在日常的學(xué)習(xí)、工作、生活中，肯定對(duì)各類范文都很熟悉吧。寫范文的時(shí)候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面是小編幫大家整理的優(yōu)質(zhì)范文，僅供參考，大家一起來看看吧。
采購(gòu)管理制度及流程篇一
材料采購(gòu)管理制度是企業(yè)重要的管理制度之一，對(duì)于企業(yè)的運(yùn)營(yíng)和發(fā)展至關(guān)重要。在本次的學(xué)習(xí)和實(shí)踐中，我深刻感受到了材料采購(gòu)管理制度對(duì)于企業(yè)的重要性，并從中總結(jié)出了一些心得體會(huì)。本文將就此進(jìn)行闡述和總結(jié)。
第二段：建立材料采購(gòu)管理制度的必要性
首先，我們需要明確建立材料采購(gòu)管理制度的必要性。一個(gè)成熟的企業(yè)必須建立完善的采購(gòu)管理制度，而其中材料采購(gòu)管理制度就是重中之重。首先，材料采購(gòu)直接關(guān)系到生產(chǎn)制造的成本和質(zhì)量，沒有一個(gè)嚴(yán)格可行的采購(gòu)管理制度，不僅會(huì)帶來采購(gòu)成本的增加，還會(huì)對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量和品牌形象帶來風(fēng)險(xiǎn)。其次，優(yōu)秀的采購(gòu)管理制度不僅有利于降低企業(yè)成本，還有助于提高供應(yīng)鏈的效率，保證訂單的及時(shí)交付，為企業(yè)贏得對(duì)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
第三段：建立材料采購(gòu)管理制度的關(guān)鍵要素
其次，建立完善的材料采購(gòu)管理制度需要具備哪些關(guān)鍵要素呢？首先，需要確定采購(gòu)流程，從采購(gòu)計(jì)劃、詢價(jià)、比價(jià)及談判等環(huán)節(jié)逐一梳理。其次，需要規(guī)定采購(gòu)的標(biāo)準(zhǔn)和優(yōu)選的采購(gòu)渠道。企業(yè)需要明確材料的質(zhì)量和數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)，以及對(duì)于供應(yīng)商的要求等。最重要的一點(diǎn)，就是要建立供應(yīng)商管理體系，對(duì)于供應(yīng)商的管理非常重要。
第四段：材料采購(gòu)管理制度的實(shí)施和推行
在實(shí)施和推行材料采購(gòu)管理制度的過程中，要注重以下一些重點(diǎn)問題。首先，要建立企業(yè)采購(gòu)流程的規(guī)范手冊(cè)，將采購(gòu)的流程明確記錄下來。其次，對(duì)于采購(gòu)人員要進(jìn)行培訓(xùn)，使其能夠掌握更加專業(yè)的采購(gòu)知識(shí)和技能，讓他們能夠熟練運(yùn)用采購(gòu)管理制度。第三，通過數(shù)據(jù)化的方式進(jìn)行管理，建立采購(gòu)管理數(shù)據(jù)分析體系，及時(shí)掌握關(guān)鍵數(shù)據(jù)和指標(biāo)，從而及時(shí)做出相關(guān)調(diào)整和優(yōu)化，提高工作效率和質(zhì)量。
第五段：總結(jié)
總體感受，材料采購(gòu)管理制度是企業(yè)重要的管理制度之一，對(duì)于企業(yè)的運(yùn)營(yíng)和發(fā)展至關(guān)重要。在實(shí)踐和總結(jié)中，我深刻認(rèn)識(shí)到完善的采購(gòu)管理制度，能夠有效降低成本，保證材料的質(zhì)量和生產(chǎn)效果，提升企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)聲譽(yù)，對(duì)于企業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展具有重要的價(jià)值意義。因此，我相信建立材料采購(gòu)管理制度是企業(yè)必須優(yōu)先推進(jìn)的一項(xiàng)重要工作，也是建設(shè)現(xiàn)代企業(yè)制度體系的重要環(huán)節(jié)之一。
采購(gòu)管理制度及流程篇二
超市采購(gòu)管理系統(tǒng)的可行性研究
學(xué)生通過獨(dú)立撰寫可行性研究報(bào)告，達(dá)到以下幾個(gè)目的：
1、理解可行性研究的作用和目的；
2、掌握可行性研究的.內(nèi)容和步驟；
3、掌握撰寫可行性研究報(bào)告的方法。
1、請(qǐng)仔細(xì)閱讀下列背景材料后，根據(jù)材料內(nèi)容完成可行性研究報(bào)告的撰寫。
商品采購(gòu)是超市主要業(yè)務(wù)活動(dòng)之一。為了保證企業(yè)采購(gòu)到適銷對(duì)路的商品，必須認(rèn)識(shí)了解采購(gòu)過程，做好采購(gòu)業(yè)務(wù)決策，加強(qiáng)對(duì)商品采購(gòu)過程的監(jiān)督，確保采購(gòu)工作的圓滿完成。就企業(yè)功能而言是，采購(gòu)管理是企業(yè)為了達(dá)成生產(chǎn)或者銷售計(jì)劃，從適當(dāng)?shù)墓?yīng)商，在確保適當(dāng)品質(zhì)下于適當(dāng)?shù)臅r(shí)期，以適當(dāng)?shù)膬r(jià)格，購(gòu)入必須數(shù)量的物品或者勞務(wù)所采取的一切管理活動(dòng)。就管理功能而言是，采購(gòu)管理信息系統(tǒng)在取得物品與勞務(wù)的過程中統(tǒng)籌兼顧事前的規(guī)劃，事中的執(zhí)行以及事后的控制，以達(dá)到維持正常的產(chǎn)銷活動(dòng)，降低產(chǎn)銷成本的目的。
商品采購(gòu)是超市一項(xiàng)十分重要的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，是其經(jīng)營(yíng)的起點(diǎn)，其功能如下：
1、開發(fā)新商品，開發(fā)新供應(yīng)商。
2、淘汰滯銷商品，淘汰不良供應(yīng)商。
3、控制采購(gòu)付款。
采購(gòu)在超市經(jīng)營(yíng)中的重大意義，概括的說有以下幾點(diǎn)：
1、采購(gòu)制約著超市銷售工作的質(zhì)量。
2、采購(gòu)決定著超市商品周轉(zhuǎn)的速度。
3、采購(gòu)關(guān)系到超市經(jīng)濟(jì)效益的實(shí)現(xiàn)程度。
為了科學(xué)地組織商品采購(gòu)，超市必須根據(jù)自身狀況，建立相應(yīng)的采購(gòu)機(jī)構(gòu)；根據(jù)商品經(jīng)營(yíng)范圍、品種，形成商品經(jīng)營(yíng)目錄;確定采購(gòu)渠道；進(jìn)行進(jìn)貨洽談、簽訂訂貨合同；完成商品檢驗(yàn)與驗(yàn)收活動(dòng)。
思想?yún)R報(bào)專題目前，超市已經(jīng)成立正式的采購(gòu)組織，專門負(fù)責(zé)商品采購(gòu)工作，人員專職化。
（5）商品信息收集。主要有：本店商品銷售信息收集；顧客商品需求信息；競(jìng)爭(zhēng)店商
品銷售信息；供應(yīng)商商品變動(dòng)信息等的收集。
（1）提出要求；
（2）描述要求，即對(duì)所需的物料、或服務(wù)的特點(diǎn)和數(shù)量進(jìn)行確認(rèn)；
（3）選擇、評(píng)估供應(yīng)商；
（4）確定價(jià)格和采購(gòu)條件；
（5）發(fā)出采購(gòu)訂單，制定采購(gòu)合同；
（6）對(duì)訂單進(jìn)行跟蹤并催貨；
（7）驗(yàn)收貨物；
（8）支付貨款；
（9）準(zhǔn)確記錄。
在對(duì)供貨商進(jìn)行評(píng)價(jià)選擇的基礎(chǔ)上，采購(gòu)人員必須就商品采購(gòu)的具體條件進(jìn)行洽談。在采購(gòu)談判中，采購(gòu)人員要就購(gòu)買條件與對(duì)方磋商，提出采購(gòu)商品的數(shù)量、花色、品種、規(guī)格要求，商品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和包裝條件，商品價(jià)格和結(jié)算方式，交貨方式，交貨期限和地點(diǎn)也要雙方協(xié)商，達(dá)成一致，然后簽訂購(gòu)貨合同。
一項(xiàng)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)纳唐凡少?gòu)合同應(yīng)包括以下主要內(nèi)容：
(1)貨物的品名、品質(zhì)規(guī)格；
(2)貨物數(shù)量；
(3)貨物包裝;
(4)貨物的檢驗(yàn)驗(yàn)收；
(5)貨物的價(jià)格，包括單價(jià)、總價(jià)；
(6)貨物的運(yùn)輸；
(7)貸款的收付；
(8)爭(zhēng)議的預(yù)防及處理。簽訂購(gòu)貨合同，意味著雙方形成交易的法律關(guān)系，應(yīng)承擔(dān)各自的責(zé)任義務(wù)。供貨商按約交貨，采購(gòu)方支付貨款。
采購(gòu)的商品到達(dá)超市或指定的倉(cāng)庫(kù)，要及時(shí)組織商品驗(yàn)收工作，對(duì)商品進(jìn)行認(rèn)真檢驗(yàn)。商品驗(yàn)收應(yīng)堅(jiān)持按采購(gòu)合同辦事。要求商品數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，規(guī)格包裝符合約定，進(jìn)貨憑證齊全。商品驗(yàn)收中要做好記錄，注明商品編號(hào)、價(jià)格、到貨日期。驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)問題，要做好記錄，及時(shí)與運(yùn)輸部門或供貨方聯(lián)系解決。
從流程可以看出，采購(gòu)相對(duì)超市的其他業(yè)務(wù)是比較復(fù)雜煩瑣的，對(duì)超市管理的采購(gòu)業(yè)務(wù)信息化處理有很大的緊迫性。針對(duì)目前超市管理信息系統(tǒng)普遍不完善，擬開發(fā)出功能強(qiáng)大，自動(dòng)化程度高，安全性強(qiáng)的采購(gòu)管理子系統(tǒng)。
采購(gòu)管理系統(tǒng)體現(xiàn)了當(dāng)今先進(jìn)的企業(yè)管理思想，對(duì)提高企業(yè)的管理水平有著重要的意義。采購(gòu)管理系統(tǒng)能夠保證計(jì)劃的準(zhǔn)確性和采購(gòu)的合理性，提升企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。傳統(tǒng)采購(gòu)的重點(diǎn)放在與供應(yīng)商進(jìn)行商業(yè)交易的活動(dòng)，特點(diǎn)是比較重視交易過程的供應(yīng)商的價(jià)格比較，通過供應(yīng)商多家競(jìng)爭(zhēng)，從中選擇價(jià)格最低的作為合作者，在營(yíng)運(yùn)中獲得更大的收益。采購(gòu)管理系統(tǒng)是通過采購(gòu)申請(qǐng)、采購(gòu)訂貨、進(jìn)料檢驗(yàn)、倉(cāng)庫(kù)收料、采購(gòu)?fù)素?、供?yīng)商管理、供貨信息管理等功能綜合運(yùn)用的管理系統(tǒng)，對(duì)采購(gòu)物流和資金流的全部過程進(jìn)行有效的雙向控制和跟蹤，實(shí)現(xiàn)完善的企業(yè)物資供應(yīng)信息管理，實(shí)現(xiàn)庫(kù)存量與采購(gòu)量的動(dòng)態(tài)聯(lián)系，確保采購(gòu)量合適恰當(dāng)。
采購(gòu)管理系統(tǒng)的功能預(yù)計(jì)包含四個(gè)部分：
1.請(qǐng)購(gòu)單管理：包括需求的商品的詳細(xì)內(nèi)容：商品號(hào)，名稱，規(guī)格，需求時(shí)間等。接受庫(kù)存部門的請(qǐng)購(gòu)信息，供主管審批時(shí)參照使用。審批結(jié)束后對(duì)請(qǐng)購(gòu)單按是否批準(zhǔn)作分類記錄。
2.采購(gòu)訂單管理：根據(jù)審批通過的請(qǐng)購(gòu)單，生成采購(gòu)訂單，除了請(qǐng)購(gòu)的基本內(nèi)容外還包括供應(yīng)商，運(yùn)輸方式，付款方式，付款條件，交貨日期等詳細(xì)情況。按不同的狀態(tài)實(shí)現(xiàn)訂購(gòu)單的新建、修改、撤銷功能。具體地說，未執(zhí)行狀態(tài)下才能夠新建，撤消訂購(gòu)單，執(zhí)行中狀態(tài)下才能修改和撤銷，訂購(gòu)單一旦完成，就不允許修改和撤銷。另外也對(duì)訂購(gòu)單按狀態(tài)分類列表記錄。
3.采購(gòu)合同管理：
（1）一份采購(gòu)定單生成后對(duì)應(yīng)生成采購(gòu)合同（采用合同號(hào)和訂購(gòu)單號(hào)對(duì)應(yīng)）；
（4）按照合同的付款信息，及時(shí)向財(cái)務(wù)部門反饋用款信息，經(jīng)批準(zhǔn)后更新部門可用資金數(shù)目。合同完成后，為庫(kù)存提供到貨信息（名稱，數(shù)量等）。
采購(gòu)管理制度及流程篇三
物資采購(gòu)管理制度在企業(yè)中扮演著至關(guān)重要的角色，它直接關(guān)系到企業(yè)的運(yùn)營(yíng)成本和效益。在過去的一段時(shí)間里，我作為一個(gè)采購(gòu)經(jīng)理，深入研究和學(xué)習(xí)了物資采購(gòu)管理制度，并付諸實(shí)踐。通過這個(gè)過程，我積累了一些寶貴的經(jīng)驗(yàn)和體會(huì)，下面就讓我來分享一下我的心得。
首先，物資采購(gòu)管理制度的制定十分重要。一個(gè)好的制度可以規(guī)范采購(gòu)過程，降低風(fēng)險(xiǎn)和成本。制度應(yīng)該包含從采購(gòu)需求確認(rèn)、供應(yīng)商選擇、合同談判到物資驗(yàn)收和后續(xù)管理的全過程指導(dǎo)。例如，制度可以明確規(guī)定符合公司政策和法律法規(guī)的合格供應(yīng)商的要求，從而保證采購(gòu)的品質(zhì)和可靠性。在我所在的企業(yè)，我們結(jié)合國(guó)家法律法規(guī)和公司實(shí)際情況，制定了一套物資采購(gòu)管理制度，明確了采購(gòu)流程和責(zé)任分工。這樣一來，我們?cè)诠?yīng)商和物資選用上更加有序，大大提高了采購(gòu)效率和準(zhǔn)確度。
其次，物資采購(gòu)管理制度需要與其他管理制度協(xié)調(diào)配合。一個(gè)企業(yè)的管理各個(gè)環(huán)節(jié)是相互關(guān)聯(lián)、互相影響的。物資采購(gòu)管理制度與財(cái)務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)等管理制度要緊密配合，共同形成一套完整的管理體系。例如，我們企業(yè)的物資采購(gòu)管理制度與財(cái)務(wù)制度緊密結(jié)合，明確了采購(gòu)付款的審核、核算及結(jié)算流程。通過與其他制度的配合，我們更好地實(shí)現(xiàn)了對(duì)采購(gòu)資金的控制和利用，提高了企業(yè)資金的周轉(zhuǎn)效率。
第三，物資采購(gòu)管理制度應(yīng)不斷完善和提升。隨著企業(yè)的發(fā)展和變革，采購(gòu)環(huán)境和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)也在不斷變化，物資采購(gòu)管理制度需要與時(shí)俱進(jìn)。企業(yè)應(yīng)該不斷學(xué)習(xí)和吸納先進(jìn)的采購(gòu)管理經(jīng)驗(yàn)，及時(shí)修訂和完善制度，以適應(yīng)新環(huán)境和新挑戰(zhàn)。例如，我們企業(yè)根據(jù)市場(chǎng)變化和新的監(jiān)管政策，對(duì)物資采購(gòu)管理制度進(jìn)行了多次修訂。我們引入了電子采購(gòu)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了采購(gòu)過程的全程監(jiān)控和信息共享，提高了采購(gòu)的透明度和效率。這次改革進(jìn)一步推動(dòng)了采購(gòu)管理的現(xiàn)代化。
第四，物資采購(gòu)管理制度需要加強(qiáng)培訓(xùn)和宣傳。制度的落實(shí)和執(zhí)行不僅依賴于規(guī)章制度本身，還需要員工的全面理解和積極配合。因此，企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)培訓(xùn)和宣傳，提高員工對(duì)采購(gòu)管理制度的認(rèn)知和遵守度。例如，我們組織了多次培訓(xùn)和交流活動(dòng)，向員工宣傳了采購(gòu)管理制度的重要性和好處。通過培訓(xùn)，我們的員工更加清楚地了解了制度的內(nèi)容和要求，并更好地將其落實(shí)到實(shí)際工作中。
最后，物資采購(gòu)管理制度要與人性化管理相結(jié)合。管理制度本身是為了更好地管理和控制，但也不能忽視人性化的管理。制度的推行應(yīng)該注重形成指導(dǎo)員工學(xué)習(xí)和進(jìn)步的良好氛圍。例如，我們注重及時(shí)對(duì)員工進(jìn)行績(jī)效評(píng)估和獎(jiǎng)懲，鼓勵(lì)他們?cè)谥贫葓?zhí)行中發(fā)現(xiàn)問題和爭(zhēng)取改進(jìn)。通過這樣的方式，我們的員工更加積極主動(dòng)地參與到采購(gòu)管理中來，共同推動(dòng)了企業(yè)的發(fā)展和進(jìn)步。
總之，物資采購(gòu)管理制度對(duì)于一個(gè)企業(yè)的發(fā)展至關(guān)重要。通過制定合理的制度，與其他管理制度協(xié)調(diào)配合，不斷完善和提升，加強(qiáng)培訓(xùn)和宣傳，以及與人性化管理相結(jié)合，我們可以更好地提高采購(gòu)效率，降低成本，優(yōu)化供應(yīng)商管理，從而推動(dòng)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。在未來的工作中，我將繼續(xù)不斷學(xué)習(xí)和探索，進(jìn)一步提高自己的采購(gòu)管理水平，為企業(yè)的發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。
采購(gòu)管理制度及流程篇四
1、 采購(gòu)辦公用品和其它物品，統(tǒng)一由總務(wù)處按需要造預(yù)算送校長(zhǎng)核準(zhǔn)采購(gòu)入庫(kù)保管，并按需要發(fā)放。
2、 各組室辦公室因急需添置50元以上物品（包括器材、勞技材料、圖書教學(xué)設(shè)備 ）均需由領(lǐng)用部門填寫請(qǐng)購(gòu)單，報(bào)教導(dǎo)處、總務(wù)處商討，再報(bào)校長(zhǎng)批準(zhǔn)，由總務(wù)處統(tǒng)一購(gòu)買。
3、 凡未經(jīng)批準(zhǔn)私自購(gòu)買的任何物品，一律不得報(bào)銷。
1、 凡總務(wù)處同意組室或辦公室購(gòu)買的物品，必須送總務(wù)處保管員驗(yàn)收登記。
2、 驗(yàn)收無誤后由財(cái)產(chǎn)管理員（或驗(yàn)收人）填寫“財(cái)產(chǎn)物品驗(yàn)收單”，“驗(yàn)收單”必須由采購(gòu)員、財(cái)產(chǎn)管理員（或驗(yàn)收人）、主管領(lǐng)導(dǎo)簽名。驗(yàn)收單一式三份，一份由財(cái)產(chǎn)管理員留著，并根倨此單入帳，同時(shí)將其物品進(jìn)行分類、編號(hào)入庫(kù)、定位存放，以便于清點(diǎn)和取用。一份連同有關(guān)憑證交于會(huì)計(jì)入帳。一份連同實(shí)物交使用部門作為記帳憑證。
3、 物品驗(yàn)收后，要按規(guī)定的分類代碼對(duì)物品進(jìn)行編號(hào)（編號(hào)位置要固定，書寫要醒目、整潔）入庫(kù)入帳。
采購(gòu)管理制度及流程篇五
加強(qiáng)采購(gòu)業(yè)務(wù)工作管理，做到有章可循，預(yù)防采購(gòu)過程中的各種弊端，降低采購(gòu)成本，提高采購(gòu)業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益。
回復(fù)1：采購(gòu)管理制度
二、范圍
本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(wù)(技術(shù)、服務(wù)等)的采購(gòu)。
三、職責(zé)
3.1市場(chǎng)部根據(jù)銷售訂單編制銷售計(jì)劃并下發(fā)相關(guān)部門。
3.2生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)市場(chǎng)部銷售計(jì)劃，編制原輔材料需求清單。負(fù)責(zé)制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)采購(gòu)申請(qǐng)及計(jì)劃的編制。
3.3供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)部門報(bào)送的材料需求清單，核實(shí)倉(cāng)庫(kù)存量，結(jié)合材料庫(kù)存安全定額，編制采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織采購(gòu)。
3.4辦公室負(fù)責(zé)編制公司勞保、辦公用品的采購(gòu)和辦公用品日常維修申請(qǐng)計(jì)劃。
3.5設(shè)備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計(jì)劃、設(shè)備運(yùn)行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要編制設(shè)備的采購(gòu)、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購(gòu)計(jì)劃。
3.6各物品、勞務(wù)需求部門根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請(qǐng)，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。
3.7分管副總負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的采購(gòu)審批和超出權(quán)限的采購(gòu)初審，總經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)采購(gòu)、固定資產(chǎn)購(gòu)置、維修等計(jì)劃的審批。
3.8財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)日常采購(gòu)的價(jià)格審查，負(fù)責(zé)對(duì)價(jià)值10萬元以上的采購(gòu)組織或上報(bào)集團(tuán)公司進(jìn)行招標(biāo)。
3.9質(zhì)量部負(fù)責(zé)原材料、輔料的驗(yàn)收，設(shè)備部會(huì)同生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)備品備件、設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量工具及維修等勞務(wù)的驗(yàn)收。
3.10各采購(gòu)經(jīng)辦人負(fù)責(zé)索要發(fā)票、辦理結(jié)算，并對(duì)發(fā)票的真實(shí)性和合法性負(fù)責(zé)。
四、采購(gòu)作業(yè)操作規(guī)程
4.1物資采購(gòu)的計(jì)劃、申請(qǐng)與審批
4.1.1授權(quán)的請(qǐng)購(gòu)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、實(shí)際需要以及庫(kù)存情況每月28日前報(bào)次月的采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)分管經(jīng)理審核。
4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度采購(gòu)計(jì)劃報(bào)財(cái)務(wù)副總審批后執(zhí)行。
4.1.3未列入月份采購(gòu)計(jì)劃或超出計(jì)劃的臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)需根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請(qǐng)，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4.1.4對(duì)價(jià)值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設(shè)備、儀器、勞務(wù)等需要由申請(qǐng)部門寫出申請(qǐng)報(bào)告經(jīng)分管副總簽署意見報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施。
4.1.5采購(gòu)計(jì)劃或申請(qǐng)應(yīng)列明采購(gòu)物品或勞務(wù)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、估計(jì)價(jià)值、交貨日期、用途等。
4.2采購(gòu)比價(jià)
4.2.1采購(gòu)部門在采購(gòu)前須將采購(gòu)計(jì)劃或申請(qǐng)，交財(cái)務(wù)部進(jìn)行比價(jià);在提交采購(gòu)計(jì)劃或申請(qǐng)的同時(shí)，采購(gòu)部門應(yīng)對(duì)新采購(gòu)物品提供至少3家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)和聯(lián)系資料，有財(cái)務(wù)部隊(duì)提供的供應(yīng)商(但不僅限于)進(jìn)行詢價(jià)或?qū)嵉卣{(diào)查。
4.2.2價(jià)值在2萬元以上的維修、服務(wù)等勞務(wù)、5萬元以上的單臺(tái)(套)設(shè)備的采購(gòu)需召集三家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)，進(jìn)行比價(jià);10萬元以上的必須采取招標(biāo)方式采購(gòu)。
4.2.3對(duì)常用大宗原輔材料實(shí)行招標(biāo)比價(jià)采購(gòu)，公司根據(jù)市場(chǎng)行情每年至少舉行2次招標(biāo)，確定采購(gòu)價(jià)格和供應(yīng)商，一經(jīng)通過招標(biāo)確定價(jià)格，只能在定標(biāo)價(jià)格基礎(chǔ)上根據(jù)市場(chǎng)行情下調(diào)，不能上浮;如屬國(guó)家政策調(diào)整等客觀原因所致采購(gòu)價(jià)格上漲，并且采購(gòu)物資屬供不應(yīng)求的賣方市場(chǎng)，價(jià)格可以上調(diào)，但必須經(jīng)過總經(jīng)理辦公會(huì)研究同意后才能執(zhí)行。
4.2.4國(guó)家明碼標(biāo)價(jià)壟斷經(jīng)營(yíng)的特殊商品采購(gòu)以及政府有收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的行政事業(yè)性服務(wù)收費(fèi)不實(shí)行比價(jià)程序，物價(jià)審計(jì)只對(duì)采購(gòu)物品或勞務(wù)的價(jià)格、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、質(zhì)量的真實(shí)性進(jìn)行審查。
4.2.5所有采購(gòu)業(yè)務(wù)應(yīng)景物價(jià)審查后方可報(bào)總經(jīng)理簽批報(bào)銷。
回復(fù)1：全面點(diǎn)的采購(gòu)管理制度
4.3采購(gòu)實(shí)施及物資驗(yàn)收
4.3.1公司的采購(gòu)業(yè)務(wù)統(tǒng)一由供應(yīng)部門負(fù)責(zé)辦理，其他部門或人員不得自行采購(gòu)。
4.3.2供應(yīng)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部下達(dá)的原輔材料需用計(jì)劃結(jié)合庫(kù)存物資的數(shù)量編制采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)分管副總批準(zhǔn)后執(zhí)行。
4.3.3供應(yīng)部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃組織采購(gòu)，除零星采購(gòu)?fù)猓坎少?gòu)業(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購(gòu)合同，并與財(cái)務(wù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)審，采購(gòu)合同應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、交貨日期、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、結(jié)算方式及經(jīng)濟(jì)處罰等項(xiàng)條款。在采購(gòu)合同有效期內(nèi)，若因市場(chǎng)行情發(fā)生較大變化時(shí)，經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)可以與供貨商簽訂《調(diào)價(jià)協(xié)議》，并報(bào)請(qǐng)財(cái)務(wù)部門備案。
4.3.4采購(gòu)物資運(yùn)到本公司時(shí)，先由供應(yīng)部門對(duì)照核對(duì)采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)確認(rèn)無誤后開具《請(qǐng)驗(yàn)單》交質(zhì)量部或設(shè)備部進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，質(zhì)量部、設(shè)備部在驗(yàn)收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)報(bào)告單，檢驗(yàn)合格的物資由保管點(diǎn)數(shù)入庫(kù)并辦理入庫(kù)手續(xù)，檢驗(yàn)不合格的物資不得辦理入庫(kù)。
4.4結(jié)算
4.4.1采購(gòu)發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在我方能夠抵扣增值稅的采購(gòu)項(xiàng)目必須索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價(jià)格按扣除增值稅以后執(zhí)行。
4.4.2無論是現(xiàn)款采購(gòu)還是賒購(gòu)，在結(jié)算付款時(shí)均需由供應(yīng)部門填開《采購(gòu)付款申請(qǐng)單》，連同有關(guān)憑證報(bào)經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，出納人員方可付款。
4.4.3財(cái)務(wù)部在對(duì)采購(gòu)物品結(jié)算付款時(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核《請(qǐng)購(gòu)單》、《采購(gòu)合同》、《采購(gòu)計(jì)劃單》、《采購(gòu)付款申請(qǐng)單》、《入庫(kù)單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財(cái)務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。
4.4.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時(shí)必須認(rèn)真審核是否具備簽章齊全的條件，對(duì)簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。
五、責(zé)任
5.1不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購(gòu)的，由經(jīng)辦部門和人員自行負(fù)責(zé)處理，已經(jīng)與供方簽訂購(gòu)銷合同，導(dǎo)致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔(dān)。
5.2經(jīng)審批的采購(gòu)計(jì)劃和申請(qǐng)，負(fù)責(zé)采購(gòu)的部門和人員應(yīng)在規(guī)定采購(gòu)期限內(nèi)采購(gòu)到位，因沒有人到責(zé)任不能按時(shí)采購(gòu)而影響正常經(jīng)營(yíng)的，沒發(fā)現(xiàn)查實(shí)一次罰款100元，給公司造成損失的按確定損失額的40%。
5.3未經(jīng)比價(jià)即進(jìn)行采購(gòu)的，采購(gòu)價(jià)格明顯高于比價(jià)結(jié)果的，價(jià)格高出部分由采購(gòu)人員自行承擔(dān)。提交供應(yīng)商報(bào)價(jià)時(shí)，與供應(yīng)商串通抬高價(jià)格，從中謀取私利;或未認(rèn)真進(jìn)行比價(jià)而導(dǎo)致采購(gòu)價(jià)格明顯過高;經(jīng)查實(shí)后采購(gòu)人員承擔(dān)相應(yīng)損失，損失額在5000元以上的責(zé)令其下崗。
5.4物品使用部門(車間)必須依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)管理實(shí)際需要，認(rèn)真按照4.1.5條之規(guī)定填制購(gòu)物申請(qǐng)單。填寫不規(guī)范，導(dǎo)致無法確認(rèn)請(qǐng)購(gòu)物資須知信息的，采購(gòu)部門有權(quán)拒絕采購(gòu)。采購(gòu)計(jì)劃及申請(qǐng)必須由請(qǐng)購(gòu)部門主管簽字，無請(qǐng)購(gòu)部門主管簽字，審批人不得予以審批。對(duì)貪圖省事、亂報(bào)采購(gòu)計(jì)劃，造成本公司流動(dòng)資金使用浪費(fèi)的，依照銀行貸款利率的兩倍標(biāo)準(zhǔn)對(duì)有關(guān)責(zé)任人處以罰款。
5.5供應(yīng)部門在確保品質(zhì)的前提下，必須充分考慮市場(chǎng)變化和庫(kù)存成本等因素，制定大宗物品的采購(gòu)方案，落實(shí)供貨單位。并對(duì)采購(gòu)物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負(fù)責(zé)。若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。特別是結(jié)算過程中產(chǎn)生的應(yīng)收款項(xiàng)，有關(guān)采購(gòu)人員負(fù)有無條件的清收責(zé)任。
5.6財(cái)務(wù)部必須認(rèn)真履行審核監(jiān)督責(zé)任，對(duì)審核把關(guān)工作不嚴(yán)、不及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)有關(guān)事情真相，并造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。
5.7驗(yàn)收部門必須對(duì)所有運(yùn)抵本公司的采購(gòu)物品，依照采購(gòu)合同規(guī)定的質(zhì)量要求進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時(shí)，必須及時(shí)報(bào)告采購(gòu)部門(必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理)處理。嚴(yán)禁品質(zhì)不符的外購(gòu)物品入庫(kù)。因驗(yàn)收人員玩忽職守造成經(jīng)濟(jì)損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。
5.8倉(cāng)庫(kù)對(duì)驗(yàn)收部門驗(yàn)收合格的外購(gòu)物品辦理入庫(kù)手續(xù)，并對(duì)入庫(kù)采購(gòu)物品的數(shù)量負(fù)責(zé)。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向有關(guān)部門報(bào)告(必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理)，同時(shí)妥善保管該批采購(gòu)物品等待處理。對(duì)倉(cāng)庫(kù)保管員工作馬虎，未按本辦法規(guī)定操作，造成入庫(kù)數(shù)量短缺、超計(jì)劃采購(gòu)或不合格物資入庫(kù)的應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。
六、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，自本制度執(zhí)行之日起，原有相關(guān)規(guī)定同時(shí)廢止。
采購(gòu)管理制度及流程篇六
2、本制度所指的辦公用品系指用于xx日常辦公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、紙薄、辦公室自動(dòng)化耗材、勞保用品、衛(wèi)生清潔用品等。
1、辦公用品由總務(wù)處集中管理，實(shí)行統(tǒng)一采購(gòu)、統(tǒng)一發(fā)放、統(tǒng)一回收處理；
2、基建辦公室具體負(fù)責(zé)辦公用品的采購(gòu)和日常管理；
4、財(cái)務(wù)辦公室負(fù)責(zé)對(duì)辦公用品采購(gòu)價(jià)格的審計(jì)，并定期審核辦公用品臺(tái)賬；
5、校長(zhǎng)辦公室對(duì)基建的辦公用品采購(gòu)管理實(shí)施嚴(yán)格監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)糾偏。
3、填寫《辦公用品申購(gòu)表》，報(bào)校長(zhǎng)辦公室審批后實(shí)施采購(gòu)；
4、凡一次性購(gòu)買金額預(yù)計(jì)超過500元的，必須安排兩人一起外出采購(gòu)；
5、對(duì)于大宗辦公用品，由基建辦公室負(fù)責(zé)詢價(jià)和議價(jià)、選擇合格供貨商，并簽訂購(gòu)銷合同?？倓?wù)主任在過程中實(shí)施配合。
2、物資采購(gòu)?fù)戤?，須?0個(gè)工作日內(nèi)，填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》，經(jīng)校長(zhǎng)審核后，按實(shí)際支出報(bào)銷費(fèi)用。財(cái)務(wù)辦公室須對(duì)報(bào)銷憑證予以嚴(yán)格審核，對(duì)于不符合申購(gòu)流程和報(bào)銷憑證不全者，應(yīng)予拒銷。
2、辦公用品領(lǐng)取后發(fā)現(xiàn)不適用或未用完部分，由總務(wù)主任統(tǒng)一調(diào)換或回收；
3、學(xué)期末，教職工須根據(jù)有關(guān)規(guī)定與總務(wù)主任交接辦公用品。
1、總務(wù)主任須建立和登記辦公用品臺(tái)賬，做好辦公用品的購(gòu)置、發(fā)放和庫(kù)存管理；
2、財(cái)務(wù)辦公室須會(huì)同基建負(fù)責(zé)人定期或不定期盤點(diǎn)，查對(duì)臺(tái)賬與實(shí)物，保證賬實(shí)相符；
3、辦公用品存放過程中應(yīng)避免受潮、蟲蛀、損壞或丟失，保證辦公用品的功用和性能；
4、總務(wù)主任須根據(jù)辦公用品的消耗或領(lǐng)用情況，確定和保持合理的庫(kù)存種類和數(shù)量，以減少資金占用和保證正常使用。
1、本制度由總務(wù)處制訂，并負(fù)責(zé)解釋；
2、今后若有未盡事宜，由總務(wù)處另行發(fā)文通知。
采購(gòu)管理制度及流程篇七
加強(qiáng)對(duì)本公司工程項(xiàng)目物資采購(gòu)的管理和控制，確保工程物資質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，滿足工程設(shè)計(jì)和施工需要。
2、適用范圍
本制度適用于本公司自建工程項(xiàng)目材料采購(gòu)、驗(yàn)收等管理工作。
3、工作職責(zé)
3.1各項(xiàng)目部材料部門是該項(xiàng)目工程材料設(shè)備和管理的歸口管理部門。
3.2項(xiàng)目部具體實(shí)施工程材料設(shè)備的采購(gòu)、驗(yàn)收、發(fā)放、使用等管理工作。
4、物資管理要求
4.1按照批準(zhǔn)的物資采購(gòu)計(jì)劃和文件，按質(zhì)量準(zhǔn)確采購(gòu)各工序所需的工程材料、工程設(shè)備，遵守國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，執(zhí)行本公司《采購(gòu)控制流程》的有關(guān)規(guī)定。
4.2材料采購(gòu)實(shí)行分級(jí)管理，物資種類分為：
4.2.1重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設(shè)備、木方、九夾板;
4.2.3輔助物資：其他建筑材料、周轉(zhuǎn)材料等。
4.3材料采購(gòu)計(jì)劃編制
4.3.1工程項(xiàng)目各工序需統(tǒng)一使用材料清單。
4.3.2工程項(xiàng)目進(jìn)度表(如遇計(jì)劃更改，應(yīng)補(bǔ)充計(jì)劃表)，在需用材料清單中應(yīng)注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求以及供貨時(shí)間等內(nèi)容。各使用單位(班組)每月應(yīng)提前將所需材料清單按物資種類報(bào)送項(xiàng)目部組織采購(gòu)。
4.3.3項(xiàng)目材料部門接到需用材料清單應(yīng)結(jié)合庫(kù)存情況，統(tǒng)一策劃，分別編制材料采購(gòu)計(jì)劃。
4.3.4重要材料采購(gòu)計(jì)劃須經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目第一責(zé)任人進(jìn)行審核批準(zhǔn)后實(shí)施，主要材料及其它材料采購(gòu)計(jì)劃由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，施工項(xiàng)目材料部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
4.3.5物資采購(gòu)后要準(zhǔn)確、及時(shí)驗(yàn)收，做到合理保管，妥善看護(hù)，減少保管損耗，使物資安全存放。
5、材料采購(gòu)合同
5.1材料采購(gòu)的供方一般應(yīng)在單位頒發(fā)的合格、優(yōu)質(zhì)分承包方名單中確定，并由合同成本部檢查監(jiān)督。
5.2各種材料采購(gòu)合同，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)簽訂，合同成本部檢查監(jiān)督。
5.3材料采購(gòu)合同必須符合國(guó)家法律法規(guī)，盡量采用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)合同文本。
5.4對(duì)違反合同，不能按質(zhì)按量按時(shí)供貨的供應(yīng)商，項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)上報(bào)合同成本部，由項(xiàng)目部提出處理意見，并報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后予以通報(bào)除名。如該供應(yīng)商從名冊(cè)中除名，此供應(yīng)商在一年內(nèi)不得使用。
6、材料的驗(yàn)證
6.1根據(jù)采購(gòu)合同和生產(chǎn)要求，必要時(shí)項(xiàng)目部應(yīng)組織材料員不定期的到供應(yīng)商(直接供方)貨源處進(jìn)行驗(yàn)證，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出改進(jìn)要求，確保供方按質(zhì)、按量、按時(shí)供貨，這種驗(yàn)證也可在采購(gòu)邀標(biāo)文件中約定。
6.2如工程合同中規(guī)定(項(xiàng)目部)需對(duì)供貨商(供方)物資進(jìn)行驗(yàn)證工作，但不能代替材料部門的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證。
6.3材料進(jìn)貨驗(yàn)證的分級(jí)管理重要材料、主要材料的進(jìn)貨驗(yàn)證由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)，質(zhì)量員和材料員驗(yàn)證，其它材料的進(jìn)貨驗(yàn)證，應(yīng)由項(xiàng)目部委派的倉(cāng)庫(kù)保管員驗(yàn)證、負(fù)責(zé)。
6.4材料進(jìn)貨驗(yàn)證必須按合同條款進(jìn)行，根據(jù)供貨商提供的有關(guān)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等證明文件，清點(diǎn)查驗(yàn)進(jìn)庫(kù)(工地)材料，材料驗(yàn)證人員填寫“物資驗(yàn)收記錄”。
6.5需作現(xiàn)場(chǎng)復(fù)試檢驗(yàn)的材料，由項(xiàng)目部及時(shí)送試驗(yàn)室。根據(jù)復(fù)檢檢驗(yàn)報(bào)告作好有關(guān)標(biāo)識(shí)工作。(復(fù)檢合格產(chǎn)品為綠色標(biāo)牌，不合格產(chǎn)品為紅牌，待檢產(chǎn)品為黃牌)。
6.6在進(jìn)貨檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格材料，應(yīng)及時(shí)按規(guī)定作出不合格品的處理工作，嚴(yán)禁使用于工程中，做及時(shí)清退出場(chǎng)，做好退貨處理工作。
采購(gòu)管理制度及流程篇八
1.生產(chǎn)原材料采購(gòu)：由采購(gòu)部門負(fù)責(zé)辦理。
2.日常辦公用品采購(gòu)：由辦公室或辦公室指定的部門或?qū)Ｈ素?fù)責(zé)辦理。
3.對(duì)于重要材料的采購(gòu)，必要時(shí)由總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理采購(gòu)作業(yè)。
一般情況，采購(gòu)部門依材料使用及采購(gòu)特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購(gòu)：
1.集中計(jì)劃采購(gòu)：凡具有共同性的材料，須以集中計(jì)劃辦理采購(gòu)較為有利，采購(gòu)前，先通知請(qǐng)購(gòu)部門依計(jì)劃提出請(qǐng)購(gòu)，采購(gòu)部門集中辦理采購(gòu)。
2.長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，采購(gòu)部門應(yīng)事先選定供應(yīng)廠商，議定長(zhǎng)期供應(yīng)價(jià)格，批準(zhǔn)后通知請(qǐng)購(gòu)部門依需要提出請(qǐng)購(gòu)。
3.未經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意，不得私自變更、替換現(xiàn)有面輔材料供應(yīng)商;如有更適合供應(yīng)商而需要替換原供應(yīng)商的，采購(gòu)部必須提交書面變更供應(yīng)商陳述材料，獲得書面批準(zhǔn)后方可變更。
4.詢價(jià)、議價(jià)結(jié)束后，需公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意方可定價(jià)，否則公司不予認(rèn)可價(jià)格;由此引起后果由責(zé)任人負(fù)全責(zé)。
5.采購(gòu)作業(yè)合同簽訂由公司指定或授權(quán)委派專人負(fù)責(zé)，否則視為無效。
6.毛領(lǐng)、毛條、面料等大額材料合同簽訂由分管采購(gòu)副總經(jīng)理以上級(jí)別人員辦理。
采購(gòu)部門應(yīng)依采購(gòu)地區(qū)、材料特性及市場(chǎng)供需，分類制定材料采購(gòu)作業(yè)處理期限，通知有關(guān)部門以便參考，如果有變更時(shí)，應(yīng)立即修正。
采購(gòu)作業(yè)處理
(一)經(jīng)辦人員應(yīng)對(duì)廠商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整理并經(jīng)過深入調(diào)查分析后，以電話或其他聯(lián)絡(luò)方式向供應(yīng)廠商議價(jià)。
(二)凡是最低采購(gòu)量超過請(qǐng)購(gòu)量的，采購(gòu)經(jīng)辦人員在議價(jià)后，應(yīng)在請(qǐng)購(gòu)單中注明，經(jīng)主管簽字確認(rèn)后上報(bào)。
(三)采購(gòu)經(jīng)辦人員接到“材料采購(gòu)單”后應(yīng)依采購(gòu)材料使用時(shí)間的緩急，并參考市場(chǎng)行情及過去采購(gòu)記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品的書面比價(jià)，經(jīng)分析后進(jìn)行議價(jià)，議價(jià)結(jié)果書面上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。
(四)采購(gòu)部門接到請(qǐng)購(gòu)部門(生產(chǎn)部、總經(jīng)理辦)以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購(gòu)情況，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價(jià)、議價(jià)，待接到請(qǐng)購(gòu)單后，按一般采購(gòu)程序優(yōu)先辦理。
附注：凡是列入固定資產(chǎn)管理的采購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)該以“財(cái)產(chǎn)支出”批準(zhǔn)權(quán)限進(jìn)行上報(bào)。
(一)采購(gòu)經(jīng)辦人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的“材料采購(gòu)單”后，應(yīng)以“訂購(gòu)單”向廠商訂購(gòu)，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期，同時(shí)要求供應(yīng)商在“送貨單”上注明“請(qǐng)購(gòu)單編號(hào)”及“包裝方式”，材料需按款號(hào)標(biāo)明分包包裝。
(二)若屬分批交貨者，采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)在“材料采購(gòu)單”上署名“分批交貨”以供識(shí)別。
(三)采購(gòu)經(jīng)辦人員使用暫借款采購(gòu)時(shí)，應(yīng)在“材料采購(gòu)單”上署名“暫借款采購(gòu)”，以供識(shí)別。
1.面輔材料倉(cāng)庫(kù)應(yīng)按照已辦妥收料的入庫(kù)單單，經(jīng)與供應(yīng)商送貨核對(duì)無誤后，于第二日將原始單送會(huì)計(jì)部門。
2.缺交應(yīng)補(bǔ)足者，請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)依照實(shí)收數(shù)量，進(jìn)行整理付款。
1.采購(gòu)部門應(yīng)調(diào)查主要材料的市場(chǎng)與行情，并建立廠商資料，作為采購(gòu)及價(jià)格審核的參考。
2.采購(gòu)部門應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所需要的材料，提供市場(chǎng)行情資料，作為材料批準(zhǔn)價(jià)格的參考。
采購(gòu)部應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質(zhì)量予以復(fù)核(如材料選用、質(zhì)量檢驗(yàn)等)。
審查作業(yè)中，若發(fā)現(xiàn)異常情況，采購(gòu)單位審查部門應(yīng)立即附異常情況報(bào)告資料，通知有關(guān)部門處理。
附則
采購(gòu)主、輔料管理制度補(bǔ)充
1，根據(jù)計(jì)劃單采購(gòu)主、輔、料。
2，現(xiàn)款采購(gòu)：采購(gòu)員必須憑有經(jīng)理簽字的借款單向財(cái)務(wù)部借款，采購(gòu)回來后，采購(gòu)員持貨品、購(gòu)貨x到倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)，由倉(cāng)庫(kù)保管員驗(yàn)收并開出入庫(kù)單，(入庫(kù)單必須注名：供貨方名稱，貨物的名稱，數(shù)量、單價(jià)、金額、用途簽字)。入庫(kù)單必須通過采購(gòu)員、保管員、會(huì)計(jì)簽字后。隨同購(gòu)貨x收據(jù)才能由經(jīng)理簽字。然后到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。
3，訂單采購(gòu)：供應(yīng)商貨到后，由采購(gòu)員到倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)，由倉(cāng)庫(kù)保管員驗(yàn)收并開出入庫(kù)單(入庫(kù)單必須注名：供貨方名稱，貨物的名稱，數(shù)量、單價(jià)、金額、用途)。入庫(kù)單必須通過采購(gòu)員、保管員簽字。并將第二聯(lián)傳遞會(huì)計(jì)作往來帳。供應(yīng)商需要結(jié)款時(shí)，應(yīng)憑入庫(kù)單，隨同購(gòu)貨x收據(jù)由經(jīng)理簽字，然后到財(cái)務(wù)部辦理結(jié)算手續(xù)。
采購(gòu)管理制度及流程篇九
為了嚴(yán)格管理和控制公司采購(gòu)物資的質(zhì)量和價(jià)格，規(guī)范公司的采購(gòu)管理行為，堵塞采購(gòu)環(huán)節(jié)的漏洞，有效降低企業(yè)的經(jīng)營(yíng)成本，特制定本制度。
一、比價(jià)采購(gòu)管理的實(shí)施原則:
公司的比價(jià)采購(gòu)管理要嚴(yán)格遵循以下原則:
(1)決策民主化;
(2)操作透明化;
(3)權(quán)力分散化;
(4)采購(gòu)規(guī)范化;
(5)效益最大化。
在此基礎(chǔ)上構(gòu)筑全公司的比價(jià)采購(gòu)管理體制。
2、公司實(shí)行集團(tuán)公司和各分公司、子公司三級(jí)管理的比價(jià)采購(gòu)管理模式。
具體分工辦法如下:集團(tuán)公司成立采購(gòu)管理辦公室，由公司總工程師分管領(lǐng)導(dǎo)，與各分公司的采購(gòu)管理部門按采購(gòu)效益最大化的原則進(jìn)行分工管理。集團(tuán)采購(gòu)辦公室具體負(fù)責(zé)經(jīng)辦由集團(tuán)集中統(tǒng)一采購(gòu)的材料物資如:各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原輔材料。
(3)提出制定和調(diào)整采購(gòu)物資控制價(jià)格的建議;
(4)對(duì)供貨單位和價(jià)格有否決權(quán);
(5)檢查處理違反公司比價(jià)采購(gòu)管理制度和損害公司利益的行為。
3、集團(tuán)公司采購(gòu)管理辦公室的主要職責(zé)是:
(1)根據(jù)市場(chǎng)信息及時(shí)提供價(jià)格建議;
(2)嚴(yán)格控制和執(zhí)行比價(jià)采購(gòu)小組確定的采購(gòu)價(jià)格;
(3)自覺接受比價(jià)采購(gòu)管理小組的監(jiān)督，按程序開展工作;
(4)建立價(jià)格信息網(wǎng)絡(luò)及臺(tái)賬;
(5)采購(gòu)人員隨時(shí)注意市場(chǎng)價(jià)格的變化，并及時(shí)將信息反饋給比價(jià)采購(gòu)管理小組。
4、特殊情況的處理辦法:
當(dāng)比價(jià)采購(gòu)管理在實(shí)施過程中，出現(xiàn)特殊情況時(shí)，比價(jià)采購(gòu)管理小組無法裁定的，上報(bào)公司總裁，由總裁依據(jù)公司比價(jià)采購(gòu)管理的實(shí)施原則進(jìn)行裁定。
四、比價(jià)采購(gòu)管理程序
1、由各物資使用部門在保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理需要的前提條件下做好采購(gòu)計(jì)劃，并建立健全計(jì)劃管理工作，將物資采購(gòu)計(jì)劃與財(cái)務(wù)預(yù)算管理統(tǒng)一起來，以公司預(yù)算為前提和依據(jù)，按月制定采購(gòu)明細(xì)計(jì)劃，按比價(jià)采購(gòu)的分工上報(bào)各級(jí)比價(jià)采購(gòu)管理辦公室，經(jīng)比價(jià)采購(gòu)管理小組批準(zhǔn)后方可進(jìn)行比價(jià)采購(gòu)。
2、采購(gòu)部門在采購(gòu)前，必須先進(jìn)行廣泛的市場(chǎng)調(diào)查，然后由比價(jià)管理小組召集有關(guān)成員，集體研究，對(duì)所采購(gòu)的物資貨比三家，進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，統(tǒng)一意見。堅(jiān)決杜絕采購(gòu)中的權(quán)力行為和個(gè)人行為。采購(gòu)部門根據(jù)研究的結(jié)果，在比價(jià)采購(gòu)辦公室審核備案，辦理采購(gòu)物資價(jià)格審核單后具體執(zhí)行。
3、各類物資采購(gòu)不論簽訂合同與否，都按此程序辦理。
4、對(duì)于價(jià)格低、采購(gòu)量不大且不經(jīng)常使用的物資，暫不按比價(jià)采購(gòu)程序管理。但必須事先經(jīng)過比價(jià)采購(gòu)辦公室確認(rèn)。
5、在比價(jià)采購(gòu)工作中，要逐步實(shí)行公開招標(biāo)采購(gòu)，以降低采購(gòu)成本。為此，公司要求，只要具備條件，各分、子公司對(duì)大宗物資的購(gòu)置及其它經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物資都要進(jìn)行公開招標(biāo)，公司總部比價(jià)管理小組將指導(dǎo)和配合企業(yè)的招標(biāo)活動(dòng)。
6、對(duì)由集團(tuán)公司進(jìn)行統(tǒng)一采購(gòu)的材料物資，分別付款的管理辦法。由公司采購(gòu)部門統(tǒng)一進(jìn)行采購(gòu)統(tǒng)籌管理，各分公司和子公司分別進(jìn)行付款。對(duì)各分公司和子公司的物資采購(gòu)計(jì)劃實(shí)施網(wǎng)絡(luò)化的適時(shí)管理，在保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)前提條件下，以最近的距離和最短的采購(gòu)時(shí)間統(tǒng)一要求供貨商配送物資材料。由各使用單位按照約定的付款期限進(jìn)行付款。
7、對(duì)集團(tuán)所屬分公司及集團(tuán)總部所需辦公設(shè)備、辦公用品、清掃用品以及勞保用品，統(tǒng)一歸口到公司采購(gòu)辦公室進(jìn)行集中采購(gòu)，在貨比三家的基礎(chǔ)上實(shí)行定點(diǎn)采購(gòu)，以取得規(guī)模采購(gòu)效益，最大限度地降低采購(gòu)成本。
五、采購(gòu)部門要建立物資采購(gòu)分類流水臺(tái)賬，詳細(xì)記錄供貨單位的全稱、商品名稱、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、付款條件、聯(lián)系電話 及聯(lián)系人等情況，隨時(shí)備查。
六、違反比價(jià)采購(gòu)管理處罰規(guī)定:
1、不按比價(jià)采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu)的;
2、不按比價(jià)采購(gòu)制度進(jìn)行集體討論研究，私自進(jìn)行采購(gòu)的。
采購(gòu)管理制度及流程篇一
材料采購(gòu)管理制度是企業(yè)重要的管理制度之一，對(duì)于企業(yè)的運(yùn)營(yíng)和發(fā)展至關(guān)重要。在本次的學(xué)習(xí)和實(shí)踐中，我深刻感受到了材料采購(gòu)管理制度對(duì)于企業(yè)的重要性，并從中總結(jié)出了一些心得體會(huì)。本文將就此進(jìn)行闡述和總結(jié)。
第二段：建立材料采購(gòu)管理制度的必要性
首先，我們需要明確建立材料采購(gòu)管理制度的必要性。一個(gè)成熟的企業(yè)必須建立完善的采購(gòu)管理制度，而其中材料采購(gòu)管理制度就是重中之重。首先，材料采購(gòu)直接關(guān)系到生產(chǎn)制造的成本和質(zhì)量，沒有一個(gè)嚴(yán)格可行的采購(gòu)管理制度，不僅會(huì)帶來采購(gòu)成本的增加，還會(huì)對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量和品牌形象帶來風(fēng)險(xiǎn)。其次，優(yōu)秀的采購(gòu)管理制度不僅有利于降低企業(yè)成本，還有助于提高供應(yīng)鏈的效率，保證訂單的及時(shí)交付，為企業(yè)贏得對(duì)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
第三段：建立材料采購(gòu)管理制度的關(guān)鍵要素
其次，建立完善的材料采購(gòu)管理制度需要具備哪些關(guān)鍵要素呢？首先，需要確定采購(gòu)流程，從采購(gòu)計(jì)劃、詢價(jià)、比價(jià)及談判等環(huán)節(jié)逐一梳理。其次，需要規(guī)定采購(gòu)的標(biāo)準(zhǔn)和優(yōu)選的采購(gòu)渠道。企業(yè)需要明確材料的質(zhì)量和數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)，以及對(duì)于供應(yīng)商的要求等。最重要的一點(diǎn)，就是要建立供應(yīng)商管理體系，對(duì)于供應(yīng)商的管理非常重要。
第四段：材料采購(gòu)管理制度的實(shí)施和推行
在實(shí)施和推行材料采購(gòu)管理制度的過程中，要注重以下一些重點(diǎn)問題。首先，要建立企業(yè)采購(gòu)流程的規(guī)范手冊(cè)，將采購(gòu)的流程明確記錄下來。其次，對(duì)于采購(gòu)人員要進(jìn)行培訓(xùn)，使其能夠掌握更加專業(yè)的采購(gòu)知識(shí)和技能，讓他們能夠熟練運(yùn)用采購(gòu)管理制度。第三，通過數(shù)據(jù)化的方式進(jìn)行管理，建立采購(gòu)管理數(shù)據(jù)分析體系，及時(shí)掌握關(guān)鍵數(shù)據(jù)和指標(biāo)，從而及時(shí)做出相關(guān)調(diào)整和優(yōu)化，提高工作效率和質(zhì)量。
第五段：總結(jié)
總體感受，材料采購(gòu)管理制度是企業(yè)重要的管理制度之一，對(duì)于企業(yè)的運(yùn)營(yíng)和發(fā)展至關(guān)重要。在實(shí)踐和總結(jié)中，我深刻認(rèn)識(shí)到完善的采購(gòu)管理制度，能夠有效降低成本，保證材料的質(zhì)量和生產(chǎn)效果，提升企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)聲譽(yù)，對(duì)于企業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展具有重要的價(jià)值意義。因此，我相信建立材料采購(gòu)管理制度是企業(yè)必須優(yōu)先推進(jìn)的一項(xiàng)重要工作，也是建設(shè)現(xiàn)代企業(yè)制度體系的重要環(huán)節(jié)之一。
采購(gòu)管理制度及流程篇二
超市采購(gòu)管理系統(tǒng)的可行性研究
學(xué)生通過獨(dú)立撰寫可行性研究報(bào)告，達(dá)到以下幾個(gè)目的：
1、理解可行性研究的作用和目的；
2、掌握可行性研究的.內(nèi)容和步驟；
3、掌握撰寫可行性研究報(bào)告的方法。
1、請(qǐng)仔細(xì)閱讀下列背景材料后，根據(jù)材料內(nèi)容完成可行性研究報(bào)告的撰寫。
商品采購(gòu)是超市主要業(yè)務(wù)活動(dòng)之一。為了保證企業(yè)采購(gòu)到適銷對(duì)路的商品，必須認(rèn)識(shí)了解采購(gòu)過程，做好采購(gòu)業(yè)務(wù)決策，加強(qiáng)對(duì)商品采購(gòu)過程的監(jiān)督，確保采購(gòu)工作的圓滿完成。就企業(yè)功能而言是，采購(gòu)管理是企業(yè)為了達(dá)成生產(chǎn)或者銷售計(jì)劃，從適當(dāng)?shù)墓?yīng)商，在確保適當(dāng)品質(zhì)下于適當(dāng)?shù)臅r(shí)期，以適當(dāng)?shù)膬r(jià)格，購(gòu)入必須數(shù)量的物品或者勞務(wù)所采取的一切管理活動(dòng)。就管理功能而言是，采購(gòu)管理信息系統(tǒng)在取得物品與勞務(wù)的過程中統(tǒng)籌兼顧事前的規(guī)劃，事中的執(zhí)行以及事后的控制，以達(dá)到維持正常的產(chǎn)銷活動(dòng)，降低產(chǎn)銷成本的目的。
商品采購(gòu)是超市一項(xiàng)十分重要的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，是其經(jīng)營(yíng)的起點(diǎn)，其功能如下：
1、開發(fā)新商品，開發(fā)新供應(yīng)商。
2、淘汰滯銷商品，淘汰不良供應(yīng)商。
3、控制采購(gòu)付款。
采購(gòu)在超市經(jīng)營(yíng)中的重大意義，概括的說有以下幾點(diǎn)：
1、采購(gòu)制約著超市銷售工作的質(zhì)量。
2、采購(gòu)決定著超市商品周轉(zhuǎn)的速度。
3、采購(gòu)關(guān)系到超市經(jīng)濟(jì)效益的實(shí)現(xiàn)程度。
為了科學(xué)地組織商品采購(gòu)，超市必須根據(jù)自身狀況，建立相應(yīng)的采購(gòu)機(jī)構(gòu)；根據(jù)商品經(jīng)營(yíng)范圍、品種，形成商品經(jīng)營(yíng)目錄;確定采購(gòu)渠道；進(jìn)行進(jìn)貨洽談、簽訂訂貨合同；完成商品檢驗(yàn)與驗(yàn)收活動(dòng)。
思想?yún)R報(bào)專題目前，超市已經(jīng)成立正式的采購(gòu)組織，專門負(fù)責(zé)商品采購(gòu)工作，人員專職化。
（5）商品信息收集。主要有：本店商品銷售信息收集；顧客商品需求信息；競(jìng)爭(zhēng)店商
品銷售信息；供應(yīng)商商品變動(dòng)信息等的收集。
（1）提出要求；
（2）描述要求，即對(duì)所需的物料、或服務(wù)的特點(diǎn)和數(shù)量進(jìn)行確認(rèn)；
（3）選擇、評(píng)估供應(yīng)商；
（4）確定價(jià)格和采購(gòu)條件；
（5）發(fā)出采購(gòu)訂單，制定采購(gòu)合同；
（6）對(duì)訂單進(jìn)行跟蹤并催貨；
（7）驗(yàn)收貨物；
（8）支付貨款；
（9）準(zhǔn)確記錄。
在對(duì)供貨商進(jìn)行評(píng)價(jià)選擇的基礎(chǔ)上，采購(gòu)人員必須就商品采購(gòu)的具體條件進(jìn)行洽談。在采購(gòu)談判中，采購(gòu)人員要就購(gòu)買條件與對(duì)方磋商，提出采購(gòu)商品的數(shù)量、花色、品種、規(guī)格要求，商品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和包裝條件，商品價(jià)格和結(jié)算方式，交貨方式，交貨期限和地點(diǎn)也要雙方協(xié)商，達(dá)成一致，然后簽訂購(gòu)貨合同。
一項(xiàng)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)纳唐凡少?gòu)合同應(yīng)包括以下主要內(nèi)容：
(1)貨物的品名、品質(zhì)規(guī)格；
(2)貨物數(shù)量；
(3)貨物包裝;
(4)貨物的檢驗(yàn)驗(yàn)收；
(5)貨物的價(jià)格，包括單價(jià)、總價(jià)；
(6)貨物的運(yùn)輸；
(7)貸款的收付；
(8)爭(zhēng)議的預(yù)防及處理。簽訂購(gòu)貨合同，意味著雙方形成交易的法律關(guān)系，應(yīng)承擔(dān)各自的責(zé)任義務(wù)。供貨商按約交貨，采購(gòu)方支付貨款。
采購(gòu)的商品到達(dá)超市或指定的倉(cāng)庫(kù)，要及時(shí)組織商品驗(yàn)收工作，對(duì)商品進(jìn)行認(rèn)真檢驗(yàn)。商品驗(yàn)收應(yīng)堅(jiān)持按采購(gòu)合同辦事。要求商品數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，規(guī)格包裝符合約定，進(jìn)貨憑證齊全。商品驗(yàn)收中要做好記錄，注明商品編號(hào)、價(jià)格、到貨日期。驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)問題，要做好記錄，及時(shí)與運(yùn)輸部門或供貨方聯(lián)系解決。
從流程可以看出，采購(gòu)相對(duì)超市的其他業(yè)務(wù)是比較復(fù)雜煩瑣的，對(duì)超市管理的采購(gòu)業(yè)務(wù)信息化處理有很大的緊迫性。針對(duì)目前超市管理信息系統(tǒng)普遍不完善，擬開發(fā)出功能強(qiáng)大，自動(dòng)化程度高，安全性強(qiáng)的采購(gòu)管理子系統(tǒng)。
采購(gòu)管理系統(tǒng)體現(xiàn)了當(dāng)今先進(jìn)的企業(yè)管理思想，對(duì)提高企業(yè)的管理水平有著重要的意義。采購(gòu)管理系統(tǒng)能夠保證計(jì)劃的準(zhǔn)確性和采購(gòu)的合理性，提升企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。傳統(tǒng)采購(gòu)的重點(diǎn)放在與供應(yīng)商進(jìn)行商業(yè)交易的活動(dòng)，特點(diǎn)是比較重視交易過程的供應(yīng)商的價(jià)格比較，通過供應(yīng)商多家競(jìng)爭(zhēng)，從中選擇價(jià)格最低的作為合作者，在營(yíng)運(yùn)中獲得更大的收益。采購(gòu)管理系統(tǒng)是通過采購(gòu)申請(qǐng)、采購(gòu)訂貨、進(jìn)料檢驗(yàn)、倉(cāng)庫(kù)收料、采購(gòu)?fù)素?、供?yīng)商管理、供貨信息管理等功能綜合運(yùn)用的管理系統(tǒng)，對(duì)采購(gòu)物流和資金流的全部過程進(jìn)行有效的雙向控制和跟蹤，實(shí)現(xiàn)完善的企業(yè)物資供應(yīng)信息管理，實(shí)現(xiàn)庫(kù)存量與采購(gòu)量的動(dòng)態(tài)聯(lián)系，確保采購(gòu)量合適恰當(dāng)。
采購(gòu)管理系統(tǒng)的功能預(yù)計(jì)包含四個(gè)部分：
1.請(qǐng)購(gòu)單管理：包括需求的商品的詳細(xì)內(nèi)容：商品號(hào)，名稱，規(guī)格，需求時(shí)間等。接受庫(kù)存部門的請(qǐng)購(gòu)信息，供主管審批時(shí)參照使用。審批結(jié)束后對(duì)請(qǐng)購(gòu)單按是否批準(zhǔn)作分類記錄。
2.采購(gòu)訂單管理：根據(jù)審批通過的請(qǐng)購(gòu)單，生成采購(gòu)訂單，除了請(qǐng)購(gòu)的基本內(nèi)容外還包括供應(yīng)商，運(yùn)輸方式，付款方式，付款條件，交貨日期等詳細(xì)情況。按不同的狀態(tài)實(shí)現(xiàn)訂購(gòu)單的新建、修改、撤銷功能。具體地說，未執(zhí)行狀態(tài)下才能夠新建，撤消訂購(gòu)單，執(zhí)行中狀態(tài)下才能修改和撤銷，訂購(gòu)單一旦完成，就不允許修改和撤銷。另外也對(duì)訂購(gòu)單按狀態(tài)分類列表記錄。
3.采購(gòu)合同管理：
（1）一份采購(gòu)定單生成后對(duì)應(yīng)生成采購(gòu)合同（采用合同號(hào)和訂購(gòu)單號(hào)對(duì)應(yīng)）；
（4）按照合同的付款信息，及時(shí)向財(cái)務(wù)部門反饋用款信息，經(jīng)批準(zhǔn)后更新部門可用資金數(shù)目。合同完成后，為庫(kù)存提供到貨信息（名稱，數(shù)量等）。
采購(gòu)管理制度及流程篇三
物資采購(gòu)管理制度在企業(yè)中扮演著至關(guān)重要的角色，它直接關(guān)系到企業(yè)的運(yùn)營(yíng)成本和效益。在過去的一段時(shí)間里，我作為一個(gè)采購(gòu)經(jīng)理，深入研究和學(xué)習(xí)了物資采購(gòu)管理制度，并付諸實(shí)踐。通過這個(gè)過程，我積累了一些寶貴的經(jīng)驗(yàn)和體會(huì)，下面就讓我來分享一下我的心得。
首先，物資采購(gòu)管理制度的制定十分重要。一個(gè)好的制度可以規(guī)范采購(gòu)過程，降低風(fēng)險(xiǎn)和成本。制度應(yīng)該包含從采購(gòu)需求確認(rèn)、供應(yīng)商選擇、合同談判到物資驗(yàn)收和后續(xù)管理的全過程指導(dǎo)。例如，制度可以明確規(guī)定符合公司政策和法律法規(guī)的合格供應(yīng)商的要求，從而保證采購(gòu)的品質(zhì)和可靠性。在我所在的企業(yè)，我們結(jié)合國(guó)家法律法規(guī)和公司實(shí)際情況，制定了一套物資采購(gòu)管理制度，明確了采購(gòu)流程和責(zé)任分工。這樣一來，我們?cè)诠?yīng)商和物資選用上更加有序，大大提高了采購(gòu)效率和準(zhǔn)確度。
其次，物資采購(gòu)管理制度需要與其他管理制度協(xié)調(diào)配合。一個(gè)企業(yè)的管理各個(gè)環(huán)節(jié)是相互關(guān)聯(lián)、互相影響的。物資采購(gòu)管理制度與財(cái)務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)等管理制度要緊密配合，共同形成一套完整的管理體系。例如，我們企業(yè)的物資采購(gòu)管理制度與財(cái)務(wù)制度緊密結(jié)合，明確了采購(gòu)付款的審核、核算及結(jié)算流程。通過與其他制度的配合，我們更好地實(shí)現(xiàn)了對(duì)采購(gòu)資金的控制和利用，提高了企業(yè)資金的周轉(zhuǎn)效率。
第三，物資采購(gòu)管理制度應(yīng)不斷完善和提升。隨著企業(yè)的發(fā)展和變革，采購(gòu)環(huán)境和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)也在不斷變化，物資采購(gòu)管理制度需要與時(shí)俱進(jìn)。企業(yè)應(yīng)該不斷學(xué)習(xí)和吸納先進(jìn)的采購(gòu)管理經(jīng)驗(yàn)，及時(shí)修訂和完善制度，以適應(yīng)新環(huán)境和新挑戰(zhàn)。例如，我們企業(yè)根據(jù)市場(chǎng)變化和新的監(jiān)管政策，對(duì)物資采購(gòu)管理制度進(jìn)行了多次修訂。我們引入了電子采購(gòu)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了采購(gòu)過程的全程監(jiān)控和信息共享，提高了采購(gòu)的透明度和效率。這次改革進(jìn)一步推動(dòng)了采購(gòu)管理的現(xiàn)代化。
第四，物資采購(gòu)管理制度需要加強(qiáng)培訓(xùn)和宣傳。制度的落實(shí)和執(zhí)行不僅依賴于規(guī)章制度本身，還需要員工的全面理解和積極配合。因此，企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)培訓(xùn)和宣傳，提高員工對(duì)采購(gòu)管理制度的認(rèn)知和遵守度。例如，我們組織了多次培訓(xùn)和交流活動(dòng)，向員工宣傳了采購(gòu)管理制度的重要性和好處。通過培訓(xùn)，我們的員工更加清楚地了解了制度的內(nèi)容和要求，并更好地將其落實(shí)到實(shí)際工作中。
最后，物資采購(gòu)管理制度要與人性化管理相結(jié)合。管理制度本身是為了更好地管理和控制，但也不能忽視人性化的管理。制度的推行應(yīng)該注重形成指導(dǎo)員工學(xué)習(xí)和進(jìn)步的良好氛圍。例如，我們注重及時(shí)對(duì)員工進(jìn)行績(jī)效評(píng)估和獎(jiǎng)懲，鼓勵(lì)他們?cè)谥贫葓?zhí)行中發(fā)現(xiàn)問題和爭(zhēng)取改進(jìn)。通過這樣的方式，我們的員工更加積極主動(dòng)地參與到采購(gòu)管理中來，共同推動(dòng)了企業(yè)的發(fā)展和進(jìn)步。
總之，物資采購(gòu)管理制度對(duì)于一個(gè)企業(yè)的發(fā)展至關(guān)重要。通過制定合理的制度，與其他管理制度協(xié)調(diào)配合，不斷完善和提升，加強(qiáng)培訓(xùn)和宣傳，以及與人性化管理相結(jié)合，我們可以更好地提高采購(gòu)效率，降低成本，優(yōu)化供應(yīng)商管理，從而推動(dòng)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。在未來的工作中，我將繼續(xù)不斷學(xué)習(xí)和探索，進(jìn)一步提高自己的采購(gòu)管理水平，為企業(yè)的發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。
采購(gòu)管理制度及流程篇四
1、 采購(gòu)辦公用品和其它物品，統(tǒng)一由總務(wù)處按需要造預(yù)算送校長(zhǎng)核準(zhǔn)采購(gòu)入庫(kù)保管，并按需要發(fā)放。
2、 各組室辦公室因急需添置50元以上物品（包括器材、勞技材料、圖書教學(xué)設(shè)備 ）均需由領(lǐng)用部門填寫請(qǐng)購(gòu)單，報(bào)教導(dǎo)處、總務(wù)處商討，再報(bào)校長(zhǎng)批準(zhǔn)，由總務(wù)處統(tǒng)一購(gòu)買。
3、 凡未經(jīng)批準(zhǔn)私自購(gòu)買的任何物品，一律不得報(bào)銷。
1、 凡總務(wù)處同意組室或辦公室購(gòu)買的物品，必須送總務(wù)處保管員驗(yàn)收登記。
2、 驗(yàn)收無誤后由財(cái)產(chǎn)管理員（或驗(yàn)收人）填寫“財(cái)產(chǎn)物品驗(yàn)收單”，“驗(yàn)收單”必須由采購(gòu)員、財(cái)產(chǎn)管理員（或驗(yàn)收人）、主管領(lǐng)導(dǎo)簽名。驗(yàn)收單一式三份，一份由財(cái)產(chǎn)管理員留著，并根倨此單入帳，同時(shí)將其物品進(jìn)行分類、編號(hào)入庫(kù)、定位存放，以便于清點(diǎn)和取用。一份連同有關(guān)憑證交于會(huì)計(jì)入帳。一份連同實(shí)物交使用部門作為記帳憑證。
3、 物品驗(yàn)收后，要按規(guī)定的分類代碼對(duì)物品進(jìn)行編號(hào)（編號(hào)位置要固定，書寫要醒目、整潔）入庫(kù)入帳。
采購(gòu)管理制度及流程篇五
加強(qiáng)采購(gòu)業(yè)務(wù)工作管理，做到有章可循，預(yù)防采購(gòu)過程中的各種弊端，降低采購(gòu)成本，提高采購(gòu)業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益。
回復(fù)1：采購(gòu)管理制度
二、范圍
本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(wù)(技術(shù)、服務(wù)等)的采購(gòu)。
三、職責(zé)
3.1市場(chǎng)部根據(jù)銷售訂單編制銷售計(jì)劃并下發(fā)相關(guān)部門。
3.2生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)市場(chǎng)部銷售計(jì)劃，編制原輔材料需求清單。負(fù)責(zé)制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)采購(gòu)申請(qǐng)及計(jì)劃的編制。
3.3供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)部門報(bào)送的材料需求清單，核實(shí)倉(cāng)庫(kù)存量，結(jié)合材料庫(kù)存安全定額，編制采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織采購(gòu)。
3.4辦公室負(fù)責(zé)編制公司勞保、辦公用品的采購(gòu)和辦公用品日常維修申請(qǐng)計(jì)劃。
3.5設(shè)備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計(jì)劃、設(shè)備運(yùn)行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要編制設(shè)備的采購(gòu)、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購(gòu)計(jì)劃。
3.6各物品、勞務(wù)需求部門根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請(qǐng)，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。
3.7分管副總負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的采購(gòu)審批和超出權(quán)限的采購(gòu)初審，總經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)采購(gòu)、固定資產(chǎn)購(gòu)置、維修等計(jì)劃的審批。
3.8財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)日常采購(gòu)的價(jià)格審查，負(fù)責(zé)對(duì)價(jià)值10萬元以上的采購(gòu)組織或上報(bào)集團(tuán)公司進(jìn)行招標(biāo)。
3.9質(zhì)量部負(fù)責(zé)原材料、輔料的驗(yàn)收，設(shè)備部會(huì)同生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)備品備件、設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量工具及維修等勞務(wù)的驗(yàn)收。
3.10各采購(gòu)經(jīng)辦人負(fù)責(zé)索要發(fā)票、辦理結(jié)算，并對(duì)發(fā)票的真實(shí)性和合法性負(fù)責(zé)。
四、采購(gòu)作業(yè)操作規(guī)程
4.1物資采購(gòu)的計(jì)劃、申請(qǐng)與審批
4.1.1授權(quán)的請(qǐng)購(gòu)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、實(shí)際需要以及庫(kù)存情況每月28日前報(bào)次月的采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)分管經(jīng)理審核。
4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度采購(gòu)計(jì)劃報(bào)財(cái)務(wù)副總審批后執(zhí)行。
4.1.3未列入月份采購(gòu)計(jì)劃或超出計(jì)劃的臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)需根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請(qǐng)，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4.1.4對(duì)價(jià)值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設(shè)備、儀器、勞務(wù)等需要由申請(qǐng)部門寫出申請(qǐng)報(bào)告經(jīng)分管副總簽署意見報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施。
4.1.5采購(gòu)計(jì)劃或申請(qǐng)應(yīng)列明采購(gòu)物品或勞務(wù)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、估計(jì)價(jià)值、交貨日期、用途等。
4.2采購(gòu)比價(jià)
4.2.1采購(gòu)部門在采購(gòu)前須將采購(gòu)計(jì)劃或申請(qǐng)，交財(cái)務(wù)部進(jìn)行比價(jià);在提交采購(gòu)計(jì)劃或申請(qǐng)的同時(shí)，采購(gòu)部門應(yīng)對(duì)新采購(gòu)物品提供至少3家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)和聯(lián)系資料，有財(cái)務(wù)部隊(duì)提供的供應(yīng)商(但不僅限于)進(jìn)行詢價(jià)或?qū)嵉卣{(diào)查。
4.2.2價(jià)值在2萬元以上的維修、服務(wù)等勞務(wù)、5萬元以上的單臺(tái)(套)設(shè)備的采購(gòu)需召集三家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)，進(jìn)行比價(jià);10萬元以上的必須采取招標(biāo)方式采購(gòu)。
4.2.3對(duì)常用大宗原輔材料實(shí)行招標(biāo)比價(jià)采購(gòu)，公司根據(jù)市場(chǎng)行情每年至少舉行2次招標(biāo)，確定采購(gòu)價(jià)格和供應(yīng)商，一經(jīng)通過招標(biāo)確定價(jià)格，只能在定標(biāo)價(jià)格基礎(chǔ)上根據(jù)市場(chǎng)行情下調(diào)，不能上浮;如屬國(guó)家政策調(diào)整等客觀原因所致采購(gòu)價(jià)格上漲，并且采購(gòu)物資屬供不應(yīng)求的賣方市場(chǎng)，價(jià)格可以上調(diào)，但必須經(jīng)過總經(jīng)理辦公會(huì)研究同意后才能執(zhí)行。
4.2.4國(guó)家明碼標(biāo)價(jià)壟斷經(jīng)營(yíng)的特殊商品采購(gòu)以及政府有收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的行政事業(yè)性服務(wù)收費(fèi)不實(shí)行比價(jià)程序，物價(jià)審計(jì)只對(duì)采購(gòu)物品或勞務(wù)的價(jià)格、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、質(zhì)量的真實(shí)性進(jìn)行審查。
4.2.5所有采購(gòu)業(yè)務(wù)應(yīng)景物價(jià)審查后方可報(bào)總經(jīng)理簽批報(bào)銷。
回復(fù)1：全面點(diǎn)的采購(gòu)管理制度
4.3采購(gòu)實(shí)施及物資驗(yàn)收
4.3.1公司的采購(gòu)業(yè)務(wù)統(tǒng)一由供應(yīng)部門負(fù)責(zé)辦理，其他部門或人員不得自行采購(gòu)。
4.3.2供應(yīng)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部下達(dá)的原輔材料需用計(jì)劃結(jié)合庫(kù)存物資的數(shù)量編制采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)分管副總批準(zhǔn)后執(zhí)行。
4.3.3供應(yīng)部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃組織采購(gòu)，除零星采購(gòu)?fù)猓坎少?gòu)業(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購(gòu)合同，并與財(cái)務(wù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)審，采購(gòu)合同應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、交貨日期、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、結(jié)算方式及經(jīng)濟(jì)處罰等項(xiàng)條款。在采購(gòu)合同有效期內(nèi)，若因市場(chǎng)行情發(fā)生較大變化時(shí)，經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)可以與供貨商簽訂《調(diào)價(jià)協(xié)議》，并報(bào)請(qǐng)財(cái)務(wù)部門備案。
4.3.4采購(gòu)物資運(yùn)到本公司時(shí)，先由供應(yīng)部門對(duì)照核對(duì)采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)確認(rèn)無誤后開具《請(qǐng)驗(yàn)單》交質(zhì)量部或設(shè)備部進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，質(zhì)量部、設(shè)備部在驗(yàn)收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)報(bào)告單，檢驗(yàn)合格的物資由保管點(diǎn)數(shù)入庫(kù)并辦理入庫(kù)手續(xù)，檢驗(yàn)不合格的物資不得辦理入庫(kù)。
4.4結(jié)算
4.4.1采購(gòu)發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在我方能夠抵扣增值稅的采購(gòu)項(xiàng)目必須索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價(jià)格按扣除增值稅以后執(zhí)行。
4.4.2無論是現(xiàn)款采購(gòu)還是賒購(gòu)，在結(jié)算付款時(shí)均需由供應(yīng)部門填開《采購(gòu)付款申請(qǐng)單》，連同有關(guān)憑證報(bào)經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，出納人員方可付款。
4.4.3財(cái)務(wù)部在對(duì)采購(gòu)物品結(jié)算付款時(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核《請(qǐng)購(gòu)單》、《采購(gòu)合同》、《采購(gòu)計(jì)劃單》、《采購(gòu)付款申請(qǐng)單》、《入庫(kù)單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財(cái)務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。
4.4.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時(shí)必須認(rèn)真審核是否具備簽章齊全的條件，對(duì)簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。
五、責(zé)任
5.1不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購(gòu)的，由經(jīng)辦部門和人員自行負(fù)責(zé)處理，已經(jīng)與供方簽訂購(gòu)銷合同，導(dǎo)致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔(dān)。
5.2經(jīng)審批的采購(gòu)計(jì)劃和申請(qǐng)，負(fù)責(zé)采購(gòu)的部門和人員應(yīng)在規(guī)定采購(gòu)期限內(nèi)采購(gòu)到位，因沒有人到責(zé)任不能按時(shí)采購(gòu)而影響正常經(jīng)營(yíng)的，沒發(fā)現(xiàn)查實(shí)一次罰款100元，給公司造成損失的按確定損失額的40%。
5.3未經(jīng)比價(jià)即進(jìn)行采購(gòu)的，采購(gòu)價(jià)格明顯高于比價(jià)結(jié)果的，價(jià)格高出部分由采購(gòu)人員自行承擔(dān)。提交供應(yīng)商報(bào)價(jià)時(shí)，與供應(yīng)商串通抬高價(jià)格，從中謀取私利;或未認(rèn)真進(jìn)行比價(jià)而導(dǎo)致采購(gòu)價(jià)格明顯過高;經(jīng)查實(shí)后采購(gòu)人員承擔(dān)相應(yīng)損失，損失額在5000元以上的責(zé)令其下崗。
5.4物品使用部門(車間)必須依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)管理實(shí)際需要，認(rèn)真按照4.1.5條之規(guī)定填制購(gòu)物申請(qǐng)單。填寫不規(guī)范，導(dǎo)致無法確認(rèn)請(qǐng)購(gòu)物資須知信息的，采購(gòu)部門有權(quán)拒絕采購(gòu)。采購(gòu)計(jì)劃及申請(qǐng)必須由請(qǐng)購(gòu)部門主管簽字，無請(qǐng)購(gòu)部門主管簽字，審批人不得予以審批。對(duì)貪圖省事、亂報(bào)采購(gòu)計(jì)劃，造成本公司流動(dòng)資金使用浪費(fèi)的，依照銀行貸款利率的兩倍標(biāo)準(zhǔn)對(duì)有關(guān)責(zé)任人處以罰款。
5.5供應(yīng)部門在確保品質(zhì)的前提下，必須充分考慮市場(chǎng)變化和庫(kù)存成本等因素，制定大宗物品的采購(gòu)方案，落實(shí)供貨單位。并對(duì)采購(gòu)物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負(fù)責(zé)。若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。特別是結(jié)算過程中產(chǎn)生的應(yīng)收款項(xiàng)，有關(guān)采購(gòu)人員負(fù)有無條件的清收責(zé)任。
5.6財(cái)務(wù)部必須認(rèn)真履行審核監(jiān)督責(zé)任，對(duì)審核把關(guān)工作不嚴(yán)、不及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)有關(guān)事情真相，并造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。
5.7驗(yàn)收部門必須對(duì)所有運(yùn)抵本公司的采購(gòu)物品，依照采購(gòu)合同規(guī)定的質(zhì)量要求進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時(shí)，必須及時(shí)報(bào)告采購(gòu)部門(必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理)處理。嚴(yán)禁品質(zhì)不符的外購(gòu)物品入庫(kù)。因驗(yàn)收人員玩忽職守造成經(jīng)濟(jì)損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。
5.8倉(cāng)庫(kù)對(duì)驗(yàn)收部門驗(yàn)收合格的外購(gòu)物品辦理入庫(kù)手續(xù)，并對(duì)入庫(kù)采購(gòu)物品的數(shù)量負(fù)責(zé)。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向有關(guān)部門報(bào)告(必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理)，同時(shí)妥善保管該批采購(gòu)物品等待處理。對(duì)倉(cāng)庫(kù)保管員工作馬虎，未按本辦法規(guī)定操作，造成入庫(kù)數(shù)量短缺、超計(jì)劃采購(gòu)或不合格物資入庫(kù)的應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。
六、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，自本制度執(zhí)行之日起，原有相關(guān)規(guī)定同時(shí)廢止。
采購(gòu)管理制度及流程篇六
2、本制度所指的辦公用品系指用于xx日常辦公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、紙薄、辦公室自動(dòng)化耗材、勞保用品、衛(wèi)生清潔用品等。
1、辦公用品由總務(wù)處集中管理，實(shí)行統(tǒng)一采購(gòu)、統(tǒng)一發(fā)放、統(tǒng)一回收處理；
2、基建辦公室具體負(fù)責(zé)辦公用品的采購(gòu)和日常管理；
4、財(cái)務(wù)辦公室負(fù)責(zé)對(duì)辦公用品采購(gòu)價(jià)格的審計(jì)，并定期審核辦公用品臺(tái)賬；
5、校長(zhǎng)辦公室對(duì)基建的辦公用品采購(gòu)管理實(shí)施嚴(yán)格監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)糾偏。
3、填寫《辦公用品申購(gòu)表》，報(bào)校長(zhǎng)辦公室審批后實(shí)施采購(gòu)；
4、凡一次性購(gòu)買金額預(yù)計(jì)超過500元的，必須安排兩人一起外出采購(gòu)；
5、對(duì)于大宗辦公用品，由基建辦公室負(fù)責(zé)詢價(jià)和議價(jià)、選擇合格供貨商，并簽訂購(gòu)銷合同?？倓?wù)主任在過程中實(shí)施配合。
2、物資采購(gòu)?fù)戤?，須?0個(gè)工作日內(nèi)，填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》，經(jīng)校長(zhǎng)審核后，按實(shí)際支出報(bào)銷費(fèi)用。財(cái)務(wù)辦公室須對(duì)報(bào)銷憑證予以嚴(yán)格審核，對(duì)于不符合申購(gòu)流程和報(bào)銷憑證不全者，應(yīng)予拒銷。
2、辦公用品領(lǐng)取后發(fā)現(xiàn)不適用或未用完部分，由總務(wù)主任統(tǒng)一調(diào)換或回收；
3、學(xué)期末，教職工須根據(jù)有關(guān)規(guī)定與總務(wù)主任交接辦公用品。
1、總務(wù)主任須建立和登記辦公用品臺(tái)賬，做好辦公用品的購(gòu)置、發(fā)放和庫(kù)存管理；
2、財(cái)務(wù)辦公室須會(huì)同基建負(fù)責(zé)人定期或不定期盤點(diǎn)，查對(duì)臺(tái)賬與實(shí)物，保證賬實(shí)相符；
3、辦公用品存放過程中應(yīng)避免受潮、蟲蛀、損壞或丟失，保證辦公用品的功用和性能；
4、總務(wù)主任須根據(jù)辦公用品的消耗或領(lǐng)用情況，確定和保持合理的庫(kù)存種類和數(shù)量，以減少資金占用和保證正常使用。
1、本制度由總務(wù)處制訂，并負(fù)責(zé)解釋；
2、今后若有未盡事宜，由總務(wù)處另行發(fā)文通知。
采購(gòu)管理制度及流程篇七
加強(qiáng)對(duì)本公司工程項(xiàng)目物資采購(gòu)的管理和控制，確保工程物資質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，滿足工程設(shè)計(jì)和施工需要。
2、適用范圍
本制度適用于本公司自建工程項(xiàng)目材料采購(gòu)、驗(yàn)收等管理工作。
3、工作職責(zé)
3.1各項(xiàng)目部材料部門是該項(xiàng)目工程材料設(shè)備和管理的歸口管理部門。
3.2項(xiàng)目部具體實(shí)施工程材料設(shè)備的采購(gòu)、驗(yàn)收、發(fā)放、使用等管理工作。
4、物資管理要求
4.1按照批準(zhǔn)的物資采購(gòu)計(jì)劃和文件，按質(zhì)量準(zhǔn)確采購(gòu)各工序所需的工程材料、工程設(shè)備，遵守國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，執(zhí)行本公司《采購(gòu)控制流程》的有關(guān)規(guī)定。
4.2材料采購(gòu)實(shí)行分級(jí)管理，物資種類分為：
4.2.1重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設(shè)備、木方、九夾板;
4.2.3輔助物資：其他建筑材料、周轉(zhuǎn)材料等。
4.3材料采購(gòu)計(jì)劃編制
4.3.1工程項(xiàng)目各工序需統(tǒng)一使用材料清單。
4.3.2工程項(xiàng)目進(jìn)度表(如遇計(jì)劃更改，應(yīng)補(bǔ)充計(jì)劃表)，在需用材料清單中應(yīng)注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求以及供貨時(shí)間等內(nèi)容。各使用單位(班組)每月應(yīng)提前將所需材料清單按物資種類報(bào)送項(xiàng)目部組織采購(gòu)。
4.3.3項(xiàng)目材料部門接到需用材料清單應(yīng)結(jié)合庫(kù)存情況，統(tǒng)一策劃，分別編制材料采購(gòu)計(jì)劃。
4.3.4重要材料采購(gòu)計(jì)劃須經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目第一責(zé)任人進(jìn)行審核批準(zhǔn)后實(shí)施，主要材料及其它材料采購(gòu)計(jì)劃由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，施工項(xiàng)目材料部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
4.3.5物資采購(gòu)后要準(zhǔn)確、及時(shí)驗(yàn)收，做到合理保管，妥善看護(hù)，減少保管損耗，使物資安全存放。
5、材料采購(gòu)合同
5.1材料采購(gòu)的供方一般應(yīng)在單位頒發(fā)的合格、優(yōu)質(zhì)分承包方名單中確定，并由合同成本部檢查監(jiān)督。
5.2各種材料采購(gòu)合同，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)簽訂，合同成本部檢查監(jiān)督。
5.3材料采購(gòu)合同必須符合國(guó)家法律法規(guī)，盡量采用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)合同文本。
5.4對(duì)違反合同，不能按質(zhì)按量按時(shí)供貨的供應(yīng)商，項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)上報(bào)合同成本部，由項(xiàng)目部提出處理意見，并報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后予以通報(bào)除名。如該供應(yīng)商從名冊(cè)中除名，此供應(yīng)商在一年內(nèi)不得使用。
6、材料的驗(yàn)證
6.1根據(jù)采購(gòu)合同和生產(chǎn)要求，必要時(shí)項(xiàng)目部應(yīng)組織材料員不定期的到供應(yīng)商(直接供方)貨源處進(jìn)行驗(yàn)證，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出改進(jìn)要求，確保供方按質(zhì)、按量、按時(shí)供貨，這種驗(yàn)證也可在采購(gòu)邀標(biāo)文件中約定。
6.2如工程合同中規(guī)定(項(xiàng)目部)需對(duì)供貨商(供方)物資進(jìn)行驗(yàn)證工作，但不能代替材料部門的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證。
6.3材料進(jìn)貨驗(yàn)證的分級(jí)管理重要材料、主要材料的進(jìn)貨驗(yàn)證由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)，質(zhì)量員和材料員驗(yàn)證，其它材料的進(jìn)貨驗(yàn)證，應(yīng)由項(xiàng)目部委派的倉(cāng)庫(kù)保管員驗(yàn)證、負(fù)責(zé)。
6.4材料進(jìn)貨驗(yàn)證必須按合同條款進(jìn)行，根據(jù)供貨商提供的有關(guān)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等證明文件，清點(diǎn)查驗(yàn)進(jìn)庫(kù)(工地)材料，材料驗(yàn)證人員填寫“物資驗(yàn)收記錄”。
6.5需作現(xiàn)場(chǎng)復(fù)試檢驗(yàn)的材料，由項(xiàng)目部及時(shí)送試驗(yàn)室。根據(jù)復(fù)檢檢驗(yàn)報(bào)告作好有關(guān)標(biāo)識(shí)工作。(復(fù)檢合格產(chǎn)品為綠色標(biāo)牌，不合格產(chǎn)品為紅牌，待檢產(chǎn)品為黃牌)。
6.6在進(jìn)貨檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格材料，應(yīng)及時(shí)按規(guī)定作出不合格品的處理工作，嚴(yán)禁使用于工程中，做及時(shí)清退出場(chǎng)，做好退貨處理工作。
采購(gòu)管理制度及流程篇八
1.生產(chǎn)原材料采購(gòu)：由采購(gòu)部門負(fù)責(zé)辦理。
2.日常辦公用品采購(gòu)：由辦公室或辦公室指定的部門或?qū)Ｈ素?fù)責(zé)辦理。
3.對(duì)于重要材料的采購(gòu)，必要時(shí)由總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理采購(gòu)作業(yè)。
一般情況，采購(gòu)部門依材料使用及采購(gòu)特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購(gòu)：
1.集中計(jì)劃采購(gòu)：凡具有共同性的材料，須以集中計(jì)劃辦理采購(gòu)較為有利，采購(gòu)前，先通知請(qǐng)購(gòu)部門依計(jì)劃提出請(qǐng)購(gòu)，采購(gòu)部門集中辦理采購(gòu)。
2.長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，采購(gòu)部門應(yīng)事先選定供應(yīng)廠商，議定長(zhǎng)期供應(yīng)價(jià)格，批準(zhǔn)后通知請(qǐng)購(gòu)部門依需要提出請(qǐng)購(gòu)。
3.未經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意，不得私自變更、替換現(xiàn)有面輔材料供應(yīng)商;如有更適合供應(yīng)商而需要替換原供應(yīng)商的，采購(gòu)部必須提交書面變更供應(yīng)商陳述材料，獲得書面批準(zhǔn)后方可變更。
4.詢價(jià)、議價(jià)結(jié)束后，需公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意方可定價(jià)，否則公司不予認(rèn)可價(jià)格;由此引起后果由責(zé)任人負(fù)全責(zé)。
5.采購(gòu)作業(yè)合同簽訂由公司指定或授權(quán)委派專人負(fù)責(zé)，否則視為無效。
6.毛領(lǐng)、毛條、面料等大額材料合同簽訂由分管采購(gòu)副總經(jīng)理以上級(jí)別人員辦理。
采購(gòu)部門應(yīng)依采購(gòu)地區(qū)、材料特性及市場(chǎng)供需，分類制定材料采購(gòu)作業(yè)處理期限，通知有關(guān)部門以便參考，如果有變更時(shí)，應(yīng)立即修正。
采購(gòu)作業(yè)處理
(一)經(jīng)辦人員應(yīng)對(duì)廠商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整理并經(jīng)過深入調(diào)查分析后，以電話或其他聯(lián)絡(luò)方式向供應(yīng)廠商議價(jià)。
(二)凡是最低采購(gòu)量超過請(qǐng)購(gòu)量的，采購(gòu)經(jīng)辦人員在議價(jià)后，應(yīng)在請(qǐng)購(gòu)單中注明，經(jīng)主管簽字確認(rèn)后上報(bào)。
(三)采購(gòu)經(jīng)辦人員接到“材料采購(gòu)單”后應(yīng)依采購(gòu)材料使用時(shí)間的緩急，并參考市場(chǎng)行情及過去采購(gòu)記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品的書面比價(jià)，經(jīng)分析后進(jìn)行議價(jià)，議價(jià)結(jié)果書面上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。
(四)采購(gòu)部門接到請(qǐng)購(gòu)部門(生產(chǎn)部、總經(jīng)理辦)以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購(gòu)情況，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價(jià)、議價(jià)，待接到請(qǐng)購(gòu)單后，按一般采購(gòu)程序優(yōu)先辦理。
附注：凡是列入固定資產(chǎn)管理的采購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)該以“財(cái)產(chǎn)支出”批準(zhǔn)權(quán)限進(jìn)行上報(bào)。
(一)采購(gòu)經(jīng)辦人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的“材料采購(gòu)單”后，應(yīng)以“訂購(gòu)單”向廠商訂購(gòu)，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期，同時(shí)要求供應(yīng)商在“送貨單”上注明“請(qǐng)購(gòu)單編號(hào)”及“包裝方式”，材料需按款號(hào)標(biāo)明分包包裝。
(二)若屬分批交貨者，采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)在“材料采購(gòu)單”上署名“分批交貨”以供識(shí)別。
(三)采購(gòu)經(jīng)辦人員使用暫借款采購(gòu)時(shí)，應(yīng)在“材料采購(gòu)單”上署名“暫借款采購(gòu)”，以供識(shí)別。
1.面輔材料倉(cāng)庫(kù)應(yīng)按照已辦妥收料的入庫(kù)單單，經(jīng)與供應(yīng)商送貨核對(duì)無誤后，于第二日將原始單送會(huì)計(jì)部門。
2.缺交應(yīng)補(bǔ)足者，請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)依照實(shí)收數(shù)量，進(jìn)行整理付款。
1.采購(gòu)部門應(yīng)調(diào)查主要材料的市場(chǎng)與行情，并建立廠商資料，作為采購(gòu)及價(jià)格審核的參考。
2.采購(gòu)部門應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所需要的材料，提供市場(chǎng)行情資料，作為材料批準(zhǔn)價(jià)格的參考。
采購(gòu)部應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質(zhì)量予以復(fù)核(如材料選用、質(zhì)量檢驗(yàn)等)。
審查作業(yè)中，若發(fā)現(xiàn)異常情況，采購(gòu)單位審查部門應(yīng)立即附異常情況報(bào)告資料，通知有關(guān)部門處理。
附則
采購(gòu)主、輔料管理制度補(bǔ)充
1，根據(jù)計(jì)劃單采購(gòu)主、輔、料。
2，現(xiàn)款采購(gòu)：采購(gòu)員必須憑有經(jīng)理簽字的借款單向財(cái)務(wù)部借款，采購(gòu)回來后，采購(gòu)員持貨品、購(gòu)貨x到倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)，由倉(cāng)庫(kù)保管員驗(yàn)收并開出入庫(kù)單，(入庫(kù)單必須注名：供貨方名稱，貨物的名稱，數(shù)量、單價(jià)、金額、用途簽字)。入庫(kù)單必須通過采購(gòu)員、保管員、會(huì)計(jì)簽字后。隨同購(gòu)貨x收據(jù)才能由經(jīng)理簽字。然后到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。
3，訂單采購(gòu)：供應(yīng)商貨到后，由采購(gòu)員到倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)，由倉(cāng)庫(kù)保管員驗(yàn)收并開出入庫(kù)單(入庫(kù)單必須注名：供貨方名稱，貨物的名稱，數(shù)量、單價(jià)、金額、用途)。入庫(kù)單必須通過采購(gòu)員、保管員簽字。并將第二聯(lián)傳遞會(huì)計(jì)作往來帳。供應(yīng)商需要結(jié)款時(shí)，應(yīng)憑入庫(kù)單，隨同購(gòu)貨x收據(jù)由經(jīng)理簽字，然后到財(cái)務(wù)部辦理結(jié)算手續(xù)。
采購(gòu)管理制度及流程篇九
為了嚴(yán)格管理和控制公司采購(gòu)物資的質(zhì)量和價(jià)格，規(guī)范公司的采購(gòu)管理行為，堵塞采購(gòu)環(huán)節(jié)的漏洞，有效降低企業(yè)的經(jīng)營(yíng)成本，特制定本制度。
一、比價(jià)采購(gòu)管理的實(shí)施原則:
公司的比價(jià)采購(gòu)管理要嚴(yán)格遵循以下原則:
(1)決策民主化;
(2)操作透明化;
(3)權(quán)力分散化;
(4)采購(gòu)規(guī)范化;
(5)效益最大化。
在此基礎(chǔ)上構(gòu)筑全公司的比價(jià)采購(gòu)管理體制。
2、公司實(shí)行集團(tuán)公司和各分公司、子公司三級(jí)管理的比價(jià)采購(gòu)管理模式。
具體分工辦法如下:集團(tuán)公司成立采購(gòu)管理辦公室，由公司總工程師分管領(lǐng)導(dǎo)，與各分公司的采購(gòu)管理部門按采購(gòu)效益最大化的原則進(jìn)行分工管理。集團(tuán)采購(gòu)辦公室具體負(fù)責(zé)經(jīng)辦由集團(tuán)集中統(tǒng)一采購(gòu)的材料物資如:各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原輔材料。
(3)提出制定和調(diào)整采購(gòu)物資控制價(jià)格的建議;
(4)對(duì)供貨單位和價(jià)格有否決權(quán);
(5)檢查處理違反公司比價(jià)采購(gòu)管理制度和損害公司利益的行為。
3、集團(tuán)公司采購(gòu)管理辦公室的主要職責(zé)是:
(1)根據(jù)市場(chǎng)信息及時(shí)提供價(jià)格建議;
(2)嚴(yán)格控制和執(zhí)行比價(jià)采購(gòu)小組確定的采購(gòu)價(jià)格;
(3)自覺接受比價(jià)采購(gòu)管理小組的監(jiān)督，按程序開展工作;
(4)建立價(jià)格信息網(wǎng)絡(luò)及臺(tái)賬;
(5)采購(gòu)人員隨時(shí)注意市場(chǎng)價(jià)格的變化，并及時(shí)將信息反饋給比價(jià)采購(gòu)管理小組。
4、特殊情況的處理辦法:
當(dāng)比價(jià)采購(gòu)管理在實(shí)施過程中，出現(xiàn)特殊情況時(shí)，比價(jià)采購(gòu)管理小組無法裁定的，上報(bào)公司總裁，由總裁依據(jù)公司比價(jià)采購(gòu)管理的實(shí)施原則進(jìn)行裁定。
四、比價(jià)采購(gòu)管理程序
1、由各物資使用部門在保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理需要的前提條件下做好采購(gòu)計(jì)劃，并建立健全計(jì)劃管理工作，將物資采購(gòu)計(jì)劃與財(cái)務(wù)預(yù)算管理統(tǒng)一起來，以公司預(yù)算為前提和依據(jù)，按月制定采購(gòu)明細(xì)計(jì)劃，按比價(jià)采購(gòu)的分工上報(bào)各級(jí)比價(jià)采購(gòu)管理辦公室，經(jīng)比價(jià)采購(gòu)管理小組批準(zhǔn)后方可進(jìn)行比價(jià)采購(gòu)。
2、采購(gòu)部門在采購(gòu)前，必須先進(jìn)行廣泛的市場(chǎng)調(diào)查，然后由比價(jià)管理小組召集有關(guān)成員，集體研究，對(duì)所采購(gòu)的物資貨比三家，進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，統(tǒng)一意見。堅(jiān)決杜絕采購(gòu)中的權(quán)力行為和個(gè)人行為。采購(gòu)部門根據(jù)研究的結(jié)果，在比價(jià)采購(gòu)辦公室審核備案，辦理采購(gòu)物資價(jià)格審核單后具體執(zhí)行。
3、各類物資采購(gòu)不論簽訂合同與否，都按此程序辦理。
4、對(duì)于價(jià)格低、采購(gòu)量不大且不經(jīng)常使用的物資，暫不按比價(jià)采購(gòu)程序管理。但必須事先經(jīng)過比價(jià)采購(gòu)辦公室確認(rèn)。
5、在比價(jià)采購(gòu)工作中，要逐步實(shí)行公開招標(biāo)采購(gòu)，以降低采購(gòu)成本。為此，公司要求，只要具備條件，各分、子公司對(duì)大宗物資的購(gòu)置及其它經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物資都要進(jìn)行公開招標(biāo)，公司總部比價(jià)管理小組將指導(dǎo)和配合企業(yè)的招標(biāo)活動(dòng)。
6、對(duì)由集團(tuán)公司進(jìn)行統(tǒng)一采購(gòu)的材料物資，分別付款的管理辦法。由公司采購(gòu)部門統(tǒng)一進(jìn)行采購(gòu)統(tǒng)籌管理，各分公司和子公司分別進(jìn)行付款。對(duì)各分公司和子公司的物資采購(gòu)計(jì)劃實(shí)施網(wǎng)絡(luò)化的適時(shí)管理，在保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)前提條件下，以最近的距離和最短的采購(gòu)時(shí)間統(tǒng)一要求供貨商配送物資材料。由各使用單位按照約定的付款期限進(jìn)行付款。
7、對(duì)集團(tuán)所屬分公司及集團(tuán)總部所需辦公設(shè)備、辦公用品、清掃用品以及勞保用品，統(tǒng)一歸口到公司采購(gòu)辦公室進(jìn)行集中采購(gòu)，在貨比三家的基礎(chǔ)上實(shí)行定點(diǎn)采購(gòu)，以取得規(guī)模采購(gòu)效益，最大限度地降低采購(gòu)成本。
五、采購(gòu)部門要建立物資采購(gòu)分類流水臺(tái)賬，詳細(xì)記錄供貨單位的全稱、商品名稱、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、付款條件、聯(lián)系電話 及聯(lián)系人等情況，隨時(shí)備查。
六、違反比價(jià)采購(gòu)管理處罰規(guī)定:
1、不按比價(jià)采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu)的;
2、不按比價(jià)采購(gòu)制度進(jìn)行集體討論研究，私自進(jìn)行采購(gòu)的。