方案的成功與否往往取決于合理的規(guī)劃和有效的執(zhí)行。制定方案時，要考慮到可能的變數(shù)和應對措施。方案的制定需要全面考慮各種因素，并在實施過程中不斷進行監(jiān)控和調整。
雙體系建設實施方案篇一
根據(jù)縣委關于開展****風險預警防控的總體要求和全縣教育系統(tǒng)****風險預警防控工作的安排，我校于8月下旬開始啟動****風險預警防控工作，并于9月初在全校各年級、處室所有工作崗位上全面推開，分宣傳動員、定崗定責、清理權力、排查風險、健全防控制度、建立****風險檔案、評估驗收幾個階段進行?，F(xiàn)將有關情況總結如下：
1、風險排查，縱橫結合。
橫向上，全校上下聯(lián)動、深入查找，校班子、13個處室及群團組織、3個年級的全體黨員、教師、職工把廉政風險防控工作與業(yè)務工作緊密結合起來，制定了《建始一中****風險預警防控工作實施方案》，繪制了《建始一中查找風險點及制定防控措施流程圖》《建始一中****風險預警信息網(wǎng)絡圖》?？v向上，結合學校教育教學、學生管理、后勤服務工作，做到風險點查找有針對性，繪制了《建始一中****風險預警防控工作責任分解圖》《建始一中****風險預警防控工作責任流程圖》，同時注意查與防的關系，尤其是師德師風建設、學校的收費管理，做到風險點的查找與教師自律、制度防控等工作相關聯(lián)。
2、全員覆蓋，重點突出。
（1）各年級、處室利用自己找、群眾提、互相查、領導點、組織評等“五種方法”，從學校管理崗位、教育教學崗位、后勤服務崗位“三個層次”，深入查找風險點。人人參與排查，人人提高****風險防范意識，確保廉政風險查找工作層層推進、全員覆蓋。
（2）重點查找領導班子成員、重點崗位、權力運行過程中重點環(huán)節(jié)的風險點。
重點查找三類風險思想道德風險、崗位職責風險和制度機制風險。思想道德風險預警防控措施方面，強化廉政教育，夯實反腐倡廉的思想基礎；加強作風建設，營造廉潔從政風尚。制度機制風險的預警防控措施方面：加強制度建設，完善制度規(guī)范體系；落實公開工作，促使權力陽光運行；健全工作機制，強化權力運行制約。崗位職責風險的預警防控措施方面，明確崗位職責，落實公開承諾制度；堅持述職述廉，對照檢查履職情況；班子成員、中層干部要堅持述職述廉制度，每年年中、年底分別組織中層干部進行述職述廉；加強群眾監(jiān)督，廣泛開展民主測評。在述職述廉的基礎上，充分發(fā)揮群眾監(jiān)督作用，每年組織開展一次民主測評。
重點加強民主集中制、干部管理、財務管理、黨務公開、政務公開、規(guī)范工作程序，完善操作流程，實現(xiàn)用制度和機制預防風險的發(fā)生，有效處置風險的出現(xiàn)。
3、制度健全，動態(tài)管理。
健全辦事公開制度，完善辦事公開程序，規(guī)范辦事公開行為。學校重大決策事項，按規(guī)定程序研究決定，防止權力行使過程中的“暗箱操作”；健全評議考核制度，定期聽取學校干部、師生意見和建議，不斷改進和完善辦事公開工作；健全投訴受理制度，公布學校舉報電話，對干部、師生及社會公眾的舉報和投訴，及時予以查處；健全責任追究制度，對違反辦事公開規(guī)定的人員，追究有關人員責任，嚴肅處理。
同時，對風險點的界定、防范、監(jiān)督、考核、修正實施動態(tài)管理，促使****風險預警防控有序運作，不斷完善。
1、認識得到高度統(tǒng)一。
全校上下統(tǒng)一思想，明確查找風險點的過程，是一個自我提醒、自我提高的自控過程。對權力的認識產(chǎn)生根本性轉變，充分認識權力與職權的雙重性，理順工作職責與行政權力的關系，增強責任意識，淡化“權力”觀念，實現(xiàn)權力行使的自我約束。
2、工作得到有效推進。
****風險查找、預防、控制環(huán)環(huán)相扣，動態(tài)管理，突出長效性和指導性，形成立體化和交互式網(wǎng)絡體系。校務、黨務、財務“三公開”，接受師生、社會監(jiān)督；優(yōu)秀評選、文明表彰、教師評聘，制度健全，機制完善；教育教學、安全衛(wèi)生、學校收費，逐層落實責任，目標分解到人。
雙體系建設實施方案篇二
為進一步規(guī)范機關管理，轉變部門職能，提高工作效率，提升工作質量，根據(jù)縣兩辦《關于印發(fā)。
的通知》精神和相關要求，根據(jù)本鎮(zhèn)實際,鎮(zhèn)黨委、政府決定，在全鎮(zhèn)機關和廣大干部中開展機關效能年建設活動,積極推進“兩規(guī)范一效能”工作。為確?；顒禹樌M行，特制定本方案,請各單位根據(jù)實際,抓好貫徹落實。
一、指導思想。
堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，認真貫徹縣委十一屆十二次全體(擴大)會議精神，以“提速、提質、為人民、促發(fā)展、構和諧”為主要內容，以“勤政、廉政、提高效率、優(yōu)化環(huán)境、執(zhí)政為民、促進發(fā)展”為目標，以加強制度建設、嚴格考核為手段，以提高人民群眾滿意率，實現(xiàn)又好又快發(fā)展為目的，進一步優(yōu)化配置機關管理資源，優(yōu)化機關管理要素，規(guī)范機關管理行為，改善機關運作方式，切實解決機關效能方面存在的突出問題，營造良好的經(jīng)濟和社會發(fā)展環(huán)境，努力形成“行為規(guī)范、運作協(xié)調、公開透明、廉潔高效”的管理體制和運行機制，以推動全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展。
二、范圍和對象。
參加機關效能年建設活動的范圍和對象包括鎮(zhèn)政府機關、財政所、農業(yè)綜合服務站、水利站、計劃生育服務所、國土資源所。開展機關效能年活動采取全鎮(zhèn)統(tǒng)一部署，各分管領導牽頭，分部門、分單位逐級負責的方式進行。
三、主要任務及責任人。
（一）以提高能力建設為核心，著力強化教育培訓。(責任人：...)。
一是更新思想觀念。全面樹立以“管理為主”轉變?yōu)椤肮芾砼c服務并重，以服務為主”的理念，增強機關工作人員的大局意識、服務意識。（具體責任人：...）。
二是加強理論學習。以黨委中心學習組、文成鎮(zhèn)黨員干部遠程教育中心為陣地開展多層次、多形式的教育培訓，全年集中培訓學習30學時以上，提高機關工作人員的政策理論水平和業(yè)務水平。（具體責任人：...）。
三是加強業(yè)務技能培訓。扎實開展普通話、電腦操作、政策法規(guī)、業(yè)務知識等技能培訓，使機關工作人員的業(yè)務素質適應社會發(fā)展的需要。（具體責任人：...）。
四是開展一系列主題活動。1、圍繞全鎮(zhèn)政治、經(jīng)濟、社會發(fā)展開展調研征文評比活動，要求每名機關工作人員至少寫一篇調研文章，并將優(yōu)秀文章上報；2、開展第二屆迎國慶文體活動；3、開展“節(jié)約型”機關創(chuàng)建活動。（具體責任人：...）。
（二）以搭建服務平臺為載體，著力優(yōu)化服務環(huán)境。（責任人：...）。
一是加強便民服務中心建設。進一步完善崗位責任制、首問負責制、限時辦結制、服務承諾制等工作制度，優(yōu)化服務環(huán)境，提高服務質量。（具體責任人：...）。
二是加強資金管理。嚴格執(zhí)行“收支兩條線”的資金管理制度，推進財政管理體制改革，健全公共財政體系，加強收費資金監(jiān)督管理。（具體責任人：...）。
三是推進電子政務建設，建設新型辦事平臺。要充分利用黨政網(wǎng)上報黨務政務信息，大力宣傳和推介鎮(zhèn)域經(jīng)濟社會發(fā)展形勢，展示良好的服務環(huán)境，增強影響力和地方特色。進一步搭建便民服務平臺，注重信息宣傳、政策解答、招商服務、來信回復。（具體責任人：...）。
（三）以完善機制建設為重點，著力規(guī)范行政行為。（責任人：...）。
一是完善政務公開制度。進一步規(guī)范和完善黨務、政務公開的形式和內容，擴大人民群眾的知情權、參與權、監(jiān)督權。做到政策透明，程序公開，依法依規(guī)，陽光操作，自覺接受群眾監(jiān)督。（具體責任人：...）。
二是完善機關管理制度。通過制定機關管理制度，進一步完善機關學習制度、考勤制度、接待制度、文印室管理制度等，打造規(guī)范型、節(jié)約型機關。（具體責任人：...）。
（四）以改進工作作風建設為目的，著力提高工作效能。（責任人：...）。
1、推行落實干部考核評價機制。堅持嚴格按照“德、能、勤、績、廉”的要求，重點突出以工作業(yè)績?yōu)橹?、讓人民群眾滿意的原則，采取定性與定量相結合的辦法，量化考核標準，嚴格考核程序，進一步提高績效考核的科學性、可操作性。通過建立科學合理、客觀公正、操作性強的干部考核評價機制，更好的發(fā)揮績效考核的激勵約束作用，引導機關工作人員樹立正確導向。（具體責任人：...）。
2、嚴肅機關和工作人員工作紀律，進一步轉變工作作風。切實解決影響機關效能的有令不行、落實不力、行政不作為的問題。大力倡導良好的工作作風。對基層和群眾反映亟待解決的問題，要雷厲風行“馬上辦”；對一些老大難問題，要迎難而上“主動辦”；對不違背國家政策和法律法規(guī)的問題，要創(chuàng)新思維“積極辦”；對一些涉及面廣、政策性較強的問題，要在不違反保密規(guī)定的前提下，陽光透明“公開辦”。（具體責任人：...）。
四、方法步驟。
第一階段：學習動員。2月20日至3月31日，召開全鎮(zhèn)效能建設動員大會，傳達貫徹開展機關效能年活動精神，對本鎮(zhèn)效能建設工作進行具體安排部署。結合學習實踐科學發(fā)展觀活動，認真學習省委、省政府的《關于創(chuàng)建最優(yōu)發(fā)展環(huán)境的決定》和《在全省開展機關效能年活動的通知》，學習《行政效能監(jiān)察辦法》、《公開機構節(jié)能條例》等有關法律、法規(guī)、工作制度、工作紀律等。
第二階段：開展活動，自查自糾。3月17日至9月20日，通過上一階段的理論學習和技能培訓，撰寫調研文章、開展文體活動、提出建議和意見及自我剖析等活動，解決1—2個全鎮(zhèn)工作中存在的突出問題和個人自身工作中需要改進的方面，并在此基礎上進行自查自糾。
第三階段：建章立制。9月21日至31日，針對各種問題和漏洞，建立和完善規(guī)章制度。一是完善崗位責任制，建立完善考核獎懲制；二是建立和完善黨務政務公開制；三是建立重要事項限期辦結制，過錯、失職問責制。通過建章立制，以崗位責任制度來明確工作職責，以績效考核制度來評價工作實績，以問責制度來嚴肅工作紀律，進一步規(guī)范工作程序，堵塞機關管理漏洞，完善機關工作運行機制。
第四階段：考核總結。10月1日至11月31日，進行自查總結，績效評估，將機關效能建設工作與干部年終考核相結合，與文明單位創(chuàng)建相結合。通過考核總結，進一步提高機關干部為人民群眾謀利益的能力。
五、工作要求。
（一）加強組織領導。成立開展機關效能年活動領導小組，李仁慶同志任組長，饒水森、李希華同志任副組長，謝慧英、張明水、劉文青、劉斌、胡信貴、李積、周文龍同志為成員。領導小組下設辦公室，李希華同志兼任辦公室主任，謝慧英、張明水同志兼任辦公室副主任。領導小組成員具體分工：謝慧英同志負責紀檢方面的接待接訪；張明水同志負責便民服務中心的接待接訪；劉文青同志負責人口與計劃生育方面的接待接訪；胡信貴同志負責各項惠農政策接待接訪；李積同志負責農林方面接待接訪；周文龍同志負責水利方面接待接訪；劉斌同志負責國土資源管理方面接待接訪。各相關單位和要高度重視此項工作，班子成員要分工負責，分管領導具體抓，真正推進我鎮(zhèn)的機關效能建設。
（二）注重培養(yǎng)樹立先進典型。政府機關、各相關單位要認真總結機關效能建設中的好經(jīng)驗、好做法，注意發(fā)現(xiàn)典型，樹立典型，推廣典型，促進機關效能建設工作的深入開展。
（三）強化督導檢查。機關效能年活動領導小組要加強對機關效能建設工作的指導，要求各相關單位于2月28日前報本單位的實施方案，并通過明查暗訪、廣泛征求群眾意見等方式，對工作情況進行監(jiān)督檢查，注意發(fā)現(xiàn)和解決機關效能建設中的問題，確保機關效能建設活動真正取得實效。
雙體系建設實施方案篇三
第一條為全面推進公立醫(yī)院內部控制建設，進一步規(guī)范公立醫(yī)院經(jīng)濟活動及相關業(yè)務活動，有效防范和管控內部運營風險，建立健全科學有效的內部制約機制，促進公立醫(yī)院服務效能和內部治理水平不斷提高，根據(jù)《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范》《關于全面推進行政事業(yè)單位內部控制建設的指導意見》等要求，制定本辦法。
第二條本辦法適用于全國各級衛(wèi)生健康行政部門、中醫(yī)藥主管部門舉辦的各級各類公立醫(yī)院（以下簡稱醫(yī)院）。其他部門舉辦的公立醫(yī)院參照執(zhí)行。
第三條本辦法所稱的內部控制，是指在堅持公益性原則的前提下，為了實現(xiàn)合法合規(guī)、風險可控、高質高效和可持續(xù)發(fā)展的運營目標，醫(yī)院內部建立的一種相互制約、相互監(jiān)督的業(yè)務組織形式和職責分工制度；是通過制定制度、實施措施和執(zhí)行程序，對經(jīng)濟活動及相關業(yè)務活動的運營風險進行有效防范和管控的一系列方法和手段的總稱。
第四條醫(yī)院內部控制的目標主要包括：保證醫(yī)院經(jīng)濟活動合法合規(guī)、資產(chǎn)安全和使用有效、財務信息真實完整，有效防范舞弊和預防腐敗、提高資源配置和使用效益。
第五條醫(yī)院內部控制主要包括：風險評估、內部控制建設、內部控制報告、內部控制評價。
第六條醫(yī)院內部控制應當以規(guī)范經(jīng)濟活動及相關業(yè)務活動有序開展為主線，以內部控制量化評價為導向，以信息化為支撐，突出規(guī)范關鍵領域、重要事項、關鍵崗位的流程管控和制約機制，建立與本行業(yè)和本單位治理體系和治理能力相適應的、權責一致、制衡有效、運行順暢、執(zhí)行有力的內部控制體系，規(guī)范內部權力運行、促進依法辦事、推進廉政建設、保障事業(yè)發(fā)展。
第七條醫(yī)院內部控制應當覆蓋醫(yī)療教學科研等業(yè)務活動和經(jīng)濟活動，要把內部控制要求融入到單位制度體系和業(yè)務流程，貫穿內部權力運行的決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，形成內部控制監(jiān)管合力。
第二章?管理職責。
第八條醫(yī)院黨委要發(fā)揮在醫(yī)院內部控制建設中的領導作用；主要負責人是內部控制建設的首要責任人，對內部控制的建立健全和有效實施負責；醫(yī)院領導班子其他成員要抓好各自分管領域的內部控制建設工作。
第九條醫(yī)院應當設立內部控制領導小組，主要負責人任組長。領導小組主要職責包括：建立健全內部控制建設組織體系，審議內部控制組織機構設置及其職責；審議內部控制規(guī)章制度、建設方案、工作計劃、工作報告等；組織內部控制文化培育，推動內部控制建設常態(tài)化。
第十條醫(yī)院應當明確本單位內部控制建設職能部門或確定牽頭部門，組織落實本單位內部控制建設工作，包括研究建立內部控制制度體系，編訂內部控制手冊；組織編制年度內部控制工作計劃并實施；推動內部控制信息化建設；組織編寫內部控制報告等。
第十一條醫(yī)院由內部審計部門或確定其他部門牽頭負責本單位風險評估和內部控制評價工作，制定相關制度；組織開展風險評估；制定內部控制評價方案并實施，編寫評價報告等。
第十二條醫(yī)院內部紀檢監(jiān)察部門負責本單位廉政風險防控工作，建立廉政風險防控機制，開展內部權力運行監(jiān)控；建立關鍵人員、重要崗位和關鍵環(huán)節(jié)廉政風險信息收集和評估等制度。
第十三條醫(yī)院醫(yī)務管理部門負責本單位醫(yī)療業(yè)務相關的內部控制工作，加強臨床科室在藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療設備的引進和使用過程中的管理，規(guī)范醫(yī)療服務行為，防范相關內涵經(jīng)濟活動的醫(yī)療業(yè)務（即實施該醫(yī)療業(yè)務可以獲取收入或消耗人財物等資源）風險，及時糾正存在的問題等。
第十四條醫(yī)院內部各部門（含科室）是本部門內部控制建設和實施的責任主體，部門負責人對本部門的內部控制建設和實施的有效性負責，應對相關業(yè)務和事項進行梳理，確定主要風險、關鍵環(huán)節(jié)和關鍵控制點，制定相應的控制措施，持續(xù)改進內部控制缺陷。
第三章風險評估管理。
第十五條本辦法所稱風險評估，是指醫(yī)院全面、系統(tǒng)和客觀地識別、分析本單位經(jīng)濟活動及相關業(yè)務活動存在的風險，確定相應的風險承受度及風險應對策略的過程。
第十六條風險評估至少每年進行一次；外部環(huán)境、業(yè)務活動、經(jīng)濟活動或管理要求等發(fā)生重大變化的，應當及時對經(jīng)濟活動及相關業(yè)務活動的風險進行重新評估。
第十七條醫(yī)院內部審計部門或確定的牽頭部門應當自行或聘請具有相應資質的第三方機構開展風險評估工作，風險評估結果應當形成書面報告，作為完善內部控制的依據(jù)。
第十八條醫(yī)院應當根據(jù)本單位設定的內部控制目標和建設規(guī)劃，有針對性地選擇風險評估對象。風險評估對象可以是整個單位或某個部門（科室），也可以是某項業(yè)務、某個項目或具體事項。
第十九條單位層面的風險評估應當關注以下方面：
（一）內部控制組織建設情況。包括是否建立領導小組，是否確定內部控制職能部門或牽頭部門；是否建立部門間的內部控制溝通協(xié)調和聯(lián)動機制等。
（二）內部控制機制建設情況。包括經(jīng)濟活動的決策、執(zhí)行、監(jiān)督是否實現(xiàn)有效分離；權責是否對等；是否建立健全議事決策機制、崗位責任制、內部監(jiān)督等機制。
（三）內部控制制度建設情況。包括內部管理制度是否健全，內部管理制度是否體現(xiàn)內部控制要求，相關制度是否有效執(zhí)行等。
（四）內部控制隊伍建設情況。包括關鍵崗位人員是否具備相應的資格和能力；是否建立相關工作人員評價、輪崗等機制；是否組織內部控制相關培訓等。
（五）內部控制流程建設情況。包括是否建立經(jīng)濟活動及相關業(yè)務活動的內部控制流程；是否將科學規(guī)范有效的內部控制流程嵌入相關信息化系統(tǒng)；內部控制方法的應用是否完整有效等。
（六）其他需要關注的內容。
第二十條業(yè)務層面的風險評估應當關注以下方面：
（一）預算管理情況。包括在預算編制過程中醫(yī)院內部各部門之間溝通協(xié)調是否充分；預算編制是否符合本單位戰(zhàn)略目標和年度工作計劃；預算編制與資產(chǎn)配置是否相結合、與具體工作是否相對應；是否按照批復的額度和開支范圍執(zhí)行預算，進度是否合理，是否存在無預算、超預算支出等問題；決算編報是否真實、完整、準確、及時等。
（二）收支管理情況。包括收入來源是否合法合規(guī)，是否符合價格和收費管理相關規(guī)定，是否實現(xiàn)歸口管理，是否按照規(guī)定及時提供有關憑據(jù)，是否按照規(guī)定保管和使用印章和票據(jù)等；發(fā)生支出事項時是否按照規(guī)定程序審核審批，是否審核各類憑據(jù)的真實性、合法性，是否存在使用虛假票據(jù)套取資金的情形等。
（三）政府采購管理情況。包括是否實現(xiàn)政府采購業(yè)務歸口管理；是否按照預算和計劃組織政府采購業(yè)務；是否按照規(guī)定組織政府采購活動和執(zhí)行驗收程序；是否按照規(guī)定保管政府采購業(yè)務相關檔案等。
（四）資產(chǎn)管理情況。包括是否實現(xiàn)資產(chǎn)歸口管理并明確使用責任；是否定期對資產(chǎn)進行清查盤點，對賬實不符的情況是否及時處理；是否按照規(guī)定處置資產(chǎn)等。
（五）建設項目管理情況。包括是否實行建設項目歸口管理；是否按照概算投資實施基本建設項目；是否嚴格履行審核審批程序；是否建立有效的招投標控制機制；是否存在截留、擠占、挪用、套取建設項目資金的情形；是否按照規(guī)定保存建設項目相關檔案并及時辦理移交手續(xù)等。
（六）合同管理情況。包括是否實現(xiàn)合同歸口管理；是否建立并執(zhí)行合同簽訂的審核機制；是否明確應當簽訂合同的經(jīng)濟活動范圍和條件；是否有效監(jiān)控合同履行情況，是否建立合同糾紛協(xié)調機制等。
（七）醫(yī)療業(yè)務管理情況。包括醫(yī)院是否執(zhí)行臨床診療規(guī)范；是否建立合理檢查、合理用藥管控機制；是否建立按規(guī)定引進和使用藥品、耗材、醫(yī)療設備的規(guī)則；是否落實醫(yī)療服務項目規(guī)范；是否定期檢查與強制性醫(yī)療安全衛(wèi)生健康標準的相符性；是否對存在問題及時整改等。
（八）科研項目和臨床試驗項目管理情況。包括是否實現(xiàn)科研或臨床試驗項目歸口管理；是否建立項目立項管理程序，項目立項論證是否充分；是否按照批復的預算和合同約定使用科研或臨床試驗資金；是否采取有效措施保護技術成果；是否建立科研檔案管理規(guī)定等。
（九）教學管理情況。是否實現(xiàn)教學業(yè)務歸口管理；是否制定教學相關管理制度；是否按批復預算使用教學資金，是否專款專用等。
（十）互聯(lián)網(wǎng)診療管理情況。包括實現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)診療業(yè)務歸口管理；是否取得互聯(lián)網(wǎng)診療業(yè)務準入資格；開展的互聯(lián)網(wǎng)診療項目是否經(jīng)有關部門核準；是否建立信息安全管理制度；電子病歷及處方等是否符合相關規(guī)定等。
（十一）醫(yī)聯(lián)體管理情況。包括是否實現(xiàn)醫(yī)聯(lián)體業(yè)務歸口管理；是否明確內部責任分工；是否建立內部協(xié)調協(xié)作機制等。
（十二）信息系統(tǒng)管理情況。包括是否實現(xiàn)信息化建設歸口管理；是否制定信息系統(tǒng)建設總體規(guī)劃；是否符合信息化建設相關標準規(guī)范；是否將內部控制流程和要求嵌入信息系統(tǒng)，是否實現(xiàn)各主要信息系統(tǒng)之間的互聯(lián)互通、信息共享和業(yè)務協(xié)同；是否采取有效措施強化信息系統(tǒng)安全等。
第二十一條單位層面內部控制建設主要包括：單位決策機制，內部管理機構設置及職責分工，決策和執(zhí)行的制衡機制；內部管理制度的健全；關鍵崗位管理和信息化建設等。
第二十二條醫(yī)院內部控制領導小組每年至少召開一次會議，研究本單位內部控制管理工作。
內部控制職能部門或牽頭部門應當圍繞本單位事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度工作計劃等制訂內部控制工作計劃。
充分發(fā)揮醫(yī)務、教學、科研、預防、資產(chǎn)（藥品、設備、耗材等）、醫(yī)保、財務、人事、內部審計、紀檢監(jiān)察、采購、基建、后勤、信息等部門在內部控制中的作用。
第二十三條醫(yī)院應當按照分事行權、分崗設權、分級授權的原則，在職責分工、業(yè)務流程、關鍵崗位等方面規(guī)范授權和審批程序，確保不相容崗位相互分離、相互制約、相互監(jiān)督，規(guī)范內部權力運行，建立責任追究制度。
第二十四條醫(yī)院應當建立健全內部管理制度，包括運營管理制度、組織決策制度、人事管理制度、財務資產(chǎn)管理制度、內部審計制度、安全管理制度等，并將權力制衡機制嵌入各項內部管理制度。
第二十五條醫(yī)院應當加強關鍵崗位人員的管理和業(yè)務培訓，明確崗位職責和業(yè)務流程，關鍵崗位人員應當具備與其工作崗位相適應的資格和能力，建立定期輪崗機制。
醫(yī)院內部控制關鍵崗位主要包括：運營管理、預算管理、收支管理、采購管理、醫(yī)保結算管理、資產(chǎn)管理、基建項目管理、合同管理、績效獎金核算管理、人力資源與薪酬管理、醫(yī)教研防業(yè)務管理以及內部監(jiān)督管理等。
第二十六條醫(yī)院應當根據(jù)《中華人民共和國會計法》等法律法規(guī)要求建立健全會計機構，明確會計機構的職責和權限，依法合理設置會計工作崗位，配備具備資格條件的會計工作人員，加強會計人員專業(yè)技能培訓。
醫(yī)院應當建立健全內部財務管理制度，嚴格執(zhí)行國家統(tǒng)一的會計制度，對醫(yī)院發(fā)生的各項經(jīng)濟業(yè)務事項進行確認、計量、記錄和報告，確保財務會計信息真實完整，充分發(fā)揮會計系統(tǒng)的控制職能。
第二十七條醫(yī)院應當充分利用信息技術加強內部控制建設，將內部控制流程和關鍵點嵌入醫(yī)院信息系統(tǒng)；加強信息平臺化、集成化建設，實現(xiàn)主要信息系統(tǒng)互聯(lián)互通、信息共享，包含但不限于預算、收支、庫存、采購、資產(chǎn)、建設項目、合同、科研管理等模塊；應當對內部控制信息化建設情況進行評價，推動信息化建設，減少或消除人為因素，增強經(jīng)濟業(yè)務事項處理過程與結果的公開和透明。
第二十八條預算業(yè)務內部控制。
（一）建立健全預算管理制度，涵蓋預算編制、審批、執(zhí)行、調整、決算和績效評價等內容。
（二）明確預算管理委員會、預算牽頭部門、預算歸口管理部門和預算執(zhí)行部門的職責，分級設立預算業(yè)務審批權限，履行審批程序，重大事項需要集體決策。
（三）合理設置預算業(yè)務關鍵崗位，配備關鍵崗位人員，明確崗位的職責權限，確保經(jīng)濟業(yè)務活動的預算編制與預算審批，預算審批與預算執(zhí)行，預算執(zhí)行與預算考核，決算編制與審核，決算審核與審批，財務報告的編制、審核與審批等不相容崗位相互分離。
（四）建立預算編制、審批、執(zhí)行、調整、決算的分析考核工作流程及業(yè)務規(guī)范；加強預算論證、編制、審批、下達、執(zhí)行等關鍵環(huán)節(jié)的管控。
（五）強化對醫(yī)療、教學、科研、預防、基本建設等活動的預算約束，使預算管理貫穿醫(yī)院業(yè)務活動全過程。強化預算績效管理，建立“預算編制有目標、預算執(zhí)行有監(jiān)控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”的全過程預算績效管理機制。
第二十九條收支業(yè)務內部控制。
（一）建立健全收入、支出業(yè)務管理制度。收入管理制度應當涵蓋價格確定、價格執(zhí)行、票據(jù)管理、款項收繳、收入核算等內容；支出管理制度應當涵蓋預算與計劃、支出范圍與標準確定、審批權限與審批流程、支出核算等內容。
（二）醫(yī)院收入、支出業(yè)務活動應當實行歸口管理。明確各類收入的歸口管理部門及職責，各項收入必須納入醫(yī)院統(tǒng)一核算，統(tǒng)一管理，嚴禁設立賬外賬；支出業(yè)務應當實行分類管理，明確各類業(yè)務事項的歸口管理部門及職責；設立收入、支出業(yè)務的分類審批權限，履行審批程序，重大經(jīng)濟活動及大額資金支付須經(jīng)集體決策。
（三）合理設置收入、支出業(yè)務關鍵崗位，配備關鍵崗位人員，明確其職責權限，確保醫(yī)療服務價格的確認和執(zhí)行、收入款項的收取與會計核算、支出事項申請與審批、支出事項審批與付款、付款審批與付款執(zhí)行、業(yè)務經(jīng)辦與會計核算等不相容崗位相互分離。
（四）規(guī)范收入管理、票據(jù)管理、支出管理、公務卡管理等業(yè)務工作流程，加強醫(yī)療服務價格管理、醫(yī)療收費、退費、結算、票據(jù)、支出業(yè)務審核、款項支付等關鍵環(huán)節(jié)的控制。
（五）醫(yī)院應當依法組織各類收入。嚴格執(zhí)行診療規(guī)范、價格政策和醫(yī)保政策，定期核查醫(yī)療行為規(guī)范及物價收費的相符性；定期核查收入合同的履行情況；加強票據(jù)管理，建立票據(jù)臺賬，專人管理。
（六）醫(yī)院應當嚴格支出管理。明確經(jīng)濟活動各項支出標準和范圍，規(guī)范報銷流程，加強支出審核和支付控制；實行國庫集中支付的，應當按照財政管理制度有關規(guī)定執(zhí)行。
（七）醫(yī)院應當建立債務管理制度。實行事前論證和集體決策，定期與債權人核對債務余額；醫(yī)院應當嚴格控制債務規(guī)模，防范風險。
（八）醫(yī)院應當加強成本管理，推進成本核算，開展成本分析，真實反映醫(yī)院成本狀況；加強成本管控，優(yōu)化資源配置，夯實績效管理基礎，提升單位內部管理水平。
第三十條采購業(yè)務內部控制。
（一）建立健全采購管理制度，堅持質量優(yōu)先、價格合理、陽光操作、嚴格監(jiān)管的原則，涵蓋采購預算與計劃、需求申請與審批、過程管理、驗收入庫等方面內容。
（二）采購業(yè)務活動應當實行歸口管理，明確歸口管理部門和職責，明確各類采購業(yè)務的審批權限，履行審批程序，建立采購、資產(chǎn)、醫(yī)務、醫(yī)保、財務、內部審計、紀檢監(jiān)察等部門的相互協(xié)調和監(jiān)督制約機制。
（三）合理設置采購業(yè)務關鍵崗位，配備關鍵崗位人員，明確崗位職責權限，確保采購預算編制與審定、采購需求制定與內部審批、招標文件準備與復核、合同簽訂與驗收、采購驗收與保管、付款審批與付款執(zhí)行、采購執(zhí)行與監(jiān)督檢查等不相容崗位相互分離。
（四）醫(yī)院應當優(yōu)化采購業(yè)務申請、采購文件內部審核、采購組織形式確定、采購方式確定及變更、采購驗收、采購資料記錄管理、采購信息統(tǒng)計分析等業(yè)務工作流程及規(guī)范，并加強上述業(yè)務工作關鍵環(huán)節(jié)的控制。
（五）醫(yī)院應當嚴格遵守政府采購及藥品、耗材和醫(yī)療設備等集中采購規(guī)定。政府采購項目應當按照規(guī)定選擇采購方式，執(zhí)行政府集中采購目錄及標準，加強政府采購項目驗收管理。
第三十一條資產(chǎn)業(yè)務內部控制。
（一）建立健全資產(chǎn)管理制度，涵蓋資產(chǎn)購置、保管、使用、核算和處置等內容。資產(chǎn)業(yè)務的種類包括貨幣資金、存貨、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、對外投資、在建工程等。完善所屬企業(yè)的監(jiān)管制度。
（二）醫(yī)院資產(chǎn)應當實行歸口管理，明確歸口管理部門和職責，明確資產(chǎn)配置、使用和處置國有資產(chǎn)的審批權限，履行審批程序。
（三）合理設置各類資產(chǎn)管理業(yè)務關鍵崗位，明確崗位職責及權限，確保增減資產(chǎn)執(zhí)行與審批、資產(chǎn)保管與登記、資產(chǎn)實物管理與會計記錄、資產(chǎn)保管與清查等不相容崗位相互分離。
（四）建立流動資產(chǎn)、非流動資產(chǎn)和對外投資等各類資產(chǎn)工作流程及業(yè)務規(guī)范，加強各類資產(chǎn)核查盤點、債權和對外投資項目跟蹤管理等重點環(huán)節(jié)控制。
（五）醫(yī)院應當加強流動資產(chǎn)管理。加強銀行賬戶管理、貨幣資金核查；定期分析、及時清理應收及預付款項；合理確定存貨的庫存，加快資金周轉，定期盤點。
（六）醫(yī)院應當加強房屋、設備、無形資產(chǎn)等非流動資產(chǎn)管理。嚴禁舉債建設；按規(guī)定配置大型醫(yī)用設備并開展使用評價，推進資產(chǎn)共享共用，提高資產(chǎn)使用效率；依法依規(guī)出租出借處置資產(chǎn)；建立健全“三賬一卡”制度，做到賬賬相符、賬卡相符、賬實相符，定期盤點清查。
（七）醫(yī)院應當加強對外投資管理。對外投資應當進行可行性論證，按照規(guī)定報送相關主管及財政部門審核審批；加強項目和投資管理，開展投資效益分析并建立責任追究制度。
（八）醫(yī)院所辦企業(yè)應當根據(jù)《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》《企業(yè)內部控制應用指引》《企業(yè)內部控制評價指引》等企業(yè)內部控制規(guī)范性文件的要求全面開展內部控制規(guī)范建設。
第三十二條基本建設業(yè)務內部控制。
（一）醫(yī)院應當建立健全基本建設項目管理制度，建立項目議事決策機制、項目工作機制、項目審核機制和項目考核監(jiān)督機制。
（二）明確建設項目決策機構、歸口管理部門、財務部門、審計部門、資產(chǎn)部門等內部相關部門在建設項目管理中的職責權限。
（三）合理設置建設項目管理崗位，明確崗位職責權限，確保項目建議和可行性研究與項目決策、概預算編制與審核、項目實施與價款支付、竣工決算與竣工審計等不相容崗位相互分離。
（四）優(yōu)化建設工程的立項、設計、概預算、招標、建設和竣工決算的工作流程、業(yè)務規(guī)范，建立溝通配合機制；強化建設工程全過程管理、資金支付控制、竣工決算辦理。
第三十三條合同業(yè)務內部控制。
（一）醫(yī)院應當建立健全合同管理制度，建立合同業(yè)務決策機制、工作機制、審核機制、監(jiān)督機制、糾紛協(xié)調機制。
（二）明確合同歸口管理部門及其職責權限，明確合同承辦業(yè)務部門、財務部門、審計部門、法律部門、采購部門、院長辦公室等內部相關部門在合同管理中的職責權限。
（三）合理設置合同管理崗位，明確崗位職責權限以及合同授權審批和簽署權限，確保合同簽訂與合同審批、合同簽訂與付款審批、合同執(zhí)行與付款審批、合同簽訂與合同用章保管等不相容崗位相互分離。
（四）優(yōu)化合同前期準備、合同訂立、合同執(zhí)行、合同后續(xù)管理的工作流程、業(yè)務規(guī)范，建立溝通配合機制，實現(xiàn)合同管理與預算管理、收支管理、采購管理相結合。
第三十四條醫(yī)療業(yè)務內部控制。
（一）醫(yī)院應當建立健全診療規(guī)范和診療活動管理制度，嚴格按照政府主管部門批準范圍開展診療活動，診療項目的收費應當符合物價部門、醫(yī)保部門政策；明確診療項目和收費的審查機制、審批機制、監(jiān)督檢查機制。
（二）醫(yī)療業(yè)務活動應當實行歸口管理，明確內部醫(yī)務管理部門、醫(yī)保部門、物價部門在醫(yī)療活動和診療項目價格政策執(zhí)行方面的職責。
（三）醫(yī)院應當合理設置診療項目管理崗位，明確崗位職責權限；明確診療項目的內部申請、審核和審批權限，確保診療項目的申請與審核、審核與審批、審批與執(zhí)行等不相容崗位相互分離。
（四）醫(yī)院應當加強對臨床科室診療活動的監(jiān)督檢查，嚴格控制不合理檢查、不合理用藥的行為；診療活動的收費應當與物價項目內涵和醫(yī)保政策相符合；建立與醫(yī)保部門、物價部門溝通協(xié)調機制，定期分析診療服務過程中存在的執(zhí)行醫(yī)保、物價政策風險，對存在的問題及時組織整改。
（五）醫(yī)院應當設置行風管理崗位，定期檢查臨床科室和醫(yī)務人員在藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療設備引進過程中的行為規(guī)范以及各臨床科室是否嚴格執(zhí)行本部門的申請機制，建立與紀檢監(jiān)察部門的協(xié)調聯(lián)動機制，嚴厲查處藥品耗材設備購銷領域的商業(yè)賄賂行為。
（六）醫(yī)院應當建立與醫(yī)療業(yè)務相關的委員會制度，明確委員會的組織構成和運行機制，加強對藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療設備引進的專業(yè)評估和審查，各臨床科室應當建立本部門藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療設備引進的內部申請和決策機制。
第三十五條科研業(yè)務內部控制。
（一）醫(yī)院應當建立健全科研項目管理制度，建立項目決策機制、工作機制、審核機制和監(jiān)督機制。
（二）明確科研項目歸口管理部門及其職責權限，明確科研項目組織部門、財務部門、審計部門、采購部門、資產(chǎn)部門等內部相關部門在科研管理中的職責權限。
（三）合理設置科研項目管理崗位，明確崗位職責權限，確保項目預算編制與審核、項目審批與實施、項目資金使用與付款審核、項目驗收與評價等不相容崗位相互分離。
（四）優(yōu)化科研項目申請、立項、執(zhí)行、結題驗收、成果保護與轉化的工作流程、業(yè)務規(guī)范，建立溝通配合機制，加強科研項目研究過程管理和資金支付、調整、結余管理，鼓勵科研項目成果轉化與應用；建立橫向課題和臨床試驗項目立項審批和審查制度，加強經(jīng)費使用管理。
第三十六條教學業(yè)務內部控制。
（一）醫(yī)院應當建立健全教學業(yè)務管理制度，建立教學業(yè)務工作的決策機制、工作機制、審核機制和監(jiān)督機制。
（二）明確教學業(yè)務歸口管理部門及其職責權限，明確教學業(yè)務管理部門、財務部門、審計部門、采購部門、資產(chǎn)部門等內部相關部門在教學管理中的職責權限。
（三）合理設置教學業(yè)務管理崗位，明確崗位職責權限，確保教學業(yè)務預算編制與審核、教學資金使用與付款審批等不相容崗位相互分離。
（四）優(yōu)化教學業(yè)務管理的工作流程、工作規(guī)范，建立部門間溝通配合機制；按批復預算使用教學資金，?？顚Ｓ茫訌娊虒W經(jīng)費使用管理。
第三十七條互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療業(yè)務內部控制。
（一）開展互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療業(yè)務的醫(yī)院應當建立健全互聯(lián)網(wǎng)診療服務與收費的相關管理制度，嚴格診療行為和費用監(jiān)管。
（二）醫(yī)院應當明確互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療業(yè)務的歸口管理部門及其職責權限。明確臨床科室、醫(yī)務部門、信息部門、醫(yī)保部門、財務部門、審計部門等內部相關部門在互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療業(yè)務管理工作中的職責權限。
（三）建立互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療業(yè)務的工作流程、業(yè)務規(guī)范、溝通配合機制，對互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療業(yè)務管理的關鍵環(huán)節(jié)實行管控。
第三十八條醫(yī)聯(lián)體業(yè)務內部控制。
（一）醫(yī)聯(lián)體牽頭醫(yī)院負責建立醫(yī)聯(lián)體議事決策機制、工作機制、審核機制、監(jiān)督機制；建立健全醫(yī)聯(lián)體相關工作管理制度，涵蓋醫(yī)聯(lián)體診療服務與收費，資源與信息共享，績效與利益分配等內容。
（二）各成員單位要明確醫(yī)聯(lián)體相關業(yè)務的歸口管理部門及其職責權限。建立風險評估機制，確保法律法規(guī)、規(guī)章制度及醫(yī)聯(lián)體經(jīng)營管理政策的貫徹執(zhí)行，促進醫(yī)聯(lián)體平穩(wěn)運行和健康發(fā)展。
第三十九條信息化建設業(yè)務內部控制。
（一）醫(yī)院應當建立健全信息化建設管理制度，涵蓋信息化建設需求分析、系統(tǒng)開發(fā)、升級改造、運行維護、信息安全和數(shù)據(jù)管理等方面內容。
（二）信息化建設應當實行歸口管理。明確歸口管理部門和信息系統(tǒng)建設項目牽頭部門，建立相互合作與制約的工作機制。
（三）合理設置信息系統(tǒng)建設管理崗位，明確其職責權限。信息系統(tǒng)建設管理不相容崗位包括但不限于：信息系統(tǒng)規(guī)劃論證與審批、系統(tǒng)設計開發(fā)與系統(tǒng)驗收、運行維護與系統(tǒng)監(jiān)控等。
（四）醫(yī)院應當根據(jù)事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務活動需要，編制中長期信息化建設規(guī)劃以及年度工作計劃，從全局角度對經(jīng)濟活動及相關業(yè)務活動的信息系統(tǒng)建設進行整體規(guī)劃，提高資金使用效率，防范風險。
（五）醫(yī)院應當建立信息數(shù)據(jù)質量管理制度。信息歸口管理部門應當落實信息化建設相關標準規(guī)范，制定數(shù)據(jù)共享與交互的規(guī)則和標準；各信息系統(tǒng)應當按照統(tǒng)一標準建設，能夠完整反映業(yè)務制度規(guī)定的活動控制流程。
（六）醫(yī)院應當將內部控制關鍵管控點嵌入信息系統(tǒng)，設立不相容崗位賬戶并體現(xiàn)其職責權限，明確操作權限；相關部門及人員應當嚴格執(zhí)行崗位操作規(guī)范，遵守相關業(yè)務流程及數(shù)據(jù)標準；應當建立藥品、可收費醫(yī)用耗材的信息流、物流、單據(jù)流對應關系；設計校對程序，定期或不定期進行校對。
（七）加強內部控制信息系統(tǒng)的安全管理，建立用戶管理制度、系統(tǒng)數(shù)據(jù)定期備份制度、信息系統(tǒng)安全保密和泄密責任追究制度等措施，確保重要信息系統(tǒng)安全、可靠，增強信息安全保障能力。
第六章內部控制報告。
第四十條本辦法所稱內部控制報告，是指醫(yī)院結合本單位實際情況，按照相關部門規(guī)定編制的、能夠綜合反映本單位內部控制建立與實施情況的總結性文件。
第四十一條醫(yī)院是內部控制報告的責任主體。單位主要負責人對本單位內部控制報告的真實性和完整性負責。
第四十二條醫(yī)院內部控制報告編制應當遵循全面性原則、重要性原則、客觀性原則和規(guī)范性原則。
第四十三條醫(yī)院向上級衛(wèi)生健康行政部門或中醫(yī)藥主管部門報送內部控制報告，各級衛(wèi)生健康行政部門或中醫(yī)藥主管部門匯總所屬醫(yī)療機構報告后，形成部門內部控制報告向同級財政部門報送。
第四十四條醫(yī)院應當根據(jù)本單位年度內部控制工作的實際情況及取得的成效，以能夠反映內部控制工作基本事實的相關材料為支撐，按照財政部門發(fā)布的統(tǒng)一報告格式編制內部控制報告。
反映內部控制工作基本事實的相關材料一般包括：會議紀要、內部控制制度、業(yè)務流程圖、風險評估報告、內部控制培訓材料等。
第四十五條醫(yī)院應當加強對本單位內部控制報告的使用，通過對內部控制報告反映的信息進行分析，及時發(fā)現(xiàn)內部控制建設工作中存在的問題，進一步健全制度，完善監(jiān)督措施，確保內部控制有效實施。
第七章內部控制評價與監(jiān)督。
第四十六條本辦法所稱內部控制評價，是指醫(yī)院內部審計部門或確定的牽頭部門對本單位內部控制建立和實施的有效性進行評價，出具評價報告的過程。
本辦法所稱內部控制監(jiān)督，是指內部審計部門、內部紀檢監(jiān)察等部門對醫(yī)院內部控制建立和實施情況進行的監(jiān)督。
第四十七條醫(yī)院內部控制評價工作可以自行組織或委托具備資質的第三方機構實施。已提供內部控制建設服務的第三方機構，不得同時提供內部控制評價服務。
第四十八條醫(yī)院內部審計部門和紀檢監(jiān)察部門應當制定內部控制監(jiān)督制度，明確監(jiān)督的職責、權限、程序和要求等，有序開展監(jiān)督工作。
第四十九條醫(yī)院內部控制評價分為內部控制設計有效性評價和內部控制運行有效性評價。
（一）內部控制設計有效性評價應當關注以下幾方面：內部控制的設計是否符合《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范（試行）》等規(guī)定要求；是否覆蓋本單位經(jīng)濟活動及相關業(yè)務活動、是否涵蓋所有內部控制關鍵崗位、關鍵部門及相關工作人員和工作任務；是否對重要經(jīng)濟活動及其重大風險給予足夠關注，并建立相應的控制措施；是否關注關鍵部門和崗位、重大政策落實、專項執(zhí)行和高風險領域；是否根據(jù)國家相關政策、單位經(jīng)濟活動的調整和自身條件的變化，適時調整內部控制的關鍵控制點和控制措施。
（二）內部控制運行有效性評價應當關注以下幾方面：各項經(jīng)濟活動及相關業(yè)務活動在評價期內是否按照規(guī)定得到持續(xù)、一致的執(zhí)行；內部控制機制、內部管理制度、崗位責任制、內部控制措施是否得到有效執(zhí)行；執(zhí)行業(yè)務控制的相關人員是否具備必要的權限、資格和能力；相關內部控制是否有效防范了重大差錯和重大風險的發(fā)生。
第五十條醫(yī)院內部控制評價報告至少應當包括：真實性聲明、評價工作總體情況、評價依據(jù)、評價范圍、評價程序和方法、風險及其認定、風險整改及對重大風險擬采取的控制措施、評價結論等內容。
第五十一條醫(yī)院向上級衛(wèi)生健康行政部門或中醫(yī)藥主管部門報送內部控制評價報告，各級主管部門匯總所屬醫(yī)療機構報告后，形成部門內部控制評價報告向同級財政部門報送。
醫(yī)院內部控制職能部門或牽頭部門根據(jù)內部控制評價報告的審批結果組織整改，完善內部控制，落實相關責任。
第五十二條醫(yī)院依法依規(guī)接受財政、審計、紀檢監(jiān)察等外部門對本單位內部控制工作的監(jiān)督檢查，要及時整改落實，完善內部控制體系，確保內部控制制度有效實施。
第八章附則。
第五十三條本辦法由國家衛(wèi)生健康委和國家中醫(yī)藥管理局負責解釋。
第五十四條本辦法自2021年1月1日起施行。
雙體系建設實施方案篇四
2021年度法律事務部嚴格按照工作計劃和安排有序推進部門日常工作。結合本部門的工作要求的特殊性，本著“風險預防、關口前移、重心下移”的思路，在做好日常工作的同時，對部分常規(guī)性工作進行了梳理和完善。今年集團公司提出了“創(chuàng)新管理年”的工作精神，法務部結合施工企業(yè)實際情況，積極拓展思路，努力打造出適合本企業(yè)經(jīng)營情況的法務管理模式，提高法務工作的管控能力和法律風險防范?，F(xiàn)對2021年度本部門的工作總結如下：
針對公司及項目部生產(chǎn)經(jīng)營過程中的可能發(fā)生的經(jīng)營風險，我部門通過了以下幾項工作對經(jīng)營風險加以管控，力求將風險降到最低。
1、加強各業(yè)務部門的風險防范意識。
（1）在簽訂《建設工程施工合同》時，我部門積極聽取各部門（含項目部）發(fā)表的意見，找出風險點，提出修改意見。對風險較大的合同，及時召開“專題會議”進行研討，從而降低和避免履行過程中各類風險和問題。
（2）我部門對各類施工合同進行排查、把關，對法律風險大、存在問題多的合同予以揭示和警告，并采取定期或不定期對各類施工合同進行排查，在源頭上把關，降低、減少法律風險。
（3）督促項目部對合同交底和揭示風險進行細致排查和落實，并對合同中存在的法律風險和嚴重問題，責成相關部門和指定具體人員進行有針對性的預防，從而降低風險的發(fā)生。
（4）在項目部推廣填報“債務風險排查表和履約信息監(jiān)控表”制度，便于項目部對合同的總體掌控和與機關法務部能的信息互通，做到早準備、早預防、早聯(lián)系、早解決避免發(fā)生被訴案件。
2、加強對一級、二級合同管理。
（1）編制了本部門的《施工合同審查要點》，明確了本部門對一級合同審查的范圍及審查重點，并且通過法律意見書的形式提出本部門對該合同的意見，揭示法律風險，從源頭控制風險點，使公司及項目部領導能夠在合同訂立前了解在合同中存在的法律風險，權衡利弊，做到總體把握。
（2）嚴格執(zhí)行對各類二級合同審查，從法律角度對合同文本中進行審查，對存在隱患的合同提出對相應的修改建議，對于風險較大的合同實行拒簽制度，使簽訂的合同能夠最大限度的維護我方利益，且能夠在履約過程中起到對雙方的約束作用。
3、監(jiān)督項目部完善原始資料管理。
法律事務部將項目部日常工作中的原始資料的留存及有效性也作為對項目部考核的一項重要工作，做到在發(fā)生糾紛后能夠體工隊我方有利的有效證據(jù)，具體措施有。
（1）監(jiān)督項目部在施工合同的履約過程中及時與甲方辦理洽商、變更、索賠、價差、量差等事宜，要得到甲方的認可，日常工作產(chǎn)生的中會議紀要、函件等類文件要建立收發(fā)制度。
（2）要求項目部在履約完畢后及時辦理竣工結算工作，對于洽商、價差、量差等及時得到開發(fā)商確認，掌握和整理好相關資料，做到心中有數(shù)，手中有原始資料。
（3）結合項目部季度考核檢查工作，對合同的履約、風險排查、施工過程中各種資料是否齊全等項內容進行檢查和落實，并且對項目部的法務管理工作進行指導。
1、法律事務部加強了對《建設施工合同》的風險排查力度，針對合同中不可避免的不利約定，進行了重點排查和監(jiān)控，配合項目部做好風險的防范與落實工作。同時，法律事務部積極對項目部在合同履約過程中發(fā)生的合同糾紛進行咨詢和指導，問題較復雜的發(fā)揮外聘律師的優(yōu)勢，組織外聘律師參與問題的分析與討論并提供專業(yè)意見。全年外聘律師共計參與解決法律疑難問題20余次，提供了大量法律意見及建議，對我公司維護合法權益和社會聲譽起到了重要作用。
2、法律事務部加強了對二級合同的法律風險排查工作，發(fā)現(xiàn)問題及時與項目部取得聯(lián)系，及時做好防范與落實，從而降低了合同履約的風險。通過一系列風險排查工作的實施，有效控制了訴訟案件的發(fā)案率，今年全年新發(fā)案件7件，低于去年新發(fā)案件數(shù)，且本年度新發(fā)案件均為2021年以前工程產(chǎn)生的糾紛所導致，說明近兩年的風險防控工作取得了成效，很好的控制了法律糾紛的發(fā)生。
1、實現(xiàn)新開、在施工程訴訟案件發(fā)案率為“0”，新發(fā)案件結案率達到80%以上。
2、力爭將目前在xx法院的被申請執(zhí)行案件在2021年度分批次進行支付，實現(xiàn)在xx法院被申請執(zhí)行案件全部銷案。
3、針對xxx檢查的內容及公司2021年施工生產(chǎn)的特點，進一步完善對京內外工程的合同管理、法律監(jiān)督和風險防范等項工作，進行調查研究制定相應的辦法。
4、完善和鞏固合同管理工作，進一步規(guī)避法律風險。對負責合同管理的人員組織定期學習，邀請集團法務部人員或外聘律師進行有針對性的講解。對合同簽訂前后需要注意事項和要點進行分析，由此來減少企業(yè)法律糾紛案件發(fā)生的數(shù)量。
雙體系建設實施方案篇五
為深入貫徹落實20xx年中央一號文件提出“抓好農業(yè)生產(chǎn)全程社會化服務機制創(chuàng)新試點”和中央、省市加快現(xiàn)代農業(yè)發(fā)展的部署要求，促進農村改革不斷深化，加快構建現(xiàn)代農業(yè)發(fā)展體系，提高農業(yè)綜合效益，特制定本實施方案。
按照中央、省市關于推進農業(yè)社會化服務體系建設的決策部署，以黨的xx屆三中、四中、五中全會精神為指導，切實貫徹落實創(chuàng)新、協(xié)調、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，以發(fā)展現(xiàn)代農業(yè)為核心，滿足農業(yè)農村生產(chǎn)需求，圍繞農業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務的功能定位，堅持公益性服務和社會性服務相結合、專業(yè)性服務和綜合性服務相協(xié)調，健全農業(yè)社會化服務體系，培育多元化農業(yè)服務組織，創(chuàng)新農業(yè)社會化服務方式，規(guī)范農業(yè)市場主渠道建設，著力構建覆蓋全程、城鄉(xiāng)互動、綜合配套、便捷高效的農業(yè)社會化服務體系，提高農業(yè)公共服務能力，促進傳統(tǒng)農業(yè)轉型升級，為實現(xiàn)農業(yè)現(xiàn)代化提供有力服務保障。
(一)“頂層設計”和群眾的首創(chuàng)精神相結合。從全局的角度，對發(fā)展農業(yè)社會化服務體系建設的各方面、各層次、各要素統(tǒng)籌規(guī)劃，集中有效資源，高效快捷地實現(xiàn)農業(yè)社會化服務體系建設發(fā)展，并以農民群眾作為社會化服務體系建設主體，切實保障農民合法權益，充分發(fā)揮農民群眾對體系建設的主動性和積極性，在實踐的檢驗中不斷對“頂層設計”完善優(yōu)化。
（二）宏觀指導和市場經(jīng)濟規(guī)律相結合。深化對當前農業(yè)農村市場經(jīng)濟規(guī)律的認識，遵循市場經(jīng)濟規(guī)律和農業(yè)生產(chǎn)規(guī)律，充分發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用，促進農業(yè)數(shù)量效益和質量效益并重，注重提高競爭力、農業(yè)技術創(chuàng)新，形成有利于現(xiàn)代農業(yè)發(fā)展的宏觀調控體系。
（三）公益性服務和社會性服務相結合。以農業(yè)公益性服務促進社會性服務發(fā)展，以社會性服務發(fā)展反哺公益性服務，補齊公益性服務資金短板，形成優(yōu)勢互補，協(xié)調發(fā)展。
（四）尊重實際和創(chuàng)新發(fā)展相結合。正確把握當前農業(yè)農村發(fā)展方向和需求，與時俱進推進社會化服務體系建設步伐，建立綜合配套的社會化服務體系。
到20xx年，新型農業(yè)社會化服務體系全面建設完成，區(qū)、鄉(xiāng)、村三級現(xiàn)代農業(yè)綜合服務網(wǎng)絡平臺達到273個，全區(qū)農業(yè)信息服務覆蓋率達到100%，綜合服務率達到80%。社會化服務中心職能健全，農村土地流轉和規(guī)模經(jīng)營管理規(guī)范，促進農村土地流轉，推進深化農村土地改革進程，土地規(guī)模經(jīng)營面積達到120萬畝。解放農村生產(chǎn)力，農村勞動力轉移5萬人。新型農業(yè)經(jīng)營主體發(fā)展到2300個，農民專業(yè)合作社逐步規(guī)范。多元化服務組織發(fā)展到450家，工商資本和技術服務充分進入農業(yè)領域發(fā)展，推進農業(yè)生產(chǎn)全程社會化服務機制創(chuàng)新，形成農業(yè)三產(chǎn)融合配套的服務體系，實現(xiàn)外向型農業(yè)發(fā)展，促進農民增收。
（一）健全農業(yè)社會化服務體系平臺。打造現(xiàn)代農業(yè)綜合服務網(wǎng)絡，立足于“推一扇門，辦百家事”服務理念，啟動區(qū)、鄉(xiāng)、村三級現(xiàn)代農業(yè)綜合服務網(wǎng)絡建設，區(qū)級建設一個現(xiàn)代農業(yè)發(fā)展服務中心，以政府為建設主體。27個街道（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）各建設一個服務站，以規(guī)?；?、規(guī)范化的合作社為建設主體。246個行政村各建設一個服務點，以合作社、農資商店或農村超市為建設主體。形成區(qū)、鄉(xiāng)、村三級聯(lián)動，一體化建設的網(wǎng)絡格局。
（二）實現(xiàn)公益性和社會性二大服務功能?，F(xiàn)代農業(yè)社會化服務體系中心要實現(xiàn)公益性服務和社會性服務兩項功能相結合。區(qū)級服務中心下設八個服務窗口，包括：
公益性服務窗口：
1、涉農政策法規(guī)咨詢窗口。承擔政策法規(guī)咨詢服務職能，全面開展農村土地流轉、農村政策法規(guī)咨詢、農民合作社指導、政策性保險等咨詢服務，對全區(qū)農業(yè)農村工作進行政策引導、解答。
2、“三資”代理窗口。由區(qū)農經(jīng)站承擔農村資產(chǎn)、資源、資金監(jiān)管服務職能，以村財鄉(xiāng)管、土地流轉。
合同。
由區(qū)農經(jīng)站負責監(jiān)督和審核為原則，健全制度、強化監(jiān)督、加強服務，形成產(chǎn)權明晰、權責明確、經(jīng)營高效、管理民主、監(jiān)管到位的管理體制和經(jīng)營機制，推動農村集體“三資”管理的制度化、規(guī)范化，實現(xiàn)農村集體“三資”的保值增值，防止農村集體“三資”流失，保障群眾的合法權益，為促進農村社會的和諧、穩(wěn)定、發(fā)展創(chuàng)造良好的環(huán)境。
3、合作社建設與指導窗口。由農業(yè)產(chǎn)業(yè)化協(xié)會承擔合作社推薦服務職能，向上爭取政策支持、推薦合作社示范典型、項目申報等，規(guī)范審查合作社財務、決策、利益分配模式，并與會計事務所第三方審計部門聯(lián)合，確保申請項目的合作社達到規(guī)范社要求和標準。
4、“四品一標”辦理窗口。由綠色食品辦公室承擔“四品一標”認證申請服務職能，“四品一標”即：無公害農產(chǎn)品、綠色食品、有機農產(chǎn)品、農娃品牌產(chǎn)品和農產(chǎn)品地理標志。全區(qū)凡是符合認證標準的農產(chǎn)品，經(jīng)過審核，按照申報流程協(xié)助辦理相關手續(xù)，加快推進我區(qū)農產(chǎn)品認證工作，深度挖掘、培育和發(fā)展獨具地域特色的傳統(tǒng)優(yōu)勢農產(chǎn)品品牌，保護各街道（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）獨特的產(chǎn)地環(huán)境，提升獨特的農產(chǎn)品品質，增強特色農產(chǎn)品市場競爭力，促進農業(yè)區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展。
5、農產(chǎn)品質量檢測服務窗口。由農產(chǎn)品質量管理辦公室承擔檢測服務職能，配套農產(chǎn)品檢測設備，增加速檢功能服務，并與省市檢測中心進行服務對接，開展全區(qū)農產(chǎn)品和農業(yè)生產(chǎn)資料質量安全監(jiān)測和監(jiān)督抽查，組織農產(chǎn)品質量安全技術推廣、宣傳培訓。推行農業(yè)行業(yè)標準實施，指導農業(yè)質量校準體系認證管理。
6、土地流轉窗口。承擔農村土地流轉服務職能，創(chuàng)新農村土地經(jīng)營權有序流轉機制，利用農村土地確權登記成果，完善農村集體土地登記數(shù)據(jù)庫，建立全區(qū)農村土地流轉交易服務平臺，與東北網(wǎng)合作和運用微信平臺等方式，搭建土地流轉信息宣傳平臺，按照依法自愿有償原則，通過產(chǎn)權交易平臺鼓勵和引導農戶，采取租賃、轉讓、入股等多種形式向新型農業(yè)經(jīng)營主體流轉土地；吸引工商資本，采取承包、租賃等方式流轉土地，促進農村土地規(guī)模化、集約化經(jīng)營。
7、金融保險窗口。承擔辦理新型農業(yè)經(jīng)營主體貸款服務職能，對接金融機構與新型農業(yè)經(jīng)營主體開展流轉土地抵押業(yè)務，土地經(jīng)營權證明由區(qū)農經(jīng)站審核開具。開展農業(yè)保險和特種種植業(yè)險業(yè)務，擇優(yōu)選擇保險公司合作提供保險服務支持，符合參保的合作社、農戶可自行提出申請。
8、生產(chǎn)服務中介窗口。承擔全區(qū)各級涉農信息資源整合集成、發(fā)布職能，對信息資源進行統(tǒng)籌規(guī)劃，實現(xiàn)資源優(yōu)化配置和信息共享，增強為農服務的及時性、實用性和準確性，為農民提供農業(yè)生產(chǎn)生活過程中各類供求信息服務。同時，設置鄉(xiāng)級分支機構，嚴格篩選指定農資企業(yè)，通過企業(yè)與合作社、農戶對接，提供“安全農資、放心農資、質優(yōu)價廉農資”下擺服務。積極發(fā)展農村電子商務，建立一批跨區(qū)域、專業(yè)化的農業(yè)特色商務網(wǎng)站和交易平臺，形成以批發(fā)市場、商貿中心、物流調度中心和商品集散地為依托覆蓋全區(qū)的電子商務服務體系，推進農產(chǎn)品網(wǎng)上銷售。
（三）選強配齊專業(yè)服務人員。加強服務中心人才隊伍建設，提高服務人員業(yè)務能力水平，定期組織學習政治理論、涉農法律法規(guī)，開展相關業(yè)務培訓等，定期進行業(yè)務考核，打造農業(yè)社會化服務體系高標準、高素質的專業(yè)化團隊。
（四）加強資金綜合管理。遵循科學論證、合理安排、?？顚Ｓ煤妥粉檰栃У仍瓌t，合理利用政府投資成本，明確社會化服務體系建設中公益性服務和社會性服務涉及資金的實施目的、基本原則、主要任務及用途等，加強成本和利潤預算管理，將資金實現(xiàn)最優(yōu)配置和轉化，保障服務中心持續(xù)健康發(fā)展。
（五）創(chuàng)新農業(yè)社會化服務模式。按照“平臺共建、資源共享、渠道共用”的原則，打破原有的服務組織機構框架，整合服務資源，以創(chuàng)新的社會化服務組織體系，提高服務質量和服務水平，形成固化、可復制推廣模式，實現(xiàn)“一個中心、兩項功能、三方建設、四方受益、五個統(tǒng)一”?！耙粋€中心”，即現(xiàn)代農業(yè)社會化服務中心；“兩項功能”，即公益性服務和社會性服務；“三方建設”，即由政府引導、引進涉農企業(yè)參與、合作社具體承接，形成“政府+企業(yè)+合作社”三方建設模式；“四方滿意”，即實現(xiàn)政府滿意，企業(yè)滿意，合作社滿意，農民滿意。“五個統(tǒng)一”，即“統(tǒng)一名稱、統(tǒng)一標識、統(tǒng)一服務規(guī)范、統(tǒng)一評價標準、統(tǒng)一運行機制”。先行啟動區(qū)級服務中心和7個街道（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）分中心建設，以點擴面，逐步完成服務中心全區(qū)覆蓋。
（六）加強農業(yè)社會化服務規(guī)范。制定農業(yè)社會化服務體系建設服務指南、服務流程圖、宣傳手冊。明確規(guī)范服務目的、意義、目標、內容、功能職責和工作流程等，進一步加強社會化服務體系建設規(guī)范化，調動多元化農業(yè)服務組織和新型農業(yè)經(jīng)營主體參與服務體系建設的積極性和主動性，擴大服務工作的影響力和輻射范圍，全面提升服務體系建設工作質量。
（七）穩(wěn)步推進業(yè)務開展。全區(qū)農業(yè)社會化服務體系利用農業(yè)產(chǎn)業(yè)化協(xié)會和微信平臺等多渠道、多方式進行對外宣傳，對內形成內業(yè)檔案。組織召開農業(yè)服務組織對接會，確定服務體系承接主體。溝通協(xié)調農經(jīng)、銀行和保險等部門，逐步整合畜牧、林業(yè)等部門，擴大服務范疇，發(fā)揮各自優(yōu)勢，密切配合，形成合力，共同推進農業(yè)社會化服務體系建設。
（八）規(guī)范社會性服務財務管理。成立現(xiàn)代農業(yè)服務發(fā)展有限公司，社會性服務以公司為經(jīng)營主體，對土地流轉訂單、金融保險代理、生產(chǎn)農資、技術服務中介對接提供有償服務，支撐公益性服務建設，實現(xiàn)服務中心持續(xù)健康發(fā)展。
（九）樹立窗口單位服務新形象。以加強作風建設，強化服務理念，提高服務質量為目標，完善工作制度，規(guī)范服務行為，加強學習引導，提高服務人員素質，強化人文關懷，延伸服務觸角，堅持糾建并舉，完善監(jiān)督機制，提升窗口服務滿意度。
（十）提高網(wǎng)絡信息化服務水平加強區(qū)、鄉(xiāng)、村三級服務平臺軟硬件網(wǎng)絡基礎建設，農業(yè)物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)接入信息服務平臺，完善信息數(shù)據(jù)庫，快速、精準、全面整合涉農信息，實現(xiàn)全國聯(lián)網(wǎng)，數(shù)據(jù)共享，保障服務中心業(yè)務開展，積極探索“互聯(lián)網(wǎng)+社會化服務體系”新模式。
（一）加強組織領導。要堅持把農業(yè)社會化服務體系建設作為深化農村改革的重要內容，列入重要議事日程，區(qū)里成立由區(qū)政府主要領導任組長、分管領導任副組長、相關部門主要負責人為成員的新型農業(yè)社會化服務體系建設試點工作領導小組，成立農業(yè)社會化服務體系辦公室，辦公室設在生態(tài)農業(yè)開發(fā)區(qū)。建立區(qū)政府組織協(xié)調、部門指導參與、街道（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）管理督導、村服務站運行服務的工作機制，切實加強指導、協(xié)調、扶持和服務，確保全區(qū)農業(yè)社會化服務運轉正常。各試點街道（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）和相關部門也要強化組織領導、明確實施計劃，全力推進農業(yè)社會化服務體系建設工作。
（二）強化責任落實。生態(tài)農業(yè)開發(fā)區(qū)要切實承擔起社會化服務體系建設主體責任，明確各級部門領導干部具體工作責任，明確時間節(jié)點，精心部署，周密安排，形成一級抓一級，層層落實的工作方式，密切配合，形成合力，狠抓落實，全力推進，并認真總結工作推進階段性成果、經(jīng)驗，建立長效的跟蹤問效機制。
（三）加強資金保障。堅持惠農、支農、補農原則，加大財政投入力度，強化基層公益性服務機構建設，提升公益性服務功能。保障農業(yè)綜合服務體系健康運行。加大對區(qū)、鄉(xiāng)、村三級基層綜合服務站扶持力度，加大財政的投入，積極尋求社會服務組織參與，最終實現(xiàn)社會化有償服務支撐公益性服務。
（四）創(chuàng)新工作措施。制定詳實的。
工作計劃。
和管理辦法，形成工作指導意見方案，對推進社會化服務體系建設工作進行全面指導。各街道（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）加強調研，根據(jù)當?shù)匕l(fā)展現(xiàn)狀和農村現(xiàn)有經(jīng)營服務網(wǎng)點分布情況，堅持整體推進、重點突破，做好農業(yè)社會化服務中心（站）發(fā)展規(guī)劃。可采取召開培訓會、觀摩會等形式，盡快啟動，加速實施。堅持因地制宜、因勢利導，搞好試點示范。
（五）落實服務體系主體構架。加快落實服務組織主體，明確參建合作社、企業(yè)和技術服務組織名單，強化服務組織服務意識，指導、管理和監(jiān)督組織服務行為，形成規(guī)范、有序的服務模式，鼓勵、支持和引導服務組織與經(jīng)營主體、廣大農戶形成穩(wěn)定的利益聯(lián)結機制。
雙體系建設實施方案篇六
第一條為了規(guī)范學校內部控制制度評審工作，保*審計工作質量，根據(jù)教育系統(tǒng)內部審計工作規(guī)定(原國家教委第24號令)和我校內部審計工作規(guī)定，制定本辦法。
第二條本辦法所稱內部控制制度(以下簡稱[內控制度")評審，是指學校審計處依法對校內有關部門和單位內部控制制度的健全*和有效*做出評價。
第三條內控制度評審的目的，是通過對內控制度的審查和評價，促使被審計單位加強內部管理，從根本上減少和防止弊端產(chǎn)生的可能*，提高管理水平和經(jīng)濟效益。
學校審計處對貨*資金內控制度評審的主要內容:。
(二)貨*資金收付業(yè)務是否都由領導審批授權;。
(三)貨*資金收付業(yè)務和財務處理是否經(jīng)過嚴格審核;。
(四)收、付款業(yè)務是否在原始憑*上簽字蓋章，并及時足額入賬，做到日清月結;。
(七)是否周密地計劃預期收入和所需支出、借款的數(shù)量和時間，以及用于短期投資的資金。
第五條學校審計處對存貨內控制度評審的主要內容:。
(二)存貨的購入、發(fā)出是否經(jīng)過授權和嚴格的審批手續(xù);。
(四)存貨的購銷是否與對方簽訂有效的經(jīng)濟合同;。
(六)是否對存貨進行定期盤點與稽核，保*財會部門與倉庫的賬賬、賬實一致;。
(八)各項存貨的交易是否及時入賬。
第六條學校審計處對應收款項內控制度評審的主要內容:。
(四)是否根據(jù)銷貨訂單發(fā)貨，并以發(fā)貨單或送貨單作為產(chǎn)成品減少的原始憑*;。
(五)是否根據(jù)有關單據(jù)和*及時辦理銷貨款的入賬手續(xù);。
(六)是否定期編制客戶欠款分析表，及時催繳貨款，按期收回并入賬;。
(七)應收賬款的壞賬注銷是否經(jīng)有關部門審批;。
(八)應收*的保管與經(jīng)管現(xiàn)金或一般會計記錄是否分離，*的承兌是否經(jīng)保管*以外的主管人員批準，違約*的沖銷是否經(jīng)主管人員批準。
第七條學校審計處對固定資產(chǎn)內控制度評審的主要內容:。
(四)是否建立固定資產(chǎn)的歸囗、檢修和調撥移動等管理制度;。
(五)是否進行定期和不定期的固定資產(chǎn)盤點，是否及時處理盤虧盤盈。
第八條學校審計處對對外投資內控制度評審的主要內容:。
(四)是否定期對投資效果進行分析，提出投資運行中存在的問題及改進意見;。
(五)是否建立了相關的資產(chǎn)、資金和有價*券收、付制度;。
(七)股票和債券是否由*于投資授權人、投資記賬員與出納員之外的專人保管，并有嚴格的防火、防盜具體措施，是否由內部審計人員或不參加與投資業(yè)務的其他人員定期檢查其存在*和賬實是否相符。
第九條學校審計處對無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)內控制度評審的主要內容:。
(二)是否對協(xié)商價格的合理*進行了審核和深入調查;。
(四)取得的無形資產(chǎn)是否根據(jù)有關憑*及時入賬;。
(六)無形資產(chǎn)的轉讓是否經(jīng)最高管理部門批準，作價是否合理，轉讓的收入是否及時入賬。
第十條學校審計處對流動負債內控制度評審的主要內容:。
(一)流動負債的經(jīng)辦人員、記錄人員和業(yè)務審批人員是否進行了分工;。
(三)所發(fā)生的流動負債業(yè)務是否及時入賬;。
(四)是否由專人定期核對流動負債業(yè)務、實有數(shù)額及到期日的真實*。
第十一條學校審計處對長期負債內控制度評審的主要內容:。
(四)是否對長期負債資金的使用和歸還情況進行經(jīng)常*檢查。
第十二條學校審計處對實收資本和資本公積內控制度評審的主要內容:。
(五)是否對資本金的籌集、存留、增減情況和股利、紅利的分配進行定期檢查清理，驗*投資活動和會計處理是否真實、合法、正確，是否加強了對資本金保值增值的控制。
第十三條學校審計處對盈余公積和未分配利潤內控制度評審的主要內容:。
(四)是否對向投資者分配的股利，以及公積金、公益金等賬戶進行定期檢查清理，驗*其真實*、正確*，是否正確評價資本的增值。
第十四條學校審計處對主營業(yè)務收入內控制度評審的主要內容:。
(七)是否根據(jù)內部會計控制制度的原則和實際情況，合理地設置會計科目、賬簿，建立完整的核算流程，按規(guī)定的控制程序和方法進行財務處理。
第十五條學校審計處對產(chǎn)品成本內控制度評審的主要內容;。
(三)是否建立成本歸口分級管理責任制，形成縱橫相連的成本控制網(wǎng)絡;。
(六)是否正確研究成本計算對象、成本計算期、費用歸集的程序和分配的方法，以及成本計算方法。
第十六條學校審計處對期間費用內控制度評審的主要內容:。
(六)是否通過檢查費用計劃預算執(zhí)行情況，揭示差異，分析原因，及時將信息反饋給有關部門。
第十七條學校審計處對利潤形成內控制度評審的主要內容:。
(二)利潤形成是否有嚴格、合理的職責分工，不相容職務是否分離;。
(三)財會部門負責人和主管會計是否負責日常核算和期末結賬的審核，財會部門是否按規(guī)定的會計組織核算程序，及時、正確地進行賬務處理，并核查執(zhí)行情況。
第*條學校審計處對利潤分配內控制度評審的主要內容:。
(四)會計人員是否根據(jù)審核的[利潤分配表"填制記賬憑*，經(jīng)主管會計審核無誤后及時登記[利潤分配明細賬"及其他相關賬戶。
第十九條學校審計處對財務報告內控制度評審的主要內容:。
(六)會計報表是否按月、季或在規(guī)定的期限內報送當?shù)刎敹悪C關、開戶銀行、主管部門和國有資產(chǎn)管理部門。
第二十條審計處對內控制度評審的程序和方法:。
(一)收集與描述被審計單位的內控制度;。
(二)健全*與合理*評價;。
(三)符合*測試，評價內控制度的有效*;。
(五)實質*測試;。
(六)提出評審報告，對內控制度的健全*、合理*、有效*和可靠*做出實事求是的評價，并針對制度缺陷提出改進建議。
第二十一條本辦法自發(fā)布之日起施行，由審計處負責解釋。
雙體系建設實施方案篇七
附件2：
安拉村級互助資金項目申報村基本情況調查表。
附件3：
一、基本情況。
我村是新農村建設貧困村，位于廣安區(qū)觀閣鎮(zhèn)東北面，東靠龍灘鄉(xiāng)青杠村、南接本鎮(zhèn)銀頂村、西臨七谷村、北與沙石村相連。幅員面積1.5平方公里，距市、區(qū)、鄉(xiāng)分別為48公里、45公里、3公里。全村轄5個組，255戶963人，其中常年在家214戶808人，黨員25人。我村有耕地675畝。農村經(jīng)濟來源以傳統(tǒng)農業(yè)主，2009年人均糧食產(chǎn)量380公斤，人均純收入2700元。有年人均純收入1196元以下貧困人口21戶28人。
小井鄉(xiāng)小良村在充分宣傳發(fā)動的基礎上，經(jīng)村民大會討論，確定了互助資金項目的實施方案。
1、建立項目管理小組和監(jiān)督小組，每小組3人。管理小組：
理事長黎仁忠。
會計鄧小福。
出納張遠明。
執(zhí)行小組長雷勇監(jiān)督小組長黎永凱監(jiān)督員黎永祥。
2、在鎮(zhèn)信用社開設專戶，把到位的互助資金存入專戶，互助社存放現(xiàn)金不超過1000元。
3、經(jīng)群眾討論確定，根據(jù)我村實際，每戶交納的互助金50—500元（高額不限）。
4、借款對象，交納了互助金，加入了互助社的本村村民。
5、借款使用范圍，用于本村村民發(fā)展生產(chǎn)項目。
6、借款條件，農戶以自愿為原則結成聯(lián)戶小組，農戶在向互助社申請借款時，其小組其他農戶為其簽字擔保，經(jīng)濟上承擔連帶責任?，F(xiàn)已成立25小組，入社會員153戶，已交納會費30600元。
7、借款額度，首次借款不超過3000元，以后不超過5000元。特殊成員首次借款及特殊借款不得超過1000元。
8、借款期限，最長不超過一年。
9、資金占用費，經(jīng)群眾會討論，資金占用費按年利率6.6%0。
10、資金占用費的用途：60﹪作為管理人員務工補助，30﹪加入本金，10﹪用于建立公益金，用于本村公益事業(yè)，具體做什么，由村民大會討論確定。
11、對貧困戶的幫扶措施。
（1）民主討論確定貧困戶，經(jīng)村民代表大會討論通過。（2）對確定無錢交納互助金的貧困戶，號召黨員干部主動借錢支持。
（3）對該項目不相信，不愿加入互助社的貧困戶，做了耐心細致的工作。
（4）對加入了互助社，但組成不了借款擔保小組的貧困戶，發(fā)動黨員、干部主動將其吸收到自己的互助小組來。
（5）互助社在審查借款時，首先考慮符合條件的貧困戶。（6）積極為貧困戶提供力所能及的信息，技術服務。
12、還款方式：每月等額償還借款和占用費。
13、建立公示制度，每月向群眾張榜公示農戶借款情況和互助社管理情況。
14、建立獎懲制度：對按時還款的農戶和借款擔保小組進行通報表揚；對不能按時還款的農戶收取1－2倍的占用費，停止該小組的借款。
15、建立減緩制度；對于特別貧困戶的農戶，實行減緩交納互助資金。
16、建立監(jiān)督制度：
（1）監(jiān)督小組不定期對資金管理和借款農戶實行跟蹤調查，監(jiān)督資金使用情況，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，督促其將資金實實在在的用在項目上。根據(jù)情況收回資金的及時收回，以避風險。
（2）項目管理小組隨時接受監(jiān)督小組和群眾監(jiān)督。
（3）隨時接受上級主管部門對項目實施管理的技術指導和工作監(jiān)督。
廣安市廣安區(qū)觀閣鎮(zhèn)觀南村互助社。
為進一步落實新課程。
教學。
理念，激勵學生學習的內在積極性，發(fā)揚學生的合作、互助精神，提高學習效率，結合我校具體情況，制訂學習互助小組建設實施方案。
一、科學分組，落實責任，合理搭配1．每個教學班劃分若干個學習小組。
（1）每個學習互助小組的人數(shù)一般以4-6人為宜，成員的組成按照2：2（每組兩個學習成績較好的，兩個一般的，兩個學習困難的）或2：2：2（兩個學習成績較好的，兩個一般的，兩個學習困難的）的比例進行分組。班主任要摸清學生的學習狀況，認清學生在每個學科中的位置，還要考慮學生的性別、興趣愛好、能力傾向性格、情感特征等非智力因素。要形成小組成員之間的互補性，一般情況下，各小組的人數(shù)應相同。
（2）班主任負責具體分組工作，在第14周三之前完成分組工作，小組成立后無特殊情況不輕易進行人員變動，行政小組與學習小組要合二為一。
（3）定組名：每個學習小組要有體現(xiàn)本組個性的組名，一方面調動組員的積極性，增強小組凝聚力；另一方面?zhèn)€性的組名便于增強小組之間的對抗性。
（4）定組訓:每個小組成立后要形成統(tǒng)一的小組意識，制定明確的組訓，組訓是小組成員共同的精神追求。旨在增強小組成員的團隊意識和積極進取意識。
（5）定目標：為了增強小組成員的集體榮譽感，體現(xiàn)合作、探究的新課程理念，每個小組都要有自己的短期目標（如學期中和學期末目標）和長期目標（年度和高中階段學習目標），這是小組成員共同的奮斗目標，同時，每個小組成員依據(jù)自己的學習狀況制定自己的短期學習目標和中長期學習目標，并在組內公布便于組員之間互相監(jiān)督和互相促進。
（6）分組教學進行一段時間后，對有問題的學習小組，班主任和任課教師要深入到有問題的小組進行了解協(xié)調，指導各學習小組開展工作，幫助解決存在的問題，讓互助小組盡快走上正規(guī)。
2．加強小組長配備。
（1）確立好學習互助小組后，每小組要確定負責人：行政組長、學科組長、協(xié)調記錄組長。
（2）選擇行政組長的原則：要求被推薦人責任心強，并有較強的組織能力、協(xié)調能力。（3）選擇學科組長的辦法：優(yōu)先從學科成績突出的學生中產(chǎn)生，或者由小組成員推薦選舉產(chǎn)生，但班主任必須把好關。
（4）各負責人的職責。
行政組長：全面負責本小組日常管理工作；
協(xié)調記錄組長：負責記錄本小組成員的各種表現(xiàn)。3．小組成員的座位安排。
每小組分為兩排，前排3-4人轉身與后排3-4人組成一個小組，學科組長盡量安排在中心位置。4.在實施分組教學前，班主任要做好兩個培訓：
（1）班主任對各小組組長、科代表及班長進行管理培訓。（2）班主任要對各小組成員進行系統(tǒng)培訓。
二、落實小組活動，增強合作探究意識。
班主任利用班會課宣傳，協(xié)調確立學習互助小組，落實行動，并讓學生制定小組計劃。1.課前完成學案內容。
（3）學習小組長收集疑問和難點，匯總給科代表，科代表再把各小組的疑問和難點歸納匯總交給學科教師，便于教師了解學情。2.課上對教師布置的學習任務，組織學習小組內互助交流，形成共識或提出問題。3.課后進行課堂小結?；ブ〗M成員要做到“三思”，即一思我今天的收獲是什么，二思哪些問題我還不明白，三思沒有聽懂的問題該怎樣解決。對未完成的學習任務小組內進行交流，達到共同提高的目的。
三、
分組合作學習的考評反饋。
1、對分組合作學習一定要有評價反饋，班主任指導學習委員要定期（每周）評價各學習小組在展示中的表現(xiàn)。比如：評價互助小組課前學案完成情況，在課堂上回答問題的內容，規(guī)范性，及質疑對抗效果，課后解決問題的方式、能力和反思情況等等。
2、具體評價方式見：
（1）班主任定期組織檢查互助學習小組目標的完成情況，并根據(jù)完成情況及時指導互助小組調整目標和措施。
（2）表彰。
總結。
激勵評價。班主任對學習互助小組進行考核評比對表現(xiàn)突出的小組進行表揚或獎勵。并向學校推薦表現(xiàn)特別突出的小組學校每月匯總后向全校通報表揚。
樣表：2012年12月3日。
一、指導思想。
培養(yǎng)學生的團結協(xié)作精神是班主任對學生進行思想教育的一項重要任務，團結友愛，是中華民族人際關系的重要倫理準則，是華夏社會和炎黃子孫繁衍不息，繁榮昌盛，穩(wěn)定統(tǒng)一的精神力量和道德支柱。它集中體現(xiàn)于仁愛、互助、團結、協(xié)力，成為維系社會發(fā)展和穩(wěn)定的公德準繩和行為規(guī)范。
二、實施目的從小培養(yǎng)學生團結互助精神，培養(yǎng)學生互相幫助、相濡以沫的情感，懂得關心他人就是善待自己的道理，讓學生知道：幫助永遠都是相互的，幫助他人是一種享受，幫助他人就是快樂的源泉。此外，通過開展一些教育活動，要在年級內營造“團結互助”的氛圍，進而樹立為“四化”建設貢獻力量的遠大理想，繼承和發(fā)揚中華民族團結互助的優(yōu)良美德。
三、主要途徑。
團結互助是人的天性，是榮辱觀教育的一個方面，也是我國的優(yōu)良傳統(tǒng)。學校教育中有必要從小對學生進行有效地團結互助教育，培養(yǎng)學生的團結互助精神，結合我校工作實踐和學生實際，從以下幾個方面開展團結互助教育：
第一、要對學生加強團結知識的教育，提高對團結互助的認識?！耙桓曜尤菀渍蹟?，而一把筷子就難以摧毀?！闭f明這一點。但是光講團結，不講互助，搞不好真正的團結；不講互助，缺少互助，不能互助，就沒有團結可言?；ブ梢栽鰪娔哿?、增強向心力。提倡團結互助，就是要培育和形成集體主義的道德觀，培育和形成新型的人際關系，使人與人之間團結友愛、互相關心、互相幫助。
第二、教師積極引導學生團結互助的行為。
團結互助不應只是停留在口頭的一句口號。有了對團結互助意義的明確認識，還要付諸行動。作為教師，我們在這一過程中，積極引導，順水推舟，讓團結互助成為統(tǒng)一行動。讓孩子深深領悟到：人生最大的快樂就是幫助有困難的人。從小培養(yǎng)孩子的團結互助意識，凈化孩子的心靈，教育孩子對人多一份理解和寬容，善待他人，多一些忍讓，獻一點愛心，我們的校園，我們的社會就會減少矛盾，變得美好。要讓學生深深記?。簣F結互助必須要有常懷他人之心。雷鋒說過一句始終讓我們感動的話：“對同志要像春天般的溫暖”。這種“溫暖”，就是我們常說的：團結互助、相互關懷。我們在平時工作生活中積極引導，讓學生朝著“團結互助”的方向發(fā)展，摒棄“損人利己”；讓學生懵懂的十字路口，有路標可循。這樣，我們的教育就成功了一半，每位教育者，每位學生都能這樣做，那我們的社會矛盾就越來越少，社會將充滿溫馨、和諧。
第三、努力讓團結互助成為每個人的自覺行動。
互助也就成為人與人之間的一種自覺行動。一個團結的集體，成員之間必然是互助的，他們有著主動助人的意識，有著樂于助人的欲望。團結互助的精神是我們每個人必不可少的，只有團結，我們的隊伍才會強大；只有互相幫助，我們以后的道路才會平坦。如果我們能夠提高思想境界，讓團結互助升華為每一個人自覺行動，讓團結互助成為一種習慣，成為一種追求，我們教育的目的就達到了。
第四、教師自身做好團結互助的模范表率作用。
讓學生懂得團結互助的重要性，引導學生在日常生活中積極幫助他人，培養(yǎng)學生養(yǎng)成主動積極幫助別人的習慣，這是非常重要的，也是實現(xiàn)“以團結互助為榮，以損人利己為恥”這一核心理念的前提與保證。
這就好比牛拉車，光在屁股抽，牛走得很吃力，人也趕得很疲憊；如果能在牛面前放些食物，引誘它主動朝前走，那趕牛人的目的也就達到了。在我們的教育中，又何嘗不是如此呢？我們的教育者要做那聰明的趕牛者，身體力行，在學生面前做好指引，做好團結互助的模范表率。
在工作生活中，我們教研組的教師之間互幫互助，你來我往，一切從大局利益出發(fā)，首先滿足他人的需要，形成“你幫我，我助你”的良好氛圍。學生在這樣的氛圍中受到熏陶，受到感染，在他們的內心深處就能扎下團結一致，互相幫助的良好根基。
四、開展活動。
1.舉辦“團結協(xié)作”主題班會。
我們盡力改變班會課形式，事先安排一位同學進行班會課的設計，主題即是“團結協(xié)作”。在班會課上，同學們在主持同學的提議下，暢所欲言，有的說：“要成功，必須團結奮斗。大凡取得科研成功的人都有團結協(xié)作的搭檔，或者同仁，或者助手。有共同的目標，才能共同努力。學生的本職是學習，我們的集體如果能團結起來，優(yōu)勢互補，取長補短，互幫互助，就能共同提高成績。”有的說：“團結是國家穩(wěn)定的根本。友善是團結的前提。歷史上有漢武帝不注重團結最終失敗而唐明皇帶領將士團結奮戰(zhàn)，最終成功的先例。所以加強團結協(xié)作是很重要的，因為當你有一個思想與別人分享時，別人也有一個思想，通過友善的交流，就會有兩個思想。正所謂‘三個臭皮匠，頂個諸葛亮’團結起來就有無窮的力量?！庇械耐瑢W還舉了親身事例來證明“團結協(xié)作”的必要性?！皇知毰?，雖疾無聲’‘團結就是力量’這些的警句提醒、告戒、勉勵我們：無論是朋友間，還是一個集體，一個國家，相互與人為善，互愛互助，于集體，于國家，便能產(chǎn)生比天時、地利更重要的人和。人和之所以可貴，在于能產(chǎn)生‘1加1大于2’的效應。中國有十四億人口，如果不團結就是一盤散沙，凝聚在一起就成為力量無窮的沙袋?！?.充分利用課堂教學和班級管理中心陣地，挖掘學生自我教育潛能，是團結合作習慣養(yǎng)成的著力點。
我們把團結合作的目標融進課堂教學和班級管理，創(chuàng)設多種機會，使學生自我教育，為共同目標而努力，合作交流，受同輩群體影響，體驗伙伴間的友誼和真情，使學生喜歡合作，并學會合作。如，在教學中以4～6人為小組自學、討論、比賽、匯報學習情況，各小組互相評價、記錄成績，下課前結合小組成績、紀律，評出優(yōu)秀合作學習小組，激勵團結合作競爭；在班級管理中，以小組為單位完成衛(wèi)生、勞動、布置班級環(huán)境等各項任務，友善分工合作，你追我趕，人人為爭當“團結合作文明班”發(fā)揮自己的力量。如以“培養(yǎng)團結合作”為內容，分工布置班級環(huán)境，各組學生發(fā)揮潛能，各顯神通。讓學生處處有合作機會，有友好競爭，時時受到優(yōu)美環(huán)境的美好高尚情操熏陶。由于著力點抓得準確、落實，使課堂、班級資源充分利用，學生自主性充分挖掘，因此學生在校團結合作習慣養(yǎng)成效果顯著。3.開展團結互助歌曲大聯(lián)唱活動。
為把團結互助掛在嘴邊，做到時時提醒自己，我們教研組群策群力選取了《左手右手》、《咱們從小講禮貌》、《愛從這里起航》三首歌作為此項活動的主題曲，并在課余時間進行了為期一個多月的大合唱訓練，孩子們在感受音樂帶給他們快樂的同時，將近段時間所感受到的團結互助的力量至情至真地演唱出來，這一個個團結互助的小使者們精彩的表演贏得了在場領導和觀眾的一致好評，也將我們的活動主題推向了高潮。4.各班評選一批團結互助星。
為表揚一批在團結互助活動中涌現(xiàn)出來的先進學生，鞭策那些在活動中表現(xiàn)仍不夠理想的學生，我們在每月的班級量化考核活動中評選一批團結互助之星。5.利用課前活動時間開展講故事活動。
利用每周一和周三中午到校的課前活動時間介紹本班或學校團結互助典型的學生故事。也可以將搜集到的團結互助的名言、諺語講出來，還可用周四的課前活動時間學唱團結互助的歌曲。
馬卡連柯說：“教育了集體，團結了集體，加強了集體，以后，集體自身就能成為很大的教育力量?！眻F結互助要從我做起，從小事做起。大家心往一塊想，勁往一處使，人與人之間互相尊重、互相關心、互相幫助；有了困難能夠同舟共濟；有了榮譽互相謙讓；急他人之所急，想他人之所想，幫他人之所需；人人關心和幫助他人，處處尊重和愛護他人?！八腿嗣倒?，手有余香”，人人充滿愛心，自覺抵制損人利己的不良現(xiàn)象，營造一個“以團結互助為榮，以損人利己為恥”、“以立志勤學為榮，以懶惰學習為恥”的和諧校園。讓我們的校園充滿陽光、充滿愛意、充滿人性、充滿和諧。
實施方案者：三年級教研組。
為支持農村建設，推動地方經(jīng)濟發(fā)展，改善**“三農”和中小企業(yè)金融服務，緩解農民和當?shù)刂行∑髽I(yè)融資難問題，成立資金互助合作社，根據(jù)上級精神要求，特制定資金互助合作社籌建方案。
一、指導思想。
以科學發(fā)展觀為指導，加快農村金融改革步伐，積極穩(wěn)妥推進農村資金互助社規(guī)范有序、健康發(fā)展，確保農村金融安全，切實維護廣大農民群眾合法權益，籌建農村資金互助合作社，吸納農民、農副產(chǎn)品經(jīng)紀人、農村經(jīng)濟合作組織成員為社員，并為社員提供資金互助的平臺。
二、成立組織***于2014年4月15日成立了資金互助合作社籌建領導小組，由鄉(xiāng)紀委書記**同志任組長，鄉(xiāng)副鄉(xiāng)長**任副組長，鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設發(fā)展中心主任**、鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設發(fā)展中心副主任**、***為成員。領導小組下設辦公室，具體負責該項工作的籌備工作，資金互助社發(fā)起人***同志負責具體協(xié)調工作。
三、宣傳發(fā)動。
關法律、法規(guī)的規(guī)定，動員農民、農副產(chǎn)品經(jīng)紀人、農村經(jīng)濟組織成員參與資金互助合作社組織。
四、籌備事宜。
召集有意向且符合條件的發(fā)起人召開籌備大會，確定相關事宜：
1、申請注冊資金互助社的名稱：**農民資金互助合作社。
2、本著節(jié)約從儉、方便群眾和安全防護的原則，將***農民資金互助合作社設在***，并配齊必要的桌椅及其他必要的設施。
3、動員10名以上的發(fā)起人自愿入社。發(fā)起人須有一定的經(jīng)濟實力、懂政策、誠信可靠、品德較好、能承擔社會責任；無違法犯罪記錄，在國家人民銀行征信系統(tǒng)無不良信用記錄。并組織簽訂發(fā)起人協(xié)議書。
4、發(fā)起人以貨幣出資，不得以實物、貸款或其他方式入股，注冊資本為500萬元人民幣。發(fā)起人應在規(guī)定的時間內將出資的貨幣資本繳納到籌委會指定的專門賬戶。
5、推選出一位符合任職資格的理事，選任一位有能力的經(jīng)理和一位具備金融業(yè)務能力的工作人員。
6、參照農村資金互助社章程規(guī)范本文，結合本社實際，擬出一份資金互助社章程草案，待資金互助社社員大會表決通過后確立為正式章程。
7、按照《農村資金互助社管理暫行辦法的規(guī)定》，結合本社實際，制定社員議事、財務管理、信貸管理、安全保衛(wèi)等制度。
為深入貫徹黨的十七屆三中全會和中央一號文件的精神，為加快農村發(fā)展，農村致富的進程，探索農民資金互助合作的新路子，解決部分農民季節(jié)性缺錢與余錢的出路，搞活農民閑散資金，使農民的閑散資金發(fā)揮最大化效益，讓農民節(jié)前做到方便快捷，降低成本，不誤農時商機。根據(jù)我地區(qū)現(xiàn)狀，由xxxx等xx人發(fā)起，擬組建“xxxx資金互助合作社”，具體實施方案如下：
一、指導思想：
堅持科學發(fā)展觀，貫徹黨的十七屆三中全會精神，堅持發(fā)展是硬道理，探索農村資金互助新路子，以服務三農為宗旨，以農民增收為目的，按照依法、自愿、互助、有償?shù)脑瓌t，做到規(guī)范運營，健康發(fā)展，服務于地方的經(jīng)濟，推動經(jīng)濟強鎮(zhèn)建設進程。
二、辦社的目的隨著農村經(jīng)濟是飛速發(fā)展和農民致富進程的加快，農民的資金需求和持有結構發(fā)生了很大的變化，農民創(chuàng)業(yè)、就業(yè)資金需求面廣、時效性強，一部分人上半年需求資金，下半年多余資金，另一部分人則相反，上半年多余，下半年需求，甚至出現(xiàn)月初與月末的需求變化，通過商業(yè)銀行貸款，手續(xù)繁瑣，等待天數(shù)長，貽誤農時商機，而農民多余的錢存在銀行，哪怕離存期還只差一天，也按活期計息，影響了農民受益、為彌補以上不足，盤活閑散資金，通過資金互助合作活動，解決資金余缺的矛盾，對發(fā)展農村經(jīng)濟，增大農民收入，提高農民創(chuàng)業(yè)熱情具有十分重要的意義。
三、辦社的基礎xxxx為百年古鎮(zhèn)，經(jīng)濟重鎮(zhèn)，交通發(fā)達，商業(yè)繁華，更有各種特色養(yǎng)殖、種植業(yè)，三產(chǎn)收入過億元，農民自主創(chuàng)業(yè)人數(shù)7200多人，其中養(yǎng)殖業(yè)人數(shù)為210多人、種植大戶110多人、從事三產(chǎn)服務的近6000人以上，更有鋼材、木材兩大市場，帶動了本地農民創(chuàng)業(yè)的熱情，全鎮(zhèn)已組建了各種農民合作社組織13個，據(jù)調查3萬多農民的閑散資金近億元，而另一部分農民創(chuàng)業(yè)投資的資金高達9億多元，形成了一定的資金互助合作的基礎和市場，為組建資金互助合作社提供了有利的條件。
四、發(fā)展方向。
我社以xxxx等xx名農民為先期發(fā)起人，每個發(fā)起人先期投入xx萬元，注冊資金為xxx萬元，建社后將廣泛吸納符合入社條件的各類人員加盟，社員之間入股分紅保持一定的基準率，互助資金在本社內按照章程進行互助，實行有償使用，所產(chǎn)生的積累為共同所有，通過一年的運作，力爭社員達550人以上，互助資金累計投放額2600萬元以上。
五、工作步驟。
（一）調研論證的階段（2009年6月——2009年12月）。
認真學習黨的十七屆三中全會精神，結合本地實際，調查摸底，對廣大農民的資金盈余需求情況進行排查，掌握各種行業(yè)的需求特點和運營規(guī)范，探索辦社的可行性，與部分農民達成共識。
（二）考察學習階段（2010年1月——2010年2月）。
認真學習《農村資金互助合作社暫行規(guī)定》以及相關法律、法規(guī)政策，并去外地參觀學習，觀摩外地的實際操作過程，取得經(jīng)驗，先后到市、區(qū)、鎮(zhèn)相關部門咨詢，征得上級部門的支持和指導。
（三）籌辦階段（2010年3月——2010年5月）。
（1）根據(jù)自愿、互助的原則，由發(fā)起人牽頭，建立籌備小組，正式進入申請階段。
（2）參照外地經(jīng)驗，結合本地特點，制定詳細實施方案。
（3）起草合作社章程草案。
本社住所：xxxx鎮(zhèn)蘇蔡路大馮一條街。機構設臵：內設社員（代表）大會、理事會（由5名理事組成，其中：設理事長1名）、監(jiān)事會（由3名監(jiān)事組成，其中：監(jiān)事長1人）。在人員管理上，本社設理事長、總賬會計、出納員、結算員等不少于4名的工作人員和互助資金投放責任人若干名。理事長由理事會選舉產(chǎn)生，互助資金投放責任人的持基本股股東或本社社員中產(chǎn)生，其他人員經(jīng)理理事會討論通過后由理事長聘用。
互助資金及使用管理：本社互助資金的來源主要包括：社員基本股金、社員資格股、互助金和其他資金。開展資金互助活動的范圍僅僅限于本社社員之間，主要用于解決社員生產(chǎn)、生活等方面的資金苦難。借出互助資金的單筆限額一般為每筆（戶）5萬元以下，最高不得超過10萬元，互助期限最長不超過一年。對借出的互助資金實行互助投放責任人清算負責制和聯(lián)保組連帶清償制。
4、制訂合作社資金互助實施細則；
5、制訂合作社資金各項工作職責制度；
6、召開合作社發(fā)起人會議：（1）籌備工作小組籌備工作報告；（2）討論通過合作社章程；（3）討論合作社辦公設施等有關事宜；（4）形成發(fā)起人會議決議。
（四）申報審批階段（2010年8月始）。
1、整理歸集相關資料；
2、出具申請、報區(qū)、鎮(zhèn)政府及有關部分審批。
雙體系建設實施方案篇八
作者：日期：
2/7。
個人收集整理，勿做商業(yè)用途。
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5/7。
個人收集整理，勿做商業(yè)用途組網(wǎng)設備。在硬件方面配置電腦、交換機、光纖接入等，滿足入網(wǎng)需要。充分發(fā)揮網(wǎng)絡整合優(yōu)勢，對公司機關原有網(wǎng)絡要進行集中清理，統(tǒng)一并入公司信息化網(wǎng)絡系統(tǒng)。(2)、完善制度，強化網(wǎng)絡運行管理。信息標準和網(wǎng)絡管理制度建設是信息化建設的重要保證。
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任何時候公司的基礎管理工作都只能加強,不能削弱。只有把信息管理和基礎管理有機地結合起來,才能形成最大合力，更好的實現(xiàn)既定的經(jīng)營目標，從而推動公司持續(xù)快速向前發(fā)展。
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雙體系建設實施方案篇九
機關各科室、局屬各單位：
現(xiàn)將《關于“推進誠信計量，建設和諧城鄉(xiāng)”活動實施方案》印發(fā)你們，請認真貫徹落實。
20xx年5月8日。
“推進誠信計量，建設和諧城鄉(xiāng)”活動的。
為認真貫徹落實市局關于“推進誠信計量，建設和諧城鄉(xiāng)”活動的工作部署，結合本年度全縣質監(jiān)工作要點，特制定如下實施方案。
一、指導思想和工作原則。
(一)指導思想。
以“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹落實科學發(fā)展觀，認真貫徹黨的和xx屆三中全會精神和全國質檢、全省質監(jiān)工作會議精神，按照省局“三服務”工作方針和“五個轉變”工作思路，以建立長效監(jiān)管機制為目標，創(chuàng)新工作措施，穩(wěn)步推進商業(yè)、服務業(yè)誠信計量工作，增強經(jīng)營者誠信自律意識，維護市場秩序，促進和諧城鄉(xiāng)建設。
(二)工作原則。
1.堅持典型示范，穩(wěn)步推進的原則;。
2.堅持政府引導，社會監(jiān)督的原則;。
3.堅持經(jīng)營者自愿參與，自我承諾的原則。
二、主要目標和工作范圍。
(一)主要目標。
經(jīng)營者誠信計量意識有較大提高，誠信計量行為規(guī)范得到較好遵守，強檢計量器具的檢定覆蓋率、定量包裝商品計量合格率維持在較高水平，城鎮(zhèn)集貿市場、商場(超市)、餐飲店、醫(yī)療衛(wèi)生機構在用強檢計量器具受檢率達到98%以上，眼鏡制配場所、加油站、在用強檢計量器具受檢率達到100%，培育一批具有區(qū)域性示范作用的誠信計量經(jīng)營單位。
(二)工作范圍。
集貿市場、加油站、餐飲店、商場(超市)、眼鏡制配場所、醫(yī)療衛(wèi)生機構等與老百姓生活最密切、最直接的重要領域。
三、主要任務和工作措施。
(一)開展三項活動，豐富誠信計量工作載體。
一是開展誠信計量示范單位創(chuàng)建活動。全縣推選2家誠信計量示范單位?？蓮妮爡^(qū)內的集貿市場、加油站、醫(yī)療衛(wèi)生機構、餐飲店、商場(超市)等5類單位中遴選出2個單位參與誠信計量示范單位創(chuàng)建評選活動。
一”(統(tǒng)一管理、統(tǒng)一檢定、統(tǒng)一輪換)、“四落實”(先行確認要落實、登記備案要落實、編號管理要落實、申請檢定要落實)情況和檢定公示情況等誠信計量工作內容進行檢查驗收。從今年5月起至年底，爭取完成對本轄區(qū)內全部固定集貿市場的檢查驗收。
三是開展免費檢定。分期分批實現(xiàn)集貿市場和醫(yī)療計生機構在用強檢計量器具的免費檢定。
(二)推行四項制度，探索誠信計量長效機制。
一是示范推行集貿市場在用衡器“統(tǒng)配統(tǒng)管”制度。在全縣范圍內選定大、中、小3個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)選定1個集貿市場作為示范點推行在用衡器“統(tǒng)配統(tǒng)管”管理制度，為逐步在全縣范圍內推廣該項制度積累經(jīng)驗并起示范作用。
要督促市場主辦者對市場在用衡器實現(xiàn)“四落實”，主辦者要對入場經(jīng)營者自備衡器是否符合計量法制要求先行確認，并進行登記備案，實施編號管理，統(tǒng)一進行周期檢定。
二是推行計量保證體系確認制度。今年各地要重點在加油站和醫(yī)院開展計量保證能力確認活動，提高計量保證能力，推動誠信經(jīng)營。
三是推行檢定結果公示和經(jīng)營者自我承諾制度。今年要在全縣范圍內的大、中型集貿市場、眼鏡店、加油站全面推行計量器具檢定合格公示制度，在營業(yè)場所明顯部位統(tǒng)一公示強檢計量器具檢定情況一覽表。要引導經(jīng)營者自我承諾，自覺遵守計量法律法規(guī)，同時公布縣質監(jiān)部門的投訴電話，加強社會監(jiān)督。
四是推行公平秤(磅)制度。要督促集貿市場和加油站配備公平秤、計量罐，加強對在用計量器具的自校管理，保證計量器具在檢定有效期內的準確度。
(三)強化五項措施，夯實誠信計量保障機制。
一是強化輿論宣傳。各地要多形式地開展以“推行誠信計量、建設和諧城鄉(xiāng)”為主題的系列宣傳活動，大力營造誠信計量氛圍，廣泛宣傳《商業(yè)、服務業(yè)誠信計量行為規(guī)范》，引導經(jīng)營者增強誠信計量意識和法制觀念，牢固樹立誠信計量信譽意識，提高誠實守信、規(guī)范經(jīng)營的自覺性和主動性。
二是強化誠信計量信用制度建設。結合《商業(yè)、服務業(yè)誠信計量行為規(guī)范》的要求，積極引導經(jīng)營者建立健全各項誠信計量管理制度、落實誠信計量承諾以及計量糾紛投訴處理措施，加強經(jīng)營單位誠信計量信用記錄、監(jiān)督、分類管理，建立誠信計量信用分類檔案，對發(fā)現(xiàn)的計量違法行為要加大曝光力度。
三是強化監(jiān)管，優(yōu)化誠信計量環(huán)境。今年將統(tǒng)一部署開展計價秤、計重收費設備等計量專項執(zhí)法檢查行動，嚴厲打擊利用計量器具作弊等計量違法行為;要重點加強涉及民生的強檢計量器具監(jiān)管，加油機、地磅等強檢計量器具的檢定覆蓋率要達到100%;要加強強檢計量器具的核查和普查建檔，強化動態(tài)監(jiān)管;開展對食品、飲料等10類定量包裝商品的計量監(jiān)督抽查，同時加強宣傳引導，鼓勵有條件的定量包裝商品生產(chǎn)企業(yè)申報“c”標志確認。
四是強化計量惠民服務。免費開展血壓計、人體秤等家用計量器具的檢定、校準，免費開展眼鏡的計量檢測等服務，讓百姓和企業(yè)切實感受到“計量每一天，關愛每個人”的溫暖，形成全社會關心、各方面支持計量事業(yè)的良好氛圍。
五是強化經(jīng)費和技術保障。計量技術機構要做好免費檢定等計量惠民措施的技術支持工作。
四、實施步驟和時間安排。
(一)宣傳發(fā)動階段(5月)。
制定實施方案，開展以“推行誠信計量、建設和諧城鄉(xiāng)”為主題宣傳發(fā)動工作。
(二)組織實施階段(6月-11月)。
(三)總結和表彰階段(12月)。
召開大會，表彰誠信計量示范單位。
五、工作要求。
(一)高度重視，加強領導。
推進商業(yè)、服務業(yè)誠信計量工作是質監(jiān)部門服務社會、服務民生的一項重要措施，各地質監(jiān)部門要高度重視，結合本地實際，精心組織，周密部署，有計劃、有步驟地推進各項活動。為加強組織領導，成立“推進誠信計量建設和諧城鄉(xiāng)”活動領導小組，下設領導小組辦公室，制定切實可行的實施方案。
(二)創(chuàng)新措施，狠抓落實。
要制定工作責任制，加強對工作的指導、督促和檢查，確保各項工作目標的落實?？山Y合實際情況，創(chuàng)新工作措施，推動誠信計量工作的深入開展。
(三)爭取支持，強化合力。
爭取多方支持，形成工作合力。建立政府牽頭、質監(jiān)部門為主、相關部門配合、經(jīng)營者自我承諾、群眾監(jiān)督的立體工作機制。要定期向當?shù)卣畢R報活動進展情況，對于活動中發(fā)現(xiàn)的問題和存在的困難，要積極爭取當?shù)卣I導和有關部門的支持配合，要發(fā)揮經(jīng)營者主體責任，引導經(jīng)營者自律;要暢通投訴渠道，強化社會監(jiān)督。
(四)暢通信息，及時總結。
設立“推進誠信計量建設和諧城鄉(xiāng)”活動信息報道專欄，加強對鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展“推進誠信計量建設和諧城鄉(xiāng)”活動信息的收集、統(tǒng)計、發(fā)布工作。活動開展過程中如碰到問題或提出有關建議要及時向局領導小組書面反饋。
雙體系建設實施方案篇十
各車間、部門：
全而落實上級“安全生產(chǎn)主體責任全面落實年”、企業(yè)轉型升級和“安如泰山”科學預防體系攻堅年的各項部署，按照“隱患排查、風險分析、科學預判、一廠一冊、分級管控、動態(tài)推進”的原則開展風險分級管控、隱患排查治理工作，對公司存在的隱患和問題分類施治，分級管控，實施差別化動態(tài)管理，周期性持續(xù)提升公司安全管理水平，規(guī)范隱患排查治理，建立風險科學預判、實時管控的動態(tài)化長效機制。
二、工作目標。
公司范圍內所有生產(chǎn)裝置、公用設施及作業(yè)活動。四、成立領導小組組長：禹方忠。
副組長：尹蒙。
成員：王明彥唐光濤任紅艷王建波尹彥國劉鋒。
領導小組職責：
(1)提高認識,統(tǒng)一思想,搞好宣傳發(fā)動,提供組織保障。
(2)確保風險分級管控體系建設所需人力資源、資金投入、物資保障。(3)發(fā)揮領導小組成員作用,監(jiān)督其履行職責,對風險分級管控體系建設情況實施獎懲。
分管負責人（副組長）職責:(1)負責對風險點確定、危險源辨識、風險分級及管控措施編制等工作統(tǒng)一部署協(xié)調。
(2)負責風險分級管控體系建設實施方案的編制,相關制度的審核。(3)組織對方案、制度的培訓,并組織實施。查負責。(4)確定各工作組、各專業(yè)組的職責,并監(jiān)督其履行職責。其它部門職責：
(1)按照風險分級管控體系建設實施方案、制度的要求進行落實。
(2)負責職責范圍內的風險點確立、危險源辨識、風險分級及管控措施編制等工作。
(3)根據(jù)現(xiàn)場變化、工藝改進、技術更新及新材料、新設備的應用,對管控體系持續(xù)更新,確保與現(xiàn)場相符。
(4)負責對分管范圍的員工進行培訓,確保員工熟知本崗位風險點、危險源名稱及管控措施。
（5）財務部門負責雙體系建設費用的提取、落實、監(jiān)督，為雙體系建設提供各項資金保障。
（6）供應部門負責落實雙體系建設的各項物質保障辦公室職責：
(1)負責風險分級管控體系建設實施方案的編制和制度建設。
1.宣傳發(fā)動，（2016年12月—2017年2月底）。公司（部室）、車間利用黑板報、宣傳欄、條幅積極進行宣傳。公司根據(jù)培訓計劃，組織全廠班組長以上管理人員培訓學習，各車間利用學習時間和班前班后會時間，組織員工認真學習公司《安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設實施方案》、《化工企業(yè)安全生產(chǎn)風險分級管控指南（試用版）》、《焦化行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)風險分級管控體系實施指南》、《焦化行業(yè)企業(yè)隱患排查體系實施指南》，圍繞如何發(fā)現(xiàn)風險點，確定風險等級進行學習和討論，做到人人參與“兩個體系建設”活動。2.風險點確認（2017年3月）公司（部室）、車間根據(jù)各崗位特點，全員、全過程、全方位、全天候排查本單位可能導致事故發(fā)生的風險點，包括安全基礎管理、區(qū)域位置和總圖布置、工藝管理、設備管理、電氣管理、危險化學品管理等方面存在的風險形成詳實的風險點名冊。公司（部室）、部室確定公司、部室重點管控的風險，包括直判重大風險和二級較大風險點；各車間確定各自分管區(qū)域的風險點，做到集思廣益，充分考慮。
3.危險源辨識（2017年4月—2017年5月），對確認風險點，進行危險有害因素辨識，公司（部室）組織對較大風險以上的風險點進行危險有害因素辨識，各車間對分管區(qū)域內的風險點危險有害因素辨識，辨識的過程要所涉及的人員全員參與。
4.確定風險等級（2017年6月—2017年7月）。對排查出來的風險點進行分類分級管理，先確定風險類別（火災、爆炸、中毒窒息、觸電、機械傷害等危險因素和高毒物質、高溫、粉塵、噪聲等有害因素），然后按照危險程度及可能造成后果的嚴重性，將風險分為1、2、3、4級。
5.明確管控措施（2017年8月—2017年10月31日）。針對風險類別和等級，將風險點逐一明確管控層級，落實具體的責任人和具體的管控措施，形成“管控手冊”。公司（部室）、各車間按照所需管控的風險點（依據(jù)分級管控指導要求）分析完善管控措施。
6.風險公告警示（2017年11月---）。公布主要風險點、風險類別、風險等級、管控措施和應急措施，讓每名工人都了解風險點的基本情況及防范、應急措施。對存在安全生產(chǎn)風險的崗位設置告知卡，標明本崗位主要危險危害因素、后果、事故預防及應急措施、報告電話等內容。對可能導致事故的崗位，設置報警裝置，配置現(xiàn)場應急器材和撤離通道等。同時，將風險點的有關信息及應急處置措施告知周邊企業(yè)。公司（部室）負責排版的制作，相關方的告知，各車間負責排版的張貼、宣傳學習，是每個員工掌握各自崗位的危險有害因素和管控措施。
7.隱患排查表修訂評審、發(fā)布實施（17年11月----）公司（部室）針對各個風險點制訂隱患排查治理制度、標準和清單，明確各崗位、各設備設施排查范圍和要求，組織公司、車間對排查表進行評審（12月底前完成），確定排查表后，發(fā)布實施，各車間部室根據(jù)自己的職責履行好隱患排查，建立起全員參與、全崗位覆蓋、全過程銜接的閉環(huán)管理隱患排查治理機制，實現(xiàn)隱患自查自改自報常態(tài)化。
（一）各單位要高度重視，精心部署開展風險分級管控、隱患排查治理工作。通過周期性的隱患排查整治，壓縮隱患存在的空間；通過分析隱患產(chǎn)生的規(guī)律科學研判、分級管控，做到超前發(fā)力、超前預防，有效防范各類事故的發(fā)生，通過動態(tài)機制的建立，督促企業(yè)全面落實安全生產(chǎn)主體責任，形成自我完善、持續(xù)改進的長效機制。
（二）聚焦隱患，精準整治。各部門要根據(jù)確定的主要風險防控點，有針對性的制定和落實措施和整改，分類施治。對風險防控點要按照一點一策、一事一策要求，實施精準整治：
（三）對未及時開展或開展不力，走形式、應付公事的部門或個人，公司安全管理小組將嚴肅處理，扣管理分數(shù)和罰款。通過考核監(jiān)督，務求風險分析隱患排查工作活動能認真開展，得到實施。
通過實施風險分析、隱患排查工作活動，掌握第一手資料，分析規(guī)律，科學研判，確保整治措施落實到位。消除系統(tǒng)性的安全隱患，逐步提高公司本質安全水平。
新泰正大焦化有限公司二0一六年十二月二日。
雙體系建設實施方案篇十一
認真貫徹落實“xx大”文件精神，堅持和落實科學發(fā)展觀，大力發(fā)展農村經(jīng)濟，加強農村文化陣地建設，倡導積極向上的社會主義新事物、新風尚及中華民族優(yōu)良傳統(tǒng)，把北臺子村建設成立“文明、富裕、民主、和諧”的社會義新農村。
二、工作措施。
(一)、抓好經(jīng)濟發(fā)展，發(fā)展本村特色產(chǎn)業(yè)。
北臺子村為擴大“一村一品”特色產(chǎn)業(yè)經(jīng)營，增加村民收入，將現(xiàn)有70畝李子基地，擴大到200多畝。大力推行科技興農、富農步伐，大力發(fā)展科技型農業(yè)，增加農業(yè)收入。同時多渠道拓寬群眾收入，人均收入、集體收入有較大提高。
(二)、大力推進新農村建設。
錯落有致、美觀大方;四是加強水利、生活設施建設。經(jīng)過一年多時間建設，北臺子村建設基本完成驗收，村容、村貌大改善，一個暫新的北臺子村展現(xiàn)在人們面前。
(三)加強精神文明建設。
北臺子村通過發(fā)展本村主導產(chǎn)業(yè)，走上一條致富之路，但群眾精神生活匱乏，矛盾糾紛較多村黨支部針對這一情況，大力加強精神文明建設，積極倡導社會主義新風尚。一是成立“北臺子村矛盾糾紛調處工作小組”等機構，主抓北臺子村精神文明建設;二是制定《北臺子村鄉(xiāng)規(guī)民約》，指導群眾行為規(guī)范;三是大力建設文化設施，用社會主義先時思想占領農村文化市場。
三、加強督查，確保創(chuàng)建工作順利開展。
北臺子村“兩委”把創(chuàng)建工作作為今年重要的村務工作之一，成立了以村支書為組長，副書記為副組長，村“兩委”干部、社主任為成員的工作小組，按照實施方案的各項內容抓好落實，文明村創(chuàng)建工作順利開展。
北臺子村民委員會。
20xx年2月**月。
雙體系建設實施方案篇十二
以鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀為指導，深入貫徹黨的xx大精神，圍繞“環(huán)境優(yōu)化、效率提高、作風過硬、服務到位、客商滿意、社會認可”的總體目標，按照“流程再造、鑄優(yōu)作風、廉潔高效、誠信守諾、服務發(fā)展”的基本要求，著力打造“三優(yōu)(服務優(yōu)質、誠信優(yōu)良、創(chuàng)新優(yōu)秀)機關”，為進一步轉變工作作風，提高工作效率、服務質量和依法行政水平，切實加強我辦的軟環(huán)境建設，為助推全市科學發(fā)展、跨越發(fā)展做出貢獻。
軟環(huán)境建設是涉及我辦整體建設的一項重要工作，全辦上下要站在全局的高度，講政治、講紀律。思想上要達到市委、市政府有關軟環(huán)境建設的規(guī)定和要求，自覺做到內化于心，外化于形，固化于崗，真正從思想上重視起來;行動上要在全辦形成人人關心軟環(huán)境，事事關系軟環(huán)境，處處體現(xiàn)軟環(huán)境，時時注意軟環(huán)境建設的良好氛圍。
1、加強制度建設。嚴格執(zhí)行首問負責制、崗位責任制限時辦結制，掛牌上崗制、一次性告知制，ab角崗位制、服務承諾制、責任追究制等規(guī)章制度，形成結構合理、程序嚴密、配置科學、制約有效的機制，堅持用制度管人，用制度管權、用制度管事。
2、深入開展“四個一”活動。在全辦干部職工中開展“一張笑臉迎人、一句祝福相送、一把椅子相讓、一杯熱茶相遞”四個一活動，促進“四個一”活動制度化、規(guī)范化、經(jīng)常化，進一步增強干部職工的服務意識，改進工作作風，提高工作效率。
3、提升單位形象。以軟環(huán)境建設活動為契機，進一步提升僑務部門的形象。一是深入開展優(yōu)質服務處室創(chuàng)建活動，在全辦現(xiàn)有三個處室中積極培育和選樹先進典型;二是利用報紙、廣播、電視、網(wǎng)絡等媒介，廣泛宣傳全辦軟環(huán)境建設的先進個人、典型做法，大力弘揚正氣;三是加大僑港資企業(yè)服務中心力度，在優(yōu)化投資軟環(huán)境、破解僑企發(fā)展難題等方面做出扎實有效的業(yè)績;四是做好歸僑僑眷法律援助中心和定點醫(yī)院服務僑界工作，為廣大歸僑僑眷和僑港資企業(yè)提供信息咨詢、法律援助和醫(yī)療服務。
4、嚴格監(jiān)督考核。切實解決“三亂”等不正之風，整改突出問題，對反映較多的熱點、焦點問題進行認真分析和研究，梳理出傾向性和典型性問題，有針對性開展專項治理。把黨風廉政建設作為年終考核干部的重要內容之一，對因服務態(tài)度、服務質量等人為原因引發(fā)投訴的人員和全年被投訴超過2次以上的處室取消評優(yōu)評先資格。
5、暢通群眾訴求渠道。聘請人大代表、政協(xié)委員、媒體記者、基層單位及社會各界人士作為社會監(jiān)督員，開展社會監(jiān)督。充分發(fā)揮辦網(wǎng)站、投訴箱等平臺，積極開展領導干部大接訪活動，進一步健全完善投訴網(wǎng)絡，暢通群眾訴求渠道，切實做到“有訴必接，有接必查，有查必果，快速反應”。把不作為、亂作為、慢作為和“中梗阻”問題作為查處重點，加大懲處力度，維護全辦良好的對外形象。
6、加強機關作風建設。一是以“六個最”即辦事理念最先進，辦事態(tài)度最熱情，辦事程序最簡化，辦事時間最快捷，辦事成本最低廉，工作成效最顯著為基本要求，積極參與開展創(chuàng)建最優(yōu)辦事環(huán)境活動;二是繼續(xù)開展領導干部“三解三促”活動，著力治理散、懶、庸、浮、滿，提升隊伍執(zhí)行力;三是按照“重教育、定規(guī)范、建制度、出實效”工作思路，開展職業(yè)道德教育，堅持優(yōu)良傳統(tǒng)，弘揚新風正氣，抵制歪風邪氣，做到辦事要公、作風要實、為政要廉。
1、強化組織領導，落實工作責任。建立健全領導責任制，努力形成上下貫通、左右協(xié)調、齊心協(xié)力抓軟環(huán)境的工作運行機制。由分管領導負責其主管處室，把黨風廉政建設和軟環(huán)境建設與業(yè)務工作一同部署、一同落實、一同檢查、實行一級抓一級、一級對一級負責的工作機制;軟環(huán)境建設辦公室要定期召開例會，分析情況、研究問題、制定對策、部署工作。特別是要深入開展自查自糾，重點查找軟環(huán)境方面的深層次問題，有針對性地進行整改。
2、嚴格督促檢查，嚴肅責任追究。為確保此項工作不走過場，各處室要嚴格按照本方案的要求，抓好落實工作，要設計采取具有本處室特色的、切實可行的政策措施，確保方案的落實不走樣，進度不落后，工作不放松;辦要加大對損害軟環(huán)境行為的查處問責力度，做到發(fā)現(xiàn)一起，查處一起。
3、注重宣傳引導，營造良好氛圍。為保證此項工作達到預期效果，各分管領導要深入責任處室，了解情況，掌握動態(tài)，把握進度，科學指導，抓好典型，充分利用辦網(wǎng)站、創(chuàng)先爭優(yōu)活動園地等載體，及時把全辦在軟環(huán)境建設過程中的好做法、好經(jīng)驗進行推廣，以發(fā)揮典型的示范作用，在全辦努力營造一個人人關心軟環(huán)境，人人致力改善軟環(huán)境的良好氛圍，使軟環(huán)境建設成為全辦上下的共識和自覺行動。
雙體系建設實施方案篇十三
貫徹落實科學發(fā)展觀，以“我是法制小主人”為主題，以“12·4”全國法制教育日為契機，深入開展校園法律文化節(jié)活動。增強師生的法制觀念和學法、知法、守法、用法的自覺性，積極營造濃厚的法制教育氛圍。
二、活動主題。
我是法制小主人。
三、活動時間。
__年__月__日。
四、活動內容。
1、完善校外法制教育體系：
法制副校長：
法制輔導員：
2、各班上好法制教育課。
3、中高年級安排一次模擬法庭活動。
4、組織年級家長法制教育報告會。
5、展示法制教育成果圖片。
6、各班組織學生觀看法制專題片。
7、年級間開展法律知識答題活動。
8、各班開展“我是法制小主人”主題活動。
9、給全校學生家長發(fā)一封有關法制宣傳的信。
五、活動形式。
各班自主靈活利用班會、活動課等時間，通過組織開展專題班會、知識競賽、測試問答、現(xiàn)場演示、法制宣傳等各種形式，認真落實法制教育活動：
1、班主任對學生進行《中華人民共和國未成年人保護法》、《中華人民共和國預防未成年人犯罪法》兩法的一次宣傳和教育。
2、各班在板報合適的地方，布置一塊法制教育的專題知識宣傳欄目。
3、每班上一節(jié)法制教育活動課。(低年級可以組織以生動形象的專題童謠表演為形式的創(chuàng)作活動，中高年級可以開展以案例剖析、壞習慣與違法行為的關系探討等為形式的教育活動。)。
4、學校請法制副校長做一場法制教育專題報告。
5、組織學生開展“我是法制小主人”活動，人人爭做小小法制宣傳員。
6、組織中高年級學生進行有關知識競賽。
雙體系建設實施方案篇一
根據(jù)縣委關于開展****風險預警防控的總體要求和全縣教育系統(tǒng)****風險預警防控工作的安排，我校于8月下旬開始啟動****風險預警防控工作，并于9月初在全校各年級、處室所有工作崗位上全面推開，分宣傳動員、定崗定責、清理權力、排查風險、健全防控制度、建立****風險檔案、評估驗收幾個階段進行?，F(xiàn)將有關情況總結如下：
1、風險排查，縱橫結合。
橫向上，全校上下聯(lián)動、深入查找，校班子、13個處室及群團組織、3個年級的全體黨員、教師、職工把廉政風險防控工作與業(yè)務工作緊密結合起來，制定了《建始一中****風險預警防控工作實施方案》，繪制了《建始一中查找風險點及制定防控措施流程圖》《建始一中****風險預警信息網(wǎng)絡圖》?？v向上，結合學校教育教學、學生管理、后勤服務工作，做到風險點查找有針對性，繪制了《建始一中****風險預警防控工作責任分解圖》《建始一中****風險預警防控工作責任流程圖》，同時注意查與防的關系，尤其是師德師風建設、學校的收費管理，做到風險點的查找與教師自律、制度防控等工作相關聯(lián)。
2、全員覆蓋，重點突出。
（1）各年級、處室利用自己找、群眾提、互相查、領導點、組織評等“五種方法”，從學校管理崗位、教育教學崗位、后勤服務崗位“三個層次”，深入查找風險點。人人參與排查，人人提高****風險防范意識，確保廉政風險查找工作層層推進、全員覆蓋。
（2）重點查找領導班子成員、重點崗位、權力運行過程中重點環(huán)節(jié)的風險點。
重點查找三類風險思想道德風險、崗位職責風險和制度機制風險。思想道德風險預警防控措施方面，強化廉政教育，夯實反腐倡廉的思想基礎；加強作風建設，營造廉潔從政風尚。制度機制風險的預警防控措施方面：加強制度建設，完善制度規(guī)范體系；落實公開工作，促使權力陽光運行；健全工作機制，強化權力運行制約。崗位職責風險的預警防控措施方面，明確崗位職責，落實公開承諾制度；堅持述職述廉，對照檢查履職情況；班子成員、中層干部要堅持述職述廉制度，每年年中、年底分別組織中層干部進行述職述廉；加強群眾監(jiān)督，廣泛開展民主測評。在述職述廉的基礎上，充分發(fā)揮群眾監(jiān)督作用，每年組織開展一次民主測評。
重點加強民主集中制、干部管理、財務管理、黨務公開、政務公開、規(guī)范工作程序，完善操作流程，實現(xiàn)用制度和機制預防風險的發(fā)生，有效處置風險的出現(xiàn)。
3、制度健全，動態(tài)管理。
健全辦事公開制度，完善辦事公開程序，規(guī)范辦事公開行為。學校重大決策事項，按規(guī)定程序研究決定，防止權力行使過程中的“暗箱操作”；健全評議考核制度，定期聽取學校干部、師生意見和建議，不斷改進和完善辦事公開工作；健全投訴受理制度，公布學校舉報電話，對干部、師生及社會公眾的舉報和投訴，及時予以查處；健全責任追究制度，對違反辦事公開規(guī)定的人員，追究有關人員責任，嚴肅處理。
同時，對風險點的界定、防范、監(jiān)督、考核、修正實施動態(tài)管理，促使****風險預警防控有序運作，不斷完善。
1、認識得到高度統(tǒng)一。
全校上下統(tǒng)一思想，明確查找風險點的過程，是一個自我提醒、自我提高的自控過程。對權力的認識產(chǎn)生根本性轉變，充分認識權力與職權的雙重性，理順工作職責與行政權力的關系，增強責任意識，淡化“權力”觀念，實現(xiàn)權力行使的自我約束。
2、工作得到有效推進。
****風險查找、預防、控制環(huán)環(huán)相扣，動態(tài)管理，突出長效性和指導性，形成立體化和交互式網(wǎng)絡體系。校務、黨務、財務“三公開”，接受師生、社會監(jiān)督；優(yōu)秀評選、文明表彰、教師評聘，制度健全，機制完善；教育教學、安全衛(wèi)生、學校收費，逐層落實責任，目標分解到人。
雙體系建設實施方案篇二
為進一步規(guī)范機關管理，轉變部門職能，提高工作效率，提升工作質量，根據(jù)縣兩辦《關于印發(fā)。
的通知》精神和相關要求，根據(jù)本鎮(zhèn)實際,鎮(zhèn)黨委、政府決定，在全鎮(zhèn)機關和廣大干部中開展機關效能年建設活動,積極推進“兩規(guī)范一效能”工作。為確?；顒禹樌M行，特制定本方案,請各單位根據(jù)實際,抓好貫徹落實。
一、指導思想。
堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，認真貫徹縣委十一屆十二次全體(擴大)會議精神，以“提速、提質、為人民、促發(fā)展、構和諧”為主要內容，以“勤政、廉政、提高效率、優(yōu)化環(huán)境、執(zhí)政為民、促進發(fā)展”為目標，以加強制度建設、嚴格考核為手段，以提高人民群眾滿意率，實現(xiàn)又好又快發(fā)展為目的，進一步優(yōu)化配置機關管理資源，優(yōu)化機關管理要素，規(guī)范機關管理行為，改善機關運作方式，切實解決機關效能方面存在的突出問題，營造良好的經(jīng)濟和社會發(fā)展環(huán)境，努力形成“行為規(guī)范、運作協(xié)調、公開透明、廉潔高效”的管理體制和運行機制，以推動全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展。
二、范圍和對象。
參加機關效能年建設活動的范圍和對象包括鎮(zhèn)政府機關、財政所、農業(yè)綜合服務站、水利站、計劃生育服務所、國土資源所。開展機關效能年活動采取全鎮(zhèn)統(tǒng)一部署，各分管領導牽頭，分部門、分單位逐級負責的方式進行。
三、主要任務及責任人。
（一）以提高能力建設為核心，著力強化教育培訓。(責任人：...)。
一是更新思想觀念。全面樹立以“管理為主”轉變?yōu)椤肮芾砼c服務并重，以服務為主”的理念，增強機關工作人員的大局意識、服務意識。（具體責任人：...）。
二是加強理論學習。以黨委中心學習組、文成鎮(zhèn)黨員干部遠程教育中心為陣地開展多層次、多形式的教育培訓，全年集中培訓學習30學時以上，提高機關工作人員的政策理論水平和業(yè)務水平。（具體責任人：...）。
三是加強業(yè)務技能培訓。扎實開展普通話、電腦操作、政策法規(guī)、業(yè)務知識等技能培訓，使機關工作人員的業(yè)務素質適應社會發(fā)展的需要。（具體責任人：...）。
四是開展一系列主題活動。1、圍繞全鎮(zhèn)政治、經(jīng)濟、社會發(fā)展開展調研征文評比活動，要求每名機關工作人員至少寫一篇調研文章，并將優(yōu)秀文章上報；2、開展第二屆迎國慶文體活動；3、開展“節(jié)約型”機關創(chuàng)建活動。（具體責任人：...）。
（二）以搭建服務平臺為載體，著力優(yōu)化服務環(huán)境。（責任人：...）。
一是加強便民服務中心建設。進一步完善崗位責任制、首問負責制、限時辦結制、服務承諾制等工作制度，優(yōu)化服務環(huán)境，提高服務質量。（具體責任人：...）。
二是加強資金管理。嚴格執(zhí)行“收支兩條線”的資金管理制度，推進財政管理體制改革，健全公共財政體系，加強收費資金監(jiān)督管理。（具體責任人：...）。
三是推進電子政務建設，建設新型辦事平臺。要充分利用黨政網(wǎng)上報黨務政務信息，大力宣傳和推介鎮(zhèn)域經(jīng)濟社會發(fā)展形勢，展示良好的服務環(huán)境，增強影響力和地方特色。進一步搭建便民服務平臺，注重信息宣傳、政策解答、招商服務、來信回復。（具體責任人：...）。
（三）以完善機制建設為重點，著力規(guī)范行政行為。（責任人：...）。
一是完善政務公開制度。進一步規(guī)范和完善黨務、政務公開的形式和內容，擴大人民群眾的知情權、參與權、監(jiān)督權。做到政策透明，程序公開，依法依規(guī)，陽光操作，自覺接受群眾監(jiān)督。（具體責任人：...）。
二是完善機關管理制度。通過制定機關管理制度，進一步完善機關學習制度、考勤制度、接待制度、文印室管理制度等，打造規(guī)范型、節(jié)約型機關。（具體責任人：...）。
（四）以改進工作作風建設為目的，著力提高工作效能。（責任人：...）。
1、推行落實干部考核評價機制。堅持嚴格按照“德、能、勤、績、廉”的要求，重點突出以工作業(yè)績?yōu)橹?、讓人民群眾滿意的原則，采取定性與定量相結合的辦法，量化考核標準，嚴格考核程序，進一步提高績效考核的科學性、可操作性。通過建立科學合理、客觀公正、操作性強的干部考核評價機制，更好的發(fā)揮績效考核的激勵約束作用，引導機關工作人員樹立正確導向。（具體責任人：...）。
2、嚴肅機關和工作人員工作紀律，進一步轉變工作作風。切實解決影響機關效能的有令不行、落實不力、行政不作為的問題。大力倡導良好的工作作風。對基層和群眾反映亟待解決的問題，要雷厲風行“馬上辦”；對一些老大難問題，要迎難而上“主動辦”；對不違背國家政策和法律法規(guī)的問題，要創(chuàng)新思維“積極辦”；對一些涉及面廣、政策性較強的問題，要在不違反保密規(guī)定的前提下，陽光透明“公開辦”。（具體責任人：...）。
四、方法步驟。
第一階段：學習動員。2月20日至3月31日，召開全鎮(zhèn)效能建設動員大會，傳達貫徹開展機關效能年活動精神，對本鎮(zhèn)效能建設工作進行具體安排部署。結合學習實踐科學發(fā)展觀活動，認真學習省委、省政府的《關于創(chuàng)建最優(yōu)發(fā)展環(huán)境的決定》和《在全省開展機關效能年活動的通知》，學習《行政效能監(jiān)察辦法》、《公開機構節(jié)能條例》等有關法律、法規(guī)、工作制度、工作紀律等。
第二階段：開展活動，自查自糾。3月17日至9月20日，通過上一階段的理論學習和技能培訓，撰寫調研文章、開展文體活動、提出建議和意見及自我剖析等活動，解決1—2個全鎮(zhèn)工作中存在的突出問題和個人自身工作中需要改進的方面，并在此基礎上進行自查自糾。
第三階段：建章立制。9月21日至31日，針對各種問題和漏洞，建立和完善規(guī)章制度。一是完善崗位責任制，建立完善考核獎懲制；二是建立和完善黨務政務公開制；三是建立重要事項限期辦結制，過錯、失職問責制。通過建章立制，以崗位責任制度來明確工作職責，以績效考核制度來評價工作實績，以問責制度來嚴肅工作紀律，進一步規(guī)范工作程序，堵塞機關管理漏洞，完善機關工作運行機制。
第四階段：考核總結。10月1日至11月31日，進行自查總結，績效評估，將機關效能建設工作與干部年終考核相結合，與文明單位創(chuàng)建相結合。通過考核總結，進一步提高機關干部為人民群眾謀利益的能力。
五、工作要求。
（一）加強組織領導。成立開展機關效能年活動領導小組，李仁慶同志任組長，饒水森、李希華同志任副組長，謝慧英、張明水、劉文青、劉斌、胡信貴、李積、周文龍同志為成員。領導小組下設辦公室，李希華同志兼任辦公室主任，謝慧英、張明水同志兼任辦公室副主任。領導小組成員具體分工：謝慧英同志負責紀檢方面的接待接訪；張明水同志負責便民服務中心的接待接訪；劉文青同志負責人口與計劃生育方面的接待接訪；胡信貴同志負責各項惠農政策接待接訪；李積同志負責農林方面接待接訪；周文龍同志負責水利方面接待接訪；劉斌同志負責國土資源管理方面接待接訪。各相關單位和要高度重視此項工作，班子成員要分工負責，分管領導具體抓，真正推進我鎮(zhèn)的機關效能建設。
（二）注重培養(yǎng)樹立先進典型。政府機關、各相關單位要認真總結機關效能建設中的好經(jīng)驗、好做法，注意發(fā)現(xiàn)典型，樹立典型，推廣典型，促進機關效能建設工作的深入開展。
（三）強化督導檢查。機關效能年活動領導小組要加強對機關效能建設工作的指導，要求各相關單位于2月28日前報本單位的實施方案，并通過明查暗訪、廣泛征求群眾意見等方式，對工作情況進行監(jiān)督檢查，注意發(fā)現(xiàn)和解決機關效能建設中的問題，確保機關效能建設活動真正取得實效。
雙體系建設實施方案篇三
第一條為全面推進公立醫(yī)院內部控制建設，進一步規(guī)范公立醫(yī)院經(jīng)濟活動及相關業(yè)務活動，有效防范和管控內部運營風險，建立健全科學有效的內部制約機制，促進公立醫(yī)院服務效能和內部治理水平不斷提高，根據(jù)《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范》《關于全面推進行政事業(yè)單位內部控制建設的指導意見》等要求，制定本辦法。
第二條本辦法適用于全國各級衛(wèi)生健康行政部門、中醫(yī)藥主管部門舉辦的各級各類公立醫(yī)院（以下簡稱醫(yī)院）。其他部門舉辦的公立醫(yī)院參照執(zhí)行。
第三條本辦法所稱的內部控制，是指在堅持公益性原則的前提下，為了實現(xiàn)合法合規(guī)、風險可控、高質高效和可持續(xù)發(fā)展的運營目標，醫(yī)院內部建立的一種相互制約、相互監(jiān)督的業(yè)務組織形式和職責分工制度；是通過制定制度、實施措施和執(zhí)行程序，對經(jīng)濟活動及相關業(yè)務活動的運營風險進行有效防范和管控的一系列方法和手段的總稱。
第四條醫(yī)院內部控制的目標主要包括：保證醫(yī)院經(jīng)濟活動合法合規(guī)、資產(chǎn)安全和使用有效、財務信息真實完整，有效防范舞弊和預防腐敗、提高資源配置和使用效益。
第五條醫(yī)院內部控制主要包括：風險評估、內部控制建設、內部控制報告、內部控制評價。
第六條醫(yī)院內部控制應當以規(guī)范經(jīng)濟活動及相關業(yè)務活動有序開展為主線，以內部控制量化評價為導向，以信息化為支撐，突出規(guī)范關鍵領域、重要事項、關鍵崗位的流程管控和制約機制，建立與本行業(yè)和本單位治理體系和治理能力相適應的、權責一致、制衡有效、運行順暢、執(zhí)行有力的內部控制體系，規(guī)范內部權力運行、促進依法辦事、推進廉政建設、保障事業(yè)發(fā)展。
第七條醫(yī)院內部控制應當覆蓋醫(yī)療教學科研等業(yè)務活動和經(jīng)濟活動，要把內部控制要求融入到單位制度體系和業(yè)務流程，貫穿內部權力運行的決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，形成內部控制監(jiān)管合力。
第二章?管理職責。
第八條醫(yī)院黨委要發(fā)揮在醫(yī)院內部控制建設中的領導作用；主要負責人是內部控制建設的首要責任人，對內部控制的建立健全和有效實施負責；醫(yī)院領導班子其他成員要抓好各自分管領域的內部控制建設工作。
第九條醫(yī)院應當設立內部控制領導小組，主要負責人任組長。領導小組主要職責包括：建立健全內部控制建設組織體系，審議內部控制組織機構設置及其職責；審議內部控制規(guī)章制度、建設方案、工作計劃、工作報告等；組織內部控制文化培育，推動內部控制建設常態(tài)化。
第十條醫(yī)院應當明確本單位內部控制建設職能部門或確定牽頭部門，組織落實本單位內部控制建設工作，包括研究建立內部控制制度體系，編訂內部控制手冊；組織編制年度內部控制工作計劃并實施；推動內部控制信息化建設；組織編寫內部控制報告等。
第十一條醫(yī)院由內部審計部門或確定其他部門牽頭負責本單位風險評估和內部控制評價工作，制定相關制度；組織開展風險評估；制定內部控制評價方案并實施，編寫評價報告等。
第十二條醫(yī)院內部紀檢監(jiān)察部門負責本單位廉政風險防控工作，建立廉政風險防控機制，開展內部權力運行監(jiān)控；建立關鍵人員、重要崗位和關鍵環(huán)節(jié)廉政風險信息收集和評估等制度。
第十三條醫(yī)院醫(yī)務管理部門負責本單位醫(yī)療業(yè)務相關的內部控制工作，加強臨床科室在藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療設備的引進和使用過程中的管理，規(guī)范醫(yī)療服務行為，防范相關內涵經(jīng)濟活動的醫(yī)療業(yè)務（即實施該醫(yī)療業(yè)務可以獲取收入或消耗人財物等資源）風險，及時糾正存在的問題等。
第十四條醫(yī)院內部各部門（含科室）是本部門內部控制建設和實施的責任主體，部門負責人對本部門的內部控制建設和實施的有效性負責，應對相關業(yè)務和事項進行梳理，確定主要風險、關鍵環(huán)節(jié)和關鍵控制點，制定相應的控制措施，持續(xù)改進內部控制缺陷。
第三章風險評估管理。
第十五條本辦法所稱風險評估，是指醫(yī)院全面、系統(tǒng)和客觀地識別、分析本單位經(jīng)濟活動及相關業(yè)務活動存在的風險，確定相應的風險承受度及風險應對策略的過程。
第十六條風險評估至少每年進行一次；外部環(huán)境、業(yè)務活動、經(jīng)濟活動或管理要求等發(fā)生重大變化的，應當及時對經(jīng)濟活動及相關業(yè)務活動的風險進行重新評估。
第十七條醫(yī)院內部審計部門或確定的牽頭部門應當自行或聘請具有相應資質的第三方機構開展風險評估工作，風險評估結果應當形成書面報告，作為完善內部控制的依據(jù)。
第十八條醫(yī)院應當根據(jù)本單位設定的內部控制目標和建設規(guī)劃，有針對性地選擇風險評估對象。風險評估對象可以是整個單位或某個部門（科室），也可以是某項業(yè)務、某個項目或具體事項。
第十九條單位層面的風險評估應當關注以下方面：
（一）內部控制組織建設情況。包括是否建立領導小組，是否確定內部控制職能部門或牽頭部門；是否建立部門間的內部控制溝通協(xié)調和聯(lián)動機制等。
（二）內部控制機制建設情況。包括經(jīng)濟活動的決策、執(zhí)行、監(jiān)督是否實現(xiàn)有效分離；權責是否對等；是否建立健全議事決策機制、崗位責任制、內部監(jiān)督等機制。
（三）內部控制制度建設情況。包括內部管理制度是否健全，內部管理制度是否體現(xiàn)內部控制要求，相關制度是否有效執(zhí)行等。
（四）內部控制隊伍建設情況。包括關鍵崗位人員是否具備相應的資格和能力；是否建立相關工作人員評價、輪崗等機制；是否組織內部控制相關培訓等。
（五）內部控制流程建設情況。包括是否建立經(jīng)濟活動及相關業(yè)務活動的內部控制流程；是否將科學規(guī)范有效的內部控制流程嵌入相關信息化系統(tǒng)；內部控制方法的應用是否完整有效等。
（六）其他需要關注的內容。
第二十條業(yè)務層面的風險評估應當關注以下方面：
（一）預算管理情況。包括在預算編制過程中醫(yī)院內部各部門之間溝通協(xié)調是否充分；預算編制是否符合本單位戰(zhàn)略目標和年度工作計劃；預算編制與資產(chǎn)配置是否相結合、與具體工作是否相對應；是否按照批復的額度和開支范圍執(zhí)行預算，進度是否合理，是否存在無預算、超預算支出等問題；決算編報是否真實、完整、準確、及時等。
（二）收支管理情況。包括收入來源是否合法合規(guī)，是否符合價格和收費管理相關規(guī)定，是否實現(xiàn)歸口管理，是否按照規(guī)定及時提供有關憑據(jù)，是否按照規(guī)定保管和使用印章和票據(jù)等；發(fā)生支出事項時是否按照規(guī)定程序審核審批，是否審核各類憑據(jù)的真實性、合法性，是否存在使用虛假票據(jù)套取資金的情形等。
（三）政府采購管理情況。包括是否實現(xiàn)政府采購業(yè)務歸口管理；是否按照預算和計劃組織政府采購業(yè)務；是否按照規(guī)定組織政府采購活動和執(zhí)行驗收程序；是否按照規(guī)定保管政府采購業(yè)務相關檔案等。
（四）資產(chǎn)管理情況。包括是否實現(xiàn)資產(chǎn)歸口管理并明確使用責任；是否定期對資產(chǎn)進行清查盤點，對賬實不符的情況是否及時處理；是否按照規(guī)定處置資產(chǎn)等。
（五）建設項目管理情況。包括是否實行建設項目歸口管理；是否按照概算投資實施基本建設項目；是否嚴格履行審核審批程序；是否建立有效的招投標控制機制；是否存在截留、擠占、挪用、套取建設項目資金的情形；是否按照規(guī)定保存建設項目相關檔案并及時辦理移交手續(xù)等。
（六）合同管理情況。包括是否實現(xiàn)合同歸口管理；是否建立并執(zhí)行合同簽訂的審核機制；是否明確應當簽訂合同的經(jīng)濟活動范圍和條件；是否有效監(jiān)控合同履行情況，是否建立合同糾紛協(xié)調機制等。
（七）醫(yī)療業(yè)務管理情況。包括醫(yī)院是否執(zhí)行臨床診療規(guī)范；是否建立合理檢查、合理用藥管控機制；是否建立按規(guī)定引進和使用藥品、耗材、醫(yī)療設備的規(guī)則；是否落實醫(yī)療服務項目規(guī)范；是否定期檢查與強制性醫(yī)療安全衛(wèi)生健康標準的相符性；是否對存在問題及時整改等。
（八）科研項目和臨床試驗項目管理情況。包括是否實現(xiàn)科研或臨床試驗項目歸口管理；是否建立項目立項管理程序，項目立項論證是否充分；是否按照批復的預算和合同約定使用科研或臨床試驗資金；是否采取有效措施保護技術成果；是否建立科研檔案管理規(guī)定等。
（九）教學管理情況。是否實現(xiàn)教學業(yè)務歸口管理；是否制定教學相關管理制度；是否按批復預算使用教學資金，是否專款專用等。
（十）互聯(lián)網(wǎng)診療管理情況。包括實現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)診療業(yè)務歸口管理；是否取得互聯(lián)網(wǎng)診療業(yè)務準入資格；開展的互聯(lián)網(wǎng)診療項目是否經(jīng)有關部門核準；是否建立信息安全管理制度；電子病歷及處方等是否符合相關規(guī)定等。
（十一）醫(yī)聯(lián)體管理情況。包括是否實現(xiàn)醫(yī)聯(lián)體業(yè)務歸口管理；是否明確內部責任分工；是否建立內部協(xié)調協(xié)作機制等。
（十二）信息系統(tǒng)管理情況。包括是否實現(xiàn)信息化建設歸口管理；是否制定信息系統(tǒng)建設總體規(guī)劃；是否符合信息化建設相關標準規(guī)范；是否將內部控制流程和要求嵌入信息系統(tǒng)，是否實現(xiàn)各主要信息系統(tǒng)之間的互聯(lián)互通、信息共享和業(yè)務協(xié)同；是否采取有效措施強化信息系統(tǒng)安全等。
第二十一條單位層面內部控制建設主要包括：單位決策機制，內部管理機構設置及職責分工，決策和執(zhí)行的制衡機制；內部管理制度的健全；關鍵崗位管理和信息化建設等。
第二十二條醫(yī)院內部控制領導小組每年至少召開一次會議，研究本單位內部控制管理工作。
內部控制職能部門或牽頭部門應當圍繞本單位事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度工作計劃等制訂內部控制工作計劃。
充分發(fā)揮醫(yī)務、教學、科研、預防、資產(chǎn)（藥品、設備、耗材等）、醫(yī)保、財務、人事、內部審計、紀檢監(jiān)察、采購、基建、后勤、信息等部門在內部控制中的作用。
第二十三條醫(yī)院應當按照分事行權、分崗設權、分級授權的原則，在職責分工、業(yè)務流程、關鍵崗位等方面規(guī)范授權和審批程序，確保不相容崗位相互分離、相互制約、相互監(jiān)督，規(guī)范內部權力運行，建立責任追究制度。
第二十四條醫(yī)院應當建立健全內部管理制度，包括運營管理制度、組織決策制度、人事管理制度、財務資產(chǎn)管理制度、內部審計制度、安全管理制度等，并將權力制衡機制嵌入各項內部管理制度。
第二十五條醫(yī)院應當加強關鍵崗位人員的管理和業(yè)務培訓，明確崗位職責和業(yè)務流程，關鍵崗位人員應當具備與其工作崗位相適應的資格和能力，建立定期輪崗機制。
醫(yī)院內部控制關鍵崗位主要包括：運營管理、預算管理、收支管理、采購管理、醫(yī)保結算管理、資產(chǎn)管理、基建項目管理、合同管理、績效獎金核算管理、人力資源與薪酬管理、醫(yī)教研防業(yè)務管理以及內部監(jiān)督管理等。
第二十六條醫(yī)院應當根據(jù)《中華人民共和國會計法》等法律法規(guī)要求建立健全會計機構，明確會計機構的職責和權限，依法合理設置會計工作崗位，配備具備資格條件的會計工作人員，加強會計人員專業(yè)技能培訓。
醫(yī)院應當建立健全內部財務管理制度，嚴格執(zhí)行國家統(tǒng)一的會計制度，對醫(yī)院發(fā)生的各項經(jīng)濟業(yè)務事項進行確認、計量、記錄和報告，確保財務會計信息真實完整，充分發(fā)揮會計系統(tǒng)的控制職能。
第二十七條醫(yī)院應當充分利用信息技術加強內部控制建設，將內部控制流程和關鍵點嵌入醫(yī)院信息系統(tǒng)；加強信息平臺化、集成化建設，實現(xiàn)主要信息系統(tǒng)互聯(lián)互通、信息共享，包含但不限于預算、收支、庫存、采購、資產(chǎn)、建設項目、合同、科研管理等模塊；應當對內部控制信息化建設情況進行評價，推動信息化建設，減少或消除人為因素，增強經(jīng)濟業(yè)務事項處理過程與結果的公開和透明。
第二十八條預算業(yè)務內部控制。
（一）建立健全預算管理制度，涵蓋預算編制、審批、執(zhí)行、調整、決算和績效評價等內容。
（二）明確預算管理委員會、預算牽頭部門、預算歸口管理部門和預算執(zhí)行部門的職責，分級設立預算業(yè)務審批權限，履行審批程序，重大事項需要集體決策。
（三）合理設置預算業(yè)務關鍵崗位，配備關鍵崗位人員，明確崗位的職責權限，確保經(jīng)濟業(yè)務活動的預算編制與預算審批，預算審批與預算執(zhí)行，預算執(zhí)行與預算考核，決算編制與審核，決算審核與審批，財務報告的編制、審核與審批等不相容崗位相互分離。
（四）建立預算編制、審批、執(zhí)行、調整、決算的分析考核工作流程及業(yè)務規(guī)范；加強預算論證、編制、審批、下達、執(zhí)行等關鍵環(huán)節(jié)的管控。
（五）強化對醫(yī)療、教學、科研、預防、基本建設等活動的預算約束，使預算管理貫穿醫(yī)院業(yè)務活動全過程。強化預算績效管理，建立“預算編制有目標、預算執(zhí)行有監(jiān)控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”的全過程預算績效管理機制。
第二十九條收支業(yè)務內部控制。
（一）建立健全收入、支出業(yè)務管理制度。收入管理制度應當涵蓋價格確定、價格執(zhí)行、票據(jù)管理、款項收繳、收入核算等內容；支出管理制度應當涵蓋預算與計劃、支出范圍與標準確定、審批權限與審批流程、支出核算等內容。
（二）醫(yī)院收入、支出業(yè)務活動應當實行歸口管理。明確各類收入的歸口管理部門及職責，各項收入必須納入醫(yī)院統(tǒng)一核算，統(tǒng)一管理，嚴禁設立賬外賬；支出業(yè)務應當實行分類管理，明確各類業(yè)務事項的歸口管理部門及職責；設立收入、支出業(yè)務的分類審批權限，履行審批程序，重大經(jīng)濟活動及大額資金支付須經(jīng)集體決策。
（三）合理設置收入、支出業(yè)務關鍵崗位，配備關鍵崗位人員，明確其職責權限，確保醫(yī)療服務價格的確認和執(zhí)行、收入款項的收取與會計核算、支出事項申請與審批、支出事項審批與付款、付款審批與付款執(zhí)行、業(yè)務經(jīng)辦與會計核算等不相容崗位相互分離。
（四）規(guī)范收入管理、票據(jù)管理、支出管理、公務卡管理等業(yè)務工作流程，加強醫(yī)療服務價格管理、醫(yī)療收費、退費、結算、票據(jù)、支出業(yè)務審核、款項支付等關鍵環(huán)節(jié)的控制。
（五）醫(yī)院應當依法組織各類收入。嚴格執(zhí)行診療規(guī)范、價格政策和醫(yī)保政策，定期核查醫(yī)療行為規(guī)范及物價收費的相符性；定期核查收入合同的履行情況；加強票據(jù)管理，建立票據(jù)臺賬，專人管理。
（六）醫(yī)院應當嚴格支出管理。明確經(jīng)濟活動各項支出標準和范圍，規(guī)范報銷流程，加強支出審核和支付控制；實行國庫集中支付的，應當按照財政管理制度有關規(guī)定執(zhí)行。
（七）醫(yī)院應當建立債務管理制度。實行事前論證和集體決策，定期與債權人核對債務余額；醫(yī)院應當嚴格控制債務規(guī)模，防范風險。
（八）醫(yī)院應當加強成本管理，推進成本核算，開展成本分析，真實反映醫(yī)院成本狀況；加強成本管控，優(yōu)化資源配置，夯實績效管理基礎，提升單位內部管理水平。
第三十條采購業(yè)務內部控制。
（一）建立健全采購管理制度，堅持質量優(yōu)先、價格合理、陽光操作、嚴格監(jiān)管的原則，涵蓋采購預算與計劃、需求申請與審批、過程管理、驗收入庫等方面內容。
（二）采購業(yè)務活動應當實行歸口管理，明確歸口管理部門和職責，明確各類采購業(yè)務的審批權限，履行審批程序，建立采購、資產(chǎn)、醫(yī)務、醫(yī)保、財務、內部審計、紀檢監(jiān)察等部門的相互協(xié)調和監(jiān)督制約機制。
（三）合理設置采購業(yè)務關鍵崗位，配備關鍵崗位人員，明確崗位職責權限，確保采購預算編制與審定、采購需求制定與內部審批、招標文件準備與復核、合同簽訂與驗收、采購驗收與保管、付款審批與付款執(zhí)行、采購執(zhí)行與監(jiān)督檢查等不相容崗位相互分離。
（四）醫(yī)院應當優(yōu)化采購業(yè)務申請、采購文件內部審核、采購組織形式確定、采購方式確定及變更、采購驗收、采購資料記錄管理、采購信息統(tǒng)計分析等業(yè)務工作流程及規(guī)范，并加強上述業(yè)務工作關鍵環(huán)節(jié)的控制。
（五）醫(yī)院應當嚴格遵守政府采購及藥品、耗材和醫(yī)療設備等集中采購規(guī)定。政府采購項目應當按照規(guī)定選擇采購方式，執(zhí)行政府集中采購目錄及標準，加強政府采購項目驗收管理。
第三十一條資產(chǎn)業(yè)務內部控制。
（一）建立健全資產(chǎn)管理制度，涵蓋資產(chǎn)購置、保管、使用、核算和處置等內容。資產(chǎn)業(yè)務的種類包括貨幣資金、存貨、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、對外投資、在建工程等。完善所屬企業(yè)的監(jiān)管制度。
（二）醫(yī)院資產(chǎn)應當實行歸口管理，明確歸口管理部門和職責，明確資產(chǎn)配置、使用和處置國有資產(chǎn)的審批權限，履行審批程序。
（三）合理設置各類資產(chǎn)管理業(yè)務關鍵崗位，明確崗位職責及權限，確保增減資產(chǎn)執(zhí)行與審批、資產(chǎn)保管與登記、資產(chǎn)實物管理與會計記錄、資產(chǎn)保管與清查等不相容崗位相互分離。
（四）建立流動資產(chǎn)、非流動資產(chǎn)和對外投資等各類資產(chǎn)工作流程及業(yè)務規(guī)范，加強各類資產(chǎn)核查盤點、債權和對外投資項目跟蹤管理等重點環(huán)節(jié)控制。
（五）醫(yī)院應當加強流動資產(chǎn)管理。加強銀行賬戶管理、貨幣資金核查；定期分析、及時清理應收及預付款項；合理確定存貨的庫存，加快資金周轉，定期盤點。
（六）醫(yī)院應當加強房屋、設備、無形資產(chǎn)等非流動資產(chǎn)管理。嚴禁舉債建設；按規(guī)定配置大型醫(yī)用設備并開展使用評價，推進資產(chǎn)共享共用，提高資產(chǎn)使用效率；依法依規(guī)出租出借處置資產(chǎn)；建立健全“三賬一卡”制度，做到賬賬相符、賬卡相符、賬實相符，定期盤點清查。
（七）醫(yī)院應當加強對外投資管理。對外投資應當進行可行性論證，按照規(guī)定報送相關主管及財政部門審核審批；加強項目和投資管理，開展投資效益分析并建立責任追究制度。
（八）醫(yī)院所辦企業(yè)應當根據(jù)《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》《企業(yè)內部控制應用指引》《企業(yè)內部控制評價指引》等企業(yè)內部控制規(guī)范性文件的要求全面開展內部控制規(guī)范建設。
第三十二條基本建設業(yè)務內部控制。
（一）醫(yī)院應當建立健全基本建設項目管理制度，建立項目議事決策機制、項目工作機制、項目審核機制和項目考核監(jiān)督機制。
（二）明確建設項目決策機構、歸口管理部門、財務部門、審計部門、資產(chǎn)部門等內部相關部門在建設項目管理中的職責權限。
（三）合理設置建設項目管理崗位，明確崗位職責權限，確保項目建議和可行性研究與項目決策、概預算編制與審核、項目實施與價款支付、竣工決算與竣工審計等不相容崗位相互分離。
（四）優(yōu)化建設工程的立項、設計、概預算、招標、建設和竣工決算的工作流程、業(yè)務規(guī)范，建立溝通配合機制；強化建設工程全過程管理、資金支付控制、竣工決算辦理。
第三十三條合同業(yè)務內部控制。
（一）醫(yī)院應當建立健全合同管理制度，建立合同業(yè)務決策機制、工作機制、審核機制、監(jiān)督機制、糾紛協(xié)調機制。
（二）明確合同歸口管理部門及其職責權限，明確合同承辦業(yè)務部門、財務部門、審計部門、法律部門、采購部門、院長辦公室等內部相關部門在合同管理中的職責權限。
（三）合理設置合同管理崗位，明確崗位職責權限以及合同授權審批和簽署權限，確保合同簽訂與合同審批、合同簽訂與付款審批、合同執(zhí)行與付款審批、合同簽訂與合同用章保管等不相容崗位相互分離。
（四）優(yōu)化合同前期準備、合同訂立、合同執(zhí)行、合同后續(xù)管理的工作流程、業(yè)務規(guī)范，建立溝通配合機制，實現(xiàn)合同管理與預算管理、收支管理、采購管理相結合。
第三十四條醫(yī)療業(yè)務內部控制。
（一）醫(yī)院應當建立健全診療規(guī)范和診療活動管理制度，嚴格按照政府主管部門批準范圍開展診療活動，診療項目的收費應當符合物價部門、醫(yī)保部門政策；明確診療項目和收費的審查機制、審批機制、監(jiān)督檢查機制。
（二）醫(yī)療業(yè)務活動應當實行歸口管理，明確內部醫(yī)務管理部門、醫(yī)保部門、物價部門在醫(yī)療活動和診療項目價格政策執(zhí)行方面的職責。
（三）醫(yī)院應當合理設置診療項目管理崗位，明確崗位職責權限；明確診療項目的內部申請、審核和審批權限，確保診療項目的申請與審核、審核與審批、審批與執(zhí)行等不相容崗位相互分離。
（四）醫(yī)院應當加強對臨床科室診療活動的監(jiān)督檢查，嚴格控制不合理檢查、不合理用藥的行為；診療活動的收費應當與物價項目內涵和醫(yī)保政策相符合；建立與醫(yī)保部門、物價部門溝通協(xié)調機制，定期分析診療服務過程中存在的執(zhí)行醫(yī)保、物價政策風險，對存在的問題及時組織整改。
（五）醫(yī)院應當設置行風管理崗位，定期檢查臨床科室和醫(yī)務人員在藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療設備引進過程中的行為規(guī)范以及各臨床科室是否嚴格執(zhí)行本部門的申請機制，建立與紀檢監(jiān)察部門的協(xié)調聯(lián)動機制，嚴厲查處藥品耗材設備購銷領域的商業(yè)賄賂行為。
（六）醫(yī)院應當建立與醫(yī)療業(yè)務相關的委員會制度，明確委員會的組織構成和運行機制，加強對藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療設備引進的專業(yè)評估和審查，各臨床科室應當建立本部門藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療設備引進的內部申請和決策機制。
第三十五條科研業(yè)務內部控制。
（一）醫(yī)院應當建立健全科研項目管理制度，建立項目決策機制、工作機制、審核機制和監(jiān)督機制。
（二）明確科研項目歸口管理部門及其職責權限，明確科研項目組織部門、財務部門、審計部門、采購部門、資產(chǎn)部門等內部相關部門在科研管理中的職責權限。
（三）合理設置科研項目管理崗位，明確崗位職責權限，確保項目預算編制與審核、項目審批與實施、項目資金使用與付款審核、項目驗收與評價等不相容崗位相互分離。
（四）優(yōu)化科研項目申請、立項、執(zhí)行、結題驗收、成果保護與轉化的工作流程、業(yè)務規(guī)范，建立溝通配合機制，加強科研項目研究過程管理和資金支付、調整、結余管理，鼓勵科研項目成果轉化與應用；建立橫向課題和臨床試驗項目立項審批和審查制度，加強經(jīng)費使用管理。
第三十六條教學業(yè)務內部控制。
（一）醫(yī)院應當建立健全教學業(yè)務管理制度，建立教學業(yè)務工作的決策機制、工作機制、審核機制和監(jiān)督機制。
（二）明確教學業(yè)務歸口管理部門及其職責權限，明確教學業(yè)務管理部門、財務部門、審計部門、采購部門、資產(chǎn)部門等內部相關部門在教學管理中的職責權限。
（三）合理設置教學業(yè)務管理崗位，明確崗位職責權限，確保教學業(yè)務預算編制與審核、教學資金使用與付款審批等不相容崗位相互分離。
（四）優(yōu)化教學業(yè)務管理的工作流程、工作規(guī)范，建立部門間溝通配合機制；按批復預算使用教學資金，?？顚Ｓ茫訌娊虒W經(jīng)費使用管理。
第三十七條互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療業(yè)務內部控制。
（一）開展互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療業(yè)務的醫(yī)院應當建立健全互聯(lián)網(wǎng)診療服務與收費的相關管理制度，嚴格診療行為和費用監(jiān)管。
（二）醫(yī)院應當明確互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療業(yè)務的歸口管理部門及其職責權限。明確臨床科室、醫(yī)務部門、信息部門、醫(yī)保部門、財務部門、審計部門等內部相關部門在互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療業(yè)務管理工作中的職責權限。
（三）建立互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療業(yè)務的工作流程、業(yè)務規(guī)范、溝通配合機制，對互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療業(yè)務管理的關鍵環(huán)節(jié)實行管控。
第三十八條醫(yī)聯(lián)體業(yè)務內部控制。
（一）醫(yī)聯(lián)體牽頭醫(yī)院負責建立醫(yī)聯(lián)體議事決策機制、工作機制、審核機制、監(jiān)督機制；建立健全醫(yī)聯(lián)體相關工作管理制度，涵蓋醫(yī)聯(lián)體診療服務與收費，資源與信息共享，績效與利益分配等內容。
（二）各成員單位要明確醫(yī)聯(lián)體相關業(yè)務的歸口管理部門及其職責權限。建立風險評估機制，確保法律法規(guī)、規(guī)章制度及醫(yī)聯(lián)體經(jīng)營管理政策的貫徹執(zhí)行，促進醫(yī)聯(lián)體平穩(wěn)運行和健康發(fā)展。
第三十九條信息化建設業(yè)務內部控制。
（一）醫(yī)院應當建立健全信息化建設管理制度，涵蓋信息化建設需求分析、系統(tǒng)開發(fā)、升級改造、運行維護、信息安全和數(shù)據(jù)管理等方面內容。
（二）信息化建設應當實行歸口管理。明確歸口管理部門和信息系統(tǒng)建設項目牽頭部門，建立相互合作與制約的工作機制。
（三）合理設置信息系統(tǒng)建設管理崗位，明確其職責權限。信息系統(tǒng)建設管理不相容崗位包括但不限于：信息系統(tǒng)規(guī)劃論證與審批、系統(tǒng)設計開發(fā)與系統(tǒng)驗收、運行維護與系統(tǒng)監(jiān)控等。
（四）醫(yī)院應當根據(jù)事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務活動需要，編制中長期信息化建設規(guī)劃以及年度工作計劃，從全局角度對經(jīng)濟活動及相關業(yè)務活動的信息系統(tǒng)建設進行整體規(guī)劃，提高資金使用效率，防范風險。
（五）醫(yī)院應當建立信息數(shù)據(jù)質量管理制度。信息歸口管理部門應當落實信息化建設相關標準規(guī)范，制定數(shù)據(jù)共享與交互的規(guī)則和標準；各信息系統(tǒng)應當按照統(tǒng)一標準建設，能夠完整反映業(yè)務制度規(guī)定的活動控制流程。
（六）醫(yī)院應當將內部控制關鍵管控點嵌入信息系統(tǒng)，設立不相容崗位賬戶并體現(xiàn)其職責權限，明確操作權限；相關部門及人員應當嚴格執(zhí)行崗位操作規(guī)范，遵守相關業(yè)務流程及數(shù)據(jù)標準；應當建立藥品、可收費醫(yī)用耗材的信息流、物流、單據(jù)流對應關系；設計校對程序，定期或不定期進行校對。
（七）加強內部控制信息系統(tǒng)的安全管理，建立用戶管理制度、系統(tǒng)數(shù)據(jù)定期備份制度、信息系統(tǒng)安全保密和泄密責任追究制度等措施，確保重要信息系統(tǒng)安全、可靠，增強信息安全保障能力。
第六章內部控制報告。
第四十條本辦法所稱內部控制報告，是指醫(yī)院結合本單位實際情況，按照相關部門規(guī)定編制的、能夠綜合反映本單位內部控制建立與實施情況的總結性文件。
第四十一條醫(yī)院是內部控制報告的責任主體。單位主要負責人對本單位內部控制報告的真實性和完整性負責。
第四十二條醫(yī)院內部控制報告編制應當遵循全面性原則、重要性原則、客觀性原則和規(guī)范性原則。
第四十三條醫(yī)院向上級衛(wèi)生健康行政部門或中醫(yī)藥主管部門報送內部控制報告，各級衛(wèi)生健康行政部門或中醫(yī)藥主管部門匯總所屬醫(yī)療機構報告后，形成部門內部控制報告向同級財政部門報送。
第四十四條醫(yī)院應當根據(jù)本單位年度內部控制工作的實際情況及取得的成效，以能夠反映內部控制工作基本事實的相關材料為支撐，按照財政部門發(fā)布的統(tǒng)一報告格式編制內部控制報告。
反映內部控制工作基本事實的相關材料一般包括：會議紀要、內部控制制度、業(yè)務流程圖、風險評估報告、內部控制培訓材料等。
第四十五條醫(yī)院應當加強對本單位內部控制報告的使用，通過對內部控制報告反映的信息進行分析，及時發(fā)現(xiàn)內部控制建設工作中存在的問題，進一步健全制度，完善監(jiān)督措施，確保內部控制有效實施。
第七章內部控制評價與監(jiān)督。
第四十六條本辦法所稱內部控制評價，是指醫(yī)院內部審計部門或確定的牽頭部門對本單位內部控制建立和實施的有效性進行評價，出具評價報告的過程。
本辦法所稱內部控制監(jiān)督，是指內部審計部門、內部紀檢監(jiān)察等部門對醫(yī)院內部控制建立和實施情況進行的監(jiān)督。
第四十七條醫(yī)院內部控制評價工作可以自行組織或委托具備資質的第三方機構實施。已提供內部控制建設服務的第三方機構，不得同時提供內部控制評價服務。
第四十八條醫(yī)院內部審計部門和紀檢監(jiān)察部門應當制定內部控制監(jiān)督制度，明確監(jiān)督的職責、權限、程序和要求等，有序開展監(jiān)督工作。
第四十九條醫(yī)院內部控制評價分為內部控制設計有效性評價和內部控制運行有效性評價。
（一）內部控制設計有效性評價應當關注以下幾方面：內部控制的設計是否符合《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范（試行）》等規(guī)定要求；是否覆蓋本單位經(jīng)濟活動及相關業(yè)務活動、是否涵蓋所有內部控制關鍵崗位、關鍵部門及相關工作人員和工作任務；是否對重要經(jīng)濟活動及其重大風險給予足夠關注，并建立相應的控制措施；是否關注關鍵部門和崗位、重大政策落實、專項執(zhí)行和高風險領域；是否根據(jù)國家相關政策、單位經(jīng)濟活動的調整和自身條件的變化，適時調整內部控制的關鍵控制點和控制措施。
（二）內部控制運行有效性評價應當關注以下幾方面：各項經(jīng)濟活動及相關業(yè)務活動在評價期內是否按照規(guī)定得到持續(xù)、一致的執(zhí)行；內部控制機制、內部管理制度、崗位責任制、內部控制措施是否得到有效執(zhí)行；執(zhí)行業(yè)務控制的相關人員是否具備必要的權限、資格和能力；相關內部控制是否有效防范了重大差錯和重大風險的發(fā)生。
第五十條醫(yī)院內部控制評價報告至少應當包括：真實性聲明、評價工作總體情況、評價依據(jù)、評價范圍、評價程序和方法、風險及其認定、風險整改及對重大風險擬采取的控制措施、評價結論等內容。
第五十一條醫(yī)院向上級衛(wèi)生健康行政部門或中醫(yī)藥主管部門報送內部控制評價報告，各級主管部門匯總所屬醫(yī)療機構報告后，形成部門內部控制評價報告向同級財政部門報送。
醫(yī)院內部控制職能部門或牽頭部門根據(jù)內部控制評價報告的審批結果組織整改，完善內部控制，落實相關責任。
第五十二條醫(yī)院依法依規(guī)接受財政、審計、紀檢監(jiān)察等外部門對本單位內部控制工作的監(jiān)督檢查，要及時整改落實，完善內部控制體系，確保內部控制制度有效實施。
第八章附則。
第五十三條本辦法由國家衛(wèi)生健康委和國家中醫(yī)藥管理局負責解釋。
第五十四條本辦法自2021年1月1日起施行。
雙體系建設實施方案篇四
2021年度法律事務部嚴格按照工作計劃和安排有序推進部門日常工作。結合本部門的工作要求的特殊性，本著“風險預防、關口前移、重心下移”的思路，在做好日常工作的同時，對部分常規(guī)性工作進行了梳理和完善。今年集團公司提出了“創(chuàng)新管理年”的工作精神，法務部結合施工企業(yè)實際情況，積極拓展思路，努力打造出適合本企業(yè)經(jīng)營情況的法務管理模式，提高法務工作的管控能力和法律風險防范?，F(xiàn)對2021年度本部門的工作總結如下：
針對公司及項目部生產(chǎn)經(jīng)營過程中的可能發(fā)生的經(jīng)營風險，我部門通過了以下幾項工作對經(jīng)營風險加以管控，力求將風險降到最低。
1、加強各業(yè)務部門的風險防范意識。
（1）在簽訂《建設工程施工合同》時，我部門積極聽取各部門（含項目部）發(fā)表的意見，找出風險點，提出修改意見。對風險較大的合同，及時召開“專題會議”進行研討，從而降低和避免履行過程中各類風險和問題。
（2）我部門對各類施工合同進行排查、把關，對法律風險大、存在問題多的合同予以揭示和警告，并采取定期或不定期對各類施工合同進行排查，在源頭上把關，降低、減少法律風險。
（3）督促項目部對合同交底和揭示風險進行細致排查和落實，并對合同中存在的法律風險和嚴重問題，責成相關部門和指定具體人員進行有針對性的預防，從而降低風險的發(fā)生。
（4）在項目部推廣填報“債務風險排查表和履約信息監(jiān)控表”制度，便于項目部對合同的總體掌控和與機關法務部能的信息互通，做到早準備、早預防、早聯(lián)系、早解決避免發(fā)生被訴案件。
2、加強對一級、二級合同管理。
（1）編制了本部門的《施工合同審查要點》，明確了本部門對一級合同審查的范圍及審查重點，并且通過法律意見書的形式提出本部門對該合同的意見，揭示法律風險，從源頭控制風險點，使公司及項目部領導能夠在合同訂立前了解在合同中存在的法律風險，權衡利弊，做到總體把握。
（2）嚴格執(zhí)行對各類二級合同審查，從法律角度對合同文本中進行審查，對存在隱患的合同提出對相應的修改建議，對于風險較大的合同實行拒簽制度，使簽訂的合同能夠最大限度的維護我方利益，且能夠在履約過程中起到對雙方的約束作用。
3、監(jiān)督項目部完善原始資料管理。
法律事務部將項目部日常工作中的原始資料的留存及有效性也作為對項目部考核的一項重要工作，做到在發(fā)生糾紛后能夠體工隊我方有利的有效證據(jù)，具體措施有。
（1）監(jiān)督項目部在施工合同的履約過程中及時與甲方辦理洽商、變更、索賠、價差、量差等事宜，要得到甲方的認可，日常工作產(chǎn)生的中會議紀要、函件等類文件要建立收發(fā)制度。
（2）要求項目部在履約完畢后及時辦理竣工結算工作，對于洽商、價差、量差等及時得到開發(fā)商確認，掌握和整理好相關資料，做到心中有數(shù)，手中有原始資料。
（3）結合項目部季度考核檢查工作，對合同的履約、風險排查、施工過程中各種資料是否齊全等項內容進行檢查和落實，并且對項目部的法務管理工作進行指導。
1、法律事務部加強了對《建設施工合同》的風險排查力度，針對合同中不可避免的不利約定，進行了重點排查和監(jiān)控，配合項目部做好風險的防范與落實工作。同時，法律事務部積極對項目部在合同履約過程中發(fā)生的合同糾紛進行咨詢和指導，問題較復雜的發(fā)揮外聘律師的優(yōu)勢，組織外聘律師參與問題的分析與討論并提供專業(yè)意見。全年外聘律師共計參與解決法律疑難問題20余次，提供了大量法律意見及建議，對我公司維護合法權益和社會聲譽起到了重要作用。
2、法律事務部加強了對二級合同的法律風險排查工作，發(fā)現(xiàn)問題及時與項目部取得聯(lián)系，及時做好防范與落實，從而降低了合同履約的風險。通過一系列風險排查工作的實施，有效控制了訴訟案件的發(fā)案率，今年全年新發(fā)案件7件，低于去年新發(fā)案件數(shù)，且本年度新發(fā)案件均為2021年以前工程產(chǎn)生的糾紛所導致，說明近兩年的風險防控工作取得了成效，很好的控制了法律糾紛的發(fā)生。
1、實現(xiàn)新開、在施工程訴訟案件發(fā)案率為“0”，新發(fā)案件結案率達到80%以上。
2、力爭將目前在xx法院的被申請執(zhí)行案件在2021年度分批次進行支付，實現(xiàn)在xx法院被申請執(zhí)行案件全部銷案。
3、針對xxx檢查的內容及公司2021年施工生產(chǎn)的特點，進一步完善對京內外工程的合同管理、法律監(jiān)督和風險防范等項工作，進行調查研究制定相應的辦法。
4、完善和鞏固合同管理工作，進一步規(guī)避法律風險。對負責合同管理的人員組織定期學習，邀請集團法務部人員或外聘律師進行有針對性的講解。對合同簽訂前后需要注意事項和要點進行分析，由此來減少企業(yè)法律糾紛案件發(fā)生的數(shù)量。
雙體系建設實施方案篇五
為深入貫徹落實20xx年中央一號文件提出“抓好農業(yè)生產(chǎn)全程社會化服務機制創(chuàng)新試點”和中央、省市加快現(xiàn)代農業(yè)發(fā)展的部署要求，促進農村改革不斷深化，加快構建現(xiàn)代農業(yè)發(fā)展體系，提高農業(yè)綜合效益，特制定本實施方案。
按照中央、省市關于推進農業(yè)社會化服務體系建設的決策部署，以黨的xx屆三中、四中、五中全會精神為指導，切實貫徹落實創(chuàng)新、協(xié)調、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，以發(fā)展現(xiàn)代農業(yè)為核心，滿足農業(yè)農村生產(chǎn)需求，圍繞農業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務的功能定位，堅持公益性服務和社會性服務相結合、專業(yè)性服務和綜合性服務相協(xié)調，健全農業(yè)社會化服務體系，培育多元化農業(yè)服務組織，創(chuàng)新農業(yè)社會化服務方式，規(guī)范農業(yè)市場主渠道建設，著力構建覆蓋全程、城鄉(xiāng)互動、綜合配套、便捷高效的農業(yè)社會化服務體系，提高農業(yè)公共服務能力，促進傳統(tǒng)農業(yè)轉型升級，為實現(xiàn)農業(yè)現(xiàn)代化提供有力服務保障。
(一)“頂層設計”和群眾的首創(chuàng)精神相結合。從全局的角度，對發(fā)展農業(yè)社會化服務體系建設的各方面、各層次、各要素統(tǒng)籌規(guī)劃，集中有效資源，高效快捷地實現(xiàn)農業(yè)社會化服務體系建設發(fā)展，并以農民群眾作為社會化服務體系建設主體，切實保障農民合法權益，充分發(fā)揮農民群眾對體系建設的主動性和積極性，在實踐的檢驗中不斷對“頂層設計”完善優(yōu)化。
（二）宏觀指導和市場經(jīng)濟規(guī)律相結合。深化對當前農業(yè)農村市場經(jīng)濟規(guī)律的認識，遵循市場經(jīng)濟規(guī)律和農業(yè)生產(chǎn)規(guī)律，充分發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用，促進農業(yè)數(shù)量效益和質量效益并重，注重提高競爭力、農業(yè)技術創(chuàng)新，形成有利于現(xiàn)代農業(yè)發(fā)展的宏觀調控體系。
（三）公益性服務和社會性服務相結合。以農業(yè)公益性服務促進社會性服務發(fā)展，以社會性服務發(fā)展反哺公益性服務，補齊公益性服務資金短板，形成優(yōu)勢互補，協(xié)調發(fā)展。
（四）尊重實際和創(chuàng)新發(fā)展相結合。正確把握當前農業(yè)農村發(fā)展方向和需求，與時俱進推進社會化服務體系建設步伐，建立綜合配套的社會化服務體系。
到20xx年，新型農業(yè)社會化服務體系全面建設完成，區(qū)、鄉(xiāng)、村三級現(xiàn)代農業(yè)綜合服務網(wǎng)絡平臺達到273個，全區(qū)農業(yè)信息服務覆蓋率達到100%，綜合服務率達到80%。社會化服務中心職能健全，農村土地流轉和規(guī)模經(jīng)營管理規(guī)范，促進農村土地流轉，推進深化農村土地改革進程，土地規(guī)模經(jīng)營面積達到120萬畝。解放農村生產(chǎn)力，農村勞動力轉移5萬人。新型農業(yè)經(jīng)營主體發(fā)展到2300個，農民專業(yè)合作社逐步規(guī)范。多元化服務組織發(fā)展到450家，工商資本和技術服務充分進入農業(yè)領域發(fā)展，推進農業(yè)生產(chǎn)全程社會化服務機制創(chuàng)新，形成農業(yè)三產(chǎn)融合配套的服務體系，實現(xiàn)外向型農業(yè)發(fā)展，促進農民增收。
（一）健全農業(yè)社會化服務體系平臺。打造現(xiàn)代農業(yè)綜合服務網(wǎng)絡，立足于“推一扇門，辦百家事”服務理念，啟動區(qū)、鄉(xiāng)、村三級現(xiàn)代農業(yè)綜合服務網(wǎng)絡建設，區(qū)級建設一個現(xiàn)代農業(yè)發(fā)展服務中心，以政府為建設主體。27個街道（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）各建設一個服務站，以規(guī)?；?、規(guī)范化的合作社為建設主體。246個行政村各建設一個服務點，以合作社、農資商店或農村超市為建設主體。形成區(qū)、鄉(xiāng)、村三級聯(lián)動，一體化建設的網(wǎng)絡格局。
（二）實現(xiàn)公益性和社會性二大服務功能?，F(xiàn)代農業(yè)社會化服務體系中心要實現(xiàn)公益性服務和社會性服務兩項功能相結合。區(qū)級服務中心下設八個服務窗口，包括：
公益性服務窗口：
1、涉農政策法規(guī)咨詢窗口。承擔政策法規(guī)咨詢服務職能，全面開展農村土地流轉、農村政策法規(guī)咨詢、農民合作社指導、政策性保險等咨詢服務，對全區(qū)農業(yè)農村工作進行政策引導、解答。
2、“三資”代理窗口。由區(qū)農經(jīng)站承擔農村資產(chǎn)、資源、資金監(jiān)管服務職能，以村財鄉(xiāng)管、土地流轉。
合同。
由區(qū)農經(jīng)站負責監(jiān)督和審核為原則，健全制度、強化監(jiān)督、加強服務，形成產(chǎn)權明晰、權責明確、經(jīng)營高效、管理民主、監(jiān)管到位的管理體制和經(jīng)營機制，推動農村集體“三資”管理的制度化、規(guī)范化，實現(xiàn)農村集體“三資”的保值增值，防止農村集體“三資”流失，保障群眾的合法權益，為促進農村社會的和諧、穩(wěn)定、發(fā)展創(chuàng)造良好的環(huán)境。
3、合作社建設與指導窗口。由農業(yè)產(chǎn)業(yè)化協(xié)會承擔合作社推薦服務職能，向上爭取政策支持、推薦合作社示范典型、項目申報等，規(guī)范審查合作社財務、決策、利益分配模式，并與會計事務所第三方審計部門聯(lián)合，確保申請項目的合作社達到規(guī)范社要求和標準。
4、“四品一標”辦理窗口。由綠色食品辦公室承擔“四品一標”認證申請服務職能，“四品一標”即：無公害農產(chǎn)品、綠色食品、有機農產(chǎn)品、農娃品牌產(chǎn)品和農產(chǎn)品地理標志。全區(qū)凡是符合認證標準的農產(chǎn)品，經(jīng)過審核，按照申報流程協(xié)助辦理相關手續(xù)，加快推進我區(qū)農產(chǎn)品認證工作，深度挖掘、培育和發(fā)展獨具地域特色的傳統(tǒng)優(yōu)勢農產(chǎn)品品牌，保護各街道（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）獨特的產(chǎn)地環(huán)境，提升獨特的農產(chǎn)品品質，增強特色農產(chǎn)品市場競爭力，促進農業(yè)區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展。
5、農產(chǎn)品質量檢測服務窗口。由農產(chǎn)品質量管理辦公室承擔檢測服務職能，配套農產(chǎn)品檢測設備，增加速檢功能服務，并與省市檢測中心進行服務對接，開展全區(qū)農產(chǎn)品和農業(yè)生產(chǎn)資料質量安全監(jiān)測和監(jiān)督抽查，組織農產(chǎn)品質量安全技術推廣、宣傳培訓。推行農業(yè)行業(yè)標準實施，指導農業(yè)質量校準體系認證管理。
6、土地流轉窗口。承擔農村土地流轉服務職能，創(chuàng)新農村土地經(jīng)營權有序流轉機制，利用農村土地確權登記成果，完善農村集體土地登記數(shù)據(jù)庫，建立全區(qū)農村土地流轉交易服務平臺，與東北網(wǎng)合作和運用微信平臺等方式，搭建土地流轉信息宣傳平臺，按照依法自愿有償原則，通過產(chǎn)權交易平臺鼓勵和引導農戶，采取租賃、轉讓、入股等多種形式向新型農業(yè)經(jīng)營主體流轉土地；吸引工商資本，采取承包、租賃等方式流轉土地，促進農村土地規(guī)模化、集約化經(jīng)營。
7、金融保險窗口。承擔辦理新型農業(yè)經(jīng)營主體貸款服務職能，對接金融機構與新型農業(yè)經(jīng)營主體開展流轉土地抵押業(yè)務，土地經(jīng)營權證明由區(qū)農經(jīng)站審核開具。開展農業(yè)保險和特種種植業(yè)險業(yè)務，擇優(yōu)選擇保險公司合作提供保險服務支持，符合參保的合作社、農戶可自行提出申請。
8、生產(chǎn)服務中介窗口。承擔全區(qū)各級涉農信息資源整合集成、發(fā)布職能，對信息資源進行統(tǒng)籌規(guī)劃，實現(xiàn)資源優(yōu)化配置和信息共享，增強為農服務的及時性、實用性和準確性，為農民提供農業(yè)生產(chǎn)生活過程中各類供求信息服務。同時，設置鄉(xiāng)級分支機構，嚴格篩選指定農資企業(yè)，通過企業(yè)與合作社、農戶對接，提供“安全農資、放心農資、質優(yōu)價廉農資”下擺服務。積極發(fā)展農村電子商務，建立一批跨區(qū)域、專業(yè)化的農業(yè)特色商務網(wǎng)站和交易平臺，形成以批發(fā)市場、商貿中心、物流調度中心和商品集散地為依托覆蓋全區(qū)的電子商務服務體系，推進農產(chǎn)品網(wǎng)上銷售。
（三）選強配齊專業(yè)服務人員。加強服務中心人才隊伍建設，提高服務人員業(yè)務能力水平，定期組織學習政治理論、涉農法律法規(guī)，開展相關業(yè)務培訓等，定期進行業(yè)務考核，打造農業(yè)社會化服務體系高標準、高素質的專業(yè)化團隊。
（四）加強資金綜合管理。遵循科學論證、合理安排、?？顚Ｓ煤妥粉檰栃У仍瓌t，合理利用政府投資成本，明確社會化服務體系建設中公益性服務和社會性服務涉及資金的實施目的、基本原則、主要任務及用途等，加強成本和利潤預算管理，將資金實現(xiàn)最優(yōu)配置和轉化，保障服務中心持續(xù)健康發(fā)展。
（五）創(chuàng)新農業(yè)社會化服務模式。按照“平臺共建、資源共享、渠道共用”的原則，打破原有的服務組織機構框架，整合服務資源，以創(chuàng)新的社會化服務組織體系，提高服務質量和服務水平，形成固化、可復制推廣模式，實現(xiàn)“一個中心、兩項功能、三方建設、四方受益、五個統(tǒng)一”?！耙粋€中心”，即現(xiàn)代農業(yè)社會化服務中心；“兩項功能”，即公益性服務和社會性服務；“三方建設”，即由政府引導、引進涉農企業(yè)參與、合作社具體承接，形成“政府+企業(yè)+合作社”三方建設模式；“四方滿意”，即實現(xiàn)政府滿意，企業(yè)滿意，合作社滿意，農民滿意。“五個統(tǒng)一”，即“統(tǒng)一名稱、統(tǒng)一標識、統(tǒng)一服務規(guī)范、統(tǒng)一評價標準、統(tǒng)一運行機制”。先行啟動區(qū)級服務中心和7個街道（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）分中心建設，以點擴面，逐步完成服務中心全區(qū)覆蓋。
（六）加強農業(yè)社會化服務規(guī)范。制定農業(yè)社會化服務體系建設服務指南、服務流程圖、宣傳手冊。明確規(guī)范服務目的、意義、目標、內容、功能職責和工作流程等，進一步加強社會化服務體系建設規(guī)范化，調動多元化農業(yè)服務組織和新型農業(yè)經(jīng)營主體參與服務體系建設的積極性和主動性，擴大服務工作的影響力和輻射范圍，全面提升服務體系建設工作質量。
（七）穩(wěn)步推進業(yè)務開展。全區(qū)農業(yè)社會化服務體系利用農業(yè)產(chǎn)業(yè)化協(xié)會和微信平臺等多渠道、多方式進行對外宣傳，對內形成內業(yè)檔案。組織召開農業(yè)服務組織對接會，確定服務體系承接主體。溝通協(xié)調農經(jīng)、銀行和保險等部門，逐步整合畜牧、林業(yè)等部門，擴大服務范疇，發(fā)揮各自優(yōu)勢，密切配合，形成合力，共同推進農業(yè)社會化服務體系建設。
（八）規(guī)范社會性服務財務管理。成立現(xiàn)代農業(yè)服務發(fā)展有限公司，社會性服務以公司為經(jīng)營主體，對土地流轉訂單、金融保險代理、生產(chǎn)農資、技術服務中介對接提供有償服務，支撐公益性服務建設，實現(xiàn)服務中心持續(xù)健康發(fā)展。
（九）樹立窗口單位服務新形象。以加強作風建設，強化服務理念，提高服務質量為目標，完善工作制度，規(guī)范服務行為，加強學習引導，提高服務人員素質，強化人文關懷，延伸服務觸角，堅持糾建并舉，完善監(jiān)督機制，提升窗口服務滿意度。
（十）提高網(wǎng)絡信息化服務水平加強區(qū)、鄉(xiāng)、村三級服務平臺軟硬件網(wǎng)絡基礎建設，農業(yè)物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)接入信息服務平臺，完善信息數(shù)據(jù)庫，快速、精準、全面整合涉農信息，實現(xiàn)全國聯(lián)網(wǎng)，數(shù)據(jù)共享，保障服務中心業(yè)務開展，積極探索“互聯(lián)網(wǎng)+社會化服務體系”新模式。
（一）加強組織領導。要堅持把農業(yè)社會化服務體系建設作為深化農村改革的重要內容，列入重要議事日程，區(qū)里成立由區(qū)政府主要領導任組長、分管領導任副組長、相關部門主要負責人為成員的新型農業(yè)社會化服務體系建設試點工作領導小組，成立農業(yè)社會化服務體系辦公室，辦公室設在生態(tài)農業(yè)開發(fā)區(qū)。建立區(qū)政府組織協(xié)調、部門指導參與、街道（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）管理督導、村服務站運行服務的工作機制，切實加強指導、協(xié)調、扶持和服務，確保全區(qū)農業(yè)社會化服務運轉正常。各試點街道（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）和相關部門也要強化組織領導、明確實施計劃，全力推進農業(yè)社會化服務體系建設工作。
（二）強化責任落實。生態(tài)農業(yè)開發(fā)區(qū)要切實承擔起社會化服務體系建設主體責任，明確各級部門領導干部具體工作責任，明確時間節(jié)點，精心部署，周密安排，形成一級抓一級，層層落實的工作方式，密切配合，形成合力，狠抓落實，全力推進，并認真總結工作推進階段性成果、經(jīng)驗，建立長效的跟蹤問效機制。
（三）加強資金保障。堅持惠農、支農、補農原則，加大財政投入力度，強化基層公益性服務機構建設，提升公益性服務功能。保障農業(yè)綜合服務體系健康運行。加大對區(qū)、鄉(xiāng)、村三級基層綜合服務站扶持力度，加大財政的投入，積極尋求社會服務組織參與，最終實現(xiàn)社會化有償服務支撐公益性服務。
（四）創(chuàng)新工作措施。制定詳實的。
工作計劃。
和管理辦法，形成工作指導意見方案，對推進社會化服務體系建設工作進行全面指導。各街道（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）加強調研，根據(jù)當?shù)匕l(fā)展現(xiàn)狀和農村現(xiàn)有經(jīng)營服務網(wǎng)點分布情況，堅持整體推進、重點突破，做好農業(yè)社會化服務中心（站）發(fā)展規(guī)劃。可采取召開培訓會、觀摩會等形式，盡快啟動，加速實施。堅持因地制宜、因勢利導，搞好試點示范。
（五）落實服務體系主體構架。加快落實服務組織主體，明確參建合作社、企業(yè)和技術服務組織名單，強化服務組織服務意識，指導、管理和監(jiān)督組織服務行為，形成規(guī)范、有序的服務模式，鼓勵、支持和引導服務組織與經(jīng)營主體、廣大農戶形成穩(wěn)定的利益聯(lián)結機制。
雙體系建設實施方案篇六
第一條為了規(guī)范學校內部控制制度評審工作，保*審計工作質量，根據(jù)教育系統(tǒng)內部審計工作規(guī)定(原國家教委第24號令)和我校內部審計工作規(guī)定，制定本辦法。
第二條本辦法所稱內部控制制度(以下簡稱[內控制度")評審，是指學校審計處依法對校內有關部門和單位內部控制制度的健全*和有效*做出評價。
第三條內控制度評審的目的，是通過對內控制度的審查和評價，促使被審計單位加強內部管理，從根本上減少和防止弊端產(chǎn)生的可能*，提高管理水平和經(jīng)濟效益。
學校審計處對貨*資金內控制度評審的主要內容:。
(二)貨*資金收付業(yè)務是否都由領導審批授權;。
(三)貨*資金收付業(yè)務和財務處理是否經(jīng)過嚴格審核;。
(四)收、付款業(yè)務是否在原始憑*上簽字蓋章，并及時足額入賬，做到日清月結;。
(七)是否周密地計劃預期收入和所需支出、借款的數(shù)量和時間，以及用于短期投資的資金。
第五條學校審計處對存貨內控制度評審的主要內容:。
(二)存貨的購入、發(fā)出是否經(jīng)過授權和嚴格的審批手續(xù);。
(四)存貨的購銷是否與對方簽訂有效的經(jīng)濟合同;。
(六)是否對存貨進行定期盤點與稽核，保*財會部門與倉庫的賬賬、賬實一致;。
(八)各項存貨的交易是否及時入賬。
第六條學校審計處對應收款項內控制度評審的主要內容:。
(四)是否根據(jù)銷貨訂單發(fā)貨，并以發(fā)貨單或送貨單作為產(chǎn)成品減少的原始憑*;。
(五)是否根據(jù)有關單據(jù)和*及時辦理銷貨款的入賬手續(xù);。
(六)是否定期編制客戶欠款分析表，及時催繳貨款，按期收回并入賬;。
(七)應收賬款的壞賬注銷是否經(jīng)有關部門審批;。
(八)應收*的保管與經(jīng)管現(xiàn)金或一般會計記錄是否分離，*的承兌是否經(jīng)保管*以外的主管人員批準，違約*的沖銷是否經(jīng)主管人員批準。
第七條學校審計處對固定資產(chǎn)內控制度評審的主要內容:。
(四)是否建立固定資產(chǎn)的歸囗、檢修和調撥移動等管理制度;。
(五)是否進行定期和不定期的固定資產(chǎn)盤點，是否及時處理盤虧盤盈。
第八條學校審計處對對外投資內控制度評審的主要內容:。
(四)是否定期對投資效果進行分析，提出投資運行中存在的問題及改進意見;。
(五)是否建立了相關的資產(chǎn)、資金和有價*券收、付制度;。
(七)股票和債券是否由*于投資授權人、投資記賬員與出納員之外的專人保管，并有嚴格的防火、防盜具體措施，是否由內部審計人員或不參加與投資業(yè)務的其他人員定期檢查其存在*和賬實是否相符。
第九條學校審計處對無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)內控制度評審的主要內容:。
(二)是否對協(xié)商價格的合理*進行了審核和深入調查;。
(四)取得的無形資產(chǎn)是否根據(jù)有關憑*及時入賬;。
(六)無形資產(chǎn)的轉讓是否經(jīng)最高管理部門批準，作價是否合理，轉讓的收入是否及時入賬。
第十條學校審計處對流動負債內控制度評審的主要內容:。
(一)流動負債的經(jīng)辦人員、記錄人員和業(yè)務審批人員是否進行了分工;。
(三)所發(fā)生的流動負債業(yè)務是否及時入賬;。
(四)是否由專人定期核對流動負債業(yè)務、實有數(shù)額及到期日的真實*。
第十一條學校審計處對長期負債內控制度評審的主要內容:。
(四)是否對長期負債資金的使用和歸還情況進行經(jīng)常*檢查。
第十二條學校審計處對實收資本和資本公積內控制度評審的主要內容:。
(五)是否對資本金的籌集、存留、增減情況和股利、紅利的分配進行定期檢查清理，驗*投資活動和會計處理是否真實、合法、正確，是否加強了對資本金保值增值的控制。
第十三條學校審計處對盈余公積和未分配利潤內控制度評審的主要內容:。
(四)是否對向投資者分配的股利，以及公積金、公益金等賬戶進行定期檢查清理，驗*其真實*、正確*，是否正確評價資本的增值。
第十四條學校審計處對主營業(yè)務收入內控制度評審的主要內容:。
(七)是否根據(jù)內部會計控制制度的原則和實際情況，合理地設置會計科目、賬簿，建立完整的核算流程，按規(guī)定的控制程序和方法進行財務處理。
第十五條學校審計處對產(chǎn)品成本內控制度評審的主要內容;。
(三)是否建立成本歸口分級管理責任制，形成縱橫相連的成本控制網(wǎng)絡;。
(六)是否正確研究成本計算對象、成本計算期、費用歸集的程序和分配的方法，以及成本計算方法。
第十六條學校審計處對期間費用內控制度評審的主要內容:。
(六)是否通過檢查費用計劃預算執(zhí)行情況，揭示差異，分析原因，及時將信息反饋給有關部門。
第十七條學校審計處對利潤形成內控制度評審的主要內容:。
(二)利潤形成是否有嚴格、合理的職責分工，不相容職務是否分離;。
(三)財會部門負責人和主管會計是否負責日常核算和期末結賬的審核，財會部門是否按規(guī)定的會計組織核算程序，及時、正確地進行賬務處理，并核查執(zhí)行情況。
第*條學校審計處對利潤分配內控制度評審的主要內容:。
(四)會計人員是否根據(jù)審核的[利潤分配表"填制記賬憑*，經(jīng)主管會計審核無誤后及時登記[利潤分配明細賬"及其他相關賬戶。
第十九條學校審計處對財務報告內控制度評審的主要內容:。
(六)會計報表是否按月、季或在規(guī)定的期限內報送當?shù)刎敹悪C關、開戶銀行、主管部門和國有資產(chǎn)管理部門。
第二十條審計處對內控制度評審的程序和方法:。
(一)收集與描述被審計單位的內控制度;。
(二)健全*與合理*評價;。
(三)符合*測試，評價內控制度的有效*;。
(五)實質*測試;。
(六)提出評審報告，對內控制度的健全*、合理*、有效*和可靠*做出實事求是的評價，并針對制度缺陷提出改進建議。
第二十一條本辦法自發(fā)布之日起施行，由審計處負責解釋。
雙體系建設實施方案篇七
附件2：
安拉村級互助資金項目申報村基本情況調查表。
附件3：
一、基本情況。
我村是新農村建設貧困村，位于廣安區(qū)觀閣鎮(zhèn)東北面，東靠龍灘鄉(xiāng)青杠村、南接本鎮(zhèn)銀頂村、西臨七谷村、北與沙石村相連。幅員面積1.5平方公里，距市、區(qū)、鄉(xiāng)分別為48公里、45公里、3公里。全村轄5個組，255戶963人，其中常年在家214戶808人，黨員25人。我村有耕地675畝。農村經(jīng)濟來源以傳統(tǒng)農業(yè)主，2009年人均糧食產(chǎn)量380公斤，人均純收入2700元。有年人均純收入1196元以下貧困人口21戶28人。
小井鄉(xiāng)小良村在充分宣傳發(fā)動的基礎上，經(jīng)村民大會討論，確定了互助資金項目的實施方案。
1、建立項目管理小組和監(jiān)督小組，每小組3人。管理小組：
理事長黎仁忠。
會計鄧小福。
出納張遠明。
執(zhí)行小組長雷勇監(jiān)督小組長黎永凱監(jiān)督員黎永祥。
2、在鎮(zhèn)信用社開設專戶，把到位的互助資金存入專戶，互助社存放現(xiàn)金不超過1000元。
3、經(jīng)群眾討論確定，根據(jù)我村實際，每戶交納的互助金50—500元（高額不限）。
4、借款對象，交納了互助金，加入了互助社的本村村民。
5、借款使用范圍，用于本村村民發(fā)展生產(chǎn)項目。
6、借款條件，農戶以自愿為原則結成聯(lián)戶小組，農戶在向互助社申請借款時，其小組其他農戶為其簽字擔保，經(jīng)濟上承擔連帶責任?，F(xiàn)已成立25小組，入社會員153戶，已交納會費30600元。
7、借款額度，首次借款不超過3000元，以后不超過5000元。特殊成員首次借款及特殊借款不得超過1000元。
8、借款期限，最長不超過一年。
9、資金占用費，經(jīng)群眾會討論，資金占用費按年利率6.6%0。
10、資金占用費的用途：60﹪作為管理人員務工補助，30﹪加入本金，10﹪用于建立公益金，用于本村公益事業(yè)，具體做什么，由村民大會討論確定。
11、對貧困戶的幫扶措施。
（1）民主討論確定貧困戶，經(jīng)村民代表大會討論通過。（2）對確定無錢交納互助金的貧困戶，號召黨員干部主動借錢支持。
（3）對該項目不相信，不愿加入互助社的貧困戶，做了耐心細致的工作。
（4）對加入了互助社，但組成不了借款擔保小組的貧困戶，發(fā)動黨員、干部主動將其吸收到自己的互助小組來。
（5）互助社在審查借款時，首先考慮符合條件的貧困戶。（6）積極為貧困戶提供力所能及的信息，技術服務。
12、還款方式：每月等額償還借款和占用費。
13、建立公示制度，每月向群眾張榜公示農戶借款情況和互助社管理情況。
14、建立獎懲制度：對按時還款的農戶和借款擔保小組進行通報表揚；對不能按時還款的農戶收取1－2倍的占用費，停止該小組的借款。
15、建立減緩制度；對于特別貧困戶的農戶，實行減緩交納互助資金。
16、建立監(jiān)督制度：
（1）監(jiān)督小組不定期對資金管理和借款農戶實行跟蹤調查，監(jiān)督資金使用情況，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，督促其將資金實實在在的用在項目上。根據(jù)情況收回資金的及時收回，以避風險。
（2）項目管理小組隨時接受監(jiān)督小組和群眾監(jiān)督。
（3）隨時接受上級主管部門對項目實施管理的技術指導和工作監(jiān)督。
廣安市廣安區(qū)觀閣鎮(zhèn)觀南村互助社。
為進一步落實新課程。
教學。
理念，激勵學生學習的內在積極性，發(fā)揚學生的合作、互助精神，提高學習效率，結合我校具體情況，制訂學習互助小組建設實施方案。
一、科學分組，落實責任，合理搭配1．每個教學班劃分若干個學習小組。
（1）每個學習互助小組的人數(shù)一般以4-6人為宜，成員的組成按照2：2（每組兩個學習成績較好的，兩個一般的，兩個學習困難的）或2：2：2（兩個學習成績較好的，兩個一般的，兩個學習困難的）的比例進行分組。班主任要摸清學生的學習狀況，認清學生在每個學科中的位置，還要考慮學生的性別、興趣愛好、能力傾向性格、情感特征等非智力因素。要形成小組成員之間的互補性，一般情況下，各小組的人數(shù)應相同。
（2）班主任負責具體分組工作，在第14周三之前完成分組工作，小組成立后無特殊情況不輕易進行人員變動，行政小組與學習小組要合二為一。
（3）定組名：每個學習小組要有體現(xiàn)本組個性的組名，一方面調動組員的積極性，增強小組凝聚力；另一方面?zhèn)€性的組名便于增強小組之間的對抗性。
（4）定組訓:每個小組成立后要形成統(tǒng)一的小組意識，制定明確的組訓，組訓是小組成員共同的精神追求。旨在增強小組成員的團隊意識和積極進取意識。
（5）定目標：為了增強小組成員的集體榮譽感，體現(xiàn)合作、探究的新課程理念，每個小組都要有自己的短期目標（如學期中和學期末目標）和長期目標（年度和高中階段學習目標），這是小組成員共同的奮斗目標，同時，每個小組成員依據(jù)自己的學習狀況制定自己的短期學習目標和中長期學習目標，并在組內公布便于組員之間互相監(jiān)督和互相促進。
（6）分組教學進行一段時間后，對有問題的學習小組，班主任和任課教師要深入到有問題的小組進行了解協(xié)調，指導各學習小組開展工作，幫助解決存在的問題，讓互助小組盡快走上正規(guī)。
2．加強小組長配備。
（1）確立好學習互助小組后，每小組要確定負責人：行政組長、學科組長、協(xié)調記錄組長。
（2）選擇行政組長的原則：要求被推薦人責任心強，并有較強的組織能力、協(xié)調能力。（3）選擇學科組長的辦法：優(yōu)先從學科成績突出的學生中產(chǎn)生，或者由小組成員推薦選舉產(chǎn)生，但班主任必須把好關。
（4）各負責人的職責。
行政組長：全面負責本小組日常管理工作；
協(xié)調記錄組長：負責記錄本小組成員的各種表現(xiàn)。3．小組成員的座位安排。
每小組分為兩排，前排3-4人轉身與后排3-4人組成一個小組，學科組長盡量安排在中心位置。4.在實施分組教學前，班主任要做好兩個培訓：
（1）班主任對各小組組長、科代表及班長進行管理培訓。（2）班主任要對各小組成員進行系統(tǒng)培訓。
二、落實小組活動，增強合作探究意識。
班主任利用班會課宣傳，協(xié)調確立學習互助小組，落實行動，并讓學生制定小組計劃。1.課前完成學案內容。
（3）學習小組長收集疑問和難點，匯總給科代表，科代表再把各小組的疑問和難點歸納匯總交給學科教師，便于教師了解學情。2.課上對教師布置的學習任務，組織學習小組內互助交流，形成共識或提出問題。3.課后進行課堂小結?；ブ〗M成員要做到“三思”，即一思我今天的收獲是什么，二思哪些問題我還不明白，三思沒有聽懂的問題該怎樣解決。對未完成的學習任務小組內進行交流，達到共同提高的目的。
三、
分組合作學習的考評反饋。
1、對分組合作學習一定要有評價反饋，班主任指導學習委員要定期（每周）評價各學習小組在展示中的表現(xiàn)。比如：評價互助小組課前學案完成情況，在課堂上回答問題的內容，規(guī)范性，及質疑對抗效果，課后解決問題的方式、能力和反思情況等等。
2、具體評價方式見：
（1）班主任定期組織檢查互助學習小組目標的完成情況，并根據(jù)完成情況及時指導互助小組調整目標和措施。
（2）表彰。
總結。
激勵評價。班主任對學習互助小組進行考核評比對表現(xiàn)突出的小組進行表揚或獎勵。并向學校推薦表現(xiàn)特別突出的小組學校每月匯總后向全校通報表揚。
樣表：2012年12月3日。
一、指導思想。
培養(yǎng)學生的團結協(xié)作精神是班主任對學生進行思想教育的一項重要任務，團結友愛，是中華民族人際關系的重要倫理準則，是華夏社會和炎黃子孫繁衍不息，繁榮昌盛，穩(wěn)定統(tǒng)一的精神力量和道德支柱。它集中體現(xiàn)于仁愛、互助、團結、協(xié)力，成為維系社會發(fā)展和穩(wěn)定的公德準繩和行為規(guī)范。
二、實施目的從小培養(yǎng)學生團結互助精神，培養(yǎng)學生互相幫助、相濡以沫的情感，懂得關心他人就是善待自己的道理，讓學生知道：幫助永遠都是相互的，幫助他人是一種享受，幫助他人就是快樂的源泉。此外，通過開展一些教育活動，要在年級內營造“團結互助”的氛圍，進而樹立為“四化”建設貢獻力量的遠大理想，繼承和發(fā)揚中華民族團結互助的優(yōu)良美德。
三、主要途徑。
團結互助是人的天性，是榮辱觀教育的一個方面，也是我國的優(yōu)良傳統(tǒng)。學校教育中有必要從小對學生進行有效地團結互助教育，培養(yǎng)學生的團結互助精神，結合我校工作實踐和學生實際，從以下幾個方面開展團結互助教育：
第一、要對學生加強團結知識的教育，提高對團結互助的認識?！耙桓曜尤菀渍蹟?，而一把筷子就難以摧毀?！闭f明這一點。但是光講團結，不講互助，搞不好真正的團結；不講互助，缺少互助，不能互助，就沒有團結可言?；ブ梢栽鰪娔哿?、增強向心力。提倡團結互助，就是要培育和形成集體主義的道德觀，培育和形成新型的人際關系，使人與人之間團結友愛、互相關心、互相幫助。
第二、教師積極引導學生團結互助的行為。
團結互助不應只是停留在口頭的一句口號。有了對團結互助意義的明確認識，還要付諸行動。作為教師，我們在這一過程中，積極引導，順水推舟，讓團結互助成為統(tǒng)一行動。讓孩子深深領悟到：人生最大的快樂就是幫助有困難的人。從小培養(yǎng)孩子的團結互助意識，凈化孩子的心靈，教育孩子對人多一份理解和寬容，善待他人，多一些忍讓，獻一點愛心，我們的校園，我們的社會就會減少矛盾，變得美好。要讓學生深深記?。簣F結互助必須要有常懷他人之心。雷鋒說過一句始終讓我們感動的話：“對同志要像春天般的溫暖”。這種“溫暖”，就是我們常說的：團結互助、相互關懷。我們在平時工作生活中積極引導，讓學生朝著“團結互助”的方向發(fā)展，摒棄“損人利己”；讓學生懵懂的十字路口，有路標可循。這樣，我們的教育就成功了一半，每位教育者，每位學生都能這樣做，那我們的社會矛盾就越來越少，社會將充滿溫馨、和諧。
第三、努力讓團結互助成為每個人的自覺行動。
互助也就成為人與人之間的一種自覺行動。一個團結的集體，成員之間必然是互助的，他們有著主動助人的意識，有著樂于助人的欲望。團結互助的精神是我們每個人必不可少的，只有團結，我們的隊伍才會強大；只有互相幫助，我們以后的道路才會平坦。如果我們能夠提高思想境界，讓團結互助升華為每一個人自覺行動，讓團結互助成為一種習慣，成為一種追求，我們教育的目的就達到了。
第四、教師自身做好團結互助的模范表率作用。
讓學生懂得團結互助的重要性，引導學生在日常生活中積極幫助他人，培養(yǎng)學生養(yǎng)成主動積極幫助別人的習慣，這是非常重要的，也是實現(xiàn)“以團結互助為榮，以損人利己為恥”這一核心理念的前提與保證。
這就好比牛拉車，光在屁股抽，牛走得很吃力，人也趕得很疲憊；如果能在牛面前放些食物，引誘它主動朝前走，那趕牛人的目的也就達到了。在我們的教育中，又何嘗不是如此呢？我們的教育者要做那聰明的趕牛者，身體力行，在學生面前做好指引，做好團結互助的模范表率。
在工作生活中，我們教研組的教師之間互幫互助，你來我往，一切從大局利益出發(fā)，首先滿足他人的需要，形成“你幫我，我助你”的良好氛圍。學生在這樣的氛圍中受到熏陶，受到感染，在他們的內心深處就能扎下團結一致，互相幫助的良好根基。
四、開展活動。
1.舉辦“團結協(xié)作”主題班會。
我們盡力改變班會課形式，事先安排一位同學進行班會課的設計，主題即是“團結協(xié)作”。在班會課上，同學們在主持同學的提議下，暢所欲言，有的說：“要成功，必須團結奮斗。大凡取得科研成功的人都有團結協(xié)作的搭檔，或者同仁，或者助手。有共同的目標，才能共同努力。學生的本職是學習，我們的集體如果能團結起來，優(yōu)勢互補，取長補短，互幫互助，就能共同提高成績。”有的說：“團結是國家穩(wěn)定的根本。友善是團結的前提。歷史上有漢武帝不注重團結最終失敗而唐明皇帶領將士團結奮戰(zhàn)，最終成功的先例。所以加強團結協(xié)作是很重要的，因為當你有一個思想與別人分享時，別人也有一個思想，通過友善的交流，就會有兩個思想。正所謂‘三個臭皮匠，頂個諸葛亮’團結起來就有無窮的力量?！庇械耐瑢W還舉了親身事例來證明“團結協(xié)作”的必要性?！皇知毰?，雖疾無聲’‘團結就是力量’這些的警句提醒、告戒、勉勵我們：無論是朋友間，還是一個集體，一個國家，相互與人為善，互愛互助，于集體，于國家，便能產(chǎn)生比天時、地利更重要的人和。人和之所以可貴，在于能產(chǎn)生‘1加1大于2’的效應。中國有十四億人口，如果不團結就是一盤散沙，凝聚在一起就成為力量無窮的沙袋?！?.充分利用課堂教學和班級管理中心陣地，挖掘學生自我教育潛能，是團結合作習慣養(yǎng)成的著力點。
我們把團結合作的目標融進課堂教學和班級管理，創(chuàng)設多種機會，使學生自我教育，為共同目標而努力，合作交流，受同輩群體影響，體驗伙伴間的友誼和真情，使學生喜歡合作，并學會合作。如，在教學中以4～6人為小組自學、討論、比賽、匯報學習情況，各小組互相評價、記錄成績，下課前結合小組成績、紀律，評出優(yōu)秀合作學習小組，激勵團結合作競爭；在班級管理中，以小組為單位完成衛(wèi)生、勞動、布置班級環(huán)境等各項任務，友善分工合作，你追我趕，人人為爭當“團結合作文明班”發(fā)揮自己的力量。如以“培養(yǎng)團結合作”為內容，分工布置班級環(huán)境，各組學生發(fā)揮潛能，各顯神通。讓學生處處有合作機會，有友好競爭，時時受到優(yōu)美環(huán)境的美好高尚情操熏陶。由于著力點抓得準確、落實，使課堂、班級資源充分利用，學生自主性充分挖掘，因此學生在校團結合作習慣養(yǎng)成效果顯著。3.開展團結互助歌曲大聯(lián)唱活動。
為把團結互助掛在嘴邊，做到時時提醒自己，我們教研組群策群力選取了《左手右手》、《咱們從小講禮貌》、《愛從這里起航》三首歌作為此項活動的主題曲，并在課余時間進行了為期一個多月的大合唱訓練，孩子們在感受音樂帶給他們快樂的同時，將近段時間所感受到的團結互助的力量至情至真地演唱出來，這一個個團結互助的小使者們精彩的表演贏得了在場領導和觀眾的一致好評，也將我們的活動主題推向了高潮。4.各班評選一批團結互助星。
為表揚一批在團結互助活動中涌現(xiàn)出來的先進學生，鞭策那些在活動中表現(xiàn)仍不夠理想的學生，我們在每月的班級量化考核活動中評選一批團結互助之星。5.利用課前活動時間開展講故事活動。
利用每周一和周三中午到校的課前活動時間介紹本班或學校團結互助典型的學生故事。也可以將搜集到的團結互助的名言、諺語講出來，還可用周四的課前活動時間學唱團結互助的歌曲。
馬卡連柯說：“教育了集體，團結了集體，加強了集體，以后，集體自身就能成為很大的教育力量?！眻F結互助要從我做起，從小事做起。大家心往一塊想，勁往一處使，人與人之間互相尊重、互相關心、互相幫助；有了困難能夠同舟共濟；有了榮譽互相謙讓；急他人之所急，想他人之所想，幫他人之所需；人人關心和幫助他人，處處尊重和愛護他人?！八腿嗣倒?，手有余香”，人人充滿愛心，自覺抵制損人利己的不良現(xiàn)象，營造一個“以團結互助為榮，以損人利己為恥”、“以立志勤學為榮，以懶惰學習為恥”的和諧校園。讓我們的校園充滿陽光、充滿愛意、充滿人性、充滿和諧。
實施方案者：三年級教研組。
為支持農村建設，推動地方經(jīng)濟發(fā)展，改善**“三農”和中小企業(yè)金融服務，緩解農民和當?shù)刂行∑髽I(yè)融資難問題，成立資金互助合作社，根據(jù)上級精神要求，特制定資金互助合作社籌建方案。
一、指導思想。
以科學發(fā)展觀為指導，加快農村金融改革步伐，積極穩(wěn)妥推進農村資金互助社規(guī)范有序、健康發(fā)展，確保農村金融安全，切實維護廣大農民群眾合法權益，籌建農村資金互助合作社，吸納農民、農副產(chǎn)品經(jīng)紀人、農村經(jīng)濟合作組織成員為社員，并為社員提供資金互助的平臺。
二、成立組織***于2014年4月15日成立了資金互助合作社籌建領導小組，由鄉(xiāng)紀委書記**同志任組長，鄉(xiāng)副鄉(xiāng)長**任副組長，鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設發(fā)展中心主任**、鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設發(fā)展中心副主任**、***為成員。領導小組下設辦公室，具體負責該項工作的籌備工作，資金互助社發(fā)起人***同志負責具體協(xié)調工作。
三、宣傳發(fā)動。
關法律、法規(guī)的規(guī)定，動員農民、農副產(chǎn)品經(jīng)紀人、農村經(jīng)濟組織成員參與資金互助合作社組織。
四、籌備事宜。
召集有意向且符合條件的發(fā)起人召開籌備大會，確定相關事宜：
1、申請注冊資金互助社的名稱：**農民資金互助合作社。
2、本著節(jié)約從儉、方便群眾和安全防護的原則，將***農民資金互助合作社設在***，并配齊必要的桌椅及其他必要的設施。
3、動員10名以上的發(fā)起人自愿入社。發(fā)起人須有一定的經(jīng)濟實力、懂政策、誠信可靠、品德較好、能承擔社會責任；無違法犯罪記錄，在國家人民銀行征信系統(tǒng)無不良信用記錄。并組織簽訂發(fā)起人協(xié)議書。
4、發(fā)起人以貨幣出資，不得以實物、貸款或其他方式入股，注冊資本為500萬元人民幣。發(fā)起人應在規(guī)定的時間內將出資的貨幣資本繳納到籌委會指定的專門賬戶。
5、推選出一位符合任職資格的理事，選任一位有能力的經(jīng)理和一位具備金融業(yè)務能力的工作人員。
6、參照農村資金互助社章程規(guī)范本文，結合本社實際，擬出一份資金互助社章程草案，待資金互助社社員大會表決通過后確立為正式章程。
7、按照《農村資金互助社管理暫行辦法的規(guī)定》，結合本社實際，制定社員議事、財務管理、信貸管理、安全保衛(wèi)等制度。
為深入貫徹黨的十七屆三中全會和中央一號文件的精神，為加快農村發(fā)展，農村致富的進程，探索農民資金互助合作的新路子，解決部分農民季節(jié)性缺錢與余錢的出路，搞活農民閑散資金，使農民的閑散資金發(fā)揮最大化效益，讓農民節(jié)前做到方便快捷，降低成本，不誤農時商機。根據(jù)我地區(qū)現(xiàn)狀，由xxxx等xx人發(fā)起，擬組建“xxxx資金互助合作社”，具體實施方案如下：
一、指導思想：
堅持科學發(fā)展觀，貫徹黨的十七屆三中全會精神，堅持發(fā)展是硬道理，探索農村資金互助新路子，以服務三農為宗旨，以農民增收為目的，按照依法、自愿、互助、有償?shù)脑瓌t，做到規(guī)范運營，健康發(fā)展，服務于地方的經(jīng)濟，推動經(jīng)濟強鎮(zhèn)建設進程。
二、辦社的目的隨著農村經(jīng)濟是飛速發(fā)展和農民致富進程的加快，農民的資金需求和持有結構發(fā)生了很大的變化，農民創(chuàng)業(yè)、就業(yè)資金需求面廣、時效性強，一部分人上半年需求資金，下半年多余資金，另一部分人則相反，上半年多余，下半年需求，甚至出現(xiàn)月初與月末的需求變化，通過商業(yè)銀行貸款，手續(xù)繁瑣，等待天數(shù)長，貽誤農時商機，而農民多余的錢存在銀行，哪怕離存期還只差一天，也按活期計息，影響了農民受益、為彌補以上不足，盤活閑散資金，通過資金互助合作活動，解決資金余缺的矛盾，對發(fā)展農村經(jīng)濟，增大農民收入，提高農民創(chuàng)業(yè)熱情具有十分重要的意義。
三、辦社的基礎xxxx為百年古鎮(zhèn)，經(jīng)濟重鎮(zhèn)，交通發(fā)達，商業(yè)繁華，更有各種特色養(yǎng)殖、種植業(yè)，三產(chǎn)收入過億元，農民自主創(chuàng)業(yè)人數(shù)7200多人，其中養(yǎng)殖業(yè)人數(shù)為210多人、種植大戶110多人、從事三產(chǎn)服務的近6000人以上，更有鋼材、木材兩大市場，帶動了本地農民創(chuàng)業(yè)的熱情，全鎮(zhèn)已組建了各種農民合作社組織13個，據(jù)調查3萬多農民的閑散資金近億元，而另一部分農民創(chuàng)業(yè)投資的資金高達9億多元，形成了一定的資金互助合作的基礎和市場，為組建資金互助合作社提供了有利的條件。
四、發(fā)展方向。
我社以xxxx等xx名農民為先期發(fā)起人，每個發(fā)起人先期投入xx萬元，注冊資金為xxx萬元，建社后將廣泛吸納符合入社條件的各類人員加盟，社員之間入股分紅保持一定的基準率，互助資金在本社內按照章程進行互助，實行有償使用，所產(chǎn)生的積累為共同所有，通過一年的運作，力爭社員達550人以上，互助資金累計投放額2600萬元以上。
五、工作步驟。
（一）調研論證的階段（2009年6月——2009年12月）。
認真學習黨的十七屆三中全會精神，結合本地實際，調查摸底，對廣大農民的資金盈余需求情況進行排查，掌握各種行業(yè)的需求特點和運營規(guī)范，探索辦社的可行性，與部分農民達成共識。
（二）考察學習階段（2010年1月——2010年2月）。
認真學習《農村資金互助合作社暫行規(guī)定》以及相關法律、法規(guī)政策，并去外地參觀學習，觀摩外地的實際操作過程，取得經(jīng)驗，先后到市、區(qū)、鎮(zhèn)相關部門咨詢，征得上級部門的支持和指導。
（三）籌辦階段（2010年3月——2010年5月）。
（1）根據(jù)自愿、互助的原則，由發(fā)起人牽頭，建立籌備小組，正式進入申請階段。
（2）參照外地經(jīng)驗，結合本地特點，制定詳細實施方案。
（3）起草合作社章程草案。
本社住所：xxxx鎮(zhèn)蘇蔡路大馮一條街。機構設臵：內設社員（代表）大會、理事會（由5名理事組成，其中：設理事長1名）、監(jiān)事會（由3名監(jiān)事組成，其中：監(jiān)事長1人）。在人員管理上，本社設理事長、總賬會計、出納員、結算員等不少于4名的工作人員和互助資金投放責任人若干名。理事長由理事會選舉產(chǎn)生，互助資金投放責任人的持基本股股東或本社社員中產(chǎn)生，其他人員經(jīng)理理事會討論通過后由理事長聘用。
互助資金及使用管理：本社互助資金的來源主要包括：社員基本股金、社員資格股、互助金和其他資金。開展資金互助活動的范圍僅僅限于本社社員之間，主要用于解決社員生產(chǎn)、生活等方面的資金苦難。借出互助資金的單筆限額一般為每筆（戶）5萬元以下，最高不得超過10萬元，互助期限最長不超過一年。對借出的互助資金實行互助投放責任人清算負責制和聯(lián)保組連帶清償制。
4、制訂合作社資金互助實施細則；
5、制訂合作社資金各項工作職責制度；
6、召開合作社發(fā)起人會議：（1）籌備工作小組籌備工作報告；（2）討論通過合作社章程；（3）討論合作社辦公設施等有關事宜；（4）形成發(fā)起人會議決議。
（四）申報審批階段（2010年8月始）。
1、整理歸集相關資料；
2、出具申請、報區(qū)、鎮(zhèn)政府及有關部分審批。
雙體系建設實施方案篇八
作者：日期：
2/7。
個人收集整理，勿做商業(yè)用途。
4/7。
5/7。
個人收集整理，勿做商業(yè)用途組網(wǎng)設備。在硬件方面配置電腦、交換機、光纖接入等，滿足入網(wǎng)需要。充分發(fā)揮網(wǎng)絡整合優(yōu)勢，對公司機關原有網(wǎng)絡要進行集中清理，統(tǒng)一并入公司信息化網(wǎng)絡系統(tǒng)。(2)、完善制度，強化網(wǎng)絡運行管理。信息標準和網(wǎng)絡管理制度建設是信息化建設的重要保證。
6/7。
任何時候公司的基礎管理工作都只能加強,不能削弱。只有把信息管理和基礎管理有機地結合起來,才能形成最大合力，更好的實現(xiàn)既定的經(jīng)營目標，從而推動公司持續(xù)快速向前發(fā)展。
7/7。
雙體系建設實施方案篇九
機關各科室、局屬各單位：
現(xiàn)將《關于“推進誠信計量，建設和諧城鄉(xiāng)”活動實施方案》印發(fā)你們，請認真貫徹落實。
20xx年5月8日。
“推進誠信計量，建設和諧城鄉(xiāng)”活動的。
為認真貫徹落實市局關于“推進誠信計量，建設和諧城鄉(xiāng)”活動的工作部署，結合本年度全縣質監(jiān)工作要點，特制定如下實施方案。
一、指導思想和工作原則。
(一)指導思想。
以“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹落實科學發(fā)展觀，認真貫徹黨的和xx屆三中全會精神和全國質檢、全省質監(jiān)工作會議精神，按照省局“三服務”工作方針和“五個轉變”工作思路，以建立長效監(jiān)管機制為目標，創(chuàng)新工作措施，穩(wěn)步推進商業(yè)、服務業(yè)誠信計量工作，增強經(jīng)營者誠信自律意識，維護市場秩序，促進和諧城鄉(xiāng)建設。
(二)工作原則。
1.堅持典型示范，穩(wěn)步推進的原則;。
2.堅持政府引導，社會監(jiān)督的原則;。
3.堅持經(jīng)營者自愿參與，自我承諾的原則。
二、主要目標和工作范圍。
(一)主要目標。
經(jīng)營者誠信計量意識有較大提高，誠信計量行為規(guī)范得到較好遵守，強檢計量器具的檢定覆蓋率、定量包裝商品計量合格率維持在較高水平，城鎮(zhèn)集貿市場、商場(超市)、餐飲店、醫(yī)療衛(wèi)生機構在用強檢計量器具受檢率達到98%以上，眼鏡制配場所、加油站、在用強檢計量器具受檢率達到100%，培育一批具有區(qū)域性示范作用的誠信計量經(jīng)營單位。
(二)工作范圍。
集貿市場、加油站、餐飲店、商場(超市)、眼鏡制配場所、醫(yī)療衛(wèi)生機構等與老百姓生活最密切、最直接的重要領域。
三、主要任務和工作措施。
(一)開展三項活動，豐富誠信計量工作載體。
一是開展誠信計量示范單位創(chuàng)建活動。全縣推選2家誠信計量示范單位?？蓮妮爡^(qū)內的集貿市場、加油站、醫(yī)療衛(wèi)生機構、餐飲店、商場(超市)等5類單位中遴選出2個單位參與誠信計量示范單位創(chuàng)建評選活動。
一”(統(tǒng)一管理、統(tǒng)一檢定、統(tǒng)一輪換)、“四落實”(先行確認要落實、登記備案要落實、編號管理要落實、申請檢定要落實)情況和檢定公示情況等誠信計量工作內容進行檢查驗收。從今年5月起至年底，爭取完成對本轄區(qū)內全部固定集貿市場的檢查驗收。
三是開展免費檢定。分期分批實現(xiàn)集貿市場和醫(yī)療計生機構在用強檢計量器具的免費檢定。
(二)推行四項制度，探索誠信計量長效機制。
一是示范推行集貿市場在用衡器“統(tǒng)配統(tǒng)管”制度。在全縣范圍內選定大、中、小3個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)選定1個集貿市場作為示范點推行在用衡器“統(tǒng)配統(tǒng)管”管理制度，為逐步在全縣范圍內推廣該項制度積累經(jīng)驗并起示范作用。
要督促市場主辦者對市場在用衡器實現(xiàn)“四落實”，主辦者要對入場經(jīng)營者自備衡器是否符合計量法制要求先行確認，并進行登記備案，實施編號管理，統(tǒng)一進行周期檢定。
二是推行計量保證體系確認制度。今年各地要重點在加油站和醫(yī)院開展計量保證能力確認活動，提高計量保證能力，推動誠信經(jīng)營。
三是推行檢定結果公示和經(jīng)營者自我承諾制度。今年要在全縣范圍內的大、中型集貿市場、眼鏡店、加油站全面推行計量器具檢定合格公示制度，在營業(yè)場所明顯部位統(tǒng)一公示強檢計量器具檢定情況一覽表。要引導經(jīng)營者自我承諾，自覺遵守計量法律法規(guī)，同時公布縣質監(jiān)部門的投訴電話，加強社會監(jiān)督。
四是推行公平秤(磅)制度。要督促集貿市場和加油站配備公平秤、計量罐，加強對在用計量器具的自校管理，保證計量器具在檢定有效期內的準確度。
(三)強化五項措施，夯實誠信計量保障機制。
一是強化輿論宣傳。各地要多形式地開展以“推行誠信計量、建設和諧城鄉(xiāng)”為主題的系列宣傳活動，大力營造誠信計量氛圍，廣泛宣傳《商業(yè)、服務業(yè)誠信計量行為規(guī)范》，引導經(jīng)營者增強誠信計量意識和法制觀念，牢固樹立誠信計量信譽意識，提高誠實守信、規(guī)范經(jīng)營的自覺性和主動性。
二是強化誠信計量信用制度建設。結合《商業(yè)、服務業(yè)誠信計量行為規(guī)范》的要求，積極引導經(jīng)營者建立健全各項誠信計量管理制度、落實誠信計量承諾以及計量糾紛投訴處理措施，加強經(jīng)營單位誠信計量信用記錄、監(jiān)督、分類管理，建立誠信計量信用分類檔案，對發(fā)現(xiàn)的計量違法行為要加大曝光力度。
三是強化監(jiān)管，優(yōu)化誠信計量環(huán)境。今年將統(tǒng)一部署開展計價秤、計重收費設備等計量專項執(zhí)法檢查行動，嚴厲打擊利用計量器具作弊等計量違法行為;要重點加強涉及民生的強檢計量器具監(jiān)管，加油機、地磅等強檢計量器具的檢定覆蓋率要達到100%;要加強強檢計量器具的核查和普查建檔，強化動態(tài)監(jiān)管;開展對食品、飲料等10類定量包裝商品的計量監(jiān)督抽查，同時加強宣傳引導，鼓勵有條件的定量包裝商品生產(chǎn)企業(yè)申報“c”標志確認。
四是強化計量惠民服務。免費開展血壓計、人體秤等家用計量器具的檢定、校準，免費開展眼鏡的計量檢測等服務，讓百姓和企業(yè)切實感受到“計量每一天，關愛每個人”的溫暖，形成全社會關心、各方面支持計量事業(yè)的良好氛圍。
五是強化經(jīng)費和技術保障。計量技術機構要做好免費檢定等計量惠民措施的技術支持工作。
四、實施步驟和時間安排。
(一)宣傳發(fā)動階段(5月)。
制定實施方案，開展以“推行誠信計量、建設和諧城鄉(xiāng)”為主題宣傳發(fā)動工作。
(二)組織實施階段(6月-11月)。
(三)總結和表彰階段(12月)。
召開大會，表彰誠信計量示范單位。
五、工作要求。
(一)高度重視，加強領導。
推進商業(yè)、服務業(yè)誠信計量工作是質監(jiān)部門服務社會、服務民生的一項重要措施，各地質監(jiān)部門要高度重視，結合本地實際，精心組織，周密部署，有計劃、有步驟地推進各項活動。為加強組織領導，成立“推進誠信計量建設和諧城鄉(xiāng)”活動領導小組，下設領導小組辦公室，制定切實可行的實施方案。
(二)創(chuàng)新措施，狠抓落實。
要制定工作責任制，加強對工作的指導、督促和檢查，確保各項工作目標的落實?？山Y合實際情況，創(chuàng)新工作措施，推動誠信計量工作的深入開展。
(三)爭取支持，強化合力。
爭取多方支持，形成工作合力。建立政府牽頭、質監(jiān)部門為主、相關部門配合、經(jīng)營者自我承諾、群眾監(jiān)督的立體工作機制。要定期向當?shù)卣畢R報活動進展情況，對于活動中發(fā)現(xiàn)的問題和存在的困難，要積極爭取當?shù)卣I導和有關部門的支持配合，要發(fā)揮經(jīng)營者主體責任，引導經(jīng)營者自律;要暢通投訴渠道，強化社會監(jiān)督。
(四)暢通信息，及時總結。
設立“推進誠信計量建設和諧城鄉(xiāng)”活動信息報道專欄，加強對鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展“推進誠信計量建設和諧城鄉(xiāng)”活動信息的收集、統(tǒng)計、發(fā)布工作。活動開展過程中如碰到問題或提出有關建議要及時向局領導小組書面反饋。
雙體系建設實施方案篇十
各車間、部門：
全而落實上級“安全生產(chǎn)主體責任全面落實年”、企業(yè)轉型升級和“安如泰山”科學預防體系攻堅年的各項部署，按照“隱患排查、風險分析、科學預判、一廠一冊、分級管控、動態(tài)推進”的原則開展風險分級管控、隱患排查治理工作，對公司存在的隱患和問題分類施治，分級管控，實施差別化動態(tài)管理，周期性持續(xù)提升公司安全管理水平，規(guī)范隱患排查治理，建立風險科學預判、實時管控的動態(tài)化長效機制。
二、工作目標。
公司范圍內所有生產(chǎn)裝置、公用設施及作業(yè)活動。四、成立領導小組組長：禹方忠。
副組長：尹蒙。
成員：王明彥唐光濤任紅艷王建波尹彥國劉鋒。
領導小組職責：
(1)提高認識,統(tǒng)一思想,搞好宣傳發(fā)動,提供組織保障。
(2)確保風險分級管控體系建設所需人力資源、資金投入、物資保障。(3)發(fā)揮領導小組成員作用,監(jiān)督其履行職責,對風險分級管控體系建設情況實施獎懲。
分管負責人（副組長）職責:(1)負責對風險點確定、危險源辨識、風險分級及管控措施編制等工作統(tǒng)一部署協(xié)調。
(2)負責風險分級管控體系建設實施方案的編制,相關制度的審核。(3)組織對方案、制度的培訓,并組織實施。查負責。(4)確定各工作組、各專業(yè)組的職責,并監(jiān)督其履行職責。其它部門職責：
(1)按照風險分級管控體系建設實施方案、制度的要求進行落實。
(2)負責職責范圍內的風險點確立、危險源辨識、風險分級及管控措施編制等工作。
(3)根據(jù)現(xiàn)場變化、工藝改進、技術更新及新材料、新設備的應用,對管控體系持續(xù)更新,確保與現(xiàn)場相符。
(4)負責對分管范圍的員工進行培訓,確保員工熟知本崗位風險點、危險源名稱及管控措施。
（5）財務部門負責雙體系建設費用的提取、落實、監(jiān)督，為雙體系建設提供各項資金保障。
（6）供應部門負責落實雙體系建設的各項物質保障辦公室職責：
(1)負責風險分級管控體系建設實施方案的編制和制度建設。
1.宣傳發(fā)動，（2016年12月—2017年2月底）。公司（部室）、車間利用黑板報、宣傳欄、條幅積極進行宣傳。公司根據(jù)培訓計劃，組織全廠班組長以上管理人員培訓學習，各車間利用學習時間和班前班后會時間，組織員工認真學習公司《安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設實施方案》、《化工企業(yè)安全生產(chǎn)風險分級管控指南（試用版）》、《焦化行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)風險分級管控體系實施指南》、《焦化行業(yè)企業(yè)隱患排查體系實施指南》，圍繞如何發(fā)現(xiàn)風險點，確定風險等級進行學習和討論，做到人人參與“兩個體系建設”活動。2.風險點確認（2017年3月）公司（部室）、車間根據(jù)各崗位特點，全員、全過程、全方位、全天候排查本單位可能導致事故發(fā)生的風險點，包括安全基礎管理、區(qū)域位置和總圖布置、工藝管理、設備管理、電氣管理、危險化學品管理等方面存在的風險形成詳實的風險點名冊。公司（部室）、部室確定公司、部室重點管控的風險，包括直判重大風險和二級較大風險點；各車間確定各自分管區(qū)域的風險點，做到集思廣益，充分考慮。
3.危險源辨識（2017年4月—2017年5月），對確認風險點，進行危險有害因素辨識，公司（部室）組織對較大風險以上的風險點進行危險有害因素辨識，各車間對分管區(qū)域內的風險點危險有害因素辨識，辨識的過程要所涉及的人員全員參與。
4.確定風險等級（2017年6月—2017年7月）。對排查出來的風險點進行分類分級管理，先確定風險類別（火災、爆炸、中毒窒息、觸電、機械傷害等危險因素和高毒物質、高溫、粉塵、噪聲等有害因素），然后按照危險程度及可能造成后果的嚴重性，將風險分為1、2、3、4級。
5.明確管控措施（2017年8月—2017年10月31日）。針對風險類別和等級，將風險點逐一明確管控層級，落實具體的責任人和具體的管控措施，形成“管控手冊”。公司（部室）、各車間按照所需管控的風險點（依據(jù)分級管控指導要求）分析完善管控措施。
6.風險公告警示（2017年11月---）。公布主要風險點、風險類別、風險等級、管控措施和應急措施，讓每名工人都了解風險點的基本情況及防范、應急措施。對存在安全生產(chǎn)風險的崗位設置告知卡，標明本崗位主要危險危害因素、后果、事故預防及應急措施、報告電話等內容。對可能導致事故的崗位，設置報警裝置，配置現(xiàn)場應急器材和撤離通道等。同時，將風險點的有關信息及應急處置措施告知周邊企業(yè)。公司（部室）負責排版的制作，相關方的告知，各車間負責排版的張貼、宣傳學習，是每個員工掌握各自崗位的危險有害因素和管控措施。
7.隱患排查表修訂評審、發(fā)布實施（17年11月----）公司（部室）針對各個風險點制訂隱患排查治理制度、標準和清單，明確各崗位、各設備設施排查范圍和要求，組織公司、車間對排查表進行評審（12月底前完成），確定排查表后，發(fā)布實施，各車間部室根據(jù)自己的職責履行好隱患排查，建立起全員參與、全崗位覆蓋、全過程銜接的閉環(huán)管理隱患排查治理機制，實現(xiàn)隱患自查自改自報常態(tài)化。
（一）各單位要高度重視，精心部署開展風險分級管控、隱患排查治理工作。通過周期性的隱患排查整治，壓縮隱患存在的空間；通過分析隱患產(chǎn)生的規(guī)律科學研判、分級管控，做到超前發(fā)力、超前預防，有效防范各類事故的發(fā)生，通過動態(tài)機制的建立，督促企業(yè)全面落實安全生產(chǎn)主體責任，形成自我完善、持續(xù)改進的長效機制。
（二）聚焦隱患，精準整治。各部門要根據(jù)確定的主要風險防控點，有針對性的制定和落實措施和整改，分類施治。對風險防控點要按照一點一策、一事一策要求，實施精準整治：
（三）對未及時開展或開展不力，走形式、應付公事的部門或個人，公司安全管理小組將嚴肅處理，扣管理分數(shù)和罰款。通過考核監(jiān)督，務求風險分析隱患排查工作活動能認真開展，得到實施。
通過實施風險分析、隱患排查工作活動，掌握第一手資料，分析規(guī)律，科學研判，確保整治措施落實到位。消除系統(tǒng)性的安全隱患，逐步提高公司本質安全水平。
新泰正大焦化有限公司二0一六年十二月二日。
雙體系建設實施方案篇十一
認真貫徹落實“xx大”文件精神，堅持和落實科學發(fā)展觀，大力發(fā)展農村經(jīng)濟，加強農村文化陣地建設，倡導積極向上的社會主義新事物、新風尚及中華民族優(yōu)良傳統(tǒng)，把北臺子村建設成立“文明、富裕、民主、和諧”的社會義新農村。
二、工作措施。
(一)、抓好經(jīng)濟發(fā)展，發(fā)展本村特色產(chǎn)業(yè)。
北臺子村為擴大“一村一品”特色產(chǎn)業(yè)經(jīng)營，增加村民收入，將現(xiàn)有70畝李子基地，擴大到200多畝。大力推行科技興農、富農步伐，大力發(fā)展科技型農業(yè)，增加農業(yè)收入。同時多渠道拓寬群眾收入，人均收入、集體收入有較大提高。
(二)、大力推進新農村建設。
錯落有致、美觀大方;四是加強水利、生活設施建設。經(jīng)過一年多時間建設，北臺子村建設基本完成驗收，村容、村貌大改善，一個暫新的北臺子村展現(xiàn)在人們面前。
(三)加強精神文明建設。
北臺子村通過發(fā)展本村主導產(chǎn)業(yè)，走上一條致富之路，但群眾精神生活匱乏，矛盾糾紛較多村黨支部針對這一情況，大力加強精神文明建設，積極倡導社會主義新風尚。一是成立“北臺子村矛盾糾紛調處工作小組”等機構，主抓北臺子村精神文明建設;二是制定《北臺子村鄉(xiāng)規(guī)民約》，指導群眾行為規(guī)范;三是大力建設文化設施，用社會主義先時思想占領農村文化市場。
三、加強督查，確保創(chuàng)建工作順利開展。
北臺子村“兩委”把創(chuàng)建工作作為今年重要的村務工作之一，成立了以村支書為組長，副書記為副組長，村“兩委”干部、社主任為成員的工作小組，按照實施方案的各項內容抓好落實，文明村創(chuàng)建工作順利開展。
北臺子村民委員會。
20xx年2月**月。
雙體系建設實施方案篇十二
以鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀為指導，深入貫徹黨的xx大精神，圍繞“環(huán)境優(yōu)化、效率提高、作風過硬、服務到位、客商滿意、社會認可”的總體目標，按照“流程再造、鑄優(yōu)作風、廉潔高效、誠信守諾、服務發(fā)展”的基本要求，著力打造“三優(yōu)(服務優(yōu)質、誠信優(yōu)良、創(chuàng)新優(yōu)秀)機關”，為進一步轉變工作作風，提高工作效率、服務質量和依法行政水平，切實加強我辦的軟環(huán)境建設，為助推全市科學發(fā)展、跨越發(fā)展做出貢獻。
軟環(huán)境建設是涉及我辦整體建設的一項重要工作，全辦上下要站在全局的高度，講政治、講紀律。思想上要達到市委、市政府有關軟環(huán)境建設的規(guī)定和要求，自覺做到內化于心，外化于形，固化于崗，真正從思想上重視起來;行動上要在全辦形成人人關心軟環(huán)境，事事關系軟環(huán)境，處處體現(xiàn)軟環(huán)境，時時注意軟環(huán)境建設的良好氛圍。
1、加強制度建設。嚴格執(zhí)行首問負責制、崗位責任制限時辦結制，掛牌上崗制、一次性告知制，ab角崗位制、服務承諾制、責任追究制等規(guī)章制度，形成結構合理、程序嚴密、配置科學、制約有效的機制，堅持用制度管人，用制度管權、用制度管事。
2、深入開展“四個一”活動。在全辦干部職工中開展“一張笑臉迎人、一句祝福相送、一把椅子相讓、一杯熱茶相遞”四個一活動，促進“四個一”活動制度化、規(guī)范化、經(jīng)常化，進一步增強干部職工的服務意識，改進工作作風，提高工作效率。
3、提升單位形象。以軟環(huán)境建設活動為契機，進一步提升僑務部門的形象。一是深入開展優(yōu)質服務處室創(chuàng)建活動，在全辦現(xiàn)有三個處室中積極培育和選樹先進典型;二是利用報紙、廣播、電視、網(wǎng)絡等媒介，廣泛宣傳全辦軟環(huán)境建設的先進個人、典型做法，大力弘揚正氣;三是加大僑港資企業(yè)服務中心力度，在優(yōu)化投資軟環(huán)境、破解僑企發(fā)展難題等方面做出扎實有效的業(yè)績;四是做好歸僑僑眷法律援助中心和定點醫(yī)院服務僑界工作，為廣大歸僑僑眷和僑港資企業(yè)提供信息咨詢、法律援助和醫(yī)療服務。
4、嚴格監(jiān)督考核。切實解決“三亂”等不正之風，整改突出問題，對反映較多的熱點、焦點問題進行認真分析和研究，梳理出傾向性和典型性問題，有針對性開展專項治理。把黨風廉政建設作為年終考核干部的重要內容之一，對因服務態(tài)度、服務質量等人為原因引發(fā)投訴的人員和全年被投訴超過2次以上的處室取消評優(yōu)評先資格。
5、暢通群眾訴求渠道。聘請人大代表、政協(xié)委員、媒體記者、基層單位及社會各界人士作為社會監(jiān)督員，開展社會監(jiān)督。充分發(fā)揮辦網(wǎng)站、投訴箱等平臺，積極開展領導干部大接訪活動，進一步健全完善投訴網(wǎng)絡，暢通群眾訴求渠道，切實做到“有訴必接，有接必查，有查必果，快速反應”。把不作為、亂作為、慢作為和“中梗阻”問題作為查處重點，加大懲處力度，維護全辦良好的對外形象。
6、加強機關作風建設。一是以“六個最”即辦事理念最先進，辦事態(tài)度最熱情，辦事程序最簡化，辦事時間最快捷，辦事成本最低廉，工作成效最顯著為基本要求，積極參與開展創(chuàng)建最優(yōu)辦事環(huán)境活動;二是繼續(xù)開展領導干部“三解三促”活動，著力治理散、懶、庸、浮、滿，提升隊伍執(zhí)行力;三是按照“重教育、定規(guī)范、建制度、出實效”工作思路，開展職業(yè)道德教育，堅持優(yōu)良傳統(tǒng)，弘揚新風正氣，抵制歪風邪氣，做到辦事要公、作風要實、為政要廉。
1、強化組織領導，落實工作責任。建立健全領導責任制，努力形成上下貫通、左右協(xié)調、齊心協(xié)力抓軟環(huán)境的工作運行機制。由分管領導負責其主管處室，把黨風廉政建設和軟環(huán)境建設與業(yè)務工作一同部署、一同落實、一同檢查、實行一級抓一級、一級對一級負責的工作機制;軟環(huán)境建設辦公室要定期召開例會，分析情況、研究問題、制定對策、部署工作。特別是要深入開展自查自糾，重點查找軟環(huán)境方面的深層次問題，有針對性地進行整改。
2、嚴格督促檢查，嚴肅責任追究。為確保此項工作不走過場，各處室要嚴格按照本方案的要求，抓好落實工作，要設計采取具有本處室特色的、切實可行的政策措施，確保方案的落實不走樣，進度不落后，工作不放松;辦要加大對損害軟環(huán)境行為的查處問責力度，做到發(fā)現(xiàn)一起，查處一起。
3、注重宣傳引導，營造良好氛圍。為保證此項工作達到預期效果，各分管領導要深入責任處室，了解情況，掌握動態(tài)，把握進度，科學指導，抓好典型，充分利用辦網(wǎng)站、創(chuàng)先爭優(yōu)活動園地等載體，及時把全辦在軟環(huán)境建設過程中的好做法、好經(jīng)驗進行推廣，以發(fā)揮典型的示范作用，在全辦努力營造一個人人關心軟環(huán)境，人人致力改善軟環(huán)境的良好氛圍，使軟環(huán)境建設成為全辦上下的共識和自覺行動。
雙體系建設實施方案篇十三
貫徹落實科學發(fā)展觀，以“我是法制小主人”為主題，以“12·4”全國法制教育日為契機，深入開展校園法律文化節(jié)活動。增強師生的法制觀念和學法、知法、守法、用法的自覺性，積極營造濃厚的法制教育氛圍。
二、活動主題。
我是法制小主人。
三、活動時間。
__年__月__日。
四、活動內容。
1、完善校外法制教育體系：
法制副校長：
法制輔導員：
2、各班上好法制教育課。
3、中高年級安排一次模擬法庭活動。
4、組織年級家長法制教育報告會。
5、展示法制教育成果圖片。
6、各班組織學生觀看法制專題片。
7、年級間開展法律知識答題活動。
8、各班開展“我是法制小主人”主題活動。
9、給全校學生家長發(fā)一封有關法制宣傳的信。
五、活動形式。
各班自主靈活利用班會、活動課等時間，通過組織開展專題班會、知識競賽、測試問答、現(xiàn)場演示、法制宣傳等各種形式，認真落實法制教育活動：
1、班主任對學生進行《中華人民共和國未成年人保護法》、《中華人民共和國預防未成年人犯罪法》兩法的一次宣傳和教育。
2、各班在板報合適的地方，布置一塊法制教育的專題知識宣傳欄目。
3、每班上一節(jié)法制教育活動課。(低年級可以組織以生動形象的專題童謠表演為形式的創(chuàng)作活動，中高年級可以開展以案例剖析、壞習慣與違法行為的關系探討等為形式的教育活動。)。
4、學校請法制副校長做一場法制教育專題報告。
5、組織學生開展“我是法制小主人”活動，人人爭做小小法制宣傳員。
6、組織中高年級學生進行有關知識競賽。