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財政預算績效評價報告篇一
（一）項目實施部門為中共連城縣委宣傳部。20xx年6月18日，縣委、縣政府決定邀請中央電視臺農業(yè)農村頻道為我縣錄制一期《鄉(xiāng)村大舞臺》，并撥付資金140萬元用于節(jié)目錄制有關工作，首期撥付100萬元。
（二）《鄉(xiāng)村大舞臺》欄目是中央電視臺農業(yè)農村頻道打造的一臺旨在宣傳各地鄉(xiāng)土文藝文化，為農民提供展示自我舞臺的大型綜藝節(jié)目。本項目實施的主要內容為央視導演組出行與落地接待、舞臺搭建、演員外聘、海選、群眾演員吃住行及誤工補助等。
項目由中共連城縣委宣傳部組織實施，經(jīng)前往中央電視臺農業(yè)農村頻道深入對接，了解已播出節(jié)目反響情況，并經(jīng)縣委宣傳部相關領導和職能股室評估，經(jīng)縣委、縣政府同意，認為該項目可行。
（一）項目立項情況。
經(jīng)縣委、縣政府同意，20xx年6月18日，縣財政撥付100萬元用于《鄉(xiāng)村大舞臺》節(jié)目錄制。
（二）項目可行性。
1.連城縣是文化旅游大縣，紅色文化、客家文化、生態(tài)文化、美食文化、非遺文化等獨具特色，通過錄制《鄉(xiāng)村大舞臺》節(jié)目并在央視播出，有利于促進連城文化的.對外宣傳，加大文化旅游產業(yè)深度融合，提升連城在全國的美譽度和影響力，加快連城旅游產業(yè)發(fā)展。
2.項目經(jīng)縣委、縣政府同意實施。項目總投資100萬元，根據(jù)項目實際支出情況實報實銷。
（三）項目績效目標。
數(shù)量目標：鄉(xiāng)村大舞臺節(jié)目在央視農業(yè)農村頻道播出，參與節(jié)目演職人員共1000余人，舉辦海選活動3場次，搭建大型舞臺1300平方米，編演節(jié)目11個，錄制節(jié)目時長120分鐘。
質量目標：按方案要求完成節(jié)目錄制。
時效目標：按方案要求按時完成錄制，節(jié)目于8月24日、8月25日、8月31日、9月1日、10月3日共5次在央視農業(yè)農村頻道播出。
成本目標：編排節(jié)目，按鄉(xiāng)村大舞臺節(jié)目規(guī)劃書預算18萬元元。搭建大型舞臺，按鄉(xiāng)村大舞臺節(jié)目規(guī)劃書預算16.8萬元。錄制節(jié)目，按鄉(xiāng)村大舞臺節(jié)目規(guī)劃書預算40.2萬元。所有人員吃住行及誤工補助等，按鄉(xiāng)村大舞臺節(jié)目規(guī)劃書預算25萬元。
經(jīng)濟效益目標：通過節(jié)目播出，提升連城知名度，帶動旅游產業(yè)發(fā)展。
社會效益目標：通過節(jié)目錄制，提升縣內各文藝團體節(jié)目質量提升。
可持續(xù)影響目標：促進連城紅色、客家、生態(tài)、美食、非遺等特色文化的對外宣傳。
(四)總體結論：
本項目的實施有力提升了連城文化的影響力、為促進連城文化旅游產業(yè)融合發(fā)展，促進連城旅游發(fā)揮了積極的作用，項目達到了預期目標。
財政預算績效評價報告篇二
（一）政策或項目名稱：中小學教育服務綜合改革“三心工程”，名師工作室，集團化辦學，薄弱學校經(jīng)費等。
（二）政策或項目績效目標：加強校園建設，提高校園辦學條件，提高師資力量，為幫助家長解決實際困難，辦人民滿意的教育，鏡湖區(qū)繼續(xù)開展中小學“放心午餐、安心午休、愛心托管”工程（簡稱“三心工程”）。不斷提升“愛心托管”服務質量，各校立足校情，充分挖掘現(xiàn)有資源，積極探索托管服務新模式，主要有作業(yè)輔導、體育運動、藝術課程、紅色教育、科技活動等特色形式，努力讓有托管需求的每個家長能安心。
（三）政策或項目資金構成：區(qū)財政撥款20xx萬元。
（四）政策或項目概況：
目前，全區(qū)38634名學生均可享受到“放心午餐、安心午休”服務及“愛心托管”服務，市區(qū)中小學午餐供應由供餐企業(yè)集中配送，供餐單位均為市教育局推薦具有a級資質的餐飲單位，放心午餐工程開展以來未發(fā)生一例食品安全問題。
通過集團化辦學模式，充分利用優(yōu)質學校帶動薄弱學校的發(fā)展，在集團內把教師資源、課程資源共享。可以加大集團內學校之間管理干部、教師、學生的交流。名師工作室的建立，發(fā)揮名師的示范、輻射、指導、引領成員專業(yè)發(fā)展作用，促進專業(yè)師資隊伍建設。以教師專業(yè)能力建設為核心，以中青年骨干教師培養(yǎng)培訓為重點，整合資源、高端引領、團隊培養(yǎng)、整體提升。通過對薄弱學校的幫扶工作，提升薄弱學校的辦學條件、改善學校辦學環(huán)境、提高教師教育教學能力，更好的為社會、家長、學生服務。
項目申請預算總額20xx萬元。
（一）評估程序。
1.下達評估通知。區(qū)教育局預算績效領導小組辦公室根據(jù)要求，通知項目責任科室或單位在規(guī)定時間內對項目進行績效考核。
2.擬定工作方案。結合事前績效評價工作要求，擬定工作方案。
3.形成評估組。由街道預算績效領導小組辦公室成員組成評估組。
4.現(xiàn)場開展績效考核等評估工作。由評估組在項目涉及單位內現(xiàn)場進行績效考核評估工作。
（二）評估思路。
主要針對項目的相關性、項目績效的可實現(xiàn)性、項目實施方案的有效性等方面進行評估。
（三）評估方式、方法。
評估主要采取現(xiàn)場評估、輔助資料分析、資料檢查等形式進行評估。
（一）立項必要性。
落實民生工程，加強校園建設，提高校園辦學條件。此立項依據(jù)充分，預算編制合理。
（二）投入經(jīng)濟性。
本次預算的主要計算依據(jù)以上級各項文件執(zhí)行。
（三）績效目標合理性。
從項目的前期準備到項目實施，均按相關管理規(guī)定及有關制度穩(wěn)步開展，以促進學校軟硬件建設，提高學校辦學水平，為家長解決難題，提高教育社會滿意度，產生良好的社會效益。
（四）實施方案可行性。
本項目實施方案已通過鏡湖區(qū)教育局黨工委研究認可，批準實施。
（五）籌資合規(guī)性。
本項目由財政資金全額支持。
（六）總體結論。項目的設立立足于三個方面，提高學校的辦學水平。一、通過集團化辦學以及對薄弱學校補助，提高全區(qū)各學校整體的辦學水平，進一步提高教育均衡化；二、名師工作室的開展，充分發(fā)揮了名師的模范帶頭作用和輻射作用，打破校際間的壁壘，最大化的提高教師的教育教學水平，以提高鏡湖區(qū)教師的整體實力。三、“三心工程”的'實施，切實解決家長午間接送學生上下學的實際困難，提供營養(yǎng)、健康的午餐，保證了學生的健康成長，提高了社會對教育的滿意度。
（一）加大薄弱學校建設力度，提高學校辦學能力，提高教育均衡化。
（二）完善中小學生校內課后服務，落實激勵保障機制，促進服務方式更加多樣、服務內容更加豐富。
（三）建議牽頭科室對項目資金的實際執(zhí)行率全過程跟進監(jiān)督。
（四）提高集團化辦學和名師工作室項目的效益，完善與教育教學管理科室的評價機制。
本事前績效評估報告適用于學?；ňS修、設備購置、教育服務綜合改革、名師工作室、集團化辦學等經(jīng)費項目的單位內部自我績效評價，結論與意見是參考性的，僅供鏡湖區(qū)教育局預算績效管理領導小組制定次年預算參考使用，不做其他用途。
陳勇何小雷田震司馬靜蓉。
無
財政預算績效評價報告篇三
2018年，我市重大公共衛(wèi)生服務疾病控制項目工作在市委、市人民政府和上級衛(wèi)生計生行政部門的正確領導下，在上級業(yè)務部門的精心指導下，嚴格按照《中央補助寧夏公共衛(wèi)生專項疾病控制項目管理方案》的要求，全面開展了流感監(jiān)測、手足口病防治、擴大國家免疫規(guī)劃、結核病防治、艾滋病防治、包蟲病等重點寄生蟲病防治、布魯氏菌病防治、地方病防治、嚴重精神障礙管理治療、癲癇防治管理、慢性病綜合防控、心血管病高危人群早期篩查與綜合干預、學生健康危險因素及常見病監(jiān)測、青少年視力調查、飲用水衛(wèi)生監(jiān)測、農村環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測、鼠疫防治等17個疾病控制項目，項目內容和目標已全面完成，取得了顯著成效。
依照《2018年度重大公共衛(wèi)生服務項目績效評價細則》,中心組織各項目管理科室從項目資金管理、項目組織管理、項目執(zhí)行等方面認真開展了自評，同時進行了項目相關知識知曉率和服務對象滿意度問卷調查，項目實施總體評價良好，評價平均得分為95.95分。
(一)項目決策。
1、決策依據(jù)。
根據(jù)《2018年中央補助寧夏公共衛(wèi)生專項疾病控制項目相關管理方案》，制定了靈武市重大公共衛(wèi)生服務項目專項管理方案和績效考核實施方案，細化了資金使用，明確2018年項目工作內容、工作目標和工作要求，組織開展了項目工作。
2、資金分配。
重大公共衛(wèi)生服疾病控制項目工作主要由我中心負責組織實施，項目資金嚴格按照轉款專用進行了列支;部分項目工作由市疾控中心、各基層醫(yī)療機構和成員單位負責組織實施，根據(jù)項目工作任務具體資金分配結果如下表：
(二)項目管理。
1.資金管理情況。
2018年中央補助寧夏公共衛(wèi)生專項疾病控制項目分配靈武市預算金額163.7萬元，實際到位163.7萬元，到位率100%;靈武市在接到自治區(qū)提前下達預算指標后，及時編入本級2018年度部門預算，并在本級人大批準后60日內下達到我單位，項目資金到位及時性100%;截止2018年12月底各項目共計支出1663031.55元(其中利用2017年中央專專項結轉資金支付1496681元，利用2018年中央專項資金支付166350.55元)，實際支出率達100%，2018年度項目資金支出率為10.16%，支出合規(guī)率100%。
2.項目實施管理情況。
根據(jù)《2018年中央補助寧夏公共衛(wèi)生專項疾病控制項目相關管理方案》，市衛(wèi)計局制定了靈武市2018年重大公共衛(wèi)生服務疾病控制項目工作方案，市疾控中心組織開展了項目技能培訓、技術指導和績效考核、總結分析等工作。全年舉辦重大公共衛(wèi)生服務項目培訓班18期，累計培訓專干、村醫(yī)400余人次。市疾控中心按照項目要求，完成了項目督導和考核驗收、總結分析等工作。
(一)目標完成情況。
1、擴大國家免疫規(guī)劃項目。
2018年全市適齡兒童建證建卡率為100%，常規(guī)疫苗應種75634劑次，實種75492劑次，以鄉(xiāng)鎮(zhèn)為單位免疫規(guī)劃疫苗單苗報告接種率均保持在98%以上。脊灰、麻疹類疫苗目標人群查漏補種接種率為98.77%。報告急性遲緩性麻痹病例1例、麻疹監(jiān)測病例2例、報告疑似預防接種異常反應23例。
2、不明原因肺炎項目。
2018年各醫(yī)療機構未監(jiān)測到不明原因肺炎病例，未發(fā)生sars、人禽流感疫情。
3、手足口病防治項目。
2018年全市醫(yī)療機構報告手足口病病例54例、采樣53份(未完成全年60份的采樣任務)，采樣率為98.15%，任務完成率88.3%。53份標本及時送檢，分離出ev71病毒2份，cox16腸道病毒5份，其他腸道病毒6份，陰性40份;未出現(xiàn)重癥及死亡病例，未發(fā)生手足口病聚集性疫情。
4、流感監(jiān)測項目。
2018年，靈武市人民醫(yī)院內科、兒科、感染科門急診就診34704人次，監(jiān)測到流感樣病例295例，未監(jiān)測到不明原因肺炎病例。無發(fā)生流感樣病例暴發(fā)疫情。
5、艾滋病防治項目。
按照《2018年寧夏艾滋病病防治項目管理方案》要求，積極創(chuàng)新工作方式，市政府與成員單位簽訂了目標責任書，強化了部門職責和任務，定期組織召開年度工作例會，了解各單位工作開展情況。2018年自愿咨詢檢測任務1000人次，完成1048人次，任務完成率100.48%;哨點監(jiān)測任務400人，實際完成監(jiān)測400人，任務完成率100%;解毒藥物維持治療：2018年服藥17人(較2017年服藥20人減少3人);抗病毒治療：截止2018年12月31日，轄區(qū)內存活且可隨訪到的艾滋病感染者和病人65人，其中54人在市醫(yī)院接受抗病毒治療，不服藥者7人，失訪4人，抗病毒治療覆蓋率83.07%;隨訪干預：全年cd4檢測51人，感染者規(guī)范隨訪比例為82.25%。重點人群干預：2018年6次進校園宣講，向廣大親少年學生宣傳艾滋病健康知識，覆蓋8000人次。1次進工地，對流動人群進行健康宣教，覆蓋100人次以上。高危行為干預報表及檢測份數(shù)報表全部于每月10日前填報至艾滋病防治信息系統(tǒng)，各項工作均按時完成。
6、結核病防治項目。
2018年定點醫(yī)院結核病門診初診病人351例，拍x線胸片340例，拍片率96.87%;門診查痰338例，查痰率96.30%;報告疑似肺結核及肺結核150例，到位148例，總體到位率98.67%;全年發(fā)現(xiàn)活動性肺結核病人103例，其中病原學陽性病人49例、涂陰病人42例，單純性結核性胸膜炎12例，肺結核患者病原性陽性率為53.85%;對24例病原學陽性患者家屬的密切接觸者進行了篩查，篩查率達48.97%(未達到目標95%的要求)。高危人群15人，耐藥篩查10人，篩查率66.67%(未達到目標95%的要求)。全年發(fā)現(xiàn)活動性肺結核病人103例，治療成功人數(shù)63人，治療成功率為61.17%;已管理肺結核患者100例，規(guī)范管理率97.09%;規(guī)范服藥肺結核患者94例，規(guī)范服藥率91.26%;及時完成了靈武市一中、職教中心和英才中學3所學校入學新生結核病健康篩查工作。
7、慢性病綜合防控項目。
為進一步營造慢性病防控社會支持性環(huán)境，提升居民健康技能，改變不良生活方式，預防控制慢性病，2018年截至12月底累計建立健康主題公園3個，健康步道3個，健康小屋5個，累計設立自助式健康檢測點69個。各項建設布局合理，規(guī)范，設備完整，順利通過了自治區(qū)慢性病示范區(qū)復審。
8、嚴重精神障礙管理治療項目。
自2010年我市嚴重精神障礙管理項目實施以來，累計篩查疑似嚴重精神障礙患者1812例，確診并建檔管理嚴重精神障礙患者1015人，在管患者987人，死亡患者72人，失訪患者28人，檢出率為4.19‰，管理率為97.24%。規(guī)范管理910人、規(guī)范管理率85.45%，服藥856人、服藥率86.12%，規(guī)律服藥489人、規(guī)律服藥率50%，精神分裂癥服藥人數(shù)382人，服藥率85.84%，精神分裂癥規(guī)律服藥249人、規(guī)律服藥率55.96%。
9、癲癇防治管理項目。
2018年新增管理病例32例，累計管理癲癇患者310例。任務完成率100%。
10、心血管高危人群早期篩查與綜合干預項目。
心血管病高危人群初篩調查完成率102.2%，心血管病高危對象干預率98.23%，心血管病高危對象長期隨訪率85.46%。服務對象滿意度96%。
11、包蟲病等重點寄生蟲病防治項目。
任務完成情況：全年完成重點人群篩查5115人，完成率100%(5115/5000)，陽性結果為0;家犬驅蟲9136只，完成率61%(9136/15000)，采集犬糞534份，犬糞抗原監(jiān)測317份，監(jiān)測完成率100%(317/300)，陽性2份，感染率0.63%;累計監(jiān)測豬572頭(只)，完成監(jiān)測任務的100%(572/500)。
質量完成情況：已對確診病例規(guī)范化管理，做到一人一檔，對服藥病人每半年隨訪一次，病人規(guī)范管理率100%。
進度完成情況：按照方案要求，已于2018年12月底完成該項目。
12、布魯氏菌病防治項目。
目標任務完成情況：全年完成重點人群篩查1500人，完成率100%(1500/1500)，確診患者46名;病例治療督導82例，完成率100%(82/80);職業(yè)人群干預1500人，完成監(jiān)測任務的100%(1500/1500);服務對象滿意度94.2%。
目標質量完成情：已對確診病例登記管理，做到一人一檔，病人規(guī)范管理率100%。
目標進度完成情況：按照方案要求，已于2018年12月底完成該項目。
13、地方病防治項目。
目標任務完成情況:2018年已完成采集鹽樣300份、尿樣300份，甲狀腺b超檢查200人;根據(jù)方案要求，按時完成了對永利村、沈家湖村、果園村的飲水型氟中毒監(jiān)測及地方病十三五中期評估。
目標質量完成情況：2018年合格碘鹽食用率92.67%、8-10歲兒童尿碘中位數(shù)175.25ug/l，孕婦尿碘中位數(shù)148.3ug/l，飲水型氟中毒病區(qū)改水率100%、工程運轉率99.8%、水氟合格率99.8%，防治知識知曉率86%。除孕婦尿碘中位數(shù)、防治知識知曉率外，均已達到目標要求，并將總結報告抄送相關部門。
目標進度完成情況：按照方案要求，已于2018年12月底完成該項目。
14、農村環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測項目。
目標任務完成情況：完成基本情況調查表1份、監(jiān)測點情況調查表20份、入戶調查表100份、農村學校衛(wèi)生情況調查表5份、土壤采集與監(jiān)測結果報告40份。
目標質量完成情況：根據(jù)《2018年寧夏農村環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測工作方案》，完成了我市農村環(huán)境土壤采樣監(jiān)測工作，共采集土壤樣本40份(其中20份送自治區(qū)cdc進行重金屬檢測、20份留中心實驗室進行蛔蟲卵檢測)，檢測結果：重金屬均未超標，蛔蟲卵陽性樣品4份，占20%，活卵未檢出。
目標進度完成情況：按照方案要求，已于2018年11月底完成該項目。
15、學生健康危險因素及常見病監(jiān)測項目。
目標任務完成情況：2018年學生常見病和健康影響因素監(jiān)測目標為1200人，實際完成監(jiān)測人數(shù)為1203人，完成監(jiān)測目標率100.25%;錄入有效監(jiān)測人數(shù)1150人，完成目標任務95.83%。
目標質量完成情況：工作開展過程中嚴格按照項目管理要求開展質量控制工作，在每天的檢測過程中，以隨機方式按5%的比例抽取復測對象進行左右眼*眼視力、齲齒檢查、身高、體重、血壓的復測，以質控檢測誤差。
目標進度完成情況：按照監(jiān)測方案要求，已于2018年12月底完成該項目。
16、飲用水衛(wèi)生監(jiān)測項目。
目標任務完成情況：上半年完成枯水期采樣47份的目標任務，下半年完成豐水期采樣49份的目標任務。
目標質量完成情況：上半年枯水期采樣47份，其中氟化物超標26份;下半年豐水期采樣49份，其中氟化物超標29份。
目標進度完成情況：按照方案要求，按時完成全年目標任務量。
17、青少年視力調查項目。
目標任務完成情況：2018年兒童青少年近視調查共監(jiān)測2554人，按監(jiān)測要求完成目標任務數(shù)。
目標質量完成情況：工作開展過程中嚴格按照項目管理要求開展質量控制工作，在每天的檢測過程中，以隨機方式按5%的比例抽取復測對象進行左右眼*眼視力、屈光檢測的復測，以檢驗檢測誤差。
目標進度完成情況：按照監(jiān)測方案要求，完成監(jiān)測目標任務，并完成數(shù)據(jù)的錄入上報及分析總結工作。
18、鼠疫防治項目。
嚴格按照《寧夏鼠疫監(jiān)測方案》要求，超額完成各項監(jiān)測任務并能夠及時上報和總結匯報，具體任務完成情況如下：
(2)媒介病原學檢測：全年應梳檢鼠300-500只，實際梳撿鼠982只，完成率100%。其中染蚤鼠428只、獲蚤1399匹，經(jīng)實驗室培養(yǎng)分離，結果全部陰性。
(3)動物血清學檢測：全年應采集血清不少于100份，實際采集血清218份，完成率100%。所采集血清用間接血凝微量法進行檢測，血清間接血凝試驗結果滴度1:4，全部判定為陰性。
目標質量完成情況:全年共完成樣方調查206公頃，捕鼠503只;完成逐日捕鼠5589夾次，捕鼠270只;完成細菌學檢鼠982只，媒介病原學檢測1399匹，分離培養(yǎng)全部陰性;按時完成監(jiān)測數(shù)據(jù)網(wǎng)絡直報，做到全年無錯報、漏報事故發(fā)生，網(wǎng)報數(shù)據(jù)與原始記錄相符并一致,網(wǎng)絡直報率達到100%。
目標進度完成情況：2018年4月-11月按照監(jiān)測工作進度要求，按時完成了監(jiān)測任務，并完成數(shù)據(jù)的錄入上報及分析總結工作。
1、項目經(jīng)濟效益項目工作的實施，減輕了服務對象篩查、治療費用負擔;及早預防疾病從而減輕了醫(yī)療費用負擔。
2、項目社會效益項目工作的實施，掌握了目標人群的健康狀況，普及了疾病預防知識，提高了居民的健康意識，群眾對項目核心知識知曉率明顯提高，兒童家長預防接種知識知曉率為70%;公眾結核病防治知識核心知曉率為80.5%;學生鼠疫防控知識知曉率為99%。通過疾病監(jiān)測和高危篩查，及早發(fā)現(xiàn)病人，及早采取干預措施，有效防止了傳染病暴發(fā)疫情和慢性病的發(fā)生，保障了群眾身體健康;免費治療項目管理的患者，患者的健康狀況明顯改善，有效降低了因病返貧、因病致貧發(fā)生率。
3、可持續(xù)影響項目工作的實施，使群眾掌握了疾病預防知識和技能，提高了群眾健康水平;提高了醫(yī)務人員的業(yè)務水平。
4、受益群體滿意度。
通過群眾和患者對重大公共衛(wèi)生服務滿意度明顯提升。兒童家長預防接種滿意度為90%;心血管高危人群患者滿意度為96%;結核病患者服務態(tài)度滿意度為100%，方便程度滿意度90%，治療效果滿意度95%;2018年治愈和完成治療的布魯氏菌病患者滿意度為100%;鼠疫防控知識滿意度為100%。
(一)利用2017年項目結余資金支付了2018年項目支出，造成當年項目資金支出率較低。
(二)個別項目工作下達的個別指標未完成。
(三)艾滋病防治項目中存在患者流動性大，隨意更換住址及電話號碼，易造成失訪。
(四)包蟲病防治項目中存在基層影像專業(yè)技術人員少，操作技術亟待培訓提高。
(五)結核病防治項目中存在外院治療患者隨訪管理不規(guī)范。
1.強化項目宣傳。進一步加大項目工作宣傳力度和健康教育工作，提高群眾健康知識知曉率，積極主動參與項目，確保項目工作的順利開展。
2.強化項目培訓。加強市、鄉(xiāng)、村三級公共衛(wèi)生服務人員項目培訓工作，重點培訓項目管理方案和技術規(guī)范，提高工作人員的技術水平。
3.強化項目督導。按照項目管理方案要求，定期開展督導評估，保質保量完成項目工作任務。
4.規(guī)范資金使用。按照項目管理方案要求，合理規(guī)范使用資金，提高項目資金使用率。
財政預算績效評價報告篇四
項目（政策）名稱：政府采購電子化交易系統(tǒng)維護費。
項目（政策）概況：加快推進信息化建設，繼續(xù)推進政府采購電子化交易平臺應用，逐步實現(xiàn)政府采購全流程電子化交易，積極探索遠程異地評審，實現(xiàn)遠程開標和“不見面”評審，降低供應商參與成本，提升政府采購透明度和采購執(zhí)行效率，構建良好的政府采購營商環(huán)境。
主管部門（項目實施單位）：同德縣財政局。
項目（政策）屬性（新增/延續(xù)）：新增。
項目（政策）績效目標：利用現(xiàn)代化信息技術，構建新時期政府采購工作的基礎支撐體系，通過“互聯(lián)網(wǎng)+政府采購”行動，推動電子化改革實現(xiàn)跨越式發(fā)展，充分實現(xiàn)政府采購遠程開標和“不見面”評審，使政府采購提績效降成本。
申請資金總額：10萬元其中申請財政資金：10萬元。
1.總績效目標。
利用現(xiàn)代化信息技術，構建新時期政府采購工作的基礎支撐體系，通過“互聯(lián)網(wǎng)+政府采購”行動，推動電子化改革實現(xiàn)跨越式發(fā)展，充分實現(xiàn)政府采購遠程開標和“不見面”評審，使政府采購提績效降成本。
2.產出數(shù)量指標。
維護政府采購電子化交易系統(tǒng)正常運行，20xx年完成電子招投標項目100個以上。
3.產出質量指標。
系統(tǒng)正常運行率達到100%，系統(tǒng)覆蓋電子招投標全過程，利用本系統(tǒng)，節(jié)約資金成本、提高工作效率，縮短招投標周期擴大投標參與范圍。
4.產出進度指標。
維護期從20xx年1月1日至20xx年12月31日。
5.產出成本指標。
總成本控制在10萬元，合理安排預算支出。
6.效果指標。
（1）社會效益指標：遠程異地評標實現(xiàn)了各地專家資源的共享，較好地解決了該省因地區(qū)發(fā)展不平衡帶來的評審專家集中、下轄市州無法在本地開展業(yè)務等問題，有助于營造高效、透明的市場環(huán)境，提升公共資源配置的效率和公平性，更是解決了評審專家抽取地區(qū)不均勻、小眾特殊專業(yè)評審專家數(shù)量不足等難題。
（2）服務對象滿意度指標：通過調查，使同德縣采購單位、代理機構滿意度達到90％以上。
（一）評估程序。
（1）確定評估對象。評估項目為政府采購電子化交易系統(tǒng)維護費。
（2）評估小組。
評估組長：潮加。
成員：馬明輝 趙文華 李會榮 馬啟勝。
（3）安排評估會議。按照評估對象概況、評估依據(jù)和目的、評估組織和方法、評估內容與重點開展評估工作。
（二）論證思路及方法。
（1）組織階段。
分解并下達評估任務，做好人、財、物方面的資源配置，激勵和健全有效的管理措施。
（2）實施階段。
1.資料的收集與審核。全面收集政策制定、政策執(zhí)行、政策影響和政策效益以及與項目有關的數(shù)據(jù)資料等方面的相關信息。
2.開展綜合評估。評估組對有關資料進行分類、整理和分析，運用具體的評估方法對政策提出公正合理的評估意見，得出評估結論。
（三）評估方式。
本次評估采用召開局務會成員與評估小組成員參與事前評估，對項目問題給予咨詢建議及指導。
（一）立項必要性（政策設立必要性）。
根據(jù)《青海省財政廳關于充分發(fā)揮政府采購政策功能加大政府采購支持中小企業(yè)力度的通知》（青財采字〔20xx〕684號）要求，利用現(xiàn)代化信息技術，構建新時期政府采購工作的基礎支撐體系，通過“互聯(lián)網(wǎng)+政府采購”行動，推動電子化改革實現(xiàn)跨越式發(fā)展，充分實現(xiàn)政府采購遠程開標和“不見面”評審。
新系統(tǒng)具備以下功能：
3.不見面部署培訓。系統(tǒng)支持遠程配置，遠程初始化，遠程開通ca服務，不見面即可實現(xiàn)快速上線。提供在線培訓、視頻培訓、手冊下載、在線答疑、在線考試等學院化培訓服務。
（二）投入經(jīng)濟性（政策目標合理性）。
投入產出效果較匹配，成本測算依據(jù)省州標準，測算相對合理。遠程異地評標實現(xiàn)了各地專家資源的共享，較好地解決了該省因地區(qū)發(fā)展不平衡帶來的評審專家集中、下轄市州無法在本地開展業(yè)務等問題，有助于營造高效、透明的市場環(huán)境，提升公共資源配置的效率和公平性，更是解決了評審專家抽取地區(qū)不均勻、小眾特殊專業(yè)評審專家數(shù)量不足等難題。
（三）績效目標合理性（政策資金合規(guī)性）。
貫徹落實《青海省財政廳關于充分發(fā)揮政府采購政策功能加大政府采購支持中小企業(yè)力度的'通知》（青財采字〔20xx〕684號）要求，本著厲行節(jié)約、精打細算、?？顚Ｓ?、提高資金使用效率的原則，按省州標準，此次申報20xx年預算10萬元。
（四）實施方案的可行性（政策保障充分性）。
根據(jù)《青海省財政廳關于充分發(fā)揮政府采購政策功能加大政府采購支持中小企業(yè)力度的通知》（青財采字〔20xx〕684號）文件內容，該項目能夠充分實現(xiàn)政府采購遠程開標和“不見面”評審的招投標方式，能夠節(jié)約資金成本、提高工作效率，縮短招投標周期擴大投標參與范圍。
（五）籌資合規(guī)性（政策資源可持續(xù)性）。
根據(jù)《青海省財政廳關于充分發(fā)揮政府采購政策功能加大政府采購支持中小企業(yè)力度的通知》（青財采字〔20xx〕684號）文件內容。嚴格按照省州標準，縣級維護費10萬元/年執(zhí)行，將列入20xx年度預算。
該項目經(jīng)局務會議研究討論決定，列入20xx年預算，安排資金10萬元，項目自評得分95分。
包括：項目（政策）預算績效目標申報表、評審意見表。
財政預算績效評價報告篇五
（一）教育扶貧資金項目預算和績效目標情況。
20xx年度?？谑行阌^(qū)教育局收到教育扶貧資金，截止20xx年12月1日，財政共下?lián)?08。57萬教育扶貧資金，此筆預算數(shù)包括109。82萬惠及936人名建檔立卡貧困戶子女，44。115萬惠及366名家庭經(jīng)濟困難學生，54。64萬惠及農村低保戶子女409人其余為農村低保發(fā)放金額，無結余資金。
（二）財政專項扶貧資金項目績效目標設定情況。
已全部按時精準發(fā)放家庭經(jīng)濟困難學生教育保障資金208。57萬元。
開展范圍為全區(qū)所有建檔立卡戶家庭，對象為全區(qū)幼兒園至中職生936名建檔立卡學生；366名家庭經(jīng)濟困難學生；409人其余為農村低保，通過我局自查及各鎮(zhèn)村幫扶責任人上報是否有漏發(fā)情況等方式進行自評。
20xx年共計下?lián)芙逃鲐氋Y金208。57萬元，已經(jīng)使用208。57萬元，發(fā)放率100%，資金支出進度100%。其中家庭貧困學生發(fā)放109。82萬，家庭經(jīng)濟困難學生發(fā)放44。115萬元及農村低保戶子女發(fā)放54。64萬元。
1。此筆預算中的`109。82萬惠及936人名建檔立卡貧困戶子女，44。115萬惠及366名家庭經(jīng)濟困難學生，54。64萬惠及農村低保戶子女409人其余為農村低保發(fā)放金額，無結余資金。
2。效益指標完成情況分析。
項目的執(zhí)行使得建檔立卡學生輟學率為0%和受益建檔立卡936人。使得家庭經(jīng)濟困難學生輟學率為0%和受益366人。使得農村低保輟學率為0%和受益409人，無結余資金。
3。滿意度指標完成情況分析。
項目的有效執(zhí)行，使得建檔立卡家庭小孩；家庭經(jīng)濟困難學生；農村低保上學資金負擔相應減輕，受資助家庭滿意度達100%。
公開。
財政預算績效評價報告篇六
根據(jù)《雅安市財政局關于開展20xx年度中央對地方轉移支付預算執(zhí)行情況績效自評工作的通知》（雅財績〔20xx〕2號）文件要求，經(jīng)過認真總結分析，現(xiàn)將自評報告總結如下：
我縣20xx年基本藥物制度項目預算資金總額603.98萬元，其中：中央資金287.28萬元，省級資金146.45萬元，縣級資金170.25萬元。
（一）《財政廳省衛(wèi)生健康委關于提前下達20xx年衛(wèi)生健康省級補助資金的通知》（川財社〔20xx〕171號）下達20xx年基本藥物制度省級補助資金138.85萬元。
（二）《財政廳省衛(wèi)生健康委關于提前下達20xx年基本藥物制度中央補助資金的通知》（川財社〔20xx〕209號）下達20xx年基本藥物制度中央補助資金261.35萬元，其中中央資金261.35萬元。
（三）《財政廳省衛(wèi)生健康委關于下達20xx年中央和省級財政基本基本藥物補助資金的通知》川財社[20xx]54號33.53萬元，其中中央資金25.93萬元，省級補助資金7.6萬元。
（四）縣級財政配套20xx年基本藥物制度補助資金170.25萬元。
（一）資金投入情況分析。
國家基本藥物制度專項補助資金是中央和省級財政為支持基層醫(yī)療衛(wèi)生機構實施國家基本藥物制度，推進基層醫(yī)療衛(wèi)生機構綜合改革而設立的專項補助資金。專項補助資金主要用于核定收支后的經(jīng)常性收支差額補助、推進基層醫(yī)療衛(wèi)生機構改革涉及的人員分流安置等符合政府衛(wèi)生投入政策規(guī)定的支出、鄉(xiāng)村醫(yī)生收入補助以及非政府辦醫(yī)療機構由于實施國家基本藥物制度減少的合理收入補助。
20xx年基本藥物制度項目預算資金總額603.98萬元，其中中央資金287.28萬元，省級資金146.45萬元，縣級資金170.25萬元。資金采用預撥和考核結算分兩次下達，下達率100%。下?lián)苜Y金其中鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基藥補助392.86萬元，村衛(wèi)生室村醫(yī)補助118.3萬元、衛(wèi)生室基藥補助92.82萬元。
我部門基本藥物制度補助資金分配按照合理規(guī)劃，科學論證；統(tǒng)籌分配，保障重點；強化管理，注重實效；績效評價，量效掛鉤的原則進行分配，實行半年、年終、平時考核相結合的方式，保證考核結果公平公正公開。衛(wèi)生院按照服務機構服務人口和績效考核結果各占50%比例結算下?lián)?，并根?jù)全年考核綜合得分及排名情況進行獎懲，適當向艱苦邊遠地區(qū)進行傾斜；衛(wèi)生室按照定額衛(wèi)生室補助和機構服務人口下?lián)堋?BR> 基本藥物制度補助資金保證所有政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機構實施該制度，推進綜合改革順利進行；對實施國家基本藥物制度的村衛(wèi)生室給予補助，支持國家基本藥物制度在村衛(wèi)生室順利實施。
項目資金嚴格按照《國務院辦公廳關于完善國家基本藥物制度的意見》（國辦發(fā)〔20xx〕88號）、四川省衛(wèi)生健康委等九部門《關于印發(fā)〈完善國家基本藥物制度的實施方案〉的通知》（川衛(wèi)發(fā)〔20xx〕31號）、《關于印發(fā)基本公共衛(wèi)生服務等5項補助資金管理辦法的通知》（財社〔20xx〕113號）、《財政廳省衛(wèi)生健康委省醫(yī)療保障局省中醫(yī)藥管理局關于印發(fā)基本公共衛(wèi)生服務等4項補助資金管理辦法的.通知》（川財社[20xx]76號）、《漢源縣衛(wèi)生健康局關于印發(fā)20xx年醫(yī)療衛(wèi)生機構工作目標考核和績效考核辦法的通知》（漢衛(wèi)健辦〔20xx〕136號）等文件精神執(zhí)行，注重資金使用效益，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，加強專項資金的使用、管理和監(jiān)督，保證項目資金?？顚Ｓ?。
（二）總體績效目標完成情況分析。
20xx年我縣下達實施基本制度補助資金共603.98萬元，其中中央資金287.28萬元，省級資金146.45萬元，縣財政配套資金170.25萬元。全縣共22家基層醫(yī)療衛(wèi)生機構和169家村衛(wèi)生室實施國家基本藥物制度，對實施國家基本藥物制度的衛(wèi)生院和村衛(wèi)生室給予補助603.98萬元，完成年初制定的各項目標任務。
我局嚴格目標、任務、指標，采取上半年預撥部分資金，年終按實施方案和考核結果結算資金的方式撥付項目經(jīng)費到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和村衛(wèi)生室。20xx年實施國家基本藥物制度補助資金項目全部撥付到位。
（三）績效指標完成情況分析。
1.數(shù)量、質量指標分析。
（1）我縣政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機構實施國家基本藥物制度覆蓋率達100%。
（2）村衛(wèi)生室實施國家基本藥物制度覆蓋率100%。
（3）20xx年我縣22家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院完成門診人次265554人，出院人次3259人，銷售基藥1074萬元。鄉(xiāng)村醫(yī)生的收入保持穩(wěn)定。
（4）基本藥物目錄合格率100%。
（5）基本藥物制度補助資金完成率100%。
（6）基本藥物陽光采購積分大于90分。
（7）基本藥物配備使用率100%。
2.效益指標分析。
國家基本藥物制度在基層持續(xù)實施。20xx年實施國家基本藥物制度補助資金項目基本藥物制度補助資金下達及時性為100%，項目資金均能在規(guī)定時間到位，保障了項目的順利實施?；舅幬锼幤妨悴盥输N售100%，資金執(zhí)行率大于90%，實施基本藥物制度補助資金保障了基層醫(yī)療衛(wèi)生機構的正常運轉，村衛(wèi)生室醫(yī)生收入穩(wěn)定，對于推進基層醫(yī)療衛(wèi)生機構實施國家基本藥物制度具有重要意義，促進基層醫(yī)療衛(wèi)生機構全部配備和優(yōu)先使用國家基本藥物，對國家基本藥物實施零差率銷售，使藥品價格得到合理有效控制，保證廣大群眾用藥安全，降低城鄉(xiāng)居民基本用藥負擔，群眾對基本藥物制度滿意度大于90%。
按照項目績效指標要求，項目全面完成，未偏離預期目標，資金使用規(guī)范。下一步將繼續(xù)加強資金管理，?？顚Ｓ?，提高資金使用效率。
財政資金平臺系統(tǒng)中錄入的基本藥物制度項目支出數(shù)據(jù)及時準確、真實可靠?；舅幬镏贫软椖抠Y金對應安排項目形成工作量情況、項目推進及管理情況，跟蹤掌握項目績效目標執(zhí)行情況，已經(jīng)達到預期效果?？冃ё栽u結果暫未公開，我單位將按文件要求在20xx年4月15日之前在門戶網(wǎng)站進行公開。
無。
財政預算績效評價報告篇七
（一）部門整體支出概況，年度部門決算收支完成情況，包括收入構成、支出構成、年初預算完成率、當年收支平衡和年終結轉結余情況等。
20xx年區(qū)人大部門預算批復收入1532.65萬元，其中一般公共預算收入1532.65萬元，其中基本支出預算937.04萬元，項目支出預算595.61萬元，截止20xx年年底實際執(zhí)行1716.67萬元，執(zhí)行率112%，其中基本支出執(zhí)行897.63萬元，基本支出執(zhí)行率為:95%項目支出執(zhí)行819.03萬元，,項目支出執(zhí)行率為：137%。
（二）部門整體支出績效目標，主要包括區(qū)委、區(qū)政府或上級主管部門績效考核的個性指標、預決算公開、存量資金管理、資產管理、三公經(jīng)費控制、內部管理制度建設等的設定及完成情況，項目績效總目標和階段性目標完成情況及預期經(jīng)濟、社會效益等。
1、績效考核方面。
2、預決算公開。
20xx年度分別在呈貢政務網(wǎng)和云南省財政廳門戶網(wǎng)對20xx年預算進行公開，20xx年年終決算公開。
3、存量資金。
響應財政快速消化存量資金的要求，區(qū)人大20xx年初結轉結余為0元，合理有效使用資金，20xx年無存量資金，同時當年末結轉結余0，進一步提升資金管理。
4、資產管理。
20xx年年末資產合計760826.4元，其中貨幣資金137243.98元，固定資產凈值334082.97元，20xx年新增固定資產0元，無形資產凈值197531.05元，其他應收款凈額91968.4元。
5、三公經(jīng)費。
6、內部管理制度建設。
20xx年人員變動較頻繁，單位內控制度制度略有調整與增加。
（三）部門整體支出或項目實施情況分析，主要包括資金到位、資金使用、資金管理、項目組織和項目管理情況分析等。
20xx年年初預算15326465.2元，20xx年年末決算17166674.39元，預算執(zhí)行率112%。20xx年財政撥款支出17166674.39元，其中：基本支出8976329.54元，占總支出的52.29%；項目支出8190344.85元，占總支出的47.71%。20xx年年末結余為0，無結余，當年收支平衡。
資金使用由科室提出申請，填報項目績效跟蹤表，提交科室主任審批，再由分管領導審批，再交由財務人員交到財政局資金管理科室申報，同時財政系統(tǒng)錄入資金用款計劃，等財政資金流程審核通過后，科室提交需要支付金額，單據(jù)齊全，領導審批后，支付資金。
評價目的梳理資金、找出問題、解決問題、分享經(jīng)驗、科學合理使用資金，讓資金產生最大效益。
（二）績效評價工作過程，主要包括前期準備、組織實施和分析評價等內容。
績效評價工作按季度開展，由辦公會通報當季度執(zhí)行進度，由各科室負責人實施資金動態(tài)，各科室發(fā)表各項目目前開展情況，并爭對目前進度與開展情況討論與研究，找出目前開展中的難點，探討出下季度工作開展安排，并對年初績效目標各項指標進行對比，找出差距，找出應對辦法，并及時進行二次跟蹤與評價，全年下來，所有科室對項目有了更深入分析評價。
1、經(jīng)濟性分析，主要包括成本（預算）控制情況和成本（預算）節(jié)約情況。
20xx年年初成本預算15326465.2元，實際執(zhí)行17166674.39元，省市級撥入經(jīng)費比上年有所增加。
2、效率性分析，主要包括實施進度和完成質量。
3、效益性分析，主要包括預期目標完成程度和對經(jīng)濟和社會的影響等。
從效益性來說，項目的預期目標基本達標，完成程度約95%，所有項目對經(jīng)濟的推動有著一定程序的影響，讓更多社會群體享受更多的政策措施，集思廣義，推動更社會不斷的進步與發(fā)展。
（一）常委會黨組和機關黨支部的建設還需加強，圍繞黨委中心工作服務保障大局的能力需進一步提升。
（二）人大監(jiān)督工作剛性措施的`落實、常委會作出的各類審議意見的跟蹤檢查和督促整改有待進一步加強。
（三）密切常委會組成人員與人大代表、人大代表與選區(qū)群眾聯(lián)系的制度機制仍需進一步改進。
（四）區(qū)人大各專門委員會“一人一委”的現(xiàn)象仍然較為突出，專（工）委工作力量還需進一步加強。
（五）常委會機關服務和保障水平需進一步提高。
針對特殊事項的項目，能否可以不按統(tǒng)一進度考核來執(zhí)行。建議允許一事一議來打分。
財政預算績效評價報告篇八
（一）項目概況。
項目立項背景根據(jù)縣編辦成立機構的有關文件，xx縣交通運輸局負責對全縣鄉(xiāng)村道進行維護管理，維護交通運輸秩序，加強交通基礎設施建設。為保證局機關人員穩(wěn)定及正常運行設立人員工資及日常辦公經(jīng)費項目。
項目實施情況根據(jù)績效工作目標，按計劃及工作進度，開支局機關工作經(jīng)費，計劃目標開支工作經(jīng)費114.27萬元，實際開支145.2萬元實際開支超額完成127%。經(jīng)費來源和使用情況經(jīng)費來源于縣財政撥款，實際開支全部超額完成。
（二）項目績效目標用戰(zhàn)略規(guī)劃指導交通行業(yè)發(fā)展，保證局機關人員穩(wěn)定及正常運行。
（一）績效評價設計過程績效評價設計，主要選擇單位經(jīng)費開支項目比較大，影響范圍廣作為評價目標，評價指標的設計，主要考慮項目實施對單位及社會的影響。
（二）績效評價框架，包括績效評價原則、評價指標體系、績效標準和評價方法等年度績效指標包括產出指標和效益指標。產出指標包括數(shù)雖指標、質雖指標、時效指標、成本指標。效益指標包括經(jīng)濟效益指標和社會效益指標。
（三）證據(jù)收集方法財務部門提供項目開支情況，辦公室提供開支效果。
（四）績效評價實施過程年初制定項目績效目標，年中檢查進度，項目結束要評估總結，提出改進意見。
（五）本次績效評價的`局限性。
（一）績效分析。
投入計劃目標開支工作經(jīng)費114.27萬元，實際開支145.2萬元。
過程按月及工作進度：產出指導協(xié)調交通行業(yè)發(fā)展更好發(fā)揮機關服務社會。
指導交通行業(yè)發(fā)展職能：效果交通行業(yè)大發(fā)展交通基礎設施建設維護、公交運行平穩(wěn)。
績效目標完成情況分析計劃目標開支工作經(jīng)費114.27萬元，實際開支145.2萬元實際開支超額完成127%。
（二）評價結論。
評分結果自評滿分：主要結論更好發(fā)揮機關服務社會指導交通行業(yè)發(fā)展職能。
財政預算績效評價報告篇九
xx年，根據(jù)總公司下發(fā)的關于加強完善績效考核工作的要求，在公司領導的高度重視下，用心推進全員績效考核工作，本著規(guī)范管理，加強管控，提高效率的目的，特修訂并完善了《績效考核管理制度》。為績效考核工作順利推進帶給了有力的保障。
為了順利推進績效考核工作，針對我公司具體狀況，在原有的制度上修定、完善和補充了我公司《績效考核管理制度》，新制度充分結合了各部門的工作職責特點，明確了績效考核的指導思想、考核的范圍、對象、考核的資料、考核的方法、要求及考核的時間跨度。更加全面、細致，可操作性、實用性更強。使我公司的績效考核管理更加規(guī)范化。
我公司績效考核工作，始終本著客觀公正的考核原則，實行上級與下級層層考核的方法，實行分數(shù)制度，打分資料主要涉及德、能、勤、績、廉五個方面。每月、每季度由部門負責人從工作效率、工作潛力、遵章守紀、上進心、精神禮貌等方面進行評分，年終，取四個季度考核的平均分作為年度考核結果。
在工作中，各部門負責人加強了對員工工作過程的監(jiān)督與管理，在考核標準中記錄員工工作中的關鍵事件，通過記錄，更好的發(fā)現(xiàn)了工作中的問題，能夠及時責成改善，同時也能夠及時發(fā)現(xiàn)員工的點滴進步，給予認可。在考核過程中，各部門負責人都能盡職盡責的對待考核，堅持原則，并且嚴格按照考核細則打分，保證了考核結果的準確性和真實性。
通過考核，充分體現(xiàn)了領導重視，全員參與，真考核，避免走過場，以績效考核為契機進一步完善了各項制度，明確崗位職責，理順了工作關系，改善了工作中不規(guī)范的現(xiàn)象，同時，進一步增強了職工的職責感，激發(fā)了職工的工作熱情。
在每月考核結束后，通過公司公示欄公布考核成績，使各部門員工認識到自我在考核期間內主要的工作成績與不足，提高了干部職工的工作用心性和主觀能動性，重點突出崗位勞動和業(yè)績貢獻，員工的收入與其崗位職責、工作業(yè)績掛鉤，完全打破了以往論資排輩、好壞一樣、平均主義等諸多弊端，績效考核真正起到了對職工的激勵作用，從而改善和提高了工作效率。
總體來說，我公司在20xx年的.績效考核工作取得了較為滿意的效果，在今后的工作中，我公司將再接再厲，進一步修訂績效考核管理制度，及時收集職工的推薦和意見，相互溝通，協(xié)調工作，使單位的績效管理更加規(guī)范化、細致化。為公司更好的發(fā)展而努力奮斗。
財政預算績效評價報告篇十
（一）績效目標情況。
20xx年我局以服務群眾為宗旨，公共文化服務能力顯著增強。一是公共文化陣地持續(xù)優(yōu)化。紅色交通紀念館、秋林鎮(zhèn)紅星村村史館等一批公共文化陣地建成開放，文化館完成升級打造，圖書館升級打造有序推進。博物館創(chuàng)建為梓州歷史文化科普基地和社區(qū)教育基地。實施鄉(xiāng)村文化振興“百千萬”工程，成功創(chuàng)建縣級示范村鎮(zhèn)25個、市級示范村鎮(zhèn)2個；“三館”數(shù)字化建設初見成效，疫情期間為群眾提供各種在線服務。二是應急廣播體系建設完成。全縣數(shù)字應急廣播體系建設“三年任務、一年完成”，全縣建成縣應急廣播平臺1個、鄉(xiāng)鎮(zhèn)前端33個、村（社區(qū)）前端462個、應急廣播接收終端7478套、縣鎮(zhèn)村視頻調度會議系統(tǒng)496套、城區(qū)防洪應急廣播40套，通達率、長響率均提高到95%以上。三是群眾文化活動豐富多彩。深挖本土歷史文化和紅色資源，創(chuàng)作音樂故事劇《紅色交通站—紅蝴蝶》、音詩舞《啟航.烈烈忠魂》等精品力作近10個。結合建黨100周年、黨史教育等，開展文藝活動40余場。在“國際博物館日”“中國旅游日”策劃文物宣傳、文藝展演、旅游推介等系列活動，參與群眾萬余人。開辦書畫研修班和“5.12汶川特大地震親歷者大型口述史—聽親歷者講述”臨展，舉辦黨史知識競賽、“學黨史·讀經(jīng)典”等系列活動，吸引觀眾近5萬人次。支持群眾文藝團體、戲曲團隊發(fā)展，引導群眾自我表現(xiàn)、自我服務。
（二）資金安排情況。主要表述政策（項目）資金安排、分解下達預算情況。
20xx年全系統(tǒng)項目資金共計22056.9483萬元，其中縣級安排項目20397.1783萬元，爭取中央、省、市項目資金1659.77萬元。預算下達到全系統(tǒng)各個單位資金情況：機關20943.3483萬元；文化館110.6萬元；圖書館63萬元；文物管理所940萬元。其中機關項目資金17478.4萬元主要用于印象涪江美麗島旅游康養(yǎng)綜合開發(fā)項目和西部寫生基地道路建設。
（一）預算執(zhí)行進度情況分析。主要分析政策（項目）資金預算執(zhí)行情況，以及預算管理情況。
20xx年項目嚴格按照預算實施，20xx年整個系統(tǒng)全年完成項目預算21356萬元，占預算96.8%，全系統(tǒng)有700萬元沒有完成預算，其中文物管理所500萬元、機關200萬元沒有完成預算，主要原因一是項目正在實施中，不具備撥款條件。
（二）總體績效目標完成情況分析。對照總體目標分析全年完成情況。
20xx年工作圍繞年初制定的目標和計劃執(zhí)行，職工工資各種補貼按月執(zhí)行，不存在拖欠職工工資補貼等情況，文化站、文化館、圖書館、博物館等免費開放、應急廣播體系建設等民生工程按項目進度執(zhí)行，其他特定項目除上級資金預算下達較晚無法實現(xiàn)，其他的及時按進度執(zhí)行，所有支出都很好地完成了目標計劃。
20xx年我局一是以夯牢基礎為目的，文旅融合發(fā)展相得益彰。鄉(xiāng)村旅游發(fā)展推動有力。編制《三臺縣“兩江一湖”鄉(xiāng)村旅游總體規(guī)劃》和北壩、樂安《鄉(xiāng)村旅游修建性詳細規(guī)劃》。創(chuàng)建梓州杜甫草堂、紅花園脫貧攻堅等省級研學基地2家，培育具備研學課程設計及活動執(zhí)行的承辦機構2家。舉辦春季賞花季等鄉(xiāng)村文旅系列活動2個。組織經(jīng)營業(yè)主到明月村考察學習，文旅能人參加省級培訓1期，6位文旅能人進入省庫。研學基地建設有序推進。制定打造1個特色品牌和構建“1356n”基地建設規(guī)劃戰(zhàn)略目標，構建“一營多基”“3+2”（3天在營地，2天到基地開展研學教育活動）的研學教育體系，形成營地引領、基地協(xié)同的研學教育模式，在東南西北中5個片區(qū)打造10條精品線路，提升全縣研學旅行的知名度和影響力。文旅運營推介提質增效。利用《川報觀察》《學習強國》、“文旅三臺”微信公眾號等平臺推介宣傳三臺文旅100余次。組織各類文旅產品參加陜甘川寧旅游博覽會等推介活動6次。圍繞“成渝雙城經(jīng)濟圈建設”戰(zhàn)略，與重慶北碚區(qū)等對接打造巴蜀文化旅游走廊。積極參加樂山旅博會、成都寬窄巷子旅游專題推介會活動，編印《三臺旅游畫冊》，提升縣域文旅影響力。
二是是以保護傳承為使命，文化遺產利用亮點紛呈。文物保護不斷加強。推進實施重點文物保護項目4個，在國家文物局新增立項2個、申報專項資金項目3個。查處2起在潼川古城墻保護范圍內違規(guī)建設。組織公示重點文物管理使用單位消防責任人、直接責任人，開展安全隱患“大排查、大整改”行動。開展野外搶救性保護4次，協(xié)助完成全縣石窟寺調查、涪江流域郪王城遺址考古調查等項目。開展“革命文物展覽展示”問題排查，完成縣域內紅色資源普查。邀請省級專家進行館藏品鑒定，新增珍貴文物124件（其中二級文物9件、三級文物115件）。非遺傳承得到鞏固。以“創(chuàng)意天府、動感綿碚、遇見梓州”為主題組織首屆川渝文創(chuàng)設計大賽，評選獎項118名。組織非遺傳承人和項目參加省市非遺展示展覽活動，潼川豆豉、剪紙等非遺項目在科博會、國際非遺節(jié)精彩展示。組織非遺傳承人申報省級、市級非遺傳承人。全年非遺傳承人入選全省文旅能人3名、突出貢獻能人1名。宣傳普及方式多樣。制播“三臺文物有話說”專題節(jié)目，在三臺電視臺、三臺文旅等平臺展播。舉辦“小小講解員培訓班”公益課程。在“5.18國際博物館日”、送戲下鄉(xiāng)等活動中，發(fā)放資料、現(xiàn)場講解，多角度、多形式、多途徑講解文物及背后的故事。與綿陽、遂寧等市、縣博物館開展館際交流，組織藏品參與“四川宋代窖藏文物精品展”。
三是以日常監(jiān)管為抓手，文旅市場監(jiān)管穩(wěn)定有序。市場監(jiān)管常態(tài)化。督促落實安全生產屬地、部門、業(yè)主的具體責任。健全多部門聯(lián)動機制，開展安全隱患大排查、大整治、大提升行動，建立安全隱患數(shù)據(jù)庫。組織星級酒店、文保單位、公共文化場所等重點場所完善應急預案、開展消防演練。加強安全培訓，狠抓防汛減災防范工作，扎實開展“安全生產月”、假日文化旅游市場安全等專項檢查，守牢文化和旅游安全防線。關鍵環(huán)節(jié)精細化。加強重要時段、重點點位安全生產監(jiān)管，全年無安全生產責任事故。嚴守疫情防控紅線，落實疫情防控措施，組織文旅市場疫情防控工作會3次，全縣范圍內開展文旅行業(yè)疫情防控拉網(wǎng)式檢查兩輪?！八牟粌芍薄遍_展安全檢查10次，檢查星級酒店、a級景區(qū)等60余次。聯(lián)合市場監(jiān)管、環(huán)保等部門落實魯班水庫水環(huán)境整治，組織開展常態(tài)化督查。
（三）績效指標完成情況分析。包括項目完成數(shù)量、質量、時效、成本等情況，資金結余情況，違規(guī)記錄等，對照項目計劃完成目標，對截止評價時點的任務量完成、質量標準、進度計劃、成本控制目標的'實現(xiàn)程度進行評價，并進行分析說明。
我局按照上級要求，全年目標建設績效目標設定清晰準確，圓滿完成了各項項目績效目標任務，目標完成率100%。
（四）項目效益分析。
根據(jù)項目建設預期目標績效指標按時圓滿完成，項目支出控制在預算范圍內，沒有超額支出，服務對象滿意度達到90%以上。
20xx年未完成項目主要是文物管理所文物保護項目、機關文化旅游資金，未完成主要原因主要是項目正在實施中，不具備撥款條件，今后工作中督促加快項目實施進度。
20xx年我局項目支出嚴格按照年初預算執(zhí)行，經(jīng)評價，該項目總體完成情況良好，資金績效目標明確，預算編制合理，項目和資金管理較為落實，整體項目效果良好。
無
財政預算績效評價報告篇十一
根據(jù)財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》(財預〔2011〕285號）、《湖南省人民政府關于全面推進預算績效管理的意見》(湘政發(fā)〔2012〕33號）、《吉首市財政局關于推進預算績效管理的意見》(吉財績〔2013〕114號）、《吉首市財政局關于開展2020年度市本級財政資金績效自評工作的通知》(吉財績〔2021〕66號）文件精神，我單位在工作總結和數(shù)據(jù)收集、整理、匯總、分析、核查等各項工作的基礎上，對財政專項資金使用、管理和效益情況進行自評，形成吉首市發(fā)展和改革局2020年度發(fā)改項目前期工作經(jīng)費績效評價報告。
吉首市發(fā)展和改革局2020年度項目前期工作經(jīng)費預算總額為100萬元。項目經(jīng)費主要用于我市重點項目及產業(yè)項目建設，推進我市城鎮(zhèn)化、工業(yè)化、農村產業(yè)化進程，銜接吉首高鐵新城道路建設工程、吉首市社區(qū)綜合服務設施建設項目、吉首市疾病預防控制中心擴建項目，吉首市城鄉(xiāng)公交客運站建設、吉首市建成區(qū)黑臭水體整治項目、吉首老舊小區(qū)外配套基礎設施項目、吉首市金融服務中心、吉首市乾州農貿市場遷建等項目前期研究和專題論證，項目規(guī)劃編制、項目開發(fā)儲備及項目庫建設、項目建議書及可行性研究報告編制、環(huán)境及節(jié)能等咨詢評估等費用、以及相關工作的工作經(jīng)費。
（1)財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》(財預〔2011〕285號）；
（5)部門預算及決算報告、會計賬簿等。
1.成立評價小組：根據(jù)吉首市財政局吉財績【2021】66號文件《吉首市財政局關于開展2020年度市本級財政資金績效自評工作的通知》文件精神，成立了績效評價工作指導小組，開展項目績效評價工作。
3.資料收集并審核、開展現(xiàn)場評價。評價小組在比較各種證據(jù)收集方法優(yōu)缺點的基礎上，通過現(xiàn)場勘驗、實地調研、核對賬目、案卷研究、問卷調查等方式對證據(jù)進行收集和核實。
4.綜合分析收集的資料并分類整理。首先對收集的資金收付資料進行整理，以確定資金是否及時到位，支出是否規(guī)范，財務、業(yè)務管理制度是否健全，執(zhí)行是否有效，質量是否可控。其次對回收的調查問卷進行分類整理、統(tǒng)計評分，認真歸納意見及建議，作為績效評價的重要依據(jù)。
5.撰寫評價報告，評價小組通過對收集的證據(jù)進行了認真的整理和分析，謹慎地對項目各項指標進行了評分，撰寫評價報告，并與項目單位溝通，最終形成評價結論。
（一）資金使用情況。
吉首市發(fā)展和改革局2020年度項目前期工作經(jīng)費預算總額為100萬元，均通過財政直接支付，資金到位率為100%。資金主要用于吉首高鐵新城道路建設工程、吉首市社區(qū)綜合服務設施建設項目、吉首市疾病預防控制中心擴建項目，吉首市城鄉(xiāng)公交客運站建設、吉首市建成區(qū)黑臭水體整治項目、吉首老舊小區(qū)外配套基礎設施項目、吉首市金融服務中心、吉首市乾州農貿市場遷建等項目前期研究和專題論證，項目規(guī)劃編制、項目開發(fā)儲備及項目庫建設、項目建議書及可行性研究報告編制、環(huán)境及節(jié)能等咨詢評估等費用、以及相關工作的工作經(jīng)費。
（二）資金管理情況。
吉首市發(fā)展和改革局2020年度發(fā)改項目前期工作經(jīng)費符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定，資金撥付有完整的審批過程和手續(xù)，項目的支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證，費用票據(jù)有經(jīng)手人-項目分管領導-財務領導簽字，支出符合部門預算批復的用途，款項支付由國庫集中支付，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
（三）組織實施情況。
項目的組織實施主要分兩部分：一是項目工作經(jīng)費，二是項目前期工作經(jīng)費，由部門測算項目前期，項目工作所需經(jīng)費，經(jīng)吉首市發(fā)展和改革局審核后，報財政相關部門和上級主管部門批準執(zhí)行。
1.聚焦產業(yè)項目建設。2020年，全市項目建設進展順利，先后組織大型開竣工活動5次，集中開工項目19個，竣工投產項目28個，形成了投資促發(fā)展的良好氛圍。
2020年，全市共實施州重點項目43個，年度計劃完成投資64.7億元，完成投資68.1億元，完成年度任務的105.2%；共實施州重點產業(yè)項目21個，年度計劃完成投資28.1億元，完成投資28.7億元，完成年度任務的102.2%，全市項目建設進展順利。
2.全力保障項目要素。完成了2020年三批次地方政府專項債券項目申報，共推送項目34個，其中21個項目成功納入財政、發(fā)改專項債券系統(tǒng)項目庫，項目總投資84.12億元，申請專項債券資金43.27億元，已獲專項債券資金4.23億元，抗疫特別債0.93億元。加大資金要素保障。制定出臺《吉首市爭資上項考核管理辦法（試行）》，對23個爭資上項主要部門核定了考核金額，明確了獎懲范圍及要求，調動了各部門爭資上項工作積極性。全年預計上爭資金9.2億元，完成年度任務的114%（不含政府專項債券資金）。
3.“三大攻堅戰(zhàn)”持續(xù)推進。脫貧成果持續(xù)鞏固。始終把脫貧攻堅作為頭等大事和第一民生工程，完善《吉首市脫貧攻堅工作五級責任清單》，全年完成計劃資金投入1.39億元，其中用于產業(yè)就業(yè)扶貧到戶資金1億元，超過2019年的投入按照“一超過、兩不愁、三保障”標準，全市剩余的199戶431人貧困人口如期退出。債務管理持續(xù)加強。制定《吉首市債務化解方案》、落實化解任務、降低支出、平臺整合轉型等方式，隱性債務余額明顯減少，未新增隱性債務。生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善。繼續(xù)開展“藍天、碧水、凈土”保衛(wèi)戰(zhàn)，加快推進柴油貨車治污、飲用水水源保護及村環(huán)境綜合整治等工作，全市空氣質量優(yōu)良天數(shù)比例長期位列全省全列，地表水水質達標率97.7%，集中式飲用水源地水質達標率100%。
根據(jù)《2020年度發(fā)改項目前期工作經(jīng)費績效評價指標體系》的`評分，該項目得分為96分，其中：投入19分，過程24分，產出15分，效果38分。具體見附件：吉首市發(fā)展和改革局2020年度發(fā)改項目前期工作經(jīng)費績效評價指標體系。
（一）有關問題。
1.存在延遲報賬現(xiàn)象，影響后續(xù)工作開展；
2.項目前期工作經(jīng)費不足，需要支持的項目多，難以滿足項目建設的需求。吉首市由于歷史原因和自然條件制約，在基礎設施建設、民生服務建設項目上相對不足，每年需要啟動一批項目，要加快項目落地需要投入大量的項目前期工作經(jīng)費。
（二）建議。
1.建議財政及時撥付資金，便于單位正常開展項目前期工作；
3.建議進一步加大對項目前期工作經(jīng)費的投入，確保提前做好相關規(guī)劃設計和項目儲備，為吉首市近期作中長期發(fā)展爭取更多、更大的項目，通過重大項目帶動，國家、省項目資金注入，為吉首市經(jīng)濟社會發(fā)展提速。
財政預算績效評價報告篇十二
1、項目的公益性根據(jù)《財政部發(fā)展改革委人民銀行銀監(jiān)會關于貫徹國務院關于加強地方政府融資平臺公司管理有關問題的通知相關事項的通知》規(guī)定，“公益性項目”是指為社會公共利益服務、不以營利為目的，且不能或不宜通過市場化方式運作的政府投資項目，如市政道路、公共交通等基礎設施項目，以及公共衛(wèi)生、基礎科研、義務教育、保障性安居工程等基本建設項目。按照《財政部發(fā)展改革委人民銀行銀監(jiān)會關于貫徹國務院關于加強地方政府融資平臺公司管理有關問題的通知相關事項的通知》對公益性項目的定義，本項目具有公益性的`特征，屬于公益性項目。
2、項目的必要性。
（1）項目的建設符合國家產業(yè)政策本項目的建設屬于《產業(yè)結構調整指導目錄》鼓勵類“第二十四條公路及道路運輸（含城市客運），屬第12項農村公路建設”、“第二十二條城鎮(zhèn)基礎設施，屬第9項城鎮(zhèn)供排水管網(wǎng)工程”符合國家產業(yè)政策。
（2）項目建設有利于改善投資環(huán)境，加快當?shù)氐陌l(fā)展本項目的建設可以有效改善基礎設施，進一步改善投資環(huán)境，吸引工業(yè)區(qū)能力，提升的現(xiàn)代化水平。本項目建成后，為周邊入住企業(yè)、居民營造安全舒適的出行環(huán)境，切實提高周邊企業(yè)運輸能力和周邊居民生活的舒適度，提高居民生活質量，能夠為當?shù)厣鷳B(tài)經(jīng)濟帶來一個看得見的良性循環(huán)，為當?shù)亟?jīng)濟的發(fā)展提供條件。
該項目的建設是完善片區(qū)路網(wǎng)功能的需要，是提高國土使用效益的需要，是自身建設發(fā)展的需要，是經(jīng)濟發(fā)展對道路交通的要求，對于提高城鎮(zhèn)國土使用效益有重要意義。無疑對整個的建設有著推動作用，將為縣區(qū)經(jīng)濟產業(yè)的發(fā)展、社會經(jīng)濟結構的改變、提供有力的保障，尤其是對沿線的土地開發(fā)創(chuàng)造了良好的契機。有利于園區(qū)及沿線兩側的開發(fā)，完善縣區(qū)公用設施，提高該區(qū)域地塊價值。
（3）項目建設滿足當前及未來經(jīng)開區(qū)不斷發(fā)展的需要原架設的線路嚴重影響儲備土地開發(fā)利用，同時原架設的線路沒有延伸到新引進的企業(yè)區(qū)域，而這些項目需及時用電。為此，擬遷改架設電力線路。項目實施后，使整個經(jīng)濟開發(fā)區(qū)供電基礎配套設施做到供電不“卡殼”，為周邊入駐的企業(yè)備好生產條件，滿足當前及日后經(jīng)開區(qū)不斷發(fā)展的需要。
本工程建成后，可大大削減當?shù)氐奈廴疚锱欧帕浚瑴p輕工業(yè)及生活污水對環(huán)渤海海域的污染，改善生態(tài)環(huán)境，提升居民生活和經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境，提高人民健康水平。
項目的建設可以有效提升開發(fā)區(qū)的基礎設施水平，進一步改善投資環(huán)境，打通開發(fā)區(qū)交通的“腸梗阻”，同時提高開發(fā)區(qū)供地條件及土地利用價值。項目建設對整個開發(fā)區(qū)的建設有著積極的推動作用，將為縣區(qū)經(jīng)濟產業(yè)的發(fā)展提供有利的條件。
項目具有一定的經(jīng)濟效益及較好的社會效益。
財政預算績效評價報告篇十三
財政支出績效監(jiān)督是指運用科學、規(guī)范的評價方法，依據(jù)一定的原則，按照統(tǒng)一的評價指標和標準，對財政支出運行過程及其效果進行科學、客觀、公正的衡量比較和綜合評判，并通過績效評價找出財政支出決策和執(zhí)行中的問題以及提出改進的方向，并將績效評價結果作為財政資金分配的重要依據(jù)。隨著以編制部門預算為龍頭的預算編制體系、國庫集中支付為龍頭的預算執(zhí)行體系、績效評價為龍頭的預算監(jiān)督體系的公共財政管理體制的建立，財政支出績效監(jiān)督評價已經(jīng)成為公共財政管理體制的重要組成部分，是推進政府管理效率、資金使用效益和公共財政服務水平的重要手段。
隨著公共財政體制框架的建立，財政資金使用效率問題受到政府和公眾的廣泛重視。由于目前徽縣縣級財政管理基礎還不夠堅實，實施績效監(jiān)督將會面臨觀念制約、制度制約、技術制約，所以推進徽縣財政支出績效監(jiān)督管理工作，需要明確績效監(jiān)督管理的層次、主客體，初步構建科學的指標體系，以及選擇適合徽縣縣情的改革路徑。
財政支出績效監(jiān)督是完善財政管理的重要內容，是財政支出管理的深化與延伸，是財政監(jiān)督工作的重要發(fā)展方向。當前，財政收支矛盾依然突出，財政支出繼續(xù)呈剛性增長態(tài)勢，政府性負債比重正在逐步加大，給政府及財政部門帶來新的壓力。加強財政支出管理，提高財政資金使用效益，積極推行財政支出績效評價，是財政改革與財政管理面臨的一項新任務；對于調整財政支出結構，緩解財政支出壓力，提高經(jīng)費使用效益，促進構建和諧社會，有著重要的實際意義。
政府職能主要是經(jīng)濟調節(jié)、市場監(jiān)管、社會管理、公共服務四個方面。財政資金是政府性資金，實際上是老百姓的`錢，財政資金的安排必須符合政府公共管理的要求，符合人民群眾的利益，今后財政支出重點要放在公共事業(yè)領域，如社會事業(yè)發(fā)展、基礎設施、社會保障等。財政支出績效監(jiān)督評價的本意是以財政支出效果為最終目標，考核政府職能的實現(xiàn)程度，也就是考核政府提供的公共產品和公共服務的數(shù)量與質量，是體現(xiàn)公共財政投向結果的一種管理理念和管理方式，目的在于提高政府支出的管理效率、資金使用效益和公共服務水平。因此，通過績效監(jiān)督評價，優(yōu)化財政資源配置，提高財政支出效益，用有限的財力最大限度地滿足公共管理需要，解決好事關人民群眾切身利益的根本問題，在客觀上也是政府職能轉變的需要。
財政預算績效評價報告篇十四
（一）項目概況。
1.項目單位基本情況。沅陵縣財政局位于沅陵縣沅陵鎮(zhèn)天寧南路60號。負責貫徹落實黨中央關于財政工作的方針政策和決策部署，全面落實省委、市委、縣委關于財政工作的部署要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對財政工作的集中統(tǒng)一領導?，F(xiàn)有行政編制20名。設局長1名，副局長3名，總會計師1名。核定內設機構主要負責人15名。有在職干部職工292人，其中局機關171人，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所121人。下設正科級事業(yè)單位1個（城市資金管理中心）、副科級二級機構3個（財政事務中心、國庫集中支付中心、沅陵縣財政會計學校）、全額撥款事業(yè)單位５個（國有資產服務中心、財政投資評審中心、農村綜合改革服務中心、財政工資統(tǒng)發(fā)中心、政府采購監(jiān)督服務中心）、自收自支事業(yè)單位１個（住房資金管理部）。
2.項目的實施依據(jù)?！逗鲜∝斦d關于印發(fā)〈省本級財政投資評審項目工程造價咨詢委托辦法〉的通知》（湘財辦〔2013〕17號）《沅陵縣人民政府辦公室關于印發(fā)〈沅陵縣財政投資評審管理實施辦法〉的通知》（沅政辦發(fā)〔2018〕6號）。預算管理一體化關于“特定目標類項目”規(guī)定。
3.項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍。財政投資評審項目經(jīng)費是財政部門履行評審職責、開展評審業(yè)務、實施評審行動、出具評審報告等的必要保障。主要用于與財政投資評審工作相關支出，包括到項目現(xiàn)場核查、聘請中介機構等支出。涉及評審工作的辦公費、咨詢費、差旅費、培訓費、績效工資、水電費、其他支出等。
1.項目績效總目標和階段性目標?？偰繕耍罕Ｕ夏甓蓉斦顿Y評審工作正常運轉。階段性目標：保障預算單位送達的項目評審材料能夠快速評審，不拖延；保障財政部門正常履職，評審程序公開公平公正、評審活動依法依規(guī)依政策、評審結論經(jīng)得起核查。
2.預期主要的生態(tài)、社會和經(jīng)濟效益。生態(tài)效益：未涉及。社會效益：對民生實事項目實施財政投資評審行為，正確回應社會關切。經(jīng)濟效益：事前避免項目預算虛高，事中避免項目實施偷工減料，事后避免項目結算摻雜使假。
績效評價工作過程：成立該項目支出績效自評小組，由本單位主要領導、分管領導、項目負責人員及局屬相關股室長組成，根據(jù)《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》（中發(fā)〔2018〕34號）、財政部《項目支出績效評價管理辦法》（財預〔2020〕10號）、《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關于全面實施預算績效管理的.實施意見》（湘辦發(fā)〔2019〕10號）、《湖南省預算績效目標管理辦法》（湘財績〔2020〕5號）、《湖南省預算支出績效評價管理辦法》（湘財績〔2020〕7號）等相關文件規(guī)定開展自評工作，對項目的決策、過程、產出、效益各項指標逐個對照評價，確保評價真實客觀原則。
（一）項目資金情況分析。
1.項目資金到位情況分析。2021年1月5日，縣財政局將財政投資評審專項業(yè)務項目經(jīng)費150萬元列入2021年度部門預算報告，立項合法合規(guī)。2021年3月5日收到財政投資評審專項業(yè)務項目經(jīng)費150萬元，預算執(zhí)行率100%，資金額度與年度目標相適應，預算資金分配合理。
2.項目資金使用情況分析。2021年財政投資評審專項業(yè)務項目經(jīng)費共支出120.06萬元，明細為績效工資（聘請造價師李碧秀）8萬元、辦公費37.43萬元、咨詢費（聘請中介機構）73.4萬元、水費0.22萬元、差旅費0.5萬元、培訓費0.32萬元、公務接待費（加班工作餐）0.19萬元。使用率100.05%，超支部分從財政局公務費中列支。
3.項目資金管理情況分析。“財政投資評審專項業(yè)務項目經(jīng)費”嚴格按照項目管理制度及財務管理制度執(zhí)行實施。
（二）項目實施情況分析。
1.項目組織情況分析。由投資評審服務中心根據(jù)財政投資評審業(yè)務推進情況，按月支付聘請人員績效工資，及時支付中介機構評審經(jīng)費，適時結算與投資評審有關的業(yè)務經(jīng)費。
2.項目管理情況分析。財政投資評審專項業(yè)務項目經(jīng)費經(jīng)局黨組會議研究決定列入部門預算，按全縣項目經(jīng)費申撥機制申撥資金，按《沅陵縣財政局機關內部財務管理暫行辦法》使用資金和進行相關會計核算。
1、項目經(jīng)濟性分析。
（1）項目預算控制情況。嚴格按項目內容進行資金預算管理，從嚴控制項目資金支出。
（2）項目預算節(jié)約情況。管理使用得當，收支基本持平，略有超支（超支部分由局機關公務費支付）。
（1）項目的實施進度。按規(guī)定時間完成工作量。
（2）項目完成質量。通過多年運作，已經(jīng)建立財政投資評審專項業(yè)務項目經(jīng)費收支機制，按照項目實施進度計劃，通過跟蹤監(jiān)管，項目完成質量優(yōu)良。
（1）項目預期目標完成程度。項目資金投入120萬元，均完成了年初指標目標任務，確保了財政投資評審各項業(yè)務的順利開展。
（2）項目實施對經(jīng)濟和社會的影響。2021年完成縣政府投資項目評審270個，評審總金額達9.77億元，凈審減金額0.6億元，審減率達6.14%。加強與預算股及各資金股室的密切溝通配合，從預算編制、項目送審、資金支付等各環(huán)節(jié)構建財政評審橫向聯(lián)動機制，大幅減少項目預算中的不合理支出，保障財政資金充分有效利用。緊緊圍繞縣委、縣政府工作重點，助力“統(tǒng)籌整合涉農項目”，強化攻堅成效，全面落實退捕禁捕、禁食退養(yǎng)系列政策，以及完善老舊小區(qū)改造、推進醫(yī)療改革等重點，有所側重的開展預算評審業(yè)務。重點聚焦貧困村農業(yè)產業(yè)發(fā)展、交通基礎設施建設，治理黑臭水體、著力環(huán)保督察整改項目，推進鄉(xiāng)村衛(wèi)生院建設，強化服務力度，高質量、高水平、高標準完成重大項目評審。
（見評分表）。
財政投資評審專項業(yè)務經(jīng)費項目總體得分100分，績效自評結果為優(yōu)，主要績效資金撥付率100%，按照預期完成了數(shù)量目標，達到了預期效益。建議：每年正常安排財政投資評審專項業(yè)務項目經(jīng)費并隨物價水平、業(yè)務量適當提高。
經(jīng)驗及做法：嚴格按照項目實施辦法執(zhí)行，對照項目年度績效目標，及時結合項目實際進度，及時對預計未能完成的目標進行整改。
存在的問題：通過自查，我們發(fā)現(xiàn)財政投資評審專項業(yè)務項目經(jīng)費在使用過程中尚有不足之處，主要是績效管理機制還不夠完善、內部控制制度不夠健全，有待進一步完善。
無。
財政預算績效評價報告篇十五
財政支出績效管理是一種特殊的管理活動，它運用科學的評價方法對財政支出的全過程進行相關分析，并將考評結果融入整個預算編制，從而使財政資金的分配和使用遵循經(jīng)濟、高效的原則進行，以提高政府管理效率、資金使用效益和公共服務水平。
20世紀90年代以來西方發(fā)達國家掀起了新一輪績效預算改革高潮，結合近年來新公共管理運動的理念，將更多的注意力從財政支出過程的管理轉到對財政資源使用成果的關注，取得了很大的成效。
(一)獲得立法機構的廣泛支持。
許多國家已完成了績效管理的相關立法。如美國的《政府績效與成果法》，英國有《財務管理法》，澳大利亞有《計劃管理與預算》，新西蘭有《財政法》。這些法律明確了不同政府部門的權力與義務，保證了績效評估的透明性、權威性與固定性。
(二)績效評價成為提高公共部門管理水平的新工具。
績效評價不僅成為財政資金管理制度的一部分，也成為政府管理理念的一次革命，績效評價已經(jīng)成為提高公共部門管理水平的新工具。尤其在很多國家，地方政府的改革力度甚至超過了中央，地方政府在公共服務的提供上，更能顧及地方社會公眾偏好。
(三)政府設立了強有力的績效審計機構。
在美國，政府責任總署(原美國審計總署)不僅監(jiān)督聯(lián)邦資金的有效使用，還要對聯(lián)邦政府進行業(yè)績審核、項目評估、政策分析等。此外，很多國家都重視發(fā)展計算機網(wǎng)絡技術，為績效管理的順利實施提供了技術條件，這也為績效審計提供了可靠保證。
早在年4月財政部就下發(fā)了《中央級教科文部門項目績效考評管理試行辦法》，此后又下發(fā)了一系列制度辦法，開始探索建立財政支出的績效考評制度。從這幾年實踐情況看，績效監(jiān)督工作的效果還不理想，主要是由于當前績效監(jiān)督環(huán)境基礎還很不完善，實施績效監(jiān)督還存在較多的難點。
(一)觀念制約。
傳統(tǒng)計劃經(jīng)濟體制下，政府資金的管理往往是粗放式的。目前雖然我國社會主義市場經(jīng)濟體制改革進行了這么多年，但是很多市場規(guī)范化的觀念仍然沒有深入人心。在財政資金的監(jiān)督審計和考核方面，一些官員和民眾仍缺乏一種公共性、效率化的現(xiàn)代財政觀念。
(二)制度制約。
1.預算管理模式尚未完善。目前我國預算的編制、執(zhí)行、監(jiān)督各方面都存在不規(guī)范的現(xiàn)象，嚴重影響績效預算的推行。首先，在預算編制方面，自主性和可預見性較差。其次，預算執(zhí)行方面，我國國庫集中收付、政府采購、收支兩條線等管理體系改革剛起步，問題頗多。第三，預算監(jiān)督體系不健全。人大、審計、公眾等監(jiān)督乏力。
2.財政的基礎管理水平較低。在管理水平較弱的時候推行績效預算，不但不能起到優(yōu)化資源配置的作用，甚至會造成負面激勵。目前我國缺乏必要的.預算信息和分析能力，財經(jīng)紀律松弛，缺乏一個支持公共責任與追求績效的預算環(huán)境，這些都會影響財政支出績效管理的推行。
3.績效管理法律框架不健全?，F(xiàn)在我國財政支出績效管理的法制化程度低，在績效評價的標準、組織實施程序、跟蹤問效等方面都沒有明確的規(guī)定，使得我國績效管理改革的推行無法可依，推行不利。
(三)技術制約。
1.績效標準難以制定。政府追求的公共目標是多元的，這些目標處于不斷變化之中，并且很多內容難以量化，導致公共部門及公共支出績效指標和標準很難設定，為編制和實施績效預算造成很大的困難。
2.數(shù)據(jù)搜集更加困難。財政支出績效管理工作需要搜集被監(jiān)督單位完成目標的各種方法及目標完成程度的有關數(shù)據(jù)，為有效完成目標而采取的程序和控制措施等資料。目前我國還沒有建立起搜集這些數(shù)據(jù)和資料的有力途徑，也沒有完備周密的數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)，影響績效管理工作的開展。
3.人員素質有待提高。目前財政管理部門的人員雖然普遍財務會計實務知識較多，但理論基礎薄弱，缺乏管理、生產技術等方面的專業(yè)知識，對績效評價的方法和理念較為陌生，會影響財政支出績效管理工作的開展。
目前我國公共財政體制框架已基本建立，財政管理日臻規(guī)范，對財政資金使用效率進行全面評價的工作也是刻不容緩。我國必須建立有中國特色的財政支出績效管理制度。
1.財政支出績效評價的主體。一是項目支出各職能部門，即具體執(zhí)行和實施績效體系的部門。各職能部門需要制定策略目標、進行自我評價、分析總結。二是財政部門和專家組織。財政部門負責作綜合效益評價。專家組織協(xié)助財政部門做好調查、監(jiān)督與分析工作。三是監(jiān)督機構、中介組織及社會公眾。審計部門應嚴格對資金使用效率進行績效審計監(jiān)督，其審計結果作為來年預算安排依據(jù)的因素。社會中介機構、社會公眾也應樹立績效理念，成為支持和監(jiān)督財政支出績效評價的主體。
2.財政支出績效評價的客體。一是對一般預算支出的績效評價，即評價部門預算的總體績效。主要包括政務信息管理、資源配置績效管理、公務員業(yè)績管理、財務質量管理等內容。通過評價加強政府責任制，并激勵各機構完善其內部管理、識別問題和解決問題。二是對項目支出績效評價，包括項目質量技術標準、項目資金效益標準、項目社會效益標準等內容。
財政支出績效評價指的是對財政支出的效率和效能的評價，所以財政支出績效評價指標應包括定量指標和定性指標。
1.定量指標，指可以通過數(shù)量計算分析評價內容的指標。根據(jù)財政活動的特點，首先，包括反映財政支出規(guī)模以及其是否適度的指標，如財政支出占國內生產總值的比重、財政支出增長率等。其次，包括反映財政支出結構以及其是否合理的指標，如反映我國公共財政支出在行政管理、科教文衛(wèi)事業(yè)、社會保障和社會福利等領域使用情況的指標。
2.定性指標，指無法通過數(shù)量計算分析評價內容，而采取對評價對象進行客觀描述和分析來反映評價結果的指標，它是對定量指標的進一步補充。一是效益性指標。考查部門和單位對經(jīng)濟增長、社會發(fā)展、環(huán)境保護等方面影響。二是創(chuàng)新性指標?？疾椴块T和單位在市場經(jīng)濟條件下，圍繞和諧社會發(fā)展的目標，不斷根據(jù)外部環(huán)境進行的結構調整和創(chuàng)新的能力。三是合規(guī)性指標?？疾樨斦С霾块T和單位是否制定合理的組織結構、管理模式等方面的制度。四是人員素質指標?？疾樨斦С霾块T和單位公務員的素質。五是公共責任和公眾滿意程度指標?？疾樨斦С霾块T和單位辦公條件、專業(yè)設備的先進程度、服務態(tài)度和質量等內容。
在我國要推進財政支出績效管理改革必須循序漸進，逐步完成。
1.短期任務。首先，加大宣傳力度，制定獎罰措施，在政府部門內部形成追求績效的意識。并且初步建立財政支出績效管理專門機構，可以考慮將財政監(jiān)督檢查部門和績效評價部門“一套人馬兩塊牌子”，由專門分管領導負責本地區(qū)績效評價的試點工作。其次，建立財政支出績效管理法律框架。中央政府要對財政支出績效管理制度專門立法，各地方政府因地制宜出臺相關的績效評價與管理規(guī)章制度。第三，根據(jù)部門和單位的業(yè)務狀況，按分類評價思想初步建立較科學合理的績效評價指標與標準體系。
2.中期任務。首先進一步加強宣傳力度，喚起全民對財政支出績效管理的關注。其次充分發(fā)揮各級人大專門委員會的作用，可以在財政經(jīng)濟委員會的基礎上設立專門的財政支出績效監(jiān)管委員會。三是進一步完善科學的指標體系。四是建立以人大、審計、財政以及社會中介評價為主的，并各有分工的績效評價與管理模式。
3.長期任務。在一段相當長的時期后，財政支出績效的觀念已經(jīng)深入人心，相關的管理體系已經(jīng)日趨成熟，績效評價與預算密切結合，此時需要進一步制定和完善詳細多層次的法律體系，并且引入中介組織開展績效評價活動，降低政府管理成本，最終實現(xiàn)財政支出效率和公平的價值理念。
財政預算績效評價報告篇十六
根據(jù)《中共貴州省委辦公廳貴州省人民政府辦公廳關于印發(fā)銅仁市及所轄縣（區(qū)）機構改革方案的通知》（黔委廳字〔20xx〕123號）和《中共德江縣委德江縣人民政府關于德江縣縣級機構改革的實施意見》（德黨發(fā)〔20xx〕1號），縣人社局的機構編制事項如下：
1。主要職責。
（1）協(xié)助縣政府領導同志處理日常工作；根據(jù)有關法律、法規(guī)和政策，協(xié)助縣政府領導同志抓好政策指導和組織協(xié)調工作。
（2）負責縣政府會議的會務工作，協(xié)助縣政府領導同志組織實施會議議定事項；負責縣政府重大活動的組織統(tǒng)籌。
（3）承辦省委、省政府、市委、市政府和上級有關部門發(fā)送縣政府的文電。
（4）辦理各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處、縣政府各工作部門報送縣政府的請示報告及有關文件；協(xié)助縣政府領導同志組織起草或審核以縣政府、縣政府辦名義發(fā)布的公文；指導全縣政府系統(tǒng)公文處理工作。
（5）根據(jù)縣政府領導同志的指示，對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處、縣政府各工作部門之間出現(xiàn)的爭議問題提出處理意見建議，報縣政府領導同志決定。
（6）圍繞縣政府中心工作和縣政府領導同志指示，組織專題調查研究，及時反映情況，提出建議。
（7）負責縣政府總值班工作，及時報告重要情況，傳達和落實縣政府領導同志指示，指導、督促全縣政府系統(tǒng)值班工作；協(xié)助縣政府領導同志處置特大、重大及敏感突發(fā)事件；負責省委省政府扶貧專線轉辦工作；負責本單位、本行業(yè)領域的安全生產和消防安全工作。
（8）督促檢查縣政府各工作部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處對國務院、省政府、市政府、縣政府決定事項及縣政府領導同志批示的貫徹落實情況，及時向縣政府領導同志報告。
（9）組織、協(xié)調、推進全縣政府職能轉變和簡政放權、放管結合、優(yōu)化服務改革；承擔行政審批制度改革牽頭工作；負責縣行政審批制度改革工作領導小組辦公室日常工作。
（10）負責收集、整理并向縣政府領導同志報送政務信息；指導、協(xié)調和督促全縣政務公開、政府信息公開工作；統(tǒng)籌、指導全縣政府系統(tǒng)電子政務和網(wǎng)站建設管理工作；負責市長信箱、縣長信箱辦理工作。
（11）負責組織協(xié)調、督促檢查有關人大代表建議、政協(xié)委員提案的辦理工作。
（12）負責實施縣政府對全縣金融市場運行的宏觀指導，協(xié)調、引導金融工作服務經(jīng)濟、社會發(fā)展和民生事業(yè)等工作。
（13）負責縣人民防空、外事工作；負責縣委外事工作委員會辦公室日常工作。
（14）負責全縣煙葉生產規(guī)劃、計劃、組織、協(xié)調、督促等工作。
（15）負責縣政府辦的組織建設、思想建設、隊伍建設和廉政建設。
（16）負責縣政府行政事務工作，負責縣政府大院的社會治安綜合治理工作。
（17）辦理縣委、縣政府交辦的其他任務。
（18）職責調整。將縣全民國防教育辦公室職責劃入縣委宣傳部，不再保留設在縣政府辦公室的縣全民國防教育辦公室。將縣外事僑務辦公室的僑務工作職責劃入縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部、外事工作職責劃入縣政府辦公室，不再保留設在縣政府辦公室的縣外事僑務辦公室。組建縣委外事工作委員會，縣委外事工作委員會辦公室設在縣政府辦公室。將縣人民防空辦公室（縣交通戰(zhàn)備辦公室）的人民防空職責劃入縣政府辦公室、交通戰(zhàn)備職責劃入縣交通運輸局，不再保留設在縣政府辦公室的縣人民防空辦公室（縣交通戰(zhàn)備辦公室）。將縣政府督查室的督查督辦職責劃入縣政府辦公室，不再保留設在縣政府辦公室的縣政府督查室。將縣政府辦公室的應急管理職責劃入縣應急管理局，不再保留設在縣政府辦公室的縣應急管理辦公室。將縣人民政府法制辦公室職責劃入司法局，不再保留縣人民政府法制辦公室。將設在縣機構編制委員會辦公室的縣行政審批制度改革工作領導小組辦公室調整設在縣政府辦公室，其行政審批制度改革牽頭工作由縣政府辦公室承擔。將縣金融工作服務中心職責劃入縣政府辦公室。
2。機構編制。
縣政府辦總編制數(shù)為98人，行政編制32名、行政工勤3名，事業(yè)編制53名，20xx年12月底實際在職人員74人（行政26人，行政工勤3人，事業(yè)45人）。
3。部門預算單位構成。
縣政府辦設18個內設機構及4個下屬事業(yè)單位。
內設機構：綜合股、秘書一股、秘書二股、秘書三股、秘書四股、秘書五股、秘書六股、秘書七股、秘書八股、文書股、縣政府總值班室、督查室、放管服改革股、外事股、議題案股、行政股、人防股、人教股。
下屬事業(yè)單位：電子政務中心、社情民意中心、發(fā)展研究中心和金融發(fā)展研究中心。
（二）部門財政資金收支。
1。部門全部資金收支。
（1）預算收支。根據(jù)德財預〔20xx〕1號文件縣政府辦20xx年度收支預算總額為24，269，995元，其中基本收支9，569，995元：工資性收支8，595，795元，公用經(jīng)費收支974，200元，全部為公共財政預算撥款收支，無政府性基金預算收入。
（2）決算收支。根據(jù)本部門20xx年決算報表20xx年決算收支為12，424，982。90元，基本收支9，234，136。52元，完成年初預算的96。49%，自評得分98分；公用經(jīng)費收支882，602元，完成年初預算的90。6%，自評得分98分。
3。結轉結余。
根據(jù)決算報表，縣政府辦20xx年無結轉結余資金。
（三）部門整體支出。
本部門隨同20xx年預算編制申報了部門整體支出績效目標，根據(jù)省財政廳關于印發(fā)〈貴州省預算績效評價共性指標體系框架〉及〈貴州省分行業(yè)分領域績效指標和標準體系〉的通知德財績〔20xx〕12號、貴州省分行業(yè)分領域績效指標和標準體系（20xx年版）等文件精神，結合本部門職能、已經(jīng)明確下達的指標等因素，本部門整體支出重點績效目標及完成情況入下：（略）。
（一）績效評價目的。
通過對財政績效的綜合評價，進一步深化財稅體制改革，改進預算管理制度，落實各級財政部門、預算部門的支出責任，客觀公正地反映資金預期目標實現(xiàn)程度，評價資金支出效率和綜合效果，將績效管理責任分解落實到具體預算單位、明確到具體責任人，確保每一筆資金花得安全、用得高效，防止財政資金損失浪費，做到“花錢必問效、無效必問責”，不斷提高財政資金管理水平和使用效益，及時總結經(jīng)驗，分析存在問題及原因，切實采取有效措施，為后續(xù)財政資金預算安排提供依據(jù)，不斷提升財政管理科學化水平。
（二）績效評價基本原則。
評價工作遵循客觀、公正、科學、規(guī)范的原則。
（三）績效評價主要依據(jù)。
1。國家財政預算與績效評價相關法律、法規(guī)和規(guī)章制度；
2。各級政府制定的。國民經(jīng)濟與社會發(fā)展規(guī)劃、方針政策和相關制度；
3。預算管理制度、資金及財務管理辦法、財務會計資料；
4。預算部門職能職責、中長期發(fā)展規(guī)劃及年度工作計劃；
5。相關行業(yè)政策、行業(yè)標準及專業(yè)技術規(guī)范；
7。其他相關資料。
（一）立足本職，當好參謀助手。一是積極謀劃發(fā)展思路和舉措。注重對整體工作的謀劃，及早提出意見和建議，重點組織和謀劃了《政府工作報告》、縣政府全會及各專題會議材料的撰寫，不斷提出新的思路和舉措，得到了領導和干部群眾的廣泛認可。同時，注重開展調查研究，為領導決策提供服務，全年共擬草領導講話、工作匯報、典型發(fā)言等綜合材料700余篇，調研報告30余篇。二是努力提高依法行政質量和水平。充分發(fā)揮縣政府法律顧問的法律服務職能，進一步規(guī)范執(zhí)法行為，嚴格開展了規(guī)范性文件清理，涉及我縣所有的規(guī)范性文件；嚴格按照“不審不簽”原則，審查了投資協(xié)議、合同60余件；受理行政復議申請9件；出具法律建議和意見80余份。三是認真抓好綜合協(xié)調和服務。充分發(fā)揮辦公室的資源優(yōu)勢，以做好領導公務活動和機關日常工作協(xié)調為重點，突出抓好重大工作部署、重要會議、重大活動的組織協(xié)調，對領導交辦的任務及時協(xié)調；堅持把綜合協(xié)調工作滲透到政務服務的各個環(huán)節(jié)，注重與部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)溝通，綜合權衡，通盤考慮，使各方面工作相互銜接，形成合力，共同促進全縣經(jīng)濟社會更好更快發(fā)展。
（二）嚴謹細致，提高辦文辦會質量。堅持高標準、高質量、出精品、創(chuàng)一流做好“三辦工作”，努力提升服務水平。一是起草文稿堅持高質量。堅持對會議方案、領導講話、下發(fā)文件等各種材料都做到嚴謹細致，實行發(fā)文、登記兩檔（紙質、電子檔案）校稿，嚴把行文、運轉、審批關，特別是在綜合文稿起草上，堅持會商制度，集智聚力推進文稿高質量形成，切實提升文稿的思想性、針對性、指導性。全年共制發(fā)各類公文76件。二是辦文力求精益求精。嚴格遵循行文規(guī)則，嚴把公文運轉和審批程序，對不符合辦理程序和要求的文稿堅決退文重辦，對受理的文稿進行盤點清理，做到不拖、不壓、不遺漏，不斷提高辦文效率，公文運轉做到及時、準確、安全、保密。全20xx年度全年共處理文件11559份，其中：處理上級文件6375份；處理下級請示、報告、便函等文件5184份。突出檔案規(guī)范管理，不斷完善檔案管理機制，強化保密意識和檔案基礎設施建設，全面提高檔案管理服務、能力，對所有涉密文件及時辦結并實行流程登記并及時歸檔處理（電腦記錄及涉密文紙質登記），對非涉密存檔文件進行規(guī)范登記和整理歸類。三是辦會堅持一絲不茍。致力精心、用心、細心、盡心，狠抓會前準備、會中服務、會后落實三個環(huán)節(jié)，全力做好會務工作。全年承辦縣政府全會、政府常務會議、縣長辦公會議及參與全縣重要會議共80余次。
（三）立足服務，扎實推進信息化建設。一是狠抓政務信息報送。堅持“及時、準確、全面、實效”的原則，緊緊圍繞全縣中心工作和群眾關注的熱點問題，多角度、多渠道、全方位搜集素材，捕捉信息，綜合分析，及時反映工作思路、措施和進展情況，使領導及時了解到各方面的情況和問題，充分發(fā)揮信息工作的參謀服務功能。二是狠抓縣長信箱信件辦理。加強縣長信箱信件辦理，強化政民互動工作監(jiān)管，提高信件辦理工作效率，縮短信件辦理時限。全年縣長信箱互動信件112條，辦結112條，辦結率100%。
（四）強化落實，加大督查督辦力度。嚴格按照“緊扣中心、實事求是、注重實效、規(guī)范程序、分級負責”要求，積極探索督查內在規(guī)律，創(chuàng)新督查方式，健全督查機制，強化督查舉措，堅持在主要領導重視支持中高位推動，在抓好問題整改解決中守住底線，有效推動各項決策部署落地落實、開花結果。一是積極配合上級督查。全力督促檢查上級黨委、政府重要決策及重要工作部署貫徹落實情況，認真督辦落實上級黨委、政府領導同志批示精神和交辦事項，積極做好市督查督辦局交辦轉辦的督查督辦工作，主動做好聯(lián)絡對接和督查服務。今年以來，相繼完成市督查督辦局交辦轉辦歷次市委常委會議定事項落實情況、中央環(huán)保督查、國務院統(tǒng)計大督查、以及市委、市政府領導各項批示精神督辦事項等，累計開展督查并報送落實情況56件次。二是切實做好重點工作。認真做好全縣重點承諾事項督查考核，按季度收集重點承諾事項推進情況，并會同有關部門對重點承諾事項落實情況進行現(xiàn)場核實，確保工作實效。持續(xù)做好縣級領導暗訪工作，每2個月開展一次，及時形成暗訪報告，建立工作臺賬，實行跟蹤督辦，確保解決實際問題。三是統(tǒng)籌開展督查工作。持續(xù)推進全縣督促檢查工作制度化、規(guī)范化建設。對已納入全縣重點督查內容的，由縣聯(lián)合督查督辦室開展專門督促檢查。一年來，共形成督查通報40期、督查專報44期，開展督查調研18期、蹲點督查3次。
（五）強化舉措，提高應急管理水平。一是認真做好突發(fā)公共事件防范與處置工作。加強對各類事故先期處置和應急救援工作，綜合應對各種應急突發(fā)事件，行動迅速，措施有力，成功處置各類應急突發(fā)事件56起。二是加強應急信息報送。嚴格執(zhí)行24小時值班和應急信息“直通車”報告制度，特別是在防汛、法定節(jié)假日期間，實行領導帶班制，全年編制應急信息14期。
（六）以人為本，提升服務群眾能力。認真處理來信來訪。始終以維護社會穩(wěn)定為大局，以全心全意為人民服務為宗旨，以黨的有關政策規(guī)定為依據(jù)，本著高度負責的精神，實事求是，秉公辦事，按照“分級負責、歸口管理”的原則，認真做好每一件來信來訪工作。對于群眾來信，認真登記、不拖不壓、妥善處理，做到件件有著落，事事有結果。對上訪的群眾做到熱情接待，對符合政策應該給予解決的積極協(xié)調有關部門迅速辦理，對不符合政策的做好解釋工作，盡力把矛盾化解在萌芽狀態(tài)，樹立縣政府辦良好的“窗口”形象。
（七）規(guī)范管理，切實做好后勤保障工作。一是加強財務管理。堅持以小支出辦大事情的指導思想，從嚴控制各種支出，合理使用資金，提高了使用效率。二是改進機關后勤服務質量。切實加強安全管理和車輛調度，保證縣政府領導用車安全，滿足縣政府及辦公室高速運轉需要。三是周到嚴密做好行政接待工作。堅持以客人滿意為目標，做到既熱情周到、讓客人滿意，又把握分寸、不鋪張浪費。得到了來德客人的一致好評和高度贊譽。
（一）績效評價結論。
經(jīng)綜合評價，本單位20xx年度部門整體支出績效評價得92。3分，根據(jù)財政部《關于規(guī)范績效評價結果等級劃分標準的通知》（財預便〔20xx〕44號），評價等級為“優(yōu)”。
（二）績效指標分析。
依據(jù)《關于印發(fā)〈預算績效評價共性指標體系框架〉的通知》（財預〔20xx〕53號）文件附件中的部門整體支出績效評價共性指標體系框架（參考），結合本單位的實際情況，分析細化并賦予各類評價指標科學合理的權重分值，明確具體的評價標準，設定本部門整體支出績效評價表（詳見附件1），并評定本單位20xx年度部門整體支出績效為92。7分。從3個一級指標的評價得分情況來看，預算編制10分，實得8。2分；預算執(zhí)行20分，實得18。9分；產出及效率70分，實得65。6分。
1。預算編制情況分析。
該指標主要從績效目標設置和預算編制兩個方面考查。指標分值為10分，評價得8。2分。主要表現(xiàn)為績效目標重點不突出，收入預決算差異大。
（1）績效目標設置。
該指標主要從績效目標申報和績效目標合理性兩方面評價。指標分值5分，評價得5分。
（2）預算編制。
該部分內容從收入預決算差異率、“三公”經(jīng)費變動率兩個方面的進行評價。指標分值5分，評價得3。2分。
a。收入預決算差異率。本單位20xx年預算收入24，269，995。00萬元，決算收入12，424，982。90萬元，收入預決算差異率95。33%，本項實得1。2分。
b?！叭苯?jīng)費預算變動率。本年“三公”經(jīng)費預算710，000。00元，上年“三公”經(jīng)費預算895，000。00元，較上年變動率為—20。67%（詳見表2），本項得滿分。
本項指標2分，實得2分。
2。預算執(zhí)行情況分析。
該指標主要從預算控制、預算管理等方面考查預算執(zhí)行情況。指標分值為20分，評價得分18。9分。主要扣分點在重點項目資金撥付率方面。
（1）預算控制。
a。預算完成率。本單位20xx年年結轉結余0萬元，預算完成率100%，本項得滿分5分。
b?！叭苯?jīng)費控制率?！叭苯?jīng)費支出預算為710，000。00元，實際支出711，177。44元，收入預決算差異率0。，17%，未發(fā)生公務用車購置費和公務出境出國費用，其他“三公”經(jīng)費未超預算控制水平。本項指標5分，實得4。9分。
（2）預算管理。
a。預決算信息公開。該指標主要考核部門在被評價年度是否按照政府信息公開有關規(guī)定公開相關預決算信息，反映部門預決算管理的公開透明情況。本單位已按財政要求將相關信息報送到財政予以公開。本項得滿分2分。
b。管理制度健全性。
本單位制定了《財務管理制度》，科學、合理編制預算，嚴格預算執(zhí)行，完整準確及時編制決算，真實反映單位財務狀況；建立健全內部財務管理制度，實施預算績效管理，加強對單位財務活動的控制和監(jiān)督；加強資產管理，合理配置、有效利用、規(guī)范處置資產，防止國有資產流失；統(tǒng)籌安排、節(jié)約使用資金，保障單位正常運轉。制定了《公用經(jīng)費支出管理規(guī)定》，嚴控“三公”經(jīng)費支出，本項得滿分3分。
c。資金監(jiān)管。
本單位沒有現(xiàn)金收支業(yè)務，全面實現(xiàn)集中支付，款項都是直接支付到對方賬戶，不存資金隱患，本項指標3分，實得3分。
d?？冃ё栽u價。
本項指標2分，實得1分。
3。產出及效率分析。
該指標主要從職責履行、履職效率兩方面考查考察部門履職成效情況。指標分值為70分，評價得65。6分。
（1）職責履行。
根據(jù)績效評價工作的有關要求，結合本單位職能配置，選取12345政府服務熱線辦理業(yè)務、實地督辦安排、轉辦事項數(shù)量、擬草綜合材料、制發(fā)各類公文、處理文件11559、承辦重要會議、縣長信箱信件辦理等七項指標作為衡量本部門重點工作的主要依據(jù)。指標分值為45分，評價得43分。
（2）履職效率。
本指標著重從經(jīng)濟效益、社會效益、行政效能及服務對象滿意度等4個方面考察。本項指標25分，實得22。6分。
a。經(jīng)濟效益。本部門協(xié)助縣領導為全縣經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展出謀劃策，助力企業(yè)復工復產，為當?shù)卣腿嗣駧砹酥苯雍烷g接的經(jīng)濟效益。
本項指標7分，實得6分。
b。社會效益。從部門資金的使用效果來看本部門多項職能與人民群眾的生活息息相關，這些工作實施的好壞，直接影響到群眾生活的質量，社會影響很大。特別是疫情防控，促進了社會和諧穩(wěn)定。
本項指標8分，實得7分。
c。服務對象滿意度。結合本部門職能，隨機對各單位和群眾調查，多數(shù)認可本辦公室的工作，感謝黨和政府的關心和支持，但少數(shù)群眾反映某些遺留問題得不到及時解決等問題，需要進一步完善。本項酌情扣0。4分。
本項指標10分，實得9。6分。
一、全辦職工對績效管理認識不深入，不重視，導致有績效指標不符合實際，部分科室在項目運行中監(jiān)督管理不到位，使項目沒有達到預期。
二、部分項目參與人員較少，導致項目進度不明確、沒有及時進行上報，導致資金撥付率不高。
三、申報績效目標時僅簡單羅列本部門的數(shù)據(jù)指標，重點不突出；開展績效自我評價時未全面總結部門工作成效，各股室不重視績效目標工作。
一加強培訓學習。我辦將在職工大會等多種內部學習機會上組織干部職工學習培訓的同時，積極參加縣財政組織的績效管理業(yè)務培訓，并向其他績效管理做的好的單位學習借鑒，多舉措、多渠道提升績效管理認識和能力水平。
二加強組織保障。成立預算績效管理領導小組，并下設辦公室負責全辦部門預算績效管理工作，將預算績效管理納入2022年部門績效目標考核，將預算績效管理工作與相關股室和個人年度考核掛鉤。
三狠抓預算績效管理，提高預算資金效率。切實履行預算績效管理主體責任，確保每一筆資金花得安全、用得高效，做到“花錢必問效、無效必問責”，預算編制環(huán)節(jié)突出績效導向，結合預算評審、項目審批等開展事前績效評估，評估結果作為申請預算的必備要件，防止“拍腦袋決策”。預算執(zhí)行環(huán)節(jié)加強績效監(jiān)控，按照“誰支出、誰負責”的原則，完善用款計劃管理，對績效目標實現(xiàn)程度和預算執(zhí)行進度實行“雙監(jiān)控”，發(fā)現(xiàn)問題要分析原因并及時糾正。決算環(huán)節(jié)全面開展績效評價，實現(xiàn)政策和項目績效自評全覆蓋，如實反映績效目標實現(xiàn)結果，對績效目標未達成或目標制定明顯不合理的，要作出說明并提出改進措施。
四筑牢政治站位意識，提高業(yè)務運行效率。筑牢政治站位意識，強化責任擔當，密切部門協(xié)作；組織財務人員、資產管理人員學習資產管理制度和財務制度，學深吃透文件精神；科學有計劃的制定設備采購制度，細化崗位權責，實行監(jiān)督、經(jīng)辦網(wǎng)格化管理，全面提高業(yè)務運行效率。
（一）重視績效管理，加強對績效評價單位的績效培訓，不斷提升績效管理水平。
（二）推動各項工作落細落小落實，助推全縣經(jīng)濟社會發(fā)展行穩(wěn)致遠。
被評價部門對其提供的有關資料的真實性與完整性負責。評價機構根據(jù)設定的績效目標，運用科學、合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出進行客觀、公正的評價。評價結果未經(jīng)財政部門同意，任何單位和個人不得將評價結果對外公布。
1。重視國家、省級財政預算資金管理方面制度的學習，不斷提高業(yè)務能力。及時對財務人員進行預算資金支出要求的專項培訓，不定時組織各業(yè)務股室學習、了解相應科室的預算支出情況，及時對預算資金進行把控并進行合理的安排。
2。建立并完善了《財務管理制度》，對會議管理、車輛管理、固定資產的管理等進行了細致的分化和明確，明確了經(jīng)費的審批權限、管理要求、管理流程以及控制措施等，以加強預算支出管理。
3。嚴格制度的執(zhí)行，特別是三公經(jīng)費的控制。通過加強對公務用車的管理，對接待費用的審批、審核的嚴格控制，三公經(jīng)費較好的控制在預算范圍之內。
4。對項目實時跟進督促，專人專項負責，保障項目按期完成，確保經(jīng)濟有效增長。
財政預算績效評價報告篇十七
中央公共財政支出預算為74880.00億元，預算數(shù)為執(zhí)行數(shù)68509.39億元的109.3%。公共財政支出分為一般公共服務支出、外交支出、國防支出、公共安全支出、教育支出、科技支出等24項支出類型，并且其中絕大多數(shù)財政支出又分為中央本級支出和對地方轉移支付兩種支出方式。在24項支出類型中，除了商業(yè)服務業(yè)等支出、資源勘探信息等支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出三項公共財政支出的預算數(shù)低于去年的執(zhí)行數(shù)，地震災后恢復重建支出未做出預算外，其他20項公共財政支出預算都相比于20的執(zhí)行數(shù)有了較大幅度的增長(見表1)。而伴隨著我國公共財政支出預算數(shù)額的提高，財政資金的使用效率也成為研究的熱點，如何使財政資金的使用更加滿足公眾的需求，取得更多的社會效益，是公共財政支出預算管理需要著重考慮的問題。
公共財政支出預算績效管理是指根據(jù)公共財政的目標設置公共財政支出預算，將公共財政支出預算的資源以一定的方式進行分配、使用、管理并通過績效評價指標體系進行監(jiān)督和評估，實現(xiàn)公共財政資源的有效利用，獲得更大的社會效益的過程與活動。
公共財政支出預算績效管理具有以下特征。一是以結果為導向。公共財政支出預算績效管理更加注重公共財政支出的效果，更加注重滿足社會需求，以期取得更大的社會效益，而不僅僅以投入作為評價指標，也不是傳統(tǒng)意義上的投入。二是將中長期預算具體化。公共財政支出預算的中長期戰(zhàn)略性目標通過年度、季度和月度的細化，實現(xiàn)目標的可行性和可操作性。三是鼓勵創(chuàng)新和節(jié)約。由于預算的基層管理者掌握更多關于財政支出的信息，能夠促進支出預算的實現(xiàn)，因此應適當加大其裁量權及對其的激勵措施。四是注重科學化和民主化。公共財政支出預算的管理不再只是財政部的職責，而需要更多的專家學者及社會公眾參與。
經(jīng)過多年的不斷探索，我國的公共財政支出預算績效管理已經(jīng)取得了一些成效，如管理制度框架基本形成，改革范圍不斷擴大，管理機構更加健全，財政資金使用效益提高等，但是在財政支出預算的績效管理方面存在的問題也是很顯著的，需要進一步完善。存在的問題主要表現(xiàn)為以下幾個方面。
(一)對績效管理認識不到位。
一方面，雖然對于績效管理有了一定的了解，但是傳統(tǒng)的投入控制性預算管理理念仍占有主導地位，“重投入、輕績效”的傳統(tǒng)觀念仍沒有改變，很多公共部門及人員仍然認為財政資金只要按規(guī)定使用就可以，其使用效率或者社會效益與自己無關，對公共財政支出預算的績效管理工作不夠重視。另一方面，有些部門對于公共財政支出預算績效管理工作的認識還不到位，對績效管理的認識僅僅停留在績效評價上，未處理好績效管理和預算管理之間的關系，出現(xiàn)舍本逐末的問題。
(二)法律制度尚未建立健全。
目前，我國尚未出臺公共財政支出預算績效管理相關的法律法規(guī)，地方財政支出預算績效管理沒有統(tǒng)一的法律制度進行規(guī)范和保障。而財政部印發(fā)的《財政支出績效評價管理暫行辦法》也只是作為部門規(guī)章，法律位階較低，其中也只是對績效目標、績效評價指標、績效評價的標準和方法等進行了原則性的規(guī)定，各地具體的執(zhí)行制度不同，缺乏統(tǒng)一性、科學性和規(guī)范性。
(三)績效評價結果應用不充分。
績效評價機制不夠合理和評價體系不夠科學。地方的財政支出預算績效評價報告質量差別大，評價結果的科學性和真實性也有待考究。評價結果也僅僅作為反映問題和情況的手段和方法，并沒有真正與下一階段財政預算的編制和管理及提高公共財政資金使用效益和加強公共部門管理有效地銜接起來，沒有真正發(fā)揮其作用。
(四)缺乏相關領域的配套改革。
公共財政支出預算績效管理的改革和完善不是單一的改革，需要其他相關領域的配套改革。但是，目前我國缺乏相應的配套措施，如公共財政預算績效評價尚未與公共部門人員績效掛鉤，財政部門與預算單位、人大、審計部門和紀檢部門的合作力度不夠等。
把公共財政支出預算績效管理的理念，即重視財政資金使用的效益和結果而不是只重視投入貫穿于財政預算管理的始終，運行事前有目標、事中有管理、事后有評價的管理系統(tǒng)。通過管理系統(tǒng)的不斷循環(huán)運作，不斷完善公共財政支出預算的目標、管理制度和評價指標體系，推動績效管理的流程再造。通過不斷強化公共部門的責任意識，提高其管理水平，不斷提高公共財政資金的使用效率，徹底打破“重投入，輕績效”的傳統(tǒng)觀念。
(二)完善預算績效管理法律制度。
我國至今沿用的仍是1995年1月實施的《中華人民共和國預算法》，在大程度上仍有計劃經(jīng)濟的色彩，法律中的部分條文和內容并不適合我國現(xiàn)行的市場經(jīng)濟體制。所以，為了推動公共財政支出預算績效管理的改革，需要把財政預算績效管理的相關內容納入到《中華人民共和國預算法》當中，同時提升財政部所頒布的《政府績效管理辦法》的法律位階，使得公共財政支出預算績效管理的整個過程有法可依。
(三)健全預算績效管理制度體系。
我國公共財政支出績效預算管理要想成為制度化和常規(guī)化的工作，需要有科學的`管理制度進行規(guī)范和保障，這是亟待解決的問題。一是政府要建立完善的績效管理制度，使其在行使職權和履行職責過程中更加注重財政資金的使用效果;二是將公共財政支出預算管理目標進行量化和細化，進而實現(xiàn)財政支出預算資金使用的績效化;三是完善財政支出預算績效評價體系，使得績效評價有標準可依，有程序可以遵循;四是實現(xiàn)公共財政支出預算管理的流程再造，建立以“制度保障，結果導向”為原則的績效管理制度體系。
(四)注重績效評價結果的應用。
績效評價的結果不只是財政支出預算績效管理工作的落腳點，而且可以作為下一個預算年度良好的起點?？梢酝ㄟ^以下方式實現(xiàn)評價結果的充分利用：一是建立績效管理數(shù)據(jù)庫，通過數(shù)據(jù)的上傳和傳遞，實現(xiàn)政府部門內部的信息共享;二是將績效評價結果向各個主管部門通報，發(fā)現(xiàn)預算管理中的問題并進行分析和完善;三是對績效評價結果進行公開和公示，尊重公眾的知情權，提高財政支出的透明度，便于社會監(jiān)督;四是將評價結果與下一階段的預算掛鉤，激勵各部門實現(xiàn)財政支出預算的績效化。
(五)加強各項配套改革的實施。
公共財政支出預算績效管理的改革不是某一個部門或修改某一項政策就能實現(xiàn)的，需要多方面的協(xié)調與改革相配套。一是要完善會計制度，把權責發(fā)生制作為統(tǒng)一的會計基礎，建立完善的復式預算會計制度。二是加強組織內外部協(xié)調。預算管理改革不只是財政部門的職能，還需要與人大、紀檢部門、審計部門及預算單位的合作與監(jiān)督，保證績效管理的規(guī)范化。三是加強財政支出預算分配方面零基預算制度的應用，注重根據(jù)實際情況進行財政資金的分配和使用。四是加大行政問責力度，加強對公務人員的績效評價。
傳統(tǒng)的“重投入，輕績效”的計劃經(jīng)濟觀念在我國的公共財政支出預算中根深蒂固，打破這種傳統(tǒng)、實現(xiàn)財政預算方面的績效管理改革是一個長期而艱巨的工作，需要進一步深化市場經(jīng)濟體制改革，完善國家的法律制度，加強專業(yè)人員隊伍建設，促進配套改革的實施，把財政支出預算方面的改革作為一個重點來抓。不能僅僅把這項改革作為一項簡單的事情來看待，要對預算績效管理改革有足夠的重視，并且要有足夠的決心做好績效管理工作，攻堅克難，通過對公共財政預算改革的推進，逐步形成完善的適合我國國情的'公共財政支出預算績效管理體系。
財政預算績效評價報告篇十八
為提升財政資金的預算績效管理工作水平，增強單位財政資金支出責任，規(guī)范資金管理行為，提高財政資金使用效益，提高公共服務質量，優(yōu)化公共資源配置，保障部門更好的履行職責，節(jié)約公共支出成本。根據(jù)財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》（財預〔2011〕285號）、《湖南省人民政府關于全面推進預算績效管理的意見》（湘政發(fā)〔2012〕33號）、《湘西自治州財政局關于推進預算績效管理的意見》（州財績〔2012〕2號）、《關于開展20xx年度州本級財政資金績效自評工作的通知》（州財政績[2018]2號）等文件精神，我單位組織力量在工作總結和數(shù)據(jù)收集、整理、匯總、分析、核查等各項工作的基礎上，對20xx年度項目前期經(jīng)費的資金使用、管理和效益情況進行自評，形成20xx年度項目前期經(jīng)費績效評價報告如下：
（一）項目立項概況。
1、項目概況。
為解決本單位辦公費、印刷費、差旅費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出等方面的經(jīng)費不足，鼓勵本單位在向上積極爭取資金。根據(jù)2006年湘西自治州人民政府州會議紀要（[2006]40號）內容：“關于兌現(xiàn)向上爭取資金工作經(jīng)費和超任務獎及社會保險費征繳工作經(jīng)費和超任務獎問題，同意按照有關會議紀要精神予以兌現(xiàn)”。湘西自治州本級財政每年預算安排本單位一定資金的項目前期經(jīng)費。故20xx年度項目前期經(jīng)費為延續(xù)項目。
通過向上爭取更多的資金用于我州的民生事業(yè)，實現(xiàn)在推進人社工作中提升工作水平、在服務民生中增進民生福祉、在盤活人力資源中推進人才強州、在轉變作風中提高隊伍素質的工作目標，實現(xiàn)人力資源社會保障事業(yè)的新突破。
（二）項目執(zhí)行情況。
20xx年度本單位通過主動作為，積極爭取，共向上級爭取到各項政策資金23.75億元，與2016年同比增長12%。爭取的各項上級資金到位情況列表如下：
2、項目資金投入情況。
根據(jù)州財政局州財預[20xx]5號部門預算批復下達的20xx年度湘西自治州人力資源和社會保障局項目前期經(jīng)費100萬元，款項已分別以州財社集〔20xx〕0056號文件撥入32萬元、州財社集〔20xx〕0058號文件撥入3萬元、州財社集〔20xx〕0342號文件撥入2萬元、州財社集〔20xx〕0390號文件撥入16萬元、州財社集〔20xx〕0436號文件撥入17萬元、州財社集〔20xx〕0658號文件撥入20萬元、州財社集〔20xx〕0810號文件撥入10萬元。款項均通過財政集中支付管理局納入集中支付，資金到位率為100%。
3、項目資金實際使用情況。
本單位20xx年項目前期經(jīng)費實際支出91.90萬元，具體為：辦公費6.02萬元；印刷費8.79萬元、郵電費1.66萬元、物業(yè)管理費7.99萬元、差旅費8.02萬元、維修（護）費2.25萬元、會議費7.81萬元、培訓費1.03萬元、公務接待費2.44萬元、勞務費2.86萬元、福利費6.71萬元、車船燃料費1.06萬元、維修費2.09萬元、其他33.17萬元。
4、項目管理情況。
本單位根據(jù)國家專項資金管理有關制度等法律法規(guī)，對專項資金的財務進行管理及使用監(jiān)督管理，制定了一系列規(guī)范、行之有效的管理制度和辦法，對專項資金進行單獨核算，建立了專項資金使用管理責任制，在資金的使用上，堅持?？顚Ｓ?，量入為出的原則，使專項資金正確使用并達到預期績效目的。
1、財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》（財預〔2011〕285號）；
5、湘西自治州人民政府州長辦公會議紀要〔2006〕40號；
6、有關項目管理的政策制度、管理辦法、相關財務會計法規(guī)和財務會計資料及其他相關資料等。
本次績效評價旨在通過評價本單位財政項目資金支出實施效果和成果，考核項目資金支出效率和綜合績效，總結項目管理與執(zhí)行經(jīng)驗，為部門決策、管理提供參考依據(jù)，同時通過全面分析和綜合評價項目前期經(jīng)費的使用情況，也為以后年度專項資金預算安排提供重要參考依據(jù)。
根據(jù)本次績效評價的目的和內容及項目的具體情況，本次績效評價采用的評價方法為成本效益分析法，該方法是指將一定時期內的'支出與效益進行對比分析，以評價績效目標實現(xiàn)程度。在評價過程中采取定量指標與定性指標相結合，定性指標定量化，定量為主、定性為輔的方式開展評價工作。
1、成立自評小組：根據(jù)湘西自治州財政局《關于開展20xx年度州本級財政資金績效自評工作的通知》（州財政績[2018]2號）文件精神，成立了本項目績效評價自評工作小組。開展項目自評工作。
2、設計績效評價指標體系。圍繞投入、過程、產出、效果4個關鍵評價內容，設計了18個評價指標，制定了《湘西自治州人力資源和社會保障局20xx年度項目前期經(jīng)費績效評價指標體系》。
3、資料收集并審核、開展現(xiàn)場評價。評價小組在比較各種證據(jù)收集方法優(yōu)缺點的基礎上，通過現(xiàn)場勘驗、實地調研、核對賬目、案卷研究、問卷調查等方式對證據(jù)進行收集和核實。確保績效評價的客觀、公正、有效。
4、綜合分析收集的資料并分類整理。首先對收集的資金收付資料進行整理，以確定資金是否及時到位，支出是否規(guī)范，財務、業(yè)務管理制度是否健全，執(zhí)行是否有效，質量是否可控。其次對回收的調查問卷進行分類整理、統(tǒng)計評分，認真歸納意見及建議，作為績效評價的重要依據(jù)。
5、撰寫評價報告。評價小組通過對收集的證據(jù)進行了認真的整理和分析，謹慎地對項目各項指標進行了評分，撰寫評價報告，最終形成評價結論。
本單位20xx年度向上爭取各項項目資金23.75億元，確保了我州各項待遇的及時足額發(fā)放和各項政策的兌現(xiàn)落實，為穩(wěn)定增長、保障民生、推動扶貧、促進發(fā)展提供了有力的保障。20xx年度我州社會保障各項工作任務全面完成，各項指標均達到或超過預期目標。
一是就業(yè)創(chuàng)業(yè)任務超額完成。全州新增農村勞動力轉移就業(yè)2.67萬人，完成任務的115.9%；建檔立卡貧困勞動力轉移就業(yè)脫貧2.56萬人，完成任務的102.2%；新增貧困勞動力轉移就業(yè)1.26萬人，完成任務的105.2%；貧困家庭“兩后生”技能培訓1530人，完成年任務的117.6%。城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù)2.23萬人，完成任務的106.2%，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率為4.26%。新增創(chuàng)業(yè)擔保貸款1.84億元、完成123.3%，帶動城鄉(xiāng)就業(yè)1.5萬人、完成150.4%。二是社保擴面征繳提前到位。企業(yè)養(yǎng)老保險征繳基金10.02億元、完成132.7%，企業(yè)養(yǎng)老保險同級財政補助800萬元全部到位；機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險在職參保7.74萬人、完成140.8%；城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險征繳基金7871.7萬元、完成115.7%；城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險征繳基金7億元、完成100%；工傷保險參保21.4萬人、完成100.9%，征繳基金7634.4萬元、完成200.9%；生育保險征繳基金3218萬元，完成146.3%；失業(yè)保險參保總人數(shù)15.7萬人、完成101.6%，征繳基金2287萬元、完成114.3%；全州城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參保率100%，個人繳費3.83億元。社會保障卡數(shù)據(jù)采集任務全面完成，累計持卡169.2萬人、完成102%。三是民生實事項目全部落實。省分我州重點民生實事項目共10個指標、13項具體任務全部推進到位，其中提前或超額完成的有12項。
本單位20xx年度項目前期經(jīng)費專項工作按期完成，各項績效目標全部實現(xiàn)，經(jīng)濟和社會效益顯著，項目組織管理和財務管理健全規(guī)范，未發(fā)生違法違規(guī)問題。根據(jù)《湘西自治州人力資源和社會保障局20xx年度項目前期經(jīng)費績效評價指標體系》的評分，該項目得分為95分（見附件：湘西自治州人力資源和社會保障局20xx年度項目前期經(jīng)費績效評價指標體系）。
（一）存在問題。
績效目標編制有待進一步完善。由于經(jīng)驗不足，沒有可借鑒的目標體系，故申報的績效目標缺乏具體的產出指標、數(shù)量指標、時效指標，且申報的績效目標未與所需成本銜接。
（二）有關建議。
在今后的預算編制與績效目標申報過程中，完善績效目標的編制，在編制績效目標時對績效指標進行細化、量化，設立清晰、具體可以衡量的績效指標，并與目標任務數(shù)或計劃數(shù)相對應，以便于進行績效考核。
財政預算績效評價報告篇十九
20xx年，市財政局緊緊圍繞省市改革部署，堅持績效導向，下硬功出實招，著力推進預算績效管理財審聯(lián)動，不斷推動財政資金聚力增效。市財政局再次榮獲20xx年省級績效管理先進單位。
（一）抓實績效目標，把好預算編制關口。按照“誰申請資金，誰設定目標”原則，20xx年，市級預算績效目標與預算編審對接同步，全市55家一級預算部門及133家二級預算單位試點零基預算績效目標編制，組織第三方跟蹤審核188家部門整體支出及491個專項支出，涉及資金42.85億元，審核批復資金較上年同期減少38%。20xx年，市本級預算績效目標申報以零為基點，按照“績效-預算-績效”編審原則，與預算管理一體化系統(tǒng)同步啟動，“二上二下”一對一跟蹤把關，全面規(guī)范設置績效目標已逐步成為“花錢問效”的首要關口。
（二）抓實績效監(jiān)控，加快預算執(zhí)行進度。預算批復后，同步組織對20xx年度預算績效目標實現(xiàn)程度和執(zhí)行進度實施“雙監(jiān)控”。所有預算單位的部門整體支出和100萬元以上專項資金，按節(jié)點要求提供1-9月及1-11月份資金監(jiān)控表。截至9月底，財政重點監(jiān)控7個預算資金，涉及監(jiān)控資金2.38億元。財政撥付2.10億元，項目支出1.91億元，支出實現(xiàn)率91%（見附表3）。截至11月底，市本級納入績效監(jiān)控項目數(shù)量325條，統(tǒng)計完成支出89.42億元，完成預算支出85.4%，相比上年同期增長5.5%。預算績效目標運行監(jiān)控清晰，跟蹤發(fā)現(xiàn)偏差及時得到糾正，資金使用進度相對均衡。
（三）抓實績效自評，落實績效主體責任。預算完成有評價，6月份，市本級55家市直預算單位（除2家新成立單位外）自覺對上年度限額以上財政支出開展績效自評，涉及財政資金42.68億元。其績效自評質量經(jīng)財政再評價，53家市直部門的自評質量平均得分89.79分，其中31家單位為優(yōu)秀，22家單位為優(yōu)良。10月份，按照省廳部署，組織對20xx-2020年市本級26個政府專項債券項目資金績效評價，督導市城投集團、市交投集團等8家責任主體單位開展績效自評，應評盡評，涉及債券資金56.34億元。市本級預算部門及花錢責任單位的績效理念有所提升，績效自評全覆蓋已成為常態(tài)。
（四）抓實結果應用，突出績效管理實效。“花好每一個銅板”，“對整改情況還要持續(xù)跟蹤，承諾的、計劃的措施必須落地”。針對20xx年重點績效評價報告，涉及15家項目單位的43個問題點，我們啟動財審聯(lián)動機制，協(xié)同駐局紀檢組成立督導組，督促項目單位對號分解整改責任表（即問題清單、任務清單和責任清單），跟蹤督導問題整改“三不放過”，推動整改不留死角，問題銷號清倉見底。適時采取收回資金、調減預算、暫停撥款、中止項目等應用措施，有效推動20xx年預算調整2480萬元；另對5家預算單位申報的20xx年專項資金預算提出結構性調整方案，取消5個專項、壓減3個專項，建議調減項目預算資金1025萬元。
（五）抓實機制約束，全程接受評議監(jiān)督。主導先行先試，在全省率先出臺實施辦法，創(chuàng)新建立“五掛鉤、五約束”應用機制。一方面，率先將績效評價第三方納入網(wǎng)上中介超市管理，財政重點績效評價結果主動公開，推動預算單位績效信息“非涉密、全公開”，積極回應社會關切；率先推行財審聯(lián)動改革，出臺財審聯(lián)動實施方案，多領域實現(xiàn)預算績效與審計監(jiān)督的信息共享、成果共用；率先編輯岳陽績效指標體系，協(xié)同第三方聯(lián)動，加強對分行業(yè)、分領域、分層次的個性指標研究，編寫了適合岳陽績效管理需要的績效指標模塊132套，以方便全市績效編審人員的選用參考。另一方面，主動接受人大工作評議監(jiān)督，制定評議方案，走訪調研看現(xiàn)場、座談匯報提意見，全過程對標提標，預算績效管理工作通過人大民主測評。
（一）重點評價擴面選項。績效管理核心在于績效評價。20xx年財政績效評價選項堅持績效導向，切實以黨委政府關心、影響政策決策的民生支出為主線，聚焦資金使用與項目管理存在的短板弱項，關注支出成本效益。選項涉及財政獎補類、政府采購類及非稅收入類項目，并擴面延伸近三年政府債券項目、政府與社會資本合作（ppp）項目等領域的績效評價，實施分期評價：一是年初擇選了航線補貼、市中心醫(yī)院建設等12個支出項目，年中增補了3個政府債券項目，以及1個上報省廳聯(lián)動評價的垃圾焚燒（ppp）項目，涉及評價資金33.14億元；二是試點督導7個預算部門自行開展重點績效評價，涉及評價資金4.33億元；三是針對20xx年預算安排的就業(yè)補助金、口岸建設發(fā)展專項等7個運行項目開展重點績效監(jiān)控，涉及監(jiān)控資金2.38億元。通過政府采購競價及抽簽方式，從入駐岳陽網(wǎng)上中介超市和政采電子賣場第三方庫中選定12家參與評價。市本級全年累計完成重點評價個數(shù)、總額及覆蓋面再創(chuàng)歷史新高。
（二）重點突出結果導向。20xx年財政績效評價以績效與問題為導向，通過分析評價層次、拓展評價方法與質量跟蹤考核等舉措，第三方績效評價內涵不斷得到豐富，評價結果更加客觀公正：一是全面評價了財政資金投入與產出的應有績效。各部門整體支出圍繞中心工作，重點任務，量力而行、統(tǒng)籌安排的力度不斷加大。專項資金績效目標趨向明確、投向更加集中，在落實上級和市委市政府的重大決策部署、改善民生及落實“三保”等方面發(fā)揮既定作用。二是認真分析了財政資金仍存在一些突出問題。指出了部分資金把握政策不精準、債券資金閑置率高、項目支出進度不及時等共性問題；同時針對專項資金執(zhí)行率不高、配置重心偏移、成本加重等相對突出的個性問題，對點提出了第三方責任性建議。其中，建議督促南湖電排改造項目單位收回沉淀資金2600萬元，已上繳財政，其它調整及收繳資金將在后續(xù)對標應用整改（見附件1）。
（一）綜合評價。經(jīng)復核認為，20xx年組織第三方獨立完成的16個重點績效監(jiān)控與評價報告，較真實反映了部分資金使用的績效情況，其中6個專項績效評價報告上報省廳復審備案。第三方評價報告整體綜合評分82分，其中2個專項績效評分低于80分，評定等級“較差”，整體績效評價等級為優(yōu)良（見附件2）。由于第三方評價質量存在指標設置、評價深度等個體偏差因素，評分等級僅作為結果應用參考依據(jù)。
（二）應用建議?？冃гu價結果應用，重在突出支出責任和效率。各預算部門及項目單位作為預算支出責任主體，要認真對標第三方績效評價報告列舉的問題與建議，加快落實應用整改。我局將以“預算單位自評+財政重點評價”多環(huán)節(jié)評價結果，持續(xù)督促預算單位全面績效管理縱深推進，優(yōu)化財政支出結構，硬化績效管理約束，確保績效評價結果公開及有效應用。
特此報告。
財政預算績效評價報告篇二十
(一)項目名稱。
2020年州本級一般公共預算部門專項經(jīng)費。
(二)項目起止日期
2020年1月1日-2020年12月31日。
(三)項目主要內容、設計范圍。
項目主要內容：移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等工作經(jīng)費；州直企業(yè)軍轉干部節(jié)日慰問和體檢經(jīng)費；州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟補助；州直特困破產企業(yè)老復員軍人生活醫(yī)療困難補助；烈士紀念設施規(guī)劃建設、修繕管理維護經(jīng)費；州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費；新老兵和過往部隊接待轉運及維修改造。
項目設計范圍：關心企業(yè)軍轉干部身心健康，實施節(jié)日慰問和體檢項目；做好自主就業(yè)退役士兵接收安置工作，及時發(fā)放補助資金；解決州直特困破產企業(yè)老復員軍人生活醫(yī)療困難情況，保障基本醫(yī)療生活；做好當年入伍新兵、過往部隊和退役士兵的接待保障工作及軍供設施實施的維修維護，確保過往部隊等的后勤供應。
(四)項目資金投入安排情況。
2020年州本級一般公共預算部門專項經(jīng)費財政年初預算安排183萬元，其中：移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等工作經(jīng)費財政年初預算安排30萬元；州直企業(yè)軍轉干部節(jié)日慰問和體檢經(jīng)費財政年初預算安排9萬元；州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟補助財政年初預算安排10萬元；州直特困破產企業(yè)老復員軍人生活醫(yī)療困難補助財政年初預算安排35萬元；烈士紀念設施規(guī)劃建設、修繕管理維護經(jīng)費財政年初預算安排49萬元；州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費財政年初預算安排30萬元；新老兵和過往部隊接待轉運及維修改造財政年初預算安排20萬元。
根據(jù)本項目的具體特點，設置科學合理可行的評價體系，包括產出指標(產出數(shù)量指標、產出質量指標、產出時效指標、產出成本指標)，效果指標(經(jīng)濟效益指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標)，滿意度指標(服務對象滿意度)。
(二)項目績效目標核對和確定情況(如有調整，應說明原因)。
經(jīng)過預算績效領導小組核定，現(xiàn)有績效目標設置符合科學規(guī)范、公正公開、分級分類、績效相關等四個績效評價標準，注重財政支出的經(jīng)濟性、效率性和有效性，采用定量與定性分析相結合的方法，評價結果可以清晰反映支出和產出績效之間的緊密對應關系。因而，2020年州本級一般公共預算部門專項經(jīng)費項目績效目標確定為三級指標體系，包括產出指標(產出數(shù)量指標、產出質量指標、產出時效指標、產出成本指標)，效果指標(經(jīng)濟效益指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標)，滿意度指標(服務對象滿意度)，績效指標設置沒有變動。
成立了以韓華為組長預算績效管理領導小組；由預算績效管理領導小組制定項目的具體工作計劃或工作方案；各相關業(yè)務科室及所屬事業(yè)單位按項目工作計劃或工作方案的要求開展各項工作，并對項目實施的情況和結果進行總結和自評；預算績效管理領導小組對項目的實施情況進行檢查、監(jiān)督、驗收，對項目實施效果進行歸納總結和評價。
(二)項目管理情況。
為建立健全過程預算績效管理體系，我局扎實開展2020年州本級一般公共預算部門專項經(jīng)費財政項目支出績效運行監(jiān)控工作，績效運行監(jiān)控是全過程預算績效管理的重要環(huán)節(jié)，也是強化預算支出責任、提高財政資金使用績效的重要手段，對照年初績效目標，跟蹤查找項目執(zhí)行中資金使用和業(yè)務管理的薄弱環(huán)節(jié)，糾正績效目標執(zhí)行中的`偏差，進一步促進了預算管理、財務管理和項目管理的有效結合。
(三)項目組織實施的實際情況與目標的差異情況說明。
無
(一)項目產出目標、效果目標的實現(xiàn)情況。
1、產出數(shù)量。
州直特破企業(yè)老復員軍人生活醫(yī)療困難補助，產出數(shù)量為統(tǒng)計州直特困破產企業(yè)老復員軍人人數(shù)，按照有關標準發(fā)放生活醫(yī)療困難補助，解決州直特困破產企業(yè)老復員軍人生活困難補助問題；州直企業(yè)軍轉干部節(jié)日慰問和體檢經(jīng)費，產出數(shù)量為對企業(yè)軍轉干部每年春節(jié)、八一發(fā)放州直企業(yè)軍轉干部慰問費和開展一次體檢。幫助解決州直企業(yè)軍轉干部身心健康，切實把黨和政府對困難企業(yè)軍轉干部的關懷落到實處；州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟補助。產出數(shù)量為每年7月1日前完成退役士兵報道工作，9月初啟動安置，11月初安置完畢，12月底發(fā)放各項經(jīng)費。退役士兵待安置期間最低工資標準發(fā)放生活補貼及繳納養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、對自謀職業(yè)的退役士兵發(fā)放補貼。
2、產出質量。
移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等工作經(jīng)費，產出質量為促進移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等各項工作順利開展，促進退役軍人工作規(guī)范化、標準化，加快對英雄雷士評定和精神的宣傳、教育、培養(yǎng)，宣傳模范退役軍人典型，確保全社會關心關愛退役軍人，開展國家公祭日、最美退役軍人等活動；新老兵和過往部隊接待轉運及維修改造經(jīng)費，產出質量為做好軍供設備實施的維修維護，當年入伍新兵、過往部隊和退役士兵的接待保障工作，確保過往部隊的后勤供應。
3、產出時效。
烈士紀念設施規(guī)劃建設、修繕管理維護經(jīng)費，產出失效為充分發(fā)揮傳承紅色基因，弘揚英烈精神的愛國主義教育基地作用，在全社會樹立崇尚英烈、緬懷英烈、學習英烈的良好風尚。產出時效為全面摸清底數(shù)，實現(xiàn)我州烈士紀念設施的動態(tài)信息化管理，統(tǒng)籌做好我州烈士紀念設施規(guī)劃建設修繕保護等維護工作；州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費，產出時效為按2019年接收自主就業(yè)退役士兵人數(shù)，及時劃撥經(jīng)費，確?？h級退役軍人事務部分及時足額發(fā)放補助。依據(jù)《退役士兵安置條例》有關要求，地方人民政府可以根據(jù)當?shù)貙嶋H情況給予自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助，經(jīng)濟補助標準及發(fā)放辦法由省、自治區(qū)、直轄市人民政府規(guī)定，并分級承擔。
4、產出成本。
實際支出金額均控制在預算范圍之內。
(二)項目績效情況分析(從經(jīng)濟性、效率性、效益性和公正性等方面進行具體分析)。
1、項目的經(jīng)濟性分析。
(1)項目成本預算控制情況。
完成了整個項目支出112萬元，項目支出主要包括移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等工作經(jīng)費、州直企業(yè)軍轉干部節(jié)日慰問和體檢經(jīng)費、烈士紀念設施規(guī)劃建設、修繕管理維護經(jīng)費、州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟補助、州直特困破產企業(yè)老復員軍人生活醫(yī)療困難補助、州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費、新老兵和過往部隊接待轉運及維修改造等支出。所有資金使用嚴格按照有關財務制度執(zhí)行，并經(jīng)局財務中心審核后使用及撥付。
(2)項目成本預算節(jié)約情況。
項目支出過程中均按照厲行節(jié)約原則完成。
(1)項目的實施進度。
按時完成2020年州本級一般公共預算部門專項經(jīng)費工作任務。
(2)項目的完成質量。
2020年州本級一般公共預算部門專項經(jīng)費1-7月全年預計執(zhí)行數(shù)112萬元，運行狀況良好。
(1)項目預期目標完成程度。
2020年州本級一般公共預算部門專項經(jīng)費預計完成全年183萬元的76%，有了一定的經(jīng)驗和準備。
(2)項目實施對經(jīng)濟和社會的影響。
按照有關政策文件，及時足額發(fā)放到對象手中，確保社會和諧穩(wěn)定，把握正確導向，有效引導社會熱點，營造良好的輿論氛圍，使相關對象滿意度達到100%。
4、項目的公正性分析。
從現(xiàn)有的資金和人力資源來看，要建設一個快捷、準確、實用、高效的項目，必須要注重項目的公正性。項目完成后，本著工作需求，每年申請專項經(jīng)費開展此項工作。
(三)項目實際績效與目標的差異情況，以及對差異原因的詳細說明。
無
(一)主要問題。
1、在項目資金預算績效方面總體上是管理使用到位的，但個別項目未完成預算資金使用量。
2、個別業(yè)務科室對此項目的必要性認識不足，積極性不高。
(二)改進措施。
1、做好資金調整工作，制訂年度項目資金預算方案，認真做好每個項目的績效目標分析，及時向領導匯報資金使用情況，以便及時作出調整，實現(xiàn)項目資金利用效率最大化。
2、不斷提高認識，落實工作責任，確保項目完成質量。
(三)糾偏情況。
無
(四)有關建議。
無
無
財政預算績效評價報告篇二十一
按照福安市財政局《福安市財政局關于做好2019年部門預算績效管理有關工作的通知》（安財績【2019】1號）的要求，結合我局46萬元資金專項經(jīng)費的收支、績效自評情況，現(xiàn)將2018年財政項目支出績效評價情況匯報如下：
（一）立項情況。
福安市檔案館46萬元資金是我局經(jīng)常性的專項業(yè)務支出，是維持我局可持續(xù)發(fā)展的重要資金來源。2018年初，福安市檔案館就根據(jù)福安市委、市政府的總體部署，與上級檔案部門的工作部署，及時編制工程、采購預算，向上級部門爭取資金支持。
（二）資金情況。
2018年福安市檔案館共有5個項目建設，采購資金預算總額為46萬元，實際到位46萬元。全年資金到位率為100%，到位資金支出完成率為100%。
（三）項目情況。
上述專項資金主要用于第六屆寧德世界地質公園（福安）旅游文化節(jié)重大活動的檔案場數(shù)、舉辦“6.9”國際檔案宣傳日場次、2018年度“三月三”畬族民俗節(jié)重大活動檔案指導收集立卷歸檔工作、指導全市精準扶貧檔案建設場數(shù)。
總體目標：提升福安檔案管理水平，保證各單位檔案安全性，群眾查檔方便、簡捷、快速。
（四）主要績效目標。
（一）評價主體與核查范圍。
按年初預算，檔案館針對項目的公益性、民生性特點，考慮可持續(xù)影響效益評價較困難，本次評價主要采用比較法，輔之以公眾評判法進行評價，評價標準主要采用歷史標準。
2018年，我們依據(jù)財政部門制定的相關財經(jīng)制度、政府采購法規(guī)及相關會計制度，在嚴格實行?？顚Ｓ玫那疤嵯逻M行了實時監(jiān)控、全程監(jiān)督。我局領導十分重視日常監(jiān)控工作，經(jīng)常過問資金的項目的進展情況，核實項目的.進展和質量監(jiān)控情況，并給予評估、公示。
2019年，我局組織了各科室的分管領導對項目資金支出進行了核查，并在此基礎上形成了績效評價結論。自評99分，等級優(yōu)秀。
（二）指標體系設計。
按照市財政局關于市直預算單位財政資金預算績效管理考評辦法的相關要求，我局根據(jù)自身的實際情況細化了績效評價項目的各項指標，做到科學量化、便于實施。各部門在現(xiàn)場評價啟動前就開展了整體指標的量化工作，并根據(jù)完成情況進行評估，遵循了“實事求是、尊重客觀、力求精準”的原則，使整體績效評價能充分反映成效，如實反映問題。
投入方面(30分)：主要體現(xiàn)在時效情況、項目立項、資金落實三個方面?！皶r效情況”主要考查項目是否按時實施?！绊椖苛㈨椙闆r”主要考查績效目標設置的合理性、明確性、指標的完成率、立項的規(guī)范性?！百Y金落實情況”主要考查成本控制率、資金到位率、及時率及使用率。
過程方面(30分)：主要體現(xiàn)在業(yè)務管理、財務管理、會計信息管理三個方面?！皹I(yè)務管理”主要考查制度的健全性、執(zhí)行的有效性、質量的可控性?！柏攧展芾怼敝饕疾橹贫鹊慕∪?、資金使用合規(guī)性、資產管理及利用率、資金安全性?！皶嬓畔⒐芾怼敝饕疾闀嬓畔⒌囊?guī)范性、完整性。
產出與效益方面(40分)：主要體現(xiàn)在產出的數(shù)量、質量、社會效益及社會公眾或服務對象滿意度方面。其中，產出的數(shù)量我們主要從第六屆寧德世界地質公園（福安）旅游文化節(jié)重大活動的檔案場數(shù)、舉辦“6.9”國際檔案宣傳日場次、2018年度“三月三”畬族民俗節(jié)重大活動檔案指導收集立卷歸檔工作、指導全市精準扶貧檔案建設場數(shù)等方面來考查。
產出的質量則從檔案法制宣傳率、確保檔案查閱工作順暢運行率、安防建設覆蓋率等來考查。
產出的效益，我們是從社會效益，社會公眾或服務對象滿意度指標均完成目標值等方面進行考查。
(一)投入指標情況（權重30%，得分29）。
財政項目資金投入及時，實施有序，保障了項目的整體進展，所以“時效情況”得滿分4分。
項目立項方面滿分8分，得7分。項目立項規(guī)范，項目按規(guī)定程序申請立項，提交材料充分、完整，事前進行集體決策。
資金落實方面，我局成本控制率為100%，得4分；資金到位率為100%，得5分；到位及時率為100%，得5分；項目資金已全部支出，所以資金使用率方面得4分。
(二)過程指標情況（權重30%，得分30分）。
在資金的使用方面，我局嚴格依據(jù)財政制定的相關規(guī)章制度及會計制度進行對項目資金進行管理、結算，遵循年初整體預算，該納入政府采購的，必須嚴格按采購法的規(guī)定執(zhí)行，從根本上杜絕了資金的挪用、擠占。目前，會計基礎工作開展得較為扎實，各項費用的申報、審批、付款等手續(xù)規(guī)范、完備。
業(yè)務管理方面：我局管理制度健全，并制定了相應的質量要求，符合標準，保障了項目實施質量的可控性。所以，在管理制度健全性、項目質量可控性方面，得滿分。
制度執(zhí)行的有效性，得滿分。
財務管理方面：我局能依據(jù)相關規(guī)章制度，在嚴格實行專款專用的前提下進行了實時監(jiān)控、全程監(jiān)督。資金使用合規(guī)，利用率高，安全性強，符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定。所有開支都有完整的審批程序和手續(xù)，都有經(jīng)辦人簽字、部門負責簽字、財務審核簽字、領導審批等。重大項目開支有經(jīng)過會議研究。固定資產有專人管理，并建立了詳實的臺帳，充分保障了固定資產的利用率。所以在管理制度的健全性、資金使用合規(guī)性、固定資產專人管理、固定資產利用率、項目資金安全性這五個方面均為滿分。
會計信息管理方面：我局的財務信息規(guī)范、健全，各項支付手續(xù)完備，準確地記錄和反映了項目支出的具體情況，原始憑證、會計賬簿、財務報表等會計資料都能按期編制、整理歸檔。所以上述兩項均滿分。
(三)產出指標情況（權重40%，得分40分）。
數(shù)量方面：
2018年，在局領導的帶領下完成了舉辦“6.9”國際檔案宣傳日活動、第六屆寧德世界地質公園（福安）旅游文化節(jié)重大活動的檔案場數(shù)、抓好“三月三”畬族民俗節(jié)重大活動檔案指導收集立卷歸檔工作、指導全市精準扶貧檔案建設完成率如期完成了年度任務，所以此項為滿分。
質量方面：
確保檔案查閱工作順暢運行完成率達到了99%此項滿分，安防建設覆蓋率達到了99%此項滿分，檔案法制宣傳率達到了99%所以此項滿分。
(四)效益指標情況（權重13%，得分13分）。
社會效益、群眾調查滿意度指標均完成目標值，總體完成情況良好，此項滿分。
（一）項目存在的問題。
1.由于我館沒有設立獨立財務，由市委行政科統(tǒng)一管理，在財務資金調度上不夠靈活。
2．預算財政資金安排和實際支出存在差異。主要原因是施工項目有關的決算書到驗收存在時間差等影響后續(xù)結算審核，導致的項目財政預算安排資金與實際財政資金安排數(shù)不同。
3.對項目實施主體把關不夠嚴，影響項目進展與驗收質量。
1.加強對項目相關材料的整理與收集，及時與市委行政科核對相應材料。
2.加強對項目實施的監(jiān)管，及時驗收，安排好資金調度。
3.加強對項目承接單位認真把關，確保項目保質保量序時完成。
4、建議財政部門加強業(yè)務培訓，組織相關單位人員學習交流以拓展工作思路。
5、建議對“6.9”國際檔案宣傳日活動加大力度。
今后，我們將更加全面、細致地制定績效目標，進一步嚴肅財經(jīng)紀律，在實施過程中遵循“實事求是、尊重客觀、力求精準”的原則，努力使項目資金落到實處。同時我們還將落實內控制度，嚴肅執(zhí)行“三重一大”的原則，深入開展政府購買社會化服務，切實引進社會化競爭機制，引進相關專業(yè)人才，保障項目在公開、公平、公正的監(jiān)督環(huán)境中實施，有效節(jié)約項目資金，把有限的資金用在刀刃上，為加快檔案事業(yè)發(fā)展的步伐，辦好群眾滿意的服務。
財政預算績效評價報告篇二十二
攀枝花市第一小學校隸屬于攀枝花市東區(qū)教育和體育局，是一所全額撥款事業(yè)單位。
（一）主要職責。
1．宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學，貫徹執(zhí)行教育相關行政規(guī)章制度。制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實際的教育發(fā)展規(guī)劃，并抓好組織實施和落實工作。
2．按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權限，負責本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評等工作。加強人事制度改革。完善年度績效考核、職稱評定方案，教師崗位安排合理，教師學歷達標100%，完成了區(qū)管校用、教師交流、幫扶支教等任務。
3．指導、管理、檢查、評價本校的教育教學工作，提高辦學質量和辦學效益。按照義務教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施中小學的教育教學管理，全面推進素質教育，全面提高教育教學質量。
4．落實學校安全責任制，完善安全工作管理制度，利用行政會、職工大會和校會開展每月一次的安全例會，加強對師生的安全教育培訓、安全防范知識學習。
（二）人員及機構情況。
學校設校長書記1人，專職副書記1人，副校長2人，工會主席1人。內設機構4個，分別是教導處、德育處、總務處、辦公室。學校編制54人，20xx年實有教職工62人，退休職工63人，調入1人，調出2人。24個教學班，學生948人。
（三）資產情況。
本年年末總資產532.43萬元，主要由以下五個項目構成：銀行存130.82萬元，財政應返還額度26.35萬元，固定資產367.93萬元，無形資產2.33萬元，其他應收款5萬元。
（一）年初部門預算安排及支出情況（分類表述）。
1、基本支出安排及使用情況。
基本支出是保障我校正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、郵電費等日常公用經(jīng)費。攀枝花市第一小學校20xx年當年基本支出財政撥款預算為1184.21萬元。具體情況如下：
（1）人員支出983.30萬元，主要用于在職人員工資福利支出。
（2）日常公用經(jīng)費118.14萬元，主要為辦公費、水電費等日常支出。
（3）對個人和家庭的補助80.17萬元，主要用于退休人員經(jīng)費。
（4）“三公經(jīng)費”支出2.60萬元，主要用于公務用車運行維護費。
2、部門預算項目安排及支出情況。
項目支出，是指基本支出以外，為完成特定工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。20xx年我校預算項目安排及支出包括：
（1）教育事業(yè)發(fā)展經(jīng)費60.00萬元。是學校商屋出租收入繳非稅入國庫納入預算的計劃資金，用于補充辦公經(jīng)費和繳商屋出租的各種稅費等。
（2）“三免一補”經(jīng)費（民生）1.32萬元，用于學生免作業(yè)本費。
（3）“精準幫扶支教行動”經(jīng)費0.68萬元，主要用于支教教師生活補助支出。
（二）追加預算安排及支出情況。
20xx年度無追加一般公共預算收入。
（三）專項資金安排及支出情況。
20xx年學校市區(qū)級下?lián)軐ｍ椯Y金主要包括以下項目：
1、20xx—20xx年度第四批財政教育資金———精準幫扶支教教師生活補助經(jīng)費4.17萬元。
2、20xx—20xx學年度教育優(yōu)秀人才及教學科研成果獎勵經(jīng)費8.7萬元。
3、20xx年第三批財政教育資金（優(yōu)質學校與薄弱學校結對幫扶專項經(jīng)費）1.5萬元。
4、20xx年義教育質量獎學金1.65萬元。
5、20xx年“三區(qū)”人才支持計劃教師專項計劃中央補助資金0.67萬元。
其他資金收支及結轉結余使用情況。
無其他資金收支及結轉結余使用情況。
其他需要說明的.情況。
無其他需要說明的情況。
（一）區(qū)級財政資金績效目標完成情況。
1、年初部門預算績效目標完成情況。
（1）產出指標完成情況分析。
數(shù)量指標：本年在校學生948人，教師培訓達62人。
質量指標：改善辦學條件，提高辦學水平；抓好師資培訓，提高育人水平；堅持依法治校，規(guī)范辦學行為。
時效指標：20xx年度1—12月。
成本指標：教育支出（包括工資福利，商品服務和項目支出）952.66萬元；社會保障和就業(yè)支出90.29萬元；衛(wèi)生健康支出59.45萬元；住房保障支出81.81萬元。
（2）效益指標完成情況分析。
社會效益：保障教學正常開展，提高教學質量；學校立足現(xiàn)實，促進特色班級品牌化；生態(tài)效益：吸引優(yōu)質生源，擴大辦學規(guī)模，完善學校信息教育設備設施，學生喜愛、家長放心、社會滿意的教育堅持德育為先、能力為重、全面發(fā)展。在全面實施素質教育的主題下，讓所有的學生經(jīng)過我們的教育，德智體美勞綜合素質在原有的基礎上都得到全面發(fā)展，具有自主持續(xù)發(fā)展的能力。
可持續(xù)影響指標達到以下目標：根據(jù)國家、省、市《中長期教育改革與發(fā)展綱要》精神和上級有關規(guī)定，進一步修訂、完善學?！墩鲁獭贰⒔處煿ぷ骱涂冃ЧべY量化考核制度、教師出勤制度、教師教學常規(guī)制度、班級學生常規(guī)管理等學校規(guī)章制度，做到學校管理規(guī)范化，推動教育內涵發(fā)展。
（3）滿意度指標完成情況分析。
學生滿意度：滿意度95%以上。
家長滿意度：滿意度95%以上。
社會滿意度：滿意度95%以上。
2、區(qū)級專項（項目）資金績效目標完成情況。
（1）產出指標完成情況分析。
數(shù)量指標：
1、“精準幫扶支教行動”，派出支教教師2名，支援1所學校，受援學生280人左右；
2、“三免一補”項目，享受免費教科書、免作業(yè)本費用的學生達948人，非寄宿生生活補助發(fā)放19人。
質量指標：
1、“精準幫扶支教行動”、”三區(qū)人才計劃”促進均衡發(fā)展，為受援學校教育教學起到帶頭示范作用。
2、“三免一補”項目嚴格按照文件精神執(zhí)行，深入貫徹落實義務教育“三免一補”政策，全面實行免教科書、作業(yè)本費，發(fā)放非寄宿生生活補助。
時效指標：20xx年度1—12月。
成本指標：
1、“精準幫扶支教行動”、“三區(qū)人才計劃”經(jīng)費4.16萬元；
2、免作業(yè)本費2.85萬；發(fā)放非寄宿生生活補助0.93萬元。
（2）效益指標完成情況分析。
社會效益：認真貫徹落實精準幫扶工作和“三免一補”政策，幫助受援學校推進課堂改革，推動學校文化建設、完善定理考核制度、提升教育教學質量，促進鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）中心校教師專業(yè)發(fā)展，促進我市城鄉(xiāng)學校改革與發(fā)展互動，扎實推進我市義務教育均衡發(fā)展。
生態(tài)效益：促進均衡發(fā)展，城鄉(xiāng)一體化發(fā)展，提高農村教育教學質量。
可持續(xù)影響指標達到以下目標：促進城鄉(xiāng)教育資源共享，推動教育教學發(fā)展；形成城鄉(xiāng)教育精準幫扶工作長效機制。
（3）滿意度指標完成情況分析。
學生滿意度：滿意度95%以上。
家長滿意度：滿意度95%以上。
受援學校滿意度：滿意度95%以上。
（二）無上級專項（項目）資金績效目標完成情況。
（三）無其他需要說明的情況。
（四）自評結論。
20xx年度學校努力做好財政預算收入、支出以及各項目的管理工作，將預算及時公開到相關的信息網(wǎng)絡平臺，并在執(zhí)行過程中積極對執(zhí)行情況進行監(jiān)控，對預算的資金進行全方位的監(jiān)督和管理，使每一筆資金都能起到最大的使用效益。結合我校實際情合理分配資金，以達到合理高效地運用資金、提升資金的產出效果、節(jié)約成本與資源、提高部門的辦事效率的目的。在部門預算整體支出績效方面都按規(guī)定嚴格執(zhí)行，合理安排支出，使財政資金發(fā)揮出最大的效益。
本年度部門整體目標績效完成情況良好。
質量指標達到以下目標：
1、鞏固提高“兩基”工作成果和整體水平，依法動員、組織適齡兒童少年入學，嚴格控制輟學，抓好掃盲和鞏固工作，推進普及義務教育。積極落實“十三五”規(guī)劃和學校的三年發(fā)展規(guī)劃。
2、組織開展本校的教育教學科研和教育教學改革，科研興教，科研興校。負責對本校教育教學業(yè)務的具體管理，負責教育教學管理及教研教改工作，全力推進素質教育實施。繼續(xù)以“四名教育，五彩人生”品牌建設，通過拼搏努力，加強制度建設，強化管理、提高效益，全面推廣教育教學改革。
3、負責本校財務和基建管理，籌措資金，改善辦學條件等工作。嚴格執(zhí)行財務制度，堅持收費、結算公示的透明化，做到了財務數(shù)據(jù)的準確、及時上報，歸檔規(guī)范。
4、學校教育教學工作在東區(qū)處于前列。
社會效益指標達到以下目標：
1、學校立足現(xiàn)實，進一步辦好特色小班化品牌，吸引優(yōu)質生源，擴大辦學規(guī)模。屆時根據(jù)形勢的發(fā)展爭取上級支持，完善學校信息教育設備設施，力爭做到全市領先學校。
2、辦學生喜愛、家長放心、社會滿意的學校。
生態(tài)效益指標達到以下目標：堅持德育為先、能力為重、全面發(fā)展。在全面實施素質教育的主題下，讓所有的學生經(jīng)過我們的教育，使德智體美勞綜合素質在原有的基礎上都得到全面發(fā)展。
可持續(xù)影響指標達到以下目標：根據(jù)國家、省、市《中長期教育改革與發(fā)展綱要》精神和上級有關規(guī)定，進一步修訂、完善學?！墩鲁獭?、教師工作和績效工資量化考核制度、教師出勤制度、教師教學常規(guī)制度、班級學生常規(guī)管理等學校規(guī)章制度，做到學校管理規(guī)范化。
本年度區(qū)級專項資金績效目標完成情況較好。認真貫徹落實精準幫扶工作，幫助受援學校推進課堂改革，推動學校文化建設、完善定理考核制度、提升教育教學質量，促進鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）中心校教師專業(yè)發(fā)展，促進我市城鄉(xiāng)學校改革與發(fā)展互動，扎實推進我市義務教育均衡發(fā)展。積極落實三區(qū)人才計劃，全面實行義務教育“三免一補”政策，加強資金使用的監(jiān)督和管理，確保執(zhí)行公開、公平、公正。
（一）存在的問題。
本年度績效目標未存在偏離，但在執(zhí)行過程中還存在下列問題：
1、學校財務人員身兼數(shù)職，專業(yè)知識水平低，對績效目標部分概念模糊。
2、績效目標的設定需要各個部門分解匯總，全員參與，相互協(xié)調，學校對績效評價還未建立全員參與的意識，部分績效目標無法量化。
（二）改進措施。
1、注重提高財務人員自身業(yè)務能力水平，加強思想和業(yè)務培訓。
2、進一步提高績效目標評價意識和方法，細化財務管理。
績效自評結果將用于下一年度預算編制及監(jiān)控，并按要求在攀枝花市東區(qū)人民政府網(wǎng)政務公開欄目下公開公示。
財政預算績效評價報告篇一
（一）項目實施部門為中共連城縣委宣傳部。20xx年6月18日，縣委、縣政府決定邀請中央電視臺農業(yè)農村頻道為我縣錄制一期《鄉(xiāng)村大舞臺》，并撥付資金140萬元用于節(jié)目錄制有關工作，首期撥付100萬元。
（二）《鄉(xiāng)村大舞臺》欄目是中央電視臺農業(yè)農村頻道打造的一臺旨在宣傳各地鄉(xiāng)土文藝文化，為農民提供展示自我舞臺的大型綜藝節(jié)目。本項目實施的主要內容為央視導演組出行與落地接待、舞臺搭建、演員外聘、海選、群眾演員吃住行及誤工補助等。
項目由中共連城縣委宣傳部組織實施，經(jīng)前往中央電視臺農業(yè)農村頻道深入對接，了解已播出節(jié)目反響情況，并經(jīng)縣委宣傳部相關領導和職能股室評估，經(jīng)縣委、縣政府同意，認為該項目可行。
（一）項目立項情況。
經(jīng)縣委、縣政府同意，20xx年6月18日，縣財政撥付100萬元用于《鄉(xiāng)村大舞臺》節(jié)目錄制。
（二）項目可行性。
1.連城縣是文化旅游大縣，紅色文化、客家文化、生態(tài)文化、美食文化、非遺文化等獨具特色，通過錄制《鄉(xiāng)村大舞臺》節(jié)目并在央視播出，有利于促進連城文化的.對外宣傳，加大文化旅游產業(yè)深度融合，提升連城在全國的美譽度和影響力，加快連城旅游產業(yè)發(fā)展。
2.項目經(jīng)縣委、縣政府同意實施。項目總投資100萬元，根據(jù)項目實際支出情況實報實銷。
（三）項目績效目標。
數(shù)量目標：鄉(xiāng)村大舞臺節(jié)目在央視農業(yè)農村頻道播出，參與節(jié)目演職人員共1000余人，舉辦海選活動3場次，搭建大型舞臺1300平方米，編演節(jié)目11個，錄制節(jié)目時長120分鐘。
質量目標：按方案要求完成節(jié)目錄制。
時效目標：按方案要求按時完成錄制，節(jié)目于8月24日、8月25日、8月31日、9月1日、10月3日共5次在央視農業(yè)農村頻道播出。
成本目標：編排節(jié)目，按鄉(xiāng)村大舞臺節(jié)目規(guī)劃書預算18萬元元。搭建大型舞臺，按鄉(xiāng)村大舞臺節(jié)目規(guī)劃書預算16.8萬元。錄制節(jié)目，按鄉(xiāng)村大舞臺節(jié)目規(guī)劃書預算40.2萬元。所有人員吃住行及誤工補助等，按鄉(xiāng)村大舞臺節(jié)目規(guī)劃書預算25萬元。
經(jīng)濟效益目標：通過節(jié)目播出，提升連城知名度，帶動旅游產業(yè)發(fā)展。
社會效益目標：通過節(jié)目錄制，提升縣內各文藝團體節(jié)目質量提升。
可持續(xù)影響目標：促進連城紅色、客家、生態(tài)、美食、非遺等特色文化的對外宣傳。
(四)總體結論：
本項目的實施有力提升了連城文化的影響力、為促進連城文化旅游產業(yè)融合發(fā)展，促進連城旅游發(fā)揮了積極的作用，項目達到了預期目標。
財政預算績效評價報告篇二
（一）政策或項目名稱：中小學教育服務綜合改革“三心工程”，名師工作室，集團化辦學，薄弱學校經(jīng)費等。
（二）政策或項目績效目標：加強校園建設，提高校園辦學條件，提高師資力量，為幫助家長解決實際困難，辦人民滿意的教育，鏡湖區(qū)繼續(xù)開展中小學“放心午餐、安心午休、愛心托管”工程（簡稱“三心工程”）。不斷提升“愛心托管”服務質量，各校立足校情，充分挖掘現(xiàn)有資源，積極探索托管服務新模式，主要有作業(yè)輔導、體育運動、藝術課程、紅色教育、科技活動等特色形式，努力讓有托管需求的每個家長能安心。
（三）政策或項目資金構成：區(qū)財政撥款20xx萬元。
（四）政策或項目概況：
目前，全區(qū)38634名學生均可享受到“放心午餐、安心午休”服務及“愛心托管”服務，市區(qū)中小學午餐供應由供餐企業(yè)集中配送，供餐單位均為市教育局推薦具有a級資質的餐飲單位，放心午餐工程開展以來未發(fā)生一例食品安全問題。
通過集團化辦學模式，充分利用優(yōu)質學校帶動薄弱學校的發(fā)展，在集團內把教師資源、課程資源共享。可以加大集團內學校之間管理干部、教師、學生的交流。名師工作室的建立，發(fā)揮名師的示范、輻射、指導、引領成員專業(yè)發(fā)展作用，促進專業(yè)師資隊伍建設。以教師專業(yè)能力建設為核心，以中青年骨干教師培養(yǎng)培訓為重點，整合資源、高端引領、團隊培養(yǎng)、整體提升。通過對薄弱學校的幫扶工作，提升薄弱學校的辦學條件、改善學校辦學環(huán)境、提高教師教育教學能力，更好的為社會、家長、學生服務。
項目申請預算總額20xx萬元。
（一）評估程序。
1.下達評估通知。區(qū)教育局預算績效領導小組辦公室根據(jù)要求，通知項目責任科室或單位在規(guī)定時間內對項目進行績效考核。
2.擬定工作方案。結合事前績效評價工作要求，擬定工作方案。
3.形成評估組。由街道預算績效領導小組辦公室成員組成評估組。
4.現(xiàn)場開展績效考核等評估工作。由評估組在項目涉及單位內現(xiàn)場進行績效考核評估工作。
（二）評估思路。
主要針對項目的相關性、項目績效的可實現(xiàn)性、項目實施方案的有效性等方面進行評估。
（三）評估方式、方法。
評估主要采取現(xiàn)場評估、輔助資料分析、資料檢查等形式進行評估。
（一）立項必要性。
落實民生工程，加強校園建設，提高校園辦學條件。此立項依據(jù)充分，預算編制合理。
（二）投入經(jīng)濟性。
本次預算的主要計算依據(jù)以上級各項文件執(zhí)行。
（三）績效目標合理性。
從項目的前期準備到項目實施，均按相關管理規(guī)定及有關制度穩(wěn)步開展，以促進學校軟硬件建設，提高學校辦學水平，為家長解決難題，提高教育社會滿意度，產生良好的社會效益。
（四）實施方案可行性。
本項目實施方案已通過鏡湖區(qū)教育局黨工委研究認可，批準實施。
（五）籌資合規(guī)性。
本項目由財政資金全額支持。
（六）總體結論。項目的設立立足于三個方面，提高學校的辦學水平。一、通過集團化辦學以及對薄弱學校補助，提高全區(qū)各學校整體的辦學水平，進一步提高教育均衡化；二、名師工作室的開展，充分發(fā)揮了名師的模范帶頭作用和輻射作用，打破校際間的壁壘，最大化的提高教師的教育教學水平，以提高鏡湖區(qū)教師的整體實力。三、“三心工程”的'實施，切實解決家長午間接送學生上下學的實際困難，提供營養(yǎng)、健康的午餐，保證了學生的健康成長，提高了社會對教育的滿意度。
（一）加大薄弱學校建設力度，提高學校辦學能力，提高教育均衡化。
（二）完善中小學生校內課后服務，落實激勵保障機制，促進服務方式更加多樣、服務內容更加豐富。
（三）建議牽頭科室對項目資金的實際執(zhí)行率全過程跟進監(jiān)督。
（四）提高集團化辦學和名師工作室項目的效益，完善與教育教學管理科室的評價機制。
本事前績效評估報告適用于學?；ňS修、設備購置、教育服務綜合改革、名師工作室、集團化辦學等經(jīng)費項目的單位內部自我績效評價，結論與意見是參考性的，僅供鏡湖區(qū)教育局預算績效管理領導小組制定次年預算參考使用，不做其他用途。
陳勇何小雷田震司馬靜蓉。
無
財政預算績效評價報告篇三
2018年，我市重大公共衛(wèi)生服務疾病控制項目工作在市委、市人民政府和上級衛(wèi)生計生行政部門的正確領導下，在上級業(yè)務部門的精心指導下，嚴格按照《中央補助寧夏公共衛(wèi)生專項疾病控制項目管理方案》的要求，全面開展了流感監(jiān)測、手足口病防治、擴大國家免疫規(guī)劃、結核病防治、艾滋病防治、包蟲病等重點寄生蟲病防治、布魯氏菌病防治、地方病防治、嚴重精神障礙管理治療、癲癇防治管理、慢性病綜合防控、心血管病高危人群早期篩查與綜合干預、學生健康危險因素及常見病監(jiān)測、青少年視力調查、飲用水衛(wèi)生監(jiān)測、農村環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測、鼠疫防治等17個疾病控制項目，項目內容和目標已全面完成，取得了顯著成效。
依照《2018年度重大公共衛(wèi)生服務項目績效評價細則》,中心組織各項目管理科室從項目資金管理、項目組織管理、項目執(zhí)行等方面認真開展了自評，同時進行了項目相關知識知曉率和服務對象滿意度問卷調查，項目實施總體評價良好，評價平均得分為95.95分。
(一)項目決策。
1、決策依據(jù)。
根據(jù)《2018年中央補助寧夏公共衛(wèi)生專項疾病控制項目相關管理方案》，制定了靈武市重大公共衛(wèi)生服務項目專項管理方案和績效考核實施方案，細化了資金使用，明確2018年項目工作內容、工作目標和工作要求，組織開展了項目工作。
2、資金分配。
重大公共衛(wèi)生服疾病控制項目工作主要由我中心負責組織實施，項目資金嚴格按照轉款專用進行了列支;部分項目工作由市疾控中心、各基層醫(yī)療機構和成員單位負責組織實施，根據(jù)項目工作任務具體資金分配結果如下表：
(二)項目管理。
1.資金管理情況。
2018年中央補助寧夏公共衛(wèi)生專項疾病控制項目分配靈武市預算金額163.7萬元，實際到位163.7萬元，到位率100%;靈武市在接到自治區(qū)提前下達預算指標后，及時編入本級2018年度部門預算，并在本級人大批準后60日內下達到我單位，項目資金到位及時性100%;截止2018年12月底各項目共計支出1663031.55元(其中利用2017年中央專專項結轉資金支付1496681元，利用2018年中央專項資金支付166350.55元)，實際支出率達100%，2018年度項目資金支出率為10.16%，支出合規(guī)率100%。
2.項目實施管理情況。
根據(jù)《2018年中央補助寧夏公共衛(wèi)生專項疾病控制項目相關管理方案》，市衛(wèi)計局制定了靈武市2018年重大公共衛(wèi)生服務疾病控制項目工作方案，市疾控中心組織開展了項目技能培訓、技術指導和績效考核、總結分析等工作。全年舉辦重大公共衛(wèi)生服務項目培訓班18期，累計培訓專干、村醫(yī)400余人次。市疾控中心按照項目要求，完成了項目督導和考核驗收、總結分析等工作。
(一)目標完成情況。
1、擴大國家免疫規(guī)劃項目。
2018年全市適齡兒童建證建卡率為100%，常規(guī)疫苗應種75634劑次，實種75492劑次，以鄉(xiāng)鎮(zhèn)為單位免疫規(guī)劃疫苗單苗報告接種率均保持在98%以上。脊灰、麻疹類疫苗目標人群查漏補種接種率為98.77%。報告急性遲緩性麻痹病例1例、麻疹監(jiān)測病例2例、報告疑似預防接種異常反應23例。
2、不明原因肺炎項目。
2018年各醫(yī)療機構未監(jiān)測到不明原因肺炎病例，未發(fā)生sars、人禽流感疫情。
3、手足口病防治項目。
2018年全市醫(yī)療機構報告手足口病病例54例、采樣53份(未完成全年60份的采樣任務)，采樣率為98.15%，任務完成率88.3%。53份標本及時送檢，分離出ev71病毒2份，cox16腸道病毒5份，其他腸道病毒6份，陰性40份;未出現(xiàn)重癥及死亡病例，未發(fā)生手足口病聚集性疫情。
4、流感監(jiān)測項目。
2018年，靈武市人民醫(yī)院內科、兒科、感染科門急診就診34704人次，監(jiān)測到流感樣病例295例，未監(jiān)測到不明原因肺炎病例。無發(fā)生流感樣病例暴發(fā)疫情。
5、艾滋病防治項目。
按照《2018年寧夏艾滋病病防治項目管理方案》要求，積極創(chuàng)新工作方式，市政府與成員單位簽訂了目標責任書，強化了部門職責和任務，定期組織召開年度工作例會，了解各單位工作開展情況。2018年自愿咨詢檢測任務1000人次，完成1048人次，任務完成率100.48%;哨點監(jiān)測任務400人，實際完成監(jiān)測400人，任務完成率100%;解毒藥物維持治療：2018年服藥17人(較2017年服藥20人減少3人);抗病毒治療：截止2018年12月31日，轄區(qū)內存活且可隨訪到的艾滋病感染者和病人65人，其中54人在市醫(yī)院接受抗病毒治療，不服藥者7人，失訪4人，抗病毒治療覆蓋率83.07%;隨訪干預：全年cd4檢測51人，感染者規(guī)范隨訪比例為82.25%。重點人群干預：2018年6次進校園宣講，向廣大親少年學生宣傳艾滋病健康知識，覆蓋8000人次。1次進工地，對流動人群進行健康宣教，覆蓋100人次以上。高危行為干預報表及檢測份數(shù)報表全部于每月10日前填報至艾滋病防治信息系統(tǒng)，各項工作均按時完成。
6、結核病防治項目。
2018年定點醫(yī)院結核病門診初診病人351例，拍x線胸片340例，拍片率96.87%;門診查痰338例，查痰率96.30%;報告疑似肺結核及肺結核150例，到位148例，總體到位率98.67%;全年發(fā)現(xiàn)活動性肺結核病人103例，其中病原學陽性病人49例、涂陰病人42例，單純性結核性胸膜炎12例，肺結核患者病原性陽性率為53.85%;對24例病原學陽性患者家屬的密切接觸者進行了篩查，篩查率達48.97%(未達到目標95%的要求)。高危人群15人，耐藥篩查10人，篩查率66.67%(未達到目標95%的要求)。全年發(fā)現(xiàn)活動性肺結核病人103例，治療成功人數(shù)63人，治療成功率為61.17%;已管理肺結核患者100例，規(guī)范管理率97.09%;規(guī)范服藥肺結核患者94例，規(guī)范服藥率91.26%;及時完成了靈武市一中、職教中心和英才中學3所學校入學新生結核病健康篩查工作。
7、慢性病綜合防控項目。
為進一步營造慢性病防控社會支持性環(huán)境，提升居民健康技能，改變不良生活方式，預防控制慢性病，2018年截至12月底累計建立健康主題公園3個，健康步道3個，健康小屋5個，累計設立自助式健康檢測點69個。各項建設布局合理，規(guī)范，設備完整，順利通過了自治區(qū)慢性病示范區(qū)復審。
8、嚴重精神障礙管理治療項目。
自2010年我市嚴重精神障礙管理項目實施以來，累計篩查疑似嚴重精神障礙患者1812例，確診并建檔管理嚴重精神障礙患者1015人，在管患者987人，死亡患者72人，失訪患者28人，檢出率為4.19‰，管理率為97.24%。規(guī)范管理910人、規(guī)范管理率85.45%，服藥856人、服藥率86.12%，規(guī)律服藥489人、規(guī)律服藥率50%，精神分裂癥服藥人數(shù)382人，服藥率85.84%，精神分裂癥規(guī)律服藥249人、規(guī)律服藥率55.96%。
9、癲癇防治管理項目。
2018年新增管理病例32例，累計管理癲癇患者310例。任務完成率100%。
10、心血管高危人群早期篩查與綜合干預項目。
心血管病高危人群初篩調查完成率102.2%，心血管病高危對象干預率98.23%，心血管病高危對象長期隨訪率85.46%。服務對象滿意度96%。
11、包蟲病等重點寄生蟲病防治項目。
任務完成情況：全年完成重點人群篩查5115人，完成率100%(5115/5000)，陽性結果為0;家犬驅蟲9136只，完成率61%(9136/15000)，采集犬糞534份，犬糞抗原監(jiān)測317份，監(jiān)測完成率100%(317/300)，陽性2份，感染率0.63%;累計監(jiān)測豬572頭(只)，完成監(jiān)測任務的100%(572/500)。
質量完成情況：已對確診病例規(guī)范化管理，做到一人一檔，對服藥病人每半年隨訪一次，病人規(guī)范管理率100%。
進度完成情況：按照方案要求，已于2018年12月底完成該項目。
12、布魯氏菌病防治項目。
目標任務完成情況：全年完成重點人群篩查1500人，完成率100%(1500/1500)，確診患者46名;病例治療督導82例，完成率100%(82/80);職業(yè)人群干預1500人，完成監(jiān)測任務的100%(1500/1500);服務對象滿意度94.2%。
目標質量完成情：已對確診病例登記管理，做到一人一檔，病人規(guī)范管理率100%。
目標進度完成情況：按照方案要求，已于2018年12月底完成該項目。
13、地方病防治項目。
目標任務完成情況:2018年已完成采集鹽樣300份、尿樣300份，甲狀腺b超檢查200人;根據(jù)方案要求，按時完成了對永利村、沈家湖村、果園村的飲水型氟中毒監(jiān)測及地方病十三五中期評估。
目標質量完成情況：2018年合格碘鹽食用率92.67%、8-10歲兒童尿碘中位數(shù)175.25ug/l，孕婦尿碘中位數(shù)148.3ug/l，飲水型氟中毒病區(qū)改水率100%、工程運轉率99.8%、水氟合格率99.8%，防治知識知曉率86%。除孕婦尿碘中位數(shù)、防治知識知曉率外，均已達到目標要求，并將總結報告抄送相關部門。
目標進度完成情況：按照方案要求，已于2018年12月底完成該項目。
14、農村環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測項目。
目標任務完成情況：完成基本情況調查表1份、監(jiān)測點情況調查表20份、入戶調查表100份、農村學校衛(wèi)生情況調查表5份、土壤采集與監(jiān)測結果報告40份。
目標質量完成情況：根據(jù)《2018年寧夏農村環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測工作方案》，完成了我市農村環(huán)境土壤采樣監(jiān)測工作，共采集土壤樣本40份(其中20份送自治區(qū)cdc進行重金屬檢測、20份留中心實驗室進行蛔蟲卵檢測)，檢測結果：重金屬均未超標，蛔蟲卵陽性樣品4份，占20%，活卵未檢出。
目標進度完成情況：按照方案要求，已于2018年11月底完成該項目。
15、學生健康危險因素及常見病監(jiān)測項目。
目標任務完成情況：2018年學生常見病和健康影響因素監(jiān)測目標為1200人，實際完成監(jiān)測人數(shù)為1203人，完成監(jiān)測目標率100.25%;錄入有效監(jiān)測人數(shù)1150人，完成目標任務95.83%。
目標質量完成情況：工作開展過程中嚴格按照項目管理要求開展質量控制工作，在每天的檢測過程中，以隨機方式按5%的比例抽取復測對象進行左右眼*眼視力、齲齒檢查、身高、體重、血壓的復測，以質控檢測誤差。
目標進度完成情況：按照監(jiān)測方案要求，已于2018年12月底完成該項目。
16、飲用水衛(wèi)生監(jiān)測項目。
目標任務完成情況：上半年完成枯水期采樣47份的目標任務，下半年完成豐水期采樣49份的目標任務。
目標質量完成情況：上半年枯水期采樣47份，其中氟化物超標26份;下半年豐水期采樣49份，其中氟化物超標29份。
目標進度完成情況：按照方案要求，按時完成全年目標任務量。
17、青少年視力調查項目。
目標任務完成情況：2018年兒童青少年近視調查共監(jiān)測2554人，按監(jiān)測要求完成目標任務數(shù)。
目標質量完成情況：工作開展過程中嚴格按照項目管理要求開展質量控制工作，在每天的檢測過程中，以隨機方式按5%的比例抽取復測對象進行左右眼*眼視力、屈光檢測的復測，以檢驗檢測誤差。
目標進度完成情況：按照監(jiān)測方案要求，完成監(jiān)測目標任務，并完成數(shù)據(jù)的錄入上報及分析總結工作。
18、鼠疫防治項目。
嚴格按照《寧夏鼠疫監(jiān)測方案》要求，超額完成各項監(jiān)測任務并能夠及時上報和總結匯報，具體任務完成情況如下：
(2)媒介病原學檢測：全年應梳檢鼠300-500只，實際梳撿鼠982只，完成率100%。其中染蚤鼠428只、獲蚤1399匹，經(jīng)實驗室培養(yǎng)分離，結果全部陰性。
(3)動物血清學檢測：全年應采集血清不少于100份，實際采集血清218份，完成率100%。所采集血清用間接血凝微量法進行檢測，血清間接血凝試驗結果滴度1:4，全部判定為陰性。
目標質量完成情況:全年共完成樣方調查206公頃，捕鼠503只;完成逐日捕鼠5589夾次，捕鼠270只;完成細菌學檢鼠982只，媒介病原學檢測1399匹，分離培養(yǎng)全部陰性;按時完成監(jiān)測數(shù)據(jù)網(wǎng)絡直報，做到全年無錯報、漏報事故發(fā)生，網(wǎng)報數(shù)據(jù)與原始記錄相符并一致,網(wǎng)絡直報率達到100%。
目標進度完成情況：2018年4月-11月按照監(jiān)測工作進度要求，按時完成了監(jiān)測任務，并完成數(shù)據(jù)的錄入上報及分析總結工作。
1、項目經(jīng)濟效益項目工作的實施，減輕了服務對象篩查、治療費用負擔;及早預防疾病從而減輕了醫(yī)療費用負擔。
2、項目社會效益項目工作的實施，掌握了目標人群的健康狀況，普及了疾病預防知識，提高了居民的健康意識，群眾對項目核心知識知曉率明顯提高，兒童家長預防接種知識知曉率為70%;公眾結核病防治知識核心知曉率為80.5%;學生鼠疫防控知識知曉率為99%。通過疾病監(jiān)測和高危篩查，及早發(fā)現(xiàn)病人，及早采取干預措施，有效防止了傳染病暴發(fā)疫情和慢性病的發(fā)生，保障了群眾身體健康;免費治療項目管理的患者，患者的健康狀況明顯改善，有效降低了因病返貧、因病致貧發(fā)生率。
3、可持續(xù)影響項目工作的實施，使群眾掌握了疾病預防知識和技能，提高了群眾健康水平;提高了醫(yī)務人員的業(yè)務水平。
4、受益群體滿意度。
通過群眾和患者對重大公共衛(wèi)生服務滿意度明顯提升。兒童家長預防接種滿意度為90%;心血管高危人群患者滿意度為96%;結核病患者服務態(tài)度滿意度為100%，方便程度滿意度90%，治療效果滿意度95%;2018年治愈和完成治療的布魯氏菌病患者滿意度為100%;鼠疫防控知識滿意度為100%。
(一)利用2017年項目結余資金支付了2018年項目支出，造成當年項目資金支出率較低。
(二)個別項目工作下達的個別指標未完成。
(三)艾滋病防治項目中存在患者流動性大，隨意更換住址及電話號碼，易造成失訪。
(四)包蟲病防治項目中存在基層影像專業(yè)技術人員少，操作技術亟待培訓提高。
(五)結核病防治項目中存在外院治療患者隨訪管理不規(guī)范。
1.強化項目宣傳。進一步加大項目工作宣傳力度和健康教育工作，提高群眾健康知識知曉率，積極主動參與項目，確保項目工作的順利開展。
2.強化項目培訓。加強市、鄉(xiāng)、村三級公共衛(wèi)生服務人員項目培訓工作，重點培訓項目管理方案和技術規(guī)范，提高工作人員的技術水平。
3.強化項目督導。按照項目管理方案要求，定期開展督導評估，保質保量完成項目工作任務。
4.規(guī)范資金使用。按照項目管理方案要求，合理規(guī)范使用資金，提高項目資金使用率。
財政預算績效評價報告篇四
項目（政策）名稱：政府采購電子化交易系統(tǒng)維護費。
項目（政策）概況：加快推進信息化建設，繼續(xù)推進政府采購電子化交易平臺應用，逐步實現(xiàn)政府采購全流程電子化交易，積極探索遠程異地評審，實現(xiàn)遠程開標和“不見面”評審，降低供應商參與成本，提升政府采購透明度和采購執(zhí)行效率，構建良好的政府采購營商環(huán)境。
主管部門（項目實施單位）：同德縣財政局。
項目（政策）屬性（新增/延續(xù)）：新增。
項目（政策）績效目標：利用現(xiàn)代化信息技術，構建新時期政府采購工作的基礎支撐體系，通過“互聯(lián)網(wǎng)+政府采購”行動，推動電子化改革實現(xiàn)跨越式發(fā)展，充分實現(xiàn)政府采購遠程開標和“不見面”評審，使政府采購提績效降成本。
申請資金總額：10萬元其中申請財政資金：10萬元。
1.總績效目標。
利用現(xiàn)代化信息技術，構建新時期政府采購工作的基礎支撐體系，通過“互聯(lián)網(wǎng)+政府采購”行動，推動電子化改革實現(xiàn)跨越式發(fā)展，充分實現(xiàn)政府采購遠程開標和“不見面”評審，使政府采購提績效降成本。
2.產出數(shù)量指標。
維護政府采購電子化交易系統(tǒng)正常運行，20xx年完成電子招投標項目100個以上。
3.產出質量指標。
系統(tǒng)正常運行率達到100%，系統(tǒng)覆蓋電子招投標全過程，利用本系統(tǒng)，節(jié)約資金成本、提高工作效率，縮短招投標周期擴大投標參與范圍。
4.產出進度指標。
維護期從20xx年1月1日至20xx年12月31日。
5.產出成本指標。
總成本控制在10萬元，合理安排預算支出。
6.效果指標。
（1）社會效益指標：遠程異地評標實現(xiàn)了各地專家資源的共享，較好地解決了該省因地區(qū)發(fā)展不平衡帶來的評審專家集中、下轄市州無法在本地開展業(yè)務等問題，有助于營造高效、透明的市場環(huán)境，提升公共資源配置的效率和公平性，更是解決了評審專家抽取地區(qū)不均勻、小眾特殊專業(yè)評審專家數(shù)量不足等難題。
（2）服務對象滿意度指標：通過調查，使同德縣采購單位、代理機構滿意度達到90％以上。
（一）評估程序。
（1）確定評估對象。評估項目為政府采購電子化交易系統(tǒng)維護費。
（2）評估小組。
評估組長：潮加。
成員：馬明輝 趙文華 李會榮 馬啟勝。
（3）安排評估會議。按照評估對象概況、評估依據(jù)和目的、評估組織和方法、評估內容與重點開展評估工作。
（二）論證思路及方法。
（1）組織階段。
分解并下達評估任務，做好人、財、物方面的資源配置，激勵和健全有效的管理措施。
（2）實施階段。
1.資料的收集與審核。全面收集政策制定、政策執(zhí)行、政策影響和政策效益以及與項目有關的數(shù)據(jù)資料等方面的相關信息。
2.開展綜合評估。評估組對有關資料進行分類、整理和分析，運用具體的評估方法對政策提出公正合理的評估意見，得出評估結論。
（三）評估方式。
本次評估采用召開局務會成員與評估小組成員參與事前評估，對項目問題給予咨詢建議及指導。
（一）立項必要性（政策設立必要性）。
根據(jù)《青海省財政廳關于充分發(fā)揮政府采購政策功能加大政府采購支持中小企業(yè)力度的通知》（青財采字〔20xx〕684號）要求，利用現(xiàn)代化信息技術，構建新時期政府采購工作的基礎支撐體系，通過“互聯(lián)網(wǎng)+政府采購”行動，推動電子化改革實現(xiàn)跨越式發(fā)展，充分實現(xiàn)政府采購遠程開標和“不見面”評審。
新系統(tǒng)具備以下功能：
3.不見面部署培訓。系統(tǒng)支持遠程配置，遠程初始化，遠程開通ca服務，不見面即可實現(xiàn)快速上線。提供在線培訓、視頻培訓、手冊下載、在線答疑、在線考試等學院化培訓服務。
（二）投入經(jīng)濟性（政策目標合理性）。
投入產出效果較匹配，成本測算依據(jù)省州標準，測算相對合理。遠程異地評標實現(xiàn)了各地專家資源的共享，較好地解決了該省因地區(qū)發(fā)展不平衡帶來的評審專家集中、下轄市州無法在本地開展業(yè)務等問題，有助于營造高效、透明的市場環(huán)境，提升公共資源配置的效率和公平性，更是解決了評審專家抽取地區(qū)不均勻、小眾特殊專業(yè)評審專家數(shù)量不足等難題。
（三）績效目標合理性（政策資金合規(guī)性）。
貫徹落實《青海省財政廳關于充分發(fā)揮政府采購政策功能加大政府采購支持中小企業(yè)力度的'通知》（青財采字〔20xx〕684號）要求，本著厲行節(jié)約、精打細算、?？顚Ｓ?、提高資金使用效率的原則，按省州標準，此次申報20xx年預算10萬元。
（四）實施方案的可行性（政策保障充分性）。
根據(jù)《青海省財政廳關于充分發(fā)揮政府采購政策功能加大政府采購支持中小企業(yè)力度的通知》（青財采字〔20xx〕684號）文件內容，該項目能夠充分實現(xiàn)政府采購遠程開標和“不見面”評審的招投標方式，能夠節(jié)約資金成本、提高工作效率，縮短招投標周期擴大投標參與范圍。
（五）籌資合規(guī)性（政策資源可持續(xù)性）。
根據(jù)《青海省財政廳關于充分發(fā)揮政府采購政策功能加大政府采購支持中小企業(yè)力度的通知》（青財采字〔20xx〕684號）文件內容。嚴格按照省州標準，縣級維護費10萬元/年執(zhí)行，將列入20xx年度預算。
該項目經(jīng)局務會議研究討論決定，列入20xx年預算，安排資金10萬元，項目自評得分95分。
包括：項目（政策）預算績效目標申報表、評審意見表。
財政預算績效評價報告篇五
（一）教育扶貧資金項目預算和績效目標情況。
20xx年度?？谑行阌^(qū)教育局收到教育扶貧資金，截止20xx年12月1日，財政共下?lián)?08。57萬教育扶貧資金，此筆預算數(shù)包括109。82萬惠及936人名建檔立卡貧困戶子女，44。115萬惠及366名家庭經(jīng)濟困難學生，54。64萬惠及農村低保戶子女409人其余為農村低保發(fā)放金額，無結余資金。
（二）財政專項扶貧資金項目績效目標設定情況。
已全部按時精準發(fā)放家庭經(jīng)濟困難學生教育保障資金208。57萬元。
開展范圍為全區(qū)所有建檔立卡戶家庭，對象為全區(qū)幼兒園至中職生936名建檔立卡學生；366名家庭經(jīng)濟困難學生；409人其余為農村低保，通過我局自查及各鎮(zhèn)村幫扶責任人上報是否有漏發(fā)情況等方式進行自評。
20xx年共計下?lián)芙逃鲐氋Y金208。57萬元，已經(jīng)使用208。57萬元，發(fā)放率100%，資金支出進度100%。其中家庭貧困學生發(fā)放109。82萬，家庭經(jīng)濟困難學生發(fā)放44。115萬元及農村低保戶子女發(fā)放54。64萬元。
1。此筆預算中的`109。82萬惠及936人名建檔立卡貧困戶子女，44。115萬惠及366名家庭經(jīng)濟困難學生，54。64萬惠及農村低保戶子女409人其余為農村低保發(fā)放金額，無結余資金。
2。效益指標完成情況分析。
項目的執(zhí)行使得建檔立卡學生輟學率為0%和受益建檔立卡936人。使得家庭經(jīng)濟困難學生輟學率為0%和受益366人。使得農村低保輟學率為0%和受益409人，無結余資金。
3。滿意度指標完成情況分析。
項目的有效執(zhí)行，使得建檔立卡家庭小孩；家庭經(jīng)濟困難學生；農村低保上學資金負擔相應減輕，受資助家庭滿意度達100%。
公開。
財政預算績效評價報告篇六
根據(jù)《雅安市財政局關于開展20xx年度中央對地方轉移支付預算執(zhí)行情況績效自評工作的通知》（雅財績〔20xx〕2號）文件要求，經(jīng)過認真總結分析，現(xiàn)將自評報告總結如下：
我縣20xx年基本藥物制度項目預算資金總額603.98萬元，其中：中央資金287.28萬元，省級資金146.45萬元，縣級資金170.25萬元。
（一）《財政廳省衛(wèi)生健康委關于提前下達20xx年衛(wèi)生健康省級補助資金的通知》（川財社〔20xx〕171號）下達20xx年基本藥物制度省級補助資金138.85萬元。
（二）《財政廳省衛(wèi)生健康委關于提前下達20xx年基本藥物制度中央補助資金的通知》（川財社〔20xx〕209號）下達20xx年基本藥物制度中央補助資金261.35萬元，其中中央資金261.35萬元。
（三）《財政廳省衛(wèi)生健康委關于下達20xx年中央和省級財政基本基本藥物補助資金的通知》川財社[20xx]54號33.53萬元，其中中央資金25.93萬元，省級補助資金7.6萬元。
（四）縣級財政配套20xx年基本藥物制度補助資金170.25萬元。
（一）資金投入情況分析。
國家基本藥物制度專項補助資金是中央和省級財政為支持基層醫(yī)療衛(wèi)生機構實施國家基本藥物制度，推進基層醫(yī)療衛(wèi)生機構綜合改革而設立的專項補助資金。專項補助資金主要用于核定收支后的經(jīng)常性收支差額補助、推進基層醫(yī)療衛(wèi)生機構改革涉及的人員分流安置等符合政府衛(wèi)生投入政策規(guī)定的支出、鄉(xiāng)村醫(yī)生收入補助以及非政府辦醫(yī)療機構由于實施國家基本藥物制度減少的合理收入補助。
20xx年基本藥物制度項目預算資金總額603.98萬元，其中中央資金287.28萬元，省級資金146.45萬元，縣級資金170.25萬元。資金采用預撥和考核結算分兩次下達，下達率100%。下?lián)苜Y金其中鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基藥補助392.86萬元，村衛(wèi)生室村醫(yī)補助118.3萬元、衛(wèi)生室基藥補助92.82萬元。
我部門基本藥物制度補助資金分配按照合理規(guī)劃，科學論證；統(tǒng)籌分配，保障重點；強化管理，注重實效；績效評價，量效掛鉤的原則進行分配，實行半年、年終、平時考核相結合的方式，保證考核結果公平公正公開。衛(wèi)生院按照服務機構服務人口和績效考核結果各占50%比例結算下?lián)?，并根?jù)全年考核綜合得分及排名情況進行獎懲，適當向艱苦邊遠地區(qū)進行傾斜；衛(wèi)生室按照定額衛(wèi)生室補助和機構服務人口下?lián)堋?BR> 基本藥物制度補助資金保證所有政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機構實施該制度，推進綜合改革順利進行；對實施國家基本藥物制度的村衛(wèi)生室給予補助，支持國家基本藥物制度在村衛(wèi)生室順利實施。
項目資金嚴格按照《國務院辦公廳關于完善國家基本藥物制度的意見》（國辦發(fā)〔20xx〕88號）、四川省衛(wèi)生健康委等九部門《關于印發(fā)〈完善國家基本藥物制度的實施方案〉的通知》（川衛(wèi)發(fā)〔20xx〕31號）、《關于印發(fā)基本公共衛(wèi)生服務等5項補助資金管理辦法的通知》（財社〔20xx〕113號）、《財政廳省衛(wèi)生健康委省醫(yī)療保障局省中醫(yī)藥管理局關于印發(fā)基本公共衛(wèi)生服務等4項補助資金管理辦法的.通知》（川財社[20xx]76號）、《漢源縣衛(wèi)生健康局關于印發(fā)20xx年醫(yī)療衛(wèi)生機構工作目標考核和績效考核辦法的通知》（漢衛(wèi)健辦〔20xx〕136號）等文件精神執(zhí)行，注重資金使用效益，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，加強專項資金的使用、管理和監(jiān)督，保證項目資金?？顚Ｓ?。
（二）總體績效目標完成情況分析。
20xx年我縣下達實施基本制度補助資金共603.98萬元，其中中央資金287.28萬元，省級資金146.45萬元，縣財政配套資金170.25萬元。全縣共22家基層醫(yī)療衛(wèi)生機構和169家村衛(wèi)生室實施國家基本藥物制度，對實施國家基本藥物制度的衛(wèi)生院和村衛(wèi)生室給予補助603.98萬元，完成年初制定的各項目標任務。
我局嚴格目標、任務、指標，采取上半年預撥部分資金，年終按實施方案和考核結果結算資金的方式撥付項目經(jīng)費到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和村衛(wèi)生室。20xx年實施國家基本藥物制度補助資金項目全部撥付到位。
（三）績效指標完成情況分析。
1.數(shù)量、質量指標分析。
（1）我縣政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機構實施國家基本藥物制度覆蓋率達100%。
（2）村衛(wèi)生室實施國家基本藥物制度覆蓋率100%。
（3）20xx年我縣22家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院完成門診人次265554人，出院人次3259人，銷售基藥1074萬元。鄉(xiāng)村醫(yī)生的收入保持穩(wěn)定。
（4）基本藥物目錄合格率100%。
（5）基本藥物制度補助資金完成率100%。
（6）基本藥物陽光采購積分大于90分。
（7）基本藥物配備使用率100%。
2.效益指標分析。
國家基本藥物制度在基層持續(xù)實施。20xx年實施國家基本藥物制度補助資金項目基本藥物制度補助資金下達及時性為100%，項目資金均能在規(guī)定時間到位，保障了項目的順利實施?；舅幬锼幤妨悴盥输N售100%，資金執(zhí)行率大于90%，實施基本藥物制度補助資金保障了基層醫(yī)療衛(wèi)生機構的正常運轉，村衛(wèi)生室醫(yī)生收入穩(wěn)定，對于推進基層醫(yī)療衛(wèi)生機構實施國家基本藥物制度具有重要意義，促進基層醫(yī)療衛(wèi)生機構全部配備和優(yōu)先使用國家基本藥物，對國家基本藥物實施零差率銷售，使藥品價格得到合理有效控制，保證廣大群眾用藥安全，降低城鄉(xiāng)居民基本用藥負擔，群眾對基本藥物制度滿意度大于90%。
按照項目績效指標要求，項目全面完成，未偏離預期目標，資金使用規(guī)范。下一步將繼續(xù)加強資金管理，?？顚Ｓ?，提高資金使用效率。
財政資金平臺系統(tǒng)中錄入的基本藥物制度項目支出數(shù)據(jù)及時準確、真實可靠?；舅幬镏贫软椖抠Y金對應安排項目形成工作量情況、項目推進及管理情況，跟蹤掌握項目績效目標執(zhí)行情況，已經(jīng)達到預期效果?？冃ё栽u結果暫未公開，我單位將按文件要求在20xx年4月15日之前在門戶網(wǎng)站進行公開。
無。
財政預算績效評價報告篇七
（一）部門整體支出概況，年度部門決算收支完成情況，包括收入構成、支出構成、年初預算完成率、當年收支平衡和年終結轉結余情況等。
20xx年區(qū)人大部門預算批復收入1532.65萬元，其中一般公共預算收入1532.65萬元，其中基本支出預算937.04萬元，項目支出預算595.61萬元，截止20xx年年底實際執(zhí)行1716.67萬元，執(zhí)行率112%，其中基本支出執(zhí)行897.63萬元，基本支出執(zhí)行率為:95%項目支出執(zhí)行819.03萬元，,項目支出執(zhí)行率為：137%。
（二）部門整體支出績效目標，主要包括區(qū)委、區(qū)政府或上級主管部門績效考核的個性指標、預決算公開、存量資金管理、資產管理、三公經(jīng)費控制、內部管理制度建設等的設定及完成情況，項目績效總目標和階段性目標完成情況及預期經(jīng)濟、社會效益等。
1、績效考核方面。
2、預決算公開。
20xx年度分別在呈貢政務網(wǎng)和云南省財政廳門戶網(wǎng)對20xx年預算進行公開，20xx年年終決算公開。
3、存量資金。
響應財政快速消化存量資金的要求，區(qū)人大20xx年初結轉結余為0元，合理有效使用資金，20xx年無存量資金，同時當年末結轉結余0，進一步提升資金管理。
4、資產管理。
20xx年年末資產合計760826.4元，其中貨幣資金137243.98元，固定資產凈值334082.97元，20xx年新增固定資產0元，無形資產凈值197531.05元，其他應收款凈額91968.4元。
5、三公經(jīng)費。
6、內部管理制度建設。
20xx年人員變動較頻繁，單位內控制度制度略有調整與增加。
（三）部門整體支出或項目實施情況分析，主要包括資金到位、資金使用、資金管理、項目組織和項目管理情況分析等。
20xx年年初預算15326465.2元，20xx年年末決算17166674.39元，預算執(zhí)行率112%。20xx年財政撥款支出17166674.39元，其中：基本支出8976329.54元，占總支出的52.29%；項目支出8190344.85元，占總支出的47.71%。20xx年年末結余為0，無結余，當年收支平衡。
資金使用由科室提出申請，填報項目績效跟蹤表，提交科室主任審批，再由分管領導審批，再交由財務人員交到財政局資金管理科室申報，同時財政系統(tǒng)錄入資金用款計劃，等財政資金流程審核通過后，科室提交需要支付金額，單據(jù)齊全，領導審批后，支付資金。
評價目的梳理資金、找出問題、解決問題、分享經(jīng)驗、科學合理使用資金，讓資金產生最大效益。
（二）績效評價工作過程，主要包括前期準備、組織實施和分析評價等內容。
績效評價工作按季度開展，由辦公會通報當季度執(zhí)行進度，由各科室負責人實施資金動態(tài)，各科室發(fā)表各項目目前開展情況，并爭對目前進度與開展情況討論與研究，找出目前開展中的難點，探討出下季度工作開展安排，并對年初績效目標各項指標進行對比，找出差距，找出應對辦法，并及時進行二次跟蹤與評價，全年下來，所有科室對項目有了更深入分析評價。
1、經(jīng)濟性分析，主要包括成本（預算）控制情況和成本（預算）節(jié)約情況。
20xx年年初成本預算15326465.2元，實際執(zhí)行17166674.39元，省市級撥入經(jīng)費比上年有所增加。
2、效率性分析，主要包括實施進度和完成質量。
3、效益性分析，主要包括預期目標完成程度和對經(jīng)濟和社會的影響等。
從效益性來說，項目的預期目標基本達標，完成程度約95%，所有項目對經(jīng)濟的推動有著一定程序的影響，讓更多社會群體享受更多的政策措施，集思廣義，推動更社會不斷的進步與發(fā)展。
（一）常委會黨組和機關黨支部的建設還需加強，圍繞黨委中心工作服務保障大局的能力需進一步提升。
（二）人大監(jiān)督工作剛性措施的`落實、常委會作出的各類審議意見的跟蹤檢查和督促整改有待進一步加強。
（三）密切常委會組成人員與人大代表、人大代表與選區(qū)群眾聯(lián)系的制度機制仍需進一步改進。
（四）區(qū)人大各專門委員會“一人一委”的現(xiàn)象仍然較為突出，專（工）委工作力量還需進一步加強。
（五）常委會機關服務和保障水平需進一步提高。
針對特殊事項的項目，能否可以不按統(tǒng)一進度考核來執(zhí)行。建議允許一事一議來打分。
財政預算績效評價報告篇八
（一）項目概況。
項目立項背景根據(jù)縣編辦成立機構的有關文件，xx縣交通運輸局負責對全縣鄉(xiāng)村道進行維護管理，維護交通運輸秩序，加強交通基礎設施建設。為保證局機關人員穩(wěn)定及正常運行設立人員工資及日常辦公經(jīng)費項目。
項目實施情況根據(jù)績效工作目標，按計劃及工作進度，開支局機關工作經(jīng)費，計劃目標開支工作經(jīng)費114.27萬元，實際開支145.2萬元實際開支超額完成127%。經(jīng)費來源和使用情況經(jīng)費來源于縣財政撥款，實際開支全部超額完成。
（二）項目績效目標用戰(zhàn)略規(guī)劃指導交通行業(yè)發(fā)展，保證局機關人員穩(wěn)定及正常運行。
（一）績效評價設計過程績效評價設計，主要選擇單位經(jīng)費開支項目比較大，影響范圍廣作為評價目標，評價指標的設計，主要考慮項目實施對單位及社會的影響。
（二）績效評價框架，包括績效評價原則、評價指標體系、績效標準和評價方法等年度績效指標包括產出指標和效益指標。產出指標包括數(shù)雖指標、質雖指標、時效指標、成本指標。效益指標包括經(jīng)濟效益指標和社會效益指標。
（三）證據(jù)收集方法財務部門提供項目開支情況，辦公室提供開支效果。
（四）績效評價實施過程年初制定項目績效目標，年中檢查進度，項目結束要評估總結，提出改進意見。
（五）本次績效評價的`局限性。
（一）績效分析。
投入計劃目標開支工作經(jīng)費114.27萬元，實際開支145.2萬元。
過程按月及工作進度：產出指導協(xié)調交通行業(yè)發(fā)展更好發(fā)揮機關服務社會。
指導交通行業(yè)發(fā)展職能：效果交通行業(yè)大發(fā)展交通基礎設施建設維護、公交運行平穩(wěn)。
績效目標完成情況分析計劃目標開支工作經(jīng)費114.27萬元，實際開支145.2萬元實際開支超額完成127%。
（二）評價結論。
評分結果自評滿分：主要結論更好發(fā)揮機關服務社會指導交通行業(yè)發(fā)展職能。
財政預算績效評價報告篇九
xx年，根據(jù)總公司下發(fā)的關于加強完善績效考核工作的要求，在公司領導的高度重視下，用心推進全員績效考核工作，本著規(guī)范管理，加強管控，提高效率的目的，特修訂并完善了《績效考核管理制度》。為績效考核工作順利推進帶給了有力的保障。
為了順利推進績效考核工作，針對我公司具體狀況，在原有的制度上修定、完善和補充了我公司《績效考核管理制度》，新制度充分結合了各部門的工作職責特點，明確了績效考核的指導思想、考核的范圍、對象、考核的資料、考核的方法、要求及考核的時間跨度。更加全面、細致，可操作性、實用性更強。使我公司的績效考核管理更加規(guī)范化。
我公司績效考核工作，始終本著客觀公正的考核原則，實行上級與下級層層考核的方法，實行分數(shù)制度，打分資料主要涉及德、能、勤、績、廉五個方面。每月、每季度由部門負責人從工作效率、工作潛力、遵章守紀、上進心、精神禮貌等方面進行評分，年終，取四個季度考核的平均分作為年度考核結果。
在工作中，各部門負責人加強了對員工工作過程的監(jiān)督與管理，在考核標準中記錄員工工作中的關鍵事件，通過記錄，更好的發(fā)現(xiàn)了工作中的問題，能夠及時責成改善，同時也能夠及時發(fā)現(xiàn)員工的點滴進步，給予認可。在考核過程中，各部門負責人都能盡職盡責的對待考核，堅持原則，并且嚴格按照考核細則打分，保證了考核結果的準確性和真實性。
通過考核，充分體現(xiàn)了領導重視，全員參與，真考核，避免走過場，以績效考核為契機進一步完善了各項制度，明確崗位職責，理順了工作關系，改善了工作中不規(guī)范的現(xiàn)象，同時，進一步增強了職工的職責感，激發(fā)了職工的工作熱情。
在每月考核結束后，通過公司公示欄公布考核成績，使各部門員工認識到自我在考核期間內主要的工作成績與不足，提高了干部職工的工作用心性和主觀能動性，重點突出崗位勞動和業(yè)績貢獻，員工的收入與其崗位職責、工作業(yè)績掛鉤，完全打破了以往論資排輩、好壞一樣、平均主義等諸多弊端，績效考核真正起到了對職工的激勵作用，從而改善和提高了工作效率。
總體來說，我公司在20xx年的.績效考核工作取得了較為滿意的效果，在今后的工作中，我公司將再接再厲，進一步修訂績效考核管理制度，及時收集職工的推薦和意見，相互溝通，協(xié)調工作，使單位的績效管理更加規(guī)范化、細致化。為公司更好的發(fā)展而努力奮斗。
財政預算績效評價報告篇十
（一）績效目標情況。
20xx年我局以服務群眾為宗旨，公共文化服務能力顯著增強。一是公共文化陣地持續(xù)優(yōu)化。紅色交通紀念館、秋林鎮(zhèn)紅星村村史館等一批公共文化陣地建成開放，文化館完成升級打造，圖書館升級打造有序推進。博物館創(chuàng)建為梓州歷史文化科普基地和社區(qū)教育基地。實施鄉(xiāng)村文化振興“百千萬”工程，成功創(chuàng)建縣級示范村鎮(zhèn)25個、市級示范村鎮(zhèn)2個；“三館”數(shù)字化建設初見成效，疫情期間為群眾提供各種在線服務。二是應急廣播體系建設完成。全縣數(shù)字應急廣播體系建設“三年任務、一年完成”，全縣建成縣應急廣播平臺1個、鄉(xiāng)鎮(zhèn)前端33個、村（社區(qū)）前端462個、應急廣播接收終端7478套、縣鎮(zhèn)村視頻調度會議系統(tǒng)496套、城區(qū)防洪應急廣播40套，通達率、長響率均提高到95%以上。三是群眾文化活動豐富多彩。深挖本土歷史文化和紅色資源，創(chuàng)作音樂故事劇《紅色交通站—紅蝴蝶》、音詩舞《啟航.烈烈忠魂》等精品力作近10個。結合建黨100周年、黨史教育等，開展文藝活動40余場。在“國際博物館日”“中國旅游日”策劃文物宣傳、文藝展演、旅游推介等系列活動，參與群眾萬余人。開辦書畫研修班和“5.12汶川特大地震親歷者大型口述史—聽親歷者講述”臨展，舉辦黨史知識競賽、“學黨史·讀經(jīng)典”等系列活動，吸引觀眾近5萬人次。支持群眾文藝團體、戲曲團隊發(fā)展，引導群眾自我表現(xiàn)、自我服務。
（二）資金安排情況。主要表述政策（項目）資金安排、分解下達預算情況。
20xx年全系統(tǒng)項目資金共計22056.9483萬元，其中縣級安排項目20397.1783萬元，爭取中央、省、市項目資金1659.77萬元。預算下達到全系統(tǒng)各個單位資金情況：機關20943.3483萬元；文化館110.6萬元；圖書館63萬元；文物管理所940萬元。其中機關項目資金17478.4萬元主要用于印象涪江美麗島旅游康養(yǎng)綜合開發(fā)項目和西部寫生基地道路建設。
（一）預算執(zhí)行進度情況分析。主要分析政策（項目）資金預算執(zhí)行情況，以及預算管理情況。
20xx年項目嚴格按照預算實施，20xx年整個系統(tǒng)全年完成項目預算21356萬元，占預算96.8%，全系統(tǒng)有700萬元沒有完成預算，其中文物管理所500萬元、機關200萬元沒有完成預算，主要原因一是項目正在實施中，不具備撥款條件。
（二）總體績效目標完成情況分析。對照總體目標分析全年完成情況。
20xx年工作圍繞年初制定的目標和計劃執(zhí)行，職工工資各種補貼按月執(zhí)行，不存在拖欠職工工資補貼等情況，文化站、文化館、圖書館、博物館等免費開放、應急廣播體系建設等民生工程按項目進度執(zhí)行，其他特定項目除上級資金預算下達較晚無法實現(xiàn)，其他的及時按進度執(zhí)行，所有支出都很好地完成了目標計劃。
20xx年我局一是以夯牢基礎為目的，文旅融合發(fā)展相得益彰。鄉(xiāng)村旅游發(fā)展推動有力。編制《三臺縣“兩江一湖”鄉(xiāng)村旅游總體規(guī)劃》和北壩、樂安《鄉(xiāng)村旅游修建性詳細規(guī)劃》。創(chuàng)建梓州杜甫草堂、紅花園脫貧攻堅等省級研學基地2家，培育具備研學課程設計及活動執(zhí)行的承辦機構2家。舉辦春季賞花季等鄉(xiāng)村文旅系列活動2個。組織經(jīng)營業(yè)主到明月村考察學習，文旅能人參加省級培訓1期，6位文旅能人進入省庫。研學基地建設有序推進。制定打造1個特色品牌和構建“1356n”基地建設規(guī)劃戰(zhàn)略目標，構建“一營多基”“3+2”（3天在營地，2天到基地開展研學教育活動）的研學教育體系，形成營地引領、基地協(xié)同的研學教育模式，在東南西北中5個片區(qū)打造10條精品線路，提升全縣研學旅行的知名度和影響力。文旅運營推介提質增效。利用《川報觀察》《學習強國》、“文旅三臺”微信公眾號等平臺推介宣傳三臺文旅100余次。組織各類文旅產品參加陜甘川寧旅游博覽會等推介活動6次。圍繞“成渝雙城經(jīng)濟圈建設”戰(zhàn)略，與重慶北碚區(qū)等對接打造巴蜀文化旅游走廊。積極參加樂山旅博會、成都寬窄巷子旅游專題推介會活動，編印《三臺旅游畫冊》，提升縣域文旅影響力。
二是是以保護傳承為使命，文化遺產利用亮點紛呈。文物保護不斷加強。推進實施重點文物保護項目4個，在國家文物局新增立項2個、申報專項資金項目3個。查處2起在潼川古城墻保護范圍內違規(guī)建設。組織公示重點文物管理使用單位消防責任人、直接責任人，開展安全隱患“大排查、大整改”行動。開展野外搶救性保護4次，協(xié)助完成全縣石窟寺調查、涪江流域郪王城遺址考古調查等項目。開展“革命文物展覽展示”問題排查，完成縣域內紅色資源普查。邀請省級專家進行館藏品鑒定，新增珍貴文物124件（其中二級文物9件、三級文物115件）。非遺傳承得到鞏固。以“創(chuàng)意天府、動感綿碚、遇見梓州”為主題組織首屆川渝文創(chuàng)設計大賽，評選獎項118名。組織非遺傳承人和項目參加省市非遺展示展覽活動，潼川豆豉、剪紙等非遺項目在科博會、國際非遺節(jié)精彩展示。組織非遺傳承人申報省級、市級非遺傳承人。全年非遺傳承人入選全省文旅能人3名、突出貢獻能人1名。宣傳普及方式多樣。制播“三臺文物有話說”專題節(jié)目，在三臺電視臺、三臺文旅等平臺展播。舉辦“小小講解員培訓班”公益課程。在“5.18國際博物館日”、送戲下鄉(xiāng)等活動中，發(fā)放資料、現(xiàn)場講解，多角度、多形式、多途徑講解文物及背后的故事。與綿陽、遂寧等市、縣博物館開展館際交流，組織藏品參與“四川宋代窖藏文物精品展”。
三是以日常監(jiān)管為抓手，文旅市場監(jiān)管穩(wěn)定有序。市場監(jiān)管常態(tài)化。督促落實安全生產屬地、部門、業(yè)主的具體責任。健全多部門聯(lián)動機制，開展安全隱患大排查、大整治、大提升行動，建立安全隱患數(shù)據(jù)庫。組織星級酒店、文保單位、公共文化場所等重點場所完善應急預案、開展消防演練。加強安全培訓，狠抓防汛減災防范工作，扎實開展“安全生產月”、假日文化旅游市場安全等專項檢查，守牢文化和旅游安全防線。關鍵環(huán)節(jié)精細化。加強重要時段、重點點位安全生產監(jiān)管，全年無安全生產責任事故。嚴守疫情防控紅線，落實疫情防控措施，組織文旅市場疫情防控工作會3次，全縣范圍內開展文旅行業(yè)疫情防控拉網(wǎng)式檢查兩輪?！八牟粌芍薄遍_展安全檢查10次，檢查星級酒店、a級景區(qū)等60余次。聯(lián)合市場監(jiān)管、環(huán)保等部門落實魯班水庫水環(huán)境整治，組織開展常態(tài)化督查。
（三）績效指標完成情況分析。包括項目完成數(shù)量、質量、時效、成本等情況，資金結余情況，違規(guī)記錄等，對照項目計劃完成目標，對截止評價時點的任務量完成、質量標準、進度計劃、成本控制目標的'實現(xiàn)程度進行評價，并進行分析說明。
我局按照上級要求，全年目標建設績效目標設定清晰準確，圓滿完成了各項項目績效目標任務，目標完成率100%。
（四）項目效益分析。
根據(jù)項目建設預期目標績效指標按時圓滿完成，項目支出控制在預算范圍內，沒有超額支出，服務對象滿意度達到90%以上。
20xx年未完成項目主要是文物管理所文物保護項目、機關文化旅游資金，未完成主要原因主要是項目正在實施中，不具備撥款條件，今后工作中督促加快項目實施進度。
20xx年我局項目支出嚴格按照年初預算執(zhí)行，經(jīng)評價，該項目總體完成情況良好，資金績效目標明確，預算編制合理，項目和資金管理較為落實，整體項目效果良好。
無
財政預算績效評價報告篇十一
根據(jù)財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》(財預〔2011〕285號）、《湖南省人民政府關于全面推進預算績效管理的意見》(湘政發(fā)〔2012〕33號）、《吉首市財政局關于推進預算績效管理的意見》(吉財績〔2013〕114號）、《吉首市財政局關于開展2020年度市本級財政資金績效自評工作的通知》(吉財績〔2021〕66號）文件精神，我單位在工作總結和數(shù)據(jù)收集、整理、匯總、分析、核查等各項工作的基礎上，對財政專項資金使用、管理和效益情況進行自評，形成吉首市發(fā)展和改革局2020年度發(fā)改項目前期工作經(jīng)費績效評價報告。
吉首市發(fā)展和改革局2020年度項目前期工作經(jīng)費預算總額為100萬元。項目經(jīng)費主要用于我市重點項目及產業(yè)項目建設，推進我市城鎮(zhèn)化、工業(yè)化、農村產業(yè)化進程，銜接吉首高鐵新城道路建設工程、吉首市社區(qū)綜合服務設施建設項目、吉首市疾病預防控制中心擴建項目，吉首市城鄉(xiāng)公交客運站建設、吉首市建成區(qū)黑臭水體整治項目、吉首老舊小區(qū)外配套基礎設施項目、吉首市金融服務中心、吉首市乾州農貿市場遷建等項目前期研究和專題論證，項目規(guī)劃編制、項目開發(fā)儲備及項目庫建設、項目建議書及可行性研究報告編制、環(huán)境及節(jié)能等咨詢評估等費用、以及相關工作的工作經(jīng)費。
（1)財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》(財預〔2011〕285號）；
（5)部門預算及決算報告、會計賬簿等。
1.成立評價小組：根據(jù)吉首市財政局吉財績【2021】66號文件《吉首市財政局關于開展2020年度市本級財政資金績效自評工作的通知》文件精神，成立了績效評價工作指導小組，開展項目績效評價工作。
3.資料收集并審核、開展現(xiàn)場評價。評價小組在比較各種證據(jù)收集方法優(yōu)缺點的基礎上，通過現(xiàn)場勘驗、實地調研、核對賬目、案卷研究、問卷調查等方式對證據(jù)進行收集和核實。
4.綜合分析收集的資料并分類整理。首先對收集的資金收付資料進行整理，以確定資金是否及時到位，支出是否規(guī)范，財務、業(yè)務管理制度是否健全，執(zhí)行是否有效，質量是否可控。其次對回收的調查問卷進行分類整理、統(tǒng)計評分，認真歸納意見及建議，作為績效評價的重要依據(jù)。
5.撰寫評價報告，評價小組通過對收集的證據(jù)進行了認真的整理和分析，謹慎地對項目各項指標進行了評分，撰寫評價報告，并與項目單位溝通，最終形成評價結論。
（一）資金使用情況。
吉首市發(fā)展和改革局2020年度項目前期工作經(jīng)費預算總額為100萬元，均通過財政直接支付，資金到位率為100%。資金主要用于吉首高鐵新城道路建設工程、吉首市社區(qū)綜合服務設施建設項目、吉首市疾病預防控制中心擴建項目，吉首市城鄉(xiāng)公交客運站建設、吉首市建成區(qū)黑臭水體整治項目、吉首老舊小區(qū)外配套基礎設施項目、吉首市金融服務中心、吉首市乾州農貿市場遷建等項目前期研究和專題論證，項目規(guī)劃編制、項目開發(fā)儲備及項目庫建設、項目建議書及可行性研究報告編制、環(huán)境及節(jié)能等咨詢評估等費用、以及相關工作的工作經(jīng)費。
（二）資金管理情況。
吉首市發(fā)展和改革局2020年度發(fā)改項目前期工作經(jīng)費符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定，資金撥付有完整的審批過程和手續(xù)，項目的支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證，費用票據(jù)有經(jīng)手人-項目分管領導-財務領導簽字，支出符合部門預算批復的用途，款項支付由國庫集中支付，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
（三）組織實施情況。
項目的組織實施主要分兩部分：一是項目工作經(jīng)費，二是項目前期工作經(jīng)費，由部門測算項目前期，項目工作所需經(jīng)費，經(jīng)吉首市發(fā)展和改革局審核后，報財政相關部門和上級主管部門批準執(zhí)行。
1.聚焦產業(yè)項目建設。2020年，全市項目建設進展順利，先后組織大型開竣工活動5次，集中開工項目19個，竣工投產項目28個，形成了投資促發(fā)展的良好氛圍。
2020年，全市共實施州重點項目43個，年度計劃完成投資64.7億元，完成投資68.1億元，完成年度任務的105.2%；共實施州重點產業(yè)項目21個，年度計劃完成投資28.1億元，完成投資28.7億元，完成年度任務的102.2%，全市項目建設進展順利。
2.全力保障項目要素。完成了2020年三批次地方政府專項債券項目申報，共推送項目34個，其中21個項目成功納入財政、發(fā)改專項債券系統(tǒng)項目庫，項目總投資84.12億元，申請專項債券資金43.27億元，已獲專項債券資金4.23億元，抗疫特別債0.93億元。加大資金要素保障。制定出臺《吉首市爭資上項考核管理辦法（試行）》，對23個爭資上項主要部門核定了考核金額，明確了獎懲范圍及要求，調動了各部門爭資上項工作積極性。全年預計上爭資金9.2億元，完成年度任務的114%（不含政府專項債券資金）。
3.“三大攻堅戰(zhàn)”持續(xù)推進。脫貧成果持續(xù)鞏固。始終把脫貧攻堅作為頭等大事和第一民生工程，完善《吉首市脫貧攻堅工作五級責任清單》，全年完成計劃資金投入1.39億元，其中用于產業(yè)就業(yè)扶貧到戶資金1億元，超過2019年的投入按照“一超過、兩不愁、三保障”標準，全市剩余的199戶431人貧困人口如期退出。債務管理持續(xù)加強。制定《吉首市債務化解方案》、落實化解任務、降低支出、平臺整合轉型等方式，隱性債務余額明顯減少，未新增隱性債務。生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善。繼續(xù)開展“藍天、碧水、凈土”保衛(wèi)戰(zhàn)，加快推進柴油貨車治污、飲用水水源保護及村環(huán)境綜合整治等工作，全市空氣質量優(yōu)良天數(shù)比例長期位列全省全列，地表水水質達標率97.7%，集中式飲用水源地水質達標率100%。
根據(jù)《2020年度發(fā)改項目前期工作經(jīng)費績效評價指標體系》的`評分，該項目得分為96分，其中：投入19分，過程24分，產出15分，效果38分。具體見附件：吉首市發(fā)展和改革局2020年度發(fā)改項目前期工作經(jīng)費績效評價指標體系。
（一）有關問題。
1.存在延遲報賬現(xiàn)象，影響后續(xù)工作開展；
2.項目前期工作經(jīng)費不足，需要支持的項目多，難以滿足項目建設的需求。吉首市由于歷史原因和自然條件制約，在基礎設施建設、民生服務建設項目上相對不足，每年需要啟動一批項目，要加快項目落地需要投入大量的項目前期工作經(jīng)費。
（二）建議。
1.建議財政及時撥付資金，便于單位正常開展項目前期工作；
3.建議進一步加大對項目前期工作經(jīng)費的投入，確保提前做好相關規(guī)劃設計和項目儲備，為吉首市近期作中長期發(fā)展爭取更多、更大的項目，通過重大項目帶動，國家、省項目資金注入，為吉首市經(jīng)濟社會發(fā)展提速。
財政預算績效評價報告篇十二
1、項目的公益性根據(jù)《財政部發(fā)展改革委人民銀行銀監(jiān)會關于貫徹國務院關于加強地方政府融資平臺公司管理有關問題的通知相關事項的通知》規(guī)定，“公益性項目”是指為社會公共利益服務、不以營利為目的，且不能或不宜通過市場化方式運作的政府投資項目，如市政道路、公共交通等基礎設施項目，以及公共衛(wèi)生、基礎科研、義務教育、保障性安居工程等基本建設項目。按照《財政部發(fā)展改革委人民銀行銀監(jiān)會關于貫徹國務院關于加強地方政府融資平臺公司管理有關問題的通知相關事項的通知》對公益性項目的定義，本項目具有公益性的`特征，屬于公益性項目。
2、項目的必要性。
（1）項目的建設符合國家產業(yè)政策本項目的建設屬于《產業(yè)結構調整指導目錄》鼓勵類“第二十四條公路及道路運輸（含城市客運），屬第12項農村公路建設”、“第二十二條城鎮(zhèn)基礎設施，屬第9項城鎮(zhèn)供排水管網(wǎng)工程”符合國家產業(yè)政策。
（2）項目建設有利于改善投資環(huán)境，加快當?shù)氐陌l(fā)展本項目的建設可以有效改善基礎設施，進一步改善投資環(huán)境，吸引工業(yè)區(qū)能力，提升的現(xiàn)代化水平。本項目建成后，為周邊入住企業(yè)、居民營造安全舒適的出行環(huán)境，切實提高周邊企業(yè)運輸能力和周邊居民生活的舒適度，提高居民生活質量，能夠為當?shù)厣鷳B(tài)經(jīng)濟帶來一個看得見的良性循環(huán)，為當?shù)亟?jīng)濟的發(fā)展提供條件。
該項目的建設是完善片區(qū)路網(wǎng)功能的需要，是提高國土使用效益的需要，是自身建設發(fā)展的需要，是經(jīng)濟發(fā)展對道路交通的要求，對于提高城鎮(zhèn)國土使用效益有重要意義。無疑對整個的建設有著推動作用，將為縣區(qū)經(jīng)濟產業(yè)的發(fā)展、社會經(jīng)濟結構的改變、提供有力的保障，尤其是對沿線的土地開發(fā)創(chuàng)造了良好的契機。有利于園區(qū)及沿線兩側的開發(fā)，完善縣區(qū)公用設施，提高該區(qū)域地塊價值。
（3）項目建設滿足當前及未來經(jīng)開區(qū)不斷發(fā)展的需要原架設的線路嚴重影響儲備土地開發(fā)利用，同時原架設的線路沒有延伸到新引進的企業(yè)區(qū)域，而這些項目需及時用電。為此，擬遷改架設電力線路。項目實施后，使整個經(jīng)濟開發(fā)區(qū)供電基礎配套設施做到供電不“卡殼”，為周邊入駐的企業(yè)備好生產條件，滿足當前及日后經(jīng)開區(qū)不斷發(fā)展的需要。
本工程建成后，可大大削減當?shù)氐奈廴疚锱欧帕浚瑴p輕工業(yè)及生活污水對環(huán)渤海海域的污染，改善生態(tài)環(huán)境，提升居民生活和經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境，提高人民健康水平。
項目的建設可以有效提升開發(fā)區(qū)的基礎設施水平，進一步改善投資環(huán)境，打通開發(fā)區(qū)交通的“腸梗阻”，同時提高開發(fā)區(qū)供地條件及土地利用價值。項目建設對整個開發(fā)區(qū)的建設有著積極的推動作用，將為縣區(qū)經(jīng)濟產業(yè)的發(fā)展提供有利的條件。
項目具有一定的經(jīng)濟效益及較好的社會效益。
財政預算績效評價報告篇十三
財政支出績效監(jiān)督是指運用科學、規(guī)范的評價方法，依據(jù)一定的原則，按照統(tǒng)一的評價指標和標準，對財政支出運行過程及其效果進行科學、客觀、公正的衡量比較和綜合評判，并通過績效評價找出財政支出決策和執(zhí)行中的問題以及提出改進的方向，并將績效評價結果作為財政資金分配的重要依據(jù)。隨著以編制部門預算為龍頭的預算編制體系、國庫集中支付為龍頭的預算執(zhí)行體系、績效評價為龍頭的預算監(jiān)督體系的公共財政管理體制的建立，財政支出績效監(jiān)督評價已經(jīng)成為公共財政管理體制的重要組成部分，是推進政府管理效率、資金使用效益和公共財政服務水平的重要手段。
隨著公共財政體制框架的建立，財政資金使用效率問題受到政府和公眾的廣泛重視。由于目前徽縣縣級財政管理基礎還不夠堅實，實施績效監(jiān)督將會面臨觀念制約、制度制約、技術制約，所以推進徽縣財政支出績效監(jiān)督管理工作，需要明確績效監(jiān)督管理的層次、主客體，初步構建科學的指標體系，以及選擇適合徽縣縣情的改革路徑。
財政支出績效監(jiān)督是完善財政管理的重要內容，是財政支出管理的深化與延伸，是財政監(jiān)督工作的重要發(fā)展方向。當前，財政收支矛盾依然突出，財政支出繼續(xù)呈剛性增長態(tài)勢，政府性負債比重正在逐步加大，給政府及財政部門帶來新的壓力。加強財政支出管理，提高財政資金使用效益，積極推行財政支出績效評價，是財政改革與財政管理面臨的一項新任務；對于調整財政支出結構，緩解財政支出壓力，提高經(jīng)費使用效益，促進構建和諧社會，有著重要的實際意義。
政府職能主要是經(jīng)濟調節(jié)、市場監(jiān)管、社會管理、公共服務四個方面。財政資金是政府性資金，實際上是老百姓的`錢，財政資金的安排必須符合政府公共管理的要求，符合人民群眾的利益，今后財政支出重點要放在公共事業(yè)領域，如社會事業(yè)發(fā)展、基礎設施、社會保障等。財政支出績效監(jiān)督評價的本意是以財政支出效果為最終目標，考核政府職能的實現(xiàn)程度，也就是考核政府提供的公共產品和公共服務的數(shù)量與質量，是體現(xiàn)公共財政投向結果的一種管理理念和管理方式，目的在于提高政府支出的管理效率、資金使用效益和公共服務水平。因此，通過績效監(jiān)督評價，優(yōu)化財政資源配置，提高財政支出效益，用有限的財力最大限度地滿足公共管理需要，解決好事關人民群眾切身利益的根本問題，在客觀上也是政府職能轉變的需要。
財政預算績效評價報告篇十四
（一）項目概況。
1.項目單位基本情況。沅陵縣財政局位于沅陵縣沅陵鎮(zhèn)天寧南路60號。負責貫徹落實黨中央關于財政工作的方針政策和決策部署，全面落實省委、市委、縣委關于財政工作的部署要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對財政工作的集中統(tǒng)一領導?，F(xiàn)有行政編制20名。設局長1名，副局長3名，總會計師1名。核定內設機構主要負責人15名。有在職干部職工292人，其中局機關171人，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所121人。下設正科級事業(yè)單位1個（城市資金管理中心）、副科級二級機構3個（財政事務中心、國庫集中支付中心、沅陵縣財政會計學校）、全額撥款事業(yè)單位５個（國有資產服務中心、財政投資評審中心、農村綜合改革服務中心、財政工資統(tǒng)發(fā)中心、政府采購監(jiān)督服務中心）、自收自支事業(yè)單位１個（住房資金管理部）。
2.項目的實施依據(jù)?！逗鲜∝斦d關于印發(fā)〈省本級財政投資評審項目工程造價咨詢委托辦法〉的通知》（湘財辦〔2013〕17號）《沅陵縣人民政府辦公室關于印發(fā)〈沅陵縣財政投資評審管理實施辦法〉的通知》（沅政辦發(fā)〔2018〕6號）。預算管理一體化關于“特定目標類項目”規(guī)定。
3.項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍。財政投資評審項目經(jīng)費是財政部門履行評審職責、開展評審業(yè)務、實施評審行動、出具評審報告等的必要保障。主要用于與財政投資評審工作相關支出，包括到項目現(xiàn)場核查、聘請中介機構等支出。涉及評審工作的辦公費、咨詢費、差旅費、培訓費、績效工資、水電費、其他支出等。
1.項目績效總目標和階段性目標?？偰繕耍罕Ｕ夏甓蓉斦顿Y評審工作正常運轉。階段性目標：保障預算單位送達的項目評審材料能夠快速評審，不拖延；保障財政部門正常履職，評審程序公開公平公正、評審活動依法依規(guī)依政策、評審結論經(jīng)得起核查。
2.預期主要的生態(tài)、社會和經(jīng)濟效益。生態(tài)效益：未涉及。社會效益：對民生實事項目實施財政投資評審行為，正確回應社會關切。經(jīng)濟效益：事前避免項目預算虛高，事中避免項目實施偷工減料，事后避免項目結算摻雜使假。
績效評價工作過程：成立該項目支出績效自評小組，由本單位主要領導、分管領導、項目負責人員及局屬相關股室長組成，根據(jù)《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》（中發(fā)〔2018〕34號）、財政部《項目支出績效評價管理辦法》（財預〔2020〕10號）、《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關于全面實施預算績效管理的.實施意見》（湘辦發(fā)〔2019〕10號）、《湖南省預算績效目標管理辦法》（湘財績〔2020〕5號）、《湖南省預算支出績效評價管理辦法》（湘財績〔2020〕7號）等相關文件規(guī)定開展自評工作，對項目的決策、過程、產出、效益各項指標逐個對照評價，確保評價真實客觀原則。
（一）項目資金情況分析。
1.項目資金到位情況分析。2021年1月5日，縣財政局將財政投資評審專項業(yè)務項目經(jīng)費150萬元列入2021年度部門預算報告，立項合法合規(guī)。2021年3月5日收到財政投資評審專項業(yè)務項目經(jīng)費150萬元，預算執(zhí)行率100%，資金額度與年度目標相適應，預算資金分配合理。
2.項目資金使用情況分析。2021年財政投資評審專項業(yè)務項目經(jīng)費共支出120.06萬元，明細為績效工資（聘請造價師李碧秀）8萬元、辦公費37.43萬元、咨詢費（聘請中介機構）73.4萬元、水費0.22萬元、差旅費0.5萬元、培訓費0.32萬元、公務接待費（加班工作餐）0.19萬元。使用率100.05%，超支部分從財政局公務費中列支。
3.項目資金管理情況分析。“財政投資評審專項業(yè)務項目經(jīng)費”嚴格按照項目管理制度及財務管理制度執(zhí)行實施。
（二）項目實施情況分析。
1.項目組織情況分析。由投資評審服務中心根據(jù)財政投資評審業(yè)務推進情況，按月支付聘請人員績效工資，及時支付中介機構評審經(jīng)費，適時結算與投資評審有關的業(yè)務經(jīng)費。
2.項目管理情況分析。財政投資評審專項業(yè)務項目經(jīng)費經(jīng)局黨組會議研究決定列入部門預算，按全縣項目經(jīng)費申撥機制申撥資金，按《沅陵縣財政局機關內部財務管理暫行辦法》使用資金和進行相關會計核算。
1、項目經(jīng)濟性分析。
（1）項目預算控制情況。嚴格按項目內容進行資金預算管理，從嚴控制項目資金支出。
（2）項目預算節(jié)約情況。管理使用得當，收支基本持平，略有超支（超支部分由局機關公務費支付）。
（1）項目的實施進度。按規(guī)定時間完成工作量。
（2）項目完成質量。通過多年運作，已經(jīng)建立財政投資評審專項業(yè)務項目經(jīng)費收支機制，按照項目實施進度計劃，通過跟蹤監(jiān)管，項目完成質量優(yōu)良。
（1）項目預期目標完成程度。項目資金投入120萬元，均完成了年初指標目標任務，確保了財政投資評審各項業(yè)務的順利開展。
（2）項目實施對經(jīng)濟和社會的影響。2021年完成縣政府投資項目評審270個，評審總金額達9.77億元，凈審減金額0.6億元，審減率達6.14%。加強與預算股及各資金股室的密切溝通配合，從預算編制、項目送審、資金支付等各環(huán)節(jié)構建財政評審橫向聯(lián)動機制，大幅減少項目預算中的不合理支出，保障財政資金充分有效利用。緊緊圍繞縣委、縣政府工作重點，助力“統(tǒng)籌整合涉農項目”，強化攻堅成效，全面落實退捕禁捕、禁食退養(yǎng)系列政策，以及完善老舊小區(qū)改造、推進醫(yī)療改革等重點，有所側重的開展預算評審業(yè)務。重點聚焦貧困村農業(yè)產業(yè)發(fā)展、交通基礎設施建設，治理黑臭水體、著力環(huán)保督察整改項目，推進鄉(xiāng)村衛(wèi)生院建設，強化服務力度，高質量、高水平、高標準完成重大項目評審。
（見評分表）。
財政投資評審專項業(yè)務經(jīng)費項目總體得分100分，績效自評結果為優(yōu)，主要績效資金撥付率100%，按照預期完成了數(shù)量目標，達到了預期效益。建議：每年正常安排財政投資評審專項業(yè)務項目經(jīng)費并隨物價水平、業(yè)務量適當提高。
經(jīng)驗及做法：嚴格按照項目實施辦法執(zhí)行，對照項目年度績效目標，及時結合項目實際進度，及時對預計未能完成的目標進行整改。
存在的問題：通過自查，我們發(fā)現(xiàn)財政投資評審專項業(yè)務項目經(jīng)費在使用過程中尚有不足之處，主要是績效管理機制還不夠完善、內部控制制度不夠健全，有待進一步完善。
無。
財政預算績效評價報告篇十五
財政支出績效管理是一種特殊的管理活動，它運用科學的評價方法對財政支出的全過程進行相關分析，并將考評結果融入整個預算編制，從而使財政資金的分配和使用遵循經(jīng)濟、高效的原則進行，以提高政府管理效率、資金使用效益和公共服務水平。
20世紀90年代以來西方發(fā)達國家掀起了新一輪績效預算改革高潮，結合近年來新公共管理運動的理念，將更多的注意力從財政支出過程的管理轉到對財政資源使用成果的關注，取得了很大的成效。
(一)獲得立法機構的廣泛支持。
許多國家已完成了績效管理的相關立法。如美國的《政府績效與成果法》，英國有《財務管理法》，澳大利亞有《計劃管理與預算》，新西蘭有《財政法》。這些法律明確了不同政府部門的權力與義務，保證了績效評估的透明性、權威性與固定性。
(二)績效評價成為提高公共部門管理水平的新工具。
績效評價不僅成為財政資金管理制度的一部分，也成為政府管理理念的一次革命，績效評價已經(jīng)成為提高公共部門管理水平的新工具。尤其在很多國家，地方政府的改革力度甚至超過了中央，地方政府在公共服務的提供上，更能顧及地方社會公眾偏好。
(三)政府設立了強有力的績效審計機構。
在美國，政府責任總署(原美國審計總署)不僅監(jiān)督聯(lián)邦資金的有效使用，還要對聯(lián)邦政府進行業(yè)績審核、項目評估、政策分析等。此外，很多國家都重視發(fā)展計算機網(wǎng)絡技術，為績效管理的順利實施提供了技術條件，這也為績效審計提供了可靠保證。
早在年4月財政部就下發(fā)了《中央級教科文部門項目績效考評管理試行辦法》，此后又下發(fā)了一系列制度辦法，開始探索建立財政支出的績效考評制度。從這幾年實踐情況看，績效監(jiān)督工作的效果還不理想，主要是由于當前績效監(jiān)督環(huán)境基礎還很不完善，實施績效監(jiān)督還存在較多的難點。
(一)觀念制約。
傳統(tǒng)計劃經(jīng)濟體制下，政府資金的管理往往是粗放式的。目前雖然我國社會主義市場經(jīng)濟體制改革進行了這么多年，但是很多市場規(guī)范化的觀念仍然沒有深入人心。在財政資金的監(jiān)督審計和考核方面，一些官員和民眾仍缺乏一種公共性、效率化的現(xiàn)代財政觀念。
(二)制度制約。
1.預算管理模式尚未完善。目前我國預算的編制、執(zhí)行、監(jiān)督各方面都存在不規(guī)范的現(xiàn)象，嚴重影響績效預算的推行。首先，在預算編制方面，自主性和可預見性較差。其次，預算執(zhí)行方面，我國國庫集中收付、政府采購、收支兩條線等管理體系改革剛起步，問題頗多。第三，預算監(jiān)督體系不健全。人大、審計、公眾等監(jiān)督乏力。
2.財政的基礎管理水平較低。在管理水平較弱的時候推行績效預算，不但不能起到優(yōu)化資源配置的作用，甚至會造成負面激勵。目前我國缺乏必要的.預算信息和分析能力，財經(jīng)紀律松弛，缺乏一個支持公共責任與追求績效的預算環(huán)境，這些都會影響財政支出績效管理的推行。
3.績效管理法律框架不健全?，F(xiàn)在我國財政支出績效管理的法制化程度低，在績效評價的標準、組織實施程序、跟蹤問效等方面都沒有明確的規(guī)定，使得我國績效管理改革的推行無法可依，推行不利。
(三)技術制約。
1.績效標準難以制定。政府追求的公共目標是多元的，這些目標處于不斷變化之中，并且很多內容難以量化，導致公共部門及公共支出績效指標和標準很難設定，為編制和實施績效預算造成很大的困難。
2.數(shù)據(jù)搜集更加困難。財政支出績效管理工作需要搜集被監(jiān)督單位完成目標的各種方法及目標完成程度的有關數(shù)據(jù)，為有效完成目標而采取的程序和控制措施等資料。目前我國還沒有建立起搜集這些數(shù)據(jù)和資料的有力途徑，也沒有完備周密的數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)，影響績效管理工作的開展。
3.人員素質有待提高。目前財政管理部門的人員雖然普遍財務會計實務知識較多，但理論基礎薄弱，缺乏管理、生產技術等方面的專業(yè)知識，對績效評價的方法和理念較為陌生，會影響財政支出績效管理工作的開展。
目前我國公共財政體制框架已基本建立，財政管理日臻規(guī)范，對財政資金使用效率進行全面評價的工作也是刻不容緩。我國必須建立有中國特色的財政支出績效管理制度。
1.財政支出績效評價的主體。一是項目支出各職能部門，即具體執(zhí)行和實施績效體系的部門。各職能部門需要制定策略目標、進行自我評價、分析總結。二是財政部門和專家組織。財政部門負責作綜合效益評價。專家組織協(xié)助財政部門做好調查、監(jiān)督與分析工作。三是監(jiān)督機構、中介組織及社會公眾。審計部門應嚴格對資金使用效率進行績效審計監(jiān)督，其審計結果作為來年預算安排依據(jù)的因素。社會中介機構、社會公眾也應樹立績效理念，成為支持和監(jiān)督財政支出績效評價的主體。
2.財政支出績效評價的客體。一是對一般預算支出的績效評價，即評價部門預算的總體績效。主要包括政務信息管理、資源配置績效管理、公務員業(yè)績管理、財務質量管理等內容。通過評價加強政府責任制，并激勵各機構完善其內部管理、識別問題和解決問題。二是對項目支出績效評價，包括項目質量技術標準、項目資金效益標準、項目社會效益標準等內容。
財政支出績效評價指的是對財政支出的效率和效能的評價，所以財政支出績效評價指標應包括定量指標和定性指標。
1.定量指標，指可以通過數(shù)量計算分析評價內容的指標。根據(jù)財政活動的特點，首先，包括反映財政支出規(guī)模以及其是否適度的指標，如財政支出占國內生產總值的比重、財政支出增長率等。其次，包括反映財政支出結構以及其是否合理的指標，如反映我國公共財政支出在行政管理、科教文衛(wèi)事業(yè)、社會保障和社會福利等領域使用情況的指標。
2.定性指標，指無法通過數(shù)量計算分析評價內容，而采取對評價對象進行客觀描述和分析來反映評價結果的指標，它是對定量指標的進一步補充。一是效益性指標。考查部門和單位對經(jīng)濟增長、社會發(fā)展、環(huán)境保護等方面影響。二是創(chuàng)新性指標?？疾椴块T和單位在市場經(jīng)濟條件下，圍繞和諧社會發(fā)展的目標，不斷根據(jù)外部環(huán)境進行的結構調整和創(chuàng)新的能力。三是合規(guī)性指標?？疾樨斦С霾块T和單位是否制定合理的組織結構、管理模式等方面的制度。四是人員素質指標?？疾樨斦С霾块T和單位公務員的素質。五是公共責任和公眾滿意程度指標?？疾樨斦С霾块T和單位辦公條件、專業(yè)設備的先進程度、服務態(tài)度和質量等內容。
在我國要推進財政支出績效管理改革必須循序漸進，逐步完成。
1.短期任務。首先，加大宣傳力度，制定獎罰措施，在政府部門內部形成追求績效的意識。并且初步建立財政支出績效管理專門機構，可以考慮將財政監(jiān)督檢查部門和績效評價部門“一套人馬兩塊牌子”，由專門分管領導負責本地區(qū)績效評價的試點工作。其次，建立財政支出績效管理法律框架。中央政府要對財政支出績效管理制度專門立法，各地方政府因地制宜出臺相關的績效評價與管理規(guī)章制度。第三，根據(jù)部門和單位的業(yè)務狀況，按分類評價思想初步建立較科學合理的績效評價指標與標準體系。
2.中期任務。首先進一步加強宣傳力度，喚起全民對財政支出績效管理的關注。其次充分發(fā)揮各級人大專門委員會的作用，可以在財政經(jīng)濟委員會的基礎上設立專門的財政支出績效監(jiān)管委員會。三是進一步完善科學的指標體系。四是建立以人大、審計、財政以及社會中介評價為主的，并各有分工的績效評價與管理模式。
3.長期任務。在一段相當長的時期后，財政支出績效的觀念已經(jīng)深入人心，相關的管理體系已經(jīng)日趨成熟，績效評價與預算密切結合，此時需要進一步制定和完善詳細多層次的法律體系，并且引入中介組織開展績效評價活動，降低政府管理成本，最終實現(xiàn)財政支出效率和公平的價值理念。
財政預算績效評價報告篇十六
根據(jù)《中共貴州省委辦公廳貴州省人民政府辦公廳關于印發(fā)銅仁市及所轄縣（區(qū)）機構改革方案的通知》（黔委廳字〔20xx〕123號）和《中共德江縣委德江縣人民政府關于德江縣縣級機構改革的實施意見》（德黨發(fā)〔20xx〕1號），縣人社局的機構編制事項如下：
1。主要職責。
（1）協(xié)助縣政府領導同志處理日常工作；根據(jù)有關法律、法規(guī)和政策，協(xié)助縣政府領導同志抓好政策指導和組織協(xié)調工作。
（2）負責縣政府會議的會務工作，協(xié)助縣政府領導同志組織實施會議議定事項；負責縣政府重大活動的組織統(tǒng)籌。
（3）承辦省委、省政府、市委、市政府和上級有關部門發(fā)送縣政府的文電。
（4）辦理各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處、縣政府各工作部門報送縣政府的請示報告及有關文件；協(xié)助縣政府領導同志組織起草或審核以縣政府、縣政府辦名義發(fā)布的公文；指導全縣政府系統(tǒng)公文處理工作。
（5）根據(jù)縣政府領導同志的指示，對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處、縣政府各工作部門之間出現(xiàn)的爭議問題提出處理意見建議，報縣政府領導同志決定。
（6）圍繞縣政府中心工作和縣政府領導同志指示，組織專題調查研究，及時反映情況，提出建議。
（7）負責縣政府總值班工作，及時報告重要情況，傳達和落實縣政府領導同志指示，指導、督促全縣政府系統(tǒng)值班工作；協(xié)助縣政府領導同志處置特大、重大及敏感突發(fā)事件；負責省委省政府扶貧專線轉辦工作；負責本單位、本行業(yè)領域的安全生產和消防安全工作。
（8）督促檢查縣政府各工作部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處對國務院、省政府、市政府、縣政府決定事項及縣政府領導同志批示的貫徹落實情況，及時向縣政府領導同志報告。
（9）組織、協(xié)調、推進全縣政府職能轉變和簡政放權、放管結合、優(yōu)化服務改革；承擔行政審批制度改革牽頭工作；負責縣行政審批制度改革工作領導小組辦公室日常工作。
（10）負責收集、整理并向縣政府領導同志報送政務信息；指導、協(xié)調和督促全縣政務公開、政府信息公開工作；統(tǒng)籌、指導全縣政府系統(tǒng)電子政務和網(wǎng)站建設管理工作；負責市長信箱、縣長信箱辦理工作。
（11）負責組織協(xié)調、督促檢查有關人大代表建議、政協(xié)委員提案的辦理工作。
（12）負責實施縣政府對全縣金融市場運行的宏觀指導，協(xié)調、引導金融工作服務經(jīng)濟、社會發(fā)展和民生事業(yè)等工作。
（13）負責縣人民防空、外事工作；負責縣委外事工作委員會辦公室日常工作。
（14）負責全縣煙葉生產規(guī)劃、計劃、組織、協(xié)調、督促等工作。
（15）負責縣政府辦的組織建設、思想建設、隊伍建設和廉政建設。
（16）負責縣政府行政事務工作，負責縣政府大院的社會治安綜合治理工作。
（17）辦理縣委、縣政府交辦的其他任務。
（18）職責調整。將縣全民國防教育辦公室職責劃入縣委宣傳部，不再保留設在縣政府辦公室的縣全民國防教育辦公室。將縣外事僑務辦公室的僑務工作職責劃入縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部、外事工作職責劃入縣政府辦公室，不再保留設在縣政府辦公室的縣外事僑務辦公室。組建縣委外事工作委員會，縣委外事工作委員會辦公室設在縣政府辦公室。將縣人民防空辦公室（縣交通戰(zhàn)備辦公室）的人民防空職責劃入縣政府辦公室、交通戰(zhàn)備職責劃入縣交通運輸局，不再保留設在縣政府辦公室的縣人民防空辦公室（縣交通戰(zhàn)備辦公室）。將縣政府督查室的督查督辦職責劃入縣政府辦公室，不再保留設在縣政府辦公室的縣政府督查室。將縣政府辦公室的應急管理職責劃入縣應急管理局，不再保留設在縣政府辦公室的縣應急管理辦公室。將縣人民政府法制辦公室職責劃入司法局，不再保留縣人民政府法制辦公室。將設在縣機構編制委員會辦公室的縣行政審批制度改革工作領導小組辦公室調整設在縣政府辦公室，其行政審批制度改革牽頭工作由縣政府辦公室承擔。將縣金融工作服務中心職責劃入縣政府辦公室。
2。機構編制。
縣政府辦總編制數(shù)為98人，行政編制32名、行政工勤3名，事業(yè)編制53名，20xx年12月底實際在職人員74人（行政26人，行政工勤3人，事業(yè)45人）。
3。部門預算單位構成。
縣政府辦設18個內設機構及4個下屬事業(yè)單位。
內設機構：綜合股、秘書一股、秘書二股、秘書三股、秘書四股、秘書五股、秘書六股、秘書七股、秘書八股、文書股、縣政府總值班室、督查室、放管服改革股、外事股、議題案股、行政股、人防股、人教股。
下屬事業(yè)單位：電子政務中心、社情民意中心、發(fā)展研究中心和金融發(fā)展研究中心。
（二）部門財政資金收支。
1。部門全部資金收支。
（1）預算收支。根據(jù)德財預〔20xx〕1號文件縣政府辦20xx年度收支預算總額為24，269，995元，其中基本收支9，569，995元：工資性收支8，595，795元，公用經(jīng)費收支974，200元，全部為公共財政預算撥款收支，無政府性基金預算收入。
（2）決算收支。根據(jù)本部門20xx年決算報表20xx年決算收支為12，424，982。90元，基本收支9，234，136。52元，完成年初預算的96。49%，自評得分98分；公用經(jīng)費收支882，602元，完成年初預算的90。6%，自評得分98分。
3。結轉結余。
根據(jù)決算報表，縣政府辦20xx年無結轉結余資金。
（三）部門整體支出。
本部門隨同20xx年預算編制申報了部門整體支出績效目標，根據(jù)省財政廳關于印發(fā)〈貴州省預算績效評價共性指標體系框架〉及〈貴州省分行業(yè)分領域績效指標和標準體系〉的通知德財績〔20xx〕12號、貴州省分行業(yè)分領域績效指標和標準體系（20xx年版）等文件精神，結合本部門職能、已經(jīng)明確下達的指標等因素，本部門整體支出重點績效目標及完成情況入下：（略）。
（一）績效評價目的。
通過對財政績效的綜合評價，進一步深化財稅體制改革，改進預算管理制度，落實各級財政部門、預算部門的支出責任，客觀公正地反映資金預期目標實現(xiàn)程度，評價資金支出效率和綜合效果，將績效管理責任分解落實到具體預算單位、明確到具體責任人，確保每一筆資金花得安全、用得高效，防止財政資金損失浪費，做到“花錢必問效、無效必問責”，不斷提高財政資金管理水平和使用效益，及時總結經(jīng)驗，分析存在問題及原因，切實采取有效措施，為后續(xù)財政資金預算安排提供依據(jù)，不斷提升財政管理科學化水平。
（二）績效評價基本原則。
評價工作遵循客觀、公正、科學、規(guī)范的原則。
（三）績效評價主要依據(jù)。
1。國家財政預算與績效評價相關法律、法規(guī)和規(guī)章制度；
2。各級政府制定的。國民經(jīng)濟與社會發(fā)展規(guī)劃、方針政策和相關制度；
3。預算管理制度、資金及財務管理辦法、財務會計資料；
4。預算部門職能職責、中長期發(fā)展規(guī)劃及年度工作計劃；
5。相關行業(yè)政策、行業(yè)標準及專業(yè)技術規(guī)范；
7。其他相關資料。
（一）立足本職，當好參謀助手。一是積極謀劃發(fā)展思路和舉措。注重對整體工作的謀劃，及早提出意見和建議，重點組織和謀劃了《政府工作報告》、縣政府全會及各專題會議材料的撰寫，不斷提出新的思路和舉措，得到了領導和干部群眾的廣泛認可。同時，注重開展調查研究，為領導決策提供服務，全年共擬草領導講話、工作匯報、典型發(fā)言等綜合材料700余篇，調研報告30余篇。二是努力提高依法行政質量和水平。充分發(fā)揮縣政府法律顧問的法律服務職能，進一步規(guī)范執(zhí)法行為，嚴格開展了規(guī)范性文件清理，涉及我縣所有的規(guī)范性文件；嚴格按照“不審不簽”原則，審查了投資協(xié)議、合同60余件；受理行政復議申請9件；出具法律建議和意見80余份。三是認真抓好綜合協(xié)調和服務。充分發(fā)揮辦公室的資源優(yōu)勢，以做好領導公務活動和機關日常工作協(xié)調為重點，突出抓好重大工作部署、重要會議、重大活動的組織協(xié)調，對領導交辦的任務及時協(xié)調；堅持把綜合協(xié)調工作滲透到政務服務的各個環(huán)節(jié)，注重與部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)溝通，綜合權衡，通盤考慮，使各方面工作相互銜接，形成合力，共同促進全縣經(jīng)濟社會更好更快發(fā)展。
（二）嚴謹細致，提高辦文辦會質量。堅持高標準、高質量、出精品、創(chuàng)一流做好“三辦工作”，努力提升服務水平。一是起草文稿堅持高質量。堅持對會議方案、領導講話、下發(fā)文件等各種材料都做到嚴謹細致，實行發(fā)文、登記兩檔（紙質、電子檔案）校稿，嚴把行文、運轉、審批關，特別是在綜合文稿起草上，堅持會商制度，集智聚力推進文稿高質量形成，切實提升文稿的思想性、針對性、指導性。全年共制發(fā)各類公文76件。二是辦文力求精益求精。嚴格遵循行文規(guī)則，嚴把公文運轉和審批程序，對不符合辦理程序和要求的文稿堅決退文重辦，對受理的文稿進行盤點清理，做到不拖、不壓、不遺漏，不斷提高辦文效率，公文運轉做到及時、準確、安全、保密。全20xx年度全年共處理文件11559份，其中：處理上級文件6375份；處理下級請示、報告、便函等文件5184份。突出檔案規(guī)范管理，不斷完善檔案管理機制，強化保密意識和檔案基礎設施建設，全面提高檔案管理服務、能力，對所有涉密文件及時辦結并實行流程登記并及時歸檔處理（電腦記錄及涉密文紙質登記），對非涉密存檔文件進行規(guī)范登記和整理歸類。三是辦會堅持一絲不茍。致力精心、用心、細心、盡心，狠抓會前準備、會中服務、會后落實三個環(huán)節(jié)，全力做好會務工作。全年承辦縣政府全會、政府常務會議、縣長辦公會議及參與全縣重要會議共80余次。
（三）立足服務，扎實推進信息化建設。一是狠抓政務信息報送。堅持“及時、準確、全面、實效”的原則，緊緊圍繞全縣中心工作和群眾關注的熱點問題，多角度、多渠道、全方位搜集素材，捕捉信息，綜合分析，及時反映工作思路、措施和進展情況，使領導及時了解到各方面的情況和問題，充分發(fā)揮信息工作的參謀服務功能。二是狠抓縣長信箱信件辦理。加強縣長信箱信件辦理，強化政民互動工作監(jiān)管，提高信件辦理工作效率，縮短信件辦理時限。全年縣長信箱互動信件112條，辦結112條，辦結率100%。
（四）強化落實，加大督查督辦力度。嚴格按照“緊扣中心、實事求是、注重實效、規(guī)范程序、分級負責”要求，積極探索督查內在規(guī)律，創(chuàng)新督查方式，健全督查機制，強化督查舉措，堅持在主要領導重視支持中高位推動，在抓好問題整改解決中守住底線，有效推動各項決策部署落地落實、開花結果。一是積極配合上級督查。全力督促檢查上級黨委、政府重要決策及重要工作部署貫徹落實情況，認真督辦落實上級黨委、政府領導同志批示精神和交辦事項，積極做好市督查督辦局交辦轉辦的督查督辦工作，主動做好聯(lián)絡對接和督查服務。今年以來，相繼完成市督查督辦局交辦轉辦歷次市委常委會議定事項落實情況、中央環(huán)保督查、國務院統(tǒng)計大督查、以及市委、市政府領導各項批示精神督辦事項等，累計開展督查并報送落實情況56件次。二是切實做好重點工作。認真做好全縣重點承諾事項督查考核，按季度收集重點承諾事項推進情況，并會同有關部門對重點承諾事項落實情況進行現(xiàn)場核實，確保工作實效。持續(xù)做好縣級領導暗訪工作，每2個月開展一次，及時形成暗訪報告，建立工作臺賬，實行跟蹤督辦，確保解決實際問題。三是統(tǒng)籌開展督查工作。持續(xù)推進全縣督促檢查工作制度化、規(guī)范化建設。對已納入全縣重點督查內容的，由縣聯(lián)合督查督辦室開展專門督促檢查。一年來，共形成督查通報40期、督查專報44期，開展督查調研18期、蹲點督查3次。
（五）強化舉措，提高應急管理水平。一是認真做好突發(fā)公共事件防范與處置工作。加強對各類事故先期處置和應急救援工作，綜合應對各種應急突發(fā)事件，行動迅速，措施有力，成功處置各類應急突發(fā)事件56起。二是加強應急信息報送。嚴格執(zhí)行24小時值班和應急信息“直通車”報告制度，特別是在防汛、法定節(jié)假日期間，實行領導帶班制，全年編制應急信息14期。
（六）以人為本，提升服務群眾能力。認真處理來信來訪。始終以維護社會穩(wěn)定為大局，以全心全意為人民服務為宗旨，以黨的有關政策規(guī)定為依據(jù)，本著高度負責的精神，實事求是，秉公辦事，按照“分級負責、歸口管理”的原則，認真做好每一件來信來訪工作。對于群眾來信，認真登記、不拖不壓、妥善處理，做到件件有著落，事事有結果。對上訪的群眾做到熱情接待，對符合政策應該給予解決的積極協(xié)調有關部門迅速辦理，對不符合政策的做好解釋工作，盡力把矛盾化解在萌芽狀態(tài)，樹立縣政府辦良好的“窗口”形象。
（七）規(guī)范管理，切實做好后勤保障工作。一是加強財務管理。堅持以小支出辦大事情的指導思想，從嚴控制各種支出，合理使用資金，提高了使用效率。二是改進機關后勤服務質量。切實加強安全管理和車輛調度，保證縣政府領導用車安全，滿足縣政府及辦公室高速運轉需要。三是周到嚴密做好行政接待工作。堅持以客人滿意為目標，做到既熱情周到、讓客人滿意，又把握分寸、不鋪張浪費。得到了來德客人的一致好評和高度贊譽。
（一）績效評價結論。
經(jīng)綜合評價，本單位20xx年度部門整體支出績效評價得92。3分，根據(jù)財政部《關于規(guī)范績效評價結果等級劃分標準的通知》（財預便〔20xx〕44號），評價等級為“優(yōu)”。
（二）績效指標分析。
依據(jù)《關于印發(fā)〈預算績效評價共性指標體系框架〉的通知》（財預〔20xx〕53號）文件附件中的部門整體支出績效評價共性指標體系框架（參考），結合本單位的實際情況，分析細化并賦予各類評價指標科學合理的權重分值，明確具體的評價標準，設定本部門整體支出績效評價表（詳見附件1），并評定本單位20xx年度部門整體支出績效為92。7分。從3個一級指標的評價得分情況來看，預算編制10分，實得8。2分；預算執(zhí)行20分，實得18。9分；產出及效率70分，實得65。6分。
1。預算編制情況分析。
該指標主要從績效目標設置和預算編制兩個方面考查。指標分值為10分，評價得8。2分。主要表現(xiàn)為績效目標重點不突出，收入預決算差異大。
（1）績效目標設置。
該指標主要從績效目標申報和績效目標合理性兩方面評價。指標分值5分，評價得5分。
（2）預算編制。
該部分內容從收入預決算差異率、“三公”經(jīng)費變動率兩個方面的進行評價。指標分值5分，評價得3。2分。
a。收入預決算差異率。本單位20xx年預算收入24，269，995。00萬元，決算收入12，424，982。90萬元，收入預決算差異率95。33%，本項實得1。2分。
b?！叭苯?jīng)費預算變動率。本年“三公”經(jīng)費預算710，000。00元，上年“三公”經(jīng)費預算895，000。00元，較上年變動率為—20。67%（詳見表2），本項得滿分。
本項指標2分，實得2分。
2。預算執(zhí)行情況分析。
該指標主要從預算控制、預算管理等方面考查預算執(zhí)行情況。指標分值為20分，評價得分18。9分。主要扣分點在重點項目資金撥付率方面。
（1）預算控制。
a。預算完成率。本單位20xx年年結轉結余0萬元，預算完成率100%，本項得滿分5分。
b?！叭苯?jīng)費控制率?！叭苯?jīng)費支出預算為710，000。00元，實際支出711，177。44元，收入預決算差異率0。，17%，未發(fā)生公務用車購置費和公務出境出國費用，其他“三公”經(jīng)費未超預算控制水平。本項指標5分，實得4。9分。
（2）預算管理。
a。預決算信息公開。該指標主要考核部門在被評價年度是否按照政府信息公開有關規(guī)定公開相關預決算信息，反映部門預決算管理的公開透明情況。本單位已按財政要求將相關信息報送到財政予以公開。本項得滿分2分。
b。管理制度健全性。
本單位制定了《財務管理制度》，科學、合理編制預算，嚴格預算執(zhí)行，完整準確及時編制決算，真實反映單位財務狀況；建立健全內部財務管理制度，實施預算績效管理，加強對單位財務活動的控制和監(jiān)督；加強資產管理，合理配置、有效利用、規(guī)范處置資產，防止國有資產流失；統(tǒng)籌安排、節(jié)約使用資金，保障單位正常運轉。制定了《公用經(jīng)費支出管理規(guī)定》，嚴控“三公”經(jīng)費支出，本項得滿分3分。
c。資金監(jiān)管。
本單位沒有現(xiàn)金收支業(yè)務，全面實現(xiàn)集中支付，款項都是直接支付到對方賬戶，不存資金隱患，本項指標3分，實得3分。
d?？冃ё栽u價。
本項指標2分，實得1分。
3。產出及效率分析。
該指標主要從職責履行、履職效率兩方面考查考察部門履職成效情況。指標分值為70分，評價得65。6分。
（1）職責履行。
根據(jù)績效評價工作的有關要求，結合本單位職能配置，選取12345政府服務熱線辦理業(yè)務、實地督辦安排、轉辦事項數(shù)量、擬草綜合材料、制發(fā)各類公文、處理文件11559、承辦重要會議、縣長信箱信件辦理等七項指標作為衡量本部門重點工作的主要依據(jù)。指標分值為45分，評價得43分。
（2）履職效率。
本指標著重從經(jīng)濟效益、社會效益、行政效能及服務對象滿意度等4個方面考察。本項指標25分，實得22。6分。
a。經(jīng)濟效益。本部門協(xié)助縣領導為全縣經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展出謀劃策，助力企業(yè)復工復產，為當?shù)卣腿嗣駧砹酥苯雍烷g接的經(jīng)濟效益。
本項指標7分，實得6分。
b。社會效益。從部門資金的使用效果來看本部門多項職能與人民群眾的生活息息相關，這些工作實施的好壞，直接影響到群眾生活的質量，社會影響很大。特別是疫情防控，促進了社會和諧穩(wěn)定。
本項指標8分，實得7分。
c。服務對象滿意度。結合本部門職能，隨機對各單位和群眾調查，多數(shù)認可本辦公室的工作，感謝黨和政府的關心和支持，但少數(shù)群眾反映某些遺留問題得不到及時解決等問題，需要進一步完善。本項酌情扣0。4分。
本項指標10分，實得9。6分。
一、全辦職工對績效管理認識不深入，不重視，導致有績效指標不符合實際，部分科室在項目運行中監(jiān)督管理不到位，使項目沒有達到預期。
二、部分項目參與人員較少，導致項目進度不明確、沒有及時進行上報，導致資金撥付率不高。
三、申報績效目標時僅簡單羅列本部門的數(shù)據(jù)指標，重點不突出；開展績效自我評價時未全面總結部門工作成效，各股室不重視績效目標工作。
一加強培訓學習。我辦將在職工大會等多種內部學習機會上組織干部職工學習培訓的同時，積極參加縣財政組織的績效管理業(yè)務培訓，并向其他績效管理做的好的單位學習借鑒，多舉措、多渠道提升績效管理認識和能力水平。
二加強組織保障。成立預算績效管理領導小組，并下設辦公室負責全辦部門預算績效管理工作，將預算績效管理納入2022年部門績效目標考核，將預算績效管理工作與相關股室和個人年度考核掛鉤。
三狠抓預算績效管理，提高預算資金效率。切實履行預算績效管理主體責任，確保每一筆資金花得安全、用得高效，做到“花錢必問效、無效必問責”，預算編制環(huán)節(jié)突出績效導向，結合預算評審、項目審批等開展事前績效評估，評估結果作為申請預算的必備要件，防止“拍腦袋決策”。預算執(zhí)行環(huán)節(jié)加強績效監(jiān)控，按照“誰支出、誰負責”的原則，完善用款計劃管理，對績效目標實現(xiàn)程度和預算執(zhí)行進度實行“雙監(jiān)控”，發(fā)現(xiàn)問題要分析原因并及時糾正。決算環(huán)節(jié)全面開展績效評價，實現(xiàn)政策和項目績效自評全覆蓋，如實反映績效目標實現(xiàn)結果，對績效目標未達成或目標制定明顯不合理的，要作出說明并提出改進措施。
四筑牢政治站位意識，提高業(yè)務運行效率。筑牢政治站位意識，強化責任擔當，密切部門協(xié)作；組織財務人員、資產管理人員學習資產管理制度和財務制度，學深吃透文件精神；科學有計劃的制定設備采購制度，細化崗位權責，實行監(jiān)督、經(jīng)辦網(wǎng)格化管理，全面提高業(yè)務運行效率。
（一）重視績效管理，加強對績效評價單位的績效培訓，不斷提升績效管理水平。
（二）推動各項工作落細落小落實，助推全縣經(jīng)濟社會發(fā)展行穩(wěn)致遠。
被評價部門對其提供的有關資料的真實性與完整性負責。評價機構根據(jù)設定的績效目標，運用科學、合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出進行客觀、公正的評價。評價結果未經(jīng)財政部門同意，任何單位和個人不得將評價結果對外公布。
1。重視國家、省級財政預算資金管理方面制度的學習，不斷提高業(yè)務能力。及時對財務人員進行預算資金支出要求的專項培訓，不定時組織各業(yè)務股室學習、了解相應科室的預算支出情況，及時對預算資金進行把控并進行合理的安排。
2。建立并完善了《財務管理制度》，對會議管理、車輛管理、固定資產的管理等進行了細致的分化和明確，明確了經(jīng)費的審批權限、管理要求、管理流程以及控制措施等，以加強預算支出管理。
3。嚴格制度的執(zhí)行，特別是三公經(jīng)費的控制。通過加強對公務用車的管理，對接待費用的審批、審核的嚴格控制，三公經(jīng)費較好的控制在預算范圍之內。
4。對項目實時跟進督促，專人專項負責，保障項目按期完成，確保經(jīng)濟有效增長。
財政預算績效評價報告篇十七
中央公共財政支出預算為74880.00億元，預算數(shù)為執(zhí)行數(shù)68509.39億元的109.3%。公共財政支出分為一般公共服務支出、外交支出、國防支出、公共安全支出、教育支出、科技支出等24項支出類型，并且其中絕大多數(shù)財政支出又分為中央本級支出和對地方轉移支付兩種支出方式。在24項支出類型中，除了商業(yè)服務業(yè)等支出、資源勘探信息等支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出三項公共財政支出的預算數(shù)低于去年的執(zhí)行數(shù)，地震災后恢復重建支出未做出預算外，其他20項公共財政支出預算都相比于20的執(zhí)行數(shù)有了較大幅度的增長(見表1)。而伴隨著我國公共財政支出預算數(shù)額的提高，財政資金的使用效率也成為研究的熱點，如何使財政資金的使用更加滿足公眾的需求，取得更多的社會效益，是公共財政支出預算管理需要著重考慮的問題。
公共財政支出預算績效管理是指根據(jù)公共財政的目標設置公共財政支出預算，將公共財政支出預算的資源以一定的方式進行分配、使用、管理并通過績效評價指標體系進行監(jiān)督和評估，實現(xiàn)公共財政資源的有效利用，獲得更大的社會效益的過程與活動。
公共財政支出預算績效管理具有以下特征。一是以結果為導向。公共財政支出預算績效管理更加注重公共財政支出的效果，更加注重滿足社會需求，以期取得更大的社會效益，而不僅僅以投入作為評價指標，也不是傳統(tǒng)意義上的投入。二是將中長期預算具體化。公共財政支出預算的中長期戰(zhàn)略性目標通過年度、季度和月度的細化，實現(xiàn)目標的可行性和可操作性。三是鼓勵創(chuàng)新和節(jié)約。由于預算的基層管理者掌握更多關于財政支出的信息，能夠促進支出預算的實現(xiàn)，因此應適當加大其裁量權及對其的激勵措施。四是注重科學化和民主化。公共財政支出預算的管理不再只是財政部的職責，而需要更多的專家學者及社會公眾參與。
經(jīng)過多年的不斷探索，我國的公共財政支出預算績效管理已經(jīng)取得了一些成效，如管理制度框架基本形成，改革范圍不斷擴大，管理機構更加健全，財政資金使用效益提高等，但是在財政支出預算的績效管理方面存在的問題也是很顯著的，需要進一步完善。存在的問題主要表現(xiàn)為以下幾個方面。
(一)對績效管理認識不到位。
一方面，雖然對于績效管理有了一定的了解，但是傳統(tǒng)的投入控制性預算管理理念仍占有主導地位，“重投入、輕績效”的傳統(tǒng)觀念仍沒有改變，很多公共部門及人員仍然認為財政資金只要按規(guī)定使用就可以，其使用效率或者社會效益與自己無關，對公共財政支出預算的績效管理工作不夠重視。另一方面，有些部門對于公共財政支出預算績效管理工作的認識還不到位，對績效管理的認識僅僅停留在績效評價上，未處理好績效管理和預算管理之間的關系，出現(xiàn)舍本逐末的問題。
(二)法律制度尚未建立健全。
目前，我國尚未出臺公共財政支出預算績效管理相關的法律法規(guī)，地方財政支出預算績效管理沒有統(tǒng)一的法律制度進行規(guī)范和保障。而財政部印發(fā)的《財政支出績效評價管理暫行辦法》也只是作為部門規(guī)章，法律位階較低，其中也只是對績效目標、績效評價指標、績效評價的標準和方法等進行了原則性的規(guī)定，各地具體的執(zhí)行制度不同，缺乏統(tǒng)一性、科學性和規(guī)范性。
(三)績效評價結果應用不充分。
績效評價機制不夠合理和評價體系不夠科學。地方的財政支出預算績效評價報告質量差別大，評價結果的科學性和真實性也有待考究。評價結果也僅僅作為反映問題和情況的手段和方法，并沒有真正與下一階段財政預算的編制和管理及提高公共財政資金使用效益和加強公共部門管理有效地銜接起來，沒有真正發(fā)揮其作用。
(四)缺乏相關領域的配套改革。
公共財政支出預算績效管理的改革和完善不是單一的改革，需要其他相關領域的配套改革。但是，目前我國缺乏相應的配套措施，如公共財政預算績效評價尚未與公共部門人員績效掛鉤，財政部門與預算單位、人大、審計部門和紀檢部門的合作力度不夠等。
把公共財政支出預算績效管理的理念，即重視財政資金使用的效益和結果而不是只重視投入貫穿于財政預算管理的始終，運行事前有目標、事中有管理、事后有評價的管理系統(tǒng)。通過管理系統(tǒng)的不斷循環(huán)運作，不斷完善公共財政支出預算的目標、管理制度和評價指標體系，推動績效管理的流程再造。通過不斷強化公共部門的責任意識，提高其管理水平，不斷提高公共財政資金的使用效率，徹底打破“重投入，輕績效”的傳統(tǒng)觀念。
(二)完善預算績效管理法律制度。
我國至今沿用的仍是1995年1月實施的《中華人民共和國預算法》，在大程度上仍有計劃經(jīng)濟的色彩，法律中的部分條文和內容并不適合我國現(xiàn)行的市場經(jīng)濟體制。所以，為了推動公共財政支出預算績效管理的改革，需要把財政預算績效管理的相關內容納入到《中華人民共和國預算法》當中，同時提升財政部所頒布的《政府績效管理辦法》的法律位階，使得公共財政支出預算績效管理的整個過程有法可依。
(三)健全預算績效管理制度體系。
我國公共財政支出績效預算管理要想成為制度化和常規(guī)化的工作，需要有科學的`管理制度進行規(guī)范和保障，這是亟待解決的問題。一是政府要建立完善的績效管理制度，使其在行使職權和履行職責過程中更加注重財政資金的使用效果;二是將公共財政支出預算管理目標進行量化和細化，進而實現(xiàn)財政支出預算資金使用的績效化;三是完善財政支出預算績效評價體系，使得績效評價有標準可依，有程序可以遵循;四是實現(xiàn)公共財政支出預算管理的流程再造，建立以“制度保障，結果導向”為原則的績效管理制度體系。
(四)注重績效評價結果的應用。
績效評價的結果不只是財政支出預算績效管理工作的落腳點，而且可以作為下一個預算年度良好的起點?？梢酝ㄟ^以下方式實現(xiàn)評價結果的充分利用：一是建立績效管理數(shù)據(jù)庫，通過數(shù)據(jù)的上傳和傳遞，實現(xiàn)政府部門內部的信息共享;二是將績效評價結果向各個主管部門通報，發(fā)現(xiàn)預算管理中的問題并進行分析和完善;三是對績效評價結果進行公開和公示，尊重公眾的知情權，提高財政支出的透明度，便于社會監(jiān)督;四是將評價結果與下一階段的預算掛鉤，激勵各部門實現(xiàn)財政支出預算的績效化。
(五)加強各項配套改革的實施。
公共財政支出預算績效管理的改革不是某一個部門或修改某一項政策就能實現(xiàn)的，需要多方面的協(xié)調與改革相配套。一是要完善會計制度，把權責發(fā)生制作為統(tǒng)一的會計基礎，建立完善的復式預算會計制度。二是加強組織內外部協(xié)調。預算管理改革不只是財政部門的職能，還需要與人大、紀檢部門、審計部門及預算單位的合作與監(jiān)督，保證績效管理的規(guī)范化。三是加強財政支出預算分配方面零基預算制度的應用，注重根據(jù)實際情況進行財政資金的分配和使用。四是加大行政問責力度，加強對公務人員的績效評價。
傳統(tǒng)的“重投入，輕績效”的計劃經(jīng)濟觀念在我國的公共財政支出預算中根深蒂固，打破這種傳統(tǒng)、實現(xiàn)財政預算方面的績效管理改革是一個長期而艱巨的工作，需要進一步深化市場經(jīng)濟體制改革，完善國家的法律制度，加強專業(yè)人員隊伍建設，促進配套改革的實施，把財政支出預算方面的改革作為一個重點來抓。不能僅僅把這項改革作為一項簡單的事情來看待，要對預算績效管理改革有足夠的重視，并且要有足夠的決心做好績效管理工作，攻堅克難，通過對公共財政預算改革的推進，逐步形成完善的適合我國國情的'公共財政支出預算績效管理體系。
財政預算績效評價報告篇十八
為提升財政資金的預算績效管理工作水平，增強單位財政資金支出責任，規(guī)范資金管理行為，提高財政資金使用效益，提高公共服務質量，優(yōu)化公共資源配置，保障部門更好的履行職責，節(jié)約公共支出成本。根據(jù)財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》（財預〔2011〕285號）、《湖南省人民政府關于全面推進預算績效管理的意見》（湘政發(fā)〔2012〕33號）、《湘西自治州財政局關于推進預算績效管理的意見》（州財績〔2012〕2號）、《關于開展20xx年度州本級財政資金績效自評工作的通知》（州財政績[2018]2號）等文件精神，我單位組織力量在工作總結和數(shù)據(jù)收集、整理、匯總、分析、核查等各項工作的基礎上，對20xx年度項目前期經(jīng)費的資金使用、管理和效益情況進行自評，形成20xx年度項目前期經(jīng)費績效評價報告如下：
（一）項目立項概況。
1、項目概況。
為解決本單位辦公費、印刷費、差旅費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出等方面的經(jīng)費不足，鼓勵本單位在向上積極爭取資金。根據(jù)2006年湘西自治州人民政府州會議紀要（[2006]40號）內容：“關于兌現(xiàn)向上爭取資金工作經(jīng)費和超任務獎及社會保險費征繳工作經(jīng)費和超任務獎問題，同意按照有關會議紀要精神予以兌現(xiàn)”。湘西自治州本級財政每年預算安排本單位一定資金的項目前期經(jīng)費。故20xx年度項目前期經(jīng)費為延續(xù)項目。
通過向上爭取更多的資金用于我州的民生事業(yè)，實現(xiàn)在推進人社工作中提升工作水平、在服務民生中增進民生福祉、在盤活人力資源中推進人才強州、在轉變作風中提高隊伍素質的工作目標，實現(xiàn)人力資源社會保障事業(yè)的新突破。
（二）項目執(zhí)行情況。
20xx年度本單位通過主動作為，積極爭取，共向上級爭取到各項政策資金23.75億元，與2016年同比增長12%。爭取的各項上級資金到位情況列表如下：
2、項目資金投入情況。
根據(jù)州財政局州財預[20xx]5號部門預算批復下達的20xx年度湘西自治州人力資源和社會保障局項目前期經(jīng)費100萬元，款項已分別以州財社集〔20xx〕0056號文件撥入32萬元、州財社集〔20xx〕0058號文件撥入3萬元、州財社集〔20xx〕0342號文件撥入2萬元、州財社集〔20xx〕0390號文件撥入16萬元、州財社集〔20xx〕0436號文件撥入17萬元、州財社集〔20xx〕0658號文件撥入20萬元、州財社集〔20xx〕0810號文件撥入10萬元。款項均通過財政集中支付管理局納入集中支付，資金到位率為100%。
3、項目資金實際使用情況。
本單位20xx年項目前期經(jīng)費實際支出91.90萬元，具體為：辦公費6.02萬元；印刷費8.79萬元、郵電費1.66萬元、物業(yè)管理費7.99萬元、差旅費8.02萬元、維修（護）費2.25萬元、會議費7.81萬元、培訓費1.03萬元、公務接待費2.44萬元、勞務費2.86萬元、福利費6.71萬元、車船燃料費1.06萬元、維修費2.09萬元、其他33.17萬元。
4、項目管理情況。
本單位根據(jù)國家專項資金管理有關制度等法律法規(guī)，對專項資金的財務進行管理及使用監(jiān)督管理，制定了一系列規(guī)范、行之有效的管理制度和辦法，對專項資金進行單獨核算，建立了專項資金使用管理責任制，在資金的使用上，堅持?？顚Ｓ?，量入為出的原則，使專項資金正確使用并達到預期績效目的。
1、財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》（財預〔2011〕285號）；
5、湘西自治州人民政府州長辦公會議紀要〔2006〕40號；
6、有關項目管理的政策制度、管理辦法、相關財務會計法規(guī)和財務會計資料及其他相關資料等。
本次績效評價旨在通過評價本單位財政項目資金支出實施效果和成果，考核項目資金支出效率和綜合績效，總結項目管理與執(zhí)行經(jīng)驗，為部門決策、管理提供參考依據(jù)，同時通過全面分析和綜合評價項目前期經(jīng)費的使用情況，也為以后年度專項資金預算安排提供重要參考依據(jù)。
根據(jù)本次績效評價的目的和內容及項目的具體情況，本次績效評價采用的評價方法為成本效益分析法，該方法是指將一定時期內的'支出與效益進行對比分析，以評價績效目標實現(xiàn)程度。在評價過程中采取定量指標與定性指標相結合，定性指標定量化，定量為主、定性為輔的方式開展評價工作。
1、成立自評小組：根據(jù)湘西自治州財政局《關于開展20xx年度州本級財政資金績效自評工作的通知》（州財政績[2018]2號）文件精神，成立了本項目績效評價自評工作小組。開展項目自評工作。
2、設計績效評價指標體系。圍繞投入、過程、產出、效果4個關鍵評價內容，設計了18個評價指標，制定了《湘西自治州人力資源和社會保障局20xx年度項目前期經(jīng)費績效評價指標體系》。
3、資料收集并審核、開展現(xiàn)場評價。評價小組在比較各種證據(jù)收集方法優(yōu)缺點的基礎上，通過現(xiàn)場勘驗、實地調研、核對賬目、案卷研究、問卷調查等方式對證據(jù)進行收集和核實。確保績效評價的客觀、公正、有效。
4、綜合分析收集的資料并分類整理。首先對收集的資金收付資料進行整理，以確定資金是否及時到位，支出是否規(guī)范，財務、業(yè)務管理制度是否健全，執(zhí)行是否有效，質量是否可控。其次對回收的調查問卷進行分類整理、統(tǒng)計評分，認真歸納意見及建議，作為績效評價的重要依據(jù)。
5、撰寫評價報告。評價小組通過對收集的證據(jù)進行了認真的整理和分析，謹慎地對項目各項指標進行了評分，撰寫評價報告，最終形成評價結論。
本單位20xx年度向上爭取各項項目資金23.75億元，確保了我州各項待遇的及時足額發(fā)放和各項政策的兌現(xiàn)落實，為穩(wěn)定增長、保障民生、推動扶貧、促進發(fā)展提供了有力的保障。20xx年度我州社會保障各項工作任務全面完成，各項指標均達到或超過預期目標。
一是就業(yè)創(chuàng)業(yè)任務超額完成。全州新增農村勞動力轉移就業(yè)2.67萬人，完成任務的115.9%；建檔立卡貧困勞動力轉移就業(yè)脫貧2.56萬人，完成任務的102.2%；新增貧困勞動力轉移就業(yè)1.26萬人，完成任務的105.2%；貧困家庭“兩后生”技能培訓1530人，完成年任務的117.6%。城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù)2.23萬人，完成任務的106.2%，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率為4.26%。新增創(chuàng)業(yè)擔保貸款1.84億元、完成123.3%，帶動城鄉(xiāng)就業(yè)1.5萬人、完成150.4%。二是社保擴面征繳提前到位。企業(yè)養(yǎng)老保險征繳基金10.02億元、完成132.7%，企業(yè)養(yǎng)老保險同級財政補助800萬元全部到位；機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險在職參保7.74萬人、完成140.8%；城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險征繳基金7871.7萬元、完成115.7%；城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險征繳基金7億元、完成100%；工傷保險參保21.4萬人、完成100.9%，征繳基金7634.4萬元、完成200.9%；生育保險征繳基金3218萬元，完成146.3%；失業(yè)保險參保總人數(shù)15.7萬人、完成101.6%，征繳基金2287萬元、完成114.3%；全州城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參保率100%，個人繳費3.83億元。社會保障卡數(shù)據(jù)采集任務全面完成，累計持卡169.2萬人、完成102%。三是民生實事項目全部落實。省分我州重點民生實事項目共10個指標、13項具體任務全部推進到位，其中提前或超額完成的有12項。
本單位20xx年度項目前期經(jīng)費專項工作按期完成，各項績效目標全部實現(xiàn)，經(jīng)濟和社會效益顯著，項目組織管理和財務管理健全規(guī)范，未發(fā)生違法違規(guī)問題。根據(jù)《湘西自治州人力資源和社會保障局20xx年度項目前期經(jīng)費績效評價指標體系》的評分，該項目得分為95分（見附件：湘西自治州人力資源和社會保障局20xx年度項目前期經(jīng)費績效評價指標體系）。
（一）存在問題。
績效目標編制有待進一步完善。由于經(jīng)驗不足，沒有可借鑒的目標體系，故申報的績效目標缺乏具體的產出指標、數(shù)量指標、時效指標，且申報的績效目標未與所需成本銜接。
（二）有關建議。
在今后的預算編制與績效目標申報過程中，完善績效目標的編制，在編制績效目標時對績效指標進行細化、量化，設立清晰、具體可以衡量的績效指標，并與目標任務數(shù)或計劃數(shù)相對應，以便于進行績效考核。
財政預算績效評價報告篇十九
20xx年，市財政局緊緊圍繞省市改革部署，堅持績效導向，下硬功出實招，著力推進預算績效管理財審聯(lián)動，不斷推動財政資金聚力增效。市財政局再次榮獲20xx年省級績效管理先進單位。
（一）抓實績效目標，把好預算編制關口。按照“誰申請資金，誰設定目標”原則，20xx年，市級預算績效目標與預算編審對接同步，全市55家一級預算部門及133家二級預算單位試點零基預算績效目標編制，組織第三方跟蹤審核188家部門整體支出及491個專項支出，涉及資金42.85億元，審核批復資金較上年同期減少38%。20xx年，市本級預算績效目標申報以零為基點，按照“績效-預算-績效”編審原則，與預算管理一體化系統(tǒng)同步啟動，“二上二下”一對一跟蹤把關，全面規(guī)范設置績效目標已逐步成為“花錢問效”的首要關口。
（二）抓實績效監(jiān)控，加快預算執(zhí)行進度。預算批復后，同步組織對20xx年度預算績效目標實現(xiàn)程度和執(zhí)行進度實施“雙監(jiān)控”。所有預算單位的部門整體支出和100萬元以上專項資金，按節(jié)點要求提供1-9月及1-11月份資金監(jiān)控表。截至9月底，財政重點監(jiān)控7個預算資金，涉及監(jiān)控資金2.38億元。財政撥付2.10億元，項目支出1.91億元，支出實現(xiàn)率91%（見附表3）。截至11月底，市本級納入績效監(jiān)控項目數(shù)量325條，統(tǒng)計完成支出89.42億元，完成預算支出85.4%，相比上年同期增長5.5%。預算績效目標運行監(jiān)控清晰，跟蹤發(fā)現(xiàn)偏差及時得到糾正，資金使用進度相對均衡。
（三）抓實績效自評，落實績效主體責任。預算完成有評價，6月份，市本級55家市直預算單位（除2家新成立單位外）自覺對上年度限額以上財政支出開展績效自評，涉及財政資金42.68億元。其績效自評質量經(jīng)財政再評價，53家市直部門的自評質量平均得分89.79分，其中31家單位為優(yōu)秀，22家單位為優(yōu)良。10月份，按照省廳部署，組織對20xx-2020年市本級26個政府專項債券項目資金績效評價，督導市城投集團、市交投集團等8家責任主體單位開展績效自評，應評盡評，涉及債券資金56.34億元。市本級預算部門及花錢責任單位的績效理念有所提升，績效自評全覆蓋已成為常態(tài)。
（四）抓實結果應用，突出績效管理實效。“花好每一個銅板”，“對整改情況還要持續(xù)跟蹤，承諾的、計劃的措施必須落地”。針對20xx年重點績效評價報告，涉及15家項目單位的43個問題點，我們啟動財審聯(lián)動機制，協(xié)同駐局紀檢組成立督導組，督促項目單位對號分解整改責任表（即問題清單、任務清單和責任清單），跟蹤督導問題整改“三不放過”，推動整改不留死角，問題銷號清倉見底。適時采取收回資金、調減預算、暫停撥款、中止項目等應用措施，有效推動20xx年預算調整2480萬元；另對5家預算單位申報的20xx年專項資金預算提出結構性調整方案，取消5個專項、壓減3個專項，建議調減項目預算資金1025萬元。
（五）抓實機制約束，全程接受評議監(jiān)督。主導先行先試，在全省率先出臺實施辦法，創(chuàng)新建立“五掛鉤、五約束”應用機制。一方面，率先將績效評價第三方納入網(wǎng)上中介超市管理，財政重點績效評價結果主動公開，推動預算單位績效信息“非涉密、全公開”，積極回應社會關切；率先推行財審聯(lián)動改革，出臺財審聯(lián)動實施方案，多領域實現(xiàn)預算績效與審計監(jiān)督的信息共享、成果共用；率先編輯岳陽績效指標體系，協(xié)同第三方聯(lián)動，加強對分行業(yè)、分領域、分層次的個性指標研究，編寫了適合岳陽績效管理需要的績效指標模塊132套，以方便全市績效編審人員的選用參考。另一方面，主動接受人大工作評議監(jiān)督，制定評議方案，走訪調研看現(xiàn)場、座談匯報提意見，全過程對標提標，預算績效管理工作通過人大民主測評。
（一）重點評價擴面選項。績效管理核心在于績效評價。20xx年財政績效評價選項堅持績效導向，切實以黨委政府關心、影響政策決策的民生支出為主線，聚焦資金使用與項目管理存在的短板弱項，關注支出成本效益。選項涉及財政獎補類、政府采購類及非稅收入類項目，并擴面延伸近三年政府債券項目、政府與社會資本合作（ppp）項目等領域的績效評價，實施分期評價：一是年初擇選了航線補貼、市中心醫(yī)院建設等12個支出項目，年中增補了3個政府債券項目，以及1個上報省廳聯(lián)動評價的垃圾焚燒（ppp）項目，涉及評價資金33.14億元；二是試點督導7個預算部門自行開展重點績效評價，涉及評價資金4.33億元；三是針對20xx年預算安排的就業(yè)補助金、口岸建設發(fā)展專項等7個運行項目開展重點績效監(jiān)控，涉及監(jiān)控資金2.38億元。通過政府采購競價及抽簽方式，從入駐岳陽網(wǎng)上中介超市和政采電子賣場第三方庫中選定12家參與評價。市本級全年累計完成重點評價個數(shù)、總額及覆蓋面再創(chuàng)歷史新高。
（二）重點突出結果導向。20xx年財政績效評價以績效與問題為導向，通過分析評價層次、拓展評價方法與質量跟蹤考核等舉措，第三方績效評價內涵不斷得到豐富，評價結果更加客觀公正：一是全面評價了財政資金投入與產出的應有績效。各部門整體支出圍繞中心工作，重點任務，量力而行、統(tǒng)籌安排的力度不斷加大。專項資金績效目標趨向明確、投向更加集中，在落實上級和市委市政府的重大決策部署、改善民生及落實“三保”等方面發(fā)揮既定作用。二是認真分析了財政資金仍存在一些突出問題。指出了部分資金把握政策不精準、債券資金閑置率高、項目支出進度不及時等共性問題；同時針對專項資金執(zhí)行率不高、配置重心偏移、成本加重等相對突出的個性問題，對點提出了第三方責任性建議。其中，建議督促南湖電排改造項目單位收回沉淀資金2600萬元，已上繳財政，其它調整及收繳資金將在后續(xù)對標應用整改（見附件1）。
（一）綜合評價。經(jīng)復核認為，20xx年組織第三方獨立完成的16個重點績效監(jiān)控與評價報告，較真實反映了部分資金使用的績效情況，其中6個專項績效評價報告上報省廳復審備案。第三方評價報告整體綜合評分82分，其中2個專項績效評分低于80分，評定等級“較差”，整體績效評價等級為優(yōu)良（見附件2）。由于第三方評價質量存在指標設置、評價深度等個體偏差因素，評分等級僅作為結果應用參考依據(jù)。
（二）應用建議?？冃гu價結果應用，重在突出支出責任和效率。各預算部門及項目單位作為預算支出責任主體，要認真對標第三方績效評價報告列舉的問題與建議，加快落實應用整改。我局將以“預算單位自評+財政重點評價”多環(huán)節(jié)評價結果，持續(xù)督促預算單位全面績效管理縱深推進，優(yōu)化財政支出結構，硬化績效管理約束，確保績效評價結果公開及有效應用。
特此報告。
財政預算績效評價報告篇二十
(一)項目名稱。
2020年州本級一般公共預算部門專項經(jīng)費。
(二)項目起止日期
2020年1月1日-2020年12月31日。
(三)項目主要內容、設計范圍。
項目主要內容：移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等工作經(jīng)費；州直企業(yè)軍轉干部節(jié)日慰問和體檢經(jīng)費；州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟補助；州直特困破產企業(yè)老復員軍人生活醫(yī)療困難補助；烈士紀念設施規(guī)劃建設、修繕管理維護經(jīng)費；州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費；新老兵和過往部隊接待轉運及維修改造。
項目設計范圍：關心企業(yè)軍轉干部身心健康，實施節(jié)日慰問和體檢項目；做好自主就業(yè)退役士兵接收安置工作，及時發(fā)放補助資金；解決州直特困破產企業(yè)老復員軍人生活醫(yī)療困難情況，保障基本醫(yī)療生活；做好當年入伍新兵、過往部隊和退役士兵的接待保障工作及軍供設施實施的維修維護，確保過往部隊等的后勤供應。
(四)項目資金投入安排情況。
2020年州本級一般公共預算部門專項經(jīng)費財政年初預算安排183萬元，其中：移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等工作經(jīng)費財政年初預算安排30萬元；州直企業(yè)軍轉干部節(jié)日慰問和體檢經(jīng)費財政年初預算安排9萬元；州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟補助財政年初預算安排10萬元；州直特困破產企業(yè)老復員軍人生活醫(yī)療困難補助財政年初預算安排35萬元；烈士紀念設施規(guī)劃建設、修繕管理維護經(jīng)費財政年初預算安排49萬元；州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費財政年初預算安排30萬元；新老兵和過往部隊接待轉運及維修改造財政年初預算安排20萬元。
根據(jù)本項目的具體特點，設置科學合理可行的評價體系，包括產出指標(產出數(shù)量指標、產出質量指標、產出時效指標、產出成本指標)，效果指標(經(jīng)濟效益指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標)，滿意度指標(服務對象滿意度)。
(二)項目績效目標核對和確定情況(如有調整，應說明原因)。
經(jīng)過預算績效領導小組核定，現(xiàn)有績效目標設置符合科學規(guī)范、公正公開、分級分類、績效相關等四個績效評價標準，注重財政支出的經(jīng)濟性、效率性和有效性，采用定量與定性分析相結合的方法，評價結果可以清晰反映支出和產出績效之間的緊密對應關系。因而，2020年州本級一般公共預算部門專項經(jīng)費項目績效目標確定為三級指標體系，包括產出指標(產出數(shù)量指標、產出質量指標、產出時效指標、產出成本指標)，效果指標(經(jīng)濟效益指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標)，滿意度指標(服務對象滿意度)，績效指標設置沒有變動。
成立了以韓華為組長預算績效管理領導小組；由預算績效管理領導小組制定項目的具體工作計劃或工作方案；各相關業(yè)務科室及所屬事業(yè)單位按項目工作計劃或工作方案的要求開展各項工作，并對項目實施的情況和結果進行總結和自評；預算績效管理領導小組對項目的實施情況進行檢查、監(jiān)督、驗收，對項目實施效果進行歸納總結和評價。
(二)項目管理情況。
為建立健全過程預算績效管理體系，我局扎實開展2020年州本級一般公共預算部門專項經(jīng)費財政項目支出績效運行監(jiān)控工作，績效運行監(jiān)控是全過程預算績效管理的重要環(huán)節(jié)，也是強化預算支出責任、提高財政資金使用績效的重要手段，對照年初績效目標，跟蹤查找項目執(zhí)行中資金使用和業(yè)務管理的薄弱環(huán)節(jié)，糾正績效目標執(zhí)行中的`偏差，進一步促進了預算管理、財務管理和項目管理的有效結合。
(三)項目組織實施的實際情況與目標的差異情況說明。
無
(一)項目產出目標、效果目標的實現(xiàn)情況。
1、產出數(shù)量。
州直特破企業(yè)老復員軍人生活醫(yī)療困難補助，產出數(shù)量為統(tǒng)計州直特困破產企業(yè)老復員軍人人數(shù)，按照有關標準發(fā)放生活醫(yī)療困難補助，解決州直特困破產企業(yè)老復員軍人生活困難補助問題；州直企業(yè)軍轉干部節(jié)日慰問和體檢經(jīng)費，產出數(shù)量為對企業(yè)軍轉干部每年春節(jié)、八一發(fā)放州直企業(yè)軍轉干部慰問費和開展一次體檢。幫助解決州直企業(yè)軍轉干部身心健康，切實把黨和政府對困難企業(yè)軍轉干部的關懷落到實處；州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟補助。產出數(shù)量為每年7月1日前完成退役士兵報道工作，9月初啟動安置，11月初安置完畢，12月底發(fā)放各項經(jīng)費。退役士兵待安置期間最低工資標準發(fā)放生活補貼及繳納養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、對自謀職業(yè)的退役士兵發(fā)放補貼。
2、產出質量。
移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等工作經(jīng)費，產出質量為促進移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等各項工作順利開展，促進退役軍人工作規(guī)范化、標準化，加快對英雄雷士評定和精神的宣傳、教育、培養(yǎng)，宣傳模范退役軍人典型，確保全社會關心關愛退役軍人，開展國家公祭日、最美退役軍人等活動；新老兵和過往部隊接待轉運及維修改造經(jīng)費，產出質量為做好軍供設備實施的維修維護，當年入伍新兵、過往部隊和退役士兵的接待保障工作，確保過往部隊的后勤供應。
3、產出時效。
烈士紀念設施規(guī)劃建設、修繕管理維護經(jīng)費，產出失效為充分發(fā)揮傳承紅色基因，弘揚英烈精神的愛國主義教育基地作用，在全社會樹立崇尚英烈、緬懷英烈、學習英烈的良好風尚。產出時效為全面摸清底數(shù)，實現(xiàn)我州烈士紀念設施的動態(tài)信息化管理，統(tǒng)籌做好我州烈士紀念設施規(guī)劃建設修繕保護等維護工作；州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費，產出時效為按2019年接收自主就業(yè)退役士兵人數(shù)，及時劃撥經(jīng)費，確?？h級退役軍人事務部分及時足額發(fā)放補助。依據(jù)《退役士兵安置條例》有關要求，地方人民政府可以根據(jù)當?shù)貙嶋H情況給予自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助，經(jīng)濟補助標準及發(fā)放辦法由省、自治區(qū)、直轄市人民政府規(guī)定，并分級承擔。
4、產出成本。
實際支出金額均控制在預算范圍之內。
(二)項目績效情況分析(從經(jīng)濟性、效率性、效益性和公正性等方面進行具體分析)。
1、項目的經(jīng)濟性分析。
(1)項目成本預算控制情況。
完成了整個項目支出112萬元，項目支出主要包括移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等工作經(jīng)費、州直企業(yè)軍轉干部節(jié)日慰問和體檢經(jīng)費、烈士紀念設施規(guī)劃建設、修繕管理維護經(jīng)費、州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟補助、州直特困破產企業(yè)老復員軍人生活醫(yī)療困難補助、州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費、新老兵和過往部隊接待轉運及維修改造等支出。所有資金使用嚴格按照有關財務制度執(zhí)行，并經(jīng)局財務中心審核后使用及撥付。
(2)項目成本預算節(jié)約情況。
項目支出過程中均按照厲行節(jié)約原則完成。
(1)項目的實施進度。
按時完成2020年州本級一般公共預算部門專項經(jīng)費工作任務。
(2)項目的完成質量。
2020年州本級一般公共預算部門專項經(jīng)費1-7月全年預計執(zhí)行數(shù)112萬元，運行狀況良好。
(1)項目預期目標完成程度。
2020年州本級一般公共預算部門專項經(jīng)費預計完成全年183萬元的76%，有了一定的經(jīng)驗和準備。
(2)項目實施對經(jīng)濟和社會的影響。
按照有關政策文件，及時足額發(fā)放到對象手中，確保社會和諧穩(wěn)定，把握正確導向，有效引導社會熱點，營造良好的輿論氛圍，使相關對象滿意度達到100%。
4、項目的公正性分析。
從現(xiàn)有的資金和人力資源來看，要建設一個快捷、準確、實用、高效的項目，必須要注重項目的公正性。項目完成后，本著工作需求，每年申請專項經(jīng)費開展此項工作。
(三)項目實際績效與目標的差異情況，以及對差異原因的詳細說明。
無
(一)主要問題。
1、在項目資金預算績效方面總體上是管理使用到位的，但個別項目未完成預算資金使用量。
2、個別業(yè)務科室對此項目的必要性認識不足，積極性不高。
(二)改進措施。
1、做好資金調整工作，制訂年度項目資金預算方案，認真做好每個項目的績效目標分析，及時向領導匯報資金使用情況，以便及時作出調整，實現(xiàn)項目資金利用效率最大化。
2、不斷提高認識，落實工作責任，確保項目完成質量。
(三)糾偏情況。
無
(四)有關建議。
無
無
財政預算績效評價報告篇二十一
按照福安市財政局《福安市財政局關于做好2019年部門預算績效管理有關工作的通知》（安財績【2019】1號）的要求，結合我局46萬元資金專項經(jīng)費的收支、績效自評情況，現(xiàn)將2018年財政項目支出績效評價情況匯報如下：
（一）立項情況。
福安市檔案館46萬元資金是我局經(jīng)常性的專項業(yè)務支出，是維持我局可持續(xù)發(fā)展的重要資金來源。2018年初，福安市檔案館就根據(jù)福安市委、市政府的總體部署，與上級檔案部門的工作部署，及時編制工程、采購預算，向上級部門爭取資金支持。
（二）資金情況。
2018年福安市檔案館共有5個項目建設，采購資金預算總額為46萬元，實際到位46萬元。全年資金到位率為100%，到位資金支出完成率為100%。
（三）項目情況。
上述專項資金主要用于第六屆寧德世界地質公園（福安）旅游文化節(jié)重大活動的檔案場數(shù)、舉辦“6.9”國際檔案宣傳日場次、2018年度“三月三”畬族民俗節(jié)重大活動檔案指導收集立卷歸檔工作、指導全市精準扶貧檔案建設場數(shù)。
總體目標：提升福安檔案管理水平，保證各單位檔案安全性，群眾查檔方便、簡捷、快速。
（四）主要績效目標。
（一）評價主體與核查范圍。
按年初預算，檔案館針對項目的公益性、民生性特點，考慮可持續(xù)影響效益評價較困難，本次評價主要采用比較法，輔之以公眾評判法進行評價，評價標準主要采用歷史標準。
2018年，我們依據(jù)財政部門制定的相關財經(jīng)制度、政府采購法規(guī)及相關會計制度，在嚴格實行?？顚Ｓ玫那疤嵯逻M行了實時監(jiān)控、全程監(jiān)督。我局領導十分重視日常監(jiān)控工作，經(jīng)常過問資金的項目的進展情況，核實項目的.進展和質量監(jiān)控情況，并給予評估、公示。
2019年，我局組織了各科室的分管領導對項目資金支出進行了核查，并在此基礎上形成了績效評價結論。自評99分，等級優(yōu)秀。
（二）指標體系設計。
按照市財政局關于市直預算單位財政資金預算績效管理考評辦法的相關要求，我局根據(jù)自身的實際情況細化了績效評價項目的各項指標，做到科學量化、便于實施。各部門在現(xiàn)場評價啟動前就開展了整體指標的量化工作，并根據(jù)完成情況進行評估，遵循了“實事求是、尊重客觀、力求精準”的原則，使整體績效評價能充分反映成效，如實反映問題。
投入方面(30分)：主要體現(xiàn)在時效情況、項目立項、資金落實三個方面?！皶r效情況”主要考查項目是否按時實施?！绊椖苛㈨椙闆r”主要考查績效目標設置的合理性、明確性、指標的完成率、立項的規(guī)范性?！百Y金落實情況”主要考查成本控制率、資金到位率、及時率及使用率。
過程方面(30分)：主要體現(xiàn)在業(yè)務管理、財務管理、會計信息管理三個方面?！皹I(yè)務管理”主要考查制度的健全性、執(zhí)行的有效性、質量的可控性?！柏攧展芾怼敝饕疾橹贫鹊慕∪?、資金使用合規(guī)性、資產管理及利用率、資金安全性?！皶嬓畔⒐芾怼敝饕疾闀嬓畔⒌囊?guī)范性、完整性。
產出與效益方面(40分)：主要體現(xiàn)在產出的數(shù)量、質量、社會效益及社會公眾或服務對象滿意度方面。其中，產出的數(shù)量我們主要從第六屆寧德世界地質公園（福安）旅游文化節(jié)重大活動的檔案場數(shù)、舉辦“6.9”國際檔案宣傳日場次、2018年度“三月三”畬族民俗節(jié)重大活動檔案指導收集立卷歸檔工作、指導全市精準扶貧檔案建設場數(shù)等方面來考查。
產出的質量則從檔案法制宣傳率、確保檔案查閱工作順暢運行率、安防建設覆蓋率等來考查。
產出的效益，我們是從社會效益，社會公眾或服務對象滿意度指標均完成目標值等方面進行考查。
(一)投入指標情況（權重30%，得分29）。
財政項目資金投入及時，實施有序，保障了項目的整體進展，所以“時效情況”得滿分4分。
項目立項方面滿分8分，得7分。項目立項規(guī)范，項目按規(guī)定程序申請立項，提交材料充分、完整，事前進行集體決策。
資金落實方面，我局成本控制率為100%，得4分；資金到位率為100%，得5分；到位及時率為100%，得5分；項目資金已全部支出，所以資金使用率方面得4分。
(二)過程指標情況（權重30%，得分30分）。
在資金的使用方面，我局嚴格依據(jù)財政制定的相關規(guī)章制度及會計制度進行對項目資金進行管理、結算，遵循年初整體預算，該納入政府采購的，必須嚴格按采購法的規(guī)定執(zhí)行，從根本上杜絕了資金的挪用、擠占。目前，會計基礎工作開展得較為扎實，各項費用的申報、審批、付款等手續(xù)規(guī)范、完備。
業(yè)務管理方面：我局管理制度健全，并制定了相應的質量要求，符合標準，保障了項目實施質量的可控性。所以，在管理制度健全性、項目質量可控性方面，得滿分。
制度執(zhí)行的有效性，得滿分。
財務管理方面：我局能依據(jù)相關規(guī)章制度，在嚴格實行專款專用的前提下進行了實時監(jiān)控、全程監(jiān)督。資金使用合規(guī)，利用率高，安全性強，符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定。所有開支都有完整的審批程序和手續(xù)，都有經(jīng)辦人簽字、部門負責簽字、財務審核簽字、領導審批等。重大項目開支有經(jīng)過會議研究。固定資產有專人管理，并建立了詳實的臺帳，充分保障了固定資產的利用率。所以在管理制度的健全性、資金使用合規(guī)性、固定資產專人管理、固定資產利用率、項目資金安全性這五個方面均為滿分。
會計信息管理方面：我局的財務信息規(guī)范、健全，各項支付手續(xù)完備，準確地記錄和反映了項目支出的具體情況，原始憑證、會計賬簿、財務報表等會計資料都能按期編制、整理歸檔。所以上述兩項均滿分。
(三)產出指標情況（權重40%，得分40分）。
數(shù)量方面：
2018年，在局領導的帶領下完成了舉辦“6.9”國際檔案宣傳日活動、第六屆寧德世界地質公園（福安）旅游文化節(jié)重大活動的檔案場數(shù)、抓好“三月三”畬族民俗節(jié)重大活動檔案指導收集立卷歸檔工作、指導全市精準扶貧檔案建設完成率如期完成了年度任務，所以此項為滿分。
質量方面：
確保檔案查閱工作順暢運行完成率達到了99%此項滿分，安防建設覆蓋率達到了99%此項滿分，檔案法制宣傳率達到了99%所以此項滿分。
(四)效益指標情況（權重13%，得分13分）。
社會效益、群眾調查滿意度指標均完成目標值，總體完成情況良好，此項滿分。
（一）項目存在的問題。
1.由于我館沒有設立獨立財務，由市委行政科統(tǒng)一管理，在財務資金調度上不夠靈活。
2．預算財政資金安排和實際支出存在差異。主要原因是施工項目有關的決算書到驗收存在時間差等影響后續(xù)結算審核，導致的項目財政預算安排資金與實際財政資金安排數(shù)不同。
3.對項目實施主體把關不夠嚴，影響項目進展與驗收質量。
1.加強對項目相關材料的整理與收集，及時與市委行政科核對相應材料。
2.加強對項目實施的監(jiān)管，及時驗收，安排好資金調度。
3.加強對項目承接單位認真把關，確保項目保質保量序時完成。
4、建議財政部門加強業(yè)務培訓，組織相關單位人員學習交流以拓展工作思路。
5、建議對“6.9”國際檔案宣傳日活動加大力度。
今后，我們將更加全面、細致地制定績效目標，進一步嚴肅財經(jīng)紀律，在實施過程中遵循“實事求是、尊重客觀、力求精準”的原則，努力使項目資金落到實處。同時我們還將落實內控制度，嚴肅執(zhí)行“三重一大”的原則，深入開展政府購買社會化服務，切實引進社會化競爭機制，引進相關專業(yè)人才，保障項目在公開、公平、公正的監(jiān)督環(huán)境中實施，有效節(jié)約項目資金，把有限的資金用在刀刃上，為加快檔案事業(yè)發(fā)展的步伐，辦好群眾滿意的服務。
財政預算績效評價報告篇二十二
攀枝花市第一小學校隸屬于攀枝花市東區(qū)教育和體育局，是一所全額撥款事業(yè)單位。
（一）主要職責。
1．宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學，貫徹執(zhí)行教育相關行政規(guī)章制度。制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實際的教育發(fā)展規(guī)劃，并抓好組織實施和落實工作。
2．按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權限，負責本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評等工作。加強人事制度改革。完善年度績效考核、職稱評定方案，教師崗位安排合理，教師學歷達標100%，完成了區(qū)管校用、教師交流、幫扶支教等任務。
3．指導、管理、檢查、評價本校的教育教學工作，提高辦學質量和辦學效益。按照義務教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施中小學的教育教學管理，全面推進素質教育，全面提高教育教學質量。
4．落實學校安全責任制，完善安全工作管理制度，利用行政會、職工大會和校會開展每月一次的安全例會，加強對師生的安全教育培訓、安全防范知識學習。
（二）人員及機構情況。
學校設校長書記1人，專職副書記1人，副校長2人，工會主席1人。內設機構4個，分別是教導處、德育處、總務處、辦公室。學校編制54人，20xx年實有教職工62人，退休職工63人，調入1人，調出2人。24個教學班，學生948人。
（三）資產情況。
本年年末總資產532.43萬元，主要由以下五個項目構成：銀行存130.82萬元，財政應返還額度26.35萬元，固定資產367.93萬元，無形資產2.33萬元，其他應收款5萬元。
（一）年初部門預算安排及支出情況（分類表述）。
1、基本支出安排及使用情況。
基本支出是保障我校正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、郵電費等日常公用經(jīng)費。攀枝花市第一小學校20xx年當年基本支出財政撥款預算為1184.21萬元。具體情況如下：
（1）人員支出983.30萬元，主要用于在職人員工資福利支出。
（2）日常公用經(jīng)費118.14萬元，主要為辦公費、水電費等日常支出。
（3）對個人和家庭的補助80.17萬元，主要用于退休人員經(jīng)費。
（4）“三公經(jīng)費”支出2.60萬元，主要用于公務用車運行維護費。
2、部門預算項目安排及支出情況。
項目支出，是指基本支出以外，為完成特定工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。20xx年我校預算項目安排及支出包括：
（1）教育事業(yè)發(fā)展經(jīng)費60.00萬元。是學校商屋出租收入繳非稅入國庫納入預算的計劃資金，用于補充辦公經(jīng)費和繳商屋出租的各種稅費等。
（2）“三免一補”經(jīng)費（民生）1.32萬元，用于學生免作業(yè)本費。
（3）“精準幫扶支教行動”經(jīng)費0.68萬元，主要用于支教教師生活補助支出。
（二）追加預算安排及支出情況。
20xx年度無追加一般公共預算收入。
（三）專項資金安排及支出情況。
20xx年學校市區(qū)級下?lián)軐ｍ椯Y金主要包括以下項目：
1、20xx—20xx年度第四批財政教育資金———精準幫扶支教教師生活補助經(jīng)費4.17萬元。
2、20xx—20xx學年度教育優(yōu)秀人才及教學科研成果獎勵經(jīng)費8.7萬元。
3、20xx年第三批財政教育資金（優(yōu)質學校與薄弱學校結對幫扶專項經(jīng)費）1.5萬元。
4、20xx年義教育質量獎學金1.65萬元。
5、20xx年“三區(qū)”人才支持計劃教師專項計劃中央補助資金0.67萬元。
其他資金收支及結轉結余使用情況。
無其他資金收支及結轉結余使用情況。
其他需要說明的.情況。
無其他需要說明的情況。
（一）區(qū)級財政資金績效目標完成情況。
1、年初部門預算績效目標完成情況。
（1）產出指標完成情況分析。
數(shù)量指標：本年在校學生948人，教師培訓達62人。
質量指標：改善辦學條件，提高辦學水平；抓好師資培訓，提高育人水平；堅持依法治校，規(guī)范辦學行為。
時效指標：20xx年度1—12月。
成本指標：教育支出（包括工資福利，商品服務和項目支出）952.66萬元；社會保障和就業(yè)支出90.29萬元；衛(wèi)生健康支出59.45萬元；住房保障支出81.81萬元。
（2）效益指標完成情況分析。
社會效益：保障教學正常開展，提高教學質量；學校立足現(xiàn)實，促進特色班級品牌化；生態(tài)效益：吸引優(yōu)質生源，擴大辦學規(guī)模，完善學校信息教育設備設施，學生喜愛、家長放心、社會滿意的教育堅持德育為先、能力為重、全面發(fā)展。在全面實施素質教育的主題下，讓所有的學生經(jīng)過我們的教育，德智體美勞綜合素質在原有的基礎上都得到全面發(fā)展，具有自主持續(xù)發(fā)展的能力。
可持續(xù)影響指標達到以下目標：根據(jù)國家、省、市《中長期教育改革與發(fā)展綱要》精神和上級有關規(guī)定，進一步修訂、完善學?！墩鲁獭贰⒔處煿ぷ骱涂冃ЧべY量化考核制度、教師出勤制度、教師教學常規(guī)制度、班級學生常規(guī)管理等學校規(guī)章制度，做到學校管理規(guī)范化，推動教育內涵發(fā)展。
（3）滿意度指標完成情況分析。
學生滿意度：滿意度95%以上。
家長滿意度：滿意度95%以上。
社會滿意度：滿意度95%以上。
2、區(qū)級專項（項目）資金績效目標完成情況。
（1）產出指標完成情況分析。
數(shù)量指標：
1、“精準幫扶支教行動”，派出支教教師2名，支援1所學校，受援學生280人左右；
2、“三免一補”項目，享受免費教科書、免作業(yè)本費用的學生達948人，非寄宿生生活補助發(fā)放19人。
質量指標：
1、“精準幫扶支教行動”、”三區(qū)人才計劃”促進均衡發(fā)展，為受援學校教育教學起到帶頭示范作用。
2、“三免一補”項目嚴格按照文件精神執(zhí)行，深入貫徹落實義務教育“三免一補”政策，全面實行免教科書、作業(yè)本費，發(fā)放非寄宿生生活補助。
時效指標：20xx年度1—12月。
成本指標：
1、“精準幫扶支教行動”、“三區(qū)人才計劃”經(jīng)費4.16萬元；
2、免作業(yè)本費2.85萬；發(fā)放非寄宿生生活補助0.93萬元。
（2）效益指標完成情況分析。
社會效益：認真貫徹落實精準幫扶工作和“三免一補”政策，幫助受援學校推進課堂改革，推動學校文化建設、完善定理考核制度、提升教育教學質量，促進鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）中心校教師專業(yè)發(fā)展，促進我市城鄉(xiāng)學校改革與發(fā)展互動，扎實推進我市義務教育均衡發(fā)展。
生態(tài)效益：促進均衡發(fā)展，城鄉(xiāng)一體化發(fā)展，提高農村教育教學質量。
可持續(xù)影響指標達到以下目標：促進城鄉(xiāng)教育資源共享，推動教育教學發(fā)展；形成城鄉(xiāng)教育精準幫扶工作長效機制。
（3）滿意度指標完成情況分析。
學生滿意度：滿意度95%以上。
家長滿意度：滿意度95%以上。
受援學校滿意度：滿意度95%以上。
（二）無上級專項（項目）資金績效目標完成情況。
（三）無其他需要說明的情況。
（四）自評結論。
20xx年度學校努力做好財政預算收入、支出以及各項目的管理工作，將預算及時公開到相關的信息網(wǎng)絡平臺，并在執(zhí)行過程中積極對執(zhí)行情況進行監(jiān)控，對預算的資金進行全方位的監(jiān)督和管理，使每一筆資金都能起到最大的使用效益。結合我校實際情合理分配資金，以達到合理高效地運用資金、提升資金的產出效果、節(jié)約成本與資源、提高部門的辦事效率的目的。在部門預算整體支出績效方面都按規(guī)定嚴格執(zhí)行，合理安排支出，使財政資金發(fā)揮出最大的效益。
本年度部門整體目標績效完成情況良好。
質量指標達到以下目標：
1、鞏固提高“兩基”工作成果和整體水平，依法動員、組織適齡兒童少年入學，嚴格控制輟學，抓好掃盲和鞏固工作，推進普及義務教育。積極落實“十三五”規(guī)劃和學校的三年發(fā)展規(guī)劃。
2、組織開展本校的教育教學科研和教育教學改革，科研興教，科研興校。負責對本校教育教學業(yè)務的具體管理，負責教育教學管理及教研教改工作，全力推進素質教育實施。繼續(xù)以“四名教育，五彩人生”品牌建設，通過拼搏努力，加強制度建設，強化管理、提高效益，全面推廣教育教學改革。
3、負責本校財務和基建管理，籌措資金，改善辦學條件等工作。嚴格執(zhí)行財務制度，堅持收費、結算公示的透明化，做到了財務數(shù)據(jù)的準確、及時上報，歸檔規(guī)范。
4、學校教育教學工作在東區(qū)處于前列。
社會效益指標達到以下目標：
1、學校立足現(xiàn)實，進一步辦好特色小班化品牌，吸引優(yōu)質生源，擴大辦學規(guī)模。屆時根據(jù)形勢的發(fā)展爭取上級支持，完善學校信息教育設備設施，力爭做到全市領先學校。
2、辦學生喜愛、家長放心、社會滿意的學校。
生態(tài)效益指標達到以下目標：堅持德育為先、能力為重、全面發(fā)展。在全面實施素質教育的主題下，讓所有的學生經(jīng)過我們的教育，使德智體美勞綜合素質在原有的基礎上都得到全面發(fā)展。
可持續(xù)影響指標達到以下目標：根據(jù)國家、省、市《中長期教育改革與發(fā)展綱要》精神和上級有關規(guī)定，進一步修訂、完善學?！墩鲁獭?、教師工作和績效工資量化考核制度、教師出勤制度、教師教學常規(guī)制度、班級學生常規(guī)管理等學校規(guī)章制度，做到學校管理規(guī)范化。
本年度區(qū)級專項資金績效目標完成情況較好。認真貫徹落實精準幫扶工作，幫助受援學校推進課堂改革，推動學校文化建設、完善定理考核制度、提升教育教學質量，促進鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）中心校教師專業(yè)發(fā)展，促進我市城鄉(xiāng)學校改革與發(fā)展互動，扎實推進我市義務教育均衡發(fā)展。積極落實三區(qū)人才計劃，全面實行義務教育“三免一補”政策，加強資金使用的監(jiān)督和管理，確保執(zhí)行公開、公平、公正。
（一）存在的問題。
本年度績效目標未存在偏離，但在執(zhí)行過程中還存在下列問題：
1、學校財務人員身兼數(shù)職，專業(yè)知識水平低，對績效目標部分概念模糊。
2、績效目標的設定需要各個部門分解匯總，全員參與，相互協(xié)調，學校對績效評價還未建立全員參與的意識，部分績效目標無法量化。
（二）改進措施。
1、注重提高財務人員自身業(yè)務能力水平，加強思想和業(yè)務培訓。
2、進一步提高績效目標評價意識和方法，細化財務管理。
績效自評結果將用于下一年度預算編制及監(jiān)控，并按要求在攀枝花市東區(qū)人民政府網(wǎng)政務公開欄目下公開公示。