報告是一種有效的工作方法，可以促進團隊合作和信息交流。報告的結構應明確，包括引言、主體和結論等部分。撰寫報告需要注重實事求是和客觀公正，避免主觀猜測和隨意臆斷。
質量體系內審總結報告篇一
20**年我局內部審計工作在省局**x的指導下，在局黨組的直接領導下，用心貫徹黨的十六大及十六屆四中全會精神，認真學習和執(zhí)行《審計署關于內部審計工作規(guī)定》和《內部審計準則》規(guī)定要求，按照省局有關內部審計工作會議精神，遵循查錯糾弊，維護法紀，促進管理的宗旨，用心引導本局內部審計機構在加強單位經濟管理和實現經濟目標等方面發(fā)揮用心的作用，實現內部審計為單位目標而服務的思想理念，嚴格執(zhí)行會計制度，建立健全崗位職責制和內部檢查制度，確定了“法定代表人離任與工程竣工決算項目”兩項必審，全面加強領導人任期內經濟職責審計、堅持“有離必審”和“先審后離”等經濟職責審計方針，透過經濟職責審計，不僅僅到達了客觀評價縣區(qū)分局一把手的工作業(yè)績，確保國有資產和資金不流失，也為局黨組考核和任用干部帶給了參考依據。重視專項審計和審計調查，加強大宗資產采購比價審計、加強內控制度評審，取得了較好成績。
按照年初制定的工作目標，在20**年度帶領內審工作組，利用兩個多月的時間對本系統(tǒng)縣區(qū)分局、局機關、培訓中心、農場等1****單位進行了內部審計工作。在內部審計工作中，重點注意了嚴把審計程序關。在對縣區(qū)局進行內部審計時，注意審計項目的立項，審前調查，制定實施方案，印發(fā)審計通知書，實施審計過程及審計報告征求意見等各環(huán)節(jié)的記錄規(guī)范。嚴把審計實施關。實施審計工作嚴格按照審計方案確定的范圍、審計資料、審計目標進行，審計工作貼合審計法律、法規(guī)和相關的審計準則。嚴把審計報告關。對檢查結束后構成的審查審計報告規(guī)范撰寫，注意與審計事項有關的事實，包括被審計單位的財政財務收支真實、合法、效益的全面事實和違反規(guī)定和財政財務收支的事實清楚，審計報告中的收支數額與違紀資金與審計工作底稿中的有關數字相符。嚴把審計處理關。注意重點審查審計揭露問題清楚，數字確鑿，定性準確，適用法律、法規(guī)、規(guī)章正確、具體、有效，處理處罰意見適當。嚴把審計評價及推薦關。
審計評價是內部審計機關對被審計單位及被審計人員的審計意見，審計評價是否貼合被審計單位及被審計人員的實際，關系到被審計單位及被審計人員的利益和榮譽，個性是對領導干部任期經濟職責審計評價要更加謹慎。我們在工作中個性注意提出切實可行的審計推薦，避免大而化之，方便被審計單位采納整改。透過上述一系列做法，我局的內部審計工作得到了有效的開展，取得了良好的監(jiān)督效果，杜塞漏洞，防患未然，對大慶地稅系統(tǒng)的財務管理工作起到了有效的監(jiān)督管理，內部審計工作得到了省局和我局黨組的高度評價。在今后的內審工作中要依照“依法審計、圍繞中心、突出重點、不斷創(chuàng)新”的工作方針，不斷改善工作方法，提高內部審計工作質量，爭取更好成績。
質量體系內審總結報告篇二
根據《xxxx有限公司內部審計制度》（xx發(fā)[20**、]**、號）文件有關要求，經過集團公司內部審計委員會及內審辦公室的精心組織，在各部門（單位）的積極配合下，圓滿完成了20**、年度的內部審計工作。
建立內審機構是保證內審工作的前提，近年來，我公司內審工作得到了進一步強化，建立了由一把手直接領導下的審計監(jiān)督體系。負責監(jiān)督、審查和評價企業(yè)經營活動及內部控制的適當性、合法性和有效性，促進組織目標的實現。對本集團公司的財務管理、工程項目管理、原材料管理及有關制度的落實與可行性等方面進行審計監(jiān)督。為了開展有效監(jiān)督，依據相關法規(guī)、規(guī)定制定了審計工作制度、各崗位人員工作標準，明確了工作內容與要求，責任和權限。由于領導重視、制度健全，使我公司內審工作處在一個良好的運作狀態(tài)，保證了各項工作的開展。
公司對有關的管理制度、辦法進行了不斷的修訂和完善，在經濟合同、工程支出等必審項目的管理制度中增加了審計監(jiān)督關口，把審計監(jiān)督作為一個必不可少的環(huán)節(jié)和控制點，納入到有關工作的管理和控制過程之中，從根本上解決了審計監(jiān)督的切入點問題。目前，有關招投標、合同簽定、工程預決算等工作，全部實行了事前、事中和事后相結合的審計方式。從制度上推動了事前、事中審計的開展，有效的提高了審計作用的發(fā)揮。
根據內部審計知識面不斷拓展的形勢要求，我們加大了審計人員后續(xù)教育的力度。每年組織內審人員參加省內審協會組織的經濟責任審計和內部審計法規(guī)及《內部審計準則》培訓班，并定期參加供電系統(tǒng)內召開專題座談會，組織審計人員走出去向兄弟單位學習交流，通過不斷交流，開闊視野，共同切磋審計技術，探討解決問題的方法，達到相互促進，共同提高。
在去年10月，由集團內審機構對集團內的年度財務預算、內部往來、財務決算、原材料倉儲管理及其管理制度等執(zhí)行情況，結合外部審計報告、有關法律、法規(guī)和集團規(guī)章制度的規(guī)定，開展了內部審計工作。通過內部審計發(fā)現集團今年主要解決了：對管道安裝公司111個歷史遺留項目的整理；根據“固定資產管理辦法”通過近一年的現場復核登記，實物、賬冊、卡片整理，已完成集團固定資產管理工作，基本實現“賬、卡、物”的動態(tài)一致；規(guī)范了內部往來賬的管理；加強了限額以下采購項目的管理，增訂了“零星工程管理辦法”，同時為進一步落實招投標工作中的三權分離加強標后的管理，新制定集團公司“招投標標后管理實施細則”等。
重視審計成果的運用，把深化審計成果運用作為新形勢下審計辦的一項重要責任，為領導決策切實履行起參謀、保障的作用。在審計工作實施過程和審計結果的綜合分析中，運用內控制度審計理論，堅持把加強對審計情況的綜合分析研究與信息反饋作為管理與決策的切入點，從不同側面、不同角度對審計情況進行綜合分析研究，及時發(fā)現和反映經營活動中帶有普遍性、典型性、傾向性和苗頭性的問題，注意發(fā)現管理中的薄弱環(huán)節(jié)和存在問題，從制度和機制上提出解決問題的意見和建議，使審計結論和審計成果得到充分運用。
員工個人工作總結代寫。
體系內審員資格證怎么考。
質量體系內審總結報告篇三
在20xx年度，我站仍然圍繞國家監(jiān)測技術規(guī)范要求及《xx省日常環(huán)境質量控制樣品采集、分析控制要求》開展質量管理工作，以增強職工質量意識、提高監(jiān)測工作質量為目的，以國家、省環(huán)境監(jiān)測質量保證的相關技術規(guī)定和要求為依據，對監(jiān)測工作的全過程實施全面質量管理，為保證監(jiān)測數據準確有效起到了必須的作用?，F將本年度的質量管理工作總結如下：
xx年初我站順利經過國家實驗室認可復評審和實驗室資質認定復評審兩項工作。本年度我站以鞏固實驗室認可和資質認定成果為目的，以質量體系文件為依據，全面學習、貫徹落實新版isoiec17025實驗室本事認可準則，對本年度監(jiān)督評審工作中的不貼合項，進行了全面認真整改。保證了我站質量體系文件的適用性和有效性。對新購儀器設備也及時編寫了相關的操作規(guī)程，確保我站的監(jiān)測工作按照isoiec17025認可準則持續(xù)有效運行。
根據本年度制定的業(yè)務學習計劃和泰州市20xx年度質管工作要點以及質量管理工作計劃，開展了環(huán)境監(jiān)測基礎知識、質量保證與質量控制技術的應用、水污染防治法相關法律法規(guī)等方面的學習，同時組織全站人員繼續(xù)學習isoiec17025實驗室本事認可準則，經過加強監(jiān)測人員的業(yè)務學習，業(yè)務素質都有明顯的提高。在抓好自身學習的同時，積極參加上級部門舉辦的各類學習班、培訓班。全年共有14人先后分別參加了《實驗室資質認定內審員培訓》、《實驗室資質評定》、《新聞稿件寫作培訓》、《機動車尾氣檢測培訓》、《核與輻射監(jiān)測培訓》、《污染源自動監(jiān)控系統(tǒng)比對監(jiān)測實際應用》、《水、土壤、空氣中揮發(fā)性有機物分析》等培訓工作。為提高我站監(jiān)測工作本事，拓寬監(jiān)測領域打下了基礎。
本年度，我站積極組織相關人員分別參加了20xx年度xx省環(huán)境監(jiān)測中心組織的水質中揮發(fā)酚、總氮的實驗室比對和中國合格評定國家認可委組織的水中五種無機鹽檢測的本事驗證以及泰州市環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)監(jiān)測技能競賽，比對結果一次性全部合格，本事驗證結果未下達通報，在監(jiān)測技能競賽中榮獲團體第一名，徐暢榮獲理論競賽第三名和監(jiān)測技能競賽優(yōu)秀選手。
室內平行樣2327個；
加標回收樣1911個；
標準樣品9個；
全程序空白1219個。全年質控樣品的檢查率和質控數據的合格率均到達省相關質控要求。
根據省、市質管工作要求及要點，按照本年度質控工作計劃，每月不定期對監(jiān)測工作進行質量抽查，站質量管理小組每季度對全站進行一次全面質量監(jiān)督檢查，從現場采樣到實驗室分析再到監(jiān)測報告的編制、審核，儀器設備的使用、維護、檢定等方面各個環(huán)節(jié)的質量是否得到有效控制，是否按規(guī)定要求操作進行全過程的質量監(jiān)督檢查，經過定期和不定期的質量監(jiān)督檢查，對存在的不貼合質量要求的問題，查找原因，及時提出整改措施及要求，職責室按整改措施及要求進行整改，然后由室監(jiān)督員和站質量管理員進行跟蹤驗證，對在整改中整改不到位的的地方，驗證人員提出警告，由職責室和職責人進行再次整改，站質量管理員進行二次跟蹤驗證，直至整改到位，經過加大監(jiān)督檢查力度，保證了監(jiān)測工作各環(huán)節(jié)的質量。
對出現故障的儀器設備加以標識，分開管理，由職責室負責進行了維修；
對儀器設備的日常維護、保養(yǎng)工作由職責室采取專人負責，定期檢查儀器設備的運行使用情景，避免了計量儀器非正常情景下的使用，保證了在用儀器有效持證運行。
質量體系內審總結報告篇四
1、20xx年10月17日在iso90001顧問老師的指導下，公司組織內審員對各部門進行了iso9001正式發(fā)布以來第五次內部審核。在內審過程中得到公司領導的高度重視，同時也得到了各部門的積極配合和支持，內審工作人員在時間緊、任務重的情況下，認真負責、客觀公正，通過交談、詢問、查閱有關文件記錄，現場觀察等方法，收集客觀證據，并認真做好檢查記錄，在審核過程中，對于做得不夠或不清楚的，與受審部門負責人一起進行了探討。末次會議上通過審核結果，與此同時，向各責任部門開出了壹份不合格項，提出了整改和糾正的完成期限。
2、此次內審雖然按照內部審核計劃，圓滿完成了內審任務，但存在一些問題，綜合反饋情況，分析原因主要有以下幾點：
（1）由于人員流動大，各部門、各相關責任人對質量管理體系標準、文件要求不熟悉，對體系要求了解不夠深入，思想上重視不夠。
（2）各部門對is09001質量管理體系理解還不夠深入，對《質量手冊》、《程序文件》、《作業(yè)指導書》學習不夠，在質量管理體系運行過程中，沒有嚴格按照相關的文件執(zhí)行，還擺脫不了過去的老習慣。
3、質量方針和質量目標的實施情況。
通過對單位內部審核和質量目標的統(tǒng)計，質量目標完成情況如下：
20xx年第三季度質量目標考核完成記錄。
通過對質量目標的分析，可以看出公司正按照質量方針“按時按質按量提供滿足客戶要求的產品和服務，不斷進步，成就精典”的方向運行，產品質量較以前有較大幅度的提高，公司的質量方針是適宜的。
4、糾正／預防措施的落實情況。
（1）落實情況：
本次內審，共開具貳份《糾正措施報告表》，對不合格內容、責任部門進行了相應的識別，進行原因分析，提出糾正措施，并組織了實施，糾正結果全部得以驗證（合格）。
（2）分析評價：
通過內審，認為公司的質量管理體系適用于“禮品電話機、陳列類藝術禮品、獎品的開發(fā)、生產、銷售”過程，作業(yè)指導書基本涵蓋了公司的所有業(yè)務，質量管理體系是充分、適宜和有效的。
1、提高了質量管理過程的監(jiān)控能力。根據產品開發(fā)、生產的一般規(guī)律，我們從目的，范圍、職責、程序、責任等方面對每一崗位進行了梳理。通過編制和實施iso9001質量管理體系文件，使公司各項工作做到了事前有策劃，實施有防范、過程有記錄、責任有追溯。
2、促進目標管理的落實。質量管理體系通過對質量目標的量化與細化，以及具體的實施意見，并分解到部門、落實到人，人人按照質量標準工作，目標非常明確，從而使質量管理工作轉向程序化。
3、促進了規(guī)范化管理水平的提高，通過對整體質量工作的程序化、制度化管理，能夠及時發(fā)現問題，隨時將問題解決在萌芽狀態(tài)，從而確保了產品質量和服務質量。
4、提高了員工隊伍的整體素質。質量管理體系的建立和運行，對全體員工提出很高的素質要求，強制性地要求全體員工要學知識、強技能，同時由于質量管理體系自身不斷改進，提高標準、全體員工的管理水平和工作技能也能在體系的不斷改進中得到迅速提高。
1、加強對質量管理體系文件的培訓與學習，確保員工能準確理解規(guī)范、標準要求。
2、加強公司貫標工作的組織和協調，確保各項工作能嚴格按照規(guī)定程序運作。
質量體系內審總結報告篇五
部門、領導層進行現場審核。審核組按照事前編制的檢查表，采用抽樣調查辦法，通過現場提問、查閱文件及記錄、現場觀察等方式，取得大量第一手資料，并進行現場檢查記錄。
通過審核，審核組全體成員一致認為：自通過iso9001初審以來，各分公司、各部門基本上能夠按照本公司質量方針的精神，圍繞質量來開展工作并形成相關質量記錄，質量管理體系運行是符合的，也是有效的。
通過審核，大家發(fā)現：公司質量目標雖已大部分實現，但重大交通事故的潛在發(fā)生可能會影響公司質量目xxx的完全實現。這說明本公司質量管理體系運行中還存在一定的薄弱環(huán)節(jié)，應在今后體系運行過程中盡快加以克服。
本次內審中一共發(fā)現1個不合格項，均為一般不合格項，并呈離散性分布。針對各個不合格項，各相關責任單位均已在規(guī)定期限內進行糾正，同時針對發(fā)生原因制定了糾正措施并予以實施。經內審組驗證，糾正措施的實施初步有效。這說明本公司質量管理體系運行的自我完善機制已經發(fā)揮了作用，今后應繼續(xù)努力加以保持，以期實現質量管理體系的持續(xù)改進。
鑒于上述情況，本次內審組提出如下改進建議：一是要繼續(xù)組織員工加強對質量管理體系文件的學習，提高執(zhí)行文件的自覺性，加大執(zhí)行力度，在細化上做文章，更好地為廣大旅客服務，確保實現旅客滿意;二是要繼續(xù)把安全放在首位，時時刻刻不放松，采取各種措施，杜絕重大事故的再次發(fā)生，力爭實現所有質量目標，樹立xxxx品牌形象。
質量體系內審總結報告篇六
為了進一步提高公司員工對質量管理體系的重視程度，促使分公司質量管理水平更上一個新臺階，在新版質量體系文件發(fā)布后，技術質量部組織公司員工對新版質量管理體系文件（質量手冊、管理制度）進行了系統(tǒng)的學習，此次培訓的主將是由各個文件的編寫人員擔任。參加此次培訓人員的人員有各部門/車間負責人、質量員、班組長、技術人員等。
技術質量部提前對此次體系文件的培訓進行策劃，同時與各部門文件編寫人員進行溝通，擔任此次培訓的主講，在培訓過程中，參加人員都按時、認真學習質量體系文件，圓滿的'完成了第一階段質量體系文件的培訓。
在第一階段培訓完成后，各部門/車間制定本部門/車間的培訓計劃，嚴格按照培訓計劃進行培訓，使本部門/車間的員工通過此培訓，使質量深入人心，落實到生產實際當中。
通過培訓過程和考試兩個方面進行考核，以考試為主，培訓過程中通過考勤及現場的表現等方式進行考核，考試是以是否達到要求為原則。培訓完成后，將由技術質量部統(tǒng)一出題，綜合部、技術質量部協同安排時間、按部門/車間進行閉卷考試，考試分數90分為合格，此次考試將納入績效和年終考核。通過此次培訓及考核，加強質量方面的學習，使公司員工重視質量，進而去自發(fā)的去討論和學習，最終達到人人學習質量、全員參與質量。
質量體系內審總結報告篇七
部門、領導層進行現場審核。審核組按照事前編制的檢查表，采用抽樣調查辦法，通過現場提問、查閱文件及記錄、現場觀察等方式，取得大量第一手資料，并進行現場檢查記錄。
通過審核，審核組全體成員一致認為：自通過iso9001初審以來，各分公司、各部門基本上能夠按照本公司質量方針的精神，圍繞質量來開展工作并形成相關質量記錄，質量管理體系運行是符合的，也是有效的。
本次內審。
中一共。
發(fā)現1個不合格項，均為一般不合格項，并呈離散性分布。針對各個不合格項，各相關責任單位均已在規(guī)定期限內進行糾正，同時針對發(fā)生原因制定了糾正措施并予以實施。經內審組驗證，糾正措施的實施初步有效。這說明本公司質量管理體系運行的自我完善機制已經發(fā)揮了作用，今后應繼續(xù)努力加以保持，以期實現質量管理體系的持續(xù)改進。
鑒于上述情況，本次內審組提出如下改進建議：一是要繼續(xù)組織員工加強對質量管理體系文件的學習，提高執(zhí)行文件的自覺性，加大執(zhí)行力度，在細化上做文章，更好地為廣大旅客服務，確保實現旅客滿意;二是要繼續(xù)把安全放在首位，時時刻刻不放松，采取各種措施，杜絕重大事故的再次發(fā)生，力爭實現所有質量目標，樹立××××品牌形象。
質量體系內審總結報告篇八
10月30日，公司正式獲得中國船級社質量認證公司認證證書，這標志著公司的質量管理體系已得到第三方認證機構的認可。
公司從今年5月1日起在站務服務、快速客運、客車修理三大服務范圍貫徹iso9001：標準。通過導入iso9000標準，公司重新規(guī)范了崗位職責和服務流程，建立起一整套文件化的質量管理體系標準，體系運作以來，公司始終貫徹“致力滿足顧客需求是我們的職責，超越顧客需求是我們不懈的追求”的質量方針，突出貫標與專業(yè)管理、基礎管理、崗位標準化要求的三個結合，初步實現了服務質量管理的規(guī)范化、標準化。但也應該清醒地認識到：部分管理人員及員工思想認識上尚存在誤區(qū)；體系運作時間短，難免具有某種短期突擊行為的特征；受習慣行為的影響，實際履行與體系文件存在偏差等等。因此，公司廣大管理人員及員工必須進一步理清貫標思路，拓展貫標深度，自覺將追求證書效應轉向追求管理效應，不斷提高管理水平和服務質量。今后，應予以特別重視的幾個方面：
公司質量管理不能因為得到第三方認證而停滯不前，而是應該嚴格按照qms運作，發(fā)現問題，持續(xù)改進，實現從習慣作業(yè)到規(guī)范作業(yè)的轉變，通過強化企業(yè)的專項基礎管理工作，促進員工質量意識的進一步提高。
貫標的特點之一是實行文件化的規(guī)范管理，文件的制作比較容易，而完全按程序要求實施就有來自多方面因素的干擾。因此，要清醒認識到，公司雖然獲得了認證證書，但體系文件不能束之高閣，更不能產生“以文代管”的思想，質量管理工作必須嚴格按體系文件規(guī)范運作。
在體系運行過程中，定期監(jiān)督檢查是不可缺少的重要環(huán)節(jié)。公司各職能管理部室在認真貫徹體系文件相關條款的基礎上，充分發(fā)揮條線管理功能，加強橫向及縱向的監(jiān)督檢查以及自我約束。同時在監(jiān)督檢查過程中，要切實做到有“法”必依，執(zhí)“法”必嚴。
貫標工作是多個體系要素管理狀況的體現，是一項綜合性工作。全體員工尤其是各級管理人員必須進一步加強學習、深刻理解iso9000標準，不斷提高熟知程度及自身素質，才能找出一些接口問題和活動之內的關聯問題，才能從表層信息中找出實質性薄弱環(huán)節(jié)，從而拓展貫標深度。
另外，質量體系的有效運作需要有效、完善的激勵機制。公司要積極探索質量體系運行與經濟責任制考核的有機結合點，制定相關考核制度，通過制度導向和獎罰手段來調動管理人員及員工實施質量管理體系的積極性。
質量體系內審總結報告篇九
在20xx年8月，xxxx項目部成立，我第一次作為項目qaqc主管工程師，帶著事業(yè)部和項目部領導的殷切期望，開始了xx項目部的質量管理工作。從開工文件的`辦理，項目質量體系文件的建立，特種設備和壓力管道告知，現場質量控制和驗收等等，到竣工資料的編制歸檔，使我較為全面和系統(tǒng)地認識和掌握了工程項目質量管理工作的主要資料和具體流程，并在工作實踐中鍛煉了自我，增強了自信，為今后能夠更好的做好項目質量管理工作，迎接更大的挑戰(zhàn)奠定了堅實的基礎，積累了寶貴的經驗.以下為xx項目質量工作簡要總結：
端正態(tài)度廣學博覽以誠待人善于溝通勇于創(chuàng)新順勢而為！
作為第一個項目擔任qaqc主管工程師，自知工作經驗不足，亟待提高.我深知這是一個挑戰(zhàn)，更是一個機會。在領導的鼓勵下，強烈的緊迫感和學習欲望使我沉下心來認真學習公司體系文件和xx相關質量文件及各專業(yè)規(guī)范標準，并利用業(yè)余時間從網上了解工程相關質量管理知識。工作中虛心向業(yè)主和監(jiān)理單位經驗豐富的工程師學習和請教，堅持以誠待人，善于換位思考，了解了業(yè)主和監(jiān)理工作的側重點和大致程序及規(guī)律。在實際工作中誰更專業(yè)誰就掌握更多主動。做每一項工作之前，應精心準備，吃透搞清標準規(guī)范，且應多與相關部門及人員溝通協商。這樣既體現了我們進取的工作態(tài)度，專業(yè)的技術知識和對對方的尊重，又能減少重復工作，避免返工而造成損失。
xx項目自20xx年8月13日工程開工不到一個月就迎來了20xx年質量雙月活動，緊之后又是兩次公司質量體系內審和相關質量問題學習總結，qhse體系外審剛完又迎來了20xx年質量雙月活動加上xx項目部的建設地點在上海化工區(qū)距離公司總部較近，多次配合公司投標考察活動，能夠說整個工程是在各種迎檢工作中干過來的。工程建設初期項目部領導已經研究到了xx項目部各種迎檢工作較多，并且項目管理人員不足，且年輕同志較多，缺乏工作經驗，這些都將會對xx項目體系管理提出巨大的挑戰(zhàn)。所以，項目部制定了針對本項目特點，將計就計以各項迎檢工作為契機，鍛煉隊伍，提高管理水平的工作方針。嚴格執(zhí)行質量體系文件要求，凡事多慮一步，認真做好做細每一件工作，并將此作為項目質量工作的指導思想，使之融入項目部所有成員的日常工作，伴隨每一項工作的始終。
為了保證項目部各項質量目標能夠順利實現和做好各項迎檢工作，優(yōu)質高效完成工程建設任務。項目部質量組組織各專業(yè)工程技術及質檢人員，認真學習公司體系文件，嚴格執(zhí)行各項工作程序。共同探討和發(fā)掘各專業(yè)施工過程中的質量控制重點、難點，集思廣益，研究解決方案，制定有效措施。并將各項質量控制重點難點列為周月質量工作主題，加強針對性，集中力量專項整治，并循環(huán)進行，持續(xù)改善工程質量和項目體系建設。
樹立“質量成本”意識，倡導“質量創(chuàng)新”理念，注重工程實際與理論知識結合，靈活運用科學手段和工具，創(chuàng)造性開展工作，提高生產效率，壓縮項目成本，為公司創(chuàng)造效益。例如：我們運用了excel2007版的函數功能，建立了功能齊全的焊接控制數據庫，并以靈活地演示成功說服業(yè)主，不再要求我們購買價值25萬元的專業(yè)焊接數據庫軟件，為項目節(jié)省了開支。在平時工作中要養(yǎng)成勤寫多記的習慣，注意資料積累和編制技巧，使其不但能滿足迎檢的要求，并且要貼合竣工資料編制要求，避免做無用功和重復工作。
注重全面質量管理，除了加強項目部各級管理人員的質量意識，項目部也注重培養(yǎng)全體參建工人的質量意識。大力宣傳公司質量文化和質量月活動精神，制定嚴格的獎罰措施，并按周月組織質量檢查和考評，對質量管理和實物工程質量較好的單位和個人給予獎勵，反之，進行處罰或作調離相關工作崗位處理。賞罰分明，全面調動參建人員的進取性，增強他們的職責心，使他們真正樹立“我的質量，我的職責，我的承諾”和“產品如人品”的信念。讓質量文化深深扎根在每一位工人的心中，時刻提醒自我“質量就在我的手中”。
xx項目部此刻已經進入竣工驗收階段，業(yè)主和監(jiān)理單位對cnf的質量管理工作表示非常滿意，qhse體系外審順利經過，各項迎檢工作也都圓滿完成。xx項目的經歷告訴我們，端正的態(tài)度，靈活的溝通和科學的方法是做好任何工作的前提和保障。我堅信只要不斷總結，不斷汲取，不斷積累，創(chuàng)新不斷，提高不止，就能戰(zhàn)勝任何困難和挑戰(zhàn)。
質量體系內審總結報告篇十
20__年是“___”規(guī)劃的第_年，我局在區(qū)委、區(qū)政府及上級業(yè)務主管部門的正確領導下，堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指針，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府工作中心及上級業(yè)務主管部門的工作部署，以科學發(fā)展觀為統(tǒng)攬，以服務__“三路三園三片”建設為重點，以維護國家經濟利益、維護民生、推動改革、促進發(fā)展為根本目標，以全面推進財政審計大格局為抓手，充分發(fā)揮審計的“免疫系統(tǒng)”功能，全力服務于我區(qū)經濟社會科學發(fā)展。進一步深刻認識和理解國家審計的核心與本質，更加關注經濟社會運行中的突出矛盾與風險，更加注重對體制機制制度性問題的揭示與分析，繼續(xù)加大對重大違法違規(guī)問題和經濟犯罪案件的揭露與查處，不斷改進方式方法，不斷提升審計質量和水平，加強審計資源整合，增進組織實施的整體協作，充分發(fā)揮審計保障國家經濟社會健康運行的“免疫系統(tǒng)”功能。為構建社會主義和諧社會和推動__經濟建設做出了一定的貢獻?，F將一年來的工作情況總結如下：
我局按照“全面審計，突出重點”的要求，在預算執(zhí)行審計上求深，在領導干部經濟責任審計上求真，在政府投資審計上求精，在民生保障資金審計上求嚴，在審計質量管理上求細，在落實審計整改上求實，扎實工作，嚴把質量。全年預計共完成審計項目18個，政府投資評審項目411項。審計查處違規(guī)資金336萬元、糾正管理不規(guī)范金額129001萬元;上交罰沒收入7萬元，催繳財政資金909萬元。政府投資評審金額118598萬元，評審節(jié)省政府投資15041萬元。
(一)圍繞中心，注重科學實施審計，確保年度審計項目有序推進。
今年以來，我局牢固樹立并自覺踐行科學發(fā)展的理念，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府工作中心和國家、省廳、市局的各項部署和要求，服從服務于經濟社會發(fā)展大局，樹立全局“一盤棋”思想，優(yōu)先安排國家、省、市統(tǒng)一組織的重大審計項目的實施，打破原有業(yè)務科室職責分工界限，有效整合審計資源，有序推進審計項目，制定下發(fā)了《__區(qū)審計局20__年度審計項目計劃》、《__區(qū)審計局20__年度工作目標考核實施試行辦法》，將預算執(zhí)行審計、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政決算審計、政府投資項目審計、經濟責任審計、行政事業(yè)單位財政財務收支審計、專項資金審計、審計調查等項目進行統(tǒng)一分配，做到每個科室都有不同行業(yè)的審計項目，形成統(tǒng)分有序、協調高效的審計組織體系，保證重點審計工作任務的順利完成。通過加強審計項目計劃管理、細化目標任務、落實工作責任、明確完成時限、嚴格質量要求、適時督促檢查，并嚴格執(zhí)行審計項目進度報告制度，審計組長負責制等方法，多措并舉，促進了審計工作效率的全面提高，確保了年度審計項目實施按計劃有序推進。
(二)突出重點，注重審計監(jiān)督的深度和力度，服務經濟社會發(fā)展大局。
1、突出關注經濟社會發(fā)展中的突出矛盾和潛在風險，全力配合市審計局搞好社保資金審計。根據審計署和省審計廳的統(tǒng)一部署，舉全局之力，配合市審計局審計組，自20__年2月21日至4月25日，對我區(qū)社會保險基金、社會救助資金和社會福利資金等社會保障資金進行審計。針對審計發(fā)現的問題，積極向區(qū)委、政府提出整改建議，區(qū)政府組織相關部門認真研究，科學制定整改方案，落實整改措施。
2、突出關注財政體制機制制度等層面的問題，深化預算執(zhí)行審計。牢固樹立財政審計“一體化”的新理念，堅持以推進公共財政體系的健全和完善、維護財政安全為目標，深化財政預算執(zhí)行審計。項目實施中注意審計對象的選擇，審計重點的把握，審計內容的全覆蓋。審計涉及區(qū)財政局、區(qū)地稅局、區(qū)環(huán)保局、區(qū)衛(wèi)生和食品藥品等7個部門。通過審計，查處違規(guī)資金336萬元，糾正管理不規(guī)范資金129001萬元，收繳應繳未繳財政收入8萬元。為做“深”預算執(zhí)行審計，堅持從構建財政審計的大格局、審計項目的績效分析、財政體制機制制度的建立完善、問題整改的效果“四著眼”入手，著力提升預算執(zhí)行審計質量。認真查找財政管理中存在的制度盲區(qū)和薄弱環(huán)節(jié)，揭示影響財政資金效益的突出問題，并對存在問題的原因進行深入剖析，從體制、機制層面提出切實可行的建議，所提意見和建議得到了區(qū)政府和相關部門的高度重視，區(qū)財政局、區(qū)地稅局專題研究，進一步建立健全了內控制度。在__區(qū)第_屆人大常委會第_次會議上，區(qū)審計局受區(qū)政府委托所作的《__區(qū)20__年度財政預算執(zhí)行和其他財政收支的審計工作報告》，得到了區(qū)人大常委會的充分肯定和高度贊揚。
我市的內部審計工作在市委、市政府和省審計廳的正確領導下，在各內審單位領導的重視支持下，緊密圍繞我市現代化__大城市建設這個中心，進一步拓展工作思路，積極推進內部審計工作從以真實性、合規(guī)性為主的財務審計向財務審計與管理審計并重的轉型，把內審工作的出發(fā)點和落腳點放在促進發(fā)展、促進管理、促進提高效益，強化內部控制、防范風險上，開展了各種形式的內部審計監(jiān)督工作，取得了明顯的成績。據不完全統(tǒng)計，全市215家內審機構共完成審計項目6819項，查出損失浪費2488萬元，增加效益13008萬元，提出建議意見被采納1386條。內部審計工作已成為部門和單位內部嚴肅財經紀律、加強內控管理、維護經濟秩序、促進黨風廉政建設的一個重要手段，為服務合肥經濟跨越式發(fā)展、構建和諧社會發(fā)揮了積極的作用。
一、堅持“圍繞中心、服務大局”，積極開展內部審計工作。
全市內審機構緊密圍繞本部門、本單位的中心工作，以促進加強單位內部管理和控制、提高經濟效益和反腐倡廉為重點，積極進行工作重點“轉型”，認真開展審計工作。
一是積極開展內控制度評審和制度建設工作。全市內部審計機構利用對本單位、本企業(yè)的經營管理流程以及內控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關鍵點比較熟悉的優(yōu)勢，20__年共開展了206項內控制度執(zhí)行情況的評審工作。其中__供電公司組織開展了對市公司的固定資產管理，對三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實施了內控評價。按照內控評價體系指標進行了打分，針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風險，提出了加強管理的6條意見，并專題向公司領導提交了綜合審計報告。市公安局為進一步規(guī)范建設工程竣工決算審計費收取標準，制定了《關于調整建設項目竣工決算審計費收取標準的規(guī)定》(合公通[____]18號文件)，強化了內部建設項目的資金、竣工決算的審計監(jiān)督和管理，提高了建設項目資金效益，發(fā)揮了制度保障作用。__科技農村商業(yè)銀行按照《__科技農村商業(yè)銀行審計檢查實施辦法》、《__科技農村商業(yè)銀行審計稽核部崗位職責及內部操作流程》等制度加強內部管理并優(yōu)化操作流程，進一步明確任務分工，界定每個環(huán)節(jié)崗位責任，讓稽核人員各履其職、各負其責，促進了稽核工作質量的提高。__市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內部審計規(guī)定》，成立了獨立的內審室，配備了兩名專職內審人員，加強了對醫(yī)療收費、一次性耗材收費等工作的監(jiān)督檢查，制定了《二院內審工作職責(細則)》等制度，使內審工作有法可依、有章可循，成效顯著。
二是突出建設項目審計。為了節(jié)約建設資金，全市各內審機構都針對本單位的建設熱點，積極地開展建設項目審計。據不完全統(tǒng)計，到12月底，內審機構已審計建設項目5906個。合肥電信分公司審計部20_年繼續(xù)嚴把審計質量關，嚴格按照省公司的要求，對具備條件的工程項目做到100%審計，截止到11月底統(tǒng)計，共審計認定通信工程項目4299項，工程送審總金額11308.72萬元，審減406.84萬元。建筑安裝工程66項，送審金額309.24萬元，審減45.88萬元。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個，送審金額1593.79萬元，審減額243.66萬元，審減率15%;合肥市建設投資控股(集團)有限公司接審項目121個，涉及工程86項，送審金額64080.3萬元，部分已審定項目的核減率達20%;合肥市公安局審計處實施工程竣工決算審計68項，送審金額4690.5萬元，審減額839.8萬元，審減率17.9%。通過對基建工程項目的審計，有效地防止了建設工程項目高估冒算行為，保證了工程項目質量，節(jié)約了建設資金，發(fā)揮了內部審計監(jiān)督與服務的功能。
三是繼續(xù)完善財務收支審計。全市內審機構加強了對財務收支真實性和合法性的檢查監(jiān)督，累計完成財務收支審計214項，促進了各單位財務管理工作的規(guī)范化。__新站試驗區(qū)財政局對政府采購環(huán)節(jié)，注意嚴格把關，極力提升采購資金節(jié)約效率，強化對政府采購的監(jiān)管。截至20__年10月份，全區(qū)自行采購預算0.1082億元，實際支付0.0809億元，節(jié)約資金273萬元，資金節(jié)約率高達25.23%。__區(qū)__鎮(zhèn)_鎮(zhèn)__社居委、___社居委、__社居委、__社居委、__社居委、__社居委、__社居委、__社居委、__村、__村、__村、__村、__村計13個村居20__年1-6月份財務收支情況進行了審計。市公路局對所屬11個單位20_年財務收支進行了全面審計，審計面為100%，通過審計，發(fā)現問題36個，提出審計意見38條，所審項目均下發(fā)了審計意見書，并進行跟蹤落實。
四是大力開展經濟責任審計。據統(tǒng)計，全市內審機構已對196個縣以下領導干部和企業(yè)領導人員開展了經濟責任審計。通過審計，強化了領導干部和企業(yè)領導人員的經濟責任意識、自我約束意識，促進了黨風廉政建設。如市郵政局20__年以財務收支審計為基礎、經濟責任審計為重點，實施了對__區(qū)局局長、__區(qū)局局長的任中經濟責任審計，努力做到三個結合，即經濟責任審計與財務收支審計相結合;經濟責任審計與廉政工作相結合;經濟責任審計與職業(yè)素質相結合。市建委、市民政局、市教育局、市衛(wèi)生局、市園林局、__區(qū)、__區(qū)__鎮(zhèn)、__集團、__集團、市公路局、__區(qū)教育局等單位，也積極開展經濟責任審計，切實使經濟責任審計成為正確評價被審計人員任期經濟責任、人事部門考核任用干部、紀檢監(jiān)察部門抓黨風廉政建設的重要依據。
五是加強合同管理工作。__中煙工業(yè)公司__卷煙廠審計部為了維護企業(yè)經濟利益及合法權益，嚴格按照合同法規(guī)定，對企業(yè)涉外的所有協議、合同進行認真審核、嚴格把關，全年共審核審簽經濟合同342份，金額達8690.90萬元，無違約合同發(fā)生，很好的規(guī)避了合同風險。__氯堿法規(guī)審計部截至20__年11月底共審核集團、__等5個公司的合同1742份，合同進展報告259份。__市建設投資控股(集團)有限公司嚴格按照《集團公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立、審查，從維護公司利益角度出發(fā)，修改不合法不合規(guī)之處，避免潛在風險，全年共審查合同300余份，較好地履行了風險控制職能。
二、突出服務理念，努力推進內審協會建設。
__市內審協會在市審計局的領導下，在各內審協會會員單位和理事的共同參與下，在市審計局機關各部門的大力支持和配合下，認真履行章程賦予的義務，全面實施協會年初制定的工作方針和計劃，突出重點，講求實效，充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用，切實履行好管理、協調、服務、交流職責。一年來，市內審協會以服務為理念，主要做了以下工作。
一是推進內部審計職業(yè)化建設。第一，抓好內審人員繼續(xù)教育和培訓工作，促進內審人員職業(yè)化水平的提高。根據__省內部審計師協會和__市內部審計協會20__年工作要點的要求，圍繞省市審計機關開展的“審計質量年”活動，組織了一系列活動，進一步規(guī)范審計行為，推動內部審計工作發(fā)展。20__年5月，市內審協會舉辦了一期全市內部審計質量管理培訓班，全市各單位內部審計人員參學的積極性非常高，共有260余人參加了培訓，創(chuàng)下了內審人員參學之最。開班時，市審計局___局長親臨致辭，對參學人員是一個極大的鼓舞。培訓班聘請了__財經大學老師和省審計廳的審計專家授課，系統(tǒng)地學習了內部審計項目質量管理、內部審計文書規(guī)范化，審計信息化等內容，為提高全市內審人員的專業(yè)素質和業(yè)務技能，建立健全內部審計制度，促進全市內審工作的規(guī)范化、制度化、科學化和職業(yè)化水平起到了積極的作用。第二，繼續(xù)做好cia考試的宣傳、報名工作。cia是國際內部審計專家的標志，是提高內審人員素質的一條重要途徑。市內審協會為組織宣傳、報名工作投入了很大精力，20__年共組織了30人參加考試。
二是開展優(yōu)秀內部審計項目評比和內部審計理論研討。為進一步推動內部審計工作發(fā)展，__市內審協會積極組織全市各內部審計單位積極參加省內部審計師協會組織開展的20__—20__年以來全省優(yōu)秀內部審計項目的評選，以及20__年《風險導向審計在審計風險管理中的應用》和《內部審計質量控制與管理》兩個課題的理論研討。__供電公司審計部組織實施的“固定資產內控管理審計”項目被評為全省優(yōu)秀內部審計項目一等獎并獲通報表彰，__供電公司___、___撰寫的《風險導向審計與企業(yè)風險管理的相互應用》和__科技農村商業(yè)銀行___、___撰寫的《試論商業(yè)銀行如何加強內部審計機構質量控制》等8篇論文獲獎并通報表彰，其中二等獎1篇，三等獎2篇，優(yōu)秀獎5篇。
三是組織推薦參加全省20__年至20__年內部審計先進單位和先進工作者和為紀念改革開放__周年暨審計機關成立__周年__市審計系統(tǒng)先進集體和先進工作者的評選表彰活動。根據省審計廳《關于做好全省內部審計工作先進表彰會議準備工作的通知》(皖審發(fā)[____]74號)要求，為認真總結我市內部審計工作經驗，促進內部審計隊伍建設和內部審計事業(yè)發(fā)展，市內審協會組織推薦了20__年至20__年全市內部審計先進單位和先進工作者，參加全省內部審計工作先進評選活動。__百大集團審計部等8個單位榮獲全省內部審計先進單位，__市建設投資控股(集團)有限公司法律審計部___等9位同志榮獲全省內部審計先進工作者。在紀念改革開放__周年暨審計機關成立__周年全市審計系統(tǒng)先進集體和先進工作者的評選表彰活動中，__市衛(wèi)生局計劃財務審計處等5個單位榮獲全市內部審計先進集體，__市公安局審計處__等6位同志榮獲全市內部審計先進工作者。
四是組織對內部審計崗位資格證書的第二次年檢工作。通過培訓考試和資格認證，__市已有700多名內審人員取得了中國內審協會頒發(fā)的資格證書。按照《__省內部審計人員崗位資格證書年檢辦法》和省內部審計師協會20__年的工作要求，為加強內審人員的職業(yè)化管理，市內審協會組織了對內部審計崗位資格證書的第二次年檢工作，共年檢400余人。
五是組織內審單位參加了__審計系統(tǒng)紀念改革開放__周年暨審計機關成立__周年書法攝影展活動。內審單位踴躍參加，共征集書法、美術、攝影作品等計40余幅，其中榮獲2個一等獎，3個二等獎，2個三等獎。
六是組織內審單位參加了__審計系統(tǒng)“我與審計同行”主題讀書演講比賽。__燃氣集團有限公司內審員__撰寫、__演講的《感悟審計人生，無怨無悔》榮獲一等獎，__經開區(qū)管委會__演講的《無悔的選擇》榮獲三等獎，__熱電集團___演講的《審計伴我去成長》榮獲優(yōu)勝獎。
七是強化內部審計宣傳。為進一步優(yōu)化內部審計工作環(huán)境，市內審協會注重加強協會秘書處工作，努力抓好學習和自身建設，并利用各種媒體，采取多種形式，強化內部審計宣傳工作，推動內審工作發(fā)展。并在內審單位自愿的基礎上征訂了20__年《中國內部審計》150份。
三、工作計劃。
一是在上半年召開全體會員代表大會，大會將總結20__年__市內審協會成立以來的工作，規(guī)劃下一個5年的工作，選舉產生新的協會領導班子，并產生新一屆理事會、常務理事會。
二是加強與內部審計單位的聯系和工作交流，分別召開機關和企業(yè)兩個內審單位的座談會，進一步拓展內審人員的工作思路，促進內審工作的轉型。組織一次向其他省市先進內審單位的學習交流活動。
三是繼續(xù)抓好內審人員后續(xù)教育培訓工作。第一，推薦有條件的單位安排人員參加中國內審協會和__省內審協會舉辦的專業(yè)培訓。第二，市內審協會根據全省審計系統(tǒng)的“審計創(chuàng)新年”活動，結合我市實際，舉辦一期內審人員業(yè)務培訓班。
四是繼續(xù)開展理論研討和經驗交流活動。
五是完成省廳和省內審協會布置的工作任務。
質量體系內審總結報告篇十一
為了增強徐州市計量測試技術研究所（以下簡稱我所）實驗室的市場競爭力，提高實驗室的知名度，我所向中國實驗室認可委申請國家實驗室認可。按照iso/iec17025：20xx《檢測和校準實驗室能力認可準則》，我所建立了質量體系，編制了質量手冊、程序文件、作業(yè)指導書、質量記錄表單和檢測記錄表單。并于20xx年10月15日開始實施。
自我所質量管理體系已正式運行以來，我所領導非常重視此次國家實驗室認可工作，召開多次會議，落實質量管理體系運行有關工作，并改進資源配備、加強人員培訓，以滿足檢定/校準/檢測工作的需求。廣大員工認真學習質量手冊，精心領會文件精神，掌握質量方針和目標，按照質量體系文件的要求來規(guī)范各項檢定/校準/檢測活動，不僅提高了我們的檢定/校準/檢測工作質量和管理質量，也提高了我所的管理水平。全體員工的質量意識不斷增強，對體系文件的執(zhí)行意識也不斷提高，逐步做到了做我所寫，記我所做。質量體系文件運行以來，本所未發(fā)生任何質量、安全事故，未出現一宗顧客投訴現象。
按照《20xx年度質量體系內審計劃》，我所于20xx年3月20～22日進行了第一次質量體系內部審核。從內審檢查所反映的'情況來看，我所所有員工都已行動起來，認真學習、領會體系文件精神，以質量手冊為指導、程序文件為依據來規(guī)范自己的各項質量活動。
此次內審對347個檢查點的內容進行了審核，共發(fā)現10項書面不符合項，均屬實施性不符合，目前均已經關閉。但仍需要我們認真對待，很好地改進，以確保質量體系有效運行。
4月6日我所按照管理評審計劃進行了了體系運行以來的第一次管理評審；管理評審計劃下達后，各部門積極按照管理評審計劃的要求準備管理評審的輸入資料；輸入資料涵概管理評審所需要的全部內容。管理評審中質量部提出一項改善要求，已經按照要求進行了改善。
從內審和管理評審的結果來看，本中心的質量體系基本上符合標準和中心實際運作的需要，質量方針、質量目標符合中心目前的運作，是適合的；反映我中心的質量體系具備充分性、適宜性和有效性。
盡管我們的體系是充分、適宜、有效的，但是體系畢竟按照iso/iec17025―20xx標準運行時間還不長，為了持續(xù)的改進管理體系，我所仍然需要采取以下的措施：
1、加強宣貫力度，繼續(xù)向職工進行質量意識宣傳、教育和培訓，努力營造全員參與的氛圍，使職工自身素質和質量意識完全適應質量體系的需要。
2、重視分析調查不合格原因，制定糾正措施計劃，予以實施、跟蹤檢查，驗證效果，必要時修訂文件鞏固成果等。
3、充分發(fā)揮技術監(jiān)督的作用，不流于形式，真正發(fā)現檢測中存在的問題，制定糾正措施，不斷改進和提高。
4、不斷加強和改進資源配備，以滿足檢定/校準/檢測工作業(yè)務發(fā)展的需求。
5、制定措施，保證質量管理體系一貫充分有效的運行，加大考核力度。
質量體系內審總結報告篇十二
尊敬的總經理/各部門負責人：
自年06月28日導入iso9001:2008質量管理體系以來，并于2011年9月27日實施了第一次內部審核，在整個審核過程中，得到了公司領導和各部門的大力支持和配合，確保了本次審核工作的順利完成，在此表示感謝。下方將具體審核狀況報告如下：
出不足，必要時提出糾正與預防措施推薦，以確保本公司iso9001:2008之質量管理體系不斷完善和改善，順利透過認證本公司的現場審核，順利獲取iso9001：2008證書。
二。內審范圍：本公司質量手冊覆蓋的涉及質量管理體系運作之相關部門及要素(5。6條款除外)三。內審依據：iso9001:2008標準;本公司質量體系文件;客戶要求和法律法規(guī);客戶訂單四。內審方式：以抽樣的方式，現場交談、詢問、觀察、審閱文件和質量記錄等，獲取客觀證據。五。內審日期：2011年10月7日。六。審核結果：
營業(yè)部。
七。審核綜合評價：1、對體系文件的評價：
1)體系文件基本上貼合iso9001：2008標準及國家法律法規(guī)的要求;。
2)整套體系文件基本適應本公司產品、過程特點和本公司實際，但是一些控制，如具體操作的指導文件還需完善，推薦專門進行研究，以有較強的可操作性。2、對體系運作的評價：
施iso9001：2008標準有正確的認識態(tài)度，但基層員工對體系文件的熟悉程度還有待提高。2)質量方針得到大力宣傳和貫徹，質量觀念已深入人心，本公司各項質量目標基本達成。3)體系自2011年6月28日正式實施以來，各部門均進行了文件培訓，對體系推行起到用心作用。2011年10月5日由管理者代表組織，各部門配合，完成了對各部門的審核，找出了不足，提出了糾正改善措施，為體系有效實施打下了良好的基礎。4)體系貼合性評價：從各部門的查核狀況來看，還有這些存在著這些問題：
a)產品標識及檢驗標識方面應加強;b)對相關記錄填寫的及時性應加強。
5)體系有效性評價：從10月份起，生產的不良品及客戶投訴有明顯的減少。員工的精神面貌和按要求辦事的自覺性有較大的提高。這些方面都反映出體系的實施較為有效，但尚存在以下問題和需進一步改善的資料：
c)文件執(zhí)行的力度方面應加強落實(各部門要加強文件的培訓工作與貫徹)。八。審核結論：質量管理體系基本有效。
九。糾正措施：對于審核中發(fā)現的不合格項，由管理者代表要求職責部門限期整改，其它各部門應“舉一反三”地實施系統(tǒng)性的糾正措施，以消除不合格;并且應識別潛在的不合格，采取必要的預防措施。完成日期為一周，一周后由管理者安排審核員進行跟蹤驗證，對于確有困難的，應至少完成糾正措施計劃的編制，報管理者代表審批。
十。記錄整理及報告：由文控負責協助管理者代表對內審相關資料的整理、歸檔并上報總經理，并由管理者代表上報管理評審。
附件：審核計劃、首末次會議記錄、內審檢查表、內審總結報告、糾正措施單等。
質量體系內審總結報告篇十三
此次審核迎接本年度的外審。
二、審核日期：20xx年x月11號至20xx年x月25號。
三、審核的范圍:與質量管理體系相關的所有部門及個人。（共3個過程：管理過程、
支持過程、顧客導向過程；24個程序文件及各部門手冊。）。
四、審核依據：iso9001:20xx國家標準，《質量手冊》、《程序文件》、《部門手冊》。
五、審核方法：透過對部門負責人與關鍵崗位及新進員工的提問，文件記錄的查。
閱，現場查看三種方法進行審核。
六、審核安排：完全按照《審核實施計劃》執(zhí)行，見附頁。
七、審核成員：審核組長：鄧漢威組員：徐岸飛、趙偉東。
八、審核發(fā)現各部門所存在問題的分析。
1、本次審核共發(fā)現不貼合項92項，其中推薦項22項，輕微不貼合項55項、嚴。
重不貼合項16項，主要分布如下：
a、按部門分。
智能化。
6h525h821匯一城25辦公室9品質部5總經辦1。
量分析改善）。
文件管理管理職責資源管理產品實現。
3562328測量分析改善2。
由上方的分析能夠看出，這次審核的不貼合項主要體此刻，文件與記錄的管理、人。
力資源管理與服務過程這三個方面。不貼合項較多的部門主要是：匯一城項目、財富中心項目、百安中心項目。
2、針對上訴不貼合項現逐部門進行分析。
a、h5項目：h5項目一共開出不貼合項25條，其中嚴重不貼合2項，主要體現。
在水泵房無運行記錄與部門培訓不到位，員工對公司質量目標、政策與部門目標不清楚。輕微不貼合15項，推薦項8項，具體見考核檢查表。其不貼合項主要集中在文件管理與培訓管理兩個方面，主要為文件有策劃規(guī)定，但實際工作執(zhí)行不到位。工程部的問題主要體此刻電梯房的現場管理。推薦對開出的不貼合項在外審前及時關掉。
較好的地方主要體此刻安管部的文件存檔較整齊、完整，監(jiān)控室現場、發(fā)電機房、配電房、中央空調房整齊干凈。
b、h8項目：h8項目開出不貼合項21項，其中嚴重不貼合項1項體現為工程部。
的設備保養(yǎng)，工程部的設備保養(yǎng)有做年度保養(yǎng)計劃，但實際工作沒有按計劃實施。輕微不貼合項17項推薦項3項具體見考核檢查表。其不貼合項主要集中在現場管理不到位，主要是因為環(huán)境管理、現場照明設施巡查不到位與培訓管理三個方面。工程部的問題主要體此刻沒有部門主管，培訓制度與《年度保養(yǎng)計劃》沒有得到有效的執(zhí)行，辦公環(huán)境5s狀況差，推薦對不貼合項在外審之前及時關掉。
較好的地方主要體此刻服務中心的文件管理及歸檔整齊方便查閱，物業(yè)助理與文員對問題的回答清楚準確。
c、匯一城：匯一城共開出不貼合項25項其中嚴重不貼合有10項，輕微不貼合。
項11項，推薦項4項。嚴重不貼合項主要體此刻管理策劃和制度執(zhí)行兩大方。
面，管理策劃主要是：服務中心與工程部沒有《年度培訓計劃》，工程部沒有《年度保養(yǎng)計劃》，服務中心無《客戶滿意度調查年度計劃》，找不到經理應有崗位職責；制度執(zhí)行主要是：物業(yè)助理沒有按照公司統(tǒng)一要求對工程部維修狀況的回訪驗證做記錄，只做電子檔，服務中心6月后沒有進行培訓，物業(yè)助理的職責中有規(guī)定對客戶投訴的處理，但是實際此項工作由營運部進行實施。物業(yè)助理沒有對工程部抄表進行驗證簽名，保安領班梁鵬擅自復印受控文件，文件名稱為《一級目標考核方案》，整個部門的文件歸檔零亂，不方便查找。
較好的地方在于陪審人員態(tài)度較好，用心記錄問題。
d、智能化中心：智能化中心共開出6項不貼合項，其中嚴重不貼合項沒有，輕。
微不貼合3項，推薦項3項。不貼合主要體此刻文件管理和制度執(zhí)行，主要是：20xx年培訓記錄無培訓紀要，記錄保存凌亂限；查到20xx年1--9月份《保養(yǎng)記錄》與《年度保養(yǎng)計劃》時發(fā)現，計劃中規(guī)定有45項保養(yǎng)需要去執(zhí)行的，但實際記錄只有14項記錄，說明實際工作與計劃相差太遠。
較好的地方在于現場管理較正規(guī)，文件基本有存檔并得到執(zhí)行。
e、辦公室：辦公室一共四個部門：采購、人力資源、行政、后勤。內審共開出。
核整理，沒有下發(fā)至部門。人力資源只策劃了《崗位職責》沒有按程序文件的要求策劃《崗位職責說明書》，沒有做一年一次的員工內部滿意度調查。以上人力資源的問題均屬于嚴重不貼合項。
較好的方面，后勤部新進人員培訓比較到位，對手上的工作流程熟悉，回答問題準確。采購部對供應商的管理資料整理的齊全。人力資源的檔案整理的較為完善。
f、總經辦：由于鄧少菁上月月底被總經理臨時任命為公司的管理代表，對iso。
體系文件不是十分熟悉，推薦加強對文件的熟悉程度。好的方面：管理意識十分好，對質量管理體系的工作很重視，強調各部門有計劃性的工作。
g、品質部：共開出不貼合項5項:推薦項2項，輕微不貼合項3項，沒有嚴重不。
貼合項，主要體此刻管理策劃和文件管理兩大方面，文件管理主要是過期的文件記錄沒有得到清理文件夾中夾有與文件夾名稱不貼合的記錄，部門的文件與工作的實際狀況不相符但是文件沒有得到修改。管理策劃主要是部門的組織架構與人員的工作職責沒有因為部門人員實際狀況的變化而產生新的架構圖和管理職責。
九、體系運行的適宜性、有效性與充分性的結論。
透過本次審核確認公司的管理體系貼合iso9001:20xx的要求，文件的策劃在公司的日常工作中得到有效執(zhí)行，各部門的工作目標透過績效考核得到了有效的統(tǒng)計分析與持續(xù)改善，對內審的不貼合項，品質部透過考核檢查表的形式，有效的對問題進行了糾正預防與效果跟蹤，直至問題的關掉公司的整體工作運轉有序。
公司的管理水平及員工的整體素質：由于員工的流動性大，需要進一步。
的提升。全公司人員的質量觀念意識有待進一步提高，內部審核是幫忙各部門發(fā)現問題、完善管理，并不是找各部門的茬，完成扣分的任務。從此次內審發(fā)此刻我們具體實施質量管理體系中還是存在較多問題的，如：程序文件與部門手冊在實際的運行中存在很大差距，因此審核小組推薦各部門根據工作的實際狀況對部門現有的文件進行相應的修改，以進一步做到文件與工作的合理性相結合，對工作流程的策劃盡量少用條款式、機械式的文字描述，盡量采用圖文并茂的方式來描述以提高文件的實用性，使一線的員工有興趣去學習工作文件且容易記住并得到應用。
針對此次內審出現的有運行過程沒記錄，程序文件不熟悉，過程策劃潛力不足文件管理不清晰等不貼合項的改善，審核組已在考核檢查表中將相應的不貼合項以報告的形式透過考核檢查表發(fā)放至各部門，要求相關部門及時分析原因，采取就糾正預防措施，各部門務必在20xx年x月x日前整改完成。同時也要求各部門負責人嚴格認真的貫徹和執(zhí)行公司已建立的管理體系，不斷的完善管理，不斷的持續(xù)改善，不斷的加強溝通，使每一位公司成員參與到提升公司管理水平的意識高度上來，以適合公司的高速發(fā)展，達成公司的經營目標。
審核小組將對不貼合項進行跟蹤確認，最終確認改善效果貼合后進行結案，以提高質量管理體系的有效運行，促進公司質量管理體系的持續(xù)改善和公司管理水平的提升。
恒生公司質量體系審核小組20xx年x月x日。
質量體系內審總結報告篇十四
早上好！
公司今天將進行一次全面的內審，這次審核以iso9001：20xx版質量管理體系標準和質量手冊、程序文件為依據，全面審核體系活動運行過程和結果是否符合體系規(guī)范，驗證體系運行的有效性，并為體系的持續(xù)改進提供依據，同時是評價體系的符合性、有效性的一項重要舉措。此次內審的范圍是公司所屬的各個部門，時間為今天一整天。
大家知道iso9001認證是銷售市場的需要，客戶的需要，他是市場的準入證，實踐證明iso9000是一門科學的企業(yè)管理工具，是打造高素質隊伍的熔爐，是保證產品質量，提高工作效率、實現經濟效益的根本途徑之一。其中內審環(huán)節(jié)的質量直接關系到體系運行質量和成敗，內審的重要性不言而喻的。內審過程就像是對一個組織的體檢一樣，及時發(fā)現問題、及時解決問題、及時堵住管理漏洞，做到防患于未然。如果我們能夠充分發(fā)揮和提高內部審核的作用，就能長久的、比較全面的為質量管理體系的改進提供著眼點，彌補外部審核的不足，實現公司質量管理水平的提高和服務質量的持續(xù)改進。iso9001工作始于管理、終于管理，內審必須始終以“促進質量管理水平的提高”為根本出發(fā)點。因此，內審中我們應注重以下四個方面：
一、我們一定要把內審工作提高到一個新的高度來認識，要認識到產品質量是公司生存和發(fā)展的保證。本次內審是公司換版后的第一次內審，也是本月底外審前的一次預演，希望各部門和內審員高度重視。我們要通過內審，及時了解體系運行中存在的問題，使質量管理體系與時俱進，保證質量管理體系的適宜性、充分性和有效性。
二、要求各內審員對各自負責的工作重視起來，以充分的、足夠的依據支持內部審核結論，對所有要素都要審到、審全，防止遺漏，認真做好總結分析，切實發(fā)現體系運行存在的問題，內審員要堅持原則，提高審核技巧。由于面臨的是自己的領導、熟悉的同事，如果內審員對發(fā)現的問題不敢言、不敢管，或者采取走過場的態(tài)度，只是發(fā)現一些皮毛和一些細小的問題，或者沒有真正的審透、審全所有要素，那么我們的內審工作就會流于形式，內審工作也就失去了它本身的意義。內審員在審核時要善于觀察、會抓重點和線索。在審核中，受審核方，也就是各部門的組織管理、工作紀律、人員的`精神面貌、語言表達準確程度、記錄出示時間的長短、與質量管理體系無關的人員的關注程度、受審核方負責人對質量管理體系的了解程度等都將成為審核的客觀依據，從這個方面來看，內審員的工作態(tài)度和工作質量至關重要。
三、各部門領導要積極配合、全力支持內審工作。在內審過程中，各部門負責人要參與并指派人員陪同審核，及時與內審員溝通，隨時了解本部門存在的問題。對審核時發(fā)現的不合格項，各部門負責人及相關責任人要及時查明原因，重點予以糾正。內審結束后，及時對照問題，采取糾正措施和預防措施，實現自我糾正和完善，這樣才會使內審工作落到實處，才會發(fā)揮內審工作應有的作用，才能更好地提高公司的質量管理水平和服務水平。
四、加強聯系，保持信息渠道的暢通和有效。在內審過程中，如果發(fā)現問題，各受審核部門負責人、內審員要及時保持聯系，及時協商溝通有關情況，保證內審工作順利開展。此次內審，希望各部門和全體內審員積極行動起來，以高度負責的精神和卓有成效的工作，完成審核任務，為進一步促進公司發(fā)展做出積極貢獻！
最后感謝大家辛勤工作，祝此次內審工作圓滿成功！謝謝大家！
質量體系內審總結報告篇十五
是貼合iso9001：2008標準要求建立、實施和維持的;本次內審是成功、有效的;9001：2008質量管理體系是朝一個良好的方向發(fā)展，產品的質量和環(huán)境績效也得到提高和改善。
在本次質量體系內部審核中，質量管理體系各部門出現的問題主要集成中在iso9001：2008標準4。2。4、6。2。2、8。2。4、8。5。2、7。4。2、7。5。1要素中;這些問題體現出了本公司部針對性iso9001：2008質量管理體系日常執(zhí)行工作仍存在很多不到位、不徹底、個別人員意識薄弱的實際狀況。因此，，在以后的質量管理活動中，我們仍要針對本次審中出現的問題進行分析總結糾正、預防，如：深化檢驗及記錄意識、對質量體系運行控制監(jiān)督等;各部門要加強質量/環(huán)境意識培訓、法律/法規(guī)的培訓，持續(xù)改善，全員參與，逐步完善本公司的iso9001：2008質量管理體系，提高質量管理水平，使本公司的iso9001：2008質量管理體系得以更加完善及有效實施!
質量體系內審總結報告篇十六
我市內審協會在市審計局、市民間組織管理局的領導下，在省內審協會的具體指導下，在全體會員單位的大力支持下，較好地履行了宣傳、服務、交流、管理的職能。全市的內部審計工作取得了新的成績。
一、xx年全市內部審計概況。
xx年底有專職內審機構158個，專職內審人員503人。據送達年報單位的數據統(tǒng)計顯示：全年完成審計項目6534個（其中財務收支審計1393個、效益審計293個、經濟職責審計546個、基建審計139個、專項審計283個，內控審計360個、風險評估4個、其他審計1516個），查出損失浪費8028萬元，發(fā)現大案要案8件，增加效益15389萬元，提出審計推薦意見2347條，向司法機關移送案件7件，推薦給與行政處分22人，移送司法機關處理5人，財務決算審簽134個。報送優(yōu)秀審計項目14個（其中送省參評7個，獲獎6個），調研論文送省參評11篇并全部獲獎。
二、協會主要工作。
xx年我市內審協會在會員管理、教育培訓、業(yè)務指導、宣傳交流和考核激勵等方面具體做了以下幾項工作：
1、采取多種途徑增強協會活力，提高協會的凝聚力。
一是組織召開會長、秘書長、常務理事會和二屆三次理事大會。2月6日，召開了會長、秘書長會議，商討“脫鉤”后的新形勢下，我市內審工作的發(fā)展方向，研究二屆三次理事會事宜。3月6日，又召開各區(qū)、縣（市）審計局常務理事會，通報二屆三次理事會的籌備工作，對各區(qū)、縣（市）的內審工作提出指導性的推薦。3月25日在市煙草公司召開二屆三次理事會。傳達省內協三屆四次理事會議精神；布置我市xx年度內審工作；審議修改后的《常德市內部審計師協會章程》；增加調整團體會員和理事、常務理事；表彰xx-xx年度常德市人民政府授予的先進單位和先進個人；通報表彰省、市評選的優(yōu)秀項目；通報表彰全省理論研討獲獎論文。6月9日，在市審計局召開各區(qū)、縣（市）審計局常務理事會。會上簡要回顧上半年內審工作狀況和下半年工作的設想；布置《關于收集整理我市內部審計工作25周年有關資料》的相關調查事宜；布置xx年cia考試報名工作；布置舉辦內審人員后續(xù)教育培訓班的安排；布置xx年《中國內部審計》雜志的征訂工作。各區(qū)、縣（市）審計局相繼召開了內審工作會議。
二是拜訪各區(qū)、縣（市）審計局的領導和走訪會員單位。從元月5日到2月20日拜訪了9個區(qū)、縣（市）審計局的領導，向他們匯報工作、征求意見、溝通思想、聯絡感情；從元月4日起，相繼走訪了市財政局、桃源縣財政局、地稅局、市電業(yè)局、市煙草專賣局、常德卷煙廠、常德紡機、常德煙機、華南光電等絕大多數會員單位，加強與會員單位的領導、內審機構的聯系。透過加強內審協會與會員單位的互動和協作，增強協會活力，提高協會的凝聚力。
2、大力開展內部審計調研工作，收集、整理全市內部審計工作25周年有關資料。
6月9日召開了各區(qū)、縣（市）審計局常務理事會議，傳達貫徹省內審協會關于做好收集、整理我省內部審計工作25周年有關資料的通知精神。與會者認為：收集整理內審工作25周年有關資料是一件大好事。對內審工作進行全面總結，并載入史冊，有利于提高內審工作的地位和內審人員的榮譽感，對貫徹落實內部審計新理念，推動內部審計轉型，促進內部審計發(fā)展，肯定內部審計工作人員成績具有重大的歷史好處。與會者表示將以對內審單位、內審人員高度負責的態(tài)度，扎扎實實地抓好此項工作。透過一個月的扎實工作，從主要成績、具體工作兩個方面系統(tǒng)地總結了我市內審協會成立以來取得的成績、先進經驗和行之有效的方式方法。
質量體系內審總結報告篇十七
附件：
認證產品內部質量體系有效性總體評價。
對產品質量影響較大的關鍵過程（安規(guī)檢測），基本能按要求實施對關鍵過程的控制，關鍵崗位的員工均經過培訓合格后上崗，其能力符合規(guī)定的要求。
投影機認證產品質量基本穩(wěn)定，沒有重大的顧客投訴，也沒有認證產品不符合標準要求的投訴。
2、認證產品一致性評價。
公司的認證產品數字投影機在設計、結構和所使用的關鍵元器件、材料等方面與型式試驗合格的樣品一致，符合認證產品一致性的控制要求，沒有發(fā)生認證產品的變更。
針對審核中發(fā)現的不符合項，公司應加強對iso9001標準及3c/節(jié)能認證質量文件的培訓；并在產品關鍵件供應商的管理及檢驗/驗證工作方面加強控制。
質量體系內審總結報告篇十八
編制：李娜審批：吳松日期：1225
浙江中宙照明科技有限公司發(fā)布。
目錄。
議記核檢符合符合次會部質。
錄表查表項報告項分布議簽到量體系表。
關于下發(fā)內審計劃的通知。
公司各部門：
根據節(jié)能認證f002-《資源節(jié)約產品認證工廠質量保證能力要求》質量標準的要求，對本公司質量體系在試運行中安排一次全面的內部質量審核，內審時間確定在12月25日。請各部門安排好工作，并做好審核前準備工作。
特此通知。
附：內審實施計劃。
2012月20日。
20內審計劃表。
編號：q/zzzm-8.2.2-01。
編制：計小芳審核：吳松批準：吳岱元時間：2012年12月20日。
審核實施計劃表。
質量體系內審總結報告篇一
20**年我局內部審計工作在省局**x的指導下，在局黨組的直接領導下，用心貫徹黨的十六大及十六屆四中全會精神，認真學習和執(zhí)行《審計署關于內部審計工作規(guī)定》和《內部審計準則》規(guī)定要求，按照省局有關內部審計工作會議精神，遵循查錯糾弊，維護法紀，促進管理的宗旨，用心引導本局內部審計機構在加強單位經濟管理和實現經濟目標等方面發(fā)揮用心的作用，實現內部審計為單位目標而服務的思想理念，嚴格執(zhí)行會計制度，建立健全崗位職責制和內部檢查制度，確定了“法定代表人離任與工程竣工決算項目”兩項必審，全面加強領導人任期內經濟職責審計、堅持“有離必審”和“先審后離”等經濟職責審計方針，透過經濟職責審計，不僅僅到達了客觀評價縣區(qū)分局一把手的工作業(yè)績，確保國有資產和資金不流失，也為局黨組考核和任用干部帶給了參考依據。重視專項審計和審計調查，加強大宗資產采購比價審計、加強內控制度評審，取得了較好成績。
按照年初制定的工作目標，在20**年度帶領內審工作組，利用兩個多月的時間對本系統(tǒng)縣區(qū)分局、局機關、培訓中心、農場等1****單位進行了內部審計工作。在內部審計工作中，重點注意了嚴把審計程序關。在對縣區(qū)局進行內部審計時，注意審計項目的立項，審前調查，制定實施方案，印發(fā)審計通知書，實施審計過程及審計報告征求意見等各環(huán)節(jié)的記錄規(guī)范。嚴把審計實施關。實施審計工作嚴格按照審計方案確定的范圍、審計資料、審計目標進行，審計工作貼合審計法律、法規(guī)和相關的審計準則。嚴把審計報告關。對檢查結束后構成的審查審計報告規(guī)范撰寫，注意與審計事項有關的事實，包括被審計單位的財政財務收支真實、合法、效益的全面事實和違反規(guī)定和財政財務收支的事實清楚，審計報告中的收支數額與違紀資金與審計工作底稿中的有關數字相符。嚴把審計處理關。注意重點審查審計揭露問題清楚，數字確鑿，定性準確，適用法律、法規(guī)、規(guī)章正確、具體、有效，處理處罰意見適當。嚴把審計評價及推薦關。
審計評價是內部審計機關對被審計單位及被審計人員的審計意見，審計評價是否貼合被審計單位及被審計人員的實際，關系到被審計單位及被審計人員的利益和榮譽，個性是對領導干部任期經濟職責審計評價要更加謹慎。我們在工作中個性注意提出切實可行的審計推薦，避免大而化之，方便被審計單位采納整改。透過上述一系列做法，我局的內部審計工作得到了有效的開展，取得了良好的監(jiān)督效果，杜塞漏洞，防患未然，對大慶地稅系統(tǒng)的財務管理工作起到了有效的監(jiān)督管理，內部審計工作得到了省局和我局黨組的高度評價。在今后的內審工作中要依照“依法審計、圍繞中心、突出重點、不斷創(chuàng)新”的工作方針，不斷改善工作方法，提高內部審計工作質量，爭取更好成績。
質量體系內審總結報告篇二
根據《xxxx有限公司內部審計制度》（xx發(fā)[20**、]**、號）文件有關要求，經過集團公司內部審計委員會及內審辦公室的精心組織，在各部門（單位）的積極配合下，圓滿完成了20**、年度的內部審計工作。
建立內審機構是保證內審工作的前提，近年來，我公司內審工作得到了進一步強化，建立了由一把手直接領導下的審計監(jiān)督體系。負責監(jiān)督、審查和評價企業(yè)經營活動及內部控制的適當性、合法性和有效性，促進組織目標的實現。對本集團公司的財務管理、工程項目管理、原材料管理及有關制度的落實與可行性等方面進行審計監(jiān)督。為了開展有效監(jiān)督，依據相關法規(guī)、規(guī)定制定了審計工作制度、各崗位人員工作標準，明確了工作內容與要求，責任和權限。由于領導重視、制度健全，使我公司內審工作處在一個良好的運作狀態(tài)，保證了各項工作的開展。
公司對有關的管理制度、辦法進行了不斷的修訂和完善，在經濟合同、工程支出等必審項目的管理制度中增加了審計監(jiān)督關口，把審計監(jiān)督作為一個必不可少的環(huán)節(jié)和控制點，納入到有關工作的管理和控制過程之中，從根本上解決了審計監(jiān)督的切入點問題。目前，有關招投標、合同簽定、工程預決算等工作，全部實行了事前、事中和事后相結合的審計方式。從制度上推動了事前、事中審計的開展，有效的提高了審計作用的發(fā)揮。
根據內部審計知識面不斷拓展的形勢要求，我們加大了審計人員后續(xù)教育的力度。每年組織內審人員參加省內審協會組織的經濟責任審計和內部審計法規(guī)及《內部審計準則》培訓班，并定期參加供電系統(tǒng)內召開專題座談會，組織審計人員走出去向兄弟單位學習交流，通過不斷交流，開闊視野，共同切磋審計技術，探討解決問題的方法，達到相互促進，共同提高。
在去年10月，由集團內審機構對集團內的年度財務預算、內部往來、財務決算、原材料倉儲管理及其管理制度等執(zhí)行情況，結合外部審計報告、有關法律、法規(guī)和集團規(guī)章制度的規(guī)定，開展了內部審計工作。通過內部審計發(fā)現集團今年主要解決了：對管道安裝公司111個歷史遺留項目的整理；根據“固定資產管理辦法”通過近一年的現場復核登記，實物、賬冊、卡片整理，已完成集團固定資產管理工作，基本實現“賬、卡、物”的動態(tài)一致；規(guī)范了內部往來賬的管理；加強了限額以下采購項目的管理，增訂了“零星工程管理辦法”，同時為進一步落實招投標工作中的三權分離加強標后的管理，新制定集團公司“招投標標后管理實施細則”等。
重視審計成果的運用，把深化審計成果運用作為新形勢下審計辦的一項重要責任，為領導決策切實履行起參謀、保障的作用。在審計工作實施過程和審計結果的綜合分析中，運用內控制度審計理論，堅持把加強對審計情況的綜合分析研究與信息反饋作為管理與決策的切入點，從不同側面、不同角度對審計情況進行綜合分析研究，及時發(fā)現和反映經營活動中帶有普遍性、典型性、傾向性和苗頭性的問題，注意發(fā)現管理中的薄弱環(huán)節(jié)和存在問題，從制度和機制上提出解決問題的意見和建議，使審計結論和審計成果得到充分運用。
員工個人工作總結代寫。
體系內審員資格證怎么考。
質量體系內審總結報告篇三
在20xx年度，我站仍然圍繞國家監(jiān)測技術規(guī)范要求及《xx省日常環(huán)境質量控制樣品采集、分析控制要求》開展質量管理工作，以增強職工質量意識、提高監(jiān)測工作質量為目的，以國家、省環(huán)境監(jiān)測質量保證的相關技術規(guī)定和要求為依據，對監(jiān)測工作的全過程實施全面質量管理，為保證監(jiān)測數據準確有效起到了必須的作用?，F將本年度的質量管理工作總結如下：
xx年初我站順利經過國家實驗室認可復評審和實驗室資質認定復評審兩項工作。本年度我站以鞏固實驗室認可和資質認定成果為目的，以質量體系文件為依據，全面學習、貫徹落實新版isoiec17025實驗室本事認可準則，對本年度監(jiān)督評審工作中的不貼合項，進行了全面認真整改。保證了我站質量體系文件的適用性和有效性。對新購儀器設備也及時編寫了相關的操作規(guī)程，確保我站的監(jiān)測工作按照isoiec17025認可準則持續(xù)有效運行。
根據本年度制定的業(yè)務學習計劃和泰州市20xx年度質管工作要點以及質量管理工作計劃，開展了環(huán)境監(jiān)測基礎知識、質量保證與質量控制技術的應用、水污染防治法相關法律法規(guī)等方面的學習，同時組織全站人員繼續(xù)學習isoiec17025實驗室本事認可準則，經過加強監(jiān)測人員的業(yè)務學習，業(yè)務素質都有明顯的提高。在抓好自身學習的同時，積極參加上級部門舉辦的各類學習班、培訓班。全年共有14人先后分別參加了《實驗室資質認定內審員培訓》、《實驗室資質評定》、《新聞稿件寫作培訓》、《機動車尾氣檢測培訓》、《核與輻射監(jiān)測培訓》、《污染源自動監(jiān)控系統(tǒng)比對監(jiān)測實際應用》、《水、土壤、空氣中揮發(fā)性有機物分析》等培訓工作。為提高我站監(jiān)測工作本事，拓寬監(jiān)測領域打下了基礎。
本年度，我站積極組織相關人員分別參加了20xx年度xx省環(huán)境監(jiān)測中心組織的水質中揮發(fā)酚、總氮的實驗室比對和中國合格評定國家認可委組織的水中五種無機鹽檢測的本事驗證以及泰州市環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)監(jiān)測技能競賽，比對結果一次性全部合格，本事驗證結果未下達通報，在監(jiān)測技能競賽中榮獲團體第一名，徐暢榮獲理論競賽第三名和監(jiān)測技能競賽優(yōu)秀選手。
室內平行樣2327個；
加標回收樣1911個；
標準樣品9個；
全程序空白1219個。全年質控樣品的檢查率和質控數據的合格率均到達省相關質控要求。
根據省、市質管工作要求及要點，按照本年度質控工作計劃，每月不定期對監(jiān)測工作進行質量抽查，站質量管理小組每季度對全站進行一次全面質量監(jiān)督檢查，從現場采樣到實驗室分析再到監(jiān)測報告的編制、審核，儀器設備的使用、維護、檢定等方面各個環(huán)節(jié)的質量是否得到有效控制，是否按規(guī)定要求操作進行全過程的質量監(jiān)督檢查，經過定期和不定期的質量監(jiān)督檢查，對存在的不貼合質量要求的問題，查找原因，及時提出整改措施及要求，職責室按整改措施及要求進行整改，然后由室監(jiān)督員和站質量管理員進行跟蹤驗證，對在整改中整改不到位的的地方，驗證人員提出警告，由職責室和職責人進行再次整改，站質量管理員進行二次跟蹤驗證，直至整改到位，經過加大監(jiān)督檢查力度，保證了監(jiān)測工作各環(huán)節(jié)的質量。
對出現故障的儀器設備加以標識，分開管理，由職責室負責進行了維修；
對儀器設備的日常維護、保養(yǎng)工作由職責室采取專人負責，定期檢查儀器設備的運行使用情景，避免了計量儀器非正常情景下的使用，保證了在用儀器有效持證運行。
質量體系內審總結報告篇四
1、20xx年10月17日在iso90001顧問老師的指導下，公司組織內審員對各部門進行了iso9001正式發(fā)布以來第五次內部審核。在內審過程中得到公司領導的高度重視，同時也得到了各部門的積極配合和支持，內審工作人員在時間緊、任務重的情況下，認真負責、客觀公正，通過交談、詢問、查閱有關文件記錄，現場觀察等方法，收集客觀證據，并認真做好檢查記錄，在審核過程中，對于做得不夠或不清楚的，與受審部門負責人一起進行了探討。末次會議上通過審核結果，與此同時，向各責任部門開出了壹份不合格項，提出了整改和糾正的完成期限。
2、此次內審雖然按照內部審核計劃，圓滿完成了內審任務，但存在一些問題，綜合反饋情況，分析原因主要有以下幾點：
（1）由于人員流動大，各部門、各相關責任人對質量管理體系標準、文件要求不熟悉，對體系要求了解不夠深入，思想上重視不夠。
（2）各部門對is09001質量管理體系理解還不夠深入，對《質量手冊》、《程序文件》、《作業(yè)指導書》學習不夠，在質量管理體系運行過程中，沒有嚴格按照相關的文件執(zhí)行，還擺脫不了過去的老習慣。
3、質量方針和質量目標的實施情況。
通過對單位內部審核和質量目標的統(tǒng)計，質量目標完成情況如下：
20xx年第三季度質量目標考核完成記錄。
通過對質量目標的分析，可以看出公司正按照質量方針“按時按質按量提供滿足客戶要求的產品和服務，不斷進步，成就精典”的方向運行，產品質量較以前有較大幅度的提高，公司的質量方針是適宜的。
4、糾正／預防措施的落實情況。
（1）落實情況：
本次內審，共開具貳份《糾正措施報告表》，對不合格內容、責任部門進行了相應的識別，進行原因分析，提出糾正措施，并組織了實施，糾正結果全部得以驗證（合格）。
（2）分析評價：
通過內審，認為公司的質量管理體系適用于“禮品電話機、陳列類藝術禮品、獎品的開發(fā)、生產、銷售”過程，作業(yè)指導書基本涵蓋了公司的所有業(yè)務，質量管理體系是充分、適宜和有效的。
1、提高了質量管理過程的監(jiān)控能力。根據產品開發(fā)、生產的一般規(guī)律，我們從目的，范圍、職責、程序、責任等方面對每一崗位進行了梳理。通過編制和實施iso9001質量管理體系文件，使公司各項工作做到了事前有策劃，實施有防范、過程有記錄、責任有追溯。
2、促進目標管理的落實。質量管理體系通過對質量目標的量化與細化，以及具體的實施意見，并分解到部門、落實到人，人人按照質量標準工作，目標非常明確，從而使質量管理工作轉向程序化。
3、促進了規(guī)范化管理水平的提高，通過對整體質量工作的程序化、制度化管理，能夠及時發(fā)現問題，隨時將問題解決在萌芽狀態(tài)，從而確保了產品質量和服務質量。
4、提高了員工隊伍的整體素質。質量管理體系的建立和運行，對全體員工提出很高的素質要求，強制性地要求全體員工要學知識、強技能，同時由于質量管理體系自身不斷改進，提高標準、全體員工的管理水平和工作技能也能在體系的不斷改進中得到迅速提高。
1、加強對質量管理體系文件的培訓與學習，確保員工能準確理解規(guī)范、標準要求。
2、加強公司貫標工作的組織和協調，確保各項工作能嚴格按照規(guī)定程序運作。
質量體系內審總結報告篇五
部門、領導層進行現場審核。審核組按照事前編制的檢查表，采用抽樣調查辦法，通過現場提問、查閱文件及記錄、現場觀察等方式，取得大量第一手資料，并進行現場檢查記錄。
通過審核，審核組全體成員一致認為：自通過iso9001初審以來，各分公司、各部門基本上能夠按照本公司質量方針的精神，圍繞質量來開展工作并形成相關質量記錄，質量管理體系運行是符合的，也是有效的。
通過審核，大家發(fā)現：公司質量目標雖已大部分實現，但重大交通事故的潛在發(fā)生可能會影響公司質量目xxx的完全實現。這說明本公司質量管理體系運行中還存在一定的薄弱環(huán)節(jié)，應在今后體系運行過程中盡快加以克服。
本次內審中一共發(fā)現1個不合格項，均為一般不合格項，并呈離散性分布。針對各個不合格項，各相關責任單位均已在規(guī)定期限內進行糾正，同時針對發(fā)生原因制定了糾正措施并予以實施。經內審組驗證，糾正措施的實施初步有效。這說明本公司質量管理體系運行的自我完善機制已經發(fā)揮了作用，今后應繼續(xù)努力加以保持，以期實現質量管理體系的持續(xù)改進。
鑒于上述情況，本次內審組提出如下改進建議：一是要繼續(xù)組織員工加強對質量管理體系文件的學習，提高執(zhí)行文件的自覺性，加大執(zhí)行力度，在細化上做文章，更好地為廣大旅客服務，確保實現旅客滿意;二是要繼續(xù)把安全放在首位，時時刻刻不放松，采取各種措施，杜絕重大事故的再次發(fā)生，力爭實現所有質量目標，樹立xxxx品牌形象。
質量體系內審總結報告篇六
為了進一步提高公司員工對質量管理體系的重視程度，促使分公司質量管理水平更上一個新臺階，在新版質量體系文件發(fā)布后，技術質量部組織公司員工對新版質量管理體系文件（質量手冊、管理制度）進行了系統(tǒng)的學習，此次培訓的主將是由各個文件的編寫人員擔任。參加此次培訓人員的人員有各部門/車間負責人、質量員、班組長、技術人員等。
技術質量部提前對此次體系文件的培訓進行策劃，同時與各部門文件編寫人員進行溝通，擔任此次培訓的主講，在培訓過程中，參加人員都按時、認真學習質量體系文件，圓滿的'完成了第一階段質量體系文件的培訓。
在第一階段培訓完成后，各部門/車間制定本部門/車間的培訓計劃，嚴格按照培訓計劃進行培訓，使本部門/車間的員工通過此培訓，使質量深入人心，落實到生產實際當中。
通過培訓過程和考試兩個方面進行考核，以考試為主，培訓過程中通過考勤及現場的表現等方式進行考核，考試是以是否達到要求為原則。培訓完成后，將由技術質量部統(tǒng)一出題，綜合部、技術質量部協同安排時間、按部門/車間進行閉卷考試，考試分數90分為合格，此次考試將納入績效和年終考核。通過此次培訓及考核，加強質量方面的學習，使公司員工重視質量，進而去自發(fā)的去討論和學習，最終達到人人學習質量、全員參與質量。
質量體系內審總結報告篇七
部門、領導層進行現場審核。審核組按照事前編制的檢查表，采用抽樣調查辦法，通過現場提問、查閱文件及記錄、現場觀察等方式，取得大量第一手資料，并進行現場檢查記錄。
通過審核，審核組全體成員一致認為：自通過iso9001初審以來，各分公司、各部門基本上能夠按照本公司質量方針的精神，圍繞質量來開展工作并形成相關質量記錄，質量管理體系運行是符合的，也是有效的。
本次內審。
中一共。
發(fā)現1個不合格項，均為一般不合格項，并呈離散性分布。針對各個不合格項，各相關責任單位均已在規(guī)定期限內進行糾正，同時針對發(fā)生原因制定了糾正措施并予以實施。經內審組驗證，糾正措施的實施初步有效。這說明本公司質量管理體系運行的自我完善機制已經發(fā)揮了作用，今后應繼續(xù)努力加以保持，以期實現質量管理體系的持續(xù)改進。
鑒于上述情況，本次內審組提出如下改進建議：一是要繼續(xù)組織員工加強對質量管理體系文件的學習，提高執(zhí)行文件的自覺性，加大執(zhí)行力度，在細化上做文章，更好地為廣大旅客服務，確保實現旅客滿意;二是要繼續(xù)把安全放在首位，時時刻刻不放松，采取各種措施，杜絕重大事故的再次發(fā)生，力爭實現所有質量目標，樹立××××品牌形象。
質量體系內審總結報告篇八
10月30日，公司正式獲得中國船級社質量認證公司認證證書，這標志著公司的質量管理體系已得到第三方認證機構的認可。
公司從今年5月1日起在站務服務、快速客運、客車修理三大服務范圍貫徹iso9001：標準。通過導入iso9000標準，公司重新規(guī)范了崗位職責和服務流程，建立起一整套文件化的質量管理體系標準，體系運作以來，公司始終貫徹“致力滿足顧客需求是我們的職責，超越顧客需求是我們不懈的追求”的質量方針，突出貫標與專業(yè)管理、基礎管理、崗位標準化要求的三個結合，初步實現了服務質量管理的規(guī)范化、標準化。但也應該清醒地認識到：部分管理人員及員工思想認識上尚存在誤區(qū)；體系運作時間短，難免具有某種短期突擊行為的特征；受習慣行為的影響，實際履行與體系文件存在偏差等等。因此，公司廣大管理人員及員工必須進一步理清貫標思路，拓展貫標深度，自覺將追求證書效應轉向追求管理效應，不斷提高管理水平和服務質量。今后，應予以特別重視的幾個方面：
公司質量管理不能因為得到第三方認證而停滯不前，而是應該嚴格按照qms運作，發(fā)現問題，持續(xù)改進，實現從習慣作業(yè)到規(guī)范作業(yè)的轉變，通過強化企業(yè)的專項基礎管理工作，促進員工質量意識的進一步提高。
貫標的特點之一是實行文件化的規(guī)范管理，文件的制作比較容易，而完全按程序要求實施就有來自多方面因素的干擾。因此，要清醒認識到，公司雖然獲得了認證證書，但體系文件不能束之高閣，更不能產生“以文代管”的思想，質量管理工作必須嚴格按體系文件規(guī)范運作。
在體系運行過程中，定期監(jiān)督檢查是不可缺少的重要環(huán)節(jié)。公司各職能管理部室在認真貫徹體系文件相關條款的基礎上，充分發(fā)揮條線管理功能，加強橫向及縱向的監(jiān)督檢查以及自我約束。同時在監(jiān)督檢查過程中，要切實做到有“法”必依，執(zhí)“法”必嚴。
貫標工作是多個體系要素管理狀況的體現，是一項綜合性工作。全體員工尤其是各級管理人員必須進一步加強學習、深刻理解iso9000標準，不斷提高熟知程度及自身素質，才能找出一些接口問題和活動之內的關聯問題，才能從表層信息中找出實質性薄弱環(huán)節(jié)，從而拓展貫標深度。
另外，質量體系的有效運作需要有效、完善的激勵機制。公司要積極探索質量體系運行與經濟責任制考核的有機結合點，制定相關考核制度，通過制度導向和獎罰手段來調動管理人員及員工實施質量管理體系的積極性。
質量體系內審總結報告篇九
在20xx年8月，xxxx項目部成立，我第一次作為項目qaqc主管工程師，帶著事業(yè)部和項目部領導的殷切期望，開始了xx項目部的質量管理工作。從開工文件的`辦理，項目質量體系文件的建立，特種設備和壓力管道告知，現場質量控制和驗收等等，到竣工資料的編制歸檔，使我較為全面和系統(tǒng)地認識和掌握了工程項目質量管理工作的主要資料和具體流程，并在工作實踐中鍛煉了自我，增強了自信，為今后能夠更好的做好項目質量管理工作，迎接更大的挑戰(zhàn)奠定了堅實的基礎，積累了寶貴的經驗.以下為xx項目質量工作簡要總結：
端正態(tài)度廣學博覽以誠待人善于溝通勇于創(chuàng)新順勢而為！
作為第一個項目擔任qaqc主管工程師，自知工作經驗不足，亟待提高.我深知這是一個挑戰(zhàn)，更是一個機會。在領導的鼓勵下，強烈的緊迫感和學習欲望使我沉下心來認真學習公司體系文件和xx相關質量文件及各專業(yè)規(guī)范標準，并利用業(yè)余時間從網上了解工程相關質量管理知識。工作中虛心向業(yè)主和監(jiān)理單位經驗豐富的工程師學習和請教，堅持以誠待人，善于換位思考，了解了業(yè)主和監(jiān)理工作的側重點和大致程序及規(guī)律。在實際工作中誰更專業(yè)誰就掌握更多主動。做每一項工作之前，應精心準備，吃透搞清標準規(guī)范，且應多與相關部門及人員溝通協商。這樣既體現了我們進取的工作態(tài)度，專業(yè)的技術知識和對對方的尊重，又能減少重復工作，避免返工而造成損失。
xx項目自20xx年8月13日工程開工不到一個月就迎來了20xx年質量雙月活動，緊之后又是兩次公司質量體系內審和相關質量問題學習總結，qhse體系外審剛完又迎來了20xx年質量雙月活動加上xx項目部的建設地點在上海化工區(qū)距離公司總部較近，多次配合公司投標考察活動，能夠說整個工程是在各種迎檢工作中干過來的。工程建設初期項目部領導已經研究到了xx項目部各種迎檢工作較多，并且項目管理人員不足，且年輕同志較多，缺乏工作經驗，這些都將會對xx項目體系管理提出巨大的挑戰(zhàn)。所以，項目部制定了針對本項目特點，將計就計以各項迎檢工作為契機，鍛煉隊伍，提高管理水平的工作方針。嚴格執(zhí)行質量體系文件要求，凡事多慮一步，認真做好做細每一件工作，并將此作為項目質量工作的指導思想，使之融入項目部所有成員的日常工作，伴隨每一項工作的始終。
為了保證項目部各項質量目標能夠順利實現和做好各項迎檢工作，優(yōu)質高效完成工程建設任務。項目部質量組組織各專業(yè)工程技術及質檢人員，認真學習公司體系文件，嚴格執(zhí)行各項工作程序。共同探討和發(fā)掘各專業(yè)施工過程中的質量控制重點、難點，集思廣益，研究解決方案，制定有效措施。并將各項質量控制重點難點列為周月質量工作主題，加強針對性，集中力量專項整治，并循環(huán)進行，持續(xù)改善工程質量和項目體系建設。
樹立“質量成本”意識，倡導“質量創(chuàng)新”理念，注重工程實際與理論知識結合，靈活運用科學手段和工具，創(chuàng)造性開展工作，提高生產效率，壓縮項目成本，為公司創(chuàng)造效益。例如：我們運用了excel2007版的函數功能，建立了功能齊全的焊接控制數據庫，并以靈活地演示成功說服業(yè)主，不再要求我們購買價值25萬元的專業(yè)焊接數據庫軟件，為項目節(jié)省了開支。在平時工作中要養(yǎng)成勤寫多記的習慣，注意資料積累和編制技巧，使其不但能滿足迎檢的要求，并且要貼合竣工資料編制要求，避免做無用功和重復工作。
注重全面質量管理，除了加強項目部各級管理人員的質量意識，項目部也注重培養(yǎng)全體參建工人的質量意識。大力宣傳公司質量文化和質量月活動精神，制定嚴格的獎罰措施，并按周月組織質量檢查和考評，對質量管理和實物工程質量較好的單位和個人給予獎勵，反之，進行處罰或作調離相關工作崗位處理。賞罰分明，全面調動參建人員的進取性，增強他們的職責心，使他們真正樹立“我的質量，我的職責，我的承諾”和“產品如人品”的信念。讓質量文化深深扎根在每一位工人的心中，時刻提醒自我“質量就在我的手中”。
xx項目部此刻已經進入竣工驗收階段，業(yè)主和監(jiān)理單位對cnf的質量管理工作表示非常滿意，qhse體系外審順利經過，各項迎檢工作也都圓滿完成。xx項目的經歷告訴我們，端正的態(tài)度，靈活的溝通和科學的方法是做好任何工作的前提和保障。我堅信只要不斷總結，不斷汲取，不斷積累，創(chuàng)新不斷，提高不止，就能戰(zhàn)勝任何困難和挑戰(zhàn)。
質量體系內審總結報告篇十
20__年是“___”規(guī)劃的第_年，我局在區(qū)委、區(qū)政府及上級業(yè)務主管部門的正確領導下，堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指針，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府工作中心及上級業(yè)務主管部門的工作部署，以科學發(fā)展觀為統(tǒng)攬，以服務__“三路三園三片”建設為重點，以維護國家經濟利益、維護民生、推動改革、促進發(fā)展為根本目標，以全面推進財政審計大格局為抓手，充分發(fā)揮審計的“免疫系統(tǒng)”功能，全力服務于我區(qū)經濟社會科學發(fā)展。進一步深刻認識和理解國家審計的核心與本質，更加關注經濟社會運行中的突出矛盾與風險，更加注重對體制機制制度性問題的揭示與分析，繼續(xù)加大對重大違法違規(guī)問題和經濟犯罪案件的揭露與查處，不斷改進方式方法，不斷提升審計質量和水平，加強審計資源整合，增進組織實施的整體協作，充分發(fā)揮審計保障國家經濟社會健康運行的“免疫系統(tǒng)”功能。為構建社會主義和諧社會和推動__經濟建設做出了一定的貢獻?，F將一年來的工作情況總結如下：
我局按照“全面審計，突出重點”的要求，在預算執(zhí)行審計上求深，在領導干部經濟責任審計上求真，在政府投資審計上求精，在民生保障資金審計上求嚴，在審計質量管理上求細，在落實審計整改上求實，扎實工作，嚴把質量。全年預計共完成審計項目18個，政府投資評審項目411項。審計查處違規(guī)資金336萬元、糾正管理不規(guī)范金額129001萬元;上交罰沒收入7萬元，催繳財政資金909萬元。政府投資評審金額118598萬元，評審節(jié)省政府投資15041萬元。
(一)圍繞中心，注重科學實施審計，確保年度審計項目有序推進。
今年以來，我局牢固樹立并自覺踐行科學發(fā)展的理念，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府工作中心和國家、省廳、市局的各項部署和要求，服從服務于經濟社會發(fā)展大局，樹立全局“一盤棋”思想，優(yōu)先安排國家、省、市統(tǒng)一組織的重大審計項目的實施，打破原有業(yè)務科室職責分工界限，有效整合審計資源，有序推進審計項目，制定下發(fā)了《__區(qū)審計局20__年度審計項目計劃》、《__區(qū)審計局20__年度工作目標考核實施試行辦法》，將預算執(zhí)行審計、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政決算審計、政府投資項目審計、經濟責任審計、行政事業(yè)單位財政財務收支審計、專項資金審計、審計調查等項目進行統(tǒng)一分配，做到每個科室都有不同行業(yè)的審計項目，形成統(tǒng)分有序、協調高效的審計組織體系，保證重點審計工作任務的順利完成。通過加強審計項目計劃管理、細化目標任務、落實工作責任、明確完成時限、嚴格質量要求、適時督促檢查，并嚴格執(zhí)行審計項目進度報告制度，審計組長負責制等方法，多措并舉，促進了審計工作效率的全面提高，確保了年度審計項目實施按計劃有序推進。
(二)突出重點，注重審計監(jiān)督的深度和力度，服務經濟社會發(fā)展大局。
1、突出關注經濟社會發(fā)展中的突出矛盾和潛在風險，全力配合市審計局搞好社保資金審計。根據審計署和省審計廳的統(tǒng)一部署，舉全局之力，配合市審計局審計組，自20__年2月21日至4月25日，對我區(qū)社會保險基金、社會救助資金和社會福利資金等社會保障資金進行審計。針對審計發(fā)現的問題，積極向區(qū)委、政府提出整改建議，區(qū)政府組織相關部門認真研究，科學制定整改方案，落實整改措施。
2、突出關注財政體制機制制度等層面的問題，深化預算執(zhí)行審計。牢固樹立財政審計“一體化”的新理念，堅持以推進公共財政體系的健全和完善、維護財政安全為目標，深化財政預算執(zhí)行審計。項目實施中注意審計對象的選擇，審計重點的把握，審計內容的全覆蓋。審計涉及區(qū)財政局、區(qū)地稅局、區(qū)環(huán)保局、區(qū)衛(wèi)生和食品藥品等7個部門。通過審計，查處違規(guī)資金336萬元，糾正管理不規(guī)范資金129001萬元，收繳應繳未繳財政收入8萬元。為做“深”預算執(zhí)行審計，堅持從構建財政審計的大格局、審計項目的績效分析、財政體制機制制度的建立完善、問題整改的效果“四著眼”入手，著力提升預算執(zhí)行審計質量。認真查找財政管理中存在的制度盲區(qū)和薄弱環(huán)節(jié)，揭示影響財政資金效益的突出問題，并對存在問題的原因進行深入剖析，從體制、機制層面提出切實可行的建議，所提意見和建議得到了區(qū)政府和相關部門的高度重視，區(qū)財政局、區(qū)地稅局專題研究，進一步建立健全了內控制度。在__區(qū)第_屆人大常委會第_次會議上，區(qū)審計局受區(qū)政府委托所作的《__區(qū)20__年度財政預算執(zhí)行和其他財政收支的審計工作報告》，得到了區(qū)人大常委會的充分肯定和高度贊揚。
我市的內部審計工作在市委、市政府和省審計廳的正確領導下，在各內審單位領導的重視支持下，緊密圍繞我市現代化__大城市建設這個中心，進一步拓展工作思路，積極推進內部審計工作從以真實性、合規(guī)性為主的財務審計向財務審計與管理審計并重的轉型，把內審工作的出發(fā)點和落腳點放在促進發(fā)展、促進管理、促進提高效益，強化內部控制、防范風險上，開展了各種形式的內部審計監(jiān)督工作，取得了明顯的成績。據不完全統(tǒng)計，全市215家內審機構共完成審計項目6819項，查出損失浪費2488萬元，增加效益13008萬元，提出建議意見被采納1386條。內部審計工作已成為部門和單位內部嚴肅財經紀律、加強內控管理、維護經濟秩序、促進黨風廉政建設的一個重要手段，為服務合肥經濟跨越式發(fā)展、構建和諧社會發(fā)揮了積極的作用。
一、堅持“圍繞中心、服務大局”，積極開展內部審計工作。
全市內審機構緊密圍繞本部門、本單位的中心工作，以促進加強單位內部管理和控制、提高經濟效益和反腐倡廉為重點，積極進行工作重點“轉型”，認真開展審計工作。
一是積極開展內控制度評審和制度建設工作。全市內部審計機構利用對本單位、本企業(yè)的經營管理流程以及內控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關鍵點比較熟悉的優(yōu)勢，20__年共開展了206項內控制度執(zhí)行情況的評審工作。其中__供電公司組織開展了對市公司的固定資產管理，對三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實施了內控評價。按照內控評價體系指標進行了打分，針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風險，提出了加強管理的6條意見，并專題向公司領導提交了綜合審計報告。市公安局為進一步規(guī)范建設工程竣工決算審計費收取標準，制定了《關于調整建設項目竣工決算審計費收取標準的規(guī)定》(合公通[____]18號文件)，強化了內部建設項目的資金、竣工決算的審計監(jiān)督和管理，提高了建設項目資金效益，發(fā)揮了制度保障作用。__科技農村商業(yè)銀行按照《__科技農村商業(yè)銀行審計檢查實施辦法》、《__科技農村商業(yè)銀行審計稽核部崗位職責及內部操作流程》等制度加強內部管理并優(yōu)化操作流程，進一步明確任務分工，界定每個環(huán)節(jié)崗位責任，讓稽核人員各履其職、各負其責，促進了稽核工作質量的提高。__市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內部審計規(guī)定》，成立了獨立的內審室，配備了兩名專職內審人員，加強了對醫(yī)療收費、一次性耗材收費等工作的監(jiān)督檢查，制定了《二院內審工作職責(細則)》等制度，使內審工作有法可依、有章可循，成效顯著。
二是突出建設項目審計。為了節(jié)約建設資金，全市各內審機構都針對本單位的建設熱點，積極地開展建設項目審計。據不完全統(tǒng)計，到12月底，內審機構已審計建設項目5906個。合肥電信分公司審計部20_年繼續(xù)嚴把審計質量關，嚴格按照省公司的要求，對具備條件的工程項目做到100%審計，截止到11月底統(tǒng)計，共審計認定通信工程項目4299項，工程送審總金額11308.72萬元，審減406.84萬元。建筑安裝工程66項，送審金額309.24萬元，審減45.88萬元。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個，送審金額1593.79萬元，審減額243.66萬元，審減率15%;合肥市建設投資控股(集團)有限公司接審項目121個，涉及工程86項，送審金額64080.3萬元，部分已審定項目的核減率達20%;合肥市公安局審計處實施工程竣工決算審計68項，送審金額4690.5萬元，審減額839.8萬元，審減率17.9%。通過對基建工程項目的審計，有效地防止了建設工程項目高估冒算行為，保證了工程項目質量，節(jié)約了建設資金，發(fā)揮了內部審計監(jiān)督與服務的功能。
三是繼續(xù)完善財務收支審計。全市內審機構加強了對財務收支真實性和合法性的檢查監(jiān)督，累計完成財務收支審計214項，促進了各單位財務管理工作的規(guī)范化。__新站試驗區(qū)財政局對政府采購環(huán)節(jié)，注意嚴格把關，極力提升采購資金節(jié)約效率，強化對政府采購的監(jiān)管。截至20__年10月份，全區(qū)自行采購預算0.1082億元，實際支付0.0809億元，節(jié)約資金273萬元，資金節(jié)約率高達25.23%。__區(qū)__鎮(zhèn)_鎮(zhèn)__社居委、___社居委、__社居委、__社居委、__社居委、__社居委、__社居委、__社居委、__村、__村、__村、__村、__村計13個村居20__年1-6月份財務收支情況進行了審計。市公路局對所屬11個單位20_年財務收支進行了全面審計，審計面為100%，通過審計，發(fā)現問題36個，提出審計意見38條，所審項目均下發(fā)了審計意見書，并進行跟蹤落實。
四是大力開展經濟責任審計。據統(tǒng)計，全市內審機構已對196個縣以下領導干部和企業(yè)領導人員開展了經濟責任審計。通過審計，強化了領導干部和企業(yè)領導人員的經濟責任意識、自我約束意識，促進了黨風廉政建設。如市郵政局20__年以財務收支審計為基礎、經濟責任審計為重點，實施了對__區(qū)局局長、__區(qū)局局長的任中經濟責任審計，努力做到三個結合，即經濟責任審計與財務收支審計相結合;經濟責任審計與廉政工作相結合;經濟責任審計與職業(yè)素質相結合。市建委、市民政局、市教育局、市衛(wèi)生局、市園林局、__區(qū)、__區(qū)__鎮(zhèn)、__集團、__集團、市公路局、__區(qū)教育局等單位，也積極開展經濟責任審計，切實使經濟責任審計成為正確評價被審計人員任期經濟責任、人事部門考核任用干部、紀檢監(jiān)察部門抓黨風廉政建設的重要依據。
五是加強合同管理工作。__中煙工業(yè)公司__卷煙廠審計部為了維護企業(yè)經濟利益及合法權益，嚴格按照合同法規(guī)定，對企業(yè)涉外的所有協議、合同進行認真審核、嚴格把關，全年共審核審簽經濟合同342份，金額達8690.90萬元，無違約合同發(fā)生，很好的規(guī)避了合同風險。__氯堿法規(guī)審計部截至20__年11月底共審核集團、__等5個公司的合同1742份，合同進展報告259份。__市建設投資控股(集團)有限公司嚴格按照《集團公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立、審查，從維護公司利益角度出發(fā)，修改不合法不合規(guī)之處，避免潛在風險，全年共審查合同300余份，較好地履行了風險控制職能。
二、突出服務理念，努力推進內審協會建設。
__市內審協會在市審計局的領導下，在各內審協會會員單位和理事的共同參與下，在市審計局機關各部門的大力支持和配合下，認真履行章程賦予的義務，全面實施協會年初制定的工作方針和計劃，突出重點，講求實效，充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用，切實履行好管理、協調、服務、交流職責。一年來，市內審協會以服務為理念，主要做了以下工作。
一是推進內部審計職業(yè)化建設。第一，抓好內審人員繼續(xù)教育和培訓工作，促進內審人員職業(yè)化水平的提高。根據__省內部審計師協會和__市內部審計協會20__年工作要點的要求，圍繞省市審計機關開展的“審計質量年”活動，組織了一系列活動，進一步規(guī)范審計行為，推動內部審計工作發(fā)展。20__年5月，市內審協會舉辦了一期全市內部審計質量管理培訓班，全市各單位內部審計人員參學的積極性非常高，共有260余人參加了培訓，創(chuàng)下了內審人員參學之最。開班時，市審計局___局長親臨致辭，對參學人員是一個極大的鼓舞。培訓班聘請了__財經大學老師和省審計廳的審計專家授課，系統(tǒng)地學習了內部審計項目質量管理、內部審計文書規(guī)范化，審計信息化等內容，為提高全市內審人員的專業(yè)素質和業(yè)務技能，建立健全內部審計制度，促進全市內審工作的規(guī)范化、制度化、科學化和職業(yè)化水平起到了積極的作用。第二，繼續(xù)做好cia考試的宣傳、報名工作。cia是國際內部審計專家的標志，是提高內審人員素質的一條重要途徑。市內審協會為組織宣傳、報名工作投入了很大精力，20__年共組織了30人參加考試。
二是開展優(yōu)秀內部審計項目評比和內部審計理論研討。為進一步推動內部審計工作發(fā)展，__市內審協會積極組織全市各內部審計單位積極參加省內部審計師協會組織開展的20__—20__年以來全省優(yōu)秀內部審計項目的評選，以及20__年《風險導向審計在審計風險管理中的應用》和《內部審計質量控制與管理》兩個課題的理論研討。__供電公司審計部組織實施的“固定資產內控管理審計”項目被評為全省優(yōu)秀內部審計項目一等獎并獲通報表彰，__供電公司___、___撰寫的《風險導向審計與企業(yè)風險管理的相互應用》和__科技農村商業(yè)銀行___、___撰寫的《試論商業(yè)銀行如何加強內部審計機構質量控制》等8篇論文獲獎并通報表彰，其中二等獎1篇，三等獎2篇，優(yōu)秀獎5篇。
三是組織推薦參加全省20__年至20__年內部審計先進單位和先進工作者和為紀念改革開放__周年暨審計機關成立__周年__市審計系統(tǒng)先進集體和先進工作者的評選表彰活動。根據省審計廳《關于做好全省內部審計工作先進表彰會議準備工作的通知》(皖審發(fā)[____]74號)要求，為認真總結我市內部審計工作經驗，促進內部審計隊伍建設和內部審計事業(yè)發(fā)展，市內審協會組織推薦了20__年至20__年全市內部審計先進單位和先進工作者，參加全省內部審計工作先進評選活動。__百大集團審計部等8個單位榮獲全省內部審計先進單位，__市建設投資控股(集團)有限公司法律審計部___等9位同志榮獲全省內部審計先進工作者。在紀念改革開放__周年暨審計機關成立__周年全市審計系統(tǒng)先進集體和先進工作者的評選表彰活動中，__市衛(wèi)生局計劃財務審計處等5個單位榮獲全市內部審計先進集體，__市公安局審計處__等6位同志榮獲全市內部審計先進工作者。
四是組織對內部審計崗位資格證書的第二次年檢工作。通過培訓考試和資格認證，__市已有700多名內審人員取得了中國內審協會頒發(fā)的資格證書。按照《__省內部審計人員崗位資格證書年檢辦法》和省內部審計師協會20__年的工作要求，為加強內審人員的職業(yè)化管理，市內審協會組織了對內部審計崗位資格證書的第二次年檢工作，共年檢400余人。
五是組織內審單位參加了__審計系統(tǒng)紀念改革開放__周年暨審計機關成立__周年書法攝影展活動。內審單位踴躍參加，共征集書法、美術、攝影作品等計40余幅，其中榮獲2個一等獎，3個二等獎，2個三等獎。
六是組織內審單位參加了__審計系統(tǒng)“我與審計同行”主題讀書演講比賽。__燃氣集團有限公司內審員__撰寫、__演講的《感悟審計人生，無怨無悔》榮獲一等獎，__經開區(qū)管委會__演講的《無悔的選擇》榮獲三等獎，__熱電集團___演講的《審計伴我去成長》榮獲優(yōu)勝獎。
七是強化內部審計宣傳。為進一步優(yōu)化內部審計工作環(huán)境，市內審協會注重加強協會秘書處工作，努力抓好學習和自身建設，并利用各種媒體，采取多種形式，強化內部審計宣傳工作，推動內審工作發(fā)展。并在內審單位自愿的基礎上征訂了20__年《中國內部審計》150份。
三、工作計劃。
一是在上半年召開全體會員代表大會，大會將總結20__年__市內審協會成立以來的工作，規(guī)劃下一個5年的工作，選舉產生新的協會領導班子，并產生新一屆理事會、常務理事會。
二是加強與內部審計單位的聯系和工作交流，分別召開機關和企業(yè)兩個內審單位的座談會，進一步拓展內審人員的工作思路，促進內審工作的轉型。組織一次向其他省市先進內審單位的學習交流活動。
三是繼續(xù)抓好內審人員后續(xù)教育培訓工作。第一，推薦有條件的單位安排人員參加中國內審協會和__省內審協會舉辦的專業(yè)培訓。第二，市內審協會根據全省審計系統(tǒng)的“審計創(chuàng)新年”活動，結合我市實際，舉辦一期內審人員業(yè)務培訓班。
四是繼續(xù)開展理論研討和經驗交流活動。
五是完成省廳和省內審協會布置的工作任務。
質量體系內審總結報告篇十一
為了增強徐州市計量測試技術研究所（以下簡稱我所）實驗室的市場競爭力，提高實驗室的知名度，我所向中國實驗室認可委申請國家實驗室認可。按照iso/iec17025：20xx《檢測和校準實驗室能力認可準則》，我所建立了質量體系，編制了質量手冊、程序文件、作業(yè)指導書、質量記錄表單和檢測記錄表單。并于20xx年10月15日開始實施。
自我所質量管理體系已正式運行以來，我所領導非常重視此次國家實驗室認可工作，召開多次會議，落實質量管理體系運行有關工作，并改進資源配備、加強人員培訓，以滿足檢定/校準/檢測工作的需求。廣大員工認真學習質量手冊，精心領會文件精神，掌握質量方針和目標，按照質量體系文件的要求來規(guī)范各項檢定/校準/檢測活動，不僅提高了我們的檢定/校準/檢測工作質量和管理質量，也提高了我所的管理水平。全體員工的質量意識不斷增強，對體系文件的執(zhí)行意識也不斷提高，逐步做到了做我所寫，記我所做。質量體系文件運行以來，本所未發(fā)生任何質量、安全事故，未出現一宗顧客投訴現象。
按照《20xx年度質量體系內審計劃》，我所于20xx年3月20～22日進行了第一次質量體系內部審核。從內審檢查所反映的'情況來看，我所所有員工都已行動起來，認真學習、領會體系文件精神，以質量手冊為指導、程序文件為依據來規(guī)范自己的各項質量活動。
此次內審對347個檢查點的內容進行了審核，共發(fā)現10項書面不符合項，均屬實施性不符合，目前均已經關閉。但仍需要我們認真對待，很好地改進，以確保質量體系有效運行。
4月6日我所按照管理評審計劃進行了了體系運行以來的第一次管理評審；管理評審計劃下達后，各部門積極按照管理評審計劃的要求準備管理評審的輸入資料；輸入資料涵概管理評審所需要的全部內容。管理評審中質量部提出一項改善要求，已經按照要求進行了改善。
從內審和管理評審的結果來看，本中心的質量體系基本上符合標準和中心實際運作的需要，質量方針、質量目標符合中心目前的運作，是適合的；反映我中心的質量體系具備充分性、適宜性和有效性。
盡管我們的體系是充分、適宜、有效的，但是體系畢竟按照iso/iec17025―20xx標準運行時間還不長，為了持續(xù)的改進管理體系，我所仍然需要采取以下的措施：
1、加強宣貫力度，繼續(xù)向職工進行質量意識宣傳、教育和培訓，努力營造全員參與的氛圍，使職工自身素質和質量意識完全適應質量體系的需要。
2、重視分析調查不合格原因，制定糾正措施計劃，予以實施、跟蹤檢查，驗證效果，必要時修訂文件鞏固成果等。
3、充分發(fā)揮技術監(jiān)督的作用，不流于形式，真正發(fā)現檢測中存在的問題，制定糾正措施，不斷改進和提高。
4、不斷加強和改進資源配備，以滿足檢定/校準/檢測工作業(yè)務發(fā)展的需求。
5、制定措施，保證質量管理體系一貫充分有效的運行，加大考核力度。
質量體系內審總結報告篇十二
尊敬的總經理/各部門負責人：
自年06月28日導入iso9001:2008質量管理體系以來，并于2011年9月27日實施了第一次內部審核，在整個審核過程中，得到了公司領導和各部門的大力支持和配合，確保了本次審核工作的順利完成，在此表示感謝。下方將具體審核狀況報告如下：
出不足，必要時提出糾正與預防措施推薦，以確保本公司iso9001:2008之質量管理體系不斷完善和改善，順利透過認證本公司的現場審核，順利獲取iso9001：2008證書。
二。內審范圍：本公司質量手冊覆蓋的涉及質量管理體系運作之相關部門及要素(5。6條款除外)三。內審依據：iso9001:2008標準;本公司質量體系文件;客戶要求和法律法規(guī);客戶訂單四。內審方式：以抽樣的方式，現場交談、詢問、觀察、審閱文件和質量記錄等，獲取客觀證據。五。內審日期：2011年10月7日。六。審核結果：
營業(yè)部。
七。審核綜合評價：1、對體系文件的評價：
1)體系文件基本上貼合iso9001：2008標準及國家法律法規(guī)的要求;。
2)整套體系文件基本適應本公司產品、過程特點和本公司實際，但是一些控制，如具體操作的指導文件還需完善，推薦專門進行研究，以有較強的可操作性。2、對體系運作的評價：
施iso9001：2008標準有正確的認識態(tài)度，但基層員工對體系文件的熟悉程度還有待提高。2)質量方針得到大力宣傳和貫徹，質量觀念已深入人心，本公司各項質量目標基本達成。3)體系自2011年6月28日正式實施以來，各部門均進行了文件培訓，對體系推行起到用心作用。2011年10月5日由管理者代表組織，各部門配合，完成了對各部門的審核，找出了不足，提出了糾正改善措施，為體系有效實施打下了良好的基礎。4)體系貼合性評價：從各部門的查核狀況來看，還有這些存在著這些問題：
a)產品標識及檢驗標識方面應加強;b)對相關記錄填寫的及時性應加強。
5)體系有效性評價：從10月份起，生產的不良品及客戶投訴有明顯的減少。員工的精神面貌和按要求辦事的自覺性有較大的提高。這些方面都反映出體系的實施較為有效，但尚存在以下問題和需進一步改善的資料：
c)文件執(zhí)行的力度方面應加強落實(各部門要加強文件的培訓工作與貫徹)。八。審核結論：質量管理體系基本有效。
九。糾正措施：對于審核中發(fā)現的不合格項，由管理者代表要求職責部門限期整改，其它各部門應“舉一反三”地實施系統(tǒng)性的糾正措施，以消除不合格;并且應識別潛在的不合格，采取必要的預防措施。完成日期為一周，一周后由管理者安排審核員進行跟蹤驗證，對于確有困難的，應至少完成糾正措施計劃的編制，報管理者代表審批。
十。記錄整理及報告：由文控負責協助管理者代表對內審相關資料的整理、歸檔并上報總經理，并由管理者代表上報管理評審。
附件：審核計劃、首末次會議記錄、內審檢查表、內審總結報告、糾正措施單等。
質量體系內審總結報告篇十三
此次審核迎接本年度的外審。
二、審核日期：20xx年x月11號至20xx年x月25號。
三、審核的范圍:與質量管理體系相關的所有部門及個人。（共3個過程：管理過程、
支持過程、顧客導向過程；24個程序文件及各部門手冊。）。
四、審核依據：iso9001:20xx國家標準，《質量手冊》、《程序文件》、《部門手冊》。
五、審核方法：透過對部門負責人與關鍵崗位及新進員工的提問，文件記錄的查。
閱，現場查看三種方法進行審核。
六、審核安排：完全按照《審核實施計劃》執(zhí)行，見附頁。
七、審核成員：審核組長：鄧漢威組員：徐岸飛、趙偉東。
八、審核發(fā)現各部門所存在問題的分析。
1、本次審核共發(fā)現不貼合項92項，其中推薦項22項，輕微不貼合項55項、嚴。
重不貼合項16項，主要分布如下：
a、按部門分。
智能化。
6h525h821匯一城25辦公室9品質部5總經辦1。
量分析改善）。
文件管理管理職責資源管理產品實現。
3562328測量分析改善2。
由上方的分析能夠看出，這次審核的不貼合項主要體此刻，文件與記錄的管理、人。
力資源管理與服務過程這三個方面。不貼合項較多的部門主要是：匯一城項目、財富中心項目、百安中心項目。
2、針對上訴不貼合項現逐部門進行分析。
a、h5項目：h5項目一共開出不貼合項25條，其中嚴重不貼合2項，主要體現。
在水泵房無運行記錄與部門培訓不到位，員工對公司質量目標、政策與部門目標不清楚。輕微不貼合15項，推薦項8項，具體見考核檢查表。其不貼合項主要集中在文件管理與培訓管理兩個方面，主要為文件有策劃規(guī)定，但實際工作執(zhí)行不到位。工程部的問題主要體此刻電梯房的現場管理。推薦對開出的不貼合項在外審前及時關掉。
較好的地方主要體此刻安管部的文件存檔較整齊、完整，監(jiān)控室現場、發(fā)電機房、配電房、中央空調房整齊干凈。
b、h8項目：h8項目開出不貼合項21項，其中嚴重不貼合項1項體現為工程部。
的設備保養(yǎng)，工程部的設備保養(yǎng)有做年度保養(yǎng)計劃，但實際工作沒有按計劃實施。輕微不貼合項17項推薦項3項具體見考核檢查表。其不貼合項主要集中在現場管理不到位，主要是因為環(huán)境管理、現場照明設施巡查不到位與培訓管理三個方面。工程部的問題主要體此刻沒有部門主管，培訓制度與《年度保養(yǎng)計劃》沒有得到有效的執(zhí)行，辦公環(huán)境5s狀況差，推薦對不貼合項在外審之前及時關掉。
較好的地方主要體此刻服務中心的文件管理及歸檔整齊方便查閱，物業(yè)助理與文員對問題的回答清楚準確。
c、匯一城：匯一城共開出不貼合項25項其中嚴重不貼合有10項，輕微不貼合。
項11項，推薦項4項。嚴重不貼合項主要體此刻管理策劃和制度執(zhí)行兩大方。
面，管理策劃主要是：服務中心與工程部沒有《年度培訓計劃》，工程部沒有《年度保養(yǎng)計劃》，服務中心無《客戶滿意度調查年度計劃》，找不到經理應有崗位職責；制度執(zhí)行主要是：物業(yè)助理沒有按照公司統(tǒng)一要求對工程部維修狀況的回訪驗證做記錄，只做電子檔，服務中心6月后沒有進行培訓，物業(yè)助理的職責中有規(guī)定對客戶投訴的處理，但是實際此項工作由營運部進行實施。物業(yè)助理沒有對工程部抄表進行驗證簽名，保安領班梁鵬擅自復印受控文件，文件名稱為《一級目標考核方案》，整個部門的文件歸檔零亂，不方便查找。
較好的地方在于陪審人員態(tài)度較好，用心記錄問題。
d、智能化中心：智能化中心共開出6項不貼合項，其中嚴重不貼合項沒有，輕。
微不貼合3項，推薦項3項。不貼合主要體此刻文件管理和制度執(zhí)行，主要是：20xx年培訓記錄無培訓紀要，記錄保存凌亂限；查到20xx年1--9月份《保養(yǎng)記錄》與《年度保養(yǎng)計劃》時發(fā)現，計劃中規(guī)定有45項保養(yǎng)需要去執(zhí)行的，但實際記錄只有14項記錄，說明實際工作與計劃相差太遠。
較好的地方在于現場管理較正規(guī)，文件基本有存檔并得到執(zhí)行。
e、辦公室：辦公室一共四個部門：采購、人力資源、行政、后勤。內審共開出。
核整理，沒有下發(fā)至部門。人力資源只策劃了《崗位職責》沒有按程序文件的要求策劃《崗位職責說明書》，沒有做一年一次的員工內部滿意度調查。以上人力資源的問題均屬于嚴重不貼合項。
較好的方面，后勤部新進人員培訓比較到位，對手上的工作流程熟悉，回答問題準確。采購部對供應商的管理資料整理的齊全。人力資源的檔案整理的較為完善。
f、總經辦：由于鄧少菁上月月底被總經理臨時任命為公司的管理代表，對iso。
體系文件不是十分熟悉，推薦加強對文件的熟悉程度。好的方面：管理意識十分好，對質量管理體系的工作很重視，強調各部門有計劃性的工作。
g、品質部：共開出不貼合項5項:推薦項2項，輕微不貼合項3項，沒有嚴重不。
貼合項，主要體此刻管理策劃和文件管理兩大方面，文件管理主要是過期的文件記錄沒有得到清理文件夾中夾有與文件夾名稱不貼合的記錄，部門的文件與工作的實際狀況不相符但是文件沒有得到修改。管理策劃主要是部門的組織架構與人員的工作職責沒有因為部門人員實際狀況的變化而產生新的架構圖和管理職責。
九、體系運行的適宜性、有效性與充分性的結論。
透過本次審核確認公司的管理體系貼合iso9001:20xx的要求，文件的策劃在公司的日常工作中得到有效執(zhí)行，各部門的工作目標透過績效考核得到了有效的統(tǒng)計分析與持續(xù)改善，對內審的不貼合項，品質部透過考核檢查表的形式，有效的對問題進行了糾正預防與效果跟蹤，直至問題的關掉公司的整體工作運轉有序。
公司的管理水平及員工的整體素質：由于員工的流動性大，需要進一步。
的提升。全公司人員的質量觀念意識有待進一步提高，內部審核是幫忙各部門發(fā)現問題、完善管理，并不是找各部門的茬，完成扣分的任務。從此次內審發(fā)此刻我們具體實施質量管理體系中還是存在較多問題的，如：程序文件與部門手冊在實際的運行中存在很大差距，因此審核小組推薦各部門根據工作的實際狀況對部門現有的文件進行相應的修改，以進一步做到文件與工作的合理性相結合，對工作流程的策劃盡量少用條款式、機械式的文字描述，盡量采用圖文并茂的方式來描述以提高文件的實用性，使一線的員工有興趣去學習工作文件且容易記住并得到應用。
針對此次內審出現的有運行過程沒記錄，程序文件不熟悉，過程策劃潛力不足文件管理不清晰等不貼合項的改善，審核組已在考核檢查表中將相應的不貼合項以報告的形式透過考核檢查表發(fā)放至各部門，要求相關部門及時分析原因，采取就糾正預防措施，各部門務必在20xx年x月x日前整改完成。同時也要求各部門負責人嚴格認真的貫徹和執(zhí)行公司已建立的管理體系，不斷的完善管理，不斷的持續(xù)改善，不斷的加強溝通，使每一位公司成員參與到提升公司管理水平的意識高度上來，以適合公司的高速發(fā)展，達成公司的經營目標。
審核小組將對不貼合項進行跟蹤確認，最終確認改善效果貼合后進行結案，以提高質量管理體系的有效運行，促進公司質量管理體系的持續(xù)改善和公司管理水平的提升。
恒生公司質量體系審核小組20xx年x月x日。
質量體系內審總結報告篇十四
早上好！
公司今天將進行一次全面的內審，這次審核以iso9001：20xx版質量管理體系標準和質量手冊、程序文件為依據，全面審核體系活動運行過程和結果是否符合體系規(guī)范，驗證體系運行的有效性，并為體系的持續(xù)改進提供依據，同時是評價體系的符合性、有效性的一項重要舉措。此次內審的范圍是公司所屬的各個部門，時間為今天一整天。
大家知道iso9001認證是銷售市場的需要，客戶的需要，他是市場的準入證，實踐證明iso9000是一門科學的企業(yè)管理工具，是打造高素質隊伍的熔爐，是保證產品質量，提高工作效率、實現經濟效益的根本途徑之一。其中內審環(huán)節(jié)的質量直接關系到體系運行質量和成敗，內審的重要性不言而喻的。內審過程就像是對一個組織的體檢一樣，及時發(fā)現問題、及時解決問題、及時堵住管理漏洞，做到防患于未然。如果我們能夠充分發(fā)揮和提高內部審核的作用，就能長久的、比較全面的為質量管理體系的改進提供著眼點，彌補外部審核的不足，實現公司質量管理水平的提高和服務質量的持續(xù)改進。iso9001工作始于管理、終于管理，內審必須始終以“促進質量管理水平的提高”為根本出發(fā)點。因此，內審中我們應注重以下四個方面：
一、我們一定要把內審工作提高到一個新的高度來認識，要認識到產品質量是公司生存和發(fā)展的保證。本次內審是公司換版后的第一次內審，也是本月底外審前的一次預演，希望各部門和內審員高度重視。我們要通過內審，及時了解體系運行中存在的問題，使質量管理體系與時俱進，保證質量管理體系的適宜性、充分性和有效性。
二、要求各內審員對各自負責的工作重視起來，以充分的、足夠的依據支持內部審核結論，對所有要素都要審到、審全，防止遺漏，認真做好總結分析，切實發(fā)現體系運行存在的問題，內審員要堅持原則，提高審核技巧。由于面臨的是自己的領導、熟悉的同事，如果內審員對發(fā)現的問題不敢言、不敢管，或者采取走過場的態(tài)度，只是發(fā)現一些皮毛和一些細小的問題，或者沒有真正的審透、審全所有要素，那么我們的內審工作就會流于形式，內審工作也就失去了它本身的意義。內審員在審核時要善于觀察、會抓重點和線索。在審核中，受審核方，也就是各部門的組織管理、工作紀律、人員的`精神面貌、語言表達準確程度、記錄出示時間的長短、與質量管理體系無關的人員的關注程度、受審核方負責人對質量管理體系的了解程度等都將成為審核的客觀依據，從這個方面來看，內審員的工作態(tài)度和工作質量至關重要。
三、各部門領導要積極配合、全力支持內審工作。在內審過程中，各部門負責人要參與并指派人員陪同審核，及時與內審員溝通，隨時了解本部門存在的問題。對審核時發(fā)現的不合格項，各部門負責人及相關責任人要及時查明原因，重點予以糾正。內審結束后，及時對照問題，采取糾正措施和預防措施，實現自我糾正和完善，這樣才會使內審工作落到實處，才會發(fā)揮內審工作應有的作用，才能更好地提高公司的質量管理水平和服務水平。
四、加強聯系，保持信息渠道的暢通和有效。在內審過程中，如果發(fā)現問題，各受審核部門負責人、內審員要及時保持聯系，及時協商溝通有關情況，保證內審工作順利開展。此次內審，希望各部門和全體內審員積極行動起來，以高度負責的精神和卓有成效的工作，完成審核任務，為進一步促進公司發(fā)展做出積極貢獻！
最后感謝大家辛勤工作，祝此次內審工作圓滿成功！謝謝大家！
質量體系內審總結報告篇十五
是貼合iso9001：2008標準要求建立、實施和維持的;本次內審是成功、有效的;9001：2008質量管理體系是朝一個良好的方向發(fā)展，產品的質量和環(huán)境績效也得到提高和改善。
在本次質量體系內部審核中，質量管理體系各部門出現的問題主要集成中在iso9001：2008標準4。2。4、6。2。2、8。2。4、8。5。2、7。4。2、7。5。1要素中;這些問題體現出了本公司部針對性iso9001：2008質量管理體系日常執(zhí)行工作仍存在很多不到位、不徹底、個別人員意識薄弱的實際狀況。因此，，在以后的質量管理活動中，我們仍要針對本次審中出現的問題進行分析總結糾正、預防，如：深化檢驗及記錄意識、對質量體系運行控制監(jiān)督等;各部門要加強質量/環(huán)境意識培訓、法律/法規(guī)的培訓，持續(xù)改善，全員參與，逐步完善本公司的iso9001：2008質量管理體系，提高質量管理水平，使本公司的iso9001：2008質量管理體系得以更加完善及有效實施!
質量體系內審總結報告篇十六
我市內審協會在市審計局、市民間組織管理局的領導下，在省內審協會的具體指導下，在全體會員單位的大力支持下，較好地履行了宣傳、服務、交流、管理的職能。全市的內部審計工作取得了新的成績。
一、xx年全市內部審計概況。
xx年底有專職內審機構158個，專職內審人員503人。據送達年報單位的數據統(tǒng)計顯示：全年完成審計項目6534個（其中財務收支審計1393個、效益審計293個、經濟職責審計546個、基建審計139個、專項審計283個，內控審計360個、風險評估4個、其他審計1516個），查出損失浪費8028萬元，發(fā)現大案要案8件，增加效益15389萬元，提出審計推薦意見2347條，向司法機關移送案件7件，推薦給與行政處分22人，移送司法機關處理5人，財務決算審簽134個。報送優(yōu)秀審計項目14個（其中送省參評7個，獲獎6個），調研論文送省參評11篇并全部獲獎。
二、協會主要工作。
xx年我市內審協會在會員管理、教育培訓、業(yè)務指導、宣傳交流和考核激勵等方面具體做了以下幾項工作：
1、采取多種途徑增強協會活力，提高協會的凝聚力。
一是組織召開會長、秘書長、常務理事會和二屆三次理事大會。2月6日，召開了會長、秘書長會議，商討“脫鉤”后的新形勢下，我市內審工作的發(fā)展方向，研究二屆三次理事會事宜。3月6日，又召開各區(qū)、縣（市）審計局常務理事會，通報二屆三次理事會的籌備工作，對各區(qū)、縣（市）的內審工作提出指導性的推薦。3月25日在市煙草公司召開二屆三次理事會。傳達省內協三屆四次理事會議精神；布置我市xx年度內審工作；審議修改后的《常德市內部審計師協會章程》；增加調整團體會員和理事、常務理事；表彰xx-xx年度常德市人民政府授予的先進單位和先進個人；通報表彰省、市評選的優(yōu)秀項目；通報表彰全省理論研討獲獎論文。6月9日，在市審計局召開各區(qū)、縣（市）審計局常務理事會。會上簡要回顧上半年內審工作狀況和下半年工作的設想；布置《關于收集整理我市內部審計工作25周年有關資料》的相關調查事宜；布置xx年cia考試報名工作；布置舉辦內審人員后續(xù)教育培訓班的安排；布置xx年《中國內部審計》雜志的征訂工作。各區(qū)、縣（市）審計局相繼召開了內審工作會議。
二是拜訪各區(qū)、縣（市）審計局的領導和走訪會員單位。從元月5日到2月20日拜訪了9個區(qū)、縣（市）審計局的領導，向他們匯報工作、征求意見、溝通思想、聯絡感情；從元月4日起，相繼走訪了市財政局、桃源縣財政局、地稅局、市電業(yè)局、市煙草專賣局、常德卷煙廠、常德紡機、常德煙機、華南光電等絕大多數會員單位，加強與會員單位的領導、內審機構的聯系。透過加強內審協會與會員單位的互動和協作，增強協會活力，提高協會的凝聚力。
2、大力開展內部審計調研工作，收集、整理全市內部審計工作25周年有關資料。
6月9日召開了各區(qū)、縣（市）審計局常務理事會議，傳達貫徹省內審協會關于做好收集、整理我省內部審計工作25周年有關資料的通知精神。與會者認為：收集整理內審工作25周年有關資料是一件大好事。對內審工作進行全面總結，并載入史冊，有利于提高內審工作的地位和內審人員的榮譽感，對貫徹落實內部審計新理念，推動內部審計轉型，促進內部審計發(fā)展，肯定內部審計工作人員成績具有重大的歷史好處。與會者表示將以對內審單位、內審人員高度負責的態(tài)度，扎扎實實地抓好此項工作。透過一個月的扎實工作，從主要成績、具體工作兩個方面系統(tǒng)地總結了我市內審協會成立以來取得的成績、先進經驗和行之有效的方式方法。
質量體系內審總結報告篇十七
附件：
認證產品內部質量體系有效性總體評價。
對產品質量影響較大的關鍵過程（安規(guī)檢測），基本能按要求實施對關鍵過程的控制，關鍵崗位的員工均經過培訓合格后上崗，其能力符合規(guī)定的要求。
投影機認證產品質量基本穩(wěn)定，沒有重大的顧客投訴，也沒有認證產品不符合標準要求的投訴。
2、認證產品一致性評價。
公司的認證產品數字投影機在設計、結構和所使用的關鍵元器件、材料等方面與型式試驗合格的樣品一致，符合認證產品一致性的控制要求，沒有發(fā)生認證產品的變更。
針對審核中發(fā)現的不符合項，公司應加強對iso9001標準及3c/節(jié)能認證質量文件的培訓；并在產品關鍵件供應商的管理及檢驗/驗證工作方面加強控制。
質量體系內審總結報告篇十八
編制：李娜審批：吳松日期：1225
浙江中宙照明科技有限公司發(fā)布。
目錄。
議記核檢符合符合次會部質。
錄表查表項報告項分布議簽到量體系表。
關于下發(fā)內審計劃的通知。
公司各部門：
根據節(jié)能認證f002-《資源節(jié)約產品認證工廠質量保證能力要求》質量標準的要求，對本公司質量體系在試運行中安排一次全面的內部質量審核，內審時間確定在12月25日。請各部門安排好工作，并做好審核前準備工作。
特此通知。
附：內審實施計劃。
2012月20日。
20內審計劃表。
編號：q/zzzm-8.2.2-01。
編制：計小芳審核：吳松批準：吳岱元時間：2012年12月20日。
審核實施計劃表。