內(nèi)部審計個人年度總結(jié)報告（匯總20篇）

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    內(nèi)部審計個人年度總結(jié)報告篇一
    20__年是__集團公司推進行業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年，也是財務(wù)審計部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。財務(wù)審計部堅持“以市場為導(dǎo)向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務(wù)審計工作重點，團結(jié)奮進，真抓實干，完成了部門職責和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)，取得一定的成績。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，更好的完成20__年的各項工作任務(wù)，我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總結(jié)如下：
    （一）財務(wù)方面的工作。
    1、切實加強財務(wù)管理。
    財務(wù)審計部主要具體負責集團公司各類資產(chǎn)的財務(wù)監(jiān)督、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分、子公司的財務(wù)管理和財務(wù)內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用。
    2、強力整頓財經(jīng)秩序。
    根據(jù)集團公司財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D工作的安排和財務(wù)收支自查工作方案，圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為，促進__行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累更多的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進規(guī)范、推動發(fā)展”為指導(dǎo)思想，認真開展財務(wù)自查工作。通過此次的自查，切實加強了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。
    3、加強資金管理的作用。
    為了規(guī)范__集團經(jīng)濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風險，提高資金使用效率，促進集團健康發(fā)展。為確保各項工作有條不紊的開展，強調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經(jīng)濟運行。
    4、增強財務(wù)服務(wù)意識。
    20__年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強財務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作。
    為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展，財務(wù)審計部建立健全和完善落實了各項財務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財務(wù)規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據(jù)財務(wù)制度，總結(jié)集團公司的實際情況，組織匯編了__集團的財務(wù)制度。
    為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能，我們加強了對會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會計信息質(zhì)量，保證會計信息的真實、準確、完整；強化財務(wù)的預(yù)測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。
    5、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進。
    我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算委員會反饋情況，對于超預(yù)算等問題嚴格審批程序，對申請調(diào)整的事項，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好20__年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗。
    6、充分利用稅收政策。
    （二）審計方面的工作。
    1、全面迎接國家審計。
    2、財務(wù)的審計、監(jiān)督崗位。
    3、制定并學(xué)習了《財務(wù)審計部崗位責任制考核辦法》。
    4、根據(jù)市局財務(wù)審計工作會議精神，對財務(wù)審計部工作的提出要求。
    （1）繼續(xù)鞏固推行財務(wù)管理模塊，加強財務(wù)人員的管理意識和責任心，充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用。
    （2）全員樹立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學(xué)習，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢下財務(wù)工作的要求。
    （3）加強內(nèi)部審計工作力度，發(fā)揮專項審計工作的作用，從而降低經(jīng)營風險。
    二、存在的問題。
    20__年，我部財會審計工作在許多方面均有了明顯的進步，但仍然存在著較為突出的問題，主要表現(xiàn)在：
    一是需要加大制度建設(shè)的力度；
    二是加強對分、子公司的財務(wù)管理；
    三是財會人員的整體業(yè)務(wù)水平仍有待提高；
    四是財會人員政治素質(zhì)和工作作風尚需改進。
    20__年是我司的關(guān)鍵年，如何提高企業(yè)財務(wù)管理，提升經(jīng)濟運行質(zhì)量，對我司的長遠發(fā)展至關(guān)重要。從財務(wù)審計部角度，我們認為主要從以下幾個方面開展工作：
    （一）增強服務(wù)。
    一是加強對各分、子公司的服務(wù)。
    二是加強對集團公司領(lǐng)導(dǎo)服務(wù)。
    三是加強對上級主管部門的服務(wù)。
    四是加強對相關(guān)職能部門的服務(wù)。
    （二）加強管理。
    一是加強制度建設(shè)、總公司制定基本制度、分子公司根據(jù)其特殊性制度相關(guān)制度，報總公司財務(wù)部審批，加強制度執(zhí)行情況的檢查。
    二是加強對資金管理。管理好各個環(huán)節(jié)，并堅持靈活運用原則，確保在規(guī)范的前提下，充分發(fā)揮資金時間價值。
    三是加強財產(chǎn)管理。堅持每季度清查一次，清查結(jié)果報公司總經(jīng)理審閱，對財產(chǎn)的購置、用途、維修和報廢，統(tǒng)一由綜合管理部門管理，確保國有財產(chǎn)的不流失。
    （三）有效監(jiān)督。
    （四）加強控制。
    （五）開拓創(chuàng)新。
    在這即將過去的一年中，經(jīng)過全部門同志的共同努力，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ń?jīng)濟效益和社會效益，財務(wù)審計部的工作也是受到領(lǐng)導(dǎo)的認可和支持，取得了單位同事的信任。但是隨著改革的縱深推進，我們將面臨許多問題：財務(wù)審計制度有待進一步完善，財務(wù)審計方法需要進一步改進，財務(wù)審計力度需要進一步加強。面對這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在市局（公司）的指導(dǎo)下，按照公司領(lǐng)導(dǎo)的總體部署，結(jié)合公司實際，開創(chuàng)性工作，努力使財務(wù)審計工作再上新臺階。
    內(nèi)部審計個人年度總結(jié)報告篇二
    財務(wù)審計部深入探索工作新思路、新方法，充分調(diào)動部門人員的工作積極性，在發(fā)揮內(nèi)部審計職能作用的同時，促進了公司財務(wù)規(guī)范化管理。全年開展審計工作14項，其中專項審計2項，離任審計10項，后續(xù)審計1項，效績考核審計1項（涉及高管40名，出具指標602個。通過努力，全年實現(xiàn)了對17家公司財務(wù)管理工作的審計，覆蓋率達到90%。
    （二）團隊建設(shè)工作。
    財務(wù)審計部引進新人4名，在項目實施中實行新、老搭配組合，大膽啟用年輕人負責相關(guān)項目，加快新人的成長及勝任能力的培養(yǎng)，目前3人已經(jīng)能夠承擔項目負責人工作。同時，沿用日常項目培訓(xùn)和集中培訓(xùn)兩種方式，組織部門內(nèi)部培訓(xùn)9項，共計50課時，包括內(nèi)審工作經(jīng)驗的分享及內(nèi)審知識的學(xué)習等，明確工作重點，探討審計方法，提高財務(wù)審計人員的專業(yè)素質(zhì)。
    （三）規(guī)范化建設(shè)工作。
    1、制定后續(xù)審計辦法，為審計工作的開展建立標準。
    為規(guī)范后續(xù)審計工作，提高審計發(fā)現(xiàn)問題整改的質(zhì)量和效果，保證審計成果的利用，財務(wù)審計部于起草編制了《后續(xù)審計實施辦法》，并通過了執(zhí)委會審批，實現(xiàn)后續(xù)審計工作的制度化、規(guī)范化。
    2、執(zhí)行《財務(wù)審計工作規(guī)范》，修訂審計程序，促進審計工作程序化、標準化。
    財務(wù)審計部根據(jù)財務(wù)基礎(chǔ)專項檢查工作，對財務(wù)基礎(chǔ)審計程序進行四次修訂，對出納、會計等不同崗位共梳理出審計程序90條；其次，依據(jù)《財務(wù)審計工作規(guī)范》，對主要的審計檔案資料格式進行了規(guī)范，要求審計人員對審計項目從立項到案卷終結(jié)嚴格保存相關(guān)資料，做到有據(jù)可查，沉淀審計經(jīng)驗和方法，降低審計風險。
    （四）費用預(yù)算控制。
    費用預(yù)算及資產(chǎn)預(yù)算執(zhí)行總體情況良好，沒有出現(xiàn)超預(yù)算的情況。
    二、工作中取得的成績或經(jīng)驗。
    1、在績效考核中，首次出臺了獎懲措施，并重點對上報數(shù)據(jù)與審計數(shù)據(jù)差異進行比較分析，加強分子公司對考核填報工作的重視，增強了上報數(shù)據(jù)的準確性，提升了考核工作效率。
    財務(wù)審計部根據(jù)“考核培訓(xùn)要求”，對房地產(chǎn)18家分、子公司的財務(wù)指標的填報準確性進行排名，并對排名前三位及后三位的財務(wù)負責人進行獎懲。其次，重點通過計算考核指標差錯率，分析影響考核結(jié)果的因素，挖掘內(nèi)在原因，進一步提高考核工作效果和效率。
    2、以風險防范為導(dǎo)向，在17家分、子公司啟動財務(wù)基礎(chǔ)專項審計工作，揭示和挖掘公司財務(wù)管控風險，搭建財務(wù)“免疫系統(tǒng)”防線。同時對各分、子公司財務(wù)基礎(chǔ)工作進行橫向、縱向?qū)Ρ龋瑸楣竟芾韺犹峁┴攧?wù)管理現(xiàn)狀，并通過風險揭示，提升財務(wù)人員風險管控意識。
    財務(wù)審計部根據(jù)公司提出的關(guān)于“夯實財務(wù)基礎(chǔ)”的要求，通過梳理財務(wù)制度，并結(jié)合財務(wù)各崗位日常工作職責共制定出115項基礎(chǔ)工作檢查點，對房地產(chǎn)總公司及17家分、子公司開展財務(wù)基礎(chǔ)專項檢查工作，發(fā)現(xiàn)不同問題40余項，涉及違規(guī)金額49000萬元，提出重大風險條；根據(jù)檢查結(jié)果，對出納、會計不同崗位進行評分，同時對17家公司得分結(jié)果總排名，通過橫向、縱向的對比為公司管理層揭示了目前財務(wù)基礎(chǔ)管理的現(xiàn)狀；其次，根據(jù)財務(wù)工作的“收”、“付”、“其他”三條主線梳理出主要風險事件30條，并對應(yīng)提出77條控制措施，將主動風險管理的意識、流程和方法形成“風險地圖”，對財務(wù)人員進行傳導(dǎo)，大力推進內(nèi)部管理。
    3、轉(zhuǎn)變工作思路，首次以房地產(chǎn)開發(fā)項目作為單個審計對象，通過項目盈利能力評價專項審計嘗試在過程中對項目盈利結(jié)果進行預(yù)估和評價，完善項目管理考核的完整性。
    財務(wù)審計部運用靜態(tài)及動態(tài)兩類指標，對“成都？布魯明頓廣場”（簡稱成都項目）和“石家莊？阿爾卡迪亞”（簡稱石家莊項目）進行盈利預(yù)測及管控分析，首次嘗試改變“單純以靜態(tài)指標評價項目管理效果”的現(xiàn)狀，研究如何規(guī)避由于考核導(dǎo)向引發(fā)的“重結(jié)果輕效率”的經(jīng)營風險。
    審計報告出具后在高管層面進行了傳閱，并完成了建議收集。，財務(wù)審計部將結(jié)合建議，有側(cè)重點的開展此項工作。
    4、首次將后續(xù)審計提上重要日程，針對審計成果落實不徹底，審計問題履查履犯情況，制定后續(xù)審計方案，使后續(xù)審計工作趨于標準化、規(guī)范性。
    財務(wù)審計部對本年度及完成的41個審計項目開展了后續(xù)審計，共456項，到整改期限404項，完成整改388項，整改完成率96%。各子公司實際整改情況與后續(xù)審計工作開始前提交的自查自糾完成情況雖有一定差距，但各子公司在后續(xù)整改過程中，已經(jīng)逐步認識到整改的必要性，后續(xù)審計工作已經(jīng)初見成效。
    三、工作中存在的不足及改進措施。
    1、審計職業(yè)敏感度欠缺，未能發(fā)掘公司潛在風險，及時預(yù)警。
    目前財務(wù)審計團隊成員比較年輕化，審計實踐經(jīng)驗尚不夠豐富，在審計中，不能充分利用現(xiàn)場審計機會，從單純的查錯糾弊中，轉(zhuǎn)向為識別和判斷風險點和控制點上，對部分問題不能準確把握問題的實質(zhì)，深入發(fā)掘潛在風險，及時預(yù)警，與公司要求相差甚遠。
    財務(wù)審計部經(jīng)過幾年的摸索，在財務(wù)基礎(chǔ)方面已經(jīng)初步形成風險識別圖，對于審計團隊和職能部門已經(jīng)具有操作性，但在重大風險及其他板塊，還需要繼續(xù)深入總結(jié)、探索。財務(wù)審計部將做好兩項工作，一是提高項目的`總結(jié)能力，通過項目總結(jié)為部門沉淀下寶貴的案例經(jīng)驗，同時通過總結(jié)提高審計團隊的專業(yè)技能；二是培養(yǎng)正確的審計職業(yè)判斷意識，面對不斷變化的新形勢，從更廣泛和開放的視角思考審計環(huán)境，同時不僅僅只對事項進行記錄和反映，還要向決策者提供決策的備選方案。
    財務(wù)審計部在組織架構(gòu)調(diào)整后，逐步扭轉(zhuǎn)“以查為主”的工作導(dǎo)向，向內(nèi)部審計“服務(wù)”職能靠攏。但在審計項目中，對于公司已經(jīng)建立明確的制度或規(guī)定的內(nèi)容，能夠較好的執(zhí)行“合規(guī)性”檢查，但對于公司尚未建立的體系，審計人員尚未形成審計判斷標準，影響了對部分問題的評價，對發(fā)現(xiàn)的問題不能準確做出結(jié)論。
    財務(wù)審計部在后期開展審計項目中，將認真研究房地產(chǎn)風險的特殊性，找到房地產(chǎn)項目在不同階段面臨的不同風險，通過對項目經(jīng)驗沉淀，與職能部門討論研究，解決目前“審計結(jié)論難”的不利局面，并根據(jù)審計結(jié)論努力推進公司體系建設(shè)。
    3、急于完成現(xiàn)階段工作目標，團隊建設(shè)不足。
    內(nèi)部審計的發(fā)展很大程度上取決于內(nèi)部審計人員的素質(zhì)，所以要求內(nèi)部審計人員永遠不能停留在已有的知識和經(jīng)驗上而固步自封、裹足不前，財務(wù)審計部將調(diào)整工作方式方法，在提高工作效率的同時，利用例會形式開展總結(jié)、內(nèi)部“演習”討論，通過走出去，外部研修、cia考試等方式，提高內(nèi)部審計人員素質(zhì)。
    4、審計方法創(chuàng)新不足。
    目前審計系統(tǒng)各板塊未能充分利用組織優(yōu)勢，進行有效結(jié)合，通過“借力”對業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破；財務(wù)審計方法比較單一，主要以抽憑證、找問題為著眼點，在稅務(wù)、項目管理、除地產(chǎn)公司外其他產(chǎn)業(yè)鏈等方面的審計尚未取得重要突破。
    目前財務(wù)審計人員專業(yè)結(jié)構(gòu)比較單一，后期應(yīng)主動向內(nèi)部兄弟部門學(xué)習和借鑒欠缺的專業(yè)知識。同時努力尋求審計系統(tǒng)切入點，在審計領(lǐng)導(dǎo)的支持下，協(xié)調(diào)各方資源，借助各自專業(yè)力量，有針對性地開展審計活動。
    內(nèi)部審計個人年度總結(jié)報告篇三
    20__月至__月，我在移動公司10086任職客服話務(wù)員。兩個月的工作，使我對客服工作有了一定的了解和認識?，F(xiàn)就將我的感想及對客服工作的認識作如下總結(jié)：
    1、客服人員所需的基本技能及素質(zhì)要求：
    客服人員所需的基本技能需要有良好的服務(wù)精神、具有良好的溝通能力、普通話流利、工作認真細致、需要有良好的團隊精神和工作協(xié)作意識，紀律意識強及良好的有良好的心態(tài)。
    2、作為客服人員，需要一定的技能技巧：
    (1)學(xué)會忍耐與寬容。忍耐與寬容是面對無理客戶的法寶，是一種美德，需要包容和理解客戶。客戶的性格不同，人生觀、世界觀、價值觀也不同，因此客戶服務(wù)是根據(jù)客戶本人的喜好使他滿意。
    (2)不輕易，說到就要做到?？蛻舴?wù)人員不要輕易地，隨便答應(yīng)客戶做什么，這樣會給工作造成被動。但是客戶服務(wù)人員必須要注重自己的諾言，一旦答應(yīng)客戶，就要盡心盡力去做到。在移動公司作為話務(wù)員期間，公司規(guī)定在接到客戶投訴問題后，要在48小時之內(nèi)必須做出處理，這是一種信譽的體現(xiàn)，也是對作為客服的基本要求。
    (3)勇于承擔責任?？蛻舴?wù)人員需要經(jīng)常承擔各種各樣的責任和失誤。出現(xiàn)問題的時候，同事之間往往會相互推卸責任?？蛻舴?wù)是一個企業(yè)的服務(wù)窗口，應(yīng)該去包容整個企業(yè)對客戶帶來的所有損失。因此，在客戶服務(wù)部門，不能說這是那個部門的責任，一切的責任都需要通過客服人員化解，需要勇于承擔責任。
    3、作為客服，需要一定的技能素質(zhì)：
    (1)良好的語言表達能力。與客戶溝通過程中，普通話流利，語速適中，用詞恰當，謙恭自信。
    (2)豐富的行業(yè)知識及經(jīng)驗。豐富的行業(yè)知識及經(jīng)驗是解決客戶問題的必備武器。不管做那個行業(yè)都需要具備扎實的專業(yè)知識和經(jīng)驗。不僅能跟客戶溝通、賠禮道歉，而且要成為此項服務(wù)的專家，能夠解釋客戶提出的問題。如果客戶服務(wù)人員不能成為業(yè)內(nèi)人士，不是專業(yè)人才，有些問題可能就解決不了。作為客戶，最希望得到的就是服務(wù)人員的幫助。因此，客戶服務(wù)人員要有很豐富的行業(yè)知識和經(jīng)驗。
    一年來，審計部按照董事會的要求,嚴格執(zhí)行《中國內(nèi)部審計準則》和集團《內(nèi)部審計暫行辦法》，積極探索和改進內(nèi)部審計工作，較好地完成了各項審計任務(wù)，現(xiàn)將____年內(nèi)部審計工作總結(jié)如下：
    一、領(lǐng)導(dǎo)重視，內(nèi)部審計監(jiān)督服務(wù)職能得到了進一步的加強。
    董事會和總裁辦對內(nèi)部審計工作給予了高度的重視和支持，明確內(nèi)部審計的宗旨是“監(jiān)督服務(wù)、查錯糾弊、促進管理”，并要求各受審單位(部門)要以高度負責的精神，正視問題，積極整改。為了強化公司管理監(jiān)督體系，促進公司各項制度的落實，進一步提高公司的經(jīng)濟效益，充分發(fā)揮審計部門在公司管理中的作用，今年下半年，集團公司進一步明確了審計部部門職責，配備了相應(yīng)的專業(yè)人員。審計部根據(jù)集團經(jīng)營管理情況制訂了審計工作計劃，確定重點監(jiān)督、審計的項目和范圍，逐步完善了內(nèi)部審計工作制度和工作指引，內(nèi)部審計工作逐步走向程序化、正規(guī)化，監(jiān)督服務(wù)職能得到了進一步的加強。
    二、過程管控，內(nèi)部審計監(jiān)督服務(wù)工作取得了初步的成效。
    結(jié)合公司的生產(chǎn)和經(jīng)營管理情況，今年以來，在董事會的正確指導(dǎo)下，審計部結(jié)合各子公司的具體情況，有重點、分階段地開展了日常監(jiān)審和專項審計，審計工作基本上得到了受審單位的配合與支持，主要審計事項基本按計劃完成，全年共完成審計事項146項。其中，對各子公司進行半年度審計1項，共查問題213個;半年度后續(xù)審計1項，重點對半年度審計發(fā)現(xiàn)進行了整改情況復(fù)查，各子公司加權(quán)平均匯總落實率為81%，整改情況較好;后續(xù)整改跟進1項，重點對未整改落實情況進行了跟蹤，除6個問題因特殊情況未完成外，其余問題均已整改完畢;進行采購審計85項，工程項目審計57項。所有審計事項均及時出具了審閱意見(或?qū)徲媹蟾?，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計的監(jiān)督、服務(wù)職能。
    1、工程項目審計。
    根據(jù)《內(nèi)部審計實務(wù)指南》及《集團基建審計制度》，審計部分別對__項工程項目進行了審計。審計人員從項目審批程序、造價控制、合同管理等方面入手，對上報的項目內(nèi)容、工程量計算是否準確重點進行了審查和抽查;必要時，審計人員與相關(guān)工程管理單位一道對現(xiàn)場進行調(diào)研，盡量以最佳性價比提出審計意見。從本年度的工程審計情況來看，我公司目前普遍存在的問題是：工程管理制度不太健全、子公司上報的文件資料自控性不強或內(nèi)容不完善，很難滿足全面審計的要求;大部分申報項目難于進行現(xiàn)場審計、現(xiàn)場管控全靠現(xiàn)場各級人員自律進行;加之目前審計部無工程造價專業(yè)人員，審計部很難獲取各子公司當?shù)囟~基價，同時隱蔽工程的實際情況也無法進行核實，給審計工作帶來了一定的難度。
    2、采購審計。
    采購審計按照集團公司的制度要求，單位價值____元以上的物資采購前須申報審計部審計。各單位(部門)基本上能夠按照制度的要求進行申報，審計部按照《內(nèi)部審計實務(wù)指南》及《__集團采購審計制度》的要求，嚴格執(zhí)行詢、比價制度，大部分單位(部門)基本能夠按照采購審批程序進行，對未按照程序進行的單位，審計部客觀地提出審計意見。為確保審計意見的客觀、公正、準確，審計人員視采購情況的不同，分別采取網(wǎng)上查詢、市場調(diào)查、參考各子公司同類物資價格等方法，共對__項日常采購進行了事前審計，采購審計工作亦得到了各采購單位的支持與配合。
    為檢查和驗證各子公司在財務(wù)內(nèi)控、基建工程、采購物流、制度執(zhí)行、資產(chǎn)盤點等方面的執(zhí)行情況，在董事會安排下，審計部從各子公司(部門)抽調(diào)人員組成審計工作組、制定了審計方案并經(jīng)批準后，于20__年_月_日至_月_日，對集團內(nèi)____進行了__審計。審計工作組共發(fā)現(xiàn)_個問題，分別提出審計建議并發(fā)送至責任單位，責任單位均進行了自糾自查并書面回復(fù)。此次審計，對規(guī)范各子公司經(jīng)營管理、提升集團管理水平起到了一定的促進作用。
    4、年度后續(xù)審。
    5、后續(xù)審計跟蹤。
    __月__日至__月__日，后續(xù)審計工作組對后續(xù)審計中五個子公司未整改的事項進行了逐項落實，除__公司實施了現(xiàn)場審計外，其余子公司均為非現(xiàn)場審計，本次落實整改率為__%;至本期止，整個半年度審計匯總加權(quán)平均落實率為__%。因特殊情況而未落實的事項，各子公司均對未落實的原因進行了情況說明，審計部將繼續(xù)跟蹤。
    從半年度審計、后續(xù)審計、后續(xù)審計跟蹤的審計過程來看，各子公司已開始漸漸適應(yīng)了集團審計，從對審計工作的不認同到認同、不理解到理解，集團審計部的管控職能已逐步得到體現(xiàn)。
    6、日常監(jiān)控。
    1)車輛費用監(jiān)控。
    2)財務(wù)費用、銷售費用、管理費用的監(jiān)控__月份開始，審計部依據(jù)《費用監(jiān)控審計辦法》收集、整理、分析三項費用工作，現(xiàn)各子公司暫處于初步適應(yīng)階段，也在努力配合審計部的工作，審計部將從初步的分析階段逐步過渡到監(jiān)控階段。
    三、加強管理，為內(nèi)部審計工作奠定基礎(chǔ)。
    1、審計人員崗位職責的建立。
    根據(jù)集團領(lǐng)導(dǎo)要求和部門職責的重新調(diào)整，我們進一步明確了部門各工作崗位的崗位職責，在此基礎(chǔ)上，確定了相關(guān)的工作流程和工作要求，為本部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證。但由于審計工作仍處于初期，要完成更深層次的跨越，相關(guān)的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進一步地完善。
    2、已建立的審計基本制度。
    檔案是企業(yè)的寶貴財富，也是審計工作的起始點。認真做好審計資料收集和及時歸檔工作，既是審計工作的基本要求，也是集團公司發(fā)展的歷史見證。審計檔案資料包括審計計劃、審計方案、審計工作底稿、審計證據(jù)、審閱意見、審計報告等主要內(nèi)容，為了規(guī)范審計檔案的基礎(chǔ)性工作，促使審計工作程序化、標準化，今年下半年，審計部對上述主要的審計檔案資料格式進行了規(guī)范。在具體的工作中，除了要求審計人員保存好相關(guān)資料外，對與審計工作相關(guān)的電話記錄、文件收發(fā)等詳細記載，做到有據(jù)可查。
    4、審計人員專業(yè)技能培訓(xùn)。
    內(nèi)部審計質(zhì)量好壞，很大程度上取決于審計人員的專業(yè)素質(zhì)。為進一步提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理能力，__月份開始，我們組織召開__會，明確和部署工作重點，探討審計方法，組織審計人員進行內(nèi)審工作經(jīng)驗分享及內(nèi)審知識的學(xué)習;__月份，審計部組織了__的專題講座。通過這些系統(tǒng)的學(xué)習，審計人員開拓了視野，找到了差距，明確了目標，對審計工作、審計質(zhì)量、審計成果利用都有了更高層次的認識。
    5、審計人員自律情況。
    __制度的建立健全與有效運行、人員自律是公司持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展的必要條件和審計工作的前提，審計人員在工作中能夠嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度、嚴格遵守《審計人員守則》的規(guī)定，行為規(guī)范基本符合《國際內(nèi)部審計實務(wù)標準》中關(guān)于對審計人員的道德規(guī)范要求。
    內(nèi)部審計個人年度總結(jié)報告篇四
    一年來，審計部按照董事會的要求,嚴格執(zhí)行《中國內(nèi)部審計準則》和集團《內(nèi)部審計暫行辦法》，積極探索和改進內(nèi)部審計工作，較好地完成了各項審計任務(wù)，現(xiàn)將____年內(nèi)部審計工作總結(jié)如下：
    一、領(lǐng)導(dǎo)重視，內(nèi)部審計監(jiān)督服務(wù)職能得到了進一步的加強。
    董事會和總裁辦對內(nèi)部審計工作給予了高度的重視和支持，明確內(nèi)部審計的宗旨是“監(jiān)督服務(wù)、查錯糾弊、促進管理”，并要求各受審單位(部門)要以高度負責的精神，正視問題，積極整改。為了強化公司管理監(jiān)督體系，促進公司各項制度的落實，進一步提高公司的經(jīng)濟效益，充分發(fā)揮審計部門在公司管理中的作用，今年下半年，集團公司進一步明確了審計部部門職責，配備了相應(yīng)的專業(yè)人員。審計部根據(jù)集團經(jīng)營管理情況制訂了審計工作計劃，確定重點監(jiān)督、審計的項目和范圍，逐步完善了內(nèi)部審計工作制度和工作指引，內(nèi)部審計工作逐步走向程序化、正規(guī)化，監(jiān)督服務(wù)職能得到了進一步的加強。
    二、過程管控，內(nèi)部審計監(jiān)督服務(wù)工作取得了初步的成效。
    結(jié)合公司的生產(chǎn)和經(jīng)營管理情況，今年以來，在董事會的正確指導(dǎo)下，審計部結(jié)合各子公司的具體情況，有重點、分階段地開展了日常監(jiān)審和專項審計，審計工作基本上得到了受審單位的配合與支持，主要審計事項基本按計劃完成，全年共完成審計事項146項。其中，對各子公司進行半年度審計1項，共查問題213個;半年度后續(xù)審計1項，重點對半年度審計發(fā)現(xiàn)進行了整改情況復(fù)查，各子公司加權(quán)平均匯總落實率為81%，整改情況較好;后續(xù)整改跟進1項，重點對未整改落實情況進行了跟蹤，除6個問題因特殊情況未完成外，其余問題均已整改完畢;進行采購審計85項，工程項目審計57項。所有審計事項均及時出具了審閱意見(或?qū)徲媹蟾?，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計的監(jiān)督、服務(wù)職能。
    1、工程項目審計。
    根據(jù)《內(nèi)部審計實務(wù)指南》及《集團基建審計制度》，審計部分別對__項工程項目進行了審計。審計人員從項目審批程序、造價控制、合同管理等方面入手，對上報的項目內(nèi)容、工程量計算是否準確重點進行了審查和抽查;必要時，審計人員與相關(guān)工程管理單位一道對現(xiàn)場進行調(diào)研，盡量以最佳性價比提出審計意見。從本年度的工程審計情況來看，我公司目前普遍存在的問題是：工程管理制度不太健全、子公司上報的文件資料自控性不強或內(nèi)容不完善，很難滿足全面審計的要求;大部分申報項目難于進行現(xiàn)場審計、現(xiàn)場管控全靠現(xiàn)場各級人員自律進行;加之目前審計部無工程造價專業(yè)人員，審計部很難獲取各子公司當?shù)囟~基價，同時隱蔽工程的實際情況也無法進行核實，給審計工作帶來了一定的難度。
    2、采購審計。
    采購審計按照集團公司的制度要求，單位價值____元以上的物資采購前須申報審計部審計。各單位(部門)基本上能夠按照制度的要求進行申報，審計部按照《內(nèi)部審計實務(wù)指南》及《__集團采購審計制度》的要求，嚴格執(zhí)行詢、比價制度，大部分單位(部門)基本能夠按照采購審批程序進行，對未按照程序進行的單位，審計部客觀地提出審計意見。為確保審計意見的客觀、公正、準確，審計人員視采購情況的不同，分別采取網(wǎng)上查詢、市場調(diào)查、參考各子公司同類物資價格等方法，共對__項日常采購進行了事前審計，采購審計工作亦得到了各采購單位的支持與配合。
    為檢查和驗證各子公司在財務(wù)內(nèi)控、基建工程、采購物流、制度執(zhí)行、資產(chǎn)盤點等方面的執(zhí)行情況，在董事會安排下，審計部從各子公司(部門)抽調(diào)人員組成審計工作組、制定了審計方案并經(jīng)批準后，于20__年_月_日至_月_日，對集團內(nèi)____進行了__審計。審計工作組共發(fā)現(xiàn)_個問題，分別提出審計建議并發(fā)送至責任單位，責任單位均進行了自糾自查并書面回復(fù)。此次審計，對規(guī)范各子公司經(jīng)營管理、提升集團管理水平起到了一定的促進作用。
    4、年度后續(xù)審。
    5、后續(xù)審計跟蹤。
    __月__日至__月__日，后續(xù)審計工作組對后續(xù)審計中五個子公司未整改的事項進行了逐項落實，除__公司實施了現(xiàn)場審計外，其余子公司均為非現(xiàn)場審計，本次落實整改率為__%;至本期止，整個半年度審計匯總加權(quán)平均落實率為__%。因特殊情況而未落實的事項，各子公司均對未落實的原因進行了情況說明，審計部將繼續(xù)跟蹤。
    從半年度審計、后續(xù)審計、后續(xù)審計跟蹤的審計過程來看，各子公司已開始漸漸適應(yīng)了集團審計，從對審計工作的不認同到認同、不理解到理解，集團審計部的管控職能已逐步得到體現(xiàn)。
    6、日常監(jiān)控。
    1)車輛費用監(jiān)控。
    2)財務(wù)費用、銷售費用、管理費用的監(jiān)控__月份開始，審計部依據(jù)《費用監(jiān)控審計辦法》收集、整理、分析三項費用工作，現(xiàn)各子公司暫處于初步適應(yīng)階段，也在努力配合審計部的工作，審計部將從初步的分析階段逐步過渡到監(jiān)控階段。
    三、加強管理，為內(nèi)部審計工作奠定基礎(chǔ)。
    1、審計人員崗位職責的建立。
    根據(jù)集團領(lǐng)導(dǎo)要求和部門職責的重新調(diào)整，我們進一步明確了部門各工作崗位的崗位職責，在此基礎(chǔ)上，確定了相關(guān)的工作流程和工作要求，為本部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證。但由于審計工作仍處于初期，要完成更深層次的跨越，相關(guān)的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進一步地完善。
    2、已建立的審計基本制度。
    檔案是企業(yè)的寶貴財富，也是審計工作的起始點。認真做好審計資料收集和及時歸檔工作，既是審計工作的基本要求，也是集團公司發(fā)展的歷史見證。審計檔案資料包括審計計劃、審計方案、審計工作底稿、審計證據(jù)、審閱意見、審計報告等主要內(nèi)容，為了規(guī)范審計檔案的基礎(chǔ)性工作，促使審計工作程序化、標準化，今年下半年，審計部對上述主要的審計檔案資料格式進行了規(guī)范。在具體的工作中，除了要求審計人員保存好相關(guān)資料外，對與審計工作相關(guān)的電話記錄、文件收發(fā)等詳細記載，做到有據(jù)可查。
    4、審計人員專業(yè)技能培訓(xùn)。
    內(nèi)部審計質(zhì)量好壞，很大程度上取決于審計人員的專業(yè)素質(zhì)。為進一步提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理能力，__月份開始，我們組織召開__會，明確和部署工作重點，探討審計方法，組織審計人員進行內(nèi)審工作經(jīng)驗分享及內(nèi)審知識的學(xué)習;__月份，審計部組織了__的專題講座。通過這些系統(tǒng)的學(xué)習，審計人員開拓了視野，找到了差距，明確了目標，對審計工作、審計質(zhì)量、審計成果利用都有了更高層次的認識。
    5、審計人員自律情況。
    __制度的建立健全與有效運行、人員自律是公司持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展的必要條件和審計工作的前提，審計人員在工作中能夠嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度、嚴格遵守《審計人員守則》的規(guī)定，行為規(guī)范基本符合《國際內(nèi)部審計實務(wù)標準》中關(guān)于對審計人員的道德規(guī)范要求。
    近年來，__供電公司將強化內(nèi)部審計作為加強企業(yè)精益化管理的一號工程。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，內(nèi)部審計已成為企業(yè)的免疫系統(tǒng)，從以查錯糾弊為主的財務(wù)收支審計逐步深化為全面經(jīng)濟效益審計。
    __供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎(chǔ)上，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點，建立科學(xué)的內(nèi)部審計指標體系。審計部門根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的關(guān)鍵控制點和階段性工作重點，有針對性地提出審計任務(wù)和工作計劃建議，由審計、財務(wù)、營銷、紀檢監(jiān)察等部門參加的審計工作聯(lián)席會議，定期通報審計管理工作的進展和審計成果運用情況，研究解決審計工作中面臨的困難，對審計成果的建設(shè)性、適用性進行評價。通過有效的指標審計評價，調(diào)動和激發(fā)一線管理人員的工作積極性和主動性，從而實現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營目標。
    __供電公司還圍繞提升企業(yè)風險管理能力開展審計工作。通過制定和完善審計制度，進一步保障內(nèi)部審計對企業(yè)經(jīng)營管理進行監(jiān)督和評價的權(quán)力和職責，開展以風險為導(dǎo)向的審計計劃體系管理。通過風險評估和內(nèi)控，優(yōu)化資源配置，通過培育風險文化，營造良好的審計氛圍。例如，針對__市電網(wǎng)建設(shè)加快、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀，__供電公司加大工程審計力度，重點分析工程建設(shè)管理中的風險點，將內(nèi)部審計關(guān)口逐步前移，以工程決算審計為核心，實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式，并打破審計區(qū)域限制，整合跨區(qū)域?qū)徲嬞Y源，將指標審計、全面審計、專項審計和任期審計有機結(jié)合、動態(tài)管理，全面消除了審計盲區(qū)。
    一、加強過程管控，提升內(nèi)審質(zhì)量。
    質(zhì)量是審計工作的生命。__供電公司從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量。
    在管理標準化方面，__供電公司以制度建設(shè)為抓手，在審計管理、內(nèi)部控制、風險管理、考核評估等方面，制定和完善了21項管理辦法和實施方案，詳細規(guī)定審計年度計劃制定、方案設(shè)計、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系。
    在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的信息分析功能可以大大助力審計工作。該公司審計人員積極學(xué)習erp流程操作、深化erp審計系統(tǒng)應(yīng)用，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作。在此基礎(chǔ)上，__供電公司籌建了內(nèi)部審計信息系統(tǒng)，按照資產(chǎn)從屬，自上而下梳理經(jīng)濟業(yè)務(wù)流程，收集機構(gòu)變動、人事調(diào)整、文件制度、財務(wù)報表、經(jīng)濟活動分析報告等信息，通過系統(tǒng)設(shè)置，形成常態(tài)化、模式化的分析結(jié)論。這樣，就能夠在接受審計任務(wù)時，迅速提供相關(guān)支撐資料。在日常管理中，可以結(jié)合風險管理工作準確修正審計計劃，并為管理決策提供系統(tǒng)化、多樣化的輔助信息，大大提高了審計工作效能。
    為避免審計整改不到位、不徹底，以及被審計單位之間形成整改信息孤島等問題，__供電公司實施了審計成果的集成管理。審計部門將近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況按單位建檔，作為審計檔案資料庫的組成部分，輸入審計信息數(shù)據(jù)庫。同時，還建立信息綜合反饋制度，對歷年審計提出的意見和建議的整改進展、措施落實、整改成效、建議采納等情況進行定期監(jiān)控和報告。對近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況進行分析研究，發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動機制作用，加大入庫信息的查辦和整改力度，把握共性，突出典型，實現(xiàn)審計成果的常態(tài)化管理、研究型管理。
    此外，__供電公司還按照審計成果運用考核評價辦法和依法從嚴治企問責制度，將審計成果運用信息納入年度績效考核，與各部門和單位的主要負責人業(yè)績責任考核掛鉤。
    通過增強內(nèi)部審計規(guī)范化、信息化水平，加強成果應(yīng)用，__供電公司審計項目的數(shù)量和質(zhì)量逐年提高，內(nèi)審效能明顯提升。該公司共完成財務(wù)、管理類審計__項、工程類審計__項，提出各類審計意見和建議__余條，促進企業(yè)增收節(jié)支__萬元，真正發(fā)揮了審計在企業(yè)經(jīng)營管理中的增值作用。
    二、創(chuàng)新管理手段，實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展。
    __供電公司通過創(chuàng)新審計方法和手段，建立和完善審計人才儲備機制、項目后評估機制、工作成果轉(zhuǎn)化機制和創(chuàng)新培育機制，實現(xiàn)內(nèi)部審計的可持續(xù)健康發(fā)展。
    __供電公司主要負責人分管審計部，審計部門參與企業(yè)預(yù)算編制等經(jīng)營管理工作，職能作用得到有效發(fā)揮。審計委員會職能分工和工作程序不斷改進和完善。通過理順管理體制，整合相關(guān)資源，建立規(guī)范、健全、順暢、可持續(xù)的審計執(zhí)行體系，使企業(yè)上下對內(nèi)部審計重要性的認識和配合度進一步提高，內(nèi)部審計氛圍日益濃厚。
    審計任務(wù)需求和人力資源不足的矛盾一直是__供電公司關(guān)注并致力解決的問題。該公司在審計成員網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上擴大建立了管理專家?guī)旌蛯徲嬋瞬艓?，通過導(dǎo)師帶徒、項目主審競聘、審計人員評價、吸收多專業(yè)類類型的審計人員、對縣級公司項目主審開展項目督導(dǎo)等方式，開展了人才培育和儲備工作，大大提升了審計人員的工作能力和項目質(zhì)量。
    另外，__供電公司還將評估確認結(jié)論應(yīng)用到質(zhì)量改進措施中，促進了高質(zhì)量審計成果的涌現(xiàn)，并逐步推廣到整個企業(yè)活動的質(zhì)量自我評估中，對完善企業(yè)內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)、防范經(jīng)營風險具有重要意義。
    __供電公司還特別重視將工作實踐提煉轉(zhuǎn)化為理論成果，通過編寫審計案例和典型工作經(jīng)驗、撰寫專題論文、開展課題研究等方式，推出了一系列理論成果。近年來，《依法治企環(huán)境下的審計成果管理》《對縣公司審計項目實施審計督導(dǎo)》等11篇論文分獲__省內(nèi)部審計理論研討和__省電力公司管理創(chuàng)新多個獎項。
    內(nèi)部審計個人年度總結(jié)報告篇五
    根據(jù)《____有限公司內(nèi)部審計制度》（__發(fā)[20__]13號）文件有關(guān)要求，經(jīng)過集團公司內(nèi)部審計委員會及內(nèi)審辦公室的精心組織，在各部門（單位）的積極配合下，圓滿完成了20__年度的內(nèi)部審計工作。
    一、領(lǐng)導(dǎo)重視，制度健全。建立內(nèi)審機構(gòu)是保證內(nèi)審工作的前提，近年來，我公司內(nèi)審工作得到了進一步強化，建立了由一把手直接領(lǐng)導(dǎo)下的審計監(jiān)督體系。負責監(jiān)督、審查和評價企業(yè)經(jīng)營活動及內(nèi)部控制的適當性、合法性和有效性，促進組織目標的實現(xiàn)。對本集團公司的財務(wù)管理、工程項目管理、原材料管理及有關(guān)制度的落實與可行性等方面進行審計監(jiān)督。為了開展有效監(jiān)督，依據(jù)相關(guān)法規(guī)、規(guī)定制定了審計工作制度、各崗位人員工作標準，明確了工作內(nèi)容與要求，責任和權(quán)限。由于領(lǐng)導(dǎo)重視、制度健全，使我公司內(nèi)審工作處在一個良好的運作狀態(tài)，保證了各項工作的開展。
    二、完善程序，落實職責。公司對有關(guān)的管理制度、辦法進行了不斷的修訂和完善，在經(jīng)濟合同、工程支出等必審項目的管理制度中增加了審計監(jiān)督關(guān)口，把審計監(jiān)督作為一個必不可少的環(huán)節(jié)和控制點，納入到有關(guān)工作的管理和控制過程之中，從根本上解決了審計監(jiān)督的切入點問題。目前，有關(guān)招投標、合同簽定、工程預(yù)決算等工作，全部實行了事前、事中和事后相結(jié)合的審計方式。從制度上推動了事前、事中審計的開展，有效的提高了審計作用的發(fā)揮。
    三、加強培訓(xùn)，提高水平。根據(jù)內(nèi)部審計知識面不斷拓展的形勢要求，我們加大了審計人員后續(xù)教育的力度。每年組織內(nèi)審人員參加省內(nèi)審協(xié)會組織的經(jīng)濟責任審計和內(nèi)部審計法規(guī)及《內(nèi)部審計準則》培訓(xùn)班，并定期參加供電系統(tǒng)內(nèi)召開專題座談會，組織審計人員走出去向兄弟單位學(xué)習交流，通過不斷交流，開闊視野，共同切磋審計技術(shù)，探討解決問題的方法，達到相互促進，共同提高。
    四、突出重點，整改落實。在去年10月，由集團內(nèi)審機構(gòu)對集團內(nèi)的年度財務(wù)預(yù)算、內(nèi)部往來、財務(wù)決算、原材料倉儲管理及其管理制度等執(zhí)行情況，結(jié)合外部審計報告、有關(guān)法律、法規(guī)和集團規(guī)章制度的規(guī)定，開展了內(nèi)部審計工作。通過內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)集團今年主要解決了：對管道安裝公司111個歷史遺留項目的整理；根據(jù)“固定資產(chǎn)管理辦法”通過近一年的現(xiàn)場復(fù)核登記，實物、賬冊、卡片整理，已完成集團固定資產(chǎn)管理工作，基本實現(xiàn)“賬、卡、物”的動態(tài)一致；規(guī)范了內(nèi)部往來賬的管理；加強了限額以下采購項目的管理，增訂了“零星工程管理辦法”，同時為進一步落實招投標工作中的三權(quán)分離加強標后的管理，新制定集團公司“招投標標后管理實施細則”等。
    五、今后工作打算。重視審計成果的運用，把深化審計成果運用作為新形勢下審計辦的一項重要責任，為領(lǐng)導(dǎo)決策切實履行起參謀、保障的作用。在審計工作實施過程和審計結(jié)果的綜合分析中，運用內(nèi)控制度審計理論，堅持把加強對審計情況的綜合分析研究與信息反饋作為管理與決策的切入點，從不同側(cè)面、不同角度對審計情況進行綜合分析研究，及時發(fā)現(xiàn)和反映經(jīng)營活動中帶有普遍性、典型性、傾向性和苗頭性的問題，注意發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)和存在問題，從制度和機制上提出解決問題的意見和建議，使審計結(jié)論和審計成果得到充分運用。
    內(nèi)部審計個人年度總結(jié)報告篇六
    20__年是集團公司推進行業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年，也是財務(wù)審計部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。財務(wù)審計部堅持“以市場為導(dǎo)向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務(wù)審計工作重點，團結(jié)奮進，真抓實干，完成了部門職責和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)，取得一定的成績。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，更好的完成20__年的各項工作任務(wù)，我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總結(jié)如下：
    一、20__年財務(wù)審計工作的簡要回顧。
    (一)財務(wù)方面的工作。
    1、增強財務(wù)服務(wù)意識。
    20__年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強財務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作。
    為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展，財務(wù)審計部建立健全和完善落實了各項財務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財務(wù)規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據(jù)市局(公司)的財務(wù)制度，集團公司的實際情況，組織匯編了集團的財務(wù)制度。
    為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能，我們加強了對會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會計信息質(zhì)量，保證會計信息的真實、準確、完整;強化財務(wù)的預(yù)測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。
    2、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進。
    一是細化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)各分、子公司20__年及20__年明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況，按科目進行了分類統(tǒng)計，為各分、子公司的20__年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ);二是提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來的意見適當調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預(yù)算有一個全面的了解，增強了預(yù)算的透明度;三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算委員會反饋情況，對于超預(yù)算等問題嚴格審批程序，對申請調(diào)整的事項，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好20__年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗。
    3、充分利用稅收政策。
    充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦理了_物流公司、_運輸公司的稅收減、免、緩工作，并由此取得了市國家稅務(wù)局準予_物流公司、_運輸公司減免20__年度企業(yè)所得稅合計__7。29萬元、營業(yè)稅29。48萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復(fù)以及20__年度_物流公司、_運輸公司所得稅減免的批復(fù)，為集團公司取得了實質(zhì)性經(jīng)濟收益。
    4、切實加強財務(wù)管理。
    根據(jù)集團公司規(guī)范財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務(wù)審計部將財務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負責”的原則進行管理。財務(wù)審計部主要具體負責集團公司各類資產(chǎn)的財務(wù)監(jiān)督、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分、子公司的財務(wù)管理和財務(wù)內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用。
    5、強力整頓財經(jīng)秩序。
    根據(jù)市局(公司)財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D工作的安排和財務(wù)收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為，促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累更多的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進規(guī)范、推動發(fā)展”為指導(dǎo)思想，嚴格按照市局(公司)的自查要求，認真開展財務(wù)自查工作。財務(wù)審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經(jīng)濟責任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據(jù)時間、性質(zhì)等分門別類，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。
    6、加強資金管理的作用。
    為了規(guī)范集團經(jīng)濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風險，提高資金使用效率，促進集團健康發(fā)展。集團公司從20__年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局(公司)結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利、及時進入市局(公司)結(jié)算中心，按照市局(公司)結(jié)算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費用預(yù)算、經(jīng)營費用及財務(wù)費用進行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經(jīng)濟運行。
    (二)審計方面的工作。
    1、根據(jù)市局財務(wù)審計工作會議精神，對財務(wù)審計部工作的提出要求。
    (1)繼續(xù)鞏固推行財務(wù)管理模塊，加強財務(wù)人員的管理意識和責任心，充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務(wù)人員要利用更多的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為20__年目標考核的主要指標來考核。
    (2)全員樹立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學(xué)習，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢下財務(wù)工作的要求。
    (3)加強內(nèi)部審計工作力度，發(fā)揮專項審計工作的作用，從而降低經(jīng)營風險。隨著集團公司快速發(fā)展，企業(yè)的資產(chǎn)越來越大，效益和權(quán)益的積累也越來越多，內(nèi)控也越來越重要。作為會計不能只抓核算，更重要在管理，內(nèi)部管理失控，就會造成企業(yè)資產(chǎn)浪費，嚴格遵守國家和集團的規(guī)章制度，確保國有資產(chǎn)的保值和不流失;通過加強內(nèi)部管理，降低成本費用，提高資產(chǎn)運行質(zhì)量，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益，實現(xiàn)集團內(nèi)涵式、集約化發(fā)展。
    2、全面迎接國家審計。
    為了迎接國家審計署的全面檢查，根據(jù)市局(公司)審計重點，我部門20__年12月31日的財務(wù)收支進行了復(fù)查，并結(jié)合內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能，及時為集團公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)，并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進行了具體的安排和布置。
    3、財務(wù)的審計、監(jiān)督崗位。
    我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務(wù)工作的審計和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務(wù)工作多年，經(jīng)驗豐富的財務(wù)人員，充實加強財務(wù)的審計、審核及財務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務(wù)崗位責任制及考核辦法，為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實的基礎(chǔ)。
    4、制定并學(xué)習了《財務(wù)審計部崗位責任制考核辦法》。
    為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責，加強(集團)公司財務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務(wù)人員的工作積極性和責任感，財務(wù)審計部特制定了《財務(wù)審計部崗位責任制考核辦法》，通過大家認真地學(xué)習和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。
    二、存在的問題。
    20__年，我部財會審計工作在許多方面均有了明顯的進步，但仍然存在著較為突出的問題，主要表現(xiàn)在：
    1、是需要加大制度建設(shè)的力度;。
    2、是加強對分、子公司的財務(wù)管理;。
    3、是財會人員的整體業(yè)務(wù)水平仍有待提高;。
    4、是財會人員政治素質(zhì)和工作作風尚需改進。
    內(nèi)部審計個人年度總結(jié)報告篇七
    有人說時間飛逝如光箭，現(xiàn)在我終于體會到了。不知不覺中我都來公司一年多了，在20__年里，本人在公司各級領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在同事們的團結(jié)合作和關(guān)心幫助下，較好地完成了這一年的各項工作任務(wù)，在業(yè)務(wù)素質(zhì)和思想政治方面都有了更進一步的提高。為了更好的促進工作，我現(xiàn)將這一年多來我個人工作總結(jié)匯報如下：
    在剛進公司那時，一直都是在緊張的學(xué)習服務(wù)用語和普通話的加強練習。都說細節(jié)決定成敗，很多人都會不以為然而去忽略它?？善鋵嵨覀兠刻觳⒉恍枰龆嗝炊嗝创蟮氖虑椋灰覀儼炎约汗ぷ魃系拿恳粋€細節(jié)都堅持細心做好了，就是一件很了不起的事了。作為新來的我，我首先感謝我的同事對我的關(guān)心和照顧，使我對我的工作越來越有信心。
    可是，往往好多事情我們都以為一切只要開始了，只要什么都準備好了，一切就不會有問題了，可是結(jié)果···卻總不是我們想象中的那么好。平時幾個同事一起工作的時候，都覺得可以了，不會有問題了。剛開始的時候，或多或少的有些緊張，而一緊張就會有時忘記了#工作總結(jié)#導(dǎo)語。還好自己及時調(diào)整過來。后面跟新來的同事們交流和老同事們請教時才知道，原來多數(shù)同事都有過這樣的過渡期，或多或少都會有些緊張的。所以，我覺得，凡事只要調(diào)整好心態(tài)，沒什么我們做不好的。我也絕對不會允許自己這么簡單的事情都不能做好，相信自己一定能行!后來，我每次坐在電話前面的時候就深呼一口氣，然后調(diào)整好心態(tài)，慢慢的次數(shù)多了，就感覺一切都習慣了，工作程序也就自然而然了。我相信這并不會影響我日后的工作，我相信我一定會一直堅持公司的原則在日后的工作里加強學(xué)習，并努力做好自己的本份工作。
    俗話說：沒有規(guī)矩不成方圓。毋庸置疑，我們在日常工作中，首先必須遵守好公司的每一條規(guī)章制度，執(zhí)行好每一個工作流程，牢記好每一個規(guī)范用語，除此之外，我認為還應(yīng)該注意以下幾點細節(jié)，要自己在實踐中不斷完善自我。
    一、積極打電話。
    在商品經(jīng)濟時代的今天，時間就是金錢，所以我們更應(yīng)該為客戶、為自己節(jié)省寶貴的時間。以盡可能的速度完成公司所規(guī)定的任務(wù)。
    二、表情、語氣愉悅。
    我們工作的一個基本特點就是與客戶互不相見，通過聲音來傳達訊息，所以我們的面部表情和說話語氣、聲調(diào)就更加重要。雖然我是一名普通的'話務(wù)員，但我深知，我的一舉一動、一言一行，代表著我們公司的形象。因此，在電話中，一個優(yōu)秀的話務(wù)員必須做到面帶微笑，語氣平和，語調(diào)輕松，用詞規(guī)范、得當，給客戶愉悅的感受，讓客戶被我們的輕松愉悅所感染，讓工作更好的開展。從走上崗位的那一刻起，我就下定決心：一定要做一名合格的、優(yōu)秀的公司員工。說起來，做一名話務(wù)員容易，但要做一名優(yōu)秀的話務(wù)員就難了。千里之行，始于足下。我會從小事學(xué)起，從點滴做起。
    我接觸話務(wù)員的時間不長，跟老同事相比，我是一個新手。但這并不能成為我可以比別人差的理由，相反，越是因為這樣，我就要付出比別人更多的精力和時間來學(xué)習，從而跟上大家的步伐，為公司創(chuàng)造更好的業(yè)績。
    20__年一年我將進一步發(fā)揚優(yōu)點，改進不足，拓寬思路，求真務(wù)實，全力做好本職工作。為此我將一年工作計劃如下：
    一、是加強工作統(tǒng)籌。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的年度工作要求，對下半年工作進行具體謀劃，明確內(nèi)容、時限和需要達到的目標，加強部門與部門之間的協(xié)同配合，把各項工作有機地結(jié)合起來，理清工作思路，提高辦事效率，增強工作實效。
    二、是加強工作作風培養(yǎng)。始終保持良好的精神狀態(tài)，發(fā)揚吃苦耐勞、知難而進、精益求精、嚴謹細致、積極進取的工作作風。
    人人都說，想做好一份工作，一定要做到首先愛這份工作。在這一年半時間的工作中，我發(fā)現(xiàn)自己越來越喜歡這份工作了。在今后的工作里，我相信自己一定會遵守好公司的每一條規(guī)章制度，做好話務(wù)員工作計劃，執(zhí)行好每一個工作流程，牢記好每一個規(guī)范用語。嚴格要求自己：沒有，只有更好。
    內(nèi)部審計個人年度總結(jié)報告篇八
    經(jīng)過了一年的努力，公司各個方面都有了一定的發(fā)展和提升，同時也會發(fā)現(xiàn)新的問題，現(xiàn)將一年的審計工作做如下總結(jié)。
    一、加強理論學(xué)習，不斷提高自身素質(zhì)。
    注重審計業(yè)務(wù)理論學(xué)習，除參加了地區(qū)審計局組織的審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)班的學(xué)習外，還比較系統(tǒng)的自學(xué)了計算機ao審計系統(tǒng)、財政改革相關(guān)知識、專項審計調(diào)查報告寫作等內(nèi)容，特別是參加了7月份自治區(qū)審計廳舉辦的“以培代審”固定資產(chǎn)審計調(diào)查。通過學(xué)習，理論素養(yǎng)得到了進一步的提升，理想信念更加堅定，審計工作思路更加開闊。
    二、注重鍛煉與修養(yǎng)。
    自覺遵守“審計人員工作紀律”，以此來規(guī)范自己的行為;自覺地與市委、政府保持高度一致，不說不該說的話，不做不該做的事。在處事為人上，堅持誠實做人，踏實做事。始終以強烈的事業(yè)心和責任感做好審計工作;在工作關(guān)系處理上，比較注意把握自己的角色定位，自覺地維護大局，維護團結(jié)。
    三、依法審計，求真務(wù)實。
    在審計工作中，能夠認真貫徹執(zhí)行《審計法》賦予的審計權(quán)限，堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點”工作方針，始終能夠做到：科學(xué)審計、文明審計、廉潔審計、客觀公正，對自己分管負責的工作能夠盡職盡責。一是能夠深入審計一線，及時協(xié)調(diào)和解決審計工作中遇到的具體問題和困難，幫助年輕的審計干部盡快成長;二是，對一些熱點、難點、事關(guān)百姓切身利益的審計項目，能夠親自深入到基層進行審計調(diào)研、了解，掌握第一手資料;同時，能夠積極配合局長做好各項審計工作，大力弘揚“依法、求實、嚴謹、奮進、奉獻”的審計精神。
    另外，對負責的婦委會工作也能夠盡心盡力，我局是一個以女同志占大多數(shù)的單位，因此，我局班子歷來很重視、關(guān)心女同志的身體、工作和生活等情況，只要是女同志的節(jié)日，一定會盡力安排。
    四、廉潔自律、清廉從審。
    作為一名審計工作者，能夠充分認識到建設(shè)是我們審計機關(guān)的生命線，并深知：其身正、不令則行;其身不正，雖令不從。一年來，注意做到常思貪欲之害，常懷律己之心，常排非分之念，常修為仕之德，堅持把輕名利、遠是非、正心態(tài)和納言、敏行、輕諾作為自己的行為準則，時刻做到自重、自省、自警、自勵。
    五、今后努力的方向。
    在當今世界正在發(fā)生著人類有史以來以來最為迅速、最為廣泛、最為深刻的變化，“全球經(jīng)濟一體化”、“知識經(jīng)濟”、“電子商務(wù)”、“生物技術(shù)”、“基因工程”、“數(shù)字地球”、“電子政府”、“加入世貿(mào)”、“西部大開發(fā)”等新名詞、新事物不斷涌現(xiàn)，要深刻意識到知識更新之快，要有不學(xué)習就要落后、不學(xué)習就趕不上時代的潮流、不學(xué)習就要被歷史淘汰的危機感。
    內(nèi)部審計個人年度總結(jié)報告篇九
    在日常工作中，我深切體會到，審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作，隨著經(jīng)濟結(jié)構(gòu)及審計環(huán)境的飛速變化，對審計工作的要求也愈加嚴格，加強理論及業(yè)務(wù)學(xué)習是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務(wù)技能，提升審計工作能力和水平，提高審計工作質(zhì)量和效率。
    三、履行職責，圓滿完成各項工作任務(wù)。
    在此從事審計工作以來，參加了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個電廠的物資專項審計，還實施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項審計、__x電廠的內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督、__x電廠熱值差專項審計及__x、__x電廠的廠內(nèi)費用及損耗專項審計，得到分公司領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定。除分公司系統(tǒng)內(nèi)的審計項目外，還圓滿地完成了__x電廠的任中審計、股份公司借調(diào)的__x電力檢修公司離任審計和__x電廠績效審計，每一項審計工作，特別是隨股份公司去審計，不僅學(xué)到了不少知識，也積累了不少經(jīng)驗，對審計工作能力有了一定的提高。
    通過審計工作，使我認識到審計工作的重要性，進一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，在總結(jié)成績的同時，也認識到自己存在的不足，如還不能充分運用__x審計平臺、電子商務(wù)平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進行審計、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等，造成審計工作的局限性，在今后的工作中，將進一步加強學(xué)習，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力，以便適應(yīng)更高層次審計監(jiān)督工作的需要，更好地為審計工作發(fā)揮作用。
    內(nèi)部審計個人年度總結(jié)報告篇十
    在今年的審計工作中，我們將評價的監(jiān)督對象確定為一線營業(yè)人員和各級管理人員;以重點股室、關(guān)鍵崗位、薄弱環(huán)節(jié)的審計為主;有針對性地檢查監(jiān)督各職能部門建立的各項制度，注意內(nèi)控制度和管理上的漏洞和缺陷。拓展了評價范圍，提升了評價層次?，F(xiàn)將一年來的工作總結(jié)如下：
    對支行集中采購管理情況進行了調(diào)查，發(fā)現(xiàn)一些管理上的欠缺和不規(guī)范的操作，提出了整改意見和建議。對支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況進行了調(diào)查，通過現(xiàn)場詢問、調(diào)閱部分檔案資料和觀察臨柜操作情況，基本了解和掌握了__支局外匯管理工作情況;從調(diào)查情況來看，__支局能夠較好地執(zhí)行外匯法規(guī)，及時貫徹落實外匯政策，建立了比較健全的內(nèi)控管理制度，業(yè)務(wù)授權(quán)分責明確。
    能根據(jù)上級局的內(nèi)控要求，結(jié)合自身特點，對各項內(nèi)控制度予以細化補充，及時修訂完善了各項外匯業(yè)務(wù)操作流程、外管股各崗位工作職責、外管股人員考核辦法，建立了《內(nèi)控督導(dǎo)檢查辦法》。但也發(fā)現(xiàn)了不少一問題，根據(jù)問題的不同性質(zhì)提出整改建議，基本得到整改落實。促進了外匯管理部門更好地貫徹和執(zhí)行外匯法規(guī)政策，嚴格內(nèi)部管理制度，規(guī)范業(yè)務(wù)操作。
    2.積極開展審計工作并及時發(fā)現(xiàn)問題。
    領(lǐng)導(dǎo)重視，強化整改意識。布置安排對審計發(fā)現(xiàn)問題和整改情況進行檢查事宜。要求有關(guān)部門進一步落實責任，制定切實可行的措施;強化整改意識，主動查找風險隱患，堅決杜絕同類問題的再次發(fā)生。
    精心組織，確保整改實效。安排專人對所有審計項目進行逐一梳理，認真排查問題整改情況;并要求各部門將自查情況、未整改原因及下一步具體整改措施報內(nèi)審部門。內(nèi)審在各部門自查的基礎(chǔ)上，組織人員進行了再檢查。強化責任，落實整改措施。制定了__支行內(nèi)審整改責任追究制度，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)過直接責任人、部門負責人認定后，根據(jù)問題的原因、性質(zhì)和情節(jié)等采取相應(yīng)的責任追究措施，并給予經(jīng)濟處罰。
    20__年是集團公司推進行業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年，也是財務(wù)審計部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。財務(wù)審計部堅持“以市場為導(dǎo)向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務(wù)審計工作重點，團結(jié)奮進，真抓實干，完成了部門職責和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)，取得一定的成績。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，更好的完成20__年的各項工作任務(wù)，我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總結(jié)如下：
    一、20__年財務(wù)審計工作的簡要回顧。
    (一)財務(wù)方面的工作。
    1、增強財務(wù)服務(wù)意識。
    20__年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強財務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作。
    為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展，財務(wù)審計部建立健全和完善落實了各項財務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財務(wù)規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據(jù)市局(公司)的財務(wù)制度，集團公司的實際情況，組織匯編了集團的財務(wù)制度。
    為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能，我們加強了對會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會計信息質(zhì)量，保證會計信息的真實、準確、完整;強化財務(wù)的預(yù)測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。
    2、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進。
    一是細化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)各分、子公司20__年及20__年明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況，按科目進行了分類統(tǒng)計，為各分、子公司的20__年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ);二是提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來的意見適當調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預(yù)算有一個全面的了解，增強了預(yù)算的透明度;三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算委員會反饋情況，對于超預(yù)算等問題嚴格審批程序，對申請調(diào)整的事項，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好20__年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗。
    3、充分利用稅收政策。
    充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦理了_物流公司、_運輸公司的稅收減、免、緩工作，并由此取得了市國家稅務(wù)局準予_物流公司、_運輸公司減免20__年度企業(yè)所得稅合計__7。29萬元、營業(yè)稅29。48萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復(fù)以及20__年度_物流公司、_運輸公司所得稅減免的批復(fù)，為集團公司取得了實質(zhì)性經(jīng)濟收益。
    4、切實加強財務(wù)管理。
    根據(jù)集團公司規(guī)范財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務(wù)審計部將財務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負責”的原則進行管理。財務(wù)審計部主要具體負責集團公司各類資產(chǎn)的財務(wù)監(jiān)督、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分、子公司的財務(wù)管理和財務(wù)內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用。
    5、強力整頓財經(jīng)秩序。
    根據(jù)市局(公司)財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D工作的安排和財務(wù)收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為，促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累更多的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進規(guī)范、推動發(fā)展”為指導(dǎo)思想，嚴格按照市局(公司)的自查要求，認真開展財務(wù)自查工作。財務(wù)審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經(jīng)濟責任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據(jù)時間、性質(zhì)等分門別類，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。
    6、加強資金管理的作用。
    為了規(guī)范集團經(jīng)濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風險，提高資金使用效率，促進集團健康發(fā)展。集團公司從20__年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局(公司)結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利、及時進入市局(公司)結(jié)算中心，按照市局(公司)結(jié)算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費用預(yù)算、經(jīng)營費用及財務(wù)費用進行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經(jīng)濟運行。
    (二)審計方面的工作。
    1、根據(jù)市局財務(wù)審計工作會議精神，對財務(wù)審計部工作的提出要求。
    (1)繼續(xù)鞏固推行財務(wù)管理模塊，加強財務(wù)人員的管理意識和責任心，充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務(wù)人員要利用更多的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為20__年目標考核的主要指標來考核。
    (2)全員樹立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學(xué)習，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢下財務(wù)工作的要求。
    (3)加強內(nèi)部審計工作力度，發(fā)揮專項審計工作的作用，從而降低經(jīng)營風險。隨著集團公司快速發(fā)展，企業(yè)的資產(chǎn)越來越大，效益和權(quán)益的積累也越來越多，內(nèi)控也越來越重要。作為會計不能只抓核算，更重要在管理，內(nèi)部管理失控，就會造成企業(yè)資產(chǎn)浪費，嚴格遵守國家和集團的規(guī)章制度，確保國有資產(chǎn)的保值和不流失;通過加強內(nèi)部管理，降低成本費用，提高資產(chǎn)運行質(zhì)量，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益，實現(xiàn)集團內(nèi)涵式、集約化發(fā)展。
    2、全面迎接國家審計。
    為了迎接國家審計署的全面檢查，根據(jù)市局(公司)審計重點，我部門20__年12月31日的財務(wù)收支進行了復(fù)查，并結(jié)合內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能，及時為集團公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)，并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進行了具體的安排和布置。
    3、財務(wù)的審計、監(jiān)督崗位。
    我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務(wù)工作的審計和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務(wù)工作多年，經(jīng)驗豐富的財務(wù)人員，充實加強財務(wù)的審計、審核及財務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務(wù)崗位責任制及考核辦法，為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實的基礎(chǔ)。
    4、制定并學(xué)習了《財務(wù)審計部崗位責任制考核辦法》。
    為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責，加強(集團)公司財務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務(wù)人員的工作積極性和責任感，財務(wù)審計部特制定了《財務(wù)審計部崗位責任制考核辦法》，通過大家認真地學(xué)習和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。
    二、存在的問題。
    20__年，我部財會審計工作在許多方面均有了明顯的進步，但仍然存在著較為突出的問題，主要表現(xiàn)在：
    1、是需要加大制度建設(shè)的力度;。
    2、是加強對分、子公司的財務(wù)管理;。
    3、是財會人員的整體業(yè)務(wù)水平仍有待提高;。
    4、是財會人員政治素質(zhì)和工作作風尚需改進。
    有人說時間飛逝如光箭，現(xiàn)在我終于體會到了。不知不覺中我都來公司一年多了，在20__年里，本人在公司各級領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在同事們的團結(jié)合作和關(guān)心幫助下，較好地完成了這一年的各項工作任務(wù)，在業(yè)務(wù)素質(zhì)和思想政治方面都有了更進一步的提高。為了更好的促進工作，我現(xiàn)將這一年多來我個人工作總結(jié)匯報如下：
    在剛進公司那時，一直都是在緊張的學(xué)習服務(wù)用語和普通話的加強練習。都說細節(jié)決定成敗，很多人都會不以為然而去忽略它?？善鋵嵨覀兠刻觳⒉恍枰龆嗝炊嗝创蟮氖虑?，只要我們把自己工作上的每一個細節(jié)都堅持細心做好了，就是一件很了不起的事了。作為新來的我，我首先感謝我的同事對我的關(guān)心和照顧，使我對我的工作越來越有信心。
    可是，往往好多事情我們都以為一切只要開始了，只要什么都準備好了，一切就不會有問題了，可是結(jié)果···卻總不是我們想象中的那么好。平時幾個同事一起工作的時候，都覺得可以了，不會有問題了。剛開始的時候，或多或少的有些緊張，而一緊張就會有時忘記了#工作總結(jié)#導(dǎo)語。還好自己及時調(diào)整過來。后面跟新來的同事們交流和老同事們請教時才知道，原來多數(shù)同事都有過這樣的過渡期，或多或少都會有些緊張的。所以，我覺得，凡事只要調(diào)整好心態(tài)，沒什么我們做不好的。我也絕對不會允許自己這么簡單的事情都不能做好，相信自己一定能行!后來，我每次坐在電話前面的時候就深呼一口氣，然后調(diào)整好心態(tài)，慢慢的次數(shù)多了，就感覺一切都習慣了，工作程序也就自然而然了。我相信這并不會影響我日后的工作，我相信我一定會一直堅持公司的原則在日后的工作里加強學(xué)習，并努力做好自己的本份工作。
    俗話說：沒有規(guī)矩不成方圓。毋庸置疑，我們在日常工作中，首先必須遵守好公司的每一條規(guī)章制度，執(zhí)行好每一個工作流程，牢記好每一個規(guī)范用語，除此之外，我認為還應(yīng)該注意以下幾點細節(jié)，要自己在實踐中不斷完善自我。
    一、積極打電話。
    在商品經(jīng)濟時代的今天，時間就是金錢，所以我們更應(yīng)該為客戶、為自己節(jié)省寶貴的時間。以盡可能的速度完成公司所規(guī)定的任務(wù)。
    二、表情、語氣愉悅。
    我們工作的一個基本特點就是與客戶互不相見，通過聲音來傳達訊息，所以我們的面部表情和說話語氣、聲調(diào)就更加重要。雖然我是一名普通的'話務(wù)員，但我深知，我的一舉一動、一言一行，代表著我們公司的形象。因此，在電話中，一個優(yōu)秀的話務(wù)員必須做到面帶微笑，語氣平和，語調(diào)輕松，用詞規(guī)范、得當，給客戶愉悅的感受，讓客戶被我們的輕松愉悅所感染，讓工作更好的開展。從走上崗位的那一刻起，我就下定決心：一定要做一名合格的、優(yōu)秀的公司員工。說起來，做一名話務(wù)員容易，但要做一名優(yōu)秀的話務(wù)員就難了。千里之行，始于足下。我會從小事學(xué)起，從點滴做起。
    我接觸話務(wù)員的時間不長，跟老同事相比，我是一個新手。但這并不能成為我可以比別人差的理由，相反，越是因為這樣，我就要付出比別人更多的精力和時間來學(xué)習，從而跟上大家的步伐，為公司創(chuàng)造更好的業(yè)績。
    20__年一年我將進一步發(fā)揚優(yōu)點，改進不足，拓寬思路，求真務(wù)實，全力做好本職工作。為此我將一年工作計劃如下：
    一、是加強工作統(tǒng)籌。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的年度工作要求，對下半年工作進行具體謀劃，明確內(nèi)容、時限和需要達到的目標，加強部門與部門之間的協(xié)同配合，把各項工作有機地結(jié)合起來，理清工作思路，提高辦事效率，增強工作實效。
    二、是加強工作作風培養(yǎng)。始終保持良好的精神狀態(tài)，發(fā)揚吃苦耐勞、知難而進、精益求精、嚴謹細致、積極進取的工作作風。
    人人都說，想做好一份工作，一定要做到首先愛這份工作。在這一年半時間的工作中，我發(fā)現(xiàn)自己越來越喜歡這份工作了。在今后的工作里，我相信自己一定會遵守好公司的每一條規(guī)章制度，做好話務(wù)員工作計劃，執(zhí)行好每一個工作流程，牢記好每一個規(guī)范用語。嚴格要求自己：沒有，只有更好。
    經(jīng)過了一年的努力，公司各個方面都有了一定的發(fā)展和提升，同時也會發(fā)現(xiàn)新的問題，現(xiàn)將一年的審計工作做如下總結(jié)。
    一、加強理論學(xué)習，不斷提高自身素質(zhì)。
    注重審計業(yè)務(wù)理論學(xué)習，除參加了地區(qū)審計局組織的審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)班的學(xué)習外，還比較系統(tǒng)的自學(xué)了計算機ao審計系統(tǒng)、財政改革相關(guān)知識、專項審計調(diào)查報告寫作等內(nèi)容，特別是參加了7月份自治區(qū)審計廳舉辦的“以培代審”固定資產(chǎn)審計調(diào)查。通過學(xué)習，理論素養(yǎng)得到了進一步的提升，理想信念更加堅定，審計工作思路更加開闊。
    二、注重鍛煉與修養(yǎng)。
    自覺遵守“審計人員工作紀律”，以此來規(guī)范自己的行為;自覺地與市委、政府保持高度一致，不說不該說的話，不做不該做的事。在處事為人上，堅持誠實做人，踏實做事。始終以強烈的事業(yè)心和責任感做好審計工作;在工作關(guān)系處理上，比較注意把握自己的角色定位，自覺地維護大局，維護團結(jié)。
    三、依法審計，求真務(wù)實。
    在審計工作中，能夠認真貫徹執(zhí)行《審計法》賦予的審計權(quán)限，堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點”工作方針，始終能夠做到：科學(xué)審計、文明審計、廉潔審計、客觀公正，對自己分管負責的工作能夠盡職盡責。一是能夠深入審計一線，及時協(xié)調(diào)和解決審計工作中遇到的具體問題和困難，幫助年輕的審計干部盡快成長;二是，對一些熱點、難點、事關(guān)百姓切身利益的審計項目，能夠親自深入到基層進行審計調(diào)研、了解，掌握第一手資料;同時，能夠積極配合局長做好各項審計工作，大力弘揚“依法、求實、嚴謹、奮進、奉獻”的審計精神。
    另外，對負責的婦委會工作也能夠盡心盡力，我局是一個以女同志占大多數(shù)的單位，因此，我局班子歷來很重視、關(guān)心女同志的身體、工作和生活等情況，只要是女同志的節(jié)日，一定會盡力安排。
    四、廉潔自律、清廉從審。
    作為一名審計工作者，能夠充分認識到建設(shè)是我們審計機關(guān)的生命線，并深知：其身正、不令則行;其身不正，雖令不從。一年來，注意做到常思貪欲之害，常懷律己之心，常排非分之念，常修為仕之德，堅持把輕名利、遠是非、正心態(tài)和納言、敏行、輕諾作為自己的行為準則，時刻做到自重、自省、自警、自勵。
    五、今后努力的方向。
    在當今世界正在發(fā)生著人類有史以來以來最為迅速、最為廣泛、最為深刻的變化，“全球經(jīng)濟一體化”、“知識經(jīng)濟”、“電子商務(wù)”、“生物技術(shù)”、“基因工程”、“數(shù)字地球”、“電子政府”、“加入世貿(mào)”、“西部大開發(fā)”等新名詞、新事物不斷涌現(xiàn)，要深刻意識到知識更新之快，要有不學(xué)習就要落后、不學(xué)習就趕不上時代的潮流、不學(xué)習就要被歷史淘汰的危機感。
    20__月至__月，我在移動公司10086任職客服話務(wù)員。兩個月的工作，使我對客服工作有了一定的了解和認識?，F(xiàn)就將我的感想及對客服工作的認識作如下總結(jié)：
    1、客服人員所需的基本技能及素質(zhì)要求：
    客服人員所需的基本技能需要有良好的服務(wù)精神、具有良好的溝通能力、普通話流利、工作認真細致、需要有良好的團隊精神和工作協(xié)作意識，紀律意識強及良好的有良好的心態(tài)。
    2、作為客服人員，需要一定的技能技巧：
    (1)學(xué)會忍耐與寬容。忍耐與寬容是面對無理客戶的法寶，是一種美德，需要包容和理解客戶?？蛻舻男愿癫煌?，人生觀、世界觀、價值觀也不同，因此客戶服務(wù)是根據(jù)客戶本人的喜好使他滿意。
    (2)不輕易，說到就要做到?？蛻舴?wù)人員不要輕易地，隨便答應(yīng)客戶做什么，這樣會給工作造成被動。但是客戶服務(wù)人員必須要注重自己的諾言，一旦答應(yīng)客戶，就要盡心盡力去做到。在移動公司作為話務(wù)員期間，公司規(guī)定在接到客戶投訴問題后，要在48小時之內(nèi)必須做出處理，這是一種信譽的體現(xiàn)，也是對作為客服的基本要求。
    (3)勇于承擔責任?？蛻舴?wù)人員需要經(jīng)常承擔各種各樣的責任和失誤。出現(xiàn)問題的時候，同事之間往往會相互推卸責任。客戶服務(wù)是一個企業(yè)的服務(wù)窗口，應(yīng)該去包容整個企業(yè)對客戶帶來的所有損失。因此，在客戶服務(wù)部門，不能說這是那個部門的責任，一切的責任都需要通過客服人員化解，需要勇于承擔責任。
    3、作為客服，需要一定的技能素質(zhì)：
    (1)良好的語言表達能力。與客戶溝通過程中，普通話流利，語速適中，用詞恰當，謙恭自信。
    (2)豐富的行業(yè)知識及經(jīng)驗。豐富的行業(yè)知識及經(jīng)驗是解決客戶問題的必備武器。不管做那個行業(yè)都需要具備扎實的專業(yè)知識和經(jīng)驗。不僅能跟客戶溝通、賠禮道歉，而且要成為此項服務(wù)的專家，能夠解釋客戶提出的問題。如果客戶服務(wù)人員不能成為業(yè)內(nèi)人士，不是專業(yè)人才，有些問題可能就解決不了。作為客戶，最希望得到的就是服務(wù)人員的幫助。因此，客戶服務(wù)人員要有很豐富的行業(yè)知識和經(jīng)驗。
    內(nèi)部審計個人年度總結(jié)報告篇十一
    進入公司已經(jīng)有_年的時間，在公司領(lǐng)導(dǎo)強有力的領(lǐng)導(dǎo)以及關(guān)心支持下，個人在__年度取得了不小的進步。本人在工作過程中，較好地完成了__年度工作目標。現(xiàn)將有關(guān)__年度個人工作情況作如下工作總結(jié)：
    一、年度工作情況：
    1、熟悉了解公司各項規(guī)章制度。
    我于__年9月進入公司，為了更快更好地融入公司這個團隊，為以后的工作打好鋪墊，我加緊對公司的各項規(guī)章制度進行全面了解，熟悉了公司的企業(yè)文化。通過了解和熟悉，我為能進入公司這個團隊感到自豪，同時也感到自身的壓力。在以后的工作中，我將以公司的各項規(guī)章制度為準則，嚴格要求自己，在堅持原則的情況下敢于嘗試，更快更好地完成工作任務(wù)。
    2、熟悉項目流程，項目狀況。
    作為跟單，熟悉和了解項目流程及狀況對開展工作是相當有利的。為了能更好地進行工作，我多次深入各相關(guān)職能部門和現(xiàn)場，對項目的進展做更深層次的了解。在掌握第一手資料之后，查閱相關(guān)技術(shù)文件，對項目情況進行探究，對以后項目的重難點進行分析，對項目的基礎(chǔ)形式進行分析，通過研究和分析，我對項目的實際情況做較為客觀的預(yù)測，為下一步項目的進展完成提供了可靠的依據(jù)。
    3、與各相關(guān)職能部門的溝通和協(xié)調(diào)。
    項目的進展和完成，離不開公司各相關(guān)職能部門的參與和努力，在公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持和關(guān)心下，自己積極主動多次參與各相關(guān)職能部門的項目評審，使項目能按照客戶要求順利進行。
    4、各項目狀況。
    (1)方太模具正在試模當中。
    (2)東洋佳嘉還有一部分模具過完年移交。
    (3)軍工產(chǎn)品也正在協(xié)助。
    二、存在的不足以及改進措施。
    __年已經(jīng)結(jié)束，回想自己在公司半年來的工作，雖然工作量比較大，但閃光點并不多，許多工作還有不盡如意之處，總結(jié)起來存在的不足主要有以下幾點：
    1、缺乏溝通，不能充分利用資源。
    在跟單的過程中，由于對其他專業(yè)比較陌生，又礙于面子，不積極向其他同事求教，造成工作效率降低甚至出現(xiàn)錯誤，不能達到優(yōu)勢資源充分利用。俗話說的好“三人行必有我?guī)煛?，在以后的工作中，我要主動加強和其他部門同事的溝通，通過公司這個平臺達到資源共享，從而提高自己的業(yè)務(wù)水平。
    2、缺乏計劃性。
    在工作過程中，特別是項目開發(fā)的初期階段，由于缺乏計劃性，工作目的不夠明確，主次矛盾不清，常常達到事倍功半的效果，客戶不滿意不說，自己還一肚子委屈。在以后的工作過程中，我要認真制訂工作計劃，做事加強目的認識，分清主次矛盾，爭取能達到事半功倍的效果。
    3、專業(yè)面狹窄。
    自己的專業(yè)面狹窄，對注塑和模具以及其它專業(yè)知識比較缺乏，認識不夠，特別是業(yè)務(wù)策劃以及客戶管理，限制了自身的發(fā)展和工作的展開。在以后的工作過程中，我將加強其他專業(yè)的學(xué)習，充分利用公司資源，提高主觀能動性，爭取把本職工作做的更加完美和成功。
    三、完成__年目標計劃的措施以及建議。
    1、合同管理。
    合同在項目管理中的地位非同小可，離開他，項目管理就無從談起，合同是項目管理的依據(jù)。
    熟悉合同。并對合同進行深入細致的研究，對合同的關(guān)鍵條款、存在的漏洞及可能產(chǎn)生變化并引起糾紛的地方做到心中有數(shù)。
    樹立強烈的合同意識。在合同面前，雙方的地位是平等的。當客戶提出各種各樣的異議和建議時，首先想到要遵守合同，對采納建議可能帶來的經(jīng)濟問題要有充分估計。
    2、客戶信息的及時轉(zhuǎn)化。
    項目實施階段，各相關(guān)職能部門的多方面工作，對項目質(zhì)量進行的控制和監(jiān)督，是項目順利進展的必要前提條件。客戶的要求是我們工作的目標和準則，在以后的跟單中，要及時準確的把客戶的要求傳遞給各相關(guān)職能部門，使信息轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力、使信息轉(zhuǎn)化為質(zhì)量的完美。
    3、進度控制。
    進度控制是項目成功與否的關(guān)鍵因素之一，業(yè)務(wù)部要配合工程部做的就是編制項目管理規(guī)劃，研究項目的總進度、分解布劃、技術(shù)難題，對項目實施過程中可能出現(xiàn)的問題做好預(yù)案。制定一整套制度來規(guī)范管理以提高工作效率。
    __年已過去，雖然一些項目還沒有正式完成，但收獲也不少。特別是公司幾位領(lǐng)導(dǎo)塌實的工作作風以及認真負責的工作態(tài)度給我樹立了榜樣。總結(jié)過去，展望未來，__年工作多，任務(wù)重，對于我來說也是一種挑戰(zhàn)。新環(huán)境，新機遇，新挑戰(zhàn)，如何優(yōu)質(zhì)、高效、按期地完成項目，是作為跟單人員應(yīng)該思考的課題。在以后的工作中，作為項目的信息傳遞員，我將認真執(zhí)行公司的相關(guān)規(guī)定，充分發(fā)揮個人主觀能動性，高標準要求自己，不斷學(xué)習新技術(shù)新經(jīng)驗，善于總結(jié)，也希望公司領(lǐng)導(dǎo)能給我更多的理解和更大的支持，爭取為項目的開展貢獻自己的力量。
    內(nèi)部審計個人年度總結(jié)報告篇十二
    審計是指專門機構(gòu)依法對各級政府、金融機構(gòu)、企業(yè)事業(yè)單位的重大項目和財政收支進行事前和事后審查的獨立的經(jīng)濟監(jiān)督活動。以下是為大家整理的關(guān)于,歡迎品鑒！
    根據(jù)總經(jīng)辦部署，財務(wù)部于今年3月-6月期間，對所屬分公司進行了一次內(nèi)部審計?，F(xiàn)將本次審計的主要情況匯報總結(jié)如下：
    本次內(nèi)部審計按照既定方案，對各分公司xx年度的資產(chǎn)管理狀況、內(nèi)部控制流程進行了了解，對分公司制度執(zhí)行情況進行了查核，并重點對經(jīng)營管理各環(huán)節(jié)中的管理風險、涉稅風險進行了評估。
    同時，我們認為，分公司財務(wù)人員的工作質(zhì)量，直接關(guān)系到分公司財務(wù)工作乃至該分公司經(jīng)營管理的諸多層面。為了提高公司財務(wù)人員的整體素質(zhì)，我們通過對各分公司會計基礎(chǔ)工作及作業(yè)規(guī)范的深入細致的了解，對各分公司財務(wù)人員的工作態(tài)度、工作能力、執(zhí)行公司制度及流程方面進行了考評。
    (一)內(nèi)部控制方面。
    1、報廢品的問題：報廢品與帳載庫存存放在同一間庫房，待報廢品中有購買需求時，雜收進帳銷售。但是報廢品的品種、數(shù)量未得到有效控制，一定程度上混淆了庫存正品的管理。
    2、入庫單目前無倉管人員簽字確認，不利于明確經(jīng)濟責任。
    3、庫存盤點由賬盤貨的程序，很難有效發(fā)現(xiàn)庫存差異。建議采取盲盤法，先盤點所有存貨，再與賬面庫存數(shù)核對，有差異的應(yīng)及時調(diào)整正確。
    4、滯銷品僅憑在erp系統(tǒng)上的日期來判斷，不能真正及時地發(fā)現(xiàn)滯銷品。建議各分公司核對庫存商品實物的出廠日期，把滯銷品徹底清除干凈。
    5、存在款項實際已支出，但未履行erp請款手續(xù)的情形，等于以白條抵庫，造成貨幣資金的賬實不符。雖然資金支出時經(jīng)過經(jīng)理的口頭核準，但應(yīng)嚴格執(zhí)行erp流程的預(yù)付請款。
    6、一些外購商品采購及費用開支(金額一般在500元以內(nèi))，采取先支付后報賬的方式。但有不少公司動用營業(yè)款或公款直接支付，違反了資金支出流程。建議采取備用金制度，常態(tài)的小額支出在單筆限額內(nèi)可以先行支付，報賬后再補足備用金。
    7、分公司經(jīng)理的核決權(quán)限的執(zhí)行，存在應(yīng)報未報，批復(fù)未歸檔，無核決權(quán)人員隨意代理核準的情況。
    8、合同草擬完成后，蓋合同章以及向客戶發(fā)出，未經(jīng)過經(jīng)理審批，一般由內(nèi)勤或內(nèi)勤主管負責蓋章。合同管理的這一漏洞，把握不當，易出現(xiàn)合同糾紛。建議加強合同審批環(huán)節(jié)，加強相關(guān)人員的經(jīng)濟法知識培訓(xùn)。
    9、信用額度的控制，沒有明確的制度和授權(quán)程序，只依賴于內(nèi)勤、財務(wù)人員按照報表數(shù)據(jù)進行提報，單筆、人為進行判斷。建議由總公司統(tǒng)一制定授信政策和客戶信用等級評定標準，分公司負責確定客戶信用等級報總公司備案并嚴格按照信用等級進行授信。
    10、對于客戶方更名，而其他相關(guān)資料均未變更的情況，不應(yīng)另行開立新客戶。而客戶名稱變更，實質(zhì)上是同一個客戶的，應(yīng)及時報備總部。否則造成對實際上同一個客戶的應(yīng)收過大，增加授信風險。
    11、存在一些職務(wù)不相容崗位由一人兼任的情況。如倉管人員直接負責采購，倉管人員直接開單出貨并收款，倉管一人保管公司所有鑰匙，會計同時代理出納。建議及時進行適當調(diào)整，杜絕舞弊發(fā)生的可能性。
    12、銀行印鑒章保管不合規(guī)定。如出納保管全部或部分印鑒;經(jīng)理保管全部印鑒;全部印鑒同時由同一人代理保管。建議嚴格按照公司印鑒保管制度規(guī)定執(zhí)行。
    13、業(yè)務(wù)員或者司機去客戶處收取大額現(xiàn)金貨款，上門收款的時間及具體金額，內(nèi)勤及財務(wù)不能準確監(jiān)督。建議嚴格上門收現(xiàn)的手續(xù)，做到安全、及時繳存。
    14、有的公司預(yù)收現(xiàn)金貨款未錄入erp系統(tǒng)，等客戶正式購買后，直接轉(zhuǎn)為銷售貨款收入。從而存在了一筆公司資金在賬外循環(huán)。有的公司為了應(yīng)收賬款回款期達到績效考評要求，采取用收到的現(xiàn)金貨款張冠李戴，將能夠達到月結(jié)90天標準的客戶貨款先去沖未能達標客戶的應(yīng)收;待以后再采取相反的方式?jīng)_回。
    15、個別一些公司以公用為名，實際上仍在違規(guī)為少數(shù)員工提供免費住宿。
    16、公司自有及租入汽車的油耗及修理費管理，隨意性較大。建議各分公司嚴格報銷手續(xù)，杜絕浪費等情況發(fā)生。
    (二)涉稅風險方面。
    (略……)。
    (三)會計核算及基礎(chǔ)工作方面。
    1、一些財務(wù)人員沒有會計上崗證。按照稅務(wù)有關(guān)規(guī)定，財務(wù)人員必須持會計證上崗。有的公司認為出納不屬于財務(wù)人員，隨意安排沒有會計證的銷售助理擔任，使得該崗位的工作存在較大的風險。
    2、費用報銷單據(jù)的原始憑證背后，無報銷人的簽字，不利于對已報銷原始票據(jù)的管理。
    3、會計檔案沒有設(shè)專柜保管。按照國家《會計檔案管理辦法》的規(guī)定，會計檔案應(yīng)由專人專柜保管，出納等人不能接觸。建議各分公司提供必要的保管設(shè)施，監(jiān)督分公司會計嚴格按照制度執(zhí)行。
    4、會計原始憑證有圓珠筆書寫，使用涂改液修改的情況。建議相關(guān)財務(wù)人員加強會計基礎(chǔ)知識和財務(wù)制度的學(xué)習，也請相關(guān)公司經(jīng)理協(xié)助監(jiān)督，杜絕此類嚴重違反法規(guī)的情況發(fā)生。
    堅持“揭露問題、規(guī)范管理、促進改革、提高績效”的審計思路，進一步落實《北京市屬高等學(xué)校預(yù)算執(zhí)行和決算內(nèi)部審計實施辦法(試行)》，深入開展預(yù)算執(zhí)行審計。今年重點對各個項目的經(jīng)費預(yù)算執(zhí)行情況實施全過程審計，加強對項目資金使用效益、效果分析和審計，努力實現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行審計與績效審計的有機結(jié)合。積極發(fā)揮內(nèi)部審計的監(jiān)督作用，促進各部門進一步加強財務(wù)預(yù)算管理，嚴格執(zhí)行各項財務(wù)制度，提高預(yù)算資金使用效益和效果，確保學(xué)院各項事業(yè)任務(wù)和工作目標的實現(xiàn)。
    審計處積極與組織、紀檢、監(jiān)察部門配合，做好干部任期經(jīng)濟責任審計，進一步深化經(jīng)濟責任審計的內(nèi)容，堅持以領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟責任為主線，重點關(guān)注領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間貫徹執(zhí)行法律法規(guī)、政策部署，重大經(jīng)濟決策制定和執(zhí)行，以及遵守廉政規(guī)定等情況，促進領(lǐng)導(dǎo)干部樹立正確政績觀和科學(xué)發(fā)展觀，提高領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟責任意識。加大對領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)經(jīng)濟決策及效果、內(nèi)部控制制度的健全及執(zhí)行情況等方面的審計力度，促使領(lǐng)導(dǎo)干部行使權(quán)力與履行經(jīng)濟責任緊密銜接，進一步發(fā)揮經(jīng)濟責任審計在促進科學(xué)決策，推進依法治教，完善監(jiān)督機制，防范廉政風險等方面的重要作用。根據(jù)學(xué)院組織部的委托，今年將對6名副處級領(lǐng)導(dǎo)干部進行任期經(jīng)濟責任審計。
    結(jié)合我院實際和管理要求，繼續(xù)做好基建修繕工程項目審計，積極落實教育部《關(guān)于加強和規(guī)范建設(shè)工程項目全過程審計的意見》的精神，繼續(xù)加強對基建修繕工程項目管理過程與工程項目造價的內(nèi)部審計，不斷改進和加強對各類工程項目的立項、勘察、設(shè)計、招標、施工、竣工以及相關(guān)工程設(shè)備材料采購、變更洽商、工程款結(jié)算等各個環(huán)節(jié)的運行狀況和相關(guān)經(jīng)濟管理活動的審計監(jiān)督，促進各類工程項目規(guī)范管理，節(jié)約工程成本，規(guī)范工程管理，防范基建修繕投資管理風險，維護合法利益，保障工程建設(shè)的順利實施，提高資金使用效益。
    按照領(lǐng)導(dǎo)要求，今年繼續(xù)做好飲食中心的財務(wù)管理和學(xué)院會議中心經(jīng)營效益的專項審計工作，對學(xué)院各部門的收費情況進行審計調(diào)查，以加強部門內(nèi)部控制，規(guī)范各類財務(wù)行為，防范經(jīng)濟管理風險，防止出現(xiàn)違反“收支兩條線”政策和私設(shè)“小金庫”等違法違紀行為。
    按照市教委《關(guān)于進一步加強教育系統(tǒng)內(nèi)部審計結(jié)果利用工作的意見》的要求，切實抓好審計結(jié)果的利用和審計整改工作。制定審計結(jié)果利用工作制度，明確各部門的職責，建立部門聯(lián)動機制，對內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)的各類財務(wù)違規(guī)問題要認真進行整改，對嚴重違法違紀的行為要及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和紀檢、檢查部門匯報，并建議進行責任追究，同時把內(nèi)部審計結(jié)果作為內(nèi)部相關(guān)考核評價的重要依據(jù)，以加強審計整改，遏制“屢審屢犯”現(xiàn)象，進一步增強審計在促進各部門加強和改進內(nèi)部管理中的作用。
    加強業(yè)務(wù)學(xué)習，積極參加審計和財務(wù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高審計業(yè)務(wù)能力。完善審計制度，提高審計質(zhì)量。積極開展跟蹤問效，做到內(nèi)管理，外監(jiān)督，在原有制度、規(guī)定的基礎(chǔ)上進一步完善各項制度，結(jié)合《審計法》認真抓好審計質(zhì)量控制工作，把好審計質(zhì)量關(guān)，降低審計風險，并積極開展計算機審計和效益審計，不斷提升內(nèi)部審計能力。
    1、我行一直提倡的“首問責任制”、“滿時點服務(wù)”、“站立服務(wù)”、“三聲服務(wù)”我們將繼續(xù)執(zhí)行，并做到每個員工能耐心對待每個顧客，讓客戶滿意。
    2、隨著金融業(yè)之間的競爭加劇，客戶對銀行的服務(wù)要求越來越高，不單單在臨柜服務(wù)中更體現(xiàn)在我行的服務(wù)品種上，除了繼續(xù)做好公用事業(yè)費、稅款、財政性收費、交通罰沒款、bsp航空代理等代理結(jié)算外，更要做好明年開通的高速公路聯(lián)網(wǎng)收費業(yè)務(wù)、開放式基金收購業(yè)務(wù)、證券業(yè)務(wù)等多種服務(wù)品種，提高我行的競爭能力。
    3、主動加強與個人業(yè)務(wù)的聯(lián)系，參與個人業(yè)務(wù)、熟悉個人業(yè)務(wù)以更好為客戶服務(wù)。雖然已經(jīng)上了綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)，但因為各種各樣的原因還沒有能做到真正的綜合，是我營業(yè)部工作的一個欠缺。
    4、以銀行為課堂，明年我們將舉辦更多的銀行結(jié)算辦法講座，增加人們的金融知識，讓客戶多了解銀行，貼近銀行從而融入到我行業(yè)務(wù)中。
    5、繼續(xù)做好電話銀行、自助銀行和網(wǎng)上銀行的工作，并向優(yōu)質(zhì)客戶推廣使用網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)。
    1、督促科技部門對我營業(yè)部的電腦接口盡快更換，然后嚴格按照綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)的要求實行事權(quán)劃分，一崗一卡，一人一卡，增強制度執(zhí)行的鋼性，提高約束力。
    2、進一步強化重要環(huán)節(jié)和重要崗位的內(nèi)控外防，著重加強帳戶管理(確保我行開戶單位的質(zhì)量)和上門服務(wù)。
    3、制定出財務(wù)人員工作計劃，進一步加強會計出納制度，嚴格會計出納制度的執(zhí)行與檢查，規(guī)范會計印章和空白重要憑證的使用和保管。
    4、重點推行支付密碼器的出售工作，保證銀企結(jié)算資金的安全，進一步提高我行防范外來結(jié)算風險的手段。
    5、規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程，強化總會計日常檢查制度以及時發(fā)現(xiàn)隱患，減少差錯杜絕結(jié)算事故。
    6、切實履行對分理處的業(yè)務(wù)指導(dǎo)與檢查。
    7、做好會計核算質(zhì)量的定期考核工作。
    1、把好進人用人關(guān)。銀行業(yè)聽著很美，其實充滿競爭和風險，所以到我營業(yè)部需要有一定的心理素質(zhì)和文化修養(yǎng)。在用人上以員工的能力且要能發(fā)揮員工潛能來確定適合的崗位，從而提高員工的積極性。
    2、加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)，這也是明年最緊迫的，現(xiàn)已將培訓(xùn)計劃上報人事部門，準備對出納制度、支付結(jié)算辦法、綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)會計制度、新會計科目等基礎(chǔ)知識以及各種新興業(yè)務(wù)進行培訓(xùn)。
    3、在人員緊張的情況下仍要加強崗位練兵，除了參加明年的技術(shù)比武更為了提高員工的業(yè)務(wù)水平。
    4、勤做員工的思想工作，關(guān)心鼓勵員工，強化員工的心理素質(zhì)。
    5、有計劃、有目的地進行崗位輪換，培養(yǎng)每一個員工從單一的操作向混合多能轉(zhuǎn)變。
    內(nèi)部審計個人年度總結(jié)報告篇十三
    隨著時間的飛逝，忙碌的一年又到了尾聲，我對于這一年的工作做一個簡要的總結(jié)，以此大家共同學(xué)習，探討。并對今后的工作提出你寶貴的意見或者建議。
    1.對于我自己的工作我覺得有許多需要改進和大家的配合，我們是一個團隊，單靠個人的力量來控制不良的流出是很困難的，我們也要加強自身的品質(zhì)意識，了解自己工作的重要性。首先我們要對客戶來料的確認，避免后續(xù)出現(xiàn)客訴現(xiàn)象，在現(xiàn)場測試過程中更要做好品質(zhì)的監(jiān)督與管理，在出貨時確認我們每一項作業(yè)要求都符合客戶要求。爭取做到零客訴的目標。
    2.在這一年的工作中我發(fā)現(xiàn)我的工作有許多不足的地方，在發(fā)現(xiàn)問題時我們和客戶的溝通還不夠及時，對于品質(zhì)問題的跟進執(zhí)行力還是沒什么體現(xiàn)，同樣的品質(zhì)問題多次發(fā)生，而沒有采取有效的杜絕措施，與現(xiàn)場人員的溝通協(xié)調(diào)能力還有待加強。
    3.對于現(xiàn)場品質(zhì)問題我們還有許多欠缺的和改進?，F(xiàn)場人員的品質(zhì)意識淡薄，建議今后對于品質(zhì)多做一些宣導(dǎo)，大家對于品質(zhì)有一個清晰的認識，更好的配合品質(zhì)的管理，現(xiàn)場多次出現(xiàn)的品質(zhì)問題，應(yīng)及時的跟進，改善，提出自己的改善建議。多與現(xiàn)場溝通品質(zhì)問題，從而了解更多的品質(zhì)細節(jié)，更好的掌握品質(zhì)管控。
    4.各種工作賬目的制作，這一方面出現(xiàn)的問題比較突出，每天的所要做的賬目很多很繁瑣，所以也容易發(fā)生問題，這主要還是對自己的工作不夠細心，對賬目的制作沒有及時的確認，今后要重點改進這一方面的工作方式，方法，爭取準確無誤的做好每一筆賬目。
    5.這一年的工作我同大家學(xué)習了許多，對于我個人也有了一定的提高，這要感謝大家這一年來對于我工作的配合與支持，指導(dǎo)，希望來年大家能更好的把自己的熱情，投入到工作中來，做出更好的成績。
    再次謝謝大家這一年來對我的幫助，我相信我們的公司來年一定會有一個更輝煌的發(fā)展，我們大家也會有一個更好的發(fā)揮平臺，祝大家在新的一年里工作順利，心情愉快，新年快樂！
    內(nèi)部審計個人年度總結(jié)報告篇十四
    某某集團公司審計部自20xx年8月成立以來，在集團公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅持以黨的十九大精神為指導(dǎo)，認真貫徹《審計法》和集團公司內(nèi)部審計工作精神，堅持“全面審計，突出重點”的審計工作方針，按照集團公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，緊緊圍繞集團公司中心工作，以維護集團公司財經(jīng)秩序、規(guī)范集團公司經(jīng)濟行為、促進黨風廉政建設(shè)，提高資金使用效益為重點，以促進集團公司健康、持續(xù)發(fā)展為目標，積極履行審計職能，開展各項審計工作，較好地完成了各項任務(wù)，取得了一定成績?，F(xiàn)將20xx年集團公司內(nèi)部審計工作情況總結(jié)如下：
    審計部從成立之日起，加強對審計人員的學(xué)習培訓(xùn)，一是組織審計人員認真學(xué)習《審計法》等國家法律法規(guī)和集團公司內(nèi)部審計工作精神，使全體審計人員提高思想認識，充分認識集團公司成立審計部的重要意義，充分認識開展審計工作是貫徹落實黨的十九大精神、加強黨風廉政建設(shè)、促進反腐倡廉工作發(fā)展的需要，是確保干部職工遵紀守法、清正廉潔、干凈做事的需要，是促進集團公司健康、持續(xù)發(fā)展的需要，要增強工作責任心和工作使命感，按照集團公司內(nèi)部審計工作精神，充分履行審計職能，全面做好內(nèi)部審計工作，取得內(nèi)部審計工作的實際成效。二是對審計人員進行政策法規(guī)和業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn)，提高審計人員的政策法規(guī)水平和審計業(yè)務(wù)技能，使審計人員能夠正確履行審計職能，做好各項審計工作，完成審計工作任務(wù)，取得審計工作成績。
    一是要嚴格貫徹執(zhí)行國家審計法律法規(guī)，規(guī)范審計行為，提高審計工作效率;要結(jié)合集團公司實際加強制度建設(shè)，建立、健全、完善各項制度，構(gòu)筑防腐反腐屏障，促進黨風廉政建設(shè)發(fā)展。
    二是要圍繞集團公司中心工作，積極開展內(nèi)部審計，堅持以財務(wù)收支審計為基礎(chǔ)，以物資采購、基建項目、中期債、大額資金使用等審計為重點，不斷拓寬審計領(lǐng)域，加大審計監(jiān)督力度，提高管理部門和管理人員的.責任意識和管理水平，提升集團公司經(jīng)濟效益。
    三是要貫徹“全面審計、突出重點”的方針，抓好對重點部門、重點資金、重大問題審計的同時，逐步擴大審計覆蓋面，進一步發(fā)揮審計工作的監(jiān)督與服務(wù)功能，對在審計中發(fā)現(xiàn)的問題，及時提出建議意見，使被審計單位切實加強制度建設(shè)和日常收支管理水平。
    審計部按照集團公司的工作精神和工作部署，從20xx年9月開始內(nèi)部審計工作，通過全體審計人員認真努力、兢兢業(yè)業(yè)工作，完成了內(nèi)部審計工作任務(wù)，取得良好成績。
    (一)開展財務(wù)大檢查，提高財務(wù)管理水平。
    審計部20xx年9月組織全體審計人員對集團下屬公司進行一次財務(wù)大檢查，檢查重點為新公司建章建制，老公司查錯糾弊。在財務(wù)大檢查過程中，要求新公司制定完善的財務(wù)管理制度，使公司財務(wù)管理工作有章可循，有據(jù)可依，切實做到以制度管理財務(wù)，促進財務(wù)管理制度化和規(guī)范化，實施有效的財務(wù)監(jiān)督，保證賬賬相符、賬款相符、賬實相符、賬表相符、賬證相符，防范違反財經(jīng)紀律行為的發(fā)生。
    對老公司財務(wù)大檢查中，主要發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)未盤點，應(yīng)收賬款未對賬的問題，要求老公司加強對固定資產(chǎn)的管理，建立健全固定資產(chǎn)賬冊，嚴格固定資產(chǎn)日常核算、管理和處置，對固定資產(chǎn)增減及收入、支出要及時入賬，確保賬證、賬賬、賬實相符。要定期對固定資產(chǎn)進行清查，年終進行全面清查盤點，做好固定資產(chǎn)的實物登記管理，確保固定資產(chǎn)完整和不流失。要求老公司及時做好應(yīng)收賬款對賬工作，同時加強應(yīng)收賬款催收工作，防范應(yīng)收賬款流失，降低公司經(jīng)濟效益。
    (二)開展小金庫整治工作，規(guī)范財務(wù)管理秩序。
    審計部20xx年11月開展小金庫整治工作，要求各單位領(lǐng)導(dǎo)：
    一是深刻認識到“小金庫”的存在，擾亂了集團公司財務(wù)管理秩序，影響集團公司財務(wù)資金的安全，誘發(fā)、滋生腐敗行為，嚴重敗壞黨風政風和社會風氣。
    二是要按照集團公司的要求，健全和加強制度建設(shè)，進一步完善各項管理制度，嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理規(guī)章制度，加強部門經(jīng)費使用與管理，從源頭上防止和杜絕“小金庫”問題的發(fā)生。通過開展小金庫整治工作，規(guī)范了財務(wù)管理秩序，對促進黨風廉政建設(shè)，防范產(chǎn)生腐敗行為起到積極作用。
    (三)積極開展專項審計，推進集團公司整體工作發(fā)展。
    審計部在20xx年下半年積極開展專項審計工作，一是10月份配合主管部門對公司進行檢查，配合水務(wù)一體化小組對審計、評估進行全程跟綜;二是11月份成立督查組對在建基建項目跟綜落實;三是與公司其他部門成立小組配合會計師事務(wù)所對發(fā)行中期債進行審計。這些專項審計工作開展，有力促進在建基建項目、中期債等工作的發(fā)展，確保在建基建項目、中期債等工作按照集團公司的工作要求進行，取得實際成效。
    集團公司審計部成立時間只有短短幾個月，經(jīng)過全體審計人員共同努力和辛勤工作，完成了集團公司下達的審計工作任務(wù)，取得了較好的成績。
    但還是存在一些不足問題，主要是：一是審計手段較為單一，審計工作效率仍待提高;二是審計咨詢和審計服務(wù)還沒有完全到位;三是由于人力不足審計工作未全面開展，例如下屬公司業(yè)績考核等工作還未開展;四是制度建設(shè)還不夠健全完善;五是審計信息化建設(shè)不夠等，審計手段較為原始、落后。這些存在的不足問題，需要引起審計部高度的重視，采取切實措施，在今后的工作中加以改進和提高。
    (一)加強宣傳，突出審計工作的重要性。
    審計部要切實加強宣傳，突出審計工作的重要性，通過板報、宣傳欄等方式，構(gòu)建一個審計信息交流的窗口，把集團公司內(nèi)部審計工作動態(tài)、審計法規(guī)、審計制度等公布于眾，在一定范圍內(nèi)對有關(guān)審計結(jié)果進行通報。通過這些工作，使集團公司全體干部職工進一步加深對內(nèi)部審計工作重要性的了解，改善和優(yōu)化審計環(huán)境，理解和支持內(nèi)部審計工作，促進集團公司內(nèi)部審計工作健康持續(xù)發(fā)展。
    (二)加強財務(wù)管理，強化會計基礎(chǔ)工作。
    審計部要配合財務(wù)部門，加強下屬公司財務(wù)管理，使下屬公司財務(wù)人員：
    一是深入貫徹落實《會計法》等法律法規(guī)，充分認識會計基礎(chǔ)工作的重要性，掌握會計基礎(chǔ)工作的主要內(nèi)容和基本要求，進一步強化內(nèi)部控制和會計基礎(chǔ)工作規(guī)范，全面提升會計基礎(chǔ)工作水平。
    二是營造崇尚誠實守信、規(guī)范會計核算、強化內(nèi)部管理的會計文化，按照財政部《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》和集團公司財務(wù)工作精神，進一步健全內(nèi)部會計管理制度，使記賬、算賬、報賬等基礎(chǔ)工作符合國家統(tǒng)一的會計制度，為全面提高會計信息質(zhì)量打下基礎(chǔ)。
    (三)運用審計結(jié)果，促進黨風廉政建設(shè)發(fā)展。
    審計部要充分運用審計結(jié)果，加強對人財物管理使用和關(guān)鍵崗位的監(jiān)督，促使干部職工規(guī)范財務(wù)管理，正確行使職權(quán)。要加強對各類制度執(zhí)行情況的監(jiān)督，杜絕“暗箱操作”，避免權(quán)力腐敗的發(fā)生，既促進黨風廉政建設(shè)發(fā)展，又建立一支清正廉潔的干部職工隊伍。
    (四)開展下屬公司業(yè)績考核，提高下屬公司工作積極性。
    審計部要按照集團公司的工作部署，開展下屬公司業(yè)績考核。通過審計如實反映下屬公司的經(jīng)營業(yè)績，按照集團公司標準進行考核，做到獎優(yōu)罰劣，進一步提高下屬公司的工作積極性，促進生產(chǎn)經(jīng)營工作發(fā)展，取得良好經(jīng)營效益。
    審計部要加強審計人員的思想建設(shè)、職業(yè)道德建設(shè)和廉政建設(shè)，推進依法審計、文明審計。要加強管理，嚴明紀律，強化監(jiān)督，提高審計工作效率和審計工作質(zhì)量，促進審計工作發(fā)展，為推進集團公司健康、持續(xù)發(fā)展作貢獻。
    內(nèi)部審計個人年度總結(jié)報告篇十五
    回顧這20x來的工作，我在公司領(lǐng)導(dǎo)及各位同事的支持與幫助下，嚴格要求自己，按照公司的要求，較好地完成了自己的本職工作。通過20x來的學(xué)習與工作，工作模式上有了新的突破，工作方式有了較大的改變，現(xiàn)將20x來的工作情況總結(jié)如下：
    一、辦公室的日常管理工作。
    辦公室對我來說是一個全新的工作領(lǐng)域。作為辦公室的負責人，自己清醒地認識到，辦公室是總經(jīng)理室直接領(lǐng)導(dǎo)下的綜合管理機構(gòu)，是承上啟下、溝通內(nèi)外、協(xié)調(diào)左右、聯(lián)系四面八方的樞紐，推動各項工作朝著既定目標前進的中心。辦公室的工作千頭萬緒，在文件起草、提供調(diào)研資料、數(shù)量都要為決策提供一些有益的資料，數(shù)據(jù)。有文書處理、檔案管理、文件批轉(zhuǎn)、會議安排、迎來送往及用車管理等。面對繁雜瑣碎的大量事務(wù)性工作，自我強化工作意識，注意加快工作節(jié)奏，提高工作效率，冷靜辦理各項事務(wù)，力求周全、準確、適度，避免疏漏和差錯，至今基本做到了事事有著落。
    1、理順關(guān)系，辦理公司有關(guān)證件。在公司成立伊始，各項工作幾乎都是從頭開始，需要辦理相關(guān)的手續(xù)及證件。我利用自己在x部門工作多年，部門熟、人際關(guān)系較融洽的'優(yōu)勢，積極為公司辦理各類證件。通過多方努力，我只用了月余時間，辦好了x證書、項目立項手續(xù)x產(chǎn)權(quán)證產(chǎn)等。充分發(fā)揮綜合部門的協(xié)調(diào)作用。
    2、及時了解x情況，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。作為x企業(yè)，土地交付是重中之重。由于x的拆遷和我公司開發(fā)進度有密切關(guān)聯(lián)，為了早日取得土地，公司成立土地交付工作小組。我作小組成員之一，利用一切有利資源，采取有效措施，到x、x拆遷辦等單位，積極和有關(guān)人員交流、溝通，及時將所了解的拆遷信息、工作進度、問題反饋到總經(jīng)理室，公司領(lǐng)導(dǎo)在最短時間內(nèi)掌握了x及拆遷工作的進展，并在此基礎(chǔ)上進一步安排交付工作。
    3、積極響應(yīng)公司號召，深入開展市場調(diào)研工作。根據(jù)公司(x號辦公會議精神要求，我針對目前x房地產(chǎn)的發(fā)展情況及房屋租售價格、市場需求、發(fā)展趨勢等做了詳細的市場調(diào)查。先后到土地、建設(shè)、房管部門詳細了解近年房地產(chǎn)開發(fā)各項數(shù)據(jù)指標，走訪了一些商業(yè)部門如x，x又到x花園、x花園、x小區(qū)調(diào)查這些物業(yè)的租售情況。就x號地塊區(qū)位優(yōu)勢提出“商業(yè)為主、住宅為輔、凸現(xiàn)區(qū)位、統(tǒng)籌兼顧”開發(fā)個人設(shè)想。
    4、認真做好公司的文字工作。草擬綜合性文件和報告等文字工作，負責辦公會議的記錄、整理和會議紀要提煉，并負責對會議有關(guān)決議的實施。認真做好公司有關(guān)文件的收發(fā)、登記、分遞、文印和督辦工作;公司所有的文件、審批表、協(xié)議書整理歸檔入冊，做好資料歸檔工作。配合領(lǐng)導(dǎo)在制訂的各項規(guī)章制度基礎(chǔ)上進一步補充、完善各項規(guī)章制度。及時傳達貫徹公司有關(guān)會議、文件、批示精神。
    5、落實公司人事、勞資管理工作。組織落實公司的勞動、人事、工資管理和員工的考勤控制監(jiān)督工作，根據(jù)人事管理制度與聘用員工簽訂了勞動合同，按照有關(guān)規(guī)定，到勞動管理部門辦好繳納社保(養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、醫(yī)療保險)的各項手續(xù)。體現(xiàn)公司的規(guī)范性，解決員工的后顧之憂。
    6、切實抓好公司的福利、企業(yè)管理的日常工作。按照預(yù)算審批制度，組織落實公司辦公設(shè)施、宿舍用品、勞保福利等商品的采購、調(diào)配和實物管理工作。辦公室裝修完畢后，在x月份按照審批權(quán)限完成了購置辦公用品、通訊、復(fù)印機、電腦等設(shè)備的配置工作。切實做好公司通訊費、招待費、水電費、車輛使用及饋贈品登記手續(xù)，嚴格按照程序核定使用標準。
    7、做好公司董事會及其他各種會議的后勤服務(wù)工作。董事會在x召開期間，認真做好會場布置、食宿安排工作。落實好各種會議的會前準備、會議資料等工作。
    內(nèi)部審計個人年度總結(jié)報告篇十六
    我于20xx年3月來到了滄州黃驊港保稅區(qū)（epc)項目監(jiān)理部，該項目部人員能夠遵守公司及所在項目部的各項規(guī)章制度，積極服從領(lǐng)導(dǎo)的工作安排，完成指派的各項工作任務(wù)，維護集體榮譽，思想上要求進步，積極響應(yīng)公司的號召，認真貫徹執(zhí)行公司文件及會議精神。工作積極努力，任勞任怨，認真學(xué)習相關(guān)知識，不斷充實完善自己。無論在工作還是生活當中，一直相信一份耕耘，一份收獲，熱愛自己本職工作能夠正確認真對待每一項工作，工作投入，按時出勤，有效利用工作時間，堅守崗位。
    根據(jù)項目的實際情況，控制現(xiàn)場施工質(zhì)量；又要在辦公室對施工方所上報的工程資料進行審核。在施工高峰期時，工作量是相當大的，但我仍然能堅持原則，在現(xiàn)場上嚴格要求施工單位，對于檢查發(fā)現(xiàn)的施工過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，堅決要求施工方進行整改；對于施工過程中出現(xiàn)的技術(shù)問題，能夠與施工方一起商量，找出問題的解決辦法。在工作中有一定的預(yù)見性，對于施工過程中可能遇到的問題，能夠及時的提醒施工方注意，并采取相應(yīng)有效的措施應(yīng)對或避免問題的出現(xiàn)，做到了不打無準備之仗。
    在工作量核算方面，能夠做好核算記錄，杜絕了施工單位的重報、超報現(xiàn)象；對于施工方能夠結(jié)合現(xiàn)場實際情況對每一筆工作量認真計算，對于在計算中與施工方存在差異的地方，能夠明晰的將自己的計算式標示在施工方的計算書上，便于施工方進行核對。對于工作量上存在有較大偏差而需要扣除的部分，能夠給于施工方合理的解釋，并使施工方能夠認同應(yīng)該扣除部分的工作量。對于由于自己的計算失誤，而錯誤更改的工作量，在經(jīng)過施工方指出后，能夠虛心接受，并及時進行更正。由于施工方計算遺漏的工作量，也能夠及時給與增補。能夠做到了公平和公正，在工作中本著對總包方認真負責的態(tài)度，對施工方所報的工作量認真審核，不應(yīng)該給的堅決不能給，保證總包方的利益；對待施工方，做到了應(yīng)該給的必須要給，由于施工方的計算原因遺漏的工作量，現(xiàn)場上也確實完成的，能夠指出并增補，做到了對施工單位負責。
    我在生活中積極開拓進取，提高工作水平。不斷加強學(xué)習，加強鍛煉，努力提高自己處理實際問題的能力；講究方法，注重實際，加強自己工作能力和修養(yǎng)；開拓創(chuàng)新，積極進取，把工作提高到一個新的水平。加強自我改造，自我完善，努力提高綜合素質(zhì)。充分發(fā)揮主觀能動性，提高對學(xué)習業(yè)務(wù)知識重要性和迫切性的認識，自覺、刻苦地鉆研業(yè)務(wù)，夯實基礎(chǔ)。熱愛本職工作，干一行愛一行，虛心好學(xué)，遇到問題能夠多看多問多想，多向周圍的同志請教。
    通過建筑施工現(xiàn)場管理，使我增長了知識，開闊了視野，總結(jié)了不少的現(xiàn)場施工經(jīng)驗，學(xué)到了先進的管理經(jīng)驗和施工技術(shù)。書本的理論知識和現(xiàn)場實踐經(jīng)驗實現(xiàn)了完美的結(jié)合，同時隨著社會建筑施工水平的不斷提升，要求我在以后的工作中更要跟上形勢，在工作中更要嚴肅認真、一絲不茍，學(xué)好新技術(shù)，迎接新挑戰(zhàn)，努力踐行科學(xué)發(fā)展觀，改正缺點，發(fā)揚優(yōu)點，為公司的建設(shè)和發(fā)展作出自己的貢獻。同時也堅決樹立質(zhì)量第一，業(yè)主（用戶）至上的建筑新理念。我定將以極大的工作熱情、務(wù)實的工作態(tài)度，嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L投入到工程管理中去。
    日期：20xx年12月26日
    內(nèi)部審計個人年度總結(jié)報告篇十七
    加強隊伍的建設(shè)是我們警隊全年工作的重點，針對警隊工作地點在油庫這一區(qū)域的特殊性，嚴格要求每位警員牢牢繃緊安全弦，牢記“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的安全生產(chǎn)方針;結(jié)合油庫全年安全工作和杭州市治安維穩(wěn)的形勢，學(xué)習分析和總結(jié)了今年發(fā)生的各類重大、特大事件的原因和教訓(xùn)，從而加強了我們隊員在平時工作中的安全意識。讓隊員們了解油庫文化服務(wù)的理念和經(jīng)文保大隊對經(jīng)濟警察的工作指示意見，文明執(zhí)勤，提升服務(wù)質(zhì)量，樹立了良好的窗口形象，受到了各級領(lǐng)導(dǎo)和前來參觀的友人的好評，提高了隊員們工作的積極性，為隊伍的建設(shè)打下了良好的基礎(chǔ)。
    二、加強軍事訓(xùn)練，提高作戰(zhàn)能力。
    鑒于工作性質(zhì)的特殊性，警隊要求隊員們在體能和技能上比油庫普通員工具備更高的水平，每周一次的體能技能強化訓(xùn)練，大大提高了隊員們作戰(zhàn)能力。列隊、軍姿、長跑、短跑、水帶操作、消防泵操作、滅火器使用等一系列的訓(xùn)練，隊員間相互切磋、交換意見，進一步提升了工作的積極性，增進了隊員們之間的感情。此外，針對油庫的應(yīng)急預(yù)案，明確分工，讓每位隊員在遇到緊急事件的時候，知道自己的工作內(nèi)容是什么，提高效率，完善應(yīng)急處置能力，全年共進行消防實戰(zhàn)演習20余次。
    三、搞好消防設(shè)備檢查保養(yǎng)工作，提升巡查能力。
    具備再好的體能和技能的人離開了消防設(shè)備，是不可能把火撲滅的，這就要求我們在日常的工作中加強對消防設(shè)備的檢查和保養(yǎng)。
    隊員們嚴格按照“浙江杭州石油分公司消防設(shè)備檢查保養(yǎng)細則”對應(yīng)急照明燈、地下閥門、消火栓、冷卻系統(tǒng)、泡沫系統(tǒng)、消防泵等設(shè)備定期和不定期進行檢查和保養(yǎng)，確保設(shè)備完好有效，整齊干凈。另外，油庫要求白天每兩小時巡查一次、夜間每小時巡檢一次，其目的就是要及時發(fā)現(xiàn)存在的問題，把安全隱患消滅在萌芽狀態(tài)，避免發(fā)生重大、特大事故。在巡查中，我們隊員們也是相當仔細地檢查設(shè)備運行是否正常、是否存在油品滲漏等問題，今年共發(fā)現(xiàn)閥門外滲5次，設(shè)備破損1次，并及時上報了主任室，減少了危險事故發(fā)生的可能性。
    四、存在的不足及改進措施。
    1、政治理論的學(xué)習還不夠，因此平常中應(yīng)多關(guān)注報刊上的相關(guān)內(nèi)容，或者上網(wǎng)學(xué)習。
    2、軍事訓(xùn)練中還存在人員不集中，態(tài)度不積極等不好的現(xiàn)象，因此應(yīng)盡可能統(tǒng)籌好每個隊員的上班時間，訓(xùn)練前盡可能保證隊員已經(jīng)過一定時間的休息。
    3、隊伍的穩(wěn)定性還不夠，人員流動性比較大，因此需要做好隊員們的思想工作，同時也需要相關(guān)部門的協(xié)同努力。
    內(nèi)部審計個人年度總結(jié)報告篇十八
    根據(jù)中支內(nèi)審工作部署，20xx年6月份和12月份分別在全行范圍內(nèi)開展對內(nèi)部控制管理風險的分析評價活動。依照內(nèi)控評價方案，分“內(nèi)部控制環(huán)境”、“風險識別與評估”、“控制活動”、“信息交流與反饋”、“監(jiān)督評審”五個方面內(nèi)容對支行內(nèi)控制度進行評審，將定期風險分析評價工作滲透到全行每一個職能股室、每一個工作環(huán)節(jié)和每一個崗位。
    我們將評價的監(jiān)督對象確定為一線營業(yè)人員和各級管理人員;以重點股室、關(guān)鍵崗位、薄弱環(huán)節(jié)的審計為主;有針對性地檢查監(jiān)督各職能部門建立的各項制度，注意內(nèi)控制度和管理上的漏洞和缺陷。拓展了評價范圍，提升了評價層次。通過審計評價，共發(fā)現(xiàn)重要崗位尚存在十多項風險隱患和薄弱環(huán)節(jié)，一一列出，分析存在問題的原因，提出合理的防范措施和建議，并書面報告市中支和支行領(lǐng)導(dǎo)，督促各項內(nèi)部控制制度在全行得到嚴格落實?，F(xiàn)將。
    如下:。
    我們根據(jù)本行的重點工作、簿弱環(huán)節(jié)及風險點確定審計調(diào)查項目二項。分別是《對瑞安支行集中采購管理情況的調(diào)查》、《對瑞安支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況的調(diào)查》。
    今年8月份對支行集中采購管理情況進行了調(diào)查，發(fā)現(xiàn)一些管理上的欠缺和不規(guī)范的操作，提出了整改意見和建議。
    今年11月份對支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況進行了調(diào)查，通過現(xiàn)場詢問、調(diào)閱部分檔案資料和觀察臨柜操作情況，基本了解和掌握了瑞安支局外匯管理工作情況;從調(diào)查情況來看，瑞安支局能夠較好地執(zhí)行外匯法規(guī)，及時貫徹落實外匯政策，建立了比較健全的內(nèi)控管理制度，業(yè)務(wù)授權(quán)分責明確。并能根據(jù)上級局的內(nèi)控要求，結(jié)合自身特點，對各項內(nèi)控制度予以細化補充，及時修訂完善了各項外匯業(yè)務(wù)操作流程、外管股各崗位工作職責、外管股人員考核辦法，建立了《內(nèi)控督導(dǎo)檢查辦法》。但也發(fā)現(xiàn)了不少一問題，根據(jù)問題的不同性質(zhì)提出整改建議，基本得到整改落實。促進了外匯管理部門更好地貫徹和執(zhí)行外匯法規(guī)政策，嚴格內(nèi)部管理制度，規(guī)范業(yè)務(wù)操作。
    今年我們通過審計調(diào)查，共發(fā)現(xiàn)了違規(guī)現(xiàn)象20余項，提出整改建議20條，大部分已得到整改落實，分別撰寫的。
    調(diào)查報告。
    已呈報給支行行長和中支內(nèi)審科。
    (二)積極開展審計發(fā)現(xiàn)問題“回頭看”活動。
    在行長親自督導(dǎo)下,我支行由內(nèi)審牽頭，認真組織開展了對20xx年度以來審計查出問題整改情況的檢查，做足做細“亡羊補牢”工作，強化了整改落實，鞏固了審計監(jiān)督成效。
    1、領(lǐng)導(dǎo)重視，強化整改意識。布置安排對20xx年度以來審計發(fā)現(xiàn)問題和整改情況進行檢查事宜。要求有關(guān)部門進一步落實責任，制定切實可行的措施;強化整改意識，主動查找風險隱患，堅決杜絕同類問題的再次發(fā)生。
    2、精心組織，確保整改實效。安排專人對所有審計項目進行逐一梳理，認真排查問題整改情況;并要求各部門將自查情況、未整改原因及下一步具體整改措施報內(nèi)審部門。內(nèi)審在各部門自查的基礎(chǔ)上，組織人員進行了再檢查。
    3、強化責任，落實整改措施。制定了瑞安支行內(nèi)審整改責任追究制度，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)過直接責任人、部門負責人認定后，根據(jù)問題的原因、性質(zhì)和情節(jié)等采取相應(yīng)的責任追究措施,并給予經(jīng)濟處罰。
    4、嚴格督促，實現(xiàn)整改目標。針對個別未整改到位的問題，督促,制定下一步具體整改措施。通過開展審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況的“回頭看”活動，真正實現(xiàn)了“整改促完善、整改促提高、整改促進步”的目標。
    (三)積極參加市中支內(nèi)審項目檢查。
    根據(jù)中支內(nèi)審科的統(tǒng)一安排，今年主要參加了對泰順縣支行的行政執(zhí)法檢查、對樂清支行行長履職審計、對溫州中心支局外匯依法行政審計，對參與的每一個項目檢查都能認真盡職地對待，保質(zhì)保量完成任務(wù)。
    20xx年馬上就要結(jié)束了，在過去的20xx年中，我們銀行做的一直很好，很好的頂住了金融危機的壓力，在經(jīng)濟最困難的一年里，我們銀行還是取得了業(yè)績不小的進步，這就尤為可貴了，所以我們銀行必須要好好的總結(jié)一下，總結(jié)過去一年工作的經(jīng)驗，以便在來年中取得更好的進步。
    為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展，財務(wù)審計部建立健全和完善落實了各項財務(wù)。
    規(guī)章制度。
    由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財務(wù)規(guī)章制度要進行重新修訂和完善根據(jù)市局（公司）的財務(wù)制度，結(jié)合集團公司的實際情況，組織匯編了**集團的財務(wù)制度為了總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，更好的完成20xx年的各項工作任務(wù)，我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總結(jié)如下：
    一、審計方面的工作。
    1、根據(jù)市局財務(wù)審計工作會議精神，對財務(wù)審計部工作的提出要求。
    （1）繼續(xù)鞏固推行財務(wù)管理模塊，加強財務(wù)人員的管理意識和責任心，充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務(wù)人員要利用的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為20xx年目標考核的主要指標來考核。
    （2）全員樹立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學(xué)習，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢下財務(wù)工作的要求。
    2、全面迎接國家審計。
    為了迎接國家審計署的全面檢查，根據(jù)市局（公司）審計重點，我部門對12月31日的財務(wù)收支進行了復(fù)查，并結(jié)合內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能，及時為集團公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)，并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進行了具體的安排和布置。
    3、財務(wù)的審計、監(jiān)督崗位。
    我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務(wù)工作的審計和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務(wù)工作多年，經(jīng)驗豐富的財務(wù)人員，充實加強財務(wù)的審計、審核及財務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務(wù)崗位責任制及考核辦法，為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實的基礎(chǔ)。
    4、制定并學(xué)習了《財務(wù)審計部崗位責任制考核辦法》。
    為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責，加強（集團）公司財務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務(wù)人員的工作積極性和責任感，財務(wù)審計部特制定了《財務(wù)審計部崗位責任制考核辦法》，通過大家認真地學(xué)習和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。
    二、財務(wù)方面的工作。
    1、增強財務(wù)服務(wù)意識，20xx年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強財務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作。
    2、切實加強財務(wù)管理。
    根據(jù)集團公司規(guī)范財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務(wù)審計部將財務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負責”的原則進行管理。財務(wù)審計部主要具體負責集團公司各類資產(chǎn)的財務(wù)監(jiān)督、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分、子公司的財務(wù)管理和財務(wù)內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用。
    3、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進。
    一是細化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)各分、子公司明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況，按科目進行了分類統(tǒng)計，為各分、子公司的20xx年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ)；二是提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來的意見適當調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預(yù)算有一個全面的了解，增強了預(yù)算的透明度；三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算委員會反饋情況，對于超預(yù)算等問題嚴格審批程序，對申請調(diào)整的事項，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好20xx年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗。
    4、強力整頓財經(jīng)秩序。
    根據(jù)市局（公司）財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D工作的安排和財務(wù)收支自查。
    工作方案。
    集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展為國家創(chuàng)造和積累的財富”的工作思路以“摸清家底、揭示隱患、促進規(guī)范、推動發(fā)展”為指導(dǎo)思想嚴格按照市局（公司）的自查要求認真開展財務(wù)自查工作。財務(wù)審計部從嚴從細自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列（亂列）成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查并實施強化經(jīng)濟責責任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結(jié)合按照“邊整邊改”的原則將查出來的問題根據(jù)時間、性質(zhì)等分門門別類從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞并有針對性地指定整改措施限期整改到位。通過此次的自查切實加強了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。
    5、加強資金管理的作用。
    為了規(guī)范**集團經(jīng)濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風險，提高資金使用效率，促進集團健康發(fā)展。集團公司從20xx年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局（公司）結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利、及時進入市局（公司）結(jié)算中心，按照市局（公司）結(jié)算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費用預(yù)算、經(jīng)營費用及財務(wù)費用進行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經(jīng)濟運行。
    為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能，我們加強了對會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會計信息質(zhì)量，保證會計信息的真實、準確、完整；強化財務(wù)的預(yù)測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。
    請大家能夠認識到我們當前的形勢，認識到我們的公司形勢，在來年公司的大發(fā)展中做好充足的準備，我們公司的業(yè)績和市場決定我們要在來年中大干一場，我們一定要努力！
    內(nèi)部審計個人年度總結(jié)報告篇十九
    近年來，供電公司將強化內(nèi)部審計作為加強企業(yè)精益化管理的一號工程。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，內(nèi)部審計已成為企業(yè)的免疫系統(tǒng)，從以查錯糾弊為主的財務(wù)收支審計逐步深化為全面經(jīng)濟效益審計。
    供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎(chǔ)上，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點，建立科學(xué)的內(nèi)部審計指標體系。審計部門根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的關(guān)鍵控制點和階段性工作重點，有針對性地提出審計任務(wù)和。
    工作計劃。
    建議，由審計、財務(wù)、營銷、紀檢監(jiān)察等部門參加的審計工作聯(lián)席會議，定期通報審計管理工作的進展和審計成果運用情況，研究解決審計工作中面臨的困難，對審計成果的建設(shè)性、適用性進行評價。通過有效的指標審計評價，調(diào)動和激發(fā)一線管理人員的工作積極性和主動性，從而實現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營目標。
    供電公司還圍繞提升企業(yè)風險管理能力開展審計工作。通過制定和完善審計制度，進一步保障內(nèi)部審計對企業(yè)經(jīng)營管理進行監(jiān)督和評價的權(quán)力和職責，開展以風險為導(dǎo)向的審計計劃體系管理。通過風險評估和內(nèi)控，優(yōu)化資源配置，通過培育風險文化，營造良好的審計氛圍。例如，針對xx市電網(wǎng)建設(shè)加快、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀，供電公司加大工程審計力度，重點分析工程建設(shè)管理中的風險點，將內(nèi)部審計關(guān)口逐步前移，以工程決算審計為核心，實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式，并打破審計區(qū)域限制，整合跨區(qū)域?qū)徲嬞Y源，將指標審計、全面審計、專項審計和任期審計有機結(jié)合、動態(tài)管理，全面消除了審計盲區(qū)。
    一、加強過程管控，提升內(nèi)審質(zhì)量。
    質(zhì)量是審計工作的生命。供電公司從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量。
    在管理標準化方面，供電公司以制度建設(shè)為抓手，在審計管理、內(nèi)部控制、風險管理、考核評估等方面，制定和完善了21項管理辦法和實施方案，詳細規(guī)定審計年度計劃制定、方案設(shè)計、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系。
    在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的信息分析功能可以大大助力審計工作。該公司審計人員積極學(xué)習erp流程操作、深化erp審計系統(tǒng)應(yīng)用，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作。在此基礎(chǔ)上，供電公司籌建了內(nèi)部審計信息系統(tǒng)，按照資產(chǎn)從屬，自上而下梳理經(jīng)濟業(yè)務(wù)流程，收集機構(gòu)變動、人事調(diào)整、文件制度、財務(wù)報表、經(jīng)濟活動分析報告等信息，通過系統(tǒng)設(shè)置，形成常態(tài)化、模式化的分析結(jié)論。這樣，就能夠在接受審計任務(wù)時，迅速提供相關(guān)支撐資料。在日常管理中，可以結(jié)合風險管理工作準確修正審計計劃，并為管理決策提供系統(tǒng)化、多樣化的輔助信息，大大提高了審計工作效能。
    為避免審計整改不到位、不徹底，以及被審計單位之間形成整改信息孤島等問題，供電公司實施了審計成果的集成管理。審計部門將近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況按單位建檔，作為審計檔案資料庫的組成部分，輸入審計信息數(shù)據(jù)庫。同時，還建立信息綜合反饋制度，對歷年審計提出的意見和建議的整改進展、措施落實、整改成效、建議采納等情況進行定期監(jiān)控和報告。對近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況進行分析研究，發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動機制作用，加大入庫信息的查辦和整改力度，把握共性，突出典型，實現(xiàn)審計成果的常態(tài)化管理、研究型管理。
    此外，供電公司還按照審計成果運用考核評價辦法和依法從嚴治企問責制度，將審計成果運用信息納入年度績效考核，與各部門和單位的主要負責人業(yè)績責任考核掛鉤。
    通過增強內(nèi)部審計規(guī)范化、信息化水平，加強成果應(yīng)用，供電公司審計項目的數(shù)量和質(zhì)量逐年提高，內(nèi)審效能明顯提升。該公司共完成財務(wù)、管理類審計xx項、工程類審計xx項，提出各類審計意見和建議xx余條，促進企業(yè)增收節(jié)支xx萬元，真正發(fā)揮了審計在企業(yè)經(jīng)營管理中的增值作用。
    二、創(chuàng)新管理手段，實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展。
    供電公司通過創(chuàng)新審計方法和手段，建立和完善審計人才儲備機制、項目后評估機制、工作成果轉(zhuǎn)化機制和創(chuàng)新培育機制，實現(xiàn)內(nèi)部審計的可持續(xù)健康發(fā)展。
    供電公司主要負責人分管審計部，審計部門參與企業(yè)預(yù)算編制等經(jīng)營管理工作，職能作用得到有效發(fā)揮。審計委員會職能分工和工作程序不斷改進和完善。通過理順管理體制，整合相關(guān)資源，建立規(guī)范、健全、順暢、可持續(xù)的審計執(zhí)行體系，使企業(yè)上下對內(nèi)部審計重要性的認識和配合度進一步提高，內(nèi)部審計氛圍日益濃厚。
    審計任務(wù)需求和人力資源不足的矛盾一直是供電公司關(guān)注并致力解決的問題。該公司在審計成員網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上擴大建立了管理專家?guī)旌蛯徲嬋瞬艓?，通過導(dǎo)師帶徒、項目主審競聘、審計人員評價、吸收多專業(yè)類類型的審計人員、對縣級公司項目主審開展項目督導(dǎo)等方式，開展了人才培育和儲備工作，大大提升了審計人員的工作能力和項目質(zhì)量。
    另外，供電公司還將評估確認結(jié)論應(yīng)用到質(zhì)量改進措施中，促進了高質(zhì)量審計成果的涌現(xiàn)，并逐步推廣到整個企業(yè)活動的質(zhì)量自我評估中，對完善企業(yè)內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)、防范經(jīng)營風險具有重要意義。
    供電公司還特別重視將工作實踐提煉轉(zhuǎn)化為理論成果，通過編寫審計案例和典型工作經(jīng)驗、撰寫專題論文、開展課題研究等方式，推出了一系列理論成果。近年來，《依法治企環(huán)境下的審計成果管理》《對縣公司審計項目實施審計督導(dǎo)》等11篇論文分獲xx省內(nèi)部審計理論研討和xx省電力公司管理創(chuàng)新多個獎項。
    此外，供電公司還建立了創(chuàng)新培育機制，包括跨行業(yè)信息收集、針對具體問題開展頭腦風暴、建立大團隊等程序和方法。去年以來探索開展的風險自評估工作、erp環(huán)境下的多模塊審計、在現(xiàn)場審計流程中引入作業(yè)指導(dǎo)書制度、多類型項目組合實施以及績效審計等工作，均在創(chuàng)新培育機制下取得了一定的成效。
    xx集團公司審計部自20xx年8月成立以來，在集團公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅持以黨的十九大精神為指導(dǎo)，認真貫徹《審計法》和集團公司內(nèi)部審計工作精神，堅持“全面審計，突出重點”的審計工作方針，按照集團公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，緊緊圍繞集團公司中心工作，以維護集團公司財經(jīng)秩序、規(guī)范集團公司經(jīng)濟行為、促進黨風廉政建設(shè)，提高資金使用效益為重點，以促進集團公司健康、持續(xù)發(fā)展為目標，積極履行審計職能，開展各項審計工作，較好地完成了各項任務(wù)，取得了一定成績。現(xiàn)將20xx年集團公司內(nèi)部審計工作情況總結(jié)如下：
    一、加強學(xué)習培訓(xùn)，為做好內(nèi)部審計工作奠定基礎(chǔ)。
    審計部從成立之日起，加強對審計人員的學(xué)習培訓(xùn)，一是組織審計人員認真學(xué)習《審計法》等國家法律法規(guī)和集團公司內(nèi)部審計工作精神，使全體審計人員提高思想認識，充分認識集團公司成立審計部的重要意義，充分認識開展審計工作是貫徹落實黨的十九大精神、加強黨風廉政建設(shè)、促進反腐倡廉工作發(fā)展的需要，是確保干部職工遵紀守法、清正廉潔、干凈做事的需要，是促進集團公司健康、持續(xù)發(fā)展的需要，要增強工作責任心和工作使命感，按照集團公司內(nèi)部審計工作精神，充分履行審計職能，全面做好內(nèi)部審計工作，取得內(nèi)部審計工作的實際成效。二是對審計人員進行政策法規(guī)和業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn)，提高審計人員的政策法規(guī)水平和審計業(yè)務(wù)技能，使審計人員能夠正確履行審計職能，做好各項審計工作，完成審計工作任務(wù)，取得審計工作成績。
    二、明確工作目標，確保內(nèi)部審計工作順利開展。
    一是要嚴格貫徹執(zhí)行國家審計法律法規(guī)，規(guī)范審計行為，提高審計工作效率；要結(jié)合集團公司實際加強制度建設(shè)，建立、健全、完善各項制度，構(gòu)筑防腐反腐屏障，促進黨風廉政建設(shè)發(fā)展。
    二是要圍繞集團公司中心工作，積極開展內(nèi)部審計，堅持以財務(wù)收支審計為基礎(chǔ)，以物資采購、基建項目、中期債、大額資金使用等審計為重點，不斷拓寬審計領(lǐng)域，加大審計監(jiān)督力度，提高管理部門和管理人員的責任意識和管理水平，提升集團公司經(jīng)濟效益。
    三是要貫徹“全面審計、突出重點”的方針，抓好對重點部門、重點資金、重大問題審計的同時，逐步擴大審計覆蓋面，進一步發(fā)揮審計工作的監(jiān)督與服務(wù)功能，對在審計中發(fā)現(xiàn)的問題，及時提出建議意見，使被審計單位切實加強制度建設(shè)和日常收支管理水平。
    審計部按照集團公司的工作精神和工作部署，從20xx年9月開始內(nèi)部審計工作，通過全體審計人員認真努力、兢兢業(yè)業(yè)工作，完成了內(nèi)部審計工作任務(wù)，取得良好成績。
    （一）開展財務(wù)大檢查，提高財務(wù)管理水平。
    審計部20xx年9月組織全體審計人員對集團下屬公司進行一次財務(wù)大檢查，檢查重點為新公司建章建制，老公司查錯糾弊。在財務(wù)大檢查過程中，要求新公司制定完善的財務(wù)管理制度，使公司財務(wù)管理工作有章可循，有據(jù)可依，切實做到以制度管理財務(wù)，促進財務(wù)管理制度化和規(guī)范化，實施有效的財務(wù)監(jiān)督，保證賬賬相符、賬款相符、賬實相符、賬表相符、賬證相符，防范違反財經(jīng)紀律行為的發(fā)生。
    對老公司財務(wù)大檢查中，主要發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)未盤點，應(yīng)收賬款未對賬的問題，要求老公司加強對固定資產(chǎn)的管理，建立健全固定資產(chǎn)賬冊，嚴格固定資產(chǎn)日常核算、管理和處置，對固定資產(chǎn)增減及收入、支出要及時入賬，確保賬證、賬賬、賬實相符。要定期對固定資產(chǎn)進行清查，年終進行全面清查盤點，做好固定資產(chǎn)的實物登記管理，確保固定資產(chǎn)完整和不流失。要求老公司及時做好應(yīng)收賬款對賬工作，同時加強應(yīng)收賬款催收工作，防范應(yīng)收賬款流失，降低公司經(jīng)濟效益。
    （二）開展小金庫整治工作，規(guī)范財務(wù)管理秩序。
    審計部20xx年11月開展小金庫整治工作，要求各單位領(lǐng)導(dǎo)：
    一是深刻認識到“小金庫”的存在，擾亂了集團公司財務(wù)管理秩序，影響集團公司財務(wù)資金的安全，誘發(fā)、滋生腐敗行為，嚴重敗壞黨風政風和社會風氣。
    二是要按照集團公司的要求，健全和加強制度建設(shè)，進一步完善各項管理制度，嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理。
    規(guī)章制度。
    加強部門經(jīng)費使用與管理從源頭上防止和杜絕“小金庫”問題的發(fā)生。通過開展小金庫整治工作規(guī)范了財務(wù)管理秩序?qū)Υ龠M黨風廉政建設(shè)防范產(chǎn)生腐敗行為起到積極作用。
    （三）積極開展專項審計，推進集團公司整體工作發(fā)展。
    審計部在20xx年下半年積極開展專項審計工作，一是10月份配合主管部門對公司進行檢查，配合水務(wù)一體化小組對審計、評估進行全程跟綜；二是11月份成立督查組對在建基建項目跟綜落實；三是與公司其他部門成立小組配合會計師事務(wù)所對發(fā)行中期債進行審計。這些專項審計工作開展，有力促進在建基建項目、中期債等工作的發(fā)展，確保在建基建項目、中期債等工作按照集團公司的工作要求進行，取得實際成效。
    四、存在的不足問題。
    集團公司審計部成立時間只有短短幾個月，經(jīng)過全體審計人員共同努力和辛勤工作，完成了集團公司下達的審計工作任務(wù)，取得了較好的成績。
    但還是存在一些不足問題，主要是：一是審計手段較為單一，審計工作效率仍待提高；二是審計咨詢和審計服務(wù)還沒有完全到位；三是由于人力不足審計工作未全面開展，例如下屬公司業(yè)績考核等工作還未開展；四是制度建設(shè)還不夠健全完善；五是審計信息化建設(shè)不夠等，審計手段較為原始、落后。這些存在的不足問題，需要引起審計部高度的重視，采取切實措施，在今后的工作中加以改進和提高。
    五、20xx年工作計劃。
    （一）加強宣傳，突出審計工作的重要性。
    審計部要切實加強宣傳，突出審計工作的重要性，通過板報、宣傳欄等方式，構(gòu)建一個審計信息交流的窗口，把集團公司內(nèi)部審計工作動態(tài)、審計法規(guī)、審計制度等公布于眾，在一定范圍內(nèi)對有關(guān)審計結(jié)果進行通報。通過這些工作，使集團公司全體干部職工進一步加深對內(nèi)部審計工作重要性的了解，改善和優(yōu)化審計環(huán)境，理解和支持內(nèi)部審計工作，促進集團公司內(nèi)部審計工作健康持續(xù)發(fā)展。
    （二）加強財務(wù)管理，強化會計基礎(chǔ)工作。
    審計部要配合財務(wù)部門，加強下屬公司財務(wù)管理，使下屬公司財務(wù)人員：
    一是深入貫徹落實《會計法》等法律法規(guī)，充分認識會計基礎(chǔ)工作的重要性，掌握會計基礎(chǔ)工作的主要內(nèi)容和基本要求，進一步強化內(nèi)部控制和會計基礎(chǔ)工作規(guī)范，全面提升會計基礎(chǔ)工作水平。
    二是營造崇尚誠實守信、規(guī)范會計核算、強化內(nèi)部管理的會計文化，按照財政部《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》和集團公司財務(wù)工作精神，進一步健全內(nèi)部會計管理制度，使記賬、算賬、報賬等基礎(chǔ)工作符合國家統(tǒng)一的會計制度，為全面提高會計信息質(zhì)量打下基礎(chǔ)。
    （三）運用審計結(jié)果，促進黨風廉政建設(shè)發(fā)展。
    審計部要充分運用審計結(jié)果，加強對人財物管理使用和關(guān)鍵崗位的監(jiān)督，促使干部職工規(guī)范財務(wù)管理，正確行使職權(quán)。要加強對各類制度執(zhí)行情況的監(jiān)督，杜絕“暗箱操作”，避免權(quán)力腐敗的發(fā)生，既促進黨風廉政建設(shè)發(fā)展，又建立一支清正廉潔的干部職工隊伍。
    （四）開展下屬公司業(yè)績考核，提高下屬公司工作積極性。
    審計部要按照集團公司的工作部署，開展下屬公司業(yè)績考核。通過審計如實反映下屬公司的經(jīng)營業(yè)績，按照集團公司標準進行考核，做到獎優(yōu)罰劣，進一步提高下屬公司的工作積極性，促進生產(chǎn)經(jīng)營工作發(fā)展，取得良好經(jīng)營效益。
    （五）加強審計隊伍建設(shè)，不斷提高內(nèi)部審計工作水平。
    審計部要加強審計人員的思想建設(shè)、職業(yè)道德建設(shè)和廉政建設(shè)，推進依法審計、文明審計。要加強管理，嚴明紀律，強化監(jiān)督，提高審計工作效率和審計工作質(zhì)量，促進審計工作發(fā)展，為推進集團公司健康、持續(xù)發(fā)展作貢獻。
    內(nèi)部審計個人年度總結(jié)報告篇二十
    即將過去的 20** 年，對我而言，是比較糟糕的一年。
    我不迷信，但這個本命年，確實不順利，過得不開心。
    年初父親去世，回家料理后事，又匆匆趕回杭州。
    接下來的幾個月里，內(nèi)心總是不平靜，夜深人靜的時候，回想起過去很多事情，一個人的一生就這樣? 一遍一遍的想，很痛苦，想說話，又不知道該對誰說，不想脫去潛意識里那層鎧甲，只好都憋在心里。
    直到夏天快過去的時候，終于可以不再反復(fù)想這件事，慢慢的走出來。
    每個人只能陪你走一段路，還是要自己面對很多事情，面對很多責任和義務(wù)。
    一年之內(nèi)，遇到兩次不可抗力的事件，都是小事，但背景復(fù)雜，讓我很悲觀。
    這一年中國社會變化很多，越來越多「左」的東西出現(xiàn)，越來越多的愚蠢的事情出現(xiàn)，這讓我對未來產(chǎn)生懷疑。
    我甚至擔心，以后公開說話都會成為一種風險，哪怕自己無所謂，但會對親人和公司帶來壓力，帶來困擾。
    這一年工作上也不盡人意。
    最重要的幾件事情總是磕磕絆絆，進展緩慢，時不時的在臨門一腳出問題，錯過好的時機，或是判斷出偏差，于是人會變得很焦躁，會沒有耐心。
    不過，事情的結(jié)果都還是可以接受的，沒有那么糟，或許是我對一些事情期待過高，或是操之過急。
    團隊規(guī)模擴大了不少，不可避免的帶來很多新的問題，公司規(guī)模擴張更快，問題同樣很多。
    過去公司或團隊幾十人的時候，當然是小而美的，一旦變大，有些時候就變得不那么美，甚至很丑陋，學(xué)會適應(yīng)并欣賞這些其實挺難為人的，尤其是我這樣的性格。
    值得欣慰的是，針對公司一些關(guān)鍵的短板崗位，協(xié)助引入了數(shù)位重要的人才。
    穩(wěn)住了基本面，在逐一解決問題。
    人對了，事情就順了。
    越想快，越快不了。
    前一天樂觀到滿懷期待，第二天可能就會被一些庸眾瑣事干擾得悲觀至極，而這兩天實際上并沒有什么不同，等到了第三天又會發(fā)現(xiàn)，事情還是沒有任何進展，期待的事情沒有任何變化，非常沮喪。
    這一年幾乎都這樣，在這個過程中，唯一的收獲是，磨練出了足夠的耐心，以及足夠的堅持。
    有些事情，可能就是要拼堅持。
    要看更多更完整的風景，只有走下去。
    客觀的說，外部的喧鬧對我干擾很小。
    類似北京那樣一會兒過熱一會兒寒冬的創(chuàng)業(yè)環(huán)境，在杭州是感受不到的。
    杭州一年下來都很平靜，能夠?qū)Ｗ⑺伎甲约旱氖虑?，這是一種幸運。
    所以，并不是都那么糟。
    我去年說過，我們團隊開始用「最笨最土」的辦法做最可信賴的醫(yī)療健康科普內(nèi)容，一年之后，在微信公眾平臺上獲取到了相當驚人的訂閱量，用最短的時間建立起了一個新品牌。
    重要的是，我們做的內(nèi)容得到了用戶的信任，也得到了專業(yè)用戶的肯定。
    我相信這會改變很多人。
    構(gòu)建了未來幾年用以產(chǎn)生價值的基礎(chǔ)框架 — 這個過程很難做，幾次遇到撂挑子的人，一旦看清楚這個行業(yè)未來的樣子，就自然會提前幾年做好準備工作，夯實基礎(chǔ)。
    在接下來的幾年里，這些工作會變成真正的競爭力。
    這一年，沒賺到什么錢，倒是損失了很多，口袋里有點空。
    國內(nèi)過山車一樣的股市對我其實沒什么影響，但還是錯過一些事情，一不留神錯過時間窗口就損失很多。
    撿到了一點小芝麻雖然開心，但丟了西瓜。
    這一年，直接或間接的幫助了一些朋友，幫助了幾家創(chuàng)業(yè)團隊，現(xiàn)在這些團隊活的都還行 — 起碼沒倒閉，有個別的團隊發(fā)展勢頭非常猛。
    這一年，讀過幾本好書，聽過幾首好歌，我會另作一則列表推薦。
    這一年，挺操心，多了不少白頭發(fā)。
    在 20** 年，計劃里要做如下一些事情:
    1.運營增長
    我看了一圈，似乎沒有多少人真的能做得了這事情，每個公司和團隊都有差異，都有自己的歷史包袱，有新的訴求，只好擼著袖子硬上了。
    可能我也做不好，但做就有機會。
    我希望不用一些下流的手法做事情，雖然在這個環(huán)境里，不這么做好像就活不下來。
    2.培養(yǎng)人才
    很多想法和經(jīng)驗，其他人接不住。
    基礎(chǔ)能力不是沒有，但執(zhí)行起來就總有點差距。
    歸根結(jié)底還是要盯著人，把人的能力和意識磨練出來，事情就迎刃而解了。
    一個人對團隊最大的貢獻，就是這個團隊不會因為他而成為瓶頸。
    3.簡化生活
    過去一年有意無意還是做了一大堆根本沒必要的事情，自我克制不夠。
    到了我這個年齡，想自我做一些改變非常難，這也算是一種挑戰(zhàn)。
    4.擁抱變化
    創(chuàng)造一些改變，積極面對改變，或許，自己去改變一些人或事。
    變化才會帶來革新。
    身體還行，準備通過丁香診所進行長期針對性的治療。
    把自己變得再有趣一點。
    認識幾個有趣的人，看一點美麗的風景。
    萬物之中，希望至美;至美之物，永不凋零。
    我很喜歡這句話，也送給你。
    一年以來，在領(lǐng)導(dǎo)的悉心關(guān)懷下，在同事們的幫助下，通過自身的努力，各方面都取得了一定的進步，較好地完成了自己的本職工作。
    現(xiàn)將思想、工作情況作簡要總結(jié)。
    一、不斷加強學(xué)習，素質(zhì)進一步提高。
    具備良好的政治和業(yè)務(wù)素質(zhì)是做好本職工作的前提和必要條件。
    一年來，始終把學(xué)習放在重要位置，努力在提高自身綜合素質(zhì)上下功夫。
    一是重點學(xué)習了鄧小平理論、“三個代表”重要思想和xx大報告、xx屆六中全會決定等篇章。
    二是學(xué)習了與業(yè)務(wù)部門相關(guān)的農(nóng)業(yè)政策、法規(guī)和條例等;三是隨領(lǐng)導(dǎo)下基層調(diào)研時注意聯(lián)系實際學(xué)習。
    在下基層前，注意從網(wǎng)上或其他渠道收集信息，爭取對調(diào)研的問題事前有所了解，也有利于調(diào)研中對問題認識更深入;對領(lǐng)導(dǎo)調(diào)研中的講話總是認真聆聽，汲取養(yǎng)分，收獲頗豐。
    四是盡可能地向周圍理論水平高、業(yè)務(wù)能力強的同志學(xué)習，努力豐富自己、充實自己、提高自己。
    我也積極參加單位組織的各種政治學(xué)習活動，通過實踐有效地提高了理論水平和思想政治素質(zhì)。
    二、盡心盡力，較好地履行了自己的工作職責。
    一是根據(jù)機關(guān)的統(tǒng)一安排和領(lǐng)導(dǎo)的指示銜接好、安排好領(lǐng)導(dǎo)的活動。
    領(lǐng)導(dǎo)參加的每次公務(wù)活動都作好記錄，一年來基本未出差錯。
    二是較好的完成了呈送領(lǐng)導(dǎo)閱示的文件資料的接收、清退工作和處理好領(lǐng)導(dǎo)對人民來信的.批示。
    對每次批示文件的來向、去向都作好登記，一年來，未出任何差錯。
    三是盡可能根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的“三農(nóng)” 問題的熱、難點問題收集相關(guān)信息、資料供領(lǐng)導(dǎo)參閱;四是自覺服從?辦公室的領(lǐng)導(dǎo)，主動銜接工作，較好的完成了所交給的任務(wù)。
    三、自覺遵守各項規(guī)定，自覺抵制不良風氣的侵蝕。
    認真學(xué)習市委辦關(guān)于《加強市級領(lǐng)導(dǎo)同志秘書管理的意見》并在工作中按此要求自己，增強服務(wù)意識，做到了政治堅定、謙虛謹慎、把握原則、謹慎交友、遵紀守法、廉潔自律。
    嚴格遵守單位的各項規(guī)章制度，平時生活中團結(jié)同志，一年來沒違紀發(fā)生，沒為領(lǐng)導(dǎo)形象抹黑。
    雖然在一年的工作中取得了一定的成績，但還存在一定的問題和不足。
    一是工作當中主動向領(lǐng)導(dǎo)匯報請示的多，為領(lǐng)導(dǎo)出注意想辦法的少。
    二是調(diào)研不夠，有些情況了解得不夠細，不夠?qū)?，不夠多，掌握材料不夠充分，使工作被動?BR>    三是處理一些工作關(guān)系時還不能得心應(yīng)手。
    在新的一年里，要進一步增強責任感和使命感，切實加強自身建設(shè)，努力提高自身素質(zhì)，更好地適應(yīng)工作需要。
    個人年終總結(jié)范文 ?轉(zhuǎn)眼我到單位工作已經(jīng)半年了，這半年是我人生旅途中的重要一程，期間在領(lǐng)導(dǎo)的培養(yǎng)幫助、同志們的關(guān)心支持下我逐步完成著從象牙塔到政府機關(guān)、從大學(xué)生到國家公務(wù)員這種環(huán)境和角色的雙重轉(zhuǎn)變和適應(yīng)。
    歲首年終，我靜心回顧這半年的工作生活，收獲頗豐。
    現(xiàn)將我這半年來的學(xué)習工作情況總結(jié)如下：
    一、自覺加強理論學(xué)習，提高個人素質(zhì) ?首先，自覺加強政治理論學(xué)習，提高黨性修養(yǎng)。
    兩委濃厚的政治學(xué)習氛圍深深的感染著我，我積極參加委內(nèi)組織的各項學(xué)習活動，并注重自學(xué)，認真學(xué)習了胡xx在鄧小平誕辰百年紀念大會上的講話、胡xx七一重要講話、xx屆四中全會關(guān)于加強黨的執(zhí)政能力的決定等，進一步提高了自己的理論水平與政治素質(zhì)，保證了自己在思想上和黨保持一致性，強化了廉潔自律的自覺性。
    其次，在業(yè)務(wù)學(xué)習方面，我虛心向身邊的同事請教，通過多看多聽多想多問多做，努力使自己在盡短的時間內(nèi)熟悉工作環(huán)境和內(nèi)容。
    同時，我還自覺學(xué)習某市企業(yè)投資項目備案、核準暫行管理辦法、行政許可法等與工作相關(guān)的政策、法律常識，積累自己的業(yè)務(wù)知識。
    此外，根據(jù)組織安排我參加了某市公務(wù)員初任培訓(xùn)。
    在為期三周的培訓(xùn)生活中，嚴格的軍訓(xùn)磨練了我的意志，豐富的課程學(xué)習使我的知識儲備和層次得到了提高。
    通過某市經(jīng)濟發(fā)展狀況及黨委政府工作的介紹，使我進一步理解了某市“三步走”戰(zhàn)略，看到了某市經(jīng)濟騰飛的巨大潛力，增強了對某市的了解和熱愛;通過公務(wù)員宗旨和行為規(guī)范的教育，使我樹立了正確的權(quán)力觀，增強了全心全意為人民服務(wù)的宗旨意識;通過辦公室實務(wù)的學(xué)習，使我了解了公文寫作的內(nèi)涵，提高了辦公室實務(wù)的處理能力，為我更好的投入工作打下了良好基礎(chǔ)。
    二、踏實肯干，努力完成好各項業(yè)務(wù)工作 ?在某科工作的半年中，通過領(lǐng)導(dǎo)和同事們的耐心指導(dǎo)，我在熟悉的基礎(chǔ)上已經(jīng)基本能完成科室的各項日常工作，期間我具體參與的工作主要包括以下幾個方面: ?第一，配合領(lǐng)導(dǎo)做好我區(qū)“十二五”規(guī)劃的編制工作。
    通過參加市縣“十二五”規(guī)劃研討班，我了解了“十二五”規(guī)劃編制的重要意義、基本原則、規(guī)劃程序等，認識到“十二五”規(guī)劃編制工作是我委乃至我區(qū)的主要工作之一。
    半年來，我們按照市政府統(tǒng)一部署和區(qū)委區(qū)政府的工作要求，制定了《編制**區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十二五”規(guī)劃的安排意見》， *月份配合區(qū)政府組織各街鎮(zhèn)和有關(guān)委局召開了全區(qū)“十二五”規(guī)劃編制工作會議，對規(guī)劃編制工作進行了動員和具體部署，個人總結(jié)并為各街鎮(zhèn)草擬了規(guī)劃編寫的結(jié)構(gòu)示例作為參考。
    為及時了解和督促各專項規(guī)劃及街鎮(zhèn)規(guī)劃編制工作的開展，*月又組織召開了“十二五”規(guī)劃推動會。
    期間，我自覺加強相關(guān)知識的學(xué)習，密切關(guān)注國家及某市市“十二五”規(guī)劃的政策理論和進展動態(tài)，收集學(xué)習我區(qū)及兄弟縣市“十五”計劃的成功經(jīng)驗，為專向規(guī)劃的編制單位提供依據(jù)和素材，同時通過學(xué)習調(diào)研、聽取和參與領(lǐng)導(dǎo)們關(guān)于規(guī)劃的討論，使我逐漸加深了對我區(qū)整體狀況的了解，為我處理其他工作奠定了基礎(chǔ)。
    第二，做好全區(qū)各類固定資產(chǎn)投資項目的匯總上報工作。
    今年8月份以來，根據(jù)市發(fā)改委下發(fā)的通知要求，我科積極開展工作，布置并督促各街鎮(zhèn)及相關(guān)委局進行調(diào)查匯報，根據(jù)各單位的匯報情況，我們先后對我區(qū)汽車零部件企業(yè)基本情況和項目情況、工業(yè)投資1000萬以上的項目等進行了核實、匯總、篩選、上報。
    這些工作加深了我對我區(qū)固定資產(chǎn)投資狀況的了解，同時加強了我區(qū)固定資產(chǎn)投資項目的儲備，也為我區(qū)“十二五”規(guī)劃提供了強大的項目支撐。
    第三，發(fā)揮科室職能，做好項目審批和管理工作。
    通過科長的指導(dǎo)，我逐步掌握了固定資產(chǎn)投資項目的審批程 序和處理方法，了解了經(jīng)濟服務(wù)中心計委窗口的工作職能。
    今年以來，我們共審批各類建設(shè)項目***個，總投資***億元，建筑面積***萬平方米。
    第四，配合科室做好各項文字寫作和信息報送工作。
    半年來，我先后參與起草了《**區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟工作座談會議材料》、《**區(qū)服務(wù)業(yè)發(fā)展情況匯報材料》、《某科xx年工作要點》等多篇文章。
    我從8月份開始擔任科室信息員，負責根據(jù)科室的重點工作和突出事件撰寫信息。
    在科長的指導(dǎo)下，我先后完成了我區(qū)召開“十二五”規(guī)劃編制工作會議、**項目獲得國債資金支持、**項目獲得市服務(wù)業(yè)引導(dǎo)資金支持等多篇信息，在此過程中逐漸提高了自己的事件敏感度和文字寫作能力。
    第五，協(xié)助科室同事完成當年工作計劃科和投資科的固定資產(chǎn)投資項目審批資料的整理、歸檔、定卷工作。
    第六，完成好領(lǐng)導(dǎo)交辦其他各項基礎(chǔ)性和臨時性工作。
    一年來，本人能認真學(xué)習馬列主義、毛澤東思想和鄧小平理論，貫徹十六大和十六大三中全會精神，積極實際“三個代表”，在思想上按黨員標準嚴格要求自己，在工作上勤勤懇懇、任勞任怨，在作風上艱苦樸素、務(wù)真求實，較好地完成領(lǐng)導(dǎo)和各級部門安排的各項任務(wù)。
    為醫(yī)院微機室盡心盡力，努力工作，主要情況匯報如下:
    在思想上，認真學(xué)習鄧小平理論、領(lǐng)會黨的十六大和十六大三中全會精神，利用電視、電腦、報紙、雜志等媒體關(guān)注國內(nèi)國際形勢，學(xué)習黨的基本知識和有關(guān)政治思想文件、書籍，深刻領(lǐng)會胡總書記的講話精神，并把它作為思想的綱領(lǐng)，行動的指南,時刻牢記為人民服務(wù)的宗旨，明白自己所肩負的責任;積極參與基層建設(shè)，在工作中要起到模范帶頭作用，做廣大職工的表率，同時，認真學(xué)習相關(guān)業(yè)務(wù)知識，不斷提高自己的理論水平和綜合素質(zhì)。
    在工作上，圍繞醫(yī)院微機室的中心工作，對照相關(guān)標準，嚴以律己，較好的完成各項工作任務(wù)。
    本年度主要完成了如下工作:
    1、幫助軟件工程師對本院的醫(yī)療系統(tǒng)(護士站、住院門診收費、倉庫、藥房)進行測試，多次發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)中存在的的bug，幫助其完善醫(yī)療系統(tǒng)以及順利的完成開發(fā)。
    2、組織培訓(xùn)護士等相關(guān)部門對新的醫(yī)療系統(tǒng)的操作，通過培訓(xùn)后各科的同志們都能都熟練的操作新的醫(yī)療系統(tǒng)，使醫(yī)院的工作效率有很大的提高。
    3、及時了解各科室的電腦使用情況，及時跟蹤服務(wù)器和網(wǎng)絡(luò)的運行情況，及時對其進行殺毒、更新補丁和維護;及時的對打印機進行維護和修理。
    4、對新程序進行跟蹤和維護發(fā)現(xiàn)問題及時的解決，避免因系統(tǒng)故障引起的不必要的錯誤。
    在作風上，能遵章守紀、團結(jié)同事、務(wù)真求實、樂觀上進，始終保持嚴謹認真的工作態(tài)度和一絲不茍的工作作風，勤勤懇懇，任勞任怨。
    在生活中發(fā)揚艱苦樸素、勤儉耐勞、樂于助人的優(yōu)良傳統(tǒng)，始終做到老老實實做人，勤勤懇懇做事，勤勞簡樸的生活，時刻牢記的責任和義務(wù)，嚴格要求自己，在任何時候都要起到模范帶頭作用。
    今后努力的方向:隨著醫(yī)院不斷進步和發(fā)展，可以預(yù)料我們的工作將更加繁重，要求也更高，需掌握的知識更高更廣。
    為此，我將更加勤奮的工作，刻苦的學(xué)習，努力提高文化素質(zhì)和各種工作技能，為醫(yī)院作出應(yīng)有的貢獻。
    年終總結(jié)經(jīng)典套話受追捧 ?如何才能寫出一份“漂亮得體”的年終總結(jié)成為不少職場新人“心中的痛”。
    張濤(化名)剛參加工作不久，一直表現(xiàn)優(yōu)異，幾天前第一次參與起草單位 年終總結(jié)，卻挨了不少批評。
    他向一名老同事請教才知道，自己的年終總結(jié)太實在，少了“套話”不符合“模板”?！半m然總結(jié)后來被老同事改得面目全非，但看起 來‘高大上’了許多。”張濤說。
    有網(wǎng)友在網(wǎng)上曬出年終總結(jié)的“寫作技巧”，稱套話必不可少，此外，篇幅要夠長、數(shù)據(jù)要直觀，還要用好序列號，獲得不少點贊。
    記者采訪發(fā)現(xiàn)，一些總結(jié)套話如 “萬金油”般可在多個單位、類型的年終總結(jié)中使用，可使本來刻板無趣的總結(jié)變得引人入勝，受到“偷懶派”和“拖延癥患者”的廣泛追捧。
    記者盤點發(fā)現(xiàn)，“在領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)、關(guān)心下，在同事們的幫助支持、密切配合下，通過自身的不懈努力……”可稱為傳統(tǒng)套話當中的經(jīng)典之句，雖然一眼望去都是廢話，卻適用于任何工作類型，屬于萬能型套話。
    “總之，用在哪里都不會錯，百用不厭?！币幻W(wǎng)友說。
    談及年終總結(jié)的經(jīng)典開頭，“回首一年，感慨良多”和“回顧一年來的工作，既有收獲也有不足之處”堪稱經(jīng)典中的經(jīng)典。
    一些網(wǎng)友認為，很多年終總結(jié) 都喜歡在時間上做文章，既顯文采，又不離主題，如時光飛逝，光陰似箭，歲月如梭，轉(zhuǎn)眼間一年又過去了，時光如白駒過隙……”等，絕對是文藝小清新范的“最愛”。
    年終總結(jié)不能老一套
    有一個朋友在某單位辦公室工作，負責年終總結(jié)的收交、審閱工作。
    他直言，他們單位不論個人總結(jié)還是科室總結(jié)，今年的拿出來與去年的甚至前年的比較，從形式到內(nèi)容幾乎一模一樣，變化的只是其中的數(shù)字，并且多數(shù)年終總結(jié)講成績夸夸其談、不厭其煩，講缺點卻蜻蜓點水、一帶而過。
    有的年終總結(jié)甚至對存在的問題只字不提，以至于年終總結(jié)成了“擺功譜”。
    更有甚者，有人干脆直接通過網(wǎng)絡(luò)搜索，下載一篇現(xiàn)成的總結(jié)交差完事。
    于是，我們就不難理解為啥各單位、各部門的年終總結(jié)總是千篇一律，或者是既定格式，沒有創(chuàng)新，沒有發(fā)展，更沒有自己的東西了。
    試想，這樣老一套的年終總結(jié)又有多少意義呢?
    年終總結(jié)之所以流于形式，年年老一套，筆者以為原因有二：一是當事人自己不重視，認為自己該干的工作干了，沒必要寫在紙上顯擺，所以對寫年終總結(jié)草率應(yīng)付。
    二是單位領(lǐng)導(dǎo)對下屬的年終總結(jié)“無暇顧及”，即使員工在總結(jié)中提出合理化建議和設(shè)想，但領(lǐng)導(dǎo)甚至連看都不會看，更別說得到領(lǐng)導(dǎo)的賞識和采納了。
    新的一年來了，舊的一年走了，每個人每年的經(jīng)歷不同，工作情況不同，每年一定會有不同的得與失。
    因此，我們寫年終總結(jié)需要認真思考，認真對待，既要看到成績，從中提煉經(jīng)驗，也要發(fā)現(xiàn)不足，從中吸取教訓(xùn)，把年終總結(jié)的寫作過程變成一次自我反思、自我教育的過程。
    套話濫用或使年終總結(jié)“變了味”
    在某事業(yè)單位工作的王瑤(化名)每年都要負責起草部門年終總結(jié)，她認為年終總結(jié)里的套話實在難以避免，“套話雖然空洞，但是大家聽了心里還能過得去。
    一些受訪市民表示，年終總結(jié)本應(yīng)是對一年的工作或?qū)W習進行系統(tǒng)性梳理、分析和評價的好時機，應(yīng)囊括成績、經(jīng)驗、教訓(xùn)等多方面的內(nèi)容，但部分單位評判總結(jié)好壞的標準就是看寫上去的成績是不是夠多、夠分量，至于是否存在問題、存在什么問題就不愿提及了。
    雖然得到指點之后年終總結(jié)順利過關(guān)，但張濤仍然認為，“套話”雖好，難免缺乏新意。
    “年終總結(jié)不僅僅是一項工作任務(wù)，更是記錄、梳理一年的工作成果與收獲，總結(jié)不僅意味著結(jié)束，更是新的開始，要從過去的一年當中總結(jié)經(jīng)驗、教訓(xùn)，重新出發(fā)，爭取在來年取得更大成績?！彼f。
    事實上，年終總結(jié)過于注重形式難免有些“變味兒”，而變了味兒的年終總結(jié)是對人力、物力資源的重大浪費。
    “一些單位為了通過總結(jié)博得上級部門的贊賞，花大價錢、大力氣對年終總結(jié)進行包裝，這恐怕對工作起到的實際作用少之又少。”一名不愿具名的基層公務(wù)員說。年終總結(jié)不應(yīng)只是“看起來很美”
    王桐(化名)在北京一家私企工作，在她看來，個人年終總結(jié)不僅僅是寫給自己看，更是寫給領(lǐng)導(dǎo)看。
    “干得好也要寫得好，要力求把老板當親人，好好向他嘮嘮這一年的工作業(yè)績、心路歷程，沒有功勞也有苦勞，內(nèi)容翔實、態(tài)度誠懇，他會感動的?！眱?nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)人文社會學(xué)院院長蓋志毅說，年終總結(jié)中空話、套話泛濫的現(xiàn)象實際上是形式主義和官員主義的一種表現(xiàn)，反映出只唯上、不為實的病態(tài)心理，使年終總結(jié)的實際意義蕩然無存，起不到總結(jié)經(jīng)驗、反思得失、規(guī)劃未來的作用。
    專家認為，反“四種作風”工作需進一步深入推進，對那些撰寫了形式花哨、內(nèi)容空洞總結(jié)的單位應(yīng)該給予問責，轉(zhuǎn)變此類不正之風。
    除此以外，在工作中應(yīng)主抓落實，講究實事求是。
    “既要年底說得好，也要未來干得好，讓看起來很美的年終總結(jié)都實實在在地落實在平日的工作中?！?BR>