總結(jié)是進一步鞏固知識和經(jīng)驗的重要手段。如何處理好學習與生活的平衡？請大家閱讀以下總結(jié)范文，希望能夠?qū)Υ蠹业膶懽魈峁┮恍┧悸泛椭笇А?BR> 原材料管理制度及流程篇一
1、現(xiàn)場各種原材料、施工機具必須按施工方案、施工現(xiàn)場平面布置圖中指定位置分類碼放整齊穩(wěn)固。
竹編原板、方木、鋼管、碗扣架等大堆物料碼放時要做到一頭齊,一條線,界限清楚,不得混雜。
2、鋼筋及其加工的半成品應(yīng)按規(guī)格分類碼放并標識清楚,碼放時必須下墊方木,下墊高度不低于40cm，以防銹蝕。
3、水泥應(yīng)存放在庫房內(nèi),設(shè)門上鎖,專人管理,碼放時垛高不超過12袋,且離墻15cm。
庫房用石棉瓦蓋頂，內(nèi)抹水泥砂漿，做到防雨、防潮；地面要高出室外地坪。
4、砼砌塊碼放高度不得超過1.8m。
5、門窗制品豎立放于庫內(nèi)。
6、貴重物品；氧氣、乙炔等易燃易爆和有毒危險物品應(yīng)專庫專管,設(shè)有明顯標志。
7、原材料必須經(jīng)專職收料員對其品種、名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量按憑證實施收。
原材料管理制度及流程篇二
1.1在本項目使用的各種原材料，必須滿足目前國家制定的有關(guān)技術(shù)規(guī)范質(zhì)量標準安全技術(shù)操作規(guī)程及相關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)標準質(zhì)量標準及安全措施的要求，特殊原材料的采購、運輸貯存和使用，除必須滿足公路工程的技術(shù)、質(zhì)量、安全要求外，還必滿足相關(guān)行業(yè)、相關(guān)規(guī)范的特殊要求。
1.2項目部自行采購的材料均應(yīng)與供貨商簽訂采購合同，并報監(jiān)理工程師備案。
1.3凡用于本項目的所有原材料必須嚴格按照工程技術(shù)規(guī)范和國家有關(guān)技術(shù)規(guī)范以及監(jiān)理工程索要求的抽檢頻率和方法進行檢測，按施工報檢程序向監(jiān)理逐級報驗，任何單位和個人不得以免檢材料或自行提供的試驗報告、證明等規(guī)避監(jiān)理工程師的現(xiàn)場檢測。
1.4原材取樣與試驗項目部工地試驗室應(yīng)做好原材料各項指標自檢，配合監(jiān)理工程師做好原材料的抽檢工作，取樣應(yīng)有代表性。
2.1采購原則。
2.1.1物資采購部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公平”的原則，切實做好物資的采購供應(yīng)工作。
2.1.2設(shè)備物資部通過“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)”四個方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量，尊合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。
2.1.3項目主要物資采購必須各有3-5家“資質(zhì)完備、質(zhì)量可靠、誠信度高、服務(wù)周到”的備選供應(yīng)商。
2.1.4所有的物資采購前由相關(guān)部門填寫采購申請單，部門負責人審核簽字，并由分管部門的領(lǐng)導與項目經(jīng)理批準后由設(shè)備物資部進行采購。
2.2.1開工前，項目部工地試驗室應(yīng)會同駐地試驗監(jiān)理工程師對材料源進行考查，根據(jù)技術(shù)規(guī)范所要求的質(zhì)量標準、項目部調(diào)查、取樣、試驗，一種材料的確定不少于三家主要供貨廠家，進貨多家比選。
2.2.2項目部對進貨多家比選后，應(yīng)把確定廠家的結(jié)果以書面形式向駐地監(jiān)理工程師申請許可，并報總監(jiān)辦備案。
2.2.3根據(jù)監(jiān)理工程師的批復(fù)意見，項目部應(yīng)及時和供貨廠家簽訂供貨合同，根據(jù)供貨合同所規(guī)定的數(shù)理和質(zhì)量要求，分期、分批組織進貨，每批材料進場時，要嚴格按照有關(guān)規(guī)定進行抽檢。抽檢不合的材料禁止進入施工現(xiàn)場，杜絕不合格產(chǎn)品在本工程中使用。
a、路基填料應(yīng)做好批量的控制檢測工作，防止出現(xiàn)混填和不合格填筑材料用于路基填筑。
b、所用黃砂、碎石等集料必須滿足相應(yīng)技術(shù)規(guī)程、和合同文件的要求。
c、結(jié)構(gòu)混凝土用砂必須滿足技術(shù)規(guī)范要求，且必須過5mm篩后方能使用，承重結(jié)構(gòu)所用集料必須水洗,水洗方法須經(jīng)監(jiān)理工程師的認可批準。
d、所用石料必須符合設(shè)計規(guī)定的類別、規(guī)格和強度要求，且石質(zhì)均勻、不易風化、無裂紋。
2.2.5在開工之前，原材料應(yīng)嚴格按照規(guī)范要求，向供貨廠家索要真實、完善的材料試驗報告、出場證明或質(zhì)量證明書、合格證等材料，并報駐地監(jiān)理工程師審批。
2.2.6項目部工地試驗室必須按規(guī)范要求的頻率和標準，根據(jù)材料進場的批次或數(shù)量，對原材料進行試驗檢測及外委試驗，檢測合格后以書面形式報監(jiān)理工程師批準方可用使用。
2.3主要原材料的采購主要原材料由主材和特殊材料組成，主要材料包括：水泥、鋼材、碎石、黃砂，特殊原材料主要包括：預(yù)應(yīng)力鋼鉸線、錨夾具、土工格柵、支座、伸縮縫、混凝土外加劑等。
2.3.1主要材料采購程序。
a、項目部首先進行市場調(diào)查，擇優(yōu)用社會信用好，質(zhì)量穩(wěn)定的生產(chǎn)廠家，對生產(chǎn)廠家主要調(diào)查企業(yè)的性質(zhì)、經(jīng)營狀況、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量、保證體系、企業(yè)誠信度等，經(jīng)過調(diào)查、比選，初步確定廠家范圍。
b、每種產(chǎn)品的確定不少于三家供貨單位，項目部工地試驗室對初步確定廠家的產(chǎn)品取樣試驗，進行比選。
c、項目部應(yīng)將每種產(chǎn)品確定不少于三家供貨廠家的相關(guān)資料進行整理，相關(guān)資料包括：生產(chǎn)廠家企業(yè)性質(zhì)、經(jīng)營狀況、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量、保證體系、企業(yè)誠信度，產(chǎn)品品牌、取樣試驗結(jié)果、進貨數(shù)量等,以書面形向駐地辦審查批復(fù)。
d、項目部應(yīng)根據(jù)總監(jiān)辦的確認結(jié)果及意見，簽訂材料采購合同，采購合同簽訂后將復(fù)印件送駐地監(jiān)理辦核備。
e、項目部應(yīng)根據(jù)采購合同所規(guī)定的數(shù)量、質(zhì)量組織采購進貨，項目部工地試驗室應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定對進場材料行抽檢，不合格產(chǎn)品應(yīng)不予進場。
2.3.2所有主材要必須在自行提供并經(jīng)監(jiān)理審核通過的供貨廠家范圍內(nèi)進行主材采購，采購前必須與廠家簽訂供貨合同。
a、特殊原材料進入場前，廠家必須提供最近、有效的行業(yè)試驗檢測報告原件。
b、對于一些特殊原材料（如支座）進入項目時，項目部應(yīng)會同監(jiān)理親自到現(xiàn)場驗貨、取樣抽檢，以保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足工程要求。
建筑工程采用的主要原材料，半成品，成品，構(gòu)配件，器具設(shè)備等進場時材料員，質(zhì)量員，專業(yè)工長，專業(yè)項目技術(shù)負責人應(yīng)對原材料進行進場驗收，形成進場檢驗記錄，涉及結(jié)構(gòu)安全，使用功能的有關(guān)材料，構(gòu)配件，設(shè)備應(yīng)按施工質(zhì)量驗收規(guī)范及相關(guān)規(guī)定進行復(fù)試或有見證取樣送檢，有相應(yīng)的檢驗報告。在材料員，質(zhì)量員，專業(yè)工長，專業(yè)項目技術(shù)負責人對進場的主要原材料進行自檢，復(fù)試，測試合格后報項目監(jiān)理機構(gòu)進行驗收，形成原材料進場檢驗記錄，并得出檢驗結(jié)論。確認符合設(shè)計要求及施工規(guī)定，才能在施工中使用，未經(jīng)監(jiān)理人員驗收或驗收不合格的工程原材料，不得在工程上使用。
3.2主要原材料的質(zhì)量進場檢驗項目和方法。
3.2.1鋼筋質(zhì)量檢驗：
3.2.1.1主控項目：
a、鋼筋進場時，應(yīng)按現(xiàn)行國家標準規(guī)定抽取試件作為力學性能試驗，其質(zhì)量必須符合有關(guān)的規(guī)定標準。
b、檢查數(shù)量：按進廠的批次和產(chǎn)品抽樣方案確定。每批由同一牌號、同一爐罐號、同一規(guī)格的鋼筋，重量不大于60t,進行驗收，不足60t按一批進行驗收。
c、檢驗方法：檢驗其產(chǎn)品合格證，出廠檢驗報告和進場復(fù)試報告。
d、當發(fā)現(xiàn)鋼筋脆斷，焊接性能不良或力學性能顯著不正常等現(xiàn)象時應(yīng)對該批鋼筋進行化學成分檢驗或其他專項檢驗。
3.2.1.2一般項目:。
a、鋼筋應(yīng)平直，無損傷，表面不得有裂紋，油污，顆粒狀或片狀老銹。
b、檢查數(shù)量：進場時和使用前全數(shù)檢查。
c、檢查方法：觀察。
3.2.2水泥質(zhì)量檢驗。
a、水泥進廠是應(yīng)對其品種，級別，包裝，出廠日期等進行檢查，并應(yīng)對其強度，安定性及其他必要的性能指標進行復(fù)驗，其質(zhì)量必須符合現(xiàn)行國家標準《硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥》（gb175）等的規(guī)定。
b、檢查數(shù)量：按統(tǒng)一生產(chǎn)廠家，同一等級，同一品種，同一批號且連續(xù)進場的水泥，袋裝200t為一批。每批抽樣不少于一次，不足200t的按一批進行驗收。
c、檢驗方法：檢查產(chǎn)品合格證，出廠檢驗報告和進場復(fù)試報告。
3.2.3砂的質(zhì)量驗收。
a、砂子進場驗收時，以400m3或600t為一批，不足上述規(guī)者應(yīng)以一批檢驗，每批應(yīng)至少進行顆粒級配合含泥量檢驗。
b、在新產(chǎn)源開發(fā)前，應(yīng)對產(chǎn)品按有關(guān)要求進行全面檢查。
c、砂的使用單位的質(zhì)量檢測報告內(nèi)容應(yīng)包括：委托單位、樣品編號、工程名稱、樣品產(chǎn)地和名稱、代表數(shù)量、檢測條件、檢測依據(jù)、檢測項目、檢測結(jié)果、結(jié)論等。
d、檢查方法：檢查實驗報告。
3.2.4石子質(zhì)量驗收。
a、石子進場時應(yīng)按不同產(chǎn)地、不同規(guī)格分批驗收，以400m3或600t為一批驗收，不足上述者以一批驗收。
b、每驗收批應(yīng)進行顆粒級配，含泥量，泥塊含量及針片狀粒含量檢驗。c、當使用新產(chǎn)源的石子時，應(yīng)由生產(chǎn)廠家或供貨單位按質(zhì)量要求進行全面檢查。
d、石子的使用單位的質(zhì)量檢測報告內(nèi)容應(yīng)包括：委托單位、樣品編號、工程名稱、樣品產(chǎn)地、類別、代表數(shù)量、檢測依據(jù)、檢測條件、檢測項目、檢測結(jié)果、結(jié)論等。
4.1各類原材料在采購、運輸、加工、搬運和使用工程中，要保證其質(zhì)量不受損。
原材料管理制度及流程篇三
企業(yè)應(yīng)根據(jù)質(zhì)量控制要求選擇合格的供方，簽訂采購合同，建立并保存合格供方的檔案，應(yīng)嚴格按照原材料質(zhì)量標準均衡組織進貨。
原材料質(zhì)量必須符合現(xiàn)行標準、規(guī)范和有關(guān)規(guī)定要求。企業(yè)必須按批驗收質(zhì)量證明材料，拒收質(zhì)量證明材料不全的原材料。原材料進場后必須按照國家產(chǎn)品標準《預(yù)拌砂漿》（gb/t25181）有關(guān)要求按批取樣、檢驗，堅持“先檢驗，后使用”的原則，檢驗合格后試驗人員在入庫單上簽字，原材料方可入庫，不得使用不合格原材料。企業(yè)應(yīng)對進場材料實施分類管理，建立《原材料進場分類臺帳》。原材料進廠的驗收、取樣及檢驗項目見附表二。原材料應(yīng)按品種、規(guī)格分類儲存，并標記醒目標志。
（四）外加劑、添加劑須按不同生產(chǎn)企業(yè)、品種分別存放，有醒目的指示銘牌，標明外加劑、添加劑生產(chǎn)企業(yè)、品種等。對存放期超過三個月的外加劑、添加劑，使用前應(yīng)重新檢驗，并按檢驗結(jié)果使用。
第十九條企業(yè)應(yīng)根據(jù)原材料準備的難易程度，在能保證正常生產(chǎn)的前提下，保持合理的原材料貯存量。同時，保證各種原材料在有效使用期內(nèi)，做到先入庫先使用。
原材料管理制度及流程篇四
:
1、負責新材料制備工藝方案設(shè)計和優(yōu)化;。
2、負責實驗數(shù)據(jù)處理及研究報告的撰寫;。
3、了解行業(yè)市場信息,進行新項目的預(yù)研及可行性論證;。
4、參與新產(chǎn)品的設(shè)計、試制、測試及失效分析;。
5、負責生產(chǎn)技術(shù)人員進行培訓,指導新產(chǎn)品的生產(chǎn);。
6、協(xié)助相關(guān)人員完成技術(shù)文件、標準及規(guī)范。
:
1、無機非金屬專業(yè)或材料相關(guān)專業(yè),全日制本科及以上學歷,應(yīng)屆畢業(yè)生優(yōu)先;。
2、熟悉無機材料的基本研究方法,具有較好的動手操作能力;。
3、對研發(fā)創(chuàng)新有濃厚興趣,參與過陶瓷材料研究課題或者具備相關(guān)項目經(jīng)驗優(yōu)先;。
4、積極樂觀,工作責任心強,有良好的溝通能力。
5、具有團隊協(xié)作精神、擔當精神和開創(chuàng)精神,具有較強的溝通協(xié)調(diào)能力;。
原材料管理制度及流程篇五
:
1、采購訂單的下達,(鑄鐵件、鑄鋁件、鋼件的物料采購)。
2、物料交期的控制。
3、材料市場行情的調(diào)查。
4、進料品質(zhì)和數(shù)量異常的處理。
5、與供應(yīng)商有關(guān)的交期、交量等方面的溝通協(xié)調(diào)。
6、月底供應(yīng)商的對賬及發(fā)票的入賬。
7、領(lǐng)導安排的其他事宜。
:
1、、大專及以上學歷,專業(yè)不限。
2、無經(jīng)驗可培訓,但須對自己職業(yè)規(guī)劃有明確的目標和動力。
3、態(tài)度認真,行事細致,對結(jié)果負責。
4、具備一定的交際能力和口頭表達能力。
5、有一定的抗壓能力。
6、較強的主動學習能力。
原材料管理制度及流程篇六
1、粉碎操作一定要遠離倉庫、車間、廠房。
2、嚴格執(zhí)行少量多次領(lǐng)料制。
3、粉碎工具以來采用木質(zhì)、布質(zhì)、橡膠木質(zhì)等器具，嚴禁采用金屬性工具。
4、操作人對各種原材料開箱啟用前、先檢查外包裝標記是否與包裝物相符，在操作前要將所有的工具擦拭干凈；嚴禁幾種原料混合粉碎。在操作實施時，應(yīng)穿戴工作圍裙、防護帽、防塵眼鏡、口罩、手套等裝備。
5、粉碎加工后的各種藥劑原料應(yīng)分別存放，嚴禁用鐵桶盛裝。
原材料管理制度及流程篇七
在社會發(fā)展不斷提速的.今天，大家逐漸認識到制度的重要性，制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范。我們該怎么擬定制度呢？下面是小編為大家整理的原材料管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
為了加強對倉庫原材料出/入庫、標識、現(xiàn)場等規(guī)范管理，特制定本管理制度。
原材料倉庫由采購部負責監(jiān)督和指導，倉管員負責倉庫具體事務(wù)管理。指定人員協(xié)導倉庫數(shù)據(jù)庫管理工作。
倉管員每天將出、入庫數(shù)據(jù)輸入電腦，在合適時機盤點核實庫存數(shù)據(jù)與實物是否相符。月底拷貝復(fù)制當月整個月份庫存數(shù)據(jù)，并將復(fù)制文件名稱改為下月份庫存數(shù)據(jù)”，同時將“月底結(jié)存數(shù)”作為“次月期初數(shù)”。
a、原材料入庫分為二類，一類是采購;一類是外協(xié)。
b、任何入庫物資必須經(jīng)檢驗合格后方可入庫。
c、入庫物資一律由倉管員開《入庫單》，由倉管員或采購部人員負責簽字。
d、對于急要采購或外協(xié)物資，到庫后倉管員應(yīng)第一時間反饋給使用部門。
e、物資入庫后及時調(diào)整電腦數(shù)據(jù)庫資料。
f、對于來不及檢驗入庫物質(zhì)，倉管員指導入庫人員將物資拉到“待處理區(qū)”。
g、未入庫物資臨時堆放在“待處理區(qū)物資”，沒辦理入出庫手續(xù)不得領(lǐng)用。
b、原材料出庫后，倉管員應(yīng)及時更新庫存數(shù)據(jù)庫信息。
b、對于多配或多領(lǐng)物資，倉管員每個周末定期到裝配車間各裝配崗位做好清退工作，平時順便上去時也可清退部份，盡可能避免多余物資堆在車間現(xiàn)象。
a、考慮到公司檢驗人手配置問題，倉管員應(yīng)兼顧入庫物資抽檢工作，特別是關(guān)注電鍍質(zhì)量，托運原材料在運輸途中有無碰壞問題。發(fā)現(xiàn)問題馬上反饋相關(guān)領(lǐng)導，并做好不合格品返工及退貨手續(xù)。
b、檢查不合格品原材料，檢驗員或其他崗位人員發(fā)現(xiàn)退給倉管員，由倉管員在帳務(wù)上做退貨記錄，并指定堆放處，適時退給供應(yīng)商。
a、為了確保庫存數(shù)據(jù)準確性，倉管員根據(jù)經(jīng)驗在領(lǐng)料高峰期，盡量不要離開倉庫，以便領(lǐng)料人或外協(xié)單位找不到。
b、如果倉管員臨時請假，采購部應(yīng)安排好人員臨時替代其工作。
每月底倉管員應(yīng)對庫存物資進行一次盤點，確?！皫?、帳卡、帳帳”相符。并按要求上報相關(guān)報表。
倉管員每天監(jiān)控庫存物資數(shù)量情況，當庫存數(shù)量低于設(shè)定“安全庫存數(shù)量”時，應(yīng)及時填寫《采購申請單》向采購部申報，，特別做好采購及外協(xié)進度監(jiān)控，供貨周期長原材料更要早早申購。
整理：將倉庫有用和無用物資區(qū)分開。對于有用物資在規(guī)定區(qū)域擺放整齊。
整頓：將無用物資移出倉庫或加以處理，以便騰出寶貴空間，更利倉庫管理。
清潔：做好有用物資及場地保潔工作。
清掃：將清潔后臟物打掃出倉庫。
素養(yǎng)：加強自律，愛崗敬業(yè)、有責任心、安全及服務(wù)意識強。
安全：管好倉庫門前禁煙牌，消防設(shè)施宣傳警示牌，做好倉庫防盜、防腐、防莓、防臺、消防安全工作、注意裝卸搬運安全。嚴禁外人吸煙入庫。
服務(wù)：樹立“上級為下級服務(wù)理念”，做足為相關(guān)銜接部門服務(wù)工作。
a、如當天倉庫進出物流遇忙時候，一般情況物流部會主動來幫助和支持，如果沒及時到，自己也可向其打招呼尋求幫助(正在裝柜或裝車除外)，同時也可向電工劉師傅尋求幫忙，或向董助尋求支持。
b、平時稍有點時間空時候，幫裝配車間粘踏腳板、裝按鈕等;幫沙發(fā)車間上電鍍扶手等。實在感覺累了，適當休息調(diào)節(jié)下。
原材料管理制度及流程篇八
1.原材料進廠入庫，倉庫管理人員應(yīng)檢查包裝物是否受潮、破損，產(chǎn)地、日期等嚴格把關(guān)。
2.合格的原材料入庫后應(yīng)填寫庫存入庫卡，包括名稱、來源、編號、到貨日期收入量、發(fā)出量、結(jié)存量、經(jīng)受人應(yīng)記錄收發(fā)狀況。
3.存放區(qū)應(yīng)持續(xù)清潔，應(yīng)分類、分區(qū)按批存放。
4.原料在流轉(zhuǎn)中應(yīng)嚴格秤重計量，由發(fā)、領(lǐng)雙方共同簽字。
5.原料保管做到科學保養(yǎng)，搞好清潔衛(wèi)生，及時檢查安全、通風、防潮消防器材及安全標志等設(shè)施。
6.對變質(zhì)、過期原料應(yīng)及時處理。
7.用心做好防火安全工作，杜絕不安全因素的發(fā)生。
原材料管理制度及流程篇九
文件編號：q/hh3003－20xxb版n0:。
1.目的。
為了加強公司大宗原材料的管理，努力降低產(chǎn)品成本，特制定本制度。
2.適用范圍。
適用于本公司外購炭化料（半成品）、洗精煤、焦油、煙煤等的管理。
3.職責。
由生產(chǎn)供應(yīng)部負責組織實施，工藝質(zhì)檢部、各分廠炭化車間、活化車間、鍋爐房協(xié)助配合。
4.工作程序。
4.1.大宗原材料到廠后，由供應(yīng)部的裝卸工按指定庫房位置卸貨，焦油由炭化車間焦油工負責打入儲罐靜置。
4.2.1炭化料進廠后由供應(yīng)部裝卸工及時向運貨司機收取供方出庫單及過磅單，負責清點數(shù)量、袋數(shù)，在出庫單和磅單上簽字，并開具數(shù)量單(暫用出庫單代替)一式三份，分別交給庫管員、活化車間、自留一份。數(shù)量要注明到貨日期、供方車號、袋數(shù)及簽字，收取驗收簽字的供方出庫單及磅單及時交給庫管員。
4.2.2供應(yīng)部庫管員、活化車間炭化料收庫人，在接到供應(yīng)部裝卸工開出的數(shù)量單后，三方共同到現(xiàn)場清點數(shù)量。并共同在數(shù)量單上簽字認可。
4.2.3活化車間憑數(shù)量單登記備查帳，備查帳包括進廠時間、分供方名稱袋數(shù)、數(shù)量及每班投料數(shù)量。
4.2.4庫管員依據(jù)供貨單位出庫單、磅單及三方認可數(shù)量單登記入帳，出現(xiàn)數(shù)量誤差及時通知供應(yīng)部負責人進行處理，并掛標志牌。
4.2.5炭化料內(nèi)的粉塵、雜物等由工藝質(zhì)檢部質(zhì)檢員檢查，拿出處理意見。如需篩分由活化車間負責篩分。
4.2.6重新篩分每噸按12元人工費計算，異物每塊按５元計算。工藝質(zhì)檢部寫出書面意見交供應(yīng)部供應(yīng)負責人與供方聯(lián)系扣款。
4.3.1洗精煤到原料場后先進行晾曬。依據(jù)化驗報告的灰份等級:。
a2.2%、a2.5%、a3%、ａ4%、ａ5%及原煤產(chǎn)地和種類不同分別堆放并放置明顯標識牌不得混料。
4.3.2庫管員每天對上一天進廠原料煤進行核實，并登記上流水帳。登帳必須按供方記明供應(yīng)時間、數(shù)量、車號或司機姓名、磅單號，并按化驗結(jié)果如水分、灰份等級分別列明細帳。對有水分、灰份等指標超標準的應(yīng)計算應(yīng)扣數(shù)量并在磅單上注明。
4.4檢化驗。
4.4.1化驗室取樣進行炭化料、洗精煤化驗時，化驗單上應(yīng)注明到廠時間、車號、供方數(shù)量，以備庫管員進行復(fù)查核實。
4.5煙煤、焦油。
4.5.1庫管員每天對上一天進廠煙煤、焦油進行核實、登記流水帳并記明供貨單位、到廠時間、車號、或數(shù)量并應(yīng)收取磅單。
管以備檢查）。并在磅單上簽字將規(guī)定交庫管員的聯(lián)交庫管員。
4.6憑證的管理。
4.6.1庫管員應(yīng)及時向運貨司機、裝卸工、炭化焦油工收取供方出庫單、過磅單、數(shù)量單。如果司機不及時提供供方出庫單、過磅單，庫管員應(yīng)對不交磅單的車次報告供應(yīng)部車次負責人不予結(jié)算運費或出車補助。對不及時交憑證的裝卸工，焦油工報告供應(yīng)部供應(yīng)負責人實行經(jīng)濟責任制考核。
4.6.2庫管員應(yīng)按規(guī)定及時收取4.6.1的單證以放止重復(fù)計算。
4.6.3如有特殊原因不能按規(guī)定交付單證的司機、裝卸工、焦油工應(yīng)及時寫出理由充足的報告并負責核實日期、數(shù)量等交庫管員認可后由供應(yīng)部供應(yīng)負責人簽字后可由庫管員記入流水帳。
4.6.4對入庫的煙煤、洗精煤、焦油、炭化料等大宗原材料應(yīng)按入廠時間順序進行記錄。
4.6.5鍋爐房應(yīng)對每車煙煤到貨在交接班記錄上登記，內(nèi)容包括到廠時間、車號、供方、數(shù)量，以備庫管員進行復(fù)查核實。
4.6.6對未在鋼廠過磅的磅單,庫管員應(yīng)不定期進行抽檢,具體辦法由供應(yīng)部負責人安排.
4.6.7庫管員每月２８日(２月２６日)上午10時前，應(yīng)將流水帳匯總，結(jié)出本月出入庫數(shù)量及累計出入庫數(shù)量。
4.6.8對以上應(yīng)作記錄的管理人員，應(yīng)切實負責，發(fā)現(xiàn)漏記、錯記，每發(fā)現(xiàn)一次扣款貳元。
4.7核對及報表。
4.7.1采購員每月應(yīng)核對供方大宗原材料數(shù)量已付款項，已開發(fā)票數(shù)量等，及時到供方單位抄錄供貨方有關(guān)明細，以便及時發(fā)現(xiàn)問題及時解決。
4.7.2采購員每月應(yīng)與財務(wù)及時聯(lián)系，核對有關(guān)供貨數(shù)量扣款數(shù)量，已付款項及已開發(fā)票數(shù)量等內(nèi)容，并按財務(wù)要求及時開具發(fā)票。
4.7.3每月大宗原材料收、發(fā)、存報表要在次月1日報給財務(wù)及供應(yīng)部長。
起草:肖仲玄修訂:白玉本審批:王學忠。
原材料管理制度及流程篇十
為加強物資采購管理，保證質(zhì)量、節(jié)約資金、減少成本，提高公司經(jīng)濟效益，制定以下物資采購管理制度。
一、公司種類物資的采購，實行用料單位請購、公司領(lǐng)導審批，供應(yīng)部采購的方法。否則，任何單位和個人均不準購買物資。
1、用料單位在請購前，首先要到倉庫查明情況，在確認倉庫無貨的.情況下，方可填寫“請購單”，并注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求、日期及其他注意事項。
2、緊急請購時，用料單位要在“請購單”上說明“緊急采購”字樣。
3、“備品備件”及“試車用料”須在“請購單”上加以說明。
4、免開“請購單”的物品，包括辦公用品書報、文具、名片，賀奠用品:如毛毯、太空被、花圈、花籃，招待用品:如香煙、飲料、水果等，均委托辦公室辦理。
二、在物資采購時，必須采取“貨比三家、招標擇優(yōu)、競價采購”、“大宗物資、關(guān)鍵、大型設(shè)備直接由廠家訂貨”“就地、就近擇優(yōu)訂貨”方法進行。一筆業(yè)務(wù)簽訂一份合同，并附“貨比三家報價表”。合同經(jīng)主管副總經(jīng)理、供應(yīng)部長、設(shè)備部長、采購人員“四會簽”方可有效。
三、物資采購合同的簽批權(quán)限:價值5萬元以下，或單臺件2萬元以下的，由主管副總經(jīng)理簽批，價值5萬元以上和單臺件2萬元以上的，由公司總經(jīng)理簽批。
四、公司財務(wù)部應(yīng)按以上規(guī)定執(zhí)行的訂貨合同，視資金平衡情況予以付款。否則，財務(wù)部有權(quán)拒絕受理。
五、在物資采購過程中，各有關(guān)人員要增強責任心，堅持“誰訂貨誰負責”和“適時、適量、經(jīng)濟合理”的原則，嚴格按公司有關(guān)規(guī)定開展工作，要逐級負責，并承擔連帶責任。
六、各有關(guān)人員在物資采購供應(yīng)工作中，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假、營私舞弊、以權(quán)謀私，造成采購物資各環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題，要追究當事人的責任。
原材料管理制度及流程篇十一
為了規(guī)范管理，服務(wù)好xx運行維修工作，特制訂材料倉庫管理辦法如下：
倉庫保管員按照采購清單所列的名稱、數(shù)量、型號、質(zhì)量標準等與實物對照、檢查，完全相符的，方可點收入庫，登記入賬。凡是不符合要求的，一律不予接收。否則，由此造成的一切損失，均由倉庫保管員承擔。
材料出庫時，倉庫保管員必須憑領(lǐng)料單辦理出庫手續(xù)。申請人在領(lǐng)料單上簽字，寫清名稱、數(shù)量、型號，次日上午請xxx簽字確認。然后，倉庫保管員登記入賬。前日手續(xù)未辦到位，不得再行出庫。
出庫管理必須遵循“以舊換新”的'原則，每次領(lǐng)用維修材料時，必須將對應(yīng)的破舊物品交與倉庫，方能領(lǐng)取新的維修材料。
申請人將剩余材料送交倉庫保管員，倉庫保管員清點入庫，并調(diào)整出、入庫記賬。
倉庫保管員每月末最后兩天對倉庫進行一次盤點，確保帳物相符。其結(jié)果報xxx抽查。
倉庫保管員對入庫材料要分類存放，保持倉庫整潔，保證倉庫安全。
為減少維修材料資金的占用，除燈泡、燈管、膠布、標準件等常用消耗材料外，其它材料原則上實行零庫存。
本辦法從即日起執(zhí)行。
20xx年9月17日
原材料管理制度及流程篇十二
合同檔案除具有一般檔案共性外，還具有以下3個獨有的特點。
突出的依據(jù)憑證性。
依據(jù)憑證性，是合同檔案最突出也是重要的特點，意思是說依法訂立的合同對當事人具有法律的約束力。合同的訂立、生效、履行、變更以及權(quán)利義務(wù)的轉(zhuǎn)讓、終止、違約、責任等等，都必須完全地、唯一地依據(jù)合同檔案，否則，就要承擔由此產(chǎn)生的法律后果。由于具有這一作用，在市場經(jīng)濟體制下，合同檔案時維護當事人合法權(quán)益的最直接、最有效的手段之一。這點特點需要引起廣大經(jīng)營者、管理部門以及檔案工作者的重視。
形式與內(nèi)容的規(guī)范性程序較高。
合同要對當事人有法律的約束力，其自身必須具備法律規(guī)定的許可性，即對于合同本身是否具有法律效力，法律規(guī)定了特定的形式，不具備法律所要求的特定形式，該合同就不具有法律效力，視為無效合同。
在訴訟中，要證明一個合同法律效力的成立，就應(yīng)當以法律要求的特定形式去加以證明。而在合同檔案管理工作中經(jīng)常發(fā)生的“證據(jù)滅失”問題，原因正是對合同形式與內(nèi)容的規(guī)范性要求不甚了解，以致在收集、保管過程中缺失了合同檔案的若干組成部分，造成合同檔案法律效力的部分乃至全部的喪失，導致當事人合法權(quán)益受到損害。
時效性強。
時效是一個法律術(shù)語，指時間在法律上的效力。時間本身就是一種法律事實，能夠引起一定的法律后果?！逗贤ā贰睹穹ā返仍S多相關(guān)法律對在合同的要約、承諾、履行以及爭議解決各個不同階段內(nèi)合同的效力以及當事人各種權(quán)力、義務(wù)的存在與消滅等均有所規(guī)定，可以說時效性特征貫穿于合同始終。
基本原則。
1、合同檔案管理實行網(wǎng)絡(luò)管理體系，由公司合同管理組集中統(tǒng)一管理，以確保檔案完整、完全和有效利用。
2、合同管理組負責統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、組織、整理、保管公司所有合同文檔，并負責監(jiān)督指導各業(yè)務(wù)分公司、各部門的合同管理工作。
3、各業(yè)務(wù)分公司、各部門應(yīng)分別建立健全合同文檔的形成、積累、整理、歸檔工作體系，并確定一名專門人員負責合同文檔管理。
范本。
(一)、要明確一位副校長分管檔案工作，應(yīng)建立綜合檔案室合和建綜合室檔案專柜。配備政治素質(zhì)好、業(yè)務(wù)能力強、熱愛檔案工作的專(兼)職人員，并保持相對穩(wěn)定。
(二)、要將檔案工作和檔案上等級工作納入學校工作的議事日程;納入分管領(lǐng)導和檔案員工作職責;納入教職工范圍和考核獎懲制度。
(三)、檔案人員的主要任務(wù)：
1、負責單位文書、教學、教育、會計、后勤材料的收集、整理、保存、統(tǒng)計、利用和鑒定銷毀工作。
文書檔案：是指學校黨、政、工、團(隊)在實際工作中形成的文件材料。
教學檔案：是指學校及教師個人在全部教學活動中形成的文件材料。
教育檔案：是指學校對學生進行教育管理中形成的文件材料。
會計檔案：是指學校的財務(wù)工作中形成的帳、表、憑證等材料。
后勤檔案：是指學校的基礎(chǔ)建設(shè)、生產(chǎn)、科研等方面形成的材料。
2、凡學校工作中形成的具有保存價值的文件材料，均由各部門進行收集、整理、立卷、歸檔。任何部門和個人不得擅自處理。
3、學校綜合檔案的歸檔時間：文書、會計檔案材料每年四月份進行立卷歸檔;教學、教育檔案材料每學年結(jié)束后立卷歸檔。后勤檔案和設(shè)備、儀器檔案材料均在工作結(jié)束后和設(shè)備、儀器安裝試用后立卷歸檔。
4、學校檔案分為永久、長期、短期三個保管期限。
5、卷內(nèi)文件應(yīng)齊全完整。收文應(yīng)有正文、附件、辦理結(jié)果;發(fā)文應(yīng)有定稿、印本、附件;來往文書應(yīng)有請示、批復(fù);處分材料應(yīng)有綜合、旁證、個人交待和處理結(jié)果。
6、卷內(nèi)文件排列要正文在前，附件在后;印本在前、底稿在后;批復(fù)在前，請求在后。各類案卷均要填寫卷內(nèi)目錄。卷內(nèi)文件要編寫張次號。歸檔的文件材料字跡清楚，紙質(zhì)優(yōu)良、簽署完備。不準用鉛筆、圓珠筆和復(fù)寫紙書寫，并拆除卷內(nèi)金屬物。
7、案卷裝訂要整齊美觀。標題一般應(yīng)有作者、問題、名稱，能反映卷內(nèi)文件內(nèi)容，政治上無誤，文詞上簡明確切。封面要用毛筆正楷字填寫，字跡要工整清潔。
8、文件材料歸檔后，檔案人員應(yīng)本著便于保管、方便利用的原則對案卷進行必要的加工整理、編目、登記和統(tǒng)記，做到排列有序，并按年代和保管期限編號。
(四)、綜合檔案室要做到有專室、專柜、專(兼)職人員負責，切實做好防火、防盜、防蟲蛀、防鼠、防潮等“五防”工作。
(五)、借閱制度。
1、外單位人員查閱本校檔案必須持組織介紹信。
2、嚴守檔案材料機密，不準隨便轉(zhuǎn)借檔案。未經(jīng)許可不得擅自摘錄和復(fù)制。
3、愛護檔案，不得拆卷、涂改、撕毀、圈點、劃道、拆疊等。
4、經(jīng)批準摘錄的材料，要經(jīng)檔案室工作人員審查。證明性材料，必須校對無誤后蓋章。
5、外借檔案必須經(jīng)主管領(lǐng)導同意，并向檔案人員辦理借閱登記手續(xù)。借出時間，一般不得超過七天，超過時間另行辦理手續(xù)。
(六)、檔案工作人員要熟悉檔案，了解需求，積極主動地做好檔案的提供利用工作。檔案室應(yīng)根據(jù)工作編制大事記、組織沿革、基本情況、數(shù)字匯集、專題概要及綜合檔案室簡介等有效的檢索工作和參考資料，為提供利用檔案創(chuàng)造條件。
(七)、學校檔案的鑒定與銷毀。學校綜合檔案室應(yīng)按上級教育行政部門和檔案管理部門有關(guān)檔案鑒定的規(guī)定。認真做好檔案的鑒定工作。對超過保管期限，失去保存價值的檔案，可提出銷毀意見，并填寫銷毀清冊，報本單位領(lǐng)導和上一級檔案管理部門審批后方可銷毀。銷毀時應(yīng)指定二人監(jiān)銷，并在銷毀清冊上簽字，防止失密。
原材料管理制度及流程篇十三
第一條為了加強對原料采購業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制，規(guī)范采購行為，防范采購與付款過程中的差錯和舞弊，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)以及集團公司要求，制定本制度。
第二條制度所稱采購，主要是指公司外購原料并支付貨款的行為。
第三條在建立并實施采購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制度中，至少應(yīng)當強化對以下關(guān)鍵方面或者關(guān)健環(huán)節(jié)的風險控制，并采取相應(yīng)的控制措施：
一)、權(quán)責分配和職責分工應(yīng)當明確，機構(gòu)設(shè)置和人員配備應(yīng)當科學合理;。
二)、采購計劃和審批程序應(yīng)當明確;。
四)、付款方式、程序、審批權(quán)限和與客戶的對賬辦法應(yīng)當明確。
第二章職責分工與授權(quán)審批。
第四條建立采購業(yè)務(wù)的崗位責任制，明確相關(guān)部門和崗位的職責、權(quán)限。
采購業(yè)務(wù)的歸口管理部門為集團公司市場部，配合部門為銷售部。其分別職責為：
市場部：
二)、詢價與確定供應(yīng)商;。
三)、采購合同的審核與備案;。
四)、付款的審核。銷售部：
五)、采購、驗收;。
第五條建立采購與付款業(yè)務(wù)的授權(quán)制度和審核批準制度，并按照規(guī)定的權(quán)限和程序辦理采購與付款業(yè)務(wù)。逐步實施集中或相對集中采購，以提高采購效率，堵塞管理漏洞，降低成本和費用。
第六條按照計劃、審批、采購、驗收、付款等規(guī)定的程序辦理采購與付款業(yè)務(wù)，并在采購與付款各環(huán)節(jié)設(shè)置相關(guān)的記錄、填制相應(yīng)的憑證，建立完整的采購登記制度，加強采購合同、驗收證明、入庫憑證、采購發(fā)票等文件盒憑證的相互核對工作。
第三章采購計劃與審批控制。
第七條建立計劃采購制度，采購計劃應(yīng)當與公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃相適應(yīng)。在與公司充分溝通的基礎(chǔ)上，明確采購品種、質(zhì)量等級、規(guī)格、數(shù)量、相關(guān)要求和標準、到貨時間等。
第八條加強采購業(yè)務(wù)的計劃管理。對計劃采購項目，市場部應(yīng)當嚴格按照計劃執(zhí)行采購業(yè)務(wù);對于計劃采購項目，要有完善的審批手續(xù)。
第九條原料月度、年度供應(yīng)計劃須向市場部報批。
第四章采購與驗收控制。
第十條建立采購與驗收環(huán)節(jié)的管理制度，對采購方式確定、供應(yīng)商選擇、驗收程序及計量方法等做出明確規(guī)定，確保采購過程中的透明化。
建立供應(yīng)商評價制度，由市場部、銷售部等相關(guān)部門共同對供應(yīng)商進行評價，包括對所購原材料的質(zhì)量、價格、交貨及時性、付款條件及供應(yīng)商資質(zhì)、經(jīng)營狀況等進行綜合評價，并根據(jù)評價結(jié)果對供應(yīng)商進行調(diào)整。
第十一條根據(jù)原材料的性質(zhì)及其供應(yīng)情況確定采購方式。大宗原材料的采購可以采用訂單采購或合同訂貨等方式。
第十二條充分了解和掌握有關(guān)供應(yīng)商信譽、供貨能力等方面的信息，有采購、使用等部門共同參與比質(zhì)比價，并按規(guī)定的授權(quán)批準程序確定供應(yīng)商。
第十三條制度原材料驗收制度，銷售部對所購原材料的品格、規(guī)劃、數(shù)量、質(zhì)量和其他相關(guān)內(nèi)容進行驗收，并對本批次材料負責。對驗收過程中發(fā)現(xiàn)的異常情況，負責驗收的人員應(yīng)當立即向市場部報備。
第五章付款控制。
第十四條市場部、財務(wù)部在辦理付款業(yè)務(wù)時，應(yīng)當對采購合同約定付款條件以及采購發(fā)票、結(jié)算憑證、檢驗報告、計量報告和驗收證明等相關(guān)憑證的真實性、完整性、合法性進行嚴格審核、存底。
第十五條嚴格履行預(yù)付賬戶和定金的批準手續(xù)，加強預(yù)付賬款和定金的管理。
加強對預(yù)付賬款的監(jiān)控，定期對其進行追蹤核查。對預(yù)付賬款的期限、占用款項的合理性、不可收回風險等進行綜合判斷;對有疑問的預(yù)付賬款及時采取措施，盡量降低預(yù)付賬款資金風險和形成損失的可能性。
第十六條加強應(yīng)付賬款和應(yīng)付票據(jù)的管理，由專人按照約定的付款日期、付款條件等管理應(yīng)付款項。
第十七條建立不符合標準原料處理制度，并嚴格履行。第十八條定期與供應(yīng)商核對應(yīng)付賬款、應(yīng)付票據(jù)、預(yù)付賬款等往來款項。如有不符，應(yīng)當查明原因，及時處理。
第六章監(jiān)督檢查。
第十九條建立對采購業(yè)務(wù)的監(jiān)督檢查制度，明確監(jiān)督檢查人員的職責權(quán)限，定期或不定期地進行檢查。
第二十條對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的，在采購業(yè)務(wù)中的薄弱環(huán)節(jié)，供應(yīng)部應(yīng)當采取措施，及時加以糾正和完善。
原材料管理制度及流程篇十四
青原，吉安撤地設(shè)市時由國務(wù)院批準新組建的縣級行政區(qū)，于元月正式掛牌成立。地處江西省中部，版圖呈長條形，周邊與吉安市吉州、吉水、永豐、興國、泰和五縣（區(qū)）接壤。區(qū)政府所在地河東鎮(zhèn)與吉城區(qū)隔江相望，井岡山大橋、贛江公路大橋和吉安大橋把“一城兩區(qū)”“一江兩岸”的吉州區(qū)與青原區(qū)緊密相連，形成吉安城區(qū)的大環(huán)城路；區(qū)內(nèi)梅林港碼頭上可達泰和、萬安，下可與南昌、九江通航；京九鐵路吉安火車站坐落城區(qū)；105國道青原路段（青原大道）縱貫城區(qū)南北，成為省內(nèi)一流的“園藝式大道”；區(qū)政府與市政府僅一江相隔，距井岡山機場約40公里，距省會南昌218公里。第二次國內(nèi)革命戰(zhàn)爭時期，享有“東井岡”之譽的東固革命根據(jù)地，是第一、二次反“圍剿”的舊戰(zhàn)場，陂頭“二七會議”舊址、東固平民銀行、東固革命烈士紀念塔等革命歷史遺址。
目錄區(qū)情概況自然資源區(qū)情概況。
青原區(qū)是20吉安撤地設(shè)市時由國務(wù)院批準新組建的縣級行政區(qū)，于20元月正式掛牌成立。全區(qū)現(xiàn)轄6鎮(zhèn)1鄉(xiāng)1個街道，總面積914平方公里，總?cè)丝?2萬。森林覆蓋率為62.4%，林地面積4.99萬公頃，其中濕地松面積為l萬公頃，活立木蓄積量180萬立方米。茂密的森林盛產(chǎn)各種極具特色的土特產(chǎn)品，其中茶油、茶葉、香菇、鮮筍產(chǎn)量較大。山區(qū)礦產(chǎn)資源也較為豐富，其中煤、石灰石、花崗石、硅石、錳礦石、鎢等儲量相對較大。區(qū)內(nèi)景區(qū)景點自然風光旖旎，文化底蘊深邃悠遠。省級風級名勝區(qū)青原山被譽為“山川第一江西景”，山中有名聞中外的.佛教圣地凈居寺，為佛教南宗七祖道場，其佛教文化遠播日本、東南亞一帶；被譽為“廬陵文化第一村”的陂，是融書院文化、祠堂文化、紅色文化和明清雕刻藝術(shù)于一體千年古村；被考古界稱為“先有臨江窯，后有景德鎮(zhèn)”的天玉臨江古窯遺址，是目前我國已發(fā)掘的最大古窯作坊遺址，幾乎再現(xiàn)了明代宋應(yīng)星《天工開物》一書中描繪的“作坊圖記”。青原人杰地靈，人才輩出。青原交通優(yōu)勢良好。贛江沿境而過，區(qū)內(nèi)梅林港碼頭上可溯贛江溝通閩粵，下可泛鄱陽湖與長江相聯(lián)；京九鐵路吉安客運站座落在青原中心城區(qū)；105國道縱貫青原城區(qū)南北。
自然資源。
氣候資源。
屬亞熱帶季風濕潤氣候，年平均氣溫18.3攝氏度，年平均降雨量1450毫米。
植物資源。
森林覆蓋率為62.4%，林地面積4.99萬公頃，其中濕地松面積為1萬公頃，活立木蓄積量180萬立方米。土特產(chǎn)品有茶油、茶葉、香菇、鮮筍。末全區(qū)耕地面積243287畝。
礦產(chǎn)資源。
礦產(chǎn)資源較為豐富，其中有煤、石灰石、花崗石、硅石、錳礦石、鎢等。
原材料管理制度及流程篇十五
煙花爆竹成品、原材料的倉庫保管安全管理制度:
二、倉庫應(yīng)通風、干燥、并做防火、防曬、防潮、防漏、防霉、防蝕、防小動物；
三、根據(jù)倉庫的性質(zhì)和類型,應(yīng)配齊相應(yīng)的消防器材；
四、倉庫保管員應(yīng)有高度的責任感,熟悉各種材料.性能。進庫人員也應(yīng)穿軟底鞋,庫內(nèi)應(yīng)保持整潔.無藥塵.雜物。
五、倉庫類別有:
1、煙花爆竹成品。
2、紙筒。
3、有藥半成品。
4、引火線。
5、黑火藥。
6、煙火藥。
7、紙張及印刷品等。
8、附加材料。
六、嚴禁在倉庫內(nèi)和危險生產(chǎn)車間(工房)啟封、開蓋化工原料包裝箱、桶；
十、倉庫使用的磅秤、桿秤要遠離藥桶。放磅枰的地面及磅秤板應(yīng)墊橡膠板,桿秤的秤砣要用沙砣取代鐵砣。
原材料管理制度及流程篇十六
（一）嚴格審驗供貨商（包括銷售商或者直接供貨的生產(chǎn)者）的許可證和合格的證明文件。
（二）對購入的材料，索取并仔細查驗供貨商的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證或者流通許可證、標注通過有關(guān)質(zhì)量認證的相關(guān)質(zhì)量認證證書、進口有效商檢證明、國家規(guī)定應(yīng)當經(jīng)過檢驗檢疫合格證明。上述相關(guān)證明文件應(yīng)當在有效期內(nèi)首次購入該種材料時索驗。
（三）購入原材料時，索取供貨商出具的正式銷售發(fā)票；或者按照國家相關(guān)規(guī)定索取有供貨商蓋章或者簽名的銷售憑證，并留具真實地址和聯(lián)系方式；銷售憑證應(yīng)當記明名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、銷貨日期等內(nèi)容。
（四）索取和查驗的營業(yè)執(zhí)照（身份證明）、生產(chǎn)許可證、流通許可證、質(zhì)量認證證書、商檢證明、檢驗檢疫合格證明、質(zhì)量檢驗合格報告和銷售發(fā)票（憑證）應(yīng)當按供貨商名稱或者種類整理建檔備查，相關(guān)檔案應(yīng)當妥善保管，保管期限自該種食品購入之日起不少于2年。
（一）每次購入原材料，如實記錄原材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進貨日期等內(nèi)容。
（二）采取賬簿登記、單據(jù)粘貼建檔等多種方式建立進貨臺賬。原材料進貨臺賬應(yīng)當妥善保存，保存期限自該種物品購入之日起不少于2年。
（三）管理人員定期查閱進貨臺賬和檢查材料的保存與質(zhì)量狀況，對即將到保質(zhì)期的材料，應(yīng)當在進貨臺賬中作出醒目標注，并將集中陳列或者向消費者作出醒目提示；對超過保質(zhì)期、變質(zhì)、質(zhì)量不合格等，應(yīng)當立即停止使用，進行銷毀或者報告工商行政管理機關(guān)依法處理，處理情況應(yīng)當在進貨臺賬中如實記錄。
1、現(xiàn)場各種原材料、施工機具必須按施工方案、施工現(xiàn)場平面布置圖中指定位置分類碼放整齊穩(wěn)固。
竹編原板、方木、鋼管、碗扣架等大堆物料碼放時要做到一頭齊,一條線,界限清楚,不得混雜。
2、鋼筋及其加工的半成品應(yīng)按規(guī)格分類碼放并標識清楚,碼放時必須下墊方木,下墊高度不低于40cm，以防銹蝕。
3、水泥應(yīng)存放在庫房內(nèi),設(shè)門上鎖,專人管理,碼放時垛高不超過12袋,且離墻15cm。
庫房用石棉瓦蓋頂，內(nèi)抹水泥砂漿，做到防雨、防潮；地面要高出室外地坪。
4、砼砌塊碼放高度不得超過1.8m。
5、門窗制品豎立放于庫內(nèi)。
6、貴重物品；氧氣、乙炔等易燃易爆和有毒危險物品應(yīng)專庫專管,設(shè)有明顯標志。
7、原材料必須經(jīng)專職收料員對其品種、名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量按憑證實施收。
原材料管理制度及流程篇二
1.1在本項目使用的各種原材料，必須滿足目前國家制定的有關(guān)技術(shù)規(guī)范質(zhì)量標準安全技術(shù)操作規(guī)程及相關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)標準質(zhì)量標準及安全措施的要求，特殊原材料的采購、運輸貯存和使用，除必須滿足公路工程的技術(shù)、質(zhì)量、安全要求外，還必滿足相關(guān)行業(yè)、相關(guān)規(guī)范的特殊要求。
1.2項目部自行采購的材料均應(yīng)與供貨商簽訂采購合同，并報監(jiān)理工程師備案。
1.3凡用于本項目的所有原材料必須嚴格按照工程技術(shù)規(guī)范和國家有關(guān)技術(shù)規(guī)范以及監(jiān)理工程索要求的抽檢頻率和方法進行檢測，按施工報檢程序向監(jiān)理逐級報驗，任何單位和個人不得以免檢材料或自行提供的試驗報告、證明等規(guī)避監(jiān)理工程師的現(xiàn)場檢測。
1.4原材取樣與試驗項目部工地試驗室應(yīng)做好原材料各項指標自檢，配合監(jiān)理工程師做好原材料的抽檢工作，取樣應(yīng)有代表性。
2.1采購原則。
2.1.1物資采購部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公平”的原則，切實做好物資的采購供應(yīng)工作。
2.1.2設(shè)備物資部通過“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)”四個方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量，尊合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。
2.1.3項目主要物資采購必須各有3-5家“資質(zhì)完備、質(zhì)量可靠、誠信度高、服務(wù)周到”的備選供應(yīng)商。
2.1.4所有的物資采購前由相關(guān)部門填寫采購申請單，部門負責人審核簽字，并由分管部門的領(lǐng)導與項目經(jīng)理批準后由設(shè)備物資部進行采購。
2.2.1開工前，項目部工地試驗室應(yīng)會同駐地試驗監(jiān)理工程師對材料源進行考查，根據(jù)技術(shù)規(guī)范所要求的質(zhì)量標準、項目部調(diào)查、取樣、試驗，一種材料的確定不少于三家主要供貨廠家，進貨多家比選。
2.2.2項目部對進貨多家比選后，應(yīng)把確定廠家的結(jié)果以書面形式向駐地監(jiān)理工程師申請許可，并報總監(jiān)辦備案。
2.2.3根據(jù)監(jiān)理工程師的批復(fù)意見，項目部應(yīng)及時和供貨廠家簽訂供貨合同，根據(jù)供貨合同所規(guī)定的數(shù)理和質(zhì)量要求，分期、分批組織進貨，每批材料進場時，要嚴格按照有關(guān)規(guī)定進行抽檢。抽檢不合的材料禁止進入施工現(xiàn)場，杜絕不合格產(chǎn)品在本工程中使用。
a、路基填料應(yīng)做好批量的控制檢測工作，防止出現(xiàn)混填和不合格填筑材料用于路基填筑。
b、所用黃砂、碎石等集料必須滿足相應(yīng)技術(shù)規(guī)程、和合同文件的要求。
c、結(jié)構(gòu)混凝土用砂必須滿足技術(shù)規(guī)范要求，且必須過5mm篩后方能使用，承重結(jié)構(gòu)所用集料必須水洗,水洗方法須經(jīng)監(jiān)理工程師的認可批準。
d、所用石料必須符合設(shè)計規(guī)定的類別、規(guī)格和強度要求，且石質(zhì)均勻、不易風化、無裂紋。
2.2.5在開工之前，原材料應(yīng)嚴格按照規(guī)范要求，向供貨廠家索要真實、完善的材料試驗報告、出場證明或質(zhì)量證明書、合格證等材料，并報駐地監(jiān)理工程師審批。
2.2.6項目部工地試驗室必須按規(guī)范要求的頻率和標準，根據(jù)材料進場的批次或數(shù)量，對原材料進行試驗檢測及外委試驗，檢測合格后以書面形式報監(jiān)理工程師批準方可用使用。
2.3主要原材料的采購主要原材料由主材和特殊材料組成，主要材料包括：水泥、鋼材、碎石、黃砂，特殊原材料主要包括：預(yù)應(yīng)力鋼鉸線、錨夾具、土工格柵、支座、伸縮縫、混凝土外加劑等。
2.3.1主要材料采購程序。
a、項目部首先進行市場調(diào)查，擇優(yōu)用社會信用好，質(zhì)量穩(wěn)定的生產(chǎn)廠家，對生產(chǎn)廠家主要調(diào)查企業(yè)的性質(zhì)、經(jīng)營狀況、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量、保證體系、企業(yè)誠信度等，經(jīng)過調(diào)查、比選，初步確定廠家范圍。
b、每種產(chǎn)品的確定不少于三家供貨單位，項目部工地試驗室對初步確定廠家的產(chǎn)品取樣試驗，進行比選。
c、項目部應(yīng)將每種產(chǎn)品確定不少于三家供貨廠家的相關(guān)資料進行整理，相關(guān)資料包括：生產(chǎn)廠家企業(yè)性質(zhì)、經(jīng)營狀況、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量、保證體系、企業(yè)誠信度，產(chǎn)品品牌、取樣試驗結(jié)果、進貨數(shù)量等,以書面形向駐地辦審查批復(fù)。
d、項目部應(yīng)根據(jù)總監(jiān)辦的確認結(jié)果及意見，簽訂材料采購合同，采購合同簽訂后將復(fù)印件送駐地監(jiān)理辦核備。
e、項目部應(yīng)根據(jù)采購合同所規(guī)定的數(shù)量、質(zhì)量組織采購進貨，項目部工地試驗室應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定對進場材料行抽檢，不合格產(chǎn)品應(yīng)不予進場。
2.3.2所有主材要必須在自行提供并經(jīng)監(jiān)理審核通過的供貨廠家范圍內(nèi)進行主材采購，采購前必須與廠家簽訂供貨合同。
a、特殊原材料進入場前，廠家必須提供最近、有效的行業(yè)試驗檢測報告原件。
b、對于一些特殊原材料（如支座）進入項目時，項目部應(yīng)會同監(jiān)理親自到現(xiàn)場驗貨、取樣抽檢，以保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足工程要求。
建筑工程采用的主要原材料，半成品，成品，構(gòu)配件，器具設(shè)備等進場時材料員，質(zhì)量員，專業(yè)工長，專業(yè)項目技術(shù)負責人應(yīng)對原材料進行進場驗收，形成進場檢驗記錄，涉及結(jié)構(gòu)安全，使用功能的有關(guān)材料，構(gòu)配件，設(shè)備應(yīng)按施工質(zhì)量驗收規(guī)范及相關(guān)規(guī)定進行復(fù)試或有見證取樣送檢，有相應(yīng)的檢驗報告。在材料員，質(zhì)量員，專業(yè)工長，專業(yè)項目技術(shù)負責人對進場的主要原材料進行自檢，復(fù)試，測試合格后報項目監(jiān)理機構(gòu)進行驗收，形成原材料進場檢驗記錄，并得出檢驗結(jié)論。確認符合設(shè)計要求及施工規(guī)定，才能在施工中使用，未經(jīng)監(jiān)理人員驗收或驗收不合格的工程原材料，不得在工程上使用。
3.2主要原材料的質(zhì)量進場檢驗項目和方法。
3.2.1鋼筋質(zhì)量檢驗：
3.2.1.1主控項目：
a、鋼筋進場時，應(yīng)按現(xiàn)行國家標準規(guī)定抽取試件作為力學性能試驗，其質(zhì)量必須符合有關(guān)的規(guī)定標準。
b、檢查數(shù)量：按進廠的批次和產(chǎn)品抽樣方案確定。每批由同一牌號、同一爐罐號、同一規(guī)格的鋼筋，重量不大于60t,進行驗收，不足60t按一批進行驗收。
c、檢驗方法：檢驗其產(chǎn)品合格證，出廠檢驗報告和進場復(fù)試報告。
d、當發(fā)現(xiàn)鋼筋脆斷，焊接性能不良或力學性能顯著不正常等現(xiàn)象時應(yīng)對該批鋼筋進行化學成分檢驗或其他專項檢驗。
3.2.1.2一般項目:。
a、鋼筋應(yīng)平直，無損傷，表面不得有裂紋，油污，顆粒狀或片狀老銹。
b、檢查數(shù)量：進場時和使用前全數(shù)檢查。
c、檢查方法：觀察。
3.2.2水泥質(zhì)量檢驗。
a、水泥進廠是應(yīng)對其品種，級別，包裝，出廠日期等進行檢查，并應(yīng)對其強度，安定性及其他必要的性能指標進行復(fù)驗，其質(zhì)量必須符合現(xiàn)行國家標準《硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥》（gb175）等的規(guī)定。
b、檢查數(shù)量：按統(tǒng)一生產(chǎn)廠家，同一等級，同一品種，同一批號且連續(xù)進場的水泥，袋裝200t為一批。每批抽樣不少于一次，不足200t的按一批進行驗收。
c、檢驗方法：檢查產(chǎn)品合格證，出廠檢驗報告和進場復(fù)試報告。
3.2.3砂的質(zhì)量驗收。
a、砂子進場驗收時，以400m3或600t為一批，不足上述規(guī)者應(yīng)以一批檢驗，每批應(yīng)至少進行顆粒級配合含泥量檢驗。
b、在新產(chǎn)源開發(fā)前，應(yīng)對產(chǎn)品按有關(guān)要求進行全面檢查。
c、砂的使用單位的質(zhì)量檢測報告內(nèi)容應(yīng)包括：委托單位、樣品編號、工程名稱、樣品產(chǎn)地和名稱、代表數(shù)量、檢測條件、檢測依據(jù)、檢測項目、檢測結(jié)果、結(jié)論等。
d、檢查方法：檢查實驗報告。
3.2.4石子質(zhì)量驗收。
a、石子進場時應(yīng)按不同產(chǎn)地、不同規(guī)格分批驗收，以400m3或600t為一批驗收，不足上述者以一批驗收。
b、每驗收批應(yīng)進行顆粒級配，含泥量，泥塊含量及針片狀粒含量檢驗。c、當使用新產(chǎn)源的石子時，應(yīng)由生產(chǎn)廠家或供貨單位按質(zhì)量要求進行全面檢查。
d、石子的使用單位的質(zhì)量檢測報告內(nèi)容應(yīng)包括：委托單位、樣品編號、工程名稱、樣品產(chǎn)地、類別、代表數(shù)量、檢測依據(jù)、檢測條件、檢測項目、檢測結(jié)果、結(jié)論等。
4.1各類原材料在采購、運輸、加工、搬運和使用工程中，要保證其質(zhì)量不受損。
原材料管理制度及流程篇三
企業(yè)應(yīng)根據(jù)質(zhì)量控制要求選擇合格的供方，簽訂采購合同，建立并保存合格供方的檔案，應(yīng)嚴格按照原材料質(zhì)量標準均衡組織進貨。
原材料質(zhì)量必須符合現(xiàn)行標準、規(guī)范和有關(guān)規(guī)定要求。企業(yè)必須按批驗收質(zhì)量證明材料，拒收質(zhì)量證明材料不全的原材料。原材料進場后必須按照國家產(chǎn)品標準《預(yù)拌砂漿》（gb/t25181）有關(guān)要求按批取樣、檢驗，堅持“先檢驗，后使用”的原則，檢驗合格后試驗人員在入庫單上簽字，原材料方可入庫，不得使用不合格原材料。企業(yè)應(yīng)對進場材料實施分類管理，建立《原材料進場分類臺帳》。原材料進廠的驗收、取樣及檢驗項目見附表二。原材料應(yīng)按品種、規(guī)格分類儲存，并標記醒目標志。
（四）外加劑、添加劑須按不同生產(chǎn)企業(yè)、品種分別存放，有醒目的指示銘牌，標明外加劑、添加劑生產(chǎn)企業(yè)、品種等。對存放期超過三個月的外加劑、添加劑，使用前應(yīng)重新檢驗，并按檢驗結(jié)果使用。
第十九條企業(yè)應(yīng)根據(jù)原材料準備的難易程度，在能保證正常生產(chǎn)的前提下，保持合理的原材料貯存量。同時，保證各種原材料在有效使用期內(nèi)，做到先入庫先使用。
原材料管理制度及流程篇四
:
1、負責新材料制備工藝方案設(shè)計和優(yōu)化;。
2、負責實驗數(shù)據(jù)處理及研究報告的撰寫;。
3、了解行業(yè)市場信息,進行新項目的預(yù)研及可行性論證;。
4、參與新產(chǎn)品的設(shè)計、試制、測試及失效分析;。
5、負責生產(chǎn)技術(shù)人員進行培訓,指導新產(chǎn)品的生產(chǎn);。
6、協(xié)助相關(guān)人員完成技術(shù)文件、標準及規(guī)范。
:
1、無機非金屬專業(yè)或材料相關(guān)專業(yè),全日制本科及以上學歷,應(yīng)屆畢業(yè)生優(yōu)先;。
2、熟悉無機材料的基本研究方法,具有較好的動手操作能力;。
3、對研發(fā)創(chuàng)新有濃厚興趣,參與過陶瓷材料研究課題或者具備相關(guān)項目經(jīng)驗優(yōu)先;。
4、積極樂觀,工作責任心強,有良好的溝通能力。
5、具有團隊協(xié)作精神、擔當精神和開創(chuàng)精神,具有較強的溝通協(xié)調(diào)能力;。
原材料管理制度及流程篇五
:
1、采購訂單的下達,(鑄鐵件、鑄鋁件、鋼件的物料采購)。
2、物料交期的控制。
3、材料市場行情的調(diào)查。
4、進料品質(zhì)和數(shù)量異常的處理。
5、與供應(yīng)商有關(guān)的交期、交量等方面的溝通協(xié)調(diào)。
6、月底供應(yīng)商的對賬及發(fā)票的入賬。
7、領(lǐng)導安排的其他事宜。
:
1、、大專及以上學歷,專業(yè)不限。
2、無經(jīng)驗可培訓,但須對自己職業(yè)規(guī)劃有明確的目標和動力。
3、態(tài)度認真,行事細致,對結(jié)果負責。
4、具備一定的交際能力和口頭表達能力。
5、有一定的抗壓能力。
6、較強的主動學習能力。
原材料管理制度及流程篇六
1、粉碎操作一定要遠離倉庫、車間、廠房。
2、嚴格執(zhí)行少量多次領(lǐng)料制。
3、粉碎工具以來采用木質(zhì)、布質(zhì)、橡膠木質(zhì)等器具，嚴禁采用金屬性工具。
4、操作人對各種原材料開箱啟用前、先檢查外包裝標記是否與包裝物相符，在操作前要將所有的工具擦拭干凈；嚴禁幾種原料混合粉碎。在操作實施時，應(yīng)穿戴工作圍裙、防護帽、防塵眼鏡、口罩、手套等裝備。
5、粉碎加工后的各種藥劑原料應(yīng)分別存放，嚴禁用鐵桶盛裝。
原材料管理制度及流程篇七
在社會發(fā)展不斷提速的.今天，大家逐漸認識到制度的重要性，制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范。我們該怎么擬定制度呢？下面是小編為大家整理的原材料管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
為了加強對倉庫原材料出/入庫、標識、現(xiàn)場等規(guī)范管理，特制定本管理制度。
原材料倉庫由采購部負責監(jiān)督和指導，倉管員負責倉庫具體事務(wù)管理。指定人員協(xié)導倉庫數(shù)據(jù)庫管理工作。
倉管員每天將出、入庫數(shù)據(jù)輸入電腦，在合適時機盤點核實庫存數(shù)據(jù)與實物是否相符。月底拷貝復(fù)制當月整個月份庫存數(shù)據(jù)，并將復(fù)制文件名稱改為下月份庫存數(shù)據(jù)”，同時將“月底結(jié)存數(shù)”作為“次月期初數(shù)”。
a、原材料入庫分為二類，一類是采購;一類是外協(xié)。
b、任何入庫物資必須經(jīng)檢驗合格后方可入庫。
c、入庫物資一律由倉管員開《入庫單》，由倉管員或采購部人員負責簽字。
d、對于急要采購或外協(xié)物資，到庫后倉管員應(yīng)第一時間反饋給使用部門。
e、物資入庫后及時調(diào)整電腦數(shù)據(jù)庫資料。
f、對于來不及檢驗入庫物質(zhì)，倉管員指導入庫人員將物資拉到“待處理區(qū)”。
g、未入庫物資臨時堆放在“待處理區(qū)物資”，沒辦理入出庫手續(xù)不得領(lǐng)用。
b、原材料出庫后，倉管員應(yīng)及時更新庫存數(shù)據(jù)庫信息。
b、對于多配或多領(lǐng)物資，倉管員每個周末定期到裝配車間各裝配崗位做好清退工作，平時順便上去時也可清退部份，盡可能避免多余物資堆在車間現(xiàn)象。
a、考慮到公司檢驗人手配置問題，倉管員應(yīng)兼顧入庫物資抽檢工作，特別是關(guān)注電鍍質(zhì)量，托運原材料在運輸途中有無碰壞問題。發(fā)現(xiàn)問題馬上反饋相關(guān)領(lǐng)導，并做好不合格品返工及退貨手續(xù)。
b、檢查不合格品原材料，檢驗員或其他崗位人員發(fā)現(xiàn)退給倉管員，由倉管員在帳務(wù)上做退貨記錄，并指定堆放處，適時退給供應(yīng)商。
a、為了確保庫存數(shù)據(jù)準確性，倉管員根據(jù)經(jīng)驗在領(lǐng)料高峰期，盡量不要離開倉庫，以便領(lǐng)料人或外協(xié)單位找不到。
b、如果倉管員臨時請假，采購部應(yīng)安排好人員臨時替代其工作。
每月底倉管員應(yīng)對庫存物資進行一次盤點，確?！皫?、帳卡、帳帳”相符。并按要求上報相關(guān)報表。
倉管員每天監(jiān)控庫存物資數(shù)量情況，當庫存數(shù)量低于設(shè)定“安全庫存數(shù)量”時，應(yīng)及時填寫《采購申請單》向采購部申報，，特別做好采購及外協(xié)進度監(jiān)控，供貨周期長原材料更要早早申購。
整理：將倉庫有用和無用物資區(qū)分開。對于有用物資在規(guī)定區(qū)域擺放整齊。
整頓：將無用物資移出倉庫或加以處理，以便騰出寶貴空間，更利倉庫管理。
清潔：做好有用物資及場地保潔工作。
清掃：將清潔后臟物打掃出倉庫。
素養(yǎng)：加強自律，愛崗敬業(yè)、有責任心、安全及服務(wù)意識強。
安全：管好倉庫門前禁煙牌，消防設(shè)施宣傳警示牌，做好倉庫防盜、防腐、防莓、防臺、消防安全工作、注意裝卸搬運安全。嚴禁外人吸煙入庫。
服務(wù)：樹立“上級為下級服務(wù)理念”，做足為相關(guān)銜接部門服務(wù)工作。
a、如當天倉庫進出物流遇忙時候，一般情況物流部會主動來幫助和支持，如果沒及時到，自己也可向其打招呼尋求幫助(正在裝柜或裝車除外)，同時也可向電工劉師傅尋求幫忙，或向董助尋求支持。
b、平時稍有點時間空時候，幫裝配車間粘踏腳板、裝按鈕等;幫沙發(fā)車間上電鍍扶手等。實在感覺累了，適當休息調(diào)節(jié)下。
原材料管理制度及流程篇八
1.原材料進廠入庫，倉庫管理人員應(yīng)檢查包裝物是否受潮、破損，產(chǎn)地、日期等嚴格把關(guān)。
2.合格的原材料入庫后應(yīng)填寫庫存入庫卡，包括名稱、來源、編號、到貨日期收入量、發(fā)出量、結(jié)存量、經(jīng)受人應(yīng)記錄收發(fā)狀況。
3.存放區(qū)應(yīng)持續(xù)清潔，應(yīng)分類、分區(qū)按批存放。
4.原料在流轉(zhuǎn)中應(yīng)嚴格秤重計量，由發(fā)、領(lǐng)雙方共同簽字。
5.原料保管做到科學保養(yǎng)，搞好清潔衛(wèi)生，及時檢查安全、通風、防潮消防器材及安全標志等設(shè)施。
6.對變質(zhì)、過期原料應(yīng)及時處理。
7.用心做好防火安全工作，杜絕不安全因素的發(fā)生。
原材料管理制度及流程篇九
文件編號：q/hh3003－20xxb版n0:。
1.目的。
為了加強公司大宗原材料的管理，努力降低產(chǎn)品成本，特制定本制度。
2.適用范圍。
適用于本公司外購炭化料（半成品）、洗精煤、焦油、煙煤等的管理。
3.職責。
由生產(chǎn)供應(yīng)部負責組織實施，工藝質(zhì)檢部、各分廠炭化車間、活化車間、鍋爐房協(xié)助配合。
4.工作程序。
4.1.大宗原材料到廠后，由供應(yīng)部的裝卸工按指定庫房位置卸貨，焦油由炭化車間焦油工負責打入儲罐靜置。
4.2.1炭化料進廠后由供應(yīng)部裝卸工及時向運貨司機收取供方出庫單及過磅單，負責清點數(shù)量、袋數(shù)，在出庫單和磅單上簽字，并開具數(shù)量單(暫用出庫單代替)一式三份，分別交給庫管員、活化車間、自留一份。數(shù)量要注明到貨日期、供方車號、袋數(shù)及簽字，收取驗收簽字的供方出庫單及磅單及時交給庫管員。
4.2.2供應(yīng)部庫管員、活化車間炭化料收庫人，在接到供應(yīng)部裝卸工開出的數(shù)量單后，三方共同到現(xiàn)場清點數(shù)量。并共同在數(shù)量單上簽字認可。
4.2.3活化車間憑數(shù)量單登記備查帳，備查帳包括進廠時間、分供方名稱袋數(shù)、數(shù)量及每班投料數(shù)量。
4.2.4庫管員依據(jù)供貨單位出庫單、磅單及三方認可數(shù)量單登記入帳，出現(xiàn)數(shù)量誤差及時通知供應(yīng)部負責人進行處理，并掛標志牌。
4.2.5炭化料內(nèi)的粉塵、雜物等由工藝質(zhì)檢部質(zhì)檢員檢查，拿出處理意見。如需篩分由活化車間負責篩分。
4.2.6重新篩分每噸按12元人工費計算，異物每塊按５元計算。工藝質(zhì)檢部寫出書面意見交供應(yīng)部供應(yīng)負責人與供方聯(lián)系扣款。
4.3.1洗精煤到原料場后先進行晾曬。依據(jù)化驗報告的灰份等級:。
a2.2%、a2.5%、a3%、ａ4%、ａ5%及原煤產(chǎn)地和種類不同分別堆放并放置明顯標識牌不得混料。
4.3.2庫管員每天對上一天進廠原料煤進行核實，并登記上流水帳。登帳必須按供方記明供應(yīng)時間、數(shù)量、車號或司機姓名、磅單號，并按化驗結(jié)果如水分、灰份等級分別列明細帳。對有水分、灰份等指標超標準的應(yīng)計算應(yīng)扣數(shù)量并在磅單上注明。
4.4檢化驗。
4.4.1化驗室取樣進行炭化料、洗精煤化驗時，化驗單上應(yīng)注明到廠時間、車號、供方數(shù)量，以備庫管員進行復(fù)查核實。
4.5煙煤、焦油。
4.5.1庫管員每天對上一天進廠煙煤、焦油進行核實、登記流水帳并記明供貨單位、到廠時間、車號、或數(shù)量并應(yīng)收取磅單。
管以備檢查）。并在磅單上簽字將規(guī)定交庫管員的聯(lián)交庫管員。
4.6憑證的管理。
4.6.1庫管員應(yīng)及時向運貨司機、裝卸工、炭化焦油工收取供方出庫單、過磅單、數(shù)量單。如果司機不及時提供供方出庫單、過磅單，庫管員應(yīng)對不交磅單的車次報告供應(yīng)部車次負責人不予結(jié)算運費或出車補助。對不及時交憑證的裝卸工，焦油工報告供應(yīng)部供應(yīng)負責人實行經(jīng)濟責任制考核。
4.6.2庫管員應(yīng)按規(guī)定及時收取4.6.1的單證以放止重復(fù)計算。
4.6.3如有特殊原因不能按規(guī)定交付單證的司機、裝卸工、焦油工應(yīng)及時寫出理由充足的報告并負責核實日期、數(shù)量等交庫管員認可后由供應(yīng)部供應(yīng)負責人簽字后可由庫管員記入流水帳。
4.6.4對入庫的煙煤、洗精煤、焦油、炭化料等大宗原材料應(yīng)按入廠時間順序進行記錄。
4.6.5鍋爐房應(yīng)對每車煙煤到貨在交接班記錄上登記，內(nèi)容包括到廠時間、車號、供方、數(shù)量，以備庫管員進行復(fù)查核實。
4.6.6對未在鋼廠過磅的磅單,庫管員應(yīng)不定期進行抽檢,具體辦法由供應(yīng)部負責人安排.
4.6.7庫管員每月２８日(２月２６日)上午10時前，應(yīng)將流水帳匯總，結(jié)出本月出入庫數(shù)量及累計出入庫數(shù)量。
4.6.8對以上應(yīng)作記錄的管理人員，應(yīng)切實負責，發(fā)現(xiàn)漏記、錯記，每發(fā)現(xiàn)一次扣款貳元。
4.7核對及報表。
4.7.1采購員每月應(yīng)核對供方大宗原材料數(shù)量已付款項，已開發(fā)票數(shù)量等，及時到供方單位抄錄供貨方有關(guān)明細，以便及時發(fā)現(xiàn)問題及時解決。
4.7.2采購員每月應(yīng)與財務(wù)及時聯(lián)系，核對有關(guān)供貨數(shù)量扣款數(shù)量，已付款項及已開發(fā)票數(shù)量等內(nèi)容，并按財務(wù)要求及時開具發(fā)票。
4.7.3每月大宗原材料收、發(fā)、存報表要在次月1日報給財務(wù)及供應(yīng)部長。
起草:肖仲玄修訂:白玉本審批:王學忠。
原材料管理制度及流程篇十
為加強物資采購管理，保證質(zhì)量、節(jié)約資金、減少成本，提高公司經(jīng)濟效益，制定以下物資采購管理制度。
一、公司種類物資的采購，實行用料單位請購、公司領(lǐng)導審批，供應(yīng)部采購的方法。否則，任何單位和個人均不準購買物資。
1、用料單位在請購前，首先要到倉庫查明情況，在確認倉庫無貨的.情況下，方可填寫“請購單”，并注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求、日期及其他注意事項。
2、緊急請購時，用料單位要在“請購單”上說明“緊急采購”字樣。
3、“備品備件”及“試車用料”須在“請購單”上加以說明。
4、免開“請購單”的物品，包括辦公用品書報、文具、名片，賀奠用品:如毛毯、太空被、花圈、花籃，招待用品:如香煙、飲料、水果等，均委托辦公室辦理。
二、在物資采購時，必須采取“貨比三家、招標擇優(yōu)、競價采購”、“大宗物資、關(guān)鍵、大型設(shè)備直接由廠家訂貨”“就地、就近擇優(yōu)訂貨”方法進行。一筆業(yè)務(wù)簽訂一份合同，并附“貨比三家報價表”。合同經(jīng)主管副總經(jīng)理、供應(yīng)部長、設(shè)備部長、采購人員“四會簽”方可有效。
三、物資采購合同的簽批權(quán)限:價值5萬元以下，或單臺件2萬元以下的，由主管副總經(jīng)理簽批，價值5萬元以上和單臺件2萬元以上的，由公司總經(jīng)理簽批。
四、公司財務(wù)部應(yīng)按以上規(guī)定執(zhí)行的訂貨合同，視資金平衡情況予以付款。否則，財務(wù)部有權(quán)拒絕受理。
五、在物資采購過程中，各有關(guān)人員要增強責任心，堅持“誰訂貨誰負責”和“適時、適量、經(jīng)濟合理”的原則，嚴格按公司有關(guān)規(guī)定開展工作，要逐級負責，并承擔連帶責任。
六、各有關(guān)人員在物資采購供應(yīng)工作中，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假、營私舞弊、以權(quán)謀私，造成采購物資各環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題，要追究當事人的責任。
原材料管理制度及流程篇十一
為了規(guī)范管理，服務(wù)好xx運行維修工作，特制訂材料倉庫管理辦法如下：
倉庫保管員按照采購清單所列的名稱、數(shù)量、型號、質(zhì)量標準等與實物對照、檢查，完全相符的，方可點收入庫，登記入賬。凡是不符合要求的，一律不予接收。否則，由此造成的一切損失，均由倉庫保管員承擔。
材料出庫時，倉庫保管員必須憑領(lǐng)料單辦理出庫手續(xù)。申請人在領(lǐng)料單上簽字，寫清名稱、數(shù)量、型號，次日上午請xxx簽字確認。然后，倉庫保管員登記入賬。前日手續(xù)未辦到位，不得再行出庫。
出庫管理必須遵循“以舊換新”的'原則，每次領(lǐng)用維修材料時，必須將對應(yīng)的破舊物品交與倉庫，方能領(lǐng)取新的維修材料。
申請人將剩余材料送交倉庫保管員，倉庫保管員清點入庫，并調(diào)整出、入庫記賬。
倉庫保管員每月末最后兩天對倉庫進行一次盤點，確保帳物相符。其結(jié)果報xxx抽查。
倉庫保管員對入庫材料要分類存放，保持倉庫整潔，保證倉庫安全。
為減少維修材料資金的占用，除燈泡、燈管、膠布、標準件等常用消耗材料外，其它材料原則上實行零庫存。
本辦法從即日起執(zhí)行。
20xx年9月17日
原材料管理制度及流程篇十二
合同檔案除具有一般檔案共性外，還具有以下3個獨有的特點。
突出的依據(jù)憑證性。
依據(jù)憑證性，是合同檔案最突出也是重要的特點，意思是說依法訂立的合同對當事人具有法律的約束力。合同的訂立、生效、履行、變更以及權(quán)利義務(wù)的轉(zhuǎn)讓、終止、違約、責任等等，都必須完全地、唯一地依據(jù)合同檔案，否則，就要承擔由此產(chǎn)生的法律后果。由于具有這一作用，在市場經(jīng)濟體制下，合同檔案時維護當事人合法權(quán)益的最直接、最有效的手段之一。這點特點需要引起廣大經(jīng)營者、管理部門以及檔案工作者的重視。
形式與內(nèi)容的規(guī)范性程序較高。
合同要對當事人有法律的約束力，其自身必須具備法律規(guī)定的許可性，即對于合同本身是否具有法律效力，法律規(guī)定了特定的形式，不具備法律所要求的特定形式，該合同就不具有法律效力，視為無效合同。
在訴訟中，要證明一個合同法律效力的成立，就應(yīng)當以法律要求的特定形式去加以證明。而在合同檔案管理工作中經(jīng)常發(fā)生的“證據(jù)滅失”問題，原因正是對合同形式與內(nèi)容的規(guī)范性要求不甚了解，以致在收集、保管過程中缺失了合同檔案的若干組成部分，造成合同檔案法律效力的部分乃至全部的喪失，導致當事人合法權(quán)益受到損害。
時效性強。
時效是一個法律術(shù)語，指時間在法律上的效力。時間本身就是一種法律事實，能夠引起一定的法律后果?！逗贤ā贰睹穹ā返仍S多相關(guān)法律對在合同的要約、承諾、履行以及爭議解決各個不同階段內(nèi)合同的效力以及當事人各種權(quán)力、義務(wù)的存在與消滅等均有所規(guī)定，可以說時效性特征貫穿于合同始終。
基本原則。
1、合同檔案管理實行網(wǎng)絡(luò)管理體系，由公司合同管理組集中統(tǒng)一管理，以確保檔案完整、完全和有效利用。
2、合同管理組負責統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、組織、整理、保管公司所有合同文檔，并負責監(jiān)督指導各業(yè)務(wù)分公司、各部門的合同管理工作。
3、各業(yè)務(wù)分公司、各部門應(yīng)分別建立健全合同文檔的形成、積累、整理、歸檔工作體系，并確定一名專門人員負責合同文檔管理。
范本。
(一)、要明確一位副校長分管檔案工作，應(yīng)建立綜合檔案室合和建綜合室檔案專柜。配備政治素質(zhì)好、業(yè)務(wù)能力強、熱愛檔案工作的專(兼)職人員，并保持相對穩(wěn)定。
(二)、要將檔案工作和檔案上等級工作納入學校工作的議事日程;納入分管領(lǐng)導和檔案員工作職責;納入教職工范圍和考核獎懲制度。
(三)、檔案人員的主要任務(wù)：
1、負責單位文書、教學、教育、會計、后勤材料的收集、整理、保存、統(tǒng)計、利用和鑒定銷毀工作。
文書檔案：是指學校黨、政、工、團(隊)在實際工作中形成的文件材料。
教學檔案：是指學校及教師個人在全部教學活動中形成的文件材料。
教育檔案：是指學校對學生進行教育管理中形成的文件材料。
會計檔案：是指學校的財務(wù)工作中形成的帳、表、憑證等材料。
后勤檔案：是指學校的基礎(chǔ)建設(shè)、生產(chǎn)、科研等方面形成的材料。
2、凡學校工作中形成的具有保存價值的文件材料，均由各部門進行收集、整理、立卷、歸檔。任何部門和個人不得擅自處理。
3、學校綜合檔案的歸檔時間：文書、會計檔案材料每年四月份進行立卷歸檔;教學、教育檔案材料每學年結(jié)束后立卷歸檔。后勤檔案和設(shè)備、儀器檔案材料均在工作結(jié)束后和設(shè)備、儀器安裝試用后立卷歸檔。
4、學校檔案分為永久、長期、短期三個保管期限。
5、卷內(nèi)文件應(yīng)齊全完整。收文應(yīng)有正文、附件、辦理結(jié)果;發(fā)文應(yīng)有定稿、印本、附件;來往文書應(yīng)有請示、批復(fù);處分材料應(yīng)有綜合、旁證、個人交待和處理結(jié)果。
6、卷內(nèi)文件排列要正文在前，附件在后;印本在前、底稿在后;批復(fù)在前，請求在后。各類案卷均要填寫卷內(nèi)目錄。卷內(nèi)文件要編寫張次號。歸檔的文件材料字跡清楚，紙質(zhì)優(yōu)良、簽署完備。不準用鉛筆、圓珠筆和復(fù)寫紙書寫，并拆除卷內(nèi)金屬物。
7、案卷裝訂要整齊美觀。標題一般應(yīng)有作者、問題、名稱，能反映卷內(nèi)文件內(nèi)容，政治上無誤，文詞上簡明確切。封面要用毛筆正楷字填寫，字跡要工整清潔。
8、文件材料歸檔后，檔案人員應(yīng)本著便于保管、方便利用的原則對案卷進行必要的加工整理、編目、登記和統(tǒng)記，做到排列有序，并按年代和保管期限編號。
(四)、綜合檔案室要做到有專室、專柜、專(兼)職人員負責，切實做好防火、防盜、防蟲蛀、防鼠、防潮等“五防”工作。
(五)、借閱制度。
1、外單位人員查閱本校檔案必須持組織介紹信。
2、嚴守檔案材料機密，不準隨便轉(zhuǎn)借檔案。未經(jīng)許可不得擅自摘錄和復(fù)制。
3、愛護檔案，不得拆卷、涂改、撕毀、圈點、劃道、拆疊等。
4、經(jīng)批準摘錄的材料，要經(jīng)檔案室工作人員審查。證明性材料，必須校對無誤后蓋章。
5、外借檔案必須經(jīng)主管領(lǐng)導同意，并向檔案人員辦理借閱登記手續(xù)。借出時間，一般不得超過七天，超過時間另行辦理手續(xù)。
(六)、檔案工作人員要熟悉檔案，了解需求，積極主動地做好檔案的提供利用工作。檔案室應(yīng)根據(jù)工作編制大事記、組織沿革、基本情況、數(shù)字匯集、專題概要及綜合檔案室簡介等有效的檢索工作和參考資料，為提供利用檔案創(chuàng)造條件。
(七)、學校檔案的鑒定與銷毀。學校綜合檔案室應(yīng)按上級教育行政部門和檔案管理部門有關(guān)檔案鑒定的規(guī)定。認真做好檔案的鑒定工作。對超過保管期限，失去保存價值的檔案，可提出銷毀意見，并填寫銷毀清冊，報本單位領(lǐng)導和上一級檔案管理部門審批后方可銷毀。銷毀時應(yīng)指定二人監(jiān)銷，并在銷毀清冊上簽字，防止失密。
原材料管理制度及流程篇十三
第一條為了加強對原料采購業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制，規(guī)范采購行為，防范采購與付款過程中的差錯和舞弊，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)以及集團公司要求，制定本制度。
第二條制度所稱采購，主要是指公司外購原料并支付貨款的行為。
第三條在建立并實施采購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制度中，至少應(yīng)當強化對以下關(guān)鍵方面或者關(guān)健環(huán)節(jié)的風險控制，并采取相應(yīng)的控制措施：
一)、權(quán)責分配和職責分工應(yīng)當明確，機構(gòu)設(shè)置和人員配備應(yīng)當科學合理;。
二)、采購計劃和審批程序應(yīng)當明確;。
四)、付款方式、程序、審批權(quán)限和與客戶的對賬辦法應(yīng)當明確。
第二章職責分工與授權(quán)審批。
第四條建立采購業(yè)務(wù)的崗位責任制，明確相關(guān)部門和崗位的職責、權(quán)限。
采購業(yè)務(wù)的歸口管理部門為集團公司市場部，配合部門為銷售部。其分別職責為：
市場部：
二)、詢價與確定供應(yīng)商;。
三)、采購合同的審核與備案;。
四)、付款的審核。銷售部：
五)、采購、驗收;。
第五條建立采購與付款業(yè)務(wù)的授權(quán)制度和審核批準制度，并按照規(guī)定的權(quán)限和程序辦理采購與付款業(yè)務(wù)。逐步實施集中或相對集中采購，以提高采購效率，堵塞管理漏洞，降低成本和費用。
第六條按照計劃、審批、采購、驗收、付款等規(guī)定的程序辦理采購與付款業(yè)務(wù)，并在采購與付款各環(huán)節(jié)設(shè)置相關(guān)的記錄、填制相應(yīng)的憑證，建立完整的采購登記制度，加強采購合同、驗收證明、入庫憑證、采購發(fā)票等文件盒憑證的相互核對工作。
第三章采購計劃與審批控制。
第七條建立計劃采購制度，采購計劃應(yīng)當與公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃相適應(yīng)。在與公司充分溝通的基礎(chǔ)上，明確采購品種、質(zhì)量等級、規(guī)格、數(shù)量、相關(guān)要求和標準、到貨時間等。
第八條加強采購業(yè)務(wù)的計劃管理。對計劃采購項目，市場部應(yīng)當嚴格按照計劃執(zhí)行采購業(yè)務(wù);對于計劃采購項目，要有完善的審批手續(xù)。
第九條原料月度、年度供應(yīng)計劃須向市場部報批。
第四章采購與驗收控制。
第十條建立采購與驗收環(huán)節(jié)的管理制度，對采購方式確定、供應(yīng)商選擇、驗收程序及計量方法等做出明確規(guī)定，確保采購過程中的透明化。
建立供應(yīng)商評價制度，由市場部、銷售部等相關(guān)部門共同對供應(yīng)商進行評價，包括對所購原材料的質(zhì)量、價格、交貨及時性、付款條件及供應(yīng)商資質(zhì)、經(jīng)營狀況等進行綜合評價，并根據(jù)評價結(jié)果對供應(yīng)商進行調(diào)整。
第十一條根據(jù)原材料的性質(zhì)及其供應(yīng)情況確定采購方式。大宗原材料的采購可以采用訂單采購或合同訂貨等方式。
第十二條充分了解和掌握有關(guān)供應(yīng)商信譽、供貨能力等方面的信息，有采購、使用等部門共同參與比質(zhì)比價，并按規(guī)定的授權(quán)批準程序確定供應(yīng)商。
第十三條制度原材料驗收制度，銷售部對所購原材料的品格、規(guī)劃、數(shù)量、質(zhì)量和其他相關(guān)內(nèi)容進行驗收，并對本批次材料負責。對驗收過程中發(fā)現(xiàn)的異常情況，負責驗收的人員應(yīng)當立即向市場部報備。
第五章付款控制。
第十四條市場部、財務(wù)部在辦理付款業(yè)務(wù)時，應(yīng)當對采購合同約定付款條件以及采購發(fā)票、結(jié)算憑證、檢驗報告、計量報告和驗收證明等相關(guān)憑證的真實性、完整性、合法性進行嚴格審核、存底。
第十五條嚴格履行預(yù)付賬戶和定金的批準手續(xù)，加強預(yù)付賬款和定金的管理。
加強對預(yù)付賬款的監(jiān)控，定期對其進行追蹤核查。對預(yù)付賬款的期限、占用款項的合理性、不可收回風險等進行綜合判斷;對有疑問的預(yù)付賬款及時采取措施，盡量降低預(yù)付賬款資金風險和形成損失的可能性。
第十六條加強應(yīng)付賬款和應(yīng)付票據(jù)的管理，由專人按照約定的付款日期、付款條件等管理應(yīng)付款項。
第十七條建立不符合標準原料處理制度，并嚴格履行。第十八條定期與供應(yīng)商核對應(yīng)付賬款、應(yīng)付票據(jù)、預(yù)付賬款等往來款項。如有不符，應(yīng)當查明原因，及時處理。
第六章監(jiān)督檢查。
第十九條建立對采購業(yè)務(wù)的監(jiān)督檢查制度，明確監(jiān)督檢查人員的職責權(quán)限，定期或不定期地進行檢查。
第二十條對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的，在采購業(yè)務(wù)中的薄弱環(huán)節(jié)，供應(yīng)部應(yīng)當采取措施，及時加以糾正和完善。
原材料管理制度及流程篇十四
青原，吉安撤地設(shè)市時由國務(wù)院批準新組建的縣級行政區(qū)，于元月正式掛牌成立。地處江西省中部，版圖呈長條形，周邊與吉安市吉州、吉水、永豐、興國、泰和五縣（區(qū)）接壤。區(qū)政府所在地河東鎮(zhèn)與吉城區(qū)隔江相望，井岡山大橋、贛江公路大橋和吉安大橋把“一城兩區(qū)”“一江兩岸”的吉州區(qū)與青原區(qū)緊密相連，形成吉安城區(qū)的大環(huán)城路；區(qū)內(nèi)梅林港碼頭上可達泰和、萬安，下可與南昌、九江通航；京九鐵路吉安火車站坐落城區(qū)；105國道青原路段（青原大道）縱貫城區(qū)南北，成為省內(nèi)一流的“園藝式大道”；區(qū)政府與市政府僅一江相隔，距井岡山機場約40公里，距省會南昌218公里。第二次國內(nèi)革命戰(zhàn)爭時期，享有“東井岡”之譽的東固革命根據(jù)地，是第一、二次反“圍剿”的舊戰(zhàn)場，陂頭“二七會議”舊址、東固平民銀行、東固革命烈士紀念塔等革命歷史遺址。
目錄區(qū)情概況自然資源區(qū)情概況。
青原區(qū)是20吉安撤地設(shè)市時由國務(wù)院批準新組建的縣級行政區(qū)，于20元月正式掛牌成立。全區(qū)現(xiàn)轄6鎮(zhèn)1鄉(xiāng)1個街道，總面積914平方公里，總?cè)丝?2萬。森林覆蓋率為62.4%，林地面積4.99萬公頃，其中濕地松面積為l萬公頃，活立木蓄積量180萬立方米。茂密的森林盛產(chǎn)各種極具特色的土特產(chǎn)品，其中茶油、茶葉、香菇、鮮筍產(chǎn)量較大。山區(qū)礦產(chǎn)資源也較為豐富，其中煤、石灰石、花崗石、硅石、錳礦石、鎢等儲量相對較大。區(qū)內(nèi)景區(qū)景點自然風光旖旎，文化底蘊深邃悠遠。省級風級名勝區(qū)青原山被譽為“山川第一江西景”，山中有名聞中外的.佛教圣地凈居寺，為佛教南宗七祖道場，其佛教文化遠播日本、東南亞一帶；被譽為“廬陵文化第一村”的陂，是融書院文化、祠堂文化、紅色文化和明清雕刻藝術(shù)于一體千年古村；被考古界稱為“先有臨江窯，后有景德鎮(zhèn)”的天玉臨江古窯遺址，是目前我國已發(fā)掘的最大古窯作坊遺址，幾乎再現(xiàn)了明代宋應(yīng)星《天工開物》一書中描繪的“作坊圖記”。青原人杰地靈，人才輩出。青原交通優(yōu)勢良好。贛江沿境而過，區(qū)內(nèi)梅林港碼頭上可溯贛江溝通閩粵，下可泛鄱陽湖與長江相聯(lián)；京九鐵路吉安客運站座落在青原中心城區(qū)；105國道縱貫青原城區(qū)南北。
自然資源。
氣候資源。
屬亞熱帶季風濕潤氣候，年平均氣溫18.3攝氏度，年平均降雨量1450毫米。
植物資源。
森林覆蓋率為62.4%，林地面積4.99萬公頃，其中濕地松面積為1萬公頃，活立木蓄積量180萬立方米。土特產(chǎn)品有茶油、茶葉、香菇、鮮筍。末全區(qū)耕地面積243287畝。
礦產(chǎn)資源。
礦產(chǎn)資源較為豐富，其中有煤、石灰石、花崗石、硅石、錳礦石、鎢等。
原材料管理制度及流程篇十五
煙花爆竹成品、原材料的倉庫保管安全管理制度:
二、倉庫應(yīng)通風、干燥、并做防火、防曬、防潮、防漏、防霉、防蝕、防小動物；
三、根據(jù)倉庫的性質(zhì)和類型,應(yīng)配齊相應(yīng)的消防器材；
四、倉庫保管員應(yīng)有高度的責任感,熟悉各種材料.性能。進庫人員也應(yīng)穿軟底鞋,庫內(nèi)應(yīng)保持整潔.無藥塵.雜物。
五、倉庫類別有:
1、煙花爆竹成品。
2、紙筒。
3、有藥半成品。
4、引火線。
5、黑火藥。
6、煙火藥。
7、紙張及印刷品等。
8、附加材料。
六、嚴禁在倉庫內(nèi)和危險生產(chǎn)車間(工房)啟封、開蓋化工原料包裝箱、桶；
十、倉庫使用的磅秤、桿秤要遠離藥桶。放磅枰的地面及磅秤板應(yīng)墊橡膠板,桿秤的秤砣要用沙砣取代鐵砣。
原材料管理制度及流程篇十六
（一）嚴格審驗供貨商（包括銷售商或者直接供貨的生產(chǎn)者）的許可證和合格的證明文件。
（二）對購入的材料，索取并仔細查驗供貨商的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證或者流通許可證、標注通過有關(guān)質(zhì)量認證的相關(guān)質(zhì)量認證證書、進口有效商檢證明、國家規(guī)定應(yīng)當經(jīng)過檢驗檢疫合格證明。上述相關(guān)證明文件應(yīng)當在有效期內(nèi)首次購入該種材料時索驗。
（三）購入原材料時，索取供貨商出具的正式銷售發(fā)票；或者按照國家相關(guān)規(guī)定索取有供貨商蓋章或者簽名的銷售憑證，并留具真實地址和聯(lián)系方式；銷售憑證應(yīng)當記明名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、銷貨日期等內(nèi)容。
（四）索取和查驗的營業(yè)執(zhí)照（身份證明）、生產(chǎn)許可證、流通許可證、質(zhì)量認證證書、商檢證明、檢驗檢疫合格證明、質(zhì)量檢驗合格報告和銷售發(fā)票（憑證）應(yīng)當按供貨商名稱或者種類整理建檔備查，相關(guān)檔案應(yīng)當妥善保管，保管期限自該種食品購入之日起不少于2年。
（一）每次購入原材料，如實記錄原材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進貨日期等內(nèi)容。
（二）采取賬簿登記、單據(jù)粘貼建檔等多種方式建立進貨臺賬。原材料進貨臺賬應(yīng)當妥善保存，保存期限自該種物品購入之日起不少于2年。
（三）管理人員定期查閱進貨臺賬和檢查材料的保存與質(zhì)量狀況，對即將到保質(zhì)期的材料，應(yīng)當在進貨臺賬中作出醒目標注，并將集中陳列或者向消費者作出醒目提示；對超過保質(zhì)期、變質(zhì)、質(zhì)量不合格等，應(yīng)當立即停止使用，進行銷毀或者報告工商行政管理機關(guān)依法處理，處理情況應(yīng)當在進貨臺賬中如實記錄。