最新支出項目事前績效評價報告（實用18篇）

    報告是一種對某一主題或問題進行詳細(xì)陳述和講解的書面或口頭材料。報告中的圖表和圖像應(yīng)該直觀清晰，方便讀者理解。以下是小編為大家收集的報告范文，僅供參考，大家一起來看看吧。
    支出項目事前績效評價報告篇一
    （一）項目資金申報及批復(fù)情況?？h林業(yè)和草原局通過項目申報20xx年度建檔立卡貧困人口生態(tài)護林（草）員項目資金，州財政局分三筆下達計劃資金，共計1620.00萬元。其符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。
    （二）項目績效目標(biāo)。選聘建檔立卡貧困人口生態(tài)護林（草）員20xx名，完成1620.00萬元補助資金的支付。本項目計劃20xx年10月完成該年度建檔立卡貧困人口生態(tài)護林（草）員選聘方案的編制并取得縣人民政府批復(fù)，同時完成建檔立卡貧困人口生態(tài)護林（草）員的選聘工作，該年度建檔立卡貧困人口生態(tài)護林（草）員項目實施時間為20xx年11月至20xx年10月，項目資金按月支付。
    （三）項目資金申報相符性。該項目申報內(nèi)容與具體實施內(nèi)容相符、申報目標(biāo)合理可行。
    （一）資金計劃、到位及使用情況。
    1．資金計劃及到位。根據(jù)《涼山州財政局涼山州林業(yè)局關(guān)于提前下達20xx年中央財政林業(yè)改革發(fā)展資金預(yù)算的通知》（涼財農(nóng)〔20xx〕125號）（20xx年12月28日下達）、《涼山州財政局涼山州林業(yè)和草原局關(guān)于下達20xx年國家重點生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付生態(tài)護林員補助資金的通知》（涼財農(nóng)〔20xx〕70號）（20xx年7月4日下達）和《涼山州財政局涼山州林業(yè)和草原局關(guān)于下達20xx年國家重點生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付生態(tài)護林（草）員新增補助資金的通知》（涼財農(nóng)〔20xx〕82號）（20xx年7月24日下達）文件，累計下達我縣20xx年度建檔立卡貧困人口生態(tài)護林（草）員資金1620.00萬元，項目資金均為中央資金，資金到位率100%，資金到位及時性100%。
    2．資金使用。截止評價時點項目資金支出1450.00萬元，其中：按照650元/月·人的標(biāo)準(zhǔn)，生態(tài)護林（草）員補助資金通過涼山州惠民惠農(nóng)一卡通監(jiān)管系統(tǒng)發(fā)放11個月，共發(fā)放生態(tài)護林（草）員補助1430.00萬元；購買生態(tài)護林（草）員人身意外保險20xx份，支出20.00萬元。資金使用率89.51%。項目按照縣人民政府批復(fù)后的《選聘方案》實施，支付依據(jù)合規(guī)合法，資金支付與預(yù)算相符。
    （二）項目財務(wù)管理情況。
    美姑縣20xx年度建檔立卡貧困人口生態(tài)護林（草）員項目資金嚴(yán)格按《四川省建檔立卡貧困人口生態(tài)護林員選聘實施細(xì)則》和國家林業(yè)和草原局相關(guān)財務(wù)管理規(guī)范操作，嚴(yán)格實行專戶管理、專帳核算、?？顚Ｓ?。
    （三）項目組織實施情況。
    20xx年度建檔立卡貧困人口生態(tài)護林（草）員由縣林業(yè)和草原局、縣扶貧開發(fā)局和縣財政局聯(lián)合發(fā)文，組織開展建檔立卡貧困人口生態(tài)護林（草）員選聘工作，建檔立卡貧困人口生態(tài)護林（草）員通過鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村選聘公示完成后，在與其簽訂勞務(wù)協(xié)議；本年度建檔立卡貧困人口生態(tài)護林（草）員人身意外傷害保險通過競爭性磋商，確定保險中標(biāo)機構(gòu)，購買保險。
    （一）項目完成情況。
    20xx年10月，縣林業(yè)和草原局完成20xx名建檔立卡貧困人口生態(tài)護林（草）員的選聘工作。截止項目評價時點，項目資金支出1450.00萬元，其中：按照650元/月·人的標(biāo)準(zhǔn)，建檔立卡貧困人口生態(tài)護林（草）員補助資金通過涼山州惠民惠農(nóng)一卡通監(jiān)管系統(tǒng)發(fā)放11個月，共發(fā)放建檔立卡貧困人口生態(tài)護林（草）員補助1430.00萬元；購買建檔立卡貧困人口生態(tài)護林（草）員人身意外保險20xx份，支出20.00萬元。資金使用率89.51%。
    截止評價時點的任務(wù)量完成、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、進度計劃、成本控制目標(biāo)等的實現(xiàn)程度達到項目績效目標(biāo)。
    （二）項目效益情況。
    1.經(jīng)濟效益。
    截止項目評價時點，本項目為建檔立卡貧困人口提供就業(yè)崗位20xx個，人均勞務(wù)管護補助7150元。
    2.社會效益。
    在保護美姑縣森林資源與生物多樣性的同時還維護林區(qū)的安全與穩(wěn)定。有效帶動貧困戶脫貧。
    生態(tài)效益。
    本年度所選聘的20xx名生態(tài)護林（草）員管護全縣集體公益林地及集體和個人天然商品林地面積118300hm2，在保護美姑縣森林資源與生物多樣性的同時，還維護林區(qū)的'安全與穩(wěn)定。
    4.可持續(xù)效益。
    通過生態(tài)護林（草）員巡山護林，有效維護林區(qū)安全穩(wěn)定。
    5.服務(wù)對象滿意度。
    截止項目評價時點，服務(wù)對象滿意度達到95%以上。
    （一）存在的問題。
    由于美姑縣的地理人文環(huán)境，部分建檔立卡貧困人口生態(tài)護林員不通漢語、不識漢字，對巡山中發(fā)現(xiàn)的問題未能及時上報縣林草局，導(dǎo)致部分管護林區(qū)增加相應(yīng)的難度。
    相關(guān)建議。
    縣林草局在往后年度建檔立卡貧困人口生態(tài)護林員選聘的同時，對其做好相應(yīng)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并不定時對鄉(xiāng)鎮(zhèn)生態(tài)護林員在崗履職情況進行抽查。
    支出項目事前績效評價報告篇二
    20xx年財政下達的項目資金共26998.73萬元，具體情況如下：
    1.年初項目支出預(yù)算462.2萬元，其中：（1）縣道公路養(yǎng)護392.7萬元；（2）交通運輸事件指揮部辦公室工作經(jīng)費4.86萬元；（3）公車運行維護費4萬元；（4）李中正假肢更換及維修費0.5萬元；（5）駐村工作經(jīng)費3.8萬元；（6）交通信息指揮中心運行維護費40.5萬元；（7）農(nóng)村四好公路示范性創(chuàng)建工作經(jīng)費8.1萬元；（8）交通安全執(zhí)法監(jiān)管經(jīng)費7.74萬元。
    2.年中下達項目資金26536.525萬元，其中：（1）20xx年取消政府還貸二級公路收費省級補助資金729萬元；（2）20xx年車輛購置稅收入補助地方資金（普通省道建設(shè)）4591萬元；（3）20xx年東西部協(xié)作項目資金390萬元；（4）20xx年農(nóng)村客運村級招呼站（牌）整治資金41.28萬元；（5）20xx年第三批省級交通建設(shè)補助資金（汽車客運站“廁所革命”）50.1萬元；（6）“金通工程”省級補助資金75萬元；（7）2019年土地指標(biāo)跨省域調(diào)劑收入項目資金（大河鎮(zhèn)佛石壩村暢通工程）25萬元；（8）20xx年中央和省級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金（整合）1273.695萬元；（9）20xx年中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金（整合）918.65萬元；（10）20xx年車輛購置稅收入補助地方資金（普通省道和農(nóng)村公路部分）5466.8萬元；（11）20xx年第一批省級交通專項資金3819.2萬元；（12）20xx年通鄉(xiāng)通村硬化路資金3296萬元；（13）赤溪鎮(zhèn)廟梁村村組道路建設(shè)工程資金112萬元；（14）20xx年中央財政成品油稅費改革轉(zhuǎn)移支付資金5312.8萬元；（15）20xx年暴雨洪澇災(zāi)害災(zāi)后恢復(fù)重建中央基建投資預(yù)算266萬元；（16）20xx年農(nóng)村公路日常養(yǎng)護資金160萬元；（17）20xx年5a景區(qū)創(chuàng)建獎勵資金10萬元。
    全面提升縣道公路管養(yǎng)水平，水毀恢復(fù)，道路搶險，確保道路暢、潔、綠、美、安。不斷夯實交通運輸安全責(zé)任落實，針對突發(fā)事件的應(yīng)急處置，整治重點領(lǐng)域突出問題，堅決防范和遏制重特大事件的發(fā)生。保障一輛公車的日常運行，確?？烧Ｊ褂霉噷ν话l(fā)事件的應(yīng)急處置。保障李中正更換、修理假肢。保障駐村工作隊工作的正常開展。保障南江縣交通信息指揮中心正常運行，為構(gòu)建智慧交通體系，為智慧南江提供保障。爭創(chuàng)國家級“四好農(nóng)村路”示范縣，切實提高農(nóng)村公路管理水平。安全生產(chǎn)例行檢查，開展專項安全執(zhí)法監(jiān)督檢查，深化平安交通建設(shè)，減少安全生產(chǎn)事故，確保全縣交通運輸安全生產(chǎn)形勢穩(wěn)定。歸還原用于沙南路、南臺路修建的國開行貸款本息。保障5a景區(qū)創(chuàng)建工作開展。改造南江縣域內(nèi)南江客運中心等8個汽車客運站廁所，更換110個公式牌內(nèi)容，新（改）建招呼站199個，4家客運公司246輛車進行車輛改色、噴印標(biāo)識，502名駕駛員的工裝制作，新增農(nóng)村客運“四統(tǒng)一”車輛20輛。完成下達的農(nóng)村公路、橋梁、國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園聯(lián)網(wǎng)路等交通項目建設(shè)。
    （一）項目資金申報及批復(fù)情況。
    嚴(yán)格按照相關(guān)程序、規(guī)定和要求，對項目進行申報及批復(fù)。
    （二）資金計劃、到位及使用情況。
    （三）項目財務(wù)管理情況。
    我單位財務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時，會計核算規(guī)范。
    我單位嚴(yán)格按照施工合同和工程進度撥付資金，并建立資金撥付臺賬。項目支出均按照財政資金的管理政策,國省市縣相關(guān)的專項項目建設(shè)管理的制度、法規(guī)嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理。
    （一）目標(biāo)任務(wù)完成情況。
    我局20xx年度項目資金共25項，其中：年初預(yù)算項目經(jīng)費8個，共計462.2萬元，已執(zhí)行361.13萬元，執(zhí)行率78.13%。年中下達項目資金17個，共計為26536.525萬元，已執(zhí)行17498.15萬元，執(zhí)行率65.94%。主要原因是我局嚴(yán)格按照項目實施進度和程序撥付資金，未將資金全部撥付給業(yè)主單位，剩余資金將按項目進度及時撥付。
    產(chǎn)出指標(biāo)下的質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、成本指標(biāo)都達到預(yù)期要求的100%。效益指標(biāo)下的經(jīng)濟效益指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、生態(tài)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)都達到預(yù)期要求的100%。提高群眾出行安全、便利、滿意，保障人民生命財產(chǎn)安全，文明服務(wù)使群眾滿意度達到95%以上。
    20xx年我單位項目支出績效評價自評結(jié)果平均分為89.28分，屬于“良好”,項目支出保障了交通建設(shè)項目的`正常實施,達到預(yù)期績效目標(biāo)。
    （一）存在的問題。
    1.績效目標(biāo)設(shè)定有待更科學(xué)更合理。
    2.個別項目實施進度緩慢。項目建設(shè)進度不均衡，有個別項目進展緩慢。
    （二）相關(guān)建議。
    1.加強預(yù)算績效管理。改進部門收支預(yù)算編制,夯實預(yù)算基礎(chǔ)工作,提高預(yù)算編制質(zhì)量。進一步加強各單位的預(yù)算資金管理，減少預(yù)算資金使用的隨意性，對預(yù)算的事前、事中、事后進行全過程控制，加大對預(yù)算編制與執(zhí)行的監(jiān)督管理力度，提高預(yù)算資金使用效率。
    2.加強項目實施監(jiān)控。認(rèn)真研究政策,加強項目績效目標(biāo)審核,力求科學(xué)合理;認(rèn)真研究重點項目的執(zhí)行,特別是涉及政府采購的項目,提早規(guī)劃,提前實施,確保項目順利實施,提高財政資金的使用效益。
    無。
    支出項目事前績效評價報告篇三
    根據(jù)《預(yù)算法》有關(guān)“各級政府、各部門、各單位應(yīng)當(dāng)對預(yù)算支出情況開展績效評價”的規(guī)定及衡山縣財政局關(guān)于印發(fā)《關(guān)于20xx年度部門整體支出開展績效自評有關(guān)事項的通知》（山財績〔20xx〕84號）文件精神，我局對部門整體支出及專項項目資金支出進行了績效評價，現(xiàn)將自評有關(guān)情況報告如下：
    （一）部門基本情況。
    衡山縣衛(wèi)生健康局為一級預(yù)算單位，負(fù)責(zé)人：唐自立，機構(gòu)地址：衡山縣開云鎮(zhèn)衡山大道918號，統(tǒng)一社會信用代碼11430423mb0q64921q。
    （二）機構(gòu)設(shè)置情況。
    所屬正股級公益類事業(yè)單位3個，分別衡山縣避孕藥具站、衡山縣衛(wèi)生健康宣傳指導(dǎo)站、衡山縣120調(diào)度中心。
    （三）人員編制情況。
    截止20xx年12月31日，衡山縣衛(wèi)生健康局編制人數(shù)65人，其中行政編制21人，事業(yè)編制44人；在職人員115人，其中一般公共預(yù)算財政補助開支人數(shù)115人。
    （四）部門職能職責(zé)。
    1、貫徹執(zhí)行國民健康政策及國家衛(wèi)生健康法律法規(guī)、省、市衛(wèi)生健康地方性法規(guī)，擬訂全縣衛(wèi)生健康政策、規(guī)劃并組織實施。統(tǒng)籌規(guī)劃全縣衛(wèi)生健康服務(wù)資源配置，指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實施。組織實施推進衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。
    2、協(xié)調(diào)推進全縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出全縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策、措施的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，制定并組織實施推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化，提供方式多樣化的政策措施。
    3、負(fù)責(zé)全縣疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃，嚴(yán)重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施并組織落實，制定全縣衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援預(yù)案，突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風(fēng)險評估計劃，組織和指導(dǎo)全縣突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援，收集上報法定傳染病疫情信息，突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。
    4、組織擬訂并協(xié)調(diào)落實應(yīng)對人口老齡化政策措施，推進老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。
    5、實施國家藥物政策和國家基本藥物制度，執(zhí)行國家基本藥物目錄和湖南省基本藥物目錄，組織制定衡山縣增補藥物目錄，擬訂全縣基本藥物采購、配送、使用的管理制度，提出全縣基本藥物價格政策的建議。
    6、負(fù)責(zé)落實職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生，放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生管理規(guī)范和政策措施，組織開展相關(guān)監(jiān)測、調(diào)查、評估和監(jiān)督，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，職業(yè)安全健康監(jiān)督管理。組織開展食品安全風(fēng)險監(jiān)測、評估，負(fù)責(zé)食源性疾病及食品安全事故有關(guān)的流行病學(xué)調(diào)查。
    7、負(fù)責(zé)制定醫(yī)療機構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)全行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施，制定醫(yī)療機構(gòu)及其醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及采供血機構(gòu)管理的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)并組織實施，會同有關(guān)部門執(zhí)行省、市衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入，資格標(biāo)準(zhǔn)，制定和實施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)行規(guī)劃和服務(wù)規(guī)范，建立醫(yī)療機構(gòu)運行監(jiān)管和醫(yī)療服務(wù)評價體系。
    8、負(fù)責(zé)計劃生育管理和服務(wù)工作，開展人口監(jiān)測預(yù)警，研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議，提出完善計劃生育政策建議。
    9、指導(dǎo)全縣衛(wèi)生健康工作，指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系建設(shè)，擬訂并組織實施基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康發(fā)展規(guī)劃，組織擬訂全縣衛(wèi)生健康人才發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)衛(wèi)生健康人才隊伍建設(shè)；加強全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才建設(shè)和培養(yǎng)，推進衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。
    10、負(fù)責(zé)全縣健康教育、健康促進和衛(wèi)生健康信息化建設(shè)等工作。完善綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實，組織查處重大違法行為。
    11、貫徹執(zhí)行中央、省、市保健政策，負(fù)責(zé)全縣保健工作的管理，負(fù)責(zé)縣保健對象的醫(yī)療保健工作。承擔(dān)全縣重要會議和重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
    12、制定全縣中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并納入全縣衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃和戰(zhàn)略目標(biāo)。
    13、承擔(dān)縣愛國衛(wèi)生運動委員會、縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組和縣防治艾滋病工作委員會的日常工作。
    14、指導(dǎo)縣計劃生育協(xié)會的業(yè)務(wù)工作。
    15、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。推進管辦分離，推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化。
    衡山縣衛(wèi)生健康局基本支出為1826.7萬元，其中用于工資福利支出為1211.77萬元，商品與服務(wù)支出為439.02萬元，對個人家庭的補助為171.81萬元。
    （1）基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目：
    中央及省財政補助下達2505.36萬元，按照財政事權(quán)分擔(dān)比例，縣本級配套600萬元，主要用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)基本公共衛(wèi)生開展服務(wù)支出，主要包括人員支出、公用支出、購買服務(wù)支出、成本支出等。
    （2）計劃生育服務(wù)專項：
    農(nóng)村部分計劃生育家庭獎勵扶助中央共下達383.62萬元，省財政67.13萬元，縣本級配套29.95萬元；計劃生育家庭特別扶助中央財政下達102.58萬元，省財政下達30.79萬元，縣本級配套164.35萬元；城鎮(zhèn)獨生子女父母獎勵項目省財政下達128.64萬元，縣本級配套170.26萬元；獨生子女保健費省財政下達2.46萬元，縣本級配套7.87萬元；失獨人員一次性撫恤金縣本級配套15萬元；特扶、手術(shù)并發(fā)癥人員農(nóng)保及醫(yī)療保險縣本級配套10.33萬元；特扶人員節(jié)日慰問金縣本級配套26.55萬元；特扶家庭住院護理保險縣本級配套7.74萬元。
    （3）衛(wèi)生醫(yī)藥體制改革專項：
    縣本級配套3000萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院人員及公用經(jīng)費財政補助包干。
    （4）老年鄉(xiāng)村醫(yī)生生活困難補助專項：
    縣本級配套81.79萬元，主要用于全縣從事村衛(wèi)生室的`鄉(xiāng)村醫(yī)生老年生活困難補助。
    （5）肇事肇禍精神病人監(jiān)護獎勵經(jīng)費專項：
    肇事肇禍嚴(yán)重精神病患者“以獎代補”縣本級下達經(jīng)費103.2萬元，全縣經(jīng)核查實際符合補助對象要求的動態(tài)管理嚴(yán)重精神病患者400余人，實行對精神病監(jiān)護人發(fā)發(fā)放監(jiān)護費年每人補助2400元。
    （6）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理專項資金：
    縣本級配套1150萬元，主要用于新冠疫情防控支出，包含防控物資、設(shè)備、新冠疫苗、隔離點賓館的租賃等費用。
    （7）衛(wèi)生專項支出。
    縣本級配套49.37萬元，主要用于支持基本公共衛(wèi)生服務(wù)和重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目，本公共衛(wèi)生服務(wù)項目是面向全體城鄉(xiāng)居民免費提供的公共衛(wèi)生服務(wù)項目；重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目是面向特定人群或針對特殊公共衛(wèi)生問題提供的公共衛(wèi)生服務(wù)項目。
    （1）基本支出資金績效情況：
    基本支出是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、維修（護）費等日常公用經(jīng)費。
    1、機關(guān)行政運轉(zhuǎn)保障。衡山縣衛(wèi)生健康局20xx年基本支出1826.7萬元，較上年增加3.87萬元，增加0.21%。按經(jīng)濟科目劃分，各項支出金額分別為：工資福利支出1211.77萬元；商品和服務(wù)支出439.02萬元，對個人和家庭的補助171.81萬元，其他支出4.1萬元，合計1826.7萬元。
    2、機關(guān)厲行節(jié)約。20xx年，財政批復(fù)局機關(guān)“三公經(jīng)費”預(yù)算46萬元，實際支出8.2萬元，其中：公務(wù)接待費4.82萬元；公務(wù)用車購置及運行費3.38萬元；三公經(jīng)費實際支出比預(yù)算減少37.8萬元，執(zhí)行率17.83%，比上年同期支出減少2.95萬元，落實中央八項規(guī)定，“三公經(jīng)費”支出連年下降，厲行節(jié)約效果明顯。
    （2）項目專項資金支出績效情況：
    項目支出是在基本支出之外為完成其特定的行政工作任務(wù)而發(fā)生的支出，主要用于醫(yī)療衛(wèi)生管理專項、公共衛(wèi)生專項、其他醫(yī)療衛(wèi)生支出專項和計劃生育服務(wù)、計劃生育獎勵扶助專項等。
    1、疫情防控呈上“高分報表”。今年我局的中心工作任務(wù)是全力做好新冠肺炎疫情防控，確保衡山人民身體健康和生命安全。一是高位推進。在縣委、縣政府高度重視和正確領(lǐng)導(dǎo)下，我局作為疫情防控的主力軍，將疫情防控作為政治任務(wù)和頭等大事來抓，全系統(tǒng)率先取消節(jié)假日，盡銳出戰(zhàn)，局領(lǐng)導(dǎo)靠前指揮，深入一線檢查指導(dǎo)，廣大醫(yī)務(wù)工作者不畏生死、連續(xù)奮戰(zhàn)，彰顯了衛(wèi)健力量、展現(xiàn)了衛(wèi)健擔(dān)當(dāng)，筑牢了“外防輸入、內(nèi)防反彈”防控城墻。二是合力抗擊?？h人民醫(yī)院作為定點救治醫(yī)療機構(gòu)，院內(nèi)成立工作組，調(diào)派精干力量，周密部署由預(yù)檢分診、發(fā)熱門診到院內(nèi)防控的無縫對接，全力開展新冠肺炎患者的救治工作，實現(xiàn)疑似病例“零漏診”，確診病例“零死亡”。截至12月底，該院累計隔離治療113人次（其中確診病例8人；無癥狀感染者4人）?？h疾控中心落實了疫情監(jiān)測、流行病學(xué)調(diào)查、隔離點消殺、樣品送檢、健康宣教等防控工作，做好了各部門單位的疫情防控指導(dǎo)。局機關(guān)、縣中醫(yī)醫(yī)院、婦幼保健院、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院派出醫(yī)務(wù)人員在交通卡口開展體溫檢測篩查，其中高鐵站從元月23日至今仍在堅持進行測溫、查碼等監(jiān)測工作，累計體溫監(jiān)測1313605人，問診1184355人。組建醫(yī)療小分隊深入重點場所、部門開展疫情風(fēng)險隱患排查指導(dǎo)工作。三是強化保障。隔離點能夠隨時需要隨時啟用，疫情防控前期先后征用衡山賓館、普濟醫(yī)院、眾憶賓館作為集中醫(yī)學(xué)觀察點，較好地滿足了隔離觀察、醫(yī)療救治的需要。常態(tài)化防控階段，我縣啟用的集中隔離點有3個，備用集中隔離點有2個，共計200余間隔離房。目前，正加快推進方艙醫(yī)院設(shè)計、平戰(zhàn)結(jié)合醫(yī)院前期準(zhǔn)備工作。醫(yī)務(wù)人員能夠隨時待命隨時備戰(zhàn)，我縣所有醫(yī)療機構(gòu)全面進入強內(nèi)涵、提能力階段，加強專業(yè)技術(shù)、疫情防控知識、應(yīng)急處置能力的培訓(xùn)，專業(yè)化防控水平提升迅速，確保召之即來、來之能戰(zhàn)、戰(zhàn)之能勝。醫(yī)療物資能夠隨時調(diào)配隨時可用，各醫(yī)療機構(gòu)均按照最高既往高峰期疫情規(guī)模儲備3個月用量的物資，并及時清點、補充到位，確保物資隨時需要、隨時調(diào)配、隨時使用。四是嚴(yán)密管控。加強醫(yī)療機構(gòu)院感管理，提高感染性疾病診療防控能力，有效預(yù)防和控制院內(nèi)感染性疾病傳播。抓好境外及國內(nèi)中高風(fēng)險區(qū)入衡山人員的管控，閉環(huán)管理落實較好，對境外入衡山人員實行“14+7”和“2+1”管理，對中高風(fēng)險區(qū)入衡山人員實行“14+2”管理。特別加強對治愈出院確診病例和無癥狀感染者的治療和隔離，執(zhí)行14+14的隔離措施，盡量避免復(fù)陽等情況的發(fā)生。注重隔離治療對象的人性化管理，從生活用品、營養(yǎng)搭配、心理疏導(dǎo)方面花心思，增強隔離人員抗擊疫情的信心和決心。疫情防控期間，我縣累計報告確診病例8例，已于2月28日全部治愈出院，從2月9日至今連續(xù)300多天實現(xiàn)新增病例零報告。累計報告無癥狀感染者4例，核酸檢測已全部轉(zhuǎn)陰。累計追蹤到密切接觸者336人，已全部解除醫(yī)學(xué)觀察。五是提升檢測能力。全縣共建成人民醫(yī)院、縣中醫(yī)院、疾控中心三個核酸檢測實驗室，日單檢能力達2000多份。此外，我局還牽頭制定疫情防控相關(guān)的各類文件通知，起草疫情防控相關(guān)匯報材料、會議紀(jì)要。安排各醫(yī)療機構(gòu)發(fā)放中醫(yī)藥湯劑68069人份，用藥金額34.5萬元。
    2、醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革結(jié)出“豐碩果實”。從20xx年啟動藥品零差率銷售以來，我局就將醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革作為核心工作要務(wù)來抓，今年在疫情防控中暴露出的短板，更加增強我系統(tǒng)“一往無前、突破突圍”的發(fā)展定力，強化“三醫(yī)”聯(lián)動改革，破解“看病難、看病貴”問題，促使醫(yī)療機構(gòu)之間配合更加權(quán)責(zé)一致、統(tǒng)一高效。一是公立醫(yī)院改革“放大招”。健全以公立醫(yī)院管理委員會為核心的管理體系，落實公立醫(yī)院經(jīng)營管理自主權(quán)。醫(yī)療衛(wèi)生基層服務(wù)能力、醫(yī)療服務(wù)量、群眾滿意度得到“三提升”；藥品使用監(jiān)測體系逐步完善，科學(xué)合理的用藥格局形成；聘用、崗位管理等制度的執(zhí)行以及縣級公立醫(yī)院編制備案制的改革，使得用人機制更加靈活；薪酬制度改革全面鋪開，醫(yī)院各項指標(biāo)不斷優(yōu)化，平均住院天數(shù)、藥占比、耗材占比、住院患者次均費用下降，基藥占比、醫(yī)療服務(wù)收入占比提升。中醫(yī)藥領(lǐng)域改革攻堅戰(zhàn)打響，中醫(yī)藥惠民效果不斷彰顯，圓滿完成全國第四次中草藥資源普查項目，共制作中草藥臘葉標(biāo)本1237種、種子標(biāo)本123種、藥材標(biāo)本198種；新建兩所中醫(yī)館，實現(xiàn)社會效益和經(jīng)濟效益同步增長；參加中藥技術(shù)比武，2名參賽人員榮獲市賽第四、第六名。二是分級診療“下猛藥”。成功建立縣內(nèi)首個緊密型醫(yī)聯(lián)體，縣人民醫(yī)院與南華附二簽訂五年合作協(xié)議，南華附二首批選派6位專家常駐醫(yī)院。專家?guī)Ы滩榉?、會診、門診接診共計750余人次；對280余名基層醫(yī)生進行培訓(xùn)；完成手術(shù)67臺；指導(dǎo)開展無痛胃腸鏡、彩超、鏡下治療等2030人次。成功為九旬患者實施結(jié)腸癌根治術(shù)，胸椎以及嚴(yán)重腰椎壓縮骨折微創(chuàng)手術(shù)時間短、效果佳。全力推進?？粕疃群献?，縣人民醫(yī)院與市肺病診療中心建立?？坡?lián)盟。強弱聯(lián)建催生我縣醫(yī)療領(lǐng)域新活力，基層首診、上下聯(lián)動的分級診療模式形成，群眾看病難、看病貴的問題有效緩解。三是醫(yī)保支付方式改革“出良方”。全面開展單病種定額付費，門診費用、自費比例、間接成本實現(xiàn)“三下降”。
    3、生育服務(wù)工作孕出“幸福之花”。穩(wěn)妥實施“全面兩孩”政策，全縣出生人口性別比116.21，符合政策率90.47%。增強家庭發(fā)展能力，落實計劃生育家庭獎勵扶助政策，縣本級共撥付各類計生項目經(jīng)費2083.65萬元。提高扶助關(guān)懷工作水平，“雙崗”聯(lián)系人、家庭醫(yī)生簽約、就醫(yī)綠色通道三項制度落實率達100%。推進優(yōu)生優(yōu)育全程服務(wù)改革，實施母嬰安全和健康兒童行動計劃，轄區(qū)內(nèi)出生缺陷發(fā)生率為萬分之30.25。協(xié)會工作蓬勃發(fā)展，進入省計生協(xié)會績效考核模范行列。組織縣鄉(xiāng)村三級計生協(xié)積極開展疫情排查、防疫知識宣傳、募捐等工作；持續(xù)開展暖心行動，發(fā)放慰問物資、各類補貼補助、購買健康保險等共計32.34萬元；有序開展“生育關(guān)懷”計生系列保險活動，全年完成保費31.22萬元，超額完成市定目標(biāo)。
    4、基本公衛(wèi)迎來“嶄新局面”。以新冠肺炎疫情防控為軸心，緊盯防、控兩個環(huán)節(jié)，圍繞3個方面抓落實，全方位提升公共衛(wèi)生服務(wù)能力。一是圍繞指標(biāo)任務(wù)抓落實。全面落實基本公衛(wèi)服務(wù)，各項指標(biāo)穩(wěn)步向好。建立居民電子檔案348057份，家庭醫(yī)生簽約144894人。高血壓規(guī)范化管理率為70.86%，糖尿病規(guī)范化管理率為72.36%。強化重度精神疾病管理，落實嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護獎勵499人，重性精神疾病患者管理率為100%，孕產(chǎn)婦管理率為99.09%，產(chǎn)后訪視率為97.85%，0—6歲兒童管理22647人，新生兒訪視率98.92%，全縣免疫兒童建卡率、建證率均達到100%。二是圍繞應(yīng)急體系建設(shè)抓落實。新冠肺炎疫情既是一次挑戰(zhàn)也是一次機遇?！?完善2加強”促突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置能力全面升級。完善機構(gòu)機制。作為公共衛(wèi)生事件處置牽頭單位，我局進一步健全突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急指揮機構(gòu)，局長親自掛帥、臨陣指揮，做到?jīng)Q策部署及時、問題處置及時、結(jié)果反饋及時。新冠肺炎疫情防控中，各醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)也相應(yīng)成立院內(nèi)應(yīng)急指揮機構(gòu)，使得突發(fā)事件發(fā)生后能第一時間響應(yīng)，第一時間救援。進一步完善應(yīng)急處置機制，工作方案、應(yīng)急預(yù)案、處置預(yù)案、救治預(yù)案競相出臺，各項工作有的放矢、循序漸進。加強培訓(xùn)指導(dǎo)。各醫(yī)療機構(gòu)紛紛加大專業(yè)技能培訓(xùn)力度、考核力度，醫(yī)療救治服務(wù)能力直線上升；對17所鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)生、防疫專干、慢病專干、兒保專干及280名鄉(xiāng)村醫(yī)生進行能力培訓(xùn)，基層防控水平不斷提高；對231名參與核酸采樣、檢測人員，235名參與流調(diào)、消殺人員進行新冠肺炎疫情防控能力培訓(xùn)，專項防控能力逐漸增強。加強應(yīng)急演練。強化應(yīng)對突發(fā)公共衛(wèi)生事件的應(yīng)急救援技能，要求全縣醫(yī)療機構(gòu)多次開展醫(yī)療救治應(yīng)急演練，并牽頭組織全縣范圍內(nèi)多部門聯(lián)動的應(yīng)急演練，提高了快速反應(yīng)能力、應(yīng)急救援能力以及協(xié)同作戰(zhàn)能力。三是圍繞宣傳引導(dǎo)抓落實。重視公共衛(wèi)生，就是要堅持預(yù)防為主，改變“重治療、輕預(yù)防”的、觀念。我局強化宣傳造勢，提升全民健康素養(yǎng)。與縣融媒體中心合力打造“健康衡山”欄目；印發(fā)溫馨提示、健康教育宣傳單、保健知識宣傳海報等倡導(dǎo)群眾重視健康行為的培養(yǎng)；聯(lián)合宣傳部門利用宣傳車進村入巷、“村村響”隨處可見播放健康防護、預(yù)防病毒等知識，引導(dǎo)群眾配合縣委、縣政府決策部署，做好自身防護；組織各醫(yī)療衛(wèi)生單位利用宣傳陣地營造濃厚的宣傳氛圍，各醫(yī)療衛(wèi)生單位紛紛利用led屏、宣傳欄、櫥窗、展板等發(fā)布健康知識、疾病預(yù)防等宣傳信息，提高廣大群眾預(yù)防意識。
    （3）項目的產(chǎn)出成果及效益情況分析。
    1、加強精神疾病患者的`管理，促進社會和諧發(fā)展。
    20xx年衡山縣衛(wèi)生健康局對全縣范圍內(nèi)的肇事肇禍的精神病人進行了核查統(tǒng)計，“以獎代補”的形式發(fā)放肇事肇禍精神病人監(jiān)護獎勵經(jīng)費112.6萬元，年初計劃人數(shù)432人，實際人數(shù)499人，超計劃人數(shù)67人。加強對肇事肇禍等重度精神疾病患者的管理，可以降低其危險行為帶來的社會和經(jīng)濟影響，促進社會和諧穩(wěn)定。
    2、加強關(guān)懷失獨家庭，幫助失獨家庭解決實際困難。
    20xx年失獨家庭慰問金預(yù)算金額15萬元，當(dāng)年實際發(fā)生失獨事件的家庭為9戶，發(fā)放失獨家庭一次性撫慰金4.5萬元。加強對失獨家庭的關(guān)愛幫扶力度，可以了解他們的生產(chǎn)、生活狀況，解決失獨家庭生產(chǎn)、生活中存在的困難和問題。
    3、解決特扶、手術(shù)并發(fā)癥人員農(nóng)保、醫(yī)療保障和特扶家庭住院護理津貼保險，全力推進脫貧攻堅。特扶、手術(shù)并發(fā)癥人員農(nóng)保及醫(yī)療保險：20xx年計劃解決295位特扶、手術(shù)并發(fā)癥人員農(nóng)保及醫(yī)療保險，實際為272人購買了醫(yī)療保險，272人購買了農(nóng)保。特扶家庭住院護理津貼保險：20xx年計劃購買人數(shù)270人，實際購買247人。解決了特扶、手術(shù)并發(fā)癥人員、特扶家庭“看得起病、看得上病、看得好病”的問題；減輕了特扶、手術(shù)并發(fā)癥人員就經(jīng)濟壓力。
    4、積極落實人口和計劃生育獎勵政策，切實維護實行計劃生育育齡群眾的合法權(quán)益。
    獨生子女保健費：20xx年計劃發(fā)放328人，實際發(fā)放281人。
    農(nóng)村計劃生育家庭獎勵：20xx年計劃發(fā)放人數(shù)5200人，實際發(fā)放4995人。
    城鎮(zhèn)獨生子女父母獎勵：20xx年計劃發(fā)放人數(shù)2522人，實際發(fā)放2700人，超計劃178人。
    獨生子女保障費、計劃生育家庭獎勵的發(fā)放，體現(xiàn)了黨和國家對獨生子女家庭的關(guān)愛，讓居民感受到了響應(yīng)國家號召實行計劃生育的光榮。提高了群眾參與、支持計劃生育工作的積極性。
    手術(shù)并發(fā)癥人員扶助：20xx年計劃發(fā)放人數(shù)25人，實際發(fā)放25人，按計劃完成任務(wù)。
    計劃生育家庭特別扶助：20xx年計劃發(fā)放人數(shù)245人，實際發(fā)放247人，超計劃完成任務(wù)。
    計劃生育家庭特別扶助項目的執(zhí)行，解決計劃生育特扶家庭的實際困難，完善人口和計劃生育利益導(dǎo)向政策體系。
    一年來，我單位財政資金嚴(yán)格按照預(yù)算管理要求和財經(jīng)財務(wù)制度規(guī)定執(zhí)行，中央、省、市財政下?lián)芙o我縣的各項衛(wèi)生計生項目資金和本級財政預(yù)算安排的專項經(jīng)費，嚴(yán)格按照項目專項資金使用管理要求和相應(yīng)項目實施方案加強管理，制定了相關(guān)資金管理制度，嚴(yán)格資金支出，資金使用規(guī)范，項目工作開展措施有力，工作穩(wěn)步推進，且成效明顯。項目專項資金到位和撥付及時，財政相關(guān)配套項目資金有保障，資金使用單位嚴(yán)格專項資金使用與管理，專賬核算，?？顚Ｓ?，用到實處，沒有出現(xiàn)項目資金被擠占、挪用、和嚴(yán)重偏離績效目標(biāo)的情況，確保了資金效果，項目專項資金產(chǎn)出效果比較明顯，達到預(yù)期目標(biāo)，發(fā)揮了財政專項資金效益和作用。
    年度部門預(yù)算執(zhí)行整體收支平穩(wěn)，衛(wèi)生各項工作開展順暢，工作目標(biāo)如期實現(xiàn)，重點工作突出，各項工作繼續(xù)保持，資金投入準(zhǔn)確到位，資金支出成效明顯，整體效果好。20xx年衡山縣衛(wèi)生健康部門財政資金整體支出和專項資金使用、管理、產(chǎn)出績效總體評價為：“良好”。
    無
    支出項目事前績效評價報告篇四
    根據(jù)《中共三臺縣委三臺縣人民政府貫徹落實〈關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見〉有關(guān)事項的通知》（三委發(fā)〔20xx〕9號）精神，按照綿陽市財政局《關(guān)于開展20xx年度財政政策（項目）支出績效自評的通知》（綿財績〔20xx〕5號）、三臺縣財政局《關(guān)于開展20xx年財政政策和項目支出績效自評的通知》（三財績〔20xx〕7號）要求，本著客觀、公正、科學(xué)的原則，對我單位負(fù)責(zé)實施的20xx年政策和項目支出績效進行自評。報告內(nèi)容如下：
    （一）績效目標(biāo)情況。
    局機關(guān)項目：
    1、項目前期費用。
    完成20xx年項目建設(shè)前期費用支付，加快城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展進程，逐步實現(xiàn)交通運輸服務(wù)均等化。
    2、中涪路改建等項目補助資金。
    完成中涪路改建工程20xx年回購資金支付。
    3、農(nóng)村公路補助資金及獎勵資金。
    推進我縣農(nóng)村公路建、管、養(yǎng)、運可持續(xù)協(xié)調(diào)發(fā)展，實現(xiàn)“建好、管好、護好、運營好”農(nóng)村公路總目標(biāo)。
    4、川交九處維穩(wěn)經(jīng)費。
    確保原川交九處被辭退合同工的穩(wěn)定工作在可控范圍。
    5、掃黑除惡專項經(jīng)費。
    整治行業(yè)亂象，打擊涉惡行為，為群眾創(chuàng)造便利的出行條件，為地方經(jīng)濟發(fā)展提供便捷交通服務(wù)。
    6、質(zhì)監(jiān)辦工作經(jīng)費。
    進一步加強我縣農(nóng)村公路建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督管理，保證我縣交通質(zhì)監(jiān)工作順利開展。
    7、s209石安至永新公路改建工程預(yù)存被征地農(nóng)民社保資金。
    用于該項目被征地農(nóng)民社會保險繳存，保障項目順利實施。
    8、s209線三臺塔山至永新段改造提升工程征地拆遷資金。
    用于該項目所在鎮(zhèn)鄉(xiāng)征地拆遷費用。
    9、20xx年中央和省級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金。
    項目實施村道建設(shè)40.98公里，提升農(nóng)村公路服務(wù)水平。
    10、20xx年省級交通專項資金（成品油稅費改革轉(zhuǎn)移支付部分）（農(nóng)村公路養(yǎng)護）。
    按照“四好農(nóng)村公路”總體要求，做好全縣縣道公路、縣內(nèi)旅游干線公路的日常養(yǎng)護、道路病害整治、公路災(zāi)毀應(yīng)急搶通保通、進行公路日常巡查、建立健全安全管理機制。
    11、20xx年車輛購置稅收入補助地方資金（危橋改造）。
    該項目完成紅旗橋、高洞橋、紫河橋、桂香橋、飛鳳橋、云龍橋等6座危橋的拆除重建工作，提升農(nóng)村橋梁交通安全，保障群眾順利通行。
    12、20xx年中央財政車輛購置稅收入補助地方資金（撤并建制村暢通工程）。
    通過項目的實施，完成村道路建設(shè)84.6公里，提升農(nóng)村道路交通服務(wù)水平。
    13、20xx年第一批省級交通專項資金（“兩項”改革后半篇文章鄉(xiāng)村公路建設(shè)）。
    通過項目的實施，完成村道路建設(shè)84.6公里，提升農(nóng)村道路交通服務(wù)水平。
    14、20xx年人大代表票決確定的縣級實事項目資金——西平鎮(zhèn)跨江大橋建設(shè)項目。
    完成西平鎮(zhèn)跨江大橋建設(shè)項目可研報告編制。
    15、20xx年度新增一般債券資金。
    保障9個交通建設(shè)項目順利實施。
    16、20xx年省級財政支持政府與社會資本合作（ppp）綜合補助資金。
    給付中涪路項目運營補貼。
    17、s209線梓潼界至三臺改造提升工程（龍樹至塔山段）等重點項目前期經(jīng)費。
    保障交通重點項目前期工作經(jīng)費。
    18、20xx年取消政府還貸二級公路收費省級補助資金。
    用于農(nóng)村公路建設(shè)，提升縣內(nèi)農(nóng)村公路交通服務(wù)水平。
    19、20xx年第四批省級交通建設(shè)補助資金（公路災(zāi)毀應(yīng)急搶修保通）。
    用于公路災(zāi)毀應(yīng)急保通，保障道路交通安全。
    航務(wù)所項目：
    1、公益性渡口渡工補助、渡船維修及保險、全縣管船站簽。
    單員經(jīng)費補助、船員培訓(xùn)及汛期監(jiān)管經(jīng)費項目。
    （1）項目主要內(nèi)容：公益性渡口渡工補助、渡船維修及保險、全縣管船站簽單員經(jīng)費補助、船員培訓(xùn)及汛期監(jiān)管經(jīng)費項目。
    （2）該項目具體績效目標(biāo)：實現(xiàn)全縣渡口安全達標(biāo)、消除安全隱患，對促進區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展，改善人民群眾出行條件發(fā)揮積極作用。
    2、水上安全監(jiān)控視頻運行經(jīng)費項目。
    （1）項目主要內(nèi)容：該項目為水上安全監(jiān)控視頻運行經(jīng)費(視頻費及電費)。
    （2）該項目具體績效目標(biāo)：通過使用視頻監(jiān)控設(shè)備對水上安全進行監(jiān)督，實現(xiàn)我縣重點渡口100%監(jiān)控，維護水上安全秩序，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。
    3、航運安全檢查及設(shè)備維修、水上應(yīng)急系統(tǒng)建設(shè)、航道維護經(jīng)費項目。
    （1）項目主要內(nèi)容：該項目為航運安全檢查及設(shè)備維修、水上應(yīng)急系統(tǒng)建設(shè)、航道維護經(jīng)費開支。
    （2）該項目具體績效目標(biāo)：通過該項目的實施，完成我縣水上安全目標(biāo)管理，重點水域的監(jiān)管和救助能力明顯提高，現(xiàn)代化水上交通監(jiān)管和救助系統(tǒng)初步形成，水上安全形勢明顯好轉(zhuǎn)。
    4、劉營上渡口經(jīng)費補助項目。
    （1）項目主要內(nèi)容：該項目資金用于劉營上渡口經(jīng)營業(yè)主經(jīng)費補助。
    （2）該項目具體績效目標(biāo)：通過該項目的實施完成劉營上渡口安全渡運目標(biāo)，實現(xiàn)該轄區(qū)穩(wěn)定和渡運暢通。
    5、吳家渡電站礙航補償費項目。
    （1）項目主要內(nèi)容：該項目資金用于我所汛期安全檢查及河道管理和撥付縣航運公司。
    （2）該項目具體績效目標(biāo)：做好汛期安全檢查及監(jiān)督工作，確保全縣渡船、采砂船舶安全度汛。
    6、海巡艇運行及維護費項目。
    （1）項目主要內(nèi)容：該項目資金用于2艘海巡艇安全巡邏檢查運行及日常維護費。
    （2）該項目具體績效目標(biāo)：完成水上交通巡查、執(zhí)法巡航任務(wù)，滿足海巡艇正常投入使用。
    7、三臺縣水上交通安全監(jiān)測巡航救助一體化建設(shè)項目。
    （1）項目主要內(nèi)容：該項目資金用于建設(shè)海事碼頭（含應(yīng)急救援物資儲備倉庫）2處、海巡艇2艘、海事應(yīng)急搶險救助船1艘、海事躉船1艘。
    （2）該項目具體績效目標(biāo)：進一步強化安全監(jiān)管和應(yīng)急保障能力，提升我縣水上交通應(yīng)急救援水平。有效防范與遏制水上交通安全事故發(fā)生，保護全縣人民群眾生命財產(chǎn)和涉水設(shè)施安全。
    公管所項目：
    1、國道縣道鄉(xiāng)道日常養(yǎng)護。
    按照“四好農(nóng)村公路”總體要求，做好全縣國省干線、縣道公路、縣內(nèi)旅游干線公路的日常養(yǎng)護、道路病害整治、公路災(zāi)毀應(yīng)急搶通保通、進行公路日常巡查、建立健全安全管理機制。
    2、危橋建設(shè)及應(yīng)急保通。
    通過改造能加速沿線鎮(zhèn)鄉(xiāng)經(jīng)濟的快速發(fā)展，為沿線人民群眾出行提供有力的保障，能更好的服務(wù)于沿線安全通行及當(dāng)?shù)亟?jīng)濟的發(fā)展。
    路政大隊項目：
    20xx年財政下達了長坪超限運輸檢測站運行專項支出、黃林永新2個交通執(zhí)法檢查站運行支出、全縣波形護欄恢復(fù)支出、路政執(zhí)法和路產(chǎn)恢復(fù)支出、公安路政聯(lián)合治理超限運輸專項支出共五個項目，五個項目均屬于日常經(jīng)費支出，以保護我縣境內(nèi)公路路產(chǎn)路權(quán)，保持良好的路況水平，實施此項工作的，一是做好交通戰(zhàn)備工作；二是為全縣的招商引資和經(jīng)濟增長提供基礎(chǔ)保障；三是構(gòu)建公路的建、管、養(yǎng)、運形成良性循環(huán)機制，延長公路的使用年限。
    （二）資金安排情況。
    局機關(guān)項目：
    1、項目前期費用，財政預(yù)算下達200萬元。
    2、中涪路改建等項目補助資金，財政預(yù)算下達20xx萬元。
    3、農(nóng)村公路補助資金及獎勵資金，財政預(yù)算下達2500萬元。
    4、川交九處維穩(wěn)經(jīng)費，財政預(yù)算下達10萬元。
    5、掃黑除惡專項經(jīng)費，財政預(yù)算下達5萬元。
    6、質(zhì)監(jiān)辦工作經(jīng)費，財政預(yù)算下達5萬元。
    7、s209石安至永新公路改建工程預(yù)存被征地農(nóng)民社保資金，財政預(yù)算下達1815.62萬元。
    8、s209線三臺塔山至永新段改造提升工程征地拆遷資金，財政預(yù)算下達1300萬元。
    9、20xx年中央和省級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金1678萬元。
    10、20xx年省級交通專項資金（成品油稅費改革轉(zhuǎn)移支付部分）（農(nóng)村公路養(yǎng)護）355.8萬元。
    11、20xx年車輛購置稅收入補助地方資金（危橋改造）378萬元。
    12、20xx年中央財政車輛購置稅收入補助地方資金（撤并建制村暢通工程）1700.1萬元。
    13、20xx年第一批省級交通專項資金（“兩項”改革后半篇文章鄉(xiāng)村公路建設(shè)）521.9萬元。
    14、20xx年人大代表票決確定的縣級實事項目資金——西平鎮(zhèn)跨江大橋建設(shè)項目200萬元。
    15、20xx年度新增一般債券資金8000萬元。
    16、20xx年省級財政支持政府與社會資本合作（ppp）綜合補助資金33萬元。
    17、s209線梓潼界至三臺改造提升工程（龍樹至塔山段）等重點項目前期經(jīng)費102.17萬元。
    18、20xx年取消政府還貸二級公路收費省級補助資金193萬元。
    19、20xx年第四批省級交通建設(shè)補助資金（公路災(zāi)毀應(yīng)急搶修保通）20萬元。
    航務(wù)所項目：
    1、公益性渡口渡工補助、渡船維修及保險、全縣管船站簽單員經(jīng)費補助、船員培訓(xùn)及安全監(jiān)管經(jīng)費，財政預(yù)算下達40.5萬元。
    2、水上安全監(jiān)控視頻運行經(jīng)費，財政預(yù)算下達4.5萬元。
    3、航運安全檢查及設(shè)備維修、水上應(yīng)急系統(tǒng)建設(shè)、航道維護經(jīng)費，財政預(yù)算下達10萬元。
    4、劉營上渡口經(jīng)費補助，財政預(yù)算下達5.4萬元。
    5、吳家渡電站礙航補償費，財政預(yù)算下達18萬元。
    6、海巡艇運行及維護費，財政預(yù)算下達5萬元。
    7、三臺縣水上交通安全監(jiān)測巡航救助一體化建設(shè)項目資金。財政預(yù)算下達830萬元（其中省級補助350萬元，地方財政配套480萬元）。
    公管所項目：
    1、國省干線公路及農(nóng)村公路日常養(yǎng)護，財政預(yù)算下達1328萬元。
    2、公路日常養(yǎng)護市級補助資金236.4萬元。
    3、20xx年“7.9”曓雨洪災(zāi)應(yīng)急救災(zāi)資金65萬元。
    4、危橋建設(shè)及應(yīng)急保通費150萬元。
    路政大隊項目：
    1、長坪超限運輸檢測站運行專項支出130萬元，主要用于協(xié)聘人員工資（還有加班夜班補助等）、社保、差旅補助、交通運行費用、站點建設(shè)、監(jiān)控服務(wù)費、水電氣費等等。
    2、黃林、永新增設(shè)2個交通檢查站運行支出140萬元，主要用于協(xié)聘人員工資（還有加班夜班補助等）、社保、、差旅補助、交通運行費用、站點建設(shè)、監(jiān)控服務(wù)費、水電氣費等等。
    3、全縣波形護欄恢復(fù)支出80萬元，主要用于全縣波形護欄損毀的恢復(fù)支出。
    4、公安路政聯(lián)合整治超限運輸專項支出4.5萬元，主要用于公安路政聯(lián)合執(zhí)法治理超限運輸交通費、伙食費。
    （一）預(yù)算執(zhí)行進度情況分析。
    我局（含下屬單位）20xx年共計34個項目，截至20xx年12月31日預(yù)算下達資金為24064.89萬元（含上級專項補助資金），實際支出為24064.89萬元，無結(jié)余，資金到位率為100%。我局20xx年政策和項目支出嚴(yán)格按照本單位相關(guān)資金管理辦法及報賬管理程序進行管理和使用，做到?？顚Ｓ?。
    （二）總體績效目標(biāo)完成情況分析。
    1、我局（含下屬單位）20xx年共計34個項目，對照項目計劃完成目標(biāo)，截止評價時點任務(wù)量完成100%，成本嚴(yán)格控制在批復(fù)資金范圍內(nèi)。
    2、我局嚴(yán)格落實《預(yù)算法》及縣績效管理工作的有關(guān)規(guī)定，進一步規(guī)范財政資金的管理，強化財政支出績效理念，提升部門責(zé)任意識，提高資金使用效益。通過該34個項目的實施，維護了道路及水上安全目標(biāo)管理，確保道路安全暢通，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全，完成了工作目標(biāo)管理，消除安全隱患，對促進區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展，方便人民群眾出行發(fā)揮了重要作用，人民的滿意度達95%以上，完成年度績效目標(biāo)100%。
    （三）績效指標(biāo)完成情況分析。
    局機關(guān)項目：
    1、項目前期費用，通過項目的實施，提高了交通運輸服務(wù)，改善了通行服務(wù)水平，群眾滿意度95%以上，完成年度績效目標(biāo)100%。
    2、中涪路改建等項目補助資金，通過項目的實施，提高了交通運輸服務(wù)，改善了通行服務(wù)水平，群眾滿意度95%以上，完成年度績效目標(biāo)100%。
    3、農(nóng)村公路補助資金及獎勵資金，通過項目的實施，20xx年成功創(chuàng)建市級示范鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）3個，縣級示范村5個，推進了我縣農(nóng)村公路建、管、養(yǎng)、運可持續(xù)協(xié)調(diào)發(fā)展，完成年度績效目標(biāo)100%。
    4、川交九處維穩(wěn)經(jīng)費，通過項目的實施，確保了原川交九處被辭退合同工的穩(wěn)定工作在可控范圍，未產(chǎn)生負(fù)面的社會影響，完成年度績效目標(biāo)100%。
    5、掃黑除惡專項經(jīng)費，通過項目的實施，整治行業(yè)亂象，打擊涉惡行為，為群眾創(chuàng)造了便利的出行條件，為地方經(jīng)濟發(fā)展提供便捷交通服務(wù)，完成年度績效目標(biāo)100%。
    6、質(zhì)監(jiān)辦工作經(jīng)費，通過項目的實施，進一步加強我縣農(nóng)村公路建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督管理，保證了我縣交通質(zhì)監(jiān)工作順利開展，對當(dāng)?shù)亟煌ɑA(chǔ)建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督作用，完成年度績效目標(biāo)100%。
    7、s209石安至永新公路改建工程預(yù)存被征地農(nóng)民社保資金，解繳了該項目失地農(nóng)民保險，確保項目正常有序推進，完成年度績效目標(biāo)100%。
    8、s209線三臺塔山至永新段改造提升工程征地拆遷資金，用于該項目鎮(zhèn)鄉(xiāng)征拆費用，保障項目順利實施，完成年度績效目標(biāo)100%。
    9、20xx年中央和省級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金，村道建設(shè)40.98公里，提升農(nóng)村公路服務(wù)水平。加快城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展進程，逐步實現(xiàn)交通運輸服務(wù)均等化。完成年度績效目標(biāo)100%。
    10、20xx年省級交通專項資金（成品油稅費改革轉(zhuǎn)移支付部分）（農(nóng)村公路養(yǎng)護），縣境內(nèi)農(nóng)村公路日常管理養(yǎng)護，提升道路交通服務(wù)水平，完成年度績效目標(biāo)100%。
    11、20xx年車輛購置稅收入補助地方資金（危橋改造），實施了紅旗橋、高洞橋、紫河橋、桂香橋、飛鳳橋、云龍橋等6座危橋拆除重建，方便群眾出行，完成年度績效目標(biāo)100%。
    12、20xx年中央財政車輛購置稅收入補助地方資金（撤并建制村暢通工程），實施了84.6公里村道建設(shè)，方便群眾出行，完成年度績效目標(biāo)100%。
    13、20xx年第一批省級交通專項資金（“兩項”改革后半篇文章鄉(xiāng)村公路建設(shè)），實施了84.6公里村道建設(shè)，方便群眾出行，完成年度績效目標(biāo)100%。
    14、20xx年人大代表票決確定的縣級實事項目資金——西平鎮(zhèn)跨江大橋建設(shè)項目，本年完成該項目可研報告編制事項，完成年度績效目標(biāo)100%。
    15、20xx年度新增一般債券資金，保障了9個交通建設(shè)項目的正常實施，改善了通行服務(wù)水平，群眾滿意度95%以上，完成年度績效目標(biāo)100%。
    16、20xx年省級財政支持政府與社會資本合作（ppp）綜合補助資金，撥付了項目公司運營補貼，完成年度績效目標(biāo)100%。
    17、s209線梓潼界至三臺改造提升工程（龍樹至塔山段）等重點項目前期經(jīng)費，用于交通建設(shè)項目前期費用，保障項目順利實施，完成年度績效目標(biāo)100%。
    18、20xx年取消政府還貸二級公路收費省級補助資金，用于農(nóng)村公路建設(shè)，提升縣內(nèi)農(nóng)村公路交通服務(wù)水平，完成年度績效目標(biāo)100%。
    19、20xx年第四批省級交通建設(shè)補助資金（公路災(zāi)毀應(yīng)急搶修保通），用于公路災(zāi)毀應(yīng)急保通，保障道路交通安全，完成年度績效目標(biāo)100%。
    航務(wù)所項目：
    1、公益性渡口渡工補助、渡船維修及保險、管船站簽單員。
    經(jīng)費、培訓(xùn)教育及汛期安全監(jiān)管經(jīng)費項目的.實施，實現(xiàn)全縣渡口安全達標(biāo)、消除安全隱患，對促進區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展，改善人民群眾出行條件發(fā)揮積極作用。受益群體滿意度達95%以上，完成年度績效目標(biāo)100%，項目實施具有必要性和可持續(xù)性。
    2、水上安全監(jiān)控視頻運行經(jīng)費項目的實施，實現(xiàn)全縣渡口安全達標(biāo)、消除安全隱患，對促進區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展，改善人民群眾出行條件發(fā)揮積極作用。受益群體滿意度達95%以上，完成年度績效目標(biāo)100%，項目實施具有必要性和可持續(xù)性。
    3、航運安全檢查及設(shè)備維修、水上應(yīng)急系統(tǒng)建設(shè)、航道維護經(jīng)費項目的實施，完成我縣水上安全目標(biāo)管理，重點水域的監(jiān)管和救助能力明顯提高，現(xiàn)代化水上交通監(jiān)管和救助系統(tǒng)初步形成，水上安全形勢明顯好轉(zhuǎn)。受益群體滿意度達95%以上，完成年度績效目標(biāo)100%，項目實施具有必要性和可持續(xù)性。
    4、劉營上渡口經(jīng)費補助項目的實施，完成劉營上渡口安全渡運目標(biāo)，實現(xiàn)該轄區(qū)穩(wěn)定和渡運暢通。受益群體滿意度達95%，完成年度績效目標(biāo)100%，項目實施具有必要性和可持續(xù)性。
    5、吳家渡電站礙航補償費項目的實施，確保全縣渡船、采砂船舶安全度汛，對促進區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展，改善人民群眾出行條件發(fā)揮積極作用。受益群體滿意度達95%以上，完成年度績效目標(biāo)100%，項目實施具有必要性和可持續(xù)性。
    6、海巡艇運行及維護費項目的實施，滿足海巡艇正常投入使用，完成了20xx年水上交通巡查、執(zhí)法巡航任務(wù)。受益群體滿意度達95%，完成年度績效目標(biāo)100%，項目實施具有必要性和可持續(xù)性。
    7、三臺縣水上交通安全監(jiān)測巡航救助一體化建設(shè)項目的實施，進一步強化安全監(jiān)管和應(yīng)急保障能力，提升我縣水上交通應(yīng)急救援水平。有效防范與遏制水上交通安全事故發(fā)生，保護全縣人民群眾生命財產(chǎn)和涉水設(shè)施安全。受益群體滿意度達95%，完成年度績效目標(biāo)100%，項目實施具有必要性和可持續(xù)性。
    公管所項目：
    1、國省干線公路及農(nóng)村公路日常養(yǎng)護。
    截止20xx年12月31日，共計完成了國省干線公路、農(nóng)村公路3323公里的養(yǎng)護維護、以及100余處道路病害整治、公路災(zāi)毀應(yīng)急救災(zāi)搶通保通等工作。共支付養(yǎng)護資金1328萬元，資金無結(jié)余，無違規(guī)記錄，完成了年度績效目標(biāo)100%。
    2、公路日常養(yǎng)護市級補助資金。
    截止20xx年12月31日，共計完成了鄉(xiāng)道村道公路2700公里的管理維護，支付資金236.4萬元，資金無結(jié)余，無違規(guī)記錄，完成了年度績效目標(biāo)100%。
    3、20xx年“7.9”曓雨洪災(zāi)應(yīng)急救災(zāi)資金。
    截止20xx年12月31日共計完成了縣境內(nèi)20余處曓雨災(zāi)害應(yīng)急搶險搶通工作，支付保通資金65萬元，資金無結(jié)余，無違規(guī)記錄，完成年度績效目標(biāo)100%。
    4、危橋建設(shè)及應(yīng)急保通。
    截止20xx年12月31日，共計完成縣內(nèi)11座危橋建設(shè)的前期工作。危橋前期成本150萬元，年末資金無結(jié)余，無違規(guī)記錄。完成年度績效目標(biāo)100%。
    路政大隊項目：
    1、長坪超限運輸檢測站運行專項支出項目130萬元，由三臺縣交通運輸局路政管理大隊根據(jù)年初預(yù)算具體實施，屬于日常運行經(jīng)費。經(jīng)費支出內(nèi)容包括：人員工資、補助、社會保險、站點建設(shè)、水電費、辦公費、年終績效目標(biāo)獎、培訓(xùn)費、監(jiān)控設(shè)施服務(wù)費、檢測儀器維修費等等日常費用，費用支出按照資金報銷程序?qū)訉雍炞謱徍?，給予支付。
    2、黃林、永新增設(shè)2個交通檢查站運行支出項目140萬元，由三臺縣交通運輸局路政管理大隊根據(jù)年初預(yù)算具體實施，屬于日常運行經(jīng)費。經(jīng)費支出內(nèi)容包括：人員工資、補助、社會保險、站點建設(shè)、水電費、辦公費、年終績效目標(biāo)獎、培訓(xùn)費、監(jiān)控設(shè)施服務(wù)費、檢測儀器維修費等等日常費用，費用支出按照資金報銷程序?qū)訉雍炞謱徍?，給予支付。
    3、全縣波形護欄恢復(fù)支出項目80萬元，由三臺縣交通運輸局路政管理大隊根據(jù)年初預(yù)算具體實施，屬于日常運行經(jīng)費，該經(jīng)費主要用于全縣境內(nèi)國道、省道、縣道、鄉(xiāng)道因波形護欄損毀恢復(fù)等開支。
    4、公安路政聯(lián)合整治超限運輸專項支出4.5萬元，由三臺縣交通運輸局路政管理大隊根據(jù)年初預(yù)算具體實施，屬于日常運行經(jīng)費。該經(jīng)費主要用于長坪、黃林、永新三個超限超載站點公安交警與路政聯(lián)合執(zhí)法，每天派出駐站交警7人回伙食費、水電費、辦公費、交通費等日常開支。
    以上項目嚴(yán)格按照預(yù)算管理相關(guān)規(guī)定及報賬管理程序及管理辦法管理和使用，嚴(yán)格按照“四制”管理，專帳核算，?？顚Ｓ谩?BR>    （四）項目效益分析。根據(jù)項目績效目標(biāo)的完成情況，分析項目效益（包括：社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)性影響等）。
    （一）我局20xx年34個項目均未偏離績效目標(biāo)。
    （二）項目實施中存在的問題、原因。
    項目資金補助標(biāo)準(zhǔn)一直未增加，但物價不斷上漲，加之近兩年申報預(yù)算時按比例減少，所以項目資金嚴(yán)重不足。
    （三）相關(guān)建議。
    請財政部門根據(jù)交通發(fā)展的需要和工作的實際情況，適當(dāng)增加各項目經(jīng)費。
    （一）評價結(jié)果作為改進預(yù)算管理和安排以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，實現(xiàn)績效評價結(jié)果在部門預(yù)算編制和執(zhí)行中的應(yīng)用，促進財政資金的合理分配與有效使用。
    （二）按規(guī)定在政府門戶網(wǎng)站公開績效自評的相關(guān)信息，數(shù)據(jù)真實、完整、準(zhǔn)確。
    無其他需要說明的問題。
    支出項目事前績效評價報告篇五
    按照桂陽縣財政局根據(jù)《桂陽縣財政局關(guān)于開展20xx年度財政資金部門整體支出和專項資金績效評價工作的通知》（桂財監(jiān)[20xx]14號）文件精神，我館于20xx年4月組織人員對我單位實施建設(shè)的檔案數(shù)字化項目（簡稱：項目）利用縣財政資金的績效進行評價。
    （一）項目單位基本情況。
    20xx年機構(gòu)改革后，檔案館為縣委辦公室所屬副科級公益一類事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)四個股室：綜合股、檔案保管利用股、檔案編研展覽股、科技信息股。其主要職責(zé)是：接收、保管縣級機關(guān)、團體、企事業(yè)單位和其他組織的重要檔案資料；接收、保管有關(guān)桂陽歷史檔案，征集桂陽籍名人檔案資料和散存在社會的珍貴檔案資料；收集、整理、保管和利用對本縣重要政務(wù)活動、外事接待和重大事件形成的照片、錄音、錄像等檔案資料；依法向社會開放檔案信息資源，開展檔案展覽、陳列、編纂出版工作，提供檔案信息查閱服務(wù)；負(fù)責(zé)館藏檔案資源數(shù)字化、信息化建設(shè)工作，對館藏檔案資料進行整理、鑒定，編制各種檢索工具；負(fù)責(zé)館藏檔案的實體安全和信息安全，保守黨和國家機密，承擔(dān)館藏檔案資源的搶救和保護工作；承擔(dān)縣委辦公室交辦的其他任務(wù)。
    （二）項目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍。
    1、項目基本性質(zhì)：本轄區(qū)內(nèi)的紙質(zhì)檔案數(shù)字化建設(shè)經(jīng)費，是縣財政局配套的經(jīng)常性項目。
    2、用途和主要內(nèi)容：本項目以館藏檔案為基礎(chǔ)，通過對館藏檔案進行掃描和檔案目錄錄入，實現(xiàn)館藏檔案的數(shù)字化（100萬頁條）。通過數(shù)字化檔案信息系統(tǒng)，可實現(xiàn)檔案數(shù)據(jù)的快速查找，省時省力，檔案查詢更為精準(zhǔn)，工作效率更加提高，服務(wù)社會功能更加突出。
    3、涉及范圍：桂陽縣轄區(qū)內(nèi)各單位、團體及個人。
    （三）本項目不屬跨年度項目。
    （一）項目資金到位情況分析(包括財政資金、自籌資金等)。
    根據(jù)桂陽縣財政局關(guān)于批復(fù)20xx年縣本級部門預(yù)算的通知，批復(fù)49萬元。截至20xx年12月31日，本次績效評價范圍內(nèi)的縣財政資金49萬元已全部到位，資金到位率為100%。項目公開招標(biāo)后實際合同價格為48萬元。
    （二）項目資金使用情況。
    該項目于20xx年10月完成招標(biāo)，因新冠肺炎疫情原因，20xx年4月正式啟動。截至20xx年12月31日，根據(jù)單位提供的相關(guān)財務(wù)資料，本次績效評價范圍內(nèi)的縣財政資金已使用48萬元。資金使用率為97、96%。
    （三）項目資金管理情況。
    本次績效評價范圍內(nèi)的項目資金屬于?？顚Ｓ觅Y金，由縣會計核算中心專賬核算，并嚴(yán)格按照項目批準(zhǔn)要求執(zhí)行，資金及時到位并支付，會計核算按照財政要求，付款申請審批程序到位。
    （一）項目組織情況。
    為了項目能夠順利的實施，單位組織成立了以館長何小沖為負(fù)責(zé)人，檔案保管利用股、科技信息股負(fù)責(zé)人為成員的項目工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)項目方面的各項工作。
    （二）項目管理情況。
    1、明確責(zé)任，加強組織領(lǐng)導(dǎo)。館領(lǐng)導(dǎo)高度重視，精心組織，并制定了工作模式、工作計劃和措施，落實專人專抓責(zé)任制，還建立了定期上報、匯報制度。
    2、保證質(zhì)量，抓好監(jiān)督檢查。嚴(yán)格按照國家項目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定科學(xué)規(guī)劃，同時加強項目的驗收工作，對整理完畢的檔案每月專人逐一進行驗收。
    （一）項目績效目標(biāo)完成情況。
    1、項目的經(jīng)濟性分析。
    本項目成本控制比較合理，沒有出現(xiàn)浪費現(xiàn)象，由于館藏檔案信息化是一個延續(xù)多年的項目，因此現(xiàn)在所有預(yù)算資金全部要用于檔案信息化、數(shù)字化，不存在節(jié)約多少的問題。
    （1）項目預(yù)算控制情況。
    根據(jù)桂陽縣財政局關(guān)于批復(fù)20xx年縣本級部門預(yù)算的通知文件，批復(fù)該項目資金49萬元。截至20xx年12月31日，本次績效評價范圍內(nèi)的項目資金實際到位49萬元，項目的到位資金控制在預(yù)算范圍內(nèi)。
    （2）項目預(yù)算節(jié)約情況。
    根據(jù)相關(guān)的財務(wù)資料，截至20xx年12月31日，該項目已使用縣級財政資金48萬元，資金使用率97、96%。
    2、項目的效率性分析。
    （1）項目的實施進度。
    檔案數(shù)字化項目于20xx年4月7日開始，20xx年10月31日前完成項目任務(wù)（100、1萬頁條），完成的進度與招投標(biāo)和合同約定的進度一致。
    （2）項目完成質(zhì)量。
    項目完工后，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組驗收，驗收結(jié)果合格。項目完成質(zhì)量方面，檔案數(shù)字化整體質(zhì)量較好，錯誤率在2%以內(nèi)，低于國家檔案局規(guī)定的5%。
    3、項目的效益性分析。
    （1）項目預(yù)期目標(biāo)完成程度。
    根據(jù)單位提供的相關(guān)資料，截至20xx年12月31日，項目已完成建設(shè)，項目的預(yù)期目標(biāo)已按計劃完成。
    (2)項目實施對經(jīng)濟和社會的影響。
    本項目資金使用效果明顯，已數(shù)字化的檔案可以在檔案管理系統(tǒng)平臺上方便查閱，減少了紙質(zhì)實體檔案的使用，保護了原始檔案，降低了工作人員的勞動強度，提高了檔案的查全率和查準(zhǔn)率，方便了機關(guān)事業(yè)單位和普通老百姓。
    4、項目的可持續(xù)性分析。
    檔案信息數(shù)字化是檔案部門和一項基礎(chǔ)性工作，是檔案工作邁向現(xiàn)代化的必由之路，是檔案部門落實科學(xué)發(fā)展觀的重要舉措。
    5、項目預(yù)算批復(fù)的績效指標(biāo)完成情況分析。
    由于我縣檔案事業(yè)的不斷拓展，群眾的查閱率不斷加大及民間檔案的不斷發(fā)現(xiàn)，因而項目費用會逐漸增加。該項目按質(zhì)按量完成。
    項目依照中央和省市的要求決策，依據(jù)充分、目標(biāo)明確、程序合理，與政策要求高度相關(guān)；項目的管理比較合理，項目資金到位及時，使用等按計劃進行，項目的組織管理基本有效；項目的產(chǎn)出達到目標(biāo)，項目效果良好，項目的績效基本實現(xiàn)。
    綜上所述，項目總體評分為“96”，評定級別為優(yōu)。
    1、領(lǐng)導(dǎo)重視，責(zé)任明確。單位組織成立了由館長何小沖為負(fù)責(zé)人，檔案保管利用股、科技信息股負(fù)責(zé)人為成員的項目工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)項目方面的各項工作。
    2、保證質(zhì)量，抓好監(jiān)督檢查。嚴(yán)格按照國家檔案局下發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)實施該項目，因地制宜、科學(xué)規(guī)劃。加強對竣工的檔案逐個進行驗收的工作。
    3、資金分配合理。突出了重點，公平公正，無散小差現(xiàn)象；資金分配和使用方向與資金管理辦法相符。
    4、資金使用合規(guī)。無截留、挪用現(xiàn)象，資金使用已產(chǎn)生社會效益和經(jīng)濟效益。
    （一）項目存在的主要問題。
    館藏檔案數(shù)字化項目，在實施過程中雖然在項目立項、資金落實、業(yè)務(wù)管理、財務(wù)管理等方面建立了各項規(guī)章制度和具體監(jiān)督保障措施，項目進展順利，如期完成了任務(wù)。但是，并不是各項工作都能落實到位，特別是業(yè)務(wù)管理仍然有進一步提高的空間。
    （二）針對問題提出具體的改進措施或建議。
    具體整改措施：
    一是完善數(shù)字化業(yè)務(wù)管理制度，使數(shù)字化整個過程組織更加科學(xué)。
    二是狠抓各項制度的落實，杜絕違反制度的隨意行為。
    三是設(shè)立第三方質(zhì)檢機制，進一步提高項目完工質(zhì)量。
    支出項目事前績效評價報告篇六
    根據(jù)《20__年度縣事業(yè)單位服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展績效考核工作方案》的總體要求，按照縣年度考核工作安排，組織考核組對街道所屬16個事業(yè)單位20__年度履職情況進行了考核，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：
    一、加強組織領(lǐng)導(dǎo)。
    為加強考核組織領(lǐng)導(dǎo)，由街道牽頭成立了事業(yè)單位專業(yè)考核委員會，同志為考核委員會主任，同志、同志為副主任，從街道辦事處、中學(xué)、街道中心校等單位抽調(diào)9名工作人員任委員會成員。專考委辦公室設(shè)在街道辦事處辦公室。由辦公室牽頭成立3個專業(yè)考核組，成員各4人，具體負(fù)責(zé)對街道事業(yè)單位進行考核。
    二、考核工作開展情況。
    20__年1月6日-20__年1月20日，我們對街道所屬16個事業(yè)單位進行了實地考核，主要通過聽取情況介紹、訪談相關(guān)人員、查閱有關(guān)資料等形式，了解被考核單位實際履職情況，并依據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)進行賦分。實地考核結(jié)束后，我們及時對考核情況和考核成績進行了匯總（詳見附件1）。根據(jù)被考核事業(yè)單位總成績和優(yōu)秀等次比例，結(jié)合單位專業(yè)分類、行業(yè)特點，經(jīng)專業(yè)考核委員會研究，提出20__年度街道所屬16個事業(yè)單位服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展績效考核等次初步建議：
    （一）優(yōu)秀等次（4個）。
    街道農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、街道綜合治理服務(wù)中心、街道新時代文明實踐中心、街道財稅經(jīng)管服務(wù)中心。
    （二）良好等次（10個）。
    街道便民服務(wù)中心、街道中學(xué)、街道全小學(xué)。
    （三）合格等次（2個）。
    街道完全小學(xué)、街道完全小學(xué)。
    三、考核中發(fā)現(xiàn)的問題。
    在考核過程中，個別單位領(lǐng)導(dǎo)干部對其重視程度不夠，不能及時督促工作人員及時完整的提供數(shù)據(jù)和資料，一定程度影響了考核工作整體進度。
    四、下一步打算及建議。
    下一步街道將繼續(xù)做到，強化組織保障，提升認(rèn)識，形成長效機制，牢固樹立績效管理理念，以績效管理作為強化履職、創(chuàng)先爭優(yōu)的有力抓手，切實融入具體業(yè)務(wù)工作，完善績效管理機制，做到以自評保績效，以互評促提升，為考評打基礎(chǔ)，促進工作職責(zé)職能的發(fā)揮和績效目標(biāo)的實現(xiàn)。
    支出項目事前績效評價報告篇七
    按照《宜賓市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)全力應(yīng)對新冠肺炎疫情支持茶業(yè)共克時艱5條政策措施的通知》（宜府辦發(fā)〔20xx〕3號）、《宜賓市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局關(guān)于落實全力應(yīng)對新冠肺炎疫情支持茶企共克時艱5條政策措施的實施細(xì)則》、《宜賓市茶產(chǎn)業(yè)化發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于明確全力應(yīng)對新冠肺炎疫情支持茶業(yè)共克時艱5條政策措施補助事項的通知》（以下簡稱“茶5條”）有關(guān)精神，我縣高度重視，積極宣傳，按實申報，嚴(yán)格驗收、及時兌付，為全力應(yīng)對疫情下的茶業(yè)生產(chǎn)發(fā)揮積極作用，重點說明以下內(nèi)容：
    （一）項目資金申報及批復(fù)情況。
    20xx年3月16日完成了《高縣全力應(yīng)對新冠肺炎疫情支持茶產(chǎn)業(yè)共克時艱5條政策措施項目申報匯總表》的縣級審核和上報市級主管部門等相關(guān)前期工作。
    全縣申報大宗茶生產(chǎn)線3條、名優(yōu)茶生產(chǎn)線3條，加工設(shè)備303臺（套），涉及投資947.66萬元；申報擬建凍庫5個，涉及投資220萬元。根據(jù)市級3個文件要求，對照各企業(yè)的申報表，由縣財政局和縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局聯(lián)合對我縣5家市級以上茶葉龍頭企業(yè)的茶葉加工設(shè)備新購和茶葉凍庫新建情況進行聯(lián)合驗收。
    （三）項目資金申報相符性。
    1、關(guān)于加工設(shè)備：20xx年3月初申報6條，涉及加工設(shè)備303臺（套），擬一次性投資947.66萬元。經(jīng)縣財政局和縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局聯(lián)合驗收，全縣新建成茶葉生產(chǎn)線6條（其中：早白尖2條、川紅1條、龍溪1條、云州1條、峰頂寺1條），共驗收加工設(shè)備238臺（套）。
    2、關(guān)于茶葉凍庫：20xx年3月初全縣申報擬建凍庫5個，涉及投資220萬元。經(jīng)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村、財政部門聯(lián)合驗收，全縣新建成凍庫2個（4處），其中川紅茶業(yè)2個（2處）672.35方，龍溪茶業(yè)2個（2處）525.34方。
    （一）資金計劃、到位及使用情況。
    1、資金計劃及到位。
    20xx年3月16日，就完成了縣級審核和向市級主管部門匯總上報相關(guān)工作。
    2、資金使用。
    20xx年9月30日前全面完成驗收和補助資金兌現(xiàn)。茶葉加工設(shè)備，企業(yè)一次性投入572.5315萬元，兌現(xiàn)市、縣補助資金286.27萬元；茶葉凍庫，企業(yè)一次性共投入87.5499萬元，兌現(xiàn)市、縣補助資金43.65萬元。
    （二）項目組織實施情況。
    對照市級文件要求，由縣財政局和縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局開展聯(lián)合驗收，通過實地查驗機具、凍庫，核對合同、發(fā)票、銀行流水，對新購茶機、新建凍庫逐一進行驗收、貼牌和補助公示無異議后，兌現(xiàn)補助資金。
    （一）鼓勵5家市級以上龍頭企業(yè)提升加工能力。全縣申報大宗茶生產(chǎn)線3條、名優(yōu)茶生產(chǎn)線3條，加工設(shè)備303臺（套），涉及投資947.66萬元。經(jīng)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村、財政部門聯(lián)合驗收，全縣新建成茶葉生產(chǎn)線6條（其中：早白尖2條、川紅1條、龍溪1條、云州1條、峰頂寺1條），共驗收加工設(shè)備238臺（套），企業(yè)一次性投入572.5315萬元，驗收兌現(xiàn)市、縣補助資金286.27萬元。
    （二）鼓勵5家市級以上龍頭企業(yè)提升冷藏冷凍能力。全縣申報擬建凍庫5個，涉及投資220萬元。經(jīng)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村、財政部門聯(lián)合驗收，全縣新建成凍庫4個（其中川紅茶業(yè)2個672.35方，龍溪茶業(yè)2個525.34方），企業(yè)一次性投入87.5499萬元，驗收兌現(xiàn)市、縣補助資金43.65萬元。
    （三）嚴(yán)把進度，及時兌付“茶5條”補助資金。縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村、財政部門按照“企業(yè)自主申報、部門聯(lián)合驗收、報請市級審批”的原則，嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)，逐一貼牌，把握進度，于3月16日完成申報、匯總上報，9月30日前完成了高縣茶葉加工設(shè)備和凍庫的現(xiàn)場驗收和補助資金329.9158萬元的兌付。
    （二）項目效益情況。
    2、在社會效益方面，有效緩解了新冠肺炎疫情對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的沖擊；
    3、在生態(tài)效益方面，通過加工設(shè)備、冷鏈升級后，可以減加工環(huán)節(jié)重金屬進入茶產(chǎn)品和延長企業(yè)茶產(chǎn)品品質(zhì)保持期。
    4、可持續(xù)發(fā)展方面，一定程度提升了全縣茶葉加工能力，促進高縣茶產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。
    5、滿意程度方面，有效保障了茶農(nóng)及茶企的.生產(chǎn)利益，提振了茶農(nóng)、茶企在疫情下對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的信心和滿意程度。
    （一）存在的問題。
    無。
    （二）相關(guān)建議。
    建議補助政策持續(xù)擴大范圍至除龍頭企業(yè)以外的其他茶葉新型經(jīng)營主體。
    （三）其他需要說明的情況。
    無。
    支出項目事前績效評價報告篇八
    （一）項目概況。
    20xx年區(qū)財政局及下屬區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局為保障完成特定的行政工作任務(wù)及事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，年初預(yù)算項目支出2,624.76萬元，年中追增項目支出22,438.71萬元，追減項目支出464.83萬元，20xx年度項目經(jīng)費支出共24,598.64萬元。
    做好財政收支，加大重點稅源的督促與催繳強化非稅監(jiān)管，落實收支兩條線。深化財政改革，推行國庫集中支付，保民生，保重點，科學(xué)統(tǒng)籌各項財政支出，做好社會保障，建設(shè)和諧呈貢。
    根據(jù)《關(guān)于批復(fù)20xx年部門預(yù)算的通知》（呈財行〔20xx〕4號）精神，按照預(yù)算批復(fù)及項目執(zhí)行進度，合理、合法、合規(guī)地使用財政資金，實現(xiàn)社會效益最大化，社會滿意度最大化。
    我局嚴(yán)格按照區(qū)財政局工作要求，由我局具體業(yè)務(wù)科室對科室對應(yīng)的項目進行了自評，對照項目績效目標(biāo)，定期采集分析項目績效指標(biāo)數(shù)據(jù)信息，及時分析項目實施進程、資金撥付與績效目標(biāo)實現(xiàn)進度，跟蹤監(jiān)控績效目標(biāo)運行情況。
    通過本次項目資金績效自評，可以嚴(yán)格規(guī)范財政資金的使用效率的穩(wěn)步提升，避免出現(xiàn)不必要的資金浪費，促進預(yù)算績效管理工作的順利開展。
    （二）績效評價原則、評價指標(biāo)體系、評價方法。
    本次績效評價采用全面性與特殊性相結(jié)合、統(tǒng)一性和差別性相結(jié)合及定量和定性相結(jié)合對20xx年部門項目支出以自評的方式開展績效評價。
    根據(jù)區(qū)財政局《關(guān)于對績效自評工作的通知》的文件要求，呈貢區(qū)財政局成立了以局長為組長的績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對照《項目支出績效自評指標(biāo)評分表》認(rèn)真開展自評工作?？冃гu價工作主要如下：
    1.核實數(shù)據(jù)。查閱20xx年度財政預(yù)算安排、財政預(yù)算追加、經(jīng)費支出、資產(chǎn)管理等相關(guān)材料，對20xx年度部門項目支出數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性與真實性進行核實。
    2.分析匯總。根據(jù)收集歸納的評價材料結(jié)合部門績效評價指標(biāo)進行分析評分。
    （一）項目資金、實施情況分析。
    （1）20xx年度全區(qū)國庫集中支付業(yè)務(wù)經(jīng)費項目資金年初預(yù)算安排250萬元，調(diào)減1.89萬元，資金到位率100%，實際使用資金248.11萬元。根據(jù)呈貢區(qū)財政國庫管理制度改革試點方案和相關(guān)管理辦法，呈貢區(qū)財政局委托中國工商銀行呈貢支行、呈貢農(nóng)村信用社、建設(shè)銀行呈貢支行代理財政直接支付、財政授權(quán)支付等業(yè)務(wù)，根據(jù)我局與各集中支付代理銀行簽訂協(xié)議，每年根據(jù)銀行代理業(yè)務(wù)量支付萬分之五手續(xù)費，當(dāng)年度支付上一年度手續(xù)費。支付工商銀行呈貢支行代理資金匯劃手續(xù)費為150.05萬元；支付呈貢區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社代理資金匯劃手續(xù)費為52.62萬元；支付建設(shè)銀行呈貢支行代理資金匯劃手續(xù)費為34.14萬元；支付富滇銀行呈貢支行代理資金匯劃手續(xù)費為0.01萬元，共計支付四家代理銀行匯劃手續(xù)費236.82萬元。為做好國庫集中電子化改革實施準(zhǔn)備，代收代繳罰沒收入手續(xù)費5.39萬元，會計核算系統(tǒng)動維服務(wù)費3萬元，預(yù)訂刊物2.65萬元，購買u盤0.25萬元，最終形成實際支出248.11萬元。
    （2）20xx年度預(yù)算績效管理專項經(jīng)費項目資金年初預(yù)算安排46.23萬元，調(diào)減0.48萬元，資金到位率100%，實際使用資金45.75萬元。重點評價服務(wù)費支出20萬元、事前績效評估服務(wù)費支出16.65萬元，開展會計信息質(zhì)量監(jiān)督檢查，對1戶政府投融資平臺公司檢查，支出1.6萬元；開展“小金庫”專項整治工作，重點檢查10戶，支出7.5萬元。
    （3）20xx年度財政管理相關(guān)系統(tǒng)運行維護費項目資金年初預(yù)算安排56.88萬元，調(diào)減13.66萬元，資金到位率100%，實際使用資金43.22萬元。政府采購管理信息系統(tǒng)服務(wù)1.6萬元，公務(wù)之家服務(wù)費0.24萬元，南天檔案系統(tǒng)維護和整理8.13萬元，信息軟件服務(wù)費0.95萬元，公務(wù)之家uk及擺渡盤7.05萬元，公務(wù)卡電子化系統(tǒng)服務(wù)費3.5萬元，票據(jù)軟件服務(wù)費5.18萬元，電子賣場政采云服務(wù)費12萬元，一體化系統(tǒng)運維費4.56萬元。
    （4）20xx年年初預(yù)算安排金融產(chǎn)業(yè)園區(qū)企業(yè)項目扶持專項資金年初預(yù)算安排350萬元，資金到位率100%，實際使用資金350萬元。結(jié)合省市有關(guān)政策及呈貢實際，對稅務(wù)登記在呈貢區(qū)的非用地金融產(chǎn)業(yè)類項目優(yōu)質(zhì)稅源企業(yè)，自20xx年至20xx年內(nèi)以企業(yè)發(fā)展扶持資金形式給予企業(yè)扶持，年形成地方實際經(jīng)濟貢獻達300萬元以上的（含300萬元），給予形成實際經(jīng)濟貢獻的40%扶持；年形成地方實際經(jīng)濟貢獻達700萬元以上的（含700萬元），給予形成實際經(jīng)濟貢獻的50%扶持。云投基金公司按20xx年度形成地方實際經(jīng)濟貢獻7,163,050.84元的50%計算，擬兌現(xiàn)3,581,525.42元，扣除20xx、20xx年企業(yè)所得稅優(yōu)惠退稅已享受企業(yè)發(fā)展資金170,361.41元，實際擬兌現(xiàn)3,411,164.01元。光大光證基金公司按20xx年度形成地方實際經(jīng)濟貢獻3,453,696.88元的40%計算，擬兌現(xiàn)1,381,478.75元。2家基金公司20xx年度企業(yè)發(fā)展扶持資金共計4,792,642.76元。使用金融產(chǎn)業(yè)園區(qū)企業(yè)項目扶持專項資金支付350萬元，不足部分使用結(jié)余資金兌現(xiàn)。
    （5）開展全區(qū)行政事業(yè)單位清產(chǎn)核資工作經(jīng)費年初預(yù)算100萬元，調(diào)減88.6萬元，資金到位率100%，實際使用資金11.4萬元。委托昆明博揚會計師事務(wù)所有限公司為本次昆明市呈貢區(qū)區(qū)屬黨政機關(guān)及事業(yè)單位國有資產(chǎn)清理清查工作，按照合同約定，支付昆明博揚會計師事務(wù)所清查費用的'60%，即11.4萬元。
    （6）20xx年度辦公設(shè)備更新經(jīng)費項目資金安排19.1萬元，調(diào)減17.13萬元，資金到位率100%，實際使用資金1.97萬元。采購復(fù)印紙1.97萬元，項目資金的使用符合相關(guān)財務(wù)管理制度和規(guī)定，會計核算健全規(guī)范，做到了?？顚Ｓ谩?BR>    （7）20xx年房屋出租管理經(jīng)費項目資金預(yù)算安排40萬元，調(diào)減15.23萬元，實際使用資金24.77萬元，資金使用率100%。房屋維修費3.99萬元，撥下可樂社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生處置補助經(jīng)費5萬元，與云南建安保安服務(wù)公司簽訂安保服務(wù)合同支付7.2萬元，落實“愛國衛(wèi)生7個專項行動”洗手設(shè)施及衛(wèi)生間改造4.11萬元，水電費3.39萬元，訂中國新聞周刊0.1萬元，垃圾分類崗?fù)?.99萬元。
    （8）三家公司盡職調(diào)查、區(qū)城投集團公司擬購置融創(chuàng)孔雀鎮(zhèn)58套商鋪的價值評估項目56.9萬元，實際使用資金56.9萬元，資金使用率100%。區(qū)國資局聘請第三方中介機構(gòu)協(xié)助呈貢區(qū)財政局（國資局）對昆明春融房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、昆明春暉開發(fā)建設(shè)有限公司和昆明春都城市建設(shè)投資有限公司進行財務(wù)及法律盡職調(diào)查并出具盡職調(diào)查報告。支付中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）云南亞太分所對三家公司財務(wù)盡職調(diào)查服務(wù)費28萬元，支付上海中聯(lián)（昆明）律師事務(wù)所法律盡職調(diào)查服務(wù)費28萬元，支付中和資產(chǎn)評估有限公司評估費0.9萬元。
    （9）區(qū)城投集團注冊資本金注入推進涌鑫哈弗爛尾樓項目整治工作經(jīng)費預(yù)算安排11,000萬元，實際使用資金11,000萬元，資金使用率100%。支付7,446.64萬元至涌鑫哈佛項目的施工單位,解決“涌鑫哈佛”爛尾樓項目。截止20xx年12月31日還剩資金3,553.36元，將在20xx年繼續(xù)用于支付涌鑫哈佛項目的工程款。目前2#、3#地塊于20xx年10月1日復(fù)工，正在有序建設(shè)中，預(yù)計20xx年8月30日前完成竣工驗收。6#、9#地塊于20xx年2月復(fù)工，正在開展相應(yīng)施工準(zhǔn)備工作，在具備施工條件后，9#地塊計劃180天內(nèi)完成施工，6#地塊計劃300天內(nèi)完成施工。
    （10）婦幼保健中心、區(qū)司法局、區(qū)水務(wù)局、區(qū)環(huán)保局、區(qū)教育局、區(qū)商投局孵化基地平臺辦公租房經(jīng)費預(yù)算安排714.95萬元，資金到位率100%，實際使用資金714.95萬元，按照租賃合同約定時間支付至出租方，資金已支付完畢。
    （11）2112小古城社區(qū)土地租金經(jīng)費預(yù)算安排455.37萬元，資金到位率100%，實際使用資金455.37萬元，已經(jīng)全部支付至斗南街道。呈貢區(qū)斗南街道小古城社區(qū)“大棚房”整治工作完成后，由區(qū)城投集團對租地部分的455.372畝進行了生態(tài)恢復(fù)建設(shè)。
    （12）國有企業(yè)退休人員社會化管理服務(wù)經(jīng)費上級撥款39.4萬元，資金到位率100%，實際使用資金39.4萬元。根據(jù)相關(guān)文件精神，國有企業(yè)退休人員的接收主體為呈貢區(qū)人民政府，按照呈貢區(qū)國有企業(yè)退休人員的接收人數(shù)，已將預(yù)撥給我區(qū)接收的國有企業(yè)退休人員社會化管理補助資金39.4萬元撥付至龍城街道辦事處、烏龍街道辦事處、洛龍街道辦事處、雨花街道辦事處、吳家營街道辦事處、斗南街道辦事處，七甸街道辦事處、大漁街道辦事處、馬金鋪街道辦事處專項用于國有企業(yè)退休人員社會化管理工作。
    （13）區(qū)屬國有公司集中核算服務(wù)費預(yù)算安排730萬元，資金到位率100%，實際使用資金730萬。該筆資金全部用于支付人工薪酬等日常管理支出。20xx年各行政事業(yè)單位的賬務(wù)處理及相關(guān)決算等工作已經(jīng)完成，政務(wù)管家統(tǒng)一為呈貢區(qū)各行政事業(yè)單位代理記賬規(guī)范統(tǒng)一了呈貢區(qū)各行政事業(yè)單位的賬務(wù)處理及決算工作。
    （14）托管資產(chǎn)管理維護工作經(jīng)費預(yù)算安排62.01萬元，資金到位率100%，實際使用資金62.01萬元，要用于區(qū)城投公司日常管理費的開支，有力的保障了區(qū)城投公司的資產(chǎn)管理維護工作，從而推動各項工作有效、有序的進行。
    （15）區(qū)城投集團古滇路、60號、65號等城市道路專項資金共預(yù)算安排10,695.13萬元，資金到位率100%，實際使用資金10,695.13萬元，主要用于支付古滇路、60.65號道路，257-1號道路等道路工程款。古滇路項目是昆明市主城區(qū)與呈貢區(qū)兩塊“五主”銜接通道之一，是呈貢區(qū)“七縱十橫”骨干路網(wǎng)的重要組成部分，承擔(dān)著呈貢區(qū)南北向交通聯(lián)系和公交主干道的重要作用，項目的建設(shè)將完善呈貢區(qū)與昆明主城區(qū)銜接網(wǎng)絡(luò)體系，實現(xiàn)軌道交通四號線接駁體系的構(gòu)建的重要載體。同時有效緩解了廣福路、彩云路等道路的交通壓力，為市民出行條件提供了便捷，切實服務(wù)群眾。有力實證了公司“助推呈貢發(fā)展、服務(wù)百姓人家”的核心意識；為公司高質(zhì)量發(fā)展，打造精品工程品牌愿景奠定了堅實的基礎(chǔ)；對完善呈貢區(qū)路網(wǎng)，加快呈貢區(qū)開發(fā)建設(shè)具有重要意義。
    （16）增加昆明市呈貢區(qū)城市投資有限公司注冊資本金65萬元。主要用于區(qū)城投公司日常管理費的開支，如人員工資、購置辦公用品，辦公設(shè)備等。有力的保障了區(qū)城投公司的日常管理費用的開支，從而推動各項工作有效、有序的進行。
    1.項目經(jīng)濟性分析。
    20xx年，區(qū)財政局堅持以財政管理制度改革為中心，穩(wěn)步有序開展國庫集中支付。一方面，各單位根據(jù)預(yù)算安排及工作進度進行計劃申請，對預(yù)算執(zhí)行的科學(xué)性、單位用款的計劃性起到了積極的促進作用；另一方面，根據(jù)預(yù)算單位實際支出與人行清算，減少了財政資金庫外沉淀，減輕財政調(diào)度資金壓力，提高財政管理的科學(xué)化、精細(xì)化水平。
    完成預(yù)算績效目標(biāo)評價工作并形成評價報告；結(jié)合評價報告進行了反饋、督促整改及信息公開等工作。
    有序開展績效管理工作。按市級、區(qū)委區(qū)政府要求，繼續(xù)實施預(yù)算績效管理工作年度考核，年初進一步修改完善了預(yù)算績效管理考核內(nèi)容、細(xì)化分解了考核事項,明確要求各職能部門從年初就抓緊抓實此項工作。利用“財政管理信息系統(tǒng)”在申報部門預(yù)算時將全區(qū)所有預(yù)算單位整體支出績效目標(biāo)納入申報范圍，嚴(yán)格按程序?qū)徍伺鷱?fù)各預(yù)算單位整體支出績效目標(biāo)和項目績效目標(biāo)，減少了預(yù)算編制中存在的“海報項目、盲目請款”現(xiàn)象。
    （附相關(guān)評分表）。
    項目按績效目標(biāo)正常開展，達到良好的政治、經(jīng)濟效益。項目自評評分100分。
    （一）科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
    建議按照《預(yù)算法》及其實施條例的相關(guān)規(guī)定，參考上一年的預(yù)算執(zhí)行情況和年度的收支預(yù)測科學(xué)編制預(yù)算，避免年中大幅追加以及超預(yù)算。在預(yù)算執(zhí)行中，嚴(yán)格按照預(yù)算科目支出，避免預(yù)算科目間的預(yù)算資金調(diào)劑，確需調(diào)劑的，按規(guī)定程序報經(jīng)批準(zhǔn)。
    （二）規(guī)范賬務(wù)處理，提高財務(wù)信息質(zhì)量。
    嚴(yán)格按照《會計法》、《行政單位會計制度》、《行政單位財務(wù)規(guī)則》等規(guī)定，結(jié)合實際情況，科學(xué)設(shè)置支出科目，規(guī)范財務(wù)核算，完整披露相關(guān)信息。
    項目資金預(yù)算不夠完整，細(xì)化，部分資金未列入預(yù)算。建議:。
    預(yù)算的合理性是行政事業(yè)單位內(nèi)部控制的精髓，應(yīng)重視部門預(yù)算，增強預(yù)算控制，充分發(fā)揮預(yù)算控制在內(nèi)部控制中的作用。建議區(qū)財政部門加大對預(yù)算編制相關(guān)工作培訓(xùn)力度，使預(yù)算部門在編制部門預(yù)算時能較好地根據(jù)單位年度計劃，結(jié)合財政部門預(yù)算安排情況，科學(xué)設(shè)定項目經(jīng)費支出績效目標(biāo)，提高預(yù)算與實際的吻合度。
    支出項目事前績效評價報告篇九
    1、主要職能。
    xx市第一人民醫(yī)院（集團）是一所已有百年歷史的國家三級甲等醫(yī)院，是xx市醫(yī)院急救、醫(yī)療、科研教學(xué)、康復(fù)保健中心，設(shè)有xx市緊急救援中心和產(chǎn)前診斷中心，為南方醫(yī)科大學(xué)附屬xx醫(yī)院、南華大學(xué)附屬xx醫(yī)院和xx學(xué)院附屬第一醫(yī)院，設(shè)有醫(yī)學(xué)碩士研究生點。醫(yī)院現(xiàn)有總資產(chǎn)23.27億元，編制床位2220張，在職職工3497人，高級職稱人員680名，碩士研究生導(dǎo)師22名，碩士568人，博士45人。年門診量xx8萬人次，出院病人11.25萬人次，居全省前列。醫(yī)院實行集團化管理，分設(shè)中心醫(yī)院、南院和北院（兒童醫(yī)院）、西院（康復(fù)醫(yī)院在建）、東院（在建）五個醫(yī)療區(qū)。主要職責(zé)是：
    （1）作為全市醫(yī)療業(yè)務(wù)技術(shù)服務(wù)中心，承擔(dān)市內(nèi)常見病、多發(fā)病、疑難病的診治任務(wù)。
    （2）開展專科服務(wù)，120急救指揮中心承擔(dān)120急救和各種突發(fā)事故的現(xiàn)場搶救及院內(nèi)急救。
    （3）接受下級醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)的轉(zhuǎn)診，指導(dǎo)下級醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)做好醫(yī)療、康復(fù)、預(yù)防保健等業(yè)務(wù)技術(shù)工作。
    （4）承擔(dān)基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)衛(wèi)生技術(shù)人員的培訓(xùn)和進修，承擔(dān)醫(yī)學(xué)院校臨床教學(xué)實習(xí)任務(wù)。
    （5）承擔(dān)市政府、市衛(wèi)生局下達的其他醫(yī)療急救任務(wù)。
    2、機構(gòu)設(shè)置情況。
    xx市第一人民醫(yī)院是差額撥款的事業(yè)單位。核定編制數(shù)32xx名，其中差額編制1164名，自收自支20xx名。單位部門預(yù)算實有人員4124人，其中在職人員3498人，離休人員6人，退休人員547人，其他人員73人。
    （一）基本支出。
    我單位嚴(yán)格按規(guī)定使用財政撥付資金，主要用于工資福利支出、對個人家庭補助及其他商品和服務(wù)支出。
    （二）項目支出。
    20xx年我單位項目支出涵蓋重大公共衛(wèi)生專項、其他公共衛(wèi)生專項、疾病應(yīng)急救助、中醫(yī)藥專項等多個方面，項目資金落實及時，?？顚Ｓ茫瑖?yán)格使用范圍。
    我單位20xx年基建項目全部是自籌資金，無財政撥付資金。
    我單位資產(chǎn)體系龐大，種類繁多，資產(chǎn)使用人也存在流動情況，對應(yīng)的信息和數(shù)據(jù)量不斷更新，導(dǎo)致資產(chǎn)管理難度相當(dāng)大。但我院領(lǐng)導(dǎo)一直高度重視國有資產(chǎn)管理，始終堅持把資產(chǎn)管理納入到科室績效考核中，要求賬實相符、賬賬相符，固定資產(chǎn)存放落實到地點、管理責(zé)任落實到人頭，形成了管理目標(biāo)清晰、職責(zé)到位完善的資產(chǎn)管理體系，強化了國有資產(chǎn)管理工作。切實提高了資產(chǎn)使用效益。
    我單位于20xx年引進了“用友”資產(chǎn)管理軟件，向資產(chǎn)管理信息化邁出了堅實的一步。從資產(chǎn)購置到財務(wù)入賬登記，從資產(chǎn)驗收領(lǐng)用到入庫存放，從資產(chǎn)出庫檢查到后續(xù)使用跟蹤，都采用每件實物卡片化、條碼化管理。我院固定資產(chǎn)的采購，各級都比較重視，而且經(jīng)過層層審批，責(zé)權(quán)分明。固定資產(chǎn)的`報廢、處置，都嚴(yán)格按照事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理有關(guān)規(guī)定，上報衛(wèi)計委、財政局國資處，待批復(fù)后，再進行處置。在資產(chǎn)實物的監(jiān)督與盤查方面，我院每年年終都要組織成立資產(chǎn)清查工作小組，對資產(chǎn)實物進行詳細(xì)的盤點工作，并作出資產(chǎn)清查分析報告。
    財政撥付資金對我單位人員待遇的提高、醫(yī)療服務(wù)項目的順利開展等方面有著重要意義，我單位也本著按制度、規(guī)定辦事的原則，不濫用資金，把資金落實到實處。
    有時職工申報項目資金時未及時和財務(wù)銜接，資金到位時不能具體落實到人。
    部分部門對固定資產(chǎn)管理的認(rèn)識不到位及資產(chǎn)管理納入績效考核制度落實不夠完善。
    我單位應(yīng)積極與財政對接，切實落實每一筆項目資金。在資產(chǎn)方面要完善資產(chǎn)管理制度。構(gòu)建完整的資產(chǎn)管理的制度體系，是做好資產(chǎn)管理工作的重點。我們要從配套制度的制訂入手，加強制度創(chuàng)新，逐步建立和完善的資產(chǎn)管理制度體系，以保障國有資產(chǎn)安全完整。推進資產(chǎn)動態(tài)管理系統(tǒng)的建設(shè)。在資產(chǎn)清查和信息統(tǒng)計工作的基礎(chǔ)上，借助現(xiàn)代信息技術(shù)手段，全面、及時掌握單位資產(chǎn)動態(tài)信息，對資產(chǎn)購置、調(diào)撥、處置進行全程動態(tài)管理。應(yīng)把“資產(chǎn)管理納入到科室月績效考核、科主任年度績效考核”進一步落到實處，提高全體職工對資產(chǎn)管理必要性的認(rèn)識。
    支出項目事前績效評價報告篇十
    為規(guī)范和加強“標(biāo)準(zhǔn)化微型消防站建設(shè)”專項資金的監(jiān)督管理，全面評估該專項資金的.使用績效，根據(jù)奉化區(qū)財政局財政監(jiān)督局評價工作方案，秉著公正公開、實事求是和績效相關(guān)的原則，現(xiàn)對20xx年度標(biāo)準(zhǔn)化微型消防站建設(shè)專項經(jīng)費運行情況進行績效評價，具體如下：
    根據(jù)“消防安全品質(zhì)提升”民生工程要求，20xx年度追加了“標(biāo)準(zhǔn)化微型消防站建設(shè)”專項。總預(yù)算242萬元，包括消防器材采購132萬元、電動消防巡邏車采購110萬，用于我區(qū)已建成的30個社區(qū)微型消防站進行裝備優(yōu)化，提檔升級，陽光、錦山、南溪和綠都社區(qū)新增設(shè)4個微型消防站；同時在全區(qū)人員集中、消防車道布局不合理、偏遠(yuǎn)的農(nóng)村、老城區(qū)等人員集中的區(qū)域設(shè)立23個片區(qū)微型消防站，由屬地街道直接管理，配備電動四輪消防巡邏車，隨車攜帶消防水泵，水帶、水槍、滅火器、對講機等消防設(shè)施。
    “標(biāo)準(zhǔn)化微型消防站建設(shè)”項目按計劃進行了公開招標(biāo)采購，20xx年度完成消防器材招標(biāo)采購，合同價131.3634萬元，并按合同約定支付第一次貨款39.409萬元。電動消防巡邏車采購公開招標(biāo)將于20xx年1月完成。項目資金結(jié)轉(zhuǎn)202.591萬元。
    “微型消防站建設(shè)”是應(yīng)急管理部消防局黨委結(jié)合現(xiàn)階段消防工作實際作出的重要部署，微型消防站最基本的要求是“有人、有器材、有戰(zhàn)斗力”，主要目的是一旦發(fā)生火災(zāi)，微型消防站力量能夠在3分鐘內(nèi)趕到現(xiàn)場，快速處置或控制火災(zāi)蔓延，并組織人員疏散。項目建成后能有效穩(wěn)定我區(qū)火災(zāi)形勢、減少人員傷亡具有重要意義。
    微型消防站彌補了我區(qū)消防隊站不足。受城市集約化用地制約，近年來新建消防隊（站）多數(shù)在建成區(qū)以外，布點不合理。微型消防站建設(shè)有效改善消防隊接警出警速度，同時能有效補充我區(qū)消防救援力量，更好發(fā)揮消防救援作用。
    支出項目事前績效評價報告篇十一
    我局2022年年初預(yù)算專項項目3個，金額共計2210萬元，全部納入績效目標(biāo)運行監(jiān)控。
    （一）2022年1--7月年初預(yù)算專項資金使用情況。共計支付專項資金328、46萬元，完成年初預(yù)算的14、86%。具體詳細(xì)情況：第三產(chǎn)業(yè)企業(yè)培育及入庫引導(dǎo)資金23、8萬元，糧食儲備流通管理工作經(jīng)費300萬元，物價管理工作經(jīng)費4、66萬元。
    （二）預(yù)計執(zhí)行情況分析。我單位年初預(yù)算的專項資金使用均按照相關(guān)財務(wù)管理制度執(zhí)行，做到年初有計劃、實施有方案、追加有依據(jù)、日常有監(jiān)督、結(jié)果有審核，資金使用與具體項目實施內(nèi)容相符。受疫情、資金保障和審查程序等因素影響，項目進度和資金撥付進度不一，部分項目資金需集中在年底支付，例如兌現(xiàn)三產(chǎn)獎勵企業(yè)資金，需待市政府審查后執(zhí)行，但所有項目資金年底基本能夠?qū)崿F(xiàn)年初目標(biāo)。
    支出項目事前績效評價報告篇十二
    1．民政職能。岳池縣民政局負(fù)責(zé)中、省、市福利彩票公益金申報、分配和監(jiān)督管理使用，確保?？顚Ｓ茫⑻岣哔Y金使用績效。
    2．立項的依據(jù)?！妒∝斦d省民政廳關(guān)于下達省級財政養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展補助資金的通知》（川財社【2021】9號）、《四川省財政廳關(guān)于下達2021年中央專項彩票公益金支持地方社會公益事業(yè)發(fā)展資金的通知》（川財綜【2021】25號）、《財政廳民政廳關(guān)于下達2021年中央財政福彩公益金的通知》（川財社【2021】73號），省級下達2021年福彩公益金：養(yǎng)老服務(wù)補助81萬元、岳池縣坪灘敬老院項目1440萬元、孤兒助學(xué)工程45萬元、殯儀車購置15萬元。
    3．根據(jù)財務(wù)管理相關(guān)規(guī)定和制度進行專項資金管理，資金支持的具體項目主要有養(yǎng)老服務(wù)、孤兒助學(xué)和殯儀提質(zhì)項目等，支持的主要方式為資金支持。
    4．資金分配的原則及考慮因素主要是：結(jié)合岳池縣區(qū)域內(nèi)養(yǎng)老服務(wù)現(xiàn)狀、孤兒就學(xué)情況和縣殯儀館建設(shè)現(xiàn)狀等，本著實事求是、重點建設(shè)等原則，統(tǒng)籌考慮養(yǎng)老服務(wù)、孤兒、殯葬等需求、政策支持等因素進行合理分配。
    1．項目主要內(nèi)容。主要用于岳池縣園田社區(qū)綜合為老服務(wù)中心項目建設(shè)81萬元、岳池縣坪灘敬老院項目1440萬元、對63名孤兒發(fā)放助學(xué)資金45萬元、為岳池縣殯儀館購置殯儀車1輛。
    2．省級福利彩票補助養(yǎng)老服務(wù)項目的績效目標(biāo)為：積極支持構(gòu)建以居家為基礎(chǔ)、社區(qū)為依托、機構(gòu)為補充、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合的社會養(yǎng)老服務(wù)體系，增加有效服務(wù)供給，提升養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量，不斷滿足人民群眾日益增長的養(yǎng)老服務(wù)需求。項目的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)均超過預(yù)期指標(biāo)值，項目實施計劃實施并按期完成。
    孤兒助學(xué)工程項目的績效目標(biāo)為：“開展孤兒助學(xué)工程”，資助考上普通全日制本科、?？频葘W(xué)校的孤兒完成學(xué)業(yè)。項目的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、成本指標(biāo)、時效指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)均超過預(yù)期指標(biāo)值，項目實施計劃實施并按期完成。
    殯儀車購置項目的績效目標(biāo)為：支持殯葬基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和改造，提升殯葬服務(wù)能力。項目的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、成本指標(biāo)、時效指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)均超過預(yù)期指標(biāo)值，項目實施計劃實施并按期完成。
    3．項目申報內(nèi)容與實際實施項目完全相符，申報目標(biāo)合理可行并順利完成。
    根據(jù)《規(guī)劃財務(wù)處關(guān)于開展福彩公益金績效自評的通知》，我縣積極組織縣民政局社會福利股、社會事務(wù)股、局辦公室、縣殯儀館、相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道)等相關(guān)人員對2021年省級福利彩票公益金項目績效逐項、分指標(biāo)進行全面系統(tǒng)自查和評價。
    （一）項目資金申報及批復(fù)情況。
    根據(jù)中省對各項目的支持方向，結(jié)合縣域養(yǎng)老服務(wù)、兒兒、殯葬等實際情況，加強對選址、建設(shè)內(nèi)容、補助對象等的優(yōu)化選擇，合理科學(xué)編制我縣向上資金爭取項目資料。2021年省級共計批復(fù)福彩公益金支持項目4個，共計1581萬元。
    （二）資金計劃、到位及使用情況。
    1．資金計劃。
    2．資金到位。
    3．資金使用。
    各項目資金均按照項目規(guī)定的支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn)、支付進度進行項目資金撥付，支付依據(jù)等合法合規(guī)，較好地達到了預(yù)算要求。
    （三）項目財務(wù)管理情況。
    我單位財務(wù)管理職責(zé)設(shè)在局辦公室，現(xiàn)有專職財務(wù)工作人員3名，其中會計2名、出納1名。所有的民政項目專項資金（含福利彩票公益金）均進行了專帳專戶管理，內(nèi)部財務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行了財務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時，會計核算規(guī)范。
    （一）項目組織架構(gòu)及實施流程。我縣嚴(yán)格按照政府采購和招投標(biāo)程序?qū)嵤╉椖浚航ㄔO(shè)類項目由業(yè)主單位報縣發(fā)改局進行立項等，按照相關(guān)程序進行招投標(biāo)實施；設(shè)施設(shè)備貨物采購類按政府采購法及相關(guān)內(nèi)控制度實施；補貼類項目由鄉(xiāng)鎮(zhèn)（單位）向縣民政局提供佐證資料進行申報，按標(biāo)準(zhǔn)據(jù)實補貼。
    （二）項目管理情況。我縣2021年涉及的省級福彩補助項目有岳池縣坪灘敬老院項目、社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)綜合體建設(shè)項目、孤兒助學(xué)、殯儀車購置等項目，項目中有的需要進行房屋建設(shè)，有的需要購置設(shè)施設(shè)備。為規(guī)范實施，我縣屬于政府投資類建設(shè)項目均按照國家相關(guān)規(guī)定進行公開招投標(biāo)，屬于購置設(shè)施設(shè)備的均按照國家相關(guān)規(guī)定進行政府采購，并對項目在一定范圍內(nèi)進行了公示。
    （三）項目監(jiān)管情況。各類項目下達鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）及相關(guān)單位后，我縣主要采用定期或不定期地進行現(xiàn)場督查和書面督促，根據(jù)年度安排和實施進展進行開會集中督促。現(xiàn)場督促主要看項目實施程序是否合法、實施進度是否達到預(yù)期進展、實施效果是否達到預(yù)定目的。每月要求各項目鄉(xiāng)鎮(zhèn)及其它業(yè)主單位上報實施進展，對進展緩慢和效果較差的項目單位進行督促，對進展較快和實施效果較好地項目單位給予表揚。項目完成后，督促項目單位按規(guī)定進行驗收和投入使用。
    （一）項目完成情況。2021年間，支持建設(shè)1個社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)綜合體建設(shè)，1個鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院，對63名孤兒發(fā)放助學(xué)補助，為殯儀館購置1輛殯儀車。正在加快建設(shè)岳池縣坪灘敬老院項目。
    （二）項目效益情況。
    各類養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施的建設(shè)，均按照厲行節(jié)約，經(jīng)濟實用的原則進行建設(shè)，項目建成后賡即投入使用，給城鄉(xiāng)社會老年人提供了集中休閑健身場地，有效保證了居家老年人和集中供養(yǎng)社會老年人的各項養(yǎng)老健康服務(wù)需求。幫助孤兒就學(xué)，有效保障孤兒的就學(xué)和提高孤兒就學(xué)水平。增加殯葬服務(wù)能力，有效解決群眾和殯儀服務(wù)需求，提高殯儀服務(wù)水平和質(zhì)量。
    （一）評價結(jié)論。
    我縣在項目決策上執(zhí)行需求研判，做到了下達項目精準(zhǔn)；在項目管理上執(zhí)行多種舉措督促監(jiān)管，做到了項目建設(shè)規(guī)范有序；在項目績效上執(zhí)行獎懲并舉，做到了項目運行效果明顯。
    （二）存在的問題。
    岳池縣坪灘敬老院項目建設(shè)進展不理想。
    （三）相關(guān)建議。
    1、養(yǎng)老方面。由于我縣養(yǎng)老服務(wù)總的水平偏低，請求上級給予我縣養(yǎng)老項目上的支持和資金傾斜。
    2、我縣將加快岳池縣養(yǎng)老服務(wù)中心項目建設(shè)進展，力爭2022年底前完成項目主體建設(shè)裝修裝飾。
    支出項目事前績效評價報告篇十三
    我單位根據(jù)2022年日常工作和重點工作的開展，申報了2022年財務(wù)預(yù)算，經(jīng)報上級主管部門和市財政局審批，我單位項目資金共計273.76萬元，項目具體明細(xì)如下：
    1.公用經(jīng)費123.76萬元，系經(jīng)常性項目，用于保障日常工作的順利開展。
    2.宣傳費39萬元，系經(jīng)常性項目。該項目主要用于我中心每年通過電臺、電視臺、紙質(zhì)媒體、網(wǎng)絡(luò)媒體等各類媒體平臺開展大量宣傳工作普及業(yè)主的維修資金相關(guān)知識、解釋維修資金使用的政策問題，宣傳維修資金的代管模式、業(yè)主大會自行管理模式等政策。
    3.法律咨詢行政應(yīng)訴專項經(jīng)費10萬元，系經(jīng)常性項目。該項目用于我中心為應(yīng)對面臨的行政賠償風(fēng)險和民事賠償風(fēng)險，聘請法律顧問團隊，進行法律咨詢，法律代理，行政應(yīng)訴等事宜的處理。
    4.中國物業(yè)管理物業(yè)維修資金協(xié)會會費0.6萬元，系經(jīng)常性項目。我單位為中國物業(yè)管理協(xié)會維修資金研究專業(yè)委員會副主任成員單位，每年需向中國物業(yè)管理協(xié)會繳納會費，根據(jù)中國物業(yè)管理協(xié)會第五次會員代表大會通過的《中國物業(yè)管理協(xié)會會費繳納標(biāo)準(zhǔn)與管理辦法》規(guī)定，副主任委員單位會費標(biāo)準(zhǔn)為6000元每年。
    5.維修資金系統(tǒng)運行維護費43.8萬元，系經(jīng)常性項目。該項目用于維修資金業(yè)務(wù)系統(tǒng)年服務(wù)費、財務(wù)系統(tǒng)年服務(wù)費、六區(qū)維修資金業(yè)務(wù)系統(tǒng)專線網(wǎng)絡(luò)費。
    6.《長沙市物業(yè)專項維修資金管理辦法》修訂專項費20萬元，系一次性項目。立法工作為我單位今年的重點工作之一，該經(jīng)費用于修訂《長沙市物業(yè)專項維修資金管理辦法》的法律咨詢服務(wù)費，委托專業(yè)機構(gòu)具體承擔(dān)立法起草、調(diào)研、聽證等工作服務(wù)費。
    7.辦公用房改造、裝修費36.6萬元，系一次性項目。根據(jù)市機關(guān)事務(wù)局統(tǒng)一安排，我中心將由現(xiàn)辦公場所搬遷至他處，需要專項經(jīng)費用于搬遷、辦公用房裝修、布置，辦公用家具購置等。
    為了提高績效運行監(jiān)控工作質(zhì)量和效率，我單位成立了績效運行監(jiān)控工作小組，小組辦公室設(shè)在財務(wù)室，全面負(fù)責(zé)本次績效監(jiān)控工作。一是組織各科室學(xué)習(xí)了相關(guān)文件，了解績效運行監(jiān)控工作流程，明確工作責(zé)任，工作小組將績效運行監(jiān)控工作進行分解，對績效監(jiān)控過程進行指導(dǎo)和監(jiān)督。二是加強溝通配合，工作小組指導(dǎo)各科室認(rèn)真收集、整理相關(guān)資料，填寫項目支出績效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控表，要求對偏差原因進行分析說明，對績效目標(biāo)完成情況進行預(yù)計。三是加強績效運行監(jiān)控管理制度和流程建設(shè)，進一步深化、完善績效管理體系，建立全過程的預(yù)算績效管理機制，促進績效管理工作向廣度和深度延伸。四是規(guī)范績效運行監(jiān)控資料的收集整理，確保相關(guān)信息完整、可靠，客觀公正地反映項目資金實際使用和產(chǎn)生的績效狀況，為今后該項目實施方向及管理方式的改進提供指導(dǎo)。
    截止2022年6月30日，法律咨詢行政應(yīng)訴專項經(jīng)費及中國物業(yè)管理物業(yè)維修資金協(xié)會會費已百分百完成績效目標(biāo)。維修資金系統(tǒng)運行維護費績效目標(biāo)完成率為11.84%,已按工作計劃支付了六區(qū)維修資金網(wǎng)絡(luò)專線費5.19萬元。《長沙市物業(yè)專項維修資金管理辦法》修訂專項費績效目標(biāo)完成率為52.5%，我單位已簽訂立法修訂的服務(wù)合同，并支付首付款10.5萬元。辦公用房改造、裝修費績效目標(biāo)完成了30.49%，該項目執(zhí)行額度中19.87萬用于采購固定資產(chǎn)，16.73萬為辦公用房裝修費用。固定資產(chǎn)已采購8.8萬元，辦公用房裝修、搬家費已支付網(wǎng)絡(luò)安裝費及裝修工程招標(biāo)評審費2.36萬元。宣傳費績效目標(biāo)完成率為0，上半年無宣傳費用。公用經(jīng)費績效目標(biāo)完成率為38.92%，日常性辦公經(jīng)費按工作計劃執(zhí)行，部分公用經(jīng)費項目上半年暫未執(zhí)行。
    截止2022年6月30日，我單位有四個項目執(zhí)行進度未達到50%。具體情況如下：
    1.宣傳費執(zhí)行進度為0，主要原因為我中心2021年度宣傳合同簽訂時間為下半年，宣傳版面2022年上半年才消化完畢。7月上旬將簽訂2022年度宣傳合同，預(yù)計年底前完成執(zhí)行總目標(biāo)。
    2.維修資金系統(tǒng)運行維護費執(zhí)行進度未達到50%，該項目中財務(wù)核算系統(tǒng)服務(wù)費4萬元支付合同在年底簽訂，預(yù)計年底完成支付。另該項目中維修資金業(yè)務(wù)系統(tǒng)運行維護服務(wù)費34萬元，因維修資金業(yè)務(wù)系統(tǒng)今年重新開發(fā)上線，按協(xié)議將免除今年的日常運行維護費，6月底我單位已向市財政局申請將該項指標(biāo)中的34萬元調(diào)劑至辦公用房改造、裝修費項目中，待財政審批后將用于彌補我單位搬遷新辦公用房的搬家費及裝修費缺口，預(yù)計8月上旬完成支付。
    3.辦公用房改造、裝修費執(zhí)行進度未達到50%，因辦公用房裝修改造工程將在7月上旬完工，待工程驗收合格后將進行付款。搬家費由于市機關(guān)事務(wù)局安排的辦公用房未完善，搬家工作推遲，預(yù)計7月底完成搬家后按程序付款，固定資產(chǎn)采購待搬家工作完成后將按工作計劃安排執(zhí)行，預(yù)計年底前完成執(zhí)行總目標(biāo)。
    4.公用經(jīng)費執(zhí)行進度未達到50%，該項目中辦公費、其他交通費用、公務(wù)車運行維護費、物業(yè)管理費、其他商品和服務(wù)支出按正常工作需求執(zhí)行中，另差旅費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、會議費項目因疫情原因部分工作延遲開展，下半年將按工作計劃執(zhí)行，預(yù)計年底前完成執(zhí)行總目標(biāo)。
    我單位于2022年納入財政全額撥款單位，在預(yù)算執(zhí)行中嚴(yán)格按照財政規(guī)定，按全年工作計劃科學(xué)化、精細(xì)化管理預(yù)算績效目標(biāo)，切實把預(yù)算執(zhí)行工作抓緊抓實抓好。對于項目執(zhí)行未達成的'問題，我單位將在日常工作中加強預(yù)算績效管理，強化各項目責(zé)任主體對預(yù)算績效實現(xiàn)情況的責(zé)任約束，對預(yù)算項目偏離績效目標(biāo)的支出，及時采取有效的措施予以糾正，進一步規(guī)范專項資金使用績效。
    對預(yù)算績效管理的相關(guān)建議：量化績效目標(biāo)中的三級指標(biāo)值，編制時指標(biāo)應(yīng)是具體的，能用數(shù)據(jù)進行評價。
    支出項目事前績效評價報告篇十四
    **國有林場，始建于1958年8月，場部設(shè)在**高家山腳下，離市中心2km，鷹廈鐵路橫穿林場經(jīng)營區(qū)大部，**高速、**、**公路及國道316線縱貫經(jīng)營區(qū)，場部至各工區(qū)均通汽車，為林場經(jīng)營生產(chǎn)活動提供了十分便利的條件。
    林場經(jīng)營區(qū)大部分地理位置屬于武夷山南部低山丘陵地帶，海拔大部分在400m以下，最高海拔1000m，最低180m，山地平均坡度20-30度，氣候?qū)傩詾楹Ｑ笮约撅L(fēng)大陸氣候，四季明顯，雨量充沛，平均氣溫18℃，平均降雨量1783mm，無霜期達264天，林地土壤多以山地紅壤為主，土層厚度中，林下植被以芒萁骨、雜竹、蕨類、管茅等為主，平均覆蓋度在80%左右，是林業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營較為理想林業(yè)用地。全場經(jīng)營面積*畝，其中林業(yè)用地面積*畝，占總面積的96.6%。有林地*畝，占林業(yè)用地面積的87.31%，非林業(yè)用地*畝，占總面積3.3%，森林覆蓋率84.4%。
    全場現(xiàn)有活立木總蓄積為*m3，其中用材林蓄積為*m3，占總蓄積量的99.9%。幼齡林*畝，蓄積為*m3，中齡林*畝，蓄積為*m3，全場設(shè)有**等四個工區(qū)，林場經(jīng)營區(qū)所涉及4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、2個街道辦事處共計17個行政村，40多個自然村。全場總?cè)丝?人，現(xiàn)有職工*人，其中退休職工*人，在職職工*人（其中專業(yè)技術(shù)人員*人,高級職稱*人），在職職工中干部*人，全民所有制工人*人，合同制工人*人。
    （二）項目基本情況（包括立項申報情況、項目涉及范圍、主要內(nèi)容和總體目標(biāo)）。
    二、項目實施基本情況。
    1、提高認(rèn)識、加強組織領(lǐng)導(dǎo)：珍稀用材樹種基地建設(shè)是一項政策性強、技術(shù)復(fù)雜、管理要求高，為確保珍稀樹種用材基地建設(shè)工作的順利進行，我場成立了珍稀樹種用材基地建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，由林場場長擔(dān)任組長，分管副場長擔(dān)任副組長，成員由營林、三個工區(qū)相關(guān)人員組成，形成了由場長親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)分工負(fù)責(zé)，按職能明確分工，各負(fù)其責(zé)，責(zé)任到人，形成合力。
    2、強化作業(yè)設(shè)計管理：根據(jù)《*林業(yè)廳關(guān)于開展*年森林撫育補貼試點項目工作的通知》和《中幼齡林撫育補貼試點作業(yè)設(shè)計規(guī)定》的要求和《森林撫育規(guī)程（gb/t15871-2009）、〈國家林業(yè)局中幼齡撫育補貼試點作業(yè)設(shè)計規(guī)定等，認(rèn)真組織編制作業(yè)設(shè)計，將我場珍稀用材樹種基地建設(shè)任務(wù)*畝落實到林班、小班。
    3、嚴(yán)把施工質(zhì)量，明確施工時限：
    （1）、強化管理，保證施工質(zhì)量：首先，我場把珍稀用材樹種基地建設(shè)任務(wù)和責(zé)任目標(biāo)分解到各職能部門，并簽訂責(zé)任狀，根據(jù)各工區(qū)所完成的任務(wù)數(shù)、質(zhì)量和時間要求給予兌現(xiàn)效能工資，對未能按時完成、質(zhì)量返工的給予經(jīng)濟上處罰。同時要求生產(chǎn)技術(shù)人員和工區(qū)施工人員要跟班作業(yè)，分管領(lǐng)導(dǎo)要經(jīng)常深入作業(yè)現(xiàn)場，對照作業(yè)設(shè)計認(rèn)真檢查，對施工中出現(xiàn)問題的或可能發(fā)生的問題及時采取必要的措施，不符合作業(yè)設(shè)計要求的，要求立即予以改進，以確保施工質(zhì)量。
    （2）、簽訂施工合同書：與施工隊簽訂施工作業(yè)合同書，合同書要依據(jù)作業(yè)設(shè)計明確作業(yè)地點、面積、方式、時間、質(zhì)量要求、驗收程序、合同金額、付款方式、違約責(zé)任等事項，施工作業(yè)合同一經(jīng)簽訂，不得擅自轉(zhuǎn)包，否則林場將按違約給予處理。
    （3）、明確施工時限：每份合同書要根據(jù)施工作業(yè)量體現(xiàn)施工完成時間和施工隊伍人數(shù)，對施工隊伍人數(shù)不符合按林場要求的，生產(chǎn)部門和工區(qū)要及時向施工隊提出，要求增加施工人員，以保證按時完成。
    六、珍稀用材樹種基地建設(shè)檢查驗收。
    珍稀用材樹種基地建設(shè)檢查驗收：由林場分管副場長、營林科、工區(qū)主任和施工員組成的驗收小組，對每個小班的作業(yè)對照作業(yè)設(shè)計進行認(rèn)真的檢查驗收，根據(jù)驗收小組對每個小班的檢查情況進行綜合評定意見，合格的小班給予驗收結(jié)算，對作業(yè)不到位的或存在問題的，要求施工隊及時返工，直至符合小班作業(yè)設(shè)計要求。
    （二）項目財務(wù)管理狀況（包括項目總投入情況和實際支出情況、資金到位情況、資金使用合法性、合規(guī)性等）。
    項目省財政總投入*萬元，目前實際支出*萬元，后續(xù)三年仍需投入撫育資金，缺口部分已自籌資金投入。項目資金于*年7月到位*萬元，財務(wù)部門分帳核算，專款專用，合法、合規(guī)使用，防止擠占和挪用。珍稀用材樹種基地建設(shè)的一切支出都要經(jīng)業(yè)務(wù)部門開出驗收單，經(jīng)財務(wù)部門審核，分管領(lǐng)導(dǎo)核實，最后報林場場長審批。
    三、
    項目績效分析。
    根據(jù)項目的特點，采用事后評價方法，項目完成后，*年十月經(jīng)現(xiàn)場勘驗、檢查，面積核實率、成活率等均達到標(biāo)準(zhǔn)。
    （二）項目績效目標(biāo)完成情況（主要經(jīng)濟社會效益、環(huán)境影響、可持續(xù)影響等情況）；
    通過珍稀用材樹種基地項目的實施，可提高林分的生長質(zhì)量和數(shù)量，提高單位面積產(chǎn)出的目的，項目建成后，每畝純利潤可提高20%以上，經(jīng)濟效益非常可觀。
    通過珍稀用材樹種基地項目的實施，增加了當(dāng)?shù)剞r(nóng)民就業(yè)機會，據(jù)測算整個項目建設(shè)需投入個4410工日，可提供30個就業(yè)崗位，有利于解決農(nóng)村剩余勞動力問題，為促進新農(nóng)村建設(shè)服務(wù)，同時也為建設(shè)和諧社會做貢獻。
    更好地發(fā)揮了森林的多種功能，有效途徑增加生物多樣化，對生態(tài)、社會、經(jīng)濟等方面發(fā)揮巨大作用。該項目建設(shè)有效提高我場的林分質(zhì)量，促進林木生長，提高林分保持水土、涵養(yǎng)水源等功能，對國有林場以及全市生態(tài)環(huán)境建設(shè)具有重要意義。
    （三）項目績效分析（對指標(biāo)體系得分情況進行逐項分析）；
    資金落實情況100%到位得10分；
    資金使用率支出率100%得10分；
    目標(biāo)的合理性按照項目建設(shè)要求編寫實施方案得3分；
    項目實施方案技術(shù)方法科學(xué)、內(nèi)容全面、目標(biāo)合理得2分；
    完成的及時性按時完成建設(shè)任務(wù)，及時做好自查驗收并申報核查驗收得5分；
    管理保障有成立領(lǐng)導(dǎo)小組、分工明確、責(zé)任落實得3分；
    技術(shù)保障技術(shù)力量強、科技含量高、完成實施方案技術(shù)指標(biāo)100%得3分；
    財務(wù)制度情況財務(wù)制度健全、資金使用規(guī)范的得2分；
    會計核算情況建立專頁、單獨核算，準(zhǔn)確反映項目資金的收、支、結(jié)余情況得3分；
    總得分100分，項目評價等級為優(yōu)秀。
    （四）項目存在的問題和改進措施；
    發(fā)展資金嚴(yán)重不足，珍稀樹種培育投入高，生長周期長，生產(chǎn)單位對珍稀樹種的培育投入顯得力不從心，希望加大珍稀樹種造林投資。
    四、下一步改進工作的意見和建議。
    項目任務(wù)應(yīng)提早下達，利于安排生產(chǎn)；
    珍稀樹種培育必須高投入才能高產(chǎn)出，珍稀樹種建設(shè)每畝約*元左右（不含土地租金），資金缺口大，珍稀樹種生長周期長，作為用材林營造資金回收期太長，但作為稀有的生物資源，理應(yīng)給予保護。林業(yè)經(jīng)營也要兼顧經(jīng)濟效益，對珍稀樹種的培育投入顯得力不從心，希望加大珍稀樹種造林投資。
    佩服作者的想法。
    支出項目事前績效評價報告篇十五
    （一）部門整體支出概況，年度部門決算收支完成情況，包括收入構(gòu)成、支出構(gòu)成、年初預(yù)算完成率、當(dāng)年收支平衡和年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況等。
    20xx年部門決算收入為55517365.02元，其中財政撥款收入為33158432.64元、政府性基金預(yù)算財政撥款收入為22358932.38元。
    20xx年部門決算支出為56703298.75元，其中基本支出5394734.33元，項目支出51308564.42元。其中，人員經(jīng)費支出3675702.99元；公用經(jīng)費支出39993375.01元?；竟べY，津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的68.14％；辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、燃汽費、辦公設(shè)備購置等日常商品和服務(wù)支出占基本支出的31.86％。
    收入年初預(yù)算數(shù)為64187143.03元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為55517365.02元，收入決算數(shù)55517365.02元。支出年初預(yù)算數(shù)為64187143.03元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為59693082.67元，支出決算數(shù)56703298.75元。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2989783.92元，其中年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2989783.92元。
    （二）部門整體支出績效目標(biāo)，主要包括區(qū)委、區(qū)政府或上級主管部門績效考核的個性指標(biāo)、預(yù)決算公開、存量資金管理、資產(chǎn)管理、三公經(jīng)費控制、內(nèi)部管理制度建設(shè)等的設(shè)定及完成情況，項目績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況及預(yù)期經(jīng)濟、社會效益等。
    1、區(qū)委、區(qū)政府或上級主管部門績效考核的個性指標(biāo)。
    完成了年度整體支出績效目標(biāo)申報，完成“四化、四環(huán)十七射”道路環(huán)境提升改造、松茂大橋監(jiān)控、呈貢區(qū)“美麗公路”建設(shè)項目、昆玉高速公路k12-k24公里（上、下行線、聯(lián)大立交區(qū)）段路面保潔、綠化養(yǎng)護、呈貢區(qū)農(nóng)村公路養(yǎng)護、農(nóng)村公路橋梁檢測、呈貢區(qū)農(nóng)村公路路政管理聯(lián)動協(xié)管機制、“四好農(nóng)村路”建設(shè)市級示范創(chuàng)建、呈貢區(qū)公交專用道建設(shè)、瑞香街提升改造工程、昆明市呈貢區(qū)超限運輸檢測站、瑞香街二期項目、水毀搶修應(yīng)急工程、渝昆高鐵項目。
    2、預(yù)決算公開。
    20xx年按照上級的要求，我局在中國呈貢網(wǎng)站上進行了預(yù)決算公開，并按要求做到及時、真實、完整。
    3、資產(chǎn)管理。
    制定了資產(chǎn)管理制度，資產(chǎn)保存完整、處置規(guī)范、賬務(wù)管理合規(guī)。建立資產(chǎn)管理與責(zé)任落實相結(jié)合的管理機制，建立固定資產(chǎn)問責(zé)制，做到在資產(chǎn)配置、資產(chǎn)使用、資產(chǎn)處置等各個環(huán)節(jié)都有人管理、有人負(fù)責(zé)，能及時發(fā)現(xiàn)問題、解決問題。
    4、三公經(jīng)費控制。
    根據(jù)中央、省、市有關(guān)文件精神，我局嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費”支出，20xx年“三公”經(jīng)費預(yù)算61420元，全年決算支出33578.89元，其中公務(wù)接待費2131元，因公出國（境）費0元，公務(wù)用車購置及運行維護費31447.89元?！叭苯?jīng)費的使用低于預(yù)算費用。
    5、內(nèi)部管理制度建設(shè)情況。
    我局建立了內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組，明確目標(biāo)并制定了工作方案建立健全管理制度，將內(nèi)部控制建設(shè)和實施情況納入日常監(jiān)管范圍，切實開展內(nèi)部控制測試評價，編制內(nèi)部控制自評報告。
    6、項目績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況。
    （1）項目績效總目標(biāo)：貫徹執(zhí)行國家、省市有關(guān)交通運輸行業(yè)的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，結(jié)合我區(qū)經(jīng)濟和社會發(fā)展需要，負(fù)責(zé)全區(qū)重點公路、水路交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；負(fù)責(zé)全區(qū)地方公路及其附屬設(shè)施的管理和養(yǎng)護；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)地方公路路政管理；負(fù)責(zé)全區(qū)水上交通的海事安全監(jiān)督、船舶及水上設(shè)施登記管理；指導(dǎo)公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作；負(fù)責(zé)編制全區(qū)交通運輸行業(yè)經(jīng)費預(yù)決算并監(jiān)督執(zhí)行。落實綜治維穩(wěn)（平安建設(shè)）工作目標(biāo)管理責(zé)任制，開展打擊非法營運工作，落實反恐工作責(zé)任，抓好意識形態(tài)工作目標(biāo)，落實地質(zhì)災(zāi)害防治管理目標(biāo)責(zé)任，進一步明確綜合交通建設(shè)目標(biāo)工作任務(wù)和完成時限。完成昆明市呈貢區(qū)國家衛(wèi)生城市復(fù)審工作任務(wù)。
    （2）階段性目標(biāo)完成情況：確保道路紅線內(nèi)路域環(huán)境整潔美觀。道路路沿整齊、美觀；護欄完整清潔；道路路面、路肩、分隔帶衛(wèi)生環(huán)境良好；道路紅線范圍內(nèi)綠化帶修剪整齊、無缺塘、無露土露石現(xiàn)象，做到干凈、整潔、有序。完成“大交通”前期研究的政府采購工作，與項目編制單位簽訂編制合同。完成呈貢現(xiàn)代交通體系發(fā)展綱要、呈貢區(qū)公交走廊沿線土地利用tod研究和呈貢綠色交通系統(tǒng)專項規(guī)劃前期研究工作。三鋁公路提升改造工程主要完成項目的地形圖測繪及可研編制工作，并召開了可行性研究專家審查會。完成三鋁公路地形圖測繪單位服務(wù)采購工作進行地形圖測繪并出具有效的地形圖數(shù)據(jù)。在昆玉高速公路、老昆洛路呈貢段道路兩側(cè)50-100米范圍內(nèi)進行綜合整治?？刂茀^(qū)內(nèi)做到無綠化盲點，每條路應(yīng)根據(jù)現(xiàn)有綠化，進一步打造有層次感、視覺差的綠化帶。
    7、預(yù)期經(jīng)濟及社會效益。
    我局制定了財務(wù)管理制度及項目資金使用管理制度及三公經(jīng)費管理制度，重大決策需經(jīng)局辦公會討論決定，資金撥付有完善的審批程序和手續(xù)。嚴(yán)格控制了專項資金的不必要開支。
    超限運輸檢測站的建立有利于進一步提高超限驗收檢測站的工作能力，減少車輛超限運輸隊公路橋梁造成的危害，使治超工作繼續(xù)規(guī)范有序；昆玉路四化提升工程、四環(huán)十七射道路環(huán)境的綜合治理是一次立足于昆明主城620平方公里規(guī)劃區(qū)域的交通布局升級，樹立云南交通新形象、建設(shè)旅游大省目標(biāo)。
    （三）部門整體支出或項目實施情況分析，主要包括資金到位、資金使用、資金管理、項目組織和項目管理情況分析等。
    財政部門和預(yù)算部門根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運用科學(xué)、合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。
    進一步強化加強預(yù)算績效管理，強化支出責(zé)任，提高財政資金使用效率。
    （二）績效評價工作過程，主要包括前期準(zhǔn)備、組織實施和分析評價等內(nèi)容。
    1、前期準(zhǔn)備。
    根據(jù)昆明市呈貢區(qū)財政局《關(guān)于開展20xx年度區(qū)級預(yù)算支出績效自評工作的通知》的要求，呈貢區(qū)交通運輸局負(fù)責(zé)做好部門整體支出績效、20xx項目支出績效的自評報告、資料、數(shù)據(jù)的收集整理、匯總、評分，并按要求提交。
    2、組織實施。
    根據(jù)對呈貢區(qū)交通運輸局的部門整體支出績效評價報告及項目支出績效評價報告、資料及收集匯總的數(shù)據(jù)進行核實，對績效目標(biāo)的完成情況進行綜合分析、打分并形成結(jié)論。
    3、分析評價。
    按照規(guī)定的文本格式和要求撰寫本績效評價報告。
    1、經(jīng)濟性分析，主要包括成本（預(yù)算）控制情況和成本（預(yù)算）節(jié)約情況。
    成本（預(yù)算）控制情況：貫徹執(zhí)行國家《會計法》、基本建設(shè)財務(wù)制度等有關(guān)財經(jīng)政策、法律法規(guī)。做好建設(shè)資金的控制、監(jiān)督、核算工作，嚴(yán)格控制建設(shè)成本，減少資金損失和浪費，提高投資效益。項目的建設(shè)，有利于緩解交通擁堵，增加經(jīng)濟效益。有利于繁榮地方經(jīng)濟，取得了很大的社會經(jīng)濟效益。對基本支出中的工資福利支出（人員支出）和對個人和家庭的補助支出按照實際在編人員及進度均衡支付；對商品及服務(wù)支出（公用支出）按照下達的預(yù)算執(zhí)行，實行內(nèi)部報告審批制度，實時監(jiān)控支出情況；對項目支出的經(jīng)費使用情況進行監(jiān)督檢查，超過金額規(guī)定的支出委托政府采購中心或有政府采購資質(zhì)的代理機構(gòu)采購。
    2、效率性分析，主要包括實施進度和完成質(zhì)量。
    （1）實施進度。
    20xx年昆明市呈貢區(qū)交通運輸局各項日常性工作正常有效開展，結(jié)余指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。基本支出預(yù)算執(zhí)行進度和項目支出預(yù)算執(zhí)行進度均為正常，其余待工程審定后撥付。
    （2）完成質(zhì)量。
    呈貢區(qū)超限運輸檢測站治超經(jīng)費：一是以呈貢區(qū)超限運輸檢測站（三鋁公路k7+350米處）為依托，嚴(yán)格落實治超站24小時“四班三運轉(zhuǎn)”路警聯(lián)合工作機制，嚴(yán)查嚴(yán)控超限超載貨車上路行駛。20xx年，共開展超限超載集中整治行動726次，出動執(zhí)法人員3379人次，執(zhí)法車輛1448輛次，檢查貨運車輛15191輛次，查處違法超限運輸車輛152輛，共卸載貨物6249.22噸，使貨運車輛超限率嚴(yán)格控制在政府要求的2%范圍內(nèi)，嚴(yán)厲打擊了公路貨車違法超限超載違法行為，有效預(yù)防了貨車道路交通安全事故，維護了公路路產(chǎn)路權(quán)完整和正常使用，保護了人民群眾的生命財產(chǎn)安全；二是加強多部門聯(lián)合治理工作，組織開展了對轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村公路治理貨車超限超載違法運輸專項整治工作。在轄區(qū)農(nóng)村公路超限超載嚴(yán)重路段、節(jié)點、區(qū)域，聯(lián)合區(qū)交警大隊、區(qū)運管分局、區(qū)城管局、各街道辦事處和昆玉路政、昆玉交警等部門開展流動聯(lián)合執(zhí)法。20xx年，共參加治理貨車超限超載專項整治行動72次，出動路政執(zhí)法人員432人次，路政執(zhí)法車輛115輛次,通過以上整治，進一步加強了我區(qū)貨車非法改裝和超限超載治理工作，切實保護公路橋梁和廣大人民群眾生命財產(chǎn)安全。農(nóng)村公路養(yǎng)護旨在保障公路暢、美、綠化、安全，20xx年農(nóng)村公路養(yǎng)護工作道路經(jīng)常養(yǎng)護率100%、優(yōu)良率縣道90%、鄉(xiāng)道80%、村道75%，大修完工率100%，合格率100%。實現(xiàn)了道路車輛出行安全、道路設(shè)施完好、無重大投訴及媒體曝光等目標(biāo)。
    20xx年，我局開展的“美麗公路”及南連接線呈貢段項目租地及管養(yǎng)主要為昆玉高速、南繞城高速呈貢段、南連接線呈貢段沿線綠化涉及的用土及綠化管養(yǎng)工作，管養(yǎng)工作主要為病苗、死苗、缺塘等排查，開展除草、修枝、松土、澆水、死樹更換、施肥、除蟲等工作。
    公交專用道項目位于呈貢區(qū)春融東路（石龍路-錦繡大街）段，春融街西段（石龍路-14號路）段，呈祥街-春融街（80號路-祥和街）段主要建設(shè)內(nèi)容包括：公交車專用道調(diào)整，新增路側(cè)式公交車專用道的交通工程、道路工程、綠化工程、照明工程等，建筑規(guī)模為春融東路（石龍路-錦繡大街）段長度2.6km,春融街西段（石龍路-14號路）段長度2.5km，呈祥街-春融街（80號路-祥和街）段長度4.3km，合計9.4km。
    昆玉高速公路k12至k24公里（上、下行線、聯(lián)大立交區(qū)）段路面保潔綠化養(yǎng)護，主要對昆玉高速公路k12-k24路段路基、路面、構(gòu)造物、附屬設(shè)施等進行日常保潔、綠化管養(yǎng)。
    南連接線呈貢段沿線提升改造工程位于昆明市呈貢區(qū)杜家營以南，起于照西村倉庫東側(cè)，止于云峰建材成西側(cè)，長約1.4km。項目綠化分別位于杜家營立交兩側(cè)，其中：左側(cè)占地面積53.9畝（需征地19.4畝），右側(cè)占地面積68.9畝。建設(shè)內(nèi)容為道路沿線提升改造、沿線零星建筑物拆除整治等。
    20xx年，我局開展的農(nóng)村公路安全隱患整治項目主要為斗南水塔-抽水站線大修及安全隱患治理、農(nóng)村公路平交路口“一燈一帶”和支路接入國省道路口“坡改平”治理工程等。主要建設(shè)內(nèi)容：斗南水塔-抽水站線局部路基換填或路面基層、面層修復(fù)、路面罩面，沿清水大溝段新建鋼波形梁護欄，完善沿線標(biāo)線標(biāo)志牌等；新建2套交通信號燈，10個路口減速帶安裝等。20xx年4月23日完成立項批復(fù)工作，20xx年7月底至8月中旬通過公開招標(biāo)確定施工單位為云南傲旋建設(shè)工程有限公司，施工單位于20xx年11月進場施工，于20xx年12月31日全面完工。
    呈貢區(qū)20xx年農(nóng)村公路養(yǎng)護項目，主要是對呈貢轄區(qū)農(nóng)村公路（省管下放道路，縣、鄉(xiāng)、村公路）進行路面小修保養(yǎng)、綠化管養(yǎng)、道路水毀突發(fā)應(yīng)急治理，全區(qū)共有農(nóng)村公路159.2公里，項目支出具有較強公益性。
    瑞香街二期（瑞香街西端-古滇路）為新建項目，屬于政府投資項目，位于斗南片區(qū)，起于瑞香街西端，止于古滇路。主要建設(shè)內(nèi)容：項目涉及道路工程，全線配套排水工程、綜合管線工程、綠化工程、照明工程、交通工程。建設(shè)規(guī)模：項目全長100.538m，紅線寬度40m，道路定位為城市主干道，設(shè)計速度40km/h。
    3、效益性分析，主要包括預(yù)期目標(biāo)完成程度和對經(jīng)濟和社會的影響等。
    昆玉高速公路12公里至24公里（杜家營立交至大漁立交）路面及護欄的清掃、垃圾清理、中央隔離帶及邊坡雜草的修剪工，使交通沿線環(huán)境衛(wèi)生條件得到改善，大大提升呈貢區(qū)綠化環(huán)境、行駛環(huán)境、投資環(huán)境。
    農(nóng)村公路橋梁檢測項目本著對生命負(fù)責(zé)的態(tài)度，及時了解橋梁安全狀態(tài)，每年定期檢測，確保資金用到保護群眾生命財產(chǎn)安全的效用上來。項目已開展2年，基本了解涉及橋梁安全狀態(tài)。項目的`實施進一步保障了橋梁的交通安全。
    “四化、四環(huán)十七射”綜合整治工程是昆明昆玉出口段的環(huán)境綜合整治工程項目的建設(shè)可豐富呈貢園林類型，有效的改善城市環(huán)境，美化城市景觀，完善呈貢綠地系統(tǒng)及昆玉高速路周邊環(huán)境，造就優(yōu)美的城市綠軸風(fēng)貌。
    20xx年呈貢區(qū)農(nóng)村公路橋梁檢測項目通過對呈貢區(qū)橋梁的定期檢查，根據(jù)檢查報告制定有針對性的養(yǎng)護計劃、提高橋梁的使用壽命，保持橋梁處于正常使用狀態(tài)，保障行車通暢、安全。
    我區(qū)農(nóng)村公路日常養(yǎng)護及小修保養(yǎng)項目的實施，全面提升了我區(qū)農(nóng)村公路路況，到20xx年底，我區(qū)農(nóng)村公路經(jīng)常性養(yǎng)護率縣道達100%，鄉(xiāng)道達76%，村道達70%；路面優(yōu)良率縣道達100%，鄉(xiāng)道達84%，村道達93%。路面中等路率縣道達100%，鄉(xiāng)道達90%，村道達100%。公路綠化率縣道達100%，鄉(xiāng)道達86%，村道達73%。
    農(nóng)村公路養(yǎng)護質(zhì)量的提高，有效促進我區(qū)經(jīng)濟的快速發(fā)展。穩(wěn)定的經(jīng)費保障和合理的資金使用，達到了農(nóng)村公路養(yǎng)護專項資金使用的目的，充分展示了我區(qū)經(jīng)濟社會建設(shè)取得的新成就和跨越式發(fā)展的新形象，為建設(shè)呈貢新區(qū)營造了良好的交通條件。從經(jīng)濟、社會、生態(tài)環(huán)境等都取得了一定效益。
    農(nóng)村公路養(yǎng)護質(zhì)量的提高，有效促進我區(qū)經(jīng)濟的快速發(fā)展。穩(wěn)定的經(jīng)費保障和合理的資金使用，達到了農(nóng)村公路養(yǎng)護專項資金使用的目的，充分展示了我區(qū)經(jīng)濟社會建設(shè)取得的新成就和跨越式發(fā)展的新形象，為建設(shè)呈貢新區(qū)營造了良好的交通條件。從經(jīng)濟、社會、生態(tài)環(huán)境等都取得了一定效益。
    超限運輸檢測站項目的建設(shè)對整合交通運輸資源，提高超限運輸檢測站運營效率，解決呈貢區(qū)日益增長的運輸需求具有重要意義；建成后，既能解決原超限運輸檢測站因石龍路改擴建被道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)占用的問題，又能進一步提高超限運輸檢測站的工作能力，減少車輛超限運輸對公路橋梁造成的危害，使治超工作規(guī)范有序進行，改善本地交通狀況，促進經(jīng)濟和城市公共交通事業(yè)的健康發(fā)展。
    高速公路環(huán)境整治點多、車流量大、線長，人工保潔難度大。要確保目前公路環(huán)境整治已有的成績，必須建立長效機制，加大財政投入，把公路保潔納入常態(tài)化管理。資金撥付方面的問題。因項目推進受制因素較多，造成項目資金撥付不能與財政到位資金同步支出。項目資金籌集困難，造成項目難以推進。隨著呈貢區(qū)建設(shè)不斷加快，呈貢區(qū)農(nóng)村公路成為呈貢區(qū)建設(shè)建筑材料拉運主要通道，超重車輛過多，對道路損壞較大。
    支出進度由于工程進度原因，不能嚴(yán)格按照財政要求執(zhí)行，導(dǎo)致每期支付進度總是滯后。
    1、科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。要按照《預(yù)算法》及其實施條例的相關(guān)規(guī)定，參考上一年的預(yù)算執(zhí)行情況和年度的收支預(yù)測、部門重點工作等科學(xué)編制預(yù)算，避免年中大幅追加以及超預(yù)算。同時嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，提高資金使用效率。
    2、加強單位內(nèi)控制度建設(shè)，完善相關(guān)內(nèi)部管理制度。按上級要求開展內(nèi)部控制建設(shè)工作，通過查找內(nèi)部管理中的薄弱環(huán)節(jié)，建立健全各項內(nèi)部控制制度，更好地發(fā)揮內(nèi)部控制在提升單位內(nèi)部治理水平、規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運行、促進依法行政、推進廉政建設(shè)中的重要作用。
    3、支付進度要求不要全部統(tǒng)一要求，應(yīng)按照項目性質(zhì)進行安排。
    無
    支出項目事前績效評價報告篇十六
    根據(jù)我局年度工作計劃和工作實際，20xx年競技體育比賽經(jīng)費合計100萬元，其中：
    （一）市本級劃撥經(jīng)費51萬元、實際開支42.8萬元、結(jié)余8.2萬元。
    1、市少兒游泳達標(biāo)賽3.5萬元。
    2、市小學(xué)生網(wǎng)球聯(lián)賽3.4萬元。
    3、市小學(xué)生乒乓球聯(lián)賽4.3萬元。
    4、市小學(xué)生羽毛球聯(lián)賽規(guī)4.7萬元。
    5、市中學(xué)生乒乓球聯(lián)賽3萬元。
    6、市中學(xué)生羽毛球聯(lián)賽3.8萬元。
    7、市田徑錦標(biāo)賽暨中小學(xué)生田徑聯(lián)10.9萬元。
    8、市中小學(xué)生游泳錦標(biāo)賽6.6萬元。
    （二）下?lián)芨骺h（市）區(qū)文體局及教育局經(jīng)費49萬元。
    1、市少年兒童舉重錦標(biāo)賽5.5萬元。
    2、市小學(xué)生武術(shù)套路錦標(biāo)賽6.5萬元。
    3、市少年兒童擊劍錦標(biāo)賽2.5萬元。
    4、市中小學(xué)生田徑運動會8萬元。
    5、市少年兒童射箭錦標(biāo)賽5.2萬元。
    6、其他開支21.3萬元。
    （一）績效評價結(jié)論。
    項目績效評價得分99.18分，等級為優(yōu)秀。
    本項目年初共制定6個績效目標(biāo)，分別為：
    1、投入-實效目標(biāo)-目標(biāo)完成率100%。
    2、投入-成本目標(biāo)-預(yù)算執(zhí)行率100%；
    3、產(chǎn)出-數(shù)量目標(biāo)-組織市級少兒競賽5場；
    4、產(chǎn)出-數(shù)量目標(biāo)-組織市級中小學(xué)生比賽9場；
    5、產(chǎn)出-數(shù)量目標(biāo)-組織參加省級以上體育競賽和會議交流4場；
    6、效益-社會效益-參賽運動員20xx人；
    20xx年產(chǎn)出和效益目標(biāo)均已完成，投入-成本目標(biāo)-預(yù)算執(zhí)行率未完成。具體為：
    1、投入-實效目標(biāo)-完成率100%，已完成。
    2、投入-成本目標(biāo)-預(yù)算執(zhí)行率91.8%，未完成；
    3、產(chǎn)出-數(shù)量目標(biāo)-組織市級少兒競賽5場，已完成；
    4、產(chǎn)出-數(shù)量目標(biāo)-組織市級中小學(xué)生比賽9場，已完成；
    5、產(chǎn)出-數(shù)量目標(biāo)-組織參加省級以上體育競賽和會議交流4場，已完成；
    6、效益-社會效益-參賽運動員3754人次，已完成；
    （三）年度預(yù)算執(zhí)行中的問題和建議。
    1、存在問題：相關(guān)經(jīng)費有限，中小學(xué)生比賽安保、醫(yī)療經(jīng)費不足，宣傳方面有所受限。
    2、改進建議：加大經(jīng)費扶持力度，與公安、衛(wèi)生、宣傳部門進一步對接，提高安保、醫(yī)療、宣傳工作力度。
    20xx年我市舉辦中小學(xué)生比賽14場，參賽運動員教練員3754人次，對提高篩選輸送體育苗子起到了良好的效果。
    支出項目事前績效評價報告篇十七
    我縣病死畜禽無害化處理體系于2016年4月開始運行，根據(jù)運行情況，每年需運行經(jīng)費300萬元，其中：8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)收集點共200萬元（25萬元/個），無害化處理廠政策性補貼60萬元，監(jiān)督信息平臺與執(zhí)法監(jiān)管30萬元，重大疫病處置、收集點及處理廠協(xié)調(diào)費10萬元。
    20xx年度縣財政實際安排運行資金295萬元，由縣財政局專戶管理，按時間進度分上半年和下半年兩次撥付到畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心；畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心根據(jù)工作進度分上半年和下半年兩次向縣財政局申請資金，資金到賬后實行專戶管理和專戶核算。20xx年實際使用支付資金295萬元，其中：鄉(xiāng)鎮(zhèn)8個收集暫存點200萬元，無害化處理廠補貼60萬元，監(jiān)管平臺及執(zhí)法等35萬元。
    該項目具體由我中心下屬二級機構(gòu)縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所（以下簡稱衛(wèi)監(jiān)所）負(fù)責(zé)組織實施，衛(wèi)監(jiān)所設(shè)有專門的監(jiān)管平臺，配備專職工作人員具體負(fù)責(zé)落實全縣病死畜禽無害化處理工作。
    一年來，我縣病死畜禽無害化處理體系運行狀況良好，收到了較好的經(jīng)濟效益、生態(tài)效益和社會效益，受到了中央、省、市領(lǐng)導(dǎo)的高度關(guān)注，被命名“岳陽模式”向全國推介。
    1、社會效益。
    首先是有效防止了病死畜禽流向市場、流入餐桌，從源頭上保障畜禽產(chǎn)品質(zhì)量安全；其次是有效防止了養(yǎng)殖場戶亂拋亂棄病死畜禽，影響公共環(huán)境衛(wèi)生，造成畜禽疫病流行；再次是從根本上解決了因傳統(tǒng)掩埋方式對地下水的污染問題。受到了養(yǎng)殖戶和廣大群眾的一致好評，普遍認(rèn)為無害化處理工作是一件大好事、大實事。
    2、經(jīng)濟效益。
    全年處理病死豬約4萬頭及150噸其他畜禽，工業(yè)油脂銷售收入30.44萬元、肉骨粉銷售收入36.4萬元，扣除燃料、人員工資、固定資產(chǎn)折舊、利息、管理費等開支費用，可獲利潤約45萬元。
    1、主要經(jīng)驗和做法：
    （1）科學(xué)謀劃無害化處理工作體系。按因地制宜原則建收集暫存點。堅持分區(qū)設(shè)點、合理布局，結(jié)合全縣14個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和1個辦事處地域特點和養(yǎng)殖量實際，將全縣劃分為8個收集區(qū)域，分別建設(shè)8個病死畜禽收集暫存點。病死畜禽收集暫存點作為國有資產(chǎn)由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府接管，縣政府與鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、縣畜牧水產(chǎn)中心與鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技推廣中心簽訂資產(chǎn)管理責(zé)任書，實行統(tǒng)一管理。按政府購買服務(wù)方式建無害化處理廠。以10年特許經(jīng)營權(quán)向社會公開招標(biāo)，由湖南盛祥生態(tài)環(huán)保科技有限公司自主投入1500多萬元建設(shè)了日生產(chǎn)能力30噸的病死畜禽無害化處理廠。處理廠實行自主運營、自負(fù)盈虧。
    （2）積極構(gòu)建無害化處理工作機制。探索政府引導(dǎo)、企業(yè)運作的共贏機制。成立病死畜禽無害化處理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家關(guān)于病死畜禽無害化處理管理的法律法規(guī)、方針政策，研究制定財政投入補償機制，出臺相關(guān)鼓勵支持政策，完成病死畜禽收集工作。湖南盛祥生態(tài)環(huán)?？萍加邢薰緞t利用人才、技術(shù)和管理優(yōu)勢，完成病死畜禽的集中處理，拓展油脂產(chǎn)品市場，開展“肉骨粉——黑水虻（蠅蛆）養(yǎng)殖——幼蟲養(yǎng)雞（養(yǎng)鴿）”模式探索?？h政府向湖南盛祥生態(tài)環(huán)保科技有限公司購買病死畜禽無害化處理服務(wù)，對處理廠病死畜禽的處理環(huán)節(jié)給予一定補貼支持。
    （3）全面強化無害化處理監(jiān)督管理。開展無害化處理宣傳。通過縣電視臺、局信息網(wǎng)宣講病死畜禽無害化集中處理要求，出動宣傳車輛進村入戶，組織基層干部深入畜禽養(yǎng)殖場戶張貼《病死畜禽無害化處理公告》，發(fā)放《病死動物無害化處理告知書》，簽訂病死畜禽“五不一處理”承諾書。引生豬養(yǎng)殖保險聯(lián)動。積極構(gòu)建政府監(jiān)管部門、保險部門、無害化處理企業(yè)、養(yǎng)殖戶聯(lián)動機制。參加能繁母豬、育肥豬保險的養(yǎng)殖場（戶）必須憑保險公司、暫存點收集（監(jiān)督）人員、養(yǎng)殖戶三方簽字憑證才能辦理保險理賠、補償?shù)仁掷m(xù)，保險公司對于沒有佩戴免疫耳標(biāo)、沒有按規(guī)定進行無害化處理的生豬一律不予賠付。推“接力式”痕跡化管理。健全各項管理制度，落實監(jiān)督工作責(zé)任，各收集點堅持在收集病死畜禽過程中，由收集人員向戶主出具收集憑證。收集點向處理廠移交時，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)動物衛(wèi)生監(jiān)督人員到場監(jiān)督，填寫移交表。處理廠開機處理病死畜禽時，由縣動物衛(wèi)生監(jiān)督人員到廠清點數(shù)量，登記表冊，確保帳實無誤。建違法打擊處理機制。設(shè)立違法處置病死畜禽舉報電話7800800，接受社會監(jiān)督，受理群眾投訴。強化有法必依、違法必究，堅決打擊亂丟、亂拋病死動物的行為，對經(jīng)營加工病死動物的從業(yè)人員依法追究其法律責(zé)任。嚴(yán)格日常監(jiān)管，強化處理廠和各個收集點常態(tài)化檢查，適時開展聯(lián)合執(zhí)法行動。建立病死動物收集處理的工作督查考核機制，將病死動物收集處理納入美麗鄉(xiāng)村建設(shè)的責(zé)任考核內(nèi)容。
    2、存在問題：
    我縣在病死畜禽無害化處理體系建設(shè)過程中，既有一定可取的經(jīng)驗和不能忽視的教訓(xùn)，同時也遇到了相應(yīng)的工作困難。
    （1）生豬保險有短板，聯(lián)動效果打折扣。
    建立無害化處理與養(yǎng)殖保險聯(lián)動機制，有利于減少養(yǎng)殖戶和承保公司雙方的損失，實現(xiàn)監(jiān)管部門、養(yǎng)殖戶、承保公司的“三贏”。但目前一是生豬保險未全面覆蓋，對未納入保險的這部分生豬，極有可能成為“風(fēng)險點”。二是理賠標(biāo)準(zhǔn)偏低，目前育肥豬保險賠償和能繁母豬保險賠均遠(yuǎn)低于實際養(yǎng)殖成本，不利于通過市場手段引導(dǎo)養(yǎng)殖戶積極參加生豬保險。三是病死豬無害化處理暫未作為申請保險理賠的必備條件，“保險+無害化處理”聯(lián)動機制受到一定程度的影響。
    （2）補貼政策存缺陷，執(zhí)行操作有雜音。
    通過近幾年病死畜禽無害化處理補貼政策落實情況來看，群眾對此有異議。第一，對補償機制有質(zhì)疑。提出不應(yīng)僅僅對年出欄50頭以上生豬規(guī)模養(yǎng)殖場、生豬定點屠宰場病死動物無害化出臺補償規(guī)定，對其他環(huán)節(jié)的病死生豬和散養(yǎng)生豬也應(yīng)明確相關(guān)補助的看法。第二，對補償種類有需求。目前病死畜禽無害化處理補貼政策對其他畜禽、水產(chǎn)品無害化處理沒有相應(yīng)補貼政策，在一定程度上給全縣病死畜禽無害化處理工作帶來一定影響，群眾呼聲較大。
    （3）畜禽收集有困難，體系建設(shè)待加強。
    病死畜禽的收集好壞，決定著病死畜禽的統(tǒng)一集中處理。通過運行情況來看，目前病死畜禽收集存在兩個問題，一是分區(qū)域收集，收集中難免會出現(xiàn)少數(shù)大中型規(guī)模養(yǎng)殖戶的生豬死后不能及時有效收集，造成腐敗變質(zhì)，對疫病防控帶來影響。二是基層防疫人員人數(shù)較少，工作任務(wù)繁重，普遍都是身兼數(shù)職，加之病死畜禽無害化處理收集工作時間緊，要求高，造成了病死豬的無害化處理收集工作明顯有違初衷。
    3、建議：
    （1）加強合作，努力推進養(yǎng)殖業(yè)保險“全覆蓋”
    要重點完善生豬保險理賠和無害化處理監(jiān)管的聯(lián)動機制，鼓勵支持養(yǎng)殖戶參保生豬保險，堅持能繁母豬“應(yīng)保盡保”和育肥豬“能保盡?！保岣呱i保險覆蓋面。適當(dāng)調(diào)高生豬保險金額，確保能繁母豬和育肥豬保險的理賠金額同養(yǎng)殖戶成本基本匹配，提升生豬保險的吸引力和正面導(dǎo)向作用。將市場手段同行政手段有機結(jié)合，在推進政策性生豬養(yǎng)殖保險的基礎(chǔ)上，將病死畜禽無害化處理作為申請保險理賠的必要條件，充分發(fā)揮保險機制的社會管理功能。同時，要開展家禽、水產(chǎn)養(yǎng)殖保險探索，堅持家禽、水產(chǎn)等其他動物的無害化處理研究。
    （2）開展協(xié)調(diào)，全方位支持無害化處理落地運行。
    要主動與國土、發(fā)改、規(guī)劃、環(huán)保、電力等部門溝通交流，爭取相關(guān)部門對病死畜禽無害化處理的支持。要依據(jù)環(huán)保部環(huán)辦函（2014）789號精神，出臺我省支持病死動物無害化處理的相關(guān)意見，對無害化處理項目建設(shè)不宜認(rèn)定為危險廢物集中處置項目，不需辦理環(huán)評報告書，只進行環(huán)評登記備案或者填寫環(huán)評報告表。要與省發(fā)改委對接，明確全省病死畜禽無害化處理設(shè)施運行用電執(zhí)行農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用電價格。要與保險公司開展委托查勘方式的探討，配備相應(yīng)采錄設(shè)備，認(rèn)可無害化處理收集人員的查勘行為。
    （3）出臺政策，完善病死畜禽無害化處理體系建設(shè)。
    要會同財政部門研究現(xiàn)行病死畜禽無害化處理補貼政策的缺陷。要對其他病死畜禽和水產(chǎn)品的無害化處理制定相應(yīng)意見，給予適度補貼支持。要堅持調(diào)出大縣獎勵資金使用方向，鼓勵支持規(guī)模養(yǎng)殖場開展病死畜禽冷藏冷鏈設(shè)施建設(shè)。要與發(fā)改對接，重點支持病死畜禽無害化處理項目建設(shè)。要與金融部門協(xié)調(diào)，鼓勵銀信單位支持病死畜禽處理企業(yè)進行資金信貸。
    支出項目事前績效評價報告篇十八
    （一）項目背景。
    加強城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生治理和管理是推進城鄉(xiāng)一體化和統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展的一項重要內(nèi)容，直接關(guān)系到城市文明形象和人民的日常生活環(huán)境。為深化環(huán)衛(wèi)體制改革，鞏固和完善城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化工作長效機制，打造整潔衛(wèi)生、環(huán)境優(yōu)美的生態(tài)文明新農(nóng)村，張店區(qū)市容環(huán)衛(wèi)事業(yè)服務(wù)中心根據(jù)《農(nóng)村人居環(huán)境整治三年行動方案》《進一步提升城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化工作的實施意見》等文件要求設(shè)立城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化項目，對張店區(qū)下轄房鎮(zhèn)、馬尚街道及湖田街道城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)工作進行獎補。
    （二）實施情況。
    1.張店區(qū)市容環(huán)衛(wèi)事業(yè)服務(wù)中心按照《張店區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈進一步提升城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化工作的實施意見〉的通知》（張政辦〔20xx〕7號）文件規(guī)定，根據(jù)月度區(qū)級考核結(jié)果向馬尚街道、房鎮(zhèn)及湖田街道撥付農(nóng)村環(huán)衛(wèi)保潔工作獎補資金。
    2.馬尚街道辦事處、房鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府規(guī)劃建設(shè)監(jiān)督管理辦公室及湖田街道辦事處根據(jù)《進一步提升城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化工作的實施意見》《張店區(qū)鎮(zhèn)辦環(huán)境衛(wèi)生管理考核辦法》《鎮(zhèn)（村）環(huán)境衛(wèi)生考核實施細(xì)則》等文件要求，對服務(wù)單位保潔質(zhì)量進行考核，并根據(jù)考核結(jié)果將服務(wù)費撥付至服務(wù)公司。
    （三）資金投入和使用情況。
    本項目預(yù)算資金為749.54萬元，其中區(qū)級獎補預(yù)算資金為574.94萬元，房鎮(zhèn)配套預(yù)算資金86.58萬元，馬尚街道配套預(yù)算資金49.58萬元，湖田街道配套預(yù)算資金38.44萬元。
    本項目實際支出資金為737.01萬元，其中區(qū)級獎補資金571.22萬元，房鎮(zhèn)配套資金81.07萬元，馬尚街道配套資金47.98萬元，湖田街道配套資金36.74萬元。
    實現(xiàn)衛(wèi)生整潔、設(shè)施齊全、管理到位、運行科學(xué)、保障投入、機制長效的工作目標(biāo)，高標(biāo)準(zhǔn)達到并保持山東省認(rèn)定的城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化全覆蓋標(biāo)準(zhǔn)，確保實現(xiàn)農(nóng)村人居環(huán)境全面提升。
    2.年度績效目標(biāo)。
    （1）根據(jù)《關(guān)于印發(fā)〈進一步提升城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化工作的實施意見〉的通知》（張政辦發(fā)〔20xx〕7號）及農(nóng)村環(huán)衛(wèi)一體化工作考核標(biāo)準(zhǔn)對各鎮(zhèn)辦村居保潔質(zhì)量進行考核，不斷提高農(nóng)村生活垃圾清掃保潔及收運服務(wù)質(zhì)量，改善環(huán)境面貌，創(chuàng)造干凈、舒適的工作和生活環(huán)境。
    （2）健全城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施，督促環(huán)衛(wèi)單位完善專職保潔隊伍，強化投入保障機制，增強群眾衛(wèi)生、環(huán)保意識，提高城鄉(xiāng)文明程度。
    1.評價目的。
    通過對項目績效目標(biāo)實現(xiàn)程度進行科學(xué)、客觀、公正地衡量和評判，考核項目實施的綜合績效水平，總結(jié)實施過程中的經(jīng)驗，揭示政策措施貫徹落實、項目建設(shè)管理運營存在的問題，分析原因并提出改進建議，促進項目管理水平和財政資金使用效益的進一步提高。
    2.評價對象及范圍。
    本次績效評價對象為城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化項目預(yù)算資金使用效益及具體實施情況，涵蓋張店區(qū)房鎮(zhèn)、馬尚街道、湖田街道3個區(qū)域，結(jié)合資金劃撥程序、財務(wù)管理規(guī)范及績效目標(biāo)要求等，評價范圍包括項目決策情況、項目過程情況及項目產(chǎn)出、效益情況。
    （二）評價依據(jù)。
    1.《中華人民共和國預(yù)算法》；
    2.《中華人民共和國政府采購法實施條例》；
    4.《第三方機構(gòu)預(yù)算績效評價業(yè)務(wù)監(jiān)督管理暫行辦法》；
    8.《農(nóng)村人居環(huán)境整治三年行動方案》；
    9.《農(nóng)村人居環(huán)境整治提升五年行動方案（20xx－20xx年）》；
    12.《馬尚鎮(zhèn)城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化考核辦法》；
    13.《房鎮(zhèn)鎮(zhèn)城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化考核辦法》；
    14.《湖田街道辦事處城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化考核辦法》；
    16.資金管理制度、資金及財務(wù)管理辦法、會計資料；
    17.招投標(biāo)資料、考核資料等過程資料；
    18.其他相關(guān)資料。
    （三）評價指標(biāo)體系。
    評價指標(biāo)體系由一級至三級指標(biāo)及分值、指標(biāo)解釋及指標(biāo)說明5個部分組成，本項目績效評價指標(biāo)體系共設(shè)置4個一級指標(biāo)、10個二級指標(biāo)和22個三級指標(biāo)。
    績效評價指標(biāo)體系構(gòu)成中，一級指標(biāo)體系的權(quán)重分配為：項目決策類指標(biāo)占14%，項目過程類指標(biāo)占16%，項目產(chǎn)出設(shè)定指標(biāo)占35%，項目效益設(shè)定指標(biāo)占35%。
    績效評價采用定量與定性相結(jié)合、書面評價和現(xiàn)場評價相結(jié)合方式，運用案卷研究法、公眾評判法、實地測評法、成本—效益比較法、目標(biāo)預(yù)定與實施效果比較法、橫向比較法等方法進行評價。
    1.本項目績效評價等級為“中”，最終得分為77.52分，其中項目決策11.67分，項目過程9.83分，項目產(chǎn)出29.34分，項目效益26.68分。
    （二）分單位得分情況。
    房鎮(zhèn)得分為73.66分，馬尚街道辦得分為77.77分，湖田街道辦得分為81.1分。
    （三）績效分析。
    1.項目決策。
    決策指標(biāo)分值為14分，評價得分為11.67分，得分率為83.36%。項目立項依據(jù)充分、立項程序規(guī)范，設(shè)置的績效目標(biāo)合理；但個別績效指標(biāo)設(shè)置不夠規(guī)范，馬尚街道、房鎮(zhèn)配套資金分配依據(jù)不明確。
    2.項目過程。
    過程指標(biāo)分值為16分，評價得分為9.83分，得分率為61.44%。各鎮(zhèn)、街道辦配套資金到位率為100%，項目資金使用合規(guī)。但存在各鎮(zhèn)、街道辦配套資金到位不夠及時，項目財務(wù)管理制度不夠健全，制度執(zhí)行不夠有效的問題。如：各鎮(zhèn)、街道辦監(jiān)督考核內(nèi)容不夠嚴(yán)謹(jǐn)，項目招投標(biāo)資料不夠完整，房鎮(zhèn)缺少服務(wù)單位考核記錄；保潔人員存在崗位空置或年齡偏大的情況，項目實施的人員條件未能落實到位。
    產(chǎn)出指標(biāo)分值為35分，評價得分為29.34分，得分率為83.83%。各服務(wù)單位保潔完成情況較好，各鎮(zhèn)、街道辦能夠定期對服務(wù)單位進行巡查考核，成本控制較為有效，但部分區(qū)域存在保潔質(zhì)量不高、垃圾清運不夠及時現(xiàn)象，各鎮(zhèn)、街道辦整改驗收記錄較為簡略。
    效益指標(biāo)分值為35分，評價得分為26.68分，得分率為76.23%。項目實施后，張店區(qū)村居環(huán)衛(wèi)保潔工作更加正規(guī)有序，農(nóng)村面貌得到進一步改觀，居民滿意度為86.7%。但部分村居衛(wèi)生質(zhì)量保持不夠好，居民環(huán)境衛(wèi)生意識仍需進一步增強，同時，保潔人員數(shù)量、保潔設(shè)施配置、垃圾清運處理等方面與城市精細(xì)化管理要求仍存在一定差距。
    （一）績效指標(biāo)填報不規(guī)范。
    1.產(chǎn)出指標(biāo)值及標(biāo)準(zhǔn)件填制不規(guī)范；
    2.質(zhì)量指標(biāo)內(nèi)容設(shè)置不全面；
    （二）資金分配依據(jù)不明確。
    1.房鎮(zhèn)未根據(jù)鎮(zhèn)辦考核成績核算服務(wù)費；
    2.服務(wù)面積減少后，馬尚街道辦在未與服務(wù)機構(gòu)簽訂書面變更協(xié)議，僅以口頭約定服務(wù)內(nèi)容及費用。
    （三）管理制度制定及執(zhí)行存在不足。
    1.各鎮(zhèn)、街道辦制定的監(jiān)督考核制度部分考核內(nèi)容不夠嚴(yán)謹(jǐn)、針對性不強；
    2.各鎮(zhèn)、街道辦未根據(jù)項目實際制定項目資金管理暫行辦法；
    3.各鎮(zhèn)、街道辦均未根據(jù)合同約定時間支付服務(wù)費；
    4.各鎮(zhèn)、街道辦均未完整保存服務(wù)單位投標(biāo)文件及招投標(biāo)匯編資料；
    5.各鎮(zhèn)、街道辦整改驗收記錄較為簡略，房鎮(zhèn)未根據(jù)巡檢情況形成巡查記錄；
    6.服務(wù)單位日常巡查記錄及整改記錄等檔案資料不夠完善。
    （四）保潔質(zhì)量不達標(biāo)。
    1.部分街道道路普掃質(zhì)量不高，垃圾滯留時間長。
    2.保潔工作時段內(nèi)，村居保潔人員在崗率較低，服務(wù)單位對環(huán)衛(wèi)工人監(jiān)管不到位。
    （五）項目長效管理機制存在短板。
    1.各鎮(zhèn)辦未根據(jù)精細(xì)化管理要求補充、完善對農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生考核制度。
    2.服務(wù)公司現(xiàn)有保潔人員及保潔設(shè)施條件不足以滿足實際保潔需求。
    3.服務(wù)單位在垃圾收集、轉(zhuǎn)運、處理等方面存在薄弱環(huán)節(jié)。
    充分考慮項目的實際情況，提高績效目標(biāo)管理科學(xué)化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化水平，進一步推動預(yù)算績效管理提質(zhì)增效。
    （二）關(guān)注制度執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和細(xì)則。
    1.建議各鎮(zhèn)、街道辦理順環(huán)衛(wèi)管理體制，進一步明確市、鎮(zhèn)、村三級的管理權(quán)限，結(jié)合轄區(qū)內(nèi)具體情況，修訂完善城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化工作考核辦法，增加人員配置、機械化程度、垃圾分類、垃圾處理等具體考核要求，逐步推動村居環(huán)境提升。
    2.建議各鎮(zhèn)、街道辦明確項目管理的相關(guān)要求，細(xì)化資金管理、審批、支出使用程序等細(xì)則，增強制度的指導(dǎo)性和約束性，提高資金使用的規(guī)范性及安全性。
    3.建議各鎮(zhèn)、街道辦明確檔案的歸檔制度、保管制度、借閱制度，積極推進數(shù)字檔案室的建設(shè)，保證資料歸檔工作精細(xì)化、規(guī)范化開展。
    （三）提高合同履約能力。
    1.建議馬尚街道全面分析服務(wù)單位服務(wù)范圍、工作標(biāo)準(zhǔn)、合同執(zhí)行要點、合同風(fēng)險防范措施，明確街道辦與服務(wù)單位雙方的權(quán)力和義務(wù)，并將約定落實到書面，為合同執(zhí)行提供保障。
    2.建議各鎮(zhèn)、街道辦增強合同履約過程控制意識，構(gòu)建完善的合同履約管理制度，關(guān)注合同重要節(jié)點，及時調(diào)整履約偏差。
    建議張店區(qū)市容環(huán)衛(wèi)事業(yè)服務(wù)中心建立跟蹤管理檢查機制，督促各鎮(zhèn)、街道辦提高合同履約效率。
    （四）強化環(huán)境衛(wèi)生綜合整治，鞏固擴大綜合整治成果。
    建議張店區(qū)市容環(huán)衛(wèi)事業(yè)服務(wù)中心及各鎮(zhèn)、街道辦圍繞群眾關(guān)心的熱點難點問題，有計劃、有層次的推進城鄉(xiāng)環(huán)境整治的深入開展；加大執(zhí)法力度，嚴(yán)厲查處和打擊破壞環(huán)境衛(wèi)生的行為，進一步改善城鄉(xiāng)環(huán)境面貌。
    對環(huán)衛(wèi)保潔難點區(qū)域，聯(lián)合各部門開展大規(guī)模的專項治理，集中解決，以整治成果展示增強基層群眾保護環(huán)境衛(wèi)生的`自覺性；對重點地區(qū)和容易造成環(huán)境衛(wèi)生臟亂差的難點地區(qū)，以“分片包保”的形式將責(zé)任落實到單位和個人，通過強化管理、考核，消除環(huán)境衛(wèi)生管理的“盲點”和“死角”。
    （五）加強全過程績效管理。
    1.建議張店區(qū)市容環(huán)衛(wèi)事業(yè)服務(wù)中心督促各鎮(zhèn)、街道辦及服務(wù)單位進一步完善三級環(huán)衛(wèi)保潔管理網(wǎng)絡(luò)，建立健全城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化長效運行管理機制。
    2.建議張店區(qū)市容環(huán)衛(wèi)事業(yè)中心持續(xù)推進垃圾收運處理體系建設(shè)，引進垃圾綜合處理技術(shù)路線，合理配置和規(guī)劃垃圾處理設(shè)施，推動區(qū)域內(nèi)定時定點垃圾分類收集站建設(shè)。
    3.建議各鎮(zhèn)、街道辦科學(xué)制定環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃，根據(jù)平房區(qū)及村改社區(qū)的特點逐步加強環(huán)衛(wèi)保潔力度。
    4.建議各鎮(zhèn)、街道辦加強監(jiān)督隊伍建設(shè)，進一步完善基層城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生的監(jiān)管機構(gòu)；針對監(jiān)管面廣點多的實際情況，設(shè)立有償舉報機制，動員社會力量廣泛參與城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生管理；在廣播電視媒體上，加大對城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生“臟亂差”的曝光力度，形成濃厚的輿論氛圍。
    5.建議各服務(wù)單位加強作業(yè)人員管理，優(yōu)化人員結(jié)構(gòu)，加強保潔督導(dǎo)，增強獎罰機制，提升人員的專業(yè)素質(zhì)及服務(wù)水平；在現(xiàn)有機械化率較低的情況下，合理安排設(shè)備資源；在保潔人員不足的情況下，及時購置方便作業(yè)的小型清掃車輛。
    6.建議各級部門進一步加大對環(huán)境衛(wèi)生管理的宣傳力度，充分發(fā)揮輿論的導(dǎo)向作用，分步驟、有針對性地大力向廣大群眾宣傳環(huán)境衛(wèi)生管理、垃圾分類相關(guān)法律法規(guī)，增強居民文明和環(huán)境秩序意識，提高遵守城市管理法規(guī)的自覺性，形成市容環(huán)境衛(wèi)生管理人人有責(zé)的氛圍。