報告的目的是向讀者傳達信息，并且要讓讀者對所報告的內容產生興趣。在寫報告之前，應該進行詳盡的調研和數(shù)據(jù)收集，以便提供準確的信息和分析結果。如果不知道如何開始寫報告，這里有一些寫作的啟發(fā)和靈感。
財政支出績效監(jiān)控報告篇一
xx年的工作就在不經(jīng)意間走過去了，在我一年的工作中，像之前二十余年一樣，沒有什么特別大的貢獻，只有平凡的工作，平凡的生活。不過平凡的生活才是真諦，刺激的生活誰也過不了幾天，我一直就這樣平平淡淡的度過了一年。
時光荏苒，xx年很快就要過去了，回首過去的一年，內心不禁感慨萬千……時間如梭，轉眼間又將跨過一個年度之坎，回首望，雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪。
1、作為基層管理者，我充分認識到自己既是一個管理者，更是一個執(zhí)行者。要想帶好一個團隊，除了熟悉業(yè)務外，還需要負責具體的工作及業(yè)務，首先要以身作則，這樣才能保證在人員偏緊的情況下，大家都能夠主動承擔工作。
2、按公司要求對分公司以及營業(yè)點的收入、成本進行監(jiān)督、審核，制定相應的財務制度。統(tǒng)一核算口徑，日常工作中，及時溝通、密切聯(lián)系并注意對他們的工作提出些指導性的意見，與各分公司、營業(yè)點的核算部門建立了良好的合作關系。
3、正確計算營業(yè)稅款及個人所得稅，及時、足額地繳納稅款，積極配合稅務部門使用新的稅收申報軟件，及時發(fā)現(xiàn)違背稅務法規(guī)的問題并予以改正，保持與稅務部門的溝通與聯(lián)系，取得他們的支持與指導。
4、在緊張的工作之余，加強團隊建設,打造一個業(yè)務全面，工作熱情高漲的團隊。作為一個管理者，對下屬充分做到“察人之長、用人之長、聚人之長、展人之長“，充分發(fā)揮他們的主觀能動性及工作積極性。提高團隊的整體素質，樹立起開拓創(chuàng)新、務實高效的部門新形象。
1、在原來的基礎上細劃了成本費用的管理，加強了運輸費用的項目管理，分門別類的計算每輛車實際消耗的費用項目，真實反映每一輛車當期的運輸成本。為運輸車輛的績效管理提供參考依據(jù)。
2、規(guī)范了庫存材料的核算管理，嚴格控制材料庫存的合理儲備，減少資金占用。建立了材料領用制度，改變了原來不論是否需要、不論那個部門使用、也不論購進的數(shù)量多少，都在購進之日起一次攤銷到某一個部門來核算的模糊成本。
1、按規(guī)定時間編制本公司及集團公司需要的各種類型的財務報表，及時申報各項稅金。在集團公司的年中審計、年終預審及財政稅務的檢查中，積極配合相關人員工作。
2、認真執(zhí)行《會計法》，進一步對財務人員加強財務基礎工作的指導，規(guī)范記賬憑證的編制，嚴格對原始憑證的合理性進行審核，強化會計檔案的管理等。對所有成本費用按部門、項目進行歸集分類，月底將共同費用進行分攤結轉體現(xiàn)部門效益。
3、國家財政部門對柯萊公司的財務等級評定還是第一次。我們在無任何前期準備的前提下，突然接受檢查，但長寧區(qū)財政局還是對柯萊公司財務基礎管理工作給予了肯定。給柯萊公司的財務等級分數(shù)也是評定組有史以來，評給最高分的一家公司。
財務工作二十余年，也寫了近二十份的年終總結，按說，我們每個追求進步的人，免不了會在年終歲首對自己進行一番盤點。這也是對自己的一種鞭策吧。
新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn)，我們決心再接再厲，更上一層樓。xx年我們將向財務精細化管理進軍，精細化財務管理需要“確保營運資金流轉順暢”、“確保投資效益”、“優(yōu)化財務管理手段”等，這樣，就足以對公司的財務管理做精做細。要以“細”為起點，做到細致入微，對每一崗位、部門的每一項具體的業(yè)務，都建立起一套相應的成本歸集。并將財務管理的觸角延伸到公司的各個經(jīng)營領域，通過行使財務監(jiān)督職能，拓展財務管理與服務職能，實現(xiàn)財務管理“零”死角，挖掘財務活動的潛在價值。雖然，精細化財務管理是件極為復雜的事情，其實正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細”。
財務工作人員在公司里也算是不錯的職位了，因為公司立足的根本還是財務，我知道了我自己的事情，我也知道了在以后的工作中，我還是會做好這一項工作的。公司的財務工作做好了，那么其他的事情就不是難題了。
財政支出績效監(jiān)控報告篇二
（一）部門（單位）基本情況。
1、職能職責。
(1)負責全縣住房保障管理工作，貫徹執(zhí)行國家、省、市住房保障工作的法律、法規(guī)和政策，具體負責住房保障工作的實施。
(2)負責全縣城鎮(zhèn)物業(yè)管理工作；負責監(jiān)督檢查物業(yè)管理企業(yè)的經(jīng)營活動，負責指導、協(xié)調、監(jiān)督全縣住宅共用部位、共用設施設備維修基金的歸集、使用及管理工作；指導房屋維修養(yǎng)護。
(3)負責全縣房屋的白蟻預防和滅治工作。
(4)負責全縣國家直管公房的管理、維修和經(jīng)營工作。
(5)管理本單位機關及所屬單位人事勞資、保險、福利等有關工作，負責擬定干部職工教育培訓規(guī)劃并組織實施。
(6)承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
2、機構設置和在職人員情況。
根據(jù)上述職責，江永縣住房保障服務中心機關內設辦公室、住房保障股、白蟻防治股三個職能股室。核定全額撥款事業(yè)編制13名，20xx年末有在職干部職工人員18人。
1、保障單位正常運轉。
2、加強棚戶區(qū)改造，鞏固創(chuàng)衛(wèi)成果。
3、落實好困難群眾的惠民政策，及時發(fā)放房屋租賃補貼。
20xx年支出決算數(shù)為92.64萬元，詳細情況如下：
（一）基本支出情況。
20xx年基本支出92.64萬元，主要用于單位人員工資、社保費、辦公費、水電費、差旅費、車輛運行維護費等。
（二）項目支出情況。
20xx年我單位無項目支出。
我單位20xx年度政府性基金預算支出70萬元，主要用于解決單位編制外人員的工資、社保費。
我單位20xx年度無國有資本經(jīng)營預算支出。
我單位20xx年度無社會保險基金預算支出。
（一）運行成本方面。
我單位嚴格按照財政批復的預算支出，無超預算項目支出。
（三）管理效率方面。
我單位按照縣財政批復的用款計劃支付報賬資金，積極與縣財政國庫協(xié)調資金支付業(yè)務，極力優(yōu)先保障單位重點資金支付。
（三）履職效能方面。
1.機構改革全面完成。
（1）職能劃轉情況：20xx年，根據(jù)巡察整改要求，我中心將房屋征收與補償、房產測繪職能劃轉至縣自然資源局，房地產市場監(jiān)管、老舊小區(qū)改造、物業(yè)管理職能劃轉至縣住房和城鄉(xiāng)建設局，相關工作人員也按要求全部劃轉至縣自然資源局與縣住房和城鄉(xiāng)建設局，我中心承擔棚戶區(qū)改造、公共租賃租房的運營與管理、白蟻防治、房屋維修資金的.歸集使用及管理工作。20xx年12月6日，縣住房和城鄉(xiāng)建設局與我中心召開會議，通過集體討論，同意由縣住房和城鄉(xiāng)建設局委托我中心行使物業(yè)管理職能。
（2）人員變動情況：按照《關于江永縣部分事業(yè)單位機構編制調整的通知》（江永編發(fā)[20xx]3號）文件，我中心由原有的全額撥款事業(yè)編制27名核減編制13名，其中6名劃轉至縣住房和城鄉(xiāng)建設局信息中心，4名劃轉至鄉(xiāng)鎮(zhèn)不動產登記中心，3名劃轉至縣土地和房屋征收補償事務中心，調整后我中心編制14名。20xx年末，我單位在編在崗人員11名。
2.強基礎、棚改注入新活力。
20xx年度，省市下達我縣棚戶區(qū)改造開工任務64套，項目名稱為江永縣建筑公司片區(qū)棚改項目，安置方式為貨幣安置。我縣嚴格按照《湖南省住房和城鄉(xiāng)建設廳湖南省發(fā)改委湖南省財政廳湖南省國土資源廳湖南省農業(yè)委員會〈關于規(guī)范棚戶區(qū)界定標準和審批程序的通知〉》（湘建保[20xx]138號）的規(guī)定，對擬改造的區(qū)域，經(jīng)過入戶調查、征詢意見等程序，符合條件的方納入棚改范圍予以改造。經(jīng)過城鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造項目指揮部協(xié)調調度，項目實施單位縣永明集團與縣建筑公司簽訂資產收購協(xié)議，并撥付了安置補償資金，縣建筑公司已與78戶拆遷戶簽訂安置補償協(xié)議并撥付安置補償款，所有拆遷戶已完成搬遷安置。
3.租賃補貼發(fā)放惠民生。
20xx年度，省市下達我縣租賃補貼發(fā)放任務為80戶，我縣實際完成租賃補貼發(fā)放82戶。其中：發(fā)放一季度租賃補貼81戶，金額21330元；發(fā)放二季度租賃補貼82戶，金額21450元；發(fā)放三季度租賃補貼81戶，金額20490元；發(fā)放四季度租賃補貼77戶，金額20610元。
4.公租房信息系統(tǒng)建設穩(wěn)步推進。
按照省住建廳文件精神及市住建局、住房保障中心關于落實公租房信息系統(tǒng)錄入會議精神，我中心召開會議，成立了以楊運良同志為組長、張建勛同志為副組長、張強弧、何維為成員的落實公租房信息系統(tǒng)錄入的領導小組。明確了要求、時間、及進度要求。積極主動對接江永建設銀行取得技術支持，同時還對非直管公租房（鄉(xiāng)鎮(zhèn)、教育、醫(yī)院）進行了數(shù)對據(jù)采集，到目前為止，我縣公租房房源2544套已全部錄入，錄入率百分之百，配租人員信息錄入率百分之九十。
5.公共租賃住房管理井然有序。
（1）公租房分配公平、公正：我中心嚴格按照《湖南省公共租賃住房管理辦法》、《江永縣保障性住房分配和運營管理暫行辦法》（江永政辦發(fā)【20xx】8號）、《關于江永縣定向公共租賃住房租金標準的批復》（江永發(fā)改價【20xx】3號）確定保障對象、申請與審核、分配方案、租金標準、退出機制，并嚴格按照文件進行動態(tài)管理，抓好落實；嚴格按照相關管理辦法及文件精神對公租房申請對象做到依法依規(guī)審核，做到應保盡保，對房源、申請對象在江永縣人民政府網(wǎng)進行公示，做到公平、公正、公開、陽光審核、陽光服務。目前已完成配租1876套，今年已收取租金92.9萬元。
（2）運營管理機制獲省、市好評：一是我縣在公租房小區(qū)管理過程中實行“五納入管理”機制（小區(qū)環(huán)境衛(wèi)生納入城管局集中外包管理，安全文明納入社區(qū)網(wǎng)格化管理，小區(qū)文化納入紅色黨建文化管理，小區(qū)物業(yè)納入自我管理，公租房維修維護納入日常監(jiān)管），收效明顯，全縣公租房小區(qū)環(huán)境整潔、管理井然有序。二是根據(jù)永州市文件公租房大清查的要求，我中心對所有公租房進行了清查，下發(fā)騰退、追繳租金通知76份，少部分尚處于整改之中。公租房維護，我們做到對申請住戶及時核實、及時維護，及時保障了住戶的使用安全。管理中存在的問題：主要是部分住戶租金追繳困難，部分應騰退的住戶不愿騰退，所依據(jù)的退出管理辦法強制力不足。
6、房屋維修資金管理日臻完善。
一是采用信息化管理，進一步方便了群眾。20xx年7月房屋維修資金系統(tǒng)管理正式投入使用，房屋維修資金管理工作又提升了一個新高度，做到實時查詢進賬款項額度，提高了工作效益，降低了資金管理風險，縮短了業(yè)務辦理時間，極大的方便了廣大業(yè)主。截至目前，累計歸集維修資金3208萬元，20xx年度歸集770萬元，核準使用維修資金2.36萬元，已劃撥2.36萬元，受益業(yè)主113戶。
二是進一步合理規(guī)范房屋維修資金歸集標準與永州市同步，江永住建聯(lián)發(fā)[20xx]1號《關于規(guī)范江永縣物業(yè)專項維修資金交存和管理的通知》明確了我縣新的繳存標準，電梯房（含非住宅）70元每平方米，樓梯房（含非住宅）50元每平方米。
（四）社會效應方面。
我單位主管的棚戶區(qū)改造項目，徹底解決了城市老舊住宅區(qū)和城中村房屋安全隱患嚴重、住房功能不全，環(huán)境臟亂差、設施不配套的問題，完善了城市基礎設施和公共服務功能，改善了棚戶區(qū)居民的住房條件，優(yōu)化了城市布局，提升了城市形象和城鎮(zhèn)化質量，為城市注入新活力。
（五）可持續(xù)發(fā)展能力方面。
20xx年，在縣委縣政府的關心支持下，我單位順利完成了機構改革，精簡了職能、人員，為我單位今后更好地履行職能打下了良好的組織基礎。
（六）服務對象滿意度方面。
我單位房屋維修資金系統(tǒng)管理正式投入使用后，房屋維修資金管理工作又提升了一個新高度，做到實時查詢進賬款項額度，提高了工作效益，降低了資金管理風險，縮短了業(yè)務辦理時間，極大的方便了廣大業(yè)主。經(jīng)對來我單位辦事的50名群眾進行問卷調查，群眾對來我單位辦事的服務滿意度為95%。
我縣近幾年棚戶區(qū)改造范圍廣、體量大，而我縣財力薄弱，財政資金籌集困難，導致棚戶區(qū)改造補償安置資金籌措壓力過大，制約了棚戶區(qū)改造進程。
積極向上爭取棚改資金，緩解我縣財政困難，有序推進我縣棚改進程。
根據(jù)縣財政規(guī)定，我單位將在江永政府網(wǎng)公示20xx年度績效自評結果，接受社會各界的監(jiān)督。
無。
財政支出績效監(jiān)控報告篇三
在兩位老總的領導下，作為西南地區(qū)的家用、商用、筆記本的分銷商，各類產品的銷量始終保持穩(wěn)中有升，今年總計銷售xx萬元，與去年相比上升xx%，從而確保了公司在這個地區(qū)這個行業(yè)中的商業(yè)地位，為明年的銷售起了一個好的開端。
在內部管理上，公司的人員結構作了合理的調整和增加，為各部門工作的開展提供了充足的馬力，使他們更有充足的干勁為客戶服務為公司服務；在人事管理上加強了員工思想素質和業(yè)務素質的培訓，經(jīng)過培訓是他們的綜合素質得到更高層次的提升，從而更進一步的提高了公司的對外品牌形象；在辦公設備上，不斷的更新設施設備，切實做到了為員工創(chuàng)造了一個良好的工作環(huán)境，這樣也為他們能更好的為客戶為公司服務提供了有力的保障。
在公司規(guī)模不斷擴大的這一年，門市的開張，產品的增多，在無形中增加了財務的工作量，對財務工作提出了更高的要求。在應收款、費用及各項開支不斷增大的同時，我部門在加強財務管理上制定了一些措施，主要措施有：
(1)嚴格執(zhí)行財務制度，規(guī)范財務行為，堅持收支兩條線，加強財務核算和財務監(jiān)督，杜絕不合理開支，加強應收款項的回收，盡量減少不必要的損失，為公司增收節(jié)支。在實際工作中做到每周出應收報表，各類流水帳目做到日清月結，與產品部人員緊密配合，積極有效的回收資金，為訂單的執(zhí)行作好配合工作，使各類產品的存儲趨于合理化，為銷售人員搭建起一個好的供貨平臺。
(2)各項收支做到帳帳相符，帳實相符，支出要考慮合理性，做到出有憑，入有據(jù)，費用報銷具有實效性，做到監(jiān)督有力。在實際工作中，大額報銷實行提前早通知，報銷金額與票據(jù)符合，對于不合理的開支完全杜絕。
(3)公司的利益高于一切，增強員工的主人翁責任感，人人為增收節(jié)支，開源節(jié)流做貢獻。明白一個簡單的道理，公司與員工是同呼吸共命運的，公司的發(fā)展離不開大家的支持，大家的利益是通過公司的成長來體現(xiàn)的。在銷售旺季，大家的努力也得到了回報，這是有目共睹的，事實勝于雄辯，這是一個不爭的事實。
公司在今年的銷售過程中，雖然取得了良好的成績，但是隨著人員的增加，各類費用與開支也在增大，使得公司的利潤得不到體現(xiàn)，而且還出現(xiàn)了一系列的問題，那么在市場經(jīng)濟條件下，怎樣才能提高公司效益，提高員工的收益，是今年一直以來在探討的一個問題。從內部來看，員工的積極性不高，出現(xiàn)了相互攀比工資高低的心理，工作不專心、不敬業(yè)，使得部門之間的協(xié)調性降低；從外部條件來看，不管是客戶資源還是供方給予的支持，公司是具備獲得更大利潤這個條件的；怎樣才能解決員工的問題：
3、推行規(guī)范化管理，加強公司各部門之間的協(xié)調，激發(fā)員工的積極性，保證工作目標的實現(xiàn)，但是要正確擬定目標，作好實施前的準備，抓好目標的執(zhí)行與總結，實現(xiàn)責任到人、責任到崗。大家的干勁有了，公司的效益才會增長，正所謂有了大家才有小家，最終員工有了利益，這才是公司與員工最滿意的結果。這是我的個人看法和一點小小的建議，如有不足之處，肯請領導與各位同事的指正與批評。在20xx年中我部門一定繼往開來，切實做好后勤保障工作，為我公司在新的一年中能取得更好的經(jīng)濟效益和社會效益愿付出應有的一點微薄之力。
財政支出績效監(jiān)控報告篇四
為加快財政支出進度，提高資金使用績效，根據(jù)《岳陽財政支出績效評價結果應用管理辦法》（岳政辦發(fā)〔2017〕27號）、《市財政局2018年預算績效管理工作方案》要求，我們組織開展了2018年度財政資金績效運行跟蹤監(jiān)控系列工作，現(xiàn)將有關監(jiān)控情況報告如下：
預算批復后，我局印發(fā)了《市財政局關于開展2018年度財政支出績效運行跟蹤監(jiān)控工作的通知》（岳財績〔2018〕5號），督促市直預算單位對照年初批復的績效目標，同步對2018年度前三季度財政資金的項目實施進度及預期實現(xiàn)程度進行跟蹤監(jiān)控。監(jiān)控對象為納入2018年度市委市政府綜合績效考評的72家市直單位；監(jiān)控范圍為2018年度部門整體支出和100萬元以上（含100萬元）專項資金。
本年度市直單位績效跟蹤監(jiān)控工作，涉及部門整體支出應報72家，實報52家，占比72.2%；受監(jiān)整體支出累計預算安排13.09億元，實際支出15.95億元，其中基本支出10.77億元，項目支出5.14億元,結余0.04億元（附件3）；涉及項目支出應報89個，實報69個，占比77.5%。受監(jiān)專項預算安排資金4.39億元，預算到位資金2.42億元，實際支出2.16億元,支出實現(xiàn)率89.3%（附件4）。對比財政預算進度統(tǒng)計，前3季度完成年初下達市級部門預算的平均支出進度為68.3%，項目支出實現(xiàn)率高于預算支出進度21%。1-11月市級部門預算的平均支出進度89.6%，績效運行進度可控。
預算執(zhí)行與績效運行“雙監(jiān)控”已成為預算管理常態(tài)。財政部門主導監(jiān)控促推支出進度,資金撥付及時；部分預算單位對專項資金績效自行監(jiān)控較好，績效目標運行清晰，對發(fā)現(xiàn)的問題能提出相應的糾偏措施或建議。但仍存在專項資金使用與管理偏差滯后因素。一是近半數(shù)單位未能按節(jié)點及時監(jiān)控，績效監(jiān)控缺乏責任約束(附件5）。二是績效監(jiān)控報告質量不達標，填報內容簡單，對績效目標偏差問題缺乏有效分析，無法監(jiān)控績效目標的實現(xiàn)程度，還有待進一步提升預算單位整體績效管理理念?？冃ПO(jiān)控已納入市政府綜合績效考評指標，對未響應支出節(jié)點實施績效監(jiān)控的預算單位，將對應扣分。
在預算單位前3季度自行監(jiān)控基礎上，我們針對專項資金管理可能存在較薄弱環(huán)節(jié)的民生支出熱點項目，擇選了“城鄉(xiāng)最低生活保障、環(huán)境監(jiān)測及監(jiān)控能力建設及近四年河道采砂實際規(guī)劃編制”等12個專項，組織第三方開展績效運行重點跟蹤監(jiān)控。經(jīng)過近2個月的現(xiàn)場實地勘查、聽取進度情況匯報、查閱相關財務資料等監(jiān)控評價方式，按程序出具第三方績效運行跟蹤重點監(jiān)控報告。
進度到位情況。重點監(jiān)控的12個專項涉及14個資金使用（單位）分項。涉及專項資金預算8889萬元，1-9月財政實際下?lián)?701萬元，占預算安排資金52.89.%；項目單位實際支出3956萬元，資金支出實現(xiàn)率84.16%，其中經(jīng)費支出810.54萬元，占比20.49%，項目支出3146萬元，占比79.51%。其中：12個專項資金進度完成較好的8個；完成進度75%以下4個占比1\3，如：市疾控中心及一醫(yī)院艾滋病防治專項、市國土資源局拆遷中心專項、市科協(xié)科普專項等資金，支付進度率僅為60%(附件2）。
績效偏差情況。重點監(jiān)控12個專項資金績效運行的整體質量較好，資金績效正在釋放?？冃畲嬖诘墓残詥栴}主要是項目績效目標不匹配，沒有細化的量化指標，項目實施進度影響資金使用進度。單個受監(jiān)項目的個性指標不明確，對應不同的問題偏差。具體情況詳見各項監(jiān)控分析。
本年度開展的預算績效運行監(jiān)控與財政重點監(jiān)控，得到了局業(yè)務科室及資金使用單位的配合與支持。經(jīng)過近2個月時間的績效運行信息采集，我們認為第三方績效監(jiān)控報告（湘恒興會字〔2018〕第090號）所反饋的績效運行情況較為客觀、真實，其評價結果可作為財政預算執(zhí)行精細化、加快資金撥付進度及綜合績效考評的參考依據(jù)。
一是強化項目單位對資金績效實現(xiàn)情況的責任約束，對專項資金偏離預算績效目標的支出，及時采取有效措施予以糾正，讓資金管理人、使用人皆知“自家的錢怎么花的，花得怎么樣，存在什么責任”，進一步規(guī)范專項資金使用績效。
二是加強財政資金使用效益跟蹤“回頭看”，反饋局業(yè)務科室針對資金績效運行狀況，及時預控、查找資金使用和管理過程中的薄弱環(huán)節(jié)，提出糾偏措施；對本年度尚未啟用的預算資金、沉淀的結余資金給予及時收回，加快資金撥付進度，確保后續(xù)績效目標的有效實現(xiàn)提供有力支撐。
財政支出績效監(jiān)控報告篇五
20xx年，在公司領導的正確領導和其他部門大力支持下，財務部全體工作人員緊緊圍繞年度重點工作目標和目標職責書，按照公司年初工作會議要求，堅定信心，統(tǒng)一思想，團結協(xié)作，以飽滿的工作熱情，著力從工作的計劃性、針對性和前瞻性入手，注重質量、講求實效，努力完成年度各項工作任務。
（一）公司董事會下達的全年重點工作目標完成情景。
1、xx竣工決算報告編制以及審計配合工作。
完成吉惠園竣工決算報告編制以及審計配合工作，并取得xx市20xx年xx市級統(tǒng)建公共租賃住房項目竣工決算審計報告（xx審政報〔20xx〕xx號），下一步我們按審計要求做好審計整改、賬務調整工作。
2、xx竣工決算報告編制以及審計配合工作。
因市審計局將xx項目調整至20xx年審計計劃，目前該項目竣工審計主要是開展前期對接和準備工作，下一步我們將按要求做好該項目竣工決算報告編制以及審計配合工作。
3、強化資金計劃管理。
已按重點工作目標完成項目建設所需資金（月度、季度）計劃、償債資金月度計劃，并根據(jù)公司融資情景、項目投資、償還債務、對外投資等等情景，完善資金調度安排。
4、加強公司稅務管理，配合稅務稽查。
于20xx年3月20日完成公司20xx—20xx年的稅務情景進行自查，并按要求上報《自查報告》，同時補繳稅金，理解市地稅稽查局對公司20xx—20xx年的稅務情景進行稽查。
5、完善公司預算管理工作。
完成公司20xx年度企業(yè)預算報表（按國資委要求）編制工作、20xx年度公司日常費用預算執(zhí)行情景分析工作、20xx年度日常費用預算編制工作、20xx年度日常費用預算的調整工作，并上報公司黨委會、經(jīng)理辦公會、董事會審議經(jīng)過。
6、加強公司會計決算管理工作。
做好年終對帳、盤點工作，完成20xx年度公司個別財務決算報表及集團合并財務決算報表（報國資委、報市財政局）編報；根據(jù)國資委績效考核指標，融資部門人員配合，測算目標年度內的綜合融資成本率、億元凈資產融資額、投資收益率等指標，結合其他指標（如100%償還到期債務、融資總額等）的實際情景，完成國資委20xx年度經(jīng)營業(yè)績考核指標完成情景的自查報告；配合會計師事務所完成20xx年度財務決算報表及經(jīng)營業(yè)績考核完成情景的審計工作，并按審定結果做好軟件的填制上報工作。
7、繼續(xù)推進xx“收支兩條線”管理工作。
與委托進行租金收取的子公司積極對接，做好租金臺賬管理，按月度完成至12月份《租金收支情景表》編制，按相關部門要求上報租金收支情景，為上繳公租房租金供給依據(jù)。同時，對接市財政非稅局、城建處及住保局等部門，按預算管理要求上繳公租房租金，同時積極協(xié)調租金下?lián)苁乱恕?BR> （二）目標職責書完成情景。
已完成xx竣工決算報告編制以及審計配合工作并取得該項目竣工決算審計報告（xx審政報〔20xx〕xx號）；xx項目決算審計工作因市審計局將該項目調整至20xx年審計計劃，目前該項目竣工審計主要是開展前期對接和準備工作，下一步我們將按要求做好該項目竣工決算報告編制以及審計配合工作。
（三）其他工作。
1、公司審計及審計配合工作。
已經(jīng)完成的審計及審計配合工作有：
（3）牽頭配合審計署地方債務審計工作，牽頭完成審計整改報告；
（4）牽頭配合市國資委關于公司董事長任期經(jīng)濟職責審計工作（第一階段）；
（5）牽頭配合市審計局資產負債損益審計工作。
2、公司融資財務配合工作。
結合公司在資本市場信息披露的要求，配合會計師事務所按時完成季度報表的編制及提交工作；積極配合公司中票發(fā)行及擬發(fā)行非公開發(fā)行公司債券商對公司財務數(shù)據(jù)的解釋說明工作；配合做好公司主體及債項評級的財務數(shù)據(jù)更新工作；配合融資部日常財務數(shù)據(jù)的查詢需求；配合融資部填報與債務監(jiān)測相關的各類報表；參與融資部牽頭的各類金融中介的調研或訪談會議等。
3、其他日常工作。
積極做好公司稅收工作，包括20xx年度企業(yè)所得稅匯算清繳、稅收減免備案、電子發(fā)票工作；結合各級檢查、審計，嚴格規(guī)范公司工程款項、“三公經(jīng)費”支出，完善相應財務管理制度、辦法和流程；加強集團財務管理、溝通與指導，向子總司派駐（出）財務總監(jiān)（財務負責人）；參加子公司董事會會議、總經(jīng)會會議，切實履行公司出資人職能和權力；配合完成監(jiān)事會20xx年度監(jiān)督檢查及整改工作；組織完成工會、黨委財務預算、決算、收支及賬務處理等工作；組織完成公司20xx年財務、稅務咨詢機構的選聘工作；配合公司各部門、各子公司進行相關工作。
（四）主要問題及解決提議。
隨著公司創(chuàng)新融資工作、各項審計工作的推進，創(chuàng)新融資會計報表季度信息披露、企業(yè)信用評級、融資機構財務信息供給及解釋，審計資料供給等工作需及時跟進，工作量較大。財務部難以全面解決創(chuàng)新融資工作、各項審計工作的問題及要求。提議加強部門間協(xié)助，做好相關需重復解釋、重復供給資料的備份與學習，確保對外供給資料的準確和口徑一致。
此外，隨著公司業(yè)務規(guī)模擴大和模式的改變，集團化財務管理日趨復雜，問題不斷增多，財務監(jiān)控的力度弱化，給財務管理帶來了諸多難題。提議公司層面加強學習和培訓，借助公司財務稅務咨詢中介機構的力量，理順集團財務管理流程；并在后續(xù)公司信息化平臺規(guī)劃中，充分研究母子公司、子公司之間業(yè)務的需要，簡化程序、信息共享，降低財務管理工作勞動強度，提高財務人員工作效率。
（一）全年重點工作目標計劃。
1、xx竣工決算報告編制及審計配合工作。
按時完成xx項目竣工決算報告編制，并按審計安排積極做好xx竣工決算審計配合工作。
2、繼續(xù)做好強化資金計劃管理。
根據(jù)公司安排，繼續(xù)做好資金管理及債務償還工作，完善資金調度安排與編制項目建設所需資金（月度、季度）計劃，償債資金月度計劃編制職責制度，保證公司資金使用計劃性。
3、進一步完善公司日常費用預算管理工作。
做好20xx年度日常費用預算執(zhí)行情景分析及20xx年度日常費用預算編制、半年度預算執(zhí)行情景分析、年度預算調整工作。
4、加強公司會計決算管理工作。
做好20xx年度公司個別財務決算報表及集團合并財務決算報表編報及軟件的填制上報工作；完成20xx年度經(jīng)營業(yè)績考核指標完成情景的自查報告；按照金融機構要求按時完成20xx年度季度報表的編制及提交工作，同時配合融資部做好報表的解釋說明工作。
5、xx“收支兩條線”管理工作。
繼續(xù)按月度做好20xx年度公租房租金預算“收支兩條線”管理工作。
（二）其他方面的工作計劃。
1、繼續(xù)做好財務日常工作、固定資產管理工作、稅收管理工作、租金收入管理工作、資金管理及債務償還工作以及20xx年項目竣工財務決算工作。
2、根據(jù)公司業(yè)務資料不斷健全財務核算與監(jiān)督體系，進一步提高財務管理水平。
3、加強對子公司的財務管理工作。
4、加強與公司外部單位的聯(lián)系，與銀行、稅收部門建立良好的合作，為公司帶來更多的資源和優(yōu)惠。
5、繼續(xù)配合會計師事務所按時完成季度報表的編制及提交，做好資本市場信息披露工作；配合融資部填報與債務監(jiān)測相關的各類報表；參與融資部牽頭的各類金融機構（中介）的調研或訪談會議等。
6、加強團隊建設，加強業(yè)務學習，提高專業(yè)知識水平、管理水平和團隊戰(zhàn)斗力。
財政支出績效監(jiān)控報告篇六
為加快財政支出進度，提高資金使用績效，根據(jù)《區(qū)區(qū)級部門預算績效運行監(jiān)控工作規(guī)程》（復財〔2020〕59號）要求，我們組織開展了2020年度財政資金績效運行跟蹤監(jiān)控系列工作，現(xiàn)將有關監(jiān)控情況報告如下：
我單位的資金情況：監(jiān)控范圍為2020年度部門整體支出和專項資金共19個。支出預算執(zhí)行情況。截止2020年6月30日，本部門支出預算已支付73908.23萬元。
1.工作未開展的項目有4個。
2.預計年底能實現(xiàn)績效目標的項目有4個，涉及資金25365萬元；不能完成績效目標的項目有0個，涉及資金0萬元；預計年底完成情況與年初目標差距較大的項目有0個，涉及資金0萬元。具體統(tǒng)計表如下：
3.偏差原因分析：重點監(jiān)控19個專項資金績效運行的整體質量較好，資金績效正在釋放。項目實施進度影響資金使用進度。單個受監(jiān)項目的個性指標不明確，對應不同的問題偏差。具體情況詳見各項監(jiān)控分析。
4.監(jiān)控過程中采取的整改措施及整改結果?？冃н\行情況較為客觀、真實，其評價結果可作為財政預算執(zhí)行精細化、加快資金撥付進度及綜合績效考評的參考依據(jù)。
的錢怎么花的，花得怎么樣，存在什么責任”，進一步規(guī)范專項資金使用績效。
二是加強財政資金使用效益跟蹤“回頭看”，反饋局業(yè)務科室針對資金績效運行狀況，及時預控、查找資金使用和管理過程中的薄弱環(huán)節(jié)，提出糾偏措施；對本年度尚未啟用的預算資金、沉淀的結余資金給予及時收回，加快資金撥付進度，確保后續(xù)績效目標的有效實現(xiàn)提供有力支撐。
財政支出績效監(jiān)控報告篇七
報告，中文是一種公文格式，指向上級提交申請或報告時所作的口頭或書面陳述。以下是為大家整理的關于,歡迎品鑒！
馬跡塘鎮(zhèn)政府下設機關機構包括黨政辦、財政所、組織辦、計生辦、招商引資辦、農業(yè)農村辦、扶貧工作站、村賬鎮(zhèn)管辦、綜治辦、安委辦、重點工程建設辦、民政所、人力資源與社會保障中心、農村清潔工程辦、城鎮(zhèn)建設投資公司、國土規(guī)劃城建環(huán)保所、紀委監(jiān)察室、文體衛(wèi)站、便民服務中心等辦站所，屬行政機關。
2018年馬跡塘鎮(zhèn)人民政府編制人數(shù)132人（其中行政編制73人、全額事業(yè)編制56人、工勤編制3人），實有在職人員121人（其中行政和參公58人、全額事業(yè)在職55人、自收自支事業(yè)在職8人），退休人員92人。
主要職能是貫徹落實國家政策，嚴格依法行政；實施社會公共管理，提供社會公共服務；發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)；維護社會秩序，確保社會穩(wěn)定；按計劃組織本鎮(zhèn)財政收入和稅收收入的征收，完成國家財政計劃；制定并部署重點工程建設等。
2018年重點工作計劃：完成縣下達的農村公路硬化、危橋改造任務；完成馬跡塘仙洲路棚戶區(qū)改造項目；完成驚石農業(yè)科技公司項目；完成天府廟棚戶區(qū)改造項目；丫峰生豬養(yǎng)殖項目等等。
當年可用財力2848.24萬元。
全年預算總支出2848.24萬元，其中公用經(jīng)費共2274.5萬元，公用經(jīng)費是為保障各部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中包括工資福利支出1350.22萬元，對個人和家庭補助466.06萬元，商品和服務支出458.22萬元（其中：辦公費用120.65萬元，三公經(jīng)費23.12萬元）。項目支出合計573.74萬元。
制定并部署重點工程建設、基礎設施建設等；辦理上級縣委、縣政府政府交辦的其他事項；全年實現(xiàn)財政總收入2848.24萬元。
財政支出績效運行監(jiān)控報告為加快財政支出進度，提高資金使用績效，根據(jù)《××財政支出績效評價結果應用管理辦法》（岳政辦發(fā)〔2017〕27號）、《市財政局2018年預算績效管理工作方案》要求，我們組織開展了2018年度財政資金績效運行跟蹤監(jiān)控系列工作，現(xiàn)將有關監(jiān)控情況報告如下：
監(jiān)控范圍為2018年度部門整體支出和100萬元以上（含100萬元）專項資金。
涉及項目支出應報89個，實報69個，占比77.5%。受監(jiān)專項預算安排資金4.39億元，預算到位資金2.42億元，實際支出2.16億元,支出實現(xiàn)率89.3%（附件4）。對比財政預算進度統(tǒng)計，前3季度完成年初下達市級部門預算的平均支出進度為68.3%，項目支出實現(xiàn)率高于預算支出進度21%。1-11月市級部門預算的平均支出進度89.6%，績效運行進度可控。
部分預算單位對專項資金績效自行監(jiān)控較好，績效目標運行清晰，對發(fā)現(xiàn)的問題能提出相應的糾偏措施或建議。但仍存在專項資金使用與管理偏差滯后因素。一是近半數(shù)單位未能按節(jié)點及時監(jiān)控，績效監(jiān)控缺乏責任約束(附件5）。二是績效監(jiān)控報告質量不達標，填報內容簡單，對績效目標偏差問題缺乏有效分析，無法監(jiān)控績效目標的實現(xiàn)程度，還有待進一步提升預算單位整體績效管理理念?？冃ПO(jiān)控已納入市政府綜合績效考評指標，對未響應支出節(jié)點實施績效監(jiān)控的預算單位，將對應扣分。
二、財政重點跟蹤監(jiān)控情況在預算單位前3季度自行監(jiān)控基礎上，我們針對專項資金管理可能存在較薄弱環(huán)節(jié)的民生支出熱點項目，擇選了“城鄉(xiāng)最低生活保障、環(huán)境監(jiān)測及監(jiān)控能力建設及近四年河道采砂實際規(guī)劃編制”等12個專項，組織第三方開展績效運行重點跟蹤監(jiān)控。經(jīng)過近2個月的現(xiàn)場實地勘查、聽取進度情況匯報、查閱相關財務資料等監(jiān)控評價方式，按程序出具第三方績效運行跟蹤重點監(jiān)控報告。
完成進度75%以下4個占比1u0003，如：市疾控中心及一醫(yī)院艾滋病防治專項、市國土資源局拆遷中心專項、市科協(xié)科普專項等資金，支付進度率僅為60%(附件2）。
績效偏差情況。重點監(jiān)控12個專項資金績效運行的整體質量較好，資金績效正在釋放?？冃畲嬖诘墓残詥栴}主要是項目績效目標不匹配，沒有細化的量化指標，項目實施進度影響資金使用進度。單個受監(jiān)項目的個性指標不明確，對應不同的問題偏差。具體情況詳見各項監(jiān)控分析。
三、監(jiān)控評價結果應用本年度開展的預算績效運行監(jiān)控與財政重點監(jiān)控，得到了局業(yè)務科室及資金使用單位的配合與支持。經(jīng)過近2個月時間的績效運行信息采集，我們認為第三方績效監(jiān)控報告（湘恒興會字〔2018〕第090號）所反饋的績效運行情況較為客觀、真實，其評價結果可作為財政預算執(zhí)行精細化、加快資金撥付進度及綜合績效考評的參考依據(jù)。
一是強化項目單位對資金績效實現(xiàn)情況的責任約束，對專項資金偏離預算績效目標的支出，及時采取有效措施予以糾正，讓資金管理人、使用人皆知“自家的錢怎么花的，花得怎么樣，存在什么責任”，進一步規(guī)范專項資金使用績效。
對本年度尚未啟用的預算資金、沉淀的結余資金給予及時收回，加快資金撥付進度，確保后續(xù)績效目標的有效實現(xiàn)提供有力支撐。
××市財政局績效管理科。
為加快財政支出進度，提高資金使用績效，根據(jù)《岳陽財政支出績效評價結果應用管理辦法》（岳政辦發(fā)〔2017〕27號）、《市財政局2018年預算績效管理工作方案》要求，我們組織開展了2018年度財政資金績效運行跟蹤監(jiān)控系列工作，現(xiàn)將有關監(jiān)控情況報告如下：
預算批復后，我局印發(fā)了《市財政局關于開展2018年度財政支出績效運行跟蹤監(jiān)控工作的通知》（岳財績〔2018〕5號），督促市直預算單位對照年初批復的績效目標，同步對2018年度前三季度財政資金的項目實施進度及預期實現(xiàn)程度進行跟蹤監(jiān)控。監(jiān)控對象為納入2018年度市委市政府綜合績效考評的72家市直單位；監(jiān)控范圍為2018年度部門整體支出和100萬元以上（含100萬元）專項資金。
本年度市直單位績效跟蹤監(jiān)控工作，涉及部門整體支出應報72家，實報52家，占比72.2%；受監(jiān)整體支出累計預算安排13.09億元，實際支出15.95億元，其中基本支出10.77億元，項目支出5.14億元,結余0.04億元（附件3）；涉及項目支出應報89個，實報69個，占比77.5%。受監(jiān)專項預算安排資金4.39億元，預算到位資金2.42億元，實際支出2.16億元,支出實現(xiàn)率89.3%（附件4）。對比財政預算進度統(tǒng)計，前3季度完成年初下達市級部門預算的平均支出進度為68.3%，項目支出實現(xiàn)率高于預算支出進度21%。1-11月市級部門預算的平均支出進度89.6%，績效運行進度可控。
預算執(zhí)行與績效運行“雙監(jiān)控”已成為預算管理常態(tài)。財政部門主導監(jiān)控促推支出進度,資金撥付及時；部分預算單位對專項資金績效自行監(jiān)控較好，績效目標運行清晰，對發(fā)現(xiàn)的問題能提出相應的糾偏措施或建議。但仍存在專項資金使用與管理偏差滯后因素。一是近半數(shù)單位未能按節(jié)點及時監(jiān)控，績效監(jiān)控缺乏責任約束(附件5）。二是績效監(jiān)控報告質量不達標，填報內容簡單，對績效目標偏差問題缺乏有效分析，無法監(jiān)控績效目標的實現(xiàn)程度，還有待進一步提升預算單位整體績效管理理念?？冃ПO(jiān)控已納入市政府綜合績效考評指標，對未響應支出節(jié)點實施績效監(jiān)控的預算單位，將對應扣分。
在預算單位前3季度自行監(jiān)控基礎上，我們針對專項資金管理可能存在較薄弱環(huán)節(jié)的民生支出熱點項目，擇選了“城鄉(xiāng)最低生活保障、環(huán)境監(jiān)測及監(jiān)控能力建設及近四年河道采砂實際規(guī)劃編制”等12個專項，組織第三方開展績效運行重點跟蹤監(jiān)控。經(jīng)過近2個月的現(xiàn)場實地勘查、聽取進度情況匯報、查閱相關財務資料等監(jiān)控評價方式，按程序出具第三方績效運行跟蹤重點監(jiān)控報告。
進度到位情況。重點監(jiān)控的12個專項涉及14個資金使用（單位）分項。涉及專項資金預算8889萬元，1-9月財政實際下?lián)?701萬元，占預算安排資金52.89.%；項目單位實際支出3956萬元，資金支出實現(xiàn)率84.16%，其中經(jīng)費支出810.54萬元，占比20.49%，項目支出3146萬元，占比79.51%。其中：12個專項資金進度完成較好的8個；完成進度75%以下4個占比1\3，如：市疾控中心及一醫(yī)院艾滋病防治專項、市國土資源局拆遷中心專項、市科協(xié)科普專項等資金，支付進度率僅為60%(附件2）。
績效偏差情況。重點監(jiān)控12個專項資金績效運行的整體質量較好，資金績效正在釋放?？冃畲嬖诘墓残詥栴}主要是項目績效目標不匹配，沒有細化的量化指標，項目實施進度影響資金使用進度。單個受監(jiān)項目的個性指標不明確，對應不同的問題偏差。具體情況詳見各項監(jiān)控分析。
本年度開展的預算績效運行監(jiān)控與財政重點監(jiān)控，得到了局業(yè)務科室及資金使用單位的配合與支持。經(jīng)過近2個月時間的績效運行信息采集，我們認為第三方績效監(jiān)控報告（湘恒興會字〔2018〕第090號）所反饋的績效運行情況較為客觀、真實，其評價結果可作為財政預算執(zhí)行精細化、加快資金撥付進度及綜合績效考評的參考依據(jù)。
一是強化項目單位對資金績效實現(xiàn)情況的責任約束，對專項資金偏離預算績效目標的支出，及時采取有效措施予以糾正，讓資金管理人、使用人皆知“自家的錢怎么花的，花得怎么樣，存在什么責任”，進一步規(guī)范專項資金使用績效。
二是加強財政資金使用效益跟蹤“回頭看”，反饋局業(yè)務科室針對資金績效運行狀況，及時預控、查找資金使用和管理過程中的薄弱環(huán)節(jié)，提出糾偏措施；對本年度尚未啟用的預算資金、沉淀的結余資金給予及時收回，加快資金撥付進度，確保后續(xù)績效目標的有效實現(xiàn)提供有力支撐。
根據(jù)宜政辦發(fā)〔2011〕36號宜章縣人民政府辦公室《關于印發(fā)宜章縣交通建設質量安全監(jiān)督管理站主要職責內設機構和人員編制規(guī)定》的通知，內設辦公室、質量安全監(jiān)督股、監(jiān)理檢測股（設交通建設試驗檢測中心）、造價股、財務股共5個機構。編制數(shù)17名,在職人數(shù)14名（退伍安置人員1名），退休人員13名。
1、負責全縣權限內公路、水運工程質量安全監(jiān)督管理工作。
2、監(jiān)督檢查建設、勘察、設計、施工和監(jiān)理單位的質量保證體系及其運轉情況，調查工程質量事故，仲裁工程質量爭議。
3、負責全縣權限內公路、水運工程質量檢測、評定、鑒定工作，參與全縣交通建設工程交（竣）工驗收。
4、監(jiān)督、管理全縣交通建設從業(yè)單位資質、資信及質量行為，組織工程監(jiān)理、造價試驗檢測機構及人員資質認證工作。
5、負責全縣權限內在建公路、水運工程施工安全的監(jiān)督管理，對從業(yè)單位及其人員的安全生產信用進行動態(tài)管理，組織或參與對安全事故調查、處理、分析、報告。
6、承辦全縣權限內交通建設工程造價及材料價格信息管理，監(jiān)督檢查重點交通建設項目的投資執(zhí)行情況和工程結算情況，審查全縣權限內交通建設工程估算、概算、預算文件及工程變更、材料調差，對需要編制標底的工程進行監(jiān)督，監(jiān)督審查公路、水路養(yǎng)護工程造價，調解工程造價爭議。
7、承辦縣委、縣政府、縣交通運輸局交辦的其他工作。
目標1：完成全縣農村公路，水運工程質量檢測、評定、鑒定工作。
目標2：加強試驗檢測中心職責，分析全縣農村公路、水運工程的檢測試驗數(shù)據(jù)及檢測報告。
2、專項資金績效目標。
單位全年質監(jiān)項目806個，其中：1、脫貧攻堅項目108個196.559公里。2、安保工程66個217.544公里。3、危橋改建9座，窄路加寬44個189.14公里。4、重要縣鄉(xiāng)道4個32.651公里。5、自然村通水泥路502個501.855公里。6、一事一議公路硬化獎補項目117個。實現(xiàn)了交通建設工程質量穩(wěn)中向好、安全無事故、造價合理的監(jiān)管目標。
預算批復后，我局印發(fā)了《市財政局關于開展2018年度財政支出績效運行跟蹤監(jiān)控工作的通知》（岳財績〔2018〕5號），督促市直預算單位對照年初批復的績效目標，同步對2018年度前三季度財政資金的項目實施進度及預期實現(xiàn)程度進行跟蹤監(jiān)控。監(jiān)控對象為納入2018年度市委市政府綜合績效考評的72家市直單位；監(jiān)控范圍為2018年度部門整體支出和100萬元以上（含100萬元）專項資金。
本年度市直單位績效跟蹤監(jiān)控工作，涉及部門整體支出應報72家，實報52家，占比72.2%；受監(jiān)整體支出累計預算安排13.09億元，實際支出15.95億元，其中基本支出10.77億元，項目支出5.14億元,結余0.04億元（附件3）；涉及項目支出應報89個，實報69個，占比77.5%。受監(jiān)專項預算安排資金4.39億元，預算到位資金2.42億元，實際支出2.16億元,支出實現(xiàn)率89.3%（附件4）。對比財政預算進度統(tǒng)計，前3季度完成年初下達市級部門預算的平均支出進度為68.3%，項目支出實現(xiàn)率高于預算支出進度21%。1-11月市級部門預算的平均支出進度89.6%，績效運行進度可控。
預算執(zhí)行與績效運行“雙監(jiān)控”已成為預算管理常態(tài)。財政部門主導監(jiān)控促推支出進度,資金撥付及時；部分預算單位對專項資金績效自行監(jiān)控較好，績效目標運行清晰，對發(fā)現(xiàn)的問題能提出相應的糾偏措施或建議。但仍存在專項資金使用與管理偏差滯后因素。一是近半數(shù)單位未能按節(jié)點及時監(jiān)控，績效監(jiān)控缺乏責任約束(附件5）。二是績效監(jiān)控報告質量不達標，填報內容簡單，對績效目標偏差問題缺乏有效分析，無法監(jiān)控績效目標的實現(xiàn)程度，還有待進一步提升預算單位整體績效管理理念。績效監(jiān)控已納入市政府綜合績效考評指標，對未響應支出節(jié)點實施績效監(jiān)控的預算單位，將對應扣分。
在預算單位前3季度自行監(jiān)控基礎上，我們針對專項資金管理可能存在較薄弱環(huán)節(jié)的民生支出熱點項目，擇選了“城鄉(xiāng)最低生活保障、環(huán)境監(jiān)測及監(jiān)控能力建設及近四年河道采砂實際規(guī)劃編制”等12個專項，組織第三方開展績效運行重點跟蹤監(jiān)控。經(jīng)過近2個月的現(xiàn)場實地勘查、聽取進度情況匯報、查閱相關財務資料等監(jiān)控評價方式，按程序出具第三方績效運行跟蹤重點監(jiān)控報告。
進度到位情況。重點監(jiān)控的12個專項涉及14個資金使用（單位）分項。涉及專項資金預算8889萬元，1-9月財政實際下?lián)?701萬元，占預算安排資金52.89.%；項目單位實際支出3956萬元，資金支出實現(xiàn)率84.16%，其中經(jīng)費支出810.54萬元，占比20.49%，項目支出3146萬元，占比79.51%。其中：12個專項資金進度完成較好的8個；完成進度75%以下4個占比1\3，如：市疾控中心及一醫(yī)院艾滋病防治專項、市國土資源局拆遷中心專項、市科協(xié)科普專項等資金，支付進度率僅為60%(附件2）。
績效偏差情況。重點監(jiān)控12個專項資金績效運行的整體質量較好，資金績效正在釋放。績效偏差存在的共性問題主要是項目績效目標不匹配，沒有細化的量化指標，項目實施進度影響資金使用進度。單個受監(jiān)項目的個性指標不明確，對應不同的問題偏差。具體情況詳見各項監(jiān)控分析。
本年度開展的預算績效運行監(jiān)控與財政重點監(jiān)控，得到了局業(yè)務科室及資金使用單位的配合與支持。經(jīng)過近2個月時間的績效運行信息采集，我們認為第三方績效監(jiān)控報告（湘恒興會字〔2018〕第090號）所反饋的績效運行情況較為客觀、真實，其評價結果可作為財政預算執(zhí)行精細化、加快資金撥付進度及綜合績效考評的參考依據(jù)。
一是強化項目單位對資金績效實現(xiàn)情況的責任約束，對專項資金偏離預算績效目標的支出，及時采取有效措施予以糾正，讓資金管理人、使用人皆知“自家的錢怎么花的，花得怎么樣，存在什么責任”，進一步規(guī)范專項資金使用績效。
二是加強財政資金使用效益跟蹤“回頭看”，反饋局業(yè)務科室針對資金績效運行狀況，及時預控、查找資金使用和管理過程中的薄弱環(huán)節(jié)，提出糾偏措施；對本年度尚未啟用的預算資金、沉淀的結余資金給予及時收回，加快資金撥付進度，確保后續(xù)績效目標的有效實現(xiàn)提供有力支撐。
為加快財政支出進度，提高資金使用績效，根據(jù)《區(qū)區(qū)級部門預算績效運行監(jiān)控工作規(guī)程》（復財〔2020〕59號）要求，我們組織開展了2020年度財政資金績效運行跟蹤監(jiān)控系列工作，現(xiàn)將有關監(jiān)控情況報告如下：
我單位的資金情況：監(jiān)控范圍為2020年度部門整體支出和專項資金共19個。支出預算執(zhí)行情況。截止2020年6月30日，本部門支出預算已支付73908.23萬元。
1.工作未開展的項目有4個。
2.預計年底能實現(xiàn)績效目標的項目有4個，涉及資金25365萬元；不能完成績效目標的項目有0個，涉及資金0萬元；預計年底完成情況與年初目標差距較大的項目有0個，涉及資金0萬元。具體統(tǒng)計表如下：
3.偏差原因分析：重點監(jiān)控19個專項資金績效運行的整體質量較好，資金績效正在釋放。項目實施進度影響資金使用進度。單個受監(jiān)項目的個性指標不明確，對應不同的問題偏差。具體情況詳見各項監(jiān)控分析。
4.監(jiān)控過程中采取的整改措施及整改結果?？冃н\行情況較為客觀、真實，其評價結果可作為財政預算執(zhí)行精細化、加快資金撥付進度及綜合績效考評的參考依據(jù)。
的錢怎么花的，花得怎么樣，存在什么責任”，進一步規(guī)范專項資金使用績效。
二是加強財政資金使用效益跟蹤“回頭看”，反饋局業(yè)務科室針對資金績效運行狀況，及時預控、查找資金使用和管理過程中的薄弱環(huán)節(jié)，提出糾偏措施；對本年度尚未啟用的預算資金、沉淀的結余資金給予及時收回，加快資金撥付進度，確保后續(xù)績效目標的有效實現(xiàn)提供有力支撐。
財政支出績效監(jiān)控報告篇八
馬跡塘鎮(zhèn)政府下設機關機構包括黨政辦、財政所、組織辦、計生辦、招商引資辦、農業(yè)農村辦、扶貧工作站、村賬鎮(zhèn)管辦、綜治辦、安委辦、重點工程建設辦、民政所、人力資源與社會保障中心、農村清潔工程辦、城鎮(zhèn)建設投資公司、國土規(guī)劃城建環(huán)保所、紀委監(jiān)察室、文體衛(wèi)站、便民服務中心等辦站所，屬行政機關。
2018年馬跡塘鎮(zhèn)人民政府編制人數(shù)132人（其中行政編制73人、全額事業(yè)編制56人、工勤編制3人），實有在職人員121人（其中行政和參公58人、全額事業(yè)在職55人、自收自支事業(yè)在職8人），退休人員92人。
主要職能是貫徹落實國家政策，嚴格依法行政；實施社會公共管理，提供社會公共服務；發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)；維護社會秩序，確保社會穩(wěn)定；按計劃組織本鎮(zhèn)財政收入和稅收收入的征收，完成國家財政計劃；制定并部署重點工程建設等。
2018年重點。
工作計劃。
：完成縣下達的農村公路硬化、危橋改造任務；完成馬跡塘仙洲路棚戶區(qū)改造項目；完成驚石農業(yè)科技公司項目；完成天府廟棚戶區(qū)改造項目；丫峰生豬養(yǎng)殖項目等等。
當年可用財力2848.24萬元。
全年預算總支出2848.24萬元，其中公用經(jīng)費共2274.5萬元，公用經(jīng)費是為保障各部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中包括工資福利支出1350.22萬元，對個人和家庭補助466.06萬元，商品和服務支出458.22萬元（其中：辦公費用120.65萬元，三公經(jīng)費23.12萬元）。項目支出合計573.74萬元。
制定并部署重點工程建設、基礎設施建設等；辦理上級縣委、縣政府政府交辦的其他事項；全年實現(xiàn)財政總收入2848.24萬元。
財政支出績效監(jiān)控報告篇九
為貫徹落實全面推進預算績效管理工作的要求，加強財政預算支出的管理工作，強化財政預算支出責任，提高財政資金的使用效益，進一步提高預算部門提升預算績效管理工作水平，強化部門支出責任，保障部門更好地履行職責。受賓陽縣財政局的委托，廣西旗開房地產土地資產評估有限公司對我單位20xx年部門整體支出進行了績效評價，并對本項目實施的規(guī)范性、公正性、可行性和時效性進行評價，在充分調研的基礎上制定了績效評價方案和評價指標體系。根據(jù)我單位上報的自評報告、提供的相關資料和現(xiàn)場抽樣調查情況，經(jīng)過綜合分析和充分溝通，評價過程專業(yè)嚴肅，評價結果真實全面，形成績效評價報告。我單位收悉報告后高度重視存在的問題，認真整改落實，現(xiàn)將整改結果報告如下:。
1.部門未出臺部分管理制度，管理制度健全性待提高。
我單位雖制定《賓州鎮(zhèn)人民政府內部控制評價手冊》，但其管理制度不夠完善，未制定《財務管理制度》《資產管理制度》《合同管理制度》等，導致部門管理存在短板，管理制度健全性不高，部門工作易出現(xiàn)無據(jù)可依的情況，工作開展存在管理風險。
2.部門預決算管理不夠到位，無法發(fā)揮“以預控支”效果。
評價組通過對比部門預決算了解到，我單位部門預決算管理不夠到位。一是部門預算編制完整性和細化率不足，部門未能將上年度結轉結余納入預算中，同時存在部分項目未能細化支出內容，如鎮(zhèn)團委專項工作經(jīng)費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)婦聯(lián)工作經(jīng)費、鎮(zhèn)紀委辦公經(jīng)費、鎮(zhèn)人大代表活動經(jīng)費等4個項目；二是部門預決算差異率較大。根據(jù)20xx年追加預算經(jīng)費指標表，共追加縣級資金1320.89萬元，部門預算調整率為29.06%。部門預決算收入差異率234.67%，部門預決算支出差異率167.92%。造成部門預決算差異較大的原因，一方面，由于年初編制預算時未能將上一年度結轉結余納入，但在編制決算時卻含有該筆資金；另一方面，因部分項目年初尚未確定是否開展，未能納入部門預算中，后續(xù)需申請增加相關項目經(jīng)費。三是預算支出進度不足。20xx年實際執(zhí)行金額3822.29萬元，項目預算執(zhí)行率為84.09%，未能達到90%的目標。預決管理不夠到位導致預算編制形同虛設，達不到嚴格按照預算控制支出的效果。
3.公共服務能力仍顯不足，投入力度仍需加大加強。
根據(jù)項目組現(xiàn)場調研及查閱資料了解到，我鎮(zhèn)公共服務能力未能出現(xiàn)明顯提高，人才管理機制尚未完善。部分職能辦公室及下屬單位均反映基層員工業(yè)務水平相對不足、專業(yè)人才缺乏、人員老化等問題。鄉(xiāng)村振興的根本是人才振興，但從國家現(xiàn)狀來看，我國鄉(xiāng)鎮(zhèn)人才流失嚴重較大，人員結構失衡，鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府人才隊伍建設不足是限制各鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共服務能力提高的關鍵因素。對于公共服務的重視程度略顯不足。一方面，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)“重經(jīng)濟輕服務”理念普遍存在，導致資源分配上存在一定的`偏重，根據(jù)決算數(shù)據(jù)，我鎮(zhèn)20xx年在社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生、教育、文化等公共服務的支出比例較小。另一方面，績效考評指標設置偏向性較大，導致各鄉(xiāng)鎮(zhèn)為完成政府考評指標，忽略指標未涉及的相關工作。根據(jù)《賓陽縣20xx年度績效考評指標評分細則》，公共服務相關指標分值均較低，且未能涵蓋各項公共服務工作?；鶎尤罕娫诠卜者^程的參與度不足。評價組通過與我鎮(zhèn)居民訪談了解到，群眾對于公共服務的服務內容、服務標準以及服務時間等普遍知曉率偏低，如鄉(xiāng)鎮(zhèn)時常開展文藝服務活動，但居民普遍表示不知情。群眾參與度低，一定程度上導致服務內容與居民實際需求不匹配，也導致了公共服務形式單一，服務質量無明顯提升的現(xiàn)狀。
1.完善部門內控制度，及時出臺使用。
結合上級部門相關文件及現(xiàn)階段部門工作實際情況，我鎮(zhèn)將不斷完善部門內控制度，如《財務管理制度》《資產管理制度》《合同管理制度》《采購管理制度》《建設項目管理制度》等，并及時出臺使用，保證部門工作有據(jù)可依，業(yè)務、財務等管理工作均能合法合規(guī)，確保工作開展程序化、規(guī)范化。
2.提高預算編制水平，降低預決算差異。
一是完整準確編制預算內容，全面考慮部門的全部收入和支出，編細編準支出功能分類、經(jīng)濟科目、預算金額等相關內容，增強預算編制的科學性和有效性。二是健全預算支出定額標準體系，明確不同經(jīng)濟分類科目的具體計量、計價、計費依據(jù)，做到預算支出有標準。三是提高預算編制的前瞻性，全面考慮預算執(zhí)行過程中可能遇到的新形勢、新格局和新問題，減少臨時性因素帶來的影響，提高預算編制精細化水平。四是針對預算收入不確定的特點，應該加強收入預算分析工作，確保確定性的收入均能列入預算，不確定性的收入，通過調研、資料收集、溝通協(xié)調等方式，引入收入預測模型，并結合歷史數(shù)據(jù)以及單位規(guī)模等，做出合理預測，并及時進行調整，降低預決算差異率。
3.加大公共服務投入力度，提高公共服務質量。
一是加強服務人才隊伍建設。一方面，我鎮(zhèn)需加大對于公共服務人員服務意識與專業(yè)能力的教育培訓。我鎮(zhèn)將積極向工作人員灌輸以人為本的公共服務理念，改變、破除“gdp論”等傳統(tǒng)的`思想。同時，應加大對服務人員的培訓，從專業(yè)、人文、網(wǎng)絡等內容多方面開展，確?；鶎臃杖藛T保證專業(yè)工作的前提下，擴大知識面。另一方面，我鎮(zhèn)將不斷完善現(xiàn)有人才引進機制和人事管理制度，逐步建立完善人才引進機制，如與高校建立合作機制、調整部分崗位的入職標準等。同時應加強對現(xiàn)有人員的日常管理，減負同時改進績效評估手段和獎懲措施，鼓勵多勞多得，優(yōu)化工作環(huán)境，提高工作人員積極性。二是建立以公共服務為導向的績效考評體系，增加公共服務在績效考評體系中的權重，增加群眾對公共服務滿意度的指標，提高公共服務在績效考評工作中的“地位”。三是提高群眾參與度。加大各項公共服務宣傳力度，提高群眾知曉率，并且積極向居民征求意見，及時掌握鄉(xiāng)鎮(zhèn)居民的實際需求，確保供給和需求相匹配。四是積極探索公共服務市場化模式。提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府公共服務能力，提高政府在公共服務供給過程中的資源整合能力，需要打破當前鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府單一主體壟斷公共服務供給的現(xiàn)狀，通過推動公共服務市場化改革、培育和發(fā)展市場盈利性組織和社會公益組織等方式，逐步構建起鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、市場盈利性組織與社會公益組織等多元主體共同參與、分工協(xié)作的服務供給模式。20xx年以來，在市水利局的正確領導下，于家河水庫管理所嚴格按照《安丘市事業(yè)單位績效考核辦法》和《20xx年度市直事業(yè)單位績效考核工作實施方案》有關規(guī)定，堅持“高標準、嚴要求”，緊緊圍繞市委、市府工作思路，認真履行好“防大汛、抗大旱”的職責，在20xx年度事業(yè)單位績效考核評比中，綜合得分97.57分，考核結果為b。針對考核中存在的問題，我們進行了認真整改，現(xiàn)將整改情況匯報如下：
1、單位管理規(guī)章制度不夠完善。
2、工作創(chuàng)新力度不夠，科研成果少。
1、完善單位內部管理制度和監(jiān)督檢查機制。
一是完善了相關規(guī)則制度：完善了人事勞動制度、學習培訓制度、崗位職責制度、請示報告制度、檢查報告制度、事故處理報告制度、工作結制度、工作大事記制度、上下班制度、考勤制度、車輛管理制度、檔案管理制度、防汛值班制度、工程日常檢查制度、維修養(yǎng)護制度、防洪調度制度、供水管理制度、財務管理制度。
嚴格按照各項制度執(zhí)行，在日常管理中，做到按時上下班，有事及時請假，并有專門人員進行考勤；在日常工作中，每名同志明確自己的職責。防汛值班制度：汛期24小時值班防汛值班，每日對水庫水位、庫容及降雨量及時匯總上報，保證上級對防汛工作的全面掌握；工程日常檢查制度：每天有專門的人員對大壩、溢洪道等工程設施進行檢查做好登記，發(fā)現(xiàn)問題及時上報；維修養(yǎng)護制度：每年根據(jù)上級安排的維修養(yǎng)護任務及時編制維修養(yǎng)護實施方案并組織具體實施工程養(yǎng)護；防洪調度制度:嚴格按照調度規(guī)程及時掌握水情，依照《汛期控制運用方案》和《防洪搶險應急預案》的數(shù)據(jù)指標，及時上報請示，并按照批復要求對水庫水位、庫容進行調控，確保安全度汛。
二是完善了監(jiān)督檢查機制：完善了相關監(jiān)督檢查機制，加大對違反規(guī)定的工作人員的從重罰處力度，杜絕了管理所干部職工違法亂紀情況的發(fā)生。
2、加大工作創(chuàng)新力度，增加科研成果。
一是加強水源地保護宣傳：為進一步加強對水源地的保護，于家河水庫在市水利局的支持和指導下，認真貫徹《水法》《防洪法》《水土保持法》及《環(huán)境保護法》等各項法律法規(guī)，堅持依法管水，堅持到庫區(qū)周邊村莊發(fā)放宣傳單和張貼標語，并通過在主要地段、主要道口危險區(qū)設置宣傳牌、標志牌、警示牌等形式進行大力宣傳，確保水源水質安全。
二是按照省級規(guī)范化管理單位的要求，在組織管理、安全管理、運行管理、經(jīng)濟管理四個方面做好規(guī)范化管理工作，整理保存好數(shù)據(jù)資料。
財政支出績效監(jiān)控報告篇十
為加強xx自治州農業(yè)委員會(以下簡稱“本單位”）財政專項資金管理，強化項目支出責任，建立科學、合理的財政支出績效評價管理體系，提高本單位財政資金的使用效益，根據(jù)財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》（財預〔xx〕285號）、《xx省人民政府關于全面推進預算績效管理的意見》（湘政發(fā)〔xx〕33號）、《xx省人民政府關于深化預算管理制度改革的實施意見》（湘政發(fā)〔xx〕8號）、《xx自治州財政局關于推進預算績效管理的意見》（州財績〔xx〕2號）、《xx州財政局關于開展xx年度州本級財政資金績效自評工作的通知》（州財績〔20xx〕5號）等文件的要求，本單位組織力量在工作總結和數(shù)據(jù)收集、整理、匯總、分析、核查等各項工作的基礎上，對本單位xx年農業(yè)專項業(yè)務經(jīng)費的資金來源、使用、管理和效益情況進行了自評，形成xx年農業(yè)專項業(yè)務經(jīng)費績效評價報告如下：
（一）項目單位基本情況。
xx自治州農業(yè)委員會系全額撥款正處級行政單位，統(tǒng)一社會信用代碼為11433100mb0t81628p，單位地址吉首市乾州街道世紀大道1號。
（二）項目立項概況。
為深入貫徹落實中央、省委農村工作會議、全省農業(yè)工作會議及州委經(jīng)濟工作會議、農村工作會議精神和部署安排，把實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略作為“三農”工作的總抓手，深入推進農業(yè)供給側結構性改革，大力推進農村改革創(chuàng)新，加快轉變農業(yè)發(fā)展方式，保持農業(yè)穩(wěn)定發(fā)展和農民持續(xù)增收，確?！笆濉币?guī)劃良好發(fā)展勢頭，使全州農村經(jīng)濟社會發(fā)展邁上新臺階，州本級財政xx年給本單位安排農業(yè)專項業(yè)務經(jīng)費224.54萬元，用于指導全州農業(yè)生產等方面。
專項長期績效目標：圍繞州政府確定的目標管理任務，組織指導縣市農業(yè)局抓好農業(yè)生產新技術推廣，開展農業(yè)技術培訓，提高農業(yè)生產者科技素質，確保糧食穩(wěn)產增產，特色農業(yè)產業(yè)健康發(fā)展。以發(fā)展生產脫貧工程總攬農業(yè)農村工作全局，全力推進發(fā)展生產脫貧工程，加快貧困人口脫貧致富步伐。創(chuàng)建覆蓋全區(qū)域、全產業(yè)、全品類的農產品區(qū)域公用品牌，彰顯我州農產品“綠色、生態(tài)、有機、富硒”特色，提升品牌知名度和產品競爭力。通過調研、考察、學習，探索加快我州現(xiàn)代農業(yè)發(fā)展新路子，促進全州現(xiàn)代農業(yè)發(fā)展。通過現(xiàn)代農業(yè)園區(qū)建設，示范帶動全州現(xiàn)代農業(yè)發(fā)展。
專項年度績效目標：組織指導縣市農業(yè)局抓好農業(yè)生產，確保全州糧食總產80萬噸以上，全年全州推廣農業(yè)實用技術350萬畝次，實施農作物病蟲害統(tǒng)防統(tǒng)治25萬畝，完成柑桔品改低改10萬畝，指導各縣市創(chuàng)建現(xiàn)代農業(yè)萬畝標準園1-2個，開展農業(yè)技術培訓20萬人次，完成農產品質量安全例行檢測1萬批次，全面完成年度目標管理任務。完成州定發(fā)展生產脫貧工程任務，助推貧困人口加快脫貧致富步伐。加強農產品區(qū)域公用品牌建設工作。完成調研考察任務，助推全州現(xiàn)代農業(yè)發(fā)展。指導縣市農業(yè)局創(chuàng)建24個萬畝精品園，200個千畝標準園，2100個百畝示范園。
（三）項目執(zhí)行概況。
1、項目完成情況。
截止xx年12月31日，該項目已經(jīng)全部實施完成。
2、資金投入情況。
該項目資金財政預算批復為224.54萬元，截止xx年12月31日，項目資金實際到位224.54萬元，項目資金已經(jīng)全部使用，項目資金使用率為100%。
3、績效目標實現(xiàn)情況。
xx年專項資金績效目標全部完成，其中：以“兩茶兩果”為主的農業(yè)特色產業(yè)發(fā)展提速，產業(yè)興旺形勢喜人?，F(xiàn)有茶園39.77萬畝，柑橘面積穩(wěn)定在100萬畝，獼猴桃面積達18.14萬畝，中藥材31.25萬畝，其中百合9.1萬畝，商品蔬菜85.12萬畝。完成糧食作物270.95萬畝，產量84.93萬噸。特色畜牧水產業(yè)穩(wěn)步推進，肉類總產量6.23萬噸，水產品產量1.27萬噸。全州農產品加工企業(yè)達689家，實現(xiàn)營業(yè)收入96億元。產業(yè)園區(qū)加快推進，建設萬畝精品園24個、千畝標準園316個。發(fā)展農民專業(yè)合作社4709個，家庭農場2289個。產業(yè)融合加快發(fā)展，鄉(xiāng)村旅游接待游客913萬人，完成營業(yè)收入12億元。土地流轉面積達68.69萬畝。全州處于有效期內的“三品一標”農產品總數(shù)達100個，“三品一標”農產品認證面積28萬余畝，總產值47億余元，均創(chuàng)歷史新高。全州擁有中國馳名商標3個，xx省名牌產品3個。完成《xx自治州農產品品牌目錄》。成功申報“中國黃金茶之鄉(xiāng)”。組織83家企業(yè)500余種特色農產品參加第十六屆中國國際農產品交易會暨第二十屆中國中部（xx）農業(yè)博覽會等農產品展會，茶葉、百合等特色農產品現(xiàn)場完成多筆百萬以上訂單。十八洞獼猴桃產業(yè)園開園，帶動人均增收約20xx元。大力發(fā)展“互聯(lián)網(wǎng)+農業(yè)”，建設益農信息社70個。
4、經(jīng)濟效益分析。
xx年度xx州實現(xiàn)農林牧漁業(yè)總產值136.7億元，同比增長3.6%，增加值81億元，同比增長3.7%；農村居民人均可支配收入9183元，同比增長11%，增幅居全省前列。
5、社會效益分析。
提高了農業(yè)科技水平，完成了全州糧食生產安全和農產品質量安全，提高特色產業(yè)效益和農民收入，全面甚至超額完成省、州下達的目標管理任務，促進全州農業(yè)、農村經(jīng)濟實現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。通過服務指導、示范引導、創(chuàng)新經(jīng)營方式、疏通銷售渠道等方式助推全州全面完成發(fā)展生產脫貧工程任務，加快貧困人口脫貧步伐。整合品牌資源，打造農產品區(qū)域公共品牌，提升我州特色農產品的品牌影響力和競爭力，促進農業(yè)增效、農發(fā)增收。通過調研、考察、學習，結合我州農業(yè)實際，探索加快我州現(xiàn)代農業(yè)發(fā)展新路子，促進全州現(xiàn)代農業(yè)發(fā)展。通過現(xiàn)代農業(yè)園區(qū)建設，示范帶動全州現(xiàn)代農業(yè)發(fā)展。加強產業(yè)扶貧薄弱環(huán)節(jié)整改，開展貧困戶利益聯(lián)結機制規(guī)范化合同培訓，進一步建立壓實貧困戶利益聯(lián)結，全州共完成貧困戶建立利益聯(lián)結人數(shù)39.53萬人。
6、項目組織管理情況。
根據(jù)《xx州本級財政專項資金管理辦法》和《xx自治州農業(yè)專項資金管理制度》，按照專項資金管理和項目實施要求，嚴格進行項目實施和資金管理，保證了農業(yè)專項業(yè)務經(jīng)費的合理使用，取得了良好的經(jīng)濟效益、社會效益。
7、項目財務管理情況。
本單位較好地執(zhí)行了《行政單位財務規(guī)則》和《行政單位會計制度》，制定了《財務管理制度》和《農業(yè)專項資金管理制度》等內部管理制度，嚴格按照《xx自治州州級財政專項資金管理辦法》（州政辦發(fā)[xx]15號）使用專項資金，將項目資金納入單位財務統(tǒng)一管理，對項目專項經(jīng)費進行專項核算，做到了?？顚Ｓ?。
（一）財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》（財預〔xx〕285號）；
（四）《xx自治州財政局關于推進預算績效管理的意見》（州財績〔xx〕2號）；
（六）州財政局預算批復文件；
（七）農業(yè)專項資金管理制度；
（八）其他相關資料。
（一）績效評價目的。
通過開展農業(yè)專項業(yè)務經(jīng)費項目資金的績效評價，了解農業(yè)專項業(yè)務經(jīng)費項目資金使用的社會效益、經(jīng)濟效益和生態(tài)效益，分析該項目是否達到預期目的，評價資金使用的規(guī)范性和有效性，并及時總結經(jīng)驗，分析存在問題，提出改進意見和建議，促進本單位提升財政專項資金的預算績效管理工作水平，強化項目支出責任，規(guī)范資金管理行為，提高財政資金使用效益，保障本單位有效實施農業(yè)專項業(yè)務經(jīng)費項目，確保本單位更好地履行職責。
（二）績效評價方法。
根據(jù)本次績效評價的目的和內容，本單位開展此項績效評價工作，本次評價主要采用了因素分析法和公眾評判法。
1、因素分析法：是指通過綜合分析影響績效目標實現(xiàn)、實施效果的內外因素，評價績效目標實現(xiàn)程度。
2、公眾評判法：是指通過專家評估、公眾問卷及抽樣調查等對財政支出效果進行評判，評價績效目標實現(xiàn)程度。
（三）績效評價過程。
根據(jù)《xx州財政局關于開展xx年度州本級財政資金績效自評工作的通知》（州財績〔20xx〕5號）等相關文件要求，本單位制定了xx年財政資金績效自評工作實施方案、評價指標，成立了績效評價工作領導小組、績效評價工作組，并于20xx年6月16日完成自評工作?？冃гu價工作流程主要如下：
1、收集基礎資料。根據(jù)評價工作要求，到現(xiàn)場采取勘查、問詢、復核等方式收集基礎資料，資料包括評價對象的基本情況、財政資金使用情況、評價指標體系需要的各項數(shù)據(jù)等。
2、查閱資料。查閱xx年度預算安排、預算追加、資金管理、經(jīng)費支出、資產管理等相關文件資料和財務憑證。
3、核實數(shù)據(jù)。對xx年農業(yè)專項業(yè)務經(jīng)費項目支出數(shù)據(jù)的準確性、真實性進行核實，并對xx年和xx年農業(yè)專項業(yè)務經(jīng)費項目支出情況進行比較分析。
4、發(fā)放調查問卷。對農業(yè)專項業(yè)務經(jīng)費項目績效情況的公眾滿意度向服務對象、社會群眾、部門內部員工進行調查。
5、歸納匯總。對收集的評價材料結合本單位情況進行綜合分析、歸納匯總。
6、根據(jù)評價材料結合各項評價指標進行分析評分。
xx年，在州委、州政府的堅強領導下，全州農業(yè)部門認真貫徹黨的十九大精神，落實國家鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，大力發(fā)展現(xiàn)代農業(yè)，著力深化農村改革，扎實推進脫貧攻堅，積極培育農村新產業(yè)新業(yè)態(tài)，農業(yè)農村經(jīng)濟走勢與全州經(jīng)濟同頻共振，保持“穩(wěn)中有進、穩(wěn)中向好”態(tài)勢。本單位積極組織了“農業(yè)業(yè)務專項項目”的實施工作，成立了項目實施小組，強化分級管理、明確分工、落實任務，確保各項工作及時有效落實。加強監(jiān)督，確保工程建設質量和按期完工，項目實施小組定期召開現(xiàn)場協(xié)調會議，協(xié)調和解決施工現(xiàn)場問題，相關專業(yè)技術人員據(jù)點堅強監(jiān)督，確保工程按期保質保量完成。本單位更是加強資金管理，確保項目規(guī)范運作，項目資金?？顚Ｓ?。各項工作亮點突出，主要有以下幾點：
（一）農業(yè)特色產業(yè)呈現(xiàn)高質量發(fā)展好態(tài)勢。通過實施農業(yè)特色產業(yè)提質增效“845”計劃，茶葉、油茶、柑橘、獼猴桃、煙葉、蔬菜、中藥材（含百合）和以xx黃牛、xx黑豬為主的養(yǎng)殖等8大現(xiàn)代農業(yè)特色產業(yè)實現(xiàn)適度規(guī)?；l(fā)展。
（二）產業(yè)扶貧走出穩(wěn)定長久脫貧的好路子。全州大力實施發(fā)展生產脫貧工程，全州2/3以上貧困人口通過產業(yè)帶動實現(xiàn)增收脫貧，走出了一條具有xx特色的產業(yè)扶貧之路。xx年10月16日，全省產業(yè)扶貧現(xiàn)場推進會在我州永順縣召開，永順縣產業(yè)扶貧的.經(jīng)驗做法在全省范圍推廣。
1、產業(yè)脫貧落實到位。全州特色種植業(yè)、健康養(yǎng)殖業(yè)、農副產品加工業(yè)、休閑農業(yè)與鄉(xiāng)村旅游業(yè)、電商冷鏈物流業(yè)、農業(yè)生產服務業(yè)、農村公共服務業(yè)、“扶貧車間”式加工業(yè)、光伏等9大產業(yè)投入資金33.66億元，實現(xiàn)集體經(jīng)營收入5萬元以上村達1211個，全面消除了村集體收入“空白村”。實施重點產業(yè)扶貧項目38個，帶動8457戶貧困戶30510人實現(xiàn)發(fā)展產業(yè)脫貧。龍頭企業(yè)、合作社分別覆蓋貧困村729個、1110個，12.41萬戶有發(fā)展產業(yè)能力和意愿的貧困戶與新型經(jīng)營主體建立利益聯(lián)結機制。
2、農技聯(lián)村服務到位。創(chuàng)新開展千名農技干部聯(lián)村入戶精準幫扶，選出903名州、縣市農技專家，組成8個專家服務團115個精準幫扶服務隊，開展政策宣講、技術培訓和科技服務，受益貧困群眾達30.47萬人次?！扒髱颓Т濉毙袆佑辛ν七M，34家省級以上龍頭企業(yè)對接幫扶40個貧困村。
3、東西扶貧對接到位。持續(xù)深化“4331”合作計劃，加快4個農業(yè)特色產業(yè)示范園建設，爭取xx柑橘優(yōu)質種苗繁育科技示范園建設資金100萬元，濟南年貨會、xx茶葉品牌推介會及農產品直銷窗口的深入對接，拓寬了北方銷售市場。
4、項目建設實施到位。15個美麗鄉(xiāng)村創(chuàng)建村計劃實施項目110個，總投資15786.1萬元。世界銀行貸款xx省農田污染綜合管理項目，完成投資343.33萬元。永順縣被農業(yè)農村部授予全國農村一二三產業(yè)融合發(fā)展先導區(qū)，花垣獲批創(chuàng)建現(xiàn)代農業(yè)特色產業(yè)集聚區(qū)。
（三）鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實現(xiàn)起步穩(wěn)推進快的良好開局。全州在推進脫貧攻堅、產業(yè)提質、基礎配套、教育發(fā)展、醫(yī)療服務、文化傳承、生態(tài)保護、同建同治、治理優(yōu)化、人才培養(yǎng)、農村改革、基層黨建“十二項工程”上精準發(fā)力、持續(xù)用功，工作體系逐步建立完善，政策框架基本成型，推進合力不斷增強。
1、大力發(fā)展現(xiàn)代農業(yè)特色產業(yè)，實現(xiàn)農村產業(yè)興旺。重點發(fā)展“兩茶兩果一藥一煙”規(guī)模農業(yè)，全州特色產業(yè)突破380萬畝。以開展品牌強農、特色強農、質量強農、產業(yè)融合強農、科技強農、開放強農等“六大行動”為抓手，為鄉(xiāng)村振興固本強基。
2、堅決打好改善農村人居環(huán)境首仗，促進鄉(xiāng)村生態(tài)宜居。圍繞“庭院凈化、村莊綠化、道路亮化、環(huán)境美化”，抓好美麗鄉(xiāng)村建設工作，共創(chuàng)建15個省級美麗鄉(xiāng)村示范村、100個州級精品村、300個州級示范村。農村“廁所革命”建設速度加快，全州財政共整合資金3000多萬元，完成農村戶廁建設94727座。全州秸稈還田推廣面積135.06萬畝，秸稈綜合利用率達到85.8%。禁養(yǎng)區(qū)累計關停227戶，完成率95%，天然水域投肥養(yǎng)殖已全面禁止。加強農膜農業(yè)廢棄物回收工作，推廣可降解膜150噸，水稻薄膜（拱架蓋膜）育秧面積8.04萬畝。開展病蟲害專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治40萬畝。
（四）農業(yè)農村改革釋放新動能開創(chuàng)好局面。穩(wěn)步推進農村集體產權制度改革實施意見，深化農村土地制度改革和國有農場改革，完善承包地“三權”分置制度，進一步深化農村集體產權制度改革，不斷釋放鄉(xiāng)村振興的要素活力。
1、農村集體產權制度改革試點順利啟動。龍山作為整縣推進全國農村集體產權制度改革試點縣，共清理出可量化的經(jīng)營性資產14188.65萬元，摸底確定111798戶成員身份。
2、農村土地經(jīng)營權確權登記穩(wěn)步推進。確權成果信息應用平臺建設全面完成，8縣市數(shù)據(jù)通過農業(yè)部匯交。
3、國有農墾場改革發(fā)展加快推進。羊峰山農場正式掛牌成立羊峰山農墾社區(qū)居民委員會。全州農場土地確權完成登記頒證4.4745萬畝。
4、加快農業(yè)技術服務推廣應用?；A科研生物技術研究實現(xiàn)由實驗室向大田應用的突破，水稻新品種引種示范和“水稻+”綜合種養(yǎng)技術全面推開。農業(yè)機械化率逐步上升，推廣各類農機具9293臺。
5、“大棚房”問題整治工作有序推進。我州部門協(xié)助工作取得顯著成效，在全省“大棚房”整治清理工作會議上作為“xx經(jīng)驗”得到肯定和推廣。
本單位xx年農業(yè)專項業(yè)務經(jīng)費項目在xx年度已經(jīng)全部實施完成，按照評價小組設定的xx年農業(yè)專項業(yè)務經(jīng)費績效評價指標評價得分為96分，評價結果等次為優(yōu)秀。
（一）存在的問題。
（1）財政年初預算安排給本單位的農業(yè)專項業(yè)務經(jīng)費屬于工作經(jīng)費，其主要用途是承擔完成相關重點工作而發(fā)生的差旅費、材料費等成本開支，主要績效目標均為本單位年度重點工作目標，因此，對農業(yè)專項業(yè)務經(jīng)費進行績效評價與部門整體支出績效評價在評價內容及績效目標完成等方面存在較大程度的重復。
（2）農業(yè)科技人才缺乏，產業(yè)發(fā)展后勁不足。一方面現(xiàn)代農業(yè)系統(tǒng)工作的升級發(fā)展對人才隊伍提出更高的要求，另一方面是現(xiàn)有的人才隊伍老齡化、專業(yè)人才缺乏。
（二）有關建議。
（1）對財政預算安排的工作經(jīng)費性質的專項經(jīng)費進行績效評價時，將其整合到部門整體支出績效評價中，而不單獨進行財政支出項目績效評價。
（2）著力推進農業(yè)農村現(xiàn)代化，堅持鄉(xiāng)村產業(yè)振興、人才振興、文化振興、生態(tài)振興和組織振興，落實鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃，深入實施鄉(xiāng)村振興三年行動計劃，引導更多資金、人才、技術向農業(yè)流動、向農村傾斜、向農民聚焦。做好農業(yè)領域招商爭資及項目實施等工作，為農業(yè)農村發(fā)展爭取更多動能。
財政支出績效監(jiān)控報告篇十一
（一）機構、人員、車輛情況。
通川區(qū)雙龍鎮(zhèn)人民政政府下屬二級單位4個，其中行政單位1個，其他事業(yè)單位3個。
（1）雙龍鎮(zhèn)政府。
（2）雙龍財政所。
（3）雙龍社會事務中心。
（4）雙龍鎮(zhèn)規(guī)建辦。
20xx年末通川區(qū)雙龍鎮(zhèn)人民政府實際在職人員84人，其中行政32人，機關工勤2人，事業(yè)人員50人。
無公務用車。
（二）單位主要職責。
通川區(qū)雙龍鎮(zhèn)人民政府在通川區(qū)黨委政府的領導下，依據(jù)各項法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定行使行政管理職責，負責本轄區(qū)各項行政管理工作。主要職責是：
（1）落實政策。宣傳、落實好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)，堅持依法行政，推進黨務公開、政務公開、居務公開。
（2）促進發(fā)展。科學制定發(fā)展規(guī)劃，加強市場監(jiān)督，搞活市場流通，加強村（社區(qū)）勞務開發(fā)和居民自動工作，不斷提高社會主義新型村（社區(qū)）建設水平。
（3）維護穩(wěn)定。堅持“立黨為公，執(zhí)政為民”，加強和鞏固基層政權建設和民主法制建設，加強社會治安綜合治理，加強對突發(fā)事件的預警和處理，建立、健全各種應急機制，切實保障居民合法權益，維護社會穩(wěn)定。
（4）加強管理。強化民政、教育、科技、文化、衛(wèi)生、人口計生、安全生產、勞動保障和社區(qū)規(guī)劃等社會管理，負責轄區(qū)城鎮(zhèn)面貌的巡查，加強村（社區(qū)）工作的`指導，督促居民實現(xiàn)院落管理有序、環(huán)境整治優(yōu)美，空地植樹補綠等工作，不斷提高轄區(qū)人口素質和居民生活質量。
（5）提供服務。進一步發(fā)展和完善農村社會化服務體系，引導各類協(xié)會和社會專業(yè)合作經(jīng)濟組織發(fā)展并充分發(fā)揮其作用，發(fā)展村（社區(qū)）公益事業(yè)。加強農村基礎設施服務，增加公共產品，提供政策、科技、市場信息和社會救濟、求助服務，及時向上級黨委、政府反映社情民意，進一步密切黨和政府與人民群眾的關系。
（6）建立應急體系。負責制定轄區(qū)突發(fā)公共安全事件預警、應急預案并組織實施；村（社區(qū)）黨組織、村（社區(qū)）居委會、村（社區(qū)）公共服務站以及轄區(qū)單位等相關資源，建立街道應急處置隊伍；協(xié)助開展應急常識宣傳，組織應急知識與應急技能相關內容培訓；負責及時報告轄區(qū)內傳染病、食品安全、自然災害以及環(huán)境污染事故等突發(fā)性公共安全事件，并啟動轄區(qū)應急預案，協(xié)助相關部門做好應急處置工作。
（一）部門預算情況。
1.部門預算收入。20xx年度收入總計5502.06萬元（本年收入5321.96萬元，上年結轉180.10萬元）。
3.部門預算支出。20xx年總支出合計4979.2萬元，其中：基本支出1587.1萬元元，占31.9%；項目支出3392.1萬元，占68.1%。
4.部門三公經(jīng)費預算情況。無三公經(jīng)費。
（二）部門預算執(zhí)行情況。
1.部門實際收入。20xx年度收入總計5502.06萬元（本年收入5321.96萬元，上年結轉180.10萬元）。
2.財政非稅收入完成數(shù)。無。
3.部門實際支出。20xx年總支出合計4979.2萬元，其中：基本支出1587.1萬元元，占31.9%；項目支出3392.1萬元，占68.1%。
項目主要為松材線蟲除治勞務費及監(jiān)管人員補助、重點項目征地及拆遷補償、重點項目工作經(jīng)費、新冠疫情防控一線工作者補助等，資金均已按進度足額撥付，保證工作有序推進。
4.部門三公經(jīng)費實際支出情況。無三公經(jīng)費。
5.部門年度預算執(zhí)行情況對比分析。
本年度人員成本為884.76萬元，其中：工資、津補貼537.24萬元、社會保險144.64萬元、住房公積金138.88萬元、伙食補助42萬元、工會福利22萬元。
辦公成本為45.57萬元，其中：辦公費44.58萬元、印刷費0.99萬元。
財政支出績效監(jiān)控報告篇十二
為確實做好20xx年度財政支出績效自評工作，提高財政資金使用效益。根據(jù)《張家界市財政局關于開展20xx年度市級財政資金支出績效自評工作的通知》（張財績〔20xx〕1）號文件精神，結合實際，現(xiàn)將我單位整體支出績效自評結果報告如下：
（一）部門（單位）基本情況。
1、組織機構設置及人員情況。
張家界高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會（以下簡稱高新區(qū)管委會）為市政府派出機構，管委會下設內設機構8個，分別是：辦公室、招商合作局、產業(yè)發(fā)展局、財政局、規(guī)劃建設環(huán)保局、經(jīng)濟秩序監(jiān)督局、黨群人力資源局、監(jiān)察局，核定參照公務員管理人員編制38名；管委會下屬正科級事業(yè)單位1個——湖南張家界經(jīng)濟開發(fā)區(qū)（張家界科技工業(yè)園）創(chuàng)業(yè)中心，核定財政撥款事業(yè)編制7名。另有正科級市直派出機構2個，分別是：國土分局、公安管理支隊，核定編制11名。市直2個派駐高新區(qū)機構經(jīng)費由高新區(qū)財政負擔，相關費用均未獨立核算，統(tǒng)一納入管委會機關預算進行管理。20xx年機關人員編制數(shù)為45人，其中：參公管理人員38人，事業(yè)編人員7名；年初預算實有在職人員44人，其中：參公管理人員37人，事業(yè)編人員7名。20xx年末，管委會實有在職人員44人，其中：參公管理人員37人，事業(yè)編制人員7名。
主要工作職能。
（1）貫徹執(zhí)行有關高新區(qū)的方針政策和法律法規(guī)。編制高新區(qū)總體規(guī)劃和中長期發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)批準后組織實施。
（2）按照規(guī)定權限組織實施高新區(qū)的規(guī)劃、建設、高新和管理。
（3）貫徹落實國家產業(yè)政策，研究擬定高新區(qū)產業(yè)發(fā)展方向和措施，提出重點行業(yè)、產品的研制和高新方案，并組織實施。
（4）負責高新區(qū)招商引資工作，審核高新區(qū)的投資項目，并按照規(guī)定權限審批或報批。
（5）負責高新區(qū)內土地管理。
（6）負責高新區(qū)的環(huán)境保護、安全生產工作。
（7）統(tǒng)籌和管理高新區(qū)的財政、國有資產的監(jiān)督和經(jīng)營工作。
（8）負責對派出機構進行統(tǒng)一協(xié)調、監(jiān)督和管理。
（9）負責高新區(qū)內企業(yè)的協(xié)調、管理和服務工作，保障高新區(qū)內企業(yè)依法自主經(jīng)營。負責高新區(qū)的進出口業(yè)務和對外經(jīng)濟技術合作。按照規(guī)定處理高新區(qū)的涉外事務。
（10）負責高新區(qū)黨的建設工作。
（11）負責高新區(qū)的公共服務和社會管理工作。
（12）代管永定區(qū)陽湖坪鎮(zhèn)。
（13）承辦市委、市人民政府交辦的其它事項。
（二）部門整體支出使用方向和主要內容。
20xx年我單位部門整體支出使用方向和內容主要體現(xiàn)在園區(qū)當年度推進園區(qū)發(fā)展的各項工作目標任務、工作重點上。
1、工作目標任務：20xx年，在市委、市政府的正確領導下，高新區(qū)管委會按照“三高四新”發(fā)展戰(zhàn)略要求，積極應對疫情負面影響，突出“抓產業(yè)提質、抓招商提效抓項目提速、抓服務提升”，園區(qū)上下共同努力應對大戰(zhàn)大考。
2、工作重點：
（一）抓牢強基倍增，爭創(chuàng)國家級高新區(qū)。
（二）抓準招商選資，不斷提質產業(yè)鏈。
（三）抓實項目建設，推進經(jīng)濟增長潛力。
（四）抓緊深化改革，全面優(yōu)化營商環(huán)境。
（五）抓細安全生產，創(chuàng)建平安園區(qū)。
20xx年度收入總計2813萬元，其中本年收入1715.41萬元，上年結轉和結余1097.59萬元；支出總計2813萬元，其中本年支出2097.76萬元(基本支出1223.48萬元，項目支出874.28萬元），年末結轉和結余715.24萬元（基本支出結轉35.85萬元，項目支出結轉和結余679.39萬元），與20xx年度相比，收、支總計減少245.78萬元，下降8.04%。
（一）收入情況。
本年收入1715.41萬元。其中：
1、財政撥款收入1679.56萬元，占本年收入的97.91%，全部為一般公共預算財政撥款收入。
2、其他收入35.85萬元，主要為利息收入及其他獲得各類先進單位獎勵收入，占本年收入的2.09%。
（二）支出情況。
本年支出2097.76萬元。其中：
2、項目支出874.28萬元，占本年支出的41.68%。
政府性基金預算支出情況。
本單位年初政府性基金預算數(shù)為0萬元，全年無政府性基金收支。
國有資本經(jīng)營預算支出情況。
本單位年初國有資本經(jīng)營預算數(shù)為0萬元，全年無國有資本經(jīng)營收支。
社會保險基金預算支出情況。
本單位年初社會保險基金預算數(shù)為0萬元，全年無社會保險基金收支。
20xx年整體支出績效實施主要體現(xiàn)在當年園區(qū)工作任務中，具體而言，主要做好了以下四項工作。
（一）強化財源培植。一年來，在新冠疫情導致財政收入大幅下降的背景下，我們抓主業(yè)盡主責，保證全年實現(xiàn)收支平衡，保障了園區(qū)各項工作的正常運轉。全年共完成一般預算收入29311萬元，完成年度績效目標的111.55%，同比增長19.08%。其中：完成地方收入17302萬元，完成年度績效目標的106.64%，同比增長13.03%；稅收收入27940萬元，稅收占比達到95.33%。全年完成政府性基金收入63536萬元，完成年度預算目標的635%，同比增長108%。
園區(qū)年內納稅達1000萬元工業(yè)企業(yè)新增1家，產值過億元工業(yè)企業(yè)達到7家，產值過5000萬元工業(yè)企業(yè)達到12家，規(guī)模工業(yè)企業(yè)新入規(guī)2家達到47家，科技型中小企業(yè)入庫32家，高新技術企業(yè)新增11家達到23家。福太子、榮升食品獲批“破零倍增”重點企業(yè)，繼源科技、暢想農業(yè)、久瑞生物獲批“小巨人企業(yè)”。在嚴重疫情影響下，園區(qū)各項主要經(jīng)濟指標保持了正增長。
（二）狠抓招商提效。新增簽約項目14個，合同引資105.99億元，實際利用內聯(lián)引資7.67億元，超過市定任務。其中，引進工業(yè)項目10個、簽約額10.93億元，引進“500”強項目2個，總部經(jīng)濟實現(xiàn)破零。上半年，舉辦了園區(qū)企業(yè)與用戶的銷售訂單集中簽約活動，12家園內龍頭企業(yè)與昆藥集團、安徽三只松鼠等28家企業(yè)簽訂銷售訂單近12億元，既穩(wěn)定了供應鏈和產業(yè)鏈，又擴展了招商平臺。實際利用外資1749萬美元，完成外貿進出口9530.07萬美元，外貿破零2家、倍增3家。赴長沙、深圳、廣州等地，對春光九匯、東鵬特飲、貝利視通、睿森生物等企業(yè)進行實地考察洽談，為下一步的產業(yè)發(fā)展打下堅實基礎。開發(fā)公司與步步高集團、韓國k&c株式會社合資成立湖南撲當食品有限公司，建設的年產750噸巧克力柑橘片項目順利落地，為公司市場化改革探索了新路。
（三）項目建設逆勢上揚。實施超常規(guī)高質量發(fā)展“八大工程”，共簽約5000萬元以上產業(yè)項目37個、開工項目30個、投產項目24個，實現(xiàn)“當年簽約、當年投產”項目12個，“52151”年度計劃超額完成，項目個數(shù)、質量、進度名列全市前茅。全力打造經(jīng)濟新增長極，中國翠谷植物提取產業(yè)園、綠色循環(huán)建材產業(yè)園建設加速推進。首次試水設計采購施工總承包（epc）和項目全過程咨詢建設招標，助力重大產業(yè)項目前期工作從以往的9-12個月提速至3個月完成，為“六穩(wěn)”“六?！碧峁┝藦姶髣恿?。
（四）優(yōu)化要素保障。年內為企業(yè)爭取銀行貸款7.23億元、專項債券5.9億元、部門項目資金2237.97萬元、抗疫特別國債1736萬元，超常規(guī)減免廠房租金和物業(yè)管理費238.7萬元、貸款貼息463.72萬元。項目審批服務堅持“上午來不過夜，下午來不過天”，工業(yè)項目“拿地即開工”。落實“人才強園”計劃，引進市級科技創(chuàng)新人才3名、省級科技創(chuàng)新人才2名、高學歷人才7名，競爭上崗選拔管理崗位人員19名；出資10萬元利用“線上+線下”方式幫助企業(yè)招工2000余人。打好防汛保衛(wèi)戰(zhàn)，搶修社溪灘防洪堤，開挖陽湖溪泄洪溝渠，24小時值班巡守，實現(xiàn)園內平安度汛、安全生產“零傷亡、零事故”。
根據(jù)部門整體支出績效評價的要求，管委會按照整體支出績效評價指標進行分析，具體情況如下：
（一）預算配置。
1、在職人員控制率：20xx年市財政局在職人員編制數(shù)45人，年末實際在職人數(shù)44人,在職人員控制率為97.78%。
2、“三公經(jīng)費”變動率：20xx年“三公經(jīng)費”預算數(shù)為182萬元，20xx年“三公經(jīng)費”預算數(shù)為182萬元，“三公經(jīng)費”變動率為0%。
（二）預算執(zhí)行。
1、預算到位率：20xx年度年初預算1365.40萬元,年末決算2097.76萬元，預算到位率為65.09%。
2、預算控制率：20xx年度年初預算1365.40萬元，年中追加預算732.36萬元，預算控制率為53.64%。
3、結余結轉率：20xx年度年末結余結轉715.24萬元，本年支出2097.76萬元，結余結轉率為34.09%。
4、結余結轉變動率：20xx年度年末結余結轉715.24萬元，20xx年度結余結轉1097.59萬元，結余結轉變動率為-34.84%。
5、公用經(jīng)費控制率：20xx年度預算安排公用經(jīng)費總額46萬元，實際支出公用經(jīng)費29.39萬元，公用經(jīng)費控制率為63.89%。
6、“三公經(jīng)費”控制率：20xx年度“三公經(jīng)費”預算安排數(shù)為182萬元，實際支出數(shù)為52.58萬元，“三公經(jīng)費”控制率為28.89%。主要原因是加強預算管理，厲行節(jié)約，從嚴控制和壓縮“三公經(jīng)費”支出。
7、政府采購執(zhí)行率：20xx年政府采購預算數(shù)為74.45萬元，實際政府采購金額為22.84萬元，政府采購執(zhí)行率為30.68%。
（三）預算管理。
1、管理制度健全性。為規(guī)范機關財務管理，建立健全財務管理制度，管委會先后制定了《張家界高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會機關財務管理制度》《張家界高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會機關接待管理制度》、《張家界高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會機關車輛管理制度》、《張家界高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會內部控制制度》等一系列合規(guī)、合法、完整、具有很強可操作性財務管理制度,并且得到了嚴格的執(zhí)行。
2、資金使用合規(guī)性。資金支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定，以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定；資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；經(jīng)費支出符合部門預算批復的用途；資金使用除部分支出預算不足有調劑使用外，無截留、挪用、虛列支出等情況。
3、預決算信息公開性。部門預決算信息按規(guī)定內容，在規(guī)定的時限內在公共網(wǎng)站予以公開，基礎數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實、完整、準確。
（四）職責履行。
從自評情況來看，本單位部門支出績效整體上完成了年初設定的績效目標，保障了園區(qū)的正常運轉，體現(xiàn)了狠抓工業(yè)發(fā)展、推動新型工業(yè)化向更高水平邁進的決心，充分發(fā)揮了財政資金的經(jīng)濟效益和社會效益。
（五）履職效益。
1、經(jīng)濟效益。
全年完成技工貿總收入32.35億元，增長1.81%；完成工業(yè)企業(yè)總產值23.05億元，增長4.26%。其中，規(guī)模工業(yè)總產值21.42億元，增長0.49%，規(guī)模工業(yè)增加值5.55億元，增長達5%；完成固定資產投資19.27億元，增長16.6%。其中，工業(yè)投資4.31億元，增長15.59%，基礎設施投資3.2億元，增長14.29%；完成一般公共預算收入2.93億元，增長19.08%，其中完成稅收收入2.79億元，增長17.86%。
2、行政效能。
20xx年，我們堅持深化改革、協(xié)調發(fā)展，營商環(huán)境不斷優(yōu)化。圍繞企業(yè)反映的問題對癥下藥，全面推廣投資項目審批承諾制，構建親清新型政商關系，組織干部入企幫辦，鼓勵企業(yè)改革創(chuàng)新，建立非公黨建工作經(jīng)費和工作津貼機制，不斷健全工作機制。
3、生態(tài)效益。
聚焦主責抓環(huán)保，園區(qū)生態(tài)文明建設力度之大前所未有，強力推進污染防治攻堅戰(zhàn)，高標準建設張聯(lián)路沿江風光帶工程，強化園區(qū)在建工地揚塵監(jiān)管、道路沖洗壓塵、露天垃圾焚燒和露天礦山綜合治理工作，完成創(chuàng)業(yè)中心燃煤鍋爐的環(huán)保改造及園區(qū)voc治理。陽湖坪污水處理廠污泥脫水車間通過環(huán)保驗收，日處理污水量3.2萬噸，污染防治階段性目標順利實現(xiàn)，生態(tài)環(huán)境質量大為改善。聚焦主業(yè)抓發(fā)展，食品加工、生物醫(yī)藥、新材料三大主導產業(yè)鏈加速成型，尤其是中國翠谷植物提取產業(yè)園建成投產預計可實現(xiàn)百億產值，綠色發(fā)展的步伐更加堅定。
4、社會公眾滿意度。
充分發(fā)揮黨建引領作用，企業(yè)有需求、職工有訴求、群眾有要求，黨員干部帶頭踐行“有求必應、有問必答、有訴必果”，干群緊密、政企協(xié)力的良好局面基本實現(xiàn)。在全省園區(qū)率先實施“抗疫惠企八條措施”，園區(qū)規(guī)上企業(yè)100%復工復產，抗擊新冠肺炎疫情斗爭成績突出，得到《省委要情》的全省推介和市委虢書記的肯定批示。堅決打好三大攻堅戰(zhàn)，西界村“屋場會”經(jīng)驗被央媒點贊、全國推介。黨風廉政建設深入開展，統(tǒng)計、宣傳、治安管理等工作實現(xiàn)新進步，工會、共青團、婦聯(lián)工作取得新成績。深入開展“平安創(chuàng)建”系列活動，不斷優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，20xx年被評為“湖南省平安園區(qū)”。
在資金預算安排、使用過程中存在以下問題：
1、預算準確率有待提高。年初預算編制不夠精確，考慮不全面，導致年底決算數(shù)與年初預算數(shù)相差較大。原因一是由于不是全口徑預算,僅指市級財政年初安排數(shù)，沒有本級財政市級安排以及預算年中追加的調整預算撥款數(shù)，二是前瞻性不強，沒有綜合考慮單位公用經(jīng)費及項目支出。
2、預算執(zhí)行存在偏差。由于預算安排不足,造成部分科目實際支出比預算偏高，缺口資金只能調劑其他資金使用，存在著預算項目間互相進行調劑的'情況。
3、精細化管理有待加強。從績效評價看，部門支出預算和績效評價部分項目目標無法用量化指標來進行考評，需要進一步做到合理性與可操作性的有機統(tǒng)一。
推行政府機關績效管理制度是推進政府職能轉變、提高政府執(zhí)行力和公信力的重要舉措，是轉變機關作風、加強政府勤政廉政建設的重要抓手。管委會高度重視績效評價工作，下一步，將繼續(xù)加強績效管理，爭取產生更多的經(jīng)濟效益和更好的社會效益。
1、實現(xiàn)績效管理的規(guī)范化、常態(tài)化、全過程化。夯實工作基礎，完善工作制度，細化工作內容，建立起對應的工作流程和業(yè)務規(guī)范，運用預算管理、對標管理、資產管理等手段，實現(xiàn)全過程控制，將財務管理由事后管理轉化為事前控制、事中監(jiān)督、預警管理，實現(xiàn)對財務工作的動態(tài)管理。
2、建立以績效為導向的預算編制模式。提高部門預算和整體支出績效目標編制的科學性和前瞻性，科學合理編制預算，提高預算預見力，嚴格執(zhí)行預算，避免項目支出與基本支出劃分不準或預算支出與實際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況。
3、強化內部管理，健全單位內控制度。努力做到“使用有預算、開支有標準、審核有程序”，做到有章可循，違章必究，建立資產定期清查處置制度，有效地加強對單位內部的人、才、物的管理，不斷提高資金使用效益，提高單位整體支出績效。
4、抓好“三公”經(jīng)費控制管理。嚴格控制“三公”經(jīng)費的規(guī)模和比例，把好審批、審核關，合理壓縮“三公經(jīng)費”經(jīng)費支出。
20xx年度管委會機關績效評價工作不斷深入，貫徹落實厲行節(jié)約、嚴控“三公經(jīng)費”、降低一般運行經(jīng)費、加強項目支出管理等方面工作也做得較好，按照《部門整體支出績效評價指標表》要求,我們認真進行了自評打分，自評得分90分。今后將進一步加強財政資金支出績效評價工作，提升部門整體支出績效評價水平。
財政支出績效監(jiān)控報告篇十三
（一）項目一：20xx年校園安保經(jīng)費51000元。
1.項目概況：20xx年度聘請保安人員4名，采購保安服務人員1名，每月產生約13000元不等的勞務費支出，財政撥款51000元，不足部分用我園辦公經(jīng)費補充支付。
2.項目績效目標：建設安全校園。
1.項目概況：20xx年度有1名教師被評選為優(yōu)秀教師，獎勵500元、1名教師被評選為骨干教師，獎勵5000元，資金為全額財政撥款，已足額發(fā)放至個人。
2.項目績效目標：做好本部門人員、公用經(jīng)費保障，按規(guī)定落實干部職工各項待遇，支持部門正常履職。
（三）項目三：20xx年學前教育家庭經(jīng)濟困難學生補助4050元。
1.項目概況。20xx年度上報并審批通過的困難學生人數(shù)為27人（其中建檔立卡戶全覆蓋），按標準每人每學期補助150元，資金為財政全額撥款，已足額補助至幼兒家庭。
2.項目績效目標：加大對家庭經(jīng)濟困難幼兒資助力度，保障家庭經(jīng)濟困難幼兒接受學前教育的權利。
（四）項目四：公辦幼兒園20xx年秋季學期營養(yǎng)改善計劃補助資金6468元。
1.項目概況。20xx年秋季學期在冊搬遷戶幼兒人數(shù)71人，按照每生3元的/天標準進行伙食補助，資金為財政撥款，按考勤統(tǒng)計后撥入食堂專戶用于補足搬遷戶幼兒伙食費差額部分。
2.項目績效目標：對搬遷戶幼兒進行伙食費差額補助。
（五）項目組織管理情況。
各項目均有專門的負責人，并建立了個項目的管理制度，各項工作均進行了職責分工，并按時有序開展。
（一）績效評價目的`、對象和范圍。
1.績效評價目的。
了解各項目資金使用情況和取得的成效，總結項目資金管理經(jīng)驗，進一步加強和規(guī)范項目資金管理，完善項目和資金管理辦法，為指導預算編制和申報績效目標、優(yōu)化財政支出結構提供決策參考和依據(jù)。
2.績效評價對象。
本次績效評價涉及項目4個，其中：市級財政支出項目3個，上級轉移支付項目1個。
3.績效評價范圍。
本次績效評價涉及項目4個，其中：一般公共預算支出項目4個，政府性基金預算支出項目0個，社會保險基金預算支出項目0個、國有資本經(jīng)營預算0個，政府投資基金項目0個、政府和社會資本合作（ppp）項目0個、地方政府債務項目0個。
（二）績效評價工作過程。
為使績效再評價工作順利開展，由開遠市第二幼兒園財務室牽頭，成立績效評價工作小組，負責績效評價的組織管理和實施工作。
前期準備：一是評價工作組收集整理項目相關資料；二是組織績效評價（自評）工作。
組織實施：開展項目自評工作。組織填報資金使用情況表、績效目標完成情況表和撰寫項目績效報告，并將績效評價報告和資料報績效評價工作組。
（一）績效自評結論。
部門開展績效自評項目數(shù)量4個，評價結果為“優(yōu)”4個，“良”0個，“中”0個，差0個。
（二）績效目標實現(xiàn)情況。
2.項目2（20xx年獎勵性績效（教體局20xx年各種獎勵及師訓課改等經(jīng)費補助5500元）績效目標的實際實現(xiàn)情況：做好了本部門人員、公用經(jīng)費保障，按規(guī)定落實了干部職工各項待遇，部門正常履職。
3.項目3（20xx年學前教育家庭經(jīng)濟困難學生補助4050元）績效目標的實際實現(xiàn)情況：對家庭經(jīng)濟困難幼兒進行了資助，保障家庭經(jīng)濟困難幼兒接受學前教育的權利。
4.項目4（公辦幼兒園20xx年秋季學期營養(yǎng)改善計劃補助資金6468元）績效目標的實際實現(xiàn)情況：對全園搬遷戶幼兒進行了伙食費差額補助。
無。
無。
無。
無。
財政支出績效監(jiān)控報告篇十四
根據(jù)長沙市財政局《關于對市直預算部門開展20xx年預算績效監(jiān)控工作的通知》（長財績﹝20xx﹞5號）要求，我單位對預算績效監(jiān)控工作高度重視，迅速落實，于20xx年7月組織館辦公室及各業(yè)務部室，對項目支出進行績效監(jiān)控，現(xiàn)將我館20xx年上半年度的項目支出績效目標監(jiān)控情況報告如下。
長沙市檔案館20xx年度部門預算項目共計6個，截止至20xx年6月30日，各項目支出情況如下：
（一）長沙市檔案館大樓安全運行維護費：年初預算金額23.16萬元，其中財政撥款23.16萬元，其他資金0萬元。
（二）檔案保管保護與搶救經(jīng)費：年初預算金額140.04萬元，其中財政撥款140.04萬元，其他資金0萬元。
（三）檔案征集費：年初預算金額8.57萬元，其中財政撥款8.57萬元，其他資金0萬元。
（四）檔案編研費：年初預算金額8.57萬元，其中財政撥款8.57萬元，其他資金0萬元。
（五）維修（護）費：年初預算金額40.6萬元，其中財政撥款40.6萬元，其他資金0萬元。
（六）市檔案館館藏檔案數(shù)字化項目資金：年初預算金額50萬元，其中財政資金50萬元，其他資金0萬元。
我館根據(jù)長沙市財政局《關于對市直預算部門開展20xx年預算績效監(jiān)控工作的通知》（長財績﹝20xx﹞5號），扎實開展了預算績效運行監(jiān)控工作，發(fā)現(xiàn)問題及時糾偏，進一步提高預算執(zhí)行效率和資金使用效益，確?？冃繕烁哔|量完成。
（一）高度重視，及時安排部署。
我館接到通知后，迅速開展工作，建立了由辦公室牽頭，各業(yè)務部室配合的分工協(xié)作機制，組織各部室對照年初設定的績效目標，自行開展績效監(jiān)控，由辦公室匯總監(jiān)控結果后報市財政局審核。
（二）深入分析，筑牢監(jiān)控基礎。
在年初批復的績效目標基礎上，對各項目的資金支付進度、項目進展情況、績效目標完成情況等進行充分調查分析，逐一填寫績效監(jiān)控情況表，全面掌握項目實施情況及存在的問題，撰寫績效監(jiān)控報告，為做好績效監(jiān)控奠定基礎。
（三）匯總分析，加強結果應用。
加強對各部室監(jiān)控工作的指導，規(guī)范填報格式，明確報告要素，確保填報準確，內容完備，對上報的績效監(jiān)控情況表和監(jiān)控報告從格式上把關，從內容上加強核實，確保報告內容客觀公正，真實準確。目前我館已完成全部項目的監(jiān)控工作，并進行匯總分析，下一步將強化結果應用，結合項目的具體情況，對支出進度慢和偏離目標的項目進行督促整改，確?？冃繕巳缙趯崿F(xiàn)，不斷提高財政資金使用效率。
（一）項目支出預算執(zhí)行情況。
1.長沙市檔案館大樓安全運行維護費：年初預算金額23.16萬元，年中預算調整數(shù)0萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)2.22萬元，1-6月執(zhí)行率9.59%。剩余款項預計7月支付，全年預計執(zhí)行率100%。
2.檔案保管保護與搶救經(jīng)費：年初預算金額140.04萬元，年中預算調整數(shù)0萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)95.56萬元，1-6月執(zhí)行率70.38%。剩余款項預計7月—12月支付，全年預計執(zhí)行率100%。
3.檔案征集費：年初預算金額8.57萬元，年中預算調整數(shù)0萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)0萬元，1-6月執(zhí)行率0%。目前項目已啟動，預計款項8月—12月支付，全年預計執(zhí)行率100%。
4.檔案編研費：年初預算金額8.57萬元，年中預算調整數(shù)0萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)0萬元，1-6月執(zhí)行率0%。項目計劃8月啟動，預計款項8月—9月支付，全年預計執(zhí)行率100%。
5.維修（護）費：年初預算金額40.6萬元，年中預算調整數(shù)0萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)27.4萬元，1-6月執(zhí)行率67.49%。剩余款項預計7月—12月支付，全年預計執(zhí)行率100%。
6.市檔案館館藏檔案數(shù)字化項目資金：年初預算金額50萬元，年中預算調整數(shù)0萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)14.88萬元，1-6月執(zhí)行率29.76%。剩余款項預計7月—12月支付，全年預計執(zhí)行率100%。
（二）項目執(zhí)行績效目標完成情況。
1.長沙市檔案館大樓安全運行維護費：為保證館大樓安全運行，保護館藏檔案安全，我單位今年對四樓和六樓的檔案庫房進行維修改造，目前已完成六樓庫房改造，預計下半年完成四樓庫房的改造。
2.檔案保管保護與搶救經(jīng)費：按計劃推進智能化檔案館建設、深化檔案資源開發(fā)、加大收集進館力度、推進檔案信息化建設、保障檔案安全、做好檔案鑒定開放、做好破損檔案的修復。
3.檔案征集費：至20xx年6月30日止，共接收市體育局等16家單位的檔案進館，案卷共計9815卷（20xx年之前），歸檔文件2797盒計35297件（20xx年之后）。實體檔案和電子檔案同步進館。為真實記錄人民代表大會制度在長沙的探索與實踐，健全與完善，對長沙市人大這六十多年的光輝歷程展開主題征集，已征集到照片6000余張，視頻65.2gb，文字資料若干。
4.檔案編研費：持續(xù)推進檔案編研工作。推出了《走向輝煌——中國共產黨長沙市歷次代表大會實錄》展覽，計劃于八月份完成長沙記憶主題展第五展。
5.維修（護）費：截止至6月30日，我單位已對數(shù)字檔案館軟件系統(tǒng)進行維保，計劃下半年對長沙檔案信息網(wǎng)等三個項目進行維保。
6.市檔案館館藏檔案數(shù)字化項目資金：我單位于20xx年4月份組織館藏檔案數(shù)字化項目組進場開工，并掛接第一批到第五批著錄目錄數(shù)據(jù)和原文，目前已完成著錄1254卷計48341條。
我單位項目支出預算執(zhí)行中存在的主要問題為上半年度整體支出執(zhí)行率偏低，在6個預算項目中，有4個預算項目的執(zhí)行率不到50%。原因主要為資金的.支付方式一般約定款項分期支付，合同簽訂后支付一定比例，項目驗收合格后支付剩下部分。我單位各預算項目簽訂的合同一般約定初次支付35%的款項，因此目前支出比例偏低，需要等到下半年各項目驗收合格后支付剩余的金額。
在績效目標的編制過程中，預算項目績效指標中的三級指標需要單位自己設置，但是業(yè)務人員對績效指標的設置理解不夠深刻，導致在項目實施時發(fā)現(xiàn)指標的設置與實際情況不相符，不能很好的體現(xiàn)項目的績效完成情況，因此建議組織各單位業(yè)務人員進行相關的業(yè)務培訓，更好的推進我市的財政資金績效監(jiān)控工作。
財政支出績效監(jiān)控報告篇十五
按照福安市財政局《福安市財政局關于做好20xx年部門預算績效管理有關工作的通知》（安財績【20xx】1號）的要求，結合我局46萬元資金專項經(jīng)費的收支、績效自評情況，現(xiàn)將20xx年財政項目支出績效評價情況匯報如下：
（一）立項情況。
福安市檔案館46萬元資金是我局經(jīng)常性的專項業(yè)務支出，是維持我局可持續(xù)發(fā)展的重要資金來源。20xx年初，福安市檔案館就根據(jù)福安市委、市政府的總體部署，與上級檔案部門的工作部署，及時編制工程、采購預算，向上級部門爭取資金支持。
（二）資金情況。
20xx年福安市檔案館共有5個項目建設，采購資金預算總額為46萬元，實際到位46萬元。全年資金到位率為100%，到位資金支出完成率為100%。
（三）項目情況。
上述專項資金主要用于第六屆寧德世界地質公園（福安）旅游文化節(jié)重大活動的檔案場數(shù)、舉辦“6.9”國際檔案宣傳日場次、20xx年度“三月三”畬族民俗節(jié)重大活動檔案指導收集立卷歸檔工作、指導全市精準扶貧檔案建設場數(shù)。
總體目標：提升福安檔案管理水平，保證各單位檔案安全性，群眾查檔方便、簡捷、快速。
（四）主要績效目標。
（一）評價主體與核查范圍。
按年初預算，檔案館針對項目的公益性、民生性特點，考慮可持續(xù)影響效益評價較困難，本次評價主要采用比較法，輔之以公眾評判法進行評價，評價標準主要采用歷史標準。
20xx年，我們依據(jù)財政部門制定的相關財經(jīng)制度、政府采購法規(guī)及相關會計制度，在嚴格實行專款專用的前提下進行了實時監(jiān)控、全程監(jiān)督。我局領導十分重視日常監(jiān)控工作，經(jīng)常過問資金的項目的進展情況，核實項目的進展和質量監(jiān)控情況，并給予評估、公示。
20xx年，我局組織了各科室的分管領導對項目資金支出進行了核查，并在此基礎上形成了績效評價結論。自評99分，等級優(yōu)秀。
（二）指標體系設計。
按照市財政局關于市直預算單位財政資金預算績效管理考評辦法的相關要求，我局根據(jù)自身的.實際情況細化了績效評價項目的各項指標，做到科學量化、便于實施。各部門在現(xiàn)場評價啟動前就開展了整體指標的量化工作，并根據(jù)完成情況進行評估，遵循了“實事求是、尊重客觀、力求精準”的原則，使整體績效評價能充分反映成效，如實反映問題。
投入方面(30分)：主要體現(xiàn)在時效情況、項目立項、資金落實三個方面?！皶r效情況”主要考查項目是否按時實施?！绊椖苛㈨椙闆r”主要考查績效目標設置的合理性、明確性、指標的完成率、立項的規(guī)范性。“資金落實情況”主要考查成本控制率、資金到位率、及時率及使用率。
過程方面(30分)：主要體現(xiàn)在業(yè)務管理、財務管理、會計信息管理三個方面?！皹I(yè)務管理”主要考查制度的健全性、執(zhí)行的有效性、質量的可控性。“財務管理”主要考查制度的健全性、資金使用合規(guī)性、資產管理及利用率、資金安全性。“會計信息管理”主要考查會計信息的規(guī)范性、完整性。
產出與效益方面(40分)：主要體現(xiàn)在產出的數(shù)量、質量、社會效益及社會公眾或服務對象滿意度方面。其中，產出的數(shù)量我們主要從第六屆寧德世界地質公園（福安）旅游文化節(jié)重大活動的`檔案場數(shù)、舉辦“6.9”國際檔案宣傳日場次、20xx年度“三月三”畬族民俗節(jié)重大活動檔案指導收集立卷歸檔工作、指導全市精準扶貧檔案建設場數(shù)等方面來考查。
產出的質量則從檔案法制宣傳率、確保檔案查閱工作順暢運行率、安防建設覆蓋率等來考查。
產出的效益，我們是從社會效益，社會公眾或服務對象滿意度指標均完成目標值等方面進行考查。
(一)投入指標情況（權重30%，得分29）。
財政項目資金投入及時，實施有序，保障了項目的整體進展，所以“時效情況”得滿分4分。
項目立項方面滿分8分，得7分。項目立項規(guī)范，項目按規(guī)定程序申請立項，提交材料充分、完整，事前進行集體決策。
資金落實方面，我局成本控制率為100%，得4分；資金到位率為100%，得5分；到位及時率為100%，得5分；項目資金已全部支出，所以資金使用率方面得4分。
(二)過程指標情況（權重30%，得分30分）。
在資金的使用方面，我局嚴格依據(jù)財政制定的相關規(guī)章制度及會計制度進行對項目資金進行管理、結算，遵循年初整體預算，該納入政府采購的，必須嚴格按采購法的規(guī)定執(zhí)行，從根本上杜絕了資金的挪用、擠占。目前，會計基礎工作開展得較為扎實，各項費用的申報、審批、付款等手續(xù)規(guī)范、完備。
業(yè)務管理方面：我局管理制度健全，并制定了相應的質量要求，符合標準，保障了項目實施質量的可控性。所以，在管理制度健全性、項目質量可控性方面，得滿分。
制度執(zhí)行的有效性，得滿分。
財務管理方面：我局能依據(jù)相關規(guī)章制度，在嚴格實行?？顚Ｓ玫那疤嵯逻M行了實時監(jiān)控、全程監(jiān)督。資金使用合規(guī)，利用率高，安全性強，符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定。所有開支都有完整的審批程序和手續(xù)，都有經(jīng)辦人簽字、部門負責簽字、財務審核簽字、領導審批等。重大項目開支有經(jīng)過會議研究。固定資產有專人管理，并建立了詳實的臺帳，充分保障了固定資產的利用率。所以在管理制度的健全性、資金使用合規(guī)性、固定資產專人管理、固定資產利用率、項目資金安全性這五個方面均為滿分。
會計信息管理方面：我局的財務信息規(guī)范、健全，各項支付手續(xù)完備，準確地記錄和反映了項目支出的具體情況，原始憑證、會計賬簿、財務報表等會計資料都能按期編制、整理歸檔。所以上述兩項均滿分。
(三)產出指標情況（權重40%，得分40分）。
數(shù)量方面：
20xx年，在局領導的帶領下完成了舉辦“6.9”國際檔案宣傳日活動、第六屆寧德世界地質公園（福安）旅游文化節(jié)重大活動的檔案場數(shù)、抓好“三月三”畬族民俗節(jié)重大活動檔案指導收集立卷歸檔工作、指導全市精準扶貧檔案建設完成率如期完成了年度任務，所以此項為滿分。
質量方面：
確保檔案查閱工作順暢運行完成率達到了99%此項滿分，安防建設覆蓋率達到了99%此項滿分，檔案法制宣傳率達到了99%所以此項滿分。
(四)效益指標情況（權重13%，得分13分）。
社會效益、群眾調查滿意度指標均完成目標值，總體完成情況良好，此項滿分。
（一）項目存在的問題。
1.由于我館沒有設立獨立財務，由市委行政科統(tǒng)一管理，在財務資金調度上不夠靈活。
2.預算財政資金安排和實際支出存在差異。主要原因是施工項目有關的決算書到驗收存在時間差等影響后續(xù)結算審核，導致的項目財政預算安排資金與實際財政資金安排數(shù)不同。
3.對項目實施主體把關不夠嚴，影響項目進展與驗收質量。
1.加強對項目相關材料的整理與收集，及時與市委行政科核對相應材料。
2.加強對項目實施的監(jiān)管，及時驗收，安排好資金調度。
3.加強對項目承接單位認真把關，確保項目保質保量序時完成。
4.建議財政部門加強業(yè)務培訓，組織相關單位人員學習交流以拓展工作思路。
5.建議對“6.9”國際檔案宣傳日活動加大力度。
今后，我們將更加全面、細致地制定績效目標，進一步嚴肅財經(jīng)紀律，在實施過程中遵循“實事求是、尊重客觀、力求精準”的原則，努力使項目資金落到實處。同時我們還將落實內控制度，嚴肅執(zhí)行“三重一大”的原則，深入開展政府購買社會化服務，切實引進社會化競爭機制，引進相關專業(yè)人才，保障項目在公開、公平、公正的監(jiān)督環(huán)境中實施，有效節(jié)約項目資金，把有限的資金用在刀刃上，為加快檔案事業(yè)發(fā)展的步伐，辦好群眾滿意的服務。
財政支出績效監(jiān)控報告篇十六
20xx年南昌縣房產管理局財政項目資金為1602.29萬元，包括項目預算資金644.57萬元，上年結轉專項資金957.72萬元。
（二）項目分布情況及項目年度預算安排數(shù)。
20xx年南昌縣房產管理局財政項目3個。具體情況如下：
1、項目一：南昌縣保障性住房管理信息系統(tǒng)平臺運行服務費及公租房物業(yè)管理服務費。
該項目含3個子項目，分別為：
（1）保障性住房小區(qū)城南幸福莊園物業(yè)管理服務采購招標：城南幸福莊園物業(yè)服務即將到期，同意該小區(qū)物業(yè)管理服務繼續(xù)以政府采購方式，依法依規(guī)進行公開招投標，經(jīng)費按照縣政府辦20xx年8月10日印發(fā)的《關于全縣保障性住房管理經(jīng)費有關問題協(xié)調會議紀要》（第132號）執(zhí)行，即由縣財政對保障性住房管理經(jīng)費進行核實，所需經(jīng)費從保障性住租金中列支，不足部分由縣財政補貼。
（2）南昌縣保障性住房管理信息系統(tǒng)平臺運行維護費用：根據(jù)《關于全縣保障性住房、向陽路房產大廈店面招租有關問題協(xié)調會議紀要》（20xx年南昌縣人民政府辦公室213號），我縣住房保障管理信息系統(tǒng)技術支持及維護工作由江西先鋒金廬信息技術有限公司負責，系統(tǒng)技術支持及維護服務費按3萬元/年執(zhí)行，費用由縣財政承擔。
（3）南昌縣綜合性住宅小區(qū)和由小藍經(jīng)投公司承建的公租房的物業(yè)管理服務：根據(jù)省住建廳《關于進一步加強公共租賃住房管理工作的意見》(贛建保[20xx]1號）文件精神，原則同意南昌縣綜合性住宅小區(qū)（小藍工業(yè)園）的1020套公租房和由小藍經(jīng)投公司承建的100套公租房的前期物業(yè)管理服務，由縣房管局作為業(yè)主單位按照政府采購方式依法依規(guī)進行公開招標采購，經(jīng)費按照縣政府辦20xx年8月10日印發(fā)的《關于全縣保障性住房管理經(jīng)費有關問題協(xié)調會議紀要》（第132號）執(zhí)行，即保障性住房管理經(jīng)費從保障性住房租金中列支，不足部分由縣財政補貼，在依法依規(guī)的前提下，由縣財政將保障性住房管理經(jīng)費撥付至縣房管局，縣房管局負責保障性住房管理經(jīng)費的使用。
2、項目二：20xx年度項目工作經(jīng)費。
該項目含3個子項目，分別為：
（1）物業(yè)項目考核獎懲經(jīng)費：根據(jù)《關于創(chuàng)新南昌縣物業(yè)管理體制機制的實施辦法（試行）》（南政辦發(fā)[20xx]37號）文件精神，為全面推進住宅小區(qū)物業(yè)管理體制機制創(chuàng)新，完善物業(yè)管理模式，提升物業(yè)管理效果，由轄區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、管理處（管委會）社區(qū)、公安派出所、房管部門聯(lián)合組織開展對物業(yè)項目的考核工作，嚴格按照《南昌縣物業(yè)管理工作監(jiān)督考核實施辦法》執(zhí)行，采取星級評定制考核，并由財政每年安排100萬元資金用于對星級物業(yè)項目進行表彰和獎勵。
（2）新版房屋交易與產權管理信息系統(tǒng)運行維護與保障費用：根據(jù)20xx年9月30日印發(fā)南昌縣人民政府常務會議紀要（第21號），隨著我縣房地產市場的發(fā)展，日益增加的交易量和房管業(yè)務對房地產管理系統(tǒng)提出了更高的要求，現(xiàn)有房地產管理系統(tǒng)運行不夠流暢，業(yè)務類別及流程不完善，信息覆蓋面與市房管局存在差距，為提升房地產管理服務水平，會議同意參照市房管局新版房屋交易與產權管理信息系統(tǒng)建設模式，啟動我縣房地產信息系統(tǒng)建設，并與市房管局系統(tǒng)的數(shù)據(jù)接口保持一致，建設經(jīng)費由縣財政承擔，建成后的運行維護與保障費用列入下一年度縣財政預算。
（3）白蟻施工藥品及設備購置、白蟻特種車輛費用：根據(jù)南政辦抄字（20xx）95號文件，縣政府研究同意縣房管局白蟻防（滅）治經(jīng)費（含藥品經(jīng)費和白蟻特種車經(jīng)費）由縣財政承擔，并從20xx年起列入年度財政預算，其中白蟻防（滅）治藥品經(jīng)費具體金額以實際中標價為準，白蟻特種車經(jīng)費每年2萬元。
3、項目三：南昌縣創(chuàng)新老舊居民區(qū)物業(yè)服務模式專項資金。
根據(jù)南昌縣人民政府辦公室關于印發(fā)《南昌縣創(chuàng)新老舊居民區(qū)物業(yè)服務模式試點工作方案》的通知（南政辦發(fā)[20xx]78號）要求，為提升城市功能與品質，改善城市人居環(huán)境，成立了南昌縣老舊居民區(qū)物業(yè)創(chuàng)新工作領導小組，統(tǒng)籌協(xié)調推進老舊居民區(qū)物業(yè)服務模式創(chuàng)新試點工作，研究解決試點過程中出現(xiàn)的問題。領導小組下設辦公室，辦公地點設在縣房管局，負責對老舊居民小區(qū)物業(yè)服務模式創(chuàng)新試點工作進行考核、績效評定，總結試點經(jīng)驗。專項資金用途有三項：一是對物業(yè)管理的'獎補政策，為支持、鼓勵鄉(xiāng)鎮(zhèn)推行物業(yè)服務工作，通過考核的方式以獎代補，縣財政獎補資金按季度撥付至屬地鄉(xiāng)鎮(zhèn)（管委會），由屬地鄉(xiāng)鎮(zhèn)（管理處）自行制定轄區(qū)內老舊居民區(qū)物業(yè)服務考評辦法，每月對物業(yè)企業(yè)服務質量及小區(qū)居民滿意度進行考評，依據(jù)考評結果發(fā)放獎補資金；二是對物業(yè)企業(yè)的扶持資金，參照《關于創(chuàng)新南昌縣物業(yè)管理體制機制的實施辦法（試行）》（南政辦發(fā)[20xx]37號）精神，根據(jù)服務質量對老舊小區(qū)物業(yè)服務企業(yè)進行考核獎補，同時允許物業(yè)服務在服務區(qū)域內開展廣告位租賃經(jīng)營、快遞儲存柜的場地租賃、劃設停車位收取停車管理費等所獲得的收益用于本項目內的物業(yè)服務；三是對特殊人群的補助資金，對持有民政部門核發(fā)的有效期內《南昌縣城鄉(xiāng)居民最低生活保障證》的小區(qū)業(yè)主，物業(yè)服務費先交后補，即業(yè)主依照物業(yè)服務合同的約定交納物業(yè)費，于每年底向屬地鄉(xiāng)鎮(zhèn)申請補助，具體補助標準由屬地鄉(xiāng)鎮(zhèn)制定，費用由鄉(xiāng)鎮(zhèn)承擔。
（一）項目年度預算總體執(zhí)行情況。
根據(jù)監(jiān)控情況，20xx年度1-7月項目資金已撥付1099.29萬元，預算資金執(zhí)行率為68.61%，結余資金或正在撥付中、或完善相關手續(xù)進行撥付。
（二）項目具體執(zhí)行情況。
1、項目一：南昌縣保障性住房管理信息系統(tǒng)平臺運行服務費及公租房物業(yè)管理服務費。項目經(jīng)費已撥付1098.40萬元，結余資金236.89萬元預計20xx年12月底完成撥付。
2、項目二：20xx年度項目工作經(jīng)費。項目經(jīng)費已撥付0.89萬元，結余資金166.11萬元預計20xx年12月底完成撥付。
3、項目三：南昌縣創(chuàng)新老舊居民區(qū)物業(yè)服務模式專項資金。該項目正在進行中，資金撥付預計20xx年12月底完成。
（一）績效監(jiān)控目的、對象和范圍。
績效運行監(jiān)控是全過程預算績效管理的重要環(huán)節(jié)，也是提高財政資金使用效益的重要手段。通過運行監(jiān)控，進一步強化預算支出責任，探索適合本單位實際情況的績效運行監(jiān)控管理機制。同時查找資金使用和管理以及項目執(zhí)行過程中的薄弱環(huán)節(jié)，提出解決措施，促使單位加強項目管理，確?？冃繕说膶崿F(xiàn)。
績效運行監(jiān)控對象為南昌縣房產管理局申請安排的20xx年度所有財政項目資金，既包含部門預算項目資金，也包含上年結轉、本年追加等各專項資金。
績效監(jiān)控方式為單位自行監(jiān)控，按照“誰支出、誰監(jiān)控”原則，組織項目實施科室對照績效目標，對所負責預算批復的項目績效目標完成情況進行監(jiān)控。
1、為了提高績效運行監(jiān)控工作質量和效率，成立了績效運行監(jiān)控工作小組，小組辦公室設在綜合科，全面負責本次績效監(jiān)控工作。
2、組織項目實施科室學習文件，了解績效運行監(jiān)控工作流程，明確工作責任，工作小組將績效運行監(jiān)控工作進行分解，對績效監(jiān)控過程進行指導和監(jiān)督。
3、加強溝通配合，工作小組指導科室認真收集、整理相關資料，填寫項目支出績效目標執(zhí)行監(jiān)控表，要求對偏差原因進行分析說明，對績效目標完成情況進行預計。
目前監(jiān)控的3個專項資金績效運行的整體質量較好，資金績效正在釋放，基本確保績效目標能如期實現(xiàn)。
（一）績效運行監(jiān)控操作規(guī)范化。
績效運行監(jiān)控應按照文件中規(guī)定的工作流程進行，對照制定的績效目標，據(jù)實收集各項目績效監(jiān)控信息，在收集的基礎上，對偏離績效目標的原因進行分析，對全年績效目標完成情況進行預計，并對預計年底不能完成目標的原因及擬采取的改進措施做出說明，將上述情況填報至績效監(jiān)控情況表中，做到內容完整、數(shù)據(jù)真實、客觀公正。
（二）績效運行監(jiān)控管理常態(tài)化。
將績效運行監(jiān)控同預算執(zhí)行進度一起進行“雙監(jiān)控”，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，確保績效目標如期保質保量實現(xiàn)，在監(jiān)控過程中，努力探索適合本單位實際情況的監(jiān)控管理機制，加強現(xiàn)金管理，提高資金運行效率。
（一）對于績效運行監(jiān)控的認識不夠深入，把項目支出績效簡單等同于工作目標、工作考核和業(yè)務管理。
（二）績效目標和指標往往根據(jù)項目實際完成情況制定，對項目執(zhí)行過程有效約束不夠，存在一定的偏差。
（一）加強績效運行監(jiān)控管理制度和流程建設，進一步深化、完善績效管理體系，建立全過程的預算績效管理機制，促進績效管理工作向廣度和深度延伸。
（二）規(guī)范績效運行監(jiān)控資料的收集整理，確保相關信息完整、可靠，客觀公正地反映項目資金實際使用和產生的績效狀況，為今后該項目實施方向及管理方式的改進提供指導。
無。
財政支出績效監(jiān)控報告篇十七
（一）高度重視，專題研究。
預算編制做的細做的實?？h城管執(zhí)法局黨組高度重視部門預算及支出工作，從預算編制前到具體指標下達后，多次召開專題會議研究預算事宜，要求各部門結合全年工作謀劃，將資金使用細化到具體工作任務上，力求將資金花在刀刃上，取得真實效。
績效運行監(jiān)控抓的緊盯得牢。項目支出及整體支出績效目標表反復修改打磨，以求績效目標更全面更細致更可行，與日常工作任務及年度工作目標高度融合；1-8月具體工作開展中，時刻對照年度績效目標，圍繞中心工作，扎實開展好各項工作任務，確保資金花在實處；各部門與局財務部門加強溝通，確保資金使用規(guī)范、績效運行工作真抓實干。
（二）提高意識，及時反饋、督促。
深入學習貫徹各類文件精神，不斷提高部門預算績效運行監(jiān)控管理的意識，進一步掌握預算績效運行監(jiān)控管理的方式方法；按月整理支出情況，并及時反饋到各部門，分析原因、督促執(zhí)行，不斷提高預算執(zhí)行率及資金使用效益。
（三）及時糾偏，調整謀劃。
今年上半年度受新冠肺炎疫情影響，年初諸多工作謀劃未能按時如愿開展，部分預算支出進度受影響，結合前期預算執(zhí)行及工作開展情況，及時調整預算規(guī)劃及工作謀劃，加快預算支出進度，確?？冃繕巳缙趯崿F(xiàn)。
（一）預算執(zhí)行進度情況及趨勢分析。
20xx年縣城市管理行政執(zhí)法局安排整體支出預算資金8349.01萬元，其中：基本支出預算3849.01萬元，項目支出預算4500萬元。截止20xx年1-8月底，我局共支出6606.24萬元，預算完成率79.13%。除了基本支出外，其他市政維護、渣土管理、市容整治、垃圾場日常維護等項目支出也在有序進行，預計年底各項支出均能達到預算要求。
（二）績效目標實現(xiàn)程度及趨勢分析。
20xx年1-8月，我局基本支出共萬元，保障全局日常行政運行3167.56萬元之外，還完成了環(huán)衛(wèi)保潔、市政綠化、市容整治等專項工作支出3438.68萬元，支出進度達預算完成率79.13%，與預期目標還有一定的差距，原因是后期因主要領導調離，部分支出還未報批，預計年底能達到預算目標。
20xx年1-8月，我局實際支出與預算數(shù)存在一定偏差，主要原因：一是我局按上級要求組織年初預算，在基本支出方面資金與預算相較為準確，然而在專項支出方面雖然也做了比較詳盡的預算，但因我局的較多專項性資金為城區(qū)市政常態(tài)化維護資金，必須據(jù)實按量撥付列支，加之我局主要領導調離，因此導致個別專項支出進展緩慢，但在年底會有比較大的進展。
一是在謀劃全年工作和資金項目時，充分考慮到專項資金支出進度的.平均性，盡可能避免發(fā)生專項資金序時進度不到位的情況。
二是建議財政部門在嚴格資金支出進度要求的同時，充分考慮到各單位工作的實際情況，增加靈活性包容性。
財政支出績效監(jiān)控報告篇十八
我局對博望區(qū)鴨綠江路（嶗山路-秦嶺大道）建設工程項目進行了績效評價。依據(jù)博望區(qū)財政局《20xx年博望區(qū)財政支出項目績效評價工作實施方案》(博財[20xx]10號)，在提供的相關資料的基礎上，本著客觀、公正、突出重點、績效優(yōu)先的原則，對博望區(qū)鴨綠江路（嶗山路-秦嶺大道）建設工程進行了績效評價?，F(xiàn)將評價結果報告如下：
（一）項目基本情況。
博望區(qū)鴨綠江路（嶗山路-秦嶺大道）建設工程經(jīng)馬鞍山市博望區(qū)發(fā)展改革和經(jīng)濟信息化委員會（博發(fā)經(jīng)函〔20xx〕5號）批復立項，系馬鞍山市博望區(qū)“寧博一體化”基礎設施補短板epc總承包項目-新建市政道路項目子項目，工程總承包單位為中國十七冶集團有限公司。
鴨綠江路（嶗山路-秦嶺大道）道路建設工程東至嶗山路，西起秦嶺大道，道路全長5.186km，規(guī)劃道路紅線寬28m。全線采用城市次干路標準設計，設計時速50km/h，紅線寬度28m，采用雙向四車道形式，具體布置為20米的`車行道，兩側各4.0米的人行道。全線設置1座中橋3座箱涵，k3+476.5博望河中橋上部結構采用預應力混凝土裝配式矮t梁，跨徑布置為3×13m，3座箱涵其中兩座為1-5×2.5m，1座為2.5×2.5m；道路等級為城市次干路，路面設計標準軸載為bzz-100，設計年限15年；施工內容包括道路、橋涵、雨污水、交通、綠化、照明工程。
全面推進馬鞍山東向發(fā)展戰(zhàn)略，展示博望區(qū)“寧博一體化發(fā)展”的東向發(fā)展布局，充分展現(xiàn)博望對外良好形象。
（三）項目預算、資金到位及使用情況。
1、預算資金安排和資金到位情況。
20xx年度博望區(qū)鴨綠江路（嶗山路-秦嶺大道）建設工程項目區(qū)級預算安排資金3814.45萬元，實際下達資金3814.45萬元，其中：20xx年長三角專項第二批中央基建投資預算-博望區(qū)鴨綠江路（嶗山路-秦嶺大道）建設工程3700萬、城市工作“五統(tǒng)籌”專項資金（城市污水管網(wǎng)改造）114.45萬元。
2、資金使用情況。
20xx年度博望區(qū)住建局實際支付項目工程款3814.45萬元，其中撥付20xx年長三角專項第二批中央基建投資預算-博望區(qū)鴨綠江路（嶗山路-秦嶺大道）建設工程3700萬、城市工作“五統(tǒng)籌”專項資金（城市污水管網(wǎng)改造）114.45萬元。預算執(zhí)行率100%。
（四）項目實施及目標完成情況。
本項目20xx年3月初開工，截止年末路基工程已完成，排水工程完成100%，橋涵工程已完成，水穩(wěn)施工完成75%。
（一）績效評價原則、評價指標體系和評價方法。
本項目績效評價遵循科學規(guī)范、公正公開、分級分類和績效相關原則。
本項目績效評價指標體系共設置四個一級指標，并在此基礎上設計一系列二級指標和三級指標，作為開展項目支出績效評價的根據(jù)，具體指標體系詳見附件。一級指標構成及權重為：項目投入指標所占權重為20%；項目過程指標所占權重為20%；項目產出指標所占權重為30%；項目效益指標所占權重為30%。根據(jù)上述指標設計，計算各項指標評價得分，最后各項指標得分加總計算項目評價得分。
考評結果分為優(yōu)、良、中、合格、不合格5個考評等級。
（二）績效評價工作過程。
本次財政支出績效評價工作，共分為三個階段：
1、前期準備階段。確定績效評價指標體系，準備項目資料。
2、組織實施階段?？冃гu價小組收集項目資料與相關證據(jù)，現(xiàn)場查閱項目管理實施情況、項目資金使用情況及相關資料。
3、分析評價階段。根據(jù)取得的證據(jù)，對照績效評價指標體系評分標準進行分析評價。
3、《馬鞍山市全面實施預算績效管理辦法》（馬發(fā)〔20xx〕20號）；
5、《博望區(qū)預算績效目標管理暫行辦法》；
6、單位提供項目評價資料。
經(jīng)分項評價和匯總后，博望區(qū)住建局實施的博望區(qū)鴨綠江路（嶗山路-秦嶺大道）建設工程項目（抗疫特別國債）績效評價總體得分為100分，績效考評等級為優(yōu)。
財政支出績效監(jiān)控報告篇十九
為進一步加強預算績效管理，強化支出責任，提高財政資金使用效益，根據(jù)《關于對20xx年度區(qū)級預算支出績效自評工作的通知》要求，我局20xx年部門整體支出績效進行了全面的綜合自評，現(xiàn)將整體支出績效評價報告如下：
（一）部門整體支出情況。
20xx年，呈貢區(qū)財政局預算批復資金總額為7，316.63萬元，年中追增一般公共預算支出中基本支出31.87萬元，年中追增項目支出22，495.68萬元，總支出29，844.19萬元；其中：基本支出1，234.74萬元，項目支出28，609.45萬元。
1.部門信息公開情況。呈貢區(qū)財政局將部門預算和績效管理相關信息進行了及時有效公開，接受社會大眾的監(jiān)督。嚴格按照區(qū)財政局的相關工作要求，對部門20xx年預算、20xx年決算及“三公經(jīng)費”在呈貢區(qū)政府部門網(wǎng)上進行公開，并向區(qū)財政局對口業(yè)務科室行政文教科報送公開相關資料。
2.“三公經(jīng)費”管理情況。20xx年，區(qū)財政局堅決貫徹落實上級改進工作作風、密切聯(lián)系群眾的“八項規(guī)定”，牢固樹立過緊日子的思想，堅持勤儉節(jié)約、杜絕鋪張浪費，嚴格按照厲行節(jié)約規(guī)定，嚴格控制“三公經(jīng)費”支出。
3.內部管理制度建設情況。制定了完備齊全的內部管理控制制度，如固定資產管理制度、財務管理制度、后勤管理制度等，為實現(xiàn)項目績效總目標和階段性目標及預期經(jīng)濟、社會效益目標等打下了堅實的基礎。
4.項目績效總目標和階段性目標完成情況及預期經(jīng)濟、社會效益等。根據(jù)財政要求從嚴管理項目資金，嚴把報賬審核關，確保項目資金專款專用。通過對呈貢區(qū)財政局財政支出績效評價，強化單位財政支出管理，提高財政資金使用效益和政府管理效能。按照預算批復及項目執(zhí)行進度，合理、合法、合規(guī)地使用財政資金，實現(xiàn)社會效益最大化，社會滿意度最大化。
（三）部門整體支出或項目實施情況分析。
1.基本支出。基本支出是用于為保障機關、部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的支出，包括部門職工工資福利支出，維持部門正常運轉的辦公費、水費、電費、郵電費、會議費、培訓費、公車運行維護費等。截止20xx年12月底，基本支出1，234.74萬元。
2.項目支出。20xx年區(qū)財政局及下屬區(qū)國有資產監(jiān)督管理局為保障完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，項目支出預算數(shù)為6，113.77萬元，20xx年度項目經(jīng)費支出共28，609.45萬元。
（一）績效評價目的。
通過績效評價，完善制度、創(chuàng)新機制、加強管理、強化監(jiān)督，保證部門整體支出資金使用管理的規(guī)范性、安全性和有效性；提高群眾滿意度；完善預算編制，規(guī)范財政資金運行，優(yōu)化財政支出結構，提高財政資金使用效益，為提高公共服務水平提供決策依據(jù)。
（二）績效評價工作過程。
1.核實數(shù)據(jù)。查閱20xx年度財政預算安排、財政預算追加、經(jīng)費支出、資產管理等相關材料，對20xx年度部門整體支出數(shù)據(jù)的準確性與真實性進行核實，將20xx年度與20xx年度數(shù)據(jù)進行對比分析。
2.分析匯總。根據(jù)收集歸納的`評價材料結合部門績效評價指標進行分析評分。
3.撰寫報告。根據(jù)部門開展整體支出績效自評情況形成績效評價自評報告。
（一）全力以赴，加強財政收入管理。
一是加強協(xié)調溝通，積極組織收入。面對嚴峻的經(jīng)濟形勢，為穩(wěn)住財政收入，積極妥善地應對經(jīng)濟下行壓力，通過加強與稅務、人行呈貢支行等部門的溝通協(xié)調，確保稅收按時足額入庫。
二是壓實工作責任，開展日常檢查和稽查。將一般公共預算收入納入年度考核計劃，壓實工作責任。由稅務部門牽頭各街道，對照工商登記名單逐一梳理，實現(xiàn)全面征管。
三是進一步完善和規(guī)范非稅收入管理，落實非稅收入“收支兩條線”管理規(guī)定。通過全面實行財政票據(jù)電子化管理及與代收銀行、執(zhí)收單位、稅務部門、審計部門密切協(xié)作配合，督促單位收取的各項非稅收入及時、足額、準確繳入財政，實現(xiàn)“以票促收、以票繳費”。前三季度全區(qū)全口徑非稅收入完成48，010萬元，完成年初預算120%。
（二）精細精準，加強財政支出管理。
一是深化國庫集中支付改革。著力構建預算執(zhí)行高效、資金收付安全、會計核算準確、職能作用顯著的財政國庫收支管理體系。截止10月31日，國庫集中支付支出448，365.81萬元，其中：授權支付支出361，609.86萬元；直接支付支出86，755.95萬元。
二是堅持保民生保重點。完成教育支出54，112萬元，科學技術支出4，693萬元，文化體育與傳媒支出2，942萬元，全力保障現(xiàn)代科教創(chuàng)新新城建設資金。完成社會保障和就業(yè)支出28，555萬元，衛(wèi)生與健康支出15，335萬元，公共安全支出20，088萬元，住房保障支出20，061萬元。加大城市建設投入，完成城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出62，531萬元，農林水事務支出11，286萬元，節(jié)能環(huán)保支出6，037萬元，努力提升新區(qū)城市建設品質。
三是加強三公經(jīng)費管理。截止20xx年三季度，呈貢區(qū)三公經(jīng)費累計支出242.25萬元，同比減少44.6%，其中：因公出國（境）支出4.2萬元，同比凈增長4.2萬元;公務用車購置及運行維護費支出226.56萬元，同比減少44.7%；公務接待費支出11.49萬元，同比減少58%。
四是助推鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。繼續(xù)加大扶貧資金投入，20xx年安排對口幫扶資金864萬元。進一步做好我區(qū)村級公益事業(yè)建設財政獎補工作，共申報普惠制財政獎補項目4個，預算總投資450萬元，申請財政補助資金290萬元。
（三）多措并舉，助力打贏疫情阻擊戰(zhàn)。
一是積極安排財政資金，為打贏疫情阻擊戰(zhàn)提供財力保障。截止20xx年10月31日，全區(qū)共安排基本公共衛(wèi)生服務和疫情防控資金6，925.41萬元；疫情防控資金支出6，445.72萬元。
二是認真貫徹落實新冠疫情期間減免政策及扶持獎勵政策。為支持和推動呈貢區(qū)企業(yè)有序復工復產，根據(jù)《云南省人力資源和社會保障廳、云南省財政廳、國家稅務總局云南省稅務局關于印發(fā)云南省階段性減免企業(yè)社會保險費實施意見的通知》精神，投入退費資金888.86萬元，惠及呈貢區(qū)1000多家企業(yè)；完成企業(yè)社保退費709.2萬元，其中：養(yǎng)老保險退費657.02萬元，工傷保險退費11.6萬元，失業(yè)保險退費40.58萬元。貫徹落實《昆明市呈貢區(qū)人民政府關于印發(fā)關于應對新冠肺炎疫情支持企業(yè)復工復產促進經(jīng)濟平穩(wěn)運行的若干政策措施的通知》（呈政發(fā)〔20xx〕4號）文件精神，及時把《呈貢區(qū)疫情防控重點保障企業(yè)貸款財政貼息申請實施細則》傳達至納入防疫物資生產、運輸、銷售及生活物資保障名單的企業(yè)，做好貼息初審工作。落實行政事業(yè)單位房租減免工作。根據(jù)省、市、區(qū)落實減免房租政策，我局安排各相關單位按照免收11個月房租的政策，對中小企業(yè)承租行政事業(yè)單位和國有企業(yè)房屋房租進行減免。
三是搭建政銀企平臺，為企業(yè)紓困解難。持續(xù)引導金融機構服務實體經(jīng)濟，提升信貸便利度，緩解中小企業(yè)融資難融資貴等方面問題。擬訂《呈貢區(qū)關于強化金融要素服務保障區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展的實施意見（征求稿）》，組織開展銀企對接活動3次，促成60余家企業(yè)獲得融資授信近1.3億元。落實《昆明市呈貢區(qū)人民政府辦公室關于印發(fā)昆明市呈貢區(qū)金融支持穩(wěn)企業(yè)保就業(yè)工作方案的通知》要求，推送優(yōu)質企業(yè)，累計獲得貸款67，460萬元，貸款余額24，761萬元。推進金融支持鄉(xiāng)村振興，聯(lián)發(fā)《昆明市呈貢區(qū)金融支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施方案》，區(qū)農信社累計投放涉農資金貸款126，626萬元。截至20xx年9月末，呈貢區(qū)轄內銀行業(yè)金融機構各項貸款余額376.9億元，比上月增加6.56億元，同比增速17.54%；金融機構各項存貸款余額1，115.28億元，比上月增加53.52億元，同比增速16.32%。
五是實施好“貸免扶補”政策，做好微型企業(yè)培育工程貸款和貼息工作。截止20xx年10月底，呈貢區(qū)累計收到中央、省、市級下?lián)苜Y金348.81萬元。撥付“貸免扶補”等創(chuàng)業(yè)擔保小額貸款財政貼息資金401.02萬元，累計貸款約18，440萬元，涉及貸款戶數(shù)2757戶。實施“支持市場主體財政資金網(wǎng)上公開辦理”，共申報項目60項，共計3，039.33萬元。
預算編制欠嚴謹。項目資金預算不夠完整、細化，部分資金未列入預算。
（一）科學合理編制預算，嚴格執(zhí)行預算。
按照《預算法》及其實施條例的相關規(guī)定，參考上一年的預算執(zhí)行情況和年度的收支預測科學編制預算，避免年中大幅追加以及超預算的情況。在預算執(zhí)行中，嚴格按照預算科目支出，避免預算科目間的預算資金調劑，確需調劑的，按規(guī)定程序報經(jīng)批準。
（二）規(guī)范賬務處理，提高財務信息質量。
嚴格按照《會計法》、《行政單位會計制度》、《行政單位財務規(guī)則》等規(guī)定，結合實際情況，科學設置支出科目，規(guī)范財務核算，完整披露相關信息。
無。
財政支出績效監(jiān)控報告篇二十
20xx年住房城鄉(xiāng)建設引導專項資金13352萬元，其中：市縣項目8010萬元、省直項目1542萬元、支援類項目300萬元（援藏援疆各50萬元、扶貧200萬元），省財政廳切塊支持洞庭湖生態(tài)環(huán)境專項整治20xx萬元、淺層地熱能建筑規(guī)模化應用試點1000萬元、南山國家公園體制試點500萬元。20xx年12月，省財政廳提前下達20xx年住房城鄉(xiāng)建設引導專項資金7950萬元、20xx年7月，省財政廳下達20xx年住房城鄉(xiāng)建設引導專項資金（第二批）260萬元，全部下達完畢。主要分為9個支持方向：縣以上城市污水處理提質增效及城市生活垃圾分類示范、“多桿合一智慧燈桿”建設和城市二次供水設施建設改造試點、美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設示范、建筑領域綠色發(fā)展方向示范、歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）保護規(guī)劃、cim平臺、智慧住建和智慧城市試點、支援類及省本級基礎指導性項目、洞庭湖環(huán)境專項整治及南山國家公園體制試點（切塊）淺層地熱能示范（切塊）。
（二）績效目標下達情況。
1.縣以上城市污水處理提質增效及城市生活垃圾分類示范項目6個，金額2400萬元。年度績效目標：一是地級城市、縣級城市生活污水集中收集率在20xx年基礎上分別提高15個、12個百分點；二是積極推進生活垃圾分類工作，推進示范片區(qū)建設，20xx年在2-3個街道形成可復制、可推廣的經(jīng)驗。
2.“多桿合一智慧燈桿”建設和城市二次供水設施建設改造試點項目4個，金額800萬元。年度績效目標：一是試點地區(qū)科學選定一個城市片區(qū)的一條或多條城市道路，采取“多桿合一”方式建設多功能燈桿，并在年度內完成試點建設任務，編制城市道路“多桿合一”建設規(guī)劃，建設多功能燈桿運維管理平臺。通過項目建設探索建立多部門統(tǒng)籌協(xié)調工作機制，創(chuàng)新投資建設運營模式，為我省下一步規(guī)?；ㄔO多功能燈桿總結可復制模式經(jīng)驗；二是城市二次供水設施建設改造試點地區(qū)編制完成試點方案，開展試點建設，對照《湖南省城鎮(zhèn)二次供水設施技術標準》(dbj43/t353-20xx)建設標準化泵房，并移交供水企業(yè)實行專業(yè)化運維管理，為全省提供經(jīng)驗參考，帶動全省推進城市二次供水設施建設改造和智能化、精細化、專業(yè)化運行管理。
3.美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設示范項目9個，金額2100萬元。年度績效目標：一是創(chuàng)建4個美好環(huán)境與幸福生活共同締造示范縣（市、區(qū)），每個縣市區(qū)內選取2個以上的鄉(xiāng)鎮(zhèn)。以鎮(zhèn)帶村開展示范，示范區(qū)域內鎮(zhèn)村公共服務設施及基礎設施基本完善、人居環(huán)境得到較大提升，美好環(huán)境與幸福生活共同締造理念深入人心，形成共建共治共享的社會治理新格局；二是全省完成75個傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設，通過國家審查并上線。
4.建筑領域綠色發(fā)展方向示范項目7個，金額700萬元。年度績效目標：完成裝配式建筑年度占比任務27%，在全省11個鋼結構建筑試點示范項目實施中發(fā)揮示范引領作用，完善鋼結構裝配式建筑全產業(yè)鏈，全面完成住建部試點工作任務，形成可復制可推廣的模式。
5.歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）保護規(guī)劃項目44個，金額560萬元。年度績效目標：用于歷史文化名城、名鎮(zhèn)、名村編制保護規(guī)劃的補助資金。重點安排尚未編制保護規(guī)劃的名城、名鎮(zhèn)、名村，按照50萬元、20萬元、10萬元（其中：傳統(tǒng)村落5萬元）的標準補助，以市州、縣（市區(qū)）為單位安排，總計安排44個名城、名鎮(zhèn)或名村，基本完成省內應編而未編的保護規(guī)劃。
平臺、智慧住建和智慧城市試點項目5個，金額1450萬元。年度績效目標：一是cim平臺試點工作實現(xiàn)試點地區(qū)cim基礎信息平臺搭建，探索城市管理、舊城改造、智慧工地、智慧社區(qū)等一批“cim+”應用的融會貫通，有效破解單打獨斗，單一治理的社會治理模式；二是智慧住建試點，分為三個層面開展，推進省廳智慧住建平臺落地，試點單位開展省廳平臺的使用推廣；開展市縣一手房、二手房網(wǎng)簽交易系統(tǒng)建設，數(shù)據(jù)與房地產市場監(jiān)管平臺進行對接，為全省網(wǎng)簽系統(tǒng)統(tǒng)一建設標準、實現(xiàn)全覆蓋積累工作經(jīng)驗；開展智慧建設增效工程試點，促進“新城建”建設，促進城鄉(xiāng)環(huán)境基礎設施建設提質增效；三是智慧城市（社區(qū)）試點在20xx年度完成項目建設，匯聚試點區(qū)域住建管理數(shù)據(jù)，支撐城市治理精細化、智能化轉型，提升城市居民幸福感、安全感和獲得感。打造特色的`住建領域智慧城市建設樣板，形成可復制、可推廣的經(jīng)驗。
7.支援類及省本級基礎指導性項目項目59個，金額1842萬元。年度績效目標：對援藏援疆及扶貧等項目安排適當項目經(jīng)費；完成住建系統(tǒng)“十四五”規(guī)劃編制工作，開展相關課題研究、標準制定、重要服務事項等。
8.洞庭湖環(huán)境專項整治及南山國家公園體制試點（切塊）2500萬元。年度績效目標：洞庭湖區(qū)域縣城、城市污水處理率分別達到85%、95%左右，完善污水收集管網(wǎng)，提高污水處理廠進水bod濃度和污水集中收集率；縣以上城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理率95%；完成國家公園體制試點項目。
9.淺層地熱能示范（切塊）1000萬元。年度績效目標：確定3-5個示范項目實施淺層地熱能規(guī)?；瘧茫ズ弥攸c項目示范，總結推廣典型模式和成功經(jīng)驗。
我廳依據(jù)科學部署、統(tǒng)一管理、過程監(jiān)督、有序推進的指導方針，對住房城鄉(xiāng)建設引導專項資金項目預算執(zhí)行、績效指標執(zhí)行等各方面開展情況進行績效監(jiān)控。
（一）建立“一對一”項目跟蹤監(jiān)控制度。不斷完善項目支出的績效目標編制，指導各試點地區(qū)編制試點工作方案，明確建設任務、績效目標和考核要求等，按照“一個項目一個績效目標”的原則，對照績效目標進行跟蹤監(jiān)控。
（二）建立月調度機制。加強項目績效目標過程管理，建立了月調度工作機制，每月調度各試點項目進展和資金支出進度，及時掌握工作進度，協(xié)調解決工作中遇到的難點和問題。
（三）加強日常監(jiān)督。結合日常調研、檢查等，對各試點項目實施和專項資金使用情況進行檢查，壓實工作責任，加快試點項目進度，并督促及時總結，盡快形成可復制、可推廣的經(jīng)驗做法。
截止7月底，縣以上城市污水處理提質增效及城市生活垃圾分類示范項目2400萬元，支出1152萬元，資金使用率48%；“多桿合一智慧燈桿”建設和城市二次供水設施建設改造試點項目800萬元，支出320萬元，資金使用率40%；美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設示范項目2100萬元，支出1250.86萬元，資金使用率59.56%；建筑領域綠色發(fā)展方向示范項目700萬元，支出500萬元，資金使用率71.43%；歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）保護規(guī)劃項目560萬元，支出268萬元，資金使用率47.86%；cim平臺、智慧住建和智慧城市試點項目1450萬元，支出797萬元，資金使用率54.97%；支援類及省本級基礎指導性項目1842萬元，支出460萬元，資金使用率24.97%；洞庭湖環(huán)境專項整治及南山國家公園體制試點（切塊）2500萬元，其中，南山國家公園體制試點500萬元省財政廳已下?lián)埽赐ズh(huán)境專項整治20xx萬元預計9月份下?lián)?；淺層地熱能示范（切塊）1000萬元預計9月份下?lián)堋?BR> 1.縣以上城市污水處理提質增效及城市生活垃圾分類示范項目。其中，縣以上城市污水處理提質增效示范項目4個。截止7月底，地級城市中常德市、益陽市生活污水集中收集率較20xx年分別提高了25.93%、33.09%；縣級城市中醴陵市、汨羅市生活污水集中收集率較20xx年分別提高了14.75%、25.69%。常德市、益陽市、醴陵市、汨羅市進水bod濃度分別提高了54.37%、37.39%、56.27%、96.70%，均提前完成任務目標；城市生活垃圾分類示范項目2個。截止7月底，衡陽市已組建垃圾分類工作專班，制定了工作實施方案、示范創(chuàng)建方案和考核評估方案，添置垃圾分類亭7個，分類投放站20座，果皮箱及垃圾桶1萬余個，可回收、有害垃圾、大件垃圾、裝修垃圾回收中心各1座，更新垃圾收集車165臺、收運車輛32臺。常德市已將運輸車輛改造成符合“四分類”要求的垃圾收運車輛，德山焚燒發(fā)電廠置換工程預計8月底可投入試運行，餐廚垃圾無害化處置工廠預計12月底投入試運行。
2.“多桿合一智慧燈桿”建設和城市二次供水設施建設改造試點項目。其中，“多桿合一智慧燈桿”建設試點項目2個。衡陽市計劃在先鋒路采取“多桿合一”建設方式改造102桿智慧燈桿。截止7月底，已完成先鋒路智慧燈桿建設項目施工設計編制，正在辦理政府公開招標相關手續(xù)，計劃8月完成招標工作，11月全面完成項目建設。瀏陽市計劃在經(jīng)開區(qū)金陽新城中心服務區(qū)的緯1.5路、新興路、長華路等3條城市道路新建87桿智慧燈桿。截止7月底，已完成長華路17桿智慧燈桿建設，緯1.5路和新興路70桿智慧燈桿正在基礎施工中，計劃9月全面完成項目建設；城市二次供水設施建設改造試點項目2個。長沙市計劃改造二次供水設施項目24個，新建開工二次供水設施項目20個。截止7月底，已完工10個、開工14個，啟動新建二次供水設施項目20個。桃江縣計劃改造二次供水設施項目3個，新建二次供水設施項目2個。截止7月底，已完工1個、準備開工2個；新建二次供水設施項目已啟動1個，1個正在編制設計方案。
3.美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設示范項目。其中，美好環(huán)境與幸福生活共同締造示范項目4個。截至7月底，瀏陽市已完成200個村莊的規(guī)劃編制，已完成3個村的示范項目設計，并開始施工，完成荷文公路（4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)37公里長）沿線風貌塑造紅色示范路項目，300個村莊正在實施三清三整治和美麗宜居小村莊建設；鳳凰縣保護修繕傳統(tǒng)民居170余戶，改廁完成40余戶。同時完成內部古巷道修繕、環(huán)境整治，新建停車場、公廁、游客中心及民俗文化展示等基礎設施；汝城縣完成文市、韓田、秀水三村初步頂層設計成果，同時，完成對韓田、秀水、文市、東山、熱水5個示范村落的共同締造鎮(zhèn)村兩級培訓，協(xié)助村支兩委編制村規(guī)民約和成立村民自治組織；寧遠縣新黨校培訓基地建設主體工程及裝修工程基本完工，完成鄉(xiāng)村駐點工作人員與管理人員培訓，農村工匠培訓活動有序進行，二期培訓已經(jīng)完成。同時，灣井鎮(zhèn)下灌村等9個“共同締造”活動培訓基地現(xiàn)場觀摩教學示范點共培訓12000余人才，接納參觀人群5萬余人次，“共同締造”理念開始深入人心。建立“共同締造”示范村30個，涵蓋寧遠縣所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)；75個傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設均按計劃推進中。
4.建筑領域綠色發(fā)展方向示范項目。共7個項目，其中，吉首市項目已完成驗收；長沙市2個項目已完成主體工程，項目處于待驗收階段；益陽市、湘陰縣、西洞庭湖管理區(qū)項目已進行項目主體工程實施；株洲市項目已完成策劃，準備進入實施階段。截止7月底，裝配式建筑年度占比達27.41%。
5.歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）保護規(guī)劃項目。共44個項目，其中，武岡、江永2個省級歷史文化名城已完成規(guī)劃編制和審查工作，10個歷史文化名鎮(zhèn)已啟動保護規(guī)劃編制，占總數(shù)（12個）的83.3%，30個名村（其中：傳統(tǒng)村落16個）均已啟動保護規(guī)劃編制工作。
平臺、智慧住建和智慧城市試點項目。cim平臺、智慧住建分為四個項目進行實施。其中，項目一、三完成了項目招投標，簽訂了合同，項目已完成項目可研，項目四正在申報財評程序。智慧城市試點項目前期開展了現(xiàn)場調研、資料收集、專題召開智慧城市試點工作推進會等工作，目前項目有序推進，20xx年底前可執(zhí)行完成。
7.支援類及省本級基礎指導性項目。援疆、援藏、扶貧等支援類項目均已啟動項目實施；省本級基礎指導性項目計劃完成課題研究27個、標準制定15個、服務事項14個。目前，已完成2個課題、7個標準、11個服務事項，其余項目也基本完成了全同所規(guī)定的階段性工作目標。
8.洞庭湖環(huán)境專項整治及南山國家公園體制試點（切塊）。截止7月底，洞庭湖區(qū)域縣城、城市污水處理率分別達到97.29%、98.28%，鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設施建設實現(xiàn)全覆蓋，污水處理廠進水bod濃度和污水集中收集率不斷提高；縣以上城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理率達99.79%；及時下?lián)苣仙絿夜珗@體制試點資金。
9.淺層地熱能示范（切塊）。目前，已確定5個示范項目實施淺層地熱能規(guī)?；瘧?，項目均在施工階段。
（一）部分項目進度滯后?？h以上城市污水提質增效項目需開展項目設計、管網(wǎng)排查等工作，前期工作時間較長，導致常德市、醴陵市、汨羅市項目仍處于前期工作階段，還未開工建設；信息化建設項目由于前期財評等程序，項目前期進展緩慢；省本級基礎指導性項目由于按程序為年初啟動電子賣場采購、簽訂合同，按項目進度分期付款，項目基本為下半年結題驗收，因此，上半年執(zhí)行進度偏低。
（二）部分項目撥款進度緩慢。部分市縣由于對專項資金撥付流程不熟悉，出現(xiàn)資金到市縣財政部門后，市縣項目承擔單位不知情，沒有及時跟財政部門對接，或對資金撥付相關手續(xù)出現(xiàn)爭議，造成資金沒有及時撥付。如，益陽市住建局建筑領域綠色發(fā)展方向項目，省財政廳劃撥至益陽市財政局的該筆資金分類為資本性支出。市財政局認為項目與資金名目不相符，導致益陽市財政局難以將該資金直接撥付給項目單位。目前，正在進一步協(xié)調。
（一）加大項目督導力度。要督促各地盡快實施項目，制定項目時間計劃表，加強調度督導，進一步壓實工作責任，加快項目進度，并督促總結經(jīng)驗做法，加快形成示范效應。
（二）簡化資金撥付程序。建議市縣財政部門在撥付省級安排的項目資金時，盡量簡化項目撥付環(huán)節(jié)相關手續(xù)，加快項目撥付進度。
財政支出績效監(jiān)控報告篇一
xx年的工作就在不經(jīng)意間走過去了，在我一年的工作中，像之前二十余年一樣，沒有什么特別大的貢獻，只有平凡的工作，平凡的生活。不過平凡的生活才是真諦，刺激的生活誰也過不了幾天，我一直就這樣平平淡淡的度過了一年。
時光荏苒，xx年很快就要過去了，回首過去的一年，內心不禁感慨萬千……時間如梭，轉眼間又將跨過一個年度之坎，回首望，雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪。
1、作為基層管理者，我充分認識到自己既是一個管理者，更是一個執(zhí)行者。要想帶好一個團隊，除了熟悉業(yè)務外，還需要負責具體的工作及業(yè)務，首先要以身作則，這樣才能保證在人員偏緊的情況下，大家都能夠主動承擔工作。
2、按公司要求對分公司以及營業(yè)點的收入、成本進行監(jiān)督、審核，制定相應的財務制度。統(tǒng)一核算口徑，日常工作中，及時溝通、密切聯(lián)系并注意對他們的工作提出些指導性的意見，與各分公司、營業(yè)點的核算部門建立了良好的合作關系。
3、正確計算營業(yè)稅款及個人所得稅，及時、足額地繳納稅款，積極配合稅務部門使用新的稅收申報軟件，及時發(fā)現(xiàn)違背稅務法規(guī)的問題并予以改正，保持與稅務部門的溝通與聯(lián)系，取得他們的支持與指導。
4、在緊張的工作之余，加強團隊建設,打造一個業(yè)務全面，工作熱情高漲的團隊。作為一個管理者，對下屬充分做到“察人之長、用人之長、聚人之長、展人之長“，充分發(fā)揮他們的主觀能動性及工作積極性。提高團隊的整體素質，樹立起開拓創(chuàng)新、務實高效的部門新形象。
1、在原來的基礎上細劃了成本費用的管理，加強了運輸費用的項目管理，分門別類的計算每輛車實際消耗的費用項目，真實反映每一輛車當期的運輸成本。為運輸車輛的績效管理提供參考依據(jù)。
2、規(guī)范了庫存材料的核算管理，嚴格控制材料庫存的合理儲備，減少資金占用。建立了材料領用制度，改變了原來不論是否需要、不論那個部門使用、也不論購進的數(shù)量多少，都在購進之日起一次攤銷到某一個部門來核算的模糊成本。
1、按規(guī)定時間編制本公司及集團公司需要的各種類型的財務報表，及時申報各項稅金。在集團公司的年中審計、年終預審及財政稅務的檢查中，積極配合相關人員工作。
2、認真執(zhí)行《會計法》，進一步對財務人員加強財務基礎工作的指導，規(guī)范記賬憑證的編制，嚴格對原始憑證的合理性進行審核，強化會計檔案的管理等。對所有成本費用按部門、項目進行歸集分類，月底將共同費用進行分攤結轉體現(xiàn)部門效益。
3、國家財政部門對柯萊公司的財務等級評定還是第一次。我們在無任何前期準備的前提下，突然接受檢查，但長寧區(qū)財政局還是對柯萊公司財務基礎管理工作給予了肯定。給柯萊公司的財務等級分數(shù)也是評定組有史以來，評給最高分的一家公司。
財務工作二十余年，也寫了近二十份的年終總結，按說，我們每個追求進步的人，免不了會在年終歲首對自己進行一番盤點。這也是對自己的一種鞭策吧。
新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn)，我們決心再接再厲，更上一層樓。xx年我們將向財務精細化管理進軍，精細化財務管理需要“確保營運資金流轉順暢”、“確保投資效益”、“優(yōu)化財務管理手段”等，這樣，就足以對公司的財務管理做精做細。要以“細”為起點，做到細致入微，對每一崗位、部門的每一項具體的業(yè)務，都建立起一套相應的成本歸集。并將財務管理的觸角延伸到公司的各個經(jīng)營領域，通過行使財務監(jiān)督職能，拓展財務管理與服務職能，實現(xiàn)財務管理“零”死角，挖掘財務活動的潛在價值。雖然，精細化財務管理是件極為復雜的事情，其實正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細”。
財務工作人員在公司里也算是不錯的職位了，因為公司立足的根本還是財務，我知道了我自己的事情，我也知道了在以后的工作中，我還是會做好這一項工作的。公司的財務工作做好了，那么其他的事情就不是難題了。
財政支出績效監(jiān)控報告篇二
（一）部門（單位）基本情況。
1、職能職責。
(1)負責全縣住房保障管理工作，貫徹執(zhí)行國家、省、市住房保障工作的法律、法規(guī)和政策，具體負責住房保障工作的實施。
(2)負責全縣城鎮(zhèn)物業(yè)管理工作；負責監(jiān)督檢查物業(yè)管理企業(yè)的經(jīng)營活動，負責指導、協(xié)調、監(jiān)督全縣住宅共用部位、共用設施設備維修基金的歸集、使用及管理工作；指導房屋維修養(yǎng)護。
(3)負責全縣房屋的白蟻預防和滅治工作。
(4)負責全縣國家直管公房的管理、維修和經(jīng)營工作。
(5)管理本單位機關及所屬單位人事勞資、保險、福利等有關工作，負責擬定干部職工教育培訓規(guī)劃并組織實施。
(6)承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
2、機構設置和在職人員情況。
根據(jù)上述職責，江永縣住房保障服務中心機關內設辦公室、住房保障股、白蟻防治股三個職能股室。核定全額撥款事業(yè)編制13名，20xx年末有在職干部職工人員18人。
1、保障單位正常運轉。
2、加強棚戶區(qū)改造，鞏固創(chuàng)衛(wèi)成果。
3、落實好困難群眾的惠民政策，及時發(fā)放房屋租賃補貼。
20xx年支出決算數(shù)為92.64萬元，詳細情況如下：
（一）基本支出情況。
20xx年基本支出92.64萬元，主要用于單位人員工資、社保費、辦公費、水電費、差旅費、車輛運行維護費等。
（二）項目支出情況。
20xx年我單位無項目支出。
我單位20xx年度政府性基金預算支出70萬元，主要用于解決單位編制外人員的工資、社保費。
我單位20xx年度無國有資本經(jīng)營預算支出。
我單位20xx年度無社會保險基金預算支出。
（一）運行成本方面。
我單位嚴格按照財政批復的預算支出，無超預算項目支出。
（三）管理效率方面。
我單位按照縣財政批復的用款計劃支付報賬資金，積極與縣財政國庫協(xié)調資金支付業(yè)務，極力優(yōu)先保障單位重點資金支付。
（三）履職效能方面。
1.機構改革全面完成。
（1）職能劃轉情況：20xx年，根據(jù)巡察整改要求，我中心將房屋征收與補償、房產測繪職能劃轉至縣自然資源局，房地產市場監(jiān)管、老舊小區(qū)改造、物業(yè)管理職能劃轉至縣住房和城鄉(xiāng)建設局，相關工作人員也按要求全部劃轉至縣自然資源局與縣住房和城鄉(xiāng)建設局，我中心承擔棚戶區(qū)改造、公共租賃租房的運營與管理、白蟻防治、房屋維修資金的.歸集使用及管理工作。20xx年12月6日，縣住房和城鄉(xiāng)建設局與我中心召開會議，通過集體討論，同意由縣住房和城鄉(xiāng)建設局委托我中心行使物業(yè)管理職能。
（2）人員變動情況：按照《關于江永縣部分事業(yè)單位機構編制調整的通知》（江永編發(fā)[20xx]3號）文件，我中心由原有的全額撥款事業(yè)編制27名核減編制13名，其中6名劃轉至縣住房和城鄉(xiāng)建設局信息中心，4名劃轉至鄉(xiāng)鎮(zhèn)不動產登記中心，3名劃轉至縣土地和房屋征收補償事務中心，調整后我中心編制14名。20xx年末，我單位在編在崗人員11名。
2.強基礎、棚改注入新活力。
20xx年度，省市下達我縣棚戶區(qū)改造開工任務64套，項目名稱為江永縣建筑公司片區(qū)棚改項目，安置方式為貨幣安置。我縣嚴格按照《湖南省住房和城鄉(xiāng)建設廳湖南省發(fā)改委湖南省財政廳湖南省國土資源廳湖南省農業(yè)委員會〈關于規(guī)范棚戶區(qū)界定標準和審批程序的通知〉》（湘建保[20xx]138號）的規(guī)定，對擬改造的區(qū)域，經(jīng)過入戶調查、征詢意見等程序，符合條件的方納入棚改范圍予以改造。經(jīng)過城鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造項目指揮部協(xié)調調度，項目實施單位縣永明集團與縣建筑公司簽訂資產收購協(xié)議，并撥付了安置補償資金，縣建筑公司已與78戶拆遷戶簽訂安置補償協(xié)議并撥付安置補償款，所有拆遷戶已完成搬遷安置。
3.租賃補貼發(fā)放惠民生。
20xx年度，省市下達我縣租賃補貼發(fā)放任務為80戶，我縣實際完成租賃補貼發(fā)放82戶。其中：發(fā)放一季度租賃補貼81戶，金額21330元；發(fā)放二季度租賃補貼82戶，金額21450元；發(fā)放三季度租賃補貼81戶，金額20490元；發(fā)放四季度租賃補貼77戶，金額20610元。
4.公租房信息系統(tǒng)建設穩(wěn)步推進。
按照省住建廳文件精神及市住建局、住房保障中心關于落實公租房信息系統(tǒng)錄入會議精神，我中心召開會議，成立了以楊運良同志為組長、張建勛同志為副組長、張強弧、何維為成員的落實公租房信息系統(tǒng)錄入的領導小組。明確了要求、時間、及進度要求。積極主動對接江永建設銀行取得技術支持，同時還對非直管公租房（鄉(xiāng)鎮(zhèn)、教育、醫(yī)院）進行了數(shù)對據(jù)采集，到目前為止，我縣公租房房源2544套已全部錄入，錄入率百分之百，配租人員信息錄入率百分之九十。
5.公共租賃住房管理井然有序。
（1）公租房分配公平、公正：我中心嚴格按照《湖南省公共租賃住房管理辦法》、《江永縣保障性住房分配和運營管理暫行辦法》（江永政辦發(fā)【20xx】8號）、《關于江永縣定向公共租賃住房租金標準的批復》（江永發(fā)改價【20xx】3號）確定保障對象、申請與審核、分配方案、租金標準、退出機制，并嚴格按照文件進行動態(tài)管理，抓好落實；嚴格按照相關管理辦法及文件精神對公租房申請對象做到依法依規(guī)審核，做到應保盡保，對房源、申請對象在江永縣人民政府網(wǎng)進行公示，做到公平、公正、公開、陽光審核、陽光服務。目前已完成配租1876套，今年已收取租金92.9萬元。
（2）運營管理機制獲省、市好評：一是我縣在公租房小區(qū)管理過程中實行“五納入管理”機制（小區(qū)環(huán)境衛(wèi)生納入城管局集中外包管理，安全文明納入社區(qū)網(wǎng)格化管理，小區(qū)文化納入紅色黨建文化管理，小區(qū)物業(yè)納入自我管理，公租房維修維護納入日常監(jiān)管），收效明顯，全縣公租房小區(qū)環(huán)境整潔、管理井然有序。二是根據(jù)永州市文件公租房大清查的要求，我中心對所有公租房進行了清查，下發(fā)騰退、追繳租金通知76份，少部分尚處于整改之中。公租房維護，我們做到對申請住戶及時核實、及時維護，及時保障了住戶的使用安全。管理中存在的問題：主要是部分住戶租金追繳困難，部分應騰退的住戶不愿騰退，所依據(jù)的退出管理辦法強制力不足。
6、房屋維修資金管理日臻完善。
一是采用信息化管理，進一步方便了群眾。20xx年7月房屋維修資金系統(tǒng)管理正式投入使用，房屋維修資金管理工作又提升了一個新高度，做到實時查詢進賬款項額度，提高了工作效益，降低了資金管理風險，縮短了業(yè)務辦理時間，極大的方便了廣大業(yè)主。截至目前，累計歸集維修資金3208萬元，20xx年度歸集770萬元，核準使用維修資金2.36萬元，已劃撥2.36萬元，受益業(yè)主113戶。
二是進一步合理規(guī)范房屋維修資金歸集標準與永州市同步，江永住建聯(lián)發(fā)[20xx]1號《關于規(guī)范江永縣物業(yè)專項維修資金交存和管理的通知》明確了我縣新的繳存標準，電梯房（含非住宅）70元每平方米，樓梯房（含非住宅）50元每平方米。
（四）社會效應方面。
我單位主管的棚戶區(qū)改造項目，徹底解決了城市老舊住宅區(qū)和城中村房屋安全隱患嚴重、住房功能不全，環(huán)境臟亂差、設施不配套的問題，完善了城市基礎設施和公共服務功能，改善了棚戶區(qū)居民的住房條件，優(yōu)化了城市布局，提升了城市形象和城鎮(zhèn)化質量，為城市注入新活力。
（五）可持續(xù)發(fā)展能力方面。
20xx年，在縣委縣政府的關心支持下，我單位順利完成了機構改革，精簡了職能、人員，為我單位今后更好地履行職能打下了良好的組織基礎。
（六）服務對象滿意度方面。
我單位房屋維修資金系統(tǒng)管理正式投入使用后，房屋維修資金管理工作又提升了一個新高度，做到實時查詢進賬款項額度，提高了工作效益，降低了資金管理風險，縮短了業(yè)務辦理時間，極大的方便了廣大業(yè)主。經(jīng)對來我單位辦事的50名群眾進行問卷調查，群眾對來我單位辦事的服務滿意度為95%。
我縣近幾年棚戶區(qū)改造范圍廣、體量大，而我縣財力薄弱，財政資金籌集困難，導致棚戶區(qū)改造補償安置資金籌措壓力過大，制約了棚戶區(qū)改造進程。
積極向上爭取棚改資金，緩解我縣財政困難，有序推進我縣棚改進程。
根據(jù)縣財政規(guī)定，我單位將在江永政府網(wǎng)公示20xx年度績效自評結果，接受社會各界的監(jiān)督。
無。
財政支出績效監(jiān)控報告篇三
在兩位老總的領導下，作為西南地區(qū)的家用、商用、筆記本的分銷商，各類產品的銷量始終保持穩(wěn)中有升，今年總計銷售xx萬元，與去年相比上升xx%，從而確保了公司在這個地區(qū)這個行業(yè)中的商業(yè)地位，為明年的銷售起了一個好的開端。
在內部管理上，公司的人員結構作了合理的調整和增加，為各部門工作的開展提供了充足的馬力，使他們更有充足的干勁為客戶服務為公司服務；在人事管理上加強了員工思想素質和業(yè)務素質的培訓，經(jīng)過培訓是他們的綜合素質得到更高層次的提升，從而更進一步的提高了公司的對外品牌形象；在辦公設備上，不斷的更新設施設備，切實做到了為員工創(chuàng)造了一個良好的工作環(huán)境，這樣也為他們能更好的為客戶為公司服務提供了有力的保障。
在公司規(guī)模不斷擴大的這一年，門市的開張，產品的增多，在無形中增加了財務的工作量，對財務工作提出了更高的要求。在應收款、費用及各項開支不斷增大的同時，我部門在加強財務管理上制定了一些措施，主要措施有：
(1)嚴格執(zhí)行財務制度，規(guī)范財務行為，堅持收支兩條線，加強財務核算和財務監(jiān)督，杜絕不合理開支，加強應收款項的回收，盡量減少不必要的損失，為公司增收節(jié)支。在實際工作中做到每周出應收報表，各類流水帳目做到日清月結，與產品部人員緊密配合，積極有效的回收資金，為訂單的執(zhí)行作好配合工作，使各類產品的存儲趨于合理化，為銷售人員搭建起一個好的供貨平臺。
(2)各項收支做到帳帳相符，帳實相符，支出要考慮合理性，做到出有憑，入有據(jù)，費用報銷具有實效性，做到監(jiān)督有力。在實際工作中，大額報銷實行提前早通知，報銷金額與票據(jù)符合，對于不合理的開支完全杜絕。
(3)公司的利益高于一切，增強員工的主人翁責任感，人人為增收節(jié)支，開源節(jié)流做貢獻。明白一個簡單的道理，公司與員工是同呼吸共命運的，公司的發(fā)展離不開大家的支持，大家的利益是通過公司的成長來體現(xiàn)的。在銷售旺季，大家的努力也得到了回報，這是有目共睹的，事實勝于雄辯，這是一個不爭的事實。
公司在今年的銷售過程中，雖然取得了良好的成績，但是隨著人員的增加，各類費用與開支也在增大，使得公司的利潤得不到體現(xiàn)，而且還出現(xiàn)了一系列的問題，那么在市場經(jīng)濟條件下，怎樣才能提高公司效益，提高員工的收益，是今年一直以來在探討的一個問題。從內部來看，員工的積極性不高，出現(xiàn)了相互攀比工資高低的心理，工作不專心、不敬業(yè)，使得部門之間的協(xié)調性降低；從外部條件來看，不管是客戶資源還是供方給予的支持，公司是具備獲得更大利潤這個條件的；怎樣才能解決員工的問題：
3、推行規(guī)范化管理，加強公司各部門之間的協(xié)調，激發(fā)員工的積極性，保證工作目標的實現(xiàn)，但是要正確擬定目標，作好實施前的準備，抓好目標的執(zhí)行與總結，實現(xiàn)責任到人、責任到崗。大家的干勁有了，公司的效益才會增長，正所謂有了大家才有小家，最終員工有了利益，這才是公司與員工最滿意的結果。這是我的個人看法和一點小小的建議，如有不足之處，肯請領導與各位同事的指正與批評。在20xx年中我部門一定繼往開來，切實做好后勤保障工作，為我公司在新的一年中能取得更好的經(jīng)濟效益和社會效益愿付出應有的一點微薄之力。
財政支出績效監(jiān)控報告篇四
為加快財政支出進度，提高資金使用績效，根據(jù)《岳陽財政支出績效評價結果應用管理辦法》（岳政辦發(fā)〔2017〕27號）、《市財政局2018年預算績效管理工作方案》要求，我們組織開展了2018年度財政資金績效運行跟蹤監(jiān)控系列工作，現(xiàn)將有關監(jiān)控情況報告如下：
預算批復后，我局印發(fā)了《市財政局關于開展2018年度財政支出績效運行跟蹤監(jiān)控工作的通知》（岳財績〔2018〕5號），督促市直預算單位對照年初批復的績效目標，同步對2018年度前三季度財政資金的項目實施進度及預期實現(xiàn)程度進行跟蹤監(jiān)控。監(jiān)控對象為納入2018年度市委市政府綜合績效考評的72家市直單位；監(jiān)控范圍為2018年度部門整體支出和100萬元以上（含100萬元）專項資金。
本年度市直單位績效跟蹤監(jiān)控工作，涉及部門整體支出應報72家，實報52家，占比72.2%；受監(jiān)整體支出累計預算安排13.09億元，實際支出15.95億元，其中基本支出10.77億元，項目支出5.14億元,結余0.04億元（附件3）；涉及項目支出應報89個，實報69個，占比77.5%。受監(jiān)專項預算安排資金4.39億元，預算到位資金2.42億元，實際支出2.16億元,支出實現(xiàn)率89.3%（附件4）。對比財政預算進度統(tǒng)計，前3季度完成年初下達市級部門預算的平均支出進度為68.3%，項目支出實現(xiàn)率高于預算支出進度21%。1-11月市級部門預算的平均支出進度89.6%，績效運行進度可控。
預算執(zhí)行與績效運行“雙監(jiān)控”已成為預算管理常態(tài)。財政部門主導監(jiān)控促推支出進度,資金撥付及時；部分預算單位對專項資金績效自行監(jiān)控較好，績效目標運行清晰，對發(fā)現(xiàn)的問題能提出相應的糾偏措施或建議。但仍存在專項資金使用與管理偏差滯后因素。一是近半數(shù)單位未能按節(jié)點及時監(jiān)控，績效監(jiān)控缺乏責任約束(附件5）。二是績效監(jiān)控報告質量不達標，填報內容簡單，對績效目標偏差問題缺乏有效分析，無法監(jiān)控績效目標的實現(xiàn)程度，還有待進一步提升預算單位整體績效管理理念?？冃ПO(jiān)控已納入市政府綜合績效考評指標，對未響應支出節(jié)點實施績效監(jiān)控的預算單位，將對應扣分。
在預算單位前3季度自行監(jiān)控基礎上，我們針對專項資金管理可能存在較薄弱環(huán)節(jié)的民生支出熱點項目，擇選了“城鄉(xiāng)最低生活保障、環(huán)境監(jiān)測及監(jiān)控能力建設及近四年河道采砂實際規(guī)劃編制”等12個專項，組織第三方開展績效運行重點跟蹤監(jiān)控。經(jīng)過近2個月的現(xiàn)場實地勘查、聽取進度情況匯報、查閱相關財務資料等監(jiān)控評價方式，按程序出具第三方績效運行跟蹤重點監(jiān)控報告。
進度到位情況。重點監(jiān)控的12個專項涉及14個資金使用（單位）分項。涉及專項資金預算8889萬元，1-9月財政實際下?lián)?701萬元，占預算安排資金52.89.%；項目單位實際支出3956萬元，資金支出實現(xiàn)率84.16%，其中經(jīng)費支出810.54萬元，占比20.49%，項目支出3146萬元，占比79.51%。其中：12個專項資金進度完成較好的8個；完成進度75%以下4個占比1\3，如：市疾控中心及一醫(yī)院艾滋病防治專項、市國土資源局拆遷中心專項、市科協(xié)科普專項等資金，支付進度率僅為60%(附件2）。
績效偏差情況。重點監(jiān)控12個專項資金績效運行的整體質量較好，資金績效正在釋放?？冃畲嬖诘墓残詥栴}主要是項目績效目標不匹配，沒有細化的量化指標，項目實施進度影響資金使用進度。單個受監(jiān)項目的個性指標不明確，對應不同的問題偏差。具體情況詳見各項監(jiān)控分析。
本年度開展的預算績效運行監(jiān)控與財政重點監(jiān)控，得到了局業(yè)務科室及資金使用單位的配合與支持。經(jīng)過近2個月時間的績效運行信息采集，我們認為第三方績效監(jiān)控報告（湘恒興會字〔2018〕第090號）所反饋的績效運行情況較為客觀、真實，其評價結果可作為財政預算執(zhí)行精細化、加快資金撥付進度及綜合績效考評的參考依據(jù)。
一是強化項目單位對資金績效實現(xiàn)情況的責任約束，對專項資金偏離預算績效目標的支出，及時采取有效措施予以糾正，讓資金管理人、使用人皆知“自家的錢怎么花的，花得怎么樣，存在什么責任”，進一步規(guī)范專項資金使用績效。
二是加強財政資金使用效益跟蹤“回頭看”，反饋局業(yè)務科室針對資金績效運行狀況，及時預控、查找資金使用和管理過程中的薄弱環(huán)節(jié)，提出糾偏措施；對本年度尚未啟用的預算資金、沉淀的結余資金給予及時收回，加快資金撥付進度，確保后續(xù)績效目標的有效實現(xiàn)提供有力支撐。
財政支出績效監(jiān)控報告篇五
20xx年，在公司領導的正確領導和其他部門大力支持下，財務部全體工作人員緊緊圍繞年度重點工作目標和目標職責書，按照公司年初工作會議要求，堅定信心，統(tǒng)一思想，團結協(xié)作，以飽滿的工作熱情，著力從工作的計劃性、針對性和前瞻性入手，注重質量、講求實效，努力完成年度各項工作任務。
（一）公司董事會下達的全年重點工作目標完成情景。
1、xx竣工決算報告編制以及審計配合工作。
完成吉惠園竣工決算報告編制以及審計配合工作，并取得xx市20xx年xx市級統(tǒng)建公共租賃住房項目竣工決算審計報告（xx審政報〔20xx〕xx號），下一步我們按審計要求做好審計整改、賬務調整工作。
2、xx竣工決算報告編制以及審計配合工作。
因市審計局將xx項目調整至20xx年審計計劃，目前該項目竣工審計主要是開展前期對接和準備工作，下一步我們將按要求做好該項目竣工決算報告編制以及審計配合工作。
3、強化資金計劃管理。
已按重點工作目標完成項目建設所需資金（月度、季度）計劃、償債資金月度計劃，并根據(jù)公司融資情景、項目投資、償還債務、對外投資等等情景，完善資金調度安排。
4、加強公司稅務管理，配合稅務稽查。
于20xx年3月20日完成公司20xx—20xx年的稅務情景進行自查，并按要求上報《自查報告》，同時補繳稅金，理解市地稅稽查局對公司20xx—20xx年的稅務情景進行稽查。
5、完善公司預算管理工作。
完成公司20xx年度企業(yè)預算報表（按國資委要求）編制工作、20xx年度公司日常費用預算執(zhí)行情景分析工作、20xx年度日常費用預算編制工作、20xx年度日常費用預算的調整工作，并上報公司黨委會、經(jīng)理辦公會、董事會審議經(jīng)過。
6、加強公司會計決算管理工作。
做好年終對帳、盤點工作，完成20xx年度公司個別財務決算報表及集團合并財務決算報表（報國資委、報市財政局）編報；根據(jù)國資委績效考核指標，融資部門人員配合，測算目標年度內的綜合融資成本率、億元凈資產融資額、投資收益率等指標，結合其他指標（如100%償還到期債務、融資總額等）的實際情景，完成國資委20xx年度經(jīng)營業(yè)績考核指標完成情景的自查報告；配合會計師事務所完成20xx年度財務決算報表及經(jīng)營業(yè)績考核完成情景的審計工作，并按審定結果做好軟件的填制上報工作。
7、繼續(xù)推進xx“收支兩條線”管理工作。
與委托進行租金收取的子公司積極對接，做好租金臺賬管理，按月度完成至12月份《租金收支情景表》編制，按相關部門要求上報租金收支情景，為上繳公租房租金供給依據(jù)。同時，對接市財政非稅局、城建處及住保局等部門，按預算管理要求上繳公租房租金，同時積極協(xié)調租金下?lián)苁乱恕?BR> （二）目標職責書完成情景。
已完成xx竣工決算報告編制以及審計配合工作并取得該項目竣工決算審計報告（xx審政報〔20xx〕xx號）；xx項目決算審計工作因市審計局將該項目調整至20xx年審計計劃，目前該項目竣工審計主要是開展前期對接和準備工作，下一步我們將按要求做好該項目竣工決算報告編制以及審計配合工作。
（三）其他工作。
1、公司審計及審計配合工作。
已經(jīng)完成的審計及審計配合工作有：
（3）牽頭配合審計署地方債務審計工作，牽頭完成審計整改報告；
（4）牽頭配合市國資委關于公司董事長任期經(jīng)濟職責審計工作（第一階段）；
（5）牽頭配合市審計局資產負債損益審計工作。
2、公司融資財務配合工作。
結合公司在資本市場信息披露的要求，配合會計師事務所按時完成季度報表的編制及提交工作；積極配合公司中票發(fā)行及擬發(fā)行非公開發(fā)行公司債券商對公司財務數(shù)據(jù)的解釋說明工作；配合做好公司主體及債項評級的財務數(shù)據(jù)更新工作；配合融資部日常財務數(shù)據(jù)的查詢需求；配合融資部填報與債務監(jiān)測相關的各類報表；參與融資部牽頭的各類金融中介的調研或訪談會議等。
3、其他日常工作。
積極做好公司稅收工作，包括20xx年度企業(yè)所得稅匯算清繳、稅收減免備案、電子發(fā)票工作；結合各級檢查、審計，嚴格規(guī)范公司工程款項、“三公經(jīng)費”支出，完善相應財務管理制度、辦法和流程；加強集團財務管理、溝通與指導，向子總司派駐（出）財務總監(jiān)（財務負責人）；參加子公司董事會會議、總經(jīng)會會議，切實履行公司出資人職能和權力；配合完成監(jiān)事會20xx年度監(jiān)督檢查及整改工作；組織完成工會、黨委財務預算、決算、收支及賬務處理等工作；組織完成公司20xx年財務、稅務咨詢機構的選聘工作；配合公司各部門、各子公司進行相關工作。
（四）主要問題及解決提議。
隨著公司創(chuàng)新融資工作、各項審計工作的推進，創(chuàng)新融資會計報表季度信息披露、企業(yè)信用評級、融資機構財務信息供給及解釋，審計資料供給等工作需及時跟進，工作量較大。財務部難以全面解決創(chuàng)新融資工作、各項審計工作的問題及要求。提議加強部門間協(xié)助，做好相關需重復解釋、重復供給資料的備份與學習，確保對外供給資料的準確和口徑一致。
此外，隨著公司業(yè)務規(guī)模擴大和模式的改變，集團化財務管理日趨復雜，問題不斷增多，財務監(jiān)控的力度弱化，給財務管理帶來了諸多難題。提議公司層面加強學習和培訓，借助公司財務稅務咨詢中介機構的力量，理順集團財務管理流程；并在后續(xù)公司信息化平臺規(guī)劃中，充分研究母子公司、子公司之間業(yè)務的需要，簡化程序、信息共享，降低財務管理工作勞動強度，提高財務人員工作效率。
（一）全年重點工作目標計劃。
1、xx竣工決算報告編制及審計配合工作。
按時完成xx項目竣工決算報告編制，并按審計安排積極做好xx竣工決算審計配合工作。
2、繼續(xù)做好強化資金計劃管理。
根據(jù)公司安排，繼續(xù)做好資金管理及債務償還工作，完善資金調度安排與編制項目建設所需資金（月度、季度）計劃，償債資金月度計劃編制職責制度，保證公司資金使用計劃性。
3、進一步完善公司日常費用預算管理工作。
做好20xx年度日常費用預算執(zhí)行情景分析及20xx年度日常費用預算編制、半年度預算執(zhí)行情景分析、年度預算調整工作。
4、加強公司會計決算管理工作。
做好20xx年度公司個別財務決算報表及集團合并財務決算報表編報及軟件的填制上報工作；完成20xx年度經(jīng)營業(yè)績考核指標完成情景的自查報告；按照金融機構要求按時完成20xx年度季度報表的編制及提交工作，同時配合融資部做好報表的解釋說明工作。
5、xx“收支兩條線”管理工作。
繼續(xù)按月度做好20xx年度公租房租金預算“收支兩條線”管理工作。
（二）其他方面的工作計劃。
1、繼續(xù)做好財務日常工作、固定資產管理工作、稅收管理工作、租金收入管理工作、資金管理及債務償還工作以及20xx年項目竣工財務決算工作。
2、根據(jù)公司業(yè)務資料不斷健全財務核算與監(jiān)督體系，進一步提高財務管理水平。
3、加強對子公司的財務管理工作。
4、加強與公司外部單位的聯(lián)系，與銀行、稅收部門建立良好的合作，為公司帶來更多的資源和優(yōu)惠。
5、繼續(xù)配合會計師事務所按時完成季度報表的編制及提交，做好資本市場信息披露工作；配合融資部填報與債務監(jiān)測相關的各類報表；參與融資部牽頭的各類金融機構（中介）的調研或訪談會議等。
6、加強團隊建設，加強業(yè)務學習，提高專業(yè)知識水平、管理水平和團隊戰(zhàn)斗力。
財政支出績效監(jiān)控報告篇六
為加快財政支出進度，提高資金使用績效，根據(jù)《區(qū)區(qū)級部門預算績效運行監(jiān)控工作規(guī)程》（復財〔2020〕59號）要求，我們組織開展了2020年度財政資金績效運行跟蹤監(jiān)控系列工作，現(xiàn)將有關監(jiān)控情況報告如下：
我單位的資金情況：監(jiān)控范圍為2020年度部門整體支出和專項資金共19個。支出預算執(zhí)行情況。截止2020年6月30日，本部門支出預算已支付73908.23萬元。
1.工作未開展的項目有4個。
2.預計年底能實現(xiàn)績效目標的項目有4個，涉及資金25365萬元；不能完成績效目標的項目有0個，涉及資金0萬元；預計年底完成情況與年初目標差距較大的項目有0個，涉及資金0萬元。具體統(tǒng)計表如下：
3.偏差原因分析：重點監(jiān)控19個專項資金績效運行的整體質量較好，資金績效正在釋放。項目實施進度影響資金使用進度。單個受監(jiān)項目的個性指標不明確，對應不同的問題偏差。具體情況詳見各項監(jiān)控分析。
4.監(jiān)控過程中采取的整改措施及整改結果?？冃н\行情況較為客觀、真實，其評價結果可作為財政預算執(zhí)行精細化、加快資金撥付進度及綜合績效考評的參考依據(jù)。
的錢怎么花的，花得怎么樣，存在什么責任”，進一步規(guī)范專項資金使用績效。
二是加強財政資金使用效益跟蹤“回頭看”，反饋局業(yè)務科室針對資金績效運行狀況，及時預控、查找資金使用和管理過程中的薄弱環(huán)節(jié)，提出糾偏措施；對本年度尚未啟用的預算資金、沉淀的結余資金給予及時收回，加快資金撥付進度，確保后續(xù)績效目標的有效實現(xiàn)提供有力支撐。
財政支出績效監(jiān)控報告篇七
報告，中文是一種公文格式，指向上級提交申請或報告時所作的口頭或書面陳述。以下是為大家整理的關于,歡迎品鑒！
馬跡塘鎮(zhèn)政府下設機關機構包括黨政辦、財政所、組織辦、計生辦、招商引資辦、農業(yè)農村辦、扶貧工作站、村賬鎮(zhèn)管辦、綜治辦、安委辦、重點工程建設辦、民政所、人力資源與社會保障中心、農村清潔工程辦、城鎮(zhèn)建設投資公司、國土規(guī)劃城建環(huán)保所、紀委監(jiān)察室、文體衛(wèi)站、便民服務中心等辦站所，屬行政機關。
2018年馬跡塘鎮(zhèn)人民政府編制人數(shù)132人（其中行政編制73人、全額事業(yè)編制56人、工勤編制3人），實有在職人員121人（其中行政和參公58人、全額事業(yè)在職55人、自收自支事業(yè)在職8人），退休人員92人。
主要職能是貫徹落實國家政策，嚴格依法行政；實施社會公共管理，提供社會公共服務；發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)；維護社會秩序，確保社會穩(wěn)定；按計劃組織本鎮(zhèn)財政收入和稅收收入的征收，完成國家財政計劃；制定并部署重點工程建設等。
2018年重點工作計劃：完成縣下達的農村公路硬化、危橋改造任務；完成馬跡塘仙洲路棚戶區(qū)改造項目；完成驚石農業(yè)科技公司項目；完成天府廟棚戶區(qū)改造項目；丫峰生豬養(yǎng)殖項目等等。
當年可用財力2848.24萬元。
全年預算總支出2848.24萬元，其中公用經(jīng)費共2274.5萬元，公用經(jīng)費是為保障各部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中包括工資福利支出1350.22萬元，對個人和家庭補助466.06萬元，商品和服務支出458.22萬元（其中：辦公費用120.65萬元，三公經(jīng)費23.12萬元）。項目支出合計573.74萬元。
制定并部署重點工程建設、基礎設施建設等；辦理上級縣委、縣政府政府交辦的其他事項；全年實現(xiàn)財政總收入2848.24萬元。
財政支出績效運行監(jiān)控報告為加快財政支出進度，提高資金使用績效，根據(jù)《××財政支出績效評價結果應用管理辦法》（岳政辦發(fā)〔2017〕27號）、《市財政局2018年預算績效管理工作方案》要求，我們組織開展了2018年度財政資金績效運行跟蹤監(jiān)控系列工作，現(xiàn)將有關監(jiān)控情況報告如下：
監(jiān)控范圍為2018年度部門整體支出和100萬元以上（含100萬元）專項資金。
涉及項目支出應報89個，實報69個，占比77.5%。受監(jiān)專項預算安排資金4.39億元，預算到位資金2.42億元，實際支出2.16億元,支出實現(xiàn)率89.3%（附件4）。對比財政預算進度統(tǒng)計，前3季度完成年初下達市級部門預算的平均支出進度為68.3%，項目支出實現(xiàn)率高于預算支出進度21%。1-11月市級部門預算的平均支出進度89.6%，績效運行進度可控。
部分預算單位對專項資金績效自行監(jiān)控較好，績效目標運行清晰，對發(fā)現(xiàn)的問題能提出相應的糾偏措施或建議。但仍存在專項資金使用與管理偏差滯后因素。一是近半數(shù)單位未能按節(jié)點及時監(jiān)控，績效監(jiān)控缺乏責任約束(附件5）。二是績效監(jiān)控報告質量不達標，填報內容簡單，對績效目標偏差問題缺乏有效分析，無法監(jiān)控績效目標的實現(xiàn)程度，還有待進一步提升預算單位整體績效管理理念?？冃ПO(jiān)控已納入市政府綜合績效考評指標，對未響應支出節(jié)點實施績效監(jiān)控的預算單位，將對應扣分。
二、財政重點跟蹤監(jiān)控情況在預算單位前3季度自行監(jiān)控基礎上，我們針對專項資金管理可能存在較薄弱環(huán)節(jié)的民生支出熱點項目，擇選了“城鄉(xiāng)最低生活保障、環(huán)境監(jiān)測及監(jiān)控能力建設及近四年河道采砂實際規(guī)劃編制”等12個專項，組織第三方開展績效運行重點跟蹤監(jiān)控。經(jīng)過近2個月的現(xiàn)場實地勘查、聽取進度情況匯報、查閱相關財務資料等監(jiān)控評價方式，按程序出具第三方績效運行跟蹤重點監(jiān)控報告。
完成進度75%以下4個占比1u0003，如：市疾控中心及一醫(yī)院艾滋病防治專項、市國土資源局拆遷中心專項、市科協(xié)科普專項等資金，支付進度率僅為60%(附件2）。
績效偏差情況。重點監(jiān)控12個專項資金績效運行的整體質量較好，資金績效正在釋放?？冃畲嬖诘墓残詥栴}主要是項目績效目標不匹配，沒有細化的量化指標，項目實施進度影響資金使用進度。單個受監(jiān)項目的個性指標不明確，對應不同的問題偏差。具體情況詳見各項監(jiān)控分析。
三、監(jiān)控評價結果應用本年度開展的預算績效運行監(jiān)控與財政重點監(jiān)控，得到了局業(yè)務科室及資金使用單位的配合與支持。經(jīng)過近2個月時間的績效運行信息采集，我們認為第三方績效監(jiān)控報告（湘恒興會字〔2018〕第090號）所反饋的績效運行情況較為客觀、真實，其評價結果可作為財政預算執(zhí)行精細化、加快資金撥付進度及綜合績效考評的參考依據(jù)。
一是強化項目單位對資金績效實現(xiàn)情況的責任約束，對專項資金偏離預算績效目標的支出，及時采取有效措施予以糾正，讓資金管理人、使用人皆知“自家的錢怎么花的，花得怎么樣，存在什么責任”，進一步規(guī)范專項資金使用績效。
對本年度尚未啟用的預算資金、沉淀的結余資金給予及時收回，加快資金撥付進度，確保后續(xù)績效目標的有效實現(xiàn)提供有力支撐。
××市財政局績效管理科。
為加快財政支出進度，提高資金使用績效，根據(jù)《岳陽財政支出績效評價結果應用管理辦法》（岳政辦發(fā)〔2017〕27號）、《市財政局2018年預算績效管理工作方案》要求，我們組織開展了2018年度財政資金績效運行跟蹤監(jiān)控系列工作，現(xiàn)將有關監(jiān)控情況報告如下：
預算批復后，我局印發(fā)了《市財政局關于開展2018年度財政支出績效運行跟蹤監(jiān)控工作的通知》（岳財績〔2018〕5號），督促市直預算單位對照年初批復的績效目標，同步對2018年度前三季度財政資金的項目實施進度及預期實現(xiàn)程度進行跟蹤監(jiān)控。監(jiān)控對象為納入2018年度市委市政府綜合績效考評的72家市直單位；監(jiān)控范圍為2018年度部門整體支出和100萬元以上（含100萬元）專項資金。
本年度市直單位績效跟蹤監(jiān)控工作，涉及部門整體支出應報72家，實報52家，占比72.2%；受監(jiān)整體支出累計預算安排13.09億元，實際支出15.95億元，其中基本支出10.77億元，項目支出5.14億元,結余0.04億元（附件3）；涉及項目支出應報89個，實報69個，占比77.5%。受監(jiān)專項預算安排資金4.39億元，預算到位資金2.42億元，實際支出2.16億元,支出實現(xiàn)率89.3%（附件4）。對比財政預算進度統(tǒng)計，前3季度完成年初下達市級部門預算的平均支出進度為68.3%，項目支出實現(xiàn)率高于預算支出進度21%。1-11月市級部門預算的平均支出進度89.6%，績效運行進度可控。
預算執(zhí)行與績效運行“雙監(jiān)控”已成為預算管理常態(tài)。財政部門主導監(jiān)控促推支出進度,資金撥付及時；部分預算單位對專項資金績效自行監(jiān)控較好，績效目標運行清晰，對發(fā)現(xiàn)的問題能提出相應的糾偏措施或建議。但仍存在專項資金使用與管理偏差滯后因素。一是近半數(shù)單位未能按節(jié)點及時監(jiān)控，績效監(jiān)控缺乏責任約束(附件5）。二是績效監(jiān)控報告質量不達標，填報內容簡單，對績效目標偏差問題缺乏有效分析，無法監(jiān)控績效目標的實現(xiàn)程度，還有待進一步提升預算單位整體績效管理理念?？冃ПO(jiān)控已納入市政府綜合績效考評指標，對未響應支出節(jié)點實施績效監(jiān)控的預算單位，將對應扣分。
在預算單位前3季度自行監(jiān)控基礎上，我們針對專項資金管理可能存在較薄弱環(huán)節(jié)的民生支出熱點項目，擇選了“城鄉(xiāng)最低生活保障、環(huán)境監(jiān)測及監(jiān)控能力建設及近四年河道采砂實際規(guī)劃編制”等12個專項，組織第三方開展績效運行重點跟蹤監(jiān)控。經(jīng)過近2個月的現(xiàn)場實地勘查、聽取進度情況匯報、查閱相關財務資料等監(jiān)控評價方式，按程序出具第三方績效運行跟蹤重點監(jiān)控報告。
進度到位情況。重點監(jiān)控的12個專項涉及14個資金使用（單位）分項。涉及專項資金預算8889萬元，1-9月財政實際下?lián)?701萬元，占預算安排資金52.89.%；項目單位實際支出3956萬元，資金支出實現(xiàn)率84.16%，其中經(jīng)費支出810.54萬元，占比20.49%，項目支出3146萬元，占比79.51%。其中：12個專項資金進度完成較好的8個；完成進度75%以下4個占比1\3，如：市疾控中心及一醫(yī)院艾滋病防治專項、市國土資源局拆遷中心專項、市科協(xié)科普專項等資金，支付進度率僅為60%(附件2）。
績效偏差情況。重點監(jiān)控12個專項資金績效運行的整體質量較好，資金績效正在釋放?？冃畲嬖诘墓残詥栴}主要是項目績效目標不匹配，沒有細化的量化指標，項目實施進度影響資金使用進度。單個受監(jiān)項目的個性指標不明確，對應不同的問題偏差。具體情況詳見各項監(jiān)控分析。
本年度開展的預算績效運行監(jiān)控與財政重點監(jiān)控，得到了局業(yè)務科室及資金使用單位的配合與支持。經(jīng)過近2個月時間的績效運行信息采集，我們認為第三方績效監(jiān)控報告（湘恒興會字〔2018〕第090號）所反饋的績效運行情況較為客觀、真實，其評價結果可作為財政預算執(zhí)行精細化、加快資金撥付進度及綜合績效考評的參考依據(jù)。
一是強化項目單位對資金績效實現(xiàn)情況的責任約束，對專項資金偏離預算績效目標的支出，及時采取有效措施予以糾正，讓資金管理人、使用人皆知“自家的錢怎么花的，花得怎么樣，存在什么責任”，進一步規(guī)范專項資金使用績效。
二是加強財政資金使用效益跟蹤“回頭看”，反饋局業(yè)務科室針對資金績效運行狀況，及時預控、查找資金使用和管理過程中的薄弱環(huán)節(jié)，提出糾偏措施；對本年度尚未啟用的預算資金、沉淀的結余資金給予及時收回，加快資金撥付進度，確保后續(xù)績效目標的有效實現(xiàn)提供有力支撐。
根據(jù)宜政辦發(fā)〔2011〕36號宜章縣人民政府辦公室《關于印發(fā)宜章縣交通建設質量安全監(jiān)督管理站主要職責內設機構和人員編制規(guī)定》的通知，內設辦公室、質量安全監(jiān)督股、監(jiān)理檢測股（設交通建設試驗檢測中心）、造價股、財務股共5個機構。編制數(shù)17名,在職人數(shù)14名（退伍安置人員1名），退休人員13名。
1、負責全縣權限內公路、水運工程質量安全監(jiān)督管理工作。
2、監(jiān)督檢查建設、勘察、設計、施工和監(jiān)理單位的質量保證體系及其運轉情況，調查工程質量事故，仲裁工程質量爭議。
3、負責全縣權限內公路、水運工程質量檢測、評定、鑒定工作，參與全縣交通建設工程交（竣）工驗收。
4、監(jiān)督、管理全縣交通建設從業(yè)單位資質、資信及質量行為，組織工程監(jiān)理、造價試驗檢測機構及人員資質認證工作。
5、負責全縣權限內在建公路、水運工程施工安全的監(jiān)督管理，對從業(yè)單位及其人員的安全生產信用進行動態(tài)管理，組織或參與對安全事故調查、處理、分析、報告。
6、承辦全縣權限內交通建設工程造價及材料價格信息管理，監(jiān)督檢查重點交通建設項目的投資執(zhí)行情況和工程結算情況，審查全縣權限內交通建設工程估算、概算、預算文件及工程變更、材料調差，對需要編制標底的工程進行監(jiān)督，監(jiān)督審查公路、水路養(yǎng)護工程造價，調解工程造價爭議。
7、承辦縣委、縣政府、縣交通運輸局交辦的其他工作。
目標1：完成全縣農村公路，水運工程質量檢測、評定、鑒定工作。
目標2：加強試驗檢測中心職責，分析全縣農村公路、水運工程的檢測試驗數(shù)據(jù)及檢測報告。
2、專項資金績效目標。
單位全年質監(jiān)項目806個，其中：1、脫貧攻堅項目108個196.559公里。2、安保工程66個217.544公里。3、危橋改建9座，窄路加寬44個189.14公里。4、重要縣鄉(xiāng)道4個32.651公里。5、自然村通水泥路502個501.855公里。6、一事一議公路硬化獎補項目117個。實現(xiàn)了交通建設工程質量穩(wěn)中向好、安全無事故、造價合理的監(jiān)管目標。
預算批復后，我局印發(fā)了《市財政局關于開展2018年度財政支出績效運行跟蹤監(jiān)控工作的通知》（岳財績〔2018〕5號），督促市直預算單位對照年初批復的績效目標，同步對2018年度前三季度財政資金的項目實施進度及預期實現(xiàn)程度進行跟蹤監(jiān)控。監(jiān)控對象為納入2018年度市委市政府綜合績效考評的72家市直單位；監(jiān)控范圍為2018年度部門整體支出和100萬元以上（含100萬元）專項資金。
本年度市直單位績效跟蹤監(jiān)控工作，涉及部門整體支出應報72家，實報52家，占比72.2%；受監(jiān)整體支出累計預算安排13.09億元，實際支出15.95億元，其中基本支出10.77億元，項目支出5.14億元,結余0.04億元（附件3）；涉及項目支出應報89個，實報69個，占比77.5%。受監(jiān)專項預算安排資金4.39億元，預算到位資金2.42億元，實際支出2.16億元,支出實現(xiàn)率89.3%（附件4）。對比財政預算進度統(tǒng)計，前3季度完成年初下達市級部門預算的平均支出進度為68.3%，項目支出實現(xiàn)率高于預算支出進度21%。1-11月市級部門預算的平均支出進度89.6%，績效運行進度可控。
預算執(zhí)行與績效運行“雙監(jiān)控”已成為預算管理常態(tài)。財政部門主導監(jiān)控促推支出進度,資金撥付及時；部分預算單位對專項資金績效自行監(jiān)控較好，績效目標運行清晰，對發(fā)現(xiàn)的問題能提出相應的糾偏措施或建議。但仍存在專項資金使用與管理偏差滯后因素。一是近半數(shù)單位未能按節(jié)點及時監(jiān)控，績效監(jiān)控缺乏責任約束(附件5）。二是績效監(jiān)控報告質量不達標，填報內容簡單，對績效目標偏差問題缺乏有效分析，無法監(jiān)控績效目標的實現(xiàn)程度，還有待進一步提升預算單位整體績效管理理念。績效監(jiān)控已納入市政府綜合績效考評指標，對未響應支出節(jié)點實施績效監(jiān)控的預算單位，將對應扣分。
在預算單位前3季度自行監(jiān)控基礎上，我們針對專項資金管理可能存在較薄弱環(huán)節(jié)的民生支出熱點項目，擇選了“城鄉(xiāng)最低生活保障、環(huán)境監(jiān)測及監(jiān)控能力建設及近四年河道采砂實際規(guī)劃編制”等12個專項，組織第三方開展績效運行重點跟蹤監(jiān)控。經(jīng)過近2個月的現(xiàn)場實地勘查、聽取進度情況匯報、查閱相關財務資料等監(jiān)控評價方式，按程序出具第三方績效運行跟蹤重點監(jiān)控報告。
進度到位情況。重點監(jiān)控的12個專項涉及14個資金使用（單位）分項。涉及專項資金預算8889萬元，1-9月財政實際下?lián)?701萬元，占預算安排資金52.89.%；項目單位實際支出3956萬元，資金支出實現(xiàn)率84.16%，其中經(jīng)費支出810.54萬元，占比20.49%，項目支出3146萬元，占比79.51%。其中：12個專項資金進度完成較好的8個；完成進度75%以下4個占比1\3，如：市疾控中心及一醫(yī)院艾滋病防治專項、市國土資源局拆遷中心專項、市科協(xié)科普專項等資金，支付進度率僅為60%(附件2）。
績效偏差情況。重點監(jiān)控12個專項資金績效運行的整體質量較好，資金績效正在釋放。績效偏差存在的共性問題主要是項目績效目標不匹配，沒有細化的量化指標，項目實施進度影響資金使用進度。單個受監(jiān)項目的個性指標不明確，對應不同的問題偏差。具體情況詳見各項監(jiān)控分析。
本年度開展的預算績效運行監(jiān)控與財政重點監(jiān)控，得到了局業(yè)務科室及資金使用單位的配合與支持。經(jīng)過近2個月時間的績效運行信息采集，我們認為第三方績效監(jiān)控報告（湘恒興會字〔2018〕第090號）所反饋的績效運行情況較為客觀、真實，其評價結果可作為財政預算執(zhí)行精細化、加快資金撥付進度及綜合績效考評的參考依據(jù)。
一是強化項目單位對資金績效實現(xiàn)情況的責任約束，對專項資金偏離預算績效目標的支出，及時采取有效措施予以糾正，讓資金管理人、使用人皆知“自家的錢怎么花的，花得怎么樣，存在什么責任”，進一步規(guī)范專項資金使用績效。
二是加強財政資金使用效益跟蹤“回頭看”，反饋局業(yè)務科室針對資金績效運行狀況，及時預控、查找資金使用和管理過程中的薄弱環(huán)節(jié)，提出糾偏措施；對本年度尚未啟用的預算資金、沉淀的結余資金給予及時收回，加快資金撥付進度，確保后續(xù)績效目標的有效實現(xiàn)提供有力支撐。
為加快財政支出進度，提高資金使用績效，根據(jù)《區(qū)區(qū)級部門預算績效運行監(jiān)控工作規(guī)程》（復財〔2020〕59號）要求，我們組織開展了2020年度財政資金績效運行跟蹤監(jiān)控系列工作，現(xiàn)將有關監(jiān)控情況報告如下：
我單位的資金情況：監(jiān)控范圍為2020年度部門整體支出和專項資金共19個。支出預算執(zhí)行情況。截止2020年6月30日，本部門支出預算已支付73908.23萬元。
1.工作未開展的項目有4個。
2.預計年底能實現(xiàn)績效目標的項目有4個，涉及資金25365萬元；不能完成績效目標的項目有0個，涉及資金0萬元；預計年底完成情況與年初目標差距較大的項目有0個，涉及資金0萬元。具體統(tǒng)計表如下：
3.偏差原因分析：重點監(jiān)控19個專項資金績效運行的整體質量較好，資金績效正在釋放。項目實施進度影響資金使用進度。單個受監(jiān)項目的個性指標不明確，對應不同的問題偏差。具體情況詳見各項監(jiān)控分析。
4.監(jiān)控過程中采取的整改措施及整改結果?？冃н\行情況較為客觀、真實，其評價結果可作為財政預算執(zhí)行精細化、加快資金撥付進度及綜合績效考評的參考依據(jù)。
的錢怎么花的，花得怎么樣，存在什么責任”，進一步規(guī)范專項資金使用績效。
二是加強財政資金使用效益跟蹤“回頭看”，反饋局業(yè)務科室針對資金績效運行狀況，及時預控、查找資金使用和管理過程中的薄弱環(huán)節(jié)，提出糾偏措施；對本年度尚未啟用的預算資金、沉淀的結余資金給予及時收回，加快資金撥付進度，確保后續(xù)績效目標的有效實現(xiàn)提供有力支撐。
財政支出績效監(jiān)控報告篇八
馬跡塘鎮(zhèn)政府下設機關機構包括黨政辦、財政所、組織辦、計生辦、招商引資辦、農業(yè)農村辦、扶貧工作站、村賬鎮(zhèn)管辦、綜治辦、安委辦、重點工程建設辦、民政所、人力資源與社會保障中心、農村清潔工程辦、城鎮(zhèn)建設投資公司、國土規(guī)劃城建環(huán)保所、紀委監(jiān)察室、文體衛(wèi)站、便民服務中心等辦站所，屬行政機關。
2018年馬跡塘鎮(zhèn)人民政府編制人數(shù)132人（其中行政編制73人、全額事業(yè)編制56人、工勤編制3人），實有在職人員121人（其中行政和參公58人、全額事業(yè)在職55人、自收自支事業(yè)在職8人），退休人員92人。
主要職能是貫徹落實國家政策，嚴格依法行政；實施社會公共管理，提供社會公共服務；發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)；維護社會秩序，確保社會穩(wěn)定；按計劃組織本鎮(zhèn)財政收入和稅收收入的征收，完成國家財政計劃；制定并部署重點工程建設等。
2018年重點。
工作計劃。
：完成縣下達的農村公路硬化、危橋改造任務；完成馬跡塘仙洲路棚戶區(qū)改造項目；完成驚石農業(yè)科技公司項目；完成天府廟棚戶區(qū)改造項目；丫峰生豬養(yǎng)殖項目等等。
當年可用財力2848.24萬元。
全年預算總支出2848.24萬元，其中公用經(jīng)費共2274.5萬元，公用經(jīng)費是為保障各部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中包括工資福利支出1350.22萬元，對個人和家庭補助466.06萬元，商品和服務支出458.22萬元（其中：辦公費用120.65萬元，三公經(jīng)費23.12萬元）。項目支出合計573.74萬元。
制定并部署重點工程建設、基礎設施建設等；辦理上級縣委、縣政府政府交辦的其他事項；全年實現(xiàn)財政總收入2848.24萬元。
財政支出績效監(jiān)控報告篇九
為貫徹落實全面推進預算績效管理工作的要求，加強財政預算支出的管理工作，強化財政預算支出責任，提高財政資金的使用效益，進一步提高預算部門提升預算績效管理工作水平，強化部門支出責任，保障部門更好地履行職責。受賓陽縣財政局的委托，廣西旗開房地產土地資產評估有限公司對我單位20xx年部門整體支出進行了績效評價，并對本項目實施的規(guī)范性、公正性、可行性和時效性進行評價，在充分調研的基礎上制定了績效評價方案和評價指標體系。根據(jù)我單位上報的自評報告、提供的相關資料和現(xiàn)場抽樣調查情況，經(jīng)過綜合分析和充分溝通，評價過程專業(yè)嚴肅，評價結果真實全面，形成績效評價報告。我單位收悉報告后高度重視存在的問題，認真整改落實，現(xiàn)將整改結果報告如下:。
1.部門未出臺部分管理制度，管理制度健全性待提高。
我單位雖制定《賓州鎮(zhèn)人民政府內部控制評價手冊》，但其管理制度不夠完善，未制定《財務管理制度》《資產管理制度》《合同管理制度》等，導致部門管理存在短板，管理制度健全性不高，部門工作易出現(xiàn)無據(jù)可依的情況，工作開展存在管理風險。
2.部門預決算管理不夠到位，無法發(fā)揮“以預控支”效果。
評價組通過對比部門預決算了解到，我單位部門預決算管理不夠到位。一是部門預算編制完整性和細化率不足，部門未能將上年度結轉結余納入預算中，同時存在部分項目未能細化支出內容，如鎮(zhèn)團委專項工作經(jīng)費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)婦聯(lián)工作經(jīng)費、鎮(zhèn)紀委辦公經(jīng)費、鎮(zhèn)人大代表活動經(jīng)費等4個項目；二是部門預決算差異率較大。根據(jù)20xx年追加預算經(jīng)費指標表，共追加縣級資金1320.89萬元，部門預算調整率為29.06%。部門預決算收入差異率234.67%，部門預決算支出差異率167.92%。造成部門預決算差異較大的原因，一方面，由于年初編制預算時未能將上一年度結轉結余納入，但在編制決算時卻含有該筆資金；另一方面，因部分項目年初尚未確定是否開展，未能納入部門預算中，后續(xù)需申請增加相關項目經(jīng)費。三是預算支出進度不足。20xx年實際執(zhí)行金額3822.29萬元，項目預算執(zhí)行率為84.09%，未能達到90%的目標。預決管理不夠到位導致預算編制形同虛設，達不到嚴格按照預算控制支出的效果。
3.公共服務能力仍顯不足，投入力度仍需加大加強。
根據(jù)項目組現(xiàn)場調研及查閱資料了解到，我鎮(zhèn)公共服務能力未能出現(xiàn)明顯提高，人才管理機制尚未完善。部分職能辦公室及下屬單位均反映基層員工業(yè)務水平相對不足、專業(yè)人才缺乏、人員老化等問題。鄉(xiāng)村振興的根本是人才振興，但從國家現(xiàn)狀來看，我國鄉(xiāng)鎮(zhèn)人才流失嚴重較大，人員結構失衡，鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府人才隊伍建設不足是限制各鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共服務能力提高的關鍵因素。對于公共服務的重視程度略顯不足。一方面，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)“重經(jīng)濟輕服務”理念普遍存在，導致資源分配上存在一定的`偏重，根據(jù)決算數(shù)據(jù)，我鎮(zhèn)20xx年在社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生、教育、文化等公共服務的支出比例較小。另一方面，績效考評指標設置偏向性較大，導致各鄉(xiāng)鎮(zhèn)為完成政府考評指標，忽略指標未涉及的相關工作。根據(jù)《賓陽縣20xx年度績效考評指標評分細則》，公共服務相關指標分值均較低，且未能涵蓋各項公共服務工作?；鶎尤罕娫诠卜者^程的參與度不足。評價組通過與我鎮(zhèn)居民訪談了解到，群眾對于公共服務的服務內容、服務標準以及服務時間等普遍知曉率偏低，如鄉(xiāng)鎮(zhèn)時常開展文藝服務活動，但居民普遍表示不知情。群眾參與度低，一定程度上導致服務內容與居民實際需求不匹配，也導致了公共服務形式單一，服務質量無明顯提升的現(xiàn)狀。
1.完善部門內控制度，及時出臺使用。
結合上級部門相關文件及現(xiàn)階段部門工作實際情況，我鎮(zhèn)將不斷完善部門內控制度，如《財務管理制度》《資產管理制度》《合同管理制度》《采購管理制度》《建設項目管理制度》等，并及時出臺使用，保證部門工作有據(jù)可依，業(yè)務、財務等管理工作均能合法合規(guī)，確保工作開展程序化、規(guī)范化。
2.提高預算編制水平，降低預決算差異。
一是完整準確編制預算內容，全面考慮部門的全部收入和支出，編細編準支出功能分類、經(jīng)濟科目、預算金額等相關內容，增強預算編制的科學性和有效性。二是健全預算支出定額標準體系，明確不同經(jīng)濟分類科目的具體計量、計價、計費依據(jù)，做到預算支出有標準。三是提高預算編制的前瞻性，全面考慮預算執(zhí)行過程中可能遇到的新形勢、新格局和新問題，減少臨時性因素帶來的影響，提高預算編制精細化水平。四是針對預算收入不確定的特點，應該加強收入預算分析工作，確保確定性的收入均能列入預算，不確定性的收入，通過調研、資料收集、溝通協(xié)調等方式，引入收入預測模型，并結合歷史數(shù)據(jù)以及單位規(guī)模等，做出合理預測，并及時進行調整，降低預決算差異率。
3.加大公共服務投入力度，提高公共服務質量。
一是加強服務人才隊伍建設。一方面，我鎮(zhèn)需加大對于公共服務人員服務意識與專業(yè)能力的教育培訓。我鎮(zhèn)將積極向工作人員灌輸以人為本的公共服務理念，改變、破除“gdp論”等傳統(tǒng)的`思想。同時，應加大對服務人員的培訓，從專業(yè)、人文、網(wǎng)絡等內容多方面開展，確?；鶎臃杖藛T保證專業(yè)工作的前提下，擴大知識面。另一方面，我鎮(zhèn)將不斷完善現(xiàn)有人才引進機制和人事管理制度，逐步建立完善人才引進機制，如與高校建立合作機制、調整部分崗位的入職標準等。同時應加強對現(xiàn)有人員的日常管理，減負同時改進績效評估手段和獎懲措施，鼓勵多勞多得，優(yōu)化工作環(huán)境，提高工作人員積極性。二是建立以公共服務為導向的績效考評體系，增加公共服務在績效考評體系中的權重，增加群眾對公共服務滿意度的指標，提高公共服務在績效考評工作中的“地位”。三是提高群眾參與度。加大各項公共服務宣傳力度，提高群眾知曉率，并且積極向居民征求意見，及時掌握鄉(xiāng)鎮(zhèn)居民的實際需求，確保供給和需求相匹配。四是積極探索公共服務市場化模式。提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府公共服務能力，提高政府在公共服務供給過程中的資源整合能力，需要打破當前鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府單一主體壟斷公共服務供給的現(xiàn)狀，通過推動公共服務市場化改革、培育和發(fā)展市場盈利性組織和社會公益組織等方式，逐步構建起鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、市場盈利性組織與社會公益組織等多元主體共同參與、分工協(xié)作的服務供給模式。20xx年以來，在市水利局的正確領導下，于家河水庫管理所嚴格按照《安丘市事業(yè)單位績效考核辦法》和《20xx年度市直事業(yè)單位績效考核工作實施方案》有關規(guī)定，堅持“高標準、嚴要求”，緊緊圍繞市委、市府工作思路，認真履行好“防大汛、抗大旱”的職責，在20xx年度事業(yè)單位績效考核評比中，綜合得分97.57分，考核結果為b。針對考核中存在的問題，我們進行了認真整改，現(xiàn)將整改情況匯報如下：
1、單位管理規(guī)章制度不夠完善。
2、工作創(chuàng)新力度不夠，科研成果少。
1、完善單位內部管理制度和監(jiān)督檢查機制。
一是完善了相關規(guī)則制度：完善了人事勞動制度、學習培訓制度、崗位職責制度、請示報告制度、檢查報告制度、事故處理報告制度、工作結制度、工作大事記制度、上下班制度、考勤制度、車輛管理制度、檔案管理制度、防汛值班制度、工程日常檢查制度、維修養(yǎng)護制度、防洪調度制度、供水管理制度、財務管理制度。
嚴格按照各項制度執(zhí)行，在日常管理中，做到按時上下班，有事及時請假，并有專門人員進行考勤；在日常工作中，每名同志明確自己的職責。防汛值班制度：汛期24小時值班防汛值班，每日對水庫水位、庫容及降雨量及時匯總上報，保證上級對防汛工作的全面掌握；工程日常檢查制度：每天有專門的人員對大壩、溢洪道等工程設施進行檢查做好登記，發(fā)現(xiàn)問題及時上報；維修養(yǎng)護制度：每年根據(jù)上級安排的維修養(yǎng)護任務及時編制維修養(yǎng)護實施方案并組織具體實施工程養(yǎng)護；防洪調度制度:嚴格按照調度規(guī)程及時掌握水情，依照《汛期控制運用方案》和《防洪搶險應急預案》的數(shù)據(jù)指標，及時上報請示，并按照批復要求對水庫水位、庫容進行調控，確保安全度汛。
二是完善了監(jiān)督檢查機制：完善了相關監(jiān)督檢查機制，加大對違反規(guī)定的工作人員的從重罰處力度，杜絕了管理所干部職工違法亂紀情況的發(fā)生。
2、加大工作創(chuàng)新力度，增加科研成果。
一是加強水源地保護宣傳：為進一步加強對水源地的保護，于家河水庫在市水利局的支持和指導下，認真貫徹《水法》《防洪法》《水土保持法》及《環(huán)境保護法》等各項法律法規(guī)，堅持依法管水，堅持到庫區(qū)周邊村莊發(fā)放宣傳單和張貼標語，并通過在主要地段、主要道口危險區(qū)設置宣傳牌、標志牌、警示牌等形式進行大力宣傳，確保水源水質安全。
二是按照省級規(guī)范化管理單位的要求，在組織管理、安全管理、運行管理、經(jīng)濟管理四個方面做好規(guī)范化管理工作，整理保存好數(shù)據(jù)資料。
財政支出績效監(jiān)控報告篇十
為加強xx自治州農業(yè)委員會(以下簡稱“本單位”）財政專項資金管理，強化項目支出責任，建立科學、合理的財政支出績效評價管理體系，提高本單位財政資金的使用效益，根據(jù)財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》（財預〔xx〕285號）、《xx省人民政府關于全面推進預算績效管理的意見》（湘政發(fā)〔xx〕33號）、《xx省人民政府關于深化預算管理制度改革的實施意見》（湘政發(fā)〔xx〕8號）、《xx自治州財政局關于推進預算績效管理的意見》（州財績〔xx〕2號）、《xx州財政局關于開展xx年度州本級財政資金績效自評工作的通知》（州財績〔20xx〕5號）等文件的要求，本單位組織力量在工作總結和數(shù)據(jù)收集、整理、匯總、分析、核查等各項工作的基礎上，對本單位xx年農業(yè)專項業(yè)務經(jīng)費的資金來源、使用、管理和效益情況進行了自評，形成xx年農業(yè)專項業(yè)務經(jīng)費績效評價報告如下：
（一）項目單位基本情況。
xx自治州農業(yè)委員會系全額撥款正處級行政單位，統(tǒng)一社會信用代碼為11433100mb0t81628p，單位地址吉首市乾州街道世紀大道1號。
（二）項目立項概況。
為深入貫徹落實中央、省委農村工作會議、全省農業(yè)工作會議及州委經(jīng)濟工作會議、農村工作會議精神和部署安排，把實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略作為“三農”工作的總抓手，深入推進農業(yè)供給側結構性改革，大力推進農村改革創(chuàng)新，加快轉變農業(yè)發(fā)展方式，保持農業(yè)穩(wěn)定發(fā)展和農民持續(xù)增收，確?！笆濉币?guī)劃良好發(fā)展勢頭，使全州農村經(jīng)濟社會發(fā)展邁上新臺階，州本級財政xx年給本單位安排農業(yè)專項業(yè)務經(jīng)費224.54萬元，用于指導全州農業(yè)生產等方面。
專項長期績效目標：圍繞州政府確定的目標管理任務，組織指導縣市農業(yè)局抓好農業(yè)生產新技術推廣，開展農業(yè)技術培訓，提高農業(yè)生產者科技素質，確保糧食穩(wěn)產增產，特色農業(yè)產業(yè)健康發(fā)展。以發(fā)展生產脫貧工程總攬農業(yè)農村工作全局，全力推進發(fā)展生產脫貧工程，加快貧困人口脫貧致富步伐。創(chuàng)建覆蓋全區(qū)域、全產業(yè)、全品類的農產品區(qū)域公用品牌，彰顯我州農產品“綠色、生態(tài)、有機、富硒”特色，提升品牌知名度和產品競爭力。通過調研、考察、學習，探索加快我州現(xiàn)代農業(yè)發(fā)展新路子，促進全州現(xiàn)代農業(yè)發(fā)展。通過現(xiàn)代農業(yè)園區(qū)建設，示范帶動全州現(xiàn)代農業(yè)發(fā)展。
專項年度績效目標：組織指導縣市農業(yè)局抓好農業(yè)生產，確保全州糧食總產80萬噸以上，全年全州推廣農業(yè)實用技術350萬畝次，實施農作物病蟲害統(tǒng)防統(tǒng)治25萬畝，完成柑桔品改低改10萬畝，指導各縣市創(chuàng)建現(xiàn)代農業(yè)萬畝標準園1-2個，開展農業(yè)技術培訓20萬人次，完成農產品質量安全例行檢測1萬批次，全面完成年度目標管理任務。完成州定發(fā)展生產脫貧工程任務，助推貧困人口加快脫貧致富步伐。加強農產品區(qū)域公用品牌建設工作。完成調研考察任務，助推全州現(xiàn)代農業(yè)發(fā)展。指導縣市農業(yè)局創(chuàng)建24個萬畝精品園，200個千畝標準園，2100個百畝示范園。
（三）項目執(zhí)行概況。
1、項目完成情況。
截止xx年12月31日，該項目已經(jīng)全部實施完成。
2、資金投入情況。
該項目資金財政預算批復為224.54萬元，截止xx年12月31日，項目資金實際到位224.54萬元，項目資金已經(jīng)全部使用，項目資金使用率為100%。
3、績效目標實現(xiàn)情況。
xx年專項資金績效目標全部完成，其中：以“兩茶兩果”為主的農業(yè)特色產業(yè)發(fā)展提速，產業(yè)興旺形勢喜人?，F(xiàn)有茶園39.77萬畝，柑橘面積穩(wěn)定在100萬畝，獼猴桃面積達18.14萬畝，中藥材31.25萬畝，其中百合9.1萬畝，商品蔬菜85.12萬畝。完成糧食作物270.95萬畝，產量84.93萬噸。特色畜牧水產業(yè)穩(wěn)步推進，肉類總產量6.23萬噸，水產品產量1.27萬噸。全州農產品加工企業(yè)達689家，實現(xiàn)營業(yè)收入96億元。產業(yè)園區(qū)加快推進，建設萬畝精品園24個、千畝標準園316個。發(fā)展農民專業(yè)合作社4709個，家庭農場2289個。產業(yè)融合加快發(fā)展，鄉(xiāng)村旅游接待游客913萬人，完成營業(yè)收入12億元。土地流轉面積達68.69萬畝。全州處于有效期內的“三品一標”農產品總數(shù)達100個，“三品一標”農產品認證面積28萬余畝，總產值47億余元，均創(chuàng)歷史新高。全州擁有中國馳名商標3個，xx省名牌產品3個。完成《xx自治州農產品品牌目錄》。成功申報“中國黃金茶之鄉(xiāng)”。組織83家企業(yè)500余種特色農產品參加第十六屆中國國際農產品交易會暨第二十屆中國中部（xx）農業(yè)博覽會等農產品展會，茶葉、百合等特色農產品現(xiàn)場完成多筆百萬以上訂單。十八洞獼猴桃產業(yè)園開園，帶動人均增收約20xx元。大力發(fā)展“互聯(lián)網(wǎng)+農業(yè)”，建設益農信息社70個。
4、經(jīng)濟效益分析。
xx年度xx州實現(xiàn)農林牧漁業(yè)總產值136.7億元，同比增長3.6%，增加值81億元，同比增長3.7%；農村居民人均可支配收入9183元，同比增長11%，增幅居全省前列。
5、社會效益分析。
提高了農業(yè)科技水平，完成了全州糧食生產安全和農產品質量安全，提高特色產業(yè)效益和農民收入，全面甚至超額完成省、州下達的目標管理任務，促進全州農業(yè)、農村經(jīng)濟實現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。通過服務指導、示范引導、創(chuàng)新經(jīng)營方式、疏通銷售渠道等方式助推全州全面完成發(fā)展生產脫貧工程任務，加快貧困人口脫貧步伐。整合品牌資源，打造農產品區(qū)域公共品牌，提升我州特色農產品的品牌影響力和競爭力，促進農業(yè)增效、農發(fā)增收。通過調研、考察、學習，結合我州農業(yè)實際，探索加快我州現(xiàn)代農業(yè)發(fā)展新路子，促進全州現(xiàn)代農業(yè)發(fā)展。通過現(xiàn)代農業(yè)園區(qū)建設，示范帶動全州現(xiàn)代農業(yè)發(fā)展。加強產業(yè)扶貧薄弱環(huán)節(jié)整改，開展貧困戶利益聯(lián)結機制規(guī)范化合同培訓，進一步建立壓實貧困戶利益聯(lián)結，全州共完成貧困戶建立利益聯(lián)結人數(shù)39.53萬人。
6、項目組織管理情況。
根據(jù)《xx州本級財政專項資金管理辦法》和《xx自治州農業(yè)專項資金管理制度》，按照專項資金管理和項目實施要求，嚴格進行項目實施和資金管理，保證了農業(yè)專項業(yè)務經(jīng)費的合理使用，取得了良好的經(jīng)濟效益、社會效益。
7、項目財務管理情況。
本單位較好地執(zhí)行了《行政單位財務規(guī)則》和《行政單位會計制度》，制定了《財務管理制度》和《農業(yè)專項資金管理制度》等內部管理制度，嚴格按照《xx自治州州級財政專項資金管理辦法》（州政辦發(fā)[xx]15號）使用專項資金，將項目資金納入單位財務統(tǒng)一管理，對項目專項經(jīng)費進行專項核算，做到了?？顚Ｓ?。
（一）財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》（財預〔xx〕285號）；
（四）《xx自治州財政局關于推進預算績效管理的意見》（州財績〔xx〕2號）；
（六）州財政局預算批復文件；
（七）農業(yè)專項資金管理制度；
（八）其他相關資料。
（一）績效評價目的。
通過開展農業(yè)專項業(yè)務經(jīng)費項目資金的績效評價，了解農業(yè)專項業(yè)務經(jīng)費項目資金使用的社會效益、經(jīng)濟效益和生態(tài)效益，分析該項目是否達到預期目的，評價資金使用的規(guī)范性和有效性，并及時總結經(jīng)驗，分析存在問題，提出改進意見和建議，促進本單位提升財政專項資金的預算績效管理工作水平，強化項目支出責任，規(guī)范資金管理行為，提高財政資金使用效益，保障本單位有效實施農業(yè)專項業(yè)務經(jīng)費項目，確保本單位更好地履行職責。
（二）績效評價方法。
根據(jù)本次績效評價的目的和內容，本單位開展此項績效評價工作，本次評價主要采用了因素分析法和公眾評判法。
1、因素分析法：是指通過綜合分析影響績效目標實現(xiàn)、實施效果的內外因素，評價績效目標實現(xiàn)程度。
2、公眾評判法：是指通過專家評估、公眾問卷及抽樣調查等對財政支出效果進行評判，評價績效目標實現(xiàn)程度。
（三）績效評價過程。
根據(jù)《xx州財政局關于開展xx年度州本級財政資金績效自評工作的通知》（州財績〔20xx〕5號）等相關文件要求，本單位制定了xx年財政資金績效自評工作實施方案、評價指標，成立了績效評價工作領導小組、績效評價工作組，并于20xx年6月16日完成自評工作?？冃гu價工作流程主要如下：
1、收集基礎資料。根據(jù)評價工作要求，到現(xiàn)場采取勘查、問詢、復核等方式收集基礎資料，資料包括評價對象的基本情況、財政資金使用情況、評價指標體系需要的各項數(shù)據(jù)等。
2、查閱資料。查閱xx年度預算安排、預算追加、資金管理、經(jīng)費支出、資產管理等相關文件資料和財務憑證。
3、核實數(shù)據(jù)。對xx年農業(yè)專項業(yè)務經(jīng)費項目支出數(shù)據(jù)的準確性、真實性進行核實，并對xx年和xx年農業(yè)專項業(yè)務經(jīng)費項目支出情況進行比較分析。
4、發(fā)放調查問卷。對農業(yè)專項業(yè)務經(jīng)費項目績效情況的公眾滿意度向服務對象、社會群眾、部門內部員工進行調查。
5、歸納匯總。對收集的評價材料結合本單位情況進行綜合分析、歸納匯總。
6、根據(jù)評價材料結合各項評價指標進行分析評分。
xx年，在州委、州政府的堅強領導下，全州農業(yè)部門認真貫徹黨的十九大精神，落實國家鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，大力發(fā)展現(xiàn)代農業(yè)，著力深化農村改革，扎實推進脫貧攻堅，積極培育農村新產業(yè)新業(yè)態(tài)，農業(yè)農村經(jīng)濟走勢與全州經(jīng)濟同頻共振，保持“穩(wěn)中有進、穩(wěn)中向好”態(tài)勢。本單位積極組織了“農業(yè)業(yè)務專項項目”的實施工作，成立了項目實施小組，強化分級管理、明確分工、落實任務，確保各項工作及時有效落實。加強監(jiān)督，確保工程建設質量和按期完工，項目實施小組定期召開現(xiàn)場協(xié)調會議，協(xié)調和解決施工現(xiàn)場問題，相關專業(yè)技術人員據(jù)點堅強監(jiān)督，確保工程按期保質保量完成。本單位更是加強資金管理，確保項目規(guī)范運作，項目資金?？顚Ｓ?。各項工作亮點突出，主要有以下幾點：
（一）農業(yè)特色產業(yè)呈現(xiàn)高質量發(fā)展好態(tài)勢。通過實施農業(yè)特色產業(yè)提質增效“845”計劃，茶葉、油茶、柑橘、獼猴桃、煙葉、蔬菜、中藥材（含百合）和以xx黃牛、xx黑豬為主的養(yǎng)殖等8大現(xiàn)代農業(yè)特色產業(yè)實現(xiàn)適度規(guī)?；l(fā)展。
（二）產業(yè)扶貧走出穩(wěn)定長久脫貧的好路子。全州大力實施發(fā)展生產脫貧工程，全州2/3以上貧困人口通過產業(yè)帶動實現(xiàn)增收脫貧，走出了一條具有xx特色的產業(yè)扶貧之路。xx年10月16日，全省產業(yè)扶貧現(xiàn)場推進會在我州永順縣召開，永順縣產業(yè)扶貧的.經(jīng)驗做法在全省范圍推廣。
1、產業(yè)脫貧落實到位。全州特色種植業(yè)、健康養(yǎng)殖業(yè)、農副產品加工業(yè)、休閑農業(yè)與鄉(xiāng)村旅游業(yè)、電商冷鏈物流業(yè)、農業(yè)生產服務業(yè)、農村公共服務業(yè)、“扶貧車間”式加工業(yè)、光伏等9大產業(yè)投入資金33.66億元，實現(xiàn)集體經(jīng)營收入5萬元以上村達1211個，全面消除了村集體收入“空白村”。實施重點產業(yè)扶貧項目38個，帶動8457戶貧困戶30510人實現(xiàn)發(fā)展產業(yè)脫貧。龍頭企業(yè)、合作社分別覆蓋貧困村729個、1110個，12.41萬戶有發(fā)展產業(yè)能力和意愿的貧困戶與新型經(jīng)營主體建立利益聯(lián)結機制。
2、農技聯(lián)村服務到位。創(chuàng)新開展千名農技干部聯(lián)村入戶精準幫扶，選出903名州、縣市農技專家，組成8個專家服務團115個精準幫扶服務隊，開展政策宣講、技術培訓和科技服務，受益貧困群眾達30.47萬人次?！扒髱颓Т濉毙袆佑辛ν七M，34家省級以上龍頭企業(yè)對接幫扶40個貧困村。
3、東西扶貧對接到位。持續(xù)深化“4331”合作計劃，加快4個農業(yè)特色產業(yè)示范園建設，爭取xx柑橘優(yōu)質種苗繁育科技示范園建設資金100萬元，濟南年貨會、xx茶葉品牌推介會及農產品直銷窗口的深入對接，拓寬了北方銷售市場。
4、項目建設實施到位。15個美麗鄉(xiāng)村創(chuàng)建村計劃實施項目110個，總投資15786.1萬元。世界銀行貸款xx省農田污染綜合管理項目，完成投資343.33萬元。永順縣被農業(yè)農村部授予全國農村一二三產業(yè)融合發(fā)展先導區(qū)，花垣獲批創(chuàng)建現(xiàn)代農業(yè)特色產業(yè)集聚區(qū)。
（三）鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實現(xiàn)起步穩(wěn)推進快的良好開局。全州在推進脫貧攻堅、產業(yè)提質、基礎配套、教育發(fā)展、醫(yī)療服務、文化傳承、生態(tài)保護、同建同治、治理優(yōu)化、人才培養(yǎng)、農村改革、基層黨建“十二項工程”上精準發(fā)力、持續(xù)用功，工作體系逐步建立完善，政策框架基本成型，推進合力不斷增強。
1、大力發(fā)展現(xiàn)代農業(yè)特色產業(yè)，實現(xiàn)農村產業(yè)興旺。重點發(fā)展“兩茶兩果一藥一煙”規(guī)模農業(yè)，全州特色產業(yè)突破380萬畝。以開展品牌強農、特色強農、質量強農、產業(yè)融合強農、科技強農、開放強農等“六大行動”為抓手，為鄉(xiāng)村振興固本強基。
2、堅決打好改善農村人居環(huán)境首仗，促進鄉(xiāng)村生態(tài)宜居。圍繞“庭院凈化、村莊綠化、道路亮化、環(huán)境美化”，抓好美麗鄉(xiāng)村建設工作，共創(chuàng)建15個省級美麗鄉(xiāng)村示范村、100個州級精品村、300個州級示范村。農村“廁所革命”建設速度加快，全州財政共整合資金3000多萬元，完成農村戶廁建設94727座。全州秸稈還田推廣面積135.06萬畝，秸稈綜合利用率達到85.8%。禁養(yǎng)區(qū)累計關停227戶，完成率95%，天然水域投肥養(yǎng)殖已全面禁止。加強農膜農業(yè)廢棄物回收工作，推廣可降解膜150噸，水稻薄膜（拱架蓋膜）育秧面積8.04萬畝。開展病蟲害專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治40萬畝。
（四）農業(yè)農村改革釋放新動能開創(chuàng)好局面。穩(wěn)步推進農村集體產權制度改革實施意見，深化農村土地制度改革和國有農場改革，完善承包地“三權”分置制度，進一步深化農村集體產權制度改革，不斷釋放鄉(xiāng)村振興的要素活力。
1、農村集體產權制度改革試點順利啟動。龍山作為整縣推進全國農村集體產權制度改革試點縣，共清理出可量化的經(jīng)營性資產14188.65萬元，摸底確定111798戶成員身份。
2、農村土地經(jīng)營權確權登記穩(wěn)步推進。確權成果信息應用平臺建設全面完成，8縣市數(shù)據(jù)通過農業(yè)部匯交。
3、國有農墾場改革發(fā)展加快推進。羊峰山農場正式掛牌成立羊峰山農墾社區(qū)居民委員會。全州農場土地確權完成登記頒證4.4745萬畝。
4、加快農業(yè)技術服務推廣應用?；A科研生物技術研究實現(xiàn)由實驗室向大田應用的突破，水稻新品種引種示范和“水稻+”綜合種養(yǎng)技術全面推開。農業(yè)機械化率逐步上升，推廣各類農機具9293臺。
5、“大棚房”問題整治工作有序推進。我州部門協(xié)助工作取得顯著成效，在全省“大棚房”整治清理工作會議上作為“xx經(jīng)驗”得到肯定和推廣。
本單位xx年農業(yè)專項業(yè)務經(jīng)費項目在xx年度已經(jīng)全部實施完成，按照評價小組設定的xx年農業(yè)專項業(yè)務經(jīng)費績效評價指標評價得分為96分，評價結果等次為優(yōu)秀。
（一）存在的問題。
（1）財政年初預算安排給本單位的農業(yè)專項業(yè)務經(jīng)費屬于工作經(jīng)費，其主要用途是承擔完成相關重點工作而發(fā)生的差旅費、材料費等成本開支，主要績效目標均為本單位年度重點工作目標，因此，對農業(yè)專項業(yè)務經(jīng)費進行績效評價與部門整體支出績效評價在評價內容及績效目標完成等方面存在較大程度的重復。
（2）農業(yè)科技人才缺乏，產業(yè)發(fā)展后勁不足。一方面現(xiàn)代農業(yè)系統(tǒng)工作的升級發(fā)展對人才隊伍提出更高的要求，另一方面是現(xiàn)有的人才隊伍老齡化、專業(yè)人才缺乏。
（二）有關建議。
（1）對財政預算安排的工作經(jīng)費性質的專項經(jīng)費進行績效評價時，將其整合到部門整體支出績效評價中，而不單獨進行財政支出項目績效評價。
（2）著力推進農業(yè)農村現(xiàn)代化，堅持鄉(xiāng)村產業(yè)振興、人才振興、文化振興、生態(tài)振興和組織振興，落實鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃，深入實施鄉(xiāng)村振興三年行動計劃，引導更多資金、人才、技術向農業(yè)流動、向農村傾斜、向農民聚焦。做好農業(yè)領域招商爭資及項目實施等工作，為農業(yè)農村發(fā)展爭取更多動能。
財政支出績效監(jiān)控報告篇十一
（一）機構、人員、車輛情況。
通川區(qū)雙龍鎮(zhèn)人民政政府下屬二級單位4個，其中行政單位1個，其他事業(yè)單位3個。
（1）雙龍鎮(zhèn)政府。
（2）雙龍財政所。
（3）雙龍社會事務中心。
（4）雙龍鎮(zhèn)規(guī)建辦。
20xx年末通川區(qū)雙龍鎮(zhèn)人民政府實際在職人員84人，其中行政32人，機關工勤2人，事業(yè)人員50人。
無公務用車。
（二）單位主要職責。
通川區(qū)雙龍鎮(zhèn)人民政府在通川區(qū)黨委政府的領導下，依據(jù)各項法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定行使行政管理職責，負責本轄區(qū)各項行政管理工作。主要職責是：
（1）落實政策。宣傳、落實好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)，堅持依法行政，推進黨務公開、政務公開、居務公開。
（2）促進發(fā)展。科學制定發(fā)展規(guī)劃，加強市場監(jiān)督，搞活市場流通，加強村（社區(qū)）勞務開發(fā)和居民自動工作，不斷提高社會主義新型村（社區(qū)）建設水平。
（3）維護穩(wěn)定。堅持“立黨為公，執(zhí)政為民”，加強和鞏固基層政權建設和民主法制建設，加強社會治安綜合治理，加強對突發(fā)事件的預警和處理，建立、健全各種應急機制，切實保障居民合法權益，維護社會穩(wěn)定。
（4）加強管理。強化民政、教育、科技、文化、衛(wèi)生、人口計生、安全生產、勞動保障和社區(qū)規(guī)劃等社會管理，負責轄區(qū)城鎮(zhèn)面貌的巡查，加強村（社區(qū)）工作的`指導，督促居民實現(xiàn)院落管理有序、環(huán)境整治優(yōu)美，空地植樹補綠等工作，不斷提高轄區(qū)人口素質和居民生活質量。
（5）提供服務。進一步發(fā)展和完善農村社會化服務體系，引導各類協(xié)會和社會專業(yè)合作經(jīng)濟組織發(fā)展并充分發(fā)揮其作用，發(fā)展村（社區(qū)）公益事業(yè)。加強農村基礎設施服務，增加公共產品，提供政策、科技、市場信息和社會救濟、求助服務，及時向上級黨委、政府反映社情民意，進一步密切黨和政府與人民群眾的關系。
（6）建立應急體系。負責制定轄區(qū)突發(fā)公共安全事件預警、應急預案并組織實施；村（社區(qū)）黨組織、村（社區(qū)）居委會、村（社區(qū)）公共服務站以及轄區(qū)單位等相關資源，建立街道應急處置隊伍；協(xié)助開展應急常識宣傳，組織應急知識與應急技能相關內容培訓；負責及時報告轄區(qū)內傳染病、食品安全、自然災害以及環(huán)境污染事故等突發(fā)性公共安全事件，并啟動轄區(qū)應急預案，協(xié)助相關部門做好應急處置工作。
（一）部門預算情況。
1.部門預算收入。20xx年度收入總計5502.06萬元（本年收入5321.96萬元，上年結轉180.10萬元）。
3.部門預算支出。20xx年總支出合計4979.2萬元，其中：基本支出1587.1萬元元，占31.9%；項目支出3392.1萬元，占68.1%。
4.部門三公經(jīng)費預算情況。無三公經(jīng)費。
（二）部門預算執(zhí)行情況。
1.部門實際收入。20xx年度收入總計5502.06萬元（本年收入5321.96萬元，上年結轉180.10萬元）。
2.財政非稅收入完成數(shù)。無。
3.部門實際支出。20xx年總支出合計4979.2萬元，其中：基本支出1587.1萬元元，占31.9%；項目支出3392.1萬元，占68.1%。
項目主要為松材線蟲除治勞務費及監(jiān)管人員補助、重點項目征地及拆遷補償、重點項目工作經(jīng)費、新冠疫情防控一線工作者補助等，資金均已按進度足額撥付，保證工作有序推進。
4.部門三公經(jīng)費實際支出情況。無三公經(jīng)費。
5.部門年度預算執(zhí)行情況對比分析。
本年度人員成本為884.76萬元，其中：工資、津補貼537.24萬元、社會保險144.64萬元、住房公積金138.88萬元、伙食補助42萬元、工會福利22萬元。
辦公成本為45.57萬元，其中：辦公費44.58萬元、印刷費0.99萬元。
財政支出績效監(jiān)控報告篇十二
為確實做好20xx年度財政支出績效自評工作，提高財政資金使用效益。根據(jù)《張家界市財政局關于開展20xx年度市級財政資金支出績效自評工作的通知》（張財績〔20xx〕1）號文件精神，結合實際，現(xiàn)將我單位整體支出績效自評結果報告如下：
（一）部門（單位）基本情況。
1、組織機構設置及人員情況。
張家界高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會（以下簡稱高新區(qū)管委會）為市政府派出機構，管委會下設內設機構8個，分別是：辦公室、招商合作局、產業(yè)發(fā)展局、財政局、規(guī)劃建設環(huán)保局、經(jīng)濟秩序監(jiān)督局、黨群人力資源局、監(jiān)察局，核定參照公務員管理人員編制38名；管委會下屬正科級事業(yè)單位1個——湖南張家界經(jīng)濟開發(fā)區(qū)（張家界科技工業(yè)園）創(chuàng)業(yè)中心，核定財政撥款事業(yè)編制7名。另有正科級市直派出機構2個，分別是：國土分局、公安管理支隊，核定編制11名。市直2個派駐高新區(qū)機構經(jīng)費由高新區(qū)財政負擔，相關費用均未獨立核算，統(tǒng)一納入管委會機關預算進行管理。20xx年機關人員編制數(shù)為45人，其中：參公管理人員38人，事業(yè)編人員7名；年初預算實有在職人員44人，其中：參公管理人員37人，事業(yè)編人員7名。20xx年末，管委會實有在職人員44人，其中：參公管理人員37人，事業(yè)編制人員7名。
主要工作職能。
（1）貫徹執(zhí)行有關高新區(qū)的方針政策和法律法規(guī)。編制高新區(qū)總體規(guī)劃和中長期發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)批準后組織實施。
（2）按照規(guī)定權限組織實施高新區(qū)的規(guī)劃、建設、高新和管理。
（3）貫徹落實國家產業(yè)政策，研究擬定高新區(qū)產業(yè)發(fā)展方向和措施，提出重點行業(yè)、產品的研制和高新方案，并組織實施。
（4）負責高新區(qū)招商引資工作，審核高新區(qū)的投資項目，并按照規(guī)定權限審批或報批。
（5）負責高新區(qū)內土地管理。
（6）負責高新區(qū)的環(huán)境保護、安全生產工作。
（7）統(tǒng)籌和管理高新區(qū)的財政、國有資產的監(jiān)督和經(jīng)營工作。
（8）負責對派出機構進行統(tǒng)一協(xié)調、監(jiān)督和管理。
（9）負責高新區(qū)內企業(yè)的協(xié)調、管理和服務工作，保障高新區(qū)內企業(yè)依法自主經(jīng)營。負責高新區(qū)的進出口業(yè)務和對外經(jīng)濟技術合作。按照規(guī)定處理高新區(qū)的涉外事務。
（10）負責高新區(qū)黨的建設工作。
（11）負責高新區(qū)的公共服務和社會管理工作。
（12）代管永定區(qū)陽湖坪鎮(zhèn)。
（13）承辦市委、市人民政府交辦的其它事項。
（二）部門整體支出使用方向和主要內容。
20xx年我單位部門整體支出使用方向和內容主要體現(xiàn)在園區(qū)當年度推進園區(qū)發(fā)展的各項工作目標任務、工作重點上。
1、工作目標任務：20xx年，在市委、市政府的正確領導下，高新區(qū)管委會按照“三高四新”發(fā)展戰(zhàn)略要求，積極應對疫情負面影響，突出“抓產業(yè)提質、抓招商提效抓項目提速、抓服務提升”，園區(qū)上下共同努力應對大戰(zhàn)大考。
2、工作重點：
（一）抓牢強基倍增，爭創(chuàng)國家級高新區(qū)。
（二）抓準招商選資，不斷提質產業(yè)鏈。
（三）抓實項目建設，推進經(jīng)濟增長潛力。
（四）抓緊深化改革，全面優(yōu)化營商環(huán)境。
（五）抓細安全生產，創(chuàng)建平安園區(qū)。
20xx年度收入總計2813萬元，其中本年收入1715.41萬元，上年結轉和結余1097.59萬元；支出總計2813萬元，其中本年支出2097.76萬元(基本支出1223.48萬元，項目支出874.28萬元），年末結轉和結余715.24萬元（基本支出結轉35.85萬元，項目支出結轉和結余679.39萬元），與20xx年度相比，收、支總計減少245.78萬元，下降8.04%。
（一）收入情況。
本年收入1715.41萬元。其中：
1、財政撥款收入1679.56萬元，占本年收入的97.91%，全部為一般公共預算財政撥款收入。
2、其他收入35.85萬元，主要為利息收入及其他獲得各類先進單位獎勵收入，占本年收入的2.09%。
（二）支出情況。
本年支出2097.76萬元。其中：
2、項目支出874.28萬元，占本年支出的41.68%。
政府性基金預算支出情況。
本單位年初政府性基金預算數(shù)為0萬元，全年無政府性基金收支。
國有資本經(jīng)營預算支出情況。
本單位年初國有資本經(jīng)營預算數(shù)為0萬元，全年無國有資本經(jīng)營收支。
社會保險基金預算支出情況。
本單位年初社會保險基金預算數(shù)為0萬元，全年無社會保險基金收支。
20xx年整體支出績效實施主要體現(xiàn)在當年園區(qū)工作任務中，具體而言，主要做好了以下四項工作。
（一）強化財源培植。一年來，在新冠疫情導致財政收入大幅下降的背景下，我們抓主業(yè)盡主責，保證全年實現(xiàn)收支平衡，保障了園區(qū)各項工作的正常運轉。全年共完成一般預算收入29311萬元，完成年度績效目標的111.55%，同比增長19.08%。其中：完成地方收入17302萬元，完成年度績效目標的106.64%，同比增長13.03%；稅收收入27940萬元，稅收占比達到95.33%。全年完成政府性基金收入63536萬元，完成年度預算目標的635%，同比增長108%。
園區(qū)年內納稅達1000萬元工業(yè)企業(yè)新增1家，產值過億元工業(yè)企業(yè)達到7家，產值過5000萬元工業(yè)企業(yè)達到12家，規(guī)模工業(yè)企業(yè)新入規(guī)2家達到47家，科技型中小企業(yè)入庫32家，高新技術企業(yè)新增11家達到23家。福太子、榮升食品獲批“破零倍增”重點企業(yè)，繼源科技、暢想農業(yè)、久瑞生物獲批“小巨人企業(yè)”。在嚴重疫情影響下，園區(qū)各項主要經(jīng)濟指標保持了正增長。
（二）狠抓招商提效。新增簽約項目14個，合同引資105.99億元，實際利用內聯(lián)引資7.67億元，超過市定任務。其中，引進工業(yè)項目10個、簽約額10.93億元，引進“500”強項目2個，總部經(jīng)濟實現(xiàn)破零。上半年，舉辦了園區(qū)企業(yè)與用戶的銷售訂單集中簽約活動，12家園內龍頭企業(yè)與昆藥集團、安徽三只松鼠等28家企業(yè)簽訂銷售訂單近12億元，既穩(wěn)定了供應鏈和產業(yè)鏈，又擴展了招商平臺。實際利用外資1749萬美元，完成外貿進出口9530.07萬美元，外貿破零2家、倍增3家。赴長沙、深圳、廣州等地，對春光九匯、東鵬特飲、貝利視通、睿森生物等企業(yè)進行實地考察洽談，為下一步的產業(yè)發(fā)展打下堅實基礎。開發(fā)公司與步步高集團、韓國k&c株式會社合資成立湖南撲當食品有限公司，建設的年產750噸巧克力柑橘片項目順利落地，為公司市場化改革探索了新路。
（三）項目建設逆勢上揚。實施超常規(guī)高質量發(fā)展“八大工程”，共簽約5000萬元以上產業(yè)項目37個、開工項目30個、投產項目24個，實現(xiàn)“當年簽約、當年投產”項目12個，“52151”年度計劃超額完成，項目個數(shù)、質量、進度名列全市前茅。全力打造經(jīng)濟新增長極，中國翠谷植物提取產業(yè)園、綠色循環(huán)建材產業(yè)園建設加速推進。首次試水設計采購施工總承包（epc）和項目全過程咨詢建設招標，助力重大產業(yè)項目前期工作從以往的9-12個月提速至3個月完成，為“六穩(wěn)”“六?！碧峁┝藦姶髣恿?。
（四）優(yōu)化要素保障。年內為企業(yè)爭取銀行貸款7.23億元、專項債券5.9億元、部門項目資金2237.97萬元、抗疫特別國債1736萬元，超常規(guī)減免廠房租金和物業(yè)管理費238.7萬元、貸款貼息463.72萬元。項目審批服務堅持“上午來不過夜，下午來不過天”，工業(yè)項目“拿地即開工”。落實“人才強園”計劃，引進市級科技創(chuàng)新人才3名、省級科技創(chuàng)新人才2名、高學歷人才7名，競爭上崗選拔管理崗位人員19名；出資10萬元利用“線上+線下”方式幫助企業(yè)招工2000余人。打好防汛保衛(wèi)戰(zhàn)，搶修社溪灘防洪堤，開挖陽湖溪泄洪溝渠，24小時值班巡守，實現(xiàn)園內平安度汛、安全生產“零傷亡、零事故”。
根據(jù)部門整體支出績效評價的要求，管委會按照整體支出績效評價指標進行分析，具體情況如下：
（一）預算配置。
1、在職人員控制率：20xx年市財政局在職人員編制數(shù)45人，年末實際在職人數(shù)44人,在職人員控制率為97.78%。
2、“三公經(jīng)費”變動率：20xx年“三公經(jīng)費”預算數(shù)為182萬元，20xx年“三公經(jīng)費”預算數(shù)為182萬元，“三公經(jīng)費”變動率為0%。
（二）預算執(zhí)行。
1、預算到位率：20xx年度年初預算1365.40萬元,年末決算2097.76萬元，預算到位率為65.09%。
2、預算控制率：20xx年度年初預算1365.40萬元，年中追加預算732.36萬元，預算控制率為53.64%。
3、結余結轉率：20xx年度年末結余結轉715.24萬元，本年支出2097.76萬元，結余結轉率為34.09%。
4、結余結轉變動率：20xx年度年末結余結轉715.24萬元，20xx年度結余結轉1097.59萬元，結余結轉變動率為-34.84%。
5、公用經(jīng)費控制率：20xx年度預算安排公用經(jīng)費總額46萬元，實際支出公用經(jīng)費29.39萬元，公用經(jīng)費控制率為63.89%。
6、“三公經(jīng)費”控制率：20xx年度“三公經(jīng)費”預算安排數(shù)為182萬元，實際支出數(shù)為52.58萬元，“三公經(jīng)費”控制率為28.89%。主要原因是加強預算管理，厲行節(jié)約，從嚴控制和壓縮“三公經(jīng)費”支出。
7、政府采購執(zhí)行率：20xx年政府采購預算數(shù)為74.45萬元，實際政府采購金額為22.84萬元，政府采購執(zhí)行率為30.68%。
（三）預算管理。
1、管理制度健全性。為規(guī)范機關財務管理，建立健全財務管理制度，管委會先后制定了《張家界高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會機關財務管理制度》《張家界高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會機關接待管理制度》、《張家界高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會機關車輛管理制度》、《張家界高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會內部控制制度》等一系列合規(guī)、合法、完整、具有很強可操作性財務管理制度,并且得到了嚴格的執(zhí)行。
2、資金使用合規(guī)性。資金支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定，以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定；資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；經(jīng)費支出符合部門預算批復的用途；資金使用除部分支出預算不足有調劑使用外，無截留、挪用、虛列支出等情況。
3、預決算信息公開性。部門預決算信息按規(guī)定內容，在規(guī)定的時限內在公共網(wǎng)站予以公開，基礎數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實、完整、準確。
（四）職責履行。
從自評情況來看，本單位部門支出績效整體上完成了年初設定的績效目標，保障了園區(qū)的正常運轉，體現(xiàn)了狠抓工業(yè)發(fā)展、推動新型工業(yè)化向更高水平邁進的決心，充分發(fā)揮了財政資金的經(jīng)濟效益和社會效益。
（五）履職效益。
1、經(jīng)濟效益。
全年完成技工貿總收入32.35億元，增長1.81%；完成工業(yè)企業(yè)總產值23.05億元，增長4.26%。其中，規(guī)模工業(yè)總產值21.42億元，增長0.49%，規(guī)模工業(yè)增加值5.55億元，增長達5%；完成固定資產投資19.27億元，增長16.6%。其中，工業(yè)投資4.31億元，增長15.59%，基礎設施投資3.2億元，增長14.29%；完成一般公共預算收入2.93億元，增長19.08%，其中完成稅收收入2.79億元，增長17.86%。
2、行政效能。
20xx年，我們堅持深化改革、協(xié)調發(fā)展，營商環(huán)境不斷優(yōu)化。圍繞企業(yè)反映的問題對癥下藥，全面推廣投資項目審批承諾制，構建親清新型政商關系，組織干部入企幫辦，鼓勵企業(yè)改革創(chuàng)新，建立非公黨建工作經(jīng)費和工作津貼機制，不斷健全工作機制。
3、生態(tài)效益。
聚焦主責抓環(huán)保，園區(qū)生態(tài)文明建設力度之大前所未有，強力推進污染防治攻堅戰(zhàn)，高標準建設張聯(lián)路沿江風光帶工程，強化園區(qū)在建工地揚塵監(jiān)管、道路沖洗壓塵、露天垃圾焚燒和露天礦山綜合治理工作，完成創(chuàng)業(yè)中心燃煤鍋爐的環(huán)保改造及園區(qū)voc治理。陽湖坪污水處理廠污泥脫水車間通過環(huán)保驗收，日處理污水量3.2萬噸，污染防治階段性目標順利實現(xiàn)，生態(tài)環(huán)境質量大為改善。聚焦主業(yè)抓發(fā)展，食品加工、生物醫(yī)藥、新材料三大主導產業(yè)鏈加速成型，尤其是中國翠谷植物提取產業(yè)園建成投產預計可實現(xiàn)百億產值，綠色發(fā)展的步伐更加堅定。
4、社會公眾滿意度。
充分發(fā)揮黨建引領作用，企業(yè)有需求、職工有訴求、群眾有要求，黨員干部帶頭踐行“有求必應、有問必答、有訴必果”，干群緊密、政企協(xié)力的良好局面基本實現(xiàn)。在全省園區(qū)率先實施“抗疫惠企八條措施”，園區(qū)規(guī)上企業(yè)100%復工復產，抗擊新冠肺炎疫情斗爭成績突出，得到《省委要情》的全省推介和市委虢書記的肯定批示。堅決打好三大攻堅戰(zhàn)，西界村“屋場會”經(jīng)驗被央媒點贊、全國推介。黨風廉政建設深入開展，統(tǒng)計、宣傳、治安管理等工作實現(xiàn)新進步，工會、共青團、婦聯(lián)工作取得新成績。深入開展“平安創(chuàng)建”系列活動，不斷優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，20xx年被評為“湖南省平安園區(qū)”。
在資金預算安排、使用過程中存在以下問題：
1、預算準確率有待提高。年初預算編制不夠精確，考慮不全面，導致年底決算數(shù)與年初預算數(shù)相差較大。原因一是由于不是全口徑預算,僅指市級財政年初安排數(shù)，沒有本級財政市級安排以及預算年中追加的調整預算撥款數(shù)，二是前瞻性不強，沒有綜合考慮單位公用經(jīng)費及項目支出。
2、預算執(zhí)行存在偏差。由于預算安排不足,造成部分科目實際支出比預算偏高，缺口資金只能調劑其他資金使用，存在著預算項目間互相進行調劑的'情況。
3、精細化管理有待加強。從績效評價看，部門支出預算和績效評價部分項目目標無法用量化指標來進行考評，需要進一步做到合理性與可操作性的有機統(tǒng)一。
推行政府機關績效管理制度是推進政府職能轉變、提高政府執(zhí)行力和公信力的重要舉措，是轉變機關作風、加強政府勤政廉政建設的重要抓手。管委會高度重視績效評價工作，下一步，將繼續(xù)加強績效管理，爭取產生更多的經(jīng)濟效益和更好的社會效益。
1、實現(xiàn)績效管理的規(guī)范化、常態(tài)化、全過程化。夯實工作基礎，完善工作制度，細化工作內容，建立起對應的工作流程和業(yè)務規(guī)范，運用預算管理、對標管理、資產管理等手段，實現(xiàn)全過程控制，將財務管理由事后管理轉化為事前控制、事中監(jiān)督、預警管理，實現(xiàn)對財務工作的動態(tài)管理。
2、建立以績效為導向的預算編制模式。提高部門預算和整體支出績效目標編制的科學性和前瞻性，科學合理編制預算，提高預算預見力，嚴格執(zhí)行預算，避免項目支出與基本支出劃分不準或預算支出與實際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況。
3、強化內部管理，健全單位內控制度。努力做到“使用有預算、開支有標準、審核有程序”，做到有章可循，違章必究，建立資產定期清查處置制度，有效地加強對單位內部的人、才、物的管理，不斷提高資金使用效益，提高單位整體支出績效。
4、抓好“三公”經(jīng)費控制管理。嚴格控制“三公”經(jīng)費的規(guī)模和比例，把好審批、審核關，合理壓縮“三公經(jīng)費”經(jīng)費支出。
20xx年度管委會機關績效評價工作不斷深入，貫徹落實厲行節(jié)約、嚴控“三公經(jīng)費”、降低一般運行經(jīng)費、加強項目支出管理等方面工作也做得較好，按照《部門整體支出績效評價指標表》要求,我們認真進行了自評打分，自評得分90分。今后將進一步加強財政資金支出績效評價工作，提升部門整體支出績效評價水平。
財政支出績效監(jiān)控報告篇十三
（一）項目一：20xx年校園安保經(jīng)費51000元。
1.項目概況：20xx年度聘請保安人員4名，采購保安服務人員1名，每月產生約13000元不等的勞務費支出，財政撥款51000元，不足部分用我園辦公經(jīng)費補充支付。
2.項目績效目標：建設安全校園。
1.項目概況：20xx年度有1名教師被評選為優(yōu)秀教師，獎勵500元、1名教師被評選為骨干教師，獎勵5000元，資金為全額財政撥款，已足額發(fā)放至個人。
2.項目績效目標：做好本部門人員、公用經(jīng)費保障，按規(guī)定落實干部職工各項待遇，支持部門正常履職。
（三）項目三：20xx年學前教育家庭經(jīng)濟困難學生補助4050元。
1.項目概況。20xx年度上報并審批通過的困難學生人數(shù)為27人（其中建檔立卡戶全覆蓋），按標準每人每學期補助150元，資金為財政全額撥款，已足額補助至幼兒家庭。
2.項目績效目標：加大對家庭經(jīng)濟困難幼兒資助力度，保障家庭經(jīng)濟困難幼兒接受學前教育的權利。
（四）項目四：公辦幼兒園20xx年秋季學期營養(yǎng)改善計劃補助資金6468元。
1.項目概況。20xx年秋季學期在冊搬遷戶幼兒人數(shù)71人，按照每生3元的/天標準進行伙食補助，資金為財政撥款，按考勤統(tǒng)計后撥入食堂專戶用于補足搬遷戶幼兒伙食費差額部分。
2.項目績效目標：對搬遷戶幼兒進行伙食費差額補助。
（五）項目組織管理情況。
各項目均有專門的負責人，并建立了個項目的管理制度，各項工作均進行了職責分工，并按時有序開展。
（一）績效評價目的`、對象和范圍。
1.績效評價目的。
了解各項目資金使用情況和取得的成效，總結項目資金管理經(jīng)驗，進一步加強和規(guī)范項目資金管理，完善項目和資金管理辦法，為指導預算編制和申報績效目標、優(yōu)化財政支出結構提供決策參考和依據(jù)。
2.績效評價對象。
本次績效評價涉及項目4個，其中：市級財政支出項目3個，上級轉移支付項目1個。
3.績效評價范圍。
本次績效評價涉及項目4個，其中：一般公共預算支出項目4個，政府性基金預算支出項目0個，社會保險基金預算支出項目0個、國有資本經(jīng)營預算0個，政府投資基金項目0個、政府和社會資本合作（ppp）項目0個、地方政府債務項目0個。
（二）績效評價工作過程。
為使績效再評價工作順利開展，由開遠市第二幼兒園財務室牽頭，成立績效評價工作小組，負責績效評價的組織管理和實施工作。
前期準備：一是評價工作組收集整理項目相關資料；二是組織績效評價（自評）工作。
組織實施：開展項目自評工作。組織填報資金使用情況表、績效目標完成情況表和撰寫項目績效報告，并將績效評價報告和資料報績效評價工作組。
（一）績效自評結論。
部門開展績效自評項目數(shù)量4個，評價結果為“優(yōu)”4個，“良”0個，“中”0個，差0個。
（二）績效目標實現(xiàn)情況。
2.項目2（20xx年獎勵性績效（教體局20xx年各種獎勵及師訓課改等經(jīng)費補助5500元）績效目標的實際實現(xiàn)情況：做好了本部門人員、公用經(jīng)費保障，按規(guī)定落實了干部職工各項待遇，部門正常履職。
3.項目3（20xx年學前教育家庭經(jīng)濟困難學生補助4050元）績效目標的實際實現(xiàn)情況：對家庭經(jīng)濟困難幼兒進行了資助，保障家庭經(jīng)濟困難幼兒接受學前教育的權利。
4.項目4（公辦幼兒園20xx年秋季學期營養(yǎng)改善計劃補助資金6468元）績效目標的實際實現(xiàn)情況：對全園搬遷戶幼兒進行了伙食費差額補助。
無。
無。
無。
無。
財政支出績效監(jiān)控報告篇十四
根據(jù)長沙市財政局《關于對市直預算部門開展20xx年預算績效監(jiān)控工作的通知》（長財績﹝20xx﹞5號）要求，我單位對預算績效監(jiān)控工作高度重視，迅速落實，于20xx年7月組織館辦公室及各業(yè)務部室，對項目支出進行績效監(jiān)控，現(xiàn)將我館20xx年上半年度的項目支出績效目標監(jiān)控情況報告如下。
長沙市檔案館20xx年度部門預算項目共計6個，截止至20xx年6月30日，各項目支出情況如下：
（一）長沙市檔案館大樓安全運行維護費：年初預算金額23.16萬元，其中財政撥款23.16萬元，其他資金0萬元。
（二）檔案保管保護與搶救經(jīng)費：年初預算金額140.04萬元，其中財政撥款140.04萬元，其他資金0萬元。
（三）檔案征集費：年初預算金額8.57萬元，其中財政撥款8.57萬元，其他資金0萬元。
（四）檔案編研費：年初預算金額8.57萬元，其中財政撥款8.57萬元，其他資金0萬元。
（五）維修（護）費：年初預算金額40.6萬元，其中財政撥款40.6萬元，其他資金0萬元。
（六）市檔案館館藏檔案數(shù)字化項目資金：年初預算金額50萬元，其中財政資金50萬元，其他資金0萬元。
我館根據(jù)長沙市財政局《關于對市直預算部門開展20xx年預算績效監(jiān)控工作的通知》（長財績﹝20xx﹞5號），扎實開展了預算績效運行監(jiān)控工作，發(fā)現(xiàn)問題及時糾偏，進一步提高預算執(zhí)行效率和資金使用效益，確?？冃繕烁哔|量完成。
（一）高度重視，及時安排部署。
我館接到通知后，迅速開展工作，建立了由辦公室牽頭，各業(yè)務部室配合的分工協(xié)作機制，組織各部室對照年初設定的績效目標，自行開展績效監(jiān)控，由辦公室匯總監(jiān)控結果后報市財政局審核。
（二）深入分析，筑牢監(jiān)控基礎。
在年初批復的績效目標基礎上，對各項目的資金支付進度、項目進展情況、績效目標完成情況等進行充分調查分析，逐一填寫績效監(jiān)控情況表，全面掌握項目實施情況及存在的問題，撰寫績效監(jiān)控報告，為做好績效監(jiān)控奠定基礎。
（三）匯總分析，加強結果應用。
加強對各部室監(jiān)控工作的指導，規(guī)范填報格式，明確報告要素，確保填報準確，內容完備，對上報的績效監(jiān)控情況表和監(jiān)控報告從格式上把關，從內容上加強核實，確保報告內容客觀公正，真實準確。目前我館已完成全部項目的監(jiān)控工作，并進行匯總分析，下一步將強化結果應用，結合項目的具體情況，對支出進度慢和偏離目標的項目進行督促整改，確?？冃繕巳缙趯崿F(xiàn)，不斷提高財政資金使用效率。
（一）項目支出預算執(zhí)行情況。
1.長沙市檔案館大樓安全運行維護費：年初預算金額23.16萬元，年中預算調整數(shù)0萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)2.22萬元，1-6月執(zhí)行率9.59%。剩余款項預計7月支付，全年預計執(zhí)行率100%。
2.檔案保管保護與搶救經(jīng)費：年初預算金額140.04萬元，年中預算調整數(shù)0萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)95.56萬元，1-6月執(zhí)行率70.38%。剩余款項預計7月—12月支付，全年預計執(zhí)行率100%。
3.檔案征集費：年初預算金額8.57萬元，年中預算調整數(shù)0萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)0萬元，1-6月執(zhí)行率0%。目前項目已啟動，預計款項8月—12月支付，全年預計執(zhí)行率100%。
4.檔案編研費：年初預算金額8.57萬元，年中預算調整數(shù)0萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)0萬元，1-6月執(zhí)行率0%。項目計劃8月啟動，預計款項8月—9月支付，全年預計執(zhí)行率100%。
5.維修（護）費：年初預算金額40.6萬元，年中預算調整數(shù)0萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)27.4萬元，1-6月執(zhí)行率67.49%。剩余款項預計7月—12月支付，全年預計執(zhí)行率100%。
6.市檔案館館藏檔案數(shù)字化項目資金：年初預算金額50萬元，年中預算調整數(shù)0萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)14.88萬元，1-6月執(zhí)行率29.76%。剩余款項預計7月—12月支付，全年預計執(zhí)行率100%。
（二）項目執(zhí)行績效目標完成情況。
1.長沙市檔案館大樓安全運行維護費：為保證館大樓安全運行，保護館藏檔案安全，我單位今年對四樓和六樓的檔案庫房進行維修改造，目前已完成六樓庫房改造，預計下半年完成四樓庫房的改造。
2.檔案保管保護與搶救經(jīng)費：按計劃推進智能化檔案館建設、深化檔案資源開發(fā)、加大收集進館力度、推進檔案信息化建設、保障檔案安全、做好檔案鑒定開放、做好破損檔案的修復。
3.檔案征集費：至20xx年6月30日止，共接收市體育局等16家單位的檔案進館，案卷共計9815卷（20xx年之前），歸檔文件2797盒計35297件（20xx年之后）。實體檔案和電子檔案同步進館。為真實記錄人民代表大會制度在長沙的探索與實踐，健全與完善，對長沙市人大這六十多年的光輝歷程展開主題征集，已征集到照片6000余張，視頻65.2gb，文字資料若干。
4.檔案編研費：持續(xù)推進檔案編研工作。推出了《走向輝煌——中國共產黨長沙市歷次代表大會實錄》展覽，計劃于八月份完成長沙記憶主題展第五展。
5.維修（護）費：截止至6月30日，我單位已對數(shù)字檔案館軟件系統(tǒng)進行維保，計劃下半年對長沙檔案信息網(wǎng)等三個項目進行維保。
6.市檔案館館藏檔案數(shù)字化項目資金：我單位于20xx年4月份組織館藏檔案數(shù)字化項目組進場開工，并掛接第一批到第五批著錄目錄數(shù)據(jù)和原文，目前已完成著錄1254卷計48341條。
我單位項目支出預算執(zhí)行中存在的主要問題為上半年度整體支出執(zhí)行率偏低，在6個預算項目中，有4個預算項目的執(zhí)行率不到50%。原因主要為資金的.支付方式一般約定款項分期支付，合同簽訂后支付一定比例，項目驗收合格后支付剩下部分。我單位各預算項目簽訂的合同一般約定初次支付35%的款項，因此目前支出比例偏低，需要等到下半年各項目驗收合格后支付剩余的金額。
在績效目標的編制過程中，預算項目績效指標中的三級指標需要單位自己設置，但是業(yè)務人員對績效指標的設置理解不夠深刻，導致在項目實施時發(fā)現(xiàn)指標的設置與實際情況不相符，不能很好的體現(xiàn)項目的績效完成情況，因此建議組織各單位業(yè)務人員進行相關的業(yè)務培訓，更好的推進我市的財政資金績效監(jiān)控工作。
財政支出績效監(jiān)控報告篇十五
按照福安市財政局《福安市財政局關于做好20xx年部門預算績效管理有關工作的通知》（安財績【20xx】1號）的要求，結合我局46萬元資金專項經(jīng)費的收支、績效自評情況，現(xiàn)將20xx年財政項目支出績效評價情況匯報如下：
（一）立項情況。
福安市檔案館46萬元資金是我局經(jīng)常性的專項業(yè)務支出，是維持我局可持續(xù)發(fā)展的重要資金來源。20xx年初，福安市檔案館就根據(jù)福安市委、市政府的總體部署，與上級檔案部門的工作部署，及時編制工程、采購預算，向上級部門爭取資金支持。
（二）資金情況。
20xx年福安市檔案館共有5個項目建設，采購資金預算總額為46萬元，實際到位46萬元。全年資金到位率為100%，到位資金支出完成率為100%。
（三）項目情況。
上述專項資金主要用于第六屆寧德世界地質公園（福安）旅游文化節(jié)重大活動的檔案場數(shù)、舉辦“6.9”國際檔案宣傳日場次、20xx年度“三月三”畬族民俗節(jié)重大活動檔案指導收集立卷歸檔工作、指導全市精準扶貧檔案建設場數(shù)。
總體目標：提升福安檔案管理水平，保證各單位檔案安全性，群眾查檔方便、簡捷、快速。
（四）主要績效目標。
（一）評價主體與核查范圍。
按年初預算，檔案館針對項目的公益性、民生性特點，考慮可持續(xù)影響效益評價較困難，本次評價主要采用比較法，輔之以公眾評判法進行評價，評價標準主要采用歷史標準。
20xx年，我們依據(jù)財政部門制定的相關財經(jīng)制度、政府采購法規(guī)及相關會計制度，在嚴格實行專款專用的前提下進行了實時監(jiān)控、全程監(jiān)督。我局領導十分重視日常監(jiān)控工作，經(jīng)常過問資金的項目的進展情況，核實項目的進展和質量監(jiān)控情況，并給予評估、公示。
20xx年，我局組織了各科室的分管領導對項目資金支出進行了核查，并在此基礎上形成了績效評價結論。自評99分，等級優(yōu)秀。
（二）指標體系設計。
按照市財政局關于市直預算單位財政資金預算績效管理考評辦法的相關要求，我局根據(jù)自身的.實際情況細化了績效評價項目的各項指標，做到科學量化、便于實施。各部門在現(xiàn)場評價啟動前就開展了整體指標的量化工作，并根據(jù)完成情況進行評估，遵循了“實事求是、尊重客觀、力求精準”的原則，使整體績效評價能充分反映成效，如實反映問題。
投入方面(30分)：主要體現(xiàn)在時效情況、項目立項、資金落實三個方面?！皶r效情況”主要考查項目是否按時實施?！绊椖苛㈨椙闆r”主要考查績效目標設置的合理性、明確性、指標的完成率、立項的規(guī)范性。“資金落實情況”主要考查成本控制率、資金到位率、及時率及使用率。
過程方面(30分)：主要體現(xiàn)在業(yè)務管理、財務管理、會計信息管理三個方面?！皹I(yè)務管理”主要考查制度的健全性、執(zhí)行的有效性、質量的可控性。“財務管理”主要考查制度的健全性、資金使用合規(guī)性、資產管理及利用率、資金安全性。“會計信息管理”主要考查會計信息的規(guī)范性、完整性。
產出與效益方面(40分)：主要體現(xiàn)在產出的數(shù)量、質量、社會效益及社會公眾或服務對象滿意度方面。其中，產出的數(shù)量我們主要從第六屆寧德世界地質公園（福安）旅游文化節(jié)重大活動的`檔案場數(shù)、舉辦“6.9”國際檔案宣傳日場次、20xx年度“三月三”畬族民俗節(jié)重大活動檔案指導收集立卷歸檔工作、指導全市精準扶貧檔案建設場數(shù)等方面來考查。
產出的質量則從檔案法制宣傳率、確保檔案查閱工作順暢運行率、安防建設覆蓋率等來考查。
產出的效益，我們是從社會效益，社會公眾或服務對象滿意度指標均完成目標值等方面進行考查。
(一)投入指標情況（權重30%，得分29）。
財政項目資金投入及時，實施有序，保障了項目的整體進展，所以“時效情況”得滿分4分。
項目立項方面滿分8分，得7分。項目立項規(guī)范，項目按規(guī)定程序申請立項，提交材料充分、完整，事前進行集體決策。
資金落實方面，我局成本控制率為100%，得4分；資金到位率為100%，得5分；到位及時率為100%，得5分；項目資金已全部支出，所以資金使用率方面得4分。
(二)過程指標情況（權重30%，得分30分）。
在資金的使用方面，我局嚴格依據(jù)財政制定的相關規(guī)章制度及會計制度進行對項目資金進行管理、結算，遵循年初整體預算，該納入政府采購的，必須嚴格按采購法的規(guī)定執(zhí)行，從根本上杜絕了資金的挪用、擠占。目前，會計基礎工作開展得較為扎實，各項費用的申報、審批、付款等手續(xù)規(guī)范、完備。
業(yè)務管理方面：我局管理制度健全，并制定了相應的質量要求，符合標準，保障了項目實施質量的可控性。所以，在管理制度健全性、項目質量可控性方面，得滿分。
制度執(zhí)行的有效性，得滿分。
財務管理方面：我局能依據(jù)相關規(guī)章制度，在嚴格實行?？顚Ｓ玫那疤嵯逻M行了實時監(jiān)控、全程監(jiān)督。資金使用合規(guī)，利用率高，安全性強，符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定。所有開支都有完整的審批程序和手續(xù)，都有經(jīng)辦人簽字、部門負責簽字、財務審核簽字、領導審批等。重大項目開支有經(jīng)過會議研究。固定資產有專人管理，并建立了詳實的臺帳，充分保障了固定資產的利用率。所以在管理制度的健全性、資金使用合規(guī)性、固定資產專人管理、固定資產利用率、項目資金安全性這五個方面均為滿分。
會計信息管理方面：我局的財務信息規(guī)范、健全，各項支付手續(xù)完備，準確地記錄和反映了項目支出的具體情況，原始憑證、會計賬簿、財務報表等會計資料都能按期編制、整理歸檔。所以上述兩項均滿分。
(三)產出指標情況（權重40%，得分40分）。
數(shù)量方面：
20xx年，在局領導的帶領下完成了舉辦“6.9”國際檔案宣傳日活動、第六屆寧德世界地質公園（福安）旅游文化節(jié)重大活動的檔案場數(shù)、抓好“三月三”畬族民俗節(jié)重大活動檔案指導收集立卷歸檔工作、指導全市精準扶貧檔案建設完成率如期完成了年度任務，所以此項為滿分。
質量方面：
確保檔案查閱工作順暢運行完成率達到了99%此項滿分，安防建設覆蓋率達到了99%此項滿分，檔案法制宣傳率達到了99%所以此項滿分。
(四)效益指標情況（權重13%，得分13分）。
社會效益、群眾調查滿意度指標均完成目標值，總體完成情況良好，此項滿分。
（一）項目存在的問題。
1.由于我館沒有設立獨立財務，由市委行政科統(tǒng)一管理，在財務資金調度上不夠靈活。
2.預算財政資金安排和實際支出存在差異。主要原因是施工項目有關的決算書到驗收存在時間差等影響后續(xù)結算審核，導致的項目財政預算安排資金與實際財政資金安排數(shù)不同。
3.對項目實施主體把關不夠嚴，影響項目進展與驗收質量。
1.加強對項目相關材料的整理與收集，及時與市委行政科核對相應材料。
2.加強對項目實施的監(jiān)管，及時驗收，安排好資金調度。
3.加強對項目承接單位認真把關，確保項目保質保量序時完成。
4.建議財政部門加強業(yè)務培訓，組織相關單位人員學習交流以拓展工作思路。
5.建議對“6.9”國際檔案宣傳日活動加大力度。
今后，我們將更加全面、細致地制定績效目標，進一步嚴肅財經(jīng)紀律，在實施過程中遵循“實事求是、尊重客觀、力求精準”的原則，努力使項目資金落到實處。同時我們還將落實內控制度，嚴肅執(zhí)行“三重一大”的原則，深入開展政府購買社會化服務，切實引進社會化競爭機制，引進相關專業(yè)人才，保障項目在公開、公平、公正的監(jiān)督環(huán)境中實施，有效節(jié)約項目資金，把有限的資金用在刀刃上，為加快檔案事業(yè)發(fā)展的步伐，辦好群眾滿意的服務。
財政支出績效監(jiān)控報告篇十六
20xx年南昌縣房產管理局財政項目資金為1602.29萬元，包括項目預算資金644.57萬元，上年結轉專項資金957.72萬元。
（二）項目分布情況及項目年度預算安排數(shù)。
20xx年南昌縣房產管理局財政項目3個。具體情況如下：
1、項目一：南昌縣保障性住房管理信息系統(tǒng)平臺運行服務費及公租房物業(yè)管理服務費。
該項目含3個子項目，分別為：
（1）保障性住房小區(qū)城南幸福莊園物業(yè)管理服務采購招標：城南幸福莊園物業(yè)服務即將到期，同意該小區(qū)物業(yè)管理服務繼續(xù)以政府采購方式，依法依規(guī)進行公開招投標，經(jīng)費按照縣政府辦20xx年8月10日印發(fā)的《關于全縣保障性住房管理經(jīng)費有關問題協(xié)調會議紀要》（第132號）執(zhí)行，即由縣財政對保障性住房管理經(jīng)費進行核實，所需經(jīng)費從保障性住租金中列支，不足部分由縣財政補貼。
（2）南昌縣保障性住房管理信息系統(tǒng)平臺運行維護費用：根據(jù)《關于全縣保障性住房、向陽路房產大廈店面招租有關問題協(xié)調會議紀要》（20xx年南昌縣人民政府辦公室213號），我縣住房保障管理信息系統(tǒng)技術支持及維護工作由江西先鋒金廬信息技術有限公司負責，系統(tǒng)技術支持及維護服務費按3萬元/年執(zhí)行，費用由縣財政承擔。
（3）南昌縣綜合性住宅小區(qū)和由小藍經(jīng)投公司承建的公租房的物業(yè)管理服務：根據(jù)省住建廳《關于進一步加強公共租賃住房管理工作的意見》(贛建保[20xx]1號）文件精神，原則同意南昌縣綜合性住宅小區(qū)（小藍工業(yè)園）的1020套公租房和由小藍經(jīng)投公司承建的100套公租房的前期物業(yè)管理服務，由縣房管局作為業(yè)主單位按照政府采購方式依法依規(guī)進行公開招標采購，經(jīng)費按照縣政府辦20xx年8月10日印發(fā)的《關于全縣保障性住房管理經(jīng)費有關問題協(xié)調會議紀要》（第132號）執(zhí)行，即保障性住房管理經(jīng)費從保障性住房租金中列支，不足部分由縣財政補貼，在依法依規(guī)的前提下，由縣財政將保障性住房管理經(jīng)費撥付至縣房管局，縣房管局負責保障性住房管理經(jīng)費的使用。
2、項目二：20xx年度項目工作經(jīng)費。
該項目含3個子項目，分別為：
（1）物業(yè)項目考核獎懲經(jīng)費：根據(jù)《關于創(chuàng)新南昌縣物業(yè)管理體制機制的實施辦法（試行）》（南政辦發(fā)[20xx]37號）文件精神，為全面推進住宅小區(qū)物業(yè)管理體制機制創(chuàng)新，完善物業(yè)管理模式，提升物業(yè)管理效果，由轄區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、管理處（管委會）社區(qū)、公安派出所、房管部門聯(lián)合組織開展對物業(yè)項目的考核工作，嚴格按照《南昌縣物業(yè)管理工作監(jiān)督考核實施辦法》執(zhí)行，采取星級評定制考核，并由財政每年安排100萬元資金用于對星級物業(yè)項目進行表彰和獎勵。
（2）新版房屋交易與產權管理信息系統(tǒng)運行維護與保障費用：根據(jù)20xx年9月30日印發(fā)南昌縣人民政府常務會議紀要（第21號），隨著我縣房地產市場的發(fā)展，日益增加的交易量和房管業(yè)務對房地產管理系統(tǒng)提出了更高的要求，現(xiàn)有房地產管理系統(tǒng)運行不夠流暢，業(yè)務類別及流程不完善，信息覆蓋面與市房管局存在差距，為提升房地產管理服務水平，會議同意參照市房管局新版房屋交易與產權管理信息系統(tǒng)建設模式，啟動我縣房地產信息系統(tǒng)建設，并與市房管局系統(tǒng)的數(shù)據(jù)接口保持一致，建設經(jīng)費由縣財政承擔，建成后的運行維護與保障費用列入下一年度縣財政預算。
（3）白蟻施工藥品及設備購置、白蟻特種車輛費用：根據(jù)南政辦抄字（20xx）95號文件，縣政府研究同意縣房管局白蟻防（滅）治經(jīng)費（含藥品經(jīng)費和白蟻特種車經(jīng)費）由縣財政承擔，并從20xx年起列入年度財政預算，其中白蟻防（滅）治藥品經(jīng)費具體金額以實際中標價為準，白蟻特種車經(jīng)費每年2萬元。
3、項目三：南昌縣創(chuàng)新老舊居民區(qū)物業(yè)服務模式專項資金。
根據(jù)南昌縣人民政府辦公室關于印發(fā)《南昌縣創(chuàng)新老舊居民區(qū)物業(yè)服務模式試點工作方案》的通知（南政辦發(fā)[20xx]78號）要求，為提升城市功能與品質，改善城市人居環(huán)境，成立了南昌縣老舊居民區(qū)物業(yè)創(chuàng)新工作領導小組，統(tǒng)籌協(xié)調推進老舊居民區(qū)物業(yè)服務模式創(chuàng)新試點工作，研究解決試點過程中出現(xiàn)的問題。領導小組下設辦公室，辦公地點設在縣房管局，負責對老舊居民小區(qū)物業(yè)服務模式創(chuàng)新試點工作進行考核、績效評定，總結試點經(jīng)驗。專項資金用途有三項：一是對物業(yè)管理的'獎補政策，為支持、鼓勵鄉(xiāng)鎮(zhèn)推行物業(yè)服務工作，通過考核的方式以獎代補，縣財政獎補資金按季度撥付至屬地鄉(xiāng)鎮(zhèn)（管委會），由屬地鄉(xiāng)鎮(zhèn)（管理處）自行制定轄區(qū)內老舊居民區(qū)物業(yè)服務考評辦法，每月對物業(yè)企業(yè)服務質量及小區(qū)居民滿意度進行考評，依據(jù)考評結果發(fā)放獎補資金；二是對物業(yè)企業(yè)的扶持資金，參照《關于創(chuàng)新南昌縣物業(yè)管理體制機制的實施辦法（試行）》（南政辦發(fā)[20xx]37號）精神，根據(jù)服務質量對老舊小區(qū)物業(yè)服務企業(yè)進行考核獎補，同時允許物業(yè)服務在服務區(qū)域內開展廣告位租賃經(jīng)營、快遞儲存柜的場地租賃、劃設停車位收取停車管理費等所獲得的收益用于本項目內的物業(yè)服務；三是對特殊人群的補助資金，對持有民政部門核發(fā)的有效期內《南昌縣城鄉(xiāng)居民最低生活保障證》的小區(qū)業(yè)主，物業(yè)服務費先交后補，即業(yè)主依照物業(yè)服務合同的約定交納物業(yè)費，于每年底向屬地鄉(xiāng)鎮(zhèn)申請補助，具體補助標準由屬地鄉(xiāng)鎮(zhèn)制定，費用由鄉(xiāng)鎮(zhèn)承擔。
（一）項目年度預算總體執(zhí)行情況。
根據(jù)監(jiān)控情況，20xx年度1-7月項目資金已撥付1099.29萬元，預算資金執(zhí)行率為68.61%，結余資金或正在撥付中、或完善相關手續(xù)進行撥付。
（二）項目具體執(zhí)行情況。
1、項目一：南昌縣保障性住房管理信息系統(tǒng)平臺運行服務費及公租房物業(yè)管理服務費。項目經(jīng)費已撥付1098.40萬元，結余資金236.89萬元預計20xx年12月底完成撥付。
2、項目二：20xx年度項目工作經(jīng)費。項目經(jīng)費已撥付0.89萬元，結余資金166.11萬元預計20xx年12月底完成撥付。
3、項目三：南昌縣創(chuàng)新老舊居民區(qū)物業(yè)服務模式專項資金。該項目正在進行中，資金撥付預計20xx年12月底完成。
（一）績效監(jiān)控目的、對象和范圍。
績效運行監(jiān)控是全過程預算績效管理的重要環(huán)節(jié)，也是提高財政資金使用效益的重要手段。通過運行監(jiān)控，進一步強化預算支出責任，探索適合本單位實際情況的績效運行監(jiān)控管理機制。同時查找資金使用和管理以及項目執(zhí)行過程中的薄弱環(huán)節(jié)，提出解決措施，促使單位加強項目管理，確?？冃繕说膶崿F(xiàn)。
績效運行監(jiān)控對象為南昌縣房產管理局申請安排的20xx年度所有財政項目資金，既包含部門預算項目資金，也包含上年結轉、本年追加等各專項資金。
績效監(jiān)控方式為單位自行監(jiān)控，按照“誰支出、誰監(jiān)控”原則，組織項目實施科室對照績效目標，對所負責預算批復的項目績效目標完成情況進行監(jiān)控。
1、為了提高績效運行監(jiān)控工作質量和效率，成立了績效運行監(jiān)控工作小組，小組辦公室設在綜合科，全面負責本次績效監(jiān)控工作。
2、組織項目實施科室學習文件，了解績效運行監(jiān)控工作流程，明確工作責任，工作小組將績效運行監(jiān)控工作進行分解，對績效監(jiān)控過程進行指導和監(jiān)督。
3、加強溝通配合，工作小組指導科室認真收集、整理相關資料，填寫項目支出績效目標執(zhí)行監(jiān)控表，要求對偏差原因進行分析說明，對績效目標完成情況進行預計。
目前監(jiān)控的3個專項資金績效運行的整體質量較好，資金績效正在釋放，基本確保績效目標能如期實現(xiàn)。
（一）績效運行監(jiān)控操作規(guī)范化。
績效運行監(jiān)控應按照文件中規(guī)定的工作流程進行，對照制定的績效目標，據(jù)實收集各項目績效監(jiān)控信息，在收集的基礎上，對偏離績效目標的原因進行分析，對全年績效目標完成情況進行預計，并對預計年底不能完成目標的原因及擬采取的改進措施做出說明，將上述情況填報至績效監(jiān)控情況表中，做到內容完整、數(shù)據(jù)真實、客觀公正。
（二）績效運行監(jiān)控管理常態(tài)化。
將績效運行監(jiān)控同預算執(zhí)行進度一起進行“雙監(jiān)控”，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，確保績效目標如期保質保量實現(xiàn)，在監(jiān)控過程中，努力探索適合本單位實際情況的監(jiān)控管理機制，加強現(xiàn)金管理，提高資金運行效率。
（一）對于績效運行監(jiān)控的認識不夠深入，把項目支出績效簡單等同于工作目標、工作考核和業(yè)務管理。
（二）績效目標和指標往往根據(jù)項目實際完成情況制定，對項目執(zhí)行過程有效約束不夠，存在一定的偏差。
（一）加強績效運行監(jiān)控管理制度和流程建設，進一步深化、完善績效管理體系，建立全過程的預算績效管理機制，促進績效管理工作向廣度和深度延伸。
（二）規(guī)范績效運行監(jiān)控資料的收集整理，確保相關信息完整、可靠，客觀公正地反映項目資金實際使用和產生的績效狀況，為今后該項目實施方向及管理方式的改進提供指導。
無。
財政支出績效監(jiān)控報告篇十七
（一）高度重視，專題研究。
預算編制做的細做的實?？h城管執(zhí)法局黨組高度重視部門預算及支出工作，從預算編制前到具體指標下達后，多次召開專題會議研究預算事宜，要求各部門結合全年工作謀劃，將資金使用細化到具體工作任務上，力求將資金花在刀刃上，取得真實效。
績效運行監(jiān)控抓的緊盯得牢。項目支出及整體支出績效目標表反復修改打磨，以求績效目標更全面更細致更可行，與日常工作任務及年度工作目標高度融合；1-8月具體工作開展中，時刻對照年度績效目標，圍繞中心工作，扎實開展好各項工作任務，確保資金花在實處；各部門與局財務部門加強溝通，確保資金使用規(guī)范、績效運行工作真抓實干。
（二）提高意識，及時反饋、督促。
深入學習貫徹各類文件精神，不斷提高部門預算績效運行監(jiān)控管理的意識，進一步掌握預算績效運行監(jiān)控管理的方式方法；按月整理支出情況，并及時反饋到各部門，分析原因、督促執(zhí)行，不斷提高預算執(zhí)行率及資金使用效益。
（三）及時糾偏，調整謀劃。
今年上半年度受新冠肺炎疫情影響，年初諸多工作謀劃未能按時如愿開展，部分預算支出進度受影響，結合前期預算執(zhí)行及工作開展情況，及時調整預算規(guī)劃及工作謀劃，加快預算支出進度，確?？冃繕巳缙趯崿F(xiàn)。
（一）預算執(zhí)行進度情況及趨勢分析。
20xx年縣城市管理行政執(zhí)法局安排整體支出預算資金8349.01萬元，其中：基本支出預算3849.01萬元，項目支出預算4500萬元。截止20xx年1-8月底，我局共支出6606.24萬元，預算完成率79.13%。除了基本支出外，其他市政維護、渣土管理、市容整治、垃圾場日常維護等項目支出也在有序進行，預計年底各項支出均能達到預算要求。
（二）績效目標實現(xiàn)程度及趨勢分析。
20xx年1-8月，我局基本支出共萬元，保障全局日常行政運行3167.56萬元之外，還完成了環(huán)衛(wèi)保潔、市政綠化、市容整治等專項工作支出3438.68萬元，支出進度達預算完成率79.13%，與預期目標還有一定的差距，原因是后期因主要領導調離，部分支出還未報批，預計年底能達到預算目標。
20xx年1-8月，我局實際支出與預算數(shù)存在一定偏差，主要原因：一是我局按上級要求組織年初預算，在基本支出方面資金與預算相較為準確，然而在專項支出方面雖然也做了比較詳盡的預算，但因我局的較多專項性資金為城區(qū)市政常態(tài)化維護資金，必須據(jù)實按量撥付列支，加之我局主要領導調離，因此導致個別專項支出進展緩慢，但在年底會有比較大的進展。
一是在謀劃全年工作和資金項目時，充分考慮到專項資金支出進度的.平均性，盡可能避免發(fā)生專項資金序時進度不到位的情況。
二是建議財政部門在嚴格資金支出進度要求的同時，充分考慮到各單位工作的實際情況，增加靈活性包容性。
財政支出績效監(jiān)控報告篇十八
我局對博望區(qū)鴨綠江路（嶗山路-秦嶺大道）建設工程項目進行了績效評價。依據(jù)博望區(qū)財政局《20xx年博望區(qū)財政支出項目績效評價工作實施方案》(博財[20xx]10號)，在提供的相關資料的基礎上，本著客觀、公正、突出重點、績效優(yōu)先的原則，對博望區(qū)鴨綠江路（嶗山路-秦嶺大道）建設工程進行了績效評價?，F(xiàn)將評價結果報告如下：
（一）項目基本情況。
博望區(qū)鴨綠江路（嶗山路-秦嶺大道）建設工程經(jīng)馬鞍山市博望區(qū)發(fā)展改革和經(jīng)濟信息化委員會（博發(fā)經(jīng)函〔20xx〕5號）批復立項，系馬鞍山市博望區(qū)“寧博一體化”基礎設施補短板epc總承包項目-新建市政道路項目子項目，工程總承包單位為中國十七冶集團有限公司。
鴨綠江路（嶗山路-秦嶺大道）道路建設工程東至嶗山路，西起秦嶺大道，道路全長5.186km，規(guī)劃道路紅線寬28m。全線采用城市次干路標準設計，設計時速50km/h，紅線寬度28m，采用雙向四車道形式，具體布置為20米的`車行道，兩側各4.0米的人行道。全線設置1座中橋3座箱涵，k3+476.5博望河中橋上部結構采用預應力混凝土裝配式矮t梁，跨徑布置為3×13m，3座箱涵其中兩座為1-5×2.5m，1座為2.5×2.5m；道路等級為城市次干路，路面設計標準軸載為bzz-100，設計年限15年；施工內容包括道路、橋涵、雨污水、交通、綠化、照明工程。
全面推進馬鞍山東向發(fā)展戰(zhàn)略，展示博望區(qū)“寧博一體化發(fā)展”的東向發(fā)展布局，充分展現(xiàn)博望對外良好形象。
（三）項目預算、資金到位及使用情況。
1、預算資金安排和資金到位情況。
20xx年度博望區(qū)鴨綠江路（嶗山路-秦嶺大道）建設工程項目區(qū)級預算安排資金3814.45萬元，實際下達資金3814.45萬元，其中：20xx年長三角專項第二批中央基建投資預算-博望區(qū)鴨綠江路（嶗山路-秦嶺大道）建設工程3700萬、城市工作“五統(tǒng)籌”專項資金（城市污水管網(wǎng)改造）114.45萬元。
2、資金使用情況。
20xx年度博望區(qū)住建局實際支付項目工程款3814.45萬元，其中撥付20xx年長三角專項第二批中央基建投資預算-博望區(qū)鴨綠江路（嶗山路-秦嶺大道）建設工程3700萬、城市工作“五統(tǒng)籌”專項資金（城市污水管網(wǎng)改造）114.45萬元。預算執(zhí)行率100%。
（四）項目實施及目標完成情況。
本項目20xx年3月初開工，截止年末路基工程已完成，排水工程完成100%，橋涵工程已完成，水穩(wěn)施工完成75%。
（一）績效評價原則、評價指標體系和評價方法。
本項目績效評價遵循科學規(guī)范、公正公開、分級分類和績效相關原則。
本項目績效評價指標體系共設置四個一級指標，并在此基礎上設計一系列二級指標和三級指標，作為開展項目支出績效評價的根據(jù)，具體指標體系詳見附件。一級指標構成及權重為：項目投入指標所占權重為20%；項目過程指標所占權重為20%；項目產出指標所占權重為30%；項目效益指標所占權重為30%。根據(jù)上述指標設計，計算各項指標評價得分，最后各項指標得分加總計算項目評價得分。
考評結果分為優(yōu)、良、中、合格、不合格5個考評等級。
（二）績效評價工作過程。
本次財政支出績效評價工作，共分為三個階段：
1、前期準備階段。確定績效評價指標體系，準備項目資料。
2、組織實施階段?？冃гu價小組收集項目資料與相關證據(jù)，現(xiàn)場查閱項目管理實施情況、項目資金使用情況及相關資料。
3、分析評價階段。根據(jù)取得的證據(jù)，對照績效評價指標體系評分標準進行分析評價。
3、《馬鞍山市全面實施預算績效管理辦法》（馬發(fā)〔20xx〕20號）；
5、《博望區(qū)預算績效目標管理暫行辦法》；
6、單位提供項目評價資料。
經(jīng)分項評價和匯總后，博望區(qū)住建局實施的博望區(qū)鴨綠江路（嶗山路-秦嶺大道）建設工程項目（抗疫特別國債）績效評價總體得分為100分，績效考評等級為優(yōu)。
財政支出績效監(jiān)控報告篇十九
為進一步加強預算績效管理，強化支出責任，提高財政資金使用效益，根據(jù)《關于對20xx年度區(qū)級預算支出績效自評工作的通知》要求，我局20xx年部門整體支出績效進行了全面的綜合自評，現(xiàn)將整體支出績效評價報告如下：
（一）部門整體支出情況。
20xx年，呈貢區(qū)財政局預算批復資金總額為7，316.63萬元，年中追增一般公共預算支出中基本支出31.87萬元，年中追增項目支出22，495.68萬元，總支出29，844.19萬元；其中：基本支出1，234.74萬元，項目支出28，609.45萬元。
1.部門信息公開情況。呈貢區(qū)財政局將部門預算和績效管理相關信息進行了及時有效公開，接受社會大眾的監(jiān)督。嚴格按照區(qū)財政局的相關工作要求，對部門20xx年預算、20xx年決算及“三公經(jīng)費”在呈貢區(qū)政府部門網(wǎng)上進行公開，并向區(qū)財政局對口業(yè)務科室行政文教科報送公開相關資料。
2.“三公經(jīng)費”管理情況。20xx年，區(qū)財政局堅決貫徹落實上級改進工作作風、密切聯(lián)系群眾的“八項規(guī)定”，牢固樹立過緊日子的思想，堅持勤儉節(jié)約、杜絕鋪張浪費，嚴格按照厲行節(jié)約規(guī)定，嚴格控制“三公經(jīng)費”支出。
3.內部管理制度建設情況。制定了完備齊全的內部管理控制制度，如固定資產管理制度、財務管理制度、后勤管理制度等，為實現(xiàn)項目績效總目標和階段性目標及預期經(jīng)濟、社會效益目標等打下了堅實的基礎。
4.項目績效總目標和階段性目標完成情況及預期經(jīng)濟、社會效益等。根據(jù)財政要求從嚴管理項目資金，嚴把報賬審核關，確保項目資金專款專用。通過對呈貢區(qū)財政局財政支出績效評價，強化單位財政支出管理，提高財政資金使用效益和政府管理效能。按照預算批復及項目執(zhí)行進度，合理、合法、合規(guī)地使用財政資金，實現(xiàn)社會效益最大化，社會滿意度最大化。
（三）部門整體支出或項目實施情況分析。
1.基本支出。基本支出是用于為保障機關、部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的支出，包括部門職工工資福利支出，維持部門正常運轉的辦公費、水費、電費、郵電費、會議費、培訓費、公車運行維護費等。截止20xx年12月底，基本支出1，234.74萬元。
2.項目支出。20xx年區(qū)財政局及下屬區(qū)國有資產監(jiān)督管理局為保障完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，項目支出預算數(shù)為6，113.77萬元，20xx年度項目經(jīng)費支出共28，609.45萬元。
（一）績效評價目的。
通過績效評價，完善制度、創(chuàng)新機制、加強管理、強化監(jiān)督，保證部門整體支出資金使用管理的規(guī)范性、安全性和有效性；提高群眾滿意度；完善預算編制，規(guī)范財政資金運行，優(yōu)化財政支出結構，提高財政資金使用效益，為提高公共服務水平提供決策依據(jù)。
（二）績效評價工作過程。
1.核實數(shù)據(jù)。查閱20xx年度財政預算安排、財政預算追加、經(jīng)費支出、資產管理等相關材料，對20xx年度部門整體支出數(shù)據(jù)的準確性與真實性進行核實，將20xx年度與20xx年度數(shù)據(jù)進行對比分析。
2.分析匯總。根據(jù)收集歸納的`評價材料結合部門績效評價指標進行分析評分。
3.撰寫報告。根據(jù)部門開展整體支出績效自評情況形成績效評價自評報告。
（一）全力以赴，加強財政收入管理。
一是加強協(xié)調溝通，積極組織收入。面對嚴峻的經(jīng)濟形勢，為穩(wěn)住財政收入，積極妥善地應對經(jīng)濟下行壓力，通過加強與稅務、人行呈貢支行等部門的溝通協(xié)調，確保稅收按時足額入庫。
二是壓實工作責任，開展日常檢查和稽查。將一般公共預算收入納入年度考核計劃，壓實工作責任。由稅務部門牽頭各街道，對照工商登記名單逐一梳理，實現(xiàn)全面征管。
三是進一步完善和規(guī)范非稅收入管理，落實非稅收入“收支兩條線”管理規(guī)定。通過全面實行財政票據(jù)電子化管理及與代收銀行、執(zhí)收單位、稅務部門、審計部門密切協(xié)作配合，督促單位收取的各項非稅收入及時、足額、準確繳入財政，實現(xiàn)“以票促收、以票繳費”。前三季度全區(qū)全口徑非稅收入完成48，010萬元，完成年初預算120%。
（二）精細精準，加強財政支出管理。
一是深化國庫集中支付改革。著力構建預算執(zhí)行高效、資金收付安全、會計核算準確、職能作用顯著的財政國庫收支管理體系。截止10月31日，國庫集中支付支出448，365.81萬元，其中：授權支付支出361，609.86萬元；直接支付支出86，755.95萬元。
二是堅持保民生保重點。完成教育支出54，112萬元，科學技術支出4，693萬元，文化體育與傳媒支出2，942萬元，全力保障現(xiàn)代科教創(chuàng)新新城建設資金。完成社會保障和就業(yè)支出28，555萬元，衛(wèi)生與健康支出15，335萬元，公共安全支出20，088萬元，住房保障支出20，061萬元。加大城市建設投入，完成城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出62，531萬元，農林水事務支出11，286萬元，節(jié)能環(huán)保支出6，037萬元，努力提升新區(qū)城市建設品質。
三是加強三公經(jīng)費管理。截止20xx年三季度，呈貢區(qū)三公經(jīng)費累計支出242.25萬元，同比減少44.6%，其中：因公出國（境）支出4.2萬元，同比凈增長4.2萬元;公務用車購置及運行維護費支出226.56萬元，同比減少44.7%；公務接待費支出11.49萬元，同比減少58%。
四是助推鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。繼續(xù)加大扶貧資金投入，20xx年安排對口幫扶資金864萬元。進一步做好我區(qū)村級公益事業(yè)建設財政獎補工作，共申報普惠制財政獎補項目4個，預算總投資450萬元，申請財政補助資金290萬元。
（三）多措并舉，助力打贏疫情阻擊戰(zhàn)。
一是積極安排財政資金，為打贏疫情阻擊戰(zhàn)提供財力保障。截止20xx年10月31日，全區(qū)共安排基本公共衛(wèi)生服務和疫情防控資金6，925.41萬元；疫情防控資金支出6，445.72萬元。
二是認真貫徹落實新冠疫情期間減免政策及扶持獎勵政策。為支持和推動呈貢區(qū)企業(yè)有序復工復產，根據(jù)《云南省人力資源和社會保障廳、云南省財政廳、國家稅務總局云南省稅務局關于印發(fā)云南省階段性減免企業(yè)社會保險費實施意見的通知》精神，投入退費資金888.86萬元，惠及呈貢區(qū)1000多家企業(yè)；完成企業(yè)社保退費709.2萬元，其中：養(yǎng)老保險退費657.02萬元，工傷保險退費11.6萬元，失業(yè)保險退費40.58萬元。貫徹落實《昆明市呈貢區(qū)人民政府關于印發(fā)關于應對新冠肺炎疫情支持企業(yè)復工復產促進經(jīng)濟平穩(wěn)運行的若干政策措施的通知》（呈政發(fā)〔20xx〕4號）文件精神，及時把《呈貢區(qū)疫情防控重點保障企業(yè)貸款財政貼息申請實施細則》傳達至納入防疫物資生產、運輸、銷售及生活物資保障名單的企業(yè)，做好貼息初審工作。落實行政事業(yè)單位房租減免工作。根據(jù)省、市、區(qū)落實減免房租政策，我局安排各相關單位按照免收11個月房租的政策，對中小企業(yè)承租行政事業(yè)單位和國有企業(yè)房屋房租進行減免。
三是搭建政銀企平臺，為企業(yè)紓困解難。持續(xù)引導金融機構服務實體經(jīng)濟，提升信貸便利度，緩解中小企業(yè)融資難融資貴等方面問題。擬訂《呈貢區(qū)關于強化金融要素服務保障區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展的實施意見（征求稿）》，組織開展銀企對接活動3次，促成60余家企業(yè)獲得融資授信近1.3億元。落實《昆明市呈貢區(qū)人民政府辦公室關于印發(fā)昆明市呈貢區(qū)金融支持穩(wěn)企業(yè)保就業(yè)工作方案的通知》要求，推送優(yōu)質企業(yè)，累計獲得貸款67，460萬元，貸款余額24，761萬元。推進金融支持鄉(xiāng)村振興，聯(lián)發(fā)《昆明市呈貢區(qū)金融支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施方案》，區(qū)農信社累計投放涉農資金貸款126，626萬元。截至20xx年9月末，呈貢區(qū)轄內銀行業(yè)金融機構各項貸款余額376.9億元，比上月增加6.56億元，同比增速17.54%；金融機構各項存貸款余額1，115.28億元，比上月增加53.52億元，同比增速16.32%。
五是實施好“貸免扶補”政策，做好微型企業(yè)培育工程貸款和貼息工作。截止20xx年10月底，呈貢區(qū)累計收到中央、省、市級下?lián)苜Y金348.81萬元。撥付“貸免扶補”等創(chuàng)業(yè)擔保小額貸款財政貼息資金401.02萬元，累計貸款約18，440萬元，涉及貸款戶數(shù)2757戶。實施“支持市場主體財政資金網(wǎng)上公開辦理”，共申報項目60項，共計3，039.33萬元。
預算編制欠嚴謹。項目資金預算不夠完整、細化，部分資金未列入預算。
（一）科學合理編制預算，嚴格執(zhí)行預算。
按照《預算法》及其實施條例的相關規(guī)定，參考上一年的預算執(zhí)行情況和年度的收支預測科學編制預算，避免年中大幅追加以及超預算的情況。在預算執(zhí)行中，嚴格按照預算科目支出，避免預算科目間的預算資金調劑，確需調劑的，按規(guī)定程序報經(jīng)批準。
（二）規(guī)范賬務處理，提高財務信息質量。
嚴格按照《會計法》、《行政單位會計制度》、《行政單位財務規(guī)則》等規(guī)定，結合實際情況，科學設置支出科目，規(guī)范財務核算，完整披露相關信息。
無。
財政支出績效監(jiān)控報告篇二十
20xx年住房城鄉(xiāng)建設引導專項資金13352萬元，其中：市縣項目8010萬元、省直項目1542萬元、支援類項目300萬元（援藏援疆各50萬元、扶貧200萬元），省財政廳切塊支持洞庭湖生態(tài)環(huán)境專項整治20xx萬元、淺層地熱能建筑規(guī)模化應用試點1000萬元、南山國家公園體制試點500萬元。20xx年12月，省財政廳提前下達20xx年住房城鄉(xiāng)建設引導專項資金7950萬元、20xx年7月，省財政廳下達20xx年住房城鄉(xiāng)建設引導專項資金（第二批）260萬元，全部下達完畢。主要分為9個支持方向：縣以上城市污水處理提質增效及城市生活垃圾分類示范、“多桿合一智慧燈桿”建設和城市二次供水設施建設改造試點、美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設示范、建筑領域綠色發(fā)展方向示范、歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）保護規(guī)劃、cim平臺、智慧住建和智慧城市試點、支援類及省本級基礎指導性項目、洞庭湖環(huán)境專項整治及南山國家公園體制試點（切塊）淺層地熱能示范（切塊）。
（二）績效目標下達情況。
1.縣以上城市污水處理提質增效及城市生活垃圾分類示范項目6個，金額2400萬元。年度績效目標：一是地級城市、縣級城市生活污水集中收集率在20xx年基礎上分別提高15個、12個百分點；二是積極推進生活垃圾分類工作，推進示范片區(qū)建設，20xx年在2-3個街道形成可復制、可推廣的經(jīng)驗。
2.“多桿合一智慧燈桿”建設和城市二次供水設施建設改造試點項目4個，金額800萬元。年度績效目標：一是試點地區(qū)科學選定一個城市片區(qū)的一條或多條城市道路，采取“多桿合一”方式建設多功能燈桿，并在年度內完成試點建設任務，編制城市道路“多桿合一”建設規(guī)劃，建設多功能燈桿運維管理平臺。通過項目建設探索建立多部門統(tǒng)籌協(xié)調工作機制，創(chuàng)新投資建設運營模式，為我省下一步規(guī)?；ㄔO多功能燈桿總結可復制模式經(jīng)驗；二是城市二次供水設施建設改造試點地區(qū)編制完成試點方案，開展試點建設，對照《湖南省城鎮(zhèn)二次供水設施技術標準》(dbj43/t353-20xx)建設標準化泵房，并移交供水企業(yè)實行專業(yè)化運維管理，為全省提供經(jīng)驗參考，帶動全省推進城市二次供水設施建設改造和智能化、精細化、專業(yè)化運行管理。
3.美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設示范項目9個，金額2100萬元。年度績效目標：一是創(chuàng)建4個美好環(huán)境與幸福生活共同締造示范縣（市、區(qū)），每個縣市區(qū)內選取2個以上的鄉(xiāng)鎮(zhèn)。以鎮(zhèn)帶村開展示范，示范區(qū)域內鎮(zhèn)村公共服務設施及基礎設施基本完善、人居環(huán)境得到較大提升，美好環(huán)境與幸福生活共同締造理念深入人心，形成共建共治共享的社會治理新格局；二是全省完成75個傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設，通過國家審查并上線。
4.建筑領域綠色發(fā)展方向示范項目7個，金額700萬元。年度績效目標：完成裝配式建筑年度占比任務27%，在全省11個鋼結構建筑試點示范項目實施中發(fā)揮示范引領作用，完善鋼結構裝配式建筑全產業(yè)鏈，全面完成住建部試點工作任務，形成可復制可推廣的模式。
5.歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）保護規(guī)劃項目44個，金額560萬元。年度績效目標：用于歷史文化名城、名鎮(zhèn)、名村編制保護規(guī)劃的補助資金。重點安排尚未編制保護規(guī)劃的名城、名鎮(zhèn)、名村，按照50萬元、20萬元、10萬元（其中：傳統(tǒng)村落5萬元）的標準補助，以市州、縣（市區(qū)）為單位安排，總計安排44個名城、名鎮(zhèn)或名村，基本完成省內應編而未編的保護規(guī)劃。
平臺、智慧住建和智慧城市試點項目5個，金額1450萬元。年度績效目標：一是cim平臺試點工作實現(xiàn)試點地區(qū)cim基礎信息平臺搭建，探索城市管理、舊城改造、智慧工地、智慧社區(qū)等一批“cim+”應用的融會貫通，有效破解單打獨斗，單一治理的社會治理模式；二是智慧住建試點，分為三個層面開展，推進省廳智慧住建平臺落地，試點單位開展省廳平臺的使用推廣；開展市縣一手房、二手房網(wǎng)簽交易系統(tǒng)建設，數(shù)據(jù)與房地產市場監(jiān)管平臺進行對接，為全省網(wǎng)簽系統(tǒng)統(tǒng)一建設標準、實現(xiàn)全覆蓋積累工作經(jīng)驗；開展智慧建設增效工程試點，促進“新城建”建設，促進城鄉(xiāng)環(huán)境基礎設施建設提質增效；三是智慧城市（社區(qū)）試點在20xx年度完成項目建設，匯聚試點區(qū)域住建管理數(shù)據(jù)，支撐城市治理精細化、智能化轉型，提升城市居民幸福感、安全感和獲得感。打造特色的`住建領域智慧城市建設樣板，形成可復制、可推廣的經(jīng)驗。
7.支援類及省本級基礎指導性項目項目59個，金額1842萬元。年度績效目標：對援藏援疆及扶貧等項目安排適當項目經(jīng)費；完成住建系統(tǒng)“十四五”規(guī)劃編制工作，開展相關課題研究、標準制定、重要服務事項等。
8.洞庭湖環(huán)境專項整治及南山國家公園體制試點（切塊）2500萬元。年度績效目標：洞庭湖區(qū)域縣城、城市污水處理率分別達到85%、95%左右，完善污水收集管網(wǎng)，提高污水處理廠進水bod濃度和污水集中收集率；縣以上城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理率95%；完成國家公園體制試點項目。
9.淺層地熱能示范（切塊）1000萬元。年度績效目標：確定3-5個示范項目實施淺層地熱能規(guī)?；瘧茫ズ弥攸c項目示范，總結推廣典型模式和成功經(jīng)驗。
我廳依據(jù)科學部署、統(tǒng)一管理、過程監(jiān)督、有序推進的指導方針，對住房城鄉(xiāng)建設引導專項資金項目預算執(zhí)行、績效指標執(zhí)行等各方面開展情況進行績效監(jiān)控。
（一）建立“一對一”項目跟蹤監(jiān)控制度。不斷完善項目支出的績效目標編制，指導各試點地區(qū)編制試點工作方案，明確建設任務、績效目標和考核要求等，按照“一個項目一個績效目標”的原則，對照績效目標進行跟蹤監(jiān)控。
（二）建立月調度機制。加強項目績效目標過程管理，建立了月調度工作機制，每月調度各試點項目進展和資金支出進度，及時掌握工作進度，協(xié)調解決工作中遇到的難點和問題。
（三）加強日常監(jiān)督。結合日常調研、檢查等，對各試點項目實施和專項資金使用情況進行檢查，壓實工作責任，加快試點項目進度，并督促及時總結，盡快形成可復制、可推廣的經(jīng)驗做法。
截止7月底，縣以上城市污水處理提質增效及城市生活垃圾分類示范項目2400萬元，支出1152萬元，資金使用率48%；“多桿合一智慧燈桿”建設和城市二次供水設施建設改造試點項目800萬元，支出320萬元，資金使用率40%；美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設示范項目2100萬元，支出1250.86萬元，資金使用率59.56%；建筑領域綠色發(fā)展方向示范項目700萬元，支出500萬元，資金使用率71.43%；歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）保護規(guī)劃項目560萬元，支出268萬元，資金使用率47.86%；cim平臺、智慧住建和智慧城市試點項目1450萬元，支出797萬元，資金使用率54.97%；支援類及省本級基礎指導性項目1842萬元，支出460萬元，資金使用率24.97%；洞庭湖環(huán)境專項整治及南山國家公園體制試點（切塊）2500萬元，其中，南山國家公園體制試點500萬元省財政廳已下?lián)埽赐ズh(huán)境專項整治20xx萬元預計9月份下?lián)?；淺層地熱能示范（切塊）1000萬元預計9月份下?lián)堋?BR> 1.縣以上城市污水處理提質增效及城市生活垃圾分類示范項目。其中，縣以上城市污水處理提質增效示范項目4個。截止7月底，地級城市中常德市、益陽市生活污水集中收集率較20xx年分別提高了25.93%、33.09%；縣級城市中醴陵市、汨羅市生活污水集中收集率較20xx年分別提高了14.75%、25.69%。常德市、益陽市、醴陵市、汨羅市進水bod濃度分別提高了54.37%、37.39%、56.27%、96.70%，均提前完成任務目標；城市生活垃圾分類示范項目2個。截止7月底，衡陽市已組建垃圾分類工作專班，制定了工作實施方案、示范創(chuàng)建方案和考核評估方案，添置垃圾分類亭7個，分類投放站20座，果皮箱及垃圾桶1萬余個，可回收、有害垃圾、大件垃圾、裝修垃圾回收中心各1座，更新垃圾收集車165臺、收運車輛32臺。常德市已將運輸車輛改造成符合“四分類”要求的垃圾收運車輛，德山焚燒發(fā)電廠置換工程預計8月底可投入試運行，餐廚垃圾無害化處置工廠預計12月底投入試運行。
2.“多桿合一智慧燈桿”建設和城市二次供水設施建設改造試點項目。其中，“多桿合一智慧燈桿”建設試點項目2個。衡陽市計劃在先鋒路采取“多桿合一”建設方式改造102桿智慧燈桿。截止7月底，已完成先鋒路智慧燈桿建設項目施工設計編制，正在辦理政府公開招標相關手續(xù)，計劃8月完成招標工作，11月全面完成項目建設。瀏陽市計劃在經(jīng)開區(qū)金陽新城中心服務區(qū)的緯1.5路、新興路、長華路等3條城市道路新建87桿智慧燈桿。截止7月底，已完成長華路17桿智慧燈桿建設，緯1.5路和新興路70桿智慧燈桿正在基礎施工中，計劃9月全面完成項目建設；城市二次供水設施建設改造試點項目2個。長沙市計劃改造二次供水設施項目24個，新建開工二次供水設施項目20個。截止7月底，已完工10個、開工14個，啟動新建二次供水設施項目20個。桃江縣計劃改造二次供水設施項目3個，新建二次供水設施項目2個。截止7月底，已完工1個、準備開工2個；新建二次供水設施項目已啟動1個，1個正在編制設計方案。
3.美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設示范項目。其中，美好環(huán)境與幸福生活共同締造示范項目4個。截至7月底，瀏陽市已完成200個村莊的規(guī)劃編制，已完成3個村的示范項目設計，并開始施工，完成荷文公路（4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)37公里長）沿線風貌塑造紅色示范路項目，300個村莊正在實施三清三整治和美麗宜居小村莊建設；鳳凰縣保護修繕傳統(tǒng)民居170余戶，改廁完成40余戶。同時完成內部古巷道修繕、環(huán)境整治，新建停車場、公廁、游客中心及民俗文化展示等基礎設施；汝城縣完成文市、韓田、秀水三村初步頂層設計成果，同時，完成對韓田、秀水、文市、東山、熱水5個示范村落的共同締造鎮(zhèn)村兩級培訓，協(xié)助村支兩委編制村規(guī)民約和成立村民自治組織；寧遠縣新黨校培訓基地建設主體工程及裝修工程基本完工，完成鄉(xiāng)村駐點工作人員與管理人員培訓，農村工匠培訓活動有序進行，二期培訓已經(jīng)完成。同時，灣井鎮(zhèn)下灌村等9個“共同締造”活動培訓基地現(xiàn)場觀摩教學示范點共培訓12000余人才，接納參觀人群5萬余人次，“共同締造”理念開始深入人心。建立“共同締造”示范村30個，涵蓋寧遠縣所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)；75個傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設均按計劃推進中。
4.建筑領域綠色發(fā)展方向示范項目。共7個項目，其中，吉首市項目已完成驗收；長沙市2個項目已完成主體工程，項目處于待驗收階段；益陽市、湘陰縣、西洞庭湖管理區(qū)項目已進行項目主體工程實施；株洲市項目已完成策劃，準備進入實施階段。截止7月底，裝配式建筑年度占比達27.41%。
5.歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）保護規(guī)劃項目。共44個項目，其中，武岡、江永2個省級歷史文化名城已完成規(guī)劃編制和審查工作，10個歷史文化名鎮(zhèn)已啟動保護規(guī)劃編制，占總數(shù)（12個）的83.3%，30個名村（其中：傳統(tǒng)村落16個）均已啟動保護規(guī)劃編制工作。
平臺、智慧住建和智慧城市試點項目。cim平臺、智慧住建分為四個項目進行實施。其中，項目一、三完成了項目招投標，簽訂了合同，項目已完成項目可研，項目四正在申報財評程序。智慧城市試點項目前期開展了現(xiàn)場調研、資料收集、專題召開智慧城市試點工作推進會等工作，目前項目有序推進，20xx年底前可執(zhí)行完成。
7.支援類及省本級基礎指導性項目。援疆、援藏、扶貧等支援類項目均已啟動項目實施；省本級基礎指導性項目計劃完成課題研究27個、標準制定15個、服務事項14個。目前，已完成2個課題、7個標準、11個服務事項，其余項目也基本完成了全同所規(guī)定的階段性工作目標。
8.洞庭湖環(huán)境專項整治及南山國家公園體制試點（切塊）。截止7月底，洞庭湖區(qū)域縣城、城市污水處理率分別達到97.29%、98.28%，鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設施建設實現(xiàn)全覆蓋，污水處理廠進水bod濃度和污水集中收集率不斷提高；縣以上城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理率達99.79%；及時下?lián)苣仙絿夜珗@體制試點資金。
9.淺層地熱能示范（切塊）。目前，已確定5個示范項目實施淺層地熱能規(guī)?；瘧?，項目均在施工階段。
（一）部分項目進度滯后?？h以上城市污水提質增效項目需開展項目設計、管網(wǎng)排查等工作，前期工作時間較長，導致常德市、醴陵市、汨羅市項目仍處于前期工作階段，還未開工建設；信息化建設項目由于前期財評等程序，項目前期進展緩慢；省本級基礎指導性項目由于按程序為年初啟動電子賣場采購、簽訂合同，按項目進度分期付款，項目基本為下半年結題驗收，因此，上半年執(zhí)行進度偏低。
（二）部分項目撥款進度緩慢。部分市縣由于對專項資金撥付流程不熟悉，出現(xiàn)資金到市縣財政部門后，市縣項目承擔單位不知情，沒有及時跟財政部門對接，或對資金撥付相關手續(xù)出現(xiàn)爭議，造成資金沒有及時撥付。如，益陽市住建局建筑領域綠色發(fā)展方向項目，省財政廳劃撥至益陽市財政局的該筆資金分類為資本性支出。市財政局認為項目與資金名目不相符，導致益陽市財政局難以將該資金直接撥付給項目單位。目前，正在進一步協(xié)調。
（一）加大項目督導力度。要督促各地盡快實施項目，制定項目時間計劃表，加強調度督導，進一步壓實工作責任，加快項目進度，并督促總結經(jīng)驗做法，加快形成示范效應。
（二）簡化資金撥付程序。建議市縣財政部門在撥付省級安排的項目資金時，盡量簡化項目撥付環(huán)節(jié)相關手續(xù)，加快項目撥付進度。