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事前績效評估預(yù)期績效報告武侯區(qū)篇一
敬老院是各級政府投資興建，重點為農(nóng)村特困供養(yǎng)對象，特別是為特困人員中的失能和半失能人員提供基本生活、照料護理、文化娛樂、精神慰藉等人性化、規(guī)范化服務(wù)的集中供養(yǎng)場所。本項目資金為省級財政補助及縣財政預(yù)算資金，屬經(jīng)常性項目支出。
（二）預(yù)期完成的內(nèi)容與經(jīng)費投入。
縣級以上人民政府應(yīng)當將政府設(shè)立的供養(yǎng)服務(wù)機構(gòu)運轉(zhuǎn)費用、特困人員救助供養(yǎng)所需資金列入財政預(yù)算。工作人員的綜合待遇不得低于當?shù)刈畹凸べY標準，并按照《河南省特困人員救助供養(yǎng)辦法》（豫政[xxxx]79號）有關(guān)規(guī)定提供基本養(yǎng)老、基本醫(yī)療、工傷等社會保險待遇。其中敬老院經(jīng)費48萬/年，敬老院工作人員工資173.28萬/年，敬老院工作人員保險4.8萬/年，半失能和全失能護理人員工資11.52萬/年。
（三）預(yù)期實現(xiàn)的績效目標與指標。
經(jīng)濟效益指標：解決敬老院經(jīng)費及管理人員工資問題、滿足敬老院正常運轉(zhuǎn)及服務(wù)人員工資待遇，切實保障特困人員基本生活；社會效益指標：解決城鄉(xiāng)特困人員突出問題、滿足城鄉(xiāng)特困人員基本需求為目標，切實保障特困人員基本生活。新建、維修改造農(nóng)村敬老院15所，特困人員滿意率達到95%。
（一）項目預(yù)算總體評價結(jié)論。
本項目資金補助的15個農(nóng)村敬老院，在專項資金的分配、使用和管理等方面都嚴格實行?？顚Ｓ?，專賬專戶。嚴格按照省財政廳和省民政廳聯(lián)合印發(fā)的《河南省農(nóng)村敬老院管理辦法》執(zhí)行，加強項目規(guī)范化管理，保障項目的有效實施。項目落實情況良好，能完成項目指標，綜合評價得分97分?？冃гu價等次為優(yōu)秀。
（二）項目績效指標分類分析。
農(nóng)村敬老院是為特困人員提供生活照料、健康護理、康復(fù)娛樂、社會工作等服務(wù)的專業(yè)照料和集中供養(yǎng)機構(gòu)，是構(gòu)建養(yǎng)老服務(wù)體系不可或缺的重要內(nèi)容。該項目的實施在應(yīng)對人口老齡化、改善民生、完善養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)等方面，發(fā)揮著重要而積極的作用。
20xx年省級財政安排的239元農(nóng)村敬老院工作經(jīng)費及工作人員工資，各級民政部高度重視，按時完成項目年度預(yù)算績效目標。從項目的經(jīng)濟性和效率性來看，項目支出都控制在預(yù)算內(nèi)，基本未超出預(yù)算范圍，較好地控制了成本，在最大程度上實現(xiàn)了建設(shè)項目的經(jīng)濟效益和社會效益。從項目的可持續(xù)發(fā)展性來看，很大程度上改善了當?shù)氐募泄B(yǎng)服務(wù)水平，農(nóng)村敬老院的服務(wù)質(zhì)量和管理水平，特困救助供養(yǎng)對象滿意度進一步提升。
我縣敬老院建設(shè)前瞻性不足，大部分敬老院存在規(guī)模小，建設(shè)年代久遠，基礎(chǔ)設(shè)施配套不足、管理和運行維護的資金嚴重不足等突出問題。
根據(jù)《河南省人民政府關(guān)于印發(fā)河南省特困人員救助供養(yǎng)辦法的通知》，按照《河南省特困人員認定辦法》有關(guān)規(guī)定，提出以下改進措施及建議：
對農(nóng)村敬老院建設(shè)和管理有關(guān)情況和問題，民政及時同財政部門協(xié)調(diào)溝通，就特困救助供養(yǎng)存在的問題進行認真分析，并提出切實可行的解決方案，在特困救助供養(yǎng)專項資金已列入中央財政并足額補助的基礎(chǔ)上，應(yīng)及時通過調(diào)整資金預(yù)算結(jié)構(gòu)，足額安排敬老院管理工作經(jīng)費和維修改造資金。同時加強敬老院內(nèi)部管理，進一步提高服務(wù)質(zhì)量。
事前績效評估預(yù)期績效報告武侯區(qū)篇二
為健全完善區(qū)級新增重大政策和項目事前績效評估機制，提高部門預(yù)算編制的科學(xué)性和精準性，濂溪區(qū)財政局進一步強化事前績效評估，著力做好20xx年區(qū)級新增重大政策和項目事前績效評估報告審核工作，切實把好預(yù)算第一關(guān)。
明確評估范圍。對20xx年擬新出臺通過預(yù)算資金安排、金額在100萬元及以上的重大政策和項目，全部納入事前績效評估范圍，做到應(yīng)評盡評，實現(xiàn)事前評估全覆蓋。
夯實預(yù)算編制基礎(chǔ)。將事前績效評估工作要求和內(nèi)容作為20xx年預(yù)算編制的'組成部分，與部門預(yù)算編制通知同步印發(fā)，通過預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，實現(xiàn)事前績效評估項目全覆蓋，從嚴把控項目庫“準入關(guān)”。
推進績效和預(yù)算一體化。事前績效評估按照分級管理方式，統(tǒng)一在預(yù)算一體化系統(tǒng)中組織開展，實現(xiàn)新增項目事前評估、績效目標和預(yù)算同步編制、同步報送、同步審核、同步評估，從源頭上推進績效管理和預(yù)算一體化。
細化責(zé)任分工，嚴把審核質(zhì)量為提高評估審核質(zhì)量和時效，進一步細化具體職責(zé)分工。一是厘清部門職責(zé)時限，明確預(yù)算部門、財政部門的職責(zé)分工，圍繞“誰申報、誰評估”要求，壓實預(yù)算部門申報責(zé)任；按照“誰分配、誰審核”，壓實財政部門的審核責(zé)任，從立項必要性、投入經(jīng)濟性、績效目標合理性、實施方案可行性、籌資合規(guī)性等方面予以審核。審核中主要分析論證評估報告內(nèi)容是否完整、數(shù)據(jù)是否準確、預(yù)算測算依據(jù)是否充分、結(jié)論是否客觀，并逐一提出審核意見，形成書面審核結(jié)論，作為預(yù)算安排的參考依據(jù)。
強化評估結(jié)果應(yīng)用。完善事前績效評估結(jié)果運用機制，進一步夯實預(yù)算編制管理基礎(chǔ)。一是實行評估結(jié)果運用導(dǎo)向。堅持把事前績效評估結(jié)果作為項目立項、項目入庫以及安排預(yù)算和改進管理的重要依據(jù)，用足用好評估結(jié)果，進一步加強對新增項目實施中期的跟蹤評估，提升政策效能和資金效益。二是優(yōu)化部門預(yù)算支出結(jié)構(gòu)。根據(jù)評估結(jié)果，相應(yīng)調(diào)整和優(yōu)化部門預(yù)算支出結(jié)構(gòu)，切實提升結(jié)果運用導(dǎo)向性。三是強化績效優(yōu)先理念。通過評估結(jié)果運用，引導(dǎo)預(yù)算部門加強績效管理，樹立“績效優(yōu)先”思維，強化“無效核減”意識，將“花錢必問效”的績效理念貫穿到項目主管部門，形成預(yù)算安排評估先行的長效機制。不斷提高財政資金使用效益，推動財政預(yù)算管理朝著科學(xué)化和精細化水平發(fā)展。
事前績效評估預(yù)期績效報告武侯區(qū)篇三
我鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生治理相對困難，為美化城鎮(zhèn)環(huán)境，預(yù)測我鎮(zhèn)20xx年環(huán)境衛(wèi)生整治資金61.00萬元。
主要內(nèi)容包括：對我鎮(zhèn)16個村、10個社區(qū)及多個城鄉(xiāng)結(jié)合部的城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生整治，聘用貧困戶打掃環(huán)境衛(wèi)生，解決部分貧困戶就業(yè)問題，安排專人清理轉(zhuǎn)運、購買相關(guān)的環(huán)衛(wèi)服務(wù)及環(huán)衛(wèi)設(shè)施、開展環(huán)保宣傳活動等，實現(xiàn)村社區(qū)容村貌整潔，美化人居環(huán)境，營造良好的宜居氛圍，促進社會和諧穩(wěn)定，提高群眾滿意度。
根據(jù)宜縣財辦（20xx）59號文件要求，通過對我鎮(zhèn)城鎮(zhèn)環(huán)境的實地勘察，發(fā)現(xiàn)我鎮(zhèn)存在垃圾處理不規(guī)范、群眾環(huán)保意識不高等情況，我鎮(zhèn)申報20xx年城鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生整治資金，主要是為了進一步改善我鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生，營造良好的宜居環(huán)境，有利于創(chuàng)建文明城市，提升場鎮(zhèn)綜合形象，提高群眾滿意度。由于我鎮(zhèn)經(jīng)濟落后，財政資金收入困難，所需資金均全部來自區(qū)財政局撥款。
總績效目標：對我鎮(zhèn)場鎮(zhèn)街道進行維護，安排專人對場鎮(zhèn)路燈進行檢修、場鎮(zhèn)綠化植被的日常管護、美化場鎮(zhèn)街道環(huán)境，改善場鎮(zhèn)居住環(huán)境，美化城鄉(xiāng)環(huán)境，將綠色發(fā)展要求貫穿管理、服務(wù)、建設(shè)綠色生態(tài)環(huán)境，營造良好的宜居氛圍，促進社會和諧穩(wěn)定，提高群眾滿意度。
項目數(shù)量指標：保障全鎮(zhèn)村社區(qū)的城鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生整治，營造生態(tài)良好的宜居環(huán)境。
項目質(zhì)量指標：通過綜合治理村社區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生，美化人居環(huán)境，提高居住環(huán)境質(zhì)量。
社會效益指標：聘用貧困戶打掃環(huán)境衛(wèi)生，解決部分貧困戶就業(yè)問題，增加了貧困戶收入，維護了社會穩(wěn)定。
生態(tài)效益指標：美化城鎮(zhèn)環(huán)境，將綠色發(fā)展要求貫穿管理、服務(wù)、建設(shè)綠色生態(tài)環(huán)境。
滿意度指標：通過進一步加大對環(huán)境衛(wèi)生整治的投入，力爭群眾滿意度達95%以上。
1、項目政策依據(jù)：我鎮(zhèn)政府的職能就包括公共服務(wù)職能，為我鎮(zhèn)群眾提供良好的衛(wèi)生環(huán)境。我鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生存在薄弱之處，維護困難較大，加大資金投入，既改善了群眾居住條件，美化了環(huán)境，又有利于維護社會和諧穩(wěn)定，減少不必要的上訪事件。
2、項目決策程序：對20xx年環(huán)境衛(wèi)生整治所需資金全部由區(qū)財政局通過財政授權(quán)支付撥付到對方單位和個人，用于加強對場鎮(zhèn)街道維護，并納入我鎮(zhèn)年度計劃目標。
3、制度建設(shè)：為規(guī)范我鎮(zhèn)財務(wù)工作，加強會計核算和內(nèi)部監(jiān)督，我鎮(zhèn)根據(jù)相關(guān)的法律法規(guī)和區(qū)財政局的相關(guān)要求，結(jié)合我鎮(zhèn)的實際情況，制定完善相關(guān)的內(nèi)部財務(wù)控制、財務(wù)公開、項目支出管理、會計報銷及賬戶管理等財務(wù)制度。
4、過程控制：執(zhí)行項目前進行預(yù)算評審，過程中進行監(jiān)督監(jiān)控、事后進行結(jié)算評審。在項目實施上，嚴格相關(guān)程序，并安排專人對該項目進行跟蹤監(jiān)控，對突發(fā)事件，有應(yīng)對措施，并上報上級單位，妥善處理。
成立環(huán)境衛(wèi)生整治管理小組，對項目實施的全過程進行監(jiān)控，制定實施方案，嚴格按照方案流程進行施工及資金的支付。項目實施完成后，將進一步美化我鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生，既有利于改善群眾居住條件，又有利于維護社會和諧穩(wěn)定，提高群眾滿意度。
預(yù)計我鎮(zhèn)20xx年環(huán)境衛(wèi)生整治資金全部通過區(qū)財政撥款，根據(jù)項目實施進度，通過轉(zhuǎn)賬支付轉(zhuǎn)賬給對方單位或個人，禁止現(xiàn)金支付。
事前績效評估預(yù)期績效報告武侯區(qū)篇四
事前績效評估是績效目標審核的延展和擴充，為進一步扛牢政府過緊日子的政治責(zé)任，認真做好下年度預(yù)算編制工作，文登區(qū)財政局率先在威海市將所有申報20xx年度預(yù)算的政策項目納入事前績效評估范圍，全力以赴打贏績效管理第一戰(zhàn)。
著眼頂層設(shè)計，先后出臺《關(guān)于全面推進預(yù)算績效管理的實施意見》《威海市文登區(qū)區(qū)級部門單位預(yù)算績效管理辦法》，為全面開展事前績效評估明確了總體目標、發(fā)展方向以及各方權(quán)責(zé)任務(wù)等。著眼長遠發(fā)展，制定《威海市文登區(qū)區(qū)級政策和項目事前績效評估管理暫行辦法》，就開展事前績效評估的評估原則、評估內(nèi)容、評估方式方法等方面進行全面規(guī)范梳理，形成規(guī)范化、標準化制度體系。
強化內(nèi)外聯(lián)動，開啟預(yù)算績效管理新格局。通過與預(yù)算科形成全過程融合，與其他業(yè)務(wù)科室形成適時互動，構(gòu)建起“分工負責(zé)、凝聚合力”的內(nèi)部互動機制。通過與大數(shù)據(jù)中心形成信息化項目協(xié)作審批前置機制，與發(fā)改部門形成固定資產(chǎn)投資類項目協(xié)商審查機制，搭建起“橫向架構(gòu)、縱向延伸”的外部聯(lián)動機制。
強化技術(shù)支持，高質(zhì)量推進預(yù)算績效管理工作。有計劃地將全過程預(yù)算績效管理工作實質(zhì)性嵌入財政一體化系統(tǒng)中，通過搭建政策項目庫，發(fā)揮項目庫在預(yù)算管理中的約束和支撐作用，將新增政策和項目的`事前績效評估情況作為進入政策項目庫的前提條件和重要依據(jù)，實現(xiàn)“無績效，不預(yù)算”的工作機制。
強化流程再造，全力組織好事前績效評估工作。全新設(shè)計了事前績效評估、審核說明及示例、審核建議等模板規(guī)程，突出操作簡便、流程規(guī)范、結(jié)論鮮明的工作特點，對所有納入事前績效評估范圍的政策項目形成“一事一議”，評估結(jié)果作為申請預(yù)算的必備條件。截至20xx年12月10日，共審核新增政策和各類項目392個，出具審核建議241份，形成事前績效評估報告20份，建議不予支持的93個。其中，共審核政策項目申報金額24.42億元，審減金額5.42億元，審減率22.19％。
此外，對照上級出臺的“預(yù)算支出分類管理清單”，全面加大事前績效評估力度，形成“保一批、壓一批、禁一批”的九字攻略。對民生支出、重點項目、重點領(lǐng)域等重點保障類，設(shè)置“綠色通道”，重點審核是否存在“搭便車”“逾期引申”“過度引申”等問題，全力支持“六穩(wěn)”“六?！保粚Σ盥觅M、會議費、培訓(xùn)費等壓減控制類，實行“黃色通道”，重點審核是否存在“超標準申請”“超規(guī)格設(shè)置”“績效目標不明確”等問題，實現(xiàn)“可壓盡壓、應(yīng)壓盡壓”；對辦公用房購建、辦公用房修繕、編外用人等禁止類，設(shè)置“紅色通道”，采取“掛圖點名”方式，逐一對照確認是否存在禁止事項，一經(jīng)查實，堅決不予安排。
事前績效評估預(yù)期績效報告武侯區(qū)篇五
（一）項目概況。
1．立項背景：南昌軍供站于年成立，屬全額撥款事業(yè)單位，機構(gòu)規(guī)格正科級，無內(nèi)設(shè)機構(gòu)。職能系為執(zhí)行戰(zhàn)備訓(xùn)練、搶險救災(zāi)以及應(yīng)對其他突發(fā)性事件等任務(wù)的成批過往部隊，支前民兵，集結(jié)入伍的新兵、退伍的老兵等提供飲食飲水、日常生活物資供應(yīng)、臨時住宿等保障。
2．立項目的：根據(jù)江西省財政廳文件《江西省財政廳關(guān)于下達20xx年中央財政優(yōu)撫事業(yè)單位補助經(jīng)費的通知》贛財社指[20xx]35號文件精神，用于全國重點軍供站維修改造、設(shè)備設(shè)施更新，強化軍供保障軟件硬件，為部隊官兵提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
3．項目內(nèi)容、執(zhí)行標準和實施期限：重點軍供站維修改造、設(shè)備設(shè)施更新，嚴格按照財政要求?？顚Ｓ?。
4.資金使用情況：
20xx年當年專項資金已使用114.07萬元，剩余8.73萬元。
5.項目組織管理情況：（1）為切實加強對績效評估工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，由局機關(guān)績效小組牽頭，軍供站成立了績效評估工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由站長程茳擔任組長；副站長甘順生、彭小輝擔任副組長；成員由有關(guān)各科室責(zé)任人組成：劉小霞、龔良秋、何揭慶、張美云；聯(lián)絡(luò)員：張美云。績效領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在財務(wù)科，負責(zé)項目績效評價日常工作。（2）制定了南昌軍供站內(nèi)控手冊，制定和完善了預(yù)算業(yè)務(wù)管理制度、收支業(yè)務(wù)管理制度、政府采購業(yè)務(wù)管理等六項內(nèi)部控制制度，成立了內(nèi)部控制工作小組，對項目資金的使用進行控制和監(jiān)督專項管理。
1．項目績效總目標：用于支付向塘工程電增容、水增容，進門道路大門、鋼架雨棚，項目監(jiān)理費，強化軍供保障軟件硬件，為部隊官兵提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
2．項目年度績效目標：向塘工程電增容、水增容，進門道路大門、鋼架雨棚，項目監(jiān)理費，夯實南昌軍供站現(xiàn)代化、正規(guī)化建設(shè)基礎(chǔ)。
3．項目預(yù)期目標完成情況：20xx年項目資金全部到位，截至20xx年底使用114.07萬元，20xx年12月31前通過政府采購?fù)瓿山ㄔO(shè)工程項目相關(guān)采購，供水管道工程和下水道工程支出25.36萬元，電力系統(tǒng)安裝支出59.05萬元，進門道路、大門及鋼架雨棚工程支出25.56萬元，支付造價咨詢費0.9萬元，監(jiān)理費3.2萬元，本著“專款專用”的原則，嚴格執(zhí)行了項目資金批準程序及采購程序，確保了財政資金的使用效益。
（一）績效評價目的、對象和范圍。
1.績效評價目的。
全面了解南昌軍供站專項資金的使用效率和效益情況，資金使用合規(guī)性、項目目標完成情況、項目管理狀況和效能，總結(jié)南昌軍供站專項資金使用的`成績及存在問題，為今后完善管理服務(wù)。
2、績效評價對象和范圍。
對過往部隊官兵采用不記名調(diào)查，通過發(fā)放調(diào)查問卷的形式，發(fā)放問卷，征求意見和建議，進一步提高軍供站服務(wù)保障工作，繼續(xù)優(yōu)質(zhì)保障部隊官兵，努力打造“軍人溫馨港灣”特色品牌，把軍供保障做出賓至如歸的味道。
（二）績效評價原則和依據(jù)、評價指標體系、評價方法。
1．評價原則：
（1）客觀、科學(xué)、公正的原則；
（2）綜合績效評價的原則；
（3）定量分析與定性分析的原則；
（4）統(tǒng)籌規(guī)劃、穩(wěn)步推進的原則；
（5）財政支出績效評價與財政支出管理相結(jié)合的原則；
（6）財政支出績效評價貫徹事前、事中、事后的原則。
2、評價指標體系。
本項目績效評價建立了三級評價指標體系，見下表：
2．評價依據(jù)：根據(jù)20xx年專項資金支出預(yù)算情況和項目計劃安排，對軍供站項目實際支出情況進行評價考核。
3、評價方法。
組織相關(guān)人員對20xx年度項目績效進行自我評價。根據(jù)省、市相關(guān)政策制度，采用問卷調(diào)查、座談等形式，收集相關(guān)信息資料，對各項指標進行逐項逐條審核，形成項目支出績效評價報告。
4、評價標準。
項目按照項目決策指標、項目過程指標、項目產(chǎn)出指標、項目效益指標、項目滿意度指標五項一級指標分別下設(shè)相應(yīng)的二級和三級指標進行績效評價。評分分為優(yōu)秀、良好、中等和差四個等次。滿分100分，分數(shù)在90分(含90分)以上評優(yōu)秀;分數(shù)在80(含80分)-90之間評良好;分數(shù)在60(含60分)-80分為中，60分以下評差。
（三）績效評價工作過程。
本項目績效評價工作的過程，南昌慈善總會一是加強組織領(lǐng)導(dǎo)，成立了以主要領(lǐng)導(dǎo)為組長的工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了績效評價工作方案，明確了工作要求及工作步驟；二是客觀評價，按照要求合理設(shè)置評價指標，對照績效指標，開展實際與計劃的對比分析，實事求是地評價完成情況；三是明確責(zé)任，建立績效評價工作責(zé)任制，將績效評價工作責(zé)任明確到部門和相關(guān)責(zé)任人。
20xx年南昌軍供站較好地完成了這項工作，通過政府采購?fù)瓿山ㄔO(shè)工程項目相關(guān)采購，供水管道工程和下水道工程支出25.36萬元，電力系統(tǒng)安裝支出59.05萬元，進門道路、大門及鋼架雨棚工程支出25.56萬元，支付造價咨詢費0.9萬元，監(jiān)理費3.2萬元，根據(jù)部門整體支出績效評價指標體系評分表，經(jīng)認真逐條自評，20xx年南昌軍供站財政項目支出績效自評得分95.3分，檔次“優(yōu)秀”。
評分詳情見下表：
（一）項目決策情況。
1、項目立項依據(jù)充分性、規(guī)范性程序情況分析。
根據(jù)《江西省財政廳關(guān)于下達20xx年中央財政優(yōu)撫事業(yè)單位補助經(jīng)費的通知》贛財社指【20xx】35號文件精神，全國重點軍供站維修改造、設(shè)備設(shè)施更新。該項目立項符合相關(guān)要求，得2.5分。
2、績效目標合理性、指標明確性情況分析。
項目有績效目標，與實際工作內(nèi)容具有相關(guān)性，將項目績效目標細化分解為具體的績效指標，與項目目標任務(wù)數(shù)或計劃數(shù)相對應(yīng)，得5分。
3、項目資金預(yù)算編制科學(xué)性、資金分配合理性情況分析。
預(yù)算內(nèi)容與項目內(nèi)容匹配預(yù)算確定的項目投資額或資金量與工作任務(wù)相匹配，預(yù)算資金分配依據(jù)充分，資金分配額度合理，得2.5分。
（二）項目過程情況。
1、項目資金管理資金到位率、預(yù)算執(zhí)行率情況分析。
20xx年項目資金資金預(yù)算安排122.8萬元，實際到位資金122.8萬元，資金到位率100%，預(yù)算支出114.07萬元，預(yù)算執(zhí)行率92.89%，得4分。
2、項目資金使用合規(guī)性情況分析。
項目符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定，資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)，得2分。
3、項目組織實施情況分析。
項目已制定或具有相應(yīng)的財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度，財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度合法、合規(guī)、完整，遵守相關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)管理規(guī)定，業(yè)務(wù)管理制度健全，建立了監(jiān)控機制，并采取監(jiān)控措施，得4分。
（三）項目產(chǎn)出情況。
1、產(chǎn)出數(shù)量指標情況分析。
20xx年項目資金全部到位，并投入使用114.07。完成向塘搬遷重建大樓建筑面積6797平米電增容、水增容及進門道路、大門及鋼架雨棚工程，產(chǎn)出數(shù)量指標15分。
2、產(chǎn)出質(zhì)量指標情況分析。
嚴格按照工程建設(shè)規(guī)定，確保工程質(zhì)量，安全正常使用，但搬遷重建項目未完工，還未投入使用，扣4分，產(chǎn)出質(zhì)量指標得11分。
3、產(chǎn)出時效指標情況分析。
在20xx年12月31日前完成了向塘搬遷重建項目建設(shè)，進門道路、大門及鋼架雨棚工程，供水管道工程和下水道工程，電力系統(tǒng)安裝工程，產(chǎn)出時效指標得15分。
4、產(chǎn)出成本指標情況分析。
進門道路、大門及鋼架雨棚工程計劃成本29.8萬，成本節(jié)約率14.23%，供水管道工程和下水道工程計劃成本30萬，成本節(jié)約率15.47%，電力系統(tǒng)安裝計劃成本71萬，成本節(jié)約率16.83%，產(chǎn)出成本指標得10分。
（四）項目效益情況。
1、社會效益指標情況分析。
根據(jù)省、市相關(guān)政策制度，采用問卷調(diào)查、座談、電話回訪等形式，收集相關(guān)信息資料，進行對部隊官兵的調(diào)查，對軍供服務(wù)認可度很好，得10分。
2、可持續(xù)影響指標情況分析。
軍供保障保障環(huán)境設(shè)施設(shè)備得到大大改善，軍供服務(wù)持續(xù)發(fā)展，得10分。
南昌軍供站堅持把黨建擺在首位，項目和業(yè)務(wù)統(tǒng)籌推進；堅持“為部隊服務(wù)為國防建設(shè)服務(wù)”的宗旨不動搖，優(yōu)質(zhì)、快速、持續(xù)、準確、安全、保密地完成每一趟軍供任務(wù)，緊推工程項目，打造現(xiàn)代化、正規(guī)化軍供站。但西軍供分站和向塘工程項目推進不夠理想，西軍供分站項目建設(shè)進度還需加快，與領(lǐng)導(dǎo)預(yù)期存在一定差距；向塘工程因歷史原因，建設(shè)時期過長，已組織竣工驗收，正就提出的問題進行整改。
無。
事前績效評估預(yù)期績效報告武侯區(qū)篇六
根據(jù)《關(guān)于開展20xx年預(yù)算績效自評工作的通知》（豐都財政發(fā)〔20xx〕3號）文件要求，縣住建委形成自評報告如下：
（一）項目概況。
1.立項背景。
豐都縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會主要職能職責(zé)為：1.負責(zé)推進住房和城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)改革發(fā)展。2.負責(zé)房地產(chǎn)行業(yè)的監(jiān)督管理。3.負責(zé)建筑行業(yè)的監(jiān)督管理。負責(zé)規(guī)范建筑市場秩序。4.負責(zé)勘察設(shè)計行業(yè)的監(jiān)督管理。負責(zé)規(guī)范勘察設(shè)計市場秩序。5.負責(zé)住房保障工作。6.統(tǒng)籌推進城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作。7.統(tǒng)籌城市人居環(huán)境改善工作。8.負責(zé)城鎮(zhèn)排水與污水處理的監(jiān)督管理。負責(zé)城市污水處理廠建設(shè)運行管理和城市排水（雨水、污水）管網(wǎng)建設(shè)維護管理。9.指導(dǎo)村鎮(zhèn)建設(shè)。監(jiān)督執(zhí)行村鎮(zhèn)建設(shè)政策。10.負責(zé)綠色建筑與建筑節(jié)能管理。11.負責(zé)建設(shè)工程消防設(shè)計審查驗收相關(guān)工作。12.承擔人民防空工程建設(shè)管理的責(zé)任。
我委20xx年因職能職責(zé)所涉及項目共17個，均為財政資金全額撥付。項目資金總額：15757.05萬元（其中：中市9681.55萬元，縣本級財政配套資金6075.50萬元），項目撥付金額：10890.64萬元（其中：中市5323.36萬元，縣本級財政配套資金5567.28萬元），項目結(jié)余：1305.98萬元（其中：中市797.76萬元，縣本級財政配套資金508.22萬元）。
2.項目實施情況及經(jīng)費使用情況。
具體項目情況如下：
（1）28座鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠及44個農(nóng)村連片整治站點運行經(jīng)費：20xx年3月，根據(jù)縣政府《研究解除桑德合作協(xié)議事宜專題會議紀要》（〔20xx〕第17期）和《研究桑德污水處理廠（站）接管后相關(guān)事宜專題會議紀要》（〔20xx〕第18期）精神，環(huán)衛(wèi)集團對桑德公司運營的28座鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠及44個農(nóng)村環(huán)境連片整治（污水處理）項目進行緊急接管。28座鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠按照《豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠建設(shè)運營一體化項目ppp特許經(jīng)營協(xié)議》13.15條污水處理服務(wù)費標準1.36元/m3、保底水量45%計算運營經(jīng)費；44個農(nóng)村環(huán)境連片整治（污水處理）項目按照《豐都縣2016年農(nóng)村環(huán)境連片整治項目（污水處理）ppp項目特許經(jīng)營協(xié)議》第33條、31條污水處理服務(wù)單價1.65元/m3、保底水量75%計算運營經(jīng)費。該項目根據(jù)《豐都縣2016年農(nóng)村環(huán)境連片整治項目（污水處理）ppp項目特許經(jīng)營協(xié)議》要求，20xx年運營經(jīng)費為1000萬元，已支付926.32萬元，余73.68萬元未支付。用于28座鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠運營維護管理，確保正常運行，達標排放。
豐都縣城區(qū)雨污管網(wǎng)日常維護費：隨著城區(qū)雨污管道的普及率、城市化進程在加快發(fā)展，雨污管網(wǎng)老化、破損現(xiàn)象也將日益增多。為避免雨污管道損壞給居民帶來各種損失和不便，需要日常運營維護。根據(jù)《關(guān)于進一步明確城市市政管理職能職責(zé)的通知》（豐都府辦〔2014〕51號）文件，每年對城區(qū)雨污管網(wǎng)運營維護。確保城區(qū)王家渡組團和名山組團290多公里雨污管網(wǎng)運行正常，損毀堵塞及時整治恢復(fù)率100%，全年巡查維護5000小時以上，2000人次以上，全年發(fā)生零安全事故，不影響城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生和廣大居民正常出行。
20xx年城區(qū)雨污管網(wǎng)日常維護費專項資金430萬元，撥付370萬元，余60萬元。
（3）鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠（站）整改經(jīng)費：20xx年6月x日，在縣政府《研究鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠運行管理專題會議紀要》（〔20xx〕第51期）會議中明確，由豐都環(huán)衛(wèi)集團對管轄的48座污水處理廠（站）和桑德公司28座污水處理廠、42座連片整治污水處理站進行了整改?？h環(huán)衛(wèi)集團組織南北兩岸兩個整治工作小組，對管轄的48座污水處理廠（站）和桑德公司28座污水處理廠、42座連片整治污水處理站進行全方面摸底調(diào)查，排查出各類問題210條，并建立“一廠一冊”基本資料。從6月12日至11月中旬，縣環(huán)衛(wèi)集團管轄的48座污水處理廠（站）共計鋪設(shè)人行便道2692米；清理污水調(diào)節(jié)池781平方；管網(wǎng)維修814米；人工濕地翻池9座（汶溪村、荷花村、彈子臺村、石嶺崗村、安寧場村、花園村、三撫村、天水村、紅巖頭加油站片區(qū)污水處理站）；抽取格柵池人工濕地污水1018立方；新建遮雨棚46平米；人工濕地填碎石950噸；清理人工濕地碎石940噸；沖洗污水池1281平方；恢復(fù)人工濕地植物5000盆；清理格柵池雜物201車；清理排水溝污泥211車；打掃廠內(nèi)及周邊清潔衛(wèi)生4000平米；人工濕地、設(shè)備房做防水600平米；掛標識標牌48個廠（站）等。
桑德公司28座污水處理廠和42座連片整治污水處理站整改硬化龍河鎮(zhèn)、虎威鎮(zhèn)、雙路鎮(zhèn)、青龍鎮(zhèn)等鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠進廠道路約1200米；打掃廠內(nèi)及周邊清潔衛(wèi)生4000平米；人工濕地、設(shè)備房做防水320平米；修復(fù)桑德公司興龍鎮(zhèn)污水處理廠圍墻85米；整修桑德公司樹人、龍河、雙龍污水處理廠管網(wǎng)255米；清除桑德公司武平、社壇、匯南污水處理廠污泥810噸；完成桑德公司42座連片整治污水處理站內(nèi)雜草、枯死樹枝、建筑垃圾清理；對陳家?guī)r污水處理站的廠區(qū)、罐體等進行清理，欄桿、電路、設(shè)備、控制柜等更新與修復(fù)，設(shè)備工藝進行綜合調(diào)試；完成十直污水處理廠人工濕地清理110平米，管網(wǎng)40米；完成采購20套污水處理廠脫泥設(shè)備等，購置吸污車一輛，并修建脫泥車間，現(xiàn)都已調(diào)試安裝到位。該項目專項資金300萬元，撥付272.24萬元，余27.76萬元。
（4）污水處理公共服務(wù)費：20xx年6月x日，根據(jù)縣政府專題會議紀要《研究鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠運行管理專題會議》（〔20xx〕第51期）中明確，將福豐環(huán)保公司并入重慶豐都環(huán)衛(wèi)集團有限公司，開展49座污水處理廠（站）日常運營維護工作。在日常運營維護工作中，對2座污水處理廠采取“6人輪班制、24小時值守制”全天候?qū)S區(qū)開展日常運營維護工作，確保廠區(qū)正常運行，對49座農(nóng)村污水處理站（其中7座因周邊農(nóng)戶少和被其他污水處理設(shè)施所覆蓋導(dǎo)致無污水來源等原因，現(xiàn)已暫停運行）采取“日常巡檢制、水質(zhì)周檢制、年終終檢制、站點負責(zé)制、站點考核制”將每座站點落實到相應(yīng)的責(zé)任人中，做好站點的運營維護工作，確保站點正常運行。污水處理公共服務(wù)費項目納入20xx的財政預(yù)算，共計494.52萬元，用于確保49座污水處理廠(站）正常運行，該筆資金已全部用于該項目，無結(jié)余。
（5）包鸞鎮(zhèn)新臺村污水管網(wǎng)改造工程：2018年11月14日，縣長羅成通知帶領(lǐng)縣政府辦等單位有關(guān)負責(zé)人，就包鸞鎮(zhèn)彈子臺水庫飲用水水源地保護情況進行專題調(diào)研，并召開現(xiàn)場辦公會。11月21日，縣政府辦印發(fā)《調(diào)研包鸞鎮(zhèn)彈子臺水庫、新臺完小、龍河河長制推進情況現(xiàn)場會議紀要》，要求“徹底清除水源地保護區(qū)周邊污水、垃圾，收影響區(qū)范圍（主要包括齊新村、彈子臺村等區(qū)域及相對聚集居民點）內(nèi)，要進一步加強污水處理力度及垃圾管理、清掃保潔何垃圾處置力度；相對散居群眾要按照創(chuàng)建文明家庭、衛(wèi)生家庭要求，對生活垃圾及污水進行有效管控”。為認真落實羅成縣長調(diào)研指示精神，11月1日，縣政府常務(wù)副縣長向文明同志帶領(lǐng)縣政府辦等單位有關(guān)負責(zé)人，深入包鸞鎮(zhèn)彈子臺水庫飲用水水源地保護區(qū)的新臺村和齊新村，實地調(diào)研察看新臺村污水處理站運行情況何新臺場鎮(zhèn)及周邊居民生活污水排放情況，明確要求在現(xiàn)有的新臺村污水處理站附近合理選址，采取新建提升泵何管網(wǎng)改造方式，徹底解決新臺村場鎮(zhèn)及周邊居民生活污水收集率低、排放不達標問題，并指定重慶福豐環(huán)保有限公司作為業(yè)主單位，抓緊邀請具備資質(zhì)的`環(huán)保工程專業(yè)設(shè)計機構(gòu)盡快制定項目初步設(shè)計方案。根據(jù)縣政府出臺專題會議紀要（〔2018〕第37期）會議中明確，由縣財政在縣環(huán)保年初預(yù)算中統(tǒng)籌解決（包含青苗補償費）。后豐都財政投資評審中心委托北京國金匯德工程管理有限公司進行預(yù)算審核，審核金額為83.71萬元。
20xx年包鸞鎮(zhèn)新臺村污水管網(wǎng)改造工程項目審計結(jié)算金額為79.73萬元，縣財政撥付79.73萬元，該筆資金已全部用于該項目，無結(jié)余。
（6）污泥處置費：為改善生態(tài)環(huán)境，污水處理穩(wěn)定持續(xù)達標排放所產(chǎn)生污泥處置費；污泥處置費標準按渝府辦發(fā)〔2016〕208號、縣政府專題會議紀要（〔2016〕第56期）、縣經(jīng)信委《關(guān)于轉(zhuǎn)報東方希望重水環(huán)保有限公司以193元/噸價格續(xù)簽市政污泥處置合同的請示》執(zhí)行。重慶市豐都縣水資源開發(fā)有限公司、重慶市豐都排水有限責(zé)任公司、重慶重水環(huán)保有限公司、豐都縣甘泰環(huán)?？萍加邢薰揪押炗單勰嗵幹煤贤鬯幚硭a(chǎn)生污泥由重慶重水環(huán)保有限公司等協(xié)同焚燒處理。
20xx年下達污泥處置費專項資金277萬元（中市資金：147萬元、縣級資金：130萬元），撥付154.54萬元（中市資金：48.55萬元，縣級資金105.99萬元），結(jié)余資金122.46萬元（中市資金：98.45萬元，縣級資金24.01萬元）。
豐都縣保和、虎威、仁沙鎮(zhèn)排水設(shè)施改造項目：為了完善豐都縣保合鎮(zhèn)、仁沙鎮(zhèn)、虎威鎮(zhèn)排水基礎(chǔ)設(shè)施，提高污水收集率，實現(xiàn)場鎮(zhèn)雨污分流，提升碧溪河流域水質(zhì)。確定實施豐都縣保合鎮(zhèn)、仁沙鎮(zhèn)、虎威鎮(zhèn)排水設(shè)施改造項目，該項目可行性研究報告于20xx年4月30日經(jīng)豐都縣發(fā)改委批復(fù)（豐都發(fā)改委發(fā)〔20xx〕113號），概算投資3109.77萬元。該項目于20xx年8月開工建設(shè)，當前已完工并投入運行。該項目計劃建設(shè)污水管網(wǎng)20929米，實際已建成污水管網(wǎng)21274米。20xx年10月11日縣財政局下達《關(guān)于下達20xx年中央水污染防治資金通知》（豐財政〔20xx〕76號），金額1270萬元，20xx年撥付545.33萬元，20xx年撥付258.06萬元，結(jié)余資金466.61萬元。
（8）豐都縣社壇鎮(zhèn)排水設(shè)施改造項目：為了完善豐都縣社壇鎮(zhèn)排水基礎(chǔ)設(shè)施，提高污水收集率，實現(xiàn)場鎮(zhèn)雨污分流，提升碧溪河流域水質(zhì)。確定實施豐都縣社壇鎮(zhèn)排水設(shè)施改造項目，該項目可行性研究報告于20xx年4月16日經(jīng)豐都縣發(fā)改委批復(fù)（豐都發(fā)改委函〔20xx〕39號），概算投資1654.18萬元。該項目于20xx年8月開工建設(shè)，當前已完工并投入運行。該項目計劃建設(shè)污水管網(wǎng)11570米，實際已建成污水管網(wǎng)14578米。國家補助資金和縣級財政資金統(tǒng)籌831.5萬元，20xx撥付299.54萬元，20xx年撥付285.80萬元，資金結(jié)余246.16萬元。
（9）鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠在線監(jiān)測運維服務(wù)經(jīng)費：隨著豐都縣社會和經(jīng)濟的加速發(fā)展，人口增加迅速，生產(chǎn)生活廢水量的迅速增加，不僅污染了豐都縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的水環(huán)境，也增加了三峽庫區(qū)入庫的污染物負荷，還制約了經(jīng)濟社會的可持續(xù)發(fā)展。按照國家發(fā)展和改革委員會、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部2016年12月31日《關(guān)于印發(fā)“十三五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃的通知》（發(fā)改環(huán)資〔2016〕2849號）要求，到20xx年，城市污水處理率達到95%，縣城不低于85%，建制鎮(zhèn)達到70%，其中中西部地區(qū)力爭達到50%。同時，根據(jù)《重慶市長江三峽庫區(qū)流域水污染防治條例》等污水集中處理設(shè)施的運營單位，必須保持污水處理設(shè)施及監(jiān)控裝置的正常運轉(zhuǎn)，保證出水水質(zhì)達到國家或地方規(guī)定的排放標準，防止造成二次污染的規(guī)定，各污水處理廠應(yīng)嚴格管理，加強監(jiān)管和監(jiān)控。因此，豐都縣政府提出了鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠在線監(jiān)測系統(tǒng)的建設(shè)。根據(jù)《縣政府專題會議紀要》（2018第23期）和《豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠在線監(jiān)測項目ppp模式特許經(jīng)營協(xié)議》，該項目于2018年建成。該項目于2017年10月25日立項，目前該項目已全面完工，目前處于正常運行狀態(tài)。
根據(jù)《豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠在線監(jiān)測項目建設(shè)專題會議紀要》要求，在線監(jiān)測系統(tǒng)ppp項目是污水處理廠的配套設(shè)施，無法單獨、直接向使用者收費，屬于非經(jīng)營性項目，spv項目公司的主要收入來源是“政府付費”，即通過縣政府授權(quán)的業(yè)主單位按協(xié)議約定支付相關(guān)費用獲得回報。在線監(jiān)測項目20xx年服務(wù)費總金額為584.5萬元，已支付386.75萬元，余197.75萬元未支付。
（10）農(nóng)村工匠培訓(xùn)：為深入貫徹黨中央、國務(wù)院關(guān)于培養(yǎng)一批鄉(xiāng)村工匠的精神，認真落實《重慶市實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略行動計劃》（渝委發(fā)〔2018〕1號）、《重慶市農(nóng)村人居環(huán)境整治三年行動實施方案》（渝委辦發(fā)〔2018〕1號）工作部署，培養(yǎng)和建設(shè)一支農(nóng)村建設(shè)技能人才隊伍、落實農(nóng)村建筑工匠在農(nóng)房建設(shè)、改造和農(nóng)村人居環(huán)境整治等工程項目管理、技術(shù)和質(zhì)量安全方面的責(zé)任、提高農(nóng)房品質(zhì)、改善農(nóng)村人居環(huán)境。20xx年，20xx年11月6日至20xx年11月11日，在縣貴賓樓二樓，培訓(xùn)全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村建筑工匠84名，現(xiàn)已全部培訓(xùn)完畢，84人培訓(xùn)合格，20xx年，20xx年10月10日至20xx年10月15日，在縣匠成學(xué)校四樓，培訓(xùn)全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村建筑工匠97名，現(xiàn)已全部培訓(xùn)完畢，97人培訓(xùn)合格。20xx年——20xx年豐都縣培訓(xùn)農(nóng)村建筑工匠工匠181人。
經(jīng)費下達時間20xx年初，下達金額：17.7萬元、使用13.76萬元、資金結(jié)余：3.94萬元。
（11）豐都縣綜合交通樞紐站項目配套費返還：根據(jù)汽車運輸公司與縣政府簽訂的《豐都縣汽車客運中心及站點建設(shè)合作協(xié)議》第七條“乙方在建設(shè)過程中涉及的相關(guān)地方性收費實行先繳后返用于客運中心及換乘站基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”的約定執(zhí)行，20xx年配套費返還金額為108.32萬元。
（12）招商引資優(yōu)惠政策兌現(xiàn)：按照合同約定兌現(xiàn)重慶恒安實業(yè)有限公司2309.17萬元，撥付2309.17萬元；兌現(xiàn)重慶潤凱商業(yè)管理有限公司90.116萬元，撥付90.116萬元。截至目前，資金均已使用完畢，無結(jié)余。
（13）棚戶區(qū)改造項目：以切實保障人民利益為出發(fā)點，以改善北岸城區(qū)面貌、消除危房安全隱患為著力點，以打造國際旅游名城為突破口，豐都縣委縣政府決定對北岸城區(qū)棚戶區(qū)進行改造，分別下達了豐都發(fā)改發(fā)〔2016〕232號、豐都發(fā)改發(fā)〔2017〕304-305號、關(guān)于豐都縣北岸城區(qū)棚戶區(qū)改造項目（一期、a、b區(qū)）可行性研究報告的批復(fù)。20xx年豐都縣北岸城區(qū)棚戶區(qū)改造項目資金有三筆：（1.渝財建渝財建〔20xx〕356號（183.75萬元）、2.豐財〔20xx〕1400號追加購買服務(wù)資金（1850萬元、3.渝財債〔20xx〕5號支1050萬元），共計3083.75萬，截至目前資金已撥付完畢，無結(jié)余。
（14）住房和建設(shè)管理費：為促進我縣城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、加強城市建設(shè)配套費征收管理，規(guī)范政府收入分配秩序，促進經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，依法征收城市建設(shè)配套費。
我委20xx年征收城市建設(shè)配套費13587.71萬元，縣財政下達非稅征收工作經(jīng)費260萬元，該資金已全部用于非稅工作，無結(jié)余。（在面對經(jīng)濟不景氣和疫情的困難情況下，我委征收城市建設(shè)配套費難度大而工作經(jīng)費遠遠不足，懇求縣財政局增加非稅征收工作經(jīng)費）。
（15）人居環(huán)境整治“亮化”項目：根據(jù)《重慶市財政局關(guān)于提前下達2018年市級農(nóng)業(yè)專項資金預(yù)算指標的通知》（渝財農(nóng)〔2017〕218號）文件要求，為保障三建鄉(xiāng)穩(wěn)定脫貧及完善場鎮(zhèn)基本設(shè)施，由縣政府統(tǒng)籌使用資金，完善相關(guān)建設(shè)推動脫貧。中市資金下達資金共計：296萬元，已使用281.61萬元，結(jié)余資金14.39萬元。結(jié)余資金為路燈質(zhì)保金，需要在20xx年繼續(xù)撥付。
（16）解決青龍鄉(xiāng)等10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)升級改造施工圖設(shè)計審查費用：根據(jù)縣委縣政府決定，對青龍鄉(xiāng)、虎威鎮(zhèn)、仙女湖鎮(zhèn)、社壇鎮(zhèn)、南天湖鎮(zhèn)、武平鎮(zhèn)、太平壩鄉(xiāng)、都督鄉(xiāng)、龍河鎮(zhèn)、暨龍鎮(zhèn)等10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)場鎮(zhèn)升級改造施工圖設(shè)計審查，為以上10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)場鎮(zhèn)升級改造打下基礎(chǔ)。下達資金共計：19.55萬元，已使用17.595萬元，結(jié)余1.96萬元。
（17）危房改造項目：根據(jù)《關(guān)于下達20xx年農(nóng)村危房改造中央和市級財政補助資金預(yù)算的通知》（渝財建﹝20xx﹞93號）等文件要求，對“四類人群”房屋進行改造，保障住房安全，動態(tài)清零全年的危房。中市資金下達資金共計：4305.20萬元，20xx撥付2715.56萬元，20xx年撥付1498.37萬元，結(jié)余資金91.27萬元。
1.加快城市擴容步伐：加快路網(wǎng)和地下管網(wǎng)建設(shè)、城市綜合設(shè)施配套、背街小巷建設(shè)。2.加強村鎮(zhèn)建設(shè)管理。3.完成中市縣下達民生實事指標任務(wù)。
20xx年1月11日，成立項目績效評價工作組，負責(zé)績效自評工作，工作組的主要成員及職責(zé)如下：
1.工作組成員。
組長：付體川。
副組長：趙武、余世平、秦仕軍、陳佳。
成員：郎學(xué)峰、高應(yīng)華、張長江、邱軍、藍光明、陳恒、曾艷。
辦公室設(shè)在財務(wù)室。
2.工作職責(zé)。
（1）組長職責(zé)：審批績效自評方案，監(jiān)督、檢查、核實績效自評結(jié)果；
（2）副組長職責(zé)：審核修改擬定的績效自評方案，并提交考評工作組會議討論通過；監(jiān)督、部署、確認績效自評過程及反饋意見的處理。
（3）小組成員職責(zé)：起草和修改績效考評方案報自評領(lǐng)導(dǎo)工作組會議討論通過，實施執(zhí)行績效自評方案；牽頭組織并實施年度績效自評，根據(jù)組長、副組長指示，對考評結(jié)果進行復(fù)核，完成績效自核工作組安排的其他工作。
20xx年1月13日——20xx年1月15日，考評工作組到各項目點現(xiàn)場，按照項目批復(fù)文件、合同條款、項目設(shè)計概算等，開展自評檢查工作，對項目整體實施情況和質(zhì)量進行評定，核實資金撥付情況等。
（一）投入。
20xx年項目撥付資金10890.64萬元，其中：中市5323.36萬元，縣本級財政配套資金5567.28萬元，分別投入到17個項目，投入資金10890.64萬元，資金到位率100%。
（二）管理。
1、加強組織領(lǐng)導(dǎo)。爭取領(lǐng)導(dǎo)重視，我委先后多次召開專題研究預(yù)算資金績效評價管理工作會議，明確績效管理工作職能小組和職責(zé)分工，確定預(yù)算績效管理工作聯(lián)絡(luò)員，并將其作為部門日常性重要工作來抓。
2、加強制度建設(shè)。根據(jù)財政局預(yù)算資金績效評價管理辦法和一系列文件精神，結(jié)合我委實際，細化考核指標，完善考核標準，進一步明確了績效考核工作目標，明確了評價管理考核責(zé)任，使我委的各項工作有標準、有措施的穩(wěn)步開展。
（三）產(chǎn)出。
我委加快城市擴容步伐：
1.加快路網(wǎng)和地下管網(wǎng)建設(shè)、城市綜合設(shè)施配套、背街小巷建設(shè)。
2.加強村鎮(zhèn)建設(shè)管理。
3.住房保證工作。
4.完成中市縣下達民生實事指標任務(wù)。
（四）效果。
1、社會效益：提高人居生活質(zhì)量，改善民居環(huán)境。
2、可持續(xù)發(fā)展：基礎(chǔ)設(shè)施項目等可持續(xù)發(fā)展時限大于等于10年。
3、社會公眾滿意度：居民滿意度100%。
（五）評價結(jié)果和評價結(jié)論。
本項目自評分為93分，評價等級為優(yōu)等級，已達到預(yù)期績效目標。
1、逐步擴大績效管理范圍。在績效目標管理方面，探索實施單位整體支出績效目標管理，施行整體支出評價。
2、加強評價指標體系建設(shè)。一是匯總梳理以前年度制定的指標，將符合當前預(yù)算績效管理要求和行業(yè)管理特點的個性指標匯編成庫；二是建立指標更新機制，將以后年度新制定的指標及時納入指標庫，做到隨時更新、完善。
3、積極運用績效評價結(jié)果。建立績效評價結(jié)果的反饋與整改、激勵與問責(zé)制度，進一步完善績效評價結(jié)果的反饋和運用機制，將績效結(jié)果逐步公布，進一步增強單位的責(zé)任感和緊迫感。將評價結(jié)果作為安排以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，將一些績效評價結(jié)果不好的項目取消，對執(zhí)行不力的預(yù)算要進行相應(yīng)削減，切實發(fā)揮績效評價工作的應(yīng)有作用。
4、加強培訓(xùn)和指導(dǎo)。采取集中學(xué)習(xí)、講座、專題會議等方式，加大對參與績效評價的人員培訓(xùn)力度，進一步統(tǒng)一認識，充實業(yè)務(wù)知識。
事前績效評估預(yù)期績效報告武侯區(qū)篇七
據(jù)重慶市財政局消息，近日，市財政局對20xx年所有重點專項開展事前績效評估，并將事前績效評估結(jié)果作為申報20xx年預(yù)算的必備條件，提高預(yù)算編制的科學(xué)性和精準性。
“事前績效評估是在預(yù)算編制前，做好政策和項目的前期論證工作，主要解決是否有必要實施，或是否有必要繼續(xù)實施，或是否可行等政策和項目決策問題，為預(yù)算決策做好前期準備，目的在于避免盲目上馬新的.政策和項目或繼續(xù)實施績效不高的政策和項目，造成財政資源的閑置浪費。”市財政局相關(guān)負責(zé)人介紹，即是先評估、再立項，先評估、后預(yù)算，只有開展了事前績效評估并審核通過的政策和項目，才能提交預(yù)算。
據(jù)悉，20xx年以來，重慶市財政局在建立事前績效評估制度的基礎(chǔ)上，對事前績效評估方式和工作機制進行了積極探索，為進一步提高評估的實效，20xx年度事前績效評估主要針對市級重點專項一級項目。
據(jù)了解，所有市級重點專項一級項目，包括20xx年新增及以前年度設(shè)立并延續(xù)至20xx年或以后年度的市級重點專項，都要納入事前績效評估。事前績效評估先是項目主管部門自評，形成事前績效評估報告，提交市級年初預(yù)算公開評審會；同時，市財政局選取部分重大項目開展績效再評估。
今年9月以來，由市人大和市政協(xié)相關(guān)專委會、市發(fā)改委、市財政局、績效管理專家組成了評估小組，對城市生活污水處理購買服務(wù)、大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展等重大項目開展了事前績效再評估。對項目存續(xù)的必要性、實施條件的充分性、市與區(qū)縣事權(quán)和支出責(zé)任問題、項目預(yù)算的經(jīng)濟性、績效目標的合理性等方面與項目主管部門進行充分溝通和討論。
據(jù)介紹，績效評估與年度預(yù)算評審將密切銜接，對實施條件不具備的子項目不予編入20xx年度預(yù)算，評估結(jié)論將直接應(yīng)用于年度預(yù)算編制和審核，為科學(xué)預(yù)算提供支撐。
市財政局方面表示，下一步，將進一步完善績效評估機制，助力改變預(yù)算資金分配的固化格局，提高預(yù)算管理水平和政策實施效果。
事前績效評估預(yù)期績效報告武侯區(qū)篇八
20xx年，在市委、市政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在省環(huán)保廳的精心指導(dǎo)下，我局認真落實黨的十八大精神和市委、市政府的決策部署，堅持以生態(tài)文明建設(shè)為引領(lǐng)，強化市縣聯(lián)動、城鄉(xiāng)互動，推動城鄉(xiāng)環(huán)保一體化建設(shè)，環(huán)境保護工作持續(xù)走在了全省前列。根據(jù)《關(guān)于開展宣城市xx年度目標管理績效考核工作的通知》（宣考核委[xx]1號）文件要求，我局逐項進行了自查，現(xiàn)將情況報告如下：
1、市委常委會xx年工作要點中涉及到環(huán)保牽頭的工作為：開展國家生態(tài)文明建設(shè)示范市創(chuàng)建工作，加快生態(tài)文明體制機制改革創(chuàng)新，對縣市區(qū)開展環(huán)境保護督察。
20xx年，提請市委、市政府印發(fā)了《關(guān)于全面推進國家生態(tài)文明建設(shè)示范市創(chuàng)建工作的意見》（宣發(fā)〔xx〕13號）、《宣城市創(chuàng)建國家生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū)工作總體實施方案》（宣辦發(fā)〔xx〕26號）等指導(dǎo)性文件，開展了《宣城市創(chuàng)建國家生態(tài)文明示范市總體規(guī)劃》編制和生態(tài)保護紅線劃定工作，在全省第一個啟動了國家生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū)創(chuàng)建工作。xx年，我市榮獲全國十佳生態(tài)文明城市，全市基本實現(xiàn)國家級生態(tài)全覆蓋，國家級生態(tài)縣數(shù)目占全省1/2。
加快生態(tài)文明體制機制改革創(chuàng)新。一是基本建立環(huán)境保護責(zé)任落實體系。印發(fā)《宣城市生態(tài)文明與環(huán)境保護委員會成員單位環(huán)境保護工作職責(zé)》（辦〔xx〕50號），明確了42個成員單位116項環(huán)境保護職責(zé)。以“兩辦”名義出臺《宣城市環(huán)境保護督察方案》（辦〔xx〕2號），明確提出從xx年開始，每2年一輪對各縣市區(qū)黨委、政府落實環(huán)境保護主體責(zé)任情況開展環(huán)境保護督察。二是不斷完善環(huán)保-公安執(zhí)法聯(lián)動機制。建立了聯(lián)席會議制度和聯(lián)絡(luò)員制度，召開了宣城市環(huán)境保護行政執(zhí)法與刑事司法銜接工作第一次聯(lián)席會議，定期通報工作情況，實現(xiàn)了行政執(zhí)法與刑事司法信息資源共享。三是著力創(chuàng)新重點企業(yè)環(huán)境監(jiān)管制度。印發(fā)了《關(guān)于開展企業(yè)環(huán)境信用評價分級管理有關(guān)具體工作的通知》（宣環(huán)函〔xx〕35號）、《關(guān)于印發(fā)宣城市環(huán)境監(jiān)管重點企業(yè)環(huán)境信用評價分級管理辦法（試行）的通知》（宣環(huán)察〔xx〕60號）和《關(guān)于繼續(xù)深入開展xx年環(huán)境監(jiān)管重點企業(yè)環(huán)境信用評價工作的通知》（宣環(huán)察〔xx〕10號），對轄區(qū)內(nèi)重點企業(yè)環(huán)境信用情況進行了評審，發(fā)布了第一期“企業(yè)環(huán)境信用紅黑榜”。試點開展了重點企業(yè)排污許可證制度。已完成了8家國控水重點污染源初始排污權(quán)的核定和排污許可證的核發(fā)工作。四是全面推進全流域跨界污染聯(lián)防聯(lián)控體系建設(shè)。完善了水陽江全流域環(huán)境管理機制。寧國市-旌德縣、寧國市-績溪縣分別簽訂了《水陽江上游水體跨界污染防治工作方案》、《水陽江上游水體跨界環(huán)境污染糾紛寧國-績溪聯(lián)防聯(lián)控工作方案》、《郎溪縣—廣德縣郎川河流域水環(huán)境聯(lián)防聯(lián)控工作制度》，開展白沙河、徽水河上游流域環(huán)境現(xiàn)狀調(diào)研，組織國土、水務(wù)部門開展聯(lián)合執(zhí)法。積極推進“河長制”。印發(fā)了《xx年度水污染防治主要工作任務(wù)》（宣城市水污染防治工作領(lǐng)導(dǎo)小組〔xx〕5號），制定了實施計劃。
xx年5月，印發(fā)《宣城市環(huán)保局xx年督查工作要點》，市環(huán)保局分管領(lǐng)導(dǎo)劃片包干，對全市秸稈禁燒、杭州g20峰會、省環(huán)保督察等工作進行了專項督查，推動省環(huán)保廳及市委、市政府環(huán)境保護決策部署落地見效，切實提高督促檢查工作的科學(xué)化、規(guī)范化水平。
2、xx年，我局承擔的“一單清”目標任務(wù)主要涉及：啟動國家生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū)創(chuàng)建，完成國家環(huán)保模范城市技術(shù)評估和考核驗收；實行最嚴格的環(huán)境保護制度；深入實施大氣、水、土壤污染防治行動計劃，實行重點企業(yè)排污許可證制度，健全重點流域跨界環(huán)境污染聯(lián)防聯(lián)控機制。推進城鄉(xiāng)環(huán)境保護一體化，全面構(gòu)建市縣鄉(xiāng)村四位一體環(huán)境監(jiān)管體系，繼續(xù)開展環(huán)?！熬G劍行動”，嚴厲查處環(huán)境違法行為；完成省定減排任務(wù)。以上任務(wù)均按照時序要求推進，完成年度目標任務(wù)。
3、xx年，我局承擔的重點工作主要有環(huán)保督察和環(huán)?！熬G劍行動”。均完成任務(wù)。
xx年1月，市環(huán)保局開展xx年“綠劍行動”后督察專項執(zhí)法檢查工作，重點對在“綠劍行動”中發(fā)現(xiàn)存在環(huán)境違法問題企業(yè)的整改情況以及各縣市區(qū)環(huán)保局落實“綠劍行動”處理意見的情況進行督察。4月份，我市開展了環(huán)?！熬G劍行動”化工行業(yè)企業(yè)環(huán)保專項執(zhí)法檢查工作，集中力量對全市54家化工企業(yè)進行了專項執(zhí)法檢查，出動人次130余人次。12月，組織開展了環(huán)?！熬G劍行動”集中執(zhí)法檢查，共設(shè)六個檢查組，由局領(lǐng)導(dǎo)親自帶隊，抽調(diào)各縣市環(huán)境監(jiān)察業(yè)務(wù)骨干，對全市重點信訪件，環(huán)保警示和不良企業(yè)，以及各級環(huán)保部門重點督辦案件，進行拉網(wǎng)式檢查?，F(xiàn)場共檢查企業(yè)144家，存在明顯環(huán)境違法行為的企業(yè)34家，違法率為23.6%，對56家企業(yè)進行了采樣監(jiān)測，其中14家企業(yè)超標，超標率為25%。根據(jù)檢查結(jié)果，對8個縣市區(qū)（含市開發(fā)區(qū)）內(nèi)48家存在環(huán)境問題的工業(yè)企業(yè)下發(fā)8份監(jiān)察通知，對5家突出環(huán)境違法問題的企業(yè)實施掛牌督辦，對8個縣市區(qū)政府（含市開發(fā)區(qū)管委會）進行綠劍行動通報。
省第六環(huán)保督查組督察宣城市共移交51項問題線索及23項問題。截至xx年2月中旬，51項問題線索已完成27項，正在整改中24項；反饋意見中的23項問題已經(jīng)交辦給給各縣市區(qū)人民政府、市直各相關(guān)部門。交辦的問題線索以及反饋意見中的問題已要求各縣市區(qū)人民政府、市直各相關(guān)部門于3月10日前報環(huán)境保護督察反饋問題整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室審核。
4、xx年，我局圓滿完成招商引資目標任務(wù)，榮獲招商引資先進單位。（宣招組[xx]1號）。
5、依法治市工作有序開展，制發(fā)《市環(huán)保局“七五”普法工作規(guī)劃》和《宣城市環(huán)保局xx年法治宣傳教育工作要點》，重點突出，特色鮮明，較好完成了xx年度依法治理工作。
1、我局承擔的省政府目標管理考核任務(wù)包括“空氣質(zhì)量”、“主要污染物排放量減少和地表水環(huán)境質(zhì)量”兩項指標達標。據(jù)省環(huán)保廳初步反饋，xx年我市空氣質(zhì)量排名全省第八，主要污染物排放量減少和地表水環(huán)境質(zhì)量兩項考核結(jié)果均為滿分，全省排名并列第一。
2、xx年，我局共承辦人大代表建議7件，政協(xié)提案11件，辦結(jié)率100%，滿意率100％。榮獲市三屆人大代表議案建議辦理工作先進單位。
3、xx年，我局認真貫徹落實省委、省政府關(guān)于加強和改進新形勢下民族工作的要求，榮獲“民族團結(jié)進步先進單位”。
1、xx年，市環(huán)保局在市委、市政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)及市直工委、市扶貧辦的具體指導(dǎo)下，按照“精準扶貧”工作要求，認真做好結(jié)對扶貧工作。xx年，我局提供幫扶資金8萬元，在去年的1月、4月、9月和12月開展集中走訪幫扶4次，每名科級干部送去幫扶資金1000元，了解幫扶對象生活、工作情況，點對點有針對性地進行幫扶。根據(jù)幫扶村的實際情況，安排農(nóng)村環(huán)境綜合整治項目資金12萬元，主要用于農(nóng)村垃圾污水治理。
2、xx年，我局圓滿完成培育文明道德風(fēng)尚、建立誠信守法的市場環(huán)境、營造健康向上的人文環(huán)境、打造可持續(xù)發(fā)展的生態(tài)環(huán)境、建立長效常態(tài)的創(chuàng)建工作機制、做好網(wǎng)上申報等文明創(chuàng)建工作；認真履行路長單位工作職責(zé)，與社區(qū)和各段長單位配合，全力推進“聯(lián)點共建”和路段管理工作。
3、制發(fā)《市環(huán)保局政務(wù)公開任務(wù)分解表》，確定各科室、各直屬事業(yè)單位政務(wù)公開信息聯(lián)絡(luò)員，嚴格執(zhí)行政務(wù)公開有關(guān)制度要求,著力抓好各項工作落實。xx全年完成書面依申請公開12件、網(wǎng)絡(luò)依申請公開1件，通過網(wǎng)站、新聞媒體、微信、微博等形式自動公開政府信息3000余條，發(fā)布數(shù)據(jù)100余萬個，內(nèi)容涉及規(guī)劃、建設(shè)項目環(huán)境影響評價報告書審批公示、每月環(huán)境影響審批項目清單公示、編制環(huán)境影響評價報告書（表）建設(shè)項目“三同時”環(huán)保驗收公示、環(huán)境安全檢查、環(huán)境監(jiān)測、總量減排、固體廢物污染防治、工作動態(tài)以及其他通知公告等內(nèi)容。
4、xx年，市環(huán)保局共審批60個建設(shè)項目，其中報告書項目31個，報告表項目29個，均在承諾時限內(nèi)完成審批。全市（含廣德縣）共否決化工、涉重金屬等污染大、風(fēng)險高的申報項目12個，預(yù)計投資額約5.92億元。
5、xx年，我局高度重視人才工作，積極組織實施市環(huán)保局干部人才素質(zhì)提升“六項行動”，即“理論教育行動”、“創(chuàng)先爭優(yōu)行動”、“環(huán)境文化行動”、“激發(fā)活力行動”、“防腐促廉行動”、“優(yōu)化作風(fēng)行動”，全年共組織“春節(jié)集中培訓(xùn)”1次、“環(huán)保講壇”學(xué)習(xí)培訓(xùn)9次，全面推進干部調(diào)學(xué)和繼續(xù)教育。xx年由市人才辦牽頭我局引進了急需緊缺高層次人才2名，全面完成xx年度人才工作目標任務(wù)。
6、根據(jù)環(huán)保部衛(wèi)星遙感監(jiān)測結(jié)果，xx年我市秸稈焚燒火點數(shù)為1個（郎溪縣），根據(jù)宣城市統(tǒng)計年鑒xx版，我市耕地面積為157109公頃，平均每百萬畝火點為0.424個，根據(jù)《安徽省大氣污染防治行動計劃實施方案實施情況考核辦法（試行）實施細則》，“xx年，各市按照農(nóng)作物種植面積秸稈焚燒火點數(shù)平均每百萬畝控制在10個以下”，xx年我市圓滿完成目標任務(wù)。
20xx年，我局沒有倒扣分事項，專項工作均完成年度目標任務(wù)，沒有被中央和省委省政府、市委市政府通報，機關(guān)效能沒有查擺出重大問題。
事前績效評估預(yù)期績效報告武侯區(qū)篇九
為規(guī)范和加強不動產(chǎn)登記專項資金使用的監(jiān)督管理，全面評價該專項資金使用績效，根據(jù)《寧波市奉化區(qū)財政專項資金管理辦法》、《不動產(chǎn)登記暫行條例》、《不動產(chǎn)登記暫行條例實施細則》、《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國合同法》等文件精神，遵循科學(xué)規(guī)范、公正公開、實事求是和績效相關(guān)的原則，對不動產(chǎn)登記印刷類項目專項資金運行情況進行了績效評價，現(xiàn)將評價結(jié)果匯報如下：
不動產(chǎn)登記服務(wù)中心負責(zé)承擔不動產(chǎn)登記工作的受理、登記、發(fā)證、簿冊檔案管理等事務(wù)性、技術(shù)性工作，滿足人民群眾對不動產(chǎn)登記的需求。
根據(jù)實際需要，20xx年安排不動產(chǎn)登記工作印刷類專項經(jīng)費，實際支出檔案袋、登記詢問表、牛皮封面等費用共計93500元，分別是20xx年11月支付第一筆印刷費51000元，20xx年12月支付第二筆印刷費42500元，目前寧波市自然資源和規(guī)劃局奉化分局已全額支付所有款項于寧波市奉化區(qū)美時美刻數(shù)碼影像中心。
該項目到20xx年底已完成了預(yù)期工作目標。項目完成質(zhì)量較好，深入推進了不動產(chǎn)統(tǒng)一登記制度改革。
事前績效評估預(yù)期績效報告武侯區(qū)篇十
北京xx會計師事務(wù)所接受委托，負責(zé)20xx第一批市級項目支出事前績效評估工作中的三個項目。按照貴局的部署，本周工作進展與下周工作安排匯報如下：
事務(wù)所項目總負責(zé)人：xx（電話135xxxx3032）。
序號12項目名稱。
預(yù)算金額（萬元）。
評估工作組構(gòu)成。
張xx。
（138xxx4967）張xx。
（135xxxx7027）吳xx。
1.組建評估工作組。三個項目事務(wù)所評估工作組成員情況如上表所示。對評估工作組成員進行內(nèi)部培訓(xùn)溝通，了解工作要求及重點工作內(nèi)容。溝通探討工作程序及注意事項。
2.初步擬定事前評估工作方案。按照xx局對工作的時間要求，我們初步擬定了項目工作方案，對工作時間節(jié)點進行了明確，確保能夠按照時間要求完成工作任務(wù)。工作方案報xxx局績效考評中心備案。
3.組建專家組。按照委托項目特點，初步聯(lián)系相關(guān)專家，初步擬定專家評估會的時間。對xxx項目、公共衛(wèi)生危害因素檢測與干預(yù)項目業(yè)務(wù)方面還不能做出明確判斷，具體的業(yè)務(wù)專家待初步了解后確定。
4.擬定初次入戶調(diào)研工作提綱。與項目聯(lián)系人員聯(lián)系，確定初次入戶時間，明確初步入戶需要完成的工作。包括需要準備的資料清單、項目工作方案、時間計劃安排等。
5.完成初次入戶調(diào)研。經(jīng)過溝通，三個項目確定在20xx年11月18日上午進行初次入戶調(diào)研。入戶調(diào)研完成的工作事項包括：
向項目單位下達《事前績效評估入戶通知單》。評估工作組成員與項目單位對接，確定事前績效評估工作具體配合人員，建立聯(lián)系溝通渠道。
工作組聽取項目單位對項目實施情況介紹。
由工作組組長向項目單位介紹事前績效評估工作、明確評估依據(jù)、評估任務(wù)、評估工作時間計劃。
由工作組現(xiàn)場負責(zé)人講解：項目單位需要準備的資料清單；各項資料內(nèi)容構(gòu)成。
工作組成員向項目單位參會人員發(fā)放事前績效評估相關(guān)資料，記錄項目單位配合成員職責(zé)與聯(lián)絡(luò)方式。
取得項目部分資料。經(jīng)過溝通，工作組與項目單位初步約定以下事項：明確項目單位準備資料清單內(nèi)容；明確項目單位在20xx年11月25日前準備齊全資料；初步商定于20xx年11月28-30日（具體時間待商定）召開預(yù)評估會議；商定于20xx年12月5日召開專家評估會。
1.了解項目具體情況。
根據(jù)初次調(diào)研獲得的項目資料情況進行梳理，了解評估項目情況和預(yù)算組成。
2.調(diào)整工作方案。
按照初次調(diào)研工作了解到的項目初步情況，與初步擬定的調(diào)研提綱核對，對需要調(diào)整的地方進行調(diào)整。
3.專家組成員的確定。
通過初步了解的項目情況，確定業(yè)務(wù)專家。聯(lián)系各位專家確認參加評估會的時間。對首次參與績效事前評估的專家尤其是業(yè)務(wù)方面的專家，溝通績效評價工作注意事項。
4.資料的搜集及審核。
了解項目資料的基礎(chǔ)上，輔助項目單位完善績效目標，提出補充資料建議。實地了解項目內(nèi)容，收集項目資料。將現(xiàn)場情況與上報資料進行對比，對項目疑點問題進行詢問，聽取并且記錄項目單位對有關(guān)疑問的解釋和答復(fù)。對搜集的資料進行審核及整理，形成專家工作手冊。
5.聯(lián)系專家及代表進行項目現(xiàn)場調(diào)研。
下周聯(lián)系專家組成員及人大、政協(xié)代表，確定是否有時間進行項目現(xiàn)場調(diào)研并實施。
6.準備召開專家預(yù)評會事項。
聯(lián)系專家時間，確定專家預(yù)評會的具體時間。形成專家工作手冊，項目資料提前送達專家。
事前績效評估預(yù)期績效報告武侯區(qū)篇十一
組織委員開展各種活動，發(fā)揮市政協(xié)界別小組參政議政和建言獻策的作用。
（二）績效目標設(shè)定及指標完成情況。
達到預(yù)算申報的“發(fā)揮市政協(xié)界別小組參政議政和建言獻策的作用?！钡目冃繕?，相應(yīng)的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標均達到預(yù)期，成本指標未超過指標值。
（一）績效評價目的。
對照年初確定的績效目標各項任務(wù)，加強項目和資金管理，確保資金使用合規(guī)合法，促進工作效率提高。
（二）項目資金情況分析。
1、項目按計劃組織實施，資金及時到位，?？顚Ｓ?。
2、按照市政協(xié)工作要點開展工作，落實中央“八項規(guī)定”及省市具體規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約，經(jīng)費控制在預(yù)算范圍內(nèi)。
3、支出依據(jù)合規(guī)，無虛列項目支出、截留擠占挪用、超標準開支和超預(yù)算開支等違規(guī)情況。
（三）項目組織情況分析。
1、年初根據(jù)市政協(xié)工作要點制定全年工作計劃。
2、每月對工作進行細化，形成主要工作任務(wù)表。
3、按計劃有序組織委員開展活動，年終進行工作總結(jié)。
（四）項目管理情況分析。
1、按照《政協(xié)xx市委員會關(guān)于加強界別工作的意見》進行項目管理。
2、按照《xx市政協(xié)機關(guān)經(jīng)費管理辦法》和《xx市政協(xié)機關(guān)調(diào)研視察等專項經(jīng)費管理規(guī)定》進行經(jīng)費管理，保障支出合法合規(guī)。
3、建立秘書長會議（辦公廳黨組會議）定期聽取和研究項目實施、項目經(jīng)費管理工作機制，對項目實施和資金使用情況進行跟蹤監(jiān)控。
經(jīng)過考核，既完成了市政協(xié)xx年年度工作要點和年度工作計劃安排的任務(wù)，又將經(jīng)費控制在預(yù)算范圍內(nèi)。
（一）組織召開委員情況通報會。聽取我市xx年上半年經(jīng)濟運行情況、黨風(fēng)廉政建設(shè)及反腐敗工作情況、市中級人民法院xx年上半年工作情況、市人民檢察院xx年上半年工作情況。會議參會委員近300人。
（二）組織界別調(diào)研、視察和協(xié)商活動12次，分別是：圍繞加快非銀行金融企業(yè)發(fā)展、工商企業(yè)征信體系建設(shè)情況、物流配送車輛運營監(jiān)管情況、危險廢棄物品收集處置情況、民營醫(yī)院發(fā)展情況、公共文化服務(wù)標準化建設(shè)情況、電梯使用安全情況、農(nóng)村敬老院功能使用情況、社工組織孵化培育和社工隊伍建設(shè)情況、職業(yè)教育服務(wù)農(nóng)村扶貧、發(fā)揮宗教文化在新xx建設(shè)中的作用、新僑界人士在昆發(fā)展情況等開展形式多樣的界別調(diào)研、視察和協(xié)商活動。在經(jīng)濟界別的協(xié)商中，委員們建議典當企業(yè)盤活股東優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，推動社會資本流動，為我市建設(shè)面向南亞、東南亞的金融服務(wù)中心做出貢獻。在促進新僑界人士在昆發(fā)展的界別協(xié)商中，提出提高認識，加強組織領(lǐng)導(dǎo)、加強軟環(huán)境建設(shè)，構(gòu)建好綜合服務(wù)體系、制定和完善相關(guān)配套政策、完善服務(wù)，為新僑人員融入我市創(chuàng)造條件等四方面對策建議，每次界別調(diào)研、視察和協(xié)商意見均報送市委、市政府及有關(guān)部門供決策參考。
（一）專項管理方面。
專項立項依據(jù)充分，有資金管理辦法，資金管理辦法規(guī)范。
（二）資金分配方面。
資金分配合理，突出重點，公平公正，無散小差現(xiàn)象，資金分配和使用方向與資金管理辦法相符。
（三）資金撥付方面。
撥付及時，無滯留、閑置等現(xiàn)象。
（四）資金使用方面。
資金使用合規(guī)，無截留、挪用等現(xiàn)象，資金使用產(chǎn)生效益。存在資金開支時間進度不均衡的問題。
我們將在下一步的工作中，認真總結(jié)經(jīng)驗，完善機制和制度，著力抓好經(jīng)費預(yù)算規(guī)范管理，合理安排資金支出進度，提高資金使用效率，切實發(fā)揮界別小組的作用。
事前績效評估預(yù)期績效報告武侯區(qū)篇十二
20xx年我臺圍繞中心、服務(wù)大局，積極配合完成科普新聞報道，科普宣傳片的拍攝制作工作。讓社會公眾較好的了解科普相關(guān)知識，取得較好的社會效益。進一步提高和豐富我臺廣播電視節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量，有效提高我臺電視節(jié)目的`收視率。
（一）準備階段（20xx年3月10日至30日）。
組織學(xué)習(xí)財政支出績效自評的相關(guān)規(guī)定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)，掌握評價的時間和有關(guān)要求。
（二）實施階段（20xx年4月1日至11月30日）。
下發(fā)績效自評工作通知，安排績效自評工作，制定評價指標體系；組織項目單位自評并上報自評報告，匯總二級績效自評后對一級項目進行自評；上報保山市財政局審核。
（三）總結(jié)階段（20xx年12月1日至12月31日）。
總結(jié)評價工作經(jīng)驗，進行一步完善績效自評指標體系，裝訂歸檔績效自評資料。在單位門戶網(wǎng)站公示績效自評報告，接受監(jiān)督檢查。
（一）項目資金情況。
1.項目資金到位情況。
20xx年科普宣傳項目預(yù)算資金5.00萬元，實際到位5.00萬元，到位率100%。
2.項目資金執(zhí)行情況。
20xx年科普宣傳項目5.00萬元，其中：其中：商品和服務(wù)支出5.00萬元（其中：差旅費3.14萬元、維修（護）費1.86萬元），占總支出的100%。
3.項目資金管理情況。
按照規(guī)定的程序設(shè)立項目，項目符合本單位的職能要求;在實際執(zhí)行過程中，嚴格按照項目預(yù)算執(zhí)行，嚴格執(zhí)行項目財務(wù)管理相關(guān)制度，?？顚Ｓ茫?guī)范使用項目資金。保障項目資金用實、用好、發(fā)揮效能。對項目實施過程進行認真控制和監(jiān)督，充分發(fā)揮項目資金的使用效益。
（二）項目績效指標完成情況。
1.產(chǎn)出指標完成情況。
一是制作播出科普宣傳片不低于2個；二是制作播出科普宣傳片時間不低于30分鐘；三是科普新聞不低于20條；四是確保專題片節(jié)目制作質(zhì)量優(yōu)良，按時完成科普宣傳工作任務(wù)。
2.效益指標完成情況。
（1）社會效益指標。
面向基層、服務(wù)群眾，讓社會公眾較好的了解科普相關(guān)知識，取得較好的社會效益。
（2）可持續(xù)影響指標。
進一步提高和豐富我臺廣播電視節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量，有效提高我臺電視節(jié)目的收視率。滿足社會公眾對科普相關(guān)知識的收看需求。
3.滿意度指標完成情況。
社會公眾較好的了解科普相關(guān)知識，社會公眾對電視節(jié)目內(nèi)容及質(zhì)量滿意度逐年提高。
20xx年科普宣傳項目無績效目標未完成的情況。
對照績效評價指標體系，20xx年科普宣傳項目目標明確，管理到位，資金使用規(guī)范，按照項目規(guī)定的時間高效、有序地完成了各項目標任務(wù)，評價結(jié)果為優(yōu)。
（一）信息公開及完整：在規(guī)定的時限，按要求對外公開部門年度預(yù)算、決算、“三公經(jīng)費”部門績效報告等信息。
（二）績效自評結(jié)果的運用主要是以下幾個方面：
1.增強單位的績效評價主體責(zé)任意識。
2.制定部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立長效機制。
3.促進單位規(guī)范使用項目資金。
（一）項目管理制度需進一步完善，一些管理方法不夠科學(xué)，項目監(jiān)管需加強，需要細化。進一步提高預(yù)算的合理性、嚴謹性，加強項目監(jiān)管，跟蹤項目資金使用、管理，用好資金，確保資金發(fā)揮更大效益。
（二）進一步完善績效評價結(jié)果運用機制，將評價結(jié)果作為申報以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，發(fā)揮績效評價工作的應(yīng)有作用。
無需要說明的情況。
事前績效評估預(yù)期績效報告武侯區(qū)篇十三
（一）項目基本情況。
（1）縣運管所在該項目的管理職能。
縣運管所負責(zé)本項目的統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、標準、監(jiān)理等管理工作。
縣運管所在本項目履行的職責(zé)：貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)和方針政策；指導(dǎo)建制村通客運側(cè)護欄基建規(guī)劃工作；審核建制村通客運側(cè)護欄規(guī)劃、立項、設(shè)計和投資；編制全縣建制村通客運側(cè)護欄基建投資計劃；對建制村通客運側(cè)護欄建設(shè)項目的程序、行為、招投標、質(zhì)量、進度、安全實施監(jiān)督；會同有關(guān)部門調(diào)查處理基建投訴。
（2）項目立項、資金申報的依據(jù)。
護欄工程文件依據(jù)《縣交通運輸局關(guān)于請求解決通村公路安裝波形防護欄資金的請示》。
（3）資金管理辦法制定。
項目資金實行項目管理和國庫集中支付。縣運管所根據(jù)上級每年下達的項目資金控制數(shù)和當年可用于建制村項目建設(shè)的資金，提出建設(shè)項目安排意見，報縣政府批準后下達資金到運管所實施。
項目資金實行項目公示、項目評審和績效考評以及工程預(yù)決算制度，嚴格控制支出，提高投資效益。縣運管所按照《招標投標法》和《政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，對建制村側(cè)護欄建設(shè)、改造項目資金和采購資金加強監(jiān)管。
對已安排的建設(shè)項目，由于工作不力，保障措施不到位，或擠占、挪用、截留項目建設(shè)資金，造成建制村側(cè)護欄安全責(zé)任事故的工程，一律嚴肅查處，并依法追究責(zé)任。
（4）資金分配的原則及考慮因素。
每年在收到上級資金預(yù)算文件后，按照上級預(yù)算安排，結(jié)合學(xué)校實際需求，由基建辦提出擬建項目方案，提交局黨委會研究，報縣政府批準后，安排下達工程建設(shè)專項資金。專項資金采取據(jù)實分配的辦法，根據(jù)工程項目規(guī)劃和缺口數(shù)，結(jié)合實際分配資金。在分配資金時堅持“實用、夠用、安全、節(jié)儉”的原則，把滿足基本需要放在首位，注重投入效益。
（二）項目績效目標。
（1）項目主要內(nèi)容。
1、縣建制村通客運村道路側(cè)護欄安保工程：波形護欄總長40300米；貨物（含零部件、配件、人工安裝等），總投資742.748元。為保障蒿壩—漁箭溝段客運村道當?shù)卮迕竦某鲂邪踩?，在該條路段增設(shè)安裝波形護欄。增加資金46.36萬元。實際總投資金額764.18萬元。
（2）具體績效目標。
1、項目完成?？h建制村通客運村道路側(cè)護欄安保工程開工時間（20xx年3月），完工時間（20xx年5月），投入使用時間（20xx年5月）。建設(shè)項目是按程序招標，驗收合格已按指標完成。
2、項目效益。成本采購（材料采購）成本，人工，安裝。
3、滿意度指標。出行更加安全、放心；滿意度100%。
（3）項目是否與實際相符，目標合理性。
護欄工程（蒿壩鎮(zhèn)、武德鄉(xiāng)、龍鎮(zhèn)鄉(xiāng)、騰達鎮(zhèn)、鎮(zhèn)舟鎮(zhèn)、巡司鎮(zhèn)、維新鎮(zhèn)、沐愛鎮(zhèn)、海瀛鄉(xiāng)、孔雀鄉(xiāng)）申報內(nèi)容與實際相符，目標可行。
（三）項目自評步驟及方法。
1、了解、收集財政支出項目的相關(guān)基礎(chǔ)信息資料；
2、參照縣部門財政支出項目績效和整體支出評價指標體系；
3、根據(jù)項目實施情況和評價指標體系的要求，填報評分表和數(shù)據(jù)統(tǒng)計表；
4、評價工作小組根據(jù)現(xiàn)場調(diào)查，補充和核實相關(guān)信息；
5、撰寫評價報告并提交評價報告。
6、考評分值。
波形護欄項目自評績效體系該項目績效評價得分為96分，主要扣分原因：項目預(yù)算資金與預(yù)算決策部署有小小差異，施工途中有部分追加項目，項目計劃資金為742.748.萬元，實際施工完成到位764.18萬元，項目完成后發(fā)揮有效作用，部分損毀部件未得到及時后續(xù)維護。
（一）項目資金申報及批復(fù)情況。
縣建制村通客運村道路側(cè)護欄安保工程：根據(jù)《縣交通運輸局關(guān)于請求解決通村公路安裝波形防護欄資金的請示》（筠交）〔20xx〕229號文件；項目批復(fù)《縣20xx年交通大會戰(zhàn)農(nóng)村公路項目建設(shè)方案》。
（二）資金計劃、到位及使用情況。
2、資金計劃。縣建制村通客運村道路側(cè)護欄安保工程計劃資金742.748元。為保障蒿壩—漁箭溝段客運村道當?shù)卮迕竦某鲂邪踩?，在該條路段增設(shè)安裝波形護欄。增加資金463600元。
3、資金到位。資金到位率100%，資金到位與計劃資金完全一致。
4、資金使用。嚴格按照相關(guān)財經(jīng)紀律和按工程進度劃撥，完善財務(wù)管理制度和內(nèi)控制度?？h建制村通客運村道路側(cè)護欄安保工程合計使用764.18萬元。
（一）招標的邀請。
市政府采購中心縣分中心受縣公路運輸管理所委托，依據(jù)《中華人民共和國政府采購法》等有關(guān)規(guī)定，采用公開招標方式，為委托方的公路波形護欄組織政府采購。
（二）競標公司。
路橋工程有限公司競標成功。
（一）評價結(jié)論。
縣建制村通客運村道路側(cè)護欄安保工程已按施工合同、設(shè)計要求完成，執(zhí)行了相關(guān)強制性條文規(guī)定，施工資料完整并符合要求；合同段工程質(zhì)量合格（合同段質(zhì)量自評得分：93.3分）。
（二）存在的問題。
在施工期間由各種車輛和機械所產(chǎn)生的噪聲，對環(huán)境可造成較重的影響，有時甚至影響周圍居民正常的生活。地形的變化、植被破壞及水土流失。
（三）改進措施和有關(guān)建議。
1、細化預(yù)算工作，認真做好預(yù)算。進一步加強內(nèi)部機構(gòu)的預(yù)算管理意識，嚴格按照預(yù)算的相關(guān)制度和要求，本著“勤儉節(jié)約，保障運轉(zhuǎn)”的原則進行預(yù)算；盡可能的全面不漏項，進一步提高預(yù)算的科學(xué)性、合理性、嚴謹性和可控性。
2、在日常預(yù)算管理中，進一步加強預(yù)算概念的宣傳以及支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析。
事前績效評估預(yù)期績效報告武侯區(qū)篇十四
本項目位于門頭溝區(qū)永定鎮(zhèn)、大峪街道辦事處、城子街道辦事處等地區(qū)，為方便居民日常健身及活動安全，需要對現(xiàn)狀地區(qū)所屬公園進行維修改造。主要內(nèi)容包括：拆除破損地面工程、新做防滑火燒板地面工程、木制品油漆工程、拆除破損石材墻面及地面工程、新做石材地面工程、水池墻地面拆除并新做工程、木亭子及廊道油漆工程、不銹鋼欄桿拆除工程、新做砌體圍墻工程、新做金屬欄桿并安裝等零星修繕工程。
通過今年年初對我單位管轄范圍內(nèi)公園綠地進行自查，發(fā)現(xiàn)公園內(nèi)的安全隱患較多，管理難度加大。我單位特申請于今年4月對門頭溝區(qū)永定鎮(zhèn)、大峪街道辦事處、城子街道辦事處等現(xiàn)狀地區(qū)所屬公園進行維修改造。該項目資金1780737.52元。計劃開工日期2016年4月1日，計劃竣工日期2016年6月29日。
總績效目標：對公園破損設(shè)施進行維護維修，涉及修繕公園數(shù)量12個，即立思辰公園、石門營公園、葡山公園、光榮院公園、石龍醫(yī)院、福亭公園、鐵路遺址公園、京門鐵路廣場公園、福鼎公園、晨曦公園、葡東公園、長城公園。通過項目實施，美化公園環(huán)境，解除安全隱患，為游人提供一個安全舒適的游園環(huán)境，活躍居民生活，促進和諧社會的發(fā)展。
產(chǎn)出指標。
1、產(chǎn)出數(shù)量指標：對轄區(qū)內(nèi)12處管轄公園進行維修，包括立思辰公園、石門營公園、葡山公園、光榮院公園、石龍醫(yī)院、福亭公園、鐵路遺址公園、京門鐵路廣場公園、福鼎公園、晨曦公園、葡東公園、長城公園。
2、產(chǎn)出質(zhì)量指標：維修項目完成，達到可使用狀態(tài)，保證游人安全。保證可使用年限達到5年以上（除人為損壞外）。
3、產(chǎn)出進度指標：計劃4月進行項目預(yù)算評審，5月進行項目招投標及合同簽訂工作，6-8月進行項目實施，9月進行項目驗收達到可使用狀態(tài)。
4、產(chǎn)出成本指標：總成本控制在178.073752萬元以內(nèi)，合理安排預(yù)算支出。
效果指標。
1、社會效益指標：解除安全隱患，美化城市，提供休閑觀光場所，活躍居民生活，增強居民體質(zhì)，促進和諧社會的發(fā)展。
2、環(huán)境效益指標：公園破損設(shè)施的維修在一定程度上保護了園內(nèi)綠地，美化了區(qū)域環(huán)境，提高了城市美觀度。
3、可持續(xù)形象指標：公園的維修美化可促進整個區(qū)域生活環(huán)境提高以及城市可持續(xù)發(fā)展。
1、項目決策依據(jù)。
我單位的職能就是對轄區(qū)內(nèi)公園綠地進行維護和養(yǎng)護，為游人提供一個安全優(yōu)美的游園環(huán)境。此次維修的12個轄區(qū)公園，通過了前期實地巡視檢查論證，破損設(shè)施確實存在有安全隱患，并且嚴重影響了園區(qū)美觀。因此，公園主管單位把此項工程作為了本單位2016年的重點工作進行立項實施。
2、項目決策程序。
此次維修的12個公園建立以來就被上級主管單位劃撥給我單位進行日常養(yǎng)護和維護，因此維修工作本來就屬于本單位的工作職能范圍。這次公園大范圍維修工作我單位也作為了項目主體。
3、組織機構(gòu)。
成立項目實施小組，組長為公園主任（項目總負責(zé)），副組長為2名公園主管副主任（協(xié)調(diào)管理各自管轄公園維修事宜），成員為12個小公園班長（具體到每個公園責(zé)任人）、財務(wù)室（負責(zé)預(yù)算的管理以及檔案的收集）。
4、制度建設(shè)。
為規(guī)范本單位財務(wù)工作，加強會計核算與內(nèi)部監(jiān)督，提高財政資金使用效益，我單位根據(jù)《會計法》和北京市及門頭溝區(qū)財政局有關(guān)財務(wù)制度規(guī)定，以上級主管單位區(qū)園林綠化局財務(wù)制度為指導(dǎo)，結(jié)合本單位業(yè)務(wù)工作特點，制訂并完善了包括內(nèi)部財務(wù)控制、財務(wù)公開、重點支出管理、會計報銷、資產(chǎn)管理、現(xiàn)金及賬戶管理等財務(wù)管理制度。
計劃4月進行項目預(yù)算評審，5月進行項目招投標及合同簽訂工作，6-8月進行項目實施，9月進行項目驗收達到可使用狀態(tài)。
5.過程控制。
在預(yù)算管理上：執(zhí)行事前預(yù)算評審，事后進行結(jié)算評審，保證預(yù)算支出的有效性；在項目實施上，嚴格遵循招投標手續(xù)；在項目驗收上聘請監(jiān)理；在日常管理上，制定《濱河世紀廣場公園2016年公園維修管理制度》、《2016年公園突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案》，做到有規(guī)有矩、有章有程。如遇突發(fā)事件或不可抗力因素引起的突然情況，立即啟動應(yīng)急預(yù)案，上報上級單位，妥善處理。
公園成立了項目管理小組，對該項目進行全程監(jiān)督管控，制定了項目實施方案，嚴格按照方案流程進行施工，確保工程安全順利完成。項目實施過程中對環(huán)境等方面的影響在項目建設(shè)初期就實地測量控制，確保部隊環(huán)境造成二次破壞達到可持續(xù)的目的。工程完工后將大大改善公園設(shè)施環(huán)境，保障游客安全，達到項目完成的可持續(xù)性。項目完成后，該項目小組將繼續(xù)對項目完工后的群眾反映以及工程影響等情況進行檢查登記，做到監(jiān)管到位并有可持續(xù)性。項目實施初期，我們制定了各類管理辦法以及實施方案、應(yīng)急預(yù)案，在項目完工后，各類制度也將繼續(xù)發(fā)揮作用，按照管理辦法進行后期管理，遇到突發(fā)事件也有應(yīng)急預(yù)案，做到了制度在先，有據(jù)可依。
公園維修預(yù)算是178.073752萬元，通過實地勘察及工程預(yù)算信息造價，做了工程預(yù)算書及預(yù)算圖紙。工程具體實施前進行預(yù)算評審，并履行招投標程序，再進行合同簽訂和項目的實施。由我單位根據(jù)項目實施進度，安排資金支出計劃。
事前績效評估預(yù)期績效報告武侯區(qū)篇十五
政策或項目名稱及概況、資金構(gòu)成、績效目標等。
（一）評估程序。
1、成立評估工作組。
（1）確定評估工作組成員。
組長：xx。
副組長：xxxxx。
成員：xxxxxx。
（2）明確評估的依據(jù)、內(nèi)容、目的、任務(wù)、時間、要求等事項。
2、擬定工作。
方案。
評估工作組結(jié)合事前績效評估工作要求，擬定《事前評估工作。
方案。
》，包括評估對象、內(nèi)容、方法、時間安排等。
3、評估工作組結(jié)合實際情況調(diào)研。
（1）與等人員溝通，進一步熟悉項目內(nèi)容；
（4）評估工作組經(jīng)過深入的了解，收集項目信息，通過集中座談等方式進行充分論證后，評估工作組出具評估意見，得出評估結(jié)論，完成《預(yù)算政策和項目事前績效評估》。
（二）論證思路及方法。
本次事前績效評估主要針對項目的相關(guān)性、項目績效的可實現(xiàn)性、項目實施。
方案。
的有效性、項目預(yù)期績效的可持續(xù)性、財政資金投入的可行性及風(fēng)險等五方面進行綜合評估、分析論證、并提出相關(guān)建議。
本次事前績效評估主要采用成本效益分析、比較分析、因素分析、最低成本分析、歷史分析等方法進行論證。
絡(luò)查詢、電話采訪等評估方式和手段，對項目的相關(guān)性、可行性、持續(xù)性等方面進行全面評估。
（一）項目實施的必要性、可行性、合理性（立項的必要性）。
1、主要的立項依據(jù)：如相關(guān)政策、職能和規(guī)劃等，同時明確依據(jù)的時效性。
2、政策和項目的現(xiàn)實需求。針對的問題，當前存在的短板和問題，政策實施后將解決哪些問題。
3、是否有確定的'服務(wù)對象或受益對象。
4、可替代性。是否可通過市場替代，是否屬于非競爭領(lǐng)域，是否具有公益性屬性，財權(quán)與事權(quán)是否匹配，是否應(yīng)由本級財政保障或市區(qū)分擔是否合理等。
（二）投入經(jīng)濟性。
明確細化資金測算并在各子項中分解資金測算應(yīng)盡量明確標準、單價、數(shù)量等。
（三）績效目標合理性。
1、以明確總體目標和分年度目標。
2、政策目標穩(wěn)定性和持續(xù)性。如政策總體執(zhí)行期限，政策當前所處階段以及政策后期逐步退出安排等。
3、明確產(chǎn)出指標和效益指標。
（四）實施。
方案。
可行性。
是否有具體操作。
方案。
或?qū)嵤┘殑t，對可能遇到的技術(shù)風(fēng)險、協(xié)調(diào)風(fēng)險、政策風(fēng)險、組織風(fēng)險、資金風(fēng)險是否有應(yīng)對舉措，是否有明確的責(zé)任主體和責(zé)任人。
（五）籌資合規(guī)性。
1、財政性資金支持方式及相關(guān)配套經(jīng)費保障渠道的可行性。
2、如有負債，是否符合地方政府債務(wù)管理的相關(guān)規(guī)定。
3、按規(guī)定需開展財政承受能力評估和債務(wù)風(fēng)險評估的，應(yīng)進行債務(wù)風(fēng)險評估。
（六）總體結(jié)論。
闡述評估工作基本前提、假設(shè)、報告適用范圍、相關(guān)責(zé)任及其他需要說明的問題。
事前績效評估預(yù)期績效報告武侯區(qū)篇十六
交通局資金項目績效目標自評報告根據(jù)《國家發(fā)改委關(guān)于開展20xx年中央預(yù)算內(nèi)資金績效評估工作的通知》文件要求，開展了市農(nóng)村扶貧公路項目中央預(yù)算資金進行績效自我評價，并形成自評報告。
根據(jù)《關(guān)于下達省20xx年通抵邊自然村公路中央預(yù)算內(nèi)投資計劃的通知》的內(nèi)容，中央下達資金共計1592.7萬元，市至、至鎮(zhèn)入口等農(nóng)村扶貧公路項目涉及12條線路改建，路線全長28.183公里，涉及速度為20/公里四級公路，瀝青混凝土路面。
根據(jù)相關(guān)文件要求，制定工程總體目標績效目標責(zé)任制，績效指標明確。具體如下：加快推進項目建設(shè)，開展路基、路面橋梁、涵洞施工，按施工計劃，確保工程建設(shè)質(zhì)量。
1、本年度中央計劃資金1592.7萬元，于20xx年上半年就已全部到位，到位率100%。
2、認真按照上級的統(tǒng)一部署，強化資金使用績效，狠抓責(zé)任落實，全面推行信息公開、公告、公示制度，確保項目建設(shè)資金的使用公正透明，確保項目實施達到預(yù)期的經(jīng)濟效益、社會效益、環(huán)境效益。
3、工程項目管理制度健全，機構(gòu)健全。項目實施中嚴格執(zhí)行項目法人制、合同管理制、工程監(jiān)理制，強化落實責(zé)任，確保了工程進度和工程質(zhì)量。具體內(nèi)容是建立項目法人，負責(zé)合同管理、資金管理、進度控制等日常工作。
各受益行政村對本次工程的實施后的質(zhì)量的滿意度很高。通過本次工程，實現(xiàn)城鎮(zhèn)與村莊聯(lián)通公路通行狀況，能進一步優(yōu)化現(xiàn)有農(nóng)村公路網(wǎng)，帶動鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟增長，使村民出行更加方便。
地處山嶺重丘區(qū)，臨水臨崖占比較大，路基填挖方及防護工程工程量較多，施工難度高，建設(shè)成本相應(yīng)增加。
建議根據(jù)績效評價結(jié)果增加農(nóng)村公路工程的項目和資金支持，切實保障民生實事落實。
事前績效評估預(yù)期績效報告武侯區(qū)篇十七
春季學(xué)期就快要結(jié)束了，在這一學(xué)期的時間里，本人遵紀守法、認真學(xué)習(xí)、努力鉆研、扎實工作，以勤勤懇懇、兢兢業(yè)業(yè)的態(tài)度對待本職工作，在財務(wù)崗位上發(fā)揮了應(yīng)有的作用，做出了貢獻。
1、堅持原則、客觀公正、依法辦事。
在本學(xué)期中，本人主要負責(zé)財務(wù)工作，在實際工作中，本著客觀、嚴謹、細致的原則，在辦理會計事務(wù)時做到實事求是、細心審核、加強監(jiān)督，嚴格執(zhí)行財務(wù)紀律，按照財務(wù)報賬制度和會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化的要求進行財務(wù)報賬工作。在審核原始憑證時，對不真實、不合規(guī)、不合法的原始憑證敢于指出，堅決不予報銷。對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經(jīng)辦人員更正、補充。通過認真的審核和監(jiān)督，保證了會計憑證手續(xù)齊備、規(guī)范合法，確保了我所會計信息的真實、合法、準確、完整，切實發(fā)揮了財務(wù)核算和監(jiān)督的作用。認真探索，總結(jié)方法，增強業(yè)務(wù)知識，掌握業(yè)務(wù)技能，并能團結(jié)同志，加強協(xié)作，做好財務(wù)審核和監(jiān)督工作。
2、任勞任怨、樂于吃苦、甘于奉獻。
在新的一學(xué)期中要在在工作中發(fā)揚樂于吃苦、甘于奉獻的精神，對待各項工作始終能夠做到任勞任怨、盡職盡責(zé)、愛崗敬業(yè)、提高效率、熱情服務(wù)。在財務(wù)戰(zhàn)線上，本人始終以敬業(yè)、熱情、耐心的態(tài)度投入到本職工作中。對待來報賬的同志，能夠做到一視同仁，熱情服務(wù)、耐心講解，做好會計法律法規(guī)的宣傳工作。在工作過程中，不刁難同志、不拖延報賬時間：對真實、合法的憑證，及時給予報銷。對不合規(guī)的憑證，指明原因，要求改正。努力提高工作效率和服務(wù)質(zhì)量，以高效、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，獲得了教職工的好評。
在本學(xué)期主要完成的工作有：
１、做好學(xué)期開學(xué)收費的工作。
２、做好20xx年秋季學(xué)期課書清退工作。
３、做好每個月工資的發(fā)放及教職員工晉升工資的工作。
４、辦好教職工工作變動時醫(yī)療證及住房公積金的換證工作。
５、做好黎衛(wèi)權(quán)等名同志的入編及工資的發(fā)放。
６、做好學(xué)校水電的日常的管理。
７、做好學(xué)期財務(wù)報表的填寫以及財務(wù)檔案的管理。
８、做好教職工住房公積金的填報工作。
９、做好各種報表填報的工作。
10、做好20xx年秋季學(xué)期內(nèi)宿生生活補助的發(fā)放。
事前績效評估預(yù)期績效報告武侯區(qū)篇十八
根據(jù)6月份工作計劃安排，已基本按計劃完成全部工作任務(wù)，績效考核工作已按要求環(huán)節(jié)完成。從本月工作總體來看，各部門相對前兩個月的考核來比較，已逐步適應(yīng)新的績效管理方法，基本上對部門內(nèi)員工的評價能嚴格按照個人月度內(nèi)工作表現(xiàn)進行客觀評價。通過在平時與各部門之間的溝通發(fā)現(xiàn)，部門內(nèi)員工明確了工作職責(zé)與目標，能根據(jù)工作職責(zé)安排每月的工作計劃，工作目標清晰明確。各部門雖然進步較大，但相對來說仍存在不少問題，尤其是生產(chǎn)管理部各車間，現(xiàn)針對本月出現(xiàn)的問題總結(jié)如下：
一、各部門對強制正態(tài)分布比例標準不統(tǒng)一，不能按照方案中所列示行為標準嚴格參照劃分比例。
二、部門中有二級部門的，本部門內(nèi)對二級部門考核人沒有嚴格要求統(tǒng)一考核標準，出現(xiàn)了二級部門與二級部門之間考核分值差異較大，無法在同一部門中平衡比例（如質(zhì)量管理部）。
三、本月各部門與車間相對上月來說出現(xiàn)的計算錯誤較多，有個別計算錯誤已影響到最后正態(tài)等級分布（如企業(yè)管理部、承德車間、產(chǎn)業(yè)園車間）。
四、除供應(yīng)部與市場部對考核表中完成值描述較好外，多數(shù)部門對考核表中完成值描述仍無法總結(jié)說明，出現(xiàn)了個別考核指標完成值與評分不相符現(xiàn)象（如技安環(huán)保部）。
五、各部門對績效面談環(huán)節(jié)普遍重視性不高，各自以工作太忙為由，忽略了以面談形式提升個人績效，以達到提升組織績效的目的。
事前績效評估預(yù)期績效報告武侯區(qū)篇一
敬老院是各級政府投資興建，重點為農(nóng)村特困供養(yǎng)對象，特別是為特困人員中的失能和半失能人員提供基本生活、照料護理、文化娛樂、精神慰藉等人性化、規(guī)范化服務(wù)的集中供養(yǎng)場所。本項目資金為省級財政補助及縣財政預(yù)算資金，屬經(jīng)常性項目支出。
（二）預(yù)期完成的內(nèi)容與經(jīng)費投入。
縣級以上人民政府應(yīng)當將政府設(shè)立的供養(yǎng)服務(wù)機構(gòu)運轉(zhuǎn)費用、特困人員救助供養(yǎng)所需資金列入財政預(yù)算。工作人員的綜合待遇不得低于當?shù)刈畹凸べY標準，并按照《河南省特困人員救助供養(yǎng)辦法》（豫政[xxxx]79號）有關(guān)規(guī)定提供基本養(yǎng)老、基本醫(yī)療、工傷等社會保險待遇。其中敬老院經(jīng)費48萬/年，敬老院工作人員工資173.28萬/年，敬老院工作人員保險4.8萬/年，半失能和全失能護理人員工資11.52萬/年。
（三）預(yù)期實現(xiàn)的績效目標與指標。
經(jīng)濟效益指標：解決敬老院經(jīng)費及管理人員工資問題、滿足敬老院正常運轉(zhuǎn)及服務(wù)人員工資待遇，切實保障特困人員基本生活；社會效益指標：解決城鄉(xiāng)特困人員突出問題、滿足城鄉(xiāng)特困人員基本需求為目標，切實保障特困人員基本生活。新建、維修改造農(nóng)村敬老院15所，特困人員滿意率達到95%。
（一）項目預(yù)算總體評價結(jié)論。
本項目資金補助的15個農(nóng)村敬老院，在專項資金的分配、使用和管理等方面都嚴格實行?？顚Ｓ?，專賬專戶。嚴格按照省財政廳和省民政廳聯(lián)合印發(fā)的《河南省農(nóng)村敬老院管理辦法》執(zhí)行，加強項目規(guī)范化管理，保障項目的有效實施。項目落實情況良好，能完成項目指標，綜合評價得分97分?？冃гu價等次為優(yōu)秀。
（二）項目績效指標分類分析。
農(nóng)村敬老院是為特困人員提供生活照料、健康護理、康復(fù)娛樂、社會工作等服務(wù)的專業(yè)照料和集中供養(yǎng)機構(gòu)，是構(gòu)建養(yǎng)老服務(wù)體系不可或缺的重要內(nèi)容。該項目的實施在應(yīng)對人口老齡化、改善民生、完善養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)等方面，發(fā)揮著重要而積極的作用。
20xx年省級財政安排的239元農(nóng)村敬老院工作經(jīng)費及工作人員工資，各級民政部高度重視，按時完成項目年度預(yù)算績效目標。從項目的經(jīng)濟性和效率性來看，項目支出都控制在預(yù)算內(nèi)，基本未超出預(yù)算范圍，較好地控制了成本，在最大程度上實現(xiàn)了建設(shè)項目的經(jīng)濟效益和社會效益。從項目的可持續(xù)發(fā)展性來看，很大程度上改善了當?shù)氐募泄B(yǎng)服務(wù)水平，農(nóng)村敬老院的服務(wù)質(zhì)量和管理水平，特困救助供養(yǎng)對象滿意度進一步提升。
我縣敬老院建設(shè)前瞻性不足，大部分敬老院存在規(guī)模小，建設(shè)年代久遠，基礎(chǔ)設(shè)施配套不足、管理和運行維護的資金嚴重不足等突出問題。
根據(jù)《河南省人民政府關(guān)于印發(fā)河南省特困人員救助供養(yǎng)辦法的通知》，按照《河南省特困人員認定辦法》有關(guān)規(guī)定，提出以下改進措施及建議：
對農(nóng)村敬老院建設(shè)和管理有關(guān)情況和問題，民政及時同財政部門協(xié)調(diào)溝通，就特困救助供養(yǎng)存在的問題進行認真分析，并提出切實可行的解決方案，在特困救助供養(yǎng)專項資金已列入中央財政并足額補助的基礎(chǔ)上，應(yīng)及時通過調(diào)整資金預(yù)算結(jié)構(gòu)，足額安排敬老院管理工作經(jīng)費和維修改造資金。同時加強敬老院內(nèi)部管理，進一步提高服務(wù)質(zhì)量。
事前績效評估預(yù)期績效報告武侯區(qū)篇二
為健全完善區(qū)級新增重大政策和項目事前績效評估機制，提高部門預(yù)算編制的科學(xué)性和精準性，濂溪區(qū)財政局進一步強化事前績效評估，著力做好20xx年區(qū)級新增重大政策和項目事前績效評估報告審核工作，切實把好預(yù)算第一關(guān)。
明確評估范圍。對20xx年擬新出臺通過預(yù)算資金安排、金額在100萬元及以上的重大政策和項目，全部納入事前績效評估范圍，做到應(yīng)評盡評，實現(xiàn)事前評估全覆蓋。
夯實預(yù)算編制基礎(chǔ)。將事前績效評估工作要求和內(nèi)容作為20xx年預(yù)算編制的'組成部分，與部門預(yù)算編制通知同步印發(fā)，通過預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，實現(xiàn)事前績效評估項目全覆蓋，從嚴把控項目庫“準入關(guān)”。
推進績效和預(yù)算一體化。事前績效評估按照分級管理方式，統(tǒng)一在預(yù)算一體化系統(tǒng)中組織開展，實現(xiàn)新增項目事前評估、績效目標和預(yù)算同步編制、同步報送、同步審核、同步評估，從源頭上推進績效管理和預(yù)算一體化。
細化責(zé)任分工，嚴把審核質(zhì)量為提高評估審核質(zhì)量和時效，進一步細化具體職責(zé)分工。一是厘清部門職責(zé)時限，明確預(yù)算部門、財政部門的職責(zé)分工，圍繞“誰申報、誰評估”要求，壓實預(yù)算部門申報責(zé)任；按照“誰分配、誰審核”，壓實財政部門的審核責(zé)任，從立項必要性、投入經(jīng)濟性、績效目標合理性、實施方案可行性、籌資合規(guī)性等方面予以審核。審核中主要分析論證評估報告內(nèi)容是否完整、數(shù)據(jù)是否準確、預(yù)算測算依據(jù)是否充分、結(jié)論是否客觀，并逐一提出審核意見，形成書面審核結(jié)論，作為預(yù)算安排的參考依據(jù)。
強化評估結(jié)果應(yīng)用。完善事前績效評估結(jié)果運用機制，進一步夯實預(yù)算編制管理基礎(chǔ)。一是實行評估結(jié)果運用導(dǎo)向。堅持把事前績效評估結(jié)果作為項目立項、項目入庫以及安排預(yù)算和改進管理的重要依據(jù)，用足用好評估結(jié)果，進一步加強對新增項目實施中期的跟蹤評估，提升政策效能和資金效益。二是優(yōu)化部門預(yù)算支出結(jié)構(gòu)。根據(jù)評估結(jié)果，相應(yīng)調(diào)整和優(yōu)化部門預(yù)算支出結(jié)構(gòu)，切實提升結(jié)果運用導(dǎo)向性。三是強化績效優(yōu)先理念。通過評估結(jié)果運用，引導(dǎo)預(yù)算部門加強績效管理，樹立“績效優(yōu)先”思維，強化“無效核減”意識，將“花錢必問效”的績效理念貫穿到項目主管部門，形成預(yù)算安排評估先行的長效機制。不斷提高財政資金使用效益，推動財政預(yù)算管理朝著科學(xué)化和精細化水平發(fā)展。
事前績效評估預(yù)期績效報告武侯區(qū)篇三
我鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生治理相對困難，為美化城鎮(zhèn)環(huán)境，預(yù)測我鎮(zhèn)20xx年環(huán)境衛(wèi)生整治資金61.00萬元。
主要內(nèi)容包括：對我鎮(zhèn)16個村、10個社區(qū)及多個城鄉(xiāng)結(jié)合部的城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生整治，聘用貧困戶打掃環(huán)境衛(wèi)生，解決部分貧困戶就業(yè)問題，安排專人清理轉(zhuǎn)運、購買相關(guān)的環(huán)衛(wèi)服務(wù)及環(huán)衛(wèi)設(shè)施、開展環(huán)保宣傳活動等，實現(xiàn)村社區(qū)容村貌整潔，美化人居環(huán)境，營造良好的宜居氛圍，促進社會和諧穩(wěn)定，提高群眾滿意度。
根據(jù)宜縣財辦（20xx）59號文件要求，通過對我鎮(zhèn)城鎮(zhèn)環(huán)境的實地勘察，發(fā)現(xiàn)我鎮(zhèn)存在垃圾處理不規(guī)范、群眾環(huán)保意識不高等情況，我鎮(zhèn)申報20xx年城鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生整治資金，主要是為了進一步改善我鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生，營造良好的宜居環(huán)境，有利于創(chuàng)建文明城市，提升場鎮(zhèn)綜合形象，提高群眾滿意度。由于我鎮(zhèn)經(jīng)濟落后，財政資金收入困難，所需資金均全部來自區(qū)財政局撥款。
總績效目標：對我鎮(zhèn)場鎮(zhèn)街道進行維護，安排專人對場鎮(zhèn)路燈進行檢修、場鎮(zhèn)綠化植被的日常管護、美化場鎮(zhèn)街道環(huán)境，改善場鎮(zhèn)居住環(huán)境，美化城鄉(xiāng)環(huán)境，將綠色發(fā)展要求貫穿管理、服務(wù)、建設(shè)綠色生態(tài)環(huán)境，營造良好的宜居氛圍，促進社會和諧穩(wěn)定，提高群眾滿意度。
項目數(shù)量指標：保障全鎮(zhèn)村社區(qū)的城鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生整治，營造生態(tài)良好的宜居環(huán)境。
項目質(zhì)量指標：通過綜合治理村社區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生，美化人居環(huán)境，提高居住環(huán)境質(zhì)量。
社會效益指標：聘用貧困戶打掃環(huán)境衛(wèi)生，解決部分貧困戶就業(yè)問題，增加了貧困戶收入，維護了社會穩(wěn)定。
生態(tài)效益指標：美化城鎮(zhèn)環(huán)境，將綠色發(fā)展要求貫穿管理、服務(wù)、建設(shè)綠色生態(tài)環(huán)境。
滿意度指標：通過進一步加大對環(huán)境衛(wèi)生整治的投入，力爭群眾滿意度達95%以上。
1、項目政策依據(jù)：我鎮(zhèn)政府的職能就包括公共服務(wù)職能，為我鎮(zhèn)群眾提供良好的衛(wèi)生環(huán)境。我鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生存在薄弱之處，維護困難較大，加大資金投入，既改善了群眾居住條件，美化了環(huán)境，又有利于維護社會和諧穩(wěn)定，減少不必要的上訪事件。
2、項目決策程序：對20xx年環(huán)境衛(wèi)生整治所需資金全部由區(qū)財政局通過財政授權(quán)支付撥付到對方單位和個人，用于加強對場鎮(zhèn)街道維護，并納入我鎮(zhèn)年度計劃目標。
3、制度建設(shè)：為規(guī)范我鎮(zhèn)財務(wù)工作，加強會計核算和內(nèi)部監(jiān)督，我鎮(zhèn)根據(jù)相關(guān)的法律法規(guī)和區(qū)財政局的相關(guān)要求，結(jié)合我鎮(zhèn)的實際情況，制定完善相關(guān)的內(nèi)部財務(wù)控制、財務(wù)公開、項目支出管理、會計報銷及賬戶管理等財務(wù)制度。
4、過程控制：執(zhí)行項目前進行預(yù)算評審，過程中進行監(jiān)督監(jiān)控、事后進行結(jié)算評審。在項目實施上，嚴格相關(guān)程序，并安排專人對該項目進行跟蹤監(jiān)控，對突發(fā)事件，有應(yīng)對措施，并上報上級單位，妥善處理。
成立環(huán)境衛(wèi)生整治管理小組，對項目實施的全過程進行監(jiān)控，制定實施方案，嚴格按照方案流程進行施工及資金的支付。項目實施完成后，將進一步美化我鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生，既有利于改善群眾居住條件，又有利于維護社會和諧穩(wěn)定，提高群眾滿意度。
預(yù)計我鎮(zhèn)20xx年環(huán)境衛(wèi)生整治資金全部通過區(qū)財政撥款，根據(jù)項目實施進度，通過轉(zhuǎn)賬支付轉(zhuǎn)賬給對方單位或個人，禁止現(xiàn)金支付。
事前績效評估預(yù)期績效報告武侯區(qū)篇四
事前績效評估是績效目標審核的延展和擴充，為進一步扛牢政府過緊日子的政治責(zé)任，認真做好下年度預(yù)算編制工作，文登區(qū)財政局率先在威海市將所有申報20xx年度預(yù)算的政策項目納入事前績效評估范圍，全力以赴打贏績效管理第一戰(zhàn)。
著眼頂層設(shè)計，先后出臺《關(guān)于全面推進預(yù)算績效管理的實施意見》《威海市文登區(qū)區(qū)級部門單位預(yù)算績效管理辦法》，為全面開展事前績效評估明確了總體目標、發(fā)展方向以及各方權(quán)責(zé)任務(wù)等。著眼長遠發(fā)展，制定《威海市文登區(qū)區(qū)級政策和項目事前績效評估管理暫行辦法》，就開展事前績效評估的評估原則、評估內(nèi)容、評估方式方法等方面進行全面規(guī)范梳理，形成規(guī)范化、標準化制度體系。
強化內(nèi)外聯(lián)動，開啟預(yù)算績效管理新格局。通過與預(yù)算科形成全過程融合，與其他業(yè)務(wù)科室形成適時互動，構(gòu)建起“分工負責(zé)、凝聚合力”的內(nèi)部互動機制。通過與大數(shù)據(jù)中心形成信息化項目協(xié)作審批前置機制，與發(fā)改部門形成固定資產(chǎn)投資類項目協(xié)商審查機制，搭建起“橫向架構(gòu)、縱向延伸”的外部聯(lián)動機制。
強化技術(shù)支持，高質(zhì)量推進預(yù)算績效管理工作。有計劃地將全過程預(yù)算績效管理工作實質(zhì)性嵌入財政一體化系統(tǒng)中，通過搭建政策項目庫，發(fā)揮項目庫在預(yù)算管理中的約束和支撐作用，將新增政策和項目的`事前績效評估情況作為進入政策項目庫的前提條件和重要依據(jù)，實現(xiàn)“無績效，不預(yù)算”的工作機制。
強化流程再造，全力組織好事前績效評估工作。全新設(shè)計了事前績效評估、審核說明及示例、審核建議等模板規(guī)程，突出操作簡便、流程規(guī)范、結(jié)論鮮明的工作特點，對所有納入事前績效評估范圍的政策項目形成“一事一議”，評估結(jié)果作為申請預(yù)算的必備條件。截至20xx年12月10日，共審核新增政策和各類項目392個，出具審核建議241份，形成事前績效評估報告20份，建議不予支持的93個。其中，共審核政策項目申報金額24.42億元，審減金額5.42億元，審減率22.19％。
此外，對照上級出臺的“預(yù)算支出分類管理清單”，全面加大事前績效評估力度，形成“保一批、壓一批、禁一批”的九字攻略。對民生支出、重點項目、重點領(lǐng)域等重點保障類，設(shè)置“綠色通道”，重點審核是否存在“搭便車”“逾期引申”“過度引申”等問題，全力支持“六穩(wěn)”“六?！保粚Σ盥觅M、會議費、培訓(xùn)費等壓減控制類，實行“黃色通道”，重點審核是否存在“超標準申請”“超規(guī)格設(shè)置”“績效目標不明確”等問題，實現(xiàn)“可壓盡壓、應(yīng)壓盡壓”；對辦公用房購建、辦公用房修繕、編外用人等禁止類，設(shè)置“紅色通道”，采取“掛圖點名”方式，逐一對照確認是否存在禁止事項，一經(jīng)查實，堅決不予安排。
事前績效評估預(yù)期績效報告武侯區(qū)篇五
（一）項目概況。
1．立項背景：南昌軍供站于年成立，屬全額撥款事業(yè)單位，機構(gòu)規(guī)格正科級，無內(nèi)設(shè)機構(gòu)。職能系為執(zhí)行戰(zhàn)備訓(xùn)練、搶險救災(zāi)以及應(yīng)對其他突發(fā)性事件等任務(wù)的成批過往部隊，支前民兵，集結(jié)入伍的新兵、退伍的老兵等提供飲食飲水、日常生活物資供應(yīng)、臨時住宿等保障。
2．立項目的：根據(jù)江西省財政廳文件《江西省財政廳關(guān)于下達20xx年中央財政優(yōu)撫事業(yè)單位補助經(jīng)費的通知》贛財社指[20xx]35號文件精神，用于全國重點軍供站維修改造、設(shè)備設(shè)施更新，強化軍供保障軟件硬件，為部隊官兵提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
3．項目內(nèi)容、執(zhí)行標準和實施期限：重點軍供站維修改造、設(shè)備設(shè)施更新，嚴格按照財政要求?？顚Ｓ?。
4.資金使用情況：
20xx年當年專項資金已使用114.07萬元，剩余8.73萬元。
5.項目組織管理情況：（1）為切實加強對績效評估工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，由局機關(guān)績效小組牽頭，軍供站成立了績效評估工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由站長程茳擔任組長；副站長甘順生、彭小輝擔任副組長；成員由有關(guān)各科室責(zé)任人組成：劉小霞、龔良秋、何揭慶、張美云；聯(lián)絡(luò)員：張美云。績效領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在財務(wù)科，負責(zé)項目績效評價日常工作。（2）制定了南昌軍供站內(nèi)控手冊，制定和完善了預(yù)算業(yè)務(wù)管理制度、收支業(yè)務(wù)管理制度、政府采購業(yè)務(wù)管理等六項內(nèi)部控制制度，成立了內(nèi)部控制工作小組，對項目資金的使用進行控制和監(jiān)督專項管理。
1．項目績效總目標：用于支付向塘工程電增容、水增容，進門道路大門、鋼架雨棚，項目監(jiān)理費，強化軍供保障軟件硬件，為部隊官兵提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
2．項目年度績效目標：向塘工程電增容、水增容，進門道路大門、鋼架雨棚，項目監(jiān)理費，夯實南昌軍供站現(xiàn)代化、正規(guī)化建設(shè)基礎(chǔ)。
3．項目預(yù)期目標完成情況：20xx年項目資金全部到位，截至20xx年底使用114.07萬元，20xx年12月31前通過政府采購?fù)瓿山ㄔO(shè)工程項目相關(guān)采購，供水管道工程和下水道工程支出25.36萬元，電力系統(tǒng)安裝支出59.05萬元，進門道路、大門及鋼架雨棚工程支出25.56萬元，支付造價咨詢費0.9萬元，監(jiān)理費3.2萬元，本著“專款專用”的原則，嚴格執(zhí)行了項目資金批準程序及采購程序，確保了財政資金的使用效益。
（一）績效評價目的、對象和范圍。
1.績效評價目的。
全面了解南昌軍供站專項資金的使用效率和效益情況，資金使用合規(guī)性、項目目標完成情況、項目管理狀況和效能，總結(jié)南昌軍供站專項資金使用的`成績及存在問題，為今后完善管理服務(wù)。
2、績效評價對象和范圍。
對過往部隊官兵采用不記名調(diào)查，通過發(fā)放調(diào)查問卷的形式，發(fā)放問卷，征求意見和建議，進一步提高軍供站服務(wù)保障工作，繼續(xù)優(yōu)質(zhì)保障部隊官兵，努力打造“軍人溫馨港灣”特色品牌，把軍供保障做出賓至如歸的味道。
（二）績效評價原則和依據(jù)、評價指標體系、評價方法。
1．評價原則：
（1）客觀、科學(xué)、公正的原則；
（2）綜合績效評價的原則；
（3）定量分析與定性分析的原則；
（4）統(tǒng)籌規(guī)劃、穩(wěn)步推進的原則；
（5）財政支出績效評價與財政支出管理相結(jié)合的原則；
（6）財政支出績效評價貫徹事前、事中、事后的原則。
2、評價指標體系。
本項目績效評價建立了三級評價指標體系，見下表：
2．評價依據(jù)：根據(jù)20xx年專項資金支出預(yù)算情況和項目計劃安排，對軍供站項目實際支出情況進行評價考核。
3、評價方法。
組織相關(guān)人員對20xx年度項目績效進行自我評價。根據(jù)省、市相關(guān)政策制度，采用問卷調(diào)查、座談等形式，收集相關(guān)信息資料，對各項指標進行逐項逐條審核，形成項目支出績效評價報告。
4、評價標準。
項目按照項目決策指標、項目過程指標、項目產(chǎn)出指標、項目效益指標、項目滿意度指標五項一級指標分別下設(shè)相應(yīng)的二級和三級指標進行績效評價。評分分為優(yōu)秀、良好、中等和差四個等次。滿分100分，分數(shù)在90分(含90分)以上評優(yōu)秀;分數(shù)在80(含80分)-90之間評良好;分數(shù)在60(含60分)-80分為中，60分以下評差。
（三）績效評價工作過程。
本項目績效評價工作的過程，南昌慈善總會一是加強組織領(lǐng)導(dǎo)，成立了以主要領(lǐng)導(dǎo)為組長的工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了績效評價工作方案，明確了工作要求及工作步驟；二是客觀評價，按照要求合理設(shè)置評價指標，對照績效指標，開展實際與計劃的對比分析，實事求是地評價完成情況；三是明確責(zé)任，建立績效評價工作責(zé)任制，將績效評價工作責(zé)任明確到部門和相關(guān)責(zé)任人。
20xx年南昌軍供站較好地完成了這項工作，通過政府采購?fù)瓿山ㄔO(shè)工程項目相關(guān)采購，供水管道工程和下水道工程支出25.36萬元，電力系統(tǒng)安裝支出59.05萬元，進門道路、大門及鋼架雨棚工程支出25.56萬元，支付造價咨詢費0.9萬元，監(jiān)理費3.2萬元，根據(jù)部門整體支出績效評價指標體系評分表，經(jīng)認真逐條自評，20xx年南昌軍供站財政項目支出績效自評得分95.3分，檔次“優(yōu)秀”。
評分詳情見下表：
（一）項目決策情況。
1、項目立項依據(jù)充分性、規(guī)范性程序情況分析。
根據(jù)《江西省財政廳關(guān)于下達20xx年中央財政優(yōu)撫事業(yè)單位補助經(jīng)費的通知》贛財社指【20xx】35號文件精神，全國重點軍供站維修改造、設(shè)備設(shè)施更新。該項目立項符合相關(guān)要求，得2.5分。
2、績效目標合理性、指標明確性情況分析。
項目有績效目標，與實際工作內(nèi)容具有相關(guān)性，將項目績效目標細化分解為具體的績效指標，與項目目標任務(wù)數(shù)或計劃數(shù)相對應(yīng)，得5分。
3、項目資金預(yù)算編制科學(xué)性、資金分配合理性情況分析。
預(yù)算內(nèi)容與項目內(nèi)容匹配預(yù)算確定的項目投資額或資金量與工作任務(wù)相匹配，預(yù)算資金分配依據(jù)充分，資金分配額度合理，得2.5分。
（二）項目過程情況。
1、項目資金管理資金到位率、預(yù)算執(zhí)行率情況分析。
20xx年項目資金資金預(yù)算安排122.8萬元，實際到位資金122.8萬元，資金到位率100%，預(yù)算支出114.07萬元，預(yù)算執(zhí)行率92.89%，得4分。
2、項目資金使用合規(guī)性情況分析。
項目符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定，資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)，得2分。
3、項目組織實施情況分析。
項目已制定或具有相應(yīng)的財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度，財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度合法、合規(guī)、完整，遵守相關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)管理規(guī)定，業(yè)務(wù)管理制度健全，建立了監(jiān)控機制，并采取監(jiān)控措施，得4分。
（三）項目產(chǎn)出情況。
1、產(chǎn)出數(shù)量指標情況分析。
20xx年項目資金全部到位，并投入使用114.07。完成向塘搬遷重建大樓建筑面積6797平米電增容、水增容及進門道路、大門及鋼架雨棚工程，產(chǎn)出數(shù)量指標15分。
2、產(chǎn)出質(zhì)量指標情況分析。
嚴格按照工程建設(shè)規(guī)定，確保工程質(zhì)量，安全正常使用，但搬遷重建項目未完工，還未投入使用，扣4分，產(chǎn)出質(zhì)量指標得11分。
3、產(chǎn)出時效指標情況分析。
在20xx年12月31日前完成了向塘搬遷重建項目建設(shè)，進門道路、大門及鋼架雨棚工程，供水管道工程和下水道工程，電力系統(tǒng)安裝工程，產(chǎn)出時效指標得15分。
4、產(chǎn)出成本指標情況分析。
進門道路、大門及鋼架雨棚工程計劃成本29.8萬，成本節(jié)約率14.23%，供水管道工程和下水道工程計劃成本30萬，成本節(jié)約率15.47%，電力系統(tǒng)安裝計劃成本71萬，成本節(jié)約率16.83%，產(chǎn)出成本指標得10分。
（四）項目效益情況。
1、社會效益指標情況分析。
根據(jù)省、市相關(guān)政策制度，采用問卷調(diào)查、座談、電話回訪等形式，收集相關(guān)信息資料，進行對部隊官兵的調(diào)查，對軍供服務(wù)認可度很好，得10分。
2、可持續(xù)影響指標情況分析。
軍供保障保障環(huán)境設(shè)施設(shè)備得到大大改善，軍供服務(wù)持續(xù)發(fā)展，得10分。
南昌軍供站堅持把黨建擺在首位，項目和業(yè)務(wù)統(tǒng)籌推進；堅持“為部隊服務(wù)為國防建設(shè)服務(wù)”的宗旨不動搖，優(yōu)質(zhì)、快速、持續(xù)、準確、安全、保密地完成每一趟軍供任務(wù)，緊推工程項目，打造現(xiàn)代化、正規(guī)化軍供站。但西軍供分站和向塘工程項目推進不夠理想，西軍供分站項目建設(shè)進度還需加快，與領(lǐng)導(dǎo)預(yù)期存在一定差距；向塘工程因歷史原因，建設(shè)時期過長，已組織竣工驗收，正就提出的問題進行整改。
無。
事前績效評估預(yù)期績效報告武侯區(qū)篇六
根據(jù)《關(guān)于開展20xx年預(yù)算績效自評工作的通知》（豐都財政發(fā)〔20xx〕3號）文件要求，縣住建委形成自評報告如下：
（一）項目概況。
1.立項背景。
豐都縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會主要職能職責(zé)為：1.負責(zé)推進住房和城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)改革發(fā)展。2.負責(zé)房地產(chǎn)行業(yè)的監(jiān)督管理。3.負責(zé)建筑行業(yè)的監(jiān)督管理。負責(zé)規(guī)范建筑市場秩序。4.負責(zé)勘察設(shè)計行業(yè)的監(jiān)督管理。負責(zé)規(guī)范勘察設(shè)計市場秩序。5.負責(zé)住房保障工作。6.統(tǒng)籌推進城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作。7.統(tǒng)籌城市人居環(huán)境改善工作。8.負責(zé)城鎮(zhèn)排水與污水處理的監(jiān)督管理。負責(zé)城市污水處理廠建設(shè)運行管理和城市排水（雨水、污水）管網(wǎng)建設(shè)維護管理。9.指導(dǎo)村鎮(zhèn)建設(shè)。監(jiān)督執(zhí)行村鎮(zhèn)建設(shè)政策。10.負責(zé)綠色建筑與建筑節(jié)能管理。11.負責(zé)建設(shè)工程消防設(shè)計審查驗收相關(guān)工作。12.承擔人民防空工程建設(shè)管理的責(zé)任。
我委20xx年因職能職責(zé)所涉及項目共17個，均為財政資金全額撥付。項目資金總額：15757.05萬元（其中：中市9681.55萬元，縣本級財政配套資金6075.50萬元），項目撥付金額：10890.64萬元（其中：中市5323.36萬元，縣本級財政配套資金5567.28萬元），項目結(jié)余：1305.98萬元（其中：中市797.76萬元，縣本級財政配套資金508.22萬元）。
2.項目實施情況及經(jīng)費使用情況。
具體項目情況如下：
（1）28座鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠及44個農(nóng)村連片整治站點運行經(jīng)費：20xx年3月，根據(jù)縣政府《研究解除桑德合作協(xié)議事宜專題會議紀要》（〔20xx〕第17期）和《研究桑德污水處理廠（站）接管后相關(guān)事宜專題會議紀要》（〔20xx〕第18期）精神，環(huán)衛(wèi)集團對桑德公司運營的28座鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠及44個農(nóng)村環(huán)境連片整治（污水處理）項目進行緊急接管。28座鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠按照《豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠建設(shè)運營一體化項目ppp特許經(jīng)營協(xié)議》13.15條污水處理服務(wù)費標準1.36元/m3、保底水量45%計算運營經(jīng)費；44個農(nóng)村環(huán)境連片整治（污水處理）項目按照《豐都縣2016年農(nóng)村環(huán)境連片整治項目（污水處理）ppp項目特許經(jīng)營協(xié)議》第33條、31條污水處理服務(wù)單價1.65元/m3、保底水量75%計算運營經(jīng)費。該項目根據(jù)《豐都縣2016年農(nóng)村環(huán)境連片整治項目（污水處理）ppp項目特許經(jīng)營協(xié)議》要求，20xx年運營經(jīng)費為1000萬元，已支付926.32萬元，余73.68萬元未支付。用于28座鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠運營維護管理，確保正常運行，達標排放。
豐都縣城區(qū)雨污管網(wǎng)日常維護費：隨著城區(qū)雨污管道的普及率、城市化進程在加快發(fā)展，雨污管網(wǎng)老化、破損現(xiàn)象也將日益增多。為避免雨污管道損壞給居民帶來各種損失和不便，需要日常運營維護。根據(jù)《關(guān)于進一步明確城市市政管理職能職責(zé)的通知》（豐都府辦〔2014〕51號）文件，每年對城區(qū)雨污管網(wǎng)運營維護。確保城區(qū)王家渡組團和名山組團290多公里雨污管網(wǎng)運行正常，損毀堵塞及時整治恢復(fù)率100%，全年巡查維護5000小時以上，2000人次以上，全年發(fā)生零安全事故，不影響城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生和廣大居民正常出行。
20xx年城區(qū)雨污管網(wǎng)日常維護費專項資金430萬元，撥付370萬元，余60萬元。
（3）鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠（站）整改經(jīng)費：20xx年6月x日，在縣政府《研究鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠運行管理專題會議紀要》（〔20xx〕第51期）會議中明確，由豐都環(huán)衛(wèi)集團對管轄的48座污水處理廠（站）和桑德公司28座污水處理廠、42座連片整治污水處理站進行了整改?？h環(huán)衛(wèi)集團組織南北兩岸兩個整治工作小組，對管轄的48座污水處理廠（站）和桑德公司28座污水處理廠、42座連片整治污水處理站進行全方面摸底調(diào)查，排查出各類問題210條，并建立“一廠一冊”基本資料。從6月12日至11月中旬，縣環(huán)衛(wèi)集團管轄的48座污水處理廠（站）共計鋪設(shè)人行便道2692米；清理污水調(diào)節(jié)池781平方；管網(wǎng)維修814米；人工濕地翻池9座（汶溪村、荷花村、彈子臺村、石嶺崗村、安寧場村、花園村、三撫村、天水村、紅巖頭加油站片區(qū)污水處理站）；抽取格柵池人工濕地污水1018立方；新建遮雨棚46平米；人工濕地填碎石950噸；清理人工濕地碎石940噸；沖洗污水池1281平方；恢復(fù)人工濕地植物5000盆；清理格柵池雜物201車；清理排水溝污泥211車；打掃廠內(nèi)及周邊清潔衛(wèi)生4000平米；人工濕地、設(shè)備房做防水600平米；掛標識標牌48個廠（站）等。
桑德公司28座污水處理廠和42座連片整治污水處理站整改硬化龍河鎮(zhèn)、虎威鎮(zhèn)、雙路鎮(zhèn)、青龍鎮(zhèn)等鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠進廠道路約1200米；打掃廠內(nèi)及周邊清潔衛(wèi)生4000平米；人工濕地、設(shè)備房做防水320平米；修復(fù)桑德公司興龍鎮(zhèn)污水處理廠圍墻85米；整修桑德公司樹人、龍河、雙龍污水處理廠管網(wǎng)255米；清除桑德公司武平、社壇、匯南污水處理廠污泥810噸；完成桑德公司42座連片整治污水處理站內(nèi)雜草、枯死樹枝、建筑垃圾清理；對陳家?guī)r污水處理站的廠區(qū)、罐體等進行清理，欄桿、電路、設(shè)備、控制柜等更新與修復(fù)，設(shè)備工藝進行綜合調(diào)試；完成十直污水處理廠人工濕地清理110平米，管網(wǎng)40米；完成采購20套污水處理廠脫泥設(shè)備等，購置吸污車一輛，并修建脫泥車間，現(xiàn)都已調(diào)試安裝到位。該項目專項資金300萬元，撥付272.24萬元，余27.76萬元。
（4）污水處理公共服務(wù)費：20xx年6月x日，根據(jù)縣政府專題會議紀要《研究鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠運行管理專題會議》（〔20xx〕第51期）中明確，將福豐環(huán)保公司并入重慶豐都環(huán)衛(wèi)集團有限公司，開展49座污水處理廠（站）日常運營維護工作。在日常運營維護工作中，對2座污水處理廠采取“6人輪班制、24小時值守制”全天候?qū)S區(qū)開展日常運營維護工作，確保廠區(qū)正常運行，對49座農(nóng)村污水處理站（其中7座因周邊農(nóng)戶少和被其他污水處理設(shè)施所覆蓋導(dǎo)致無污水來源等原因，現(xiàn)已暫停運行）采取“日常巡檢制、水質(zhì)周檢制、年終終檢制、站點負責(zé)制、站點考核制”將每座站點落實到相應(yīng)的責(zé)任人中，做好站點的運營維護工作，確保站點正常運行。污水處理公共服務(wù)費項目納入20xx的財政預(yù)算，共計494.52萬元，用于確保49座污水處理廠(站）正常運行，該筆資金已全部用于該項目，無結(jié)余。
（5）包鸞鎮(zhèn)新臺村污水管網(wǎng)改造工程：2018年11月14日，縣長羅成通知帶領(lǐng)縣政府辦等單位有關(guān)負責(zé)人，就包鸞鎮(zhèn)彈子臺水庫飲用水水源地保護情況進行專題調(diào)研，并召開現(xiàn)場辦公會。11月21日，縣政府辦印發(fā)《調(diào)研包鸞鎮(zhèn)彈子臺水庫、新臺完小、龍河河長制推進情況現(xiàn)場會議紀要》，要求“徹底清除水源地保護區(qū)周邊污水、垃圾，收影響區(qū)范圍（主要包括齊新村、彈子臺村等區(qū)域及相對聚集居民點）內(nèi)，要進一步加強污水處理力度及垃圾管理、清掃保潔何垃圾處置力度；相對散居群眾要按照創(chuàng)建文明家庭、衛(wèi)生家庭要求，對生活垃圾及污水進行有效管控”。為認真落實羅成縣長調(diào)研指示精神，11月1日，縣政府常務(wù)副縣長向文明同志帶領(lǐng)縣政府辦等單位有關(guān)負責(zé)人，深入包鸞鎮(zhèn)彈子臺水庫飲用水水源地保護區(qū)的新臺村和齊新村，實地調(diào)研察看新臺村污水處理站運行情況何新臺場鎮(zhèn)及周邊居民生活污水排放情況，明確要求在現(xiàn)有的新臺村污水處理站附近合理選址，采取新建提升泵何管網(wǎng)改造方式，徹底解決新臺村場鎮(zhèn)及周邊居民生活污水收集率低、排放不達標問題，并指定重慶福豐環(huán)保有限公司作為業(yè)主單位，抓緊邀請具備資質(zhì)的`環(huán)保工程專業(yè)設(shè)計機構(gòu)盡快制定項目初步設(shè)計方案。根據(jù)縣政府出臺專題會議紀要（〔2018〕第37期）會議中明確，由縣財政在縣環(huán)保年初預(yù)算中統(tǒng)籌解決（包含青苗補償費）。后豐都財政投資評審中心委托北京國金匯德工程管理有限公司進行預(yù)算審核，審核金額為83.71萬元。
20xx年包鸞鎮(zhèn)新臺村污水管網(wǎng)改造工程項目審計結(jié)算金額為79.73萬元，縣財政撥付79.73萬元，該筆資金已全部用于該項目，無結(jié)余。
（6）污泥處置費：為改善生態(tài)環(huán)境，污水處理穩(wěn)定持續(xù)達標排放所產(chǎn)生污泥處置費；污泥處置費標準按渝府辦發(fā)〔2016〕208號、縣政府專題會議紀要（〔2016〕第56期）、縣經(jīng)信委《關(guān)于轉(zhuǎn)報東方希望重水環(huán)保有限公司以193元/噸價格續(xù)簽市政污泥處置合同的請示》執(zhí)行。重慶市豐都縣水資源開發(fā)有限公司、重慶市豐都排水有限責(zé)任公司、重慶重水環(huán)保有限公司、豐都縣甘泰環(huán)?？萍加邢薰揪押炗單勰嗵幹煤贤鬯幚硭a(chǎn)生污泥由重慶重水環(huán)保有限公司等協(xié)同焚燒處理。
20xx年下達污泥處置費專項資金277萬元（中市資金：147萬元、縣級資金：130萬元），撥付154.54萬元（中市資金：48.55萬元，縣級資金105.99萬元），結(jié)余資金122.46萬元（中市資金：98.45萬元，縣級資金24.01萬元）。
豐都縣保和、虎威、仁沙鎮(zhèn)排水設(shè)施改造項目：為了完善豐都縣保合鎮(zhèn)、仁沙鎮(zhèn)、虎威鎮(zhèn)排水基礎(chǔ)設(shè)施，提高污水收集率，實現(xiàn)場鎮(zhèn)雨污分流，提升碧溪河流域水質(zhì)。確定實施豐都縣保合鎮(zhèn)、仁沙鎮(zhèn)、虎威鎮(zhèn)排水設(shè)施改造項目，該項目可行性研究報告于20xx年4月30日經(jīng)豐都縣發(fā)改委批復(fù)（豐都發(fā)改委發(fā)〔20xx〕113號），概算投資3109.77萬元。該項目于20xx年8月開工建設(shè)，當前已完工并投入運行。該項目計劃建設(shè)污水管網(wǎng)20929米，實際已建成污水管網(wǎng)21274米。20xx年10月11日縣財政局下達《關(guān)于下達20xx年中央水污染防治資金通知》（豐財政〔20xx〕76號），金額1270萬元，20xx年撥付545.33萬元，20xx年撥付258.06萬元，結(jié)余資金466.61萬元。
（8）豐都縣社壇鎮(zhèn)排水設(shè)施改造項目：為了完善豐都縣社壇鎮(zhèn)排水基礎(chǔ)設(shè)施，提高污水收集率，實現(xiàn)場鎮(zhèn)雨污分流，提升碧溪河流域水質(zhì)。確定實施豐都縣社壇鎮(zhèn)排水設(shè)施改造項目，該項目可行性研究報告于20xx年4月16日經(jīng)豐都縣發(fā)改委批復(fù)（豐都發(fā)改委函〔20xx〕39號），概算投資1654.18萬元。該項目于20xx年8月開工建設(shè)，當前已完工并投入運行。該項目計劃建設(shè)污水管網(wǎng)11570米，實際已建成污水管網(wǎng)14578米。國家補助資金和縣級財政資金統(tǒng)籌831.5萬元，20xx撥付299.54萬元，20xx年撥付285.80萬元，資金結(jié)余246.16萬元。
（9）鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠在線監(jiān)測運維服務(wù)經(jīng)費：隨著豐都縣社會和經(jīng)濟的加速發(fā)展，人口增加迅速，生產(chǎn)生活廢水量的迅速增加，不僅污染了豐都縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的水環(huán)境，也增加了三峽庫區(qū)入庫的污染物負荷，還制約了經(jīng)濟社會的可持續(xù)發(fā)展。按照國家發(fā)展和改革委員會、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部2016年12月31日《關(guān)于印發(fā)“十三五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃的通知》（發(fā)改環(huán)資〔2016〕2849號）要求，到20xx年，城市污水處理率達到95%，縣城不低于85%，建制鎮(zhèn)達到70%，其中中西部地區(qū)力爭達到50%。同時，根據(jù)《重慶市長江三峽庫區(qū)流域水污染防治條例》等污水集中處理設(shè)施的運營單位，必須保持污水處理設(shè)施及監(jiān)控裝置的正常運轉(zhuǎn)，保證出水水質(zhì)達到國家或地方規(guī)定的排放標準，防止造成二次污染的規(guī)定，各污水處理廠應(yīng)嚴格管理，加強監(jiān)管和監(jiān)控。因此，豐都縣政府提出了鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠在線監(jiān)測系統(tǒng)的建設(shè)。根據(jù)《縣政府專題會議紀要》（2018第23期）和《豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠在線監(jiān)測項目ppp模式特許經(jīng)營協(xié)議》，該項目于2018年建成。該項目于2017年10月25日立項，目前該項目已全面完工，目前處于正常運行狀態(tài)。
根據(jù)《豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠在線監(jiān)測項目建設(shè)專題會議紀要》要求，在線監(jiān)測系統(tǒng)ppp項目是污水處理廠的配套設(shè)施，無法單獨、直接向使用者收費，屬于非經(jīng)營性項目，spv項目公司的主要收入來源是“政府付費”，即通過縣政府授權(quán)的業(yè)主單位按協(xié)議約定支付相關(guān)費用獲得回報。在線監(jiān)測項目20xx年服務(wù)費總金額為584.5萬元，已支付386.75萬元，余197.75萬元未支付。
（10）農(nóng)村工匠培訓(xùn)：為深入貫徹黨中央、國務(wù)院關(guān)于培養(yǎng)一批鄉(xiāng)村工匠的精神，認真落實《重慶市實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略行動計劃》（渝委發(fā)〔2018〕1號）、《重慶市農(nóng)村人居環(huán)境整治三年行動實施方案》（渝委辦發(fā)〔2018〕1號）工作部署，培養(yǎng)和建設(shè)一支農(nóng)村建設(shè)技能人才隊伍、落實農(nóng)村建筑工匠在農(nóng)房建設(shè)、改造和農(nóng)村人居環(huán)境整治等工程項目管理、技術(shù)和質(zhì)量安全方面的責(zé)任、提高農(nóng)房品質(zhì)、改善農(nóng)村人居環(huán)境。20xx年，20xx年11月6日至20xx年11月11日，在縣貴賓樓二樓，培訓(xùn)全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村建筑工匠84名，現(xiàn)已全部培訓(xùn)完畢，84人培訓(xùn)合格，20xx年，20xx年10月10日至20xx年10月15日，在縣匠成學(xué)校四樓，培訓(xùn)全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村建筑工匠97名，現(xiàn)已全部培訓(xùn)完畢，97人培訓(xùn)合格。20xx年——20xx年豐都縣培訓(xùn)農(nóng)村建筑工匠工匠181人。
經(jīng)費下達時間20xx年初，下達金額：17.7萬元、使用13.76萬元、資金結(jié)余：3.94萬元。
（11）豐都縣綜合交通樞紐站項目配套費返還：根據(jù)汽車運輸公司與縣政府簽訂的《豐都縣汽車客運中心及站點建設(shè)合作協(xié)議》第七條“乙方在建設(shè)過程中涉及的相關(guān)地方性收費實行先繳后返用于客運中心及換乘站基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”的約定執(zhí)行，20xx年配套費返還金額為108.32萬元。
（12）招商引資優(yōu)惠政策兌現(xiàn)：按照合同約定兌現(xiàn)重慶恒安實業(yè)有限公司2309.17萬元，撥付2309.17萬元；兌現(xiàn)重慶潤凱商業(yè)管理有限公司90.116萬元，撥付90.116萬元。截至目前，資金均已使用完畢，無結(jié)余。
（13）棚戶區(qū)改造項目：以切實保障人民利益為出發(fā)點，以改善北岸城區(qū)面貌、消除危房安全隱患為著力點，以打造國際旅游名城為突破口，豐都縣委縣政府決定對北岸城區(qū)棚戶區(qū)進行改造，分別下達了豐都發(fā)改發(fā)〔2016〕232號、豐都發(fā)改發(fā)〔2017〕304-305號、關(guān)于豐都縣北岸城區(qū)棚戶區(qū)改造項目（一期、a、b區(qū)）可行性研究報告的批復(fù)。20xx年豐都縣北岸城區(qū)棚戶區(qū)改造項目資金有三筆：（1.渝財建渝財建〔20xx〕356號（183.75萬元）、2.豐財〔20xx〕1400號追加購買服務(wù)資金（1850萬元、3.渝財債〔20xx〕5號支1050萬元），共計3083.75萬，截至目前資金已撥付完畢，無結(jié)余。
（14）住房和建設(shè)管理費：為促進我縣城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、加強城市建設(shè)配套費征收管理，規(guī)范政府收入分配秩序，促進經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，依法征收城市建設(shè)配套費。
我委20xx年征收城市建設(shè)配套費13587.71萬元，縣財政下達非稅征收工作經(jīng)費260萬元，該資金已全部用于非稅工作，無結(jié)余。（在面對經(jīng)濟不景氣和疫情的困難情況下，我委征收城市建設(shè)配套費難度大而工作經(jīng)費遠遠不足，懇求縣財政局增加非稅征收工作經(jīng)費）。
（15）人居環(huán)境整治“亮化”項目：根據(jù)《重慶市財政局關(guān)于提前下達2018年市級農(nóng)業(yè)專項資金預(yù)算指標的通知》（渝財農(nóng)〔2017〕218號）文件要求，為保障三建鄉(xiāng)穩(wěn)定脫貧及完善場鎮(zhèn)基本設(shè)施，由縣政府統(tǒng)籌使用資金，完善相關(guān)建設(shè)推動脫貧。中市資金下達資金共計：296萬元，已使用281.61萬元，結(jié)余資金14.39萬元。結(jié)余資金為路燈質(zhì)保金，需要在20xx年繼續(xù)撥付。
（16）解決青龍鄉(xiāng)等10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)升級改造施工圖設(shè)計審查費用：根據(jù)縣委縣政府決定，對青龍鄉(xiāng)、虎威鎮(zhèn)、仙女湖鎮(zhèn)、社壇鎮(zhèn)、南天湖鎮(zhèn)、武平鎮(zhèn)、太平壩鄉(xiāng)、都督鄉(xiāng)、龍河鎮(zhèn)、暨龍鎮(zhèn)等10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)場鎮(zhèn)升級改造施工圖設(shè)計審查，為以上10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)場鎮(zhèn)升級改造打下基礎(chǔ)。下達資金共計：19.55萬元，已使用17.595萬元，結(jié)余1.96萬元。
（17）危房改造項目：根據(jù)《關(guān)于下達20xx年農(nóng)村危房改造中央和市級財政補助資金預(yù)算的通知》（渝財建﹝20xx﹞93號）等文件要求，對“四類人群”房屋進行改造，保障住房安全，動態(tài)清零全年的危房。中市資金下達資金共計：4305.20萬元，20xx撥付2715.56萬元，20xx年撥付1498.37萬元，結(jié)余資金91.27萬元。
1.加快城市擴容步伐：加快路網(wǎng)和地下管網(wǎng)建設(shè)、城市綜合設(shè)施配套、背街小巷建設(shè)。2.加強村鎮(zhèn)建設(shè)管理。3.完成中市縣下達民生實事指標任務(wù)。
20xx年1月11日，成立項目績效評價工作組，負責(zé)績效自評工作，工作組的主要成員及職責(zé)如下：
1.工作組成員。
組長：付體川。
副組長：趙武、余世平、秦仕軍、陳佳。
成員：郎學(xué)峰、高應(yīng)華、張長江、邱軍、藍光明、陳恒、曾艷。
辦公室設(shè)在財務(wù)室。
2.工作職責(zé)。
（1）組長職責(zé)：審批績效自評方案，監(jiān)督、檢查、核實績效自評結(jié)果；
（2）副組長職責(zé)：審核修改擬定的績效自評方案，并提交考評工作組會議討論通過；監(jiān)督、部署、確認績效自評過程及反饋意見的處理。
（3）小組成員職責(zé)：起草和修改績效考評方案報自評領(lǐng)導(dǎo)工作組會議討論通過，實施執(zhí)行績效自評方案；牽頭組織并實施年度績效自評，根據(jù)組長、副組長指示，對考評結(jié)果進行復(fù)核，完成績效自核工作組安排的其他工作。
20xx年1月13日——20xx年1月15日，考評工作組到各項目點現(xiàn)場，按照項目批復(fù)文件、合同條款、項目設(shè)計概算等，開展自評檢查工作，對項目整體實施情況和質(zhì)量進行評定，核實資金撥付情況等。
（一）投入。
20xx年項目撥付資金10890.64萬元，其中：中市5323.36萬元，縣本級財政配套資金5567.28萬元，分別投入到17個項目，投入資金10890.64萬元，資金到位率100%。
（二）管理。
1、加強組織領(lǐng)導(dǎo)。爭取領(lǐng)導(dǎo)重視，我委先后多次召開專題研究預(yù)算資金績效評價管理工作會議，明確績效管理工作職能小組和職責(zé)分工，確定預(yù)算績效管理工作聯(lián)絡(luò)員，并將其作為部門日常性重要工作來抓。
2、加強制度建設(shè)。根據(jù)財政局預(yù)算資金績效評價管理辦法和一系列文件精神，結(jié)合我委實際，細化考核指標，完善考核標準，進一步明確了績效考核工作目標，明確了評價管理考核責(zé)任，使我委的各項工作有標準、有措施的穩(wěn)步開展。
（三）產(chǎn)出。
我委加快城市擴容步伐：
1.加快路網(wǎng)和地下管網(wǎng)建設(shè)、城市綜合設(shè)施配套、背街小巷建設(shè)。
2.加強村鎮(zhèn)建設(shè)管理。
3.住房保證工作。
4.完成中市縣下達民生實事指標任務(wù)。
（四）效果。
1、社會效益：提高人居生活質(zhì)量，改善民居環(huán)境。
2、可持續(xù)發(fā)展：基礎(chǔ)設(shè)施項目等可持續(xù)發(fā)展時限大于等于10年。
3、社會公眾滿意度：居民滿意度100%。
（五）評價結(jié)果和評價結(jié)論。
本項目自評分為93分，評價等級為優(yōu)等級，已達到預(yù)期績效目標。
1、逐步擴大績效管理范圍。在績效目標管理方面，探索實施單位整體支出績效目標管理，施行整體支出評價。
2、加強評價指標體系建設(shè)。一是匯總梳理以前年度制定的指標，將符合當前預(yù)算績效管理要求和行業(yè)管理特點的個性指標匯編成庫；二是建立指標更新機制，將以后年度新制定的指標及時納入指標庫，做到隨時更新、完善。
3、積極運用績效評價結(jié)果。建立績效評價結(jié)果的反饋與整改、激勵與問責(zé)制度，進一步完善績效評價結(jié)果的反饋和運用機制，將績效結(jié)果逐步公布，進一步增強單位的責(zé)任感和緊迫感。將評價結(jié)果作為安排以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，將一些績效評價結(jié)果不好的項目取消，對執(zhí)行不力的預(yù)算要進行相應(yīng)削減，切實發(fā)揮績效評價工作的應(yīng)有作用。
4、加強培訓(xùn)和指導(dǎo)。采取集中學(xué)習(xí)、講座、專題會議等方式，加大對參與績效評價的人員培訓(xùn)力度，進一步統(tǒng)一認識，充實業(yè)務(wù)知識。
事前績效評估預(yù)期績效報告武侯區(qū)篇七
據(jù)重慶市財政局消息，近日，市財政局對20xx年所有重點專項開展事前績效評估，并將事前績效評估結(jié)果作為申報20xx年預(yù)算的必備條件，提高預(yù)算編制的科學(xué)性和精準性。
“事前績效評估是在預(yù)算編制前，做好政策和項目的前期論證工作，主要解決是否有必要實施，或是否有必要繼續(xù)實施，或是否可行等政策和項目決策問題，為預(yù)算決策做好前期準備，目的在于避免盲目上馬新的.政策和項目或繼續(xù)實施績效不高的政策和項目，造成財政資源的閑置浪費。”市財政局相關(guān)負責(zé)人介紹，即是先評估、再立項，先評估、后預(yù)算，只有開展了事前績效評估并審核通過的政策和項目，才能提交預(yù)算。
據(jù)悉，20xx年以來，重慶市財政局在建立事前績效評估制度的基礎(chǔ)上，對事前績效評估方式和工作機制進行了積極探索，為進一步提高評估的實效，20xx年度事前績效評估主要針對市級重點專項一級項目。
據(jù)了解，所有市級重點專項一級項目，包括20xx年新增及以前年度設(shè)立并延續(xù)至20xx年或以后年度的市級重點專項，都要納入事前績效評估。事前績效評估先是項目主管部門自評，形成事前績效評估報告，提交市級年初預(yù)算公開評審會；同時，市財政局選取部分重大項目開展績效再評估。
今年9月以來，由市人大和市政協(xié)相關(guān)專委會、市發(fā)改委、市財政局、績效管理專家組成了評估小組，對城市生活污水處理購買服務(wù)、大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展等重大項目開展了事前績效再評估。對項目存續(xù)的必要性、實施條件的充分性、市與區(qū)縣事權(quán)和支出責(zé)任問題、項目預(yù)算的經(jīng)濟性、績效目標的合理性等方面與項目主管部門進行充分溝通和討論。
據(jù)介紹，績效評估與年度預(yù)算評審將密切銜接，對實施條件不具備的子項目不予編入20xx年度預(yù)算，評估結(jié)論將直接應(yīng)用于年度預(yù)算編制和審核，為科學(xué)預(yù)算提供支撐。
市財政局方面表示，下一步，將進一步完善績效評估機制，助力改變預(yù)算資金分配的固化格局，提高預(yù)算管理水平和政策實施效果。
事前績效評估預(yù)期績效報告武侯區(qū)篇八
20xx年，在市委、市政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在省環(huán)保廳的精心指導(dǎo)下，我局認真落實黨的十八大精神和市委、市政府的決策部署，堅持以生態(tài)文明建設(shè)為引領(lǐng)，強化市縣聯(lián)動、城鄉(xiāng)互動，推動城鄉(xiāng)環(huán)保一體化建設(shè)，環(huán)境保護工作持續(xù)走在了全省前列。根據(jù)《關(guān)于開展宣城市xx年度目標管理績效考核工作的通知》（宣考核委[xx]1號）文件要求，我局逐項進行了自查，現(xiàn)將情況報告如下：
1、市委常委會xx年工作要點中涉及到環(huán)保牽頭的工作為：開展國家生態(tài)文明建設(shè)示范市創(chuàng)建工作，加快生態(tài)文明體制機制改革創(chuàng)新，對縣市區(qū)開展環(huán)境保護督察。
20xx年，提請市委、市政府印發(fā)了《關(guān)于全面推進國家生態(tài)文明建設(shè)示范市創(chuàng)建工作的意見》（宣發(fā)〔xx〕13號）、《宣城市創(chuàng)建國家生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū)工作總體實施方案》（宣辦發(fā)〔xx〕26號）等指導(dǎo)性文件，開展了《宣城市創(chuàng)建國家生態(tài)文明示范市總體規(guī)劃》編制和生態(tài)保護紅線劃定工作，在全省第一個啟動了國家生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū)創(chuàng)建工作。xx年，我市榮獲全國十佳生態(tài)文明城市，全市基本實現(xiàn)國家級生態(tài)全覆蓋，國家級生態(tài)縣數(shù)目占全省1/2。
加快生態(tài)文明體制機制改革創(chuàng)新。一是基本建立環(huán)境保護責(zé)任落實體系。印發(fā)《宣城市生態(tài)文明與環(huán)境保護委員會成員單位環(huán)境保護工作職責(zé)》（辦〔xx〕50號），明確了42個成員單位116項環(huán)境保護職責(zé)。以“兩辦”名義出臺《宣城市環(huán)境保護督察方案》（辦〔xx〕2號），明確提出從xx年開始，每2年一輪對各縣市區(qū)黨委、政府落實環(huán)境保護主體責(zé)任情況開展環(huán)境保護督察。二是不斷完善環(huán)保-公安執(zhí)法聯(lián)動機制。建立了聯(lián)席會議制度和聯(lián)絡(luò)員制度，召開了宣城市環(huán)境保護行政執(zhí)法與刑事司法銜接工作第一次聯(lián)席會議，定期通報工作情況，實現(xiàn)了行政執(zhí)法與刑事司法信息資源共享。三是著力創(chuàng)新重點企業(yè)環(huán)境監(jiān)管制度。印發(fā)了《關(guān)于開展企業(yè)環(huán)境信用評價分級管理有關(guān)具體工作的通知》（宣環(huán)函〔xx〕35號）、《關(guān)于印發(fā)宣城市環(huán)境監(jiān)管重點企業(yè)環(huán)境信用評價分級管理辦法（試行）的通知》（宣環(huán)察〔xx〕60號）和《關(guān)于繼續(xù)深入開展xx年環(huán)境監(jiān)管重點企業(yè)環(huán)境信用評價工作的通知》（宣環(huán)察〔xx〕10號），對轄區(qū)內(nèi)重點企業(yè)環(huán)境信用情況進行了評審，發(fā)布了第一期“企業(yè)環(huán)境信用紅黑榜”。試點開展了重點企業(yè)排污許可證制度。已完成了8家國控水重點污染源初始排污權(quán)的核定和排污許可證的核發(fā)工作。四是全面推進全流域跨界污染聯(lián)防聯(lián)控體系建設(shè)。完善了水陽江全流域環(huán)境管理機制。寧國市-旌德縣、寧國市-績溪縣分別簽訂了《水陽江上游水體跨界污染防治工作方案》、《水陽江上游水體跨界環(huán)境污染糾紛寧國-績溪聯(lián)防聯(lián)控工作方案》、《郎溪縣—廣德縣郎川河流域水環(huán)境聯(lián)防聯(lián)控工作制度》，開展白沙河、徽水河上游流域環(huán)境現(xiàn)狀調(diào)研，組織國土、水務(wù)部門開展聯(lián)合執(zhí)法。積極推進“河長制”。印發(fā)了《xx年度水污染防治主要工作任務(wù)》（宣城市水污染防治工作領(lǐng)導(dǎo)小組〔xx〕5號），制定了實施計劃。
xx年5月，印發(fā)《宣城市環(huán)保局xx年督查工作要點》，市環(huán)保局分管領(lǐng)導(dǎo)劃片包干，對全市秸稈禁燒、杭州g20峰會、省環(huán)保督察等工作進行了專項督查，推動省環(huán)保廳及市委、市政府環(huán)境保護決策部署落地見效，切實提高督促檢查工作的科學(xué)化、規(guī)范化水平。
2、xx年，我局承擔的“一單清”目標任務(wù)主要涉及：啟動國家生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū)創(chuàng)建，完成國家環(huán)保模范城市技術(shù)評估和考核驗收；實行最嚴格的環(huán)境保護制度；深入實施大氣、水、土壤污染防治行動計劃，實行重點企業(yè)排污許可證制度，健全重點流域跨界環(huán)境污染聯(lián)防聯(lián)控機制。推進城鄉(xiāng)環(huán)境保護一體化，全面構(gòu)建市縣鄉(xiāng)村四位一體環(huán)境監(jiān)管體系，繼續(xù)開展環(huán)?！熬G劍行動”，嚴厲查處環(huán)境違法行為；完成省定減排任務(wù)。以上任務(wù)均按照時序要求推進，完成年度目標任務(wù)。
3、xx年，我局承擔的重點工作主要有環(huán)保督察和環(huán)?！熬G劍行動”。均完成任務(wù)。
xx年1月，市環(huán)保局開展xx年“綠劍行動”后督察專項執(zhí)法檢查工作，重點對在“綠劍行動”中發(fā)現(xiàn)存在環(huán)境違法問題企業(yè)的整改情況以及各縣市區(qū)環(huán)保局落實“綠劍行動”處理意見的情況進行督察。4月份，我市開展了環(huán)?！熬G劍行動”化工行業(yè)企業(yè)環(huán)保專項執(zhí)法檢查工作，集中力量對全市54家化工企業(yè)進行了專項執(zhí)法檢查，出動人次130余人次。12月，組織開展了環(huán)?！熬G劍行動”集中執(zhí)法檢查，共設(shè)六個檢查組，由局領(lǐng)導(dǎo)親自帶隊，抽調(diào)各縣市環(huán)境監(jiān)察業(yè)務(wù)骨干，對全市重點信訪件，環(huán)保警示和不良企業(yè)，以及各級環(huán)保部門重點督辦案件，進行拉網(wǎng)式檢查?，F(xiàn)場共檢查企業(yè)144家，存在明顯環(huán)境違法行為的企業(yè)34家，違法率為23.6%，對56家企業(yè)進行了采樣監(jiān)測，其中14家企業(yè)超標，超標率為25%。根據(jù)檢查結(jié)果，對8個縣市區(qū)（含市開發(fā)區(qū)）內(nèi)48家存在環(huán)境問題的工業(yè)企業(yè)下發(fā)8份監(jiān)察通知，對5家突出環(huán)境違法問題的企業(yè)實施掛牌督辦，對8個縣市區(qū)政府（含市開發(fā)區(qū)管委會）進行綠劍行動通報。
省第六環(huán)保督查組督察宣城市共移交51項問題線索及23項問題。截至xx年2月中旬，51項問題線索已完成27項，正在整改中24項；反饋意見中的23項問題已經(jīng)交辦給給各縣市區(qū)人民政府、市直各相關(guān)部門。交辦的問題線索以及反饋意見中的問題已要求各縣市區(qū)人民政府、市直各相關(guān)部門于3月10日前報環(huán)境保護督察反饋問題整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室審核。
4、xx年，我局圓滿完成招商引資目標任務(wù)，榮獲招商引資先進單位。（宣招組[xx]1號）。
5、依法治市工作有序開展，制發(fā)《市環(huán)保局“七五”普法工作規(guī)劃》和《宣城市環(huán)保局xx年法治宣傳教育工作要點》，重點突出，特色鮮明，較好完成了xx年度依法治理工作。
1、我局承擔的省政府目標管理考核任務(wù)包括“空氣質(zhì)量”、“主要污染物排放量減少和地表水環(huán)境質(zhì)量”兩項指標達標。據(jù)省環(huán)保廳初步反饋，xx年我市空氣質(zhì)量排名全省第八，主要污染物排放量減少和地表水環(huán)境質(zhì)量兩項考核結(jié)果均為滿分，全省排名并列第一。
2、xx年，我局共承辦人大代表建議7件，政協(xié)提案11件，辦結(jié)率100%，滿意率100％。榮獲市三屆人大代表議案建議辦理工作先進單位。
3、xx年，我局認真貫徹落實省委、省政府關(guān)于加強和改進新形勢下民族工作的要求，榮獲“民族團結(jié)進步先進單位”。
1、xx年，市環(huán)保局在市委、市政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)及市直工委、市扶貧辦的具體指導(dǎo)下，按照“精準扶貧”工作要求，認真做好結(jié)對扶貧工作。xx年，我局提供幫扶資金8萬元，在去年的1月、4月、9月和12月開展集中走訪幫扶4次，每名科級干部送去幫扶資金1000元，了解幫扶對象生活、工作情況，點對點有針對性地進行幫扶。根據(jù)幫扶村的實際情況，安排農(nóng)村環(huán)境綜合整治項目資金12萬元，主要用于農(nóng)村垃圾污水治理。
2、xx年，我局圓滿完成培育文明道德風(fēng)尚、建立誠信守法的市場環(huán)境、營造健康向上的人文環(huán)境、打造可持續(xù)發(fā)展的生態(tài)環(huán)境、建立長效常態(tài)的創(chuàng)建工作機制、做好網(wǎng)上申報等文明創(chuàng)建工作；認真履行路長單位工作職責(zé)，與社區(qū)和各段長單位配合，全力推進“聯(lián)點共建”和路段管理工作。
3、制發(fā)《市環(huán)保局政務(wù)公開任務(wù)分解表》，確定各科室、各直屬事業(yè)單位政務(wù)公開信息聯(lián)絡(luò)員，嚴格執(zhí)行政務(wù)公開有關(guān)制度要求,著力抓好各項工作落實。xx全年完成書面依申請公開12件、網(wǎng)絡(luò)依申請公開1件，通過網(wǎng)站、新聞媒體、微信、微博等形式自動公開政府信息3000余條，發(fā)布數(shù)據(jù)100余萬個，內(nèi)容涉及規(guī)劃、建設(shè)項目環(huán)境影響評價報告書審批公示、每月環(huán)境影響審批項目清單公示、編制環(huán)境影響評價報告書（表）建設(shè)項目“三同時”環(huán)保驗收公示、環(huán)境安全檢查、環(huán)境監(jiān)測、總量減排、固體廢物污染防治、工作動態(tài)以及其他通知公告等內(nèi)容。
4、xx年，市環(huán)保局共審批60個建設(shè)項目，其中報告書項目31個，報告表項目29個，均在承諾時限內(nèi)完成審批。全市（含廣德縣）共否決化工、涉重金屬等污染大、風(fēng)險高的申報項目12個，預(yù)計投資額約5.92億元。
5、xx年，我局高度重視人才工作，積極組織實施市環(huán)保局干部人才素質(zhì)提升“六項行動”，即“理論教育行動”、“創(chuàng)先爭優(yōu)行動”、“環(huán)境文化行動”、“激發(fā)活力行動”、“防腐促廉行動”、“優(yōu)化作風(fēng)行動”，全年共組織“春節(jié)集中培訓(xùn)”1次、“環(huán)保講壇”學(xué)習(xí)培訓(xùn)9次，全面推進干部調(diào)學(xué)和繼續(xù)教育。xx年由市人才辦牽頭我局引進了急需緊缺高層次人才2名，全面完成xx年度人才工作目標任務(wù)。
6、根據(jù)環(huán)保部衛(wèi)星遙感監(jiān)測結(jié)果，xx年我市秸稈焚燒火點數(shù)為1個（郎溪縣），根據(jù)宣城市統(tǒng)計年鑒xx版，我市耕地面積為157109公頃，平均每百萬畝火點為0.424個，根據(jù)《安徽省大氣污染防治行動計劃實施方案實施情況考核辦法（試行）實施細則》，“xx年，各市按照農(nóng)作物種植面積秸稈焚燒火點數(shù)平均每百萬畝控制在10個以下”，xx年我市圓滿完成目標任務(wù)。
20xx年，我局沒有倒扣分事項，專項工作均完成年度目標任務(wù)，沒有被中央和省委省政府、市委市政府通報，機關(guān)效能沒有查擺出重大問題。
事前績效評估預(yù)期績效報告武侯區(qū)篇九
為規(guī)范和加強不動產(chǎn)登記專項資金使用的監(jiān)督管理，全面評價該專項資金使用績效，根據(jù)《寧波市奉化區(qū)財政專項資金管理辦法》、《不動產(chǎn)登記暫行條例》、《不動產(chǎn)登記暫行條例實施細則》、《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國合同法》等文件精神，遵循科學(xué)規(guī)范、公正公開、實事求是和績效相關(guān)的原則，對不動產(chǎn)登記印刷類項目專項資金運行情況進行了績效評價，現(xiàn)將評價結(jié)果匯報如下：
不動產(chǎn)登記服務(wù)中心負責(zé)承擔不動產(chǎn)登記工作的受理、登記、發(fā)證、簿冊檔案管理等事務(wù)性、技術(shù)性工作，滿足人民群眾對不動產(chǎn)登記的需求。
根據(jù)實際需要，20xx年安排不動產(chǎn)登記工作印刷類專項經(jīng)費，實際支出檔案袋、登記詢問表、牛皮封面等費用共計93500元，分別是20xx年11月支付第一筆印刷費51000元，20xx年12月支付第二筆印刷費42500元，目前寧波市自然資源和規(guī)劃局奉化分局已全額支付所有款項于寧波市奉化區(qū)美時美刻數(shù)碼影像中心。
該項目到20xx年底已完成了預(yù)期工作目標。項目完成質(zhì)量較好，深入推進了不動產(chǎn)統(tǒng)一登記制度改革。
事前績效評估預(yù)期績效報告武侯區(qū)篇十
北京xx會計師事務(wù)所接受委托，負責(zé)20xx第一批市級項目支出事前績效評估工作中的三個項目。按照貴局的部署，本周工作進展與下周工作安排匯報如下：
事務(wù)所項目總負責(zé)人：xx（電話135xxxx3032）。
序號12項目名稱。
預(yù)算金額（萬元）。
評估工作組構(gòu)成。
張xx。
（138xxx4967）張xx。
（135xxxx7027）吳xx。
1.組建評估工作組。三個項目事務(wù)所評估工作組成員情況如上表所示。對評估工作組成員進行內(nèi)部培訓(xùn)溝通，了解工作要求及重點工作內(nèi)容。溝通探討工作程序及注意事項。
2.初步擬定事前評估工作方案。按照xx局對工作的時間要求，我們初步擬定了項目工作方案，對工作時間節(jié)點進行了明確，確保能夠按照時間要求完成工作任務(wù)。工作方案報xxx局績效考評中心備案。
3.組建專家組。按照委托項目特點，初步聯(lián)系相關(guān)專家，初步擬定專家評估會的時間。對xxx項目、公共衛(wèi)生危害因素檢測與干預(yù)項目業(yè)務(wù)方面還不能做出明確判斷，具體的業(yè)務(wù)專家待初步了解后確定。
4.擬定初次入戶調(diào)研工作提綱。與項目聯(lián)系人員聯(lián)系，確定初次入戶時間，明確初步入戶需要完成的工作。包括需要準備的資料清單、項目工作方案、時間計劃安排等。
5.完成初次入戶調(diào)研。經(jīng)過溝通，三個項目確定在20xx年11月18日上午進行初次入戶調(diào)研。入戶調(diào)研完成的工作事項包括：
向項目單位下達《事前績效評估入戶通知單》。評估工作組成員與項目單位對接，確定事前績效評估工作具體配合人員，建立聯(lián)系溝通渠道。
工作組聽取項目單位對項目實施情況介紹。
由工作組組長向項目單位介紹事前績效評估工作、明確評估依據(jù)、評估任務(wù)、評估工作時間計劃。
由工作組現(xiàn)場負責(zé)人講解：項目單位需要準備的資料清單；各項資料內(nèi)容構(gòu)成。
工作組成員向項目單位參會人員發(fā)放事前績效評估相關(guān)資料，記錄項目單位配合成員職責(zé)與聯(lián)絡(luò)方式。
取得項目部分資料。經(jīng)過溝通，工作組與項目單位初步約定以下事項：明確項目單位準備資料清單內(nèi)容；明確項目單位在20xx年11月25日前準備齊全資料；初步商定于20xx年11月28-30日（具體時間待商定）召開預(yù)評估會議；商定于20xx年12月5日召開專家評估會。
1.了解項目具體情況。
根據(jù)初次調(diào)研獲得的項目資料情況進行梳理，了解評估項目情況和預(yù)算組成。
2.調(diào)整工作方案。
按照初次調(diào)研工作了解到的項目初步情況，與初步擬定的調(diào)研提綱核對，對需要調(diào)整的地方進行調(diào)整。
3.專家組成員的確定。
通過初步了解的項目情況，確定業(yè)務(wù)專家。聯(lián)系各位專家確認參加評估會的時間。對首次參與績效事前評估的專家尤其是業(yè)務(wù)方面的專家，溝通績效評價工作注意事項。
4.資料的搜集及審核。
了解項目資料的基礎(chǔ)上，輔助項目單位完善績效目標，提出補充資料建議。實地了解項目內(nèi)容，收集項目資料。將現(xiàn)場情況與上報資料進行對比，對項目疑點問題進行詢問，聽取并且記錄項目單位對有關(guān)疑問的解釋和答復(fù)。對搜集的資料進行審核及整理，形成專家工作手冊。
5.聯(lián)系專家及代表進行項目現(xiàn)場調(diào)研。
下周聯(lián)系專家組成員及人大、政協(xié)代表，確定是否有時間進行項目現(xiàn)場調(diào)研并實施。
6.準備召開專家預(yù)評會事項。
聯(lián)系專家時間，確定專家預(yù)評會的具體時間。形成專家工作手冊，項目資料提前送達專家。
事前績效評估預(yù)期績效報告武侯區(qū)篇十一
組織委員開展各種活動，發(fā)揮市政協(xié)界別小組參政議政和建言獻策的作用。
（二）績效目標設(shè)定及指標完成情況。
達到預(yù)算申報的“發(fā)揮市政協(xié)界別小組參政議政和建言獻策的作用?！钡目冃繕?，相應(yīng)的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標均達到預(yù)期，成本指標未超過指標值。
（一）績效評價目的。
對照年初確定的績效目標各項任務(wù)，加強項目和資金管理，確保資金使用合規(guī)合法，促進工作效率提高。
（二）項目資金情況分析。
1、項目按計劃組織實施，資金及時到位，?？顚Ｓ?。
2、按照市政協(xié)工作要點開展工作，落實中央“八項規(guī)定”及省市具體規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約，經(jīng)費控制在預(yù)算范圍內(nèi)。
3、支出依據(jù)合規(guī)，無虛列項目支出、截留擠占挪用、超標準開支和超預(yù)算開支等違規(guī)情況。
（三）項目組織情況分析。
1、年初根據(jù)市政協(xié)工作要點制定全年工作計劃。
2、每月對工作進行細化，形成主要工作任務(wù)表。
3、按計劃有序組織委員開展活動，年終進行工作總結(jié)。
（四）項目管理情況分析。
1、按照《政協(xié)xx市委員會關(guān)于加強界別工作的意見》進行項目管理。
2、按照《xx市政協(xié)機關(guān)經(jīng)費管理辦法》和《xx市政協(xié)機關(guān)調(diào)研視察等專項經(jīng)費管理規(guī)定》進行經(jīng)費管理，保障支出合法合規(guī)。
3、建立秘書長會議（辦公廳黨組會議）定期聽取和研究項目實施、項目經(jīng)費管理工作機制，對項目實施和資金使用情況進行跟蹤監(jiān)控。
經(jīng)過考核，既完成了市政協(xié)xx年年度工作要點和年度工作計劃安排的任務(wù)，又將經(jīng)費控制在預(yù)算范圍內(nèi)。
（一）組織召開委員情況通報會。聽取我市xx年上半年經(jīng)濟運行情況、黨風(fēng)廉政建設(shè)及反腐敗工作情況、市中級人民法院xx年上半年工作情況、市人民檢察院xx年上半年工作情況。會議參會委員近300人。
（二）組織界別調(diào)研、視察和協(xié)商活動12次，分別是：圍繞加快非銀行金融企業(yè)發(fā)展、工商企業(yè)征信體系建設(shè)情況、物流配送車輛運營監(jiān)管情況、危險廢棄物品收集處置情況、民營醫(yī)院發(fā)展情況、公共文化服務(wù)標準化建設(shè)情況、電梯使用安全情況、農(nóng)村敬老院功能使用情況、社工組織孵化培育和社工隊伍建設(shè)情況、職業(yè)教育服務(wù)農(nóng)村扶貧、發(fā)揮宗教文化在新xx建設(shè)中的作用、新僑界人士在昆發(fā)展情況等開展形式多樣的界別調(diào)研、視察和協(xié)商活動。在經(jīng)濟界別的協(xié)商中，委員們建議典當企業(yè)盤活股東優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，推動社會資本流動，為我市建設(shè)面向南亞、東南亞的金融服務(wù)中心做出貢獻。在促進新僑界人士在昆發(fā)展的界別協(xié)商中，提出提高認識，加強組織領(lǐng)導(dǎo)、加強軟環(huán)境建設(shè)，構(gòu)建好綜合服務(wù)體系、制定和完善相關(guān)配套政策、完善服務(wù)，為新僑人員融入我市創(chuàng)造條件等四方面對策建議，每次界別調(diào)研、視察和協(xié)商意見均報送市委、市政府及有關(guān)部門供決策參考。
（一）專項管理方面。
專項立項依據(jù)充分，有資金管理辦法，資金管理辦法規(guī)范。
（二）資金分配方面。
資金分配合理，突出重點，公平公正，無散小差現(xiàn)象，資金分配和使用方向與資金管理辦法相符。
（三）資金撥付方面。
撥付及時，無滯留、閑置等現(xiàn)象。
（四）資金使用方面。
資金使用合規(guī)，無截留、挪用等現(xiàn)象，資金使用產(chǎn)生效益。存在資金開支時間進度不均衡的問題。
我們將在下一步的工作中，認真總結(jié)經(jīng)驗，完善機制和制度，著力抓好經(jīng)費預(yù)算規(guī)范管理，合理安排資金支出進度，提高資金使用效率，切實發(fā)揮界別小組的作用。
事前績效評估預(yù)期績效報告武侯區(qū)篇十二
20xx年我臺圍繞中心、服務(wù)大局，積極配合完成科普新聞報道，科普宣傳片的拍攝制作工作。讓社會公眾較好的了解科普相關(guān)知識，取得較好的社會效益。進一步提高和豐富我臺廣播電視節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量，有效提高我臺電視節(jié)目的`收視率。
（一）準備階段（20xx年3月10日至30日）。
組織學(xué)習(xí)財政支出績效自評的相關(guān)規(guī)定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)，掌握評價的時間和有關(guān)要求。
（二）實施階段（20xx年4月1日至11月30日）。
下發(fā)績效自評工作通知，安排績效自評工作，制定評價指標體系；組織項目單位自評并上報自評報告，匯總二級績效自評后對一級項目進行自評；上報保山市財政局審核。
（三）總結(jié)階段（20xx年12月1日至12月31日）。
總結(jié)評價工作經(jīng)驗，進行一步完善績效自評指標體系，裝訂歸檔績效自評資料。在單位門戶網(wǎng)站公示績效自評報告，接受監(jiān)督檢查。
（一）項目資金情況。
1.項目資金到位情況。
20xx年科普宣傳項目預(yù)算資金5.00萬元，實際到位5.00萬元，到位率100%。
2.項目資金執(zhí)行情況。
20xx年科普宣傳項目5.00萬元，其中：其中：商品和服務(wù)支出5.00萬元（其中：差旅費3.14萬元、維修（護）費1.86萬元），占總支出的100%。
3.項目資金管理情況。
按照規(guī)定的程序設(shè)立項目，項目符合本單位的職能要求;在實際執(zhí)行過程中，嚴格按照項目預(yù)算執(zhí)行，嚴格執(zhí)行項目財務(wù)管理相關(guān)制度，?？顚Ｓ茫?guī)范使用項目資金。保障項目資金用實、用好、發(fā)揮效能。對項目實施過程進行認真控制和監(jiān)督，充分發(fā)揮項目資金的使用效益。
（二）項目績效指標完成情況。
1.產(chǎn)出指標完成情況。
一是制作播出科普宣傳片不低于2個；二是制作播出科普宣傳片時間不低于30分鐘；三是科普新聞不低于20條；四是確保專題片節(jié)目制作質(zhì)量優(yōu)良，按時完成科普宣傳工作任務(wù)。
2.效益指標完成情況。
（1）社會效益指標。
面向基層、服務(wù)群眾，讓社會公眾較好的了解科普相關(guān)知識，取得較好的社會效益。
（2）可持續(xù)影響指標。
進一步提高和豐富我臺廣播電視節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量，有效提高我臺電視節(jié)目的收視率。滿足社會公眾對科普相關(guān)知識的收看需求。
3.滿意度指標完成情況。
社會公眾較好的了解科普相關(guān)知識，社會公眾對電視節(jié)目內(nèi)容及質(zhì)量滿意度逐年提高。
20xx年科普宣傳項目無績效目標未完成的情況。
對照績效評價指標體系，20xx年科普宣傳項目目標明確，管理到位，資金使用規(guī)范，按照項目規(guī)定的時間高效、有序地完成了各項目標任務(wù)，評價結(jié)果為優(yōu)。
（一）信息公開及完整：在規(guī)定的時限，按要求對外公開部門年度預(yù)算、決算、“三公經(jīng)費”部門績效報告等信息。
（二）績效自評結(jié)果的運用主要是以下幾個方面：
1.增強單位的績效評價主體責(zé)任意識。
2.制定部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立長效機制。
3.促進單位規(guī)范使用項目資金。
（一）項目管理制度需進一步完善，一些管理方法不夠科學(xué)，項目監(jiān)管需加強，需要細化。進一步提高預(yù)算的合理性、嚴謹性，加強項目監(jiān)管，跟蹤項目資金使用、管理，用好資金，確保資金發(fā)揮更大效益。
（二）進一步完善績效評價結(jié)果運用機制，將評價結(jié)果作為申報以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，發(fā)揮績效評價工作的應(yīng)有作用。
無需要說明的情況。
事前績效評估預(yù)期績效報告武侯區(qū)篇十三
（一）項目基本情況。
（1）縣運管所在該項目的管理職能。
縣運管所負責(zé)本項目的統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、標準、監(jiān)理等管理工作。
縣運管所在本項目履行的職責(zé)：貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)和方針政策；指導(dǎo)建制村通客運側(cè)護欄基建規(guī)劃工作；審核建制村通客運側(cè)護欄規(guī)劃、立項、設(shè)計和投資；編制全縣建制村通客運側(cè)護欄基建投資計劃；對建制村通客運側(cè)護欄建設(shè)項目的程序、行為、招投標、質(zhì)量、進度、安全實施監(jiān)督；會同有關(guān)部門調(diào)查處理基建投訴。
（2）項目立項、資金申報的依據(jù)。
護欄工程文件依據(jù)《縣交通運輸局關(guān)于請求解決通村公路安裝波形防護欄資金的請示》。
（3）資金管理辦法制定。
項目資金實行項目管理和國庫集中支付。縣運管所根據(jù)上級每年下達的項目資金控制數(shù)和當年可用于建制村項目建設(shè)的資金，提出建設(shè)項目安排意見，報縣政府批準后下達資金到運管所實施。
項目資金實行項目公示、項目評審和績效考評以及工程預(yù)決算制度，嚴格控制支出，提高投資效益。縣運管所按照《招標投標法》和《政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，對建制村側(cè)護欄建設(shè)、改造項目資金和采購資金加強監(jiān)管。
對已安排的建設(shè)項目，由于工作不力，保障措施不到位，或擠占、挪用、截留項目建設(shè)資金，造成建制村側(cè)護欄安全責(zé)任事故的工程，一律嚴肅查處，并依法追究責(zé)任。
（4）資金分配的原則及考慮因素。
每年在收到上級資金預(yù)算文件后，按照上級預(yù)算安排，結(jié)合學(xué)校實際需求，由基建辦提出擬建項目方案，提交局黨委會研究，報縣政府批準后，安排下達工程建設(shè)專項資金。專項資金采取據(jù)實分配的辦法，根據(jù)工程項目規(guī)劃和缺口數(shù)，結(jié)合實際分配資金。在分配資金時堅持“實用、夠用、安全、節(jié)儉”的原則，把滿足基本需要放在首位，注重投入效益。
（二）項目績效目標。
（1）項目主要內(nèi)容。
1、縣建制村通客運村道路側(cè)護欄安保工程：波形護欄總長40300米；貨物（含零部件、配件、人工安裝等），總投資742.748元。為保障蒿壩—漁箭溝段客運村道當?shù)卮迕竦某鲂邪踩?，在該條路段增設(shè)安裝波形護欄。增加資金46.36萬元。實際總投資金額764.18萬元。
（2）具體績效目標。
1、項目完成?？h建制村通客運村道路側(cè)護欄安保工程開工時間（20xx年3月），完工時間（20xx年5月），投入使用時間（20xx年5月）。建設(shè)項目是按程序招標，驗收合格已按指標完成。
2、項目效益。成本采購（材料采購）成本，人工，安裝。
3、滿意度指標。出行更加安全、放心；滿意度100%。
（3）項目是否與實際相符，目標合理性。
護欄工程（蒿壩鎮(zhèn)、武德鄉(xiāng)、龍鎮(zhèn)鄉(xiāng)、騰達鎮(zhèn)、鎮(zhèn)舟鎮(zhèn)、巡司鎮(zhèn)、維新鎮(zhèn)、沐愛鎮(zhèn)、海瀛鄉(xiāng)、孔雀鄉(xiāng)）申報內(nèi)容與實際相符，目標可行。
（三）項目自評步驟及方法。
1、了解、收集財政支出項目的相關(guān)基礎(chǔ)信息資料；
2、參照縣部門財政支出項目績效和整體支出評價指標體系；
3、根據(jù)項目實施情況和評價指標體系的要求，填報評分表和數(shù)據(jù)統(tǒng)計表；
4、評價工作小組根據(jù)現(xiàn)場調(diào)查，補充和核實相關(guān)信息；
5、撰寫評價報告并提交評價報告。
6、考評分值。
波形護欄項目自評績效體系該項目績效評價得分為96分，主要扣分原因：項目預(yù)算資金與預(yù)算決策部署有小小差異，施工途中有部分追加項目，項目計劃資金為742.748.萬元，實際施工完成到位764.18萬元，項目完成后發(fā)揮有效作用，部分損毀部件未得到及時后續(xù)維護。
（一）項目資金申報及批復(fù)情況。
縣建制村通客運村道路側(cè)護欄安保工程：根據(jù)《縣交通運輸局關(guān)于請求解決通村公路安裝波形防護欄資金的請示》（筠交）〔20xx〕229號文件；項目批復(fù)《縣20xx年交通大會戰(zhàn)農(nóng)村公路項目建設(shè)方案》。
（二）資金計劃、到位及使用情況。
2、資金計劃。縣建制村通客運村道路側(cè)護欄安保工程計劃資金742.748元。為保障蒿壩—漁箭溝段客運村道當?shù)卮迕竦某鲂邪踩?，在該條路段增設(shè)安裝波形護欄。增加資金463600元。
3、資金到位。資金到位率100%，資金到位與計劃資金完全一致。
4、資金使用。嚴格按照相關(guān)財經(jīng)紀律和按工程進度劃撥，完善財務(wù)管理制度和內(nèi)控制度?？h建制村通客運村道路側(cè)護欄安保工程合計使用764.18萬元。
（一）招標的邀請。
市政府采購中心縣分中心受縣公路運輸管理所委托，依據(jù)《中華人民共和國政府采購法》等有關(guān)規(guī)定，采用公開招標方式，為委托方的公路波形護欄組織政府采購。
（二）競標公司。
路橋工程有限公司競標成功。
（一）評價結(jié)論。
縣建制村通客運村道路側(cè)護欄安保工程已按施工合同、設(shè)計要求完成，執(zhí)行了相關(guān)強制性條文規(guī)定，施工資料完整并符合要求；合同段工程質(zhì)量合格（合同段質(zhì)量自評得分：93.3分）。
（二）存在的問題。
在施工期間由各種車輛和機械所產(chǎn)生的噪聲，對環(huán)境可造成較重的影響，有時甚至影響周圍居民正常的生活。地形的變化、植被破壞及水土流失。
（三）改進措施和有關(guān)建議。
1、細化預(yù)算工作，認真做好預(yù)算。進一步加強內(nèi)部機構(gòu)的預(yù)算管理意識，嚴格按照預(yù)算的相關(guān)制度和要求，本著“勤儉節(jié)約，保障運轉(zhuǎn)”的原則進行預(yù)算；盡可能的全面不漏項，進一步提高預(yù)算的科學(xué)性、合理性、嚴謹性和可控性。
2、在日常預(yù)算管理中，進一步加強預(yù)算概念的宣傳以及支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析。
事前績效評估預(yù)期績效報告武侯區(qū)篇十四
本項目位于門頭溝區(qū)永定鎮(zhèn)、大峪街道辦事處、城子街道辦事處等地區(qū)，為方便居民日常健身及活動安全，需要對現(xiàn)狀地區(qū)所屬公園進行維修改造。主要內(nèi)容包括：拆除破損地面工程、新做防滑火燒板地面工程、木制品油漆工程、拆除破損石材墻面及地面工程、新做石材地面工程、水池墻地面拆除并新做工程、木亭子及廊道油漆工程、不銹鋼欄桿拆除工程、新做砌體圍墻工程、新做金屬欄桿并安裝等零星修繕工程。
通過今年年初對我單位管轄范圍內(nèi)公園綠地進行自查，發(fā)現(xiàn)公園內(nèi)的安全隱患較多，管理難度加大。我單位特申請于今年4月對門頭溝區(qū)永定鎮(zhèn)、大峪街道辦事處、城子街道辦事處等現(xiàn)狀地區(qū)所屬公園進行維修改造。該項目資金1780737.52元。計劃開工日期2016年4月1日，計劃竣工日期2016年6月29日。
總績效目標：對公園破損設(shè)施進行維護維修，涉及修繕公園數(shù)量12個，即立思辰公園、石門營公園、葡山公園、光榮院公園、石龍醫(yī)院、福亭公園、鐵路遺址公園、京門鐵路廣場公園、福鼎公園、晨曦公園、葡東公園、長城公園。通過項目實施，美化公園環(huán)境，解除安全隱患，為游人提供一個安全舒適的游園環(huán)境，活躍居民生活，促進和諧社會的發(fā)展。
產(chǎn)出指標。
1、產(chǎn)出數(shù)量指標：對轄區(qū)內(nèi)12處管轄公園進行維修，包括立思辰公園、石門營公園、葡山公園、光榮院公園、石龍醫(yī)院、福亭公園、鐵路遺址公園、京門鐵路廣場公園、福鼎公園、晨曦公園、葡東公園、長城公園。
2、產(chǎn)出質(zhì)量指標：維修項目完成，達到可使用狀態(tài)，保證游人安全。保證可使用年限達到5年以上（除人為損壞外）。
3、產(chǎn)出進度指標：計劃4月進行項目預(yù)算評審，5月進行項目招投標及合同簽訂工作，6-8月進行項目實施，9月進行項目驗收達到可使用狀態(tài)。
4、產(chǎn)出成本指標：總成本控制在178.073752萬元以內(nèi)，合理安排預(yù)算支出。
效果指標。
1、社會效益指標：解除安全隱患，美化城市，提供休閑觀光場所，活躍居民生活，增強居民體質(zhì)，促進和諧社會的發(fā)展。
2、環(huán)境效益指標：公園破損設(shè)施的維修在一定程度上保護了園內(nèi)綠地，美化了區(qū)域環(huán)境，提高了城市美觀度。
3、可持續(xù)形象指標：公園的維修美化可促進整個區(qū)域生活環(huán)境提高以及城市可持續(xù)發(fā)展。
1、項目決策依據(jù)。
我單位的職能就是對轄區(qū)內(nèi)公園綠地進行維護和養(yǎng)護，為游人提供一個安全優(yōu)美的游園環(huán)境。此次維修的12個轄區(qū)公園，通過了前期實地巡視檢查論證，破損設(shè)施確實存在有安全隱患，并且嚴重影響了園區(qū)美觀。因此，公園主管單位把此項工程作為了本單位2016年的重點工作進行立項實施。
2、項目決策程序。
此次維修的12個公園建立以來就被上級主管單位劃撥給我單位進行日常養(yǎng)護和維護，因此維修工作本來就屬于本單位的工作職能范圍。這次公園大范圍維修工作我單位也作為了項目主體。
3、組織機構(gòu)。
成立項目實施小組，組長為公園主任（項目總負責(zé)），副組長為2名公園主管副主任（協(xié)調(diào)管理各自管轄公園維修事宜），成員為12個小公園班長（具體到每個公園責(zé)任人）、財務(wù)室（負責(zé)預(yù)算的管理以及檔案的收集）。
4、制度建設(shè)。
為規(guī)范本單位財務(wù)工作，加強會計核算與內(nèi)部監(jiān)督，提高財政資金使用效益，我單位根據(jù)《會計法》和北京市及門頭溝區(qū)財政局有關(guān)財務(wù)制度規(guī)定，以上級主管單位區(qū)園林綠化局財務(wù)制度為指導(dǎo)，結(jié)合本單位業(yè)務(wù)工作特點，制訂并完善了包括內(nèi)部財務(wù)控制、財務(wù)公開、重點支出管理、會計報銷、資產(chǎn)管理、現(xiàn)金及賬戶管理等財務(wù)管理制度。
計劃4月進行項目預(yù)算評審，5月進行項目招投標及合同簽訂工作，6-8月進行項目實施，9月進行項目驗收達到可使用狀態(tài)。
5.過程控制。
在預(yù)算管理上：執(zhí)行事前預(yù)算評審，事后進行結(jié)算評審，保證預(yù)算支出的有效性；在項目實施上，嚴格遵循招投標手續(xù)；在項目驗收上聘請監(jiān)理；在日常管理上，制定《濱河世紀廣場公園2016年公園維修管理制度》、《2016年公園突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案》，做到有規(guī)有矩、有章有程。如遇突發(fā)事件或不可抗力因素引起的突然情況，立即啟動應(yīng)急預(yù)案，上報上級單位，妥善處理。
公園成立了項目管理小組，對該項目進行全程監(jiān)督管控，制定了項目實施方案，嚴格按照方案流程進行施工，確保工程安全順利完成。項目實施過程中對環(huán)境等方面的影響在項目建設(shè)初期就實地測量控制，確保部隊環(huán)境造成二次破壞達到可持續(xù)的目的。工程完工后將大大改善公園設(shè)施環(huán)境，保障游客安全，達到項目完成的可持續(xù)性。項目完成后，該項目小組將繼續(xù)對項目完工后的群眾反映以及工程影響等情況進行檢查登記，做到監(jiān)管到位并有可持續(xù)性。項目實施初期，我們制定了各類管理辦法以及實施方案、應(yīng)急預(yù)案，在項目完工后，各類制度也將繼續(xù)發(fā)揮作用，按照管理辦法進行后期管理，遇到突發(fā)事件也有應(yīng)急預(yù)案，做到了制度在先，有據(jù)可依。
公園維修預(yù)算是178.073752萬元，通過實地勘察及工程預(yù)算信息造價，做了工程預(yù)算書及預(yù)算圖紙。工程具體實施前進行預(yù)算評審，并履行招投標程序，再進行合同簽訂和項目的實施。由我單位根據(jù)項目實施進度，安排資金支出計劃。
事前績效評估預(yù)期績效報告武侯區(qū)篇十五
政策或項目名稱及概況、資金構(gòu)成、績效目標等。
（一）評估程序。
1、成立評估工作組。
（1）確定評估工作組成員。
組長：xx。
副組長：xxxxx。
成員：xxxxxx。
（2）明確評估的依據(jù)、內(nèi)容、目的、任務(wù)、時間、要求等事項。
2、擬定工作。
方案。
評估工作組結(jié)合事前績效評估工作要求，擬定《事前評估工作。
方案。
》，包括評估對象、內(nèi)容、方法、時間安排等。
3、評估工作組結(jié)合實際情況調(diào)研。
（1）與等人員溝通，進一步熟悉項目內(nèi)容；
（4）評估工作組經(jīng)過深入的了解，收集項目信息，通過集中座談等方式進行充分論證后，評估工作組出具評估意見，得出評估結(jié)論，完成《預(yù)算政策和項目事前績效評估》。
（二）論證思路及方法。
本次事前績效評估主要針對項目的相關(guān)性、項目績效的可實現(xiàn)性、項目實施。
方案。
的有效性、項目預(yù)期績效的可持續(xù)性、財政資金投入的可行性及風(fēng)險等五方面進行綜合評估、分析論證、并提出相關(guān)建議。
本次事前績效評估主要采用成本效益分析、比較分析、因素分析、最低成本分析、歷史分析等方法進行論證。
絡(luò)查詢、電話采訪等評估方式和手段，對項目的相關(guān)性、可行性、持續(xù)性等方面進行全面評估。
（一）項目實施的必要性、可行性、合理性（立項的必要性）。
1、主要的立項依據(jù)：如相關(guān)政策、職能和規(guī)劃等，同時明確依據(jù)的時效性。
2、政策和項目的現(xiàn)實需求。針對的問題，當前存在的短板和問題，政策實施后將解決哪些問題。
3、是否有確定的'服務(wù)對象或受益對象。
4、可替代性。是否可通過市場替代，是否屬于非競爭領(lǐng)域，是否具有公益性屬性，財權(quán)與事權(quán)是否匹配，是否應(yīng)由本級財政保障或市區(qū)分擔是否合理等。
（二）投入經(jīng)濟性。
明確細化資金測算并在各子項中分解資金測算應(yīng)盡量明確標準、單價、數(shù)量等。
（三）績效目標合理性。
1、以明確總體目標和分年度目標。
2、政策目標穩(wěn)定性和持續(xù)性。如政策總體執(zhí)行期限，政策當前所處階段以及政策后期逐步退出安排等。
3、明確產(chǎn)出指標和效益指標。
（四）實施。
方案。
可行性。
是否有具體操作。
方案。
或?qū)嵤┘殑t，對可能遇到的技術(shù)風(fēng)險、協(xié)調(diào)風(fēng)險、政策風(fēng)險、組織風(fēng)險、資金風(fēng)險是否有應(yīng)對舉措，是否有明確的責(zé)任主體和責(zé)任人。
（五）籌資合規(guī)性。
1、財政性資金支持方式及相關(guān)配套經(jīng)費保障渠道的可行性。
2、如有負債，是否符合地方政府債務(wù)管理的相關(guān)規(guī)定。
3、按規(guī)定需開展財政承受能力評估和債務(wù)風(fēng)險評估的，應(yīng)進行債務(wù)風(fēng)險評估。
（六）總體結(jié)論。
闡述評估工作基本前提、假設(shè)、報告適用范圍、相關(guān)責(zé)任及其他需要說明的問題。
事前績效評估預(yù)期績效報告武侯區(qū)篇十六
交通局資金項目績效目標自評報告根據(jù)《國家發(fā)改委關(guān)于開展20xx年中央預(yù)算內(nèi)資金績效評估工作的通知》文件要求，開展了市農(nóng)村扶貧公路項目中央預(yù)算資金進行績效自我評價，并形成自評報告。
根據(jù)《關(guān)于下達省20xx年通抵邊自然村公路中央預(yù)算內(nèi)投資計劃的通知》的內(nèi)容，中央下達資金共計1592.7萬元，市至、至鎮(zhèn)入口等農(nóng)村扶貧公路項目涉及12條線路改建，路線全長28.183公里，涉及速度為20/公里四級公路，瀝青混凝土路面。
根據(jù)相關(guān)文件要求，制定工程總體目標績效目標責(zé)任制，績效指標明確。具體如下：加快推進項目建設(shè)，開展路基、路面橋梁、涵洞施工，按施工計劃，確保工程建設(shè)質(zhì)量。
1、本年度中央計劃資金1592.7萬元，于20xx年上半年就已全部到位，到位率100%。
2、認真按照上級的統(tǒng)一部署，強化資金使用績效，狠抓責(zé)任落實，全面推行信息公開、公告、公示制度，確保項目建設(shè)資金的使用公正透明，確保項目實施達到預(yù)期的經(jīng)濟效益、社會效益、環(huán)境效益。
3、工程項目管理制度健全，機構(gòu)健全。項目實施中嚴格執(zhí)行項目法人制、合同管理制、工程監(jiān)理制，強化落實責(zé)任，確保了工程進度和工程質(zhì)量。具體內(nèi)容是建立項目法人，負責(zé)合同管理、資金管理、進度控制等日常工作。
各受益行政村對本次工程的實施后的質(zhì)量的滿意度很高。通過本次工程，實現(xiàn)城鎮(zhèn)與村莊聯(lián)通公路通行狀況，能進一步優(yōu)化現(xiàn)有農(nóng)村公路網(wǎng)，帶動鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟增長，使村民出行更加方便。
地處山嶺重丘區(qū)，臨水臨崖占比較大，路基填挖方及防護工程工程量較多，施工難度高，建設(shè)成本相應(yīng)增加。
建議根據(jù)績效評價結(jié)果增加農(nóng)村公路工程的項目和資金支持，切實保障民生實事落實。
事前績效評估預(yù)期績效報告武侯區(qū)篇十七
春季學(xué)期就快要結(jié)束了，在這一學(xué)期的時間里，本人遵紀守法、認真學(xué)習(xí)、努力鉆研、扎實工作，以勤勤懇懇、兢兢業(yè)業(yè)的態(tài)度對待本職工作，在財務(wù)崗位上發(fā)揮了應(yīng)有的作用，做出了貢獻。
1、堅持原則、客觀公正、依法辦事。
在本學(xué)期中，本人主要負責(zé)財務(wù)工作，在實際工作中，本著客觀、嚴謹、細致的原則，在辦理會計事務(wù)時做到實事求是、細心審核、加強監(jiān)督，嚴格執(zhí)行財務(wù)紀律，按照財務(wù)報賬制度和會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化的要求進行財務(wù)報賬工作。在審核原始憑證時，對不真實、不合規(guī)、不合法的原始憑證敢于指出，堅決不予報銷。對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經(jīng)辦人員更正、補充。通過認真的審核和監(jiān)督，保證了會計憑證手續(xù)齊備、規(guī)范合法，確保了我所會計信息的真實、合法、準確、完整，切實發(fā)揮了財務(wù)核算和監(jiān)督的作用。認真探索，總結(jié)方法，增強業(yè)務(wù)知識，掌握業(yè)務(wù)技能，并能團結(jié)同志，加強協(xié)作，做好財務(wù)審核和監(jiān)督工作。
2、任勞任怨、樂于吃苦、甘于奉獻。
在新的一學(xué)期中要在在工作中發(fā)揚樂于吃苦、甘于奉獻的精神，對待各項工作始終能夠做到任勞任怨、盡職盡責(zé)、愛崗敬業(yè)、提高效率、熱情服務(wù)。在財務(wù)戰(zhàn)線上，本人始終以敬業(yè)、熱情、耐心的態(tài)度投入到本職工作中。對待來報賬的同志，能夠做到一視同仁，熱情服務(wù)、耐心講解，做好會計法律法規(guī)的宣傳工作。在工作過程中，不刁難同志、不拖延報賬時間：對真實、合法的憑證，及時給予報銷。對不合規(guī)的憑證，指明原因，要求改正。努力提高工作效率和服務(wù)質(zhì)量，以高效、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，獲得了教職工的好評。
在本學(xué)期主要完成的工作有：
１、做好學(xué)期開學(xué)收費的工作。
２、做好20xx年秋季學(xué)期課書清退工作。
３、做好每個月工資的發(fā)放及教職員工晉升工資的工作。
４、辦好教職工工作變動時醫(yī)療證及住房公積金的換證工作。
５、做好黎衛(wèi)權(quán)等名同志的入編及工資的發(fā)放。
６、做好學(xué)校水電的日常的管理。
７、做好學(xué)期財務(wù)報表的填寫以及財務(wù)檔案的管理。
８、做好教職工住房公積金的填報工作。
９、做好各種報表填報的工作。
10、做好20xx年秋季學(xué)期內(nèi)宿生生活補助的發(fā)放。
事前績效評估預(yù)期績效報告武侯區(qū)篇十八
根據(jù)6月份工作計劃安排，已基本按計劃完成全部工作任務(wù)，績效考核工作已按要求環(huán)節(jié)完成。從本月工作總體來看，各部門相對前兩個月的考核來比較，已逐步適應(yīng)新的績效管理方法，基本上對部門內(nèi)員工的評價能嚴格按照個人月度內(nèi)工作表現(xiàn)進行客觀評價。通過在平時與各部門之間的溝通發(fā)現(xiàn)，部門內(nèi)員工明確了工作職責(zé)與目標，能根據(jù)工作職責(zé)安排每月的工作計劃，工作目標清晰明確。各部門雖然進步較大，但相對來說仍存在不少問題，尤其是生產(chǎn)管理部各車間，現(xiàn)針對本月出現(xiàn)的問題總結(jié)如下：
一、各部門對強制正態(tài)分布比例標準不統(tǒng)一，不能按照方案中所列示行為標準嚴格參照劃分比例。
二、部門中有二級部門的，本部門內(nèi)對二級部門考核人沒有嚴格要求統(tǒng)一考核標準，出現(xiàn)了二級部門與二級部門之間考核分值差異較大，無法在同一部門中平衡比例（如質(zhì)量管理部）。
三、本月各部門與車間相對上月來說出現(xiàn)的計算錯誤較多，有個別計算錯誤已影響到最后正態(tài)等級分布（如企業(yè)管理部、承德車間、產(chǎn)業(yè)園車間）。
四、除供應(yīng)部與市場部對考核表中完成值描述較好外，多數(shù)部門對考核表中完成值描述仍無法總結(jié)說明，出現(xiàn)了個別考核指標完成值與評分不相符現(xiàn)象（如技安環(huán)保部）。
五、各部門對績效面談環(huán)節(jié)普遍重視性不高，各自以工作太忙為由，忽略了以面談形式提升個人績效，以達到提升組織績效的目的。