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食材采購的管理制度和流程篇一
1．生產(chǎn)原材料采購：由采購部門負(fù)責(zé)辦理。
2．日常辦公用品采購：由辦公室或辦公室指定的部門或?qū)Ｈ素?fù)責(zé)辦理。
3．對于重要材料的采購，必要時由總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理采購作業(yè)。
一般情況，采購部門依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購：
1．集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利，采購前，先通知請購部門依計劃提出請購，采購部門集中辦理采購。
2．長期報價采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，采購部門應(yīng)事先選定供應(yīng)廠商，議定長期供應(yīng)價格，批準(zhǔn)后通知請購部門依需要提出請購。
3.未經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意，不得私自變更、替換現(xiàn)有面輔材料供應(yīng)商；如有更適合供應(yīng)商而需要替換原供應(yīng)商的，采購部必須提交書面變更供應(yīng)商陳述材料，獲得書面批準(zhǔn)后方可變更。
4.詢價、議價結(jié)束后，需公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意方可定價，否則公司不予認(rèn)可價格；由此引起后果由責(zé)任人負(fù)全責(zé)。
5.采購作業(yè)合同簽訂由公司指定或授權(quán)委派專人負(fù)責(zé)，否則視為無效。
6.毛領(lǐng)、毛條、面料等大額材料合同簽訂由分管采購副總經(jīng)理以上級別人員辦理。
采購部門應(yīng)依采購地區(qū)、材料特性及市場供需，分類制定材料采購作業(yè)處理期限，通知有關(guān)部門以便參考，如果有變更時，應(yīng)立即修正。
(一)經(jīng)辦人員應(yīng)對廠商的報價資料進(jìn)行整理并經(jīng)過深入調(diào)查分析后，以電話或其他聯(lián)絡(luò)方式向供應(yīng)廠商議價。
(二)凡是最低采購量超過請購量的，采購經(jīng)辦人員在議價后，應(yīng)在請購單中注明，經(jīng)主管簽字確認(rèn)后上報。
(三)采購經(jīng)辦人員接到“材料采購單”后應(yīng)依采購材料使用時間的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品的書面比價，經(jīng)分析后進(jìn)行議價，議價結(jié)果書面上報主管領(lǐng)導(dǎo)。
(四)采購部門接到請購部門（生產(chǎn)部、總經(jīng)理辦）以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購情況，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。
附注：凡是列入固定資產(chǎn)管理的采購項(xiàng)目應(yīng)該以“財產(chǎn)支出”批準(zhǔn)權(quán)限進(jìn)行上報。
(一)采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的“材料采購單”后，應(yīng)以“訂購單”向廠商訂購，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期，同時要求供應(yīng)商在“送貨單”上注明“請購單編號”及“包裝方式”，材料需按款號標(biāo)明分包包裝。
(二)若屬分批交貨者，采購經(jīng)辦人員應(yīng)在“材料采購單”上署名“分批交貨”以供識別。
(三)采購經(jīng)辦人員使用暫借款采購時，應(yīng)在“材料采購單”上署名“暫借款采購”，以供識別。
1．面輔材料倉庫應(yīng)按照已辦妥收料的入庫單單，經(jīng)與供應(yīng)商送貨核對無誤后，于第二日將原始單送會計部門。
2．缺交應(yīng)補(bǔ)足者，請購部門應(yīng)依照實(shí)收數(shù)量，進(jìn)行整理付款。
3．超交應(yīng)經(jīng)主管批準(zhǔn)后，才能依照實(shí)收數(shù)量進(jìn)行整理付款，否則僅依訂貨數(shù)付款。
采購部門應(yīng)調(diào)查主要材料的市場與行情，并建立廠商資料，作為采購及價格審核的參考。
食材采購的管理制度和流程篇二
第一條為規(guī)范采購管理工作，保證物資采購質(zhì)量，降低采購成本和費(fèi)用，增加物資采購的透明度，依據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國合同法》，結(jié)合公司實(shí)際情況制定本辦法。
第二條本制度適用于具備招標(biāo)條件的、公司實(shí)際需要的工程項(xiàng)目、生產(chǎn)物資、辦公用品、技術(shù)服務(wù)等采購。
1、同類型或單品種物資年用量采購值超過20萬元的采取一年招標(biāo)一次。
2、工程項(xiàng)目、物資采購總額在15萬元以上的實(shí)行招標(biāo)。
3、工程項(xiàng)目、物資采購總額在15萬元以下5(8)萬元以上的實(shí)行競爭性談判采購。
4、5(8)萬元以下的零星物資采購采用審批制度直接采購不進(jìn)行招標(biāo)。
第三條遵循公開、公平、公正原則。
第四條競爭原則。參加投標(biāo)供應(yīng)商必須有三家及三家以上有實(shí)力、信譽(yù)和服務(wù)良好的供應(yīng)商。
第五條遵循同質(zhì)低價、同價質(zhì)優(yōu)的選擇標(biāo)準(zhǔn)。
第六條遵循及時、適用、合理、節(jié)約原則。由各物資需求科室，提供物資采購計劃，提供擬采購物資的具體明細(xì)和質(zhì)量技術(shù)要求、供貨時間等。
第七條物資采購招標(biāo)工作委托招標(biāo)代理公司進(jìn)行，并由辦公室和監(jiān)察科聯(lián)合組織實(shí)施。
第八條在實(shí)施招標(biāo)前，由辦公室根據(jù)各科室提供計劃、要求，擬草有關(guān)招標(biāo)文件，其計劃、方案上報公司領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
第九條監(jiān)察科和物資需求科室負(fù)責(zé)采集供應(yīng)商信息資源，其他科室也可提供供應(yīng)商信息資源，以形成競價機(jī)制，確保招標(biāo)工作的實(shí)施。
第十條供應(yīng)商信息資源必須認(rèn)真篩選，擬選參與競標(biāo)的供應(yīng)商，必須具備一定生產(chǎn)規(guī)模，質(zhì)保體系完善，招標(biāo)人認(rèn)同的廠家。對多次參加投標(biāo)，報價持續(xù)偏高的廠家，逐步由新的符合條件的供應(yīng)商取代參與投標(biāo)競價。
第十一條委托招標(biāo)公司進(jìn)行具體招標(biāo)事項(xiàng)，公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)科室負(fù)責(zé)人參與招標(biāo)、評標(biāo)工作。
第十一條物資招標(biāo)采購可根據(jù)所需物資的品種、數(shù)量、使用時間、資金保證等情況，采取公開招標(biāo)，邀請招標(biāo)等形式。
第十二條不具備上述兩種形式招標(biāo)的，需報請公司董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可實(shí)施競爭性談判采購。
第十三條競爭性談判采購，必須實(shí)行多方詢價，填寫詢價對比過程、結(jié)果及擬訂供應(yīng)商，以書面材料形式，報公司財務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理、董事長審批后方可進(jìn)行采購。
第十四條招標(biāo)準(zhǔn)備工作。
1、各科室根據(jù)本科室及生產(chǎn)單位物資使用需求，認(rèn)真制定下階段物資采購計劃。
2、各科室所報物資采購計劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，并報公司財務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理、董事長審批后，報送辦公室，由辦公室制定招標(biāo)計劃。
3、辦公室聯(lián)合監(jiān)察科制定招標(biāo)實(shí)施計劃，明確招標(biāo)采購的具體形式，并由公司總經(jīng)理、董事長審批后方可執(zhí)行。
4、各科室所報物資采購計劃中，采購物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、技術(shù)要求、用途等參數(shù)應(yīng)詳細(xì)準(zhǔn)確，不得弄虛作假，否則造成庫存積壓或因漏報、未報而影響生產(chǎn)造成損失的，追究該科室責(zé)任。
第十四條：招標(biāo)實(shí)施工作。
1、采用公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)形式采購。
1）由招標(biāo)代理公司發(fā)布招標(biāo)公告，對有意前來投標(biāo)報名的供應(yīng)商進(jìn)行資格預(yù)審，擬定投標(biāo)人。
2）對擬邀請參加投標(biāo)的單位進(jìn)行資格預(yù)審，按物資采購程序?qū)ζ溥M(jìn)行前期調(diào)研、評價，評價合格的供應(yīng)商才具有投標(biāo)資格，以書面形式（郵寄或傳真）邀請其投標(biāo)。
3）向接受邀請的單位發(fā)放標(biāo)書（或招標(biāo)說明）并負(fù)責(zé)答疑。
4）接受并篩選投標(biāo)文件，并按招標(biāo)文件約定方式開標(biāo)。
5）按擬定的評標(biāo)辦法，篩選合格的投標(biāo)書。
6）按評標(biāo)辦法中的定標(biāo)方式定標(biāo)，或與經(jīng)評標(biāo)合格的投標(biāo)單位協(xié)商、談判、確定中標(biāo)供貨單位。
2、采用競爭性談判采購形式采購。
1）對供應(yīng)商按物資采購程序進(jìn)行前期調(diào)研評價，進(jìn)行資格預(yù)審，確定合格供應(yīng)商，以邀請函的形式邀請合格供應(yīng)商參加洽談。
2）按擬定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合所需物資質(zhì)量供貨期、付款等要求，從最低的報價依次進(jìn)行評估、分析，按照統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，擇優(yōu)進(jìn)行答疑，通過供需雙方進(jìn)一步磋商，最終確定中標(biāo)供貨單位。
第十五條：合同前評審。
1、為避免評標(biāo)過程中對投標(biāo)方了解不夠細(xì)致和簽約時對合同條款研究不夠透徹等造成的風(fēng)險，由物資采購科室會同財務(wù)部門進(jìn)行簽約前的合同評審。
2、根據(jù)評審結(jié)果并報董事長批準(zhǔn)后，方可向中標(biāo)單位發(fā)出中標(biāo)通知書，同時應(yīng)將中標(biāo)結(jié)果通知所有未中標(biāo)的投標(biāo)方（根據(jù)招標(biāo)文件或招標(biāo)說明中約定的方式通知）。
第十六條：合同的簽約。合同評審?fù)ㄟ^后，須嚴(yán)格執(zhí)行合同審批程序，最后由企業(yè)法人代表授權(quán)的委托代理人依據(jù)《中華人民共和國合同法》與中標(biāo)單位簽訂物資購銷合同，必要時可申請公證。
第十七條：對物資招標(biāo)采購過程中的有關(guān)文件、記錄資料由辦公室或監(jiān)察科建檔案保存。同時，對中標(biāo)單位投標(biāo)時提供的樣品要做好妥善保管，以便為今后解決一些可能發(fā)生的問題提供依據(jù)。同時，供貨驗(yàn)收過程中要檢查所供產(chǎn)品與樣品的符合性，要周期性進(jìn)行抽查。
第十八條為保證招標(biāo)采購取得預(yù)期目標(biāo)，監(jiān)察科應(yīng)在招標(biāo)前及招標(biāo)過程中加強(qiáng)監(jiān)督，可以考慮邀請紀(jì)檢和公證處參加招標(biāo)，避免造成損失的事后監(jiān)督。對于招標(biāo)采購過程中人為設(shè)置障礙的相關(guān)科室及人員，應(yīng)責(zé)令其改正或上報董事會建議調(diào)離其工作崗位，造成重大經(jīng)濟(jì)損失的將依法處理。
第十九條：各科室采購物資必須認(rèn)真執(zhí)行本辦法，不得走過場或作虛假記錄，搞明招暗定，違者從重處罰。
第二十條：本辦法自頒布之日起實(shí)行。
食材采購的管理制度和流程篇三
1.1為了規(guī)范職工食堂食品采購及保管管理，根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》和《餐飲服務(wù)食品安全監(jiān)督管理辦法》，結(jié)合公司職工食堂實(shí)際，制定本管理規(guī)定。
1.2本規(guī)定所稱的食品采購及保管，是指在職工食堂供應(yīng)食品所需原料的統(tǒng)稱，如米、面、油、水產(chǎn)、蔬菜、肉、蛋等的采購和貯存保管。
2.1本制度由職工食堂采購員與庫管員崗位負(fù)責(zé)執(zhí)行。
3.1.1堅持原料索證制度:須向持有有效衛(wèi)生許可證等相關(guān)證件的食品生產(chǎn)或流通單位采購食品。采購時須索取供貨方工商營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證和產(chǎn)品檢驗(yàn)檢疫合格證書或檢驗(yàn)報告復(fù)印件需加蓋其單位公章，并歸檔備查。
3.1.2米、面、油、肉等大宗食品及原料須選用有資質(zhì)、有能力、信譽(yù)良好的供應(yīng)商進(jìn)行集中招標(biāo)采購。水產(chǎn)品等要實(shí)施定點(diǎn)采購制度。所有供應(yīng)商須提交個人身份證原件及復(fù)印件，衛(wèi)生許可證及復(fù)印件，產(chǎn)品檢驗(yàn)合格報告單并留有固定的聯(lián)系電話。
3.1.3供應(yīng)商須有固定的營業(yè)攤位并持有《衛(wèi)生許可證》。采購的所有定型包裝食品和食品添加劑必須有產(chǎn)品說明書和產(chǎn)品標(biāo)識，標(biāo)出品名、廠名、廠址、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等內(nèi)容。禁止采購“三無”產(chǎn)品。進(jìn)行自送的物資、家禽、動物食品，須索取商家的營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生經(jīng)營許可證、檢疫合格證復(fù)印件(加蓋單位公章)。
3.1.4食品運(yùn)輸包裝、容器應(yīng)符合衛(wèi)生要求，運(yùn)輸車輛應(yīng)專用清潔，不得與有毒物、污物混運(yùn)，防止交叉污染。
3.2食品保管。
3.2.1庫房保管需對采購的所有食品的品種、質(zhì)量、數(shù)量及各種要求的證件等認(rèn)真進(jìn)行對照檢查驗(yàn)收。嚴(yán)禁不符合質(zhì)量、數(shù)量和采購單要求的食品入庫。
3.2.2庫房保管應(yīng)對入庫食品進(jìn)行登記，建立《食堂采購與進(jìn)貨驗(yàn)收臺賬》。采購和驗(yàn)收人員均應(yīng)在登記臺賬上簽名，并將有關(guān)資料保存歸檔。
3.2.3入庫食品要按照類別和要求的存放方式擺放儲存。要隔墻、離地，并標(biāo)明品名及入庫時間。檢查生產(chǎn)日期和保質(zhì)期，按照“先進(jìn)先出”原則進(jìn)行出庫。
3.2.4庫房內(nèi)所有的貨架、貨墩、貨柜都必須張貼標(biāo)簽，標(biāo)簽上要注明品名及規(guī)格，并在進(jìn)出標(biāo)簽備注欄上注明進(jìn)貨批次、數(shù)量、日期及出庫的數(shù)量、日期。
3.2.5嚴(yán)格控制庫房內(nèi)的溫度，隨時對庫房內(nèi)的溫度進(jìn)行檢查，保證通風(fēng)良好，防止因溫度過高或受潮而引起庫存食品過早過期霉變、腐爛。
3.2.6庫房內(nèi)嚴(yán)禁存放任何有毒有害、易燃易爆、易污染的物品及原材料和私人物品。庫房管理人員每天對庫房內(nèi)的物資進(jìn)行檢查，對地面、貨架、門窗、墻壁進(jìn)行全面清潔。發(fā)現(xiàn)變質(zhì)、破損、過期等物資要立即進(jìn)行處理。
3.2.7食品添加劑存放在固定場所或櫥柜并上鎖，包裝上應(yīng)標(biāo)示“食品添加劑”字樣，專人保管。添加劑的使用須由專門制作加工人員操作，對其使用種類及數(shù)量須由專人記錄在案。
3.2.8食品冷藏、冷凍應(yīng)做到原料、半成品、成品嚴(yán)格分開存放，做到植物性食品、動物性食品和水產(chǎn)品分類擺放。冷藏、冷凍貯藏的溫度應(yīng)分別符合溫度范圍的要求，冰箱(柜)宜設(shè)外顯式溫度計，以便于對其內(nèi)部溫度的監(jiān)測。
本規(guī)定由職工食堂管理員負(fù)責(zé)對采購與庫管員崗位執(zhí)行情況進(jìn)行檢查并定期考核。
5.1本規(guī)定由總務(wù)管理處起草，解釋權(quán)歸總務(wù)管理處。
5.2本規(guī)定從發(fā)布之日起開始生效。
食材采購的管理制度和流程篇四
一、必須嚴(yán)格執(zhí)行《食品安全法》的有關(guān)規(guī)定。
二、采購食品或食品原料要認(rèn)準(zhǔn)“qs”標(biāo)志，必須向供方索取檢驗(yàn)合格證、化驗(yàn)單和其它相關(guān)證件。嚴(yán)禁采購無生產(chǎn)廠址、無生產(chǎn)日期、無質(zhì)量檢驗(yàn)單的“三無”產(chǎn)品。
三、采購的食品原料必須新鮮、無污染，符合應(yīng)有的營養(yǎng)要求，并具有相應(yīng)的感官性狀。
四、禁止采購下列食品：
1、有毒有害、腐爛變質(zhì)、油脂酸敗、霉變生蟲、混有異物或其它感官性狀異常的食品。
2、無檢驗(yàn)合格證或化驗(yàn)單的食品及其原材料。
3、超過保質(zhì)期及其它不符合食品標(biāo)簽規(guī)定的定型包裝食品。
4、無衛(wèi)生許可證的食品生產(chǎn)經(jīng)營者供應(yīng)的食品。
五、采購食品添加劑必須選購國家允許使用的食品添加劑。
六、運(yùn)輸食品的工具應(yīng)當(dāng)保持清潔，運(yùn)輸冷凍食品須有保溫設(shè)施。
食材采購的管理制度和流程篇五
第一條為規(guī)范食堂食品原料、日耗品的采購管理，降低成本，確保質(zhì)量，特制定本制度。
第二條職工食堂食材采購包括食品原材料和食堂日用品、餐飲用具的采購。食品原材料分糧油類、調(diào)料類、蔬菜類、肉類、其它；食堂日用品、餐飲用具包括清潔消毒品、一次性用品、廚具、餐巾紙、筷子、餐盤等。
第三條職工食堂食材要做到合理采購、嚴(yán)格檢查、科學(xué)管理，確保食品原材料的食品安全。
第四條成立食堂采購供應(yīng)商評審小組。
由中心綜合辦公室組織成立食堂采購合格供應(yīng)商評審小組，由中心主管領(lǐng)導(dǎo)、綜合辦公室人員、食堂班長、采購人員等組成。
第五條食堂食用大米、面粉、食用油、肉類等大宗食品原料和一些經(jīng)常性采購物品，實(shí)行集中定點(diǎn)采購，最大限度的降低成本。
第六條經(jīng)過評審確定采購供應(yīng)商后，要求必須在指定供應(yīng)商處采購，特殊情況向中心主管采購領(lǐng)導(dǎo)書面匯報，書面批準(zhǔn)后方可采購；更改供應(yīng)商須經(jīng)供應(yīng)商評審小組評審后確定。
第七條供應(yīng)商的選擇。大米、面粉、食用油、肉類等大宗食品原料及經(jīng)常性采購的食品原料選擇五家有代表性的供應(yīng)商進(jìn)行考察，了解供應(yīng)商的實(shí)力、衛(wèi)生許可、貨物來源、價格、質(zhì)量等，重點(diǎn)從質(zhì)量、價格、服務(wù)三方面進(jìn)行比較，評審確定兩家合格的供應(yīng)商，比較價格采購。
第八條合格供應(yīng)商必須具備的條件。具備合法從事經(jīng)營活動的相關(guān)證照：營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、負(fù)責(zé)人身份證等，將復(fù)印件交中心綜合辦公室備案。
第九條大米、面粉、食用油、肉類四大宗食品的供應(yīng)商，還必須同時具備國家規(guī)定的衛(wèi)生許可證、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)報告、動物檢疫合格證等證照。合格供應(yīng)商必須能夠提供正規(guī)發(fā)票、送貨清單、收據(jù)等憑證。
第十條長期合作的供應(yīng)商，應(yīng)與公司簽訂合同。其中應(yīng)約定食品原材料、輔料的質(zhì)量，采購物品的配送方式、貨款支付方式、食品衛(wèi)生安全責(zé)任、退換貨、供貨質(zhì)保金等。合同的期限不得超過一年。
第十一條供貨商的續(xù)用與更換。在合同期滿前，由食堂采購供應(yīng)商評審小組集中討論決定是否更換、續(xù)用。在合作的過程中，如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同約定等行為時，應(yīng)立即停止該供應(yīng)商的供貨資格。
第十二條對于食堂選購的蔬菜、鮮貨、調(diào)料等，指定部門定期開展市場價格調(diào)查，掌握市場行情，監(jiān)督采購行為。
第十三條為減少資金的占用，降低成本，堅持按需采購的原則。
第十四條大米、面粉、食用油、肉類四大宗食品，采購數(shù)量應(yīng)綜合考慮經(jīng)濟(jì)批量、采購周期、儲存條件等因素，根據(jù)最高庫存量而定，最高庫存量不得超過15天。
第十五條蔬菜、鮮貨此類食品原料應(yīng)根據(jù)每日菜單需求適量按單采購。采購量要求能滿足1-2天的用量，入庫后及時處理，按需要冷藏或冷凍存放。
第十六條需采購食堂日用品、餐飲用具時，食堂班長應(yīng)提前統(tǒng)計所需用品的類別、數(shù)量，填寫采購計劃單采購。
第十七條對于不完全具備相關(guān)證照的某些食品原料、輔料供應(yīng)商，如蔬菜類供應(yīng)商，應(yīng)堅持從具有合法經(jīng)營資格的農(nóng)貿(mào)市場的攤販?zhǔn)种胁少?，以保證所采購的食品原料、輔料可以溯源。嚴(yán)禁采購路邊貨或其它無法溯源的食品原料、輔料。
第十八條食堂班長、保管員為貨物驗(yàn)收人員，負(fù)責(zé)對物品質(zhì)量、數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收。
第十九條食材驗(yàn)收主要從重量、質(zhì)量、隨貨票證等方面進(jìn)行驗(yàn)收，定點(diǎn)供貨的是否是協(xié)議食品等。
第二十條驗(yàn)收合格的食材，倉庫保管員、食堂班長分別要在送（收）貨單簽字確認(rèn)，作為送、收貨和記賬的憑證，各食堂憑此單據(jù)形成入庫臺賬。
第二十一條食堂核算員每月根據(jù)簽收的送（收）貨單進(jìn)行審核報銷。
第二十二條本制度未盡事宜按公司《員工食堂管理辦法》執(zhí)行。
第二十三條本制度自印發(fā)之日起實(shí)行。
食材采購的管理制度和流程篇六
(一)大宗食材采購必須有飲食管理中心負(fù)責(zé)人與食堂經(jīng)營戶共同到持有衛(wèi)生許可證的經(jīng)營單位采購食品，并按照國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行索證;應(yīng)相對固定食品采購的場所以保證其質(zhì)量。禁止采購以下食品：
2、未經(jīng)獸醫(yī)衛(wèi)生檢驗(yàn)或者檢驗(yàn)不合格的肉類及其制品;。
3、超過保質(zhì)期限或不符合食品標(biāo)簽規(guī)定的定型包裝食品;。
4、其他不符合食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和要求的食品。
(二)對供貨單位的衛(wèi)生要求采購人員采購直接入口食品或采購食品原料，必須弄清供貨方的名稱和地址，查明供貨方是否有衛(wèi)生許可證，必須從正常渠道進(jìn)貨。
(三)批量采購食品時，必須向供方索取該批食品的衛(wèi)生檢驗(yàn)合格證。畜禽獸肉食品還要索取檢疫合格證。索取的各種衛(wèi)生證明應(yīng)妥善保存，以備查驗(yàn)。
(四)采購食品時應(yīng)對食品進(jìn)行感官檢查，采購定型包裝食品時應(yīng)查看食品包裝標(biāo)識內(nèi)容是否齊全，如是否有生產(chǎn)日期、保質(zhì)期，進(jìn)口食品必須有中文標(biāo)識，標(biāo)識內(nèi)容不全或無中文標(biāo)識的不應(yīng)采購。
(五)以銷定購采購食品應(yīng)遵循用多少定多少的原則，以保證食品新鮮和衛(wèi)生質(zhì)量，避免不必要的損失。
(六)不得擅自食經(jīng)堂營人員采購大宗食材。
(一)配送前，根據(jù)食堂經(jīng)營戶要求，確定各種食品原料輔料的需求量，報送飲食管理中心負(fù)責(zé)人。各經(jīng)營戶對于需求量的把握必須適度，應(yīng)避免因采購過多放置時間太長導(dǎo)致腐敗變質(zhì)或因采購過少不夠用而影響供餐。
(二)飲食管理中心負(fù)責(zé)人根據(jù)需求量填寫《食品原料輔料采購計劃表》，聯(lián)系供應(yīng)商配送。
(三)配送時間為每半月1次，每月2次;配送信息每月14日、28日告知配送單位，15日、29日為配送時間。除此之外，任何單位及和人不得配送。
(四)貨物送到后，配送人員必須首先與飲食管理中心負(fù)責(zé)人聯(lián)系，經(jīng)現(xiàn)場驗(yàn)收合格后，方可向各經(jīng)營戶進(jìn)行配送。驗(yàn)收中對不合格食品拒收，退回要求重新配送;對合格食品，核實(shí)數(shù)量、份量、重量、質(zhì)量，并在供方送貨單和食堂采購計劃表上登記準(zhǔn)確，按驗(yàn)收實(shí)際根據(jù)食堂所需分配入庫。
(六)供貨商與各經(jīng)營戶自行按月結(jié)算，次月20日前付清款項(xiàng)。
(七)供貨商配送過程應(yīng)防止運(yùn)輸過程的污染散裝直接入口食品必須盛裝在帶蓋的容器內(nèi)運(yùn)輸，容器在使用前必須進(jìn)行洗刷消毒。運(yùn)輸過程應(yīng)防雨、防塵、防蠅、防曬。
食材采購的管理制度和流程篇七
一、采購的食品應(yīng)當(dāng)無毒、無害、符合食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和營養(yǎng)要求。
禁止采購下列食品:。
2、無檢驗(yàn)合格證明的肉類食品;。
3、超過保質(zhì)期限及其它不符合食品標(biāo)簽規(guī)定的定型包裝食品。
二、采購食品及食品添加劑等需向供貨方索取以下資料:。
1、食品生產(chǎn)單位所在地衛(wèi)生行政部門(衛(wèi)生局)簽發(fā)的有效《衛(wèi)生許可證》復(fù)印件;。
2、食品生產(chǎn)單位所在地衛(wèi)生防疫站簽發(fā)的有關(guān)食品的衛(wèi)生檢驗(yàn)合格證或檢驗(yàn)報告書;。
5、凍、鮮肉類食品需索取獸醫(yī)檢驗(yàn)合格證或檢疫合格證明復(fù)印件。
三、采購定型包裝食品，需有品名、產(chǎn)名、產(chǎn)址、生產(chǎn)日期、保存期限等中文標(biāo)識。食品、食品添加劑的產(chǎn)品說明書，不得有夸大或者虛假的宣傳內(nèi)容。表明其有特定保健功能的產(chǎn)品，必須與衛(wèi)生部頒發(fā)的《保健食品批準(zhǔn)證書》或《進(jìn)口保健食品批準(zhǔn)證書》上的內(nèi)容相一致。
四、索取的衛(wèi)生許可證、檢驗(yàn)合格證或報告書等證書及相關(guān)資料，必須整理歸檔以備查閱。
五、采購人員必須搞好個人衛(wèi)生，衣冠清潔整齊，不在倉庫內(nèi)吸煙、吃食物，并隨時接受衛(wèi)生管理人員和食品衛(wèi)生監(jiān)督部門的監(jiān)督。
食材采購的管理制度和流程篇八
制定明確的產(chǎn)品標(biāo)識管理規(guī)定，以便于能區(qū)別產(chǎn)品和便于追溯和回收產(chǎn)品。適用于所有食品、調(diào)料等?；?yàn)室負(fù)責(zé)對制定產(chǎn)品標(biāo)識的落實(shí)情況進(jìn)行檢查。
我方所提供的產(chǎn)品，各項(xiàng)指標(biāo)必須符合國家、行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，為國內(nèi)正規(guī)廠家所生產(chǎn)的合格產(chǎn)品，包裝不易破損、易于保存，不得提供超過近效期（供貨日期不得超過保質(zhì)期二分之一）產(chǎn)品。
在確保符合國家相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，必須確保食材足夠新鮮，供應(yīng)商配送的每批次的食材均要提供相關(guān)機(jī)構(gòu)出具的食品質(zhì)檢報告，嚴(yán)格把關(guān)，確保食品安全。
為了保證項(xiàng)目能安全穩(wěn)定的進(jìn)行，我公司根據(jù)食品質(zhì)量保證體系制定了保證所配送食品質(zhì)量的措施及體系。主要包括衛(wèi)生管理組織機(jī)構(gòu)及食品采購查驗(yàn)、場所環(huán)境衛(wèi)生管理、設(shè)施設(shè)備衛(wèi)生管理、人員衛(wèi)生管理、人員培訓(xùn)管理、加工操作管理等各類管理制度。
我們公司蔬菜供應(yīng)基地、肉類食品和原材料（米、肉、調(diào)味品等）屬于定點(diǎn)一級供應(yīng)商，拒絕一切“三無”商品進(jìn)入公司倉庫。
我們公司經(jīng)過“供應(yīng)商評定程序”，符合國家相關(guān)法律法規(guī)要求，同時公司管理層對我單位自有的生產(chǎn)加工場地及其它延生環(huán)節(jié)不定期進(jìn)行隨機(jī)抽查，確保其所的商品符合國家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
物流采購部質(zhì)檢組根據(jù)不同的食材所對應(yīng)的不同的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對來料進(jìn)行嚴(yán)格的驗(yàn)收，并根據(jù)食材品種、批量、抽樣數(shù)量、檢驗(yàn)結(jié)果、不合格處理結(jié)果、來料日期、儲存艙位、分發(fā)單位名稱及分發(fā)數(shù)量進(jìn)行詳細(xì)的記錄，以便于出現(xiàn)質(zhì)量問題的追朔。
經(jīng)物流采購部質(zhì)檢組檢驗(yàn)合格后送到各現(xiàn)場的食材，由現(xiàn)場倉管員進(jìn)行再次檢驗(yàn)，合格后方能流入加工過程。
蔬菜當(dāng)天購進(jìn)食用，并采用“農(nóng)藥測試卡”檢測農(nóng)藥含量。
原材料在分發(fā)前嚴(yán)格按“搬運(yùn)、儲存、包裝、防護(hù)程序”進(jìn)行操作，確保因?yàn)槿藶橐蛩貙?dǎo)致質(zhì)量問題的風(fēng)險降到最低。
食材采購的管理制度和流程篇九
為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購工作的正?；?、規(guī)范化，特制定此制度。
（一）采購原則。
1.采購是一項(xiàng)重要、嚴(yán)肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。
2.采購必須堅持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。
3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由行政管理部人員負(fù)責(zé)采購；
4.物件采購應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽淡。
（二）采購申請。
1.采購之前，采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注意事項(xiàng)登錄oa系統(tǒng)填寫“物品申請單”。
2.緊急采購時，由采購部門在“物品申請單”備注上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。
3.若撤銷采購，應(yīng)立即通知行政管理部人員或采購人員，以免造成不必要的損失。
（三）采購流程。
1.采購經(jīng)辦人登錄oa系統(tǒng)，在“物品申請單”內(nèi)需填寫所購物品的估算價格、數(shù)量和總金額。
2.各采購經(jīng)辦人在采購之前必須通過oa系統(tǒng)進(jìn)行審核，審核通過后方能進(jìn)行采購。
3.采購物料定單可打印一份交與財務(wù)。
（四）采購經(jīng)辦人職責(zé)。
1.建立供應(yīng)商資料與價格記錄。
2.做好采內(nèi)參市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。
3.詢價、比價、議價及定購作業(yè)。
4.所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。
5.做好平時的采購記錄及對賬工作。
（五）采購方式。
1.集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。
2.長期報價采購：凡經(jīng)常用物品須選定供應(yīng)商議定長期供貨價格。
3.每年第一個月重新審定上年度供應(yīng)商，與供應(yīng)商洽淡需兩人以上進(jìn)行，并對供應(yīng)商評審，且作出相關(guān)評審記錄。
（六）采購實(shí)施。
1.“物品申請單”通過oa系統(tǒng)審批完畢后，辦理借支采購金額或通知財務(wù)辦進(jìn)匯款手續(xù)。
2.采購人員按核準(zhǔn)的“物品申請單”向供應(yīng)商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。
3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗(yàn)收合格簽字后，才能辦理入倉手續(xù)。
（七）采購付款方式。
1.物品采購無論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，財務(wù)經(jīng)理審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字后方可報銷并提供有效發(fā)票及采購清單。
2.物品采購付款可通過oa系統(tǒng)申請付款，可上傳相關(guān)文件、采購清單及有效發(fā)票。
（八）采購經(jīng)辦人行為規(guī)范。
1.采購人員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價廉的基本原則，經(jīng)過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。
2.采購經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé)，不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴(yán)重失職或違反原則作出不適當(dāng)行為者，給予辭退，情節(jié)嚴(yán)重者提交公安機(jī)關(guān)處理。
各部門需要采購時，凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的，財務(wù)部將拒絕付款。
食材采購的管理制度和流程篇十
為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購工作的正?；?、規(guī)范化，特制定此制度。
（一）采購原則。
1、采購是一項(xiàng)重要、嚴(yán)肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。
2、采購必須堅持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。
4、原材料及設(shè)備的請購由各子公司或部門自行負(fù)責(zé)采購，需求時填寫《物品申請單》或《采購訂單》，入庫時由采購的子公司或部門對固定資產(chǎn)進(jìn)行編碼，送綜合辦資產(chǎn)管理專員處備案。
5、物料采購應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽談。
6、單次采購在金額在20xx元以上的，有兩名采購人員一同進(jìn)行采購，單次采購金額在10000元以上的有財務(wù)部派人一同進(jìn)行采購。
（二）采購申請。
1、需采購部門填寫《物品申請單》，填寫清楚物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注意事項(xiàng)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后交由綜合辦公室處；原材料及設(shè)備的《物品申請單》或《采購訂單》交財務(wù)部審核。
2、采購之前，采購經(jīng)辦人進(jìn)行統(tǒng)一匯總采購原則。
3、緊急采購時，由需求部門在《物品申請單》或《采購訂單》上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。
4、若撤銷采購，應(yīng)立即通知綜合辦公室或采購人員，以免造成不必要的損失。
1、采購經(jīng)辦人根據(jù)《物品申請單》或《采購訂單》內(nèi)需填寫所購物品和數(shù)量進(jìn)行估算價格。
2、原材料及設(shè)備的采購在采購之前必須把《物品申請單》或《采購定單》交到財務(wù)部進(jìn)行審核，審核后報分管負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理審批后，方能給采購人員進(jìn)行采購。
3、采購物料定單和采購設(shè)備必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定po單號報總經(jīng)理審批后復(fù)印一份交與財務(wù)。
（四）采購經(jīng)辦人職責(zé)。
1、建立供應(yīng)商資料與價格記錄。
2、做好采內(nèi)參市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。
3、詢價、比價、議價及定購作業(yè)。
4、所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。
5、做好平時的采購記錄及對帳工作。
（五）采購方式。
1、集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。
2、長期報價采購：凡生產(chǎn)用物料須選定供應(yīng)商議定長期供貨價格。
3、與供應(yīng)商洽談需兩人以上進(jìn)行，并對供應(yīng)商評審。
食材采購的管理制度和流程篇十一
為使酒店的采購工作走上制度化、規(guī)范化，合理控制成本，強(qiáng)調(diào)責(zé)任指標(biāo)到人及提高工作效率，特制定本制度及操作流程。
2、采購人員對自己采購的物品價格及品質(zhì)負(fù)責(zé)；
6、禁止使用部門自行采購物品或私自與供貨商洽談采購事宜；
7、駐店采購負(fù)責(zé)跟進(jìn)各供貨商的貨款及時簽批支付事宜，對到期的應(yīng)付帳款，酒店財務(wù)部應(yīng)及時支付，以建立酒店的良好形象。
5、對正常物品的申購，酒店駐店采購接到單后必須1個工作日后回復(fù)意見，酒店財務(wù)部接到單后必須1個工作日后回復(fù)意見后報送到總辦審批，對特殊物品或者對價格及品質(zhì)有其他意見的，也必須在1個工作日后反饋意見給申請部門。
1、倉庫補(bǔ)倉物品的采購流程：
該類物品主要指副食品類，如因酒店倉庫硬件原因，該類物品的部分不能在倉庫保管，而在使用部門的二級倉庫進(jìn)行保管的，倉庫直接把二級倉庫收編管理，該類物品的補(bǔ)倉由倉庫負(fù)責(zé)填單。
對倉庫的每種存?zhèn)}物品，應(yīng)按本文件中的第二大點(diǎn)第3小點(diǎn)規(guī)定的流程設(shè)定合理的采購線。
a、上述物品的倉存量接近或者低于采購線時，應(yīng)需要及時進(jìn)行補(bǔ)充貨倉里的存貨；
e、酒店總經(jīng)理進(jìn)行審批后轉(zhuǎn)由酒店采購進(jìn)行實(shí)施購買。
2、鮮活食品凍品的采購流程（主要指蔬果類、肉食類）：該類物品主要指蔬果類及肉食類，包括蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮、水果等物料的采購申請。
b、酒店采購當(dāng)天下午以電話下單（針對供貨商月結(jié)）或者次日直接到市場采購。
c、酒店財務(wù)部成本會計與使用部門定期進(jìn)行溝通，對上一日該類物品采購的`數(shù)量進(jìn)行檢查（包括已使用及未使用的數(shù)量），如發(fā)現(xiàn)有較多剩余的，必須提供處理方案及日后申購數(shù)量的建議，并報總辦批示。
1、物品的申購單用紙質(zhì)先走完申購審批流程；
食材采購的管理制度和流程篇十二
(一)核查經(jīng)銷商倉庫庫存,向分店要貨單,核查分店庫存,分析賣場商品實(shí)際銷售情況。
(二)生成訂單,打印訂單,進(jìn)貨跟蹤。
(三)新品進(jìn)店:審核商品-收取進(jìn)店費(fèi)-確定銷售價格--建立商品資料。
(四)原有商品:根據(jù)供應(yīng)商調(diào)價通知調(diào)整商品基本資料和價格。
(五)繼續(xù)銷售。
食材采購的管理制度和流程篇十三
請購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。
2、請購單的要素。
完整的請購單應(yīng)包括以下要素：
請購的部門；
請購物品所屬項(xiàng)目。
請購的用途。
請購的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量。
請購物品的樣品、圖紙和技術(shù)資料。
請購物品的需求時間。
請購如有特殊請備注。
請購單填寫人。
請購部門主管。
請購單審核人。
采購副總審核。
財務(wù)審核人。
3、請購單及其提報規(guī)定。
請購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核審核批準(zhǔn)后報采購部門；
請購部門在提報申請單時應(yīng)要求采購部接收人簽字并備份；
如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，請購部門必須作出書面說明。
請購單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報采購部。
二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定。
1、請購的接收要點(diǎn)。
通知倉庫管理人員核查該物資是否有庫存；
對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時通知請購部門。
2、請購單的分發(fā)規(guī)定。
對于請購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理；
對于緊急請購項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；
無法于請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門。
重要的項(xiàng)目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。
三、詢價及其規(guī)定。
2、屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中采購；
3、詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進(jìn)行詢價；
4、比價采購的單位均應(yīng)具備一定的資質(zhì)和實(shí)力，具有提供或完成我公司所需物資的能力；
四、比價、議價。
1、對廠商的供應(yīng)能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)；
五、合同的簽訂及其規(guī)定。
1、合同正文應(yīng)包含的要素。
（1）合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點(diǎn)；
（3）付款方式。
（4）工期。
（5）質(zhì)量保證期。
（6）其他約定。
2、合同簽訂及其規(guī)定。
（1）如涉及到技術(shù)問題及公司機(jī)密的，注意保密責(zé)任；
（2）擬定合同條款時一定將各種風(fēng)險降至最低；
3、合同執(zhí)行。
六、報驗(yàn)與入庫。
1、供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同，采購部應(yīng)及時通知質(zhì)檢部門進(jìn)行驗(yàn)收；
2、標(biāo)的物在運(yùn)達(dá)公司后采購部應(yīng)及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運(yùn)。
食材采購的管理制度和流程篇十四
請購是指某人或者某部門根據(jù)需要確定一種或多種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。
2、請購單的要素。
完整的請購單應(yīng)包括以下要素：
（1）請購的部門；
（2）請購單填寫人；
（3）請購的日期及需求時間；
（4）請購的物品名；
（5）請購的物品數(shù)量；
（6）請購的物品規(guī)格；
（7）請購的物品用途；
（8）請購如有特殊需要請備注；
（9）請購部門主管；
（10）請購單審核人；
（11）公司總經(jīng)理。
3、請購單及其提報規(guī)定。
（1）請購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由部門主管審核批準(zhǔn)后報采購部門；
（5）遇公司經(jīng)營、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認(rèn)手續(xù)后補(bǔ)。
（6）單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，請購部門必須作出書面說明。
（7）其它請購單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由部門主管簽字后報采購部。
二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定。
1、請購的接收要點(diǎn)。
（3）通知倉庫管理人員核查請購物資是否有超儲庫存；
（4）對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時通知請購部門。
2、請購單的分發(fā)規(guī)定。
（1）對于請購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理；
（2）對于緊急請購項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；
（3）無法于請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門；
（4）重要的項(xiàng)目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。
三、詢價及其規(guī)定。
2、屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購；
3、對于緊急請購項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；
4、對于請購部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；
5、詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進(jìn)行詢價；
6、在詢價時遇到特殊情況應(yīng)書面報請公司領(lǐng)導(dǎo)批示。
四、比價、議價。
1、對廠商的供應(yīng)能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)；
3、收到供應(yīng)單位第一次報價應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報情況，設(shè)定議價目標(biāo)；
4、重要項(xiàng)目應(yīng)通過一定的方法對于目標(biāo)單位的實(shí)力，資質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證和審查，如通過進(jìn)行實(shí)地考察了解供應(yīng)商的各方面的實(shí)力等。
五、入庫。
（2）倉庫驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)不予入庫，并及時通知采購部作退換貨處理；
（3）已經(jīng)驗(yàn)收的產(chǎn)品，倉庫應(yīng)及時的辦理入庫。
六、付款。
采購部憑收貨單及入庫單填寫《付款申請審批單》，最終審批后由財務(wù)付款。
食材采購的管理制度和流程篇十五
為了提高公司采購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購成本，滿足工公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物資采購流程，加強(qiáng)與各部門間的配合，采購流程管理制度。
1．請購的定義。
請購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。
2．請購單的要素。
完整的請購單應(yīng)包括一下要素：
（1）請購的部門；
（2）請購物品所屬項(xiàng)目；
（3）請購的用途；
（4）請購的物品名；
（5）請購的物品數(shù)量；
（6）請購的物品規(guī)格；
（7）請購物品的樣品、圖紙或技術(shù)資料等；
（8）請購的物品的需求時間；
（9）請購如有特殊需要請備注；
（10）請購單填寫人；
（11）請購部門主管；
（12）請購單審核人；
（13）采購副總審核；
（14）財務(wù)審核人；
（15）公司總經(jīng)理。
3．請購單及其提報規(guī)定。
（1）請購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報采購部門；
（2）固定資產(chǎn)申購按照附表一（固定資產(chǎn)購置申請表）的格式進(jìn)行填寫提報；
（3）其他材料設(shè)備及工程項(xiàng)目申購按照附表二（物資采購申請表）的格式填寫提報；
（4）日常零星采購按照公司印制的按照附表三（物資采購審批單）的格式填寫提報；
（5）請購部門在提報請購單是應(yīng)要求采購部簽字接收人請購部門備份；
（7）遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認(rèn)手續(xù)后補(bǔ)。
（8）如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，請購部門必須作出書面說明。
（9）請購單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報采購部。
4．公司物資請購單的提報部門。
（1）公司經(jīng)營生產(chǎn)的物資、勞務(wù)、固定資產(chǎn)、工程及其他項(xiàng)目由生產(chǎn)部門提報；
（2）公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、服務(wù)或其他生活及辦公項(xiàng)目由辦公室提報；
（3）公司各部門專用的物資由各部門自行提報。
1、請購的接收要點(diǎn)。
（3）通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存；
（4）對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時通知請購部門。
2、請購單的分發(fā)規(guī)定。
（1）對于請購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理；
（2）對于緊急請購項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；
（3）無法于請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門；
（4）重要的項(xiàng)目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。
3、采購周期的規(guī)定。
（2）單次采購金額預(yù)算在1萬元以上的項(xiàng)目比價采購，采購周期不應(yīng)超過15天。
（6）遇到緊急采購應(yīng)匯報公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購的策略；
2．屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購；
3．對于緊急請購項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；
5．對于請購部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；
7．詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進(jìn)行詢價；
11．在詢價時遇到特殊情況應(yīng)書面報請公司領(lǐng)導(dǎo)批示。
1．對廠商的供應(yīng)能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)；
5．參考目標(biāo)或理想中標(biāo)價格與擬合作單位或擬中標(biāo)單位進(jìn)行價格及條件的進(jìn)一步談判。
1．比價比價、議價匯總前應(yīng)匯報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，征得同意后方可匯總；
3．如比價、議價結(jié)果未通過公司領(lǐng)導(dǎo)審核應(yīng)進(jìn)行修改或重新處理。
1．合同。
合同是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護(hù)。廣義合同指所有法律部門中確定權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。目前我們的采購工作主要涉及工礦產(chǎn)品買賣合同。
（1）合同正文應(yīng)包含的要素。
1）合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點(diǎn)；
3）包裝要求；
4）合同總額應(yīng)含稅，含運(yùn)達(dá)公司的總價，特殊情況應(yīng)注明；
5）付款方式；
6）工期；
7）質(zhì)量保證期；
8）質(zhì)量要求及規(guī)范；
9）違約責(zé)任和解決糾紛的辦法；
10）雙方的公司信息；
11）其他約定。
（2）合同簽訂及其規(guī)定。
1）如涉及到技術(shù)問題及公司機(jī)密的，注意保密責(zé)任；
2）擬定合同條款時一定要將各種風(fēng)險降低到最低；
3）為防止合同工程量追加或追加無依據(jù)，打包采購時要求供貨方提供分項(xiàng)報價清單；
4）遇貨物訂購數(shù)量較多且價值較大或難清點(diǎn)的情況時務(wù)必請廠商派代表來場協(xié)助清點(diǎn)；
5）質(zhì)保期一定要明確從什么時候開始并應(yīng)盡量要求廠商延長產(chǎn)品質(zhì)保期；
6）詳細(xì)約定發(fā)票的提供時間及要求；
7）針對不同的合同約定不同的付款方式，如設(shè)備類的合同一般應(yīng)分按照預(yù)付款、驗(yàn)收款，調(diào)試服務(wù)款、質(zhì)量保證金的順序明確付款額度、付款時間和付款條件等。
8）與初次合作的單位合作時，應(yīng)少付預(yù)付款或不付預(yù)付款；
9）違約責(zé)任一定要詳細(xì)、具體；
10）比價/招標(biāo)匯總表巡簽完畢后方可進(jìn)行合同的簽訂工作；
11）合同簽定簽應(yīng)按照附表七（合同審查批準(zhǔn)單）的格式對合同初稿進(jìn)行巡簽審查；
12）合同巡簽審查通過后應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字，加蓋公司合同章方可生效；
13）簽訂的所有合同應(yīng)及時報送財務(wù)部門。
1．付款規(guī)定。
（2）按照進(jìn)度付款的采購項(xiàng)目必須確保質(zhì)檢合格方可付款；
（4）財務(wù)部門在接到付款審批單后應(yīng)在3天內(nèi)付款，以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期，遇特殊情況限延期付款的應(yīng)及時的通知采購部并匯報公司領(lǐng)導(dǎo)。
2．合同執(zhí)行。
七、報驗(yàn)與入庫。
1．報驗(yàn)。
（1）供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同，采購部應(yīng)及時的通知質(zhì)檢部門進(jìn)行驗(yàn)收；
（2）對于不同類型的合同的標(biāo)的物的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)參照公司質(zhì)檢部門的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；
（3）達(dá)到質(zhì)檢和報驗(yàn)條件的合同標(biāo)的物應(yīng)在第一時間報請質(zhì)檢部門進(jìn)行質(zhì)檢、驗(yàn)收；
（5）用于公司生活和辦公的物資不在公司質(zhì)檢部質(zhì)檢范圍之內(nèi)。
2．入庫。
（1）公司所有的生產(chǎn)材料、設(shè)備及外協(xié)加工件入庫前均應(yīng)通過質(zhì)檢部門的檢驗(yàn)或驗(yàn)收；
（4）質(zhì)檢部門已經(jīng)驗(yàn)收的產(chǎn)品倉庫應(yīng)及時的入庫，并及時出具入庫清單；
（5）外協(xié)加工件應(yīng)按照原材料入庫；
（6）質(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)及服務(wù)按照公司財務(wù)規(guī)定不入庫。
食材采購的管理制度和流程篇一
1．生產(chǎn)原材料采購：由采購部門負(fù)責(zé)辦理。
2．日常辦公用品采購：由辦公室或辦公室指定的部門或?qū)Ｈ素?fù)責(zé)辦理。
3．對于重要材料的采購，必要時由總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理采購作業(yè)。
一般情況，采購部門依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購：
1．集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利，采購前，先通知請購部門依計劃提出請購，采購部門集中辦理采購。
2．長期報價采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，采購部門應(yīng)事先選定供應(yīng)廠商，議定長期供應(yīng)價格，批準(zhǔn)后通知請購部門依需要提出請購。
3.未經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意，不得私自變更、替換現(xiàn)有面輔材料供應(yīng)商；如有更適合供應(yīng)商而需要替換原供應(yīng)商的，采購部必須提交書面變更供應(yīng)商陳述材料，獲得書面批準(zhǔn)后方可變更。
4.詢價、議價結(jié)束后，需公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意方可定價，否則公司不予認(rèn)可價格；由此引起后果由責(zé)任人負(fù)全責(zé)。
5.采購作業(yè)合同簽訂由公司指定或授權(quán)委派專人負(fù)責(zé)，否則視為無效。
6.毛領(lǐng)、毛條、面料等大額材料合同簽訂由分管采購副總經(jīng)理以上級別人員辦理。
采購部門應(yīng)依采購地區(qū)、材料特性及市場供需，分類制定材料采購作業(yè)處理期限，通知有關(guān)部門以便參考，如果有變更時，應(yīng)立即修正。
(一)經(jīng)辦人員應(yīng)對廠商的報價資料進(jìn)行整理并經(jīng)過深入調(diào)查分析后，以電話或其他聯(lián)絡(luò)方式向供應(yīng)廠商議價。
(二)凡是最低采購量超過請購量的，采購經(jīng)辦人員在議價后，應(yīng)在請購單中注明，經(jīng)主管簽字確認(rèn)后上報。
(三)采購經(jīng)辦人員接到“材料采購單”后應(yīng)依采購材料使用時間的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品的書面比價，經(jīng)分析后進(jìn)行議價，議價結(jié)果書面上報主管領(lǐng)導(dǎo)。
(四)采購部門接到請購部門（生產(chǎn)部、總經(jīng)理辦）以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購情況，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。
附注：凡是列入固定資產(chǎn)管理的采購項(xiàng)目應(yīng)該以“財產(chǎn)支出”批準(zhǔn)權(quán)限進(jìn)行上報。
(一)采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的“材料采購單”后，應(yīng)以“訂購單”向廠商訂購，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期，同時要求供應(yīng)商在“送貨單”上注明“請購單編號”及“包裝方式”，材料需按款號標(biāo)明分包包裝。
(二)若屬分批交貨者，采購經(jīng)辦人員應(yīng)在“材料采購單”上署名“分批交貨”以供識別。
(三)采購經(jīng)辦人員使用暫借款采購時，應(yīng)在“材料采購單”上署名“暫借款采購”，以供識別。
1．面輔材料倉庫應(yīng)按照已辦妥收料的入庫單單，經(jīng)與供應(yīng)商送貨核對無誤后，于第二日將原始單送會計部門。
2．缺交應(yīng)補(bǔ)足者，請購部門應(yīng)依照實(shí)收數(shù)量，進(jìn)行整理付款。
3．超交應(yīng)經(jīng)主管批準(zhǔn)后，才能依照實(shí)收數(shù)量進(jìn)行整理付款，否則僅依訂貨數(shù)付款。
采購部門應(yīng)調(diào)查主要材料的市場與行情，并建立廠商資料，作為采購及價格審核的參考。
食材采購的管理制度和流程篇二
第一條為規(guī)范采購管理工作，保證物資采購質(zhì)量，降低采購成本和費(fèi)用，增加物資采購的透明度，依據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國合同法》，結(jié)合公司實(shí)際情況制定本辦法。
第二條本制度適用于具備招標(biāo)條件的、公司實(shí)際需要的工程項(xiàng)目、生產(chǎn)物資、辦公用品、技術(shù)服務(wù)等采購。
1、同類型或單品種物資年用量采購值超過20萬元的采取一年招標(biāo)一次。
2、工程項(xiàng)目、物資采購總額在15萬元以上的實(shí)行招標(biāo)。
3、工程項(xiàng)目、物資采購總額在15萬元以下5(8)萬元以上的實(shí)行競爭性談判采購。
4、5(8)萬元以下的零星物資采購采用審批制度直接采購不進(jìn)行招標(biāo)。
第三條遵循公開、公平、公正原則。
第四條競爭原則。參加投標(biāo)供應(yīng)商必須有三家及三家以上有實(shí)力、信譽(yù)和服務(wù)良好的供應(yīng)商。
第五條遵循同質(zhì)低價、同價質(zhì)優(yōu)的選擇標(biāo)準(zhǔn)。
第六條遵循及時、適用、合理、節(jié)約原則。由各物資需求科室，提供物資采購計劃，提供擬采購物資的具體明細(xì)和質(zhì)量技術(shù)要求、供貨時間等。
第七條物資采購招標(biāo)工作委托招標(biāo)代理公司進(jìn)行，并由辦公室和監(jiān)察科聯(lián)合組織實(shí)施。
第八條在實(shí)施招標(biāo)前，由辦公室根據(jù)各科室提供計劃、要求，擬草有關(guān)招標(biāo)文件，其計劃、方案上報公司領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
第九條監(jiān)察科和物資需求科室負(fù)責(zé)采集供應(yīng)商信息資源，其他科室也可提供供應(yīng)商信息資源，以形成競價機(jī)制，確保招標(biāo)工作的實(shí)施。
第十條供應(yīng)商信息資源必須認(rèn)真篩選，擬選參與競標(biāo)的供應(yīng)商，必須具備一定生產(chǎn)規(guī)模，質(zhì)保體系完善，招標(biāo)人認(rèn)同的廠家。對多次參加投標(biāo)，報價持續(xù)偏高的廠家，逐步由新的符合條件的供應(yīng)商取代參與投標(biāo)競價。
第十一條委托招標(biāo)公司進(jìn)行具體招標(biāo)事項(xiàng)，公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)科室負(fù)責(zé)人參與招標(biāo)、評標(biāo)工作。
第十一條物資招標(biāo)采購可根據(jù)所需物資的品種、數(shù)量、使用時間、資金保證等情況，采取公開招標(biāo)，邀請招標(biāo)等形式。
第十二條不具備上述兩種形式招標(biāo)的，需報請公司董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可實(shí)施競爭性談判采購。
第十三條競爭性談判采購，必須實(shí)行多方詢價，填寫詢價對比過程、結(jié)果及擬訂供應(yīng)商，以書面材料形式，報公司財務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理、董事長審批后方可進(jìn)行采購。
第十四條招標(biāo)準(zhǔn)備工作。
1、各科室根據(jù)本科室及生產(chǎn)單位物資使用需求，認(rèn)真制定下階段物資采購計劃。
2、各科室所報物資采購計劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，并報公司財務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理、董事長審批后，報送辦公室，由辦公室制定招標(biāo)計劃。
3、辦公室聯(lián)合監(jiān)察科制定招標(biāo)實(shí)施計劃，明確招標(biāo)采購的具體形式，并由公司總經(jīng)理、董事長審批后方可執(zhí)行。
4、各科室所報物資采購計劃中，采購物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、技術(shù)要求、用途等參數(shù)應(yīng)詳細(xì)準(zhǔn)確，不得弄虛作假，否則造成庫存積壓或因漏報、未報而影響生產(chǎn)造成損失的，追究該科室責(zé)任。
第十四條：招標(biāo)實(shí)施工作。
1、采用公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)形式采購。
1）由招標(biāo)代理公司發(fā)布招標(biāo)公告，對有意前來投標(biāo)報名的供應(yīng)商進(jìn)行資格預(yù)審，擬定投標(biāo)人。
2）對擬邀請參加投標(biāo)的單位進(jìn)行資格預(yù)審，按物資采購程序?qū)ζ溥M(jìn)行前期調(diào)研、評價，評價合格的供應(yīng)商才具有投標(biāo)資格，以書面形式（郵寄或傳真）邀請其投標(biāo)。
3）向接受邀請的單位發(fā)放標(biāo)書（或招標(biāo)說明）并負(fù)責(zé)答疑。
4）接受并篩選投標(biāo)文件，并按招標(biāo)文件約定方式開標(biāo)。
5）按擬定的評標(biāo)辦法，篩選合格的投標(biāo)書。
6）按評標(biāo)辦法中的定標(biāo)方式定標(biāo)，或與經(jīng)評標(biāo)合格的投標(biāo)單位協(xié)商、談判、確定中標(biāo)供貨單位。
2、采用競爭性談判采購形式采購。
1）對供應(yīng)商按物資采購程序進(jìn)行前期調(diào)研評價，進(jìn)行資格預(yù)審，確定合格供應(yīng)商，以邀請函的形式邀請合格供應(yīng)商參加洽談。
2）按擬定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合所需物資質(zhì)量供貨期、付款等要求，從最低的報價依次進(jìn)行評估、分析，按照統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，擇優(yōu)進(jìn)行答疑，通過供需雙方進(jìn)一步磋商，最終確定中標(biāo)供貨單位。
第十五條：合同前評審。
1、為避免評標(biāo)過程中對投標(biāo)方了解不夠細(xì)致和簽約時對合同條款研究不夠透徹等造成的風(fēng)險，由物資采購科室會同財務(wù)部門進(jìn)行簽約前的合同評審。
2、根據(jù)評審結(jié)果并報董事長批準(zhǔn)后，方可向中標(biāo)單位發(fā)出中標(biāo)通知書，同時應(yīng)將中標(biāo)結(jié)果通知所有未中標(biāo)的投標(biāo)方（根據(jù)招標(biāo)文件或招標(biāo)說明中約定的方式通知）。
第十六條：合同的簽約。合同評審?fù)ㄟ^后，須嚴(yán)格執(zhí)行合同審批程序，最后由企業(yè)法人代表授權(quán)的委托代理人依據(jù)《中華人民共和國合同法》與中標(biāo)單位簽訂物資購銷合同，必要時可申請公證。
第十七條：對物資招標(biāo)采購過程中的有關(guān)文件、記錄資料由辦公室或監(jiān)察科建檔案保存。同時，對中標(biāo)單位投標(biāo)時提供的樣品要做好妥善保管，以便為今后解決一些可能發(fā)生的問題提供依據(jù)。同時，供貨驗(yàn)收過程中要檢查所供產(chǎn)品與樣品的符合性，要周期性進(jìn)行抽查。
第十八條為保證招標(biāo)采購取得預(yù)期目標(biāo)，監(jiān)察科應(yīng)在招標(biāo)前及招標(biāo)過程中加強(qiáng)監(jiān)督，可以考慮邀請紀(jì)檢和公證處參加招標(biāo)，避免造成損失的事后監(jiān)督。對于招標(biāo)采購過程中人為設(shè)置障礙的相關(guān)科室及人員，應(yīng)責(zé)令其改正或上報董事會建議調(diào)離其工作崗位，造成重大經(jīng)濟(jì)損失的將依法處理。
第十九條：各科室采購物資必須認(rèn)真執(zhí)行本辦法，不得走過場或作虛假記錄，搞明招暗定，違者從重處罰。
第二十條：本辦法自頒布之日起實(shí)行。
食材采購的管理制度和流程篇三
1.1為了規(guī)范職工食堂食品采購及保管管理，根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》和《餐飲服務(wù)食品安全監(jiān)督管理辦法》，結(jié)合公司職工食堂實(shí)際，制定本管理規(guī)定。
1.2本規(guī)定所稱的食品采購及保管，是指在職工食堂供應(yīng)食品所需原料的統(tǒng)稱，如米、面、油、水產(chǎn)、蔬菜、肉、蛋等的采購和貯存保管。
2.1本制度由職工食堂采購員與庫管員崗位負(fù)責(zé)執(zhí)行。
3.1.1堅持原料索證制度:須向持有有效衛(wèi)生許可證等相關(guān)證件的食品生產(chǎn)或流通單位采購食品。采購時須索取供貨方工商營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證和產(chǎn)品檢驗(yàn)檢疫合格證書或檢驗(yàn)報告復(fù)印件需加蓋其單位公章，并歸檔備查。
3.1.2米、面、油、肉等大宗食品及原料須選用有資質(zhì)、有能力、信譽(yù)良好的供應(yīng)商進(jìn)行集中招標(biāo)采購。水產(chǎn)品等要實(shí)施定點(diǎn)采購制度。所有供應(yīng)商須提交個人身份證原件及復(fù)印件，衛(wèi)生許可證及復(fù)印件，產(chǎn)品檢驗(yàn)合格報告單并留有固定的聯(lián)系電話。
3.1.3供應(yīng)商須有固定的營業(yè)攤位并持有《衛(wèi)生許可證》。采購的所有定型包裝食品和食品添加劑必須有產(chǎn)品說明書和產(chǎn)品標(biāo)識，標(biāo)出品名、廠名、廠址、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等內(nèi)容。禁止采購“三無”產(chǎn)品。進(jìn)行自送的物資、家禽、動物食品，須索取商家的營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生經(jīng)營許可證、檢疫合格證復(fù)印件(加蓋單位公章)。
3.1.4食品運(yùn)輸包裝、容器應(yīng)符合衛(wèi)生要求，運(yùn)輸車輛應(yīng)專用清潔，不得與有毒物、污物混運(yùn)，防止交叉污染。
3.2食品保管。
3.2.1庫房保管需對采購的所有食品的品種、質(zhì)量、數(shù)量及各種要求的證件等認(rèn)真進(jìn)行對照檢查驗(yàn)收。嚴(yán)禁不符合質(zhì)量、數(shù)量和采購單要求的食品入庫。
3.2.2庫房保管應(yīng)對入庫食品進(jìn)行登記，建立《食堂采購與進(jìn)貨驗(yàn)收臺賬》。采購和驗(yàn)收人員均應(yīng)在登記臺賬上簽名，并將有關(guān)資料保存歸檔。
3.2.3入庫食品要按照類別和要求的存放方式擺放儲存。要隔墻、離地，并標(biāo)明品名及入庫時間。檢查生產(chǎn)日期和保質(zhì)期，按照“先進(jìn)先出”原則進(jìn)行出庫。
3.2.4庫房內(nèi)所有的貨架、貨墩、貨柜都必須張貼標(biāo)簽，標(biāo)簽上要注明品名及規(guī)格，并在進(jìn)出標(biāo)簽備注欄上注明進(jìn)貨批次、數(shù)量、日期及出庫的數(shù)量、日期。
3.2.5嚴(yán)格控制庫房內(nèi)的溫度，隨時對庫房內(nèi)的溫度進(jìn)行檢查，保證通風(fēng)良好，防止因溫度過高或受潮而引起庫存食品過早過期霉變、腐爛。
3.2.6庫房內(nèi)嚴(yán)禁存放任何有毒有害、易燃易爆、易污染的物品及原材料和私人物品。庫房管理人員每天對庫房內(nèi)的物資進(jìn)行檢查，對地面、貨架、門窗、墻壁進(jìn)行全面清潔。發(fā)現(xiàn)變質(zhì)、破損、過期等物資要立即進(jìn)行處理。
3.2.7食品添加劑存放在固定場所或櫥柜并上鎖，包裝上應(yīng)標(biāo)示“食品添加劑”字樣，專人保管。添加劑的使用須由專門制作加工人員操作，對其使用種類及數(shù)量須由專人記錄在案。
3.2.8食品冷藏、冷凍應(yīng)做到原料、半成品、成品嚴(yán)格分開存放，做到植物性食品、動物性食品和水產(chǎn)品分類擺放。冷藏、冷凍貯藏的溫度應(yīng)分別符合溫度范圍的要求，冰箱(柜)宜設(shè)外顯式溫度計，以便于對其內(nèi)部溫度的監(jiān)測。
本規(guī)定由職工食堂管理員負(fù)責(zé)對采購與庫管員崗位執(zhí)行情況進(jìn)行檢查并定期考核。
5.1本規(guī)定由總務(wù)管理處起草，解釋權(quán)歸總務(wù)管理處。
5.2本規(guī)定從發(fā)布之日起開始生效。
食材采購的管理制度和流程篇四
一、必須嚴(yán)格執(zhí)行《食品安全法》的有關(guān)規(guī)定。
二、采購食品或食品原料要認(rèn)準(zhǔn)“qs”標(biāo)志，必須向供方索取檢驗(yàn)合格證、化驗(yàn)單和其它相關(guān)證件。嚴(yán)禁采購無生產(chǎn)廠址、無生產(chǎn)日期、無質(zhì)量檢驗(yàn)單的“三無”產(chǎn)品。
三、采購的食品原料必須新鮮、無污染，符合應(yīng)有的營養(yǎng)要求，并具有相應(yīng)的感官性狀。
四、禁止采購下列食品：
1、有毒有害、腐爛變質(zhì)、油脂酸敗、霉變生蟲、混有異物或其它感官性狀異常的食品。
2、無檢驗(yàn)合格證或化驗(yàn)單的食品及其原材料。
3、超過保質(zhì)期及其它不符合食品標(biāo)簽規(guī)定的定型包裝食品。
4、無衛(wèi)生許可證的食品生產(chǎn)經(jīng)營者供應(yīng)的食品。
五、采購食品添加劑必須選購國家允許使用的食品添加劑。
六、運(yùn)輸食品的工具應(yīng)當(dāng)保持清潔，運(yùn)輸冷凍食品須有保溫設(shè)施。
食材采購的管理制度和流程篇五
第一條為規(guī)范食堂食品原料、日耗品的采購管理，降低成本，確保質(zhì)量，特制定本制度。
第二條職工食堂食材采購包括食品原材料和食堂日用品、餐飲用具的采購。食品原材料分糧油類、調(diào)料類、蔬菜類、肉類、其它；食堂日用品、餐飲用具包括清潔消毒品、一次性用品、廚具、餐巾紙、筷子、餐盤等。
第三條職工食堂食材要做到合理采購、嚴(yán)格檢查、科學(xué)管理，確保食品原材料的食品安全。
第四條成立食堂采購供應(yīng)商評審小組。
由中心綜合辦公室組織成立食堂采購合格供應(yīng)商評審小組，由中心主管領(lǐng)導(dǎo)、綜合辦公室人員、食堂班長、采購人員等組成。
第五條食堂食用大米、面粉、食用油、肉類等大宗食品原料和一些經(jīng)常性采購物品，實(shí)行集中定點(diǎn)采購，最大限度的降低成本。
第六條經(jīng)過評審確定采購供應(yīng)商后，要求必須在指定供應(yīng)商處采購，特殊情況向中心主管采購領(lǐng)導(dǎo)書面匯報，書面批準(zhǔn)后方可采購；更改供應(yīng)商須經(jīng)供應(yīng)商評審小組評審后確定。
第七條供應(yīng)商的選擇。大米、面粉、食用油、肉類等大宗食品原料及經(jīng)常性采購的食品原料選擇五家有代表性的供應(yīng)商進(jìn)行考察，了解供應(yīng)商的實(shí)力、衛(wèi)生許可、貨物來源、價格、質(zhì)量等，重點(diǎn)從質(zhì)量、價格、服務(wù)三方面進(jìn)行比較，評審確定兩家合格的供應(yīng)商，比較價格采購。
第八條合格供應(yīng)商必須具備的條件。具備合法從事經(jīng)營活動的相關(guān)證照：營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、負(fù)責(zé)人身份證等，將復(fù)印件交中心綜合辦公室備案。
第九條大米、面粉、食用油、肉類四大宗食品的供應(yīng)商，還必須同時具備國家規(guī)定的衛(wèi)生許可證、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)報告、動物檢疫合格證等證照。合格供應(yīng)商必須能夠提供正規(guī)發(fā)票、送貨清單、收據(jù)等憑證。
第十條長期合作的供應(yīng)商，應(yīng)與公司簽訂合同。其中應(yīng)約定食品原材料、輔料的質(zhì)量，采購物品的配送方式、貨款支付方式、食品衛(wèi)生安全責(zé)任、退換貨、供貨質(zhì)保金等。合同的期限不得超過一年。
第十一條供貨商的續(xù)用與更換。在合同期滿前，由食堂采購供應(yīng)商評審小組集中討論決定是否更換、續(xù)用。在合作的過程中，如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同約定等行為時，應(yīng)立即停止該供應(yīng)商的供貨資格。
第十二條對于食堂選購的蔬菜、鮮貨、調(diào)料等，指定部門定期開展市場價格調(diào)查，掌握市場行情，監(jiān)督采購行為。
第十三條為減少資金的占用，降低成本，堅持按需采購的原則。
第十四條大米、面粉、食用油、肉類四大宗食品，采購數(shù)量應(yīng)綜合考慮經(jīng)濟(jì)批量、采購周期、儲存條件等因素，根據(jù)最高庫存量而定，最高庫存量不得超過15天。
第十五條蔬菜、鮮貨此類食品原料應(yīng)根據(jù)每日菜單需求適量按單采購。采購量要求能滿足1-2天的用量，入庫后及時處理，按需要冷藏或冷凍存放。
第十六條需采購食堂日用品、餐飲用具時，食堂班長應(yīng)提前統(tǒng)計所需用品的類別、數(shù)量，填寫采購計劃單采購。
第十七條對于不完全具備相關(guān)證照的某些食品原料、輔料供應(yīng)商，如蔬菜類供應(yīng)商，應(yīng)堅持從具有合法經(jīng)營資格的農(nóng)貿(mào)市場的攤販?zhǔn)种胁少?，以保證所采購的食品原料、輔料可以溯源。嚴(yán)禁采購路邊貨或其它無法溯源的食品原料、輔料。
第十八條食堂班長、保管員為貨物驗(yàn)收人員，負(fù)責(zé)對物品質(zhì)量、數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收。
第十九條食材驗(yàn)收主要從重量、質(zhì)量、隨貨票證等方面進(jìn)行驗(yàn)收，定點(diǎn)供貨的是否是協(xié)議食品等。
第二十條驗(yàn)收合格的食材，倉庫保管員、食堂班長分別要在送（收）貨單簽字確認(rèn)，作為送、收貨和記賬的憑證，各食堂憑此單據(jù)形成入庫臺賬。
第二十一條食堂核算員每月根據(jù)簽收的送（收）貨單進(jìn)行審核報銷。
第二十二條本制度未盡事宜按公司《員工食堂管理辦法》執(zhí)行。
第二十三條本制度自印發(fā)之日起實(shí)行。
食材采購的管理制度和流程篇六
(一)大宗食材采購必須有飲食管理中心負(fù)責(zé)人與食堂經(jīng)營戶共同到持有衛(wèi)生許可證的經(jīng)營單位采購食品，并按照國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行索證;應(yīng)相對固定食品采購的場所以保證其質(zhì)量。禁止采購以下食品：
2、未經(jīng)獸醫(yī)衛(wèi)生檢驗(yàn)或者檢驗(yàn)不合格的肉類及其制品;。
3、超過保質(zhì)期限或不符合食品標(biāo)簽規(guī)定的定型包裝食品;。
4、其他不符合食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和要求的食品。
(二)對供貨單位的衛(wèi)生要求采購人員采購直接入口食品或采購食品原料，必須弄清供貨方的名稱和地址，查明供貨方是否有衛(wèi)生許可證，必須從正常渠道進(jìn)貨。
(三)批量采購食品時，必須向供方索取該批食品的衛(wèi)生檢驗(yàn)合格證。畜禽獸肉食品還要索取檢疫合格證。索取的各種衛(wèi)生證明應(yīng)妥善保存，以備查驗(yàn)。
(四)采購食品時應(yīng)對食品進(jìn)行感官檢查，采購定型包裝食品時應(yīng)查看食品包裝標(biāo)識內(nèi)容是否齊全，如是否有生產(chǎn)日期、保質(zhì)期，進(jìn)口食品必須有中文標(biāo)識，標(biāo)識內(nèi)容不全或無中文標(biāo)識的不應(yīng)采購。
(五)以銷定購采購食品應(yīng)遵循用多少定多少的原則，以保證食品新鮮和衛(wèi)生質(zhì)量，避免不必要的損失。
(六)不得擅自食經(jīng)堂營人員采購大宗食材。
(一)配送前，根據(jù)食堂經(jīng)營戶要求，確定各種食品原料輔料的需求量，報送飲食管理中心負(fù)責(zé)人。各經(jīng)營戶對于需求量的把握必須適度，應(yīng)避免因采購過多放置時間太長導(dǎo)致腐敗變質(zhì)或因采購過少不夠用而影響供餐。
(二)飲食管理中心負(fù)責(zé)人根據(jù)需求量填寫《食品原料輔料采購計劃表》，聯(lián)系供應(yīng)商配送。
(三)配送時間為每半月1次，每月2次;配送信息每月14日、28日告知配送單位，15日、29日為配送時間。除此之外，任何單位及和人不得配送。
(四)貨物送到后，配送人員必須首先與飲食管理中心負(fù)責(zé)人聯(lián)系，經(jīng)現(xiàn)場驗(yàn)收合格后，方可向各經(jīng)營戶進(jìn)行配送。驗(yàn)收中對不合格食品拒收，退回要求重新配送;對合格食品，核實(shí)數(shù)量、份量、重量、質(zhì)量，并在供方送貨單和食堂采購計劃表上登記準(zhǔn)確，按驗(yàn)收實(shí)際根據(jù)食堂所需分配入庫。
(六)供貨商與各經(jīng)營戶自行按月結(jié)算，次月20日前付清款項(xiàng)。
(七)供貨商配送過程應(yīng)防止運(yùn)輸過程的污染散裝直接入口食品必須盛裝在帶蓋的容器內(nèi)運(yùn)輸，容器在使用前必須進(jìn)行洗刷消毒。運(yùn)輸過程應(yīng)防雨、防塵、防蠅、防曬。
食材采購的管理制度和流程篇七
一、采購的食品應(yīng)當(dāng)無毒、無害、符合食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和營養(yǎng)要求。
禁止采購下列食品:。
2、無檢驗(yàn)合格證明的肉類食品;。
3、超過保質(zhì)期限及其它不符合食品標(biāo)簽規(guī)定的定型包裝食品。
二、采購食品及食品添加劑等需向供貨方索取以下資料:。
1、食品生產(chǎn)單位所在地衛(wèi)生行政部門(衛(wèi)生局)簽發(fā)的有效《衛(wèi)生許可證》復(fù)印件;。
2、食品生產(chǎn)單位所在地衛(wèi)生防疫站簽發(fā)的有關(guān)食品的衛(wèi)生檢驗(yàn)合格證或檢驗(yàn)報告書;。
5、凍、鮮肉類食品需索取獸醫(yī)檢驗(yàn)合格證或檢疫合格證明復(fù)印件。
三、采購定型包裝食品，需有品名、產(chǎn)名、產(chǎn)址、生產(chǎn)日期、保存期限等中文標(biāo)識。食品、食品添加劑的產(chǎn)品說明書，不得有夸大或者虛假的宣傳內(nèi)容。表明其有特定保健功能的產(chǎn)品，必須與衛(wèi)生部頒發(fā)的《保健食品批準(zhǔn)證書》或《進(jìn)口保健食品批準(zhǔn)證書》上的內(nèi)容相一致。
四、索取的衛(wèi)生許可證、檢驗(yàn)合格證或報告書等證書及相關(guān)資料，必須整理歸檔以備查閱。
五、采購人員必須搞好個人衛(wèi)生，衣冠清潔整齊，不在倉庫內(nèi)吸煙、吃食物，并隨時接受衛(wèi)生管理人員和食品衛(wèi)生監(jiān)督部門的監(jiān)督。
食材采購的管理制度和流程篇八
制定明確的產(chǎn)品標(biāo)識管理規(guī)定，以便于能區(qū)別產(chǎn)品和便于追溯和回收產(chǎn)品。適用于所有食品、調(diào)料等?；?yàn)室負(fù)責(zé)對制定產(chǎn)品標(biāo)識的落實(shí)情況進(jìn)行檢查。
我方所提供的產(chǎn)品，各項(xiàng)指標(biāo)必須符合國家、行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，為國內(nèi)正規(guī)廠家所生產(chǎn)的合格產(chǎn)品，包裝不易破損、易于保存，不得提供超過近效期（供貨日期不得超過保質(zhì)期二分之一）產(chǎn)品。
在確保符合國家相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，必須確保食材足夠新鮮，供應(yīng)商配送的每批次的食材均要提供相關(guān)機(jī)構(gòu)出具的食品質(zhì)檢報告，嚴(yán)格把關(guān)，確保食品安全。
為了保證項(xiàng)目能安全穩(wěn)定的進(jìn)行，我公司根據(jù)食品質(zhì)量保證體系制定了保證所配送食品質(zhì)量的措施及體系。主要包括衛(wèi)生管理組織機(jī)構(gòu)及食品采購查驗(yàn)、場所環(huán)境衛(wèi)生管理、設(shè)施設(shè)備衛(wèi)生管理、人員衛(wèi)生管理、人員培訓(xùn)管理、加工操作管理等各類管理制度。
我們公司蔬菜供應(yīng)基地、肉類食品和原材料（米、肉、調(diào)味品等）屬于定點(diǎn)一級供應(yīng)商，拒絕一切“三無”商品進(jìn)入公司倉庫。
我們公司經(jīng)過“供應(yīng)商評定程序”，符合國家相關(guān)法律法規(guī)要求，同時公司管理層對我單位自有的生產(chǎn)加工場地及其它延生環(huán)節(jié)不定期進(jìn)行隨機(jī)抽查，確保其所的商品符合國家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
物流采購部質(zhì)檢組根據(jù)不同的食材所對應(yīng)的不同的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對來料進(jìn)行嚴(yán)格的驗(yàn)收，并根據(jù)食材品種、批量、抽樣數(shù)量、檢驗(yàn)結(jié)果、不合格處理結(jié)果、來料日期、儲存艙位、分發(fā)單位名稱及分發(fā)數(shù)量進(jìn)行詳細(xì)的記錄，以便于出現(xiàn)質(zhì)量問題的追朔。
經(jīng)物流采購部質(zhì)檢組檢驗(yàn)合格后送到各現(xiàn)場的食材，由現(xiàn)場倉管員進(jìn)行再次檢驗(yàn)，合格后方能流入加工過程。
蔬菜當(dāng)天購進(jìn)食用，并采用“農(nóng)藥測試卡”檢測農(nóng)藥含量。
原材料在分發(fā)前嚴(yán)格按“搬運(yùn)、儲存、包裝、防護(hù)程序”進(jìn)行操作，確保因?yàn)槿藶橐蛩貙?dǎo)致質(zhì)量問題的風(fēng)險降到最低。
食材采購的管理制度和流程篇九
為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購工作的正?；?、規(guī)范化，特制定此制度。
（一）采購原則。
1.采購是一項(xiàng)重要、嚴(yán)肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。
2.采購必須堅持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。
3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由行政管理部人員負(fù)責(zé)采購；
4.物件采購應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽淡。
（二）采購申請。
1.采購之前，采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注意事項(xiàng)登錄oa系統(tǒng)填寫“物品申請單”。
2.緊急采購時，由采購部門在“物品申請單”備注上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。
3.若撤銷采購，應(yīng)立即通知行政管理部人員或采購人員，以免造成不必要的損失。
（三）采購流程。
1.采購經(jīng)辦人登錄oa系統(tǒng)，在“物品申請單”內(nèi)需填寫所購物品的估算價格、數(shù)量和總金額。
2.各采購經(jīng)辦人在采購之前必須通過oa系統(tǒng)進(jìn)行審核，審核通過后方能進(jìn)行采購。
3.采購物料定單可打印一份交與財務(wù)。
（四）采購經(jīng)辦人職責(zé)。
1.建立供應(yīng)商資料與價格記錄。
2.做好采內(nèi)參市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。
3.詢價、比價、議價及定購作業(yè)。
4.所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。
5.做好平時的采購記錄及對賬工作。
（五）采購方式。
1.集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。
2.長期報價采購：凡經(jīng)常用物品須選定供應(yīng)商議定長期供貨價格。
3.每年第一個月重新審定上年度供應(yīng)商，與供應(yīng)商洽淡需兩人以上進(jìn)行，并對供應(yīng)商評審，且作出相關(guān)評審記錄。
（六）采購實(shí)施。
1.“物品申請單”通過oa系統(tǒng)審批完畢后，辦理借支采購金額或通知財務(wù)辦進(jìn)匯款手續(xù)。
2.采購人員按核準(zhǔn)的“物品申請單”向供應(yīng)商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。
3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗(yàn)收合格簽字后，才能辦理入倉手續(xù)。
（七）采購付款方式。
1.物品采購無論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，財務(wù)經(jīng)理審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字后方可報銷并提供有效發(fā)票及采購清單。
2.物品采購付款可通過oa系統(tǒng)申請付款，可上傳相關(guān)文件、采購清單及有效發(fā)票。
（八）采購經(jīng)辦人行為規(guī)范。
1.采購人員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價廉的基本原則，經(jīng)過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。
2.采購經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé)，不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴(yán)重失職或違反原則作出不適當(dāng)行為者，給予辭退，情節(jié)嚴(yán)重者提交公安機(jī)關(guān)處理。
各部門需要采購時，凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的，財務(wù)部將拒絕付款。
食材采購的管理制度和流程篇十
為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購工作的正?；?、規(guī)范化，特制定此制度。
（一）采購原則。
1、采購是一項(xiàng)重要、嚴(yán)肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。
2、采購必須堅持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。
4、原材料及設(shè)備的請購由各子公司或部門自行負(fù)責(zé)采購，需求時填寫《物品申請單》或《采購訂單》，入庫時由采購的子公司或部門對固定資產(chǎn)進(jìn)行編碼，送綜合辦資產(chǎn)管理專員處備案。
5、物料采購應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽談。
6、單次采購在金額在20xx元以上的，有兩名采購人員一同進(jìn)行采購，單次采購金額在10000元以上的有財務(wù)部派人一同進(jìn)行采購。
（二）采購申請。
1、需采購部門填寫《物品申請單》，填寫清楚物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注意事項(xiàng)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后交由綜合辦公室處；原材料及設(shè)備的《物品申請單》或《采購訂單》交財務(wù)部審核。
2、采購之前，采購經(jīng)辦人進(jìn)行統(tǒng)一匯總采購原則。
3、緊急采購時，由需求部門在《物品申請單》或《采購訂單》上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。
4、若撤銷采購，應(yīng)立即通知綜合辦公室或采購人員，以免造成不必要的損失。
1、采購經(jīng)辦人根據(jù)《物品申請單》或《采購訂單》內(nèi)需填寫所購物品和數(shù)量進(jìn)行估算價格。
2、原材料及設(shè)備的采購在采購之前必須把《物品申請單》或《采購定單》交到財務(wù)部進(jìn)行審核，審核后報分管負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理審批后，方能給采購人員進(jìn)行采購。
3、采購物料定單和采購設(shè)備必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定po單號報總經(jīng)理審批后復(fù)印一份交與財務(wù)。
（四）采購經(jīng)辦人職責(zé)。
1、建立供應(yīng)商資料與價格記錄。
2、做好采內(nèi)參市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。
3、詢價、比價、議價及定購作業(yè)。
4、所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。
5、做好平時的采購記錄及對帳工作。
（五）采購方式。
1、集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。
2、長期報價采購：凡生產(chǎn)用物料須選定供應(yīng)商議定長期供貨價格。
3、與供應(yīng)商洽談需兩人以上進(jìn)行，并對供應(yīng)商評審。
食材采購的管理制度和流程篇十一
為使酒店的采購工作走上制度化、規(guī)范化，合理控制成本，強(qiáng)調(diào)責(zé)任指標(biāo)到人及提高工作效率，特制定本制度及操作流程。
2、采購人員對自己采購的物品價格及品質(zhì)負(fù)責(zé)；
6、禁止使用部門自行采購物品或私自與供貨商洽談采購事宜；
7、駐店采購負(fù)責(zé)跟進(jìn)各供貨商的貨款及時簽批支付事宜，對到期的應(yīng)付帳款，酒店財務(wù)部應(yīng)及時支付，以建立酒店的良好形象。
5、對正常物品的申購，酒店駐店采購接到單后必須1個工作日后回復(fù)意見，酒店財務(wù)部接到單后必須1個工作日后回復(fù)意見后報送到總辦審批，對特殊物品或者對價格及品質(zhì)有其他意見的，也必須在1個工作日后反饋意見給申請部門。
1、倉庫補(bǔ)倉物品的采購流程：
該類物品主要指副食品類，如因酒店倉庫硬件原因，該類物品的部分不能在倉庫保管，而在使用部門的二級倉庫進(jìn)行保管的，倉庫直接把二級倉庫收編管理，該類物品的補(bǔ)倉由倉庫負(fù)責(zé)填單。
對倉庫的每種存?zhèn)}物品，應(yīng)按本文件中的第二大點(diǎn)第3小點(diǎn)規(guī)定的流程設(shè)定合理的采購線。
a、上述物品的倉存量接近或者低于采購線時，應(yīng)需要及時進(jìn)行補(bǔ)充貨倉里的存貨；
e、酒店總經(jīng)理進(jìn)行審批后轉(zhuǎn)由酒店采購進(jìn)行實(shí)施購買。
2、鮮活食品凍品的采購流程（主要指蔬果類、肉食類）：該類物品主要指蔬果類及肉食類，包括蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮、水果等物料的采購申請。
b、酒店采購當(dāng)天下午以電話下單（針對供貨商月結(jié)）或者次日直接到市場采購。
c、酒店財務(wù)部成本會計與使用部門定期進(jìn)行溝通，對上一日該類物品采購的`數(shù)量進(jìn)行檢查（包括已使用及未使用的數(shù)量），如發(fā)現(xiàn)有較多剩余的，必須提供處理方案及日后申購數(shù)量的建議，并報總辦批示。
1、物品的申購單用紙質(zhì)先走完申購審批流程；
食材采購的管理制度和流程篇十二
(一)核查經(jīng)銷商倉庫庫存,向分店要貨單,核查分店庫存,分析賣場商品實(shí)際銷售情況。
(二)生成訂單,打印訂單,進(jìn)貨跟蹤。
(三)新品進(jìn)店:審核商品-收取進(jìn)店費(fèi)-確定銷售價格--建立商品資料。
(四)原有商品:根據(jù)供應(yīng)商調(diào)價通知調(diào)整商品基本資料和價格。
(五)繼續(xù)銷售。
食材采購的管理制度和流程篇十三
請購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。
2、請購單的要素。
完整的請購單應(yīng)包括以下要素：
請購的部門；
請購物品所屬項(xiàng)目。
請購的用途。
請購的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量。
請購物品的樣品、圖紙和技術(shù)資料。
請購物品的需求時間。
請購如有特殊請備注。
請購單填寫人。
請購部門主管。
請購單審核人。
采購副總審核。
財務(wù)審核人。
3、請購單及其提報規(guī)定。
請購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核審核批準(zhǔn)后報采購部門；
請購部門在提報申請單時應(yīng)要求采購部接收人簽字并備份；
如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，請購部門必須作出書面說明。
請購單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報采購部。
二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定。
1、請購的接收要點(diǎn)。
通知倉庫管理人員核查該物資是否有庫存；
對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時通知請購部門。
2、請購單的分發(fā)規(guī)定。
對于請購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理；
對于緊急請購項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；
無法于請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門。
重要的項(xiàng)目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。
三、詢價及其規(guī)定。
2、屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中采購；
3、詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進(jìn)行詢價；
4、比價采購的單位均應(yīng)具備一定的資質(zhì)和實(shí)力，具有提供或完成我公司所需物資的能力；
四、比價、議價。
1、對廠商的供應(yīng)能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)；
五、合同的簽訂及其規(guī)定。
1、合同正文應(yīng)包含的要素。
（1）合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點(diǎn)；
（3）付款方式。
（4）工期。
（5）質(zhì)量保證期。
（6）其他約定。
2、合同簽訂及其規(guī)定。
（1）如涉及到技術(shù)問題及公司機(jī)密的，注意保密責(zé)任；
（2）擬定合同條款時一定將各種風(fēng)險降至最低；
3、合同執(zhí)行。
六、報驗(yàn)與入庫。
1、供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同，采購部應(yīng)及時通知質(zhì)檢部門進(jìn)行驗(yàn)收；
2、標(biāo)的物在運(yùn)達(dá)公司后采購部應(yīng)及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運(yùn)。
食材采購的管理制度和流程篇十四
請購是指某人或者某部門根據(jù)需要確定一種或多種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。
2、請購單的要素。
完整的請購單應(yīng)包括以下要素：
（1）請購的部門；
（2）請購單填寫人；
（3）請購的日期及需求時間；
（4）請購的物品名；
（5）請購的物品數(shù)量；
（6）請購的物品規(guī)格；
（7）請購的物品用途；
（8）請購如有特殊需要請備注；
（9）請購部門主管；
（10）請購單審核人；
（11）公司總經(jīng)理。
3、請購單及其提報規(guī)定。
（1）請購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由部門主管審核批準(zhǔn)后報采購部門；
（5）遇公司經(jīng)營、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認(rèn)手續(xù)后補(bǔ)。
（6）單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，請購部門必須作出書面說明。
（7）其它請購單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由部門主管簽字后報采購部。
二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定。
1、請購的接收要點(diǎn)。
（3）通知倉庫管理人員核查請購物資是否有超儲庫存；
（4）對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時通知請購部門。
2、請購單的分發(fā)規(guī)定。
（1）對于請購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理；
（2）對于緊急請購項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；
（3）無法于請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門；
（4）重要的項(xiàng)目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。
三、詢價及其規(guī)定。
2、屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購；
3、對于緊急請購項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；
4、對于請購部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；
5、詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進(jìn)行詢價；
6、在詢價時遇到特殊情況應(yīng)書面報請公司領(lǐng)導(dǎo)批示。
四、比價、議價。
1、對廠商的供應(yīng)能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)；
3、收到供應(yīng)單位第一次報價應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報情況，設(shè)定議價目標(biāo)；
4、重要項(xiàng)目應(yīng)通過一定的方法對于目標(biāo)單位的實(shí)力，資質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證和審查，如通過進(jìn)行實(shí)地考察了解供應(yīng)商的各方面的實(shí)力等。
五、入庫。
（2）倉庫驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)不予入庫，并及時通知采購部作退換貨處理；
（3）已經(jīng)驗(yàn)收的產(chǎn)品，倉庫應(yīng)及時的辦理入庫。
六、付款。
采購部憑收貨單及入庫單填寫《付款申請審批單》，最終審批后由財務(wù)付款。
食材采購的管理制度和流程篇十五
為了提高公司采購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購成本，滿足工公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物資采購流程，加強(qiáng)與各部門間的配合，采購流程管理制度。
1．請購的定義。
請購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。
2．請購單的要素。
完整的請購單應(yīng)包括一下要素：
（1）請購的部門；
（2）請購物品所屬項(xiàng)目；
（3）請購的用途；
（4）請購的物品名；
（5）請購的物品數(shù)量；
（6）請購的物品規(guī)格；
（7）請購物品的樣品、圖紙或技術(shù)資料等；
（8）請購的物品的需求時間；
（9）請購如有特殊需要請備注；
（10）請購單填寫人；
（11）請購部門主管；
（12）請購單審核人；
（13）采購副總審核；
（14）財務(wù)審核人；
（15）公司總經(jīng)理。
3．請購單及其提報規(guī)定。
（1）請購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報采購部門；
（2）固定資產(chǎn)申購按照附表一（固定資產(chǎn)購置申請表）的格式進(jìn)行填寫提報；
（3）其他材料設(shè)備及工程項(xiàng)目申購按照附表二（物資采購申請表）的格式填寫提報；
（4）日常零星采購按照公司印制的按照附表三（物資采購審批單）的格式填寫提報；
（5）請購部門在提報請購單是應(yīng)要求采購部簽字接收人請購部門備份；
（7）遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認(rèn)手續(xù)后補(bǔ)。
（8）如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，請購部門必須作出書面說明。
（9）請購單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報采購部。
4．公司物資請購單的提報部門。
（1）公司經(jīng)營生產(chǎn)的物資、勞務(wù)、固定資產(chǎn)、工程及其他項(xiàng)目由生產(chǎn)部門提報；
（2）公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、服務(wù)或其他生活及辦公項(xiàng)目由辦公室提報；
（3）公司各部門專用的物資由各部門自行提報。
1、請購的接收要點(diǎn)。
（3）通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存；
（4）對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時通知請購部門。
2、請購單的分發(fā)規(guī)定。
（1）對于請購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理；
（2）對于緊急請購項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；
（3）無法于請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門；
（4）重要的項(xiàng)目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。
3、采購周期的規(guī)定。
（2）單次采購金額預(yù)算在1萬元以上的項(xiàng)目比價采購，采購周期不應(yīng)超過15天。
（6）遇到緊急采購應(yīng)匯報公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購的策略；
2．屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購；
3．對于緊急請購項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；
5．對于請購部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；
7．詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進(jìn)行詢價；
11．在詢價時遇到特殊情況應(yīng)書面報請公司領(lǐng)導(dǎo)批示。
1．對廠商的供應(yīng)能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)；
5．參考目標(biāo)或理想中標(biāo)價格與擬合作單位或擬中標(biāo)單位進(jìn)行價格及條件的進(jìn)一步談判。
1．比價比價、議價匯總前應(yīng)匯報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，征得同意后方可匯總；
3．如比價、議價結(jié)果未通過公司領(lǐng)導(dǎo)審核應(yīng)進(jìn)行修改或重新處理。
1．合同。
合同是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護(hù)。廣義合同指所有法律部門中確定權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。目前我們的采購工作主要涉及工礦產(chǎn)品買賣合同。
（1）合同正文應(yīng)包含的要素。
1）合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點(diǎn)；
3）包裝要求；
4）合同總額應(yīng)含稅，含運(yùn)達(dá)公司的總價，特殊情況應(yīng)注明；
5）付款方式；
6）工期；
7）質(zhì)量保證期；
8）質(zhì)量要求及規(guī)范；
9）違約責(zé)任和解決糾紛的辦法；
10）雙方的公司信息；
11）其他約定。
（2）合同簽訂及其規(guī)定。
1）如涉及到技術(shù)問題及公司機(jī)密的，注意保密責(zé)任；
2）擬定合同條款時一定要將各種風(fēng)險降低到最低；
3）為防止合同工程量追加或追加無依據(jù)，打包采購時要求供貨方提供分項(xiàng)報價清單；
4）遇貨物訂購數(shù)量較多且價值較大或難清點(diǎn)的情況時務(wù)必請廠商派代表來場協(xié)助清點(diǎn)；
5）質(zhì)保期一定要明確從什么時候開始并應(yīng)盡量要求廠商延長產(chǎn)品質(zhì)保期；
6）詳細(xì)約定發(fā)票的提供時間及要求；
7）針對不同的合同約定不同的付款方式，如設(shè)備類的合同一般應(yīng)分按照預(yù)付款、驗(yàn)收款，調(diào)試服務(wù)款、質(zhì)量保證金的順序明確付款額度、付款時間和付款條件等。
8）與初次合作的單位合作時，應(yīng)少付預(yù)付款或不付預(yù)付款；
9）違約責(zé)任一定要詳細(xì)、具體；
10）比價/招標(biāo)匯總表巡簽完畢后方可進(jìn)行合同的簽訂工作；
11）合同簽定簽應(yīng)按照附表七（合同審查批準(zhǔn)單）的格式對合同初稿進(jìn)行巡簽審查；
12）合同巡簽審查通過后應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字，加蓋公司合同章方可生效；
13）簽訂的所有合同應(yīng)及時報送財務(wù)部門。
1．付款規(guī)定。
（2）按照進(jìn)度付款的采購項(xiàng)目必須確保質(zhì)檢合格方可付款；
（4）財務(wù)部門在接到付款審批單后應(yīng)在3天內(nèi)付款，以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期，遇特殊情況限延期付款的應(yīng)及時的通知采購部并匯報公司領(lǐng)導(dǎo)。
2．合同執(zhí)行。
七、報驗(yàn)與入庫。
1．報驗(yàn)。
（1）供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同，采購部應(yīng)及時的通知質(zhì)檢部門進(jìn)行驗(yàn)收；
（2）對于不同類型的合同的標(biāo)的物的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)參照公司質(zhì)檢部門的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；
（3）達(dá)到質(zhì)檢和報驗(yàn)條件的合同標(biāo)的物應(yīng)在第一時間報請質(zhì)檢部門進(jìn)行質(zhì)檢、驗(yàn)收；
（5）用于公司生活和辦公的物資不在公司質(zhì)檢部質(zhì)檢范圍之內(nèi)。
2．入庫。
（1）公司所有的生產(chǎn)材料、設(shè)備及外協(xié)加工件入庫前均應(yīng)通過質(zhì)檢部門的檢驗(yàn)或驗(yàn)收；
（4）質(zhì)檢部門已經(jīng)驗(yàn)收的產(chǎn)品倉庫應(yīng)及時的入庫，并及時出具入庫清單；
（5）外協(xié)加工件應(yīng)按照原材料入庫；
（6）質(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)及服務(wù)按照公司財務(wù)規(guī)定不入庫。