面對挑戰(zhàn)和困難，我們需要一個明確的方案來應對。方案的效果評估需要根據(jù)實際情況和指標進行量化分析。方案的持續(xù)優(yōu)化和改進可以幫助我們不斷提高工作效率和質(zhì)量。
用友erp解決方案篇一
1、進入系統(tǒng)。
（1）打開ie瀏覽器；
（2）在地址欄輸入http://服務器地址或服務器機器名，進入創(chuàng)業(yè)者系統(tǒng)。（3）用戶名為公司代碼u01、u02、u03等，首次登錄的初始密碼為“1”。
2、首次登錄填寫信息。
只有第一次登錄需要填寫：公司名稱（必填）、所屬學校(必填)、各職位人員姓名（如有多人，可以在一個職位中輸入兩個以上的人員姓名）（必填）。登記確認后不可更改；重設密碼。
二、流程運行任務。
系統(tǒng)中的操作分為基本流程和特殊流程，基本流程要求按照一定的順序依次執(zhí)行，不允許改變其執(zhí)行的順序。
（一）年初任務：1.投放廣告。
選單結束后直接操作，一年只此一次，然后再按“當季開始”按鈕；不可超出最大貸款額度；可選擇貸款年限，確認后不可更改；貸款額為10的倍數(shù)。
（二）四季任務。
1、四季任務啟動與結束。
一季經(jīng)營完成需要當季結束確認；系統(tǒng)自動扣管理費（為1m/季）及租金并且檢測產(chǎn)品開發(fā)完成情況。
需選擇廠房、生產(chǎn)線類型、生產(chǎn)產(chǎn)品類型；一季可操作多次，直至生產(chǎn)位鋪滿。
7、在建生產(chǎn)線。
系統(tǒng)自動列出投資未完全生產(chǎn)線；復選需要繼續(xù)投資的生產(chǎn)線。8.生產(chǎn)線轉(zhuǎn)產(chǎn)。
系統(tǒng)自動列出符合轉(zhuǎn)產(chǎn)要求生產(chǎn)線；單選一條生產(chǎn)線，并選擇轉(zhuǎn)產(chǎn)的生產(chǎn)產(chǎn)品可多次操作。
9、變賣生產(chǎn)線。
不提示本期到期的應收款；需要自行填入到期應收款的金額，多填不允許操作，少填時，則按實際填寫的金額收現(xiàn)，少收部分轉(zhuǎn)入下一期應收款。
12、按訂單交貨。
復選操作，需同時選定要開發(fā)的所有產(chǎn)品，一季只允許一次；按“確認投資”按鈕確認并退出本窗口，一旦退出，則本季度不能再次進入。
14、廠房處理。
復選操作選擇所有要開發(fā)的市場，然后按“確認投資”按鈕；只有第四季可操作一次；第四季結束系統(tǒng)自動檢測開拓是否完成。17.當年結束第四季經(jīng)營結束，則需要當年結束，確認一年經(jīng)營完成；系統(tǒng)自動完成右邊所示任務，并在后臺生成三報表。
三、經(jīng)驗總結。
erp是針對物資資源管理（物流）、人力資源管理（人流）、財務資源管理（財流）、信息資源管理（信息流）集成一體化的企業(yè)管理軟件。運用它可以識別和規(guī)劃企業(yè)資源，從而獲取客戶訂單，完成加工和交付，最后得到客戶付款。erp跳出了傳統(tǒng)企業(yè)邊界，從供應鏈范圍去優(yōu)化企業(yè)的資源，是基于網(wǎng)絡經(jīng)濟時代的新一代信息系統(tǒng)。它對于改善企業(yè)業(yè)務流程、提高企業(yè)核心競爭力的作用是顯而易見的。
在沙盤模擬實驗過程中，我感悟到平時學習的理論知識的重要，也認識到了自己身上存在的不足。首先，實驗前要了解游戲規(guī)則，評估內(nèi)部資源與外部環(huán)境，制定長、中短期策略，預測市場趨勢、調(diào)整既定戰(zhàn)略。在實驗的各個階段、各個方面，要充分考慮到每個影響因素，綜合分析，謹慎決策。尤其是在財務管理方面，更得精心計算，制定投資計劃，預估長、短期資金需求，尋求資金來源，妥善控制成本，以最佳方式籌措資金，分析財務報表，運用財務指標進行內(nèi)部診斷，協(xié)助管理決策。通過這次沙盤模擬實驗，我對企業(yè)經(jīng)營有了明確直觀的認識，更加熟悉企業(yè)運作的流程，鍛煉了自己與企業(yè)經(jīng)營管理有關的技能，例如會計作業(yè)、生產(chǎn)排序、采購與庫存管理等等。同時，在具體問題上，我也發(fā)現(xiàn)了自身存在許多不足，如相關知識不夠全面具體、處理問題不知從何下手、在情況緊急時難以冷靜等。
用友erp解決方案篇二
系別：專業(yè)：班級：學生：學號：指導教師：
2010年10月。
一、實驗目的：
通過實驗體驗erp財務管理系統(tǒng)的功能：掌握在管理系統(tǒng)中設置用戶、建立企業(yè)賬套和設置用戶權限、賬套的輸出和引入的方法；掌握在企業(yè)應用平臺中設置系統(tǒng)啟用、建立各項基礎檔案、進行數(shù)據(jù)權限設置及單據(jù)設置的方法；掌握總賬系統(tǒng)、薪資管理系統(tǒng)、應收款管理系統(tǒng)、應付款管理系統(tǒng)的初始化、日常業(yè)務處理的主要內(nèi)容和處理方法；掌握報表格式設計和公式設置的方法以及報表數(shù)據(jù)的計算方法，了解及查詢有關的圖表功能；總體掌握erp系統(tǒng)的功能特點及應用方式，提高信息化環(huán)境下的業(yè)務處理能力。
二、實驗步驟：
（一）前期準備。
1、指定會計科目。
在企業(yè)應用平臺的“設置”選項卡中，執(zhí)行“基礎檔案”—“財務”—“會計科目”。執(zhí)行“編輯”—“指定科目”打開對話框，將需要選的科目由“待選科目”到“已選科目”。這里必須注意現(xiàn)金總賬和銀行總賬科目必須是一級會計科目。
2、增加會計科目。
在“會計科目”窗口中，單擊“增加”，打開“新增會計科目”對話框，按級別錄入科目編碼、輸入科目名稱。注意編碼規(guī)則。
3、修改會計科目。
在“會計科目”中雙擊要修改的科目或單擊“修改”。在這里，需要注意“無受控系統(tǒng)”就是該套賬不用“應收”、“應付”系統(tǒng)。這兩個系統(tǒng)是以輔助賬形式在總賬系統(tǒng)中核算。
4、設置憑證類別。
在企業(yè)應用平臺的“設置”選項卡中，執(zhí)行“基礎檔案”—“財務”—“憑證類別”。選擇“收款憑證、付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證”。
5、輸入期初余額。
在“設置”—“期初余額”，進入“期初余額錄入”窗口。
6、設置結算方式。
在“設置”選項卡中，“基礎檔案”—“收付結算”—“結算方式”進入“結算方式”窗口，單擊“增加”按鈕，輸入結算方式如：現(xiàn)金、現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、信匯、電匯。
7、設置常用摘要。
在“設置”選項卡中，執(zhí)行“基礎檔案”—“其他”—“常用摘要”打開對話框，單擊“增加”就可以開始錄入摘要。
（二）總賬的日常業(yè)務處理。
1、以總賬會計身份填制憑證。
以“002”身份，“重注冊”進入。在“業(yè)務”選項卡中，執(zhí)行“總賬”—“憑證”—“填制憑證”的命令進入。選擇憑證類別填制。
2、審核憑證。
審核員需要重新注冊，更換審核員“001”，執(zhí)行“憑證”“審核憑證”
審核完后退出。
3、出納簽字。
重新注冊操作員“003”，執(zhí)行“憑證”“出納簽字”，打開對話窗后單擊“簽字”。
4、修改憑證。
1）取消所有簽字：以“003”進入系統(tǒng)，執(zhí)行“憑證”“出納簽字”，打開對話框，選擇要取消的憑證，打開后，“取消簽字”，“退出”。重新用“001”進入系統(tǒng)，“憑證”“憑證審核”打開“審核憑證”列表窗戶，選擇“取消審核”退出。
2）修改憑證。以“002”身份進入，執(zhí)行“憑證”“填制憑證”命令，進入，通過選擇上下張找到相應憑證，修改數(shù)據(jù)。3）重新通過操作員審核。
5、刪除憑證。
如上步取消出納和審核簽字后，通過“002”身份再次進入系統(tǒng)，通過“憑證”“填制憑證”進入，找到相應憑證后，執(zhí)行“制單”“作廢恢復”，該憑證有“作廢”標志后，執(zhí)行“制單”|“整理憑證”選擇相應憑證期間，單擊“確定”，打開“作廢憑證表”對話框。單擊“確定”，打開作廢憑證表，雙擊表中“刪除”，單擊確定，系統(tǒng)彈出“是否需要整理憑證斷號”提示框，單擊“是”。系統(tǒng)便完成刪除憑證并且整理斷號。
6、設置常用憑證。
執(zhí)行“憑證”|“常用憑證”打開“常用憑證”對話，單擊“增加”按鈕。錄入編碼、填好里面的摘要、科目，再按“增加”
7、記賬。
由操作員“001”進入，執(zhí)行“憑證”|“記賬”命令，打開“記賬一選擇本次記賬范圍”對話框，“下一步”，打開后按“記賬-記賬報告”
單擊“下一步”打開記賬對話框，單擊“記賬”，系統(tǒng)彈出“記賬完畢！”單擊“確定”
（三）出納管理。
1、查詢?nèi)沼涃~。
執(zhí)行“出納|現(xiàn)金日記賬”打開“現(xiàn)金日記賬查詢條件”對話框，單擊“確定”按鈕，進入“現(xiàn)金日記賬”
2、查詢資金日報表。
執(zhí)行“出納”，“資金日報”命令，打開“資金日報查詢條件”對話框。選擇日期單擊“確定”按鈕，進入“資金日報表”單擊“退出”
3、登記支票登記簿。
執(zhí)行“出納”|“支票登記簿”命令，打開“銀行科目選擇”對話框，“確定”，進入頁面，“增加”錄入相應日期和部門、領用人等信息，單擊“保存”
4、錄入期初銀行對賬數(shù)據(jù)。
執(zhí)行“出納”|“銀行對賬”|“銀行對賬期初錄入”進入“銀行科目選擇”的窗口，選擇相應科目，單擊“確定”進入對賬。錄入相應期初余額后單擊“日記賬期初未達項”進入企業(yè)方期初賬戶，單擊增加，錄入。
5、錄入銀行對賬單。
執(zhí)行執(zhí)行“出納”|“銀行對賬”|“銀行對賬單”命令。打開對話框，單擊“確定”進入“銀行對賬單”窗口，單擊增加，選擇相應科目、金額、日期、結算方式，填寫好。
6、銀行對賬。
執(zhí)行“出納”|“銀行對賬”|“銀行對賬”的命令，打開“銀行科目選擇”對話框。單擊“確定”，進入“銀行對賬”窗口，單擊“對賬”按鈕，打開自動對賬對話框，單擊“對賬，后退出。
7、輸出余額調(diào)節(jié)表。
執(zhí)行執(zhí)行“出納”|“銀行對賬”|“余額調(diào)節(jié)表查詢”進入“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，單擊“查看”，進入后單擊“詳細”看看顯示賬面余額平衡，不平，回到上一步查看銀行對賬是否有錯誤。
（四）設置總賬期末業(yè)務處理。
1、設置自定義轉(zhuǎn)結憑證。
以002身份進入系統(tǒng)，執(zhí)行“期末”|“轉(zhuǎn)賬定義”|“自定義轉(zhuǎn)賬”命令進入“自定義轉(zhuǎn)賬設置”。單擊“增加”打開“轉(zhuǎn)賬目錄”設置對話框，輸入轉(zhuǎn)賬信息定義金額公式，單擊“保存”
2、設置對應轉(zhuǎn)結憑證。
執(zhí)行“期末”|“轉(zhuǎn)賬定義”|“對應的結轉(zhuǎn)”進入窗口，錄入相應信息后，單擊保存。
3、期間損益結轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬憑證。
執(zhí)行“期末”|“轉(zhuǎn)賬定義”|“期間損益”命令打開“期間損益結轉(zhuǎn)設置”窗口單擊“憑證類別”欄下三角按鈕，選憑證，在“本年利潤科目”錄入“本年利潤”相應編碼，單擊確定。
4、生成期末自定義結轉(zhuǎn)以及對應結轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬憑證。
執(zhí)行“期末”|“轉(zhuǎn)賬生成”命令，進入“轉(zhuǎn)賬生成”窗口，單擊“自定義轉(zhuǎn)賬”單選按鈕，單擊全選，“確定”“保存”便會生成憑證并保存。單擊“退出”
5、生成期間損益結轉(zhuǎn)憑證。
執(zhí)行“期末”|“轉(zhuǎn)賬生成”命令，進入“轉(zhuǎn)賬生成”窗口，單擊“期間損益生成”同理，生成憑證。
6、對賬。
執(zhí)行“期末”|“對賬”命令，打開“對賬”對話框，單擊試算，出現(xiàn)試算平衡表”進行對賬處理后退出。
7、結賬。
執(zhí)行“期末”|“結賬”命令，“下一步”，打開“結賬—核對賬簿”對話框，單擊下一步，打開“結賬—月度工作報告”單擊“下一步”單擊“結賬”便完成工作。
（五）制作報表。
1、現(xiàn)金流量表。
(1)單擊“開始”|“程序”|“用友erp-u8”|“財務會計”|“ufo報表”選項,注冊“ufo報表”,進入ufo報表窗口。
(2)單擊“文件”|“新建”,系統(tǒng)自動生成一張空白表。(3)在格式狀態(tài)下,單擊“格式”|“報表模板”,打開“報表模板”對話框,行業(yè)?！靶聲嬛贫瓤颇俊?財務報表選“現(xiàn)金流量表”,單擊“確定”按鈕,系統(tǒng)彈出“模板格式將覆蓋本表格式!是否繼續(xù)?”的對話框,單擊“確定”按鈕,出現(xiàn)“現(xiàn)金流量表”模板。
2、資產(chǎn)負債表。
進入ufo報表,新建報表,進入格式菜單,選擇報表模板,選擇行業(yè)的時候要和建賬時所選的一樣(進總賬-設置-選項-其他-行業(yè)性質(zhì)),選擇對應的資產(chǎn)負債表或利潤表,確定。然后根據(jù)實際情況修改公式和會計科目編碼。
3、利潤表。
需要錄入“關鍵字”，系統(tǒng)才會去自動從賬套取數(shù)的，所以進入ufo報表“數(shù)據(jù)”—“關鍵字”—“錄入”—然后錄入年度跟月份，確定。但是提取的數(shù)據(jù)是否正確，需要看報表模板里面的公式是不是正確的，通常情況下，默認的模板還是需要檢查修改公式。
三、實驗結果：
（一）賬套編碼方案。
（一）增加會計科目。
（二）修改會計科目。
（三）設置憑證類別。
（四）輸入期初余額后的試算平衡表。
（五）結算方式的設置。
（六）填制并查詢憑證。
（七）沖銷憑證。
（八）賬簿查詢。
（九）日記賬管理。
（十）總賬期末業(yè)務。
1、生成轉(zhuǎn)賬憑證。
2、查詢固定資產(chǎn)折舊清單。
（六）應收子系統(tǒng)。
1、應收子系統(tǒng)期初余額。
（十一）對賬。
（十二）結賬。
（十三）制作資產(chǎn)負債表。
四、實驗分析：
實驗過程中遇到很多問題，大多問題是因為操作不認真導致，小部分因為對系統(tǒng)沒有整體認識，操作錯誤后很難再回到前面更正。比如：
（1）在啟用系統(tǒng)時，啟用了總賬、應收、應付系統(tǒng)，并選定了啟用時間，而系統(tǒng)啟用日期的錯誤會導致嚴重后果，啟用總賬系統(tǒng)的時間必須大于或等于賬套系統(tǒng)的啟用時間。
（2）對會計科目的修改中，如果該科目已被使用，則不能被修改或刪除。（3）在總賬系統(tǒng)中，如果期初余額不平衡，可以填制憑證但不能記賬；記賬后，期初余額變?yōu)橹蛔x，不能再修改，這時如果發(fā)現(xiàn)期初余額有誤，只能通過取消記賬后才能再進行修改。
（4）審核憑證時，作廢憑證不能被修改或?qū)徍耍ǖ髤⑴c記賬）。審核人和制單人不能是同一個人，憑證一經(jīng)審核，不能被修改、刪除，只有取消審核簽字后才可修改或刪除，已標記作廢的憑證不能被審核，需先取消作廢標記后才能審核。
（5）結賬后除查詢外，不得再對本月業(yè)務進行任何操作，如果需要取消本月結賬，應由賬套主管在“結賬”界面按ctrl+shift+f6激活“取消結賬”功能。
（6）應先核對個人所得稅計提基數(shù)后再進行工資變動處理，如果先進行工資變動處理再修改計提基數(shù)，就應該在修改了計提基數(shù)后再進行一次工資變動處理，否則工資數(shù)據(jù)將不正確。
五、收獲與體會。
（1）設置各操作員時要牢記口令密碼，同時需要了解各個用戶的權限與職能并正確設置，否則會影響后面的操作。在系統(tǒng)設置的過程中一定要緊跟書本，否則，設置的角色名、密碼忘記很容易發(fā)生。
（2）要學會各類數(shù)據(jù)的輸入，并且注意細節(jié)部分，尤其是做賬目時，容易做多憑證，需要嘗試發(fā)現(xiàn)問題，看看數(shù)據(jù)和書本的正確結果相差多少，在做erp過程中，我的問題是數(shù)據(jù)和正確數(shù)據(jù)是倍數(shù)關系，因此可以斷定我是做多憑證。細心，謹慎在做賬過程中十分重要，否則會影響最后的結果、增加工作量。（3）在以下幾個階段需要進行系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份。分別是在啟用賬套前，基礎設置完成后，錄入期初余額前、填制憑證前、過賬前、結賬前。在做賬時，因為沒有備份導致數(shù)據(jù)丟失，重頭再來的事情時有發(fā)生。
（4）轉(zhuǎn)賬生成之前，注意轉(zhuǎn)賬月份為當前會計月份。進行轉(zhuǎn)賬生成之前，先將相關經(jīng)濟業(yè)務的記賬憑證登記入賬。轉(zhuǎn)賬憑證每月只生成一次，生成的轉(zhuǎn)賬憑證，仍需審核才能記賬。以賬套主管身份將生成的自動轉(zhuǎn)賬憑證進行審核、記賬。
（5）學習用友erp，我認為這是熟悉會計工作的一條較好的途徑。跟著書本做用友erp模擬財務工作，也就等于是跟著規(guī)范的企業(yè)管理流程走了一遍，在這個過程中要多去思考，多去想想每走一步的理由，把學過的會計知識盡量串起來。需要知道不同時期，會計需要干些什么事情，會計在不同時期的工作任務是什么。
（6）在學習過程中，不需要擔心錯誤而不敢做，也不能太過于隨意而錯漏百出，這并不符合會計謹慎精神。遇到了困難，先嘗試自己尋找原因，嘗試用不同的辦法解決問題。當認為自己的遇到的問題遠在能力水平之外，詢問老師或者別的同學，會讓自己在最短的時間里知道并改正自己的錯誤，對自己的水平的提高也有很大的幫助。
（7）平時有時間，也應該在自己的電腦上勤加練習，課堂的時間畢竟有限，有限的時間能學到的東西也是有限的，遠遠不夠自己去熟悉、掌握這個軟件，所以，我們應該多到圖書館找相關方面書籍進行提高，一本入門教材，不足以支撐日后復雜的會計工作。也要多上網(wǎng)查找相關問題的解決方法，就會有很大的提高跟收獲。學習的事情是需要一點一滴的積累的，循序漸進，勤奮努力，才會厚積薄發(fā)。
五、結論：
在學習過程中，我覺得我們不要因為害怕出錯而不敢做，出錯、遇到問題能帶動我們尋找解決問題的方法，使我們對該應用系統(tǒng)有更深層的了解，但也不能太過于隨意而錯漏百出，這并不符合會計謹慎精神。遇到了困難，先嘗試自己尋找原因，嘗試用不同的辦法解決問題，與同學交流，核對數(shù)據(jù)等找出錯誤的原因，實在解決不了的詢問老師，之后還要把解決問題的方法消化掉，轉(zhuǎn)化為自己的知識。
財務報表是企業(yè)財務與經(jīng)營數(shù)據(jù)的匯總，反映企業(yè)財務與經(jīng)營狀況，為企業(yè)的管理者提供決策的依據(jù)。因此，財務報表要求全面、真實和及時。目前人們所常用的報表處理系統(tǒng)大多是excel，但隨著會計軟件的開發(fā)和技術的創(chuàng)新，不少企業(yè)已經(jīng)放棄了傳統(tǒng)的excel處理方式，而是采用更加方便、易懂的會計軟件進行處理。通過ufo報表的編制，讓我體會到傳統(tǒng)報表與現(xiàn)代報表編制的區(qū)別，也讓我體會到會計軟件處理的優(yōu)勢。ufo報表可以利用軟件中自帶的報表模板直接生產(chǎn)我們所需要的報表。我們只要對其中的公式進行設置，便可得到所有的數(shù)據(jù)，這樣大大提高了工作效率和正確率。同時，還可以運用圖形分析法、視圖分析法對數(shù)據(jù)進行分析，這樣更加直觀、醒目、易理解。也方便為管理者提供信息，做出決策。編制財務會計報表是會計處理程序的終點，信息使用者可以通過財務會計報告及時了解企業(yè)的財務狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量等會計信息，所以，報表任何處理子系統(tǒng)是任何會計信息系統(tǒng)不可缺少的重要組成部分。
經(jīng)過這個學期的對erp知識的學習，我拓寬了知識面，也提高了認識。認識的提高主要表現(xiàn)在兩方面：
一方面是對自我的認識。認識到自身的不足，需要不斷提高自己的專業(yè)知識、管理知識和財務知識，而這一切的提高，都需要通過以后不斷地學習才能達到。
另一方面是對erp形成正確的觀念。erp的核心能力在整合，企業(yè)在它的協(xié)助下可以使交易和數(shù)據(jù)管理都上軌道，提高執(zhí)行速度，降低信息處理的成本，大幅度提升競爭力;之后，可以再藉erp來提升決策管理的能力。在執(zhí)行方面，只要把數(shù)據(jù)整理清楚，把單據(jù)內(nèi)容正確地錄入，erp的整合功能自然可以替企業(yè)帶來省力、正確、及時等自動化的好處。erp將許多“事后”的管理工作提前為“事前”的管理，因而強化了事前稽核的功能。據(jù)此，erp的實施是一項系統(tǒng)工程，是一個總體規(guī)劃、突出重點、分步實施的過程，企業(yè)通過erp項目可以幫助規(guī)范管理，加強執(zhí)行能力，更充分地利用現(xiàn)有資源提高工作效率。
用友erp解決方案篇三
某企業(yè)是一家插頭生產(chǎn)企業(yè)，其產(chǎn)品遠銷國內(nèi)位，其原材料中，最主要的就是電線與端子。但是，在注塑、剝皮、組裝等過程中，其損耗率也是蠻大的。根據(jù)生產(chǎn)部門統(tǒng)計，電線的損耗率在1%左右，而端子的損耗率達到5%。為了降低企業(yè)生產(chǎn)成本，管理層決定把這個損耗成本轉(zhuǎn)移到供應商那里去，規(guī)定對于線材，要求每次采購供應商提供2%的備品，而端子則要求7%的備品。
企業(yè)常用方法：
對于備品，在實際工作中，不同的企業(yè)根據(jù)實際情況的不同，有不同的解決方法。
這種管理模式下，雖然采購部門在下采購時，采購單上都注明了備品的數(shù)量，或者在跟供應商前期協(xié)商時，確定了要送備品的事項。但是，沒有進行專門的控制。若在實際進貨中，供應商沒有送備品或者送的數(shù)量不足，采購、倉庫等部門也沒有進行相應的追蹤處理。
缺陷：
此種處理方式下，很可能備品的管理政策成為空談，最終企業(yè)沒有達到備品管理的目的。在實際管理中，若采購、倉庫部門沒有對備品進行專門管理，則供應商常常能賴就賴，往往以忘記了或者下次補上等借口，不給備品。而當生產(chǎn)部門需要用備品進行生產(chǎn)、或者研發(fā)部門要求用備品進行樣品制作時，往往找不到需要的原材料，這會影響企業(yè)的正常生產(chǎn)，甚至影響到最終的出貨進度，造成客戶的投訴。
在嚴格控制下，企業(yè)要求供應商必須嚴格按照要求提供備品數(shù)量，否則，就扣貨款。例如，一次采購單下的線材數(shù)量為1000米，規(guī)定備品數(shù)量為1%，即為10米。當供應商送1000米線材而不送10米的備品時，計算應付帳款時，先扣掉備品的數(shù)量10米，然后把剩下的9990米計入應付帳款。
缺陷：
如此管理，對企業(yè)來說，雖然從金額上來說，即使供應商不送備品，不會造成什么損失;在一定程度上，也有利與督促供應商足額提供備品。但是，仍然無法完全避免，供應商足額提供備品。因為采購、倉庫追蹤時，很麻煩。
一般的erp產(chǎn)品，針對備品都有一套自己的解決方案。當然，這些解決方案也不能最終杜絕備品數(shù)量不足的現(xiàn)象，但是，其提供了一些報表與可控流程，可以幫助采購追蹤等方面，提供幫助。
一、bom設置。
但是，現(xiàn)在企業(yè)要求損耗率不能計算到正常的采購數(shù)量中，即損耗數(shù)量不能計算價格。用具體的例子來說，就是一根插頭線計價的數(shù)量只能為1米，剩余的0.02米要計算到備品中去，備品不用企業(yè)自其掏錢。
在bom管理損耗率設置處，就有一個選項“損耗率記入采購備品”，可以進行控制。若選種，在自動生成采購單時，則系統(tǒng)會根據(jù)采購數(shù)量，自動計算損耗數(shù)量，即為該次采購的備品數(shù)量。
二、采購單管控。
備品控制，系統(tǒng)也提供了多種級別的控制。最輕的是不控制，也就是說，備品數(shù)量只是作為一個備注記錄，當供應商超送時，倉庫不要當作超收處理即可。第二個級別是警告，即當采購單有備品數(shù)量時，在該采購單入庫時，系統(tǒng)會提示倉庫管理人員，該采購單應收數(shù)量中，有多少是備品數(shù)量，及當應收數(shù)量不足時，如何分配等等，這個級別的控制，只是會彈出一個警告框，而不會對最終的操作有任何影響。第三個級別就是控制，這個級別上，嚴格要求供應商按采購單要求的備品數(shù)量送貨，若不足量時，則先扣掉備品數(shù)量。
這些級別可以在基本功能設置時確認，也可以在采購單時確認，主要根據(jù)企業(yè)自身的情況進行判斷。
三、入庫時控制。
開入庫單時，系統(tǒng)會自動判斷相應的備品控制級別，然后進行響應的操作，要么忽略，要么對操作員進行相關提示，要么直接先扣備品數(shù)量等等。
四、報表追蹤。
1、若采取備品不控制的策略，則系統(tǒng)有張備品未足額交付報表，采購員可以根據(jù)這張報表進行追蹤處理。
2、若采取備品控制策略，即應收數(shù)量中，先扣除備品數(shù)量時，則可以通過應交未交報表跟蹤處理。
五、供應商考核。
在供應商考核功能中，企業(yè)也可以把這個備品事件，折算成一定的分數(shù)，如不交足一次扣一分等方式，計入到供應商的最終考核中。
erp操作經(jīng)驗：
1、在實際工作中，除了上述提到的三個控制級別外，還存在另外的一種處理方式。就是當備品數(shù)量不足時，倉庫員會告訴采購員或其他人員進行處理，等到采購告知最終的處理方式后，是不管控備品或者是先扣備品，倉庫員再作處理。此時，級別可以設置為警告，然后，當發(fā)生這種情況時，入庫會彈出警告對話框，倉庫員暫停系統(tǒng)操作，跟采購員確認后，再進行操作，按忽略，就是不控制;按確認，就是先扣備品數(shù)量。
2、在實際工作中，還會遇到一個頭疼的問題。如一張采購單，正常的采購數(shù)量為1000米，備品為10米，若供應商只送1000米的話，則采購單不會結案。采購單會自動判斷，當收貨數(shù)量大于等于1100米時，采購單會自動判定為結案，而當收貨數(shù)量小于1100米時，采購單會判定為未結案。此時，當采購員查詢未結案采購定單時，就會出現(xiàn)很多未交數(shù)量為尾數(shù)的采購單。此時，采購員只能一張張的去判斷，根據(jù)實際情況，把采購單手工指定為“結案”。
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用友erp解決方案篇四
離散工業(yè)主要是通過對原材料物理形狀的改變、組裝成為產(chǎn)品，使其增值，。它主要包括機械加工、機床等加工、組裝性行業(yè)，典型產(chǎn)品有汽車、計算機、日用器具等。離散工業(yè)生產(chǎn)單位和銷售單位是統(tǒng)一的。具有以下行業(yè)特點：
1、產(chǎn)品結構。
離散制造企業(yè)的產(chǎn)品結構可以用樹的概念進行描述，最終產(chǎn)品一定是由固定個數(shù)的零件或部件組這些關系非常明確和固定。
2、工藝流程。
面向訂單的離散制造業(yè)的特點是多品種和小批量，因此，生產(chǎn)設備的布置不是按產(chǎn)品而是按照工藝進行布置的，例如，按車、磨、刨、銑來安排機床的位置。每個產(chǎn)品的工藝過程都可能不一樣，而且，可以進行同一種加工工藝的機床有多臺。因此，需要對所加工的物料進行調(diào)度，并且中間品需要進行搬運。面向庫存的大批量生產(chǎn)的離散制造業(yè)，例如象汽車工業(yè)等，按工藝過程布置生產(chǎn)設備。
3、物料存儲。
離散工業(yè)企業(yè)的原材料主要是固體，產(chǎn)品也為固體形狀，
因此，存儲多為室內(nèi)倉庫或室外露天倉庫。
4、自動化水平。
離散制造業(yè)企業(yè)由于是離散加工，產(chǎn)品的質(zhì)量和生產(chǎn)率很大程度依賴于工人的技術水平，自動化主要在單元級，例如數(shù)控機床、柔性制造系統(tǒng)等，因此，離散制造業(yè)也是一個人員密集型行業(yè)，自動化水平相對較低。
5、生產(chǎn)計劃管理。
典型的離散制造業(yè)企業(yè)由于主要從事單件、小批量生產(chǎn)，產(chǎn)品的工藝過程經(jīng)常變更，因此，需要進行良好的計劃。離散行業(yè)適用于按訂單組織生產(chǎn)，由于很難預測訂單在什么時候到來，因此，對采購和生產(chǎn)車間的計劃就需要很好的生產(chǎn)計劃系統(tǒng)，特別需要計算機來參與計劃系統(tǒng)的工作。只要計劃得當，計劃的效益在離散制造業(yè)相當高。
離散行業(yè)的特點，決定了離散行業(yè)對erp的不同與流程行業(yè)的需求。
用友erp解決方案篇五
為期一周的會計電算化實訓于2012.6.15~2012.6.19在erp實訓室順利進行。
實訓目的:。
會計作為一門應用性的學科、一項重要的經(jīng)濟管理工作,是加強經(jīng)濟管理,提高經(jīng)濟效益的重要手段,經(jīng)濟管理離不開會計,經(jīng)濟越發(fā)展會計工作就顯得越重要.會計工作在提高經(jīng)濟在企業(yè)的經(jīng)營管理中起著重要的作用.學習好會計工作不僅要學好書本里的各種會計知識,而且也要認真積極的參與各種會計實習的機會,讓理論和實踐有機務實的結合在一起,學會運用現(xiàn)代核算手段來促進會計核算的發(fā)展，使得會計人員真正參與到經(jīng)濟管理中去。通過實訓，打開了我的視野,增長了見識,為以后進一步走向社會打下堅實的基礎.實訓具體過程:。
第一第二天是總賬的實訓。包括系統(tǒng)管理和基礎設置、基礎檔案設置、期初余額設置、憑證設置、各數(shù)據(jù)的錄入與處理、憑證的記賬審核、等基本的日常總賬業(yè)務處理。
第三天時薪資模塊的實訓。要先啟用“薪資管理系統(tǒng)”，然后建立賬套還有基礎設置、設置計算公式、扣繳所得稅分攤各部門的應付職工薪酬和工會經(jīng)費月、末處理等。
第四天是固定資產(chǎn)系統(tǒng)的業(yè)務處理。包括系統(tǒng)的啟用、折舊方法的選擇、固定資產(chǎn)卡片的錄入及修改、增加或減少固定資產(chǎn)、計提折舊、批量制單等。
第五天，也就是最后一天，是財務報表的編制。包括利潤表與資產(chǎn)負債表的編制、最后的實訓處理。
實訓感想：
會計行業(yè)是考驗一個人細心與耐心的行業(yè)，即使實現(xiàn)會計點算化，其繁瑣也不可避免。不過比起手工會計核算，確實省事不少。此次實訓，我是很快樂的，比起以前手工實訓，真是愜意不少。雖說行覺不錯，發(fā)生在自身的問題還是挺多的。第一天第二天的總賬系統(tǒng)的還不錯，改注意的問題我都很小心。因為吸取以前的教訓特別注意了賬套號等基礎設置?？傎~系統(tǒng)我算很熟悉，沒什么大的問題，就是偶爾不小心，數(shù)據(jù)錄入時的小錯誤，不過我很快就發(fā)現(xiàn)就改正了。
第三天的薪資管理系統(tǒng)終于遇到一困難了，是公交補貼的公式，我竟然忘記了。由于我做得還算挺快，去問旁邊的同學，她們都還做到那里。剛好老師也不在，我只能卡在那里了。做薪資系統(tǒng)，要特別注意自己有沒有在對應的薪資類別里面，還是在薪資類別外面。要是不注意，就很容易出錯。還有就是扣繳所得稅，分攤各部門的應付職工薪酬和工會經(jīng)費。分攤的時候也要小心，稍不注意就有可能出差錯。最后月末處理。
最后是財務報表的編制，由于是模塊生成，所以沒費多大的勁就可以把報表做好。報表實訓我們平時也經(jīng)常在練，所以難不倒我們。
同學們在實訓過程中都是很認真很勤快的，中午不休息的，整天呆實訓室的，大有人在。這么刻苦、這么拼搏不僅僅是為了完成實訓的任務，更多的是同學們對會計電算化的興趣與對會計行業(yè)的鐘愛。
通過實訓，我再一次把平時一段一段學習的會計電算化知識通過自我實踐探索串連起來，優(yōu)化升級了自我的電算化知識，充實了會計技能。深刻地體會到了會計電算化對會計行業(yè)對企業(yè)經(jīng)營管理的重要性與便捷性?，F(xiàn)在，大部分的企業(yè)都已實現(xiàn)會計電算化。這就要求我們除了掌握傳統(tǒng)的會計技能，更要接收新知識新技能，將傳統(tǒng)會計與現(xiàn)代會計有機相結合起來，從而促進企業(yè)經(jīng)營管理的發(fā)展，最終使得會計行業(yè)得到提升。
用友erp解決方案篇六
縱橫軟件始終貫穿于電子元器件ic企業(yè)的整個經(jīng)營過程，完全按照電子元器件ic代理銷售行業(yè)的特點，對企業(yè)經(jīng)營活動進行全面監(jiān)管，實時的提供各種業(yè)務數(shù)據(jù)，全面反映電子元器件ic行業(yè)的進、銷、調(diào)、存和成本、毛利，以及應收、應付等資金往來情況。
參與經(jīng)營預測和決策，是商業(yè)企業(yè)實現(xiàn)管理現(xiàn)代化的理想選擇。她以業(yè)務為基礎，財務為核心，整個系統(tǒng)一體化設計，功能流暢，操作方便，界面美觀友好。包括進貨管理、銷售管理、倉庫管理、帳務系統(tǒng)等子系統(tǒng)。廣泛適用于深圳，上海，北京等全國的電子元器件ic代理銷售行業(yè)的客戶。
一、概述。
隨著ic代理銷售企業(yè)競爭的日益加劇和規(guī)模的不斷擴大，混亂的業(yè)務流程，效率低下的手工操作，不及時準確的信息反饋等都成為左右當前國內(nèi)ic代理銷售行業(yè)企業(yè)發(fā)展的瓶頸。在現(xiàn)實面前，大量ic代理銷售行業(yè)企業(yè)認識到科學管理和及時準確信息的重要性，對企業(yè)管理軟件的需求已日益明顯。為此，縱橫軟件與多家ic代理銷售行業(yè)企業(yè)合作，對國內(nèi)的ic代理銷售行業(yè)進行深入研究。在多年從事企業(yè)管理系統(tǒng)開發(fā)的基礎上，充分考慮我國國情、行業(yè)特點和企業(yè)現(xiàn)狀，精心設計和制作，推出縱橫ic代理銷售行業(yè)管理系統(tǒng)。
縱橫ic代理銷售行業(yè)管理系統(tǒng)是一套專門為ic代理銷售行業(yè)各大生產(chǎn)商、經(jīng)銷商及代理商設計開發(fā)的一套專業(yè)的進銷存管理軟件,界面簡潔、功能強大。它的設計是以ic行業(yè)的貿(mào)易流程作為設計參考模型，軟件界面及功能，以適應客戶的貿(mào)易思維和習慣為出發(fā)點，從而使客戶能更為輕松方便的使用該軟件。
軟件特點：
首先，有行業(yè)性、專業(yè)性的經(jīng)驗，融合我們行業(yè)自身用戶的貿(mào)易特點，可以說是量身定做的。
其次，光從我們的軟件名稱的字面上就可以理解，他涵蓋了進、銷、存整個貿(mào)易的流程。
具備強大的功能支持與數(shù)據(jù)維護。
本系統(tǒng)以客戶需求、詢價、訂單為驅(qū)動，以相互關聯(lián)的單據(jù)鏈為主線，以豐富多樣直觀的圖表分析為決策的依據(jù)，貫穿每筆業(yè)務的始終，使得公司的整個運作流程變得更加清晰嚴謹，業(yè)務數(shù)據(jù)更加準確，工作效率更加提高，決策更加具有科學性。
二、系統(tǒng)特點。
清晰嚴謹?shù)臉I(yè)務流程。
各工作站可依據(jù)自己的喜好設定個性化的界面風格。
強大靈活的報表自定義功能可滿足您在不同時期設計不同的報表格式。
及時的工作提醒和等待提醒可避免員工因工作上的不及時而造成不必要的損失。
強大的權限管理和詳細的系統(tǒng)操作日志相結合可確保工作分工的明確性和系統(tǒng)使用的安全性。
可多人并行審核單據(jù)確保業(yè)務數(shù)據(jù)的準確性。
豐富多樣的圖表分析，為公司做出正確的決策提供了及時、科學的依據(jù)。
商務信息管理，詳細記錄你的供應商、客戶及其它資料，它就相當于一個功能強大的通訊錄，可實行獨立管理，同時也可以為入庫、出庫、查詢等提供供應商和客戶的資料信息。
眾所周知，無論是公司的管理，想做到合理化、條理化。公司的財務、報表想更清晰、更精確，最終根源，取決于我們在座各位對公司工作流程-即商品流通環(huán)節(jié)的管理，只有對商品的進、銷、存管理到位、相應的公司管理、財務管理也會更加清晰化、條理化。
三、功能簡介。
企業(yè)資料。
其他資料。
外幣資料、出入庫類型、客戶資料、供應商資料等設功能置記錄公司運作過程中的輔助信息。
詢價管理。
(1)客戶詢價。
(2)供應商詢價。
填寫供應商詢價單、供應商報價單查詢統(tǒng)計等功能記錄供應商的每次詢價報價的具體情況，按不同時間、供應商、物料等查詢分析統(tǒng)計報價次數(shù)、最低報價、最高報價、平均報價、最后報價等。
樣品管理。
(1)客戶樣品申請。
填寫客戶樣品申請單、客戶樣品申請單查詢統(tǒng)計等功能記錄客戶每次樣品申請和跟蹤的具體情況，可清楚的知道每次樣品客戶申請及跟蹤的全過程，最終情況及原因。
計劃管理。
(2)客戶需求。
填寫客戶的需求計劃、客戶需求計劃查詢匯總統(tǒng)計分析等功能可讓你及時地抓住潛在的機會，把握備貨的時機和準確性。
5、訂單管理。
(1)客戶合同。
(2)采購訂單。
庫存管理。
(1)到貨入庫。
(2)發(fā)貨出庫。
(3)盤點管理。
(4)庫存查詢。
系統(tǒng)庫存查詢、在途庫存查詢、鎖單庫存查詢、實際庫存、庫存臺賬查詢等功能方便您對物料庫存進行多方面、多角度的查詢統(tǒng)計分析。
在途庫存=已向供應商下采購訂單，但尚未入庫的物料，即采購訂單中的未完成數(shù)量。
(5)單據(jù)鏈。
應收應付管理。
(1)應收款管理。
(2)應付款管理。
(3)圖表管理。
系統(tǒng)管理。
(1)用戶管理。
(2)輔助功能。
數(shù)據(jù)備份、系統(tǒng)日志等系統(tǒng)使用跟蹤記錄確保系統(tǒng)使用的安全性，當系統(tǒng)出現(xiàn)操作問題時，可通過系統(tǒng)日志進行逆向追查。
用友erp解決方案篇七
中國電力行業(yè)屬于壟斷行業(yè)。從目前來看，改革我國電力行業(yè)的壟斷已成為大勢所趨，但是，電力行業(yè)與其他壟斷行業(yè)不同，至少有三個特點：
電力行業(yè)與其他壟斷行業(yè)服務對象不同。其他壟斷行業(yè)服務對象都是部分群體，如民航、鐵路它們的服務對象只是人們?nèi)罕娭械囊徊糠?，不象電力行業(yè)與所有人有關，不論城市或農(nóng)村，不論生產(chǎn)或生活，不論信息傳遞或網(wǎng)絡聯(lián)系，家庭生活都離不開電，對社會是全方位的覆蓋。一個國家電氣化水平越高，電力在全社會作用越大。一旦發(fā)生問題，小則引起局部癱瘓，大則引起全社會癱瘓。因為它既是國民經(jīng)濟中的骨干行業(yè)，又是全社會的吃穿住行和人們生活需要的公用產(chǎn)品，這是其他壟斷行業(yè)無法比擬的。
電力行業(yè)另一個特點是它的產(chǎn)品不能儲存，發(fā)電量超過需要量會形成浪費，發(fā)電量不足，會影響生產(chǎn)和生活的需要。而且，社會對電量的需要是一個不定量，它會隨著地區(qū)、時間、季節(jié)、氣候、人們生活等方面的變化而變化。這種不能儲備，需要量又是瞬息萬變的行業(yè)，就要求對供給和需求要有精確的掌握，以便及時進行調(diào)整和控制，才不至于出現(xiàn)象美國加州那樣長期電力危機。
中國電力行業(yè)還有它自己的特點。中國電力行業(yè)的壟斷說到底是非經(jīng)濟型的行政性的壟斷，情況非常復雜，這在國外也少見。在所有制上，有國家所有制、地方政府所有制、合資企業(yè)、集體所有制，國家擔保貸款企業(yè)、股份制，等等。發(fā)電廠有火電、水電、核電。在電價上差別也相當大。從幾分錢1度電到3、4角錢1度電。電網(wǎng)有國家投資，地方政府投資，企事業(yè)單位投資等等。在進行廠網(wǎng)分開競價上網(wǎng)過程中，必須對電力企業(yè)的產(chǎn)權有所界定，對不同電價有所處理，以及今后電價的監(jiān)督，等等問題，都需要政府介入。
電力行業(yè)改革必須打破壟斷，已是大勢所趨，因為這是經(jīng)濟體制改革的要求，也是電力行業(yè)發(fā)展的要求。但問題在于，電力行業(yè)不可能徹底打破壟斷，完全自由競爭，這是電力行業(yè)的特點決定的，即便在西方市場經(jīng)濟條件下，所有的競爭也不是完全的自由競爭，只能是有限的競爭。何況在我們這樣大的一個國家，電力行業(yè)這么重要，政府不可能放手不管完全自由競爭，問題在于壟斷和競爭的度如何掌握，二者如何結合，這是我們電力行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)。
電力行業(yè)已經(jīng)開始從生產(chǎn)導向型向市場導向型的巨大轉(zhuǎn)變。電力行業(yè)運作繼續(xù)關注在電廠和電網(wǎng)方面，并面臨提高運行可靠性的強烈需求。當今，我們需要用嶄新的視角來透視市場狀況，一些術語，如競爭能力、產(chǎn)品質(zhì)量、收益率、效率及客戶服務等都已經(jīng)被賦予了全新的理念。只有清楚地分析、理解當前的形勢并及時、勇敢地采取行動，才能應對這些挑戰(zhàn)。
用友erp在全面了解電力行業(yè)運作特點的基礎上，開發(fā)并形成相應解決方案。用友erp基于中國企業(yè)的最佳業(yè)務實踐，形成了用友erp在電力行業(yè)的完整解決方案，滿足所有電力公司的各種各樣的業(yè)務需求，包括業(yè)務流程、人力資源以及及未來發(fā)展變化的需求。
電力行業(yè)包括發(fā)電、輸電及配電三個組成部分。不管你是電力生產(chǎn)商，還是電力分銷商，業(yè)務運營都是通過很復雜的設備完成的。這些設備都是通過長期投資建成，一般要用十幾年的時間。尤其是某一地區(qū)的輸電和配電設施，設備會分布在廣闊的地理區(qū)域上。
通過用友erp電力行業(yè)解決方案，你可以自如地從任意角度查看固定資產(chǎn)的情況。用友erp會根據(jù)您的角色為您提供相關的準確數(shù)據(jù)，不管您是公司的高層領導，還是運營經(jīng)理、抑或是技術服務人員或人事主管。長期投資效果會是怎樣的？維護費用每年遞增多少？下一周我們應采取什么樣的工作措施？加班費用在不同的人事部門怎樣分攤？所有的信息都可以通過適當?shù)臋嘞瞢@取。您有足夠的自由來選擇所需的信息，以制定出正確的決策及完成日常的工作。
集中財務管理。
隨著電力行業(yè)體制的改革和市場經(jīng)濟的完善，應對加入wto之后的挑戰(zhàn)，集團必須及時、準確、完整地掌握以財務信息為核心的經(jīng)營管理信息，必須對集團內(nèi)部的各種資源進行高度集中的管理、控制和配置，必須迅速地對各種財務、管理方案作出科學的、符合企業(yè)價值最大化的決策。
用友erp電力行業(yè)解決方案運用先進的經(jīng)營管理思想，幫助電力企業(yè)推行現(xiàn)代化財務管理制度，提高集團財務和業(yè)務的綜合管理水平，對整體的企業(yè)資源進行有效的配置、管理、控制和優(yōu)化，從而實現(xiàn)集團企業(yè)價值最大化。
全面預算管理是財務管理的核心，是實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營目標的根本保證。用友erp幫助企業(yè)根據(jù)自身的資源狀況和發(fā)展?jié)摿?，制定科學合理的全面預算方案，在企業(yè)經(jīng)營管理的各個環(huán)節(jié)進行全面控制，是財務管理信息系統(tǒng)的根本任務。
資金是企業(yè)的血液，健康的資金流對于企業(yè)的生存和發(fā)展至關重要。企業(yè)的資金管理從編制資金計劃開始，到對經(jīng)營活動、籌資活動和投資活動的資金運做所進行的監(jiān)督和控制，來達到加速資金運轉(zhuǎn)，降低資金風險的目的。
財務管理是公司管理的核心之一，而如何實現(xiàn)股東財富最大化或公司價值最大化又是財務管理的中心目標。任何一個公司的生存與發(fā)展都依賴于該公司能否創(chuàng)造價值。公司的經(jīng)營管理者負有實現(xiàn)企業(yè)價值最大化的責任。出于向投資者解釋經(jīng)營成果和提高經(jīng)營管理水平的需要，他們需要一套實用、有效的財務分析體系，以便據(jù)此評價和判斷企業(yè)的經(jīng)營績效、經(jīng)營風險、財務狀況、獲利能力和經(jīng)營成果。
·用友erp幫助電力企業(yè)建立起以全面計劃預算為核心的財務管理體系。
通過全面計劃預算體系的建立，有效地協(xié)調(diào)各部門之間的業(yè)務運做；
以全面預算為指導，有效提高業(yè)務運做效率；
預算的控制作用得以有效加強；
預算編制過程變的簡單，編制周期大大縮短；
預算實行情況得以及時分析，可以及時采取相應措施；
·用友erp幫助電力企業(yè)合理利用資金，有效控制資金風險。
資金的流入流出做到計劃合理；
嚴格的資金支出控制，清晰的資金流向；
有效的應收應付款管理，提高資金周轉(zhuǎn)率；
·用友erp幫助電力企業(yè)建立起一套全面的成本管理體系。
建立起一套完整的目標成本管理體系；
通過嚴格的成本管理，做到質(zhì)量有依據(jù)，消耗有定額，管理有規(guī)范；
運用先進的成本核算方法，準確地計算出產(chǎn)品的實際成本；
通過全面成本管理，擴大了成本核算的范圍和對象，可以更好的進行成本效益、投入產(chǎn)出的分析。
·用友erp幫助電力企業(yè)建立起一套完整全面的財務分析體系。
指標全面，體系完整；
數(shù)據(jù)及時、信息真實；
分析便捷而直觀。
牢固掌握、通盤控制——從您的角度。
你的核心業(yè)務運作需要對當前企業(yè)信息的完全控制，如工廠狀況，網(wǎng)絡設施及工作活動等。通過用友erp電力行業(yè)解決方案，你只需根據(jù)公司的原則，簡單地自上而下地構造、組織工廠。電力行業(yè)中的行業(yè)技術標準也被加以考慮，并在用友erp應用系統(tǒng)中得以體現(xiàn)。
如果你的任務是預測和規(guī)劃一個新的電廠或輸電/配電網(wǎng)絡，那么你就能以現(xiàn)有的電廠設施作為知識庫，與現(xiàn)有電廠建設各個部分規(guī)模進行大小的對比，做出財務分析比較結果。用友erp有內(nèi)置的分析工具及非常強大的項目管理功能。
電廠及輸電網(wǎng)絡的運行表現(xiàn)是怎樣影響企業(yè)利潤和客戶服務滿意度的？作為一個運營經(jīng)理，用用友erp在電力方面的解決方案來追蹤生產(chǎn)是您最有價值的工具。通過一個持續(xù)穩(wěn)定的信息手段來測量設備可利用性及工廠的效率，可以對引起財務和其它生產(chǎn)方面的損失的原因給予全面的解釋。所有運營信息的收集構成管理決策的穩(wěn)固基礎。
負責運營及維護的技術支持人員可以用用友erp電力行業(yè)解決方案來計劃、實施并追蹤所有的維護步驟。例如，核電行業(yè)中的工作十分復雜，大量的技術服務人員要同時工作，且暴露在危險之下，如高壓電器、蒸汽或輻射。用友erp電力行業(yè)解決方案通過對各類與使用者需求相一致的工作條件及能力限制的進行處理，為您的人員和設備提供安全保障。
如果您的公司從事輸電和配電，您可以從這個開放設計的系統(tǒng)中獲益。它使你通過gis可以方便地與物理設施連接，也可以與電網(wǎng)規(guī)劃系統(tǒng)連接，從而優(yōu)化電網(wǎng)基建項目管理和后期運行維護管理。
預防性維護——您最重要的競爭優(yōu)勢。
用友erp電力行業(yè)解決方案為企業(yè)創(chuàng)建了一條通過預防性維護來創(chuàng)造收益的新路子。
用友erp行業(yè)解決方案幫助您管理不同階段的財務活動，從采購、庫存、工作單及其所有相關的文檔直到材料和人力成本統(tǒng)計。預測維護是一個更有效的優(yōu)化維護活動的方法。用友erp解決方案通過收集檢測數(shù)據(jù)，將其與極限值或限定值比較，超出規(guī)定值就給出報警信號，促使工作人員采取相應的維護措施的方式來解決。通過采用據(jù)認為是世界最有效的方法來協(xié)助您精確地安排停機時間，您就可以輕松實現(xiàn)高效的運營和贏利。
對電力分銷商，或許您的公司擁有廣泛分布的，基于現(xiàn)場的維護系統(tǒng)。這個系統(tǒng)承擔資源規(guī)劃，存儲，任務分配及報告生成等功能。用友erp在電力業(yè)的應用能夠在各個方面實現(xiàn)自如運用。即使是對這樣的企業(yè)，它們在地域上是廣闊分布的，信息需要高度集成的，同時又要簡單明了地查看多個倉庫的庫存預留信息，用友erp也能做到自由管理。它使技術服務人員的工作更簡便，可以通過移動電腦很快地獲得正確的信息，也可以通過移動電話、pda或其它設備報告工時。在電力行業(yè)內(nèi)，以提供維護和服務作為企業(yè)經(jīng)營目標已經(jīng)是越來越普通的事情。出售服務與執(zhí)行服務對于建立良好的業(yè)務關系是同樣重要的。用友erp電力行業(yè)解決方案處理這些業(yè)務的能力與處理核心業(yè)務一樣有效，并對財務結算、帳單管理、資源維護等業(yè)務提供強有力的支持。
電力集團集中采購。
電力集團企業(yè)采購管理中經(jīng)常遇到的問題：
·集團企業(yè)如何發(fā)揮集中采購的優(yōu)勢，降低采購成本？
·如何使原材料庫存控制在一個合理的水平？
·如何及時、準確地制定采購計劃，按需采購？
·如何對供應商進行科學、及時、準確的評估，提高交貨準確率？
·如何有效控制采購價格，以有效地控制采購成本？
·如何保證采購物資的質(zhì)量？
·如何規(guī)范采購交易行為，并確保各級人員按規(guī)范處理采購業(yè)務？
·如何提供及時、可靠的信息供領導者進行采購決策？
用友erp集中采購管理能夠做什么：
·發(fā)揮集中采購的規(guī)模效應，降低采購成本。支持物資公司模式和虛擬采購組織模式的集中采購。
·強化物資采購的集中管理控制。支持企業(yè)定價權、采購權、質(zhì)檢權及支付權做必要的分離以及設專門部門負責采購合同管理、供應商的選擇、價格的確定、質(zhì)量檢驗等。
·加強供應商管理?？梢詫崟r采集供應商的歷史交易記錄，建立實用、先進的模型，對供應商從質(zhì)量、價格、交期、服務、可持續(xù)的改進等多個方面進行科學的評估。
·加強采購價格管理。用友erp系統(tǒng)支持采購詢價比價，制訂采購基準價格，并指導、控制采購訂單的執(zhí)行，從而達到降低企業(yè)采購成本的目的。
·規(guī)范、協(xié)同、優(yōu)化企業(yè)采購業(yè)務處理流程，提高采購工作效率。支持采購業(yè)務從請購、訂單、收貨質(zhì)檢、入庫、收票、到結算全過程的管理，并且能夠根據(jù)企業(yè)實際情況，靈活配置適于企業(yè)的各種不同業(yè)務類型的采購業(yè)務流程和審批工作流，支持企業(yè)采購業(yè)務流程的變化。
·幫助企業(yè)掌握全面的庫存信息，全面壓縮庫存。用友erp通過對物資庫存存量狀態(tài)的細化，可以幫助企業(yè)動態(tài)掌握全面的庫存信息，并做出科學合理的采購計劃，從而全面壓縮庫存。
通過一流的計劃工具實現(xiàn)對項目的準確調(diào)整與控制。
為了高效率地運作一個項目，必須具備一套細致、詳盡的計劃方案，以便進行任務分配和相應的資源協(xié)調(diào)。在用友erp的應用系統(tǒng)中，有一個專門的工具用來進行資源和工作量的規(guī)劃，并以圖表的形式在同一個窗口表示出資源需求與時間段之間的關系。利用給定的條件，這個工具可以為您提供最佳方案建議。通過易于理解的和直接的，簡單明了的拖動方法，您能夠很方便地修改計劃，改變每個活動安排。
通過模擬不同的方案，您為最終的執(zhí)行方案創(chuàng)建了一個堅實的決策基礎。如果某個工程項目是為一個新的地區(qū)建設一條輸電線路，那么您就很容易了解一些外包工程，如地溝挖掘或電線竿安裝，對最終工期的影響狀況。如果在項目進行過程中條件發(fā)生了變化，您就很容易地做出有針對性的調(diào)整，以使項目仍然處于成功的運行狀態(tài)。
不管您在哪里，都可以方便地向總部報告工作。
在地域上廣泛分布的組織會對信息的傳遞和報告有特殊的需求。用友erp為您提供了便捷的方式來收集、修訂、及報告信息，不管您身在何處，都可以通過移動電話、筆記本電腦或web游覽器來實現(xiàn)這些功能。
運用一個移動電話，維修工人就可以報告他們執(zhí)行的任務開始及結束的時間。項目追蹤和時間報告可以通過單一的數(shù)據(jù)入口實現(xiàn)。通過對位于工作現(xiàn)場的web瀏覽器，項目經(jīng)理可以時刻追蹤項目進展并收到各類任務所必需的文檔。
最終，總會歸結到經(jīng)濟成本問題。
幾乎公司中所有的業(yè)務活動都與財務事務有關。通過用友erp應用系統(tǒng)中的會計規(guī)則，每項業(yè)務對應的財務事務可以自動迅速形成，無需手工錄入繁雜的憑證。當“管理的官僚主義”被消除之后，就可以顯而易見地提高有效的財務管理的能力了。
作為一個員工，你可以很快地看到你的工作工時報告并如實反應到加班工資上。如果你進行設備維修操作，那你可以不斷地把實際發(fā)生的維護費與預算的費用聯(lián)系起來。作為一個公司管理層人員，你可以模擬不同的策略選擇對應的相關財務關鍵指標變化，從而有利于制定科學的決策。結果必然是持續(xù)增長的利潤率和競爭能力。
·更好地集中在戰(zhàn)略管理。
應用用友erp更好地執(zhí)行戰(zhàn)略。
對于制定新戰(zhàn)略有幫助。
所有戰(zhàn)略分析可以幫助制定每個人的工作戰(zhàn)略。
改善決策制定、控制和行動。
在正確的時間用正確的方式將信息給正確的人，這樣可以改善信息的價值。
·學習和連續(xù)改進。
將業(yè)務執(zhí)行情況反饋給所有雇員和管理者。
在雇員和管理者之間建立直觀的原因-結果模型可以更好地理解業(yè)務流程和活動。
很容易與用友erp通訊。
·與用友erp應用系統(tǒng)緊密集成。
很容易，很靈活的業(yè)務關鍵信息及其他數(shù)據(jù)源。
報告，分析和計分能力可以使前景發(fā)生變化。
簡單和習慣地接近您的客戶端。
容易改變新的需求。
用友erp解決方案篇八
通過本課程的學習，使學生在掌握企業(yè)管理的理論知識基礎上，理解用友erp-u8軟件的設計理念，熟練應用用友erp軟件供應鏈的各模塊子系統(tǒng)，能獨立完成企業(yè)供應鏈的處理流程；熟練掌握用友erp供應鏈管理系統(tǒng)的基本功能，提高信息化環(huán)境下的業(yè)務處理能力；使同學們熟練完成供應鏈的處理流程操作，為學生走向企業(yè)相對應工作崗位奠定基礎。
一、實驗要求。
要求學生系統(tǒng)學習用友erp-u8系統(tǒng)管理和基礎設置的主要內(nèi)容及操作方法，并掌握采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算4個子系統(tǒng)的應用方法。
供應鏈基礎設施：要求掌握系統(tǒng)管理中設置操作員、建立帳套和操作員權限的方法；掌握基礎設置的內(nèi)容和方法，熟悉帳套輸出引入的方法。
對于采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算，要求掌握主要其業(yè)務的處理流程、處理方法和處理步驟，深入了解各管理系統(tǒng)與供應鏈系統(tǒng)的其他子系統(tǒng)，與erp系統(tǒng)中的相關子系統(tǒng)之間的緊密聯(lián)系和數(shù)據(jù)傳遞關系，以便正確處理各系統(tǒng)業(yè)務與其相關的其他業(yè)務。掌握各種單據(jù)的錄入、審核、制單等，并生成憑證。
三、實驗原理—erp基本知識。
erp把企業(yè)的物流、人流、資金流、信息流統(tǒng)一起來進行管理，以求最大限度地利用企業(yè)現(xiàn)有資源，實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)濟效益的最大化,其主要宗旨是對企業(yè)所擁有的人、財、物、信息、時間和空間等綜合資源進行綜合平衡和優(yōu)化管理，協(xié)調(diào)企業(yè)各管理部門，圍繞市場導向開展業(yè)務活動，提高企業(yè)的核心競爭力，從而取得最好的經(jīng)濟效益。所以，erp首先是一個軟件，同時是一個管理工具。它是it技術與管理思想的融合體，也就是先進的管理思想借助電腦，來達成企業(yè)的管理目標；它的核心思想是供應鏈管理。
四、實驗內(nèi)容。
以用友erp-u8.10.1為實驗平臺，以一個企業(yè)的經(jīng)濟業(yè)務貫穿始終，分別學習了采購、銷售、庫存、存貨4個子系統(tǒng)的應用方法。分別概括如下：（1）供應鏈基礎設施：系統(tǒng)管理（賬套管理、賬管理、操作員及其權限的集中管理）；業(yè)務基礎設置。
（2）采購管理：采購系統(tǒng)初始化；運用采購管理系統(tǒng)對普通采購業(yè)務、采購費用分攤業(yè)務、退貨業(yè)務、采購結算。
（3）銷售管理：銷售系統(tǒng)初始化；運用銷售管理系統(tǒng)對普通銷售業(yè)務、銷售分批出庫業(yè)務、銷售現(xiàn)結業(yè)務、銷售退貨業(yè)務。
（4）庫存管理：調(diào)撥業(yè)務；盤點；其他業(yè)務。
（5）存貨核算：存貨核算的價格及成本處理；單據(jù)記賬。
（6）期末處理：期末處理的作用及方法等；帳表查詢及生成憑證。
五、實驗過程（截圖）。
部門檔案。
人員類別。
人員列表。
地區(qū)分類。
客戶分類。
供應商檔案。
存貨分類。
存貨檔案。
倉庫檔案。
收發(fā)類別。
銷售類型。
費用項目。
單據(jù)編號設置。
采購系統(tǒng)選項設置。
采購入庫單。
初始設置。
設置科目。
初始設置。
采購專用發(fā)票。
付款單。
期初余額。
期初余額明細表。
初始設置。
初始設置。
初始設置。
初始設置。
初始設置。
銷售專用發(fā)票。
收款單。
期初票據(jù)。
庫存選項設置。
庫存期初1。
庫存期初2。
庫存期初3。
庫存期初4。
選項錄入。
期初余額1。
期初余額2。
期初余額3。
期初余額4。
對方項目。
現(xiàn)金科目。
選項。
選項。
期初余額錄入。
六、實驗總結。
1采購管理。
2銷售管理。
3庫存管理。
4存貨核算。
1、采購管理。
采購工作主要是適時、適量、適質(zhì)、適價為生產(chǎn)部門提供生產(chǎn)所需要的原材料(或外加工件)。采購管理就是對采購業(yè)務過程進行組織、實施與控制的管理過程。
2、銷售管理。
主要處理銷售報價,銷售訂貨,銷售發(fā)貨,銷售開票,銷售調(diào)撥,銷售退回,發(fā)貨折扣,委托代銷,零售業(yè)務等。
3、庫存管理。
庫存管理是指企業(yè)為了生產(chǎn)、銷售等經(jīng)營管理的需要而對計劃存儲、流通的有關物品進行相應的管理,如對存儲的物品進行接收、發(fā)放、存儲保管等一系列的管理活動。
4、存貨核算。
主要針對企業(yè)存貨的收發(fā)業(yè)務為進行核算,掌握存貨的耗用情況,及時準確的把各類存貨成本歸集到各項成本項目和成本對象上,為企業(yè)的成本核算提供基礎數(shù)據(jù)。
5、供應鏈。
供應鏈管理部分主要包括物料需求計劃、采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算等模塊,主要功能在于增加預測的準確性,減少庫存,提高發(fā)貨供貨能力;減少工作流程周期,提高生產(chǎn)效率,降低供應鏈成本;減少總體采購成本,縮短生產(chǎn)周期,加快市場響應速度。同時,在這些模塊中提供了對采購、銷售等業(yè)務環(huán)節(jié)的控制,以及對庫存資金占用的控制,完成對存貨出入庫成本的核算。使企業(yè)的管理模式更符合實際情況,制定出最佳的企業(yè)運營方案,實現(xiàn)管理的高效率、實時性、安全性、科學性、現(xiàn)代化、職能化。
當我在機房通過每個章節(jié)的學習,老師的聯(lián)機演示和每章節(jié)后面的上機操作指南,讓我們更快更好的學習到軟件的使用方法。通過對營銷管理、采購管理、存貨管理、供應鏈管理、車間管理、資產(chǎn)管理、成本核算、應收應付管理、財務總帳以及人力資源管理這十大功能模塊的實驗操作,讓我體驗了erp系統(tǒng)流程,深入了解了erp系統(tǒng)環(huán)境下的企業(yè)業(yè)務流程,理解了erp的業(yè)務流程思想和erp系統(tǒng)的集成思想和方法,也讓我對所學的知識有了進一步的了解。
這個學期的課是在我們充實、奮斗的過程中完成的,記得開始是那樣的忙碌和疲憊,甚至是不知所措,因為我們的自學能力和結合能力沒有很快的結合與適應,只能依靠老師的引導和幫助。學校實驗的目的就是要加強我們能力培養(yǎng)和職業(yè)道德意識的提高,實驗就是我們適應社會工作的墊腳石。經(jīng)過這幾周的上機學習,我深深感覺到自身所學知識的有限。有些題目書本上沒有提及,所以我就沒有去研究過,做的時候突然間覺得自己真的有點無知,雖所現(xiàn)在去看依然可以解決問題,但還是浪費了許多時間,這一點是我必須在以后的學習中加以改進的地方,同時也要督促自己在學習的過程中不斷的完善自我。另外一點,也是在每次實驗中必不可少的部分,就是同學之間的互相幫助。所謂”當局者迷,旁觀者清”。些東西感覺自己做的是時候明明沒什么錯誤,偏偏對賬的時候就是有錯誤,讓其同學幫忙看了一下,發(fā)現(xiàn)其實是個很小的錯誤。所以說,相互幫助是很重要的一點。這在以后的工作或生活中也很關鍵的。俗話說:“要想為事業(yè)多添一把火,自己就得多添一材”。此次實驗,我深深體會到了積累知識的重要性。在這當中我們遇到了不少難題,但是經(jīng)過我們大家的討論和老師細心的一一指導,問題得到了解決。
用友erp解決方案篇九
紡織業(yè)的外貿(mào)企業(yè)，或者隸屬于某集團公司專門從事進出口業(yè)務，或者獨立從事外貿(mào)業(yè)務，與一些確定或不確定的外加工廠合作，他們的主要流程一般是從客戶或代理方獲得訂單，然后將訂單發(fā)給加工廠，收到貨物后再運送給客戶，本文擬就這個流程以及紡織外貿(mào)企業(yè)的管理、經(jīng)營特點闡述如何在外貿(mào)企業(yè)實施intex紡織erp系統(tǒng)。
intexerp簡介。
intex(英特斯)咨詢公司來自德國，成立于1995年，專業(yè)從事紡織企業(yè)的信息化咨詢及erp軟件開發(fā)與實施，為世界知名紡織業(yè)專用erp供應商，全球已有100多家紡織企業(yè)在使用intexerp。
intexerp為該公司的主要產(chǎn)品，這是一款專用于紡織服裝行業(yè)的erp軟件，針對紡織的不同產(chǎn)品階段，從紡紗到成衣，設計了不同的管理模塊，如采購、庫存、銷售、裝運、紗管理、軸管理、坯布管理、整理印花布管理、成衣管理、生產(chǎn)計劃、調(diào)度、成本、質(zhì)量等。這些模塊經(jīng)過專業(yè)顧問配置后，既可以是相互關聯(lián)的有機整體，又可以根據(jù)不同企業(yè)的流程特點獨立運行。
外貿(mào)企業(yè)的一般運作流程。
1.客戶下樣品訂單或給出訂單意向。
2.樣品生產(chǎn)。
有可能是外貿(mào)公司自己的生產(chǎn)車間進行樣品生產(chǎn)，或者安排外加工廠組織生產(chǎn)。
3.樣品送交客戶。
可能包括小樣、確讓樣、產(chǎn)前樣、大樣、船樣等，不同企業(yè)有不同的叫法。
4.客戶確認樣品。
根據(jù)確認結果，可能有一些往復的過程。
5.客戶下大貨單或正式通知可以進行大貨生產(chǎn)。
6.外貿(mào)公司確定加工廠。
需要就價格、交期、技術數(shù)據(jù)、質(zhì)量要求等進行談判。
7.工廠生產(chǎn)。
8.外貿(mào)公司進行進度跟蹤。
不同的外貿(mào)公司，對工廠生產(chǎn)過程中的跟蹤要求有很大的區(qū)別。
9.工廠送貨，外貿(mào)公司驗貨。
10.裝運給客戶。
11.客戶收貨。
紡織外貿(mào)企業(yè)信息化關注點。
下面就外貿(mào)企業(yè)信息化的一般關注點談談如何使用intexerp管理外貿(mào)企業(yè)的業(yè)務。
訂單意向。
外貿(mào)企業(yè)每天獲得大量的客戶訂單意向，不同的客戶有不同的要求，不同客戶的要求著重點也不一樣，給出的要求格式也不一樣，有些可能是信息系統(tǒng)生成的規(guī)范表單，而有些可能只有寥寥數(shù)語。如何管理這些千差萬別的訂單要求，將這些要求轉(zhuǎn)換成自己企業(yè)內(nèi)部的結構化信息庫，一直是it人員比較頭痛的事。
intexerp將客戶的要求抽象成幾個方面：物料、價格、交期、質(zhì)量要求、付款要求、運輸要求、包裝要求、發(fā)貨要求、單證打印要求等。針對不同方面有不同的具體管理方式。
下圖為面料發(fā)貨要求一例，定義了某種面料的發(fā)貨要求，根據(jù)客戶的要求定義發(fā)貨規(guī)則，只有滿足這些要求的布卷才可以發(fā)貨。
訂單意向轉(zhuǎn)換成銷售單。
銷售單可能來源于某一訂單意向，也可能來源于某一長期合同，應信息整合與追溯的要求，不但要管理銷售單的一般信息，而且要理清整個銷售活動的脈絡關系。
intexerp通過對銷售合同、銷售報價、銷售單及其關系的管理，保證了這些信息的內(nèi)部關聯(lián)，讓企業(yè)的銷售、市場信息整合為一個真正的有機整體。
面料檔案管理。
紡織外貿(mào)企業(yè)，或者采購坯布，經(jīng)外加廠染整后，以成品布的形式銷售;或者采購成品布，經(jīng)外加工廠加工成成衣后銷售。因此在采購過程中，對面料的管理顯得非常重要。
如果用傳統(tǒng)的“代號名稱”的物料檔案管理方式來管理面料，將會形成極度冗余的數(shù)據(jù)庫，浪費空間不說，重要的是會造成大量的信息難以檢索，嚴重制約著信息系統(tǒng)的功能。
面料有可能在織造過程中都是一模一樣的，但由于整理方式不同而變成了完全不同的兩種面料;也可能織法是一樣的，但只是部分紗線顏色不一樣;也可能坯布一模一樣，但染出來的顏色不同，看上去完全不同，其實絕大部分屬性是相同的。
國際化。
外貿(mào)公司與世界各地的客戶打交道，對不同的客戶可能有不同的銷售政策，打印的各種單證可能需要不同的格式，單證上可能需要顯示不同的語言。這就要有一個真正的國際化的erp軟件來進行信息化建設。
報價。
外貿(mào)企業(yè)的絕大部分時間都是在與客戶打交道，報價占了業(yè)務員工作的很大一部分。如果通過intex紡織erp系統(tǒng)的物料信息、訂單歷史、客戶信用、價格規(guī)則、成本分析等功能，可以比較容易地進行準確報價。
下圖為自定義的某物料成本分析方案一例：
銷售政策、紅利、返利、代理傭金。
外貿(mào)企業(yè)的業(yè)務員每天處理不同的客戶要求，接觸大量的客戶，對不同的客戶可能有不同的銷售政策，以及不同的紅利、返利規(guī)定，如果通過手工計算可真是一件讓人頭大的事情，浪費大量時間，且有可能因計算錯誤導致客戶不滿。
intex紡織erp提供了大量的紅利及返利配置規(guī)則，通過這些規(guī)則的靈活運用可以很容易實現(xiàn)各種銷售政策，以及紅利、返利、代理傭金的計算需求。下圖為返利規(guī)則定義一例：
庫存管理。
外貿(mào)公司沒有自己的加工廠，但一般總有自己的倉庫，用來存放待發(fā)商品以及各種樣品。為了降低發(fā)貨差錯率，提高發(fā)貨效率，以及讓樣品管理更清楚，更容易查找，這就要求有一個功能強大而靈活的倉庫系統(tǒng)。
intex紡織erp系統(tǒng)的倉庫管理模塊，對倉庫的管理分六層：區(qū)域、倉庫、位置、容器、包裝箱、元件號。另外，具有強大的條形碼及掌上電腦支持功能。通過條形碼及掌上電腦管理倉庫位置，可以讓倉庫在短時間內(nèi)由混亂變得清晰有序。
裝運。
對于外貿(mào)公司來說，按時發(fā)貨異常重要，一個好的裝運管理系統(tǒng)是保證貨物流轉(zhuǎn)過程中不出差錯的有力保證。
intex紡織erp有專門的裝運管理系統(tǒng)，系統(tǒng)地管理運輸商、組貨發(fā)貨過程、發(fā)貨單據(jù)、裝運費等。
客戶分析。
外貿(mào)公司管理大量的客戶，有新客戶，有老客戶，有的客戶帶來利潤，有的客戶不帶來利潤甚至虧損，有的新客戶成了老客戶，有的老客戶最終丟了。這就要求erp系統(tǒng)有很好的分析工具去分析客戶的交易歷史，intexerp靈活地提供了這方面的分析工具。下圖為分析一例：
質(zhì)量控制。
質(zhì)量管理對外貿(mào)企業(yè)來說至關重要，如果質(zhì)量控制不到位，就可能受到客戶的索賠，虧錢不說，還可能丟掉一個重要客戶。但由于外貿(mào)企業(yè)的加工是在外加工廠進行的，對加工過程的質(zhì)量控制往往有鞭長莫及之嘆，這時候就需要一個強大的質(zhì)量管理系統(tǒng)進行事中、事后的質(zhì)量控制。
intex紡織erp立足于紡織企業(yè)的全面管理，積累了一套在紡織行業(yè)行之有效的質(zhì)量管理方法，intexerp的質(zhì)量之星模塊立足于全面質(zhì)量管理，包括質(zhì)量計劃、質(zhì)檢標準、抽樣方式、質(zhì)檢單生成、質(zhì)檢結果錄入、自動合格判定等功能。通過外發(fā)生產(chǎn)單的管理及這些質(zhì)量管理功能的靈活運用，可以比較容易地進行全過程的質(zhì)量控制。
另外，intexerp集成了驗布系統(tǒng)，可以與驗布機集成，將erp系統(tǒng)搬上了驗布臺，實現(xiàn)了在線驗布功能。
疑難解答。
答：intexerp特有的訂單網(wǎng)絡功能可以將所有訂單關聯(lián)起來，對應關系及完成情況一目了然。如下圖：
答：可以在intexerp中管理外發(fā)加工單，這樣既可以跟蹤訂單進度，歷史信息又可以用來對外加工廠進行評估，從而可以選擇更合適的外加工廠。另外，intex有專門的裝運發(fā)貨管理模塊，可以發(fā)布取貨通知、發(fā)運通知，生成裝箱單，管理不同的運輸商，管理客戶的不同收貨地址等。通過這些功能，可以控制住物流的每一個環(huán)節(jié)，降低拖期的可能性。
問：我們有些客戶欠了大量貨款，遲遲催討不到，請問如何避免這種事情?
答：intex紡織erp可以對不同的客戶進行不同的信用等級管理，并且在下銷售單時可以隨時顯示客戶的應收款額，讓業(yè)務員隨時掌握該客戶的信用情況。
用友erp解決方案篇十
企業(yè)與客戶、伙伴及供應商的每一次互動都會增添新的數(shù)據(jù)軌跡，根據(jù)專家的預測，在若干年內(nèi)，企業(yè)網(wǎng)絡與數(shù)據(jù)庫中的信息儲存量將超過100tb。
造成這種數(shù)據(jù)爆炸的一大源頭即全球在線交易量的激增。在線交易的快速成長簇生了對與后勤辦公室系統(tǒng)之間更好協(xié)同的需求。it集成商也開始致力于整合多個關鍵系統(tǒng)，比如企業(yè)資源計劃(erp)、客戶關系管理(crm)與傳統(tǒng)的電子商務解決方案相集成。
通過平臺整合，例如支付處理等動作都能通過自動化交易系統(tǒng)而得到大幅的改善，同時加強企業(yè)在內(nèi)部及外部(商業(yè)伙伴與客戶)之間共享信息的能力。
在線支付與匯聚。
如今b2b及b2c領域的在線支付手段已不再局限于簡單的信用卡交易。新技術推動了多種在線支付服務方式，客戶在支付過程中也無需再暴露信用卡或銀行帳號。研究表明，通過非集成系統(tǒng)來處理訂單的人力成本介于5美元至16美元之間，這一成本不可謂不高。而如果將erp及crm與支付處理系統(tǒng)相集成，不但可以降低訂單處理成本，而且對企業(yè)整體運營成本及競爭優(yōu)勢都有助益。
比如某家優(yōu)秀的在線零售商就通過降低物流成本而將銷售額提高了40%，因為他們知道，物流成本在客戶眼中也是一大重要的考慮因素。
此外，當基于網(wǎng)絡的支付流程與erp及crm相集成后，企業(yè)更可實時、跨渠道地收集到諸如網(wǎng)絡流量、銷售報告、可用庫存、促銷和物流等富有價值的信息。比如以下流程就是將電子商務與erp集成后的一種典型處理方式：
電子商務訂單流入;。
客戶的信用卡授權支付，但尚未扣款;。
電子商務系統(tǒng)驗證信用卡身份，如無問題，訂單會自動發(fā)送到erp系統(tǒng)中;。
erp系統(tǒng)檢查該客戶有無逾期未付的貨款，如沒有，則訂單會被發(fā)送到物流部;。
erp系統(tǒng)生成發(fā)票;。
信息回傳到電子商務系統(tǒng)，從客戶信用卡中扣去貨款，然后自動發(fā)貨;。
這一方式不但將最重要的內(nèi)部商業(yè)流程加以簡化，提供了同時處理大量交易的能力，并且還通過高度的用戶互動，加強了客戶關系。
在當前信息時代的背景下，企業(yè)如能有效將原始數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成可用信息，改善日常流程的運作，就可獲取巨大的競爭優(yōu)勢。將電子商務與erp、crm等關鍵系統(tǒng)相集成，是一種提高部門之間的協(xié)同，增進客戶服務，加強與關鍵參與者之間溝通的絕佳方式。但在實施過程中，也要注意到在升級現(xiàn)有系統(tǒng)，協(xié)調(diào)it團隊等方面的問題，并審慎選擇一家具備豐富實施經(jīng)驗的系統(tǒng)集成商。
用友erp解決方案篇十一
在學校領導的支持下，文科部骨干教師于2014年10月，參加了由用友軟件公司培訓部舉辦的的“用友erp-u8管理軟件”培訓，于2014年11月參加了用友erp管理工程師的考試，并于2015年1月取得了合格證書。這次培訓學習的目的是為促進學校實驗教學開展、提高師資隊伍的能力和水平，豐富教學手段，為學校的教學評估提供有力保障，使參加培訓的教師更深入掌握用友erp管理軟件的業(yè)務處理知識。培訓中我們被培訓方認真負責的態(tài)度深深地吸引，積極熱情地學習知識、增強技能，收到了良好的效果?；仡檮傔^去兩個月的培訓，點點滴滴歷歷在目，使我們感受頗深，受益匪淺，現(xiàn)總結如下：
一、培訓內(nèi)容。
用友erp管理工程師考試分為兩大部分：理論部分和操作部分，理論部分的題型有單選、多選、判斷，操作題考核應試者對總賬、報表、薪資、固定資產(chǎn)等模塊的實際操作水平，因此本次培訓從理論和操作兩方面進行。
1、理論培訓。
erp（企業(yè)資源計劃）是在先進的企業(yè)管理思想的基礎上，應用信息技術實現(xiàn)對整個企業(yè)資源的一體化管理。erp是一種可以提供跨地區(qū)、跨部門、甚至跨公司整合實時信息的企業(yè)管理信息系統(tǒng)。它在企業(yè)資源最優(yōu)化配置的前提下，整合企業(yè)內(nèi)部主要或所有的經(jīng)營活動，包括財務會計、管理會計、生產(chǎn)計劃及管理、物料管理、銷售與分銷等主要功能模塊，以達到效率化經(jīng)營的目標。
2、上機培訓。
用友erp-u8是用友公司在總結近18年經(jīng)驗并分析全國50多萬家客戶反饋信息的基礎上推出的新一代系統(tǒng)軟件，該版本之前的數(shù)據(jù)都可以升級到本系統(tǒng)中。這次培訓主要介紹總賬、ufo報表、工資管理、固定資產(chǎn)管理和應收應付款管理。在培訓與學習過程中，因為有些老師剛剛接觸erp-u8系統(tǒng)，所以大家充滿了新奇感，上課都認真聽講、勤于思考，對于實際操作的機會也非常珍惜，積極踴躍地操作練習。通過培訓，老師們深刻體會到了用友erp的便捷之處。
二、培訓體會。
這次的培訓我們主要以操作軟件為主，內(nèi)容不是太多，但過程比較的繁瑣，一不小心就會出錯，后面的程序就做不下去了，整套賬就處于癱瘓狀態(tài)，所以我們要認認真真的做，不能漏掉一個最小的環(huán)節(jié)，這樣我們的賬才能做得順利。通過這次的實訓課程，讓我們懂得了實踐的重要性，實踐可以提高我們的動手能力和操作能力，同時也能很快的發(fā)現(xiàn)錯誤的來源；其次，一定要有足夠的耐心和細心，會計這門學科是非常嚴謹?shù)?，所謂是一步走錯，全盤皆輸，所以會計軟件同樣很嚴謹，我們要做到嚴謹和嚴密。
三、培訓建議。
會計專業(yè)教學中應突出技能教育，真教實練，上崗工作零適應期。在教學內(nèi)容的課時分配中，應充分給實踐性課程留足時間，強調(diào)職業(yè)資格證書教育，加重就業(yè)砝碼，強化實訓環(huán)節(jié)，加強校企合作。適應中職特點，改革教學方法和教學手段，突出學生自學能力培養(yǎng)，在教學方法上提倡教師根據(jù)自己的專業(yè)特點選擇不同的教學方法來組織教學。具體做法：一是完善教學課程體系建設，增加教學亮點。二是學生培養(yǎng)方向與社會需求接軌。三是為學生打造全國就業(yè)通行證，加大就業(yè)機會。
這次的培訓讓我們懂得了財務軟件的廣泛應用，方便了我們的工作和生活，使自己的專業(yè)知識更加的充實，能更好的適應這個信息化的社會。今后應進一步加強用友erp-u8軟件的學習，并熟練地運用到實際工作中，更好地為會計專業(yè)的建設貢獻自己的力量。
用友erp解決方案篇十二
對軟件運行是否正常，進行一定的判斷，發(fā)現(xiàn)問題或匯總相關操作人員遇到的問題，并及時跟用友軟件的工程師進行溝通和交流，并記錄所出現(xiàn)的情況和問題，和問題是如何解決的情況。
5、定期召開用友軟件的操作員的碰頭會，在現(xiàn)有運行條件下指導相關人員進行正確的處理；并吸收相關操作人員對軟件運行的合理要求，（在進行一些參數(shù)設置的調(diào)整之前，應跟軟件跟蹤服務人員進行溝通，并做好備份工作）。
采購管理（以下操作在采購管理模塊中進行）。
一、整體流程：
錄入采購入庫單（或者“采購入庫單（紅字）”），根據(jù)采購入庫單生成采購發(fā)票（或者紅字采購發(fā)票），將采購入庫單和采購發(fā)票做采購結算形成存貨的入庫成本，根據(jù)采購發(fā)票做采購付款和付款核銷，根據(jù)實際情況做某些供應商轉(zhuǎn)賬，最后月末結賬。
需要生成發(fā)票的入庫單，選擇確認后生成采購發(fā)票，保存后復核。
（3）采購結算（過濾-入庫-發(fā)票-結算）：點擊“采購結算”進入結算界面，首先過濾需要結算的入庫單和發(fā)票所在的日期范圍，然后點擊入庫，選擇需要結算的入庫單后確認，再點擊發(fā)票，選擇和入庫單對應的發(fā)票后確認，確認本次結算的數(shù)量和金額無誤后，點擊結算即可；重復以上至全部發(fā)票和入庫單結算完成。
（4）付款結算：點擊付款結算，進入付款單界面，選擇本次付款的供應商，然后點擊增加，錄入結算方式、結算科目、金額和摘要等保存；然后點擊核銷，選擇自動，確認核銷的金額后保存，完成付款。（5）供應商往來轉(zhuǎn)賬（不常用，處理特殊情況）。
（6）月末結賬：點擊月末結賬，利用月末結賬的月末檢測功能，檢查本月工作是否全部完成，若全部完成則點擊結賬，進行下月操作。
二、基礎檔案的增加和維護。
1．存貨檔案的增加和修改。
2．供應商檔案的增加和信息變更的維護。
3．供應商的管理的維護。
三、業(yè)務單據(jù)和報表的查詢及月末結賬的要領。
1．通過訂單執(zhí)行統(tǒng)計表可以及時了解到訂單的執(zhí)行情況，并根據(jù)采購情況來變更或關閉相應的訂單。
2．根據(jù)到貨情況及時下達入庫通告單（到貨單），通知倉庫保管辦理入庫操作。
3．收到采購發(fā)票、運費發(fā)票及時錄入軟件，并進行采購結算，當月發(fā)票未到，則要進行暫估操作（只要入庫單有單價）。
4．填寫并審批好付款申請單（付款單），并核銷往來往來賬款。
5．能按條件準確快速找到相應的業(yè)務單，查詢相應的采購明細賬及采購統(tǒng)計分析表。
6．跟供應商核對業(yè)務明細賬，發(fā)現(xiàn)異常及時跟財務核對往來明細賬，并在月底跟財務對清對平往來賬（也應跟倉庫確認一下采購及到貨情況）。
銷售管理（以下操作在銷售管理模塊中進行）。
一、整體流程：
錄入銷售發(fā)貨單（或退貨單），根據(jù)銷售發(fā)貨單（退貨單）生成（紅字）銷售發(fā)票，根據(jù)銷售發(fā)票做銷售收款和收款核銷，根據(jù)實際情況做某些客戶轉(zhuǎn)賬，最后月末結賬。
（2）銷售發(fā)貨單：點擊發(fā)貨單進入發(fā)貨單填制界面，點擊增加參照訂單生成發(fā)貨單（如果銷售退貨，則選擇退貨單），錄入客戶名稱、銷售部門、發(fā)運方式、倉庫、存貨、出貨數(shù)量和金額合計等，保存并審核。（3）銷售發(fā)票：點擊銷售發(fā)票進入銷售發(fā)票填制界面，點擊增加選擇普通發(fā)票（如果銷售退貨，則選擇“普通發(fā)票（紅字）”），然后選單（發(fā)貨單），在彈出的界面選擇客戶后點擊顯示選擇需要開票的發(fā)貨單，確認后將銷售發(fā)票保存并復核。
（4）收款結算：點擊收款結算進入收款單界面，錄入本次收款的客戶，然后點擊增加，錄入結算方式、結算科目、金額和摘要等保存；然后點擊核銷，選擇自動，確認核銷的金額后保存，完成收款。（5）客戶往來轉(zhuǎn)賬：（不常用，處理特殊情況）。
（6）月末結賬：點擊月末結賬，利用月末結賬的月末檢測功能，檢查本月工作是否全部完成，若全部完成則點擊結賬，進行下月操作。
二、基礎檔案的增加和維護。
1．產(chǎn)品檔案的增加和修改。
2．客戶檔案的增加和信息變更的維護。
3．客戶信息的管理的維護。
三、業(yè)務單據(jù)和報表的查詢及月末結賬的要領。
1．通過訂單執(zhí)行統(tǒng)計表可以及時了解到訂單的執(zhí)行情況。
2．根據(jù)倉庫庫存情況及時下達銷售通告單（銷售發(fā)貨單），通知倉庫保管辦理出庫操作。
3．按要求及時通知財務開出銷售發(fā)票；當月發(fā)票未開，則要進行統(tǒng)計以便跟財務對賬。
4．填寫并審核收款單，并核銷往來賬款。
5．能按條件準確快速找到相應的業(yè)務單，查詢相應的銷售明細賬及銷售統(tǒng)計分析表。
6．跟客戶核對業(yè)務明細賬，發(fā)現(xiàn)異常及時跟財務核對往來明細賬，并在月底跟財務把往來賬對清對平（也要跟倉庫保管核對銷售發(fā)出的數(shù)量）。
7．對應收系統(tǒng)管理功能，加強對應收款的管理，查明業(yè)務單據(jù)的報警情況，對應收款進行分析，預測某一段時間的收款等。
倉庫部門在用友erp中的操作及要求。
庫存管理（以下操作在庫存管理模塊中進行）。
一、整體流程：填寫并審核采購入庫單，根據(jù)需要做庫存的盤點和倉庫的調(diào)撥，根據(jù)發(fā)貨單做銷售出庫單，審核盤點或者調(diào)撥生成的其他的出入庫單，最后月末結賬。
（1）填寫并審核采購入庫單：點擊采購入庫單，生單參照藍字到貨單（如果是退貨就是紅字到貨單）選到相應的到貨單，輸入實際的入庫數(shù)量（可以等于或小于）保存，并審核。（可以選擇批審，在彈出的界面先刷新，然后全選、確認后即可完成全部采購入庫單的審核。）（2）庫存調(diào)撥單：點擊庫存調(diào)撥單進入調(diào)撥單界面，點擊增加，選擇轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出部門、轉(zhuǎn)入和轉(zhuǎn)出倉庫、出入庫的類別、存貨等保存，電腦自動生成其他出入庫單。
（3）銷售出庫單生成：點擊銷售出庫單生成/審核進入出庫單生成界面，點擊生成，在彈出的界面先刷新，然后依次點擊全選、確認生成銷售出庫單；然后點擊批審，在彈出的界面先刷新，然后全選、確認后即可完成全部銷售出庫單的審核。
（6）月結：全部業(yè)務完成后點擊結賬進入下月工作。
二、業(yè)務單據(jù)和報表的查詢及月末結賬的要領。
1．倉庫操作是以實物數(shù)量辦理出入庫手續(xù)，材料入庫時，數(shù)量要對跟入庫通知單相符（只能少不能多）；材料出庫時，要求相關人員按規(guī)定程序做完后，才能按領料單數(shù)量、規(guī)格給予發(fā)材料；產(chǎn)成品入庫時，必須是經(jīng)檢驗合格的，按檢驗單上的所規(guī)定的規(guī)格、數(shù)量辦理入庫；產(chǎn)成品出庫時，必須是按銷售發(fā)貨通知單發(fā)相應對型號和數(shù)量的產(chǎn)品（銷售換貨或銷售退貨或贈品或試用必須走相應的流程，并在用友軟件中做相應的操作）。
2．隨時查看倉庫的臺賬，注意賬實相符，發(fā)現(xiàn)不符，要及時匯報財務部，匯同財務部查明原因。
3．能按條件準確快速找到相應的業(yè)務單據(jù)，4．熟練查詢出入庫流水賬，能按存貨或供應商或客戶查詢特定的出入庫情況。
5．加強對庫存數(shù)量的管理和控制，分析庫存數(shù)量和周轉(zhuǎn)情況。
6．跟采購、銷售及時核對相關數(shù)據(jù),為正確快速計算成本創(chuàng)造條件。
財務部門在用友erp中的操作及要求。
一、成本會計。
核算管理（以下操作在核算管理模塊中進行）。
（1）特殊單據(jù)記賬（調(diào)撥單）：點擊進入特殊單據(jù)記賬，先點擊刷新，然后點擊全選、記賬即可。
（2）正常單據(jù)記賬：點擊進入正常單據(jù)記賬，選擇倉庫和單據(jù)類型確認，先刷新，然后全選、記賬即可。
（3）暫估成本處理：點擊進入暫估成本處理，選擇倉庫后確認，然后點擊全選、暫估即可（單到回沖，發(fā)票到了之后才要處理）。（4）填寫假退料單（不是必須，有假退料的情況才要填寫）。
（5）月末處理：點擊進入月末處理界面，全選倉庫（一般先選材料庫）后確定即可，系統(tǒng)自動計算出入庫成本，尤其是材料的出庫成本。（6）計算出產(chǎn)品的成本，分配產(chǎn)品成本。
（7）月末處理：點擊進入月末處理界面，全選倉庫（一般是成品庫）后確定即可，系統(tǒng)自動計算出入庫成本，尤其是產(chǎn)品的銷售成本。（8）購銷單據(jù)制單（采購入庫單、銷售出庫單、其他出入庫單）：根據(jù)實際生成上述單據(jù)，同類可以合成一張。
（9）月結：制單業(yè)務全部完成后點擊月末結賬進入下月工作。
二、業(yè)務單據(jù)和報表的查詢及月末結賬的要領。
1、審核所有業(yè)務單據(jù)數(shù)量是否正確、是否及時入賬、是否已審核。
2、要求相關業(yè)務部門在月底及時處理完月底的業(yè)務并說明當月可以結賬。
3、填制完相應的憑證，如涉及往來等科目的交相應的會計進一步處理。
4、報出成本明細表。
5、與采購、銷售、倉庫核對賬目，打印出收發(fā)存匯總表。
6、查詢存貨明細賬并進行倉庫分析（從金額的角度）。固定資產(chǎn)會計（以下操作在固定資產(chǎn)模塊中進行）。
（6）打印固定折舊清單、年終打印固定資產(chǎn)明細賬。
技巧：固定資產(chǎn)如果是一批采購規(guī)格一樣的固定資產(chǎn)，可以批量復制。往來管理（本模塊用來查詢供應商和客戶的往來款的余額和明細賬，往來催款單和往來對賬以及往來的賬齡分析等）。
（1）審核采購、銷售、其他應付、其他應收單據(jù)?？梢粤⒓粗茊巍?BR> （2）制單處理（可以批量處理憑證）。
（a）供應商往來制單（發(fā)票制單、核銷制單、轉(zhuǎn)賬制單、并賬制單）根據(jù)實際生成上述單據(jù)，同類可以合成一張。
（b）客戶往來制單（發(fā)票制單、核銷制單、轉(zhuǎn)賬制單、并賬制單）根據(jù)實際生成上述單據(jù)，同類可以合成一張。
(c)核銷制單。
（3）往來會計收到采購或銷售的單據(jù)后，填制好憑證后，將憑證和原始單據(jù)傳給下會計人員進行相應的操作。
現(xiàn)金銀行（本模塊用來查詢現(xiàn)金和銀行的日記賬等）。
一、以審批的付款單據(jù)，付款，并填制相應的付款憑證，做完，交下面的會計進一步處理，如往來會計確認往來款，成本費用會計確定費用支出是否合理等。
二、根據(jù)銀行收款情況填寫收款單，交一份給銷售部，并填制相應的收款憑證，做完，交下面的會計進一步處理。
三、每天結束，清點現(xiàn)金和銀行余額，填寫資金日報表，交一份相關人員。
總賬（以下操作在總賬系統(tǒng)模塊中進行）。
（1）填制憑證：填制除業(yè)務外的憑證，如損益類的營業(yè)費用、管理費用、提現(xiàn)等。
（2）審核：換審核人（和制單不為同一個人）進入系統(tǒng)，進行審核憑證。
（3）記賬（記賬后出報表），所有憑證審核記賬后，可以計算財務報表，錄入賬套號和報表的日期，系統(tǒng)自動計算。
（4）月結：需要其它模塊全部結賬，總賬才可以月結。（5）進行財務分析，并編制財務報告。（6）年終全面資產(chǎn)清查，編制財務年報。
用友erp解決方案篇十三
20世紀90年代以來信息網(wǎng)絡技術的快速發(fā)展，對企業(yè)經(jīng)營管理以及整個經(jīng)濟社會都產(chǎn)生了深遠的影響，企業(yè)利用信息網(wǎng)絡技術來改造業(yè)務流程、加強企業(yè)內(nèi)部各項業(yè)務以及企業(yè)與外部供應商及客戶之間的信息分享、協(xié)調(diào)和合作，即企業(yè)信息化過程。如果說初級信息化的主要特征是離散的個體對計算機技術的運用，而高級的企業(yè)信息化則運用新的信息和通訊技術，以網(wǎng)絡技術的運用為核心將各個離散的個體緊密地聯(lián)系在一起，實現(xiàn)個體之間信息的充分交流、互動和分享，形成企業(yè)生產(chǎn)協(xié)作及經(jīng)營交易全過程的信息網(wǎng)絡化。
隨著經(jīng)濟全球化和知識經(jīng)濟時代的到來以及全球制造的出現(xiàn)，供應鏈在制造業(yè)管理中得到普遍應用。供應鏈是通過對信息流、物流、資金流的控制，圍繞核心企業(yè)從原材料采購到中間產(chǎn)品以及最終產(chǎn)品，最后由銷售網(wǎng)絡把產(chǎn)品送到消費者手中的將供應商、制造商、分銷商、零售商、直到最終用戶連成一個整體的功能網(wǎng)鏈結構模式。它不僅是―條聯(lián)接供應商到用戶的物料鏈、信息鏈、資金鏈，而且是一條增值鏈，物料在供應鏈上因加工、包裝、運輸?shù)冗^程而增加其價值，給相關企業(yè)都帶來收益。供應鏈的競爭優(yōu)勢在于通過對整個供應鏈的管理，使之更加快捷穩(wěn)定地貫穿企業(yè)的價值鏈。
一、供應鏈管理。
約束理論(toc)的創(chuàng)始人戈德拉特博士最早意識到許多產(chǎn)品資源并非互不相干，而是在同一鏈上，相互依存的多個環(huán)節(jié)朝著創(chuàng)造利潤的共同目標運轉(zhuǎn)。供應鏈管理不僅是一項先進的排程計劃，而且已被眾多企業(yè)證實為一種有效的管理方法。如果供應鏈中組織、部門間缺乏有效的信息溝通與合作，不同環(huán)節(jié)均以自己的利益為出發(fā)點進行決策，最終將使得供應鏈內(nèi)各個企業(yè)的利益均受到損害。企業(yè)的物資需求在缺少同中間環(huán)節(jié)協(xié)調(diào)與溝通的條件下，到供應商及后勤那里就會產(chǎn)生較大的波動，造成一定的信息傳遞失真扭曲;同時如果生產(chǎn)設計部門與消費者之間不能信息共享、充分溝通與交流，就不能很好地理解客戶的需求，實現(xiàn)消費者滿意。
供應鏈是一個組織網(wǎng)絡，在這個網(wǎng)絡上的所有組織通過上下游之間的聯(lián)結，以不同的相互依賴的流程和活動共同為最終用戶創(chuàng)造以產(chǎn)品或服務形式表現(xiàn)出來的價值。雖然供應鏈中的節(jié)點企業(yè)是獨立的，但是在實際的生產(chǎn)經(jīng)營過程中卻是共生共存、相互依賴、相互合作。供應鏈管理(supplychainmanagement)是指人們在認識和掌握了供應鏈各環(huán)節(jié)內(nèi)在規(guī)律和相互聯(lián)系的基礎上，利用管理的計劃、組織、指揮、協(xié)凋、控制和激勵職能，對產(chǎn)品生產(chǎn)和流通過程中各個環(huán)節(jié)所涉及的物流、信息流、資金流以及業(yè)務流進行的合理調(diào)控，以期達到最佳組合和最高效率，通過前饋的信息流(如：訂貨合同、采購單等)和反饋的信息流(如：提貨單、維修報告等)將供應商、核心企業(yè)直至消費者聯(lián)成一個整體的管理模式。
用友erp解決方案篇十四
3.1.4問題：委托代銷成本核算方式是否可以修改？
3.2基礎檔案調(diào)整。
3.2.1會計科目。
1．年結后，可以直接在新年度中修改科目的屬性，或者增加刪除科目，但是注意有余額的科目刪除余額后修改，修改后重新錄入期初余額。
2．如果要修改科目的屬性，例:修改科目的輔助核算，一定要取消以前月份記賬，然后把該科目的憑證和期初余額刪除，再修改，否則可能會導致對賬不平。
3．增加明細科目時，系統(tǒng)自動將上級科目余額轉(zhuǎn)到第一個增加的下級科目中。如果有多個下級科目，需要手工調(diào)整下級科目余額。
增加明細科目的時候，如果提示功能暫時不能執(zhí)行或此操作員無此權限，此時，請先把所有站點的總賬系統(tǒng)退出，包括本機登陸的總賬系統(tǒng)，然后使用工具清除所有任務，重新增加可以操作。
5．刪除科目的時候，需要先刪除該科目的憑證，期初余額，轉(zhuǎn)賬定義，常用科目，常用憑證指定為現(xiàn)金流量科目等。
6．如果刪除科目的時候提示已經(jīng)在常用科目中使用，不能刪除，需要在填制憑證中增加憑證，然后點開科目參照的界面，從常用科目中把該科目刪除。然后才能刪除該科目檔案。如果在常用科目中看不到該科目，可以嘗試更換其他操作員登陸，然后按剛才的步驟刪除常用科目，因為常用科目的設置是按照操作員來保存的，當前操作員看不到其他操作員設定的常用科目。
7．如果刪除科目的時候提示已經(jīng)在轉(zhuǎn)賬定義中設置，不能刪除，需要在總賬系統(tǒng)的期末-〉轉(zhuǎn)賬定義中的找到該科目的相關記錄，如果是在自定義轉(zhuǎn)賬中設置，可以直接刪除該自定義轉(zhuǎn)賬的憑證，如果是在期間損益中設置，可以把該科目對應的本年利潤科目編碼刪除。然后就可以刪除該科目檔案了。
8．如果刪除科目的時候提示已經(jīng)在多欄賬定義中使用，不能刪除，需要在科目賬下的多欄賬中把該科目設置的多欄賬刪除，然后才能刪除該科目檔案。
9．如果刪除科目的時候提示已經(jīng)在銀行賬中使用，則需要在出納菜單下的銀行對賬期初中把該科目的未達賬項全部刪除，然后才能刪除該科目檔案。
11．如有個別科目實在無法刪除，是由于后臺有該科目期初余額為0的記錄，建議將此科目封存。設置－》基礎檔案－》財務－》會計科目－》雙擊打開此會計科目后勾選“封存”選項，這樣填制憑證時該科目就不能使用了。
12．已經(jīng)封存的科目會結轉(zhuǎn)到下年，但是不能使用科目作憑證3.2.2存貨檔案。
1．年結后要刪除存貨檔案信息，必須要求相應的余額為“0”，以及沒有做任何相關單據(jù)的引用，否則系統(tǒng)不允許刪除。
a．已經(jīng)使用，不可刪除；系統(tǒng)會提示不能刪除原因，一般為被其他系統(tǒng)引用。b．部門編碼不能修改。
c．如果和oa關聯(lián)，部門類型不能修改。d．成立日期可以修改。
e．已經(jīng)撤銷的部門能可以結轉(zhuǎn)到下年，年度結轉(zhuǎn)后能進行撤消和反撤消操作。
a．如果被引用，則不能刪除,系統(tǒng)會提示不能刪除原因信息b．修改是否業(yè)務員屬性時，會提示不能修改原因。c．是否操作員可以取消。
d．新建人員檔案要選擇業(yè)務員屬性，才可以在總賬中使用。
3．人員類別系統(tǒng)檔案不能刪除，自定義未被引用可以被修改、刪除。4．崗位檔案。
a．存在任職員工的崗位檔案不能刪除b．可以被撤消或者反撤消5．供應商分類。
a．使用過，不可刪除，刪除會有提示。
a．被基礎檔案引用后不能刪除。
可隨時修改刪除，即使被客戶檔案參照過后也可刪除；刪除后客戶檔案中聯(lián)系人自動清空。
9．客戶檔案。
10．存貨分類。
a．已經(jīng)被基礎檔案引用，不能刪除，只能修改名稱。
a．被存貨檔案引用的單位不能刪除b．無換算率單位，能修改單位名稱。
a．如果被引用，則不能刪除，系統(tǒng)會提示不能刪除原因信息。
c．倉庫檔案使用過不能修改其計價方式。
3.3期初數(shù)據(jù)調(diào)整。
3.3.1總賬期初余額右上角無“瀏覽、只讀”標記時都能修改。
剛做完結轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)后，期初余額可以直接修改。
輔助科目雙擊進入輔助期初界面，再點擊[往來明細]，進入往來期初明細界面修改。3.3.2ufo報表模塊新年度調(diào)整：
一個ufo報表文件可以存放多個表頁，但建議每一個年度存放為一個文件，即一個文件內(nèi)存放本年度的表頁，年末時將ufo報表文件進行相應的調(diào)整具體操作步驟：
1）進入ufo報表界面，打開舊年度報表（如‘2008資產(chǎn)負債表’）。
2）單擊“文件”菜單下“另存為”，文件名改成新報表的名稱（如‘2009資產(chǎn)負債表’）。3）打開新報表（如‘2009資產(chǎn)負債表’），數(shù)據(jù)狀態(tài)下，點擊“編輯”菜單下的刪除表頁，將上年度報表表頁刪除并保存。
可以使用“期初在產(chǎn)調(diào)整表”調(diào)整期初數(shù)據(jù)：
2）年結后如不需要再使用成本模塊，可以點擊設置－重新初始化，確認初始化后數(shù)據(jù)不能再恢復3.3.5人力資源2．業(yè)務調(diào)整：
2.1工資模塊的人員檔案、工資項目在沒有數(shù)據(jù)的情況下可以刪除。
2.2年結后不能進行上年度反結賬操作，否則系統(tǒng)會提示：“此工資類別已經(jīng)年結，不能反月結。
2.3考勤管理模塊檢查并調(diào)整考勤規(guī)則，建立新的考勤期間。
2.4返回到舊年度-考勤管理-考勤期間不能“解封”，按紐置灰，但新年度可以選擇舊年度已經(jīng)封存的考勤期間解封。即新年度可以解封已封存的考勤期間。
2.5人事管理模塊，上年度未執(zhí)行的人員變動處理業(yè)務，新年度可以繼續(xù)執(zhí)行。
用友erp解決方案篇十五
一、實驗。
二、實驗三：業(yè)務二和。
三、實驗四：業(yè)務二和。
三、實驗五：業(yè)務一和二。
實驗一系統(tǒng)管理與基礎設置。
注冊系統(tǒng)管理：“開始”—“程序”—“用友erp-u8—系統(tǒng)服務”，啟動“系統(tǒng)管理”。
單擊“系統(tǒng)”—“注冊”，打開“登錄”對話框。
增加操作員：菜單“權限”—用戶，進入“用戶管理”窗口。單擊工具欄上的“增加”按鈕，打開“增加用戶”對話框，相繼增設“駱崇俊、“李平”和“何霞”3名操作員的相關信息。
建立賬套：在“系統(tǒng)管理”窗口中，執(zhí)行“賬套”—建立，打開“賬套信息”，進而錄入賬套信息。
用友erp-u8供應鏈實習總結。
一、實習時間：2010年12月27日-2011年1月5日。
二、軟件簡介：
用友erp-u8是企業(yè)級解決方案，定位于中國企業(yè)管理軟件的終端應用市場，可以滿足不同的競爭環(huán)境下，不同的制造，商務模式下，以及不同的運營模式下的企業(yè)經(jīng)營。提供企業(yè)日常運營，人力資源管理到辦公事務處理等全方位的企業(yè)管理解決方案。
用友erp-u8是一個企業(yè)綜合運營平臺，用以滿足各級管理者對信息化的不同要求；高層經(jīng)營管理者提供大量收益與風險的決策信息，輔助企業(yè)制定長遠發(fā)展戰(zhàn)略；為中層管理人員提供企業(yè)各個運作層面的運作狀況，幫助進行各種事件的監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)，分析，解決，反饋等處理流程，力求做到投入產(chǎn)出最優(yōu)配比；為基層管理人員提供便利的作業(yè)環(huán)境，易用操作方式有效地履行其工作職能。
三、實習內(nèi)容：
（一）啟動系統(tǒng)管理，以“admin”的身份進行注冊。
（二）增設三位操作員：（[權限]—[操作員]）001黃紅,002張晶，003王平。
（三）建立賬套信息：（[賬套]—[建立]）。
1．賬套信息：賬套號自選，賬套名稱為“購銷存練習”，啟用日期為2003年6月。2．單位信息：單位名稱為“用友軟件公司”,單位簡稱為“用友”，稅號為31022564372183．核算類型：企業(yè)類型為“工業(yè)”，行業(yè)性質(zhì)為“新會計制度科目”并預置科目，賬套主管選“黃紅”。
（四）分配操作員權限：（[權限]—[權限]）。
操作員張晶：擁有“共用目錄設置”,“應收”,“應付”,“采購管理”,“銷售管理”，“庫存管理”，“存貨核算”中的所有權限。
操作員王平：擁有“共用目錄設置”，“庫存管理”，“存貨核算”中的所有權限．。
各系統(tǒng)的啟用：
（一）啟動企業(yè)門戶，以賬套主管身份進行注冊。
（二）啟用“采購管理”、“銷售管理”、“庫存管理”、“存貨核算”、“應收”、“應付”、“總賬”系統(tǒng)。啟用日期為2003-06-01。（進入基礎信息，雙擊基本信息，雙擊系統(tǒng)啟用。）
定義各項基礎檔案：
可通過企業(yè)門戶中的基礎信息，選擇“基礎檔案”，來增設下列檔案。
（一）定義部門檔案：制造中心、營業(yè)中心、管理中心。
制造中心下分：一車間、二車間。
營業(yè)中心下分：業(yè)務一部、業(yè)務二部。
管理中心下分：財務部、人事部。
（二）定義職員檔案：李平（屬業(yè)務一部）、王麗（屬業(yè)務二部）。
（三）定義客戶分類：批發(fā)、零售、代銷、專柜。
（四）定義客戶檔案：
定義存貨分類：
原材料——主機——芯片。
——硬盤。
——顯示器。
——鍵盤。
——鼠標。
產(chǎn)成品——計算機。
外購商品——打印機。
——傳真機。
應稅勞務。
定義存貨檔案：
0071600k打印機打印機臺17外購，銷售。
008運輸費應稅勞務千米7外購，銷售,勞務費用設置會計科目：
應收帳款，預收帳款設為“客戶往來”
應付帳款，預付帳款設為“供應商往來”
選擇憑證類別為“記賬憑證”
定義結算方式：現(xiàn)金結算，支票結算，匯票結算。
定義本企業(yè)開戶銀行：工行淮海路分理處，賬號為76584898定義倉庫檔案：
定義收發(fā)類別：
正常入庫———采購入庫。
———產(chǎn)成品入庫。
———調(diào)撥入庫。
非正常入庫——--盤盈入庫。
———其他入庫。
正常出庫———銷售出庫。
———生產(chǎn)領用。
———調(diào)撥出庫。
非正常出庫———盤虧出庫。
———其他出庫。
用友erp供應鏈管理系統(tǒng)。
實驗。
學號：姓名：年級：2008級學院：管理與經(jīng)濟學院系別：信息管理系專業(yè)：信息管理與信息系統(tǒng)實驗日期：報告日期：
一、實驗目的。
通過軟件結合教材體驗用友erp供應鏈管理系統(tǒng)的基本功能，熟練掌握其功能特點及應用方式，提高信息化環(huán)境下的業(yè)務處理能力。
二、實驗要求。
總的來說，用友的學習要求我們系統(tǒng)學習系統(tǒng)管理和基礎設置的主要內(nèi)容及操作方法，并掌握采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算4個子系統(tǒng)的應用方法。
供應鏈基礎設施：要求掌握系統(tǒng)管理中設置操作員、建立帳套和操作員權限的方法；掌握基礎設置的內(nèi)容和方法，熟悉帳套輸出引入的方法。
對于采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算，要求掌握主要其業(yè)務的處理流程、處理方法和處理步驟，深入了解各管理系統(tǒng)與供應鏈系統(tǒng)的其他子系統(tǒng)，與erp系統(tǒng)中的相關子系統(tǒng)之間的緊密聯(lián)系和數(shù)據(jù)傳遞關系，以便正確處理各系統(tǒng)業(yè)務與其相關的其他業(yè)務。掌握各種單據(jù)的錄入、審核、制單等，并生成憑證。
三、實驗內(nèi)容。
以用友erp-u8.72為實驗平臺，以一個單位（北京中良貿(mào)易有限公司）的經(jīng)濟業(yè)務貫穿始終，分別學習了采購、銷售、庫存、存貨4個子系統(tǒng)的應用方法。分別概括如下：
（1）供應鏈基礎設施：系統(tǒng)管理（賬套管理、賬管理、操作員及其權。
限的集中管理）；業(yè)務基礎設置；財務基礎設置。
（2）采購管理：采購系統(tǒng)初始化；運用采購管理系統(tǒng)對普通采購業(yè)務、受。
托代銷業(yè)務、直運采購業(yè)務、退貨業(yè)務和暫估業(yè)務等進行處理，并及時采購結算；采購特殊業(yè)務。
（3）銷售管理：銷售系統(tǒng)初始化；運用銷售管理系統(tǒng)對普通銷售業(yè)務、銷售退貨業(yè)務、直運銷售業(yè)務、分期收款銷售業(yè)務、零售日報業(yè)務等進行處理；銷售帳表統(tǒng)計分析。
（4）庫存管理：調(diào)撥業(yè)務；盤點；其他業(yè)務。
（5）存貨核算：存貨核算的價格及成本處理；單據(jù)記賬。
（6）期末處理：期末處理的作用及方法等；帳表查詢及生成憑證。
三、實驗過程中遇到的問題及解決方案。
在試驗過程中，我遇到問題最多的是第三章——銷售管理，總的來說遇到問題及解決方案可歸納如下：
1、由于需要錄入的單據(jù)較多，所以有時只要忘了審核其中某一張單據(jù)，就會導致在“制單處理”——“現(xiàn)結制單”一步時沒有現(xiàn)結制單生成，或者是沒有憑證生成。所以只有審核后的應收單或收款單才能制單。
2、每次試驗開始前設置會計期間是不能遺忘的步驟，如果操作日期與賬套建立日期跨度超過3個月，則該賬套在演示版狀態(tài)下不能再執(zhí)行任何操作。如果會計期間設置不對，還會影響單據(jù)查詢的操作。
3、由于銷售發(fā)票自動生成的應收但不能直接修改，有時發(fā)現(xiàn)之前有錄入錯誤需要修改，則必須在銷售系統(tǒng)中取消銷售發(fā)票的復核，單擊“修改”、“保存”和“復核”按鈕，根據(jù)修改后的發(fā)票生成的應收當就是應經(jīng)修改后的單據(jù)了。
4、如果需要刪除已經(jīng)生成的單據(jù)或發(fā)票，必須先刪除憑證，然后在“應收單審核”窗口中取消審核操作，通過執(zhí)行“應收單審核應收單列表”命令，在“應收單列表”窗口中刪除。
5、存貨核算系統(tǒng)必須執(zhí)行正常單據(jù)記賬后，才能確認銷售成本，并生成結轉(zhuǎn)銷售成本憑證。
6、銷售專用發(fā)票的生成，通過手工輸入自然沒問題，但是有時由于操作不當，不能參照發(fā)貨單自動生成。
四、實驗收獲體會。
通過一學年對用友供應鏈管理系統(tǒng)的學習，我對它的功能特點、操作方法等有了深刻的認識。09到10學年上學期，我們主要對erp財務管理系統(tǒng)中最重要和最基礎的總賬、報表、薪資管理、固定資產(chǎn)、應收款管理和應付款管理6個子系統(tǒng)的進行了具體的上機實踐操作；09到10學年下學期我們主要對erp供應鏈管理系統(tǒng)中最重要和最基礎的采購管理、售管理、庫存管理、存貨核算4個子系統(tǒng)進行了上機實踐操作。
我對各管理系統(tǒng)與供應鏈系統(tǒng)的其他子系統(tǒng)，與erp系統(tǒng)中的相關子系統(tǒng)之。
間的緊密聯(lián)系和數(shù)據(jù)傳遞關系。
每一堂課對書中的實驗，我都確實動手錄入和進行了實際操作，親身實踐后，我的總體感覺是，很多實驗前面進行了很多單據(jù)的相關操作后，為的就是最后生成一張憑證，實驗操作的過程進展的也并不總是那么順利，只要稍有失誤，如漏了其中某一步驟，就導致最后憑證不能生成。所以感覺業(yè)務員操作還是很不好做的，更不用說是開發(fā)這個系統(tǒng)的人了，進行每一步操作都要謹慎小心。雖然有幾節(jié)課上的幾個實驗我都沒能一次性做出結果，但是經(jīng)過再三的努力，我總是能靠自己的最終實現(xiàn)對其整個過程的操作。
再者我也深刻的感受到了現(xiàn)代社會的信息化程度。用友erp—u8企業(yè)應用套件是在全面總結、分析、提煉中國中小企業(yè)業(yè)務運作與管理特性的基礎上，針對中小企業(yè)不同管理層次、不同管理與信息化成熟度、不同應用與行業(yè)特性的信息化需求而設計。學習用友這門課程大大提高了我在信息化環(huán)境下的業(yè)務操作能力。了解了企業(yè)資源計劃系統(tǒng)的先進管理思想，掌握了和系統(tǒng)相關的實用技能。
此外，我還在自己的電腦上實踐了用友的安裝，卸載等過程，感受一言難盡，我深知自己所知道的還是太少，需要學習的是那么多。雖然對于用友軟件不能像老師那樣很好的精通，但是我也算是了解了它的用途和功能他帶你，并掌握了其應用方式。
這學期的用友學習是充實而愉快的，當然，這和老師您的悉心指導和耐心教授課程是密不可分的?？偟膩碚f，我覺得自己本學期對用友學習以及上機實踐操作完成的還是比較圓滿的。
用友erp解決方案篇十六
客戶項目經(jīng)理：日。
期：用友項目經(jīng)理：日。
期：
1、項目回顧。
1.1、實施主要階段。
1、項目的實施周期。
2、項目實施經(jīng)歷的主要階段。
xxxx集團有限公司業(yè)務erp系統(tǒng)實施項目從xx月xx日啟動至今歷時1個半月左右，在xxxx集團有限公司與xxxx有限公司雙方領導的大力支持和關心下,xxxx公司咨詢實施顧問和xxxx集團有限公司erp項目組關鍵成員辛勤努力，先后完成了項目培訓、業(yè)務調(diào)研、方案準備、方案測試、靜態(tài)和動態(tài)數(shù)據(jù)準備、模擬運行以及切換上線等階段性項目任務，各階段工作基本按計劃完成。
1.2、系統(tǒng)應用模塊。
1、系統(tǒng)上線成功應用的模塊a．銷售b．庫存c．存貨。
通過雙方項目組1個半月的共同努力，xxxx有限公司erp系統(tǒng)于xxxx年xx月xx日正式上線。目前xxxx有限公司各相關業(yè)務部門已開始全面應用用友erp系統(tǒng)的xx、xx和xx等子系統(tǒng)來完成日常管理工作。
2、項目總體評價。
2.1、是否達到項目預期目標。
建議描述內(nèi)容提要：
項目驗收小組一致認為，系統(tǒng)運行穩(wěn)定，計算數(shù)據(jù)準確、信息傳遞及時，實現(xiàn)了最初確定的實施目標：
1)建立了共用資料(供應商資料和存貨資料)子系統(tǒng)，對備品備件等物。
料實行統(tǒng)一編碼，分倉庫管理，保證了倉庫庫存的實時掌握并供有關部門查詢。
2)通過銷售系統(tǒng)的實施，實現(xiàn)了發(fā)貨單的機打，和銷售訂單的數(shù)量控。
括格式調(diào)整、數(shù)量合計大寫、提貨人、車號和訂單余額，等自定義信息，使用了較多的觸發(fā)器和自定義函數(shù)，基本實現(xiàn)了客戶的個性化需求。
信息化奠定了基礎創(chuàng)造了條件…………。
同時，項目驗收小組一致認為，xxxx有限公司erp系統(tǒng)的實施是卓有成效的。雙方項目組把對軟件系統(tǒng)的理解與對企業(yè)管理的深刻認識有機的結合起來，并應用到整個實施過程中。通過規(guī)范基礎管理、統(tǒng)一物料名稱和編碼、優(yōu)化部分業(yè)務流程、編制全面的系統(tǒng)應用準則和規(guī)程，在系統(tǒng)全面應用的基礎上有效的促進了企業(yè)管理的規(guī)范，并將對企業(yè)綜合管理水平進一步提高產(chǎn)生積極而深遠的影響。
2.2、項目成功的原因。
實施項目的成功得益于以下幾個方面：
3)用友erp系統(tǒng)是成熟軟件，適用于工業(yè)行業(yè)；
4)xxxx有限公司各業(yè)務部門對項目組工作的積極配合；5)xxxx軟件技術有限公司具有專業(yè)水準的顧問隊伍。
3、項目驗收。
綜合以上各方面因素，項目驗收小組認為xxxx有限公司erp系統(tǒng)實施達到了預期效果，符合xxxx有限公司提出的管理業(yè)務信息化、集成化的基本需求，同意接受該軟件系統(tǒng)投入正常運行，至此該項目的實施工作基本結束，同意對該項目驗收。
一如既往地為xxxx有限公司提供技術支持服務。按照合同規(guī)定，系統(tǒng)啟用后進入運行維護階段，用友公司的實施人員和技術人員繼續(xù)根據(jù)合同規(guī)定負責以后的支持、維護工作。
如果您在用友erp軟件應用中遇到任何問題或疑問。
請致電我們的客戶服務熱線：xxxx-xxxxxxxx我們將竭誠為您服務！
驗收簽字。
xxxx有限公司代表。
__________________________。
****年**月**日。
邢臺中天軟件技術有限公司。
xxxx軟件技術公司代表。
____________________________。
****年**月**日。
用友erp解決方案篇一
1、進入系統(tǒng)。
（1）打開ie瀏覽器；
（2）在地址欄輸入http://服務器地址或服務器機器名，進入創(chuàng)業(yè)者系統(tǒng)。（3）用戶名為公司代碼u01、u02、u03等，首次登錄的初始密碼為“1”。
2、首次登錄填寫信息。
只有第一次登錄需要填寫：公司名稱（必填）、所屬學校(必填)、各職位人員姓名（如有多人，可以在一個職位中輸入兩個以上的人員姓名）（必填）。登記確認后不可更改；重設密碼。
二、流程運行任務。
系統(tǒng)中的操作分為基本流程和特殊流程，基本流程要求按照一定的順序依次執(zhí)行，不允許改變其執(zhí)行的順序。
（一）年初任務：1.投放廣告。
選單結束后直接操作，一年只此一次，然后再按“當季開始”按鈕；不可超出最大貸款額度；可選擇貸款年限，確認后不可更改；貸款額為10的倍數(shù)。
（二）四季任務。
1、四季任務啟動與結束。
一季經(jīng)營完成需要當季結束確認；系統(tǒng)自動扣管理費（為1m/季）及租金并且檢測產(chǎn)品開發(fā)完成情況。
需選擇廠房、生產(chǎn)線類型、生產(chǎn)產(chǎn)品類型；一季可操作多次，直至生產(chǎn)位鋪滿。
7、在建生產(chǎn)線。
系統(tǒng)自動列出投資未完全生產(chǎn)線；復選需要繼續(xù)投資的生產(chǎn)線。8.生產(chǎn)線轉(zhuǎn)產(chǎn)。
系統(tǒng)自動列出符合轉(zhuǎn)產(chǎn)要求生產(chǎn)線；單選一條生產(chǎn)線，并選擇轉(zhuǎn)產(chǎn)的生產(chǎn)產(chǎn)品可多次操作。
9、變賣生產(chǎn)線。
不提示本期到期的應收款；需要自行填入到期應收款的金額，多填不允許操作，少填時，則按實際填寫的金額收現(xiàn)，少收部分轉(zhuǎn)入下一期應收款。
12、按訂單交貨。
復選操作，需同時選定要開發(fā)的所有產(chǎn)品，一季只允許一次；按“確認投資”按鈕確認并退出本窗口，一旦退出，則本季度不能再次進入。
14、廠房處理。
復選操作選擇所有要開發(fā)的市場，然后按“確認投資”按鈕；只有第四季可操作一次；第四季結束系統(tǒng)自動檢測開拓是否完成。17.當年結束第四季經(jīng)營結束，則需要當年結束，確認一年經(jīng)營完成；系統(tǒng)自動完成右邊所示任務，并在后臺生成三報表。
三、經(jīng)驗總結。
erp是針對物資資源管理（物流）、人力資源管理（人流）、財務資源管理（財流）、信息資源管理（信息流）集成一體化的企業(yè)管理軟件。運用它可以識別和規(guī)劃企業(yè)資源，從而獲取客戶訂單，完成加工和交付，最后得到客戶付款。erp跳出了傳統(tǒng)企業(yè)邊界，從供應鏈范圍去優(yōu)化企業(yè)的資源，是基于網(wǎng)絡經(jīng)濟時代的新一代信息系統(tǒng)。它對于改善企業(yè)業(yè)務流程、提高企業(yè)核心競爭力的作用是顯而易見的。
在沙盤模擬實驗過程中，我感悟到平時學習的理論知識的重要，也認識到了自己身上存在的不足。首先，實驗前要了解游戲規(guī)則，評估內(nèi)部資源與外部環(huán)境，制定長、中短期策略，預測市場趨勢、調(diào)整既定戰(zhàn)略。在實驗的各個階段、各個方面，要充分考慮到每個影響因素，綜合分析，謹慎決策。尤其是在財務管理方面，更得精心計算，制定投資計劃，預估長、短期資金需求，尋求資金來源，妥善控制成本，以最佳方式籌措資金，分析財務報表，運用財務指標進行內(nèi)部診斷，協(xié)助管理決策。通過這次沙盤模擬實驗，我對企業(yè)經(jīng)營有了明確直觀的認識，更加熟悉企業(yè)運作的流程，鍛煉了自己與企業(yè)經(jīng)營管理有關的技能，例如會計作業(yè)、生產(chǎn)排序、采購與庫存管理等等。同時，在具體問題上，我也發(fā)現(xiàn)了自身存在許多不足，如相關知識不夠全面具體、處理問題不知從何下手、在情況緊急時難以冷靜等。
用友erp解決方案篇二
系別：專業(yè)：班級：學生：學號：指導教師：
2010年10月。
一、實驗目的：
通過實驗體驗erp財務管理系統(tǒng)的功能：掌握在管理系統(tǒng)中設置用戶、建立企業(yè)賬套和設置用戶權限、賬套的輸出和引入的方法；掌握在企業(yè)應用平臺中設置系統(tǒng)啟用、建立各項基礎檔案、進行數(shù)據(jù)權限設置及單據(jù)設置的方法；掌握總賬系統(tǒng)、薪資管理系統(tǒng)、應收款管理系統(tǒng)、應付款管理系統(tǒng)的初始化、日常業(yè)務處理的主要內(nèi)容和處理方法；掌握報表格式設計和公式設置的方法以及報表數(shù)據(jù)的計算方法，了解及查詢有關的圖表功能；總體掌握erp系統(tǒng)的功能特點及應用方式，提高信息化環(huán)境下的業(yè)務處理能力。
二、實驗步驟：
（一）前期準備。
1、指定會計科目。
在企業(yè)應用平臺的“設置”選項卡中，執(zhí)行“基礎檔案”—“財務”—“會計科目”。執(zhí)行“編輯”—“指定科目”打開對話框，將需要選的科目由“待選科目”到“已選科目”。這里必須注意現(xiàn)金總賬和銀行總賬科目必須是一級會計科目。
2、增加會計科目。
在“會計科目”窗口中，單擊“增加”，打開“新增會計科目”對話框，按級別錄入科目編碼、輸入科目名稱。注意編碼規(guī)則。
3、修改會計科目。
在“會計科目”中雙擊要修改的科目或單擊“修改”。在這里，需要注意“無受控系統(tǒng)”就是該套賬不用“應收”、“應付”系統(tǒng)。這兩個系統(tǒng)是以輔助賬形式在總賬系統(tǒng)中核算。
4、設置憑證類別。
在企業(yè)應用平臺的“設置”選項卡中，執(zhí)行“基礎檔案”—“財務”—“憑證類別”。選擇“收款憑證、付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證”。
5、輸入期初余額。
在“設置”—“期初余額”，進入“期初余額錄入”窗口。
6、設置結算方式。
在“設置”選項卡中，“基礎檔案”—“收付結算”—“結算方式”進入“結算方式”窗口，單擊“增加”按鈕，輸入結算方式如：現(xiàn)金、現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、信匯、電匯。
7、設置常用摘要。
在“設置”選項卡中，執(zhí)行“基礎檔案”—“其他”—“常用摘要”打開對話框，單擊“增加”就可以開始錄入摘要。
（二）總賬的日常業(yè)務處理。
1、以總賬會計身份填制憑證。
以“002”身份，“重注冊”進入。在“業(yè)務”選項卡中，執(zhí)行“總賬”—“憑證”—“填制憑證”的命令進入。選擇憑證類別填制。
2、審核憑證。
審核員需要重新注冊，更換審核員“001”，執(zhí)行“憑證”“審核憑證”
審核完后退出。
3、出納簽字。
重新注冊操作員“003”，執(zhí)行“憑證”“出納簽字”，打開對話窗后單擊“簽字”。
4、修改憑證。
1）取消所有簽字：以“003”進入系統(tǒng)，執(zhí)行“憑證”“出納簽字”，打開對話框，選擇要取消的憑證，打開后，“取消簽字”，“退出”。重新用“001”進入系統(tǒng)，“憑證”“憑證審核”打開“審核憑證”列表窗戶，選擇“取消審核”退出。
2）修改憑證。以“002”身份進入，執(zhí)行“憑證”“填制憑證”命令，進入，通過選擇上下張找到相應憑證，修改數(shù)據(jù)。3）重新通過操作員審核。
5、刪除憑證。
如上步取消出納和審核簽字后，通過“002”身份再次進入系統(tǒng)，通過“憑證”“填制憑證”進入，找到相應憑證后，執(zhí)行“制單”“作廢恢復”，該憑證有“作廢”標志后，執(zhí)行“制單”|“整理憑證”選擇相應憑證期間，單擊“確定”，打開“作廢憑證表”對話框。單擊“確定”，打開作廢憑證表，雙擊表中“刪除”，單擊確定，系統(tǒng)彈出“是否需要整理憑證斷號”提示框，單擊“是”。系統(tǒng)便完成刪除憑證并且整理斷號。
6、設置常用憑證。
執(zhí)行“憑證”|“常用憑證”打開“常用憑證”對話，單擊“增加”按鈕。錄入編碼、填好里面的摘要、科目，再按“增加”
7、記賬。
由操作員“001”進入，執(zhí)行“憑證”|“記賬”命令，打開“記賬一選擇本次記賬范圍”對話框，“下一步”，打開后按“記賬-記賬報告”
單擊“下一步”打開記賬對話框，單擊“記賬”，系統(tǒng)彈出“記賬完畢！”單擊“確定”
（三）出納管理。
1、查詢?nèi)沼涃~。
執(zhí)行“出納|現(xiàn)金日記賬”打開“現(xiàn)金日記賬查詢條件”對話框，單擊“確定”按鈕，進入“現(xiàn)金日記賬”
2、查詢資金日報表。
執(zhí)行“出納”，“資金日報”命令，打開“資金日報查詢條件”對話框。選擇日期單擊“確定”按鈕，進入“資金日報表”單擊“退出”
3、登記支票登記簿。
執(zhí)行“出納”|“支票登記簿”命令，打開“銀行科目選擇”對話框，“確定”，進入頁面，“增加”錄入相應日期和部門、領用人等信息，單擊“保存”
4、錄入期初銀行對賬數(shù)據(jù)。
執(zhí)行“出納”|“銀行對賬”|“銀行對賬期初錄入”進入“銀行科目選擇”的窗口，選擇相應科目，單擊“確定”進入對賬。錄入相應期初余額后單擊“日記賬期初未達項”進入企業(yè)方期初賬戶，單擊增加，錄入。
5、錄入銀行對賬單。
執(zhí)行執(zhí)行“出納”|“銀行對賬”|“銀行對賬單”命令。打開對話框，單擊“確定”進入“銀行對賬單”窗口，單擊增加，選擇相應科目、金額、日期、結算方式，填寫好。
6、銀行對賬。
執(zhí)行“出納”|“銀行對賬”|“銀行對賬”的命令，打開“銀行科目選擇”對話框。單擊“確定”，進入“銀行對賬”窗口，單擊“對賬”按鈕，打開自動對賬對話框，單擊“對賬，后退出。
7、輸出余額調(diào)節(jié)表。
執(zhí)行執(zhí)行“出納”|“銀行對賬”|“余額調(diào)節(jié)表查詢”進入“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，單擊“查看”，進入后單擊“詳細”看看顯示賬面余額平衡，不平，回到上一步查看銀行對賬是否有錯誤。
（四）設置總賬期末業(yè)務處理。
1、設置自定義轉(zhuǎn)結憑證。
以002身份進入系統(tǒng)，執(zhí)行“期末”|“轉(zhuǎn)賬定義”|“自定義轉(zhuǎn)賬”命令進入“自定義轉(zhuǎn)賬設置”。單擊“增加”打開“轉(zhuǎn)賬目錄”設置對話框，輸入轉(zhuǎn)賬信息定義金額公式，單擊“保存”
2、設置對應轉(zhuǎn)結憑證。
執(zhí)行“期末”|“轉(zhuǎn)賬定義”|“對應的結轉(zhuǎn)”進入窗口，錄入相應信息后，單擊保存。
3、期間損益結轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬憑證。
執(zhí)行“期末”|“轉(zhuǎn)賬定義”|“期間損益”命令打開“期間損益結轉(zhuǎn)設置”窗口單擊“憑證類別”欄下三角按鈕，選憑證，在“本年利潤科目”錄入“本年利潤”相應編碼，單擊確定。
4、生成期末自定義結轉(zhuǎn)以及對應結轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬憑證。
執(zhí)行“期末”|“轉(zhuǎn)賬生成”命令，進入“轉(zhuǎn)賬生成”窗口，單擊“自定義轉(zhuǎn)賬”單選按鈕，單擊全選，“確定”“保存”便會生成憑證并保存。單擊“退出”
5、生成期間損益結轉(zhuǎn)憑證。
執(zhí)行“期末”|“轉(zhuǎn)賬生成”命令，進入“轉(zhuǎn)賬生成”窗口，單擊“期間損益生成”同理，生成憑證。
6、對賬。
執(zhí)行“期末”|“對賬”命令，打開“對賬”對話框，單擊試算，出現(xiàn)試算平衡表”進行對賬處理后退出。
7、結賬。
執(zhí)行“期末”|“結賬”命令，“下一步”，打開“結賬—核對賬簿”對話框，單擊下一步，打開“結賬—月度工作報告”單擊“下一步”單擊“結賬”便完成工作。
（五）制作報表。
1、現(xiàn)金流量表。
(1)單擊“開始”|“程序”|“用友erp-u8”|“財務會計”|“ufo報表”選項,注冊“ufo報表”,進入ufo報表窗口。
(2)單擊“文件”|“新建”,系統(tǒng)自動生成一張空白表。(3)在格式狀態(tài)下,單擊“格式”|“報表模板”,打開“報表模板”對話框,行業(yè)?！靶聲嬛贫瓤颇俊?財務報表選“現(xiàn)金流量表”,單擊“確定”按鈕,系統(tǒng)彈出“模板格式將覆蓋本表格式!是否繼續(xù)?”的對話框,單擊“確定”按鈕,出現(xiàn)“現(xiàn)金流量表”模板。
2、資產(chǎn)負債表。
進入ufo報表,新建報表,進入格式菜單,選擇報表模板,選擇行業(yè)的時候要和建賬時所選的一樣(進總賬-設置-選項-其他-行業(yè)性質(zhì)),選擇對應的資產(chǎn)負債表或利潤表,確定。然后根據(jù)實際情況修改公式和會計科目編碼。
3、利潤表。
需要錄入“關鍵字”，系統(tǒng)才會去自動從賬套取數(shù)的，所以進入ufo報表“數(shù)據(jù)”—“關鍵字”—“錄入”—然后錄入年度跟月份，確定。但是提取的數(shù)據(jù)是否正確，需要看報表模板里面的公式是不是正確的，通常情況下，默認的模板還是需要檢查修改公式。
三、實驗結果：
（一）賬套編碼方案。
（一）增加會計科目。
（二）修改會計科目。
（三）設置憑證類別。
（四）輸入期初余額后的試算平衡表。
（五）結算方式的設置。
（六）填制并查詢憑證。
（七）沖銷憑證。
（八）賬簿查詢。
（九）日記賬管理。
（十）總賬期末業(yè)務。
1、生成轉(zhuǎn)賬憑證。
2、查詢固定資產(chǎn)折舊清單。
（六）應收子系統(tǒng)。
1、應收子系統(tǒng)期初余額。
（十一）對賬。
（十二）結賬。
（十三）制作資產(chǎn)負債表。
四、實驗分析：
實驗過程中遇到很多問題，大多問題是因為操作不認真導致，小部分因為對系統(tǒng)沒有整體認識，操作錯誤后很難再回到前面更正。比如：
（1）在啟用系統(tǒng)時，啟用了總賬、應收、應付系統(tǒng)，并選定了啟用時間，而系統(tǒng)啟用日期的錯誤會導致嚴重后果，啟用總賬系統(tǒng)的時間必須大于或等于賬套系統(tǒng)的啟用時間。
（2）對會計科目的修改中，如果該科目已被使用，則不能被修改或刪除。（3）在總賬系統(tǒng)中，如果期初余額不平衡，可以填制憑證但不能記賬；記賬后，期初余額變?yōu)橹蛔x，不能再修改，這時如果發(fā)現(xiàn)期初余額有誤，只能通過取消記賬后才能再進行修改。
（4）審核憑證時，作廢憑證不能被修改或?qū)徍耍ǖ髤⑴c記賬）。審核人和制單人不能是同一個人，憑證一經(jīng)審核，不能被修改、刪除，只有取消審核簽字后才可修改或刪除，已標記作廢的憑證不能被審核，需先取消作廢標記后才能審核。
（5）結賬后除查詢外，不得再對本月業(yè)務進行任何操作，如果需要取消本月結賬，應由賬套主管在“結賬”界面按ctrl+shift+f6激活“取消結賬”功能。
（6）應先核對個人所得稅計提基數(shù)后再進行工資變動處理，如果先進行工資變動處理再修改計提基數(shù)，就應該在修改了計提基數(shù)后再進行一次工資變動處理，否則工資數(shù)據(jù)將不正確。
五、收獲與體會。
（1）設置各操作員時要牢記口令密碼，同時需要了解各個用戶的權限與職能并正確設置，否則會影響后面的操作。在系統(tǒng)設置的過程中一定要緊跟書本，否則，設置的角色名、密碼忘記很容易發(fā)生。
（2）要學會各類數(shù)據(jù)的輸入，并且注意細節(jié)部分，尤其是做賬目時，容易做多憑證，需要嘗試發(fā)現(xiàn)問題，看看數(shù)據(jù)和書本的正確結果相差多少，在做erp過程中，我的問題是數(shù)據(jù)和正確數(shù)據(jù)是倍數(shù)關系，因此可以斷定我是做多憑證。細心，謹慎在做賬過程中十分重要，否則會影響最后的結果、增加工作量。（3）在以下幾個階段需要進行系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份。分別是在啟用賬套前，基礎設置完成后，錄入期初余額前、填制憑證前、過賬前、結賬前。在做賬時，因為沒有備份導致數(shù)據(jù)丟失，重頭再來的事情時有發(fā)生。
（4）轉(zhuǎn)賬生成之前，注意轉(zhuǎn)賬月份為當前會計月份。進行轉(zhuǎn)賬生成之前，先將相關經(jīng)濟業(yè)務的記賬憑證登記入賬。轉(zhuǎn)賬憑證每月只生成一次，生成的轉(zhuǎn)賬憑證，仍需審核才能記賬。以賬套主管身份將生成的自動轉(zhuǎn)賬憑證進行審核、記賬。
（5）學習用友erp，我認為這是熟悉會計工作的一條較好的途徑。跟著書本做用友erp模擬財務工作，也就等于是跟著規(guī)范的企業(yè)管理流程走了一遍，在這個過程中要多去思考，多去想想每走一步的理由，把學過的會計知識盡量串起來。需要知道不同時期，會計需要干些什么事情，會計在不同時期的工作任務是什么。
（6）在學習過程中，不需要擔心錯誤而不敢做，也不能太過于隨意而錯漏百出，這并不符合會計謹慎精神。遇到了困難，先嘗試自己尋找原因，嘗試用不同的辦法解決問題。當認為自己的遇到的問題遠在能力水平之外，詢問老師或者別的同學，會讓自己在最短的時間里知道并改正自己的錯誤，對自己的水平的提高也有很大的幫助。
（7）平時有時間，也應該在自己的電腦上勤加練習，課堂的時間畢竟有限，有限的時間能學到的東西也是有限的，遠遠不夠自己去熟悉、掌握這個軟件，所以，我們應該多到圖書館找相關方面書籍進行提高，一本入門教材，不足以支撐日后復雜的會計工作。也要多上網(wǎng)查找相關問題的解決方法，就會有很大的提高跟收獲。學習的事情是需要一點一滴的積累的，循序漸進，勤奮努力，才會厚積薄發(fā)。
五、結論：
在學習過程中，我覺得我們不要因為害怕出錯而不敢做，出錯、遇到問題能帶動我們尋找解決問題的方法，使我們對該應用系統(tǒng)有更深層的了解，但也不能太過于隨意而錯漏百出，這并不符合會計謹慎精神。遇到了困難，先嘗試自己尋找原因，嘗試用不同的辦法解決問題，與同學交流，核對數(shù)據(jù)等找出錯誤的原因，實在解決不了的詢問老師，之后還要把解決問題的方法消化掉，轉(zhuǎn)化為自己的知識。
財務報表是企業(yè)財務與經(jīng)營數(shù)據(jù)的匯總，反映企業(yè)財務與經(jīng)營狀況，為企業(yè)的管理者提供決策的依據(jù)。因此，財務報表要求全面、真實和及時。目前人們所常用的報表處理系統(tǒng)大多是excel，但隨著會計軟件的開發(fā)和技術的創(chuàng)新，不少企業(yè)已經(jīng)放棄了傳統(tǒng)的excel處理方式，而是采用更加方便、易懂的會計軟件進行處理。通過ufo報表的編制，讓我體會到傳統(tǒng)報表與現(xiàn)代報表編制的區(qū)別，也讓我體會到會計軟件處理的優(yōu)勢。ufo報表可以利用軟件中自帶的報表模板直接生產(chǎn)我們所需要的報表。我們只要對其中的公式進行設置，便可得到所有的數(shù)據(jù)，這樣大大提高了工作效率和正確率。同時，還可以運用圖形分析法、視圖分析法對數(shù)據(jù)進行分析，這樣更加直觀、醒目、易理解。也方便為管理者提供信息，做出決策。編制財務會計報表是會計處理程序的終點，信息使用者可以通過財務會計報告及時了解企業(yè)的財務狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量等會計信息，所以，報表任何處理子系統(tǒng)是任何會計信息系統(tǒng)不可缺少的重要組成部分。
經(jīng)過這個學期的對erp知識的學習，我拓寬了知識面，也提高了認識。認識的提高主要表現(xiàn)在兩方面：
一方面是對自我的認識。認識到自身的不足，需要不斷提高自己的專業(yè)知識、管理知識和財務知識，而這一切的提高，都需要通過以后不斷地學習才能達到。
另一方面是對erp形成正確的觀念。erp的核心能力在整合，企業(yè)在它的協(xié)助下可以使交易和數(shù)據(jù)管理都上軌道，提高執(zhí)行速度，降低信息處理的成本，大幅度提升競爭力;之后，可以再藉erp來提升決策管理的能力。在執(zhí)行方面，只要把數(shù)據(jù)整理清楚，把單據(jù)內(nèi)容正確地錄入，erp的整合功能自然可以替企業(yè)帶來省力、正確、及時等自動化的好處。erp將許多“事后”的管理工作提前為“事前”的管理，因而強化了事前稽核的功能。據(jù)此，erp的實施是一項系統(tǒng)工程，是一個總體規(guī)劃、突出重點、分步實施的過程，企業(yè)通過erp項目可以幫助規(guī)范管理，加強執(zhí)行能力，更充分地利用現(xiàn)有資源提高工作效率。
用友erp解決方案篇三
某企業(yè)是一家插頭生產(chǎn)企業(yè)，其產(chǎn)品遠銷國內(nèi)位，其原材料中，最主要的就是電線與端子。但是，在注塑、剝皮、組裝等過程中，其損耗率也是蠻大的。根據(jù)生產(chǎn)部門統(tǒng)計，電線的損耗率在1%左右，而端子的損耗率達到5%。為了降低企業(yè)生產(chǎn)成本，管理層決定把這個損耗成本轉(zhuǎn)移到供應商那里去，規(guī)定對于線材，要求每次采購供應商提供2%的備品，而端子則要求7%的備品。
企業(yè)常用方法：
對于備品，在實際工作中，不同的企業(yè)根據(jù)實際情況的不同，有不同的解決方法。
這種管理模式下，雖然采購部門在下采購時，采購單上都注明了備品的數(shù)量，或者在跟供應商前期協(xié)商時，確定了要送備品的事項。但是，沒有進行專門的控制。若在實際進貨中，供應商沒有送備品或者送的數(shù)量不足，采購、倉庫等部門也沒有進行相應的追蹤處理。
缺陷：
此種處理方式下，很可能備品的管理政策成為空談，最終企業(yè)沒有達到備品管理的目的。在實際管理中，若采購、倉庫部門沒有對備品進行專門管理，則供應商常常能賴就賴，往往以忘記了或者下次補上等借口，不給備品。而當生產(chǎn)部門需要用備品進行生產(chǎn)、或者研發(fā)部門要求用備品進行樣品制作時，往往找不到需要的原材料，這會影響企業(yè)的正常生產(chǎn)，甚至影響到最終的出貨進度，造成客戶的投訴。
在嚴格控制下，企業(yè)要求供應商必須嚴格按照要求提供備品數(shù)量，否則，就扣貨款。例如，一次采購單下的線材數(shù)量為1000米，規(guī)定備品數(shù)量為1%，即為10米。當供應商送1000米線材而不送10米的備品時，計算應付帳款時，先扣掉備品的數(shù)量10米，然后把剩下的9990米計入應付帳款。
缺陷：
如此管理，對企業(yè)來說，雖然從金額上來說，即使供應商不送備品，不會造成什么損失;在一定程度上，也有利與督促供應商足額提供備品。但是，仍然無法完全避免，供應商足額提供備品。因為采購、倉庫追蹤時，很麻煩。
一般的erp產(chǎn)品，針對備品都有一套自己的解決方案。當然，這些解決方案也不能最終杜絕備品數(shù)量不足的現(xiàn)象，但是，其提供了一些報表與可控流程，可以幫助采購追蹤等方面，提供幫助。
一、bom設置。
但是，現(xiàn)在企業(yè)要求損耗率不能計算到正常的采購數(shù)量中，即損耗數(shù)量不能計算價格。用具體的例子來說，就是一根插頭線計價的數(shù)量只能為1米，剩余的0.02米要計算到備品中去，備品不用企業(yè)自其掏錢。
在bom管理損耗率設置處，就有一個選項“損耗率記入采購備品”，可以進行控制。若選種，在自動生成采購單時，則系統(tǒng)會根據(jù)采購數(shù)量，自動計算損耗數(shù)量，即為該次采購的備品數(shù)量。
二、采購單管控。
備品控制，系統(tǒng)也提供了多種級別的控制。最輕的是不控制，也就是說，備品數(shù)量只是作為一個備注記錄，當供應商超送時，倉庫不要當作超收處理即可。第二個級別是警告，即當采購單有備品數(shù)量時，在該采購單入庫時，系統(tǒng)會提示倉庫管理人員，該采購單應收數(shù)量中，有多少是備品數(shù)量，及當應收數(shù)量不足時，如何分配等等，這個級別的控制，只是會彈出一個警告框，而不會對最終的操作有任何影響。第三個級別就是控制，這個級別上，嚴格要求供應商按采購單要求的備品數(shù)量送貨，若不足量時，則先扣掉備品數(shù)量。
這些級別可以在基本功能設置時確認，也可以在采購單時確認，主要根據(jù)企業(yè)自身的情況進行判斷。
三、入庫時控制。
開入庫單時，系統(tǒng)會自動判斷相應的備品控制級別，然后進行響應的操作，要么忽略，要么對操作員進行相關提示，要么直接先扣備品數(shù)量等等。
四、報表追蹤。
1、若采取備品不控制的策略，則系統(tǒng)有張備品未足額交付報表，采購員可以根據(jù)這張報表進行追蹤處理。
2、若采取備品控制策略，即應收數(shù)量中，先扣除備品數(shù)量時，則可以通過應交未交報表跟蹤處理。
五、供應商考核。
在供應商考核功能中，企業(yè)也可以把這個備品事件，折算成一定的分數(shù)，如不交足一次扣一分等方式，計入到供應商的最終考核中。
erp操作經(jīng)驗：
1、在實際工作中，除了上述提到的三個控制級別外，還存在另外的一種處理方式。就是當備品數(shù)量不足時，倉庫員會告訴采購員或其他人員進行處理，等到采購告知最終的處理方式后，是不管控備品或者是先扣備品，倉庫員再作處理。此時，級別可以設置為警告，然后，當發(fā)生這種情況時，入庫會彈出警告對話框，倉庫員暫停系統(tǒng)操作，跟采購員確認后，再進行操作，按忽略，就是不控制;按確認，就是先扣備品數(shù)量。
2、在實際工作中，還會遇到一個頭疼的問題。如一張采購單，正常的采購數(shù)量為1000米，備品為10米，若供應商只送1000米的話，則采購單不會結案。采購單會自動判斷，當收貨數(shù)量大于等于1100米時，采購單會自動判定為結案，而當收貨數(shù)量小于1100米時，采購單會判定為未結案。此時，當采購員查詢未結案采購定單時，就會出現(xiàn)很多未交數(shù)量為尾數(shù)的采購單。此時，采購員只能一張張的去判斷，根據(jù)實際情況，把采購單手工指定為“結案”。
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用友erp解決方案篇四
離散工業(yè)主要是通過對原材料物理形狀的改變、組裝成為產(chǎn)品，使其增值，。它主要包括機械加工、機床等加工、組裝性行業(yè)，典型產(chǎn)品有汽車、計算機、日用器具等。離散工業(yè)生產(chǎn)單位和銷售單位是統(tǒng)一的。具有以下行業(yè)特點：
1、產(chǎn)品結構。
離散制造企業(yè)的產(chǎn)品結構可以用樹的概念進行描述，最終產(chǎn)品一定是由固定個數(shù)的零件或部件組這些關系非常明確和固定。
2、工藝流程。
面向訂單的離散制造業(yè)的特點是多品種和小批量，因此，生產(chǎn)設備的布置不是按產(chǎn)品而是按照工藝進行布置的，例如，按車、磨、刨、銑來安排機床的位置。每個產(chǎn)品的工藝過程都可能不一樣，而且，可以進行同一種加工工藝的機床有多臺。因此，需要對所加工的物料進行調(diào)度，并且中間品需要進行搬運。面向庫存的大批量生產(chǎn)的離散制造業(yè)，例如象汽車工業(yè)等，按工藝過程布置生產(chǎn)設備。
3、物料存儲。
離散工業(yè)企業(yè)的原材料主要是固體，產(chǎn)品也為固體形狀，
因此，存儲多為室內(nèi)倉庫或室外露天倉庫。
4、自動化水平。
離散制造業(yè)企業(yè)由于是離散加工，產(chǎn)品的質(zhì)量和生產(chǎn)率很大程度依賴于工人的技術水平，自動化主要在單元級，例如數(shù)控機床、柔性制造系統(tǒng)等，因此，離散制造業(yè)也是一個人員密集型行業(yè)，自動化水平相對較低。
5、生產(chǎn)計劃管理。
典型的離散制造業(yè)企業(yè)由于主要從事單件、小批量生產(chǎn)，產(chǎn)品的工藝過程經(jīng)常變更，因此，需要進行良好的計劃。離散行業(yè)適用于按訂單組織生產(chǎn)，由于很難預測訂單在什么時候到來，因此，對采購和生產(chǎn)車間的計劃就需要很好的生產(chǎn)計劃系統(tǒng)，特別需要計算機來參與計劃系統(tǒng)的工作。只要計劃得當，計劃的效益在離散制造業(yè)相當高。
離散行業(yè)的特點，決定了離散行業(yè)對erp的不同與流程行業(yè)的需求。
用友erp解決方案篇五
為期一周的會計電算化實訓于2012.6.15~2012.6.19在erp實訓室順利進行。
實訓目的:。
會計作為一門應用性的學科、一項重要的經(jīng)濟管理工作,是加強經(jīng)濟管理,提高經(jīng)濟效益的重要手段,經(jīng)濟管理離不開會計,經(jīng)濟越發(fā)展會計工作就顯得越重要.會計工作在提高經(jīng)濟在企業(yè)的經(jīng)營管理中起著重要的作用.學習好會計工作不僅要學好書本里的各種會計知識,而且也要認真積極的參與各種會計實習的機會,讓理論和實踐有機務實的結合在一起,學會運用現(xiàn)代核算手段來促進會計核算的發(fā)展，使得會計人員真正參與到經(jīng)濟管理中去。通過實訓，打開了我的視野,增長了見識,為以后進一步走向社會打下堅實的基礎.實訓具體過程:。
第一第二天是總賬的實訓。包括系統(tǒng)管理和基礎設置、基礎檔案設置、期初余額設置、憑證設置、各數(shù)據(jù)的錄入與處理、憑證的記賬審核、等基本的日常總賬業(yè)務處理。
第三天時薪資模塊的實訓。要先啟用“薪資管理系統(tǒng)”，然后建立賬套還有基礎設置、設置計算公式、扣繳所得稅分攤各部門的應付職工薪酬和工會經(jīng)費月、末處理等。
第四天是固定資產(chǎn)系統(tǒng)的業(yè)務處理。包括系統(tǒng)的啟用、折舊方法的選擇、固定資產(chǎn)卡片的錄入及修改、增加或減少固定資產(chǎn)、計提折舊、批量制單等。
第五天，也就是最后一天，是財務報表的編制。包括利潤表與資產(chǎn)負債表的編制、最后的實訓處理。
實訓感想：
會計行業(yè)是考驗一個人細心與耐心的行業(yè)，即使實現(xiàn)會計點算化，其繁瑣也不可避免。不過比起手工會計核算，確實省事不少。此次實訓，我是很快樂的，比起以前手工實訓，真是愜意不少。雖說行覺不錯，發(fā)生在自身的問題還是挺多的。第一天第二天的總賬系統(tǒng)的還不錯，改注意的問題我都很小心。因為吸取以前的教訓特別注意了賬套號等基礎設置?？傎~系統(tǒng)我算很熟悉，沒什么大的問題，就是偶爾不小心，數(shù)據(jù)錄入時的小錯誤，不過我很快就發(fā)現(xiàn)就改正了。
第三天的薪資管理系統(tǒng)終于遇到一困難了，是公交補貼的公式，我竟然忘記了。由于我做得還算挺快，去問旁邊的同學，她們都還做到那里。剛好老師也不在，我只能卡在那里了。做薪資系統(tǒng)，要特別注意自己有沒有在對應的薪資類別里面，還是在薪資類別外面。要是不注意，就很容易出錯。還有就是扣繳所得稅，分攤各部門的應付職工薪酬和工會經(jīng)費。分攤的時候也要小心，稍不注意就有可能出差錯。最后月末處理。
最后是財務報表的編制，由于是模塊生成，所以沒費多大的勁就可以把報表做好。報表實訓我們平時也經(jīng)常在練，所以難不倒我們。
同學們在實訓過程中都是很認真很勤快的，中午不休息的，整天呆實訓室的，大有人在。這么刻苦、這么拼搏不僅僅是為了完成實訓的任務，更多的是同學們對會計電算化的興趣與對會計行業(yè)的鐘愛。
通過實訓，我再一次把平時一段一段學習的會計電算化知識通過自我實踐探索串連起來，優(yōu)化升級了自我的電算化知識，充實了會計技能。深刻地體會到了會計電算化對會計行業(yè)對企業(yè)經(jīng)營管理的重要性與便捷性?，F(xiàn)在，大部分的企業(yè)都已實現(xiàn)會計電算化。這就要求我們除了掌握傳統(tǒng)的會計技能，更要接收新知識新技能，將傳統(tǒng)會計與現(xiàn)代會計有機相結合起來，從而促進企業(yè)經(jīng)營管理的發(fā)展，最終使得會計行業(yè)得到提升。
用友erp解決方案篇六
縱橫軟件始終貫穿于電子元器件ic企業(yè)的整個經(jīng)營過程，完全按照電子元器件ic代理銷售行業(yè)的特點，對企業(yè)經(jīng)營活動進行全面監(jiān)管，實時的提供各種業(yè)務數(shù)據(jù)，全面反映電子元器件ic行業(yè)的進、銷、調(diào)、存和成本、毛利，以及應收、應付等資金往來情況。
參與經(jīng)營預測和決策，是商業(yè)企業(yè)實現(xiàn)管理現(xiàn)代化的理想選擇。她以業(yè)務為基礎，財務為核心，整個系統(tǒng)一體化設計，功能流暢，操作方便，界面美觀友好。包括進貨管理、銷售管理、倉庫管理、帳務系統(tǒng)等子系統(tǒng)。廣泛適用于深圳，上海，北京等全國的電子元器件ic代理銷售行業(yè)的客戶。
一、概述。
隨著ic代理銷售企業(yè)競爭的日益加劇和規(guī)模的不斷擴大，混亂的業(yè)務流程，效率低下的手工操作，不及時準確的信息反饋等都成為左右當前國內(nèi)ic代理銷售行業(yè)企業(yè)發(fā)展的瓶頸。在現(xiàn)實面前，大量ic代理銷售行業(yè)企業(yè)認識到科學管理和及時準確信息的重要性，對企業(yè)管理軟件的需求已日益明顯。為此，縱橫軟件與多家ic代理銷售行業(yè)企業(yè)合作，對國內(nèi)的ic代理銷售行業(yè)進行深入研究。在多年從事企業(yè)管理系統(tǒng)開發(fā)的基礎上，充分考慮我國國情、行業(yè)特點和企業(yè)現(xiàn)狀，精心設計和制作，推出縱橫ic代理銷售行業(yè)管理系統(tǒng)。
縱橫ic代理銷售行業(yè)管理系統(tǒng)是一套專門為ic代理銷售行業(yè)各大生產(chǎn)商、經(jīng)銷商及代理商設計開發(fā)的一套專業(yè)的進銷存管理軟件,界面簡潔、功能強大。它的設計是以ic行業(yè)的貿(mào)易流程作為設計參考模型，軟件界面及功能，以適應客戶的貿(mào)易思維和習慣為出發(fā)點，從而使客戶能更為輕松方便的使用該軟件。
軟件特點：
首先，有行業(yè)性、專業(yè)性的經(jīng)驗，融合我們行業(yè)自身用戶的貿(mào)易特點，可以說是量身定做的。
其次，光從我們的軟件名稱的字面上就可以理解，他涵蓋了進、銷、存整個貿(mào)易的流程。
具備強大的功能支持與數(shù)據(jù)維護。
本系統(tǒng)以客戶需求、詢價、訂單為驅(qū)動，以相互關聯(lián)的單據(jù)鏈為主線，以豐富多樣直觀的圖表分析為決策的依據(jù)，貫穿每筆業(yè)務的始終，使得公司的整個運作流程變得更加清晰嚴謹，業(yè)務數(shù)據(jù)更加準確，工作效率更加提高，決策更加具有科學性。
二、系統(tǒng)特點。
清晰嚴謹?shù)臉I(yè)務流程。
各工作站可依據(jù)自己的喜好設定個性化的界面風格。
強大靈活的報表自定義功能可滿足您在不同時期設計不同的報表格式。
及時的工作提醒和等待提醒可避免員工因工作上的不及時而造成不必要的損失。
強大的權限管理和詳細的系統(tǒng)操作日志相結合可確保工作分工的明確性和系統(tǒng)使用的安全性。
可多人并行審核單據(jù)確保業(yè)務數(shù)據(jù)的準確性。
豐富多樣的圖表分析，為公司做出正確的決策提供了及時、科學的依據(jù)。
商務信息管理，詳細記錄你的供應商、客戶及其它資料，它就相當于一個功能強大的通訊錄，可實行獨立管理，同時也可以為入庫、出庫、查詢等提供供應商和客戶的資料信息。
眾所周知，無論是公司的管理，想做到合理化、條理化。公司的財務、報表想更清晰、更精確，最終根源，取決于我們在座各位對公司工作流程-即商品流通環(huán)節(jié)的管理，只有對商品的進、銷、存管理到位、相應的公司管理、財務管理也會更加清晰化、條理化。
三、功能簡介。
企業(yè)資料。
其他資料。
外幣資料、出入庫類型、客戶資料、供應商資料等設功能置記錄公司運作過程中的輔助信息。
詢價管理。
(1)客戶詢價。
(2)供應商詢價。
填寫供應商詢價單、供應商報價單查詢統(tǒng)計等功能記錄供應商的每次詢價報價的具體情況，按不同時間、供應商、物料等查詢分析統(tǒng)計報價次數(shù)、最低報價、最高報價、平均報價、最后報價等。
樣品管理。
(1)客戶樣品申請。
填寫客戶樣品申請單、客戶樣品申請單查詢統(tǒng)計等功能記錄客戶每次樣品申請和跟蹤的具體情況，可清楚的知道每次樣品客戶申請及跟蹤的全過程，最終情況及原因。
計劃管理。
(2)客戶需求。
填寫客戶的需求計劃、客戶需求計劃查詢匯總統(tǒng)計分析等功能可讓你及時地抓住潛在的機會，把握備貨的時機和準確性。
5、訂單管理。
(1)客戶合同。
(2)采購訂單。
庫存管理。
(1)到貨入庫。
(2)發(fā)貨出庫。
(3)盤點管理。
(4)庫存查詢。
系統(tǒng)庫存查詢、在途庫存查詢、鎖單庫存查詢、實際庫存、庫存臺賬查詢等功能方便您對物料庫存進行多方面、多角度的查詢統(tǒng)計分析。
在途庫存=已向供應商下采購訂單，但尚未入庫的物料，即采購訂單中的未完成數(shù)量。
(5)單據(jù)鏈。
應收應付管理。
(1)應收款管理。
(2)應付款管理。
(3)圖表管理。
系統(tǒng)管理。
(1)用戶管理。
(2)輔助功能。
數(shù)據(jù)備份、系統(tǒng)日志等系統(tǒng)使用跟蹤記錄確保系統(tǒng)使用的安全性，當系統(tǒng)出現(xiàn)操作問題時，可通過系統(tǒng)日志進行逆向追查。
用友erp解決方案篇七
中國電力行業(yè)屬于壟斷行業(yè)。從目前來看，改革我國電力行業(yè)的壟斷已成為大勢所趨，但是，電力行業(yè)與其他壟斷行業(yè)不同，至少有三個特點：
電力行業(yè)與其他壟斷行業(yè)服務對象不同。其他壟斷行業(yè)服務對象都是部分群體，如民航、鐵路它們的服務對象只是人們?nèi)罕娭械囊徊糠?，不象電力行業(yè)與所有人有關，不論城市或農(nóng)村，不論生產(chǎn)或生活，不論信息傳遞或網(wǎng)絡聯(lián)系，家庭生活都離不開電，對社會是全方位的覆蓋。一個國家電氣化水平越高，電力在全社會作用越大。一旦發(fā)生問題，小則引起局部癱瘓，大則引起全社會癱瘓。因為它既是國民經(jīng)濟中的骨干行業(yè)，又是全社會的吃穿住行和人們生活需要的公用產(chǎn)品，這是其他壟斷行業(yè)無法比擬的。
電力行業(yè)另一個特點是它的產(chǎn)品不能儲存，發(fā)電量超過需要量會形成浪費，發(fā)電量不足，會影響生產(chǎn)和生活的需要。而且，社會對電量的需要是一個不定量，它會隨著地區(qū)、時間、季節(jié)、氣候、人們生活等方面的變化而變化。這種不能儲備，需要量又是瞬息萬變的行業(yè)，就要求對供給和需求要有精確的掌握，以便及時進行調(diào)整和控制，才不至于出現(xiàn)象美國加州那樣長期電力危機。
中國電力行業(yè)還有它自己的特點。中國電力行業(yè)的壟斷說到底是非經(jīng)濟型的行政性的壟斷，情況非常復雜，這在國外也少見。在所有制上，有國家所有制、地方政府所有制、合資企業(yè)、集體所有制，國家擔保貸款企業(yè)、股份制，等等。發(fā)電廠有火電、水電、核電。在電價上差別也相當大。從幾分錢1度電到3、4角錢1度電。電網(wǎng)有國家投資，地方政府投資，企事業(yè)單位投資等等。在進行廠網(wǎng)分開競價上網(wǎng)過程中，必須對電力企業(yè)的產(chǎn)權有所界定，對不同電價有所處理，以及今后電價的監(jiān)督，等等問題，都需要政府介入。
電力行業(yè)改革必須打破壟斷，已是大勢所趨，因為這是經(jīng)濟體制改革的要求，也是電力行業(yè)發(fā)展的要求。但問題在于，電力行業(yè)不可能徹底打破壟斷，完全自由競爭，這是電力行業(yè)的特點決定的，即便在西方市場經(jīng)濟條件下，所有的競爭也不是完全的自由競爭，只能是有限的競爭。何況在我們這樣大的一個國家，電力行業(yè)這么重要，政府不可能放手不管完全自由競爭，問題在于壟斷和競爭的度如何掌握，二者如何結合，這是我們電力行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)。
電力行業(yè)已經(jīng)開始從生產(chǎn)導向型向市場導向型的巨大轉(zhuǎn)變。電力行業(yè)運作繼續(xù)關注在電廠和電網(wǎng)方面，并面臨提高運行可靠性的強烈需求。當今，我們需要用嶄新的視角來透視市場狀況，一些術語，如競爭能力、產(chǎn)品質(zhì)量、收益率、效率及客戶服務等都已經(jīng)被賦予了全新的理念。只有清楚地分析、理解當前的形勢并及時、勇敢地采取行動，才能應對這些挑戰(zhàn)。
用友erp在全面了解電力行業(yè)運作特點的基礎上，開發(fā)并形成相應解決方案。用友erp基于中國企業(yè)的最佳業(yè)務實踐，形成了用友erp在電力行業(yè)的完整解決方案，滿足所有電力公司的各種各樣的業(yè)務需求，包括業(yè)務流程、人力資源以及及未來發(fā)展變化的需求。
電力行業(yè)包括發(fā)電、輸電及配電三個組成部分。不管你是電力生產(chǎn)商，還是電力分銷商，業(yè)務運營都是通過很復雜的設備完成的。這些設備都是通過長期投資建成，一般要用十幾年的時間。尤其是某一地區(qū)的輸電和配電設施，設備會分布在廣闊的地理區(qū)域上。
通過用友erp電力行業(yè)解決方案，你可以自如地從任意角度查看固定資產(chǎn)的情況。用友erp會根據(jù)您的角色為您提供相關的準確數(shù)據(jù)，不管您是公司的高層領導，還是運營經(jīng)理、抑或是技術服務人員或人事主管。長期投資效果會是怎樣的？維護費用每年遞增多少？下一周我們應采取什么樣的工作措施？加班費用在不同的人事部門怎樣分攤？所有的信息都可以通過適當?shù)臋嘞瞢@取。您有足夠的自由來選擇所需的信息，以制定出正確的決策及完成日常的工作。
集中財務管理。
隨著電力行業(yè)體制的改革和市場經(jīng)濟的完善，應對加入wto之后的挑戰(zhàn)，集團必須及時、準確、完整地掌握以財務信息為核心的經(jīng)營管理信息，必須對集團內(nèi)部的各種資源進行高度集中的管理、控制和配置，必須迅速地對各種財務、管理方案作出科學的、符合企業(yè)價值最大化的決策。
用友erp電力行業(yè)解決方案運用先進的經(jīng)營管理思想，幫助電力企業(yè)推行現(xiàn)代化財務管理制度，提高集團財務和業(yè)務的綜合管理水平，對整體的企業(yè)資源進行有效的配置、管理、控制和優(yōu)化，從而實現(xiàn)集團企業(yè)價值最大化。
全面預算管理是財務管理的核心，是實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營目標的根本保證。用友erp幫助企業(yè)根據(jù)自身的資源狀況和發(fā)展?jié)摿?，制定科學合理的全面預算方案，在企業(yè)經(jīng)營管理的各個環(huán)節(jié)進行全面控制，是財務管理信息系統(tǒng)的根本任務。
資金是企業(yè)的血液，健康的資金流對于企業(yè)的生存和發(fā)展至關重要。企業(yè)的資金管理從編制資金計劃開始，到對經(jīng)營活動、籌資活動和投資活動的資金運做所進行的監(jiān)督和控制，來達到加速資金運轉(zhuǎn)，降低資金風險的目的。
財務管理是公司管理的核心之一，而如何實現(xiàn)股東財富最大化或公司價值最大化又是財務管理的中心目標。任何一個公司的生存與發(fā)展都依賴于該公司能否創(chuàng)造價值。公司的經(jīng)營管理者負有實現(xiàn)企業(yè)價值最大化的責任。出于向投資者解釋經(jīng)營成果和提高經(jīng)營管理水平的需要，他們需要一套實用、有效的財務分析體系，以便據(jù)此評價和判斷企業(yè)的經(jīng)營績效、經(jīng)營風險、財務狀況、獲利能力和經(jīng)營成果。
·用友erp幫助電力企業(yè)建立起以全面計劃預算為核心的財務管理體系。
通過全面計劃預算體系的建立，有效地協(xié)調(diào)各部門之間的業(yè)務運做；
以全面預算為指導，有效提高業(yè)務運做效率；
預算的控制作用得以有效加強；
預算編制過程變的簡單，編制周期大大縮短；
預算實行情況得以及時分析，可以及時采取相應措施；
·用友erp幫助電力企業(yè)合理利用資金，有效控制資金風險。
資金的流入流出做到計劃合理；
嚴格的資金支出控制，清晰的資金流向；
有效的應收應付款管理，提高資金周轉(zhuǎn)率；
·用友erp幫助電力企業(yè)建立起一套全面的成本管理體系。
建立起一套完整的目標成本管理體系；
通過嚴格的成本管理，做到質(zhì)量有依據(jù)，消耗有定額，管理有規(guī)范；
運用先進的成本核算方法，準確地計算出產(chǎn)品的實際成本；
通過全面成本管理，擴大了成本核算的范圍和對象，可以更好的進行成本效益、投入產(chǎn)出的分析。
·用友erp幫助電力企業(yè)建立起一套完整全面的財務分析體系。
指標全面，體系完整；
數(shù)據(jù)及時、信息真實；
分析便捷而直觀。
牢固掌握、通盤控制——從您的角度。
你的核心業(yè)務運作需要對當前企業(yè)信息的完全控制，如工廠狀況，網(wǎng)絡設施及工作活動等。通過用友erp電力行業(yè)解決方案，你只需根據(jù)公司的原則，簡單地自上而下地構造、組織工廠。電力行業(yè)中的行業(yè)技術標準也被加以考慮，并在用友erp應用系統(tǒng)中得以體現(xiàn)。
如果你的任務是預測和規(guī)劃一個新的電廠或輸電/配電網(wǎng)絡，那么你就能以現(xiàn)有的電廠設施作為知識庫，與現(xiàn)有電廠建設各個部分規(guī)模進行大小的對比，做出財務分析比較結果。用友erp有內(nèi)置的分析工具及非常強大的項目管理功能。
電廠及輸電網(wǎng)絡的運行表現(xiàn)是怎樣影響企業(yè)利潤和客戶服務滿意度的？作為一個運營經(jīng)理，用用友erp在電力方面的解決方案來追蹤生產(chǎn)是您最有價值的工具。通過一個持續(xù)穩(wěn)定的信息手段來測量設備可利用性及工廠的效率，可以對引起財務和其它生產(chǎn)方面的損失的原因給予全面的解釋。所有運營信息的收集構成管理決策的穩(wěn)固基礎。
負責運營及維護的技術支持人員可以用用友erp電力行業(yè)解決方案來計劃、實施并追蹤所有的維護步驟。例如，核電行業(yè)中的工作十分復雜，大量的技術服務人員要同時工作，且暴露在危險之下，如高壓電器、蒸汽或輻射。用友erp電力行業(yè)解決方案通過對各類與使用者需求相一致的工作條件及能力限制的進行處理，為您的人員和設備提供安全保障。
如果您的公司從事輸電和配電，您可以從這個開放設計的系統(tǒng)中獲益。它使你通過gis可以方便地與物理設施連接，也可以與電網(wǎng)規(guī)劃系統(tǒng)連接，從而優(yōu)化電網(wǎng)基建項目管理和后期運行維護管理。
預防性維護——您最重要的競爭優(yōu)勢。
用友erp電力行業(yè)解決方案為企業(yè)創(chuàng)建了一條通過預防性維護來創(chuàng)造收益的新路子。
用友erp行業(yè)解決方案幫助您管理不同階段的財務活動，從采購、庫存、工作單及其所有相關的文檔直到材料和人力成本統(tǒng)計。預測維護是一個更有效的優(yōu)化維護活動的方法。用友erp解決方案通過收集檢測數(shù)據(jù)，將其與極限值或限定值比較，超出規(guī)定值就給出報警信號，促使工作人員采取相應的維護措施的方式來解決。通過采用據(jù)認為是世界最有效的方法來協(xié)助您精確地安排停機時間，您就可以輕松實現(xiàn)高效的運營和贏利。
對電力分銷商，或許您的公司擁有廣泛分布的，基于現(xiàn)場的維護系統(tǒng)。這個系統(tǒng)承擔資源規(guī)劃，存儲，任務分配及報告生成等功能。用友erp在電力業(yè)的應用能夠在各個方面實現(xiàn)自如運用。即使是對這樣的企業(yè)，它們在地域上是廣闊分布的，信息需要高度集成的，同時又要簡單明了地查看多個倉庫的庫存預留信息，用友erp也能做到自由管理。它使技術服務人員的工作更簡便，可以通過移動電腦很快地獲得正確的信息，也可以通過移動電話、pda或其它設備報告工時。在電力行業(yè)內(nèi)，以提供維護和服務作為企業(yè)經(jīng)營目標已經(jīng)是越來越普通的事情。出售服務與執(zhí)行服務對于建立良好的業(yè)務關系是同樣重要的。用友erp電力行業(yè)解決方案處理這些業(yè)務的能力與處理核心業(yè)務一樣有效，并對財務結算、帳單管理、資源維護等業(yè)務提供強有力的支持。
電力集團集中采購。
電力集團企業(yè)采購管理中經(jīng)常遇到的問題：
·集團企業(yè)如何發(fā)揮集中采購的優(yōu)勢，降低采購成本？
·如何使原材料庫存控制在一個合理的水平？
·如何及時、準確地制定采購計劃，按需采購？
·如何對供應商進行科學、及時、準確的評估，提高交貨準確率？
·如何有效控制采購價格，以有效地控制采購成本？
·如何保證采購物資的質(zhì)量？
·如何規(guī)范采購交易行為，并確保各級人員按規(guī)范處理采購業(yè)務？
·如何提供及時、可靠的信息供領導者進行采購決策？
用友erp集中采購管理能夠做什么：
·發(fā)揮集中采購的規(guī)模效應，降低采購成本。支持物資公司模式和虛擬采購組織模式的集中采購。
·強化物資采購的集中管理控制。支持企業(yè)定價權、采購權、質(zhì)檢權及支付權做必要的分離以及設專門部門負責采購合同管理、供應商的選擇、價格的確定、質(zhì)量檢驗等。
·加強供應商管理?？梢詫崟r采集供應商的歷史交易記錄，建立實用、先進的模型，對供應商從質(zhì)量、價格、交期、服務、可持續(xù)的改進等多個方面進行科學的評估。
·加強采購價格管理。用友erp系統(tǒng)支持采購詢價比價，制訂采購基準價格，并指導、控制采購訂單的執(zhí)行，從而達到降低企業(yè)采購成本的目的。
·規(guī)范、協(xié)同、優(yōu)化企業(yè)采購業(yè)務處理流程，提高采購工作效率。支持采購業(yè)務從請購、訂單、收貨質(zhì)檢、入庫、收票、到結算全過程的管理，并且能夠根據(jù)企業(yè)實際情況，靈活配置適于企業(yè)的各種不同業(yè)務類型的采購業(yè)務流程和審批工作流，支持企業(yè)采購業(yè)務流程的變化。
·幫助企業(yè)掌握全面的庫存信息，全面壓縮庫存。用友erp通過對物資庫存存量狀態(tài)的細化，可以幫助企業(yè)動態(tài)掌握全面的庫存信息，并做出科學合理的采購計劃，從而全面壓縮庫存。
通過一流的計劃工具實現(xiàn)對項目的準確調(diào)整與控制。
為了高效率地運作一個項目，必須具備一套細致、詳盡的計劃方案，以便進行任務分配和相應的資源協(xié)調(diào)。在用友erp的應用系統(tǒng)中，有一個專門的工具用來進行資源和工作量的規(guī)劃，并以圖表的形式在同一個窗口表示出資源需求與時間段之間的關系。利用給定的條件，這個工具可以為您提供最佳方案建議。通過易于理解的和直接的，簡單明了的拖動方法，您能夠很方便地修改計劃，改變每個活動安排。
通過模擬不同的方案，您為最終的執(zhí)行方案創(chuàng)建了一個堅實的決策基礎。如果某個工程項目是為一個新的地區(qū)建設一條輸電線路，那么您就很容易了解一些外包工程，如地溝挖掘或電線竿安裝，對最終工期的影響狀況。如果在項目進行過程中條件發(fā)生了變化，您就很容易地做出有針對性的調(diào)整，以使項目仍然處于成功的運行狀態(tài)。
不管您在哪里，都可以方便地向總部報告工作。
在地域上廣泛分布的組織會對信息的傳遞和報告有特殊的需求。用友erp為您提供了便捷的方式來收集、修訂、及報告信息，不管您身在何處，都可以通過移動電話、筆記本電腦或web游覽器來實現(xiàn)這些功能。
運用一個移動電話，維修工人就可以報告他們執(zhí)行的任務開始及結束的時間。項目追蹤和時間報告可以通過單一的數(shù)據(jù)入口實現(xiàn)。通過對位于工作現(xiàn)場的web瀏覽器，項目經(jīng)理可以時刻追蹤項目進展并收到各類任務所必需的文檔。
最終，總會歸結到經(jīng)濟成本問題。
幾乎公司中所有的業(yè)務活動都與財務事務有關。通過用友erp應用系統(tǒng)中的會計規(guī)則，每項業(yè)務對應的財務事務可以自動迅速形成，無需手工錄入繁雜的憑證。當“管理的官僚主義”被消除之后，就可以顯而易見地提高有效的財務管理的能力了。
作為一個員工，你可以很快地看到你的工作工時報告并如實反應到加班工資上。如果你進行設備維修操作，那你可以不斷地把實際發(fā)生的維護費與預算的費用聯(lián)系起來。作為一個公司管理層人員，你可以模擬不同的策略選擇對應的相關財務關鍵指標變化，從而有利于制定科學的決策。結果必然是持續(xù)增長的利潤率和競爭能力。
·更好地集中在戰(zhàn)略管理。
應用用友erp更好地執(zhí)行戰(zhàn)略。
對于制定新戰(zhàn)略有幫助。
所有戰(zhàn)略分析可以幫助制定每個人的工作戰(zhàn)略。
改善決策制定、控制和行動。
在正確的時間用正確的方式將信息給正確的人，這樣可以改善信息的價值。
·學習和連續(xù)改進。
將業(yè)務執(zhí)行情況反饋給所有雇員和管理者。
在雇員和管理者之間建立直觀的原因-結果模型可以更好地理解業(yè)務流程和活動。
很容易與用友erp通訊。
·與用友erp應用系統(tǒng)緊密集成。
很容易，很靈活的業(yè)務關鍵信息及其他數(shù)據(jù)源。
報告，分析和計分能力可以使前景發(fā)生變化。
簡單和習慣地接近您的客戶端。
容易改變新的需求。
用友erp解決方案篇八
通過本課程的學習，使學生在掌握企業(yè)管理的理論知識基礎上，理解用友erp-u8軟件的設計理念，熟練應用用友erp軟件供應鏈的各模塊子系統(tǒng)，能獨立完成企業(yè)供應鏈的處理流程；熟練掌握用友erp供應鏈管理系統(tǒng)的基本功能，提高信息化環(huán)境下的業(yè)務處理能力；使同學們熟練完成供應鏈的處理流程操作，為學生走向企業(yè)相對應工作崗位奠定基礎。
一、實驗要求。
要求學生系統(tǒng)學習用友erp-u8系統(tǒng)管理和基礎設置的主要內(nèi)容及操作方法，并掌握采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算4個子系統(tǒng)的應用方法。
供應鏈基礎設施：要求掌握系統(tǒng)管理中設置操作員、建立帳套和操作員權限的方法；掌握基礎設置的內(nèi)容和方法，熟悉帳套輸出引入的方法。
對于采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算，要求掌握主要其業(yè)務的處理流程、處理方法和處理步驟，深入了解各管理系統(tǒng)與供應鏈系統(tǒng)的其他子系統(tǒng)，與erp系統(tǒng)中的相關子系統(tǒng)之間的緊密聯(lián)系和數(shù)據(jù)傳遞關系，以便正確處理各系統(tǒng)業(yè)務與其相關的其他業(yè)務。掌握各種單據(jù)的錄入、審核、制單等，并生成憑證。
三、實驗原理—erp基本知識。
erp把企業(yè)的物流、人流、資金流、信息流統(tǒng)一起來進行管理，以求最大限度地利用企業(yè)現(xiàn)有資源，實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)濟效益的最大化,其主要宗旨是對企業(yè)所擁有的人、財、物、信息、時間和空間等綜合資源進行綜合平衡和優(yōu)化管理，協(xié)調(diào)企業(yè)各管理部門，圍繞市場導向開展業(yè)務活動，提高企業(yè)的核心競爭力，從而取得最好的經(jīng)濟效益。所以，erp首先是一個軟件，同時是一個管理工具。它是it技術與管理思想的融合體，也就是先進的管理思想借助電腦，來達成企業(yè)的管理目標；它的核心思想是供應鏈管理。
四、實驗內(nèi)容。
以用友erp-u8.10.1為實驗平臺，以一個企業(yè)的經(jīng)濟業(yè)務貫穿始終，分別學習了采購、銷售、庫存、存貨4個子系統(tǒng)的應用方法。分別概括如下：（1）供應鏈基礎設施：系統(tǒng)管理（賬套管理、賬管理、操作員及其權限的集中管理）；業(yè)務基礎設置。
（2）采購管理：采購系統(tǒng)初始化；運用采購管理系統(tǒng)對普通采購業(yè)務、采購費用分攤業(yè)務、退貨業(yè)務、采購結算。
（3）銷售管理：銷售系統(tǒng)初始化；運用銷售管理系統(tǒng)對普通銷售業(yè)務、銷售分批出庫業(yè)務、銷售現(xiàn)結業(yè)務、銷售退貨業(yè)務。
（4）庫存管理：調(diào)撥業(yè)務；盤點；其他業(yè)務。
（5）存貨核算：存貨核算的價格及成本處理；單據(jù)記賬。
（6）期末處理：期末處理的作用及方法等；帳表查詢及生成憑證。
五、實驗過程（截圖）。
部門檔案。
人員類別。
人員列表。
地區(qū)分類。
客戶分類。
供應商檔案。
存貨分類。
存貨檔案。
倉庫檔案。
收發(fā)類別。
銷售類型。
費用項目。
單據(jù)編號設置。
采購系統(tǒng)選項設置。
采購入庫單。
初始設置。
設置科目。
初始設置。
采購專用發(fā)票。
付款單。
期初余額。
期初余額明細表。
初始設置。
初始設置。
初始設置。
初始設置。
初始設置。
銷售專用發(fā)票。
收款單。
期初票據(jù)。
庫存選項設置。
庫存期初1。
庫存期初2。
庫存期初3。
庫存期初4。
選項錄入。
期初余額1。
期初余額2。
期初余額3。
期初余額4。
對方項目。
現(xiàn)金科目。
選項。
選項。
期初余額錄入。
六、實驗總結。
1采購管理。
2銷售管理。
3庫存管理。
4存貨核算。
1、采購管理。
采購工作主要是適時、適量、適質(zhì)、適價為生產(chǎn)部門提供生產(chǎn)所需要的原材料(或外加工件)。采購管理就是對采購業(yè)務過程進行組織、實施與控制的管理過程。
2、銷售管理。
主要處理銷售報價,銷售訂貨,銷售發(fā)貨,銷售開票,銷售調(diào)撥,銷售退回,發(fā)貨折扣,委托代銷,零售業(yè)務等。
3、庫存管理。
庫存管理是指企業(yè)為了生產(chǎn)、銷售等經(jīng)營管理的需要而對計劃存儲、流通的有關物品進行相應的管理,如對存儲的物品進行接收、發(fā)放、存儲保管等一系列的管理活動。
4、存貨核算。
主要針對企業(yè)存貨的收發(fā)業(yè)務為進行核算,掌握存貨的耗用情況,及時準確的把各類存貨成本歸集到各項成本項目和成本對象上,為企業(yè)的成本核算提供基礎數(shù)據(jù)。
5、供應鏈。
供應鏈管理部分主要包括物料需求計劃、采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算等模塊,主要功能在于增加預測的準確性,減少庫存,提高發(fā)貨供貨能力;減少工作流程周期,提高生產(chǎn)效率,降低供應鏈成本;減少總體采購成本,縮短生產(chǎn)周期,加快市場響應速度。同時,在這些模塊中提供了對采購、銷售等業(yè)務環(huán)節(jié)的控制,以及對庫存資金占用的控制,完成對存貨出入庫成本的核算。使企業(yè)的管理模式更符合實際情況,制定出最佳的企業(yè)運營方案,實現(xiàn)管理的高效率、實時性、安全性、科學性、現(xiàn)代化、職能化。
當我在機房通過每個章節(jié)的學習,老師的聯(lián)機演示和每章節(jié)后面的上機操作指南,讓我們更快更好的學習到軟件的使用方法。通過對營銷管理、采購管理、存貨管理、供應鏈管理、車間管理、資產(chǎn)管理、成本核算、應收應付管理、財務總帳以及人力資源管理這十大功能模塊的實驗操作,讓我體驗了erp系統(tǒng)流程,深入了解了erp系統(tǒng)環(huán)境下的企業(yè)業(yè)務流程,理解了erp的業(yè)務流程思想和erp系統(tǒng)的集成思想和方法,也讓我對所學的知識有了進一步的了解。
這個學期的課是在我們充實、奮斗的過程中完成的,記得開始是那樣的忙碌和疲憊,甚至是不知所措,因為我們的自學能力和結合能力沒有很快的結合與適應,只能依靠老師的引導和幫助。學校實驗的目的就是要加強我們能力培養(yǎng)和職業(yè)道德意識的提高,實驗就是我們適應社會工作的墊腳石。經(jīng)過這幾周的上機學習,我深深感覺到自身所學知識的有限。有些題目書本上沒有提及,所以我就沒有去研究過,做的時候突然間覺得自己真的有點無知,雖所現(xiàn)在去看依然可以解決問題,但還是浪費了許多時間,這一點是我必須在以后的學習中加以改進的地方,同時也要督促自己在學習的過程中不斷的完善自我。另外一點,也是在每次實驗中必不可少的部分,就是同學之間的互相幫助。所謂”當局者迷,旁觀者清”。些東西感覺自己做的是時候明明沒什么錯誤,偏偏對賬的時候就是有錯誤,讓其同學幫忙看了一下,發(fā)現(xiàn)其實是個很小的錯誤。所以說,相互幫助是很重要的一點。這在以后的工作或生活中也很關鍵的。俗話說:“要想為事業(yè)多添一把火,自己就得多添一材”。此次實驗,我深深體會到了積累知識的重要性。在這當中我們遇到了不少難題,但是經(jīng)過我們大家的討論和老師細心的一一指導,問題得到了解決。
用友erp解決方案篇九
紡織業(yè)的外貿(mào)企業(yè)，或者隸屬于某集團公司專門從事進出口業(yè)務，或者獨立從事外貿(mào)業(yè)務，與一些確定或不確定的外加工廠合作，他們的主要流程一般是從客戶或代理方獲得訂單，然后將訂單發(fā)給加工廠，收到貨物后再運送給客戶，本文擬就這個流程以及紡織外貿(mào)企業(yè)的管理、經(jīng)營特點闡述如何在外貿(mào)企業(yè)實施intex紡織erp系統(tǒng)。
intexerp簡介。
intex(英特斯)咨詢公司來自德國，成立于1995年，專業(yè)從事紡織企業(yè)的信息化咨詢及erp軟件開發(fā)與實施，為世界知名紡織業(yè)專用erp供應商，全球已有100多家紡織企業(yè)在使用intexerp。
intexerp為該公司的主要產(chǎn)品，這是一款專用于紡織服裝行業(yè)的erp軟件，針對紡織的不同產(chǎn)品階段，從紡紗到成衣，設計了不同的管理模塊，如采購、庫存、銷售、裝運、紗管理、軸管理、坯布管理、整理印花布管理、成衣管理、生產(chǎn)計劃、調(diào)度、成本、質(zhì)量等。這些模塊經(jīng)過專業(yè)顧問配置后，既可以是相互關聯(lián)的有機整體，又可以根據(jù)不同企業(yè)的流程特點獨立運行。
外貿(mào)企業(yè)的一般運作流程。
1.客戶下樣品訂單或給出訂單意向。
2.樣品生產(chǎn)。
有可能是外貿(mào)公司自己的生產(chǎn)車間進行樣品生產(chǎn)，或者安排外加工廠組織生產(chǎn)。
3.樣品送交客戶。
可能包括小樣、確讓樣、產(chǎn)前樣、大樣、船樣等，不同企業(yè)有不同的叫法。
4.客戶確認樣品。
根據(jù)確認結果，可能有一些往復的過程。
5.客戶下大貨單或正式通知可以進行大貨生產(chǎn)。
6.外貿(mào)公司確定加工廠。
需要就價格、交期、技術數(shù)據(jù)、質(zhì)量要求等進行談判。
7.工廠生產(chǎn)。
8.外貿(mào)公司進行進度跟蹤。
不同的外貿(mào)公司，對工廠生產(chǎn)過程中的跟蹤要求有很大的區(qū)別。
9.工廠送貨，外貿(mào)公司驗貨。
10.裝運給客戶。
11.客戶收貨。
紡織外貿(mào)企業(yè)信息化關注點。
下面就外貿(mào)企業(yè)信息化的一般關注點談談如何使用intexerp管理外貿(mào)企業(yè)的業(yè)務。
訂單意向。
外貿(mào)企業(yè)每天獲得大量的客戶訂單意向，不同的客戶有不同的要求，不同客戶的要求著重點也不一樣，給出的要求格式也不一樣，有些可能是信息系統(tǒng)生成的規(guī)范表單，而有些可能只有寥寥數(shù)語。如何管理這些千差萬別的訂單要求，將這些要求轉(zhuǎn)換成自己企業(yè)內(nèi)部的結構化信息庫，一直是it人員比較頭痛的事。
intexerp將客戶的要求抽象成幾個方面：物料、價格、交期、質(zhì)量要求、付款要求、運輸要求、包裝要求、發(fā)貨要求、單證打印要求等。針對不同方面有不同的具體管理方式。
下圖為面料發(fā)貨要求一例，定義了某種面料的發(fā)貨要求，根據(jù)客戶的要求定義發(fā)貨規(guī)則，只有滿足這些要求的布卷才可以發(fā)貨。
訂單意向轉(zhuǎn)換成銷售單。
銷售單可能來源于某一訂單意向，也可能來源于某一長期合同，應信息整合與追溯的要求，不但要管理銷售單的一般信息，而且要理清整個銷售活動的脈絡關系。
intexerp通過對銷售合同、銷售報價、銷售單及其關系的管理，保證了這些信息的內(nèi)部關聯(lián)，讓企業(yè)的銷售、市場信息整合為一個真正的有機整體。
面料檔案管理。
紡織外貿(mào)企業(yè)，或者采購坯布，經(jīng)外加廠染整后，以成品布的形式銷售;或者采購成品布，經(jīng)外加工廠加工成成衣后銷售。因此在采購過程中，對面料的管理顯得非常重要。
如果用傳統(tǒng)的“代號名稱”的物料檔案管理方式來管理面料，將會形成極度冗余的數(shù)據(jù)庫，浪費空間不說，重要的是會造成大量的信息難以檢索，嚴重制約著信息系統(tǒng)的功能。
面料有可能在織造過程中都是一模一樣的，但由于整理方式不同而變成了完全不同的兩種面料;也可能織法是一樣的，但只是部分紗線顏色不一樣;也可能坯布一模一樣，但染出來的顏色不同，看上去完全不同，其實絕大部分屬性是相同的。
國際化。
外貿(mào)公司與世界各地的客戶打交道，對不同的客戶可能有不同的銷售政策，打印的各種單證可能需要不同的格式，單證上可能需要顯示不同的語言。這就要有一個真正的國際化的erp軟件來進行信息化建設。
報價。
外貿(mào)企業(yè)的絕大部分時間都是在與客戶打交道，報價占了業(yè)務員工作的很大一部分。如果通過intex紡織erp系統(tǒng)的物料信息、訂單歷史、客戶信用、價格規(guī)則、成本分析等功能，可以比較容易地進行準確報價。
下圖為自定義的某物料成本分析方案一例：
銷售政策、紅利、返利、代理傭金。
外貿(mào)企業(yè)的業(yè)務員每天處理不同的客戶要求，接觸大量的客戶，對不同的客戶可能有不同的銷售政策，以及不同的紅利、返利規(guī)定，如果通過手工計算可真是一件讓人頭大的事情，浪費大量時間，且有可能因計算錯誤導致客戶不滿。
intex紡織erp提供了大量的紅利及返利配置規(guī)則，通過這些規(guī)則的靈活運用可以很容易實現(xiàn)各種銷售政策，以及紅利、返利、代理傭金的計算需求。下圖為返利規(guī)則定義一例：
庫存管理。
外貿(mào)公司沒有自己的加工廠，但一般總有自己的倉庫，用來存放待發(fā)商品以及各種樣品。為了降低發(fā)貨差錯率，提高發(fā)貨效率，以及讓樣品管理更清楚，更容易查找，這就要求有一個功能強大而靈活的倉庫系統(tǒng)。
intex紡織erp系統(tǒng)的倉庫管理模塊，對倉庫的管理分六層：區(qū)域、倉庫、位置、容器、包裝箱、元件號。另外，具有強大的條形碼及掌上電腦支持功能。通過條形碼及掌上電腦管理倉庫位置，可以讓倉庫在短時間內(nèi)由混亂變得清晰有序。
裝運。
對于外貿(mào)公司來說，按時發(fā)貨異常重要，一個好的裝運管理系統(tǒng)是保證貨物流轉(zhuǎn)過程中不出差錯的有力保證。
intex紡織erp有專門的裝運管理系統(tǒng)，系統(tǒng)地管理運輸商、組貨發(fā)貨過程、發(fā)貨單據(jù)、裝運費等。
客戶分析。
外貿(mào)公司管理大量的客戶，有新客戶，有老客戶，有的客戶帶來利潤，有的客戶不帶來利潤甚至虧損，有的新客戶成了老客戶，有的老客戶最終丟了。這就要求erp系統(tǒng)有很好的分析工具去分析客戶的交易歷史，intexerp靈活地提供了這方面的分析工具。下圖為分析一例：
質(zhì)量控制。
質(zhì)量管理對外貿(mào)企業(yè)來說至關重要，如果質(zhì)量控制不到位，就可能受到客戶的索賠，虧錢不說，還可能丟掉一個重要客戶。但由于外貿(mào)企業(yè)的加工是在外加工廠進行的，對加工過程的質(zhì)量控制往往有鞭長莫及之嘆，這時候就需要一個強大的質(zhì)量管理系統(tǒng)進行事中、事后的質(zhì)量控制。
intex紡織erp立足于紡織企業(yè)的全面管理，積累了一套在紡織行業(yè)行之有效的質(zhì)量管理方法，intexerp的質(zhì)量之星模塊立足于全面質(zhì)量管理，包括質(zhì)量計劃、質(zhì)檢標準、抽樣方式、質(zhì)檢單生成、質(zhì)檢結果錄入、自動合格判定等功能。通過外發(fā)生產(chǎn)單的管理及這些質(zhì)量管理功能的靈活運用，可以比較容易地進行全過程的質(zhì)量控制。
另外，intexerp集成了驗布系統(tǒng)，可以與驗布機集成，將erp系統(tǒng)搬上了驗布臺，實現(xiàn)了在線驗布功能。
疑難解答。
答：intexerp特有的訂單網(wǎng)絡功能可以將所有訂單關聯(lián)起來，對應關系及完成情況一目了然。如下圖：
答：可以在intexerp中管理外發(fā)加工單，這樣既可以跟蹤訂單進度，歷史信息又可以用來對外加工廠進行評估，從而可以選擇更合適的外加工廠。另外，intex有專門的裝運發(fā)貨管理模塊，可以發(fā)布取貨通知、發(fā)運通知，生成裝箱單，管理不同的運輸商，管理客戶的不同收貨地址等。通過這些功能，可以控制住物流的每一個環(huán)節(jié)，降低拖期的可能性。
問：我們有些客戶欠了大量貨款，遲遲催討不到，請問如何避免這種事情?
答：intex紡織erp可以對不同的客戶進行不同的信用等級管理，并且在下銷售單時可以隨時顯示客戶的應收款額，讓業(yè)務員隨時掌握該客戶的信用情況。
用友erp解決方案篇十
企業(yè)與客戶、伙伴及供應商的每一次互動都會增添新的數(shù)據(jù)軌跡，根據(jù)專家的預測，在若干年內(nèi)，企業(yè)網(wǎng)絡與數(shù)據(jù)庫中的信息儲存量將超過100tb。
造成這種數(shù)據(jù)爆炸的一大源頭即全球在線交易量的激增。在線交易的快速成長簇生了對與后勤辦公室系統(tǒng)之間更好協(xié)同的需求。it集成商也開始致力于整合多個關鍵系統(tǒng)，比如企業(yè)資源計劃(erp)、客戶關系管理(crm)與傳統(tǒng)的電子商務解決方案相集成。
通過平臺整合，例如支付處理等動作都能通過自動化交易系統(tǒng)而得到大幅的改善，同時加強企業(yè)在內(nèi)部及外部(商業(yè)伙伴與客戶)之間共享信息的能力。
在線支付與匯聚。
如今b2b及b2c領域的在線支付手段已不再局限于簡單的信用卡交易。新技術推動了多種在線支付服務方式，客戶在支付過程中也無需再暴露信用卡或銀行帳號。研究表明，通過非集成系統(tǒng)來處理訂單的人力成本介于5美元至16美元之間，這一成本不可謂不高。而如果將erp及crm與支付處理系統(tǒng)相集成，不但可以降低訂單處理成本，而且對企業(yè)整體運營成本及競爭優(yōu)勢都有助益。
比如某家優(yōu)秀的在線零售商就通過降低物流成本而將銷售額提高了40%，因為他們知道，物流成本在客戶眼中也是一大重要的考慮因素。
此外，當基于網(wǎng)絡的支付流程與erp及crm相集成后，企業(yè)更可實時、跨渠道地收集到諸如網(wǎng)絡流量、銷售報告、可用庫存、促銷和物流等富有價值的信息。比如以下流程就是將電子商務與erp集成后的一種典型處理方式：
電子商務訂單流入;。
客戶的信用卡授權支付，但尚未扣款;。
電子商務系統(tǒng)驗證信用卡身份，如無問題，訂單會自動發(fā)送到erp系統(tǒng)中;。
erp系統(tǒng)檢查該客戶有無逾期未付的貨款，如沒有，則訂單會被發(fā)送到物流部;。
erp系統(tǒng)生成發(fā)票;。
信息回傳到電子商務系統(tǒng)，從客戶信用卡中扣去貨款，然后自動發(fā)貨;。
這一方式不但將最重要的內(nèi)部商業(yè)流程加以簡化，提供了同時處理大量交易的能力，并且還通過高度的用戶互動，加強了客戶關系。
在當前信息時代的背景下，企業(yè)如能有效將原始數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成可用信息，改善日常流程的運作，就可獲取巨大的競爭優(yōu)勢。將電子商務與erp、crm等關鍵系統(tǒng)相集成，是一種提高部門之間的協(xié)同，增進客戶服務，加強與關鍵參與者之間溝通的絕佳方式。但在實施過程中，也要注意到在升級現(xiàn)有系統(tǒng)，協(xié)調(diào)it團隊等方面的問題，并審慎選擇一家具備豐富實施經(jīng)驗的系統(tǒng)集成商。
用友erp解決方案篇十一
在學校領導的支持下，文科部骨干教師于2014年10月，參加了由用友軟件公司培訓部舉辦的的“用友erp-u8管理軟件”培訓，于2014年11月參加了用友erp管理工程師的考試，并于2015年1月取得了合格證書。這次培訓學習的目的是為促進學校實驗教學開展、提高師資隊伍的能力和水平，豐富教學手段，為學校的教學評估提供有力保障，使參加培訓的教師更深入掌握用友erp管理軟件的業(yè)務處理知識。培訓中我們被培訓方認真負責的態(tài)度深深地吸引，積極熱情地學習知識、增強技能，收到了良好的效果?；仡檮傔^去兩個月的培訓，點點滴滴歷歷在目，使我們感受頗深，受益匪淺，現(xiàn)總結如下：
一、培訓內(nèi)容。
用友erp管理工程師考試分為兩大部分：理論部分和操作部分，理論部分的題型有單選、多選、判斷，操作題考核應試者對總賬、報表、薪資、固定資產(chǎn)等模塊的實際操作水平，因此本次培訓從理論和操作兩方面進行。
1、理論培訓。
erp（企業(yè)資源計劃）是在先進的企業(yè)管理思想的基礎上，應用信息技術實現(xiàn)對整個企業(yè)資源的一體化管理。erp是一種可以提供跨地區(qū)、跨部門、甚至跨公司整合實時信息的企業(yè)管理信息系統(tǒng)。它在企業(yè)資源最優(yōu)化配置的前提下，整合企業(yè)內(nèi)部主要或所有的經(jīng)營活動，包括財務會計、管理會計、生產(chǎn)計劃及管理、物料管理、銷售與分銷等主要功能模塊，以達到效率化經(jīng)營的目標。
2、上機培訓。
用友erp-u8是用友公司在總結近18年經(jīng)驗并分析全國50多萬家客戶反饋信息的基礎上推出的新一代系統(tǒng)軟件，該版本之前的數(shù)據(jù)都可以升級到本系統(tǒng)中。這次培訓主要介紹總賬、ufo報表、工資管理、固定資產(chǎn)管理和應收應付款管理。在培訓與學習過程中，因為有些老師剛剛接觸erp-u8系統(tǒng)，所以大家充滿了新奇感，上課都認真聽講、勤于思考，對于實際操作的機會也非常珍惜，積極踴躍地操作練習。通過培訓，老師們深刻體會到了用友erp的便捷之處。
二、培訓體會。
這次的培訓我們主要以操作軟件為主，內(nèi)容不是太多，但過程比較的繁瑣，一不小心就會出錯，后面的程序就做不下去了，整套賬就處于癱瘓狀態(tài)，所以我們要認認真真的做，不能漏掉一個最小的環(huán)節(jié)，這樣我們的賬才能做得順利。通過這次的實訓課程，讓我們懂得了實踐的重要性，實踐可以提高我們的動手能力和操作能力，同時也能很快的發(fā)現(xiàn)錯誤的來源；其次，一定要有足夠的耐心和細心，會計這門學科是非常嚴謹?shù)?，所謂是一步走錯，全盤皆輸，所以會計軟件同樣很嚴謹，我們要做到嚴謹和嚴密。
三、培訓建議。
會計專業(yè)教學中應突出技能教育，真教實練，上崗工作零適應期。在教學內(nèi)容的課時分配中，應充分給實踐性課程留足時間，強調(diào)職業(yè)資格證書教育，加重就業(yè)砝碼，強化實訓環(huán)節(jié)，加強校企合作。適應中職特點，改革教學方法和教學手段，突出學生自學能力培養(yǎng)，在教學方法上提倡教師根據(jù)自己的專業(yè)特點選擇不同的教學方法來組織教學。具體做法：一是完善教學課程體系建設，增加教學亮點。二是學生培養(yǎng)方向與社會需求接軌。三是為學生打造全國就業(yè)通行證，加大就業(yè)機會。
這次的培訓讓我們懂得了財務軟件的廣泛應用，方便了我們的工作和生活，使自己的專業(yè)知識更加的充實，能更好的適應這個信息化的社會。今后應進一步加強用友erp-u8軟件的學習，并熟練地運用到實際工作中，更好地為會計專業(yè)的建設貢獻自己的力量。
用友erp解決方案篇十二
對軟件運行是否正常，進行一定的判斷，發(fā)現(xiàn)問題或匯總相關操作人員遇到的問題，并及時跟用友軟件的工程師進行溝通和交流，并記錄所出現(xiàn)的情況和問題，和問題是如何解決的情況。
5、定期召開用友軟件的操作員的碰頭會，在現(xiàn)有運行條件下指導相關人員進行正確的處理；并吸收相關操作人員對軟件運行的合理要求，（在進行一些參數(shù)設置的調(diào)整之前，應跟軟件跟蹤服務人員進行溝通，并做好備份工作）。
采購管理（以下操作在采購管理模塊中進行）。
一、整體流程：
錄入采購入庫單（或者“采購入庫單（紅字）”），根據(jù)采購入庫單生成采購發(fā)票（或者紅字采購發(fā)票），將采購入庫單和采購發(fā)票做采購結算形成存貨的入庫成本，根據(jù)采購發(fā)票做采購付款和付款核銷，根據(jù)實際情況做某些供應商轉(zhuǎn)賬，最后月末結賬。
需要生成發(fā)票的入庫單，選擇確認后生成采購發(fā)票，保存后復核。
（3）采購結算（過濾-入庫-發(fā)票-結算）：點擊“采購結算”進入結算界面，首先過濾需要結算的入庫單和發(fā)票所在的日期范圍，然后點擊入庫，選擇需要結算的入庫單后確認，再點擊發(fā)票，選擇和入庫單對應的發(fā)票后確認，確認本次結算的數(shù)量和金額無誤后，點擊結算即可；重復以上至全部發(fā)票和入庫單結算完成。
（4）付款結算：點擊付款結算，進入付款單界面，選擇本次付款的供應商，然后點擊增加，錄入結算方式、結算科目、金額和摘要等保存；然后點擊核銷，選擇自動，確認核銷的金額后保存，完成付款。（5）供應商往來轉(zhuǎn)賬（不常用，處理特殊情況）。
（6）月末結賬：點擊月末結賬，利用月末結賬的月末檢測功能，檢查本月工作是否全部完成，若全部完成則點擊結賬，進行下月操作。
二、基礎檔案的增加和維護。
1．存貨檔案的增加和修改。
2．供應商檔案的增加和信息變更的維護。
3．供應商的管理的維護。
三、業(yè)務單據(jù)和報表的查詢及月末結賬的要領。
1．通過訂單執(zhí)行統(tǒng)計表可以及時了解到訂單的執(zhí)行情況，并根據(jù)采購情況來變更或關閉相應的訂單。
2．根據(jù)到貨情況及時下達入庫通告單（到貨單），通知倉庫保管辦理入庫操作。
3．收到采購發(fā)票、運費發(fā)票及時錄入軟件，并進行采購結算，當月發(fā)票未到，則要進行暫估操作（只要入庫單有單價）。
4．填寫并審批好付款申請單（付款單），并核銷往來往來賬款。
5．能按條件準確快速找到相應的業(yè)務單，查詢相應的采購明細賬及采購統(tǒng)計分析表。
6．跟供應商核對業(yè)務明細賬，發(fā)現(xiàn)異常及時跟財務核對往來明細賬，并在月底跟財務對清對平往來賬（也應跟倉庫確認一下采購及到貨情況）。
銷售管理（以下操作在銷售管理模塊中進行）。
一、整體流程：
錄入銷售發(fā)貨單（或退貨單），根據(jù)銷售發(fā)貨單（退貨單）生成（紅字）銷售發(fā)票，根據(jù)銷售發(fā)票做銷售收款和收款核銷，根據(jù)實際情況做某些客戶轉(zhuǎn)賬，最后月末結賬。
（2）銷售發(fā)貨單：點擊發(fā)貨單進入發(fā)貨單填制界面，點擊增加參照訂單生成發(fā)貨單（如果銷售退貨，則選擇退貨單），錄入客戶名稱、銷售部門、發(fā)運方式、倉庫、存貨、出貨數(shù)量和金額合計等，保存并審核。（3）銷售發(fā)票：點擊銷售發(fā)票進入銷售發(fā)票填制界面，點擊增加選擇普通發(fā)票（如果銷售退貨，則選擇“普通發(fā)票（紅字）”），然后選單（發(fā)貨單），在彈出的界面選擇客戶后點擊顯示選擇需要開票的發(fā)貨單，確認后將銷售發(fā)票保存并復核。
（4）收款結算：點擊收款結算進入收款單界面，錄入本次收款的客戶，然后點擊增加，錄入結算方式、結算科目、金額和摘要等保存；然后點擊核銷，選擇自動，確認核銷的金額后保存，完成收款。（5）客戶往來轉(zhuǎn)賬：（不常用，處理特殊情況）。
（6）月末結賬：點擊月末結賬，利用月末結賬的月末檢測功能，檢查本月工作是否全部完成，若全部完成則點擊結賬，進行下月操作。
二、基礎檔案的增加和維護。
1．產(chǎn)品檔案的增加和修改。
2．客戶檔案的增加和信息變更的維護。
3．客戶信息的管理的維護。
三、業(yè)務單據(jù)和報表的查詢及月末結賬的要領。
1．通過訂單執(zhí)行統(tǒng)計表可以及時了解到訂單的執(zhí)行情況。
2．根據(jù)倉庫庫存情況及時下達銷售通告單（銷售發(fā)貨單），通知倉庫保管辦理出庫操作。
3．按要求及時通知財務開出銷售發(fā)票；當月發(fā)票未開，則要進行統(tǒng)計以便跟財務對賬。
4．填寫并審核收款單，并核銷往來賬款。
5．能按條件準確快速找到相應的業(yè)務單，查詢相應的銷售明細賬及銷售統(tǒng)計分析表。
6．跟客戶核對業(yè)務明細賬，發(fā)現(xiàn)異常及時跟財務核對往來明細賬，并在月底跟財務把往來賬對清對平（也要跟倉庫保管核對銷售發(fā)出的數(shù)量）。
7．對應收系統(tǒng)管理功能，加強對應收款的管理，查明業(yè)務單據(jù)的報警情況，對應收款進行分析，預測某一段時間的收款等。
倉庫部門在用友erp中的操作及要求。
庫存管理（以下操作在庫存管理模塊中進行）。
一、整體流程：填寫并審核采購入庫單，根據(jù)需要做庫存的盤點和倉庫的調(diào)撥，根據(jù)發(fā)貨單做銷售出庫單，審核盤點或者調(diào)撥生成的其他的出入庫單，最后月末結賬。
（1）填寫并審核采購入庫單：點擊采購入庫單，生單參照藍字到貨單（如果是退貨就是紅字到貨單）選到相應的到貨單，輸入實際的入庫數(shù)量（可以等于或小于）保存，并審核。（可以選擇批審，在彈出的界面先刷新，然后全選、確認后即可完成全部采購入庫單的審核。）（2）庫存調(diào)撥單：點擊庫存調(diào)撥單進入調(diào)撥單界面，點擊增加，選擇轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出部門、轉(zhuǎn)入和轉(zhuǎn)出倉庫、出入庫的類別、存貨等保存，電腦自動生成其他出入庫單。
（3）銷售出庫單生成：點擊銷售出庫單生成/審核進入出庫單生成界面，點擊生成，在彈出的界面先刷新，然后依次點擊全選、確認生成銷售出庫單；然后點擊批審，在彈出的界面先刷新，然后全選、確認后即可完成全部銷售出庫單的審核。
（6）月結：全部業(yè)務完成后點擊結賬進入下月工作。
二、業(yè)務單據(jù)和報表的查詢及月末結賬的要領。
1．倉庫操作是以實物數(shù)量辦理出入庫手續(xù)，材料入庫時，數(shù)量要對跟入庫通知單相符（只能少不能多）；材料出庫時，要求相關人員按規(guī)定程序做完后，才能按領料單數(shù)量、規(guī)格給予發(fā)材料；產(chǎn)成品入庫時，必須是經(jīng)檢驗合格的，按檢驗單上的所規(guī)定的規(guī)格、數(shù)量辦理入庫；產(chǎn)成品出庫時，必須是按銷售發(fā)貨通知單發(fā)相應對型號和數(shù)量的產(chǎn)品（銷售換貨或銷售退貨或贈品或試用必須走相應的流程，并在用友軟件中做相應的操作）。
2．隨時查看倉庫的臺賬，注意賬實相符，發(fā)現(xiàn)不符，要及時匯報財務部，匯同財務部查明原因。
3．能按條件準確快速找到相應的業(yè)務單據(jù)，4．熟練查詢出入庫流水賬，能按存貨或供應商或客戶查詢特定的出入庫情況。
5．加強對庫存數(shù)量的管理和控制，分析庫存數(shù)量和周轉(zhuǎn)情況。
6．跟采購、銷售及時核對相關數(shù)據(jù),為正確快速計算成本創(chuàng)造條件。
財務部門在用友erp中的操作及要求。
一、成本會計。
核算管理（以下操作在核算管理模塊中進行）。
（1）特殊單據(jù)記賬（調(diào)撥單）：點擊進入特殊單據(jù)記賬，先點擊刷新，然后點擊全選、記賬即可。
（2）正常單據(jù)記賬：點擊進入正常單據(jù)記賬，選擇倉庫和單據(jù)類型確認，先刷新，然后全選、記賬即可。
（3）暫估成本處理：點擊進入暫估成本處理，選擇倉庫后確認，然后點擊全選、暫估即可（單到回沖，發(fā)票到了之后才要處理）。（4）填寫假退料單（不是必須，有假退料的情況才要填寫）。
（5）月末處理：點擊進入月末處理界面，全選倉庫（一般先選材料庫）后確定即可，系統(tǒng)自動計算出入庫成本，尤其是材料的出庫成本。（6）計算出產(chǎn)品的成本，分配產(chǎn)品成本。
（7）月末處理：點擊進入月末處理界面，全選倉庫（一般是成品庫）后確定即可，系統(tǒng)自動計算出入庫成本，尤其是產(chǎn)品的銷售成本。（8）購銷單據(jù)制單（采購入庫單、銷售出庫單、其他出入庫單）：根據(jù)實際生成上述單據(jù)，同類可以合成一張。
（9）月結：制單業(yè)務全部完成后點擊月末結賬進入下月工作。
二、業(yè)務單據(jù)和報表的查詢及月末結賬的要領。
1、審核所有業(yè)務單據(jù)數(shù)量是否正確、是否及時入賬、是否已審核。
2、要求相關業(yè)務部門在月底及時處理完月底的業(yè)務并說明當月可以結賬。
3、填制完相應的憑證，如涉及往來等科目的交相應的會計進一步處理。
4、報出成本明細表。
5、與采購、銷售、倉庫核對賬目，打印出收發(fā)存匯總表。
6、查詢存貨明細賬并進行倉庫分析（從金額的角度）。固定資產(chǎn)會計（以下操作在固定資產(chǎn)模塊中進行）。
（6）打印固定折舊清單、年終打印固定資產(chǎn)明細賬。
技巧：固定資產(chǎn)如果是一批采購規(guī)格一樣的固定資產(chǎn)，可以批量復制。往來管理（本模塊用來查詢供應商和客戶的往來款的余額和明細賬，往來催款單和往來對賬以及往來的賬齡分析等）。
（1）審核采購、銷售、其他應付、其他應收單據(jù)?？梢粤⒓粗茊巍?BR> （2）制單處理（可以批量處理憑證）。
（a）供應商往來制單（發(fā)票制單、核銷制單、轉(zhuǎn)賬制單、并賬制單）根據(jù)實際生成上述單據(jù)，同類可以合成一張。
（b）客戶往來制單（發(fā)票制單、核銷制單、轉(zhuǎn)賬制單、并賬制單）根據(jù)實際生成上述單據(jù)，同類可以合成一張。
(c)核銷制單。
（3）往來會計收到采購或銷售的單據(jù)后，填制好憑證后，將憑證和原始單據(jù)傳給下會計人員進行相應的操作。
現(xiàn)金銀行（本模塊用來查詢現(xiàn)金和銀行的日記賬等）。
一、以審批的付款單據(jù)，付款，并填制相應的付款憑證，做完，交下面的會計進一步處理，如往來會計確認往來款，成本費用會計確定費用支出是否合理等。
二、根據(jù)銀行收款情況填寫收款單，交一份給銷售部，并填制相應的收款憑證，做完，交下面的會計進一步處理。
三、每天結束，清點現(xiàn)金和銀行余額，填寫資金日報表，交一份相關人員。
總賬（以下操作在總賬系統(tǒng)模塊中進行）。
（1）填制憑證：填制除業(yè)務外的憑證，如損益類的營業(yè)費用、管理費用、提現(xiàn)等。
（2）審核：換審核人（和制單不為同一個人）進入系統(tǒng)，進行審核憑證。
（3）記賬（記賬后出報表），所有憑證審核記賬后，可以計算財務報表，錄入賬套號和報表的日期，系統(tǒng)自動計算。
（4）月結：需要其它模塊全部結賬，總賬才可以月結。（5）進行財務分析，并編制財務報告。（6）年終全面資產(chǎn)清查，編制財務年報。
用友erp解決方案篇十三
20世紀90年代以來信息網(wǎng)絡技術的快速發(fā)展，對企業(yè)經(jīng)營管理以及整個經(jīng)濟社會都產(chǎn)生了深遠的影響，企業(yè)利用信息網(wǎng)絡技術來改造業(yè)務流程、加強企業(yè)內(nèi)部各項業(yè)務以及企業(yè)與外部供應商及客戶之間的信息分享、協(xié)調(diào)和合作，即企業(yè)信息化過程。如果說初級信息化的主要特征是離散的個體對計算機技術的運用，而高級的企業(yè)信息化則運用新的信息和通訊技術，以網(wǎng)絡技術的運用為核心將各個離散的個體緊密地聯(lián)系在一起，實現(xiàn)個體之間信息的充分交流、互動和分享，形成企業(yè)生產(chǎn)協(xié)作及經(jīng)營交易全過程的信息網(wǎng)絡化。
隨著經(jīng)濟全球化和知識經(jīng)濟時代的到來以及全球制造的出現(xiàn)，供應鏈在制造業(yè)管理中得到普遍應用。供應鏈是通過對信息流、物流、資金流的控制，圍繞核心企業(yè)從原材料采購到中間產(chǎn)品以及最終產(chǎn)品，最后由銷售網(wǎng)絡把產(chǎn)品送到消費者手中的將供應商、制造商、分銷商、零售商、直到最終用戶連成一個整體的功能網(wǎng)鏈結構模式。它不僅是―條聯(lián)接供應商到用戶的物料鏈、信息鏈、資金鏈，而且是一條增值鏈，物料在供應鏈上因加工、包裝、運輸?shù)冗^程而增加其價值，給相關企業(yè)都帶來收益。供應鏈的競爭優(yōu)勢在于通過對整個供應鏈的管理，使之更加快捷穩(wěn)定地貫穿企業(yè)的價值鏈。
一、供應鏈管理。
約束理論(toc)的創(chuàng)始人戈德拉特博士最早意識到許多產(chǎn)品資源并非互不相干，而是在同一鏈上，相互依存的多個環(huán)節(jié)朝著創(chuàng)造利潤的共同目標運轉(zhuǎn)。供應鏈管理不僅是一項先進的排程計劃，而且已被眾多企業(yè)證實為一種有效的管理方法。如果供應鏈中組織、部門間缺乏有效的信息溝通與合作，不同環(huán)節(jié)均以自己的利益為出發(fā)點進行決策，最終將使得供應鏈內(nèi)各個企業(yè)的利益均受到損害。企業(yè)的物資需求在缺少同中間環(huán)節(jié)協(xié)調(diào)與溝通的條件下，到供應商及后勤那里就會產(chǎn)生較大的波動，造成一定的信息傳遞失真扭曲;同時如果生產(chǎn)設計部門與消費者之間不能信息共享、充分溝通與交流，就不能很好地理解客戶的需求，實現(xiàn)消費者滿意。
供應鏈是一個組織網(wǎng)絡，在這個網(wǎng)絡上的所有組織通過上下游之間的聯(lián)結，以不同的相互依賴的流程和活動共同為最終用戶創(chuàng)造以產(chǎn)品或服務形式表現(xiàn)出來的價值。雖然供應鏈中的節(jié)點企業(yè)是獨立的，但是在實際的生產(chǎn)經(jīng)營過程中卻是共生共存、相互依賴、相互合作。供應鏈管理(supplychainmanagement)是指人們在認識和掌握了供應鏈各環(huán)節(jié)內(nèi)在規(guī)律和相互聯(lián)系的基礎上，利用管理的計劃、組織、指揮、協(xié)凋、控制和激勵職能，對產(chǎn)品生產(chǎn)和流通過程中各個環(huán)節(jié)所涉及的物流、信息流、資金流以及業(yè)務流進行的合理調(diào)控，以期達到最佳組合和最高效率，通過前饋的信息流(如：訂貨合同、采購單等)和反饋的信息流(如：提貨單、維修報告等)將供應商、核心企業(yè)直至消費者聯(lián)成一個整體的管理模式。
用友erp解決方案篇十四
3.1.4問題：委托代銷成本核算方式是否可以修改？
3.2基礎檔案調(diào)整。
3.2.1會計科目。
1．年結后，可以直接在新年度中修改科目的屬性，或者增加刪除科目，但是注意有余額的科目刪除余額后修改，修改后重新錄入期初余額。
2．如果要修改科目的屬性，例:修改科目的輔助核算，一定要取消以前月份記賬，然后把該科目的憑證和期初余額刪除，再修改，否則可能會導致對賬不平。
3．增加明細科目時，系統(tǒng)自動將上級科目余額轉(zhuǎn)到第一個增加的下級科目中。如果有多個下級科目，需要手工調(diào)整下級科目余額。
增加明細科目的時候，如果提示功能暫時不能執(zhí)行或此操作員無此權限，此時，請先把所有站點的總賬系統(tǒng)退出，包括本機登陸的總賬系統(tǒng)，然后使用工具清除所有任務，重新增加可以操作。
5．刪除科目的時候，需要先刪除該科目的憑證，期初余額，轉(zhuǎn)賬定義，常用科目，常用憑證指定為現(xiàn)金流量科目等。
6．如果刪除科目的時候提示已經(jīng)在常用科目中使用，不能刪除，需要在填制憑證中增加憑證，然后點開科目參照的界面，從常用科目中把該科目刪除。然后才能刪除該科目檔案。如果在常用科目中看不到該科目，可以嘗試更換其他操作員登陸，然后按剛才的步驟刪除常用科目，因為常用科目的設置是按照操作員來保存的，當前操作員看不到其他操作員設定的常用科目。
7．如果刪除科目的時候提示已經(jīng)在轉(zhuǎn)賬定義中設置，不能刪除，需要在總賬系統(tǒng)的期末-〉轉(zhuǎn)賬定義中的找到該科目的相關記錄，如果是在自定義轉(zhuǎn)賬中設置，可以直接刪除該自定義轉(zhuǎn)賬的憑證，如果是在期間損益中設置，可以把該科目對應的本年利潤科目編碼刪除。然后就可以刪除該科目檔案了。
8．如果刪除科目的時候提示已經(jīng)在多欄賬定義中使用，不能刪除，需要在科目賬下的多欄賬中把該科目設置的多欄賬刪除，然后才能刪除該科目檔案。
9．如果刪除科目的時候提示已經(jīng)在銀行賬中使用，則需要在出納菜單下的銀行對賬期初中把該科目的未達賬項全部刪除，然后才能刪除該科目檔案。
11．如有個別科目實在無法刪除，是由于后臺有該科目期初余額為0的記錄，建議將此科目封存。設置－》基礎檔案－》財務－》會計科目－》雙擊打開此會計科目后勾選“封存”選項，這樣填制憑證時該科目就不能使用了。
12．已經(jīng)封存的科目會結轉(zhuǎn)到下年，但是不能使用科目作憑證3.2.2存貨檔案。
1．年結后要刪除存貨檔案信息，必須要求相應的余額為“0”，以及沒有做任何相關單據(jù)的引用，否則系統(tǒng)不允許刪除。
a．已經(jīng)使用，不可刪除；系統(tǒng)會提示不能刪除原因，一般為被其他系統(tǒng)引用。b．部門編碼不能修改。
c．如果和oa關聯(lián)，部門類型不能修改。d．成立日期可以修改。
e．已經(jīng)撤銷的部門能可以結轉(zhuǎn)到下年，年度結轉(zhuǎn)后能進行撤消和反撤消操作。
a．如果被引用，則不能刪除,系統(tǒng)會提示不能刪除原因信息b．修改是否業(yè)務員屬性時，會提示不能修改原因。c．是否操作員可以取消。
d．新建人員檔案要選擇業(yè)務員屬性，才可以在總賬中使用。
3．人員類別系統(tǒng)檔案不能刪除，自定義未被引用可以被修改、刪除。4．崗位檔案。
a．存在任職員工的崗位檔案不能刪除b．可以被撤消或者反撤消5．供應商分類。
a．使用過，不可刪除，刪除會有提示。
a．被基礎檔案引用后不能刪除。
可隨時修改刪除，即使被客戶檔案參照過后也可刪除；刪除后客戶檔案中聯(lián)系人自動清空。
9．客戶檔案。
10．存貨分類。
a．已經(jīng)被基礎檔案引用，不能刪除，只能修改名稱。
a．被存貨檔案引用的單位不能刪除b．無換算率單位，能修改單位名稱。
a．如果被引用，則不能刪除，系統(tǒng)會提示不能刪除原因信息。
c．倉庫檔案使用過不能修改其計價方式。
3.3期初數(shù)據(jù)調(diào)整。
3.3.1總賬期初余額右上角無“瀏覽、只讀”標記時都能修改。
剛做完結轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)后，期初余額可以直接修改。
輔助科目雙擊進入輔助期初界面，再點擊[往來明細]，進入往來期初明細界面修改。3.3.2ufo報表模塊新年度調(diào)整：
一個ufo報表文件可以存放多個表頁，但建議每一個年度存放為一個文件，即一個文件內(nèi)存放本年度的表頁，年末時將ufo報表文件進行相應的調(diào)整具體操作步驟：
1）進入ufo報表界面，打開舊年度報表（如‘2008資產(chǎn)負債表’）。
2）單擊“文件”菜單下“另存為”，文件名改成新報表的名稱（如‘2009資產(chǎn)負債表’）。3）打開新報表（如‘2009資產(chǎn)負債表’），數(shù)據(jù)狀態(tài)下，點擊“編輯”菜單下的刪除表頁，將上年度報表表頁刪除并保存。
可以使用“期初在產(chǎn)調(diào)整表”調(diào)整期初數(shù)據(jù)：
2）年結后如不需要再使用成本模塊，可以點擊設置－重新初始化，確認初始化后數(shù)據(jù)不能再恢復3.3.5人力資源2．業(yè)務調(diào)整：
2.1工資模塊的人員檔案、工資項目在沒有數(shù)據(jù)的情況下可以刪除。
2.2年結后不能進行上年度反結賬操作，否則系統(tǒng)會提示：“此工資類別已經(jīng)年結，不能反月結。
2.3考勤管理模塊檢查并調(diào)整考勤規(guī)則，建立新的考勤期間。
2.4返回到舊年度-考勤管理-考勤期間不能“解封”，按紐置灰，但新年度可以選擇舊年度已經(jīng)封存的考勤期間解封。即新年度可以解封已封存的考勤期間。
2.5人事管理模塊，上年度未執(zhí)行的人員變動處理業(yè)務，新年度可以繼續(xù)執(zhí)行。
用友erp解決方案篇十五
一、實驗。
二、實驗三：業(yè)務二和。
三、實驗四：業(yè)務二和。
三、實驗五：業(yè)務一和二。
實驗一系統(tǒng)管理與基礎設置。
注冊系統(tǒng)管理：“開始”—“程序”—“用友erp-u8—系統(tǒng)服務”，啟動“系統(tǒng)管理”。
單擊“系統(tǒng)”—“注冊”，打開“登錄”對話框。
增加操作員：菜單“權限”—用戶，進入“用戶管理”窗口。單擊工具欄上的“增加”按鈕，打開“增加用戶”對話框，相繼增設“駱崇俊、“李平”和“何霞”3名操作員的相關信息。
建立賬套：在“系統(tǒng)管理”窗口中，執(zhí)行“賬套”—建立，打開“賬套信息”，進而錄入賬套信息。
用友erp-u8供應鏈實習總結。
一、實習時間：2010年12月27日-2011年1月5日。
二、軟件簡介：
用友erp-u8是企業(yè)級解決方案，定位于中國企業(yè)管理軟件的終端應用市場，可以滿足不同的競爭環(huán)境下，不同的制造，商務模式下，以及不同的運營模式下的企業(yè)經(jīng)營。提供企業(yè)日常運營，人力資源管理到辦公事務處理等全方位的企業(yè)管理解決方案。
用友erp-u8是一個企業(yè)綜合運營平臺，用以滿足各級管理者對信息化的不同要求；高層經(jīng)營管理者提供大量收益與風險的決策信息，輔助企業(yè)制定長遠發(fā)展戰(zhàn)略；為中層管理人員提供企業(yè)各個運作層面的運作狀況，幫助進行各種事件的監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)，分析，解決，反饋等處理流程，力求做到投入產(chǎn)出最優(yōu)配比；為基層管理人員提供便利的作業(yè)環(huán)境，易用操作方式有效地履行其工作職能。
三、實習內(nèi)容：
（一）啟動系統(tǒng)管理，以“admin”的身份進行注冊。
（二）增設三位操作員：（[權限]—[操作員]）001黃紅,002張晶，003王平。
（三）建立賬套信息：（[賬套]—[建立]）。
1．賬套信息：賬套號自選，賬套名稱為“購銷存練習”，啟用日期為2003年6月。2．單位信息：單位名稱為“用友軟件公司”,單位簡稱為“用友”，稅號為31022564372183．核算類型：企業(yè)類型為“工業(yè)”，行業(yè)性質(zhì)為“新會計制度科目”并預置科目，賬套主管選“黃紅”。
（四）分配操作員權限：（[權限]—[權限]）。
操作員張晶：擁有“共用目錄設置”,“應收”,“應付”,“采購管理”,“銷售管理”，“庫存管理”，“存貨核算”中的所有權限。
操作員王平：擁有“共用目錄設置”，“庫存管理”，“存貨核算”中的所有權限．。
各系統(tǒng)的啟用：
（一）啟動企業(yè)門戶，以賬套主管身份進行注冊。
（二）啟用“采購管理”、“銷售管理”、“庫存管理”、“存貨核算”、“應收”、“應付”、“總賬”系統(tǒng)。啟用日期為2003-06-01。（進入基礎信息，雙擊基本信息，雙擊系統(tǒng)啟用。）
定義各項基礎檔案：
可通過企業(yè)門戶中的基礎信息，選擇“基礎檔案”，來增設下列檔案。
（一）定義部門檔案：制造中心、營業(yè)中心、管理中心。
制造中心下分：一車間、二車間。
營業(yè)中心下分：業(yè)務一部、業(yè)務二部。
管理中心下分：財務部、人事部。
（二）定義職員檔案：李平（屬業(yè)務一部）、王麗（屬業(yè)務二部）。
（三）定義客戶分類：批發(fā)、零售、代銷、專柜。
（四）定義客戶檔案：
定義存貨分類：
原材料——主機——芯片。
——硬盤。
——顯示器。
——鍵盤。
——鼠標。
產(chǎn)成品——計算機。
外購商品——打印機。
——傳真機。
應稅勞務。
定義存貨檔案：
0071600k打印機打印機臺17外購，銷售。
008運輸費應稅勞務千米7外購，銷售,勞務費用設置會計科目：
應收帳款，預收帳款設為“客戶往來”
應付帳款，預付帳款設為“供應商往來”
選擇憑證類別為“記賬憑證”
定義結算方式：現(xiàn)金結算，支票結算，匯票結算。
定義本企業(yè)開戶銀行：工行淮海路分理處，賬號為76584898定義倉庫檔案：
定義收發(fā)類別：
正常入庫———采購入庫。
———產(chǎn)成品入庫。
———調(diào)撥入庫。
非正常入庫——--盤盈入庫。
———其他入庫。
正常出庫———銷售出庫。
———生產(chǎn)領用。
———調(diào)撥出庫。
非正常出庫———盤虧出庫。
———其他出庫。
用友erp供應鏈管理系統(tǒng)。
實驗。
學號：姓名：年級：2008級學院：管理與經(jīng)濟學院系別：信息管理系專業(yè)：信息管理與信息系統(tǒng)實驗日期：報告日期：
一、實驗目的。
通過軟件結合教材體驗用友erp供應鏈管理系統(tǒng)的基本功能，熟練掌握其功能特點及應用方式，提高信息化環(huán)境下的業(yè)務處理能力。
二、實驗要求。
總的來說，用友的學習要求我們系統(tǒng)學習系統(tǒng)管理和基礎設置的主要內(nèi)容及操作方法，并掌握采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算4個子系統(tǒng)的應用方法。
供應鏈基礎設施：要求掌握系統(tǒng)管理中設置操作員、建立帳套和操作員權限的方法；掌握基礎設置的內(nèi)容和方法，熟悉帳套輸出引入的方法。
對于采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算，要求掌握主要其業(yè)務的處理流程、處理方法和處理步驟，深入了解各管理系統(tǒng)與供應鏈系統(tǒng)的其他子系統(tǒng)，與erp系統(tǒng)中的相關子系統(tǒng)之間的緊密聯(lián)系和數(shù)據(jù)傳遞關系，以便正確處理各系統(tǒng)業(yè)務與其相關的其他業(yè)務。掌握各種單據(jù)的錄入、審核、制單等，并生成憑證。
三、實驗內(nèi)容。
以用友erp-u8.72為實驗平臺，以一個單位（北京中良貿(mào)易有限公司）的經(jīng)濟業(yè)務貫穿始終，分別學習了采購、銷售、庫存、存貨4個子系統(tǒng)的應用方法。分別概括如下：
（1）供應鏈基礎設施：系統(tǒng)管理（賬套管理、賬管理、操作員及其權。
限的集中管理）；業(yè)務基礎設置；財務基礎設置。
（2）采購管理：采購系統(tǒng)初始化；運用采購管理系統(tǒng)對普通采購業(yè)務、受。
托代銷業(yè)務、直運采購業(yè)務、退貨業(yè)務和暫估業(yè)務等進行處理，并及時采購結算；采購特殊業(yè)務。
（3）銷售管理：銷售系統(tǒng)初始化；運用銷售管理系統(tǒng)對普通銷售業(yè)務、銷售退貨業(yè)務、直運銷售業(yè)務、分期收款銷售業(yè)務、零售日報業(yè)務等進行處理；銷售帳表統(tǒng)計分析。
（4）庫存管理：調(diào)撥業(yè)務；盤點；其他業(yè)務。
（5）存貨核算：存貨核算的價格及成本處理；單據(jù)記賬。
（6）期末處理：期末處理的作用及方法等；帳表查詢及生成憑證。
三、實驗過程中遇到的問題及解決方案。
在試驗過程中，我遇到問題最多的是第三章——銷售管理，總的來說遇到問題及解決方案可歸納如下：
1、由于需要錄入的單據(jù)較多，所以有時只要忘了審核其中某一張單據(jù)，就會導致在“制單處理”——“現(xiàn)結制單”一步時沒有現(xiàn)結制單生成，或者是沒有憑證生成。所以只有審核后的應收單或收款單才能制單。
2、每次試驗開始前設置會計期間是不能遺忘的步驟，如果操作日期與賬套建立日期跨度超過3個月，則該賬套在演示版狀態(tài)下不能再執(zhí)行任何操作。如果會計期間設置不對，還會影響單據(jù)查詢的操作。
3、由于銷售發(fā)票自動生成的應收但不能直接修改，有時發(fā)現(xiàn)之前有錄入錯誤需要修改，則必須在銷售系統(tǒng)中取消銷售發(fā)票的復核，單擊“修改”、“保存”和“復核”按鈕，根據(jù)修改后的發(fā)票生成的應收當就是應經(jīng)修改后的單據(jù)了。
4、如果需要刪除已經(jīng)生成的單據(jù)或發(fā)票，必須先刪除憑證，然后在“應收單審核”窗口中取消審核操作，通過執(zhí)行“應收單審核應收單列表”命令，在“應收單列表”窗口中刪除。
5、存貨核算系統(tǒng)必須執(zhí)行正常單據(jù)記賬后，才能確認銷售成本，并生成結轉(zhuǎn)銷售成本憑證。
6、銷售專用發(fā)票的生成，通過手工輸入自然沒問題，但是有時由于操作不當，不能參照發(fā)貨單自動生成。
四、實驗收獲體會。
通過一學年對用友供應鏈管理系統(tǒng)的學習，我對它的功能特點、操作方法等有了深刻的認識。09到10學年上學期，我們主要對erp財務管理系統(tǒng)中最重要和最基礎的總賬、報表、薪資管理、固定資產(chǎn)、應收款管理和應付款管理6個子系統(tǒng)的進行了具體的上機實踐操作；09到10學年下學期我們主要對erp供應鏈管理系統(tǒng)中最重要和最基礎的采購管理、售管理、庫存管理、存貨核算4個子系統(tǒng)進行了上機實踐操作。
我對各管理系統(tǒng)與供應鏈系統(tǒng)的其他子系統(tǒng)，與erp系統(tǒng)中的相關子系統(tǒng)之。
間的緊密聯(lián)系和數(shù)據(jù)傳遞關系。
每一堂課對書中的實驗，我都確實動手錄入和進行了實際操作，親身實踐后，我的總體感覺是，很多實驗前面進行了很多單據(jù)的相關操作后，為的就是最后生成一張憑證，實驗操作的過程進展的也并不總是那么順利，只要稍有失誤，如漏了其中某一步驟，就導致最后憑證不能生成。所以感覺業(yè)務員操作還是很不好做的，更不用說是開發(fā)這個系統(tǒng)的人了，進行每一步操作都要謹慎小心。雖然有幾節(jié)課上的幾個實驗我都沒能一次性做出結果，但是經(jīng)過再三的努力，我總是能靠自己的最終實現(xiàn)對其整個過程的操作。
再者我也深刻的感受到了現(xiàn)代社會的信息化程度。用友erp—u8企業(yè)應用套件是在全面總結、分析、提煉中國中小企業(yè)業(yè)務運作與管理特性的基礎上，針對中小企業(yè)不同管理層次、不同管理與信息化成熟度、不同應用與行業(yè)特性的信息化需求而設計。學習用友這門課程大大提高了我在信息化環(huán)境下的業(yè)務操作能力。了解了企業(yè)資源計劃系統(tǒng)的先進管理思想，掌握了和系統(tǒng)相關的實用技能。
此外，我還在自己的電腦上實踐了用友的安裝，卸載等過程，感受一言難盡，我深知自己所知道的還是太少，需要學習的是那么多。雖然對于用友軟件不能像老師那樣很好的精通，但是我也算是了解了它的用途和功能他帶你，并掌握了其應用方式。
這學期的用友學習是充實而愉快的，當然，這和老師您的悉心指導和耐心教授課程是密不可分的?？偟膩碚f，我覺得自己本學期對用友學習以及上機實踐操作完成的還是比較圓滿的。
用友erp解決方案篇十六
客戶項目經(jīng)理：日。
期：用友項目經(jīng)理：日。
期：
1、項目回顧。
1.1、實施主要階段。
1、項目的實施周期。
2、項目實施經(jīng)歷的主要階段。
xxxx集團有限公司業(yè)務erp系統(tǒng)實施項目從xx月xx日啟動至今歷時1個半月左右，在xxxx集團有限公司與xxxx有限公司雙方領導的大力支持和關心下,xxxx公司咨詢實施顧問和xxxx集團有限公司erp項目組關鍵成員辛勤努力，先后完成了項目培訓、業(yè)務調(diào)研、方案準備、方案測試、靜態(tài)和動態(tài)數(shù)據(jù)準備、模擬運行以及切換上線等階段性項目任務，各階段工作基本按計劃完成。
1.2、系統(tǒng)應用模塊。
1、系統(tǒng)上線成功應用的模塊a．銷售b．庫存c．存貨。
通過雙方項目組1個半月的共同努力，xxxx有限公司erp系統(tǒng)于xxxx年xx月xx日正式上線。目前xxxx有限公司各相關業(yè)務部門已開始全面應用用友erp系統(tǒng)的xx、xx和xx等子系統(tǒng)來完成日常管理工作。
2、項目總體評價。
2.1、是否達到項目預期目標。
建議描述內(nèi)容提要：
項目驗收小組一致認為，系統(tǒng)運行穩(wěn)定，計算數(shù)據(jù)準確、信息傳遞及時，實現(xiàn)了最初確定的實施目標：
1)建立了共用資料(供應商資料和存貨資料)子系統(tǒng)，對備品備件等物。
料實行統(tǒng)一編碼，分倉庫管理，保證了倉庫庫存的實時掌握并供有關部門查詢。
2)通過銷售系統(tǒng)的實施，實現(xiàn)了發(fā)貨單的機打，和銷售訂單的數(shù)量控。
括格式調(diào)整、數(shù)量合計大寫、提貨人、車號和訂單余額，等自定義信息，使用了較多的觸發(fā)器和自定義函數(shù)，基本實現(xiàn)了客戶的個性化需求。
信息化奠定了基礎創(chuàng)造了條件…………。
同時，項目驗收小組一致認為，xxxx有限公司erp系統(tǒng)的實施是卓有成效的。雙方項目組把對軟件系統(tǒng)的理解與對企業(yè)管理的深刻認識有機的結合起來，并應用到整個實施過程中。通過規(guī)范基礎管理、統(tǒng)一物料名稱和編碼、優(yōu)化部分業(yè)務流程、編制全面的系統(tǒng)應用準則和規(guī)程，在系統(tǒng)全面應用的基礎上有效的促進了企業(yè)管理的規(guī)范，并將對企業(yè)綜合管理水平進一步提高產(chǎn)生積極而深遠的影響。
2.2、項目成功的原因。
實施項目的成功得益于以下幾個方面：
3)用友erp系統(tǒng)是成熟軟件，適用于工業(yè)行業(yè)；
4)xxxx有限公司各業(yè)務部門對項目組工作的積極配合；5)xxxx軟件技術有限公司具有專業(yè)水準的顧問隊伍。
3、項目驗收。
綜合以上各方面因素，項目驗收小組認為xxxx有限公司erp系統(tǒng)實施達到了預期效果，符合xxxx有限公司提出的管理業(yè)務信息化、集成化的基本需求，同意接受該軟件系統(tǒng)投入正常運行，至此該項目的實施工作基本結束，同意對該項目驗收。
一如既往地為xxxx有限公司提供技術支持服務。按照合同規(guī)定，系統(tǒng)啟用后進入運行維護階段，用友公司的實施人員和技術人員繼續(xù)根據(jù)合同規(guī)定負責以后的支持、維護工作。
如果您在用友erp軟件應用中遇到任何問題或疑問。
請致電我們的客戶服務熱線：xxxx-xxxxxxxx我們將竭誠為您服務！
驗收簽字。
xxxx有限公司代表。
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****年**月**日。
邢臺中天軟件技術有限公司。
xxxx軟件技術公司代表。
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****年**月**日。