報告是一種正式的書面材料，用于陳述事實、分析問題和提出解決方案。在報告中，可以采用圖表、數據分析等方式來增強閱讀體驗和信息的可視化呈現(xiàn)。這份報告總結了我們團隊最近一年的研究成果和發(fā)現(xiàn)。
醫(yī)院審計工作報告篇一
同志們：
今天，我們在此召開x年度工作總結表彰大會暨第四屆職代會第三次全體會議，主要任務是：
全面總結x年工作成績，表彰先進，展望未來，安排部署x年工作任務，動員全院上下堅定貫徹以人民健康為中心的發(fā)展理念，不忘初心，牢記使命，創(chuàng)新實干，砥礪前行，全面推動醫(yī)院實現(xiàn)高質量發(fā)展，努力提升人民群眾就醫(yī)獲得感和職工幸福感，奮力譜寫醫(yī)院發(fā)展新畫卷。
剛才，各位領導宣讀了表彰決定，為獲獎集體及個人頒發(fā)了證書。在此，我代表醫(yī)院領導班子對獲獎的先進集體及個人再次表示祝賀！向所有勤勉工作的廣大職工致以崇高的敬意和誠摯的感謝！
下面，代表領導班子作x年度醫(yī)院工作報告，請各位職工代表予以審議，并請其他列席會議的同志提出意見。
一、轉調結合，精準發(fā)力，x年各項工作實現(xiàn)了務實高效發(fā)展。
剛剛過去的x年，全院上下緊緊圍繞“一二三四”工作任務，始終保持昂揚斗志，著力轉方式、調結構、提質量、優(yōu)服務、增效益，各項工作實現(xiàn)了務實高效發(fā)展，取得了新的成績。
（一）醫(yī)院發(fā)展模式實現(xiàn)務實轉變。
一年來，我們堅定改革步伐，主動適應醫(yī)改新形勢，積極應對醫(yī)保新挑戰(zhàn)，著力轉方式、調結構、抓控費，主要指標穩(wěn)定增長，收入結構不斷優(yōu)化，發(fā)展質量和效益顯著提升，實現(xiàn)了由高速增長向高質量發(fā)展的轉變。
一是從質量指標看，質量不斷改進，技術顯著提高。三四級手術率x.x%，同比提高x.x%；平均住院日x.x天，同比降低x.x天；臨床路徑比x.x%，同比提高x.x個百分點；住院醫(yī)囑處方、門急診處方合格率分列全省x家三級甲等醫(yī)院第五、六位。
二是從工作量指標看，增速有所放緩，符合發(fā)展預期。全年完成門急診x萬人次，與去年同比增長x.x%；出院患者x.x萬人次，同比增長x.x%；手術x.x萬臺次，同比增長x.x%；介入手術x例，同比增長x.x%；床位使用率x.x%。
三是從效益指標看，結構不斷優(yōu)化，效益明顯攀升。業(yè)務收入x.x億元，與去年基本持平；藥品比例x.x%，同比降低x.x個百分點；耗材占比x.x%，同比下降x.x個百分點；非藥品耗材收入占比x.x%，同比提高x.x個百分點；醫(yī)療服務收入占比x.x%，同比提高x.x個百分點。
（二）業(yè)務內涵建設得到穩(wěn)步發(fā)展。
一年來，我們始終秉承“病人至上、質量第一”的宗旨，突出業(yè)務核心，抓質量、育學科、強技術、優(yōu)服務，醫(yī)療質量、技術水平和服務能力顯著提升。
一是學科業(yè)務能力顯著增強。六大中心建設穩(wěn)步推進，創(chuàng)傷、癌癥、危重孕產婦、危重兒童和新生兒救治等四大中心完成市級創(chuàng)建工作；胸痛中心通過省級驗收；x市甲狀腺疾病預防診療中心、x市康復醫(yī)院、x市殘疾人康復中心等揭牌成立；疼痛科被指定為x省疼痛醫(yī)師培訓基地，兒科被授予省內首批“兒童哮喘標準化門診”，醫(yī)院入選x年省級兒童早期發(fā)展示范基地，x省首批老年護理?？谱o士崗位培訓臨床。
教學。
基地；夫精人工受精實驗室順利通過國家級復審驗收。
二是質量管理成效顯著。落實三級質量管理責任，實施x項質量改進項目，促進了質量管理的有效落地。認真落實醫(yī)療核心制度，推進護理質控信息化和無紙化，開展品管圈活動，榮獲全省醫(yī)院品管圈大賽優(yōu)秀獎和x市第二屆醫(yī)院品管圈大賽一等獎，在全市醫(yī)療質量管理知識競賽中榮獲團體一等獎。
三是醫(yī)療服務明顯改善?？蛻舴掌脚_和指揮調度平臺全面啟用，門診二次候診、出院床旁結算全面實施，共享輪椅、共享充電寶投入使用，直飲水全面開通，日間手術穩(wěn)步開展，“廁所革命”持續(xù)深化，醫(yī)院榮獲“改善醫(yī)療服務創(chuàng)新醫(yī)院”，“人文醫(yī)院更有溫度”被勝利日報、齊魯晚報、x日報、大眾日報接續(xù)報道，引起社會輿論強烈反響。
（三）學習型醫(yī)院建設成效明顯。
一年來，我們堅持“人才奠基、科教興院”戰(zhàn)略，練技能、強本領、重教學、抓科研，學習創(chuàng)新型醫(yī)院建設成果豐碩。
一是中層培訓不斷加強。堅持請進來和走出去相結合，先后選拔x名優(yōu)秀骨干國外研修，x名管理人員赴臺交流，多名行管干部山大輪訓，促進了中層管理能力的提升。
二是技能水平顯著提升。著眼三基三嚴，組織醫(yī)療醫(yī)技、護理院感等各類培訓及技能考核x場次上千余人，成功舉辦首屆醫(yī)師節(jié)、x.x國際護士節(jié)等活動，醫(yī)護技能素質明顯提升，榮獲x市第六屆急救技能大賽團體冠軍、x市護理技能大賽團體一等獎，省護理技能競賽團體優(yōu)秀獎，并有多名青年才俊在全國病例大賽中摘得第一名，展現(xiàn)了扎實基本功和精湛業(yè)務水平。
三是教學科研再結碩果。代表x醫(yī)學院參加第九屆全國高等醫(yī)學院校大學生臨床技能競賽榮獲三等獎，獲批x市重點大學生實習實訓基地。有x項課題通過x省自然科學基金項目形式審查，x項獲得x省醫(yī)藥衛(wèi)生發(fā)展計劃項目，x項獲x市科研成果獎，x項獲x市社會科學優(yōu)秀成果一等獎，申請發(fā)明專利x項，出版著作x部，發(fā)表論文x篇（其中sci論文x篇）。
（四）對外合作交流邁出嶄新步伐。
一年來，我們強化責任擔當，堅持公益先行，上下聯(lián)動，醫(yī)聯(lián)體建設及對外交流邁出嶄新步伐。
一是醫(yī)聯(lián)體加快建設，與河口區(qū)人民醫(yī)院、丁莊衛(wèi)生院建立緊密型醫(yī)聯(lián)體，管理人員任職管理、專技人員常駐幫扶，促進了基層醫(yī)院發(fā)展。與x市正骨醫(yī)院簽約，醫(yī)聯(lián)體再添新成員。
二是與省立醫(yī)院合作持續(xù)深入，先后有x批次、x名知名專家來院坐診、查房、疑難病例討論、手術等，特需門診診治x余人次，指導教學查房、參與疑難病例討論x余人次，遠程會診x余例，提高了急危重癥救治能力。
三是援疆援外及健康扶貧工作扎實開展，選派x人援疆援非及x酉陽，援建開通醫(yī)學遠程中心，接受x名醫(yī)務人員來院進修；組織下鄉(xiāng)義診、健康教育進社區(qū)等公益活動x場次，參與專家x人次，診療患者x余人次，深受社會好評。
四是?？漆t(yī)聯(lián)體有序發(fā)展，國家心血管病中心高血壓專病醫(yī)聯(lián)體x市分中心、全國眩暈醫(yī)學?？坡?lián)盟等先后揭牌，x市心血管?？坡?lián)盟、x市眩暈醫(yī)學專科聯(lián)盟相繼成立，?？苾?yōu)勢進一步拓展。
五是對外交流不斷拓展，與日本富士虎門骨科醫(yī)院建成友好合作醫(yī)院，國際合作邁出新步伐；與大唐（x）電力公司簽訂合作共建協(xié)議，“醫(yī)企共建”開啟新篇章。
（五）黨建群團工作亮點紛呈。
一年來，我們堅持“紅色引領”，做好黨建群團與業(yè)務工作結合文章，激發(fā)了干事創(chuàng)業(yè)熱情，營造了良好發(fā)展氛圍。
一是黨風廉政建設常抓不懈，采取廉政報告、廉政談話、案例警示、節(jié)點提醒等多種形式，強化日常監(jiān)督檢查，營造了風清氣正的發(fā)展生態(tài)。
二是扎實推進“兩學一做”學習教育常態(tài)化制度化，開展“不忘初心、牢記使命”活動，開展黨建工作動態(tài)督查，全力打造“x”黨建品牌，黨建工作榮獲“全國衛(wèi)生健康行業(yè)黨建工作創(chuàng)新案例獎”。
三是關心關愛職工實打實，認真落實各項福利政策，將年節(jié)慰問品由每人x元提高到x元，生日蛋糕券每人x元；走訪慰問困難職工、困難黨員，在職工結婚、生育、生病住院時均送去醫(yī)院大家庭的溫暖。我們還統(tǒng)一時間、統(tǒng)一標準全面完成工資調整工作，人均月工資增長x元左右，讓職工共享醫(yī)院發(fā)展成果、陽光體面的工作生活。
助力健康”志愿服務項目被評為x市優(yōu)秀志愿服務項目。
（六）后勤保障服務能力顯著提升。
一年來，我們致力于推進智慧醫(yī)院、平安醫(yī)院、園林式醫(yī)院和節(jié)約型醫(yī)院建設，后勤服務保障能力顯著提升。
一是平安建設穩(wěn)步推進，數字化高清監(jiān)控實現(xiàn)院區(qū)全覆蓋，第二屆職工安全生產與應急管理競賽、突發(fā)火災緊急疏散演練成功舉辦，獲全市衛(wèi)生計生系統(tǒng)“安康杯”知識競賽團體一等獎。
二是信息化建設加快推進，不良事件管理、貧困患者一站式報銷、網站預約掛號、移動平臺智能導診等系統(tǒng)建成運行，電子病歷系統(tǒng)完成升級，釘釘辦公平臺試運行，信息支撐能力不斷增強。
三是節(jié)能工作成效顯著，兒童醫(yī)院綜合樓榮獲x省公共建筑“節(jié)約之星”；醫(yī)院榮獲“國家級節(jié)約型示范單位”，并獲得x萬元節(jié)能獎勵。
四是就醫(yī)環(huán)境全面改善，綠蔭停車場建成啟用，新增車位x余個，停車難題極大緩解；南側景觀長廊和門急診連廊建成使用、東側沿街公園與西側沿河公園遙相呼應，生態(tài)園林式醫(yī)院初步建成。
二、認清形勢，搶抓機遇，堅定推動醫(yī)院高質量發(fā)展的信心和決心。
x年是極不平凡的一年。全院上下緊緊圍繞院黨委確定“一二三四”工作思路，凝聚共識，步調一致，轉調結合，精準發(fā)力，醫(yī)院邁出了轉型發(fā)展的堅實一步，為做好今年各項工作打下了良好基礎。全院上下必須認真總結去年以來的工作，進一步統(tǒng)一思想認識，把握發(fā)展大勢，以更大決心和力度做好今年各項工作。
第一，科學研判當前形勢，積極穩(wěn)妥應對挑戰(zhàn)。
從醫(yī)改形勢看，國家分級診療制度向實推進，醫(yī)聯(lián)體建設日趨激烈，互聯(lián)網醫(yī)院迅速發(fā)展，有序就醫(yī)格局正在逐步形成，各級醫(yī)院面臨回歸職能定位的挑戰(zhàn)。從醫(yī)保政策看，市醫(yī)療保障局掛牌成立，油田醫(yī)保移交地方管理，drgs付費國家試點開始推行，醫(yī)?；鸸芾砣遮呉?guī)范，醫(yī)保控費壓力更大并將成為常態(tài)。
從醫(yī)療市場看，油田醫(yī)療衛(wèi)生單位移交地方統(tǒng)籌管理，中心醫(yī)院對外合作擴展形勢逼人，勝利醫(yī)院機構改革迎來嶄新生機，市二院迅猛發(fā)展步步緊追，縣區(qū)醫(yī)院不斷擴張競相發(fā)展，醫(yī)療市場的競爭更加激烈。從醫(yī)院自身看，廣大干部職工思想解放的程度和改革創(chuàng)新的力度還不夠大；對上級政策的學習、把握和落實不夠及時有效；質控管理和核心制度落實還不夠嚴謹到位；新舊動能轉化，融合發(fā)展、創(chuàng)新發(fā)展還不理想；管理精細化、標準化和規(guī)范化程度不高；行政運轉效率和后勤服務效能相對低下；有些職工的服務意識、服務態(tài)度、服務理念亟待轉變；個別人員反腐糾風的“紅線意識”不強，廉潔自律防線筑的不牢。
我們必須深刻認識到，現(xiàn)在遇到的問題是發(fā)展中的問題，是深化醫(yī)改必然出現(xiàn)和遇到的問題，是必然經歷的陣痛。這就需要我們既要增強憂患意識，把困難估得更充分一些，把措施想的更周密一些，把政策研究的更精準一些；更要看到依靠“增量增效”、依靠藥品耗材收入等傳統(tǒng)發(fā)展依賴正在逐步打破，微創(chuàng)、介入、腔鏡、術后康復等新技術、新項目、新服務正在持續(xù)發(fā)力，堅持轉調結合、拉伸服務鏈條、促進融合發(fā)展帶來的活力正在迸發(fā)，只要我們迎難而上、穩(wěn)扎穩(wěn)打，就一定能夠推動醫(yī)院實現(xiàn)高質量發(fā)展。
第二，辯證看待運行數據，進一步堅定發(fā)展信心。
從數量指標看，主要工作量指標增速放緩，這與國家推進分級診療制度，逐步形成有序就醫(yī)格局是密切相關的；而介入手術量、三四級手術率大幅提高，這是大家開展微創(chuàng)、介入、腔鏡等新技術、新項目的客觀反映，這就是發(fā)展方向，只要大家努力指標就會有明顯體現(xiàn)。
從效率效益指標看，平均住院日持續(xù)降低、床位使用率基本保持平衡，業(yè)務收入與去年基本持平，而藥占比、耗材占比大幅降低，非藥品耗材收入和醫(yī)療服務收入大幅提高，這些指標的變化與我們提出的發(fā)展思路和整體運行是相輔相成的，是符合預期的，也是我們今后繼續(xù)努力的方向。從收入結構看，雖然業(yè)務收入與去年持平，沒有增長，但收入結構在不斷調整和優(yōu)化，服務效率、資源利用率、業(yè)務收入的含金量在不斷提高，這說明我們的發(fā)展結構在發(fā)生改變、大家的關注點在逐漸向新技術、新項目聚焦和轉變，轉方式、調結構、抓控費抓出了成效，抓出了結構調整的大好態(tài)勢。應該說，在大家過去一年的共同努力下，我們在逐步實現(xiàn)由規(guī)模擴張型向質量效益型、由高速增長向高質量發(fā)展的轉變。
第三，搶抓戰(zhàn)略機遇，堅定不移推動高質量發(fā)展。
機遇抓住了就是良機,失去了就是危機。因此，我們必須善于搶抓機遇、把握機遇，把機遇落實在具體行動上，落實到推進工作上。要著力抓緊抓實五個方面的機遇：
一是政府支持的機遇。政府的支持是醫(yī)院發(fā)展的堅強后盾。市委、市政府對醫(yī)院發(fā)展高度關注，今年在財政十分緊張的情況下，又研究確定投資x千萬用于婦產樓建設，為我院做大做強婦產專業(yè)提供了新的契機。
醫(yī)院審計工作報告篇二
在xx醫(yī)院全體員工的共同努力下，我們艱難的走過了2005，迎來了2006。在這里，我謹代表光大醫(yī)院領導班子全體成員，向在座的全體同仁和至今仍堅守工作崗位同仁們深深的問候：你們辛苦了。
2005年，我們走的艱難，但是，我們也取得了豐碩的成果，門診量、手術量、住院病人數量等各方面業(yè)務均得到大幅度的提升，這一切，是光大醫(yī)院全體員工共同努力的結果，是我們每個人辛苦汗水的結晶。
下面，我先總結一下我們2005年的工作。
第一部分2005年工作總結。
2005年，我們走過了輝煌的一年，全院總共接診70882人，較2004年的38861人次增長了82.4%；手術量2428臺，比2004年的1056臺增長了129.9%；出院病人達到了4160人次，增長了106.4%，名列開封市前茅。2005年的增長速度是可喜的，是與全院200多名員工的集體智慧和共同努力是分不開的。
2005年，我們有四個科室的年收入超過百萬元大關，他們就是心外科、內1和微創(chuàng)中心和產科。這四個科室的年收入能夠超過百萬，是他們全體科室員工的共同努力的結果。
2005年，我們的心外科手術量達從0達到197例，增長速度喜人，在開封市遙遙領先，數量已經達到了豫東地區(qū)第一位，在河南省樹立了良好的品牌，簡直可以說是創(chuàng)造了一個奇跡，是值得我們全院員工驕傲的事情。這么好的成績，與以鮑院長為首的全體心外科專家、手術室醫(yī)生高超的技術和護士們精心的護理是分不開的。
2005年，我們的內一科在劉朋主任的領導下，全科共完成了37例心臟病介入治療，收住院病人487人，實現(xiàn)了年收入超過百萬，名列全院第二。我們的微創(chuàng)中心做的非常好，萬勇杰主任及其領導下的醫(yī)生護士們把高科技微創(chuàng)外科技術發(fā)揮的淋漓盡致，全年共收住院病人702人，手術共731臺，其中66例腰椎間盤鏡手術，47例腹腔鏡手術，獨立完成微創(chuàng)手術38例，名列全院第三。產科全年收住院病人931人，完成573臺手術，較2004年也有了很大的進步。
2005年，我們醫(yī)院所有的科室都表現(xiàn)得十分出色。婦科從2004年1月1日。
1正式成立以來，收住院病人428人，開展了各類婦科手術229例，進步驚人；外科較2004年進步神速，年收入緊逼百萬大關，收住院病人689人，開展了723例手術，工作成果有目共睹；內二科全年工作也十分出色，還有五官科、口腔科、中醫(yī)內科、兒科、體檢中心、急診科等等各科室，2005年的進步都非?？臁?BR> 還有我們醫(yī)技部門、藥房、收費室及輸液中心以及所有行政后勤部門的同仁們，在過去一年當中的工作盡心盡職，為臨床一線部門能取得良好的成績作出了不可磨滅的貢獻。
2005年，我們也進行了一些列改善員工生活、改善工作環(huán)境的工作。1．我們由于對社會突出的貢獻，被中共開封市委和開封市人民政府評為“十佳文明誠信民營企業(yè)”。
2．夏季，我們組織了一次全院員工到新鄉(xiāng)八里溝旅游一次。3．我們給員工分批辦理了意外傷害保險、失業(yè)保險和醫(yī)療保險等。4．我們建了寬敞明亮、現(xiàn)代化的服務大廳，大幅度改善了收費室、藥房、輸液中心等窗口部門的環(huán)境。
5．我們建設了ct室，ct設備將于2006年元月份投入使用。6．我們創(chuàng)造了10人次外派進修學習的機會。
看到成績的同時，也應該看到2005年我們工作當中存在的不足。1．我們曾經有一段時間沒有全面堅持打包價，導致了我們的門診量、住院病人數量以及手術量急劇下降。打包價和低價格是我們的品牌之一，我們一定要堅持，不能放棄。嚴格執(zhí)行打包價和低價格，不該收的一分都不能收，這是我們在2006年必須要做到的一件事。
2．隨著各方面業(yè)務的增長，我們的醫(yī)療糾紛也不斷增長，而其中大部分原因是由于相關人員的責任心不到位造成的，其中很多糾紛，我們不應該讓它發(fā)生。這個問題，我們在2006年的工作當中應該重視。
3．我們的業(yè)務量在2005年雖然得到了很快的進步，但是仍遠遠沒達到飽和狀態(tài)，床位利用率還比淮河醫(yī)院差很多，我們需要在2006年繼續(xù)努力，再創(chuàng)新高。
4．我們按照醫(yī)院管理年的標準，進行了一系列醫(yī)療、護理等各方面的規(guī)范化要求，但是目前的情況仍然未達到理想狀態(tài)，仍需我們全院員工不停2努力，因為醫(yī)療質量是醫(yī)院發(fā)展過程中永恒的話題。等等。
只有在肯定成績的同時，也要看到不足，我們才能保持清醒的頭腦，才能面對即將來臨的各種新的挑戰(zhàn)，才能把光大醫(yī)院的業(yè)務引入正軌，才能贏取業(yè)務增長新的高峰。前一階段，我們組織各科室進行了長達2周的全員參與討論工作，根據醫(yī)院目前的實際狀況以及我們所面臨的社會大環(huán)境，制定了一系列切實可行的2006年工作計劃，下面我說一下2006年全院的工作目標和計劃。
第二部分2006年工作計劃。
一、2006年xx醫(yī)院業(yè)務目標和任務。
2006年，我們仍要大步伐前進，任務也更加艱巨。
2006年，我們的總的目標是總收入要增長50%以上；門診量目標為110420人次，比2005年增長56.7%；住院量目標為6801人次，手術量4130臺，專門建設門診手術室，并于2006年末達到1580臺門診手術，整體醫(yī)院業(yè)務增長水平在50%~70%。員工福利和社會保障進一步完善。
二、2006年醫(yī)院所處的形勢。
1．國家宏觀政策方面。
國家衛(wèi)生部部長高強于2006年1月7日談到，“十一五”期間，衛(wèi)生部要以提高衛(wèi)生服務的公平性，滿足城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療衛(wèi)生服務需求為重點。高強表示，要改變城市公立醫(yī)院占96%的壟斷局面，通過改革將一部分公立醫(yī)療機構改制，大力改革以藥養(yǎng)醫(yī)機制，控制醫(yī)藥費用不合理增長，規(guī)范醫(yī)療服務價格項目，提高醫(yī)務人員的技術勞務價格，降低過高的大型醫(yī)用設備檢查治療價格；同時，在農村，大力推行新型農村合作醫(yī)療制度試點，并于2007年把試點擴大到40％。
同時，國家總理溫家寶在2005年3月5日表示，2006年要在全國全部免征農業(yè)稅。國家對農村經濟的扶持力度達到了前所未有的空間，全面實施建設社會主義新農村的戰(zhàn)略規(guī)劃，農村的收入水平必將大幅度提升。
我們醫(yī)院的經營方向，完全符合國家的宏觀政策，適應了國家衛(wèi)生領域改革的大潮，同時，我們的主要市場——農村市場也將越來越壯大。
2．醫(yī)療保險市場。
3在國家衛(wèi)生部改革的大潮中，我們醫(yī)院已經成為政府重點扶持的企業(yè)，目前的醫(yī)療大環(huán)境對我們醫(yī)院的發(fā)展相當有利，醫(yī)保市場也將向我們全面開放。2006年初，我們將全力爭取醫(yī)療保險定點單位和新型農村合作醫(yī)療定點單位。兩個醫(yī)保的實現(xiàn)，將會使我們光大醫(yī)院的城市和農村市場份額進一步擴大，在一定程度上增加我們醫(yī)院的門診、住院人數，使我們的業(yè)務量得到一定的提升，這是我們醫(yī)院面臨的十分有利的發(fā)展機遇。
3．競爭越來越激烈。
三院、四院、西郊人民醫(yī)院都開始做廣告了，價格都比我們便宜，市場競爭越來越激烈了。競爭對我們有利嗎？有利。只有不斷競爭，才能不斷進步。這一點，我們一定要正確認識。隨著競爭的不斷加強，我們xx醫(yī)院就會更多地發(fā)現(xiàn)自身的不足，才會不斷地改進自己，才能真正成長起來。
三、2006年工作的重點。
2006年，我們醫(yī)院全體員工一定要完成觀念的轉變。觀念決定思想，思想決定出路。我們要記住，我們是民營醫(yī)院，我們沒有國有醫(yī)院享受的國家補貼，也沒有國有醫(yī)院享受的免稅待遇，我們要生存，要發(fā)展，需要靠的是誰？是在座的各位同仁和直到現(xiàn)在仍在醫(yī)院辛辛苦苦上班的同仁?？梢赃@么說，沒有在座的各位兢兢業(yè)業(yè)努力工作的同仁們，就沒有光大醫(yī)院的今天，更談不上要發(fā)展壯大。光大醫(yī)院全體員工的整體觀念能否轉變，決定了光大醫(yī)院在嚴峻的醫(yī)療市場環(huán)境當中能否站穩(wěn)腳跟，能否經受住競爭的考驗。這種觀念的轉變，主要表現(xiàn)在服務、技術、價格、營銷、成本控制、責任心等方面，這也是我們醫(yī)院2006年工作的重點。
1．轉變被動型服務為主動型，提高服務水平，創(chuàng)建服務品牌。
醫(yī)院是服務型窗口部門。我們不是國有大醫(yī)院，服務態(tài)度差一點，照樣也有很多病人，因為他們是國家投資的，醫(yī)療資源豐富，而且?guī)资晗聛恚畹俟?。我們沒有什么資本可以驕傲，我們才將近2年的歷史，還很小，也許隨便一陣風，就可以把我們刮倒，除非我們在風來臨之前，能先立住腳，把我們的品牌樹立起來，而服務，就是十分關鍵的一個品牌。
2006年，我們一定要把服務觀念轉變過來。要把原來的被動型服務變?yōu)橹鲃有头?，不緊緊是前臺一線部門，還有我們的所有行政后勤部門。服務態(tài)度、4服務技巧和服務項目等等，我們一定要在2006年全面改善。
服務做好了，才能真正吸引住客戶。我們的價格再低、營銷做得再好，如果服務做不好，也只能是菜籃子打水，一場空。低價格和大量的廣告投入，吸引了一些客戶來了，而服務沒做到位，只能是客戶乘興而來，敗興而歸，來一個，走一個，醫(yī)院永遠不會有進步。只有把服務做好了，讓客戶真正滿意了，客戶才會幫我們宣傳，幫我們介紹客戶，才能從別的醫(yī)院挖掘一些客戶，才能在殘酷的市場競爭環(huán)境當中早日立足腳跟，讓競爭對手膽戰(zhàn)心驚。
2．建立學習型醫(yī)院，全面提高整體醫(yī)療技術水平。
技術是醫(yī)院保證醫(yī)療質量的關鍵，而我們的整體技術水平還欠佳，還比不過國有大醫(yī)院，這個觀念我們一定要轉變過來。2005年，我們是做了一些手術，技術也得到了一定的進步，但是沒什么值得驕傲的，我們要走的路還很長。
虛心使人進步，驕傲使人落后。小學的時候，我們的老師就已經教過我們了，現(xiàn)在我們都應該更明白這個道理。學習無處不在，我們身邊的所有同事，每個人都有值得我們學習的地方?？鬃诱f：三人行，必有我?guī)熝?。我們一定要努力，不斷地、虛心地向身邊所有人學習，互相學習，互相糾正錯誤，自覺地進行批評和自我批評，一有時間就趕緊看書學習，不明白的，就要及時向專家和身邊的其他同事請教。知識的積累，最終受益的是誰？是自己。2006年，要求各科室必須做好帶教工作，專家要帶學生，進修歸來也要帶學生，要做到一對一；人力資源部要做好考核，可以拿出工資的一部分根據帶教情況發(fā)放獎勵。同時，要求每個科室在市級以上報刊雜志發(fā)表一篇以上文章或論文，完成的給予重獎，完不成的科室要和年底績效掛鉤，并給予處罰。
5新的一年來了，在這里，我極力倡導2006年，把我們建設成一家精神積極向上的學習型醫(yī)院。
3．堅持超低價格路線不變，繼續(xù)長期執(zhí)行打包價。
低價格是我們激發(fā)客戶興趣的關鍵。2006年，我們仍然要堅持超低價格路線，這是我們長久都要走的路線。這已經初步形成了一個品牌。
但是，我們的低價格在經受市場的沖擊，三院、四院、光明醫(yī)院、西郊人民醫(yī)院等等，越來越多的醫(yī)院展開了價格的攻勢，而且比我們低。我們的價格壓力是十分明顯的，但是這并不意味著我們要再降低價格。我們的廣告宣傳已經做了將近兩年了，低價格的品牌已經占據了一定的市場份額，我們需要做的是堅持、透明、合理。
我們一定要堅持低價格路線，高價格對我們來說就是意味著死亡。2005年的時候，曾經有一段時間在堅持打包價上出了問題，結果門診量、住院病人數量急劇下降。這點觀念，大家在2006年一定要轉變過來：只有繼續(xù)堅持低價格，我們才有出路。
我們的價格觀念一定要轉變過來，要嚴格執(zhí)行打包價，嚴格執(zhí)行我們向社會承諾的藥品、檢查低價格，該收的，一分都不能少，不該收的，一分都不能多收。
4．開展全員營銷，加快光大醫(yī)院的市場推廣速度。
再低的價格，再好的服務，如果沒有好的營銷都是白搭。營銷是每個企業(yè)必須的管理之一，沒有營銷，就沒有病人；沒有病人，我們就沒有飯吃。
2006年，我們要開展全員營銷工作。營銷，不僅僅是企業(yè)管理者的事情，而是全體員工的事情，我們每個人都要走出去，想方設法吸引客戶來我們醫(yī)院看病，來我們醫(yī)院體檢。光大醫(yī)院是大家共同的工作平臺，只有光大醫(yī)院生存下來了，發(fā)展起來了，大家的職業(yè)生涯才能得到更好的發(fā)展，大家的生活才能得到更好的改善。而光大醫(yī)院的明天，離不開在座各位的無私奉獻。每個人都要動員起6來，向周圍的人宣傳，讓更多的人了解光大醫(yī)院，知道光大醫(yī)院，讓更多的人幫我們宣傳光大醫(yī)院。也只有更多的人了解了光大醫(yī)院，才會向我們醫(yī)院推薦更多的病人，我們醫(yī)院才能不斷發(fā)展、進步。
5．建立全方位的成本控制體系，徹底減少各方面的浪費。
隨著中國人均gdp進入1000美元~3000美元之間，中國經濟進入了高成本時代，造成能源成本上升，原材料成本上升和生產條件及環(huán)境成本上升。企業(yè)要想生存，就必須由粗放型生產方式轉為節(jié)約型，發(fā)展循環(huán)經濟和規(guī)模經濟，并要實現(xiàn)管理創(chuàng)新。
成本控制是一個企業(yè)能否長期發(fā)展的關鍵性問題。日本佳能中國公司總裁小澤秀樹在接受《南方日報》專訪時，說了這么一句話：“佳能業(yè)績持續(xù)增長，秘訣在于成本控制?！痹谌驍荡a相機行業(yè)利潤逐年劇降的大背景下，柯達、奧林巴斯、索尼、尼康、富士均增量不增收，銷量上升的同時卻利潤下滑，而佳能近年來卻始終保持高利潤率，小澤秀樹否認佳能通過抬高產品價格而獲取高利潤，按照他的話說：“我們利潤率提高的秘訣在于成本控制?！?BR> 在開封市醫(yī)療市場競爭越來越明朗化的時候，醫(yī)療價格收費價格將趨于一致，誰能堅持住超低價格，誰就是最后的勝利者。而能否堅持住超低價格，決定于誰的成本控制做得好。我們要在低價格的競爭大潮中勝出，增加利潤率，就必須嚴格進行全面的成本控制。只有成本控制做好了，我們在同樣的收費水平上獲取更多的利潤，才能獲取更多的生存空間。而成本控制的核心，就是減少浪費。2006年，所有的部門都要建立全方位的成本控制體系，并嚴格執(zhí)行，徹底減少各方面的浪費。
6．加強員工責任心，避免不應該發(fā)現(xiàn)的醫(yī)療糾紛。
敬業(yè)是一種職業(yè)態(tài)度，也是職業(yè)道德的崇高表現(xiàn)。一個沒有敬業(yè)的人，即使有能力也不會得到人們的尊重和接受；而能力相對較弱但具有敬業(yè)精神的人，卻能夠找到自己發(fā)揮的舞臺，并步步實現(xiàn)自身的價值，最后更有可能發(fā)展成為廣受尊重的人。
責任，是一種強烈的使命感。在這個社會中，我們必須堅守責任，堅守責任就是堅守我們自己最根本的人生義務。責任是對人生義務的勇敢擔當，也是對生活的積極接受，更是對自己所負使命的忠誠和信守。一個充滿責任感、勇于承擔7責任的人，會因為這份承擔而讓生命更有分量。
員工的責任心，就是企業(yè)的防火墻。其實許多企業(yè)巨人轟然崩塌與員工的責任心缺失有關。2004年2月15日，吉林市中百商廈發(fā)生特大火災，造成54人死亡、70余人受傷，經濟損失難以估量，對社會的負面影響更是難以用數字來形容。事后，警方查明火災的直接原因是由中百商廈一個雇員在倉庫吸煙所引發(fā)的。就因為一個人的責任心問題，導致了54人死亡，70余人受傷，責任心的重要程度可想而知。
醫(yī)護人員工作的特殊性，要求我們無論在任何時候都不能麻痹大意，責任心是產生醫(yī)療事故的主要因素。2006年，我們全體員工一定要加強責任心，責任心更強一點，工作更認真一點，醫(yī)院的操作規(guī)范更嚴格一點，很多醫(yī)療事故是可以避免的。我們全體醫(yī)護人員，要對病人的健康、生命負責，提高責任心，這才不愧對“白衣天使”的光榮稱號。
我們工作當中，經常會碰到有人這么說：“這不是我的責任，是某某部門的事?！背鰡栴}了，沒有人勇于承擔責任，互相推脫，這就是明顯的責任心問題。這種情況不僅僅在一線部門當中普遍存在，在行政后勤部門當中也是普遍存在的。
責任心問題，在新的一年里面，在明年，在后年，都是我們光大醫(yī)院所有員工都必須認真對待的。全體員工的責任心強了，我們才能更強大，才能在競爭大潮當中不會倒下去。
四、2006年行政部門工作重點。
2006年，我們的目標是艱巨的。但是，我們的目標也是切實可行的，因為，我們的目標是各個科室經過長時間的討論，根據醫(yī)院各方面的現(xiàn)有條件定下來的，符合我們醫(yī)院目前的增長趨勢。為了進一步確保各個科室的目標順利完成，我們行政后勤部門將開展一系列的工作，以支持各個科室的業(yè)務發(fā)展。
1．2006年，我們要全面加強醫(yī)政工作，提高醫(yī)療質量。
醫(yī)政工作是光大醫(yī)院2006年全院工作的重中之重，我們要狠抓醫(yī)政工作，使全院醫(yī)療工作規(guī)范、有序、細致，全面提高醫(yī)療質量，提高全院醫(yī)師的基礎專業(yè)水平，實行規(guī)范化管理，主要有以下幾個方面。
（1）加強病案管理，增加一名高年資醫(yī)師，對全院的出院病例進行審核，8審核病程記錄、醫(yī)囑及各種治療檢驗結果，分析病人在住院期間是否得到合理有效的治療，并對治療結果進行評價。
（2）建立各科室的規(guī)范化操作及應急預案，并由各科室進行學習。此目的是為了讓各科室嚴格進行規(guī)范化操作，把醫(yī)療事故的發(fā)生率降到最低，同時，緊急預案的實施，可以在出現(xiàn)緊急情況時讓值班人員保持清醒，避免差錯。
（3）全面加強藥房的管理，認真執(zhí)行處方制度，嚴把處方權授予關，實行雙簽字制度，嚴格按照國家的相關制度，加強毒、麻藥品的管理。促進藥劑科人員深入臨床，面對面地向一線醫(yī)療人員推廣庫存藥物，介紹新藥特藥的藥理及藥效。
（4）加強院內會診制度，促進院內科室間的技術交流和配合，建立臨床各科室工作流程，使各科室的工作系統(tǒng)化，科室間的配合實現(xiàn)無縫隙。
（5）全力給每個科室、每個人創(chuàng)造學習和進修的機會。這種學習主要應側重于身邊的帶教和向書本學習，醫(yī)政部門要制訂具體的進度、內容和考核標準。
2．成立法制科，加強對醫(yī)療糾紛的預防和處理工作。
（1）首先，做到“三?！保罕ＷC醫(yī)務人員的人身安全，保證醫(yī)院、醫(yī)生的聲譽，保證醫(yī)院和個人的利益不受侵害。
（2）形成以鮑院長為組長，醫(yī)務部、各科室主任、專家、護理部、麻醉科為成員的“光大醫(yī)院病歷復審小組”，提高病例質量。
3．加強護理工作，全面提高護理服務水平。
三分治療，七分護理。護理工作，是2006年與醫(yī)政工作并重的、極其重要的工作之一。新的一年，我們的護理工作目標和醫(yī)政工作一樣，就是實行全面的規(guī)范化管理，我們提了一系列的數據指標，具體指標這里就不再說了，2006年我們將嚴格按照這些數據指標開展工作，全面規(guī)范化全院的護理工作，主要有以下幾點措施。
（1）建立健全的各項規(guī)章制度和操作規(guī)程，完善護理中心制度，規(guī)范護理操作流程，并由全體護理人員學習后監(jiān)督實施，制定護理質量管理評價標準，如病房質量評價標準、基礎護理質量評價標準、一級護理質量評價標準等，組織各科護士長進行檢查，對全院的護理工作進行監(jiān)督和考核。
（2）全面提高護士的整體素質和護理知識，對新進護士進行接診藝術、談9話藝術等各方面的規(guī)范化培訓，根據護理部制定的帶教計劃，由各科護士長帶教新護士。
（3）護理部堅持深入科室查房，全面規(guī)范交班報告、病歷書寫、危重病人護理、新入病人護理、術后病人護理和八知道等各方面，使護理工作做到有序、有效、不出差錯。
（4）制定全院護理學習計劃，學習《三基三嚴》，具體分階段進行學習，并最終進行考核和獎罰。
（5）加強病區(qū)環(huán)境基礎設置的改善工作，全面、逐次更新各科室病區(qū)被服。（6）統(tǒng)一全院護理人員著裝，并要求淡妝上崗。
（7）加強對病人的生活護理服務，主動為病人開展洗頭、洗腳、剪指甲等各方面服務，嚴格控制院內感染。
（8）加強護士責任心，建立差錯登記報告制度，同時對科室護士進行績效考核，打破平均主義。
4．繼續(xù)加強各類人才的引進以及全院員工的培訓工作。
人力資源部在2006年的首要工作還是完成醫(yī)院發(fā)展和科室所需要的各種人才，計劃招聘專家8名以上。
二是加強新進員工的各方面培訓工作，讓新近員工以最快的時間適應下來，早日投入到工作當中。
三是充分挖掘專家團隊的潛力，充分發(fā)揮專家的培訓特長，對員工進行持續(xù)性的專業(yè)知識培訓，不斷提高醫(yī)院整體技術水平。
四是制定了2006年的員工進修計劃和進修人員選派標準，計劃派送進修學習人員12人，以培養(yǎng)新的業(yè)務骨干，為各科室的業(yè)務發(fā)展做好保障。
五是建立獎懲制度，爭取在2006年做到獎懲分明；全面開展員工關懷工作，讓每一位員工都能感受到家的溫暖。
等等。
5．制定新的績效考核體系，并且將保證新的績效考核體系穩(wěn)定至少一年。獎金的分配需要實行公平分配，但是，公平分配并不等于平均分配，我們的績效考核體系需要能充分反應所有實行考核的部門工作量，實現(xiàn)多勞多得的公平分配原則。2006年，我們要充分征求全院員工的意見，制訂符合我院實際情況10的、能充分反應各科室工作量的績效考核體系，并穩(wěn)定至少一年。
6．加強客戶回訪、客戶服務以及擴大光大醫(yī)院會員數量工作，（1）在元月份，全面開展各科室的電話回訪、信函回訪和上門回訪工作。（2）進一步加大會員卡的銷售，不斷擴大光大醫(yī)院的會員數量，2006年的會員卡銷售目標為20000張。
（3）客服中心將開展一系列的服務活動，如開展“愛心小貨倉”，銷售病人使用的各類物品，方便病人；提供“便利餐飲”服務，免費為病人及病人家屬訂餐，等等。
7．繼續(xù)開展大規(guī)模的廣告宣傳，加強醫(yī)院的各方面品牌。
2006年，我們要堅持進行大量的廣告宣傳，以不斷開發(fā)新的客戶，提高醫(yī)院的知名度以及市場對光大醫(yī)院的認知程度，為醫(yī)院新產品的市場拓展鋪路，確保我們醫(yī)院門診量。
（1）我們要維持開封電視臺的投放力度，不斷地進行價格和技術方面的形象宣傳以及產品宣傳。
（2）我們的網站也建成了，在新的一年里面，我們要全面開展網絡廣告，擴大我們的廣告宣傳渠道。
（3）2006年，我們要專門針對農村市場開展一系列的廣告宣傳，計劃在農村開展20000平方米的戶外墻體廣告，并每個星期都到農村進行義診，讓更多的農村客戶了解我們光大醫(yī)院。
（4）我們要把心臟病的廣告從河南省媒體，轉向全國性媒體。如在一部分衛(wèi)星電視上投放廣告，擴大心臟病客戶的來源，確保心外科的業(yè)務在2006年能有一個質的業(yè)務增長。
8．試探性推出行政管理部門、領導的績效考核，提高行政管理工作。我們光大醫(yī)院的各個行政后勤部門都已經制定了2006年的工作計劃，為了不使工作計劃流產，我們要對所有的工作計劃進行進度管理，以保證各個部門的工作計劃都能切切實實地落實下去，為全院2006年的工作目標提供全力的支持。同時，試探性推出對行政領導及部門的績效管理，提高行政管理工作效率。
112005年我們在上半年工作總結當中承諾過的獎勵在2006年繼續(xù)有效。
1.月收入達百萬，獎科室桑塔納一輛。2.月收入50萬元，獎科室qq小轎車一輛。3.對月人均收入10萬元門診科室獎qq小轎車一輛。
新的一年，新的開始。在此，我希望2006年我們xx醫(yī)院能在改革大潮當中越來越強大、越成熟。最后，祝在座的各位同仁們和至今仍然堅守崗位的同仁們新年快樂！
謝謝大家！
醫(yī)院審計工作報告篇三
各位代表,列席代表:。
1、從2020年12月30日24點起，江蘇省所有公立醫(yī)院的醫(yī)用耗材取消加成，實現(xiàn)“零差率”銷售，即醫(yī)院給患者的醫(yī)用耗材價格按采購價格執(zhí)行。新政策還鼓勵非公立醫(yī)院取消醫(yī)用耗材加成。為配合新政策的實施，審計科對先后對設備科實行庫存盤點、對骨科、眼科高值耗材進行追蹤審計。及時發(fā)現(xiàn)問題并監(jiān)督整改。加強了醫(yī)用耗材出、入庫管理制度建設。科學設置庫房、加強了臨床科室高值耗材的使用規(guī)范監(jiān)督、科學制定驗收制度、加強信息化建設。，經實地盤點倉庫盤盈資金1433162.86元，1、財務收支及預算執(zhí)行情況:。
總的收支情況:全年總收入15,000萬元（包括中醫(yī)項目財政補助119.6萬元）,完成預算101.15%,比去年同期增加了3,136.3萬元,增長率21.36%；全年總支出14,559.33萬元,完成預算98.62%,比去年同期增加了2,893.5萬元,增長率19.31%；全年收支結余440.67萬元,比去年同期增加了242.8萬元；結余分配情況:尚未開支的中醫(yī)項目財政補助108.8萬元結轉下年使用,按規(guī)定提取職工福利基金99.4萬元,轉入事業(yè)基金232.1萬元.總體而言,總收入超額完成預算1.15%,總支出低于預算1.38%,表明預算控制有效,財務狀況進一步好轉.具體收支情況:收入方面:1、財政補助收入370.5萬元（包括已收到中醫(yī)項目財政補助119.6萬元,計劃400萬元）,完成預算65.01%；2、醫(yī)療業(yè)務收入14,527.7萬元,完成預算102.95%（其中:藥品收入4,297.5萬元,完成預算111.62%）；3、科教項目收入5.萬元；4、其他收入97.3萬元,完成預算97.27%）.支出方面:1、醫(yī)療支出13,056.68萬元（其中:藥品支出3,759.5萬元,比去年同期增長27.12%,衛(wèi)生材料支出2,946.3萬元,比去年同期增長18.54%）；2、管理費用1,396.萬元；3、財政專項支出10.8萬元；4、科教項目支出4.85萬元；5、其他支出91萬元.2、資產負債情況:到2012年12月31日資產負債日止,總資產6,234萬元,比上年減少2,959萬元,原因是新的《醫(yī)院財務制度》要求從2012年起計提固定資產折舊4,322.5萬元,其中:補提2012年之前的折舊3,674萬元,2012年度提折舊648.5萬元.總負債4,079.8萬元,比上年增加296.5萬元,增長7.83%,凈資產2,154萬元,比上年減少3,255.7萬元(原因是計提折舊,屬于會計政策變更).資產負債率為69.77%.醫(yī)院財務已處在高負債率運行狀態(tài),達到金融機構信貸業(yè)務對‘資產負債率’指標的控制上限70%.建議:資產負債率控制在50%以內,否則會出現(xiàn)貸款困難和財務支付困難.3、資產的購進、報廢情況（財務科入帳數）.全年新購進固定資產金額2,202.9萬元,其中:醫(yī)療設備2,077.8萬元,一般設備96.2萬元；其他資產28.8萬元.報廢固定資產130.7萬元；設備科累計購進衛(wèi)生耗材3,453萬元；藥劑科累計購進藥品4,561萬元（不包括本院制劑234.2萬元）；總務科累計購進日用材料150萬元.4、對醫(yī)院總務零星維修的審計.審計科采取實地檢查核對工作量,及時糾正并扣減重復與不合規(guī)維修費用，為醫(yī)院節(jié)約資金14330元。
4、對醫(yī)院基建、工程維修的審計.審計科采取在實地檢查核對工程量,根據市場價格調查和江蘇中興訊達工程管理咨詢有限公司共同核定價格,全年共審核基建維修工程共5項,工程預算款是:654795元,經審計核準工程款是585269.65元,核減了69525.35元.（具體工程項目請看2020年度工程維修審計清單）。
2020年度工程維修審計項目表。
1、工程名稱：豐縣人民醫(yī)院口腔科診室裝修改造工程。
施工單位：徐州圓方建筑裝飾工程有限公司。
預算價格：168432.65元。
審計核準額：150735.65元。
審計核減：17697.00元。
2、工程名稱：豐縣人民醫(yī)院行政值班室裝修改造工程。
施工單位：豐縣茗菡裝飾工程有限公司。
預算價格：99340.68元。
審計核準額：88855.23元。
審計核減：10485.45元。
3、工程名稱：豐縣人民醫(yī)院專家值班室裝修改造工程。
施工單位：徐州圓方建筑裝飾工程有限公司。
預算價格：188297.41元。
審計核準額：168177.55元。
審計核減：20119.86元。
4、工程名稱：豐縣人民醫(yī)院值班室家具制作定制工程。
施工單位：徐州夢之洋建筑裝飾工程有限公司。
預算價格：99010.55元。
審計核準額：88115.59元。
審計核減：10894.96元。
5、工程名稱：豐縣人民醫(yī)院總值班室裝修改造工程。
施工單位：徐州圓方建筑裝飾工程有限公司。
預算價格：99713.71元。
審計核準額：89385.63元。
審計核減：10328.08元。
5、對“三公經費”比較分析:單位:元。
名稱。
2012年。
2011年。
增減數。
增長率。
差旅費。
553,365。
577,778.1。
-15,587.-3%。
招待費。
1,348,208。
1,526,011.7。
177,803。
-13.18%。
交通費。
76,686.116,091.-42,109。
-34%。
“三公經費”能認真執(zhí)行中央《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》,落實勤儉節(jié)約的原則.
三、
審計發(fā)現(xiàn)及建議:。
（一）審計發(fā)現(xiàn):。
1、規(guī)范經濟合同簽訂，提高合同管理質量，防范經濟風險。合同的訂立要符合規(guī)范程序，合同的條款要合法、合規(guī)、完整、嚴密，資料齊全。醫(yī)院對外簽訂經濟合同，必須按照統(tǒng)一管理，歸口采購的原則。
2、規(guī)范總務科維修工作流程：科室報修申請--正常損壞報總務維修班--派維修人員到現(xiàn)場--需要更換配件的到物資庫申領配件--在限定期限內修復--規(guī)范填寫維修派工單（日期、維修科室、領取配件的規(guī)格及數量、報修科室、維修人員、驗收人員簽字）。如急需購買修理配件的附原始發(fā)票及購物清單。磁磚修補應附修補前、后的圖片。
3、加強醫(yī)院的支出管理。醫(yī)院的各項支出必須由財務部門進行審核，審核支出簽批手續(xù)是否齊全，原始憑證的真實性、完整性、合法性，合同的合法性、內容齊全性，驗算財務數據的準確性。及時發(fā)現(xiàn)問題，上報相關科室核查，加強付費控制。
3.嚴格規(guī)范采購管理制度。
在醫(yī)院耗材管理中，為保證管理的精細化和規(guī)范化，醫(yī)院應根據自身的情況完善醫(yī)用耗材管理制度。首先，使用科室不能只憑借經驗盲目申請采購計劃，容易造成存貨積壓和缺貨現(xiàn)象。要根據科室剩余庫存和當月實際消耗情況嚴格制定采購計劃，并填寫采購耗材名稱、耗材規(guī)格、采購數量和使用原因。作為醫(yī)用耗材采購人員要了解每個科室月消耗情況，根據近幾個月科室醫(yī)用耗材的消耗進一步監(jiān)督科室采購計劃是否合理，不合理計劃及時更改，合理計劃上報審批，然后采用適當的采購方式進行采購。其次，所供耗材的供應商是否持有醫(yī)療器械注冊證、醫(yī)療器械生產許可證。醫(yī)用耗材管理人員應定期檢查證件的有效性，耗材是否合法合規(guī)，發(fā)現(xiàn)問題及時更換處理。然后，驗收時采購人員必須對耗材質量嚴格把控，以防供應商以次充好而導致醫(yī)患增加，給患者帶來危害。同時要求供貨商“票貨同行”，驗收成功后，在驗收單上簽字。最后，庫管會計憑借簽字齊全的驗收單和發(fā)票及時進行物品入庫。設備科將簽字齊全的物品入庫單、發(fā)票和驗收單及時交給財務科，避免出現(xiàn)賬實不符現(xiàn)象。
4、加強醫(yī)用高值耗材的驗收與監(jiān)管機制。
由于一次性高值耗材價格高，要求及時周轉，為防止過期、失效實行“零庫存”管理。設備科根據計劃需要采購高值耗材后，將供貨商的發(fā)貨單、發(fā)票等信息與實物驗收核對后，及時辦理入庫手續(xù)，交給使用科室。手術中使用的高值耗材名稱、數目、規(guī)格類型都要做詳細的登記，手術后按照相關規(guī)定詳細記錄在病歷中，以備對產品的質量安全進行追溯。
5、加強醫(yī)用耗材盤存管理制度建設。
為規(guī)范醫(yī)用耗材庫存盤點管理，滿足醫(yī)院醫(yī)用耗材管理需要，設備科要建立醫(yī)用耗材庫存盤點制度，每月對醫(yī)用耗材進行一次自盤，每年期末由財務部門負責牽頭組成盤點小組對全院醫(yī)用耗材進行盤點，并由審計科、監(jiān)察部門負責監(jiān)督。每月末，庫房會計對醫(yī)用耗材庫入、出、存進行結賬，編制盤點表，根據盤點表對醫(yī)用耗材庫逐一盤點，保證賬實相符。盤點人員要如實填寫盤盈、盤虧醫(yī)用耗材及盤盈、盤虧原因說明書，由相關部門負責人及分管院長簽字，報請院長辦公會議核準后，財務部門依據審批后的盤點報告進行賬務處理，保證賬賬相符、賬實相符。設備科要及時分析醫(yī)用耗材缺損、報廢和失效原因，加強醫(yī)用耗材保管制度。庫管員對醫(yī)用耗材管理負責，一般情況下，不允許醫(yī)用耗材報損，如果出現(xiàn)醫(yī)用耗材報損現(xiàn)象，要納入質量控制體系予以懲處。
6認真梳理核查不規(guī)范的收費情況，嚴格按照省、市、縣物價收費標準，及時發(fā)現(xiàn)問題，逐一規(guī)范整改，加強日常工作，對科室收費進行監(jiān)督管理，杜絕亂收費、增項收費、分解收費、重復收費等行為。進一步規(guī)范收費制度，維護公立醫(yī)院的公益性。
醫(yī)院審計工作報告篇四
20____年在院領導的支持下，在上級主管部門的指導幫助下，我們審計科全體同志認真學習、領會十七大會議精神，一如既往地貫徹和落實《審計法》、《審計署關于內部審計工作的規(guī)定》和國家相關法律法規(guī)。以醫(yī)院工作為中心，結合內審工作實際，緊緊圍繞我院的熱點、重點、難點問題開展審計工作，充分發(fā)揮內審的監(jiān)督和服務職能，為醫(yī)院領導及時提供決策依據。共開展各項審計10余項，為醫(yī)院節(jié)約了資金。在深化醫(yī)療體制改革，促進廉政建設，加強財務管理，提高經濟效益等方面，真正起到了經濟衛(wèi)士和參謀助手的作用。
一、基礎建設。
20____年是我院迅速發(fā)展的一年，醫(yī)療、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計科認真貫徹落實衛(wèi)生局、審計局等上級部門的指示精神，結合我院實際，在做好審計工作的同時，積極配合其它各項工作的開展。堅持完善自我，提高認識的原則，努力完善審計制度，健全審計機構，調整人員結構。
1、規(guī)范了審計工作流程，按照20____年審計工作計劃，進一步加強了對院內各經濟項目的監(jiān)管。
2、參與制定了醫(yī)院物資采購、設備管理及相關規(guī)章制度若干項。規(guī)范了經濟行為，使審計工作進一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。
3、在審計部門單獨成立時，進一步明確了審計工作人員的職責和權限。使內審工作的內部監(jiān)督職能進一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領導提供決策依據。
4、調整人員的知識和年齡結構，新增專業(yè)審計人員1名(應屆本科畢業(yè)生)，加強了審計隊伍建設。
二、學習及培訓。
強化措施，進一步提高審計人員的業(yè)務素質和政治素質，使我院每個內審人員都真正成為思想、業(yè)務過硬、技能嫻熟、務實高效的工作高手。
1、參加審計廳、市審計局、市衛(wèi)生局規(guī)財處召開的培訓班，獲取了大量審計工作信息及先進工作經驗。
2、與____市第九醫(yī)院、____省精神病醫(yī)院等審計人員相互交流，共同探討審計工作新思路。
3、加強自身業(yè)務素質的學習，積極進行學術研究和探討。
1、參與后勤維修審計。
隨著醫(yī)院業(yè)務不斷的擴大，后勤管理部門所涵蓋的內容也越來越豐富，這就要求我們須建立健全管理制度。我們參與制定了一系列后勤管理的規(guī)章和措施，對零星維修每月審計一次，對基建維修的每個項目都進行審計，截止到6月底，共為醫(yī)院節(jié)省開支1000余元。為推動醫(yī)院的后勤發(fā)展起到了應有的作用。
2、參與財務收支審計。
做好醫(yī)院財務賬面審計工作，為保證醫(yī)院財務賬面的合法性、合理性、準確性，我科室配合審計局對醫(yī)院20____年財務收支情況進行審計，對存在的問題進行了及時有效的整改，進一步規(guī)范了財務制度，為領導提供了決策依據，為醫(yī)院的改革和發(fā)展做出了貢獻。
3、參與各項招投標工作審計。
隨著醫(yī)院業(yè)務的迅速發(fā)展，加強內部管理，強化內部監(jiān)督機制就顯得尤為重要。醫(yī)院工程建設和物資采購是與市場緊密相聯(lián)的，要實現(xiàn)對工程建設和物資采購工作的有效控制，就必須用各項規(guī)章制度來規(guī)范和約束。我們參與制定招投標程序的相關規(guī)定并監(jiān)督實施。在招投標工作中真正堅持公開、公正、公平的原則。根據《政府采購管理辦法》要求，我科室切實加強了對單位采購活動的監(jiān)督，尤其是對藥品、醫(yī)療器械等招標采購，進一步預防了商業(yè)賄賂的發(fā)生。在這半年工作中，單位六個項目的招標工作，我科室全程監(jiān)督，嚴肅招投標紀律，較好地保證了招標過程嚴格按照程序和要求，公開、公平、公正地順利進行。為單位節(jié)約資金萬余元。
4、參與物價審計。
為了加大醫(yī)療收費的監(jiān)督，我科室每個月定期對出院病歷、運行病歷及藥房處方批價的情況進行檢查，截止到6月底，發(fā)現(xiàn)20多份出院病歷，30多份運行病歷存在“三單不符”的現(xiàn)象，并及時做出了整改。
5、參與專項支出審計。
科研工作是醫(yī)院發(fā)展的一項至關重要的工作，我們集中力量加強對科研專項資金的審計監(jiān)督，使這些資金充分發(fā)揮作用和效益。半年來我們開展科研經費審簽10項，促進了科研工作的發(fā)展。
四、工作體會。
1.領導的重視與支持是搞好內審工作的關鍵。領導的重視程度越高，內審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時，注重同上級領導的交流，不定期匯報工作情況，爭取領導的信任，取得了領導對內審工作的高度重視和大力支持。
2.健全的審計機構，合理的人員結構及知識結構是做好審計工作的基礎條件。在院領導的高度重視和幫助下，審計機構不斷得到完善，工作效率明顯提高。合理的人員配置和人員結構便于工作的順利開展，為我院審計工作的長遠發(fā)展奠定了堅實基礎。
3.內審要樹立服務意識。內審工作的性質決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務并重，寓監(jiān)督與服務之中。內部審計歸根到底是一種內部管理行為，它的目標是為了加強內部管理，為管理者服務。結合學校實際，內審工作的監(jiān)督、評價、控制職能都必須著眼于為學校經濟發(fā)展服務，把服務意識融于整個審計過程中，在做好監(jiān)督的同時為領導提供可靠的決策依據。
醫(yī)院審計工作報告篇五
我院09年上半年工作以黨的十七大精神為指導，用科學發(fā)展觀統(tǒng)領全局，著力深化醫(yī)院改革，以進一步提高干部職工整體素質，提高技術水平和服務質量，打造服務品牌，增強核心競爭能力和發(fā)展能力，提高“兩個效益”為目的，強化醫(yī)院文化建設，突出中醫(yī)特色，提高醫(yī)療質量，深化優(yōu)質服務，確保醫(yī)療安全，改變醫(yī)院就醫(yī)環(huán)境，增加業(yè)務用房，更新醫(yī)療設備，創(chuàng)建和諧醫(yī)院為重點，狠抓了深入學習落實科學發(fā)展觀活動、“兩好一滿意”活動、手足口病救治、甲型h1n1流感防治和醫(yī)院規(guī)范化管理等項工作，取得了很大成績，現(xiàn)回顧總結如下：
一、基本情況。
醫(yī)院現(xiàn)有職工430人，開放病床300張，現(xiàn)是**醫(yī)專附屬醫(yī)院、山東中醫(yī)藥大學、**醫(yī)專、曲阜中醫(yī)藥學校、萊陽高等中醫(yī)藥專科學校、**家政學院的教學醫(yī)院。是**市醫(yī)保定點醫(yī)院，牡丹區(qū)、開發(fā)區(qū)“新農合”定點醫(yī)院，擔負著全市八縣二區(qū)及蘇豫皖周邊地區(qū)人民的防病、治病重任，是全市中醫(yī)藥醫(yī)療、預防、科研、保健、康復中心，起著全市中醫(yī)藥事業(yè)的龍頭帶動作用。
人數826人，比去年同期增長24.8%；入院與出院診斷符合率99%；臨床與病理符合率95%以上，危重病人搶救成功率70%以上，術前與術后符合率98%以上，中醫(yī)參與率65%以上；上半年業(yè)務總收入29530842.18元，比去年同期增長6486320.21元，增長28%；（上半年財政撥付手足口病等款項2826000.00元），上半年實際收入為32356842.18元，比上年同期增加9312320.21元，增長40%；上半年總支出28545894.08元，比去年同期的21370163.46元增加7175130.62元，增長34%，（主要為購買手足口病救助設備等）。藥品收入占總收入的56%，資產總額達到4693.78萬元，在去年的基礎上增加697.89萬元，增長17.4%；凈資產增加512.17萬元，增長29.4%；上半年購買增加萬元以上醫(yī)療設備48臺件，由于醫(yī)院經濟效益的好轉，職工的福利也隨之有了提高；醫(yī)院上半年未發(fā)生重大醫(yī)療事故和生產事故，形勢穩(wěn)定，平穩(wěn)發(fā)展。
二、上半年所做的幾項主要工作。
（一）繼續(xù)深入開展了“兩好一滿意”活動。
相關文件，建立科主任培訓制度，落實科主任查房制度，努力提高病歷書寫質量，規(guī)范處方，將各項規(guī)章制度落實到工作中的每一個環(huán)節(jié)，逐步建立健全了院、科、組三級質控網絡，對醫(yī)療質量進行了全程監(jiān)控和管理，減少了醫(yī)療差錯事故的發(fā)生。開展了“以病人為中心”的醫(yī)療安全百日專項活動，加強了對醫(yī)護人員的“三基三嚴”訓練和專業(yè)技能培訓，加強了醫(yī)患溝通，每次召開會議，都把醫(yī)療安全、醫(yī)療質量做為重要內容來進行安排部署，上半年全院業(yè)務運轉基本正常，沒有發(fā)生重大醫(yī)療差錯事故。繼續(xù)開展了“護理溫馨親情服務活動”，工作中文明執(zhí)業(yè)，堅持做好“六個一”服務和“護士職業(yè)禮儀服務”，注重健康教育的落實，比服務、比質量，從點滴做起，從細節(jié)做起，努力為病人創(chuàng)造舒適、溫馨、親情、滿意的康復環(huán)境。上半年進行了五次檢查評比，評出了優(yōu)質服務先進集體多個，評出服務明星180多人次，病人滿意度不斷提高。
（二）開展手足口病救治工作打了一場漂亮仗。
人的條件。這種緊張有序、高效率的工作受到省衛(wèi)生廳、市政府和市衛(wèi)生局領導的充分肯定和贊揚。省衛(wèi)生廳康永軍副廳長看了現(xiàn)場、聽了匯報后說，我這次來**，其它沒表揚任何一個單位和個人，唯獨對市中醫(yī)院提出表揚，如果都象市中醫(yī)院那樣，手足口病救治工作就搞好了。市政府的黃秀玲副市長多次對我院的工作作風給予了贊揚。
醫(yī)院審計工作報告篇六
尊敬的*市長：
某某市第一人民醫(yī)院始建于1903年，前身為法國天主教川南教區(qū)第三任主教沙德勇創(chuàng)辦的某某公信醫(yī)院，20xx年7月通過國家三級甲等綜合醫(yī)院評審，是四川大學華西網絡醫(yī)院、四川大學華西臨床醫(yī)學院和成都中醫(yī)藥大學研究生實習基地，瀘州醫(yī)學院、川北醫(yī)學院和成都醫(yī)學院非直管附屬醫(yī)院，已發(fā)展成為川南和省內較有影響的大型城市綜合醫(yī)院。
醫(yī)院現(xiàn)有a、b、c三個主體院區(qū)，a區(qū)占地面積27畝，b區(qū)面積21畝，c區(qū)在都長街租房營業(yè)，設骨傷和二門診兩個科室。a區(qū)現(xiàn)有建筑面積44912.45平米,其中業(yè)務用房27278.46平米,b區(qū)建筑面積24700平方米，其中業(yè)務用房20000平米。
全院編制床位1100張，開放床位1800張，在崗職工1400人，其中高級職稱人員153人，中級職稱人員266人，博士和碩士135人，省、市學術技術帶頭人等專家近60人。
本屆班子組建于20xx年9月，新班子組建以來，狠抓內涵建設，推進特色醫(yī)療，推行管理創(chuàng)新，各項工作取得了長足的進步。
（一）業(yè)務增長。
醫(yī)院年業(yè)務增幅40%，年門急診量由20xx年的45.1萬。
人次增加到20xx年的55.6萬人次，增長23%；住院人數由28000余人次增加到39000余人次，增加39%；年手術臺次達到11600多臺，凈增600多臺。醫(yī)院持續(xù)快速發(fā)展，取得了良好的社會效益。
（二）管理創(chuàng)新。
我院是某某市?醫(yī)改?試點單位，為拓展醫(yī)改亮點，醫(yī)院在信息化管理、區(qū)域衛(wèi)生協(xié)同發(fā)展、學科建設等各方面進行了積極探索，取得了較大進展。
1、建設數字化醫(yī)院。數字化醫(yī)院是現(xiàn)代醫(yī)療發(fā)展的新趨勢。我院從20xx年起，與電子科大合作開發(fā)lis、pacs、emr和mqis等信息管理系統(tǒng)，并投資1000余萬元，實施信息化升級改造。目前，我院擁有知識產權的數字化醫(yī)院系統(tǒng)可將衛(wèi)生部12個醫(yī)療核心制度的規(guī)定逐條落到實處，實現(xiàn)了在院病人的精細化管理和醫(yī)療質量的自動化控制，優(yōu)化了就診流程，提高了診療效率，可實現(xiàn)遠程查房、遠程會診等功能，得到了衛(wèi)生部信息中心高艷捷副主任、省衛(wèi)生廳和某某市衛(wèi)生局領導的肯定和推廣。
2、探索區(qū)域協(xié)同醫(yī)療。為拓展?醫(yī)改?內容，整體提高我市全域醫(yī)療衛(wèi)生水平，實現(xiàn)醫(yī)療資源的合理配置，充分發(fā)揮高端醫(yī)療技術和智力資源服務基層的作用，我院在全市率先啟動?某某市區(qū)域協(xié)同醫(yī)療服務網絡?，并在衛(wèi)生局指令下，以我院?數字化醫(yī)院?系統(tǒng)為支撐，建設?某某市居民健康檔案系統(tǒng)?，目前二系統(tǒng)均已基本完善。
在我院的主導下，筠連縣人民醫(yī)院及其它8縣2區(qū)正在。
建設統(tǒng)一的數字化軟件平臺，醫(yī)院已向縣級醫(yī)療機構捐贈價值400余萬元的設備和軟件，以建立完善遠程查房工作模式，實現(xiàn)不同醫(yī)療機構醫(yī)務人員之間適時視頻交流與指導，這對提升全域醫(yī)療業(yè)務水平，降低醫(yī)療風險，節(jié)約病員的時間和成本，最大化利用城市中心醫(yī)院高端技術資源，有十分重要的意義。
我院的區(qū)域協(xié)同模式，得到國家、省、市衛(wèi)生部門的認可和支持，20xx年12月，我院謝明均院長主研的?城鄉(xiāng)數字化協(xié)同醫(yī)療在公共衛(wèi)生服務中的價值分析及應用研究?課題已被列為四川省?十二〃五?重點社科課題，這也是今年我市唯一的省級社科中標項目。
目前，與我院簽約的協(xié)作醫(yī)療單位已達100余家。醫(yī)院還定點支援甘孜州新龍縣醫(yī)院和涼山州美姑縣人民醫(yī)院以及某某市筠連縣等四家縣級醫(yī)院，每年為協(xié)作醫(yī)院和受援醫(yī)院免費培訓進修人員，邀請基層醫(yī)院參加大型學術講座，對基層醫(yī)生進行業(yè)務培訓。2年多來，我院主辦各種學術會、專家聯(lián)誼會120余場，累計培訓基層醫(yī)務人員4千多人次，發(fā)放宣傳資料10萬余份。
名），市管拔尖人才12名，市學術技術帶頭人11名，各專業(yè)博士和碩士135名。
20xx年起，醫(yī)院實施高端人才?雙百計劃?，選派管理干部108人和業(yè)務骨干100人分批到華中科大同濟醫(yī)院、協(xié)和醫(yī)院進行為期三個月的脫產學習，在國內一流專家的代理下，進行全方位的學習和鍛煉，回院后進行學習效果和成果轉化的嚴格考核，全面促進了醫(yī)院管理和科室業(yè)務的跨越發(fā)展。同時，醫(yī)院鼓勵職工繼續(xù)深造和攻讀學位，開辦了在職研究生班、職稱英語培訓班、醫(yī)務人員外語特長提高班，鼓勵職工通過在職學習提高學歷層次和職稱層級，為取得碩士學位的職工報銷學習費用，完善了職工的職業(yè)生涯規(guī)劃，提升了醫(yī)院員工的整體素質。
—區(qū)縣—鄉(xiāng)鎮(zhèn)（社區(qū)）?四位一體的技術指導體系，實現(xiàn)了優(yōu)勢醫(yī)療資源與基層的直接共享，我市病員足不出戶就能享受國內頂尖專家的醫(yī)療服務，減輕了他們的經濟負擔。通過上級幫扶和專家?guī)Ы?，醫(yī)院整體技術水平得到顯著提升，一批優(yōu)勢科室相繼成熟，實現(xiàn)了心臟體外直視手術等一批有代表性的技術項目的常規(guī)化開展，800萬某某及周邊地區(qū)群眾受益。一流醫(yī)療品牌的引入，也極大地提高了我市的城市形象和核心競爭力。
借鑒一流醫(yī)院的先進經驗，醫(yī)院在原有基礎上增加了康復醫(yī)學科、icu、外聯(lián)部等業(yè)務和職能科室。在保持普外科、神經內科、神經外科、泌尿外科、耳鼻咽喉科等重點學科持續(xù)進步的基礎上，完善了以消化內科、心內科、胸外科、骨科、婦產科、新生兒科、風濕免疫科等為代表的優(yōu)勢學科建設，引進配置了128螺旋ct、眼科準分子激光、大c臂等一批高精尖醫(yī)療設備，帶動了相關學科的發(fā)展，肝膽胰外科和泌尿外科成為省級重點?？?，醫(yī)院已成為獨具特色的地級市醫(yī)療服務中心。
20xx年，應中華醫(yī)學會和國家心血管病中心的邀請，我院負責人參加了中國心臟大會（chc），并應邀做了30分鐘的題為《攜手國內一流專家，造福西部人民群眾》的演講報告；應華中科技大學同濟醫(yī)學院邀請，我院參加了第5屆中德醫(yī)院管理論壇暨第24屆德中醫(yī)學會年會。
醫(yī)院審計工作報告篇七
（二）本單位機構設置、管理體制及人員構成情況；
（三）本單位管理、科研及生產經營活動的基本情況。
二、任期內單位的財務管理情況。
（一）本人履行經濟管理職責的情況；
（三）單位財務管理制度及財務收支使用（包括分配標準、比例）等的公開、透明情況。
（四）單位掌握、管理、使用的各類專項資金是否做到?？顚Ｓ?，有無擠占、挪用等問題。各項收入是否嚴格按照“收支兩條線”規(guī)定完全納入學校財務統(tǒng)一核算。
三、任期內單位的財務狀況。
（一）本單位的預算執(zhí)行情況；
（二）本單位資金收支情況，是否按規(guī)定管理單位資金，有無及公款私存等問題；
（四）所有工程項目是否經過審計；
（七）本單位的債權債務情況，有無經濟糾紛和遺留問題，并說明緣由及處理措施；
四、任期內單位的重要經濟決策及效果、效益情況。
（二）任期內的經濟目標完成情況；
（三）本單位對內對外投資項目及重大經費支出（包括對內對外的借款、融資貸款等）的審批程序和執(zhí)行效果、效益情況，有無經濟決策失誤和違規(guī)投資等。
五、任期內遵守國家財經法規(guī)和學校規(guī)章制度的情況。
（一）本人是否嚴格遵守國家的財經法規(guī)和學校的財務制度，有無違規(guī)違紀問題；
（三）本人廉潔自律方面的情況；
（四）其他需要說明的情況。
醫(yī)院審計工作報告篇八
二、基本情況。
三、任期業(yè)績情況。
四、工作期間業(yè)績評價。
五、與總公司往來和連帶責任情況。
報告架構。
六、任職期間存在的主要問題。
七、重大經濟事項。
八、任職期末資產負債狀況。
九、建議。
工作依據、審計方式、審計目的、實施的審計程序、審計范圍。
例：根據計字第×號《關于對××××局長進行經濟責任審計的通知》的要求。
分就地審計、報送審計等。
3、審計目的。
如：本次審計的主要目的是對××任職期間的損益情況、資產負債狀況和重大經濟事項等，以及相關的經濟責任。
審計期間，審計組聽取了局現(xiàn)任和離任領導班子的情況介紹，查閱了某局1995年至20xx年12月31日的會計報表及合并工作底稿，抽樣審查了局總部以及一公司、二公司、上海公司的有關帳薄、憑證，對××該期間損益情況及未納入損益核算的虧損掛帳和潛盈潛虧進行了專項審計調查、核實。同時，對其任職期間重大投資、資產購臵、合約管理、干部管理以及或有負債管理等重大事項實施了包括抽樣在內的必要審計程序。
時間范圍。為××局長任職經濟責任審計期間，即1995年至20xx年12月31日，部分重大審計事項進行了前伸后延。
空間范圍：包括總部及其所有下屬法人單位和非法人分支機構。
二、基本情況。
1、注冊資金（或法人注資情況）。
例：組建于1952年，注冊資金2億元人民幣，法人代表××，是隸屬于，在國家工商行政管理局注冊的企業(yè)，擁有資質。
2、經營范圍。
3、部門機構設臵和人員配備情況。
4、資質登記。
例：至審計結束日，局總部擁有工程施工總承包壹級資質和公路施工壹級資信（非法人分支機構可不包括此部分）。
基本情況。
5、企業(yè)管理架構。
例：截至20xx年12月31日，局下屬一公司、二公司、三公司等18個全資子公司；上海公司、廈門公司、北京公司等6家區(qū)域性公司。（以框架圖輔助說明）。
6、企業(yè)獲獎情況。
7、獲獎工程。
例：1995年至20xx年期間，×局共計獲總公司和省部級以上獎項101項，其中：國家優(yōu)質工程獎2項，魯班獎工程2項，參建魯班獎工程5項，白玉蘭獎、長城杯等省部級獎項工程39項，總公司優(yōu)質工程獎53項。
8、人員結構。
靜態(tài)分析。
例：截至20xx年底，某局在職員工為18,592人，其中：在崗15,101人，下崗等其他3491人。從二局人員結構來看，本科以上學歷和高級專業(yè)技術人才分別占二局總人數的7.18％和2.49％。
動態(tài)分析。
例：據統(tǒng)計，1995年至20xx年，×局累計接收或引進大中專畢業(yè)生2,861人，同期，大中專學生等管理和專業(yè)技術人才流失1,099人。從趨勢看，接收引進大中專畢業(yè)生從1995年的1,029人降至20xx年的129人，逐年快速遞減；但企業(yè)流失人數卻逐年快速增加。
三、任期業(yè)績情況。
內容：1、預算執(zhí)行情況2、生產經營情況（主業(yè)發(fā)展情況）3、經濟效益情況。
4、財務信息的評價5、現(xiàn)金流量分析6、經營質量評價。
1、預算執(zhí)行情況。
2、生產經營情況。
文字描述。
例：1995年以來，×局以國家投資為導向，積極拓展深圳、上海、北京市場，調整經營戰(zhàn)略和任務結構，使企業(yè)生產經營持續(xù)增長，經濟效益穩(wěn)步提高，呈現(xiàn)快速發(fā)展的勢頭。但1999年起，企業(yè)生產經營徘徊不前，并逐步呈現(xiàn)下滑趨勢。（根據需要可省略、節(jié)減）。
數字描述。
例：1995年至20xx年底，×局累計簽訂合同額億元，年均億元；累計完成營業(yè)額億元，年均億元；累計完成建筑業(yè)總產值億元，年均億元；年均優(yōu)良品率73.28%，年均全員生產率14.93萬元/人、年。（以附表輔助說明）。
3、經濟效益情況。
年到年總體財務狀況及說明（可用表格）。
1.生產經營完成情況。收入、成本、費用和利潤及變動情況。收入確認的合規(guī)性以及收入、成本核算的配比性。
2.利潤的構成、收入確認辦法、收入、成本核算的配比性、人工成本增長情況。
3.債權、債務、存貨、在建工程情況。
4.資產、負債和所有者權益情況。資產結構、資產質量和資本保值增值情況。
5.現(xiàn)金流量分析。
6.預算管理及執(zhí)行情況。
7.對境外企業(yè)財務、資金監(jiān)督管理的措施、效果及存在的主要問題。
8.清產核資情況。
9.不良資產、潛虧數量及處理情況。
10.未納入合并會計報表的境內外企業(yè)明細表（包括：未合并原因及現(xiàn)狀、投資日期、投資成本、股比、資產數量、凈資產、凈利潤、從業(yè)人數、公司住址、法人代表等）。
11.上年度會計師事務所審計報告持保留意見的整改情況。
12.20xx年度財務管理的主要工作。財務工作人員現(xiàn)狀及培訓情況。
報表反映的經濟效益情況。
例：除上述報表反映的損益情況外，××任職期間消化任職期間以外潛虧萬元。除此之外，在任職期間尚形成不良資產億元。另外不包括企業(yè)對外擔保和未決訴訟可能帶來的或有損失）。（附表輔助說明）。
4、財務信息的評價。
例：根據審計了解的信息，×局在會計核算上未充分采用會計審慎原則和收入確認準則，成本費用的核算在一定程度上存在不符合會計配比原則的現(xiàn)象，其很大程度上反映了企業(yè)偏重財務指標而違背財務核算原則和會計準則，財務信息失真，虛增利潤。如其×公司虧損掛帳、潛虧（已抵扣潛盈）合計億元中，其中虛列收入億元。
5、現(xiàn)金流量分析。
籌資活動產生的現(xiàn)金流量與企業(yè)銀行貸款進行對比分析。
6、經營業(yè)績評價。
五、與總公司往來和連帶責任情況。
1、與總公司往來（任職期間總公司給予的資金投入或支持情況）。
例：截至20xx年底，經審計核實，×局欠總公司往來款190萬元。任職期間，總公司為緩解其債務危機，曾先后代其償付銀行貸款3500萬元（已轉為總公司對其投資）。
2、總公司為×局擔保情況。
例：經審計核實，截至20xx年底，總公司為×局貸款擔保為億元，至20xx年3月底為億元。至審計結束日，審計未發(fā)現(xiàn)總公司貸款擔保部分出現(xiàn)逾期未還情況。（附表輔助列示）。
3、×局為總公司擔保情況。
六、任期存在的主要問題。
關注四方面：1、干部管理（對經營者的管理）2、資金管理。
醫(yī)院審計工作報告篇九
1、驗證酒店各項資產的購入、領用、攤銷、盤點和報廢等環(huán)節(jié)的內部控制是否健全、合理和有效，有無貪索取回扣、挪用、以劣充優(yōu)、損失、浪費等問題。如酒店存貨的采購、登記、領用是否有嚴格的內控制度，包括采購價格、采購質量的審批和驗收權限界定，存貨領用的簽字制約機制，存貨報廢是否符合酒店規(guī)定審批手續(xù)等。
2、審查各項資產的計價、核算是否正確、合規(guī)，資產是否完整，質量是否符合規(guī)定和要求，有無隨意改變計算方法，任意攤列成本費用等問題。如對固定資產計價是否合理，核算是否正確。從理論上講，固定資產的價值應包括酒店為購建某項固定資產達到可使用狀態(tài)前所發(fā)生的一切合理、必要的支出，這些支出既有直接發(fā)生的，如固定資產的價款、運雜費、包裝費和安裝成本等，也有間接發(fā)生的，如應分攤的借款利息，外幣借款折合差額和應分攤的其他間接費用等，酒店是否根據固定資產不同的來源，所涉及不同的費用支出，采用不同的具體計價。
3、審查各項資產的賬證、賬賬、賬實、賬表是否相符，有無漏計多計資產等問題。
4、審查應收賬款是否清楚。酒店應根據由夜審轉來的“應收賬”報表以及已離店而未付款的客人的各種原始賬單進行詳細審查和計算，審核其報表上的總計數字是否與原始單總計相符，并根據營業(yè)部或預訂部的有關資料，對簽單客人的姓名、房號、公司名稱以及客人簽字進行審查。另外，酒店是否建立了壞賬審批制度，壞賬準備金的提取和壞賬損失的核銷是否正確、合規(guī)。
5、審查酒店長期投資、短期投資業(yè)務中的各種股票、債券的購入、支出和收益的計價、核算是否正確、合規(guī)，有無將短期有價證券和投資收益，包括其他投資收益不入賬，形成賬外資產等問題。
6、審查固定資產折舊的計提是否正確、合規(guī)，有無多提少提，人為地調節(jié)利潤。酒店在計提折舊時，應以月初可提取折舊的固定資產賬面原價為依據，當月增加的固定資產，當月是否不提折舊，當月減少的固定資產，當月是否照提折舊，固定資產的預計殘值率是否在固定資產原價的3%-5%范圍內，酒店是否根據財務制度中對各類固定資產的折舊年限的有關規(guī)定，結合自身的具體情況，合理地確定固定資產折舊年限，并確定哪些固定資產該提折舊，哪些不該提，其計算及核算是否正確。
二、酒店負債的審計。
1、驗證酒店有關負債的內部控制是否行之有效，各項債務的發(fā)生和償還的審批手續(xù)是否齊全完備。
2、審查酒店預提費用的計提是否正確、合規(guī)，有無利用預提費用人為地調節(jié)利潤。
3、審查酒店各項債務的來源是否正確、合規(guī)，有無將有關收入轉移、隱匿于應付賬款問題，福利基金、工會經費、養(yǎng)老保險基金的計提是否合規(guī)。
4、審查長期借款的利息支出和有關費用以及外幣折合差額的計算是否正確、合規(guī)，有無將應當計入有關固定資產的購建成本的利息支出計入當期損益。酒店發(fā)生的工程借款利息以及用外幣借款進行的工程發(fā)生的外幣折合差額應分別不同情況處理，屬于在固定資產尚未交付使用或者雖已投入使用但尚未辦理竣工決算之前發(fā)生的應計入固定資產造價，酒店是否將其計入當期損益。辦理竣工決算之后發(fā)生的，則計入當期損益，酒店是否將其計入固定資產。
5、審查酒店發(fā)行債券是否合理、合規(guī)，應付債券價值的計算是否正確，利息費用和應計利息的計算是否正確、合規(guī)，有無將應計入開辦費和固定資產價值的利息費用計入財務費用等問題。酒店發(fā)行債券應按國家有關規(guī)定辦理，向有關部門上報有關正式文件，經批準后發(fā)行，應付債券計價是債券面額回應付利息之和的現(xiàn)值，記賬時將面額、溢價或折價和應付利息分項記錄，本期合并列入資產負債表中。
三、酒店所有者權益的審計。
1、審核酒店資本是否真實、合規(guī)、財產估價是否合規(guī)、合理，有無通過財產估價侵犯法人合法權益問題。酒店資本按投資形式不同可劃分為貨幣投資、實物投資和無形資產投資，除股份制酒店外，所有酒店的投入資本都必須按實際投入數額列賬，如果投入的資本與記賬本位幣種不一致，應在賬上同時注明該種貨幣的投入資本金額和折合為記賬本位幣的金額，對于應按規(guī)定的匯率分別對投入資本賬戶進行折合而產生的記賬本位幣差額，應在“資本公積”賬戶核算。除國家另有規(guī)定外，酒店的注冊資本應與實際資本相一致，在“實收資本”、賬戶核算，注冊資本一經確認，就不能隨意改變。以房屋、設備等實物投資的，應以有法律效力的評估機構給出的確認價格或者合同、協(xié)議約定的價格作為酒店記賬的依據。
2、審查酒店法定盈余公積金的提取是否正確、合規(guī)，有無多提少提。酒店組織形式不同，對法定盈余公積金提取的要求也不同，股份制酒店按國家規(guī)定，酒店有利潤，就必須按稅后利潤的10%提取法定盈余公積金，而且在未提取法定盈余公積金和公益金前，不得分派股利。法定盈余公積金已達到注冊資本的50%可不再提取，一般酒店的法定盈余公積金按所得稅后利潤的10%提取。
3、審查酒店應繳所得稅的計算是否正確、合規(guī)，有無漏繳或少繳問題。廣州地區(qū)中外合資酒店的所得稅稅率一般為33%.酒店是否正確計算應納稅所得額，減免的稅款是否符合稅收政策規(guī)定并經有關部門批準。
4、審查酒店彌補以前年度虧損的核算程序是否正確、合規(guī)，有無將應在稅后彌補的虧損在稅前彌補。酒店可以后年度稅前利潤彌補以前年度虧損，但從獲利年度起彌補虧損的期限不得超過五年，超過稅收規(guī)定的稅前利潤彌補期限，未彌補的以前年度虧損只能用稅后利潤彌補。
5、審查股利的分配和發(fā)放是否正確、合規(guī)，有無擅自發(fā)放和同股不同利。
四、酒店成本費用的審計。
1、審查構成酒店成本的直接材料和計價是否正確、合規(guī)，有關支出憑證是否手續(xù)清楚，有無超過計劃或定額，領用是否合理。
2、根據酒店的經營特點，酒店的營業(yè)成本與制造業(yè)成本相比，有其鮮明特點。
3、酒店費用開支有直接的認定對象，一般不存在費用分攤問題，酒店各部門的人工費用直接計入部門費用，不需要分攤計入營業(yè)成本。
醫(yī)院審計工作報告篇十
20xx年度公司審計監(jiān)察部在不斷完善部門基礎工作的前提下，按照公司董事會的要求，開展了一項常規(guī)審計、四項專項審計，共出具了5份內部審計報告。在審計的過程中，我們以公司制訂的《內部審計制度實施細則》為工作的指南，客觀公正、認真審計，完成了董事會下達的審計任務。
20xx年初，公司審計監(jiān)察部根據公司制訂的《內部審計制度實施細則》擬定了年度審計工作計劃，確定了年度審計工作的目標和審計計劃的工作重點。20xx年度的審計工作圍繞年度計劃組織和實施。
在審計工作中，公司的高層領導和相關部門均給予了強力支持和配合，審計工作圍繞公司的經營重點和年度經營目標展開。
在實施內部審計時，為確保能夠在規(guī)定的時間內出具客觀公正的審計報告，審計人員深入相關部門及各事業(yè)部查閱有關資料。在審計實施方案中，對審計項目、實施時間和期間、審計方式、審計目標、審計重點都做了明確界定。
年年度內部審計、20xx年度勞務費、臨時生貼支出情況的專項審計、準油運輸公司專項審計。
2.對20xx年度、20xx年度公司自建工程項目及各事業(yè)部分包工程的專項審計。
年度的日常抽查審計：
物料采購審計。
固定資產的審計。
應收帳款的審計。
差旅費的審計。
1、物料采購審計：供應商檔案中缺少對供應客戶的書面評價記錄。
2、固定資產的審計：固定資產投資的審批手續(xù)齊全，投資項目符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略，但是在油污泥項目、大罐清洗項目、防腐項目的實施過程中，受市場及環(huán)境的影響，投資效果未達到預期目標。
3、應收帳款的審計：與20xx年度財務報表期末數相比，應收帳款余額下降了%，主要原因是公司在20xx年度采取了有效措施，制定專人負責督促帳款的回收，加速了資金回籠。
4、差旅費的審計：公司的差旅費文件條款粗，不便于費用的控制。
1、針對供應商檔案中缺少對供應客戶的書面評價記錄，我們與相關人員進行了交流，發(fā)現(xiàn)他們對供應客戶的了解很深，對產品性能價格以及供應客戶的信譽度都有準確的評價，我們建議將這些評價書面化，并針對客戶的信譽、產品質量、供貨期和價格優(yōu)勢進行評定等級，以便貨比三家，選擇最佳供應商。
2、做細新市場的投資預測，加大新市場的開發(fā)力度，以達到預期的投資回報。
3、20xx年度公司在應收帳款回收方面做了大量細致的工作安排和部署，建議將相關內容制度化、條理化。
4、根據公司經營管理的目的和要求重新修訂差旅費文件，細化條款，以利于費用的控制。
20xx年度審計監(jiān)察部將在股份公司審計委員會的指導和監(jiān)督下，嚴格按照《中小企業(yè)板上市公司內部審計工作指引》的規(guī)定繼續(xù)努力工作，積極配合股份公司各職能部門，共同防范控制風險，提高管理效率。
醫(yī)院審計工作報告篇十一
20xx年，我局在市委、市政府的正確領導下，緊密結合審計工作實際，不斷規(guī)范政府信息公開內容，創(chuàng)新政府信息公開形式，突出政府信息公開重點，提高政府信息公開水平。
一是繼續(xù)推行局黨組書記、局長負總責，分管副局長具體負責，各處室分工協(xié)作的政府信息公開工作機制。細化落實各處室職責，局辦公室牽頭開展政府信息公開日常工作，法規(guī)處負責政策法規(guī)審核把關，信息處提供計算機技術支持；各處室專設聯(lián)絡員，具體負責相關事項的溝通、協(xié)調，形成了一級抓一級，層層抓落實的責任體系和分工明確、齊抓共管、相互配合、共同促進的良好工作格局。截至目前，局政府信息公開領導小組召開會議研究部署信息公開相關工作3次，組織監(jiān)督檢查7次，有力地推動了政府信息公開工作落實。
二是不斷深化政府信息公開工作實踐，積累經驗，推動完善政府信息工作制度體系。深入研究政府信息公開工作面臨的新形勢、新任務，結合審計工作發(fā)展趨勢，完善了《邯鄲市審計局政府信息主動公開制度》，推動和規(guī)范全市審計機關政府信息公開工作，著力保障公民、法人和其他組織對審計工作的知情權、參與權和監(jiān)督權，促進發(fā)揮審計機關政府信息對人民群眾生產、生活和經濟社會活動的服務作用。特別是對涉及群眾利益的重要事項，人民群眾關心的民生項目審計、政府重大投資項目審計及有關政策執(zhí)行與行政權力監(jiān)督等政府信息的公開，堅持做到便民、實用、及時、有效。積極探索開展“以公開為原則，不公開為例外”的方式，對經常性工作，實行定期公開；對階段性工作，實行分段公開；對動態(tài)性工作，實行隨時公開。審計信息公開范圍不斷擴大，提高了審計工作的透明度。
三是加強審計系統(tǒng)政府信息公開載體建設，拓寬信息公開渠道。科學搭建審計業(yè)務信息公開平臺，逐步拓寬公開渠道。年內，組織技術人員完成了“邯鄲市審計局”網站升級改版，針對廣大網友對審計機關的咨詢等互動欄目關注度較高的情況，局機關在做好網站系統(tǒng)技術維護的基礎上，明確1名工作人員專門負責網站互動等人性化功能，加強與廣大網友的溝通，關注社情民意。整合現(xiàn)有審計信息公開載體，加大審計計劃、審計實施的公開力度。審計進點時向被審計單位實行公告制度，收集社會各界人士對被審計單位的情況反映，接受被審計單位對審計組的監(jiān)督。
（一）公開內容。
20xx年度，邯鄲市審計局通過市政府門戶網站、局審計網、公告欄、公眾網站、報刊雜志等渠道，主動公開政府信息175條，全文電子化率達100%。其中，機構職能類信息7條，約占4%；業(yè)務工作類信息45條，約占26%；綜合類信息64條，約占37%；其它類信息59條，約占34%。公眾可通過局審計網搜索功能查閱并全文檢索公開的政府信息。
（二）公開形式。
1.互聯(lián)網。按照《條例》有關要求，市審計局優(yōu)化了網站上的已有欄目，著重改進了公眾參與板塊，增強了“局長信箱”、“投訴舉報”、“下載中心”、“建議意見”、“來信回復”等功能，方便群眾獲取信息。對公眾調查欄目收集到的群眾意見進行了專題研究，及時改進相關工作，提升了審計工作與社會各界互動的時效性。
2.信息簡報。截至目前，共報送各類信息簡報、審計專報等210余篇，其中，出版《邯鄲審計》3期、收集各類審計工作相關動態(tài)、信息70多條，向《中國審計報》、《中國審計》、市委、市政府、省審計廳等報送審計工作信息200多條。
3.新聞媒體。通過報刊、廣播、電視等新聞媒體主動公開政府信息情況。結合教育實踐活動，全年共組織召開20多次不同形式、不同級別的審計工作會議；組織了1次離退休干部職工、各界群眾代表參加的座談會；召開了1次全市審計工作會議。邯鄲電視臺、《中國審計報》、《中國審計》、《邯鄲審計》、《邯鄲日報》、《邯鄲晚報》等媒體重點對審計工作情況作了報道，其中《中國審計》雜志在封面位置刊發(fā)通訊員文章，對我市審計工作進行了全方位深度報道。
4.電臺廣播。市審計局還通過清晨行風熱線等欄目，促進審計工作與社會各界良好互動。7月10日，白清長局長帶領法規(guī)處、金融審計處、農業(yè)審計處、投資審計處和監(jiān)察室等處室主要負責人，走進邯鄲廣播電臺《清晨行風熱線》直播間，接聽聽眾熱線，與廣大聽眾朋友和主持人直接交流，回答和解答有關審計工作的熱點問題，同時積極宣傳審計職能和審計工作開展情況，增加聽眾對審計工作的認知、理解和支持，擴大審計影響力。在直播間里，當場為群眾解答了邯鄲銀行存款是否安全、建設項目是否全部審計等問題，對于一些比較復雜、難于即時答復的問題，承諾盡快摸清情況并向群眾反饋，幫助群眾解決最直接、最現(xiàn)實、最迫切的問題，聽眾感到非常滿意。節(jié)目后，該局立刻組織人員對糧食直補款和道路維修問題進行了審計調查，并就調查核實的有關情況和處理結果向市民主評議辦公室、《清晨行風熱線》節(jié)目部和反映問題的聽眾進行了反饋。
此外，市審計局還積極探索了改進審計業(yè)務管理模式，加強對促進經濟增長、政策落實、惠民資金等社會普遍關注的事件審計監(jiān)督的公開力度，及時滿足人民群眾對政府信息的需求。
（三）較往年變化情況。
在市政府信息公開處指導下，市審計局政務信息公開工作情況發(fā)生明顯轉變，呈現(xiàn)出良好發(fā)展勢頭。主要表現(xiàn)在，一是由追求公開信息數量到提升信息公開質量轉變。相較往年，今年公開的數量有所減少，符合市政府信息公開工作有關精神。然而公開的質量卻出現(xiàn)大幅提升，對社會各界關心的干部隊伍建設、審計業(yè)務管理、法制化建設、審計質量控制等內容，以信息動態(tài)等形式及時進行了公開，回應了社會關切。二是公開載體更加多元化，公開渠道更加人性化。充分利用民主評議政風行風建設、12.4法制宣傳等活動，組織審計干部走上街頭，向過往群眾發(fā)放審計工作宣傳資料，接受群眾咨詢投訴，有效拉近了審計機關與普通群眾的關系。三是信息公開規(guī)范化程度進一步提升。健全完善了《無紙化辦公制度》和《保密工作管理制度》，要求機關所有文稿起草、修訂、審批、印發(fā)各個環(huán)節(jié)，均在oa系統(tǒng)上流轉，進一步規(guī)范了機關發(fā)文程序，提高了政府信息質量。
全年，未收到申請人公開本單位政府信息情況的申請；也未發(fā)生針對本部門有關政府信息公開事務的行政復議案、行政訴訟案和申訴案(包括信訪、舉報)。
認真落實市政府辦公廳關于20xx年政府信息公開重點工作責任分工方案的具體要求，積極探索審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況的公開方式，對“深化財政預算執(zhí)行和其他財政收支審計信息公開”。10月23日，受市政府委托，市政府秘書長姬振江同志向市十四屆人大常委會第十次會議作了《關于邯鄲市20xx年度市本級預算執(zhí)行及其他財政收支情況的審計工作報告》。報告站在宏觀的層面上，對20xx年度市本級預算執(zhí)行綜合情況進行了客觀評價，總結了20xx年預算執(zhí)行審計中發(fā)現(xiàn)問題的整改落實情況。報告重點披露了20xx年度市本級財政預算執(zhí)行與管理、稅收征管、非稅收入征管、財政資金扶持的部分建設項目、政府性債務資金舉借和使用等方面存在的主要問題，并有針對性地提出了5條合理化建議。市人大有關領導及與會代表分別給予了高度評價。會后，市人大常委會副主任李永科同志專門批示，“審計報告深刻而認真，說明審計干部付出了艱辛和努力，人大財經委要依法督導有關部門整改落實到位。明年新預算法正式實施，審計工作尤顯重要，人大將全力支持依法審計?！?BR> 20xx年，我們將認真按照市委、市政府和上級審計機關的總體部署和要求，繼續(xù)推進政府信息公開工作。嚴格執(zhí)行審計政府信息公開工作制度，強化落實，拓展公開范圍，充實公開內容、完善公開手段、深化公開效果。同時，進一步加大對縣級審計機關的指導力度，抓好日常管理，強化工作考核，以有效促進全市審計政務公開水平的提升，保證政府信息公開工作的經?；?、制度化和規(guī)范化。
醫(yī)院審計工作報告篇十二
一年來，我們投資審計科認真學習黨的十七大和黨的十七屆三中全會精神，在局黨組的領導下，以黨的廉政紀律和局黨組制定的各項廉政規(guī)章制度作保障，認真貫徹和落實《審計法》、《財政違法行為處罰處分條例》和國家相關法律法規(guī)，緊緊圍繞全市經濟工作重點，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，堅持財務收支審計和效益審計并重，審計與專項審計調查并重，圍繞促進規(guī)范管理、提高財政資金使用效益、構建和諧社會的工作目標，依法履行審計監(jiān)督職責，全科室未發(fā)現(xiàn)違反黨風黨紀的問題，確保了審計工作的順利進行，20xx年審計項目21項，資金達43億，已完成的14個項目核減投資2300余萬。
（一）圓滿完成了對市發(fā)改委、市規(guī)劃局、市環(huán)保局、市地震局的預算執(zhí)行審計，并延伸審計了下屬單位，通過審計，查出擠占城維費、固定資產不實、截留應上繳財政收入、投資計劃未能全部實施等問題，對審計查出的違規(guī)違紀問題，我們既堅持《條例》、依法行政，又從維護大局、服務經濟和構件和諧社會的高度審視報告中反映的問題，努力做到處理處罰客觀、公正、合法、合情、合理、和諧，保證了報告中所列問題的全部落實，促進了被審計單位進一步加強財務管理，規(guī)范財務機制。
（二）圓滿完成了對晉煤集團趙莊煤礦和蘭花科創(chuàng)股份有限公司公司大陽煤礦的竣工決算審計，通過對兩煤礦的審計，核減工程款700余萬，查出招投標不規(guī)范、挪用項目建設資金、偷稅漏稅、損失浪費等問題，并針對這些問題，深入剖析成因，對煤礦企業(yè)建設資金的使用、管理提出了切實可行的建議。
（三）不斷完善招投標審計工作的具體制度，積極開展基建項目竣工決算審計。20xx年我科共對景西路等12個項目進行了招投標審計，目前，景西路、新市街、紅星街、公安局科技樓、西河緩洪庫、前進路和兩河回遷樓、前進路和兩河室外配套、鳳臺中學、趙樹理文學館9項目已全部結束，核減金額達1673萬，其余3個項目正在緊鑼密鼓的進行當中，預計年底可以基本結束。
（四）對蘭花科創(chuàng)股份有限公司田悅化肥廠“1830”的審計仍在進行當中。
（五）開展計劃外的零星審計項目3個，分別是鳳鳴小學教學樓、二中教學樓/圖書館/實驗樓、路燈管養(yǎng)基地，目前這三個項目正在審計中。
（一）堅持廉潔從審，做到警鐘長鳴。廉政建設工作是審計是審計工作的生命線，我們將廉政建設工作放在科里一切工作的首位，把廉政思想教育放在審前，把黨風黨紀監(jiān)督放在審中，把廉政制度情況回訪工作放在審后，使廉政建設工作貫穿審計工作始終。全科人員嚴格執(zhí)行局黨組制定的“四個嚴禁”規(guī)定，不準任何人有超越“四個嚴禁”的行為，確保審計任務圓滿完成。
（二）自醒自勵，在工作中落實廉政制度。作為投資科的領頭人，管住自己才能管住大家，以身作則才能體現(xiàn)審計機關的形象。工作中，我要求我的同志不要放過任何蛛絲馬跡，不要和被審計單位私下接觸，要管住自己的嘴，管住自己的手，管住自己的腿，更不允許和被審計單位私下交易。在查處問題時，要求我自己，所有問題和盤托出，決不藏私。在監(jiān)督同志們的同時，也讓同志們監(jiān)督我，在與被審計單位見面時，我要求各審計組開會商洽，必須有我方審計組成員、對方項目法人、工程負責人、財務負責人參加，必須作會議紀要。
醫(yī)院審計工作報告篇一
同志們：
今天，我們在此召開x年度工作總結表彰大會暨第四屆職代會第三次全體會議，主要任務是：
全面總結x年工作成績，表彰先進，展望未來，安排部署x年工作任務，動員全院上下堅定貫徹以人民健康為中心的發(fā)展理念，不忘初心，牢記使命，創(chuàng)新實干，砥礪前行，全面推動醫(yī)院實現(xiàn)高質量發(fā)展，努力提升人民群眾就醫(yī)獲得感和職工幸福感，奮力譜寫醫(yī)院發(fā)展新畫卷。
剛才，各位領導宣讀了表彰決定，為獲獎集體及個人頒發(fā)了證書。在此，我代表醫(yī)院領導班子對獲獎的先進集體及個人再次表示祝賀！向所有勤勉工作的廣大職工致以崇高的敬意和誠摯的感謝！
下面，代表領導班子作x年度醫(yī)院工作報告，請各位職工代表予以審議，并請其他列席會議的同志提出意見。
一、轉調結合，精準發(fā)力，x年各項工作實現(xiàn)了務實高效發(fā)展。
剛剛過去的x年，全院上下緊緊圍繞“一二三四”工作任務，始終保持昂揚斗志，著力轉方式、調結構、提質量、優(yōu)服務、增效益，各項工作實現(xiàn)了務實高效發(fā)展，取得了新的成績。
（一）醫(yī)院發(fā)展模式實現(xiàn)務實轉變。
一年來，我們堅定改革步伐，主動適應醫(yī)改新形勢，積極應對醫(yī)保新挑戰(zhàn)，著力轉方式、調結構、抓控費，主要指標穩(wěn)定增長，收入結構不斷優(yōu)化，發(fā)展質量和效益顯著提升，實現(xiàn)了由高速增長向高質量發(fā)展的轉變。
一是從質量指標看，質量不斷改進，技術顯著提高。三四級手術率x.x%，同比提高x.x%；平均住院日x.x天，同比降低x.x天；臨床路徑比x.x%，同比提高x.x個百分點；住院醫(yī)囑處方、門急診處方合格率分列全省x家三級甲等醫(yī)院第五、六位。
二是從工作量指標看，增速有所放緩，符合發(fā)展預期。全年完成門急診x萬人次，與去年同比增長x.x%；出院患者x.x萬人次，同比增長x.x%；手術x.x萬臺次，同比增長x.x%；介入手術x例，同比增長x.x%；床位使用率x.x%。
三是從效益指標看，結構不斷優(yōu)化，效益明顯攀升。業(yè)務收入x.x億元，與去年基本持平；藥品比例x.x%，同比降低x.x個百分點；耗材占比x.x%，同比下降x.x個百分點；非藥品耗材收入占比x.x%，同比提高x.x個百分點；醫(yī)療服務收入占比x.x%，同比提高x.x個百分點。
（二）業(yè)務內涵建設得到穩(wěn)步發(fā)展。
一年來，我們始終秉承“病人至上、質量第一”的宗旨，突出業(yè)務核心，抓質量、育學科、強技術、優(yōu)服務，醫(yī)療質量、技術水平和服務能力顯著提升。
一是學科業(yè)務能力顯著增強。六大中心建設穩(wěn)步推進，創(chuàng)傷、癌癥、危重孕產婦、危重兒童和新生兒救治等四大中心完成市級創(chuàng)建工作；胸痛中心通過省級驗收；x市甲狀腺疾病預防診療中心、x市康復醫(yī)院、x市殘疾人康復中心等揭牌成立；疼痛科被指定為x省疼痛醫(yī)師培訓基地，兒科被授予省內首批“兒童哮喘標準化門診”，醫(yī)院入選x年省級兒童早期發(fā)展示范基地，x省首批老年護理?？谱o士崗位培訓臨床。
教學。
基地；夫精人工受精實驗室順利通過國家級復審驗收。
二是質量管理成效顯著。落實三級質量管理責任，實施x項質量改進項目，促進了質量管理的有效落地。認真落實醫(yī)療核心制度，推進護理質控信息化和無紙化，開展品管圈活動，榮獲全省醫(yī)院品管圈大賽優(yōu)秀獎和x市第二屆醫(yī)院品管圈大賽一等獎，在全市醫(yī)療質量管理知識競賽中榮獲團體一等獎。
三是醫(yī)療服務明顯改善?？蛻舴掌脚_和指揮調度平臺全面啟用，門診二次候診、出院床旁結算全面實施，共享輪椅、共享充電寶投入使用，直飲水全面開通，日間手術穩(wěn)步開展，“廁所革命”持續(xù)深化，醫(yī)院榮獲“改善醫(yī)療服務創(chuàng)新醫(yī)院”，“人文醫(yī)院更有溫度”被勝利日報、齊魯晚報、x日報、大眾日報接續(xù)報道，引起社會輿論強烈反響。
（三）學習型醫(yī)院建設成效明顯。
一年來，我們堅持“人才奠基、科教興院”戰(zhàn)略，練技能、強本領、重教學、抓科研，學習創(chuàng)新型醫(yī)院建設成果豐碩。
一是中層培訓不斷加強。堅持請進來和走出去相結合，先后選拔x名優(yōu)秀骨干國外研修，x名管理人員赴臺交流，多名行管干部山大輪訓，促進了中層管理能力的提升。
二是技能水平顯著提升。著眼三基三嚴，組織醫(yī)療醫(yī)技、護理院感等各類培訓及技能考核x場次上千余人，成功舉辦首屆醫(yī)師節(jié)、x.x國際護士節(jié)等活動，醫(yī)護技能素質明顯提升，榮獲x市第六屆急救技能大賽團體冠軍、x市護理技能大賽團體一等獎，省護理技能競賽團體優(yōu)秀獎，并有多名青年才俊在全國病例大賽中摘得第一名，展現(xiàn)了扎實基本功和精湛業(yè)務水平。
三是教學科研再結碩果。代表x醫(yī)學院參加第九屆全國高等醫(yī)學院校大學生臨床技能競賽榮獲三等獎，獲批x市重點大學生實習實訓基地。有x項課題通過x省自然科學基金項目形式審查，x項獲得x省醫(yī)藥衛(wèi)生發(fā)展計劃項目，x項獲x市科研成果獎，x項獲x市社會科學優(yōu)秀成果一等獎，申請發(fā)明專利x項，出版著作x部，發(fā)表論文x篇（其中sci論文x篇）。
（四）對外合作交流邁出嶄新步伐。
一年來，我們強化責任擔當，堅持公益先行，上下聯(lián)動，醫(yī)聯(lián)體建設及對外交流邁出嶄新步伐。
一是醫(yī)聯(lián)體加快建設，與河口區(qū)人民醫(yī)院、丁莊衛(wèi)生院建立緊密型醫(yī)聯(lián)體，管理人員任職管理、專技人員常駐幫扶，促進了基層醫(yī)院發(fā)展。與x市正骨醫(yī)院簽約，醫(yī)聯(lián)體再添新成員。
二是與省立醫(yī)院合作持續(xù)深入，先后有x批次、x名知名專家來院坐診、查房、疑難病例討論、手術等，特需門診診治x余人次，指導教學查房、參與疑難病例討論x余人次，遠程會診x余例，提高了急危重癥救治能力。
三是援疆援外及健康扶貧工作扎實開展，選派x人援疆援非及x酉陽，援建開通醫(yī)學遠程中心，接受x名醫(yī)務人員來院進修；組織下鄉(xiāng)義診、健康教育進社區(qū)等公益活動x場次，參與專家x人次，診療患者x余人次，深受社會好評。
四是?？漆t(yī)聯(lián)體有序發(fā)展，國家心血管病中心高血壓專病醫(yī)聯(lián)體x市分中心、全國眩暈醫(yī)學?？坡?lián)盟等先后揭牌，x市心血管?？坡?lián)盟、x市眩暈醫(yī)學專科聯(lián)盟相繼成立，?？苾?yōu)勢進一步拓展。
五是對外交流不斷拓展，與日本富士虎門骨科醫(yī)院建成友好合作醫(yī)院，國際合作邁出新步伐；與大唐（x）電力公司簽訂合作共建協(xié)議，“醫(yī)企共建”開啟新篇章。
（五）黨建群團工作亮點紛呈。
一年來，我們堅持“紅色引領”，做好黨建群團與業(yè)務工作結合文章，激發(fā)了干事創(chuàng)業(yè)熱情，營造了良好發(fā)展氛圍。
一是黨風廉政建設常抓不懈，采取廉政報告、廉政談話、案例警示、節(jié)點提醒等多種形式，強化日常監(jiān)督檢查，營造了風清氣正的發(fā)展生態(tài)。
二是扎實推進“兩學一做”學習教育常態(tài)化制度化，開展“不忘初心、牢記使命”活動，開展黨建工作動態(tài)督查，全力打造“x”黨建品牌，黨建工作榮獲“全國衛(wèi)生健康行業(yè)黨建工作創(chuàng)新案例獎”。
三是關心關愛職工實打實，認真落實各項福利政策，將年節(jié)慰問品由每人x元提高到x元，生日蛋糕券每人x元；走訪慰問困難職工、困難黨員，在職工結婚、生育、生病住院時均送去醫(yī)院大家庭的溫暖。我們還統(tǒng)一時間、統(tǒng)一標準全面完成工資調整工作，人均月工資增長x元左右，讓職工共享醫(yī)院發(fā)展成果、陽光體面的工作生活。
助力健康”志愿服務項目被評為x市優(yōu)秀志愿服務項目。
（六）后勤保障服務能力顯著提升。
一年來，我們致力于推進智慧醫(yī)院、平安醫(yī)院、園林式醫(yī)院和節(jié)約型醫(yī)院建設，后勤服務保障能力顯著提升。
一是平安建設穩(wěn)步推進，數字化高清監(jiān)控實現(xiàn)院區(qū)全覆蓋，第二屆職工安全生產與應急管理競賽、突發(fā)火災緊急疏散演練成功舉辦，獲全市衛(wèi)生計生系統(tǒng)“安康杯”知識競賽團體一等獎。
二是信息化建設加快推進，不良事件管理、貧困患者一站式報銷、網站預約掛號、移動平臺智能導診等系統(tǒng)建成運行，電子病歷系統(tǒng)完成升級，釘釘辦公平臺試運行，信息支撐能力不斷增強。
三是節(jié)能工作成效顯著，兒童醫(yī)院綜合樓榮獲x省公共建筑“節(jié)約之星”；醫(yī)院榮獲“國家級節(jié)約型示范單位”，并獲得x萬元節(jié)能獎勵。
四是就醫(yī)環(huán)境全面改善，綠蔭停車場建成啟用，新增車位x余個，停車難題極大緩解；南側景觀長廊和門急診連廊建成使用、東側沿街公園與西側沿河公園遙相呼應，生態(tài)園林式醫(yī)院初步建成。
二、認清形勢，搶抓機遇，堅定推動醫(yī)院高質量發(fā)展的信心和決心。
x年是極不平凡的一年。全院上下緊緊圍繞院黨委確定“一二三四”工作思路，凝聚共識，步調一致，轉調結合，精準發(fā)力，醫(yī)院邁出了轉型發(fā)展的堅實一步，為做好今年各項工作打下了良好基礎。全院上下必須認真總結去年以來的工作，進一步統(tǒng)一思想認識，把握發(fā)展大勢，以更大決心和力度做好今年各項工作。
第一，科學研判當前形勢，積極穩(wěn)妥應對挑戰(zhàn)。
從醫(yī)改形勢看，國家分級診療制度向實推進，醫(yī)聯(lián)體建設日趨激烈，互聯(lián)網醫(yī)院迅速發(fā)展，有序就醫(yī)格局正在逐步形成，各級醫(yī)院面臨回歸職能定位的挑戰(zhàn)。從醫(yī)保政策看，市醫(yī)療保障局掛牌成立，油田醫(yī)保移交地方管理，drgs付費國家試點開始推行，醫(yī)?；鸸芾砣遮呉?guī)范，醫(yī)保控費壓力更大并將成為常態(tài)。
從醫(yī)療市場看，油田醫(yī)療衛(wèi)生單位移交地方統(tǒng)籌管理，中心醫(yī)院對外合作擴展形勢逼人，勝利醫(yī)院機構改革迎來嶄新生機，市二院迅猛發(fā)展步步緊追，縣區(qū)醫(yī)院不斷擴張競相發(fā)展，醫(yī)療市場的競爭更加激烈。從醫(yī)院自身看，廣大干部職工思想解放的程度和改革創(chuàng)新的力度還不夠大；對上級政策的學習、把握和落實不夠及時有效；質控管理和核心制度落實還不夠嚴謹到位；新舊動能轉化，融合發(fā)展、創(chuàng)新發(fā)展還不理想；管理精細化、標準化和規(guī)范化程度不高；行政運轉效率和后勤服務效能相對低下；有些職工的服務意識、服務態(tài)度、服務理念亟待轉變；個別人員反腐糾風的“紅線意識”不強，廉潔自律防線筑的不牢。
我們必須深刻認識到，現(xiàn)在遇到的問題是發(fā)展中的問題，是深化醫(yī)改必然出現(xiàn)和遇到的問題，是必然經歷的陣痛。這就需要我們既要增強憂患意識，把困難估得更充分一些，把措施想的更周密一些，把政策研究的更精準一些；更要看到依靠“增量增效”、依靠藥品耗材收入等傳統(tǒng)發(fā)展依賴正在逐步打破，微創(chuàng)、介入、腔鏡、術后康復等新技術、新項目、新服務正在持續(xù)發(fā)力，堅持轉調結合、拉伸服務鏈條、促進融合發(fā)展帶來的活力正在迸發(fā)，只要我們迎難而上、穩(wěn)扎穩(wěn)打，就一定能夠推動醫(yī)院實現(xiàn)高質量發(fā)展。
第二，辯證看待運行數據，進一步堅定發(fā)展信心。
從數量指標看，主要工作量指標增速放緩，這與國家推進分級診療制度，逐步形成有序就醫(yī)格局是密切相關的；而介入手術量、三四級手術率大幅提高，這是大家開展微創(chuàng)、介入、腔鏡等新技術、新項目的客觀反映，這就是發(fā)展方向，只要大家努力指標就會有明顯體現(xiàn)。
從效率效益指標看，平均住院日持續(xù)降低、床位使用率基本保持平衡，業(yè)務收入與去年基本持平，而藥占比、耗材占比大幅降低，非藥品耗材收入和醫(yī)療服務收入大幅提高，這些指標的變化與我們提出的發(fā)展思路和整體運行是相輔相成的，是符合預期的，也是我們今后繼續(xù)努力的方向。從收入結構看，雖然業(yè)務收入與去年持平，沒有增長，但收入結構在不斷調整和優(yōu)化，服務效率、資源利用率、業(yè)務收入的含金量在不斷提高，這說明我們的發(fā)展結構在發(fā)生改變、大家的關注點在逐漸向新技術、新項目聚焦和轉變，轉方式、調結構、抓控費抓出了成效，抓出了結構調整的大好態(tài)勢。應該說，在大家過去一年的共同努力下，我們在逐步實現(xiàn)由規(guī)模擴張型向質量效益型、由高速增長向高質量發(fā)展的轉變。
第三，搶抓戰(zhàn)略機遇，堅定不移推動高質量發(fā)展。
機遇抓住了就是良機,失去了就是危機。因此，我們必須善于搶抓機遇、把握機遇，把機遇落實在具體行動上，落實到推進工作上。要著力抓緊抓實五個方面的機遇：
一是政府支持的機遇。政府的支持是醫(yī)院發(fā)展的堅強后盾。市委、市政府對醫(yī)院發(fā)展高度關注，今年在財政十分緊張的情況下，又研究確定投資x千萬用于婦產樓建設，為我院做大做強婦產專業(yè)提供了新的契機。
醫(yī)院審計工作報告篇二
在xx醫(yī)院全體員工的共同努力下，我們艱難的走過了2005，迎來了2006。在這里，我謹代表光大醫(yī)院領導班子全體成員，向在座的全體同仁和至今仍堅守工作崗位同仁們深深的問候：你們辛苦了。
2005年，我們走的艱難，但是，我們也取得了豐碩的成果，門診量、手術量、住院病人數量等各方面業(yè)務均得到大幅度的提升，這一切，是光大醫(yī)院全體員工共同努力的結果，是我們每個人辛苦汗水的結晶。
下面，我先總結一下我們2005年的工作。
第一部分2005年工作總結。
2005年，我們走過了輝煌的一年，全院總共接診70882人，較2004年的38861人次增長了82.4%；手術量2428臺，比2004年的1056臺增長了129.9%；出院病人達到了4160人次，增長了106.4%，名列開封市前茅。2005年的增長速度是可喜的，是與全院200多名員工的集體智慧和共同努力是分不開的。
2005年，我們有四個科室的年收入超過百萬元大關，他們就是心外科、內1和微創(chuàng)中心和產科。這四個科室的年收入能夠超過百萬，是他們全體科室員工的共同努力的結果。
2005年，我們的心外科手術量達從0達到197例，增長速度喜人，在開封市遙遙領先，數量已經達到了豫東地區(qū)第一位，在河南省樹立了良好的品牌，簡直可以說是創(chuàng)造了一個奇跡，是值得我們全院員工驕傲的事情。這么好的成績，與以鮑院長為首的全體心外科專家、手術室醫(yī)生高超的技術和護士們精心的護理是分不開的。
2005年，我們的內一科在劉朋主任的領導下，全科共完成了37例心臟病介入治療，收住院病人487人，實現(xiàn)了年收入超過百萬，名列全院第二。我們的微創(chuàng)中心做的非常好，萬勇杰主任及其領導下的醫(yī)生護士們把高科技微創(chuàng)外科技術發(fā)揮的淋漓盡致，全年共收住院病人702人，手術共731臺，其中66例腰椎間盤鏡手術，47例腹腔鏡手術，獨立完成微創(chuàng)手術38例，名列全院第三。產科全年收住院病人931人，完成573臺手術，較2004年也有了很大的進步。
2005年，我們醫(yī)院所有的科室都表現(xiàn)得十分出色。婦科從2004年1月1日。
1正式成立以來，收住院病人428人，開展了各類婦科手術229例，進步驚人；外科較2004年進步神速，年收入緊逼百萬大關，收住院病人689人，開展了723例手術，工作成果有目共睹；內二科全年工作也十分出色，還有五官科、口腔科、中醫(yī)內科、兒科、體檢中心、急診科等等各科室，2005年的進步都非?？臁?BR> 還有我們醫(yī)技部門、藥房、收費室及輸液中心以及所有行政后勤部門的同仁們，在過去一年當中的工作盡心盡職，為臨床一線部門能取得良好的成績作出了不可磨滅的貢獻。
2005年，我們也進行了一些列改善員工生活、改善工作環(huán)境的工作。1．我們由于對社會突出的貢獻，被中共開封市委和開封市人民政府評為“十佳文明誠信民營企業(yè)”。
2．夏季，我們組織了一次全院員工到新鄉(xiāng)八里溝旅游一次。3．我們給員工分批辦理了意外傷害保險、失業(yè)保險和醫(yī)療保險等。4．我們建了寬敞明亮、現(xiàn)代化的服務大廳，大幅度改善了收費室、藥房、輸液中心等窗口部門的環(huán)境。
5．我們建設了ct室，ct設備將于2006年元月份投入使用。6．我們創(chuàng)造了10人次外派進修學習的機會。
看到成績的同時，也應該看到2005年我們工作當中存在的不足。1．我們曾經有一段時間沒有全面堅持打包價，導致了我們的門診量、住院病人數量以及手術量急劇下降。打包價和低價格是我們的品牌之一，我們一定要堅持，不能放棄。嚴格執(zhí)行打包價和低價格，不該收的一分都不能收，這是我們在2006年必須要做到的一件事。
2．隨著各方面業(yè)務的增長，我們的醫(yī)療糾紛也不斷增長，而其中大部分原因是由于相關人員的責任心不到位造成的，其中很多糾紛，我們不應該讓它發(fā)生。這個問題，我們在2006年的工作當中應該重視。
3．我們的業(yè)務量在2005年雖然得到了很快的進步，但是仍遠遠沒達到飽和狀態(tài)，床位利用率還比淮河醫(yī)院差很多，我們需要在2006年繼續(xù)努力，再創(chuàng)新高。
4．我們按照醫(yī)院管理年的標準，進行了一系列醫(yī)療、護理等各方面的規(guī)范化要求，但是目前的情況仍然未達到理想狀態(tài)，仍需我們全院員工不停2努力，因為醫(yī)療質量是醫(yī)院發(fā)展過程中永恒的話題。等等。
只有在肯定成績的同時，也要看到不足，我們才能保持清醒的頭腦，才能面對即將來臨的各種新的挑戰(zhàn)，才能把光大醫(yī)院的業(yè)務引入正軌，才能贏取業(yè)務增長新的高峰。前一階段，我們組織各科室進行了長達2周的全員參與討論工作，根據醫(yī)院目前的實際狀況以及我們所面臨的社會大環(huán)境，制定了一系列切實可行的2006年工作計劃，下面我說一下2006年全院的工作目標和計劃。
第二部分2006年工作計劃。
一、2006年xx醫(yī)院業(yè)務目標和任務。
2006年，我們仍要大步伐前進，任務也更加艱巨。
2006年，我們的總的目標是總收入要增長50%以上；門診量目標為110420人次，比2005年增長56.7%；住院量目標為6801人次，手術量4130臺，專門建設門診手術室，并于2006年末達到1580臺門診手術，整體醫(yī)院業(yè)務增長水平在50%~70%。員工福利和社會保障進一步完善。
二、2006年醫(yī)院所處的形勢。
1．國家宏觀政策方面。
國家衛(wèi)生部部長高強于2006年1月7日談到，“十一五”期間，衛(wèi)生部要以提高衛(wèi)生服務的公平性，滿足城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療衛(wèi)生服務需求為重點。高強表示，要改變城市公立醫(yī)院占96%的壟斷局面，通過改革將一部分公立醫(yī)療機構改制，大力改革以藥養(yǎng)醫(yī)機制，控制醫(yī)藥費用不合理增長，規(guī)范醫(yī)療服務價格項目，提高醫(yī)務人員的技術勞務價格，降低過高的大型醫(yī)用設備檢查治療價格；同時，在農村，大力推行新型農村合作醫(yī)療制度試點，并于2007年把試點擴大到40％。
同時，國家總理溫家寶在2005年3月5日表示，2006年要在全國全部免征農業(yè)稅。國家對農村經濟的扶持力度達到了前所未有的空間，全面實施建設社會主義新農村的戰(zhàn)略規(guī)劃，農村的收入水平必將大幅度提升。
我們醫(yī)院的經營方向，完全符合國家的宏觀政策，適應了國家衛(wèi)生領域改革的大潮，同時，我們的主要市場——農村市場也將越來越壯大。
2．醫(yī)療保險市場。
3在國家衛(wèi)生部改革的大潮中，我們醫(yī)院已經成為政府重點扶持的企業(yè)，目前的醫(yī)療大環(huán)境對我們醫(yī)院的發(fā)展相當有利，醫(yī)保市場也將向我們全面開放。2006年初，我們將全力爭取醫(yī)療保險定點單位和新型農村合作醫(yī)療定點單位。兩個醫(yī)保的實現(xiàn)，將會使我們光大醫(yī)院的城市和農村市場份額進一步擴大，在一定程度上增加我們醫(yī)院的門診、住院人數，使我們的業(yè)務量得到一定的提升，這是我們醫(yī)院面臨的十分有利的發(fā)展機遇。
3．競爭越來越激烈。
三院、四院、西郊人民醫(yī)院都開始做廣告了，價格都比我們便宜，市場競爭越來越激烈了。競爭對我們有利嗎？有利。只有不斷競爭，才能不斷進步。這一點，我們一定要正確認識。隨著競爭的不斷加強，我們xx醫(yī)院就會更多地發(fā)現(xiàn)自身的不足，才會不斷地改進自己，才能真正成長起來。
三、2006年工作的重點。
2006年，我們醫(yī)院全體員工一定要完成觀念的轉變。觀念決定思想，思想決定出路。我們要記住，我們是民營醫(yī)院，我們沒有國有醫(yī)院享受的國家補貼，也沒有國有醫(yī)院享受的免稅待遇，我們要生存，要發(fā)展，需要靠的是誰？是在座的各位同仁和直到現(xiàn)在仍在醫(yī)院辛辛苦苦上班的同仁?？梢赃@么說，沒有在座的各位兢兢業(yè)業(yè)努力工作的同仁們，就沒有光大醫(yī)院的今天，更談不上要發(fā)展壯大。光大醫(yī)院全體員工的整體觀念能否轉變，決定了光大醫(yī)院在嚴峻的醫(yī)療市場環(huán)境當中能否站穩(wěn)腳跟，能否經受住競爭的考驗。這種觀念的轉變，主要表現(xiàn)在服務、技術、價格、營銷、成本控制、責任心等方面，這也是我們醫(yī)院2006年工作的重點。
1．轉變被動型服務為主動型，提高服務水平，創(chuàng)建服務品牌。
醫(yī)院是服務型窗口部門。我們不是國有大醫(yī)院，服務態(tài)度差一點，照樣也有很多病人，因為他們是國家投資的，醫(yī)療資源豐富，而且?guī)资晗聛恚畹俟?。我們沒有什么資本可以驕傲，我們才將近2年的歷史，還很小，也許隨便一陣風，就可以把我們刮倒，除非我們在風來臨之前，能先立住腳，把我們的品牌樹立起來，而服務，就是十分關鍵的一個品牌。
2006年，我們一定要把服務觀念轉變過來。要把原來的被動型服務變?yōu)橹鲃有头?，不緊緊是前臺一線部門，還有我們的所有行政后勤部門。服務態(tài)度、4服務技巧和服務項目等等，我們一定要在2006年全面改善。
服務做好了，才能真正吸引住客戶。我們的價格再低、營銷做得再好，如果服務做不好，也只能是菜籃子打水，一場空。低價格和大量的廣告投入，吸引了一些客戶來了，而服務沒做到位，只能是客戶乘興而來，敗興而歸，來一個，走一個，醫(yī)院永遠不會有進步。只有把服務做好了，讓客戶真正滿意了，客戶才會幫我們宣傳，幫我們介紹客戶，才能從別的醫(yī)院挖掘一些客戶，才能在殘酷的市場競爭環(huán)境當中早日立足腳跟，讓競爭對手膽戰(zhàn)心驚。
2．建立學習型醫(yī)院，全面提高整體醫(yī)療技術水平。
技術是醫(yī)院保證醫(yī)療質量的關鍵，而我們的整體技術水平還欠佳，還比不過國有大醫(yī)院，這個觀念我們一定要轉變過來。2005年，我們是做了一些手術，技術也得到了一定的進步，但是沒什么值得驕傲的，我們要走的路還很長。
虛心使人進步，驕傲使人落后。小學的時候，我們的老師就已經教過我們了，現(xiàn)在我們都應該更明白這個道理。學習無處不在，我們身邊的所有同事，每個人都有值得我們學習的地方?？鬃诱f：三人行，必有我?guī)熝?。我們一定要努力，不斷地、虛心地向身邊所有人學習，互相學習，互相糾正錯誤，自覺地進行批評和自我批評，一有時間就趕緊看書學習，不明白的，就要及時向專家和身邊的其他同事請教。知識的積累，最終受益的是誰？是自己。2006年，要求各科室必須做好帶教工作，專家要帶學生，進修歸來也要帶學生，要做到一對一；人力資源部要做好考核，可以拿出工資的一部分根據帶教情況發(fā)放獎勵。同時，要求每個科室在市級以上報刊雜志發(fā)表一篇以上文章或論文，完成的給予重獎，完不成的科室要和年底績效掛鉤，并給予處罰。
5新的一年來了，在這里，我極力倡導2006年，把我們建設成一家精神積極向上的學習型醫(yī)院。
3．堅持超低價格路線不變，繼續(xù)長期執(zhí)行打包價。
低價格是我們激發(fā)客戶興趣的關鍵。2006年，我們仍然要堅持超低價格路線，這是我們長久都要走的路線。這已經初步形成了一個品牌。
但是，我們的低價格在經受市場的沖擊，三院、四院、光明醫(yī)院、西郊人民醫(yī)院等等，越來越多的醫(yī)院展開了價格的攻勢，而且比我們低。我們的價格壓力是十分明顯的，但是這并不意味著我們要再降低價格。我們的廣告宣傳已經做了將近兩年了，低價格的品牌已經占據了一定的市場份額，我們需要做的是堅持、透明、合理。
我們一定要堅持低價格路線，高價格對我們來說就是意味著死亡。2005年的時候，曾經有一段時間在堅持打包價上出了問題，結果門診量、住院病人數量急劇下降。這點觀念，大家在2006年一定要轉變過來：只有繼續(xù)堅持低價格，我們才有出路。
我們的價格觀念一定要轉變過來，要嚴格執(zhí)行打包價，嚴格執(zhí)行我們向社會承諾的藥品、檢查低價格，該收的，一分都不能少，不該收的，一分都不能多收。
4．開展全員營銷，加快光大醫(yī)院的市場推廣速度。
再低的價格，再好的服務，如果沒有好的營銷都是白搭。營銷是每個企業(yè)必須的管理之一，沒有營銷，就沒有病人；沒有病人，我們就沒有飯吃。
2006年，我們要開展全員營銷工作。營銷，不僅僅是企業(yè)管理者的事情，而是全體員工的事情，我們每個人都要走出去，想方設法吸引客戶來我們醫(yī)院看病，來我們醫(yī)院體檢。光大醫(yī)院是大家共同的工作平臺，只有光大醫(yī)院生存下來了，發(fā)展起來了，大家的職業(yè)生涯才能得到更好的發(fā)展，大家的生活才能得到更好的改善。而光大醫(yī)院的明天，離不開在座各位的無私奉獻。每個人都要動員起6來，向周圍的人宣傳，讓更多的人了解光大醫(yī)院，知道光大醫(yī)院，讓更多的人幫我們宣傳光大醫(yī)院。也只有更多的人了解了光大醫(yī)院，才會向我們醫(yī)院推薦更多的病人，我們醫(yī)院才能不斷發(fā)展、進步。
5．建立全方位的成本控制體系，徹底減少各方面的浪費。
隨著中國人均gdp進入1000美元~3000美元之間，中國經濟進入了高成本時代，造成能源成本上升，原材料成本上升和生產條件及環(huán)境成本上升。企業(yè)要想生存，就必須由粗放型生產方式轉為節(jié)約型，發(fā)展循環(huán)經濟和規(guī)模經濟，并要實現(xiàn)管理創(chuàng)新。
成本控制是一個企業(yè)能否長期發(fā)展的關鍵性問題。日本佳能中國公司總裁小澤秀樹在接受《南方日報》專訪時，說了這么一句話：“佳能業(yè)績持續(xù)增長，秘訣在于成本控制?！痹谌驍荡a相機行業(yè)利潤逐年劇降的大背景下，柯達、奧林巴斯、索尼、尼康、富士均增量不增收，銷量上升的同時卻利潤下滑，而佳能近年來卻始終保持高利潤率，小澤秀樹否認佳能通過抬高產品價格而獲取高利潤，按照他的話說：“我們利潤率提高的秘訣在于成本控制?！?BR> 在開封市醫(yī)療市場競爭越來越明朗化的時候，醫(yī)療價格收費價格將趨于一致，誰能堅持住超低價格，誰就是最后的勝利者。而能否堅持住超低價格，決定于誰的成本控制做得好。我們要在低價格的競爭大潮中勝出，增加利潤率，就必須嚴格進行全面的成本控制。只有成本控制做好了，我們在同樣的收費水平上獲取更多的利潤，才能獲取更多的生存空間。而成本控制的核心，就是減少浪費。2006年，所有的部門都要建立全方位的成本控制體系，并嚴格執(zhí)行，徹底減少各方面的浪費。
6．加強員工責任心，避免不應該發(fā)現(xiàn)的醫(yī)療糾紛。
敬業(yè)是一種職業(yè)態(tài)度，也是職業(yè)道德的崇高表現(xiàn)。一個沒有敬業(yè)的人，即使有能力也不會得到人們的尊重和接受；而能力相對較弱但具有敬業(yè)精神的人，卻能夠找到自己發(fā)揮的舞臺，并步步實現(xiàn)自身的價值，最后更有可能發(fā)展成為廣受尊重的人。
責任，是一種強烈的使命感。在這個社會中，我們必須堅守責任，堅守責任就是堅守我們自己最根本的人生義務。責任是對人生義務的勇敢擔當，也是對生活的積極接受，更是對自己所負使命的忠誠和信守。一個充滿責任感、勇于承擔7責任的人，會因為這份承擔而讓生命更有分量。
員工的責任心，就是企業(yè)的防火墻。其實許多企業(yè)巨人轟然崩塌與員工的責任心缺失有關。2004年2月15日，吉林市中百商廈發(fā)生特大火災，造成54人死亡、70余人受傷，經濟損失難以估量，對社會的負面影響更是難以用數字來形容。事后，警方查明火災的直接原因是由中百商廈一個雇員在倉庫吸煙所引發(fā)的。就因為一個人的責任心問題，導致了54人死亡，70余人受傷，責任心的重要程度可想而知。
醫(yī)護人員工作的特殊性，要求我們無論在任何時候都不能麻痹大意，責任心是產生醫(yī)療事故的主要因素。2006年，我們全體員工一定要加強責任心，責任心更強一點，工作更認真一點，醫(yī)院的操作規(guī)范更嚴格一點，很多醫(yī)療事故是可以避免的。我們全體醫(yī)護人員，要對病人的健康、生命負責，提高責任心，這才不愧對“白衣天使”的光榮稱號。
我們工作當中，經常會碰到有人這么說：“這不是我的責任，是某某部門的事?！背鰡栴}了，沒有人勇于承擔責任，互相推脫，這就是明顯的責任心問題。這種情況不僅僅在一線部門當中普遍存在，在行政后勤部門當中也是普遍存在的。
責任心問題，在新的一年里面，在明年，在后年，都是我們光大醫(yī)院所有員工都必須認真對待的。全體員工的責任心強了，我們才能更強大，才能在競爭大潮當中不會倒下去。
四、2006年行政部門工作重點。
2006年，我們的目標是艱巨的。但是，我們的目標也是切實可行的，因為，我們的目標是各個科室經過長時間的討論，根據醫(yī)院各方面的現(xiàn)有條件定下來的，符合我們醫(yī)院目前的增長趨勢。為了進一步確保各個科室的目標順利完成，我們行政后勤部門將開展一系列的工作，以支持各個科室的業(yè)務發(fā)展。
1．2006年，我們要全面加強醫(yī)政工作，提高醫(yī)療質量。
醫(yī)政工作是光大醫(yī)院2006年全院工作的重中之重，我們要狠抓醫(yī)政工作，使全院醫(yī)療工作規(guī)范、有序、細致，全面提高醫(yī)療質量，提高全院醫(yī)師的基礎專業(yè)水平，實行規(guī)范化管理，主要有以下幾個方面。
（1）加強病案管理，增加一名高年資醫(yī)師，對全院的出院病例進行審核，8審核病程記錄、醫(yī)囑及各種治療檢驗結果，分析病人在住院期間是否得到合理有效的治療，并對治療結果進行評價。
（2）建立各科室的規(guī)范化操作及應急預案，并由各科室進行學習。此目的是為了讓各科室嚴格進行規(guī)范化操作，把醫(yī)療事故的發(fā)生率降到最低，同時，緊急預案的實施，可以在出現(xiàn)緊急情況時讓值班人員保持清醒，避免差錯。
（3）全面加強藥房的管理，認真執(zhí)行處方制度，嚴把處方權授予關，實行雙簽字制度，嚴格按照國家的相關制度，加強毒、麻藥品的管理。促進藥劑科人員深入臨床，面對面地向一線醫(yī)療人員推廣庫存藥物，介紹新藥特藥的藥理及藥效。
（4）加強院內會診制度，促進院內科室間的技術交流和配合，建立臨床各科室工作流程，使各科室的工作系統(tǒng)化，科室間的配合實現(xiàn)無縫隙。
（5）全力給每個科室、每個人創(chuàng)造學習和進修的機會。這種學習主要應側重于身邊的帶教和向書本學習，醫(yī)政部門要制訂具體的進度、內容和考核標準。
2．成立法制科，加強對醫(yī)療糾紛的預防和處理工作。
（1）首先，做到“三?！保罕ＷC醫(yī)務人員的人身安全，保證醫(yī)院、醫(yī)生的聲譽，保證醫(yī)院和個人的利益不受侵害。
（2）形成以鮑院長為組長，醫(yī)務部、各科室主任、專家、護理部、麻醉科為成員的“光大醫(yī)院病歷復審小組”，提高病例質量。
3．加強護理工作，全面提高護理服務水平。
三分治療，七分護理。護理工作，是2006年與醫(yī)政工作并重的、極其重要的工作之一。新的一年，我們的護理工作目標和醫(yī)政工作一樣，就是實行全面的規(guī)范化管理，我們提了一系列的數據指標，具體指標這里就不再說了，2006年我們將嚴格按照這些數據指標開展工作，全面規(guī)范化全院的護理工作，主要有以下幾點措施。
（1）建立健全的各項規(guī)章制度和操作規(guī)程，完善護理中心制度，規(guī)范護理操作流程，并由全體護理人員學習后監(jiān)督實施，制定護理質量管理評價標準，如病房質量評價標準、基礎護理質量評價標準、一級護理質量評價標準等，組織各科護士長進行檢查，對全院的護理工作進行監(jiān)督和考核。
（2）全面提高護士的整體素質和護理知識，對新進護士進行接診藝術、談9話藝術等各方面的規(guī)范化培訓，根據護理部制定的帶教計劃，由各科護士長帶教新護士。
（3）護理部堅持深入科室查房，全面規(guī)范交班報告、病歷書寫、危重病人護理、新入病人護理、術后病人護理和八知道等各方面，使護理工作做到有序、有效、不出差錯。
（4）制定全院護理學習計劃，學習《三基三嚴》，具體分階段進行學習，并最終進行考核和獎罰。
（5）加強病區(qū)環(huán)境基礎設置的改善工作，全面、逐次更新各科室病區(qū)被服。（6）統(tǒng)一全院護理人員著裝，并要求淡妝上崗。
（7）加強對病人的生活護理服務，主動為病人開展洗頭、洗腳、剪指甲等各方面服務，嚴格控制院內感染。
（8）加強護士責任心，建立差錯登記報告制度，同時對科室護士進行績效考核，打破平均主義。
4．繼續(xù)加強各類人才的引進以及全院員工的培訓工作。
人力資源部在2006年的首要工作還是完成醫(yī)院發(fā)展和科室所需要的各種人才，計劃招聘專家8名以上。
二是加強新進員工的各方面培訓工作，讓新近員工以最快的時間適應下來，早日投入到工作當中。
三是充分挖掘專家團隊的潛力，充分發(fā)揮專家的培訓特長，對員工進行持續(xù)性的專業(yè)知識培訓，不斷提高醫(yī)院整體技術水平。
四是制定了2006年的員工進修計劃和進修人員選派標準，計劃派送進修學習人員12人，以培養(yǎng)新的業(yè)務骨干，為各科室的業(yè)務發(fā)展做好保障。
五是建立獎懲制度，爭取在2006年做到獎懲分明；全面開展員工關懷工作，讓每一位員工都能感受到家的溫暖。
等等。
5．制定新的績效考核體系，并且將保證新的績效考核體系穩(wěn)定至少一年。獎金的分配需要實行公平分配，但是，公平分配并不等于平均分配，我們的績效考核體系需要能充分反應所有實行考核的部門工作量，實現(xiàn)多勞多得的公平分配原則。2006年，我們要充分征求全院員工的意見，制訂符合我院實際情況10的、能充分反應各科室工作量的績效考核體系，并穩(wěn)定至少一年。
6．加強客戶回訪、客戶服務以及擴大光大醫(yī)院會員數量工作，（1）在元月份，全面開展各科室的電話回訪、信函回訪和上門回訪工作。（2）進一步加大會員卡的銷售，不斷擴大光大醫(yī)院的會員數量，2006年的會員卡銷售目標為20000張。
（3）客服中心將開展一系列的服務活動，如開展“愛心小貨倉”，銷售病人使用的各類物品，方便病人；提供“便利餐飲”服務，免費為病人及病人家屬訂餐，等等。
7．繼續(xù)開展大規(guī)模的廣告宣傳，加強醫(yī)院的各方面品牌。
2006年，我們要堅持進行大量的廣告宣傳，以不斷開發(fā)新的客戶，提高醫(yī)院的知名度以及市場對光大醫(yī)院的認知程度，為醫(yī)院新產品的市場拓展鋪路，確保我們醫(yī)院門診量。
（1）我們要維持開封電視臺的投放力度，不斷地進行價格和技術方面的形象宣傳以及產品宣傳。
（2）我們的網站也建成了，在新的一年里面，我們要全面開展網絡廣告，擴大我們的廣告宣傳渠道。
（3）2006年，我們要專門針對農村市場開展一系列的廣告宣傳，計劃在農村開展20000平方米的戶外墻體廣告，并每個星期都到農村進行義診，讓更多的農村客戶了解我們光大醫(yī)院。
（4）我們要把心臟病的廣告從河南省媒體，轉向全國性媒體。如在一部分衛(wèi)星電視上投放廣告，擴大心臟病客戶的來源，確保心外科的業(yè)務在2006年能有一個質的業(yè)務增長。
8．試探性推出行政管理部門、領導的績效考核，提高行政管理工作。我們光大醫(yī)院的各個行政后勤部門都已經制定了2006年的工作計劃，為了不使工作計劃流產，我們要對所有的工作計劃進行進度管理，以保證各個部門的工作計劃都能切切實實地落實下去，為全院2006年的工作目標提供全力的支持。同時，試探性推出對行政領導及部門的績效管理，提高行政管理工作效率。
112005年我們在上半年工作總結當中承諾過的獎勵在2006年繼續(xù)有效。
1.月收入達百萬，獎科室桑塔納一輛。2.月收入50萬元，獎科室qq小轎車一輛。3.對月人均收入10萬元門診科室獎qq小轎車一輛。
新的一年，新的開始。在此，我希望2006年我們xx醫(yī)院能在改革大潮當中越來越強大、越成熟。最后，祝在座的各位同仁們和至今仍然堅守崗位的同仁們新年快樂！
謝謝大家！
醫(yī)院審計工作報告篇三
各位代表,列席代表:。
1、從2020年12月30日24點起，江蘇省所有公立醫(yī)院的醫(yī)用耗材取消加成，實現(xiàn)“零差率”銷售，即醫(yī)院給患者的醫(yī)用耗材價格按采購價格執(zhí)行。新政策還鼓勵非公立醫(yī)院取消醫(yī)用耗材加成。為配合新政策的實施，審計科對先后對設備科實行庫存盤點、對骨科、眼科高值耗材進行追蹤審計。及時發(fā)現(xiàn)問題并監(jiān)督整改。加強了醫(yī)用耗材出、入庫管理制度建設。科學設置庫房、加強了臨床科室高值耗材的使用規(guī)范監(jiān)督、科學制定驗收制度、加強信息化建設。，經實地盤點倉庫盤盈資金1433162.86元，1、財務收支及預算執(zhí)行情況:。
總的收支情況:全年總收入15,000萬元（包括中醫(yī)項目財政補助119.6萬元）,完成預算101.15%,比去年同期增加了3,136.3萬元,增長率21.36%；全年總支出14,559.33萬元,完成預算98.62%,比去年同期增加了2,893.5萬元,增長率19.31%；全年收支結余440.67萬元,比去年同期增加了242.8萬元；結余分配情況:尚未開支的中醫(yī)項目財政補助108.8萬元結轉下年使用,按規(guī)定提取職工福利基金99.4萬元,轉入事業(yè)基金232.1萬元.總體而言,總收入超額完成預算1.15%,總支出低于預算1.38%,表明預算控制有效,財務狀況進一步好轉.具體收支情況:收入方面:1、財政補助收入370.5萬元（包括已收到中醫(yī)項目財政補助119.6萬元,計劃400萬元）,完成預算65.01%；2、醫(yī)療業(yè)務收入14,527.7萬元,完成預算102.95%（其中:藥品收入4,297.5萬元,完成預算111.62%）；3、科教項目收入5.萬元；4、其他收入97.3萬元,完成預算97.27%）.支出方面:1、醫(yī)療支出13,056.68萬元（其中:藥品支出3,759.5萬元,比去年同期增長27.12%,衛(wèi)生材料支出2,946.3萬元,比去年同期增長18.54%）；2、管理費用1,396.萬元；3、財政專項支出10.8萬元；4、科教項目支出4.85萬元；5、其他支出91萬元.2、資產負債情況:到2012年12月31日資產負債日止,總資產6,234萬元,比上年減少2,959萬元,原因是新的《醫(yī)院財務制度》要求從2012年起計提固定資產折舊4,322.5萬元,其中:補提2012年之前的折舊3,674萬元,2012年度提折舊648.5萬元.總負債4,079.8萬元,比上年增加296.5萬元,增長7.83%,凈資產2,154萬元,比上年減少3,255.7萬元(原因是計提折舊,屬于會計政策變更).資產負債率為69.77%.醫(yī)院財務已處在高負債率運行狀態(tài),達到金融機構信貸業(yè)務對‘資產負債率’指標的控制上限70%.建議:資產負債率控制在50%以內,否則會出現(xiàn)貸款困難和財務支付困難.3、資產的購進、報廢情況（財務科入帳數）.全年新購進固定資產金額2,202.9萬元,其中:醫(yī)療設備2,077.8萬元,一般設備96.2萬元；其他資產28.8萬元.報廢固定資產130.7萬元；設備科累計購進衛(wèi)生耗材3,453萬元；藥劑科累計購進藥品4,561萬元（不包括本院制劑234.2萬元）；總務科累計購進日用材料150萬元.4、對醫(yī)院總務零星維修的審計.審計科采取實地檢查核對工作量,及時糾正并扣減重復與不合規(guī)維修費用，為醫(yī)院節(jié)約資金14330元。
4、對醫(yī)院基建、工程維修的審計.審計科采取在實地檢查核對工程量,根據市場價格調查和江蘇中興訊達工程管理咨詢有限公司共同核定價格,全年共審核基建維修工程共5項,工程預算款是:654795元,經審計核準工程款是585269.65元,核減了69525.35元.（具體工程項目請看2020年度工程維修審計清單）。
2020年度工程維修審計項目表。
1、工程名稱：豐縣人民醫(yī)院口腔科診室裝修改造工程。
施工單位：徐州圓方建筑裝飾工程有限公司。
預算價格：168432.65元。
審計核準額：150735.65元。
審計核減：17697.00元。
2、工程名稱：豐縣人民醫(yī)院行政值班室裝修改造工程。
施工單位：豐縣茗菡裝飾工程有限公司。
預算價格：99340.68元。
審計核準額：88855.23元。
審計核減：10485.45元。
3、工程名稱：豐縣人民醫(yī)院專家值班室裝修改造工程。
施工單位：徐州圓方建筑裝飾工程有限公司。
預算價格：188297.41元。
審計核準額：168177.55元。
審計核減：20119.86元。
4、工程名稱：豐縣人民醫(yī)院值班室家具制作定制工程。
施工單位：徐州夢之洋建筑裝飾工程有限公司。
預算價格：99010.55元。
審計核準額：88115.59元。
審計核減：10894.96元。
5、工程名稱：豐縣人民醫(yī)院總值班室裝修改造工程。
施工單位：徐州圓方建筑裝飾工程有限公司。
預算價格：99713.71元。
審計核準額：89385.63元。
審計核減：10328.08元。
5、對“三公經費”比較分析:單位:元。
名稱。
2012年。
2011年。
增減數。
增長率。
差旅費。
553,365。
577,778.1。
-15,587.-3%。
招待費。
1,348,208。
1,526,011.7。
177,803。
-13.18%。
交通費。
76,686.116,091.-42,109。
-34%。
“三公經費”能認真執(zhí)行中央《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》,落實勤儉節(jié)約的原則.
三、
審計發(fā)現(xiàn)及建議:。
（一）審計發(fā)現(xiàn):。
1、規(guī)范經濟合同簽訂，提高合同管理質量，防范經濟風險。合同的訂立要符合規(guī)范程序，合同的條款要合法、合規(guī)、完整、嚴密，資料齊全。醫(yī)院對外簽訂經濟合同，必須按照統(tǒng)一管理，歸口采購的原則。
2、規(guī)范總務科維修工作流程：科室報修申請--正常損壞報總務維修班--派維修人員到現(xiàn)場--需要更換配件的到物資庫申領配件--在限定期限內修復--規(guī)范填寫維修派工單（日期、維修科室、領取配件的規(guī)格及數量、報修科室、維修人員、驗收人員簽字）。如急需購買修理配件的附原始發(fā)票及購物清單。磁磚修補應附修補前、后的圖片。
3、加強醫(yī)院的支出管理。醫(yī)院的各項支出必須由財務部門進行審核，審核支出簽批手續(xù)是否齊全，原始憑證的真實性、完整性、合法性，合同的合法性、內容齊全性，驗算財務數據的準確性。及時發(fā)現(xiàn)問題，上報相關科室核查，加強付費控制。
3.嚴格規(guī)范采購管理制度。
在醫(yī)院耗材管理中，為保證管理的精細化和規(guī)范化，醫(yī)院應根據自身的情況完善醫(yī)用耗材管理制度。首先，使用科室不能只憑借經驗盲目申請采購計劃，容易造成存貨積壓和缺貨現(xiàn)象。要根據科室剩余庫存和當月實際消耗情況嚴格制定采購計劃，并填寫采購耗材名稱、耗材規(guī)格、采購數量和使用原因。作為醫(yī)用耗材采購人員要了解每個科室月消耗情況，根據近幾個月科室醫(yī)用耗材的消耗進一步監(jiān)督科室采購計劃是否合理，不合理計劃及時更改，合理計劃上報審批，然后采用適當的采購方式進行采購。其次，所供耗材的供應商是否持有醫(yī)療器械注冊證、醫(yī)療器械生產許可證。醫(yī)用耗材管理人員應定期檢查證件的有效性，耗材是否合法合規(guī)，發(fā)現(xiàn)問題及時更換處理。然后，驗收時采購人員必須對耗材質量嚴格把控，以防供應商以次充好而導致醫(yī)患增加，給患者帶來危害。同時要求供貨商“票貨同行”，驗收成功后，在驗收單上簽字。最后，庫管會計憑借簽字齊全的驗收單和發(fā)票及時進行物品入庫。設備科將簽字齊全的物品入庫單、發(fā)票和驗收單及時交給財務科，避免出現(xiàn)賬實不符現(xiàn)象。
4、加強醫(yī)用高值耗材的驗收與監(jiān)管機制。
由于一次性高值耗材價格高，要求及時周轉，為防止過期、失效實行“零庫存”管理。設備科根據計劃需要采購高值耗材后，將供貨商的發(fā)貨單、發(fā)票等信息與實物驗收核對后，及時辦理入庫手續(xù)，交給使用科室。手術中使用的高值耗材名稱、數目、規(guī)格類型都要做詳細的登記，手術后按照相關規(guī)定詳細記錄在病歷中，以備對產品的質量安全進行追溯。
5、加強醫(yī)用耗材盤存管理制度建設。
為規(guī)范醫(yī)用耗材庫存盤點管理，滿足醫(yī)院醫(yī)用耗材管理需要，設備科要建立醫(yī)用耗材庫存盤點制度，每月對醫(yī)用耗材進行一次自盤，每年期末由財務部門負責牽頭組成盤點小組對全院醫(yī)用耗材進行盤點，并由審計科、監(jiān)察部門負責監(jiān)督。每月末，庫房會計對醫(yī)用耗材庫入、出、存進行結賬，編制盤點表，根據盤點表對醫(yī)用耗材庫逐一盤點，保證賬實相符。盤點人員要如實填寫盤盈、盤虧醫(yī)用耗材及盤盈、盤虧原因說明書，由相關部門負責人及分管院長簽字，報請院長辦公會議核準后，財務部門依據審批后的盤點報告進行賬務處理，保證賬賬相符、賬實相符。設備科要及時分析醫(yī)用耗材缺損、報廢和失效原因，加強醫(yī)用耗材保管制度。庫管員對醫(yī)用耗材管理負責，一般情況下，不允許醫(yī)用耗材報損，如果出現(xiàn)醫(yī)用耗材報損現(xiàn)象，要納入質量控制體系予以懲處。
6認真梳理核查不規(guī)范的收費情況，嚴格按照省、市、縣物價收費標準，及時發(fā)現(xiàn)問題，逐一規(guī)范整改，加強日常工作，對科室收費進行監(jiān)督管理，杜絕亂收費、增項收費、分解收費、重復收費等行為。進一步規(guī)范收費制度，維護公立醫(yī)院的公益性。
醫(yī)院審計工作報告篇四
20____年在院領導的支持下，在上級主管部門的指導幫助下，我們審計科全體同志認真學習、領會十七大會議精神，一如既往地貫徹和落實《審計法》、《審計署關于內部審計工作的規(guī)定》和國家相關法律法規(guī)。以醫(yī)院工作為中心，結合內審工作實際，緊緊圍繞我院的熱點、重點、難點問題開展審計工作，充分發(fā)揮內審的監(jiān)督和服務職能，為醫(yī)院領導及時提供決策依據。共開展各項審計10余項，為醫(yī)院節(jié)約了資金。在深化醫(yī)療體制改革，促進廉政建設，加強財務管理，提高經濟效益等方面，真正起到了經濟衛(wèi)士和參謀助手的作用。
一、基礎建設。
20____年是我院迅速發(fā)展的一年，醫(yī)療、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計科認真貫徹落實衛(wèi)生局、審計局等上級部門的指示精神，結合我院實際，在做好審計工作的同時，積極配合其它各項工作的開展。堅持完善自我，提高認識的原則，努力完善審計制度，健全審計機構，調整人員結構。
1、規(guī)范了審計工作流程，按照20____年審計工作計劃，進一步加強了對院內各經濟項目的監(jiān)管。
2、參與制定了醫(yī)院物資采購、設備管理及相關規(guī)章制度若干項。規(guī)范了經濟行為，使審計工作進一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。
3、在審計部門單獨成立時，進一步明確了審計工作人員的職責和權限。使內審工作的內部監(jiān)督職能進一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領導提供決策依據。
4、調整人員的知識和年齡結構，新增專業(yè)審計人員1名(應屆本科畢業(yè)生)，加強了審計隊伍建設。
二、學習及培訓。
強化措施，進一步提高審計人員的業(yè)務素質和政治素質，使我院每個內審人員都真正成為思想、業(yè)務過硬、技能嫻熟、務實高效的工作高手。
1、參加審計廳、市審計局、市衛(wèi)生局規(guī)財處召開的培訓班，獲取了大量審計工作信息及先進工作經驗。
2、與____市第九醫(yī)院、____省精神病醫(yī)院等審計人員相互交流，共同探討審計工作新思路。
3、加強自身業(yè)務素質的學習，積極進行學術研究和探討。
1、參與后勤維修審計。
隨著醫(yī)院業(yè)務不斷的擴大，后勤管理部門所涵蓋的內容也越來越豐富，這就要求我們須建立健全管理制度。我們參與制定了一系列后勤管理的規(guī)章和措施，對零星維修每月審計一次，對基建維修的每個項目都進行審計，截止到6月底，共為醫(yī)院節(jié)省開支1000余元。為推動醫(yī)院的后勤發(fā)展起到了應有的作用。
2、參與財務收支審計。
做好醫(yī)院財務賬面審計工作，為保證醫(yī)院財務賬面的合法性、合理性、準確性，我科室配合審計局對醫(yī)院20____年財務收支情況進行審計，對存在的問題進行了及時有效的整改，進一步規(guī)范了財務制度，為領導提供了決策依據，為醫(yī)院的改革和發(fā)展做出了貢獻。
3、參與各項招投標工作審計。
隨著醫(yī)院業(yè)務的迅速發(fā)展，加強內部管理，強化內部監(jiān)督機制就顯得尤為重要。醫(yī)院工程建設和物資采購是與市場緊密相聯(lián)的，要實現(xiàn)對工程建設和物資采購工作的有效控制，就必須用各項規(guī)章制度來規(guī)范和約束。我們參與制定招投標程序的相關規(guī)定并監(jiān)督實施。在招投標工作中真正堅持公開、公正、公平的原則。根據《政府采購管理辦法》要求，我科室切實加強了對單位采購活動的監(jiān)督，尤其是對藥品、醫(yī)療器械等招標采購，進一步預防了商業(yè)賄賂的發(fā)生。在這半年工作中，單位六個項目的招標工作，我科室全程監(jiān)督，嚴肅招投標紀律，較好地保證了招標過程嚴格按照程序和要求，公開、公平、公正地順利進行。為單位節(jié)約資金萬余元。
4、參與物價審計。
為了加大醫(yī)療收費的監(jiān)督，我科室每個月定期對出院病歷、運行病歷及藥房處方批價的情況進行檢查，截止到6月底，發(fā)現(xiàn)20多份出院病歷，30多份運行病歷存在“三單不符”的現(xiàn)象，并及時做出了整改。
5、參與專項支出審計。
科研工作是醫(yī)院發(fā)展的一項至關重要的工作，我們集中力量加強對科研專項資金的審計監(jiān)督，使這些資金充分發(fā)揮作用和效益。半年來我們開展科研經費審簽10項，促進了科研工作的發(fā)展。
四、工作體會。
1.領導的重視與支持是搞好內審工作的關鍵。領導的重視程度越高，內審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時，注重同上級領導的交流，不定期匯報工作情況，爭取領導的信任，取得了領導對內審工作的高度重視和大力支持。
2.健全的審計機構，合理的人員結構及知識結構是做好審計工作的基礎條件。在院領導的高度重視和幫助下，審計機構不斷得到完善，工作效率明顯提高。合理的人員配置和人員結構便于工作的順利開展，為我院審計工作的長遠發(fā)展奠定了堅實基礎。
3.內審要樹立服務意識。內審工作的性質決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務并重，寓監(jiān)督與服務之中。內部審計歸根到底是一種內部管理行為，它的目標是為了加強內部管理，為管理者服務。結合學校實際，內審工作的監(jiān)督、評價、控制職能都必須著眼于為學校經濟發(fā)展服務，把服務意識融于整個審計過程中，在做好監(jiān)督的同時為領導提供可靠的決策依據。
醫(yī)院審計工作報告篇五
我院09年上半年工作以黨的十七大精神為指導，用科學發(fā)展觀統(tǒng)領全局，著力深化醫(yī)院改革，以進一步提高干部職工整體素質，提高技術水平和服務質量，打造服務品牌，增強核心競爭能力和發(fā)展能力，提高“兩個效益”為目的，強化醫(yī)院文化建設，突出中醫(yī)特色，提高醫(yī)療質量，深化優(yōu)質服務，確保醫(yī)療安全，改變醫(yī)院就醫(yī)環(huán)境，增加業(yè)務用房，更新醫(yī)療設備，創(chuàng)建和諧醫(yī)院為重點，狠抓了深入學習落實科學發(fā)展觀活動、“兩好一滿意”活動、手足口病救治、甲型h1n1流感防治和醫(yī)院規(guī)范化管理等項工作，取得了很大成績，現(xiàn)回顧總結如下：
一、基本情況。
醫(yī)院現(xiàn)有職工430人，開放病床300張，現(xiàn)是**醫(yī)專附屬醫(yī)院、山東中醫(yī)藥大學、**醫(yī)專、曲阜中醫(yī)藥學校、萊陽高等中醫(yī)藥專科學校、**家政學院的教學醫(yī)院。是**市醫(yī)保定點醫(yī)院，牡丹區(qū)、開發(fā)區(qū)“新農合”定點醫(yī)院，擔負著全市八縣二區(qū)及蘇豫皖周邊地區(qū)人民的防病、治病重任，是全市中醫(yī)藥醫(yī)療、預防、科研、保健、康復中心，起著全市中醫(yī)藥事業(yè)的龍頭帶動作用。
人數826人，比去年同期增長24.8%；入院與出院診斷符合率99%；臨床與病理符合率95%以上，危重病人搶救成功率70%以上，術前與術后符合率98%以上，中醫(yī)參與率65%以上；上半年業(yè)務總收入29530842.18元，比去年同期增長6486320.21元，增長28%；（上半年財政撥付手足口病等款項2826000.00元），上半年實際收入為32356842.18元，比上年同期增加9312320.21元，增長40%；上半年總支出28545894.08元，比去年同期的21370163.46元增加7175130.62元，增長34%，（主要為購買手足口病救助設備等）。藥品收入占總收入的56%，資產總額達到4693.78萬元，在去年的基礎上增加697.89萬元，增長17.4%；凈資產增加512.17萬元，增長29.4%；上半年購買增加萬元以上醫(yī)療設備48臺件，由于醫(yī)院經濟效益的好轉，職工的福利也隨之有了提高；醫(yī)院上半年未發(fā)生重大醫(yī)療事故和生產事故，形勢穩(wěn)定，平穩(wěn)發(fā)展。
二、上半年所做的幾項主要工作。
（一）繼續(xù)深入開展了“兩好一滿意”活動。
相關文件，建立科主任培訓制度，落實科主任查房制度，努力提高病歷書寫質量，規(guī)范處方，將各項規(guī)章制度落實到工作中的每一個環(huán)節(jié)，逐步建立健全了院、科、組三級質控網絡，對醫(yī)療質量進行了全程監(jiān)控和管理，減少了醫(yī)療差錯事故的發(fā)生。開展了“以病人為中心”的醫(yī)療安全百日專項活動，加強了對醫(yī)護人員的“三基三嚴”訓練和專業(yè)技能培訓，加強了醫(yī)患溝通，每次召開會議，都把醫(yī)療安全、醫(yī)療質量做為重要內容來進行安排部署，上半年全院業(yè)務運轉基本正常，沒有發(fā)生重大醫(yī)療差錯事故。繼續(xù)開展了“護理溫馨親情服務活動”，工作中文明執(zhí)業(yè)，堅持做好“六個一”服務和“護士職業(yè)禮儀服務”，注重健康教育的落實，比服務、比質量，從點滴做起，從細節(jié)做起，努力為病人創(chuàng)造舒適、溫馨、親情、滿意的康復環(huán)境。上半年進行了五次檢查評比，評出了優(yōu)質服務先進集體多個，評出服務明星180多人次，病人滿意度不斷提高。
（二）開展手足口病救治工作打了一場漂亮仗。
人的條件。這種緊張有序、高效率的工作受到省衛(wèi)生廳、市政府和市衛(wèi)生局領導的充分肯定和贊揚。省衛(wèi)生廳康永軍副廳長看了現(xiàn)場、聽了匯報后說，我這次來**，其它沒表揚任何一個單位和個人，唯獨對市中醫(yī)院提出表揚，如果都象市中醫(yī)院那樣，手足口病救治工作就搞好了。市政府的黃秀玲副市長多次對我院的工作作風給予了贊揚。
醫(yī)院審計工作報告篇六
尊敬的*市長：
某某市第一人民醫(yī)院始建于1903年，前身為法國天主教川南教區(qū)第三任主教沙德勇創(chuàng)辦的某某公信醫(yī)院，20xx年7月通過國家三級甲等綜合醫(yī)院評審，是四川大學華西網絡醫(yī)院、四川大學華西臨床醫(yī)學院和成都中醫(yī)藥大學研究生實習基地，瀘州醫(yī)學院、川北醫(yī)學院和成都醫(yī)學院非直管附屬醫(yī)院，已發(fā)展成為川南和省內較有影響的大型城市綜合醫(yī)院。
醫(yī)院現(xiàn)有a、b、c三個主體院區(qū)，a區(qū)占地面積27畝，b區(qū)面積21畝，c區(qū)在都長街租房營業(yè)，設骨傷和二門診兩個科室。a區(qū)現(xiàn)有建筑面積44912.45平米,其中業(yè)務用房27278.46平米,b區(qū)建筑面積24700平方米，其中業(yè)務用房20000平米。
全院編制床位1100張，開放床位1800張，在崗職工1400人，其中高級職稱人員153人，中級職稱人員266人，博士和碩士135人，省、市學術技術帶頭人等專家近60人。
本屆班子組建于20xx年9月，新班子組建以來，狠抓內涵建設，推進特色醫(yī)療，推行管理創(chuàng)新，各項工作取得了長足的進步。
（一）業(yè)務增長。
醫(yī)院年業(yè)務增幅40%，年門急診量由20xx年的45.1萬。
人次增加到20xx年的55.6萬人次，增長23%；住院人數由28000余人次增加到39000余人次，增加39%；年手術臺次達到11600多臺，凈增600多臺。醫(yī)院持續(xù)快速發(fā)展，取得了良好的社會效益。
（二）管理創(chuàng)新。
我院是某某市?醫(yī)改?試點單位，為拓展醫(yī)改亮點，醫(yī)院在信息化管理、區(qū)域衛(wèi)生協(xié)同發(fā)展、學科建設等各方面進行了積極探索，取得了較大進展。
1、建設數字化醫(yī)院。數字化醫(yī)院是現(xiàn)代醫(yī)療發(fā)展的新趨勢。我院從20xx年起，與電子科大合作開發(fā)lis、pacs、emr和mqis等信息管理系統(tǒng)，并投資1000余萬元，實施信息化升級改造。目前，我院擁有知識產權的數字化醫(yī)院系統(tǒng)可將衛(wèi)生部12個醫(yī)療核心制度的規(guī)定逐條落到實處，實現(xiàn)了在院病人的精細化管理和醫(yī)療質量的自動化控制，優(yōu)化了就診流程，提高了診療效率，可實現(xiàn)遠程查房、遠程會診等功能，得到了衛(wèi)生部信息中心高艷捷副主任、省衛(wèi)生廳和某某市衛(wèi)生局領導的肯定和推廣。
2、探索區(qū)域協(xié)同醫(yī)療。為拓展?醫(yī)改?內容，整體提高我市全域醫(yī)療衛(wèi)生水平，實現(xiàn)醫(yī)療資源的合理配置，充分發(fā)揮高端醫(yī)療技術和智力資源服務基層的作用，我院在全市率先啟動?某某市區(qū)域協(xié)同醫(yī)療服務網絡?，并在衛(wèi)生局指令下，以我院?數字化醫(yī)院?系統(tǒng)為支撐，建設?某某市居民健康檔案系統(tǒng)?，目前二系統(tǒng)均已基本完善。
在我院的主導下，筠連縣人民醫(yī)院及其它8縣2區(qū)正在。
建設統(tǒng)一的數字化軟件平臺，醫(yī)院已向縣級醫(yī)療機構捐贈價值400余萬元的設備和軟件，以建立完善遠程查房工作模式，實現(xiàn)不同醫(yī)療機構醫(yī)務人員之間適時視頻交流與指導，這對提升全域醫(yī)療業(yè)務水平，降低醫(yī)療風險，節(jié)約病員的時間和成本，最大化利用城市中心醫(yī)院高端技術資源，有十分重要的意義。
我院的區(qū)域協(xié)同模式，得到國家、省、市衛(wèi)生部門的認可和支持，20xx年12月，我院謝明均院長主研的?城鄉(xiāng)數字化協(xié)同醫(yī)療在公共衛(wèi)生服務中的價值分析及應用研究?課題已被列為四川省?十二〃五?重點社科課題，這也是今年我市唯一的省級社科中標項目。
目前，與我院簽約的協(xié)作醫(yī)療單位已達100余家。醫(yī)院還定點支援甘孜州新龍縣醫(yī)院和涼山州美姑縣人民醫(yī)院以及某某市筠連縣等四家縣級醫(yī)院，每年為協(xié)作醫(yī)院和受援醫(yī)院免費培訓進修人員，邀請基層醫(yī)院參加大型學術講座，對基層醫(yī)生進行業(yè)務培訓。2年多來，我院主辦各種學術會、專家聯(lián)誼會120余場，累計培訓基層醫(yī)務人員4千多人次，發(fā)放宣傳資料10萬余份。
名），市管拔尖人才12名，市學術技術帶頭人11名，各專業(yè)博士和碩士135名。
20xx年起，醫(yī)院實施高端人才?雙百計劃?，選派管理干部108人和業(yè)務骨干100人分批到華中科大同濟醫(yī)院、協(xié)和醫(yī)院進行為期三個月的脫產學習，在國內一流專家的代理下，進行全方位的學習和鍛煉，回院后進行學習效果和成果轉化的嚴格考核，全面促進了醫(yī)院管理和科室業(yè)務的跨越發(fā)展。同時，醫(yī)院鼓勵職工繼續(xù)深造和攻讀學位，開辦了在職研究生班、職稱英語培訓班、醫(yī)務人員外語特長提高班，鼓勵職工通過在職學習提高學歷層次和職稱層級，為取得碩士學位的職工報銷學習費用，完善了職工的職業(yè)生涯規(guī)劃，提升了醫(yī)院員工的整體素質。
—區(qū)縣—鄉(xiāng)鎮(zhèn)（社區(qū)）?四位一體的技術指導體系，實現(xiàn)了優(yōu)勢醫(yī)療資源與基層的直接共享，我市病員足不出戶就能享受國內頂尖專家的醫(yī)療服務，減輕了他們的經濟負擔。通過上級幫扶和專家?guī)Ы?，醫(yī)院整體技術水平得到顯著提升，一批優(yōu)勢科室相繼成熟，實現(xiàn)了心臟體外直視手術等一批有代表性的技術項目的常規(guī)化開展，800萬某某及周邊地區(qū)群眾受益。一流醫(yī)療品牌的引入，也極大地提高了我市的城市形象和核心競爭力。
借鑒一流醫(yī)院的先進經驗，醫(yī)院在原有基礎上增加了康復醫(yī)學科、icu、外聯(lián)部等業(yè)務和職能科室。在保持普外科、神經內科、神經外科、泌尿外科、耳鼻咽喉科等重點學科持續(xù)進步的基礎上，完善了以消化內科、心內科、胸外科、骨科、婦產科、新生兒科、風濕免疫科等為代表的優(yōu)勢學科建設，引進配置了128螺旋ct、眼科準分子激光、大c臂等一批高精尖醫(yī)療設備，帶動了相關學科的發(fā)展，肝膽胰外科和泌尿外科成為省級重點?？?，醫(yī)院已成為獨具特色的地級市醫(yī)療服務中心。
20xx年，應中華醫(yī)學會和國家心血管病中心的邀請，我院負責人參加了中國心臟大會（chc），并應邀做了30分鐘的題為《攜手國內一流專家，造福西部人民群眾》的演講報告；應華中科技大學同濟醫(yī)學院邀請，我院參加了第5屆中德醫(yī)院管理論壇暨第24屆德中醫(yī)學會年會。
醫(yī)院審計工作報告篇七
（二）本單位機構設置、管理體制及人員構成情況；
（三）本單位管理、科研及生產經營活動的基本情況。
二、任期內單位的財務管理情況。
（一）本人履行經濟管理職責的情況；
（三）單位財務管理制度及財務收支使用（包括分配標準、比例）等的公開、透明情況。
（四）單位掌握、管理、使用的各類專項資金是否做到?？顚Ｓ?，有無擠占、挪用等問題。各項收入是否嚴格按照“收支兩條線”規(guī)定完全納入學校財務統(tǒng)一核算。
三、任期內單位的財務狀況。
（一）本單位的預算執(zhí)行情況；
（二）本單位資金收支情況，是否按規(guī)定管理單位資金，有無及公款私存等問題；
（四）所有工程項目是否經過審計；
（七）本單位的債權債務情況，有無經濟糾紛和遺留問題，并說明緣由及處理措施；
四、任期內單位的重要經濟決策及效果、效益情況。
（二）任期內的經濟目標完成情況；
（三）本單位對內對外投資項目及重大經費支出（包括對內對外的借款、融資貸款等）的審批程序和執(zhí)行效果、效益情況，有無經濟決策失誤和違規(guī)投資等。
五、任期內遵守國家財經法規(guī)和學校規(guī)章制度的情況。
（一）本人是否嚴格遵守國家的財經法規(guī)和學校的財務制度，有無違規(guī)違紀問題；
（三）本人廉潔自律方面的情況；
（四）其他需要說明的情況。
醫(yī)院審計工作報告篇八
二、基本情況。
三、任期業(yè)績情況。
四、工作期間業(yè)績評價。
五、與總公司往來和連帶責任情況。
報告架構。
六、任職期間存在的主要問題。
七、重大經濟事項。
八、任職期末資產負債狀況。
九、建議。
工作依據、審計方式、審計目的、實施的審計程序、審計范圍。
例：根據計字第×號《關于對××××局長進行經濟責任審計的通知》的要求。
分就地審計、報送審計等。
3、審計目的。
如：本次審計的主要目的是對××任職期間的損益情況、資產負債狀況和重大經濟事項等，以及相關的經濟責任。
審計期間，審計組聽取了局現(xiàn)任和離任領導班子的情況介紹，查閱了某局1995年至20xx年12月31日的會計報表及合并工作底稿，抽樣審查了局總部以及一公司、二公司、上海公司的有關帳薄、憑證，對××該期間損益情況及未納入損益核算的虧損掛帳和潛盈潛虧進行了專項審計調查、核實。同時，對其任職期間重大投資、資產購臵、合約管理、干部管理以及或有負債管理等重大事項實施了包括抽樣在內的必要審計程序。
時間范圍。為××局長任職經濟責任審計期間，即1995年至20xx年12月31日，部分重大審計事項進行了前伸后延。
空間范圍：包括總部及其所有下屬法人單位和非法人分支機構。
二、基本情況。
1、注冊資金（或法人注資情況）。
例：組建于1952年，注冊資金2億元人民幣，法人代表××，是隸屬于，在國家工商行政管理局注冊的企業(yè)，擁有資質。
2、經營范圍。
3、部門機構設臵和人員配備情況。
4、資質登記。
例：至審計結束日，局總部擁有工程施工總承包壹級資質和公路施工壹級資信（非法人分支機構可不包括此部分）。
基本情況。
5、企業(yè)管理架構。
例：截至20xx年12月31日，局下屬一公司、二公司、三公司等18個全資子公司；上海公司、廈門公司、北京公司等6家區(qū)域性公司。（以框架圖輔助說明）。
6、企業(yè)獲獎情況。
7、獲獎工程。
例：1995年至20xx年期間，×局共計獲總公司和省部級以上獎項101項，其中：國家優(yōu)質工程獎2項，魯班獎工程2項，參建魯班獎工程5項，白玉蘭獎、長城杯等省部級獎項工程39項，總公司優(yōu)質工程獎53項。
8、人員結構。
靜態(tài)分析。
例：截至20xx年底，某局在職員工為18,592人，其中：在崗15,101人，下崗等其他3491人。從二局人員結構來看，本科以上學歷和高級專業(yè)技術人才分別占二局總人數的7.18％和2.49％。
動態(tài)分析。
例：據統(tǒng)計，1995年至20xx年，×局累計接收或引進大中專畢業(yè)生2,861人，同期，大中專學生等管理和專業(yè)技術人才流失1,099人。從趨勢看，接收引進大中專畢業(yè)生從1995年的1,029人降至20xx年的129人，逐年快速遞減；但企業(yè)流失人數卻逐年快速增加。
三、任期業(yè)績情況。
內容：1、預算執(zhí)行情況2、生產經營情況（主業(yè)發(fā)展情況）3、經濟效益情況。
4、財務信息的評價5、現(xiàn)金流量分析6、經營質量評價。
1、預算執(zhí)行情況。
2、生產經營情況。
文字描述。
例：1995年以來，×局以國家投資為導向，積極拓展深圳、上海、北京市場，調整經營戰(zhàn)略和任務結構，使企業(yè)生產經營持續(xù)增長，經濟效益穩(wěn)步提高，呈現(xiàn)快速發(fā)展的勢頭。但1999年起，企業(yè)生產經營徘徊不前，并逐步呈現(xiàn)下滑趨勢。（根據需要可省略、節(jié)減）。
數字描述。
例：1995年至20xx年底，×局累計簽訂合同額億元，年均億元；累計完成營業(yè)額億元，年均億元；累計完成建筑業(yè)總產值億元，年均億元；年均優(yōu)良品率73.28%，年均全員生產率14.93萬元/人、年。（以附表輔助說明）。
3、經濟效益情況。
年到年總體財務狀況及說明（可用表格）。
1.生產經營完成情況。收入、成本、費用和利潤及變動情況。收入確認的合規(guī)性以及收入、成本核算的配比性。
2.利潤的構成、收入確認辦法、收入、成本核算的配比性、人工成本增長情況。
3.債權、債務、存貨、在建工程情況。
4.資產、負債和所有者權益情況。資產結構、資產質量和資本保值增值情況。
5.現(xiàn)金流量分析。
6.預算管理及執(zhí)行情況。
7.對境外企業(yè)財務、資金監(jiān)督管理的措施、效果及存在的主要問題。
8.清產核資情況。
9.不良資產、潛虧數量及處理情況。
10.未納入合并會計報表的境內外企業(yè)明細表（包括：未合并原因及現(xiàn)狀、投資日期、投資成本、股比、資產數量、凈資產、凈利潤、從業(yè)人數、公司住址、法人代表等）。
11.上年度會計師事務所審計報告持保留意見的整改情況。
12.20xx年度財務管理的主要工作。財務工作人員現(xiàn)狀及培訓情況。
報表反映的經濟效益情況。
例：除上述報表反映的損益情況外，××任職期間消化任職期間以外潛虧萬元。除此之外，在任職期間尚形成不良資產億元。另外不包括企業(yè)對外擔保和未決訴訟可能帶來的或有損失）。（附表輔助說明）。
4、財務信息的評價。
例：根據審計了解的信息，×局在會計核算上未充分采用會計審慎原則和收入確認準則，成本費用的核算在一定程度上存在不符合會計配比原則的現(xiàn)象，其很大程度上反映了企業(yè)偏重財務指標而違背財務核算原則和會計準則，財務信息失真，虛增利潤。如其×公司虧損掛帳、潛虧（已抵扣潛盈）合計億元中，其中虛列收入億元。
5、現(xiàn)金流量分析。
籌資活動產生的現(xiàn)金流量與企業(yè)銀行貸款進行對比分析。
6、經營業(yè)績評價。
五、與總公司往來和連帶責任情況。
1、與總公司往來（任職期間總公司給予的資金投入或支持情況）。
例：截至20xx年底，經審計核實，×局欠總公司往來款190萬元。任職期間，總公司為緩解其債務危機，曾先后代其償付銀行貸款3500萬元（已轉為總公司對其投資）。
2、總公司為×局擔保情況。
例：經審計核實，截至20xx年底，總公司為×局貸款擔保為億元，至20xx年3月底為億元。至審計結束日，審計未發(fā)現(xiàn)總公司貸款擔保部分出現(xiàn)逾期未還情況。（附表輔助列示）。
3、×局為總公司擔保情況。
六、任期存在的主要問題。
關注四方面：1、干部管理（對經營者的管理）2、資金管理。
醫(yī)院審計工作報告篇九
1、驗證酒店各項資產的購入、領用、攤銷、盤點和報廢等環(huán)節(jié)的內部控制是否健全、合理和有效，有無貪索取回扣、挪用、以劣充優(yōu)、損失、浪費等問題。如酒店存貨的采購、登記、領用是否有嚴格的內控制度，包括采購價格、采購質量的審批和驗收權限界定，存貨領用的簽字制約機制，存貨報廢是否符合酒店規(guī)定審批手續(xù)等。
2、審查各項資產的計價、核算是否正確、合規(guī)，資產是否完整，質量是否符合規(guī)定和要求，有無隨意改變計算方法，任意攤列成本費用等問題。如對固定資產計價是否合理，核算是否正確。從理論上講，固定資產的價值應包括酒店為購建某項固定資產達到可使用狀態(tài)前所發(fā)生的一切合理、必要的支出，這些支出既有直接發(fā)生的，如固定資產的價款、運雜費、包裝費和安裝成本等，也有間接發(fā)生的，如應分攤的借款利息，外幣借款折合差額和應分攤的其他間接費用等，酒店是否根據固定資產不同的來源，所涉及不同的費用支出，采用不同的具體計價。
3、審查各項資產的賬證、賬賬、賬實、賬表是否相符，有無漏計多計資產等問題。
4、審查應收賬款是否清楚。酒店應根據由夜審轉來的“應收賬”報表以及已離店而未付款的客人的各種原始賬單進行詳細審查和計算，審核其報表上的總計數字是否與原始單總計相符，并根據營業(yè)部或預訂部的有關資料，對簽單客人的姓名、房號、公司名稱以及客人簽字進行審查。另外，酒店是否建立了壞賬審批制度，壞賬準備金的提取和壞賬損失的核銷是否正確、合規(guī)。
5、審查酒店長期投資、短期投資業(yè)務中的各種股票、債券的購入、支出和收益的計價、核算是否正確、合規(guī)，有無將短期有價證券和投資收益，包括其他投資收益不入賬，形成賬外資產等問題。
6、審查固定資產折舊的計提是否正確、合規(guī)，有無多提少提，人為地調節(jié)利潤。酒店在計提折舊時，應以月初可提取折舊的固定資產賬面原價為依據，當月增加的固定資產，當月是否不提折舊，當月減少的固定資產，當月是否照提折舊，固定資產的預計殘值率是否在固定資產原價的3%-5%范圍內，酒店是否根據財務制度中對各類固定資產的折舊年限的有關規(guī)定，結合自身的具體情況，合理地確定固定資產折舊年限，并確定哪些固定資產該提折舊，哪些不該提，其計算及核算是否正確。
二、酒店負債的審計。
1、驗證酒店有關負債的內部控制是否行之有效，各項債務的發(fā)生和償還的審批手續(xù)是否齊全完備。
2、審查酒店預提費用的計提是否正確、合規(guī)，有無利用預提費用人為地調節(jié)利潤。
3、審查酒店各項債務的來源是否正確、合規(guī)，有無將有關收入轉移、隱匿于應付賬款問題，福利基金、工會經費、養(yǎng)老保險基金的計提是否合規(guī)。
4、審查長期借款的利息支出和有關費用以及外幣折合差額的計算是否正確、合規(guī)，有無將應當計入有關固定資產的購建成本的利息支出計入當期損益。酒店發(fā)生的工程借款利息以及用外幣借款進行的工程發(fā)生的外幣折合差額應分別不同情況處理，屬于在固定資產尚未交付使用或者雖已投入使用但尚未辦理竣工決算之前發(fā)生的應計入固定資產造價，酒店是否將其計入當期損益。辦理竣工決算之后發(fā)生的，則計入當期損益，酒店是否將其計入固定資產。
5、審查酒店發(fā)行債券是否合理、合規(guī)，應付債券價值的計算是否正確，利息費用和應計利息的計算是否正確、合規(guī)，有無將應計入開辦費和固定資產價值的利息費用計入財務費用等問題。酒店發(fā)行債券應按國家有關規(guī)定辦理，向有關部門上報有關正式文件，經批準后發(fā)行，應付債券計價是債券面額回應付利息之和的現(xiàn)值，記賬時將面額、溢價或折價和應付利息分項記錄，本期合并列入資產負債表中。
三、酒店所有者權益的審計。
1、審核酒店資本是否真實、合規(guī)、財產估價是否合規(guī)、合理，有無通過財產估價侵犯法人合法權益問題。酒店資本按投資形式不同可劃分為貨幣投資、實物投資和無形資產投資，除股份制酒店外，所有酒店的投入資本都必須按實際投入數額列賬，如果投入的資本與記賬本位幣種不一致，應在賬上同時注明該種貨幣的投入資本金額和折合為記賬本位幣的金額，對于應按規(guī)定的匯率分別對投入資本賬戶進行折合而產生的記賬本位幣差額，應在“資本公積”賬戶核算。除國家另有規(guī)定外，酒店的注冊資本應與實際資本相一致，在“實收資本”、賬戶核算，注冊資本一經確認，就不能隨意改變。以房屋、設備等實物投資的，應以有法律效力的評估機構給出的確認價格或者合同、協(xié)議約定的價格作為酒店記賬的依據。
2、審查酒店法定盈余公積金的提取是否正確、合規(guī)，有無多提少提。酒店組織形式不同，對法定盈余公積金提取的要求也不同，股份制酒店按國家規(guī)定，酒店有利潤，就必須按稅后利潤的10%提取法定盈余公積金，而且在未提取法定盈余公積金和公益金前，不得分派股利。法定盈余公積金已達到注冊資本的50%可不再提取，一般酒店的法定盈余公積金按所得稅后利潤的10%提取。
3、審查酒店應繳所得稅的計算是否正確、合規(guī)，有無漏繳或少繳問題。廣州地區(qū)中外合資酒店的所得稅稅率一般為33%.酒店是否正確計算應納稅所得額，減免的稅款是否符合稅收政策規(guī)定并經有關部門批準。
4、審查酒店彌補以前年度虧損的核算程序是否正確、合規(guī)，有無將應在稅后彌補的虧損在稅前彌補。酒店可以后年度稅前利潤彌補以前年度虧損，但從獲利年度起彌補虧損的期限不得超過五年，超過稅收規(guī)定的稅前利潤彌補期限，未彌補的以前年度虧損只能用稅后利潤彌補。
5、審查股利的分配和發(fā)放是否正確、合規(guī)，有無擅自發(fā)放和同股不同利。
四、酒店成本費用的審計。
1、審查構成酒店成本的直接材料和計價是否正確、合規(guī)，有關支出憑證是否手續(xù)清楚，有無超過計劃或定額，領用是否合理。
2、根據酒店的經營特點，酒店的營業(yè)成本與制造業(yè)成本相比，有其鮮明特點。
3、酒店費用開支有直接的認定對象，一般不存在費用分攤問題，酒店各部門的人工費用直接計入部門費用，不需要分攤計入營業(yè)成本。
醫(yī)院審計工作報告篇十
20xx年度公司審計監(jiān)察部在不斷完善部門基礎工作的前提下，按照公司董事會的要求，開展了一項常規(guī)審計、四項專項審計，共出具了5份內部審計報告。在審計的過程中，我們以公司制訂的《內部審計制度實施細則》為工作的指南，客觀公正、認真審計，完成了董事會下達的審計任務。
20xx年初，公司審計監(jiān)察部根據公司制訂的《內部審計制度實施細則》擬定了年度審計工作計劃，確定了年度審計工作的目標和審計計劃的工作重點。20xx年度的審計工作圍繞年度計劃組織和實施。
在審計工作中，公司的高層領導和相關部門均給予了強力支持和配合，審計工作圍繞公司的經營重點和年度經營目標展開。
在實施內部審計時，為確保能夠在規(guī)定的時間內出具客觀公正的審計報告，審計人員深入相關部門及各事業(yè)部查閱有關資料。在審計實施方案中，對審計項目、實施時間和期間、審計方式、審計目標、審計重點都做了明確界定。
年年度內部審計、20xx年度勞務費、臨時生貼支出情況的專項審計、準油運輸公司專項審計。
2.對20xx年度、20xx年度公司自建工程項目及各事業(yè)部分包工程的專項審計。
年度的日常抽查審計：
物料采購審計。
固定資產的審計。
應收帳款的審計。
差旅費的審計。
1、物料采購審計：供應商檔案中缺少對供應客戶的書面評價記錄。
2、固定資產的審計：固定資產投資的審批手續(xù)齊全，投資項目符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略，但是在油污泥項目、大罐清洗項目、防腐項目的實施過程中，受市場及環(huán)境的影響，投資效果未達到預期目標。
3、應收帳款的審計：與20xx年度財務報表期末數相比，應收帳款余額下降了%，主要原因是公司在20xx年度采取了有效措施，制定專人負責督促帳款的回收，加速了資金回籠。
4、差旅費的審計：公司的差旅費文件條款粗，不便于費用的控制。
1、針對供應商檔案中缺少對供應客戶的書面評價記錄，我們與相關人員進行了交流，發(fā)現(xiàn)他們對供應客戶的了解很深，對產品性能價格以及供應客戶的信譽度都有準確的評價，我們建議將這些評價書面化，并針對客戶的信譽、產品質量、供貨期和價格優(yōu)勢進行評定等級，以便貨比三家，選擇最佳供應商。
2、做細新市場的投資預測，加大新市場的開發(fā)力度，以達到預期的投資回報。
3、20xx年度公司在應收帳款回收方面做了大量細致的工作安排和部署，建議將相關內容制度化、條理化。
4、根據公司經營管理的目的和要求重新修訂差旅費文件，細化條款，以利于費用的控制。
20xx年度審計監(jiān)察部將在股份公司審計委員會的指導和監(jiān)督下，嚴格按照《中小企業(yè)板上市公司內部審計工作指引》的規(guī)定繼續(xù)努力工作，積極配合股份公司各職能部門，共同防范控制風險，提高管理效率。
醫(yī)院審計工作報告篇十一
20xx年，我局在市委、市政府的正確領導下，緊密結合審計工作實際，不斷規(guī)范政府信息公開內容，創(chuàng)新政府信息公開形式，突出政府信息公開重點，提高政府信息公開水平。
一是繼續(xù)推行局黨組書記、局長負總責，分管副局長具體負責，各處室分工協(xié)作的政府信息公開工作機制。細化落實各處室職責，局辦公室牽頭開展政府信息公開日常工作，法規(guī)處負責政策法規(guī)審核把關，信息處提供計算機技術支持；各處室專設聯(lián)絡員，具體負責相關事項的溝通、協(xié)調，形成了一級抓一級，層層抓落實的責任體系和分工明確、齊抓共管、相互配合、共同促進的良好工作格局。截至目前，局政府信息公開領導小組召開會議研究部署信息公開相關工作3次，組織監(jiān)督檢查7次，有力地推動了政府信息公開工作落實。
二是不斷深化政府信息公開工作實踐，積累經驗，推動完善政府信息工作制度體系。深入研究政府信息公開工作面臨的新形勢、新任務，結合審計工作發(fā)展趨勢，完善了《邯鄲市審計局政府信息主動公開制度》，推動和規(guī)范全市審計機關政府信息公開工作，著力保障公民、法人和其他組織對審計工作的知情權、參與權和監(jiān)督權，促進發(fā)揮審計機關政府信息對人民群眾生產、生活和經濟社會活動的服務作用。特別是對涉及群眾利益的重要事項，人民群眾關心的民生項目審計、政府重大投資項目審計及有關政策執(zhí)行與行政權力監(jiān)督等政府信息的公開，堅持做到便民、實用、及時、有效。積極探索開展“以公開為原則，不公開為例外”的方式，對經常性工作，實行定期公開；對階段性工作，實行分段公開；對動態(tài)性工作，實行隨時公開。審計信息公開范圍不斷擴大，提高了審計工作的透明度。
三是加強審計系統(tǒng)政府信息公開載體建設，拓寬信息公開渠道。科學搭建審計業(yè)務信息公開平臺，逐步拓寬公開渠道。年內，組織技術人員完成了“邯鄲市審計局”網站升級改版，針對廣大網友對審計機關的咨詢等互動欄目關注度較高的情況，局機關在做好網站系統(tǒng)技術維護的基礎上，明確1名工作人員專門負責網站互動等人性化功能，加強與廣大網友的溝通，關注社情民意。整合現(xiàn)有審計信息公開載體，加大審計計劃、審計實施的公開力度。審計進點時向被審計單位實行公告制度，收集社會各界人士對被審計單位的情況反映，接受被審計單位對審計組的監(jiān)督。
（一）公開內容。
20xx年度，邯鄲市審計局通過市政府門戶網站、局審計網、公告欄、公眾網站、報刊雜志等渠道，主動公開政府信息175條，全文電子化率達100%。其中，機構職能類信息7條，約占4%；業(yè)務工作類信息45條，約占26%；綜合類信息64條，約占37%；其它類信息59條，約占34%。公眾可通過局審計網搜索功能查閱并全文檢索公開的政府信息。
（二）公開形式。
1.互聯(lián)網。按照《條例》有關要求，市審計局優(yōu)化了網站上的已有欄目，著重改進了公眾參與板塊，增強了“局長信箱”、“投訴舉報”、“下載中心”、“建議意見”、“來信回復”等功能，方便群眾獲取信息。對公眾調查欄目收集到的群眾意見進行了專題研究，及時改進相關工作，提升了審計工作與社會各界互動的時效性。
2.信息簡報。截至目前，共報送各類信息簡報、審計專報等210余篇，其中，出版《邯鄲審計》3期、收集各類審計工作相關動態(tài)、信息70多條，向《中國審計報》、《中國審計》、市委、市政府、省審計廳等報送審計工作信息200多條。
3.新聞媒體。通過報刊、廣播、電視等新聞媒體主動公開政府信息情況。結合教育實踐活動，全年共組織召開20多次不同形式、不同級別的審計工作會議；組織了1次離退休干部職工、各界群眾代表參加的座談會；召開了1次全市審計工作會議。邯鄲電視臺、《中國審計報》、《中國審計》、《邯鄲審計》、《邯鄲日報》、《邯鄲晚報》等媒體重點對審計工作情況作了報道，其中《中國審計》雜志在封面位置刊發(fā)通訊員文章，對我市審計工作進行了全方位深度報道。
4.電臺廣播。市審計局還通過清晨行風熱線等欄目，促進審計工作與社會各界良好互動。7月10日，白清長局長帶領法規(guī)處、金融審計處、農業(yè)審計處、投資審計處和監(jiān)察室等處室主要負責人，走進邯鄲廣播電臺《清晨行風熱線》直播間，接聽聽眾熱線，與廣大聽眾朋友和主持人直接交流，回答和解答有關審計工作的熱點問題，同時積極宣傳審計職能和審計工作開展情況，增加聽眾對審計工作的認知、理解和支持，擴大審計影響力。在直播間里，當場為群眾解答了邯鄲銀行存款是否安全、建設項目是否全部審計等問題，對于一些比較復雜、難于即時答復的問題，承諾盡快摸清情況并向群眾反饋，幫助群眾解決最直接、最現(xiàn)實、最迫切的問題，聽眾感到非常滿意。節(jié)目后，該局立刻組織人員對糧食直補款和道路維修問題進行了審計調查，并就調查核實的有關情況和處理結果向市民主評議辦公室、《清晨行風熱線》節(jié)目部和反映問題的聽眾進行了反饋。
此外，市審計局還積極探索了改進審計業(yè)務管理模式，加強對促進經濟增長、政策落實、惠民資金等社會普遍關注的事件審計監(jiān)督的公開力度，及時滿足人民群眾對政府信息的需求。
（三）較往年變化情況。
在市政府信息公開處指導下，市審計局政務信息公開工作情況發(fā)生明顯轉變，呈現(xiàn)出良好發(fā)展勢頭。主要表現(xiàn)在，一是由追求公開信息數量到提升信息公開質量轉變。相較往年，今年公開的數量有所減少，符合市政府信息公開工作有關精神。然而公開的質量卻出現(xiàn)大幅提升，對社會各界關心的干部隊伍建設、審計業(yè)務管理、法制化建設、審計質量控制等內容，以信息動態(tài)等形式及時進行了公開，回應了社會關切。二是公開載體更加多元化，公開渠道更加人性化。充分利用民主評議政風行風建設、12.4法制宣傳等活動，組織審計干部走上街頭，向過往群眾發(fā)放審計工作宣傳資料，接受群眾咨詢投訴，有效拉近了審計機關與普通群眾的關系。三是信息公開規(guī)范化程度進一步提升。健全完善了《無紙化辦公制度》和《保密工作管理制度》，要求機關所有文稿起草、修訂、審批、印發(fā)各個環(huán)節(jié)，均在oa系統(tǒng)上流轉，進一步規(guī)范了機關發(fā)文程序，提高了政府信息質量。
全年，未收到申請人公開本單位政府信息情況的申請；也未發(fā)生針對本部門有關政府信息公開事務的行政復議案、行政訴訟案和申訴案(包括信訪、舉報)。
認真落實市政府辦公廳關于20xx年政府信息公開重點工作責任分工方案的具體要求，積極探索審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況的公開方式，對“深化財政預算執(zhí)行和其他財政收支審計信息公開”。10月23日，受市政府委托，市政府秘書長姬振江同志向市十四屆人大常委會第十次會議作了《關于邯鄲市20xx年度市本級預算執(zhí)行及其他財政收支情況的審計工作報告》。報告站在宏觀的層面上，對20xx年度市本級預算執(zhí)行綜合情況進行了客觀評價，總結了20xx年預算執(zhí)行審計中發(fā)現(xiàn)問題的整改落實情況。報告重點披露了20xx年度市本級財政預算執(zhí)行與管理、稅收征管、非稅收入征管、財政資金扶持的部分建設項目、政府性債務資金舉借和使用等方面存在的主要問題，并有針對性地提出了5條合理化建議。市人大有關領導及與會代表分別給予了高度評價。會后，市人大常委會副主任李永科同志專門批示，“審計報告深刻而認真，說明審計干部付出了艱辛和努力，人大財經委要依法督導有關部門整改落實到位。明年新預算法正式實施，審計工作尤顯重要，人大將全力支持依法審計?！?BR> 20xx年，我們將認真按照市委、市政府和上級審計機關的總體部署和要求，繼續(xù)推進政府信息公開工作。嚴格執(zhí)行審計政府信息公開工作制度，強化落實，拓展公開范圍，充實公開內容、完善公開手段、深化公開效果。同時，進一步加大對縣級審計機關的指導力度，抓好日常管理，強化工作考核，以有效促進全市審計政務公開水平的提升，保證政府信息公開工作的經?；?、制度化和規(guī)范化。
醫(yī)院審計工作報告篇十二
一年來，我們投資審計科認真學習黨的十七大和黨的十七屆三中全會精神，在局黨組的領導下，以黨的廉政紀律和局黨組制定的各項廉政規(guī)章制度作保障，認真貫徹和落實《審計法》、《財政違法行為處罰處分條例》和國家相關法律法規(guī)，緊緊圍繞全市經濟工作重點，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，堅持財務收支審計和效益審計并重，審計與專項審計調查并重，圍繞促進規(guī)范管理、提高財政資金使用效益、構建和諧社會的工作目標，依法履行審計監(jiān)督職責，全科室未發(fā)現(xiàn)違反黨風黨紀的問題，確保了審計工作的順利進行，20xx年審計項目21項，資金達43億，已完成的14個項目核減投資2300余萬。
（一）圓滿完成了對市發(fā)改委、市規(guī)劃局、市環(huán)保局、市地震局的預算執(zhí)行審計，并延伸審計了下屬單位，通過審計，查出擠占城維費、固定資產不實、截留應上繳財政收入、投資計劃未能全部實施等問題，對審計查出的違規(guī)違紀問題，我們既堅持《條例》、依法行政，又從維護大局、服務經濟和構件和諧社會的高度審視報告中反映的問題，努力做到處理處罰客觀、公正、合法、合情、合理、和諧，保證了報告中所列問題的全部落實，促進了被審計單位進一步加強財務管理，規(guī)范財務機制。
（二）圓滿完成了對晉煤集團趙莊煤礦和蘭花科創(chuàng)股份有限公司公司大陽煤礦的竣工決算審計，通過對兩煤礦的審計，核減工程款700余萬，查出招投標不規(guī)范、挪用項目建設資金、偷稅漏稅、損失浪費等問題，并針對這些問題，深入剖析成因，對煤礦企業(yè)建設資金的使用、管理提出了切實可行的建議。
（三）不斷完善招投標審計工作的具體制度，積極開展基建項目竣工決算審計。20xx年我科共對景西路等12個項目進行了招投標審計，目前，景西路、新市街、紅星街、公安局科技樓、西河緩洪庫、前進路和兩河回遷樓、前進路和兩河室外配套、鳳臺中學、趙樹理文學館9項目已全部結束，核減金額達1673萬，其余3個項目正在緊鑼密鼓的進行當中，預計年底可以基本結束。
（四）對蘭花科創(chuàng)股份有限公司田悅化肥廠“1830”的審計仍在進行當中。
（五）開展計劃外的零星審計項目3個，分別是鳳鳴小學教學樓、二中教學樓/圖書館/實驗樓、路燈管養(yǎng)基地，目前這三個項目正在審計中。
（一）堅持廉潔從審，做到警鐘長鳴。廉政建設工作是審計是審計工作的生命線，我們將廉政建設工作放在科里一切工作的首位，把廉政思想教育放在審前，把黨風黨紀監(jiān)督放在審中，把廉政制度情況回訪工作放在審后，使廉政建設工作貫穿審計工作始終。全科人員嚴格執(zhí)行局黨組制定的“四個嚴禁”規(guī)定，不準任何人有超越“四個嚴禁”的行為，確保審計任務圓滿完成。
（二）自醒自勵，在工作中落實廉政制度。作為投資科的領頭人，管住自己才能管住大家，以身作則才能體現(xiàn)審計機關的形象。工作中，我要求我的同志不要放過任何蛛絲馬跡，不要和被審計單位私下接觸，要管住自己的嘴，管住自己的手，管住自己的腿，更不允許和被審計單位私下交易。在查處問題時，要求我自己，所有問題和盤托出，決不藏私。在監(jiān)督同志們的同時，也讓同志們監(jiān)督我，在與被審計單位見面時，我要求各審計組開會商洽，必須有我方審計組成員、對方項目法人、工程負責人、財務負責人參加，必須作會議紀要。