計劃有助于我們提前預見可能出現的問題，并采取相應的措施來解決。一個好的計劃應該考慮到各種可能的風險和挑戰(zhàn)，并制定相應的預案和對策。經過精心策劃和協(xié)調，我們成功地完成了這個計劃，并達到了預期的目標。
社會保險內控工作計劃篇一
為進一步確保農?；鸬陌踩c完整，促進我縣新農保工作健康有序運行，根據人社險中心函201171號《關于開展社會保險基金安全專項檢查的通知》精神，結合我縣新農保試點工作進展情況，我中心圍繞檢查內容，開展了全面自查，現將自查自糾情況報告如下：
我縣新農保工作自20xx年11月20日正式啟動，按照省廳要求，結合縣委、政府相關精神，為加快我縣新農保工作進度，同時也是為了農保保費收繳安全，我們在信用社開立了新農保收入臨時戶，用于臨時存管鄉(xiāng)鎮(zhèn)收繳的有參保意愿且未進行參保信息審核的農民繳納的農保保費，待信息審核通過后再劃轉縣農保收入戶。
為規(guī)范農保資金管理，按照會計制度要求，3月份我中心對該臨時戶進行了全面清理，并于3月31日予以撤銷，臨時戶完成了他的使命。我們通過嚴格審核，對符合參保條件的農民繳納保費收入14,806,800元及賬戶中產生的利息收入利息元全部轉入縣農保收入戶，同時對不符合參保條件的農民交的保費進行了清退。
（一）20xx年基金收支情況。
1、新型農村養(yǎng)老保險基金收入。
截止20xx年12月底，新型農村養(yǎng)老保險基金收入本年累計102,00,元,政府補貼收入10,200,元（其中中央財政基1礎養(yǎng)老金補貼收入10,200,元），利息收入元。
2、新型農村養(yǎng)老保險基金支出。
截止20xx年12月底，新型農村養(yǎng)老保險基金支出本年累計9,817,元，其中基礎養(yǎng)老金支出本年累計9,817,元。
3、新型農村養(yǎng)老保險基金結余。
截止20xx年12月底，新型農村養(yǎng)老保險基金結余本年累計382,元。
（二）20xx年基金收支情況。
1、新型農村養(yǎng)老保險基金收入。
截止20xx年6月底參保繳費人數共208,484人，新型農村養(yǎng)老保險基金收入本年累計43,696,元，其中農民個人繳費收入本年累計15,873,元，政府補貼收入27,617,元（其中中央財政基礎養(yǎng)老金補貼收入26,170,元，正常繳費補貼收入1,447,元），利息收入204,元。
2、新型農村養(yǎng)老保險基金支出。
3、新型農村養(yǎng)老保險基金結余。
截止20xx年6月底，新型農村養(yǎng)老保險基金結余本年累計23,037,元，其中：個人賬戶結余本年累計17,308,元。
（一）取消現金收支方式.啟動“不觸幣”征繳，農保中心與農村信用社達成協(xié)議，為每位參保農民辦理福祥卡，作為新農保保險卡。此卡在參保繳費階段作為繳費卡使用，在領取階段作為領取卡使用，終身不變。農民續(xù)保繳費時可直接刷卡繳費。各收支賬戶和財政專戶之間均實行轉賬，禁止使用現金支票存取。
（二）加強銀行賬戶管理,規(guī)范基金存儲。
我們中心嚴格按照省廳要求，在省廳確定的金融部門永順縣信用聯(lián)社開立了農?；鹗杖雽?、支出專戶，并與信用聯(lián)社簽訂了服務協(xié)議（永人社發(fā)（20xx）30號關于印發(fā)《永順縣新型農村社會養(yǎng)老保險經辦業(yè)務工作流程（試行）》的通知）。在永人社發(fā)（20xx）30號文件中，制定了切實可行的銀行對賬制度，規(guī)定了縣信用聯(lián)社指定專人通過綜合業(yè)務系統(tǒng)與農保業(yè)務系統(tǒng)進行信息反饋和對賬。信用聯(lián)社營業(yè)部對賬員于每日上午9點鐘前辦理前一工作日對賬，通過“5908個人繳費對賬”交易，將繳費數據上傳到新農保業(yè)務系統(tǒng)進行對賬。并打印對賬清單，加蓋公章后由農保中心留存。
（三）優(yōu)化經辦管理模式。
1、基金、信息數據的集中和規(guī)范管理情況。
我中心利用湖南省新型農村社會養(yǎng)老保險系統(tǒng)的強大功能，不僅與信用社系統(tǒng)實現了對接，同時與用友財務軟件也通過接口系統(tǒng)實現了對接，確保了基金、信息數據的集中和規(guī)范管理。
2、內控工作信息化進展情況。
3由于使用了湖南省新型農村社會養(yǎng)老保險系統(tǒng)及用友財務軟件，使內控工作信息化得到了強有力的推進。也使得“不觸幣式”征繳和發(fā)放成為現實。
3、內控監(jiān)督檢查工作的開展情況。
為確?；鸬陌踩?，永順縣人社局制定了《20xx年度社會保險基金監(jiān)督管理工作計劃》，對基金征繳、使用、存儲、管理四個方面的工作，制定了全面的監(jiān)督制度：完善內控制度；健全報表制度；強化現場監(jiān)督，每月由基金監(jiān)督員對整個基金情況實行現場監(jiān)督，并上報基金監(jiān)督報表；嚴肅查處問題。
（四）強化風險管理。
1、滿足基金安全所需的財務、內控崗位工作人員設置情況。按照內控管理的需要，定崗定責，合理配備了各崗位工作人員。
2、內控職責和監(jiān)督檢查標準以及防控措施等制度建立和執(zhí)行情況。制定了《永順縣新型農村社會養(yǎng)老保險管理服務中心內部控制制度》，在該內控制度中，規(guī)定了各工作崗位的職責和監(jiān)督檢查標準和防控措施并嚴格遵照執(zhí)行。
（五）廉政教育。
1、法制廉政教育開展情況。
為了讓我中心人員學法、懂法、依法辦事，我中心在局機關指導下開展了法制廉政教育活動，每年考試兩次相關法律知識。
（六）組織領導。
1、基金安全工作的組織領導情況。成立了基金監(jiān)督工作組，組長尹明鋒，副組長黃淑鑫、歐陽昆，成員為王強國、蔡鳳蘭、向瓊。
嚴格按照省廳文件及縣試行辦法要求，對待遇領取人員再一次進行資格審核，通過與社保、城保退休人員信息數據進行比對，村組公示，電話舉報等方式，對于不符合新農保領取條件的堅決予以剔除。建立新農保考核獎懲機制，層層捆綁、責任到人，促使村組聯(lián)絡員、鄉(xiāng)鎮(zhèn)經辦人員按時如實申報死亡或失蹤人員信息，中心工作人員及時做暫停參保或參保終止，防止冒領養(yǎng)老金現象的發(fā)生，促進新農保事業(yè)的健康發(fā)展。
根據操作流程及財務制度要求，中心制定了《永順縣新型農村社會養(yǎng)老保險經辦業(yè)務流程》，《基金財務制度》，明確了各崗位職責，建立健全了崗位之間紙質業(yè)務交接手續(xù)，實現各崗位相互協(xié)作、相互監(jiān)督、相符約束、責任分明的工作機制。
基金財務嚴格按照省廳制定的農保財務制度要求管理，配備了專職會計、出納人員從事基金財務核算工作，不允許中心工作人員經手現金業(yè)務，所有農?；鹗杖胪ㄟ^鄉(xiāng)鎮(zhèn)或參保人個人直接繳入永順縣信用聯(lián)社農保收入專戶，確保了農?；鸬陌踩?BR> 社會保險內控工作計劃篇二
按照《關于對新農保工作進行全面檢查評估的通知》（x人社明電[20xx]xx號）文件精神，我縣對新農保工作開展了全面的自查自評，現將我縣新農保工作自查自評情況向各位領導報告如下：
20xx年應參保人數174978人，已參保人數為154667人，其中16-59周歲126618人（應續(xù)保113526人、已續(xù)保107117人、新參保13092人），60歲以上28049人，參保率，續(xù)保率，待遇發(fā)放100%。
20xx年我縣應參保人數174859人，其中16-59周歲應參保146929人，60歲以上享受待遇27930人，應續(xù)保126618人，20xx年收取保費萬元，做實個人賬戶3119人，做實個人賬戶金額萬元。參保率，續(xù)保率，待遇發(fā)放100%。
分，自評扣分為分。扣分項分別如下：1、未將20xx年參保人員檔案資料整理按年度裝訂成冊，扣4分；2、20xx年4月參保率，20xx年12月續(xù)保率，合計扣分；3、養(yǎng)老保險未由經融機構代扣代繳扣3分。
從自查的結果來看，我縣新農保工作各項任務能夠按照目標要求嚴格完成，群眾滿意度較高，新農保工作開展順利。
（一）加強組織領導。縣委、縣政府高度重視新農保工作，將新農保工作列入重要議事日程，成立了由縣長任組長、縣直相關單位主要領導為成員的新農保試點工作領導小組，結合實際建立了縣級協(xié)調指導，鄉(xiāng)級組織實施、村級分工協(xié)作，幫建單位積極參與，人員經費設備到位的縣、鄉(xiāng)、村三級聯(lián)動的工作機制，并召開全縣新農保工作啟動會議舉行發(fā)放儀式，逐級簽訂了目標責任書，明確各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、各單位職責任務，將推進新農保試點工作作為領導小組成員單位和各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）績效考核的重要目標，列入年底考核內容，使縣、鄉(xiāng)、村以及職能部門的分工更加具體，職責更加明晰，為扎實推進我縣新農保試點工作奠定了堅實的.組織保障。
（三）加強培訓，廣泛宣傳。在充實完善縣、鄉(xiāng)、村三級經辦人員、設備的基礎上，進一步加強新農保業(yè)務培訓和指導，確保經辦人員政策熟、業(yè)務精。通過對各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）駐村干部、勞動保障事務所工作人員、勞動保障協(xié)理員和村協(xié)理員講解答疑，幫助每位同志熟練掌握崗位技能，不斷提高政策業(yè)務綜合水平，以過硬、專業(yè)的理論水平增強服務能力，實現服務方式‘零距離’、服務項目‘零差錯’，讓作風建設取得實效，讓服務對象得到實惠。為將新農保這一惠民政策在最短時間、最大范圍宣傳給廣大農民群眾，我們采取入戶宣傳與媒體宣傳相結合、耐心講解與硬性灌輸相結合的原則，充分利用廣播、電視等媒介的同時，編印發(fā)放通俗易懂、簡明扼要的宣傳資料大力宣傳新農保政策和相關知識，并組織包村干部、村組干部、新農保工作人員走村入戶宣講。累計印發(fā)維、漢文宣傳資料100000余份，入戶宣講率達98%以上，做到了村不漏戶，戶不漏人，為推進我縣新農保試點工作奠定了堅實基礎。
（四）強化資金管理。為確保基金安全，我縣建立健全內控內審制度，對各項業(yè)務、各個環(huán)節(jié)實行全程監(jiān)控，有效控制基金管理風險，確保社會保障待遇按時足額支付和保障水平穩(wěn)步提升。同時，將新農保參保、享受待遇人員同縣低保、五保、機關企事業(yè)養(yǎng)老保險享受待遇人員和死亡人員名單進行逐一比對，對重復享受國家政策人員進行了清理，使新農?；鸢l(fā)揮最大效能，有效控制基金管理風險。20xx年落實到位中央財政補貼1234萬元，自治區(qū)財政補貼477萬元，縣級財政補貼萬元，20xx年落實到位中央財政補貼20xx萬元，自治區(qū)財政補貼735萬元，縣財政補貼萬元。按規(guī)定將中央財政基礎養(yǎng)老金、自治區(qū)財政補貼資金、縣級財政配套資金及時劃入新農保基金財政專戶。個人繳費、地方各級財政對參保人員的繳費補貼同時計入個人賬戶。縣級財政配套資金列入同級財政預算，并按規(guī)定進行補貼。按規(guī)定為新農保參保人員建立個人賬戶并進行實賬管理，記錄準確，基金收支每月同財政和金融合作機構對賬，實行收支兩條線管理，收入戶按月清零并將資金及時劃入財政專戶，按規(guī)定及時將基金轉存定期存款并按自治區(qū)規(guī)定記賬利率計息。
（一）參保、續(xù)保工作進度緩慢。
1、工作人員不能滿足工作需要。新農保工作任務重、要求高，地區(qū)為我縣配備新農保事業(yè)編制41人，現實有33人，且村級協(xié)理員待遇低、流動性大，原有166人。現有137人。
2、應參?；鶖荡蟆Ｒ蚯捌诮y(tǒng)計數據時間緊、任務重，部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)從戶籍管理部門提取16周歲以上農業(yè)人口總數，將不符合參保人員納入統(tǒng)計范圍，如在校學生、在職退休職工、死亡未銷戶人員、長期外出務工人員、居住地變更未遷移戶籍等人員無法履行繳費義務。
（二）部分人員重復參保、享受待遇。
（三）社保經辦系統(tǒng)功能不完善。
目前系統(tǒng)中城鎮(zhèn)職工、居民養(yǎng)老保險以及新農保參保人員基礎信息不能共享比對，在參保過程中重復參保系統(tǒng)不能識別參保信息。
進一步加大組織、宣傳力度，提高參保續(xù)保率，力爭年內參保率達到95%以上，續(xù)保率達到100。
社會保險內控工作計劃篇三
回想一個學期已經過去，一轉眼我們也即將成為大一新生的學長學姐、在這過去的一年里大家都發(fā)生了很大的變化，我們以嶄新的面孔來迎接新學期的到來、而我們生活部當然也不例外的為了迎接變化的腳步，為了更好的為廣大同學們服務，我們進行了內部成員的內部重組，大三的學長學姐都放下了部門的工作，全心投入學習和工作，所有的工作都由我們下屆的接手、由于我們是新手接班，所以我們部的新接手的成員在去年就已經開始準備部門的工作，制定了如下的大致工作計劃：
由于新學期學校的布局調整，我們部門為了配合這突然的改變，我們重新召集部門成員進行新的工作計劃商討、經過部門成員的熱烈討論我們終于商談出了一份較合理的臨時的宣傳和招新計劃。
制定出了一份較合理的招新計劃，綜合考慮各方面因素。我們會物色一些有能力的新生，讓他們在我部進行實習，提前熟悉我部的運作，使得正式加入學生會后能迅速投入工作。
搬至新校區(qū)，所處的環(huán)境與北院就不同了，食堂的執(zhí)勤工作要做出相應的調整，工作力度要大大加強，給大一新生帶個好頭，為以后工作的開展鋪墊好，利于以后工作順利的開展。
加強食堂執(zhí)勤，積極主動與食堂負責人，學校后勤部交流。定期收集每班對食堂意見與建議，集合眾人的智慧，改良宿舍、飯?zhí)玫墓芾恚矂?chuàng)良好的休息生活區(qū)。
1、預防流感、預防疾病。對同學們進行流感知識普及，消除同學們對流感恐懼心理，加強同學們對流感的防范意識，協(xié)助校醫(yī)院做好流感預防工作、在換季的時候為大家提供一些預防疾病的知識，以板報和宿舍欄的形式來宣傳預防疾病的知識。
2、新校區(qū)處于郊區(qū)，有利于我們戶外活動的開展，我們要抓住這一優(yōu)勢多組織戶外外出活動，內容新穎獨特，突出生活部的特色！
計劃趕不上變化，我們會根據變化做出相應的調整。把生活部真正的符合與貼近生活，牢固學校與學生的紐帶作用。下學期所有干部以及干事將一如既往，以最飽滿的熱情，最積極的態(tài)度投入到工作中，以確保我院系我部門的各項工作有條不紊地開展。為學校的科學技術文化工作添磚加瓦，貢獻出最大的力量。
社會保險內控工作計劃篇四
經過一年大學生活的鍛煉，我們步入了大二。我班團支部在這一年中穩(wěn)步發(fā)展，開展了形式多且富有意義的活動，取得了諸多樣成績。當然，這些都離不開全班廣大團員對我支部工作的支持和配合。我們攜手面對風雨，走過光輝，共同見證計應094團支部的成長。緊張而繁忙的大二已經開始，我們在學好專業(yè)課程的同時更需要把握好正確的思想方向，提高政治覺悟。為使各項活動有條不紊地展開，把團支部建設提高到更成熟的層面，特制定了本學期的工作計劃，以此鞭策。
一、工作宗旨：
本學期將在上一學年的基礎上繼續(xù)以思想建設為重點，在理論學習、活動和日常生活學習中時刻注意提高同學們的思想政治覺悟。以思想建設帶動“學風”建設;以“學風”建設促進思想建設。并且不斷鼓勵同學們積極向黨組織靠攏。
二、工作重點：
1.組織支部成員認真學習馬列主義、毛澤東思想和鄧小平理論;關心時事，正確認識黨的路線、方針、政策;積極參加校、院、班組織的活動，遵守政治紀律，培養(yǎng)濃厚的學習氛圍。
2.明確團支部工作制度，定期召開各類會議。根據校及院團委要求和社團團建工作委員會工作任務及思路，結合本學班特色定期召開團支部會議，加強團支部成員之間的思想溝通，廣泛征求班級成員意見和建議，確定下一階段團支部的活動。
三、具體計劃：
(一)9月份，新學伊始團日活動目前暫定主要涉及兩項內容，一總結過去，展望新學期。鼓勵全體同學對自己的學習及事業(yè)發(fā)展方向進行規(guī)劃;二是倡導積極鍛煉，健康飲食，鑄造良好的體魄以更好地回饋社會。
(二)11月份，利用節(jié)假日組織團員青年到清風公園(暫定)游歷，欣賞自然風景，開展野炊野餐、對詩聯(lián)句等精彩活動，增強班級凝聚力，并讓全體同學在活動過程中得到思想上的升華。
(三)12月份，鼓勵同學積極復習迎考，加強考試誠信教育。并且作好本學期總結以及團支部的總結工作。
四、結語：
一個班級的思想建設無疑會影響到這個班的整體面貌，這給我們團支部提出了更高的要求。新任團支部如一股新鮮“血液”，有其優(yōu)勢，也有其不足。這以后的工作中，我們將積極聽取大家對我們學會團支部的意見，服務大局。在老師、同學們的大力支持和鼓勵下，我們有信心把我班團支部建設成為“文化素質好，思想覺悟高，各方面綜合素質優(yōu)秀”的優(yōu)秀團支部。我們也正朝著這個目標而不斷地努力著!
社會保險內控工作計劃篇五
一、展館相關事務(助理工作)。
2、與涂經理對接，進取做好合同，展館介紹以及其他日常事務;。
3、開業(yè)前準備：
1)每一天提前到場查看當天的工作進展狀況。
3)開業(yè)后，主動進取承擔講解。完成相關任務。
二、人事專員工作。
2、對各、熟練使用，并能及時收集相關有效地信息并儲存。
3、與___的聯(lián)系人堅持良好的關系，以確保有需要招聘的及時聯(lián)系。
三、招聘工作。
1、發(fā)布招聘信息：
對日常的招聘崗位進行分析，包括：崗位工作資料、任職資格、崗位梳理等方面。對以上這些入職條件進行分析后，根據崗位的情景，選擇相應的人群，從而選擇相應的招聘渠道，找到適宜的人員。
2、與用人部門進行溝通，了解招聘需求。根據用人部門的要求選擇適宜的招聘渠道，對人員進行簡歷篩選，面試，復試，招聘適宜的人才。
3、建立有效的人才庫。
對有用的人才及時儲備，以便臨時招聘用工時選用，為了滿足_月份即將開業(yè)的商場所需求的很多中高級人才，簡歷若干個件夾，儲備有效的簡歷_幾份。
4、在專業(yè)人才急需的情景下，采取各種方法吸引優(yōu)秀的人才。公司實力的競爭除了資金外，人才的競爭也是至關重要的。
5、如有到人才市場等招聘場所，了解其相關信息。掌握最新的行業(yè)動態(tài)。如有適宜的人員順便招聘。
工作體會：來到公司招聘的崗位有涉及到專業(yè)技術人員，如土建工程師;高級管理人員，如進出口財務經理;對相關的專業(yè)知識有所欠缺，針對這一題，主動搜集相關崗位的信息學習，以提升自我的專業(yè)技巧。目前，有平面設計師崗位因薪酬，專業(yè)等原因未能按要求的時間完成。此項工作正在進行中。
計劃采取如下措施改善工作：
1)對專業(yè)對口，經驗豐富，設計本事較強的人員工資可相應提升;。
2)拓展招聘渠道，進取收集適宜的簡歷;。
3)注意對已有意向的人員，針對其實際情景，吸引并留住人才。
四、員工關系工作。
1、從_月份，我開始逐步涉及新上崗員工的入職辦理，熟悉入職辦理流程。在新員工入職的當天，帶領新員工熟悉公司的熟悉各個部門，進取了解其近期上崗的工作心態(tài)，對其進行人關懷。
2、對于有離職意向的員工，了解其原因。對其進行心理疏導，使其能夠感受到公司對他的關注，以便盡好的服務于公司。
3、與各部門人員進行良好的溝通，處理好臨時事務。
五、行政事務。
目前人事行政部有3個人，在時間可協(xié)調度的情景下。處理行政事務。
臨時事務的處理，包括保安，保潔等，
個人本事分析：
優(yōu)勢：親和力較好;具備必須的溝通、組織協(xié)調本事;能虛心理解聽取別人的意見，認同海天集團的企業(yè)化;具備必須的人力資源管理知識及經驗。反應靈活，能較好的控制自我的情緒，工作認真負責，有職責心。
劣勢：鍛煉自我為人處事的本事，加強團隊的配合和凝聚力。作為人力資源專員，對各大模塊的掌握有待提升，壓力大的時候加強對情緒的調整。
提升措施：
1)充分學習公司的相關制度、件，有助于個人和企業(yè)遠景的統(tǒng)一;。
2)反省自我，針對工作中的不足進行改善;。
3)深入學習人力資源相關專業(yè)知識;。
4)針對工作中進展不順利的題，理清思路重新整理;。
社會保險內控工作計劃篇六
20xx年12月，××縣被確定為我省新型農村社會養(yǎng)老保險試點縣。試點工作啟動以來，在省人力資源和社會保障廳和市委、市人民政府的正確領導下，我局積極與××縣人民政府溝通協(xié)調，督促××縣勞動和社會保障局按照“三低一廣”(即低門檻、低繳費、低享受、廣覆蓋)的原則，采取有效措施，全力做好新型農村社會養(yǎng)老保險試點前期準備工作。
××縣國土總面積6025平方公里，轄15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，86個行政村，總人口23萬多人。據初步統(tǒng)計16-59周歲農業(yè)戶口141096人，60周歲以上人口26617人，農村重度殘疾(一至二級)人口1703人，老農保人口56人。
(一)加強領導，明確職責。為保證這一惠民政策的順利落實，××縣成立了由縣長任組長，分管副縣長為副組長，各相關部門及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)負責人為成員的“××縣新型農村社會養(yǎng)老保險試點工作領導小組”，領導小組辦公室設在縣勞動和社會保障局，負責日常工作，工作總結《鄉(xiāng)鎮(zhèn)新農保工作》。
(二)制定了具體的方案計劃，各項工作有序開展。為落實省政府關于20xx年12月前正式實施新型農村養(yǎng)老保險的安排部署，××縣勞動和社會保障局為保證新農保工作的順利開展，做了大量的前期準備工作。一是充實經辦力量。在人員和編制等問題尚未落實之前，從縣直各部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)借調了6名工作人員從事新農保工作。二是落實經辦場地和辦公設施。為確保60周歲以上老人在20xx年2月10前領到養(yǎng)老金，××縣勞動和社會保障局積極籌備辦公設備。目前，已購置6套電腦和桌椅，經辦場地和社保局合并辦公。
(四)全面開展經辦人員培訓工作。新農保工作政策性強，涉及面廣，要實現平穩(wěn)起步，要求經辦人員必須盡快熟悉政策，精通業(yè)務流程。××縣于20xx年12月24日，組織了15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)分管副鄉(xiāng)長、勞動保障員進行了新農保政策培訓。
一是進一步做好調查工作。在前期摸底調查的基礎上，進一步核實轄區(qū)內農村居民覆蓋人數情況，為試點工作的全面啟動和擴面提供決策依據。
二是加大輿論宣傳力度，教育引導處于勞動年齡的農村居民樹立新的養(yǎng)老觀念，不斷增強積累和自我保障意識，樹立早期投入、自我供養(yǎng)的新理念。
三是關注重點人群，擴大參保范圍。將進城務工人員、行政村干部等作為新型農村養(yǎng)老保險參保的重點對象，加大宣傳力度，做好參保工作的宣傳動員，從而為新型農村養(yǎng)老保險工作起到領跑作用。
目前，前期準備工作已基本就緒。春節(jié)前(2月10日前)可將60周歲以上老人的養(yǎng)老金發(fā)放到個人手中，其他適齡居民的參保工作也可逐步展開。
社會保險內控工作計劃篇七
按照《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》及配套指引的要求，及企業(yè)內部控制工作規(guī)劃。20xx年內控工作重心為內部控制制度基礎管理工作。
（一）積極宣貫《內部控制手冊（20xx版建筑、筑爐分冊）》。
在新手冊宣貫基礎上，要求各單位相關兼職內控崗位做好業(yè)務流程梳理工作，全面梳理適用流程、重要風險和關鍵控制點，切實做到業(yè)務崗位歸口管理。
（二）加強內控基礎管理，優(yōu)化業(yè)務流程。
（三）以提升執(zhí)行力和風險管理為中心，持續(xù)優(yōu)化業(yè)務流程，突出重大、重要風險控制和日常監(jiān)管工作，提升工程（包括但不限于）預算成本和結算效率水平，有效提高業(yè)務管理控制能力。
各部門及生產單位要以管理職責和基本業(yè)務為切入點，全面梳理適用流程、重要風險和關鍵控制點，落實適用流程及風險控制分配到專業(yè)部門和業(yè)務崗位，強化專業(yè)部門和業(yè)務崗位歸口管理責任；以流程管理和績效指標考核為手段，完善考核管理辦法，。建立“簡單、效率、規(guī)范”的流程管理機制，強化內控基礎工作管理，深入推進提升工程預算橫本草和工程結算執(zhí)行力工作。
社會保險內控工作計劃篇八
20xx年度審計計劃。內部審計工作計劃以防范風險、防止舞弊行為、規(guī)范財務流程和財務紀律、提高管理水平為出發(fā)點，對公司募集資的使用與保管、大宗固定資產購置、財務信息披露為年度重點審計項目。
（一）每季度向審計委員會報告季度工作計劃執(zhí)行情況和季度工作報告。
（二）對公司經濟活動做到事前了解情況、事中審計監(jiān)督、
事后總結報告.對重大合同、對外擔保、關聯(lián)交易、大額度資金往來進行重點監(jiān)控，確保財務信息的合法性、合規(guī)性、正確性。
（三）加強公司內部控制制度的執(zhí)行力度，強化公司治理結構，完善公司從事證券投資、委托理財、套期保值業(yè)務等高風險投資防范治理機制。
內審部現有三名工作人員，工作的開展主要通過財務資料、歸檔文件、部門管理文件、oa流程等資料的獲取，以及對相應工作人員的訪談，獲取所需資料。
（一）對20xx年度財務報告及20xx年季度報、半年報財務信息進行內部審計。
審計級次：一級（重點項目）。
審計安排：全年。
審計目標：20xx年報、季度、半年報財務報表合法性、合規(guī)性、真實性和完整性的內部審計。
關的內部控制是否存在重大缺陷或重大風險；各項財務信息準確完整。
（二）幕集資金的使用和保管。
審計級次：一級(年度重點項目)。
審計安排:。
每季度一次。
審計目標:。
募集資金按《xx公司募集資金管理辦法》進行管理和使用，審批控制手續(xù)完備、賬務記錄準確、完整。
審計內容:。
1.檢查募集資金三方監(jiān)管協(xié)議是否有效執(zhí)行，支付款審批權限是否按公司規(guī)定執(zhí)行。
2.是否存在未履行審議程序擅自變更募集資金用途、暫時補充流動資金、置換預先投入、改變實施地點等情形。
3.募集資金使用與已披露情況是否一致，項目進度、投資效益與招股說明書是否相符。
4.監(jiān)督募集資金購買的大額固定資產項目是否簽訂合同，合同履行是否正常，合同審批權限是否符合授權規(guī)定。
三固定資產審計。
審計級次:一級（年度重點項目）。
審計安排:半年度檢查一次。
審計目標:固定資產內部控制管理制度有效運行；固定資產的購置符合授權審批的規(guī)定，入賬手續(xù)齊全，計價符合會計準則和會計政策要求；半年度、年度固定資產的盤點情況。
審計內容：
1.固定資產購置的審批授權權限、簽訂購買合同是否經過審批程序，入賬是否準確及時，核算和折舊、減值準備的計提等是否符合公司財務制度的要求。
2.固定資產購買所簽訂合同是否按合同條款予以執(zhí)行，每年度抽查合同xxx份以上。
3.固定資產的保管、使用、管理、維護、盤點等是否符合內部控制制度的要求。
4.檢查購入資產的運營狀況是否與合同所標的的功能相一致。
（四）常規(guī)性審計項目。
審計級次：二級。
審計安排：按季度或月度時間點進行。
審計目標：財務信息的管理控制。
審計內容：
1每月對公司各內部機構以及子公司的會計資料、財務收支環(huán)節(jié)及有關的經濟活動的合法性、合規(guī)性、真實性和完整性進行審計。
2.每月根據財務憑證和支付款項目抽查采購與付款、固定資產、銷售與回款等環(huán)節(jié)的財務控制項目，進行合規(guī)性檢查。
3.每月抽查物料領料程序的審批、出庫、使用、欠料、退料等是否符合公司內部控制管理制度。
4.每月抽查成品出庫程序，出庫指令是否符合公司規(guī)定、出庫單是否嚴格按審批流程簽字確認。
（五）突發(fā)性審計或臨時性審計。
根據公司實際需要，按照公司董事會、審計委員會、公司管理者提出的需要，進行內部突發(fā)性審計工作或臨時性審計工作。
內審部將執(zhí)行公司內部審計制度，接受公司既定的后續(xù)審計政策。我們有責任對審計報告中認為有問題的每一審計項目實施后續(xù)審計，安排相關后續(xù)審計計劃、審計范圍和目標，實施相關后續(xù)審計程序，其目的是確定有無采取糾正措施，向公司董事會和管理層報告這些措施，并評價它們對糾正審計過程中發(fā)現的缺陷的效果。同時，我們有責任和義務發(fā)送與后續(xù)審計有關的報告。
社會保險內控工作計劃篇九
為提高內部管理水平，規(guī)范內部控制，全面落實行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范工作，結合實際，制定本局內部控制規(guī)范實施方案。
根據漢區(qū)財〔20xx〕31號文《關于開展行政事業(yè)單位內部控制基礎評價工作的通知》精神，通過內部自查、制定制度、嚴格執(zhí)行的方式，保證經濟活動合法合規(guī)、資產使用安全有效、財務信息真實完整，切實防范和預防腐敗，規(guī)范內部控制，提高管理水平。
1、工作目標。通過實施《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范（試行）》，使內部控制理念深入人心，形成人人注重風險防范、處處強化責任意識的良好氛圍；各類經濟活動的規(guī)章制度及其業(yè)務流程得到細致梳理，經濟活動的決策、執(zhí)行、監(jiān)督實現有效分離，議事決策機制、崗位責任制、內部監(jiān)督等內控機制更加完善；內部控制牽頭股（室）及其工作職責得到進一步明確，各股（室）在內部控制中的溝通、聯(lián)動機制更加順暢、高效，形成管控合力；風險評估和內部控制方法更加科學規(guī)范；以預算管理、收支管理、政府采購管理、資產管理、建設項目管理、合同管理等業(yè)務層面內部控制制度為主要內容；單位內部控制規(guī)范落實工作進入常態(tài)化、規(guī)范化軌道，內部控制工作成效不斷顯現。
2、工作任務。根據《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范（試行）》要求，努力從單位和業(yè)務層面兩個方面加強內部控制。
一是建立并組織實施適合我局實際的內部控制體系，包括單位經濟活動的決策、執(zhí)行和監(jiān)督相互分離；建立健全內部控制關鍵崗位責任制，確保不相容崗位相互分離、相互制約和相互監(jiān)督；充分運用現代科學技術手段，加強內部控制。
二是梳理我局各類經濟活動的業(yè)務流程，明確業(yè)務環(huán)節(jié)，系統(tǒng)分析經濟活動風險，確定風險點，選擇風險應對策略。
三是建立健全我局各項內部管理制度。
1、加強學習培訓。局辦公室負責開展本局宣傳、培訓和集中學習活動，使全局工作人員全面了解實施《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范（試行）》的意義、原則、內容和方法，在全局形成“人人學內控，人人懂內控，人人參與內控，人人執(zhí)行內控”的局面。
2、梳理評估風險控制。按照內部控制規(guī)范要求，對單位和業(yè)務層面現有工作制度和業(yè)務內容進行全面梳理，完善經濟業(yè)務流程。同時，在內部控制分析、診斷的基礎上，綜合運用不相容崗位相互分離、內部授權審批、歸口管理、預算管理、會計控制、單據控制、信息內部公開等八類控制方法，設計風險控制措施。
3、完善內控制度建設。按照科學、民主、規(guī)范、嚴謹原則，根據設計的控制措施，結合工作實際和業(yè)務特點，細化工作程序。加強包括內控組織建設、機制建設、制度建設和信息化建設在內的單位層面建設；加強包括預算編制、審批、執(zhí)行、決算與考評制度建設、收入和支出內部管理制度建設、采購內部管理制度建設、資產內部管理制度建設、項目內部管理制度建設、合同內部管理制度建設在內的業(yè)務層面建設。
成立內部控制基礎性評價工作領導小組。負責領導小組日常工作。
領導小組將此項工作作為當前和今后的一項重要基礎性、常態(tài)化工作來抓，精心組織落實，做到邊學習、邊梳理、邊完善、邊規(guī)范、邊執(zhí)行，逐步建立權責明確、運行有效、執(zhí)行有力、管理科學的內部控制體系。內部控制規(guī)范實施工作領導小組要加強組織協(xié)調，細化工作方案，明確工作職責，落實工作責任。
社會保險內控工作計劃篇十
繼續(xù)保持企業(yè)離退休人員基本養(yǎng)老金按時足額發(fā)放率100％和社會化發(fā)放率100％。企業(yè)養(yǎng)老保險參保職工達到26.11萬人，全年征收養(yǎng)老保險費達到14.29億元。工傷保險參保人數達到14.95萬人，其中農民工參保人數為5.80萬人，全年征收工傷保險費3730萬元。企業(yè)退休人員社區(qū)管理服務率達到95%，核查享受基本養(yǎng)老金資格認證率90%。
（一）做好被征地農民養(yǎng)老保險工作。
根據川辦發(fā)[20xx]15號、川辦函[20xx]302號和內府辦發(fā)[20xx]3號文件關于做好被征地農民社會保障工作相關精神，按照市勞動保障局統(tǒng)一部署，深入調查研究，制定具體實施方案，嚴格把握政策標準，精心組織實施，積極穩(wěn)妥做好被征地農民養(yǎng)老保險工作。
（二）開展養(yǎng)老保險關系跨省轉移。
根據部、省關于開展企業(yè)職工養(yǎng)老保險關系跨省轉移的工作部署，制定發(fā)布我市養(yǎng)老保險關系轉移接續(xù)流程，多形式、多渠道開展相關政策宣傳和業(yè)務咨詢服務。立足于工作需要，充實經辦窗口人手力量、強化業(yè)務培訓提高，積極總結經驗、分析不足，著力推動養(yǎng)老保險關系跨省轉移接續(xù)工作順利開展。
（三）強化新型農保試點指導管理。
認真指導做好新型農村社會養(yǎng)老保險試點工作，加強對試點工作中機構、人員、技術、硬件支撐需求問題的協(xié)調解決，進一步提高新型農保經辦能力。同時，切實加強試點工作的組織指導和監(jiān)督檢查，及時發(fā)現問題和解決問題，確保試點工作順利推進。
（四）繼續(xù)實施社保特殊政策。
繼續(xù)實施因災和應對金融危機社保特殊政策，認真總結縔，鞏固成果，進一步優(yōu)化流程，強化服務，嚴格政策，規(guī)范程序，更好地為企業(yè)服務，切實減輕企業(yè)負擔。
（五）積極推進社會保險擴面征繳。
以廣覆蓋、保增長為奮斗目標，努力挖掘新的擴面資源，著力穩(wěn)定費源。繼續(xù)以非公有制企業(yè)、城鎮(zhèn)個體工商戶、靈活就業(yè)人員和農民工為重點促進養(yǎng)老保險擴面；進一步鞏固煤炭、建筑等高風險企業(yè)工傷保險擴面成果，積極推進以商貿、餐飲、娛樂等服務業(yè)為重點的“平安計劃”二期工程。同時，按照省局要求，在年內將“老工傷”人員全面納入工傷保險統(tǒng)籌管理。對參保企業(yè)實施分類管理和動態(tài)管理，通過目標考核、部門聯(lián)動、審計稽核、政策宣傳等措施，強化基金征繳，確保養(yǎng)老、工傷基金應收盡收。
以高度的政治責任感，積極與省局、財政、銀行加強聯(lián)系，強化資金調度，鞏固發(fā)放成果，做到當期無拖欠。精心組織實施20xx年企業(yè)退休人員基本養(yǎng)老金和工傷人員相關待遇的調整工作，確保政策兌現，待遇及時足額發(fā)放到位。
（七）優(yōu)化企業(yè)退休人員社會化管理服務。
進一步協(xié)調配合加強街道（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）和社區(qū)社會化管理服務機構建設，確保人員、經費、服務配備到位。繼續(xù)做好企業(yè)離退休人員領取基本養(yǎng)老金資格認證工作，防范冒領養(yǎng)老金行為發(fā)生。積極推進標準化管理服務社區(qū)建設，拓展社會化管理服務內容，增強社會化管理服務能力，提升社會化管理服務水平。
（一）加強內控制度建設。
按照夯實基礎、規(guī)范管理年“三化”建設工作標準（規(guī)范化、專業(yè)化、信息化），進一步完善規(guī)范養(yǎng)老保險業(yè)務經辦流程、工傷保險業(yè)務經辦流程及養(yǎng)老保險關系轉移接續(xù)操作流程；進一步完善規(guī)范基金管理流程和內部控制制度，定期開展社?；鸨O(jiān)督檢查和內控制度執(zhí)行情況檢查，以完善的制度減少人為因素造成的差錯和漏洞，從制度和流程上防范風險，確保各項業(yè)務順利開展和基金安全平穩(wěn)運行。
加大對參保單位的稽核力度，充分利用稽核手段，促進企業(yè)參保繳費。加強對工傷定點醫(yī)院的`監(jiān)督管理，杜絕工傷待遇的不合理支出。加強基本養(yǎng)老金領取資格認證，落實部門聯(lián)動機制，切實防范冒領基本養(yǎng)老金行為。
（三）做好基礎數據管理和應用。
在去年“數據質量年”工作基礎上，進一步清理參保人員基礎數據，查漏補缺，做到數據真實完整，為基本養(yǎng)老保險實行省級統(tǒng)籌奠定基礎。強化數據基礎管理，深入開展數據分析應用，不斷提高基礎數據的質量和價值。
（四）實施標準化建設。
按照部、省關于社保業(yè)務檔案實施標準化建設的要求，以“制度措施、場地設施、專業(yè)人員、經費保障”四落實為目標，在省局的統(tǒng)一指導下積極開展業(yè)務檔案達標活動，推動全市社會保險業(yè)務檔案的標準化建設。
高度重視宣傳工作。主要以形勢任務宣傳、政策法規(guī)宣傳、工作熱點宣傳、業(yè)績成效宣傳、先進典型宣傳為重點，積極通過電視、網絡、報紙、簡報等載體做好社保宣傳，達到普及社保政策知識，總結交流經驗，分析彌補不足，進一步激發(fā)工作積極性和創(chuàng)造性的作用。
（六）著力提高管理服務能力。
進一步鞏固學習實踐科學發(fā)展觀活動成果，全面推進干部職工隊伍建設，強化服務意識、責任意識，嚴格執(zhí)行《首問責任制》、《服務制》和《責任追究制》，整體提高社保隊伍的綜合素質和服務能力。深化優(yōu)質服務窗口創(chuàng)建工作，爭創(chuàng)一流服務水平，著力塑造敬業(yè)愛崗、服務優(yōu)質、行為規(guī)范、風正心齊的社保形象，不斷提升參保群眾的滿意度和社保機構的公信力。
社會保險內控工作計劃篇十一
為進一步規(guī)范社會保險經辦管理工作，確保社會保險業(yè)務經辦安全運行，嚴控經辦風險，保障基金安全、數據安全。根據《社會保險法》、《社會保險稽核辦法》有關規(guī)定，結合我縣局實際，現對二0一九年社會保險稽核工作作出如下工作安排，請認真照此執(zhí)行。
（一）稽核內容。
企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險、工傷保險、生育保險、失業(yè)保險基金收、支、管等各項業(yè)務經辦情況及計算機硬件、軟件管理運行情況。
（二）稽核重點。
按照《內控制度》要求，重點對：
1、基本養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險、工傷保險、生育保險、失業(yè)保險參保登記及繳費基數申報，基本養(yǎng)老保險、工傷保險、醫(yī)療保險、生育保險、失業(yè)保險基數確定及征收比例、養(yǎng)老保險在職退費及死亡退費、養(yǎng)老保險關系轉移、參保人員有關重要信息數據變更、退休待遇計發(fā)、退休費社會化發(fā)放及未成功發(fā)放基金返回支出戶與退休費補發(fā)、工傷生育保險待遇支付、財務基金管理等方面業(yè)務經辦手續(xù)是否齊全、是否履行層層符合審批手續(xù)、是否存在手工辦理、現金支付等情況。
2、各項業(yè)務是否按照操作規(guī)程和業(yè)務流程經辦，內控制度是否執(zhí)行到位。
3、計算機硬件、軟件管理是否執(zhí)行到位，信息是否安全。
（三）稽核方式和目標。
以日?；撕投ㄆ诔椴橄嘟Y合，按照內控制度要求，做好內部稽核工作，并于每月末對上月經辦的重點業(yè)務經辦情況進行抽查，抽查面不低于經辦業(yè)務量的20%。通過日?；耍龠M業(yè)務經辦達到制度化、規(guī)范化，切實做到各項業(yè)務經辦依法合規(guī)。
（一）稽核時間和內容。
于20xx年8月至10月，對我縣參保企業(yè)人員參保情況和繳費基數申報情況及社會保險費繳納情況進行實地稽核。實地稽核的內容為：
1、員工參保情況，查是否存在少報、漏報參保人數。
2、申報繳費基數情況，查是否存在少報、漏報工資基數情況。
3、社保費繳納情況，查是否存在欠繳、少繳社保費情況。
4、社保待遇支付情況，查是否按照規(guī)定享受各項社會待遇。
（二）稽核方式。
成立局實地稽核工作小組，工作小組由分管股局長牽頭，成員由稽核股、統(tǒng)籌股、財務股相關工作人員組成，工作小組具體負責全縣參保企業(yè)實地稽核工作，實地稽核企業(yè)為安漢集團及所屬公司、九天真空、電信等，實地稽核面力爭達到25%以上。
社會保險內控工作計劃篇十二
隨著證監(jiān)會對上市公司企業(yè)內部控制審計的重視，公司內控管理工作從初步階段逐步向系統(tǒng)化、規(guī)范化發(fā)展，為了切實做好xx年度的內部控制管理工作，根據公司審核委員會要求，特制訂本計劃。
xx年度內控管理小組工作重心主要放在完善內部控制管理流程及制度，強化內控流程的執(zhí)行方面。通過近幾年來內部控制審計發(fā)現的缺陷，在制訂整改措施的同時，完善流程與執(zhí)行力，使內部控制管理工作步入自我檢查、自我改進，不斷完善的階段。在以上主體思想的基礎上xx年度主要工作計劃如下：
1、加強內部控制知識的培訓。xx年組織參加一次外部內控知識的培訓課，學習并引進其他企業(yè)先進的內控管理知識，確保企業(yè)內部控制管理工作跟上證監(jiān)會等監(jiān)管機構的要求。
2、按時完成自我內部控制審計工作。根據證監(jiān)會與外部會計師事務所要求按時進行自我內部控制審計工作，定期完成季度、年度內部控制審計底稿及報告，并按時向審核委員會提交內控審計報告及內部審計工作報告。
3、進一步規(guī)范內部控制審計樣本記錄。根據證監(jiān)會要求，對內部控制樣本的格式及記錄的選取及保存建立適當的方法，確保內控審計報告的可驗證性、可追溯性。
督促相關部門及時修訂并發(fā)布。
5、加強財務報告的審核工作。為了提高公司財務報告的可信性與準確性，xx年將加強財務報告的審核工作，編制財務報告內部審核模板，完善財務報告內部審核的內容，及時保留審核底稿并按時向審核委員會提交內部審核報告。
社會保險內控工作計劃篇十三
一、得益于泓泉公司切實的改革動力。
泓泉公司一開始就明確了企業(yè)改革的根本動力，特別是在遇到改革困難問題時，沒有退縮到老路上去，而是大膽創(chuàng)新，勇于實踐，尤其是中層領導干部都為改革作了充分的思想準備和負責到底的責任心，我認為這才是改革成功的根本。
為了完善企業(yè)治理結構和管理體系，泓泉公司開展了“職位，薪酬和績效管理”人力資源提升改革，建立了“以崗定級，以級定薪，以績定獎”的制度體系，堅持效益優(yōu)先和兼顧公平的原則，以按勞分配為基礎，淡化工資、獎金概念，不論是管理崗位還是生產崗位，均打破工資、獎金界限，實行績效考核，建立了集浮動性、激勵性、自主性于一體的分配新機制。考核方式與安全生產、質量效益等多項指標掛鉤。而這場組織變革在經歷了從“質疑”到“了解”，從“抗拒”到“接受”，從“被動接受”到“主動推進”的歷程，最終讓“三項制度”深入員工的心底，明顯作用于企業(yè)的制度體系、生產保障和深層次的企業(yè)文化中。
二、得益于企業(yè)管理者和廣大員工思想、觀念的轉變。
企業(yè)員工從“干與不干都一樣”到現在開始努力的去工作，并且有了很強的危機意識，知道如果達不到績效標準或者能力達不到職位要求，就很有可能“出局”，而更可貴的變化是普通崗位與主崗崗位的有效提升，我們明顯看到了管理者和員工身上的顯著變化：
變化一：從“你們的事”，到“我自己的事”年4月份，泓泉公司實行全員競聘上崗，從而打破了企業(yè)的“鐵飯碗”通過競爭重新走上崗位的員工，重新認識到了崗位的來之不易，倍加珍惜而努力工作，大多數員工從此改掉了漫不經心的工作作風，把原來的“都是單位的事不是我自己家的事”的思想中轉變過來，從而形成一種“我靠企業(yè)生存，企業(yè)靠我發(fā)展”的主人翁意識。從節(jié)約一度電，一滴水，到嚴格控制機組設備的電耗、氯耗等等，從而形成且員工每做一件事、每完成一項工作都時刻從企業(yè)利益出發(fā)，由此在工作中也涌現出了許許多多的節(jié)支先鋒、轉制模范。年上半年，東郊水廠僅四、五月份的非生產用電就比往年同期節(jié)約20%，企業(yè)員工團結互助，心往一處想，勁往一處使。積極獻計獻策，通過一系列的設備改造，東郊水廠供水機組單耗下降了14%。。。。。。從而在供水企業(yè)中真正形成了一種“大家的事情大家來做”的良好氛圍。
變化二：從“沒時間干”到“加班加點”最為明顯和以往不同的是，改制后的企業(yè)員工從此沒有了時間的觀念，經過改革，企業(yè)員工逐漸意識到要主動地調配自己的.時間，“今天的事情今天來完成”這是在企業(yè)改制之前很少有過的。東郊水廠檢修職工由原來的十幾人精簡到現在的六人，人員少，工作量增大，過去由三個完成的工作現在只要求一個人來完成，最為關鍵的是薪酬待遇也有了很大的變化，年輕的職工正逐漸走上了領導崗位，薪酬翻了近一翻，而那些年長的職工即便競爭上原崗位薪酬卻沒有變化，但即使是這樣，職工們絲毫沒有怨言，而且經常加班加點至很晚，周六周日也顧不得休息。這一切都取決于我們公司嚴格管理制度的建立，“今天不努力，明天可能就會面臨待崗”人人都有危機感，企業(yè)員工把每一天都作為自己的一個起點，而不停地忙碌、拼搏、奮進。
變化三：從“分配任務”到“主動完成”。三項制度改革落實的好與劣，關鍵看實效，關鍵要看企業(yè)員工思想的轉變和工作地積極性。
以前管理人員習慣往下分配任務，而員工也對“完成領導交待任務”習以為常。在經過三項制度改革后，管理人員和員工逐漸認識到，作為管理者只有不斷提高員工素質和業(yè)務水平，才能更好地完成好各項任務，而員工只有不斷要求上進，不斷學習，不斷在工作實踐中總結經驗才不會被企業(yè)所淘汰。所以員工都會主動的完成工作，并主動的要求更多的工作。
三、建立并完善落實“三項制度”長效機制。
通過以上事例我認為，將“三項制度”具體化、制度化，并實行三項制度情況作為管理者年度考核的依據。這對于加強企業(yè)建設，提高管理人員素質，提高管理人員的執(zhí)行力和效能，為全面建設和諧型現代企業(yè)，具有重要的作用。
社會保險內控工作計劃篇十四
[2017]32號）及省政府《開展新型農村社會養(yǎng)老保險試點的實施意見》（魯政發(fā)[2017]131號）精神，結合我區(qū)實際，特制定本實施細則。
第二條 城鄉(xiāng)社會養(yǎng)老保險工作堅持“廣覆蓋、保基本、有彈性、可持續(xù)”的基本原則，按照個人繳費、集體補助、政府補貼相結合的要求，建立社會統(tǒng)籌和個人賬戶相結合的養(yǎng)老保險制度。
第三條 戶籍在我區(qū)，年滿16周歲（不含在校學生），未參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險的人員，依照戶籍類別，均可自愿參加城鄉(xiāng)社會養(yǎng)老保險。
第二章 組織機構管理與部門職責
第四條 勞動保障部門是全區(qū)城鄉(xiāng)社會養(yǎng)老保險工作的行政主管部門，負責城鄉(xiāng)社會養(yǎng)老保險工作的組織實施、統(tǒng)一管理、綜合協(xié)調和監(jiān)督檢查。
城鄉(xiāng)社會養(yǎng)老保險經辦機構（以下簡稱“社保經辦機構”）負責城鄉(xiāng)社會養(yǎng)老保險的參保登記、保險費收繳、基金劃撥、基金管理、個人賬戶建立與管理、待遇核定與支付、保險關系轉移接續(xù)、檔案管理、制發(fā)卡證、統(tǒng)計管理、受理咨詢、查詢和舉報等工作，并對鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦）勞動保障管理所（以下簡稱“勞保所”）的業(yè)務經辦情況進行指導和監(jiān)督考核，各科室具體職責如下：
一．參保管理科
主要職責：1.參保人員基本信息的登記
2.參保人員基本信息的修改
3.參保未領取待遇人員的退保
4.特殊人群身份（比如重癥殘疾人員、失地農民）
的認定
5.參保人員子女關系的維護
6.人員開戶信信息報送銀行與銀行開戶信息返
回
二．繳費管理科
主要職責：1.參保人員的正常繳費
2.參保人員的個人補繳
3.參保人員的一次性繳費
4.集體補助
5.個人繳費的中斷與恢復
6.應收核定與繳費數據銀行報盤
三．待遇發(fā)放科
主要職責：1.到齡人員的待遇核定
2.領取待遇人員的終保
3.基礎養(yǎng)老金的調整
4.待遇發(fā)放的暫停與恢復
5.待遇補發(fā)與追回
6.撥付通知與待遇發(fā)放數據銀行報盤
四．基金管理科
主要職責：1.繳費數據銀行回盤
2待遇發(fā)放數據銀行回盤
3.生成財政補貼申請上報財局
第五條 鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦）勞保所負責對參保人員的參保資格、基本信息、繳費信息、待遇領取資格及關系轉移資格等進行初審，錄入有關信息，并負責受理咨詢、查詢、舉報、政策宣傳和情況公示等工作。
第六條 城鄉(xiāng)勞動保障協(xié)理員（以下簡稱“協(xié)理員”）
具體負責城鄉(xiāng)社會養(yǎng)老保險參保登記、繳費檔次選定、待遇領取、關系轉移接續(xù)等業(yè)務環(huán)節(jié)所需材料的收集與上報，負責向參保人員發(fā)放有關材料，提醒參保人員按時繳費，通知參保人員辦理待遇領取手續(xù)，并協(xié)助做好政策宣傳與解釋、待遇領取資格認證、摸底調查、農村居民基本信息采集、情況公示等工作。
第三章 業(yè)務流程管理
第七條 通過利益導向和宣傳動員，引導城鄉(xiāng)居民參保，不斷擴大制度覆蓋面。要把45—59周歲的城鄉(xiāng)居民作為工作重點，加強引導，搞好發(fā)動，力爭做到人人參保。新參保的人員，持本人戶口簿、身份證原件及復印件到所在村委會（社區(qū)）辦理參保手續(xù)。各村協(xié)理員負責組織本村人員參保，指導填寫《城鄉(xiāng)社會養(yǎng)老保險參保登記表》，選擇繳費檔次，將有關材料和表格報鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦）勞保所審核。
第八條 鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦）勞保所對參保人員相關材料進行初審并將符合條件人員基本信息錄入城鄉(xiāng)社會養(yǎng)老保險信息管理系統(tǒng)，同時按規(guī)定將參保人員的資料報區(qū)社保經辦機構。
第九條 區(qū)社保經辦機構對參保人員的相關信息進行復核，并對登記信息進行確認，及時將有關材料歸檔備案。
第十條 養(yǎng)老保險費暫由鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦）社區(qū)集中收繳，
并及時存入指定的金融機構，并開具財政部門統(tǒng)一監(jiān)制的多聯(lián)式《社會保險費專用繳費憑證》。待條件具備時，為參保人員制發(fā)《城鄉(xiāng)社會養(yǎng)老保險銀行存折》，通過金融機構直接進行養(yǎng)老保險費扣繳。
第十一條 參保人員在繳費年度內未及時繳費及需要補繳以前年度養(yǎng)老保險費的，由本人提出申請，填寫《補繳城鄉(xiāng)社會養(yǎng)老保險費申請表》，可在下一個繳費年度內進行補繳。補繳年限不享受政府繳費補貼。
第十二條 參保人員在繳費期間死亡的，除政府補貼外的個人賬戶儲存額，可一次性支付給其法定繼承人或指定受益人。無法定繼承人和指定受益人的，個人賬戶資金并入統(tǒng)籌基金。
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社會保險內控工作計劃篇十五
日子如同白駒過隙，不經意間，工作又邁入新的階段！是時候認真思考計劃該如何寫了。以下小編在這給大家整理了一些內控工作計劃最新，希望對大家有幫助！
為推進市直行政事業(yè)單位開展內部控制工作，提高行政事業(yè)單位內部管理水平，確保財政部《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范》(以下簡稱《內控規(guī)范》)在我市的貫徹實施和有序推進，特制定本實施方案。
一、統(tǒng)一思想。
《內控規(guī)范》將內部控制的基本原理與行政事業(yè)單位的實際情況相結合，重點強化機制建設，將制衡機制嵌入到內部管理制度中，是指導行政事業(yè)單位加強內部管理的重要規(guī)范性文件。實施《內控規(guī)范》對提高單位管理水平，規(guī)范財經秩序，落實中央八項規(guī)定和《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》，建設服務型政府具有重要意義。
二、實施范圍。
從今年起在市直黨群機關、人大機關、政協(xié)機關、行政機關、審判機關、檢察機關和事業(yè)單位(以下統(tǒng)稱單位)，全面實施《內控規(guī)范》工作。
三、總體目標。
通過《內控規(guī)范》的貫徹實施，夯實市直行政事業(yè)單位各項基礎工作，保證經濟活動合法合規(guī)、資產安全和有效使用、財務信息真實完整，達到進一步推進財政規(guī)范化科學化信息化管理、提高行政事業(yè)單位內部管理水平、有效防范舞弊和預防腐敗、提高公共服務的效率和效果。
四、組織領導。
為做好《內控規(guī)范》的貫徹實施工作，市財政局建立由局長為主任、分管局領導為副主任，局內相關科室、市直各部門(單位)為成員共同參與實施的工作聯(lián)絡機制，對全市行政事業(yè)單位《內控規(guī)范》的組織實施工作負總責。
各部門(單位)要成立工作機構，加強實施工作的組織和領導，采用適當的方式建立實施工作機制，制定貫徹實施《內控規(guī)范》的工作方案，明確目標任務、工作措施和時限要求，負責本單位《內控規(guī)范》的實施和運行工作。
五、實施步驟。
全市《內控規(guī)范》實施工作具體分為以下三個階段：
(一)組織發(fā)動(20__年6月)。
召開市直行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范實施動員和培訓會，組織各部門(單位)學習財政部通知精神，系統(tǒng)培訓《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范(試行)》的意義、內容、實質和精髓，為全面實施內控規(guī)范營造良好氛圍和奠定基礎;各部門(單位)按照內控規(guī)范要求、結合本單位實際建立健全內部控制體系并有效組織實施;做好本單位內部控制規(guī)范實施的宣傳發(fā)動工作，培育良好的內部控制文化，形成良好的內部控制規(guī)范實施氛圍;制定本單位內部控制規(guī)范實施工作方案，盡早啟動。
(二)建設階段(20__年7-11月底)。
各部門(單位)以《內控規(guī)范》為依據，以單位現有管理體系為基礎開展內部控制體系建設工作。
1、流程梳理：以各部門(單位)經濟活動為基礎，按照《內控規(guī)范》要求，對現有工作制度和業(yè)務內容進行全面梳理，在此基礎上依據相關法律法規(guī)、監(jiān)管要求進一步完善本單位的經濟業(yè)務流程，形成本單位規(guī)范的經濟業(yè)務流程目錄;同時，對本單位的各項經濟支出進行系統(tǒng)梳理，形成經濟支出分類目錄。
2、風險評估：在流程梳理的基礎上，結合本單位管理現狀，開展經濟活動的風險評估工作，識別潛在的經濟活動風險點，形成符合本單位實際情況的風險清單。
3、內控診斷：依據相關的法律法規(guī)、《內控規(guī)范》，對本單位現有的內部控制體系進行診斷，查找現有內部控制體系對相關法律法規(guī)、監(jiān)管要求的遵循程度和現有內部控制體系的控制措施對風險的防控能力，診斷出目前內控體系的缺陷，形成診斷報告，編制缺陷清單。
4、管控設計：在內控診斷的基礎上，依據相關的法律法規(guī)和監(jiān)管要求，綜合運用不相容崗位相互分離、內部授權審批、歸口管理、預算控制、財產保護控制、會計控制、單據控制、信息內部公開等八類控制方法，設計控制措施。
5、制度建設：根據本單位設計的控制措施，利用文字圖表等形式，搭建本單位的單位層面、業(yè)務層面內部控制制度框架。
6、組織實施：根據本單位內部控制制度，全面組織內控制度的實施。
7、信息化落地：根據內部管理需要，逐步構建本單位的內部控制信息系統(tǒng)，將內部控制的基本要求固化在信息系統(tǒng)之中，達到內部控制標準對單位各項經濟業(yè)務約束的機控“自動”生成，實現內部控制在本單位的信息化落地。
(三)總結驗收(20__年12月)。
各部門(單位)完成內部控制體系建設工作后，及時編制內部控制體系建設總結報告，作為20__年決算報告的重要組成部分向市財政局報告，經本單位負責人簽字后于20__年12月底前報送市財政局法規(guī)科備案?？偨Y報告內容包括開展內部控制基礎性評價工作的組織情況、工作進度以及經驗做法、取得的成效、存在的問題、工作建議及可復制、可推廣的典型案例等。電子版材料可報送光盤或發(fā)送電子郵件至________。
四、工作要求。
(一)各部門(單位)要組織全員學習《內控規(guī)范》，采取多種形式，實現單位決策層、執(zhí)行層、監(jiān)督層了解掌握《內控規(guī)范》、應遵循的原則、基本要求、控制重點、監(jiān)督程序和方法等。
(二)各業(yè)務主管部門，既是本部門內控實施的組織者和執(zhí)行者，也是本系統(tǒng)內控組織實施的管理者和指導者，要積極帶頭并組織本系統(tǒng)開展工作，形成內控管理范本，加強對本系統(tǒng)內控實施情況的督導和檢查。要建立健全單位“一把手”任組長的內部控制領導小組，要高度重視、全力支持，切實擔負起領導責任，確定內控牽頭部門和參與部門，建立聯(lián)動機制，做到牽頭部門負責組織落實，相關部門積極協(xié)調配合。
(三)各部門(單位)要根據本通知的時間節(jié)點和要求，按時推進本單位的內部控制規(guī)范實施工作，確保我市行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范實施工作的有序推進。
(四)各部門要加強溝通、相互協(xié)調、齊抓共管，單位與單位之間、上級與下級之間要相互交流溝通，形成互動;各部門(單位)要將每個時期主要工作的主要做法和完成情況及遇到的難點和問題，以文檔形式報送市財政局法規(guī)科，以便組織相關人員到各部門(單位)進行交流指導，保證《內控規(guī)范》有效實施。
隨著證監(jiān)會對上市公司企業(yè)內部控制審計的重視，公司內控管理工作從初步階段逐步向系統(tǒng)化、規(guī)范化發(fā)展，為了切實做好__年度的內部控制管理工作，根據公司審核委員會要求，特制訂本計劃。
__年度內控管理小組工作重心主要放在完善內部控制管理流程及制度，強化內控流程的執(zhí)行方面。通過近幾年來內部控制審計發(fā)現的缺陷，在制訂整改措施的同時，完善流程與執(zhí)行力，使內部控制管理工作步入自我檢查、自我改進，不斷完善的階段。在以上主體思想的基礎上__年度主要工作計劃如下：
1、加強內部控制知識的培訓。__年組織參加一次外部內控知識的培訓課，學習并引進其他企業(yè)先進的內控管理知識，確保企業(yè)內部控制管理工作跟上證監(jiān)會等監(jiān)管機構的要求。
2、按時完成自我內部控制審計工作。根據證監(jiān)會與外部會計師事務所要求按時進行自我內部控制審計工作，定期完成季度、年度內部控制審計底稿及報告，并按時向審核委員會提交內控審計報告及內部審計工作報告。
3、進一步規(guī)范內部控制審計樣本記錄。根據證監(jiān)會要求，對內部控制樣本的格式及記錄的選取及保存建立適當的方法，確保內控審計報告的可驗證性、可追溯性。
督促相關部門及時修訂并發(fā)布。
5、加強財務報告的審核工作。為了提高公司財務報告的可信性與準確性，__年將加強財務報告的審核工作，編制財務報告內部審核模板，完善財務報告內部審核的內容，及時保留審核底稿并按時向審核委員會提交內部審核報告。
按照《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》及配套指引的要求，及企業(yè)內部控制工作規(guī)劃。20__年內控工作重心為內部控制制度基礎管理工作。
（一）積極宣貫《內部控制手冊（20__版建筑、筑爐分冊）》。
在新手冊宣貫基礎上，要求各單位相關兼職內控崗位做好業(yè)務流程梳理工作，全面梳理適用流程、重要風險和關鍵控制點，切實做到業(yè)務崗位歸口管理。
（二）加強內控基礎管理，優(yōu)化業(yè)務流程。
20__年內控管理工作的思路是：持續(xù)深化制度建設，推進崗位標準化，夯實基礎管理，不斷加強內部控制與法律風險防控，提高管理控制能力，繼續(xù)嚴格招投標、合同與市場管理，規(guī)范市場交易行為，通過加強各項基礎管理工作，不斷實現管理的精細化、管理的新進步。
（三）以提升執(zhí)行力和風險管理為中心，持續(xù)優(yōu)化業(yè)務流程，突出重大、重要風險控制和日常監(jiān)管工作，提升工程（包括但不限于）預算成本和結算效率水平，有效提高業(yè)務管理控制能力。
各部門及生產單位要以管理職責和基本業(yè)務為切入點，全面梳理適用流程、重要風險和關鍵控制點，落實適用流程及風險控制分配到專業(yè)部門和業(yè)務崗位，強化專業(yè)部門和業(yè)務崗位歸口管理責任；以流程管理和績效指標考核為手段，完善考核管理辦法，。建立“簡單、效率、規(guī)范”的流程管理機制，強化內控基礎工作管理，深入推進提升工程預算橫本草和工程結算執(zhí)行力工作。
我從事銀行工作多年，服務過成百上千的客戶，工作中不斷地提醒自己要工作認真，態(tài)度謙和，客戶就是上帝的原則。因此，我的工作成果顯著，得到了客戶的認可和擁護。根據我行__年一年來會計結算工作的實際情況，年的工作主要從三個方面著手：抓服務、抓質量、抓素質，現就針對這三個方面制定出銀行個人工作計劃：
1、我行一直提倡的“首問責任制”、“滿時點服務”、“站立服務”、“三聲服務”我們將繼續(xù)執(zhí)行，并做到每個員工能耐心對待每個顧客，讓客戶滿意。
2、隨著金融業(yè)之間的競爭加劇，客戶對銀行的服務要求越來越高，不單單在臨柜服務中更體現在我行的服務品種上，除了繼續(xù)做好公用事業(yè)費、稅款、財政性收費、交通罰沒款、bsp航空代理等代理結算外，更要做好明年開通的高速公路聯(lián)網收費業(yè)務、開放式基金收購業(yè)務、證券業(yè)務等多種服務品種，提高我行的競爭能力。
3、主動加強與個人業(yè)務的聯(lián)系，參與個人業(yè)務、熟悉個人業(yè)務以更好為客戶服務。雖然已經上了綜合業(yè)務系統(tǒng)，但因為各種各樣的原因還沒有能做到真正的綜合，是我營業(yè)部工作的一個欠缺。
4、以銀行為課堂，明年我們將舉辦更多的銀行結算辦法講座，增加人們的金融知識，讓客戶多了解銀行，貼近銀行從而融入到我行業(yè)務中。
5、繼續(xù)做好電話銀行、自助銀行和網上銀行的工作，并向優(yōu)質客戶推廣使用網上銀行業(yè)務。
1、督促科技部門對我營業(yè)部的電腦接口盡快更換，然后嚴格按照綜合業(yè)務系統(tǒng)的要求實行事權劃分，一崗一卡，一人一卡，增強制度執(zhí)行的鋼性，提高約束力。
2、進一步強化重要環(huán)節(jié)和重要崗位的內控外防，著重加強帳戶管理（確保我行開戶單位的質量）和上門服務。
3、制定出財務人員工作計劃，進一步加強會計出納制度，嚴格會計出納制度的執(zhí)行與檢查，規(guī)范會計印章和空白重要憑證的使用和保管。
4、重點推行支付密碼器的出售工作，保證銀企結算資金的安全，進一步提高我行防范外來結算風險的手段。
5、規(guī)范業(yè)務操作流程，強化總會計日常檢查制度以及時發(fā)現隱患，減少差錯杜絕結算事故。
6、切實履行對分理處的業(yè)務指導與檢查。
7、做好會計核算質量的定期考核工作。
1、把好進人用人關。銀行業(yè)聽著很美，其實充滿競爭和風險，所以到我營業(yè)部需要有一定的心理素質和文化修養(yǎng)。在用人上以員工的能力且要能發(fā)揮員工最大潛能來確定適合的崗位，從而提高員工的積極性。
2、加強業(yè)務培訓，這也是明年最緊迫的，現已將培訓計劃上報人事部門，準備對出納制度、支付結算辦法、綜合業(yè)務系統(tǒng)會計制度、新會計科目等基礎知識以及各種新興業(yè)務進行培訓。
3、在人員緊張的情況下仍要加強崗位練兵，除了參加明年的技術比武更為了提高員工的業(yè)務水平。
4、勤做員工的思想工作，關心鼓勵員工，強化員工的心理素質。
5、有計劃、有目的地進行崗位輪換，培養(yǎng)每一個員工從單一的操作向混合多能轉變。
為提高內部管理水平，規(guī)范內部控制，全面落實行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范工作，結合實際，制定本局內部控制規(guī)范實施方案。
一、指導思想。
根據漢區(qū)財〔20__〕31號文《關于開展行政事業(yè)單位內部控制基礎評價工作的通知》精神，通過內部自查、制定制度、嚴格執(zhí)行的方式，保證經濟活動合法合規(guī)、資產使用安全有效、財務信息真實完整，切實防范和預防腐敗，規(guī)范內部控制，提高管理水平。
二、目標任務。
1、工作目標。通過實施《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范（試行）》，使內部控制理念深入人心，形成人人注重風險防范、處處強化責任意識的良好氛圍；各類經濟活動的規(guī)章制度及其業(yè)務流程得到細致梳理，經濟活動的決策、執(zhí)行、監(jiān)督實現有效分離，議事決策機制、崗位責任制、內部監(jiān)督等內控機制更加完善；內部控制牽頭股（室）及其工作職責得到進一步明確，各股（室）在內部控制中的溝通、聯(lián)動機制更加順暢、高效，形成管控合力；風險評估和內部控制方法更加科學規(guī)范；以預算管理、收支管理、政府采購管理、資產管理、建設項目管理、合同管理等業(yè)務層面內部控制制度為主要內容；單位內部控制規(guī)范落實工作進入常態(tài)化、規(guī)范化軌道，內部控制工作成效不斷顯現。
2、工作任務。根據《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范（試行）》要求，努力從單位和業(yè)務層面兩個方面加強內部控制。
一是建立并組織實施適合我局實際的內部控制體系，包括單位經濟活動的決策、執(zhí)行和監(jiān)督相互分離；建立健全內部控制關鍵崗位責任制，確保不相容崗位相互分離、相互制約和相互監(jiān)督；充分運用現代科學技術手段，加強內部控制。
二是梳理我局各類經濟活動的業(yè)務流程，明確業(yè)務環(huán)節(jié)，系統(tǒng)分析經濟活動風險，確定風險點，選擇風險應對策略。
三是建立健全我局各項內部管理制度。
三、主要步驟。
1、加強學習培訓。局辦公室負責開展本局宣傳、培訓和集中學習活動，使全局工作人員全面了解實施《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范（試行）》的意義、原則、內容和方法，在全局形成“人人學內控，人人懂內控，人人參與內控，人人執(zhí)行內控”的局面。
2、梳理評估風險控制。按照內部控制規(guī)范要求，對單位和業(yè)務層面現有工作制度和業(yè)務內容進行全面梳理，完善經濟業(yè)務流程。同時，在內部控制分析、診斷的基礎上，綜合運用不相容崗位相互分離、內部授權審批、歸口管理、預算管理、會計控制、單據控制、信息內部公開等八類控制方法，設計風險控制措施。
3、完善內控制度建設。按照科學、民主、規(guī)范、嚴謹原則，根據設計的控制措施，結合工作實際和業(yè)務特點，細化工作程序。加強包括內控組織建設、機制建設、制度建設和信息化建設在內的單位層面建設；加強包括預算編制、審批、執(zhí)行、決算與考評制度建設、收入和支出內部管理制度建設、采購內部管理制度建設、資產內部管理制度建設、項目內部管理制度建設、合同內部管理制度建設在內的業(yè)務層面建設。
四、加強領導，落實責任。
成立內部控制基礎性評價工作領導小組。負責領導小組日常工作。
領導小組將此項工作作為當前和今后的一項重要基礎性、常態(tài)化工作來抓，精心組織落實，做到邊學習、邊梳理、邊完善、邊規(guī)范、邊執(zhí)行，逐步建立權責明確、運行有效、執(zhí)行有力、管理科學的內部控制體系。內部控制規(guī)范實施工作領導小組要加強組織協(xié)調，細化工作方案，明確工作職責，落實工作責任。
為提高內部管理水平，規(guī)范內部控制，全面落實行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范工作，結合實際，制定本局內部控制規(guī)范實施方案。
一、指導思想。
根據文件精神，通過內部自查、制定制度、嚴格執(zhí)行的方式，保證經濟活動合法合規(guī)、資產使用安全有效、財務信息真實完整，切實防范和預防腐敗，規(guī)范內部控制，提高管理水平。
二、目標任務。
1、工作目標。通過實施《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范（試行）》，使內部控制理念深入人心，形成人人注重風險防范、處處強化責任意識的良好氛圍；各類經濟活動的規(guī)章制度及其業(yè)務流程得到細致梳理，經濟活動的決策、執(zhí)行、監(jiān)督實現有效分離，議事決策機制、崗位責任制、內部監(jiān)督等內控機制更加完善；內部控制牽頭股（室）及其工作職責得到進一步明確，各股（室）在內部控制中的溝通、聯(lián)動機制更加順暢、高效，形成管控合力；風險評估和內部控制方法更加科學規(guī)范；以預算管理、收支管理、政府采購管理、資產管理、建設項目管理、合同管理等業(yè)務層面內部控制制度為主要內容；單位內部控制規(guī)范落實工作進入常態(tài)化、規(guī)范化軌道，內部控制工作成效不斷顯現。
2、工作任務。根據《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范（試行）》要求，努力從單位和業(yè)務層面兩個方面加強內部控制。
一是建立并組織實施適合我局實際的內部控制體系，包括單位經濟活動的.決策、執(zhí)行和監(jiān)督相互分離；建立健全內部控制關鍵崗位責任制，確保不相容崗位相互分離、相互制約和相互監(jiān)督；充分運用現代科學技術手段，加強內部控制。
二是梳理我局各類經濟活動的業(yè)務流程，明確業(yè)務環(huán)節(jié)，系統(tǒng)分析經濟活動風險，確定風險點，選擇風險應對策略。
三是建立健全我局各項內部管理制度。
三、主要步驟。
1、加強學習培訓。局辦公室負責開展本局宣傳、培訓和集中學習活動，使全局工作人員全面了解實施《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范（試行）》的意義、原則、內容和方法，在全局形成“人人學內控，人人懂內控，人人參與內控，人人執(zhí)行內控”的局面。
2、梳理評估風險控制。按照內部控制規(guī)范要求，對單位和業(yè)務層面現有工作制度和業(yè)務內容進行全面梳理，完善經濟業(yè)務流程。同時，在內部控制分析、診斷的基礎上，綜合運用不相容崗位相互分離、內部授權審批、歸口管理、預算管理、會計控制、單據控制、信息內部公開等八類控制方法，設計風險控制措施。
3、完善內控制度建設。按照科學、民主、規(guī)范、嚴謹原則，根據設計的控制措施，結合工作實際和業(yè)務特點，細化工作程序。加強包括內控組織建設、機制建設、制度建設和信息化建設在內的單位層面建設；加強包括預算編制、審批、執(zhí)行、決算與考評制度建設、收入和支出內部管理制度建設、采購內部管理制度建設、資產內部管理制度建設、項目內部管理制度建設、合同內部管理制度建設在內的業(yè)務層面建設。
四、加強領導，落實責任。
成立內部控制基礎性評價工作領導小組。負責領導小組日常工作。
領導小組將此項工作作為當前和今后的一項重要基礎性、常態(tài)化工作來抓，精心組織落實，做到邊學習、邊梳理、邊完善、邊規(guī)范、邊執(zhí)行，逐步建立權責明確、運行有效、執(zhí)行有力、管理科學的內部控制體系。內部控制規(guī)范實施工作領導小組要加強組織協(xié)調，細化工作方案，明確工作職責，落實工作責任。
20__年度審計計劃。內部審計工作計劃以防范風險、防止舞弊行為、規(guī)范財務流程和財務紀律、提高管理水平為出發(fā)點，對公司募集資的使用與保管、大宗固定資產購置、財務信息披露為年度重點審計項目。
一、20__年度內部審計工作目標。
（一）每季度向審計委員會報告季度工作計劃執(zhí)行情況和季度工作報告。
（二）對公司經濟活動做到事前了解情況、事中審計監(jiān)督、
事后總結報告.對重大合同、對外擔保、關聯(lián)交易、大額度資金往來進行重點監(jiān)控，確保財務信息的合法性、合規(guī)性、正確性。
（三）加強公司內部控制制度的執(zhí)行力度，強化公司治理結構，完善公司從事證券投資、委托理財、套期保值業(yè)務等高風險投資防范治理機制。
二、審計資源。
內審部現有三名工作人員，工作的開展主要通過財務資料、歸檔文件、部門管理文件、oa流程等資料的獲取，以及對相應工作人員的訪談，獲取所需資料。
三、20__年度內部審計項目。
（一）對20__年度財務報告及20__年季度報、半年報財務信息進行內部審計。
審計級次：一級（重點項目）。
審計安排：全年。
審計目標：20__年報、季度、半年報財務報表合法性、合規(guī)性、真實性和完整性的內部審計。
關的內部控制是否存在重大缺陷或重大風險；各項財務信息準確完整。
（二）幕集資金的使用和保管。
審計級次：一級(年度重點項目)。
審計安排:。
每季度一次。
審計目標:。
募集資金按《__公司募集資金管理辦法》進行管理和使用，審批控制手續(xù)完備、賬務記錄準確、完整。
審計內容:。
1.檢查募集資金三方監(jiān)管協(xié)議是否有效執(zhí)行，支付款審批權限是否按公司規(guī)定執(zhí)行。
2.是否存在未履行審議程序擅自變更募集資金用途、暫時補充流動資金、置換預先投入、改變實施地點等情形。
3.募集資金使用與已披露情況是否一致，項目進度、投資效益與招股說明書是否相符。
4.監(jiān)督募集資金購買的大額固定資產項目是否簽訂合同，合同履行是否正常，合同審批權限是否符合授權規(guī)定。
三固定資產審計。
審計級次:一級（年度重點項目）。
審計安排:半年度檢查一次。
審計目標:固定資產內部控制管理制度有效運行；固定資產的購置符合授權審批的規(guī)定，入賬手續(xù)齊全，計價符合會計準則和會計政策要求；半年度、年度固定資產的盤點情況。
審計內容：
1.固定資產購置的審批授權權限、簽訂購買合同是否經過審批程序，入賬是否準確及時，核算和折舊、減值準備的計提等是否符合公司財務制度的要求。
2.固定資產購買所簽訂合同是否按合同條款予以執(zhí)行，每年度抽查合同__x份以上。
3.固定資產的保管、使用、管理、維護、盤點等是否符合內部控制制度的要求。
4.檢查購入資產的運營狀況是否與合同所標的的功能相一致。
（四）常規(guī)性審計項目。
審計級次：二級。
審計安排：按季度或月度時間點進行。
審計目標：財務信息的管理控制。
審計內容：
1每月對公司各內部機構以及子公司的會計資料、財務收支環(huán)節(jié)及有關的經濟活動的合法性、合規(guī)性、真實性和完整性進行審計。
2.每月根據財務憑證和支付款項目抽查采購與付款、固定資產、銷售與回款等環(huán)節(jié)的財務控制項目，進行合規(guī)性檢查。
3.每月抽查物料領料程序的審批、出庫、使用、欠料、退料等是否符合公司內部控制管理制度。
4.每月抽查成品出庫程序，出庫指令是否符合公司規(guī)定、出庫單是否嚴格按審批流程簽字確認。
（五）突發(fā)性審計或臨時性審計。
根據公司實際需要，按照公司董事會、審計委員會、公司管理者提出的需要，進行內部突發(fā)性審計工作或臨時性審計工作。
四、內部控制程序評價。
五、后續(xù)審計的必要安排。
內審部將執(zhí)行公司內部審計制度，接受公司既定的后續(xù)審計政策。我們有責任對審計報告中認為有問題的每一審計項目實施后續(xù)審計，安排相關后續(xù)審計計劃、審計范圍和目標，實施相關后續(xù)審計程序，其目的是確定有無采取糾正措施，向公司董事會和管理層報告這些措施，并評價它們對糾正審計過程中發(fā)現的缺陷的效果。同時，我們有責任和義務發(fā)送與后續(xù)審計有關的報告。
社會保險內控工作計劃篇十六
為提高內部管理水平，規(guī)范內部控制，全面落實行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范工作，結合實際，制定本局內部控制規(guī)范實施方案。
根據文件精神，通過內部自查、制定制度、嚴格執(zhí)行的方式，保證經濟活動合法合規(guī)、資產使用安全有效、財務信息真實完整，切實防范和預防腐敗，規(guī)范內部控制，提高管理水平。
1、工作目標。通過實施《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范（試行）》，使內部控制理念深入人心，形成人人注重風險防范、處處強化責任意識的良好氛圍；各類經濟活動的規(guī)章制度及其業(yè)務流程得到細致梳理，經濟活動的決策、執(zhí)行、監(jiān)督實現有效分離，議事決策機制、崗位責任制、內部監(jiān)督等內控機制更加完善；內部控制牽頭股（室）及其工作職責得到進一步明確，各股（室）在內部控制中的溝通、聯(lián)動機制更加順暢、高效，形成管控合力；風險評估和內部控制方法更加科學規(guī)范；以預算管理、收支管理、政府采購管理、資產管理、建設項目管理、合同管理等業(yè)務層面內部控制制度為主要內容；單位內部控制規(guī)范落實工作進入常態(tài)化、規(guī)范化軌道，內部控制工作成效不斷顯現。
2、工作任務。根據《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范（試行）》要求，努力從單位和業(yè)務層面兩個方面加強內部控制。
一是建立并組織實施適合我局實際的內部控制體系，包括單位經濟活動的.決策、執(zhí)行和監(jiān)督相互分離；建立健全內部控制關鍵崗位責任制，確保不相容崗位相互分離、相互制約和相互監(jiān)督；充分運用現代科學技術手段，加強內部控制。
二是梳理我局各類經濟活動的業(yè)務流程，明確業(yè)務環(huán)節(jié)，系統(tǒng)分析經濟活動風險，確定風險點，選擇風險應對策略。
三是建立健全我局各項內部管理制度。
1、加強學習培訓。局辦公室負責開展本局宣傳、培訓和集中學習活動，使全局工作人員全面了解實施《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范（試行）》的意義、原則、內容和方法，在全局形成“人人學內控，人人懂內控，人人參與內控，人人執(zhí)行內控”的局面。
2、梳理評估風險控制。按照內部控制規(guī)范要求，對單位和業(yè)務層面現有工作制度和業(yè)務內容進行全面梳理，完善經濟業(yè)務流程。同時，在內部控制分析、診斷的基礎上，綜合運用不相容崗位相互分離、內部授權審批、歸口管理、預算管理、會計控制、單據控制、信息內部公開等八類控制方法，設計風險控制措施。
3、完善內控制度建設。按照科學、民主、規(guī)范、嚴謹原則，根據設計的控制措施，結合工作實際和業(yè)務特點，細化工作程序。加強包括內控組織建設、機制建設、制度建設和信息化建設在內的單位層面建設；加強包括預算編制、審批、執(zhí)行、決算與考評制度建設、收入和支出內部管理制度建設、采購內部管理制度建設、資產內部管理制度建設、項目內部管理制度建設、合同內部管理制度建設在內的業(yè)務層面建設。
成立內部控制基礎性評價工作領導小組。負責領導小組日常工作。
領導小組將此項工作作為當前和今后的一項重要基礎性、常態(tài)化工作來抓，精心組織落實，做到邊學習、邊梳理、邊完善、邊規(guī)范、邊執(zhí)行，逐步建立權責明確、運行有效、執(zhí)行有力、管理科學的內部控制體系。內部控制規(guī)范實施工作領導小組要加強組織協(xié)調，細化工作方案，明確工作職責，落實工作責任。
社會保險內控工作計劃篇十七
身為銀行的內控經理助理，我需要認真的學習，并對整個團隊的工作氛圍進行一些調整。只有我們銀行內部的人員團結一致才能更好地為客戶服務，也才能對競爭對手的打壓做出正確的應對反應。在20xx年中，我需要不斷地加強自身的學習，并且有規(guī)劃的調查用戶的行為，用大數據來分析用戶的實際情況。嗯，對競爭對手的整體用戶結構做出分析，從而找出它們的優(yōu)缺點，向領導做出工作報告。下面就是我20xx年整年的工作計劃。
身為內控經理助理，我需要對整個銀行的網點工作做出規(guī)劃，每天都有大量的授權和審批的業(yè)務，面對各種各樣形式的風險，我首先要確保的是每一筆業(yè)務不會發(fā)生錯誤，不會留下后患，要把內控工作落實到位。并且在內控的環(huán)節(jié)和對待特殊業(yè)務的處理上需要更加謹慎，確保每一筆業(yè)務的真實性以及客戶的身份和網點負責人一起進行核實。對于一些有疑問的可疑交易，我會進一步向領導提出審批，確保不會發(fā)生錯誤。
身為內控助理，我需要對整個內控的氛圍環(huán)境做出以身作則了范圍，并且給他們提高一些自覺地防控風險的意識，以及一個積極向上的良好工作環(huán)境。占每個月我都會定期的組織一次內控科的工作人員會議，并從他們整理的資料上分析它們的優(yōu)缺點，從而提出一些有效的建議，讓他們得以改進。并且會帶頭學習新的業(yè)務，新的知識，確保第一時間內領悟會議下發(fā)的精神病，對每一個重要的事項進行點評，舉一反三，防止錯誤的發(fā)生。
內控跟營銷就像兩端的演員，我們需要平衡他們之間的點，并且在處理突發(fā)事件的高風險能力上要做出妥善的`安排。我們在營銷的過程中需要把營銷的好處說近，也需要給客戶說出一些風險，讓客戶明明白白的知道他們得到的利益以及他們會面對的風險。避免給客戶造成一些不好的印象，以及一些違規(guī)的操作。只有當用戶能夠切身實際的感受到你的真誠，他們才會更好的去選擇你的服務，并且信任你。
社會保險內控工作計劃篇十八
1.工作整體目標：
完善內控環(huán)境，不斷提高風險防范意識，增強風險應對能力，建立健全風險防控的長效機制。
2.主要工作：
（1）制定公司《內部控制管理手冊》，完善公司內控制度體系；
（2）進一步梳理公司風險管理組織架構，明確相關崗位職責和權限，逐步建立公司全面風險防控體系。
（3）加大內部控制的宣傳培訓力度，對于新員工、關鍵崗位員工、內控相關崗位人員等不同對象組織有針對性的培訓，逐步提升公司員工的風險意識和自控意識。
（6）加強公司內控隊伍建設，從準入和考核兩端進行完善，從而對公司內控工作的全面開展奠定良好的基礎。
3.下一年主要工作內容和量化目標。
隨著證監(jiān)會對上市公司企業(yè)內部控制審計的重視，公司內控管理工作從初步階段逐步向系統(tǒng)化、規(guī)范化發(fā)展，為了切實做好20的內部控制管理工作，根據公司審核委員會要求，特制訂本計劃。
20度內控管理小組工作重心主要放在完善內部控制管理流程及制度，強化內控流程的執(zhí)行方面。通過近幾年來內部控制審計發(fā)現的缺陷，在制訂整改措施的同時，完善流程與執(zhí)行力，使內部控制管理工作步入自我檢查、自我改進，不斷完善的階段。在以上主體思想的基礎上年度主要工作計劃如下：
1、加強內部控制知識的.培訓。2015年組織參加一次外部內控知識的培訓課，學習并引進其他企業(yè)先進的內控管理知識，確保企業(yè)內部控制管理工作跟上證監(jiān)會等監(jiān)管機構的要求。
2、按時完成自我內部控制審計工作。根據證監(jiān)會與外部會計師事務所要求按時進行自我內部控制審計工作，定期完成季度、年度內部控制審計底稿及報告，并按時向審核委員會提交內控審計報告及內部審計工作報告。
3、進一步規(guī)范內部控制審計樣本記錄。根據證監(jiān)會要求，對內部控制樣本的格式及記錄的選取及保存建立適當的方法，確保內控審計報告的可驗證性、可追溯性。
督促相關部門及時修訂并發(fā)布。
5、加強財務報告的審核工作。為了提高公司財務報告的可信性與準確性，2015年將加強財務報告的審核工作，編制財務報告內部審核模板，完善財務報告內部審核的內容，及時保留審核底稿并按時向審核委員會提交內部審核報告。
xxxxxx股份有限公司。
社會保險內控工作計劃篇一
為進一步確保農?；鸬陌踩c完整，促進我縣新農保工作健康有序運行，根據人社險中心函201171號《關于開展社會保險基金安全專項檢查的通知》精神，結合我縣新農保試點工作進展情況，我中心圍繞檢查內容，開展了全面自查，現將自查自糾情況報告如下：
我縣新農保工作自20xx年11月20日正式啟動，按照省廳要求，結合縣委、政府相關精神，為加快我縣新農保工作進度，同時也是為了農保保費收繳安全，我們在信用社開立了新農保收入臨時戶，用于臨時存管鄉(xiāng)鎮(zhèn)收繳的有參保意愿且未進行參保信息審核的農民繳納的農保保費，待信息審核通過后再劃轉縣農保收入戶。
為規(guī)范農保資金管理，按照會計制度要求，3月份我中心對該臨時戶進行了全面清理，并于3月31日予以撤銷，臨時戶完成了他的使命。我們通過嚴格審核，對符合參保條件的農民繳納保費收入14,806,800元及賬戶中產生的利息收入利息元全部轉入縣農保收入戶，同時對不符合參保條件的農民交的保費進行了清退。
（一）20xx年基金收支情況。
1、新型農村養(yǎng)老保險基金收入。
截止20xx年12月底，新型農村養(yǎng)老保險基金收入本年累計102,00,元,政府補貼收入10,200,元（其中中央財政基1礎養(yǎng)老金補貼收入10,200,元），利息收入元。
2、新型農村養(yǎng)老保險基金支出。
截止20xx年12月底，新型農村養(yǎng)老保險基金支出本年累計9,817,元，其中基礎養(yǎng)老金支出本年累計9,817,元。
3、新型農村養(yǎng)老保險基金結余。
截止20xx年12月底，新型農村養(yǎng)老保險基金結余本年累計382,元。
（二）20xx年基金收支情況。
1、新型農村養(yǎng)老保險基金收入。
截止20xx年6月底參保繳費人數共208,484人，新型農村養(yǎng)老保險基金收入本年累計43,696,元，其中農民個人繳費收入本年累計15,873,元，政府補貼收入27,617,元（其中中央財政基礎養(yǎng)老金補貼收入26,170,元，正常繳費補貼收入1,447,元），利息收入204,元。
2、新型農村養(yǎng)老保險基金支出。
3、新型農村養(yǎng)老保險基金結余。
截止20xx年6月底，新型農村養(yǎng)老保險基金結余本年累計23,037,元，其中：個人賬戶結余本年累計17,308,元。
（一）取消現金收支方式.啟動“不觸幣”征繳，農保中心與農村信用社達成協(xié)議，為每位參保農民辦理福祥卡，作為新農保保險卡。此卡在參保繳費階段作為繳費卡使用，在領取階段作為領取卡使用，終身不變。農民續(xù)保繳費時可直接刷卡繳費。各收支賬戶和財政專戶之間均實行轉賬，禁止使用現金支票存取。
（二）加強銀行賬戶管理,規(guī)范基金存儲。
我們中心嚴格按照省廳要求，在省廳確定的金融部門永順縣信用聯(lián)社開立了農?；鹗杖雽?、支出專戶，并與信用聯(lián)社簽訂了服務協(xié)議（永人社發(fā)（20xx）30號關于印發(fā)《永順縣新型農村社會養(yǎng)老保險經辦業(yè)務工作流程（試行）》的通知）。在永人社發(fā)（20xx）30號文件中，制定了切實可行的銀行對賬制度，規(guī)定了縣信用聯(lián)社指定專人通過綜合業(yè)務系統(tǒng)與農保業(yè)務系統(tǒng)進行信息反饋和對賬。信用聯(lián)社營業(yè)部對賬員于每日上午9點鐘前辦理前一工作日對賬，通過“5908個人繳費對賬”交易，將繳費數據上傳到新農保業(yè)務系統(tǒng)進行對賬。并打印對賬清單，加蓋公章后由農保中心留存。
（三）優(yōu)化經辦管理模式。
1、基金、信息數據的集中和規(guī)范管理情況。
我中心利用湖南省新型農村社會養(yǎng)老保險系統(tǒng)的強大功能，不僅與信用社系統(tǒng)實現了對接，同時與用友財務軟件也通過接口系統(tǒng)實現了對接，確保了基金、信息數據的集中和規(guī)范管理。
2、內控工作信息化進展情況。
3由于使用了湖南省新型農村社會養(yǎng)老保險系統(tǒng)及用友財務軟件，使內控工作信息化得到了強有力的推進。也使得“不觸幣式”征繳和發(fā)放成為現實。
3、內控監(jiān)督檢查工作的開展情況。
為確?；鸬陌踩?，永順縣人社局制定了《20xx年度社會保險基金監(jiān)督管理工作計劃》，對基金征繳、使用、存儲、管理四個方面的工作，制定了全面的監(jiān)督制度：完善內控制度；健全報表制度；強化現場監(jiān)督，每月由基金監(jiān)督員對整個基金情況實行現場監(jiān)督，并上報基金監(jiān)督報表；嚴肅查處問題。
（四）強化風險管理。
1、滿足基金安全所需的財務、內控崗位工作人員設置情況。按照內控管理的需要，定崗定責，合理配備了各崗位工作人員。
2、內控職責和監(jiān)督檢查標準以及防控措施等制度建立和執(zhí)行情況。制定了《永順縣新型農村社會養(yǎng)老保險管理服務中心內部控制制度》，在該內控制度中，規(guī)定了各工作崗位的職責和監(jiān)督檢查標準和防控措施并嚴格遵照執(zhí)行。
（五）廉政教育。
1、法制廉政教育開展情況。
為了讓我中心人員學法、懂法、依法辦事，我中心在局機關指導下開展了法制廉政教育活動，每年考試兩次相關法律知識。
（六）組織領導。
1、基金安全工作的組織領導情況。成立了基金監(jiān)督工作組，組長尹明鋒，副組長黃淑鑫、歐陽昆，成員為王強國、蔡鳳蘭、向瓊。
嚴格按照省廳文件及縣試行辦法要求，對待遇領取人員再一次進行資格審核，通過與社保、城保退休人員信息數據進行比對，村組公示，電話舉報等方式，對于不符合新農保領取條件的堅決予以剔除。建立新農保考核獎懲機制，層層捆綁、責任到人，促使村組聯(lián)絡員、鄉(xiāng)鎮(zhèn)經辦人員按時如實申報死亡或失蹤人員信息，中心工作人員及時做暫停參保或參保終止，防止冒領養(yǎng)老金現象的發(fā)生，促進新農保事業(yè)的健康發(fā)展。
根據操作流程及財務制度要求，中心制定了《永順縣新型農村社會養(yǎng)老保險經辦業(yè)務流程》，《基金財務制度》，明確了各崗位職責，建立健全了崗位之間紙質業(yè)務交接手續(xù)，實現各崗位相互協(xié)作、相互監(jiān)督、相符約束、責任分明的工作機制。
基金財務嚴格按照省廳制定的農保財務制度要求管理，配備了專職會計、出納人員從事基金財務核算工作，不允許中心工作人員經手現金業(yè)務，所有農?；鹗杖胪ㄟ^鄉(xiāng)鎮(zhèn)或參保人個人直接繳入永順縣信用聯(lián)社農保收入專戶，確保了農?；鸬陌踩?BR> 社會保險內控工作計劃篇二
按照《關于對新農保工作進行全面檢查評估的通知》（x人社明電[20xx]xx號）文件精神，我縣對新農保工作開展了全面的自查自評，現將我縣新農保工作自查自評情況向各位領導報告如下：
20xx年應參保人數174978人，已參保人數為154667人，其中16-59周歲126618人（應續(xù)保113526人、已續(xù)保107117人、新參保13092人），60歲以上28049人，參保率，續(xù)保率，待遇發(fā)放100%。
20xx年我縣應參保人數174859人，其中16-59周歲應參保146929人，60歲以上享受待遇27930人，應續(xù)保126618人，20xx年收取保費萬元，做實個人賬戶3119人，做實個人賬戶金額萬元。參保率，續(xù)保率，待遇發(fā)放100%。
分，自評扣分為分。扣分項分別如下：1、未將20xx年參保人員檔案資料整理按年度裝訂成冊，扣4分；2、20xx年4月參保率，20xx年12月續(xù)保率，合計扣分；3、養(yǎng)老保險未由經融機構代扣代繳扣3分。
從自查的結果來看，我縣新農保工作各項任務能夠按照目標要求嚴格完成，群眾滿意度較高，新農保工作開展順利。
（一）加強組織領導。縣委、縣政府高度重視新農保工作，將新農保工作列入重要議事日程，成立了由縣長任組長、縣直相關單位主要領導為成員的新農保試點工作領導小組，結合實際建立了縣級協(xié)調指導，鄉(xiāng)級組織實施、村級分工協(xié)作，幫建單位積極參與，人員經費設備到位的縣、鄉(xiāng)、村三級聯(lián)動的工作機制，并召開全縣新農保工作啟動會議舉行發(fā)放儀式，逐級簽訂了目標責任書，明確各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、各單位職責任務，將推進新農保試點工作作為領導小組成員單位和各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）績效考核的重要目標，列入年底考核內容，使縣、鄉(xiāng)、村以及職能部門的分工更加具體，職責更加明晰，為扎實推進我縣新農保試點工作奠定了堅實的.組織保障。
（三）加強培訓，廣泛宣傳。在充實完善縣、鄉(xiāng)、村三級經辦人員、設備的基礎上，進一步加強新農保業(yè)務培訓和指導，確保經辦人員政策熟、業(yè)務精。通過對各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）駐村干部、勞動保障事務所工作人員、勞動保障協(xié)理員和村協(xié)理員講解答疑，幫助每位同志熟練掌握崗位技能，不斷提高政策業(yè)務綜合水平，以過硬、專業(yè)的理論水平增強服務能力，實現服務方式‘零距離’、服務項目‘零差錯’，讓作風建設取得實效，讓服務對象得到實惠。為將新農保這一惠民政策在最短時間、最大范圍宣傳給廣大農民群眾，我們采取入戶宣傳與媒體宣傳相結合、耐心講解與硬性灌輸相結合的原則，充分利用廣播、電視等媒介的同時，編印發(fā)放通俗易懂、簡明扼要的宣傳資料大力宣傳新農保政策和相關知識，并組織包村干部、村組干部、新農保工作人員走村入戶宣講。累計印發(fā)維、漢文宣傳資料100000余份，入戶宣講率達98%以上，做到了村不漏戶，戶不漏人，為推進我縣新農保試點工作奠定了堅實基礎。
（四）強化資金管理。為確保基金安全，我縣建立健全內控內審制度，對各項業(yè)務、各個環(huán)節(jié)實行全程監(jiān)控，有效控制基金管理風險，確保社會保障待遇按時足額支付和保障水平穩(wěn)步提升。同時，將新農保參保、享受待遇人員同縣低保、五保、機關企事業(yè)養(yǎng)老保險享受待遇人員和死亡人員名單進行逐一比對，對重復享受國家政策人員進行了清理，使新農?；鸢l(fā)揮最大效能，有效控制基金管理風險。20xx年落實到位中央財政補貼1234萬元，自治區(qū)財政補貼477萬元，縣級財政補貼萬元，20xx年落實到位中央財政補貼20xx萬元，自治區(qū)財政補貼735萬元，縣財政補貼萬元。按規(guī)定將中央財政基礎養(yǎng)老金、自治區(qū)財政補貼資金、縣級財政配套資金及時劃入新農保基金財政專戶。個人繳費、地方各級財政對參保人員的繳費補貼同時計入個人賬戶。縣級財政配套資金列入同級財政預算，并按規(guī)定進行補貼。按規(guī)定為新農保參保人員建立個人賬戶并進行實賬管理，記錄準確，基金收支每月同財政和金融合作機構對賬，實行收支兩條線管理，收入戶按月清零并將資金及時劃入財政專戶，按規(guī)定及時將基金轉存定期存款并按自治區(qū)規(guī)定記賬利率計息。
（一）參保、續(xù)保工作進度緩慢。
1、工作人員不能滿足工作需要。新農保工作任務重、要求高，地區(qū)為我縣配備新農保事業(yè)編制41人，現實有33人，且村級協(xié)理員待遇低、流動性大，原有166人。現有137人。
2、應參?；鶖荡蟆Ｒ蚯捌诮y(tǒng)計數據時間緊、任務重，部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)從戶籍管理部門提取16周歲以上農業(yè)人口總數，將不符合參保人員納入統(tǒng)計范圍，如在校學生、在職退休職工、死亡未銷戶人員、長期外出務工人員、居住地變更未遷移戶籍等人員無法履行繳費義務。
（二）部分人員重復參保、享受待遇。
（三）社保經辦系統(tǒng)功能不完善。
目前系統(tǒng)中城鎮(zhèn)職工、居民養(yǎng)老保險以及新農保參保人員基礎信息不能共享比對，在參保過程中重復參保系統(tǒng)不能識別參保信息。
進一步加大組織、宣傳力度，提高參保續(xù)保率，力爭年內參保率達到95%以上，續(xù)保率達到100。
社會保險內控工作計劃篇三
回想一個學期已經過去，一轉眼我們也即將成為大一新生的學長學姐、在這過去的一年里大家都發(fā)生了很大的變化，我們以嶄新的面孔來迎接新學期的到來、而我們生活部當然也不例外的為了迎接變化的腳步，為了更好的為廣大同學們服務，我們進行了內部成員的內部重組，大三的學長學姐都放下了部門的工作，全心投入學習和工作，所有的工作都由我們下屆的接手、由于我們是新手接班，所以我們部的新接手的成員在去年就已經開始準備部門的工作，制定了如下的大致工作計劃：
由于新學期學校的布局調整，我們部門為了配合這突然的改變，我們重新召集部門成員進行新的工作計劃商討、經過部門成員的熱烈討論我們終于商談出了一份較合理的臨時的宣傳和招新計劃。
制定出了一份較合理的招新計劃，綜合考慮各方面因素。我們會物色一些有能力的新生，讓他們在我部進行實習，提前熟悉我部的運作，使得正式加入學生會后能迅速投入工作。
搬至新校區(qū)，所處的環(huán)境與北院就不同了，食堂的執(zhí)勤工作要做出相應的調整，工作力度要大大加強，給大一新生帶個好頭，為以后工作的開展鋪墊好，利于以后工作順利的開展。
加強食堂執(zhí)勤，積極主動與食堂負責人，學校后勤部交流。定期收集每班對食堂意見與建議，集合眾人的智慧，改良宿舍、飯?zhí)玫墓芾恚矂?chuàng)良好的休息生活區(qū)。
1、預防流感、預防疾病。對同學們進行流感知識普及，消除同學們對流感恐懼心理，加強同學們對流感的防范意識，協(xié)助校醫(yī)院做好流感預防工作、在換季的時候為大家提供一些預防疾病的知識，以板報和宿舍欄的形式來宣傳預防疾病的知識。
2、新校區(qū)處于郊區(qū)，有利于我們戶外活動的開展，我們要抓住這一優(yōu)勢多組織戶外外出活動，內容新穎獨特，突出生活部的特色！
計劃趕不上變化，我們會根據變化做出相應的調整。把生活部真正的符合與貼近生活，牢固學校與學生的紐帶作用。下學期所有干部以及干事將一如既往，以最飽滿的熱情，最積極的態(tài)度投入到工作中，以確保我院系我部門的各項工作有條不紊地開展。為學校的科學技術文化工作添磚加瓦，貢獻出最大的力量。
社會保險內控工作計劃篇四
經過一年大學生活的鍛煉，我們步入了大二。我班團支部在這一年中穩(wěn)步發(fā)展，開展了形式多且富有意義的活動，取得了諸多樣成績。當然，這些都離不開全班廣大團員對我支部工作的支持和配合。我們攜手面對風雨，走過光輝，共同見證計應094團支部的成長。緊張而繁忙的大二已經開始，我們在學好專業(yè)課程的同時更需要把握好正確的思想方向，提高政治覺悟。為使各項活動有條不紊地展開，把團支部建設提高到更成熟的層面，特制定了本學期的工作計劃，以此鞭策。
一、工作宗旨：
本學期將在上一學年的基礎上繼續(xù)以思想建設為重點，在理論學習、活動和日常生活學習中時刻注意提高同學們的思想政治覺悟。以思想建設帶動“學風”建設;以“學風”建設促進思想建設。并且不斷鼓勵同學們積極向黨組織靠攏。
二、工作重點：
1.組織支部成員認真學習馬列主義、毛澤東思想和鄧小平理論;關心時事，正確認識黨的路線、方針、政策;積極參加校、院、班組織的活動，遵守政治紀律，培養(yǎng)濃厚的學習氛圍。
2.明確團支部工作制度，定期召開各類會議。根據校及院團委要求和社團團建工作委員會工作任務及思路，結合本學班特色定期召開團支部會議，加強團支部成員之間的思想溝通，廣泛征求班級成員意見和建議，確定下一階段團支部的活動。
三、具體計劃：
(一)9月份，新學伊始團日活動目前暫定主要涉及兩項內容，一總結過去，展望新學期。鼓勵全體同學對自己的學習及事業(yè)發(fā)展方向進行規(guī)劃;二是倡導積極鍛煉，健康飲食，鑄造良好的體魄以更好地回饋社會。
(二)11月份，利用節(jié)假日組織團員青年到清風公園(暫定)游歷，欣賞自然風景，開展野炊野餐、對詩聯(lián)句等精彩活動，增強班級凝聚力，并讓全體同學在活動過程中得到思想上的升華。
(三)12月份，鼓勵同學積極復習迎考，加強考試誠信教育。并且作好本學期總結以及團支部的總結工作。
四、結語：
一個班級的思想建設無疑會影響到這個班的整體面貌，這給我們團支部提出了更高的要求。新任團支部如一股新鮮“血液”，有其優(yōu)勢，也有其不足。這以后的工作中，我們將積極聽取大家對我們學會團支部的意見，服務大局。在老師、同學們的大力支持和鼓勵下，我們有信心把我班團支部建設成為“文化素質好，思想覺悟高，各方面綜合素質優(yōu)秀”的優(yōu)秀團支部。我們也正朝著這個目標而不斷地努力著!
社會保險內控工作計劃篇五
一、展館相關事務(助理工作)。
2、與涂經理對接，進取做好合同，展館介紹以及其他日常事務;。
3、開業(yè)前準備：
1)每一天提前到場查看當天的工作進展狀況。
3)開業(yè)后，主動進取承擔講解。完成相關任務。
二、人事專員工作。
2、對各、熟練使用，并能及時收集相關有效地信息并儲存。
3、與___的聯(lián)系人堅持良好的關系，以確保有需要招聘的及時聯(lián)系。
三、招聘工作。
1、發(fā)布招聘信息：
對日常的招聘崗位進行分析，包括：崗位工作資料、任職資格、崗位梳理等方面。對以上這些入職條件進行分析后，根據崗位的情景，選擇相應的人群，從而選擇相應的招聘渠道，找到適宜的人員。
2、與用人部門進行溝通，了解招聘需求。根據用人部門的要求選擇適宜的招聘渠道，對人員進行簡歷篩選，面試，復試，招聘適宜的人才。
3、建立有效的人才庫。
對有用的人才及時儲備，以便臨時招聘用工時選用，為了滿足_月份即將開業(yè)的商場所需求的很多中高級人才，簡歷若干個件夾，儲備有效的簡歷_幾份。
4、在專業(yè)人才急需的情景下，采取各種方法吸引優(yōu)秀的人才。公司實力的競爭除了資金外，人才的競爭也是至關重要的。
5、如有到人才市場等招聘場所，了解其相關信息。掌握最新的行業(yè)動態(tài)。如有適宜的人員順便招聘。
工作體會：來到公司招聘的崗位有涉及到專業(yè)技術人員，如土建工程師;高級管理人員，如進出口財務經理;對相關的專業(yè)知識有所欠缺，針對這一題，主動搜集相關崗位的信息學習，以提升自我的專業(yè)技巧。目前，有平面設計師崗位因薪酬，專業(yè)等原因未能按要求的時間完成。此項工作正在進行中。
計劃采取如下措施改善工作：
1)對專業(yè)對口，經驗豐富，設計本事較強的人員工資可相應提升;。
2)拓展招聘渠道，進取收集適宜的簡歷;。
3)注意對已有意向的人員，針對其實際情景，吸引并留住人才。
四、員工關系工作。
1、從_月份，我開始逐步涉及新上崗員工的入職辦理，熟悉入職辦理流程。在新員工入職的當天，帶領新員工熟悉公司的熟悉各個部門，進取了解其近期上崗的工作心態(tài)，對其進行人關懷。
2、對于有離職意向的員工，了解其原因。對其進行心理疏導，使其能夠感受到公司對他的關注，以便盡好的服務于公司。
3、與各部門人員進行良好的溝通，處理好臨時事務。
五、行政事務。
目前人事行政部有3個人，在時間可協(xié)調度的情景下。處理行政事務。
臨時事務的處理，包括保安，保潔等，
個人本事分析：
優(yōu)勢：親和力較好;具備必須的溝通、組織協(xié)調本事;能虛心理解聽取別人的意見，認同海天集團的企業(yè)化;具備必須的人力資源管理知識及經驗。反應靈活，能較好的控制自我的情緒，工作認真負責，有職責心。
劣勢：鍛煉自我為人處事的本事，加強團隊的配合和凝聚力。作為人力資源專員，對各大模塊的掌握有待提升，壓力大的時候加強對情緒的調整。
提升措施：
1)充分學習公司的相關制度、件，有助于個人和企業(yè)遠景的統(tǒng)一;。
2)反省自我，針對工作中的不足進行改善;。
3)深入學習人力資源相關專業(yè)知識;。
4)針對工作中進展不順利的題，理清思路重新整理;。
社會保險內控工作計劃篇六
20xx年12月，××縣被確定為我省新型農村社會養(yǎng)老保險試點縣。試點工作啟動以來，在省人力資源和社會保障廳和市委、市人民政府的正確領導下，我局積極與××縣人民政府溝通協(xié)調，督促××縣勞動和社會保障局按照“三低一廣”(即低門檻、低繳費、低享受、廣覆蓋)的原則，采取有效措施，全力做好新型農村社會養(yǎng)老保險試點前期準備工作。
××縣國土總面積6025平方公里，轄15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，86個行政村，總人口23萬多人。據初步統(tǒng)計16-59周歲農業(yè)戶口141096人，60周歲以上人口26617人，農村重度殘疾(一至二級)人口1703人，老農保人口56人。
(一)加強領導，明確職責。為保證這一惠民政策的順利落實，××縣成立了由縣長任組長，分管副縣長為副組長，各相關部門及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)負責人為成員的“××縣新型農村社會養(yǎng)老保險試點工作領導小組”，領導小組辦公室設在縣勞動和社會保障局，負責日常工作，工作總結《鄉(xiāng)鎮(zhèn)新農保工作》。
(二)制定了具體的方案計劃，各項工作有序開展。為落實省政府關于20xx年12月前正式實施新型農村養(yǎng)老保險的安排部署，××縣勞動和社會保障局為保證新農保工作的順利開展，做了大量的前期準備工作。一是充實經辦力量。在人員和編制等問題尚未落實之前，從縣直各部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)借調了6名工作人員從事新農保工作。二是落實經辦場地和辦公設施。為確保60周歲以上老人在20xx年2月10前領到養(yǎng)老金，××縣勞動和社會保障局積極籌備辦公設備。目前，已購置6套電腦和桌椅，經辦場地和社保局合并辦公。
(四)全面開展經辦人員培訓工作。新農保工作政策性強，涉及面廣，要實現平穩(wěn)起步，要求經辦人員必須盡快熟悉政策，精通業(yè)務流程。××縣于20xx年12月24日，組織了15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)分管副鄉(xiāng)長、勞動保障員進行了新農保政策培訓。
一是進一步做好調查工作。在前期摸底調查的基礎上，進一步核實轄區(qū)內農村居民覆蓋人數情況，為試點工作的全面啟動和擴面提供決策依據。
二是加大輿論宣傳力度，教育引導處于勞動年齡的農村居民樹立新的養(yǎng)老觀念，不斷增強積累和自我保障意識，樹立早期投入、自我供養(yǎng)的新理念。
三是關注重點人群，擴大參保范圍。將進城務工人員、行政村干部等作為新型農村養(yǎng)老保險參保的重點對象，加大宣傳力度，做好參保工作的宣傳動員，從而為新型農村養(yǎng)老保險工作起到領跑作用。
目前，前期準備工作已基本就緒。春節(jié)前(2月10日前)可將60周歲以上老人的養(yǎng)老金發(fā)放到個人手中，其他適齡居民的參保工作也可逐步展開。
社會保險內控工作計劃篇七
按照《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》及配套指引的要求，及企業(yè)內部控制工作規(guī)劃。20xx年內控工作重心為內部控制制度基礎管理工作。
（一）積極宣貫《內部控制手冊（20xx版建筑、筑爐分冊）》。
在新手冊宣貫基礎上，要求各單位相關兼職內控崗位做好業(yè)務流程梳理工作，全面梳理適用流程、重要風險和關鍵控制點，切實做到業(yè)務崗位歸口管理。
（二）加強內控基礎管理，優(yōu)化業(yè)務流程。
（三）以提升執(zhí)行力和風險管理為中心，持續(xù)優(yōu)化業(yè)務流程，突出重大、重要風險控制和日常監(jiān)管工作，提升工程（包括但不限于）預算成本和結算效率水平，有效提高業(yè)務管理控制能力。
各部門及生產單位要以管理職責和基本業(yè)務為切入點，全面梳理適用流程、重要風險和關鍵控制點，落實適用流程及風險控制分配到專業(yè)部門和業(yè)務崗位，強化專業(yè)部門和業(yè)務崗位歸口管理責任；以流程管理和績效指標考核為手段，完善考核管理辦法，。建立“簡單、效率、規(guī)范”的流程管理機制，強化內控基礎工作管理，深入推進提升工程預算橫本草和工程結算執(zhí)行力工作。
社會保險內控工作計劃篇八
20xx年度審計計劃。內部審計工作計劃以防范風險、防止舞弊行為、規(guī)范財務流程和財務紀律、提高管理水平為出發(fā)點，對公司募集資的使用與保管、大宗固定資產購置、財務信息披露為年度重點審計項目。
（一）每季度向審計委員會報告季度工作計劃執(zhí)行情況和季度工作報告。
（二）對公司經濟活動做到事前了解情況、事中審計監(jiān)督、
事后總結報告.對重大合同、對外擔保、關聯(lián)交易、大額度資金往來進行重點監(jiān)控，確保財務信息的合法性、合規(guī)性、正確性。
（三）加強公司內部控制制度的執(zhí)行力度，強化公司治理結構，完善公司從事證券投資、委托理財、套期保值業(yè)務等高風險投資防范治理機制。
內審部現有三名工作人員，工作的開展主要通過財務資料、歸檔文件、部門管理文件、oa流程等資料的獲取，以及對相應工作人員的訪談，獲取所需資料。
（一）對20xx年度財務報告及20xx年季度報、半年報財務信息進行內部審計。
審計級次：一級（重點項目）。
審計安排：全年。
審計目標：20xx年報、季度、半年報財務報表合法性、合規(guī)性、真實性和完整性的內部審計。
關的內部控制是否存在重大缺陷或重大風險；各項財務信息準確完整。
（二）幕集資金的使用和保管。
審計級次：一級(年度重點項目)。
審計安排:。
每季度一次。
審計目標:。
募集資金按《xx公司募集資金管理辦法》進行管理和使用，審批控制手續(xù)完備、賬務記錄準確、完整。
審計內容:。
1.檢查募集資金三方監(jiān)管協(xié)議是否有效執(zhí)行，支付款審批權限是否按公司規(guī)定執(zhí)行。
2.是否存在未履行審議程序擅自變更募集資金用途、暫時補充流動資金、置換預先投入、改變實施地點等情形。
3.募集資金使用與已披露情況是否一致，項目進度、投資效益與招股說明書是否相符。
4.監(jiān)督募集資金購買的大額固定資產項目是否簽訂合同，合同履行是否正常，合同審批權限是否符合授權規(guī)定。
三固定資產審計。
審計級次:一級（年度重點項目）。
審計安排:半年度檢查一次。
審計目標:固定資產內部控制管理制度有效運行；固定資產的購置符合授權審批的規(guī)定，入賬手續(xù)齊全，計價符合會計準則和會計政策要求；半年度、年度固定資產的盤點情況。
審計內容：
1.固定資產購置的審批授權權限、簽訂購買合同是否經過審批程序，入賬是否準確及時，核算和折舊、減值準備的計提等是否符合公司財務制度的要求。
2.固定資產購買所簽訂合同是否按合同條款予以執(zhí)行，每年度抽查合同xxx份以上。
3.固定資產的保管、使用、管理、維護、盤點等是否符合內部控制制度的要求。
4.檢查購入資產的運營狀況是否與合同所標的的功能相一致。
（四）常規(guī)性審計項目。
審計級次：二級。
審計安排：按季度或月度時間點進行。
審計目標：財務信息的管理控制。
審計內容：
1每月對公司各內部機構以及子公司的會計資料、財務收支環(huán)節(jié)及有關的經濟活動的合法性、合規(guī)性、真實性和完整性進行審計。
2.每月根據財務憑證和支付款項目抽查采購與付款、固定資產、銷售與回款等環(huán)節(jié)的財務控制項目，進行合規(guī)性檢查。
3.每月抽查物料領料程序的審批、出庫、使用、欠料、退料等是否符合公司內部控制管理制度。
4.每月抽查成品出庫程序，出庫指令是否符合公司規(guī)定、出庫單是否嚴格按審批流程簽字確認。
（五）突發(fā)性審計或臨時性審計。
根據公司實際需要，按照公司董事會、審計委員會、公司管理者提出的需要，進行內部突發(fā)性審計工作或臨時性審計工作。
內審部將執(zhí)行公司內部審計制度，接受公司既定的后續(xù)審計政策。我們有責任對審計報告中認為有問題的每一審計項目實施后續(xù)審計，安排相關后續(xù)審計計劃、審計范圍和目標，實施相關后續(xù)審計程序，其目的是確定有無采取糾正措施，向公司董事會和管理層報告這些措施，并評價它們對糾正審計過程中發(fā)現的缺陷的效果。同時，我們有責任和義務發(fā)送與后續(xù)審計有關的報告。
社會保險內控工作計劃篇九
為提高內部管理水平，規(guī)范內部控制，全面落實行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范工作，結合實際，制定本局內部控制規(guī)范實施方案。
根據漢區(qū)財〔20xx〕31號文《關于開展行政事業(yè)單位內部控制基礎評價工作的通知》精神，通過內部自查、制定制度、嚴格執(zhí)行的方式，保證經濟活動合法合規(guī)、資產使用安全有效、財務信息真實完整，切實防范和預防腐敗，規(guī)范內部控制，提高管理水平。
1、工作目標。通過實施《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范（試行）》，使內部控制理念深入人心，形成人人注重風險防范、處處強化責任意識的良好氛圍；各類經濟活動的規(guī)章制度及其業(yè)務流程得到細致梳理，經濟活動的決策、執(zhí)行、監(jiān)督實現有效分離，議事決策機制、崗位責任制、內部監(jiān)督等內控機制更加完善；內部控制牽頭股（室）及其工作職責得到進一步明確，各股（室）在內部控制中的溝通、聯(lián)動機制更加順暢、高效，形成管控合力；風險評估和內部控制方法更加科學規(guī)范；以預算管理、收支管理、政府采購管理、資產管理、建設項目管理、合同管理等業(yè)務層面內部控制制度為主要內容；單位內部控制規(guī)范落實工作進入常態(tài)化、規(guī)范化軌道，內部控制工作成效不斷顯現。
2、工作任務。根據《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范（試行）》要求，努力從單位和業(yè)務層面兩個方面加強內部控制。
一是建立并組織實施適合我局實際的內部控制體系，包括單位經濟活動的決策、執(zhí)行和監(jiān)督相互分離；建立健全內部控制關鍵崗位責任制，確保不相容崗位相互分離、相互制約和相互監(jiān)督；充分運用現代科學技術手段，加強內部控制。
二是梳理我局各類經濟活動的業(yè)務流程，明確業(yè)務環(huán)節(jié)，系統(tǒng)分析經濟活動風險，確定風險點，選擇風險應對策略。
三是建立健全我局各項內部管理制度。
1、加強學習培訓。局辦公室負責開展本局宣傳、培訓和集中學習活動，使全局工作人員全面了解實施《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范（試行）》的意義、原則、內容和方法，在全局形成“人人學內控，人人懂內控，人人參與內控，人人執(zhí)行內控”的局面。
2、梳理評估風險控制。按照內部控制規(guī)范要求，對單位和業(yè)務層面現有工作制度和業(yè)務內容進行全面梳理，完善經濟業(yè)務流程。同時，在內部控制分析、診斷的基礎上，綜合運用不相容崗位相互分離、內部授權審批、歸口管理、預算管理、會計控制、單據控制、信息內部公開等八類控制方法，設計風險控制措施。
3、完善內控制度建設。按照科學、民主、規(guī)范、嚴謹原則，根據設計的控制措施，結合工作實際和業(yè)務特點，細化工作程序。加強包括內控組織建設、機制建設、制度建設和信息化建設在內的單位層面建設；加強包括預算編制、審批、執(zhí)行、決算與考評制度建設、收入和支出內部管理制度建設、采購內部管理制度建設、資產內部管理制度建設、項目內部管理制度建設、合同內部管理制度建設在內的業(yè)務層面建設。
成立內部控制基礎性評價工作領導小組。負責領導小組日常工作。
領導小組將此項工作作為當前和今后的一項重要基礎性、常態(tài)化工作來抓，精心組織落實，做到邊學習、邊梳理、邊完善、邊規(guī)范、邊執(zhí)行，逐步建立權責明確、運行有效、執(zhí)行有力、管理科學的內部控制體系。內部控制規(guī)范實施工作領導小組要加強組織協(xié)調，細化工作方案，明確工作職責，落實工作責任。
社會保險內控工作計劃篇十
繼續(xù)保持企業(yè)離退休人員基本養(yǎng)老金按時足額發(fā)放率100％和社會化發(fā)放率100％。企業(yè)養(yǎng)老保險參保職工達到26.11萬人，全年征收養(yǎng)老保險費達到14.29億元。工傷保險參保人數達到14.95萬人，其中農民工參保人數為5.80萬人，全年征收工傷保險費3730萬元。企業(yè)退休人員社區(qū)管理服務率達到95%，核查享受基本養(yǎng)老金資格認證率90%。
（一）做好被征地農民養(yǎng)老保險工作。
根據川辦發(fā)[20xx]15號、川辦函[20xx]302號和內府辦發(fā)[20xx]3號文件關于做好被征地農民社會保障工作相關精神，按照市勞動保障局統(tǒng)一部署，深入調查研究，制定具體實施方案，嚴格把握政策標準，精心組織實施，積極穩(wěn)妥做好被征地農民養(yǎng)老保險工作。
（二）開展養(yǎng)老保險關系跨省轉移。
根據部、省關于開展企業(yè)職工養(yǎng)老保險關系跨省轉移的工作部署，制定發(fā)布我市養(yǎng)老保險關系轉移接續(xù)流程，多形式、多渠道開展相關政策宣傳和業(yè)務咨詢服務。立足于工作需要，充實經辦窗口人手力量、強化業(yè)務培訓提高，積極總結經驗、分析不足，著力推動養(yǎng)老保險關系跨省轉移接續(xù)工作順利開展。
（三）強化新型農保試點指導管理。
認真指導做好新型農村社會養(yǎng)老保險試點工作，加強對試點工作中機構、人員、技術、硬件支撐需求問題的協(xié)調解決，進一步提高新型農保經辦能力。同時，切實加強試點工作的組織指導和監(jiān)督檢查，及時發(fā)現問題和解決問題，確保試點工作順利推進。
（四）繼續(xù)實施社保特殊政策。
繼續(xù)實施因災和應對金融危機社保特殊政策，認真總結縔，鞏固成果，進一步優(yōu)化流程，強化服務，嚴格政策，規(guī)范程序，更好地為企業(yè)服務，切實減輕企業(yè)負擔。
（五）積極推進社會保險擴面征繳。
以廣覆蓋、保增長為奮斗目標，努力挖掘新的擴面資源，著力穩(wěn)定費源。繼續(xù)以非公有制企業(yè)、城鎮(zhèn)個體工商戶、靈活就業(yè)人員和農民工為重點促進養(yǎng)老保險擴面；進一步鞏固煤炭、建筑等高風險企業(yè)工傷保險擴面成果，積極推進以商貿、餐飲、娛樂等服務業(yè)為重點的“平安計劃”二期工程。同時，按照省局要求，在年內將“老工傷”人員全面納入工傷保險統(tǒng)籌管理。對參保企業(yè)實施分類管理和動態(tài)管理，通過目標考核、部門聯(lián)動、審計稽核、政策宣傳等措施，強化基金征繳，確保養(yǎng)老、工傷基金應收盡收。
以高度的政治責任感，積極與省局、財政、銀行加強聯(lián)系，強化資金調度，鞏固發(fā)放成果，做到當期無拖欠。精心組織實施20xx年企業(yè)退休人員基本養(yǎng)老金和工傷人員相關待遇的調整工作，確保政策兌現，待遇及時足額發(fā)放到位。
（七）優(yōu)化企業(yè)退休人員社會化管理服務。
進一步協(xié)調配合加強街道（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）和社區(qū)社會化管理服務機構建設，確保人員、經費、服務配備到位。繼續(xù)做好企業(yè)離退休人員領取基本養(yǎng)老金資格認證工作，防范冒領養(yǎng)老金行為發(fā)生。積極推進標準化管理服務社區(qū)建設，拓展社會化管理服務內容，增強社會化管理服務能力，提升社會化管理服務水平。
（一）加強內控制度建設。
按照夯實基礎、規(guī)范管理年“三化”建設工作標準（規(guī)范化、專業(yè)化、信息化），進一步完善規(guī)范養(yǎng)老保險業(yè)務經辦流程、工傷保險業(yè)務經辦流程及養(yǎng)老保險關系轉移接續(xù)操作流程；進一步完善規(guī)范基金管理流程和內部控制制度，定期開展社?；鸨O(jiān)督檢查和內控制度執(zhí)行情況檢查，以完善的制度減少人為因素造成的差錯和漏洞，從制度和流程上防范風險，確保各項業(yè)務順利開展和基金安全平穩(wěn)運行。
加大對參保單位的稽核力度，充分利用稽核手段，促進企業(yè)參保繳費。加強對工傷定點醫(yī)院的`監(jiān)督管理，杜絕工傷待遇的不合理支出。加強基本養(yǎng)老金領取資格認證，落實部門聯(lián)動機制，切實防范冒領基本養(yǎng)老金行為。
（三）做好基礎數據管理和應用。
在去年“數據質量年”工作基礎上，進一步清理參保人員基礎數據，查漏補缺，做到數據真實完整，為基本養(yǎng)老保險實行省級統(tǒng)籌奠定基礎。強化數據基礎管理，深入開展數據分析應用，不斷提高基礎數據的質量和價值。
（四）實施標準化建設。
按照部、省關于社保業(yè)務檔案實施標準化建設的要求，以“制度措施、場地設施、專業(yè)人員、經費保障”四落實為目標，在省局的統(tǒng)一指導下積極開展業(yè)務檔案達標活動，推動全市社會保險業(yè)務檔案的標準化建設。
高度重視宣傳工作。主要以形勢任務宣傳、政策法規(guī)宣傳、工作熱點宣傳、業(yè)績成效宣傳、先進典型宣傳為重點，積極通過電視、網絡、報紙、簡報等載體做好社保宣傳，達到普及社保政策知識，總結交流經驗，分析彌補不足，進一步激發(fā)工作積極性和創(chuàng)造性的作用。
（六）著力提高管理服務能力。
進一步鞏固學習實踐科學發(fā)展觀活動成果，全面推進干部職工隊伍建設，強化服務意識、責任意識，嚴格執(zhí)行《首問責任制》、《服務制》和《責任追究制》，整體提高社保隊伍的綜合素質和服務能力。深化優(yōu)質服務窗口創(chuàng)建工作，爭創(chuàng)一流服務水平，著力塑造敬業(yè)愛崗、服務優(yōu)質、行為規(guī)范、風正心齊的社保形象，不斷提升參保群眾的滿意度和社保機構的公信力。
社會保險內控工作計劃篇十一
為進一步規(guī)范社會保險經辦管理工作，確保社會保險業(yè)務經辦安全運行，嚴控經辦風險，保障基金安全、數據安全。根據《社會保險法》、《社會保險稽核辦法》有關規(guī)定，結合我縣局實際，現對二0一九年社會保險稽核工作作出如下工作安排，請認真照此執(zhí)行。
（一）稽核內容。
企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險、工傷保險、生育保險、失業(yè)保險基金收、支、管等各項業(yè)務經辦情況及計算機硬件、軟件管理運行情況。
（二）稽核重點。
按照《內控制度》要求，重點對：
1、基本養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險、工傷保險、生育保險、失業(yè)保險參保登記及繳費基數申報，基本養(yǎng)老保險、工傷保險、醫(yī)療保險、生育保險、失業(yè)保險基數確定及征收比例、養(yǎng)老保險在職退費及死亡退費、養(yǎng)老保險關系轉移、參保人員有關重要信息數據變更、退休待遇計發(fā)、退休費社會化發(fā)放及未成功發(fā)放基金返回支出戶與退休費補發(fā)、工傷生育保險待遇支付、財務基金管理等方面業(yè)務經辦手續(xù)是否齊全、是否履行層層符合審批手續(xù)、是否存在手工辦理、現金支付等情況。
2、各項業(yè)務是否按照操作規(guī)程和業(yè)務流程經辦，內控制度是否執(zhí)行到位。
3、計算機硬件、軟件管理是否執(zhí)行到位，信息是否安全。
（三）稽核方式和目標。
以日?；撕投ㄆ诔椴橄嘟Y合，按照內控制度要求，做好內部稽核工作，并于每月末對上月經辦的重點業(yè)務經辦情況進行抽查，抽查面不低于經辦業(yè)務量的20%。通過日?；耍龠M業(yè)務經辦達到制度化、規(guī)范化，切實做到各項業(yè)務經辦依法合規(guī)。
（一）稽核時間和內容。
于20xx年8月至10月，對我縣參保企業(yè)人員參保情況和繳費基數申報情況及社會保險費繳納情況進行實地稽核。實地稽核的內容為：
1、員工參保情況，查是否存在少報、漏報參保人數。
2、申報繳費基數情況，查是否存在少報、漏報工資基數情況。
3、社保費繳納情況，查是否存在欠繳、少繳社保費情況。
4、社保待遇支付情況，查是否按照規(guī)定享受各項社會待遇。
（二）稽核方式。
成立局實地稽核工作小組，工作小組由分管股局長牽頭，成員由稽核股、統(tǒng)籌股、財務股相關工作人員組成，工作小組具體負責全縣參保企業(yè)實地稽核工作，實地稽核企業(yè)為安漢集團及所屬公司、九天真空、電信等，實地稽核面力爭達到25%以上。
社會保險內控工作計劃篇十二
隨著證監(jiān)會對上市公司企業(yè)內部控制審計的重視，公司內控管理工作從初步階段逐步向系統(tǒng)化、規(guī)范化發(fā)展，為了切實做好xx年度的內部控制管理工作，根據公司審核委員會要求，特制訂本計劃。
xx年度內控管理小組工作重心主要放在完善內部控制管理流程及制度，強化內控流程的執(zhí)行方面。通過近幾年來內部控制審計發(fā)現的缺陷，在制訂整改措施的同時，完善流程與執(zhí)行力，使內部控制管理工作步入自我檢查、自我改進，不斷完善的階段。在以上主體思想的基礎上xx年度主要工作計劃如下：
1、加強內部控制知識的培訓。xx年組織參加一次外部內控知識的培訓課，學習并引進其他企業(yè)先進的內控管理知識，確保企業(yè)內部控制管理工作跟上證監(jiān)會等監(jiān)管機構的要求。
2、按時完成自我內部控制審計工作。根據證監(jiān)會與外部會計師事務所要求按時進行自我內部控制審計工作，定期完成季度、年度內部控制審計底稿及報告，并按時向審核委員會提交內控審計報告及內部審計工作報告。
3、進一步規(guī)范內部控制審計樣本記錄。根據證監(jiān)會要求，對內部控制樣本的格式及記錄的選取及保存建立適當的方法，確保內控審計報告的可驗證性、可追溯性。
督促相關部門及時修訂并發(fā)布。
5、加強財務報告的審核工作。為了提高公司財務報告的可信性與準確性，xx年將加強財務報告的審核工作，編制財務報告內部審核模板，完善財務報告內部審核的內容，及時保留審核底稿并按時向審核委員會提交內部審核報告。
社會保險內控工作計劃篇十三
一、得益于泓泉公司切實的改革動力。
泓泉公司一開始就明確了企業(yè)改革的根本動力，特別是在遇到改革困難問題時，沒有退縮到老路上去，而是大膽創(chuàng)新，勇于實踐，尤其是中層領導干部都為改革作了充分的思想準備和負責到底的責任心，我認為這才是改革成功的根本。
為了完善企業(yè)治理結構和管理體系，泓泉公司開展了“職位，薪酬和績效管理”人力資源提升改革，建立了“以崗定級，以級定薪，以績定獎”的制度體系，堅持效益優(yōu)先和兼顧公平的原則，以按勞分配為基礎，淡化工資、獎金概念，不論是管理崗位還是生產崗位，均打破工資、獎金界限，實行績效考核，建立了集浮動性、激勵性、自主性于一體的分配新機制。考核方式與安全生產、質量效益等多項指標掛鉤。而這場組織變革在經歷了從“質疑”到“了解”，從“抗拒”到“接受”，從“被動接受”到“主動推進”的歷程，最終讓“三項制度”深入員工的心底，明顯作用于企業(yè)的制度體系、生產保障和深層次的企業(yè)文化中。
二、得益于企業(yè)管理者和廣大員工思想、觀念的轉變。
企業(yè)員工從“干與不干都一樣”到現在開始努力的去工作，并且有了很強的危機意識，知道如果達不到績效標準或者能力達不到職位要求，就很有可能“出局”，而更可貴的變化是普通崗位與主崗崗位的有效提升，我們明顯看到了管理者和員工身上的顯著變化：
變化一：從“你們的事”，到“我自己的事”年4月份，泓泉公司實行全員競聘上崗，從而打破了企業(yè)的“鐵飯碗”通過競爭重新走上崗位的員工，重新認識到了崗位的來之不易，倍加珍惜而努力工作，大多數員工從此改掉了漫不經心的工作作風，把原來的“都是單位的事不是我自己家的事”的思想中轉變過來，從而形成一種“我靠企業(yè)生存，企業(yè)靠我發(fā)展”的主人翁意識。從節(jié)約一度電，一滴水，到嚴格控制機組設備的電耗、氯耗等等，從而形成且員工每做一件事、每完成一項工作都時刻從企業(yè)利益出發(fā)，由此在工作中也涌現出了許許多多的節(jié)支先鋒、轉制模范。年上半年，東郊水廠僅四、五月份的非生產用電就比往年同期節(jié)約20%，企業(yè)員工團結互助，心往一處想，勁往一處使。積極獻計獻策，通過一系列的設備改造，東郊水廠供水機組單耗下降了14%。。。。。。從而在供水企業(yè)中真正形成了一種“大家的事情大家來做”的良好氛圍。
變化二：從“沒時間干”到“加班加點”最為明顯和以往不同的是，改制后的企業(yè)員工從此沒有了時間的觀念，經過改革，企業(yè)員工逐漸意識到要主動地調配自己的.時間，“今天的事情今天來完成”這是在企業(yè)改制之前很少有過的。東郊水廠檢修職工由原來的十幾人精簡到現在的六人，人員少，工作量增大，過去由三個完成的工作現在只要求一個人來完成，最為關鍵的是薪酬待遇也有了很大的變化，年輕的職工正逐漸走上了領導崗位，薪酬翻了近一翻，而那些年長的職工即便競爭上原崗位薪酬卻沒有變化，但即使是這樣，職工們絲毫沒有怨言，而且經常加班加點至很晚，周六周日也顧不得休息。這一切都取決于我們公司嚴格管理制度的建立，“今天不努力，明天可能就會面臨待崗”人人都有危機感，企業(yè)員工把每一天都作為自己的一個起點，而不停地忙碌、拼搏、奮進。
變化三：從“分配任務”到“主動完成”。三項制度改革落實的好與劣，關鍵看實效，關鍵要看企業(yè)員工思想的轉變和工作地積極性。
以前管理人員習慣往下分配任務，而員工也對“完成領導交待任務”習以為常。在經過三項制度改革后，管理人員和員工逐漸認識到，作為管理者只有不斷提高員工素質和業(yè)務水平，才能更好地完成好各項任務，而員工只有不斷要求上進，不斷學習，不斷在工作實踐中總結經驗才不會被企業(yè)所淘汰。所以員工都會主動的完成工作，并主動的要求更多的工作。
三、建立并完善落實“三項制度”長效機制。
通過以上事例我認為，將“三項制度”具體化、制度化，并實行三項制度情況作為管理者年度考核的依據。這對于加強企業(yè)建設，提高管理人員素質，提高管理人員的執(zhí)行力和效能，為全面建設和諧型現代企業(yè)，具有重要的作用。
社會保險內控工作計劃篇十四
[2017]32號）及省政府《開展新型農村社會養(yǎng)老保險試點的實施意見》（魯政發(fā)[2017]131號）精神，結合我區(qū)實際，特制定本實施細則。
第二條 城鄉(xiāng)社會養(yǎng)老保險工作堅持“廣覆蓋、保基本、有彈性、可持續(xù)”的基本原則，按照個人繳費、集體補助、政府補貼相結合的要求，建立社會統(tǒng)籌和個人賬戶相結合的養(yǎng)老保險制度。
第三條 戶籍在我區(qū)，年滿16周歲（不含在校學生），未參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險的人員，依照戶籍類別，均可自愿參加城鄉(xiāng)社會養(yǎng)老保險。
第二章 組織機構管理與部門職責
第四條 勞動保障部門是全區(qū)城鄉(xiāng)社會養(yǎng)老保險工作的行政主管部門，負責城鄉(xiāng)社會養(yǎng)老保險工作的組織實施、統(tǒng)一管理、綜合協(xié)調和監(jiān)督檢查。
城鄉(xiāng)社會養(yǎng)老保險經辦機構（以下簡稱“社保經辦機構”）負責城鄉(xiāng)社會養(yǎng)老保險的參保登記、保險費收繳、基金劃撥、基金管理、個人賬戶建立與管理、待遇核定與支付、保險關系轉移接續(xù)、檔案管理、制發(fā)卡證、統(tǒng)計管理、受理咨詢、查詢和舉報等工作，并對鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦）勞動保障管理所（以下簡稱“勞保所”）的業(yè)務經辦情況進行指導和監(jiān)督考核，各科室具體職責如下：
一．參保管理科
主要職責：1.參保人員基本信息的登記
2.參保人員基本信息的修改
3.參保未領取待遇人員的退保
4.特殊人群身份（比如重癥殘疾人員、失地農民）
的認定
5.參保人員子女關系的維護
6.人員開戶信信息報送銀行與銀行開戶信息返
回
二．繳費管理科
主要職責：1.參保人員的正常繳費
2.參保人員的個人補繳
3.參保人員的一次性繳費
4.集體補助
5.個人繳費的中斷與恢復
6.應收核定與繳費數據銀行報盤
三．待遇發(fā)放科
主要職責：1.到齡人員的待遇核定
2.領取待遇人員的終保
3.基礎養(yǎng)老金的調整
4.待遇發(fā)放的暫停與恢復
5.待遇補發(fā)與追回
6.撥付通知與待遇發(fā)放數據銀行報盤
四．基金管理科
主要職責：1.繳費數據銀行回盤
2待遇發(fā)放數據銀行回盤
3.生成財政補貼申請上報財局
第五條 鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦）勞保所負責對參保人員的參保資格、基本信息、繳費信息、待遇領取資格及關系轉移資格等進行初審，錄入有關信息，并負責受理咨詢、查詢、舉報、政策宣傳和情況公示等工作。
第六條 城鄉(xiāng)勞動保障協(xié)理員（以下簡稱“協(xié)理員”）
具體負責城鄉(xiāng)社會養(yǎng)老保險參保登記、繳費檔次選定、待遇領取、關系轉移接續(xù)等業(yè)務環(huán)節(jié)所需材料的收集與上報，負責向參保人員發(fā)放有關材料，提醒參保人員按時繳費，通知參保人員辦理待遇領取手續(xù)，并協(xié)助做好政策宣傳與解釋、待遇領取資格認證、摸底調查、農村居民基本信息采集、情況公示等工作。
第三章 業(yè)務流程管理
第七條 通過利益導向和宣傳動員，引導城鄉(xiāng)居民參保，不斷擴大制度覆蓋面。要把45—59周歲的城鄉(xiāng)居民作為工作重點，加強引導，搞好發(fā)動，力爭做到人人參保。新參保的人員，持本人戶口簿、身份證原件及復印件到所在村委會（社區(qū)）辦理參保手續(xù)。各村協(xié)理員負責組織本村人員參保，指導填寫《城鄉(xiāng)社會養(yǎng)老保險參保登記表》，選擇繳費檔次，將有關材料和表格報鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦）勞保所審核。
第八條 鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦）勞保所對參保人員相關材料進行初審并將符合條件人員基本信息錄入城鄉(xiāng)社會養(yǎng)老保險信息管理系統(tǒng)，同時按規(guī)定將參保人員的資料報區(qū)社保經辦機構。
第九條 區(qū)社保經辦機構對參保人員的相關信息進行復核，并對登記信息進行確認，及時將有關材料歸檔備案。
第十條 養(yǎng)老保險費暫由鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦）社區(qū)集中收繳，
并及時存入指定的金融機構，并開具財政部門統(tǒng)一監(jiān)制的多聯(lián)式《社會保險費專用繳費憑證》。待條件具備時，為參保人員制發(fā)《城鄉(xiāng)社會養(yǎng)老保險銀行存折》，通過金融機構直接進行養(yǎng)老保險費扣繳。
第十一條 參保人員在繳費年度內未及時繳費及需要補繳以前年度養(yǎng)老保險費的，由本人提出申請，填寫《補繳城鄉(xiāng)社會養(yǎng)老保險費申請表》，可在下一個繳費年度內進行補繳。補繳年限不享受政府繳費補貼。
第十二條 參保人員在繳費期間死亡的，除政府補貼外的個人賬戶儲存額，可一次性支付給其法定繼承人或指定受益人。無法定繼承人和指定受益人的，個人賬戶資金并入統(tǒng)籌基金。
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社會保險內控工作計劃篇十五
日子如同白駒過隙，不經意間，工作又邁入新的階段！是時候認真思考計劃該如何寫了。以下小編在這給大家整理了一些內控工作計劃最新，希望對大家有幫助！
為推進市直行政事業(yè)單位開展內部控制工作，提高行政事業(yè)單位內部管理水平，確保財政部《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范》(以下簡稱《內控規(guī)范》)在我市的貫徹實施和有序推進，特制定本實施方案。
一、統(tǒng)一思想。
《內控規(guī)范》將內部控制的基本原理與行政事業(yè)單位的實際情況相結合，重點強化機制建設，將制衡機制嵌入到內部管理制度中，是指導行政事業(yè)單位加強內部管理的重要規(guī)范性文件。實施《內控規(guī)范》對提高單位管理水平，規(guī)范財經秩序，落實中央八項規(guī)定和《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》，建設服務型政府具有重要意義。
二、實施范圍。
從今年起在市直黨群機關、人大機關、政協(xié)機關、行政機關、審判機關、檢察機關和事業(yè)單位(以下統(tǒng)稱單位)，全面實施《內控規(guī)范》工作。
三、總體目標。
通過《內控規(guī)范》的貫徹實施，夯實市直行政事業(yè)單位各項基礎工作，保證經濟活動合法合規(guī)、資產安全和有效使用、財務信息真實完整，達到進一步推進財政規(guī)范化科學化信息化管理、提高行政事業(yè)單位內部管理水平、有效防范舞弊和預防腐敗、提高公共服務的效率和效果。
四、組織領導。
為做好《內控規(guī)范》的貫徹實施工作，市財政局建立由局長為主任、分管局領導為副主任，局內相關科室、市直各部門(單位)為成員共同參與實施的工作聯(lián)絡機制，對全市行政事業(yè)單位《內控規(guī)范》的組織實施工作負總責。
各部門(單位)要成立工作機構，加強實施工作的組織和領導，采用適當的方式建立實施工作機制，制定貫徹實施《內控規(guī)范》的工作方案，明確目標任務、工作措施和時限要求，負責本單位《內控規(guī)范》的實施和運行工作。
五、實施步驟。
全市《內控規(guī)范》實施工作具體分為以下三個階段：
(一)組織發(fā)動(20__年6月)。
召開市直行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范實施動員和培訓會，組織各部門(單位)學習財政部通知精神，系統(tǒng)培訓《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范(試行)》的意義、內容、實質和精髓，為全面實施內控規(guī)范營造良好氛圍和奠定基礎;各部門(單位)按照內控規(guī)范要求、結合本單位實際建立健全內部控制體系并有效組織實施;做好本單位內部控制規(guī)范實施的宣傳發(fā)動工作，培育良好的內部控制文化，形成良好的內部控制規(guī)范實施氛圍;制定本單位內部控制規(guī)范實施工作方案，盡早啟動。
(二)建設階段(20__年7-11月底)。
各部門(單位)以《內控規(guī)范》為依據，以單位現有管理體系為基礎開展內部控制體系建設工作。
1、流程梳理：以各部門(單位)經濟活動為基礎，按照《內控規(guī)范》要求，對現有工作制度和業(yè)務內容進行全面梳理，在此基礎上依據相關法律法規(guī)、監(jiān)管要求進一步完善本單位的經濟業(yè)務流程，形成本單位規(guī)范的經濟業(yè)務流程目錄;同時，對本單位的各項經濟支出進行系統(tǒng)梳理，形成經濟支出分類目錄。
2、風險評估：在流程梳理的基礎上，結合本單位管理現狀，開展經濟活動的風險評估工作，識別潛在的經濟活動風險點，形成符合本單位實際情況的風險清單。
3、內控診斷：依據相關的法律法規(guī)、《內控規(guī)范》，對本單位現有的內部控制體系進行診斷，查找現有內部控制體系對相關法律法規(guī)、監(jiān)管要求的遵循程度和現有內部控制體系的控制措施對風險的防控能力，診斷出目前內控體系的缺陷，形成診斷報告，編制缺陷清單。
4、管控設計：在內控診斷的基礎上，依據相關的法律法規(guī)和監(jiān)管要求，綜合運用不相容崗位相互分離、內部授權審批、歸口管理、預算控制、財產保護控制、會計控制、單據控制、信息內部公開等八類控制方法，設計控制措施。
5、制度建設：根據本單位設計的控制措施，利用文字圖表等形式，搭建本單位的單位層面、業(yè)務層面內部控制制度框架。
6、組織實施：根據本單位內部控制制度，全面組織內控制度的實施。
7、信息化落地：根據內部管理需要，逐步構建本單位的內部控制信息系統(tǒng)，將內部控制的基本要求固化在信息系統(tǒng)之中，達到內部控制標準對單位各項經濟業(yè)務約束的機控“自動”生成，實現內部控制在本單位的信息化落地。
(三)總結驗收(20__年12月)。
各部門(單位)完成內部控制體系建設工作后，及時編制內部控制體系建設總結報告，作為20__年決算報告的重要組成部分向市財政局報告，經本單位負責人簽字后于20__年12月底前報送市財政局法規(guī)科備案?？偨Y報告內容包括開展內部控制基礎性評價工作的組織情況、工作進度以及經驗做法、取得的成效、存在的問題、工作建議及可復制、可推廣的典型案例等。電子版材料可報送光盤或發(fā)送電子郵件至________。
四、工作要求。
(一)各部門(單位)要組織全員學習《內控規(guī)范》，采取多種形式，實現單位決策層、執(zhí)行層、監(jiān)督層了解掌握《內控規(guī)范》、應遵循的原則、基本要求、控制重點、監(jiān)督程序和方法等。
(二)各業(yè)務主管部門，既是本部門內控實施的組織者和執(zhí)行者，也是本系統(tǒng)內控組織實施的管理者和指導者，要積極帶頭并組織本系統(tǒng)開展工作，形成內控管理范本，加強對本系統(tǒng)內控實施情況的督導和檢查。要建立健全單位“一把手”任組長的內部控制領導小組，要高度重視、全力支持，切實擔負起領導責任，確定內控牽頭部門和參與部門，建立聯(lián)動機制，做到牽頭部門負責組織落實，相關部門積極協(xié)調配合。
(三)各部門(單位)要根據本通知的時間節(jié)點和要求，按時推進本單位的內部控制規(guī)范實施工作，確保我市行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范實施工作的有序推進。
(四)各部門要加強溝通、相互協(xié)調、齊抓共管，單位與單位之間、上級與下級之間要相互交流溝通，形成互動;各部門(單位)要將每個時期主要工作的主要做法和完成情況及遇到的難點和問題，以文檔形式報送市財政局法規(guī)科，以便組織相關人員到各部門(單位)進行交流指導，保證《內控規(guī)范》有效實施。
隨著證監(jiān)會對上市公司企業(yè)內部控制審計的重視，公司內控管理工作從初步階段逐步向系統(tǒng)化、規(guī)范化發(fā)展，為了切實做好__年度的內部控制管理工作，根據公司審核委員會要求，特制訂本計劃。
__年度內控管理小組工作重心主要放在完善內部控制管理流程及制度，強化內控流程的執(zhí)行方面。通過近幾年來內部控制審計發(fā)現的缺陷，在制訂整改措施的同時，完善流程與執(zhí)行力，使內部控制管理工作步入自我檢查、自我改進，不斷完善的階段。在以上主體思想的基礎上__年度主要工作計劃如下：
1、加強內部控制知識的培訓。__年組織參加一次外部內控知識的培訓課，學習并引進其他企業(yè)先進的內控管理知識，確保企業(yè)內部控制管理工作跟上證監(jiān)會等監(jiān)管機構的要求。
2、按時完成自我內部控制審計工作。根據證監(jiān)會與外部會計師事務所要求按時進行自我內部控制審計工作，定期完成季度、年度內部控制審計底稿及報告，并按時向審核委員會提交內控審計報告及內部審計工作報告。
3、進一步規(guī)范內部控制審計樣本記錄。根據證監(jiān)會要求，對內部控制樣本的格式及記錄的選取及保存建立適當的方法，確保內控審計報告的可驗證性、可追溯性。
督促相關部門及時修訂并發(fā)布。
5、加強財務報告的審核工作。為了提高公司財務報告的可信性與準確性，__年將加強財務報告的審核工作，編制財務報告內部審核模板，完善財務報告內部審核的內容，及時保留審核底稿并按時向審核委員會提交內部審核報告。
按照《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》及配套指引的要求，及企業(yè)內部控制工作規(guī)劃。20__年內控工作重心為內部控制制度基礎管理工作。
（一）積極宣貫《內部控制手冊（20__版建筑、筑爐分冊）》。
在新手冊宣貫基礎上，要求各單位相關兼職內控崗位做好業(yè)務流程梳理工作，全面梳理適用流程、重要風險和關鍵控制點，切實做到業(yè)務崗位歸口管理。
（二）加強內控基礎管理，優(yōu)化業(yè)務流程。
20__年內控管理工作的思路是：持續(xù)深化制度建設，推進崗位標準化，夯實基礎管理，不斷加強內部控制與法律風險防控，提高管理控制能力，繼續(xù)嚴格招投標、合同與市場管理，規(guī)范市場交易行為，通過加強各項基礎管理工作，不斷實現管理的精細化、管理的新進步。
（三）以提升執(zhí)行力和風險管理為中心，持續(xù)優(yōu)化業(yè)務流程，突出重大、重要風險控制和日常監(jiān)管工作，提升工程（包括但不限于）預算成本和結算效率水平，有效提高業(yè)務管理控制能力。
各部門及生產單位要以管理職責和基本業(yè)務為切入點，全面梳理適用流程、重要風險和關鍵控制點，落實適用流程及風險控制分配到專業(yè)部門和業(yè)務崗位，強化專業(yè)部門和業(yè)務崗位歸口管理責任；以流程管理和績效指標考核為手段，完善考核管理辦法，。建立“簡單、效率、規(guī)范”的流程管理機制，強化內控基礎工作管理，深入推進提升工程預算橫本草和工程結算執(zhí)行力工作。
我從事銀行工作多年，服務過成百上千的客戶，工作中不斷地提醒自己要工作認真，態(tài)度謙和，客戶就是上帝的原則。因此，我的工作成果顯著，得到了客戶的認可和擁護。根據我行__年一年來會計結算工作的實際情況，年的工作主要從三個方面著手：抓服務、抓質量、抓素質，現就針對這三個方面制定出銀行個人工作計劃：
1、我行一直提倡的“首問責任制”、“滿時點服務”、“站立服務”、“三聲服務”我們將繼續(xù)執(zhí)行，并做到每個員工能耐心對待每個顧客，讓客戶滿意。
2、隨著金融業(yè)之間的競爭加劇，客戶對銀行的服務要求越來越高，不單單在臨柜服務中更體現在我行的服務品種上，除了繼續(xù)做好公用事業(yè)費、稅款、財政性收費、交通罰沒款、bsp航空代理等代理結算外，更要做好明年開通的高速公路聯(lián)網收費業(yè)務、開放式基金收購業(yè)務、證券業(yè)務等多種服務品種，提高我行的競爭能力。
3、主動加強與個人業(yè)務的聯(lián)系，參與個人業(yè)務、熟悉個人業(yè)務以更好為客戶服務。雖然已經上了綜合業(yè)務系統(tǒng)，但因為各種各樣的原因還沒有能做到真正的綜合，是我營業(yè)部工作的一個欠缺。
4、以銀行為課堂，明年我們將舉辦更多的銀行結算辦法講座，增加人們的金融知識，讓客戶多了解銀行，貼近銀行從而融入到我行業(yè)務中。
5、繼續(xù)做好電話銀行、自助銀行和網上銀行的工作，并向優(yōu)質客戶推廣使用網上銀行業(yè)務。
1、督促科技部門對我營業(yè)部的電腦接口盡快更換，然后嚴格按照綜合業(yè)務系統(tǒng)的要求實行事權劃分，一崗一卡，一人一卡，增強制度執(zhí)行的鋼性，提高約束力。
2、進一步強化重要環(huán)節(jié)和重要崗位的內控外防，著重加強帳戶管理（確保我行開戶單位的質量）和上門服務。
3、制定出財務人員工作計劃，進一步加強會計出納制度，嚴格會計出納制度的執(zhí)行與檢查，規(guī)范會計印章和空白重要憑證的使用和保管。
4、重點推行支付密碼器的出售工作，保證銀企結算資金的安全，進一步提高我行防范外來結算風險的手段。
5、規(guī)范業(yè)務操作流程，強化總會計日常檢查制度以及時發(fā)現隱患，減少差錯杜絕結算事故。
6、切實履行對分理處的業(yè)務指導與檢查。
7、做好會計核算質量的定期考核工作。
1、把好進人用人關。銀行業(yè)聽著很美，其實充滿競爭和風險，所以到我營業(yè)部需要有一定的心理素質和文化修養(yǎng)。在用人上以員工的能力且要能發(fā)揮員工最大潛能來確定適合的崗位，從而提高員工的積極性。
2、加強業(yè)務培訓，這也是明年最緊迫的，現已將培訓計劃上報人事部門，準備對出納制度、支付結算辦法、綜合業(yè)務系統(tǒng)會計制度、新會計科目等基礎知識以及各種新興業(yè)務進行培訓。
3、在人員緊張的情況下仍要加強崗位練兵，除了參加明年的技術比武更為了提高員工的業(yè)務水平。
4、勤做員工的思想工作，關心鼓勵員工，強化員工的心理素質。
5、有計劃、有目的地進行崗位輪換，培養(yǎng)每一個員工從單一的操作向混合多能轉變。
為提高內部管理水平，規(guī)范內部控制，全面落實行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范工作，結合實際，制定本局內部控制規(guī)范實施方案。
一、指導思想。
根據漢區(qū)財〔20__〕31號文《關于開展行政事業(yè)單位內部控制基礎評價工作的通知》精神，通過內部自查、制定制度、嚴格執(zhí)行的方式，保證經濟活動合法合規(guī)、資產使用安全有效、財務信息真實完整，切實防范和預防腐敗，規(guī)范內部控制，提高管理水平。
二、目標任務。
1、工作目標。通過實施《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范（試行）》，使內部控制理念深入人心，形成人人注重風險防范、處處強化責任意識的良好氛圍；各類經濟活動的規(guī)章制度及其業(yè)務流程得到細致梳理，經濟活動的決策、執(zhí)行、監(jiān)督實現有效分離，議事決策機制、崗位責任制、內部監(jiān)督等內控機制更加完善；內部控制牽頭股（室）及其工作職責得到進一步明確，各股（室）在內部控制中的溝通、聯(lián)動機制更加順暢、高效，形成管控合力；風險評估和內部控制方法更加科學規(guī)范；以預算管理、收支管理、政府采購管理、資產管理、建設項目管理、合同管理等業(yè)務層面內部控制制度為主要內容；單位內部控制規(guī)范落實工作進入常態(tài)化、規(guī)范化軌道，內部控制工作成效不斷顯現。
2、工作任務。根據《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范（試行）》要求，努力從單位和業(yè)務層面兩個方面加強內部控制。
一是建立并組織實施適合我局實際的內部控制體系，包括單位經濟活動的決策、執(zhí)行和監(jiān)督相互分離；建立健全內部控制關鍵崗位責任制，確保不相容崗位相互分離、相互制約和相互監(jiān)督；充分運用現代科學技術手段，加強內部控制。
二是梳理我局各類經濟活動的業(yè)務流程，明確業(yè)務環(huán)節(jié)，系統(tǒng)分析經濟活動風險，確定風險點，選擇風險應對策略。
三是建立健全我局各項內部管理制度。
三、主要步驟。
1、加強學習培訓。局辦公室負責開展本局宣傳、培訓和集中學習活動，使全局工作人員全面了解實施《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范（試行）》的意義、原則、內容和方法，在全局形成“人人學內控，人人懂內控，人人參與內控，人人執(zhí)行內控”的局面。
2、梳理評估風險控制。按照內部控制規(guī)范要求，對單位和業(yè)務層面現有工作制度和業(yè)務內容進行全面梳理，完善經濟業(yè)務流程。同時，在內部控制分析、診斷的基礎上，綜合運用不相容崗位相互分離、內部授權審批、歸口管理、預算管理、會計控制、單據控制、信息內部公開等八類控制方法，設計風險控制措施。
3、完善內控制度建設。按照科學、民主、規(guī)范、嚴謹原則，根據設計的控制措施，結合工作實際和業(yè)務特點，細化工作程序。加強包括內控組織建設、機制建設、制度建設和信息化建設在內的單位層面建設；加強包括預算編制、審批、執(zhí)行、決算與考評制度建設、收入和支出內部管理制度建設、采購內部管理制度建設、資產內部管理制度建設、項目內部管理制度建設、合同內部管理制度建設在內的業(yè)務層面建設。
四、加強領導，落實責任。
成立內部控制基礎性評價工作領導小組。負責領導小組日常工作。
領導小組將此項工作作為當前和今后的一項重要基礎性、常態(tài)化工作來抓，精心組織落實，做到邊學習、邊梳理、邊完善、邊規(guī)范、邊執(zhí)行，逐步建立權責明確、運行有效、執(zhí)行有力、管理科學的內部控制體系。內部控制規(guī)范實施工作領導小組要加強組織協(xié)調，細化工作方案，明確工作職責，落實工作責任。
為提高內部管理水平，規(guī)范內部控制，全面落實行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范工作，結合實際，制定本局內部控制規(guī)范實施方案。
一、指導思想。
根據文件精神，通過內部自查、制定制度、嚴格執(zhí)行的方式，保證經濟活動合法合規(guī)、資產使用安全有效、財務信息真實完整，切實防范和預防腐敗，規(guī)范內部控制，提高管理水平。
二、目標任務。
1、工作目標。通過實施《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范（試行）》，使內部控制理念深入人心，形成人人注重風險防范、處處強化責任意識的良好氛圍；各類經濟活動的規(guī)章制度及其業(yè)務流程得到細致梳理，經濟活動的決策、執(zhí)行、監(jiān)督實現有效分離，議事決策機制、崗位責任制、內部監(jiān)督等內控機制更加完善；內部控制牽頭股（室）及其工作職責得到進一步明確，各股（室）在內部控制中的溝通、聯(lián)動機制更加順暢、高效，形成管控合力；風險評估和內部控制方法更加科學規(guī)范；以預算管理、收支管理、政府采購管理、資產管理、建設項目管理、合同管理等業(yè)務層面內部控制制度為主要內容；單位內部控制規(guī)范落實工作進入常態(tài)化、規(guī)范化軌道，內部控制工作成效不斷顯現。
2、工作任務。根據《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范（試行）》要求，努力從單位和業(yè)務層面兩個方面加強內部控制。
一是建立并組織實施適合我局實際的內部控制體系，包括單位經濟活動的.決策、執(zhí)行和監(jiān)督相互分離；建立健全內部控制關鍵崗位責任制，確保不相容崗位相互分離、相互制約和相互監(jiān)督；充分運用現代科學技術手段，加強內部控制。
二是梳理我局各類經濟活動的業(yè)務流程，明確業(yè)務環(huán)節(jié)，系統(tǒng)分析經濟活動風險，確定風險點，選擇風險應對策略。
三是建立健全我局各項內部管理制度。
三、主要步驟。
1、加強學習培訓。局辦公室負責開展本局宣傳、培訓和集中學習活動，使全局工作人員全面了解實施《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范（試行）》的意義、原則、內容和方法，在全局形成“人人學內控，人人懂內控，人人參與內控，人人執(zhí)行內控”的局面。
2、梳理評估風險控制。按照內部控制規(guī)范要求，對單位和業(yè)務層面現有工作制度和業(yè)務內容進行全面梳理，完善經濟業(yè)務流程。同時，在內部控制分析、診斷的基礎上，綜合運用不相容崗位相互分離、內部授權審批、歸口管理、預算管理、會計控制、單據控制、信息內部公開等八類控制方法，設計風險控制措施。
3、完善內控制度建設。按照科學、民主、規(guī)范、嚴謹原則，根據設計的控制措施，結合工作實際和業(yè)務特點，細化工作程序。加強包括內控組織建設、機制建設、制度建設和信息化建設在內的單位層面建設；加強包括預算編制、審批、執(zhí)行、決算與考評制度建設、收入和支出內部管理制度建設、采購內部管理制度建設、資產內部管理制度建設、項目內部管理制度建設、合同內部管理制度建設在內的業(yè)務層面建設。
四、加強領導，落實責任。
成立內部控制基礎性評價工作領導小組。負責領導小組日常工作。
領導小組將此項工作作為當前和今后的一項重要基礎性、常態(tài)化工作來抓，精心組織落實，做到邊學習、邊梳理、邊完善、邊規(guī)范、邊執(zhí)行，逐步建立權責明確、運行有效、執(zhí)行有力、管理科學的內部控制體系。內部控制規(guī)范實施工作領導小組要加強組織協(xié)調，細化工作方案，明確工作職責，落實工作責任。
20__年度審計計劃。內部審計工作計劃以防范風險、防止舞弊行為、規(guī)范財務流程和財務紀律、提高管理水平為出發(fā)點，對公司募集資的使用與保管、大宗固定資產購置、財務信息披露為年度重點審計項目。
一、20__年度內部審計工作目標。
（一）每季度向審計委員會報告季度工作計劃執(zhí)行情況和季度工作報告。
（二）對公司經濟活動做到事前了解情況、事中審計監(jiān)督、
事后總結報告.對重大合同、對外擔保、關聯(lián)交易、大額度資金往來進行重點監(jiān)控，確保財務信息的合法性、合規(guī)性、正確性。
（三）加強公司內部控制制度的執(zhí)行力度，強化公司治理結構，完善公司從事證券投資、委托理財、套期保值業(yè)務等高風險投資防范治理機制。
二、審計資源。
內審部現有三名工作人員，工作的開展主要通過財務資料、歸檔文件、部門管理文件、oa流程等資料的獲取，以及對相應工作人員的訪談，獲取所需資料。
三、20__年度內部審計項目。
（一）對20__年度財務報告及20__年季度報、半年報財務信息進行內部審計。
審計級次：一級（重點項目）。
審計安排：全年。
審計目標：20__年報、季度、半年報財務報表合法性、合規(guī)性、真實性和完整性的內部審計。
關的內部控制是否存在重大缺陷或重大風險；各項財務信息準確完整。
（二）幕集資金的使用和保管。
審計級次：一級(年度重點項目)。
審計安排:。
每季度一次。
審計目標:。
募集資金按《__公司募集資金管理辦法》進行管理和使用，審批控制手續(xù)完備、賬務記錄準確、完整。
審計內容:。
1.檢查募集資金三方監(jiān)管協(xié)議是否有效執(zhí)行，支付款審批權限是否按公司規(guī)定執(zhí)行。
2.是否存在未履行審議程序擅自變更募集資金用途、暫時補充流動資金、置換預先投入、改變實施地點等情形。
3.募集資金使用與已披露情況是否一致，項目進度、投資效益與招股說明書是否相符。
4.監(jiān)督募集資金購買的大額固定資產項目是否簽訂合同，合同履行是否正常，合同審批權限是否符合授權規(guī)定。
三固定資產審計。
審計級次:一級（年度重點項目）。
審計安排:半年度檢查一次。
審計目標:固定資產內部控制管理制度有效運行；固定資產的購置符合授權審批的規(guī)定，入賬手續(xù)齊全，計價符合會計準則和會計政策要求；半年度、年度固定資產的盤點情況。
審計內容：
1.固定資產購置的審批授權權限、簽訂購買合同是否經過審批程序，入賬是否準確及時，核算和折舊、減值準備的計提等是否符合公司財務制度的要求。
2.固定資產購買所簽訂合同是否按合同條款予以執(zhí)行，每年度抽查合同__x份以上。
3.固定資產的保管、使用、管理、維護、盤點等是否符合內部控制制度的要求。
4.檢查購入資產的運營狀況是否與合同所標的的功能相一致。
（四）常規(guī)性審計項目。
審計級次：二級。
審計安排：按季度或月度時間點進行。
審計目標：財務信息的管理控制。
審計內容：
1每月對公司各內部機構以及子公司的會計資料、財務收支環(huán)節(jié)及有關的經濟活動的合法性、合規(guī)性、真實性和完整性進行審計。
2.每月根據財務憑證和支付款項目抽查采購與付款、固定資產、銷售與回款等環(huán)節(jié)的財務控制項目，進行合規(guī)性檢查。
3.每月抽查物料領料程序的審批、出庫、使用、欠料、退料等是否符合公司內部控制管理制度。
4.每月抽查成品出庫程序，出庫指令是否符合公司規(guī)定、出庫單是否嚴格按審批流程簽字確認。
（五）突發(fā)性審計或臨時性審計。
根據公司實際需要，按照公司董事會、審計委員會、公司管理者提出的需要，進行內部突發(fā)性審計工作或臨時性審計工作。
四、內部控制程序評價。
五、后續(xù)審計的必要安排。
內審部將執(zhí)行公司內部審計制度，接受公司既定的后續(xù)審計政策。我們有責任對審計報告中認為有問題的每一審計項目實施后續(xù)審計，安排相關后續(xù)審計計劃、審計范圍和目標，實施相關后續(xù)審計程序，其目的是確定有無采取糾正措施，向公司董事會和管理層報告這些措施，并評價它們對糾正審計過程中發(fā)現的缺陷的效果。同時，我們有責任和義務發(fā)送與后續(xù)審計有關的報告。
社會保險內控工作計劃篇十六
為提高內部管理水平，規(guī)范內部控制，全面落實行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范工作，結合實際，制定本局內部控制規(guī)范實施方案。
根據文件精神，通過內部自查、制定制度、嚴格執(zhí)行的方式，保證經濟活動合法合規(guī)、資產使用安全有效、財務信息真實完整，切實防范和預防腐敗，規(guī)范內部控制，提高管理水平。
1、工作目標。通過實施《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范（試行）》，使內部控制理念深入人心，形成人人注重風險防范、處處強化責任意識的良好氛圍；各類經濟活動的規(guī)章制度及其業(yè)務流程得到細致梳理，經濟活動的決策、執(zhí)行、監(jiān)督實現有效分離，議事決策機制、崗位責任制、內部監(jiān)督等內控機制更加完善；內部控制牽頭股（室）及其工作職責得到進一步明確，各股（室）在內部控制中的溝通、聯(lián)動機制更加順暢、高效，形成管控合力；風險評估和內部控制方法更加科學規(guī)范；以預算管理、收支管理、政府采購管理、資產管理、建設項目管理、合同管理等業(yè)務層面內部控制制度為主要內容；單位內部控制規(guī)范落實工作進入常態(tài)化、規(guī)范化軌道，內部控制工作成效不斷顯現。
2、工作任務。根據《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范（試行）》要求，努力從單位和業(yè)務層面兩個方面加強內部控制。
一是建立并組織實施適合我局實際的內部控制體系，包括單位經濟活動的.決策、執(zhí)行和監(jiān)督相互分離；建立健全內部控制關鍵崗位責任制，確保不相容崗位相互分離、相互制約和相互監(jiān)督；充分運用現代科學技術手段，加強內部控制。
二是梳理我局各類經濟活動的業(yè)務流程，明確業(yè)務環(huán)節(jié)，系統(tǒng)分析經濟活動風險，確定風險點，選擇風險應對策略。
三是建立健全我局各項內部管理制度。
1、加強學習培訓。局辦公室負責開展本局宣傳、培訓和集中學習活動，使全局工作人員全面了解實施《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范（試行）》的意義、原則、內容和方法，在全局形成“人人學內控，人人懂內控，人人參與內控，人人執(zhí)行內控”的局面。
2、梳理評估風險控制。按照內部控制規(guī)范要求，對單位和業(yè)務層面現有工作制度和業(yè)務內容進行全面梳理，完善經濟業(yè)務流程。同時，在內部控制分析、診斷的基礎上，綜合運用不相容崗位相互分離、內部授權審批、歸口管理、預算管理、會計控制、單據控制、信息內部公開等八類控制方法，設計風險控制措施。
3、完善內控制度建設。按照科學、民主、規(guī)范、嚴謹原則，根據設計的控制措施，結合工作實際和業(yè)務特點，細化工作程序。加強包括內控組織建設、機制建設、制度建設和信息化建設在內的單位層面建設；加強包括預算編制、審批、執(zhí)行、決算與考評制度建設、收入和支出內部管理制度建設、采購內部管理制度建設、資產內部管理制度建設、項目內部管理制度建設、合同內部管理制度建設在內的業(yè)務層面建設。
成立內部控制基礎性評價工作領導小組。負責領導小組日常工作。
領導小組將此項工作作為當前和今后的一項重要基礎性、常態(tài)化工作來抓，精心組織落實，做到邊學習、邊梳理、邊完善、邊規(guī)范、邊執(zhí)行，逐步建立權責明確、運行有效、執(zhí)行有力、管理科學的內部控制體系。內部控制規(guī)范實施工作領導小組要加強組織協(xié)調，細化工作方案，明確工作職責，落實工作責任。
社會保險內控工作計劃篇十七
身為銀行的內控經理助理，我需要認真的學習，并對整個團隊的工作氛圍進行一些調整。只有我們銀行內部的人員團結一致才能更好地為客戶服務，也才能對競爭對手的打壓做出正確的應對反應。在20xx年中，我需要不斷地加強自身的學習，并且有規(guī)劃的調查用戶的行為，用大數據來分析用戶的實際情況。嗯，對競爭對手的整體用戶結構做出分析，從而找出它們的優(yōu)缺點，向領導做出工作報告。下面就是我20xx年整年的工作計劃。
身為內控經理助理，我需要對整個銀行的網點工作做出規(guī)劃，每天都有大量的授權和審批的業(yè)務，面對各種各樣形式的風險，我首先要確保的是每一筆業(yè)務不會發(fā)生錯誤，不會留下后患，要把內控工作落實到位。并且在內控的環(huán)節(jié)和對待特殊業(yè)務的處理上需要更加謹慎，確保每一筆業(yè)務的真實性以及客戶的身份和網點負責人一起進行核實。對于一些有疑問的可疑交易，我會進一步向領導提出審批，確保不會發(fā)生錯誤。
身為內控助理，我需要對整個內控的氛圍環(huán)境做出以身作則了范圍，并且給他們提高一些自覺地防控風險的意識，以及一個積極向上的良好工作環(huán)境。占每個月我都會定期的組織一次內控科的工作人員會議，并從他們整理的資料上分析它們的優(yōu)缺點，從而提出一些有效的建議，讓他們得以改進。并且會帶頭學習新的業(yè)務，新的知識，確保第一時間內領悟會議下發(fā)的精神病，對每一個重要的事項進行點評，舉一反三，防止錯誤的發(fā)生。
內控跟營銷就像兩端的演員，我們需要平衡他們之間的點，并且在處理突發(fā)事件的高風險能力上要做出妥善的`安排。我們在營銷的過程中需要把營銷的好處說近，也需要給客戶說出一些風險，讓客戶明明白白的知道他們得到的利益以及他們會面對的風險。避免給客戶造成一些不好的印象，以及一些違規(guī)的操作。只有當用戶能夠切身實際的感受到你的真誠，他們才會更好的去選擇你的服務，并且信任你。
社會保險內控工作計劃篇十八
1.工作整體目標：
完善內控環(huán)境，不斷提高風險防范意識，增強風險應對能力，建立健全風險防控的長效機制。
2.主要工作：
（1）制定公司《內部控制管理手冊》，完善公司內控制度體系；
（2）進一步梳理公司風險管理組織架構，明確相關崗位職責和權限，逐步建立公司全面風險防控體系。
（3）加大內部控制的宣傳培訓力度，對于新員工、關鍵崗位員工、內控相關崗位人員等不同對象組織有針對性的培訓，逐步提升公司員工的風險意識和自控意識。
（6）加強公司內控隊伍建設，從準入和考核兩端進行完善，從而對公司內控工作的全面開展奠定良好的基礎。
3.下一年主要工作內容和量化目標。
隨著證監(jiān)會對上市公司企業(yè)內部控制審計的重視，公司內控管理工作從初步階段逐步向系統(tǒng)化、規(guī)范化發(fā)展，為了切實做好20的內部控制管理工作，根據公司審核委員會要求，特制訂本計劃。
20度內控管理小組工作重心主要放在完善內部控制管理流程及制度，強化內控流程的執(zhí)行方面。通過近幾年來內部控制審計發(fā)現的缺陷，在制訂整改措施的同時，完善流程與執(zhí)行力，使內部控制管理工作步入自我檢查、自我改進，不斷完善的階段。在以上主體思想的基礎上年度主要工作計劃如下：
1、加強內部控制知識的.培訓。2015年組織參加一次外部內控知識的培訓課，學習并引進其他企業(yè)先進的內控管理知識，確保企業(yè)內部控制管理工作跟上證監(jiān)會等監(jiān)管機構的要求。
2、按時完成自我內部控制審計工作。根據證監(jiān)會與外部會計師事務所要求按時進行自我內部控制審計工作，定期完成季度、年度內部控制審計底稿及報告，并按時向審核委員會提交內控審計報告及內部審計工作報告。
3、進一步規(guī)范內部控制審計樣本記錄。根據證監(jiān)會要求，對內部控制樣本的格式及記錄的選取及保存建立適當的方法，確保內控審計報告的可驗證性、可追溯性。
督促相關部門及時修訂并發(fā)布。
5、加強財務報告的審核工作。為了提高公司財務報告的可信性與準確性，2015年將加強財務報告的審核工作，編制財務報告內部審核模板，完善財務報告內部審核的內容，及時保留審核底稿并按時向審核委員會提交內部審核報告。
xxxxxx股份有限公司。