一個成功的方案應該能夠充分利用現(xiàn)有的資源和優(yōu)勢。方案的制定還需要考慮時間和成本的合理安排。以下是一些關于方案制定的實用建議和方法，希望能對你的工作有所啟發(fā)。
服裝倉庫管理方案篇一
1、供應商送貨抵廠后將貨物和單據送到相關倉管員處。倉管員判明實屬本庫保管物料后，應對貨物及憑證認真檢查所收物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、質量，當證件完全符合后，按公司原物料檢驗制度提請質檢部質檢；暫不驗收，存放在待驗區(qū)。 然后倉管員立即對貨物進行初步驗收，主要包括：
a、品名、規(guī)格：入庫的貨物是否與相關單據的品名、規(guī)格一致。
b、數(shù)量：明確出入庫貨物的'計量單位，貨物進出倉前應嚴格點數(shù)或過磅處理。 c、品質：進倉貨物，只有接到質檢部相關書面簽字的驗收證明方可入庫，確保做到不良品不投入生產或不流向市場。
d、憑據：做到單據不全不收，手續(xù)不齊不辦。入庫要有入庫單據及檢驗合格證。
2、質檢部檢驗應根據分管物資的特性，按不同規(guī)定辦理。
3、設備、備件的質檢工作由設備部、采購部共同開箱檢驗，驗證合格后由設備部統(tǒng)一管理，使用說明書以及相關的技術說明材料資料等由設備部收集、整理后歸檔。
4、化工原材料等由質檢部檢驗簽字后，方可入庫。
5、入庫物料驗收合格無誤后，由倉管員核對入庫單、檢驗員檢驗簽字、倉庫主管復核簽字才有效。
6、辦理穩(wěn)妥后的入庫單由保管員、采購部、財務部、供應商各保存一聯(lián)記賬。
7、物料驗收后一段時間內若發(fā)現(xiàn)問題，倉管員應立即通知采購員與供貨單位交涉，辦理退貨，由采購員負責追加經濟損失。
8、按數(shù)量計算的物料，通過全數(shù)的方式逐件進行數(shù)字驗收，按實有數(shù)量驗收；按重量計算的物料，應通過過磅員簽發(fā)的過磅單為準（空、重車分別過磅）；按長度或m3計量的物料應丈量或量方。
9、下列情況應嚴格把關，不準驗收：
1）無公司領導批準采購的。
2）與合同訂貨單計劃不符的。
3）違反公司規(guī)定、采購員工作標準，沒按規(guī)定進貨渠道采購的。
4）質量不合格的。
10、公司自制的半成品、器具、配件的入庫由制造部門填寫入庫單，檢驗員檢驗合格后方可入庫。
11、 待驗收物料，不合格物料，倉管員應妥善保管，并督促抓緊處理，手續(xù)應健全。
12、 物料因生產急需或其它原因不便入庫，而直接送到現(xiàn)場，倉管員要親自赴現(xiàn)場辦理入庫和辦理收發(fā)材料手續(xù)。
服裝倉庫管理方案篇二
1) 所有面輔料確認前由采購對面輔料進行正確標示。新產品更應重視標示。采購將面輔料入倉單或送貨單雙方簽字后及時交給倉庫主管錄入電腦。
2) 面輔料擺放需要按照劃分的區(qū)域進行擺放，不得隨意擺放面輔料，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺面輔物料，特殊情況需要在2小時內進行整理歸位。
3) 需要采購測試檢驗面輔的需要當天確認數(shù)量、放至待檢區(qū)；檢驗完成的馬上安排收貨確認單。
4) 檢驗出不良品或良品且需要注明該面輔料是剛采購的面輔料還是庫存面輔料，以便后續(xù)確認累計入庫數(shù)量。且需要將良品和不良品進行區(qū)分放在指定區(qū)域。
5) 倉庫入庫人員必須嚴格按照規(guī)定對每一個物料單或送貨單入庫面輔料進行數(shù)量確認，即是確認登帳入庫數(shù)量和實際入庫數(shù)量是否相符，不符合的需要追查原因徹底解決完成。（有借料的需要見到相關單據，檢驗不合格的需要退貨，補單且不能登帳入庫，如登帳入庫需要開“退廠通知單”扣除等同入庫數(shù)量）。
6) 入庫面輔料需要擺放至指定位置，小物料可以放在箱子里，箱子不能放在超過2米遠的地方并明確且標示和儲位信息。
2） 入庫后及時整理上架，并做好標識，入庫帳交予倉庫主管錄入系統(tǒng)及單據存檔；
二、入庫后及時整理上架，并做好標識，入庫帳交予倉庫主管錄入系統(tǒng)及單據存檔；
三、各個部門到倉庫調撥貨品必須走賬，做到有帳可查，確保倉庫貨品的準確率；
四、發(fā)貨前需確認好發(fā)貨地址、收貨人及聯(lián)系方式等方可發(fā)貨；
五、貨品出庫完后及時整理貨架，需更改標識的要及時更改；
六、配貨員出完庫后要把出庫單存根交予倉庫主管及時登賬，并做好和貨運公司的交接；
一、 退貨回來要檢查包裝是否完好，包裝有破損要當面清點完后，數(shù)量準確方可簽字；
四、 退貨單核對無誤后交予倉庫主管及時登帳；并及時交給財務；
一、倉庫人員對庫存貨品和物料要每月月末盤點，盤點后由財務核實；
二、結合倉庫條件，做到貨品定置擺放，合理有序，保證貨品的進出和盤點方便
四、嚴格遵守倉庫保管紀律、規(guī)定，倉庫保管紀律內容規(guī)定：
2. 嚴禁無關人員進入倉庫，出入庫要接受檢查監(jiān)督；
3. 嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品，食品，
4. 嚴禁在倉庫內存放私人物品，嚴禁在倉庫內吃食物；
5. 嚴禁在倉庫內亂接電源，臨時電線，臨時照明：
一、 不得在倉庫內吃零食；勤洗手，并擦拭干凈；
二、 在貨品上架、打包后要及時清掃，注明款號，物品名稱；
三、 倉庫堅持做倉庫無灰塵、無蛛網、保持地面的整潔以及倉庫的清晰；
四、 要及時清理桌面上的資料、雜物，保持桌面、抽屜的清潔。
一、 在上架、配貨當中要確定梯子放穩(wěn)后才能上下，注意安全生產管理；
二、 要經常檢查梯子是否有松動，貨架是否牢固；并及時交維修人員維修
三、 下班前要拉閘、斷電，檢查門窗是否關好及其它不安全隱患 ：
四，定期防范檢查電源，安全網，老鼠；
服裝倉庫管理方案篇三
1、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片；半成品、產成品應按照類型及規(guī)格型號設立明細賬、卡片；財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、廢料、應分別建賬反映。
2、必須嚴格按照倉庫管理規(guī)程進行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時逐筆登記臺帳，做到日清日結，確保物料進出及結存數(shù)據的正確無誤。及時登記臺帳，保證帳物一致。
3、做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。必須定期對每種鑄件材料的單重進行核對并記錄，如有變動及時向領導反映，以便及時調整。
4、生產車間必須根椐生產計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數(shù)量，并嚴格控制各類物資的庫存量；倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送領導及財務人員。
1、物料進庫時，倉庫xxx必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù)；拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。
2、入庫時，倉庫xxx必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內，經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。
3、收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并與送貨單一致，鑄件收料單上還應注明單重和總重。收料單上必須有倉庫保管員及經手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的金額一致。
1、各類材料的發(fā)出，原則上采用先進先出法。物料（包括原材料、半成品）出庫時必須辦理出庫手續(xù)，并做到限額領料，車間領用的物料必須由車間主任（或其指定人員）統(tǒng)一領取，領料人員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關憑證向倉庫領料，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質量狀況，核對正確后方可發(fā)料；倉管員應開具領料單，經領料人簽字，登記入卡、入帳。
2、成品發(fā)出必須由各銷售部開具銷售發(fā)貨單據，倉庫管理人員憑蓋有財務發(fā)貨印章和銷售部門負責人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨，并登記。
3、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。
4、庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質量上的問題（如超期、受潮、生銹、或損壞等），應及時的用書面的形式向有關部門匯報。
四、車間及工具管理。
1、在倉庫領用的工具要做好登記，用畢及時歸還并登記工具使用情況。生產車間內常用工具應妥善保管以免發(fā)生遺失。車間領導有責任和義務進行管理。
2、對以損毀工具應上報庫管員填報損壞單注明損毀原因分清責任進行處理。
3、生產車間內所有物品擺放應按照以劃分的區(qū)域進行擺放，其區(qū)域不得出現(xiàn)與之不符的部品。對廢品要及時清理保持車間內的整潔。
（一）成品進倉管理流程。
1、倉庫根據已審核《采購訂單》內容準備成品收貨。
2、廠家送貨到達后，廠家提供《送貨清單》給收貨倉管員，《送貨清單》應清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經手人簽名、貨品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購訂單號。收貨倉管員將《送貨清單》和對應的《采購訂單》相核對。相核不符者拒收。相符者倉管員以《送貨清單》和《采購訂單》驗收貨品，收貨量大于定購量時，倉庫主管要通過營銷部同意和取得營銷部有權人的書面通知后才能超量收貨。
3、倉管員收貨無誤后，在《送貨清單》上簽收，并加蓋收貨專用章，一聯(lián)自留，一聯(lián)交對方。
4、倉管員在電腦上開具《采購單》，并由倉庫主管審核生效。將《采購單》打印一式三聯(lián)，經倉庫主管和倉管員簽字加蓋收貨專用章后，第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財務聯(lián)連同送貨單位的《送貨清單》交財務，第三聯(lián)對方聯(lián)同時交財務。
5、返修品回倉，以對應的《采購退貨單》為依據收貨，倉管員核實貨單無誤后在電腦上開具《采購退返單》，注明原《采購退貨單》號，并經倉庫主管審核生效。
（二）成品出倉管理流程。
1、倉庫主管根據營銷部傳來的《銷售訂單》備貨并作好記載，將配好之貨品清單交質檢部驗貨。質檢部將合格成品裝箱并在電腦上填制《裝箱單》，審核裝箱單。在每個包裝箱內放置一張裝箱單。包裝好的成品分類放到相應的.倉庫存放區(qū)域。
2、質檢部將《裝箱單》匯總導出為未審核《銷售單》，等待營銷部總監(jiān)審核發(fā)貨。
3、倉管員根據客戶持有的已蓋章《銷售單》和電腦里對應的《出倉單》（對于批發(fā)商）或《轉倉單》（對于加盟商）發(fā)貨。打印《出倉單》或《轉倉單》一式二份，由倉管員、倉庫主管和客戶簽字，一份交客戶，一份倉庫自留。
（三）營銷部業(yè)務流程。
1、營銷部將客戶傳真來的《銷售訂單》輸入電腦，并由營銷部總監(jiān)審核。查詢當前倉庫庫存情況。若需要向廠家訂貨的，將《銷售訂單》導出為《采購訂單》并審核。若倉庫有貨不需要向廠家訂貨，就將《銷售訂單》傳給倉庫，由倉庫撿貨裝箱。
2、收到倉庫傳來的未審核《銷售單》后（由《裝箱單》匯總而成），由營銷部總監(jiān)確認客戶貨款余額的狀況。若客戶有足夠的貨款余額，則審核此《銷售單》（已審核《銷售單》會自動生成《出倉單》（對于批發(fā)客戶）或《轉倉單》（對于加盟商）傳給倉庫，倉庫憑此《出倉單》或《轉倉單》發(fā)貨。）。若客戶貨款余額不足，則等待客戶貨款到帳后再審核《銷售單》。
3、已審核《銷售單》打印一式三聯(lián)，并簽名蓋章。第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財務聯(lián)交財務，第三聯(lián)對方聯(lián)交客戶。
4、營銷部分析加盟商及其專賣店的庫存狀況，并向加盟商提出補貨、調撥等建議。
5、分析分公司和自營專賣店的庫存和銷售情況，若需要補貨，則開具《轉倉單》，將總公司倉庫的貨品調撥到分公司和專賣店。若需要在分公司或專賣店之間調撥貨品，開具《調撥單》。營銷部總監(jiān)審核《調撥單》。經審核后的《調撥單》自動生成一張《進倉單》和一張《出倉單》并傳給相關倉庫。由相關倉庫收貨、發(fā)貨。
6、營銷部審核分公司和專賣店傳回的銷售單，沖減相應的庫存和增加應收款。
7、營銷部審核加盟商傳回的銷售《出倉單》，沖減加盟商庫存。
8、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《轉倉單》，調整分公司和加盟商的倉庫庫存。
9、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《盤點單》，調整分公司和加盟商的倉庫庫存。
10、營銷部將貨品資料傳給各個分公司和加盟商。
1、盤點準備倉庫主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補編編碼，并通知有關部門填制相關單據處理帳外物資。營銷部、鞋業(yè)部和服裝部通知廠家和客戶在盤點日期間停止送收貨品。財務部將盤點日前已經審核生效的單據記帳。倉庫主管組織倉庫人員對貨品進行分區(qū)擺放，存貨以成品區(qū)、輔料區(qū)、成品待檢區(qū)、次品區(qū)、臺面輔料區(qū)、樣板鞋區(qū)分成六大區(qū)域分別得出存貨實存情況。
2、盤點進行倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨，對存貨六大區(qū)域各指派1人擔任組長，2人配合。以盤點表記錄初盤結果。倉庫主管連同另外4名員工組成復盤小組，對初盤結果進行復盤，出現(xiàn)差異倉庫自查原因。倉庫主管將初盤數(shù)據輸入電腦，將《盤點單》打印提供給財務部，財務部組織公司人員組成抽盤小組，以2人為1組對各大區(qū)域進行抽盤工作。抽盤人員從實物中抽取20%復核初盤資料，從初盤資料中抽取30%對實物進行抽盤。抽盤量要求占總庫存的50%。發(fā)現(xiàn)差異由倉庫主管重新盤點更正初盤資料。差錯率高于1%，倉庫主管對該區(qū)域貨品進行重新全盤。經復盤通過的《盤點單》由財務部審核，并打印一式二份，由倉庫主管、財務主管簽字，各持1份。
3、盤點后期工作倉庫主管將已審核《盤點單》導出為進、出倉單，電腦自動生成《盤盈單》和《盤虧單》。倉庫主管查找盤盈盤虧的原因，并將《庫存盤點匯總表》和差異原因查找報告交財務主管復核上交總經理審批后。財務部據審批結果審核《盤盈單》和《盤虧單》調整庫存帳。
4、盤點其他規(guī)定盤點工作規(guī)定每月進行一次，時間為月末最后2天。頭天晚上8時開始至次日中午完成初盤和復盤工作，下午進行抽盤工作。參加盤點工作的人員必須認真負責，貨品磅碼、單位必須規(guī)范統(tǒng)一；名稱、貨號、規(guī)格必須明確；數(shù)量一定是實物數(shù)量，真實準確；絕對不允許重盤和漏盤。由于人為過失造成盤點數(shù)據不真實，責任人要負過失責任。對于盤點結果發(fā)現(xiàn)屬于實物責任人不按貨品要求收發(fā)及保管財物造成損失，實物責任人要承擔經濟賠償責任。倉庫主管制訂計劃主要抓住上述的關鍵環(huán)節(jié)，重點是落實責任人，還要制訂日常檢查計劃，這樣就比較完善了。
服裝倉庫管理方案篇四
在天客隆超市現(xiàn)有的信息系統(tǒng)基礎上實現(xiàn)倉庫商品貨位管理，使商品做到定位入庫、定位出庫、保質期預警以及合理化庫存容量等相關功能。
一、實現(xiàn)條件：
1、合理規(guī)劃現(xiàn)有倉庫，并按照實際情況規(guī)定出合理貨位，同時對規(guī)劃好的各個貨位進行容量及承載量的規(guī)定。
2、為所有商品規(guī)定默認貨位及備用貨位，同一商品不能存放于兩個以上貨位，如遇特殊情況商品只能入到周轉貨位存放。
3、規(guī)定好商品的貨位后，則該商品的庫存最大容量上限即可得出，超過容量上限的進貨則原則上不能入庫。
4、規(guī)定好各個貨位容量及承載量在也可計算出整個倉庫的容量及承載量上限，超過容量及承載量的進貨原則上不能入庫。
5、建立貨位管理后系統(tǒng)將采用嚴格的批次數(shù)量管理，所有人員必需按照系統(tǒng)給出的數(shù)量及位置進行出入庫操作（注釋：任何人為的改變都將使系統(tǒng)數(shù)據出現(xiàn)混亂）。
6、要執(zhí)行嚴格的管理流程，每個新入庫或修改體積的商品必需要修改商品檔案相關字段，采購人員訂貨一定要嚴格執(zhí)行庫存上限的控制。
二、具體方案描述：
1、商品入庫流程（與本流程相關的單據有：自營進貨單、配貨出貨退貨單、批發(fā)退貨單、暫不考慮溢余單）：
具體描述如下：
第一步：商品到達庫房時由庫房人員根據單據實際情況進行簽收并核定數(shù)量，同時錄入商品保質期的到效日期。
第二步：入庫人員將相關單據的單據號及單據類型輸入系統(tǒng)生成入庫列表。（入庫列表將根據單據內商品的貨位號以及該貨位的現(xiàn)有容量提示將該商品碼放與那個貨位，同時增加該商品的貨位批次庫存數(shù)量，修改商品的貨位庫存保質期）。
第三步：入庫人員必需按照入庫列表的指示將商品碼放與指定貨位，不能隨意亂放。
第四步：待入庫完成由庫房人員審核已經入庫完畢的單據。
2、商品出庫流程（于流程相關的單據有：配貨出貨單、自營進貨退貨單、批發(fā)單、暫時不考慮損耗單）。
具體描述如下：（本流程將分開單據類型描述）。
a配貨出貨單流程：
第一步：按照現(xiàn)有操作流程生成各門店的未審核配貨出貨單。
第二步：配貨人員將本次出貨的門店號輸入系統(tǒng)生成配貨出貨撿貨列表。（配貨出貨撿貨列表將根據配貨出貨單商品的批次庫存數(shù)量按照先進先出的原則指定到那個貨位提取該商品，同時核減該商品的貨位庫存數(shù)量。列表將按照庫房區(qū)域分組，并規(guī)定按照貨位順序排列）。
第三步：出貨人員必需按照配貨出貨撿貨列表的內容到指定貨位提取規(guī)定數(shù)量的商品，不能隨意亂取，如果出現(xiàn)數(shù)量不足的情況需要當時處理。
第四步：將配貨出貨撿貨列表與相關配貨出貨單據以及商品碼放與出貨區(qū)域，待裝車過后審核相關配貨出貨單據。
b、其它單據流程：
第一步：按照現(xiàn)有流程將自營進貨退貨單以及批發(fā)單據錄入系統(tǒng)。
第二步：出貨人員將相關單據號及單據類型錄入系統(tǒng)，生成其它單據撿貨列表（生成原則同a）。
第三步：出貨人員必需按照其它單據撿貨列表的內容到指定貨位提取規(guī)定數(shù)量的商品，不能隨意亂取，如果出現(xiàn)數(shù)量不足的情況需要當時處理。
第四步：將其它單據撿貨列表與相關出貨單據以及商品碼放與出貨區(qū)域，待裝車過后審核相關出貨單據。
c、輔助工作：
（1）生成裝車表，要求將門店號、車牌號、司機編號、車輛容積錄入系統(tǒng)系統(tǒng)將根據情況生成裝車單，同時記錄相關信息（門店，單據號，總容積，時間）以便查詢（要求嚴格按照此單據執(zhí)行，否則無法正常記錄）。
（2）保質期管理，可以按照時間查詢將要到期商品的貨位庫存數(shù)量。
注釋：以上方案需要考慮系統(tǒng)代價，現(xiàn)有總部數(shù)據庫中自系統(tǒng)建立后的所有入庫出庫單據均保留，這樣在計算上會較慢，應用的實際效果需要評測。
提出原因：由于以上方案將牽扯到信息中心、采購部門、庫房管理部門現(xiàn)有工作流程的修改，且前期的檔案修改工作量較大，實現(xiàn)成本較高，故提出以下簡要方案備選。
方案描述：
1、條件描述：
不用規(guī)定庫存容量以及商品的體積，只需要完成現(xiàn)有倉庫的貨位劃分，也不用為每個商品規(guī)定貨位及備選貨位。
2、入庫流程描述：
按照現(xiàn)有商品的入庫流程入庫，只需要在審核入庫單據的時候將商品實際碼放的貨位號錄入到單據中即可。
3、出庫流程描述：
a、按照現(xiàn)有流程形成配貨出貨單據，根據配貨出貨單據按照門店形成配貨出貨撿貨列表，按照該列表完成撿貨操作。在商品實際出后將配貨出貨檢獲列表中的商品貨位號錄入相應配貨出貨單，再審核該單據核減貨位庫存。
b、其它單據出貨流程按照單據號及單據類型生成其它單據撿貨列表，出貨后按照類別指定貨位修改單據中的貨位再審核相關單據。
4、輔助工作：
定期按照貨位出商品的貨位庫存表，由庫房人員按照貨位定點查詢商品的保質期，完成保質期管理。
說明：這個簡要方案只涉及配送中心的流程修改，與現(xiàn)有其它部門的工作流程沒有相關聯(lián)系，所以實施起來相對簡單容易，但是達到的管理效果只是商品定位管理和半人工的保質期管理。其它如倉庫合理化管理、定位入庫管理等相關功能無法實現(xiàn)。
服裝倉庫管理方案篇五
2、倉管員要做好物料出入庫。
3、倉庫管理的工作職責是保存物料的儲存工作，及時供應生產所需的原料。對物料進行檢驗、收料、發(fā)料、存儲、入賬、盤點，以及呆廢料的處理等內容。物料倉庫主要指面料倉庫、輔料倉庫、機物料倉庫。
4、倉庫管理的收料工作在于檢查采購物料的數(shù)量和品質。倉庫員檢驗和清點送來物料的種類和合格品數(shù)量，填寫入庫單，發(fā)生數(shù)量不足和品質不合格時，通知供銷科補足或更換，每種物料存放在固的地方，便于清點和發(fā)料。物料入庫價格先按估價入庫，等發(fā)票來后再紅字沖銷。
5、倉庫管理的發(fā)料工作主要是為生產提供原輔料和機物料。使用部門填寫領料單后才能從倉庫領取物料。倉管員根據領料單所填數(shù)量分發(fā)物料。物料的出庫價格按照入庫價格的移動加權平均計算得出。的日報和月結存表，以供相關部門使用。
服裝倉庫管理方案篇六
本公司為實現(xiàn)倉庫作業(yè)合理化，降低公司的生產成本，提高公司的經濟效益，特制定本辦法，凡本公司有關的原材料、輔助材料、半成品、成品的入庫、出庫等，悉依本辦法進行辦理。
公司的倉庫管理應具備以下功能：
1、原材料、輔助材料、半成品、成品的進倉、出庫管理；
2、原材料、輔助材料、半成品、成品的分類、整理、保管；
3、堅持每日巡倉和物料抽查，定期清理倉庫呆料、滯料和不合格品。
4、保障生產所需的材料，做好后方服務；
5、材料的進出賬記錄，使賬物一致；
6、未經允許，嚴禁非本部門人員進入倉庫。
物資的收發(fā)。
2、倉管員在辦理入庫手續(xù)的同時應做好入庫的賬目；
3、物資入庫，倉管員應將物資分類擺放，根據不同類別、形狀、特點、用途等分類整理，保管要做到“三清”，“二齊”，“四號定位”擺放。
三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格清。
二齊：擺放整齊、庫容整齊。
四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。
1、倉管員物資發(fā)放應按照核準的領料單及計劃限額進行發(fā)放，同時應視生產需要發(fā)放；
2、倉管員點裝好待出庫物料后，應及時做好相關出庫記錄；
4、如發(fā)生物資退貨問題，則有領料單位親自辦理，并做好登記及沖賬手續(xù)；
5、倉管員還需審查領料單的合法性，有下列情形之一的，不準出庫：
1）批準手續(xù)不全或不符要求的；
2）領料單據不清楚或有被涂改的；
6、出庫程序如下：
領料員填寫領料單―――核準權限領導簽字―――倉管員簽字―――發(fā)料。
倉庫物料儲存的規(guī)定。
1、儲存應遵循“防水、防火、防壓、定點、定位、定量、先進先出”的原則。
2、物料上下疊放時要做到“上小下大、上輕下重。
3、易受潮物料，嚴禁直接擺放于地上，應放貨架或卡板進行隔離。
4、呆廢料必須分開儲存。
5、下班前關好門窗及電源。
服裝倉庫管理方案篇七
為加強本公司倉庫管理規(guī)范化，提高公司的基礎管理工作水平，進一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序，維護公司資產的安全完整，結合我公司具體情況，特制訂本制度。
適用于本公司物流部倉庫日常事務處理，及對物料，帳目，人員的管理
(一)做好貨品出庫和入庫工作;
(二)做好貨品的保管工作;
(三)做好各種防患工作，確保貨品的安全保管，不出事故;
(四)保障各客戶所需貨品的供給;
(五)做到日事日清。
(一)做好各類物品和產品的日常核查工作，倉庫主管必須對各類庫存物資定期進行檢查監(jiān)督，并做到賬、物一致。倉庫的所有賬目必須做到：真實、準確、及時、清晰。
(二)倉庫主管必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長、損壞等不良存貨，要按月編制報表，報送公司領導及財務人員。
(三)倉庫的物資分類必須清晰明確，貨架必須牢固整潔。倉庫應做到無灰塵、無蛛網、保持地面的整潔以及倉庫的清晰。
(四)結合倉庫條件，做到貨品定置擺放，合理有序，保證貨品的進出和盤點的方便。
(一)到貨數(shù)量明細審核;
通過掃條形碼確認實際到貨單與實貨有無差異;
(二)入庫管理規(guī)定
(1)貨品入庫要清點數(shù)量、核對款號、顏色、尺碼、查驗質量、吊牌無誤后方可入庫;
(2)貨品入庫如發(fā)現(xiàn)問題請及時匯報領導到庫房檢驗本次新到貨品的標示和貨品質量;
(3)貨品入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到"二齊、三清、四號定位"：
1.二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊;
2.三清：物品清、數(shù)量清、規(guī)格標識清;
3.四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位;
(4)庫存信息及時呈報。須對數(shù)量、文字、表格仔細核對，確保報表數(shù)據的準確性和可靠性。
出庫、配貨、發(fā)貨通過erp系統(tǒng)審核完畢后，倉庫根據配貨單揀貨，并裝箱，倉庫發(fā)貨必須按照款式、顏色分類捆綁進行發(fā)貨。最終核對無誤后方可出庫、發(fā)貨。
店鋪收貨貨品到店，在erp系統(tǒng)[收貨單]請及時跟蹤店鋪驗收入庫，如發(fā)現(xiàn)差異，及時進行處理溝通，并將差異提并公司解決。
當有殘次品或換貨率要求退貨時，需先向客服部申請退貨，客服部根據實際情況處理退貨通知單，erp系統(tǒng)會自動根據預先設定好的退換貨率(可分別設定期貨、補貨、鋪貨換貨率)判斷是否允許退貨，如果允許，審核退貨通知單，退貨。
(一)盤點前整理物料，清掃倉庫。
(二)盤點分以下兩種類型：
(1)大盤：在一個時間段內，貨品全部盤點;
(2)抽盤：通過盤點，抽檢某部分貨品的實際庫存與帳面庫存情況。
每年需對庫房進行盤點、整理，對帳實不符及時上報，不得隱瞞。
庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺急需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。發(fā)現(xiàn)貨品失少或質量上的問題(如超期、受潮、損壞等)，應及時的用書面的形式向公司領導匯報。
(一).倉庫儲存管理三原則：
1.防火、防水、防壓;
2.定點、定位、定量;
3.先進先出。
(二)貨品管理：
1.庫房物資未經允許不得外借，特殊情況須由總經理批準，并辦理外借手續(xù);
5.搬動貨品時，要注意輕拿罷放，注意不能弄臟有清潔要求的貨品。
(三)安全管理：
1.倉庫所有員工，要有安全防范意識。嚴禁無關人員進入倉庫;
4.每天下班前檢查倉庫是否安全，關好電源、窗戶，鎖好門。
(五)倉庫工作紀律：
1.倉庫各級員工必須服從上司的工作安排,要做到令行禁止。
2.工作認真,仔細;
3.每天保持良好的工作心態(tài),不曠工、不遲到、不早退，積極工作;
4.不得與上司頂撞,惡言惡語。同事間團結互助，不得斗毆打架;
5.嚴禁在倉庫吸煙，動用明火;
6.嚴禁赤膊、穿拖鞋，酒后上班;
7.嚴禁在倉庫大聲喧嘩、追追打打、吃零食、看無關的報紙書籍、私自上網、玩游戲;
8.嚴禁隨意動用倉庫消防器材，嚴禁亂接電線;
9.嚴禁監(jiān)守自盜、私自動用公司任何財物;
10.倉庫所有人員，有責任保護公司的商業(yè)機密。
本制度自頒布之日起實施。
服裝倉庫管理方案篇八
為加強成本核算，提高公司的基礎管理工作水平，進一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序，維護公司資產的安全完整，加速資金周轉。
3、1財務部負責制度的制定、執(zhí)行。
4、1、1倉管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。倉庫必須根據實際情況和各類貨品的性質、型號、類別分門別類建立相應的明細賬、卡片;待檢品、合格品應按照類型及規(guī)格型號設立明細賬、卡片;財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致。
4、1、2必須嚴格按管家婆系統(tǒng)和倉庫管理規(guī)程進行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時逐筆錄入管家婆系統(tǒng)，做到日清日結，確保管家婆系統(tǒng)中物料進出及結存數(shù)據的正確無誤。及時登記手工明細賬并與管家婆系統(tǒng)中的數(shù)據進行核對，確保兩者的一致性。
4、1、3做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。
4、1、4倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長、損壞等不良存貨，要按月編制報表，報送公司領導及財務人員。
4、1、5倉庫的物資分類必須清晰明確，貨架必須牢固整潔。
4、1、6倉庫物資擺放必須保持通風、干燥、防火、防蟲、防霉、防塵。
4、1、7倉庫顯要位置需擺放足夠數(shù)量的干粉滅火器，并經常檢驗滅火哭的壓力表，確保有效備用。
4、1、8倉庫嚴禁煙火，下班應每天檢查門、窗是否關好，方能下班。
4、2、1物資進倉時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù);如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。
4、2、2入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。
4、3、1各類材料的'發(fā)出，門店領用的物資由倉管員根據銷售部提供的數(shù)量進行配齊，由后勤統(tǒng)一送至各門店。行政人員領用辦公用品時，填寫領用單，到行政主管簽字，方可至倉庫領用。
4、4、1倉管員在月末結賬前需對倉庫物資進行庫存盤點，填報《庫存盤點表》，交財務部，確保手工帳、電腦帳、實物相一致。
4、4、2庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺急需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。發(fā)現(xiàn)貨品失少或質量上的問題(如超期、受潮、損壞等)，應及時的用書面的形式向有關部門匯報。
《庫存盤點表》。
《倉庫帳本》。
7、1本規(guī)定由財務部制訂并歸口管理;。
7、2本規(guī)定自簽發(fā)之日起實施。
服裝倉庫管理方案篇九
1、倉管員要定期做好盤點工作。計算倉庫內現(xiàn)有的物料種類與數(shù)量，掌握和明了庫存的實際情況，作為采購或進貨的參考。物料經盤點后，若發(fā)生實際庫存數(shù)量與賬面結存數(shù)量不符，除追查差異的原因外，還要編制盤點損溢單，經審批后調整賬面數(shù)字，使之與實際數(shù)字相符。
2、倉管員要做好物料出入庫。
3、倉庫管理的工作職責是保存物料的儲存工作，及時供應生產所需的原料。對物料進行檢驗、收料、發(fā)料、存儲、入賬、盤點，以及呆廢料的處理等內容。物料倉庫主要指面料倉庫、輔料倉庫、機物料倉庫。
4、倉庫管理的收料工作在于檢查采購物料的數(shù)量和品質。倉庫員檢驗和清點送來物料的種類和合格品數(shù)量，填寫入庫單，發(fā)生數(shù)量不足和品質不合格時，通知供銷科補足或更換，每種物料存放在固的地方，便于清點和發(fā)料。物料入庫價格先按估價入庫，等發(fā)票來后再紅字沖銷。
5、倉庫管理的發(fā)料工作主要是為生產提供原輔料和機物料。使用部門填寫領料單后才能從倉庫領取物料。倉管員根據領料單所填數(shù)量分發(fā)物料。物料的出庫價格按照入庫價格的移動加權平均計算得出。的日報和月結存表，以供相關部門使用。
服裝倉庫管理方案篇十
為加強本公司倉庫管理規(guī)范化，提高公司的基礎管理工作水平，進一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序，維護公司資產的安全完整，結合我公司具體情況，特制訂本制度。
(一)做好貨品出庫和入庫工作;
(二)做好貨品的保管工作;
(三)做好各種防患工作，確保貨品的安全保管，不出事故;
(四)保障各客戶所需貨品的供給;
(五)做到日事日清。
(一)做好各類物品和產品的日常核查工作，倉庫主管必須對各類庫存物資定期進行檢查監(jiān)督，并做到賬、物一致。倉庫的所有賬目必須做到：真實、準確、及時、清晰。
(二)倉庫主管必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長、損壞等不良存貨，要按月編制報表，報送公司領導及財務人員。
(三)倉庫的物資分類必須清晰明確，貨架必須牢固整潔。倉庫應做到無灰塵、無蛛網、保持地面的整潔以及倉庫的清晰。
(四)結合倉庫條件，做到貨品定置擺放，合理有序，保證貨品的進出和盤點的方便。
(一)到貨數(shù)量明細審核;
通過掃條形碼確認實際到貨單與實貨有無差異;
(二)入庫管理規(guī)定
(1)貨品入庫要清點數(shù)量、核對款號、顏色、尺碼、查驗質量、吊牌無誤后方可入庫;
(2)貨品入庫如發(fā)現(xiàn)問題請及時匯報領導到庫房檢驗本次新到貨品的標示和貨品質量;
(3)貨品入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到"二齊、三清、四號定位"：
1.二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊;
2.三清：物品清、數(shù)量清、規(guī)格標識清;
3.四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位;
(4)庫存信息及時呈報。須對數(shù)量、文字、表格仔細核對，確保報表數(shù)據的準確性和可靠性。
出庫、配貨、發(fā)貨通過erp系統(tǒng)審核完畢后，倉庫根據配貨單揀貨，并裝箱，倉庫發(fā)貨必須按照款式、顏色分類捆綁進行發(fā)貨。最終核對無誤后方可出庫、發(fā)貨。
店鋪收貨貨品到店，在erp系統(tǒng)[收貨單]請及時跟蹤店鋪驗收入庫，如發(fā)現(xiàn)差異，及時進行處理溝通，并將差異提并公司解決。
當有殘次品或換貨率要求退貨時，需先向客服部申請退貨，客服部根據實際情況處理退貨通知單，erp系統(tǒng)會自動根據預先設定好的退換貨率(可分別設定期貨、補貨、鋪貨換貨率)判斷是否允許退貨，如果允許，審核退貨通知單，退貨。
(一)盤點前整理物料，清掃倉庫。
(二)盤點分以下兩種類型：
(1)大盤：在一個時間段內，貨品全部盤點;
(2)抽盤：通過盤點，抽檢某部分貨品的實際庫存與帳面庫存情況。
每年需對庫房進行盤點、整理，對帳實不符及時上報，不得隱瞞。
庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺急需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。發(fā)現(xiàn)貨品失少或質量上的問題(如超期、受潮、損壞等)，應及時的用書面的形式向公司領導匯報。
(一)倉庫儲存管理三原則：
1.防火、防水、防壓;
2.定點、定位、定量;
3.先進先出。
(二)貨品管理：
1.庫房物資未經允許不得外借，特殊情況須由總經理批準，并辦理外借手續(xù);
5.搬動貨品時，要注意輕拿罷放，注意不能弄臟有清潔要求的貨品。
(三)安全管理：
1.倉庫所有員工，要有安全防范意識。嚴禁無關人員進入倉庫;
4.每天下班前檢查倉庫是否安全，關好電源、窗戶，鎖好門。
(五)倉庫工作紀律：
1.倉庫各級員工必須服從上司的工作安排，要做到令行禁止。
2.工作認真，仔細;
3.每天保持良好的工作心態(tài)，不曠工、不遲到、不早退，積極工作;
4.不得與上司頂撞，惡言惡語。同事間團結互助，不得斗毆打架;
5.嚴禁在倉庫吸煙，動用明火;
6.嚴禁赤膊、穿拖鞋，酒后上班;
7.嚴禁在倉庫大聲喧嘩、追追打打、吃零食、看無關的報紙書籍、私自上網、玩游戲;
8.嚴禁隨意動用倉庫消防器材，嚴禁亂接電線;
9.嚴禁監(jiān)守自盜、私自動用公司任何財物;
10.倉庫所有人員，有責任保護公司的商業(yè)機密。
本制度自頒布之日起實施。
服裝倉庫管理方案篇十一
為加強本公司倉庫管理規(guī)范化,提高公司的基礎管理工作水平,進一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序,維護公司資產的安全完整,結合我公司具體情況,特制訂本制度。
適用于本公司物流部倉庫日常事務處理,及對物料,帳目,人員的管理。
(一)做好貨品出庫和入庫工作;。
(二)做好貨品的保管工作;。
(三)做好各種防患工作,確保貨品的安全保管,不出事故;。
(四)保障各客戶所需貨品的供給;。
(五)做到日事日清。
(一)做好各類物品和產品的日常核查工作,倉庫主管必須對各類庫存物資定期進行檢查監(jiān)督,并做到賬、物一致。倉庫的所有賬目必須做到:真實、準確、及時、清晰。
(二)倉庫主管必須定期進行各類存貨的分類整理,對存放期限較長、損壞等不良存貨,要按月編制報表,報送公司領導及財務人員。
(三)倉庫的物資分類必須清晰明確,貨架必須牢固整潔。倉庫應做到無灰塵、無蛛網、保持地面的整潔以及倉庫的清晰。
(四)結合倉庫條件,做到貨品定置擺放,合理有序,保證貨品的進出和盤點的'方便。
(一)到貨數(shù)量明細審核;。
通過掃條形碼確認實際到貨單與實貨有無差異;。
(1)貨品入庫要清點數(shù)量、核對款號、顏色、尺碼、查驗質量、吊牌無誤后方可入庫;。
(2)貨品入庫如發(fā)現(xiàn)問題請及時匯報領導到庫房檢驗本次新到貨品的標示和貨品質量;。
(3)貨品入庫后,需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放,做到'二齊、三清、四號定位':。
1.二齊:物資擺放整齊、庫容干凈整齊;。
2.三清:物品清、數(shù)量清、規(guī)格標識清;。
3.四號定位:按區(qū)、按排、按架、按位定位;。
(4)庫存信息及時呈報。須對數(shù)量、文字、表格仔細核對,確保報表數(shù)據的準確性和可靠性。
出庫、配貨、發(fā)貨通過erp系統(tǒng)審核完畢后,倉庫根據配貨單揀貨,并裝箱,倉庫發(fā)貨必須按照款式、顏色分類捆綁進行發(fā)貨。最終核對無誤后方可出庫、發(fā)貨。
店鋪收貨貨品到店,在erp系統(tǒng)[收貨單]請及時跟蹤店鋪驗收入庫,如發(fā)現(xiàn)差異,及時進行處理溝通,并將差異提并公司解決。
當有殘次品或換貨率要求退貨時,需先向客服部申請退貨,客服部根據實際情況處理退貨通知單,erp系統(tǒng)會自動根據預先設定好的退換貨率(可分別設定期貨、補貨、鋪貨換貨率)判斷是否允許退貨,如果允許,審核退貨通知單,退貨。
(一)盤點前整理物料,清掃倉庫。
(二)盤點分以下兩種類型:。
(1)大盤:在一個時間段內,貨品全部盤點;。
(2)抽盤:通過盤點,抽檢某部分貨品的實際庫存與帳面庫存情況。
每年需對庫房進行盤點、整理,對帳實不符及時上報,不得隱瞞。
庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯,應及時查明原因,并進行相應處理。如屬短缺急需報廢處理的,必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理,否則一律不準自行調整。發(fā)現(xiàn)貨品失少或質量上的問題(如超期、受潮、損壞等),應及時的用書面的形式向公司領導匯報。
1.防火、防水、防壓;。
2.定點、定位、定量;。
3.先進先出。
1.庫房物資未經允許不得外借,特殊情況須由總經理批準,并辦理外借手續(xù);。
5.搬動貨品時,要注意輕拿罷放,注意不能弄臟有清潔要求的貨品。
(三)安全管理:。
1.倉庫所有員工,要有安全防范意識。嚴禁無關人員進入倉庫;。
4.每天下班前檢查倉庫是否安全,關好電源、窗戶,鎖好門。
(五)倉庫工作紀律:。
1.倉庫各級員工必須服從上司的工作安排,要做到令行禁止。
2.工作認真,仔細;。
3.每天保持良好的工作心態(tài),不曠工、不遲到、不早退,積極工作;。
4.不得與上司頂撞,惡言惡語。同事間團結互助,不得斗毆打架;。
5.嚴禁在倉庫吸煙,動用明火;。
6.嚴禁赤膊、穿拖鞋,酒后上班;。
7.嚴禁在倉庫大聲喧嘩、追追打打、吃零食、看無關的報紙書籍、私自上網、玩游戲;。
8.嚴禁隨意動用倉庫消防器材,嚴禁亂接電線;。
9.嚴禁監(jiān)守自盜、私自動用公司任何財物;。
10.倉庫所有人員,有責任保護公司的商業(yè)機密。
服裝倉庫管理方案篇十二
第一條 為使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產物資的完好無損，根據企業(yè)管理和財務管理的一般要求，結合本公司具體情況，特制訂本規(guī)定。
第二條 倉庫管理工作的任務。
（1） 做好服裝出庫和入庫工作。
（2） 做好服裝的保管工作。
（3） 做好各種防患工作，確保服裝的安全保管，不出事故。
(4) 保障各店鋪及客戶所需貨物的供給。
（5） 做到日事日清。
第二章 倉庫服裝入庫
第一條 對于服裝入庫要清點數(shù)量，核對款號、顏色、尺碼。無誤后雙方簽字確認。
第二條 入庫后及時整理上架，并做好標識。
第三條 入庫帳交予倉庫主管及時登帳。
第三章 倉庫服裝出庫
第一條 配貨員根據貨品部的'配貨單進行配貨出庫，其他部門到倉庫借衣服需登記，如不愿意登記，可拒絕給予服務。
第二條 配貨員要核對清楚款號、顏色、尺碼、數(shù)量，方可裝包。并放一聯(lián)出庫單于包裝內。在包裝外寫好客戶地址、姓名、聯(lián)系電話。
第三條 所有出庫貨品及調撥品必須走賬，做到有帳可查，確保倉庫貨品的準確率。
第四條 打包人員在打包前要提醒配貨員有否遺漏方可打包，打包完后進行登記，并做好和司機或貨運公司的交接。
第五條 發(fā)貨前需和貨品部溝通好，方可發(fā)貨。
第六條 貨品出庫完后及時整理貨架，需更改標識的要及時更改。
第七條 配貨員出完庫后要把出庫單存根交予倉庫主管及時登賬。
一、目的：為加強本公司倉庫管理規(guī)范化，提高公司的基礎管理工作水平，進一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序，維護公司資產的安全完整，結合我公司具體情況，特制訂本制度。
二、適用范圍：適用于本公司物流部倉庫日常事務處理，及對物料，帳目，人員的管理
三、倉庫管理工作的任務
（一）做好貨品出庫和入庫工作；
（二）做好貨品的保管工作；
（三）做好各種防患工作，確保貨品的安全保管，不出事故；
（四）保障各客戶所需貨品的供給；
（五）做到日事日清。
四、倉庫日常管理
（一）做好各類物品和產品的日常核查工作，倉庫主管必須對各類庫存物資定期進行檢查監(jiān)督，并做到賬、物一致。倉庫的所有賬目必須做到：真實、準確、及時、清晰。
（二）倉庫主管必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長、損壞等不良存貨，要按月編制報表，報送公司領導及財務人員。
（三）倉庫的物資分類必須清晰明確，貨架必須牢固整潔。倉庫應做到無灰塵、無蛛網、保持地面的整潔以及倉庫的清晰。
（四）結合倉庫條件，做到貨品定置擺放，合理有序，保證貨品的進出和盤點的方便。
五、入庫管理
（一）到貨數(shù)量明細審核；
通過掃條形碼確認實際到貨單與實貨有無差異；
（二）入庫管理規(guī)定
（1）貨品入庫要清點數(shù)量、核對款號、顏色、尺碼、查驗質量、吊牌無誤后方可入庫；
（2）貨品入庫如發(fā)現(xiàn)問題請及時匯報領導到庫房檢驗本次新到貨品的標示和貨品質量；
（3）貨品入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到"二齊、三清、四號定位"
服裝倉庫管理方案篇十三
為加強成本核算，提高公司的基礎管理工作水平，進一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序，維護公司資產的安全完整，加速資金周轉。
xx服裝公司財務部倉庫管理。
3.1財務部負責制度的制定、執(zhí)行。
4.1倉庫日常管理
4.1.1倉管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。倉庫必須根據實際情況和各類貨品的性質、型號、類別分門別類建立相應的明細賬、卡片;待檢品、合格品應按照類型及規(guī)格型號設立明細賬、卡片;財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致。
4.1.2必須嚴格按管家婆系統(tǒng)和倉庫管理規(guī)程進行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時逐筆錄入管家婆系統(tǒng)，做到日清日結，確保管家婆系統(tǒng)中物料進出及結存數(shù)據的正確無誤。及時登記手工明細賬并與管家婆系統(tǒng)中的數(shù)據進行核對，確保兩者的一致性。
4.1.3做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。
4.1.4倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長、損壞等不良存貨，要按月編制報表，報送公司領導及財務人員。
4.1.5倉庫的物資分類必須清晰明確，貨架必須牢固整潔。
4.1.6倉庫物資擺放必須保持通風、干燥、防火、防蟲、防霉、防塵。
4.1.7倉庫顯要位置需擺放足夠數(shù)量的干粉滅火器，并經常檢驗滅火哭的壓力表，確保有效備用。
4.1.8倉庫嚴禁煙火，下班應每天檢查門、窗是否關好，方能下班。
4.2入庫管理
4.2.1物資進倉時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù);如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。
4.2.2入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號.等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。
4.3出庫管理
4.3.1各類材料的發(fā)出，門店領用的物資由倉管員根據銷售部提供的數(shù)量進行配齊，由后勤統(tǒng)一送至各門店。行政人員領用辦公用品時，填寫領用單，到行政主管簽字，方可至倉庫領用。
4.4報表及其他管理
4.4.1倉管員在月末結賬前需對倉庫物資進行庫存盤點，填報《庫存盤點表》，交財務部，確保手工帳、電腦帳、實物相一致。
4.4.2庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應及時查明
原因，并進行相應處理。如屬短缺急需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。發(fā)現(xiàn)貨品失少或質量上的問題(如超期、受潮、損壞等)，應及時的用書面的形式向有關部門匯報。
《庫存盤點表》
《倉庫帳本》
7.1本規(guī)定由財務部制訂并歸口管理;
7.2本規(guī)定自簽發(fā)之日起實施。
服裝倉庫管理方案篇十四
（1）所有面輔料確認前由采購對面輔料進行正確標示。新產品更應重視標示。采購將面輔料入倉單或送貨單雙方簽字后及時交給倉庫主管錄入電腦。
（2）面輔料擺放需要按照劃分的區(qū)域進行擺放，不得隨意擺放面輔料，不得在規(guī)劃的.區(qū)域外擺面輔物料，特殊情況需要在2小時內進行整理歸位。
（3）需要采購測試檢驗面輔的需要當天確認數(shù)量、放至待檢區(qū)；檢驗完成的馬上安排收貨確認單。
（4）檢驗出不良品或良品且需要注明該面輔料是剛采購的面輔料還是庫存面輔料，以便后續(xù)確認累計入庫數(shù)量。且需要將良品和不良品進行區(qū)分放在指定區(qū)域。
（5）倉庫入庫人員必須嚴格按照規(guī)定對每一個物料單或送貨單入庫面輔料進行數(shù)量確認，即是確認登帳入庫數(shù)量和實際入庫數(shù)量是否相符，不符合的需要追查原因徹底解決完成。（有借料的需要見到相關單據，檢驗不合格的需要退貨，補單且不能登帳入庫，如登帳入庫需要開“退廠通知單”扣除等同入庫數(shù)量）。
（6）入庫面輔料需要擺放至指定位置，小物料可以放在箱子里，箱子不能放在超過2米遠的地方并明確且標示和儲位信息。
二、成衣收貨及入庫。
（2）入庫后及時整理上架，并做好標識，入庫帳交予倉庫主管錄入系統(tǒng)及單據存檔。
服裝倉庫管理方案篇一
1、供應商送貨抵廠后將貨物和單據送到相關倉管員處。倉管員判明實屬本庫保管物料后，應對貨物及憑證認真檢查所收物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、質量，當證件完全符合后，按公司原物料檢驗制度提請質檢部質檢；暫不驗收，存放在待驗區(qū)。 然后倉管員立即對貨物進行初步驗收，主要包括：
a、品名、規(guī)格：入庫的貨物是否與相關單據的品名、規(guī)格一致。
b、數(shù)量：明確出入庫貨物的'計量單位，貨物進出倉前應嚴格點數(shù)或過磅處理。 c、品質：進倉貨物，只有接到質檢部相關書面簽字的驗收證明方可入庫，確保做到不良品不投入生產或不流向市場。
d、憑據：做到單據不全不收，手續(xù)不齊不辦。入庫要有入庫單據及檢驗合格證。
2、質檢部檢驗應根據分管物資的特性，按不同規(guī)定辦理。
3、設備、備件的質檢工作由設備部、采購部共同開箱檢驗，驗證合格后由設備部統(tǒng)一管理，使用說明書以及相關的技術說明材料資料等由設備部收集、整理后歸檔。
4、化工原材料等由質檢部檢驗簽字后，方可入庫。
5、入庫物料驗收合格無誤后，由倉管員核對入庫單、檢驗員檢驗簽字、倉庫主管復核簽字才有效。
6、辦理穩(wěn)妥后的入庫單由保管員、采購部、財務部、供應商各保存一聯(lián)記賬。
7、物料驗收后一段時間內若發(fā)現(xiàn)問題，倉管員應立即通知采購員與供貨單位交涉，辦理退貨，由采購員負責追加經濟損失。
8、按數(shù)量計算的物料，通過全數(shù)的方式逐件進行數(shù)字驗收，按實有數(shù)量驗收；按重量計算的物料，應通過過磅員簽發(fā)的過磅單為準（空、重車分別過磅）；按長度或m3計量的物料應丈量或量方。
9、下列情況應嚴格把關，不準驗收：
1）無公司領導批準采購的。
2）與合同訂貨單計劃不符的。
3）違反公司規(guī)定、采購員工作標準，沒按規(guī)定進貨渠道采購的。
4）質量不合格的。
10、公司自制的半成品、器具、配件的入庫由制造部門填寫入庫單，檢驗員檢驗合格后方可入庫。
11、 待驗收物料，不合格物料，倉管員應妥善保管，并督促抓緊處理，手續(xù)應健全。
12、 物料因生產急需或其它原因不便入庫，而直接送到現(xiàn)場，倉管員要親自赴現(xiàn)場辦理入庫和辦理收發(fā)材料手續(xù)。
服裝倉庫管理方案篇二
1) 所有面輔料確認前由采購對面輔料進行正確標示。新產品更應重視標示。采購將面輔料入倉單或送貨單雙方簽字后及時交給倉庫主管錄入電腦。
2) 面輔料擺放需要按照劃分的區(qū)域進行擺放，不得隨意擺放面輔料，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺面輔物料，特殊情況需要在2小時內進行整理歸位。
3) 需要采購測試檢驗面輔的需要當天確認數(shù)量、放至待檢區(qū)；檢驗完成的馬上安排收貨確認單。
4) 檢驗出不良品或良品且需要注明該面輔料是剛采購的面輔料還是庫存面輔料，以便后續(xù)確認累計入庫數(shù)量。且需要將良品和不良品進行區(qū)分放在指定區(qū)域。
5) 倉庫入庫人員必須嚴格按照規(guī)定對每一個物料單或送貨單入庫面輔料進行數(shù)量確認，即是確認登帳入庫數(shù)量和實際入庫數(shù)量是否相符，不符合的需要追查原因徹底解決完成。（有借料的需要見到相關單據，檢驗不合格的需要退貨，補單且不能登帳入庫，如登帳入庫需要開“退廠通知單”扣除等同入庫數(shù)量）。
6) 入庫面輔料需要擺放至指定位置，小物料可以放在箱子里，箱子不能放在超過2米遠的地方并明確且標示和儲位信息。
2） 入庫后及時整理上架，并做好標識，入庫帳交予倉庫主管錄入系統(tǒng)及單據存檔；
二、入庫后及時整理上架，并做好標識，入庫帳交予倉庫主管錄入系統(tǒng)及單據存檔；
三、各個部門到倉庫調撥貨品必須走賬，做到有帳可查，確保倉庫貨品的準確率；
四、發(fā)貨前需確認好發(fā)貨地址、收貨人及聯(lián)系方式等方可發(fā)貨；
五、貨品出庫完后及時整理貨架，需更改標識的要及時更改；
六、配貨員出完庫后要把出庫單存根交予倉庫主管及時登賬，并做好和貨運公司的交接；
一、 退貨回來要檢查包裝是否完好，包裝有破損要當面清點完后，數(shù)量準確方可簽字；
四、 退貨單核對無誤后交予倉庫主管及時登帳；并及時交給財務；
一、倉庫人員對庫存貨品和物料要每月月末盤點，盤點后由財務核實；
二、結合倉庫條件，做到貨品定置擺放，合理有序，保證貨品的進出和盤點方便
四、嚴格遵守倉庫保管紀律、規(guī)定，倉庫保管紀律內容規(guī)定：
2. 嚴禁無關人員進入倉庫，出入庫要接受檢查監(jiān)督；
3. 嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品，食品，
4. 嚴禁在倉庫內存放私人物品，嚴禁在倉庫內吃食物；
5. 嚴禁在倉庫內亂接電源，臨時電線，臨時照明：
一、 不得在倉庫內吃零食；勤洗手，并擦拭干凈；
二、 在貨品上架、打包后要及時清掃，注明款號，物品名稱；
三、 倉庫堅持做倉庫無灰塵、無蛛網、保持地面的整潔以及倉庫的清晰；
四、 要及時清理桌面上的資料、雜物，保持桌面、抽屜的清潔。
一、 在上架、配貨當中要確定梯子放穩(wěn)后才能上下，注意安全生產管理；
二、 要經常檢查梯子是否有松動，貨架是否牢固；并及時交維修人員維修
三、 下班前要拉閘、斷電，檢查門窗是否關好及其它不安全隱患 ：
四，定期防范檢查電源，安全網，老鼠；
服裝倉庫管理方案篇三
1、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片；半成品、產成品應按照類型及規(guī)格型號設立明細賬、卡片；財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、廢料、應分別建賬反映。
2、必須嚴格按照倉庫管理規(guī)程進行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時逐筆登記臺帳，做到日清日結，確保物料進出及結存數(shù)據的正確無誤。及時登記臺帳，保證帳物一致。
3、做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。必須定期對每種鑄件材料的單重進行核對并記錄，如有變動及時向領導反映，以便及時調整。
4、生產車間必須根椐生產計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數(shù)量，并嚴格控制各類物資的庫存量；倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送領導及財務人員。
1、物料進庫時，倉庫xxx必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù)；拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。
2、入庫時，倉庫xxx必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內，經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。
3、收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并與送貨單一致，鑄件收料單上還應注明單重和總重。收料單上必須有倉庫保管員及經手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的金額一致。
1、各類材料的發(fā)出，原則上采用先進先出法。物料（包括原材料、半成品）出庫時必須辦理出庫手續(xù)，并做到限額領料，車間領用的物料必須由車間主任（或其指定人員）統(tǒng)一領取，領料人員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關憑證向倉庫領料，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質量狀況，核對正確后方可發(fā)料；倉管員應開具領料單，經領料人簽字，登記入卡、入帳。
2、成品發(fā)出必須由各銷售部開具銷售發(fā)貨單據，倉庫管理人員憑蓋有財務發(fā)貨印章和銷售部門負責人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨，并登記。
3、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。
4、庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質量上的問題（如超期、受潮、生銹、或損壞等），應及時的用書面的形式向有關部門匯報。
四、車間及工具管理。
1、在倉庫領用的工具要做好登記，用畢及時歸還并登記工具使用情況。生產車間內常用工具應妥善保管以免發(fā)生遺失。車間領導有責任和義務進行管理。
2、對以損毀工具應上報庫管員填報損壞單注明損毀原因分清責任進行處理。
3、生產車間內所有物品擺放應按照以劃分的區(qū)域進行擺放，其區(qū)域不得出現(xiàn)與之不符的部品。對廢品要及時清理保持車間內的整潔。
（一）成品進倉管理流程。
1、倉庫根據已審核《采購訂單》內容準備成品收貨。
2、廠家送貨到達后，廠家提供《送貨清單》給收貨倉管員，《送貨清單》應清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經手人簽名、貨品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購訂單號。收貨倉管員將《送貨清單》和對應的《采購訂單》相核對。相核不符者拒收。相符者倉管員以《送貨清單》和《采購訂單》驗收貨品，收貨量大于定購量時，倉庫主管要通過營銷部同意和取得營銷部有權人的書面通知后才能超量收貨。
3、倉管員收貨無誤后，在《送貨清單》上簽收，并加蓋收貨專用章，一聯(lián)自留，一聯(lián)交對方。
4、倉管員在電腦上開具《采購單》，并由倉庫主管審核生效。將《采購單》打印一式三聯(lián)，經倉庫主管和倉管員簽字加蓋收貨專用章后，第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財務聯(lián)連同送貨單位的《送貨清單》交財務，第三聯(lián)對方聯(lián)同時交財務。
5、返修品回倉，以對應的《采購退貨單》為依據收貨，倉管員核實貨單無誤后在電腦上開具《采購退返單》，注明原《采購退貨單》號，并經倉庫主管審核生效。
（二）成品出倉管理流程。
1、倉庫主管根據營銷部傳來的《銷售訂單》備貨并作好記載，將配好之貨品清單交質檢部驗貨。質檢部將合格成品裝箱并在電腦上填制《裝箱單》，審核裝箱單。在每個包裝箱內放置一張裝箱單。包裝好的成品分類放到相應的.倉庫存放區(qū)域。
2、質檢部將《裝箱單》匯總導出為未審核《銷售單》，等待營銷部總監(jiān)審核發(fā)貨。
3、倉管員根據客戶持有的已蓋章《銷售單》和電腦里對應的《出倉單》（對于批發(fā)商）或《轉倉單》（對于加盟商）發(fā)貨。打印《出倉單》或《轉倉單》一式二份，由倉管員、倉庫主管和客戶簽字，一份交客戶，一份倉庫自留。
（三）營銷部業(yè)務流程。
1、營銷部將客戶傳真來的《銷售訂單》輸入電腦，并由營銷部總監(jiān)審核。查詢當前倉庫庫存情況。若需要向廠家訂貨的，將《銷售訂單》導出為《采購訂單》并審核。若倉庫有貨不需要向廠家訂貨，就將《銷售訂單》傳給倉庫，由倉庫撿貨裝箱。
2、收到倉庫傳來的未審核《銷售單》后（由《裝箱單》匯總而成），由營銷部總監(jiān)確認客戶貨款余額的狀況。若客戶有足夠的貨款余額，則審核此《銷售單》（已審核《銷售單》會自動生成《出倉單》（對于批發(fā)客戶）或《轉倉單》（對于加盟商）傳給倉庫，倉庫憑此《出倉單》或《轉倉單》發(fā)貨。）。若客戶貨款余額不足，則等待客戶貨款到帳后再審核《銷售單》。
3、已審核《銷售單》打印一式三聯(lián)，并簽名蓋章。第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財務聯(lián)交財務，第三聯(lián)對方聯(lián)交客戶。
4、營銷部分析加盟商及其專賣店的庫存狀況，并向加盟商提出補貨、調撥等建議。
5、分析分公司和自營專賣店的庫存和銷售情況，若需要補貨，則開具《轉倉單》，將總公司倉庫的貨品調撥到分公司和專賣店。若需要在分公司或專賣店之間調撥貨品，開具《調撥單》。營銷部總監(jiān)審核《調撥單》。經審核后的《調撥單》自動生成一張《進倉單》和一張《出倉單》并傳給相關倉庫。由相關倉庫收貨、發(fā)貨。
6、營銷部審核分公司和專賣店傳回的銷售單，沖減相應的庫存和增加應收款。
7、營銷部審核加盟商傳回的銷售《出倉單》，沖減加盟商庫存。
8、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《轉倉單》，調整分公司和加盟商的倉庫庫存。
9、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《盤點單》，調整分公司和加盟商的倉庫庫存。
10、營銷部將貨品資料傳給各個分公司和加盟商。
1、盤點準備倉庫主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補編編碼，并通知有關部門填制相關單據處理帳外物資。營銷部、鞋業(yè)部和服裝部通知廠家和客戶在盤點日期間停止送收貨品。財務部將盤點日前已經審核生效的單據記帳。倉庫主管組織倉庫人員對貨品進行分區(qū)擺放，存貨以成品區(qū)、輔料區(qū)、成品待檢區(qū)、次品區(qū)、臺面輔料區(qū)、樣板鞋區(qū)分成六大區(qū)域分別得出存貨實存情況。
2、盤點進行倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨，對存貨六大區(qū)域各指派1人擔任組長，2人配合。以盤點表記錄初盤結果。倉庫主管連同另外4名員工組成復盤小組，對初盤結果進行復盤，出現(xiàn)差異倉庫自查原因。倉庫主管將初盤數(shù)據輸入電腦，將《盤點單》打印提供給財務部，財務部組織公司人員組成抽盤小組，以2人為1組對各大區(qū)域進行抽盤工作。抽盤人員從實物中抽取20%復核初盤資料，從初盤資料中抽取30%對實物進行抽盤。抽盤量要求占總庫存的50%。發(fā)現(xiàn)差異由倉庫主管重新盤點更正初盤資料。差錯率高于1%，倉庫主管對該區(qū)域貨品進行重新全盤。經復盤通過的《盤點單》由財務部審核，并打印一式二份，由倉庫主管、財務主管簽字，各持1份。
3、盤點后期工作倉庫主管將已審核《盤點單》導出為進、出倉單，電腦自動生成《盤盈單》和《盤虧單》。倉庫主管查找盤盈盤虧的原因，并將《庫存盤點匯總表》和差異原因查找報告交財務主管復核上交總經理審批后。財務部據審批結果審核《盤盈單》和《盤虧單》調整庫存帳。
4、盤點其他規(guī)定盤點工作規(guī)定每月進行一次，時間為月末最后2天。頭天晚上8時開始至次日中午完成初盤和復盤工作，下午進行抽盤工作。參加盤點工作的人員必須認真負責，貨品磅碼、單位必須規(guī)范統(tǒng)一；名稱、貨號、規(guī)格必須明確；數(shù)量一定是實物數(shù)量，真實準確；絕對不允許重盤和漏盤。由于人為過失造成盤點數(shù)據不真實，責任人要負過失責任。對于盤點結果發(fā)現(xiàn)屬于實物責任人不按貨品要求收發(fā)及保管財物造成損失，實物責任人要承擔經濟賠償責任。倉庫主管制訂計劃主要抓住上述的關鍵環(huán)節(jié)，重點是落實責任人，還要制訂日常檢查計劃，這樣就比較完善了。
服裝倉庫管理方案篇四
在天客隆超市現(xiàn)有的信息系統(tǒng)基礎上實現(xiàn)倉庫商品貨位管理，使商品做到定位入庫、定位出庫、保質期預警以及合理化庫存容量等相關功能。
一、實現(xiàn)條件：
1、合理規(guī)劃現(xiàn)有倉庫，并按照實際情況規(guī)定出合理貨位，同時對規(guī)劃好的各個貨位進行容量及承載量的規(guī)定。
2、為所有商品規(guī)定默認貨位及備用貨位，同一商品不能存放于兩個以上貨位，如遇特殊情況商品只能入到周轉貨位存放。
3、規(guī)定好商品的貨位后，則該商品的庫存最大容量上限即可得出，超過容量上限的進貨則原則上不能入庫。
4、規(guī)定好各個貨位容量及承載量在也可計算出整個倉庫的容量及承載量上限，超過容量及承載量的進貨原則上不能入庫。
5、建立貨位管理后系統(tǒng)將采用嚴格的批次數(shù)量管理，所有人員必需按照系統(tǒng)給出的數(shù)量及位置進行出入庫操作（注釋：任何人為的改變都將使系統(tǒng)數(shù)據出現(xiàn)混亂）。
6、要執(zhí)行嚴格的管理流程，每個新入庫或修改體積的商品必需要修改商品檔案相關字段，采購人員訂貨一定要嚴格執(zhí)行庫存上限的控制。
二、具體方案描述：
1、商品入庫流程（與本流程相關的單據有：自營進貨單、配貨出貨退貨單、批發(fā)退貨單、暫不考慮溢余單）：
具體描述如下：
第一步：商品到達庫房時由庫房人員根據單據實際情況進行簽收并核定數(shù)量，同時錄入商品保質期的到效日期。
第二步：入庫人員將相關單據的單據號及單據類型輸入系統(tǒng)生成入庫列表。（入庫列表將根據單據內商品的貨位號以及該貨位的現(xiàn)有容量提示將該商品碼放與那個貨位，同時增加該商品的貨位批次庫存數(shù)量，修改商品的貨位庫存保質期）。
第三步：入庫人員必需按照入庫列表的指示將商品碼放與指定貨位，不能隨意亂放。
第四步：待入庫完成由庫房人員審核已經入庫完畢的單據。
2、商品出庫流程（于流程相關的單據有：配貨出貨單、自營進貨退貨單、批發(fā)單、暫時不考慮損耗單）。
具體描述如下：（本流程將分開單據類型描述）。
a配貨出貨單流程：
第一步：按照現(xiàn)有操作流程生成各門店的未審核配貨出貨單。
第二步：配貨人員將本次出貨的門店號輸入系統(tǒng)生成配貨出貨撿貨列表。（配貨出貨撿貨列表將根據配貨出貨單商品的批次庫存數(shù)量按照先進先出的原則指定到那個貨位提取該商品，同時核減該商品的貨位庫存數(shù)量。列表將按照庫房區(qū)域分組，并規(guī)定按照貨位順序排列）。
第三步：出貨人員必需按照配貨出貨撿貨列表的內容到指定貨位提取規(guī)定數(shù)量的商品，不能隨意亂取，如果出現(xiàn)數(shù)量不足的情況需要當時處理。
第四步：將配貨出貨撿貨列表與相關配貨出貨單據以及商品碼放與出貨區(qū)域，待裝車過后審核相關配貨出貨單據。
b、其它單據流程：
第一步：按照現(xiàn)有流程將自營進貨退貨單以及批發(fā)單據錄入系統(tǒng)。
第二步：出貨人員將相關單據號及單據類型錄入系統(tǒng)，生成其它單據撿貨列表（生成原則同a）。
第三步：出貨人員必需按照其它單據撿貨列表的內容到指定貨位提取規(guī)定數(shù)量的商品，不能隨意亂取，如果出現(xiàn)數(shù)量不足的情況需要當時處理。
第四步：將其它單據撿貨列表與相關出貨單據以及商品碼放與出貨區(qū)域，待裝車過后審核相關出貨單據。
c、輔助工作：
（1）生成裝車表，要求將門店號、車牌號、司機編號、車輛容積錄入系統(tǒng)系統(tǒng)將根據情況生成裝車單，同時記錄相關信息（門店，單據號，總容積，時間）以便查詢（要求嚴格按照此單據執(zhí)行，否則無法正常記錄）。
（2）保質期管理，可以按照時間查詢將要到期商品的貨位庫存數(shù)量。
注釋：以上方案需要考慮系統(tǒng)代價，現(xiàn)有總部數(shù)據庫中自系統(tǒng)建立后的所有入庫出庫單據均保留，這樣在計算上會較慢，應用的實際效果需要評測。
提出原因：由于以上方案將牽扯到信息中心、采購部門、庫房管理部門現(xiàn)有工作流程的修改，且前期的檔案修改工作量較大，實現(xiàn)成本較高，故提出以下簡要方案備選。
方案描述：
1、條件描述：
不用規(guī)定庫存容量以及商品的體積，只需要完成現(xiàn)有倉庫的貨位劃分，也不用為每個商品規(guī)定貨位及備選貨位。
2、入庫流程描述：
按照現(xiàn)有商品的入庫流程入庫，只需要在審核入庫單據的時候將商品實際碼放的貨位號錄入到單據中即可。
3、出庫流程描述：
a、按照現(xiàn)有流程形成配貨出貨單據，根據配貨出貨單據按照門店形成配貨出貨撿貨列表，按照該列表完成撿貨操作。在商品實際出后將配貨出貨檢獲列表中的商品貨位號錄入相應配貨出貨單，再審核該單據核減貨位庫存。
b、其它單據出貨流程按照單據號及單據類型生成其它單據撿貨列表，出貨后按照類別指定貨位修改單據中的貨位再審核相關單據。
4、輔助工作：
定期按照貨位出商品的貨位庫存表，由庫房人員按照貨位定點查詢商品的保質期，完成保質期管理。
說明：這個簡要方案只涉及配送中心的流程修改，與現(xiàn)有其它部門的工作流程沒有相關聯(lián)系，所以實施起來相對簡單容易，但是達到的管理效果只是商品定位管理和半人工的保質期管理。其它如倉庫合理化管理、定位入庫管理等相關功能無法實現(xiàn)。
服裝倉庫管理方案篇五
2、倉管員要做好物料出入庫。
3、倉庫管理的工作職責是保存物料的儲存工作，及時供應生產所需的原料。對物料進行檢驗、收料、發(fā)料、存儲、入賬、盤點，以及呆廢料的處理等內容。物料倉庫主要指面料倉庫、輔料倉庫、機物料倉庫。
4、倉庫管理的收料工作在于檢查采購物料的數(shù)量和品質。倉庫員檢驗和清點送來物料的種類和合格品數(shù)量，填寫入庫單，發(fā)生數(shù)量不足和品質不合格時，通知供銷科補足或更換，每種物料存放在固的地方，便于清點和發(fā)料。物料入庫價格先按估價入庫，等發(fā)票來后再紅字沖銷。
5、倉庫管理的發(fā)料工作主要是為生產提供原輔料和機物料。使用部門填寫領料單后才能從倉庫領取物料。倉管員根據領料單所填數(shù)量分發(fā)物料。物料的出庫價格按照入庫價格的移動加權平均計算得出。的日報和月結存表，以供相關部門使用。
服裝倉庫管理方案篇六
本公司為實現(xiàn)倉庫作業(yè)合理化，降低公司的生產成本，提高公司的經濟效益，特制定本辦法，凡本公司有關的原材料、輔助材料、半成品、成品的入庫、出庫等，悉依本辦法進行辦理。
公司的倉庫管理應具備以下功能：
1、原材料、輔助材料、半成品、成品的進倉、出庫管理；
2、原材料、輔助材料、半成品、成品的分類、整理、保管；
3、堅持每日巡倉和物料抽查，定期清理倉庫呆料、滯料和不合格品。
4、保障生產所需的材料，做好后方服務；
5、材料的進出賬記錄，使賬物一致；
6、未經允許，嚴禁非本部門人員進入倉庫。
物資的收發(fā)。
2、倉管員在辦理入庫手續(xù)的同時應做好入庫的賬目；
3、物資入庫，倉管員應將物資分類擺放，根據不同類別、形狀、特點、用途等分類整理，保管要做到“三清”，“二齊”，“四號定位”擺放。
三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格清。
二齊：擺放整齊、庫容整齊。
四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。
1、倉管員物資發(fā)放應按照核準的領料單及計劃限額進行發(fā)放，同時應視生產需要發(fā)放；
2、倉管員點裝好待出庫物料后，應及時做好相關出庫記錄；
4、如發(fā)生物資退貨問題，則有領料單位親自辦理，并做好登記及沖賬手續(xù)；
5、倉管員還需審查領料單的合法性，有下列情形之一的，不準出庫：
1）批準手續(xù)不全或不符要求的；
2）領料單據不清楚或有被涂改的；
6、出庫程序如下：
領料員填寫領料單―――核準權限領導簽字―――倉管員簽字―――發(fā)料。
倉庫物料儲存的規(guī)定。
1、儲存應遵循“防水、防火、防壓、定點、定位、定量、先進先出”的原則。
2、物料上下疊放時要做到“上小下大、上輕下重。
3、易受潮物料，嚴禁直接擺放于地上，應放貨架或卡板進行隔離。
4、呆廢料必須分開儲存。
5、下班前關好門窗及電源。
服裝倉庫管理方案篇七
為加強本公司倉庫管理規(guī)范化，提高公司的基礎管理工作水平，進一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序，維護公司資產的安全完整，結合我公司具體情況，特制訂本制度。
適用于本公司物流部倉庫日常事務處理，及對物料，帳目，人員的管理
(一)做好貨品出庫和入庫工作;
(二)做好貨品的保管工作;
(三)做好各種防患工作，確保貨品的安全保管，不出事故;
(四)保障各客戶所需貨品的供給;
(五)做到日事日清。
(一)做好各類物品和產品的日常核查工作，倉庫主管必須對各類庫存物資定期進行檢查監(jiān)督，并做到賬、物一致。倉庫的所有賬目必須做到：真實、準確、及時、清晰。
(二)倉庫主管必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長、損壞等不良存貨，要按月編制報表，報送公司領導及財務人員。
(三)倉庫的物資分類必須清晰明確，貨架必須牢固整潔。倉庫應做到無灰塵、無蛛網、保持地面的整潔以及倉庫的清晰。
(四)結合倉庫條件，做到貨品定置擺放，合理有序，保證貨品的進出和盤點的方便。
(一)到貨數(shù)量明細審核;
通過掃條形碼確認實際到貨單與實貨有無差異;
(二)入庫管理規(guī)定
(1)貨品入庫要清點數(shù)量、核對款號、顏色、尺碼、查驗質量、吊牌無誤后方可入庫;
(2)貨品入庫如發(fā)現(xiàn)問題請及時匯報領導到庫房檢驗本次新到貨品的標示和貨品質量;
(3)貨品入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到"二齊、三清、四號定位"：
1.二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊;
2.三清：物品清、數(shù)量清、規(guī)格標識清;
3.四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位;
(4)庫存信息及時呈報。須對數(shù)量、文字、表格仔細核對，確保報表數(shù)據的準確性和可靠性。
出庫、配貨、發(fā)貨通過erp系統(tǒng)審核完畢后，倉庫根據配貨單揀貨，并裝箱，倉庫發(fā)貨必須按照款式、顏色分類捆綁進行發(fā)貨。最終核對無誤后方可出庫、發(fā)貨。
店鋪收貨貨品到店，在erp系統(tǒng)[收貨單]請及時跟蹤店鋪驗收入庫，如發(fā)現(xiàn)差異，及時進行處理溝通，并將差異提并公司解決。
當有殘次品或換貨率要求退貨時，需先向客服部申請退貨，客服部根據實際情況處理退貨通知單，erp系統(tǒng)會自動根據預先設定好的退換貨率(可分別設定期貨、補貨、鋪貨換貨率)判斷是否允許退貨，如果允許，審核退貨通知單，退貨。
(一)盤點前整理物料，清掃倉庫。
(二)盤點分以下兩種類型：
(1)大盤：在一個時間段內，貨品全部盤點;
(2)抽盤：通過盤點，抽檢某部分貨品的實際庫存與帳面庫存情況。
每年需對庫房進行盤點、整理，對帳實不符及時上報，不得隱瞞。
庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺急需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。發(fā)現(xiàn)貨品失少或質量上的問題(如超期、受潮、損壞等)，應及時的用書面的形式向公司領導匯報。
(一).倉庫儲存管理三原則：
1.防火、防水、防壓;
2.定點、定位、定量;
3.先進先出。
(二)貨品管理：
1.庫房物資未經允許不得外借，特殊情況須由總經理批準，并辦理外借手續(xù);
5.搬動貨品時，要注意輕拿罷放，注意不能弄臟有清潔要求的貨品。
(三)安全管理：
1.倉庫所有員工，要有安全防范意識。嚴禁無關人員進入倉庫;
4.每天下班前檢查倉庫是否安全，關好電源、窗戶，鎖好門。
(五)倉庫工作紀律：
1.倉庫各級員工必須服從上司的工作安排,要做到令行禁止。
2.工作認真,仔細;
3.每天保持良好的工作心態(tài),不曠工、不遲到、不早退，積極工作;
4.不得與上司頂撞,惡言惡語。同事間團結互助，不得斗毆打架;
5.嚴禁在倉庫吸煙，動用明火;
6.嚴禁赤膊、穿拖鞋，酒后上班;
7.嚴禁在倉庫大聲喧嘩、追追打打、吃零食、看無關的報紙書籍、私自上網、玩游戲;
8.嚴禁隨意動用倉庫消防器材，嚴禁亂接電線;
9.嚴禁監(jiān)守自盜、私自動用公司任何財物;
10.倉庫所有人員，有責任保護公司的商業(yè)機密。
本制度自頒布之日起實施。
服裝倉庫管理方案篇八
為加強成本核算，提高公司的基礎管理工作水平，進一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序，維護公司資產的安全完整，加速資金周轉。
3、1財務部負責制度的制定、執(zhí)行。
4、1、1倉管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。倉庫必須根據實際情況和各類貨品的性質、型號、類別分門別類建立相應的明細賬、卡片;待檢品、合格品應按照類型及規(guī)格型號設立明細賬、卡片;財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致。
4、1、2必須嚴格按管家婆系統(tǒng)和倉庫管理規(guī)程進行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時逐筆錄入管家婆系統(tǒng)，做到日清日結，確保管家婆系統(tǒng)中物料進出及結存數(shù)據的正確無誤。及時登記手工明細賬并與管家婆系統(tǒng)中的數(shù)據進行核對，確保兩者的一致性。
4、1、3做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。
4、1、4倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長、損壞等不良存貨，要按月編制報表，報送公司領導及財務人員。
4、1、5倉庫的物資分類必須清晰明確，貨架必須牢固整潔。
4、1、6倉庫物資擺放必須保持通風、干燥、防火、防蟲、防霉、防塵。
4、1、7倉庫顯要位置需擺放足夠數(shù)量的干粉滅火器，并經常檢驗滅火哭的壓力表，確保有效備用。
4、1、8倉庫嚴禁煙火，下班應每天檢查門、窗是否關好，方能下班。
4、2、1物資進倉時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù);如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。
4、2、2入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。
4、3、1各類材料的'發(fā)出，門店領用的物資由倉管員根據銷售部提供的數(shù)量進行配齊，由后勤統(tǒng)一送至各門店。行政人員領用辦公用品時，填寫領用單，到行政主管簽字，方可至倉庫領用。
4、4、1倉管員在月末結賬前需對倉庫物資進行庫存盤點，填報《庫存盤點表》，交財務部，確保手工帳、電腦帳、實物相一致。
4、4、2庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺急需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。發(fā)現(xiàn)貨品失少或質量上的問題(如超期、受潮、損壞等)，應及時的用書面的形式向有關部門匯報。
《庫存盤點表》。
《倉庫帳本》。
7、1本規(guī)定由財務部制訂并歸口管理;。
7、2本規(guī)定自簽發(fā)之日起實施。
服裝倉庫管理方案篇九
1、倉管員要定期做好盤點工作。計算倉庫內現(xiàn)有的物料種類與數(shù)量，掌握和明了庫存的實際情況，作為采購或進貨的參考。物料經盤點后，若發(fā)生實際庫存數(shù)量與賬面結存數(shù)量不符，除追查差異的原因外，還要編制盤點損溢單，經審批后調整賬面數(shù)字，使之與實際數(shù)字相符。
2、倉管員要做好物料出入庫。
3、倉庫管理的工作職責是保存物料的儲存工作，及時供應生產所需的原料。對物料進行檢驗、收料、發(fā)料、存儲、入賬、盤點，以及呆廢料的處理等內容。物料倉庫主要指面料倉庫、輔料倉庫、機物料倉庫。
4、倉庫管理的收料工作在于檢查采購物料的數(shù)量和品質。倉庫員檢驗和清點送來物料的種類和合格品數(shù)量，填寫入庫單，發(fā)生數(shù)量不足和品質不合格時，通知供銷科補足或更換，每種物料存放在固的地方，便于清點和發(fā)料。物料入庫價格先按估價入庫，等發(fā)票來后再紅字沖銷。
5、倉庫管理的發(fā)料工作主要是為生產提供原輔料和機物料。使用部門填寫領料單后才能從倉庫領取物料。倉管員根據領料單所填數(shù)量分發(fā)物料。物料的出庫價格按照入庫價格的移動加權平均計算得出。的日報和月結存表，以供相關部門使用。
服裝倉庫管理方案篇十
為加強本公司倉庫管理規(guī)范化，提高公司的基礎管理工作水平，進一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序，維護公司資產的安全完整，結合我公司具體情況，特制訂本制度。
(一)做好貨品出庫和入庫工作;
(二)做好貨品的保管工作;
(三)做好各種防患工作，確保貨品的安全保管，不出事故;
(四)保障各客戶所需貨品的供給;
(五)做到日事日清。
(一)做好各類物品和產品的日常核查工作，倉庫主管必須對各類庫存物資定期進行檢查監(jiān)督，并做到賬、物一致。倉庫的所有賬目必須做到：真實、準確、及時、清晰。
(二)倉庫主管必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長、損壞等不良存貨，要按月編制報表，報送公司領導及財務人員。
(三)倉庫的物資分類必須清晰明確，貨架必須牢固整潔。倉庫應做到無灰塵、無蛛網、保持地面的整潔以及倉庫的清晰。
(四)結合倉庫條件，做到貨品定置擺放，合理有序，保證貨品的進出和盤點的方便。
(一)到貨數(shù)量明細審核;
通過掃條形碼確認實際到貨單與實貨有無差異;
(二)入庫管理規(guī)定
(1)貨品入庫要清點數(shù)量、核對款號、顏色、尺碼、查驗質量、吊牌無誤后方可入庫;
(2)貨品入庫如發(fā)現(xiàn)問題請及時匯報領導到庫房檢驗本次新到貨品的標示和貨品質量;
(3)貨品入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到"二齊、三清、四號定位"：
1.二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊;
2.三清：物品清、數(shù)量清、規(guī)格標識清;
3.四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位;
(4)庫存信息及時呈報。須對數(shù)量、文字、表格仔細核對，確保報表數(shù)據的準確性和可靠性。
出庫、配貨、發(fā)貨通過erp系統(tǒng)審核完畢后，倉庫根據配貨單揀貨，并裝箱，倉庫發(fā)貨必須按照款式、顏色分類捆綁進行發(fā)貨。最終核對無誤后方可出庫、發(fā)貨。
店鋪收貨貨品到店，在erp系統(tǒng)[收貨單]請及時跟蹤店鋪驗收入庫，如發(fā)現(xiàn)差異，及時進行處理溝通，并將差異提并公司解決。
當有殘次品或換貨率要求退貨時，需先向客服部申請退貨，客服部根據實際情況處理退貨通知單，erp系統(tǒng)會自動根據預先設定好的退換貨率(可分別設定期貨、補貨、鋪貨換貨率)判斷是否允許退貨，如果允許，審核退貨通知單，退貨。
(一)盤點前整理物料，清掃倉庫。
(二)盤點分以下兩種類型：
(1)大盤：在一個時間段內，貨品全部盤點;
(2)抽盤：通過盤點，抽檢某部分貨品的實際庫存與帳面庫存情況。
每年需對庫房進行盤點、整理，對帳實不符及時上報，不得隱瞞。
庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺急需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。發(fā)現(xiàn)貨品失少或質量上的問題(如超期、受潮、損壞等)，應及時的用書面的形式向公司領導匯報。
(一)倉庫儲存管理三原則：
1.防火、防水、防壓;
2.定點、定位、定量;
3.先進先出。
(二)貨品管理：
1.庫房物資未經允許不得外借，特殊情況須由總經理批準，并辦理外借手續(xù);
5.搬動貨品時，要注意輕拿罷放，注意不能弄臟有清潔要求的貨品。
(三)安全管理：
1.倉庫所有員工，要有安全防范意識。嚴禁無關人員進入倉庫;
4.每天下班前檢查倉庫是否安全，關好電源、窗戶，鎖好門。
(五)倉庫工作紀律：
1.倉庫各級員工必須服從上司的工作安排，要做到令行禁止。
2.工作認真，仔細;
3.每天保持良好的工作心態(tài)，不曠工、不遲到、不早退，積極工作;
4.不得與上司頂撞，惡言惡語。同事間團結互助，不得斗毆打架;
5.嚴禁在倉庫吸煙，動用明火;
6.嚴禁赤膊、穿拖鞋，酒后上班;
7.嚴禁在倉庫大聲喧嘩、追追打打、吃零食、看無關的報紙書籍、私自上網、玩游戲;
8.嚴禁隨意動用倉庫消防器材，嚴禁亂接電線;
9.嚴禁監(jiān)守自盜、私自動用公司任何財物;
10.倉庫所有人員，有責任保護公司的商業(yè)機密。
本制度自頒布之日起實施。
服裝倉庫管理方案篇十一
為加強本公司倉庫管理規(guī)范化,提高公司的基礎管理工作水平,進一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序,維護公司資產的安全完整,結合我公司具體情況,特制訂本制度。
適用于本公司物流部倉庫日常事務處理,及對物料,帳目,人員的管理。
(一)做好貨品出庫和入庫工作;。
(二)做好貨品的保管工作;。
(三)做好各種防患工作,確保貨品的安全保管,不出事故;。
(四)保障各客戶所需貨品的供給;。
(五)做到日事日清。
(一)做好各類物品和產品的日常核查工作,倉庫主管必須對各類庫存物資定期進行檢查監(jiān)督,并做到賬、物一致。倉庫的所有賬目必須做到:真實、準確、及時、清晰。
(二)倉庫主管必須定期進行各類存貨的分類整理,對存放期限較長、損壞等不良存貨,要按月編制報表,報送公司領導及財務人員。
(三)倉庫的物資分類必須清晰明確,貨架必須牢固整潔。倉庫應做到無灰塵、無蛛網、保持地面的整潔以及倉庫的清晰。
(四)結合倉庫條件,做到貨品定置擺放,合理有序,保證貨品的進出和盤點的'方便。
(一)到貨數(shù)量明細審核;。
通過掃條形碼確認實際到貨單與實貨有無差異;。
(1)貨品入庫要清點數(shù)量、核對款號、顏色、尺碼、查驗質量、吊牌無誤后方可入庫;。
(2)貨品入庫如發(fā)現(xiàn)問題請及時匯報領導到庫房檢驗本次新到貨品的標示和貨品質量;。
(3)貨品入庫后,需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放,做到'二齊、三清、四號定位':。
1.二齊:物資擺放整齊、庫容干凈整齊;。
2.三清:物品清、數(shù)量清、規(guī)格標識清;。
3.四號定位:按區(qū)、按排、按架、按位定位;。
(4)庫存信息及時呈報。須對數(shù)量、文字、表格仔細核對,確保報表數(shù)據的準確性和可靠性。
出庫、配貨、發(fā)貨通過erp系統(tǒng)審核完畢后,倉庫根據配貨單揀貨,并裝箱,倉庫發(fā)貨必須按照款式、顏色分類捆綁進行發(fā)貨。最終核對無誤后方可出庫、發(fā)貨。
店鋪收貨貨品到店,在erp系統(tǒng)[收貨單]請及時跟蹤店鋪驗收入庫,如發(fā)現(xiàn)差異,及時進行處理溝通,并將差異提并公司解決。
當有殘次品或換貨率要求退貨時,需先向客服部申請退貨,客服部根據實際情況處理退貨通知單,erp系統(tǒng)會自動根據預先設定好的退換貨率(可分別設定期貨、補貨、鋪貨換貨率)判斷是否允許退貨,如果允許,審核退貨通知單,退貨。
(一)盤點前整理物料,清掃倉庫。
(二)盤點分以下兩種類型:。
(1)大盤:在一個時間段內,貨品全部盤點;。
(2)抽盤:通過盤點,抽檢某部分貨品的實際庫存與帳面庫存情況。
每年需對庫房進行盤點、整理,對帳實不符及時上報,不得隱瞞。
庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯,應及時查明原因,并進行相應處理。如屬短缺急需報廢處理的,必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理,否則一律不準自行調整。發(fā)現(xiàn)貨品失少或質量上的問題(如超期、受潮、損壞等),應及時的用書面的形式向公司領導匯報。
1.防火、防水、防壓;。
2.定點、定位、定量;。
3.先進先出。
1.庫房物資未經允許不得外借,特殊情況須由總經理批準,并辦理外借手續(xù);。
5.搬動貨品時,要注意輕拿罷放,注意不能弄臟有清潔要求的貨品。
(三)安全管理:。
1.倉庫所有員工,要有安全防范意識。嚴禁無關人員進入倉庫;。
4.每天下班前檢查倉庫是否安全,關好電源、窗戶,鎖好門。
(五)倉庫工作紀律:。
1.倉庫各級員工必須服從上司的工作安排,要做到令行禁止。
2.工作認真,仔細;。
3.每天保持良好的工作心態(tài),不曠工、不遲到、不早退,積極工作;。
4.不得與上司頂撞,惡言惡語。同事間團結互助,不得斗毆打架;。
5.嚴禁在倉庫吸煙,動用明火;。
6.嚴禁赤膊、穿拖鞋,酒后上班;。
7.嚴禁在倉庫大聲喧嘩、追追打打、吃零食、看無關的報紙書籍、私自上網、玩游戲;。
8.嚴禁隨意動用倉庫消防器材,嚴禁亂接電線;。
9.嚴禁監(jiān)守自盜、私自動用公司任何財物;。
10.倉庫所有人員,有責任保護公司的商業(yè)機密。
服裝倉庫管理方案篇十二
第一條 為使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產物資的完好無損，根據企業(yè)管理和財務管理的一般要求，結合本公司具體情況，特制訂本規(guī)定。
第二條 倉庫管理工作的任務。
（1） 做好服裝出庫和入庫工作。
（2） 做好服裝的保管工作。
（3） 做好各種防患工作，確保服裝的安全保管，不出事故。
(4) 保障各店鋪及客戶所需貨物的供給。
（5） 做到日事日清。
第二章 倉庫服裝入庫
第一條 對于服裝入庫要清點數(shù)量，核對款號、顏色、尺碼。無誤后雙方簽字確認。
第二條 入庫后及時整理上架，并做好標識。
第三條 入庫帳交予倉庫主管及時登帳。
第三章 倉庫服裝出庫
第一條 配貨員根據貨品部的'配貨單進行配貨出庫，其他部門到倉庫借衣服需登記，如不愿意登記，可拒絕給予服務。
第二條 配貨員要核對清楚款號、顏色、尺碼、數(shù)量，方可裝包。并放一聯(lián)出庫單于包裝內。在包裝外寫好客戶地址、姓名、聯(lián)系電話。
第三條 所有出庫貨品及調撥品必須走賬，做到有帳可查，確保倉庫貨品的準確率。
第四條 打包人員在打包前要提醒配貨員有否遺漏方可打包，打包完后進行登記，并做好和司機或貨運公司的交接。
第五條 發(fā)貨前需和貨品部溝通好，方可發(fā)貨。
第六條 貨品出庫完后及時整理貨架，需更改標識的要及時更改。
第七條 配貨員出完庫后要把出庫單存根交予倉庫主管及時登賬。
一、目的：為加強本公司倉庫管理規(guī)范化，提高公司的基礎管理工作水平，進一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序，維護公司資產的安全完整，結合我公司具體情況，特制訂本制度。
二、適用范圍：適用于本公司物流部倉庫日常事務處理，及對物料，帳目，人員的管理
三、倉庫管理工作的任務
（一）做好貨品出庫和入庫工作；
（二）做好貨品的保管工作；
（三）做好各種防患工作，確保貨品的安全保管，不出事故；
（四）保障各客戶所需貨品的供給；
（五）做到日事日清。
四、倉庫日常管理
（一）做好各類物品和產品的日常核查工作，倉庫主管必須對各類庫存物資定期進行檢查監(jiān)督，并做到賬、物一致。倉庫的所有賬目必須做到：真實、準確、及時、清晰。
（二）倉庫主管必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長、損壞等不良存貨，要按月編制報表，報送公司領導及財務人員。
（三）倉庫的物資分類必須清晰明確，貨架必須牢固整潔。倉庫應做到無灰塵、無蛛網、保持地面的整潔以及倉庫的清晰。
（四）結合倉庫條件，做到貨品定置擺放，合理有序，保證貨品的進出和盤點的方便。
五、入庫管理
（一）到貨數(shù)量明細審核；
通過掃條形碼確認實際到貨單與實貨有無差異；
（二）入庫管理規(guī)定
（1）貨品入庫要清點數(shù)量、核對款號、顏色、尺碼、查驗質量、吊牌無誤后方可入庫；
（2）貨品入庫如發(fā)現(xiàn)問題請及時匯報領導到庫房檢驗本次新到貨品的標示和貨品質量；
（3）貨品入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到"二齊、三清、四號定位"
服裝倉庫管理方案篇十三
為加強成本核算，提高公司的基礎管理工作水平，進一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序，維護公司資產的安全完整，加速資金周轉。
xx服裝公司財務部倉庫管理。
3.1財務部負責制度的制定、執(zhí)行。
4.1倉庫日常管理
4.1.1倉管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。倉庫必須根據實際情況和各類貨品的性質、型號、類別分門別類建立相應的明細賬、卡片;待檢品、合格品應按照類型及規(guī)格型號設立明細賬、卡片;財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致。
4.1.2必須嚴格按管家婆系統(tǒng)和倉庫管理規(guī)程進行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時逐筆錄入管家婆系統(tǒng)，做到日清日結，確保管家婆系統(tǒng)中物料進出及結存數(shù)據的正確無誤。及時登記手工明細賬并與管家婆系統(tǒng)中的數(shù)據進行核對，確保兩者的一致性。
4.1.3做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。
4.1.4倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長、損壞等不良存貨，要按月編制報表，報送公司領導及財務人員。
4.1.5倉庫的物資分類必須清晰明確，貨架必須牢固整潔。
4.1.6倉庫物資擺放必須保持通風、干燥、防火、防蟲、防霉、防塵。
4.1.7倉庫顯要位置需擺放足夠數(shù)量的干粉滅火器，并經常檢驗滅火哭的壓力表，確保有效備用。
4.1.8倉庫嚴禁煙火，下班應每天檢查門、窗是否關好，方能下班。
4.2入庫管理
4.2.1物資進倉時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù);如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。
4.2.2入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號.等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。
4.3出庫管理
4.3.1各類材料的發(fā)出，門店領用的物資由倉管員根據銷售部提供的數(shù)量進行配齊，由后勤統(tǒng)一送至各門店。行政人員領用辦公用品時，填寫領用單，到行政主管簽字，方可至倉庫領用。
4.4報表及其他管理
4.4.1倉管員在月末結賬前需對倉庫物資進行庫存盤點，填報《庫存盤點表》，交財務部，確保手工帳、電腦帳、實物相一致。
4.4.2庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應及時查明
原因，并進行相應處理。如屬短缺急需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。發(fā)現(xiàn)貨品失少或質量上的問題(如超期、受潮、損壞等)，應及時的用書面的形式向有關部門匯報。
《庫存盤點表》
《倉庫帳本》
7.1本規(guī)定由財務部制訂并歸口管理;
7.2本規(guī)定自簽發(fā)之日起實施。
服裝倉庫管理方案篇十四
（1）所有面輔料確認前由采購對面輔料進行正確標示。新產品更應重視標示。采購將面輔料入倉單或送貨單雙方簽字后及時交給倉庫主管錄入電腦。
（2）面輔料擺放需要按照劃分的區(qū)域進行擺放，不得隨意擺放面輔料，不得在規(guī)劃的.區(qū)域外擺面輔物料，特殊情況需要在2小時內進行整理歸位。
（3）需要采購測試檢驗面輔的需要當天確認數(shù)量、放至待檢區(qū)；檢驗完成的馬上安排收貨確認單。
（4）檢驗出不良品或良品且需要注明該面輔料是剛采購的面輔料還是庫存面輔料，以便后續(xù)確認累計入庫數(shù)量。且需要將良品和不良品進行區(qū)分放在指定區(qū)域。
（5）倉庫入庫人員必須嚴格按照規(guī)定對每一個物料單或送貨單入庫面輔料進行數(shù)量確認，即是確認登帳入庫數(shù)量和實際入庫數(shù)量是否相符，不符合的需要追查原因徹底解決完成。（有借料的需要見到相關單據，檢驗不合格的需要退貨，補單且不能登帳入庫，如登帳入庫需要開“退廠通知單”扣除等同入庫數(shù)量）。
（6）入庫面輔料需要擺放至指定位置，小物料可以放在箱子里，箱子不能放在超過2米遠的地方并明確且標示和儲位信息。
二、成衣收貨及入庫。
（2）入庫后及時整理上架，并做好標識，入庫帳交予倉庫主管錄入系統(tǒng)及單據存檔。