)始漸漸適應(yīng)了集團(tuán)審計(jì)，從對(duì)審計(jì)工作的不認(rèn)同到認(rèn)同、不理解到理解，集團(tuán)審計(jì)部的管控職能已逐步得到體現(xiàn)。
6、日常監(jiān)控。
1）車(chē)輛費(fèi)用監(jiān)控。
xx月份開(kāi)始，審計(jì)部依據(jù)《車(chē)輛費(fèi)用監(jiān)控審計(jì)辦法》要求對(duì)各子公司提供的《車(chē)輛費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表》、《百公里油耗統(tǒng)計(jì)表》進(jìn)行分析工作，現(xiàn)該工作由于所獲取的相關(guān)分析資料較有限，雖然只是停留在較淺層次的分析上，但各子公司已漸漸重視車(chē)輛費(fèi)用管理工作。
2）財(cái)務(wù)費(fèi)用、銷(xiāo)售費(fèi)用、管理費(fèi)用的監(jiān)控。
xx月份開(kāi)始，審計(jì)部依據(jù)《費(fèi)用監(jiān)控審計(jì)辦法》收集、整理、分析三項(xiàng)費(fèi)用工作，現(xiàn)各子公司暫處于初步適應(yīng)階段，也在努力配合審計(jì)部的工作，審計(jì)部將從初步的分析階段逐步過(guò)渡到監(jiān)控階段。
三、加強(qiáng)管理，為內(nèi)部審計(jì)工作奠定基礎(chǔ)。
1、審計(jì)人員崗位職責(zé)的建立。
根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)要求和部門(mén)職責(zé)的重新調(diào)整，我們進(jìn)一步明確了部門(mén)各工作崗位的崗位職責(zé)，在此基礎(chǔ)上，確定了相關(guān)的工作流程和工作要求，為本部門(mén)工作有條不紊地展開(kāi)提供了必要的組織保證。但由于審計(jì)工作仍處于初期，要完成更深層次的跨越，相關(guān)的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進(jìn)一步地完善。
2、已建立的審計(jì)基本制度。
的規(guī)定。通過(guò)較為規(guī)范的審計(jì)程序，對(duì)部分業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了控制，提高了審計(jì)質(zhì)量，降低了審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)也增加了內(nèi)部審計(jì)工作的透明度，保證了審計(jì)工作的獨(dú)立、客觀、公正。
檔案是企業(yè)的寶貴財(cái)富，也是審計(jì)工作的起始點(diǎn)。認(rèn)真做好審計(jì)資料收集和及時(shí)歸檔工作，既是審計(jì)工作的基本要求，也是集團(tuán)公司發(fā)展的歷史見(jiàn)證。審計(jì)檔案資料包括審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)方案、審計(jì)工作底稿、審計(jì)證據(jù)、審閱意見(jiàn)、審計(jì)報(bào)告等主要內(nèi)容，為了規(guī)范審計(jì)檔案的基礎(chǔ)性工作，促使審計(jì)工作程序化、標(biāo)準(zhǔn)化，今年下半年，審計(jì)部對(duì)上述主要的審計(jì)檔案資料格式進(jìn)行了規(guī)范。在具體的工作中，除了要求審計(jì)人員保存好相關(guān)資料外，對(duì)與審計(jì)工作相關(guān)的電話記錄、文件收發(fā)等詳細(xì)記載，做到有據(jù)可查。
4、審計(jì)人員專(zhuān)業(yè)技能培訓(xùn)。
內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量好壞，很大程度上取決于審計(jì)人員的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)。為進(jìn)一步提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理能力，xx月份開(kāi)始，我們組織召開(kāi)xx會(huì)，明確和部署工作重點(diǎn)，探討審計(jì)方法，組織審計(jì)人員進(jìn)行內(nèi)審工作經(jīng)驗(yàn)分享及內(nèi)審知識(shí)的學(xué)習(xí)；xx月份，審計(jì)部組織了xx的專(zhuān)題講座。通過(guò)這些系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，審計(jì)人員開(kāi)拓了視野，找到了差距，明確了目標(biāo)，對(duì)審計(jì)工作、審計(jì)質(zhì)量、審計(jì)成果利用都有了更高層次的認(rèn)識(shí)。
5、審計(jì)人員自律情況。
xx制度的建立健全與有效運(yùn)行、人員自律是公司持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展的必要條件和審計(jì)工作的前提，審計(jì)人員在工作中能夠嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度、嚴(yán)格遵守《審計(jì)人員守則》的規(guī)定，行為規(guī)范基本符合《國(guó)際內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)》中關(guān)于對(duì)審計(jì)人員的道德規(guī)范要求。
四、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，不斷推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作。
在過(guò)去的一年中，雖然內(nèi)部審計(jì)工作取得了一定的成績(jī)，但仍存在著一些不足之處，主要表現(xiàn)在：一是由于審計(jì)部畢竟是一個(gè)內(nèi)部監(jiān)管部門(mén)，個(gè)別子公司對(duì)本部門(mén)的監(jiān)管有一定的抵觸情緒，不利于審計(jì)部全面、準(zhǔn)確地掌握相關(guān)情況；二是審計(jì)部xx專(zhuān)業(yè)人員，對(duì)xx監(jiān)督檢查的深度和廣度不夠，特別是在xx方面，無(wú)法做到全過(guò)程監(jiān)管；三是在xx方面往往是出現(xiàn)客戶(hù)投訴的情況時(shí)才去介入，審計(jì)工作略顯滯后，未能很好地做到防患于未然。
1、加強(qiáng)溝通是做好內(nèi)部審計(jì)工作的前提。
董事會(huì)及總裁辦公會(huì)對(duì)審計(jì)工作倍加關(guān)注，對(duì)審計(jì)組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對(duì)審計(jì)報(bào)告認(rèn)真批閱，及時(shí)提出了整改意見(jiàn)和具體要求，為審計(jì)工作的順利實(shí)施提供了有力保證。在今后的工作中，我們?cè)谡J(rèn)真做好審計(jì)工作的同時(shí)，須更加注重同各級(jí)管理層的交流與溝通，爭(zhēng)取各級(jí)管理層的理解和信任。
2、健全的審計(jì)機(jī)構(gòu)、合理的人員結(jié)構(gòu)及知識(shí)結(jié)構(gòu)是做好內(nèi)部審計(jì)工作的必要條件。
在董事會(huì)的高度重視和幫助下，審計(jì)機(jī)構(gòu)得到完善，辦公條件得到改善，工作效率明顯提高。審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性強(qiáng)、涉及面廣、專(zhuān)業(yè)技術(shù)要求高、工作難度大的工作。現(xiàn)在審計(jì)部共有專(zhuān)業(yè)審計(jì)人員x名，其中注冊(cè)會(huì)計(jì)師x名、國(guó)際注冊(cè)審計(jì)師（會(huì)計(jì)師）x名、主管x名、會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)已取得會(huì)計(jì)證人員x名。為集團(tuán)公司審計(jì)工作的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)，但人員知識(shí)結(jié)構(gòu)還難以滿(mǎn)足集團(tuán)全面審計(jì)的要求。
3、內(nèi)部審計(jì)要進(jìn)一步樹(shù)立服務(wù)意識(shí)。
內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督于服務(wù)之中。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。結(jié)合企業(yè)實(shí)際，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評(píng)價(jià)、控制職能都必須著眼于為企業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識(shí)融于整個(gè)審計(jì)過(guò)程中，在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。
1、完善子公司制度體系及內(nèi)部審計(jì)工作流程。
首先，各子公司應(yīng)對(duì)制度運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的缺陷進(jìn)行歸類(lèi)和上報(bào)，經(jīng)評(píng)審確認(rèn)后由歸口的管理部門(mén)提出制度修改意見(jiàn)和建議，力求建立健全科學(xué)、嚴(yán)密、配套、有效的制度體系。同時(shí)，須補(bǔ)充和完善各項(xiàng)管理流程，減少管理漏洞，降低管理風(fēng)險(xiǎn)，保證公司管理處在有效的受控狀態(tài)。確保制度的貫徹落實(shí)，形成按制度辦事、靠制度管人的制衡控制機(jī)制。
其次，審計(jì)部需對(duì)審計(jì)項(xiàng)目從立項(xiàng)到案卷終結(jié)都作出詳細(xì)的規(guī)定。通過(guò)規(guī)范的審計(jì)程序，控制整個(gè)業(yè)務(wù)流程，不但可以提高審計(jì)質(zhì)量，降低審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)也可以增加內(nèi)部審計(jì)工作的透明度，進(jìn)一步保證審計(jì)工作的獨(dú)立、客觀、公正。
2、審時(shí)度勢(shì)、轉(zhuǎn)換思路，向多元化內(nèi)部審計(jì)發(fā)展。
如果能夠把內(nèi)部審計(jì)的思路從查找現(xiàn)存的錯(cuò)誤，轉(zhuǎn)向?yàn)樽R(shí)別和查找業(yè)務(wù)工作中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和可控制點(diǎn)，從事后追蹤逐步轉(zhuǎn)為事前和事中的監(jiān)督與防范，這樣不僅可以在宏觀上控制風(fēng)險(xiǎn)，且能通過(guò)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)提出合理化建議，發(fā)揮現(xiàn)代審計(jì)的指導(dǎo)作用，使審計(jì)工作向高層次發(fā)展，使內(nèi)部審計(jì)真正成為受公司各級(jí)管理人員歡迎的“智囊”。
3、建立內(nèi)部審計(jì)激勵(lì)機(jī)制。
對(duì)內(nèi)部審計(jì)人員的工作進(jìn)行監(jiān)督、考核和評(píng)價(jià)，肯定成績(jī)，并進(jìn)行適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)，能夠增強(qiáng)審計(jì)人員的成就感，有利于激發(fā)審計(jì)人員的工作熱情。同時(shí)，建立內(nèi)部審計(jì)激勵(lì)機(jī)制，有利于內(nèi)部審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)人制定本部門(mén)人員需求、人員培訓(xùn)和發(fā)展計(jì)劃，也是人員任命和提升的基礎(chǔ)。
4、加強(qiáng)審計(jì)工作的宣傳力度。
各級(jí)審計(jì)人員須重視對(duì)審計(jì)工作的宣傳，充分利用公司現(xiàn)有的信息平臺(tái)（包括網(wǎng)站、刊物），弘揚(yáng)先進(jìn)和典型，闡述審計(jì)工作體會(huì)，更進(jìn)一步提升各級(jí)管理層對(duì)內(nèi)審工作的了解和支持，擴(kuò)大內(nèi)部審計(jì)的影響力。
5、建立精干高效的內(nèi)審團(tuán)隊(duì)。
有計(jì)劃地完善審計(jì)人員配置，建立精干高效的內(nèi)審團(tuán)隊(duì)。加強(qiáng)審計(jì)人員專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，提高內(nèi)部審計(jì)專(zhuān)業(yè)水平和審計(jì)工作質(zhì)量。不斷改進(jìn)工作方法，主動(dòng)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，嚴(yán)格控制不良勢(shì)頭，提高內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量，爭(zhēng)取更好成績(jī)。
xx審計(jì)部xx年xx月xx日。
內(nèi)審科工作總結(jié)及工作打算篇八
20xx年內(nèi)部審計(jì)工作在上級(jí)主管部門(mén)和區(qū)審計(jì)局的指導(dǎo)下，在局黨委的直接領(lǐng)導(dǎo)下，積極貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定、省委省政府十項(xiàng)規(guī)定、市委市政府十一項(xiàng)規(guī)定、區(qū)委區(qū)政府十二項(xiàng)規(guī)定要求，認(rèn)真學(xué)習(xí)和執(zhí)行《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》、國(guó)家衛(wèi)計(jì)委《衛(wèi)生計(jì)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》以及《四川省衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作暫行規(guī)定》規(guī)定要求，遵循查錯(cuò)糾弊，維護(hù)法紀(jì)，促進(jìn)管理的宗旨，完成了既定目標(biāo)工作任務(wù)，現(xiàn)將有關(guān)情況總結(jié)報(bào)告如下:。
局黨委始終站在講政治的高度認(rèn)識(shí)審計(jì)工作的重要性，非常重視內(nèi)部審計(jì)工作，把內(nèi)部審計(jì)工作納入年初重點(diǎn)工作計(jì)劃，并制訂了內(nèi)審工作方案、目標(biāo)、考核辦法。為認(rèn)真做好內(nèi)部審計(jì)工作，我局及時(shí)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行了調(diào)整，強(qiáng)化內(nèi)審力量，進(jìn)一步明確了內(nèi)審工作職責(zé)。同時(shí)，為擴(kuò)大內(nèi)部審計(jì)影響，進(jìn)一步規(guī)范我區(qū)衛(wèi)生計(jì)生系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理，局領(lǐng)導(dǎo)還注重利用各種機(jī)會(huì)，深入組織學(xué)習(xí)了《國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》、《行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理辦法》、《xx區(qū)差旅費(fèi)用管理辦法》、《xx區(qū)辦公設(shè)備及辦公家具配置標(biāo)準(zhǔn)》等財(cái)經(jīng)法規(guī)，進(jìn)一步增強(qiáng)了法制意識(shí)，大大減少了財(cái)經(jīng)違紀(jì)行為，有效遏制了經(jīng)濟(jì)違紀(jì)案件的發(fā)生。
內(nèi)部審計(jì)工作有助于強(qiáng)化基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制、改善風(fēng)險(xiǎn)管理、完善治理結(jié)構(gòu)，促進(jìn)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)目標(biāo)的`實(shí)現(xiàn)。在內(nèi)部審計(jì)過(guò)程中，按照中華人民審計(jì)署令第4號(hào)《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》、《內(nèi)部審計(jì)基本準(zhǔn)則》、《內(nèi)部審計(jì)具體準(zhǔn)則》進(jìn)行實(shí)務(wù)操作，嚴(yán)把審計(jì)程序、審計(jì)實(shí)施和審計(jì)報(bào)告關(guān)，嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)制度。重點(diǎn)圍繞被審計(jì)單位財(cái)務(wù)收支、建設(shè)維修、內(nèi)部控制、績(jī)效考核及財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金的撥付使用情況等方面，實(shí)事求是地分析審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，從體制、機(jī)制、制度層面，深層次揭露問(wèn)題，分析原因，提出建議。同時(shí)，實(shí)現(xiàn)了內(nèi)部審計(jì)為單位目標(biāo)而服務(wù)的思想理念，進(jìn)一步促進(jìn)相關(guān)單位建立健全了崗位責(zé)任制和內(nèi)部檢查制度。全年完成基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)2個(gè)，審計(jì)時(shí)間為20xx年9月至20xx年7月，審計(jì)金額總計(jì)2490.77萬(wàn)元，提出建議14條，單位落實(shí)審計(jì)建議12條。
內(nèi)部審計(jì)工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。我們內(nèi)部審計(jì)的主體是下屬各醫(yī)療衛(wèi)生計(jì)生機(jī)構(gòu)，性質(zhì)是對(duì)各醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)一種評(píng)價(jià)活動(dòng)，評(píng)價(jià)對(duì)象主要包括內(nèi)部控制的有效性、財(cái)務(wù)信息的真實(shí)性和完整性及醫(yī)療活動(dòng)的效率和效果等幾個(gè)方面。針對(duì)自身內(nèi)審素質(zhì)情況，我局積極參加上級(jí)各項(xiàng)內(nèi)審工作會(huì)議及培訓(xùn)工作，邀請(qǐng)區(qū)級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)內(nèi)審人員參與，并向主管部門(mén)及相關(guān)單位進(jìn)行咨詢(xún)、學(xué)習(xí)，從不同程度上提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)。
內(nèi)部審計(jì)與規(guī)財(cái)股合署辦公，共4人，無(wú)內(nèi)審專(zhuān)職人員，兼職內(nèi)部審計(jì)人員僅2人，審計(jì)力量遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿(mǎn)足衛(wèi)生計(jì)生系統(tǒng)內(nèi)審需求，不少被審單位主動(dòng)申請(qǐng)要求內(nèi)審，但因力量原因無(wú)法滿(mǎn)足。原已開(kāi)展的離任審計(jì)、財(cái)務(wù)收支審計(jì)、內(nèi)控制度評(píng)審因人力不夠無(wú)法開(kāi)展，若審計(jì)人員得不到有效充實(shí)，將給內(nèi)部審計(jì)工作的開(kāi)展造成較大影響。
總之，經(jīng)共同努力，我局的內(nèi)部審計(jì)工作得到了有效的開(kāi)展，對(duì)本系統(tǒng)的財(cái)務(wù)管理工作起到了有效的監(jiān)督管理，堵塞漏洞，防患未然，取得了良好的監(jiān)督效果。同時(shí)，內(nèi)部審計(jì)工作也得到了區(qū)審計(jì)局和局黨組的高度評(píng)價(jià)。在今后的內(nèi)審工作中，我局將不斷改進(jìn)工作方法，積極開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，提高內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量，爭(zhēng)取更好成績(jī)。
內(nèi)審科工作總結(jié)及工作打算篇九
20xx年在校黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下,在上級(jí)主管部門(mén)的指導(dǎo)幫助下,我們審計(jì)處 體同志認(rèn)真學(xué)習(xí)、領(lǐng)會(huì)"三個(gè)代表"重要思想和"十六大"會(huì)議精神,一如既往地貫徹和落實(shí)《審計(jì)法》、《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》和國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)。以學(xué)校教育工作為中心，結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際，緊緊圍繞我校的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題開(kāi)展審計(jì)工作，充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務(wù)職能，為學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)提供決策依據(jù)。全年共開(kāi)展各項(xiàng)審計(jì)400余項(xiàng)，為學(xué)校節(jié)約了大量資金。在深化學(xué)校改革，促進(jìn)廉政建設(shè)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面，真正起到了"經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士"和"參謀助手"的作用。由于工作成績(jī)突出，我校審計(jì)處被評(píng)為20xx年度新鄉(xiāng)市內(nèi)審工作先進(jìn)單位，兩人被評(píng)為校級(jí)優(yōu)秀共產(chǎn)黨員和"三育人"工作先進(jìn)個(gè)人。
一.基礎(chǔ)建設(shè)
20xx年是我校各項(xiàng)改革迅速發(fā)展的一年，教學(xué)、科研、管理工作有條不紊的開(kāi)展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計(jì)處認(rèn)真貫徹落實(shí)審計(jì)廳、教育廳等上級(jí)部門(mén)的指示精神，結(jié)合我校實(shí)際，在做好審計(jì)工作的同時(shí)，積極配合其它各項(xiàng)工作的開(kāi)展。堅(jiān)持"完善自我，提高認(rèn)識(shí)"的原則，努力完善審計(jì)制度，健全審計(jì)機(jī)構(gòu)，調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。
1.參與制定了學(xué)校物資采購(gòu)、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項(xiàng)。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為，使審計(jì)工作進(jìn)一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。
2.在學(xué)校機(jī)構(gòu)改革后，進(jìn)一步明確了審計(jì)工作人員的職責(zé)和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進(jìn)一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。
3.調(diào)整人員的知識(shí)和年齡結(jié)構(gòu),新增專(zhuān)業(yè)審計(jì)人員2名(均為應(yīng)屆本科畢業(yè)生)，加強(qiáng)了審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，一名同志獲高級(jí)會(huì)計(jì)*資格。經(jīng)驗(yàn)豐富的老同志和積極上進(jìn)的年輕人相互交流、相互學(xué)習(xí)、以老帶新、新老結(jié)合，形成了一支知識(shí)結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿(mǎn)生機(jī)和活力的審計(jì)隊(duì)伍。
二.學(xué)習(xí)及培訓(xùn)
強(qiáng)化措施，進(jìn)一步提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì)，使我校每個(gè)內(nèi)審人員都真正成為 "思想領(lǐng)先、業(yè)務(wù)過(guò)硬、技能嫻熟、務(wù)實(shí)高效"的工作高手。
1.派一名同志隨同教育廳考察*赴法國(guó)等國(guó)外學(xué)習(xí)考察，獲取了大量審計(jì)工作信息及先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn)。
2.與南京大學(xué)、華南理工大學(xué)、河南大學(xué)等省內(nèi)外高校相互交流，共同探討審計(jì)工作新思路。
三.參與后勤改革
隨著高校后勤管理社會(huì)化改革的深入，我校后勤集*已逐步成為獨(dú)立核算、自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧的經(jīng)濟(jì)實(shí)體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財(cái)務(wù)處、后勤管理處一道，對(duì)集*每個(gè)中心進(jìn)行了成本核算，并結(jié)合外校經(jīng)驗(yàn)，根據(jù)本校實(shí)際，制定了各項(xiàng)定額標(biāo)準(zhǔn)，為推動(dòng)學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用。
四.參與校辦產(chǎn)業(yè)改革
"科教興國(guó)"和"發(fā)展高科技，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化"這一戰(zhàn)略的提出，給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。但是由于校辦企業(yè)的利益和學(xué)校的`利益并不完全是一致的，企業(yè)內(nèi)某些同志往往會(huì)為了個(gè)人利益或小*體利益而致學(xué)校利益于不顧，很難保證學(xué)校國(guó)有資產(chǎn)的保值增值。面對(duì)這一現(xiàn)狀，我們會(huì)同財(cái)務(wù)處、企業(yè)管理處一道，參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關(guān)文件，對(duì)校辦每個(gè)企業(yè)進(jìn)行了清產(chǎn)核資，摸清了企業(yè)家底，改善了經(jīng)營(yíng)環(huán)境，明確了經(jīng)濟(jì)責(zé)任，提高了經(jīng)濟(jì)效益，為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)，為學(xué)校的改革和發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。
五.參與各項(xiàng)招投標(biāo)工程及政府采購(gòu)
隨著學(xué)校改革的迅速發(fā)展，加強(qiáng)內(nèi)部管理，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制就顯得尤為重要。學(xué)校工程建設(shè)和物資采購(gòu)是與市場(chǎng)緊密相聯(lián)的，要實(shí)現(xiàn)對(duì)工程建設(shè)和物資采購(gòu)工作的有效控制，就必須用各項(xiàng)規(guī)章制度來(lái)規(guī)范和約束。我們參與制定招投標(biāo)程序及學(xué)校物資采購(gòu)工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實(shí)施。在招投標(biāo)工作中真正堅(jiān)持公開(kāi)、公正、公平的原則。對(duì)物資采購(gòu)工作，審計(jì)處自始至終全過(guò)程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計(jì)的監(jiān)督作用。一年來(lái)共參與招投標(biāo)項(xiàng)目及物資采購(gòu)項(xiàng)目110余項(xiàng)，監(jiān)督簽訂經(jīng)濟(jì)合同50余份，涉及金額近千萬(wàn)元，為學(xué)校節(jié)約資金130多萬(wàn)元，規(guī)范了學(xué)校物資采購(gòu)行為，維護(hù)了學(xué)校的經(jīng)濟(jì)利益。
六.具體審計(jì)工作
認(rèn)真貫徹落實(shí)"三個(gè)代表"重要思想，進(jìn)一步搞好內(nèi)審工作，按照審計(jì)署提出的"積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險(xiǎn)"的原則，穩(wěn)步推進(jìn)審計(jì)工作深入的開(kāi)展。
1.開(kāi)展決算審計(jì)2項(xiàng)，通過(guò)對(duì)20xx年度學(xué)校財(cái)務(wù)決算和工會(huì)經(jīng)費(fèi)決算情況進(jìn)行審計(jì)，提出了相關(guān)意見(jiàn)和建議，進(jìn)一步規(guī)范了學(xué)校預(yù)決算的編制和管理工作。
2.開(kāi)展財(cái)務(wù)收支審計(jì)和專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查4項(xiàng)，提出合理化建議20余條，查處應(yīng)交未交學(xué)校資金共計(jì)162萬(wàn)元(其中家電公司107.6萬(wàn)元;機(jī)械廠29.92萬(wàn)元;印刷廠16.21萬(wàn)元;文體用品公司8.23萬(wàn)元)，現(xiàn)基本已全部追回。
3.經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)是為了加強(qiáng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部的管理和監(jiān)督，正確評(píng)價(jià)其經(jīng)濟(jì)責(zé)任、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)、保障國(guó)有資產(chǎn)增值而實(shí)行的一種監(jiān)督管理制度。一年來(lái)我們開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)4項(xiàng)，既澄清了廠長(zhǎng)(經(jīng)理)任期內(nèi)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任，同時(shí)又為企業(yè)和學(xué)校提出了一系列建議和措施，促進(jìn)了企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理,為校領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)。
4.基建審計(jì)：隨著我校辦學(xué)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大，基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目資金的投入繼續(xù)增加，全處同志克服人員少，任務(wù)重，審計(jì)事項(xiàng)跨度長(zhǎng)的困難，以我校自身的利益為出發(fā)點(diǎn)，緊抓工程項(xiàng)目審計(jì)，從工程的招標(biāo)、施工到竣工驗(yàn)收結(jié)算的每個(gè)環(huán)節(jié)，實(shí)行全面審計(jì)，從中發(fā)現(xiàn)存在虛列工程項(xiàng)目，多計(jì)工程量，高套定額和多結(jié)算工程款諸多問(wèn)題，對(duì)查出的問(wèn)題進(jìn)行糾正、整改。全年共審計(jì)基建、維修、裝飾工程項(xiàng)目340多項(xiàng)，審計(jì)金額5000多萬(wàn)元，審減金額160多萬(wàn)元。為學(xué)校挽回了經(jīng)濟(jì)損失，維護(hù)了學(xué)校合法權(quán)益，有效地規(guī)范了工程項(xiàng)目的管理。
5.科研工作是高校發(fā)展的一項(xiàng)至關(guān)重要的工作，我們集中力量加強(qiáng)對(duì)科研專(zhuān)項(xiàng)資金的審計(jì)監(jiān)督，使這些資金充分發(fā)揮作用和效益。一年來(lái)我們開(kāi)展科研經(jīng)費(fèi)審簽11項(xiàng)，促進(jìn)了科研工作的發(fā)展。
6.全面開(kāi)展審計(jì)工作，對(duì)全校教職工關(guān)心的熱點(diǎn)、重點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。開(kāi)展住宅樓工程財(cái)務(wù)決算審計(jì)25項(xiàng)，糾正不合理費(fèi)用支出2萬(wàn)多元，并在《后勤通訊》上加以公告，切實(shí)維護(hù)了廣大教職工的利益，開(kāi)展專(zhuān)案審計(jì)1項(xiàng),糾正違紀(jì)資金12余萬(wàn)元,建議并給予責(zé)任人行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰。嚴(yán)肅了黨紀(jì)國(guó)法，受到了全校教職工的好評(píng)。
7.積極開(kāi)展對(duì)外聯(lián)系，經(jīng)常性的和省內(nèi)外高校合作，繼續(xù)保持與兄弟院校的友好往來(lái),共與兄弟院校合作開(kāi)展審計(jì)項(xiàng)目2項(xiàng),既查清了問(wèn)題,又達(dá)到了相互學(xué)習(xí),相互交流的目的。樹(shù)立了我校形象，提高了我校知名度。
七.工作體會(huì)
1.領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們?cè)谡J(rèn)真做好工作的同時(shí)，注重同上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的交流，不定期匯報(bào)工作情況，爭(zhēng)取領(lǐng)導(dǎo)的信任，取得了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作的高度重視和大力支持。校領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審計(jì)工作倍加關(guān)注，對(duì)審計(jì)的組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對(duì)重大問(wèn)題的定性與處理親自過(guò)問(wèn)，對(duì)審計(jì)報(bào)告認(rèn)真批閱，及時(shí)提出了整改意見(jiàn)和具體要求，為審計(jì)工作的順利實(shí)施提供了有力保證。
2.健全的審計(jì)機(jī)構(gòu)，合理的人員結(jié)構(gòu)及知識(shí)結(jié)構(gòu)是做好審計(jì)工作的基礎(chǔ)條件。在校領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和幫助下，審計(jì)機(jī)構(gòu)不斷得到完善，辦公環(huán)境大大改觀，工作效率明顯提高。審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性強(qiáng)、涉及面廣、專(zhuān)業(yè)技術(shù)要求高、工作難度大的工作?，F(xiàn)在我們審計(jì)處共有專(zhuān)業(yè)審計(jì)人員6名，其中高級(jí)會(huì)計(jì)*1名，高級(jí)審計(jì)*1名，會(huì)計(jì)*和工程*2名，今年又新引進(jìn)應(yīng)屆本科畢業(yè)生2名。合理的人員配置和人員結(jié)構(gòu)便于工作的順利開(kāi)展，為我校審計(jì)事業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
3. 內(nèi)審要樹(shù)立服務(wù)意識(shí)2017年審計(jì)處工作總結(jié)2017年審計(jì)處工作總結(jié)。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。結(jié)合學(xué)校實(shí)際，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評(píng)價(jià)、控制職能都必須著眼于為學(xué)校經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識(shí)融于整個(gè)審計(jì)過(guò)程中，在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。
總之，經(jīng)過(guò)全處同志的共同努力，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ǖ慕?jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，為自己贏得了很多榮譽(yù)，審計(jì)處的工作也受到了領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和支持，取得了全校職工的信任。但是隨著中國(guó)wto的成功加入和教育事業(yè)的蓬勃發(fā)展，隨著我校改革的進(jìn)一步深入，我們將面臨許多新問(wèn)題：審計(jì)工作急需與國(guó)際接軌，審計(jì)制度有待進(jìn)一步完善，審計(jì)方法需進(jìn)一步改進(jìn)，審計(jì)力度需進(jìn)一步加強(qiáng)。面對(duì)這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在"十六大"精神指導(dǎo)下，努力工作、抓住機(jī)遇、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、查找不足，結(jié)合十六大報(bào)告提出的"發(fā)展要有新思路、改革要有新突破、開(kāi)放要有新局面、各項(xiàng)工作要有新舉措"的重要思想，聯(lián)系本單位的實(shí)際情況，努力使工作再上新臺(tái)階。
內(nèi)審科工作總結(jié)及工作打算篇十
我市的內(nèi)部審計(jì)工作在市委、市政府和省審計(jì)廳的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各內(nèi)審單位領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下，緊密?chē)@我市現(xiàn)代化濱湖大城市建設(shè)這個(gè)中心，進(jìn)一步拓展工作思路，積極推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作從以真實(shí)性、合規(guī)性為主的財(cái)務(wù)審計(jì)向財(cái)務(wù)審計(jì)與管理審計(jì)并重的轉(zhuǎn)型，把內(nèi)審工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)放在促進(jìn)發(fā)展、促進(jìn)管理、促進(jìn)提高效益，強(qiáng)化內(nèi)部控制、防范風(fēng)險(xiǎn)上，開(kāi)展了各種形式的內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督工作，取得了明顯的成績(jī)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，全市215家內(nèi)審機(jī)構(gòu)共完成審計(jì)項(xiàng)目6819項(xiàng)，查出損失浪費(fèi)2488萬(wàn)元，增加效益13008萬(wàn)元,提出建議意見(jiàn)被采納1386條。內(nèi)部審計(jì)工作已成為部門(mén)和單位內(nèi)部嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、加強(qiáng)內(nèi)控管理、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)的一個(gè)重要手段，為服務(wù)合肥經(jīng)濟(jì)跨越式發(fā)展、構(gòu)建和諧社會(huì)發(fā)揮了積極的作用。
一、堅(jiān)持“圍繞中心、服務(wù)大局”，積極開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作。
全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)緊密?chē)@本部門(mén)、本單位的中心工作，以促進(jìn)加強(qiáng)單位內(nèi)部管理和控制、提高經(jīng)濟(jì)效益和反腐倡廉為重點(diǎn)，積極進(jìn)行工作重點(diǎn)“轉(zhuǎn)型”，認(rèn)真開(kāi)展審計(jì)工作。
一是積極開(kāi)展內(nèi)控制度評(píng)審和制度建設(shè)工作。全市內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)利用對(duì)本單位、本企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理流程以及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵點(diǎn)比較熟悉的優(yōu)勢(shì)，20xx年共開(kāi)展了206項(xiàng)內(nèi)控制度執(zhí)行情況的評(píng)審工作。其中合肥供電公司組織開(kāi)展了對(duì)市公司的固定資產(chǎn)管理，對(duì)三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實(shí)施了內(nèi)控評(píng)價(jià)。按照內(nèi)控評(píng)價(jià)體系指標(biāo)進(jìn)行了打分，針對(duì)貨幣資金和物資管理存在著比較大的風(fēng)險(xiǎn)，提出了加強(qiáng)管理的6條意見(jiàn)，并專(zhuān)題向公司領(lǐng)導(dǎo)提交了綜合審計(jì)報(bào)告。市公安局為進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)工程竣工決算審計(jì)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)，制定了《關(guān)于調(diào)整建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》(合公通[20xx]18號(hào)文件)，強(qiáng)化了內(nèi)部建設(shè)項(xiàng)目的資金、竣工決算的審計(jì)監(jiān)督和管理，提高了建設(shè)項(xiàng)目資金效益，發(fā)揮了制度保障作用。合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行按照《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計(jì)檢查實(shí)施辦法》、《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計(jì)稽核部崗位職責(zé)及內(nèi)部操作流程》等制度加強(qiáng)內(nèi)部管理并優(yōu)化操作流程，進(jìn)一步明確任務(wù)分工，界定每個(gè)環(huán)節(jié)崗位責(zé)任，讓稽核人員各履其職、各負(fù)其責(zé)，促進(jìn)了稽核工作質(zhì)量的提高。合肥市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)定》，成立了獨(dú)立的內(nèi)審室，配備了兩名專(zhuān)職內(nèi)審人員，加強(qiáng)了對(duì)醫(yī)療收費(fèi)、一次性耗材收費(fèi)等工作的監(jiān)督檢查，制定了《二院內(nèi)審工作職責(zé)(細(xì)則)》等制度，使內(nèi)審工作有法可依、有章可循，成效顯著。
二是突出建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)。為了節(jié)約建設(shè)資金，全市各內(nèi)審機(jī)構(gòu)都針對(duì)本單位的建設(shè)熱點(diǎn)，積極地開(kāi)展建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，到12月底，內(nèi)審機(jī)構(gòu)已審計(jì)建設(shè)項(xiàng)目5906個(gè)。合肥電信分公司審計(jì)部20xx年繼續(xù)嚴(yán)把審計(jì)質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)格按照省公司的要求，對(duì)具備條件的工程項(xiàng)目做到100%審計(jì)，截止到11月底統(tǒng)計(jì)，共審計(jì)認(rèn)定通信工程項(xiàng)目4299項(xiàng)，工程送審總金額11308.72萬(wàn)元，審減406.84萬(wàn)元。建筑安裝工程66項(xiàng)，送審金額309.24萬(wàn)元，審減45.88萬(wàn)元。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個(gè)，送審金額1593.79萬(wàn)元，審減額243.66萬(wàn)元,審減率15%;合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司接審項(xiàng)目121個(gè)，涉及工程86項(xiàng)，送審金額64080.3萬(wàn)元，部分已審定項(xiàng)目的核減率達(dá)20%;合肥市公安局審計(jì)處實(shí)施工程竣工決算審計(jì)68項(xiàng)，送審金額4690.5萬(wàn)元，審減額839.8萬(wàn)元，審減率17.9%。通過(guò)對(duì)基建工程項(xiàng)目的審計(jì)，有效地防止了建設(shè)工程項(xiàng)目高估冒算行為，保證了工程項(xiàng)目質(zhì)量，節(jié)約了建設(shè)資金，發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督與服務(wù)的功能。
三是繼續(xù)完善財(cái)務(wù)收支審計(jì)。全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)加強(qiáng)了對(duì)財(cái)務(wù)收支真實(shí)性和合法性的檢查監(jiān)督，累計(jì)完成財(cái)務(wù)收支審計(jì)214項(xiàng)，促進(jìn)了各單位財(cái)務(wù)管理工作的規(guī)范化。合肥新站試驗(yàn)區(qū)財(cái)政局對(duì)政府采購(gòu)環(huán)節(jié)，注意嚴(yán)格把關(guān)，極力提升采購(gòu)資金節(jié)約效率，強(qiáng)化對(duì)政府采購(gòu)的監(jiān)管。截至20xx年10月份，全區(qū)自行采購(gòu)預(yù)算0.1082億元，實(shí)際支付0.0809億元，節(jié)約資金273萬(wàn)元，資金節(jié)約率高達(dá)25.23%。廬陽(yáng)區(qū)大楊鎮(zhèn)對(duì)鎮(zhèn)吳郢社居委、五里拐社居委、夾塘社居委、草塘社居委、龍王社居委、高橋社居委、照山社居委、王墩社居委、大楊村、十張村、謝崗村、崗西村、水庫(kù)村計(jì)13個(gè)村居20xx年1-6月份財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了審計(jì)。市公路局對(duì)所屬11個(gè)單位20xx年財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了全面審計(jì),審計(jì)面為100%,通過(guò)審計(jì)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題36個(gè)，提出審計(jì)意見(jiàn)38條，所審項(xiàng)目均下發(fā)了審計(jì)意見(jiàn)書(shū)，并進(jìn)行跟蹤落實(shí)。
四是大力開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)已對(duì)196個(gè)縣以下領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員開(kāi)展了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。通過(guò)審計(jì)，強(qiáng)化了領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識(shí)、自我約束意識(shí)，促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設(shè)。如市郵政局20xx年以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)為重點(diǎn)，實(shí)施了對(duì)蜀山區(qū)局局長(zhǎng)、包河區(qū)局局長(zhǎng)的任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，努力做到三個(gè)結(jié)合，即經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)相結(jié)合;經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與廉政工作相結(jié)合;經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與職業(yè)素質(zhì)相結(jié)合。市建委、市民政局、市教育局、市衛(wèi)生局、市園林局、瑤海區(qū)、廬陽(yáng)區(qū)大楊鎮(zhèn)、百大集團(tuán)、四方集團(tuán)、市公路局、蜀山區(qū)教育局等單位，也積極開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，切實(shí)使經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)成為正確評(píng)價(jià)被審計(jì)人員任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任、人事部門(mén)考核任用干部、紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)抓黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要依據(jù)。
五是加強(qiáng)合同管理工作。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠審計(jì)部為了維護(hù)企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益及合法權(quán)益，嚴(yán)格按照合同法規(guī)定，對(duì)企業(yè)涉外的所有協(xié)議、合同進(jìn)行認(rèn)真審核、嚴(yán)格把關(guān)，全年共審核審簽經(jīng)濟(jì)合同342份，金額達(dá)8690.90萬(wàn)元，無(wú)違約合同發(fā)生，很好的規(guī)避了合同風(fēng)險(xiǎn)。安徽氯堿法規(guī)審計(jì)部截至20xx年11月底共審核集團(tuán)、錦邦等5個(gè)公司的合同1742份，合同進(jìn)展報(bào)告259份。合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司嚴(yán)格按照《集團(tuán)公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立、審查，從維護(hù)公司利益角度出發(fā)，修改不合法不合規(guī)之處，避免潛在風(fēng)險(xiǎn)，全年共審查合同300余份，較好地履行了風(fēng)險(xiǎn)控制職能。
二、突出服務(wù)理念，努力推進(jìn)內(nèi)審協(xié)會(huì)建設(shè)。
合肥市內(nèi)審協(xié)會(huì)在市審計(jì)局的領(lǐng)導(dǎo)下，在各內(nèi)審協(xié)會(huì)會(huì)員單位和理事的共同參與下，在市審計(jì)局機(jī)關(guān)各部門(mén)的大力支持和配合下，認(rèn)真履行章程賦予的義務(wù)，全面實(shí)施協(xié)會(huì)年初制定的工作方針和計(jì)劃，突出重點(diǎn)，講求實(shí)效，充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用，切實(shí)履行好管理、協(xié)調(diào)、服務(wù)、交流職責(zé)。一年來(lái)，市內(nèi)審協(xié)會(huì)以服務(wù)為理念，主要做了以下工作。
一是推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)職業(yè)化建設(shè)。第一，抓好內(nèi)審人員繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作，促進(jìn)內(nèi)審人員職業(yè)化水平的提高。根據(jù)安徽省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)和合肥市內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)20xx年工作要點(diǎn)的要求，圍繞省市審計(jì)機(jī)關(guān)開(kāi)展的“審計(jì)質(zhì)量年”活動(dòng)，組織了一系列活動(dòng)，進(jìn)一步規(guī)范審計(jì)行為，推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作發(fā)展。20xx年5月，市內(nèi)審協(xié)會(huì)舉辦了一期全市內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量管理培訓(xùn)班，全市各單位內(nèi)部審計(jì)人員參學(xué)的積極性非常高，共有260余人參加了培訓(xùn)，創(chuàng)下了內(nèi)審人員參學(xué)之最。開(kāi)班時(shí)，市審計(jì)局吳利林局長(zhǎng)親臨致辭，對(duì)參學(xué)人員是一個(gè)極大的鼓舞。培訓(xùn)班聘請(qǐng)了安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)老師和省審計(jì)廳的審計(jì)專(zhuān)家授課，系統(tǒng)地學(xué)習(xí)了內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量管理、內(nèi)部審計(jì)文書(shū)規(guī)范化，審計(jì)信息化等內(nèi)容，為提高全市內(nèi)審人員的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能，建立健全內(nèi)部審計(jì)制度，促進(jìn)全市內(nèi)審工作的規(guī)范化、制度化、科學(xué)化和職業(yè)化水平起到了積極的作用。第二，繼續(xù)做好cia考試的宣傳、報(bào)名工作。cia是國(guó)際內(nèi)部審計(jì)專(zhuān)家的標(biāo)志，是提高內(nèi)審人員素質(zhì)的一條重要途徑。市內(nèi)審協(xié)會(huì)為組織宣傳、報(bào)名工作投入了很大精力，20xx年共組織了30人參加考試。
內(nèi)審科工作總結(jié)及工作打算篇十一
回顧半年的工作，對(duì)照醫(yī)院的各項(xiàng)制度，能盡心盡力做好各項(xiàng)工作，較好地履行了自己的職責(zé)?，F(xiàn)將主要情況小結(jié)如下：
1、參與制定并完善了一系列sop流程。
2、參與制定“20xx年度審計(jì)工作計(jì)劃”，并參與科室開(kāi)展的“內(nèi)審部2014年工作計(jì)劃討論”。通過(guò)參與該計(jì)劃的制定與討論，讓我更加了解了科室對(duì)于內(nèi)審員的定位及期望，同時(shí)明白現(xiàn)階段的工作重心應(yīng)是“逐步完善”。該計(jì)劃的最終確定，為今后的工作指明了方向。
通過(guò)上述工作的開(kāi)展，使我逐步地循序漸進(jìn)地了解并熟悉了科室的操作流程。
二、工作體會(huì)。
1、內(nèi)審要樹(shù)立服務(wù)意識(shí)。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。結(jié)合醫(yī)院實(shí)際情況，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評(píng)價(jià)、控制職能都必須著眼于為醫(yī)院的發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識(shí)融于整個(gè)審計(jì)過(guò)程中，在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。
2、領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們?cè)谡J(rèn)真做好工作的同時(shí)，注重同分管領(lǐng)導(dǎo)及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的交流，不定期匯報(bào)工作情況，爭(zhēng)取領(lǐng)導(dǎo)的信任，取得了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作的重視和大力支持。醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作倍加關(guān)注，對(duì)內(nèi)審的.組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對(duì)重大問(wèn)題的定性與處理親自過(guò)問(wèn)，對(duì)審計(jì)報(bào)告認(rèn)真批閱，及時(shí)提出了整改意見(jiàn)和具體要求，為審計(jì)工作的順利實(shí)施提供了有力保證。
總之，經(jīng)過(guò)半年的工作磨練，我對(duì)科室已經(jīng)有了一定層面的了解，為以后順利開(kāi)展工作奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。但是，隨著內(nèi)審制定的逐漸完善，以后的工作將面臨許多新的問(wèn)題：相關(guān)人員未能很好地理解我們的內(nèi)審工作、內(nèi)審工作需進(jìn)一步深入、內(nèi)審項(xiàng)目需更加具有針對(duì)性，內(nèi)審方法需進(jìn)一步改進(jìn)，力度需進(jìn)一步加強(qiáng)等。面對(duì)種種挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我將在二甲辦領(lǐng)導(dǎo)下及與科室同志的合作中，努力工作、抓住機(jī)遇、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、查找不足，聯(lián)系檢驗(yàn)科的實(shí)際情況，并結(jié)合醫(yī)院對(duì)內(nèi)審工作的要求，努力工作再上新臺(tái)階！
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內(nèi)審科工作總結(jié)及工作打算篇十二
通過(guò)學(xué)習(xí)，對(duì)三甲醫(yī)院評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)有了更深刻的認(rèn)識(shí)。首先，我們要晉升三甲醫(yī)院，建立健全完整的制度體系是先提條件之一；其次要促進(jìn)醫(yī)院科學(xué)管理，通過(guò)它不斷的指導(dǎo)我們的工作，不能做擺設(shè)。經(jīng)過(guò)老師對(duì)評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)講解、案例的剖析，讓我理清了思路、轉(zhuǎn)變了觀念、掌握了方法，為今后工作的開(kāi)展鋪墊了扎實(shí)的理論基礎(chǔ)；同時(shí)通過(guò)和其他學(xué)員的交談，相互交流借鑒工作經(jīng)驗(yàn)，思路方法，較全面的提高了自己的理論水平和工作能力，受益匪淺。
第二：鞏固優(yōu)質(zhì)護(hù)理工作成效，深入推進(jìn)優(yōu)質(zhì)護(hù)理服務(wù)。
加強(qiáng)優(yōu)質(zhì)護(hù)理服務(wù)，不僅是踐行全心全意為人民健康服務(wù)宗旨的本質(zhì)要求，更是改善醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，惠及廣大患者，實(shí)現(xiàn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革總體目標(biāo)的重要措施。在晉升三甲醫(yī)院的工作中也占據(jù)了及其重要的位置。“優(yōu)質(zhì)護(hù)理服務(wù)”是指以病人為中心，強(qiáng)化基礎(chǔ)護(hù)理，全面落實(shí)護(hù)理責(zé)任制，深化護(hù)理專(zhuān)業(yè)內(nèi)涵，整體提升護(hù)理服務(wù)水平?！耙圆∪藶橹行摹笔侵冈谒枷胗^念和醫(yī)療行為上,處處為病人著想,一切活動(dòng)都要把病人放在首位；緊緊圍繞病人的需求，提高服務(wù)質(zhì)量，控制服務(wù)成本，制定方便措施，簡(jiǎn)化工作流程，為病人提供“優(yōu)質(zhì)、高效、低耗、滿(mǎn)意、放心”的醫(yī)療服務(wù)。優(yōu)質(zhì)護(hù)理服務(wù)的重點(diǎn)：為患者提供專(zhuān)業(yè)照顧、病情觀察、治療措施、心理支持、健康教育、溝通配合等護(hù)理服務(wù)，注重對(duì)患者的人文關(guān)懷和溝通交流。
第三：通過(guò)培訓(xùn)，使我對(duì)內(nèi)審員的內(nèi)涵有了一定的認(rèn)識(shí)。
醫(yī)院要想進(jìn)一步穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展，通過(guò)建立健全一整套規(guī)章制度來(lái)規(guī)范醫(yī)院的工作運(yùn)行機(jī)制，以好的制度管人、理事，從而形成科學(xué)的、有效的管理機(jī)制。而這套機(jī)制的建立需要內(nèi)審員來(lái)嚴(yán)格把關(guān)，需要高度的嚴(yán)肅性和嚴(yán)謹(jǐn)性，因此作為一名合格的內(nèi)審員肩上的擔(dān)子是非常重，責(zé)任是非常重的。作為一名護(hù)理內(nèi)審人員，讓我深刻的認(rèn)識(shí)到，在認(rèn)真學(xué)習(xí)、借鑒的基礎(chǔ)上，根據(jù)客觀實(shí)際，靈活運(yùn)用所學(xué)的知識(shí)和積累的經(jīng)驗(yàn)，敢于進(jìn)行大膽的改造和創(chuàng)新，制定出一套適醫(yī)院護(hù)理發(fā)展的科學(xué)的、合理的、有效的管理機(jī)制。
作為護(hù)理內(nèi)審組成員，要想充分體現(xiàn)自身的價(jià)值，唯有不斷學(xué)習(xí)，提高自身業(yè)務(wù)知識(shí)和文化素養(yǎng)。要珍惜每一次學(xué)習(xí)的機(jī)會(huì)，了解和掌握先進(jìn)的護(hù)理理念和方法，不斷提高自身的綜合素質(zhì)，才能才能不負(fù)醫(yī)院重望。同時(shí)還要做到與時(shí)俱進(jìn)、更新思想，學(xué)以致用，把日常工作做細(xì)做實(shí)、做細(xì)。
我會(huì)不斷提升自身水平，腳踏實(shí)地的工作，為醫(yī)院晉升三甲工作盡自己最大的努力！
護(hù)理組：王慧。
內(nèi)審科工作總結(jié)及工作打算篇十三
一年的時(shí)間很快過(guò)去了，在一年里，我在院領(lǐng)導(dǎo)、科室領(lǐng)導(dǎo)及同事們的關(guān)心與幫忙下圓滿(mǎn)的完成了各項(xiàng)工作，在思想覺(jué)悟方面有了更進(jìn)一步的提高，本年度的工作總結(jié)主要有以下幾項(xiàng)：
認(rèn)真貫徹黨的基本路線方針政策，經(jīng)過(guò)網(wǎng)絡(luò)、報(bào)紙、雜志、書(shū)籍進(jìn)取學(xué)習(xí)政治理論。堅(jiān)持“以病人中心”的臨床服務(wù)理念，發(fā)揚(yáng)救死扶傷的革命人道主義精神，立足本職崗位，踏踏實(shí)實(shí)做好醫(yī)療服務(wù)工作。
始終堅(jiān)持嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真的工作態(tài)度和一絲不茍的工作作風(fēng)，勤勤懇懇，任勞任怨。熱愛(ài)自我的本職工作，不計(jì)較個(gè)人得失，熱心為大家服務(wù)，認(rèn)真遵守勞動(dòng)紀(jì)律，全年沒(méi)有請(qǐng)假、遲到、早退現(xiàn)象。能遵章守紀(jì)、團(tuán)結(jié)同事、求真務(wù)實(shí)，在生活中發(fā)揚(yáng)樂(lè)于助人的優(yōu)良傳統(tǒng)，始終做到老老實(shí)實(shí)做人，勤勤懇懇做事。
在醫(yī)療實(shí)踐過(guò)程中，嚴(yán)格遵守醫(yī)德規(guī)范，不利用工作之便謀取私利，不索要患者及其親友的財(cái)物，不開(kāi)具虛假醫(yī)學(xué)證明，不開(kāi)大處方、不開(kāi)人情方。嚴(yán)格執(zhí)行診療規(guī)范和用藥指南，堅(jiān)持合理檢查、合理治療、合理用藥，不多收、亂收和私下收取費(fèi)用。能及時(shí)準(zhǔn)確的完成病歷、病程錄的書(shū)寫(xiě)，對(duì)一些常見(jiàn)疾病能獨(dú)立診斷、治療。遇到問(wèn)題能在查閱相關(guān)書(shū)籍仍不能解決的情景下，虛心的向上級(jí)醫(yī)生請(qǐng)教，自覺(jué)的做到感性認(rèn)識(shí)和理性認(rèn)識(shí)相結(jié)合，從而提高了自我發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的本事。進(jìn)取參加在職培訓(xùn)，刻苦專(zhuān)研業(yè)務(wù)技術(shù)，努力學(xué)習(xí)新知識(shí)、新技術(shù)，提高專(zhuān)業(yè)技術(shù)水平。增強(qiáng)職責(zé)意識(shí)，在這一年工作中無(wú)任何醫(yī)療事故及不良行為記錄。
總結(jié)一年的工作，盡管有了必須的提高和成績(jī)，但在一些方面還存在著不足。比如有創(chuàng)造性的工作思路還不是很多，個(gè)別工作做的還不夠完善，這有待于在今后的工作中加以改善。
作為一名醫(yī)生，我的工作職責(zé)就是“竭盡全力除人類(lèi)之病痛，助健康之完美，維系醫(yī)術(shù)的圣潔和榮譽(yù)，救死扶傷”。作為一名基層的醫(yī)務(wù)工作者新手，我不辭艱辛，執(zhí)著追求。鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)療衛(wèi)生工作是預(yù)防為主、防治結(jié)合的衛(wèi)生機(jī)構(gòu)，是農(nóng)村三級(jí)衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)的樞紐，是新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度的重要服務(wù)載體。從我到那里的三年來(lái)的實(shí)踐工作，我對(duì)自我工作有很多的思考和感受，在那里我作一下簡(jiǎn)單的陳述：
一、努力學(xué)習(xí)，不斷提高政治理論水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)。
在實(shí)踐的工作中，把“實(shí)踐”作為檢驗(yàn)理論的唯一標(biāo)準(zhǔn)，工作中的點(diǎn)點(diǎn)滴滴，使我越來(lái)越深刻地認(rèn)識(shí)到在當(dāng)今殘酷的社會(huì)競(jìng)爭(zhēng)中，知識(shí)更新的必要性，現(xiàn)實(shí)驅(qū)使著我，僅有抓緊一切能夠利用的時(shí)間努力學(xué)習(xí)，才能適應(yīng)日趨激烈的競(jìng)爭(zhēng)，勝任本職工作，否則，終究要被現(xiàn)實(shí)所淘汰。努力學(xué)習(xí)各種科學(xué)理論知識(shí)，學(xué)習(xí)各種法律、法規(guī)和黨政策，領(lǐng)會(huì)上級(jí)部門(mén)重大會(huì)議精神，在政治上、思想上始終同黨同組織堅(jiān)持一致，保證在實(shí)踐工作上不偏離正確的軌道。同時(shí)，在實(shí)踐中不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)并結(jié)合本職工作，我認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)國(guó)家醫(yī)療衛(wèi)生政策，醫(yī)療衛(wèi)生理論及技能，不斷武裝自我的頭腦。并根據(jù)工作中實(shí)際情景，努力用理論指導(dǎo)實(shí)踐，以客觀事實(shí)為依據(jù)，解決自我在工作中遇到的問(wèn)題。期望，將來(lái)回首自我所做的工作時(shí)不因碌碌無(wú)為而后悔，不因虛度時(shí)光而羞愧。
二、恪盡職守，踏實(shí)工作。
當(dāng)我們步入神圣的醫(yī)學(xué)學(xué)府的時(shí)候起，我就謹(jǐn)莊嚴(yán)宣誓過(guò)：“我志愿獻(xiàn)身醫(yī)學(xué)，熱愛(ài)祖國(guó)，忠于人民，恪守醫(yī)德，尊師守紀(jì)，刻苦鉆研，孜孜不倦，精益求精，全面發(fā)展。我決心竭盡全力除人類(lèi)之病痛，助健康之完美，維系醫(yī)術(shù)的圣潔和榮譽(yù)，救死扶傷，不辭艱辛，執(zhí)著追求。為祖國(guó)醫(yī)藥衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展和人類(lèi)身心健康奮斗終生”。今日，我不斷的努力著?；鶎俞t(yī)療工作，更使用我深深的體會(huì)到，作為一名基層醫(yī)療工作者，肩負(fù)的重任和應(yīng)盡的職責(zé)。按照分工，擺正位置，做到不越位，不離任，嚴(yán)格遵守職責(zé)，完成本職工作。僅有把位置任準(zhǔn)，把職責(zé)搞清，團(tuán)結(jié)同志、誠(chéng)懇待人，腳踏實(shí)地，忠于職守、勤奮工作，一步一個(gè)腳印，認(rèn)認(rèn)真真工作，才能完成好本職工作，做好我作為一名基層醫(yī)療報(bào)務(wù)工作者的本職工作。
（一）在門(mén)診，往院的診療工作中，我隨時(shí)肩負(fù)著湖潮鄉(xiāng)4149戶(hù)，共1萬(wàn)7千多口人及處來(lái)人口的健康。360天，天天隨診。那怕是節(jié)假日，休息日，時(shí)時(shí)應(yīng)診。不管是在任何時(shí)候，不耽誤病人治療，不推諉病人，理智診療。平等待人，不欺貧愛(ài)富，關(guān)心，體貼，同情每一位就診的患者。做到合理檢查、合理治療，合理收費(fèi)。在新型農(nóng)村合作醫(yī)療的診療中，嚴(yán)格按照新型農(nóng)村合作醫(yī)療就診規(guī)則，開(kāi)展門(mén)診，往院的診療工作。
（二）相關(guān)政策宣傳及居民健康教育方面，從x年新合醫(yī)在我鄉(xiāng)開(kāi)展以來(lái)，本人認(rèn)真學(xué)習(xí)新型農(nóng)村合作醫(yī)療政策及相關(guān)新型農(nóng)村合醫(yī)療會(huì)議精神與新型農(nóng)村合作醫(yī)療診療制度，組織村醫(yī)生及本院職工進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)，并利用趕集、到衛(wèi)生室督導(dǎo)檢查和下村體驗(yàn)時(shí)間及平時(shí)診療工作中，以發(fā)放宣傳資料等方式宣傳新合醫(yī)工作。以電話、現(xiàn)場(chǎng)咨詢(xún)及發(fā)放資料等方式，開(kāi)展居民健康教育工作。
（三）安全生產(chǎn)維穩(wěn)管理、新型農(nóng)村合醫(yī)療管理。創(chuàng)造安全舒適的工作環(huán)境，是日常工作正常開(kāi)展的前提，的本院的安全生產(chǎn)維穩(wěn)管理，本人經(jīng)過(guò)職工的會(huì)議培訓(xùn)，使全院職工安全意識(shí)有明顯提高，經(jīng)過(guò)組織安全生產(chǎn)隱患排查，使我院的事故發(fā)生率全年為零，保證了我院日常工作正學(xué)開(kāi)展。在日常的工作中注意搜集、匯總、反饋及時(shí)上報(bào)各新型農(nóng)村合醫(yī)療管理方面的意見(jiàn)和材料，為院領(lǐng)導(dǎo)班子更好地決策，并協(xié)助管理我院及我鄉(xiāng)的新合醫(yī)及鄉(xiāng)村一體化工作。
（四）科室管理。20__年本人自負(fù)責(zé)醫(yī)療科工作以來(lái)，按照分工，擺正位置，做到不越位，不離任、不超位，嚴(yán)格遵守職責(zé)，搞清職責(zé)，團(tuán)結(jié)同志、誠(chéng)懇待人，腳踏實(shí)地，忠于職守、勤奮工作。在院領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)下，在本科室全體工作人員的支持和協(xié)助下，各項(xiàng)工作落實(shí)到位并扎實(shí)推進(jìn)，輔助科室相互協(xié)作，使科室醫(yī)療服務(wù)工作有條不紊的開(kāi)展著。經(jīng)過(guò)派人進(jìn)修、自我學(xué)習(xí)，團(tuán)體培訓(xùn)等方式，使全體醫(yī)務(wù)人員的診療知識(shí)、診療技能及業(yè)務(wù)水平有了明顯的提高。增強(qiáng)了我院的診療報(bào)務(wù)水平。
三、存在問(wèn)題。
三年來(lái)，我自我努力做了一些工作，可是還存在著不少不足之處，有些是急待解決、不容忽視的問(wèn)題，在自我主觀思想上期望多深入多了解和全面掌握情景，在工作中也努力爭(zhēng)取去做，在某種程度上給自我和工作造成了不利的影響，在今后需要也必須注意和克服；在工作方法上還需要更加扎實(shí)，更加細(xì)致，把原則性和靈活性很好地結(jié)合起來(lái)，提高工作質(zhì)量；。在工作中，我時(shí)常感到本事和知識(shí)的欠缺，需要進(jìn)一步提高各種業(yè)務(wù)素質(zhì)和理論水平，提高文字水平和綜合素質(zhì)，使自我圓圓滿(mǎn)出色地完成本職工作；有時(shí)工作方法欠妥當(dāng)，研究欠周到，在那里我向領(lǐng)導(dǎo)和同志們道個(gè)歉，期望有不到之處給予原諒。三年來(lái)，我認(rèn)為自我從思想認(rèn)識(shí)上、業(yè)務(wù)及理論知識(shí)上有了明顯提高，這些提高是全局新老同志們對(duì)我極大的支持和幫忙的結(jié)果，從老同志身上我學(xué)到了吃苦耐勞的敬業(yè)精神，從充滿(mǎn)活力的新同志身上也增添了我進(jìn)取努力、奮發(fā)向上、勤奮工作的信心和力量。
內(nèi)審科工作總結(jié)及工作打算篇十四
文章不論大小，開(kāi)篇很重要，怎樣在幾秒鐘內(nèi)抓住讀者的眼球，需要在開(kāi)頭下功夫。中國(guó)文字博大精深，幾千年的傳統(tǒng)文化，留下不少膾炙人口的好詩(shī)文，何不引用其中經(jīng)典語(yǔ)句來(lái)打頭?優(yōu)美的文字，總讓人心曠神怡，即便是很枯燥的內(nèi)容，也顯得不那么生厭了。
2.數(shù)字優(yōu)于文字。
事實(shí)勝于雄辯，數(shù)字優(yōu)于文字。我們不管用多少好詞句來(lái)描述，都不如數(shù)字表達(dá)來(lái)得直接、有效。全年開(kāi)展的項(xiàng)目個(gè)數(shù)、提出的審計(jì)建議條數(shù)、被審計(jì)單位采納的審計(jì)建議條數(shù)、挽回經(jīng)濟(jì)損失的金額、查處違規(guī)事項(xiàng)數(shù)目、查處舞弊金額等等，這些都是老板喜歡看的，也能說(shuō)明內(nèi)審部門(mén)的業(yè)績(jī)。
3.創(chuàng)新意識(shí)不可少。
千篇一律的部門(mén)工作總結(jié)，在一定程度上，已經(jīng)被寫(xiě)成了八股文，易讓領(lǐng)導(dǎo)和hr乏味，每年的總結(jié)，總要變換一些花樣吧，不管是提煉成績(jī)、總結(jié)不足，還是計(jì)劃未來(lái)，都要多動(dòng)動(dòng)腦，多思考，想出一些新鮮概念。
內(nèi)審工作的創(chuàng)新，可從這些方面來(lái)考慮，在下年度工作計(jì)劃中體現(xiàn)：
(1)審計(jì)項(xiàng)目的創(chuàng)新，例如以前未實(shí)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，從下一年開(kāi)始對(duì)分支機(jī)構(gòu)一把手定期進(jìn)行任期審計(jì)或離任審計(jì);或首次對(duì)工程項(xiàng)目開(kāi)展過(guò)程跟蹤審計(jì)。
(2)審計(jì)方式的創(chuàng)新，對(duì)部門(mén)審計(jì)項(xiàng)目采取非現(xiàn)場(chǎng)方式，這類(lèi)主要是對(duì)數(shù)字的分析。
(3)審計(jì)隊(duì)伍的創(chuàng)新，以前都是內(nèi)審部門(mén)一個(gè)部門(mén)開(kāi)展工作，是否考慮讓總部相關(guān)部門(mén)組成聯(lián)合審計(jì)組，對(duì)分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)?既壯大了內(nèi)審隊(duì)伍，也考慮了人員獨(dú)立性。
4.跟緊公司戰(zhàn)略。
皮之不存毛將焉附，通常情況下，只有公司不斷發(fā)展壯大，內(nèi)審部門(mén)才有可能越來(lái)越強(qiáng)大。協(xié)助組織實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)，也是內(nèi)審的首要職責(zé)。因此，內(nèi)審部門(mén)在確定下一年度的工作計(jì)劃時(shí)，要緊緊圍繞公司戰(zhàn)略，為實(shí)現(xiàn)相關(guān)戰(zhàn)略保駕護(hù)航。
范文：
近年來(lái)，合肥供電公司將強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)作為加強(qiáng)企業(yè)精益化管理的“一號(hào)工程”。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，內(nèi)部審計(jì)已成為企業(yè)的“免疫系統(tǒng)”，從以查錯(cuò)糾弊為主的財(cái)務(wù)收支審計(jì)逐步深化為全面經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)。
合肥供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎(chǔ)上，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，建立科學(xué)的內(nèi)部審計(jì)指標(biāo)體系。審計(jì)部門(mén)根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的關(guān)鍵控制點(diǎn)和階段性工作重點(diǎn)，有針對(duì)性地提出審計(jì)任務(wù)和工作計(jì)劃建議，由審計(jì)、財(cái)務(wù)、營(yíng)銷(xiāo)、紀(jì)檢監(jiān)察等部門(mén)參加的審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議，定期通報(bào)審計(jì)管理工作的進(jìn)展和審計(jì)成果運(yùn)用情況，研究解決審計(jì)工作中面臨的困難，對(duì)審計(jì)成果的建設(shè)性、適用性進(jìn)行評(píng)價(jià)。通過(guò)有效的指標(biāo)審計(jì)評(píng)價(jià)，調(diào)動(dòng)和激發(fā)一線管理人員的工作積極性和主動(dòng)性，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。
合肥供電公司還圍繞提升企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理能力開(kāi)展審計(jì)工作。通過(guò)制定和完善審計(jì)制度，進(jìn)一步保障內(nèi)部審計(jì)對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)的權(quán)力和職責(zé)，開(kāi)展以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的審計(jì)計(jì)劃體系管理。通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和內(nèi)控，優(yōu)化資源配置，通過(guò)培育風(fēng)險(xiǎn)文化，營(yíng)造良好的審計(jì)氛圍。例如，針對(duì)合肥市電網(wǎng)建設(shè)加快、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀，合肥供電公司加大工程審計(jì)力度，重點(diǎn)分析工程建設(shè)管理中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，將內(nèi)部審計(jì)關(guān)口逐步前移，以工程決算審計(jì)為核心，實(shí)施事前項(xiàng)目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價(jià)控制的系統(tǒng)化工程審計(jì)模式，并打破審計(jì)區(qū)域限制，整合跨區(qū)域?qū)徲?jì)資源，將指標(biāo)審計(jì)、全面審計(jì)、專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)和任期審計(jì)有機(jī)結(jié)合、動(dòng)態(tài)管理，全面消除了審計(jì)“盲區(qū)”。
一、加強(qiáng)過(guò)程管控提升內(nèi)審質(zhì)量。
質(zhì)量是審計(jì)工作的生命。合肥供電公司從制度、手段和成果管理等多個(gè)層面入手，全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量。
在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面，合肥供電公司以制度建設(shè)為抓手，在審計(jì)管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、考核評(píng)估等方面，制定和完善了21項(xiàng)管理辦法和實(shí)施方案，詳細(xì)規(guī)定審計(jì)年度計(jì)劃制定、方案設(shè)計(jì)、證據(jù)收集、底稿日志編寫(xiě)、報(bào)告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計(jì)制度體系。
在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運(yùn)行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的信息分析功能可以大大助力審計(jì)工作。該公司審計(jì)人員積極學(xué)習(xí)erp流程操作、深化erp審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用，著手開(kāi)展erp環(huán)境下的項(xiàng)目審計(jì)工作。在此基礎(chǔ)上，合肥供電公司籌建了內(nèi)部審計(jì)信息系統(tǒng)，按照資產(chǎn)從屬，自上而下梳理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程，收集機(jī)構(gòu)變動(dòng)、人事調(diào)整、文件制度、財(cái)務(wù)報(bào)表、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告等信息，通過(guò)系統(tǒng)設(shè)置，形成常態(tài)化、模式化的分析結(jié)論。這樣，就能夠在接受審計(jì)任務(wù)時(shí)，迅速提供相關(guān)支撐資料。在日常管理中，可以結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)管理工作準(zhǔn)確修正審計(jì)計(jì)劃，并為管理決策提供系統(tǒng)化、多樣化的輔助信息，大大提高了審計(jì)工作效能。
為避免審計(jì)整改不到位、不徹底，以及被審計(jì)單位之間形成“整改信息孤島”等問(wèn)題，合肥供電公司實(shí)施了審計(jì)成果的集成管理。審計(jì)部門(mén)將近年來(lái)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和整改情況按單位建檔，作為審計(jì)檔案資料庫(kù)的組成部分，輸入審計(jì)信息數(shù)據(jù)庫(kù)。同時(shí)，還建立信息綜合反饋制度，對(duì)歷年審計(jì)提出的意見(jiàn)和建議的整改進(jìn)展、措施落實(shí)、整改成效、建議采納等情況進(jìn)行定期監(jiān)控和報(bào)告。對(duì)近年來(lái)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和整改情況進(jìn)行分析研究，發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動(dòng)機(jī)制作用，加大入庫(kù)信息的查辦和整改力度，把握共性，突出典型，實(shí)現(xiàn)審計(jì)成果的常態(tài)化管理、研究型管理。
此外，合肥供電公司還按照審計(jì)成果運(yùn)用考核評(píng)價(jià)辦法和依法從嚴(yán)治企問(wèn)責(zé)制度，將審計(jì)成果運(yùn)用信息納入年度績(jī)效考核，與各部門(mén)和單位的主要負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)責(zé)任考核掛鉤。
通過(guò)增強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)范化、信息化水平，加強(qiáng)成果應(yīng)用，合肥供電公司審計(jì)項(xiàng)目的數(shù)量和質(zhì)量逐年提高，內(nèi)審效能明顯提升。，該公司共完成財(cái)務(wù)、管理類(lèi)審計(jì)17項(xiàng)、工程類(lèi)審計(jì)379項(xiàng)，提出各類(lèi)審計(jì)意見(jiàn)和建議120余條，促進(jìn)企業(yè)增收節(jié)支1796.32萬(wàn)元，真正發(fā)揮了審計(jì)在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中的增值作用。
二、創(chuàng)新管理手段實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展。
合肥供電公司通過(guò)創(chuàng)新審計(jì)方法和手段，建立和完善審計(jì)人才儲(chǔ)備機(jī)制、項(xiàng)目后評(píng)估機(jī)制、工作成果轉(zhuǎn)化機(jī)制和創(chuàng)新培育機(jī)制，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)的可持續(xù)健康發(fā)展。
合肥供電公司主要負(fù)責(zé)人分管審計(jì)部，審計(jì)部門(mén)參與企業(yè)預(yù)算編制等經(jīng)營(yíng)管理工作，職能作用得到有效發(fā)揮。審計(jì)委員會(huì)職能分工和工作程序不斷改進(jìn)和完善。通過(guò)理順管理體制，整合相關(guān)資源，建立規(guī)范、健全、順暢、可持續(xù)的審計(jì)執(zhí)行體系，使企業(yè)上下對(duì)內(nèi)部審計(jì)重要性的認(rèn)識(shí)和配合度進(jìn)一步提高，內(nèi)部審計(jì)氛圍日益濃厚。
審計(jì)任務(wù)需求和人力資源不足的矛盾一直是合肥供電公司關(guān)注并致力解決的問(wèn)題。該公司在審計(jì)成員網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上擴(kuò)大建立了管理專(zhuān)家?guī)旌蛯徲?jì)人才庫(kù)，通過(guò)導(dǎo)師帶徒、項(xiàng)目主審競(jìng)聘、審計(jì)人員評(píng)價(jià)、吸收多專(zhuān)業(yè)類(lèi)類(lèi)型的審計(jì)人員、對(duì)縣級(jí)公司項(xiàng)目主審開(kāi)展項(xiàng)目督導(dǎo)等方式，開(kāi)展了人才培育和儲(chǔ)備工作，大大提升了審計(jì)人員的工作能力和項(xiàng)目質(zhì)量。
另外，合肥供電公司還將評(píng)估確認(rèn)結(jié)論應(yīng)用到質(zhì)量改進(jìn)措施中，促進(jìn)了高質(zhì)量審計(jì)成果的涌現(xiàn)，并逐步推廣到整個(gè)企業(yè)活動(dòng)的質(zhì)量自我評(píng)估中，對(duì)完善企業(yè)內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)、防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)具有重要意義。
合肥供電公司還特別重視將工作實(shí)踐提煉轉(zhuǎn)化為理論成果，通過(guò)編寫(xiě)審計(jì)案例和典型工作經(jīng)驗(yàn)、撰寫(xiě)專(zhuān)題論文、開(kāi)展課題研究等方式，推出了一系列理論成果。近年來(lái)，《依法治企環(huán)境下的審計(jì)成果管理》《對(duì)縣公司審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施審計(jì)督導(dǎo)》等11篇論文分獲安徽省內(nèi)部審計(jì)理論研討和安徽省電力公司管理創(chuàng)新多個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)。
此外，合肥供電公司還建立了創(chuàng)新培育機(jī)制，包括跨行業(yè)信息收集、針對(duì)具體問(wèn)題開(kāi)展“頭腦風(fēng)暴”、建立“大團(tuán)隊(duì)”等程序和方法。去年以來(lái)探索開(kāi)展的風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估工作、erp環(huán)境下的多模塊審計(jì)、在現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)流程中引入作業(yè)指導(dǎo)書(shū)制度、多類(lèi)型項(xiàng)目組合實(shí)施以及績(jī)效審計(jì)等工作，均在創(chuàng)新培育機(jī)制下取得了一定的成效。