一個好的方案應該能夠合理分配資源，確保任務的順利完成。在制定方案之前，我們需要充分了解問題的背景和目標。方案的成功與否需要在實踐中不斷進行實證和調整。
采購方案內容篇一
為建立合理的競爭激勵機制，調動采購業(yè)務員的工作積極性，有效地降低公司材料采購成本、提升材料采購品質、保證交期、加強對供應商的開發(fā)和管理，充分體現(xiàn)員工的個人價值、崗位價值與績效價值。
資材部采購業(yè)務員。
3.3按勞分配、兼顧對內具有公平性、對外具有競爭性的原則；
3.4依據員工工作崗位性質、個人資歷、工作能力、工作業(yè)績給予相應薪酬與激勵的原則。
4.1工資：創(chuàng)造價值額工資。
4.2提成：
4.3因質量或延期所造成實際損失的承擔：
因采購質量或延期所造成公司實際損失時，采購業(yè)務員應承擔損失部份10%的比例，年度責任承擔上限額是年度總提成額的70%。
4.4提前支付貨款扣減創(chuàng)造價值比例：提前支付貨款天數(shù)扣減創(chuàng)造價值比例交貨10天內2.5%10-20天2%20-30天1.5%4.5確定原材料采購單價：原材料采購單價每月度確定一次，由采購科根據市場行情在月度25號前提供下月度原材料采購單價明確表，報財務審核，經財務總監(jiān)審核同意后報公司總經理核準，作為采購科在下月度原材料采購單價的參照標準，該標準從下一個月的1日起執(zhí)行，有效期1個月。
4.6創(chuàng)造價值評估標準：
4.6.1常用常規(guī)物料(主料：紙張、坑紙、灰板，輔料類：化工、印版、油墨等)，特殊物料、及大宗物料的降價，均以采購總監(jiān)確認的單價作為基準，采購業(yè)務員在此基準上再次作降價，作為創(chuàng)造價值。
4.6.2新物料代替舊物料，取現(xiàn)時同等物料單價之差，作為創(chuàng)造價值。新物料開發(fā)試用合格后，核算創(chuàng)造價值額周期共定為6個月。
4.6.3若因市場不抗拒因素，本身單價上漲或下調，經采購總監(jiān)和總經理重新確認以后，作為基礎，在此基礎降價作為創(chuàng)造價值。
4.6.4創(chuàng)造價值額前提，必須保證創(chuàng)造價值物料品質、交期、付款條件等與原物料條件相同。
4.7創(chuàng)造價值是以金額作為考核依據，所以在統(tǒng)計時取降價前與降價后的價格中間差價*采購數(shù)量，作為統(tǒng)計最終數(shù)據。
4.8確定考核周期：材料采購單價下降（即節(jié)約成本）以月為考核單位，即每月統(tǒng)計一次成本節(jié)約情況，獎金分配以月度、年度為考核單位，即截止當月31日止，在月度支付60%，以每月節(jié)約的成本相加之和為年度激勵獎金的分配基數(shù)，為40%。
4.9提交報表：由采購科指定責任人在每月5號前將統(tǒng)計報表提交采購總監(jiān)審核，財務部復核、總經理批準。
參考《采購人員行為規(guī)范》。
起草部門：資材部審核部門：財務部批準部門：總經辦執(zhí)行部門：資材部、財務部。
《采購業(yè)務員創(chuàng)造價值申報確認表》。
采購方案內容篇二
首先非常感謝三立為我提供了一次發(fā)展的機會。步入三立已三月有余，在各位領導及同事的關心與互助下，逐步對公司有了新的認識，讓我在新的環(huán)境中開始了新的起點。
這幾個月以來，慢慢的從最初的一無所知到漸漸了解公司一些作業(yè)流程、規(guī)章制度，慢慢融入了三立這個大家庭。一直喜歡用家來形容公司，或許有家的感覺是比較溫暖，而個人又容易對家產生依戀和賦于責任感。突然想引用一句話“三立是我家，成功靠大家”。公司是一個團隊，只有依靠大家的力量，公司的各項制度才能得以實施，從而走向更高的境界。
在這三個月所接觸的工作中，發(fā)現(xiàn)了很多弊端，如：
一、iso的推行過于形式化。
很多人把iso當做一種應付，認為只要拿到一紙證書便萬事大吉。而事實，這是一種極端的想法，iso是一個持續(xù)改進質量管理體系的有效性，以滿足顧客需求。先前公司形成書面之質量手冊、程序文件、作業(yè)指導書亦不少，但是大多徒于形式，未并真正執(zhí)行。且大部份文件并不適宜公司目前狀況，尚沒有有效利用。而導致在產品追溯時無依據可查，對后續(xù)所發(fā)生之異常狀況亦無相應之應急措施，造成惡性循環(huán)。針對這些現(xiàn)象，只有從根本上解決，才能真正實施iso，發(fā)揮iso之有效功能。首先讓公司全員明白iso的精神，使公司各項作業(yè)有所依據，并能真正執(zhí)行。
二、__年度管理層未制定有效、可量測之品質目標。
工作和人生一樣，在執(zhí)行的時候都會朝著一個方向，而最終達到一定的目標。就像管理。
的目標是人，管理的目的是事。在過去的一年里，每個部門針對自己部門的業(yè)績不明確，是否達到公司所要求之境界無從查證，更談不上改善措施。后續(xù)每一個部門所負責的工作，都應該制定一個較為合理，有效之目標，并定期以數(shù)據統(tǒng)計，是否達到目標，甚至超過目標，并針對未達成部份提出原因分析、處理對策及預防再措施。
三、計劃執(zhí)行度不力，造成等待浪費。
由于生產原料供應中斷、作業(yè)不平衡和生產計劃安排不當?shù)仍蛟斐傻臒o事可做的等待，被稱為等待的浪費。生產線上不同品種之間的切換，事先準備工作不夠充分，勢必造成等待的浪費；每天的工作量變動幅度過大，有時很忙，有時造成人員、設備閑置不用；上游的工序出現(xiàn)問題，導致下游工序無事可做。此外，生產線勞逸不均等現(xiàn)象的存在，也是造成等待浪費的重要原因。
四、物料未能得到有效管理。
原材料未能得到良好的控制，經常性的無單領料、補料或未經辦理入庫便直接領用，導致庫存帳物卡不符，物料確認不準確，該申購的材料未申購，不該用的材料申購一大堆，惡性循環(huán)。造成庫存積壓，生產斷線。嚴重影響生產進度，增加太多呆滯產品，給庫存管理帶來極大的困擾。但在近一兩個月內，已嚴格要求所有領料、補料必須憑領(補)料單方可發(fā)料，且遵循《產品交付管理程序》辦理。并嚴格按照陳總所要求之以銷定產執(zhí)行材料申購、生產排產。以上改善，十一月份在銷售狀況未減少的情況下，采購金額已明顯降低100萬人民幣。由此可見，控制庫存材料對公司資金的流動起著決定性的作用。
五、制造過多。
制造過多，過早，提前用掉了生產費用，失去了持續(xù)改善的機會。因五金部門間斷性空閑，為了不浪費生產能力而不中斷生產，增加了在制品，使得制品周期變短、空間變大，還增加了搬運、堆積的浪費，帶來龐大的庫存量。
六、管理不當。
常常問題發(fā)生以后，管理人員才采取相應的對策來進行補救而產生的額外浪費。這些問題由于事先管理不到位而造，科學的管理應該是具有相當?shù)念A見性，有合理的規(guī)劃，并在事情的推進過程中加強管理、控制和反饋，這樣就可以在很大程度上減少管理浪費現(xiàn)象的發(fā)生。
七、內外溝通有待加強。
每一個辦公區(qū)，應該是充滿溫馨、和諧的氣氛，隨之才會有一份好的工作心情。
采購方案內容篇三
2、通過采購活動，對運營系統(tǒng)提供原材料、零部件和輔料的支持，以優(yōu)質、高效服務于生產環(huán)節(jié)，為生產環(huán)節(jié)保證其生產物料的優(yōu)質供應。
1、采購議價活動和供應商的選擇，確保生產物料供應的物美價廉；
3、采購物料進倉時間的跟進與管控，確保生產物料的準時供應；
4、采購物料的品質跟進與管控，確保生產物料的品質；
6、新物料的打樣跟進，確保新物料的打樣準時，從物料供應方面保證新項目的推行進度；
7、維系優(yōu)質供應商的合作關系。
2、物料未能準時入倉，直接影響生產上線，pc不得不調整生產計劃，影響客戶交期；
3、因物料品質異常導致生產異常工時；
4、異常物料未能及時處理，影響工單、訂單結尾，以及庫存的增加。
1、采購costdown：（此指標為指標庫中的關鍵效益指標）。
計算公式：（sum（議價后單價-議價前單價）*議價后采購量）/當期采購總金額；
數(shù)據采集：erp，通過操作采購單的erp賬號從erp中抓取該賬號當期的操作記錄，并判斷其采購料號的當期與基期的單價差異，并計算出差異金額，乘以當期采購量，即為該賬號采購此物料的costdown金額。
目標設定：一般制造型企業(yè)，在年度經營目標中會有全面costdown目標，其中就有制造成本的costdown比例，以此分解會產出原材料、人工、制費、品質失敗等項目的costdown比例，其中的原材料costdown比例就是此處采購的costdown目標。一般不僅僅是直接采購降價，其中也包含一些costdown項目。
若沒有制定其經營costdown目標，也只能以costdown比例的歷史數(shù)據來修訂，根據企業(yè)的發(fā)展階段和產品的發(fā)展階段以及當期的市場訂單量，企業(yè)的發(fā)展階段成熟穩(wěn)定或成熟的產品其costdown比例可略低于以往的比例，畢竟采購costdown是有限的；反之，則高于以往的比例。此方法易于操作，但對市場預測、產品變化以及采購市場的變化應對不及時。所以在日常操作中，必須根據實際的情況，根據市場變化或新項目、新產品的導入及時調整costdown目標。
b、戰(zhàn)略采購活動不予計算其崗位或部門的costdown金額；
c、賣方市場物料不予考核其采購costdown指標；
d、負責不同物料的采購人員，只設定物料別的costdown目標，根據其采購類別加權計算其考核得分。
2、異常采購損失比例：
指標定義：因采購人員的工作缺失，未及時與供應商下達采購計劃或未做好供應商的產能評估和品質評估，導致不得不進行高于市場價格的單價進行采購，所造成的采購成本上升。此指標屬于缺失項。
計算公式：（sum（議價后單價-議價前單價）*議價后采購量）/當期采購總金額；
目標設定：此類指標可作缺失項，出現(xiàn)為零分，未出現(xiàn)不扣分；
注意事項：異常采購原因的歸屬判定。
3、付款周期協(xié)商達成，
目標設定：根據不同的物料別，向后延遲一定的付款周期；
注意事項：根據實際情況，制定各物料別的標準付款周期，并錄入erp系統(tǒng)。
4、iqc批次合格率，
指標定義：反應采購物料品質狀況；
計算公式：當期采購ok批次/當期采購總批次；
數(shù)據采集：erp，通過操作采購單的erp賬號從erp中抓取該賬號當期的操作記錄，并判斷其當期采購料號的品質狀況是ok還是ng及異常處理狀況是批退、分選、還是特采。
目標設定：可按公司的年度品質目標設定，或參考其近一年的歷史值設定。
注意事項：其目標的設定，勿以其采購物料總的合格批次來定，最好設定各類的物料的合格率目標，利用比例加權的方法計算其考核得分，這樣操作偏于各類物料的品質管控和提升；當天交付的不同采購單的同料號物料，是以一批計算還是以多批計算，在試行前必須定義清楚。
5、進料交期達成率，
指標定義：反映采購物料的準時交付狀況；
計算公式：當期準時交付批數(shù)/當期應交付總批次，此計算相對較嚴格，部分物料其采購單的尾數(shù)處理會有一定的周期；或以應交付的數(shù)量計算，其計算比較合情合理。
數(shù)據采集：erp，通過操作采購單的erp賬號從erp中抓取該賬號當期的操作記錄，并判斷其當期采購料號的進倉日期是否在應交日期之前，并設定判定欄位。
目標設定：可按公司的年度品質目標設定，或參考其近一年的歷史值設定。
注意事項：應交日的確定，可以企業(yè)所規(guī)定的各類物料的交付周期直接在系統(tǒng)設定，但在實際操作中，客戶在下達訂單后，可能還有一些要求作調整，此為客戶原因導致訂單調整，此時，需根據客戶確定的最終需求，重新審核起始日期，重新確定應交日。
6、異常物料處理及時率，
指標定義：反映采購人員對各類異常來料的處理及時狀況；
計算公式：（當期應處理不良批次-當期未處理不良批次）/當期應處理不良批次；
數(shù)據采集：由倉庫統(tǒng)計其數(shù)據；
目標設定：或參考其近一年的歷史值設定；
注意事項：在考核試行前，需與采購人員約定各類物料異常處理的周期。
7、新物料打樣缺失。
指標定義：反映采購人員對新物料打樣的及時狀況和品質狀況；
目標設定：無新物料打樣缺失；
注意事項：在考核試行前，需與采購人員約定各類物料打樣的周期。
采購方案內容篇四
1、投標人必須是在中華人民共和國境內注冊并合法經營的獨立法人。
2、投標人三年內無違法違規(guī)行為，必須有良好的商業(yè)信譽、完善的售后服務能力和相應的質量保證措施，包括擁有相應的設備和人員。
3、投標人必須有金屬家俱（或教具）學生課桌椅、實驗桌椅生產管理體系認證證書。
4、投標人注冊資金需50萬元以上。
1、投標企業(yè)稅務營業(yè)和工商營業(yè)執(zhí)照復印件。
2、投標企業(yè)金屬家俱（或教具）學生課桌椅、實驗桌椅生產管理體系認證證書。
3、投標企業(yè)近二年內生產學生升降課桌椅縣級以上質量監(jiān)督所質量監(jiān)測報告。
4、售后服務及質量保證承諾書。
5、如投標人非企業(yè)法人應要有企業(yè)法人簽名的委托書和法人身份證復印件。
6、報價表。
1．配置清單。
品名。
項目校數(shù)量。
規(guī)格型號。
技術要求。
學生升降課桌椅。
建西小學50套。
大歷小學70套。
高陽小學90套。
城關小學150套。
合計：360套。
1、桌高77cm，桌面板長、寬、厚）。
60×40×15mm。
2、椅高38cm，椅面板（長、寬、厚）。
34×24×15mm。
3．式樣和規(guī)格得見附圖和樣品。
1、桌面板為精心板料多層板。
2、椅面板為精心板料多層板。
3、桌子大腿片厚度1.2mm。
檔板厚度0.7mm。
腳管柱48×20×1.2mm。
桌子橫梁460×40×20mm。
4、椅子小腿片厚度1mm。
腳管柱48×22×1.2mm。
椅子橫梁250×40×20mm。
5、桌椅腳底安裝橡膠套，要緊不易丟失。
6、所有螺絲應防松螺絲。
7．桌身采用鋼板噴塑，腳管及支柱采用方管噴塑精加工。
2、報價表。
品名。
規(guī)格型號。
數(shù)量。
單價元/套。
報價。
學生升降課桌椅。
見配置清單。
360套。
小寫：
大寫：
由縣政府采購辦、政府采購中心、教育局組成評標小組。在縣紀委監(jiān)督下對投標人和投標文件按招標文件要求進行審核，在投標文件審核合格情況下，以報價表中大寫金額的報價最低者中標。
1、參與投標方提供的產品應符合國家標準，行業(yè)標準及保障人身體健康，人身財產安全的要求。
2、參與投標方中標后提供的貨物（含零部件）必須是經檢驗合格，全新原裝的產品。
3、參與投標方中標后所供設備應二年免費保修，終身維修，保修期內設備有任何損壞（人為原因除外），中標方均需要免費維修或更換配件，不得收取任何費用；如因人為原因損壞或保修期過后需要維修，只應收取成本費。
4、招標方在使用設備時出現(xiàn)問題，中標方應在接到通知后2小時內響應，24小時內派出專業(yè)技術人員維修。
5、中標方提供的貨物應滿足招標配置清單中規(guī)格型號及技術要求，免費提供貨物運輸、安裝、調試技術指導。
6、中標方應在中標之日起三日內與項目校簽訂購銷合同，在合同簽訂之日起二十日內供貨到各項目校。
7、貨物驗收：中標方提供貨物由教育局與項目校按配置清單要求共同驗收。
1、中標方于交貨期，明確表示或者以自己的行為表明不供貨的，中標方應向招標方償付中標金額5%的違約金。該款項從履約保證金支付。
2、中標方延期交付使用的，中標方應向招標方支付每日人民幣伍佰元違約金。超過延期交貨期限七天，招標方有權單方終止合同不予接受貨物。
3、中標方所供貨物的規(guī)格型號、質量不符合招標配置清單要求的，招標方有權要求中標方限期更換。同時中標方應向招標方支付每日人民幣伍佰元的延期交貨違約金。
1、中標方在貨物驗收合格后，持中標通知書、合同書、驗收報告、銷貨發(fā)票與項目校辦理貨款結算手續(xù)。
2、各項目校在貨物驗收之日起十個工作日內支付貨物款90%，余10%作為貨物質量保證金一年后付清。
采購方案內容篇五
為貫徹落實省教育廳、省質監(jiān)局、省工商局三家聯(lián)合發(fā)布的〖201452號“關于進一步加強我省學生校服和床上用品規(guī)范管理工作的通知”的文件精神,順利推動我校學生校服采購的工作,特制訂城沙一小學生校服采購實施方案(家委會主導采購):。
為確保我校學生校服質量安全,保障廣大學生的切身利益,加強社會監(jiān)督,促進學校依法辦學,我校將本著公開、公正、公平的原則,推動我校學生校服訂購制度的落實。
1、按〖201452號文件的相關要求認真做好校服采購工作。
2、積極提倡周一晨會或校級大型活動時要統(tǒng)一著裝,但必須堅持學生自愿原則、不強迫或變相強迫其在其余時間也統(tǒng)一著裝。
3、在堅持學生自愿的前提下,努力選擇質量保障體系健全、產品質量合格穩(wěn)定、社會信譽好的供應商參與學生校服招投標。家委會代表參與學生校服采購工作的全過程,學校不直接參與決策,只提供建議和意見。
1、學校做好前期的了解工作。認真學習〖20xx文件,落實有關精神,收集關于對學校校服采購工作的有關想法及合理的建議,由各個班級家委會主任收集、匯總家長、學生有建設性的可行性意見。
2、召開校級家委會商討學生校服采購有關事宜。學校不直接參與決策,只提供建議和意見。
3、建立組織機構。成立由校家委會成員組成的學校校服采購領導小組暨招投標小組,負責校服采購工作。
4、邀請三家或三家以上的生產學生校服的優(yōu)秀廠家或家長推薦的專門生產童裝的品牌企業(yè)攜帶現(xiàn)有樣品參與產品展示,由采購領導小組根據大部分班委會的合理建議,向廠家提出校服相關的布料、樣式、價格、套件等制作要求。
5、邀請有意愿參與兌投標的廠家根據采購領導小組要求進行設計、制作樣品參與招投標。招標標結束,向上級教育得政主管理部門匯報招投標的有關情況,同時在公示欄中向全校家長、師生公示相關材料。
6、與中標企業(yè)簽訂簽訂詳細的校服訂購合同。學校、家委會、廠家三方就校服制作的相關細節(jié)及交貨時間、地點及售后服務等意向達成協(xié)議。
7、校服完工后,由家長委員會校驗產品標識、標注、質量是否符合標準要求。檢驗合格后,方可由班級家委會發(fā)放給學生使用。
校服采購領導小組要嚴格遵守各項規(guī)定,嚴把質量關。認真做到監(jiān)管,做到萬無一失。學校要高度重視此英工作,本著對學生和家長高度負責的態(tài)度,嚴格執(zhí)行〖201452號文件精神,完善相關制度,加強宣傳引導,保證此項工作穩(wěn)定順利地開展。
城沙一小。
采購方案內容篇六
隨著行業(yè)競爭的日趨激烈，工程設備的采購成本控制對于企業(yè)盈利能力提高的影響也越來越顯著，對于企業(yè)而言，工程設備的采購不僅僅是完成工程項目的一個重要前提，更為重要的是加強對工程設備的采購成本控制，提高企業(yè)的盈利空間，增強企業(yè)的市場競爭力。有鑒于此，筆者結合自身的實踐經驗和相關的理論研究對公設備全過程采購成本控制的實現(xiàn)進行了初步的探討。
（一）工程設備采購特點。
不同的工程項目有著不同的特點，這也就決定了其對于工程設備的需求是不盡相同的，因此工程設備的采購不同于工程原材料的采購那樣標準化，其有著自身的獨特之處，具體體現(xiàn)在以下幾個方面：首選是采購的非標準性，簡單的來說在工程項目建設期間除了一些大型的通用的設備，還有許多根據工程建設需要針對性進行采購的中小型設備，這些設備都屬于非標準設備，甚至部分設備需要專門定制；其次是設備采購的多樣性，工程設備是一個綜合性概念，其涵蓋了機械設備、電氣設備、儀表設備、控制設備等諸多內容，采購的品種相當繁多；然后是設備采購無庫存性，一方面工程設備的體積決定了難以進行事先采購保管，進行使用，另一方面工程設備采購的非標準性決定了只有在需要的時候才能夠根據工程建設需要進行針對性的采購；最后是工程設備采購的服務性，工程設備的采購不僅僅是簡單的購買設備，還包括現(xiàn)場安裝指導、設備調試、培訓服務等諸多服務性內容。
（二）工程設備采購目標。
工程設備采購的根本目標是為完成工程建設項目服務，而其具體目標則主要包括以下三個方面：一是保障供應，工程設備是服務于工程建設項目的，因此其最為基本的一個目標就是保障供應，即在規(guī)定的時間內將工程項目建設所需要的設備供應到施工現(xiàn)場；二是保證質量，設備質量對于工程項目質量有著直接的影響，因此在采購的過程中就要采取各種有效措施來保證設備質量，例如對于一些十分重要的工程設備，技術人員應當前往制造廠進行監(jiān)督，將設備牛產的實際狀況反饋給用戶，在采購時技術人員和用戶要對設備進行進一步的檢杳等；三是降低成本，之前工程項目建設的巨大盈利空間使得很多企業(yè)沒有給予設備采購成本控制以足夠的重視，但隨著行業(yè)競爭的不斷加劇，設備采購成本控制對于企業(yè)盈利提高有著越來越大的影響，因此在采購過程中如何降低成本成為亟待解決的問題，用有限的資金獲取盡可能多的資源是工程設備采購的基本目標之一。
（一）制定采購預算。
一直以來企業(yè)在工程設備的采購上都普遍存在著即買即用的現(xiàn)象，缺少科學的前期預算過程，從而導致了工程設備采購經費遠遠的超出預料。對此制定采購預算是一種較為理想的選擇，采購預算的制定不僅僅為項目建設采購資金的使用進行合理的配置，更為重要的是能夠通過科學的、標準的采購預算來對采購經費的使用進行隨時的檢杳和控制，從而有效的避免了資金的浪費，提高了資金的使用效率。值得注意的是在制定采購預算時由于工程項目建設的不確定性，因此應當給予預算一個較大的彈性空間，然后在設備采購過程中靈活的對預算進行調整。
（二）供應商的選擇。
供應商作為工程設備采購的關鍵一環(huán)，質優(yōu)價廉的供應商對于成本控制目標的實現(xiàn)毫無疑問有著重要的積極意義。對此筆者認為在供應商的選擇過程中需要注意以下幾個方面：首先是供應商的數(shù)量，一方面供應商的數(shù)量不能夠過多，以免造成單個供應商采購數(shù)量較少，無法獲取優(yōu)惠政策，另一方面供應商數(shù)量也不能過少，避免工程設備的采購受制于人，出現(xiàn)漲價現(xiàn)象，一般來說供應商的數(shù)量在4家左右最佳；其次是供應商的選擇方式，對此根據設備類型靈活的采用公開競爭性招標采購、有限競爭性招標采購、議價采購等方式，利用供應商之間的競爭拉低設備價格；最后是做好工程設備采購的保密工作，避免供應商之間串標導致成本大幅度上漲現(xiàn)象的出現(xiàn)。
（三）反饋式成本控制。
所謂的反饋式采購成本控制指的就是通過最終結果產牛的偏差來指導未來的采購行動，其基本實現(xiàn)過程為：以采購預算為標準——衡量實際米購成本將米購成與標準相比較確定偏差價格分析偏差的形成原因——確定糾正方案。由此可見，反饋式成本控制是成本預算和實際采購的結合產物，其對于采購行為有著重要的指導意義，而這一方式實現(xiàn)的關鍵在于反饋信息的有效性，對此筆者建議采用現(xiàn)代信息技術來避免時間和空間對信息的干擾，提高反饋信息的靈敏性、準確性和迅速性。
（四）合理成本控制激勵與獎罰措施。
對于工程設備采購而言，當前由于采購人員自認采購成本控制與自身工資關系不大的緣故，因此對于采購行為的積極性較低，在實踐中也沒有探索有效措施來控制采購成本。因此確定合理的激勵與獎罰措施對于采購成本控制目標的實現(xiàn)是必要且重要的。建立監(jiān)控體系和激勵機制使采購團隊在面對大量現(xiàn)金流和物流的環(huán)境中擺正了自己與公司的關系，有效的管理方法能提高工作效率。然而，如何將管理制度與管理方法有機結合，在提高效率的同時，使采購員能一切從公司利益出發(fā)仍是一個有待繼續(xù)探索的問題。
采購方案內容篇七
3、維護采購渠道資源，收集整理采購供應商信息，建立行業(yè)渠道信息來源系統(tǒng)。
4、熟悉采購成本構成，并能提出降低成本的方案。
5、開拓新供應商平臺和合作渠道。
6、擁有3年及以上電商采購經驗，熟悉采購流程。
7、具有豐富的供應商資源，能獨立引進優(yōu)質的符合電商需求的供應商。
8、具有較強的談判能力，通過有效的成本控制來配合公司業(yè)務部門相關項目招投標。
采購方案內容篇八
為規(guī)范玉林供電局購買備品備件的采購工作，保證項目如期完成，按照《玉林供電局采購作業(yè)指導書》相關規(guī)定，制訂本方案。
一、項目概述及批復文件。
（一）項目概述：玉林供電局購買一批備品備件。
（二）立項批復文件：【__】號。
（三）項目預計采購金額：（四）項目類別：物質。
二、采購范圍及清單：
詳見下表，招標內容和技術要求詳見詢價文件項目地點：廣西玉林市。
（一）本項目采用詢價方式采購。
1、供應商具備此類商品的的經營資格。
2、有較好的商業(yè)信譽，售后提供良好的技術支持及服務。
3、資質齊全，口碑好，價格合理。
1.本項目已履行審批手續(xù)，相應資金已落實。
2.本項目屬物資類項目，合同估算價要50萬元以下，根據我局采購作業(yè)指導書，適用詢價采購方式。
3.項目相對簡單，標準比較統(tǒng)一。
（三）詢價對象。
確定詢價對象的主要理由為：
1.（1）、以上三家公司均具有設備生產銷售資質。
（2）、以上三家公司的產品在我區(qū)供電局有使用經歷且反映較好。
（3）、以上三家公司售后服務承諾好。
2.詢價對象的基本情況：
（1）__司：是江蘇省電力設備生產的重點企業(yè)，在電力設備儀器生產方面具有較強的生產研發(fā)實力，其產品包括各種檢測儀器及檢修工器具，是區(qū)公司合格供應商，其產品在我局有廣泛的使用經驗且得到使用者的好評。
（2）__公司：是常州市電力建設工器具生產的重點企業(yè)，其產品主要為電力施工的工器具，其產品在我區(qū)供電局有使用經歷且評價良好。
（3）__：為深圳市電力設備儀器生產的重點企業(yè)，其產品涵蓋電力電子及檢測儀器儀表和各種施工檢修工器具，其產品在我區(qū)供電局有使用經歷且評價良好。
采購方案內容篇九
（一）考核目的。
幫助部門建立一個有效的雙向溝通平臺，建立績效考核反饋機制，提高員工工作素質和個人績效。
（二）適用范圍采購部。
（三）考核指標及考核周期。
針對采購部的工作性質，將采購部的考核內容劃分為工作業(yè)績、工作態(tài)度、工作能力進行考核。
（四）績效考核原則。
1、公開原則：管理者向被管理者明確說明績效管理的標準、程序方法等，確?？冃Э己说耐该鞫取?BR> 2、客觀性原則：績效考核要以確立的目標為依據，對被考評人的評價應避免主觀臆斷。
3、開放溝通原則：在整個績效考核過程中，目標設立、過程督導、結果考評及提出改進方向等環(huán)節(jié)均應進行充分的交流與溝通。
1、績效考核每季度進行一次，如遇法定節(jié)假日，考核時間順延，于此月5號前評定。2、全年考評分數(shù)由每季度考核平均值構成。
二、考核內容設計。
（一）工作業(yè)績指標（總分100分）。
三、考核實施。
1、考核者和被考核者進行上個考核期目標完成情況和績效考核情況回顧。
1、被考核者按照本考核期的工作計劃開展工作，完成工作目標。
考核階段分績效評估、績效審核兩個步驟。
1、績效評估。
副總負責對考核結果進行審核，并負責處理考核評估過程中出現(xiàn)的爭議。
四、績效結果運用（一）績效面談。
（4）績效工資將和次月的基本工資一起發(fā)放(前期試運行以現(xiàn)金方式予以發(fā)放)。
采購方案內容篇十
引導語：采購員要起到公司財務和供方之間的橋梁，適時和供方提出有利于己方的結算方式。下面是小編為你帶來的采購師的工作內容，希望對大家有所幫助。
職位概要：根據采購制度進行采購作業(yè)，完成采購任務
1.負責一般性物料采購
2.負責查訪廠商的供應情況
3.負責與供應商談判價格、付款方式、交貨日期等
4.負責核查供應商提供的物料質量
5.負責確認交貨日期
6.負責處理一般索賠案件
7.負責退貨
8.負責收集價格情報、替代品資料、最新產品信息及供應商信息
1.開發(fā)7p成人標準有reach&7p標準供商
2.下達訂購單
3.物料交期的控制
4.材料市場行情的調查
5.查證進料的品質和數(shù)量
6.進料品質和數(shù)量異常的處理
7.與供應商有關的交期、交量等方面的溝通協(xié)調
8.詢價、比價、議價及訂購作業(yè)
9.交期的進度控制
10.進料品質、數(shù)量異常的處理
11.主要原材料的估價
12.供應商材料樣板的品質初步確認
13.材料樣板的初期制作與更改
14.替代材料的搜尋
15.采購部門有關技術、品質文件的擬制
16.與技術、品質部門針對技術、品質問題的溝通與協(xié)調
17.與供應商針對技術、品質問題的溝通與協(xié)調
根據使用部門的需求計劃，在核實過采購計劃的準確性，并與相關計劃員或其它負責人溝通確認無誤，并存單保存后，做出最終的采購計劃。
此環(huán)節(jié)主要工作有以下兩大塊：
在詢價議價完成后，接下來要做的就是做訂單了。訂單做好后要與各供應商提供的書面報價、比價表及先前做好的采購計劃、計劃確認單等等裝訂到一起。
接下來需要做另一個版本文件，即合同。合同版本基本是固定的，但要結合公司的要求以及與供方談判的結果以及不同的材料不同的要求而變化。
在此環(huán)節(jié)，要了解整個供應過程是否正常，了解接貨人的聯(lián)系方式、地址，并及時通知供應商;另一方面，供應商發(fā)貨后，還要了解承運人的聯(lián)系方式等。這樣便于隨時跟蹤貨物在途中的狀態(tài)。
這個環(huán)節(jié)主要是要注意通知庫管人員做好接貨準備，比如要了解貨物何時到貨、是否有隨貨單據等等。很多企業(yè)采購對此會制訂出一個統(tǒng)一的走貨單版本，要求發(fā)貨方抄送到相關部門，采購實時跟進。
這個環(huán)節(jié)主要需要做以下具體工作：合同簽訂后及時通知檢驗部門，讓其做好驗收準備，包括儀器、實驗器材、試劑、驗收標準(其中入廠標準、國標、合同標準、部分物資按供應商企業(yè)標準)，以便貨到后及時驗收并出具驗收合格單。
總之，做好前期檢驗、中期檢驗、后期檢驗。避免到貨才發(fā)現(xiàn)問題影響其他。
產品驗收合格后，根據驗收合格單，庫房開具入庫單，采購員需收集入庫單、檢斤單、質檢報告單等做好付款準備。主要強調各環(huán)節(jié)資料轉接順暢，并互通知悉。
付款前一定要把相關單據提前備好，以便按照合約及時付款，即“說到哪里做到哪里”“誠信”是相互的，對你對他都重要。
付款準備的資料如下：付款申請單、發(fā)票、入庫單、質檢單、檢斤單、合同或訂單等。
采購方案內容篇十一
全面負責公司采購工作，制定公司采購戰(zhàn)略;負責公司生產所需物料訂單的下達及交期跟進;負責所訂購物料的市場信息統(tǒng)計、分析、評估及上報。下面是豆花問答網為大家整理的采購部門職責內容參考資料，提供參考，歡迎參閱。
1、新供應商開發(fā)。
2、新供應商法規(guī)資料的預審、現(xiàn)場審核及食品安全控制。
3、原材料市場價格信息的收集，趨勢分析和預測。
4、采購物資的成本分析、議價和降成本工作。
5、針對性的幫扶供應商改進質量績效。
6、準確、及時完成日常采購工作任務。
2、建設和維護供應商管理體系;。
3、負責供應商選擇、商務談判等工作;。
4、規(guī)劃采購預算，控制采購成本;。
5、完成上級交辦的工作任務，協(xié)助其它部門的相關工作。
價、比價、議價等方式進行采購，確保供應商的成本具有競爭力;。
3.編制采購計劃和采購預算，并按月度、季度提供相關報告;。
應渠道的安全與穩(wěn)定;。
5.采購合同的擬定，并對合同法律條款、價格、賬期等進行談判，簽署合同;。
6.具備較強的成本分析能力，通過多種策略，有效開展成本控制和降本增效工作;。
7.負責監(jiān)控合同的執(zhí)行及交付驗收，并能處理異常問題;。
8.對下屬單位的采購執(zhí)行情況進行監(jiān)督和管理;。
9.完成上級安排的其它工作。
1.負責產品的詢價，比價，樣品測試，開發(fā)新供應商。
2.每周做好采購計劃，根據計劃制作采購訂單，下單給供應商，跟進貨物進倉的情況。
3.及時協(xié)調解決采購產品、銷售數(shù)量、客戶服務過程中所產生的供貨及質量問題。
4.每周整理庫存滯銷，臨期的數(shù)據。
5.供應商管理，及每個月的供應商應付款對賬，接收發(fā)票。
6.采購進口的食材，調料，需要對應的批次檢疫證明存檔。
7.貨款申請，寫付款申請單，預付貨款核銷。
8..確保充足有效的庫存，同時保證較高的商品周轉率。
9.負責采購部的統(tǒng)籌工作，使采購部工作制度化，專業(yè)化。
一、目的此職責作為采購部開展工作的規(guī)范依據，在保證質量的前提下，以最優(yōu)的價格和服務為標準，保障公司對所有生產和工作物資的需求。
二、職責。
編制采購計劃，開發(fā)和維護供應商，完善供應商管理，執(zhí)行采購計劃，簽訂采購合同，監(jiān)督物資入庫，處理其它相關事宜。
三、
細則。
（一）物資采購原則。
1.嚴格執(zhí)行有計劃的采購，有審批的采購。
2.采購的物資應符合采購計劃的規(guī)定，按公司需求及時組織采購。
3.堅持貨比三家，質優(yōu)價廉的原則。
（二）物資采購計劃的編制及審批。
1.生產部門正常訂單生產所需物資：由生產調度員在接到市場部指令后2日內編制出所需材料《請購物料明細表》，注明清楚“請購數(shù)量”欄后報于倉庫，倉庫保管人員根據倉庫庫存情況，填寫《請購物料明細表》“庫存”欄，倉庫負責人簽字后調度員報于采購，采購據此填寫采購計劃表“實購數(shù)量”欄和“預計交貨期”欄，經審批后采購部開始采購。采購需在確定的日期內采購到位。（注：材料請購人一定要注明要求、型號、性能、需要日期等。若應要求不清造成采購錯誤的，每一次扣績效分2分）
2．公司各個部門除生產調度員請購的正常生產物料外，其他所需生產輔料或試制產品等物料：在每周一、周四前由指定專人編制出《請購物料明細表》注明清楚“請購數(shù)量”欄后報于倉庫，倉庫保管人員根據倉庫庫存情況，填寫《請購物料明細表》“庫存”欄，簽字后報于采購，采購據此填寫采購計劃表“實購數(shù)量”欄和“預計交貨期”欄，經審批后采購部開始采購。采購需在確定的日期內采購到位。（注：材料請購人一定要注明要求、型號、性能、需要日期等。若應要求不清造成采購錯誤的，每一次扣績效分2分）
采購部門也應積極配合在約定時間內保證物資到位，否則一次延期，扣績效2分）。
4.辦公用品：由各個辦公部門與每月10，25號填寫《請購物料明細表》經部門主管審核后，報給行政部門審批后，交于采購部采購。
（三）開發(fā)和維護供應商，完善供應商管理。
1.供應商必須證照齊全，具有相關資質。采購員應對供應商信息進行管理，登記供應商的相關信息。
2.新合作的供應商，應索取對方工商及稅務登記證書等資料，并通過查詢或實地考察等方式確定其單位的真實性、信譽和實力。
3.對于經常使用的商品或服務，采購部應較全面地了解掌握供應商的管理狀況、質量控制、運輸、售后服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好記錄，會同客服、銷售、采購部門對供應商定期進行評估和審計。
（四）執(zhí)行采購計劃。
1、采購員接到手續(xù)完備的采購單后，應仔細閱讀采購單內容，尤其注意清單上所需物品時間，根據需采購物品的性質和需求時間，確定物資達到時間。
2、采購員應在接到采購清單后及時估計是否能夠按采購單上標明物品要求時間按時采購回相關物品。不能按要求所限時間采購回的物品應及時向使用部門說明情況。
3、采購員應對所需采購的物品積極進行詢價，原則上同一品種物資應尋到2-3個供應商進行比價，并參考交貨期、售后服務等進行比較選定供應商。
4、采購人員應還應定期進行市場調查及時了解市場行情。根據過去采購情況、市場變化等情況來確定目標價格。
5、采購員應遵循按單購物的原則，嚴格按照物品采購單上標明的物品、規(guī)格進行采購。
6、采購人員應該潔身自好，保持職業(yè)素養(yǎng)。每發(fā)現(xiàn)一次采購員利用采購便利，謀取私利的，公司將予以重罰。
（五）簽訂采購合同及付款。
1、在與供應商達成一致后，雙方應簽訂正式采購合同。
2、合同內容應詳細完備，尤其在質量要求、交貨期、付款條款、出現(xiàn)問題處理辦法上要詳細寫明。
3、采購合同簽訂經采購負責人審核后，經總經理批準，加蓋公司合同章生效。采購訂單一式兩份，雙方各保持一份，原件交留采購保管。
4、訂單下達后，采購人員負責跟單，不斷提醒供應商按期交貨。
5、采購部根據合同辦理付款手續(xù)，財務部門應該予以配合，及時辦理審核及付款。
（六）入庫。
1、公司采購物品的入庫由倉管員負責。
2、物品購回后，應由采購負責通知倉管員對貨物進行驗收。
3、倉庫管理員應會同財務部門和質檢部門，根據采購員提交的合同或申購單，對貨物進行驗收，對于物品采購單上不符的物品，采購員應及時予以合理解釋，對解釋不清或解釋理由不充分的不符物品，倉管員應當拒絕入庫。
4、驗收并辦完手續(xù)后，倉庫填寫《入庫單》聯(lián)同供應商送貨單交于采購部。不合格品，檢驗部門填寫《進庫物資檢驗單》注明不合格原因，報采購部。采購部與供應商溝通處理，檢驗部門協(xié)助。
5、所有物資入庫都應該有供應商送貨單，否則倉庫可拒絕辦理入庫手續(xù)。對于供應商無法提供的，采購部門應補上說明，倉庫也可以此入庫。
（七）賬務及付款規(guī)定。
1、采購部門應獨立建立客戶往來臺賬，登記來料和付款情況，并定期與不定期與客戶對賬。
2、付款時，由銷售部門開出一式兩聯(lián)的《匯款申請單》或《預付款申請單》。一聯(lián)報賬留存財務，二聯(lián)采購留存記賬。并附上相關合同單據交給財務審核付款。
3、財務部門應對采購部上報的單據及時審核。（注明：若因審核不及時，照成產品延期到貨，應扣財務績效2分）。
四、職責自公布之日起實施。
上海沃巴弗電子科技有限公司。
采購部。
2011-2-2。
1、根據公司生產的需要開發(fā)和維護供應商，使每個重要原料的供應商始終保持2-3家，未完成扣績效2分，每多開發(fā)一家穩(wěn)定供貨半年以上的重要原料的供應商則獎績效4分。
2、對供方供貨業(yè)績進行跟蹤，及時處理業(yè)務關系，如因供貨關系處理不當，造成供應不及時延誤交貨一天，則扣績效1分。
3、建立完整的供應商企業(yè)信息及其供貨記錄（含業(yè)績評定），少一份合同則扣績效1分。
4、采購物資入庫時，與物品采購單上不符的物品，采購員應及時予以合理解釋，對解釋不清或解釋理由不充分的不符物品，扣績效分2分。
6、不合格材料，應該在不合格判定之日起十日內處理完，否則扣績效1分。
采購方案內容篇十二
1、主持國際原料采購全面工作，統(tǒng)籌策劃和確定采購內容，確保各項采購任務完成。
2、詳細了解公司各部門需求及銷售情況，熟悉各種品類的供應渠道和市場變化情況，指導并監(jiān)督采購項目成員開展業(yè)務，不斷提高業(yè)務技能，確保公司的正常采購量。
3、進行供應商的評價和管理，建立合理的采購流程。
4、監(jiān)督并參與大批量商品訂貨的業(yè)務洽談，檢查合同的執(zhí)行和落實情況。
5、認真監(jiān)督檢查各采購主管的采購進程和價格控制。
6、處理質量問題，包括建立質量的測評標準，設立目標，提供質量問題的解決方案。
采購方案內容篇十三
采購員需要提供并分析主要物料市場行情，提出建議采取有效措施，協(xié)助控制采購成本。下面是本站整理的采購員的工作內容。
1、負責結合庫存、生產需求、采購周期等通知供應商按時送貨;。
4、負責對相關供應商進行數(shù)據匯總和分析，作為供應商考評的依據;。
5、對所負責采購的化學危險品采取正確處理措施，當有異常情況發(fā)生時及時處理;。
6、負責協(xié)助生產管理科科長開發(fā)新的供應商;。
7、執(zhí)行質量、環(huán)境和職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系要求。
1、負責采購計劃的執(zhí)行與實施;包括詢源、訂貨，跟催，付款，談判等流程;。
2、提供并分析主要物料市場行情，提出建議采取有效措施，協(xié)助控制采購成本;。
3、參與供應商的開發(fā)、選擇、評估與日?？己恕⑼瓿晒痰膶雍凸芾?。
4、提供匯總各類報表所需的各類數(shù)據，并確保數(shù)據的準確性;。
5、處理客戶投訴，提高客戶滿意度，維護公司利益和企業(yè)形象。
1、應對生產計劃，確保生產所需物料連續(xù)供給保證生產的連續(xù)性。
2、庫存管控：保證生產連續(xù)性同事合理控制庫存確保l/t下降。
3、p/o管理：確保供應商訂單下達準確性、及時性、并對下達后的批量訂單管理。
4、納期管理：按照既定納期確保物料按質按量入庫，禁止超入庫。
5、應收應付管理：配合財務完成對賬及發(fā)票等工。
采購方案內容篇十四
3、負責供應商日常管理;。
4、負責各倉重大事務對接處理;。
5、運營、門店重大事務對接處理;。
6、及時做好團隊培訓工作，不斷提高團隊工作技能;。
7、追蹤審核采購專員負責的質量、價格、渠道等;監(jiān)督、管理采購專員的工作進度。
采購方案內容篇十五
4、控制采購缺貨率，完善供應商跟進和退貨流程以及降低退貨率;。
5、對服裝包包、配飾等服裝領域的國內商品供應商渠道有深度了解;。
6、負責對本部門員工的工作安排、培訓和指導，及本部門工作監(jiān)督和考核，建立健全的日常管理制度，協(xié)調與公司內部各部門各種事宜。
8、負責監(jiān)督各個貨物的進銷存的安排工作，加強監(jiān)控調配，降低公司營運成本;。
采購方案內容篇十六
3、負責對所采購材料質量、數(shù)量核對工作;。
5、對所采購的物資、設備要有申購單并上報采購主管;。
6、協(xié)助做好有關物資采購工作的事項;。
7、負責供應商的開發(fā)和與供應商的談判，引進具有競爭力同時能帶來公司贏利的商品。
8、采購合同制作，采購到貨跟催、采購異常處理、采購統(tǒng)計及文檔管理等日常采購工作的實施。
9、根據采購需求儲備、開發(fā)、篩選合格供應商，負責供應商的接待及維護工作。
10、制作、編寫各類采購指標的統(tǒng)計報表等。
采購方案內容篇一
為建立合理的競爭激勵機制，調動采購業(yè)務員的工作積極性，有效地降低公司材料采購成本、提升材料采購品質、保證交期、加強對供應商的開發(fā)和管理，充分體現(xiàn)員工的個人價值、崗位價值與績效價值。
資材部采購業(yè)務員。
3.3按勞分配、兼顧對內具有公平性、對外具有競爭性的原則；
3.4依據員工工作崗位性質、個人資歷、工作能力、工作業(yè)績給予相應薪酬與激勵的原則。
4.1工資：創(chuàng)造價值額工資。
4.2提成：
4.3因質量或延期所造成實際損失的承擔：
因采購質量或延期所造成公司實際損失時，采購業(yè)務員應承擔損失部份10%的比例，年度責任承擔上限額是年度總提成額的70%。
4.4提前支付貨款扣減創(chuàng)造價值比例：提前支付貨款天數(shù)扣減創(chuàng)造價值比例交貨10天內2.5%10-20天2%20-30天1.5%4.5確定原材料采購單價：原材料采購單價每月度確定一次，由采購科根據市場行情在月度25號前提供下月度原材料采購單價明確表，報財務審核，經財務總監(jiān)審核同意后報公司總經理核準，作為采購科在下月度原材料采購單價的參照標準，該標準從下一個月的1日起執(zhí)行，有效期1個月。
4.6創(chuàng)造價值評估標準：
4.6.1常用常規(guī)物料(主料：紙張、坑紙、灰板，輔料類：化工、印版、油墨等)，特殊物料、及大宗物料的降價，均以采購總監(jiān)確認的單價作為基準，采購業(yè)務員在此基準上再次作降價，作為創(chuàng)造價值。
4.6.2新物料代替舊物料，取現(xiàn)時同等物料單價之差，作為創(chuàng)造價值。新物料開發(fā)試用合格后，核算創(chuàng)造價值額周期共定為6個月。
4.6.3若因市場不抗拒因素，本身單價上漲或下調，經采購總監(jiān)和總經理重新確認以后，作為基礎，在此基礎降價作為創(chuàng)造價值。
4.6.4創(chuàng)造價值額前提，必須保證創(chuàng)造價值物料品質、交期、付款條件等與原物料條件相同。
4.7創(chuàng)造價值是以金額作為考核依據，所以在統(tǒng)計時取降價前與降價后的價格中間差價*采購數(shù)量，作為統(tǒng)計最終數(shù)據。
4.8確定考核周期：材料采購單價下降（即節(jié)約成本）以月為考核單位，即每月統(tǒng)計一次成本節(jié)約情況，獎金分配以月度、年度為考核單位，即截止當月31日止，在月度支付60%，以每月節(jié)約的成本相加之和為年度激勵獎金的分配基數(shù)，為40%。
4.9提交報表：由采購科指定責任人在每月5號前將統(tǒng)計報表提交采購總監(jiān)審核，財務部復核、總經理批準。
參考《采購人員行為規(guī)范》。
起草部門：資材部審核部門：財務部批準部門：總經辦執(zhí)行部門：資材部、財務部。
《采購業(yè)務員創(chuàng)造價值申報確認表》。
采購方案內容篇二
首先非常感謝三立為我提供了一次發(fā)展的機會。步入三立已三月有余，在各位領導及同事的關心與互助下，逐步對公司有了新的認識，讓我在新的環(huán)境中開始了新的起點。
這幾個月以來，慢慢的從最初的一無所知到漸漸了解公司一些作業(yè)流程、規(guī)章制度，慢慢融入了三立這個大家庭。一直喜歡用家來形容公司，或許有家的感覺是比較溫暖，而個人又容易對家產生依戀和賦于責任感。突然想引用一句話“三立是我家，成功靠大家”。公司是一個團隊，只有依靠大家的力量，公司的各項制度才能得以實施，從而走向更高的境界。
在這三個月所接觸的工作中，發(fā)現(xiàn)了很多弊端，如：
一、iso的推行過于形式化。
很多人把iso當做一種應付，認為只要拿到一紙證書便萬事大吉。而事實，這是一種極端的想法，iso是一個持續(xù)改進質量管理體系的有效性，以滿足顧客需求。先前公司形成書面之質量手冊、程序文件、作業(yè)指導書亦不少，但是大多徒于形式，未并真正執(zhí)行。且大部份文件并不適宜公司目前狀況，尚沒有有效利用。而導致在產品追溯時無依據可查，對后續(xù)所發(fā)生之異常狀況亦無相應之應急措施，造成惡性循環(huán)。針對這些現(xiàn)象，只有從根本上解決，才能真正實施iso，發(fā)揮iso之有效功能。首先讓公司全員明白iso的精神，使公司各項作業(yè)有所依據，并能真正執(zhí)行。
二、__年度管理層未制定有效、可量測之品質目標。
工作和人生一樣，在執(zhí)行的時候都會朝著一個方向，而最終達到一定的目標。就像管理。
的目標是人，管理的目的是事。在過去的一年里，每個部門針對自己部門的業(yè)績不明確，是否達到公司所要求之境界無從查證，更談不上改善措施。后續(xù)每一個部門所負責的工作，都應該制定一個較為合理，有效之目標，并定期以數(shù)據統(tǒng)計，是否達到目標，甚至超過目標，并針對未達成部份提出原因分析、處理對策及預防再措施。
三、計劃執(zhí)行度不力，造成等待浪費。
由于生產原料供應中斷、作業(yè)不平衡和生產計劃安排不當?shù)仍蛟斐傻臒o事可做的等待，被稱為等待的浪費。生產線上不同品種之間的切換，事先準備工作不夠充分，勢必造成等待的浪費；每天的工作量變動幅度過大，有時很忙，有時造成人員、設備閑置不用；上游的工序出現(xiàn)問題，導致下游工序無事可做。此外，生產線勞逸不均等現(xiàn)象的存在，也是造成等待浪費的重要原因。
四、物料未能得到有效管理。
原材料未能得到良好的控制，經常性的無單領料、補料或未經辦理入庫便直接領用，導致庫存帳物卡不符，物料確認不準確，該申購的材料未申購，不該用的材料申購一大堆，惡性循環(huán)。造成庫存積壓，生產斷線。嚴重影響生產進度，增加太多呆滯產品，給庫存管理帶來極大的困擾。但在近一兩個月內，已嚴格要求所有領料、補料必須憑領(補)料單方可發(fā)料，且遵循《產品交付管理程序》辦理。并嚴格按照陳總所要求之以銷定產執(zhí)行材料申購、生產排產。以上改善，十一月份在銷售狀況未減少的情況下，采購金額已明顯降低100萬人民幣。由此可見，控制庫存材料對公司資金的流動起著決定性的作用。
五、制造過多。
制造過多，過早，提前用掉了生產費用，失去了持續(xù)改善的機會。因五金部門間斷性空閑，為了不浪費生產能力而不中斷生產，增加了在制品，使得制品周期變短、空間變大，還增加了搬運、堆積的浪費，帶來龐大的庫存量。
六、管理不當。
常常問題發(fā)生以后，管理人員才采取相應的對策來進行補救而產生的額外浪費。這些問題由于事先管理不到位而造，科學的管理應該是具有相當?shù)念A見性，有合理的規(guī)劃，并在事情的推進過程中加強管理、控制和反饋，這樣就可以在很大程度上減少管理浪費現(xiàn)象的發(fā)生。
七、內外溝通有待加強。
每一個辦公區(qū)，應該是充滿溫馨、和諧的氣氛，隨之才會有一份好的工作心情。
采購方案內容篇三
2、通過采購活動，對運營系統(tǒng)提供原材料、零部件和輔料的支持，以優(yōu)質、高效服務于生產環(huán)節(jié)，為生產環(huán)節(jié)保證其生產物料的優(yōu)質供應。
1、采購議價活動和供應商的選擇，確保生產物料供應的物美價廉；
3、采購物料進倉時間的跟進與管控，確保生產物料的準時供應；
4、采購物料的品質跟進與管控，確保生產物料的品質；
6、新物料的打樣跟進，確保新物料的打樣準時，從物料供應方面保證新項目的推行進度；
7、維系優(yōu)質供應商的合作關系。
2、物料未能準時入倉，直接影響生產上線，pc不得不調整生產計劃，影響客戶交期；
3、因物料品質異常導致生產異常工時；
4、異常物料未能及時處理，影響工單、訂單結尾，以及庫存的增加。
1、采購costdown：（此指標為指標庫中的關鍵效益指標）。
計算公式：（sum（議價后單價-議價前單價）*議價后采購量）/當期采購總金額；
數(shù)據采集：erp，通過操作采購單的erp賬號從erp中抓取該賬號當期的操作記錄，并判斷其采購料號的當期與基期的單價差異，并計算出差異金額，乘以當期采購量，即為該賬號采購此物料的costdown金額。
目標設定：一般制造型企業(yè)，在年度經營目標中會有全面costdown目標，其中就有制造成本的costdown比例，以此分解會產出原材料、人工、制費、品質失敗等項目的costdown比例，其中的原材料costdown比例就是此處采購的costdown目標。一般不僅僅是直接采購降價，其中也包含一些costdown項目。
若沒有制定其經營costdown目標，也只能以costdown比例的歷史數(shù)據來修訂，根據企業(yè)的發(fā)展階段和產品的發(fā)展階段以及當期的市場訂單量，企業(yè)的發(fā)展階段成熟穩(wěn)定或成熟的產品其costdown比例可略低于以往的比例，畢竟采購costdown是有限的；反之，則高于以往的比例。此方法易于操作，但對市場預測、產品變化以及采購市場的變化應對不及時。所以在日常操作中，必須根據實際的情況，根據市場變化或新項目、新產品的導入及時調整costdown目標。
b、戰(zhàn)略采購活動不予計算其崗位或部門的costdown金額；
c、賣方市場物料不予考核其采購costdown指標；
d、負責不同物料的采購人員，只設定物料別的costdown目標，根據其采購類別加權計算其考核得分。
2、異常采購損失比例：
指標定義：因采購人員的工作缺失，未及時與供應商下達采購計劃或未做好供應商的產能評估和品質評估，導致不得不進行高于市場價格的單價進行采購，所造成的采購成本上升。此指標屬于缺失項。
計算公式：（sum（議價后單價-議價前單價）*議價后采購量）/當期采購總金額；
目標設定：此類指標可作缺失項，出現(xiàn)為零分，未出現(xiàn)不扣分；
注意事項：異常采購原因的歸屬判定。
3、付款周期協(xié)商達成，
目標設定：根據不同的物料別，向后延遲一定的付款周期；
注意事項：根據實際情況，制定各物料別的標準付款周期，并錄入erp系統(tǒng)。
4、iqc批次合格率，
指標定義：反應采購物料品質狀況；
計算公式：當期采購ok批次/當期采購總批次；
數(shù)據采集：erp，通過操作采購單的erp賬號從erp中抓取該賬號當期的操作記錄，并判斷其當期采購料號的品質狀況是ok還是ng及異常處理狀況是批退、分選、還是特采。
目標設定：可按公司的年度品質目標設定，或參考其近一年的歷史值設定。
注意事項：其目標的設定，勿以其采購物料總的合格批次來定，最好設定各類的物料的合格率目標，利用比例加權的方法計算其考核得分，這樣操作偏于各類物料的品質管控和提升；當天交付的不同采購單的同料號物料，是以一批計算還是以多批計算，在試行前必須定義清楚。
5、進料交期達成率，
指標定義：反映采購物料的準時交付狀況；
計算公式：當期準時交付批數(shù)/當期應交付總批次，此計算相對較嚴格，部分物料其采購單的尾數(shù)處理會有一定的周期；或以應交付的數(shù)量計算，其計算比較合情合理。
數(shù)據采集：erp，通過操作采購單的erp賬號從erp中抓取該賬號當期的操作記錄，并判斷其當期采購料號的進倉日期是否在應交日期之前，并設定判定欄位。
目標設定：可按公司的年度品質目標設定，或參考其近一年的歷史值設定。
注意事項：應交日的確定，可以企業(yè)所規(guī)定的各類物料的交付周期直接在系統(tǒng)設定，但在實際操作中，客戶在下達訂單后，可能還有一些要求作調整，此為客戶原因導致訂單調整，此時，需根據客戶確定的最終需求，重新審核起始日期，重新確定應交日。
6、異常物料處理及時率，
指標定義：反映采購人員對各類異常來料的處理及時狀況；
計算公式：（當期應處理不良批次-當期未處理不良批次）/當期應處理不良批次；
數(shù)據采集：由倉庫統(tǒng)計其數(shù)據；
目標設定：或參考其近一年的歷史值設定；
注意事項：在考核試行前，需與采購人員約定各類物料異常處理的周期。
7、新物料打樣缺失。
指標定義：反映采購人員對新物料打樣的及時狀況和品質狀況；
目標設定：無新物料打樣缺失；
注意事項：在考核試行前，需與采購人員約定各類物料打樣的周期。
采購方案內容篇四
1、投標人必須是在中華人民共和國境內注冊并合法經營的獨立法人。
2、投標人三年內無違法違規(guī)行為，必須有良好的商業(yè)信譽、完善的售后服務能力和相應的質量保證措施，包括擁有相應的設備和人員。
3、投標人必須有金屬家俱（或教具）學生課桌椅、實驗桌椅生產管理體系認證證書。
4、投標人注冊資金需50萬元以上。
1、投標企業(yè)稅務營業(yè)和工商營業(yè)執(zhí)照復印件。
2、投標企業(yè)金屬家俱（或教具）學生課桌椅、實驗桌椅生產管理體系認證證書。
3、投標企業(yè)近二年內生產學生升降課桌椅縣級以上質量監(jiān)督所質量監(jiān)測報告。
4、售后服務及質量保證承諾書。
5、如投標人非企業(yè)法人應要有企業(yè)法人簽名的委托書和法人身份證復印件。
6、報價表。
1．配置清單。
品名。
項目校數(shù)量。
規(guī)格型號。
技術要求。
學生升降課桌椅。
建西小學50套。
大歷小學70套。
高陽小學90套。
城關小學150套。
合計：360套。
1、桌高77cm，桌面板長、寬、厚）。
60×40×15mm。
2、椅高38cm，椅面板（長、寬、厚）。
34×24×15mm。
3．式樣和規(guī)格得見附圖和樣品。
1、桌面板為精心板料多層板。
2、椅面板為精心板料多層板。
3、桌子大腿片厚度1.2mm。
檔板厚度0.7mm。
腳管柱48×20×1.2mm。
桌子橫梁460×40×20mm。
4、椅子小腿片厚度1mm。
腳管柱48×22×1.2mm。
椅子橫梁250×40×20mm。
5、桌椅腳底安裝橡膠套，要緊不易丟失。
6、所有螺絲應防松螺絲。
7．桌身采用鋼板噴塑，腳管及支柱采用方管噴塑精加工。
2、報價表。
品名。
規(guī)格型號。
數(shù)量。
單價元/套。
報價。
學生升降課桌椅。
見配置清單。
360套。
小寫：
大寫：
由縣政府采購辦、政府采購中心、教育局組成評標小組。在縣紀委監(jiān)督下對投標人和投標文件按招標文件要求進行審核，在投標文件審核合格情況下，以報價表中大寫金額的報價最低者中標。
1、參與投標方提供的產品應符合國家標準，行業(yè)標準及保障人身體健康，人身財產安全的要求。
2、參與投標方中標后提供的貨物（含零部件）必須是經檢驗合格，全新原裝的產品。
3、參與投標方中標后所供設備應二年免費保修，終身維修，保修期內設備有任何損壞（人為原因除外），中標方均需要免費維修或更換配件，不得收取任何費用；如因人為原因損壞或保修期過后需要維修，只應收取成本費。
4、招標方在使用設備時出現(xiàn)問題，中標方應在接到通知后2小時內響應，24小時內派出專業(yè)技術人員維修。
5、中標方提供的貨物應滿足招標配置清單中規(guī)格型號及技術要求，免費提供貨物運輸、安裝、調試技術指導。
6、中標方應在中標之日起三日內與項目校簽訂購銷合同，在合同簽訂之日起二十日內供貨到各項目校。
7、貨物驗收：中標方提供貨物由教育局與項目校按配置清單要求共同驗收。
1、中標方于交貨期，明確表示或者以自己的行為表明不供貨的，中標方應向招標方償付中標金額5%的違約金。該款項從履約保證金支付。
2、中標方延期交付使用的，中標方應向招標方支付每日人民幣伍佰元違約金。超過延期交貨期限七天，招標方有權單方終止合同不予接受貨物。
3、中標方所供貨物的規(guī)格型號、質量不符合招標配置清單要求的，招標方有權要求中標方限期更換。同時中標方應向招標方支付每日人民幣伍佰元的延期交貨違約金。
1、中標方在貨物驗收合格后，持中標通知書、合同書、驗收報告、銷貨發(fā)票與項目校辦理貨款結算手續(xù)。
2、各項目校在貨物驗收之日起十個工作日內支付貨物款90%，余10%作為貨物質量保證金一年后付清。
采購方案內容篇五
為貫徹落實省教育廳、省質監(jiān)局、省工商局三家聯(lián)合發(fā)布的〖201452號“關于進一步加強我省學生校服和床上用品規(guī)范管理工作的通知”的文件精神,順利推動我校學生校服采購的工作,特制訂城沙一小學生校服采購實施方案(家委會主導采購):。
為確保我校學生校服質量安全,保障廣大學生的切身利益,加強社會監(jiān)督,促進學校依法辦學,我校將本著公開、公正、公平的原則,推動我校學生校服訂購制度的落實。
1、按〖201452號文件的相關要求認真做好校服采購工作。
2、積極提倡周一晨會或校級大型活動時要統(tǒng)一著裝,但必須堅持學生自愿原則、不強迫或變相強迫其在其余時間也統(tǒng)一著裝。
3、在堅持學生自愿的前提下,努力選擇質量保障體系健全、產品質量合格穩(wěn)定、社會信譽好的供應商參與學生校服招投標。家委會代表參與學生校服采購工作的全過程,學校不直接參與決策,只提供建議和意見。
1、學校做好前期的了解工作。認真學習〖20xx文件,落實有關精神,收集關于對學校校服采購工作的有關想法及合理的建議,由各個班級家委會主任收集、匯總家長、學生有建設性的可行性意見。
2、召開校級家委會商討學生校服采購有關事宜。學校不直接參與決策,只提供建議和意見。
3、建立組織機構。成立由校家委會成員組成的學校校服采購領導小組暨招投標小組,負責校服采購工作。
4、邀請三家或三家以上的生產學生校服的優(yōu)秀廠家或家長推薦的專門生產童裝的品牌企業(yè)攜帶現(xiàn)有樣品參與產品展示,由采購領導小組根據大部分班委會的合理建議,向廠家提出校服相關的布料、樣式、價格、套件等制作要求。
5、邀請有意愿參與兌投標的廠家根據采購領導小組要求進行設計、制作樣品參與招投標。招標標結束,向上級教育得政主管理部門匯報招投標的有關情況,同時在公示欄中向全校家長、師生公示相關材料。
6、與中標企業(yè)簽訂簽訂詳細的校服訂購合同。學校、家委會、廠家三方就校服制作的相關細節(jié)及交貨時間、地點及售后服務等意向達成協(xié)議。
7、校服完工后,由家長委員會校驗產品標識、標注、質量是否符合標準要求。檢驗合格后,方可由班級家委會發(fā)放給學生使用。
校服采購領導小組要嚴格遵守各項規(guī)定,嚴把質量關。認真做到監(jiān)管,做到萬無一失。學校要高度重視此英工作,本著對學生和家長高度負責的態(tài)度,嚴格執(zhí)行〖201452號文件精神,完善相關制度,加強宣傳引導,保證此項工作穩(wěn)定順利地開展。
城沙一小。
采購方案內容篇六
隨著行業(yè)競爭的日趨激烈，工程設備的采購成本控制對于企業(yè)盈利能力提高的影響也越來越顯著，對于企業(yè)而言，工程設備的采購不僅僅是完成工程項目的一個重要前提，更為重要的是加強對工程設備的采購成本控制，提高企業(yè)的盈利空間，增強企業(yè)的市場競爭力。有鑒于此，筆者結合自身的實踐經驗和相關的理論研究對公設備全過程采購成本控制的實現(xiàn)進行了初步的探討。
（一）工程設備采購特點。
不同的工程項目有著不同的特點，這也就決定了其對于工程設備的需求是不盡相同的，因此工程設備的采購不同于工程原材料的采購那樣標準化，其有著自身的獨特之處，具體體現(xiàn)在以下幾個方面：首選是采購的非標準性，簡單的來說在工程項目建設期間除了一些大型的通用的設備，還有許多根據工程建設需要針對性進行采購的中小型設備，這些設備都屬于非標準設備，甚至部分設備需要專門定制；其次是設備采購的多樣性，工程設備是一個綜合性概念，其涵蓋了機械設備、電氣設備、儀表設備、控制設備等諸多內容，采購的品種相當繁多；然后是設備采購無庫存性，一方面工程設備的體積決定了難以進行事先采購保管，進行使用，另一方面工程設備采購的非標準性決定了只有在需要的時候才能夠根據工程建設需要進行針對性的采購；最后是工程設備采購的服務性，工程設備的采購不僅僅是簡單的購買設備，還包括現(xiàn)場安裝指導、設備調試、培訓服務等諸多服務性內容。
（二）工程設備采購目標。
工程設備采購的根本目標是為完成工程建設項目服務，而其具體目標則主要包括以下三個方面：一是保障供應，工程設備是服務于工程建設項目的，因此其最為基本的一個目標就是保障供應，即在規(guī)定的時間內將工程項目建設所需要的設備供應到施工現(xiàn)場；二是保證質量，設備質量對于工程項目質量有著直接的影響，因此在采購的過程中就要采取各種有效措施來保證設備質量，例如對于一些十分重要的工程設備，技術人員應當前往制造廠進行監(jiān)督，將設備牛產的實際狀況反饋給用戶，在采購時技術人員和用戶要對設備進行進一步的檢杳等；三是降低成本，之前工程項目建設的巨大盈利空間使得很多企業(yè)沒有給予設備采購成本控制以足夠的重視，但隨著行業(yè)競爭的不斷加劇，設備采購成本控制對于企業(yè)盈利提高有著越來越大的影響，因此在采購過程中如何降低成本成為亟待解決的問題，用有限的資金獲取盡可能多的資源是工程設備采購的基本目標之一。
（一）制定采購預算。
一直以來企業(yè)在工程設備的采購上都普遍存在著即買即用的現(xiàn)象，缺少科學的前期預算過程，從而導致了工程設備采購經費遠遠的超出預料。對此制定采購預算是一種較為理想的選擇，采購預算的制定不僅僅為項目建設采購資金的使用進行合理的配置，更為重要的是能夠通過科學的、標準的采購預算來對采購經費的使用進行隨時的檢杳和控制，從而有效的避免了資金的浪費，提高了資金的使用效率。值得注意的是在制定采購預算時由于工程項目建設的不確定性，因此應當給予預算一個較大的彈性空間，然后在設備采購過程中靈活的對預算進行調整。
（二）供應商的選擇。
供應商作為工程設備采購的關鍵一環(huán)，質優(yōu)價廉的供應商對于成本控制目標的實現(xiàn)毫無疑問有著重要的積極意義。對此筆者認為在供應商的選擇過程中需要注意以下幾個方面：首先是供應商的數(shù)量，一方面供應商的數(shù)量不能夠過多，以免造成單個供應商采購數(shù)量較少，無法獲取優(yōu)惠政策，另一方面供應商數(shù)量也不能過少，避免工程設備的采購受制于人，出現(xiàn)漲價現(xiàn)象，一般來說供應商的數(shù)量在4家左右最佳；其次是供應商的選擇方式，對此根據設備類型靈活的采用公開競爭性招標采購、有限競爭性招標采購、議價采購等方式，利用供應商之間的競爭拉低設備價格；最后是做好工程設備采購的保密工作，避免供應商之間串標導致成本大幅度上漲現(xiàn)象的出現(xiàn)。
（三）反饋式成本控制。
所謂的反饋式采購成本控制指的就是通過最終結果產牛的偏差來指導未來的采購行動，其基本實現(xiàn)過程為：以采購預算為標準——衡量實際米購成本將米購成與標準相比較確定偏差價格分析偏差的形成原因——確定糾正方案。由此可見，反饋式成本控制是成本預算和實際采購的結合產物，其對于采購行為有著重要的指導意義，而這一方式實現(xiàn)的關鍵在于反饋信息的有效性，對此筆者建議采用現(xiàn)代信息技術來避免時間和空間對信息的干擾，提高反饋信息的靈敏性、準確性和迅速性。
（四）合理成本控制激勵與獎罰措施。
對于工程設備采購而言，當前由于采購人員自認采購成本控制與自身工資關系不大的緣故，因此對于采購行為的積極性較低，在實踐中也沒有探索有效措施來控制采購成本。因此確定合理的激勵與獎罰措施對于采購成本控制目標的實現(xiàn)是必要且重要的。建立監(jiān)控體系和激勵機制使采購團隊在面對大量現(xiàn)金流和物流的環(huán)境中擺正了自己與公司的關系，有效的管理方法能提高工作效率。然而，如何將管理制度與管理方法有機結合，在提高效率的同時，使采購員能一切從公司利益出發(fā)仍是一個有待繼續(xù)探索的問題。
采購方案內容篇七
3、維護采購渠道資源，收集整理采購供應商信息，建立行業(yè)渠道信息來源系統(tǒng)。
4、熟悉采購成本構成，并能提出降低成本的方案。
5、開拓新供應商平臺和合作渠道。
6、擁有3年及以上電商采購經驗，熟悉采購流程。
7、具有豐富的供應商資源，能獨立引進優(yōu)質的符合電商需求的供應商。
8、具有較強的談判能力，通過有效的成本控制來配合公司業(yè)務部門相關項目招投標。
采購方案內容篇八
為規(guī)范玉林供電局購買備品備件的采購工作，保證項目如期完成，按照《玉林供電局采購作業(yè)指導書》相關規(guī)定，制訂本方案。
一、項目概述及批復文件。
（一）項目概述：玉林供電局購買一批備品備件。
（二）立項批復文件：【__】號。
（三）項目預計采購金額：（四）項目類別：物質。
二、采購范圍及清單：
詳見下表，招標內容和技術要求詳見詢價文件項目地點：廣西玉林市。
（一）本項目采用詢價方式采購。
1、供應商具備此類商品的的經營資格。
2、有較好的商業(yè)信譽，售后提供良好的技術支持及服務。
3、資質齊全，口碑好，價格合理。
1.本項目已履行審批手續(xù)，相應資金已落實。
2.本項目屬物資類項目，合同估算價要50萬元以下，根據我局采購作業(yè)指導書，適用詢價采購方式。
3.項目相對簡單，標準比較統(tǒng)一。
（三）詢價對象。
確定詢價對象的主要理由為：
1.（1）、以上三家公司均具有設備生產銷售資質。
（2）、以上三家公司的產品在我區(qū)供電局有使用經歷且反映較好。
（3）、以上三家公司售后服務承諾好。
2.詢價對象的基本情況：
（1）__司：是江蘇省電力設備生產的重點企業(yè)，在電力設備儀器生產方面具有較強的生產研發(fā)實力，其產品包括各種檢測儀器及檢修工器具，是區(qū)公司合格供應商，其產品在我局有廣泛的使用經驗且得到使用者的好評。
（2）__公司：是常州市電力建設工器具生產的重點企業(yè)，其產品主要為電力施工的工器具，其產品在我區(qū)供電局有使用經歷且評價良好。
（3）__：為深圳市電力設備儀器生產的重點企業(yè)，其產品涵蓋電力電子及檢測儀器儀表和各種施工檢修工器具，其產品在我區(qū)供電局有使用經歷且評價良好。
采購方案內容篇九
（一）考核目的。
幫助部門建立一個有效的雙向溝通平臺，建立績效考核反饋機制，提高員工工作素質和個人績效。
（二）適用范圍采購部。
（三）考核指標及考核周期。
針對采購部的工作性質，將采購部的考核內容劃分為工作業(yè)績、工作態(tài)度、工作能力進行考核。
（四）績效考核原則。
1、公開原則：管理者向被管理者明確說明績效管理的標準、程序方法等，確?？冃Э己说耐该鞫取?BR> 2、客觀性原則：績效考核要以確立的目標為依據，對被考評人的評價應避免主觀臆斷。
3、開放溝通原則：在整個績效考核過程中，目標設立、過程督導、結果考評及提出改進方向等環(huán)節(jié)均應進行充分的交流與溝通。
1、績效考核每季度進行一次，如遇法定節(jié)假日，考核時間順延，于此月5號前評定。2、全年考評分數(shù)由每季度考核平均值構成。
二、考核內容設計。
（一）工作業(yè)績指標（總分100分）。
三、考核實施。
1、考核者和被考核者進行上個考核期目標完成情況和績效考核情況回顧。
1、被考核者按照本考核期的工作計劃開展工作，完成工作目標。
考核階段分績效評估、績效審核兩個步驟。
1、績效評估。
副總負責對考核結果進行審核，并負責處理考核評估過程中出現(xiàn)的爭議。
四、績效結果運用（一）績效面談。
（4）績效工資將和次月的基本工資一起發(fā)放(前期試運行以現(xiàn)金方式予以發(fā)放)。
采購方案內容篇十
引導語：采購員要起到公司財務和供方之間的橋梁，適時和供方提出有利于己方的結算方式。下面是小編為你帶來的采購師的工作內容，希望對大家有所幫助。
職位概要：根據采購制度進行采購作業(yè)，完成采購任務
1.負責一般性物料采購
2.負責查訪廠商的供應情況
3.負責與供應商談判價格、付款方式、交貨日期等
4.負責核查供應商提供的物料質量
5.負責確認交貨日期
6.負責處理一般索賠案件
7.負責退貨
8.負責收集價格情報、替代品資料、最新產品信息及供應商信息
1.開發(fā)7p成人標準有reach&7p標準供商
2.下達訂購單
3.物料交期的控制
4.材料市場行情的調查
5.查證進料的品質和數(shù)量
6.進料品質和數(shù)量異常的處理
7.與供應商有關的交期、交量等方面的溝通協(xié)調
8.詢價、比價、議價及訂購作業(yè)
9.交期的進度控制
10.進料品質、數(shù)量異常的處理
11.主要原材料的估價
12.供應商材料樣板的品質初步確認
13.材料樣板的初期制作與更改
14.替代材料的搜尋
15.采購部門有關技術、品質文件的擬制
16.與技術、品質部門針對技術、品質問題的溝通與協(xié)調
17.與供應商針對技術、品質問題的溝通與協(xié)調
根據使用部門的需求計劃，在核實過采購計劃的準確性，并與相關計劃員或其它負責人溝通確認無誤，并存單保存后，做出最終的采購計劃。
此環(huán)節(jié)主要工作有以下兩大塊：
在詢價議價完成后，接下來要做的就是做訂單了。訂單做好后要與各供應商提供的書面報價、比價表及先前做好的采購計劃、計劃確認單等等裝訂到一起。
接下來需要做另一個版本文件，即合同。合同版本基本是固定的，但要結合公司的要求以及與供方談判的結果以及不同的材料不同的要求而變化。
在此環(huán)節(jié)，要了解整個供應過程是否正常，了解接貨人的聯(lián)系方式、地址，并及時通知供應商;另一方面，供應商發(fā)貨后，還要了解承運人的聯(lián)系方式等。這樣便于隨時跟蹤貨物在途中的狀態(tài)。
這個環(huán)節(jié)主要是要注意通知庫管人員做好接貨準備，比如要了解貨物何時到貨、是否有隨貨單據等等。很多企業(yè)采購對此會制訂出一個統(tǒng)一的走貨單版本，要求發(fā)貨方抄送到相關部門，采購實時跟進。
這個環(huán)節(jié)主要需要做以下具體工作：合同簽訂后及時通知檢驗部門，讓其做好驗收準備，包括儀器、實驗器材、試劑、驗收標準(其中入廠標準、國標、合同標準、部分物資按供應商企業(yè)標準)，以便貨到后及時驗收并出具驗收合格單。
總之，做好前期檢驗、中期檢驗、后期檢驗。避免到貨才發(fā)現(xiàn)問題影響其他。
產品驗收合格后，根據驗收合格單，庫房開具入庫單，采購員需收集入庫單、檢斤單、質檢報告單等做好付款準備。主要強調各環(huán)節(jié)資料轉接順暢，并互通知悉。
付款前一定要把相關單據提前備好，以便按照合約及時付款，即“說到哪里做到哪里”“誠信”是相互的，對你對他都重要。
付款準備的資料如下：付款申請單、發(fā)票、入庫單、質檢單、檢斤單、合同或訂單等。
采購方案內容篇十一
全面負責公司采購工作，制定公司采購戰(zhàn)略;負責公司生產所需物料訂單的下達及交期跟進;負責所訂購物料的市場信息統(tǒng)計、分析、評估及上報。下面是豆花問答網為大家整理的采購部門職責內容參考資料，提供參考，歡迎參閱。
1、新供應商開發(fā)。
2、新供應商法規(guī)資料的預審、現(xiàn)場審核及食品安全控制。
3、原材料市場價格信息的收集，趨勢分析和預測。
4、采購物資的成本分析、議價和降成本工作。
5、針對性的幫扶供應商改進質量績效。
6、準確、及時完成日常采購工作任務。
2、建設和維護供應商管理體系;。
3、負責供應商選擇、商務談判等工作;。
4、規(guī)劃采購預算，控制采購成本;。
5、完成上級交辦的工作任務，協(xié)助其它部門的相關工作。
價、比價、議價等方式進行采購，確保供應商的成本具有競爭力;。
3.編制采購計劃和采購預算，并按月度、季度提供相關報告;。
應渠道的安全與穩(wěn)定;。
5.采購合同的擬定，并對合同法律條款、價格、賬期等進行談判，簽署合同;。
6.具備較強的成本分析能力，通過多種策略，有效開展成本控制和降本增效工作;。
7.負責監(jiān)控合同的執(zhí)行及交付驗收，并能處理異常問題;。
8.對下屬單位的采購執(zhí)行情況進行監(jiān)督和管理;。
9.完成上級安排的其它工作。
1.負責產品的詢價，比價，樣品測試，開發(fā)新供應商。
2.每周做好采購計劃，根據計劃制作采購訂單，下單給供應商，跟進貨物進倉的情況。
3.及時協(xié)調解決采購產品、銷售數(shù)量、客戶服務過程中所產生的供貨及質量問題。
4.每周整理庫存滯銷，臨期的數(shù)據。
5.供應商管理，及每個月的供應商應付款對賬，接收發(fā)票。
6.采購進口的食材，調料，需要對應的批次檢疫證明存檔。
7.貨款申請，寫付款申請單，預付貨款核銷。
8..確保充足有效的庫存，同時保證較高的商品周轉率。
9.負責采購部的統(tǒng)籌工作，使采購部工作制度化，專業(yè)化。
一、目的此職責作為采購部開展工作的規(guī)范依據，在保證質量的前提下，以最優(yōu)的價格和服務為標準，保障公司對所有生產和工作物資的需求。
二、職責。
編制采購計劃，開發(fā)和維護供應商，完善供應商管理，執(zhí)行采購計劃，簽訂采購合同，監(jiān)督物資入庫，處理其它相關事宜。
三、
細則。
（一）物資采購原則。
1.嚴格執(zhí)行有計劃的采購，有審批的采購。
2.采購的物資應符合采購計劃的規(guī)定，按公司需求及時組織采購。
3.堅持貨比三家，質優(yōu)價廉的原則。
（二）物資采購計劃的編制及審批。
1.生產部門正常訂單生產所需物資：由生產調度員在接到市場部指令后2日內編制出所需材料《請購物料明細表》，注明清楚“請購數(shù)量”欄后報于倉庫，倉庫保管人員根據倉庫庫存情況，填寫《請購物料明細表》“庫存”欄，倉庫負責人簽字后調度員報于采購，采購據此填寫采購計劃表“實購數(shù)量”欄和“預計交貨期”欄，經審批后采購部開始采購。采購需在確定的日期內采購到位。（注：材料請購人一定要注明要求、型號、性能、需要日期等。若應要求不清造成采購錯誤的，每一次扣績效分2分）
2．公司各個部門除生產調度員請購的正常生產物料外，其他所需生產輔料或試制產品等物料：在每周一、周四前由指定專人編制出《請購物料明細表》注明清楚“請購數(shù)量”欄后報于倉庫，倉庫保管人員根據倉庫庫存情況，填寫《請購物料明細表》“庫存”欄，簽字后報于采購，采購據此填寫采購計劃表“實購數(shù)量”欄和“預計交貨期”欄，經審批后采購部開始采購。采購需在確定的日期內采購到位。（注：材料請購人一定要注明要求、型號、性能、需要日期等。若應要求不清造成采購錯誤的，每一次扣績效分2分）
采購部門也應積極配合在約定時間內保證物資到位，否則一次延期，扣績效2分）。
4.辦公用品：由各個辦公部門與每月10，25號填寫《請購物料明細表》經部門主管審核后，報給行政部門審批后，交于采購部采購。
（三）開發(fā)和維護供應商，完善供應商管理。
1.供應商必須證照齊全，具有相關資質。采購員應對供應商信息進行管理，登記供應商的相關信息。
2.新合作的供應商，應索取對方工商及稅務登記證書等資料，并通過查詢或實地考察等方式確定其單位的真實性、信譽和實力。
3.對于經常使用的商品或服務，采購部應較全面地了解掌握供應商的管理狀況、質量控制、運輸、售后服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好記錄，會同客服、銷售、采購部門對供應商定期進行評估和審計。
（四）執(zhí)行采購計劃。
1、采購員接到手續(xù)完備的采購單后，應仔細閱讀采購單內容，尤其注意清單上所需物品時間，根據需采購物品的性質和需求時間，確定物資達到時間。
2、采購員應在接到采購清單后及時估計是否能夠按采購單上標明物品要求時間按時采購回相關物品。不能按要求所限時間采購回的物品應及時向使用部門說明情況。
3、采購員應對所需采購的物品積極進行詢價，原則上同一品種物資應尋到2-3個供應商進行比價，并參考交貨期、售后服務等進行比較選定供應商。
4、采購人員應還應定期進行市場調查及時了解市場行情。根據過去采購情況、市場變化等情況來確定目標價格。
5、采購員應遵循按單購物的原則，嚴格按照物品采購單上標明的物品、規(guī)格進行采購。
6、采購人員應該潔身自好，保持職業(yè)素養(yǎng)。每發(fā)現(xiàn)一次采購員利用采購便利，謀取私利的，公司將予以重罰。
（五）簽訂采購合同及付款。
1、在與供應商達成一致后，雙方應簽訂正式采購合同。
2、合同內容應詳細完備，尤其在質量要求、交貨期、付款條款、出現(xiàn)問題處理辦法上要詳細寫明。
3、采購合同簽訂經采購負責人審核后，經總經理批準，加蓋公司合同章生效。采購訂單一式兩份，雙方各保持一份，原件交留采購保管。
4、訂單下達后，采購人員負責跟單，不斷提醒供應商按期交貨。
5、采購部根據合同辦理付款手續(xù)，財務部門應該予以配合，及時辦理審核及付款。
（六）入庫。
1、公司采購物品的入庫由倉管員負責。
2、物品購回后，應由采購負責通知倉管員對貨物進行驗收。
3、倉庫管理員應會同財務部門和質檢部門，根據采購員提交的合同或申購單，對貨物進行驗收，對于物品采購單上不符的物品，采購員應及時予以合理解釋，對解釋不清或解釋理由不充分的不符物品，倉管員應當拒絕入庫。
4、驗收并辦完手續(xù)后，倉庫填寫《入庫單》聯(lián)同供應商送貨單交于采購部。不合格品，檢驗部門填寫《進庫物資檢驗單》注明不合格原因，報采購部。采購部與供應商溝通處理，檢驗部門協(xié)助。
5、所有物資入庫都應該有供應商送貨單，否則倉庫可拒絕辦理入庫手續(xù)。對于供應商無法提供的，采購部門應補上說明，倉庫也可以此入庫。
（七）賬務及付款規(guī)定。
1、采購部門應獨立建立客戶往來臺賬，登記來料和付款情況，并定期與不定期與客戶對賬。
2、付款時，由銷售部門開出一式兩聯(lián)的《匯款申請單》或《預付款申請單》。一聯(lián)報賬留存財務，二聯(lián)采購留存記賬。并附上相關合同單據交給財務審核付款。
3、財務部門應對采購部上報的單據及時審核。（注明：若因審核不及時，照成產品延期到貨，應扣財務績效2分）。
四、職責自公布之日起實施。
上海沃巴弗電子科技有限公司。
采購部。
2011-2-2。
1、根據公司生產的需要開發(fā)和維護供應商，使每個重要原料的供應商始終保持2-3家，未完成扣績效2分，每多開發(fā)一家穩(wěn)定供貨半年以上的重要原料的供應商則獎績效4分。
2、對供方供貨業(yè)績進行跟蹤，及時處理業(yè)務關系，如因供貨關系處理不當，造成供應不及時延誤交貨一天，則扣績效1分。
3、建立完整的供應商企業(yè)信息及其供貨記錄（含業(yè)績評定），少一份合同則扣績效1分。
4、采購物資入庫時，與物品采購單上不符的物品，采購員應及時予以合理解釋，對解釋不清或解釋理由不充分的不符物品，扣績效分2分。
6、不合格材料，應該在不合格判定之日起十日內處理完，否則扣績效1分。
采購方案內容篇十二
1、主持國際原料采購全面工作，統(tǒng)籌策劃和確定采購內容，確保各項采購任務完成。
2、詳細了解公司各部門需求及銷售情況，熟悉各種品類的供應渠道和市場變化情況，指導并監(jiān)督采購項目成員開展業(yè)務，不斷提高業(yè)務技能，確保公司的正常采購量。
3、進行供應商的評價和管理，建立合理的采購流程。
4、監(jiān)督并參與大批量商品訂貨的業(yè)務洽談，檢查合同的執(zhí)行和落實情況。
5、認真監(jiān)督檢查各采購主管的采購進程和價格控制。
6、處理質量問題，包括建立質量的測評標準，設立目標，提供質量問題的解決方案。
采購方案內容篇十三
采購員需要提供并分析主要物料市場行情，提出建議采取有效措施，協(xié)助控制采購成本。下面是本站整理的采購員的工作內容。
1、負責結合庫存、生產需求、采購周期等通知供應商按時送貨;。
4、負責對相關供應商進行數(shù)據匯總和分析，作為供應商考評的依據;。
5、對所負責采購的化學危險品采取正確處理措施，當有異常情況發(fā)生時及時處理;。
6、負責協(xié)助生產管理科科長開發(fā)新的供應商;。
7、執(zhí)行質量、環(huán)境和職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系要求。
1、負責采購計劃的執(zhí)行與實施;包括詢源、訂貨，跟催，付款，談判等流程;。
2、提供并分析主要物料市場行情，提出建議采取有效措施，協(xié)助控制采購成本;。
3、參與供應商的開發(fā)、選擇、評估與日?？己恕⑼瓿晒痰膶雍凸芾?。
4、提供匯總各類報表所需的各類數(shù)據，并確保數(shù)據的準確性;。
5、處理客戶投訴，提高客戶滿意度，維護公司利益和企業(yè)形象。
1、應對生產計劃，確保生產所需物料連續(xù)供給保證生產的連續(xù)性。
2、庫存管控：保證生產連續(xù)性同事合理控制庫存確保l/t下降。
3、p/o管理：確保供應商訂單下達準確性、及時性、并對下達后的批量訂單管理。
4、納期管理：按照既定納期確保物料按質按量入庫，禁止超入庫。
5、應收應付管理：配合財務完成對賬及發(fā)票等工。
采購方案內容篇十四
3、負責供應商日常管理;。
4、負責各倉重大事務對接處理;。
5、運營、門店重大事務對接處理;。
6、及時做好團隊培訓工作，不斷提高團隊工作技能;。
7、追蹤審核采購專員負責的質量、價格、渠道等;監(jiān)督、管理采購專員的工作進度。
采購方案內容篇十五
4、控制采購缺貨率，完善供應商跟進和退貨流程以及降低退貨率;。
5、對服裝包包、配飾等服裝領域的國內商品供應商渠道有深度了解;。
6、負責對本部門員工的工作安排、培訓和指導，及本部門工作監(jiān)督和考核，建立健全的日常管理制度，協(xié)調與公司內部各部門各種事宜。
8、負責監(jiān)督各個貨物的進銷存的安排工作，加強監(jiān)控調配，降低公司營運成本;。
采購方案內容篇十六
3、負責對所采購材料質量、數(shù)量核對工作;。
5、對所采購的物資、設備要有申購單并上報采購主管;。
6、協(xié)助做好有關物資采購工作的事項;。
7、負責供應商的開發(fā)和與供應商的談判，引進具有競爭力同時能帶來公司贏利的商品。
8、采購合同制作，采購到貨跟催、采購異常處理、采購統(tǒng)計及文檔管理等日常采購工作的實施。
9、根據采購需求儲備、開發(fā)、篩選合格供應商，負責供應商的接待及維護工作。
10、制作、編寫各類采購指標的統(tǒng)計報表等。