總結(jié)是一個(gè)機(jī)會(huì)，通過復(fù)盤過去，我們可以為未來的成長(zhǎng)和成功打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。在總結(jié)中，可以結(jié)合個(gè)人經(jīng)驗(yàn)和外部資料，提供更全面的分析和評(píng)價(jià)。以下是小編為大家收集的總結(jié)范文，希望可以給大家?guī)硪恍﹩⑹尽?BR> 審計(jì)個(gè)人總結(jié)篇一
兩個(gè)多月的時(shí)間彈指一揮間就毫無聲息的流逝，就在此時(shí)需要回頭總結(jié)之際才猛然間意識(shí)到日子的'匆匆。兩個(gè)多月的磨刀練陣，從陌生到熟悉，對(duì)公司和部門的情況也有了一些了解，對(duì)廣電系統(tǒng)有了初步的認(rèn)識(shí)，也意識(shí)到了本部門工作的重要性。
進(jìn)入審計(jì)部的兩個(gè)多月來，我先后參加了長(zhǎng)安支公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任審計(jì)組、西安分公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任審計(jì)組、漢中分公司工程項(xiàng)目審計(jì)組等的審計(jì)工作，因?yàn)橐郧耙恢睆氖碌亩际秦?cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作，雖然部分時(shí)間也從事過審計(jì)工作，但是廣電系統(tǒng)的審計(jì)工作具有自身的特點(diǎn)，需要學(xué)習(xí)的東西還有很多，通過在審計(jì)組中的工作，個(gè)人感覺得到了很大的提高，也有了一些心得體會(huì)。
由于原來從事財(cái)務(wù)工作的時(shí)間比較長(zhǎng)，對(duì)財(cái)務(wù)工作的認(rèn)識(shí)就是從具體的憑證、帳冊(cè)、報(bào)表入手，財(cái)務(wù)工作的對(duì)象和性質(zhì)都比較單一，只是負(fù)責(zé)具體的幾個(gè)會(huì)計(jì)科目及報(bào)稅等工作，而審計(jì)工作的對(duì)象和性質(zhì)與財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)不同，看問題的角度發(fā)生了變化，財(cái)務(wù)工作是具體的微觀的工作，而審計(jì)工作則是宏觀的監(jiān)督和總體的控制。審計(jì)工作相對(duì)財(cái)務(wù)工作而言是換了個(gè)角度看問題，是重在發(fā)現(xiàn)問題、解決問題的過程。
就審計(jì)工作的性質(zhì)而言，出差在外的情況成了家常便飯，部門的同志工作都很敬業(yè)，有時(shí)一出差就是十幾天，為了審計(jì)項(xiàng)目的圓滿完成，大家都是加班加點(diǎn)，在對(duì)分支公司進(jìn)行審計(jì)的過程中都犧牲了雙休日的時(shí)間，面對(duì)各種各樣的困難，大家知難而進(jìn)，頂著困難干，頂著壓力干，排除外界干擾，達(dá)不到目標(biāo)不罷休，齊心協(xié)力的把工作做到位；遇見問題也是及時(shí)與當(dāng)?shù)仡I(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通，積極發(fā)現(xiàn)問題，將問題消滅在萌芽階段。同志們兢兢業(yè)業(yè)的工作態(tài)度和解決問題的細(xì)致耐心也感染著我，大家都對(duì)自己的工作高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，在審計(jì)部形成了良好的工作作風(fēng)。
內(nèi)部審計(jì)部門是公司現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)中不可或缺的職能部門，是內(nèi)部控制機(jī)制的重要組成部分，同時(shí)又是監(jiān)督評(píng)價(jià)內(nèi)控的主要手段。建立健全內(nèi)審機(jī)制是企業(yè)加快改革和發(fā)展的重要內(nèi)容；是加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制、促進(jìn)科學(xué)管理的重要手段；是實(shí)現(xiàn)全面、協(xié)調(diào)與可持續(xù)發(fā)展的重要保證。在現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中，隨著內(nèi)外部環(huán)境變化，各種風(fēng)險(xiǎn)增多，內(nèi)部審計(jì)工作在改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理和完善企業(yè)治理機(jī)構(gòu)等方面將發(fā)揮更加積極的作用，同時(shí)，內(nèi)部審計(jì)也被賦予了更多的職責(zé)和使命。
一、檢查與評(píng)價(jià)的作用。
內(nèi)部審計(jì)可以通過運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)管理方法，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理過程的充分性和有效性進(jìn)行檢查、評(píng)價(jià)和報(bào)告，提出改進(jìn)意見，為管理層提供幫助。其中包括確定風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)控制程序的有效性，檢查風(fēng)險(xiǎn)管理過程的效果。
二、管理與協(xié)調(diào)的作用。
內(nèi)部審計(jì)能夠客觀地從全局的角度管理風(fēng)險(xiǎn)，能從組織的利益和實(shí)際出發(fā)，清醒地識(shí)別和評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，提出防范風(fēng)險(xiǎn)的有效建議。內(nèi)部審計(jì)可以憑著其對(duì)組織全面而深入的了解，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理過程進(jìn)行管理和協(xié)調(diào)，促進(jìn)被審計(jì)部門經(jīng)營(yíng)和管理的改善，贏得他們的信任和尊重。
三、顧問與咨詢的作用。
由于內(nèi)部審計(jì)人員對(duì)本組織的情況最為熟悉，對(duì)其提供咨詢有獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)。內(nèi)部審計(jì)可以通過發(fā)現(xiàn)評(píng)估并運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)管理的方法，幫助組織解決風(fēng)險(xiǎn)問題，通過咨詢積極協(xié)助企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理過程的建立或使風(fēng)險(xiǎn)管理過程的建立成為可能。內(nèi)部審計(jì)可以在改善管理層的風(fēng)險(xiǎn)管理流程的效果和效率方面，協(xié)助管理層進(jìn)行檢查、評(píng)價(jià)、報(bào)告和提出建議。管理層和董事會(huì)對(duì)于本組織的風(fēng)險(xiǎn)管理和控制流程負(fù)責(zé)。
四、報(bào)告與防范的作用。
審計(jì)發(fā)現(xiàn)如何傳遞，審計(jì)成果如何利用，舞弊風(fēng)險(xiǎn)如何防范，所有這一切將直接關(guān)系到內(nèi)部審計(jì)在風(fēng)險(xiǎn)管理監(jiān)督體系中的價(jià)值和作用。內(nèi)部審計(jì)在風(fēng)險(xiǎn)控制和改進(jìn)組織機(jī)構(gòu)的效果方面要發(fā)揮其領(lǐng)導(dǎo)作用。一方面，內(nèi)部審計(jì)要與相關(guān)部門進(jìn)行溝通，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理過程的充分性和有效性進(jìn)行檢查、評(píng)價(jià)并報(bào)告，對(duì)重大的審計(jì)發(fā)現(xiàn)要按清晰傳遞的線路進(jìn)行報(bào)告，對(duì)監(jiān)督檢查結(jié)果的落實(shí)情況要進(jìn)行跟蹤并報(bào)告，使風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)得到控制和防范；另一方面，內(nèi)部審計(jì)可以通過評(píng)估相關(guān)控制的充分性和有效性來協(xié)助防止舞弊，可以利用其自身的優(yōu)勢(shì)在倡導(dǎo)良好的道德文明建設(shè)方面發(fā)揮更大的作用。
內(nèi)部審計(jì)在企業(yè)的內(nèi)部控制中還需要做到：觀念到位，內(nèi)部審計(jì)應(yīng)做到分析、確認(rèn)、揭示和防范關(guān)鍵性的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；制度到位，建立起以健全的內(nèi)部控制制度和嚴(yán)密的控制措施為核心，以嚴(yán)格的審計(jì)監(jiān)督和客觀的評(píng)價(jià)體系為保障，以強(qiáng)大的信息系統(tǒng)和暢通的溝通交流渠道為支撐的內(nèi)部控制體系；角色到位，被審計(jì)單位應(yīng)積極配合內(nèi)部審計(jì)工作的開展；資源到位，應(yīng)確保內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性，確保內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部審計(jì)人員以一種公正的態(tài)度獨(dú)立的開展工作；監(jiān)督到位，完善獨(dú)立的審計(jì)組織體系和規(guī)章制度，制定審計(jì)規(guī)劃、重點(diǎn)和方案，增強(qiáng)審計(jì)工作的針對(duì)性、有效性，保證內(nèi)部審計(jì)的獨(dú)立性、專業(yè)性、權(quán)威性。
首先，公司具有豐富的網(wǎng)絡(luò)資源：廣電網(wǎng)絡(luò)從1996年開始建設(shè)，目前已擁有光纜干、支線18100公里，數(shù)字微波電路2229公里。網(wǎng)絡(luò)上與國(guó)家廣電基礎(chǔ)干線網(wǎng)貫通，下覆蓋全省11個(gè)市（區(qū)）、106個(gè)縣（市、區(qū)）和920個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，網(wǎng)內(nèi)有陜南、陜北兩個(gè)自愈環(huán)路。
其次，公司具有巨大的市場(chǎng)潛力：900多萬城鄉(xiāng)家庭用戶日益增長(zhǎng)的文化生活需求，黨政機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位電子政務(wù)、電子商務(wù)的信息化需求，為陜西廣電網(wǎng)絡(luò)提供了廣闊的市場(chǎng)空間。目前，已發(fā)展有線電視用戶210萬戶，陜西電子政務(wù)網(wǎng)即將建成，公檢法專網(wǎng)，統(tǒng)計(jì)專網(wǎng)、水利專網(wǎng)等十家集團(tuán)用戶網(wǎng)已開始運(yùn)營(yíng)，一批小區(qū)雙向分配網(wǎng)即將投入運(yùn)行。
另外，公司還具有良好的企業(yè)文化，是一個(gè)團(tuán)結(jié)向上的團(tuán)隊(duì)，有一群為把廣電網(wǎng)絡(luò)事業(yè)做強(qiáng)做大而奮斗的專業(yè)工作人員，只要充分的利用好現(xiàn)有的資源，加大力度發(fā)掘資源，通過大家的共同努力，我相信在這么好的氛圍下，公司一定會(huì)有大的發(fā)展，個(gè)人也會(huì)有所成就，必定會(huì)鋪就一條雙贏之路。
審計(jì)個(gè)人總結(jié)篇二
從審計(jì)情況看，市財(cái)政部門不斷細(xì)化部門預(yù)算編制，提高年初預(yù)算到位率，加強(qiáng)財(cái)政支出管理，努力降低行政運(yùn)行成本，預(yù)算約束和管理水平逐步提高。但仍存在一些需要規(guī)范的問題，如存在滯撥彩票基金、應(yīng)繳未繳預(yù)算收入、縣區(qū)應(yīng)繳未繳社?；?、應(yīng)收未收建筑業(yè)保障金等問題。
二、政府性債務(wù)資金和市屬園區(qū)審計(jì)情況。
按照“摸清底數(shù)，反映問題，揭示風(fēng)險(xiǎn)，提出建議”的總體思路，____年對(duì)全市政府性債務(wù)進(jìn)行了審計(jì)，并結(jié)合資金重點(diǎn)投向，開展了沿海產(chǎn)業(yè)基地、中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)園、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)、北海新區(qū)和仙人島能源化工區(qū)的財(cái)政決算審計(jì)。
(一)全市政府性債務(wù)審計(jì)。
在對(duì)我市截至____年6月末政府性債務(wù)規(guī)模進(jìn)行審計(jì)的同事，還發(fā)現(xiàn)一些地區(qū)和單位，在債務(wù)舉借、債務(wù)資金使用、項(xiàng)目建設(shè)及管理等方面均存在一些問題。目前，各縣區(qū)已提交了整改報(bào)告，其中4個(gè)縣區(qū)已出臺(tái)或開始制定債務(wù)管理制度，6個(gè)縣區(qū)對(duì)債務(wù)口徑做了調(diào)整，并對(duì)債務(wù)計(jì)劃、舉借、償還、工程項(xiàng)目建設(shè)及責(zé)任追究等方面進(jìn)行了規(guī)范。
(二)市屬園區(qū)財(cái)政決算審計(jì)。
沿海產(chǎn)業(yè)基地等5個(gè)園區(qū)，最早的成立于__年，最晚的成立于__年，其中沿海產(chǎn)業(yè)基地、北海新區(qū)、仙人島能源化工區(qū)的規(guī)劃面積均超過100平方公里。從審計(jì)情況看，5個(gè)園區(qū)總體呈現(xiàn)債務(wù)規(guī)模較大、后續(xù)投入多、償債能力弱等特點(diǎn)。此外，還發(fā)現(xiàn)部分園區(qū)工程有停工停建和項(xiàng)目竣工決算工作推進(jìn)緩慢等問題。市領(lǐng)導(dǎo)已對(duì)上述審計(jì)報(bào)告作出批示，要求相關(guān)縣區(qū)、園區(qū)和部門加強(qiáng)管理，依法依規(guī)行政，對(duì)存在的問題及時(shí)整改，提高招商質(zhì)量和投入產(chǎn)出比。中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)園、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)、北海新區(qū)和仙人島能源化工區(qū)先后提交了整改報(bào)告，現(xiàn)部分問題已得到糾正，其余問題已提出整改措施和方案。
三、市屬公立醫(yī)院資產(chǎn)負(fù)債及運(yùn)營(yíng)情況審計(jì)調(diào)查。
以“摸清家底，揭露問題，探索管理體制和運(yùn)行機(jī)制改革，防止國(guó)有資產(chǎn)流失”為目的，對(duì)市中心醫(yī)院、中醫(yī)院、婦女兒童醫(yī)院等8所市屬公立醫(yī)院20__至____年資產(chǎn)負(fù)債及運(yùn)營(yíng)情況進(jìn)行了審計(jì)調(diào)查。截至____年末，8所公立醫(yī)院資產(chǎn)總額87382萬元，負(fù)債總額63610萬元，凈資產(chǎn)總額23772萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為72.8%;____年收入75780萬元，其中醫(yī)療收入72911萬元、財(cái)政補(bǔ)助收入2537萬元、其他收入332萬元;支出76235萬元，其中醫(yī)療業(yè)務(wù)成本支出62099萬元、管理費(fèi)用13793萬元、其他支出343萬元;當(dāng)年虧損455萬元，累計(jì)虧損6479萬元。
存在虧損嚴(yán)重、債務(wù)負(fù)擔(dān)沉重、固定資產(chǎn)增減變化未進(jìn)行賬務(wù)處理、醫(yī)院內(nèi)控制度不健全和經(jīng)營(yíng)管理不完善等問題。市領(lǐng)導(dǎo)已對(duì)審計(jì)報(bào)告作出批示，要求相關(guān)部門落實(shí)審計(jì)建議，拿出扭虧增盈的具體措施。堅(jiān)決做到新虧不增，老虧逐年壓縮，整改結(jié)果報(bào)市政府專題研究。
現(xiàn)衛(wèi)生局已提交了整改報(bào)告，對(duì)固定資產(chǎn)管理存在的問題已進(jìn)行了清產(chǎn)核資，對(duì)內(nèi)控制度不健全等問題已著手建章立制，對(duì)實(shí)現(xiàn)扭虧增盈已初步制定了11項(xiàng)措施，整改工作全面開展。
四、50家單位部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)調(diào)查情況。
為貫徹落實(shí)改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的要求，提高財(cái)政資金的有效性和規(guī)范性。20__年1月至4月，對(duì)50家市直行政、事業(yè)單位____年度部門預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了審計(jì)調(diào)查，涉及教育、農(nóng)業(yè)、司法、城市建設(shè)、市政設(shè)施、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)福利等多個(gè)方面。
從調(diào)查數(shù)據(jù)看，____年50家單位三公經(jīng)費(fèi)同期減少444.6萬元，下降22%。其中招待費(fèi)下降47%、車輛費(fèi)用下降11%、出國(guó)費(fèi)用增長(zhǎng)3%;50家單位會(huì)議費(fèi)同期減少52.4萬元，下降13%。審計(jì)還發(fā)現(xiàn)部分單位在固定資產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)核算等方面存在一些問題。目前，已函告各單位，整改工作正在進(jìn)行中。
五、審計(jì)建議。
(一)規(guī)范部門預(yù)算管理，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行約束。按照中央關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)，密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定，進(jìn)一步強(qiáng)化部門預(yù)算管理，制定和完善基本支出、項(xiàng)目支出等各項(xiàng)支出標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按項(xiàng)目和進(jìn)度執(zhí)行預(yù)算，增強(qiáng)預(yù)算的約束力和嚴(yán)肅性。進(jìn)一步擴(kuò)大部門預(yù)算決算公開范圍，細(xì)化公開內(nèi)容。各主管部門和核算中心要加強(qiáng)對(duì)下屬單位的指導(dǎo)、管理和監(jiān)督，加強(qiáng)內(nèi)部控制和內(nèi)審制度，切實(shí)提高預(yù)算單位財(cái)政財(cái)務(wù)收支管理水平。
(二)強(qiáng)化財(cái)政資金管理，確保財(cái)政資金安全。樹立資金安全、規(guī)范管理意識(shí)，嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定，強(qiáng)化財(cái)政國(guó)庫(kù)資金管理。加快構(gòu)建財(cái)政資金風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，進(jìn)一步清理財(cái)政專戶和各預(yù)算單位銀行賬戶，逐步將財(cái)政資金全面納入國(guó)庫(kù)統(tǒng)一管理，確保財(cái)政資金安全。
(三)提高園區(qū)精細(xì)化管理水平，實(shí)現(xiàn)健康有序發(fā)展。園區(qū)規(guī)劃要有理有節(jié)，要根據(jù)資金狀況、償還能力、實(shí)際需求，有步驟、有規(guī)劃地做好開發(fā)和建設(shè)工作，防止出現(xiàn)資金鏈斷裂、重復(fù)建設(shè)和爛尾工程。加強(qiáng)資金籌集、使用和管理，以及項(xiàng)目招投標(biāo)、竣工決算等方面的規(guī)矩意識(shí)。
審計(jì)個(gè)人總結(jié)篇三
當(dāng)然，我可以幫助您撰寫一篇審計(jì)個(gè)人總結(jié)年度總結(jié)。以下是一個(gè)基本的框架和一篇實(shí)例。
在過去的一年中，我有幸參與了許多公司的審計(jì)工作，這些公司包括私人公司、非營(yíng)利組織和公共部門。我的主要職責(zé)是執(zhí)行財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)，確保公司遵守適用的財(cái)務(wù)和審計(jì)準(zhǔn)則，并提供適當(dāng)?shù)膱?bào)告。
我在審計(jì)工作中主要承擔(dān)了以下角色：
1.審計(jì)計(jì)劃的制定：我與團(tuán)隊(duì)成員一起確定了審計(jì)目標(biāo)、審計(jì)范圍和審計(jì)時(shí)間表。
2.審計(jì)實(shí)施：我與其他審計(jì)師一起進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)，收集了審計(jì)證據(jù)，并與公司代表進(jìn)行了溝通。
3.審計(jì)報(bào)告的編寫：我與其他審計(jì)師一起編寫了審計(jì)報(bào)告，報(bào)告中包含了審計(jì)結(jié)果、建議和結(jié)論。
4.審計(jì)后續(xù)工作：我與公司代表一起確定了審計(jì)問題的解決方案，并監(jiān)督了其執(zhí)行情況。
我在審計(jì)工作中遇到了許多挑戰(zhàn)，但通過與團(tuán)隊(duì)成員的合作，我成功地解決了這些問題。我也從中學(xué)到了很多，包括如何更好地與團(tuán)隊(duì)合作、如何有效地解決問題。
在未來，我希望繼續(xù)參與審計(jì)工作，并進(jìn)一步發(fā)展我的技能。我計(jì)劃繼續(xù)學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)和審計(jì)知識(shí)，提高我的專業(yè)能力。我還希望進(jìn)一步發(fā)展我的領(lǐng)導(dǎo)技能，幫助團(tuán)隊(duì)更好地完成審計(jì)工作。
以上是我在審計(jì)工作中的個(gè)人總結(jié)，希望對(duì)公司的審計(jì)工作有所幫助。
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審計(jì)個(gè)人總結(jié)篇四
我于__年調(diào)入____審計(jì)局工作，這些年來，憑著敬業(yè)、務(wù)實(shí)、勤奮的精神，兢兢業(yè)業(yè)，扎實(shí)工作，取得了較好成績(jī)，__年度被評(píng)為優(yōu)秀黨員、人事局評(píng)為優(yōu)秀公務(wù)員，__年度我主持綜合法規(guī)股的工作，被局里評(píng)為先進(jìn)個(gè)人和優(yōu)秀科室，得到單位領(lǐng)導(dǎo)和同事們的一致好評(píng)，現(xiàn)將多年來在思想、工作、學(xué)習(xí)等方面情況作如下小結(jié)。
一、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，不斷提高理論水平。
為了進(jìn)一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平，增強(qiáng)貫徹落實(shí)黨的方針、政策的自覺性、堅(jiān)定性，多年來，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹“_”重要思想、及黨的十七大會(huì)議精神，通過學(xué)習(xí)，增強(qiáng)了用科學(xué)的理論武裝自己的頭腦，用_理論指導(dǎo)審計(jì)工作實(shí)踐的水平;進(jìn)一步堅(jiān)定社會(huì)主義、共產(chǎn)主義信念。通過學(xué)習(xí)，理論素養(yǎng)得到了進(jìn)一步的提升，理想信念更加堅(jiān)定。
二、求真務(wù)實(shí)，認(rèn)真履行工作職責(zé)。
和退縮，虛心向同事請(qǐng)教，向主審學(xué)習(xí)，向書本學(xué)習(xí)，通過一段時(shí)間的學(xué)習(xí)，我很快進(jìn)入了角色，本文來自文秘114，請(qǐng)保留此標(biāo)記。并能夠獨(dú)擋一面，成為領(lǐng)導(dǎo)的得力助手，多年來，我先后參加專項(xiàng)資金審計(jì)、任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、財(cái)政收支審計(jì)、財(cái)務(wù)收支審計(jì)、建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)，到目前為止我已經(jīng)熟悉各行各業(yè)的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)和在哪些方面容易存在問題，能夠?qū)Σ槌龅膯栴}準(zhǔn)確定性，我認(rèn)為我已經(jīng)完全具備主審的能力，并能圓滿完成了局里交辦的各項(xiàng)任務(wù)。多年來所寫的信息，曾被市局采用，被省廳采用，一篇被《____審計(jì)》采用。多次配合紀(jì)檢等部門處理上訪等事件，并取得較好的效果，維護(hù)了社會(huì)穩(wěn)定。
三、虛心進(jìn)取，努力更新工作思路。
多年來，我始終把學(xué)習(xí)放在首位，多次參加了____市審計(jì)局組織的審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班的學(xué)習(xí)，還比較系統(tǒng)的學(xué)習(xí)了計(jì)算機(jī)ao和oa審計(jì)系統(tǒng)等知識(shí)，參加了全國(guó)計(jì)算機(jī)模塊考試，并取得了資格證書。通過一次次的學(xué)習(xí)，不斷充實(shí)了自己的理論知識(shí)和專業(yè)知識(shí)，使自己對(duì)審計(jì)業(yè)務(wù)工作有了更準(zhǔn)確的把握，審計(jì)工作思路更加開闊。
經(jīng)過多年來的鍛煉，我個(gè)人在總體素質(zhì)上有了明顯的提高，
雖然取得了一點(diǎn)成績(jī)，但這還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，離審計(jì)工作的需要還相差甚遠(yuǎn)，我要在以后的工作中，再接再厲，使自己能夠應(yīng)對(duì)更多的挑戰(zhàn)。
審計(jì)個(gè)人總結(jié)篇五
20，我局農(nóng)業(yè)與資源環(huán)境審計(jì)工作將堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的方針，不斷強(qiáng)化對(duì)政府關(guān)心、群眾關(guān)注的涉農(nóng)惠民專項(xiàng)資金的審計(jì)監(jiān)督，取得了較好的成效，促進(jìn)各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠民政策的落實(shí)。先將工作計(jì)劃如下:。
在機(jī)構(gòu)和編制難以增加的情況下，加強(qiáng)審計(jì)人員資源環(huán)境審計(jì)技能培訓(xùn)尤為重要。
一是有計(jì)劃地選派業(yè)務(wù)骨干參加資源環(huán)境審計(jì)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，提高審計(jì)能力。
二是開展跟班學(xué)習(xí)。選派審計(jì)人員參與上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)開展的資源環(huán)境審計(jì)，增強(qiáng)實(shí)戰(zhàn)能力，積累審計(jì)經(jīng)驗(yàn)。
(二)創(chuàng)新審計(jì)方式方法。
一是建立資源環(huán)境審計(jì)聯(lián)席會(huì)議制度，發(fā)揮財(cái)政、農(nóng)業(yè)、環(huán)保、水務(wù)等部門的專業(yè)優(yōu)勢(shì)，構(gòu)建資源環(huán)境審計(jì)大格局。
二是上下聯(lián)動(dòng)。在安排資源環(huán)境項(xiàng)目審計(jì)計(jì)劃時(shí)，做到統(tǒng)一計(jì)劃、統(tǒng)一方案、統(tǒng)一報(bào)告、統(tǒng)一處理，實(shí)施上下聯(lián)審或者實(shí)施三級(jí)聯(lián)審，既可提升審計(jì)質(zhì)量，也可帶動(dòng)基層審計(jì)人員提升審計(jì)能力。
三是實(shí)施結(jié)合審計(jì)。根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，選擇專項(xiàng)審計(jì)與專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查相結(jié)合、專項(xiàng)審計(jì)與財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)相結(jié)合、資源環(huán)境審計(jì)與投資效益審計(jì)相結(jié)合等結(jié)合審計(jì)模式，既能提高審計(jì)效率，也能節(jié)約審計(jì)資源。
審計(jì)個(gè)人總結(jié)篇六
我從事審計(jì)員工作一年來，在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，在大家的幫助和配合下，我認(rèn)真履行審計(jì)員工作職責(zé)，在規(guī)定的職責(zé)范圍內(nèi)獨(dú)立開展工作，按照審計(jì)員工作職責(zé)開展業(yè)務(wù)檢查，根據(jù)檢查內(nèi)容下發(fā)整改通知書并監(jiān)督落實(shí)整改情況，有效防范了各類事故的發(fā)生，確保了全行全年安全核算無事故、無案件?，F(xiàn)將工作情況總結(jié)如下：
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高自身素質(zhì)。
按照審計(jì)員的“政治堅(jiān)強(qiáng)、業(yè)務(wù)精通”的要求，自年初以來，我始終以提高自身素質(zhì)為目標(biāo)，堅(jiān)持把學(xué)習(xí)放在首位，努力提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作水平。一年來，我能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)文件制度等有關(guān)規(guī)定，掌握了核算辦法和流程，增強(qiáng)了業(yè)務(wù)分析能力和解決問題的能力，提高了審計(jì)水平。在學(xué)習(xí)上嚴(yán)格要求自己，認(rèn)真學(xué)習(xí)，在學(xué)中提高，在學(xué)習(xí)中進(jìn)步，從實(shí)際需求增加自己學(xué)習(xí)的自覺性。通過學(xué)習(xí)，提高了自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)，掌握了先進(jìn)理念，拓寬了視野，增強(qiáng)分析問題、檢查問題、解決問題的能力。
二、扎實(shí)做好本職工作。
我作為員工，一年來，親身感受了銀行給我們的日常生活帶來各方面的巨大變化，使經(jīng)營(yíng)理念從過去的只注重量的擴(kuò)張轉(zhuǎn)變到注重質(zhì)的提升，以及由此帶來的崗位分工和收入分配的變化。各種制度的出臺(tái)，對(duì)我們銀行規(guī)范經(jīng)營(yíng)管理提出了許多更為明確和細(xì)化的要求，工作中注重細(xì)節(jié)的管理、精細(xì)化的管理。針對(duì)違規(guī)行為，也有了更多的預(yù)防和懲戒措施，內(nèi)控部門是全行監(jiān)督部門，深感自己責(zé)任重大和工作的重要性，我要扎扎實(shí)實(shí)做好檢查工作。
認(rèn)真履行審計(jì)員工作職責(zé)，檢查了支行及網(wǎng)點(diǎn)各項(xiàng)規(guī)章制度執(zhí)行和業(yè)務(wù)操作情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正了工作中出現(xiàn)的問題并落實(shí)整改情況。對(duì)崗位輪換、離任審計(jì)、財(cái)務(wù)檢查、合規(guī)手冊(cè)撰寫等工作。求真務(wù)實(shí)、盡職盡責(zé)，做好檢查工作。認(rèn)真履行審計(jì)員職責(zé)，做好審計(jì)工作。在檢查中認(rèn)真仔細(xì)，精益求精，認(rèn)真檢查每一項(xiàng)工作內(nèi)容，做好紀(jì)錄，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題出整改意見，提高了網(wǎng)點(diǎn)的核算質(zhì)量，增強(qiáng)了內(nèi)控管理水平，防范了操作風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。
三、回顧檢查自身存在問題。
一是學(xué)習(xí)不夠。當(dāng)前，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的新經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展，新情況、新問題層出不窮，新知識(shí)新科學(xué)不斷問世，面對(duì)嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，缺乏學(xué)習(xí)的緊迫感和自覺性。二是工作較累的時(shí)候，有過松弛思想，這是政治素質(zhì)不高，也是自己世界觀、人生觀、價(jià)值觀不高的表現(xiàn)。
四、今后的努力方向。
一是加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高自身素質(zhì)，對(duì)前臺(tái)金融業(yè)務(wù)的熟悉不能取代提高個(gè)人素質(zhì)更高層次的追求，必須通過學(xué)習(xí)增強(qiáng)分析問題、解決問題的能力。二是增強(qiáng)大局觀念，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，努力克服自己的消極情緒，提高工作質(zhì)量和效率，積極配合領(lǐng)導(dǎo)和同事們把工作做得更好。
總之，在過去的一年工作中。雖然較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，但仍存在問題和不足之處，這些問題和不足之處在今后的實(shí)際工作中將得到逐步改善，并充分發(fā)揮審計(jì)員的職能作用，全面提升工作水平。
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審計(jì)個(gè)人總結(jié)篇七
公司將根據(jù)政府的工作部署，按區(qū)區(qū)政府要求，圍繞“強(qiáng)基礎(chǔ)、重服務(wù)、促發(fā)展”工作目標(biāo)，深化落實(shí)《審計(jì)法實(shí)施條例》、《國(guó)家審計(jì)準(zhǔn)則》、《北京市內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》、《關(guān)于加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作意見》的各項(xiàng)要求，推動(dòng)我公司內(nèi)審工作實(shí)現(xiàn)法制化、規(guī)范化、現(xiàn)代化。同時(shí)，加對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作指導(dǎo)，提高內(nèi)審人員素質(zhì)，探索內(nèi)部審計(jì)新技術(shù)，拓展內(nèi)部審計(jì)新領(lǐng)域，促進(jìn)內(nèi)審職能作用的全面發(fā)揮，繼續(xù)推進(jìn)內(nèi)審信息化建設(shè)，使其成為內(nèi)審轉(zhuǎn)型工作的重要推動(dòng)力。
首先，繼續(xù)動(dòng)員財(cái)政收支、財(cái)務(wù)收支金額較，所屬項(xiàng)目較多或有財(cái)政預(yù)算二次分配權(quán)的國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)組織。
其次，加強(qiáng)內(nèi)審知識(shí)宣傳普及工作，提高有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作重要性的認(rèn)識(shí)，促使各區(qū)域公司逐步建立起完善的內(nèi)部審計(jì)工作機(jī)制。
再次，公司批按照現(xiàn)代企業(yè)制度建立起來的準(zhǔn)上市企業(yè)，由于自身發(fā)展對(duì)內(nèi)部審計(jì)的需求較為迫切，我們將努力做好工作，積極助其建立內(nèi)審機(jī)構(gòu)，為其按期成功上市打好基礎(chǔ)。
審計(jì)技術(shù)方法和審計(jì)方式作為內(nèi)部審計(jì)信息化、現(xiàn)代化的重要技術(shù)手段，探索先進(jìn)實(shí)用的審計(jì)技術(shù)方法的科學(xué)的審計(jì)方式已成為現(xiàn)代內(nèi)審的發(fā)展方向。
20xx年，公司將組織有關(guān)內(nèi)審會(huì)員單位和人員積極探索“以分析風(fēng)險(xiǎn)入手確定審計(jì)目標(biāo)、范圍和程序，以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和業(yè)務(wù)運(yùn)行、管理流程為審計(jì)路徑，以檢查和改善內(nèi)部控制有效性為審計(jì)核心，以監(jiān)督和評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)表現(xiàn)、業(yè)務(wù)成果和內(nèi)部控制能力為審計(jì)成果，以管理信息化和計(jì)算機(jī)技術(shù)為審計(jì)支撐”的內(nèi)部審計(jì)方式，促使內(nèi)審工作實(shí)現(xiàn)四}轉(zhuǎn)洌即從“查錯(cuò)糾弊”觀念向“管理+效益”審計(jì)理念的轉(zhuǎn)變、從“監(jiān)督者”向“控制者”的轉(zhuǎn)變、由“傳統(tǒng)審計(jì)”向“風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)”的轉(zhuǎn)變，使我公司成為內(nèi)部審計(jì)創(chuàng)新和探索的先行者。
宣傳工作作為內(nèi)部審計(jì)工作的重要職責(zé)，加強(qiáng)宣傳力度，從不同角度、同不方式對(duì)新時(shí)期內(nèi)部審計(jì)、內(nèi)審指導(dǎo)工作等進(jìn)行全面宣傳，通過宣傳，使廣內(nèi)審人員明確新時(shí)期內(nèi)審工作的'方向、任務(wù)和重點(diǎn)，增加做好內(nèi)審工作的信心和決心。
今后要加強(qiáng)對(duì)單位、企業(yè)負(fù)責(zé)人的宣傳，在召開各種會(huì)議時(shí)，邀請(qǐng)有關(guān)單位、企業(yè)負(fù)責(zé)人參加會(huì)議，讓企業(yè)負(fù)責(zé)人從自身角度談對(duì)內(nèi)審工作的認(rèn)識(shí)和體會(huì)，擴(kuò)內(nèi)部審計(jì)的社會(huì)影響，20xx年集團(tuán)公司還將充分利用內(nèi)部審計(jì)的各種信息平臺(tái)，如名類內(nèi)審刊物和網(wǎng)站，投送、發(fā)布內(nèi)部審計(jì)工作在實(shí)踐中的最新成果、理論中的最新探索，從而提升集團(tuán)內(nèi)審的社會(huì)知名度。
首先，充分發(fā)揮內(nèi)審分會(huì)作為聯(lián)絡(luò)國(guó)家審計(jì)機(jī)關(guān)、社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)及各內(nèi)審會(huì)員單位的媒介作用，積極保持與內(nèi)審單位的聯(lián)系，在前幾年內(nèi)審聯(lián)系工作經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，今后要強(qiáng)化內(nèi)審聯(lián)系工作力度，逐步形成工作制度化。
其次，以內(nèi)審分會(huì)的名義，用定期如開如區(qū)屬上市公司內(nèi)審工作研討會(huì)、區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部審計(jì)工作座談會(huì)等會(huì)議的形式，加強(qiáng)各會(huì)員單位內(nèi)審工作理論、實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的交流，促進(jìn)各單位內(nèi)審工作在加強(qiáng)內(nèi)部管理、提高經(jīng)濟(jì)效益等方面發(fā)揮作用。
除積極安排內(nèi)審人員參加市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織的經(jīng)常性培訓(xùn)外，明年我們以不定期各種培訓(xùn)，以邀請(qǐng)專家、教授來我公司講學(xué)，組織考察內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)典型等方式，培訓(xùn)我公司的內(nèi)審人員，提高內(nèi)審人員的素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)和操作水平，使我集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)上一個(gè)新的臺(tái)階。
審計(jì)個(gè)人總結(jié)篇八
《xx市農(nóng)業(yè)局關(guān)于農(nóng)業(yè)部農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織審計(jì)規(guī)定的通知》精神8月14日xx縣紀(jì)委的《20xx年農(nóng)村基層黨風(fēng)廉正建設(shè)工作會(huì)》要求，對(duì)20個(gè)街農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織的財(cái)務(wù)情況了的審計(jì)，現(xiàn)總結(jié)：
在審計(jì)工作前，縣農(nóng)業(yè)局了《關(guān)于農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織審計(jì)工作的通知》(綦農(nóng)業(yè)〔xx〕120號(hào))。通知指出：農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織審計(jì)，能夠地保護(hù)集體經(jīng)濟(jì)組織和農(nóng)民的合法權(quán)益，惠農(nóng)政策；能夠村級(jí)財(cái)務(wù)公開和民主制度建設(shè)，村級(jí)監(jiān)督和權(quán)力制約機(jī)制；農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織審計(jì)，是“三農(nóng)”工作的要求，是民生和農(nóng)村的要求，是農(nóng)村發(fā)展的保障。要求各街(鎮(zhèn))要認(rèn)識(shí)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織審計(jì)工作的意義。
各鎮(zhèn)都成立了由分管農(nóng)業(yè)的或紀(jì)檢書記擔(dān)任組長(zhǎng)，農(nóng)經(jīng)干部、財(cái)政干部、駐村干部、代理會(huì)計(jì)為的農(nóng)村財(cái)務(wù)審計(jì)工作，農(nóng)村財(cái)務(wù)審計(jì)工作。
農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織審計(jì)的范圍，是街(鎮(zhèn))、村兩級(jí)20xx年度農(nóng)民負(fù)擔(dān)情況和農(nóng)民負(fù)擔(dān)資金的提取使用及惠農(nóng)政策的情況和日常財(cái)務(wù)工作。審計(jì)的是農(nóng)民負(fù)擔(dān)和惠農(nóng)政策情況、日常財(cái)務(wù)審計(jì)。
314個(gè)行政村、2629個(gè)村民中，已審計(jì)249個(gè)村、2046個(gè)村民。審計(jì)的村、社在農(nóng)村合作醫(yī)療收費(fèi)、農(nóng)村中小學(xué)收費(fèi)、農(nóng)民建房收費(fèi)、農(nóng)民集資收費(fèi)、一事一議籌資籌勞中未貪污挪用、自立項(xiàng)目、收費(fèi)、強(qiáng)行以資代勞籌工等情況。檢查審計(jì)，主要反映出問題：
村組干部思想素質(zhì)不高，財(cái)經(jīng)紀(jì)律意識(shí)不強(qiáng)，挪用集體資金的情況仍然。審計(jì)中查出:挪用集體資金8人，金額53050.54元，：安穩(wěn)鎮(zhèn)一村支書挪用集體資金23000余元，永城鎮(zhèn)一村民組長(zhǎng)挪用集體資金20859.54元，古南街道一村民組長(zhǎng)挪用集體資金4536.5元；23人，主要是在集體報(bào)銷旅游費(fèi)、伙食費(fèi)、重報(bào)支出等費(fèi)用，涉及金額15418.5元。到為止，已有21人作了退賠，退出集體資金6243.5元，占應(yīng)退賠金額的9.92%。
農(nóng)村財(cái)務(wù)委托代理和電算化管理，財(cái)務(wù)管理制度健全。，村組干部思想素質(zhì)不高，遵章守紀(jì)意識(shí)不強(qiáng)，在農(nóng)村財(cái)務(wù)管理工作中制度。審計(jì)中查出集體收入未入賬17筆84578元，少支多報(bào)1筆50元，拒絕不開支入賬25筆9541元，新增債務(wù)3筆18170元。
開支審批手續(xù)。開支單據(jù)或無事由，或無經(jīng)辦人簽字，或無審批人審批，或無民主理財(cái)審核蓋章。票據(jù)不規(guī)范。村組仍有使用三聯(lián)收據(jù)收款或白條單據(jù)付款的情況，本應(yīng)正規(guī)合法憑證的經(jīng)濟(jì)，卻以非正規(guī)票據(jù)代替。民主理財(cái)未能監(jiān)督職能。
共有民主理財(cái)2214個(gè)，村314人，社1900個(gè)，民主理財(cái)無報(bào)酬或民主監(jiān)督意識(shí)不強(qiáng)，不愿或按要求農(nóng)村財(cái)務(wù)監(jiān)督管理工作。共有xx1個(gè)村、組民主理財(cái)違反財(cái)務(wù)制度規(guī)定由村、組干部兼任民主理財(cái)組長(zhǎng)，有名無實(shí)，形同虛設(shè)。
公款私存情況仍然。村欠有銀行或農(nóng)村信用社貸款，不愿或不敢在銀行或農(nóng)村信用社開設(shè)集體存款賬戶，將集體資金以個(gè)人名義存入銀行或農(nóng)村信用社，集體資金管理失控。
三角鎮(zhèn)一村主任將集體資金263100從1999年3月至20xx年1月期間，該村向9戶私人發(fā)放借貸款，到為止，經(jīng)清理督促追收，累計(jì)至今尚有60000元未還，原村會(huì)計(jì)將計(jì)劃生育管理費(fèi)、農(nóng)稅、水費(fèi)等集體資金24578.07元以私人的名義存入銀行，現(xiàn)已追收上繳，存入樂興村集體資金賬戶。
制度規(guī)定，村組集體的經(jīng)濟(jì)收支只能由財(cái)務(wù)人員辦理，但支書或主任不放手，強(qiáng)行經(jīng)手集體經(jīng)濟(jì)。
農(nóng)村財(cái)務(wù)管理工作是農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理工作，乃至整個(gè)農(nóng)村工作的組成，農(nóng)民關(guān)注的`熱點(diǎn)問題。農(nóng)村財(cái)務(wù)管理，農(nóng)村基層組織建設(shè)，密切黨群、干群關(guān)系，農(nóng)村社會(huì)的意義。
今后要一項(xiàng)經(jīng)常性工作，農(nóng)村財(cái)務(wù)管理工作的督促檢查，農(nóng)村財(cái)務(wù)制度。各鎮(zhèn)本地農(nóng)村財(cái)務(wù)管理工作中的問題，措施，糾正和，使之規(guī)范化、制度化。
農(nóng)村財(cái)務(wù)審計(jì)監(jiān)督，是農(nóng)村財(cái)務(wù)管理工作的環(huán)節(jié)和手段。，農(nóng)村財(cái)務(wù)審計(jì)監(jiān)督一項(xiàng)經(jīng)常性的工作，農(nóng)村財(cái)務(wù)管理工作中的問題，或不地審計(jì)監(jiān)督。農(nóng)村財(cái)務(wù)管理制度要求，每年要審計(jì)三分的村組，原則上三年內(nèi)對(duì)所村組要輪流審計(jì)一遍。對(duì)審計(jì)中查出的經(jīng)濟(jì)問題，要財(cái)務(wù)制度的規(guī)定嚴(yán)肅；情節(jié)嚴(yán)重的由紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)黨紀(jì)、政紀(jì)處分；構(gòu)成犯罪的移交司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。
農(nóng)村財(cái)務(wù)人員的政治思想素質(zhì)、技術(shù)、職業(yè)道德和敬業(yè)精神，在程度上決定著農(nóng)村財(cái)務(wù)管理工作質(zhì)量的好壞。，在培訓(xùn)的，要對(duì)村組財(cái)務(wù)人員及鎮(zhèn)代理會(huì)計(jì)的財(cái)經(jīng)紀(jì)律、思想素質(zhì)教育，遵紀(jì)守法意識(shí)，責(zé)任感、使命感。
農(nóng)村財(cái)務(wù)規(guī)范管理的條件配備代理中心會(huì)計(jì)和村財(cái)務(wù)人員，并穩(wěn)定，確因工作需要調(diào)換的，經(jīng)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)審核、鎮(zhèn)批準(zhǔn)，并報(bào)縣農(nóng)業(yè)行政主管備案。
審計(jì)個(gè)人總結(jié)篇九
時(shí)間如梭，忙碌中20xx年將要過去，嶄新的20xx即將到來，回顧這一年來的工作體會(huì)，感慨良多，總結(jié)有以下幾點(diǎn)：
1、春節(jié)過后，我就遵從組織的安排去前門營(yíng)業(yè)部實(shí)習(xí)，在那里我從前臺(tái)做起，認(rèn)真學(xué)習(xí)了最基礎(chǔ)的開戶工作，在營(yíng)業(yè)部的財(cái)務(wù)又學(xué)習(xí)了以前沒有接觸過的證券營(yíng)業(yè)部財(cái)務(wù)管理。同時(shí)抓緊時(shí)間學(xué)習(xí)，通過了證券人員從業(yè)資格考試。
2、4月回公司以后，保質(zhì)保量的完成公司的20xx年度檔案整理工作。并根據(jù)歸檔中出現(xiàn)的問題對(duì)20xx年修訂的《審計(jì)擋案管理細(xì)則》進(jìn)行了修訂。
3、5月參加了上海浦東大道的常規(guī)審計(jì)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目，以及上海靈山路的基建審計(jì)。特別是基建審計(jì)項(xiàng)目，這是我第一次參與，跟同事學(xué)了不少這方面的專業(yè)知識(shí)，增長(zhǎng)了自己的審計(jì)經(jīng)驗(yàn)。
4、下半年總的來說應(yīng)該是在不斷出差中度過的，不停地一個(gè)營(yíng)業(yè)部接著一個(gè)營(yíng)業(yè)部檢查工作，過得很充實(shí)也很有收獲，在忙碌的工作中我學(xué)習(xí)到很多前所未有的有關(guān)自身業(yè)務(wù)的知識(shí)，切實(shí)加深和豐富了我對(duì)內(nèi)審的理解和其重要性的認(rèn)識(shí)。針對(duì)下屬營(yíng)業(yè)部在內(nèi)部管理上所出現(xiàn)的問題，我和同事每次都是積極應(yīng)對(duì)，在領(lǐng)導(dǎo)的宏觀指導(dǎo)下開動(dòng)腦筋，想盡一切切實(shí)可行的方法以最快的速度和最高質(zhì)量的完成任務(wù)。當(dāng)然在工作中也會(huì)時(shí)常遇到這樣那樣的困難，可我總是會(huì)克服一切阻礙把內(nèi)審工作保質(zhì)保量的完成。通過一年的內(nèi)審工作，個(gè)人也積累了一些還不夠成熟經(jīng)驗(yàn)：
我們應(yīng)該更加注重對(duì)內(nèi)審重要性的認(rèn)識(shí)，豐富內(nèi)審的手段和方法。受傳統(tǒng)觀念的束縛，許多人依舊認(rèn)為，內(nèi)部審計(jì)是一個(gè)成本中心。這種看法有很大的局限性。內(nèi)部審計(jì)服務(wù)于組織各個(gè)層次，無論是通過“硬貨幣”還是“軟貨幣”的形式，它能給企業(yè)帶來收益、增加組織價(jià)值。我們應(yīng)該研究?jī)?nèi)部審計(jì)的價(jià)值體現(xiàn)在哪里，如何為眾多的內(nèi)外部客戶提供服務(wù)，如何實(shí)現(xiàn)增值。應(yīng)該將內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)的經(jīng)驗(yàn)視作內(nèi)部審計(jì)的產(chǎn)品，與全體員工分享，以此來進(jìn)行知識(shí)管理。同時(shí)，按利潤(rùn)中心或投資中心的要求來管理內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，使其直面外部競(jìng)爭(zhēng)，接受市場(chǎng)的檢驗(yàn)。
總的來說，20xx年我個(gè)人還算是嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)指示，工作到位，認(rèn)真負(fù)責(zé)，比較圓滿地完成上級(jí)交代的各項(xiàng)本職任務(wù)，稍有不足的就是在個(gè)人工作經(jīng)驗(yàn)和業(yè)務(wù)知識(shí)上有所欠缺。
1、由于自己以前沒有在營(yíng)業(yè)部干過，還是要一如既往的向各位同事學(xué)習(xí)，勤學(xué)好問，不斷的豐富自己的業(yè)務(wù)知識(shí)。
2、利用業(yè)余時(shí)間加強(qiáng)新的審計(jì)知識(shí)的充電和學(xué)習(xí)，特別是注重證券業(yè)務(wù)方面的新的規(guī)章制度的知識(shí)的學(xué)習(xí)和更新。以便在今后的工作中更細(xì)致的把握好工作重點(diǎn)。更好的完成個(gè)項(xiàng)工作任務(wù)。
3、時(shí)刻牢記“細(xì)節(jié)決定成敗”
內(nèi)審的工作要求我們要細(xì)心處理工作中的每一件事，不能粗枝大葉，每一個(gè)小細(xì)節(jié)都有可能影響最后的成功。因此，我要時(shí)刻牢記“細(xì)節(jié)決定成敗”，把工作中的每一件小事都做好、做到位。只有注重細(xì)節(jié)，把小事做細(xì)了，這樣工作效率自然就提高了。
俗話說的好：“萬丈高樓平地起”、“一份耕耘一份收獲”，20xx年，我將始終以踏實(shí)、勤懇來自勉。
審計(jì)個(gè)人總結(jié)篇十
轉(zhuǎn)眼之間，一年的光陰又將匆匆逝去。回眸過去的一年，在×××（改成審計(jì)局市政府投資審計(jì)中心崗位所在的單位）審計(jì)局市政府投資審計(jì)中心工作崗位上，我始終秉承著“在崗一分鐘，盡職六十秒”的態(tài)度努力做好審計(jì)局市政府投資審計(jì)中心崗位的工作，并時(shí)刻嚴(yán)格要求自己，擺正自己的工作位置和態(tài)度。在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)們的關(guān)心和同事們的支持幫助下，我在審計(jì)局市政府投資審計(jì)中心工作崗位上積極進(jìn)取、勤奮學(xué)習(xí)，認(rèn)真圓滿地完成今年的審計(jì)局市政府投資審計(jì)中心所有工作任務(wù)，履行好×××（改成審計(jì)局市政府投資審計(jì)中心崗位所在的單位）審計(jì)局市政府投資審計(jì)中心工作崗位職責(zé)，各方面表現(xiàn)優(yōu)異，得到了領(lǐng)導(dǎo)和同事們的一致肯定?，F(xiàn)將過去一年來在×××（改成審計(jì)局市政府投資審計(jì)中心崗位所在的單位）審計(jì)局市政府投資審計(jì)中心工作崗位上的學(xué)習(xí)、工作情況作簡(jiǎn)要總結(jié)如下：
一、思想上嚴(yán)于律己，不斷提高自身修養(yǎng)。
一年來，我始終堅(jiān)持正確的價(jià)值觀、人生觀、世界觀，并用以指導(dǎo)自己在×××（改成審計(jì)局市政府投資審計(jì)中心崗位所在的單位）審計(jì)局市政府投資審計(jì)中心崗位上學(xué)習(xí)、工作實(shí)踐活動(dòng)。雖然身處在審計(jì)局市政府投資審計(jì)中心工作崗位，但我時(shí)刻關(guān)注國(guó)際時(shí)事和中央最新的精神，不斷提高對(duì)自己故土家園、民族和文化的歸屬感、認(rèn)同感和尊嚴(yán)感、榮譽(yù)感。在×××（改成審計(jì)局市政府投資審計(jì)中心崗位所在的單位）審計(jì)局市政府投資審計(jì)中心工作崗位上認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央的路線、方針、政策，盡職盡責(zé)，在審計(jì)局市政府投資審計(jì)中心工作崗位上作出對(duì)國(guó)家力所能及的貢獻(xiàn)。
二、工作上加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高工作效率時(shí)代在發(fā)展，社會(huì)在進(jìn)步，信息技術(shù)日新月異。
×××審計(jì)局市政府投資審計(jì)中心工作崗位相關(guān)工作也需要與時(shí)俱進(jìn)，需要不斷學(xué)習(xí)新知識(shí)、新技術(shù)、新方法，以提高審計(jì)局市政府投資審計(jì)中心崗位的服務(wù)水平和服務(wù)效率。特別是學(xué)習(xí)審計(jì)局市政府投資審計(jì)中心工作崗位相關(guān)法律知識(shí)和相關(guān)最新政策。唯有如此，才能提高×××審計(jì)局市政府投資審計(jì)中心工作崗位的業(yè)務(wù)水平和個(gè)人能力。定期學(xué)習(xí)了×××審計(jì)局市政府投資審計(jì)中心工作崗位工作有關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)，并總結(jié)吸取前輩在×××審計(jì)局市政府投資審計(jì)中心工作崗位工作經(jīng)驗(yàn)，不斷彌補(bǔ)和改進(jìn)自身在×××審計(jì)局市政府投資審計(jì)中心工作崗位工作中的缺點(diǎn)和不足，從而使自己整體工作素質(zhì)都得到較大的提高。
回顧過去一年來在**（改成審計(jì)局市政府投資審計(jì)中心崗位所在的單位）審計(jì)局市政府投資審計(jì)中心工作崗位工作的點(diǎn)點(diǎn)滴滴，無論在思想上，還是工作學(xué)習(xí)上我都取得了很大的進(jìn)步，但也清醒地認(rèn)識(shí)到自己在×××審計(jì)局市政府投資審計(jì)中心工作崗位相關(guān)工作中存在的不足之處。主要是在理論學(xué)習(xí)上遠(yuǎn)不夠深入，尤其是將思想理論運(yùn)用到×××審計(jì)局市政府投資審計(jì)中心工作崗位的實(shí)際工作中去的能力還比較欠缺。在以后的×××審計(jì)局市政府投資審計(jì)中心工作崗位工作中，我一定會(huì)揚(yáng)長(zhǎng)避短，克服不足、認(rèn)真學(xué)習(xí)了×××審計(jì)局市政府投資審計(jì)中心工作崗位相關(guān)知識(shí)、發(fā)奮工作、積極進(jìn)取，把工作做的更好，為實(shí)現(xiàn)中國(guó)夢(mèng)努力奮斗。展望新的一年，在以后的**（改成審計(jì)局市政府投資審計(jì)中心崗位所在的單位）工作中希望能夠再接再厲，要繼續(xù)保持著良好的工作心態(tài)，不怕苦不怕累，多付出少抱怨，做好審計(jì)局市政府投資審計(jì)中心崗位的本職工作。同時(shí)也需要再加強(qiáng)鍛煉自身的審計(jì)局市政府投資審計(jì)中心工作水平和業(yè)務(wù)能力，在以后的工作中我將加強(qiáng)與×××（改成審計(jì)局市政府投資審計(jì)中心崗位所在的單位）審計(jì)局市政府投資審計(jì)中心崗位上的同事多溝通，多探討。要繼續(xù)在自己的工作崗位上踏踏實(shí)實(shí)做事，老老實(shí)實(shí)做人，爭(zhēng)取為**（改成審計(jì)局市政府投資審計(jì)中心崗位所在的單位）做出更大的成績(jī)。
審計(jì)個(gè)人總結(jié)篇十一
逝者如斯，轉(zhuǎn)眼間我在縣支行審計(jì)部已經(jīng)渡過了一年，在這一年里我又經(jīng)歷了一次由彷徨到適應(yīng)再到熱愛自己崗位的過程。20xx年8月是我從學(xué)校踏入社會(huì)的一個(gè)轉(zhuǎn)型期，在總行匆匆的培訓(xùn)后，我就滿懷著信心與激昂投入到了自己在郵政儲(chǔ)蓄銀行的事業(yè)上，入行之初我被分配到了前臺(tái)柜員崗位上，在這里我渡過了自己事業(yè)的第一個(gè)半年，在營(yíng)業(yè)部這個(gè)溫暖的大家庭里，我忙碌而又充實(shí)，學(xué)到了很多的業(yè)務(wù)知識(shí)和道理，這里就像我的一個(gè)家溫暖而甜蜜，兄弟姐妹們熱情又朝氣，我們共同努力為著共同的目標(biāo)奮斗。我以為我將會(huì)這里渡過1至2年的時(shí)間，來學(xué)習(xí)和體會(huì)，來成長(zhǎng)和提高，我一直記得入行第一天我們行長(zhǎng)語(yǔ)重深長(zhǎng)的一句話“厚積而薄發(fā)”，而當(dāng)時(shí)的我也安心的在前臺(tái)崗位虛心的學(xué)習(xí)和努力的工作。然而20xx年1月11日，我接到了人事變動(dòng)的通知，讓我到審計(jì)部報(bào)到。當(dāng)時(shí)的我真的是茫然無措，審計(jì)對(duì)于我來說一直是一個(gè)神秘的職業(yè)，從內(nèi)心多多少少總有幾分畏懼，我反復(fù)的思量，一方面我相信這是行領(lǐng)導(dǎo)們深思熟慮的決定，必有這樣安排的道理，這也是行領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的信任;另一方面，從自身長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展審計(jì)工作能讓我學(xué)習(xí)和吸收到更多。從此我便踏上了審計(jì)員的道路。
初入審計(jì)部，我感到深深的茫然和挫敗，僅憑我自己掌握的那一丁點(diǎn)個(gè)人儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)的知識(shí)在這里遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，作為一名內(nèi)審人員，必要的前提就是要精通本行經(jīng)辦的各項(xiàng)業(yè)務(wù)，然后才是內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)的把控。所幸的是，審計(jì)部的同事并非我以前想象的那樣神秘和令人畏懼，一樣是溫暖和可親的。起初我就隨著他們一起下鄉(xiāng)根班學(xué)習(xí)，回到部門我就開始學(xué)習(xí)各項(xiàng)業(yè)務(wù)制度和內(nèi)控環(huán)節(jié)。每每遇到不懂的地方，我就主動(dòng)請(qǐng)教部門同事，同事們也耐心細(xì)致的講解。在同事們熱心的幫助和自己刻苦的努力下，大約一個(gè)星期的時(shí)間我就開始參與審計(jì)工作了，盡管開始之時(shí)，速度往往根本上團(tuán)隊(duì)的進(jìn)度，某些地方甚至還出現(xiàn)了一些問題，同隊(duì)的同事總是耐心的等待和委婉的指正，就是在這樣的情況下我一點(diǎn)點(diǎn)的開始成長(zhǎng)。
到了現(xiàn)在我已經(jīng)成長(zhǎng)為我們支行審計(jì)戰(zhàn)線的一員合格的員工，能獨(dú)立的承擔(dān)一塊審計(jì)工作，撰寫真實(shí)準(zhǔn)確的審計(jì)報(bào)告。這半年來，我們對(duì)我們支行的信貸部，業(yè)務(wù)部，會(huì)計(jì)出納，2個(gè)一類網(wǎng)點(diǎn)，按月一次進(jìn)行了常規(guī)審計(jì)，并按照上級(jí)提出的要求展開了多次專項(xiàng)審計(jì)，及時(shí)的發(fā)現(xiàn)了隱藏的問題并提出整改的意見，為支行業(yè)務(wù)發(fā)展的巨艦保駕護(hù)航。同時(shí)還按季對(duì)郵政的二類網(wǎng)點(diǎn)、代理網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行了常規(guī)審計(jì)，我負(fù)責(zé)每周針對(duì)郵政網(wǎng)點(diǎn)向縣郵政局檢查部門繕發(fā)審計(jì)意見書，及時(shí)的把郵政網(wǎng)點(diǎn)存在的問題報(bào)告給郵政領(lǐng)導(dǎo)，并提出了合理的整改意見。
審計(jì)部的工作沒有出類拔萃的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，也沒有實(shí)實(shí)在在的成績(jī)光環(huán)，我們默默的為支行付出，的目的就是為了不出現(xiàn)金融案件，確保企業(yè)的資金安全。同時(shí)我們的工作也有極少數(shù)人的不理解，對(duì)于檢查存在的問題，沒有引起足夠的重視，也沒能按要求及時(shí)整改。在檢查中，有些問題屢犯不改，屢犯屢查，不斷提出，這不但增加了我們的工作負(fù)擔(dān)，也讓我們甚為憂心。譬如，郵政部分網(wǎng)點(diǎn)防尾隨門不關(guān)閉作業(yè)，每次我們提出這個(gè)問題，他們總有一大堆理由，什么工作需要總是進(jìn)進(jìn)出出不方便，說到頭還不是因?yàn)閱T工自身的隨意和懶惰形成習(xí)慣，把習(xí)慣凌駕于制度之上。前不久發(fā)生的郵政網(wǎng)點(diǎn)殺人搶劫案，最根本的一點(diǎn)還是因?yàn)闋I(yíng)業(yè)員自身不執(zhí)行制度，放尾隨門不關(guān)閉才讓歹毒有機(jī)可乘，希望經(jīng)過這次事件能讓我們網(wǎng)點(diǎn)的員工能從沉痛中有所體會(huì)。還有很多類似習(xí)慣凌駕于制度上的問題，比如，交接班不嚴(yán)格履行交接手續(xù)、臨時(shí)離柜不執(zhí)行兩鎖一簽制度、單人臨柜現(xiàn)象、日終不執(zhí)行互盤制度、保險(xiǎn)憑證不嚴(yán)格視同現(xiàn)金保管等等，都潛在巨大的隱患，而這些問題的根源僅僅只在于柜員們自身的習(xí)慣和責(zé)任心。我建議應(yīng)加大這些方面的考核力度，用小痛來消除劇痛的根源。
對(duì)于目前的審計(jì)工作，我覺得我們?nèi)匀煌Ａ粼诨榈碾A段，還未真正做到內(nèi)審的需要，隨著我們銀行的不斷發(fā)展，我想由稽查向內(nèi)審的轉(zhuǎn)變這是歷史發(fā)展得必然，同時(shí)我們面臨的挑戰(zhàn)也會(huì)愈來愈巨大，對(duì)我們自身素質(zhì)的要求也會(huì)越來越高。在這一年我參加了多次關(guān)于審計(jì)工作的培訓(xùn)，同時(shí)審計(jì)條線上的審計(jì)系統(tǒng)也在不斷的出臺(tái)。電子稽查系統(tǒng)、信貸審計(jì)系統(tǒng)、員工違規(guī)積分系統(tǒng)的陸續(xù)上線，現(xiàn)在又即將推出一個(gè)全新的審計(jì)系統(tǒng)，工作方式在不斷的改變，所學(xué)習(xí)的知識(shí)不只停留在制度上，對(duì)于新系統(tǒng)的運(yùn)用，新工作方法的實(shí)應(yīng)等等，對(duì)于我們來說都是一次全新的挑戰(zhàn)，不斷的學(xué)習(xí)，才能適應(yīng)不斷升級(jí)的工作方法，否則唯有被淘汰。不驕傲不自滿，努力學(xué)習(xí)和創(chuàng)新，不斷嘗試和總結(jié)才能保持著審計(jì)工作的新鮮與活力。審計(jì)為我打開了一扇挑戰(zhàn)的窗戶，是閉門造車還是勇敢的走出去，這已經(jīng)沒有必要再做回答。這一年是工作的總結(jié)也是面臨新的挑戰(zhàn)的開始。我明白自己還有許多的不足，理論知識(shí)的不全面，人際交往技巧的缺乏，都是我目前急需要解決的難題，為此我專門為自己制定了一個(gè)學(xué)習(xí)計(jì)劃，每天花2個(gè)小時(shí)來補(bǔ)充自己在這些方面的不足。我也明白自己不是缺少敢闖敢學(xué)的沖勁，缺乏的是耐心和持之以恒的決心。自己的敵人永遠(yuǎn)都是自己，我堅(jiān)信自己一定能夠戰(zhàn)勝自己。一年的工作已經(jīng)結(jié)束，新的工作才剛剛開始，每一天都是一個(gè)全新的挑戰(zhàn)，我有信心在未來的審計(jì)工作中做得更好。
20xx年馬上就要結(jié)束了，在過去的20xx年中，我們銀行做的一直很好，很好的頂住了金融危機(jī)的壓力，在經(jīng)濟(jì)最困難的一年里，我們銀行還是取得了業(yè)績(jī)不小的進(jìn)步，這就尤為可貴了，所以我們銀行必須要好好的總結(jié)一下，總結(jié)過去一年工作的經(jīng)驗(yàn)，以便在來年中取得更好的進(jìn)步。
為了適應(yīng)新形勢(shì)下的發(fā)展，財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完善落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，更好的完成20xx年的各項(xiàng)工作任務(wù)，我部就財(cái)務(wù)、審計(jì)方面的工作作出總結(jié)如下：
一、審計(jì)方面的工作。
1、根據(jù)市局財(cái)務(wù)審計(jì)工作會(huì)議精神，對(duì)財(cái)務(wù)審計(jì)部工作的提出要求。
(1)繼續(xù)鞏固推行財(cái)務(wù)管理模塊，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的管理意識(shí)和責(zé)任心，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的職能作用。在全面實(shí)施信息化管理的同時(shí)，要求我們財(cái)務(wù)人員要利用的時(shí)間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的銀行了解業(yè)務(wù)運(yùn)行情況，發(fā)揮主觀能動(dòng)性，多為經(jīng)營(yíng)者提供有參考價(jià)值的信息和建議，這一要求作為20xx年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來考核。
(2)全員樹立財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強(qiáng)危機(jī)感、緊迫感和責(zé)任感，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢(shì)下財(cái)務(wù)工作的要求。
2、全面迎接國(guó)家審計(jì)。
為了迎接國(guó)家審計(jì)署的全面檢查，根據(jù)市局審計(jì)重點(diǎn)，我部門對(duì)12月31日的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了復(fù)查，并結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際，緊緊圍繞銀行的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問題開展工作，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能，及時(shí)為銀行領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)，并對(duì)審計(jì)將涉及財(cái)務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。
3、財(cái)務(wù)的審計(jì)、監(jiān)督崗位。
我們?yōu)榧訌?qiáng)銀行財(cái)務(wù)工作的審計(jì)和監(jiān)督職能，今年面向社會(huì)招聘了四位從事財(cái)務(wù)工作多年，經(jīng)驗(yàn)豐富的財(cái)務(wù)人員，充實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)的審計(jì)、審核及財(cái)務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個(gè)財(cái)務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法，為提高財(cái)務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
4、制定并學(xué)習(xí)了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》。
為了更好地履行領(lǐng)導(dǎo)賦予的職責(zé)，加強(qiáng)銀行財(cái)務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團(tuán)財(cái)經(jīng)秩序和調(diào)動(dòng)廣大財(cái)務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感，財(cái)務(wù)審計(jì)部特制定了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》，通過大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論，積極思考，并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé)。
二、財(cái)務(wù)方面的工作。
1、增強(qiáng)財(cái)務(wù)服務(wù)意識(shí)，20xx年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為銀行的各項(xiàng)工作服好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重要工作。
2、切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。
根據(jù)銀行規(guī)范財(cái)務(wù)管理、優(yōu)化財(cái)務(wù)審核程序、提升財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財(cái)務(wù)審計(jì)部將財(cái)務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財(cái)務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級(jí)負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理。財(cái)務(wù)審計(jì)部主要具體負(fù)責(zé)銀行各類資產(chǎn)的財(cái)務(wù)監(jiān)督、財(cái)務(wù)分析及財(cái)務(wù)報(bào)告和各分銀行的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)內(nèi)部會(huì)計(jì)憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)審計(jì)部的職能作用。
3、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)。
一是細(xì)化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)各分銀行明細(xì)賬詳細(xì)分析了收入、成本與期間費(fèi)用的執(zhí)行情況，按科目進(jìn)行了分類統(tǒng)計(jì)，為各分銀行的20xx年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ);二是提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分銀行反饋回來的意見適當(dāng)調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分銀行，使各單位對(duì)本銀行的預(yù)算有一個(gè)全面的了解，增強(qiáng)了預(yù)算的透明度;三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算委員會(huì)反饋情況，對(duì)于超預(yù)算等問題嚴(yán)格審批程序，對(duì)申請(qǐng)調(diào)整的事項(xiàng)，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分銀行的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強(qiáng)，為做好20xx年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗(yàn)。
4、強(qiáng)力整頓財(cái)經(jīng)秩序。
根據(jù)市局財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整頓工作的安排和財(cái)務(wù)收支自查工作方案，銀行圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營(yíng)行為，促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國(guó)家創(chuàng)造和積累的財(cái)富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進(jìn)規(guī)范、推動(dòng)發(fā)展”為指導(dǎo)思想，嚴(yán)格按照市局的自查要求，認(rèn)真開展財(cái)務(wù)自查工作。財(cái)務(wù)審計(jì)部從嚴(yán)從細(xì)，自上而下對(duì)“帳外帳”、“小金庫(kù)”和虛列(亂列)成本費(fèi)用、收入分配失真和會(huì)計(jì)核算失真等問題進(jìn)行了自查，并實(shí)施強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)責(zé)任審計(jì)與加強(qiáng)財(cái)經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據(jù)時(shí)間、性質(zhì)等分門門別類，從中查找經(jīng)營(yíng)和管理上的漏洞，并有針對(duì)性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實(shí)加強(qiáng)了國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。
5、加強(qiáng)資金管理的作用。
為了規(guī)范銀行經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序，加強(qiáng)各分銀行的資金管理，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險(xiǎn)，提高資金使用效率，促進(jìn)集團(tuán)健康發(fā)展。我們按照市局結(jié)算中心要求，對(duì)各分銀行的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費(fèi)用預(yù)算、經(jīng)營(yíng)費(fèi)用及財(cái)務(wù)費(fèi)用進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核和匯編。與此同時(shí)，為確保各項(xiàng)工作有條不紊的開展，強(qiáng)調(diào)各分銀行要加大催收貨款力度，保證銀行正常的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
為了更好的發(fā)揮財(cái)務(wù)職能，我們加強(qiáng)了對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，保證會(huì)計(jì)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整;強(qiáng)化財(cái)務(wù)的預(yù)測(cè)、分析及籌資功能，加強(qiáng)對(duì)重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時(shí)的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。
請(qǐng)大家能夠認(rèn)識(shí)到我們當(dāng)前的形勢(shì)，認(rèn)識(shí)到我們的銀行形勢(shì)，在來年的大發(fā)展中做好充足的準(zhǔn)備，我們銀行的業(yè)績(jī)和市場(chǎng)決定我們要在來年中大干一場(chǎng)，我們一定要努力!
審計(jì)個(gè)人總結(jié)篇十二
我很高興在這個(gè)充滿挑戰(zhàn)和機(jī)遇的一年中加入了這個(gè)團(tuán)隊(duì)，并為公司提供了高質(zhì)量的審計(jì)服務(wù)。在審計(jì)過程中，我嚴(yán)格遵守了職業(yè)道德規(guī)范，保護(hù)了公司和客戶的利益。
在審計(jì)期間，我參與了多個(gè)項(xiàng)目的審計(jì)工作，包括財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)、內(nèi)部控制審計(jì)和合規(guī)審計(jì)。在這些項(xiàng)目中，我與團(tuán)隊(duì)成員緊密合作，通過仔細(xì)的調(diào)查和測(cè)試，客觀地完成了每個(gè)任務(wù)。通過這些工作，我深入了解了公司的業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)狀況，并發(fā)現(xiàn)了潛在的風(fēng)險(xiǎn)和問題。
在工作中，我始終注重細(xì)節(jié)，認(rèn)真對(duì)待每一個(gè)數(shù)據(jù)和報(bào)表，以確保準(zhǔn)確性和完整性。我也非常注重與客戶的溝通和交流，及時(shí)反饋問題和建議，以促進(jìn)雙方的溝通和合作。
通過這個(gè)工作，我學(xué)到了很多寶貴的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。例如，在面對(duì)復(fù)雜的情況時(shí)，我學(xué)會(huì)了更加冷靜和果斷地處理問題。同時(shí)，我也深刻認(rèn)識(shí)到了審計(jì)工作的重要性，以及團(tuán)隊(duì)合作的重要性。
在未來的工作中，我將繼續(xù)努力學(xué)習(xí)和提高自己的專業(yè)能力，為公司提供更加優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。同時(shí)，我也將積極探索新的審計(jì)方法和技巧，以提高工作效率和質(zhì)量。
總之，我在這個(gè)年度中，通過不斷努力和學(xué)習(xí)，為公司和客戶提供了一份滿意的審計(jì)服務(wù)。我期待著在新的一年中，繼續(xù)為公司做出更大的貢獻(xiàn)。
審計(jì)個(gè)人總結(jié)篇十三
經(jīng)過科室人員一起認(rèn)真討論、研究，通過與汪書記和宋局長(zhǎng)匯報(bào)、溝通，結(jié)合我局實(shí)際，我們繼續(xù)堅(jiān)持圍繞中心服務(wù)大局，不斷增強(qiáng)責(zé)任與服務(wù)意識(shí)，以加強(qiáng)管理為中心，以防范風(fēng)險(xiǎn)為重點(diǎn)，發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)在規(guī)范會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作、提高財(cái)務(wù)信息質(zhì)量、維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律、加強(qiáng)管理等方面的積極作用，積極開展審計(jì)工作，較好地完成了年度目標(biāo)任務(wù)?，F(xiàn)將20xx年的工作匯報(bào)如下：
根據(jù)年度工作目標(biāo)，20xx年安排審計(jì)項(xiàng)目5項(xiàng)，實(shí)際完成11項(xiàng)，超計(jì)劃完成6項(xiàng)。分別開展了離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)2項(xiàng)、財(cái)務(wù)收支審計(jì)3項(xiàng)、專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查2項(xiàng)、局屬單位事轉(zhuǎn)企后的產(chǎn)權(quán)歸屬問題（19xx年—20xx年）的審計(jì)3項(xiàng)及后續(xù)審計(jì)等審計(jì)事項(xiàng)，完成我局“銀行存款—建行房信部”賬戶（19xx年—20xx年）核查更正的處理意見，提出審計(jì)建議27條。通過審計(jì)，理順了關(guān)系，完善了制度，促進(jìn)了工作，真正做到了“一審、二幫、三促進(jìn)”的原則。充分發(fā)揮了內(nèi)審工作為公路事業(yè)健康持續(xù)發(fā)展保駕護(hù)航的作用。
今年以來，審計(jì)科先后完成了對(duì)漯河市公路管理局吳城超限站20xx年度的財(cái)務(wù)收支審計(jì)，嚴(yán)格按照“有預(yù)算不超支，無預(yù)算不開支”的原則，詳細(xì)檢查了該站財(cái)務(wù)收支的合法性、合規(guī)性、效益性等，有針對(duì)性的提出了審計(jì)建議3條，充分發(fā)揮了內(nèi)審工作的監(jiān)督服務(wù)職能。
按照年初工作目標(biāo)，審計(jì)科用兩個(gè)月的時(shí)間對(duì)舞陽(yáng)縣公路局、召陵區(qū)公路局20xx年度的賬目進(jìn)行了公路專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查，對(duì)專項(xiàng)資金是否做到按預(yù)算執(zhí)行，是否量入為出、?？顚Ｓ?，有無擠占、挪用現(xiàn)象及資金的使用是否達(dá)到預(yù)期目的進(jìn)行了有針對(duì)性的全面檢查，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行歸類，提出整改意見8條，確保專項(xiàng)資金使用到位、合理。
根據(jù)局領(lǐng)導(dǎo)的臨時(shí)工作要求，我們及時(shí)開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，以被審單位經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r為基礎(chǔ)，通過審計(jì)監(jiān)督的積極作用，提高干部隊(duì)伍正確履責(zé)的自律性。
我們先后對(duì)袁集超限站責(zé)任人任期內(nèi)（20xx年7月1日至20xx年12月18日）以及三丁超限站責(zé)任人任期內(nèi)（20xx年6月12日至20xx年12月18日）的資產(chǎn)、負(fù)債及主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的完成情況、資產(chǎn)保值增值情況、內(nèi)控制度是否健全等方面進(jìn)行了認(rèn)真理性的梳理、分析、總結(jié)，共提出審計(jì)意見12條，做到審計(jì)報(bào)告提出的意見和建議具體、中肯，全面、客觀、公正地評(píng)價(jià)了主要負(fù)責(zé)同志的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任，使經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)成為正確評(píng)價(jià)負(fù)責(zé)人任期政績(jī)的重要依據(jù)。
按照20xx年“創(chuàng)新規(guī)范年”活動(dòng)安排，我們認(rèn)真討論研究、修改完善并對(duì)科室制定的工作制度進(jìn)行了查漏補(bǔ)缺，新制定《內(nèi)部審計(jì)責(zé)任追究暫行辦法》，通過采取相應(yīng)措施揭示問題促進(jìn)整改、推動(dòng)完善制度，減少問題產(chǎn)生的根源，降低問題發(fā)生的幾率。制定責(zé)任追究辦法，就是要充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督作用，就是要堅(jiān)決制止屢審屢犯、審后反彈現(xiàn)象。
年初以來，我們正確把握監(jiān)督與服務(wù)的關(guān)系，寓監(jiān)督于服務(wù)之中是搞好內(nèi)審工作的根本。實(shí)踐證明，內(nèi)審監(jiān)督必須緊緊圍繞公路建設(shè)這個(gè)中心，把發(fā)展作為工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，審計(jì)才有為有位。監(jiān)督只是手段，服務(wù)才是目的。
因此，我們?cè)诠ぷ髦?，?jiān)持“從嚴(yán)查賬，從寬處理，完善制度，加強(qiáng)管理”的審計(jì)理念，把審計(jì)目標(biāo)定位于通過審計(jì)，使被審單位加強(qiáng)內(nèi)部管理，不出和少出問題上，讓審計(jì)成為違規(guī)違紀(jì)問題的“防疫站”，注意擺正自己的位置，具體把握和正確處理審計(jì)監(jiān)督和審計(jì)服務(wù)的辨證關(guān)系，講服務(wù)不是不講監(jiān)督，講監(jiān)督不是只看力度，講力度不是只看處理意見。
對(duì)審計(jì)查出的問題，以有利于公路事業(yè)發(fā)展為標(biāo)準(zhǔn)，分類排隊(duì)，區(qū)別對(duì)待。在對(duì)已審項(xiàng)目的審計(jì)過程中，我們就較好地把握了這些關(guān)系，為被審單位出具了完善各項(xiàng)內(nèi)部控制制度，加強(qiáng)內(nèi)部管理的意見。
強(qiáng)化內(nèi)部控制制度評(píng)價(jià)。無論是財(cái)務(wù)收支審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查還是離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，我們對(duì)各單位內(nèi)控制度體系的建立健全和是否有效執(zhí)行都進(jìn)行了認(rèn)真梳理，針對(duì)各類經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的業(yè)務(wù)處理流程，系統(tǒng)分析經(jīng)濟(jì)活動(dòng)可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，尋找失控點(diǎn)和盲點(diǎn)，及時(shí)提出合理化建議和意見，從而促進(jìn)完善內(nèi)部控制，達(dá)到消除風(fēng)險(xiǎn)、清除隱患、堵塞漏洞的目的。
工程項(xiàng)目審計(jì)，是我局以往審計(jì)工作的`空白點(diǎn)。今年我們將以服務(wù)大局為已任，抓好s238常付線及s330逍白線安保工程建設(shè)項(xiàng)目的審計(jì)。在工程建設(shè)項(xiàng)目中著力對(duì)項(xiàng)目資金來源及到位情況、項(xiàng)目資金的使用情況、項(xiàng)目資金預(yù)算執(zhí)行情況、以及以及工程項(xiàng)目完成情況等重點(diǎn)環(huán)節(jié)的審計(jì)，熟悉工程的工藝流程和施工工序，掌握第一手資料，以保證工程數(shù)據(jù)的全面性、準(zhǔn)確性。
尤其是工程計(jì)量表，要有目的的與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際發(fā)生工程量相比較，使各項(xiàng)數(shù)據(jù)之間、數(shù)量與實(shí)際之間能互相印證和銜接。通過對(duì)工程項(xiàng)目的工程質(zhì)量、資金撥付及國(guó)有資產(chǎn)的安全完整等方面進(jìn)行審計(jì)，更好地體現(xiàn)審計(jì)工作對(duì)工程建設(shè)的保障、監(jiān)督、服務(wù)與促進(jìn)作用。
在審計(jì)項(xiàng)目全部程序結(jié)束后，完成審計(jì)項(xiàng)目從審計(jì)性質(zhì)、基本情況、賬面情況、審計(jì)結(jié)果、存在問題及建議、審計(jì)評(píng)價(jià)、責(zé)任認(rèn)定到整改情況的所有信息電子化，也就是在完成紙質(zhì)檔案的同時(shí)建立一套簡(jiǎn)化的電子化檔案，其有以下優(yōu)勢(shì)：
一是方便快速查閱；
二是方便橫向縱向?qū)Ρ取?BR> 通過科室人員共同分析討論，我們發(fā)現(xiàn)工作中存在有以下問題：
二是被審單位整改措施落實(shí)不到位。在審計(jì)實(shí)踐中可以看出，部分被審單位“屢審屢犯”問題比較突出，甚至“老毛病”未改，又添“新毛病”。
結(jié)合單位的中心工作和重點(diǎn)工作，我們確定今年審計(jì)工作的基本思路是：以服務(wù)全局為目的，以審計(jì)創(chuàng)新為動(dòng)力，以加強(qiáng)審計(jì)成果運(yùn)用為核心，以提升審計(jì)質(zhì)量為基礎(chǔ)，以“人、法、技”建設(shè)為保障，全面提高依法審計(jì)能力和審計(jì)工作水平，最大限度地發(fā)揮審計(jì)工作的服務(wù)、管理、監(jiān)督和評(píng)價(jià)職能，為公路事業(yè)健康發(fā)展保駕護(hù)航。
審計(jì)個(gè)人總結(jié)篇十四
積極發(fā)展內(nèi)審單位會(huì)員和個(gè)人會(huì)員，發(fā)展入會(huì)單位36家，個(gè)人會(huì)員56人，召開內(nèi)審會(huì)員單位會(huì)議，對(duì)內(nèi)審章程進(jìn)行討論。目前各項(xiàng)材料準(zhǔn)備完畢并提交民政部門進(jìn)行審批。
一年來，全區(qū)所有內(nèi)審計(jì)人員，不斷加強(qiáng)政治理論和業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，為保證內(nèi)審任務(wù)完成打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
建立業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)制度，堅(jiān)持每季組織1次內(nèi)審人員業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，使內(nèi)審工作不斷規(guī)范。
全區(qū)所有內(nèi)審人員不但積極參加本單位的政治學(xué)習(xí)和廉政教育，區(qū)審計(jì)局還定期組織內(nèi)審人員觀看反腐教育警示片、腐敗分子犯罪事例教育展、審計(jì)案例剖析等，使內(nèi)審人員的思想覺悟有了新的提高。在工作中敢于堅(jiān)持原則，秉公辦事，恪守審計(jì)人員的職業(yè)道德，做到依法審計(jì)，廉政審計(jì)。
我們及時(shí)了解和掌握內(nèi)審工作的新動(dòng)向及新情況，從提高內(nèi)審人員的能力素質(zhì)出發(fā)，堅(jiān)持每季組織內(nèi)審業(yè)務(wù)交流，積極推廣審計(jì)工作的新經(jīng)驗(yàn)、新方法。區(qū)審計(jì)局及時(shí)加強(qiáng)對(duì)全區(qū)各內(nèi)審機(jī)構(gòu)的管理，主動(dòng)幫助指導(dǎo)工作，使全區(qū)的.內(nèi)審工作水平有了很大的提高。
一年來，我們不斷強(qiáng)化《內(nèi)部審計(jì)規(guī)定》和《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》的落實(shí)，內(nèi)審工作程序不斷規(guī)范，保證了審計(jì)質(zhì)量，提高了審計(jì)效率。
全區(qū)各內(nèi)審機(jī)構(gòu)能不斷規(guī)范內(nèi)審工作程序，重點(diǎn)抓好審計(jì)準(zhǔn)備、審計(jì)實(shí)施、審計(jì)報(bào)告、審計(jì)終結(jié)等重點(diǎn)關(guān)口才。在具體實(shí)施過程中，認(rèn)真落實(shí)好五項(xiàng)制度，即審計(jì)組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，審計(jì)業(yè)務(wù)復(fù)核制，重大事項(xiàng)請(qǐng)示匯報(bào)制，審計(jì)資料歸檔制和審計(jì)文書章簽制。有一系列制度作保證，較好地規(guī)范了內(nèi)審程序。
由于內(nèi)審項(xiàng)目多，任務(wù)重，工作量大。今年，我們?cè)谧徲?jì)質(zhì)量方面，繼續(xù)在內(nèi)審中推廣審計(jì)工作由“粗加工”變?yōu)椤吧罴庸ぁ焙汀熬庸ぁ?，做到科學(xué)計(jì)劃，目標(biāo)明確；準(zhǔn)備充分，調(diào)查深入；實(shí)施徹底，內(nèi)容真實(shí)；取證嚴(yán)格，定性準(zhǔn)確。較好地保證了內(nèi)審質(zhì)量，規(guī)避了審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，也保證了審計(jì)工作效果。
內(nèi)審的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)是提高效益和促進(jìn)管理。今年，我們緊扣這一主題，不斷調(diào)整審計(jì)思路，充實(shí)審計(jì)內(nèi)容，創(chuàng)新審計(jì)方法和手段。積極推廣運(yùn)用ao20xx版審計(jì)軟件開展審計(jì)，審計(jì)效率有了較大提高。
一年來，全區(qū)各內(nèi)審機(jī)構(gòu)緊緊圍繞本部門、本單位的中心工作，努力為單位實(shí)現(xiàn)工作目標(biāo)服務(wù)。同時(shí)，能抓住領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心的重點(diǎn)、難點(diǎn)問題和群眾關(guān)注的熱點(diǎn)問題，依法履行審計(jì)職責(zé)，認(rèn)真組織開展審計(jì)工作。
各內(nèi)審機(jī)構(gòu)注重立足微觀審計(jì)，著眼宏觀服務(wù)，將審計(jì)和審計(jì)調(diào)查相結(jié)合，及時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)決策提供意見和建議。各內(nèi)審辦還能結(jié)合各單位的特點(diǎn)，選擇各自工作的重點(diǎn)，堅(jiān)持在提高審計(jì)服務(wù)水平上下功夫，維護(hù)了單位的財(cái)經(jīng)秩序，促進(jìn)了單位的內(nèi)部管理。
各內(nèi)審抓住棘手問題不放松，在工程建設(shè)項(xiàng)目上，嚴(yán)格執(zhí)行工程招投標(biāo)制度，積極參與單位工程招投標(biāo)工作，提出合理化的建設(shè)和意見。
在總結(jié)成績(jī)的同時(shí)，我們也認(rèn)識(shí)到我區(qū)內(nèi)審工作還存在一些不足，
一是由于內(nèi)審人員多數(shù)為兼職，專業(yè)水平還沒有完全達(dá)到審計(jì)發(fā)展的要求。
二是內(nèi)審的檔案管理還不夠規(guī)范，內(nèi)審信息較少。
一要繼續(xù)堅(jiān)持“突出重點(diǎn)、量力而行、確保質(zhì)量、注重實(shí)效”的工作思路，重點(diǎn)加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、固定資產(chǎn)投資審計(jì)。
二要不斷加強(qiáng)內(nèi)審工作的創(chuàng)新提高，大力推進(jìn)績(jī)效審計(jì)，積極研究和探索內(nèi)審工作新方法、新途徑，不斷推進(jìn)內(nèi)審轉(zhuǎn)型。
三要加強(qiáng)內(nèi)審信息和內(nèi)審理論研討工作，不斷規(guī)范審計(jì)檔案管理。
審計(jì)個(gè)人總結(jié)篇十五
今年，市審計(jì)局下達(dá)我局審計(jì)項(xiàng)目任務(wù)4個(gè)，根據(jù)我縣實(shí)際情況，縣政府增加審計(jì)項(xiàng)目任務(wù)4個(gè)，我局實(shí)際年內(nèi)完成審計(jì)項(xiàng)目15個(gè)，完成年度審計(jì)項(xiàng)目任務(wù)187.5%。審計(jì)查出違紀(jì)違規(guī)行為資金580萬元，管理不規(guī)范資金1189.61萬元，已上繳財(cái)政金額4萬元，移送紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)案件1件，涉案金額達(dá)66萬元。全年具體開展了以下幾個(gè)方面的審計(jì)工作。
為認(rèn)真貫徹落實(shí)全國(guó)全區(qū)全市審計(jì)工作會(huì)議精神，做好同級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)。我局“以促進(jìn)規(guī)范預(yù)算管理，提高財(cái)政資金使用效益，建立社會(huì)主義公共財(cái)政制度為目標(biāo)，以預(yù)算執(zhí)行審計(jì)為重點(diǎn)，逐步實(shí)現(xiàn)由收支并重向以支出審計(jì)為主轉(zhuǎn)變，積極探索財(cái)政資金效益審計(jì)的新路子”為總體目標(biāo)，按照工作方案要求，對(duì)縣財(cái)政局、地稅局以及3個(gè)縣直一級(jí)預(yù)算單位進(jìn)行了審計(jì)。
一共查出了財(cái)政管理不規(guī)范資金1104.69萬元，預(yù)算單位違紀(jì)違規(guī)行為資金215萬元，并提出了有效的整改意見和建議，促進(jìn)預(yù)算管理單位和部門加強(qiáng)財(cái)政資金管理，確保財(cái)政資金安全有效使用。
根據(jù)自治區(qū)審計(jì)廳的授權(quán)，認(rèn)真做好外援貸款項(xiàng)目的審計(jì)，完成了林業(yè)發(fā)展項(xiàng)目、結(jié)核病防治控制項(xiàng)目、桂西農(nóng)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目的審計(jì)工作，重點(diǎn)檢查了這些項(xiàng)目外援貸款資金和國(guó)內(nèi)建設(shè)資金的到位和使用情況，項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu)、使用、提款報(bào)帳等情況，揭露項(xiàng)目執(zhí)行中存在的違反國(guó)家法規(guī)和國(guó)外貸援款協(xié)定等問題，履行好對(duì)內(nèi)監(jiān)督、對(duì)外公證的職責(zé)。
一是認(rèn)真開展了失業(yè)保險(xiǎn)基金的審計(jì)調(diào)查，調(diào)查發(fā)現(xiàn)存在問題資金451.04萬元。
二是切實(shí)搞好我縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金的審計(jì)。
通過審計(jì)，揭露和糾正了上述專項(xiàng)資金管理中存在的問題，確保了專項(xiàng)資金的安全使用和及時(shí)到位，促進(jìn)專項(xiàng)資金管理部門加強(qiáng)資金管理，做到?？顚Ｓ?。
根據(jù)縣委的工作安排，嚴(yán)格按照《廣西壯族自治區(qū)實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)干部、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)條例》的規(guī)定認(rèn)真做好領(lǐng)導(dǎo)干部的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。完成了對(duì)自治縣婦幼保健院原任院長(zhǎng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。為縣委選拔任用干部提供必要的審計(jì)參考依據(jù)。
根據(jù)自治縣人民政府的指示和要求，我局完成了對(duì)上朝、上南、木論三個(gè)撤并鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行了財(cái)務(wù)收支審計(jì)，查出了管理不規(guī)范資金84.92萬元，并提出了有效的整改意見和建議。為我縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)撤并工作的順利進(jìn)行作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
根據(jù)中央、自治區(qū)、市委、縣委的統(tǒng)一部署，今年以來我局在全體黨員中認(rèn)真開展了以實(shí)踐“三個(gè)代表”重要思想為主要內(nèi)容的保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育活動(dòng)。通過開展保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育活動(dòng)，我局黨員的素質(zhì)得到了提高。
黨員學(xué)習(xí)實(shí)踐“三個(gè)代表”重要思想的'自覺性進(jìn)一步增強(qiáng)，理想信念進(jìn)一步堅(jiān)定，對(duì)新時(shí)期保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性的要求進(jìn)一步明確，先鋒模范作用進(jìn)一步發(fā)揮。
黨的組織得到了加強(qiáng)，黨組織在成為貫徹“三個(gè)代表”重要思想的組織者、推動(dòng)者和實(shí)踐者上取得新進(jìn)展，戰(zhàn)斗堡壘作用進(jìn)一步發(fā)揮，黨執(zhí)政組織基礎(chǔ)進(jìn)一步鞏固。
黨員全心全意為人民服務(wù)的宗旨觀念進(jìn)一步增強(qiáng)，組織群眾、宣傳群眾、教育群眾、服務(wù)群眾的本領(lǐng)的進(jìn)一步提高，作風(fēng)進(jìn)一步改進(jìn)，黨群干群關(guān)系進(jìn)一步密切，真正做到為民、務(wù)實(shí)、清廉。促進(jìn)了各項(xiàng)工作的開展。黨的路線方針政策得到進(jìn)一步貫徹，科學(xué)發(fā)展觀和正確政績(jī)觀進(jìn)一步樹立和落實(shí)，各項(xiàng)工作取得新的進(jìn)展。
進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的素質(zhì)和效益，努力增加農(nóng)民收入，是新階段農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的中心任務(wù)。
為此，我們切實(shí)按照“三個(gè)代表”重要思想要求，以開展保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育活動(dòng)為契機(jī)，轉(zhuǎn)變機(jī)關(guān)工作作風(fēng)，深入農(nóng)村、深入基層，為農(nóng)民群眾辦實(shí)事、做好事，積極為本局聯(lián)系的村上項(xiàng)目引資金牽線達(dá)橋，為聯(lián)系村爭(zhēng)取衛(wèi)生建設(shè)資金2.00萬元，教育資金0.5萬元。同時(shí)派出骨干力量配合鄉(xiāng)鎮(zhèn)政。
兩個(gè)多月的時(shí)間彈指一揮間就毫無聲息的流逝，就在此時(shí)需要回頭總結(jié)之際才猛然間意識(shí)到日子的'匆匆。兩個(gè)多月的磨刀練陣，從陌生到熟悉，對(duì)公司和部門的情況也有了一些了解，對(duì)廣電系統(tǒng)有了初步的認(rèn)識(shí)，也意識(shí)到了本部門工作的重要性。
進(jìn)入審計(jì)部的兩個(gè)多月來，我先后參加了長(zhǎng)安支公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任審計(jì)組、西安分公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任審計(jì)組、漢中分公司工程項(xiàng)目審計(jì)組等的審計(jì)工作，因?yàn)橐郧耙恢睆氖碌亩际秦?cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作，雖然部分時(shí)間也從事過審計(jì)工作，但是廣電系統(tǒng)的審計(jì)工作具有自身的特點(diǎn)，需要學(xué)習(xí)的東西還有很多，通過在審計(jì)組中的工作，個(gè)人感覺得到了很大的提高，也有了一些心得體會(huì)。
由于原來從事財(cái)務(wù)工作的時(shí)間比較長(zhǎng)，對(duì)財(cái)務(wù)工作的認(rèn)識(shí)就是從具體的憑證、帳冊(cè)、報(bào)表入手，財(cái)務(wù)工作的對(duì)象和性質(zhì)都比較單一，只是負(fù)責(zé)具體的幾個(gè)會(huì)計(jì)科目及報(bào)稅等工作，而審計(jì)工作的對(duì)象和性質(zhì)與財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)不同，看問題的角度發(fā)生了變化，財(cái)務(wù)工作是具體的微觀的工作，而審計(jì)工作則是宏觀的監(jiān)督和總體的控制。審計(jì)工作相對(duì)財(cái)務(wù)工作而言是換了個(gè)角度看問題，是重在發(fā)現(xiàn)問題、解決問題的過程。
就審計(jì)工作的性質(zhì)而言，出差在外的情況成了家常便飯，部門的同志工作都很敬業(yè)，有時(shí)一出差就是十幾天，為了審計(jì)項(xiàng)目的圓滿完成，大家都是加班加點(diǎn)，在對(duì)分支公司進(jìn)行審計(jì)的過程中都犧牲了雙休日的時(shí)間，面對(duì)各種各樣的困難，大家知難而進(jìn)，頂著困難干，頂著壓力干，排除外界干擾，達(dá)不到目標(biāo)不罷休，齊心協(xié)力的把工作做到位；遇見問題也是及時(shí)與當(dāng)?shù)仡I(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通，積極發(fā)現(xiàn)問題，將問題消滅在萌芽階段。同志們兢兢業(yè)業(yè)的工作態(tài)度和解決問題的細(xì)致耐心也感染著我，大家都對(duì)自己的工作高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，在審計(jì)部形成了良好的工作作風(fēng)。
內(nèi)部審計(jì)部門是公司現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)中不可或缺的職能部門，是內(nèi)部控制機(jī)制的重要組成部分，同時(shí)又是監(jiān)督評(píng)價(jià)內(nèi)控的主要手段。建立健全內(nèi)審機(jī)制是企業(yè)加快改革和發(fā)展的重要內(nèi)容；是加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制、促進(jìn)科學(xué)管理的重要手段；是實(shí)現(xiàn)全面、協(xié)調(diào)與可持續(xù)發(fā)展的重要保證。在現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中，隨著內(nèi)外部環(huán)境變化，各種風(fēng)險(xiǎn)增多，內(nèi)部審計(jì)工作在改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理和完善企業(yè)治理機(jī)構(gòu)等方面將發(fā)揮更加積極的作用，同時(shí)，內(nèi)部審計(jì)也被賦予了更多的職責(zé)和使命。
一、檢查與評(píng)價(jià)的作用。
內(nèi)部審計(jì)可以通過運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)管理方法，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理過程的充分性和有效性進(jìn)行檢查、評(píng)價(jià)和報(bào)告，提出改進(jìn)意見，為管理層提供幫助。其中包括確定風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)控制程序的有效性，檢查風(fēng)險(xiǎn)管理過程的效果。
二、管理與協(xié)調(diào)的作用。
內(nèi)部審計(jì)能夠客觀地從全局的角度管理風(fēng)險(xiǎn)，能從組織的利益和實(shí)際出發(fā)，清醒地識(shí)別和評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，提出防范風(fēng)險(xiǎn)的有效建議。內(nèi)部審計(jì)可以憑著其對(duì)組織全面而深入的了解，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理過程進(jìn)行管理和協(xié)調(diào)，促進(jìn)被審計(jì)部門經(jīng)營(yíng)和管理的改善，贏得他們的信任和尊重。
三、顧問與咨詢的作用。
由于內(nèi)部審計(jì)人員對(duì)本組織的情況最為熟悉，對(duì)其提供咨詢有獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)。內(nèi)部審計(jì)可以通過發(fā)現(xiàn)評(píng)估并運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)管理的方法，幫助組織解決風(fēng)險(xiǎn)問題，通過咨詢積極協(xié)助企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理過程的建立或使風(fēng)險(xiǎn)管理過程的建立成為可能。內(nèi)部審計(jì)可以在改善管理層的風(fēng)險(xiǎn)管理流程的效果和效率方面，協(xié)助管理層進(jìn)行檢查、評(píng)價(jià)、報(bào)告和提出建議。管理層和董事會(huì)對(duì)于本組織的風(fēng)險(xiǎn)管理和控制流程負(fù)責(zé)。
四、報(bào)告與防范的作用。
審計(jì)發(fā)現(xiàn)如何傳遞，審計(jì)成果如何利用，舞弊風(fēng)險(xiǎn)如何防范，所有這一切將直接關(guān)系到內(nèi)部審計(jì)在風(fēng)險(xiǎn)管理監(jiān)督體系中的價(jià)值和作用。內(nèi)部審計(jì)在風(fēng)險(xiǎn)控制和改進(jìn)組織機(jī)構(gòu)的效果方面要發(fā)揮其領(lǐng)導(dǎo)作用。一方面，內(nèi)部審計(jì)要與相關(guān)部門進(jìn)行溝通，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理過程的充分性和有效性進(jìn)行檢查、評(píng)價(jià)并報(bào)告，對(duì)重大的審計(jì)發(fā)現(xiàn)要按清晰傳遞的線路進(jìn)行報(bào)告，對(duì)監(jiān)督檢查結(jié)果的落實(shí)情況要進(jìn)行跟蹤并報(bào)告，使風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)得到控制和防范；另一方面，內(nèi)部審計(jì)可以通過評(píng)估相關(guān)控制的充分性和有效性來協(xié)助防止舞弊，可以利用其自身的優(yōu)勢(shì)在倡導(dǎo)良好的道德文明建設(shè)方面發(fā)揮更大的作用。
內(nèi)部審計(jì)在企業(yè)的內(nèi)部控制中還需要做到：觀念到位，內(nèi)部審計(jì)應(yīng)做到分析、確認(rèn)、揭示和防范關(guān)鍵性的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；制度到位，建立起以健全的內(nèi)部控制制度和嚴(yán)密的控制措施為核心，以嚴(yán)格的審計(jì)監(jiān)督和客觀的評(píng)價(jià)體系為保障，以強(qiáng)大的信息系統(tǒng)和暢通的溝通交流渠道為支撐的內(nèi)部控制體系；角色到位，被審計(jì)單位應(yīng)積極配合內(nèi)部審計(jì)工作的開展；資源到位，應(yīng)確保內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性，確保內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部審計(jì)人員以一種公正的態(tài)度獨(dú)立的開展工作；監(jiān)督到位，完善獨(dú)立的審計(jì)組織體系和規(guī)章制度，制定審計(jì)規(guī)劃、重點(diǎn)和方案，增強(qiáng)審計(jì)工作的針對(duì)性、有效性，保證內(nèi)部審計(jì)的獨(dú)立性、專業(yè)性、權(quán)威性。
首先，公司具有豐富的網(wǎng)絡(luò)資源：廣電網(wǎng)絡(luò)從1996年開始建設(shè)，目前已擁有光纜干、支線18100公里，數(shù)字微波電路2229公里。網(wǎng)絡(luò)上與國(guó)家廣電基礎(chǔ)干線網(wǎng)貫通，下覆蓋全省11個(gè)市（區(qū)）、106個(gè)縣（市、區(qū)）和920個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，網(wǎng)內(nèi)有陜南、陜北兩個(gè)自愈環(huán)路。
其次，公司具有巨大的市場(chǎng)潛力：900多萬城鄉(xiāng)家庭用戶日益增長(zhǎng)的文化生活需求，黨政機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位電子政務(wù)、電子商務(wù)的信息化需求，為陜西廣電網(wǎng)絡(luò)提供了廣闊的市場(chǎng)空間。目前，已發(fā)展有線電視用戶210萬戶，陜西電子政務(wù)網(wǎng)即將建成，公檢法專網(wǎng)，統(tǒng)計(jì)專網(wǎng)、水利專網(wǎng)等十家集團(tuán)用戶網(wǎng)已開始運(yùn)營(yíng)，一批小區(qū)雙向分配網(wǎng)即將投入運(yùn)行。
另外，公司還具有良好的企業(yè)文化，是一個(gè)團(tuán)結(jié)向上的團(tuán)隊(duì)，有一群為把廣電網(wǎng)絡(luò)事業(yè)做強(qiáng)做大而奮斗的專業(yè)工作人員，只要充分的利用好現(xiàn)有的資源，加大力度發(fā)掘資源，通過大家的共同努力，我相信在這么好的氛圍下，公司一定會(huì)有大的發(fā)展，個(gè)人也會(huì)有所成就，必定會(huì)鋪就一條雙贏之路。
審計(jì)個(gè)人總結(jié)篇二
從審計(jì)情況看，市財(cái)政部門不斷細(xì)化部門預(yù)算編制，提高年初預(yù)算到位率，加強(qiáng)財(cái)政支出管理，努力降低行政運(yùn)行成本，預(yù)算約束和管理水平逐步提高。但仍存在一些需要規(guī)范的問題，如存在滯撥彩票基金、應(yīng)繳未繳預(yù)算收入、縣區(qū)應(yīng)繳未繳社?；?、應(yīng)收未收建筑業(yè)保障金等問題。
二、政府性債務(wù)資金和市屬園區(qū)審計(jì)情況。
按照“摸清底數(shù)，反映問題，揭示風(fēng)險(xiǎn)，提出建議”的總體思路，____年對(duì)全市政府性債務(wù)進(jìn)行了審計(jì)，并結(jié)合資金重點(diǎn)投向，開展了沿海產(chǎn)業(yè)基地、中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)園、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)、北海新區(qū)和仙人島能源化工區(qū)的財(cái)政決算審計(jì)。
(一)全市政府性債務(wù)審計(jì)。
在對(duì)我市截至____年6月末政府性債務(wù)規(guī)模進(jìn)行審計(jì)的同事，還發(fā)現(xiàn)一些地區(qū)和單位，在債務(wù)舉借、債務(wù)資金使用、項(xiàng)目建設(shè)及管理等方面均存在一些問題。目前，各縣區(qū)已提交了整改報(bào)告，其中4個(gè)縣區(qū)已出臺(tái)或開始制定債務(wù)管理制度，6個(gè)縣區(qū)對(duì)債務(wù)口徑做了調(diào)整，并對(duì)債務(wù)計(jì)劃、舉借、償還、工程項(xiàng)目建設(shè)及責(zé)任追究等方面進(jìn)行了規(guī)范。
(二)市屬園區(qū)財(cái)政決算審計(jì)。
沿海產(chǎn)業(yè)基地等5個(gè)園區(qū)，最早的成立于__年，最晚的成立于__年，其中沿海產(chǎn)業(yè)基地、北海新區(qū)、仙人島能源化工區(qū)的規(guī)劃面積均超過100平方公里。從審計(jì)情況看，5個(gè)園區(qū)總體呈現(xiàn)債務(wù)規(guī)模較大、后續(xù)投入多、償債能力弱等特點(diǎn)。此外，還發(fā)現(xiàn)部分園區(qū)工程有停工停建和項(xiàng)目竣工決算工作推進(jìn)緩慢等問題。市領(lǐng)導(dǎo)已對(duì)上述審計(jì)報(bào)告作出批示，要求相關(guān)縣區(qū)、園區(qū)和部門加強(qiáng)管理，依法依規(guī)行政，對(duì)存在的問題及時(shí)整改，提高招商質(zhì)量和投入產(chǎn)出比。中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)園、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)、北海新區(qū)和仙人島能源化工區(qū)先后提交了整改報(bào)告，現(xiàn)部分問題已得到糾正，其余問題已提出整改措施和方案。
三、市屬公立醫(yī)院資產(chǎn)負(fù)債及運(yùn)營(yíng)情況審計(jì)調(diào)查。
以“摸清家底，揭露問題，探索管理體制和運(yùn)行機(jī)制改革，防止國(guó)有資產(chǎn)流失”為目的，對(duì)市中心醫(yī)院、中醫(yī)院、婦女兒童醫(yī)院等8所市屬公立醫(yī)院20__至____年資產(chǎn)負(fù)債及運(yùn)營(yíng)情況進(jìn)行了審計(jì)調(diào)查。截至____年末，8所公立醫(yī)院資產(chǎn)總額87382萬元，負(fù)債總額63610萬元，凈資產(chǎn)總額23772萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為72.8%;____年收入75780萬元，其中醫(yī)療收入72911萬元、財(cái)政補(bǔ)助收入2537萬元、其他收入332萬元;支出76235萬元，其中醫(yī)療業(yè)務(wù)成本支出62099萬元、管理費(fèi)用13793萬元、其他支出343萬元;當(dāng)年虧損455萬元，累計(jì)虧損6479萬元。
存在虧損嚴(yán)重、債務(wù)負(fù)擔(dān)沉重、固定資產(chǎn)增減變化未進(jìn)行賬務(wù)處理、醫(yī)院內(nèi)控制度不健全和經(jīng)營(yíng)管理不完善等問題。市領(lǐng)導(dǎo)已對(duì)審計(jì)報(bào)告作出批示，要求相關(guān)部門落實(shí)審計(jì)建議，拿出扭虧增盈的具體措施。堅(jiān)決做到新虧不增，老虧逐年壓縮，整改結(jié)果報(bào)市政府專題研究。
現(xiàn)衛(wèi)生局已提交了整改報(bào)告，對(duì)固定資產(chǎn)管理存在的問題已進(jìn)行了清產(chǎn)核資，對(duì)內(nèi)控制度不健全等問題已著手建章立制，對(duì)實(shí)現(xiàn)扭虧增盈已初步制定了11項(xiàng)措施，整改工作全面開展。
四、50家單位部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)調(diào)查情況。
為貫徹落實(shí)改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的要求，提高財(cái)政資金的有效性和規(guī)范性。20__年1月至4月，對(duì)50家市直行政、事業(yè)單位____年度部門預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了審計(jì)調(diào)查，涉及教育、農(nóng)業(yè)、司法、城市建設(shè)、市政設(shè)施、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)福利等多個(gè)方面。
從調(diào)查數(shù)據(jù)看，____年50家單位三公經(jīng)費(fèi)同期減少444.6萬元，下降22%。其中招待費(fèi)下降47%、車輛費(fèi)用下降11%、出國(guó)費(fèi)用增長(zhǎng)3%;50家單位會(huì)議費(fèi)同期減少52.4萬元，下降13%。審計(jì)還發(fā)現(xiàn)部分單位在固定資產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)核算等方面存在一些問題。目前，已函告各單位，整改工作正在進(jìn)行中。
五、審計(jì)建議。
(一)規(guī)范部門預(yù)算管理，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行約束。按照中央關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)，密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定，進(jìn)一步強(qiáng)化部門預(yù)算管理，制定和完善基本支出、項(xiàng)目支出等各項(xiàng)支出標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按項(xiàng)目和進(jìn)度執(zhí)行預(yù)算，增強(qiáng)預(yù)算的約束力和嚴(yán)肅性。進(jìn)一步擴(kuò)大部門預(yù)算決算公開范圍，細(xì)化公開內(nèi)容。各主管部門和核算中心要加強(qiáng)對(duì)下屬單位的指導(dǎo)、管理和監(jiān)督，加強(qiáng)內(nèi)部控制和內(nèi)審制度，切實(shí)提高預(yù)算單位財(cái)政財(cái)務(wù)收支管理水平。
(二)強(qiáng)化財(cái)政資金管理，確保財(cái)政資金安全。樹立資金安全、規(guī)范管理意識(shí)，嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定，強(qiáng)化財(cái)政國(guó)庫(kù)資金管理。加快構(gòu)建財(cái)政資金風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，進(jìn)一步清理財(cái)政專戶和各預(yù)算單位銀行賬戶，逐步將財(cái)政資金全面納入國(guó)庫(kù)統(tǒng)一管理，確保財(cái)政資金安全。
(三)提高園區(qū)精細(xì)化管理水平，實(shí)現(xiàn)健康有序發(fā)展。園區(qū)規(guī)劃要有理有節(jié)，要根據(jù)資金狀況、償還能力、實(shí)際需求，有步驟、有規(guī)劃地做好開發(fā)和建設(shè)工作，防止出現(xiàn)資金鏈斷裂、重復(fù)建設(shè)和爛尾工程。加強(qiáng)資金籌集、使用和管理，以及項(xiàng)目招投標(biāo)、竣工決算等方面的規(guī)矩意識(shí)。
審計(jì)個(gè)人總結(jié)篇三
當(dāng)然，我可以幫助您撰寫一篇審計(jì)個(gè)人總結(jié)年度總結(jié)。以下是一個(gè)基本的框架和一篇實(shí)例。
在過去的一年中，我有幸參與了許多公司的審計(jì)工作，這些公司包括私人公司、非營(yíng)利組織和公共部門。我的主要職責(zé)是執(zhí)行財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)，確保公司遵守適用的財(cái)務(wù)和審計(jì)準(zhǔn)則，并提供適當(dāng)?shù)膱?bào)告。
我在審計(jì)工作中主要承擔(dān)了以下角色：
1.審計(jì)計(jì)劃的制定：我與團(tuán)隊(duì)成員一起確定了審計(jì)目標(biāo)、審計(jì)范圍和審計(jì)時(shí)間表。
2.審計(jì)實(shí)施：我與其他審計(jì)師一起進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)，收集了審計(jì)證據(jù)，并與公司代表進(jìn)行了溝通。
3.審計(jì)報(bào)告的編寫：我與其他審計(jì)師一起編寫了審計(jì)報(bào)告，報(bào)告中包含了審計(jì)結(jié)果、建議和結(jié)論。
4.審計(jì)后續(xù)工作：我與公司代表一起確定了審計(jì)問題的解決方案，并監(jiān)督了其執(zhí)行情況。
我在審計(jì)工作中遇到了許多挑戰(zhàn)，但通過與團(tuán)隊(duì)成員的合作，我成功地解決了這些問題。我也從中學(xué)到了很多，包括如何更好地與團(tuán)隊(duì)合作、如何有效地解決問題。
在未來，我希望繼續(xù)參與審計(jì)工作，并進(jìn)一步發(fā)展我的技能。我計(jì)劃繼續(xù)學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)和審計(jì)知識(shí)，提高我的專業(yè)能力。我還希望進(jìn)一步發(fā)展我的領(lǐng)導(dǎo)技能，幫助團(tuán)隊(duì)更好地完成審計(jì)工作。
以上是我在審計(jì)工作中的個(gè)人總結(jié)，希望對(duì)公司的審計(jì)工作有所幫助。
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審計(jì)個(gè)人總結(jié)篇四
我于__年調(diào)入____審計(jì)局工作，這些年來，憑著敬業(yè)、務(wù)實(shí)、勤奮的精神，兢兢業(yè)業(yè)，扎實(shí)工作，取得了較好成績(jī)，__年度被評(píng)為優(yōu)秀黨員、人事局評(píng)為優(yōu)秀公務(wù)員，__年度我主持綜合法規(guī)股的工作，被局里評(píng)為先進(jìn)個(gè)人和優(yōu)秀科室，得到單位領(lǐng)導(dǎo)和同事們的一致好評(píng)，現(xiàn)將多年來在思想、工作、學(xué)習(xí)等方面情況作如下小結(jié)。
一、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，不斷提高理論水平。
為了進(jìn)一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平，增強(qiáng)貫徹落實(shí)黨的方針、政策的自覺性、堅(jiān)定性，多年來，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹“_”重要思想、及黨的十七大會(huì)議精神，通過學(xué)習(xí)，增強(qiáng)了用科學(xué)的理論武裝自己的頭腦，用_理論指導(dǎo)審計(jì)工作實(shí)踐的水平;進(jìn)一步堅(jiān)定社會(huì)主義、共產(chǎn)主義信念。通過學(xué)習(xí)，理論素養(yǎng)得到了進(jìn)一步的提升，理想信念更加堅(jiān)定。
二、求真務(wù)實(shí)，認(rèn)真履行工作職責(zé)。
和退縮，虛心向同事請(qǐng)教，向主審學(xué)習(xí)，向書本學(xué)習(xí)，通過一段時(shí)間的學(xué)習(xí)，我很快進(jìn)入了角色，本文來自文秘114，請(qǐng)保留此標(biāo)記。并能夠獨(dú)擋一面，成為領(lǐng)導(dǎo)的得力助手，多年來，我先后參加專項(xiàng)資金審計(jì)、任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、財(cái)政收支審計(jì)、財(cái)務(wù)收支審計(jì)、建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)，到目前為止我已經(jīng)熟悉各行各業(yè)的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)和在哪些方面容易存在問題，能夠?qū)Σ槌龅膯栴}準(zhǔn)確定性，我認(rèn)為我已經(jīng)完全具備主審的能力，并能圓滿完成了局里交辦的各項(xiàng)任務(wù)。多年來所寫的信息，曾被市局采用，被省廳采用，一篇被《____審計(jì)》采用。多次配合紀(jì)檢等部門處理上訪等事件，并取得較好的效果，維護(hù)了社會(huì)穩(wěn)定。
三、虛心進(jìn)取，努力更新工作思路。
多年來，我始終把學(xué)習(xí)放在首位，多次參加了____市審計(jì)局組織的審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班的學(xué)習(xí)，還比較系統(tǒng)的學(xué)習(xí)了計(jì)算機(jī)ao和oa審計(jì)系統(tǒng)等知識(shí)，參加了全國(guó)計(jì)算機(jī)模塊考試，并取得了資格證書。通過一次次的學(xué)習(xí)，不斷充實(shí)了自己的理論知識(shí)和專業(yè)知識(shí)，使自己對(duì)審計(jì)業(yè)務(wù)工作有了更準(zhǔn)確的把握，審計(jì)工作思路更加開闊。
經(jīng)過多年來的鍛煉，我個(gè)人在總體素質(zhì)上有了明顯的提高，
雖然取得了一點(diǎn)成績(jī)，但這還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，離審計(jì)工作的需要還相差甚遠(yuǎn)，我要在以后的工作中，再接再厲，使自己能夠應(yīng)對(duì)更多的挑戰(zhàn)。
審計(jì)個(gè)人總結(jié)篇五
20，我局農(nóng)業(yè)與資源環(huán)境審計(jì)工作將堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的方針，不斷強(qiáng)化對(duì)政府關(guān)心、群眾關(guān)注的涉農(nóng)惠民專項(xiàng)資金的審計(jì)監(jiān)督，取得了較好的成效，促進(jìn)各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠民政策的落實(shí)。先將工作計(jì)劃如下:。
在機(jī)構(gòu)和編制難以增加的情況下，加強(qiáng)審計(jì)人員資源環(huán)境審計(jì)技能培訓(xùn)尤為重要。
一是有計(jì)劃地選派業(yè)務(wù)骨干參加資源環(huán)境審計(jì)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，提高審計(jì)能力。
二是開展跟班學(xué)習(xí)。選派審計(jì)人員參與上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)開展的資源環(huán)境審計(jì)，增強(qiáng)實(shí)戰(zhàn)能力，積累審計(jì)經(jīng)驗(yàn)。
(二)創(chuàng)新審計(jì)方式方法。
一是建立資源環(huán)境審計(jì)聯(lián)席會(huì)議制度，發(fā)揮財(cái)政、農(nóng)業(yè)、環(huán)保、水務(wù)等部門的專業(yè)優(yōu)勢(shì)，構(gòu)建資源環(huán)境審計(jì)大格局。
二是上下聯(lián)動(dòng)。在安排資源環(huán)境項(xiàng)目審計(jì)計(jì)劃時(shí)，做到統(tǒng)一計(jì)劃、統(tǒng)一方案、統(tǒng)一報(bào)告、統(tǒng)一處理，實(shí)施上下聯(lián)審或者實(shí)施三級(jí)聯(lián)審，既可提升審計(jì)質(zhì)量，也可帶動(dòng)基層審計(jì)人員提升審計(jì)能力。
三是實(shí)施結(jié)合審計(jì)。根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，選擇專項(xiàng)審計(jì)與專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查相結(jié)合、專項(xiàng)審計(jì)與財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)相結(jié)合、資源環(huán)境審計(jì)與投資效益審計(jì)相結(jié)合等結(jié)合審計(jì)模式，既能提高審計(jì)效率，也能節(jié)約審計(jì)資源。
審計(jì)個(gè)人總結(jié)篇六
我從事審計(jì)員工作一年來，在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，在大家的幫助和配合下，我認(rèn)真履行審計(jì)員工作職責(zé)，在規(guī)定的職責(zé)范圍內(nèi)獨(dú)立開展工作，按照審計(jì)員工作職責(zé)開展業(yè)務(wù)檢查，根據(jù)檢查內(nèi)容下發(fā)整改通知書并監(jiān)督落實(shí)整改情況，有效防范了各類事故的發(fā)生，確保了全行全年安全核算無事故、無案件?，F(xiàn)將工作情況總結(jié)如下：
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高自身素質(zhì)。
按照審計(jì)員的“政治堅(jiān)強(qiáng)、業(yè)務(wù)精通”的要求，自年初以來，我始終以提高自身素質(zhì)為目標(biāo)，堅(jiān)持把學(xué)習(xí)放在首位，努力提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作水平。一年來，我能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)文件制度等有關(guān)規(guī)定，掌握了核算辦法和流程，增強(qiáng)了業(yè)務(wù)分析能力和解決問題的能力，提高了審計(jì)水平。在學(xué)習(xí)上嚴(yán)格要求自己，認(rèn)真學(xué)習(xí)，在學(xué)中提高，在學(xué)習(xí)中進(jìn)步，從實(shí)際需求增加自己學(xué)習(xí)的自覺性。通過學(xué)習(xí)，提高了自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)，掌握了先進(jìn)理念，拓寬了視野，增強(qiáng)分析問題、檢查問題、解決問題的能力。
二、扎實(shí)做好本職工作。
我作為員工，一年來，親身感受了銀行給我們的日常生活帶來各方面的巨大變化，使經(jīng)營(yíng)理念從過去的只注重量的擴(kuò)張轉(zhuǎn)變到注重質(zhì)的提升，以及由此帶來的崗位分工和收入分配的變化。各種制度的出臺(tái)，對(duì)我們銀行規(guī)范經(jīng)營(yíng)管理提出了許多更為明確和細(xì)化的要求，工作中注重細(xì)節(jié)的管理、精細(xì)化的管理。針對(duì)違規(guī)行為，也有了更多的預(yù)防和懲戒措施，內(nèi)控部門是全行監(jiān)督部門，深感自己責(zé)任重大和工作的重要性，我要扎扎實(shí)實(shí)做好檢查工作。
認(rèn)真履行審計(jì)員工作職責(zé)，檢查了支行及網(wǎng)點(diǎn)各項(xiàng)規(guī)章制度執(zhí)行和業(yè)務(wù)操作情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正了工作中出現(xiàn)的問題并落實(shí)整改情況。對(duì)崗位輪換、離任審計(jì)、財(cái)務(wù)檢查、合規(guī)手冊(cè)撰寫等工作。求真務(wù)實(shí)、盡職盡責(zé)，做好檢查工作。認(rèn)真履行審計(jì)員職責(zé)，做好審計(jì)工作。在檢查中認(rèn)真仔細(xì)，精益求精，認(rèn)真檢查每一項(xiàng)工作內(nèi)容，做好紀(jì)錄，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題出整改意見，提高了網(wǎng)點(diǎn)的核算質(zhì)量，增強(qiáng)了內(nèi)控管理水平，防范了操作風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。
三、回顧檢查自身存在問題。
一是學(xué)習(xí)不夠。當(dāng)前，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的新經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展，新情況、新問題層出不窮，新知識(shí)新科學(xué)不斷問世，面對(duì)嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，缺乏學(xué)習(xí)的緊迫感和自覺性。二是工作較累的時(shí)候，有過松弛思想，這是政治素質(zhì)不高，也是自己世界觀、人生觀、價(jià)值觀不高的表現(xiàn)。
四、今后的努力方向。
一是加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高自身素質(zhì)，對(duì)前臺(tái)金融業(yè)務(wù)的熟悉不能取代提高個(gè)人素質(zhì)更高層次的追求，必須通過學(xué)習(xí)增強(qiáng)分析問題、解決問題的能力。二是增強(qiáng)大局觀念，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，努力克服自己的消極情緒，提高工作質(zhì)量和效率，積極配合領(lǐng)導(dǎo)和同事們把工作做得更好。
總之，在過去的一年工作中。雖然較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，但仍存在問題和不足之處，這些問題和不足之處在今后的實(shí)際工作中將得到逐步改善，并充分發(fā)揮審計(jì)員的職能作用，全面提升工作水平。
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審計(jì)個(gè)人總結(jié)篇七
公司將根據(jù)政府的工作部署，按區(qū)區(qū)政府要求，圍繞“強(qiáng)基礎(chǔ)、重服務(wù)、促發(fā)展”工作目標(biāo)，深化落實(shí)《審計(jì)法實(shí)施條例》、《國(guó)家審計(jì)準(zhǔn)則》、《北京市內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》、《關(guān)于加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作意見》的各項(xiàng)要求，推動(dòng)我公司內(nèi)審工作實(shí)現(xiàn)法制化、規(guī)范化、現(xiàn)代化。同時(shí)，加對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作指導(dǎo)，提高內(nèi)審人員素質(zhì)，探索內(nèi)部審計(jì)新技術(shù)，拓展內(nèi)部審計(jì)新領(lǐng)域，促進(jìn)內(nèi)審職能作用的全面發(fā)揮，繼續(xù)推進(jìn)內(nèi)審信息化建設(shè)，使其成為內(nèi)審轉(zhuǎn)型工作的重要推動(dòng)力。
首先，繼續(xù)動(dòng)員財(cái)政收支、財(cái)務(wù)收支金額較，所屬項(xiàng)目較多或有財(cái)政預(yù)算二次分配權(quán)的國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)組織。
其次，加強(qiáng)內(nèi)審知識(shí)宣傳普及工作，提高有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作重要性的認(rèn)識(shí)，促使各區(qū)域公司逐步建立起完善的內(nèi)部審計(jì)工作機(jī)制。
再次，公司批按照現(xiàn)代企業(yè)制度建立起來的準(zhǔn)上市企業(yè)，由于自身發(fā)展對(duì)內(nèi)部審計(jì)的需求較為迫切，我們將努力做好工作，積極助其建立內(nèi)審機(jī)構(gòu)，為其按期成功上市打好基礎(chǔ)。
審計(jì)技術(shù)方法和審計(jì)方式作為內(nèi)部審計(jì)信息化、現(xiàn)代化的重要技術(shù)手段，探索先進(jìn)實(shí)用的審計(jì)技術(shù)方法的科學(xué)的審計(jì)方式已成為現(xiàn)代內(nèi)審的發(fā)展方向。
20xx年，公司將組織有關(guān)內(nèi)審會(huì)員單位和人員積極探索“以分析風(fēng)險(xiǎn)入手確定審計(jì)目標(biāo)、范圍和程序，以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和業(yè)務(wù)運(yùn)行、管理流程為審計(jì)路徑，以檢查和改善內(nèi)部控制有效性為審計(jì)核心，以監(jiān)督和評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)表現(xiàn)、業(yè)務(wù)成果和內(nèi)部控制能力為審計(jì)成果，以管理信息化和計(jì)算機(jī)技術(shù)為審計(jì)支撐”的內(nèi)部審計(jì)方式，促使內(nèi)審工作實(shí)現(xiàn)四}轉(zhuǎn)洌即從“查錯(cuò)糾弊”觀念向“管理+效益”審計(jì)理念的轉(zhuǎn)變、從“監(jiān)督者”向“控制者”的轉(zhuǎn)變、由“傳統(tǒng)審計(jì)”向“風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)”的轉(zhuǎn)變，使我公司成為內(nèi)部審計(jì)創(chuàng)新和探索的先行者。
宣傳工作作為內(nèi)部審計(jì)工作的重要職責(zé)，加強(qiáng)宣傳力度，從不同角度、同不方式對(duì)新時(shí)期內(nèi)部審計(jì)、內(nèi)審指導(dǎo)工作等進(jìn)行全面宣傳，通過宣傳，使廣內(nèi)審人員明確新時(shí)期內(nèi)審工作的'方向、任務(wù)和重點(diǎn)，增加做好內(nèi)審工作的信心和決心。
今后要加強(qiáng)對(duì)單位、企業(yè)負(fù)責(zé)人的宣傳，在召開各種會(huì)議時(shí)，邀請(qǐng)有關(guān)單位、企業(yè)負(fù)責(zé)人參加會(huì)議，讓企業(yè)負(fù)責(zé)人從自身角度談對(duì)內(nèi)審工作的認(rèn)識(shí)和體會(huì)，擴(kuò)內(nèi)部審計(jì)的社會(huì)影響，20xx年集團(tuán)公司還將充分利用內(nèi)部審計(jì)的各種信息平臺(tái)，如名類內(nèi)審刊物和網(wǎng)站，投送、發(fā)布內(nèi)部審計(jì)工作在實(shí)踐中的最新成果、理論中的最新探索，從而提升集團(tuán)內(nèi)審的社會(huì)知名度。
首先，充分發(fā)揮內(nèi)審分會(huì)作為聯(lián)絡(luò)國(guó)家審計(jì)機(jī)關(guān)、社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)及各內(nèi)審會(huì)員單位的媒介作用，積極保持與內(nèi)審單位的聯(lián)系，在前幾年內(nèi)審聯(lián)系工作經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，今后要強(qiáng)化內(nèi)審聯(lián)系工作力度，逐步形成工作制度化。
其次，以內(nèi)審分會(huì)的名義，用定期如開如區(qū)屬上市公司內(nèi)審工作研討會(huì)、區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部審計(jì)工作座談會(huì)等會(huì)議的形式，加強(qiáng)各會(huì)員單位內(nèi)審工作理論、實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的交流，促進(jìn)各單位內(nèi)審工作在加強(qiáng)內(nèi)部管理、提高經(jīng)濟(jì)效益等方面發(fā)揮作用。
除積極安排內(nèi)審人員參加市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織的經(jīng)常性培訓(xùn)外，明年我們以不定期各種培訓(xùn)，以邀請(qǐng)專家、教授來我公司講學(xué)，組織考察內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)典型等方式，培訓(xùn)我公司的內(nèi)審人員，提高內(nèi)審人員的素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)和操作水平，使我集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)上一個(gè)新的臺(tái)階。
審計(jì)個(gè)人總結(jié)篇八
《xx市農(nóng)業(yè)局關(guān)于農(nóng)業(yè)部農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織審計(jì)規(guī)定的通知》精神8月14日xx縣紀(jì)委的《20xx年農(nóng)村基層黨風(fēng)廉正建設(shè)工作會(huì)》要求，對(duì)20個(gè)街農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織的財(cái)務(wù)情況了的審計(jì)，現(xiàn)總結(jié)：
在審計(jì)工作前，縣農(nóng)業(yè)局了《關(guān)于農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織審計(jì)工作的通知》(綦農(nóng)業(yè)〔xx〕120號(hào))。通知指出：農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織審計(jì)，能夠地保護(hù)集體經(jīng)濟(jì)組織和農(nóng)民的合法權(quán)益，惠農(nóng)政策；能夠村級(jí)財(cái)務(wù)公開和民主制度建設(shè)，村級(jí)監(jiān)督和權(quán)力制約機(jī)制；農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織審計(jì)，是“三農(nóng)”工作的要求，是民生和農(nóng)村的要求，是農(nóng)村發(fā)展的保障。要求各街(鎮(zhèn))要認(rèn)識(shí)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織審計(jì)工作的意義。
各鎮(zhèn)都成立了由分管農(nóng)業(yè)的或紀(jì)檢書記擔(dān)任組長(zhǎng)，農(nóng)經(jīng)干部、財(cái)政干部、駐村干部、代理會(huì)計(jì)為的農(nóng)村財(cái)務(wù)審計(jì)工作，農(nóng)村財(cái)務(wù)審計(jì)工作。
農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織審計(jì)的范圍，是街(鎮(zhèn))、村兩級(jí)20xx年度農(nóng)民負(fù)擔(dān)情況和農(nóng)民負(fù)擔(dān)資金的提取使用及惠農(nóng)政策的情況和日常財(cái)務(wù)工作。審計(jì)的是農(nóng)民負(fù)擔(dān)和惠農(nóng)政策情況、日常財(cái)務(wù)審計(jì)。
314個(gè)行政村、2629個(gè)村民中，已審計(jì)249個(gè)村、2046個(gè)村民。審計(jì)的村、社在農(nóng)村合作醫(yī)療收費(fèi)、農(nóng)村中小學(xué)收費(fèi)、農(nóng)民建房收費(fèi)、農(nóng)民集資收費(fèi)、一事一議籌資籌勞中未貪污挪用、自立項(xiàng)目、收費(fèi)、強(qiáng)行以資代勞籌工等情況。檢查審計(jì)，主要反映出問題：
村組干部思想素質(zhì)不高，財(cái)經(jīng)紀(jì)律意識(shí)不強(qiáng)，挪用集體資金的情況仍然。審計(jì)中查出:挪用集體資金8人，金額53050.54元，：安穩(wěn)鎮(zhèn)一村支書挪用集體資金23000余元，永城鎮(zhèn)一村民組長(zhǎng)挪用集體資金20859.54元，古南街道一村民組長(zhǎng)挪用集體資金4536.5元；23人，主要是在集體報(bào)銷旅游費(fèi)、伙食費(fèi)、重報(bào)支出等費(fèi)用，涉及金額15418.5元。到為止，已有21人作了退賠，退出集體資金6243.5元，占應(yīng)退賠金額的9.92%。
農(nóng)村財(cái)務(wù)委托代理和電算化管理，財(cái)務(wù)管理制度健全。，村組干部思想素質(zhì)不高，遵章守紀(jì)意識(shí)不強(qiáng)，在農(nóng)村財(cái)務(wù)管理工作中制度。審計(jì)中查出集體收入未入賬17筆84578元，少支多報(bào)1筆50元，拒絕不開支入賬25筆9541元，新增債務(wù)3筆18170元。
開支審批手續(xù)。開支單據(jù)或無事由，或無經(jīng)辦人簽字，或無審批人審批，或無民主理財(cái)審核蓋章。票據(jù)不規(guī)范。村組仍有使用三聯(lián)收據(jù)收款或白條單據(jù)付款的情況，本應(yīng)正規(guī)合法憑證的經(jīng)濟(jì)，卻以非正規(guī)票據(jù)代替。民主理財(cái)未能監(jiān)督職能。
共有民主理財(cái)2214個(gè)，村314人，社1900個(gè)，民主理財(cái)無報(bào)酬或民主監(jiān)督意識(shí)不強(qiáng)，不愿或按要求農(nóng)村財(cái)務(wù)監(jiān)督管理工作。共有xx1個(gè)村、組民主理財(cái)違反財(cái)務(wù)制度規(guī)定由村、組干部兼任民主理財(cái)組長(zhǎng)，有名無實(shí)，形同虛設(shè)。
公款私存情況仍然。村欠有銀行或農(nóng)村信用社貸款，不愿或不敢在銀行或農(nóng)村信用社開設(shè)集體存款賬戶，將集體資金以個(gè)人名義存入銀行或農(nóng)村信用社，集體資金管理失控。
三角鎮(zhèn)一村主任將集體資金263100從1999年3月至20xx年1月期間，該村向9戶私人發(fā)放借貸款，到為止，經(jīng)清理督促追收，累計(jì)至今尚有60000元未還，原村會(huì)計(jì)將計(jì)劃生育管理費(fèi)、農(nóng)稅、水費(fèi)等集體資金24578.07元以私人的名義存入銀行，現(xiàn)已追收上繳，存入樂興村集體資金賬戶。
制度規(guī)定，村組集體的經(jīng)濟(jì)收支只能由財(cái)務(wù)人員辦理，但支書或主任不放手，強(qiáng)行經(jīng)手集體經(jīng)濟(jì)。
農(nóng)村財(cái)務(wù)管理工作是農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理工作，乃至整個(gè)農(nóng)村工作的組成，農(nóng)民關(guān)注的`熱點(diǎn)問題。農(nóng)村財(cái)務(wù)管理，農(nóng)村基層組織建設(shè)，密切黨群、干群關(guān)系，農(nóng)村社會(huì)的意義。
今后要一項(xiàng)經(jīng)常性工作，農(nóng)村財(cái)務(wù)管理工作的督促檢查，農(nóng)村財(cái)務(wù)制度。各鎮(zhèn)本地農(nóng)村財(cái)務(wù)管理工作中的問題，措施，糾正和，使之規(guī)范化、制度化。
農(nóng)村財(cái)務(wù)審計(jì)監(jiān)督，是農(nóng)村財(cái)務(wù)管理工作的環(huán)節(jié)和手段。，農(nóng)村財(cái)務(wù)審計(jì)監(jiān)督一項(xiàng)經(jīng)常性的工作，農(nóng)村財(cái)務(wù)管理工作中的問題，或不地審計(jì)監(jiān)督。農(nóng)村財(cái)務(wù)管理制度要求，每年要審計(jì)三分的村組，原則上三年內(nèi)對(duì)所村組要輪流審計(jì)一遍。對(duì)審計(jì)中查出的經(jīng)濟(jì)問題，要財(cái)務(wù)制度的規(guī)定嚴(yán)肅；情節(jié)嚴(yán)重的由紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)黨紀(jì)、政紀(jì)處分；構(gòu)成犯罪的移交司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。
農(nóng)村財(cái)務(wù)人員的政治思想素質(zhì)、技術(shù)、職業(yè)道德和敬業(yè)精神，在程度上決定著農(nóng)村財(cái)務(wù)管理工作質(zhì)量的好壞。，在培訓(xùn)的，要對(duì)村組財(cái)務(wù)人員及鎮(zhèn)代理會(huì)計(jì)的財(cái)經(jīng)紀(jì)律、思想素質(zhì)教育，遵紀(jì)守法意識(shí)，責(zé)任感、使命感。
農(nóng)村財(cái)務(wù)規(guī)范管理的條件配備代理中心會(huì)計(jì)和村財(cái)務(wù)人員，并穩(wěn)定，確因工作需要調(diào)換的，經(jīng)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)審核、鎮(zhèn)批準(zhǔn)，并報(bào)縣農(nóng)業(yè)行政主管備案。
審計(jì)個(gè)人總結(jié)篇九
時(shí)間如梭，忙碌中20xx年將要過去，嶄新的20xx即將到來，回顧這一年來的工作體會(huì)，感慨良多，總結(jié)有以下幾點(diǎn)：
1、春節(jié)過后，我就遵從組織的安排去前門營(yíng)業(yè)部實(shí)習(xí)，在那里我從前臺(tái)做起，認(rèn)真學(xué)習(xí)了最基礎(chǔ)的開戶工作，在營(yíng)業(yè)部的財(cái)務(wù)又學(xué)習(xí)了以前沒有接觸過的證券營(yíng)業(yè)部財(cái)務(wù)管理。同時(shí)抓緊時(shí)間學(xué)習(xí)，通過了證券人員從業(yè)資格考試。
2、4月回公司以后，保質(zhì)保量的完成公司的20xx年度檔案整理工作。并根據(jù)歸檔中出現(xiàn)的問題對(duì)20xx年修訂的《審計(jì)擋案管理細(xì)則》進(jìn)行了修訂。
3、5月參加了上海浦東大道的常規(guī)審計(jì)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目，以及上海靈山路的基建審計(jì)。特別是基建審計(jì)項(xiàng)目，這是我第一次參與，跟同事學(xué)了不少這方面的專業(yè)知識(shí)，增長(zhǎng)了自己的審計(jì)經(jīng)驗(yàn)。
4、下半年總的來說應(yīng)該是在不斷出差中度過的，不停地一個(gè)營(yíng)業(yè)部接著一個(gè)營(yíng)業(yè)部檢查工作，過得很充實(shí)也很有收獲，在忙碌的工作中我學(xué)習(xí)到很多前所未有的有關(guān)自身業(yè)務(wù)的知識(shí)，切實(shí)加深和豐富了我對(duì)內(nèi)審的理解和其重要性的認(rèn)識(shí)。針對(duì)下屬營(yíng)業(yè)部在內(nèi)部管理上所出現(xiàn)的問題，我和同事每次都是積極應(yīng)對(duì)，在領(lǐng)導(dǎo)的宏觀指導(dǎo)下開動(dòng)腦筋，想盡一切切實(shí)可行的方法以最快的速度和最高質(zhì)量的完成任務(wù)。當(dāng)然在工作中也會(huì)時(shí)常遇到這樣那樣的困難，可我總是會(huì)克服一切阻礙把內(nèi)審工作保質(zhì)保量的完成。通過一年的內(nèi)審工作，個(gè)人也積累了一些還不夠成熟經(jīng)驗(yàn)：
我們應(yīng)該更加注重對(duì)內(nèi)審重要性的認(rèn)識(shí)，豐富內(nèi)審的手段和方法。受傳統(tǒng)觀念的束縛，許多人依舊認(rèn)為，內(nèi)部審計(jì)是一個(gè)成本中心。這種看法有很大的局限性。內(nèi)部審計(jì)服務(wù)于組織各個(gè)層次，無論是通過“硬貨幣”還是“軟貨幣”的形式，它能給企業(yè)帶來收益、增加組織價(jià)值。我們應(yīng)該研究?jī)?nèi)部審計(jì)的價(jià)值體現(xiàn)在哪里，如何為眾多的內(nèi)外部客戶提供服務(wù)，如何實(shí)現(xiàn)增值。應(yīng)該將內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)的經(jīng)驗(yàn)視作內(nèi)部審計(jì)的產(chǎn)品，與全體員工分享，以此來進(jìn)行知識(shí)管理。同時(shí)，按利潤(rùn)中心或投資中心的要求來管理內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，使其直面外部競(jìng)爭(zhēng)，接受市場(chǎng)的檢驗(yàn)。
總的來說，20xx年我個(gè)人還算是嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)指示，工作到位，認(rèn)真負(fù)責(zé)，比較圓滿地完成上級(jí)交代的各項(xiàng)本職任務(wù)，稍有不足的就是在個(gè)人工作經(jīng)驗(yàn)和業(yè)務(wù)知識(shí)上有所欠缺。
1、由于自己以前沒有在營(yíng)業(yè)部干過，還是要一如既往的向各位同事學(xué)習(xí)，勤學(xué)好問，不斷的豐富自己的業(yè)務(wù)知識(shí)。
2、利用業(yè)余時(shí)間加強(qiáng)新的審計(jì)知識(shí)的充電和學(xué)習(xí)，特別是注重證券業(yè)務(wù)方面的新的規(guī)章制度的知識(shí)的學(xué)習(xí)和更新。以便在今后的工作中更細(xì)致的把握好工作重點(diǎn)。更好的完成個(gè)項(xiàng)工作任務(wù)。
3、時(shí)刻牢記“細(xì)節(jié)決定成敗”
內(nèi)審的工作要求我們要細(xì)心處理工作中的每一件事，不能粗枝大葉，每一個(gè)小細(xì)節(jié)都有可能影響最后的成功。因此，我要時(shí)刻牢記“細(xì)節(jié)決定成敗”，把工作中的每一件小事都做好、做到位。只有注重細(xì)節(jié)，把小事做細(xì)了，這樣工作效率自然就提高了。
俗話說的好：“萬丈高樓平地起”、“一份耕耘一份收獲”，20xx年，我將始終以踏實(shí)、勤懇來自勉。
審計(jì)個(gè)人總結(jié)篇十
轉(zhuǎn)眼之間，一年的光陰又將匆匆逝去。回眸過去的一年，在×××（改成審計(jì)局市政府投資審計(jì)中心崗位所在的單位）審計(jì)局市政府投資審計(jì)中心工作崗位上，我始終秉承著“在崗一分鐘，盡職六十秒”的態(tài)度努力做好審計(jì)局市政府投資審計(jì)中心崗位的工作，并時(shí)刻嚴(yán)格要求自己，擺正自己的工作位置和態(tài)度。在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)們的關(guān)心和同事們的支持幫助下，我在審計(jì)局市政府投資審計(jì)中心工作崗位上積極進(jìn)取、勤奮學(xué)習(xí)，認(rèn)真圓滿地完成今年的審計(jì)局市政府投資審計(jì)中心所有工作任務(wù)，履行好×××（改成審計(jì)局市政府投資審計(jì)中心崗位所在的單位）審計(jì)局市政府投資審計(jì)中心工作崗位職責(zé)，各方面表現(xiàn)優(yōu)異，得到了領(lǐng)導(dǎo)和同事們的一致肯定?，F(xiàn)將過去一年來在×××（改成審計(jì)局市政府投資審計(jì)中心崗位所在的單位）審計(jì)局市政府投資審計(jì)中心工作崗位上的學(xué)習(xí)、工作情況作簡(jiǎn)要總結(jié)如下：
一、思想上嚴(yán)于律己，不斷提高自身修養(yǎng)。
一年來，我始終堅(jiān)持正確的價(jià)值觀、人生觀、世界觀，并用以指導(dǎo)自己在×××（改成審計(jì)局市政府投資審計(jì)中心崗位所在的單位）審計(jì)局市政府投資審計(jì)中心崗位上學(xué)習(xí)、工作實(shí)踐活動(dòng)。雖然身處在審計(jì)局市政府投資審計(jì)中心工作崗位，但我時(shí)刻關(guān)注國(guó)際時(shí)事和中央最新的精神，不斷提高對(duì)自己故土家園、民族和文化的歸屬感、認(rèn)同感和尊嚴(yán)感、榮譽(yù)感。在×××（改成審計(jì)局市政府投資審計(jì)中心崗位所在的單位）審計(jì)局市政府投資審計(jì)中心工作崗位上認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央的路線、方針、政策，盡職盡責(zé)，在審計(jì)局市政府投資審計(jì)中心工作崗位上作出對(duì)國(guó)家力所能及的貢獻(xiàn)。
二、工作上加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高工作效率時(shí)代在發(fā)展，社會(huì)在進(jìn)步，信息技術(shù)日新月異。
×××審計(jì)局市政府投資審計(jì)中心工作崗位相關(guān)工作也需要與時(shí)俱進(jìn)，需要不斷學(xué)習(xí)新知識(shí)、新技術(shù)、新方法，以提高審計(jì)局市政府投資審計(jì)中心崗位的服務(wù)水平和服務(wù)效率。特別是學(xué)習(xí)審計(jì)局市政府投資審計(jì)中心工作崗位相關(guān)法律知識(shí)和相關(guān)最新政策。唯有如此，才能提高×××審計(jì)局市政府投資審計(jì)中心工作崗位的業(yè)務(wù)水平和個(gè)人能力。定期學(xué)習(xí)了×××審計(jì)局市政府投資審計(jì)中心工作崗位工作有關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)，并總結(jié)吸取前輩在×××審計(jì)局市政府投資審計(jì)中心工作崗位工作經(jīng)驗(yàn)，不斷彌補(bǔ)和改進(jìn)自身在×××審計(jì)局市政府投資審計(jì)中心工作崗位工作中的缺點(diǎn)和不足，從而使自己整體工作素質(zhì)都得到較大的提高。
回顧過去一年來在**（改成審計(jì)局市政府投資審計(jì)中心崗位所在的單位）審計(jì)局市政府投資審計(jì)中心工作崗位工作的點(diǎn)點(diǎn)滴滴，無論在思想上，還是工作學(xué)習(xí)上我都取得了很大的進(jìn)步，但也清醒地認(rèn)識(shí)到自己在×××審計(jì)局市政府投資審計(jì)中心工作崗位相關(guān)工作中存在的不足之處。主要是在理論學(xué)習(xí)上遠(yuǎn)不夠深入，尤其是將思想理論運(yùn)用到×××審計(jì)局市政府投資審計(jì)中心工作崗位的實(shí)際工作中去的能力還比較欠缺。在以后的×××審計(jì)局市政府投資審計(jì)中心工作崗位工作中，我一定會(huì)揚(yáng)長(zhǎng)避短，克服不足、認(rèn)真學(xué)習(xí)了×××審計(jì)局市政府投資審計(jì)中心工作崗位相關(guān)知識(shí)、發(fā)奮工作、積極進(jìn)取，把工作做的更好，為實(shí)現(xiàn)中國(guó)夢(mèng)努力奮斗。展望新的一年，在以后的**（改成審計(jì)局市政府投資審計(jì)中心崗位所在的單位）工作中希望能夠再接再厲，要繼續(xù)保持著良好的工作心態(tài)，不怕苦不怕累，多付出少抱怨，做好審計(jì)局市政府投資審計(jì)中心崗位的本職工作。同時(shí)也需要再加強(qiáng)鍛煉自身的審計(jì)局市政府投資審計(jì)中心工作水平和業(yè)務(wù)能力，在以后的工作中我將加強(qiáng)與×××（改成審計(jì)局市政府投資審計(jì)中心崗位所在的單位）審計(jì)局市政府投資審計(jì)中心崗位上的同事多溝通，多探討。要繼續(xù)在自己的工作崗位上踏踏實(shí)實(shí)做事，老老實(shí)實(shí)做人，爭(zhēng)取為**（改成審計(jì)局市政府投資審計(jì)中心崗位所在的單位）做出更大的成績(jī)。
審計(jì)個(gè)人總結(jié)篇十一
逝者如斯，轉(zhuǎn)眼間我在縣支行審計(jì)部已經(jīng)渡過了一年，在這一年里我又經(jīng)歷了一次由彷徨到適應(yīng)再到熱愛自己崗位的過程。20xx年8月是我從學(xué)校踏入社會(huì)的一個(gè)轉(zhuǎn)型期，在總行匆匆的培訓(xùn)后，我就滿懷著信心與激昂投入到了自己在郵政儲(chǔ)蓄銀行的事業(yè)上，入行之初我被分配到了前臺(tái)柜員崗位上，在這里我渡過了自己事業(yè)的第一個(gè)半年，在營(yíng)業(yè)部這個(gè)溫暖的大家庭里，我忙碌而又充實(shí)，學(xué)到了很多的業(yè)務(wù)知識(shí)和道理，這里就像我的一個(gè)家溫暖而甜蜜，兄弟姐妹們熱情又朝氣，我們共同努力為著共同的目標(biāo)奮斗。我以為我將會(huì)這里渡過1至2年的時(shí)間，來學(xué)習(xí)和體會(huì)，來成長(zhǎng)和提高，我一直記得入行第一天我們行長(zhǎng)語(yǔ)重深長(zhǎng)的一句話“厚積而薄發(fā)”，而當(dāng)時(shí)的我也安心的在前臺(tái)崗位虛心的學(xué)習(xí)和努力的工作。然而20xx年1月11日，我接到了人事變動(dòng)的通知，讓我到審計(jì)部報(bào)到。當(dāng)時(shí)的我真的是茫然無措，審計(jì)對(duì)于我來說一直是一個(gè)神秘的職業(yè)，從內(nèi)心多多少少總有幾分畏懼，我反復(fù)的思量，一方面我相信這是行領(lǐng)導(dǎo)們深思熟慮的決定，必有這樣安排的道理，這也是行領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的信任;另一方面，從自身長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展審計(jì)工作能讓我學(xué)習(xí)和吸收到更多。從此我便踏上了審計(jì)員的道路。
初入審計(jì)部，我感到深深的茫然和挫敗，僅憑我自己掌握的那一丁點(diǎn)個(gè)人儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)的知識(shí)在這里遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，作為一名內(nèi)審人員，必要的前提就是要精通本行經(jīng)辦的各項(xiàng)業(yè)務(wù)，然后才是內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)的把控。所幸的是，審計(jì)部的同事并非我以前想象的那樣神秘和令人畏懼，一樣是溫暖和可親的。起初我就隨著他們一起下鄉(xiāng)根班學(xué)習(xí)，回到部門我就開始學(xué)習(xí)各項(xiàng)業(yè)務(wù)制度和內(nèi)控環(huán)節(jié)。每每遇到不懂的地方，我就主動(dòng)請(qǐng)教部門同事，同事們也耐心細(xì)致的講解。在同事們熱心的幫助和自己刻苦的努力下，大約一個(gè)星期的時(shí)間我就開始參與審計(jì)工作了，盡管開始之時(shí)，速度往往根本上團(tuán)隊(duì)的進(jìn)度，某些地方甚至還出現(xiàn)了一些問題，同隊(duì)的同事總是耐心的等待和委婉的指正，就是在這樣的情況下我一點(diǎn)點(diǎn)的開始成長(zhǎng)。
到了現(xiàn)在我已經(jīng)成長(zhǎng)為我們支行審計(jì)戰(zhàn)線的一員合格的員工，能獨(dú)立的承擔(dān)一塊審計(jì)工作，撰寫真實(shí)準(zhǔn)確的審計(jì)報(bào)告。這半年來，我們對(duì)我們支行的信貸部，業(yè)務(wù)部，會(huì)計(jì)出納，2個(gè)一類網(wǎng)點(diǎn)，按月一次進(jìn)行了常規(guī)審計(jì)，并按照上級(jí)提出的要求展開了多次專項(xiàng)審計(jì)，及時(shí)的發(fā)現(xiàn)了隱藏的問題并提出整改的意見，為支行業(yè)務(wù)發(fā)展的巨艦保駕護(hù)航。同時(shí)還按季對(duì)郵政的二類網(wǎng)點(diǎn)、代理網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行了常規(guī)審計(jì)，我負(fù)責(zé)每周針對(duì)郵政網(wǎng)點(diǎn)向縣郵政局檢查部門繕發(fā)審計(jì)意見書，及時(shí)的把郵政網(wǎng)點(diǎn)存在的問題報(bào)告給郵政領(lǐng)導(dǎo)，并提出了合理的整改意見。
審計(jì)部的工作沒有出類拔萃的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，也沒有實(shí)實(shí)在在的成績(jī)光環(huán)，我們默默的為支行付出，的目的就是為了不出現(xiàn)金融案件，確保企業(yè)的資金安全。同時(shí)我們的工作也有極少數(shù)人的不理解，對(duì)于檢查存在的問題，沒有引起足夠的重視，也沒能按要求及時(shí)整改。在檢查中，有些問題屢犯不改，屢犯屢查，不斷提出，這不但增加了我們的工作負(fù)擔(dān)，也讓我們甚為憂心。譬如，郵政部分網(wǎng)點(diǎn)防尾隨門不關(guān)閉作業(yè)，每次我們提出這個(gè)問題，他們總有一大堆理由，什么工作需要總是進(jìn)進(jìn)出出不方便，說到頭還不是因?yàn)閱T工自身的隨意和懶惰形成習(xí)慣，把習(xí)慣凌駕于制度之上。前不久發(fā)生的郵政網(wǎng)點(diǎn)殺人搶劫案，最根本的一點(diǎn)還是因?yàn)闋I(yíng)業(yè)員自身不執(zhí)行制度，放尾隨門不關(guān)閉才讓歹毒有機(jī)可乘，希望經(jīng)過這次事件能讓我們網(wǎng)點(diǎn)的員工能從沉痛中有所體會(huì)。還有很多類似習(xí)慣凌駕于制度上的問題，比如，交接班不嚴(yán)格履行交接手續(xù)、臨時(shí)離柜不執(zhí)行兩鎖一簽制度、單人臨柜現(xiàn)象、日終不執(zhí)行互盤制度、保險(xiǎn)憑證不嚴(yán)格視同現(xiàn)金保管等等，都潛在巨大的隱患，而這些問題的根源僅僅只在于柜員們自身的習(xí)慣和責(zé)任心。我建議應(yīng)加大這些方面的考核力度，用小痛來消除劇痛的根源。
對(duì)于目前的審計(jì)工作，我覺得我們?nèi)匀煌Ａ粼诨榈碾A段，還未真正做到內(nèi)審的需要，隨著我們銀行的不斷發(fā)展，我想由稽查向內(nèi)審的轉(zhuǎn)變這是歷史發(fā)展得必然，同時(shí)我們面臨的挑戰(zhàn)也會(huì)愈來愈巨大，對(duì)我們自身素質(zhì)的要求也會(huì)越來越高。在這一年我參加了多次關(guān)于審計(jì)工作的培訓(xùn)，同時(shí)審計(jì)條線上的審計(jì)系統(tǒng)也在不斷的出臺(tái)。電子稽查系統(tǒng)、信貸審計(jì)系統(tǒng)、員工違規(guī)積分系統(tǒng)的陸續(xù)上線，現(xiàn)在又即將推出一個(gè)全新的審計(jì)系統(tǒng)，工作方式在不斷的改變，所學(xué)習(xí)的知識(shí)不只停留在制度上，對(duì)于新系統(tǒng)的運(yùn)用，新工作方法的實(shí)應(yīng)等等，對(duì)于我們來說都是一次全新的挑戰(zhàn)，不斷的學(xué)習(xí)，才能適應(yīng)不斷升級(jí)的工作方法，否則唯有被淘汰。不驕傲不自滿，努力學(xué)習(xí)和創(chuàng)新，不斷嘗試和總結(jié)才能保持著審計(jì)工作的新鮮與活力。審計(jì)為我打開了一扇挑戰(zhàn)的窗戶，是閉門造車還是勇敢的走出去，這已經(jīng)沒有必要再做回答。這一年是工作的總結(jié)也是面臨新的挑戰(zhàn)的開始。我明白自己還有許多的不足，理論知識(shí)的不全面，人際交往技巧的缺乏，都是我目前急需要解決的難題，為此我專門為自己制定了一個(gè)學(xué)習(xí)計(jì)劃，每天花2個(gè)小時(shí)來補(bǔ)充自己在這些方面的不足。我也明白自己不是缺少敢闖敢學(xué)的沖勁，缺乏的是耐心和持之以恒的決心。自己的敵人永遠(yuǎn)都是自己，我堅(jiān)信自己一定能夠戰(zhàn)勝自己。一年的工作已經(jīng)結(jié)束，新的工作才剛剛開始，每一天都是一個(gè)全新的挑戰(zhàn)，我有信心在未來的審計(jì)工作中做得更好。
20xx年馬上就要結(jié)束了，在過去的20xx年中，我們銀行做的一直很好，很好的頂住了金融危機(jī)的壓力，在經(jīng)濟(jì)最困難的一年里，我們銀行還是取得了業(yè)績(jī)不小的進(jìn)步，這就尤為可貴了，所以我們銀行必須要好好的總結(jié)一下，總結(jié)過去一年工作的經(jīng)驗(yàn)，以便在來年中取得更好的進(jìn)步。
為了適應(yīng)新形勢(shì)下的發(fā)展，財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完善落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，更好的完成20xx年的各項(xiàng)工作任務(wù)，我部就財(cái)務(wù)、審計(jì)方面的工作作出總結(jié)如下：
一、審計(jì)方面的工作。
1、根據(jù)市局財(cái)務(wù)審計(jì)工作會(huì)議精神，對(duì)財(cái)務(wù)審計(jì)部工作的提出要求。
(1)繼續(xù)鞏固推行財(cái)務(wù)管理模塊，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的管理意識(shí)和責(zé)任心，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的職能作用。在全面實(shí)施信息化管理的同時(shí)，要求我們財(cái)務(wù)人員要利用的時(shí)間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的銀行了解業(yè)務(wù)運(yùn)行情況，發(fā)揮主觀能動(dòng)性，多為經(jīng)營(yíng)者提供有參考價(jià)值的信息和建議，這一要求作為20xx年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來考核。
(2)全員樹立財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強(qiáng)危機(jī)感、緊迫感和責(zé)任感，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢(shì)下財(cái)務(wù)工作的要求。
2、全面迎接國(guó)家審計(jì)。
為了迎接國(guó)家審計(jì)署的全面檢查，根據(jù)市局審計(jì)重點(diǎn)，我部門對(duì)12月31日的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了復(fù)查，并結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際，緊緊圍繞銀行的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問題開展工作，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能，及時(shí)為銀行領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)，并對(duì)審計(jì)將涉及財(cái)務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。
3、財(cái)務(wù)的審計(jì)、監(jiān)督崗位。
我們?yōu)榧訌?qiáng)銀行財(cái)務(wù)工作的審計(jì)和監(jiān)督職能，今年面向社會(huì)招聘了四位從事財(cái)務(wù)工作多年，經(jīng)驗(yàn)豐富的財(cái)務(wù)人員，充實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)的審計(jì)、審核及財(cái)務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個(gè)財(cái)務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法，為提高財(cái)務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
4、制定并學(xué)習(xí)了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》。
為了更好地履行領(lǐng)導(dǎo)賦予的職責(zé)，加強(qiáng)銀行財(cái)務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團(tuán)財(cái)經(jīng)秩序和調(diào)動(dòng)廣大財(cái)務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感，財(cái)務(wù)審計(jì)部特制定了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》，通過大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論，積極思考，并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé)。
二、財(cái)務(wù)方面的工作。
1、增強(qiáng)財(cái)務(wù)服務(wù)意識(shí)，20xx年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為銀行的各項(xiàng)工作服好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重要工作。
2、切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。
根據(jù)銀行規(guī)范財(cái)務(wù)管理、優(yōu)化財(cái)務(wù)審核程序、提升財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財(cái)務(wù)審計(jì)部將財(cái)務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財(cái)務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級(jí)負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理。財(cái)務(wù)審計(jì)部主要具體負(fù)責(zé)銀行各類資產(chǎn)的財(cái)務(wù)監(jiān)督、財(cái)務(wù)分析及財(cái)務(wù)報(bào)告和各分銀行的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)內(nèi)部會(huì)計(jì)憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)審計(jì)部的職能作用。
3、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)。
一是細(xì)化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)各分銀行明細(xì)賬詳細(xì)分析了收入、成本與期間費(fèi)用的執(zhí)行情況，按科目進(jìn)行了分類統(tǒng)計(jì)，為各分銀行的20xx年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ);二是提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分銀行反饋回來的意見適當(dāng)調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分銀行，使各單位對(duì)本銀行的預(yù)算有一個(gè)全面的了解，增強(qiáng)了預(yù)算的透明度;三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算委員會(huì)反饋情況，對(duì)于超預(yù)算等問題嚴(yán)格審批程序，對(duì)申請(qǐng)調(diào)整的事項(xiàng)，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分銀行的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強(qiáng)，為做好20xx年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗(yàn)。
4、強(qiáng)力整頓財(cái)經(jīng)秩序。
根據(jù)市局財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整頓工作的安排和財(cái)務(wù)收支自查工作方案，銀行圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營(yíng)行為，促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國(guó)家創(chuàng)造和積累的財(cái)富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進(jìn)規(guī)范、推動(dòng)發(fā)展”為指導(dǎo)思想，嚴(yán)格按照市局的自查要求，認(rèn)真開展財(cái)務(wù)自查工作。財(cái)務(wù)審計(jì)部從嚴(yán)從細(xì)，自上而下對(duì)“帳外帳”、“小金庫(kù)”和虛列(亂列)成本費(fèi)用、收入分配失真和會(huì)計(jì)核算失真等問題進(jìn)行了自查，并實(shí)施強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)責(zé)任審計(jì)與加強(qiáng)財(cái)經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據(jù)時(shí)間、性質(zhì)等分門門別類，從中查找經(jīng)營(yíng)和管理上的漏洞，并有針對(duì)性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實(shí)加強(qiáng)了國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。
5、加強(qiáng)資金管理的作用。
為了規(guī)范銀行經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序，加強(qiáng)各分銀行的資金管理，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險(xiǎn)，提高資金使用效率，促進(jìn)集團(tuán)健康發(fā)展。我們按照市局結(jié)算中心要求，對(duì)各分銀行的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費(fèi)用預(yù)算、經(jīng)營(yíng)費(fèi)用及財(cái)務(wù)費(fèi)用進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核和匯編。與此同時(shí)，為確保各項(xiàng)工作有條不紊的開展，強(qiáng)調(diào)各分銀行要加大催收貨款力度，保證銀行正常的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
為了更好的發(fā)揮財(cái)務(wù)職能，我們加強(qiáng)了對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，保證會(huì)計(jì)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整;強(qiáng)化財(cái)務(wù)的預(yù)測(cè)、分析及籌資功能，加強(qiáng)對(duì)重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時(shí)的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。
請(qǐng)大家能夠認(rèn)識(shí)到我們當(dāng)前的形勢(shì)，認(rèn)識(shí)到我們的銀行形勢(shì)，在來年的大發(fā)展中做好充足的準(zhǔn)備，我們銀行的業(yè)績(jī)和市場(chǎng)決定我們要在來年中大干一場(chǎng)，我們一定要努力!
審計(jì)個(gè)人總結(jié)篇十二
我很高興在這個(gè)充滿挑戰(zhàn)和機(jī)遇的一年中加入了這個(gè)團(tuán)隊(duì)，并為公司提供了高質(zhì)量的審計(jì)服務(wù)。在審計(jì)過程中，我嚴(yán)格遵守了職業(yè)道德規(guī)范，保護(hù)了公司和客戶的利益。
在審計(jì)期間，我參與了多個(gè)項(xiàng)目的審計(jì)工作，包括財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)、內(nèi)部控制審計(jì)和合規(guī)審計(jì)。在這些項(xiàng)目中，我與團(tuán)隊(duì)成員緊密合作，通過仔細(xì)的調(diào)查和測(cè)試，客觀地完成了每個(gè)任務(wù)。通過這些工作，我深入了解了公司的業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)狀況，并發(fā)現(xiàn)了潛在的風(fēng)險(xiǎn)和問題。
在工作中，我始終注重細(xì)節(jié)，認(rèn)真對(duì)待每一個(gè)數(shù)據(jù)和報(bào)表，以確保準(zhǔn)確性和完整性。我也非常注重與客戶的溝通和交流，及時(shí)反饋問題和建議，以促進(jìn)雙方的溝通和合作。
通過這個(gè)工作，我學(xué)到了很多寶貴的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。例如，在面對(duì)復(fù)雜的情況時(shí)，我學(xué)會(huì)了更加冷靜和果斷地處理問題。同時(shí)，我也深刻認(rèn)識(shí)到了審計(jì)工作的重要性，以及團(tuán)隊(duì)合作的重要性。
在未來的工作中，我將繼續(xù)努力學(xué)習(xí)和提高自己的專業(yè)能力，為公司提供更加優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。同時(shí)，我也將積極探索新的審計(jì)方法和技巧，以提高工作效率和質(zhì)量。
總之，我在這個(gè)年度中，通過不斷努力和學(xué)習(xí)，為公司和客戶提供了一份滿意的審計(jì)服務(wù)。我期待著在新的一年中，繼續(xù)為公司做出更大的貢獻(xiàn)。
審計(jì)個(gè)人總結(jié)篇十三
經(jīng)過科室人員一起認(rèn)真討論、研究，通過與汪書記和宋局長(zhǎng)匯報(bào)、溝通，結(jié)合我局實(shí)際，我們繼續(xù)堅(jiān)持圍繞中心服務(wù)大局，不斷增強(qiáng)責(zé)任與服務(wù)意識(shí)，以加強(qiáng)管理為中心，以防范風(fēng)險(xiǎn)為重點(diǎn)，發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)在規(guī)范會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作、提高財(cái)務(wù)信息質(zhì)量、維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律、加強(qiáng)管理等方面的積極作用，積極開展審計(jì)工作，較好地完成了年度目標(biāo)任務(wù)?，F(xiàn)將20xx年的工作匯報(bào)如下：
根據(jù)年度工作目標(biāo)，20xx年安排審計(jì)項(xiàng)目5項(xiàng)，實(shí)際完成11項(xiàng)，超計(jì)劃完成6項(xiàng)。分別開展了離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)2項(xiàng)、財(cái)務(wù)收支審計(jì)3項(xiàng)、專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查2項(xiàng)、局屬單位事轉(zhuǎn)企后的產(chǎn)權(quán)歸屬問題（19xx年—20xx年）的審計(jì)3項(xiàng)及后續(xù)審計(jì)等審計(jì)事項(xiàng)，完成我局“銀行存款—建行房信部”賬戶（19xx年—20xx年）核查更正的處理意見，提出審計(jì)建議27條。通過審計(jì)，理順了關(guān)系，完善了制度，促進(jìn)了工作，真正做到了“一審、二幫、三促進(jìn)”的原則。充分發(fā)揮了內(nèi)審工作為公路事業(yè)健康持續(xù)發(fā)展保駕護(hù)航的作用。
今年以來，審計(jì)科先后完成了對(duì)漯河市公路管理局吳城超限站20xx年度的財(cái)務(wù)收支審計(jì)，嚴(yán)格按照“有預(yù)算不超支，無預(yù)算不開支”的原則，詳細(xì)檢查了該站財(cái)務(wù)收支的合法性、合規(guī)性、效益性等，有針對(duì)性的提出了審計(jì)建議3條，充分發(fā)揮了內(nèi)審工作的監(jiān)督服務(wù)職能。
按照年初工作目標(biāo)，審計(jì)科用兩個(gè)月的時(shí)間對(duì)舞陽(yáng)縣公路局、召陵區(qū)公路局20xx年度的賬目進(jìn)行了公路專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查，對(duì)專項(xiàng)資金是否做到按預(yù)算執(zhí)行，是否量入為出、?？顚Ｓ?，有無擠占、挪用現(xiàn)象及資金的使用是否達(dá)到預(yù)期目的進(jìn)行了有針對(duì)性的全面檢查，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行歸類，提出整改意見8條，確保專項(xiàng)資金使用到位、合理。
根據(jù)局領(lǐng)導(dǎo)的臨時(shí)工作要求，我們及時(shí)開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，以被審單位經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r為基礎(chǔ)，通過審計(jì)監(jiān)督的積極作用，提高干部隊(duì)伍正確履責(zé)的自律性。
我們先后對(duì)袁集超限站責(zé)任人任期內(nèi)（20xx年7月1日至20xx年12月18日）以及三丁超限站責(zé)任人任期內(nèi)（20xx年6月12日至20xx年12月18日）的資產(chǎn)、負(fù)債及主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的完成情況、資產(chǎn)保值增值情況、內(nèi)控制度是否健全等方面進(jìn)行了認(rèn)真理性的梳理、分析、總結(jié)，共提出審計(jì)意見12條，做到審計(jì)報(bào)告提出的意見和建議具體、中肯，全面、客觀、公正地評(píng)價(jià)了主要負(fù)責(zé)同志的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任，使經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)成為正確評(píng)價(jià)負(fù)責(zé)人任期政績(jī)的重要依據(jù)。
按照20xx年“創(chuàng)新規(guī)范年”活動(dòng)安排，我們認(rèn)真討論研究、修改完善并對(duì)科室制定的工作制度進(jìn)行了查漏補(bǔ)缺，新制定《內(nèi)部審計(jì)責(zé)任追究暫行辦法》，通過采取相應(yīng)措施揭示問題促進(jìn)整改、推動(dòng)完善制度，減少問題產(chǎn)生的根源，降低問題發(fā)生的幾率。制定責(zé)任追究辦法，就是要充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督作用，就是要堅(jiān)決制止屢審屢犯、審后反彈現(xiàn)象。
年初以來，我們正確把握監(jiān)督與服務(wù)的關(guān)系，寓監(jiān)督于服務(wù)之中是搞好內(nèi)審工作的根本。實(shí)踐證明，內(nèi)審監(jiān)督必須緊緊圍繞公路建設(shè)這個(gè)中心，把發(fā)展作為工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，審計(jì)才有為有位。監(jiān)督只是手段，服務(wù)才是目的。
因此，我們?cè)诠ぷ髦?，?jiān)持“從嚴(yán)查賬，從寬處理，完善制度，加強(qiáng)管理”的審計(jì)理念，把審計(jì)目標(biāo)定位于通過審計(jì)，使被審單位加強(qiáng)內(nèi)部管理，不出和少出問題上，讓審計(jì)成為違規(guī)違紀(jì)問題的“防疫站”，注意擺正自己的位置，具體把握和正確處理審計(jì)監(jiān)督和審計(jì)服務(wù)的辨證關(guān)系，講服務(wù)不是不講監(jiān)督，講監(jiān)督不是只看力度，講力度不是只看處理意見。
對(duì)審計(jì)查出的問題，以有利于公路事業(yè)發(fā)展為標(biāo)準(zhǔn)，分類排隊(duì)，區(qū)別對(duì)待。在對(duì)已審項(xiàng)目的審計(jì)過程中，我們就較好地把握了這些關(guān)系，為被審單位出具了完善各項(xiàng)內(nèi)部控制制度，加強(qiáng)內(nèi)部管理的意見。
強(qiáng)化內(nèi)部控制制度評(píng)價(jià)。無論是財(cái)務(wù)收支審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查還是離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，我們對(duì)各單位內(nèi)控制度體系的建立健全和是否有效執(zhí)行都進(jìn)行了認(rèn)真梳理，針對(duì)各類經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的業(yè)務(wù)處理流程，系統(tǒng)分析經(jīng)濟(jì)活動(dòng)可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，尋找失控點(diǎn)和盲點(diǎn)，及時(shí)提出合理化建議和意見，從而促進(jìn)完善內(nèi)部控制，達(dá)到消除風(fēng)險(xiǎn)、清除隱患、堵塞漏洞的目的。
工程項(xiàng)目審計(jì)，是我局以往審計(jì)工作的`空白點(diǎn)。今年我們將以服務(wù)大局為已任，抓好s238常付線及s330逍白線安保工程建設(shè)項(xiàng)目的審計(jì)。在工程建設(shè)項(xiàng)目中著力對(duì)項(xiàng)目資金來源及到位情況、項(xiàng)目資金的使用情況、項(xiàng)目資金預(yù)算執(zhí)行情況、以及以及工程項(xiàng)目完成情況等重點(diǎn)環(huán)節(jié)的審計(jì)，熟悉工程的工藝流程和施工工序，掌握第一手資料，以保證工程數(shù)據(jù)的全面性、準(zhǔn)確性。
尤其是工程計(jì)量表，要有目的的與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際發(fā)生工程量相比較，使各項(xiàng)數(shù)據(jù)之間、數(shù)量與實(shí)際之間能互相印證和銜接。通過對(duì)工程項(xiàng)目的工程質(zhì)量、資金撥付及國(guó)有資產(chǎn)的安全完整等方面進(jìn)行審計(jì)，更好地體現(xiàn)審計(jì)工作對(duì)工程建設(shè)的保障、監(jiān)督、服務(wù)與促進(jìn)作用。
在審計(jì)項(xiàng)目全部程序結(jié)束后，完成審計(jì)項(xiàng)目從審計(jì)性質(zhì)、基本情況、賬面情況、審計(jì)結(jié)果、存在問題及建議、審計(jì)評(píng)價(jià)、責(zé)任認(rèn)定到整改情況的所有信息電子化，也就是在完成紙質(zhì)檔案的同時(shí)建立一套簡(jiǎn)化的電子化檔案，其有以下優(yōu)勢(shì)：
一是方便快速查閱；
二是方便橫向縱向?qū)Ρ取?BR> 通過科室人員共同分析討論，我們發(fā)現(xiàn)工作中存在有以下問題：
二是被審單位整改措施落實(shí)不到位。在審計(jì)實(shí)踐中可以看出，部分被審單位“屢審屢犯”問題比較突出，甚至“老毛病”未改，又添“新毛病”。
結(jié)合單位的中心工作和重點(diǎn)工作，我們確定今年審計(jì)工作的基本思路是：以服務(wù)全局為目的，以審計(jì)創(chuàng)新為動(dòng)力，以加強(qiáng)審計(jì)成果運(yùn)用為核心，以提升審計(jì)質(zhì)量為基礎(chǔ)，以“人、法、技”建設(shè)為保障，全面提高依法審計(jì)能力和審計(jì)工作水平，最大限度地發(fā)揮審計(jì)工作的服務(wù)、管理、監(jiān)督和評(píng)價(jià)職能，為公路事業(yè)健康發(fā)展保駕護(hù)航。
審計(jì)個(gè)人總結(jié)篇十四
積極發(fā)展內(nèi)審單位會(huì)員和個(gè)人會(huì)員，發(fā)展入會(huì)單位36家，個(gè)人會(huì)員56人，召開內(nèi)審會(huì)員單位會(huì)議，對(duì)內(nèi)審章程進(jìn)行討論。目前各項(xiàng)材料準(zhǔn)備完畢并提交民政部門進(jìn)行審批。
一年來，全區(qū)所有內(nèi)審計(jì)人員，不斷加強(qiáng)政治理論和業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，為保證內(nèi)審任務(wù)完成打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
建立業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)制度，堅(jiān)持每季組織1次內(nèi)審人員業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，使內(nèi)審工作不斷規(guī)范。
全區(qū)所有內(nèi)審人員不但積極參加本單位的政治學(xué)習(xí)和廉政教育，區(qū)審計(jì)局還定期組織內(nèi)審人員觀看反腐教育警示片、腐敗分子犯罪事例教育展、審計(jì)案例剖析等，使內(nèi)審人員的思想覺悟有了新的提高。在工作中敢于堅(jiān)持原則，秉公辦事，恪守審計(jì)人員的職業(yè)道德，做到依法審計(jì)，廉政審計(jì)。
我們及時(shí)了解和掌握內(nèi)審工作的新動(dòng)向及新情況，從提高內(nèi)審人員的能力素質(zhì)出發(fā)，堅(jiān)持每季組織內(nèi)審業(yè)務(wù)交流，積極推廣審計(jì)工作的新經(jīng)驗(yàn)、新方法。區(qū)審計(jì)局及時(shí)加強(qiáng)對(duì)全區(qū)各內(nèi)審機(jī)構(gòu)的管理，主動(dòng)幫助指導(dǎo)工作，使全區(qū)的.內(nèi)審工作水平有了很大的提高。
一年來，我們不斷強(qiáng)化《內(nèi)部審計(jì)規(guī)定》和《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》的落實(shí)，內(nèi)審工作程序不斷規(guī)范，保證了審計(jì)質(zhì)量，提高了審計(jì)效率。
全區(qū)各內(nèi)審機(jī)構(gòu)能不斷規(guī)范內(nèi)審工作程序，重點(diǎn)抓好審計(jì)準(zhǔn)備、審計(jì)實(shí)施、審計(jì)報(bào)告、審計(jì)終結(jié)等重點(diǎn)關(guān)口才。在具體實(shí)施過程中，認(rèn)真落實(shí)好五項(xiàng)制度，即審計(jì)組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，審計(jì)業(yè)務(wù)復(fù)核制，重大事項(xiàng)請(qǐng)示匯報(bào)制，審計(jì)資料歸檔制和審計(jì)文書章簽制。有一系列制度作保證，較好地規(guī)范了內(nèi)審程序。
由于內(nèi)審項(xiàng)目多，任務(wù)重，工作量大。今年，我們?cè)谧徲?jì)質(zhì)量方面，繼續(xù)在內(nèi)審中推廣審計(jì)工作由“粗加工”變?yōu)椤吧罴庸ぁ焙汀熬庸ぁ?，做到科學(xué)計(jì)劃，目標(biāo)明確；準(zhǔn)備充分，調(diào)查深入；實(shí)施徹底，內(nèi)容真實(shí)；取證嚴(yán)格，定性準(zhǔn)確。較好地保證了內(nèi)審質(zhì)量，規(guī)避了審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，也保證了審計(jì)工作效果。
內(nèi)審的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)是提高效益和促進(jìn)管理。今年，我們緊扣這一主題，不斷調(diào)整審計(jì)思路，充實(shí)審計(jì)內(nèi)容，創(chuàng)新審計(jì)方法和手段。積極推廣運(yùn)用ao20xx版審計(jì)軟件開展審計(jì)，審計(jì)效率有了較大提高。
一年來，全區(qū)各內(nèi)審機(jī)構(gòu)緊緊圍繞本部門、本單位的中心工作，努力為單位實(shí)現(xiàn)工作目標(biāo)服務(wù)。同時(shí)，能抓住領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心的重點(diǎn)、難點(diǎn)問題和群眾關(guān)注的熱點(diǎn)問題，依法履行審計(jì)職責(zé)，認(rèn)真組織開展審計(jì)工作。
各內(nèi)審機(jī)構(gòu)注重立足微觀審計(jì)，著眼宏觀服務(wù)，將審計(jì)和審計(jì)調(diào)查相結(jié)合，及時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)決策提供意見和建議。各內(nèi)審辦還能結(jié)合各單位的特點(diǎn)，選擇各自工作的重點(diǎn)，堅(jiān)持在提高審計(jì)服務(wù)水平上下功夫，維護(hù)了單位的財(cái)經(jīng)秩序，促進(jìn)了單位的內(nèi)部管理。
各內(nèi)審抓住棘手問題不放松，在工程建設(shè)項(xiàng)目上，嚴(yán)格執(zhí)行工程招投標(biāo)制度，積極參與單位工程招投標(biāo)工作，提出合理化的建設(shè)和意見。
在總結(jié)成績(jī)的同時(shí)，我們也認(rèn)識(shí)到我區(qū)內(nèi)審工作還存在一些不足，
一是由于內(nèi)審人員多數(shù)為兼職，專業(yè)水平還沒有完全達(dá)到審計(jì)發(fā)展的要求。
二是內(nèi)審的檔案管理還不夠規(guī)范，內(nèi)審信息較少。
一要繼續(xù)堅(jiān)持“突出重點(diǎn)、量力而行、確保質(zhì)量、注重實(shí)效”的工作思路，重點(diǎn)加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、固定資產(chǎn)投資審計(jì)。
二要不斷加強(qiáng)內(nèi)審工作的創(chuàng)新提高，大力推進(jìn)績(jī)效審計(jì)，積極研究和探索內(nèi)審工作新方法、新途徑，不斷推進(jìn)內(nèi)審轉(zhuǎn)型。
三要加強(qiáng)內(nèi)審信息和內(nèi)審理論研討工作，不斷規(guī)范審計(jì)檔案管理。
審計(jì)個(gè)人總結(jié)篇十五
今年，市審計(jì)局下達(dá)我局審計(jì)項(xiàng)目任務(wù)4個(gè)，根據(jù)我縣實(shí)際情況，縣政府增加審計(jì)項(xiàng)目任務(wù)4個(gè)，我局實(shí)際年內(nèi)完成審計(jì)項(xiàng)目15個(gè)，完成年度審計(jì)項(xiàng)目任務(wù)187.5%。審計(jì)查出違紀(jì)違規(guī)行為資金580萬元，管理不規(guī)范資金1189.61萬元，已上繳財(cái)政金額4萬元，移送紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)案件1件，涉案金額達(dá)66萬元。全年具體開展了以下幾個(gè)方面的審計(jì)工作。
為認(rèn)真貫徹落實(shí)全國(guó)全區(qū)全市審計(jì)工作會(huì)議精神，做好同級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)。我局“以促進(jìn)規(guī)范預(yù)算管理，提高財(cái)政資金使用效益，建立社會(huì)主義公共財(cái)政制度為目標(biāo)，以預(yù)算執(zhí)行審計(jì)為重點(diǎn)，逐步實(shí)現(xiàn)由收支并重向以支出審計(jì)為主轉(zhuǎn)變，積極探索財(cái)政資金效益審計(jì)的新路子”為總體目標(biāo)，按照工作方案要求，對(duì)縣財(cái)政局、地稅局以及3個(gè)縣直一級(jí)預(yù)算單位進(jìn)行了審計(jì)。
一共查出了財(cái)政管理不規(guī)范資金1104.69萬元，預(yù)算單位違紀(jì)違規(guī)行為資金215萬元，并提出了有效的整改意見和建議，促進(jìn)預(yù)算管理單位和部門加強(qiáng)財(cái)政資金管理，確保財(cái)政資金安全有效使用。
根據(jù)自治區(qū)審計(jì)廳的授權(quán)，認(rèn)真做好外援貸款項(xiàng)目的審計(jì)，完成了林業(yè)發(fā)展項(xiàng)目、結(jié)核病防治控制項(xiàng)目、桂西農(nóng)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目的審計(jì)工作，重點(diǎn)檢查了這些項(xiàng)目外援貸款資金和國(guó)內(nèi)建設(shè)資金的到位和使用情況，項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu)、使用、提款報(bào)帳等情況，揭露項(xiàng)目執(zhí)行中存在的違反國(guó)家法規(guī)和國(guó)外貸援款協(xié)定等問題，履行好對(duì)內(nèi)監(jiān)督、對(duì)外公證的職責(zé)。
一是認(rèn)真開展了失業(yè)保險(xiǎn)基金的審計(jì)調(diào)查，調(diào)查發(fā)現(xiàn)存在問題資金451.04萬元。
二是切實(shí)搞好我縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金的審計(jì)。
通過審計(jì)，揭露和糾正了上述專項(xiàng)資金管理中存在的問題，確保了專項(xiàng)資金的安全使用和及時(shí)到位，促進(jìn)專項(xiàng)資金管理部門加強(qiáng)資金管理，做到?？顚Ｓ?。
根據(jù)縣委的工作安排，嚴(yán)格按照《廣西壯族自治區(qū)實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)干部、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)條例》的規(guī)定認(rèn)真做好領(lǐng)導(dǎo)干部的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。完成了對(duì)自治縣婦幼保健院原任院長(zhǎng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。為縣委選拔任用干部提供必要的審計(jì)參考依據(jù)。
根據(jù)自治縣人民政府的指示和要求，我局完成了對(duì)上朝、上南、木論三個(gè)撤并鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行了財(cái)務(wù)收支審計(jì)，查出了管理不規(guī)范資金84.92萬元，并提出了有效的整改意見和建議。為我縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)撤并工作的順利進(jìn)行作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
根據(jù)中央、自治區(qū)、市委、縣委的統(tǒng)一部署，今年以來我局在全體黨員中認(rèn)真開展了以實(shí)踐“三個(gè)代表”重要思想為主要內(nèi)容的保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育活動(dòng)。通過開展保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育活動(dòng)，我局黨員的素質(zhì)得到了提高。
黨員學(xué)習(xí)實(shí)踐“三個(gè)代表”重要思想的'自覺性進(jìn)一步增強(qiáng)，理想信念進(jìn)一步堅(jiān)定，對(duì)新時(shí)期保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性的要求進(jìn)一步明確，先鋒模范作用進(jìn)一步發(fā)揮。
黨的組織得到了加強(qiáng)，黨組織在成為貫徹“三個(gè)代表”重要思想的組織者、推動(dòng)者和實(shí)踐者上取得新進(jìn)展，戰(zhàn)斗堡壘作用進(jìn)一步發(fā)揮，黨執(zhí)政組織基礎(chǔ)進(jìn)一步鞏固。
黨員全心全意為人民服務(wù)的宗旨觀念進(jìn)一步增強(qiáng)，組織群眾、宣傳群眾、教育群眾、服務(wù)群眾的本領(lǐng)的進(jìn)一步提高，作風(fēng)進(jìn)一步改進(jìn)，黨群干群關(guān)系進(jìn)一步密切，真正做到為民、務(wù)實(shí)、清廉。促進(jìn)了各項(xiàng)工作的開展。黨的路線方針政策得到進(jìn)一步貫徹，科學(xué)發(fā)展觀和正確政績(jī)觀進(jìn)一步樹立和落實(shí)，各項(xiàng)工作取得新的進(jìn)展。
進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的素質(zhì)和效益，努力增加農(nóng)民收入，是新階段農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的中心任務(wù)。
為此，我們切實(shí)按照“三個(gè)代表”重要思想要求，以開展保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育活動(dòng)為契機(jī)，轉(zhuǎn)變機(jī)關(guān)工作作風(fēng)，深入農(nóng)村、深入基層，為農(nóng)民群眾辦實(shí)事、做好事，積極為本局聯(lián)系的村上項(xiàng)目引資金牽線達(dá)橋，為聯(lián)系村爭(zhēng)取衛(wèi)生建設(shè)資金2.00萬元，教育資金0.5萬元。同時(shí)派出骨干力量配合鄉(xiāng)鎮(zhèn)政。