總結是對自己過去努力和付出的一種肯定和回顧。為了寫一篇較為完美的總結，首先要明確總結的目的和意義。下面是小編為大家整理的一些總結范文，希望對大家的寫作有所幫助。
內(nèi)審科工作總結及工作打算篇一
足實際強化學校管理
2009年在繁忙有序的工作中悄然而逝，回顧一年來的校長崗位任職情況，對自己所做的工作加以梳理、盤點、和反思，在梳理中發(fā)現(xiàn)不足，在盤點中找出差距，在反思中謀求發(fā)展，這既是一種自我激勵和加壓，也是一種新的希望和開始。一年來，在教育辦公室正確領導下，我校先后被評為鎮(zhèn)教育教學先進單位、教學先進單位、和年度發(fā)展單位，本人也被評為先進工作者，同時，我校教師有一人被評為泰安市先進教師、一人被評為新泰市優(yōu)秀教師、一人被評為新泰市教學先進個人，還有三人被評為鎮(zhèn)優(yōu)秀教師、三人被評為鎮(zhèn)優(yōu)秀班主任、三人被評為鎮(zhèn)教學先進個人、一人被評為鎮(zhèn)教研先進個人、一人被評為鎮(zhèn)少先隊優(yōu)秀輔導員、二人被評為鎮(zhèn)新長征突擊手。在鎮(zhèn)小學教研室推行的三層三步遞進式課堂教學達標活動中，我校率先走在頭里，并成功的為全鎮(zhèn)三層三步遞進式課堂教學承辦現(xiàn)場會，我也在現(xiàn)場會上做了典型經(jīng)驗介紹，我校教師在這次活動中有三人獲鎮(zhèn)學科立標人稱號，有一人獲學科帶頭人稱號。另外我校還在鎮(zhèn)春季運動會中獲小學組團體總分第一名，在鎮(zhèn)素質教育成果展示中獲一等獎，在鎮(zhèn)舉行的演講比賽中獲二等獎。在鎮(zhèn)慶六一文藝匯演中，我校合唱隊演唱的原創(chuàng)校歌《播種希望》獲得所有觀眾的好評，并獲一等獎，在"我愛我的祖國"征文活動中，我校積極參加，多名學生獲獎，學校也獲優(yōu)秀組織獎?？傊?009年是我校豐收的一年、碩果累累的一年，這些成績的取得，是我校全體師生奮斗拼搏的結果，更離不開教育辦公室各位領導的關心與支持，當然也有我的汗水與努力，回首過去，我為這些成績自豪，我為自己的努力欣慰。在過去的一年里我和我的學校主要從以下幾點開展工作的：
一，以教學為中心輻射方方面面的工作。學校的工作主體就是教學，不談教學的學校是沒有靈魂的學校，學年初，我們就明確了本學年的工作目標，制定出學校精細化目標管理措施，使學校各科室任務分工明確，業(yè)務校長、教導主任、教研組長是教學工作的先鋒，讓他們明確自己的職責，明確自己的角色定位。并根據(jù)上級要求，制定出教學常規(guī)精細化考核標準，嚴格要求全校教師執(zhí)行，這樣老師們的工作就有章可依，有路可循。在此基礎上，我們狠抓課堂，優(yōu)化課堂教學，向40分鐘要質量，要效益。課堂教學堅持以學生為主體，教師為主導，教學中注意充分調動學生的積極性，活躍思維。在課堂上，教師要刻意創(chuàng)設問題的情景，積極引導學生對事物進行分析比較，培養(yǎng)概括和判斷推理、綜合的能力和運用知識的能力。教師要以學生為主體，認真研究教法。根據(jù)學科的性質和教材的特點、學生的年齡特點及班級的實際情況，選擇恰當?shù)慕虒W方法，培養(yǎng)學生的邏輯思維能力、語言表達能力，動手操作能力及自學能力。努力改進教法的同時，也注意對學生進行學法的指導，以學法的優(yōu)化推動教法的優(yōu)化。這樣，我們的教學工作、教研工作都有條不紊扎扎實實的開展起來，在此基礎上，我們竭力培養(yǎng)學生的各項基本能力，成立興趣小組，開展長跑活動、廣播操比賽、演講比賽、書法作文比賽等，通過這些活動，開發(fā)學生智力，提高學生的綜合素質。
二，認真貫徹以人為本的科學管理。學校管理千頭萬緒，但總的說來無非就是教師管理和學生管理，在總的思路下，結合我校自身發(fā)展的特點，制定并完善了學校各部門人員的崗位職責、教師激勵制度和教師考核制度，責任到人到崗，變一人操心為大家操心，將管理責任具體化、明確化。
(1)教師管理教師是學校的主要載體，我校教師年齡結構不一，各方面條件也差異很大，業(yè)務水平也參差不齊，面對這一現(xiàn)狀，第一我們讓業(yè)務強的老師勇于挑大梁，擔任班主任、教高年級，讓年齡較大、業(yè)務水平稍低的老師工作量酌減，并讓其感覺到照顧，全身心投入到教學中去，讓全體教師在不同層次上共同進步。其次學高為師，就是要求教師充分利用手頭資源如山東教育、優(yōu)秀課件、教學案例等不斷充實自己，學校還鼓勵教師借助機會外出學習，同時加大骨干教師的培訓力度，使老師們養(yǎng)成愛學習的習慣，保持一種知識的青春與活力。再次要動之以情。工作之余，我經(jīng)常深入教師中去，談心拉家常，努力構建和諧的學校氣氛，主動為教師排憂解難，讓他們感覺到一種溫暖。我?，F(xiàn)有教師31名，在座的許多領導和同志都知道，這31個人中，有的在原單位鬧情緒不愿上班，有的和領導鬧矛盾積極性不高，甚至有的嗜酒成性，但是現(xiàn)在大家都很好，都能改正缺點積極投身到教學中去，很多人都問我：你有什么魅力讓這些人都能服帖的工作，我說我就是用一種人性化的管理讓大家信服、讓大家感到溫暖。
1，作為學校行政一把手，我不斷進取，努力提高自己的政治思想素質和理論水平。樹立正確的人生觀和價值觀，以自己坦誠的待人態(tài)度、踏實的工作作風，為教師作出表率。堅持學習教育、教學理論，了解教育發(fā)展的信息，積極投身于課改大潮中，本學年，經(jīng)常深入課堂教學進行聽評課，還和老師們一起探討新課改，通過自身學習，用先進的教育理論來指導工作、管理教育教學。作為校長的我深知以身作則是工作的基礎，在考勤方面，從來不搞特殊化，不無故缺席。始終注意以自己的言傳身教去影響全體教職工，我要求教師去盯早讀，我起碼要走在教師的頭里。目前，我校全體老師的到校及盯班靠點情況都是可圈可點，并且本學期伊始開始實行的課間操點名制度也一直貫徹執(zhí)行地很好，為各項工作的開展提供了時間保證。
2，注重平等對待每一位教師，注重班子團結。注意與老師進行交流，傾聽老師的要求，了解老師的'心聲，并把教師的各種想法帶到班子會上研討，使學校規(guī)章制度能及時根據(jù)教師意見和建議進行修正、完善，使其在規(guī)范教師日常行為的同時，起到教師和學校之間的橋梁及紐帶作用。同時我校通過全體教師舉手表決的辦法，選出了以學校領導班子為核心的部分教師代表成立了教代會組織。并對校委會成員進行明確分工，實行目標管理，各司其職。經(jīng)常召開校委會班子成員會議，交流工作中發(fā)現(xiàn)的問題和遇到的困難，共同探討解決問題的方案。做到了既各司其職，又互相合作。校委會幾位同志踏實的工作作風得到了廣大教師的認可，一個全體教職工充分信任的領導集體已經(jīng)形成。
四，搭建協(xié)作平臺、共謀學校發(fā)展
抓好教育，辦好學校，離不開社會各界的關心與支持，09年我校成立了家長委員會，吸收一些有影響力的學生家長到委員會中，為學校建設，學生管理出謀劃策，獻計獻力，起到一個學校和社會的紐帶作用，我們還召開了兩次家長會，就學校管理的一些細節(jié)性問題和家長們展開熱烈的討論，對學生的學習和日常行為的規(guī)范起到很好的作用。我們還借助教師節(jié)慶祝會，加強與周邊單位的聯(lián)系，宣傳學校教育，共同關注學校的發(fā)展，當然我也和這些單位、一部分學生家長結下了深厚的友誼。
"天道酬勤"，"一份耕耘一份收獲"，成績的取得是我們大家共同努力的結果，當然成績?nèi)〉玫耐瑫r，也難免有不足之處，但我相信，朝陽聯(lián)小的明天會更美好。
告別09，迎來2010，面對未來我們信心百倍：1，繼續(xù)發(fā)揚09年的優(yōu)良作風，務實求新，爭取更全面的收獲。2，繼續(xù)深化新課改理念充實課堂，向課堂要質量。3，強化研訓，抓好常規(guī)教學，提高教師專業(yè)修養(yǎng)。4，繼續(xù)建立完善各項制度。5在教育辦公室支持下，力爭搞好學校的硬化、綠化，力創(chuàng)新泰市乃至泰安市規(guī)范化學校。
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內(nèi)審科工作總結及工作打算篇二
年初以來，按照縣委xx屆二次全委（擴大）會和市縣產(chǎn)業(yè)化會議要求，我們緊緊圍繞“牧業(yè)強縣、旅游大縣、生態(tài)名縣”建設目標，全面理解和貫徹“畜牧立縣”方針，以建設“精品型、環(huán)保型牧業(yè)大鄉(xiāng)，經(jīng)濟強鄉(xiāng)”為主線，以奶牛業(yè)提質增效為目標，以優(yōu)化種植業(yè)結構為保障，扎實推進以農(nóng)牧產(chǎn)業(yè)為重點的農(nóng)村各項工作。目前，全鄉(xiāng)以畜牧業(yè)、生態(tài)建設、小城鎮(zhèn)建設為重點的各項工作進展順利。到年末，全鄉(xiāng)工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值實現(xiàn)1.55億元，同比增長6.9%；農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值實現(xiàn)1.41億元，同比增長9.3%,其中畜牧業(yè)總產(chǎn)值實現(xiàn)1.05億元，占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的74.5%；農(nóng)村人均純收入實現(xiàn)4000元，同比增長12.4%。
全鄉(xiāng)共落實青貯種植面積3萬畝，大士力甜高梁種植面積3900畝，苜蓿種植面積900畝，糧經(jīng)飼比例為1.4：1.1：7.5。青貯牧草種植規(guī)模的逐步擴大，涌現(xiàn)出、等300畝以上青貯連片種植地塊6處，x村等50畝以上甜高梁連片種植地塊8處。x公司自種青貯、牧草300畝，與農(nóng)戶簽訂單種植青貯、牧草280畝。
全鄉(xiāng)新建大、中型青貯窖93個，小型青貯窖746個，總窖容達7.65萬立方米；新購進中型青貯收割機24臺，小型42臺。經(jīng)召開現(xiàn)場會發(fā)動和示范引導，各村采取大機械突擊集中地塊，小機械聯(lián)合排班歇人不歇機等多種形式推進青貯收獲入窖，9月22日，青貯收貯便全部結束。
一是實施優(yōu)良種群工程。堅持“質主量從”思想，在努力擴張畜禽總量的同時，淘汰劣質奶牛1929頭，購進優(yōu)質高產(chǎn)成母牛、育成牛325頭。利用奶牛系譜檔案，全面實行選種選配。在大鵝養(yǎng)殖上以飼養(yǎng)菜茵鵝、黑龍江白鵝為主，培育了優(yōu)質種鵝群。二是強化舍飼精養(yǎng)。奶牛舍飼率達100%。奶牛和大鵝養(yǎng)殖戶在鄉(xiāng)村技術人員指導下，全面實行標準化、科學化、規(guī)范化飼養(yǎng)管理。新建34條奶牛飼養(yǎng)示范樣板街，示范戶達523戶，牛舍建設全部達到“四配套”（暖舍、涼棚、青貯窖、運動場）。三是完善服務體系。舉辦14期畜牧專業(yè)技術人員培訓班，規(guī)范從業(yè)人員職業(yè)行為，提高了鄉(xiāng)村服務體系標準化建設水平。成立了由畜牧水產(chǎn)服務中心技術人員和各村從業(yè)人員共同組成的技術指導小組，以“畜牧興家”、科普等活動為載體，對全鄉(xiāng)養(yǎng)牛、養(yǎng)鵝戶在規(guī)范化飼養(yǎng)管理等方面進行各種方式的技術培訓和指導。同時加大防疫滅病力度，實行鄉(xiāng)村領導干部包村包戶負責制，結合農(nóng)村合作醫(yī)療進行入戶宣傳，把預防禽流感、口蹄疫宣傳單發(fā)放到戶，做到了家喻戶曉，提高了全民自衛(wèi)防控意識，做到了應防盡防。四是培樹典型，推動發(fā)展。今年全鄉(xiāng)共新培樹等104戶奶牛飼養(yǎng)樣板戶，、等26戶大鵝規(guī)模化、科學化養(yǎng)殖典型戶。加大對x公司扶持力度，公司經(jīng)營規(guī)模和能力得以擴大，并組建成立了農(nóng)機合作社，加快了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營步伐。進一步完善了奶牛肉牛經(jīng)紀人協(xié)會建設，新增會員9人。五是實行激勵制約機制。以村屯、干部為單位，量化、細化牧業(yè)發(fā)展指標，層層簽訂責任狀，使鄉(xiāng)村干部人人心中有責任，人人身上有指標，年終按指標完成情況兌現(xiàn)獎懲，形成了全鄉(xiāng)上下全力、合力抓牧業(yè)發(fā)展的推進機制。
到年末，全鄉(xiāng)奶牛存欄達到1.91萬頭，將同比增長6%；大鵝飼養(yǎng)量實現(xiàn)15.6萬只，留種鵝4200只；交售商品奶2.5萬噸，人均奶資收入可實現(xiàn)2800元。
水利基礎設施建設得以改善。
充分利用市、縣農(nóng)田水利建設優(yōu)惠政策，新打大井20眼，配套74眼，全面完成了3萬畝抗旱項目區(qū)建設任務。
在防汛工作中，按照縣防汛工作會議及文件精神，狠抓了物資籌備，做到了“人員、車輛、物資”三落實，并針對95戶197間危房落實了監(jiān)護人，落實了安全轉移和救護措施，未發(fā)生傷亡事故，保障了群眾生命財產(chǎn)安全。
一是按照“涵養(yǎng)資源，優(yōu)化生態(tài)”的可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，春季造林完成1630畝，圓滿完成任務指標。全鄉(xiāng)幼林撫育和病蟲害防治工作全面完成。
二是經(jīng)周密組織，嚴格履行程序，嚴密手續(xù)，10.8萬畝新發(fā)包草原全部承包到戶。
三是在廣泛宣傳發(fā)動的基礎上，全鄉(xiāng)9個行政村通過召開村民代表大會的形式，依據(jù)縣草原管理條例和休禁牧暫行規(guī)定，修改完善了村規(guī)民約，詳細規(guī)定了畜禽散放、破壞草原等行為的處罰標準。各村積極選聘專職生態(tài)管護員，實行法定制裁與依據(jù)《村規(guī)民約》處罰相結合的辦法，處罰放牧人員46人次，并移交公安、司法機關拘留4人，從而實現(xiàn)了全年禁牧的目標。
一年來，我們始終把財稅工作列為重要工作緊抓不放。一是搞好稅收征管，積極協(xié)調外來稅源；二是完善制度，壓縮彈性支出；三是通過強化主導產(chǎn)業(yè)發(fā)展和招商引資的方式，積極培植財源。今年可實現(xiàn)財政預算收入300萬元，其中本級財政收入可實現(xiàn)28萬元，將分別完成年度預算的180%和140%。
在上級業(yè)務部門的幫助和指導下，經(jīng)周密組織和嚴格履行程序，我鄉(xiāng)8個村的第七屆村委會換屆選舉工作如期順利完成。x村民委員會換屆選舉工作，在群眾上訪反映問題得以及時調查核實和準確答復的基礎上，于10月29日完成了補選工作。上屆9名村委會主任中連任3名。新一屆9名村委會主任中黨員7名。
在村級黨支部換屆選舉工作中，我們加強了領導，層層落實了責任，強化了對黨員的正面教育和合理引導，有選擇性地將黨組織的意圖灌輸?shù)近h員中，并印制了《x鄉(xiāng)村級黨支部換屆選舉工作參考材料》。經(jīng)精心組織，除x村延期換屆外，其余8個村黨支部換屆選舉工作如期完成。上屆9名村黨支部書記中連任6名。
內(nèi)審科工作總結及工作打算篇三
根據(jù)楚湘工技函[2010]16號文，關于開展2010年度“三位一體”貫標工作內(nèi)部審核的通知，內(nèi)審小組對公司所屬各分公司、項目部及機關各部室，進行了內(nèi)部審核，其審核情況如下：
一、現(xiàn)場審核檢查情況：
這次內(nèi)審共檢查了14個工程項目及機關5個部室，檢查情況見附表。
二、內(nèi)審發(fā)現(xiàn)存在的主要問題：
1、機關部室、項目部，對目標指標，概念不清，制定得不夠完善，制度執(zhí)行力度不夠。
2、記錄相對欠缺，只有第三方監(jiān)管的項目，記錄比較齊全。
3、礦建分公司、小包項目部，貫標工作相對滯后，危險源識別、重大危險源公示等做得不夠。
4、定期、不定期的檢查制度，分公司、項目部部分有制度，但無記錄。
5、對應急救援預案的重要性，普便認識不足，分公司、項目部沒有根據(jù)自己工程的特點，條件制定相應的救援預案。
三、好的方面：
育制度記錄都比較規(guī)范，真實。
其它進步比較快的分公司、項目部有：礦建七分公司、高亭司項目部、礦建九分公司。
根據(jù)楚湘工技[2010]16號文規(guī)定，給予貴州實興項目部獎勵2000元、立井分公司獎勵1000元、礦建七分公司獎勵500元。
二0一0年七月十九日。
內(nèi)審科工作總結及工作打算篇四
回顧半年的工作，對照醫(yī)院的各項制度，能盡心盡力做好各項工作，較好地履行了自己的職責?，F(xiàn)將主要情況小結如下：
一、具體工作。
1、參與制定并完善了一系列sop流程。
2、參與制定“2014年度審計工作計劃”，并參與科室開展的“內(nèi)審部2014年工作計劃討論”。通過參與該計劃的制定與討論，讓我更加了解了科室對于內(nèi)審員的定位及期望，同時明白現(xiàn)階段的工作重心應是“逐步完善”。該計劃的最終確定，為今后的工作指明了方向。通過上述工作的開展，使我逐步地循序漸進地了解并熟悉了科室的操作流程。
1、內(nèi)審要樹立服務意識。內(nèi)審工作的性質決定了必須堅持監(jiān)督與服務并重，寓監(jiān)督與服務之中。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標是為了加強內(nèi)部管理，為管理者服務。結合醫(yī)院實際情況，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評價、控制職能都必須著眼于為醫(yī)院的發(fā)展服務，把服務意識融于整個審計過程中，在做好監(jiān)督的同時為領導提供可靠的決策依據(jù)。
2、領導的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關鍵。領導的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時，注重同分管領導及上級領導的交流，不定期匯報工作情況，爭取領導的信任，取得了領導對內(nèi)審工作的重視和大力支持。醫(yī)院領導對內(nèi)審工作倍加關注，對內(nèi)審的組織、人員的調配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問，對審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證。
內(nèi)審科工作總結及工作打算篇五
各位領導、同志們：
*年是是公司不斷取得新成果，謀得新發(fā)展，實現(xiàn)新突破的一年。一年來，我在中心所所長書記崗位上工作，以鄧小平理論和“三個代表”主要思想為指導，以發(fā)展為主題，以改革創(chuàng)新為動力，以優(yōu)質服務為宗旨，以創(chuàng)一流同業(yè)對標為主線，以實現(xiàn)經(jīng)營目標為中心，抓住安全生產(chǎn)、降損節(jié)能和電費回收三個關鍵，在公司的正確領導和全所員工的傾情配合、共同努力下，完成了全年的目標任務?，F(xiàn)將一年來主要工作匯報如下：
一、咬住目標，傾力而為，主要工作目標取得新成果。
(一)以安全管理為重點，不斷增強全員安全生產(chǎn)意識。
——安全生產(chǎn)局面穩(wěn)定。全年實現(xiàn)了“六無、一杜絕、一控制、一實現(xiàn)”的安全生產(chǎn)目標。
1、強化安全生產(chǎn)監(jiān)管力度，防備重傷和事故發(fā)生。一是抓好員工的安全教育和規(guī)程學習，堅持每周搞一次安全教育活動，每月召開一次安全生產(chǎn)例會，著重增強安全員、工作負責人、工作票簽發(fā)人、工作許可人的管理和技能培訓，提高他們的技能素質和安全意識;二是抓好線路、設備管理，做好危險點分析與控制，及時消除隱患;三是抓好現(xiàn)場安全管理，嚴格執(zhí)行兩票三制，嚴厲查處違章現(xiàn)象;四是抓好安全性評價工作;五是開展安全大檢查，做到檢查有計劃、有組織，評比有內(nèi)容、有結果、有改良方法，檢查結果與安全獎掛鉤，通過檢查來促進安全管理不斷發(fā)展。最終徹底完成了安全目標。
(二)加大線損管理、電費管理和回收力度。
(三)認真開展了用電抄核收效能監(jiān)察工作和用電營銷普查工作，進一步規(guī)范了用電抄核收行為。
(四)徹底啟動了營銷自動化系統(tǒng)。實現(xiàn)了營業(yè)廳微機開票收費，促進了電費管理工作。
(五)以優(yōu)質服務為宗旨，強化行風建設工作。
(六)以供電所管理為龍頭，班所建設工作取得新突破。
(七)以開展黨先進性教育活動為主線，不斷增強黨的建設和精神文明建設。
二、正視困難，尋找差距，積極化解工作中存在的難題和問題。
過去的一年，我對自己高標準、嚴要求，扎扎實實地做了一些工作，也取得了一些成績，但這些成績的取得，是緊緊依靠公司正確領導以及公司各職能部門大力支持和的結果，是中心所黨政班子團結奮斗、共同努力的見證，更是全所廣大黨員、干部和員工勵精圖治、負重攀登的結晶。
取得的成績已成為過去，沒有任何理由自滿自足，必須清醒地看到，擺在面前的困難和問題還很多，壓在肩上的擔子仍然非常重，急待處理的問題也不少。
(一)工作方面存在的問題和困難。
在總結工作，肯定成績的同時，我也清醒地看到了工作上的不足和面臨的困難。
1、安全方面：(1)安全考核不到位、不完善;(2)安全意識不到位;(3)兩票執(zhí)行規(guī)范不到位;(4)現(xiàn)場安全方法不到位;(5)安全活動不到位。
4、工作質量考核不到位。
5、工作中執(zhí)行力不到位。
6、員工綜合素質與當代企業(yè)管理的要求差距較大。
(二)自身存在的不足。
1、有待繼續(xù)增強政治、業(yè)務學習，加快提升自我，以適創(chuàng)一流供電企業(yè)的須要。
2、有待進一步解放思想、更新觀念、創(chuàng)新工作步子的還要加大增強工作的。
3、有待進一步增強工作的原則性，敢于打破情面，加大監(jiān)督考核力度。
4、對員工和下屬批評多、表揚少，有急躁情緒，批評下屬考慮能否接受少。
存在困難和差距并不可怕，關鍵是要有正視困難和差距的勇氣，自強不息的精神，奮起直追的行動。正視困難和差距，是為了更好地開創(chuàng)未來。
三、認清形勢，抓實工作，創(chuàng)新發(fā)展，把楓江中心所*年各項工作推上一個新的臺階。
*年我們繼續(xù)堅持以鄧小平理論和“三個代表”主要思想為指導，在公司的正確領導下，團結和帶領中心所全體同仁大力弘揚艱苦奮斗的創(chuàng)業(yè)精神，實事求是的創(chuàng)新精神，與時俱進的進取精神。緊緊圍繞公司的改革發(fā)展目標，以公司總的工作思路為指導，以“三抓一創(chuàng)”(抓發(fā)展，抓管理，抓對伍，以創(chuàng)一流同業(yè)對標)為主線，以供電所管理為龍頭，積極貫徹落實公司的各項規(guī)章制度;牢固樹立“責任重于泰山”的思想，堅持五入手，大力夯實安全生產(chǎn);牢固樹立以客戶為中心的營銷理念提升優(yōu)質服務水平和企業(yè)形象，本著“以質量和服務求市場，銷售電力銷售形象”的營銷方針大力拓展電力市場;徹底推行工作質量考核，通過爭創(chuàng)一流企業(yè)、供電所規(guī)范化建設以及農(nóng)電管理年活動的開展徹底提升安全管理、生產(chǎn)管理、營銷管理水平;最終以提高供電可靠率、電壓合格率、降低線損率、完成電費回收率為突破口，徹底完成各項生產(chǎn)經(jīng)營指標，具體應抓好以下八個方面的工作：
一抓員工的再教育，提高隊伍的整體素質。
二.抓安全生產(chǎn)，防備事故發(fā)生。
三.抓優(yōu)質服務，推實行風建設，大力拓展電力市常。
四.抓好降損節(jié)能和電費回收，以獲得最佳經(jīng)濟效益。
1.每月及時召開經(jīng)濟分析會，對各鄉(xiāng)所的指標完成情況實行總結和考核，認真尋找差距和不足，制定有針對性的方法，真實做到經(jīng)營有制度、營銷有指標、指標有考核、考核有分析、分析有方法、方法有落實。
2.定期實行線損分析和理論計算，開展各種降損節(jié)能活動，技能上要充分運用兩改以及在線路和配變加裝無功補償;管理上一要增強關口表計和抄表到位率的管理，二要推行臺區(qū)考核，落實到人，考核到人;三要加大用電普查及反竊電的查處力度和廣度，杜絕黑戶，四要及時停運空載設備，防止大馬拉小車現(xiàn)象。
3.全力以赴抓好電費回收工作，強化責任制，落實方法，及時結算。一是執(zhí)行電費回收按月考核制和分線分臺區(qū)指標考核制，電費回收與員工的待遇掛鉤，確保當月電費當月結零，二是發(fā)揚五千精神，推行全天侯，全方位、全功能、全速的優(yōu)質服務，兌現(xiàn)服務承諾，優(yōu)化電費回收環(huán)境，用良好的形象激勵客戶繳費，三是運用營銷自動化，力爭實現(xiàn)銀電聯(lián)網(wǎng)收費和建立客戶繳費信用等級評估辦法，動態(tài)掌握客戶繳費信譽度，及時了解客戶的生產(chǎn)經(jīng)營情況，對瀕臨破產(chǎn)企業(yè)電費回收實現(xiàn)專人負責制，防止電費流失，四一方面要增強計量管理，另一方面要增強營銷稽查和違章用電糾查工作，嚴肅電價政策，以獲取最佳的售電均價，五要重視供用電合同的簽定與執(zhí)行，六要改動工作要領，提高陳年電費收繳力度，七要增強電費每月盤點工作;八還要加大電費回收的.宣傳力度。
五.抓制度建設，增強供電所基礎管理。
六.抓日常管理，注重從小事做起，
七.抓監(jiān)督檢查與工作質量考核，促進各項工作的落實。
成立工作質量考核小組，并根據(jù)公司工作質量考核辦法制定工作質量考核細則，定期對各供電所實行檢查、督導，發(fā)覺問題及時糾正。通過監(jiān)督檢查，來促進各項工作制度的落實。
八.積極穩(wěn)妥處理好與基層三個方面的聯(lián)系，塑造供電所新形象。
俗話說水能載舟，也可以覆舟。對于我們供電所來說鄉(xiāng)(鎮(zhèn))政府、村委會、用電客戶就是水，積極穩(wěn)妥處理好與這三個方面的聯(lián)系，才能創(chuàng)造有利于供電所發(fā)展的好環(huán)境、好條件，才能搞好農(nóng)村電力市場整頓，我們的“四到戶”管理、農(nóng)電安全管理、高低壓線損管理、設備線路維護、查處偷竊電、保衛(wèi)電力設施、清理樹障、電費回收等工作才會得到大力支持配合，從而徹底提高供電所管理水平、促進供電所的行風建設，供電所良好形象的樹立才會得到更好保證。
路漫漫其修遠兮，吾將上下而求索，充滿希望的一年在向我們招手，期待著我們揮灑更多的汗水，收獲更多的果實。展望新的一年，我將進一步高舉鄧小平理論偉大旗幟，按照“三個代表”的要求，貫徹落實黨的十六大精神，按照公司的部署，動員和帶領全體員工，以求實的精神、務實的作風，繼往開來、恪盡職守為圓滿完成*年的各項工作任務而努力奮斗。
內(nèi)審科工作總結及工作打算篇六
20xx年我們內(nèi)部審計指導科在局領導的重視關心和各兄弟科室的支持配合下，在各內(nèi)審會員單位的積極參與、大力支持下，緊緊圍繞年初制定的“夯實基礎，創(chuàng)新特色，全面提升”工作目標以及年初全局會議上提到的創(chuàng)新計劃，積極貫徹落實《省內(nèi)部審計工作規(guī)定》，建立健全內(nèi)部審計指導與監(jiān)督機制、制度創(chuàng)新機制、組織與人才培養(yǎng)機制為主的可持續(xù)發(fā)展的內(nèi)部審計長效管理體系。經(jīng)過一年的努力和實踐，各項工作取得了較好成效，當年被省審計廳評為縣級內(nèi)部審計業(yè)務指導和監(jiān)督工作優(yōu)勝單位。下面我簡單回顧一下一年來的主要工作。
一是開展內(nèi)審同步項目，提高內(nèi)審業(yè)務水平與管理水平，充分發(fā)揮內(nèi)審建設性作用。
我們今年組織各鎮(zhèn)街內(nèi)審機構同步開展了全區(qū)公立衛(wèi)生院20xx年度財務收支與收費情況審計調查，通過廣泛征求意見、統(tǒng)一工作方案、先行試點審計、審前業(yè)務培訓、審中交流補缺、統(tǒng)一匯總分析的組織實施方式，對基層內(nèi)審人員起到了較好的崗位練兵作用，提高了內(nèi)審人員的業(yè)務能力，促進提高了內(nèi)審質量。審計結果引起了區(qū)委、區(qū)政府領導高度關注。區(qū)委書記、區(qū)長和分管區(qū)長分別在綜合報告、衛(wèi)生院“收支兩條線”試點情況報告與衛(wèi)生院消防安全隱患專報上作出批示，要求區(qū)衛(wèi)生局認真采納，研究分析衛(wèi)生院存在的問題，以改革的思路，不斷解決存在的問題；同時要求有關部門對衛(wèi)生服務中心“收支兩條線”的經(jīng)驗認真總結，加大推廣力度，對鎮(zhèn)街衛(wèi)生院消防安全隱患問題抓緊整改。促使了衛(wèi)生主管部門及其他有關部門起草并向區(qū)政府提交了《區(qū)xx衛(wèi)生服務中心“收支兩條線”管理辦法》等四項制度，并上報了建立藥品統(tǒng)一采購配送平臺的實施方案，為下一步推進衛(wèi)生院的改革、改善醫(yī)政、醫(yī)患關系提供了決策依據(jù)，充分發(fā)揮了審計的建設性作用。同時，在計算機專業(yè)人員的配合下，向審計署上報了計算機ao案例。
二是組織舉辦培訓班，提高內(nèi)審人員的技能與水平。
針對目前我區(qū)各鎮(zhèn)街投資項目較多，審計任務重、要求高，而基層單位建設項目審計缺乏經(jīng)驗、管理薄弱的現(xiàn)狀，經(jīng)年初征求各鎮(zhèn)街意見，向市審計局申請承辦了市建設項目內(nèi)部審計培訓班，聯(lián)系邀請了招標辦、審價中心等有實踐經(jīng)驗的老師，就招投標程序和法規(guī)，工程造價控制和審價管理，建設項目審計中的問題和關注點等進行闡釋和分析，受到基層內(nèi)審人員歡迎，取得了良好效果。
三是通過案例演示、建立臺賬制度，引導促進內(nèi)審實踐工作。
20xx年按鎮(zhèn)街、機關、企業(yè)分類分次召集會議，選擇有特色的案例，請有親身實踐經(jīng)驗的內(nèi)審人員演示講解，滿足內(nèi)審人員借鑒兄弟單位實踐經(jīng)驗的要求，贏得了上級領導的充分肯定。同時，根據(jù)會員單位的特定需求，牽線搭橋，幫助聯(lián)系相互學習。
同時通過建立內(nèi)審臺賬制度，對內(nèi)審日常工作、內(nèi)審項目以及內(nèi)審成果的收集整理，形成內(nèi)審臺賬，促進內(nèi)部審計管理水平的提高。
四是利用多種載體，加強內(nèi)審宣傳交流。
20xx年編印《內(nèi)部審計》雜志2期，創(chuàng)刊編印《內(nèi)審信息》4期，發(fā)出信息簡報報導38篇其中會員單位提供8篇，被市級以上報刊、雜志與網(wǎng)站刊登35篇次。為各鎮(zhèn)街、部門和企業(yè)及時溝通信息，加強內(nèi)審人員的交流提供了平臺，促進了我區(qū)各單位內(nèi)審工作共同發(fā)展。同時，今年恰逢省內(nèi)審工作規(guī)定出臺，我們利用網(wǎng)站、刊物等形式，在各種培訓、會議等場合多次宣傳省內(nèi)審規(guī)定。在8月承辦的我區(qū)以鎮(zhèn)街內(nèi)審負責人參加為主的市建設項目審計培訓班上，9月、11月分別舉行的企業(yè)、機關部門片組會上，都專題解讀了省內(nèi)審規(guī)定，要求內(nèi)審人員依法開展內(nèi)部審計工作。
五是修改完善制度，進一步深化內(nèi)審考核。
修改完善考核內(nèi)容。今年年初根據(jù)會員單位的意見建議，相應修訂了區(qū)內(nèi)審考核制度中評分標準，在簡化考核方式的基礎上，突出強化基礎與提升內(nèi)部審計質量的考核力度；強化了對內(nèi)審專職人員、內(nèi)審工作臺賬及內(nèi)審成果利用等方面的考核力度。使考核更有利于引導的內(nèi)審工作符合新的發(fā)展要求。認真組織實施各鎮(zhèn)街、有關部門、有關企業(yè)的考核自評與匯總工作。
一是為提升我區(qū)內(nèi)審工作的質量與水平，今年主要圍繞“內(nèi)審工作在全省、全市保領先”的目標，在年初召開的全區(qū)內(nèi)審工作會議上，落實“做優(yōu)秀項目，寫優(yōu)秀論文，編優(yōu)秀案例，出優(yōu)秀調研課題”的工作任務，將工作責任具體落實到每個片組、每個單位、每個人員身上，給內(nèi)審人員充分的時間準備，沉下心來思考，在工作中及時總結，工作節(jié)奏緊湊而不忙亂，工作有條不紊地開展起來，報送的項目、論文、案例水平都比往年有了較大的提高，數(shù)量也較多。當年共收到28個項目檔案、30篇論文經(jīng)驗材料、15個案例；向上級報送內(nèi)審項目5個，推薦內(nèi)審論文14篇，案例10個，經(jīng)驗材料11篇；現(xiàn)已知2個獲得省優(yōu)秀與表彰項目，2個市優(yōu)秀項目，經(jīng)驗材料100%采納，省采納2篇，市采納9篇，課題論文與案例暫還沒有評選結果。
二是根據(jù)省市年初的培訓計劃，做好各單位的內(nèi)審培訓報名、聯(lián)系、組織工作。當年共有230多人次報名參加中國內(nèi)審協(xié)會、省內(nèi)審協(xié)會、市內(nèi)審協(xié)會的19期培訓班。其中：19人次參加了中國內(nèi)審協(xié)會的`培訓4期，91人次參加省內(nèi)審協(xié)會的培訓10期，95人次參加市內(nèi)審協(xié)會的培訓5期。報名參加國際注冊內(nèi)部審計師考試的人員有20多人。
三是及時組織開展省市內(nèi)審調查工作。根據(jù)省廳、市局要求，自20xx年11月到20xx年3月，在全省范圍內(nèi)開展內(nèi)部審計工作調查。我們根據(jù)要求，在全區(qū)范圍內(nèi)廣泛發(fā)放調查表近100份，采取實地調查與重點檢查相結合的方法，及時展開了此項工作。
內(nèi)審科工作總結及工作打算篇七
一年來，審計部按照董事會的要求，嚴格執(zhí)行《中國內(nèi)部審計準則》和集團《內(nèi)部審計暫行辦法》，積極探索和改進內(nèi)部審計工作，較好地完成了各項審計任務，現(xiàn)將xxxx年內(nèi)部審計工作總結如下：
一、領導重視，內(nèi)部審計監(jiān)督服務職能得到了進一步的加強。
董事會和總裁辦對內(nèi)部審計工作給予了高度的重視和支持，明確內(nèi)部審計的宗旨是“監(jiān)督服務、查錯糾弊、促進管理”，并要求各受審單位（部門）要以高度負責的精神，正視問題，積極整改。為了強化公司管理監(jiān)督體系，促進公司各項制度的落實，進一步提高公司的經(jīng)濟效益，充分發(fā)揮審計部門在公司管理中的作用，今年下半年，集團公司進一步明確了審計部部門職責，配備了相應的專業(yè)人員。審計部根據(jù)集團經(jīng)營管理情況制訂了審計工作計劃，確定重點監(jiān)督、審計的項目和范圍，逐步完善了內(nèi)部審計工作制度和工作指引，內(nèi)部審計工作逐步走向程序化、正規(guī)化，監(jiān)督服務職能得到了進一步的加強。
二、過程管控，內(nèi)部審計監(jiān)督服務工作取得了初步的成效。
結合公司的生產(chǎn)和經(jīng)營管理情況，今年以來，在董事會的正確指導下，審計部結合各子公司的具體情況，有重點、分階段地開展了日常監(jiān)審和專項審計，審計工作基本上得到了受審單位的配合與支持，主要審計事項基本按計劃完成，全年共完成審計事項146項。其中，對各子公司進行半年度審計1項，共查問題213個；半年度后續(xù)審計1項，重點對半年度審計發(fā)現(xiàn)進行了整改情況復查，各子公司加權平均匯總落實率為81%，整改情況較好；后續(xù)整改跟進1項，重點對未整改落實情況進行了跟蹤，除6個問題因特殊情況未完成外，其余問題均已整改完畢；進行采購審計85項，工程項目審計57項。所有審計事項均及時出具了審閱意見（或審計報告），充分發(fā)揮了內(nèi)部審計的監(jiān)督、服務職能。
1、工程項目審計。
根據(jù)《內(nèi)部審計實務指南》及《集團基建審計制度》，審計部分別對xx項工程項目進行了審計。審計人員從項目審批程序、造價控制、合同管理等方面入手，對上報的項目內(nèi)容、工程量計算是否準確重點進行了審查和抽查；必要時，審計人員與相關工程管理單位一道對現(xiàn)場進行調研，盡量以最佳性價比提出審計意見。從本年度的工程審計情況來看，我公司目前普遍存在的問題是：工程管理制度不太健全、子公司上報的文件資料自控性不強或內(nèi)容不完善，很難滿足全面審計的要求；大部分申報項目難于進行現(xiàn)場審計、現(xiàn)場管控全靠現(xiàn)場各級人員自律進行；加之目前審計部無工程造價專業(yè)人員，審計部很難獲取各子公司當?shù)囟~基價，同時隱蔽工程的實際情況也無法進行核實，給審計工作帶來了一定的難度。
2、采購審計。
按照集團公司的'制度要求，單位價值xxxx元以上的物資采購前須申報審計部審計。各單位（部門）基本上能夠按照制度的要求進行申報，審計部按照《內(nèi)部審計實務指南》及《xx集團采購審計制度》的要求，嚴格執(zhí)行詢、比價制度，大部分單位（部門）基本能夠按照采購審批程序進行，對未按照程序進行的單位，審計部客觀地提出審計意見。為確保審計意見的客觀、公正、準確，審計人員視采購情況的不同，分別采取網(wǎng)上查詢、市場調查、參考各子公司同類物資價格等方法，共對xx項日常采購進行了事前審計，采購審計工作亦得到了各采購單位的支持與配合。審計部根據(jù)各子公司上報的歷史采購價格，綜合市場調研情況，完善物資價格信息庫，進一步加強采購管控的基礎工作。
3、年度審計。
為檢查和驗證各子公司在財務內(nèi)控、基建工程、采購物流、制度執(zhí)行、資產(chǎn)盤點等方面的執(zhí)行情況，在董事會安排下，審計部從各子公司（部門）抽調人員組成審計工作組、制定了審計方案并經(jīng)批準后，于20xx年x月x日至x月x日，對集團內(nèi)進行了xx審計。審計工作組共發(fā)現(xiàn)x個問題，分別提出審計建議并發(fā)送至責任單位，責任單位均進行了自糾自查并書面回復。此次審計，對規(guī)范各子公司經(jīng)營管理、提升集團管理水平起到了一定的促進作用。
4、年度后續(xù)審計。
在接到各責任單位對半年度審計建議的自查自糾情況表后，經(jīng)董事會批準，審計部成立后續(xù)審計工作組于x月x日至x月x日對xx公司分別進行了xx審計。審計前期，審計部結合上半年度的審計情況和各單位的自查自糾情況，制定了有針對性的后續(xù)審計方案，對關聯(lián)事項進行了細化和完善，并幫助有關單位進行整改。通過檢查驗證，五個子公司共有xx項需要整改，實際整改xx項，加權平均落實率為xx%。各子公司實際整改情況與后續(xù)審計工作開始前提交的自查自糾完成情況雖有一定差距，但各子公司在后續(xù)整改過程中，能逐步認識到整改的必要性，并按照特定目標相互協(xié)調地發(fā)揮作用。
5、后續(xù)審計跟蹤。
xx月xx日至xx月xx日，后續(xù)審計工作組對后續(xù)審計中五個子公司未整改的事項進行了逐項落實，除xx公司實施了現(xiàn)場審計外，其余子公司均為非現(xiàn)場審計，本次落實整改率為xx%；至本期止，整個半年度審計匯總加權平均落實率為xx%。因特殊情況而未落實的事項，各子公司均對未落實的原因進行了情況說明，審計部將繼續(xù)跟蹤。
從半年度審計、后續(xù)審計、后續(xù)審計跟蹤的審計過程來看，各子公司已開始漸漸適應了集團審計，從對審計工作的不認同到認同、不理解到理解，集團審計部的管控職能已逐步得到體現(xiàn)。
6、日常監(jiān)控。
1）車輛費用監(jiān)控。
xx月份開始，審計部依據(jù)《車輛費用監(jiān)控審計辦法》要求對各子公司提供的《車輛費用統(tǒng)計表》、《百公里油耗統(tǒng)計表》進行分析工作，現(xiàn)該工作由于所獲取的相關分析資料較有限，雖然只是停留在較淺層次的分析上，但各子公司已漸漸重視車輛費用管理工作。
2）財務費用、銷售費用、管理費用的監(jiān)控。
xx月份開始，審計部依據(jù)《費用監(jiān)控審計辦法》收集、整理、分析三項費用工作，現(xiàn)各子公司暫處于初步適應階段，也在努力配合審計部的工作，審計部將從初步的分析階段逐步過渡到監(jiān)控階段。
三、加強管理，為內(nèi)部審計工作奠定基礎。
1、審計人員崗位職責的建立。
根據(jù)集團領導要求和部門職責的重新調整，我們進一步明確了部門各工作崗位的崗位職責，在此基礎上，確定了相關的工作流程和工作要求，為本部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證。但由于審計工作仍處于初期，要完成更深層次的跨越，相關的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進一步地完善。
2、已建立的審計基本制度。
的規(guī)定。通過較為規(guī)范的審計程序，對部分業(yè)務流程進行了控制，提高了審計質量，降低了審計風險，同時也增加了內(nèi)部審計工作的透明度，保證了審計工作的獨立、客觀、公正。
檔案是企業(yè)的寶貴財富，也是審計工作的起始點。認真做好審計資料收集和及時歸檔工作，既是審計工作的基本要求，也是集團公司發(fā)展的歷史見證。審計檔案資料包括審計計劃、審計方案、審計工作底稿、審計證據(jù)、審閱意見、審計報告等主要內(nèi)容，為了規(guī)范審計檔案的基礎性工作，促使審計工作程序化、標準化，今年下半年，審計部對上述主要的審計檔案資料格式進行了規(guī)范。在具體的工作中，除了要求審計人員保存好相關資料外，對與審計工作相關的電話記錄、文件收發(fā)等詳細記載，做到有據(jù)可查。
4、審計人員專業(yè)技能培訓。
內(nèi)部審計質量好壞，很大程度上取決于審計人員的專業(yè)素質。為進一步提高審計人員的業(yè)務素質和管理能力，xx月份開始，我們組織召開xx會，明確和部署工作重點，探討審計方法，組織審計人員進行內(nèi)審工作經(jīng)驗分享及內(nèi)審知識的學習；xx月份，審計部組織了xx的專題講座。通過這些系統(tǒng)的學習，審計人員開拓了視野，找到了差距，明確了目標，對審計工作、審計質量、審計成果利用都有了更高層次的認識。
5、審計人員自律情況。
xx制度的建立健全與有效運行、人員自律是公司持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展的必要條件和審計工作的前提，審計人員在工作中能夠嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度、嚴格遵守《審計人員守則》的規(guī)定，行為規(guī)范基本符合《國際內(nèi)部審計實務標準》中關于對審計人員的道德規(guī)范要求。
四、總結經(jīng)驗，不斷推進內(nèi)部審計工作。
在過去的一年中，雖然內(nèi)部審計工作取得了一定的成績，但仍存在著一些不足之處，主要表現(xiàn)在：一是由于審計部畢竟是一個內(nèi)部監(jiān)管部門，個別子公司對本部門的監(jiān)管有一定的抵觸情緒，不利于審計部全面、準確地掌握相關情況；二是審計部xx專業(yè)人員，對xx監(jiān)督檢查的深度和廣度不夠，特別是在xx方面，無法做到全過程監(jiān)管；三是在xx方面往往是出現(xiàn)客戶投訴的情況時才去介入，審計工作略顯滯后，未能很好地做到防患于未然。
1、加強溝通是做好內(nèi)部審計工作的前提。
董事會及總裁辦公會對審計工作倍加關注，對審計組織、人員的調配予以大力支持，對審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證。在今后的工作中，我們在認真做好審計工作的同時，須更加注重同各級管理層的交流與溝通，爭取各級管理層的理解和信任。
2、健全的審計機構、合理的人員結構及知識結構是做好內(nèi)部審計工作的必要條件。
在董事會的高度重視和幫助下，審計機構得到完善，辦公條件得到改善，工作效率明顯提高。審計工作是一項政策性強、涉及面廣、專業(yè)技術要求高、工作難度大的工作。現(xiàn)在審計部共有專業(yè)審計人員x名，其中注冊會計師x名、國際注冊審計師（會計師）x名、主管x名、會計專業(yè)畢業(yè)已取得會計證人員x名。為集團公司審計工作的長遠發(fā)展奠定了基礎，但人員知識結構還難以滿足集團全面審計的要求。
3、內(nèi)部審計要進一步樹立服務意識。
內(nèi)審工作的性質決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務并重，寓監(jiān)督于服務之中。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標是為了加強內(nèi)部管理，為管理者服務。結合企業(yè)實際，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評價、控制職能都必須著眼于為企業(yè)經(jīng)濟發(fā)展服務，把服務意識融于整個審計過程中，在做好監(jiān)督的同時為領導提供可靠的決策依據(jù)。
1、完善子公司制度體系及內(nèi)部審計工作流程。
首先，各子公司應對制度運行中發(fā)現(xiàn)的缺陷進行歸類和上報，經(jīng)評審確認后由歸口的管理部門提出制度修改意見和建議，力求建立健全科學、嚴密、配套、有效的制度體系。同時，須補充和完善各項管理流程，減少管理漏洞，降低管理風險，保證公司管理處在有效的受控狀態(tài)。確保制度的貫徹落實，形成按制度辦事、靠制度管人的制衡控制機制。
其次，審計部需對審計項目從立項到案卷終結都作出詳細的規(guī)定。通過規(guī)范的審計程序，控制整個業(yè)務流程，不但可以提高審計質量，降低審計風險，同時也可以增加內(nèi)部審計工作的透明度，進一步保證審計工作的獨立、客觀、公正。
2、審時度勢、轉換思路，向多元化內(nèi)部審計發(fā)展。
如果能夠把內(nèi)部審計的思路從查找現(xiàn)存的錯誤，轉向為識別和查找業(yè)務工作中的風險點和可控制點，從事后追蹤逐步轉為事前和事中的監(jiān)督與防范，這樣不僅可以在宏觀上控制風險，且能通過對公司經(jīng)營提出合理化建議，發(fā)揮現(xiàn)代審計的指導作用，使審計工作向高層次發(fā)展，使內(nèi)部審計真正成為受公司各級管理人員歡迎的“智囊”。
3、建立內(nèi)部審計激勵機制。
對內(nèi)部審計人員的工作進行監(jiān)督、考核和評價，肯定成績，并進行適當獎勵，能夠增強審計人員的成就感，有利于激發(fā)審計人員的工作熱情。同時，建立內(nèi)部審計激勵機制，有利于內(nèi)部審計部門負責人制定本部門人員需求、人員培訓和發(fā)展計劃，也是人員任命和提升的基礎。
4、加強審計工作的宣傳力度。
各級審計人員須重視對審計工作的宣傳，充分利用公司現(xiàn)有的信息平臺（包括網(wǎng)站、刊物），弘揚先進和典型，闡述審計工作體會，更進一步提升各級管理層對內(nèi)審工作的了解和支持，擴大內(nèi)部審計的影響力。
5、建立精干高效的內(nèi)審團隊。
有計劃地完善審計人員配置，建立精干高效的內(nèi)審團隊。加強審計人員專業(yè)培訓，提高內(nèi)部審計專業(yè)水平和審計工作質量。不斷改進工作方法，主動發(fā)現(xiàn)問題，嚴格控制不良勢頭，提高內(nèi)部審計工作質量，爭取更好成績。
xx審計部xx年xx月xx日。
內(nèi)審科工作總結及工作打算篇八
20xx年內(nèi)部審計工作在上級主管部門和區(qū)審計局的指導下，在局黨委的直接領導下，積極貫徹中央八項規(guī)定、省委省政府十項規(guī)定、市委市政府十一項規(guī)定、區(qū)委區(qū)政府十二項規(guī)定要求，認真學習和執(zhí)行《審計署關于內(nèi)部審計工作規(guī)定》、國家衛(wèi)計委《衛(wèi)生計生系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定》以及《四川省衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計工作暫行規(guī)定》規(guī)定要求，遵循查錯糾弊，維護法紀，促進管理的宗旨，完成了既定目標工作任務，現(xiàn)將有關情況總結報告如下:。
局黨委始終站在講政治的高度認識審計工作的重要性，非常重視內(nèi)部審計工作，把內(nèi)部審計工作納入年初重點工作計劃，并制訂了內(nèi)審工作方案、目標、考核辦法。為認真做好內(nèi)部審計工作，我局及時對內(nèi)部審計工作領導小組進行了調整，強化內(nèi)審力量，進一步明確了內(nèi)審工作職責。同時，為擴大內(nèi)部審計影響，進一步規(guī)范我區(qū)衛(wèi)生計生系統(tǒng)財務管理，局領導還注重利用各種機會，深入組織學習了《國內(nèi)公務接待管理辦法》、《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理辦法》、《xx區(qū)差旅費用管理辦法》、《xx區(qū)辦公設備及辦公家具配置標準》等財經(jīng)法規(guī)，進一步增強了法制意識，大大減少了財經(jīng)違紀行為，有效遏制了經(jīng)濟違紀案件的發(fā)生。
內(nèi)部審計工作有助于強化基層醫(yī)療衛(wèi)生機構內(nèi)部控制、改善風險管理、完善治理結構，促進基層醫(yī)療衛(wèi)生機構目標的`實現(xiàn)。在內(nèi)部審計過程中，按照中華人民審計署令第4號《審計署關于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》、《內(nèi)部審計基本準則》、《內(nèi)部審計具體準則》進行實務操作，嚴把審計程序、審計實施和審計報告關，嚴格執(zhí)行審計制度。重點圍繞被審計單位財務收支、建設維修、內(nèi)部控制、績效考核及財政專項資金的撥付使用情況等方面，實事求是地分析審計中發(fā)現(xiàn)的問題，從體制、機制、制度層面，深層次揭露問題，分析原因，提出建議。同時，實現(xiàn)了內(nèi)部審計為單位目標而服務的思想理念，進一步促進相關單位建立健全了崗位責任制和內(nèi)部檢查制度。全年完成基層醫(yī)療衛(wèi)生機構經(jīng)濟責任審計2個，審計時間為20xx年9月至20xx年7月，審計金額總計2490.77萬元，提出建議14條，單位落實審計建議12條。
內(nèi)部審計工作的性質決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務并重，寓監(jiān)督與服務之中。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標是為了加強內(nèi)部管理，為管理者服務。我們內(nèi)部審計的主體是下屬各醫(yī)療衛(wèi)生計生機構，性質是對各醫(yī)療衛(wèi)生機構一種評價活動，評價對象主要包括內(nèi)部控制的有效性、財務信息的真實性和完整性及醫(yī)療活動的效率和效果等幾個方面。針對自身內(nèi)審素質情況，我局積極參加上級各項內(nèi)審工作會議及培訓工作，邀請區(qū)級醫(yī)療機構內(nèi)審人員參與，并向主管部門及相關單位進行咨詢、學習，從不同程度上提高自身業(yè)務素質。
內(nèi)部審計與規(guī)財股合署辦公，共4人，無內(nèi)審專職人員，兼職內(nèi)部審計人員僅2人，審計力量遠遠不能滿足衛(wèi)生計生系統(tǒng)內(nèi)審需求，不少被審單位主動申請要求內(nèi)審，但因力量原因無法滿足。原已開展的離任審計、財務收支審計、內(nèi)控制度評審因人力不夠無法開展，若審計人員得不到有效充實，將給內(nèi)部審計工作的開展造成較大影響。
總之，經(jīng)共同努力，我局的內(nèi)部審計工作得到了有效的開展，對本系統(tǒng)的財務管理工作起到了有效的監(jiān)督管理，堵塞漏洞，防患未然，取得了良好的監(jiān)督效果。同時，內(nèi)部審計工作也得到了區(qū)審計局和局黨組的高度評價。在今后的內(nèi)審工作中，我局將不斷改進工作方法，積極開展經(jīng)濟責任審計，提高內(nèi)部審計工作質量，爭取更好成績。
內(nèi)審科工作總結及工作打算篇九
20xx年在校黨委和行政的領導下,在上級主管部門的指導幫助下,我們審計處 體同志認真學習、領會"三個代表"重要思想和"十六大"會議精神,一如既往地貫徹和落實《審計法》、《審計署關于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》和國家相關法律法規(guī)。以學校教育工作為中心，結合內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞我校的熱點、重點、難點問題開展審計工作，充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務職能，為學校領導及時提供決策依據(jù)。全年共開展各項審計400余項，為學校節(jié)約了大量資金。在深化學校改革，促進廉政建設，加強財務管理，提高經(jīng)濟效益等方面，真正起到了"經(jīng)濟衛(wèi)士"和"參謀助手"的作用。由于工作成績突出，我校審計處被評為20xx年度新鄉(xiāng)市內(nèi)審工作先進單位，兩人被評為校級優(yōu)秀共產(chǎn)黨員和"三育人"工作先進個人。
一.基礎建設
20xx年是我校各項改革迅速發(fā)展的一年，教學、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計處認真貫徹落實審計廳、教育廳等上級部門的指示精神，結合我校實際，在做好審計工作的同時，積極配合其它各項工作的開展。堅持"完善自我，提高認識"的原則，努力完善審計制度，健全審計機構，調整人員結構。
1.參與制定了學校物資采購、設備管理及相關規(guī)章制度若干項。規(guī)范了經(jīng)濟行為，使審計工作進一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。
2.在學校機構改革后，進一步明確了審計工作人員的職責和權限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領導提供決策依據(jù)。
3.調整人員的知識和年齡結構,新增專業(yè)審計人員2名(均為應屆本科畢業(yè)生)，加強了審計隊伍建設，一名同志獲高級會計*資格。經(jīng)驗豐富的老同志和積極上進的年輕人相互交流、相互學習、以老帶新、新老結合，形成了一支知識結構和年齡結構較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍。
二.學習及培訓
強化措施，進一步提高審計人員的業(yè)務素質和政治素質，使我校每個內(nèi)審人員都真正成為 "思想領先、業(yè)務過硬、技能嫻熟、務實高效"的工作高手。
1.派一名同志隨同教育廳考察*赴法國等國外學習考察，獲取了大量審計工作信息及先進工作經(jīng)驗。
2.與南京大學、華南理工大學、河南大學等省內(nèi)外高校相互交流，共同探討審計工作新思路。
三.參與后勤改革
隨著高校后勤管理社會化改革的深入，我校后勤集*已逐步成為獨立核算、自主經(jīng)營、自負盈虧的經(jīng)濟實體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財務處、后勤管理處一道，對集*每個中心進行了成本核算，并結合外校經(jīng)驗，根據(jù)本校實際，制定了各項定額標準，為推動學校的后勤改革和發(fā)展起到了應有的作用。
四.參與校辦產(chǎn)業(yè)改革
"科教興國"和"發(fā)展高科技，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化"這一戰(zhàn)略的提出，給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來了新的機遇和挑戰(zhàn)。但是由于校辦企業(yè)的利益和學校的`利益并不完全是一致的，企業(yè)內(nèi)某些同志往往會為了個人利益或小*體利益而致學校利益于不顧，很難保證學校國有資產(chǎn)的保值增值。面對這一現(xiàn)狀，我們會同財務處、企業(yè)管理處一道，參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關文件，對校辦每個企業(yè)進行了清產(chǎn)核資，摸清了企業(yè)家底，改善了經(jīng)營環(huán)境，明確了經(jīng)濟責任，提高了經(jīng)濟效益，為領導提供了決策依據(jù)，為學校的改革和發(fā)展做出了貢獻。
五.參與各項招投標工程及政府采購
隨著學校改革的迅速發(fā)展，加強內(nèi)部管理，強化內(nèi)部監(jiān)督機制就顯得尤為重要。學校工程建設和物資采購是與市場緊密相聯(lián)的，要實現(xiàn)對工程建設和物資采購工作的有效控制，就必須用各項規(guī)章制度來規(guī)范和約束。我們參與制定招投標程序及學校物資采購工作的相關規(guī)定并監(jiān)督實施。在招投標工作中真正堅持公開、公正、公平的原則。對物資采購工作，審計處自始至終全過程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計的監(jiān)督作用。一年來共參與招投標項目及物資采購項目110余項，監(jiān)督簽訂經(jīng)濟合同50余份，涉及金額近千萬元，為學校節(jié)約資金130多萬元，規(guī)范了學校物資采購行為，維護了學校的經(jīng)濟利益。
六.具體審計工作
認真貫徹落實"三個代表"重要思想，進一步搞好內(nèi)審工作，按照審計署提出的"積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質量、防范風險"的原則，穩(wěn)步推進審計工作深入的開展。
1.開展決算審計2項，通過對20xx年度學校財務決算和工會經(jīng)費決算情況進行審計，提出了相關意見和建議，進一步規(guī)范了學校預決算的編制和管理工作。
2.開展財務收支審計和專項審計調查4項，提出合理化建議20余條，查處應交未交學校資金共計162萬元(其中家電公司107.6萬元;機械廠29.92萬元;印刷廠16.21萬元;文體用品公司8.23萬元)，現(xiàn)基本已全部追回。
3.經(jīng)濟責任審計是為了加強對領導干部的管理和監(jiān)督，正確評價其經(jīng)濟責任、促進黨風廉政建設、保障國有資產(chǎn)增值而實行的一種監(jiān)督管理制度。一年來我們開展經(jīng)濟責任審計4項，既澄清了廠長(經(jīng)理)任期內(nèi)的各項經(jīng)濟責任，同時又為企業(yè)和學校提出了一系列建議和措施，促進了企業(yè)的經(jīng)營管理,為校領導提供了決策依據(jù)。
4.基建審計：隨著我校辦學規(guī)模的進一步擴大，基礎建設項目資金的投入繼續(xù)增加，全處同志克服人員少，任務重，審計事項跨度長的困難，以我校自身的利益為出發(fā)點，緊抓工程項目審計，從工程的招標、施工到竣工驗收結算的每個環(huán)節(jié)，實行全面審計，從中發(fā)現(xiàn)存在虛列工程項目，多計工程量，高套定額和多結算工程款諸多問題，對查出的問題進行糾正、整改。全年共審計基建、維修、裝飾工程項目340多項，審計金額5000多萬元，審減金額160多萬元。為學校挽回了經(jīng)濟損失，維護了學校合法權益，有效地規(guī)范了工程項目的管理。
5.科研工作是高校發(fā)展的一項至關重要的工作，我們集中力量加強對科研專項資金的審計監(jiān)督，使這些資金充分發(fā)揮作用和效益。一年來我們開展科研經(jīng)費審簽11項，促進了科研工作的發(fā)展。
6.全面開展審計工作，對全校教職工關心的熱點、重點問題進行審計監(jiān)督。開展住宅樓工程財務決算審計25項，糾正不合理費用支出2萬多元，并在《后勤通訊》上加以公告，切實維護了廣大教職工的利益，開展專案審計1項,糾正違紀資金12余萬元,建議并給予責任人行政處分和經(jīng)濟處罰。嚴肅了黨紀國法，受到了全校教職工的好評。
7.積極開展對外聯(lián)系，經(jīng)常性的和省內(nèi)外高校合作，繼續(xù)保持與兄弟院校的友好往來,共與兄弟院校合作開展審計項目2項,既查清了問題,又達到了相互學習,相互交流的目的。樹立了我校形象，提高了我校知名度。
七.工作體會
1.領導的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關鍵。領導的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時，注重同上級領導的交流，不定期匯報工作情況，爭取領導的信任，取得了領導對內(nèi)審工作的高度重視和大力支持。校領導對審計工作倍加關注，對審計的組織、人員的調配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問，對審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證。
2.健全的審計機構，合理的人員結構及知識結構是做好審計工作的基礎條件。在校領導的高度重視和幫助下，審計機構不斷得到完善，辦公環(huán)境大大改觀，工作效率明顯提高。審計工作是一項政策性強、涉及面廣、專業(yè)技術要求高、工作難度大的工作。現(xiàn)在我們審計處共有專業(yè)審計人員6名，其中高級會計*1名，高級審計*1名，會計*和工程*2名，今年又新引進應屆本科畢業(yè)生2名。合理的人員配置和人員結構便于工作的順利開展，為我校審計事業(yè)的長遠發(fā)展奠定了堅實基礎。
3. 內(nèi)審要樹立服務意識2017年審計處工作總結2017年審計處工作總結。內(nèi)審工作的性質決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務并重，寓監(jiān)督與服務之中。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標是為了加強內(nèi)部管理，為管理者服務。結合學校實際，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評價、控制職能都必須著眼于為學校經(jīng)濟發(fā)展服務，把服務意識融于整個審計過程中，在做好監(jiān)督的同時為領導提供可靠的決策依據(jù)。
總之，經(jīng)過全處同志的共同努力，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ǖ慕?jīng)濟效益和社會效益，為自己贏得了很多榮譽，審計處的工作也受到了領導的認可和支持，取得了全校職工的信任。但是隨著中國wto的成功加入和教育事業(yè)的蓬勃發(fā)展，隨著我校改革的進一步深入，我們將面臨許多新問題：審計工作急需與國際接軌，審計制度有待進一步完善，審計方法需進一步改進，審計力度需進一步加強。面對這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在"十六大"精神指導下，努力工作、抓住機遇、總結經(jīng)驗、查找不足，結合十六大報告提出的"發(fā)展要有新思路、改革要有新突破、開放要有新局面、各項工作要有新舉措"的重要思想，聯(lián)系本單位的實際情況，努力使工作再上新臺階。
內(nèi)審科工作總結及工作打算篇十
我市的內(nèi)部審計工作在市委、市政府和省審計廳的正確領導下，在各內(nèi)審單位領導的重視支持下，緊密圍繞我市現(xiàn)代化濱湖大城市建設這個中心，進一步拓展工作思路，積極推進內(nèi)部審計工作從以真實性、合規(guī)性為主的財務審計向財務審計與管理審計并重的轉型，把內(nèi)審工作的出發(fā)點和落腳點放在促進發(fā)展、促進管理、促進提高效益，強化內(nèi)部控制、防范風險上，開展了各種形式的內(nèi)部審計監(jiān)督工作，取得了明顯的成績。據(jù)不完全統(tǒng)計，全市215家內(nèi)審機構共完成審計項目6819項，查出損失浪費2488萬元，增加效益13008萬元,提出建議意見被采納1386條。內(nèi)部審計工作已成為部門和單位內(nèi)部嚴肅財經(jīng)紀律、加強內(nèi)控管理、維護經(jīng)濟秩序、促進黨風廉政建設的一個重要手段，為服務合肥經(jīng)濟跨越式發(fā)展、構建和諧社會發(fā)揮了積極的作用。
一、堅持“圍繞中心、服務大局”，積極開展內(nèi)部審計工作。
全市內(nèi)審機構緊密圍繞本部門、本單位的中心工作，以促進加強單位內(nèi)部管理和控制、提高經(jīng)濟效益和反腐倡廉為重點，積極進行工作重點“轉型”，認真開展審計工作。
一是積極開展內(nèi)控制度評審和制度建設工作。全市內(nèi)部審計機構利用對本單位、本企業(yè)的經(jīng)營管理流程以及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關鍵點比較熟悉的優(yōu)勢，20xx年共開展了206項內(nèi)控制度執(zhí)行情況的評審工作。其中合肥供電公司組織開展了對市公司的固定資產(chǎn)管理，對三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實施了內(nèi)控評價。按照內(nèi)控評價體系指標進行了打分，針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風險，提出了加強管理的6條意見，并專題向公司領導提交了綜合審計報告。市公安局為進一步規(guī)范建設工程竣工決算審計費收取標準，制定了《關于調整建設項目竣工決算審計費收取標準的規(guī)定》(合公通[20xx]18號文件)，強化了內(nèi)部建設項目的資金、竣工決算的審計監(jiān)督和管理，提高了建設項目資金效益，發(fā)揮了制度保障作用。合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行按照《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計檢查實施辦法》、《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計稽核部崗位職責及內(nèi)部操作流程》等制度加強內(nèi)部管理并優(yōu)化操作流程，進一步明確任務分工，界定每個環(huán)節(jié)崗位責任，讓稽核人員各履其職、各負其責，促進了稽核工作質量的提高。合肥市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計規(guī)定》，成立了獨立的內(nèi)審室，配備了兩名專職內(nèi)審人員，加強了對醫(yī)療收費、一次性耗材收費等工作的監(jiān)督檢查，制定了《二院內(nèi)審工作職責(細則)》等制度，使內(nèi)審工作有法可依、有章可循，成效顯著。
二是突出建設項目審計。為了節(jié)約建設資金，全市各內(nèi)審機構都針對本單位的建設熱點，積極地開展建設項目審計。據(jù)不完全統(tǒng)計，到12月底，內(nèi)審機構已審計建設項目5906個。合肥電信分公司審計部20xx年繼續(xù)嚴把審計質量關，嚴格按照省公司的要求，對具備條件的工程項目做到100%審計，截止到11月底統(tǒng)計，共審計認定通信工程項目4299項，工程送審總金額11308.72萬元，審減406.84萬元。建筑安裝工程66項，送審金額309.24萬元，審減45.88萬元。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個，送審金額1593.79萬元，審減額243.66萬元,審減率15%;合肥市建設投資控股(集團)有限公司接審項目121個，涉及工程86項，送審金額64080.3萬元，部分已審定項目的核減率達20%;合肥市公安局審計處實施工程竣工決算審計68項，送審金額4690.5萬元，審減額839.8萬元，審減率17.9%。通過對基建工程項目的審計，有效地防止了建設工程項目高估冒算行為，保證了工程項目質量，節(jié)約了建設資金，發(fā)揮了內(nèi)部審計監(jiān)督與服務的功能。
三是繼續(xù)完善財務收支審計。全市內(nèi)審機構加強了對財務收支真實性和合法性的檢查監(jiān)督，累計完成財務收支審計214項，促進了各單位財務管理工作的規(guī)范化。合肥新站試驗區(qū)財政局對政府采購環(huán)節(jié)，注意嚴格把關，極力提升采購資金節(jié)約效率，強化對政府采購的監(jiān)管。截至20xx年10月份，全區(qū)自行采購預算0.1082億元，實際支付0.0809億元，節(jié)約資金273萬元，資金節(jié)約率高達25.23%。廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)對鎮(zhèn)吳郢社居委、五里拐社居委、夾塘社居委、草塘社居委、龍王社居委、高橋社居委、照山社居委、王墩社居委、大楊村、十張村、謝崗村、崗西村、水庫村計13個村居20xx年1-6月份財務收支情況進行了審計。市公路局對所屬11個單位20xx年財務收支進行了全面審計,審計面為100%,通過審計，發(fā)現(xiàn)問題36個，提出審計意見38條，所審項目均下發(fā)了審計意見書，并進行跟蹤落實。
四是大力開展經(jīng)濟責任審計。據(jù)統(tǒng)計，全市內(nèi)審機構已對196個縣以下領導干部和企業(yè)領導人員開展了經(jīng)濟責任審計。通過審計，強化了領導干部和企業(yè)領導人員的經(jīng)濟責任意識、自我約束意識，促進了黨風廉政建設。如市郵政局20xx年以財務收支審計為基礎、經(jīng)濟責任審計為重點，實施了對蜀山區(qū)局局長、包河區(qū)局局長的任中經(jīng)濟責任審計，努力做到三個結合，即經(jīng)濟責任審計與財務收支審計相結合;經(jīng)濟責任審計與廉政工作相結合;經(jīng)濟責任審計與職業(yè)素質相結合。市建委、市民政局、市教育局、市衛(wèi)生局、市園林局、瑤海區(qū)、廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)、百大集團、四方集團、市公路局、蜀山區(qū)教育局等單位，也積極開展經(jīng)濟責任審計，切實使經(jīng)濟責任審計成為正確評價被審計人員任期經(jīng)濟責任、人事部門考核任用干部、紀檢監(jiān)察部門抓黨風廉政建設的重要依據(jù)。
五是加強合同管理工作。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠審計部為了維護企業(yè)經(jīng)濟利益及合法權益，嚴格按照合同法規(guī)定，對企業(yè)涉外的所有協(xié)議、合同進行認真審核、嚴格把關，全年共審核審簽經(jīng)濟合同342份，金額達8690.90萬元，無違約合同發(fā)生，很好的規(guī)避了合同風險。安徽氯堿法規(guī)審計部截至20xx年11月底共審核集團、錦邦等5個公司的合同1742份，合同進展報告259份。合肥市建設投資控股(集團)有限公司嚴格按照《集團公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立、審查，從維護公司利益角度出發(fā)，修改不合法不合規(guī)之處，避免潛在風險，全年共審查合同300余份，較好地履行了風險控制職能。
二、突出服務理念，努力推進內(nèi)審協(xié)會建設。
合肥市內(nèi)審協(xié)會在市審計局的領導下，在各內(nèi)審協(xié)會會員單位和理事的共同參與下，在市審計局機關各部門的大力支持和配合下，認真履行章程賦予的義務，全面實施協(xié)會年初制定的工作方針和計劃，突出重點，講求實效，充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用，切實履行好管理、協(xié)調、服務、交流職責。一年來，市內(nèi)審協(xié)會以服務為理念，主要做了以下工作。
一是推進內(nèi)部審計職業(yè)化建設。第一，抓好內(nèi)審人員繼續(xù)教育和培訓工作，促進內(nèi)審人員職業(yè)化水平的提高。根據(jù)安徽省內(nèi)部審計師協(xié)會和合肥市內(nèi)部審計協(xié)會20xx年工作要點的要求，圍繞省市審計機關開展的“審計質量年”活動，組織了一系列活動，進一步規(guī)范審計行為，推動內(nèi)部審計工作發(fā)展。20xx年5月，市內(nèi)審協(xié)會舉辦了一期全市內(nèi)部審計質量管理培訓班，全市各單位內(nèi)部審計人員參學的積極性非常高，共有260余人參加了培訓，創(chuàng)下了內(nèi)審人員參學之最。開班時，市審計局吳利林局長親臨致辭，對參學人員是一個極大的鼓舞。培訓班聘請了安徽財經(jīng)大學老師和省審計廳的審計專家授課，系統(tǒng)地學習了內(nèi)部審計項目質量管理、內(nèi)部審計文書規(guī)范化，審計信息化等內(nèi)容，為提高全市內(nèi)審人員的專業(yè)素質和業(yè)務技能，建立健全內(nèi)部審計制度，促進全市內(nèi)審工作的規(guī)范化、制度化、科學化和職業(yè)化水平起到了積極的作用。第二，繼續(xù)做好cia考試的宣傳、報名工作。cia是國際內(nèi)部審計專家的標志，是提高內(nèi)審人員素質的一條重要途徑。市內(nèi)審協(xié)會為組織宣傳、報名工作投入了很大精力，20xx年共組織了30人參加考試。
內(nèi)審科工作總結及工作打算篇十一
回顧半年的工作，對照醫(yī)院的各項制度，能盡心盡力做好各項工作，較好地履行了自己的職責?，F(xiàn)將主要情況小結如下：
1、參與制定并完善了一系列sop流程。
2、參與制定“20xx年度審計工作計劃”，并參與科室開展的“內(nèi)審部2014年工作計劃討論”。通過參與該計劃的制定與討論，讓我更加了解了科室對于內(nèi)審員的定位及期望，同時明白現(xiàn)階段的工作重心應是“逐步完善”。該計劃的最終確定，為今后的工作指明了方向。
通過上述工作的開展，使我逐步地循序漸進地了解并熟悉了科室的操作流程。
二、工作體會。
1、內(nèi)審要樹立服務意識。內(nèi)審工作的性質決定了必須堅持監(jiān)督與服務并重，寓監(jiān)督與服務之中。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標是為了加強內(nèi)部管理，為管理者服務。結合醫(yī)院實際情況，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評價、控制職能都必須著眼于為醫(yī)院的發(fā)展服務，把服務意識融于整個審計過程中，在做好監(jiān)督的同時為領導提供可靠的決策依據(jù)。
2、領導的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關鍵。領導的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時，注重同分管領導及上級領導的交流，不定期匯報工作情況，爭取領導的信任，取得了領導對內(nèi)審工作的重視和大力支持。醫(yī)院領導對內(nèi)審工作倍加關注，對內(nèi)審的.組織、人員的調配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問，對審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證。
總之，經(jīng)過半年的工作磨練，我對科室已經(jīng)有了一定層面的了解，為以后順利開展工作奠定了堅實的基礎。但是，隨著內(nèi)審制定的逐漸完善，以后的工作將面臨許多新的問題：相關人員未能很好地理解我們的內(nèi)審工作、內(nèi)審工作需進一步深入、內(nèi)審項目需更加具有針對性，內(nèi)審方法需進一步改進，力度需進一步加強等。面對種種挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我將在二甲辦領導下及與科室同志的合作中，努力工作、抓住機遇、總結經(jīng)驗、查找不足，聯(lián)系檢驗科的實際情況，并結合醫(yī)院對內(nèi)審工作的要求，努力工作再上新臺階！
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內(nèi)審科工作總結及工作打算篇十二
通過學習，對三甲醫(yī)院評審標準有了更深刻的認識。首先，我們要晉升三甲醫(yī)院，建立健全完整的制度體系是先提條件之一；其次要促進醫(yī)院科學管理，通過它不斷的指導我們的工作，不能做擺設。經(jīng)過老師對評審標準講解、案例的剖析，讓我理清了思路、轉變了觀念、掌握了方法，為今后工作的開展鋪墊了扎實的理論基礎；同時通過和其他學員的交談，相互交流借鑒工作經(jīng)驗，思路方法，較全面的提高了自己的理論水平和工作能力，受益匪淺。
第二：鞏固優(yōu)質護理工作成效，深入推進優(yōu)質護理服務。
加強優(yōu)質護理服務，不僅是踐行全心全意為人民健康服務宗旨的本質要求，更是改善醫(yī)療服務質量，惠及廣大患者，實現(xiàn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革總體目標的重要措施。在晉升三甲醫(yī)院的工作中也占據(jù)了及其重要的位置。“優(yōu)質護理服務”是指以病人為中心，強化基礎護理，全面落實護理責任制，深化護理專業(yè)內(nèi)涵，整體提升護理服務水平?！耙圆∪藶橹行摹笔侵冈谒枷胗^念和醫(yī)療行為上,處處為病人著想,一切活動都要把病人放在首位；緊緊圍繞病人的需求，提高服務質量，控制服務成本，制定方便措施，簡化工作流程，為病人提供“優(yōu)質、高效、低耗、滿意、放心”的醫(yī)療服務。優(yōu)質護理服務的重點：為患者提供專業(yè)照顧、病情觀察、治療措施、心理支持、健康教育、溝通配合等護理服務，注重對患者的人文關懷和溝通交流。
第三：通過培訓，使我對內(nèi)審員的內(nèi)涵有了一定的認識。
醫(yī)院要想進一步穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展，通過建立健全一整套規(guī)章制度來規(guī)范醫(yī)院的工作運行機制，以好的制度管人、理事，從而形成科學的、有效的管理機制。而這套機制的建立需要內(nèi)審員來嚴格把關，需要高度的嚴肅性和嚴謹性，因此作為一名合格的內(nèi)審員肩上的擔子是非常重，責任是非常重的。作為一名護理內(nèi)審人員，讓我深刻的認識到，在認真學習、借鑒的基礎上，根據(jù)客觀實際，靈活運用所學的知識和積累的經(jīng)驗，敢于進行大膽的改造和創(chuàng)新，制定出一套適醫(yī)院護理發(fā)展的科學的、合理的、有效的管理機制。
作為護理內(nèi)審組成員，要想充分體現(xiàn)自身的價值，唯有不斷學習，提高自身業(yè)務知識和文化素養(yǎng)。要珍惜每一次學習的機會，了解和掌握先進的護理理念和方法，不斷提高自身的綜合素質，才能才能不負醫(yī)院重望。同時還要做到與時俱進、更新思想，學以致用，把日常工作做細做實、做細。
我會不斷提升自身水平，腳踏實地的工作，為醫(yī)院晉升三甲工作盡自己最大的努力！
護理組：王慧。
內(nèi)審科工作總結及工作打算篇十三
一年的時間很快過去了，在一年里，我在院領導、科室領導及同事們的關心與幫忙下圓滿的完成了各項工作，在思想覺悟方面有了更進一步的提高，本年度的工作總結主要有以下幾項：
認真貫徹黨的基本路線方針政策，經(jīng)過網(wǎng)絡、報紙、雜志、書籍進取學習政治理論。堅持“以病人中心”的臨床服務理念，發(fā)揚救死扶傷的革命人道主義精神，立足本職崗位，踏踏實實做好醫(yī)療服務工作。
始終堅持嚴謹認真的工作態(tài)度和一絲不茍的工作作風，勤勤懇懇，任勞任怨。熱愛自我的本職工作，不計較個人得失，熱心為大家服務，認真遵守勞動紀律，全年沒有請假、遲到、早退現(xiàn)象。能遵章守紀、團結同事、求真務實，在生活中發(fā)揚樂于助人的優(yōu)良傳統(tǒng)，始終做到老老實實做人，勤勤懇懇做事。
在醫(yī)療實踐過程中，嚴格遵守醫(yī)德規(guī)范，不利用工作之便謀取私利，不索要患者及其親友的財物，不開具虛假醫(yī)學證明，不開大處方、不開人情方。嚴格執(zhí)行診療規(guī)范和用藥指南，堅持合理檢查、合理治療、合理用藥，不多收、亂收和私下收取費用。能及時準確的完成病歷、病程錄的書寫，對一些常見疾病能獨立診斷、治療。遇到問題能在查閱相關書籍仍不能解決的情景下，虛心的向上級醫(yī)生請教，自覺的做到感性認識和理性認識相結合，從而提高了自我發(fā)現(xiàn)問題、分析問題、解決問題的本事。進取參加在職培訓，刻苦專研業(yè)務技術，努力學習新知識、新技術，提高專業(yè)技術水平。增強職責意識，在這一年工作中無任何醫(yī)療事故及不良行為記錄。
總結一年的工作，盡管有了必須的提高和成績，但在一些方面還存在著不足。比如有創(chuàng)造性的工作思路還不是很多，個別工作做的還不夠完善，這有待于在今后的工作中加以改善。
作為一名醫(yī)生，我的工作職責就是“竭盡全力除人類之病痛，助健康之完美，維系醫(yī)術的圣潔和榮譽，救死扶傷”。作為一名基層的醫(yī)務工作者新手，我不辭艱辛，執(zhí)著追求。鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)療衛(wèi)生工作是預防為主、防治結合的衛(wèi)生機構，是農(nóng)村三級衛(wèi)生服務網(wǎng)的樞紐，是新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度的重要服務載體。從我到那里的三年來的實踐工作，我對自我工作有很多的思考和感受，在那里我作一下簡單的陳述：
一、努力學習，不斷提高政治理論水平和業(yè)務素質。
在實踐的工作中，把“實踐”作為檢驗理論的唯一標準，工作中的點點滴滴，使我越來越深刻地認識到在當今殘酷的社會競爭中，知識更新的必要性，現(xiàn)實驅使著我，僅有抓緊一切能夠利用的時間努力學習，才能適應日趨激烈的競爭，勝任本職工作，否則，終究要被現(xiàn)實所淘汰。努力學習各種科學理論知識，學習各種法律、法規(guī)和黨政策，領會上級部門重大會議精神，在政治上、思想上始終同黨同組織堅持一致，保證在實踐工作上不偏離正確的軌道。同時，在實踐中不斷總結經(jīng)驗教訓并結合本職工作，我認真學習有關國家醫(yī)療衛(wèi)生政策，醫(yī)療衛(wèi)生理論及技能，不斷武裝自我的頭腦。并根據(jù)工作中實際情景，努力用理論指導實踐，以客觀事實為依據(jù)，解決自我在工作中遇到的問題。期望，將來回首自我所做的工作時不因碌碌無為而后悔，不因虛度時光而羞愧。
二、恪盡職守，踏實工作。
當我們步入神圣的醫(yī)學學府的時候起，我就謹莊嚴宣誓過：“我志愿獻身醫(yī)學，熱愛祖國，忠于人民，恪守醫(yī)德，尊師守紀，刻苦鉆研，孜孜不倦，精益求精，全面發(fā)展。我決心竭盡全力除人類之病痛，助健康之完美，維系醫(yī)術的圣潔和榮譽，救死扶傷，不辭艱辛，執(zhí)著追求。為祖國醫(yī)藥衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展和人類身心健康奮斗終生”。今日，我不斷的努力著?；鶎俞t(yī)療工作，更使用我深深的體會到，作為一名基層醫(yī)療工作者，肩負的重任和應盡的職責。按照分工，擺正位置，做到不越位，不離任，嚴格遵守職責，完成本職工作。僅有把位置任準，把職責搞清，團結同志、誠懇待人，腳踏實地，忠于職守、勤奮工作，一步一個腳印，認認真真工作，才能完成好本職工作，做好我作為一名基層醫(yī)療報務工作者的本職工作。
（一）在門診，往院的診療工作中，我隨時肩負著湖潮鄉(xiāng)4149戶，共1萬7千多口人及處來人口的健康。360天，天天隨診。那怕是節(jié)假日，休息日，時時應診。不管是在任何時候，不耽誤病人治療，不推諉病人，理智診療。平等待人，不欺貧愛富，關心，體貼，同情每一位就診的患者。做到合理檢查、合理治療，合理收費。在新型農(nóng)村合作醫(yī)療的診療中，嚴格按照新型農(nóng)村合作醫(yī)療就診規(guī)則，開展門診，往院的診療工作。
（二）相關政策宣傳及居民健康教育方面，從x年新合醫(yī)在我鄉(xiāng)開展以來，本人認真學習新型農(nóng)村合作醫(yī)療政策及相關新型農(nóng)村合醫(yī)療會議精神與新型農(nóng)村合作醫(yī)療診療制度，組織村醫(yī)生及本院職工進行培訓學習，并利用趕集、到衛(wèi)生室督導檢查和下村體驗時間及平時診療工作中，以發(fā)放宣傳資料等方式宣傳新合醫(yī)工作。以電話、現(xiàn)場咨詢及發(fā)放資料等方式，開展居民健康教育工作。
（三）安全生產(chǎn)維穩(wěn)管理、新型農(nóng)村合醫(yī)療管理。創(chuàng)造安全舒適的工作環(huán)境，是日常工作正常開展的前提，的本院的安全生產(chǎn)維穩(wěn)管理，本人經(jīng)過職工的會議培訓，使全院職工安全意識有明顯提高，經(jīng)過組織安全生產(chǎn)隱患排查，使我院的事故發(fā)生率全年為零，保證了我院日常工作正學開展。在日常的工作中注意搜集、匯總、反饋及時上報各新型農(nóng)村合醫(yī)療管理方面的意見和材料，為院領導班子更好地決策，并協(xié)助管理我院及我鄉(xiāng)的新合醫(yī)及鄉(xiāng)村一體化工作。
（四）科室管理。20__年本人自負責醫(yī)療科工作以來，按照分工，擺正位置，做到不越位，不離任、不超位，嚴格遵守職責，搞清職責，團結同志、誠懇待人，腳踏實地，忠于職守、勤奮工作。在院領導指導下，在本科室全體工作人員的支持和協(xié)助下，各項工作落實到位并扎實推進，輔助科室相互協(xié)作，使科室醫(yī)療服務工作有條不紊的開展著。經(jīng)過派人進修、自我學習，團體培訓等方式，使全體醫(yī)務人員的診療知識、診療技能及業(yè)務水平有了明顯的提高。增強了我院的診療報務水平。
三、存在問題。
三年來，我自我努力做了一些工作，可是還存在著不少不足之處，有些是急待解決、不容忽視的問題，在自我主觀思想上期望多深入多了解和全面掌握情景，在工作中也努力爭取去做，在某種程度上給自我和工作造成了不利的影響，在今后需要也必須注意和克服；在工作方法上還需要更加扎實，更加細致，把原則性和靈活性很好地結合起來，提高工作質量；。在工作中，我時常感到本事和知識的欠缺，需要進一步提高各種業(yè)務素質和理論水平，提高文字水平和綜合素質，使自我圓圓滿出色地完成本職工作；有時工作方法欠妥當，研究欠周到，在那里我向領導和同志們道個歉，期望有不到之處給予原諒。三年來，我認為自我從思想認識上、業(yè)務及理論知識上有了明顯提高，這些提高是全局新老同志們對我極大的支持和幫忙的結果，從老同志身上我學到了吃苦耐勞的敬業(yè)精神，從充滿活力的新同志身上也增添了我進取努力、奮發(fā)向上、勤奮工作的信心和力量。
內(nèi)審科工作總結及工作打算篇十四
文章不論大小，開篇很重要，怎樣在幾秒鐘內(nèi)抓住讀者的眼球，需要在開頭下功夫。中國文字博大精深，幾千年的傳統(tǒng)文化，留下不少膾炙人口的好詩文，何不引用其中經(jīng)典語句來打頭?優(yōu)美的文字，總讓人心曠神怡，即便是很枯燥的內(nèi)容，也顯得不那么生厭了。
2.數(shù)字優(yōu)于文字。
事實勝于雄辯，數(shù)字優(yōu)于文字。我們不管用多少好詞句來描述，都不如數(shù)字表達來得直接、有效。全年開展的項目個數(shù)、提出的審計建議條數(shù)、被審計單位采納的審計建議條數(shù)、挽回經(jīng)濟損失的金額、查處違規(guī)事項數(shù)目、查處舞弊金額等等，這些都是老板喜歡看的，也能說明內(nèi)審部門的業(yè)績。
3.創(chuàng)新意識不可少。
千篇一律的部門工作總結，在一定程度上，已經(jīng)被寫成了八股文，易讓領導和hr乏味，每年的總結，總要變換一些花樣吧，不管是提煉成績、總結不足，還是計劃未來，都要多動動腦，多思考，想出一些新鮮概念。
內(nèi)審工作的創(chuàng)新，可從這些方面來考慮，在下年度工作計劃中體現(xiàn)：
(1)審計項目的創(chuàng)新，例如以前未實行經(jīng)濟責任審計，從下一年開始對分支機構一把手定期進行任期審計或離任審計;或首次對工程項目開展過程跟蹤審計。
(2)審計方式的創(chuàng)新，對部門審計項目采取非現(xiàn)場方式，這類主要是對數(shù)字的分析。
(3)審計隊伍的創(chuàng)新，以前都是內(nèi)審部門一個部門開展工作，是否考慮讓總部相關部門組成聯(lián)合審計組，對分支機構進行審計?既壯大了內(nèi)審隊伍，也考慮了人員獨立性。
4.跟緊公司戰(zhàn)略。
皮之不存毛將焉附，通常情況下，只有公司不斷發(fā)展壯大，內(nèi)審部門才有可能越來越強大。協(xié)助組織實現(xiàn)戰(zhàn)略目標，也是內(nèi)審的首要職責。因此，內(nèi)審部門在確定下一年度的工作計劃時，要緊緊圍繞公司戰(zhàn)略，為實現(xiàn)相關戰(zhàn)略保駕護航。
范文：
近年來，合肥供電公司將強化內(nèi)部審計作為加強企業(yè)精益化管理的“一號工程”。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉變，內(nèi)部審計已成為企業(yè)的“免疫系統(tǒng)”，從以查錯糾弊為主的財務收支審計逐步深化為全面經(jīng)濟效益審計。
合肥供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎上，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點，建立科學的內(nèi)部審計指標體系。審計部門根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的關鍵控制點和階段性工作重點，有針對性地提出審計任務和工作計劃建議，由審計、財務、營銷、紀檢監(jiān)察等部門參加的審計工作聯(lián)席會議，定期通報審計管理工作的進展和審計成果運用情況，研究解決審計工作中面臨的困難，對審計成果的建設性、適用性進行評價。通過有效的指標審計評價，調動和激發(fā)一線管理人員的工作積極性和主動性，從而實現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營目標。
合肥供電公司還圍繞提升企業(yè)風險管理能力開展審計工作。通過制定和完善審計制度，進一步保障內(nèi)部審計對企業(yè)經(jīng)營管理進行監(jiān)督和評價的權力和職責，開展以風險為導向的審計計劃體系管理。通過風險評估和內(nèi)控，優(yōu)化資源配置，通過培育風險文化，營造良好的審計氛圍。例如，針對合肥市電網(wǎng)建設加快、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀，合肥供電公司加大工程審計力度，重點分析工程建設管理中的風險點，將內(nèi)部審計關口逐步前移，以工程決算審計為核心，實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式，并打破審計區(qū)域限制，整合跨區(qū)域審計資源，將指標審計、全面審計、專項審計和任期審計有機結合、動態(tài)管理，全面消除了審計“盲區(qū)”。
一、加強過程管控提升內(nèi)審質量。
質量是審計工作的生命。合肥供電公司從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內(nèi)部審計工作質量。
在管理標準化方面，合肥供電公司以制度建設為抓手，在審計管理、內(nèi)部控制、風險管理、考核評估等方面，制定和完善了21項管理辦法和實施方案，詳細規(guī)定審計年度計劃制定、方案設計、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報告質量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系。
在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的信息分析功能可以大大助力審計工作。該公司審計人員積極學習erp流程操作、深化erp審計系統(tǒng)應用，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作。在此基礎上，合肥供電公司籌建了內(nèi)部審計信息系統(tǒng)，按照資產(chǎn)從屬，自上而下梳理經(jīng)濟業(yè)務流程，收集機構變動、人事調整、文件制度、財務報表、經(jīng)濟活動分析報告等信息，通過系統(tǒng)設置，形成常態(tài)化、模式化的分析結論。這樣，就能夠在接受審計任務時，迅速提供相關支撐資料。在日常管理中，可以結合風險管理工作準確修正審計計劃，并為管理決策提供系統(tǒng)化、多樣化的輔助信息，大大提高了審計工作效能。
為避免審計整改不到位、不徹底，以及被審計單位之間形成“整改信息孤島”等問題，合肥供電公司實施了審計成果的集成管理。審計部門將近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況按單位建檔，作為審計檔案資料庫的組成部分，輸入審計信息數(shù)據(jù)庫。同時，還建立信息綜合反饋制度，對歷年審計提出的意見和建議的整改進展、措施落實、整改成效、建議采納等情況進行定期監(jiān)控和報告。對近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況進行分析研究，發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動機制作用，加大入庫信息的查辦和整改力度，把握共性，突出典型，實現(xiàn)審計成果的常態(tài)化管理、研究型管理。
此外，合肥供電公司還按照審計成果運用考核評價辦法和依法從嚴治企問責制度，將審計成果運用信息納入年度績效考核，與各部門和單位的主要負責人業(yè)績責任考核掛鉤。
通過增強內(nèi)部審計規(guī)范化、信息化水平，加強成果應用，合肥供電公司審計項目的數(shù)量和質量逐年提高，內(nèi)審效能明顯提升。，該公司共完成財務、管理類審計17項、工程類審計379項，提出各類審計意見和建議120余條，促進企業(yè)增收節(jié)支1796.32萬元，真正發(fā)揮了審計在企業(yè)經(jīng)營管理中的增值作用。
二、創(chuàng)新管理手段實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展。
合肥供電公司通過創(chuàng)新審計方法和手段，建立和完善審計人才儲備機制、項目后評估機制、工作成果轉化機制和創(chuàng)新培育機制，實現(xiàn)內(nèi)部審計的可持續(xù)健康發(fā)展。
合肥供電公司主要負責人分管審計部，審計部門參與企業(yè)預算編制等經(jīng)營管理工作，職能作用得到有效發(fā)揮。審計委員會職能分工和工作程序不斷改進和完善。通過理順管理體制，整合相關資源，建立規(guī)范、健全、順暢、可持續(xù)的審計執(zhí)行體系，使企業(yè)上下對內(nèi)部審計重要性的認識和配合度進一步提高，內(nèi)部審計氛圍日益濃厚。
審計任務需求和人力資源不足的矛盾一直是合肥供電公司關注并致力解決的問題。該公司在審計成員網(wǎng)絡的基礎上擴大建立了管理專家?guī)旌蛯徲嬋瞬艓欤ㄟ^導師帶徒、項目主審競聘、審計人員評價、吸收多專業(yè)類類型的審計人員、對縣級公司項目主審開展項目督導等方式，開展了人才培育和儲備工作，大大提升了審計人員的工作能力和項目質量。
另外，合肥供電公司還將評估確認結論應用到質量改進措施中，促進了高質量審計成果的涌現(xiàn)，并逐步推廣到整個企業(yè)活動的質量自我評估中，對完善企業(yè)內(nèi)部治理結構、防范經(jīng)營風險具有重要意義。
合肥供電公司還特別重視將工作實踐提煉轉化為理論成果，通過編寫審計案例和典型工作經(jīng)驗、撰寫專題論文、開展課題研究等方式，推出了一系列理論成果。近年來，《依法治企環(huán)境下的審計成果管理》《對縣公司審計項目實施審計督導》等11篇論文分獲安徽省內(nèi)部審計理論研討和安徽省電力公司管理創(chuàng)新多個獎項。
此外，合肥供電公司還建立了創(chuàng)新培育機制，包括跨行業(yè)信息收集、針對具體問題開展“頭腦風暴”、建立“大團隊”等程序和方法。去年以來探索開展的風險自評估工作、erp環(huán)境下的多模塊審計、在現(xiàn)場審計流程中引入作業(yè)指導書制度、多類型項目組合實施以及績效審計等工作，均在創(chuàng)新培育機制下取得了一定的成效。
內(nèi)審科工作總結及工作打算篇一
足實際強化學校管理
2009年在繁忙有序的工作中悄然而逝，回顧一年來的校長崗位任職情況，對自己所做的工作加以梳理、盤點、和反思，在梳理中發(fā)現(xiàn)不足，在盤點中找出差距，在反思中謀求發(fā)展，這既是一種自我激勵和加壓，也是一種新的希望和開始。一年來，在教育辦公室正確領導下，我校先后被評為鎮(zhèn)教育教學先進單位、教學先進單位、和年度發(fā)展單位，本人也被評為先進工作者，同時，我校教師有一人被評為泰安市先進教師、一人被評為新泰市優(yōu)秀教師、一人被評為新泰市教學先進個人，還有三人被評為鎮(zhèn)優(yōu)秀教師、三人被評為鎮(zhèn)優(yōu)秀班主任、三人被評為鎮(zhèn)教學先進個人、一人被評為鎮(zhèn)教研先進個人、一人被評為鎮(zhèn)少先隊優(yōu)秀輔導員、二人被評為鎮(zhèn)新長征突擊手。在鎮(zhèn)小學教研室推行的三層三步遞進式課堂教學達標活動中，我校率先走在頭里，并成功的為全鎮(zhèn)三層三步遞進式課堂教學承辦現(xiàn)場會，我也在現(xiàn)場會上做了典型經(jīng)驗介紹，我校教師在這次活動中有三人獲鎮(zhèn)學科立標人稱號，有一人獲學科帶頭人稱號。另外我校還在鎮(zhèn)春季運動會中獲小學組團體總分第一名，在鎮(zhèn)素質教育成果展示中獲一等獎，在鎮(zhèn)舉行的演講比賽中獲二等獎。在鎮(zhèn)慶六一文藝匯演中，我校合唱隊演唱的原創(chuàng)校歌《播種希望》獲得所有觀眾的好評，并獲一等獎，在"我愛我的祖國"征文活動中，我校積極參加，多名學生獲獎，學校也獲優(yōu)秀組織獎?？傊?009年是我校豐收的一年、碩果累累的一年，這些成績的取得，是我校全體師生奮斗拼搏的結果，更離不開教育辦公室各位領導的關心與支持，當然也有我的汗水與努力，回首過去，我為這些成績自豪，我為自己的努力欣慰。在過去的一年里我和我的學校主要從以下幾點開展工作的：
一，以教學為中心輻射方方面面的工作。學校的工作主體就是教學，不談教學的學校是沒有靈魂的學校，學年初，我們就明確了本學年的工作目標，制定出學校精細化目標管理措施，使學校各科室任務分工明確，業(yè)務校長、教導主任、教研組長是教學工作的先鋒，讓他們明確自己的職責，明確自己的角色定位。并根據(jù)上級要求，制定出教學常規(guī)精細化考核標準，嚴格要求全校教師執(zhí)行，這樣老師們的工作就有章可依，有路可循。在此基礎上，我們狠抓課堂，優(yōu)化課堂教學，向40分鐘要質量，要效益。課堂教學堅持以學生為主體，教師為主導，教學中注意充分調動學生的積極性，活躍思維。在課堂上，教師要刻意創(chuàng)設問題的情景，積極引導學生對事物進行分析比較，培養(yǎng)概括和判斷推理、綜合的能力和運用知識的能力。教師要以學生為主體，認真研究教法。根據(jù)學科的性質和教材的特點、學生的年齡特點及班級的實際情況，選擇恰當?shù)慕虒W方法，培養(yǎng)學生的邏輯思維能力、語言表達能力，動手操作能力及自學能力。努力改進教法的同時，也注意對學生進行學法的指導，以學法的優(yōu)化推動教法的優(yōu)化。這樣，我們的教學工作、教研工作都有條不紊扎扎實實的開展起來，在此基礎上，我們竭力培養(yǎng)學生的各項基本能力，成立興趣小組，開展長跑活動、廣播操比賽、演講比賽、書法作文比賽等，通過這些活動，開發(fā)學生智力，提高學生的綜合素質。
二，認真貫徹以人為本的科學管理。學校管理千頭萬緒，但總的說來無非就是教師管理和學生管理，在總的思路下，結合我校自身發(fā)展的特點，制定并完善了學校各部門人員的崗位職責、教師激勵制度和教師考核制度，責任到人到崗，變一人操心為大家操心，將管理責任具體化、明確化。
(1)教師管理教師是學校的主要載體，我校教師年齡結構不一，各方面條件也差異很大，業(yè)務水平也參差不齊，面對這一現(xiàn)狀，第一我們讓業(yè)務強的老師勇于挑大梁，擔任班主任、教高年級，讓年齡較大、業(yè)務水平稍低的老師工作量酌減，并讓其感覺到照顧，全身心投入到教學中去，讓全體教師在不同層次上共同進步。其次學高為師，就是要求教師充分利用手頭資源如山東教育、優(yōu)秀課件、教學案例等不斷充實自己，學校還鼓勵教師借助機會外出學習，同時加大骨干教師的培訓力度，使老師們養(yǎng)成愛學習的習慣，保持一種知識的青春與活力。再次要動之以情。工作之余，我經(jīng)常深入教師中去，談心拉家常，努力構建和諧的學校氣氛，主動為教師排憂解難，讓他們感覺到一種溫暖。我?，F(xiàn)有教師31名，在座的許多領導和同志都知道，這31個人中，有的在原單位鬧情緒不愿上班，有的和領導鬧矛盾積極性不高，甚至有的嗜酒成性，但是現(xiàn)在大家都很好，都能改正缺點積極投身到教學中去，很多人都問我：你有什么魅力讓這些人都能服帖的工作，我說我就是用一種人性化的管理讓大家信服、讓大家感到溫暖。
1，作為學校行政一把手，我不斷進取，努力提高自己的政治思想素質和理論水平。樹立正確的人生觀和價值觀，以自己坦誠的待人態(tài)度、踏實的工作作風，為教師作出表率。堅持學習教育、教學理論，了解教育發(fā)展的信息，積極投身于課改大潮中，本學年，經(jīng)常深入課堂教學進行聽評課，還和老師們一起探討新課改，通過自身學習，用先進的教育理論來指導工作、管理教育教學。作為校長的我深知以身作則是工作的基礎，在考勤方面，從來不搞特殊化，不無故缺席。始終注意以自己的言傳身教去影響全體教職工，我要求教師去盯早讀，我起碼要走在教師的頭里。目前，我校全體老師的到校及盯班靠點情況都是可圈可點，并且本學期伊始開始實行的課間操點名制度也一直貫徹執(zhí)行地很好，為各項工作的開展提供了時間保證。
2，注重平等對待每一位教師，注重班子團結。注意與老師進行交流，傾聽老師的要求，了解老師的'心聲，并把教師的各種想法帶到班子會上研討，使學校規(guī)章制度能及時根據(jù)教師意見和建議進行修正、完善，使其在規(guī)范教師日常行為的同時，起到教師和學校之間的橋梁及紐帶作用。同時我校通過全體教師舉手表決的辦法，選出了以學校領導班子為核心的部分教師代表成立了教代會組織。并對校委會成員進行明確分工，實行目標管理，各司其職。經(jīng)常召開校委會班子成員會議，交流工作中發(fā)現(xiàn)的問題和遇到的困難，共同探討解決問題的方案。做到了既各司其職，又互相合作。校委會幾位同志踏實的工作作風得到了廣大教師的認可，一個全體教職工充分信任的領導集體已經(jīng)形成。
四，搭建協(xié)作平臺、共謀學校發(fā)展
抓好教育，辦好學校，離不開社會各界的關心與支持，09年我校成立了家長委員會，吸收一些有影響力的學生家長到委員會中，為學校建設，學生管理出謀劃策，獻計獻力，起到一個學校和社會的紐帶作用，我們還召開了兩次家長會，就學校管理的一些細節(jié)性問題和家長們展開熱烈的討論，對學生的學習和日常行為的規(guī)范起到很好的作用。我們還借助教師節(jié)慶祝會，加強與周邊單位的聯(lián)系，宣傳學校教育，共同關注學校的發(fā)展，當然我也和這些單位、一部分學生家長結下了深厚的友誼。
"天道酬勤"，"一份耕耘一份收獲"，成績的取得是我們大家共同努力的結果，當然成績?nèi)〉玫耐瑫r，也難免有不足之處，但我相信，朝陽聯(lián)小的明天會更美好。
告別09，迎來2010，面對未來我們信心百倍：1，繼續(xù)發(fā)揚09年的優(yōu)良作風，務實求新，爭取更全面的收獲。2，繼續(xù)深化新課改理念充實課堂，向課堂要質量。3，強化研訓，抓好常規(guī)教學，提高教師專業(yè)修養(yǎng)。4，繼續(xù)建立完善各項制度。5在教育辦公室支持下，力爭搞好學校的硬化、綠化，力創(chuàng)新泰市乃至泰安市規(guī)范化學校。
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內(nèi)審科工作總結及工作打算篇二
年初以來，按照縣委xx屆二次全委（擴大）會和市縣產(chǎn)業(yè)化會議要求，我們緊緊圍繞“牧業(yè)強縣、旅游大縣、生態(tài)名縣”建設目標，全面理解和貫徹“畜牧立縣”方針，以建設“精品型、環(huán)保型牧業(yè)大鄉(xiāng)，經(jīng)濟強鄉(xiāng)”為主線，以奶牛業(yè)提質增效為目標，以優(yōu)化種植業(yè)結構為保障，扎實推進以農(nóng)牧產(chǎn)業(yè)為重點的農(nóng)村各項工作。目前，全鄉(xiāng)以畜牧業(yè)、生態(tài)建設、小城鎮(zhèn)建設為重點的各項工作進展順利。到年末，全鄉(xiāng)工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值實現(xiàn)1.55億元，同比增長6.9%；農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值實現(xiàn)1.41億元，同比增長9.3%,其中畜牧業(yè)總產(chǎn)值實現(xiàn)1.05億元，占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的74.5%；農(nóng)村人均純收入實現(xiàn)4000元，同比增長12.4%。
全鄉(xiāng)共落實青貯種植面積3萬畝，大士力甜高梁種植面積3900畝，苜蓿種植面積900畝，糧經(jīng)飼比例為1.4：1.1：7.5。青貯牧草種植規(guī)模的逐步擴大，涌現(xiàn)出、等300畝以上青貯連片種植地塊6處，x村等50畝以上甜高梁連片種植地塊8處。x公司自種青貯、牧草300畝，與農(nóng)戶簽訂單種植青貯、牧草280畝。
全鄉(xiāng)新建大、中型青貯窖93個，小型青貯窖746個，總窖容達7.65萬立方米；新購進中型青貯收割機24臺，小型42臺。經(jīng)召開現(xiàn)場會發(fā)動和示范引導，各村采取大機械突擊集中地塊，小機械聯(lián)合排班歇人不歇機等多種形式推進青貯收獲入窖，9月22日，青貯收貯便全部結束。
一是實施優(yōu)良種群工程。堅持“質主量從”思想，在努力擴張畜禽總量的同時，淘汰劣質奶牛1929頭，購進優(yōu)質高產(chǎn)成母牛、育成牛325頭。利用奶牛系譜檔案，全面實行選種選配。在大鵝養(yǎng)殖上以飼養(yǎng)菜茵鵝、黑龍江白鵝為主，培育了優(yōu)質種鵝群。二是強化舍飼精養(yǎng)。奶牛舍飼率達100%。奶牛和大鵝養(yǎng)殖戶在鄉(xiāng)村技術人員指導下，全面實行標準化、科學化、規(guī)范化飼養(yǎng)管理。新建34條奶牛飼養(yǎng)示范樣板街，示范戶達523戶，牛舍建設全部達到“四配套”（暖舍、涼棚、青貯窖、運動場）。三是完善服務體系。舉辦14期畜牧專業(yè)技術人員培訓班，規(guī)范從業(yè)人員職業(yè)行為，提高了鄉(xiāng)村服務體系標準化建設水平。成立了由畜牧水產(chǎn)服務中心技術人員和各村從業(yè)人員共同組成的技術指導小組，以“畜牧興家”、科普等活動為載體，對全鄉(xiāng)養(yǎng)牛、養(yǎng)鵝戶在規(guī)范化飼養(yǎng)管理等方面進行各種方式的技術培訓和指導。同時加大防疫滅病力度，實行鄉(xiāng)村領導干部包村包戶負責制，結合農(nóng)村合作醫(yī)療進行入戶宣傳，把預防禽流感、口蹄疫宣傳單發(fā)放到戶，做到了家喻戶曉，提高了全民自衛(wèi)防控意識，做到了應防盡防。四是培樹典型，推動發(fā)展。今年全鄉(xiāng)共新培樹等104戶奶牛飼養(yǎng)樣板戶，、等26戶大鵝規(guī)模化、科學化養(yǎng)殖典型戶。加大對x公司扶持力度，公司經(jīng)營規(guī)模和能力得以擴大，并組建成立了農(nóng)機合作社，加快了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營步伐。進一步完善了奶牛肉牛經(jīng)紀人協(xié)會建設，新增會員9人。五是實行激勵制約機制。以村屯、干部為單位，量化、細化牧業(yè)發(fā)展指標，層層簽訂責任狀，使鄉(xiāng)村干部人人心中有責任，人人身上有指標，年終按指標完成情況兌現(xiàn)獎懲，形成了全鄉(xiāng)上下全力、合力抓牧業(yè)發(fā)展的推進機制。
到年末，全鄉(xiāng)奶牛存欄達到1.91萬頭，將同比增長6%；大鵝飼養(yǎng)量實現(xiàn)15.6萬只，留種鵝4200只；交售商品奶2.5萬噸，人均奶資收入可實現(xiàn)2800元。
水利基礎設施建設得以改善。
充分利用市、縣農(nóng)田水利建設優(yōu)惠政策，新打大井20眼，配套74眼，全面完成了3萬畝抗旱項目區(qū)建設任務。
在防汛工作中，按照縣防汛工作會議及文件精神，狠抓了物資籌備，做到了“人員、車輛、物資”三落實，并針對95戶197間危房落實了監(jiān)護人，落實了安全轉移和救護措施，未發(fā)生傷亡事故，保障了群眾生命財產(chǎn)安全。
一是按照“涵養(yǎng)資源，優(yōu)化生態(tài)”的可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，春季造林完成1630畝，圓滿完成任務指標。全鄉(xiāng)幼林撫育和病蟲害防治工作全面完成。
二是經(jīng)周密組織，嚴格履行程序，嚴密手續(xù)，10.8萬畝新發(fā)包草原全部承包到戶。
三是在廣泛宣傳發(fā)動的基礎上，全鄉(xiāng)9個行政村通過召開村民代表大會的形式，依據(jù)縣草原管理條例和休禁牧暫行規(guī)定，修改完善了村規(guī)民約，詳細規(guī)定了畜禽散放、破壞草原等行為的處罰標準。各村積極選聘專職生態(tài)管護員，實行法定制裁與依據(jù)《村規(guī)民約》處罰相結合的辦法，處罰放牧人員46人次，并移交公安、司法機關拘留4人，從而實現(xiàn)了全年禁牧的目標。
一年來，我們始終把財稅工作列為重要工作緊抓不放。一是搞好稅收征管，積極協(xié)調外來稅源；二是完善制度，壓縮彈性支出；三是通過強化主導產(chǎn)業(yè)發(fā)展和招商引資的方式，積極培植財源。今年可實現(xiàn)財政預算收入300萬元，其中本級財政收入可實現(xiàn)28萬元，將分別完成年度預算的180%和140%。
在上級業(yè)務部門的幫助和指導下，經(jīng)周密組織和嚴格履行程序，我鄉(xiāng)8個村的第七屆村委會換屆選舉工作如期順利完成。x村民委員會換屆選舉工作，在群眾上訪反映問題得以及時調查核實和準確答復的基礎上，于10月29日完成了補選工作。上屆9名村委會主任中連任3名。新一屆9名村委會主任中黨員7名。
在村級黨支部換屆選舉工作中，我們加強了領導，層層落實了責任，強化了對黨員的正面教育和合理引導，有選擇性地將黨組織的意圖灌輸?shù)近h員中，并印制了《x鄉(xiāng)村級黨支部換屆選舉工作參考材料》。經(jīng)精心組織，除x村延期換屆外，其余8個村黨支部換屆選舉工作如期完成。上屆9名村黨支部書記中連任6名。
內(nèi)審科工作總結及工作打算篇三
根據(jù)楚湘工技函[2010]16號文，關于開展2010年度“三位一體”貫標工作內(nèi)部審核的通知，內(nèi)審小組對公司所屬各分公司、項目部及機關各部室，進行了內(nèi)部審核，其審核情況如下：
一、現(xiàn)場審核檢查情況：
這次內(nèi)審共檢查了14個工程項目及機關5個部室，檢查情況見附表。
二、內(nèi)審發(fā)現(xiàn)存在的主要問題：
1、機關部室、項目部，對目標指標，概念不清，制定得不夠完善，制度執(zhí)行力度不夠。
2、記錄相對欠缺，只有第三方監(jiān)管的項目，記錄比較齊全。
3、礦建分公司、小包項目部，貫標工作相對滯后，危險源識別、重大危險源公示等做得不夠。
4、定期、不定期的檢查制度，分公司、項目部部分有制度，但無記錄。
5、對應急救援預案的重要性，普便認識不足，分公司、項目部沒有根據(jù)自己工程的特點，條件制定相應的救援預案。
三、好的方面：
育制度記錄都比較規(guī)范，真實。
其它進步比較快的分公司、項目部有：礦建七分公司、高亭司項目部、礦建九分公司。
根據(jù)楚湘工技[2010]16號文規(guī)定，給予貴州實興項目部獎勵2000元、立井分公司獎勵1000元、礦建七分公司獎勵500元。
二0一0年七月十九日。
內(nèi)審科工作總結及工作打算篇四
回顧半年的工作，對照醫(yī)院的各項制度，能盡心盡力做好各項工作，較好地履行了自己的職責?，F(xiàn)將主要情況小結如下：
一、具體工作。
1、參與制定并完善了一系列sop流程。
2、參與制定“2014年度審計工作計劃”，并參與科室開展的“內(nèi)審部2014年工作計劃討論”。通過參與該計劃的制定與討論，讓我更加了解了科室對于內(nèi)審員的定位及期望，同時明白現(xiàn)階段的工作重心應是“逐步完善”。該計劃的最終確定，為今后的工作指明了方向。通過上述工作的開展，使我逐步地循序漸進地了解并熟悉了科室的操作流程。
1、內(nèi)審要樹立服務意識。內(nèi)審工作的性質決定了必須堅持監(jiān)督與服務并重，寓監(jiān)督與服務之中。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標是為了加強內(nèi)部管理，為管理者服務。結合醫(yī)院實際情況，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評價、控制職能都必須著眼于為醫(yī)院的發(fā)展服務，把服務意識融于整個審計過程中，在做好監(jiān)督的同時為領導提供可靠的決策依據(jù)。
2、領導的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關鍵。領導的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時，注重同分管領導及上級領導的交流，不定期匯報工作情況，爭取領導的信任，取得了領導對內(nèi)審工作的重視和大力支持。醫(yī)院領導對內(nèi)審工作倍加關注，對內(nèi)審的組織、人員的調配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問，對審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證。
內(nèi)審科工作總結及工作打算篇五
各位領導、同志們：
*年是是公司不斷取得新成果，謀得新發(fā)展，實現(xiàn)新突破的一年。一年來，我在中心所所長書記崗位上工作，以鄧小平理論和“三個代表”主要思想為指導，以發(fā)展為主題，以改革創(chuàng)新為動力，以優(yōu)質服務為宗旨，以創(chuàng)一流同業(yè)對標為主線，以實現(xiàn)經(jīng)營目標為中心，抓住安全生產(chǎn)、降損節(jié)能和電費回收三個關鍵，在公司的正確領導和全所員工的傾情配合、共同努力下，完成了全年的目標任務?，F(xiàn)將一年來主要工作匯報如下：
一、咬住目標，傾力而為，主要工作目標取得新成果。
(一)以安全管理為重點，不斷增強全員安全生產(chǎn)意識。
——安全生產(chǎn)局面穩(wěn)定。全年實現(xiàn)了“六無、一杜絕、一控制、一實現(xiàn)”的安全生產(chǎn)目標。
1、強化安全生產(chǎn)監(jiān)管力度，防備重傷和事故發(fā)生。一是抓好員工的安全教育和規(guī)程學習，堅持每周搞一次安全教育活動，每月召開一次安全生產(chǎn)例會，著重增強安全員、工作負責人、工作票簽發(fā)人、工作許可人的管理和技能培訓，提高他們的技能素質和安全意識;二是抓好線路、設備管理，做好危險點分析與控制，及時消除隱患;三是抓好現(xiàn)場安全管理，嚴格執(zhí)行兩票三制，嚴厲查處違章現(xiàn)象;四是抓好安全性評價工作;五是開展安全大檢查，做到檢查有計劃、有組織，評比有內(nèi)容、有結果、有改良方法，檢查結果與安全獎掛鉤，通過檢查來促進安全管理不斷發(fā)展。最終徹底完成了安全目標。
(二)加大線損管理、電費管理和回收力度。
(三)認真開展了用電抄核收效能監(jiān)察工作和用電營銷普查工作，進一步規(guī)范了用電抄核收行為。
(四)徹底啟動了營銷自動化系統(tǒng)。實現(xiàn)了營業(yè)廳微機開票收費，促進了電費管理工作。
(五)以優(yōu)質服務為宗旨，強化行風建設工作。
(六)以供電所管理為龍頭，班所建設工作取得新突破。
(七)以開展黨先進性教育活動為主線，不斷增強黨的建設和精神文明建設。
二、正視困難，尋找差距，積極化解工作中存在的難題和問題。
過去的一年，我對自己高標準、嚴要求，扎扎實實地做了一些工作，也取得了一些成績，但這些成績的取得，是緊緊依靠公司正確領導以及公司各職能部門大力支持和的結果，是中心所黨政班子團結奮斗、共同努力的見證，更是全所廣大黨員、干部和員工勵精圖治、負重攀登的結晶。
取得的成績已成為過去，沒有任何理由自滿自足，必須清醒地看到，擺在面前的困難和問題還很多，壓在肩上的擔子仍然非常重，急待處理的問題也不少。
(一)工作方面存在的問題和困難。
在總結工作，肯定成績的同時，我也清醒地看到了工作上的不足和面臨的困難。
1、安全方面：(1)安全考核不到位、不完善;(2)安全意識不到位;(3)兩票執(zhí)行規(guī)范不到位;(4)現(xiàn)場安全方法不到位;(5)安全活動不到位。
4、工作質量考核不到位。
5、工作中執(zhí)行力不到位。
6、員工綜合素質與當代企業(yè)管理的要求差距較大。
(二)自身存在的不足。
1、有待繼續(xù)增強政治、業(yè)務學習，加快提升自我，以適創(chuàng)一流供電企業(yè)的須要。
2、有待進一步解放思想、更新觀念、創(chuàng)新工作步子的還要加大增強工作的。
3、有待進一步增強工作的原則性，敢于打破情面，加大監(jiān)督考核力度。
4、對員工和下屬批評多、表揚少，有急躁情緒，批評下屬考慮能否接受少。
存在困難和差距并不可怕，關鍵是要有正視困難和差距的勇氣，自強不息的精神，奮起直追的行動。正視困難和差距，是為了更好地開創(chuàng)未來。
三、認清形勢，抓實工作，創(chuàng)新發(fā)展，把楓江中心所*年各項工作推上一個新的臺階。
*年我們繼續(xù)堅持以鄧小平理論和“三個代表”主要思想為指導，在公司的正確領導下，團結和帶領中心所全體同仁大力弘揚艱苦奮斗的創(chuàng)業(yè)精神，實事求是的創(chuàng)新精神，與時俱進的進取精神。緊緊圍繞公司的改革發(fā)展目標，以公司總的工作思路為指導，以“三抓一創(chuàng)”(抓發(fā)展，抓管理，抓對伍，以創(chuàng)一流同業(yè)對標)為主線，以供電所管理為龍頭，積極貫徹落實公司的各項規(guī)章制度;牢固樹立“責任重于泰山”的思想，堅持五入手，大力夯實安全生產(chǎn);牢固樹立以客戶為中心的營銷理念提升優(yōu)質服務水平和企業(yè)形象，本著“以質量和服務求市場，銷售電力銷售形象”的營銷方針大力拓展電力市場;徹底推行工作質量考核，通過爭創(chuàng)一流企業(yè)、供電所規(guī)范化建設以及農(nóng)電管理年活動的開展徹底提升安全管理、生產(chǎn)管理、營銷管理水平;最終以提高供電可靠率、電壓合格率、降低線損率、完成電費回收率為突破口，徹底完成各項生產(chǎn)經(jīng)營指標，具體應抓好以下八個方面的工作：
一抓員工的再教育，提高隊伍的整體素質。
二.抓安全生產(chǎn)，防備事故發(fā)生。
三.抓優(yōu)質服務，推實行風建設，大力拓展電力市常。
四.抓好降損節(jié)能和電費回收，以獲得最佳經(jīng)濟效益。
1.每月及時召開經(jīng)濟分析會，對各鄉(xiāng)所的指標完成情況實行總結和考核，認真尋找差距和不足，制定有針對性的方法，真實做到經(jīng)營有制度、營銷有指標、指標有考核、考核有分析、分析有方法、方法有落實。
2.定期實行線損分析和理論計算，開展各種降損節(jié)能活動，技能上要充分運用兩改以及在線路和配變加裝無功補償;管理上一要增強關口表計和抄表到位率的管理，二要推行臺區(qū)考核，落實到人，考核到人;三要加大用電普查及反竊電的查處力度和廣度，杜絕黑戶，四要及時停運空載設備，防止大馬拉小車現(xiàn)象。
3.全力以赴抓好電費回收工作，強化責任制，落實方法，及時結算。一是執(zhí)行電費回收按月考核制和分線分臺區(qū)指標考核制，電費回收與員工的待遇掛鉤，確保當月電費當月結零，二是發(fā)揚五千精神，推行全天侯，全方位、全功能、全速的優(yōu)質服務，兌現(xiàn)服務承諾，優(yōu)化電費回收環(huán)境，用良好的形象激勵客戶繳費，三是運用營銷自動化，力爭實現(xiàn)銀電聯(lián)網(wǎng)收費和建立客戶繳費信用等級評估辦法，動態(tài)掌握客戶繳費信譽度，及時了解客戶的生產(chǎn)經(jīng)營情況，對瀕臨破產(chǎn)企業(yè)電費回收實現(xiàn)專人負責制，防止電費流失，四一方面要增強計量管理，另一方面要增強營銷稽查和違章用電糾查工作，嚴肅電價政策，以獲取最佳的售電均價，五要重視供用電合同的簽定與執(zhí)行，六要改動工作要領，提高陳年電費收繳力度，七要增強電費每月盤點工作;八還要加大電費回收的.宣傳力度。
五.抓制度建設，增強供電所基礎管理。
六.抓日常管理，注重從小事做起，
七.抓監(jiān)督檢查與工作質量考核，促進各項工作的落實。
成立工作質量考核小組，并根據(jù)公司工作質量考核辦法制定工作質量考核細則，定期對各供電所實行檢查、督導，發(fā)覺問題及時糾正。通過監(jiān)督檢查，來促進各項工作制度的落實。
八.積極穩(wěn)妥處理好與基層三個方面的聯(lián)系，塑造供電所新形象。
俗話說水能載舟，也可以覆舟。對于我們供電所來說鄉(xiāng)(鎮(zhèn))政府、村委會、用電客戶就是水，積極穩(wěn)妥處理好與這三個方面的聯(lián)系，才能創(chuàng)造有利于供電所發(fā)展的好環(huán)境、好條件，才能搞好農(nóng)村電力市場整頓，我們的“四到戶”管理、農(nóng)電安全管理、高低壓線損管理、設備線路維護、查處偷竊電、保衛(wèi)電力設施、清理樹障、電費回收等工作才會得到大力支持配合，從而徹底提高供電所管理水平、促進供電所的行風建設，供電所良好形象的樹立才會得到更好保證。
路漫漫其修遠兮，吾將上下而求索，充滿希望的一年在向我們招手，期待著我們揮灑更多的汗水，收獲更多的果實。展望新的一年，我將進一步高舉鄧小平理論偉大旗幟，按照“三個代表”的要求，貫徹落實黨的十六大精神，按照公司的部署，動員和帶領全體員工，以求實的精神、務實的作風，繼往開來、恪盡職守為圓滿完成*年的各項工作任務而努力奮斗。
內(nèi)審科工作總結及工作打算篇六
20xx年我們內(nèi)部審計指導科在局領導的重視關心和各兄弟科室的支持配合下，在各內(nèi)審會員單位的積極參與、大力支持下，緊緊圍繞年初制定的“夯實基礎，創(chuàng)新特色，全面提升”工作目標以及年初全局會議上提到的創(chuàng)新計劃，積極貫徹落實《省內(nèi)部審計工作規(guī)定》，建立健全內(nèi)部審計指導與監(jiān)督機制、制度創(chuàng)新機制、組織與人才培養(yǎng)機制為主的可持續(xù)發(fā)展的內(nèi)部審計長效管理體系。經(jīng)過一年的努力和實踐，各項工作取得了較好成效，當年被省審計廳評為縣級內(nèi)部審計業(yè)務指導和監(jiān)督工作優(yōu)勝單位。下面我簡單回顧一下一年來的主要工作。
一是開展內(nèi)審同步項目，提高內(nèi)審業(yè)務水平與管理水平，充分發(fā)揮內(nèi)審建設性作用。
我們今年組織各鎮(zhèn)街內(nèi)審機構同步開展了全區(qū)公立衛(wèi)生院20xx年度財務收支與收費情況審計調查，通過廣泛征求意見、統(tǒng)一工作方案、先行試點審計、審前業(yè)務培訓、審中交流補缺、統(tǒng)一匯總分析的組織實施方式，對基層內(nèi)審人員起到了較好的崗位練兵作用，提高了內(nèi)審人員的業(yè)務能力，促進提高了內(nèi)審質量。審計結果引起了區(qū)委、區(qū)政府領導高度關注。區(qū)委書記、區(qū)長和分管區(qū)長分別在綜合報告、衛(wèi)生院“收支兩條線”試點情況報告與衛(wèi)生院消防安全隱患專報上作出批示，要求區(qū)衛(wèi)生局認真采納，研究分析衛(wèi)生院存在的問題，以改革的思路，不斷解決存在的問題；同時要求有關部門對衛(wèi)生服務中心“收支兩條線”的經(jīng)驗認真總結，加大推廣力度，對鎮(zhèn)街衛(wèi)生院消防安全隱患問題抓緊整改。促使了衛(wèi)生主管部門及其他有關部門起草并向區(qū)政府提交了《區(qū)xx衛(wèi)生服務中心“收支兩條線”管理辦法》等四項制度，并上報了建立藥品統(tǒng)一采購配送平臺的實施方案，為下一步推進衛(wèi)生院的改革、改善醫(yī)政、醫(yī)患關系提供了決策依據(jù)，充分發(fā)揮了審計的建設性作用。同時，在計算機專業(yè)人員的配合下，向審計署上報了計算機ao案例。
二是組織舉辦培訓班，提高內(nèi)審人員的技能與水平。
針對目前我區(qū)各鎮(zhèn)街投資項目較多，審計任務重、要求高，而基層單位建設項目審計缺乏經(jīng)驗、管理薄弱的現(xiàn)狀，經(jīng)年初征求各鎮(zhèn)街意見，向市審計局申請承辦了市建設項目內(nèi)部審計培訓班，聯(lián)系邀請了招標辦、審價中心等有實踐經(jīng)驗的老師，就招投標程序和法規(guī)，工程造價控制和審價管理，建設項目審計中的問題和關注點等進行闡釋和分析，受到基層內(nèi)審人員歡迎，取得了良好效果。
三是通過案例演示、建立臺賬制度，引導促進內(nèi)審實踐工作。
20xx年按鎮(zhèn)街、機關、企業(yè)分類分次召集會議，選擇有特色的案例，請有親身實踐經(jīng)驗的內(nèi)審人員演示講解，滿足內(nèi)審人員借鑒兄弟單位實踐經(jīng)驗的要求，贏得了上級領導的充分肯定。同時，根據(jù)會員單位的特定需求，牽線搭橋，幫助聯(lián)系相互學習。
同時通過建立內(nèi)審臺賬制度，對內(nèi)審日常工作、內(nèi)審項目以及內(nèi)審成果的收集整理，形成內(nèi)審臺賬，促進內(nèi)部審計管理水平的提高。
四是利用多種載體，加強內(nèi)審宣傳交流。
20xx年編印《內(nèi)部審計》雜志2期，創(chuàng)刊編印《內(nèi)審信息》4期，發(fā)出信息簡報報導38篇其中會員單位提供8篇，被市級以上報刊、雜志與網(wǎng)站刊登35篇次。為各鎮(zhèn)街、部門和企業(yè)及時溝通信息，加強內(nèi)審人員的交流提供了平臺，促進了我區(qū)各單位內(nèi)審工作共同發(fā)展。同時，今年恰逢省內(nèi)審工作規(guī)定出臺，我們利用網(wǎng)站、刊物等形式，在各種培訓、會議等場合多次宣傳省內(nèi)審規(guī)定。在8月承辦的我區(qū)以鎮(zhèn)街內(nèi)審負責人參加為主的市建設項目審計培訓班上，9月、11月分別舉行的企業(yè)、機關部門片組會上，都專題解讀了省內(nèi)審規(guī)定，要求內(nèi)審人員依法開展內(nèi)部審計工作。
五是修改完善制度，進一步深化內(nèi)審考核。
修改完善考核內(nèi)容。今年年初根據(jù)會員單位的意見建議，相應修訂了區(qū)內(nèi)審考核制度中評分標準，在簡化考核方式的基礎上，突出強化基礎與提升內(nèi)部審計質量的考核力度；強化了對內(nèi)審專職人員、內(nèi)審工作臺賬及內(nèi)審成果利用等方面的考核力度。使考核更有利于引導的內(nèi)審工作符合新的發(fā)展要求。認真組織實施各鎮(zhèn)街、有關部門、有關企業(yè)的考核自評與匯總工作。
一是為提升我區(qū)內(nèi)審工作的質量與水平，今年主要圍繞“內(nèi)審工作在全省、全市保領先”的目標，在年初召開的全區(qū)內(nèi)審工作會議上，落實“做優(yōu)秀項目，寫優(yōu)秀論文，編優(yōu)秀案例，出優(yōu)秀調研課題”的工作任務，將工作責任具體落實到每個片組、每個單位、每個人員身上，給內(nèi)審人員充分的時間準備，沉下心來思考，在工作中及時總結，工作節(jié)奏緊湊而不忙亂，工作有條不紊地開展起來，報送的項目、論文、案例水平都比往年有了較大的提高，數(shù)量也較多。當年共收到28個項目檔案、30篇論文經(jīng)驗材料、15個案例；向上級報送內(nèi)審項目5個，推薦內(nèi)審論文14篇，案例10個，經(jīng)驗材料11篇；現(xiàn)已知2個獲得省優(yōu)秀與表彰項目，2個市優(yōu)秀項目，經(jīng)驗材料100%采納，省采納2篇，市采納9篇，課題論文與案例暫還沒有評選結果。
二是根據(jù)省市年初的培訓計劃，做好各單位的內(nèi)審培訓報名、聯(lián)系、組織工作。當年共有230多人次報名參加中國內(nèi)審協(xié)會、省內(nèi)審協(xié)會、市內(nèi)審協(xié)會的19期培訓班。其中：19人次參加了中國內(nèi)審協(xié)會的`培訓4期，91人次參加省內(nèi)審協(xié)會的培訓10期，95人次參加市內(nèi)審協(xié)會的培訓5期。報名參加國際注冊內(nèi)部審計師考試的人員有20多人。
三是及時組織開展省市內(nèi)審調查工作。根據(jù)省廳、市局要求，自20xx年11月到20xx年3月，在全省范圍內(nèi)開展內(nèi)部審計工作調查。我們根據(jù)要求，在全區(qū)范圍內(nèi)廣泛發(fā)放調查表近100份，采取實地調查與重點檢查相結合的方法，及時展開了此項工作。
內(nèi)審科工作總結及工作打算篇七
一年來，審計部按照董事會的要求，嚴格執(zhí)行《中國內(nèi)部審計準則》和集團《內(nèi)部審計暫行辦法》，積極探索和改進內(nèi)部審計工作，較好地完成了各項審計任務，現(xiàn)將xxxx年內(nèi)部審計工作總結如下：
一、領導重視，內(nèi)部審計監(jiān)督服務職能得到了進一步的加強。
董事會和總裁辦對內(nèi)部審計工作給予了高度的重視和支持，明確內(nèi)部審計的宗旨是“監(jiān)督服務、查錯糾弊、促進管理”，并要求各受審單位（部門）要以高度負責的精神，正視問題，積極整改。為了強化公司管理監(jiān)督體系，促進公司各項制度的落實，進一步提高公司的經(jīng)濟效益，充分發(fā)揮審計部門在公司管理中的作用，今年下半年，集團公司進一步明確了審計部部門職責，配備了相應的專業(yè)人員。審計部根據(jù)集團經(jīng)營管理情況制訂了審計工作計劃，確定重點監(jiān)督、審計的項目和范圍，逐步完善了內(nèi)部審計工作制度和工作指引，內(nèi)部審計工作逐步走向程序化、正規(guī)化，監(jiān)督服務職能得到了進一步的加強。
二、過程管控，內(nèi)部審計監(jiān)督服務工作取得了初步的成效。
結合公司的生產(chǎn)和經(jīng)營管理情況，今年以來，在董事會的正確指導下，審計部結合各子公司的具體情況，有重點、分階段地開展了日常監(jiān)審和專項審計，審計工作基本上得到了受審單位的配合與支持，主要審計事項基本按計劃完成，全年共完成審計事項146項。其中，對各子公司進行半年度審計1項，共查問題213個；半年度后續(xù)審計1項，重點對半年度審計發(fā)現(xiàn)進行了整改情況復查，各子公司加權平均匯總落實率為81%，整改情況較好；后續(xù)整改跟進1項，重點對未整改落實情況進行了跟蹤，除6個問題因特殊情況未完成外，其余問題均已整改完畢；進行采購審計85項，工程項目審計57項。所有審計事項均及時出具了審閱意見（或審計報告），充分發(fā)揮了內(nèi)部審計的監(jiān)督、服務職能。
1、工程項目審計。
根據(jù)《內(nèi)部審計實務指南》及《集團基建審計制度》，審計部分別對xx項工程項目進行了審計。審計人員從項目審批程序、造價控制、合同管理等方面入手，對上報的項目內(nèi)容、工程量計算是否準確重點進行了審查和抽查；必要時，審計人員與相關工程管理單位一道對現(xiàn)場進行調研，盡量以最佳性價比提出審計意見。從本年度的工程審計情況來看，我公司目前普遍存在的問題是：工程管理制度不太健全、子公司上報的文件資料自控性不強或內(nèi)容不完善，很難滿足全面審計的要求；大部分申報項目難于進行現(xiàn)場審計、現(xiàn)場管控全靠現(xiàn)場各級人員自律進行；加之目前審計部無工程造價專業(yè)人員，審計部很難獲取各子公司當?shù)囟~基價，同時隱蔽工程的實際情況也無法進行核實，給審計工作帶來了一定的難度。
2、采購審計。
按照集團公司的'制度要求，單位價值xxxx元以上的物資采購前須申報審計部審計。各單位（部門）基本上能夠按照制度的要求進行申報，審計部按照《內(nèi)部審計實務指南》及《xx集團采購審計制度》的要求，嚴格執(zhí)行詢、比價制度，大部分單位（部門）基本能夠按照采購審批程序進行，對未按照程序進行的單位，審計部客觀地提出審計意見。為確保審計意見的客觀、公正、準確，審計人員視采購情況的不同，分別采取網(wǎng)上查詢、市場調查、參考各子公司同類物資價格等方法，共對xx項日常采購進行了事前審計，采購審計工作亦得到了各采購單位的支持與配合。審計部根據(jù)各子公司上報的歷史采購價格，綜合市場調研情況，完善物資價格信息庫，進一步加強采購管控的基礎工作。
3、年度審計。
為檢查和驗證各子公司在財務內(nèi)控、基建工程、采購物流、制度執(zhí)行、資產(chǎn)盤點等方面的執(zhí)行情況，在董事會安排下，審計部從各子公司（部門）抽調人員組成審計工作組、制定了審計方案并經(jīng)批準后，于20xx年x月x日至x月x日，對集團內(nèi)進行了xx審計。審計工作組共發(fā)現(xiàn)x個問題，分別提出審計建議并發(fā)送至責任單位，責任單位均進行了自糾自查并書面回復。此次審計，對規(guī)范各子公司經(jīng)營管理、提升集團管理水平起到了一定的促進作用。
4、年度后續(xù)審計。
在接到各責任單位對半年度審計建議的自查自糾情況表后，經(jīng)董事會批準，審計部成立后續(xù)審計工作組于x月x日至x月x日對xx公司分別進行了xx審計。審計前期，審計部結合上半年度的審計情況和各單位的自查自糾情況，制定了有針對性的后續(xù)審計方案，對關聯(lián)事項進行了細化和完善，并幫助有關單位進行整改。通過檢查驗證，五個子公司共有xx項需要整改，實際整改xx項，加權平均落實率為xx%。各子公司實際整改情況與后續(xù)審計工作開始前提交的自查自糾完成情況雖有一定差距，但各子公司在后續(xù)整改過程中，能逐步認識到整改的必要性，并按照特定目標相互協(xié)調地發(fā)揮作用。
5、后續(xù)審計跟蹤。
xx月xx日至xx月xx日，后續(xù)審計工作組對后續(xù)審計中五個子公司未整改的事項進行了逐項落實，除xx公司實施了現(xiàn)場審計外，其余子公司均為非現(xiàn)場審計，本次落實整改率為xx%；至本期止，整個半年度審計匯總加權平均落實率為xx%。因特殊情況而未落實的事項，各子公司均對未落實的原因進行了情況說明，審計部將繼續(xù)跟蹤。
從半年度審計、后續(xù)審計、后續(xù)審計跟蹤的審計過程來看，各子公司已開始漸漸適應了集團審計，從對審計工作的不認同到認同、不理解到理解，集團審計部的管控職能已逐步得到體現(xiàn)。
6、日常監(jiān)控。
1）車輛費用監(jiān)控。
xx月份開始，審計部依據(jù)《車輛費用監(jiān)控審計辦法》要求對各子公司提供的《車輛費用統(tǒng)計表》、《百公里油耗統(tǒng)計表》進行分析工作，現(xiàn)該工作由于所獲取的相關分析資料較有限，雖然只是停留在較淺層次的分析上，但各子公司已漸漸重視車輛費用管理工作。
2）財務費用、銷售費用、管理費用的監(jiān)控。
xx月份開始，審計部依據(jù)《費用監(jiān)控審計辦法》收集、整理、分析三項費用工作，現(xiàn)各子公司暫處于初步適應階段，也在努力配合審計部的工作，審計部將從初步的分析階段逐步過渡到監(jiān)控階段。
三、加強管理，為內(nèi)部審計工作奠定基礎。
1、審計人員崗位職責的建立。
根據(jù)集團領導要求和部門職責的重新調整，我們進一步明確了部門各工作崗位的崗位職責，在此基礎上，確定了相關的工作流程和工作要求，為本部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證。但由于審計工作仍處于初期，要完成更深層次的跨越，相關的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進一步地完善。
2、已建立的審計基本制度。
的規(guī)定。通過較為規(guī)范的審計程序，對部分業(yè)務流程進行了控制，提高了審計質量，降低了審計風險，同時也增加了內(nèi)部審計工作的透明度，保證了審計工作的獨立、客觀、公正。
檔案是企業(yè)的寶貴財富，也是審計工作的起始點。認真做好審計資料收集和及時歸檔工作，既是審計工作的基本要求，也是集團公司發(fā)展的歷史見證。審計檔案資料包括審計計劃、審計方案、審計工作底稿、審計證據(jù)、審閱意見、審計報告等主要內(nèi)容，為了規(guī)范審計檔案的基礎性工作，促使審計工作程序化、標準化，今年下半年，審計部對上述主要的審計檔案資料格式進行了規(guī)范。在具體的工作中，除了要求審計人員保存好相關資料外，對與審計工作相關的電話記錄、文件收發(fā)等詳細記載，做到有據(jù)可查。
4、審計人員專業(yè)技能培訓。
內(nèi)部審計質量好壞，很大程度上取決于審計人員的專業(yè)素質。為進一步提高審計人員的業(yè)務素質和管理能力，xx月份開始，我們組織召開xx會，明確和部署工作重點，探討審計方法，組織審計人員進行內(nèi)審工作經(jīng)驗分享及內(nèi)審知識的學習；xx月份，審計部組織了xx的專題講座。通過這些系統(tǒng)的學習，審計人員開拓了視野，找到了差距，明確了目標，對審計工作、審計質量、審計成果利用都有了更高層次的認識。
5、審計人員自律情況。
xx制度的建立健全與有效運行、人員自律是公司持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展的必要條件和審計工作的前提，審計人員在工作中能夠嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度、嚴格遵守《審計人員守則》的規(guī)定，行為規(guī)范基本符合《國際內(nèi)部審計實務標準》中關于對審計人員的道德規(guī)范要求。
四、總結經(jīng)驗，不斷推進內(nèi)部審計工作。
在過去的一年中，雖然內(nèi)部審計工作取得了一定的成績，但仍存在著一些不足之處，主要表現(xiàn)在：一是由于審計部畢竟是一個內(nèi)部監(jiān)管部門，個別子公司對本部門的監(jiān)管有一定的抵觸情緒，不利于審計部全面、準確地掌握相關情況；二是審計部xx專業(yè)人員，對xx監(jiān)督檢查的深度和廣度不夠，特別是在xx方面，無法做到全過程監(jiān)管；三是在xx方面往往是出現(xiàn)客戶投訴的情況時才去介入，審計工作略顯滯后，未能很好地做到防患于未然。
1、加強溝通是做好內(nèi)部審計工作的前提。
董事會及總裁辦公會對審計工作倍加關注，對審計組織、人員的調配予以大力支持，對審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證。在今后的工作中，我們在認真做好審計工作的同時，須更加注重同各級管理層的交流與溝通，爭取各級管理層的理解和信任。
2、健全的審計機構、合理的人員結構及知識結構是做好內(nèi)部審計工作的必要條件。
在董事會的高度重視和幫助下，審計機構得到完善，辦公條件得到改善，工作效率明顯提高。審計工作是一項政策性強、涉及面廣、專業(yè)技術要求高、工作難度大的工作。現(xiàn)在審計部共有專業(yè)審計人員x名，其中注冊會計師x名、國際注冊審計師（會計師）x名、主管x名、會計專業(yè)畢業(yè)已取得會計證人員x名。為集團公司審計工作的長遠發(fā)展奠定了基礎，但人員知識結構還難以滿足集團全面審計的要求。
3、內(nèi)部審計要進一步樹立服務意識。
內(nèi)審工作的性質決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務并重，寓監(jiān)督于服務之中。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標是為了加強內(nèi)部管理，為管理者服務。結合企業(yè)實際，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評價、控制職能都必須著眼于為企業(yè)經(jīng)濟發(fā)展服務，把服務意識融于整個審計過程中，在做好監(jiān)督的同時為領導提供可靠的決策依據(jù)。
1、完善子公司制度體系及內(nèi)部審計工作流程。
首先，各子公司應對制度運行中發(fā)現(xiàn)的缺陷進行歸類和上報，經(jīng)評審確認后由歸口的管理部門提出制度修改意見和建議，力求建立健全科學、嚴密、配套、有效的制度體系。同時，須補充和完善各項管理流程，減少管理漏洞，降低管理風險，保證公司管理處在有效的受控狀態(tài)。確保制度的貫徹落實，形成按制度辦事、靠制度管人的制衡控制機制。
其次，審計部需對審計項目從立項到案卷終結都作出詳細的規(guī)定。通過規(guī)范的審計程序，控制整個業(yè)務流程，不但可以提高審計質量，降低審計風險，同時也可以增加內(nèi)部審計工作的透明度，進一步保證審計工作的獨立、客觀、公正。
2、審時度勢、轉換思路，向多元化內(nèi)部審計發(fā)展。
如果能夠把內(nèi)部審計的思路從查找現(xiàn)存的錯誤，轉向為識別和查找業(yè)務工作中的風險點和可控制點，從事后追蹤逐步轉為事前和事中的監(jiān)督與防范，這樣不僅可以在宏觀上控制風險，且能通過對公司經(jīng)營提出合理化建議，發(fā)揮現(xiàn)代審計的指導作用，使審計工作向高層次發(fā)展，使內(nèi)部審計真正成為受公司各級管理人員歡迎的“智囊”。
3、建立內(nèi)部審計激勵機制。
對內(nèi)部審計人員的工作進行監(jiān)督、考核和評價，肯定成績，并進行適當獎勵，能夠增強審計人員的成就感，有利于激發(fā)審計人員的工作熱情。同時，建立內(nèi)部審計激勵機制，有利于內(nèi)部審計部門負責人制定本部門人員需求、人員培訓和發(fā)展計劃，也是人員任命和提升的基礎。
4、加強審計工作的宣傳力度。
各級審計人員須重視對審計工作的宣傳，充分利用公司現(xiàn)有的信息平臺（包括網(wǎng)站、刊物），弘揚先進和典型，闡述審計工作體會，更進一步提升各級管理層對內(nèi)審工作的了解和支持，擴大內(nèi)部審計的影響力。
5、建立精干高效的內(nèi)審團隊。
有計劃地完善審計人員配置，建立精干高效的內(nèi)審團隊。加強審計人員專業(yè)培訓，提高內(nèi)部審計專業(yè)水平和審計工作質量。不斷改進工作方法，主動發(fā)現(xiàn)問題，嚴格控制不良勢頭，提高內(nèi)部審計工作質量，爭取更好成績。
xx審計部xx年xx月xx日。
內(nèi)審科工作總結及工作打算篇八
20xx年內(nèi)部審計工作在上級主管部門和區(qū)審計局的指導下，在局黨委的直接領導下，積極貫徹中央八項規(guī)定、省委省政府十項規(guī)定、市委市政府十一項規(guī)定、區(qū)委區(qū)政府十二項規(guī)定要求，認真學習和執(zhí)行《審計署關于內(nèi)部審計工作規(guī)定》、國家衛(wèi)計委《衛(wèi)生計生系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定》以及《四川省衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計工作暫行規(guī)定》規(guī)定要求，遵循查錯糾弊，維護法紀，促進管理的宗旨，完成了既定目標工作任務，現(xiàn)將有關情況總結報告如下:。
局黨委始終站在講政治的高度認識審計工作的重要性，非常重視內(nèi)部審計工作，把內(nèi)部審計工作納入年初重點工作計劃，并制訂了內(nèi)審工作方案、目標、考核辦法。為認真做好內(nèi)部審計工作，我局及時對內(nèi)部審計工作領導小組進行了調整，強化內(nèi)審力量，進一步明確了內(nèi)審工作職責。同時，為擴大內(nèi)部審計影響，進一步規(guī)范我區(qū)衛(wèi)生計生系統(tǒng)財務管理，局領導還注重利用各種機會，深入組織學習了《國內(nèi)公務接待管理辦法》、《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理辦法》、《xx區(qū)差旅費用管理辦法》、《xx區(qū)辦公設備及辦公家具配置標準》等財經(jīng)法規(guī)，進一步增強了法制意識，大大減少了財經(jīng)違紀行為，有效遏制了經(jīng)濟違紀案件的發(fā)生。
內(nèi)部審計工作有助于強化基層醫(yī)療衛(wèi)生機構內(nèi)部控制、改善風險管理、完善治理結構，促進基層醫(yī)療衛(wèi)生機構目標的`實現(xiàn)。在內(nèi)部審計過程中，按照中華人民審計署令第4號《審計署關于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》、《內(nèi)部審計基本準則》、《內(nèi)部審計具體準則》進行實務操作，嚴把審計程序、審計實施和審計報告關，嚴格執(zhí)行審計制度。重點圍繞被審計單位財務收支、建設維修、內(nèi)部控制、績效考核及財政專項資金的撥付使用情況等方面，實事求是地分析審計中發(fā)現(xiàn)的問題，從體制、機制、制度層面，深層次揭露問題，分析原因，提出建議。同時，實現(xiàn)了內(nèi)部審計為單位目標而服務的思想理念，進一步促進相關單位建立健全了崗位責任制和內(nèi)部檢查制度。全年完成基層醫(yī)療衛(wèi)生機構經(jīng)濟責任審計2個，審計時間為20xx年9月至20xx年7月，審計金額總計2490.77萬元，提出建議14條，單位落實審計建議12條。
內(nèi)部審計工作的性質決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務并重，寓監(jiān)督與服務之中。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標是為了加強內(nèi)部管理，為管理者服務。我們內(nèi)部審計的主體是下屬各醫(yī)療衛(wèi)生計生機構，性質是對各醫(yī)療衛(wèi)生機構一種評價活動，評價對象主要包括內(nèi)部控制的有效性、財務信息的真實性和完整性及醫(yī)療活動的效率和效果等幾個方面。針對自身內(nèi)審素質情況，我局積極參加上級各項內(nèi)審工作會議及培訓工作，邀請區(qū)級醫(yī)療機構內(nèi)審人員參與，并向主管部門及相關單位進行咨詢、學習，從不同程度上提高自身業(yè)務素質。
內(nèi)部審計與規(guī)財股合署辦公，共4人，無內(nèi)審專職人員，兼職內(nèi)部審計人員僅2人，審計力量遠遠不能滿足衛(wèi)生計生系統(tǒng)內(nèi)審需求，不少被審單位主動申請要求內(nèi)審，但因力量原因無法滿足。原已開展的離任審計、財務收支審計、內(nèi)控制度評審因人力不夠無法開展，若審計人員得不到有效充實，將給內(nèi)部審計工作的開展造成較大影響。
總之，經(jīng)共同努力，我局的內(nèi)部審計工作得到了有效的開展，對本系統(tǒng)的財務管理工作起到了有效的監(jiān)督管理，堵塞漏洞，防患未然，取得了良好的監(jiān)督效果。同時，內(nèi)部審計工作也得到了區(qū)審計局和局黨組的高度評價。在今后的內(nèi)審工作中，我局將不斷改進工作方法，積極開展經(jīng)濟責任審計，提高內(nèi)部審計工作質量，爭取更好成績。
內(nèi)審科工作總結及工作打算篇九
20xx年在校黨委和行政的領導下,在上級主管部門的指導幫助下,我們審計處 體同志認真學習、領會"三個代表"重要思想和"十六大"會議精神,一如既往地貫徹和落實《審計法》、《審計署關于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》和國家相關法律法規(guī)。以學校教育工作為中心，結合內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞我校的熱點、重點、難點問題開展審計工作，充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務職能，為學校領導及時提供決策依據(jù)。全年共開展各項審計400余項，為學校節(jié)約了大量資金。在深化學校改革，促進廉政建設，加強財務管理，提高經(jīng)濟效益等方面，真正起到了"經(jīng)濟衛(wèi)士"和"參謀助手"的作用。由于工作成績突出，我校審計處被評為20xx年度新鄉(xiāng)市內(nèi)審工作先進單位，兩人被評為校級優(yōu)秀共產(chǎn)黨員和"三育人"工作先進個人。
一.基礎建設
20xx年是我校各項改革迅速發(fā)展的一年，教學、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計處認真貫徹落實審計廳、教育廳等上級部門的指示精神，結合我校實際，在做好審計工作的同時，積極配合其它各項工作的開展。堅持"完善自我，提高認識"的原則，努力完善審計制度，健全審計機構，調整人員結構。
1.參與制定了學校物資采購、設備管理及相關規(guī)章制度若干項。規(guī)范了經(jīng)濟行為，使審計工作進一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。
2.在學校機構改革后，進一步明確了審計工作人員的職責和權限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領導提供決策依據(jù)。
3.調整人員的知識和年齡結構,新增專業(yè)審計人員2名(均為應屆本科畢業(yè)生)，加強了審計隊伍建設，一名同志獲高級會計*資格。經(jīng)驗豐富的老同志和積極上進的年輕人相互交流、相互學習、以老帶新、新老結合，形成了一支知識結構和年齡結構較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍。
二.學習及培訓
強化措施，進一步提高審計人員的業(yè)務素質和政治素質，使我校每個內(nèi)審人員都真正成為 "思想領先、業(yè)務過硬、技能嫻熟、務實高效"的工作高手。
1.派一名同志隨同教育廳考察*赴法國等國外學習考察，獲取了大量審計工作信息及先進工作經(jīng)驗。
2.與南京大學、華南理工大學、河南大學等省內(nèi)外高校相互交流，共同探討審計工作新思路。
三.參與后勤改革
隨著高校后勤管理社會化改革的深入，我校后勤集*已逐步成為獨立核算、自主經(jīng)營、自負盈虧的經(jīng)濟實體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財務處、后勤管理處一道，對集*每個中心進行了成本核算，并結合外校經(jīng)驗，根據(jù)本校實際，制定了各項定額標準，為推動學校的后勤改革和發(fā)展起到了應有的作用。
四.參與校辦產(chǎn)業(yè)改革
"科教興國"和"發(fā)展高科技，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化"這一戰(zhàn)略的提出，給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來了新的機遇和挑戰(zhàn)。但是由于校辦企業(yè)的利益和學校的`利益并不完全是一致的，企業(yè)內(nèi)某些同志往往會為了個人利益或小*體利益而致學校利益于不顧，很難保證學校國有資產(chǎn)的保值增值。面對這一現(xiàn)狀，我們會同財務處、企業(yè)管理處一道，參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關文件，對校辦每個企業(yè)進行了清產(chǎn)核資，摸清了企業(yè)家底，改善了經(jīng)營環(huán)境，明確了經(jīng)濟責任，提高了經(jīng)濟效益，為領導提供了決策依據(jù)，為學校的改革和發(fā)展做出了貢獻。
五.參與各項招投標工程及政府采購
隨著學校改革的迅速發(fā)展，加強內(nèi)部管理，強化內(nèi)部監(jiān)督機制就顯得尤為重要。學校工程建設和物資采購是與市場緊密相聯(lián)的，要實現(xiàn)對工程建設和物資采購工作的有效控制，就必須用各項規(guī)章制度來規(guī)范和約束。我們參與制定招投標程序及學校物資采購工作的相關規(guī)定并監(jiān)督實施。在招投標工作中真正堅持公開、公正、公平的原則。對物資采購工作，審計處自始至終全過程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計的監(jiān)督作用。一年來共參與招投標項目及物資采購項目110余項，監(jiān)督簽訂經(jīng)濟合同50余份，涉及金額近千萬元，為學校節(jié)約資金130多萬元，規(guī)范了學校物資采購行為，維護了學校的經(jīng)濟利益。
六.具體審計工作
認真貫徹落實"三個代表"重要思想，進一步搞好內(nèi)審工作，按照審計署提出的"積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質量、防范風險"的原則，穩(wěn)步推進審計工作深入的開展。
1.開展決算審計2項，通過對20xx年度學校財務決算和工會經(jīng)費決算情況進行審計，提出了相關意見和建議，進一步規(guī)范了學校預決算的編制和管理工作。
2.開展財務收支審計和專項審計調查4項，提出合理化建議20余條，查處應交未交學校資金共計162萬元(其中家電公司107.6萬元;機械廠29.92萬元;印刷廠16.21萬元;文體用品公司8.23萬元)，現(xiàn)基本已全部追回。
3.經(jīng)濟責任審計是為了加強對領導干部的管理和監(jiān)督，正確評價其經(jīng)濟責任、促進黨風廉政建設、保障國有資產(chǎn)增值而實行的一種監(jiān)督管理制度。一年來我們開展經(jīng)濟責任審計4項，既澄清了廠長(經(jīng)理)任期內(nèi)的各項經(jīng)濟責任，同時又為企業(yè)和學校提出了一系列建議和措施，促進了企業(yè)的經(jīng)營管理,為校領導提供了決策依據(jù)。
4.基建審計：隨著我校辦學規(guī)模的進一步擴大，基礎建設項目資金的投入繼續(xù)增加，全處同志克服人員少，任務重，審計事項跨度長的困難，以我校自身的利益為出發(fā)點，緊抓工程項目審計，從工程的招標、施工到竣工驗收結算的每個環(huán)節(jié)，實行全面審計，從中發(fā)現(xiàn)存在虛列工程項目，多計工程量，高套定額和多結算工程款諸多問題，對查出的問題進行糾正、整改。全年共審計基建、維修、裝飾工程項目340多項，審計金額5000多萬元，審減金額160多萬元。為學校挽回了經(jīng)濟損失，維護了學校合法權益，有效地規(guī)范了工程項目的管理。
5.科研工作是高校發(fā)展的一項至關重要的工作，我們集中力量加強對科研專項資金的審計監(jiān)督，使這些資金充分發(fā)揮作用和效益。一年來我們開展科研經(jīng)費審簽11項，促進了科研工作的發(fā)展。
6.全面開展審計工作，對全校教職工關心的熱點、重點問題進行審計監(jiān)督。開展住宅樓工程財務決算審計25項，糾正不合理費用支出2萬多元，并在《后勤通訊》上加以公告，切實維護了廣大教職工的利益，開展專案審計1項,糾正違紀資金12余萬元,建議并給予責任人行政處分和經(jīng)濟處罰。嚴肅了黨紀國法，受到了全校教職工的好評。
7.積極開展對外聯(lián)系，經(jīng)常性的和省內(nèi)外高校合作，繼續(xù)保持與兄弟院校的友好往來,共與兄弟院校合作開展審計項目2項,既查清了問題,又達到了相互學習,相互交流的目的。樹立了我校形象，提高了我校知名度。
七.工作體會
1.領導的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關鍵。領導的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時，注重同上級領導的交流，不定期匯報工作情況，爭取領導的信任，取得了領導對內(nèi)審工作的高度重視和大力支持。校領導對審計工作倍加關注，對審計的組織、人員的調配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問，對審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證。
2.健全的審計機構，合理的人員結構及知識結構是做好審計工作的基礎條件。在校領導的高度重視和幫助下，審計機構不斷得到完善，辦公環(huán)境大大改觀，工作效率明顯提高。審計工作是一項政策性強、涉及面廣、專業(yè)技術要求高、工作難度大的工作。現(xiàn)在我們審計處共有專業(yè)審計人員6名，其中高級會計*1名，高級審計*1名，會計*和工程*2名，今年又新引進應屆本科畢業(yè)生2名。合理的人員配置和人員結構便于工作的順利開展，為我校審計事業(yè)的長遠發(fā)展奠定了堅實基礎。
3. 內(nèi)審要樹立服務意識2017年審計處工作總結2017年審計處工作總結。內(nèi)審工作的性質決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務并重，寓監(jiān)督與服務之中。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標是為了加強內(nèi)部管理，為管理者服務。結合學校實際，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評價、控制職能都必須著眼于為學校經(jīng)濟發(fā)展服務，把服務意識融于整個審計過程中，在做好監(jiān)督的同時為領導提供可靠的決策依據(jù)。
總之，經(jīng)過全處同志的共同努力，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ǖ慕?jīng)濟效益和社會效益，為自己贏得了很多榮譽，審計處的工作也受到了領導的認可和支持，取得了全校職工的信任。但是隨著中國wto的成功加入和教育事業(yè)的蓬勃發(fā)展，隨著我校改革的進一步深入，我們將面臨許多新問題：審計工作急需與國際接軌，審計制度有待進一步完善，審計方法需進一步改進，審計力度需進一步加強。面對這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在"十六大"精神指導下，努力工作、抓住機遇、總結經(jīng)驗、查找不足，結合十六大報告提出的"發(fā)展要有新思路、改革要有新突破、開放要有新局面、各項工作要有新舉措"的重要思想，聯(lián)系本單位的實際情況，努力使工作再上新臺階。
內(nèi)審科工作總結及工作打算篇十
我市的內(nèi)部審計工作在市委、市政府和省審計廳的正確領導下，在各內(nèi)審單位領導的重視支持下，緊密圍繞我市現(xiàn)代化濱湖大城市建設這個中心，進一步拓展工作思路，積極推進內(nèi)部審計工作從以真實性、合規(guī)性為主的財務審計向財務審計與管理審計并重的轉型，把內(nèi)審工作的出發(fā)點和落腳點放在促進發(fā)展、促進管理、促進提高效益，強化內(nèi)部控制、防范風險上，開展了各種形式的內(nèi)部審計監(jiān)督工作，取得了明顯的成績。據(jù)不完全統(tǒng)計，全市215家內(nèi)審機構共完成審計項目6819項，查出損失浪費2488萬元，增加效益13008萬元,提出建議意見被采納1386條。內(nèi)部審計工作已成為部門和單位內(nèi)部嚴肅財經(jīng)紀律、加強內(nèi)控管理、維護經(jīng)濟秩序、促進黨風廉政建設的一個重要手段，為服務合肥經(jīng)濟跨越式發(fā)展、構建和諧社會發(fā)揮了積極的作用。
一、堅持“圍繞中心、服務大局”，積極開展內(nèi)部審計工作。
全市內(nèi)審機構緊密圍繞本部門、本單位的中心工作，以促進加強單位內(nèi)部管理和控制、提高經(jīng)濟效益和反腐倡廉為重點，積極進行工作重點“轉型”，認真開展審計工作。
一是積極開展內(nèi)控制度評審和制度建設工作。全市內(nèi)部審計機構利用對本單位、本企業(yè)的經(jīng)營管理流程以及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關鍵點比較熟悉的優(yōu)勢，20xx年共開展了206項內(nèi)控制度執(zhí)行情況的評審工作。其中合肥供電公司組織開展了對市公司的固定資產(chǎn)管理，對三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實施了內(nèi)控評價。按照內(nèi)控評價體系指標進行了打分，針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風險，提出了加強管理的6條意見，并專題向公司領導提交了綜合審計報告。市公安局為進一步規(guī)范建設工程竣工決算審計費收取標準，制定了《關于調整建設項目竣工決算審計費收取標準的規(guī)定》(合公通[20xx]18號文件)，強化了內(nèi)部建設項目的資金、竣工決算的審計監(jiān)督和管理，提高了建設項目資金效益，發(fā)揮了制度保障作用。合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行按照《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計檢查實施辦法》、《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計稽核部崗位職責及內(nèi)部操作流程》等制度加強內(nèi)部管理并優(yōu)化操作流程，進一步明確任務分工，界定每個環(huán)節(jié)崗位責任，讓稽核人員各履其職、各負其責，促進了稽核工作質量的提高。合肥市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計規(guī)定》，成立了獨立的內(nèi)審室，配備了兩名專職內(nèi)審人員，加強了對醫(yī)療收費、一次性耗材收費等工作的監(jiān)督檢查，制定了《二院內(nèi)審工作職責(細則)》等制度，使內(nèi)審工作有法可依、有章可循，成效顯著。
二是突出建設項目審計。為了節(jié)約建設資金，全市各內(nèi)審機構都針對本單位的建設熱點，積極地開展建設項目審計。據(jù)不完全統(tǒng)計，到12月底，內(nèi)審機構已審計建設項目5906個。合肥電信分公司審計部20xx年繼續(xù)嚴把審計質量關，嚴格按照省公司的要求，對具備條件的工程項目做到100%審計，截止到11月底統(tǒng)計，共審計認定通信工程項目4299項，工程送審總金額11308.72萬元，審減406.84萬元。建筑安裝工程66項，送審金額309.24萬元，審減45.88萬元。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個，送審金額1593.79萬元，審減額243.66萬元,審減率15%;合肥市建設投資控股(集團)有限公司接審項目121個，涉及工程86項，送審金額64080.3萬元，部分已審定項目的核減率達20%;合肥市公安局審計處實施工程竣工決算審計68項，送審金額4690.5萬元，審減額839.8萬元，審減率17.9%。通過對基建工程項目的審計，有效地防止了建設工程項目高估冒算行為，保證了工程項目質量，節(jié)約了建設資金，發(fā)揮了內(nèi)部審計監(jiān)督與服務的功能。
三是繼續(xù)完善財務收支審計。全市內(nèi)審機構加強了對財務收支真實性和合法性的檢查監(jiān)督，累計完成財務收支審計214項，促進了各單位財務管理工作的規(guī)范化。合肥新站試驗區(qū)財政局對政府采購環(huán)節(jié)，注意嚴格把關，極力提升采購資金節(jié)約效率，強化對政府采購的監(jiān)管。截至20xx年10月份，全區(qū)自行采購預算0.1082億元，實際支付0.0809億元，節(jié)約資金273萬元，資金節(jié)約率高達25.23%。廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)對鎮(zhèn)吳郢社居委、五里拐社居委、夾塘社居委、草塘社居委、龍王社居委、高橋社居委、照山社居委、王墩社居委、大楊村、十張村、謝崗村、崗西村、水庫村計13個村居20xx年1-6月份財務收支情況進行了審計。市公路局對所屬11個單位20xx年財務收支進行了全面審計,審計面為100%,通過審計，發(fā)現(xiàn)問題36個，提出審計意見38條，所審項目均下發(fā)了審計意見書，并進行跟蹤落實。
四是大力開展經(jīng)濟責任審計。據(jù)統(tǒng)計，全市內(nèi)審機構已對196個縣以下領導干部和企業(yè)領導人員開展了經(jīng)濟責任審計。通過審計，強化了領導干部和企業(yè)領導人員的經(jīng)濟責任意識、自我約束意識，促進了黨風廉政建設。如市郵政局20xx年以財務收支審計為基礎、經(jīng)濟責任審計為重點，實施了對蜀山區(qū)局局長、包河區(qū)局局長的任中經(jīng)濟責任審計，努力做到三個結合，即經(jīng)濟責任審計與財務收支審計相結合;經(jīng)濟責任審計與廉政工作相結合;經(jīng)濟責任審計與職業(yè)素質相結合。市建委、市民政局、市教育局、市衛(wèi)生局、市園林局、瑤海區(qū)、廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)、百大集團、四方集團、市公路局、蜀山區(qū)教育局等單位，也積極開展經(jīng)濟責任審計，切實使經(jīng)濟責任審計成為正確評價被審計人員任期經(jīng)濟責任、人事部門考核任用干部、紀檢監(jiān)察部門抓黨風廉政建設的重要依據(jù)。
五是加強合同管理工作。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠審計部為了維護企業(yè)經(jīng)濟利益及合法權益，嚴格按照合同法規(guī)定，對企業(yè)涉外的所有協(xié)議、合同進行認真審核、嚴格把關，全年共審核審簽經(jīng)濟合同342份，金額達8690.90萬元，無違約合同發(fā)生，很好的規(guī)避了合同風險。安徽氯堿法規(guī)審計部截至20xx年11月底共審核集團、錦邦等5個公司的合同1742份，合同進展報告259份。合肥市建設投資控股(集團)有限公司嚴格按照《集團公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立、審查，從維護公司利益角度出發(fā)，修改不合法不合規(guī)之處，避免潛在風險，全年共審查合同300余份，較好地履行了風險控制職能。
二、突出服務理念，努力推進內(nèi)審協(xié)會建設。
合肥市內(nèi)審協(xié)會在市審計局的領導下，在各內(nèi)審協(xié)會會員單位和理事的共同參與下，在市審計局機關各部門的大力支持和配合下，認真履行章程賦予的義務，全面實施協(xié)會年初制定的工作方針和計劃，突出重點，講求實效，充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用，切實履行好管理、協(xié)調、服務、交流職責。一年來，市內(nèi)審協(xié)會以服務為理念，主要做了以下工作。
一是推進內(nèi)部審計職業(yè)化建設。第一，抓好內(nèi)審人員繼續(xù)教育和培訓工作，促進內(nèi)審人員職業(yè)化水平的提高。根據(jù)安徽省內(nèi)部審計師協(xié)會和合肥市內(nèi)部審計協(xié)會20xx年工作要點的要求，圍繞省市審計機關開展的“審計質量年”活動，組織了一系列活動，進一步規(guī)范審計行為，推動內(nèi)部審計工作發(fā)展。20xx年5月，市內(nèi)審協(xié)會舉辦了一期全市內(nèi)部審計質量管理培訓班，全市各單位內(nèi)部審計人員參學的積極性非常高，共有260余人參加了培訓，創(chuàng)下了內(nèi)審人員參學之最。開班時，市審計局吳利林局長親臨致辭，對參學人員是一個極大的鼓舞。培訓班聘請了安徽財經(jīng)大學老師和省審計廳的審計專家授課，系統(tǒng)地學習了內(nèi)部審計項目質量管理、內(nèi)部審計文書規(guī)范化，審計信息化等內(nèi)容，為提高全市內(nèi)審人員的專業(yè)素質和業(yè)務技能，建立健全內(nèi)部審計制度，促進全市內(nèi)審工作的規(guī)范化、制度化、科學化和職業(yè)化水平起到了積極的作用。第二，繼續(xù)做好cia考試的宣傳、報名工作。cia是國際內(nèi)部審計專家的標志，是提高內(nèi)審人員素質的一條重要途徑。市內(nèi)審協(xié)會為組織宣傳、報名工作投入了很大精力，20xx年共組織了30人參加考試。
內(nèi)審科工作總結及工作打算篇十一
回顧半年的工作，對照醫(yī)院的各項制度，能盡心盡力做好各項工作，較好地履行了自己的職責?，F(xiàn)將主要情況小結如下：
1、參與制定并完善了一系列sop流程。
2、參與制定“20xx年度審計工作計劃”，并參與科室開展的“內(nèi)審部2014年工作計劃討論”。通過參與該計劃的制定與討論，讓我更加了解了科室對于內(nèi)審員的定位及期望，同時明白現(xiàn)階段的工作重心應是“逐步完善”。該計劃的最終確定，為今后的工作指明了方向。
通過上述工作的開展，使我逐步地循序漸進地了解并熟悉了科室的操作流程。
二、工作體會。
1、內(nèi)審要樹立服務意識。內(nèi)審工作的性質決定了必須堅持監(jiān)督與服務并重，寓監(jiān)督與服務之中。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標是為了加強內(nèi)部管理，為管理者服務。結合醫(yī)院實際情況，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評價、控制職能都必須著眼于為醫(yī)院的發(fā)展服務，把服務意識融于整個審計過程中，在做好監(jiān)督的同時為領導提供可靠的決策依據(jù)。
2、領導的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關鍵。領導的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時，注重同分管領導及上級領導的交流，不定期匯報工作情況，爭取領導的信任，取得了領導對內(nèi)審工作的重視和大力支持。醫(yī)院領導對內(nèi)審工作倍加關注，對內(nèi)審的.組織、人員的調配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問，對審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證。
總之，經(jīng)過半年的工作磨練，我對科室已經(jīng)有了一定層面的了解，為以后順利開展工作奠定了堅實的基礎。但是，隨著內(nèi)審制定的逐漸完善，以后的工作將面臨許多新的問題：相關人員未能很好地理解我們的內(nèi)審工作、內(nèi)審工作需進一步深入、內(nèi)審項目需更加具有針對性，內(nèi)審方法需進一步改進，力度需進一步加強等。面對種種挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我將在二甲辦領導下及與科室同志的合作中，努力工作、抓住機遇、總結經(jīng)驗、查找不足，聯(lián)系檢驗科的實際情況，并結合醫(yī)院對內(nèi)審工作的要求，努力工作再上新臺階！
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內(nèi)審科工作總結及工作打算篇十二
通過學習，對三甲醫(yī)院評審標準有了更深刻的認識。首先，我們要晉升三甲醫(yī)院，建立健全完整的制度體系是先提條件之一；其次要促進醫(yī)院科學管理，通過它不斷的指導我們的工作，不能做擺設。經(jīng)過老師對評審標準講解、案例的剖析，讓我理清了思路、轉變了觀念、掌握了方法，為今后工作的開展鋪墊了扎實的理論基礎；同時通過和其他學員的交談，相互交流借鑒工作經(jīng)驗，思路方法，較全面的提高了自己的理論水平和工作能力，受益匪淺。
第二：鞏固優(yōu)質護理工作成效，深入推進優(yōu)質護理服務。
加強優(yōu)質護理服務，不僅是踐行全心全意為人民健康服務宗旨的本質要求，更是改善醫(yī)療服務質量，惠及廣大患者，實現(xiàn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革總體目標的重要措施。在晉升三甲醫(yī)院的工作中也占據(jù)了及其重要的位置。“優(yōu)質護理服務”是指以病人為中心，強化基礎護理，全面落實護理責任制，深化護理專業(yè)內(nèi)涵，整體提升護理服務水平?！耙圆∪藶橹行摹笔侵冈谒枷胗^念和醫(yī)療行為上,處處為病人著想,一切活動都要把病人放在首位；緊緊圍繞病人的需求，提高服務質量，控制服務成本，制定方便措施，簡化工作流程，為病人提供“優(yōu)質、高效、低耗、滿意、放心”的醫(yī)療服務。優(yōu)質護理服務的重點：為患者提供專業(yè)照顧、病情觀察、治療措施、心理支持、健康教育、溝通配合等護理服務，注重對患者的人文關懷和溝通交流。
第三：通過培訓，使我對內(nèi)審員的內(nèi)涵有了一定的認識。
醫(yī)院要想進一步穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展，通過建立健全一整套規(guī)章制度來規(guī)范醫(yī)院的工作運行機制，以好的制度管人、理事，從而形成科學的、有效的管理機制。而這套機制的建立需要內(nèi)審員來嚴格把關，需要高度的嚴肅性和嚴謹性，因此作為一名合格的內(nèi)審員肩上的擔子是非常重，責任是非常重的。作為一名護理內(nèi)審人員，讓我深刻的認識到，在認真學習、借鑒的基礎上，根據(jù)客觀實際，靈活運用所學的知識和積累的經(jīng)驗，敢于進行大膽的改造和創(chuàng)新，制定出一套適醫(yī)院護理發(fā)展的科學的、合理的、有效的管理機制。
作為護理內(nèi)審組成員，要想充分體現(xiàn)自身的價值，唯有不斷學習，提高自身業(yè)務知識和文化素養(yǎng)。要珍惜每一次學習的機會，了解和掌握先進的護理理念和方法，不斷提高自身的綜合素質，才能才能不負醫(yī)院重望。同時還要做到與時俱進、更新思想，學以致用，把日常工作做細做實、做細。
我會不斷提升自身水平，腳踏實地的工作，為醫(yī)院晉升三甲工作盡自己最大的努力！
護理組：王慧。
內(nèi)審科工作總結及工作打算篇十三
一年的時間很快過去了，在一年里，我在院領導、科室領導及同事們的關心與幫忙下圓滿的完成了各項工作，在思想覺悟方面有了更進一步的提高，本年度的工作總結主要有以下幾項：
認真貫徹黨的基本路線方針政策，經(jīng)過網(wǎng)絡、報紙、雜志、書籍進取學習政治理論。堅持“以病人中心”的臨床服務理念，發(fā)揚救死扶傷的革命人道主義精神，立足本職崗位，踏踏實實做好醫(yī)療服務工作。
始終堅持嚴謹認真的工作態(tài)度和一絲不茍的工作作風，勤勤懇懇，任勞任怨。熱愛自我的本職工作，不計較個人得失，熱心為大家服務，認真遵守勞動紀律，全年沒有請假、遲到、早退現(xiàn)象。能遵章守紀、團結同事、求真務實，在生活中發(fā)揚樂于助人的優(yōu)良傳統(tǒng)，始終做到老老實實做人，勤勤懇懇做事。
在醫(yī)療實踐過程中，嚴格遵守醫(yī)德規(guī)范，不利用工作之便謀取私利，不索要患者及其親友的財物，不開具虛假醫(yī)學證明，不開大處方、不開人情方。嚴格執(zhí)行診療規(guī)范和用藥指南，堅持合理檢查、合理治療、合理用藥，不多收、亂收和私下收取費用。能及時準確的完成病歷、病程錄的書寫，對一些常見疾病能獨立診斷、治療。遇到問題能在查閱相關書籍仍不能解決的情景下，虛心的向上級醫(yī)生請教，自覺的做到感性認識和理性認識相結合，從而提高了自我發(fā)現(xiàn)問題、分析問題、解決問題的本事。進取參加在職培訓，刻苦專研業(yè)務技術，努力學習新知識、新技術，提高專業(yè)技術水平。增強職責意識，在這一年工作中無任何醫(yī)療事故及不良行為記錄。
總結一年的工作，盡管有了必須的提高和成績，但在一些方面還存在著不足。比如有創(chuàng)造性的工作思路還不是很多，個別工作做的還不夠完善，這有待于在今后的工作中加以改善。
作為一名醫(yī)生，我的工作職責就是“竭盡全力除人類之病痛，助健康之完美，維系醫(yī)術的圣潔和榮譽，救死扶傷”。作為一名基層的醫(yī)務工作者新手，我不辭艱辛，執(zhí)著追求。鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)療衛(wèi)生工作是預防為主、防治結合的衛(wèi)生機構，是農(nóng)村三級衛(wèi)生服務網(wǎng)的樞紐，是新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度的重要服務載體。從我到那里的三年來的實踐工作，我對自我工作有很多的思考和感受，在那里我作一下簡單的陳述：
一、努力學習，不斷提高政治理論水平和業(yè)務素質。
在實踐的工作中，把“實踐”作為檢驗理論的唯一標準，工作中的點點滴滴，使我越來越深刻地認識到在當今殘酷的社會競爭中，知識更新的必要性，現(xiàn)實驅使著我，僅有抓緊一切能夠利用的時間努力學習，才能適應日趨激烈的競爭，勝任本職工作，否則，終究要被現(xiàn)實所淘汰。努力學習各種科學理論知識，學習各種法律、法規(guī)和黨政策，領會上級部門重大會議精神，在政治上、思想上始終同黨同組織堅持一致，保證在實踐工作上不偏離正確的軌道。同時，在實踐中不斷總結經(jīng)驗教訓并結合本職工作，我認真學習有關國家醫(yī)療衛(wèi)生政策，醫(yī)療衛(wèi)生理論及技能，不斷武裝自我的頭腦。并根據(jù)工作中實際情景，努力用理論指導實踐，以客觀事實為依據(jù)，解決自我在工作中遇到的問題。期望，將來回首自我所做的工作時不因碌碌無為而后悔，不因虛度時光而羞愧。
二、恪盡職守，踏實工作。
當我們步入神圣的醫(yī)學學府的時候起，我就謹莊嚴宣誓過：“我志愿獻身醫(yī)學，熱愛祖國，忠于人民，恪守醫(yī)德，尊師守紀，刻苦鉆研，孜孜不倦，精益求精，全面發(fā)展。我決心竭盡全力除人類之病痛，助健康之完美，維系醫(yī)術的圣潔和榮譽，救死扶傷，不辭艱辛，執(zhí)著追求。為祖國醫(yī)藥衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展和人類身心健康奮斗終生”。今日，我不斷的努力著?；鶎俞t(yī)療工作，更使用我深深的體會到，作為一名基層醫(yī)療工作者，肩負的重任和應盡的職責。按照分工，擺正位置，做到不越位，不離任，嚴格遵守職責，完成本職工作。僅有把位置任準，把職責搞清，團結同志、誠懇待人，腳踏實地，忠于職守、勤奮工作，一步一個腳印，認認真真工作，才能完成好本職工作，做好我作為一名基層醫(yī)療報務工作者的本職工作。
（一）在門診，往院的診療工作中，我隨時肩負著湖潮鄉(xiāng)4149戶，共1萬7千多口人及處來人口的健康。360天，天天隨診。那怕是節(jié)假日，休息日，時時應診。不管是在任何時候，不耽誤病人治療，不推諉病人，理智診療。平等待人，不欺貧愛富，關心，體貼，同情每一位就診的患者。做到合理檢查、合理治療，合理收費。在新型農(nóng)村合作醫(yī)療的診療中，嚴格按照新型農(nóng)村合作醫(yī)療就診規(guī)則，開展門診，往院的診療工作。
（二）相關政策宣傳及居民健康教育方面，從x年新合醫(yī)在我鄉(xiāng)開展以來，本人認真學習新型農(nóng)村合作醫(yī)療政策及相關新型農(nóng)村合醫(yī)療會議精神與新型農(nóng)村合作醫(yī)療診療制度，組織村醫(yī)生及本院職工進行培訓學習，并利用趕集、到衛(wèi)生室督導檢查和下村體驗時間及平時診療工作中，以發(fā)放宣傳資料等方式宣傳新合醫(yī)工作。以電話、現(xiàn)場咨詢及發(fā)放資料等方式，開展居民健康教育工作。
（三）安全生產(chǎn)維穩(wěn)管理、新型農(nóng)村合醫(yī)療管理。創(chuàng)造安全舒適的工作環(huán)境，是日常工作正常開展的前提，的本院的安全生產(chǎn)維穩(wěn)管理，本人經(jīng)過職工的會議培訓，使全院職工安全意識有明顯提高，經(jīng)過組織安全生產(chǎn)隱患排查，使我院的事故發(fā)生率全年為零，保證了我院日常工作正學開展。在日常的工作中注意搜集、匯總、反饋及時上報各新型農(nóng)村合醫(yī)療管理方面的意見和材料，為院領導班子更好地決策，并協(xié)助管理我院及我鄉(xiāng)的新合醫(yī)及鄉(xiāng)村一體化工作。
（四）科室管理。20__年本人自負責醫(yī)療科工作以來，按照分工，擺正位置，做到不越位，不離任、不超位，嚴格遵守職責，搞清職責，團結同志、誠懇待人，腳踏實地，忠于職守、勤奮工作。在院領導指導下，在本科室全體工作人員的支持和協(xié)助下，各項工作落實到位并扎實推進，輔助科室相互協(xié)作，使科室醫(yī)療服務工作有條不紊的開展著。經(jīng)過派人進修、自我學習，團體培訓等方式，使全體醫(yī)務人員的診療知識、診療技能及業(yè)務水平有了明顯的提高。增強了我院的診療報務水平。
三、存在問題。
三年來，我自我努力做了一些工作，可是還存在著不少不足之處，有些是急待解決、不容忽視的問題，在自我主觀思想上期望多深入多了解和全面掌握情景，在工作中也努力爭取去做，在某種程度上給自我和工作造成了不利的影響，在今后需要也必須注意和克服；在工作方法上還需要更加扎實，更加細致，把原則性和靈活性很好地結合起來，提高工作質量；。在工作中，我時常感到本事和知識的欠缺，需要進一步提高各種業(yè)務素質和理論水平，提高文字水平和綜合素質，使自我圓圓滿出色地完成本職工作；有時工作方法欠妥當，研究欠周到，在那里我向領導和同志們道個歉，期望有不到之處給予原諒。三年來，我認為自我從思想認識上、業(yè)務及理論知識上有了明顯提高，這些提高是全局新老同志們對我極大的支持和幫忙的結果，從老同志身上我學到了吃苦耐勞的敬業(yè)精神，從充滿活力的新同志身上也增添了我進取努力、奮發(fā)向上、勤奮工作的信心和力量。
內(nèi)審科工作總結及工作打算篇十四
文章不論大小，開篇很重要，怎樣在幾秒鐘內(nèi)抓住讀者的眼球，需要在開頭下功夫。中國文字博大精深，幾千年的傳統(tǒng)文化，留下不少膾炙人口的好詩文，何不引用其中經(jīng)典語句來打頭?優(yōu)美的文字，總讓人心曠神怡，即便是很枯燥的內(nèi)容，也顯得不那么生厭了。
2.數(shù)字優(yōu)于文字。
事實勝于雄辯，數(shù)字優(yōu)于文字。我們不管用多少好詞句來描述，都不如數(shù)字表達來得直接、有效。全年開展的項目個數(shù)、提出的審計建議條數(shù)、被審計單位采納的審計建議條數(shù)、挽回經(jīng)濟損失的金額、查處違規(guī)事項數(shù)目、查處舞弊金額等等，這些都是老板喜歡看的，也能說明內(nèi)審部門的業(yè)績。
3.創(chuàng)新意識不可少。
千篇一律的部門工作總結，在一定程度上，已經(jīng)被寫成了八股文，易讓領導和hr乏味，每年的總結，總要變換一些花樣吧，不管是提煉成績、總結不足，還是計劃未來，都要多動動腦，多思考，想出一些新鮮概念。
內(nèi)審工作的創(chuàng)新，可從這些方面來考慮，在下年度工作計劃中體現(xiàn)：
(1)審計項目的創(chuàng)新，例如以前未實行經(jīng)濟責任審計，從下一年開始對分支機構一把手定期進行任期審計或離任審計;或首次對工程項目開展過程跟蹤審計。
(2)審計方式的創(chuàng)新，對部門審計項目采取非現(xiàn)場方式，這類主要是對數(shù)字的分析。
(3)審計隊伍的創(chuàng)新，以前都是內(nèi)審部門一個部門開展工作，是否考慮讓總部相關部門組成聯(lián)合審計組，對分支機構進行審計?既壯大了內(nèi)審隊伍，也考慮了人員獨立性。
4.跟緊公司戰(zhàn)略。
皮之不存毛將焉附，通常情況下，只有公司不斷發(fā)展壯大，內(nèi)審部門才有可能越來越強大。協(xié)助組織實現(xiàn)戰(zhàn)略目標，也是內(nèi)審的首要職責。因此，內(nèi)審部門在確定下一年度的工作計劃時，要緊緊圍繞公司戰(zhàn)略，為實現(xiàn)相關戰(zhàn)略保駕護航。
范文：
近年來，合肥供電公司將強化內(nèi)部審計作為加強企業(yè)精益化管理的“一號工程”。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉變，內(nèi)部審計已成為企業(yè)的“免疫系統(tǒng)”，從以查錯糾弊為主的財務收支審計逐步深化為全面經(jīng)濟效益審計。
合肥供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎上，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點，建立科學的內(nèi)部審計指標體系。審計部門根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的關鍵控制點和階段性工作重點，有針對性地提出審計任務和工作計劃建議，由審計、財務、營銷、紀檢監(jiān)察等部門參加的審計工作聯(lián)席會議，定期通報審計管理工作的進展和審計成果運用情況，研究解決審計工作中面臨的困難，對審計成果的建設性、適用性進行評價。通過有效的指標審計評價，調動和激發(fā)一線管理人員的工作積極性和主動性，從而實現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營目標。
合肥供電公司還圍繞提升企業(yè)風險管理能力開展審計工作。通過制定和完善審計制度，進一步保障內(nèi)部審計對企業(yè)經(jīng)營管理進行監(jiān)督和評價的權力和職責，開展以風險為導向的審計計劃體系管理。通過風險評估和內(nèi)控，優(yōu)化資源配置，通過培育風險文化，營造良好的審計氛圍。例如，針對合肥市電網(wǎng)建設加快、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀，合肥供電公司加大工程審計力度，重點分析工程建設管理中的風險點，將內(nèi)部審計關口逐步前移，以工程決算審計為核心，實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式，并打破審計區(qū)域限制，整合跨區(qū)域審計資源，將指標審計、全面審計、專項審計和任期審計有機結合、動態(tài)管理，全面消除了審計“盲區(qū)”。
一、加強過程管控提升內(nèi)審質量。
質量是審計工作的生命。合肥供電公司從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內(nèi)部審計工作質量。
在管理標準化方面，合肥供電公司以制度建設為抓手，在審計管理、內(nèi)部控制、風險管理、考核評估等方面，制定和完善了21項管理辦法和實施方案，詳細規(guī)定審計年度計劃制定、方案設計、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報告質量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系。
在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的信息分析功能可以大大助力審計工作。該公司審計人員積極學習erp流程操作、深化erp審計系統(tǒng)應用，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作。在此基礎上，合肥供電公司籌建了內(nèi)部審計信息系統(tǒng)，按照資產(chǎn)從屬，自上而下梳理經(jīng)濟業(yè)務流程，收集機構變動、人事調整、文件制度、財務報表、經(jīng)濟活動分析報告等信息，通過系統(tǒng)設置，形成常態(tài)化、模式化的分析結論。這樣，就能夠在接受審計任務時，迅速提供相關支撐資料。在日常管理中，可以結合風險管理工作準確修正審計計劃，并為管理決策提供系統(tǒng)化、多樣化的輔助信息，大大提高了審計工作效能。
為避免審計整改不到位、不徹底，以及被審計單位之間形成“整改信息孤島”等問題，合肥供電公司實施了審計成果的集成管理。審計部門將近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況按單位建檔，作為審計檔案資料庫的組成部分，輸入審計信息數(shù)據(jù)庫。同時，還建立信息綜合反饋制度，對歷年審計提出的意見和建議的整改進展、措施落實、整改成效、建議采納等情況進行定期監(jiān)控和報告。對近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況進行分析研究，發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動機制作用，加大入庫信息的查辦和整改力度，把握共性，突出典型，實現(xiàn)審計成果的常態(tài)化管理、研究型管理。
此外，合肥供電公司還按照審計成果運用考核評價辦法和依法從嚴治企問責制度，將審計成果運用信息納入年度績效考核，與各部門和單位的主要負責人業(yè)績責任考核掛鉤。
通過增強內(nèi)部審計規(guī)范化、信息化水平，加強成果應用，合肥供電公司審計項目的數(shù)量和質量逐年提高，內(nèi)審效能明顯提升。，該公司共完成財務、管理類審計17項、工程類審計379項，提出各類審計意見和建議120余條，促進企業(yè)增收節(jié)支1796.32萬元，真正發(fā)揮了審計在企業(yè)經(jīng)營管理中的增值作用。
二、創(chuàng)新管理手段實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展。
合肥供電公司通過創(chuàng)新審計方法和手段，建立和完善審計人才儲備機制、項目后評估機制、工作成果轉化機制和創(chuàng)新培育機制，實現(xiàn)內(nèi)部審計的可持續(xù)健康發(fā)展。
合肥供電公司主要負責人分管審計部，審計部門參與企業(yè)預算編制等經(jīng)營管理工作，職能作用得到有效發(fā)揮。審計委員會職能分工和工作程序不斷改進和完善。通過理順管理體制，整合相關資源，建立規(guī)范、健全、順暢、可持續(xù)的審計執(zhí)行體系，使企業(yè)上下對內(nèi)部審計重要性的認識和配合度進一步提高，內(nèi)部審計氛圍日益濃厚。
審計任務需求和人力資源不足的矛盾一直是合肥供電公司關注并致力解決的問題。該公司在審計成員網(wǎng)絡的基礎上擴大建立了管理專家?guī)旌蛯徲嬋瞬艓欤ㄟ^導師帶徒、項目主審競聘、審計人員評價、吸收多專業(yè)類類型的審計人員、對縣級公司項目主審開展項目督導等方式，開展了人才培育和儲備工作，大大提升了審計人員的工作能力和項目質量。
另外，合肥供電公司還將評估確認結論應用到質量改進措施中，促進了高質量審計成果的涌現(xiàn)，并逐步推廣到整個企業(yè)活動的質量自我評估中，對完善企業(yè)內(nèi)部治理結構、防范經(jīng)營風險具有重要意義。
合肥供電公司還特別重視將工作實踐提煉轉化為理論成果，通過編寫審計案例和典型工作經(jīng)驗、撰寫專題論文、開展課題研究等方式，推出了一系列理論成果。近年來，《依法治企環(huán)境下的審計成果管理》《對縣公司審計項目實施審計督導》等11篇論文分獲安徽省內(nèi)部審計理論研討和安徽省電力公司管理創(chuàng)新多個獎項。
此外，合肥供電公司還建立了創(chuàng)新培育機制，包括跨行業(yè)信息收集、針對具體問題開展“頭腦風暴”、建立“大團隊”等程序和方法。去年以來探索開展的風險自評估工作、erp環(huán)境下的多模塊審計、在現(xiàn)場審計流程中引入作業(yè)指導書制度、多類型項目組合實施以及績效審計等工作，均在創(chuàng)新培育機制下取得了一定的成效。