記錄是記錄重要事項(xiàng)、規(guī)劃未來(lái)的重要手段。在總結(jié)的過(guò)程中，我們可以通過(guò)對(duì)自己的評(píng)價(jià)和反思，找到提升自己的方法和途徑?？偨Y(jié)是一種積累和沉淀，通過(guò)它，我們可以更好地成長(zhǎng)和進(jìn)步。
跟蹤審計(jì)工作匯報(bào)篇一
xx電廠(chǎng)二期工程審計(jì)組自xx年xx月xx日進(jìn)駐現(xiàn)場(chǎng)以來(lái)，對(duì)工程進(jìn)行全過(guò)程跟蹤審計(jì)，現(xiàn)將跟蹤審計(jì)情況向貴公司匯報(bào)如下：
審計(jì)組堅(jiān)持做好每天的日常工作，具體工作如下：
1、審計(jì)日志堅(jiān)持每天記錄；
2、現(xiàn)場(chǎng)巡查工作照常進(jìn)行，一般1-2天現(xiàn)場(chǎng)巡查一次，并做好了現(xiàn)場(chǎng)部分的拍照工作；
3、根據(jù)施工計(jì)劃，我組有計(jì)劃的對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了重點(diǎn)跟蹤，并做好了審計(jì)備忘錄；
5、處理貴公司要求審查的日常事務(wù)，如合同、變更單的審查，給貴公司提供相關(guān)服務(wù)。
6、對(duì)收到的圖紙首先進(jìn)行了歸類(lèi)清理，并結(jié)合施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)度和設(shè)計(jì)變更單對(duì)正在施工的圖紙進(jìn)行熟悉。
7、根據(jù)施工圖紙進(jìn)行工程量統(tǒng)計(jì)。
1、xx年xx月到xx月，前期工作及合同審計(jì)、標(biāo)底編制。
和設(shè)計(jì)變更單對(duì)正在施工的圖紙進(jìn)行了重點(diǎn)熟悉，對(duì)相關(guān)專(zhuān)業(yè)詞句、符號(hào)進(jìn)行了集體討論學(xué)習(xí)；并對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的重點(diǎn)部位做了拍照處理。
參與了鐵路工程招標(biāo)文件審查及脫硫合同、循環(huán)水管租地合同、調(diào)試合同、鍋爐風(fēng)門(mén)采購(gòu)合同等審查工作。并協(xié)助編制了xx電廠(chǎng)二期鐵路工程招標(biāo)標(biāo)底工作。
2、xx月xx至xx月xx日，主要做概算收口工作。
根據(jù)xx電廠(chǎng)二期工程概算收口工作會(huì)議精神，我審計(jì)組收集了本次概算編制所用的定額、取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格等材料，按施工圖紙計(jì)算了鍋爐基礎(chǔ)、取水泵房土石方、電除塵器支架基礎(chǔ)、煙囪基礎(chǔ)及筒體等工程量并與概算做了比較，并對(duì)本次概算組成的概算表也進(jìn)行了審查，編寫(xiě)概算收口審計(jì)報(bào)告。
抽查的建筑工程量8項(xiàng)，偏差率大于10%的7項(xiàng)，占總抽查項(xiàng)的88%，其中最大正偏差率311%，最大負(fù)偏差率27%。概算對(duì)比表中工程量與按施工圖計(jì)算出來(lái)的工程量偏差較大，不能準(zhǔn)確體現(xiàn)本工程實(shí)際造價(jià)。
部分當(dāng)?shù)夭牧蠈?shí)際市場(chǎng)價(jià)與造價(jià)部門(mén)信息發(fā)布價(jià)存在差異，如片石本地市場(chǎng)價(jià)為元/m3，而概算中采用的發(fā)布價(jià)為58元/m3，體現(xiàn)在本工程中，僅此一項(xiàng)材料價(jià)差就達(dá)到萬(wàn)元。
3、xx月xx日至xx月xx日，收集跟審資料，協(xié)調(diào)工作。
內(nèi)容在前期的跟蹤審計(jì)工作中，審計(jì)組工作與貴公司各部門(mén)之間未能達(dá)到較好的協(xié)助狀態(tài)，為此我組加強(qiáng)了與各部門(mén)之間的溝通與協(xié)調(diào)，加強(qiáng)收集各種資料工作。
為了進(jìn)一步做好全過(guò)程跟蹤審計(jì)工作，更好的為貴公司當(dāng)好參謀把好關(guān)，以聯(lián)系單要求貴公司提供投資估算書(shū)，立項(xiàng)報(bào)告和審批資料、初步設(shè)計(jì)圖紙，設(shè)計(jì)院概算修正書(shū)、監(jiān)理的各種現(xiàn)場(chǎng)簽證資料，隱蔽資料、月計(jì)劃，周計(jì)劃及資金使用計(jì)劃、工程會(huì)議紀(jì)要、變更設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)變更會(huì)議紀(jì)要、一、二級(jí)網(wǎng)絡(luò)圖。并請(qǐng)?jiān)谑┕挝煌ㄖO(jiān)理檢查驗(yàn)收各類(lèi)工程，材料和設(shè)備時(shí)，通知審計(jì)單位參與。
4、xx月xx日至xx月xx日，工程進(jìn)度結(jié)算審查。
為了進(jìn)一步搞好xx電廠(chǎng)二期工程的審計(jì)工作，我公司于xx月xx日在公司召開(kāi)工程部審計(jì)組會(huì)議。會(huì)后根據(jù)會(huì)議精神，我組與貴公司相關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)工程進(jìn)度結(jié)算以及其支付情況。著重收集和整理工程進(jìn)度結(jié)算表等資料，向貴公司計(jì)劃部、工程部、監(jiān)理等部門(mén)了解工程進(jìn)度結(jié)算的情況。
齊全，以備審查。
然而從貴公司計(jì)劃部x部長(zhǎng)處了解到，要求電建聯(lián)合體的工程進(jìn)度結(jié)算的工程量計(jì)算式很難達(dá)到要求，存在著編制人員不足、合同等多方面因素，其上報(bào)的月完成工程的工程量是由概算總量估算出來(lái)的，難以按要求和規(guī)范提供相應(yīng)的實(shí)際完成工程量及其組成。
5、xx月22日至xx月2日，工程資料收集、工程協(xié)調(diào)。
就資料問(wèn)題與貴公司工程部xx部長(zhǎng)協(xié)調(diào)、對(duì)計(jì)劃部部分工作人員談了審計(jì)組加強(qiáng)跟蹤審計(jì)資料收集的方法和目的各種問(wèn)題、并與計(jì)劃部xx部長(zhǎng)以及貴公司xx經(jīng)理，都進(jìn)行了工作匯報(bào)。
6、xx月3日至xx月17日，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)跟蹤，審查設(shè)計(jì)變更資料收集、進(jìn)度結(jié)算等問(wèn)題受到前期匯報(bào)的影響，不能全面展開(kāi)。抓好現(xiàn)場(chǎng)巡場(chǎng)、施工圖歸類(lèi)分檔工作，處理日常事務(wù)。
對(duì)排水口跌水段及消力池?cái)U(kuò)散段底板高程變更為，大堤外坡護(hù)坡以及導(dǎo)流堤變更為現(xiàn)澆砼構(gòu)件等問(wèn)題費(fèi)用變化的變更申請(qǐng)進(jìn)行了審查。
排水口跌水段及消力池?cái)U(kuò)散段總長(zhǎng)xxm，變更后高程提高后，工程費(fèi)用減少費(fèi)用62334元。
大堤外坡護(hù)坡由漿砌石護(hù)坡變更為六邊型預(yù)制砼塊護(hù)坡一項(xiàng)，外坡面積以及六邊形預(yù)制砼塊均未確定；導(dǎo)流堤由預(yù)制砼吊裝變更為現(xiàn)澆砼水下施工作業(yè)，由此產(chǎn)生的施工方式，施工程序的變化，如圍堰土方量目前無(wú)法確定。但我們認(rèn)為，此項(xiàng)變更可能增加費(fèi)用。如貴公司需要準(zhǔn)確的費(fèi)用數(shù)據(jù)，建議由施工單位根據(jù)具體變更提交相關(guān)預(yù)算或出具更詳細(xì)的變更數(shù)據(jù)再計(jì)算為妥。
為此，我組向貴公司發(fā)了工作聯(lián)系單，提醒了變更中存在的問(wèn)題，糾正了施工單位提供的錯(cuò)誤的造價(jià)變化為貴公司在決定是否變更起到了正確的造價(jià)指導(dǎo)作用。
7、xx月17日至xx月1日，協(xié)調(diào)部門(mén)間的工作，提交審計(jì)大綱。
對(duì)審計(jì)組工作向貴公司提交了《審計(jì)大綱》和本月《審計(jì)月報(bào)》。提請(qǐng)貴公司要求施工單位負(fù)責(zé)簽證等資料的及時(shí)到位，并督促做好簽證等資料的歸檔和整理工作。建議簽證完成后7天內(nèi)將已簽證的資料報(bào)送貴公司、監(jiān)理及審計(jì)組歸檔備查。以便于對(duì)其真實(shí)性、完整性進(jìn)行審核。
xx部長(zhǎng)及工程部、監(jiān)理等處了解的進(jìn)度結(jié)算情況，施工單位提供工程量計(jì)算式的難度較大，難以按要求和規(guī)范提供相應(yīng)的實(shí)際完成工程量及其組成。
基于以上種種原因，雖然我審計(jì)組多次針對(duì)資料情況和進(jìn)度結(jié)算情況提出要求和建議，都未能有實(shí)質(zhì)性的進(jìn)展。
跟蹤審計(jì)工作匯報(bào)篇二
六安-東石筍公路升級(jí)改造項(xiàng)目于年由市發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)批準(zhǔn)建設(shè)。本項(xiàng)目位于金安區(qū)境內(nèi)，起點(diǎn)位于六舒路口k0+000終點(diǎn)位于金安區(qū)毛坦廠(chǎng)鎮(zhèn)k42+950.627，路線(xiàn)全長(zhǎng)42.950.627km。本項(xiàng)目設(shè)計(jì)時(shí)速40km/h的二級(jí)公路,路基工程在老路基礎(chǔ)上拓寬至12m路面為新建路面，寬度為9m采用4cmac13細(xì)粒式瀝青混泥土、5cmac16粗粒式瀝青混凝土、32cm水泥穩(wěn)定碎石、20cm級(jí)配碎石結(jié)構(gòu)層。其中1標(biāo)段包含一座老橋改造及部分管涵、排水工程等，2標(biāo)段包含二座老橋改造及部分管涵、排水工程等。2017年2月由金安區(qū)審計(jì)局及建設(shè)單位委托我公司對(duì)該道路建設(shè)項(xiàng)目了1、2標(biāo)段進(jìn)行跟蹤審計(jì)服務(wù)。在金安區(qū)審計(jì)局的指導(dǎo)和支持下，我們公司六安-東石筍公路升級(jí)改造工程跟蹤審計(jì)組緊緊圍繞雙方簽訂的《六安-東石筍公路升級(jí)改造建設(shè)工程跟蹤審計(jì)服務(wù)協(xié)議》，根據(jù)國(guó)家審計(jì)署、省審計(jì)廳、省財(cái)政廳發(fā)布的有關(guān)文件精神，借鑒交通系統(tǒng)和其他部門(mén)大中型項(xiàng)目的管理經(jīng)驗(yàn)，切實(shí)地開(kāi)展了該項(xiàng)目跟蹤審計(jì)工作。為項(xiàng)目建設(shè)的投資控制嚴(yán)格把關(guān)，完成了跟蹤審計(jì)工作目標(biāo)和任務(wù)?，F(xiàn)將主要工作情況進(jìn)行總結(jié)匯報(bào)如下。
公司根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況編制了《六安-東石筍公路升級(jí)改造工程項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程跟蹤審計(jì)方案》、《六安-東石筍公路升級(jí)改造工程施工過(guò)程跟蹤審計(jì)實(shí)施程序、管理手冊(cè)》。安排具有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的注冊(cè)造價(jià)師擔(dān)任項(xiàng)目主審。
司領(lǐng)導(dǎo)的要求，忠于職守、勤于工作、扎根現(xiàn)場(chǎng)、務(wù)求實(shí)效，有力地配合了業(yè)主管道辦、工程分部、項(xiàng)目部的投資控制和造價(jià)管理工作。盡管工程地點(diǎn)分散，但每個(gè)工作日我們都安排跟蹤審計(jì)組人員至工程現(xiàn)場(chǎng)，全面地了解工程施工情況和其他事項(xiàng)，回復(fù)業(yè)主的造價(jià)咨詢(xún)和工作要求，并及時(shí)向?qū)徲?jì)處進(jìn)行匯報(bào)。跟蹤審計(jì)組人員每周定期參加各工程的工地例會(huì)，會(huì)上通報(bào)每周的跟蹤審計(jì)情況并提出相關(guān)的意見(jiàn)和建議，處理造價(jià)問(wèn)題。實(shí)時(shí)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行勘察，參加隱蔽工程驗(yàn)收，以及用文字形式做好記錄和用數(shù)碼相機(jī)進(jìn)行拍照以存檔備查，掌握詳實(shí)的工程原始資料，確保工程計(jì)量工作的準(zhǔn)確性、科學(xué)性。同時(shí)，我們每月將我方的跟蹤審計(jì)詳細(xì)情況向?qū)徲?jì)處進(jìn)行匯報(bào)，虛心接受審計(jì)處的工作指導(dǎo)，并將審計(jì)處領(lǐng)導(dǎo)對(duì)跟蹤審計(jì)的工作要求和業(yè)務(wù)安排及時(shí)向業(yè)主工程分部、項(xiàng)目部以及施工、監(jiān)理單位進(jìn)行通報(bào)，凝心聚力，認(rèn)真落實(shí)。
三、抓重點(diǎn)、抓主流。
針對(duì)工程建設(shè)過(guò)程中影響造價(jià)的突出問(wèn)題，及時(shí)向業(yè)主報(bào)告處理意見(jiàn)和解決方法。
含在合同措施費(fèi)中的部分項(xiàng)目費(fèi)用建議業(yè)主項(xiàng)目部不予計(jì)取，盡管由此產(chǎn)生了。
油庫(kù)后山的開(kāi)山放坡施工，二次放坡結(jié)束時(shí)，跟蹤審計(jì)人員建議隨即對(duì)坡面進(jìn)行噴錨支護(hù)或種植植被處理的保護(hù)措施，但未被采納;現(xiàn)在出現(xiàn)坡面失穩(wěn)，準(zhǔn)備進(jìn)行支護(hù)施工，而目前山間的管線(xiàn)施工、山下的油罐和管線(xiàn)施工均已完成，且坡面已被雨水嚴(yán)重侵蝕和部分位置已經(jīng)滑坡，在這種情況下進(jìn)行支護(hù)施工，勢(shì)必造成施工難度增加且工程費(fèi)用和措施費(fèi)用都會(huì)大幅增加。事實(shí)證明我們當(dāng)時(shí)的建議是合理的、必要的。再如棲霞油庫(kù)的消防泵樓、消防水罐、輸油泵棚及設(shè)備基礎(chǔ)基坑開(kāi)挖因地質(zhì)條件不好，而進(jìn)行深挖回填砂石處理，造成工程造價(jià)增加合計(jì)至少在100萬(wàn)以上，但是否經(jīng)過(guò)各方科學(xué)論證、方案比較，是否采用的是最經(jīng)濟(jì)合理、切實(shí)可行方案，不得而知。以后在處理上述較大變更的問(wèn)題上，我們也建議業(yè)主能夠先組織代表技術(shù)方面的設(shè)計(jì)、監(jiān)理單位，代表經(jīng)濟(jì)方面的跟蹤審計(jì)單位，代表施工方面的工程承包單位，共同協(xié)商，集思廣益，優(yōu)選出技術(shù)可行、經(jīng)濟(jì)合理的處理方案?！皢?wèn)渠那得清如許，為有源頭活水來(lái)”。我們跟蹤審計(jì)工作一年來(lái)能夠開(kāi)展得有聲有色，得益于公司審計(jì)處的熱情指導(dǎo)，得益于公司管道辦、各工程分部、項(xiàng)目部的密切配合，得益于我公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持和跟蹤審計(jì)組全體人員的勤奮努力。今后，我們將繼續(xù)在審計(jì)處的指導(dǎo)下，加強(qiáng)工作的主動(dòng)性、創(chuàng)造性，進(jìn)一步提高跟蹤審計(jì)工作的質(zhì)量與水平，全心全意為業(yè)主做好造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)。
跟蹤審計(jì)工作匯報(bào)篇三
主做好服務(wù)，為xx建設(shè)的投資控制嚴(yán)格把關(guān)，完成了全年的跟蹤審計(jì)工作目標(biāo)和任務(wù)。
作聯(lián)系單;參加隱蔽工程驗(yàn)收。
在進(jìn)行跟蹤審計(jì)活動(dòng)中，我始終按照xxx公司審計(jì)處的要求有力地配合了業(yè)主工程、項(xiàng)目部的投資控制和造價(jià)管理工作。盡管工程地點(diǎn)分散，但每個(gè)工作日我都會(huì)到工程現(xiàn)場(chǎng)巡查，全面地了解工程施工情況和其他事項(xiàng)，回復(fù)業(yè)主的造價(jià)咨詢(xún)和工作要求，并及時(shí)向?qū)徲?jì)處進(jìn)行匯報(bào)。實(shí)時(shí)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行勘察，參加隱蔽工程驗(yàn)收，以及用文字形式做好記錄和用數(shù)碼相機(jī)進(jìn)行拍照以存檔備查，掌握詳實(shí)的工程原始資料，確保工程計(jì)量工作的準(zhǔn)確性、科學(xué)性。同時(shí)，我每月將我的跟蹤審計(jì)詳細(xì)情況向主審進(jìn)行匯報(bào)，虛心接受主審的工作指導(dǎo)，并將跟蹤審計(jì)的工作要求和業(yè)務(wù)安排及時(shí)向業(yè)主工程部、項(xiàng)目部以及施工、監(jiān)理單位進(jìn)行通報(bào)，凝心聚力，認(rèn)真落實(shí)。
xx工程建設(shè)項(xiàng)目投資大，工程施工條件復(fù)雜，不可預(yù)見(jiàn)因素多，而且有些工程項(xiàng)目在招投標(biāo)過(guò)程中和施工圖設(shè)計(jì)上也存在一些不完善因素，這些都給工程實(shí)施過(guò)程中的跟蹤審計(jì)和造價(jià)控制工作帶來(lái)了一定的難度。針對(duì)上述情況，我充分發(fā)揮自身專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢(shì)，通過(guò)研究合同及招投標(biāo)文件，及時(shí)向業(yè)主建言獻(xiàn)策，有效地避免了投資浪費(fèi)。
領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好審計(jì)工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度。
越高，審計(jì)工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我在認(rèn)真做好工作的同時(shí)，注重同上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的交流，不定期匯報(bào)工作情況，爭(zhēng)取領(lǐng)導(dǎo)的信任，取得了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審計(jì)工作的高度重視和大力支持。公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審計(jì)工作倍加關(guān)注，對(duì)審計(jì)的組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對(duì)重大問(wèn)題的定性與處理親自過(guò)問(wèn)，對(duì)審計(jì)報(bào)告認(rèn)真批閱，及時(shí)提出了整改意見(jiàn)和具體要求，為審計(jì)工作的順利實(shí)施提供了有力保證。
審審計(jì)要樹(shù)立服務(wù)意識(shí)。審計(jì)工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。
通過(guò)近兩年工作，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開(kāi)闊了視野，拓寬了工作思路，增強(qiáng)了全局意識(shí)，強(qiáng)化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴(yán)謹(jǐn)樸實(shí)的良好作風(fēng)。在總結(jié)成績(jī)的同時(shí)，我也看到自己的缺點(diǎn)和不足，主要是還需進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自己的專(zhuān)業(yè)水平，注重綜合分析力度、提出有針對(duì)性的合理化建議，努力提高自己的工作層次和能力。
在今后的工作中，我會(huì)誠(chéng)懇的接受領(lǐng)導(dǎo)和同志們對(duì)我提出的批評(píng)和建議，恪盡職守。同時(shí)，發(fā)揚(yáng)成績(jī)、克服不足，提高工作效率，使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺(tái)階。
跟蹤審計(jì)工作匯報(bào)篇四
根據(jù)中支內(nèi)審工作部署，20xx年6月份和12月份分別在全行范圍內(nèi)開(kāi)展對(duì)內(nèi)部控制管理風(fēng)險(xiǎn)的分析評(píng)價(jià)活動(dòng)。依照內(nèi)控評(píng)價(jià)方案，分“內(nèi)部控制環(huán)境”、“風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估”、“控制活動(dòng)”、“信息交流與反饋”、“監(jiān)督評(píng)審”五個(gè)方面內(nèi)容對(duì)支行內(nèi)控制度進(jìn)行評(píng)審，將定期風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)價(jià)工作滲透到全行每一個(gè)職能股室、每一個(gè)工作環(huán)節(jié)和每一個(gè)崗位。我們將評(píng)價(jià)的監(jiān)督對(duì)象確定為一線(xiàn)營(yíng)業(yè)人員和各級(jí)管理人員;以重點(diǎn)股室、關(guān)鍵崗位、薄弱環(huán)節(jié)的審計(jì)為主;有針對(duì)性地檢查監(jiān)督各職能部門(mén)建立的各項(xiàng)制度，注意內(nèi)控制度和管理上的漏洞和缺陷。拓展了評(píng)價(jià)范圍，提升了評(píng)價(jià)層次。通過(guò)審計(jì)評(píng)價(jià)，共發(fā)現(xiàn)重要崗位尚存在十多項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)隱患和薄弱環(huán)節(jié)，一一列出，分析存在問(wèn)題的原因，提出合理的防范措施和建議，并書(shū)面報(bào)告市中支和支行領(lǐng)導(dǎo)，督促各項(xiàng)內(nèi)部控制制度在全行得到嚴(yán)格落實(shí)。
我們根據(jù)本行的重點(diǎn)工作、簿弱環(huán)節(jié)及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目二項(xiàng)。分別是《對(duì)瑞安支行集中采購(gòu)管理情況的調(diào)查》、《對(duì)瑞安支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況的調(diào)查》。
今年8月份對(duì)支行集中采購(gòu)管理情況進(jìn)行了調(diào)查，發(fā)現(xiàn)一些管理上的欠缺和不規(guī)范的操作，提出了整改意見(jiàn)和建議。
今年11月份對(duì)支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況進(jìn)行了調(diào)查，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)詢(xún)問(wèn)、調(diào)閱部分檔案資料和觀(guān)察臨柜操作情況，基本了解和掌握了瑞安支局外匯管理工作情況;從調(diào)查情況來(lái)看，瑞安支局能夠較好地執(zhí)行外匯法規(guī)，及時(shí)貫徹落實(shí)外匯政策，建立了比較健全的內(nèi)控管理制度，業(yè)務(wù)授權(quán)分責(zé)明確。并能根據(jù)上級(jí)局的內(nèi)控要求，結(jié)合自身特點(diǎn)，對(duì)各項(xiàng)內(nèi)控制度予以細(xì)化補(bǔ)充，及時(shí)修訂完善了各項(xiàng)外匯業(yè)務(wù)操作流程、外管股各崗位工作職責(zé)、外管股人員考核辦法，建立了《內(nèi)控督導(dǎo)檢查辦法》。但也發(fā)現(xiàn)了不少一問(wèn)題，根據(jù)問(wèn)題的不同性質(zhì)提出整改建議，基本得到整改落實(shí)。促進(jìn)了外匯管理部門(mén)更好地貫徹和執(zhí)行外匯法規(guī)政策，嚴(yán)格內(nèi)部管理制度，規(guī)范業(yè)務(wù)操作。
今年我們通過(guò)審計(jì)調(diào)查，共發(fā)現(xiàn)了違規(guī)現(xiàn)象20余項(xiàng)，提出整改建議20條，大部分已得到整改落實(shí)，分別撰寫(xiě)的。
調(diào)查報(bào)告。
已呈報(bào)給支行行長(zhǎng)和中支內(nèi)審科。
在行長(zhǎng)親自督導(dǎo)下,我支行由內(nèi)審牽頭，認(rèn)真組織開(kāi)展了對(duì)20xx年度以來(lái)審計(jì)查出問(wèn)題整改情況的檢查，做足做細(xì)“亡羊補(bǔ)牢”工作，強(qiáng)化了整改落實(shí)，鞏固了審計(jì)監(jiān)督成效。
1、領(lǐng)導(dǎo)重視，強(qiáng)化整改意識(shí)。布置安排對(duì)20xx年度以來(lái)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和整改情況進(jìn)行檢查事宜。要求有關(guān)部門(mén)進(jìn)一步落實(shí)責(zé)任，制定切實(shí)可行的措施;強(qiáng)化整改意識(shí)，主動(dòng)查找風(fēng)險(xiǎn)隱患，堅(jiān)決杜絕同類(lèi)問(wèn)題的再次發(fā)生。
2、精心組織，確保整改實(shí)效。安排專(zhuān)人對(duì)所有審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行逐一梳理，認(rèn)真排查問(wèn)題整改情況;并要求各部門(mén)將自查情況、未整改原因及下一步具體整改措施報(bào)內(nèi)審部門(mén)。內(nèi)審在各部門(mén)自查的基礎(chǔ)上，組織人員進(jìn)行了再檢查。
3、強(qiáng)化責(zé)任，落實(shí)整改措施。制定了瑞安支行內(nèi)審整改責(zé)任追究制度，對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題經(jīng)過(guò)直接責(zé)任人、部門(mén)負(fù)責(zé)人認(rèn)定后，根據(jù)問(wèn)題的原因、性質(zhì)和情節(jié)等采取相應(yīng)的責(zé)任追究措施,并給予經(jīng)濟(jì)處罰。
4、嚴(yán)格督促，實(shí)現(xiàn)整改目標(biāo)。針對(duì)個(gè)別未整改到位的問(wèn)題，督促,制定下一步具體整改措施。通過(guò)開(kāi)展審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況的“回頭看”活動(dòng)，真正實(shí)現(xiàn)了“整改促完善、整改促提高、整改促進(jìn)步”的目標(biāo)。
根據(jù)中支內(nèi)審科的統(tǒng)一安排，今年主要參加了對(duì)泰順縣支行的行政執(zhí)法檢查、對(duì)樂(lè)清支行行長(zhǎng)履職審計(jì)、對(duì)溫州中心支局外匯依法行政審計(jì)，對(duì)參與的每一個(gè)項(xiàng)目檢查都能認(rèn)真盡職地對(duì)待，保質(zhì)保量完成任務(wù)。
自今年省分行督導(dǎo)組對(duì)市分行信貸財(cái)會(huì)基礎(chǔ)管理基本規(guī)范督導(dǎo)以來(lái)，市分行內(nèi)部審計(jì)部統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)，把握重點(diǎn)環(huán)節(jié)，切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，確保督導(dǎo)整改工作不走過(guò)場(chǎng)、抓出實(shí)效。
抓好督導(dǎo)整改是確保全行業(yè)務(wù)“又好又快”發(fā)展和爭(zhēng)創(chuàng)“兩個(gè)領(lǐng)先”目標(biāo)的關(guān)鍵。市分行內(nèi)部審計(jì)部本著對(duì)農(nóng)發(fā)行事業(yè)高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，認(rèn)真開(kāi)展督導(dǎo)整改。對(duì)整改需要解決的問(wèn)題，做到思想不松、力度不減、標(biāo)準(zhǔn)不降，抓緊抓實(shí)、一抓到底。
在抓好督導(dǎo)整改的過(guò)程中，市分行內(nèi)部審計(jì)部緊密結(jié)合本行業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際，把解決思想問(wèn)題和解決實(shí)際問(wèn)題結(jié)合起來(lái)，通過(guò)解決思想、工作和作風(fēng)上存在的問(wèn)題，進(jìn)一步堅(jiān)定信心，振奮精神，為構(gòu)建和諧督導(dǎo)、加快農(nóng)發(fā)行發(fā)展而盡職盡力。
1、切實(shí)把握督導(dǎo)整改的三個(gè)環(huán)節(jié)。做好督導(dǎo)整改工作關(guān)鍵是要抓好制定整改措施和整改方案、認(rèn)真進(jìn)行整改、向全行員工公布整改結(jié)果這三個(gè)環(huán)節(jié)的工作。市分行內(nèi)部審計(jì)部對(duì)每個(gè)環(huán)節(jié)都扎扎實(shí)實(shí)、不折不扣地抓好落實(shí)，確保督導(dǎo)整改工作的高質(zhì)量。
2、切實(shí)把握督導(dǎo)整改的三個(gè)重點(diǎn)。一是抓好思想整改，著力提高員工的思想政治素質(zhì)。堅(jiān)持把學(xué)習(xí)貫穿始終，進(jìn)一步增強(qiáng)學(xué)習(xí)實(shí)踐“三個(gè)代表”重要思想的自覺(jué)性，針對(duì)查找出的在理想信念、宗旨意識(shí)、工作作風(fēng)、遵紀(jì)守章和立足本職發(fā)揮作用等方面存在的問(wèn)題，搞好思想整改。
二是抓好工作整改，著力提高推動(dòng)工作的水平。緊緊圍繞“發(fā)展第一要?jiǎng)?wù)、和諧第一要義”來(lái)進(jìn)行整改，進(jìn)一步在全行形成合規(guī)經(jīng)營(yíng)的強(qiáng)大合力，進(jìn)一步促進(jìn)農(nóng)發(fā)行又好又快發(fā)展，力爭(zhēng)在創(chuàng)建“兩個(gè)領(lǐng)先”上取得明顯成效，進(jìn)一步推進(jìn)構(gòu)建平安銀行的進(jìn)程。
三是抓好作風(fēng)整改，著力增強(qiáng)合規(guī)經(jīng)營(yíng)的本領(lǐng)。切實(shí)發(fā)揮督導(dǎo)的“督、幫、促”作用，注重改進(jìn)督導(dǎo)方式，提高督導(dǎo)藝術(shù)，主動(dòng)為業(yè)務(wù)部室服務(wù)，謀求業(yè)務(wù)部室的支持與配合。對(duì)督導(dǎo)中發(fā)現(xiàn)的各種問(wèn)題進(jìn)行分類(lèi)排隊(duì)，然后向各個(gè)部室進(jìn)行反饋，幫助業(yè)務(wù)部室在易出錯(cuò)環(huán)節(jié)、易出錯(cuò)部位制定防范整改的措施。對(duì)于新業(yè)務(wù)，主動(dòng)向業(yè)務(wù)部室進(jìn)行前期警示，預(yù)警可能發(fā)生實(shí)體或程序違規(guī)的環(huán)節(jié)部位，增強(qiáng)員工合規(guī)經(jīng)營(yíng)的本領(lǐng)。
為確保督導(dǎo)整改工作任務(wù)的全面完成，市分行內(nèi)部審計(jì)部高度重視，周密部署，精心組織，務(wù)求實(shí)效，做到“三到位”。一是責(zé)任落實(shí)到位。督導(dǎo)整改的關(guān)鍵在落實(shí)。對(duì)納入督導(dǎo)整改方案的整改任務(wù)，明確主要責(zé)任人和責(zé)任部門(mén)，提出整改時(shí)限，人人做到整改內(nèi)容、整改措施、整改時(shí)限、整改目標(biāo)“四個(gè)清楚”。二是領(lǐng)導(dǎo)帶頭到位。行領(lǐng)導(dǎo)率先垂范，帶頭抓督導(dǎo)整改，推動(dòng)督導(dǎo)整改工作高效、扎實(shí)、有序開(kāi)展。三是建章立制到位。按照構(gòu)建平安銀行的要求，把抓好督導(dǎo)整改與建章立制工作相結(jié)合，建立健全各項(xiàng)。
規(guī)章制度。
努力構(gòu)建合規(guī)經(jīng)營(yíng)的長(zhǎng)效機(jī)制。
跟蹤審計(jì)工作匯報(bào)篇五
2014年解放路小學(xué)濱河分校新建工程跟蹤審計(jì)工作受海州區(qū)審計(jì)局委托，自2014年6月份進(jìn)駐現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)該工程進(jìn)行全過(guò)程跟蹤審計(jì)，主要開(kāi)展以下幾項(xiàng)工作：
1、簽證及變更，嚴(yán)抓工程簽證、變更管理，深入施工現(xiàn)場(chǎng)，及時(shí)確認(rèn)簽證的真實(shí)性，合理性，提出優(yōu)化方案，掌握工程進(jìn)展及簽證變更的落實(shí)情況，為準(zhǔn)確計(jì)量掌握真實(shí)資料對(duì)各項(xiàng)內(nèi)控制度提出合理化建議和意見(jiàn)，完善建設(shè)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)管理制度。
2、進(jìn)度款，負(fù)責(zé)對(duì)施工單位上報(bào)的已完成工作量月報(bào)進(jìn)行審核，及時(shí)核定分階段完工的分部工程結(jié)算，嚴(yán)格控制管理工程進(jìn)度款支付審核，堅(jiān)決杜絕工程款超付現(xiàn)象。
3、合同，檢查該項(xiàng)目相關(guān)單位和部門(mén)的合同履行情況，檢查有無(wú)違法轉(zhuǎn)包、分包現(xiàn)象。
4、隱蔽工程，做好隱蔽工程的查看和驗(yàn)收，及時(shí)了解工程情況并進(jìn)行必要的拍照、攝像，留取證據(jù)，確保計(jì)量準(zhǔn)確和審核完整真實(shí)。涉及造價(jià)增減的，要做到圖片、文字資料齊全，及時(shí)辦理確認(rèn)手續(xù)并存檔。
5、定價(jià)，參與特殊材料、設(shè)備的定價(jià)工作，并提出合理化建議。
9、竣工審核，工程竣工后，組織審核小組對(duì)施工方提出的竣工結(jié)算進(jìn)行審核，并出具審核報(bào)告。
（詳見(jiàn)附頁(yè)）。
跟蹤審計(jì)工作匯報(bào)篇六
華益造價(jià)綜字〔2012〕011號(hào)。
福建華益工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司文件。
根據(jù)《2011年福建省高速公路建設(shè)項(xiàng)目委托跟蹤審計(jì)合同協(xié)議書(shū)》（合同編號(hào)：閩高跟審2011b6），受福建省高速公路建設(shè)總指揮部、泉州晉石高速公路有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：晉石高速公司）委托，于2012年3月29日進(jìn)駐，對(duì)該司進(jìn)行第二次跟蹤審計(jì)，經(jīng)泉州審計(jì)局領(lǐng)導(dǎo)的支持和關(guān)懷，晉石高速公司各部門(mén)積極配合，審計(jì)工作按原計(jì)劃順利進(jìn)行，并于2012年11月份結(jié)束第二階段工作。我們的跟審工作取得了一定的成果，但也還存在一些困難和不足，現(xiàn)就我們2012年的跟審工作總結(jié)如下：
一、委托跟審項(xiàng)目基本概況。
工程量有土石方300萬(wàn)m、互通6處、隧道4座、特大橋4座、大橋10座、涵洞27道、通道11處。主線(xiàn)及圍頭疏港支線(xiàn)起點(diǎn)至龍湖互通段采用六車(chē)道高速公路標(biāo)準(zhǔn)，路基寬度33.50米；支線(xiàn)龍湖互通至終點(diǎn)采用四車(chē)道高速公路標(biāo)準(zhǔn)，路基寬度26米。
項(xiàng)目總投資：40.08億；建設(shè)工期：2010年4月至2013年12月，工期4年。
本項(xiàng)目業(yè)主：為泉州晉石高速公路有限責(zé)任公司，由泉州市交通委組織實(shí)施項(xiàng)目建設(shè)。相關(guān)單位的基本情況如下：
（1）設(shè)計(jì)方：福建省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)院。
（2）監(jiān)理方：內(nèi)蒙古華訊工程監(jiān)理咨詢(xún)有限責(zé)任公司。
（3）檢測(cè)服務(wù)方：江蘇省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司。
（4）施工方：
a1標(biāo)段由中交第三公路工程局有限公司施工，a2標(biāo)段由中鐵七局集團(tuán)有限公司施工，a3標(biāo)段由中鐵大橋局股份有限公司施工，a4標(biāo)段由中交第二航務(wù)工程局有限公司施工，la1標(biāo)段由中鐵十四局集團(tuán)第四工程有限公司施工，la2標(biāo)段由中鐵十四局集團(tuán)有限公司施工，2）路面部分：由江西省交通工程集團(tuán)公司施工。3）機(jī)電部分：由億陽(yáng)信通股份有限公司施工。4）房建部分：由福建省第五建筑工程公司施工。
5）綠化部分：由福建大農(nóng)景觀(guān)建設(shè)有限公司施工。
根據(jù)《福建省高速公路建設(shè)項(xiàng)目跟蹤審計(jì)工作方案》第二階段實(shí)施階段審計(jì)的內(nèi)容和重點(diǎn)，結(jié)合《2012年福建省高速公路建設(shè)項(xiàng)目跟蹤審計(jì)質(zhì)量考評(píng)表》以及《福建省高速公路建設(shè)項(xiàng)目全過(guò)程跟蹤審計(jì)關(guān)鍵點(diǎn)》開(kāi)展第二階段即項(xiàng)目實(shí)施階段的跟蹤審計(jì)工作。
（一）、關(guān)注工程質(zhì)量，對(duì)工程質(zhì)量或投資造價(jià)有重大影響的隱蔽工程、重點(diǎn)環(huán)節(jié)、重要部位跟蹤審計(jì)。
（1）路基上路床30cm采用砂性土填筑的跟蹤審計(jì)。
省高指標(biāo)準(zhǔn)化施工指南中要求上路床30cm填砂類(lèi)土，但實(shí)際沒(méi)能完全做到。要求在設(shè)計(jì)文件中將上路床30cm填料的工程量單列，單獨(dú)報(bào)價(jià)計(jì)量。該填料的顆粒組成要求如下：0.075mm的顆粒含量應(yīng)大于75%，0.002mm的粘粒含量應(yīng)小于10%。
標(biāo)價(jià)工程量清單（按招標(biāo)文件規(guī)定調(diào)整后），以a4標(biāo)段為例：204-1-b-2填砂性土（路堤上路床部分），單價(jià)為37.64元/m3。204-1-e借方填筑（不分土方、石方、土石混填），單價(jià)為19.09/m3。
（2）現(xiàn)場(chǎng)關(guān)鍵點(diǎn)的跟蹤審計(jì)。
la1標(biāo)段：lk9+510燒灰大橋石獅側(cè)橋頭錐坡鋪砌和骨架護(hù)坡石料采用拆除房子后的已經(jīng)使用過(guò)的石料，而且石料表面盡是污泥，以上情況違反《公路工程標(biāo)準(zhǔn)施工招標(biāo)文件》（2009年版）技術(shù)規(guī)范413.02對(duì)于石料質(zhì)量的要求：
1、石料應(yīng)強(qiáng)韌、密實(shí)、堅(jiān)固與耐久，質(zhì)地適當(dāng)細(xì)致，色澤均勻，無(wú)風(fēng)化剝落和裂紋及結(jié)構(gòu)缺陷。石料應(yīng)取自成品質(zhì)量滿(mǎn)意的采石場(chǎng)。2、石料不得含有妨礙砂漿的正常粘結(jié)或有損于外露面外觀(guān)的污泥、油質(zhì)或其他有害物質(zhì)。石料的運(yùn)輸、儲(chǔ)存和處理，應(yīng)不使有過(guò)量的損壞和廢料。監(jiān)理單位也未對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料進(jìn)行檢查。
la2標(biāo)段：樁號(hào)lk14+580--600位臵，發(fā)現(xiàn)路堤邊坡拱型骨架塌陷、路肩硬化預(yù)埋排水管埋臵位臵不合理。路基邊坡拱型骨架多處出現(xiàn)斷裂、破碎。
a2標(biāo)段:路基填筑施工并未按照《福建省高速公路施工標(biāo)準(zhǔn)化管理指南》（路基路面）p15(8)、隨著填方高度的增加，路基頂應(yīng)設(shè)臵截水埂。截水埂應(yīng)開(kāi)口設(shè)臵臨時(shí)排水溝，其間隔不得大于50m，臨時(shí)排水溝采用機(jī)磚砌筑，以免沖刷邊坡。
p16（11）、填方路基必須按路面平行面分層控制填土高程，分層填筑的各層間應(yīng)平整，符合平縱坡要求，不得出現(xiàn)積水，以免影響填筑及碾壓質(zhì)量。嚴(yán)格實(shí)行“劃格上土，掛線(xiàn)施工，平地機(jī)整平”。
要求施工單位對(duì)積水塌陷部分路基和邊坡進(jìn)行處理。
a3標(biāo)段：樟井特大橋晉江側(cè)橋臺(tái)臺(tái)背回填不符合設(shè)計(jì)圖紙標(biāo)示的縱向長(zhǎng)度，臺(tái)背回填施工未采用小型夯實(shí)機(jī)，臺(tái)背回填未畫(huà)線(xiàn)。該標(biāo)段臺(tái)背回填施工存在較多問(wèn)題，要求整改。
a4標(biāo)段：荊山特大橋箱梁縱向濕接縫鋼筋焊接長(zhǎng)度不足，部分焊點(diǎn)已經(jīng)斷開(kāi)，橋面鋪裝混凝土因高溫養(yǎng)護(hù)不及時(shí)，混凝土表面產(chǎn)生很多裂縫。標(biāo)段起點(diǎn)至荊山隧道進(jìn)口段落右側(cè)路基矩形邊溝底板施工不符合設(shè)計(jì)圖紙和施工規(guī)范。
（二）、檢查履行合同情況，主要檢查合同各方是否認(rèn)真履行合同條款，有無(wú)轉(zhuǎn)包、違法分包工程等情況。
（1）a3標(biāo)段工程分包情況調(diào)查。
分包內(nèi)容：涵洞、路基土石方及附屬工程。
本合同無(wú)甲供料；無(wú)甲供機(jī)械設(shè)備；
2、該分包合同第十五條合同報(bào)酬的標(biāo)準(zhǔn)及原則。
勞務(wù)承包綜合單價(jià)為乙方實(shí)施并完成本合同工程《涵洞及路基工作量清單》作業(yè)內(nèi)容所包括的工、料、機(jī)、測(cè)量及試驗(yàn)、管理、利潤(rùn)、稅金、保險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)、調(diào)遣、安全生產(chǎn)、文明施工等一切費(fèi)用以及隱含的風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)用總和。具體分包內(nèi)容工程量、單價(jià)及金額詳見(jiàn)《涵洞及路基工作量清單》。以上合同內(nèi)容說(shuō)明：該合同為涵洞、路基施工專(zhuān)業(yè)工程分包合同，該標(biāo)段存在工程分包情況。
※要求施工單位中鐵大橋局集團(tuán)第二工程有限公司按照招標(biāo)文件規(guī)定的分包項(xiàng)目情況表寫(xiě)明分包人以往做過(guò)的類(lèi)似工程，包括工程名稱(chēng)、地點(diǎn)、造價(jià)、工期、交工年份和其發(fā)包人與總監(jiān)理工程師的姓名和地址。
※要求施工單位中鐵大橋局集團(tuán)第二工程有限公司按照福建省高速公路建設(shè)總指揮部文件（閩高路工【2006】20號(hào)）文件要求登記以下內(nèi)容：
1、附表1專(zhuān)業(yè)分包、勞務(wù)分包登記表2、附表2分包企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)管理人員花名冊(cè)。
銅陵鑫銅建設(shè)工程造價(jià)咨詢(xún)有限責(zé)任公司。
銅陵市銅蕪路延伸段、東部城區(qū)二號(hào)路及官湖道工程。
2013年3月由銅陵縣審計(jì)局委托我公司對(duì)銅陵市銅蕪路延伸段、東部城區(qū)二號(hào)路及官湖道道路建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤審計(jì)服務(wù)，在銅陵縣審計(jì)局的指導(dǎo)和支持下，并依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和制度、規(guī)范,我公司針對(duì)該項(xiàng)目，開(kāi)展了施工全過(guò)程的造價(jià)控制與管理工作，即將原來(lái)的結(jié)算審計(jì)—事后審計(jì)的時(shí)間、空間進(jìn)行了科學(xué)地調(diào)整，把事后審計(jì)變?yōu)槭虑盎蚴轮袑徲?jì)；把結(jié)算中以辦公室為空間的審計(jì)搬到駐現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)；把事后結(jié)算一攬子解決造價(jià)問(wèn)題改換成即時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題即時(shí)處理；在為業(yè)主處理設(shè)計(jì)變更、合同跟蹤、隱蔽工程、索賠等方面做好扎實(shí)的基礎(chǔ)工作，旨在有效控制和真實(shí)反映工程造價(jià),維護(hù)業(yè)主的合法權(quán)益,完善建設(shè)項(xiàng)目管理,提高政府投資效益。
銅陵市銅蕪路延伸段、東部城區(qū)二號(hào)路及官湖道工程由銅陵縣城鄉(xiāng)建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司（東部城區(qū)）投資建設(shè),由銅陵市規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)，安徽中天工程造價(jià)咨詢(xún)有限責(zé)任公司監(jiān)理,銅陵?duì)I造有限責(zé)任公司承建,該項(xiàng)目為瀝青砼路面，其中：銅蕪路延伸段長(zhǎng)1225米，東部城區(qū)二號(hào)路長(zhǎng)244米，官湖道長(zhǎng)1038米。施工范圍為設(shè)計(jì)圖紙范圍內(nèi)道路、雨污水、路燈等項(xiàng)目。總投資（合同造價(jià)）：28563484.19元，合同計(jì)劃工期為150日歷天。但由于銅陵市銅蕪路延伸段、東部城區(qū)二號(hào)路及官湖道工程項(xiàng)目實(shí)施前，施工項(xiàng)目范圍內(nèi)大量征地拆遷工作沒(méi)有完成，嚴(yán)重影響了施工進(jìn)度，直至2014年7月才完成施工范圍內(nèi)征地拆遷工作，使工期嚴(yán)重滯后。目前老銅蕪路仍需通車(chē)使用，致使銅蕪路延伸段與老銅蕪路交接部位不能施工。
目前，銅蕪路延伸段已完成780米中粒式瀝青砼攤鋪，官湖道工程已全部。
完工，東部城區(qū)二號(hào)路已完成土方挖運(yùn)工作。截止2014年12底，該項(xiàng)目已完合同內(nèi)工程量約70%，累計(jì)支付工程款1270萬(wàn)元。現(xiàn)將主要工作情況進(jìn)行總結(jié)匯報(bào)如下。
公司根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況編制了《銅陵市銅蕪路延伸段、東部城區(qū)二號(hào)路及官湖道工程跟蹤審計(jì)方案》、安排具有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的注冊(cè)造價(jià)師擔(dān)任項(xiàng)目主審。
依據(jù)《跟蹤審計(jì)方案》、施工合同、財(cái)政部、建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)實(shí)施辦法》、《建設(shè)工程價(jià)款結(jié)算暫行辦法》、相關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)以及我公司相關(guān)審計(jì)指導(dǎo)性文件的要求等，密切配合建設(shè)單位以及項(xiàng)目監(jiān)督組，在合同管理、工程設(shè)計(jì)變更、工程量的驗(yàn)收、進(jìn)度款支付、工程決算等方面，深入細(xì)致、全方位、多角度、開(kāi)拓性地開(kāi)展了跟蹤審計(jì)工作。
我公司跟蹤審計(jì)組于2013年3月份開(kāi)始開(kāi)展工作，在項(xiàng)目施工中，將主要分部分項(xiàng)工程的質(zhì)量、投資及施工安全有較大影響，事后又取證困難的基槽驗(yàn)收及超深處理等工作，施工之前就確定為審計(jì)重點(diǎn)，我公司審計(jì)人員按預(yù)控方案及時(shí)到施工現(xiàn)場(chǎng)參與測(cè)量并進(jìn)行相應(yīng)記錄，并要求按設(shè)計(jì)及地質(zhì)勘察人員要求的處理方案處理，以確保工程質(zhì)量并節(jié)約資金的要求。目前因地質(zhì)等原因造成路基變更處理的如：a.銅蕪路延伸段k19+460至k19+600處挖至設(shè)計(jì)標(biāo)高后，路床下仍為淤泥質(zhì)土；b.觀(guān)湖道k0+600至k0+220處為水田及池塘。路基出現(xiàn)上述現(xiàn)象路段采用毛石墊層和礦渣換填，銅蕪路延伸段增加：挖淤泥約20000m3，毛石墊層約19000m3；觀(guān)湖道增加挖淤泥約27000m3，毛石墊層4600m3，礦渣19000m3；增加投資：銅蕪路延伸段增加約280萬(wàn)元，觀(guān)湖道增加約355萬(wàn)元。東部城區(qū)二號(hào)路路基待處理。
根據(jù)施工過(guò)程跟蹤審計(jì)的特點(diǎn)，實(shí)時(shí)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行勘察，參加隱蔽工程。
驗(yàn)收，以及用文字形式做好記錄和用數(shù)碼相機(jī)進(jìn)行拍照以存檔備查，掌握詳實(shí)的工程原始資料，確保工程計(jì)量工作的準(zhǔn)確性、科學(xué)性。自2013年3月至2014年12月，整理、發(fā)布跟蹤審計(jì)月（季）報(bào)，對(duì)前期所做工作作出記錄及發(fā)表建議，截止日前，共發(fā)布跟蹤審計(jì)月（季）報(bào)10期，其中包括建設(shè)工程項(xiàng)目跟蹤記錄表30份、現(xiàn)場(chǎng)施工圖片150余張，參加現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)15次，各類(lèi)中間驗(yàn)收、隱蔽驗(yàn)收20余次。對(duì)一般性問(wèn)題，現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)人員用口頭的形式向有關(guān)單位和部門(mén)發(fā)表審計(jì)意見(jiàn)，并視其重要程度在事后補(bǔ)做審計(jì)紀(jì)錄，如2013年12月25日監(jiān)理單位召開(kāi)工程例會(huì)中，審計(jì)人員要求施工方盡快完善隱蔽簽證資料、超深處理的書(shū)面設(shè)計(jì)變更。對(duì)發(fā)現(xiàn)的重大、有傾向性或經(jīng)多次提出屢禁不止的問(wèn)題，以及發(fā)現(xiàn)的設(shè)計(jì)方案存在缺陷的問(wèn)題，及時(shí)出具正式審計(jì)文書(shū)，同時(shí)要求被審計(jì)單位反饋整改意見(jiàn)，該工程暫未出現(xiàn)此類(lèi)情況。
三、2015年工作計(jì)劃。
1、做好工程竣工結(jié)算工作。重視工程竣工結(jié)算工作，應(yīng)建立工程量核對(duì)備案制度和內(nèi)部復(fù)核制度，定期跟蹤檢查、監(jiān)督管理。
2、審查隱蔽驗(yàn)收記錄和設(shè)計(jì)變更及各種經(jīng)濟(jì)簽證是否合理、合規(guī)、及時(shí)、完整、真實(shí)。
3、繼續(xù)履行現(xiàn)場(chǎng)跟蹤審計(jì)職能，搞好相關(guān)銜接工作，及時(shí)收集相關(guān)資料。我公司跟蹤審計(jì)工作一年來(lái)能夠開(kāi)展得有聲有色，得益于銅陵縣審計(jì)局領(lǐng)導(dǎo)及其他有關(guān)同志的大力支持和密切配合。今后，我們將繼續(xù)在銅陵縣審計(jì)局的指導(dǎo)下，加強(qiáng)工作的主動(dòng)性、創(chuàng)造性，以進(jìn)一步提高跟蹤審計(jì)工作的質(zhì)量與水平，全心全意為項(xiàng)目業(yè)主做好造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)。
銅陵鑫銅建設(shè)工程造價(jià)咨詢(xún)有限責(zé)任公司。
二0一五年元月二十五日。
附：工程項(xiàng)目跟蹤記錄圖片18張。
1工程項(xiàng)目跟蹤記錄圖片銅蕪路延伸段k19+920至k20+020水田處淤泥。
3工程項(xiàng)目跟蹤記錄圖片官湖道k0+740至k0+860處水塘淤泥測(cè)量記錄。
員工個(gè)人年度工作總結(jié)報(bào)告姓名：xxxxxx級(jí)別：xxxxxx。
xxx年x月至xx年x月，作為xxxxx全過(guò)程跟蹤審計(jì)駐場(chǎng)的唯一人員，一直在工地上負(fù)責(zé)區(qū)管中心項(xiàng)目的駐外審計(jì)工作。
一．具體工作內(nèi)容如下：
7.總結(jié)整個(gè)項(xiàng)目跟蹤審計(jì)過(guò)程中存在的問(wèn)題及值得發(fā)揚(yáng)的經(jīng)驗(yàn)，并提交項(xiàng)目審計(jì)報(bào)告書(shū)。
以存檔備查，掌握詳實(shí)的工程原始資料，確保工程計(jì)量工作的準(zhǔn)確性、科學(xué)性。同時(shí)，我每周、月將我的跟蹤審計(jì)詳細(xì)情況向主審進(jìn)行匯報(bào)，虛心接受主審的工作指導(dǎo)，并將跟蹤審計(jì)的工作要求和業(yè)務(wù)安排及時(shí)向業(yè)主工程部、項(xiàng)目部以及施工、監(jiān)理單位進(jìn)行通報(bào)，凝心聚力，認(rèn)真落實(shí)。
二．總結(jié)和規(guī)劃。
從xxxx年xxx月到xx年xxx月這一年里，針對(duì)xxxxx項(xiàng)目全過(guò)程跟蹤審計(jì)情況，已經(jīng)出具了xxx份審計(jì)意見(jiàn)；xxx份結(jié)算審核報(bào)告，xxx份招標(biāo)控制價(jià)審核報(bào)告，完成預(yù)付款、進(jìn)度款審核xxx項(xiàng)，完成工程簽證及項(xiàng)目審批報(bào)審項(xiàng)目xxxx項(xiàng)，從2014到2015年度累計(jì)審減金額xxxxxx元。通過(guò)這段時(shí)間的工作，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開(kāi)闊了視野，拓寬了工作思路，增強(qiáng)了全局意識(shí)，強(qiáng)化了嚴(yán)謹(jǐn)樸實(shí)的良好作風(fēng)，受到了業(yè)主方對(duì)我努力工作的認(rèn)可和表?yè)P(yáng)。在總結(jié)成績(jī)的同時(shí)，我也看到自己的缺點(diǎn)和不足，主要是還需進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自己的專(zhuān)業(yè)水平，全面綜合學(xué)習(xí)，爭(zhēng)取做一個(gè)多面手；注重綜合分析力度、提出有針對(duì)性的合理化建議，努力提高自己的工作層次和能力。因?yàn)閷徲?jì)工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中，所以我會(huì)嚴(yán)格按照法律條例及合同規(guī)章制度審查，為委托方負(fù)責(zé)，幫助其掌控好建設(shè)的投資支出。
在今后的工作中，我會(huì)繼續(xù)誠(chéng)懇的接受領(lǐng)導(dǎo)和同志們對(duì)我提出的批評(píng)和建議，恪盡職守。發(fā)揚(yáng)成績(jī)、克服不足，提高工作效率，使自己所從事的工作在扎實(shí)穩(wěn)進(jìn)的同時(shí)再上新臺(tái)階，為公司蒸蒸日上添磚加瓦貢獻(xiàn)自己的一份力。
跟蹤審計(jì)工作匯報(bào)篇七
受xx市審計(jì)局委托，我跟蹤審計(jì)小組于2013年10月24日至2014年1月7日參與xx項(xiàng)目工程的建設(shè)，對(duì)本工程施工建設(shè)進(jìn)行全程跟蹤審計(jì)工作，堅(jiān)持獨(dú)立、客觀(guān)、公正的原則，科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)倪M(jìn)行計(jì)量工作和處理每一份周報(bào)、簽證，并向建設(shè)單位提出合理化建議，本著實(shí)事求是的態(tài)度對(duì)發(fā)生的工程量及造價(jià)進(jìn)行有效的控制。
1、堅(jiān)持每天的施工現(xiàn)場(chǎng)巡查工作，每天至少現(xiàn)場(chǎng)巡查一次；
2、記錄施工時(shí)真實(shí)情況，并做好隱蔽工程的拍照；
3、查看清單結(jié)合實(shí)際情況核減工程量及工程價(jià)款；
4、施工遇到問(wèn)題，積極提出建議，做到監(jiān)督和服務(wù)并舉。
1、在例行巡查的過(guò)程中，我們發(fā)現(xiàn)部分雨水管質(zhì)量不過(guò)關(guān)，混凝土管壁有麻面、掉皮等不合格的現(xiàn)象。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題后，我們及時(shí)與監(jiān)理、業(yè)主及施工單位溝通，要求施工單位退回不合格的管道給廠(chǎng)家，并堅(jiān)決不能用不合格的管道。
2、在例行巡查的過(guò)程中，我們發(fā)現(xiàn)拌合灰土的土里含有硅藻土，我們與監(jiān)理討論后，要求施工單位盡量不要用含有硅藻土的土，如果用硅藻土的含量不得超過(guò)20%。
3、監(jiān)理要求施工單位改正和改進(jìn)的地方，我們會(huì)予以重申并提出合理的建議和要求，但施工單位若對(duì)于其要改正或改進(jìn)的地方?jīng)]有改善或已開(kāi)始改善但進(jìn)展緩慢，這時(shí)我們會(huì)予以督促。
1、我們應(yīng)與被審計(jì)單位建立定期例會(huì)制度，多參加被審計(jì)單位的重要例會(huì)，及時(shí)了解、掌握項(xiàng)目有關(guān)情況，提出審計(jì)意見(jiàn)，并且作好會(huì)議記錄。
2、我們要做到更好的審計(jì)宣傳工作，使被審計(jì)單位了解跟蹤審計(jì)的程序、內(nèi)容及應(yīng)配合的要求，自覺(jué)接受審計(jì)。
3、我們應(yīng)該根據(jù)跟蹤審計(jì)實(shí)施方案的要求，要求被審計(jì)單位按照審計(jì)組規(guī)定的時(shí)間和方法報(bào)送工程結(jié)算資料。
跟蹤審計(jì)工作匯報(bào)篇八
二、現(xiàn)場(chǎng)記錄：
（1）基礎(chǔ)模板均采用磚模，磚模高度至防水筏板墊層頂，磚模寬度為200mm。
磚模寬度。
磚模內(nèi)側(cè)面及頂面均做防水層及保護(hù)層。
示意圖。
從現(xiàn)場(chǎng)施工看出:磚模的頂面和防水底板墊層頂齊平，墊層上做防水層，防水層上平面做細(xì)石砼保護(hù)。細(xì)石砼保護(hù)層上做防水底板，防水底板頂與基礎(chǔ)及基礎(chǔ)梁頂齊平。
結(jié)算時(shí)要注意：有磚模的頂面不做防水底板墊層，磚模內(nèi)側(cè)的防水保護(hù)層是做水泥砂漿抹灰，與平面的細(xì)石砼保護(hù)層不同。
（2）4#樓周邊車(chē)庫(kù)基礎(chǔ)為承臺(tái)基礎(chǔ)，基礎(chǔ)墊層采用方木模板，墊層寬度為基礎(chǔ)磚模外擴(kuò)10cm。
磚模外墊層寬度。
從現(xiàn)場(chǎng)施工看出:基礎(chǔ)墊層寬度為基礎(chǔ)外邊線(xiàn)外擴(kuò)300mm（磚模200mm+墊層外擴(kuò)100mm），圖紙中圖示尺寸為基礎(chǔ)外邊線(xiàn)外擴(kuò)100mm。
結(jié)算時(shí)要注意：以圖紙為準(zhǔn)。
（3）5#樓周邊車(chē)庫(kù)基礎(chǔ)為獨(dú)立基礎(chǔ)，基礎(chǔ)超深部分用素砼澆筑，模板采用模板，寬度為基礎(chǔ)磚模外擴(kuò)10cm。
獨(dú)立基礎(chǔ)墊層方木模板。
獨(dú)立基礎(chǔ)超深。
（4）主樓基礎(chǔ)為筏板基礎(chǔ)，該部位施工完成已隱蔽。（5）通風(fēng)井處高低差處，模板采用竹膠板模板。
5#車(chē)庫(kù)2區(qū)通風(fēng)井處高低差處理。
（6）現(xiàn)場(chǎng)為32個(gè)潛水泵，連續(xù)24小時(shí)不間斷抽水。
清單說(shuō)明第二十二條中第2小條，所有的土方報(bào)價(jià)中，不論實(shí)際為土方、石方、淤泥、流沙等情況，以及在施工中可能發(fā)生的降排水費(fèi)用，投標(biāo)單位均應(yīng)綜合考慮報(bào)價(jià)，結(jié)算不因任何原因而調(diào)整土方單價(jià)。
結(jié)算時(shí)要注意：此部分費(fèi)用調(diào)整方法。
（7）主樓外墻保溫處理：防水層外直接做保溫板保護(hù)層，保溫板粘結(jié)方式為點(diǎn)粘，保溫板外直接做磚模。
從中標(biāo)文件中看出：地下室外墻保溫板為干鋪（清單描述：保溫隔熱墻1.部位:地下外墻2.材料品種、規(guī)格:干鋪50mm厚擠塑聚苯板）。
結(jié)算時(shí)要注意：1.防水層外直接做保溫板，無(wú)水泥砂漿保護(hù)層。2.保溫板現(xiàn)場(chǎng)做法與清單不符。
三、現(xiàn)場(chǎng)工作進(jìn)度。
（1）、5#1區(qū)，施工至獨(dú)立基礎(chǔ)磚模、基礎(chǔ)超深處理。基礎(chǔ)間防水底板墊層部分施工，防水及防水上細(xì)石砼保護(hù)層部分施工。外墻剪力墻腳手架部分搭設(shè)。
5#車(chē)庫(kù)1區(qū)現(xiàn)狀。
（2）5#2區(qū)，基礎(chǔ)鋼筋綁扎完成。
5#車(chē)庫(kù)2區(qū)鋼筋綁扎完成審計(jì)公司：
時(shí)間：
跟蹤審計(jì)工作匯報(bào)篇九
時(shí)光匆匆，轉(zhuǎn)眼一年的工作時(shí)間結(jié)束了，作為審計(jì)人員需要寫(xiě)一篇總結(jié)。那么大家知道大橋跟蹤審計(jì)工作總結(jié)怎么寫(xiě)嗎?以下是本站小編為您整理的“大橋跟蹤審計(jì)工作總結(jié)”，供您參考，更多詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)點(diǎn)擊本站查看。
主做好服務(wù)，為xx建設(shè)的投資控制嚴(yán)格把關(guān)，完成了全年的跟蹤審計(jì)工作目標(biāo)和任務(wù)。
一、工程現(xiàn)場(chǎng)情況
二、開(kāi)拓性地開(kāi)展跟蹤審計(jì)工作。
作聯(lián)系單;參加隱蔽工程驗(yàn)收。
在進(jìn)行跟蹤審計(jì)活動(dòng)中，我始終按照xxx公司審計(jì)處的要求有力地配合了業(yè)主工程、項(xiàng)目部的投資控制和造價(jià)管理工作。盡管工程地點(diǎn)分散，但每個(gè)工作日我都會(huì)到工程現(xiàn)場(chǎng)巡查，全面地了解工程施工情況和其他事項(xiàng)，回復(fù)業(yè)主的造價(jià)咨詢(xún)和工作要求，并及時(shí)向?qū)徲?jì)處進(jìn)行匯報(bào)。實(shí)時(shí)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行勘察，參加隱蔽工程驗(yàn)收，以及用文字形式做好記錄和用數(shù)碼相機(jī)進(jìn)行拍照以存檔備查，掌握詳實(shí)的工程原始資料，確保工程計(jì)量工作的準(zhǔn)確性、科學(xué)性。同時(shí)，我每月將我的跟蹤審計(jì)詳細(xì)情況向主審進(jìn)行匯報(bào)，虛心接受主審的'工作指導(dǎo)，并將跟蹤審計(jì)的工作要求和業(yè)務(wù)安排及時(shí)向業(yè)主工程部、項(xiàng)目部以及施工、監(jiān)理單位進(jìn)行通報(bào)，凝心聚力，認(rèn)真落實(shí)。
三、及時(shí)向業(yè)主報(bào)告處理意見(jiàn)和解決方法。
xx工程建設(shè)項(xiàng)目投資大，工程施工條件復(fù)雜，不可預(yù)見(jiàn)因素多，而且有些工程項(xiàng)目在招投標(biāo)過(guò)程中和施工圖設(shè)計(jì)上也存在一些不完善因素，這些都給工程實(shí)施過(guò)程中的跟蹤審計(jì)和造價(jià)控制工作帶來(lái)了一定的難度。針對(duì)上述情況，我充分發(fā)揮自身專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢(shì)，通過(guò)研究合同及招投標(biāo)文件，及時(shí)向業(yè)主建言獻(xiàn)策，有效地避免了投資浪費(fèi)。
四、工作體會(huì)
領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好審計(jì)工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度
越高，審計(jì)工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我在認(rèn)真做好工作的同時(shí)，注重同上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的交流，不定期匯報(bào)工作情況，爭(zhēng)取領(lǐng)導(dǎo)的信任，取得了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審計(jì)工作的高度重視和大力支持。公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審計(jì)工作倍加關(guān)注，對(duì)審計(jì)的組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對(duì)重大問(wèn)題的定性與處理親自過(guò)問(wèn)，對(duì)審計(jì)報(bào)告認(rèn)真批閱，及時(shí)提出了整改意見(jiàn)和具體要求，為審計(jì)工作的順利實(shí)施提供了有力保證。
審審計(jì)要樹(shù)立服務(wù)意識(shí)。審計(jì)工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。
通過(guò)近兩年工作，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開(kāi)闊了視野，拓寬了工作思路，增強(qiáng)了全局意識(shí)，強(qiáng)化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴(yán)謹(jǐn)樸實(shí)的良好作風(fēng)。在總結(jié)成績(jī)的同時(shí)，我也看到自己的缺點(diǎn)和不足，主要是還需進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自己的專(zhuān)業(yè)水平，注重綜合分析力度、提出有針對(duì)性的合理化建議，努力提高自己的工作層次和能力。
在今后的工作中，我會(huì)誠(chéng)懇的接受領(lǐng)導(dǎo)和同志們對(duì)我提出的批評(píng)和建議，恪盡職守。同時(shí)，發(fā)揚(yáng)成績(jī)、克服不足，提高工作效率，使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺(tái)階。
跟蹤審計(jì)工作匯報(bào)篇十
一個(gè)老牌it項(xiàng)目經(jīng)理的多年感悟和技巧。
1、中國(guó)充滿(mǎn)大量非常敬業(yè)但不夠職業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理，不了解這一點(diǎn)，就做不好中國(guó)的項(xiàng)目。
2、真正的原因往往都隱藏在表面的理由背后。
3、做項(xiàng)目最高境界是和用戶(hù)形成長(zhǎng)期共生雙贏關(guān)系。
4、賣(mài)功能，賣(mài)利益，賣(mài)服務(wù)，賣(mài)價(jià)值，賣(mài)口碑，這是做項(xiàng)目的五個(gè)境界。
5、大項(xiàng)目往往是從小項(xiàng)目建立信任開(kāi)始的。
6、做項(xiàng)目的公司夢(mèng)想往往是通過(guò)項(xiàng)目形成一個(gè)好產(chǎn)品去走批量化復(fù)制的路。
7、做大項(xiàng)目最大的愿望就是“不差錢(qián)”，最大的風(fēng)險(xiǎn)就是“沒(méi)錢(qián)花”。
8、大項(xiàng)目往往培養(yǎng)出很多賭性十足的銷(xiāo)售。
9、基于項(xiàng)目型運(yùn)作最好的商業(yè)模式無(wú)非是吃行業(yè)或者傍大款。
10、沒(méi)有核心競(jìng)爭(zhēng)力，做項(xiàng)目做產(chǎn)品都做不好。
11、不成熟的行業(yè)往往培養(yǎng)不成熟的銷(xiāo)售。
12、做大項(xiàng)目銷(xiāo)售就要前半夜想成功激勵(lì)自己，后半夜想失敗警醒自己。
13、不拒絕小單的磨練，才能成就大單運(yùn)作能力。
14、不是誰(shuí)經(jīng)過(guò)努力都可以做銷(xiāo)售的，三流的銷(xiāo)售賣(mài)勤奮，二流的銷(xiāo)售賣(mài)品牌，一流的銷(xiāo)售賣(mài)信用，超一流的銷(xiāo)售賣(mài)資源。
15、做導(dǎo)演型銷(xiāo)售不是要一個(gè)人成為全才，而是具備整合資源的能力。
16、項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)才是最有力的組合，你不能獨(dú)自成功。
17、一流的顧問(wèn)就是能通過(guò)快速學(xué)習(xí)讓自己在幾天內(nèi)就變得很專(zhuān)業(yè)的人。
18、同行不是冤家，在一個(gè)行業(yè)做了幾年就特別明白圈子很小這句話(huà)。
19、很多沒(méi)有道理的流程是由很有道理的流程進(jìn)化過(guò)來(lái)的。20、新人要學(xué)會(huì)的第一課是：守規(guī)矩，而不是貿(mào)然創(chuàng)新。
21、堅(jiān)持重視老客戶(hù)的人會(huì)得到最好的回報(bào)。
22、不管是哪個(gè)行業(yè)的銷(xiāo)售，有時(shí)候最有效的方法就是電話(huà)和上門(mén)拜訪(fǎng)，人和人直接經(jīng)過(guò)接觸才有信任。
23、企業(yè)大了，不官僚就很難生存，很多人未必懂得這個(gè)道理，當(dāng)然官僚要要付出為新血所替代的風(fēng)險(xiǎn)。
24、很多人說(shuō)國(guó)企不好，但做夢(mèng)也想進(jìn)入國(guó)企，這又是為什么？
25、早起的鳥(niǎo)兒未必有蟲(chóng)吃，除非你早起又做好了準(zhǔn)備。
26、你能打動(dòng)客戶(hù)的理由，一定要先說(shuō)服自己相信。
27、一流的商務(wù)就是總有辦法制造別人感興趣的牌。
28、不會(huì)花錢(qián)的商務(wù)不是好商務(wù)，只會(huì)花錢(qián)的商務(wù)死得更難看。
29、抓住項(xiàng)目關(guān)鍵點(diǎn)，才能找到項(xiàng)目突破口。
30、收集一些細(xì)微的情報(bào)，拼湊出整個(gè)項(xiàng)目的輪廓，是一個(gè)優(yōu)秀商務(wù)的基本功。
31、做項(xiàng)目一定要明白，甲方和乙方都是人，人都是很復(fù)雜的。
32、評(píng)估一個(gè)項(xiàng)目最痛苦的結(jié)果是：這不是你的機(jī)會(huì)。
33、項(xiàng)目中往往要按明規(guī)則做文章，按潛規(guī)則辦事。
34、利益面前沒(méi)有無(wú)緣無(wú)故的愛(ài)，也沒(méi)有無(wú)緣無(wú)故的恨。
35、大客戶(hù)的需求是分層次，多維度的。
36、陷入同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)是做項(xiàng)目的常態(tài)。
37、定位對(duì)手要先做好自己的swot分析。
38、能搞定企業(yè)內(nèi)部資源的人才有自信搞定客戶(hù)。
39、不要害怕任何貌似強(qiáng)大的對(duì)手，關(guān)鍵是要想清楚他的弱點(diǎn)，然后去放大。40、一個(gè)商務(wù)高手一定要有陪標(biāo)和圍標(biāo)的經(jīng)驗(yàn)。
41、在項(xiàng)目中你不需要一次解決所有的對(duì)手，而是每一輪確保你還在局內(nèi)，然后等對(duì)手犯錯(cuò)誤。
42、要學(xué)會(huì)把自己的同事當(dāng)客戶(hù)一樣對(duì)待，不要以為他所做的一切都是理所應(yīng)當(dāng)?shù)摹?BR> 43、給客戶(hù)遞名片一定要讓名字對(duì)著對(duì)方，很多人都忽略了這個(gè)細(xì)節(jié)。
44、領(lǐng)導(dǎo)這么多，難怪做大項(xiàng)目的人多少是有點(diǎn)見(jiàn)人說(shuō)人話(huà)見(jiàn)鬼說(shuō)鬼話(huà)的本事。
45、能成功把客戶(hù)約出來(lái)可能是項(xiàng)目有了實(shí)質(zhì)性進(jìn)展的一種標(biāo)志。
46、中國(guó)客戶(hù)最大的壞毛病就是利用供應(yīng)商想接項(xiàng)目的心理免費(fèi)利用他們給自己寫(xiě)材料。
47、用戶(hù)是上帝，但不一定永遠(yuǎn)都是正確的。
48、在中國(guó)做大項(xiàng)目的人，遲早要在酒桌上被放倒幾次。
49、煙酒是項(xiàng)目的潤(rùn)滑劑，不是必需品，不抽煙不喝酒一樣做大項(xiàng)目的人很多，珍愛(ài)生命，遠(yuǎn)離煙酒。
50、報(bào)價(jià)其實(shí)是和用戶(hù)玩心理戰(zhàn)的過(guò)程，開(kāi)始很難，后來(lái)上癮。
51、建議公司老總花點(diǎn)時(shí)間仔細(xì)聽(tīng)一聽(tīng)自己?jiǎn)T工的公司介紹，估計(jì)一半以上晚上回去睡不著覺(jué)。
52、賣(mài)產(chǎn)品不如賣(mài)服務(wù)，賣(mài)公司不如賣(mài)自己。
53、再好的教程也不如實(shí)踐這位老師好，不怕尷尬，多積累經(jīng)驗(yàn)，你就會(huì)具備應(yīng)變能力。
54、做介紹之前多花幾分鐘想想你的聽(tīng)眾想聽(tīng)什么再開(kāi)口。
55、介紹就要“聚焦目的，突出差異，人無(wú)我有，人有我全，人全我專(zhuān)”。
56、做介紹最怕一成不變，不僅僅用戶(hù)，自己也失去表達(dá)的欲望。
57、公司介紹三分鐘，臺(tái)下要練十個(gè)鐘。
58、現(xiàn)在的用戶(hù)越來(lái)越理性，說(shuō)自己公司如何好，不如說(shuō)自己在這家公司感覺(jué)很自豪。
59、公司介紹要講好，小故事一定要多準(zhǔn)備幾個(gè)。
60、和高層多談價(jià)值觀(guān)，和中層多談可靠性，和底層多談先進(jìn)性。6。
1、售前請(qǐng)注意：競(jìng)爭(zhēng)在每時(shí)每刻，即使只有你一方在調(diào)研。6。
2、調(diào)研只要足夠你有把握落實(shí)下一階段工作即可，不用過(guò)度投入。6。
3、客戶(hù)要你配合他，用戶(hù)要他配合你，這就好比女朋友和老婆的區(qū)別。6。
4、好售前顧問(wèn)和差顧問(wèn)，差別不在技術(shù)，而在商務(wù)感覺(jué)。6。
5、好顧問(wèn)總是稀缺資源，任何時(shí)候都要考慮這個(gè)變量。
66、很多人不是沒(méi)有能力，而是怕麻煩，工作質(zhì)量高不高，就在你怕不怕麻煩。6。
7、一個(gè)好的售前團(tuán)隊(duì)，能力應(yīng)該相互補(bǔ)充短板，未必是最強(qiáng)組合效果最好。6。
8、解決方案往往是“理論的巨人，實(shí)踐的矮子”真實(shí)寫(xiě)照。6。
1、把文字變成表，把表變成圖，方案才有可讀性。
72、其實(shí)企業(yè)的人最清楚企業(yè)的問(wèn)題，他們不過(guò)是不方便說(shuō)而已。
73、方案是靠模板抄出來(lái)的，這我們都知道，但拜托抄的時(shí)候替換用心一點(diǎn)。7。
4、自己的方案最好給別人檢查，因?yàn)槿藢?duì)自己的文字不敏感。7。
5、我個(gè)人的經(jīng)驗(yàn)是會(huì)寫(xiě)方案的人都有收藏公司資料的癖好。
76、小公司往往舍不得在方案包裝上花錢(qián)，大公司又往往太注重方案的門(mén)面功夫。7。
7、演示能力就是說(shuō)服力，即使你成為老板，也會(huì)希望擁有這種說(shuō)服力。
9、現(xiàn)在是讀圖時(shí)代，所以演示注定要比方案有視覺(jué)沖擊力。80、十份優(yōu)秀的方案也很難挽回一次失敗的演示。
81、演示前要做的功課是預(yù)判聽(tīng)眾的立場(chǎng)，也許會(huì)賭錯(cuò)，但總比不分析要好，實(shí)在猜不出，多準(zhǔn)備幾個(gè)應(yīng)變方案。
82、用戶(hù)的真實(shí)需求往往自己也沒(méi)意識(shí)到，所以商務(wù)了解的信息雖然是用戶(hù)自己說(shuō)的，但未必就是可靠的。
83、演示成功的標(biāo)志就是沒(méi)人睡覺(jué)，沒(méi)人頻繁上廁所，沒(méi)人大聲接電話(huà)。8。
4、大型項(xiàng)目演示需要團(tuán)隊(duì)協(xié)同準(zhǔn)備，別搞個(gè)人英雄主義。
85、演示就是希望看到用戶(hù)眼前一亮，其實(shí)用戶(hù)也想看到讓他眼前一亮的供應(yīng)商。8。
6、基本上用戶(hù)領(lǐng)導(dǎo)不在的演示都是白忙，準(zhǔn)備在申請(qǐng)一次機(jī)會(huì)吧。
8、沒(méi)有優(yōu)勢(shì)的時(shí)候，演示要敢于搏，富貴險(xiǎn)中求，成功也一樣。8。
9、技術(shù)交流要突出亮點(diǎn)，招標(biāo)答辯要突出實(shí)力。
90、經(jīng)常做演示，總有機(jī)會(huì)碰到意外的，希望不要出現(xiàn)在關(guān)鍵演示場(chǎng)合就好。9。
1、沒(méi)有釘子的項(xiàng)目，參與也是陪標(biāo)，就當(dāng)培養(yǎng)新人了解業(yè)務(wù)的場(chǎng)合好了。9。
2、人是因?yàn)橥纯嗌枨?，因?yàn)榭鞓?lè)而購(gòu)買(mǎi)！請(qǐng)站在用戶(hù)獲得利益去介紹產(chǎn)品，拉動(dòng)用戶(hù)產(chǎn)生購(gòu)買(mǎi)沖動(dòng)，而不是推銷(xiāo)你的賣(mài)點(diǎn)。
93、其實(shí)好材料最簡(jiǎn)單的標(biāo)準(zhǔn)就是你自己也喜歡它。
94、其實(shí)很多時(shí)候不缺乏素材，而是缺乏從素材中挖掘觀(guān)點(diǎn)的眼光。9。
5、即使是奧巴馬，也要親自寫(xiě)演講稿，難道你以為你比奧巴馬還強(qiáng)？
96、排練結(jié)結(jié)巴巴，試講磕磕碰碰，現(xiàn)場(chǎng)順順利利，這就是我經(jīng)常的狀態(tài)，多練，不知不覺(jué)都記住了。
8、一定要自信地發(fā)出行動(dòng)號(hào)召，當(dāng)然演示砸了的場(chǎng)合例外。9。
9、能否標(biāo)準(zhǔn)化是一切商業(yè)模式能否建立的試金石。
100、公司演示依賴(lài)幾個(gè)顧問(wèn)，這就是為什么國(guó)內(nèi)大部分公司做不大的原因之一。10。
1、制造業(yè)經(jīng)常講pdca循環(huán)，軟件業(yè)倒經(jīng)常吃老本，要向制造業(yè)學(xué)習(xí)。
2、記住iso三步驟：把你想的寫(xiě)下來(lái)，按你寫(xiě)的去做，把你做的記錄下來(lái)，這樣每個(gè)人都能做好標(biāo)準(zhǔn)演示。
3、牛人們往往被領(lǐng)導(dǎo)語(yǔ)重心長(zhǎng)地鼓勵(lì)能力越大，責(zé)任越大，就是工資不加。
5、比沒(méi)演示機(jī)會(huì)更郁悶的是來(lái)聽(tīng)你演示的都不是關(guān)鍵人物。
6、如果你是概念創(chuàng)造者，當(dāng)然要爭(zhēng)取第一個(gè)演示的機(jī)會(huì)，如果你是概念跟隨者，還是讓別人去啟蒙吧。
7、演示效果好不好，領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)了算，領(lǐng)導(dǎo)就是最大的群眾。
9、大公司一定會(huì)托大，所以小公司總能找到機(jī)會(huì)。
110、大部分人習(xí)慣按公司套路來(lái)，卻忘了現(xiàn)場(chǎng)需要機(jī)變權(quán)衡。1。
11、領(lǐng)導(dǎo)最喜歡做判斷題，其次是選擇題。
12、做好定位需要搜集客戶(hù)傾向和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手偏愛(ài)，找出思維的盲區(qū)。1。
13、別太指望用所謂先進(jìn)功能就可以讓用戶(hù)眼前一亮，除非你賣(mài)的是工具軟件。1。
14、有時(shí)候基于行業(yè)理解做好客戶(hù)化數(shù)據(jù)定制演示，就會(huì)領(lǐng)先你的對(duì)手一大步。
15、所有的老板都對(duì)兩個(gè)問(wèn)題最感興趣，做大市場(chǎng)，壓縮成本，至于向管理要效益無(wú)非也就是要這兩方面的效益。
16、專(zhuān)業(yè)顧問(wèn)做演示，不能太有煽動(dòng)性，但也不能太平淡，需要一點(diǎn)激情感染別人。1。
17、決策者往往用右腦判斷含金量，用左腦判斷可行性。
18、你可以說(shuō)馬云會(huì)忽悠，但會(huì)忽悠卻不是人人都能做到的，馬云能被認(rèn)為成功本質(zhì)上是因?yàn)樗M(jìn)入了最有上升潛力的行業(yè)，而且恰好是他活下來(lái)了。
21、基本上人都喜歡炫耀自己做得很得意的東西，盡管那未必是企業(yè)最需要的。1。
22、從“我給你帶來(lái)什么功能”轉(zhuǎn)變?yōu)椤拔夷転槟銊?chuàng)造什么價(jià)值”非常不容易。1。
25、在大項(xiàng)目中不要樹(shù)立任何敵人，一個(gè)你以為微不足道的人就可能讓你的項(xiàng)目出現(xiàn)麻煩，想支持一個(gè)公司很難，想否定一個(gè)公司就太容易了。
26、其實(shí)真正有權(quán)力的人蠻厭倦在會(huì)議室里討論項(xiàng)目，他們更希望是另一個(gè)輕松的場(chǎng)合，但這個(gè)形式又不能不走。
27、leismore，電梯測(cè)試對(duì)培養(yǎng)高效率的演示是很有效的。1。
28、善于利用工具，但不要依賴(lài)工具，最好的工具是大腦。1。
29、重視細(xì)節(jié)其實(shí)是控制風(fēng)險(xiǎn)的一種管理手段。
32、你的形象將和項(xiàng)目?jī)r(jià)格緊密相聯(lián)。
33、象顧問(wèn)一樣演示，象商務(wù)一樣思考，象技術(shù)一樣專(zhuān)業(yè)，這就是售前咨詢(xún)。1。
34、對(duì)復(fù)雜系統(tǒng)而言，演示要賣(mài)價(jià)值，不是賣(mài)功能，所以成功演示不需要大量操作。1。
35、一定要記住，聽(tīng)眾不耐煩注意力不集中是常態(tài)，很關(guān)注反而是意外。
37、很多行業(yè)都是利用信息不對(duì)稱(chēng)賺錢(qián)的，象房地產(chǎn)，醫(yī)療，不過(guò)他們做成了暴利，而軟件行業(yè)做成了微利。
38、敢于售前過(guò)度承諾不是本事，能實(shí)施階段全身而退才是本事。
41、一把鑰匙開(kāi)一把鎖，沒(méi)有萬(wàn)能的鑰匙。
42、我們不反對(duì)攻擊對(duì)手，對(duì)手就是用來(lái)攻擊的，我們反對(duì)用下三濫手法攻擊對(duì)手。1。
43、當(dāng)你遇到對(duì)手強(qiáng)大攻擊時(shí)，回去一定要好好研究對(duì)手的攻擊，因?yàn)閷?duì)手對(duì)你的弱點(diǎn)把握往往比自己更準(zhǔn)。
44、工作的時(shí)候談閑天，談閑天的時(shí)候落實(shí)工作，一種現(xiàn)狀，去適應(yīng)它好了。1。
45、沒(méi)事的時(shí)候經(jīng)?？纯赐饨徊啃侣劙l(fā)布會(huì)，能學(xué)到不少推諉責(zé)任的招數(shù)。1。
46、有時(shí)候一個(gè)問(wèn)題還得準(zhǔn)備幾個(gè)版本的回答應(yīng)對(duì)不同崗位的人。1。
47、客戶(hù)有時(shí)候會(huì)提出傻問(wèn)題，但你可不能流露出優(yōu)越感。
48、人的動(dòng)機(jī)往往是多元的，反對(duì)你的人也許會(huì)提出一個(gè)真正的好問(wèn)題，支持你的人也許會(huì)提出一個(gè)絕對(duì)的傻問(wèn)題。
49、真金不怕火煉，問(wèn)題是不是真金？
150、管理軟件售前就是搏膽識(shí)，到了試用就是搏命了。
51、因?yàn)槁?tīng)了20年不成功的失敗案例，客戶(hù)就想用試用保護(hù)自己，等成功案例多了，自然客戶(hù)就放心了。
52、大公司有大公司的苦，小公司有小公司的難，誰(shuí)都不容易。
53、接待工作做得最好的部分往往是吃喝玩樂(lè)，最難出彩的部分就是高管碰出火花。1。
54、員工很容易做到專(zhuān)業(yè)，但很難做到敬業(yè)，更難做到職業(yè)。1。
55、在中國(guó)典型用戶(hù)衡量的最終標(biāo)準(zhǔn)是商務(wù)關(guān)系好不好。
56、沒(méi)錢(qián)的供應(yīng)商其實(shí)都很勢(shì)利，盡管他們也知道這對(duì)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展不好。
57、我們?cè)?jīng)有個(gè)夢(mèng)想，讓中國(guó)機(jī)械制造企業(yè)500強(qiáng)中有一半用我們的軟件，后來(lái)發(fā)現(xiàn)這的確是個(gè)夢(mèng)想。
58、維護(hù)典型用戶(hù)最大的問(wèn)題是千萬(wàn)不要把用戶(hù)樹(shù)立起來(lái)了就認(rèn)為工作結(jié)束了。
59、讓一個(gè)典型用戶(hù)不斷維護(hù)下去的最好辦法是不斷和典型用戶(hù)建立新合作，這也是最有說(shuō)服力的。
160、樹(shù)立好典型用戶(hù)，服務(wù)好典型用戶(hù)，宣傳好典型用戶(hù)。
1、就我所知大部分企業(yè)對(duì)典型用戶(hù)的素材整理不如典型用戶(hù)自己整理得好。
2、考察一個(gè)軟件好不好最簡(jiǎn)單的方法是企業(yè)是否年年主動(dòng)交服務(wù)費(fèi)或者年年有新增合同合作，考察這一點(diǎn)就夠了。
3、我不建議作弊，我只是建議在典型用戶(hù)現(xiàn)場(chǎng)把我們能力最大化顯示出來(lái)。16。
4、客戶(hù)來(lái)考察，商務(wù)一定要全程陪同，吃喝玩樂(lè)住都要泡在一起。16。
5、讓客戶(hù)感覺(jué)你的用戶(hù)比他高明，這個(gè)考察目的基本就達(dá)到了。
7、對(duì)付不合作的來(lái)參觀(guān)的客戶(hù)，就用典型客戶(hù)企業(yè)規(guī)定去對(duì)付他。16。
8、談不出幾個(gè)好段子的項(xiàng)目，估計(jì)也不是什么好項(xiàng)目。
9、很多人高管做久了，對(duì)市場(chǎng)感覺(jué)往往在下滑，所以接待客戶(hù)往往不出彩，這點(diǎn)不可不注意。170、高管喜歡你，就愿意支持你，這個(gè)和客戶(hù)喜歡你，就愿意選擇你的道理一樣。
1、小企業(yè)做大項(xiàng)目有個(gè)痛苦，從商務(wù)到老總就是一個(gè)人，一點(diǎn)退路和層次都沒(méi)有，這個(gè)時(shí)候非要拼個(gè)人魅力。
2、很多高管怕見(jiàn)客戶(hù)，因?yàn)槿渴窃庥鰬?zhàn)，還不能出錯(cuò)，難！17。
3、大部分老總喜歡做錦上添花的事情，不喜歡做絕境逆轉(zhuǎn)的事情。
4、在大部分情況下開(kāi)標(biāo)前沒(méi)有任何人給你打招呼，這標(biāo)基本就不屬于你了。17。
5、報(bào)價(jià)太有彈性，往往導(dǎo)致一個(gè)行業(yè)不正常競(jìng)爭(zhēng)。17。
6、很多做軟件的想去做實(shí)業(yè)，因?yàn)橛X(jué)得實(shí)業(yè)賺錢(qián)，很多做實(shí)業(yè)的想去做軟件，因?yàn)橛X(jué)得軟件賺錢(qián)。
7、報(bào)高價(jià)往往是客戶(hù)在主導(dǎo)，報(bào)低價(jià)往往就是供應(yīng)商在主導(dǎo)。
9、搞價(jià)格戰(zhàn)往往是以犧牲服務(wù)質(zhì)量為代價(jià)的，服務(wù)不是硬件，降價(jià)占不到便宜。
180、先報(bào)高價(jià)，然后讓步一點(diǎn)，然后再讓步一點(diǎn)，最后突然跳水，這貌似女人被男人騙上床的過(guò)程。
1、我們不能超出游戲規(guī)則，但可以充分利用游戲規(guī)則。18。
2、主動(dòng)陪標(biāo)的游戲規(guī)則是價(jià)格一定要按甲方意思來(lái)。
3、中標(biāo)一般只是意味著你有資格優(yōu)先談價(jià)格了，不代表一定和你合作。
4、成本都是談判時(shí)承諾新東西加出來(lái)的，利潤(rùn)都是談判時(shí)承諾壓價(jià)格砍下去的。18。
5、過(guò)度承諾是興奮劑，壯陽(yáng)藥，不是可持續(xù)發(fā)展之路。18。
6、沒(méi)有翻不了的盤(pán)，只有不值得翻的盤(pán)。
7、中國(guó)項(xiàng)目經(jīng)理，往往是因?yàn)榧夹g(shù)優(yōu)秀而提拔，因?yàn)楣芾頍o(wú)能而放棄。18。
8、中國(guó)項(xiàng)目經(jīng)理有完成項(xiàng)目的責(zé)任，無(wú)分享項(xiàng)目利潤(rùn)的空間。
9、我始終相信，在中國(guó)商業(yè)環(huán)境下鍛煉出來(lái)的項(xiàng)目經(jīng)理，必能適應(yīng)全球化競(jìng)爭(zhēng)。190、國(guó)外項(xiàng)目管理講量化管理，國(guó)內(nèi)項(xiàng)目管理講權(quán)變管理。
1、中國(guó)的大部分項(xiàng)目目標(biāo)只有一個(gè)：領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為很成功，所以匯報(bào)成為一門(mén)藝術(shù)。
2、做項(xiàng)目導(dǎo)致養(yǎng)成一個(gè)職業(yè)習(xí)慣，一件事情做得太順，心里就不踏實(shí)，一定要折騰點(diǎn)事情出來(lái)才踏實(shí)。
3、項(xiàng)目過(guò)程可以標(biāo)準(zhǔn)化，但個(gè)人能力是不能標(biāo)準(zhǔn)化的，而這個(gè)個(gè)人能力一定程度上可以決定項(xiàng)目走向。
4、項(xiàng)目中寫(xiě)的每個(gè)文檔都要有意義，不能為了流程制造文檔。
6、項(xiàng)目計(jì)劃分解得越細(xì)，往往就越不真實(shí)。19。
7、是項(xiàng)目就有變更，要原則性和靈活性相結(jié)合.19。
8、企圖利用技術(shù)思維解決管理問(wèn)題是很多項(xiàng)目出現(xiàn)問(wèn)題的根源。19。
9、項(xiàng)目經(jīng)理最大的軟技能就是善于溝通和學(xué)習(xí)。
200、讓團(tuán)隊(duì)成員都服從調(diào)度，這是新項(xiàng)目經(jīng)理最難突破的關(guān)口。
1、我很遺憾自己不是pmp，如果我系統(tǒng)學(xué)習(xí)了pmp，我的確可以把項(xiàng)目做得更好，但僅僅讀了pmp，是無(wú)法做好項(xiàng)目的。
2、你考100個(gè)pmp也不如一個(gè)能回款的項(xiàng)目經(jīng)理有影響力！20。
3、一把手重視就意味著一把手經(jīng)常來(lái)參加這個(gè)項(xiàng)目的會(huì)。20。
4、寫(xiě)成文檔高管也未必認(rèn)真看，但他們喜歡這種正式的形式。
5、高管否定一個(gè)人的最好方式是在企業(yè)內(nèi)部找到你的反對(duì)者，不是我反對(duì)你，是你的方案說(shuō)服不了大家。
6、工作中做到對(duì)人不對(duì)事容易，對(duì)事不對(duì)人難。
7、很多人以為寫(xiě)材料做匯報(bào)是形式主義，我把工作做好就可以了，這其實(shí)是掩飾自己沒(méi)有結(jié)構(gòu)化思維的借口。
8、好的匯報(bào)材料可以看出一個(gè)人的思維能力和全局觀(guān)。
9、文檔是正式且不可少的，但匯報(bào)起了作用估計(jì)還是要靠耳邊吹風(fēng)可靠。
210、做項(xiàng)目的過(guò)程就是和用戶(hù)交朋友的過(guò)程，朋友多了路好走。
211、好的項(xiàng)目也要有好的團(tuán)隊(duì)來(lái)實(shí)施，靠個(gè)人推動(dòng)很難堅(jiān)持。
212、啟動(dòng)大會(huì)基本上是形式主義，但我們可以充分利用這個(gè)形式達(dá)到我們想達(dá)到的目的。
213、最怕一個(gè)項(xiàng)目啟動(dòng)，停滯不前，再啟動(dòng)，再停滯不前，郁悶！
214、我們常常為了開(kāi)好一個(gè)重要的會(huì)，必須開(kāi)很多小會(huì)，這點(diǎn)麻煩是省不掉的。
215、領(lǐng)導(dǎo)重視不重視一個(gè)項(xiàng)目，要看領(lǐng)導(dǎo)參加不參加項(xiàng)目的會(huì)，參加的時(shí)間夠不夠長(zhǎng)。
216、調(diào)研時(shí)間拖得很長(zhǎng)，往往是因?yàn)樽约簩?duì)企業(yè)的業(yè)務(wù)缺乏把握，不得不花費(fèi)很多時(shí)間去了解企業(yè)認(rèn)為是常識(shí)的細(xì)節(jié)。
217、先拜碼頭搏感情，再談困難搏支持，這是百試不爽的中國(guó)式調(diào)研啟動(dòng)溝通方式。
218、領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)平時(shí)你好好做，沒(méi)事就不要直接找我，這話(huà)有時(shí)候千萬(wàn)別當(dāng)真，讓領(lǐng)導(dǎo)知道你的項(xiàng)目一舉一動(dòng)很有好處。
219、調(diào)研要讓用戶(hù)開(kāi)口說(shuō)話(huà)，而不是顧問(wèn)一直在問(wèn)，那就麻煩了。
21、調(diào)研階段一定注意讓用戶(hù)關(guān)注自己的業(yè)務(wù)，而不是先炫耀自己的解決方案。2。
22、從早調(diào)研到晚，那你用什么時(shí)間來(lái)。
總結(jié)。
和思考呢？
23、做調(diào)研就要學(xué)習(xí)海爾的“日事日畢、日清日高”，每天調(diào)研的數(shù)據(jù)，每天整理完畢，不要過(guò)夜。
24、復(fù)雜系統(tǒng)的需求往往是不斷明確和清晰的，因此調(diào)研也不是一次性的工作，養(yǎng)成隨時(shí)調(diào)研的意識(shí)。
26、調(diào)研高手的基本技能：畫(huà)業(yè)務(wù)流程圖和數(shù)據(jù)流程圖。
31、在客戶(hù)的想法之外，給別人多一種選擇，甚至是更高明的選擇。2。
32、學(xué)會(huì)分類(lèi)，可以讓很多事情簡(jiǎn)化，這也是掌握思維導(dǎo)圖的第一步。2。
33、在客戶(hù)提出的各種奇怪的想法中，往往包含著軟件未來(lái)發(fā)展的突破口。
34、沒(méi)有公司的資源是充分的，好公司不過(guò)總能把自己的能力快速發(fā)展到滿(mǎn)足用戶(hù)要求的臨界點(diǎn)上。
35、站在業(yè)務(wù)層高度，真正解決問(wèn)題的方法往往很簡(jiǎn)單。
36、積極主動(dòng)響應(yīng)可以解決的小問(wèn)題，能為解決大問(wèn)題爭(zhēng)取必要的時(shí)間和空間。
38、離開(kāi)業(yè)務(wù)談信息化都說(shuō)是好東西，但要讓信息化改變固有的習(xí)慣，往往支持者也會(huì)變成反對(duì)者。
41、從售前到實(shí)施，就是一個(gè)從務(wù)虛到務(wù)實(shí)的轉(zhuǎn)變。
42、因?yàn)槭矍跋矚g拍胸脯，所以很多公司規(guī)定售后一定要換人去砍邊界，否則沒(méi)辦法和客戶(hù)談了。
43、用戶(hù)看得懂的方案，能理解的方案，肯支持的方案才是好方案。
44、做計(jì)劃不是復(fù)制標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目過(guò)程模板的過(guò)程，而是結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況定義針對(duì)性行動(dòng)方案的過(guò)程。
45、計(jì)劃的溝通最有效的方式是面對(duì)面，其次是電話(huà)，最后才是郵件確認(rèn)。
47、里程碑不是時(shí)間驅(qū)動(dòng)達(dá)到節(jié)點(diǎn)，必須是業(yè)務(wù)指標(biāo)達(dá)到預(yù)期才能成立。2。
48、項(xiàng)目是目標(biāo)驅(qū)動(dòng)，工作是流程驅(qū)動(dòng)，人員是績(jī)效驅(qū)動(dòng)。
49、對(duì)剛?cè)腴T(mén)的團(tuán)隊(duì)，計(jì)劃越精細(xì)越好，對(duì)有經(jīng)驗(yàn)的團(tuán)隊(duì)，目標(biāo)越明確越好。
51、項(xiàng)目經(jīng)理了解團(tuán)隊(duì)每個(gè)人工作完成情況最好的工具是手機(jī)短消息，文字確認(rèn)，快捷便利，便于持續(xù)跟蹤。
52、不要按照合同規(guī)定進(jìn)度編制計(jì)劃，要按實(shí)際工作邊界和資源編制計(jì)劃，該快就快，該慢就慢，尊重規(guī)律和自己的能力。
53、項(xiàng)目做長(zhǎng)了，一般都不看計(jì)劃了，計(jì)劃本來(lái)大家就當(dāng)一張紙對(duì)待。
54、很多項(xiàng)目經(jīng)理認(rèn)為項(xiàng)目驗(yàn)收關(guān)鍵在自己個(gè)人努力，但這種思維放大到要求項(xiàng)目經(jīng)理都很能干就錯(cuò)了。
55、項(xiàng)目經(jīng)理沒(méi)有資源調(diào)度能力的時(shí)候最恨內(nèi)部流程阻礙其完成工作目標(biāo)。2。
56、多頭指揮，高管直接插手項(xiàng)目具體工作安排是很多項(xiàng)目做不好的根本原因。2。
57、想長(zhǎng)期堅(jiān)持做實(shí)施的人的確不多，實(shí)施太累了。2。
58、所謂顧問(wèn)，不是因?yàn)槊辖蓄檰?wèn)，而是因?yàn)槟阌兴絼e人當(dāng)你是顧問(wèn)。2。
59、很多公司把重視培訓(xùn)寫(xiě)在文化里，落實(shí)在計(jì)劃里，實(shí)際上一點(diǎn)都不重視。260、實(shí)施人員流動(dòng)率高是很多軟件公司解決不好的問(wèn)題。
1、女人要對(duì)自己好一點(diǎn)，男人要對(duì)自己狠一點(diǎn)，職場(chǎng)新人要對(duì)自己魔鬼一點(diǎn)。26。
2、還是一句老話(huà)“書(shū)到用時(shí)方恨少，事非經(jīng)過(guò)不知難”。26。
3、有時(shí)候我們是不是太把顧問(wèn)當(dāng)“完人”來(lái)要求呢？。26。
4、不敢用新人的公司沒(méi)前途，大量用新人的公司也沒(méi)前途。
5、新人和老員工的最大區(qū)別在于信心，而信心這東西不做過(guò)事情心底有了把握是建立不起來(lái)的。
6、取得用戶(hù)信任的秘訣一是用心，二是要泡，這和追女仔的過(guò)程無(wú)二。
8、做顧問(wèn)的未必要發(fā)展成為項(xiàng)目經(jīng)理，項(xiàng)目經(jīng)理一定要有顧問(wèn)能力。26。
9、這世界不是因?yàn)橛绣X(qián)花矛盾多，往往是因?yàn)闆](méi)錢(qián)花鬧意見(jiàn)。
1、沒(méi)有一種薪酬方案是完美的，總是要隨企業(yè)發(fā)展不斷動(dòng)態(tài)變化調(diào)整。
2、實(shí)施提成發(fā)放最大的困惑就是不同的項(xiàng)目，實(shí)際難度很不同，而項(xiàng)目總金額和提成卻差不多。
3、沒(méi)有絕對(duì)的公平，可以通過(guò)動(dòng)態(tài)的平衡去彌補(bǔ)。
4、一開(kāi)始是為了解決問(wèn)題而開(kāi)會(huì)，后來(lái)就是為了規(guī)定而開(kāi)會(huì)了。27。
5、會(huì)議是一種解決問(wèn)題的手段，不是目的，更不是落實(shí)。
6、一次開(kāi)會(huì)解決不了的事情，做一些工作后再開(kāi)一次，多開(kāi)幾次問(wèn)題往往就被推動(dòng)到解決的方向。
7、在中國(guó)確認(rèn)會(huì)議時(shí)間的原則是老總可以讓員工等，而不可以是員工等老總。27。
8、很多人喜歡說(shuō)，不喜歡寫(xiě)，更不擅長(zhǎng)執(zhí)行。27。
9、其實(shí)備忘的目的有時(shí)候就是怕自己也忘了。280、真做了工作才能寫(xiě)出細(xì)致的備忘錄。
1、先肯定成績(jī)，再談?wù)剢?wèn)題，這是我們從小到大學(xué)會(huì)的基本工作方法。28。
2、不是呆在現(xiàn)場(chǎng)時(shí)間越長(zhǎng)項(xiàng)目就越順利。
3、管理理論告訴我們，一個(gè)人直接管理的人最好不要超過(guò)7個(gè)人。28。
4、用戶(hù)培養(yǎng)好了，就是最好的實(shí)施經(jīng)理。
5、用戶(hù)其實(shí)比我們想象得聰明，比我們期望值滑頭。28。
6、培訓(xùn)用戶(hù)的人一定要好好培訓(xùn)，可以節(jié)約大量成本。
7、用戶(hù)不會(huì)因?yàn)槟憬虝?huì)他技術(shù)感謝你，那是應(yīng)該的，用戶(hù)會(huì)因?yàn)槟憬唤o他軟能力感激你，把你當(dāng)朋友。
8、培訓(xùn)不一定要追求規(guī)模效應(yīng)，小范圍培訓(xùn)有時(shí)候可以更有效保證項(xiàng)目目標(biāo)。28。
1、推廣也有霸王硬上弓的，但這得有絕對(duì)的領(lǐng)導(dǎo)支持才行。
2、不能為了項(xiàng)目進(jìn)度好看而推廣，要確認(rèn)推廣各種風(fēng)險(xiǎn)都受控才能推廣。29。
3、iso體系要求是做好事先防范，事中控制，事后總結(jié)，不是臨時(shí)當(dāng)救火車(chē)。29。
4、要圍繞業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)推廣方案，而不是圍繞軟件功能設(shè)計(jì)，這樣才容易成功。
6、用戶(hù)利用系統(tǒng)做得越多，推廣越容易進(jìn)行下去，這就是所謂的沉淀成本。29。
7、推廣要成熟一塊，推行一塊，不要等所有問(wèn)題都解決了再用，那是不可能的。29。
9、驗(yàn)證時(shí)候偷懶很容易，不過(guò)后面實(shí)施就看天吃飯了。
1、驗(yàn)收很愉快，做到驗(yàn)收的過(guò)程很不愉快。
2、滿(mǎn)足基本業(yè)務(wù)需求只是驗(yàn)收的必要條件，非充分條件。30。
3、項(xiàng)目邊界失控是很多項(xiàng)目無(wú)法接近驗(yàn)收的原因。30。
4、平時(shí)多燒香，關(guān)鍵時(shí)刻有人幫。
5、驗(yàn)收匯報(bào)會(huì)往往是一個(gè)錦上添花的形式，不是靠這個(gè)會(huì)說(shuō)服大家簽字驗(yàn)收的。30。
6、敢向人開(kāi)口要錢(qián)真的需要勇氣，尤其是搞技術(shù)出身的。30。
7、要錢(qián)要多了，臉皮就厚了，不曉得這是好事情還是壞事情。30。
8、做什么事情提前規(guī)劃做到心里有數(shù)，就知道如何驅(qū)動(dòng)和完成了。30。
9、在中國(guó)回個(gè)款，有時(shí)候要打點(diǎn)的，要配合的事情很多。
310、爭(zhēng)取領(lǐng)導(dǎo)支持，就是獲得資源的保障。
311、別讓一個(gè)人只負(fù)責(zé)一個(gè)項(xiàng)目，這樣項(xiàng)目資源調(diào)度很容易被具體的人左右。
312、人長(zhǎng)期呆在一個(gè)環(huán)境里做項(xiàng)目基本都會(huì)退化。
跟蹤審計(jì)工作匯報(bào)篇十一
售前和售后是應(yīng)用部門(mén)工作的兩個(gè)主要方面，其中，售前工作又是整個(gè)應(yīng)用體系項(xiàng)目中最重要的部分，沒(méi)有良好的售前支持，那么我們就不可能有項(xiàng)目來(lái)源，也就不可能有著個(gè)人、部門(mén)和公司的發(fā)展。所以，我們每個(gè)人都有義務(wù)配合做好售前工作，無(wú)論是在其中做點(diǎn)什么，都要認(rèn)真對(duì)待，完成部門(mén)交給的任務(wù)。
從個(gè)人的發(fā)展角度來(lái)講，售前的工作實(shí)際上是對(duì)一個(gè)人技術(shù)能力、規(guī)劃能力、處世能力的綜合考驗(yàn)。在技術(shù)上，要能夠從系統(tǒng)分析和設(shè)計(jì)的角度來(lái)把握一個(gè)完整的應(yīng)用，每次做方案設(shè)計(jì)上等于做一次總體設(shè)計(jì)；在業(yè)務(wù)上，要有抽象和創(chuàng)新能力，這樣才能讓自己的方案脫穎而出；在處世上，與客戶(hù)接觸時(shí)要象銷(xiāo)售一樣能夠在瞬間把握客戶(hù)的思路，而且還要有察言觀(guān)色、投其所好的能力，實(shí)際上這對(duì)你的業(yè)務(wù)、技術(shù)基礎(chǔ)要有相當(dāng)深厚功底要求；要有承受壓力的心理基礎(chǔ)，售前往往就像打仗，最后的勝者只有一個(gè)，在售前的一段時(shí)間里，每個(gè)售前人員都會(huì)有“考試”在即的感覺(jué)，考好考?jí)目康氖亲约旱幕A(chǔ)、能力和投入的程度；最后，做售前還要有一定的個(gè)人魅力，當(dāng)然不是要求每個(gè)人都是帥哥美女，但是要注意在客戶(hù)面前的舉止，要根據(jù)自己的特點(diǎn)形成自己的個(gè)性和魅力特色。打個(gè)比方，我聽(tīng)過(guò)我們的架構(gòu)師講中間業(yè)務(wù)和esse，從技術(shù)講到技術(shù)，中間穿插項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)，而且經(jīng)常說(shuō)明可能出現(xiàn)的一些意外問(wèn)題，包括教訓(xùn)，這時(shí)客戶(hù)對(duì)架構(gòu)師的信任感陡然而增，最后升華為對(duì)架構(gòu)師的崇拜，而項(xiàng)目的成功率立刻上升了若干數(shù)量級(jí)。而對(duì)于項(xiàng)目經(jīng)理來(lái)講，同樣是中間業(yè)務(wù)項(xiàng)目，則會(huì)重點(diǎn)從實(shí)施的角度來(lái)說(shuō)明，特別是具體項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)，最后的效果仍然是活得客戶(hù)的信任加崇拜。當(dāng)然，這些只是一些個(gè)例，每個(gè)人的特點(diǎn)、個(gè)性不同，但是都可以把自己最有魅力的一部分發(fā)揮出來(lái)，使之光芒照人。不過(guò)要提醒一點(diǎn)，這其中有一個(gè)本質(zhì)的要求，就是建立在自己經(jīng)驗(yàn)、能力基礎(chǔ)上的自信。記住，一個(gè)好的售前一定要有120％的自信，不要讓別人輕易把自己的自信打掉，這也是一個(gè)人具有魅力的基礎(chǔ)。
ok，讓你們做一段時(shí)間的售前，保準(zhǔn)你們追mm時(shí)一追一個(gè)準(zhǔn)，這是從事售前工作的隨贈(zèng)品。
為了盡快提高大家的售前工作能力，我這里把做售前的一些要點(diǎn)寫(xiě)在這里，因?yàn)闀r(shí)間的原因，我現(xiàn)在很難寫(xiě)得很細(xì)致，只能把應(yīng)該注意的事項(xiàng)列在這里，與大家共享。也許哪天，我真的沒(méi)有什么事情做了，那時(shí)可以坐下來(lái)，靜靜把這些年的經(jīng)驗(yàn)寫(xiě)下來(lái)，出一本書(shū)，叫著什么秘笈，或者什么寶典，抑或就叫著《怎樣搞定客戶(hù)》等等。
二、售前的組織與策劃。
售前工作首先要確定項(xiàng)目的組織者，記住，項(xiàng)目的組織者是銷(xiāo)售，由銷(xiāo)售去協(xié)調(diào)公司內(nèi)部、公司與客戶(hù)的各種關(guān)系，我們不要介入。
接下來(lái)是項(xiàng)目策劃，當(dāng)你接到一個(gè)項(xiàng)目的時(shí)候，要做的事情就是和銷(xiāo)售坐下來(lái)，分析一下項(xiàng)目的背景情況，知道客戶(hù)要做什么，客戶(hù)在技術(shù)上有什么傾向，項(xiàng)目決策人是誰(shuí)，是否誠(chéng)信，銷(xiāo)售和客戶(hù)的關(guān)系深度有多少，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是誰(shuí)，他們與客戶(hù)的關(guān)系程度等等，最后最好讓銷(xiāo)售自己估算一下成功的百分比。當(dāng)然，銷(xiāo)售的估計(jì)水分是很大的，這里主要是觀(guān)察銷(xiāo)售的自信程度和做事的積極性。如果我們的銷(xiāo)售都沒(méi)有信心、都不能積極的投入到項(xiàng)目中去，那么這個(gè)項(xiàng)目你就要考慮一下你的投入了。當(dāng)然，有些銷(xiāo)售是屬于那種大話(huà)型的，什么事情都是信心十足，這是銷(xiāo)售已經(jīng)知道我們的上一路招數(shù)，所以有意表現(xiàn)出來(lái)的。千萬(wàn)不要被他迷惑，你可以向他要幾個(gè)客戶(hù)的姓名，和客戶(hù)打個(gè)電話(huà)，問(wèn)一些問(wèn)題，既解決我們的一些疑惑，同時(shí)又感受一下客戶(hù)對(duì)我們的熱情程度，這些都可以反推出銷(xiāo)售和客戶(hù)的關(guān)系深度。還有就是看一下銷(xiāo)售提供的客戶(hù)姓名是否有項(xiàng)目決策人或者相關(guān)人員，必要時(shí)可以準(zhǔn)備幾個(gè)問(wèn)題、幾張膠片，讓銷(xiāo)售帶我們?nèi)ガF(xiàn)場(chǎng)，感受一下客戶(hù)對(duì)我們的態(tài)度，這樣我們就知道項(xiàng)目中我們的關(guān)系份量有多少，銷(xiāo)售是不是在說(shuō)大話(huà)。最后一招，就是看看這個(gè)銷(xiāo)售的工作歷史業(yè)績(jī)，或者在其它銷(xiāo)售那里打聽(tīng)一下這個(gè)銷(xiāo)售的情況。總之，做為一個(gè)售前，一定在一開(kāi)始就要把握整個(gè)項(xiàng)目的背景，對(duì)客戶(hù)、對(duì)我們的合作銷(xiāo)售都要有一個(gè)基本的認(rèn)識(shí)，這樣我們才能確定我們的投入應(yīng)該是多少，我們的技術(shù)是否要有所保留，對(duì)客戶(hù)是一次提交方案還是多次提交等等。
搞清楚這些背景情況，你就可以開(kāi)始和銷(xiāo)售一起做售前策劃了。在策劃前，要把項(xiàng)目招標(biāo)書(shū)中有關(guān)的商務(wù)部分和技術(shù)部分分離開(kāi)來(lái)，這時(shí)銷(xiāo)售人員就可以先行準(zhǔn)備一些商務(wù)招標(biāo)文件了，注意，我們不要去管這些商務(wù)文件，這些事情必須由銷(xiāo)售完成，報(bào)價(jià)也應(yīng)該在銷(xiāo)售那里匯總。
售前策劃分為技術(shù)策略和行動(dòng)策略，技術(shù)策略首先要做的就是根據(jù)客戶(hù)項(xiàng)目招標(biāo)書(shū)的內(nèi)容，在技術(shù)上進(jìn)行策劃，確定我們的主要業(yè)務(wù)模型、應(yīng)用架構(gòu)和技術(shù)架構(gòu)，一般這幾項(xiàng)工作在與銷(xiāo)售和其它技術(shù)人員開(kāi)會(huì)前就要基本想好。因?yàn)楝F(xiàn)在技術(shù)是要跟著應(yīng)用跑的，所以事實(shí)上應(yīng)用售前是技術(shù)方案的組織者，你要根據(jù)客戶(hù)的項(xiàng)目需求，對(duì)方案中的各個(gè)部分有一個(gè)基本的框架，這樣才能給售前項(xiàng)目小組的其它人員布置任務(wù)。對(duì)于技術(shù)方案，建議的思路是，首先理解客戶(hù)的需求，建立相關(guān)的業(yè)務(wù)模型，然后討論應(yīng)用框架或者應(yīng)用系統(tǒng)的總體設(shè)計(jì)，接下來(lái)在總體設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)上描述關(guān)鍵模塊。技術(shù)架構(gòu)主要指項(xiàng)目的網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)和設(shè)備模塊，如果項(xiàng)目中不強(qiáng)調(diào)設(shè)備這一塊，則可以放在總體設(shè)計(jì)的章節(jié)中順便描述；否則可以在描述完應(yīng)用系統(tǒng)的模塊子系統(tǒng)后單獨(dú)描述技術(shù)框架以及相關(guān)產(chǎn)品。接下來(lái)把我們的開(kāi)發(fā)平臺(tái)、系統(tǒng)軟件在描述說(shuō)明一下，最后是項(xiàng)目實(shí)施和技術(shù)維護(hù)支持等。這里面，各個(gè)章節(jié)我們都有一些現(xiàn)成的資料，但是對(duì)于項(xiàng)目來(lái)講，一般業(yè)務(wù)模型和總體架構(gòu)最重要，所以要花點(diǎn)心思在上面。
這樣，做為應(yīng)用售前如果能夠做到對(duì)整個(gè)方案心中有數(shù)，那么就可以向小組成員分配任務(wù)了。首先要分配的就是系統(tǒng)技術(shù)部分，這里包括系統(tǒng)技術(shù)架構(gòu)章節(jié)、設(shè)備描述和相關(guān)報(bào)價(jià)，都由系統(tǒng)集成部門(mén)完成。剩下的是應(yīng)用部分，這時(shí)要在做進(jìn)一步的策劃，最好能夠在業(yè)務(wù)和總體架構(gòu)上玩點(diǎn)花樣，搞點(diǎn)概念，讓自己outstanding一把。當(dāng)然，部門(mén)現(xiàn)在已經(jīng)基本形成了固化的業(yè)務(wù)和應(yīng)用模型，大家以后做這部分的工作可以相對(duì)輕松一點(diǎn)了。應(yīng)用系統(tǒng)在總體架構(gòu)后可以把主要的子系統(tǒng)描述一下，很多子系統(tǒng)都有現(xiàn)成的資料，象現(xiàn)在我們所有的標(biāo)書(shū)恐怕都要描述客戶(hù)信息系統(tǒng)，這些章節(jié)是已經(jīng)有的，不過(guò)內(nèi)部要根據(jù)項(xiàng)目的需求重新充實(shí)內(nèi)容。其次是應(yīng)用系統(tǒng)的功能設(shè)計(jì)，這些也是要重新充實(shí)的。記住，盡管我們以前有過(guò)一些資料，都是千萬(wàn)不要單純地抄襲，這樣于方案無(wú)益，對(duì)你們個(gè)人的能力發(fā)展也絕對(duì)沒(méi)有好處，即使一個(gè)字不改，也要從頭到尾細(xì)讀一遍。
行動(dòng)策略往往是和市場(chǎng)相關(guān)的，銷(xiāo)售是很狡猾的，我們?cè)谶@里辛苦做方案，但是對(duì)于銷(xiāo)售來(lái)講，一本技術(shù)方案可能僅僅是他們?yōu)榱俗哌M(jìn)客戶(hù)大門(mén)的一塊敲門(mén)磚。此外，客戶(hù)也是大大狡猾的，有些客戶(hù)的招標(biāo)僅僅是走形式，標(biāo)底早已經(jīng)內(nèi)定，找我們做方案僅僅是為了從我們這里得到一些技術(shù)思路。不過(guò)比較起來(lái)，我還是覺(jué)得銷(xiāo)售更狡猾一些。有些客戶(hù)則是比較愚昧的，你的技術(shù)和業(yè)務(wù)思路他們不一定能夠接受。所以，你們一定要做行動(dòng)策劃。針對(duì)不同的客戶(hù)確定給出的方案的內(nèi)容，確定提交方案的步驟，當(dāng)然這里面還有交流的次數(shù)和每次的目標(biāo)與內(nèi)容，這樣，我們會(huì)把售前工作分解成若干種類(lèi)型，若干個(gè)步驟，確定其中的目標(biāo)，一點(diǎn)一點(diǎn)地達(dá)到我們的目標(biāo)。
三、
交流。
售前的工作的成敗很大程度決定于我們與客戶(hù)的交流，這是真正地拼刺刀、真正地考試。每次與客戶(hù)交流前，我都會(huì)對(duì)自己講：振作起來(lái)，上陣了！我們?cè)谧鲂袆?dòng)策略時(shí)就要制定好交流地計(jì)劃，在很多項(xiàng)目中，交流都機(jī)會(huì)只有一次，而且時(shí)間不長(zhǎng)，必須在最短的時(shí)間展現(xiàn)公司和你最優(yōu)秀的一面。每次交流應(yīng)該傳遞給客戶(hù)的業(yè)務(wù)和技術(shù)理念。在交流時(shí)一般要求著裝職業(yè)，自信十足，你就要上臺(tái)表演了，你要在1－2個(gè)小時(shí)里充分展示你的魅力，征服你的觀(guān)眾。講話(huà)時(shí)要鏗鏘有力，吐字清晰，有條不穩(wěn)，眼光要注視客戶(hù)，特別是客戶(hù)的頭頭，讓他（她）對(duì)你產(chǎn)生印象：對(duì)面的客戶(hù)看過(guò)來(lái)，四目相對(duì)，秋波頻送，空氣在顫抖，仿佛天空在燃燒，暴風(fēng)雨要來(lái)了。另外，舉止要灑脫一點(diǎn)，可以在臺(tái)上來(lái)回走動(dòng)一些，如果緊張的話(huà)可以停下來(lái)，喝一口清茶，鎮(zhèn)定一下。客戶(hù)提問(wèn)題是一件好事，因?yàn)橹辽俦硎舅P(guān)注你的表現(xiàn)。對(duì)于我們產(chǎn)品不能滿(mǎn)足的問(wèn)題，最好的回答是我們考慮過(guò)，因?yàn)榘l(fā)現(xiàn)有缺陷，所以我們不主張這樣做，如果客戶(hù)有需求，可以在產(chǎn)品里加入，因?yàn)楫?dāng)初我們就留下了這些接口。如果有些問(wèn)題不能回答，要沉著，可以跟客戶(hù)講我們考慮一下，或者把這個(gè)問(wèn)題轉(zhuǎn)給現(xiàn)場(chǎng)的壓陣大碗（一般交流時(shí)會(huì)有人壓陣的），或者記錄下來(lái)，事后回答，然后照樣瀟灑自信依舊?？傊灰尶蛻?hù)壓倒你，要把自信堅(jiān)持到底。交流是體現(xiàn)售前個(gè)人魅力最主要的機(jī)會(huì)，好的售前通過(guò)交流可以樹(shù)立客戶(hù)對(duì)公司、對(duì)團(tuán)隊(duì)和個(gè)人的信心，如果做到這點(diǎn)，我們項(xiàng)目成功的概率就非常之大了。
交流和戰(zhàn)斗一樣，短兵相接，拼刺刀，戰(zhàn)斗的高潮是最后的講標(biāo)。項(xiàng)目成敗，公司興廢，俱在此一戰(zhàn)，所以講標(biāo)是最重要的，要做好充分的準(zhǔn)備，調(diào)集一切可以調(diào)集的力量，不惜代價(jià)確保成功。注意，公司內(nèi)部的資源調(diào)用是由銷(xiāo)售完成的。講標(biāo)的時(shí)間一般不會(huì)太長(zhǎng)，客戶(hù)給每家公司的時(shí)間一般只有半小時(shí)到1小時(shí)左右，因此要把膠片做得盡量精簡(jiǎn)，抓住客戶(hù)的心理。講標(biāo)時(shí)尤其要注意自己的行為風(fēng)范。在1小時(shí)的時(shí)間里，客戶(hù)不可能對(duì)技術(shù)方案有多少考慮，一般關(guān)心的主要是項(xiàng)目管理、售后服務(wù)和商務(wù)方面的問(wèn)題，因此講標(biāo)人只要給客戶(hù)的印象不錯(cuò)就基本達(dá)到目標(biāo)了。當(dāng)然不是所有的項(xiàng)目都是這樣，因此技術(shù)膠片仍然要好好的準(zhǔn)備，這是項(xiàng)目成功的基礎(chǔ)。
四、工作總結(jié)。
在每次售前結(jié)束后，一定要提交兩個(gè)報(bào)告，一個(gè)是應(yīng)用部門(mén)內(nèi)部的，要描述售前的工作計(jì)劃、目標(biāo)，工作完成后，自己的總結(jié)，以及客戶(hù)提出的未解決的問(wèn)題。這個(gè)表格我會(huì)附在后面，我要求大家在一次售前完成后24小時(shí)內(nèi)提交這個(gè)報(bào)告，只有總結(jié)才能看到問(wèn)題和希望，才能進(jìn)步。另一個(gè)報(bào)告是給銷(xiāo)售的，需要銷(xiāo)售確認(rèn)我們的工時(shí)。前一個(gè)報(bào)告務(wù)必希望大家自己總結(jié)，這是自己的經(jīng)驗(yàn)的積累。
最后說(shuō)明一點(diǎn)。我們?cè)谧鍪矍肮ぷ鲿r(shí)，雖然要采用很多方法對(duì)付銷(xiāo)售的狡猾，但這只是提醒大家注意而已。實(shí)際上，對(duì)于一些業(yè)績(jī)好的銷(xiāo)售要全力支持，因?yàn)樗麄冺?xiàng)目的成功率會(huì)比較高，而且如果項(xiàng)目機(jī)會(huì)比較大的話(huà)，也不一定要銷(xiāo)售確認(rèn)我們的工時(shí)，因?yàn)檫@些工時(shí)會(huì)在我們的服務(wù)收入中體現(xiàn)出來(lái)。對(duì)于那些八字沒(méi)一撇的項(xiàng)目，則一定要確認(rèn)工時(shí)。
跟蹤審計(jì)工作匯報(bào)篇十二
xx年上半年，我局在區(qū)委、區(qū)政府和市審計(jì)局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)區(qū)委六屆三次全委會(huì)精神，緊緊圍繞為全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的工作思路，嚴(yán)格履行審計(jì)署“依法審計(jì)、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的二十字工作方針，本著“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)”的原則，扎實(shí)有效的在全區(qū)開(kāi)展審計(jì)執(zhí)法工作，現(xiàn)就上半年主要工作完成情況及下半年工作安排如下：
一、上半年工作完成情況。
xx年上半年，全局共開(kāi)展審計(jì)項(xiàng)目7項(xiàng)，完成審計(jì)項(xiàng)目7項(xiàng)，完成全年工作目標(biāo)任務(wù)的70%，其中：財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)及預(yù)算執(zhí)行單位審計(jì)2項(xiàng)，專(zhuān)項(xiàng)資金審計(jì)2項(xiàng)，領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)2項(xiàng)，財(cái)務(wù)收支審計(jì)1項(xiàng)。
（一）以財(cái)政審計(jì)為重點(diǎn)，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。
xx年本級(jí)審，我局以嚴(yán)格預(yù)算管理規(guī)范資金分配為重點(diǎn)，緊緊圍繞“揭露問(wèn)題、規(guī)范管理、促進(jìn)改革”的總體思路，積極開(kāi)展xx年區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)，根據(jù)財(cái)政資金的分配走向，有重點(diǎn)地對(duì)區(qū)民政局xx年度預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了審計(jì)，同時(shí)對(duì)部分重點(diǎn)資金使用情況進(jìn)行了延伸審計(jì)，糾正了部分資金在使用過(guò)程中的"不規(guī)范行為，對(duì)部分單位帳戶(hù)資金沉淀過(guò)大現(xiàn)象，向政府部門(mén)提出了深入調(diào)查、區(qū)別對(duì)待、盤(pán)活資金、提高效益的審計(jì)建議。
（二）大力開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)資金審計(jì)，努力規(guī)范資金使用行為。
今年，我局緊緊圍繞政府工作中心，相繼完成了大堡子吧浪電灌站建設(shè)工程、區(qū)農(nóng)牧局xx年度設(shè)施農(nóng)業(yè)項(xiàng)目?jī)蓚€(gè)農(nóng)業(yè)專(zhuān)項(xiàng)的審計(jì)。對(duì)審計(jì)中對(duì)發(fā)現(xiàn)的項(xiàng)目資金管理不規(guī)范問(wèn)題進(jìn)行了糾正、處理，促進(jìn)了專(zhuān)項(xiàng)資金的合理規(guī)范運(yùn)行。
（三）認(rèn)真開(kāi)展黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
受區(qū)委組織部委托，完成了對(duì)原馬坊辦事處。
主任。
孫泰德同志任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、通過(guò)審計(jì)進(jìn)一步規(guī)范了辦事處財(cái)務(wù)，健全了內(nèi)部規(guī)章制度。對(duì)原朝陽(yáng)辦事處主任王新民同志經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)賬務(wù)審計(jì)已結(jié)束，目前正在審計(jì)報(bào)告階段。
（四）遵照區(qū)政府的要求，完成了對(duì)區(qū)公證處的財(cái)務(wù)收支審計(jì)。對(duì)公證處截止今年3月底以前的財(cái)務(wù)收支狀況進(jìn)行了審計(jì)，并詳細(xì)核實(shí)了資產(chǎn)摸清了家底，認(rèn)真完成了區(qū)公證處上劃前的基礎(chǔ)工作。
（五）加強(qiáng)部門(mén)間協(xié)調(diào)配合，認(rèn)真完成其他工作任務(wù)。
今年1-5月，我局在積極審計(jì)的同時(shí)，元月份組織召開(kāi)了紀(jì)檢、監(jiān)察、檢察、審計(jì)四部門(mén)聯(lián)席會(huì)議，3月組織召開(kāi)了城北區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會(huì)議第四次會(huì)議，制定印發(fā)《城北區(qū)科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)暫行辦法》、《xx市城北區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目委托制度》、《城北區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會(huì)議工作制度》。積極配合區(qū)監(jiān)察局開(kāi)展春季學(xué)校收費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)檢查、配合財(cái)政農(nóng)牧開(kāi)展農(nóng)業(yè)項(xiàng)目檢查、積極參與政府采購(gòu)工作，取得了較好的效果。
二、存在的問(wèn)題及困難。
目前我區(qū)審計(jì)工作面臨的主要困難是審計(jì)專(zhuān)業(yè)人員缺乏，審計(jì)力量嚴(yán)重不足。年度審計(jì)計(jì)劃確定后，實(shí)際執(zhí)行過(guò)程中，由于財(cái)政、農(nóng)牧等部門(mén)根據(jù)本部門(mén)工作需要，都有部分專(zhuān)項(xiàng)工程需要穿插審計(jì)來(lái)確保上級(jí)部門(mén)驗(yàn)收，加之政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)臨時(shí)交辦的項(xiàng)目，從而給審計(jì)計(jì)劃的執(zhí)行帶來(lái)了一定難度。尤其是領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，在確保審計(jì)質(zhì)量的同時(shí)嚴(yán)格按照組織部門(mén)要求的時(shí)限完成難度很大，急需增加審計(jì)專(zhuān)業(yè)人員。
三、下一步工作計(jì)劃。
議精神，按照“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)”的原則，以促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展為目標(biāo)，進(jìn)一步解放思想，依法履行審計(jì)職責(zé)，努力完成以下工作：
（一）認(rèn)真完成區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)及向區(qū)人大常委會(huì)的審計(jì)工作報(bào)告。
（二）完成區(qū)委組織部委托的對(duì)孔慶明、武勇、劉少君、三位同志的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作。
力度，努力提高審計(jì)機(jī)關(guān)綜合素質(zhì)。
（四）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的臨時(shí)。
工作。
任務(wù)。
跟蹤審計(jì)工作匯報(bào)篇十三
創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼是針對(duì)符合條件的一些初創(chuàng)企業(yè)，是政府對(duì)大學(xué)生創(chuàng)業(yè)以及自主創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)的一種扶持跟鼓勵(lì)。為扶持自主創(chuàng)業(yè)，深圳出臺(tái)了《深圳市自主創(chuàng)業(yè)扶持補(bǔ)貼辦法》(深人社規(guī)〔2015〕20號(hào))、《深圳市人力資源和社會(huì)保障局深圳市財(cái)員會(huì)關(guān)于擴(kuò)大自主創(chuàng)業(yè)扶持補(bǔ)貼對(duì)象范圍及提高補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的通知》，對(duì)一系列項(xiàng)目進(jìn)行補(bǔ)貼。補(bǔ)貼申請(qǐng)截止日期2020年12月。
(1)補(bǔ)貼對(duì)象。
自主創(chuàng)業(yè)扶持補(bǔ)貼對(duì)象為，未享受過(guò)創(chuàng)業(yè)扶持補(bǔ)貼的自主創(chuàng)業(yè)人員，及其在本市創(chuàng)辦的正常經(jīng)營(yíng)并依法繳交社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的初創(chuàng)企業(yè)。
本辦法所稱(chēng)自主創(chuàng)業(yè)人員，是指本市普通高校、職業(yè)學(xué)校、技工院校畢業(yè)學(xué)年內(nèi)和休學(xué)創(chuàng)業(yè)的在校學(xué)生，以及具有本市戶(hù)籍的下列人員：
只需要符合以下8個(gè)身份之一的都可以申請(qǐng)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼!
1.畢業(yè)五年內(nèi)大學(xué)生(戶(hù)籍不限)。
2.深圳本地在讀大學(xué)生(戶(hù)籍不限，大陸人)。
3.畢業(yè)五年內(nèi)留學(xué)回國(guó)人員(戶(hù)籍不限)。
4.登記失業(yè)人員(限深圳戶(hù)籍)。
5.退伍軍人(限深圳戶(hù)籍)。
6.隨軍家屬(限深圳戶(hù)籍)。
7.殘疾人(限深圳戶(hù)籍)。
8.港澳居民。
創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼項(xiàng)目解析：
4、創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)補(bǔ)貼：公司員工繳納社保6個(gè)月以上及有簽訂一年以上期限勞動(dòng)合同的人員。補(bǔ)貼金額每人3000每年，補(bǔ)貼總額不超過(guò)三萬(wàn)元。
5、無(wú)息貸款股東沒(méi)人30萬(wàn)元，最高300萬(wàn)元，銀行放款政府貼息，時(shí)長(zhǎng)三年。
要求:必須設(shè)立新公司，附加業(yè)務(wù)：出紅本租賃憑證+深圳公司注冊(cè)。
綜上所述，補(bǔ)貼金額最少可以拿到5萬(wàn)左右，最多可以拿到50萬(wàn)左右，一般大部分企業(yè)很難達(dá)到理想值，所以8-12萬(wàn)是標(biāo)準(zhǔn)值。
溫馨提示：申請(qǐng)補(bǔ)貼不僅流程復(fù)雜，而且跑的部門(mén)也很多，如果沒(méi)有申報(bào)成功的話(huà)就白忙活一場(chǎng)!希望創(chuàng)業(yè)者們?cè)谏暾?qǐng)時(shí)最好找專(zhuān)業(yè)人員辦理，我們很樂(lè)意為您提供辦理服務(wù)!
跟蹤審計(jì)工作匯報(bào)篇十四
我們審計(jì)了后附的北京xxx物業(yè)管理有限公司清琴麓苑分公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)xxx物業(yè)清琴麓苑分公司)財(cái)務(wù)報(bào)表，包括12月31日的資產(chǎn)負(fù)債表，的利潤(rùn)表及利潤(rùn)分配表以及財(cái)務(wù)報(bào)表附注。
(一)管理層對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表的責(zé)任。
編制和公允列報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表是北京xxx物業(yè)管理有限公司清琴麓苑分公司管理層的責(zé)任，這種責(zé)任包括：(1)按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定編制財(cái)務(wù)報(bào)表，并使其實(shí)現(xiàn)公允反映;(2)設(shè)計(jì)、執(zhí)行和維護(hù)必要的內(nèi)部控制，以使財(cái)務(wù)報(bào)表不存在由于舞弊或錯(cuò)誤導(dǎo)致的重大錯(cuò)報(bào)。
(二)注冊(cè)會(huì)計(jì)師的責(zé)任。
我們的責(zé)任是在執(zhí)行審計(jì)工作的基礎(chǔ)上對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)表審計(jì)意見(jiàn)。我們按照中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行了審計(jì)工作。中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則要求我們遵守中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則，計(jì)劃和執(zhí)行審計(jì)工作以對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表是否不存在重大錯(cuò)報(bào)獲取合理保證。
審計(jì)工作涉及實(shí)施審計(jì)程序，以獲取有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表金額和披露的審計(jì)證據(jù)。選擇的審計(jì)程序取決于注冊(cè)會(huì)計(jì)師的判斷，包括對(duì)由于舞弊或錯(cuò)誤導(dǎo)致的財(cái)務(wù)報(bào)表重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估。在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)，注冊(cè)會(huì)計(jì)師考慮與財(cái)務(wù)報(bào)表編制和公允列報(bào)相關(guān)的內(nèi)部控制，以設(shè)計(jì)恰當(dāng)?shù)膶徲?jì)程序，但目的并非對(duì)內(nèi)部控制的有效性發(fā)表意見(jiàn)。審計(jì)工作還包括評(píng)價(jià)管理層選用會(huì)計(jì)政策的恰當(dāng)性和作出會(huì)計(jì)估計(jì)的合理性，以及評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)報(bào)表的總體列報(bào)。
我們相信，我們獲取的審計(jì)證據(jù)是充分、適當(dāng)?shù)?，為發(fā)表審計(jì)意見(jiàn)提供了基礎(chǔ)。
(三)審計(jì)意見(jiàn)。
我們認(rèn)為，北京xxx物業(yè)管理有限公司清琴麓苑分公司財(cái)務(wù)報(bào)表在所有重大方面按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定編制，公允反映了北京xxx物業(yè)管理有限公司清琴麓苑分公司月31日的財(cái)務(wù)狀況以及20的經(jīng)營(yíng)成果。
跟蹤審計(jì)工作匯報(bào)篇十五
xx市河西新城區(qū)國(guó)資集團(tuán):。
根據(jù)寧新城委綜字[20xx]61號(hào)文《關(guān)于河西中央商務(wù)區(qū)一期北片景觀(guān)提升改造項(xiàng)目可研調(diào)整的批復(fù)》內(nèi)容，南京河西中央商務(wù)區(qū)管委會(huì)負(fù)責(zé)代建cbd綠軸屋頂花園建設(shè)工程、中泰沿江東中路景觀(guān)提升改造、綠軸a、b段景觀(guān)提升改造、東渡內(nèi)庭門(mén)頭店招改造等工程建設(shè)。目前，四個(gè)工程監(jiān)理單位已經(jīng)通過(guò)招投標(biāo)程序確定，四個(gè)工程項(xiàng)目施工單位招投標(biāo)正在進(jìn)行中，預(yù)計(jì)5月中下旬進(jìn)場(chǎng)施工，工期30天。
為了合理控制工程價(jià)，保證合同的正常履行，我單位申請(qǐng)貴集團(tuán)對(duì)cbd綠軸屋頂花園建設(shè)工程、中泰沿江東中路景觀(guān)提升改造、綠軸a、b段景觀(guān)提升改造、東渡內(nèi)庭門(mén)頭店招改造四個(gè)工程進(jìn)行全程跟蹤、結(jié)算審計(jì)。
當(dāng)否，請(qǐng)批示。
xx管理委員會(huì)。
20xx年5月7日。
跟蹤審計(jì)工作匯報(bào)篇十六
xx年上半年，我局在區(qū)委、區(qū)政府和市審計(jì)局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)區(qū)委六屆三次全委會(huì)精神，緊緊圍繞為全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的工作思路，嚴(yán)格履行^v^“依法審計(jì)、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的二十字工作方針，本著“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)”的原則，扎實(shí)有效的在全區(qū)開(kāi)展審計(jì)執(zhí)法工作，現(xiàn)就上半年主要工作完成情況及下半年工作安排如下：
xx年上半年，全局共開(kāi)展審計(jì)項(xiàng)目7項(xiàng)，完成審計(jì)項(xiàng)目7項(xiàng)，完成全年工作目標(biāo)任務(wù)的70%，其中：財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)及預(yù)算執(zhí)行單位審計(jì)2項(xiàng)，專(zhuān)項(xiàng)資金審計(jì)2項(xiàng)，領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)2項(xiàng)，財(cái)務(wù)收支審計(jì)1項(xiàng)。
（一）以財(cái)政審計(jì)為重點(diǎn)，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。
xx年本級(jí)審，我局以嚴(yán)格預(yù)算管理規(guī)范資金分配為重點(diǎn)，緊緊圍繞“揭露問(wèn)題、規(guī)范管理、促進(jìn)改革”的總體思路，積極開(kāi)展xx年區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)，根據(jù)財(cái)政資金的分配走向，有重點(diǎn)地對(duì)區(qū)民政局xx年度預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了審計(jì)，同時(shí)對(duì)部分重點(diǎn)資金使用情況進(jìn)行了延伸審計(jì)，糾正了部分資金在使用過(guò)程中的不規(guī)范行為，對(duì)部分單位帳戶(hù)資金沉淀過(guò)大現(xiàn)象，向政府部門(mén)提出了深入調(diào)查、區(qū)別對(duì)待、盤(pán)活資金、提高效益的審計(jì)建議。
（二）大力開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)資金審計(jì)，努力規(guī)范資金使用行為。
今年，我局緊緊圍繞政府工作中心，相繼完成了大堡子吧浪電灌站建設(shè)工程、區(qū)農(nóng)牧局xx年度設(shè)施農(nóng)業(yè)項(xiàng)目?jī)蓚€(gè)農(nóng)業(yè)專(zhuān)項(xiàng)的審計(jì)。對(duì)審計(jì)中對(duì)發(fā)現(xiàn)的項(xiàng)目資金管理不規(guī)范問(wèn)題進(jìn)行了糾正、處理，促進(jìn)了專(zhuān)項(xiàng)資金的合理規(guī)范運(yùn)行。
（三）認(rèn)真開(kāi)展黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
受區(qū)委組織部委托，完成了對(duì)原馬坊辦事處主任孫泰德同志任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、通過(guò)審計(jì)進(jìn)一步規(guī)范了辦事處財(cái)務(wù)，健全了內(nèi)部規(guī)章制度。對(duì)原朝陽(yáng)辦事處主任王新民同志經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)賬務(wù)審計(jì)已結(jié)束，目前正在審計(jì)報(bào)告階段。
（四）遵照區(qū)政府的要求，完成了對(duì)區(qū)公證處的財(cái)務(wù)收支審計(jì)。對(duì)公證處截止今年3月底以前的財(cái)務(wù)收支狀況進(jìn)行了審計(jì)，并詳細(xì)核實(shí)了資產(chǎn)摸清了家底，認(rèn)真完成了區(qū)公證處上劃前的基礎(chǔ)工作。
（五）加強(qiáng)部門(mén)間協(xié)調(diào)配合，認(rèn)真完成其他工作任務(wù)。
今年1-5月，我局在積極審計(jì)的同時(shí)，元月份組織召開(kāi)了紀(jì)檢、監(jiān)察、檢察、審計(jì)四部門(mén)聯(lián)席會(huì)議，3月組織召開(kāi)了城北區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會(huì)議第四次會(huì)議，制定印發(fā)《城北區(qū)科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)暫行辦法》、《xx市城北區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目委托制度》、《城北區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會(huì)議工作制度》。積極配合區(qū)監(jiān)察局開(kāi)展春季學(xué)校收費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)檢查、配合財(cái)政農(nóng)牧開(kāi)展農(nóng)業(yè)項(xiàng)目檢查、積極參與政府采購(gòu)工作，取得了較好的效果。
目前我區(qū)審計(jì)工作面臨的主要困難是審計(jì)專(zhuān)業(yè)人員缺乏，審計(jì)力量嚴(yán)重不足。年度審計(jì)計(jì)劃確定后，實(shí)際執(zhí)行過(guò)程中，由于財(cái)政、農(nóng)牧等部門(mén)根據(jù)本部門(mén)工作需要，都有部分專(zhuān)項(xiàng)工程需要穿插審計(jì)來(lái)確保上級(jí)部門(mén)驗(yàn)收，加之政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)臨時(shí)交辦的項(xiàng)目，從而給審計(jì)計(jì)劃的執(zhí)行帶來(lái)了一定難度。尤其是領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，在確保審計(jì)質(zhì)量的同時(shí)嚴(yán)格按照組織部門(mén)要求的時(shí)限完成難度很大，急需增加審計(jì)專(zhuān)業(yè)人員。
今后，我們將在區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)區(qū)第六次黨代會(huì)、區(qū)委六屆三次全體會(huì)議精神，按照“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)”的原則，以促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展為目標(biāo)，進(jìn)一步解放思想，依法履行審計(jì)職責(zé)，努力完成以下工作：
（一）認(rèn)真完成區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)及向區(qū)^v^會(huì)的審計(jì)工作報(bào)告。
（二）完成區(qū)委組織部委托的對(duì)孔慶明、武勇、劉少君、三位同志的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作。
（三）加大審計(jì)部門(mén)“人、法、技”建設(shè)力度，進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)人員作風(fēng)建設(shè)和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)力度，努力提高審計(jì)機(jī)關(guān)綜合素質(zhì)。
（四）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的臨時(shí)工作任務(wù)。
跟蹤審計(jì)工作匯報(bào)篇十七
積極推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作從以真實(shí)性、合規(guī)性為主的財(cái)務(wù)審計(jì)向財(cái)務(wù)審計(jì)與管理審計(jì)并重的轉(zhuǎn)型。以下是小編為您帶來(lái)的醫(yī)院審計(jì)工作匯報(bào)，感謝您的閱讀!
20xx年，我院內(nèi)部審計(jì)工作在醫(yī)院黨政領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下，認(rèn)真貫徹《審計(jì)法》和衛(wèi)生行政部門(mén)有關(guān)醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定，堅(jiān)持“全面審計(jì)，突出重點(diǎn)”的審計(jì)工作方針，按照醫(yī)院黨政領(lǐng)導(dǎo)的要求，緊緊圍繞醫(yī)院中心工作，以維護(hù)醫(yī)院財(cái)經(jīng)秩序、規(guī)范醫(yī)院經(jīng)濟(jì)行為、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，提高資金使用效益為重點(diǎn)，以建設(shè)節(jié)約型醫(yī)院、構(gòu)建和諧醫(yī)院為目標(biāo)，積極履行審計(jì)職能，突出重點(diǎn)，注重實(shí)效，逐步拓寬審計(jì)領(lǐng)域，求真務(wù)實(shí)地開(kāi)展各項(xiàng)審計(jì)工作，較好地完成了各項(xiàng)任務(wù)，取得了一定成績(jī)。
一年來(lái)，我們?cè)趪?yán)格貫徹執(zhí)行國(guó)家審計(jì)法律、法規(guī)的同時(shí)，結(jié)合醫(yī)院實(shí)際，加強(qiáng)制度建設(shè)，建立、健全、完善各項(xiàng)制度，健全了報(bào)審審批制度、規(guī)范了審計(jì)工作基本程序等基礎(chǔ)性工作。通過(guò)這些工作，我們規(guī)范了審計(jì)行為，提高醫(yī)院內(nèi)部管理，擴(kuò)大審計(jì)影響，提高審計(jì)工作效率，對(duì)加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，培育良好醫(yī)風(fēng)醫(yī)德起到了積極的作用，為建設(shè)人民滿(mǎn)意醫(yī)院打下扎實(shí)基礎(chǔ)。
1、積極開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)，發(fā)揮審計(jì)效能作用。
我們圍繞醫(yī)院中心工作，積極開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)，堅(jiān)持以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ)，以大型設(shè)備、物資采購(gòu)、藥品采購(gòu)、基建、修繕工程審計(jì)為重點(diǎn)，不斷拓寬審計(jì)領(lǐng)域，加大審計(jì)監(jiān)督力度，取得了明顯成效。通過(guò)積極開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)，不僅使醫(yī)院取得了顯著的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，而且也促進(jìn)和提高了管理部門(mén)的責(zé)任意識(shí)和管理水平。
2、擴(kuò)大審計(jì)范圍，發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督與服務(wù)功能。
我們?cè)诶^續(xù)貫徹“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)”的方針，抓好對(duì)重點(diǎn)部門(mén)、重點(diǎn)資金、重大問(wèn)題審計(jì)的同時(shí)，逐步擴(kuò)大審計(jì)覆蓋面，進(jìn)一步發(fā)揮審計(jì)工作的監(jiān)督與服務(wù)功能。一是認(rèn)真做好財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)審計(jì)工作，對(duì)在審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)提出建議意見(jiàn)，有效加強(qiáng)了被審計(jì)單位在制度建設(shè)、日常收支管理等方面的改進(jìn)和提高。二是參與醫(yī)院大型設(shè)備、物資采購(gòu)、藥品采購(gòu)、基建和修繕項(xiàng)目招投標(biāo)工作，對(duì)經(jīng)濟(jì)。
合同。
簽訂等方面的進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，為醫(yī)院節(jié)約了資金，保障了醫(yī)院資金的正確合理使用。
我們切實(shí)加強(qiáng)宣傳，突出審計(jì)工作的重要性，通過(guò)板報(bào)、宣傳欄等方式，把醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作動(dòng)態(tài)、審計(jì)法規(guī)、審計(jì)制度等公布于眾，為全院職工和各部門(mén)構(gòu)建了一個(gè)審計(jì)信息交流的窗口;同時(shí)，在一定范圍內(nèi)對(duì)有關(guān)審計(jì)結(jié)果進(jìn)行通報(bào);通過(guò)這些工作，使全院職工進(jìn)一步加深對(duì)醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作重要性的了解，改善和優(yōu)化審計(jì)環(huán)境，得到了全院職工更多的理解和支持，促進(jìn)了醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作的健康持續(xù)發(fā)展。
4、運(yùn)用審計(jì)結(jié)果，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展。
根據(jù)審計(jì)結(jié)果，我院加強(qiáng)對(duì)人財(cái)物管理使用和關(guān)鍵崗位的監(jiān)督，對(duì)關(guān)鍵崗位負(fù)責(zé)人進(jìn)行集體誡勉談話(huà)，促使黨員干部正確行使職權(quán)。強(qiáng)化采購(gòu)招標(biāo)制度執(zhí)行情況的監(jiān)督，對(duì)大型設(shè)備、物資采購(gòu)、藥品采購(gòu)等，按照規(guī)定程序進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)和集中采購(gòu)，杜絕“暗箱操作”，避免權(quán)力貪腐的發(fā)生。我院還加強(qiáng)規(guī)范醫(yī)療管理和服務(wù)行為，糾正醫(yī)藥購(gòu)銷(xiāo)領(lǐng)域的不正之風(fēng)，鞏固商業(yè)賄賂專(zhuān)項(xiàng)治理工作的成果，加大查處醫(yī)藥購(gòu)銷(xiāo)領(lǐng)域的不良交易行為的力度，加強(qiáng)藥品、設(shè)備管理，杜絕藥品設(shè)備采購(gòu)中的不正之風(fēng)。通過(guò)審計(jì)結(jié)果的運(yùn)用，既促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展，又建立了一支清正廉潔的職工隊(duì)伍。
1、提高認(rèn)識(shí)，明確責(zé)任。
我們充分認(rèn)識(shí)到，開(kāi)展醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作的目的，是貫徹科學(xué)發(fā)展觀(guān)，建立和諧醫(yī)院。作為醫(yī)院內(nèi)審部門(mén)，我們要全面履行審計(jì)職責(zé)，提高審計(jì)監(jiān)督能力，在審計(jì)工作中要嚴(yán)要求、高標(biāo)準(zhǔn)，確保審計(jì)質(zhì)量。
2、依法審計(jì)，確保成效。
為了確保審計(jì)質(zhì)量，我們始終強(qiáng)化依法審計(jì)意識(shí)，牢固樹(shù)立依法審計(jì)、依法監(jiān)督、在工作中自覺(jué)遵守、嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)工作要求和審計(jì)程序，克服審計(jì)過(guò)程中的隨意性，做到審計(jì)程序合法、審計(jì)行為規(guī)范、審計(jì)問(wèn)題定性準(zhǔn)確、審計(jì)結(jié)論客觀(guān)公正。堅(jiān)持“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)”的審計(jì)思路，從醫(yī)院的經(jīng)濟(jì)工作中心出發(fā)，重點(diǎn)著眼于對(duì)加強(qiáng)各類(lèi)資金管理能力、提高經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益等事項(xiàng)的審計(jì)，確保審計(jì)成效。
3、團(tuán)結(jié)協(xié)作，做好工作。
做好各項(xiàng)審計(jì)工作，必須樹(shù)立大局意識(shí)，做到團(tuán)結(jié)協(xié)作，齊心協(xié)力。我們識(shí)大體、顧大局，互相關(guān)心，互相幫助，互相配合，一起做好工作。每個(gè)審計(jì)人員都能自己主動(dòng)找事、查事、詢(xún)事并規(guī)范操作，一個(gè)審計(jì)報(bào)告完成后，大家?guī)е鴮?duì)醫(yī)院負(fù)責(zé)、對(duì)審計(jì)工作負(fù)責(zé)的態(tài)度都要認(rèn)真閱讀，對(duì)應(yīng)用法規(guī)有疑問(wèn)的通過(guò)網(wǎng)上查找或向有名的律師咨詢(xún)，確保應(yīng)用法規(guī)正確，讓審計(jì)報(bào)告經(jīng)得起時(shí)間和歷史的檢驗(yàn)。
1、堅(jiān)持理論武裝，提高政策水平。
較高的政治思想覺(jué)悟和熟練的業(yè)務(wù)技能是做好審計(jì)工作的前提。我們加強(qiáng)對(duì)審計(jì)人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，充分利用報(bào)刊、廣播、電視、網(wǎng)絡(luò)等媒體，及時(shí)了解國(guó)內(nèi)重大時(shí)事，深刻理解和領(lǐng)會(huì)黨xx大精神、“三個(gè)代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀(guān)的精神實(shí)質(zhì)和深刻內(nèi)涵，使審計(jì)人員的政治思想素質(zhì)進(jìn)一步提高。
2、加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，促進(jìn)工作高效。
我們加強(qiáng)對(duì)審計(jì)人員的作風(fēng)建設(shè)，使審計(jì)人員在審計(jì)工作中能?chē)?yán)格執(zhí)法，按章辦事，實(shí)事求是，客觀(guān)公正，以身作則，廉潔從審，努力培養(yǎng)自己公正、公平的思想品質(zhì)，培養(yǎng)良好的職業(yè)道德和服務(wù)意識(shí)，形成比較嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)，能夠完成各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)，提高審計(jì)工作效率與審計(jì)工作質(zhì)量。
3、注重業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，提高工作水平。
我們注重業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，努力提高審計(jì)人員的工作水平。一是建立學(xué)習(xí)制度。堅(jiān)持每周一次集中學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)理論知識(shí)。二是鼓勵(lì)審計(jì)人員根據(jù)自己的實(shí)際利用業(yè)余時(shí)間堅(jiān)持自學(xué)。三是選派審計(jì)人員參加上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)組織的各種審計(jì)培訓(xùn)班和理論研討會(huì)。在業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)中，要求審計(jì)人員不斷更新知識(shí)，特別注重運(yùn)用信息技術(shù)進(jìn)行審計(jì)工作，為進(jìn)一步做好審計(jì)工作打下良好的基礎(chǔ)。
我們認(rèn)真努力，勇于探索，積極審計(jì)，在各方面都取得了較好的成績(jī)。但仍然存在一些不足問(wèn)題，主要是：一是審計(jì)手段較為單一，審計(jì)工作效率仍待提高;二是審計(jì)咨詢(xún)和審計(jì)服務(wù)還沒(méi)有完全到位;三是由于人力不足審計(jì)工作未全面開(kāi)展，例如經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)等基本上沒(méi)有正常開(kāi)展;四是制度建設(shè)還不夠健全完善;五是審計(jì)信息化建設(shè)不夠等，審計(jì)手段較為原始、落后。這些存在的不足問(wèn)題，需要引起我們高度的重視，采取切實(shí)措施，在今后的工作中加以改進(jìn)和提高。
1、勤奮學(xué)習(xí)，提高思想認(rèn)識(shí)。
審計(jì)人員平日忙于事務(wù)工作，業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)鉆研不夠，要加強(qiáng)學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)黨的理論，學(xué)習(xí)審計(jì)理論、審計(jì)知識(shí)及業(yè)務(wù)技能，提高思想認(rèn)識(shí)與業(yè)務(wù)知識(shí)，提高工作本領(lǐng)，切實(shí)做好各項(xiàng)審計(jì)工作并提高工作效率。
2、健全制度，提高審計(jì)效能。
我們要進(jìn)一步健全完善各項(xiàng)制度，做到以制度管人，以制度管事，建立創(chuàng)新發(fā)展的工作機(jī)制，提高審計(jì)效能，發(fā)揮審計(jì)工作在黨風(fēng)廉政建設(shè)中的作用，進(jìn)而促進(jìn)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)的明顯提高，構(gòu)建人民滿(mǎn)意醫(yī)院、和諧醫(yī)院。
我們要進(jìn)一步加強(qiáng)信息化建設(shè)，充分利用計(jì)算機(jī)技術(shù)開(kāi)展各項(xiàng)審計(jì)工作，改變審計(jì)手段落后、效率不高的狀態(tài)，促進(jìn)審計(jì)工作發(fā)展，服務(wù)服從于醫(yī)院中心工作和長(zhǎng)遠(yuǎn)建設(shè)。
20xx年，我們認(rèn)真努力工作，雖然取得了較好的工作成績(jī)，但是與醫(yī)院的要求，與職工群眾的希望相比，還是需要繼續(xù)努力和提高。今后，我們要繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，深化管理，掌握做好審計(jì)工作必備的知識(shí)與技能;加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，全面提升審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì);努力開(kāi)拓創(chuàng)新，拓寬審計(jì)領(lǐng)域，充分發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督服務(wù)職能，把各項(xiàng)審計(jì)工作提高到一個(gè)新的水平，為醫(yī)院健康持續(xù)發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
跟蹤審計(jì)工作匯報(bào)篇十八
今年以來(lái)，我鎮(zhèn)內(nèi)審工作在鎮(zhèn)黨委、政府的直接領(lǐng)導(dǎo)下，在xx審計(jì)局的關(guān)心指導(dǎo)下，在有關(guān)部門(mén)的配合支持下，堅(jiān)持以^v^理論、“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，牢固樹(shù)立科學(xué)發(fā)展觀(guān)，圍繞xx經(jīng)濟(jì)建設(shè)這個(gè)中心，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨代會(huì)、人代會(huì)精神，按照內(nèi)審年度工作計(jì)劃，積極開(kāi)展內(nèi)審業(yè)務(wù)，及時(shí)提供審計(jì)信息，充分發(fā)揮內(nèi)審監(jiān)督、服務(wù)功能，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展添磚加瓦，為維護(hù)我鎮(zhèn)財(cái)經(jīng)秩序，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理等方面，起到了積極作用。
20__年完成審計(jì)項(xiàng)目xx只（xx家次），其中:財(cái)務(wù)收支審計(jì)xx只，經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)x只，建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)x只。提出被采納審計(jì)建議xx條，糾正違規(guī)行為資金xx萬(wàn)元。同時(shí)完成基建項(xiàng)目審價(jià)x只，核減造價(jià)x萬(wàn)元。回顧今年內(nèi)審工作，主要做了以下幾項(xiàng)：
（一）監(jiān)督審計(jì)整改。
審計(jì)是手段，其目的是達(dá)到整改完善。對(duì)此，今年審計(jì)工作重點(diǎn)是落實(shí)審計(jì)整改。審計(jì)整改共分三部曲，首先是發(fā)出審計(jì)整改通知書(shū)，接著是落實(shí)審計(jì)內(nèi)部通報(bào)制度，然后進(jìn)行審計(jì)回訪(fǎng)。
1、認(rèn)真做好xx審計(jì)局對(duì)本鎮(zhèn)提出的各項(xiàng)審計(jì)整改工作。
根據(jù)“xx審字（xx）第xx號(hào)”審計(jì)報(bào)告中提出的審計(jì)整改要求，鎮(zhèn)審計(jì)室于x月x日擬寫(xiě)了“關(guān)于xx鎮(zhèn)人民政府黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告中問(wèn)題整改落實(shí)的情況匯報(bào)”，對(duì)涉及x項(xiàng)整改事項(xiàng)進(jìn)行了一一整改回復(fù)。x月x日xx審計(jì)局對(duì)本鎮(zhèn)整改情況進(jìn)行審計(jì)回訪(fǎng)，涉及繼續(xù)整改事項(xiàng)x條。鎮(zhèn)審計(jì)室在x月x日擬寫(xiě)了“關(guān)于xxxx審計(jì)局對(duì)xx鎮(zhèn)審計(jì)整改回訪(fǎng)的有關(guān)事項(xiàng)落實(shí)情況匯報(bào)”。通過(guò)審計(jì)整改，本鎮(zhèn)的政府口、招商公司等單位的財(cái)務(wù)管理水平和管理制度有了較大的提高和完善。
2、積極監(jiān)督基層審計(jì)整改。
20__年3月10日，鎮(zhèn)審計(jì)室對(duì)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)設(shè)有獨(dú)立賬戶(hù)的事業(yè)單位20__年度財(cái)務(wù)收支等情況進(jìn)行了審計(jì)，并出示了“xx審（20__）第x號(hào)”審計(jì)報(bào)告。提出很多審計(jì)整改意見(jiàn),如20__年x月x日鎮(zhèn)社會(huì)治安綜合管理辦公室送來(lái)了“關(guān)于xx鎮(zhèn)xx辦公室20__年財(cái)務(wù)收支審計(jì)整改情況說(shuō)明”。對(duì)審批手續(xù)不健全、現(xiàn)金支付、白條入賬等問(wèn)題作出具體整改做法。又如xx服務(wù)社對(duì)個(gè)人借款問(wèn)題作出了具體整改辦法。今年共審計(jì)回訪(fǎng)了十幾個(gè)單位，通過(guò)對(duì)審計(jì)整改監(jiān)督，改變了以往幾年重審計(jì)、輕審計(jì)整改，前審后亂的被動(dòng)局面。
（二）完成工程項(xiàng)目的審價(jià)。
近年來(lái)，隨著我鎮(zhèn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展和新農(nóng)村建設(shè)不斷推進(jìn)，政府實(shí)事項(xiàng)目和公益性項(xiàng)目隨之大量增加。由于受市場(chǎng)等因素影響，工程項(xiàng)目預(yù)算“約約糊，結(jié)算毛估估”現(xiàn)象已出現(xiàn)。加強(qiáng)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的審計(jì)工作，提高政府資金使用效率。最大限度節(jié)約建設(shè)資金，這是審計(jì)部門(mén)一項(xiàng)重要的工作內(nèi)容。20__年委托中介共完成建設(shè)項(xiàng)目x只。送審價(jià)xx萬(wàn)元，核減xx萬(wàn)元，核減率xx%。具體較大項(xiàng)目有：“河道疏浚、翻建橋梁、生態(tài)護(hù)岸、市容道路等。通過(guò)工程造價(jià)審計(jì)，不但為政府節(jié)約了大量建設(shè)資金，又促進(jìn)了廉政建設(shè)。
（三）探索專(zhuān)項(xiàng)資金跟蹤審計(jì)。
跟蹤審計(jì)工作匯報(bào)篇十九
20xx年12月，中天恒達(dá)工程咨詢(xún)公司承接了某單位社區(qū)項(xiàng)目的跟蹤審計(jì)委托業(yè)務(wù)，我被公司派遣到該項(xiàng)目擔(dān)任項(xiàng)目經(jīng)理。
這是一個(gè)不太大的項(xiàng)目，1萬(wàn)多平米的建筑面積;這又是一個(gè)相對(duì)復(fù)雜的項(xiàng)目，幾乎包容社區(qū)活動(dòng)所有的現(xiàn)代配置，各類(lèi)館所各項(xiàng)使用功能的房間一應(yīng)俱全;這是一個(gè)全新的全過(guò)程跟蹤審計(jì)實(shí)踐項(xiàng)目，委托單位歷史上從未做過(guò)這樣的審計(jì)業(yè)務(wù);這是一個(gè)要求繁多的審計(jì)項(xiàng)目，委托單位嘗試從中開(kāi)拓出一條符合自身特色的全過(guò)程跟蹤審計(jì)之路。
一年半多的時(shí)間匆匆流過(guò)。今天，舉世矚目的第29屆奧運(yùn)會(huì)即將在北京舉行，而我們的服務(wù)項(xiàng)目，已由藍(lán)圖變成現(xiàn)實(shí)，在京郊一隅，樸素的建筑物落落大方，寧?kù)o的庭院草木繁茂，充滿(mǎn)現(xiàn)代氣息的廳堂館所敞開(kāi)大門(mén)，各路管線(xiàn)設(shè)備調(diào)試完成，正等待著竣工驗(yàn)收，開(kāi)始運(yùn)營(yíng)的生涯。
回首建設(shè)期的五百多天，我們做為獨(dú)立的第三方服務(wù)人，酸甜苦辣也曾一一品味，在竣工結(jié)算即將全面完成，開(kāi)始撰寫(xiě)報(bào)告之際，有許多的感悟涌上心頭，在此摘記部分的體會(huì)，感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和委托單位審計(jì)部門(mén)的鼎力支持，感謝委托單位基建部門(mén)給予我們的積極配合，感謝項(xiàng)目審計(jì)組專(zhuān)業(yè)工程師提供技術(shù)支持以及現(xiàn)場(chǎng)代表積極勤奮的協(xié)同工作。
一、項(xiàng)目投資控制的直接成果。
本項(xiàng)目批復(fù)概算較早，及至實(shí)際施工時(shí)，設(shè)計(jì)強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)有變，計(jì)價(jià)模式有變，市場(chǎng)有變，使用功能有變。這四種變化，招招直指批復(fù)概算，為實(shí)現(xiàn)竣工交驗(yàn)，節(jié)能環(huán)保方面的強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)需要增加新配置;計(jì)價(jià)模式由定額計(jì)價(jià)變革為工程量清單計(jì)價(jià)，自主報(bào)價(jià)的雙刃劍導(dǎo)致的不平衡報(bào)價(jià)增加;經(jīng)濟(jì)大潮涌動(dòng)，結(jié)構(gòu)性上漲的建材價(jià)格全盤(pán)吞沒(méi)預(yù)備費(fèi)不為過(guò);為實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目與時(shí)俱進(jìn)的先進(jìn)性，考慮長(zhǎng)久的社會(huì)效益，建設(shè)期的使用功能面臨整體優(yōu)化。
在設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)改變帶來(lái)的幾十萬(wàn)金額增加下，在總包自主投標(biāo)費(fèi)率偏高定額約1.5個(gè)百分點(diǎn)的基礎(chǔ)上，在結(jié)構(gòu)性建材價(jià)格上漲引起上百萬(wàn)漲價(jià)下，在新增使用功能配置優(yōu)化廳堂館所增加金額一百多萬(wàn)，變更洽商金額幾百萬(wàn)，室外工程造價(jià)擴(kuò)大兩倍的背景下，我們開(kāi)源節(jié)流，我們剔除超標(biāo)，我們打破不平衡報(bào)價(jià)，我們精算每一個(gè)數(shù)值。
結(jié)果，我們實(shí)現(xiàn)了批復(fù)概算限額控制不突破;未因跟蹤審計(jì)僅關(guān)注投資效益，引起項(xiàng)目采購(gòu)材料設(shè)備降等造成質(zhì)量弱化;未因過(guò)程中核定價(jià)款爭(zhēng)議，阻礙項(xiàng)目進(jìn)度順暢推進(jìn);通過(guò)過(guò)程控制的經(jīng)歷，發(fā)現(xiàn)潛在問(wèn)題及不足，為未來(lái)促進(jìn)建設(shè)單位內(nèi)部控制提供參考;開(kāi)展價(jià)值工程的實(shí)踐，提升審計(jì)價(jià)值，系統(tǒng)完善審計(jì)體系;我們收集整理各類(lèi)程序資料，力求審計(jì)檔案管理規(guī)范化......
下面，提一提我們開(kāi)展工作的具體內(nèi)容。
二、跟蹤審計(jì)內(nèi)容及具體實(shí)施。
1、工程(概)預(yù)算審核。
(1)本項(xiàng)目設(shè)計(jì)概算在先完成，施工實(shí)施過(guò)程中，審計(jì)組對(duì)公開(kāi)招標(biāo)并清標(biāo)后的總承包投標(biāo)報(bào)價(jià)，進(jìn)行了概算執(zhí)行分析，確認(rèn)其建設(shè)規(guī)模、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)在概算初步設(shè)計(jì)程度以?xún)?nèi);并關(guān)注總承包報(bào)價(jià)中，暫估價(jià)款部分的實(shí)際實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)，及時(shí)提示限額設(shè)計(jì)控制要求。
(2)在監(jiān)理單位審核的'基礎(chǔ)上，復(fù)核建設(shè)單位提升裝修標(biāo)準(zhǔn)后的大廳及多功能廳精裝修工程預(yù)算報(bào)價(jià)，對(duì)工程量、定額套用、人材機(jī)消耗量水平、市場(chǎng)價(jià)格、費(fèi)率水平等進(jìn)行全面核實(shí)，合理確定簽約價(jià)款。
(3)針對(duì)直接發(fā)包的音響系統(tǒng)、活動(dòng)座椅;室外工程、外線(xiàn)配電、場(chǎng)區(qū)綠化等工程進(jìn)行全面審核，不僅進(jìn)行常規(guī)書(shū)面審核，還包括進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研后，合理計(jì)取各項(xiàng)費(fèi)用，提供攔標(biāo)參考價(jià);查勘現(xiàn)場(chǎng)，見(jiàn)證頂管作業(yè)等復(fù)雜施工的實(shí)際實(shí)施狀態(tài);落實(shí)配電電纜路由走向;觀(guān)察綠化苗木的養(yǎng)護(hù)實(shí)施等配套審計(jì)服務(wù)工作。
2、招標(biāo)文件、詢(xún)價(jià)文件、競(jìng)爭(zhēng)性談判文件(以下簡(jiǎn)稱(chēng)采購(gòu)文件)審計(jì)咨詢(xún)。
對(duì)暫估項(xiàng)目，暫估材料、設(shè)備，不論是總包、分包，還是建設(shè)單位直接發(fā)包采購(gòu)，對(duì)提交審計(jì)組的相應(yīng)文件，全部進(jìn)行采購(gòu)文件的事前咨詢(xún)，包括在監(jiān)理例會(huì)或協(xié)調(diào)會(huì)議層面提示采購(gòu)方式的合規(guī)性;對(duì)采購(gòu)文件進(jìn)行投資相關(guān)內(nèi)容的全面提示，包括投標(biāo)須知、采購(gòu)范圍、費(fèi)用組成、價(jià)款形式、貨物交付、風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)、報(bào)價(jià)明細(xì)要求、投標(biāo)文件格式、投標(biāo)人身份合格等方面，提供合規(guī)性、合理性、適當(dāng)性、有效性等的及時(shí)咨詢(xún)意見(jiàn)，規(guī)避招標(biāo)可能帶來(lái)的簽約主體不合格(如無(wú)對(duì)應(yīng)資質(zhì))、不均衡報(bào)價(jià)、費(fèi)用報(bào)價(jià)不細(xì)出現(xiàn)重復(fù)計(jì)費(fèi)、交付貨物的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移爭(zhēng)議等問(wèn)題，協(xié)助建設(shè)單位采購(gòu)到合規(guī)合理計(jì)價(jià)的工程、材料及設(shè)備。有關(guān)具體意見(jiàn)記載于過(guò)程資料中。
3、合同文件審計(jì)咨詢(xún)。
對(duì)提交審計(jì)組的，采購(gòu)文件中附隨的合同文件，以及直接發(fā)包的擬簽合同文件，均進(jìn)行與投資相關(guān)的內(nèi)容事前評(píng)審，出具審計(jì)咨詢(xún)意見(jiàn)，提示工程內(nèi)容、質(zhì)量等級(jí)、工期、雙方權(quán)利義務(wù)等條款的合理約定;提出價(jià)款形式，報(bào)價(jià)明細(xì)要求，費(fèi)用是否包含取費(fèi)等因素，總包配合服務(wù)費(fèi)等費(fèi)用的分配，結(jié)算造價(jià)調(diào)整辦法，風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)，預(yù)付款、進(jìn)度款、預(yù)付款抵扣、保修金等支付的規(guī)定及比例要求，履約保證，材料設(shè)備采購(gòu)確認(rèn)條件，違約責(zé)任，爭(zhēng)議解決等條款的全面意見(jiàn)，協(xié)助雙方規(guī)范簽約程序，剔除不合理報(bào)價(jià)，減小爭(zhēng)議風(fēng)險(xiǎn)，為合同正常履行提供服務(wù)。
4、變更、洽商審核。
(1)參加監(jiān)理例會(huì)、協(xié)調(diào)會(huì)議等，了解只發(fā)生技術(shù)變化的變更洽商簽證原因，見(jiàn)證現(xiàn)場(chǎng)對(duì)應(yīng)施工的實(shí)際情況，收集該類(lèi)技術(shù)變更資料。
(2)涉及經(jīng)濟(jì)的變更洽商，除設(shè)計(jì)單位直接出具設(shè)計(jì)變更外，要求在事實(shí)發(fā)生或技術(shù)、現(xiàn)場(chǎng)變化必須簽證時(shí)，施工單位草擬變更洽商資料先行申報(bào)建設(shè)單位、監(jiān)理單位、審計(jì)單位等相關(guān)部門(mén)并給予說(shuō)明，審計(jì)組對(duì)單純的建議性變更洽商，且超出常規(guī)標(biāo)準(zhǔn)圖集做法的施工內(nèi)容給予關(guān)注，并提示相關(guān)的造價(jià)控制要求。所有變更洽商經(jīng)建設(shè)單位同意后履行各方簽字確認(rèn)程序，按照監(jiān)理單位、審計(jì)單位審核流程審核對(duì)應(yīng)的報(bào)價(jià)。核對(duì)無(wú)異議的，經(jīng)建設(shè)單位同意，簽認(rèn)過(guò)程定案表，作為生效結(jié)算資料及工程款調(diào)整依據(jù)。
5、價(jià)款支付登記審查。
(1)根據(jù)合同約定的固定總價(jià)形式，按照審計(jì)工作實(shí)施細(xì)則的要求，審計(jì)組對(duì)提交的施工進(jìn)度付款進(jìn)行登記，并對(duì)照合同的相關(guān)約定，審查其合規(guī)性。
(2)為配合項(xiàng)目投資控制總額的要求，審計(jì)組對(duì)前期及工程建設(shè)其他費(fèi)用，也進(jìn)行了合同文件等資料的收集，并登記支付臺(tái)帳。
6、暫估價(jià)材料、設(shè)備價(jià)格的審核。
(1)對(duì)于只需確認(rèn)材料、設(shè)備單價(jià)，不存在工程內(nèi)容調(diào)整的采購(gòu)品種，獨(dú)立進(jìn)行市場(chǎng)咨詢(xún)，或參加市場(chǎng)詢(xún)價(jià)，審核其合理采購(gòu)價(jià)格，為建設(shè)單位確認(rèn)價(jià)格提供參考。
(3)對(duì)直接發(fā)包的工程中，涉及到的暫估材料、設(shè)備價(jià)格，在審核其預(yù)算報(bào)價(jià)的基礎(chǔ)上，深入進(jìn)行詢(xún)價(jià)和招標(biāo)采購(gòu)等審核，為結(jié)算審核提供基礎(chǔ)。如，精裝修涉及的石材;配電涉及的變壓器、高低壓開(kāi)關(guān)柜等。
7、工程索賠審核。
本工程建施雙方在管理上基本協(xié)調(diào)，未發(fā)生非工程客觀(guān)因素索賠事件。另由于建設(shè)單位對(duì)大廳、多功能廳等部位進(jìn)行精裝修，對(duì)各館類(lèi)房間進(jìn)行功能調(diào)整，游泳館部位考慮防水、防潮、耐久性等因素，為達(dá)到較佳使用功能，先行做出部分示例樣板后拆除，計(jì)取的樣板及拆除費(fèi)用系索賠性質(zhì)，由于其因客觀(guān)功能變更引起，審核按照申報(bào)體系，計(jì)為變更洽商性質(zhì)。
8、工程竣工結(jié)算審核。
在匯總過(guò)程審核的計(jì)價(jià)后，審計(jì)組進(jìn)行了結(jié)算審核的檢索工作，對(duì)于投標(biāo)中是否存在漏報(bào)未施及減項(xiàng)，沖抵投標(biāo)暫估價(jià)款的調(diào)減，總包配合服務(wù)費(fèi)的累計(jì)等問(wèn)題，進(jìn)一步查漏補(bǔ)缺，分析報(bào)價(jià)的合理性，核實(shí)調(diào)整后最終匯總結(jié)算定案造價(jià)。
9、工程竣工決算審計(jì)的配合服務(wù)。
我們接受委托的范圍不包括財(cái)務(wù)竣工決算審計(jì)，但審計(jì)組仍按委托單位的要求，提供了增值服務(wù)，為竣工決算審計(jì)提供配合服務(wù)。
(1)審計(jì)組在過(guò)程審核中，分階段做出概算對(duì)比數(shù)據(jù)，進(jìn)行原因分析，并根據(jù)分析結(jié)論，提示建設(shè)單位限額控制的要求，為建設(shè)單位確認(rèn)變更洽商是否充分必要，暫估價(jià)款的采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)等提供事前參考。
(2)在財(cái)務(wù)資金來(lái)源及支付方面，審計(jì)組對(duì)財(cái)政投資的批轉(zhuǎn)及基建財(cái)務(wù)支付價(jià)款進(jìn)行登記，跟蹤掌握財(cái)務(wù)資金來(lái)源及支付狀況，及時(shí)判斷財(cái)務(wù)資金來(lái)源保證及付款的合約性。
1、參加監(jiān)理例會(huì)。
全程參加監(jiān)理單位主持的例會(huì)，與建設(shè)單位、監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位、施工單位等部門(mén)聯(lián)動(dòng)協(xié)調(diào)，隨時(shí)提示審計(jì)程序的合規(guī)要求，審核計(jì)價(jià)的合理報(bào)審等事宜。
2、參加內(nèi)部審計(jì)會(huì)議及建設(shè)單位聯(lián)席會(huì)議。
定期及不定期(重要及臨時(shí)事宜)舉行內(nèi)部審計(jì)會(huì)議，溝通匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展情況，及時(shí)計(jì)劃下一步審計(jì)工作并開(kāi)展實(shí)施，有效組織審計(jì)工作的執(zhí)行。
3、實(shí)時(shí)跟蹤現(xiàn)場(chǎng)，做好重要事項(xiàng)的查勘、取證、見(jiàn)證工作。
審計(jì)組派代表常駐現(xiàn)場(chǎng)，進(jìn)行日常查勘，見(jiàn)證施工進(jìn)度及監(jiān)理工作程序;對(duì)于重要事項(xiàng)，審計(jì)組團(tuán)隊(duì)參與會(huì)議、檢驗(yàn)等事宜，做好相關(guān)資料的收集取證工作，見(jiàn)證事項(xiàng)真實(shí)性，為審計(jì)工作進(jìn)行奠定基礎(chǔ)。
4、獨(dú)立進(jìn)行市場(chǎng)考察，參加大宗采購(gòu)統(tǒng)一市場(chǎng)考察。
履行暫估材料、設(shè)備、暫估項(xiàng)目的詢(xún)價(jià)采購(gòu)參考職能，堅(jiān)持獨(dú)立考察市場(chǎng)，同時(shí)參加建設(shè)單位指定大宗采購(gòu)的統(tǒng)一市場(chǎng)考察，了解建材市場(chǎng)真實(shí)銷(xiāo)售狀態(tài)，完成審核談判委托工作，為建設(shè)單位確認(rèn)采購(gòu)價(jià)格做出決策參考。
5、編制審計(jì)日記。
審計(jì)組堅(jiān)持全程編寫(xiě)審計(jì)日記，記錄程序及實(shí)質(zhì)問(wèn)題，為審計(jì)工作保存了第一手資料，驗(yàn)證審計(jì)工作過(guò)程。
6、編制審計(jì)底稿。
隨項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)程，審計(jì)組對(duì)于涉及造價(jià)控制的招標(biāo)、合同等文件管理，價(jià)款審核的費(fèi)用內(nèi)容、費(fèi)用分配、計(jì)價(jià)性質(zhì)，以及市場(chǎng)詢(xún)價(jià)狀況等方面，采集對(duì)造價(jià)有影響的相關(guān)事項(xiàng)，編制審計(jì)底稿，記載其產(chǎn)生、解決和效果等內(nèi)容，為審計(jì)工作總結(jié)寶貴經(jīng)驗(yàn)。
7、編寫(xiě)過(guò)程簡(jiǎn)報(bào)及總結(jié)。
按照月份及施工階段，審計(jì)組編寫(xiě)工程簡(jiǎn)報(bào)和總結(jié)資料，及時(shí)與各方進(jìn)行溝通匯報(bào)，使審計(jì)工作及時(shí)為項(xiàng)目管理和實(shí)施服務(wù)，以及提示風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)行價(jià)款控制監(jiān)督。同時(shí)，接受各相關(guān)部門(mén)的對(duì)等審查監(jiān)督，做到依法審計(jì)。
8、非書(shū)面咨詢(xún)服務(wù)。
配合建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施的時(shí)間及地點(diǎn)特征，隨時(shí)為各方提出口頭性或紀(jì)要性咨詢(xún)意見(jiàn)，提供即時(shí)的造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)。
三、項(xiàng)目投資管理的不足。
由于本項(xiàng)目實(shí)施中，使用功能存在一定調(diào)整，以及涉及的承建單位較多，項(xiàng)目在時(shí)間和協(xié)調(diào)上存在一定矛盾;設(shè)計(jì)管理主要存在設(shè)計(jì)合同關(guān)于項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的服務(wù)及違約責(zé)任的條款約定不足的問(wèn)題;預(yù)結(jié)算管理主要存在個(gè)別不平衡報(bào)價(jià)、變更洽商簽證論證簡(jiǎn)單、壟斷行業(yè)施工專(zhuān)業(yè)造價(jià)偏高的問(wèn)題;招投標(biāo)管理主要存在計(jì)劃滯后引起程序瑕疵，資格預(yù)審程序簡(jiǎn)化的問(wèn)題;合同管理主要存在文本形式各異，權(quán)利義務(wù)、價(jià)款形式及調(diào)整、風(fēng)險(xiǎn)、責(zé)任等條款約定較簡(jiǎn)單的問(wèn)題;材料設(shè)備采購(gòu)管理主要存在潛在競(jìng)爭(zhēng)不充分，報(bào)價(jià)不細(xì)化的問(wèn)題。日常協(xié)調(diào)存在口頭化現(xiàn)象，書(shū)面資料的往來(lái)稍顯欠缺等問(wèn)題，體現(xiàn)項(xiàng)目管理仍需加強(qiáng)監(jiān)控，需要在以后項(xiàng)目建設(shè)中加以改善。
四、跟蹤審計(jì)的未來(lái)。
遵循和引進(jìn)國(guó)際慣例，我國(guó)在2xxx年7月1日強(qiáng)制執(zhí)行《建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范》之日起，同步推出了跟蹤審計(jì)的咨詢(xún)服務(wù)模式。經(jīng)過(guò)幾年的實(shí)施實(shí)踐，跟蹤審計(jì)正從點(diǎn)到線(xiàn)，從線(xiàn)到面，從面到全方位，為項(xiàng)目投資控制進(jìn)行服務(wù)。
置身在建設(shè)項(xiàng)目服務(wù)行業(yè)，從我們個(gè)人所參與的跟蹤審計(jì)實(shí)踐，我們得到鍛煉，體驗(yàn)創(chuàng)新，完成本企業(yè)的使命-“為客戶(hù)創(chuàng)造效益，為客戶(hù)創(chuàng)造價(jià)值”;我們總結(jié)提高，為完善不足，為解決更深廣的問(wèn)題，bot方式，ppp方式，epc合同模式，fidic合同條件......跟蹤審計(jì)任重而道遠(yuǎn)。
跟蹤審計(jì)工作匯報(bào)篇二十
中介機(jī)構(gòu)選擇不當(dāng)作為建設(shè)工程中的委托者以及實(shí)行跟蹤審計(jì)的執(zhí)行者，中介機(jī)構(gòu)發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。為使得跟蹤審計(jì)的質(zhì)量得以提高，最為有效的一個(gè)途徑是選擇合適的中介機(jī)構(gòu)?，F(xiàn)在，許多中介機(jī)構(gòu)不具備提供全過(guò)程跟蹤審計(jì)咨詢(xún)服務(wù)的能力。部分中介單位人員專(zhuān)業(yè)技能不強(qiáng)，這突出體現(xiàn)在造價(jià)編制存在嚴(yán)重的弊端，現(xiàn)場(chǎng)施工經(jīng)驗(yàn)匱乏等方面。一些單位人員甚至對(duì)工程全過(guò)程審計(jì)業(yè)務(wù)沒(méi)有一個(gè)全面的理解，一些甚至從來(lái)沒(méi)有加入到工程全過(guò)程審計(jì)工作中來(lái)。然而，跟蹤審計(jì)的質(zhì)量的好壞與審計(jì)人員的素質(zhì)有著密切的關(guān)系。一些中介機(jī)構(gòu)為了提高業(yè)務(wù)水平，在審計(jì)中可能會(huì)產(chǎn)生一系列問(wèn)題，這表現(xiàn)為矯枉過(guò)正，片面地追求審減率等，這些做法極大地?fù)p害了工程的利益。這樣造成的最終結(jié)果為危害學(xué)校審計(jì)工作，導(dǎo)致學(xué)校承擔(dān)一定的法律責(zé)任。
中介機(jī)構(gòu)獨(dú)立性受限一般而言，審計(jì)具備一個(gè)最為明顯的特征是獨(dú)立性，它能夠保障審計(jì)工作的進(jìn)度。社會(huì)跟蹤審計(jì)是一項(xiàng)復(fù)雜的任務(wù)，在具體的工作中體現(xiàn)其獨(dú)立性是十分必要的。在進(jìn)行跟蹤審計(jì)時(shí)，社會(huì)跟蹤審計(jì)單位必須安排專(zhuān)門(mén)的審計(jì)人員深入施工現(xiàn)場(chǎng)，進(jìn)行觀(guān)察并且收集意見(jiàn)。此過(guò)程中需要把收集到的意見(jiàn)等信息向高校審計(jì)部門(mén)反饋，同時(shí)高校審計(jì)部門(mén)必須及時(shí)向上級(jí)的指揮部門(mén)報(bào)告情況。在處理工程建設(shè)的細(xì)節(jié)問(wèn)題時(shí)，社會(huì)跟蹤審計(jì)單位發(fā)揮的作用相當(dāng)有限，僅僅是建議和參考。除此以外，在進(jìn)行跟蹤審計(jì)時(shí)，由于校方領(lǐng)導(dǎo)之間的意見(jiàn)存在沖突，可能會(huì)出現(xiàn)工程變更、款項(xiàng)支付等方面讓步的狀況，這在一定程度上影響到了審計(jì)工作的獨(dú)立性。
中介單位檢查監(jiān)督和關(guān)鍵點(diǎn)把握不到位在整個(gè)工程的跟蹤審計(jì)過(guò)程中，委托單位的檢查監(jiān)督是實(shí)現(xiàn)跟蹤審計(jì)目標(biāo)的一項(xiàng)重要內(nèi)容。然而在具體的工作中，由于缺乏對(duì)中介機(jī)構(gòu)以及人員的有效監(jiān)督，在關(guān)鍵問(wèn)題上，例如合同、材料核價(jià)、工程索賠等，存在控制不合理的現(xiàn)象，使得整個(gè)工作的質(zhì)量大幅降低。
缺乏一套完整的跟蹤審計(jì)資料與普通的工程監(jiān)理單位比較，工程造價(jià)咨詢(xún)單位是新發(fā)展起來(lái)的一類(lèi)企業(yè)，不管是其經(jīng)驗(yàn)和規(guī)模都存在著較大差距。所以，在實(shí)際的跟蹤審計(jì)工作中，審計(jì)資料還有待完善。尤其是針對(duì)新校區(qū)一些工程項(xiàng)目較多、建設(shè)工期較長(zhǎng)等問(wèn)題，更應(yīng)引起重視。在建設(shè)過(guò)程中，如果跟蹤審計(jì)資料的進(jìn)度緩慢，將會(huì)導(dǎo)致資料缺乏，隱蔽簽證內(nèi)容不全面等新問(wèn)題的產(chǎn)生，這些都給跟蹤審計(jì)的質(zhì)量帶來(lái)了一定的影響。
沒(méi)有一套完整的質(zhì)量評(píng)估體系顧名思義，跟蹤審計(jì)主要觀(guān)察的對(duì)象是工程管理活動(dòng)中參建主體，具體內(nèi)容是觀(guān)察其是否履行委托責(zé)任。通常，中介機(jī)構(gòu)監(jiān)督質(zhì)量的好壞無(wú)法直接使用硬性指標(biāo)來(lái)評(píng)估，但是目前，也缺乏一套完整的質(zhì)量控制體系對(duì)其進(jìn)行衡量。因此，內(nèi)審部門(mén)只能采用表面形式和直觀(guān)材料來(lái)預(yù)測(cè)效果。這樣一來(lái)，因?yàn)闆](méi)有實(shí)際可行的考核標(biāo)準(zhǔn)，審計(jì)工作存在較大的隨意性，從而影響審計(jì)質(zhì)量。
2提高跟蹤審計(jì)質(zhì)量的措施。
引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)方式引進(jìn)優(yōu)秀的咨詢(xún)單位和審計(jì)人員現(xiàn)在，許多高校的領(lǐng)導(dǎo)沒(méi)有正確地意識(shí)到跟蹤審計(jì)的優(yōu)點(diǎn)，僅僅是將它作為一種形式，或者是應(yīng)對(duì)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)考核的一種方式。在對(duì)工程造價(jià)咨詢(xún)單位進(jìn)行選擇時(shí)，僅僅只是考慮到審計(jì)成本，以成本的高低作為判斷標(biāo)準(zhǔn)。為使跟蹤審計(jì)工作的質(zhì)量得以提高，實(shí)際工作中，我們需要仔細(xì)地評(píng)估所選企業(yè)的質(zhì)量、業(yè)績(jī)、信譽(yù)、管理水平、跟蹤審計(jì)方案等多種因素。在這個(gè)過(guò)程中，可以采用評(píng)分制對(duì)所選中的單位進(jìn)行比較，以便選擇出最符合學(xué)校發(fā)展?fàn)顩r的工程造價(jià)咨詢(xún)單位。
發(fā)揮學(xué)校內(nèi)審部門(mén)的紐帶作用第一，根據(jù)項(xiàng)目的投資規(guī)模、難易程度等，給中介單位審計(jì)人員適當(dāng)?shù)臅r(shí)間熟悉工程資料，提出有疑問(wèn)的地方，接著確定出一個(gè)時(shí)間，邀請(qǐng)學(xué)?；ú块T(mén)現(xiàn)場(chǎng)代表共同深入現(xiàn)場(chǎng)解決問(wèn)題。在這個(gè)環(huán)節(jié)需要注意的是，必須防止施工單位與中介單位審計(jì)人員私下往來(lái)，影響到審計(jì)工作的客觀(guān)性。第二，等到中介單位評(píng)估出初審結(jié)果后，必須要求其提供書(shū)面材料，包含的內(nèi)容要有結(jié)論問(wèn)題、簽證理解歧義問(wèn)題等，以便學(xué)校作出一個(gè)全面的分析，給后續(xù)的工作打下基礎(chǔ)。第三，如果施工單位不贊同初審意見(jiàn)，則需有關(guān)部門(mén)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行協(xié)商并加以解決。內(nèi)審部門(mén)需要安排專(zhuān)門(mén)的人員全過(guò)程參與，這主要是為了避免出現(xiàn)相互串通的狀況，保護(hù)學(xué)校的權(quán)益。在這個(gè)過(guò)程中，如果套用子目、取費(fèi)等方面有一定的問(wèn)題，可以邀請(qǐng)建設(shè)工程造價(jià)管理部門(mén)參與到工作中來(lái)。第四，高校審計(jì)部門(mén)和高校工程建設(shè)相關(guān)部門(mén)之間，應(yīng)進(jìn)行一定的交流。增強(qiáng)高校領(lǐng)導(dǎo)、工程建設(shè)相關(guān)工作人員之間的聯(lián)系，有利于其加強(qiáng)對(duì)跟蹤審計(jì)工作的進(jìn)一步認(rèn)識(shí)，給委托跟蹤審計(jì)工作創(chuàng)建一個(gè)良好的工作氛圍。
制定一套完善的跟蹤審計(jì)模式中介機(jī)構(gòu)受學(xué)校委托實(shí)施跟蹤審計(jì)，如果長(zhǎng)期依靠外審人員這種單一的跟蹤模式，其行為在學(xué)?；ú块T(mén)和施工單位之間不會(huì)長(zhǎng)期保持完全的獨(dú)立性，有可能產(chǎn)生審計(jì)合謀行為。而內(nèi)外審計(jì)人員結(jié)合的跟蹤審計(jì)模式可以最大限度地預(yù)防這種行為的發(fā)生。中介機(jī)構(gòu)應(yīng)在學(xué)校內(nèi)審人員的協(xié)調(diào)和配合下，提出自己的跟蹤審計(jì)咨詢(xún)意見(jiàn)，然后再由內(nèi)審人員把咨詢(xún)意見(jiàn)及時(shí)反饋到基建部門(mén)。在這種模式下，內(nèi)審人員和外審人員分別承擔(dān)不同的責(zé)任，做到內(nèi)部相互監(jiān)督，從而降低審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。
扎實(shí)抓好咨詢(xún)單位跟蹤審計(jì)質(zhì)量的檢查一是出勤和堅(jiān)守崗位情況的檢查;二是合同審核、審計(jì)日記、工程簽證、索賠審核、進(jìn)度款支付等審計(jì)資料質(zhì)量的檢查;三是周報(bào)、結(jié)算工作小結(jié)、項(xiàng)目完成工作總結(jié)的檢查;四是工程結(jié)算、決算結(jié)果準(zhǔn)確性的檢查。日常檢查由審計(jì)監(jiān)督小組負(fù)責(zé)，要求每周現(xiàn)場(chǎng)檢查監(jiān)督協(xié)調(diào)不少于2次，分管領(lǐng)導(dǎo)每周現(xiàn)場(chǎng)檢查監(jiān)督協(xié)調(diào)不少于1次，還要不定期現(xiàn)場(chǎng)檢查。
建立一套完善的跟蹤審計(jì)質(zhì)量考核標(biāo)準(zhǔn)為保證跟蹤審計(jì)工作的時(shí)效性，學(xué)校審計(jì)處或?qū)徲?jì)監(jiān)督小組應(yīng)不定期檢查和評(píng)估跟蹤審計(jì)的效果。這就包括以下內(nèi)容:工作中是否存在舞弊行為、有無(wú)管理制度上的漏洞、審計(jì)核減核增金額、能否準(zhǔn)確及時(shí)完成審計(jì)任務(wù)等。另外，我們還需針對(duì)中介機(jī)構(gòu)人員的建議以及方案，作出對(duì)應(yīng)的評(píng)估。在最大程度上，使得他們的主觀(guān)能動(dòng)性得以充分調(diào)動(dòng)。所以，建立一套完善的跟蹤審計(jì)質(zhì)量考核標(biāo)準(zhǔn)顯得十分重要，它能夠使我們的工作做到有據(jù)可依，給跟蹤審計(jì)工作帶來(lái)較大的效益。
跟蹤審計(jì)工作匯報(bào)篇二十一
六安-東石筍公路升級(jí)改造項(xiàng)目于2017年由市發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)批準(zhǔn)建設(shè)。本項(xiàng)目位于金安區(qū)境內(nèi)，起點(diǎn)位于六舒路口k0+000終點(diǎn)位于金安區(qū)毛坦廠(chǎng)鎮(zhèn)k42+950.627，路線(xiàn)全長(zhǎng)42.950.627km。本項(xiàng)目設(shè)計(jì)時(shí)速40km/h的二級(jí)公路,路基工程在老路基礎(chǔ)上拓寬至12m路面為新建路面，寬度為9m采用4cmac13細(xì)粒式瀝青混泥土、5cmac16粗粒式瀝青混凝土、32cm水泥穩(wěn)定碎石、20cm級(jí)配碎石結(jié)構(gòu)層。其中1標(biāo)段包含一座老橋改造及部分管涵、排水工程等，2標(biāo)段包含二座老橋改造及部分管涵、排水工程等。2017年2月由金安區(qū)審計(jì)局及建設(shè)單位委托我公司對(duì)該道路建設(shè)項(xiàng)目了1、2標(biāo)段進(jìn)行跟蹤審計(jì)服務(wù)。在金安區(qū)審計(jì)局的指導(dǎo)和支持下，我們公司六安-東石筍公路升級(jí)改造工程跟蹤審計(jì)組緊緊圍繞雙方簽訂的《六安-東石筍公路升級(jí)改造建設(shè)工程跟蹤審計(jì)服務(wù)協(xié)議》，根據(jù)國(guó)家審計(jì)署、省審計(jì)廳、省財(cái)政廳發(fā)布的有關(guān)文件精神，借鑒交通系統(tǒng)和其他部門(mén)大中型項(xiàng)目的管理經(jīng)驗(yàn)，切實(shí)地開(kāi)展了該項(xiàng)目跟蹤審計(jì)工作。為項(xiàng)目建設(shè)的投資控制嚴(yán)格把關(guān)，完成了跟蹤審計(jì)工作目標(biāo)和任務(wù)?，F(xiàn)將主要工作情況進(jìn)行總結(jié)匯報(bào)如下。
公司根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況編制了《六安-東石筍公路升級(jí)改造工程項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程跟蹤審計(jì)方案》、《六安-東石筍公路升級(jí)改造工程施工過(guò)程跟蹤審計(jì)實(shí)施程序、管理手冊(cè)》。安排具有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的注冊(cè)造價(jià)師擔(dān)任項(xiàng)目主審。
司領(lǐng)導(dǎo)的要求，忠于職守、勤于工作、扎根現(xiàn)場(chǎng)、務(wù)求實(shí)效，有力地配合了業(yè)主管道辦、工程分部、項(xiàng)目部的投資控制和造價(jià)管理工作。盡管工程地點(diǎn)分散，但每個(gè)工作日我們都安排跟蹤審計(jì)組人員至工程現(xiàn)場(chǎng)，全面地了解工程施工情況和其他事項(xiàng)，回復(fù)業(yè)主的造價(jià)咨詢(xún)和工作要求，并及時(shí)向?qū)徲?jì)處進(jìn)行匯報(bào)。跟蹤審計(jì)組人員每周定期參加各工程的工地例會(huì)，會(huì)上通報(bào)每周的跟蹤審計(jì)情況并提出相關(guān)的意見(jiàn)和建議，處理造價(jià)問(wèn)題。實(shí)時(shí)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行勘察，參加隱蔽工程驗(yàn)收，以及用文字形式做好記錄和用數(shù)碼相機(jī)進(jìn)行拍照以存檔備查，掌握詳實(shí)的工程原始資料，確保工程計(jì)量工作的準(zhǔn)確性、科學(xué)性。同時(shí)，我們每月將我方的跟蹤審計(jì)詳細(xì)情況向?qū)徲?jì)處進(jìn)行匯報(bào)，虛心接受審計(jì)處的工作指導(dǎo)，并將審計(jì)處領(lǐng)導(dǎo)對(duì)跟蹤審計(jì)的工作要求和業(yè)務(wù)安排及時(shí)向業(yè)主工程分部、項(xiàng)目部以及施工、監(jiān)理單位進(jìn)行通報(bào)，凝心聚力，認(rèn)真落實(shí)。
三、抓重點(diǎn)、抓主流。
針對(duì)工程建設(shè)過(guò)程中影響造價(jià)的突出問(wèn)題，及時(shí)向業(yè)主報(bào)告處理意見(jiàn)和解決方法。
含在合同措施費(fèi)中的部分項(xiàng)目費(fèi)用建議業(yè)主項(xiàng)目部不予計(jì)取，盡管由此產(chǎn)生了。
油庫(kù)后山的開(kāi)山放坡施工，二次放坡結(jié)束時(shí)，跟蹤審計(jì)人員建議隨即對(duì)坡面進(jìn)行噴錨支護(hù)或種植植被處理的保護(hù)措施，但未被采納;現(xiàn)在出現(xiàn)坡面失穩(wěn)，準(zhǔn)備進(jìn)行支護(hù)施工，而目前山間的管線(xiàn)施工、山下的油罐和管線(xiàn)施工均已完成，且坡面已被雨水嚴(yán)重侵蝕和部分位置已經(jīng)滑坡，在這種情況下進(jìn)行支護(hù)施工，勢(shì)必造成施工難度增加且工程費(fèi)用和措施費(fèi)用都會(huì)大幅增加。事實(shí)證明我們當(dāng)時(shí)的建議是合理的、必要的。再如棲霞油庫(kù)的消防泵樓、消防水罐、輸油泵棚及設(shè)備基礎(chǔ)基坑開(kāi)挖因地質(zhì)條件不好，而進(jìn)行深挖回填砂石處理，造成工程造價(jià)增加合計(jì)至少在100萬(wàn)以上，但是否經(jīng)過(guò)各方科學(xué)論證、方案比較，是否采用的是最經(jīng)濟(jì)合理、切實(shí)可行方案，不得而知。以后在處理上述較大變更的問(wèn)題上，我們也建議業(yè)主能夠先組織代表技術(shù)方面的設(shè)計(jì)、監(jiān)理單位，代表經(jīng)濟(jì)方面的跟蹤審計(jì)單位，代表施工方面的工程承包單位，共同協(xié)商，集思廣益，優(yōu)選出技術(shù)可行、經(jīng)濟(jì)合理的處理方案?！皢?wèn)渠那得清如許，為有源頭活水來(lái)”。我們跟蹤審計(jì)工作一年來(lái)能夠開(kāi)展得有聲有色，得益于公司審計(jì)處的熱情指導(dǎo)，得益于公司管道辦、各工程分部、項(xiàng)目部的密切配合，得益于我公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持和跟蹤審計(jì)組全體人員的勤奮努力。今后，我們將繼續(xù)在審計(jì)處的指導(dǎo)下，加強(qiáng)工作的主動(dòng)性、創(chuàng)造性，進(jìn)一步提高跟蹤審計(jì)工作的質(zhì)量與水平，全心全意為業(yè)主做好造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)。
跟蹤審計(jì)工作匯報(bào)篇一
xx電廠(chǎng)二期工程審計(jì)組自xx年xx月xx日進(jìn)駐現(xiàn)場(chǎng)以來(lái)，對(duì)工程進(jìn)行全過(guò)程跟蹤審計(jì)，現(xiàn)將跟蹤審計(jì)情況向貴公司匯報(bào)如下：
審計(jì)組堅(jiān)持做好每天的日常工作，具體工作如下：
1、審計(jì)日志堅(jiān)持每天記錄；
2、現(xiàn)場(chǎng)巡查工作照常進(jìn)行，一般1-2天現(xiàn)場(chǎng)巡查一次，并做好了現(xiàn)場(chǎng)部分的拍照工作；
3、根據(jù)施工計(jì)劃，我組有計(jì)劃的對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了重點(diǎn)跟蹤，并做好了審計(jì)備忘錄；
5、處理貴公司要求審查的日常事務(wù)，如合同、變更單的審查，給貴公司提供相關(guān)服務(wù)。
6、對(duì)收到的圖紙首先進(jìn)行了歸類(lèi)清理，并結(jié)合施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)度和設(shè)計(jì)變更單對(duì)正在施工的圖紙進(jìn)行熟悉。
7、根據(jù)施工圖紙進(jìn)行工程量統(tǒng)計(jì)。
1、xx年xx月到xx月，前期工作及合同審計(jì)、標(biāo)底編制。
和設(shè)計(jì)變更單對(duì)正在施工的圖紙進(jìn)行了重點(diǎn)熟悉，對(duì)相關(guān)專(zhuān)業(yè)詞句、符號(hào)進(jìn)行了集體討論學(xué)習(xí)；并對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的重點(diǎn)部位做了拍照處理。
參與了鐵路工程招標(biāo)文件審查及脫硫合同、循環(huán)水管租地合同、調(diào)試合同、鍋爐風(fēng)門(mén)采購(gòu)合同等審查工作。并協(xié)助編制了xx電廠(chǎng)二期鐵路工程招標(biāo)標(biāo)底工作。
2、xx月xx至xx月xx日，主要做概算收口工作。
根據(jù)xx電廠(chǎng)二期工程概算收口工作會(huì)議精神，我審計(jì)組收集了本次概算編制所用的定額、取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格等材料，按施工圖紙計(jì)算了鍋爐基礎(chǔ)、取水泵房土石方、電除塵器支架基礎(chǔ)、煙囪基礎(chǔ)及筒體等工程量并與概算做了比較，并對(duì)本次概算組成的概算表也進(jìn)行了審查，編寫(xiě)概算收口審計(jì)報(bào)告。
抽查的建筑工程量8項(xiàng)，偏差率大于10%的7項(xiàng)，占總抽查項(xiàng)的88%，其中最大正偏差率311%，最大負(fù)偏差率27%。概算對(duì)比表中工程量與按施工圖計(jì)算出來(lái)的工程量偏差較大，不能準(zhǔn)確體現(xiàn)本工程實(shí)際造價(jià)。
部分當(dāng)?shù)夭牧蠈?shí)際市場(chǎng)價(jià)與造價(jià)部門(mén)信息發(fā)布價(jià)存在差異，如片石本地市場(chǎng)價(jià)為元/m3，而概算中采用的發(fā)布價(jià)為58元/m3，體現(xiàn)在本工程中，僅此一項(xiàng)材料價(jià)差就達(dá)到萬(wàn)元。
3、xx月xx日至xx月xx日，收集跟審資料，協(xié)調(diào)工作。
內(nèi)容在前期的跟蹤審計(jì)工作中，審計(jì)組工作與貴公司各部門(mén)之間未能達(dá)到較好的協(xié)助狀態(tài)，為此我組加強(qiáng)了與各部門(mén)之間的溝通與協(xié)調(diào)，加強(qiáng)收集各種資料工作。
為了進(jìn)一步做好全過(guò)程跟蹤審計(jì)工作，更好的為貴公司當(dāng)好參謀把好關(guān)，以聯(lián)系單要求貴公司提供投資估算書(shū)，立項(xiàng)報(bào)告和審批資料、初步設(shè)計(jì)圖紙，設(shè)計(jì)院概算修正書(shū)、監(jiān)理的各種現(xiàn)場(chǎng)簽證資料，隱蔽資料、月計(jì)劃，周計(jì)劃及資金使用計(jì)劃、工程會(huì)議紀(jì)要、變更設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)變更會(huì)議紀(jì)要、一、二級(jí)網(wǎng)絡(luò)圖。并請(qǐng)?jiān)谑┕挝煌ㄖO(jiān)理檢查驗(yàn)收各類(lèi)工程，材料和設(shè)備時(shí)，通知審計(jì)單位參與。
4、xx月xx日至xx月xx日，工程進(jìn)度結(jié)算審查。
為了進(jìn)一步搞好xx電廠(chǎng)二期工程的審計(jì)工作，我公司于xx月xx日在公司召開(kāi)工程部審計(jì)組會(huì)議。會(huì)后根據(jù)會(huì)議精神，我組與貴公司相關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)工程進(jìn)度結(jié)算以及其支付情況。著重收集和整理工程進(jìn)度結(jié)算表等資料，向貴公司計(jì)劃部、工程部、監(jiān)理等部門(mén)了解工程進(jìn)度結(jié)算的情況。
齊全，以備審查。
然而從貴公司計(jì)劃部x部長(zhǎng)處了解到，要求電建聯(lián)合體的工程進(jìn)度結(jié)算的工程量計(jì)算式很難達(dá)到要求，存在著編制人員不足、合同等多方面因素，其上報(bào)的月完成工程的工程量是由概算總量估算出來(lái)的，難以按要求和規(guī)范提供相應(yīng)的實(shí)際完成工程量及其組成。
5、xx月22日至xx月2日，工程資料收集、工程協(xié)調(diào)。
就資料問(wèn)題與貴公司工程部xx部長(zhǎng)協(xié)調(diào)、對(duì)計(jì)劃部部分工作人員談了審計(jì)組加強(qiáng)跟蹤審計(jì)資料收集的方法和目的各種問(wèn)題、并與計(jì)劃部xx部長(zhǎng)以及貴公司xx經(jīng)理，都進(jìn)行了工作匯報(bào)。
6、xx月3日至xx月17日，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)跟蹤，審查設(shè)計(jì)變更資料收集、進(jìn)度結(jié)算等問(wèn)題受到前期匯報(bào)的影響，不能全面展開(kāi)。抓好現(xiàn)場(chǎng)巡場(chǎng)、施工圖歸類(lèi)分檔工作，處理日常事務(wù)。
對(duì)排水口跌水段及消力池?cái)U(kuò)散段底板高程變更為，大堤外坡護(hù)坡以及導(dǎo)流堤變更為現(xiàn)澆砼構(gòu)件等問(wèn)題費(fèi)用變化的變更申請(qǐng)進(jìn)行了審查。
排水口跌水段及消力池?cái)U(kuò)散段總長(zhǎng)xxm，變更后高程提高后，工程費(fèi)用減少費(fèi)用62334元。
大堤外坡護(hù)坡由漿砌石護(hù)坡變更為六邊型預(yù)制砼塊護(hù)坡一項(xiàng)，外坡面積以及六邊形預(yù)制砼塊均未確定；導(dǎo)流堤由預(yù)制砼吊裝變更為現(xiàn)澆砼水下施工作業(yè)，由此產(chǎn)生的施工方式，施工程序的變化，如圍堰土方量目前無(wú)法確定。但我們認(rèn)為，此項(xiàng)變更可能增加費(fèi)用。如貴公司需要準(zhǔn)確的費(fèi)用數(shù)據(jù)，建議由施工單位根據(jù)具體變更提交相關(guān)預(yù)算或出具更詳細(xì)的變更數(shù)據(jù)再計(jì)算為妥。
為此，我組向貴公司發(fā)了工作聯(lián)系單，提醒了變更中存在的問(wèn)題，糾正了施工單位提供的錯(cuò)誤的造價(jià)變化為貴公司在決定是否變更起到了正確的造價(jià)指導(dǎo)作用。
7、xx月17日至xx月1日，協(xié)調(diào)部門(mén)間的工作，提交審計(jì)大綱。
對(duì)審計(jì)組工作向貴公司提交了《審計(jì)大綱》和本月《審計(jì)月報(bào)》。提請(qǐng)貴公司要求施工單位負(fù)責(zé)簽證等資料的及時(shí)到位，并督促做好簽證等資料的歸檔和整理工作。建議簽證完成后7天內(nèi)將已簽證的資料報(bào)送貴公司、監(jiān)理及審計(jì)組歸檔備查。以便于對(duì)其真實(shí)性、完整性進(jìn)行審核。
xx部長(zhǎng)及工程部、監(jiān)理等處了解的進(jìn)度結(jié)算情況，施工單位提供工程量計(jì)算式的難度較大，難以按要求和規(guī)范提供相應(yīng)的實(shí)際完成工程量及其組成。
基于以上種種原因，雖然我審計(jì)組多次針對(duì)資料情況和進(jìn)度結(jié)算情況提出要求和建議，都未能有實(shí)質(zhì)性的進(jìn)展。
跟蹤審計(jì)工作匯報(bào)篇二
六安-東石筍公路升級(jí)改造項(xiàng)目于年由市發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)批準(zhǔn)建設(shè)。本項(xiàng)目位于金安區(qū)境內(nèi)，起點(diǎn)位于六舒路口k0+000終點(diǎn)位于金安區(qū)毛坦廠(chǎng)鎮(zhèn)k42+950.627，路線(xiàn)全長(zhǎng)42.950.627km。本項(xiàng)目設(shè)計(jì)時(shí)速40km/h的二級(jí)公路,路基工程在老路基礎(chǔ)上拓寬至12m路面為新建路面，寬度為9m采用4cmac13細(xì)粒式瀝青混泥土、5cmac16粗粒式瀝青混凝土、32cm水泥穩(wěn)定碎石、20cm級(jí)配碎石結(jié)構(gòu)層。其中1標(biāo)段包含一座老橋改造及部分管涵、排水工程等，2標(biāo)段包含二座老橋改造及部分管涵、排水工程等。2017年2月由金安區(qū)審計(jì)局及建設(shè)單位委托我公司對(duì)該道路建設(shè)項(xiàng)目了1、2標(biāo)段進(jìn)行跟蹤審計(jì)服務(wù)。在金安區(qū)審計(jì)局的指導(dǎo)和支持下，我們公司六安-東石筍公路升級(jí)改造工程跟蹤審計(jì)組緊緊圍繞雙方簽訂的《六安-東石筍公路升級(jí)改造建設(shè)工程跟蹤審計(jì)服務(wù)協(xié)議》，根據(jù)國(guó)家審計(jì)署、省審計(jì)廳、省財(cái)政廳發(fā)布的有關(guān)文件精神，借鑒交通系統(tǒng)和其他部門(mén)大中型項(xiàng)目的管理經(jīng)驗(yàn)，切實(shí)地開(kāi)展了該項(xiàng)目跟蹤審計(jì)工作。為項(xiàng)目建設(shè)的投資控制嚴(yán)格把關(guān)，完成了跟蹤審計(jì)工作目標(biāo)和任務(wù)?，F(xiàn)將主要工作情況進(jìn)行總結(jié)匯報(bào)如下。
公司根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況編制了《六安-東石筍公路升級(jí)改造工程項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程跟蹤審計(jì)方案》、《六安-東石筍公路升級(jí)改造工程施工過(guò)程跟蹤審計(jì)實(shí)施程序、管理手冊(cè)》。安排具有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的注冊(cè)造價(jià)師擔(dān)任項(xiàng)目主審。
司領(lǐng)導(dǎo)的要求，忠于職守、勤于工作、扎根現(xiàn)場(chǎng)、務(wù)求實(shí)效，有力地配合了業(yè)主管道辦、工程分部、項(xiàng)目部的投資控制和造價(jià)管理工作。盡管工程地點(diǎn)分散，但每個(gè)工作日我們都安排跟蹤審計(jì)組人員至工程現(xiàn)場(chǎng)，全面地了解工程施工情況和其他事項(xiàng)，回復(fù)業(yè)主的造價(jià)咨詢(xún)和工作要求，并及時(shí)向?qū)徲?jì)處進(jìn)行匯報(bào)。跟蹤審計(jì)組人員每周定期參加各工程的工地例會(huì)，會(huì)上通報(bào)每周的跟蹤審計(jì)情況并提出相關(guān)的意見(jiàn)和建議，處理造價(jià)問(wèn)題。實(shí)時(shí)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行勘察，參加隱蔽工程驗(yàn)收，以及用文字形式做好記錄和用數(shù)碼相機(jī)進(jìn)行拍照以存檔備查，掌握詳實(shí)的工程原始資料，確保工程計(jì)量工作的準(zhǔn)確性、科學(xué)性。同時(shí)，我們每月將我方的跟蹤審計(jì)詳細(xì)情況向?qū)徲?jì)處進(jìn)行匯報(bào)，虛心接受審計(jì)處的工作指導(dǎo)，并將審計(jì)處領(lǐng)導(dǎo)對(duì)跟蹤審計(jì)的工作要求和業(yè)務(wù)安排及時(shí)向業(yè)主工程分部、項(xiàng)目部以及施工、監(jiān)理單位進(jìn)行通報(bào)，凝心聚力，認(rèn)真落實(shí)。
三、抓重點(diǎn)、抓主流。
針對(duì)工程建設(shè)過(guò)程中影響造價(jià)的突出問(wèn)題，及時(shí)向業(yè)主報(bào)告處理意見(jiàn)和解決方法。
含在合同措施費(fèi)中的部分項(xiàng)目費(fèi)用建議業(yè)主項(xiàng)目部不予計(jì)取，盡管由此產(chǎn)生了。
油庫(kù)后山的開(kāi)山放坡施工，二次放坡結(jié)束時(shí)，跟蹤審計(jì)人員建議隨即對(duì)坡面進(jìn)行噴錨支護(hù)或種植植被處理的保護(hù)措施，但未被采納;現(xiàn)在出現(xiàn)坡面失穩(wěn)，準(zhǔn)備進(jìn)行支護(hù)施工，而目前山間的管線(xiàn)施工、山下的油罐和管線(xiàn)施工均已完成，且坡面已被雨水嚴(yán)重侵蝕和部分位置已經(jīng)滑坡，在這種情況下進(jìn)行支護(hù)施工，勢(shì)必造成施工難度增加且工程費(fèi)用和措施費(fèi)用都會(huì)大幅增加。事實(shí)證明我們當(dāng)時(shí)的建議是合理的、必要的。再如棲霞油庫(kù)的消防泵樓、消防水罐、輸油泵棚及設(shè)備基礎(chǔ)基坑開(kāi)挖因地質(zhì)條件不好，而進(jìn)行深挖回填砂石處理，造成工程造價(jià)增加合計(jì)至少在100萬(wàn)以上，但是否經(jīng)過(guò)各方科學(xué)論證、方案比較，是否采用的是最經(jīng)濟(jì)合理、切實(shí)可行方案，不得而知。以后在處理上述較大變更的問(wèn)題上，我們也建議業(yè)主能夠先組織代表技術(shù)方面的設(shè)計(jì)、監(jiān)理單位，代表經(jīng)濟(jì)方面的跟蹤審計(jì)單位，代表施工方面的工程承包單位，共同協(xié)商，集思廣益，優(yōu)選出技術(shù)可行、經(jīng)濟(jì)合理的處理方案?！皢?wèn)渠那得清如許，為有源頭活水來(lái)”。我們跟蹤審計(jì)工作一年來(lái)能夠開(kāi)展得有聲有色，得益于公司審計(jì)處的熱情指導(dǎo)，得益于公司管道辦、各工程分部、項(xiàng)目部的密切配合，得益于我公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持和跟蹤審計(jì)組全體人員的勤奮努力。今后，我們將繼續(xù)在審計(jì)處的指導(dǎo)下，加強(qiáng)工作的主動(dòng)性、創(chuàng)造性，進(jìn)一步提高跟蹤審計(jì)工作的質(zhì)量與水平，全心全意為業(yè)主做好造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)。
跟蹤審計(jì)工作匯報(bào)篇三
主做好服務(wù)，為xx建設(shè)的投資控制嚴(yán)格把關(guān)，完成了全年的跟蹤審計(jì)工作目標(biāo)和任務(wù)。
作聯(lián)系單;參加隱蔽工程驗(yàn)收。
在進(jìn)行跟蹤審計(jì)活動(dòng)中，我始終按照xxx公司審計(jì)處的要求有力地配合了業(yè)主工程、項(xiàng)目部的投資控制和造價(jià)管理工作。盡管工程地點(diǎn)分散，但每個(gè)工作日我都會(huì)到工程現(xiàn)場(chǎng)巡查，全面地了解工程施工情況和其他事項(xiàng)，回復(fù)業(yè)主的造價(jià)咨詢(xún)和工作要求，并及時(shí)向?qū)徲?jì)處進(jìn)行匯報(bào)。實(shí)時(shí)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行勘察，參加隱蔽工程驗(yàn)收，以及用文字形式做好記錄和用數(shù)碼相機(jī)進(jìn)行拍照以存檔備查，掌握詳實(shí)的工程原始資料，確保工程計(jì)量工作的準(zhǔn)確性、科學(xué)性。同時(shí)，我每月將我的跟蹤審計(jì)詳細(xì)情況向主審進(jìn)行匯報(bào)，虛心接受主審的工作指導(dǎo)，并將跟蹤審計(jì)的工作要求和業(yè)務(wù)安排及時(shí)向業(yè)主工程部、項(xiàng)目部以及施工、監(jiān)理單位進(jìn)行通報(bào)，凝心聚力，認(rèn)真落實(shí)。
xx工程建設(shè)項(xiàng)目投資大，工程施工條件復(fù)雜，不可預(yù)見(jiàn)因素多，而且有些工程項(xiàng)目在招投標(biāo)過(guò)程中和施工圖設(shè)計(jì)上也存在一些不完善因素，這些都給工程實(shí)施過(guò)程中的跟蹤審計(jì)和造價(jià)控制工作帶來(lái)了一定的難度。針對(duì)上述情況，我充分發(fā)揮自身專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢(shì)，通過(guò)研究合同及招投標(biāo)文件，及時(shí)向業(yè)主建言獻(xiàn)策，有效地避免了投資浪費(fèi)。
領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好審計(jì)工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度。
越高，審計(jì)工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我在認(rèn)真做好工作的同時(shí)，注重同上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的交流，不定期匯報(bào)工作情況，爭(zhēng)取領(lǐng)導(dǎo)的信任，取得了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審計(jì)工作的高度重視和大力支持。公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審計(jì)工作倍加關(guān)注，對(duì)審計(jì)的組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對(duì)重大問(wèn)題的定性與處理親自過(guò)問(wèn)，對(duì)審計(jì)報(bào)告認(rèn)真批閱，及時(shí)提出了整改意見(jiàn)和具體要求，為審計(jì)工作的順利實(shí)施提供了有力保證。
審審計(jì)要樹(shù)立服務(wù)意識(shí)。審計(jì)工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。
通過(guò)近兩年工作，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開(kāi)闊了視野，拓寬了工作思路，增強(qiáng)了全局意識(shí)，強(qiáng)化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴(yán)謹(jǐn)樸實(shí)的良好作風(fēng)。在總結(jié)成績(jī)的同時(shí)，我也看到自己的缺點(diǎn)和不足，主要是還需進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自己的專(zhuān)業(yè)水平，注重綜合分析力度、提出有針對(duì)性的合理化建議，努力提高自己的工作層次和能力。
在今后的工作中，我會(huì)誠(chéng)懇的接受領(lǐng)導(dǎo)和同志們對(duì)我提出的批評(píng)和建議，恪盡職守。同時(shí)，發(fā)揚(yáng)成績(jī)、克服不足，提高工作效率，使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺(tái)階。
跟蹤審計(jì)工作匯報(bào)篇四
根據(jù)中支內(nèi)審工作部署，20xx年6月份和12月份分別在全行范圍內(nèi)開(kāi)展對(duì)內(nèi)部控制管理風(fēng)險(xiǎn)的分析評(píng)價(jià)活動(dòng)。依照內(nèi)控評(píng)價(jià)方案，分“內(nèi)部控制環(huán)境”、“風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估”、“控制活動(dòng)”、“信息交流與反饋”、“監(jiān)督評(píng)審”五個(gè)方面內(nèi)容對(duì)支行內(nèi)控制度進(jìn)行評(píng)審，將定期風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)價(jià)工作滲透到全行每一個(gè)職能股室、每一個(gè)工作環(huán)節(jié)和每一個(gè)崗位。我們將評(píng)價(jià)的監(jiān)督對(duì)象確定為一線(xiàn)營(yíng)業(yè)人員和各級(jí)管理人員;以重點(diǎn)股室、關(guān)鍵崗位、薄弱環(huán)節(jié)的審計(jì)為主;有針對(duì)性地檢查監(jiān)督各職能部門(mén)建立的各項(xiàng)制度，注意內(nèi)控制度和管理上的漏洞和缺陷。拓展了評(píng)價(jià)范圍，提升了評(píng)價(jià)層次。通過(guò)審計(jì)評(píng)價(jià)，共發(fā)現(xiàn)重要崗位尚存在十多項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)隱患和薄弱環(huán)節(jié)，一一列出，分析存在問(wèn)題的原因，提出合理的防范措施和建議，并書(shū)面報(bào)告市中支和支行領(lǐng)導(dǎo)，督促各項(xiàng)內(nèi)部控制制度在全行得到嚴(yán)格落實(shí)。
我們根據(jù)本行的重點(diǎn)工作、簿弱環(huán)節(jié)及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目二項(xiàng)。分別是《對(duì)瑞安支行集中采購(gòu)管理情況的調(diào)查》、《對(duì)瑞安支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況的調(diào)查》。
今年8月份對(duì)支行集中采購(gòu)管理情況進(jìn)行了調(diào)查，發(fā)現(xiàn)一些管理上的欠缺和不規(guī)范的操作，提出了整改意見(jiàn)和建議。
今年11月份對(duì)支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況進(jìn)行了調(diào)查，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)詢(xún)問(wèn)、調(diào)閱部分檔案資料和觀(guān)察臨柜操作情況，基本了解和掌握了瑞安支局外匯管理工作情況;從調(diào)查情況來(lái)看，瑞安支局能夠較好地執(zhí)行外匯法規(guī)，及時(shí)貫徹落實(shí)外匯政策，建立了比較健全的內(nèi)控管理制度，業(yè)務(wù)授權(quán)分責(zé)明確。并能根據(jù)上級(jí)局的內(nèi)控要求，結(jié)合自身特點(diǎn)，對(duì)各項(xiàng)內(nèi)控制度予以細(xì)化補(bǔ)充，及時(shí)修訂完善了各項(xiàng)外匯業(yè)務(wù)操作流程、外管股各崗位工作職責(zé)、外管股人員考核辦法，建立了《內(nèi)控督導(dǎo)檢查辦法》。但也發(fā)現(xiàn)了不少一問(wèn)題，根據(jù)問(wèn)題的不同性質(zhì)提出整改建議，基本得到整改落實(shí)。促進(jìn)了外匯管理部門(mén)更好地貫徹和執(zhí)行外匯法規(guī)政策，嚴(yán)格內(nèi)部管理制度，規(guī)范業(yè)務(wù)操作。
今年我們通過(guò)審計(jì)調(diào)查，共發(fā)現(xiàn)了違規(guī)現(xiàn)象20余項(xiàng)，提出整改建議20條，大部分已得到整改落實(shí)，分別撰寫(xiě)的。
調(diào)查報(bào)告。
已呈報(bào)給支行行長(zhǎng)和中支內(nèi)審科。
在行長(zhǎng)親自督導(dǎo)下,我支行由內(nèi)審牽頭，認(rèn)真組織開(kāi)展了對(duì)20xx年度以來(lái)審計(jì)查出問(wèn)題整改情況的檢查，做足做細(xì)“亡羊補(bǔ)牢”工作，強(qiáng)化了整改落實(shí)，鞏固了審計(jì)監(jiān)督成效。
1、領(lǐng)導(dǎo)重視，強(qiáng)化整改意識(shí)。布置安排對(duì)20xx年度以來(lái)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和整改情況進(jìn)行檢查事宜。要求有關(guān)部門(mén)進(jìn)一步落實(shí)責(zé)任，制定切實(shí)可行的措施;強(qiáng)化整改意識(shí)，主動(dòng)查找風(fēng)險(xiǎn)隱患，堅(jiān)決杜絕同類(lèi)問(wèn)題的再次發(fā)生。
2、精心組織，確保整改實(shí)效。安排專(zhuān)人對(duì)所有審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行逐一梳理，認(rèn)真排查問(wèn)題整改情況;并要求各部門(mén)將自查情況、未整改原因及下一步具體整改措施報(bào)內(nèi)審部門(mén)。內(nèi)審在各部門(mén)自查的基礎(chǔ)上，組織人員進(jìn)行了再檢查。
3、強(qiáng)化責(zé)任，落實(shí)整改措施。制定了瑞安支行內(nèi)審整改責(zé)任追究制度，對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題經(jīng)過(guò)直接責(zé)任人、部門(mén)負(fù)責(zé)人認(rèn)定后，根據(jù)問(wèn)題的原因、性質(zhì)和情節(jié)等采取相應(yīng)的責(zé)任追究措施,并給予經(jīng)濟(jì)處罰。
4、嚴(yán)格督促，實(shí)現(xiàn)整改目標(biāo)。針對(duì)個(gè)別未整改到位的問(wèn)題，督促,制定下一步具體整改措施。通過(guò)開(kāi)展審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況的“回頭看”活動(dòng)，真正實(shí)現(xiàn)了“整改促完善、整改促提高、整改促進(jìn)步”的目標(biāo)。
根據(jù)中支內(nèi)審科的統(tǒng)一安排，今年主要參加了對(duì)泰順縣支行的行政執(zhí)法檢查、對(duì)樂(lè)清支行行長(zhǎng)履職審計(jì)、對(duì)溫州中心支局外匯依法行政審計(jì)，對(duì)參與的每一個(gè)項(xiàng)目檢查都能認(rèn)真盡職地對(duì)待，保質(zhì)保量完成任務(wù)。
自今年省分行督導(dǎo)組對(duì)市分行信貸財(cái)會(huì)基礎(chǔ)管理基本規(guī)范督導(dǎo)以來(lái)，市分行內(nèi)部審計(jì)部統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)，把握重點(diǎn)環(huán)節(jié)，切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，確保督導(dǎo)整改工作不走過(guò)場(chǎng)、抓出實(shí)效。
抓好督導(dǎo)整改是確保全行業(yè)務(wù)“又好又快”發(fā)展和爭(zhēng)創(chuàng)“兩個(gè)領(lǐng)先”目標(biāo)的關(guān)鍵。市分行內(nèi)部審計(jì)部本著對(duì)農(nóng)發(fā)行事業(yè)高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，認(rèn)真開(kāi)展督導(dǎo)整改。對(duì)整改需要解決的問(wèn)題，做到思想不松、力度不減、標(biāo)準(zhǔn)不降，抓緊抓實(shí)、一抓到底。
在抓好督導(dǎo)整改的過(guò)程中，市分行內(nèi)部審計(jì)部緊密結(jié)合本行業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際，把解決思想問(wèn)題和解決實(shí)際問(wèn)題結(jié)合起來(lái)，通過(guò)解決思想、工作和作風(fēng)上存在的問(wèn)題，進(jìn)一步堅(jiān)定信心，振奮精神，為構(gòu)建和諧督導(dǎo)、加快農(nóng)發(fā)行發(fā)展而盡職盡力。
1、切實(shí)把握督導(dǎo)整改的三個(gè)環(huán)節(jié)。做好督導(dǎo)整改工作關(guān)鍵是要抓好制定整改措施和整改方案、認(rèn)真進(jìn)行整改、向全行員工公布整改結(jié)果這三個(gè)環(huán)節(jié)的工作。市分行內(nèi)部審計(jì)部對(duì)每個(gè)環(huán)節(jié)都扎扎實(shí)實(shí)、不折不扣地抓好落實(shí)，確保督導(dǎo)整改工作的高質(zhì)量。
2、切實(shí)把握督導(dǎo)整改的三個(gè)重點(diǎn)。一是抓好思想整改，著力提高員工的思想政治素質(zhì)。堅(jiān)持把學(xué)習(xí)貫穿始終，進(jìn)一步增強(qiáng)學(xué)習(xí)實(shí)踐“三個(gè)代表”重要思想的自覺(jué)性，針對(duì)查找出的在理想信念、宗旨意識(shí)、工作作風(fēng)、遵紀(jì)守章和立足本職發(fā)揮作用等方面存在的問(wèn)題，搞好思想整改。
二是抓好工作整改，著力提高推動(dòng)工作的水平。緊緊圍繞“發(fā)展第一要?jiǎng)?wù)、和諧第一要義”來(lái)進(jìn)行整改，進(jìn)一步在全行形成合規(guī)經(jīng)營(yíng)的強(qiáng)大合力，進(jìn)一步促進(jìn)農(nóng)發(fā)行又好又快發(fā)展，力爭(zhēng)在創(chuàng)建“兩個(gè)領(lǐng)先”上取得明顯成效，進(jìn)一步推進(jìn)構(gòu)建平安銀行的進(jìn)程。
三是抓好作風(fēng)整改，著力增強(qiáng)合規(guī)經(jīng)營(yíng)的本領(lǐng)。切實(shí)發(fā)揮督導(dǎo)的“督、幫、促”作用，注重改進(jìn)督導(dǎo)方式，提高督導(dǎo)藝術(shù)，主動(dòng)為業(yè)務(wù)部室服務(wù)，謀求業(yè)務(wù)部室的支持與配合。對(duì)督導(dǎo)中發(fā)現(xiàn)的各種問(wèn)題進(jìn)行分類(lèi)排隊(duì)，然后向各個(gè)部室進(jìn)行反饋，幫助業(yè)務(wù)部室在易出錯(cuò)環(huán)節(jié)、易出錯(cuò)部位制定防范整改的措施。對(duì)于新業(yè)務(wù)，主動(dòng)向業(yè)務(wù)部室進(jìn)行前期警示，預(yù)警可能發(fā)生實(shí)體或程序違規(guī)的環(huán)節(jié)部位，增強(qiáng)員工合規(guī)經(jīng)營(yíng)的本領(lǐng)。
為確保督導(dǎo)整改工作任務(wù)的全面完成，市分行內(nèi)部審計(jì)部高度重視，周密部署，精心組織，務(wù)求實(shí)效，做到“三到位”。一是責(zé)任落實(shí)到位。督導(dǎo)整改的關(guān)鍵在落實(shí)。對(duì)納入督導(dǎo)整改方案的整改任務(wù)，明確主要責(zé)任人和責(zé)任部門(mén)，提出整改時(shí)限，人人做到整改內(nèi)容、整改措施、整改時(shí)限、整改目標(biāo)“四個(gè)清楚”。二是領(lǐng)導(dǎo)帶頭到位。行領(lǐng)導(dǎo)率先垂范，帶頭抓督導(dǎo)整改，推動(dòng)督導(dǎo)整改工作高效、扎實(shí)、有序開(kāi)展。三是建章立制到位。按照構(gòu)建平安銀行的要求，把抓好督導(dǎo)整改與建章立制工作相結(jié)合，建立健全各項(xiàng)。
規(guī)章制度。
努力構(gòu)建合規(guī)經(jīng)營(yíng)的長(zhǎng)效機(jī)制。
跟蹤審計(jì)工作匯報(bào)篇五
2014年解放路小學(xué)濱河分校新建工程跟蹤審計(jì)工作受海州區(qū)審計(jì)局委托，自2014年6月份進(jìn)駐現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)該工程進(jìn)行全過(guò)程跟蹤審計(jì)，主要開(kāi)展以下幾項(xiàng)工作：
1、簽證及變更，嚴(yán)抓工程簽證、變更管理，深入施工現(xiàn)場(chǎng)，及時(shí)確認(rèn)簽證的真實(shí)性，合理性，提出優(yōu)化方案，掌握工程進(jìn)展及簽證變更的落實(shí)情況，為準(zhǔn)確計(jì)量掌握真實(shí)資料對(duì)各項(xiàng)內(nèi)控制度提出合理化建議和意見(jiàn)，完善建設(shè)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)管理制度。
2、進(jìn)度款，負(fù)責(zé)對(duì)施工單位上報(bào)的已完成工作量月報(bào)進(jìn)行審核，及時(shí)核定分階段完工的分部工程結(jié)算，嚴(yán)格控制管理工程進(jìn)度款支付審核，堅(jiān)決杜絕工程款超付現(xiàn)象。
3、合同，檢查該項(xiàng)目相關(guān)單位和部門(mén)的合同履行情況，檢查有無(wú)違法轉(zhuǎn)包、分包現(xiàn)象。
4、隱蔽工程，做好隱蔽工程的查看和驗(yàn)收，及時(shí)了解工程情況并進(jìn)行必要的拍照、攝像，留取證據(jù)，確保計(jì)量準(zhǔn)確和審核完整真實(shí)。涉及造價(jià)增減的，要做到圖片、文字資料齊全，及時(shí)辦理確認(rèn)手續(xù)并存檔。
5、定價(jià)，參與特殊材料、設(shè)備的定價(jià)工作，并提出合理化建議。
9、竣工審核，工程竣工后，組織審核小組對(duì)施工方提出的竣工結(jié)算進(jìn)行審核，并出具審核報(bào)告。
（詳見(jiàn)附頁(yè)）。
跟蹤審計(jì)工作匯報(bào)篇六
華益造價(jià)綜字〔2012〕011號(hào)。
福建華益工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司文件。
根據(jù)《2011年福建省高速公路建設(shè)項(xiàng)目委托跟蹤審計(jì)合同協(xié)議書(shū)》（合同編號(hào)：閩高跟審2011b6），受福建省高速公路建設(shè)總指揮部、泉州晉石高速公路有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：晉石高速公司）委托，于2012年3月29日進(jìn)駐，對(duì)該司進(jìn)行第二次跟蹤審計(jì)，經(jīng)泉州審計(jì)局領(lǐng)導(dǎo)的支持和關(guān)懷，晉石高速公司各部門(mén)積極配合，審計(jì)工作按原計(jì)劃順利進(jìn)行，并于2012年11月份結(jié)束第二階段工作。我們的跟審工作取得了一定的成果，但也還存在一些困難和不足，現(xiàn)就我們2012年的跟審工作總結(jié)如下：
一、委托跟審項(xiàng)目基本概況。
工程量有土石方300萬(wàn)m、互通6處、隧道4座、特大橋4座、大橋10座、涵洞27道、通道11處。主線(xiàn)及圍頭疏港支線(xiàn)起點(diǎn)至龍湖互通段采用六車(chē)道高速公路標(biāo)準(zhǔn)，路基寬度33.50米；支線(xiàn)龍湖互通至終點(diǎn)采用四車(chē)道高速公路標(biāo)準(zhǔn)，路基寬度26米。
項(xiàng)目總投資：40.08億；建設(shè)工期：2010年4月至2013年12月，工期4年。
本項(xiàng)目業(yè)主：為泉州晉石高速公路有限責(zé)任公司，由泉州市交通委組織實(shí)施項(xiàng)目建設(shè)。相關(guān)單位的基本情況如下：
（1）設(shè)計(jì)方：福建省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)院。
（2）監(jiān)理方：內(nèi)蒙古華訊工程監(jiān)理咨詢(xún)有限責(zé)任公司。
（3）檢測(cè)服務(wù)方：江蘇省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司。
（4）施工方：
a1標(biāo)段由中交第三公路工程局有限公司施工，a2標(biāo)段由中鐵七局集團(tuán)有限公司施工，a3標(biāo)段由中鐵大橋局股份有限公司施工，a4標(biāo)段由中交第二航務(wù)工程局有限公司施工，la1標(biāo)段由中鐵十四局集團(tuán)第四工程有限公司施工，la2標(biāo)段由中鐵十四局集團(tuán)有限公司施工，2）路面部分：由江西省交通工程集團(tuán)公司施工。3）機(jī)電部分：由億陽(yáng)信通股份有限公司施工。4）房建部分：由福建省第五建筑工程公司施工。
5）綠化部分：由福建大農(nóng)景觀(guān)建設(shè)有限公司施工。
根據(jù)《福建省高速公路建設(shè)項(xiàng)目跟蹤審計(jì)工作方案》第二階段實(shí)施階段審計(jì)的內(nèi)容和重點(diǎn)，結(jié)合《2012年福建省高速公路建設(shè)項(xiàng)目跟蹤審計(jì)質(zhì)量考評(píng)表》以及《福建省高速公路建設(shè)項(xiàng)目全過(guò)程跟蹤審計(jì)關(guān)鍵點(diǎn)》開(kāi)展第二階段即項(xiàng)目實(shí)施階段的跟蹤審計(jì)工作。
（一）、關(guān)注工程質(zhì)量，對(duì)工程質(zhì)量或投資造價(jià)有重大影響的隱蔽工程、重點(diǎn)環(huán)節(jié)、重要部位跟蹤審計(jì)。
（1）路基上路床30cm采用砂性土填筑的跟蹤審計(jì)。
省高指標(biāo)準(zhǔn)化施工指南中要求上路床30cm填砂類(lèi)土，但實(shí)際沒(méi)能完全做到。要求在設(shè)計(jì)文件中將上路床30cm填料的工程量單列，單獨(dú)報(bào)價(jià)計(jì)量。該填料的顆粒組成要求如下：0.075mm的顆粒含量應(yīng)大于75%，0.002mm的粘粒含量應(yīng)小于10%。
標(biāo)價(jià)工程量清單（按招標(biāo)文件規(guī)定調(diào)整后），以a4標(biāo)段為例：204-1-b-2填砂性土（路堤上路床部分），單價(jià)為37.64元/m3。204-1-e借方填筑（不分土方、石方、土石混填），單價(jià)為19.09/m3。
（2）現(xiàn)場(chǎng)關(guān)鍵點(diǎn)的跟蹤審計(jì)。
la1標(biāo)段：lk9+510燒灰大橋石獅側(cè)橋頭錐坡鋪砌和骨架護(hù)坡石料采用拆除房子后的已經(jīng)使用過(guò)的石料，而且石料表面盡是污泥，以上情況違反《公路工程標(biāo)準(zhǔn)施工招標(biāo)文件》（2009年版）技術(shù)規(guī)范413.02對(duì)于石料質(zhì)量的要求：
1、石料應(yīng)強(qiáng)韌、密實(shí)、堅(jiān)固與耐久，質(zhì)地適當(dāng)細(xì)致，色澤均勻，無(wú)風(fēng)化剝落和裂紋及結(jié)構(gòu)缺陷。石料應(yīng)取自成品質(zhì)量滿(mǎn)意的采石場(chǎng)。2、石料不得含有妨礙砂漿的正常粘結(jié)或有損于外露面外觀(guān)的污泥、油質(zhì)或其他有害物質(zhì)。石料的運(yùn)輸、儲(chǔ)存和處理，應(yīng)不使有過(guò)量的損壞和廢料。監(jiān)理單位也未對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料進(jìn)行檢查。
la2標(biāo)段：樁號(hào)lk14+580--600位臵，發(fā)現(xiàn)路堤邊坡拱型骨架塌陷、路肩硬化預(yù)埋排水管埋臵位臵不合理。路基邊坡拱型骨架多處出現(xiàn)斷裂、破碎。
a2標(biāo)段:路基填筑施工并未按照《福建省高速公路施工標(biāo)準(zhǔn)化管理指南》（路基路面）p15(8)、隨著填方高度的增加，路基頂應(yīng)設(shè)臵截水埂。截水埂應(yīng)開(kāi)口設(shè)臵臨時(shí)排水溝，其間隔不得大于50m，臨時(shí)排水溝采用機(jī)磚砌筑，以免沖刷邊坡。
p16（11）、填方路基必須按路面平行面分層控制填土高程，分層填筑的各層間應(yīng)平整，符合平縱坡要求，不得出現(xiàn)積水，以免影響填筑及碾壓質(zhì)量。嚴(yán)格實(shí)行“劃格上土，掛線(xiàn)施工，平地機(jī)整平”。
要求施工單位對(duì)積水塌陷部分路基和邊坡進(jìn)行處理。
a3標(biāo)段：樟井特大橋晉江側(cè)橋臺(tái)臺(tái)背回填不符合設(shè)計(jì)圖紙標(biāo)示的縱向長(zhǎng)度，臺(tái)背回填施工未采用小型夯實(shí)機(jī)，臺(tái)背回填未畫(huà)線(xiàn)。該標(biāo)段臺(tái)背回填施工存在較多問(wèn)題，要求整改。
a4標(biāo)段：荊山特大橋箱梁縱向濕接縫鋼筋焊接長(zhǎng)度不足，部分焊點(diǎn)已經(jīng)斷開(kāi)，橋面鋪裝混凝土因高溫養(yǎng)護(hù)不及時(shí)，混凝土表面產(chǎn)生很多裂縫。標(biāo)段起點(diǎn)至荊山隧道進(jìn)口段落右側(cè)路基矩形邊溝底板施工不符合設(shè)計(jì)圖紙和施工規(guī)范。
（二）、檢查履行合同情況，主要檢查合同各方是否認(rèn)真履行合同條款，有無(wú)轉(zhuǎn)包、違法分包工程等情況。
（1）a3標(biāo)段工程分包情況調(diào)查。
分包內(nèi)容：涵洞、路基土石方及附屬工程。
本合同無(wú)甲供料；無(wú)甲供機(jī)械設(shè)備；
2、該分包合同第十五條合同報(bào)酬的標(biāo)準(zhǔn)及原則。
勞務(wù)承包綜合單價(jià)為乙方實(shí)施并完成本合同工程《涵洞及路基工作量清單》作業(yè)內(nèi)容所包括的工、料、機(jī)、測(cè)量及試驗(yàn)、管理、利潤(rùn)、稅金、保險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)、調(diào)遣、安全生產(chǎn)、文明施工等一切費(fèi)用以及隱含的風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)用總和。具體分包內(nèi)容工程量、單價(jià)及金額詳見(jiàn)《涵洞及路基工作量清單》。以上合同內(nèi)容說(shuō)明：該合同為涵洞、路基施工專(zhuān)業(yè)工程分包合同，該標(biāo)段存在工程分包情況。
※要求施工單位中鐵大橋局集團(tuán)第二工程有限公司按照招標(biāo)文件規(guī)定的分包項(xiàng)目情況表寫(xiě)明分包人以往做過(guò)的類(lèi)似工程，包括工程名稱(chēng)、地點(diǎn)、造價(jià)、工期、交工年份和其發(fā)包人與總監(jiān)理工程師的姓名和地址。
※要求施工單位中鐵大橋局集團(tuán)第二工程有限公司按照福建省高速公路建設(shè)總指揮部文件（閩高路工【2006】20號(hào)）文件要求登記以下內(nèi)容：
1、附表1專(zhuān)業(yè)分包、勞務(wù)分包登記表2、附表2分包企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)管理人員花名冊(cè)。
銅陵鑫銅建設(shè)工程造價(jià)咨詢(xún)有限責(zé)任公司。
銅陵市銅蕪路延伸段、東部城區(qū)二號(hào)路及官湖道工程。
2013年3月由銅陵縣審計(jì)局委托我公司對(duì)銅陵市銅蕪路延伸段、東部城區(qū)二號(hào)路及官湖道道路建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤審計(jì)服務(wù)，在銅陵縣審計(jì)局的指導(dǎo)和支持下，并依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和制度、規(guī)范,我公司針對(duì)該項(xiàng)目，開(kāi)展了施工全過(guò)程的造價(jià)控制與管理工作，即將原來(lái)的結(jié)算審計(jì)—事后審計(jì)的時(shí)間、空間進(jìn)行了科學(xué)地調(diào)整，把事后審計(jì)變?yōu)槭虑盎蚴轮袑徲?jì)；把結(jié)算中以辦公室為空間的審計(jì)搬到駐現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)；把事后結(jié)算一攬子解決造價(jià)問(wèn)題改換成即時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題即時(shí)處理；在為業(yè)主處理設(shè)計(jì)變更、合同跟蹤、隱蔽工程、索賠等方面做好扎實(shí)的基礎(chǔ)工作，旨在有效控制和真實(shí)反映工程造價(jià),維護(hù)業(yè)主的合法權(quán)益,完善建設(shè)項(xiàng)目管理,提高政府投資效益。
銅陵市銅蕪路延伸段、東部城區(qū)二號(hào)路及官湖道工程由銅陵縣城鄉(xiāng)建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司（東部城區(qū)）投資建設(shè),由銅陵市規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)，安徽中天工程造價(jià)咨詢(xún)有限責(zé)任公司監(jiān)理,銅陵?duì)I造有限責(zé)任公司承建,該項(xiàng)目為瀝青砼路面，其中：銅蕪路延伸段長(zhǎng)1225米，東部城區(qū)二號(hào)路長(zhǎng)244米，官湖道長(zhǎng)1038米。施工范圍為設(shè)計(jì)圖紙范圍內(nèi)道路、雨污水、路燈等項(xiàng)目。總投資（合同造價(jià)）：28563484.19元，合同計(jì)劃工期為150日歷天。但由于銅陵市銅蕪路延伸段、東部城區(qū)二號(hào)路及官湖道工程項(xiàng)目實(shí)施前，施工項(xiàng)目范圍內(nèi)大量征地拆遷工作沒(méi)有完成，嚴(yán)重影響了施工進(jìn)度，直至2014年7月才完成施工范圍內(nèi)征地拆遷工作，使工期嚴(yán)重滯后。目前老銅蕪路仍需通車(chē)使用，致使銅蕪路延伸段與老銅蕪路交接部位不能施工。
目前，銅蕪路延伸段已完成780米中粒式瀝青砼攤鋪，官湖道工程已全部。
完工，東部城區(qū)二號(hào)路已完成土方挖運(yùn)工作。截止2014年12底，該項(xiàng)目已完合同內(nèi)工程量約70%，累計(jì)支付工程款1270萬(wàn)元。現(xiàn)將主要工作情況進(jìn)行總結(jié)匯報(bào)如下。
公司根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況編制了《銅陵市銅蕪路延伸段、東部城區(qū)二號(hào)路及官湖道工程跟蹤審計(jì)方案》、安排具有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的注冊(cè)造價(jià)師擔(dān)任項(xiàng)目主審。
依據(jù)《跟蹤審計(jì)方案》、施工合同、財(cái)政部、建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)實(shí)施辦法》、《建設(shè)工程價(jià)款結(jié)算暫行辦法》、相關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)以及我公司相關(guān)審計(jì)指導(dǎo)性文件的要求等，密切配合建設(shè)單位以及項(xiàng)目監(jiān)督組，在合同管理、工程設(shè)計(jì)變更、工程量的驗(yàn)收、進(jìn)度款支付、工程決算等方面，深入細(xì)致、全方位、多角度、開(kāi)拓性地開(kāi)展了跟蹤審計(jì)工作。
我公司跟蹤審計(jì)組于2013年3月份開(kāi)始開(kāi)展工作，在項(xiàng)目施工中，將主要分部分項(xiàng)工程的質(zhì)量、投資及施工安全有較大影響，事后又取證困難的基槽驗(yàn)收及超深處理等工作，施工之前就確定為審計(jì)重點(diǎn)，我公司審計(jì)人員按預(yù)控方案及時(shí)到施工現(xiàn)場(chǎng)參與測(cè)量并進(jìn)行相應(yīng)記錄，并要求按設(shè)計(jì)及地質(zhì)勘察人員要求的處理方案處理，以確保工程質(zhì)量并節(jié)約資金的要求。目前因地質(zhì)等原因造成路基變更處理的如：a.銅蕪路延伸段k19+460至k19+600處挖至設(shè)計(jì)標(biāo)高后，路床下仍為淤泥質(zhì)土；b.觀(guān)湖道k0+600至k0+220處為水田及池塘。路基出現(xiàn)上述現(xiàn)象路段采用毛石墊層和礦渣換填，銅蕪路延伸段增加：挖淤泥約20000m3，毛石墊層約19000m3；觀(guān)湖道增加挖淤泥約27000m3，毛石墊層4600m3，礦渣19000m3；增加投資：銅蕪路延伸段增加約280萬(wàn)元，觀(guān)湖道增加約355萬(wàn)元。東部城區(qū)二號(hào)路路基待處理。
根據(jù)施工過(guò)程跟蹤審計(jì)的特點(diǎn)，實(shí)時(shí)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行勘察，參加隱蔽工程。
驗(yàn)收，以及用文字形式做好記錄和用數(shù)碼相機(jī)進(jìn)行拍照以存檔備查，掌握詳實(shí)的工程原始資料，確保工程計(jì)量工作的準(zhǔn)確性、科學(xué)性。自2013年3月至2014年12月，整理、發(fā)布跟蹤審計(jì)月（季）報(bào)，對(duì)前期所做工作作出記錄及發(fā)表建議，截止日前，共發(fā)布跟蹤審計(jì)月（季）報(bào)10期，其中包括建設(shè)工程項(xiàng)目跟蹤記錄表30份、現(xiàn)場(chǎng)施工圖片150余張，參加現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)15次，各類(lèi)中間驗(yàn)收、隱蔽驗(yàn)收20余次。對(duì)一般性問(wèn)題，現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)人員用口頭的形式向有關(guān)單位和部門(mén)發(fā)表審計(jì)意見(jiàn)，并視其重要程度在事后補(bǔ)做審計(jì)紀(jì)錄，如2013年12月25日監(jiān)理單位召開(kāi)工程例會(huì)中，審計(jì)人員要求施工方盡快完善隱蔽簽證資料、超深處理的書(shū)面設(shè)計(jì)變更。對(duì)發(fā)現(xiàn)的重大、有傾向性或經(jīng)多次提出屢禁不止的問(wèn)題，以及發(fā)現(xiàn)的設(shè)計(jì)方案存在缺陷的問(wèn)題，及時(shí)出具正式審計(jì)文書(shū)，同時(shí)要求被審計(jì)單位反饋整改意見(jiàn)，該工程暫未出現(xiàn)此類(lèi)情況。
三、2015年工作計(jì)劃。
1、做好工程竣工結(jié)算工作。重視工程竣工結(jié)算工作，應(yīng)建立工程量核對(duì)備案制度和內(nèi)部復(fù)核制度，定期跟蹤檢查、監(jiān)督管理。
2、審查隱蔽驗(yàn)收記錄和設(shè)計(jì)變更及各種經(jīng)濟(jì)簽證是否合理、合規(guī)、及時(shí)、完整、真實(shí)。
3、繼續(xù)履行現(xiàn)場(chǎng)跟蹤審計(jì)職能，搞好相關(guān)銜接工作，及時(shí)收集相關(guān)資料。我公司跟蹤審計(jì)工作一年來(lái)能夠開(kāi)展得有聲有色，得益于銅陵縣審計(jì)局領(lǐng)導(dǎo)及其他有關(guān)同志的大力支持和密切配合。今后，我們將繼續(xù)在銅陵縣審計(jì)局的指導(dǎo)下，加強(qiáng)工作的主動(dòng)性、創(chuàng)造性，以進(jìn)一步提高跟蹤審計(jì)工作的質(zhì)量與水平，全心全意為項(xiàng)目業(yè)主做好造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)。
銅陵鑫銅建設(shè)工程造價(jià)咨詢(xún)有限責(zé)任公司。
二0一五年元月二十五日。
附：工程項(xiàng)目跟蹤記錄圖片18張。
1工程項(xiàng)目跟蹤記錄圖片銅蕪路延伸段k19+920至k20+020水田處淤泥。
3工程項(xiàng)目跟蹤記錄圖片官湖道k0+740至k0+860處水塘淤泥測(cè)量記錄。
員工個(gè)人年度工作總結(jié)報(bào)告姓名：xxxxxx級(jí)別：xxxxxx。
xxx年x月至xx年x月，作為xxxxx全過(guò)程跟蹤審計(jì)駐場(chǎng)的唯一人員，一直在工地上負(fù)責(zé)區(qū)管中心項(xiàng)目的駐外審計(jì)工作。
一．具體工作內(nèi)容如下：
7.總結(jié)整個(gè)項(xiàng)目跟蹤審計(jì)過(guò)程中存在的問(wèn)題及值得發(fā)揚(yáng)的經(jīng)驗(yàn)，并提交項(xiàng)目審計(jì)報(bào)告書(shū)。
以存檔備查，掌握詳實(shí)的工程原始資料，確保工程計(jì)量工作的準(zhǔn)確性、科學(xué)性。同時(shí)，我每周、月將我的跟蹤審計(jì)詳細(xì)情況向主審進(jìn)行匯報(bào)，虛心接受主審的工作指導(dǎo)，并將跟蹤審計(jì)的工作要求和業(yè)務(wù)安排及時(shí)向業(yè)主工程部、項(xiàng)目部以及施工、監(jiān)理單位進(jìn)行通報(bào)，凝心聚力，認(rèn)真落實(shí)。
二．總結(jié)和規(guī)劃。
從xxxx年xxx月到xx年xxx月這一年里，針對(duì)xxxxx項(xiàng)目全過(guò)程跟蹤審計(jì)情況，已經(jīng)出具了xxx份審計(jì)意見(jiàn)；xxx份結(jié)算審核報(bào)告，xxx份招標(biāo)控制價(jià)審核報(bào)告，完成預(yù)付款、進(jìn)度款審核xxx項(xiàng)，完成工程簽證及項(xiàng)目審批報(bào)審項(xiàng)目xxxx項(xiàng)，從2014到2015年度累計(jì)審減金額xxxxxx元。通過(guò)這段時(shí)間的工作，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開(kāi)闊了視野，拓寬了工作思路，增強(qiáng)了全局意識(shí)，強(qiáng)化了嚴(yán)謹(jǐn)樸實(shí)的良好作風(fēng)，受到了業(yè)主方對(duì)我努力工作的認(rèn)可和表?yè)P(yáng)。在總結(jié)成績(jī)的同時(shí)，我也看到自己的缺點(diǎn)和不足，主要是還需進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自己的專(zhuān)業(yè)水平，全面綜合學(xué)習(xí)，爭(zhēng)取做一個(gè)多面手；注重綜合分析力度、提出有針對(duì)性的合理化建議，努力提高自己的工作層次和能力。因?yàn)閷徲?jì)工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中，所以我會(huì)嚴(yán)格按照法律條例及合同規(guī)章制度審查，為委托方負(fù)責(zé)，幫助其掌控好建設(shè)的投資支出。
在今后的工作中，我會(huì)繼續(xù)誠(chéng)懇的接受領(lǐng)導(dǎo)和同志們對(duì)我提出的批評(píng)和建議，恪盡職守。發(fā)揚(yáng)成績(jī)、克服不足，提高工作效率，使自己所從事的工作在扎實(shí)穩(wěn)進(jìn)的同時(shí)再上新臺(tái)階，為公司蒸蒸日上添磚加瓦貢獻(xiàn)自己的一份力。
跟蹤審計(jì)工作匯報(bào)篇七
受xx市審計(jì)局委托，我跟蹤審計(jì)小組于2013年10月24日至2014年1月7日參與xx項(xiàng)目工程的建設(shè)，對(duì)本工程施工建設(shè)進(jìn)行全程跟蹤審計(jì)工作，堅(jiān)持獨(dú)立、客觀(guān)、公正的原則，科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)倪M(jìn)行計(jì)量工作和處理每一份周報(bào)、簽證，并向建設(shè)單位提出合理化建議，本著實(shí)事求是的態(tài)度對(duì)發(fā)生的工程量及造價(jià)進(jìn)行有效的控制。
1、堅(jiān)持每天的施工現(xiàn)場(chǎng)巡查工作，每天至少現(xiàn)場(chǎng)巡查一次；
2、記錄施工時(shí)真實(shí)情況，并做好隱蔽工程的拍照；
3、查看清單結(jié)合實(shí)際情況核減工程量及工程價(jià)款；
4、施工遇到問(wèn)題，積極提出建議，做到監(jiān)督和服務(wù)并舉。
1、在例行巡查的過(guò)程中，我們發(fā)現(xiàn)部分雨水管質(zhì)量不過(guò)關(guān)，混凝土管壁有麻面、掉皮等不合格的現(xiàn)象。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題后，我們及時(shí)與監(jiān)理、業(yè)主及施工單位溝通，要求施工單位退回不合格的管道給廠(chǎng)家，并堅(jiān)決不能用不合格的管道。
2、在例行巡查的過(guò)程中，我們發(fā)現(xiàn)拌合灰土的土里含有硅藻土，我們與監(jiān)理討論后，要求施工單位盡量不要用含有硅藻土的土，如果用硅藻土的含量不得超過(guò)20%。
3、監(jiān)理要求施工單位改正和改進(jìn)的地方，我們會(huì)予以重申并提出合理的建議和要求，但施工單位若對(duì)于其要改正或改進(jìn)的地方?jīng)]有改善或已開(kāi)始改善但進(jìn)展緩慢，這時(shí)我們會(huì)予以督促。
1、我們應(yīng)與被審計(jì)單位建立定期例會(huì)制度，多參加被審計(jì)單位的重要例會(huì)，及時(shí)了解、掌握項(xiàng)目有關(guān)情況，提出審計(jì)意見(jiàn)，并且作好會(huì)議記錄。
2、我們要做到更好的審計(jì)宣傳工作，使被審計(jì)單位了解跟蹤審計(jì)的程序、內(nèi)容及應(yīng)配合的要求，自覺(jué)接受審計(jì)。
3、我們應(yīng)該根據(jù)跟蹤審計(jì)實(shí)施方案的要求，要求被審計(jì)單位按照審計(jì)組規(guī)定的時(shí)間和方法報(bào)送工程結(jié)算資料。
跟蹤審計(jì)工作匯報(bào)篇八
二、現(xiàn)場(chǎng)記錄：
（1）基礎(chǔ)模板均采用磚模，磚模高度至防水筏板墊層頂，磚模寬度為200mm。
磚模寬度。
磚模內(nèi)側(cè)面及頂面均做防水層及保護(hù)層。
示意圖。
從現(xiàn)場(chǎng)施工看出:磚模的頂面和防水底板墊層頂齊平，墊層上做防水層，防水層上平面做細(xì)石砼保護(hù)。細(xì)石砼保護(hù)層上做防水底板，防水底板頂與基礎(chǔ)及基礎(chǔ)梁頂齊平。
結(jié)算時(shí)要注意：有磚模的頂面不做防水底板墊層，磚模內(nèi)側(cè)的防水保護(hù)層是做水泥砂漿抹灰，與平面的細(xì)石砼保護(hù)層不同。
（2）4#樓周邊車(chē)庫(kù)基礎(chǔ)為承臺(tái)基礎(chǔ)，基礎(chǔ)墊層采用方木模板，墊層寬度為基礎(chǔ)磚模外擴(kuò)10cm。
磚模外墊層寬度。
從現(xiàn)場(chǎng)施工看出:基礎(chǔ)墊層寬度為基礎(chǔ)外邊線(xiàn)外擴(kuò)300mm（磚模200mm+墊層外擴(kuò)100mm），圖紙中圖示尺寸為基礎(chǔ)外邊線(xiàn)外擴(kuò)100mm。
結(jié)算時(shí)要注意：以圖紙為準(zhǔn)。
（3）5#樓周邊車(chē)庫(kù)基礎(chǔ)為獨(dú)立基礎(chǔ)，基礎(chǔ)超深部分用素砼澆筑，模板采用模板，寬度為基礎(chǔ)磚模外擴(kuò)10cm。
獨(dú)立基礎(chǔ)墊層方木模板。
獨(dú)立基礎(chǔ)超深。
（4）主樓基礎(chǔ)為筏板基礎(chǔ)，該部位施工完成已隱蔽。（5）通風(fēng)井處高低差處，模板采用竹膠板模板。
5#車(chē)庫(kù)2區(qū)通風(fēng)井處高低差處理。
（6）現(xiàn)場(chǎng)為32個(gè)潛水泵，連續(xù)24小時(shí)不間斷抽水。
清單說(shuō)明第二十二條中第2小條，所有的土方報(bào)價(jià)中，不論實(shí)際為土方、石方、淤泥、流沙等情況，以及在施工中可能發(fā)生的降排水費(fèi)用，投標(biāo)單位均應(yīng)綜合考慮報(bào)價(jià)，結(jié)算不因任何原因而調(diào)整土方單價(jià)。
結(jié)算時(shí)要注意：此部分費(fèi)用調(diào)整方法。
（7）主樓外墻保溫處理：防水層外直接做保溫板保護(hù)層，保溫板粘結(jié)方式為點(diǎn)粘，保溫板外直接做磚模。
從中標(biāo)文件中看出：地下室外墻保溫板為干鋪（清單描述：保溫隔熱墻1.部位:地下外墻2.材料品種、規(guī)格:干鋪50mm厚擠塑聚苯板）。
結(jié)算時(shí)要注意：1.防水層外直接做保溫板，無(wú)水泥砂漿保護(hù)層。2.保溫板現(xiàn)場(chǎng)做法與清單不符。
三、現(xiàn)場(chǎng)工作進(jìn)度。
（1）、5#1區(qū)，施工至獨(dú)立基礎(chǔ)磚模、基礎(chǔ)超深處理。基礎(chǔ)間防水底板墊層部分施工，防水及防水上細(xì)石砼保護(hù)層部分施工。外墻剪力墻腳手架部分搭設(shè)。
5#車(chē)庫(kù)1區(qū)現(xiàn)狀。
（2）5#2區(qū)，基礎(chǔ)鋼筋綁扎完成。
5#車(chē)庫(kù)2區(qū)鋼筋綁扎完成審計(jì)公司：
時(shí)間：
跟蹤審計(jì)工作匯報(bào)篇九
時(shí)光匆匆，轉(zhuǎn)眼一年的工作時(shí)間結(jié)束了，作為審計(jì)人員需要寫(xiě)一篇總結(jié)。那么大家知道大橋跟蹤審計(jì)工作總結(jié)怎么寫(xiě)嗎?以下是本站小編為您整理的“大橋跟蹤審計(jì)工作總結(jié)”，供您參考，更多詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)點(diǎn)擊本站查看。
主做好服務(wù)，為xx建設(shè)的投資控制嚴(yán)格把關(guān)，完成了全年的跟蹤審計(jì)工作目標(biāo)和任務(wù)。
一、工程現(xiàn)場(chǎng)情況
二、開(kāi)拓性地開(kāi)展跟蹤審計(jì)工作。
作聯(lián)系單;參加隱蔽工程驗(yàn)收。
在進(jìn)行跟蹤審計(jì)活動(dòng)中，我始終按照xxx公司審計(jì)處的要求有力地配合了業(yè)主工程、項(xiàng)目部的投資控制和造價(jià)管理工作。盡管工程地點(diǎn)分散，但每個(gè)工作日我都會(huì)到工程現(xiàn)場(chǎng)巡查，全面地了解工程施工情況和其他事項(xiàng)，回復(fù)業(yè)主的造價(jià)咨詢(xún)和工作要求，并及時(shí)向?qū)徲?jì)處進(jìn)行匯報(bào)。實(shí)時(shí)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行勘察，參加隱蔽工程驗(yàn)收，以及用文字形式做好記錄和用數(shù)碼相機(jī)進(jìn)行拍照以存檔備查，掌握詳實(shí)的工程原始資料，確保工程計(jì)量工作的準(zhǔn)確性、科學(xué)性。同時(shí)，我每月將我的跟蹤審計(jì)詳細(xì)情況向主審進(jìn)行匯報(bào)，虛心接受主審的'工作指導(dǎo)，并將跟蹤審計(jì)的工作要求和業(yè)務(wù)安排及時(shí)向業(yè)主工程部、項(xiàng)目部以及施工、監(jiān)理單位進(jìn)行通報(bào)，凝心聚力，認(rèn)真落實(shí)。
三、及時(shí)向業(yè)主報(bào)告處理意見(jiàn)和解決方法。
xx工程建設(shè)項(xiàng)目投資大，工程施工條件復(fù)雜，不可預(yù)見(jiàn)因素多，而且有些工程項(xiàng)目在招投標(biāo)過(guò)程中和施工圖設(shè)計(jì)上也存在一些不完善因素，這些都給工程實(shí)施過(guò)程中的跟蹤審計(jì)和造價(jià)控制工作帶來(lái)了一定的難度。針對(duì)上述情況，我充分發(fā)揮自身專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢(shì)，通過(guò)研究合同及招投標(biāo)文件，及時(shí)向業(yè)主建言獻(xiàn)策，有效地避免了投資浪費(fèi)。
四、工作體會(huì)
領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好審計(jì)工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度
越高，審計(jì)工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我在認(rèn)真做好工作的同時(shí)，注重同上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的交流，不定期匯報(bào)工作情況，爭(zhēng)取領(lǐng)導(dǎo)的信任，取得了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審計(jì)工作的高度重視和大力支持。公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審計(jì)工作倍加關(guān)注，對(duì)審計(jì)的組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對(duì)重大問(wèn)題的定性與處理親自過(guò)問(wèn)，對(duì)審計(jì)報(bào)告認(rèn)真批閱，及時(shí)提出了整改意見(jiàn)和具體要求，為審計(jì)工作的順利實(shí)施提供了有力保證。
審審計(jì)要樹(shù)立服務(wù)意識(shí)。審計(jì)工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。
通過(guò)近兩年工作，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開(kāi)闊了視野，拓寬了工作思路，增強(qiáng)了全局意識(shí)，強(qiáng)化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴(yán)謹(jǐn)樸實(shí)的良好作風(fēng)。在總結(jié)成績(jī)的同時(shí)，我也看到自己的缺點(diǎn)和不足，主要是還需進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自己的專(zhuān)業(yè)水平，注重綜合分析力度、提出有針對(duì)性的合理化建議，努力提高自己的工作層次和能力。
在今后的工作中，我會(huì)誠(chéng)懇的接受領(lǐng)導(dǎo)和同志們對(duì)我提出的批評(píng)和建議，恪盡職守。同時(shí)，發(fā)揚(yáng)成績(jī)、克服不足，提高工作效率，使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺(tái)階。
跟蹤審計(jì)工作匯報(bào)篇十
一個(gè)老牌it項(xiàng)目經(jīng)理的多年感悟和技巧。
1、中國(guó)充滿(mǎn)大量非常敬業(yè)但不夠職業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理，不了解這一點(diǎn)，就做不好中國(guó)的項(xiàng)目。
2、真正的原因往往都隱藏在表面的理由背后。
3、做項(xiàng)目最高境界是和用戶(hù)形成長(zhǎng)期共生雙贏關(guān)系。
4、賣(mài)功能，賣(mài)利益，賣(mài)服務(wù)，賣(mài)價(jià)值，賣(mài)口碑，這是做項(xiàng)目的五個(gè)境界。
5、大項(xiàng)目往往是從小項(xiàng)目建立信任開(kāi)始的。
6、做項(xiàng)目的公司夢(mèng)想往往是通過(guò)項(xiàng)目形成一個(gè)好產(chǎn)品去走批量化復(fù)制的路。
7、做大項(xiàng)目最大的愿望就是“不差錢(qián)”，最大的風(fēng)險(xiǎn)就是“沒(méi)錢(qián)花”。
8、大項(xiàng)目往往培養(yǎng)出很多賭性十足的銷(xiāo)售。
9、基于項(xiàng)目型運(yùn)作最好的商業(yè)模式無(wú)非是吃行業(yè)或者傍大款。
10、沒(méi)有核心競(jìng)爭(zhēng)力，做項(xiàng)目做產(chǎn)品都做不好。
11、不成熟的行業(yè)往往培養(yǎng)不成熟的銷(xiāo)售。
12、做大項(xiàng)目銷(xiāo)售就要前半夜想成功激勵(lì)自己，后半夜想失敗警醒自己。
13、不拒絕小單的磨練，才能成就大單運(yùn)作能力。
14、不是誰(shuí)經(jīng)過(guò)努力都可以做銷(xiāo)售的，三流的銷(xiāo)售賣(mài)勤奮，二流的銷(xiāo)售賣(mài)品牌，一流的銷(xiāo)售賣(mài)信用，超一流的銷(xiāo)售賣(mài)資源。
15、做導(dǎo)演型銷(xiāo)售不是要一個(gè)人成為全才，而是具備整合資源的能力。
16、項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)才是最有力的組合，你不能獨(dú)自成功。
17、一流的顧問(wèn)就是能通過(guò)快速學(xué)習(xí)讓自己在幾天內(nèi)就變得很專(zhuān)業(yè)的人。
18、同行不是冤家，在一個(gè)行業(yè)做了幾年就特別明白圈子很小這句話(huà)。
19、很多沒(méi)有道理的流程是由很有道理的流程進(jìn)化過(guò)來(lái)的。20、新人要學(xué)會(huì)的第一課是：守規(guī)矩，而不是貿(mào)然創(chuàng)新。
21、堅(jiān)持重視老客戶(hù)的人會(huì)得到最好的回報(bào)。
22、不管是哪個(gè)行業(yè)的銷(xiāo)售，有時(shí)候最有效的方法就是電話(huà)和上門(mén)拜訪(fǎng)，人和人直接經(jīng)過(guò)接觸才有信任。
23、企業(yè)大了，不官僚就很難生存，很多人未必懂得這個(gè)道理，當(dāng)然官僚要要付出為新血所替代的風(fēng)險(xiǎn)。
24、很多人說(shuō)國(guó)企不好，但做夢(mèng)也想進(jìn)入國(guó)企，這又是為什么？
25、早起的鳥(niǎo)兒未必有蟲(chóng)吃，除非你早起又做好了準(zhǔn)備。
26、你能打動(dòng)客戶(hù)的理由，一定要先說(shuō)服自己相信。
27、一流的商務(wù)就是總有辦法制造別人感興趣的牌。
28、不會(huì)花錢(qián)的商務(wù)不是好商務(wù)，只會(huì)花錢(qián)的商務(wù)死得更難看。
29、抓住項(xiàng)目關(guān)鍵點(diǎn)，才能找到項(xiàng)目突破口。
30、收集一些細(xì)微的情報(bào)，拼湊出整個(gè)項(xiàng)目的輪廓，是一個(gè)優(yōu)秀商務(wù)的基本功。
31、做項(xiàng)目一定要明白，甲方和乙方都是人，人都是很復(fù)雜的。
32、評(píng)估一個(gè)項(xiàng)目最痛苦的結(jié)果是：這不是你的機(jī)會(huì)。
33、項(xiàng)目中往往要按明規(guī)則做文章，按潛規(guī)則辦事。
34、利益面前沒(méi)有無(wú)緣無(wú)故的愛(ài)，也沒(méi)有無(wú)緣無(wú)故的恨。
35、大客戶(hù)的需求是分層次，多維度的。
36、陷入同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)是做項(xiàng)目的常態(tài)。
37、定位對(duì)手要先做好自己的swot分析。
38、能搞定企業(yè)內(nèi)部資源的人才有自信搞定客戶(hù)。
39、不要害怕任何貌似強(qiáng)大的對(duì)手，關(guān)鍵是要想清楚他的弱點(diǎn)，然后去放大。40、一個(gè)商務(wù)高手一定要有陪標(biāo)和圍標(biāo)的經(jīng)驗(yàn)。
41、在項(xiàng)目中你不需要一次解決所有的對(duì)手，而是每一輪確保你還在局內(nèi)，然后等對(duì)手犯錯(cuò)誤。
42、要學(xué)會(huì)把自己的同事當(dāng)客戶(hù)一樣對(duì)待，不要以為他所做的一切都是理所應(yīng)當(dāng)?shù)摹?BR> 43、給客戶(hù)遞名片一定要讓名字對(duì)著對(duì)方，很多人都忽略了這個(gè)細(xì)節(jié)。
44、領(lǐng)導(dǎo)這么多，難怪做大項(xiàng)目的人多少是有點(diǎn)見(jiàn)人說(shuō)人話(huà)見(jiàn)鬼說(shuō)鬼話(huà)的本事。
45、能成功把客戶(hù)約出來(lái)可能是項(xiàng)目有了實(shí)質(zhì)性進(jìn)展的一種標(biāo)志。
46、中國(guó)客戶(hù)最大的壞毛病就是利用供應(yīng)商想接項(xiàng)目的心理免費(fèi)利用他們給自己寫(xiě)材料。
47、用戶(hù)是上帝，但不一定永遠(yuǎn)都是正確的。
48、在中國(guó)做大項(xiàng)目的人，遲早要在酒桌上被放倒幾次。
49、煙酒是項(xiàng)目的潤(rùn)滑劑，不是必需品，不抽煙不喝酒一樣做大項(xiàng)目的人很多，珍愛(ài)生命，遠(yuǎn)離煙酒。
50、報(bào)價(jià)其實(shí)是和用戶(hù)玩心理戰(zhàn)的過(guò)程，開(kāi)始很難，后來(lái)上癮。
51、建議公司老總花點(diǎn)時(shí)間仔細(xì)聽(tīng)一聽(tīng)自己?jiǎn)T工的公司介紹，估計(jì)一半以上晚上回去睡不著覺(jué)。
52、賣(mài)產(chǎn)品不如賣(mài)服務(wù)，賣(mài)公司不如賣(mài)自己。
53、再好的教程也不如實(shí)踐這位老師好，不怕尷尬，多積累經(jīng)驗(yàn)，你就會(huì)具備應(yīng)變能力。
54、做介紹之前多花幾分鐘想想你的聽(tīng)眾想聽(tīng)什么再開(kāi)口。
55、介紹就要“聚焦目的，突出差異，人無(wú)我有，人有我全，人全我專(zhuān)”。
56、做介紹最怕一成不變，不僅僅用戶(hù)，自己也失去表達(dá)的欲望。
57、公司介紹三分鐘，臺(tái)下要練十個(gè)鐘。
58、現(xiàn)在的用戶(hù)越來(lái)越理性，說(shuō)自己公司如何好，不如說(shuō)自己在這家公司感覺(jué)很自豪。
59、公司介紹要講好，小故事一定要多準(zhǔn)備幾個(gè)。
60、和高層多談價(jià)值觀(guān)，和中層多談可靠性，和底層多談先進(jìn)性。6。
1、售前請(qǐng)注意：競(jìng)爭(zhēng)在每時(shí)每刻，即使只有你一方在調(diào)研。6。
2、調(diào)研只要足夠你有把握落實(shí)下一階段工作即可，不用過(guò)度投入。6。
3、客戶(hù)要你配合他，用戶(hù)要他配合你，這就好比女朋友和老婆的區(qū)別。6。
4、好售前顧問(wèn)和差顧問(wèn)，差別不在技術(shù)，而在商務(wù)感覺(jué)。6。
5、好顧問(wèn)總是稀缺資源，任何時(shí)候都要考慮這個(gè)變量。
66、很多人不是沒(méi)有能力，而是怕麻煩，工作質(zhì)量高不高，就在你怕不怕麻煩。6。
7、一個(gè)好的售前團(tuán)隊(duì)，能力應(yīng)該相互補(bǔ)充短板，未必是最強(qiáng)組合效果最好。6。
8、解決方案往往是“理論的巨人，實(shí)踐的矮子”真實(shí)寫(xiě)照。6。
1、把文字變成表，把表變成圖，方案才有可讀性。
72、其實(shí)企業(yè)的人最清楚企業(yè)的問(wèn)題，他們不過(guò)是不方便說(shuō)而已。
73、方案是靠模板抄出來(lái)的，這我們都知道，但拜托抄的時(shí)候替換用心一點(diǎn)。7。
4、自己的方案最好給別人檢查，因?yàn)槿藢?duì)自己的文字不敏感。7。
5、我個(gè)人的經(jīng)驗(yàn)是會(huì)寫(xiě)方案的人都有收藏公司資料的癖好。
76、小公司往往舍不得在方案包裝上花錢(qián)，大公司又往往太注重方案的門(mén)面功夫。7。
7、演示能力就是說(shuō)服力，即使你成為老板，也會(huì)希望擁有這種說(shuō)服力。
9、現(xiàn)在是讀圖時(shí)代，所以演示注定要比方案有視覺(jué)沖擊力。80、十份優(yōu)秀的方案也很難挽回一次失敗的演示。
81、演示前要做的功課是預(yù)判聽(tīng)眾的立場(chǎng)，也許會(huì)賭錯(cuò)，但總比不分析要好，實(shí)在猜不出，多準(zhǔn)備幾個(gè)應(yīng)變方案。
82、用戶(hù)的真實(shí)需求往往自己也沒(méi)意識(shí)到，所以商務(wù)了解的信息雖然是用戶(hù)自己說(shuō)的，但未必就是可靠的。
83、演示成功的標(biāo)志就是沒(méi)人睡覺(jué)，沒(méi)人頻繁上廁所，沒(méi)人大聲接電話(huà)。8。
4、大型項(xiàng)目演示需要團(tuán)隊(duì)協(xié)同準(zhǔn)備，別搞個(gè)人英雄主義。
85、演示就是希望看到用戶(hù)眼前一亮，其實(shí)用戶(hù)也想看到讓他眼前一亮的供應(yīng)商。8。
6、基本上用戶(hù)領(lǐng)導(dǎo)不在的演示都是白忙，準(zhǔn)備在申請(qǐng)一次機(jī)會(huì)吧。
8、沒(méi)有優(yōu)勢(shì)的時(shí)候，演示要敢于搏，富貴險(xiǎn)中求，成功也一樣。8。
9、技術(shù)交流要突出亮點(diǎn)，招標(biāo)答辯要突出實(shí)力。
90、經(jīng)常做演示，總有機(jī)會(huì)碰到意外的，希望不要出現(xiàn)在關(guān)鍵演示場(chǎng)合就好。9。
1、沒(méi)有釘子的項(xiàng)目，參與也是陪標(biāo)，就當(dāng)培養(yǎng)新人了解業(yè)務(wù)的場(chǎng)合好了。9。
2、人是因?yàn)橥纯嗌枨?，因?yàn)榭鞓?lè)而購(gòu)買(mǎi)！請(qǐng)站在用戶(hù)獲得利益去介紹產(chǎn)品，拉動(dòng)用戶(hù)產(chǎn)生購(gòu)買(mǎi)沖動(dòng)，而不是推銷(xiāo)你的賣(mài)點(diǎn)。
93、其實(shí)好材料最簡(jiǎn)單的標(biāo)準(zhǔn)就是你自己也喜歡它。
94、其實(shí)很多時(shí)候不缺乏素材，而是缺乏從素材中挖掘觀(guān)點(diǎn)的眼光。9。
5、即使是奧巴馬，也要親自寫(xiě)演講稿，難道你以為你比奧巴馬還強(qiáng)？
96、排練結(jié)結(jié)巴巴，試講磕磕碰碰，現(xiàn)場(chǎng)順順利利，這就是我經(jīng)常的狀態(tài)，多練，不知不覺(jué)都記住了。
8、一定要自信地發(fā)出行動(dòng)號(hào)召，當(dāng)然演示砸了的場(chǎng)合例外。9。
9、能否標(biāo)準(zhǔn)化是一切商業(yè)模式能否建立的試金石。
100、公司演示依賴(lài)幾個(gè)顧問(wèn)，這就是為什么國(guó)內(nèi)大部分公司做不大的原因之一。10。
1、制造業(yè)經(jīng)常講pdca循環(huán)，軟件業(yè)倒經(jīng)常吃老本，要向制造業(yè)學(xué)習(xí)。
2、記住iso三步驟：把你想的寫(xiě)下來(lái)，按你寫(xiě)的去做，把你做的記錄下來(lái)，這樣每個(gè)人都能做好標(biāo)準(zhǔn)演示。
3、牛人們往往被領(lǐng)導(dǎo)語(yǔ)重心長(zhǎng)地鼓勵(lì)能力越大，責(zé)任越大，就是工資不加。
5、比沒(méi)演示機(jī)會(huì)更郁悶的是來(lái)聽(tīng)你演示的都不是關(guān)鍵人物。
6、如果你是概念創(chuàng)造者，當(dāng)然要爭(zhēng)取第一個(gè)演示的機(jī)會(huì)，如果你是概念跟隨者，還是讓別人去啟蒙吧。
7、演示效果好不好，領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)了算，領(lǐng)導(dǎo)就是最大的群眾。
9、大公司一定會(huì)托大，所以小公司總能找到機(jī)會(huì)。
110、大部分人習(xí)慣按公司套路來(lái)，卻忘了現(xiàn)場(chǎng)需要機(jī)變權(quán)衡。1。
11、領(lǐng)導(dǎo)最喜歡做判斷題，其次是選擇題。
12、做好定位需要搜集客戶(hù)傾向和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手偏愛(ài)，找出思維的盲區(qū)。1。
13、別太指望用所謂先進(jìn)功能就可以讓用戶(hù)眼前一亮，除非你賣(mài)的是工具軟件。1。
14、有時(shí)候基于行業(yè)理解做好客戶(hù)化數(shù)據(jù)定制演示，就會(huì)領(lǐng)先你的對(duì)手一大步。
15、所有的老板都對(duì)兩個(gè)問(wèn)題最感興趣，做大市場(chǎng)，壓縮成本，至于向管理要效益無(wú)非也就是要這兩方面的效益。
16、專(zhuān)業(yè)顧問(wèn)做演示，不能太有煽動(dòng)性，但也不能太平淡，需要一點(diǎn)激情感染別人。1。
17、決策者往往用右腦判斷含金量，用左腦判斷可行性。
18、你可以說(shuō)馬云會(huì)忽悠，但會(huì)忽悠卻不是人人都能做到的，馬云能被認(rèn)為成功本質(zhì)上是因?yàn)樗M(jìn)入了最有上升潛力的行業(yè)，而且恰好是他活下來(lái)了。
21、基本上人都喜歡炫耀自己做得很得意的東西，盡管那未必是企業(yè)最需要的。1。
22、從“我給你帶來(lái)什么功能”轉(zhuǎn)變?yōu)椤拔夷転槟銊?chuàng)造什么價(jià)值”非常不容易。1。
25、在大項(xiàng)目中不要樹(shù)立任何敵人，一個(gè)你以為微不足道的人就可能讓你的項(xiàng)目出現(xiàn)麻煩，想支持一個(gè)公司很難，想否定一個(gè)公司就太容易了。
26、其實(shí)真正有權(quán)力的人蠻厭倦在會(huì)議室里討論項(xiàng)目，他們更希望是另一個(gè)輕松的場(chǎng)合，但這個(gè)形式又不能不走。
27、leismore，電梯測(cè)試對(duì)培養(yǎng)高效率的演示是很有效的。1。
28、善于利用工具，但不要依賴(lài)工具，最好的工具是大腦。1。
29、重視細(xì)節(jié)其實(shí)是控制風(fēng)險(xiǎn)的一種管理手段。
32、你的形象將和項(xiàng)目?jī)r(jià)格緊密相聯(lián)。
33、象顧問(wèn)一樣演示，象商務(wù)一樣思考，象技術(shù)一樣專(zhuān)業(yè)，這就是售前咨詢(xún)。1。
34、對(duì)復(fù)雜系統(tǒng)而言，演示要賣(mài)價(jià)值，不是賣(mài)功能，所以成功演示不需要大量操作。1。
35、一定要記住，聽(tīng)眾不耐煩注意力不集中是常態(tài)，很關(guān)注反而是意外。
37、很多行業(yè)都是利用信息不對(duì)稱(chēng)賺錢(qián)的，象房地產(chǎn)，醫(yī)療，不過(guò)他們做成了暴利，而軟件行業(yè)做成了微利。
38、敢于售前過(guò)度承諾不是本事，能實(shí)施階段全身而退才是本事。
41、一把鑰匙開(kāi)一把鎖，沒(méi)有萬(wàn)能的鑰匙。
42、我們不反對(duì)攻擊對(duì)手，對(duì)手就是用來(lái)攻擊的，我們反對(duì)用下三濫手法攻擊對(duì)手。1。
43、當(dāng)你遇到對(duì)手強(qiáng)大攻擊時(shí)，回去一定要好好研究對(duì)手的攻擊，因?yàn)閷?duì)手對(duì)你的弱點(diǎn)把握往往比自己更準(zhǔn)。
44、工作的時(shí)候談閑天，談閑天的時(shí)候落實(shí)工作，一種現(xiàn)狀，去適應(yīng)它好了。1。
45、沒(méi)事的時(shí)候經(jīng)?？纯赐饨徊啃侣劙l(fā)布會(huì)，能學(xué)到不少推諉責(zé)任的招數(shù)。1。
46、有時(shí)候一個(gè)問(wèn)題還得準(zhǔn)備幾個(gè)版本的回答應(yīng)對(duì)不同崗位的人。1。
47、客戶(hù)有時(shí)候會(huì)提出傻問(wèn)題，但你可不能流露出優(yōu)越感。
48、人的動(dòng)機(jī)往往是多元的，反對(duì)你的人也許會(huì)提出一個(gè)真正的好問(wèn)題，支持你的人也許會(huì)提出一個(gè)絕對(duì)的傻問(wèn)題。
49、真金不怕火煉，問(wèn)題是不是真金？
150、管理軟件售前就是搏膽識(shí)，到了試用就是搏命了。
51、因?yàn)槁?tīng)了20年不成功的失敗案例，客戶(hù)就想用試用保護(hù)自己，等成功案例多了，自然客戶(hù)就放心了。
52、大公司有大公司的苦，小公司有小公司的難，誰(shuí)都不容易。
53、接待工作做得最好的部分往往是吃喝玩樂(lè)，最難出彩的部分就是高管碰出火花。1。
54、員工很容易做到專(zhuān)業(yè)，但很難做到敬業(yè)，更難做到職業(yè)。1。
55、在中國(guó)典型用戶(hù)衡量的最終標(biāo)準(zhǔn)是商務(wù)關(guān)系好不好。
56、沒(méi)錢(qián)的供應(yīng)商其實(shí)都很勢(shì)利，盡管他們也知道這對(duì)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展不好。
57、我們?cè)?jīng)有個(gè)夢(mèng)想，讓中國(guó)機(jī)械制造企業(yè)500強(qiáng)中有一半用我們的軟件，后來(lái)發(fā)現(xiàn)這的確是個(gè)夢(mèng)想。
58、維護(hù)典型用戶(hù)最大的問(wèn)題是千萬(wàn)不要把用戶(hù)樹(shù)立起來(lái)了就認(rèn)為工作結(jié)束了。
59、讓一個(gè)典型用戶(hù)不斷維護(hù)下去的最好辦法是不斷和典型用戶(hù)建立新合作，這也是最有說(shuō)服力的。
160、樹(shù)立好典型用戶(hù)，服務(wù)好典型用戶(hù)，宣傳好典型用戶(hù)。
1、就我所知大部分企業(yè)對(duì)典型用戶(hù)的素材整理不如典型用戶(hù)自己整理得好。
2、考察一個(gè)軟件好不好最簡(jiǎn)單的方法是企業(yè)是否年年主動(dòng)交服務(wù)費(fèi)或者年年有新增合同合作，考察這一點(diǎn)就夠了。
3、我不建議作弊，我只是建議在典型用戶(hù)現(xiàn)場(chǎng)把我們能力最大化顯示出來(lái)。16。
4、客戶(hù)來(lái)考察，商務(wù)一定要全程陪同，吃喝玩樂(lè)住都要泡在一起。16。
5、讓客戶(hù)感覺(jué)你的用戶(hù)比他高明，這個(gè)考察目的基本就達(dá)到了。
7、對(duì)付不合作的來(lái)參觀(guān)的客戶(hù)，就用典型客戶(hù)企業(yè)規(guī)定去對(duì)付他。16。
8、談不出幾個(gè)好段子的項(xiàng)目，估計(jì)也不是什么好項(xiàng)目。
9、很多人高管做久了，對(duì)市場(chǎng)感覺(jué)往往在下滑，所以接待客戶(hù)往往不出彩，這點(diǎn)不可不注意。170、高管喜歡你，就愿意支持你，這個(gè)和客戶(hù)喜歡你，就愿意選擇你的道理一樣。
1、小企業(yè)做大項(xiàng)目有個(gè)痛苦，從商務(wù)到老總就是一個(gè)人，一點(diǎn)退路和層次都沒(méi)有，這個(gè)時(shí)候非要拼個(gè)人魅力。
2、很多高管怕見(jiàn)客戶(hù)，因?yàn)槿渴窃庥鰬?zhàn)，還不能出錯(cuò)，難！17。
3、大部分老總喜歡做錦上添花的事情，不喜歡做絕境逆轉(zhuǎn)的事情。
4、在大部分情況下開(kāi)標(biāo)前沒(méi)有任何人給你打招呼，這標(biāo)基本就不屬于你了。17。
5、報(bào)價(jià)太有彈性，往往導(dǎo)致一個(gè)行業(yè)不正常競(jìng)爭(zhēng)。17。
6、很多做軟件的想去做實(shí)業(yè)，因?yàn)橛X(jué)得實(shí)業(yè)賺錢(qián)，很多做實(shí)業(yè)的想去做軟件，因?yàn)橛X(jué)得軟件賺錢(qián)。
7、報(bào)高價(jià)往往是客戶(hù)在主導(dǎo)，報(bào)低價(jià)往往就是供應(yīng)商在主導(dǎo)。
9、搞價(jià)格戰(zhàn)往往是以犧牲服務(wù)質(zhì)量為代價(jià)的，服務(wù)不是硬件，降價(jià)占不到便宜。
180、先報(bào)高價(jià)，然后讓步一點(diǎn)，然后再讓步一點(diǎn)，最后突然跳水，這貌似女人被男人騙上床的過(guò)程。
1、我們不能超出游戲規(guī)則，但可以充分利用游戲規(guī)則。18。
2、主動(dòng)陪標(biāo)的游戲規(guī)則是價(jià)格一定要按甲方意思來(lái)。
3、中標(biāo)一般只是意味著你有資格優(yōu)先談價(jià)格了，不代表一定和你合作。
4、成本都是談判時(shí)承諾新東西加出來(lái)的，利潤(rùn)都是談判時(shí)承諾壓價(jià)格砍下去的。18。
5、過(guò)度承諾是興奮劑，壯陽(yáng)藥，不是可持續(xù)發(fā)展之路。18。
6、沒(méi)有翻不了的盤(pán)，只有不值得翻的盤(pán)。
7、中國(guó)項(xiàng)目經(jīng)理，往往是因?yàn)榧夹g(shù)優(yōu)秀而提拔，因?yàn)楣芾頍o(wú)能而放棄。18。
8、中國(guó)項(xiàng)目經(jīng)理有完成項(xiàng)目的責(zé)任，無(wú)分享項(xiàng)目利潤(rùn)的空間。
9、我始終相信，在中國(guó)商業(yè)環(huán)境下鍛煉出來(lái)的項(xiàng)目經(jīng)理，必能適應(yīng)全球化競(jìng)爭(zhēng)。190、國(guó)外項(xiàng)目管理講量化管理，國(guó)內(nèi)項(xiàng)目管理講權(quán)變管理。
1、中國(guó)的大部分項(xiàng)目目標(biāo)只有一個(gè)：領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為很成功，所以匯報(bào)成為一門(mén)藝術(shù)。
2、做項(xiàng)目導(dǎo)致養(yǎng)成一個(gè)職業(yè)習(xí)慣，一件事情做得太順，心里就不踏實(shí)，一定要折騰點(diǎn)事情出來(lái)才踏實(shí)。
3、項(xiàng)目過(guò)程可以標(biāo)準(zhǔn)化，但個(gè)人能力是不能標(biāo)準(zhǔn)化的，而這個(gè)個(gè)人能力一定程度上可以決定項(xiàng)目走向。
4、項(xiàng)目中寫(xiě)的每個(gè)文檔都要有意義，不能為了流程制造文檔。
6、項(xiàng)目計(jì)劃分解得越細(xì)，往往就越不真實(shí)。19。
7、是項(xiàng)目就有變更，要原則性和靈活性相結(jié)合.19。
8、企圖利用技術(shù)思維解決管理問(wèn)題是很多項(xiàng)目出現(xiàn)問(wèn)題的根源。19。
9、項(xiàng)目經(jīng)理最大的軟技能就是善于溝通和學(xué)習(xí)。
200、讓團(tuán)隊(duì)成員都服從調(diào)度，這是新項(xiàng)目經(jīng)理最難突破的關(guān)口。
1、我很遺憾自己不是pmp，如果我系統(tǒng)學(xué)習(xí)了pmp，我的確可以把項(xiàng)目做得更好，但僅僅讀了pmp，是無(wú)法做好項(xiàng)目的。
2、你考100個(gè)pmp也不如一個(gè)能回款的項(xiàng)目經(jīng)理有影響力！20。
3、一把手重視就意味著一把手經(jīng)常來(lái)參加這個(gè)項(xiàng)目的會(huì)。20。
4、寫(xiě)成文檔高管也未必認(rèn)真看，但他們喜歡這種正式的形式。
5、高管否定一個(gè)人的最好方式是在企業(yè)內(nèi)部找到你的反對(duì)者，不是我反對(duì)你，是你的方案說(shuō)服不了大家。
6、工作中做到對(duì)人不對(duì)事容易，對(duì)事不對(duì)人難。
7、很多人以為寫(xiě)材料做匯報(bào)是形式主義，我把工作做好就可以了，這其實(shí)是掩飾自己沒(méi)有結(jié)構(gòu)化思維的借口。
8、好的匯報(bào)材料可以看出一個(gè)人的思維能力和全局觀(guān)。
9、文檔是正式且不可少的，但匯報(bào)起了作用估計(jì)還是要靠耳邊吹風(fēng)可靠。
210、做項(xiàng)目的過(guò)程就是和用戶(hù)交朋友的過(guò)程，朋友多了路好走。
211、好的項(xiàng)目也要有好的團(tuán)隊(duì)來(lái)實(shí)施，靠個(gè)人推動(dòng)很難堅(jiān)持。
212、啟動(dòng)大會(huì)基本上是形式主義，但我們可以充分利用這個(gè)形式達(dá)到我們想達(dá)到的目的。
213、最怕一個(gè)項(xiàng)目啟動(dòng)，停滯不前，再啟動(dòng)，再停滯不前，郁悶！
214、我們常常為了開(kāi)好一個(gè)重要的會(huì)，必須開(kāi)很多小會(huì)，這點(diǎn)麻煩是省不掉的。
215、領(lǐng)導(dǎo)重視不重視一個(gè)項(xiàng)目，要看領(lǐng)導(dǎo)參加不參加項(xiàng)目的會(huì)，參加的時(shí)間夠不夠長(zhǎng)。
216、調(diào)研時(shí)間拖得很長(zhǎng)，往往是因?yàn)樽约簩?duì)企業(yè)的業(yè)務(wù)缺乏把握，不得不花費(fèi)很多時(shí)間去了解企業(yè)認(rèn)為是常識(shí)的細(xì)節(jié)。
217、先拜碼頭搏感情，再談困難搏支持，這是百試不爽的中國(guó)式調(diào)研啟動(dòng)溝通方式。
218、領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)平時(shí)你好好做，沒(méi)事就不要直接找我，這話(huà)有時(shí)候千萬(wàn)別當(dāng)真，讓領(lǐng)導(dǎo)知道你的項(xiàng)目一舉一動(dòng)很有好處。
219、調(diào)研要讓用戶(hù)開(kāi)口說(shuō)話(huà)，而不是顧問(wèn)一直在問(wèn)，那就麻煩了。
21、調(diào)研階段一定注意讓用戶(hù)關(guān)注自己的業(yè)務(wù)，而不是先炫耀自己的解決方案。2。
22、從早調(diào)研到晚，那你用什么時(shí)間來(lái)。
總結(jié)。
和思考呢？
23、做調(diào)研就要學(xué)習(xí)海爾的“日事日畢、日清日高”，每天調(diào)研的數(shù)據(jù)，每天整理完畢，不要過(guò)夜。
24、復(fù)雜系統(tǒng)的需求往往是不斷明確和清晰的，因此調(diào)研也不是一次性的工作，養(yǎng)成隨時(shí)調(diào)研的意識(shí)。
26、調(diào)研高手的基本技能：畫(huà)業(yè)務(wù)流程圖和數(shù)據(jù)流程圖。
31、在客戶(hù)的想法之外，給別人多一種選擇，甚至是更高明的選擇。2。
32、學(xué)會(huì)分類(lèi)，可以讓很多事情簡(jiǎn)化，這也是掌握思維導(dǎo)圖的第一步。2。
33、在客戶(hù)提出的各種奇怪的想法中，往往包含著軟件未來(lái)發(fā)展的突破口。
34、沒(méi)有公司的資源是充分的，好公司不過(guò)總能把自己的能力快速發(fā)展到滿(mǎn)足用戶(hù)要求的臨界點(diǎn)上。
35、站在業(yè)務(wù)層高度，真正解決問(wèn)題的方法往往很簡(jiǎn)單。
36、積極主動(dòng)響應(yīng)可以解決的小問(wèn)題，能為解決大問(wèn)題爭(zhēng)取必要的時(shí)間和空間。
38、離開(kāi)業(yè)務(wù)談信息化都說(shuō)是好東西，但要讓信息化改變固有的習(xí)慣，往往支持者也會(huì)變成反對(duì)者。
41、從售前到實(shí)施，就是一個(gè)從務(wù)虛到務(wù)實(shí)的轉(zhuǎn)變。
42、因?yàn)槭矍跋矚g拍胸脯，所以很多公司規(guī)定售后一定要換人去砍邊界，否則沒(méi)辦法和客戶(hù)談了。
43、用戶(hù)看得懂的方案，能理解的方案，肯支持的方案才是好方案。
44、做計(jì)劃不是復(fù)制標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目過(guò)程模板的過(guò)程，而是結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況定義針對(duì)性行動(dòng)方案的過(guò)程。
45、計(jì)劃的溝通最有效的方式是面對(duì)面，其次是電話(huà)，最后才是郵件確認(rèn)。
47、里程碑不是時(shí)間驅(qū)動(dòng)達(dá)到節(jié)點(diǎn)，必須是業(yè)務(wù)指標(biāo)達(dá)到預(yù)期才能成立。2。
48、項(xiàng)目是目標(biāo)驅(qū)動(dòng)，工作是流程驅(qū)動(dòng)，人員是績(jī)效驅(qū)動(dòng)。
49、對(duì)剛?cè)腴T(mén)的團(tuán)隊(duì)，計(jì)劃越精細(xì)越好，對(duì)有經(jīng)驗(yàn)的團(tuán)隊(duì)，目標(biāo)越明確越好。
51、項(xiàng)目經(jīng)理了解團(tuán)隊(duì)每個(gè)人工作完成情況最好的工具是手機(jī)短消息，文字確認(rèn)，快捷便利，便于持續(xù)跟蹤。
52、不要按照合同規(guī)定進(jìn)度編制計(jì)劃，要按實(shí)際工作邊界和資源編制計(jì)劃，該快就快，該慢就慢，尊重規(guī)律和自己的能力。
53、項(xiàng)目做長(zhǎng)了，一般都不看計(jì)劃了，計(jì)劃本來(lái)大家就當(dāng)一張紙對(duì)待。
54、很多項(xiàng)目經(jīng)理認(rèn)為項(xiàng)目驗(yàn)收關(guān)鍵在自己個(gè)人努力，但這種思維放大到要求項(xiàng)目經(jīng)理都很能干就錯(cuò)了。
55、項(xiàng)目經(jīng)理沒(méi)有資源調(diào)度能力的時(shí)候最恨內(nèi)部流程阻礙其完成工作目標(biāo)。2。
56、多頭指揮，高管直接插手項(xiàng)目具體工作安排是很多項(xiàng)目做不好的根本原因。2。
57、想長(zhǎng)期堅(jiān)持做實(shí)施的人的確不多，實(shí)施太累了。2。
58、所謂顧問(wèn)，不是因?yàn)槊辖蓄檰?wèn)，而是因?yàn)槟阌兴絼e人當(dāng)你是顧問(wèn)。2。
59、很多公司把重視培訓(xùn)寫(xiě)在文化里，落實(shí)在計(jì)劃里，實(shí)際上一點(diǎn)都不重視。260、實(shí)施人員流動(dòng)率高是很多軟件公司解決不好的問(wèn)題。
1、女人要對(duì)自己好一點(diǎn)，男人要對(duì)自己狠一點(diǎn)，職場(chǎng)新人要對(duì)自己魔鬼一點(diǎn)。26。
2、還是一句老話(huà)“書(shū)到用時(shí)方恨少，事非經(jīng)過(guò)不知難”。26。
3、有時(shí)候我們是不是太把顧問(wèn)當(dāng)“完人”來(lái)要求呢？。26。
4、不敢用新人的公司沒(méi)前途，大量用新人的公司也沒(méi)前途。
5、新人和老員工的最大區(qū)別在于信心，而信心這東西不做過(guò)事情心底有了把握是建立不起來(lái)的。
6、取得用戶(hù)信任的秘訣一是用心，二是要泡，這和追女仔的過(guò)程無(wú)二。
8、做顧問(wèn)的未必要發(fā)展成為項(xiàng)目經(jīng)理，項(xiàng)目經(jīng)理一定要有顧問(wèn)能力。26。
9、這世界不是因?yàn)橛绣X(qián)花矛盾多，往往是因?yàn)闆](méi)錢(qián)花鬧意見(jiàn)。
1、沒(méi)有一種薪酬方案是完美的，總是要隨企業(yè)發(fā)展不斷動(dòng)態(tài)變化調(diào)整。
2、實(shí)施提成發(fā)放最大的困惑就是不同的項(xiàng)目，實(shí)際難度很不同，而項(xiàng)目總金額和提成卻差不多。
3、沒(méi)有絕對(duì)的公平，可以通過(guò)動(dòng)態(tài)的平衡去彌補(bǔ)。
4、一開(kāi)始是為了解決問(wèn)題而開(kāi)會(huì)，后來(lái)就是為了規(guī)定而開(kāi)會(huì)了。27。
5、會(huì)議是一種解決問(wèn)題的手段，不是目的，更不是落實(shí)。
6、一次開(kāi)會(huì)解決不了的事情，做一些工作后再開(kāi)一次，多開(kāi)幾次問(wèn)題往往就被推動(dòng)到解決的方向。
7、在中國(guó)確認(rèn)會(huì)議時(shí)間的原則是老總可以讓員工等，而不可以是員工等老總。27。
8、很多人喜歡說(shuō)，不喜歡寫(xiě)，更不擅長(zhǎng)執(zhí)行。27。
9、其實(shí)備忘的目的有時(shí)候就是怕自己也忘了。280、真做了工作才能寫(xiě)出細(xì)致的備忘錄。
1、先肯定成績(jī)，再談?wù)剢?wèn)題，這是我們從小到大學(xué)會(huì)的基本工作方法。28。
2、不是呆在現(xiàn)場(chǎng)時(shí)間越長(zhǎng)項(xiàng)目就越順利。
3、管理理論告訴我們，一個(gè)人直接管理的人最好不要超過(guò)7個(gè)人。28。
4、用戶(hù)培養(yǎng)好了，就是最好的實(shí)施經(jīng)理。
5、用戶(hù)其實(shí)比我們想象得聰明，比我們期望值滑頭。28。
6、培訓(xùn)用戶(hù)的人一定要好好培訓(xùn)，可以節(jié)約大量成本。
7、用戶(hù)不會(huì)因?yàn)槟憬虝?huì)他技術(shù)感謝你，那是應(yīng)該的，用戶(hù)會(huì)因?yàn)槟憬唤o他軟能力感激你，把你當(dāng)朋友。
8、培訓(xùn)不一定要追求規(guī)模效應(yīng)，小范圍培訓(xùn)有時(shí)候可以更有效保證項(xiàng)目目標(biāo)。28。
1、推廣也有霸王硬上弓的，但這得有絕對(duì)的領(lǐng)導(dǎo)支持才行。
2、不能為了項(xiàng)目進(jìn)度好看而推廣，要確認(rèn)推廣各種風(fēng)險(xiǎn)都受控才能推廣。29。
3、iso體系要求是做好事先防范，事中控制，事后總結(jié)，不是臨時(shí)當(dāng)救火車(chē)。29。
4、要圍繞業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)推廣方案，而不是圍繞軟件功能設(shè)計(jì)，這樣才容易成功。
6、用戶(hù)利用系統(tǒng)做得越多，推廣越容易進(jìn)行下去，這就是所謂的沉淀成本。29。
7、推廣要成熟一塊，推行一塊，不要等所有問(wèn)題都解決了再用，那是不可能的。29。
9、驗(yàn)證時(shí)候偷懶很容易，不過(guò)后面實(shí)施就看天吃飯了。
1、驗(yàn)收很愉快，做到驗(yàn)收的過(guò)程很不愉快。
2、滿(mǎn)足基本業(yè)務(wù)需求只是驗(yàn)收的必要條件，非充分條件。30。
3、項(xiàng)目邊界失控是很多項(xiàng)目無(wú)法接近驗(yàn)收的原因。30。
4、平時(shí)多燒香，關(guān)鍵時(shí)刻有人幫。
5、驗(yàn)收匯報(bào)會(huì)往往是一個(gè)錦上添花的形式，不是靠這個(gè)會(huì)說(shuō)服大家簽字驗(yàn)收的。30。
6、敢向人開(kāi)口要錢(qián)真的需要勇氣，尤其是搞技術(shù)出身的。30。
7、要錢(qián)要多了，臉皮就厚了，不曉得這是好事情還是壞事情。30。
8、做什么事情提前規(guī)劃做到心里有數(shù)，就知道如何驅(qū)動(dòng)和完成了。30。
9、在中國(guó)回個(gè)款，有時(shí)候要打點(diǎn)的，要配合的事情很多。
310、爭(zhēng)取領(lǐng)導(dǎo)支持，就是獲得資源的保障。
311、別讓一個(gè)人只負(fù)責(zé)一個(gè)項(xiàng)目，這樣項(xiàng)目資源調(diào)度很容易被具體的人左右。
312、人長(zhǎng)期呆在一個(gè)環(huán)境里做項(xiàng)目基本都會(huì)退化。
跟蹤審計(jì)工作匯報(bào)篇十一
售前和售后是應(yīng)用部門(mén)工作的兩個(gè)主要方面，其中，售前工作又是整個(gè)應(yīng)用體系項(xiàng)目中最重要的部分，沒(méi)有良好的售前支持，那么我們就不可能有項(xiàng)目來(lái)源，也就不可能有著個(gè)人、部門(mén)和公司的發(fā)展。所以，我們每個(gè)人都有義務(wù)配合做好售前工作，無(wú)論是在其中做點(diǎn)什么，都要認(rèn)真對(duì)待，完成部門(mén)交給的任務(wù)。
從個(gè)人的發(fā)展角度來(lái)講，售前的工作實(shí)際上是對(duì)一個(gè)人技術(shù)能力、規(guī)劃能力、處世能力的綜合考驗(yàn)。在技術(shù)上，要能夠從系統(tǒng)分析和設(shè)計(jì)的角度來(lái)把握一個(gè)完整的應(yīng)用，每次做方案設(shè)計(jì)上等于做一次總體設(shè)計(jì)；在業(yè)務(wù)上，要有抽象和創(chuàng)新能力，這樣才能讓自己的方案脫穎而出；在處世上，與客戶(hù)接觸時(shí)要象銷(xiāo)售一樣能夠在瞬間把握客戶(hù)的思路，而且還要有察言觀(guān)色、投其所好的能力，實(shí)際上這對(duì)你的業(yè)務(wù)、技術(shù)基礎(chǔ)要有相當(dāng)深厚功底要求；要有承受壓力的心理基礎(chǔ)，售前往往就像打仗，最后的勝者只有一個(gè)，在售前的一段時(shí)間里，每個(gè)售前人員都會(huì)有“考試”在即的感覺(jué)，考好考?jí)目康氖亲约旱幕A(chǔ)、能力和投入的程度；最后，做售前還要有一定的個(gè)人魅力，當(dāng)然不是要求每個(gè)人都是帥哥美女，但是要注意在客戶(hù)面前的舉止，要根據(jù)自己的特點(diǎn)形成自己的個(gè)性和魅力特色。打個(gè)比方，我聽(tīng)過(guò)我們的架構(gòu)師講中間業(yè)務(wù)和esse，從技術(shù)講到技術(shù)，中間穿插項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)，而且經(jīng)常說(shuō)明可能出現(xiàn)的一些意外問(wèn)題，包括教訓(xùn)，這時(shí)客戶(hù)對(duì)架構(gòu)師的信任感陡然而增，最后升華為對(duì)架構(gòu)師的崇拜，而項(xiàng)目的成功率立刻上升了若干數(shù)量級(jí)。而對(duì)于項(xiàng)目經(jīng)理來(lái)講，同樣是中間業(yè)務(wù)項(xiàng)目，則會(huì)重點(diǎn)從實(shí)施的角度來(lái)說(shuō)明，特別是具體項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)，最后的效果仍然是活得客戶(hù)的信任加崇拜。當(dāng)然，這些只是一些個(gè)例，每個(gè)人的特點(diǎn)、個(gè)性不同，但是都可以把自己最有魅力的一部分發(fā)揮出來(lái)，使之光芒照人。不過(guò)要提醒一點(diǎn)，這其中有一個(gè)本質(zhì)的要求，就是建立在自己經(jīng)驗(yàn)、能力基礎(chǔ)上的自信。記住，一個(gè)好的售前一定要有120％的自信，不要讓別人輕易把自己的自信打掉，這也是一個(gè)人具有魅力的基礎(chǔ)。
ok，讓你們做一段時(shí)間的售前，保準(zhǔn)你們追mm時(shí)一追一個(gè)準(zhǔn)，這是從事售前工作的隨贈(zèng)品。
為了盡快提高大家的售前工作能力，我這里把做售前的一些要點(diǎn)寫(xiě)在這里，因?yàn)闀r(shí)間的原因，我現(xiàn)在很難寫(xiě)得很細(xì)致，只能把應(yīng)該注意的事項(xiàng)列在這里，與大家共享。也許哪天，我真的沒(méi)有什么事情做了，那時(shí)可以坐下來(lái)，靜靜把這些年的經(jīng)驗(yàn)寫(xiě)下來(lái)，出一本書(shū)，叫著什么秘笈，或者什么寶典，抑或就叫著《怎樣搞定客戶(hù)》等等。
二、售前的組織與策劃。
售前工作首先要確定項(xiàng)目的組織者，記住，項(xiàng)目的組織者是銷(xiāo)售，由銷(xiāo)售去協(xié)調(diào)公司內(nèi)部、公司與客戶(hù)的各種關(guān)系，我們不要介入。
接下來(lái)是項(xiàng)目策劃，當(dāng)你接到一個(gè)項(xiàng)目的時(shí)候，要做的事情就是和銷(xiāo)售坐下來(lái)，分析一下項(xiàng)目的背景情況，知道客戶(hù)要做什么，客戶(hù)在技術(shù)上有什么傾向，項(xiàng)目決策人是誰(shuí)，是否誠(chéng)信，銷(xiāo)售和客戶(hù)的關(guān)系深度有多少，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是誰(shuí)，他們與客戶(hù)的關(guān)系程度等等，最后最好讓銷(xiāo)售自己估算一下成功的百分比。當(dāng)然，銷(xiāo)售的估計(jì)水分是很大的，這里主要是觀(guān)察銷(xiāo)售的自信程度和做事的積極性。如果我們的銷(xiāo)售都沒(méi)有信心、都不能積極的投入到項(xiàng)目中去，那么這個(gè)項(xiàng)目你就要考慮一下你的投入了。當(dāng)然，有些銷(xiāo)售是屬于那種大話(huà)型的，什么事情都是信心十足，這是銷(xiāo)售已經(jīng)知道我們的上一路招數(shù)，所以有意表現(xiàn)出來(lái)的。千萬(wàn)不要被他迷惑，你可以向他要幾個(gè)客戶(hù)的姓名，和客戶(hù)打個(gè)電話(huà)，問(wèn)一些問(wèn)題，既解決我們的一些疑惑，同時(shí)又感受一下客戶(hù)對(duì)我們的熱情程度，這些都可以反推出銷(xiāo)售和客戶(hù)的關(guān)系深度。還有就是看一下銷(xiāo)售提供的客戶(hù)姓名是否有項(xiàng)目決策人或者相關(guān)人員，必要時(shí)可以準(zhǔn)備幾個(gè)問(wèn)題、幾張膠片，讓銷(xiāo)售帶我們?nèi)ガF(xiàn)場(chǎng)，感受一下客戶(hù)對(duì)我們的態(tài)度，這樣我們就知道項(xiàng)目中我們的關(guān)系份量有多少，銷(xiāo)售是不是在說(shuō)大話(huà)。最后一招，就是看看這個(gè)銷(xiāo)售的工作歷史業(yè)績(jī)，或者在其它銷(xiāo)售那里打聽(tīng)一下這個(gè)銷(xiāo)售的情況。總之，做為一個(gè)售前，一定在一開(kāi)始就要把握整個(gè)項(xiàng)目的背景，對(duì)客戶(hù)、對(duì)我們的合作銷(xiāo)售都要有一個(gè)基本的認(rèn)識(shí)，這樣我們才能確定我們的投入應(yīng)該是多少，我們的技術(shù)是否要有所保留，對(duì)客戶(hù)是一次提交方案還是多次提交等等。
搞清楚這些背景情況，你就可以開(kāi)始和銷(xiāo)售一起做售前策劃了。在策劃前，要把項(xiàng)目招標(biāo)書(shū)中有關(guān)的商務(wù)部分和技術(shù)部分分離開(kāi)來(lái)，這時(shí)銷(xiāo)售人員就可以先行準(zhǔn)備一些商務(wù)招標(biāo)文件了，注意，我們不要去管這些商務(wù)文件，這些事情必須由銷(xiāo)售完成，報(bào)價(jià)也應(yīng)該在銷(xiāo)售那里匯總。
售前策劃分為技術(shù)策略和行動(dòng)策略，技術(shù)策略首先要做的就是根據(jù)客戶(hù)項(xiàng)目招標(biāo)書(shū)的內(nèi)容，在技術(shù)上進(jìn)行策劃，確定我們的主要業(yè)務(wù)模型、應(yīng)用架構(gòu)和技術(shù)架構(gòu)，一般這幾項(xiàng)工作在與銷(xiāo)售和其它技術(shù)人員開(kāi)會(huì)前就要基本想好。因?yàn)楝F(xiàn)在技術(shù)是要跟著應(yīng)用跑的，所以事實(shí)上應(yīng)用售前是技術(shù)方案的組織者，你要根據(jù)客戶(hù)的項(xiàng)目需求，對(duì)方案中的各個(gè)部分有一個(gè)基本的框架，這樣才能給售前項(xiàng)目小組的其它人員布置任務(wù)。對(duì)于技術(shù)方案，建議的思路是，首先理解客戶(hù)的需求，建立相關(guān)的業(yè)務(wù)模型，然后討論應(yīng)用框架或者應(yīng)用系統(tǒng)的總體設(shè)計(jì)，接下來(lái)在總體設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)上描述關(guān)鍵模塊。技術(shù)架構(gòu)主要指項(xiàng)目的網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)和設(shè)備模塊，如果項(xiàng)目中不強(qiáng)調(diào)設(shè)備這一塊，則可以放在總體設(shè)計(jì)的章節(jié)中順便描述；否則可以在描述完應(yīng)用系統(tǒng)的模塊子系統(tǒng)后單獨(dú)描述技術(shù)框架以及相關(guān)產(chǎn)品。接下來(lái)把我們的開(kāi)發(fā)平臺(tái)、系統(tǒng)軟件在描述說(shuō)明一下，最后是項(xiàng)目實(shí)施和技術(shù)維護(hù)支持等。這里面，各個(gè)章節(jié)我們都有一些現(xiàn)成的資料，但是對(duì)于項(xiàng)目來(lái)講，一般業(yè)務(wù)模型和總體架構(gòu)最重要，所以要花點(diǎn)心思在上面。
這樣，做為應(yīng)用售前如果能夠做到對(duì)整個(gè)方案心中有數(shù)，那么就可以向小組成員分配任務(wù)了。首先要分配的就是系統(tǒng)技術(shù)部分，這里包括系統(tǒng)技術(shù)架構(gòu)章節(jié)、設(shè)備描述和相關(guān)報(bào)價(jià)，都由系統(tǒng)集成部門(mén)完成。剩下的是應(yīng)用部分，這時(shí)要在做進(jìn)一步的策劃，最好能夠在業(yè)務(wù)和總體架構(gòu)上玩點(diǎn)花樣，搞點(diǎn)概念，讓自己outstanding一把。當(dāng)然，部門(mén)現(xiàn)在已經(jīng)基本形成了固化的業(yè)務(wù)和應(yīng)用模型，大家以后做這部分的工作可以相對(duì)輕松一點(diǎn)了。應(yīng)用系統(tǒng)在總體架構(gòu)后可以把主要的子系統(tǒng)描述一下，很多子系統(tǒng)都有現(xiàn)成的資料，象現(xiàn)在我們所有的標(biāo)書(shū)恐怕都要描述客戶(hù)信息系統(tǒng)，這些章節(jié)是已經(jīng)有的，不過(guò)內(nèi)部要根據(jù)項(xiàng)目的需求重新充實(shí)內(nèi)容。其次是應(yīng)用系統(tǒng)的功能設(shè)計(jì)，這些也是要重新充實(shí)的。記住，盡管我們以前有過(guò)一些資料，都是千萬(wàn)不要單純地抄襲，這樣于方案無(wú)益，對(duì)你們個(gè)人的能力發(fā)展也絕對(duì)沒(méi)有好處，即使一個(gè)字不改，也要從頭到尾細(xì)讀一遍。
行動(dòng)策略往往是和市場(chǎng)相關(guān)的，銷(xiāo)售是很狡猾的，我們?cè)谶@里辛苦做方案，但是對(duì)于銷(xiāo)售來(lái)講，一本技術(shù)方案可能僅僅是他們?yōu)榱俗哌M(jìn)客戶(hù)大門(mén)的一塊敲門(mén)磚。此外，客戶(hù)也是大大狡猾的，有些客戶(hù)的招標(biāo)僅僅是走形式，標(biāo)底早已經(jīng)內(nèi)定，找我們做方案僅僅是為了從我們這里得到一些技術(shù)思路。不過(guò)比較起來(lái)，我還是覺(jué)得銷(xiāo)售更狡猾一些。有些客戶(hù)則是比較愚昧的，你的技術(shù)和業(yè)務(wù)思路他們不一定能夠接受。所以，你們一定要做行動(dòng)策劃。針對(duì)不同的客戶(hù)確定給出的方案的內(nèi)容，確定提交方案的步驟，當(dāng)然這里面還有交流的次數(shù)和每次的目標(biāo)與內(nèi)容，這樣，我們會(huì)把售前工作分解成若干種類(lèi)型，若干個(gè)步驟，確定其中的目標(biāo)，一點(diǎn)一點(diǎn)地達(dá)到我們的目標(biāo)。
三、
交流。
售前的工作的成敗很大程度決定于我們與客戶(hù)的交流，這是真正地拼刺刀、真正地考試。每次與客戶(hù)交流前，我都會(huì)對(duì)自己講：振作起來(lái)，上陣了！我們?cè)谧鲂袆?dòng)策略時(shí)就要制定好交流地計(jì)劃，在很多項(xiàng)目中，交流都機(jī)會(huì)只有一次，而且時(shí)間不長(zhǎng)，必須在最短的時(shí)間展現(xiàn)公司和你最優(yōu)秀的一面。每次交流應(yīng)該傳遞給客戶(hù)的業(yè)務(wù)和技術(shù)理念。在交流時(shí)一般要求著裝職業(yè)，自信十足，你就要上臺(tái)表演了，你要在1－2個(gè)小時(shí)里充分展示你的魅力，征服你的觀(guān)眾。講話(huà)時(shí)要鏗鏘有力，吐字清晰，有條不穩(wěn)，眼光要注視客戶(hù)，特別是客戶(hù)的頭頭，讓他（她）對(duì)你產(chǎn)生印象：對(duì)面的客戶(hù)看過(guò)來(lái)，四目相對(duì)，秋波頻送，空氣在顫抖，仿佛天空在燃燒，暴風(fēng)雨要來(lái)了。另外，舉止要灑脫一點(diǎn)，可以在臺(tái)上來(lái)回走動(dòng)一些，如果緊張的話(huà)可以停下來(lái)，喝一口清茶，鎮(zhèn)定一下。客戶(hù)提問(wèn)題是一件好事，因?yàn)橹辽俦硎舅P(guān)注你的表現(xiàn)。對(duì)于我們產(chǎn)品不能滿(mǎn)足的問(wèn)題，最好的回答是我們考慮過(guò)，因?yàn)榘l(fā)現(xiàn)有缺陷，所以我們不主張這樣做，如果客戶(hù)有需求，可以在產(chǎn)品里加入，因?yàn)楫?dāng)初我們就留下了這些接口。如果有些問(wèn)題不能回答，要沉著，可以跟客戶(hù)講我們考慮一下，或者把這個(gè)問(wèn)題轉(zhuǎn)給現(xiàn)場(chǎng)的壓陣大碗（一般交流時(shí)會(huì)有人壓陣的），或者記錄下來(lái)，事后回答，然后照樣瀟灑自信依舊?？傊灰尶蛻?hù)壓倒你，要把自信堅(jiān)持到底。交流是體現(xiàn)售前個(gè)人魅力最主要的機(jī)會(huì)，好的售前通過(guò)交流可以樹(shù)立客戶(hù)對(duì)公司、對(duì)團(tuán)隊(duì)和個(gè)人的信心，如果做到這點(diǎn)，我們項(xiàng)目成功的概率就非常之大了。
交流和戰(zhàn)斗一樣，短兵相接，拼刺刀，戰(zhàn)斗的高潮是最后的講標(biāo)。項(xiàng)目成敗，公司興廢，俱在此一戰(zhàn)，所以講標(biāo)是最重要的，要做好充分的準(zhǔn)備，調(diào)集一切可以調(diào)集的力量，不惜代價(jià)確保成功。注意，公司內(nèi)部的資源調(diào)用是由銷(xiāo)售完成的。講標(biāo)的時(shí)間一般不會(huì)太長(zhǎng)，客戶(hù)給每家公司的時(shí)間一般只有半小時(shí)到1小時(shí)左右，因此要把膠片做得盡量精簡(jiǎn)，抓住客戶(hù)的心理。講標(biāo)時(shí)尤其要注意自己的行為風(fēng)范。在1小時(shí)的時(shí)間里，客戶(hù)不可能對(duì)技術(shù)方案有多少考慮，一般關(guān)心的主要是項(xiàng)目管理、售后服務(wù)和商務(wù)方面的問(wèn)題，因此講標(biāo)人只要給客戶(hù)的印象不錯(cuò)就基本達(dá)到目標(biāo)了。當(dāng)然不是所有的項(xiàng)目都是這樣，因此技術(shù)膠片仍然要好好的準(zhǔn)備，這是項(xiàng)目成功的基礎(chǔ)。
四、工作總結(jié)。
在每次售前結(jié)束后，一定要提交兩個(gè)報(bào)告，一個(gè)是應(yīng)用部門(mén)內(nèi)部的，要描述售前的工作計(jì)劃、目標(biāo)，工作完成后，自己的總結(jié)，以及客戶(hù)提出的未解決的問(wèn)題。這個(gè)表格我會(huì)附在后面，我要求大家在一次售前完成后24小時(shí)內(nèi)提交這個(gè)報(bào)告，只有總結(jié)才能看到問(wèn)題和希望，才能進(jìn)步。另一個(gè)報(bào)告是給銷(xiāo)售的，需要銷(xiāo)售確認(rèn)我們的工時(shí)。前一個(gè)報(bào)告務(wù)必希望大家自己總結(jié)，這是自己的經(jīng)驗(yàn)的積累。
最后說(shuō)明一點(diǎn)。我們?cè)谧鍪矍肮ぷ鲿r(shí)，雖然要采用很多方法對(duì)付銷(xiāo)售的狡猾，但這只是提醒大家注意而已。實(shí)際上，對(duì)于一些業(yè)績(jī)好的銷(xiāo)售要全力支持，因?yàn)樗麄冺?xiàng)目的成功率會(huì)比較高，而且如果項(xiàng)目機(jī)會(huì)比較大的話(huà)，也不一定要銷(xiāo)售確認(rèn)我們的工時(shí)，因?yàn)檫@些工時(shí)會(huì)在我們的服務(wù)收入中體現(xiàn)出來(lái)。對(duì)于那些八字沒(méi)一撇的項(xiàng)目，則一定要確認(rèn)工時(shí)。
跟蹤審計(jì)工作匯報(bào)篇十二
xx年上半年，我局在區(qū)委、區(qū)政府和市審計(jì)局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)區(qū)委六屆三次全委會(huì)精神，緊緊圍繞為全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的工作思路，嚴(yán)格履行審計(jì)署“依法審計(jì)、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的二十字工作方針，本著“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)”的原則，扎實(shí)有效的在全區(qū)開(kāi)展審計(jì)執(zhí)法工作，現(xiàn)就上半年主要工作完成情況及下半年工作安排如下：
一、上半年工作完成情況。
xx年上半年，全局共開(kāi)展審計(jì)項(xiàng)目7項(xiàng)，完成審計(jì)項(xiàng)目7項(xiàng)，完成全年工作目標(biāo)任務(wù)的70%，其中：財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)及預(yù)算執(zhí)行單位審計(jì)2項(xiàng)，專(zhuān)項(xiàng)資金審計(jì)2項(xiàng)，領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)2項(xiàng)，財(cái)務(wù)收支審計(jì)1項(xiàng)。
（一）以財(cái)政審計(jì)為重點(diǎn)，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。
xx年本級(jí)審，我局以嚴(yán)格預(yù)算管理規(guī)范資金分配為重點(diǎn)，緊緊圍繞“揭露問(wèn)題、規(guī)范管理、促進(jìn)改革”的總體思路，積極開(kāi)展xx年區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)，根據(jù)財(cái)政資金的分配走向，有重點(diǎn)地對(duì)區(qū)民政局xx年度預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了審計(jì)，同時(shí)對(duì)部分重點(diǎn)資金使用情況進(jìn)行了延伸審計(jì)，糾正了部分資金在使用過(guò)程中的"不規(guī)范行為，對(duì)部分單位帳戶(hù)資金沉淀過(guò)大現(xiàn)象，向政府部門(mén)提出了深入調(diào)查、區(qū)別對(duì)待、盤(pán)活資金、提高效益的審計(jì)建議。
（二）大力開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)資金審計(jì)，努力規(guī)范資金使用行為。
今年，我局緊緊圍繞政府工作中心，相繼完成了大堡子吧浪電灌站建設(shè)工程、區(qū)農(nóng)牧局xx年度設(shè)施農(nóng)業(yè)項(xiàng)目?jī)蓚€(gè)農(nóng)業(yè)專(zhuān)項(xiàng)的審計(jì)。對(duì)審計(jì)中對(duì)發(fā)現(xiàn)的項(xiàng)目資金管理不規(guī)范問(wèn)題進(jìn)行了糾正、處理，促進(jìn)了專(zhuān)項(xiàng)資金的合理規(guī)范運(yùn)行。
（三）認(rèn)真開(kāi)展黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
受區(qū)委組織部委托，完成了對(duì)原馬坊辦事處。
主任。
孫泰德同志任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、通過(guò)審計(jì)進(jìn)一步規(guī)范了辦事處財(cái)務(wù)，健全了內(nèi)部規(guī)章制度。對(duì)原朝陽(yáng)辦事處主任王新民同志經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)賬務(wù)審計(jì)已結(jié)束，目前正在審計(jì)報(bào)告階段。
（四）遵照區(qū)政府的要求，完成了對(duì)區(qū)公證處的財(cái)務(wù)收支審計(jì)。對(duì)公證處截止今年3月底以前的財(cái)務(wù)收支狀況進(jìn)行了審計(jì)，并詳細(xì)核實(shí)了資產(chǎn)摸清了家底，認(rèn)真完成了區(qū)公證處上劃前的基礎(chǔ)工作。
（五）加強(qiáng)部門(mén)間協(xié)調(diào)配合，認(rèn)真完成其他工作任務(wù)。
今年1-5月，我局在積極審計(jì)的同時(shí)，元月份組織召開(kāi)了紀(jì)檢、監(jiān)察、檢察、審計(jì)四部門(mén)聯(lián)席會(huì)議，3月組織召開(kāi)了城北區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會(huì)議第四次會(huì)議，制定印發(fā)《城北區(qū)科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)暫行辦法》、《xx市城北區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目委托制度》、《城北區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會(huì)議工作制度》。積極配合區(qū)監(jiān)察局開(kāi)展春季學(xué)校收費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)檢查、配合財(cái)政農(nóng)牧開(kāi)展農(nóng)業(yè)項(xiàng)目檢查、積極參與政府采購(gòu)工作，取得了較好的效果。
二、存在的問(wèn)題及困難。
目前我區(qū)審計(jì)工作面臨的主要困難是審計(jì)專(zhuān)業(yè)人員缺乏，審計(jì)力量嚴(yán)重不足。年度審計(jì)計(jì)劃確定后，實(shí)際執(zhí)行過(guò)程中，由于財(cái)政、農(nóng)牧等部門(mén)根據(jù)本部門(mén)工作需要，都有部分專(zhuān)項(xiàng)工程需要穿插審計(jì)來(lái)確保上級(jí)部門(mén)驗(yàn)收，加之政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)臨時(shí)交辦的項(xiàng)目，從而給審計(jì)計(jì)劃的執(zhí)行帶來(lái)了一定難度。尤其是領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，在確保審計(jì)質(zhì)量的同時(shí)嚴(yán)格按照組織部門(mén)要求的時(shí)限完成難度很大，急需增加審計(jì)專(zhuān)業(yè)人員。
三、下一步工作計(jì)劃。
議精神，按照“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)”的原則，以促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展為目標(biāo)，進(jìn)一步解放思想，依法履行審計(jì)職責(zé)，努力完成以下工作：
（一）認(rèn)真完成區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)及向區(qū)人大常委會(huì)的審計(jì)工作報(bào)告。
（二）完成區(qū)委組織部委托的對(duì)孔慶明、武勇、劉少君、三位同志的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作。
力度，努力提高審計(jì)機(jī)關(guān)綜合素質(zhì)。
（四）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的臨時(shí)。
工作。
任務(wù)。
跟蹤審計(jì)工作匯報(bào)篇十三
創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼是針對(duì)符合條件的一些初創(chuàng)企業(yè)，是政府對(duì)大學(xué)生創(chuàng)業(yè)以及自主創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)的一種扶持跟鼓勵(lì)。為扶持自主創(chuàng)業(yè)，深圳出臺(tái)了《深圳市自主創(chuàng)業(yè)扶持補(bǔ)貼辦法》(深人社規(guī)〔2015〕20號(hào))、《深圳市人力資源和社會(huì)保障局深圳市財(cái)員會(huì)關(guān)于擴(kuò)大自主創(chuàng)業(yè)扶持補(bǔ)貼對(duì)象范圍及提高補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的通知》，對(duì)一系列項(xiàng)目進(jìn)行補(bǔ)貼。補(bǔ)貼申請(qǐng)截止日期2020年12月。
(1)補(bǔ)貼對(duì)象。
自主創(chuàng)業(yè)扶持補(bǔ)貼對(duì)象為，未享受過(guò)創(chuàng)業(yè)扶持補(bǔ)貼的自主創(chuàng)業(yè)人員，及其在本市創(chuàng)辦的正常經(jīng)營(yíng)并依法繳交社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的初創(chuàng)企業(yè)。
本辦法所稱(chēng)自主創(chuàng)業(yè)人員，是指本市普通高校、職業(yè)學(xué)校、技工院校畢業(yè)學(xué)年內(nèi)和休學(xué)創(chuàng)業(yè)的在校學(xué)生，以及具有本市戶(hù)籍的下列人員：
只需要符合以下8個(gè)身份之一的都可以申請(qǐng)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼!
1.畢業(yè)五年內(nèi)大學(xué)生(戶(hù)籍不限)。
2.深圳本地在讀大學(xué)生(戶(hù)籍不限，大陸人)。
3.畢業(yè)五年內(nèi)留學(xué)回國(guó)人員(戶(hù)籍不限)。
4.登記失業(yè)人員(限深圳戶(hù)籍)。
5.退伍軍人(限深圳戶(hù)籍)。
6.隨軍家屬(限深圳戶(hù)籍)。
7.殘疾人(限深圳戶(hù)籍)。
8.港澳居民。
創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼項(xiàng)目解析：
4、創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)補(bǔ)貼：公司員工繳納社保6個(gè)月以上及有簽訂一年以上期限勞動(dòng)合同的人員。補(bǔ)貼金額每人3000每年，補(bǔ)貼總額不超過(guò)三萬(wàn)元。
5、無(wú)息貸款股東沒(méi)人30萬(wàn)元，最高300萬(wàn)元，銀行放款政府貼息，時(shí)長(zhǎng)三年。
要求:必須設(shè)立新公司，附加業(yè)務(wù)：出紅本租賃憑證+深圳公司注冊(cè)。
綜上所述，補(bǔ)貼金額最少可以拿到5萬(wàn)左右，最多可以拿到50萬(wàn)左右，一般大部分企業(yè)很難達(dá)到理想值，所以8-12萬(wàn)是標(biāo)準(zhǔn)值。
溫馨提示：申請(qǐng)補(bǔ)貼不僅流程復(fù)雜，而且跑的部門(mén)也很多，如果沒(méi)有申報(bào)成功的話(huà)就白忙活一場(chǎng)!希望創(chuàng)業(yè)者們?cè)谏暾?qǐng)時(shí)最好找專(zhuān)業(yè)人員辦理，我們很樂(lè)意為您提供辦理服務(wù)!
跟蹤審計(jì)工作匯報(bào)篇十四
我們審計(jì)了后附的北京xxx物業(yè)管理有限公司清琴麓苑分公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)xxx物業(yè)清琴麓苑分公司)財(cái)務(wù)報(bào)表，包括12月31日的資產(chǎn)負(fù)債表，的利潤(rùn)表及利潤(rùn)分配表以及財(cái)務(wù)報(bào)表附注。
(一)管理層對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表的責(zé)任。
編制和公允列報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表是北京xxx物業(yè)管理有限公司清琴麓苑分公司管理層的責(zé)任，這種責(zé)任包括：(1)按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定編制財(cái)務(wù)報(bào)表，并使其實(shí)現(xiàn)公允反映;(2)設(shè)計(jì)、執(zhí)行和維護(hù)必要的內(nèi)部控制，以使財(cái)務(wù)報(bào)表不存在由于舞弊或錯(cuò)誤導(dǎo)致的重大錯(cuò)報(bào)。
(二)注冊(cè)會(huì)計(jì)師的責(zé)任。
我們的責(zé)任是在執(zhí)行審計(jì)工作的基礎(chǔ)上對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)表審計(jì)意見(jiàn)。我們按照中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行了審計(jì)工作。中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則要求我們遵守中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則，計(jì)劃和執(zhí)行審計(jì)工作以對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表是否不存在重大錯(cuò)報(bào)獲取合理保證。
審計(jì)工作涉及實(shí)施審計(jì)程序，以獲取有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表金額和披露的審計(jì)證據(jù)。選擇的審計(jì)程序取決于注冊(cè)會(huì)計(jì)師的判斷，包括對(duì)由于舞弊或錯(cuò)誤導(dǎo)致的財(cái)務(wù)報(bào)表重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估。在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)，注冊(cè)會(huì)計(jì)師考慮與財(cái)務(wù)報(bào)表編制和公允列報(bào)相關(guān)的內(nèi)部控制，以設(shè)計(jì)恰當(dāng)?shù)膶徲?jì)程序，但目的并非對(duì)內(nèi)部控制的有效性發(fā)表意見(jiàn)。審計(jì)工作還包括評(píng)價(jià)管理層選用會(huì)計(jì)政策的恰當(dāng)性和作出會(huì)計(jì)估計(jì)的合理性，以及評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)報(bào)表的總體列報(bào)。
我們相信，我們獲取的審計(jì)證據(jù)是充分、適當(dāng)?shù)?，為發(fā)表審計(jì)意見(jiàn)提供了基礎(chǔ)。
(三)審計(jì)意見(jiàn)。
我們認(rèn)為，北京xxx物業(yè)管理有限公司清琴麓苑分公司財(cái)務(wù)報(bào)表在所有重大方面按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定編制，公允反映了北京xxx物業(yè)管理有限公司清琴麓苑分公司月31日的財(cái)務(wù)狀況以及20的經(jīng)營(yíng)成果。
跟蹤審計(jì)工作匯報(bào)篇十五
xx市河西新城區(qū)國(guó)資集團(tuán):。
根據(jù)寧新城委綜字[20xx]61號(hào)文《關(guān)于河西中央商務(wù)區(qū)一期北片景觀(guān)提升改造項(xiàng)目可研調(diào)整的批復(fù)》內(nèi)容，南京河西中央商務(wù)區(qū)管委會(huì)負(fù)責(zé)代建cbd綠軸屋頂花園建設(shè)工程、中泰沿江東中路景觀(guān)提升改造、綠軸a、b段景觀(guān)提升改造、東渡內(nèi)庭門(mén)頭店招改造等工程建設(shè)。目前，四個(gè)工程監(jiān)理單位已經(jīng)通過(guò)招投標(biāo)程序確定，四個(gè)工程項(xiàng)目施工單位招投標(biāo)正在進(jìn)行中，預(yù)計(jì)5月中下旬進(jìn)場(chǎng)施工，工期30天。
為了合理控制工程價(jià)，保證合同的正常履行，我單位申請(qǐng)貴集團(tuán)對(duì)cbd綠軸屋頂花園建設(shè)工程、中泰沿江東中路景觀(guān)提升改造、綠軸a、b段景觀(guān)提升改造、東渡內(nèi)庭門(mén)頭店招改造四個(gè)工程進(jìn)行全程跟蹤、結(jié)算審計(jì)。
當(dāng)否，請(qǐng)批示。
xx管理委員會(huì)。
20xx年5月7日。
跟蹤審計(jì)工作匯報(bào)篇十六
xx年上半年，我局在區(qū)委、區(qū)政府和市審計(jì)局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)區(qū)委六屆三次全委會(huì)精神，緊緊圍繞為全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的工作思路，嚴(yán)格履行^v^“依法審計(jì)、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的二十字工作方針，本著“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)”的原則，扎實(shí)有效的在全區(qū)開(kāi)展審計(jì)執(zhí)法工作，現(xiàn)就上半年主要工作完成情況及下半年工作安排如下：
xx年上半年，全局共開(kāi)展審計(jì)項(xiàng)目7項(xiàng)，完成審計(jì)項(xiàng)目7項(xiàng)，完成全年工作目標(biāo)任務(wù)的70%，其中：財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)及預(yù)算執(zhí)行單位審計(jì)2項(xiàng)，專(zhuān)項(xiàng)資金審計(jì)2項(xiàng)，領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)2項(xiàng)，財(cái)務(wù)收支審計(jì)1項(xiàng)。
（一）以財(cái)政審計(jì)為重點(diǎn)，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。
xx年本級(jí)審，我局以嚴(yán)格預(yù)算管理規(guī)范資金分配為重點(diǎn)，緊緊圍繞“揭露問(wèn)題、規(guī)范管理、促進(jìn)改革”的總體思路，積極開(kāi)展xx年區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)，根據(jù)財(cái)政資金的分配走向，有重點(diǎn)地對(duì)區(qū)民政局xx年度預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了審計(jì)，同時(shí)對(duì)部分重點(diǎn)資金使用情況進(jìn)行了延伸審計(jì)，糾正了部分資金在使用過(guò)程中的不規(guī)范行為，對(duì)部分單位帳戶(hù)資金沉淀過(guò)大現(xiàn)象，向政府部門(mén)提出了深入調(diào)查、區(qū)別對(duì)待、盤(pán)活資金、提高效益的審計(jì)建議。
（二）大力開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)資金審計(jì)，努力規(guī)范資金使用行為。
今年，我局緊緊圍繞政府工作中心，相繼完成了大堡子吧浪電灌站建設(shè)工程、區(qū)農(nóng)牧局xx年度設(shè)施農(nóng)業(yè)項(xiàng)目?jī)蓚€(gè)農(nóng)業(yè)專(zhuān)項(xiàng)的審計(jì)。對(duì)審計(jì)中對(duì)發(fā)現(xiàn)的項(xiàng)目資金管理不規(guī)范問(wèn)題進(jìn)行了糾正、處理，促進(jìn)了專(zhuān)項(xiàng)資金的合理規(guī)范運(yùn)行。
（三）認(rèn)真開(kāi)展黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
受區(qū)委組織部委托，完成了對(duì)原馬坊辦事處主任孫泰德同志任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、通過(guò)審計(jì)進(jìn)一步規(guī)范了辦事處財(cái)務(wù)，健全了內(nèi)部規(guī)章制度。對(duì)原朝陽(yáng)辦事處主任王新民同志經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)賬務(wù)審計(jì)已結(jié)束，目前正在審計(jì)報(bào)告階段。
（四）遵照區(qū)政府的要求，完成了對(duì)區(qū)公證處的財(cái)務(wù)收支審計(jì)。對(duì)公證處截止今年3月底以前的財(cái)務(wù)收支狀況進(jìn)行了審計(jì)，并詳細(xì)核實(shí)了資產(chǎn)摸清了家底，認(rèn)真完成了區(qū)公證處上劃前的基礎(chǔ)工作。
（五）加強(qiáng)部門(mén)間協(xié)調(diào)配合，認(rèn)真完成其他工作任務(wù)。
今年1-5月，我局在積極審計(jì)的同時(shí)，元月份組織召開(kāi)了紀(jì)檢、監(jiān)察、檢察、審計(jì)四部門(mén)聯(lián)席會(huì)議，3月組織召開(kāi)了城北區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會(huì)議第四次會(huì)議，制定印發(fā)《城北區(qū)科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)暫行辦法》、《xx市城北區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目委托制度》、《城北區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會(huì)議工作制度》。積極配合區(qū)監(jiān)察局開(kāi)展春季學(xué)校收費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)檢查、配合財(cái)政農(nóng)牧開(kāi)展農(nóng)業(yè)項(xiàng)目檢查、積極參與政府采購(gòu)工作，取得了較好的效果。
目前我區(qū)審計(jì)工作面臨的主要困難是審計(jì)專(zhuān)業(yè)人員缺乏，審計(jì)力量嚴(yán)重不足。年度審計(jì)計(jì)劃確定后，實(shí)際執(zhí)行過(guò)程中，由于財(cái)政、農(nóng)牧等部門(mén)根據(jù)本部門(mén)工作需要，都有部分專(zhuān)項(xiàng)工程需要穿插審計(jì)來(lái)確保上級(jí)部門(mén)驗(yàn)收，加之政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)臨時(shí)交辦的項(xiàng)目，從而給審計(jì)計(jì)劃的執(zhí)行帶來(lái)了一定難度。尤其是領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，在確保審計(jì)質(zhì)量的同時(shí)嚴(yán)格按照組織部門(mén)要求的時(shí)限完成難度很大，急需增加審計(jì)專(zhuān)業(yè)人員。
今后，我們將在區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)區(qū)第六次黨代會(huì)、區(qū)委六屆三次全體會(huì)議精神，按照“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)”的原則，以促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展為目標(biāo)，進(jìn)一步解放思想，依法履行審計(jì)職責(zé)，努力完成以下工作：
（一）認(rèn)真完成區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)及向區(qū)^v^會(huì)的審計(jì)工作報(bào)告。
（二）完成區(qū)委組織部委托的對(duì)孔慶明、武勇、劉少君、三位同志的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作。
（三）加大審計(jì)部門(mén)“人、法、技”建設(shè)力度，進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)人員作風(fēng)建設(shè)和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)力度，努力提高審計(jì)機(jī)關(guān)綜合素質(zhì)。
（四）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的臨時(shí)工作任務(wù)。
跟蹤審計(jì)工作匯報(bào)篇十七
積極推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作從以真實(shí)性、合規(guī)性為主的財(cái)務(wù)審計(jì)向財(cái)務(wù)審計(jì)與管理審計(jì)并重的轉(zhuǎn)型。以下是小編為您帶來(lái)的醫(yī)院審計(jì)工作匯報(bào)，感謝您的閱讀!
20xx年，我院內(nèi)部審計(jì)工作在醫(yī)院黨政領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下，認(rèn)真貫徹《審計(jì)法》和衛(wèi)生行政部門(mén)有關(guān)醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定，堅(jiān)持“全面審計(jì)，突出重點(diǎn)”的審計(jì)工作方針，按照醫(yī)院黨政領(lǐng)導(dǎo)的要求，緊緊圍繞醫(yī)院中心工作，以維護(hù)醫(yī)院財(cái)經(jīng)秩序、規(guī)范醫(yī)院經(jīng)濟(jì)行為、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，提高資金使用效益為重點(diǎn)，以建設(shè)節(jié)約型醫(yī)院、構(gòu)建和諧醫(yī)院為目標(biāo)，積極履行審計(jì)職能，突出重點(diǎn)，注重實(shí)效，逐步拓寬審計(jì)領(lǐng)域，求真務(wù)實(shí)地開(kāi)展各項(xiàng)審計(jì)工作，較好地完成了各項(xiàng)任務(wù)，取得了一定成績(jī)。
一年來(lái)，我們?cè)趪?yán)格貫徹執(zhí)行國(guó)家審計(jì)法律、法規(guī)的同時(shí)，結(jié)合醫(yī)院實(shí)際，加強(qiáng)制度建設(shè)，建立、健全、完善各項(xiàng)制度，健全了報(bào)審審批制度、規(guī)范了審計(jì)工作基本程序等基礎(chǔ)性工作。通過(guò)這些工作，我們規(guī)范了審計(jì)行為，提高醫(yī)院內(nèi)部管理，擴(kuò)大審計(jì)影響，提高審計(jì)工作效率，對(duì)加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，培育良好醫(yī)風(fēng)醫(yī)德起到了積極的作用，為建設(shè)人民滿(mǎn)意醫(yī)院打下扎實(shí)基礎(chǔ)。
1、積極開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)，發(fā)揮審計(jì)效能作用。
我們圍繞醫(yī)院中心工作，積極開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)，堅(jiān)持以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ)，以大型設(shè)備、物資采購(gòu)、藥品采購(gòu)、基建、修繕工程審計(jì)為重點(diǎn)，不斷拓寬審計(jì)領(lǐng)域，加大審計(jì)監(jiān)督力度，取得了明顯成效。通過(guò)積極開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)，不僅使醫(yī)院取得了顯著的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，而且也促進(jìn)和提高了管理部門(mén)的責(zé)任意識(shí)和管理水平。
2、擴(kuò)大審計(jì)范圍，發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督與服務(wù)功能。
我們?cè)诶^續(xù)貫徹“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)”的方針，抓好對(duì)重點(diǎn)部門(mén)、重點(diǎn)資金、重大問(wèn)題審計(jì)的同時(shí)，逐步擴(kuò)大審計(jì)覆蓋面，進(jìn)一步發(fā)揮審計(jì)工作的監(jiān)督與服務(wù)功能。一是認(rèn)真做好財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)審計(jì)工作，對(duì)在審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)提出建議意見(jiàn)，有效加強(qiáng)了被審計(jì)單位在制度建設(shè)、日常收支管理等方面的改進(jìn)和提高。二是參與醫(yī)院大型設(shè)備、物資采購(gòu)、藥品采購(gòu)、基建和修繕項(xiàng)目招投標(biāo)工作，對(duì)經(jīng)濟(jì)。
合同。
簽訂等方面的進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，為醫(yī)院節(jié)約了資金，保障了醫(yī)院資金的正確合理使用。
我們切實(shí)加強(qiáng)宣傳，突出審計(jì)工作的重要性，通過(guò)板報(bào)、宣傳欄等方式，把醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作動(dòng)態(tài)、審計(jì)法規(guī)、審計(jì)制度等公布于眾，為全院職工和各部門(mén)構(gòu)建了一個(gè)審計(jì)信息交流的窗口;同時(shí)，在一定范圍內(nèi)對(duì)有關(guān)審計(jì)結(jié)果進(jìn)行通報(bào);通過(guò)這些工作，使全院職工進(jìn)一步加深對(duì)醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作重要性的了解，改善和優(yōu)化審計(jì)環(huán)境，得到了全院職工更多的理解和支持，促進(jìn)了醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作的健康持續(xù)發(fā)展。
4、運(yùn)用審計(jì)結(jié)果，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展。
根據(jù)審計(jì)結(jié)果，我院加強(qiáng)對(duì)人財(cái)物管理使用和關(guān)鍵崗位的監(jiān)督，對(duì)關(guān)鍵崗位負(fù)責(zé)人進(jìn)行集體誡勉談話(huà)，促使黨員干部正確行使職權(quán)。強(qiáng)化采購(gòu)招標(biāo)制度執(zhí)行情況的監(jiān)督，對(duì)大型設(shè)備、物資采購(gòu)、藥品采購(gòu)等，按照規(guī)定程序進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)和集中采購(gòu)，杜絕“暗箱操作”，避免權(quán)力貪腐的發(fā)生。我院還加強(qiáng)規(guī)范醫(yī)療管理和服務(wù)行為，糾正醫(yī)藥購(gòu)銷(xiāo)領(lǐng)域的不正之風(fēng)，鞏固商業(yè)賄賂專(zhuān)項(xiàng)治理工作的成果，加大查處醫(yī)藥購(gòu)銷(xiāo)領(lǐng)域的不良交易行為的力度，加強(qiáng)藥品、設(shè)備管理，杜絕藥品設(shè)備采購(gòu)中的不正之風(fēng)。通過(guò)審計(jì)結(jié)果的運(yùn)用，既促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展，又建立了一支清正廉潔的職工隊(duì)伍。
1、提高認(rèn)識(shí)，明確責(zé)任。
我們充分認(rèn)識(shí)到，開(kāi)展醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作的目的，是貫徹科學(xué)發(fā)展觀(guān)，建立和諧醫(yī)院。作為醫(yī)院內(nèi)審部門(mén)，我們要全面履行審計(jì)職責(zé)，提高審計(jì)監(jiān)督能力，在審計(jì)工作中要嚴(yán)要求、高標(biāo)準(zhǔn)，確保審計(jì)質(zhì)量。
2、依法審計(jì)，確保成效。
為了確保審計(jì)質(zhì)量，我們始終強(qiáng)化依法審計(jì)意識(shí)，牢固樹(shù)立依法審計(jì)、依法監(jiān)督、在工作中自覺(jué)遵守、嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)工作要求和審計(jì)程序，克服審計(jì)過(guò)程中的隨意性，做到審計(jì)程序合法、審計(jì)行為規(guī)范、審計(jì)問(wèn)題定性準(zhǔn)確、審計(jì)結(jié)論客觀(guān)公正。堅(jiān)持“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)”的審計(jì)思路，從醫(yī)院的經(jīng)濟(jì)工作中心出發(fā)，重點(diǎn)著眼于對(duì)加強(qiáng)各類(lèi)資金管理能力、提高經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益等事項(xiàng)的審計(jì)，確保審計(jì)成效。
3、團(tuán)結(jié)協(xié)作，做好工作。
做好各項(xiàng)審計(jì)工作，必須樹(shù)立大局意識(shí)，做到團(tuán)結(jié)協(xié)作，齊心協(xié)力。我們識(shí)大體、顧大局，互相關(guān)心，互相幫助，互相配合，一起做好工作。每個(gè)審計(jì)人員都能自己主動(dòng)找事、查事、詢(xún)事并規(guī)范操作，一個(gè)審計(jì)報(bào)告完成后，大家?guī)е鴮?duì)醫(yī)院負(fù)責(zé)、對(duì)審計(jì)工作負(fù)責(zé)的態(tài)度都要認(rèn)真閱讀，對(duì)應(yīng)用法規(guī)有疑問(wèn)的通過(guò)網(wǎng)上查找或向有名的律師咨詢(xún)，確保應(yīng)用法規(guī)正確，讓審計(jì)報(bào)告經(jīng)得起時(shí)間和歷史的檢驗(yàn)。
1、堅(jiān)持理論武裝，提高政策水平。
較高的政治思想覺(jué)悟和熟練的業(yè)務(wù)技能是做好審計(jì)工作的前提。我們加強(qiáng)對(duì)審計(jì)人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，充分利用報(bào)刊、廣播、電視、網(wǎng)絡(luò)等媒體，及時(shí)了解國(guó)內(nèi)重大時(shí)事，深刻理解和領(lǐng)會(huì)黨xx大精神、“三個(gè)代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀(guān)的精神實(shí)質(zhì)和深刻內(nèi)涵，使審計(jì)人員的政治思想素質(zhì)進(jìn)一步提高。
2、加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，促進(jìn)工作高效。
我們加強(qiáng)對(duì)審計(jì)人員的作風(fēng)建設(shè)，使審計(jì)人員在審計(jì)工作中能?chē)?yán)格執(zhí)法，按章辦事，實(shí)事求是，客觀(guān)公正，以身作則，廉潔從審，努力培養(yǎng)自己公正、公平的思想品質(zhì)，培養(yǎng)良好的職業(yè)道德和服務(wù)意識(shí)，形成比較嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)，能夠完成各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)，提高審計(jì)工作效率與審計(jì)工作質(zhì)量。
3、注重業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，提高工作水平。
我們注重業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，努力提高審計(jì)人員的工作水平。一是建立學(xué)習(xí)制度。堅(jiān)持每周一次集中學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)理論知識(shí)。二是鼓勵(lì)審計(jì)人員根據(jù)自己的實(shí)際利用業(yè)余時(shí)間堅(jiān)持自學(xué)。三是選派審計(jì)人員參加上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)組織的各種審計(jì)培訓(xùn)班和理論研討會(huì)。在業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)中，要求審計(jì)人員不斷更新知識(shí)，特別注重運(yùn)用信息技術(shù)進(jìn)行審計(jì)工作，為進(jìn)一步做好審計(jì)工作打下良好的基礎(chǔ)。
我們認(rèn)真努力，勇于探索，積極審計(jì)，在各方面都取得了較好的成績(jī)。但仍然存在一些不足問(wèn)題，主要是：一是審計(jì)手段較為單一，審計(jì)工作效率仍待提高;二是審計(jì)咨詢(xún)和審計(jì)服務(wù)還沒(méi)有完全到位;三是由于人力不足審計(jì)工作未全面開(kāi)展，例如經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)等基本上沒(méi)有正常開(kāi)展;四是制度建設(shè)還不夠健全完善;五是審計(jì)信息化建設(shè)不夠等，審計(jì)手段較為原始、落后。這些存在的不足問(wèn)題，需要引起我們高度的重視，采取切實(shí)措施，在今后的工作中加以改進(jìn)和提高。
1、勤奮學(xué)習(xí)，提高思想認(rèn)識(shí)。
審計(jì)人員平日忙于事務(wù)工作，業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)鉆研不夠，要加強(qiáng)學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)黨的理論，學(xué)習(xí)審計(jì)理論、審計(jì)知識(shí)及業(yè)務(wù)技能，提高思想認(rèn)識(shí)與業(yè)務(wù)知識(shí)，提高工作本領(lǐng)，切實(shí)做好各項(xiàng)審計(jì)工作并提高工作效率。
2、健全制度，提高審計(jì)效能。
我們要進(jìn)一步健全完善各項(xiàng)制度，做到以制度管人，以制度管事，建立創(chuàng)新發(fā)展的工作機(jī)制，提高審計(jì)效能，發(fā)揮審計(jì)工作在黨風(fēng)廉政建設(shè)中的作用，進(jìn)而促進(jìn)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)的明顯提高，構(gòu)建人民滿(mǎn)意醫(yī)院、和諧醫(yī)院。
我們要進(jìn)一步加強(qiáng)信息化建設(shè)，充分利用計(jì)算機(jī)技術(shù)開(kāi)展各項(xiàng)審計(jì)工作，改變審計(jì)手段落后、效率不高的狀態(tài)，促進(jìn)審計(jì)工作發(fā)展，服務(wù)服從于醫(yī)院中心工作和長(zhǎng)遠(yuǎn)建設(shè)。
20xx年，我們認(rèn)真努力工作，雖然取得了較好的工作成績(jī)，但是與醫(yī)院的要求，與職工群眾的希望相比，還是需要繼續(xù)努力和提高。今后，我們要繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，深化管理，掌握做好審計(jì)工作必備的知識(shí)與技能;加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，全面提升審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì);努力開(kāi)拓創(chuàng)新，拓寬審計(jì)領(lǐng)域，充分發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督服務(wù)職能，把各項(xiàng)審計(jì)工作提高到一個(gè)新的水平，為醫(yī)院健康持續(xù)發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
跟蹤審計(jì)工作匯報(bào)篇十八
今年以來(lái)，我鎮(zhèn)內(nèi)審工作在鎮(zhèn)黨委、政府的直接領(lǐng)導(dǎo)下，在xx審計(jì)局的關(guān)心指導(dǎo)下，在有關(guān)部門(mén)的配合支持下，堅(jiān)持以^v^理論、“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，牢固樹(shù)立科學(xué)發(fā)展觀(guān)，圍繞xx經(jīng)濟(jì)建設(shè)這個(gè)中心，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨代會(huì)、人代會(huì)精神，按照內(nèi)審年度工作計(jì)劃，積極開(kāi)展內(nèi)審業(yè)務(wù)，及時(shí)提供審計(jì)信息，充分發(fā)揮內(nèi)審監(jiān)督、服務(wù)功能，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展添磚加瓦，為維護(hù)我鎮(zhèn)財(cái)經(jīng)秩序，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理等方面，起到了積極作用。
20__年完成審計(jì)項(xiàng)目xx只（xx家次），其中:財(cái)務(wù)收支審計(jì)xx只，經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)x只，建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)x只。提出被采納審計(jì)建議xx條，糾正違規(guī)行為資金xx萬(wàn)元。同時(shí)完成基建項(xiàng)目審價(jià)x只，核減造價(jià)x萬(wàn)元。回顧今年內(nèi)審工作，主要做了以下幾項(xiàng)：
（一）監(jiān)督審計(jì)整改。
審計(jì)是手段，其目的是達(dá)到整改完善。對(duì)此，今年審計(jì)工作重點(diǎn)是落實(shí)審計(jì)整改。審計(jì)整改共分三部曲，首先是發(fā)出審計(jì)整改通知書(shū)，接著是落實(shí)審計(jì)內(nèi)部通報(bào)制度，然后進(jìn)行審計(jì)回訪(fǎng)。
1、認(rèn)真做好xx審計(jì)局對(duì)本鎮(zhèn)提出的各項(xiàng)審計(jì)整改工作。
根據(jù)“xx審字（xx）第xx號(hào)”審計(jì)報(bào)告中提出的審計(jì)整改要求，鎮(zhèn)審計(jì)室于x月x日擬寫(xiě)了“關(guān)于xx鎮(zhèn)人民政府黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告中問(wèn)題整改落實(shí)的情況匯報(bào)”，對(duì)涉及x項(xiàng)整改事項(xiàng)進(jìn)行了一一整改回復(fù)。x月x日xx審計(jì)局對(duì)本鎮(zhèn)整改情況進(jìn)行審計(jì)回訪(fǎng)，涉及繼續(xù)整改事項(xiàng)x條。鎮(zhèn)審計(jì)室在x月x日擬寫(xiě)了“關(guān)于xxxx審計(jì)局對(duì)xx鎮(zhèn)審計(jì)整改回訪(fǎng)的有關(guān)事項(xiàng)落實(shí)情況匯報(bào)”。通過(guò)審計(jì)整改，本鎮(zhèn)的政府口、招商公司等單位的財(cái)務(wù)管理水平和管理制度有了較大的提高和完善。
2、積極監(jiān)督基層審計(jì)整改。
20__年3月10日，鎮(zhèn)審計(jì)室對(duì)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)設(shè)有獨(dú)立賬戶(hù)的事業(yè)單位20__年度財(cái)務(wù)收支等情況進(jìn)行了審計(jì)，并出示了“xx審（20__）第x號(hào)”審計(jì)報(bào)告。提出很多審計(jì)整改意見(jiàn),如20__年x月x日鎮(zhèn)社會(huì)治安綜合管理辦公室送來(lái)了“關(guān)于xx鎮(zhèn)xx辦公室20__年財(cái)務(wù)收支審計(jì)整改情況說(shuō)明”。對(duì)審批手續(xù)不健全、現(xiàn)金支付、白條入賬等問(wèn)題作出具體整改做法。又如xx服務(wù)社對(duì)個(gè)人借款問(wèn)題作出了具體整改辦法。今年共審計(jì)回訪(fǎng)了十幾個(gè)單位，通過(guò)對(duì)審計(jì)整改監(jiān)督，改變了以往幾年重審計(jì)、輕審計(jì)整改，前審后亂的被動(dòng)局面。
（二）完成工程項(xiàng)目的審價(jià)。
近年來(lái)，隨著我鎮(zhèn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展和新農(nóng)村建設(shè)不斷推進(jìn)，政府實(shí)事項(xiàng)目和公益性項(xiàng)目隨之大量增加。由于受市場(chǎng)等因素影響，工程項(xiàng)目預(yù)算“約約糊，結(jié)算毛估估”現(xiàn)象已出現(xiàn)。加強(qiáng)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的審計(jì)工作，提高政府資金使用效率。最大限度節(jié)約建設(shè)資金，這是審計(jì)部門(mén)一項(xiàng)重要的工作內(nèi)容。20__年委托中介共完成建設(shè)項(xiàng)目x只。送審價(jià)xx萬(wàn)元，核減xx萬(wàn)元，核減率xx%。具體較大項(xiàng)目有：“河道疏浚、翻建橋梁、生態(tài)護(hù)岸、市容道路等。通過(guò)工程造價(jià)審計(jì)，不但為政府節(jié)約了大量建設(shè)資金，又促進(jìn)了廉政建設(shè)。
（三）探索專(zhuān)項(xiàng)資金跟蹤審計(jì)。
跟蹤審計(jì)工作匯報(bào)篇十九
20xx年12月，中天恒達(dá)工程咨詢(xún)公司承接了某單位社區(qū)項(xiàng)目的跟蹤審計(jì)委托業(yè)務(wù)，我被公司派遣到該項(xiàng)目擔(dān)任項(xiàng)目經(jīng)理。
這是一個(gè)不太大的項(xiàng)目，1萬(wàn)多平米的建筑面積;這又是一個(gè)相對(duì)復(fù)雜的項(xiàng)目，幾乎包容社區(qū)活動(dòng)所有的現(xiàn)代配置，各類(lèi)館所各項(xiàng)使用功能的房間一應(yīng)俱全;這是一個(gè)全新的全過(guò)程跟蹤審計(jì)實(shí)踐項(xiàng)目，委托單位歷史上從未做過(guò)這樣的審計(jì)業(yè)務(wù);這是一個(gè)要求繁多的審計(jì)項(xiàng)目，委托單位嘗試從中開(kāi)拓出一條符合自身特色的全過(guò)程跟蹤審計(jì)之路。
一年半多的時(shí)間匆匆流過(guò)。今天，舉世矚目的第29屆奧運(yùn)會(huì)即將在北京舉行，而我們的服務(wù)項(xiàng)目，已由藍(lán)圖變成現(xiàn)實(shí)，在京郊一隅，樸素的建筑物落落大方，寧?kù)o的庭院草木繁茂，充滿(mǎn)現(xiàn)代氣息的廳堂館所敞開(kāi)大門(mén)，各路管線(xiàn)設(shè)備調(diào)試完成，正等待著竣工驗(yàn)收，開(kāi)始運(yùn)營(yíng)的生涯。
回首建設(shè)期的五百多天，我們做為獨(dú)立的第三方服務(wù)人，酸甜苦辣也曾一一品味，在竣工結(jié)算即將全面完成，開(kāi)始撰寫(xiě)報(bào)告之際，有許多的感悟涌上心頭，在此摘記部分的體會(huì)，感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和委托單位審計(jì)部門(mén)的鼎力支持，感謝委托單位基建部門(mén)給予我們的積極配合，感謝項(xiàng)目審計(jì)組專(zhuān)業(yè)工程師提供技術(shù)支持以及現(xiàn)場(chǎng)代表積極勤奮的協(xié)同工作。
一、項(xiàng)目投資控制的直接成果。
本項(xiàng)目批復(fù)概算較早，及至實(shí)際施工時(shí)，設(shè)計(jì)強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)有變，計(jì)價(jià)模式有變，市場(chǎng)有變，使用功能有變。這四種變化，招招直指批復(fù)概算，為實(shí)現(xiàn)竣工交驗(yàn)，節(jié)能環(huán)保方面的強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)需要增加新配置;計(jì)價(jià)模式由定額計(jì)價(jià)變革為工程量清單計(jì)價(jià)，自主報(bào)價(jià)的雙刃劍導(dǎo)致的不平衡報(bào)價(jià)增加;經(jīng)濟(jì)大潮涌動(dòng)，結(jié)構(gòu)性上漲的建材價(jià)格全盤(pán)吞沒(méi)預(yù)備費(fèi)不為過(guò);為實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目與時(shí)俱進(jìn)的先進(jìn)性，考慮長(zhǎng)久的社會(huì)效益，建設(shè)期的使用功能面臨整體優(yōu)化。
在設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)改變帶來(lái)的幾十萬(wàn)金額增加下，在總包自主投標(biāo)費(fèi)率偏高定額約1.5個(gè)百分點(diǎn)的基礎(chǔ)上，在結(jié)構(gòu)性建材價(jià)格上漲引起上百萬(wàn)漲價(jià)下，在新增使用功能配置優(yōu)化廳堂館所增加金額一百多萬(wàn)，變更洽商金額幾百萬(wàn)，室外工程造價(jià)擴(kuò)大兩倍的背景下，我們開(kāi)源節(jié)流，我們剔除超標(biāo)，我們打破不平衡報(bào)價(jià)，我們精算每一個(gè)數(shù)值。
結(jié)果，我們實(shí)現(xiàn)了批復(fù)概算限額控制不突破;未因跟蹤審計(jì)僅關(guān)注投資效益，引起項(xiàng)目采購(gòu)材料設(shè)備降等造成質(zhì)量弱化;未因過(guò)程中核定價(jià)款爭(zhēng)議，阻礙項(xiàng)目進(jìn)度順暢推進(jìn);通過(guò)過(guò)程控制的經(jīng)歷，發(fā)現(xiàn)潛在問(wèn)題及不足，為未來(lái)促進(jìn)建設(shè)單位內(nèi)部控制提供參考;開(kāi)展價(jià)值工程的實(shí)踐，提升審計(jì)價(jià)值，系統(tǒng)完善審計(jì)體系;我們收集整理各類(lèi)程序資料，力求審計(jì)檔案管理規(guī)范化......
下面，提一提我們開(kāi)展工作的具體內(nèi)容。
二、跟蹤審計(jì)內(nèi)容及具體實(shí)施。
1、工程(概)預(yù)算審核。
(1)本項(xiàng)目設(shè)計(jì)概算在先完成，施工實(shí)施過(guò)程中，審計(jì)組對(duì)公開(kāi)招標(biāo)并清標(biāo)后的總承包投標(biāo)報(bào)價(jià)，進(jìn)行了概算執(zhí)行分析，確認(rèn)其建設(shè)規(guī)模、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)在概算初步設(shè)計(jì)程度以?xún)?nèi);并關(guān)注總承包報(bào)價(jià)中，暫估價(jià)款部分的實(shí)際實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)，及時(shí)提示限額設(shè)計(jì)控制要求。
(2)在監(jiān)理單位審核的'基礎(chǔ)上，復(fù)核建設(shè)單位提升裝修標(biāo)準(zhǔn)后的大廳及多功能廳精裝修工程預(yù)算報(bào)價(jià)，對(duì)工程量、定額套用、人材機(jī)消耗量水平、市場(chǎng)價(jià)格、費(fèi)率水平等進(jìn)行全面核實(shí)，合理確定簽約價(jià)款。
(3)針對(duì)直接發(fā)包的音響系統(tǒng)、活動(dòng)座椅;室外工程、外線(xiàn)配電、場(chǎng)區(qū)綠化等工程進(jìn)行全面審核，不僅進(jìn)行常規(guī)書(shū)面審核，還包括進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研后，合理計(jì)取各項(xiàng)費(fèi)用，提供攔標(biāo)參考價(jià);查勘現(xiàn)場(chǎng)，見(jiàn)證頂管作業(yè)等復(fù)雜施工的實(shí)際實(shí)施狀態(tài);落實(shí)配電電纜路由走向;觀(guān)察綠化苗木的養(yǎng)護(hù)實(shí)施等配套審計(jì)服務(wù)工作。
2、招標(biāo)文件、詢(xún)價(jià)文件、競(jìng)爭(zhēng)性談判文件(以下簡(jiǎn)稱(chēng)采購(gòu)文件)審計(jì)咨詢(xún)。
對(duì)暫估項(xiàng)目，暫估材料、設(shè)備，不論是總包、分包，還是建設(shè)單位直接發(fā)包采購(gòu)，對(duì)提交審計(jì)組的相應(yīng)文件，全部進(jìn)行采購(gòu)文件的事前咨詢(xún)，包括在監(jiān)理例會(huì)或協(xié)調(diào)會(huì)議層面提示采購(gòu)方式的合規(guī)性;對(duì)采購(gòu)文件進(jìn)行投資相關(guān)內(nèi)容的全面提示，包括投標(biāo)須知、采購(gòu)范圍、費(fèi)用組成、價(jià)款形式、貨物交付、風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)、報(bào)價(jià)明細(xì)要求、投標(biāo)文件格式、投標(biāo)人身份合格等方面，提供合規(guī)性、合理性、適當(dāng)性、有效性等的及時(shí)咨詢(xún)意見(jiàn)，規(guī)避招標(biāo)可能帶來(lái)的簽約主體不合格(如無(wú)對(duì)應(yīng)資質(zhì))、不均衡報(bào)價(jià)、費(fèi)用報(bào)價(jià)不細(xì)出現(xiàn)重復(fù)計(jì)費(fèi)、交付貨物的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移爭(zhēng)議等問(wèn)題，協(xié)助建設(shè)單位采購(gòu)到合規(guī)合理計(jì)價(jià)的工程、材料及設(shè)備。有關(guān)具體意見(jiàn)記載于過(guò)程資料中。
3、合同文件審計(jì)咨詢(xún)。
對(duì)提交審計(jì)組的，采購(gòu)文件中附隨的合同文件，以及直接發(fā)包的擬簽合同文件，均進(jìn)行與投資相關(guān)的內(nèi)容事前評(píng)審，出具審計(jì)咨詢(xún)意見(jiàn)，提示工程內(nèi)容、質(zhì)量等級(jí)、工期、雙方權(quán)利義務(wù)等條款的合理約定;提出價(jià)款形式，報(bào)價(jià)明細(xì)要求，費(fèi)用是否包含取費(fèi)等因素，總包配合服務(wù)費(fèi)等費(fèi)用的分配，結(jié)算造價(jià)調(diào)整辦法，風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)，預(yù)付款、進(jìn)度款、預(yù)付款抵扣、保修金等支付的規(guī)定及比例要求，履約保證，材料設(shè)備采購(gòu)確認(rèn)條件，違約責(zé)任，爭(zhēng)議解決等條款的全面意見(jiàn)，協(xié)助雙方規(guī)范簽約程序，剔除不合理報(bào)價(jià)，減小爭(zhēng)議風(fēng)險(xiǎn)，為合同正常履行提供服務(wù)。
4、變更、洽商審核。
(1)參加監(jiān)理例會(huì)、協(xié)調(diào)會(huì)議等，了解只發(fā)生技術(shù)變化的變更洽商簽證原因，見(jiàn)證現(xiàn)場(chǎng)對(duì)應(yīng)施工的實(shí)際情況，收集該類(lèi)技術(shù)變更資料。
(2)涉及經(jīng)濟(jì)的變更洽商，除設(shè)計(jì)單位直接出具設(shè)計(jì)變更外，要求在事實(shí)發(fā)生或技術(shù)、現(xiàn)場(chǎng)變化必須簽證時(shí)，施工單位草擬變更洽商資料先行申報(bào)建設(shè)單位、監(jiān)理單位、審計(jì)單位等相關(guān)部門(mén)并給予說(shuō)明，審計(jì)組對(duì)單純的建議性變更洽商，且超出常規(guī)標(biāo)準(zhǔn)圖集做法的施工內(nèi)容給予關(guān)注，并提示相關(guān)的造價(jià)控制要求。所有變更洽商經(jīng)建設(shè)單位同意后履行各方簽字確認(rèn)程序，按照監(jiān)理單位、審計(jì)單位審核流程審核對(duì)應(yīng)的報(bào)價(jià)。核對(duì)無(wú)異議的，經(jīng)建設(shè)單位同意，簽認(rèn)過(guò)程定案表，作為生效結(jié)算資料及工程款調(diào)整依據(jù)。
5、價(jià)款支付登記審查。
(1)根據(jù)合同約定的固定總價(jià)形式，按照審計(jì)工作實(shí)施細(xì)則的要求，審計(jì)組對(duì)提交的施工進(jìn)度付款進(jìn)行登記，并對(duì)照合同的相關(guān)約定，審查其合規(guī)性。
(2)為配合項(xiàng)目投資控制總額的要求，審計(jì)組對(duì)前期及工程建設(shè)其他費(fèi)用，也進(jìn)行了合同文件等資料的收集，并登記支付臺(tái)帳。
6、暫估價(jià)材料、設(shè)備價(jià)格的審核。
(1)對(duì)于只需確認(rèn)材料、設(shè)備單價(jià)，不存在工程內(nèi)容調(diào)整的采購(gòu)品種，獨(dú)立進(jìn)行市場(chǎng)咨詢(xún)，或參加市場(chǎng)詢(xún)價(jià)，審核其合理采購(gòu)價(jià)格，為建設(shè)單位確認(rèn)價(jià)格提供參考。
(3)對(duì)直接發(fā)包的工程中，涉及到的暫估材料、設(shè)備價(jià)格，在審核其預(yù)算報(bào)價(jià)的基礎(chǔ)上，深入進(jìn)行詢(xún)價(jià)和招標(biāo)采購(gòu)等審核，為結(jié)算審核提供基礎(chǔ)。如，精裝修涉及的石材;配電涉及的變壓器、高低壓開(kāi)關(guān)柜等。
7、工程索賠審核。
本工程建施雙方在管理上基本協(xié)調(diào)，未發(fā)生非工程客觀(guān)因素索賠事件。另由于建設(shè)單位對(duì)大廳、多功能廳等部位進(jìn)行精裝修，對(duì)各館類(lèi)房間進(jìn)行功能調(diào)整，游泳館部位考慮防水、防潮、耐久性等因素，為達(dá)到較佳使用功能，先行做出部分示例樣板后拆除，計(jì)取的樣板及拆除費(fèi)用系索賠性質(zhì)，由于其因客觀(guān)功能變更引起，審核按照申報(bào)體系，計(jì)為變更洽商性質(zhì)。
8、工程竣工結(jié)算審核。
在匯總過(guò)程審核的計(jì)價(jià)后，審計(jì)組進(jìn)行了結(jié)算審核的檢索工作，對(duì)于投標(biāo)中是否存在漏報(bào)未施及減項(xiàng)，沖抵投標(biāo)暫估價(jià)款的調(diào)減，總包配合服務(wù)費(fèi)的累計(jì)等問(wèn)題，進(jìn)一步查漏補(bǔ)缺，分析報(bào)價(jià)的合理性，核實(shí)調(diào)整后最終匯總結(jié)算定案造價(jià)。
9、工程竣工決算審計(jì)的配合服務(wù)。
我們接受委托的范圍不包括財(cái)務(wù)竣工決算審計(jì)，但審計(jì)組仍按委托單位的要求，提供了增值服務(wù)，為竣工決算審計(jì)提供配合服務(wù)。
(1)審計(jì)組在過(guò)程審核中，分階段做出概算對(duì)比數(shù)據(jù)，進(jìn)行原因分析，并根據(jù)分析結(jié)論，提示建設(shè)單位限額控制的要求，為建設(shè)單位確認(rèn)變更洽商是否充分必要，暫估價(jià)款的采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)等提供事前參考。
(2)在財(cái)務(wù)資金來(lái)源及支付方面，審計(jì)組對(duì)財(cái)政投資的批轉(zhuǎn)及基建財(cái)務(wù)支付價(jià)款進(jìn)行登記，跟蹤掌握財(cái)務(wù)資金來(lái)源及支付狀況，及時(shí)判斷財(cái)務(wù)資金來(lái)源保證及付款的合約性。
1、參加監(jiān)理例會(huì)。
全程參加監(jiān)理單位主持的例會(huì)，與建設(shè)單位、監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位、施工單位等部門(mén)聯(lián)動(dòng)協(xié)調(diào)，隨時(shí)提示審計(jì)程序的合規(guī)要求，審核計(jì)價(jià)的合理報(bào)審等事宜。
2、參加內(nèi)部審計(jì)會(huì)議及建設(shè)單位聯(lián)席會(huì)議。
定期及不定期(重要及臨時(shí)事宜)舉行內(nèi)部審計(jì)會(huì)議，溝通匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展情況，及時(shí)計(jì)劃下一步審計(jì)工作并開(kāi)展實(shí)施，有效組織審計(jì)工作的執(zhí)行。
3、實(shí)時(shí)跟蹤現(xiàn)場(chǎng)，做好重要事項(xiàng)的查勘、取證、見(jiàn)證工作。
審計(jì)組派代表常駐現(xiàn)場(chǎng)，進(jìn)行日常查勘，見(jiàn)證施工進(jìn)度及監(jiān)理工作程序;對(duì)于重要事項(xiàng)，審計(jì)組團(tuán)隊(duì)參與會(huì)議、檢驗(yàn)等事宜，做好相關(guān)資料的收集取證工作，見(jiàn)證事項(xiàng)真實(shí)性，為審計(jì)工作進(jìn)行奠定基礎(chǔ)。
4、獨(dú)立進(jìn)行市場(chǎng)考察，參加大宗采購(gòu)統(tǒng)一市場(chǎng)考察。
履行暫估材料、設(shè)備、暫估項(xiàng)目的詢(xún)價(jià)采購(gòu)參考職能，堅(jiān)持獨(dú)立考察市場(chǎng)，同時(shí)參加建設(shè)單位指定大宗采購(gòu)的統(tǒng)一市場(chǎng)考察，了解建材市場(chǎng)真實(shí)銷(xiāo)售狀態(tài)，完成審核談判委托工作，為建設(shè)單位確認(rèn)采購(gòu)價(jià)格做出決策參考。
5、編制審計(jì)日記。
審計(jì)組堅(jiān)持全程編寫(xiě)審計(jì)日記，記錄程序及實(shí)質(zhì)問(wèn)題，為審計(jì)工作保存了第一手資料，驗(yàn)證審計(jì)工作過(guò)程。
6、編制審計(jì)底稿。
隨項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)程，審計(jì)組對(duì)于涉及造價(jià)控制的招標(biāo)、合同等文件管理，價(jià)款審核的費(fèi)用內(nèi)容、費(fèi)用分配、計(jì)價(jià)性質(zhì)，以及市場(chǎng)詢(xún)價(jià)狀況等方面，采集對(duì)造價(jià)有影響的相關(guān)事項(xiàng)，編制審計(jì)底稿，記載其產(chǎn)生、解決和效果等內(nèi)容，為審計(jì)工作總結(jié)寶貴經(jīng)驗(yàn)。
7、編寫(xiě)過(guò)程簡(jiǎn)報(bào)及總結(jié)。
按照月份及施工階段，審計(jì)組編寫(xiě)工程簡(jiǎn)報(bào)和總結(jié)資料，及時(shí)與各方進(jìn)行溝通匯報(bào)，使審計(jì)工作及時(shí)為項(xiàng)目管理和實(shí)施服務(wù)，以及提示風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)行價(jià)款控制監(jiān)督。同時(shí)，接受各相關(guān)部門(mén)的對(duì)等審查監(jiān)督，做到依法審計(jì)。
8、非書(shū)面咨詢(xún)服務(wù)。
配合建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施的時(shí)間及地點(diǎn)特征，隨時(shí)為各方提出口頭性或紀(jì)要性咨詢(xún)意見(jiàn)，提供即時(shí)的造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)。
三、項(xiàng)目投資管理的不足。
由于本項(xiàng)目實(shí)施中，使用功能存在一定調(diào)整，以及涉及的承建單位較多，項(xiàng)目在時(shí)間和協(xié)調(diào)上存在一定矛盾;設(shè)計(jì)管理主要存在設(shè)計(jì)合同關(guān)于項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的服務(wù)及違約責(zé)任的條款約定不足的問(wèn)題;預(yù)結(jié)算管理主要存在個(gè)別不平衡報(bào)價(jià)、變更洽商簽證論證簡(jiǎn)單、壟斷行業(yè)施工專(zhuān)業(yè)造價(jià)偏高的問(wèn)題;招投標(biāo)管理主要存在計(jì)劃滯后引起程序瑕疵，資格預(yù)審程序簡(jiǎn)化的問(wèn)題;合同管理主要存在文本形式各異，權(quán)利義務(wù)、價(jià)款形式及調(diào)整、風(fēng)險(xiǎn)、責(zé)任等條款約定較簡(jiǎn)單的問(wèn)題;材料設(shè)備采購(gòu)管理主要存在潛在競(jìng)爭(zhēng)不充分，報(bào)價(jià)不細(xì)化的問(wèn)題。日常協(xié)調(diào)存在口頭化現(xiàn)象，書(shū)面資料的往來(lái)稍顯欠缺等問(wèn)題，體現(xiàn)項(xiàng)目管理仍需加強(qiáng)監(jiān)控，需要在以后項(xiàng)目建設(shè)中加以改善。
四、跟蹤審計(jì)的未來(lái)。
遵循和引進(jìn)國(guó)際慣例，我國(guó)在2xxx年7月1日強(qiáng)制執(zhí)行《建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范》之日起，同步推出了跟蹤審計(jì)的咨詢(xún)服務(wù)模式。經(jīng)過(guò)幾年的實(shí)施實(shí)踐，跟蹤審計(jì)正從點(diǎn)到線(xiàn)，從線(xiàn)到面，從面到全方位，為項(xiàng)目投資控制進(jìn)行服務(wù)。
置身在建設(shè)項(xiàng)目服務(wù)行業(yè)，從我們個(gè)人所參與的跟蹤審計(jì)實(shí)踐，我們得到鍛煉，體驗(yàn)創(chuàng)新，完成本企業(yè)的使命-“為客戶(hù)創(chuàng)造效益，為客戶(hù)創(chuàng)造價(jià)值”;我們總結(jié)提高，為完善不足，為解決更深廣的問(wèn)題，bot方式，ppp方式，epc合同模式，fidic合同條件......跟蹤審計(jì)任重而道遠(yuǎn)。
跟蹤審計(jì)工作匯報(bào)篇二十
中介機(jī)構(gòu)選擇不當(dāng)作為建設(shè)工程中的委托者以及實(shí)行跟蹤審計(jì)的執(zhí)行者，中介機(jī)構(gòu)發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。為使得跟蹤審計(jì)的質(zhì)量得以提高，最為有效的一個(gè)途徑是選擇合適的中介機(jī)構(gòu)?，F(xiàn)在，許多中介機(jī)構(gòu)不具備提供全過(guò)程跟蹤審計(jì)咨詢(xún)服務(wù)的能力。部分中介單位人員專(zhuān)業(yè)技能不強(qiáng)，這突出體現(xiàn)在造價(jià)編制存在嚴(yán)重的弊端，現(xiàn)場(chǎng)施工經(jīng)驗(yàn)匱乏等方面。一些單位人員甚至對(duì)工程全過(guò)程審計(jì)業(yè)務(wù)沒(méi)有一個(gè)全面的理解，一些甚至從來(lái)沒(méi)有加入到工程全過(guò)程審計(jì)工作中來(lái)。然而，跟蹤審計(jì)的質(zhì)量的好壞與審計(jì)人員的素質(zhì)有著密切的關(guān)系。一些中介機(jī)構(gòu)為了提高業(yè)務(wù)水平，在審計(jì)中可能會(huì)產(chǎn)生一系列問(wèn)題，這表現(xiàn)為矯枉過(guò)正，片面地追求審減率等，這些做法極大地?fù)p害了工程的利益。這樣造成的最終結(jié)果為危害學(xué)校審計(jì)工作，導(dǎo)致學(xué)校承擔(dān)一定的法律責(zé)任。
中介機(jī)構(gòu)獨(dú)立性受限一般而言，審計(jì)具備一個(gè)最為明顯的特征是獨(dú)立性，它能夠保障審計(jì)工作的進(jìn)度。社會(huì)跟蹤審計(jì)是一項(xiàng)復(fù)雜的任務(wù)，在具體的工作中體現(xiàn)其獨(dú)立性是十分必要的。在進(jìn)行跟蹤審計(jì)時(shí)，社會(huì)跟蹤審計(jì)單位必須安排專(zhuān)門(mén)的審計(jì)人員深入施工現(xiàn)場(chǎng)，進(jìn)行觀(guān)察并且收集意見(jiàn)。此過(guò)程中需要把收集到的意見(jiàn)等信息向高校審計(jì)部門(mén)反饋，同時(shí)高校審計(jì)部門(mén)必須及時(shí)向上級(jí)的指揮部門(mén)報(bào)告情況。在處理工程建設(shè)的細(xì)節(jié)問(wèn)題時(shí)，社會(huì)跟蹤審計(jì)單位發(fā)揮的作用相當(dāng)有限，僅僅是建議和參考。除此以外，在進(jìn)行跟蹤審計(jì)時(shí)，由于校方領(lǐng)導(dǎo)之間的意見(jiàn)存在沖突，可能會(huì)出現(xiàn)工程變更、款項(xiàng)支付等方面讓步的狀況，這在一定程度上影響到了審計(jì)工作的獨(dú)立性。
中介單位檢查監(jiān)督和關(guān)鍵點(diǎn)把握不到位在整個(gè)工程的跟蹤審計(jì)過(guò)程中，委托單位的檢查監(jiān)督是實(shí)現(xiàn)跟蹤審計(jì)目標(biāo)的一項(xiàng)重要內(nèi)容。然而在具體的工作中，由于缺乏對(duì)中介機(jī)構(gòu)以及人員的有效監(jiān)督，在關(guān)鍵問(wèn)題上，例如合同、材料核價(jià)、工程索賠等，存在控制不合理的現(xiàn)象，使得整個(gè)工作的質(zhì)量大幅降低。
缺乏一套完整的跟蹤審計(jì)資料與普通的工程監(jiān)理單位比較，工程造價(jià)咨詢(xún)單位是新發(fā)展起來(lái)的一類(lèi)企業(yè)，不管是其經(jīng)驗(yàn)和規(guī)模都存在著較大差距。所以，在實(shí)際的跟蹤審計(jì)工作中，審計(jì)資料還有待完善。尤其是針對(duì)新校區(qū)一些工程項(xiàng)目較多、建設(shè)工期較長(zhǎng)等問(wèn)題，更應(yīng)引起重視。在建設(shè)過(guò)程中，如果跟蹤審計(jì)資料的進(jìn)度緩慢，將會(huì)導(dǎo)致資料缺乏，隱蔽簽證內(nèi)容不全面等新問(wèn)題的產(chǎn)生，這些都給跟蹤審計(jì)的質(zhì)量帶來(lái)了一定的影響。
沒(méi)有一套完整的質(zhì)量評(píng)估體系顧名思義，跟蹤審計(jì)主要觀(guān)察的對(duì)象是工程管理活動(dòng)中參建主體，具體內(nèi)容是觀(guān)察其是否履行委托責(zé)任。通常，中介機(jī)構(gòu)監(jiān)督質(zhì)量的好壞無(wú)法直接使用硬性指標(biāo)來(lái)評(píng)估，但是目前，也缺乏一套完整的質(zhì)量控制體系對(duì)其進(jìn)行衡量。因此，內(nèi)審部門(mén)只能采用表面形式和直觀(guān)材料來(lái)預(yù)測(cè)效果。這樣一來(lái)，因?yàn)闆](méi)有實(shí)際可行的考核標(biāo)準(zhǔn)，審計(jì)工作存在較大的隨意性，從而影響審計(jì)質(zhì)量。
2提高跟蹤審計(jì)質(zhì)量的措施。
引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)方式引進(jìn)優(yōu)秀的咨詢(xún)單位和審計(jì)人員現(xiàn)在，許多高校的領(lǐng)導(dǎo)沒(méi)有正確地意識(shí)到跟蹤審計(jì)的優(yōu)點(diǎn)，僅僅是將它作為一種形式，或者是應(yīng)對(duì)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)考核的一種方式。在對(duì)工程造價(jià)咨詢(xún)單位進(jìn)行選擇時(shí)，僅僅只是考慮到審計(jì)成本，以成本的高低作為判斷標(biāo)準(zhǔn)。為使跟蹤審計(jì)工作的質(zhì)量得以提高，實(shí)際工作中，我們需要仔細(xì)地評(píng)估所選企業(yè)的質(zhì)量、業(yè)績(jī)、信譽(yù)、管理水平、跟蹤審計(jì)方案等多種因素。在這個(gè)過(guò)程中，可以采用評(píng)分制對(duì)所選中的單位進(jìn)行比較，以便選擇出最符合學(xué)校發(fā)展?fàn)顩r的工程造價(jià)咨詢(xún)單位。
發(fā)揮學(xué)校內(nèi)審部門(mén)的紐帶作用第一，根據(jù)項(xiàng)目的投資規(guī)模、難易程度等，給中介單位審計(jì)人員適當(dāng)?shù)臅r(shí)間熟悉工程資料，提出有疑問(wèn)的地方，接著確定出一個(gè)時(shí)間，邀請(qǐng)學(xué)?；ú块T(mén)現(xiàn)場(chǎng)代表共同深入現(xiàn)場(chǎng)解決問(wèn)題。在這個(gè)環(huán)節(jié)需要注意的是，必須防止施工單位與中介單位審計(jì)人員私下往來(lái)，影響到審計(jì)工作的客觀(guān)性。第二，等到中介單位評(píng)估出初審結(jié)果后，必須要求其提供書(shū)面材料，包含的內(nèi)容要有結(jié)論問(wèn)題、簽證理解歧義問(wèn)題等，以便學(xué)校作出一個(gè)全面的分析，給后續(xù)的工作打下基礎(chǔ)。第三，如果施工單位不贊同初審意見(jiàn)，則需有關(guān)部門(mén)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行協(xié)商并加以解決。內(nèi)審部門(mén)需要安排專(zhuān)門(mén)的人員全過(guò)程參與，這主要是為了避免出現(xiàn)相互串通的狀況，保護(hù)學(xué)校的權(quán)益。在這個(gè)過(guò)程中，如果套用子目、取費(fèi)等方面有一定的問(wèn)題，可以邀請(qǐng)建設(shè)工程造價(jià)管理部門(mén)參與到工作中來(lái)。第四，高校審計(jì)部門(mén)和高校工程建設(shè)相關(guān)部門(mén)之間，應(yīng)進(jìn)行一定的交流。增強(qiáng)高校領(lǐng)導(dǎo)、工程建設(shè)相關(guān)工作人員之間的聯(lián)系，有利于其加強(qiáng)對(duì)跟蹤審計(jì)工作的進(jìn)一步認(rèn)識(shí)，給委托跟蹤審計(jì)工作創(chuàng)建一個(gè)良好的工作氛圍。
制定一套完善的跟蹤審計(jì)模式中介機(jī)構(gòu)受學(xué)校委托實(shí)施跟蹤審計(jì)，如果長(zhǎng)期依靠外審人員這種單一的跟蹤模式，其行為在學(xué)?；ú块T(mén)和施工單位之間不會(huì)長(zhǎng)期保持完全的獨(dú)立性，有可能產(chǎn)生審計(jì)合謀行為。而內(nèi)外審計(jì)人員結(jié)合的跟蹤審計(jì)模式可以最大限度地預(yù)防這種行為的發(fā)生。中介機(jī)構(gòu)應(yīng)在學(xué)校內(nèi)審人員的協(xié)調(diào)和配合下，提出自己的跟蹤審計(jì)咨詢(xún)意見(jiàn)，然后再由內(nèi)審人員把咨詢(xún)意見(jiàn)及時(shí)反饋到基建部門(mén)。在這種模式下，內(nèi)審人員和外審人員分別承擔(dān)不同的責(zé)任，做到內(nèi)部相互監(jiān)督，從而降低審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。
扎實(shí)抓好咨詢(xún)單位跟蹤審計(jì)質(zhì)量的檢查一是出勤和堅(jiān)守崗位情況的檢查;二是合同審核、審計(jì)日記、工程簽證、索賠審核、進(jìn)度款支付等審計(jì)資料質(zhì)量的檢查;三是周報(bào)、結(jié)算工作小結(jié)、項(xiàng)目完成工作總結(jié)的檢查;四是工程結(jié)算、決算結(jié)果準(zhǔn)確性的檢查。日常檢查由審計(jì)監(jiān)督小組負(fù)責(zé)，要求每周現(xiàn)場(chǎng)檢查監(jiān)督協(xié)調(diào)不少于2次，分管領(lǐng)導(dǎo)每周現(xiàn)場(chǎng)檢查監(jiān)督協(xié)調(diào)不少于1次，還要不定期現(xiàn)場(chǎng)檢查。
建立一套完善的跟蹤審計(jì)質(zhì)量考核標(biāo)準(zhǔn)為保證跟蹤審計(jì)工作的時(shí)效性，學(xué)校審計(jì)處或?qū)徲?jì)監(jiān)督小組應(yīng)不定期檢查和評(píng)估跟蹤審計(jì)的效果。這就包括以下內(nèi)容:工作中是否存在舞弊行為、有無(wú)管理制度上的漏洞、審計(jì)核減核增金額、能否準(zhǔn)確及時(shí)完成審計(jì)任務(wù)等。另外，我們還需針對(duì)中介機(jī)構(gòu)人員的建議以及方案，作出對(duì)應(yīng)的評(píng)估。在最大程度上，使得他們的主觀(guān)能動(dòng)性得以充分調(diào)動(dòng)。所以，建立一套完善的跟蹤審計(jì)質(zhì)量考核標(biāo)準(zhǔn)顯得十分重要，它能夠使我們的工作做到有據(jù)可依，給跟蹤審計(jì)工作帶來(lái)較大的效益。
跟蹤審計(jì)工作匯報(bào)篇二十一
六安-東石筍公路升級(jí)改造項(xiàng)目于2017年由市發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)批準(zhǔn)建設(shè)。本項(xiàng)目位于金安區(qū)境內(nèi)，起點(diǎn)位于六舒路口k0+000終點(diǎn)位于金安區(qū)毛坦廠(chǎng)鎮(zhèn)k42+950.627，路線(xiàn)全長(zhǎng)42.950.627km。本項(xiàng)目設(shè)計(jì)時(shí)速40km/h的二級(jí)公路,路基工程在老路基礎(chǔ)上拓寬至12m路面為新建路面，寬度為9m采用4cmac13細(xì)粒式瀝青混泥土、5cmac16粗粒式瀝青混凝土、32cm水泥穩(wěn)定碎石、20cm級(jí)配碎石結(jié)構(gòu)層。其中1標(biāo)段包含一座老橋改造及部分管涵、排水工程等，2標(biāo)段包含二座老橋改造及部分管涵、排水工程等。2017年2月由金安區(qū)審計(jì)局及建設(shè)單位委托我公司對(duì)該道路建設(shè)項(xiàng)目了1、2標(biāo)段進(jìn)行跟蹤審計(jì)服務(wù)。在金安區(qū)審計(jì)局的指導(dǎo)和支持下，我們公司六安-東石筍公路升級(jí)改造工程跟蹤審計(jì)組緊緊圍繞雙方簽訂的《六安-東石筍公路升級(jí)改造建設(shè)工程跟蹤審計(jì)服務(wù)協(xié)議》，根據(jù)國(guó)家審計(jì)署、省審計(jì)廳、省財(cái)政廳發(fā)布的有關(guān)文件精神，借鑒交通系統(tǒng)和其他部門(mén)大中型項(xiàng)目的管理經(jīng)驗(yàn)，切實(shí)地開(kāi)展了該項(xiàng)目跟蹤審計(jì)工作。為項(xiàng)目建設(shè)的投資控制嚴(yán)格把關(guān)，完成了跟蹤審計(jì)工作目標(biāo)和任務(wù)?，F(xiàn)將主要工作情況進(jìn)行總結(jié)匯報(bào)如下。
公司根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況編制了《六安-東石筍公路升級(jí)改造工程項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程跟蹤審計(jì)方案》、《六安-東石筍公路升級(jí)改造工程施工過(guò)程跟蹤審計(jì)實(shí)施程序、管理手冊(cè)》。安排具有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的注冊(cè)造價(jià)師擔(dān)任項(xiàng)目主審。
司領(lǐng)導(dǎo)的要求，忠于職守、勤于工作、扎根現(xiàn)場(chǎng)、務(wù)求實(shí)效，有力地配合了業(yè)主管道辦、工程分部、項(xiàng)目部的投資控制和造價(jià)管理工作。盡管工程地點(diǎn)分散，但每個(gè)工作日我們都安排跟蹤審計(jì)組人員至工程現(xiàn)場(chǎng)，全面地了解工程施工情況和其他事項(xiàng)，回復(fù)業(yè)主的造價(jià)咨詢(xún)和工作要求，并及時(shí)向?qū)徲?jì)處進(jìn)行匯報(bào)。跟蹤審計(jì)組人員每周定期參加各工程的工地例會(huì)，會(huì)上通報(bào)每周的跟蹤審計(jì)情況并提出相關(guān)的意見(jiàn)和建議，處理造價(jià)問(wèn)題。實(shí)時(shí)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行勘察，參加隱蔽工程驗(yàn)收，以及用文字形式做好記錄和用數(shù)碼相機(jī)進(jìn)行拍照以存檔備查，掌握詳實(shí)的工程原始資料，確保工程計(jì)量工作的準(zhǔn)確性、科學(xué)性。同時(shí)，我們每月將我方的跟蹤審計(jì)詳細(xì)情況向?qū)徲?jì)處進(jìn)行匯報(bào)，虛心接受審計(jì)處的工作指導(dǎo)，并將審計(jì)處領(lǐng)導(dǎo)對(duì)跟蹤審計(jì)的工作要求和業(yè)務(wù)安排及時(shí)向業(yè)主工程分部、項(xiàng)目部以及施工、監(jiān)理單位進(jìn)行通報(bào)，凝心聚力，認(rèn)真落實(shí)。
三、抓重點(diǎn)、抓主流。
針對(duì)工程建設(shè)過(guò)程中影響造價(jià)的突出問(wèn)題，及時(shí)向業(yè)主報(bào)告處理意見(jiàn)和解決方法。
含在合同措施費(fèi)中的部分項(xiàng)目費(fèi)用建議業(yè)主項(xiàng)目部不予計(jì)取，盡管由此產(chǎn)生了。
油庫(kù)后山的開(kāi)山放坡施工，二次放坡結(jié)束時(shí)，跟蹤審計(jì)人員建議隨即對(duì)坡面進(jìn)行噴錨支護(hù)或種植植被處理的保護(hù)措施，但未被采納;現(xiàn)在出現(xiàn)坡面失穩(wěn)，準(zhǔn)備進(jìn)行支護(hù)施工，而目前山間的管線(xiàn)施工、山下的油罐和管線(xiàn)施工均已完成，且坡面已被雨水嚴(yán)重侵蝕和部分位置已經(jīng)滑坡，在這種情況下進(jìn)行支護(hù)施工，勢(shì)必造成施工難度增加且工程費(fèi)用和措施費(fèi)用都會(huì)大幅增加。事實(shí)證明我們當(dāng)時(shí)的建議是合理的、必要的。再如棲霞油庫(kù)的消防泵樓、消防水罐、輸油泵棚及設(shè)備基礎(chǔ)基坑開(kāi)挖因地質(zhì)條件不好，而進(jìn)行深挖回填砂石處理，造成工程造價(jià)增加合計(jì)至少在100萬(wàn)以上，但是否經(jīng)過(guò)各方科學(xué)論證、方案比較，是否采用的是最經(jīng)濟(jì)合理、切實(shí)可行方案，不得而知。以后在處理上述較大變更的問(wèn)題上，我們也建議業(yè)主能夠先組織代表技術(shù)方面的設(shè)計(jì)、監(jiān)理單位，代表經(jīng)濟(jì)方面的跟蹤審計(jì)單位，代表施工方面的工程承包單位，共同協(xié)商，集思廣益，優(yōu)選出技術(shù)可行、經(jīng)濟(jì)合理的處理方案?！皢?wèn)渠那得清如許，為有源頭活水來(lái)”。我們跟蹤審計(jì)工作一年來(lái)能夠開(kāi)展得有聲有色，得益于公司審計(jì)處的熱情指導(dǎo)，得益于公司管道辦、各工程分部、項(xiàng)目部的密切配合，得益于我公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持和跟蹤審計(jì)組全體人員的勤奮努力。今后，我們將繼續(xù)在審計(jì)處的指導(dǎo)下，加強(qiáng)工作的主動(dòng)性、創(chuàng)造性，進(jìn)一步提高跟蹤審計(jì)工作的質(zhì)量與水平，全心全意為業(yè)主做好造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)。