寫心得體會能夠激發(fā)我們的創(chuàng)造力和思維能力，開闊我們的視野。寫心得體會時，我們可以運用一些修辭手法和修辭語言，以增加文章的文學(xué)性和表現(xiàn)力。以下是一些優(yōu)秀心得體會的精選，希望能為大家寫作時提供一些參考和借鑒。
酒店工作內(nèi)容的心得體會篇一
1.負責補充樓層的衛(wèi)生車物品、熱開水等。
2.負責清潔樓梯扶手、彈簧門頂及門框，清潔職工電梯廳及樓梯，清潔太平門框、玻璃、爬梯、扶手及地板、走廊墻裙等。
3.對所屬樓層走廊、地氆進行清潔吸塵。
4.保證工作間的整齊清潔，特別是公用洗手盆的清潔，垃圾房要保證干凈,浴液瓶、阜頭回收桶要收拾干凈，廢品要及時處理。
5.完成當值主管臨時安排的`工作。
酒店工作內(nèi)容的心得體會篇二
2、與夜班文員做好交接，看交班本及交接好特殊事件，如有不清楚馬上詢問；
4、檢查夜班的衛(wèi)生情況、白板上相關(guān)信息是否及時更新、文檔歸檔情況、投訴匯總情況；
5、跟進夜班交班下來的特殊事項并將夜班所做相關(guān)報表傳辦公室經(jīng)理處；
9、11：30和12：00為午餐時間，分兩批就餐；
10、14：00前將所有的單據(jù)交前臺收銀簽字確認，注明轉(zhuǎn)房或其它事宜，底單留檔；
12、保證每天11：00和15：00及時將工程維修單傳遞至工程部；
13、完成上級交待的其它事項；
14、整理好辦公室及辦公桌后，做好交接班，檢查有無未更改的房態(tài)和未跟進的事項，由領(lǐng)班和下一個班次的文員簽字后方可下班。
1、了解酒店vip賓客特殊要求，注意白板上的賓客信息及mod等；
2、準確處理各種來電，并作好相應(yīng)的記錄。保證記錄的準確、完整和及時傳遞、返饋；
5、隨時關(guān)注房務(wù)中心清潔情況，標準的完成辦公室訪客的接待工作；
6、保證房務(wù)中心所有物品的最低配量（酒水、代銷品、印刷品、借物等）；
15：00——23：00。
1、14：45分之前嚴格遵照酒店儀容儀表的標準著好裝后到房務(wù)中心簽到；
4、15：00樓層領(lǐng)班與房務(wù)中心核對房態(tài)，如有房態(tài)差異，報前臺大堂副理核實原因；
5、17：00早班領(lǐng)班歸還領(lǐng)班和服務(wù)員鑰匙、傳呼時，檢查是否有破損并作好記錄；
7、17：30和18：00分兩批進餐；
7、協(xié)助樓層作好對客服務(wù)工作；
8、23：00前將所有的單據(jù)交前臺收銀簽字確認，注明轉(zhuǎn)房或其它事宜，底單留檔；
9、完成上級交待的其它事項；
10、做好交接班，由下一個班次的文員簽字后方可下班；
1、了解酒店vip賓客特殊要求，注意白板上的賓客信息及mod等；
5、隨時關(guān)注房務(wù)中心清潔情況，按標準完成辦公室訪客的接待工作；
7、做好中班消耗小吧的發(fā)放并做好記錄；
8、提醒樓層中班領(lǐng)班對當日工程維修的查實，若有未維修項目次日中心跟報；
9、作好每日早餐券和報紙的發(fā)放工作；
10、電話問訊客人意見和建議。
23：00——08：30。
1、22：45分之前嚴格遵照酒店儀容儀表的標準著好裝后到房務(wù)中心辦公室簽到；
3、檢查文檔歸檔、借物跟催、工程維修、房態(tài)更改等相關(guān)情況；
5、配合夜審工作并將當日所有表格、報表、文檔歸檔備查；
7、通知夜班服務(wù)員查退房，檢查白板內(nèi)容，并及時增減和更換；
8、07：30準備好早班服務(wù)員及樓層領(lǐng)班的工作報表及鑰匙、傳呼；
9、檢查有無未跟進的事宜；
10、整理好辦公桌，做好交接班，由領(lǐng)班和下一個班次的文員簽字后方可下班；
01、了解酒店vip賓客特殊要求，注意白板上的賓客信息及mod等；
5、做好借物登記，還回時檢查物品的完好和核對數(shù)量，如有差異落實到人并做好登記；
6、做好夜班消耗小吧的發(fā)放并做好記錄；
商務(wù)中心文員。
商務(wù)中心領(lǐng)班。
無
1、參加商務(wù)中心領(lǐng)班召開的每周班會及班后會。
2、為賓客提供傳真、電話、復(fù)印、文件制作、代辦翻譯等商務(wù)服務(wù)。
3、對酒店所有文件保密不得外借或出稿。
4、協(xié)助收款辦理賓客商務(wù)服務(wù)收費、入賬、平賬工作。
5、妥善使用設(shè)備，注意維護，確保各種設(shè)備運作正常，發(fā)現(xiàn)故障及時聯(lián)系維修。
6、為賓客發(fā)送快件。
7、做規(guī)定衛(wèi)生，保持商務(wù)中心宣傳架、報架、書架、工作臺整潔。
8、協(xié)助打印由禮賓送來的接人牌及由團隊聯(lián)絡(luò)提供的重點團隊名單。
9、及時反饋客人要求給直接上級，以提供更好的服務(wù)。
10、參加班組組織的各項培訓(xùn)活動。
11、向直接上級匯報工作中遇到的問題。
12、完成直接上級交辦的其它工作事項。
酒店工作內(nèi)容的心得體會篇三
一、市場營銷部是酒店對外銷售產(chǎn)品的業(yè)務(wù)部門，其主要任務(wù)是根據(jù)酒店銷售目標、營銷策略，在總經(jīng)理室的領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助制定并實現(xiàn)銷售計劃。
二、市營部通過營銷環(huán)境分析，確定目標市場，制定產(chǎn)品策略、渠道策略、價格策略和促銷策略。
三、建立預(yù)訂網(wǎng)絡(luò)，設(shè)置銷售網(wǎng)點，組織銷售代表做好商務(wù)、團隊、會議、政府機構(gòu)、商社企業(yè)等各類客源群體的銷售工作，完成銷售計劃。
四、市營部還通過銷售活動、調(diào)研活動，對外樹立酒店形象和洞察市場的動向，為酒店創(chuàng)造經(jīng)濟效益和社會效益。
五、負責酒店產(chǎn)品的促銷工作，穩(wěn)定的客源是酒店生存的保障。
六、市場營銷部做好市場調(diào)研，了解和掌握市場資訊，進行市場預(yù)測和分析；了解和掌握同行的業(yè)務(wù)狀況，收集業(yè)務(wù)情報，向總經(jīng)理室提供報告，便于經(jīng)濟決策。
七、協(xié)助酒店產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計并制定房價及有關(guān)折扣原則。
八、組織酒店產(chǎn)品推銷工作，對外簽訂訂房合同，乘接預(yù)訂并接待。
九、協(xié)調(diào)與酒店其他各部門關(guān)系，使外聯(lián)成果在酒店內(nèi)部得以保證。
十、向酒店高層領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)提供決策資訊，向有關(guān)部門提供資料。
十一、凡年、節(jié)日與大的紀念性活動，要向有業(yè)務(wù)聯(lián)系的單位和個人、老客戶、常客發(fā)賀電、賀信和賀年卡，有的可以邀請他們參加酒店組織的慶祝或紀念活動。
（1）正確地掌握市場和合理地協(xié)助總經(jīng)理室設(shè)定銷售目標。
（2）決定銷售策略和建立銷售計劃，采取行動實施。
（3）善用推銷員的能力、引發(fā)推銷員的斗志。
（4）進行管理銷售活動，職務(wù)分配和內(nèi)部溝通。
（5）有效地組織銷售事務(wù)、統(tǒng)計、分析和工作量測定。
（6）利益計劃與管理。
（7）及時總結(jié)匯報情況，上呈總經(jīng)理室。
（1）進行市場調(diào)研，分析季節(jié)變動相關(guān)關(guān)系，協(xié)助營銷經(jīng)理制定銷售目標。
（2）分析市場占有率，進行銷售的策劃、落實和進行。
（3）進行對銷售員的培訓(xùn)、指導(dǎo)和監(jiān)督，對營銷員進行各項活動的指引。
（4）協(xié)助草擬銷售計劃，上呈營銷經(jīng)理。
（5）內(nèi)部與各部門協(xié)調(diào)溝通，及時將客戶建議反饋部門改善。
（6）對外公關(guān)，提高酒店知名度，及時推廣酒店的項目。
（7）對營銷員進行業(yè)績評估。
（8）協(xié)助營銷經(jīng)理進行營銷活動、總結(jié)、分析經(jīng)營，回收活動管理。
（1）根據(jù)酒店市場營銷計劃，按照客源構(gòu)成比例要求，帶領(lǐng)營業(yè)員完成商務(wù)客戶、團體、散客的營業(yè)任務(wù)，定期統(tǒng)計各營業(yè)員的銷售業(yè)績。
（2）統(tǒng)籌拜訪客戶，分配各營業(yè)員拜訪的區(qū)域，鞏固現(xiàn)有客源，開發(fā)新客戶。檢查收集營業(yè)員的拜訪報告，及時建立客戶檔案，上呈營銷經(jīng)理。
（3）收集客戶的反饋意見，向策劃經(jīng)理匯報，以便改善。
（4）參加在酒店的“早晨問候”，與住客、熟客交談、及時征詢意見，完善服務(wù)細節(jié)。
（5）每天檢查營業(yè)員所接訂的客戶訂房、訂餐等業(yè)務(wù)的落實情況，確認酒店能為客人提供相應(yīng)的設(shè)施、服務(wù)。
（6）利用公關(guān)技巧和營業(yè)技巧，廣交各界人士，擴大信息來源，掌握商機。
（7）積極參與酒店舉辦的各種促銷活動，建立酒店形象，促進業(yè)務(wù)發(fā)展。
（8）完成營銷經(jīng)理布置的其它各項工作任務(wù)。
（1）根據(jù)營銷經(jīng)理分配的營業(yè)目標，在高級客戶主任的帶領(lǐng)下完成商務(wù)客戶、團體、散客的營業(yè)任務(wù)，及時匯報業(yè)績。
（2）堅持不斷以上門拜訪、電話等方式保持與客戶的密切聯(lián)系，并有計劃地開發(fā)新客戶，發(fā)展新客源。完成拜訪的報告交營銷經(jīng)理審閱。
（3）每周參加到前臺、餐廳做早晨問候，與客人溝通，及時匯報情況。
（4）認真處理好客戶的訂房、訂餐等業(yè)務(wù)預(yù)訂，落實到位，誠懇耐心地做好溝通工作，給客人一種信任感，從而建立長期合作關(guān)系。
（5）積極參與酒店籌辦的各項促銷活動。
（6）協(xié)助收集有關(guān)信息，促進經(jīng)營。
（7）完成有關(guān)營銷文件，與客戶簽訂商務(wù)戶口、旅行社協(xié)議，拓展酒店的業(yè)務(wù)。
（8）每天整理各片，列入名錄，歸類存檔。
（9）完成營銷部經(jīng)理布置的其它各項工作任務(wù)。
（1）協(xié)助部門經(jīng)理處理營銷部業(yè)務(wù)和行政工作。
（2）做好部門會議記錄，整理打印好后報送部門經(jīng)理和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。
（3）負責部門的業(yè)務(wù)及行政檔案，分類存放，收集市場信息。
（4）負責部門的日常事務(wù)。
（5）協(xié)助部門經(jīng)理協(xié)調(diào)與各部的工作關(guān)系。
（1）直接對部門經(jīng)理負責，組織美工室工作人員進行美工設(shè)計、制作。
（2）獨立完成重要的美術(shù)設(shè)計、制作。
（3）主持制訂美工室管理制度、設(shè)計和作業(yè)流程，并督導(dǎo)下屬認真執(zhí)行。
（4）審核制品質(zhì)量維護酒店的格調(diào)和聲譽。
（5）定期培訓(xùn)、評估、考核員工。
（6）隨時掌握國內(nèi)外有關(guān)信息，建立美術(shù)資料庫，保持設(shè)計、制品的合理性、創(chuàng)新性。
酒店工作內(nèi)容的心得體會篇四
7．制定公司培訓(xùn)計劃，并組織教育培訓(xùn)工作；
8．建立公司中高層后備力量檔案，并提出其職業(yè)生涯計劃；
9．推進人才市場化；并關(guān)注人才市場動態(tài)，定期組織調(diào)研；
10．對各部門的人力資源管理工作進行指導(dǎo)和監(jiān)督；
11．負責各部門年度工資總額和定崗定編方案的審核與監(jiān)控；
直屬領(lǐng)導(dǎo)：副總經(jīng)理。
核心職責：制定、組織、實施公司人力資源戰(zhàn)略，建設(shè)發(fā)展人力資源各項構(gòu)成體系，最大限度地開發(fā)人力資源，為實現(xiàn)公司經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略目標提供人力保障。
一．根據(jù)公司發(fā)展計劃，制定人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃，提出組織機構(gòu)設(shè)置和人員編制的初步意見，為重大人事決策提供建議和信息支持。
二．做好相應(yīng)的職位說明書，并根據(jù)公司職位調(diào)整需要進行相應(yīng)的變更，保證職位說明書與實際相符。
三．年度人事工作計劃的擬訂、監(jiān)督實施、修訂及控制。
四．辦理員工招聘，制定招聘計劃、招聘程序，進行初步的面試與篩選，負責辦理員工試用期、轉(zhuǎn)正定級申請報批手續(xù)，勞動（勞務(wù)）合同簽訂或續(xù)簽以及職務(wù)任免、調(diào)配、解聘等的申請報批手續(xù)。
五．負責建立和保存員工人事檔案，做好各類人力資源的統(tǒng)計、分析、預(yù)測、調(diào)整、查詢和建立人才庫等工作。
六．人力資源開發(fā)與管理規(guī)定或程序的擬訂、監(jiān)督實施、修訂。
七．制定薪酬政策和晉升政策，組織提薪評審和晉升評審，制定公司福利政策，辦理社會保障福利。
八．員工獎懲規(guī)定的擬訂、監(jiān)督實施、修訂。
十．負責員工考勤、調(diào)休、請假、加班、勞動人事動態(tài)統(tǒng)計與管理。十一．負責年終先進集體、個人的評選、授予榮譽稱號的具體工作。
十二．負責按勞動工資管理規(guī)章，加強檢查和監(jiān)督，對違反勞動紀律人員按規(guī)定給予教育、批評或處罰。
十三．負責編制公司的人力資源培訓(xùn)計劃及培訓(xùn)費用。
十四．負責辦理培訓(xùn)人員的考勤、考試成績、資格證書，上崗證的發(fā)放、登記與管理。十五．負責組織新員工的培訓(xùn)、各類短訓(xùn)班、講座等活動，對參加人員進行考核。十六．負責安排和管理外派培訓(xùn)人員，審核公司員工在外培訓(xùn)費用報銷申請。
崗位名稱：人事助理。
核心職責：執(zhí)行人力資源日常性事務(wù)工作，輔助人事部長完成人力資源目標規(guī)劃。
一、協(xié)助人事部長執(zhí)行公司的培訓(xùn)和績效評價的組織、后勤保障工作，例如收集審核各。
類表格、表單。
二、協(xié)助做好招聘與任用的具體事務(wù)性工作，包括發(fā)放招聘啟事、收集和匯總應(yīng)聘資料、
安排面試人員、跟蹤落實面試人員的情況等。
三
酒店工作內(nèi)容的心得體會篇五
1.保持與其它部門的聯(lián)系，傳送有關(guān)表格和報告，執(zhí)行房卡(鑰匙)的領(lǐng)用制度、簽到制度。
2.迅速為客人提供各項服務(wù)。
3.對客借物品進行登記，并及時收回。
4.保管種種設(shè)備和用具，并編寫建檔，定期清點。
5.隨時掌握房態(tài)，準確無誤地輸入電腦，并與前臺保持密切聯(lián)系。遇有特殊事項，及時向主管報告。
6.及進通知樓層領(lǐng)班即將抵店或離店的貴賓，旅行團的房號。
7.每日做好24小時維修統(tǒng)計工作，及時更改和填寫維修房情況和客房加床的顯示記錄。
8.負責員工考勤記錄和并事假條的保存。準確無誤地做好各班次的交接記錄，并向領(lǐng)班轉(zhuǎn)達匯報交接記錄內(nèi)容。
9.每日早班文員負責向白班樓層領(lǐng)班提供樓層客房出租情況。
10.將前廳部的換房通知單通知部門負責人，布置落實具體工作。
11.負責有關(guān)樓層急修項目，與工程部，送交“客房維修單”。
12.及時將客人投訴報告領(lǐng)班、樓層主管和經(jīng)理并做好記錄。
酒店工作內(nèi)容的心得體會篇六
1.負責宴會、酒席的菜單按次序出菜的工作，同時負責各菜式擺放造麵，如圍邊碟、雕花裝盤等。
2.上班時，做好各種萊式的'準備工作，開設(shè)醬料檔。
3.掌握各種菜式的裝載器皿和上粉。穿、釀、卷、包、貼、擠等工作和造劑,掌握煎、炸、滾、煩、炳、飛水的加工。
酒店工作內(nèi)容的心得體會篇七
3、負責部門電話的接聽，日常行政管理工作;。
4、負責各部門所需辦公文件、資料的打印及整理工作;。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)分配的其他工作。
延伸閱讀：
酒店人事管理是運用科學(xué)的手段、靈活的制度調(diào)動人的創(chuàng)造力和積極性的藝術(shù)。因此酒店管理要根據(jù)實際情況，靈活運用激勵手段。真正建立起適應(yīng)企業(yè)特色、時代特點和員工需求的激勵體系，激發(fā)員工的潛力和工作熱情，提高企業(yè)的核心競爭力。
酒店管理工作中十分重要的一部分是對人的管理，酒店人事管理主要是通過激勵來實現(xiàn)的。激勵就是通過滿足員工的需要而使其努力工作，從而實現(xiàn)組織目標的過程。酒店人事管理怎樣運用有效的方法和手段最大限度地激發(fā)下屬的積極性、主動性和創(chuàng)造性，以保證酒店各方面目標的實現(xiàn)。
一、酒店人事管理的有效激勵作用，能調(diào)動員工的積極性。
員工激勵的目標必須和酒店的發(fā)展戰(zhàn)略緊密聯(lián)系，激勵員工的動機就是要設(shè)法使員工看到自己的需要與酒店目標之間的聯(lián)系，使他們處于一種驅(qū)動狀態(tài)，他們在這種狀態(tài)的驅(qū)動下所付出的努力不僅滿足其個人需要，同時也通過達成一定的工作績效而實現(xiàn)酒店目標。酒店人事管理的這種激勵對于調(diào)動員工潛在的積極性，使員工出色完成工作目標以及不斷提有效激勵的作用留住酒店優(yōu)秀人才。
激勵存在于人力資源管理的每一個環(huán)節(jié)，每一個環(huán)節(jié)又都體現(xiàn)員工的價值，讓員工感到下一步還有新的機會。當員工技術(shù)發(fā)展到頂尖，酒店可擴大他的工作范疇。加大工作量，讓他的工作具有挑戰(zhàn)性，讓員工覺得他在酒店是海闊天空的，能學(xué)到東西，永遠沒有盡頭，還可讓他們在相應(yīng)的崗位上擔任行政職務(wù)或特級專業(yè)技術(shù)職務(wù)，既讓他們感覺到酒店對他們的重視，也給他們以事業(yè)施展的平臺，因此酒店人事管理適合的激勵，使員工對酒店的歸屬感有極大作用。
若沒有科學(xué)健全的崗位規(guī)劃和崗位分析，很難保證對不同崗位的人的工作進行公平、公正的評價，同時也很難建立客觀的績效考核制度。好的績效考核制度將對員工產(chǎn)生積極的激勵作用，相反，酒店人事管理的績效考核設(shè)置不當，將影響員工積極性的發(fā)揮。
精神激勵不容忽視。
很多酒店人事管理者不理解精神激勵對于員工的重要性，經(jīng)常疏于去做，認為當下屬了解我的真心時，形式也就不那么重要了。事實并非如此。還有多數(shù)的管理者認為員工做好、做對是天經(jīng)地義的，何須費神去表揚呢?至于做錯或做不好是不可原諒的，必須要立刻批評或責罵他們。要知道，任何人都希望得到贊美，任何人得到合適的贊美都會受到激勵。不要讓時間悄悄流逝，而要抓住任何一個立即傳達的贊揚能帶來積極影響的機會。
激勵不等于獎勵。
很多酒店人事管理者簡單地認為激勵就是獎勵，因此在設(shè)計激勵機制時，往往只考慮正面的獎勵措施，而輕視約束和處罰措施。從完整意義上說，激勵應(yīng)包括激發(fā)和約束兩層含義，獎勵和處罰是對立統(tǒng)一的。激勵并不全是鼓勵，它也包括許多負激勵措施，如罰款、降職、降薪甚至淘汰等。
獎勵失敗也是激勵。
容許失敗是積極向上和富于創(chuàng)新精神的環(huán)境的典型特征之一。者應(yīng)讓一切具有創(chuàng)業(yè)精神，但因遭受挫折而感到沮喪的員工都知道，只要他的理由、方法是正確的，那么，即使結(jié)果失敗，也是值得鼓勵的。
酒店工作內(nèi)容的心得體會篇八
１．服務(wù)人員是否熟悉酒店的各種服務(wù)項目，營業(yè)時間。
２．是否熟悉本城市的交通情況。
３．是否熟悉掌握服務(wù)程序、規(guī)范。
４．是否能與飯店內(nèi)其他業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)密切配合。
５．是否有接待工作脫節(jié)的現(xiàn)象。
６．是否熟練掌握各種安全設(shè)備的使用和操作技術(shù)，并對可能發(fā)生的各種不安全因素能及時采取措施。
７．預(yù)定服務(wù)是否能做得準確、細致。
８．在接待方面，了解入住客人的名單。
９．是否認真填寫住宿登記表、行李單，換房通知書。
10．是否良好地執(zhí)行儀表儀容行為準則，不聊天、說笑。
11．是否了解客房全部情況，包括客房方位、朝向等級，主要設(shè)備及房租，一見房號，就知道客房的形象。
12．是否前臺人員在接待時能使用熟練的外語。
13．是否能認真、仔細的對信件、郵包及時安排。
14．在處理客人投訴時，是否在認真的聽取，是否有辯解、爭論、反駁的現(xiàn)象。
15．接聽店內(nèi)外電話使用的禮貌用語是否相同。
16．是否熟記本地醫(yī)院、火警、公安部門的電話及賓館經(jīng)理和主要管理人員的傳呼與電話。
17．門僮站位時是否規(guī)范、正確，并使用禮貌用語。
18．門僮是否與保安人員相互配合，密切合作，并注意可疑者的出入動向。
19．門僮是否將車引導(dǎo)到客人容易下車的位置，開門時，是否用手擋住車門上沿，是否幫老人或孩童下車并幫他們拿東西并開具出租車小票。
20．對乘專車來訪者或參加會議、宴會等活動的客人，是否主動告訴客人和司機停車位置。
21．是否能保證前廳的各種設(shè)備保持正常運轉(zhuǎn)。
酒店工作內(nèi)容的心得體會篇九
了解前臺接待各項本職工作，熟練掌握收銀業(yè)務(wù)，遵守公司各項規(guī)章制度及員工手冊，服從上級指示并配合上級工作。態(tài)度端正，廉潔奉公，有職業(yè)道德。
1.前臺是酒店客人首先接觸的部門，前臺服務(wù)直接影響客人對酒店的印象，所以提高前臺服務(wù)水平至關(guān)重要。崗前按規(guī)定著裝，服裝挺括、整潔；左胸前佩戴工牌；頭發(fā)梳理整齊，男員工頭發(fā)不過衣領(lǐng)，不留胡須，女員工頭發(fā)不得過肩。
2.崗時站立服務(wù)，站姿端正，保持自然親切的微笑，任何時間不得隨意離崗。
3.禮貌周到，待客和氣，見到客人主動打招呼，對客要用。
敬語，語言規(guī)范、清晰,打造出迷你主題酒店：“微笑服務(wù)，賓客至上”的服務(wù)理念。
4.認真地進行交接班工作，不清楚的地方要及時提出，備用金班班交接，前帳不清后賬不接。
5.作好班前準備，認真檢查電腦、pos機、打印機、計算器、驗鈔機、制卡機、掃描儀等設(shè)備工作是否正常，并作好清潔保養(yǎng)工作。
7.快速準確地為客人辦理入住、延房、換房及退房等手續(xù)，開房時主動向客人講清房價，避免客人誤解，并需做好客人驗證手續(xù)和開房登記。
8.準確熟練地收點客人現(xiàn)金打印客人各項收費帳單，及時，準確地為客人結(jié)帳并根據(jù)客人的合理要求開具發(fā)票。
9、對發(fā)票、收據(jù)的開具要填寫規(guī)范，據(jù)實開具，不虛開金額；
11.每天收入的現(xiàn)款、票據(jù)必須與帳單核對相符.
12.妥善處理客人的投訴，當不能解決，及時請示上級主管。
13.備用金不得以白條抵庫。未經(jīng)批準，不得將營業(yè)收入現(xiàn)金借給任何部門和個人。（如酒店經(jīng)理因特殊情況可在前臺借取現(xiàn)金，但應(yīng)辦理相關(guān)手續(xù)。）。
14、做好收銀扎帳工作，核對每日營業(yè)收入、票據(jù)賬單是否與報表相符，當班收銀要負責將當班期間報表、賬單、現(xiàn)金等投財務(wù)。
15.嚴格按照帳務(wù)規(guī)定處理各種記帳。服從上級主管的安排，認真完成任務(wù)。
16.員工應(yīng)熟練掌握酒店長住客人協(xié)議及各單位合同，特別是折。
扣和掛帳協(xié)議。
17.每天整理“離店帳未平”客人帳務(wù)，對非正常情況進行處理。
18.正確處理鑰匙的發(fā)放。
酒店工作內(nèi)容的心得體會篇十
1、服從接待處經(jīng)理、主任之工作安排。
2、隨時接受上司委派之任何工作。
3、異常特殊事情必須向上級匯報。
4、接待賓客、及時處理客人在酒店內(nèi)遇到的困難和要求，提供相應(yīng)的服務(wù)和必要的協(xié)助。
5、做好關(guān)于客人資料之收集和存檔工作，并對有關(guān)資料進行核查。
6、打印各種營業(yè)報表。
7、提供查詢服務(wù)，但切記不要隨便將客人資料告知他人。
8、推銷客房及酒店各項設(shè)施及服務(wù)。
9、注意酒店內(nèi)的各種宣傳活動。
10、參加接待員例會，有問題及時解決，發(fā)揚主人翁精神和責任感。
酒店工作內(nèi)容的心得體會篇十一
1。每日保證雙人（協(xié)同日審）同時清點解繳營業(yè)款：
（1） 開啟保險箱，取出各點收銀員現(xiàn)金繳款袋。
現(xiàn)不符，及時與收銀領(lǐng)班、日審核實。
（3） 核對審計組報送的營業(yè)收入日報表，核對營業(yè)額總數(shù)與款項是否相符。
（4） 填寫繳款單，送存開戶行，將交款單回單聯(lián)及信用卡等編制憑證記賬。
2。辦理各類付款業(yè)務(wù)：
上加蓋“付訖”章。
用途及使用金額；填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記與存根聯(lián)一并保存；支票遺失時，需及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報，并立即到銀行辦理掛失手續(xù)。
（3）與各歸口核算人員辦理付款等單據(jù)的簽收手續(xù)。
（4）按時發(fā)放工資、獎金，并填制有關(guān)的記帳憑證。
3。 辦理有關(guān)收款業(yè)務(wù)：填寫收款憑據(jù)、清點現(xiàn)金、填寫銀行進帳單，清理收到的支票，
及時送交銀行進賬，同時在收款憑證上加蓋“收訖”章。
4。 根據(jù)審核無誤的收付款憑證，登記日記帳及輔助記錄：
（1） 現(xiàn)金日記賬所載的內(nèi)容必須同會計憑證一致，不得隨便增減。
（2） 日記賬必須連續(xù)登記，不得跳行，隔頁，不得隨便損壞賬簿和撕去賬頁。
文字和數(shù)字必須整潔清晰、準確無誤，如有改動，必須按會計制度執(zhí)行。
5。每日清點庫存現(xiàn)金，做到帳款相符，確?，F(xiàn)金的安全。
6。每日下班前編制流動資金日報表并交付財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理。
7。做好月終對帳工作：
（1） 將現(xiàn)金、銀行存款帳面余額與總帳核對無誤后，結(jié)轉(zhuǎn)下月。
（2） 每月10號前，核對銀行對賬單，編制出銀行存款余額調(diào)節(jié)表，查明未達帳原因，催促經(jīng)辦人報帳。
8。積極參加崗位培訓(xùn)，發(fā)揮工作主動性與積極性，完成上級交辦的其他工作。
（1） 開啟保險箱，取出各點收銀員現(xiàn)金繳款袋。
（2） 逐個拆封、清點、對照現(xiàn)金收入日報表，核對現(xiàn)金、手工信用卡單據(jù)、支票
數(shù)額，發(fā)現(xiàn)不符，及時與收銀領(lǐng)班、日審核實。
（3） 核對審計組報送的營業(yè)收入日報表，核對營業(yè)額總數(shù)與款項是否相符。
（4） 填寫繳款單，送存開戶行，將交款單回單聯(lián)及信用卡等編制憑證記賬。 l 辦理各類付款業(yè)務(wù)：
（1） 接到手續(xù)完備的單據(jù)，以現(xiàn)金、支票或網(wǎng)上銀行匯款的方式付款，并在已付
款的單據(jù)上加蓋“付訖”章。
（2） 根據(jù)支票領(lǐng)用申請單，簽發(fā)空白支票，并在支票登記簿上登記，支票上須填
明日期、用途及使用金額；填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記與存根聯(lián)一
并保存；支票遺失時，需及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報，并立即到銀行辦理掛失手續(xù)。
（3） 與各歸口核算人員辦理付款等單據(jù)的簽收手續(xù)。
（4） 按時發(fā)放工資、獎金，并填制有關(guān)的記帳憑證。
l 辦理有關(guān)收款業(yè)務(wù)：填寫收款憑據(jù)、清點現(xiàn)金、填寫銀行進帳單，清理收到的支票，
及時送交銀行進賬，同時在收款憑證上加蓋“收訖”章。
l 根據(jù)審核無誤的收付款憑證，登記日記帳及輔助記錄：
（1） 現(xiàn)金日記賬所載的內(nèi)容必須同會計憑證一致，不得隨便增減。
（2） 日記賬必須連續(xù)登記，不得跳行，隔頁，不得隨便損壞賬簿和撕去賬頁。 文字和數(shù)字必須整潔清晰、準確無誤，如有改動，必須按會計制度執(zhí)行。
l 每日清點庫存現(xiàn)金，做到帳款相符，確?，F(xiàn)金的'安全。
l 每日下班前編制流動資金日報表并交付財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理。
l 做好月終對帳工作：
（1） 將現(xiàn)金、銀行存款帳面余額與總帳核對無誤后，結(jié)轉(zhuǎn)下月。
（2） 每月10號前，核對銀行對賬單，編制出銀行存款余額調(diào)節(jié)表，查明未達帳原因，催促經(jīng)辦人報帳。
l 積極參加崗位培訓(xùn)，發(fā)揮工作主動性與積極性，完成上級交辦的其他工作。
（一）現(xiàn)金收入清點、整理程序
出納與收銀領(lǐng)班一起，將前一天放入保險柜中的現(xiàn)金袋一一打開，核對現(xiàn)金數(shù)額與現(xiàn)金袋上記錄金額是否一致?，F(xiàn)金與現(xiàn)金收入交收記錄簿上記錄金額是否一致。
（二）出納現(xiàn)款記錄表編制程序
出納現(xiàn)款記錄表分為兩部分：第一部分是實收現(xiàn)款部分，反映酒店每個營業(yè)部門、每個班次、每個收銀員實收現(xiàn)金；第二部分是應(yīng)收現(xiàn)款部分，反映飯店每個營業(yè)部門、每個班次、每個收銀員應(yīng)收過機實數(shù)。出納根據(jù)現(xiàn)金收入交收記錄簿核對每個班次、每個收銀員實交現(xiàn)金數(shù)額，財務(wù)部出納根據(jù)現(xiàn)金交收記錄匯入此表中，該記錄表合計數(shù)為當天應(yīng)存入銀行的現(xiàn)金收入總數(shù)。
（三）每日現(xiàn)金收入記錄表編制程序
每日現(xiàn)金收入記錄表是在完成出納現(xiàn)款記錄表的基礎(chǔ)之上編制成的。它既是出納記錄表的補充說明，又是概括總結(jié)。出納當天根據(jù)客房餐飲收入分別填制現(xiàn)金存款單，支票進賬單送存銀行，然后分別制作客房餐飲現(xiàn)金收入記錄作為財務(wù)部編制現(xiàn)金輸入憑證的原始憑證。
（四）差額核對
1、目的是為了防止收銀員的繳款憑證（報表）漏交出納或?qū)徲嫛?BR> 2、出納將當天開箱收到的繳款憑證（繳款報表）匯總后，送日審員進行差額核對。日審員要將當天繳款員上繳繳款憑證的審計聯(lián)，同出納傳遞過來的出納聯(lián)逐一進行相符核對，并加蓋私章。如果繳款憑證只有出納聯(lián)，而沒有審計聯(lián)，要在“差額登記表”中登記為正數(shù)；如果審計聯(lián)有而出納聯(lián)沒有的，要在“差額登記表”中登記為負數(shù)。登記日期以繳款憑證（繳款報表）的日期為準。
3、在登記表繳款憑證（繳款報表）分為前臺收銀組、餐廳收銀組、其它部門及合作部門四部分登記。在填寫登記表過程中，繳款員姓名、數(shù)字金額一定要正確及清晰，正負數(shù)要分明，每一筆正負數(shù)都應(yīng)該是相符合的。
4、如果核對表中繳款憑證（繳款報表）第二天還沒登記差額的，要立即查明原因。如果是登記錯誤，要立刻更正并在更改處加蓋私章后，在備注欄說明原因；如憑證沒送到，要立即查明原因盡快解決。
差額核對完畢后，將憑證的出納聯(lián)送還出納；差額核對表月末登記完后，交會計存檔。
（五）銀行日報表編制程序
銀行日報表是根據(jù)賓館在銀行開設(shè)不同的戶頭而設(shè)立的，根據(jù)實際存款情況，將賬戶報表分為兩部分。
1、收入部分：根據(jù)每日現(xiàn)金收入記錄內(nèi)容填寫，括號內(nèi)的反映人民幣金額，并根據(jù)該金額，轉(zhuǎn)入人民幣銀行日報表；支出部分：根據(jù)當天付款各銀行支出數(shù)，逐筆填寫。
（六）現(xiàn)金支出費用報銷程序
大廈現(xiàn)金支出是由各業(yè)務(wù)部門填寫報銷憑單，根據(jù)性質(zhì)不同，部門經(jīng)理同意，由財務(wù)部經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理書面授權(quán)人審批后，方可在出納處領(lǐng)取現(xiàn)金。出納接到報銷憑單后，首先檢查簽字手續(xù)是否齊全，驗收手續(xù)是否完備，經(jīng)核實無誤后，方可承付現(xiàn)金。出納將當天現(xiàn)金支出憑單匯總后，送財務(wù)部經(jīng)理審批，核算員審核無誤，開現(xiàn)金支票，補足備用金。
現(xiàn)金支出差旅費報銷程序：
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。
2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。
（七）登記現(xiàn)金日記賬程序
登記日記賬要根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容，逐筆登記。登記業(yè)務(wù)內(nèi)容摘要要簡練，數(shù)字不得涂改。如發(fā)生登記錯誤時，應(yīng)采用正確更正方法進行補救，登記賬目時，要以有借必有貸，借貸必須相等為原則，作到日清月結(jié)。現(xiàn)金賬余額為周轉(zhuǎn)金的固定金額。
（八）抽查備用金工作程序http://
務(wù)正式收據(jù)，將多余部分上繳；出現(xiàn)短款時，由收銀員本人及部門主管負責寫出書面報告，闡明短款原因，報送財務(wù)部，并提出處理意見。
1 接受指令與反饋渠道
1.1 直接上級: 會計主任
1.2 下 屬:
直接下級：
間接下級：
2 工作特性
3.1每日與會計清點酒店的現(xiàn)金收入，并負責存入銀行及到各銀行轉(zhuǎn)支票。到中行幫助前臺兌換外幣，并換取前臺所需的小額零錢。
3.2每天編制出納報告表，并與日審核對現(xiàn)金收入是否與報表相符。
3.3每天編制每日資金變動表，做好每天的收入與支出登記。
3.4按照現(xiàn)金管理制度，認真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。負責保管酒-店-發(fā)-票、收據(jù)，以及收銀處和商務(wù)中心用的各類單據(jù)，銷售部使用的住房券、代金券，相關(guān)部門領(lǐng)用時登號簽名，以備查對。
3.5按照支票管理手續(xù)，認真規(guī)范填列支票，并開具酒店付出的一切轉(zhuǎn)帳及現(xiàn)金支票、電匯單等。
3.6簽收酒店員工交來的各種款項，并開具收款收據(jù)。
3.7掌握各類費用的開支標準，嚴格把關(guān)，報銷時注意審核有關(guān)憑證及發(fā)票，正確的才予以兌付，現(xiàn)金要當面點清。
3.8每10天做一次支票簽出匯總表。月末編制本月資金情況變動表。
3.9每月10日前取酒店稅控機的老板卡到地稅局報稅。負責到地稅局代-開-發(fā)-票。
3.10每月及時做好各租賃點租金付款通知書，并及時送交各承租點，通知對方及時繳納租金。
3.11每月根據(jù)人力資源部提供的員工資料和考勤復(fù)核員工工資表及臨時發(fā)放的各項福利補貼。并負責計算并支付酒店所有離職員工的工資。
3.12每月按時將酒店的工資表送交銀行信用卡部，便于員工按時領(lǐng)取工資。
3.13月末與收核組核對信用卡及當月現(xiàn)金收入。
3.14每月12日前復(fù)印上月報表，按要求郵寄至集團、管理公司，報送市內(nèi)相關(guān)單位，負責報送酒店對外的一切報表。
3.15核對銀行存款余額并與軟件勾對及兩清。
3.16每半年打印銀行存款日記帳，銀行存款外幣帳二級明細賬。
酒店工作內(nèi)容的心得體會篇十二
配合店長完成總部下達的各項指標和各項任務(wù)。
配合店長做好倉庫物資料進貨驗收，倉庫管理、陳列管理等有關(guān)作業(yè)。
執(zhí)行總部下達的酒店房價價格變動。嚴格執(zhí)行總部推廣的促銷活動。
積極向店長及總部建議及反饋好的酒店運營管理辦法。
監(jiān)督與改善和提高酒店各部門的員工的服務(wù)質(zhì)量。
配合店長做好酒店員工招聘、任用、培訓(xùn)、任免等工作。
監(jiān)督與保證酒店各公共區(qū)域和客房衛(wèi)生清潔等工作。
監(jiān)督與檢查員工考勤、儀容、儀表的服務(wù)規(guī)范報告執(zhí)行情況的.管理工作。
配合店長及財務(wù)做好監(jiān)督和審核酒店各類價格折扣權(quán)限工作。
嚴格執(zhí)行總部下達的各項指令和規(guī)定的制度。
迅速處理突發(fā)的意外事件，如火災(zāi)、停電、盜竊、搶劫等。
與各部門主管一起為達到經(jīng)營目標而開展組織準備工作。
配合店長做好酒店外圍關(guān)系維護工作，接待，拜訪，協(xié)調(diào)、溝通等工作。
配合店長做好餐廳和廚房的檢查：鮮肉、鮮奶制品，蔬菜及設(shè)備的工作。
酒店工作內(nèi)容的心得體會篇十三
1.協(xié)助線長保質(zhì)保量完成上級下達的各項生產(chǎn)任務(wù)。
2.對經(jīng)理負責，及時報告;完成上級下達的各項任務(wù)。
3.控制在線生產(chǎn)品質(zhì)與制造不良，及時糾正員工的不合格操作并指導(dǎo)操作。
4.對生產(chǎn)過程中的文件、上線物料、操作標準、工藝流程、技術(shù)要求、測試儀器等進行核對和確認。
5.對音箱首件的核對與確認及音箱首件樣板檢驗記錄的填寫。
6.對生產(chǎn)過程進行巡檢并填寫音箱生產(chǎn)巡檢報告。
7.品質(zhì)異常的發(fā)現(xiàn)與處理及異常報告單、糾正預(yù)防單的填寫。
8.對在線生產(chǎn)退料的檢驗判定和確認。
9.對在線生產(chǎn)工具保養(yǎng)卡、點檢記錄、測試不和格記錄的確認。
10.對巡檢所發(fā)現(xiàn)的生產(chǎn)質(zhì)量問題可直接對其生產(chǎn)線停線。
11.對糾正預(yù)防改善要求的跟進。
12.積極參加車間各項活動。
酒店工作內(nèi)容的心得體會篇十四
檢查儀容儀表，規(guī)范上崗。
a)仔細查看每日活動報表。
b)了解是否有vip或酒店招待房預(yù)訂或在住。
c)了解會議信息，核對會議用房數(shù)。
d)認真閱讀交-班本，了解上一班待完成事項，然后簽字認可跟辦。
e)查看各部門鑰匙領(lǐng)用、歸還記錄情況，并將鑰匙分類放置。
f)查看當天訂房情況，并將預(yù)訂輸入電腦，并了解近幾天訂房情況。
g)核對房態(tài)，確保房態(tài)正確。
h)查當天預(yù)離店客人，并知會收銀員。
i)按續(xù)住客人名單開餐券，為有早餐的入住客人開餐券。
j)確認住店客人信息、房價已完整、正確輸入電腦。
k)如有客人換房，確認已通知hskp并已更改電腦信息。收回鑰匙及開出換房通知單。
l)客人要求的叫醒時間是否已通知總機。
m)與中班同事口頭和書面交接，并隨時與下一班取得聯(lián)系。
檢查儀容儀表，規(guī)范上崗。
a)仔細查看每日活動報表。
b)了解會議信息，核對會議用房數(shù)。
c)口頭與書面交接。
d)查看各部門鑰匙記錄情況。
e)整理預(yù)訂，并估計當天售房狀況。
f)核對房態(tài)，確保房態(tài)正確。
g)按在住客人抵店開餐券，并確定第二天用餐人數(shù)，下訂餐單。
h)確認住店客人信息、房價已完整、正確輸入電腦。
i)如有客人換房，確認已通知hskp并已更改電腦信息。收回鑰匙及開出換房通知單。
j)客人要求的叫醒時間是否已通知總機。
k)交接下一班未完成事項跟辦。
l)隨時與下一班同事聯(lián)系。
檢查儀容儀表，規(guī)范上崗。
a)仔細查看每日活動報表。
b)了解會議信息，核對會議用房數(shù)。
c)口頭與書面交接。
d)查看各部門鑰匙記錄情況。
e)整理預(yù)訂，并估計當天售房狀況。
f)檢查未開餐券房間，并補開。
g)確認住店客人信息、房價已完整、正確輸入電腦。
h)如有客人換房，確認已通知hskp并已更改電腦信息。收回鑰匙及開出換房通知單。
i)客人要求的叫醒時間是否已通知總機。
j)整理當天訂房記錄情況，并了解第二天售房情況。
【擴展閱讀篇】。
工作總結(jié)格式一般分為：標題、主送機關(guān)、正文、署名四部分。
(2)前言。即寫在前面的話，工作總結(jié)起始的段落。其作用在于用簡煉的文字概括交代工作總結(jié)的問題;或者說明所要總結(jié)的問題、時間、地點、背景、事情的大致經(jīng)過;或者將工作總結(jié)的中心內(nèi)容：主要經(jīng)驗、成績與效果等作概括的提示;或者將工作的過程、基本情況、突出的成績作簡潔的介紹。其目的在于讓讀者對工作總結(jié)的全貌有一個概括的了解、為閱讀、理解全篇打下基礎(chǔ)。
(3)正文。正文是工作總結(jié)的主體，一篇工作總結(jié)是否抓住了事情的本質(zhì)，實事求是地反映出了成績與問題，科學(xué)地總結(jié)出了經(jīng)驗與教訓(xùn)，文章是否中心突出，重點明確、闡述透徹、邏輯性強、使人信，全賴于主體部分的寫作水平與質(zhì)量。因此，一定要花大力氣把立體部分的材料安排好、寫好。正文的基本內(nèi)容是做法和體會、成績和缺點、經(jīng)驗和教訓(xùn)。
1)成績和經(jīng)驗這是工作總結(jié)的目的，是正文的關(guān)鍵部分，這部分材料如何安排很重要，一般寫法有二。一是寫出做法，成績之后再寫經(jīng)驗。即表述成績、做法之后從分析成功的原因、主客觀條件中得出經(jīng)驗教益。二是寫做法、成績的同時寫出經(jīng)驗，“寓經(jīng)驗于做法之中”。也有在做法，成績之后用“心得體會”的方式來介紹經(jīng)驗，這實際是前一種寫法。成績和經(jīng)驗是工作總結(jié)的中心和重點，是構(gòu)成工作總結(jié)正文的支柱。所謂成績是工作實踐過程中所得到的物質(zhì)成果和精神成果。所謂經(jīng)驗是指在工作中取得的優(yōu)良成績和成功的原因。在工作總結(jié)中，成績表現(xiàn)為物質(zhì)成果，一般運用一些準確的數(shù)字表現(xiàn)出來。精神成果則要用前后對比的典型事例來說明思想覺悟的提高和精神境界的高尚，使精神成果在工作總結(jié)中看得見、摸得著，才有感染力和說明力。
2)存在的問題和教訓(xùn)一般放在成績與經(jīng)驗之后寫。存在的問題雖不在每一篇工作總結(jié)中都寫，但思想上一定要有個正確的認識。每篇工作總結(jié)都要堅持辯論法，堅持一分為二的兩點論，既看到成績又看到存在的問題，分清主流和枝節(jié)。這樣才能發(fā)揚成績、糾正錯誤，虛心謹慎，繼續(xù)前進。
寫存在的問題與教訓(xùn)要中肯、恰當、實事求是。
(4)結(jié)尾一般寫今后努力的方向，或者寫今后的打算。這部分要精煉、簡潔。
(5)署名和日期。署名寫在結(jié)尾的右下方，在署名下邊寫上工作總結(jié)的年、月、日，如為突出單位，把單位名稱寫在標題下邊，則結(jié)尾只落上日期即可。
簡而言之：
總結(jié)，就是把某一時期已經(jīng)做過的工作，進行一次全面系統(tǒng)的總檢查、總評價，進行一次具體的總分析、總研究;也就是看看取得了哪些成績，存在哪些缺點和不足，有什么經(jīng)驗、提高。那么，工作總結(jié)怎么寫?個人工作總結(jié)的格式是怎樣的?詳情請看下文解析。
(一)基本情況。
1.總結(jié)必須有情況的概述和敘述，有的比較簡單，有的比較詳細。這部分內(nèi)容主要是對工作的主客觀條件、有利和不利條件以及工作的環(huán)境和基礎(chǔ)等進行分析。
2.成績和缺點。這是總結(jié)的中心?？偨Y(jié)的目的就是要肯定成績，找出缺點。成績有哪些，有多大，表現(xiàn)在哪些方面，是怎樣取得的;缺點有多少，表現(xiàn)在哪些方面，是什么性質(zhì)的，怎樣產(chǎn)生的，都應(yīng)講清楚。
3.經(jīng)驗和教訓(xùn)。做過一件事，總會有經(jīng)驗和教訓(xùn)。為便于今后的工作，須對以往工作的經(jīng)驗和教訓(xùn)進行分析、研究、概括、集中，并上升到理論的高度來認識。
今后的打算。根據(jù)今后的工作任務(wù)和要求，吸取前一時期工作的經(jīng)驗和教訓(xùn)，明確努力方向，提出改進措施等。具體可以參考部分工作總結(jié)范文。
(二)寫好總結(jié)需要注意的問題。
1.一定要實事求是，成績不夸大，缺點不縮小，更不能弄虛作假。這是分析、得出教訓(xùn)的基礎(chǔ)。
2.條理要清楚?？偨Y(jié)是寫給人看的，條理不清，人們就看不下去，即使看了也不知其所以然，這樣就達不到總結(jié)的目的。
3.要剪裁得體，詳略適宜。材料有本質(zhì)的，有現(xiàn)象的;有重要的，有次要的，寫作時要去蕪存精。總結(jié)中的問題要有主次、詳略之分，該詳?shù)囊?，該略的要略。另外，在結(jié)尾處也可以附上下一步個人工作計劃。
酒店工作內(nèi)容的心得體會篇十五
一、在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，全面負責市場營銷部工作，確保本部門職能的正常發(fā)揮。
二、制定并組織實施銷售工作計劃，督導(dǎo)營銷人員進行市場開發(fā)。
三、做好酒店的宣傳、推廣工作，為酒店樹立良好的企業(yè)形象，使客人深入了解酒店，并贏得客人的信賴與支持，為酒店創(chuàng)造更大的經(jīng)營效益。
四、負責酒店的市場開拓、客源組織和產(chǎn)品銷售工作。
五、定期組織銷售員進行市場調(diào)研工作，收集市場信息，分析市場動向、特點和發(fā)展趨勢，并及時向酒店領(lǐng)導(dǎo)匯報以便及時應(yīng)對市場變化。
六、制定市場銷售策略，確定主要目標市場、市場結(jié)構(gòu)和銷售方針，負責酒店經(jīng)營產(chǎn)品的銷售工作。
七、負責本部門的工作質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，以及本部門人員的工作指揮、考核權(quán)，制定、修訂本部門各級人員的職責與權(quán)限，樹立和改善人員的形象。
八、督導(dǎo)，檢查銷售人員的市場開發(fā)與客戶的維護情況。
九、拜訪重要客戶、旅行社，維護良好合作關(guān)系。
十、協(xié)調(diào)、參與重要客人的接待。
十一、協(xié)調(diào)、溝通與酒店各部門的工作事務(wù)。
十二、完成上級領(lǐng)導(dǎo)委派的其他工作。
1、負責擬定酒店市場營銷計劃及營銷策略。
2、負責擬定市場拓展及推廣工作的行動計劃。
3、負責酒店的廣告策劃宣傳工作。
4、負責組織實施酒店既定的營銷方案，并根據(jù)市場的變化作相應(yīng)的策略調(diào)整，以達到最佳銷售效果，定期向酒店總經(jīng)理匯報工作進度。
5、負責酒店銷售公關(guān)資料的收集、積累，文件、材料的整、編寫等工作。
6、負責與房務(wù)部、餐飲部等部門協(xié)調(diào)共同制定客房、餐飲等價格方案及優(yōu)惠規(guī)定，并每年對合同協(xié)議進行一次修訂。
7、負責與財務(wù)部協(xié)調(diào)審核客戶掛賬的方式、限度和信用情況，并協(xié)助催收帳項。
8、負責每年定期參與重要的國內(nèi)外旅游行業(yè)展銷會，加強酒店對外宣傳。
9、負責建立合作緊密、高效能的營銷隊伍，充分發(fā)揮每位成員的潛能。
10、負責制定及修訂營銷人員工效掛鉤方案，督促銷售部員工開拓有潛質(zhì)的新客戶并簽定商務(wù)合約。
11、廣泛開展市場調(diào)研，收集顧客意見，制定最佳營銷方案及優(yōu)惠規(guī)定等。
1.在大酒店做營銷經(jīng)理主要是做什么工作?
3.酒店公關(guān)是做什么的。
5.酒店有什么職位寫具體點,每個職位的意思是什么。
酒店工作內(nèi)容的心得體會篇十六
為了加強公司的財務(wù)管理，規(guī)范財務(wù)運作，減輕出納會計的工作量，保持高效運作，特制訂如下工作流程：
1. 核對公司的“營業(yè)額日報表”，收取營業(yè)款。
具體操作：核對吧臺報送的“營業(yè)額日報表”，核對無誤后，收取現(xiàn)金營業(yè)款，將營業(yè)額報表及后附的所有單據(jù)及時轉(zhuǎn)交財務(wù)部。由財務(wù)部人員核對收銀報送的營業(yè)額資料與“點菜寶”餐飲管理系統(tǒng)導(dǎo)出的數(shù)據(jù)進行核對，核對無誤后，編制“分部門營業(yè)額日報表”。
2. 核對并收取訂金。
具體操作：根據(jù)迎賓臺報送的訂金收據(jù)和收款金額進行核對。核對無誤后，收取訂金。(平時做好訂金收據(jù)的領(lǐng)用保管工作，迎賓臺領(lǐng)用時要注明編號，由領(lǐng)用人簽字。不定期檢查迎賓臺保管的收據(jù)編號是否好領(lǐng)用的編號相符，是否有斷號的現(xiàn)象。發(fā)現(xiàn)問題，及時查明原因。)
3. 根據(jù)公司審批后的原始憑證辦理日常付款手續(xù)。
具體操作：經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生后，必須取得合法的憑據(jù)（如：發(fā)票、收據(jù)等）無票據(jù)的需注明事由并得到總經(jīng)理的認可，由經(jīng)辦人認真填寫“單據(jù)報銷封面”（或到財務(wù)部填制）；對申請借款的，需由經(jīng)辦人認真填寫借款單；采購物品（原材料、酒水、易耗品）的須附上審批后的采購計劃單、入庫單。由經(jīng)辦人按照公司“報賬審批制度”辦理完相關(guān)的審批手續(xù)后，到出納會計處辦理付款手續(xù)。
4. 登記“現(xiàn)金”、“銀行存款”日記賬，日清月結(jié)。
具體操作：將當天發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)逐日逐筆序時地登記在“現(xiàn)金”、“銀行存款”日記賬上。如有從公司刷卡賬戶中取款、匯款或?qū)⒐镜默F(xiàn)金存入刷卡賬戶中，辦理完業(yè)務(wù)后，需保留好票據(jù)。（比如：取款單、現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票存根聯(lián)、繳款單等）
5. 根據(jù)審批后的工資表發(fā)放工資。
具體操作：由財務(wù)部按照人力資源部提供的考勤記錄，編制工資表，提交公司總經(jīng)理審批。按照公司規(guī)定的發(fā)放工資的時間，由財務(wù)部人員協(xié)助出納會計，根據(jù)審批后的工資表一同分發(fā)裝袋，發(fā)放時，由出納會計負責發(fā)放，并由財務(wù)部人員負責復(fù)核。
6. 辦理月結(jié)供應(yīng)商的付款手續(xù)。
具體操作：由財務(wù)部人員負責整理倉庫每天報送的月結(jié)款的“入庫單”（后附送貨單據(jù)），月末匯總編制月結(jié)供應(yīng)商的“入庫匯總表”，作為應(yīng)付賬款的依據(jù)，錄入到財務(wù)系統(tǒng)中去，每月2號，聯(lián)系供應(yīng)商對賬。核對無誤后，由財務(wù)部統(tǒng)一編制“月結(jié)供應(yīng)商付款明細表”，遞交總經(jīng)理審批后，交出納會計辦理付款手續(xù)。
7. 傳遞原始憑證。
具體操作：將每天的收、付款原始單據(jù)轉(zhuǎn)交給財務(wù)部，由財務(wù)部人員在財務(wù)系統(tǒng)里錄入當天的會計憑證。
8. 月末核對賬目。
具體操作：每月初到銀行打印對賬單（指刷卡賬戶），首先同銀行日記賬核對相符，然后和財務(wù)系統(tǒng)中的銀行存款余額核對相符?，F(xiàn)金要和現(xiàn)金日記賬的余額核對相符，然后還需要和財務(wù)系統(tǒng)中的現(xiàn)金余額核對相符。如有不符，由財務(wù)部及時查明原因。
2015年2月24日
一、前廳收銀工作程序
前廳收銀服務(wù)工作，直接體現(xiàn)飯店服務(wù)水平，因此，要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內(nèi)容及工作程序，作到結(jié)賬工作忙而不亂，資金收回準確無誤，及時與營業(yè)部門溝通，掌握第一手資料，其主要的工作內(nèi)容包括:
（一）班前準備工作
2、清點上一班轉(zhuǎn)來的周轉(zhuǎn)金，各種資料齊全后，在登記簿上簽字辦理轉(zhuǎn)交手續(xù)。
3、閱讀交接記事本，注意主管提出的問題，在該班工作中加以糾正。
（二）原始單據(jù)的使用：
1、預(yù)收房費收據(jù)：此單據(jù)連號三聯(lián)。當客人入住付費后，開出此單據(jù)，第一聯(lián)留存；第二聯(lián)交給客人；第三聯(lián)同原始訂房單一起，放在客人賬單里，結(jié)賬時交予財務(wù)審核。
2、雜項收費單：此單據(jù)共兩聯(lián)，用于客人在賓館內(nèi)無原始單據(jù)的消費憑證，如迷你吧消費等。開出此單據(jù)時，需要注明收費名稱及收取日期，并請客人簽字。第一聯(lián)留存；第二聯(lián)放在客人的賬單里。（注：此單據(jù)必須有客人簽字）
3、發(fā)票：當客人結(jié)清有關(guān)費用時，按照實際消費開具發(fā)票，不得多開虛開發(fā)票；
5、結(jié)賬單：
（1）客人結(jié)賬時，打印出"匯總賬單"，請客人簽字后與客人賬單放在一起保存。
（2）當班次結(jié)束時，由各收銀員打印出"收銀員賬目明細表"與本人本班次結(jié)清客人賬單歸放一起，單獨放置在相應(yīng)的賬單夾里，以供當日夜審審核。
6、信用卡、支票的傳遞：由接-班的收銀員核查（金額、號碼、有效期）后負責簽收，同時傳遞人和接收人共同簽名后認可。要特別注意支票和信用卡的有效期（對于預(yù)收長包房客人的信用卡必須一月一結(jié)賬，不得出現(xiàn)信用卡過期；支票如有簽發(fā)日期則簽發(fā)日起10天內(nèi)有效）。
7、電腦班次更換：本班次結(jié)束前，打印出"今日收銀員賬目明細表"、"單班賬目明細表"和"單班結(jié)賬單"，及時退出個人操作號。
(三)、配合計算機操作時的規(guī)定
接待員每日早班在中午 12:00，中班在18:00，夜班在 23:30之前核準計算機房態(tài)，由當班領(lǐng)班抽查。如經(jīng)當日夜審審查明，確屬房態(tài)不準造成計算機多加房費，責任歸當班接待員。
1、接待員每日夜班須核查當日入住客人登記信息（姓名、進離店日期、房價、簽證有效期、賬務(wù)是否超限），特別對于長包房客人的簽證加以核查，填寫客人信息表，為次日早班催促客人，補登新的信息。
2、早班接待員每天日一點左右打印出當日應(yīng)離未離客人表，及時催客人辦續(xù)住手續(xù)。
3、收銀員每日打印兩份單班賬單，由每日夜班整理當日三班次單班結(jié)賬單及總班結(jié)賬單，并分別放入賬夾內(nèi)。
4、結(jié)賬時以電腦為準。如客人或收銀員出現(xiàn)任何疑問時，應(yīng)請機房人員或當日領(lǐng)班簽字后調(diào)整計算機。
（四）、作廢賬單的管理
1、作廢賬單管理
收銀員當班結(jié)束時，對于經(jīng)過電腦操作記錄的調(diào)整單、作廢單等都應(yīng)送審計稽核，作廢單必須由領(lǐng)班以上人員簽名證實，注明作廢原因。如事后發(fā)現(xiàn)有差錯，但又查不到保存的賬單，其經(jīng)濟責任應(yīng)由收銀當事人承擔。
（五）、現(xiàn)金、信用卡、支票以及掛賬的收受程序
1、收現(xiàn)金時，應(yīng)注意辨別真假、幣面是否完整無損；外幣應(yīng)確認幣別，按當天匯率折算。
2、收授信用卡時，應(yīng)先檢查卡的有效期和是否在接受使用范圍內(nèi)的信用卡，查核該卡是否已被列入止付名單內(nèi)（刷錯信用卡單、過期、止付期及非接受范圍內(nèi)的信用卡一律拒收）。客人入住時使用與授權(quán)辦理入??；客人結(jié)算時，對于授權(quán)下賬并簽名。正確無誤后，撕下持卡人存根聯(lián)，隨同賬單交客人。
（六）、下班前現(xiàn)金交接程序
前廳收銀員結(jié)賬工作完畢后，將除備用金的現(xiàn)金裝入袋內(nèi)。要求內(nèi)裝現(xiàn)金與現(xiàn)金袋上記錄金額一致，并在現(xiàn)金收入交接記錄簿上簽字，辦理現(xiàn)金交接手續(xù)，并在接-班人的監(jiān)督下將現(xiàn)金袋放入保險柜中；按照三班依次類推，手續(xù)不變，直到第二天總出納清點前為止。
（七）、客房訂金處理程序
賓館對于已簽合同的長住戶，根據(jù)合同的具體內(nèi)容，預(yù)收半年至一年的房租訂金，作為抵消長住戶房租費用。根據(jù)權(quán)責發(fā)生制的會計核算原則，將已收客房訂金分期體現(xiàn)在客房賬上；當賓館財務(wù)部收到一筆訂金時，前廳收銀也相應(yīng)地做一筆增加，當客人入住時，以月為核算期，按照房租金額將預(yù)付訂金轉(zhuǎn)入在客房賬上，由此房租費用與訂金相互抵消，使房租客賬單為零。
二、收入審核工作程序
收入核數(shù)工作是在收銀夜審的工作基礎(chǔ)上，再次進行審核、分類、匯總，最終反映到財務(wù)賬戶中。它要求收入核數(shù)員掌握餐廳收銀、前廳收銀的工作內(nèi)容及工作程序，以正確的方法考核營業(yè)收入情況，并將應(yīng)收款及時收回，使資金得到正常使用。其工作內(nèi)容主要包括：
（一）夜審工作流程
1、查看收銀員的繳款憑證，同電腦報表核對：審計員要查看繳款憑證的各類明細填寫同電腦報表是否一致，如果數(shù)據(jù)有修改，收銀員應(yīng)說明原因。沒有收銀機的繳款憑證，要統(tǒng)計附件單的數(shù)據(jù)與收銀員填寫的繳款憑證是否相符。
2、打印出"今日入住客人報告，根據(jù)入住報告，審核今日入住的每一間房房價輸入與開房單上的價格是否一致，折扣房手續(xù)是否完整。如有錯誤應(yīng)立即通知接待員調(diào)整，并將情況寫入夜審報告交日審處理。
3、打印出"今日非平賬離店報表"，審核非平賬離店的原因，確認責任人。
4、打印出"今日調(diào)整賬目表"審核調(diào)整賬目的原因，調(diào)整賬目單需負責人簽字。
5、查詢各收費點轉(zhuǎn)賬是否正確：將每一筆轉(zhuǎn)賬（未結(jié)賬部分）賬單上的客人簽名同開房單上客人的簽名及電腦記錄進行核對，查看是否相同、是否轉(zhuǎn)錯房間，如果是簽名不同，要提醒收銀員結(jié)賬時注意；如果是轉(zhuǎn)錯房間，則要立刻調(diào)整。
6、打印出"今日離店客人報告"（交日審查半日房費用）。
7、進入夜審數(shù)據(jù)統(tǒng)計：營業(yè)組審核（打印出營業(yè)點總班結(jié)賬表），完成預(yù)審報告，完成自動過費，審核賬務(wù)報告兩遍，終審。
8、數(shù)據(jù)整理并出具夜審報表：
（1）、編制"酒店營業(yè)日報表"。
（2）、編制"今日非平賬離店報表"、"今日調(diào)整報表"各一份。
（3）、填寫"夜間審計報告表"：將夜審過程中發(fā)生的每件事記錄下來，需日審協(xié)助處理的要注明清楚，填寫時要認真。
10、當班結(jié)束：各項工作完成后，將資料進行整理分類后，交到日審辦公室。
（二）日審工作流程
1、處理夜間遺留問題，負責落實通知書內(nèi)容
每天接到"夜間審計報告表"后，對遺留問題要及時處理；及時填寫審計通知書，通知責任人所在的部門主管，并負責落實解決，然后將解決的情況寫在通知書的第一聯(lián)上，最后將通知書編號存檔，月底統(tǒng)計后，注上處理意見報送財務(wù)經(jīng)理處理。
2、賬單核銷：接到收銀員的結(jié)賬單后，檢查所付的賬單是否齊全，然后按照賬單的號碼，在票證核對表上按號劃銷。如有缺號，調(diào)整作廢單據(jù)手續(xù)不齊，要寫入夜審報告交日審處理。
3、核對前臺結(jié)賬處的結(jié)賬單及收銀員個人報表
客房結(jié)賬單是由前臺收銀員為住店客人結(jié)賬所打印的賬單，反映向客人收取的房租、餐費及其它等費用。收銀員收銀明細表是反映當天所結(jié)房客賬（包括向客人收取的'現(xiàn)金、信用卡、支票）的匯總表。
4、核對餐廳結(jié)賬單：
（1）、核對餐廳結(jié)賬單時應(yīng)注意；賬單與附件單的核對，點菜單中每一項都要同電腦結(jié)賬單相核對，如果不符，要找收銀員查明原因，并進行處理。附件單如有修改，應(yīng)由修改人在單上說明修改原因，并由廳面管理人員簽名證實，收銀員應(yīng)起監(jiān)督作用。
（2）、核對營業(yè)對賬表：要查看表中填寫的數(shù)據(jù)與收銀員上繳的附件單據(jù)中的數(shù)據(jù)是否一致，核對表中的收銀員填寫的數(shù)據(jù)與廳面其它相關(guān)人員填寫的數(shù)據(jù)是否一致，如有不符，應(yīng)立即向收銀員查明原因并及時做出處理，確保營業(yè)收入的正確反映。
（3）、打折手續(xù)應(yīng)完整：用賓館優(yōu)惠卡打折的，要在賬單上注明卡號及客人簽名；如果是賓館管理人員為客人打折的，要有管理人員簽名并注明所打折扣。審計員在核對時，要注意收銀員所打的折扣是否正確，如果不正確，要找收銀員查明情況，及時做出處理。
（4）、免費接待是否符合標準：各級管理人員在賓館免費接待，簽單的權(quán)限應(yīng)對照各級管理人員權(quán)限表。查看各級管理人員是否在權(quán)限范圍內(nèi)簽單接待，如果發(fā)現(xiàn)接待超標，應(yīng)立即找其補辦手續(xù)，否則上報財務(wù)經(jīng)理處理。
5、核對其他部門的繳款憑證及收費單：
其他部門（康樂中心）的收銀員在營業(yè)結(jié)束后，根據(jù)收銀單匯總填制繳款憑證，繳款憑證各項金額與所附收費單金額合計應(yīng)相符。
收費單的核銷及管理：收費單必須按號順序使用，審計員對各部門每日交來的收費單按號在"票證使用單"上逐張劃銷，發(fā)現(xiàn)不聯(lián)碼使用的，應(yīng)向收費單使用人查詢原因，及時催交。作廢單必須有領(lǐng)班以上人員簽字方可。
6、檢查夜間審計人員制作的各項營業(yè)報表：
負責檢查夜間審計人員所做的各項報表的正確性，如數(shù)據(jù)計算有誤，應(yīng)立即修改，并追究夜間審計員責任。
7、審計主管同日審人員要經(jīng)常到各營業(yè)點進行檢查：
檢查收銀員及廳面其他操作人員是否按規(guī)范程序操作，營業(yè)款是否如實反映，現(xiàn)金是否如實上繳。如果發(fā)現(xiàn)收銀員或其他操作人員不按規(guī)范操作的，應(yīng)立即糾正，并將情況及處理意見及時反映到部門經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理及質(zhì)檢部門，以防止情況再發(fā)生，確保賓館不受損失。
8、報表裝訂：
按日期順序?qū)?收銀員操作記錄"、"各收費點繳款憑證"以及各收費點原始賬單裝訂成冊，封面上注明起止日期存檔。
（四）賬務(wù)處理工作流程
1、每日營業(yè)收入傳票的編制
編制收入傳票的依據(jù)是每日銷售總結(jié)報告表和試算平衡表。
收入憑證的編制方法是：
借：應(yīng)收賬款--客賬
應(yīng)收賬款--街賬--明細
應(yīng)收賬款--團隊
銀行存款
庫存現(xiàn)金
貸：營業(yè)收入
2、街賬、客賬分配表統(tǒng)計
街賬、客賬包含外單位宴會掛賬、員工私人賬、優(yōu)惠卡及應(yīng)回而未回賬單等內(nèi)容，收入核數(shù)員每天要填寫街賬、客賬統(tǒng)計表，進行分配。及時準備將費用記錄到每一賬戶中。作到日清月結(jié)，為月末填寫街賬、客賬匯總表做準備。
三、財務(wù)會計工作程序
財務(wù)會計是用好資金、管好資金的重要部門。加強資金的管理與監(jiān)督，是成本會計員的重要職責之一，每一名會計員要了解并掌握資金的來龍去脈，控制成本費用開支標準，使資金得以正常周轉(zhuǎn)及運用。其工作的主要內(nèi)容有：
（一）采購及結(jié)賬
除零星采購之外的采購一律采取詢價、比價的模式招標，確定符合要求的供貨商，根據(jù)實際需求進行采購。需求部門提出采購需求，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字后，交予采購部進行采購，采購后，相關(guān)人員驗收入庫，采購將入庫單，驗收單，送貨單和發(fā)票交予財務(wù)后，填寫付款申請單報銷，(經(jīng)審核人員審核及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，)出納根據(jù)報銷金額進行付款處理。
借：庫存商品
貸：銀行存款
生食鮮采購則按照廚房日常經(jīng)營情況進行采購，交予固定生食鮮供貨商，驗收人員嚴格按照生食鮮標準驗收，并作登記，將送貨單和驗收單按日分單統(tǒng)計，月末匯總結(jié)賬，填寫付款單進行付款，生食鮮成本直接計入當月餐飲成本。
借:主營業(yè)務(wù)成本-餐飲成本
貸：銀行存款
（二）庫存管理以及二級庫管理
庫存管理直接影響酒店餐飲成本，做好庫存管理能夠及時統(tǒng)計各部門成本，發(fā)現(xiàn)成本差異，準確控制成本。相關(guān)庫管人員負責全賓館物資的收、發(fā)、存工作。必須嚴格根據(jù)已審批的申購單按質(zhì)、按量驗收，根據(jù)發(fā)票名稱、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量、價格等辦理驗收手續(xù)，如有不符合質(zhì)量要求的，要堅決退貨，嚴格把好質(zhì)量關(guān)。注意倉庫所有物品的存量，以降低庫存為原則，根據(jù)實際使用量，科學(xué)制定各種物品的存量，并據(jù)此每周做出請購計劃。
首先是對總庫庫存管理，將采購物品按照采購送貨單，將品名，單價（包含運費），數(shù)
量一一錄入總庫庫存，并將實物存入總庫中。
公司各個部門需要領(lǐng)用相關(guān)物品時，則填寫領(lǐng)料單進行出庫處理，出庫后餐飲部和客房部則需要設(shè)置相對應(yīng)的二級庫庫存管理，建立真實客房和餐飲使用情況，真實反映客房和餐飲成本，月末財務(wù)對二級庫進行盤點，盤點數(shù)據(jù)與二級庫庫房數(shù)據(jù)比對，得出差異，盤盈則沖減成本，盤虧則由相對應(yīng)負責人負責。
盤盈： 借：待處理財產(chǎn)損益-庫存商品
貸：主營業(yè)務(wù)成本
盤虧： 借：其它應(yīng)收款-賠償款
貸：待處理財產(chǎn)損益-庫存商品
月末按照庫存報表數(shù)據(jù)得出本月實際使用情況，交予財務(wù)做賬，得出本月客房和餐飲的成本。
借：主營業(yè)務(wù)成本-餐飲
主營業(yè)務(wù)成本-客房
貸：庫存商品
（三）布草管理
1、布草采購后按照實際領(lǐng)用出庫，布草按照一年攤銷
借：其它應(yīng)收款-布草攤銷
貸：庫存商品
攤銷時
借：主營業(yè)務(wù)成本-布草
貸：其它應(yīng)收款-布草攤銷
同時做相對應(yīng)的攤銷報表，每月按時攤銷，直至攤銷結(jié)束
（四）固定資產(chǎn)管理
固定資產(chǎn)是指使用期限超過一年的房屋、建筑物、機器、機械、運輸工具以及其他與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的設(shè)備、器具、工具等。不屬于生產(chǎn)經(jīng)營主要設(shè)備的物品，單位價值在2000元以上，并且使用期限超過一年的，也應(yīng)作為固定資產(chǎn)管理。
固定資產(chǎn)類別 折舊計提年限 凈殘值率
1、 房屋及建筑物 20 5%
2、 機器設(shè)備 10 5%
3、 運輸工具 10 5%
4、 計算機設(shè)備 3 5%
5、 辦公家具及設(shè)備 3 5%
購入時
借：固定資產(chǎn)
貸：銀行存款
攤銷時
借：管理費用/主營業(yè)務(wù)成本
貸：累計折舊
報廢處理時
借：固定資產(chǎn)清理
累計折舊
貸：固定資產(chǎn)
（五）工資計提與發(fā)放
根據(jù)人事部門提供工資表，做相對應(yīng)的賬務(wù)處理
1、工資計提時：
借：管理費用/銷售費用/主營業(yè)務(wù)成本
貸：應(yīng)付職工薪酬
2、發(fā)放工資時：
借：應(yīng)付工資薪酬-應(yīng)付工資
貸：其他應(yīng)付款－社保（養(yǎng)老，醫(yī)療．失業(yè)個人承擔部分）
其他應(yīng)付款－住房公積金（個人承擔部分）
應(yīng)交稅金－個人所得稅
銀行存款／現(xiàn)金（實際發(fā)放給員工的）
3、繳納社保費、住房公積金、個人所得稅時：
借：管理/銷售費用/主營業(yè)務(wù)成本－社保費（養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育單位部分
－住房公積金（單位部分）
其他應(yīng)付款－社保（養(yǎng)老，醫(yī)療．失業(yè)個人承擔部分）
其他應(yīng)付款－住房公積金（個人承擔部分）
應(yīng)交稅金－個人所得稅
貸：銀行存款
（ 六）oat傭金賬務(wù)處理
ota傭金則根據(jù)簽訂合同要求，整理每月客人訂單，并根據(jù)前廳人員審核實際客人入住情況，認真核實，確定當月的傭金費用，收到發(fā)票后則做付款申請付款賬務(wù)處理。遇到直接從客人房費鐘扣除傭金的則需要及時催協(xié)議單位索要發(fā)票。
借：銷售費用-ota傭金
貸：銀行存款
（七）費用報銷
1、差旅費報銷，按照差旅費出差標準報銷，超出標準部分不予報銷。
差旅費標準每日餐標每頓30元/餐，住宿標準300元/日；
2、通訊補貼
3、交通補貼
4、其他費用則按照具體事由填報報銷單。
借：費用
貸：銀行存款
（八）業(yè)主分成
業(yè)主分成則按照與項目簽訂合同具體確定分成模式，根據(jù)具體收益根據(jù)當月每間房的收入，除去傭金，個人所承擔稅金后按照合同要求分成。
借：主營業(yè)務(wù)成本-業(yè)主分成
貸：銀行存款
（九）單據(jù)審核與單據(jù)填寫要求
各項報銷的原始憑證，經(jīng)各部門經(jīng)理審簽后，報財務(wù)審查其合法性并送酒店總經(jīng)理批準。超過權(quán)限的要經(jīng)過公司總經(jīng)理批準。
原始憑證應(yīng)具備的內(nèi)容：
1、憑證名稱；
2、填制憑證的日期；
3、填制憑證單位的名稱或填制人的姓名；
4、經(jīng)辦人的簽名或蓋單；
5、接受憑證的單位名稱；
6、經(jīng)濟業(yè)務(wù)的內(nèi)容；
7、數(shù)量、單價和金額；
8、各種發(fā)票、收據(jù)必須符合《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》和實施細則的規(guī)定。從外單位取得的原始憑證必須蓋有填制單位的公章；從個人取得的原始憑證，必須有填制人員的簽名或蓋單；對外開出的原始憑證，必須加蓋單位公章，其中辦理收款業(yè)務(wù)的要加蓋本單位財務(wù)專用單。
9、凡填有大小寫金額的原始憑證，大寫與小寫必須相符。
10、購買實物的原始憑證，必須有手續(xù)完備的驗收證明。需入庫的物資，必須填寫出入庫驗收單，由實物保管人員按計劃或合同驗收后，在驗收單上填寫實收數(shù)額并簽章。不需入庫的物資，除經(jīng)辦人在憑證上簽章外，必須交給實物保管人員或使用人員進行驗收，并在憑證上簽章。
11、支付款項的原始憑證，必須有收款單位或個人的收款證明以及簽字，有審批人簽字，并有付款的依據(jù)。
12、職工因公出差借款的借據(jù)，必須附在記賬憑證上。收回款項時應(yīng)另開收據(jù)，不得退還原借款借據(jù)。
13、預(yù)付性匯款，由經(jīng)辦人填制付款申請單，作為原始憑證，不得以匯款回單代替。
14、屬于現(xiàn)金發(fā)放性質(zhì)的原始憑證，原則上應(yīng)由本人領(lǐng)取簽名。有委托他人代領(lǐng)的，由代領(lǐng)人簽名；由一人代領(lǐng)多人的，須逐個簽章，不得通欄劃大括號簽一次章（字）
15、自制原始憑證應(yīng)設(shè)計科學(xué)、格式規(guī)范、計算清楚。如計提折舊、職工福利基金等，要列名稱、計提基數(shù)、提取率、提取額等。分配工資及費用時，要列分配標準、分配率、分配額。
16、凡憑證內(nèi)容不全、字跡模糊不清、與經(jīng)濟業(yè)務(wù)本身內(nèi)容不符者，應(yīng)予退回或重新補正。
（十）現(xiàn)金管理制度
為了加強酒店現(xiàn)金管理，明確使用范圍，結(jié)合酒店實際、制定本制度。
1、財務(wù)部門要嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金和銀行結(jié)算制度，酒店有關(guān)財務(wù)制度辦理現(xiàn)金、銀行收支業(yè)務(wù)。
2、酒店業(yè)務(wù)收入現(xiàn)金、銀行支票要及時存入銀行所開設(shè)的賬戶，不得坐支現(xiàn)金。
3、酒店經(jīng)營業(yè)務(wù)支出，原則上凡金額在5000元以上的，一律使用銀行支票，有特殊情況經(jīng)總經(jīng)理審核后，方可支付現(xiàn)金。
4、庫存現(xiàn)金不得超過三天的日常周轉(zhuǎn)及報銷限額，超過限額的部分要及時存入銀行。
5、庫存現(xiàn)金要做到日清月結(jié)，賬實相符，不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得挪用現(xiàn)金。
6、簽發(fā)銀行轉(zhuǎn)賬支票要建立支票領(lǐng)用登記手續(xù)，及時清理注銷。
7、不準擅自租借銀行賬號給任何單位和個人辦理結(jié)算業(yè)務(wù)，不得簽發(fā)空頭支票。
8、現(xiàn)金、銀行日記賬每月與總帳、銀行對賬單核對，并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
酒店工作內(nèi)容的心得體會篇十七
1、嚴格執(zhí)行“自檢、互檢、專檢”制度，處理生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，次品必須經(jīng)質(zhì)檢員登記簽字方可出車間，杜絕廢品流入下道工序，出現(xiàn)廢品要協(xié)助車間查清原因，采取改進措施，做好事故登記處理分析工作。
2、負責對全廠職工進行“質(zhì)量就是生命”的宣傳教育，督促和檢查質(zhì)量標準，進行產(chǎn)品質(zhì)量抽查，建立和完善各類考核、統(tǒng)計、分析工作。
3、定期分析研究、解決各工序質(zhì)量問題，抓好壞落實工作。
4、組織各種質(zhì)量競賽，評比工作，總結(jié)有關(guān)質(zhì)量數(shù)據(jù)和材料。
5、負責印刷前、裝訂前的復(fù)查工作，抽查膠印書刊印刷的“標準樣”，抽查裝訂成品質(zhì)量。
6、負責工藝規(guī)程的管理和檢查。
1、執(zhí)行國家頒發(fā)的安裝工程質(zhì)量驗評標準和施工驗收規(guī)范，照章獨立行使質(zhì)量監(jiān)督檢查權(quán)和處罰權(quán)。
2、負責專業(yè)檢，隨時掌握各作業(yè)區(qū)內(nèi)分項工程的質(zhì)量情況。
3、負責分項工程質(zhì)量的評定，建立質(zhì)量檔案，定期向項目總工和上級質(zhì)量管理部門上報質(zhì)量情況。
4、負責分項工程各工.
酒店工作內(nèi)容的心得體會篇一
1.負責補充樓層的衛(wèi)生車物品、熱開水等。
2.負責清潔樓梯扶手、彈簧門頂及門框，清潔職工電梯廳及樓梯，清潔太平門框、玻璃、爬梯、扶手及地板、走廊墻裙等。
3.對所屬樓層走廊、地氆進行清潔吸塵。
4.保證工作間的整齊清潔，特別是公用洗手盆的清潔，垃圾房要保證干凈,浴液瓶、阜頭回收桶要收拾干凈，廢品要及時處理。
5.完成當值主管臨時安排的`工作。
酒店工作內(nèi)容的心得體會篇二
2、與夜班文員做好交接，看交班本及交接好特殊事件，如有不清楚馬上詢問；
4、檢查夜班的衛(wèi)生情況、白板上相關(guān)信息是否及時更新、文檔歸檔情況、投訴匯總情況；
5、跟進夜班交班下來的特殊事項并將夜班所做相關(guān)報表傳辦公室經(jīng)理處；
9、11：30和12：00為午餐時間，分兩批就餐；
10、14：00前將所有的單據(jù)交前臺收銀簽字確認，注明轉(zhuǎn)房或其它事宜，底單留檔；
12、保證每天11：00和15：00及時將工程維修單傳遞至工程部；
13、完成上級交待的其它事項；
14、整理好辦公室及辦公桌后，做好交接班，檢查有無未更改的房態(tài)和未跟進的事項，由領(lǐng)班和下一個班次的文員簽字后方可下班。
1、了解酒店vip賓客特殊要求，注意白板上的賓客信息及mod等；
2、準確處理各種來電，并作好相應(yīng)的記錄。保證記錄的準確、完整和及時傳遞、返饋；
5、隨時關(guān)注房務(wù)中心清潔情況，標準的完成辦公室訪客的接待工作；
6、保證房務(wù)中心所有物品的最低配量（酒水、代銷品、印刷品、借物等）；
15：00——23：00。
1、14：45分之前嚴格遵照酒店儀容儀表的標準著好裝后到房務(wù)中心簽到；
4、15：00樓層領(lǐng)班與房務(wù)中心核對房態(tài)，如有房態(tài)差異，報前臺大堂副理核實原因；
5、17：00早班領(lǐng)班歸還領(lǐng)班和服務(wù)員鑰匙、傳呼時，檢查是否有破損并作好記錄；
7、17：30和18：00分兩批進餐；
7、協(xié)助樓層作好對客服務(wù)工作；
8、23：00前將所有的單據(jù)交前臺收銀簽字確認，注明轉(zhuǎn)房或其它事宜，底單留檔；
9、完成上級交待的其它事項；
10、做好交接班，由下一個班次的文員簽字后方可下班；
1、了解酒店vip賓客特殊要求，注意白板上的賓客信息及mod等；
5、隨時關(guān)注房務(wù)中心清潔情況，按標準完成辦公室訪客的接待工作；
7、做好中班消耗小吧的發(fā)放并做好記錄；
8、提醒樓層中班領(lǐng)班對當日工程維修的查實，若有未維修項目次日中心跟報；
9、作好每日早餐券和報紙的發(fā)放工作；
10、電話問訊客人意見和建議。
23：00——08：30。
1、22：45分之前嚴格遵照酒店儀容儀表的標準著好裝后到房務(wù)中心辦公室簽到；
3、檢查文檔歸檔、借物跟催、工程維修、房態(tài)更改等相關(guān)情況；
5、配合夜審工作并將當日所有表格、報表、文檔歸檔備查；
7、通知夜班服務(wù)員查退房，檢查白板內(nèi)容，并及時增減和更換；
8、07：30準備好早班服務(wù)員及樓層領(lǐng)班的工作報表及鑰匙、傳呼；
9、檢查有無未跟進的事宜；
10、整理好辦公桌，做好交接班，由領(lǐng)班和下一個班次的文員簽字后方可下班；
01、了解酒店vip賓客特殊要求，注意白板上的賓客信息及mod等；
5、做好借物登記，還回時檢查物品的完好和核對數(shù)量，如有差異落實到人并做好登記；
6、做好夜班消耗小吧的發(fā)放并做好記錄；
商務(wù)中心文員。
商務(wù)中心領(lǐng)班。
無
1、參加商務(wù)中心領(lǐng)班召開的每周班會及班后會。
2、為賓客提供傳真、電話、復(fù)印、文件制作、代辦翻譯等商務(wù)服務(wù)。
3、對酒店所有文件保密不得外借或出稿。
4、協(xié)助收款辦理賓客商務(wù)服務(wù)收費、入賬、平賬工作。
5、妥善使用設(shè)備，注意維護，確保各種設(shè)備運作正常，發(fā)現(xiàn)故障及時聯(lián)系維修。
6、為賓客發(fā)送快件。
7、做規(guī)定衛(wèi)生，保持商務(wù)中心宣傳架、報架、書架、工作臺整潔。
8、協(xié)助打印由禮賓送來的接人牌及由團隊聯(lián)絡(luò)提供的重點團隊名單。
9、及時反饋客人要求給直接上級，以提供更好的服務(wù)。
10、參加班組組織的各項培訓(xùn)活動。
11、向直接上級匯報工作中遇到的問題。
12、完成直接上級交辦的其它工作事項。
酒店工作內(nèi)容的心得體會篇三
一、市場營銷部是酒店對外銷售產(chǎn)品的業(yè)務(wù)部門，其主要任務(wù)是根據(jù)酒店銷售目標、營銷策略，在總經(jīng)理室的領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助制定并實現(xiàn)銷售計劃。
二、市營部通過營銷環(huán)境分析，確定目標市場，制定產(chǎn)品策略、渠道策略、價格策略和促銷策略。
三、建立預(yù)訂網(wǎng)絡(luò)，設(shè)置銷售網(wǎng)點，組織銷售代表做好商務(wù)、團隊、會議、政府機構(gòu)、商社企業(yè)等各類客源群體的銷售工作，完成銷售計劃。
四、市營部還通過銷售活動、調(diào)研活動，對外樹立酒店形象和洞察市場的動向，為酒店創(chuàng)造經(jīng)濟效益和社會效益。
五、負責酒店產(chǎn)品的促銷工作，穩(wěn)定的客源是酒店生存的保障。
六、市場營銷部做好市場調(diào)研，了解和掌握市場資訊，進行市場預(yù)測和分析；了解和掌握同行的業(yè)務(wù)狀況，收集業(yè)務(wù)情報，向總經(jīng)理室提供報告，便于經(jīng)濟決策。
七、協(xié)助酒店產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計并制定房價及有關(guān)折扣原則。
八、組織酒店產(chǎn)品推銷工作，對外簽訂訂房合同，乘接預(yù)訂并接待。
九、協(xié)調(diào)與酒店其他各部門關(guān)系，使外聯(lián)成果在酒店內(nèi)部得以保證。
十、向酒店高層領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)提供決策資訊，向有關(guān)部門提供資料。
十一、凡年、節(jié)日與大的紀念性活動，要向有業(yè)務(wù)聯(lián)系的單位和個人、老客戶、常客發(fā)賀電、賀信和賀年卡，有的可以邀請他們參加酒店組織的慶祝或紀念活動。
（1）正確地掌握市場和合理地協(xié)助總經(jīng)理室設(shè)定銷售目標。
（2）決定銷售策略和建立銷售計劃，采取行動實施。
（3）善用推銷員的能力、引發(fā)推銷員的斗志。
（4）進行管理銷售活動，職務(wù)分配和內(nèi)部溝通。
（5）有效地組織銷售事務(wù)、統(tǒng)計、分析和工作量測定。
（6）利益計劃與管理。
（7）及時總結(jié)匯報情況，上呈總經(jīng)理室。
（1）進行市場調(diào)研，分析季節(jié)變動相關(guān)關(guān)系，協(xié)助營銷經(jīng)理制定銷售目標。
（2）分析市場占有率，進行銷售的策劃、落實和進行。
（3）進行對銷售員的培訓(xùn)、指導(dǎo)和監(jiān)督，對營銷員進行各項活動的指引。
（4）協(xié)助草擬銷售計劃，上呈營銷經(jīng)理。
（5）內(nèi)部與各部門協(xié)調(diào)溝通，及時將客戶建議反饋部門改善。
（6）對外公關(guān)，提高酒店知名度，及時推廣酒店的項目。
（7）對營銷員進行業(yè)績評估。
（8）協(xié)助營銷經(jīng)理進行營銷活動、總結(jié)、分析經(jīng)營，回收活動管理。
（1）根據(jù)酒店市場營銷計劃，按照客源構(gòu)成比例要求，帶領(lǐng)營業(yè)員完成商務(wù)客戶、團體、散客的營業(yè)任務(wù)，定期統(tǒng)計各營業(yè)員的銷售業(yè)績。
（2）統(tǒng)籌拜訪客戶，分配各營業(yè)員拜訪的區(qū)域，鞏固現(xiàn)有客源，開發(fā)新客戶。檢查收集營業(yè)員的拜訪報告，及時建立客戶檔案，上呈營銷經(jīng)理。
（3）收集客戶的反饋意見，向策劃經(jīng)理匯報，以便改善。
（4）參加在酒店的“早晨問候”，與住客、熟客交談、及時征詢意見，完善服務(wù)細節(jié)。
（5）每天檢查營業(yè)員所接訂的客戶訂房、訂餐等業(yè)務(wù)的落實情況，確認酒店能為客人提供相應(yīng)的設(shè)施、服務(wù)。
（6）利用公關(guān)技巧和營業(yè)技巧，廣交各界人士，擴大信息來源，掌握商機。
（7）積極參與酒店舉辦的各種促銷活動，建立酒店形象，促進業(yè)務(wù)發(fā)展。
（8）完成營銷經(jīng)理布置的其它各項工作任務(wù)。
（1）根據(jù)營銷經(jīng)理分配的營業(yè)目標，在高級客戶主任的帶領(lǐng)下完成商務(wù)客戶、團體、散客的營業(yè)任務(wù)，及時匯報業(yè)績。
（2）堅持不斷以上門拜訪、電話等方式保持與客戶的密切聯(lián)系，并有計劃地開發(fā)新客戶，發(fā)展新客源。完成拜訪的報告交營銷經(jīng)理審閱。
（3）每周參加到前臺、餐廳做早晨問候，與客人溝通，及時匯報情況。
（4）認真處理好客戶的訂房、訂餐等業(yè)務(wù)預(yù)訂，落實到位，誠懇耐心地做好溝通工作，給客人一種信任感，從而建立長期合作關(guān)系。
（5）積極參與酒店籌辦的各項促銷活動。
（6）協(xié)助收集有關(guān)信息，促進經(jīng)營。
（7）完成有關(guān)營銷文件，與客戶簽訂商務(wù)戶口、旅行社協(xié)議，拓展酒店的業(yè)務(wù)。
（8）每天整理各片，列入名錄，歸類存檔。
（9）完成營銷部經(jīng)理布置的其它各項工作任務(wù)。
（1）協(xié)助部門經(jīng)理處理營銷部業(yè)務(wù)和行政工作。
（2）做好部門會議記錄，整理打印好后報送部門經(jīng)理和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。
（3）負責部門的業(yè)務(wù)及行政檔案，分類存放，收集市場信息。
（4）負責部門的日常事務(wù)。
（5）協(xié)助部門經(jīng)理協(xié)調(diào)與各部的工作關(guān)系。
（1）直接對部門經(jīng)理負責，組織美工室工作人員進行美工設(shè)計、制作。
（2）獨立完成重要的美術(shù)設(shè)計、制作。
（3）主持制訂美工室管理制度、設(shè)計和作業(yè)流程，并督導(dǎo)下屬認真執(zhí)行。
（4）審核制品質(zhì)量維護酒店的格調(diào)和聲譽。
（5）定期培訓(xùn)、評估、考核員工。
（6）隨時掌握國內(nèi)外有關(guān)信息，建立美術(shù)資料庫，保持設(shè)計、制品的合理性、創(chuàng)新性。
酒店工作內(nèi)容的心得體會篇四
7．制定公司培訓(xùn)計劃，并組織教育培訓(xùn)工作；
8．建立公司中高層后備力量檔案，并提出其職業(yè)生涯計劃；
9．推進人才市場化；并關(guān)注人才市場動態(tài)，定期組織調(diào)研；
10．對各部門的人力資源管理工作進行指導(dǎo)和監(jiān)督；
11．負責各部門年度工資總額和定崗定編方案的審核與監(jiān)控；
直屬領(lǐng)導(dǎo)：副總經(jīng)理。
核心職責：制定、組織、實施公司人力資源戰(zhàn)略，建設(shè)發(fā)展人力資源各項構(gòu)成體系，最大限度地開發(fā)人力資源，為實現(xiàn)公司經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略目標提供人力保障。
一．根據(jù)公司發(fā)展計劃，制定人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃，提出組織機構(gòu)設(shè)置和人員編制的初步意見，為重大人事決策提供建議和信息支持。
二．做好相應(yīng)的職位說明書，并根據(jù)公司職位調(diào)整需要進行相應(yīng)的變更，保證職位說明書與實際相符。
三．年度人事工作計劃的擬訂、監(jiān)督實施、修訂及控制。
四．辦理員工招聘，制定招聘計劃、招聘程序，進行初步的面試與篩選，負責辦理員工試用期、轉(zhuǎn)正定級申請報批手續(xù)，勞動（勞務(wù)）合同簽訂或續(xù)簽以及職務(wù)任免、調(diào)配、解聘等的申請報批手續(xù)。
五．負責建立和保存員工人事檔案，做好各類人力資源的統(tǒng)計、分析、預(yù)測、調(diào)整、查詢和建立人才庫等工作。
六．人力資源開發(fā)與管理規(guī)定或程序的擬訂、監(jiān)督實施、修訂。
七．制定薪酬政策和晉升政策，組織提薪評審和晉升評審，制定公司福利政策，辦理社會保障福利。
八．員工獎懲規(guī)定的擬訂、監(jiān)督實施、修訂。
十．負責員工考勤、調(diào)休、請假、加班、勞動人事動態(tài)統(tǒng)計與管理。十一．負責年終先進集體、個人的評選、授予榮譽稱號的具體工作。
十二．負責按勞動工資管理規(guī)章，加強檢查和監(jiān)督，對違反勞動紀律人員按規(guī)定給予教育、批評或處罰。
十三．負責編制公司的人力資源培訓(xùn)計劃及培訓(xùn)費用。
十四．負責辦理培訓(xùn)人員的考勤、考試成績、資格證書，上崗證的發(fā)放、登記與管理。十五．負責組織新員工的培訓(xùn)、各類短訓(xùn)班、講座等活動，對參加人員進行考核。十六．負責安排和管理外派培訓(xùn)人員，審核公司員工在外培訓(xùn)費用報銷申請。
崗位名稱：人事助理。
核心職責：執(zhí)行人力資源日常性事務(wù)工作，輔助人事部長完成人力資源目標規(guī)劃。
一、協(xié)助人事部長執(zhí)行公司的培訓(xùn)和績效評價的組織、后勤保障工作，例如收集審核各。
類表格、表單。
二、協(xié)助做好招聘與任用的具體事務(wù)性工作，包括發(fā)放招聘啟事、收集和匯總應(yīng)聘資料、
安排面試人員、跟蹤落實面試人員的情況等。
三
酒店工作內(nèi)容的心得體會篇五
1.保持與其它部門的聯(lián)系，傳送有關(guān)表格和報告，執(zhí)行房卡(鑰匙)的領(lǐng)用制度、簽到制度。
2.迅速為客人提供各項服務(wù)。
3.對客借物品進行登記，并及時收回。
4.保管種種設(shè)備和用具，并編寫建檔，定期清點。
5.隨時掌握房態(tài)，準確無誤地輸入電腦，并與前臺保持密切聯(lián)系。遇有特殊事項，及時向主管報告。
6.及進通知樓層領(lǐng)班即將抵店或離店的貴賓，旅行團的房號。
7.每日做好24小時維修統(tǒng)計工作，及時更改和填寫維修房情況和客房加床的顯示記錄。
8.負責員工考勤記錄和并事假條的保存。準確無誤地做好各班次的交接記錄，并向領(lǐng)班轉(zhuǎn)達匯報交接記錄內(nèi)容。
9.每日早班文員負責向白班樓層領(lǐng)班提供樓層客房出租情況。
10.將前廳部的換房通知單通知部門負責人，布置落實具體工作。
11.負責有關(guān)樓層急修項目，與工程部，送交“客房維修單”。
12.及時將客人投訴報告領(lǐng)班、樓層主管和經(jīng)理并做好記錄。
酒店工作內(nèi)容的心得體會篇六
1.負責宴會、酒席的菜單按次序出菜的工作，同時負責各菜式擺放造麵，如圍邊碟、雕花裝盤等。
2.上班時，做好各種萊式的'準備工作，開設(shè)醬料檔。
3.掌握各種菜式的裝載器皿和上粉。穿、釀、卷、包、貼、擠等工作和造劑,掌握煎、炸、滾、煩、炳、飛水的加工。
酒店工作內(nèi)容的心得體會篇七
3、負責部門電話的接聽，日常行政管理工作;。
4、負責各部門所需辦公文件、資料的打印及整理工作;。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)分配的其他工作。
延伸閱讀：
酒店人事管理是運用科學(xué)的手段、靈活的制度調(diào)動人的創(chuàng)造力和積極性的藝術(shù)。因此酒店管理要根據(jù)實際情況，靈活運用激勵手段。真正建立起適應(yīng)企業(yè)特色、時代特點和員工需求的激勵體系，激發(fā)員工的潛力和工作熱情，提高企業(yè)的核心競爭力。
酒店管理工作中十分重要的一部分是對人的管理，酒店人事管理主要是通過激勵來實現(xiàn)的。激勵就是通過滿足員工的需要而使其努力工作，從而實現(xiàn)組織目標的過程。酒店人事管理怎樣運用有效的方法和手段最大限度地激發(fā)下屬的積極性、主動性和創(chuàng)造性，以保證酒店各方面目標的實現(xiàn)。
一、酒店人事管理的有效激勵作用，能調(diào)動員工的積極性。
員工激勵的目標必須和酒店的發(fā)展戰(zhàn)略緊密聯(lián)系，激勵員工的動機就是要設(shè)法使員工看到自己的需要與酒店目標之間的聯(lián)系，使他們處于一種驅(qū)動狀態(tài)，他們在這種狀態(tài)的驅(qū)動下所付出的努力不僅滿足其個人需要，同時也通過達成一定的工作績效而實現(xiàn)酒店目標。酒店人事管理的這種激勵對于調(diào)動員工潛在的積極性，使員工出色完成工作目標以及不斷提有效激勵的作用留住酒店優(yōu)秀人才。
激勵存在于人力資源管理的每一個環(huán)節(jié)，每一個環(huán)節(jié)又都體現(xiàn)員工的價值，讓員工感到下一步還有新的機會。當員工技術(shù)發(fā)展到頂尖，酒店可擴大他的工作范疇。加大工作量，讓他的工作具有挑戰(zhàn)性，讓員工覺得他在酒店是海闊天空的，能學(xué)到東西，永遠沒有盡頭，還可讓他們在相應(yīng)的崗位上擔任行政職務(wù)或特級專業(yè)技術(shù)職務(wù)，既讓他們感覺到酒店對他們的重視，也給他們以事業(yè)施展的平臺，因此酒店人事管理適合的激勵，使員工對酒店的歸屬感有極大作用。
若沒有科學(xué)健全的崗位規(guī)劃和崗位分析，很難保證對不同崗位的人的工作進行公平、公正的評價，同時也很難建立客觀的績效考核制度。好的績效考核制度將對員工產(chǎn)生積極的激勵作用，相反，酒店人事管理的績效考核設(shè)置不當，將影響員工積極性的發(fā)揮。
精神激勵不容忽視。
很多酒店人事管理者不理解精神激勵對于員工的重要性，經(jīng)常疏于去做，認為當下屬了解我的真心時，形式也就不那么重要了。事實并非如此。還有多數(shù)的管理者認為員工做好、做對是天經(jīng)地義的，何須費神去表揚呢?至于做錯或做不好是不可原諒的，必須要立刻批評或責罵他們。要知道，任何人都希望得到贊美，任何人得到合適的贊美都會受到激勵。不要讓時間悄悄流逝，而要抓住任何一個立即傳達的贊揚能帶來積極影響的機會。
激勵不等于獎勵。
很多酒店人事管理者簡單地認為激勵就是獎勵，因此在設(shè)計激勵機制時，往往只考慮正面的獎勵措施，而輕視約束和處罰措施。從完整意義上說，激勵應(yīng)包括激發(fā)和約束兩層含義，獎勵和處罰是對立統(tǒng)一的。激勵并不全是鼓勵，它也包括許多負激勵措施，如罰款、降職、降薪甚至淘汰等。
獎勵失敗也是激勵。
容許失敗是積極向上和富于創(chuàng)新精神的環(huán)境的典型特征之一。者應(yīng)讓一切具有創(chuàng)業(yè)精神，但因遭受挫折而感到沮喪的員工都知道，只要他的理由、方法是正確的，那么，即使結(jié)果失敗，也是值得鼓勵的。
酒店工作內(nèi)容的心得體會篇八
１．服務(wù)人員是否熟悉酒店的各種服務(wù)項目，營業(yè)時間。
２．是否熟悉本城市的交通情況。
３．是否熟悉掌握服務(wù)程序、規(guī)范。
４．是否能與飯店內(nèi)其他業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)密切配合。
５．是否有接待工作脫節(jié)的現(xiàn)象。
６．是否熟練掌握各種安全設(shè)備的使用和操作技術(shù)，并對可能發(fā)生的各種不安全因素能及時采取措施。
７．預(yù)定服務(wù)是否能做得準確、細致。
８．在接待方面，了解入住客人的名單。
９．是否認真填寫住宿登記表、行李單，換房通知書。
10．是否良好地執(zhí)行儀表儀容行為準則，不聊天、說笑。
11．是否了解客房全部情況，包括客房方位、朝向等級，主要設(shè)備及房租，一見房號，就知道客房的形象。
12．是否前臺人員在接待時能使用熟練的外語。
13．是否能認真、仔細的對信件、郵包及時安排。
14．在處理客人投訴時，是否在認真的聽取，是否有辯解、爭論、反駁的現(xiàn)象。
15．接聽店內(nèi)外電話使用的禮貌用語是否相同。
16．是否熟記本地醫(yī)院、火警、公安部門的電話及賓館經(jīng)理和主要管理人員的傳呼與電話。
17．門僮站位時是否規(guī)范、正確，并使用禮貌用語。
18．門僮是否與保安人員相互配合，密切合作，并注意可疑者的出入動向。
19．門僮是否將車引導(dǎo)到客人容易下車的位置，開門時，是否用手擋住車門上沿，是否幫老人或孩童下車并幫他們拿東西并開具出租車小票。
20．對乘專車來訪者或參加會議、宴會等活動的客人，是否主動告訴客人和司機停車位置。
21．是否能保證前廳的各種設(shè)備保持正常運轉(zhuǎn)。
酒店工作內(nèi)容的心得體會篇九
了解前臺接待各項本職工作，熟練掌握收銀業(yè)務(wù)，遵守公司各項規(guī)章制度及員工手冊，服從上級指示并配合上級工作。態(tài)度端正，廉潔奉公，有職業(yè)道德。
1.前臺是酒店客人首先接觸的部門，前臺服務(wù)直接影響客人對酒店的印象，所以提高前臺服務(wù)水平至關(guān)重要。崗前按規(guī)定著裝，服裝挺括、整潔；左胸前佩戴工牌；頭發(fā)梳理整齊，男員工頭發(fā)不過衣領(lǐng)，不留胡須，女員工頭發(fā)不得過肩。
2.崗時站立服務(wù)，站姿端正，保持自然親切的微笑，任何時間不得隨意離崗。
3.禮貌周到，待客和氣，見到客人主動打招呼，對客要用。
敬語，語言規(guī)范、清晰,打造出迷你主題酒店：“微笑服務(wù)，賓客至上”的服務(wù)理念。
4.認真地進行交接班工作，不清楚的地方要及時提出，備用金班班交接，前帳不清后賬不接。
5.作好班前準備，認真檢查電腦、pos機、打印機、計算器、驗鈔機、制卡機、掃描儀等設(shè)備工作是否正常，并作好清潔保養(yǎng)工作。
7.快速準確地為客人辦理入住、延房、換房及退房等手續(xù)，開房時主動向客人講清房價，避免客人誤解，并需做好客人驗證手續(xù)和開房登記。
8.準確熟練地收點客人現(xiàn)金打印客人各項收費帳單，及時，準確地為客人結(jié)帳并根據(jù)客人的合理要求開具發(fā)票。
9、對發(fā)票、收據(jù)的開具要填寫規(guī)范，據(jù)實開具，不虛開金額；
11.每天收入的現(xiàn)款、票據(jù)必須與帳單核對相符.
12.妥善處理客人的投訴，當不能解決，及時請示上級主管。
13.備用金不得以白條抵庫。未經(jīng)批準，不得將營業(yè)收入現(xiàn)金借給任何部門和個人。（如酒店經(jīng)理因特殊情況可在前臺借取現(xiàn)金，但應(yīng)辦理相關(guān)手續(xù)。）。
14、做好收銀扎帳工作，核對每日營業(yè)收入、票據(jù)賬單是否與報表相符，當班收銀要負責將當班期間報表、賬單、現(xiàn)金等投財務(wù)。
15.嚴格按照帳務(wù)規(guī)定處理各種記帳。服從上級主管的安排，認真完成任務(wù)。
16.員工應(yīng)熟練掌握酒店長住客人協(xié)議及各單位合同，特別是折。
扣和掛帳協(xié)議。
17.每天整理“離店帳未平”客人帳務(wù)，對非正常情況進行處理。
18.正確處理鑰匙的發(fā)放。
酒店工作內(nèi)容的心得體會篇十
1、服從接待處經(jīng)理、主任之工作安排。
2、隨時接受上司委派之任何工作。
3、異常特殊事情必須向上級匯報。
4、接待賓客、及時處理客人在酒店內(nèi)遇到的困難和要求，提供相應(yīng)的服務(wù)和必要的協(xié)助。
5、做好關(guān)于客人資料之收集和存檔工作，并對有關(guān)資料進行核查。
6、打印各種營業(yè)報表。
7、提供查詢服務(wù)，但切記不要隨便將客人資料告知他人。
8、推銷客房及酒店各項設(shè)施及服務(wù)。
9、注意酒店內(nèi)的各種宣傳活動。
10、參加接待員例會，有問題及時解決，發(fā)揚主人翁精神和責任感。
酒店工作內(nèi)容的心得體會篇十一
1。每日保證雙人（協(xié)同日審）同時清點解繳營業(yè)款：
（1） 開啟保險箱，取出各點收銀員現(xiàn)金繳款袋。
現(xiàn)不符，及時與收銀領(lǐng)班、日審核實。
（3） 核對審計組報送的營業(yè)收入日報表，核對營業(yè)額總數(shù)與款項是否相符。
（4） 填寫繳款單，送存開戶行，將交款單回單聯(lián)及信用卡等編制憑證記賬。
2。辦理各類付款業(yè)務(wù)：
上加蓋“付訖”章。
用途及使用金額；填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記與存根聯(lián)一并保存；支票遺失時，需及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報，并立即到銀行辦理掛失手續(xù)。
（3）與各歸口核算人員辦理付款等單據(jù)的簽收手續(xù)。
（4）按時發(fā)放工資、獎金，并填制有關(guān)的記帳憑證。
3。 辦理有關(guān)收款業(yè)務(wù)：填寫收款憑據(jù)、清點現(xiàn)金、填寫銀行進帳單，清理收到的支票，
及時送交銀行進賬，同時在收款憑證上加蓋“收訖”章。
4。 根據(jù)審核無誤的收付款憑證，登記日記帳及輔助記錄：
（1） 現(xiàn)金日記賬所載的內(nèi)容必須同會計憑證一致，不得隨便增減。
（2） 日記賬必須連續(xù)登記，不得跳行，隔頁，不得隨便損壞賬簿和撕去賬頁。
文字和數(shù)字必須整潔清晰、準確無誤，如有改動，必須按會計制度執(zhí)行。
5。每日清點庫存現(xiàn)金，做到帳款相符，確?，F(xiàn)金的安全。
6。每日下班前編制流動資金日報表并交付財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理。
7。做好月終對帳工作：
（1） 將現(xiàn)金、銀行存款帳面余額與總帳核對無誤后，結(jié)轉(zhuǎn)下月。
（2） 每月10號前，核對銀行對賬單，編制出銀行存款余額調(diào)節(jié)表，查明未達帳原因，催促經(jīng)辦人報帳。
8。積極參加崗位培訓(xùn)，發(fā)揮工作主動性與積極性，完成上級交辦的其他工作。
（1） 開啟保險箱，取出各點收銀員現(xiàn)金繳款袋。
（2） 逐個拆封、清點、對照現(xiàn)金收入日報表，核對現(xiàn)金、手工信用卡單據(jù)、支票
數(shù)額，發(fā)現(xiàn)不符，及時與收銀領(lǐng)班、日審核實。
（3） 核對審計組報送的營業(yè)收入日報表，核對營業(yè)額總數(shù)與款項是否相符。
（4） 填寫繳款單，送存開戶行，將交款單回單聯(lián)及信用卡等編制憑證記賬。 l 辦理各類付款業(yè)務(wù)：
（1） 接到手續(xù)完備的單據(jù)，以現(xiàn)金、支票或網(wǎng)上銀行匯款的方式付款，并在已付
款的單據(jù)上加蓋“付訖”章。
（2） 根據(jù)支票領(lǐng)用申請單，簽發(fā)空白支票，并在支票登記簿上登記，支票上須填
明日期、用途及使用金額；填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記與存根聯(lián)一
并保存；支票遺失時，需及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報，并立即到銀行辦理掛失手續(xù)。
（3） 與各歸口核算人員辦理付款等單據(jù)的簽收手續(xù)。
（4） 按時發(fā)放工資、獎金，并填制有關(guān)的記帳憑證。
l 辦理有關(guān)收款業(yè)務(wù)：填寫收款憑據(jù)、清點現(xiàn)金、填寫銀行進帳單，清理收到的支票，
及時送交銀行進賬，同時在收款憑證上加蓋“收訖”章。
l 根據(jù)審核無誤的收付款憑證，登記日記帳及輔助記錄：
（1） 現(xiàn)金日記賬所載的內(nèi)容必須同會計憑證一致，不得隨便增減。
（2） 日記賬必須連續(xù)登記，不得跳行，隔頁，不得隨便損壞賬簿和撕去賬頁。 文字和數(shù)字必須整潔清晰、準確無誤，如有改動，必須按會計制度執(zhí)行。
l 每日清點庫存現(xiàn)金，做到帳款相符，確?，F(xiàn)金的'安全。
l 每日下班前編制流動資金日報表并交付財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理。
l 做好月終對帳工作：
（1） 將現(xiàn)金、銀行存款帳面余額與總帳核對無誤后，結(jié)轉(zhuǎn)下月。
（2） 每月10號前，核對銀行對賬單，編制出銀行存款余額調(diào)節(jié)表，查明未達帳原因，催促經(jīng)辦人報帳。
l 積極參加崗位培訓(xùn)，發(fā)揮工作主動性與積極性，完成上級交辦的其他工作。
（一）現(xiàn)金收入清點、整理程序
出納與收銀領(lǐng)班一起，將前一天放入保險柜中的現(xiàn)金袋一一打開，核對現(xiàn)金數(shù)額與現(xiàn)金袋上記錄金額是否一致?，F(xiàn)金與現(xiàn)金收入交收記錄簿上記錄金額是否一致。
（二）出納現(xiàn)款記錄表編制程序
出納現(xiàn)款記錄表分為兩部分：第一部分是實收現(xiàn)款部分，反映酒店每個營業(yè)部門、每個班次、每個收銀員實收現(xiàn)金；第二部分是應(yīng)收現(xiàn)款部分，反映飯店每個營業(yè)部門、每個班次、每個收銀員應(yīng)收過機實數(shù)。出納根據(jù)現(xiàn)金收入交收記錄簿核對每個班次、每個收銀員實交現(xiàn)金數(shù)額，財務(wù)部出納根據(jù)現(xiàn)金交收記錄匯入此表中，該記錄表合計數(shù)為當天應(yīng)存入銀行的現(xiàn)金收入總數(shù)。
（三）每日現(xiàn)金收入記錄表編制程序
每日現(xiàn)金收入記錄表是在完成出納現(xiàn)款記錄表的基礎(chǔ)之上編制成的。它既是出納記錄表的補充說明，又是概括總結(jié)。出納當天根據(jù)客房餐飲收入分別填制現(xiàn)金存款單，支票進賬單送存銀行，然后分別制作客房餐飲現(xiàn)金收入記錄作為財務(wù)部編制現(xiàn)金輸入憑證的原始憑證。
（四）差額核對
1、目的是為了防止收銀員的繳款憑證（報表）漏交出納或?qū)徲嫛?BR> 2、出納將當天開箱收到的繳款憑證（繳款報表）匯總后，送日審員進行差額核對。日審員要將當天繳款員上繳繳款憑證的審計聯(lián)，同出納傳遞過來的出納聯(lián)逐一進行相符核對，并加蓋私章。如果繳款憑證只有出納聯(lián)，而沒有審計聯(lián)，要在“差額登記表”中登記為正數(shù)；如果審計聯(lián)有而出納聯(lián)沒有的，要在“差額登記表”中登記為負數(shù)。登記日期以繳款憑證（繳款報表）的日期為準。
3、在登記表繳款憑證（繳款報表）分為前臺收銀組、餐廳收銀組、其它部門及合作部門四部分登記。在填寫登記表過程中，繳款員姓名、數(shù)字金額一定要正確及清晰，正負數(shù)要分明，每一筆正負數(shù)都應(yīng)該是相符合的。
4、如果核對表中繳款憑證（繳款報表）第二天還沒登記差額的，要立即查明原因。如果是登記錯誤，要立刻更正并在更改處加蓋私章后，在備注欄說明原因；如憑證沒送到，要立即查明原因盡快解決。
差額核對完畢后，將憑證的出納聯(lián)送還出納；差額核對表月末登記完后，交會計存檔。
（五）銀行日報表編制程序
銀行日報表是根據(jù)賓館在銀行開設(shè)不同的戶頭而設(shè)立的，根據(jù)實際存款情況，將賬戶報表分為兩部分。
1、收入部分：根據(jù)每日現(xiàn)金收入記錄內(nèi)容填寫，括號內(nèi)的反映人民幣金額，并根據(jù)該金額，轉(zhuǎn)入人民幣銀行日報表；支出部分：根據(jù)當天付款各銀行支出數(shù)，逐筆填寫。
（六）現(xiàn)金支出費用報銷程序
大廈現(xiàn)金支出是由各業(yè)務(wù)部門填寫報銷憑單，根據(jù)性質(zhì)不同，部門經(jīng)理同意，由財務(wù)部經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理書面授權(quán)人審批后，方可在出納處領(lǐng)取現(xiàn)金。出納接到報銷憑單后，首先檢查簽字手續(xù)是否齊全，驗收手續(xù)是否完備，經(jīng)核實無誤后，方可承付現(xiàn)金。出納將當天現(xiàn)金支出憑單匯總后，送財務(wù)部經(jīng)理審批，核算員審核無誤，開現(xiàn)金支票，補足備用金。
現(xiàn)金支出差旅費報銷程序：
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。
2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。
（七）登記現(xiàn)金日記賬程序
登記日記賬要根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容，逐筆登記。登記業(yè)務(wù)內(nèi)容摘要要簡練，數(shù)字不得涂改。如發(fā)生登記錯誤時，應(yīng)采用正確更正方法進行補救，登記賬目時，要以有借必有貸，借貸必須相等為原則，作到日清月結(jié)。現(xiàn)金賬余額為周轉(zhuǎn)金的固定金額。
（八）抽查備用金工作程序http://
務(wù)正式收據(jù)，將多余部分上繳；出現(xiàn)短款時，由收銀員本人及部門主管負責寫出書面報告，闡明短款原因，報送財務(wù)部，并提出處理意見。
1 接受指令與反饋渠道
1.1 直接上級: 會計主任
1.2 下 屬:
直接下級：
間接下級：
2 工作特性
3.1每日與會計清點酒店的現(xiàn)金收入，并負責存入銀行及到各銀行轉(zhuǎn)支票。到中行幫助前臺兌換外幣，并換取前臺所需的小額零錢。
3.2每天編制出納報告表，并與日審核對現(xiàn)金收入是否與報表相符。
3.3每天編制每日資金變動表，做好每天的收入與支出登記。
3.4按照現(xiàn)金管理制度，認真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。負責保管酒-店-發(fā)-票、收據(jù)，以及收銀處和商務(wù)中心用的各類單據(jù)，銷售部使用的住房券、代金券，相關(guān)部門領(lǐng)用時登號簽名，以備查對。
3.5按照支票管理手續(xù)，認真規(guī)范填列支票，并開具酒店付出的一切轉(zhuǎn)帳及現(xiàn)金支票、電匯單等。
3.6簽收酒店員工交來的各種款項，并開具收款收據(jù)。
3.7掌握各類費用的開支標準，嚴格把關(guān)，報銷時注意審核有關(guān)憑證及發(fā)票，正確的才予以兌付，現(xiàn)金要當面點清。
3.8每10天做一次支票簽出匯總表。月末編制本月資金情況變動表。
3.9每月10日前取酒店稅控機的老板卡到地稅局報稅。負責到地稅局代-開-發(fā)-票。
3.10每月及時做好各租賃點租金付款通知書，并及時送交各承租點，通知對方及時繳納租金。
3.11每月根據(jù)人力資源部提供的員工資料和考勤復(fù)核員工工資表及臨時發(fā)放的各項福利補貼。并負責計算并支付酒店所有離職員工的工資。
3.12每月按時將酒店的工資表送交銀行信用卡部，便于員工按時領(lǐng)取工資。
3.13月末與收核組核對信用卡及當月現(xiàn)金收入。
3.14每月12日前復(fù)印上月報表，按要求郵寄至集團、管理公司，報送市內(nèi)相關(guān)單位，負責報送酒店對外的一切報表。
3.15核對銀行存款余額并與軟件勾對及兩清。
3.16每半年打印銀行存款日記帳，銀行存款外幣帳二級明細賬。
酒店工作內(nèi)容的心得體會篇十二
配合店長完成總部下達的各項指標和各項任務(wù)。
配合店長做好倉庫物資料進貨驗收，倉庫管理、陳列管理等有關(guān)作業(yè)。
執(zhí)行總部下達的酒店房價價格變動。嚴格執(zhí)行總部推廣的促銷活動。
積極向店長及總部建議及反饋好的酒店運營管理辦法。
監(jiān)督與改善和提高酒店各部門的員工的服務(wù)質(zhì)量。
配合店長做好酒店員工招聘、任用、培訓(xùn)、任免等工作。
監(jiān)督與保證酒店各公共區(qū)域和客房衛(wèi)生清潔等工作。
監(jiān)督與檢查員工考勤、儀容、儀表的服務(wù)規(guī)范報告執(zhí)行情況的.管理工作。
配合店長及財務(wù)做好監(jiān)督和審核酒店各類價格折扣權(quán)限工作。
嚴格執(zhí)行總部下達的各項指令和規(guī)定的制度。
迅速處理突發(fā)的意外事件，如火災(zāi)、停電、盜竊、搶劫等。
與各部門主管一起為達到經(jīng)營目標而開展組織準備工作。
配合店長做好酒店外圍關(guān)系維護工作，接待，拜訪，協(xié)調(diào)、溝通等工作。
配合店長做好餐廳和廚房的檢查：鮮肉、鮮奶制品，蔬菜及設(shè)備的工作。
酒店工作內(nèi)容的心得體會篇十三
1.協(xié)助線長保質(zhì)保量完成上級下達的各項生產(chǎn)任務(wù)。
2.對經(jīng)理負責，及時報告;完成上級下達的各項任務(wù)。
3.控制在線生產(chǎn)品質(zhì)與制造不良，及時糾正員工的不合格操作并指導(dǎo)操作。
4.對生產(chǎn)過程中的文件、上線物料、操作標準、工藝流程、技術(shù)要求、測試儀器等進行核對和確認。
5.對音箱首件的核對與確認及音箱首件樣板檢驗記錄的填寫。
6.對生產(chǎn)過程進行巡檢并填寫音箱生產(chǎn)巡檢報告。
7.品質(zhì)異常的發(fā)現(xiàn)與處理及異常報告單、糾正預(yù)防單的填寫。
8.對在線生產(chǎn)退料的檢驗判定和確認。
9.對在線生產(chǎn)工具保養(yǎng)卡、點檢記錄、測試不和格記錄的確認。
10.對巡檢所發(fā)現(xiàn)的生產(chǎn)質(zhì)量問題可直接對其生產(chǎn)線停線。
11.對糾正預(yù)防改善要求的跟進。
12.積極參加車間各項活動。
酒店工作內(nèi)容的心得體會篇十四
檢查儀容儀表，規(guī)范上崗。
a)仔細查看每日活動報表。
b)了解是否有vip或酒店招待房預(yù)訂或在住。
c)了解會議信息，核對會議用房數(shù)。
d)認真閱讀交-班本，了解上一班待完成事項，然后簽字認可跟辦。
e)查看各部門鑰匙領(lǐng)用、歸還記錄情況，并將鑰匙分類放置。
f)查看當天訂房情況，并將預(yù)訂輸入電腦，并了解近幾天訂房情況。
g)核對房態(tài)，確保房態(tài)正確。
h)查當天預(yù)離店客人，并知會收銀員。
i)按續(xù)住客人名單開餐券，為有早餐的入住客人開餐券。
j)確認住店客人信息、房價已完整、正確輸入電腦。
k)如有客人換房，確認已通知hskp并已更改電腦信息。收回鑰匙及開出換房通知單。
l)客人要求的叫醒時間是否已通知總機。
m)與中班同事口頭和書面交接，并隨時與下一班取得聯(lián)系。
檢查儀容儀表，規(guī)范上崗。
a)仔細查看每日活動報表。
b)了解會議信息，核對會議用房數(shù)。
c)口頭與書面交接。
d)查看各部門鑰匙記錄情況。
e)整理預(yù)訂，并估計當天售房狀況。
f)核對房態(tài)，確保房態(tài)正確。
g)按在住客人抵店開餐券，并確定第二天用餐人數(shù)，下訂餐單。
h)確認住店客人信息、房價已完整、正確輸入電腦。
i)如有客人換房，確認已通知hskp并已更改電腦信息。收回鑰匙及開出換房通知單。
j)客人要求的叫醒時間是否已通知總機。
k)交接下一班未完成事項跟辦。
l)隨時與下一班同事聯(lián)系。
檢查儀容儀表，規(guī)范上崗。
a)仔細查看每日活動報表。
b)了解會議信息，核對會議用房數(shù)。
c)口頭與書面交接。
d)查看各部門鑰匙記錄情況。
e)整理預(yù)訂，并估計當天售房狀況。
f)檢查未開餐券房間，并補開。
g)確認住店客人信息、房價已完整、正確輸入電腦。
h)如有客人換房，確認已通知hskp并已更改電腦信息。收回鑰匙及開出換房通知單。
i)客人要求的叫醒時間是否已通知總機。
j)整理當天訂房記錄情況，并了解第二天售房情況。
【擴展閱讀篇】。
工作總結(jié)格式一般分為：標題、主送機關(guān)、正文、署名四部分。
(2)前言。即寫在前面的話，工作總結(jié)起始的段落。其作用在于用簡煉的文字概括交代工作總結(jié)的問題;或者說明所要總結(jié)的問題、時間、地點、背景、事情的大致經(jīng)過;或者將工作總結(jié)的中心內(nèi)容：主要經(jīng)驗、成績與效果等作概括的提示;或者將工作的過程、基本情況、突出的成績作簡潔的介紹。其目的在于讓讀者對工作總結(jié)的全貌有一個概括的了解、為閱讀、理解全篇打下基礎(chǔ)。
(3)正文。正文是工作總結(jié)的主體，一篇工作總結(jié)是否抓住了事情的本質(zhì)，實事求是地反映出了成績與問題，科學(xué)地總結(jié)出了經(jīng)驗與教訓(xùn)，文章是否中心突出，重點明確、闡述透徹、邏輯性強、使人信，全賴于主體部分的寫作水平與質(zhì)量。因此，一定要花大力氣把立體部分的材料安排好、寫好。正文的基本內(nèi)容是做法和體會、成績和缺點、經(jīng)驗和教訓(xùn)。
1)成績和經(jīng)驗這是工作總結(jié)的目的，是正文的關(guān)鍵部分，這部分材料如何安排很重要，一般寫法有二。一是寫出做法，成績之后再寫經(jīng)驗。即表述成績、做法之后從分析成功的原因、主客觀條件中得出經(jīng)驗教益。二是寫做法、成績的同時寫出經(jīng)驗，“寓經(jīng)驗于做法之中”。也有在做法，成績之后用“心得體會”的方式來介紹經(jīng)驗，這實際是前一種寫法。成績和經(jīng)驗是工作總結(jié)的中心和重點，是構(gòu)成工作總結(jié)正文的支柱。所謂成績是工作實踐過程中所得到的物質(zhì)成果和精神成果。所謂經(jīng)驗是指在工作中取得的優(yōu)良成績和成功的原因。在工作總結(jié)中，成績表現(xiàn)為物質(zhì)成果，一般運用一些準確的數(shù)字表現(xiàn)出來。精神成果則要用前后對比的典型事例來說明思想覺悟的提高和精神境界的高尚，使精神成果在工作總結(jié)中看得見、摸得著，才有感染力和說明力。
2)存在的問題和教訓(xùn)一般放在成績與經(jīng)驗之后寫。存在的問題雖不在每一篇工作總結(jié)中都寫，但思想上一定要有個正確的認識。每篇工作總結(jié)都要堅持辯論法，堅持一分為二的兩點論，既看到成績又看到存在的問題，分清主流和枝節(jié)。這樣才能發(fā)揚成績、糾正錯誤，虛心謹慎，繼續(xù)前進。
寫存在的問題與教訓(xùn)要中肯、恰當、實事求是。
(4)結(jié)尾一般寫今后努力的方向，或者寫今后的打算。這部分要精煉、簡潔。
(5)署名和日期。署名寫在結(jié)尾的右下方，在署名下邊寫上工作總結(jié)的年、月、日，如為突出單位，把單位名稱寫在標題下邊，則結(jié)尾只落上日期即可。
簡而言之：
總結(jié)，就是把某一時期已經(jīng)做過的工作，進行一次全面系統(tǒng)的總檢查、總評價，進行一次具體的總分析、總研究;也就是看看取得了哪些成績，存在哪些缺點和不足，有什么經(jīng)驗、提高。那么，工作總結(jié)怎么寫?個人工作總結(jié)的格式是怎樣的?詳情請看下文解析。
(一)基本情況。
1.總結(jié)必須有情況的概述和敘述，有的比較簡單，有的比較詳細。這部分內(nèi)容主要是對工作的主客觀條件、有利和不利條件以及工作的環(huán)境和基礎(chǔ)等進行分析。
2.成績和缺點。這是總結(jié)的中心?？偨Y(jié)的目的就是要肯定成績，找出缺點。成績有哪些，有多大，表現(xiàn)在哪些方面，是怎樣取得的;缺點有多少，表現(xiàn)在哪些方面，是什么性質(zhì)的，怎樣產(chǎn)生的，都應(yīng)講清楚。
3.經(jīng)驗和教訓(xùn)。做過一件事，總會有經(jīng)驗和教訓(xùn)。為便于今后的工作，須對以往工作的經(jīng)驗和教訓(xùn)進行分析、研究、概括、集中，并上升到理論的高度來認識。
今后的打算。根據(jù)今后的工作任務(wù)和要求，吸取前一時期工作的經(jīng)驗和教訓(xùn)，明確努力方向，提出改進措施等。具體可以參考部分工作總結(jié)范文。
(二)寫好總結(jié)需要注意的問題。
1.一定要實事求是，成績不夸大，缺點不縮小，更不能弄虛作假。這是分析、得出教訓(xùn)的基礎(chǔ)。
2.條理要清楚?？偨Y(jié)是寫給人看的，條理不清，人們就看不下去，即使看了也不知其所以然，這樣就達不到總結(jié)的目的。
3.要剪裁得體，詳略適宜。材料有本質(zhì)的，有現(xiàn)象的;有重要的，有次要的，寫作時要去蕪存精。總結(jié)中的問題要有主次、詳略之分，該詳?shù)囊?，該略的要略。另外，在結(jié)尾處也可以附上下一步個人工作計劃。
酒店工作內(nèi)容的心得體會篇十五
一、在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，全面負責市場營銷部工作，確保本部門職能的正常發(fā)揮。
二、制定并組織實施銷售工作計劃，督導(dǎo)營銷人員進行市場開發(fā)。
三、做好酒店的宣傳、推廣工作，為酒店樹立良好的企業(yè)形象，使客人深入了解酒店，并贏得客人的信賴與支持，為酒店創(chuàng)造更大的經(jīng)營效益。
四、負責酒店的市場開拓、客源組織和產(chǎn)品銷售工作。
五、定期組織銷售員進行市場調(diào)研工作，收集市場信息，分析市場動向、特點和發(fā)展趨勢，并及時向酒店領(lǐng)導(dǎo)匯報以便及時應(yīng)對市場變化。
六、制定市場銷售策略，確定主要目標市場、市場結(jié)構(gòu)和銷售方針，負責酒店經(jīng)營產(chǎn)品的銷售工作。
七、負責本部門的工作質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，以及本部門人員的工作指揮、考核權(quán)，制定、修訂本部門各級人員的職責與權(quán)限，樹立和改善人員的形象。
八、督導(dǎo)，檢查銷售人員的市場開發(fā)與客戶的維護情況。
九、拜訪重要客戶、旅行社，維護良好合作關(guān)系。
十、協(xié)調(diào)、參與重要客人的接待。
十一、協(xié)調(diào)、溝通與酒店各部門的工作事務(wù)。
十二、完成上級領(lǐng)導(dǎo)委派的其他工作。
1、負責擬定酒店市場營銷計劃及營銷策略。
2、負責擬定市場拓展及推廣工作的行動計劃。
3、負責酒店的廣告策劃宣傳工作。
4、負責組織實施酒店既定的營銷方案，并根據(jù)市場的變化作相應(yīng)的策略調(diào)整，以達到最佳銷售效果，定期向酒店總經(jīng)理匯報工作進度。
5、負責酒店銷售公關(guān)資料的收集、積累，文件、材料的整、編寫等工作。
6、負責與房務(wù)部、餐飲部等部門協(xié)調(diào)共同制定客房、餐飲等價格方案及優(yōu)惠規(guī)定，并每年對合同協(xié)議進行一次修訂。
7、負責與財務(wù)部協(xié)調(diào)審核客戶掛賬的方式、限度和信用情況，并協(xié)助催收帳項。
8、負責每年定期參與重要的國內(nèi)外旅游行業(yè)展銷會，加強酒店對外宣傳。
9、負責建立合作緊密、高效能的營銷隊伍，充分發(fā)揮每位成員的潛能。
10、負責制定及修訂營銷人員工效掛鉤方案，督促銷售部員工開拓有潛質(zhì)的新客戶并簽定商務(wù)合約。
11、廣泛開展市場調(diào)研，收集顧客意見，制定最佳營銷方案及優(yōu)惠規(guī)定等。
1.在大酒店做營銷經(jīng)理主要是做什么工作?
3.酒店公關(guān)是做什么的。
5.酒店有什么職位寫具體點,每個職位的意思是什么。
酒店工作內(nèi)容的心得體會篇十六
為了加強公司的財務(wù)管理，規(guī)范財務(wù)運作，減輕出納會計的工作量，保持高效運作，特制訂如下工作流程：
1. 核對公司的“營業(yè)額日報表”，收取營業(yè)款。
具體操作：核對吧臺報送的“營業(yè)額日報表”，核對無誤后，收取現(xiàn)金營業(yè)款，將營業(yè)額報表及后附的所有單據(jù)及時轉(zhuǎn)交財務(wù)部。由財務(wù)部人員核對收銀報送的營業(yè)額資料與“點菜寶”餐飲管理系統(tǒng)導(dǎo)出的數(shù)據(jù)進行核對，核對無誤后，編制“分部門營業(yè)額日報表”。
2. 核對并收取訂金。
具體操作：根據(jù)迎賓臺報送的訂金收據(jù)和收款金額進行核對。核對無誤后，收取訂金。(平時做好訂金收據(jù)的領(lǐng)用保管工作，迎賓臺領(lǐng)用時要注明編號，由領(lǐng)用人簽字。不定期檢查迎賓臺保管的收據(jù)編號是否好領(lǐng)用的編號相符，是否有斷號的現(xiàn)象。發(fā)現(xiàn)問題，及時查明原因。)
3. 根據(jù)公司審批后的原始憑證辦理日常付款手續(xù)。
具體操作：經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生后，必須取得合法的憑據(jù)（如：發(fā)票、收據(jù)等）無票據(jù)的需注明事由并得到總經(jīng)理的認可，由經(jīng)辦人認真填寫“單據(jù)報銷封面”（或到財務(wù)部填制）；對申請借款的，需由經(jīng)辦人認真填寫借款單；采購物品（原材料、酒水、易耗品）的須附上審批后的采購計劃單、入庫單。由經(jīng)辦人按照公司“報賬審批制度”辦理完相關(guān)的審批手續(xù)后，到出納會計處辦理付款手續(xù)。
4. 登記“現(xiàn)金”、“銀行存款”日記賬，日清月結(jié)。
具體操作：將當天發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)逐日逐筆序時地登記在“現(xiàn)金”、“銀行存款”日記賬上。如有從公司刷卡賬戶中取款、匯款或?qū)⒐镜默F(xiàn)金存入刷卡賬戶中，辦理完業(yè)務(wù)后，需保留好票據(jù)。（比如：取款單、現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票存根聯(lián)、繳款單等）
5. 根據(jù)審批后的工資表發(fā)放工資。
具體操作：由財務(wù)部按照人力資源部提供的考勤記錄，編制工資表，提交公司總經(jīng)理審批。按照公司規(guī)定的發(fā)放工資的時間，由財務(wù)部人員協(xié)助出納會計，根據(jù)審批后的工資表一同分發(fā)裝袋，發(fā)放時，由出納會計負責發(fā)放，并由財務(wù)部人員負責復(fù)核。
6. 辦理月結(jié)供應(yīng)商的付款手續(xù)。
具體操作：由財務(wù)部人員負責整理倉庫每天報送的月結(jié)款的“入庫單”（后附送貨單據(jù)），月末匯總編制月結(jié)供應(yīng)商的“入庫匯總表”，作為應(yīng)付賬款的依據(jù)，錄入到財務(wù)系統(tǒng)中去，每月2號，聯(lián)系供應(yīng)商對賬。核對無誤后，由財務(wù)部統(tǒng)一編制“月結(jié)供應(yīng)商付款明細表”，遞交總經(jīng)理審批后，交出納會計辦理付款手續(xù)。
7. 傳遞原始憑證。
具體操作：將每天的收、付款原始單據(jù)轉(zhuǎn)交給財務(wù)部，由財務(wù)部人員在財務(wù)系統(tǒng)里錄入當天的會計憑證。
8. 月末核對賬目。
具體操作：每月初到銀行打印對賬單（指刷卡賬戶），首先同銀行日記賬核對相符，然后和財務(wù)系統(tǒng)中的銀行存款余額核對相符?，F(xiàn)金要和現(xiàn)金日記賬的余額核對相符，然后還需要和財務(wù)系統(tǒng)中的現(xiàn)金余額核對相符。如有不符，由財務(wù)部及時查明原因。
2015年2月24日
一、前廳收銀工作程序
前廳收銀服務(wù)工作，直接體現(xiàn)飯店服務(wù)水平，因此，要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內(nèi)容及工作程序，作到結(jié)賬工作忙而不亂，資金收回準確無誤，及時與營業(yè)部門溝通，掌握第一手資料，其主要的工作內(nèi)容包括:
（一）班前準備工作
2、清點上一班轉(zhuǎn)來的周轉(zhuǎn)金，各種資料齊全后，在登記簿上簽字辦理轉(zhuǎn)交手續(xù)。
3、閱讀交接記事本，注意主管提出的問題，在該班工作中加以糾正。
（二）原始單據(jù)的使用：
1、預(yù)收房費收據(jù)：此單據(jù)連號三聯(lián)。當客人入住付費后，開出此單據(jù)，第一聯(lián)留存；第二聯(lián)交給客人；第三聯(lián)同原始訂房單一起，放在客人賬單里，結(jié)賬時交予財務(wù)審核。
2、雜項收費單：此單據(jù)共兩聯(lián)，用于客人在賓館內(nèi)無原始單據(jù)的消費憑證，如迷你吧消費等。開出此單據(jù)時，需要注明收費名稱及收取日期，并請客人簽字。第一聯(lián)留存；第二聯(lián)放在客人的賬單里。（注：此單據(jù)必須有客人簽字）
3、發(fā)票：當客人結(jié)清有關(guān)費用時，按照實際消費開具發(fā)票，不得多開虛開發(fā)票；
5、結(jié)賬單：
（1）客人結(jié)賬時，打印出"匯總賬單"，請客人簽字后與客人賬單放在一起保存。
（2）當班次結(jié)束時，由各收銀員打印出"收銀員賬目明細表"與本人本班次結(jié)清客人賬單歸放一起，單獨放置在相應(yīng)的賬單夾里，以供當日夜審審核。
6、信用卡、支票的傳遞：由接-班的收銀員核查（金額、號碼、有效期）后負責簽收，同時傳遞人和接收人共同簽名后認可。要特別注意支票和信用卡的有效期（對于預(yù)收長包房客人的信用卡必須一月一結(jié)賬，不得出現(xiàn)信用卡過期；支票如有簽發(fā)日期則簽發(fā)日起10天內(nèi)有效）。
7、電腦班次更換：本班次結(jié)束前，打印出"今日收銀員賬目明細表"、"單班賬目明細表"和"單班結(jié)賬單"，及時退出個人操作號。
(三)、配合計算機操作時的規(guī)定
接待員每日早班在中午 12:00，中班在18:00，夜班在 23:30之前核準計算機房態(tài)，由當班領(lǐng)班抽查。如經(jīng)當日夜審審查明，確屬房態(tài)不準造成計算機多加房費，責任歸當班接待員。
1、接待員每日夜班須核查當日入住客人登記信息（姓名、進離店日期、房價、簽證有效期、賬務(wù)是否超限），特別對于長包房客人的簽證加以核查，填寫客人信息表，為次日早班催促客人，補登新的信息。
2、早班接待員每天日一點左右打印出當日應(yīng)離未離客人表，及時催客人辦續(xù)住手續(xù)。
3、收銀員每日打印兩份單班賬單，由每日夜班整理當日三班次單班結(jié)賬單及總班結(jié)賬單，并分別放入賬夾內(nèi)。
4、結(jié)賬時以電腦為準。如客人或收銀員出現(xiàn)任何疑問時，應(yīng)請機房人員或當日領(lǐng)班簽字后調(diào)整計算機。
（四）、作廢賬單的管理
1、作廢賬單管理
收銀員當班結(jié)束時，對于經(jīng)過電腦操作記錄的調(diào)整單、作廢單等都應(yīng)送審計稽核，作廢單必須由領(lǐng)班以上人員簽名證實，注明作廢原因。如事后發(fā)現(xiàn)有差錯，但又查不到保存的賬單，其經(jīng)濟責任應(yīng)由收銀當事人承擔。
（五）、現(xiàn)金、信用卡、支票以及掛賬的收受程序
1、收現(xiàn)金時，應(yīng)注意辨別真假、幣面是否完整無損；外幣應(yīng)確認幣別，按當天匯率折算。
2、收授信用卡時，應(yīng)先檢查卡的有效期和是否在接受使用范圍內(nèi)的信用卡，查核該卡是否已被列入止付名單內(nèi)（刷錯信用卡單、過期、止付期及非接受范圍內(nèi)的信用卡一律拒收）。客人入住時使用與授權(quán)辦理入??；客人結(jié)算時，對于授權(quán)下賬并簽名。正確無誤后，撕下持卡人存根聯(lián)，隨同賬單交客人。
（六）、下班前現(xiàn)金交接程序
前廳收銀員結(jié)賬工作完畢后，將除備用金的現(xiàn)金裝入袋內(nèi)。要求內(nèi)裝現(xiàn)金與現(xiàn)金袋上記錄金額一致，并在現(xiàn)金收入交接記錄簿上簽字，辦理現(xiàn)金交接手續(xù)，并在接-班人的監(jiān)督下將現(xiàn)金袋放入保險柜中；按照三班依次類推，手續(xù)不變，直到第二天總出納清點前為止。
（七）、客房訂金處理程序
賓館對于已簽合同的長住戶，根據(jù)合同的具體內(nèi)容，預(yù)收半年至一年的房租訂金，作為抵消長住戶房租費用。根據(jù)權(quán)責發(fā)生制的會計核算原則，將已收客房訂金分期體現(xiàn)在客房賬上；當賓館財務(wù)部收到一筆訂金時，前廳收銀也相應(yīng)地做一筆增加，當客人入住時，以月為核算期，按照房租金額將預(yù)付訂金轉(zhuǎn)入在客房賬上，由此房租費用與訂金相互抵消，使房租客賬單為零。
二、收入審核工作程序
收入核數(shù)工作是在收銀夜審的工作基礎(chǔ)上，再次進行審核、分類、匯總，最終反映到財務(wù)賬戶中。它要求收入核數(shù)員掌握餐廳收銀、前廳收銀的工作內(nèi)容及工作程序，以正確的方法考核營業(yè)收入情況，并將應(yīng)收款及時收回，使資金得到正常使用。其工作內(nèi)容主要包括：
（一）夜審工作流程
1、查看收銀員的繳款憑證，同電腦報表核對：審計員要查看繳款憑證的各類明細填寫同電腦報表是否一致，如果數(shù)據(jù)有修改，收銀員應(yīng)說明原因。沒有收銀機的繳款憑證，要統(tǒng)計附件單的數(shù)據(jù)與收銀員填寫的繳款憑證是否相符。
2、打印出"今日入住客人報告，根據(jù)入住報告，審核今日入住的每一間房房價輸入與開房單上的價格是否一致，折扣房手續(xù)是否完整。如有錯誤應(yīng)立即通知接待員調(diào)整，并將情況寫入夜審報告交日審處理。
3、打印出"今日非平賬離店報表"，審核非平賬離店的原因，確認責任人。
4、打印出"今日調(diào)整賬目表"審核調(diào)整賬目的原因，調(diào)整賬目單需負責人簽字。
5、查詢各收費點轉(zhuǎn)賬是否正確：將每一筆轉(zhuǎn)賬（未結(jié)賬部分）賬單上的客人簽名同開房單上客人的簽名及電腦記錄進行核對，查看是否相同、是否轉(zhuǎn)錯房間，如果是簽名不同，要提醒收銀員結(jié)賬時注意；如果是轉(zhuǎn)錯房間，則要立刻調(diào)整。
6、打印出"今日離店客人報告"（交日審查半日房費用）。
7、進入夜審數(shù)據(jù)統(tǒng)計：營業(yè)組審核（打印出營業(yè)點總班結(jié)賬表），完成預(yù)審報告，完成自動過費，審核賬務(wù)報告兩遍，終審。
8、數(shù)據(jù)整理并出具夜審報表：
（1）、編制"酒店營業(yè)日報表"。
（2）、編制"今日非平賬離店報表"、"今日調(diào)整報表"各一份。
（3）、填寫"夜間審計報告表"：將夜審過程中發(fā)生的每件事記錄下來，需日審協(xié)助處理的要注明清楚，填寫時要認真。
10、當班結(jié)束：各項工作完成后，將資料進行整理分類后，交到日審辦公室。
（二）日審工作流程
1、處理夜間遺留問題，負責落實通知書內(nèi)容
每天接到"夜間審計報告表"后，對遺留問題要及時處理；及時填寫審計通知書，通知責任人所在的部門主管，并負責落實解決，然后將解決的情況寫在通知書的第一聯(lián)上，最后將通知書編號存檔，月底統(tǒng)計后，注上處理意見報送財務(wù)經(jīng)理處理。
2、賬單核銷：接到收銀員的結(jié)賬單后，檢查所付的賬單是否齊全，然后按照賬單的號碼，在票證核對表上按號劃銷。如有缺號，調(diào)整作廢單據(jù)手續(xù)不齊，要寫入夜審報告交日審處理。
3、核對前臺結(jié)賬處的結(jié)賬單及收銀員個人報表
客房結(jié)賬單是由前臺收銀員為住店客人結(jié)賬所打印的賬單，反映向客人收取的房租、餐費及其它等費用。收銀員收銀明細表是反映當天所結(jié)房客賬（包括向客人收取的'現(xiàn)金、信用卡、支票）的匯總表。
4、核對餐廳結(jié)賬單：
（1）、核對餐廳結(jié)賬單時應(yīng)注意；賬單與附件單的核對，點菜單中每一項都要同電腦結(jié)賬單相核對，如果不符，要找收銀員查明原因，并進行處理。附件單如有修改，應(yīng)由修改人在單上說明修改原因，并由廳面管理人員簽名證實，收銀員應(yīng)起監(jiān)督作用。
（2）、核對營業(yè)對賬表：要查看表中填寫的數(shù)據(jù)與收銀員上繳的附件單據(jù)中的數(shù)據(jù)是否一致，核對表中的收銀員填寫的數(shù)據(jù)與廳面其它相關(guān)人員填寫的數(shù)據(jù)是否一致，如有不符，應(yīng)立即向收銀員查明原因并及時做出處理，確保營業(yè)收入的正確反映。
（3）、打折手續(xù)應(yīng)完整：用賓館優(yōu)惠卡打折的，要在賬單上注明卡號及客人簽名；如果是賓館管理人員為客人打折的，要有管理人員簽名并注明所打折扣。審計員在核對時，要注意收銀員所打的折扣是否正確，如果不正確，要找收銀員查明情況，及時做出處理。
（4）、免費接待是否符合標準：各級管理人員在賓館免費接待，簽單的權(quán)限應(yīng)對照各級管理人員權(quán)限表。查看各級管理人員是否在權(quán)限范圍內(nèi)簽單接待，如果發(fā)現(xiàn)接待超標，應(yīng)立即找其補辦手續(xù)，否則上報財務(wù)經(jīng)理處理。
5、核對其他部門的繳款憑證及收費單：
其他部門（康樂中心）的收銀員在營業(yè)結(jié)束后，根據(jù)收銀單匯總填制繳款憑證，繳款憑證各項金額與所附收費單金額合計應(yīng)相符。
收費單的核銷及管理：收費單必須按號順序使用，審計員對各部門每日交來的收費單按號在"票證使用單"上逐張劃銷，發(fā)現(xiàn)不聯(lián)碼使用的，應(yīng)向收費單使用人查詢原因，及時催交。作廢單必須有領(lǐng)班以上人員簽字方可。
6、檢查夜間審計人員制作的各項營業(yè)報表：
負責檢查夜間審計人員所做的各項報表的正確性，如數(shù)據(jù)計算有誤，應(yīng)立即修改，并追究夜間審計員責任。
7、審計主管同日審人員要經(jīng)常到各營業(yè)點進行檢查：
檢查收銀員及廳面其他操作人員是否按規(guī)范程序操作，營業(yè)款是否如實反映，現(xiàn)金是否如實上繳。如果發(fā)現(xiàn)收銀員或其他操作人員不按規(guī)范操作的，應(yīng)立即糾正，并將情況及處理意見及時反映到部門經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理及質(zhì)檢部門，以防止情況再發(fā)生，確保賓館不受損失。
8、報表裝訂：
按日期順序?qū)?收銀員操作記錄"、"各收費點繳款憑證"以及各收費點原始賬單裝訂成冊，封面上注明起止日期存檔。
（四）賬務(wù)處理工作流程
1、每日營業(yè)收入傳票的編制
編制收入傳票的依據(jù)是每日銷售總結(jié)報告表和試算平衡表。
收入憑證的編制方法是：
借：應(yīng)收賬款--客賬
應(yīng)收賬款--街賬--明細
應(yīng)收賬款--團隊
銀行存款
庫存現(xiàn)金
貸：營業(yè)收入
2、街賬、客賬分配表統(tǒng)計
街賬、客賬包含外單位宴會掛賬、員工私人賬、優(yōu)惠卡及應(yīng)回而未回賬單等內(nèi)容，收入核數(shù)員每天要填寫街賬、客賬統(tǒng)計表，進行分配。及時準備將費用記錄到每一賬戶中。作到日清月結(jié)，為月末填寫街賬、客賬匯總表做準備。
三、財務(wù)會計工作程序
財務(wù)會計是用好資金、管好資金的重要部門。加強資金的管理與監(jiān)督，是成本會計員的重要職責之一，每一名會計員要了解并掌握資金的來龍去脈，控制成本費用開支標準，使資金得以正常周轉(zhuǎn)及運用。其工作的主要內(nèi)容有：
（一）采購及結(jié)賬
除零星采購之外的采購一律采取詢價、比價的模式招標，確定符合要求的供貨商，根據(jù)實際需求進行采購。需求部門提出采購需求，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字后，交予采購部進行采購，采購后，相關(guān)人員驗收入庫，采購將入庫單，驗收單，送貨單和發(fā)票交予財務(wù)后，填寫付款申請單報銷，(經(jīng)審核人員審核及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，)出納根據(jù)報銷金額進行付款處理。
借：庫存商品
貸：銀行存款
生食鮮采購則按照廚房日常經(jīng)營情況進行采購，交予固定生食鮮供貨商，驗收人員嚴格按照生食鮮標準驗收，并作登記，將送貨單和驗收單按日分單統(tǒng)計，月末匯總結(jié)賬，填寫付款單進行付款，生食鮮成本直接計入當月餐飲成本。
借:主營業(yè)務(wù)成本-餐飲成本
貸：銀行存款
（二）庫存管理以及二級庫管理
庫存管理直接影響酒店餐飲成本，做好庫存管理能夠及時統(tǒng)計各部門成本，發(fā)現(xiàn)成本差異，準確控制成本。相關(guān)庫管人員負責全賓館物資的收、發(fā)、存工作。必須嚴格根據(jù)已審批的申購單按質(zhì)、按量驗收，根據(jù)發(fā)票名稱、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量、價格等辦理驗收手續(xù)，如有不符合質(zhì)量要求的，要堅決退貨，嚴格把好質(zhì)量關(guān)。注意倉庫所有物品的存量，以降低庫存為原則，根據(jù)實際使用量，科學(xué)制定各種物品的存量，并據(jù)此每周做出請購計劃。
首先是對總庫庫存管理，將采購物品按照采購送貨單，將品名，單價（包含運費），數(shù)
量一一錄入總庫庫存，并將實物存入總庫中。
公司各個部門需要領(lǐng)用相關(guān)物品時，則填寫領(lǐng)料單進行出庫處理，出庫后餐飲部和客房部則需要設(shè)置相對應(yīng)的二級庫庫存管理，建立真實客房和餐飲使用情況，真實反映客房和餐飲成本，月末財務(wù)對二級庫進行盤點，盤點數(shù)據(jù)與二級庫庫房數(shù)據(jù)比對，得出差異，盤盈則沖減成本，盤虧則由相對應(yīng)負責人負責。
盤盈： 借：待處理財產(chǎn)損益-庫存商品
貸：主營業(yè)務(wù)成本
盤虧： 借：其它應(yīng)收款-賠償款
貸：待處理財產(chǎn)損益-庫存商品
月末按照庫存報表數(shù)據(jù)得出本月實際使用情況，交予財務(wù)做賬，得出本月客房和餐飲的成本。
借：主營業(yè)務(wù)成本-餐飲
主營業(yè)務(wù)成本-客房
貸：庫存商品
（三）布草管理
1、布草采購后按照實際領(lǐng)用出庫，布草按照一年攤銷
借：其它應(yīng)收款-布草攤銷
貸：庫存商品
攤銷時
借：主營業(yè)務(wù)成本-布草
貸：其它應(yīng)收款-布草攤銷
同時做相對應(yīng)的攤銷報表，每月按時攤銷，直至攤銷結(jié)束
（四）固定資產(chǎn)管理
固定資產(chǎn)是指使用期限超過一年的房屋、建筑物、機器、機械、運輸工具以及其他與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的設(shè)備、器具、工具等。不屬于生產(chǎn)經(jīng)營主要設(shè)備的物品，單位價值在2000元以上，并且使用期限超過一年的，也應(yīng)作為固定資產(chǎn)管理。
固定資產(chǎn)類別 折舊計提年限 凈殘值率
1、 房屋及建筑物 20 5%
2、 機器設(shè)備 10 5%
3、 運輸工具 10 5%
4、 計算機設(shè)備 3 5%
5、 辦公家具及設(shè)備 3 5%
購入時
借：固定資產(chǎn)
貸：銀行存款
攤銷時
借：管理費用/主營業(yè)務(wù)成本
貸：累計折舊
報廢處理時
借：固定資產(chǎn)清理
累計折舊
貸：固定資產(chǎn)
（五）工資計提與發(fā)放
根據(jù)人事部門提供工資表，做相對應(yīng)的賬務(wù)處理
1、工資計提時：
借：管理費用/銷售費用/主營業(yè)務(wù)成本
貸：應(yīng)付職工薪酬
2、發(fā)放工資時：
借：應(yīng)付工資薪酬-應(yīng)付工資
貸：其他應(yīng)付款－社保（養(yǎng)老，醫(yī)療．失業(yè)個人承擔部分）
其他應(yīng)付款－住房公積金（個人承擔部分）
應(yīng)交稅金－個人所得稅
銀行存款／現(xiàn)金（實際發(fā)放給員工的）
3、繳納社保費、住房公積金、個人所得稅時：
借：管理/銷售費用/主營業(yè)務(wù)成本－社保費（養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育單位部分
－住房公積金（單位部分）
其他應(yīng)付款－社保（養(yǎng)老，醫(yī)療．失業(yè)個人承擔部分）
其他應(yīng)付款－住房公積金（個人承擔部分）
應(yīng)交稅金－個人所得稅
貸：銀行存款
（ 六）oat傭金賬務(wù)處理
ota傭金則根據(jù)簽訂合同要求，整理每月客人訂單，并根據(jù)前廳人員審核實際客人入住情況，認真核實，確定當月的傭金費用，收到發(fā)票后則做付款申請付款賬務(wù)處理。遇到直接從客人房費鐘扣除傭金的則需要及時催協(xié)議單位索要發(fā)票。
借：銷售費用-ota傭金
貸：銀行存款
（七）費用報銷
1、差旅費報銷，按照差旅費出差標準報銷，超出標準部分不予報銷。
差旅費標準每日餐標每頓30元/餐，住宿標準300元/日；
2、通訊補貼
3、交通補貼
4、其他費用則按照具體事由填報報銷單。
借：費用
貸：銀行存款
（八）業(yè)主分成
業(yè)主分成則按照與項目簽訂合同具體確定分成模式，根據(jù)具體收益根據(jù)當月每間房的收入，除去傭金，個人所承擔稅金后按照合同要求分成。
借：主營業(yè)務(wù)成本-業(yè)主分成
貸：銀行存款
（九）單據(jù)審核與單據(jù)填寫要求
各項報銷的原始憑證，經(jīng)各部門經(jīng)理審簽后，報財務(wù)審查其合法性并送酒店總經(jīng)理批準。超過權(quán)限的要經(jīng)過公司總經(jīng)理批準。
原始憑證應(yīng)具備的內(nèi)容：
1、憑證名稱；
2、填制憑證的日期；
3、填制憑證單位的名稱或填制人的姓名；
4、經(jīng)辦人的簽名或蓋單；
5、接受憑證的單位名稱；
6、經(jīng)濟業(yè)務(wù)的內(nèi)容；
7、數(shù)量、單價和金額；
8、各種發(fā)票、收據(jù)必須符合《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》和實施細則的規(guī)定。從外單位取得的原始憑證必須蓋有填制單位的公章；從個人取得的原始憑證，必須有填制人員的簽名或蓋單；對外開出的原始憑證，必須加蓋單位公章，其中辦理收款業(yè)務(wù)的要加蓋本單位財務(wù)專用單。
9、凡填有大小寫金額的原始憑證，大寫與小寫必須相符。
10、購買實物的原始憑證，必須有手續(xù)完備的驗收證明。需入庫的物資，必須填寫出入庫驗收單，由實物保管人員按計劃或合同驗收后，在驗收單上填寫實收數(shù)額并簽章。不需入庫的物資，除經(jīng)辦人在憑證上簽章外，必須交給實物保管人員或使用人員進行驗收，并在憑證上簽章。
11、支付款項的原始憑證，必須有收款單位或個人的收款證明以及簽字，有審批人簽字，并有付款的依據(jù)。
12、職工因公出差借款的借據(jù)，必須附在記賬憑證上。收回款項時應(yīng)另開收據(jù)，不得退還原借款借據(jù)。
13、預(yù)付性匯款，由經(jīng)辦人填制付款申請單，作為原始憑證，不得以匯款回單代替。
14、屬于現(xiàn)金發(fā)放性質(zhì)的原始憑證，原則上應(yīng)由本人領(lǐng)取簽名。有委托他人代領(lǐng)的，由代領(lǐng)人簽名；由一人代領(lǐng)多人的，須逐個簽章，不得通欄劃大括號簽一次章（字）
15、自制原始憑證應(yīng)設(shè)計科學(xué)、格式規(guī)范、計算清楚。如計提折舊、職工福利基金等，要列名稱、計提基數(shù)、提取率、提取額等。分配工資及費用時，要列分配標準、分配率、分配額。
16、凡憑證內(nèi)容不全、字跡模糊不清、與經(jīng)濟業(yè)務(wù)本身內(nèi)容不符者，應(yīng)予退回或重新補正。
（十）現(xiàn)金管理制度
為了加強酒店現(xiàn)金管理，明確使用范圍，結(jié)合酒店實際、制定本制度。
1、財務(wù)部門要嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金和銀行結(jié)算制度，酒店有關(guān)財務(wù)制度辦理現(xiàn)金、銀行收支業(yè)務(wù)。
2、酒店業(yè)務(wù)收入現(xiàn)金、銀行支票要及時存入銀行所開設(shè)的賬戶，不得坐支現(xiàn)金。
3、酒店經(jīng)營業(yè)務(wù)支出，原則上凡金額在5000元以上的，一律使用銀行支票，有特殊情況經(jīng)總經(jīng)理審核后，方可支付現(xiàn)金。
4、庫存現(xiàn)金不得超過三天的日常周轉(zhuǎn)及報銷限額，超過限額的部分要及時存入銀行。
5、庫存現(xiàn)金要做到日清月結(jié)，賬實相符，不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得挪用現(xiàn)金。
6、簽發(fā)銀行轉(zhuǎn)賬支票要建立支票領(lǐng)用登記手續(xù)，及時清理注銷。
7、不準擅自租借銀行賬號給任何單位和個人辦理結(jié)算業(yè)務(wù)，不得簽發(fā)空頭支票。
8、現(xiàn)金、銀行日記賬每月與總帳、銀行對賬單核對，并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
酒店工作內(nèi)容的心得體會篇十七
1、嚴格執(zhí)行“自檢、互檢、專檢”制度，處理生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，次品必須經(jīng)質(zhì)檢員登記簽字方可出車間，杜絕廢品流入下道工序，出現(xiàn)廢品要協(xié)助車間查清原因，采取改進措施，做好事故登記處理分析工作。
2、負責對全廠職工進行“質(zhì)量就是生命”的宣傳教育，督促和檢查質(zhì)量標準，進行產(chǎn)品質(zhì)量抽查，建立和完善各類考核、統(tǒng)計、分析工作。
3、定期分析研究、解決各工序質(zhì)量問題，抓好壞落實工作。
4、組織各種質(zhì)量競賽，評比工作，總結(jié)有關(guān)質(zhì)量數(shù)據(jù)和材料。
5、負責印刷前、裝訂前的復(fù)查工作，抽查膠印書刊印刷的“標準樣”，抽查裝訂成品質(zhì)量。
6、負責工藝規(guī)程的管理和檢查。
1、執(zhí)行國家頒發(fā)的安裝工程質(zhì)量驗評標準和施工驗收規(guī)范，照章獨立行使質(zhì)量監(jiān)督檢查權(quán)和處罰權(quán)。
2、負責專業(yè)檢，隨時掌握各作業(yè)區(qū)內(nèi)分項工程的質(zhì)量情況。
3、負責分項工程質(zhì)量的評定，建立質(zhì)量檔案，定期向項目總工和上級質(zhì)量管理部門上報質(zhì)量情況。
4、負責分項工程各工.