計(jì)劃是指為實(shí)現(xiàn)特定目標(biāo)而事先制定的行動(dòng)方案。它可以幫助我們有條不紊地進(jìn)行各項(xiàng)工作和學(xué)習(xí)，提高效率。我想我們應(yīng)該制定一個(gè)詳細(xì)的計(jì)劃，以便更好地安排時(shí)間和資源。在制定計(jì)劃時(shí)，要考慮周圍環(huán)境和他人的支持與合作。如果你還不知道該如何開始制定計(jì)劃，以下是一份簡(jiǎn)單實(shí)用的計(jì)劃范文供你參考。
過程控制的工作計(jì)劃篇一
新的一年即將掀開，品質(zhì)工作職責(zé)大，為園滿完成工作各項(xiàng)任務(wù)。堅(jiān)持品質(zhì)上升的勢(shì)頭，要堅(jiān)持加快熟悉品質(zhì)工作。為確保計(jì)劃，總結(jié)過去的經(jīng)驗(yàn)，落實(shí)到實(shí)處。特制定以下工作計(jì)劃如下。
做好工作計(jì)劃目標(biāo)就是一個(gè)工作的方向，就能夠開展工作。在工作中不能忽視每一個(gè)工作細(xì)節(jié)。學(xué)習(xí)就是使命，放棄了學(xué)習(xí)就是放棄提高。學(xué)習(xí)就是終身任務(wù)和長(zhǎng)期實(shí)踐的行為能夠貫穿個(gè)人的工作始終。做為一個(gè)品管職業(yè)，那就是要對(duì)消費(fèi)者負(fù)責(zé)。思想上要高度重視產(chǎn)品要求，到達(dá)國(guó)家檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。把公司產(chǎn)品配合社會(huì)共贏的局格。
產(chǎn)前樣辦標(biāo)準(zhǔn)。
認(rèn)真審核產(chǎn)前樣，一旦批辦樣批準(zhǔn)合格后為正確的大貨樣，僅有此辦供工廠大貨生產(chǎn)用。在大批生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)之前，還須打一次樣，叫做產(chǎn)前樣，產(chǎn)前樣也稱為封樣，在制作封樣衣時(shí)，所有的主敷料都必須用正確物料。
跟蹤品質(zhì)貨期。
善于用文字和語言與客戶溝通。預(yù)測(cè)加工客戶的需求，生產(chǎn)本事及物料的供應(yīng)情景，便于生產(chǎn)及交貨的安排。要對(duì)產(chǎn)品尺寸、做工、款式、工藝進(jìn)行全面細(xì)致地檢驗(yàn)。出具檢驗(yàn)報(bào)告書（大貨生產(chǎn)初期中期末期）及整改意見，經(jīng)加工廠負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后留工廠一份，自留一份并傳真公司。
尾期檢驗(yàn)要求。
1、面料、輔料品質(zhì)貼合我司要求，大貨得到我司確認(rèn)或得到認(rèn)證機(jī)構(gòu)的檢驗(yàn)報(bào)告；
2、款式配色準(zhǔn)確無誤；
3、尺寸在允許的誤差范圍內(nèi)；
4、做工精良；
5、產(chǎn)品干凈、整潔、賣相好；包裝美觀、配比正確、紙箱大小適合。
常規(guī)工作要求。
認(rèn)真做好檢查工作，有記錄，有評(píng)價(jià)，找出自我不足的缺點(diǎn)。要細(xì)致嚴(yán)密及時(shí)改正工作的不足。使品質(zhì)能真實(shí)有效促進(jìn)我司的品質(zhì)要求。樹立服務(wù)意識(shí)，找好位置做好品質(zhì)部一員好的助手。
工作理念。
對(duì)所的產(chǎn)品要熟悉，了解產(chǎn)品的原材料特點(diǎn)及成分。明白產(chǎn)品的特點(diǎn)、款式、質(zhì)量，便于和生產(chǎn)人員的溝通。認(rèn)真做好每一天工作，順境中不驕不躁，加倍努力學(xué)習(xí)。
品質(zhì)溝通分析要求。
1：溝通表達(dá)本事：有口才、有技巧。善于用文字和語言與客戶溝通。品質(zhì)工作涉及到加工商，溝通語言隨和以便做出更快更好的反應(yīng)和決策。
2：分析本事：分析出加工廠的本事，生產(chǎn)進(jìn)度與訂單交貨期相吻合，做到不提前也不推遲。
團(tuán)隊(duì)理念。
公司是一個(gè)團(tuán)隊(duì)，同事之間要有寬容他人的胸懷。我們是一個(gè)大家庭要相互幫忙。每位同事持續(xù)創(chuàng)新的思維，如能人盡其才，物盡其用。關(guān)鍵還是要靠公司的高層管理。我做為公司的一員，我愿盡我所能，盡我所力，專心專注的太態(tài)共贏新的格局。
過程控制的工作計(jì)劃篇二
現(xiàn)在我國(guó)處于經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要時(shí)期，要從原來的低技術(shù)含量、低附加值的“世界工廠”發(fā)展為真正的世界制造業(yè)強(qiáng)國(guó)，需要進(jìn)一步強(qiáng)化“科學(xué)技術(shù)是第一生產(chǎn)力”的意識(shí)，大力培養(yǎng)具有“工匠精神”的技術(shù)工人，同時(shí)需要進(jìn)行供給側(cè)改革，引導(dǎo)資源的合理分配，提高投資效率。工程造價(jià)行業(yè)也需要與時(shí)俱進(jìn)引進(jìn)先進(jìn)的技術(shù)手段，通過專業(yè)技術(shù)人員的扎實(shí)工作，實(shí)現(xiàn)對(duì)工程項(xiàng)目造價(jià)的切實(shí)控制，達(dá)到建設(shè)項(xiàng)目的預(yù)期目標(biāo)。本文主要通過對(duì)全過程造價(jià)管理模式下的工程造價(jià)控制分析進(jìn)行大體的概述，并深入地對(duì)造價(jià)控制進(jìn)行分析和探討，嘗試找出正確的方法和措施，爭(zhēng)取建立完善的工程造價(jià)管理模式。
所謂的造價(jià)控制就是對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目決策階段、項(xiàng)目設(shè)計(jì)階段、項(xiàng)目實(shí)施階段和竣工階段所需全部建設(shè)費(fèi)用的'預(yù)估、確定、控制、監(jiān)督和管理，并隨時(shí)糾正發(fā)生的偏差，保證項(xiàng)目投資目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，以求在各個(gè)建設(shè)項(xiàng)目中能夠合理地使用人力、物力、財(cái)力，以取得較好的投資效益。因?yàn)橐话愎こ探ㄔO(shè)項(xiàng)目的投資金額比較大，建設(shè)周期也比較長(zhǎng)，所以工程造價(jià)的合理控制具有十分重要的意義。有效的工程造價(jià)管理不僅可以節(jié)省不必要的建設(shè)開支，提高資金的使用效率，而且是實(shí)現(xiàn)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)管理目標(biāo)的重要手段和有效保證。基于此，我們必須要加強(qiáng)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目各個(gè)階段的工程造價(jià)的管理、控制，保證建設(shè)工程項(xiàng)目資金的合理有效使用?？刂乒こ淘靸r(jià)的終極目標(biāo)是要促進(jìn)項(xiàng)目參建單位加強(qiáng)協(xié)調(diào)管理，使有限的資源得到充分的利用，取得最佳的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
二、各階段對(duì)工程造價(jià)影響的分析。
建設(shè)項(xiàng)目的造價(jià)控制貫穿于項(xiàng)目的全過程，項(xiàng)目決策階段、項(xiàng)目設(shè)計(jì)階段、項(xiàng)目實(shí)施階段和竣工階段都對(duì)整個(gè)項(xiàng)目的造價(jià)都有影響。據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)資料顯示，在項(xiàng)目決策階段對(duì)項(xiàng)目造價(jià)的影響可高達(dá)70%，項(xiàng)目設(shè)計(jì)階段其對(duì)建設(shè)項(xiàng)目造價(jià)的影響達(dá)到30%～50%，而在項(xiàng)目實(shí)施階段其對(duì)建設(shè)項(xiàng)目造價(jià)的影響為5%～25%，在竣工階段其影響建設(shè)項(xiàng)目造價(jià)則僅占5%左右。顯而易見，控制工程造價(jià)的關(guān)鍵就在于項(xiàng)目決策和設(shè)計(jì)階段?？梢赃@么說：項(xiàng)目決策階段是影響建設(shè)項(xiàng)目造價(jià)的決定性階段，而工程設(shè)計(jì)階段則是影響建設(shè)項(xiàng)目造價(jià)的關(guān)鍵性階段。
在了解了項(xiàng)目各個(gè)階段對(duì)工程造價(jià)的影響后，我們需要針對(duì)每個(gè)階段制定針對(duì)性的造價(jià)控制措施：
這一階段的主要工作內(nèi)容為根據(jù)不同設(shè)計(jì)方案（包括建筑、結(jié)構(gòu)、機(jī)電等）提供投資估算的編制和利用價(jià)值工程對(duì)不同設(shè)計(jì)方案進(jìn)行項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)，以協(xié)助業(yè)主選擇最佳和經(jīng)濟(jì)的設(shè)計(jì)方案。目前，國(guó)內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目對(duì)這個(gè)階段的造價(jià)控制基本是空白，很多項(xiàng)目在此階段甚至都還沒有聘請(qǐng)專業(yè)的造價(jià)顧問公司，或者僅是請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)單位附帶做下形式上的估算。當(dāng)然，這一階段的造價(jià)控制對(duì)造價(jià)顧問的專業(yè)水準(zhǔn)要求比較高，不過現(xiàn)在我們可以借助大數(shù)據(jù)的運(yùn)用輕松實(shí)現(xiàn)。在這點(diǎn)上大型造價(jià)咨詢公司有現(xiàn)實(shí)的優(yōu)勢(shì)，其掌握著大量第一手的造價(jià)數(shù)據(jù)，其僅需對(duì)這些數(shù)據(jù)進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼須w納就能形成歷史經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)，這個(gè)也將是造價(jià)咨詢公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力之一。
可以這么說，大部分國(guó)內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目的造價(jià)控制是從這個(gè)階段開始的，因此這個(gè)階段的造價(jià)控制就顯得尤為重要。擴(kuò)初設(shè)計(jì)階段，根據(jù)擴(kuò)初設(shè)計(jì)圖及經(jīng)有關(guān)政府部門批準(zhǔn)的立項(xiàng)審批、可行性研究報(bào)告等文件，依據(jù)國(guó)家、地方的相關(guān)規(guī)范、規(guī)程等技術(shù)文件，結(jié)合有關(guān)管理法規(guī)，以單項(xiàng)造價(jià)指標(biāo)方式編制詳細(xì)的估算造價(jià)，該估算造價(jià)，按圖紙深度，部份根據(jù)圖紙計(jì)算出來的工程量，部份依靠經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)，結(jié)合市場(chǎng)同類產(chǎn)品價(jià)格計(jì)算，從而制定出項(xiàng)目詳細(xì)的、細(xì)化和準(zhǔn)確的工程成本規(guī)劃書以作為工程成本控制的目標(biāo)；同時(shí)根據(jù)業(yè)主工期要求，與業(yè)主確定標(biāo)段劃分安排，并根據(jù)工程成本規(guī)劃書編制項(xiàng)目的招標(biāo)策劃書及合約規(guī)劃，應(yīng)包含項(xiàng)目的分項(xiàng)合同計(jì)劃和招標(biāo)安排，包括標(biāo)段、合同模式及招標(biāo)時(shí)間、計(jì)價(jià)方式。在深化設(shè)計(jì)階段，根據(jù)設(shè)計(jì)變化情況迅速地評(píng)估和報(bào)告不同的深化設(shè)計(jì)方案、建筑形式、施工方法或建筑材料對(duì)造價(jià)的影響，定期向業(yè)主提交工程成本變動(dòng)報(bào)告，從而令委托人可以做出及時(shí)的和正確的決定；為業(yè)主提供物料、設(shè)備、工程價(jià)格信息及選型意見，應(yīng)在建筑師及機(jī)電工程師的設(shè)計(jì)基礎(chǔ)上，提出材料/設(shè)備及設(shè)計(jì)方案選擇的書面建議，建議主要從造價(jià)指標(biāo)、市場(chǎng)、產(chǎn)品品質(zhì)、競(jìng)爭(zhēng)力度及實(shí)質(zhì)功能上考慮，避免使用太多不必要的進(jìn)口產(chǎn)品及不符合國(guó)內(nèi)市場(chǎng)或項(xiàng)目投資意向的設(shè)備/材料。
項(xiàng)目實(shí)施階段可以細(xì)分為招標(biāo)階段和施工階段。招標(biāo)階段，根據(jù)招標(biāo)策劃書及合約規(guī)劃協(xié)助業(yè)主對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行標(biāo)段劃分、分包策劃、材料設(shè)備供應(yīng)方式確定等制定各標(biāo)段的招標(biāo)方案和招標(biāo)計(jì)劃，編制招標(biāo)文件及招標(biāo)清單，分析投標(biāo)文件，編制綜合評(píng)標(biāo)報(bào)告協(xié)助業(yè)主確定中標(biāo)單位，特別需要注意的是招標(biāo)界面的合理劃分及合同風(fēng)險(xiǎn)的合理分擔(dān)。施工階段，協(xié)調(diào)業(yè)主及質(zhì)量監(jiān)理單位制定現(xiàn)場(chǎng)控制造價(jià)的流程，及時(shí)完成施工圖預(yù)算，定期評(píng)估工程進(jìn)度款支付及工程變更費(fèi)用，并就各類索賠問題及時(shí)向業(yè)主提供書面意見。及時(shí)更新工程成本報(bào)告，對(duì)項(xiàng)目動(dòng)態(tài)成本做到心中有數(shù)，如發(fā)現(xiàn)超成本跡象及時(shí)向業(yè)主提出預(yù)警。
4.項(xiàng)目竣工結(jié)算階段的造價(jià)控制。
首先，必須全面核對(duì)工程量，審核工程數(shù)量是審核工程結(jié)算至關(guān)重要的內(nèi)容。其次，審核單價(jià)合理性，仔細(xì)檢查承包單位編制的結(jié)算書中的每一個(gè)分項(xiàng)工程是否正確套用相應(yīng)的合同單價(jià)。再有，審核簽證內(nèi)容與實(shí)際情況是否相符。施工過程中現(xiàn)場(chǎng)簽證是增加工程造價(jià)的一個(gè)重要因素?，F(xiàn)場(chǎng)簽證應(yīng)當(dāng)由承包單位提出并提供相關(guān)資料，簽證工程將按業(yè)主的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行或由業(yè)主、監(jiān)理單位等共同確認(rèn)方為合法有效。
四、結(jié)語。
建設(shè)項(xiàng)目造價(jià)控制是一個(gè)不斷發(fā)展的課題。在做好上述工作外，我們還需要與時(shí)俱進(jìn)地學(xué)習(xí)先進(jìn)的技術(shù)手段，如bim技術(shù)等為全過程造價(jià)管理保駕護(hù)航。
過程控制的工作計(jì)劃篇三
助學(xué)貸款工作材料收取、核對(duì)，粘貼并簽寫審核表等一系列工作，本學(xué)期助學(xué)貸款工作即將最后一步——簽訂助學(xué)貸款合同。助學(xué)貸款合同大概于3月下旬到4月上旬組織申請(qǐng)助學(xué)貸款的同學(xué)簽寫；將對(duì)合同的檢查審核，確認(rèn)無誤后才會(huì)交至院學(xué)生工作處。承諾會(huì)讓所有同學(xué)貸到款，讓在大學(xué)生活中安心。往年預(yù)計(jì)今年助學(xué)貸款所有工作會(huì)于四月中旬。
按往年，獎(jiǎng)助學(xué)金估計(jì)于六月份開始頒發(fā)，到時(shí)將協(xié)助輔導(dǎo)員老師將獎(jiǎng)助學(xué)金無誤的發(fā)到每個(gè)受助同學(xué)手中。
向院里面的人到，本學(xué)期估計(jì)在三月份開始對(duì)各系青年服務(wù)區(qū)衛(wèi)生檢查，兩周檢查一次，兩次檢查結(jié)果各系排名。在上一學(xué)期中系均名的好成績(jī)，在本學(xué)期，將主要安排大一受助同學(xué)參加青年服務(wù)區(qū)衛(wèi)生的打掃清潔。在每一次活動(dòng)舉行前一周，將活動(dòng)策劃、活動(dòng)動(dòng)員大會(huì)等事宜。在活動(dòng)后，將對(duì)活動(dòng)的質(zhì)量，本次活動(dòng)總結(jié)。并對(duì)的同學(xué)張榜表彰，加其綜合測(cè)評(píng)分?jǐn)?shù)等。勢(shì)必使的青年服務(wù)區(qū)衛(wèi)生質(zhì)量永居榜首！
協(xié)助黨團(tuán)^v^搞好三月“雷鋒列車”活動(dòng)。在去年三月，本和黨團(tuán)^v^策劃了三月學(xué)雷鋒等系列活動(dòng)，并由策劃舉辦了“溫暖三月，情暖特校”雷鋒活動(dòng)，甚佳。預(yù)計(jì)在今年策劃雷鋒系列活動(dòng)，讓雷鋒精神人心。
組織同學(xué)搞好女生節(jié)的系列活動(dòng)，支持學(xué)生會(huì)組織的系列活動(dòng)！
今年是建黨100年我們學(xué)工部要協(xié)助好學(xué)院黨委做好學(xué)院相關(guān)的慶?；顒?dòng)積極發(fā)動(dòng)學(xué)生參加這些活動(dòng)！
過程控制的工作計(jì)劃篇四
2、進(jìn)一步開展“中國(guó)夢(mèng)、高職夢(mèng)”主題教育實(shí)踐活動(dòng)。通過組織開展專題理論學(xué)習(xí)會(huì)、報(bào)告會(huì)、知識(shí)競(jìng)賽、演講賽、辯論賽、書畫賽等活動(dòng)引導(dǎo)青年學(xué)生牢固樹立中國(guó)特色社會(huì)主義道路的理想信念，進(jìn)一步激發(fā)青年學(xué)生成才報(bào)國(guó)的情懷。開展夢(mèng)想線上傳遞、夢(mèng)想話題分享、主題團(tuán)日活動(dòng)展示等系列活動(dòng)，堅(jiān)定中國(guó)夢(mèng)的偉大追求。
一是規(guī)范制度，提高學(xué)生工作精細(xì)化水平。制訂《輔導(dǎo)員考核辦法》、《標(biāo)兵班集體評(píng)選辦法》、《班級(jí)文書檔案規(guī)范》、《學(xué)工簡(jiǎn)報(bào)規(guī)范》，修訂《學(xué)生工作考核辦法》、《班主任考核辦法》、《大學(xué)生素質(zhì)拓展計(jì)劃實(shí)施辦法》、《校先進(jìn)班集體評(píng)選辦法》和《學(xué)生手冊(cè)》，編印《學(xué)生工作制度匯編》和《新生入學(xué)指南》。
二是定期通報(bào)，促進(jìn)工作改進(jìn)和提高。每月印發(fā)一期《學(xué)工簡(jiǎn)報(bào)》，通報(bào)工作情況。
三是深入研究，提高學(xué)生工作科學(xué)化水平。開展“主題班會(huì)課程化”研究，“素質(zhì)能力水平評(píng)價(jià)體系”研究、“素質(zhì)拓展項(xiàng)目實(shí)施效果評(píng)價(jià)”研究等。
一是分層推進(jìn)，搭建立體式班級(jí)建設(shè)平臺(tái)。根據(jù)班級(jí)建設(shè)規(guī)律，制定“大一開展基礎(chǔ)規(guī)范建設(shè)，大二開展特色文化建設(shè)，大三開展服務(wù)型班級(jí)建設(shè)”，并分層開展院先進(jìn)班集體、校先進(jìn)班集體和標(biāo)兵班集體的評(píng)選工作。
二是分塊實(shí)施。圍繞班級(jí)建設(shè)的主要內(nèi)容分塊開展班級(jí)規(guī)劃大賽、優(yōu)秀班級(jí)制度評(píng)比、班級(jí)文書檔案評(píng)比、最佳學(xué)風(fēng)班級(jí)評(píng)選、優(yōu)秀班干團(tuán)隊(duì)評(píng)選、優(yōu)秀班級(jí)素質(zhì)拓展項(xiàng)目評(píng)比等活動(dòng)，有針對(duì)性的指導(dǎo)各班開展班級(jí)建設(shè)。
三是總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，凝練班級(jí)建設(shè)成效。舉辦“班級(jí)風(fēng)采展示周”活動(dòng)，編印《優(yōu)秀班級(jí)建設(shè)案例》，全面提煉和展示班級(jí)建設(shè)成果。
一是進(jìn)一步完善保障機(jī)制。開發(fā)建立素質(zhì)拓展信息化平臺(tái)，建立校內(nèi)外素質(zhì)教育基地。
二是實(shí)施“四個(gè)一”計(jì)劃，指導(dǎo)各分院建立一個(gè)教育基地、打造一個(gè)精品項(xiàng)目、選樹一批素拓達(dá)人、形成一個(gè)活動(dòng)成果。
三是深入開展現(xiàn)有品牌項(xiàng)目，如“博雅論壇”、“寢室文化節(jié)”、“藝術(shù)節(jié)”、“雷鋒月”、“社團(tuán)文化月”等，繼續(xù)培育和整合其他品牌項(xiàng)目。
四是在新老校區(qū)開展創(chuàng)業(yè)孵化基地建設(shè)，選拔、培育和扶持一批學(xué)生創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目。
一是以賽促訓(xùn)，提高輔導(dǎo)員隊(duì)伍職業(yè)技能。以全國(guó)和江西省“輔導(dǎo)員技能競(jìng)賽”、“優(yōu)秀工作案例評(píng)選”、“優(yōu)秀輔導(dǎo)員博客評(píng)選”、“優(yōu)秀輔導(dǎo)員博文評(píng)選”、“年度輔導(dǎo)員人物”等相關(guān)評(píng)比為契機(jī)開展輔導(dǎo)員技能大比拼，鍛煉和培養(yǎng)輔導(dǎo)員職業(yè)能力。開展班主任技能競(jìng)賽和優(yōu)秀工作案例評(píng)選，提高班主任工作能力。同時(shí)加大選送輔導(dǎo)員進(jìn)修培訓(xùn)力度，幫助制定輔導(dǎo)員職業(yè)發(fā)展規(guī)劃（職業(yè)指導(dǎo)師、系列咨詢師、軍事理論課教學(xué)、兼職思政課教師等）。
二是以考促改，提高學(xué)工隊(duì)伍積極性。貫徹和落實(shí)輔導(dǎo)員“六個(gè)一”工程，制訂《輔導(dǎo)員考核辦法》，評(píng)選年度優(yōu)秀輔導(dǎo)員，進(jìn)一步修訂《班主任考核辦法》。
三是以談促學(xué)，加強(qiáng)工作交流。定期擬定主題，組織開展“輔導(dǎo)員沙龍”活動(dòng)。
一是嚴(yán)格管理，愛心服務(wù)，繼續(xù)做好宿舍常規(guī)管理工作。
二是勇于嘗試，積極探索，輔導(dǎo)員辦公室進(jìn)宿舍、樓棟分院責(zé)任制管理和宿舍家具管理制度。
三是周密安排，精心組織新校區(qū)搬遷和老校區(qū)宿舍改造工作。
過程控制的工作計(jì)劃篇五
為了進(jìn)度目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，監(jiān)理部應(yīng)對(duì)工程進(jìn)度實(shí)施動(dòng)態(tài)控制。
1、認(rèn)真審核項(xiàng)目總進(jìn)度計(jì)劃，采用項(xiàng)目管理軟件，確定關(guān)鍵線路和關(guān)鍵工作，作為進(jìn)度控制主線。
2、按總進(jìn)度目標(biāo)分解成各階段進(jìn)度目標(biāo)，作為階段進(jìn)度考核的依據(jù)。
3、注重圖紙會(huì)審及施工組織設(shè)計(jì)（方案）的審查，對(duì)其施工工藝、工藝搭接及進(jìn)度的合理性認(rèn)真審查。
4、除總監(jiān)抓好項(xiàng)目總進(jìn)度及各實(shí)施單位的關(guān)系協(xié)調(diào)外，各專業(yè)組人員負(fù)責(zé)控制相應(yīng)工作的進(jìn)度控制及協(xié)調(diào)工作。
5、要求設(shè)計(jì)單位配合施工計(jì)劃，分階段提供各專業(yè)的施工圖。
6、仔細(xì)研究該工程可劃分的施工塊，將每塊視為一個(gè)獨(dú)立結(jié)構(gòu)組織施工，給組織施工創(chuàng)下多個(gè)工作面。
7、監(jiān)理配合施工單位做好協(xié)調(diào)工作，做到隨叫隨到，及時(shí)解決影響施工的經(jīng)濟(jì)技術(shù)問題。
8、備足施工應(yīng)急電源，確保主導(dǎo)工序在停電情況下不受影響，同時(shí)做好蓄水工作。
9、制定防雨措施，減少氣候的影響。
10、督促設(shè)備供應(yīng)商應(yīng)及時(shí)供應(yīng)。
1、圖紙會(huì)審是做好專業(yè)間協(xié)調(diào)工作的重要環(huán)節(jié)。
總監(jiān)組織監(jiān)理單位、施工單位專業(yè)技術(shù)人員對(duì)圖紙進(jìn)行認(rèn)真審查，理解設(shè)計(jì)意圖，并提出圖紙的疑點(diǎn)及合理化建議，并要求所有專業(yè)技術(shù)人員共同審查各專業(yè)設(shè)計(jì)之間存在的矛盾，并將疑點(diǎn)和處理意見提出，盡可能將專業(yè)不協(xié)調(diào)的問題消滅在萌芽狀態(tài)。
2、共同審查設(shè)計(jì)變更。
總監(jiān)組織各專業(yè)工程師共同審查設(shè)計(jì)變更，以確定施工是否會(huì)相互受影響以及對(duì)投資增大較大，以便做出相應(yīng)變更。
本項(xiàng)目的工程承包形式?jīng)Q定了可能將會(huì)有大量的分包單位承擔(dān)部分工程，分包商及材料設(shè)備供應(yīng)商的資質(zhì)及能力對(duì)其施工和供應(yīng)的物品的進(jìn)度、質(zhì)量、投資有很大的影響，從而也對(duì)項(xiàng)目總進(jìn)度目標(biāo)產(chǎn)生影響。對(duì)于國(guó)家有特殊施工許可證制度規(guī)定的專業(yè)工程等必須由具備許可證的施工單位分包。監(jiān)理過程中，應(yīng)責(zé)成總承包商做好各分包商的施工協(xié)調(diào)與配合工作，避免局部影響全局。
過程控制的工作計(jì)劃篇六
為進(jìn)一步做好行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作，貫徹執(zhí)行海寧市財(cái)政局《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的通知》(海財(cái)政[201x]100號(hào))文件要求，根據(jù)海寧市財(cái)政局《關(guān)于加強(qiáng)財(cái)政內(nèi)部控制工作的實(shí)施方案》精神，促進(jìn)我街道有效開展內(nèi)部控制建立與實(shí)施工作，切實(shí)做好本街道內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作，結(jié)合本街道實(shí)際，特制訂以下實(shí)施方案。
貫徹落實(shí)依法治國(guó)基本方略，全面推進(jìn)依法行政，有效防控機(jī)關(guān)事務(wù)及管理中存在的各類風(fēng)險(xiǎn)，建立健全機(jī)關(guān)、事業(yè)內(nèi)部約束機(jī)制，加強(qiáng)機(jī)關(guān)懲防體系建設(shè)。以落實(shí)好權(quán)責(zé)一致、有效制衡為核心，體現(xiàn)分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級(jí)授權(quán)的要求，保證政策、執(zhí)行、監(jiān)督相互協(xié)調(diào)又相互制約。以推進(jìn)機(jī)關(guān)內(nèi)部控制組織體系建設(shè)、機(jī)關(guān)內(nèi)部控制制度體系建設(shè)、機(jī)關(guān)內(nèi)部控制執(zhí)行體系建設(shè)、機(jī)關(guān)內(nèi)部控制信息化建設(shè)為目標(biāo)，與依法行政、廉政建設(shè)、政務(wù)管理緊密聯(lián)系，努力提高機(jī)關(guān)工作質(zhì)量，提升機(jī)關(guān)管理水平，保證機(jī)關(guān)、事業(yè)干部隊(duì)伍廉潔高效。
1.全面性原則。內(nèi)部控制貫穿于決策、執(zhí)行、監(jiān)督、改進(jìn)和反饋全過程，貫穿各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程和各個(gè)環(huán)節(jié)，覆蓋街道機(jī)關(guān)各部門、事業(yè)單位和崗位，并由全體干部職工參與。
2.制衡性原則。分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級(jí)授權(quán)，在管理結(jié)構(gòu)、機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)分配、業(yè)務(wù)流程等方面實(shí)現(xiàn)決策、執(zhí)行、監(jiān)督既相互制約又相互協(xié)調(diào)。
3.權(quán)責(zé)對(duì)等原則。各部門的各崗位人員在決策、執(zhí)行、監(jiān)督和反饋過程中行使的權(quán)力與承擔(dān)的責(zé)任相一致。
4.重要性原則。內(nèi)部控制應(yīng)在全面控制的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)關(guān)注關(guān)鍵業(yè)務(wù)、環(huán)節(jié)、崗位和重大風(fēng)險(xiǎn)。
5.適應(yīng)性原則。內(nèi)部控制應(yīng)與職責(zé)分工、業(yè)務(wù)范圍、風(fēng)險(xiǎn)水平和人員構(gòu)成等相適應(yīng)，并根據(jù)新情況及時(shí)調(diào)整完善。
6.有效性原則。內(nèi)部控制存在的問題能夠得到及時(shí)糾正和反饋，有效管控各類風(fēng)險(xiǎn)。
1.推進(jìn)機(jī)關(guān)內(nèi)部控制制度體系建設(shè)。內(nèi)部控制制度建設(shè)要堅(jiān)持突出重點(diǎn)、整體推進(jìn)，構(gòu)建內(nèi)容協(xié)調(diào)、程序嚴(yán)密、配套完備、有效管用的制度體系。要結(jié)合本單位實(shí)際研究制定科學(xué)、合理的內(nèi)部控制基本制度、專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法及各單位內(nèi)部操作規(guī)程等內(nèi)控制度，深入梳理預(yù)算管理、政府采購、資產(chǎn)管理、項(xiàng)目建設(shè)、決策機(jī)制等重點(diǎn)領(lǐng)域和主要流程，抓住重要環(huán)節(jié)和控制節(jié)點(diǎn)，分析存在的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和廉政風(fēng)險(xiǎn)，按照分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級(jí)授權(quán)的要求，綜合運(yùn)用不相容崗位(職責(zé))分離控制、授權(quán)控制、歸口管理、流程控制、信息系統(tǒng)管理控制等方法進(jìn)行有效防控。
2.推進(jìn)機(jī)關(guān)內(nèi)部控制執(zhí)行體系建設(shè)。建立公平有效的內(nèi)部控制考評(píng)機(jī)制。科學(xué)確定考核評(píng)價(jià)的重點(diǎn)和標(biāo)準(zhǔn)，將專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法及操作規(guī)程當(dāng)中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化，設(shè)定合理的分值，將各部門內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況、自查自糾情況、風(fēng)險(xiǎn)事件應(yīng)對(duì)情況、專項(xiàng)檢查處理及整改落實(shí)情況等納入考核評(píng)價(jià)范圍和指標(biāo)體系，逐步形成科學(xué)、合理、公平、公正的考核評(píng)價(jià)指標(biāo)體系;建立嚴(yán)格的檢查問責(zé)機(jī)制。堅(jiān)持有責(zé)必問、問責(zé)必嚴(yán)，組織開展定期檢查和不定期檢查，通報(bào)檢查結(jié)果，對(duì)好的部門和個(gè)人予以表揚(yáng)，對(duì)工作不力的部門和個(gè)人予以通報(bào)，并對(duì)內(nèi)部控制失職失察部門和干部職工違規(guī)行為進(jìn)行責(zé)任追究;強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用。將部門和個(gè)人內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況與評(píng)“優(yōu)”評(píng)“先”、干部提拔使用等掛鉤，全面提升管理成效。
3.加強(qiáng)機(jī)關(guān)內(nèi)部控制信息化建設(shè)。根據(jù)市局布署，逐步將內(nèi)部控制制度、操作規(guī)程、內(nèi)部控制理念、控制活動(dòng)、控制措施等固化融入各類業(yè)務(wù)系統(tǒng)和辦公自動(dòng)化系統(tǒng)。建立風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和預(yù)警機(jī)制，通過信息采集、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等技術(shù)手段，強(qiáng)化流程控制，對(duì)機(jī)關(guān)資金運(yùn)行全過程等主要業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制有效性進(jìn)行監(jiān)控，對(duì)機(jī)關(guān)內(nèi)部控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行管理，做到過程留痕、責(zé)任可追溯，實(shí)現(xiàn)機(jī)關(guān)各部門內(nèi)部控制的信息化、程序化和常態(tài)化。
內(nèi)部控制制度體系分為三個(gè)層次，即基本制度、專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法和各部門內(nèi)部控制操作規(guī)程。
內(nèi)部控制基本制度，是開展內(nèi)控建設(shè)的基礎(chǔ)和架構(gòu)，應(yīng)界定內(nèi)部控制的概念，明確內(nèi)控制度的適用范圍及控制目標(biāo)，提出內(nèi)部控制的主要要素和應(yīng)當(dāng)遵循的原則，明確專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制的種類，確定內(nèi)部控制組織管理架構(gòu)，明確內(nèi)部控制方法和主要內(nèi)容，對(duì)內(nèi)部控制職責(zé)進(jìn)行分工，并要做好內(nèi)部控制檢查和結(jié)果運(yùn)用。要結(jié)合各自實(shí)際情況做好相關(guān)設(shè)計(jì)，明確重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)業(yè)務(wù)，將主要業(yè)務(wù)、流程進(jìn)行分類，研究制定各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法，為推進(jìn)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)打好基礎(chǔ)。
(二)制定專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法。
各部門根據(jù)市內(nèi)控基本制度的要求，結(jié)合本部門實(shí)際進(jìn)行專題研究，做好專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法起草工作。要逐項(xiàng)分析風(fēng)險(xiǎn)來源、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，提出有效的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，緊密結(jié)合工作實(shí)際，做到風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)不落項(xiàng)、內(nèi)控環(huán)節(jié)全覆蓋。要注意把握以下幾點(diǎn)：
1.建立權(quán)界清晰、分工合理、權(quán)責(zé)一致、協(xié)調(diào)配合、有效制衡、運(yùn)轉(zhuǎn)高效的職責(zé)體系，體現(xiàn)分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級(jí)授權(quán)的要求，使決策、執(zhí)行、監(jiān)督相互協(xié)調(diào)又相互制衡。
2.結(jié)合行政績(jī)效管理要求進(jìn)行研究設(shè)計(jì)，理順和細(xì)化管理流程，將每項(xiàng)業(yè)務(wù)中的決策機(jī)制、執(zhí)行機(jī)制和監(jiān)督機(jī)制，融入流程中的每個(gè)環(huán)節(jié)，進(jìn)入程序節(jié)點(diǎn)，從程序上進(jìn)行控制。
3.堅(jiān)持問題導(dǎo)向，結(jié)合業(yè)務(wù)和流程，找出關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，識(shí)別和分析存在的風(fēng)險(xiǎn)，綜合運(yùn)用不相容崗位(職責(zé))分離控制、授權(quán)控制、歸口管理、流程控制、信息系統(tǒng)管理控制制度等方面進(jìn)行有效防控。
按照內(nèi)部控制基本制度和專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法要求，各部門要認(rèn)真梳理業(yè)務(wù)流程，研究提出本部門內(nèi)部各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)和崗位的風(fēng)險(xiǎn)防控措施，制訂內(nèi)部控制操作規(guī)程。建立符合內(nèi)部控制基本制度要求，與各專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法相互交融、有機(jī)結(jié)合，覆蓋本部門所有業(yè)務(wù)流程的單位內(nèi)部控制體系。
1.明確本單位及崗位職責(zé)。要嚴(yán)格按照“三定”方案等相關(guān)規(guī)定，厘清單位及各崗位職責(zé)，不缺位、不越位，達(dá)到“過程留痕、責(zé)任可追溯”的基本要求。
2.梳理單位內(nèi)部業(yè)務(wù)流程、劃分責(zé)任邊界。厘清單位和崗位職責(zé)后，各單位應(yīng)梳理出本單位各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程，把業(yè)務(wù)流程細(xì)化到崗位，將每項(xiàng)業(yè)務(wù)流程上下游的崗位職責(zé)、科室職責(zé)、領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)及其責(zé)任邊界歸納、表述清楚。單位內(nèi)部操作規(guī)程重在分清每個(gè)崗位和環(huán)節(jié)的責(zé)任，明確工作流程中每個(gè)崗位和每個(gè)環(huán)節(jié)的責(zé)任邊界。每一項(xiàng)業(yè)務(wù)上下游各個(gè)環(huán)節(jié)的責(zé)任應(yīng)有效銜接，避免出現(xiàn)責(zé)任不清、責(zé)任缺位的情況。
3.查找制定風(fēng)險(xiǎn)防控措施。各單位應(yīng)根據(jù)各業(yè)務(wù)流程的特點(diǎn)，查找并列明每項(xiàng)業(yè)務(wù)流程中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，確定需要進(jìn)行重點(diǎn)控制的流程節(jié)點(diǎn)，制訂有針對(duì)性的防控措施。
對(duì)不同崗位可按不同風(fēng)險(xiǎn)類型制定具體防控措施，對(duì)重點(diǎn)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，要將已制定的專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法中的相關(guān)措施與本單位的特色措施有機(jī)融合。同時(shí)，應(yīng)將業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控與廉政風(fēng)險(xiǎn)防控有機(jī)結(jié)合，將每個(gè)重要環(huán)節(jié)的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施納入操作規(guī)程。
4.科學(xué)繪制業(yè)務(wù)流程圖。對(duì)于一個(gè)完整的業(yè)務(wù)流程，應(yīng)采用一個(gè)流程說明加一個(gè)流程圖的形式予以規(guī)范說明，以圖的形式對(duì)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行簡(jiǎn)化反映，展示本單位各崗位之間，以及與其他單位或外部門在業(yè)務(wù)上的銜接關(guān)系。內(nèi)部操作規(guī)程應(yīng)以操作手冊(cè)的形式編寫，高度注重實(shí)用性和可操作性，使初次接觸此項(xiàng)工作或輪換崗位的人員在閱讀后便能直觀、精確地了解業(yè)務(wù)流程，特別是流程中的重點(diǎn)控制環(huán)節(jié)，能盡快進(jìn)入角色。
按照市相關(guān)部門要求，xx街道于201x年底前完成內(nèi)部控制制度的建立和實(shí)施工作。
(一)成立內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組，制定、啟動(dòng)相關(guān)的工作機(jī)制(201x年9月5日前完成)。
1.成立內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組(由單位主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng))，建立內(nèi)部控制聯(lián)席工作機(jī)制，明確內(nèi)部控制牽頭部門(或崗位)，制定、啟動(dòng)相關(guān)的工作機(jī)制。
2.建立與審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察等職能部門或崗位聯(lián)動(dòng)的權(quán)力運(yùn)行監(jiān)督及考評(píng)機(jī)制，確定權(quán)力清單。
3.對(duì)本單位業(yè)務(wù)流程進(jìn)行初步梳理，編制流程圖(草圖)。
(二)梳理業(yè)務(wù)流程，開展內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，建立健全單位各項(xiàng)內(nèi)部管理制度(201x年9月中旬前完成)。
梳理單位各類經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，系統(tǒng)分析經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，選擇風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略，在此基礎(chǔ)上根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》(財(cái)會(huì)〔20xx〕21號(hào))、《財(cái)政部關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》(財(cái)會(huì)〔20xx〕24號(hào))和海寧市財(cái)政局《關(guān)于開展行政事業(yè)單內(nèi)部控制建設(shè)的通知》文件要求，建立健全單位各項(xiàng)內(nèi)部管理制度并督促相關(guān)工作人員認(rèn)真執(zhí)行。主要工作：
1.梳理單位各類經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，編制流程圖。
2.系統(tǒng)分析經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，選擇風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略。
3.在此基礎(chǔ)上根據(jù)《指導(dǎo)意見》規(guī)定建立健全單位各項(xiàng)內(nèi)部管理制度。包括單位層面內(nèi)部控制制度與業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制制度。
單位層面內(nèi)部控制制度包括：集體議事決策制度、關(guān)鍵崗位管理制度、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)管理制度。業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制制度包括：預(yù)算管理制度、收入管理制度、支出管理制度、政府采購管理制度、資產(chǎn)管理制度、建設(shè)項(xiàng)目管理制度、合同管理制度。
4.制定八個(gè)專項(xiàng)內(nèi)部控制辦法(201x年9月底前)。根據(jù)《海寧市財(cái)政局內(nèi)部控制基本制度(試行)》中內(nèi)部控制的主要內(nèi)容，分別由相關(guān)單位牽頭組織制訂《法律風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法》、《政策制定風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法》、《預(yù)算編制風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法》、《預(yù)算執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法》、《公共關(guān)系風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法》、《機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法》、《信息系統(tǒng)管理風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法》、《機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法》八個(gè)專項(xiàng)內(nèi)部控制辦法。
5.制定內(nèi)部控制操作規(guī)程(201x年10月底前)。各單位根據(jù)《基本制度》、八個(gè)專項(xiàng)內(nèi)部控制辦法及上級(jí)工作部署，結(jié)合實(shí)際，與海寧市財(cái)政局對(duì)應(yīng)處室銜接，在認(rèn)真梳理職責(zé)和流程的基礎(chǔ)上查找風(fēng)險(xiǎn)并進(jìn)行評(píng)估定級(jí)，制訂內(nèi)部控制操作規(guī)程。操作規(guī)程由單位負(fù)責(zé)人把關(guān)，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審定，報(bào)內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組審核。
(三)開展內(nèi)部控制宣傳教育(201x年9月底前完成)。
針對(duì)國(guó)家相關(guān)政策，單位內(nèi)部控制制度，以及本單位內(nèi)部控制擬實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)和采取的措施、各部門及其人員在內(nèi)部控制實(shí)施過程中的責(zé)任等內(nèi)容進(jìn)行專題培訓(xùn)。
(四)建立內(nèi)部控制管理系統(tǒng)，功能覆蓋主要業(yè)務(wù)控制及流程(201x年10月中旬前完成)。
內(nèi)部控制管理系統(tǒng)功能應(yīng)完整反映本單位制度規(guī)定的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)控制流程，至少應(yīng)包括預(yù)算管理、收支管理、政府采購管理、資產(chǎn)管理、建設(shè)項(xiàng)目管理、合同管理等方面業(yè)務(wù)事項(xiàng)并以文件形式下發(fā)各項(xiàng)內(nèi)部控制制度。
(五)督導(dǎo)檢查和驗(yàn)收總結(jié)(201x年11月底)。
根據(jù)推進(jìn)內(nèi)部控制的方法步驟，由內(nèi)控辦抽調(diào)專人對(duì)街道各單位各個(gè)階段的工作進(jìn)行督導(dǎo)檢查和通報(bào)，并將結(jié)果納入年終考核。內(nèi)控辦將對(duì)牽頭科室制訂的專項(xiàng)內(nèi)部控制辦法，街道屬各部門、各單位制訂的操作規(guī)程進(jìn)行審核驗(yàn)收。
(六)進(jìn)行內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)，撰寫內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)。
價(jià)報(bào)告(201x年10月底前完成)。
內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的通知》文件、《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分表》填表說明對(duì)內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作進(jìn)行評(píng)價(jià)打分并填報(bào)附件《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分表》，撰寫內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)報(bào)告，針對(duì)存在扣分情況，提出改進(jìn)方向和采取的措施。
1.提高思想認(rèn)識(shí)，轉(zhuǎn)變工作理念，自覺投入內(nèi)控建設(shè)工作。要充分認(rèn)識(shí)加強(qiáng)機(jī)關(guān)內(nèi)部控制的重要性和必要性，增強(qiáng)開展機(jī)關(guān)內(nèi)控工作的自覺性。加強(qiáng)內(nèi)部控制建設(shè)，是落實(shí)黨的xx屆五中全會(huì)精神建設(shè)法治國(guó)的客觀要求，也是從源頭上落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，對(duì)于建立健全權(quán)力運(yùn)行的制約和監(jiān)督機(jī)制、減少自由裁量權(quán)、限制公共權(quán)力濫用、有效避免政府政策制定和執(zhí)行過程中的行政風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)與廉政風(fēng)險(xiǎn)等方面具有重要意義。各部門要牢固樹立內(nèi)控理念，盡快實(shí)現(xiàn)由“要我內(nèi)控”到“我要內(nèi)控”的理念轉(zhuǎn)變，將內(nèi)控意識(shí)貫徹于日常工作中，有效防控行政業(yè)務(wù)及管理中的各類風(fēng)險(xiǎn)，提高工作效率。
2.加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)工作責(zé)任，順利推進(jìn)內(nèi)部控制工作。各部門的負(fù)責(zé)人是內(nèi)部控制工作的第一責(zé)任人，要將建立和實(shí)施內(nèi)部控制作為重要工作精心策劃、周密安排，確保內(nèi)控工作有序、有力、有效推進(jìn)。各部門要統(tǒng)籌兼顧，處理好內(nèi)控工作和日常工作的關(guān)系，根據(jù)街道內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組的具體要求，按時(shí)保持完成各階段的工作任務(wù)。
3.加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，增進(jìn)工作合力，共同推進(jìn)內(nèi)控建設(shè)工作。構(gòu)建機(jī)關(guān)系統(tǒng)內(nèi)部控制框架體系是一項(xiàng)需要因地制宜、統(tǒng)籌規(guī)劃和持續(xù)完善的系統(tǒng)工程，可根據(jù)部門工作實(shí)際，積極進(jìn)行差別化探索和創(chuàng)新，形成完善的內(nèi)部控制體系，實(shí)現(xiàn)內(nèi)控工作的規(guī)范化和制度化。各部門在內(nèi)控小組領(lǐng)導(dǎo)下，加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)，積極溝通配合，按實(shí)施辦法的要求，將每一個(gè)細(xì)節(jié)落實(shí)到部門和工作人員，確保機(jī)關(guān)內(nèi)部控制工作取得實(shí)效。
過程控制的工作計(jì)劃篇七
落實(shí)措施：
1、護(hù)理質(zhì)量管理委員會(huì)每季度對(duì)全院病房、icu、ccu等進(jìn)行全面質(zhì)量考核檢查，及時(shí)在護(hù)士長(zhǎng)例會(huì)上反饋，分析評(píng)價(jià)與改進(jìn)。
2、護(hù)士長(zhǎng)每日檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決，
二、目標(biāo)：年護(hù)理差錯(cuò)發(fā)生次數(shù)百床。
落實(shí)措施：
1、經(jīng)常在護(hù)士長(zhǎng)例會(huì)上強(qiáng)調(diào)，加強(qiáng)護(hù)理安全教育，提高安全意識(shí)。
2、科室有安全防范教育計(jì)劃及措施，護(hù)士長(zhǎng)負(fù)責(zé)落實(shí)。
3、科室發(fā)生的差錯(cuò)、缺陷要及時(shí)匯報(bào)、討論、處理，每月按時(shí)報(bào)表。
4、護(hù)理差錯(cuò)事故管理委員會(huì)定期對(duì)全院的護(hù)理缺陷、差錯(cuò)事故進(jìn)行分析、鑒定，提出改進(jìn)措施。
三、目標(biāo)：急救物品完好率100%，急救設(shè)施完好率100%。
落實(shí)措施：
1、急救藥品、物品各班認(rèn)真交接，用后及時(shí)補(bǔ)充，做到“四固定”。
2、科室專人負(fù)責(zé)，每周檢查兩次，護(hù)士長(zhǎng)每周檢查、簽字。
3、護(hù)理部每季度檢查、考核。
四、目標(biāo)：年褥瘡發(fā)生次數(shù)0(特殊情況例外)。
落實(shí)措施：
1、加強(qiáng)重病人護(hù)理，臥床病人建立翻身卡，床頭交接有記錄。
2、護(hù)士長(zhǎng)每日督促、檢查。
3、護(hù)理部抽查。
落實(shí)措施：
1、嚴(yán)格執(zhí)行一人一針一管一帶，一床一巾，一桌一布。
2、嚴(yán)格區(qū)分治療室、換藥室的清潔區(qū)、污染區(qū)。
3、加強(qiáng)三基培訓(xùn)，護(hù)理技術(shù)操作規(guī)范化。
4、護(hù)理部定期檢查、考核。
5、定期做好各項(xiàng)監(jiān)測(cè)工作，防止院內(nèi)交叉感染。
6、嚴(yán)格執(zhí)行一次性醫(yī)用物品分類收集、統(tǒng)一儲(chǔ)存和處理。
六、目標(biāo)：入/住院評(píng)估與病人狀況符合率r80%，護(hù)理診斷/問題符合率r90%。
落實(shí)措施：
1、要求收集資料全面、及時(shí)、準(zhǔn)確，符合病人狀況。
2、各科列出常見疾病的護(hù)理診斷供護(hù)士學(xué)習(xí)、掌握及運(yùn)用。
3、護(hù)理部、護(hù)士長(zhǎng)根據(jù)病人情況，詢問責(zé)任護(hù)士，檢查護(hù)理病歷、記錄等。
4、檢查護(hù)理問題，評(píng)估準(zhǔn)確與病人狀況相符，并及時(shí)指導(dǎo)與修正。
七、目標(biāo)：護(hù)理計(jì)劃實(shí)施率100%，有效果評(píng)價(jià)。
落實(shí)措施：
1、制定具體、及時(shí)、有效、科學(xué)的護(hù)理措施，便于護(hù)士操作。
2、指導(dǎo)護(hù)士長(zhǎng)掌握護(hù)理措施與病人問題相符。
3、要求護(hù)士及時(shí)進(jìn)行效果評(píng)價(jià)。
4、護(hù)理部、護(hù)士長(zhǎng)督促檢查。
八、目標(biāo)：健康教育覆蓋率100%落實(shí)措施：
1、規(guī)定各科室必備常見疾病、護(hù)理常規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)健康教育計(jì)劃，供各級(jí)護(hù)理人員學(xué)習(xí)和應(yīng)用。
2、填寫健康教育評(píng)價(jià)表，要求按病人的不同階段及時(shí)進(jìn)行健康教育。
3、護(hù)理部經(jīng)常深入病房，了解病人教育情況，檢查評(píng)價(jià)記錄。
九、目標(biāo)：整體護(hù)理病房病人滿意度r90%。
落實(shí)措施：
1、開展“病人滿意的護(hù)理單元”活動(dòng)，通過全年每季度發(fā)放“病人調(diào)查問卷”的統(tǒng)計(jì)，評(píng)選出優(yōu)秀護(hù)理團(tuán)隊(duì)。
2、護(hù)理部每季度下病房征求病人對(duì)護(hù)理工作的意見，及時(shí)反饋并改進(jìn)。
3、科室每月召開病員公休座談會(huì)，聽取病員意見。
4、整體護(hù)理病房護(hù)士長(zhǎng)每周征求病人意見。
5、患者投訴應(yīng)及時(shí)調(diào)查了解，如屬實(shí)按醫(yī)院規(guī)定處罰。
十、目標(biāo)：護(hù)理文件書寫規(guī)范合格率r95%。
落實(shí)措施：
1、制定護(hù)理文件書寫統(tǒng)一規(guī)范。
2、組織各級(jí)人員學(xué)習(xí)并熟練應(yīng)用。
3、護(hù)理文件書寫要求及時(shí)、準(zhǔn)確、客觀、完整。
4、護(hù)理部檢查，護(hù)士長(zhǎng)每周抽查，及時(shí)糾正。
十一、目標(biāo)：各級(jí)崗位職責(zé)落實(shí)率100%，護(hù)士素質(zhì)合格率100%。
落實(shí)措施：
1、按“護(hù)士行為規(guī)范手冊(cè)”要求，檢查落實(shí)。
2、護(hù)士長(zhǎng)監(jiān)督檢查。
3、護(hù)理部定期檢查與平時(shí)抽查相結(jié)合。
4、每月考核護(hù)理各級(jí)人員崗位職責(zé)。
過程控制的工作計(jì)劃篇八
按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及配套指引的要求，及企業(yè)內(nèi)部控制工作規(guī)劃。2017年內(nèi)控工作重心為內(nèi)部控制制度基礎(chǔ)管理工作。
1、內(nèi)控管理法規(guī)制度及集團(tuán)內(nèi)控管理規(guī)范的討論、制訂及宣導(dǎo)工作計(jì)劃的制訂。
2、按照宣導(dǎo)計(jì)劃，組織對(duì)集團(tuán)相關(guān)管理人員實(shí)行宣貫。
3、對(duì)宣貫結(jié)果的跟蹤。
計(jì)劃實(shí)施時(shí)間3-4月份。
1、自查階段。各部門應(yīng)于2017年5月底之前完成本系統(tǒng)內(nèi)自查工作，對(duì)各自制度流程與上級(jí)管理層在重大事項(xiàng)方面的對(duì)接情況進(jìn)行梳理、完善，建議形成書面報(bào)告。
各地區(qū)自行組織門店按照企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范和配套指引的相關(guān)規(guī)定，對(duì)各自的重要業(yè)務(wù)流程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，對(duì)已有的內(nèi)部控制制度及其實(shí)施情況進(jìn)行全面系統(tǒng)的檢查、分析和梳理，將重要業(yè)務(wù)現(xiàn)有的政策、制度與風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行對(duì)比，查找內(nèi)部控制缺陷，編制風(fēng)險(xiǎn)清單。
2、檢查階段。在集團(tuán)內(nèi)審委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下，由集團(tuán)內(nèi)控部牽頭，將各部門相關(guān)人員及地區(qū)相關(guān)人員組成聯(lián)合工作組，對(duì)各部門制度、流程自審結(jié)果復(fù)合;按照內(nèi)控工作原則，對(duì)相關(guān)制度修訂。報(bào)集團(tuán)重新頒布執(zhí)行。同時(shí)，整理內(nèi)部控制缺陷，分析缺陷的性質(zhì)和產(chǎn)生的原因，制定相應(yīng)的內(nèi)控措施，并上報(bào)內(nèi)審委員會(huì)。
3、問題披露階段。針對(duì)《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范》及配套文件的要求，針對(duì)相關(guān)檢察部門報(bào)告(如審計(jì)部門的審計(jì)報(bào)告，監(jiān)察部門的監(jiān)察報(bào)告，人力部門的處罰報(bào)告等)揭露出的問題，查找相關(guān)制度、流程中的風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn);對(duì)制度、流程進(jìn)行修訂、升級(jí)。
4、落實(shí)階段。制度聯(lián)合工作組，針對(duì)制度的執(zhí)行情況，對(duì)執(zhí)行部門的執(zhí)行過程抽查并收集制度執(zhí)行反饋信息。各部門及各地區(qū)公司根據(jù)內(nèi)控結(jié)論情況，進(jìn)行部門或地區(qū)公司內(nèi)控制度的完善，機(jī)構(gòu)、人員和崗位的調(diào)整等。
5、評(píng)估階段。針對(duì)制度執(zhí)行結(jié)果及反饋信息，針對(duì)制度、流程修訂的過程，應(yīng)制度執(zhí)行情況開展評(píng)估，對(duì)改進(jìn)落實(shí)情況進(jìn)行持續(xù)關(guān)注。
根據(jù)集團(tuán)批準(zhǔn)的2017年度預(yù)算，按月序時(shí)跟蹤各預(yù)算單位的預(yù)算執(zhí)行情況。針對(duì)預(yù)算實(shí)際情況，定期、不定期對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況按照以下情形跟蹤、評(píng)估，并出具審查跟蹤報(bào)告。
1、審查預(yù)算執(zhí)行單位的控制方式。
2、審查預(yù)算執(zhí)行過程中的審批過程。
3、審查預(yù)算執(zhí)行中的重大差異。
4、審查預(yù)算變更的允準(zhǔn)過程。
5、其他情形。
四、集團(tuán)考核指標(biāo)評(píng)估工作。
1、搜集各部門考核指標(biāo)及考核標(biāo)準(zhǔn)。
2、對(duì)考核指標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn)與制度的銜接情況進(jìn)行評(píng)估。
3、對(duì)各項(xiàng)考核指標(biāo)間的銜接情況開展評(píng)估。
4、對(duì)評(píng)估結(jié)果整合、分析，向內(nèi)審委員會(huì)報(bào)告。
5、建議考核指標(biāo)的調(diào)整及升級(jí)。
過程控制的工作計(jì)劃篇九
為貫徹“科學(xué)管理、誠(chéng)信守法、追求高質(zhì)量、持續(xù)改善”的質(zhì)量方針，加強(qiáng)施工質(zhì)量管理，提高質(zhì)量目標(biāo)的質(zhì)量水平。
二、建立和完善質(zhì)量管理規(guī)章制度。
為保證施工質(zhì)量控制在20xx。
(1)質(zhì)量保證體系。
(2)質(zhì)量管理體系。
(3)質(zhì)量管理措施。
(4)質(zhì)量管理獎(jiǎng)懲。
(5)質(zhì)量管理過程規(guī)劃。
(6)質(zhì)量管理實(shí)施細(xì)則。
三、質(zhì)量管理組織。
1、項(xiàng)目經(jīng)理職責(zé)。
(1)領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目部的各項(xiàng)工作，對(duì)項(xiàng)目部承擔(dān)的施工質(zhì)量活動(dòng)負(fù)全部職責(zé)，是質(zhì)量管理的第一職責(zé)人，負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系的建立及其在本單位的有效運(yùn)行。
(2)負(fù)責(zé)實(shí)施質(zhì)量方針，確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
(3)負(fù)責(zé)質(zhì)量計(jì)劃和施工組織設(shè)計(jì)的審批，并組織實(shí)施。
(4)負(fù)責(zé)配置資源，確保合同順利實(shí)施。
2.工程技術(shù)部的質(zhì)量職責(zé)。
(1)協(xié)助內(nèi)部質(zhì)量審核和質(zhì)量體系的正常運(yùn)行，使質(zhì)量方針得以順利實(shí)施。
(2)對(duì)合同實(shí)施中的技術(shù)工作負(fù)領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)。
(3)負(fù)責(zé)施工組織設(shè)計(jì)的審核和施工技術(shù)措施的編制。
(4)負(fù)責(zé)選擇適用于本工程的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，組織設(shè)計(jì)圖紙的審查和技術(shù)交底，對(duì)工程質(zhì)量負(fù)領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)。
(5)對(duì)施工過程中的產(chǎn)品質(zhì)量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)、來料和設(shè)備、不合格品控制、竣工交付、內(nèi)部驗(yàn)收和質(zhì)量記錄負(fù)領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)。
(6)負(fù)責(zé)項(xiàng)目中新技術(shù)、統(tǒng)計(jì)技術(shù)的開發(fā)和應(yīng)用。
(7)協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理做好質(zhì)量保證體系運(yùn)行和人員培訓(xùn)工作。
3.質(zhì)量安全環(huán)保部的質(zhì)量職責(zé)。
(1)貫徹項(xiàng)目部的質(zhì)量方針和目標(biāo)，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的總體進(jìn)度控制和技術(shù)工作，就工程技術(shù)問題與業(yè)主、設(shè)計(jì)和監(jiān)理工程師聯(lián)系。
(2)負(fù)責(zé)編制施工組織設(shè)計(jì)、施工技術(shù)措施、工藝操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)文件，確保工程順利進(jìn)行。
(3)負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)文件和圖紙的審查和技術(shù)交底，及時(shí)與業(yè)主、設(shè)計(jì)和監(jiān)理聯(lián)系，控制、監(jiān)督和整理并保存技術(shù)記錄。
(4)是實(shí)施質(zhì)量控制的關(guān)鍵部門，是獨(dú)立的質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)。負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的質(zhì)量監(jiān)督，按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)，確保不合格的工序在未得到糾正前不能進(jìn)行下道工序。
(5)參與進(jìn)場(chǎng)設(shè)備和材料的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。直接負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)報(bào)告結(jié)果和數(shù)據(jù)的處理。負(fù)責(zé)控制、監(jiān)督并做好質(zhì)量記錄。
(6)負(fù)責(zé)施工、勘察、設(shè)計(jì)過程中工序和單位工程的`監(jiān)督、檢查和驗(yàn)收。
(9)iso9000族質(zhì)量管理模式，制定相應(yīng)的施工質(zhì)量職責(zé)制、獎(jiǎng)懲等規(guī)章制度，并帶動(dòng)質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的內(nèi)部審核和外部審核。
(10)根據(jù)“三包”原則，在項(xiàng)目經(jīng)理和總工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)質(zhì)量事故進(jìn)行取證和分析，明確職責(zé)，進(jìn)行處理。
4.材料設(shè)備部質(zhì)量職責(zé)。
(1)貫徹項(xiàng)目部的質(zhì)量方針和目標(biāo)，負(fù)責(zé)項(xiàng)目主要材料的采購和材料管理，并就客戶(業(yè)主)供給的產(chǎn)品和合格材料與客戶(業(yè)主)和監(jiān)理聯(lián)系。
(2)負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目采購計(jì)劃和設(shè)備備件計(jì)劃，從我公司合格分包商名單中選擇合格分包商，并整理和保存采購記錄。
(4)協(xié)助設(shè)備采購、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性、設(shè)備管理、檢驗(yàn)和試驗(yàn)、檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制、檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)、不合格品控制、糾正和預(yù)防措施、工程服務(wù)、統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用等。
5、施工質(zhì)量職責(zé)。
(1)貫徹工程局的質(zhì)量方針和目標(biāo)，對(duì)建設(shè)工程質(zhì)量負(fù)具體職責(zé)。
(2)按照質(zhì)量保證體系文件程序和設(shè)計(jì)文件、施工程序、規(guī)范和作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行施工作業(yè)，確保工程質(zhì)量貼合合同要求。
(3)管理文件和資料，使用有效版本。
(4)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，使其具有可追溯性，不使用不合格的材料。
過程控制的工作計(jì)劃篇十
酒店將經(jīng)過“品質(zhì)管理提升年”主題活動(dòng)的開展，進(jìn)一步提升酒店的“服務(wù)意識(shí)、質(zhì)量意識(shí)、品牌意識(shí)”，以品質(zhì)提升管理、以品質(zhì)促進(jìn)效益。具體計(jì)劃如下：
一、質(zhì)量管理目標(biāo)。
1、提高酒店對(duì)管理與服務(wù)品質(zhì)重要性和緊迫性的認(rèn)識(shí)，進(jìn)一步提升酒店的管理水平，促進(jìn)酒店建立完善有效的內(nèi)部質(zhì)量保證體系，提高綜合競(jìng)爭(zhēng)本事。
2、全面提升酒店服務(wù)品質(zhì)，使顧客滿意率到達(dá)85%以上（考核方式：由酒店值班經(jīng)理、大堂副理、質(zhì)檢經(jīng)理對(duì)在店消費(fèi)客人展開意見調(diào)查。）。
二、活動(dòng)口號(hào)。
“以品質(zhì)提升管理、以品質(zhì)促進(jìn)效益”
“滿意的服務(wù)，來源于優(yōu)秀的品質(zhì)”
三、系列活動(dòng)的資料與計(jì)劃。
1、建立健全酒店服務(wù)質(zhì)量評(píng)審委員會(huì)。
2、酒店各部門成立“部門服務(wù)質(zhì)量督導(dǎo)小組”
部門服務(wù)質(zhì)量督導(dǎo)小組成員由部門管理人員或基層員工兼任，每一天對(duì)部門進(jìn)行例檢并做好相關(guān)記錄。部門在每周五午時(shí)將本周部門質(zhì)檢資料匯總到人力資源部，人力資源部參考部門的自查報(bào)告及質(zhì)檢小組的質(zhì)檢報(bào)告制定周檢、月檢工作重點(diǎn)。
3、開展酒店崗位業(yè)務(wù)培訓(xùn)活動(dòng)。
飯店服務(wù)品質(zhì)的提升和保證一向受到員工流動(dòng)大、人員變化快的影響，有技能、有。
專業(yè)的員工一向短缺。為此，在“品質(zhì)管理提升年”活動(dòng)中將有針對(duì)性的培訓(xùn)活動(dòng)，重點(diǎn)是專業(yè)崗位的技能培訓(xùn)，例如，總臺(tái)接待員、出納人員技能培訓(xùn)等，以利于酒店服務(wù)品質(zhì)的提升。
4、開展關(guān)于酒店服務(wù)品質(zhì)提升的研討活動(dòng)。
開展如高星級(jí)飯店如何保證服務(wù)品質(zhì)；如何解決飯店人員短缺的矛盾，保證應(yīng)有的。
服務(wù)品質(zhì)等問題的討論活動(dòng)，重點(diǎn)圍繞在提升品質(zhì)、提升服務(wù)及留住優(yōu)秀員工等三個(gè)主題，開展品質(zhì)研討，在這三個(gè)層面上促使品質(zhì)提升。
5、建立品質(zhì)管理提升的宣傳平臺(tái)。
根據(jù)酒店品質(zhì)管理提升的需求，需要有效的宣傳手段及方式來提升管理品質(zhì)。人力。
資源部將與營(yíng)銷部聯(lián)合，建立有星級(jí)飯店日常管理以及星級(jí)飯店品質(zhì)評(píng)價(jià)等資料的“旅游品質(zhì)宣傳櫥窗”，反映酒店各部品質(zhì)管理的狀態(tài)。
6、獎(jiǎng)勵(lì)與評(píng)選活動(dòng)。
由酒店制訂發(fā)布“品質(zhì)管理提升年”優(yōu)秀部門評(píng)選標(biāo)準(zhǔn)及依據(jù)，設(shè)立“最佳品質(zhì)管。
理部門”以及“最佳品質(zhì)服務(wù)部門”等獎(jiǎng)項(xiàng)，以鼓勵(lì)部門提升管理與服務(wù)品質(zhì)。
四、活動(dòng)要求。
請(qǐng)各部結(jié)合“品質(zhì)管理提升年”的要求，將部門的實(shí)際做出具體的實(shí)施方案于1月上旬報(bào)人力資源部。
五、質(zhì)量管理具體執(zhí)行資料。
（一）高效開展每季度質(zhì)量主題活動(dòng)；
（二）強(qiáng)化日常檢查評(píng)審，實(shí)施pdca質(zhì)檢運(yùn)作程序。
pdca即plan（計(jì)劃）、do（實(shí)施）、check（檢查）、action（處理）的英文簡(jiǎn)稱。pdca管理循環(huán)是指按計(jì)劃、實(shí)施、檢查、處理這四個(gè)階段進(jìn)行管理工作，并不斷循環(huán)進(jìn)行下去的一種科學(xué)管理方法。pdca循環(huán)轉(zhuǎn)動(dòng)的過程，就是質(zhì)量管理活動(dòng)開展和提高的過程。
3、各部門根據(jù)計(jì)劃執(zhí)行情景和出現(xiàn)問題的整改結(jié)果制定相應(yīng)的質(zhì)檢措施，實(shí)行pdca循環(huán)原則，直至將存在的問題解決為止。
（三）落實(shí)具體工作的實(shí)施方法。
1、強(qiáng)化日常檢查，質(zhì)檢經(jīng)理每日對(duì)酒店全面服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行檢查，對(duì)跟蹤的問題進(jìn)行及時(shí)反饋。
2、每月季度調(diào)查顧客滿意率，并核算出本月季度顧客滿意率，同月度季度質(zhì)檢報(bào)告一齊報(bào)質(zhì)量管理委員會(huì)主任。
3、利用員工宣傳櫥窗將每季度的服務(wù)質(zhì)量主題、顧客滿意率、優(yōu)秀員工等向全店員工宣傳，讓員工參與到酒店服務(wù)質(zhì)量工作中來，共同完善服務(wù)產(chǎn)品及提高服務(wù)質(zhì)量。
4、年底邀請(qǐng)業(yè)內(nèi)專業(yè)人士對(duì)酒店進(jìn)行暗訪一次。
（四）實(shí)行嚴(yán)格的獎(jiǎng)懲制度。
嚴(yán)格執(zhí)行《員工手冊(cè)》、《服務(wù)質(zhì)量評(píng)審細(xì)則》，加大獎(jiǎng)懲力度。
過程控制的工作計(jì)劃篇十一
貫徹落實(shí)依法治國(guó)基本方略，全面推進(jìn)依法行政，有效防控機(jī)關(guān)事務(wù)及管理中存在的各類風(fēng)險(xiǎn)，建立健全機(jī)關(guān)、事業(yè)內(nèi)部約束機(jī)制，加強(qiáng)機(jī)關(guān)懲防體系建設(shè)。以落實(shí)好權(quán)責(zé)一致、有效制衡為核心，體現(xiàn)分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級(jí)授權(quán)的要求，保證政策、執(zhí)行、監(jiān)督相互協(xié)調(diào)又相互制約。以推進(jìn)機(jī)關(guān)內(nèi)部控制組織體系建設(shè)、機(jī)關(guān)內(nèi)部控制制度體系建設(shè)、機(jī)關(guān)內(nèi)部控制執(zhí)行體系建設(shè)、機(jī)關(guān)內(nèi)部控制信息化建設(shè)為目標(biāo)，與依法行政、廉政建設(shè)、政務(wù)管理緊密聯(lián)系，努力提高機(jī)關(guān)工作質(zhì)量，提升機(jī)關(guān)管理水平，保證機(jī)關(guān)、事業(yè)干部隊(duì)伍廉潔高效。
1.全面性原則。內(nèi)部控制貫穿于決策、執(zhí)行、監(jiān)督、改進(jìn)和反饋全過程，貫穿各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程和各個(gè)環(huán)節(jié)，覆蓋街道機(jī)關(guān)各部門、事業(yè)單位和崗位，并由全體干部職工參與。
2.制衡性原則。分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級(jí)授權(quán)，在管理結(jié)構(gòu)、機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)分配、業(yè)務(wù)流程等方面實(shí)現(xiàn)決策、執(zhí)行、監(jiān)督既相互制約又相互協(xié)調(diào)。
3.權(quán)責(zé)對(duì)等原則。各部門的各崗位人員在決策、執(zhí)行、監(jiān)督和反饋過程中行使的權(quán)力與承擔(dān)的責(zé)任相一致。
4.重要性原則。內(nèi)部控制應(yīng)在全面控制的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)關(guān)注關(guān)鍵業(yè)務(wù)、環(huán)節(jié)、崗位和重大風(fēng)險(xiǎn)。
5.適應(yīng)性原則。內(nèi)部控制應(yīng)與職責(zé)分工、業(yè)務(wù)范圍、風(fēng)險(xiǎn)水平和人員構(gòu)成等相適應(yīng)，并根據(jù)新情況及時(shí)調(diào)整完善。
6.有效性原則。內(nèi)部控制存在的問題能夠得到及時(shí)糾正和反饋，有效管控各類風(fēng)險(xiǎn)。
1.推進(jìn)機(jī)關(guān)內(nèi)部控制制度體系建設(shè)。內(nèi)部控制制度建設(shè)要堅(jiān)持突出重點(diǎn)、整體推進(jìn)，構(gòu)建內(nèi)容協(xié)調(diào)、程序嚴(yán)密、配套完備、有效管用的制度體系。要結(jié)合本單位實(shí)際研究制定科學(xué)、合理的內(nèi)部控制基本制度、專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法及各單位內(nèi)部操作規(guī)程等內(nèi)控制度，深入梳理預(yù)算管理、政府采購、資產(chǎn)管理、項(xiàng)目建設(shè)、決策機(jī)制等重點(diǎn)領(lǐng)域和主要流程，抓住重要環(huán)節(jié)和控制節(jié)點(diǎn)，分析存在的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和廉政風(fēng)險(xiǎn)，按照分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級(jí)授權(quán)的要求，綜合運(yùn)用不相容崗位(職責(zé))分離控制、授權(quán)控制、歸口管理、流程控制、信息系統(tǒng)管理控制等方法進(jìn)行有效防控。
2.推進(jìn)機(jī)關(guān)內(nèi)部控制執(zhí)行體系建設(shè)。建立公平有效的內(nèi)部控制考評(píng)機(jī)制?？茖W(xué)確定考核評(píng)價(jià)的重點(diǎn)和標(biāo)準(zhǔn)，將專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法及操作規(guī)程當(dāng)中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化，設(shè)定合理的分值，將各部門內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況、自查自糾情況、風(fēng)險(xiǎn)事件應(yīng)對(duì)情況、專項(xiàng)檢查處理及整改落實(shí)情況等納入考核評(píng)價(jià)范圍和指標(biāo)體系，逐步形成科學(xué)、合理、公平、公正的考核評(píng)價(jià)指標(biāo)體系;建立嚴(yán)格的檢查問責(zé)機(jī)制。堅(jiān)持有責(zé)必問、問責(zé)必嚴(yán)，組織開展定期檢查和不定期檢查，通報(bào)檢查結(jié)果，對(duì)好的部門和個(gè)人予以表揚(yáng)，對(duì)工作不力的部門和個(gè)人予以通報(bào)，并對(duì)內(nèi)部控制失職失察部門和干部職工違規(guī)行為進(jìn)行責(zé)任追究;強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用。將部門和個(gè)人內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況與評(píng)“優(yōu)”評(píng)“先”、干部提拔使用等掛鉤，全面提升管理成效。
3.加強(qiáng)機(jī)關(guān)內(nèi)部控制信息化建設(shè)。根據(jù)市局布署，逐步將內(nèi)部控制制度、操作規(guī)程、內(nèi)部控制理念、控制活動(dòng)、控制措施等固化融入各類業(yè)務(wù)系統(tǒng)和辦公自動(dòng)化系統(tǒng)。建立風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和預(yù)警機(jī)制，通過信息采集、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等技術(shù)手段，強(qiáng)化流程控制，對(duì)機(jī)關(guān)資金運(yùn)行全過程等主要業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制有效性進(jìn)行監(jiān)控，對(duì)機(jī)關(guān)內(nèi)部控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行管理，做到過程留痕、責(zé)任可追溯，實(shí)現(xiàn)機(jī)關(guān)各部門內(nèi)部控制的信息化、程序化和常態(tài)化。
內(nèi)部控制制度體系分為三個(gè)層次，即基本制度、專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法和各部門內(nèi)部控制操作規(guī)程。
內(nèi)部控制基本制度，是開展內(nèi)控建設(shè)的基礎(chǔ)和架構(gòu)，應(yīng)界定內(nèi)部控制的概念，明確內(nèi)控制度的適用范圍及控制目標(biāo)，提出內(nèi)部控制的主要要素和應(yīng)當(dāng)遵循的原則，明確專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制的種類，確定內(nèi)部控制組織管理架構(gòu)，明確內(nèi)部控制方法和主要內(nèi)容，對(duì)內(nèi)部控制職責(zé)進(jìn)行分工，并要做好內(nèi)部控制檢查和結(jié)果運(yùn)用。要結(jié)合各自實(shí)際情況做好相關(guān)設(shè)計(jì)，明確重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)業(yè)務(wù)，將主要業(yè)務(wù)、流程進(jìn)行分類，研究制定各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法，為推進(jìn)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)打好基礎(chǔ)。
(二)制定專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法。
各部門根據(jù)市內(nèi)控基本制度的要求，結(jié)合本部門實(shí)際進(jìn)行專題研究，做好專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法起草工作。要逐項(xiàng)分析風(fēng)險(xiǎn)來源、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，提出有效的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，緊密結(jié)合工作實(shí)際，做到風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)不落項(xiàng)、內(nèi)控環(huán)節(jié)全覆蓋。要注意把握以下幾點(diǎn)：
1.建立權(quán)界清晰、分工合理、權(quán)責(zé)一致、協(xié)調(diào)配合、有效制衡、運(yùn)轉(zhuǎn)高效的職責(zé)體系，體現(xiàn)分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級(jí)授權(quán)的要求，使決策、執(zhí)行、監(jiān)督相互協(xié)調(diào)又相互制衡。
2.結(jié)合行政績(jī)效管理要求進(jìn)行研究設(shè)計(jì)，理順和細(xì)化管理流程，將每項(xiàng)業(yè)務(wù)中的決策機(jī)制、執(zhí)行機(jī)制和監(jiān)督機(jī)制，融入流程中的每個(gè)環(huán)節(jié)，進(jìn)入程序節(jié)點(diǎn)，從程序上進(jìn)行控制。
3.堅(jiān)持問題導(dǎo)向，結(jié)合業(yè)務(wù)和流程，找出關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，識(shí)別和分析存在的風(fēng)險(xiǎn)，綜合運(yùn)用不相容崗位(職責(zé))分離控制、授權(quán)控制、歸口管理、流程控制、信息系統(tǒng)管理控制制度等方面進(jìn)行有效防控。
按照內(nèi)部控制基本制度和專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法要求，各部門要認(rèn)真梳理業(yè)務(wù)流程，研究提出本部門內(nèi)部各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)和崗位的風(fēng)險(xiǎn)防控措施，制訂內(nèi)部控制操作規(guī)程。建立符合內(nèi)部控制基本制度要求，與各專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法相互交融、有機(jī)結(jié)合，覆蓋本部門所有業(yè)務(wù)流程的單位內(nèi)部控制體系。
1.明確本單位及崗位職責(zé)。要嚴(yán)格按照“三定”方案等相關(guān)規(guī)定，厘清單位及各崗位職責(zé)，不缺位、不越位，達(dá)到“過程留痕、責(zé)任可追溯”的基本要求。
2.梳理單位內(nèi)部業(yè)務(wù)流程、劃分責(zé)任邊界。厘清單位和崗位職責(zé)后，各單位應(yīng)梳理出本單位各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程，把業(yè)務(wù)流程細(xì)化到崗位，將每項(xiàng)業(yè)務(wù)流程上下游的崗位職責(zé)、科室職責(zé)、領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)及其責(zé)任邊界歸納、表述清楚。單位內(nèi)部操作規(guī)程重在分清每個(gè)崗位和環(huán)節(jié)的責(zé)任，明確工作流程中每個(gè)崗位和每個(gè)環(huán)節(jié)的責(zé)任邊界。每一項(xiàng)業(yè)務(wù)上下游各個(gè)環(huán)節(jié)的責(zé)任應(yīng)有效銜接，避免出現(xiàn)責(zé)任不清、責(zé)任缺位的情況。
3.查找制定風(fēng)險(xiǎn)防控措施。各單位應(yīng)根據(jù)各業(yè)務(wù)流程的特點(diǎn)，查找并列明每項(xiàng)業(yè)務(wù)流程中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，確定需要進(jìn)行重點(diǎn)控制的流程節(jié)點(diǎn)，制訂有針對(duì)性的防控措施。對(duì)不同崗位可按不同風(fēng)險(xiǎn)類型制定具體防控措施，對(duì)重點(diǎn)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，要將已制定的專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法中的相關(guān)措施與本單位的特色措施有機(jī)融合。同時(shí)，應(yīng)將業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控與廉政風(fēng)險(xiǎn)防控有機(jī)結(jié)合，將每個(gè)重要環(huán)節(jié)的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施納入操作規(guī)程。
4.科學(xué)繪制業(yè)務(wù)流程圖。對(duì)于一個(gè)完整的業(yè)務(wù)流程，應(yīng)采用一個(gè)流程說明加一個(gè)流程圖的形式予以規(guī)范說明，以圖的形式對(duì)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行簡(jiǎn)化反映，展示本單位各崗位之間，以及與其他單位或外部門在業(yè)務(wù)上的銜接關(guān)系。內(nèi)部操作規(guī)程應(yīng)以操作手冊(cè)的形式編寫，高度注重實(shí)用性和可操作性，使初次接觸此項(xiàng)工作或輪換崗位的人員在閱讀后便能直觀、精確地了解業(yè)務(wù)流程，特別是流程中的重點(diǎn)控制環(huán)節(jié)，能盡快進(jìn)入角色。
按照市相關(guān)部門要求，馬橋街道于20xx年底前完成內(nèi)部控制制度的建立和實(shí)施工作。
(一)成立內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組，制定、啟動(dòng)相關(guān)的工作機(jī)制(20xx年9月5日前完成)。
1.成立內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組(由單位主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng))，建立內(nèi)部控制聯(lián)席工作機(jī)制，明確內(nèi)部控制牽頭部門(或崗位)，制定、啟動(dòng)相關(guān)的工作機(jī)制。
2.建立與審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察等職能部門或崗位聯(lián)動(dòng)的權(quán)力運(yùn)行監(jiān)督及考評(píng)機(jī)制，確定權(quán)力清單。
3.對(duì)本單位業(yè)務(wù)流程進(jìn)行初步梳理，編制流程圖(草圖)。
(二)梳理業(yè)務(wù)流程，開展內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，建立健全單位各項(xiàng)內(nèi)部管理制度(20xx年9月中旬前完成)。
梳理單位各類經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，系統(tǒng)分析經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，選擇風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略，在此基礎(chǔ)上根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》(財(cái)會(huì)〔20xx〕21號(hào))、《財(cái)政部關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》(財(cái)會(huì)〔20xx〕24號(hào))和海寧市財(cái)政局《關(guān)于開展行政事業(yè)單內(nèi)部控制建設(shè)的通知》文件要求，建立健全單位各項(xiàng)內(nèi)部管理制度并督促相關(guān)工作人員認(rèn)真執(zhí)行。主要工作：
1.梳理單位各類經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，編制流程圖。
2.系統(tǒng)分析經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，選擇風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略。
3.在此基礎(chǔ)上根據(jù)《指導(dǎo)意見》規(guī)定建立健全單位各項(xiàng)內(nèi)部管理制度。包括單位層面內(nèi)部控制制度與業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制制度。
單位層面內(nèi)部控制制度包括：集體議事決策制度、關(guān)鍵崗位管理制度、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)管理制度。業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制制度包括：預(yù)算管理制度、收入管理制度、支出管理制度、政府采購管理制度、資產(chǎn)管理制度、建設(shè)項(xiàng)目管理制度、合同管理制度。
4.制定八個(gè)專項(xiàng)內(nèi)部控制辦法(20xx年9月底前)。根據(jù)《海寧市財(cái)政局內(nèi)部控制基本制度(試行)》中內(nèi)部控制的主要內(nèi)容，分別由相關(guān)單位牽頭組織制訂《法律風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法》、《政策制定風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法》、《預(yù)算編制風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法》、《預(yù)算執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法》、《公共關(guān)系風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法》、《機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法》、《信息系統(tǒng)管理風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法》、《機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法》八個(gè)專項(xiàng)內(nèi)部控制辦法。
5.制定內(nèi)部控制操作規(guī)程(20xx年10月底前)。各單位根據(jù)《基本制度》、八個(gè)專項(xiàng)內(nèi)部控制辦法及上級(jí)工作部署，結(jié)合實(shí)際，與海寧市財(cái)政局對(duì)應(yīng)處室銜接，在認(rèn)真梳理職責(zé)和流程的基礎(chǔ)上查找風(fēng)險(xiǎn)并進(jìn)行評(píng)估定級(jí)，制訂內(nèi)部控制操作規(guī)程。操作規(guī)程由單位負(fù)責(zé)人把關(guān)，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審定，報(bào)內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組審核。
(三)開展內(nèi)部控制宣傳教育(20xx年9月底前完成)。
針對(duì)國(guó)家相關(guān)政策，單位內(nèi)部控制制度，以及本單位內(nèi)部控制擬實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)和采取的措施、各部門及其人員在內(nèi)部控制實(shí)施過程中的責(zé)任等內(nèi)容進(jìn)行專題培訓(xùn)。
(四)建立內(nèi)部控制管理系統(tǒng)，功能覆蓋主要業(yè)務(wù)控制及流程(20xx年10月中旬前完成)。
內(nèi)部控制管理系統(tǒng)功能應(yīng)完整反映本單位制度規(guī)定的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)控制流程，至少應(yīng)包括預(yù)算管理、收支管理、政府采購管理、資產(chǎn)管理、建設(shè)項(xiàng)目管理、合同管理等方面業(yè)務(wù)事項(xiàng)并以文件形式下發(fā)各項(xiàng)內(nèi)部控制制度。
(五)督導(dǎo)檢查和驗(yàn)收總結(jié)(20xx年11月底)。
根據(jù)推進(jìn)內(nèi)部控制的方法步驟，由內(nèi)控辦抽調(diào)專人對(duì)街道各單位各個(gè)階段的工作進(jìn)行督導(dǎo)檢查和通報(bào)，并將結(jié)果納入年終考核。內(nèi)控辦將對(duì)牽頭科室制訂的專項(xiàng)內(nèi)部控制辦法，街道屬各部門、各單位制訂的操作規(guī)程進(jìn)行審核驗(yàn)收。
(六)進(jìn)行內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)，撰寫內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)。
價(jià)報(bào)告(20xx年10月底前完成)。
內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的通知》文件、《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分表》填表說明對(duì)內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作進(jìn)行評(píng)價(jià)打分并填報(bào)附件《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分表》，撰寫內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)報(bào)告，針對(duì)存在扣分情況，提出改進(jìn)方向和采取的措施。
1.提高思想認(rèn)識(shí)，轉(zhuǎn)變工作理念，自覺投入內(nèi)控建設(shè)工作。要充分認(rèn)識(shí)加強(qiáng)機(jī)關(guān)內(nèi)部控制的重要性和必要性，增強(qiáng)開展機(jī)關(guān)內(nèi)控工作的自覺性。加強(qiáng)內(nèi)部控制建設(shè)，是落實(shí)黨的xx屆五中全會(huì)精神建設(shè)法治國(guó)的客觀要求，也是從源頭上落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，對(duì)于建立健全權(quán)力運(yùn)行的制約和監(jiān)督機(jī)制、減少自由裁量權(quán)、限制公共權(quán)力濫用、有效避免政府政策制定和執(zhí)行過程中的行政風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)與廉政風(fēng)險(xiǎn)等方面具有重要意義。各部門要牢固樹立內(nèi)控理念，盡快實(shí)現(xiàn)由“要我內(nèi)控”到“我要內(nèi)控”的理念轉(zhuǎn)變，將內(nèi)控意識(shí)貫徹于日常工作中，有效防控行政業(yè)務(wù)及管理中的各類風(fēng)險(xiǎn)，提高工作效率。
2.加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)工作責(zé)任，順利推進(jìn)內(nèi)部控制工作。各部門的負(fù)責(zé)人是內(nèi)部控制工作的第一責(zé)任人，要將建立和實(shí)施內(nèi)部控制作為重要工作精心策劃、周密安排，確保內(nèi)控工作有序、有力、有效推進(jìn)。各部門要統(tǒng)籌兼顧，處理好內(nèi)控工作和日常工作的關(guān)系，根據(jù)街道內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組的具體要求，按時(shí)保持完成各階段的工作任務(wù)。
3.加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，增進(jìn)工作合力，共同推進(jìn)內(nèi)控建設(shè)工作。構(gòu)建機(jī)關(guān)系統(tǒng)內(nèi)部控制框架體系是一項(xiàng)需要因地制宜、統(tǒng)籌規(guī)劃和持續(xù)完善的系統(tǒng)工程，可根據(jù)部門工作實(shí)際，積極進(jìn)行差別化探索和創(chuàng)新，形成完善的內(nèi)部控制體系，實(shí)現(xiàn)內(nèi)控工作的規(guī)范化和制度化。各部門在內(nèi)控小組領(lǐng)導(dǎo)下，加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)，積極溝通配合，按實(shí)施辦法的要求，將每一個(gè)細(xì)節(jié)落實(shí)到部門和工作人員，確保機(jī)關(guān)內(nèi)部控制工作取得實(shí)效。
過程控制的工作計(jì)劃篇十二
《醫(yī)療器械生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》及其《細(xì)則》是醫(yī)療器械監(jiān)督管理體系和質(zhì)量管理體系的重要組成部分，《規(guī)范》強(qiáng)制實(shí)施工作，意味著醫(yī)療器械的監(jiān)管，由以往的產(chǎn)品上市前的審查逐漸轉(zhuǎn)移到對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過程的監(jiān)管上來。為了加強(qiáng)對(duì)《規(guī)范》的實(shí)施工作，也為了對(duì)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)源的評(píng)估，我公司從以下幾個(gè)方面并結(jié)合《醫(yī)療器械生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》及其《細(xì)則》分別對(duì)產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行了分析：
一、過程五大要素的分析。
產(chǎn)品質(zhì)量取決于生產(chǎn)控制，而不是最終檢驗(yàn)決定的。因此，生產(chǎn)過程中對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的控制尤為重要。而生產(chǎn)過程中影響產(chǎn)品質(zhì)量的主要是“人、機(jī)、料、法、環(huán)”五大要素，要想通過控制生產(chǎn)過程達(dá)到控制產(chǎn)品質(zhì)量的目的，就要從這五大要素著手，加強(qiáng)對(duì)這些要素的控制，缺一不可。公司生產(chǎn)過程質(zhì)量控制的現(xiàn)狀如下：
1、人：人的要素在生產(chǎn)過程中起到至關(guān)重要的作用。首先人本身質(zhì)量意識(shí)直接決定了生產(chǎn)中管理人員是否能按規(guī)定進(jìn)行管理，人員是否能按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行操作，而人的能力又決定了人員是否能夠高質(zhì)量的完成生產(chǎn)；其次，凈化車間中的工作人員作為最大的污染源，人員著裝、手部消毒很大程度上影響生產(chǎn)環(huán)境從而影響產(chǎn)品質(zhì)量?；谝陨蟽牲c(diǎn)，公司加強(qiáng)對(duì)人員進(jìn)行能力和意識(shí)的培訓(xùn)，在最大程度上控制人員對(duì)環(huán)境的污染，提高人員的能力和意識(shí)。
2、機(jī)：指生產(chǎn)設(shè)備。“工欲善其事、必先利其器”正是說明設(shè)備的重要性，有了高素質(zhì)的人員，沒有性能良好的設(shè)備仍然無法生產(chǎn)出高質(zhì)量的產(chǎn)品。因此，公司引進(jìn)了最新的設(shè)備和工裝，設(shè)備性能良好、運(yùn)行穩(wěn)定，為生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性提高了必要的前提。
3、料：生產(chǎn)中使用的所有物料，包括原輔材料和包裝材料。產(chǎn)品是經(jīng)過原料的加工得到，原料直接決定產(chǎn)品的質(zhì)量，沒有合格的原料，無法生產(chǎn)出合格的產(chǎn)品。公司進(jìn)行嚴(yán)格的合格供方評(píng)審，從供方的生產(chǎn)環(huán)境、生產(chǎn)資質(zhì)和質(zhì)量控制等方面對(duì)供方進(jìn)行嚴(yán)格的審核，確保了原輔材料和包裝材料的符合性。同時(shí)，特別是針對(duì)塑料原材料，我公司對(duì)塑料原材料的安全性確認(rèn)（溶血、毒性）每一進(jìn)貨批均進(jìn)行小樣制做，送第三方檢驗(yàn)，合格后方可投入正式使用。為實(shí)現(xiàn)高品質(zhì)產(chǎn)品提供了保障。
4、法：包含兩方面的內(nèi)容：工藝技術(shù)文件和檢測(cè)方法。有了高素質(zhì)的人員、性能穩(wěn)定的設(shè)備和合格的原料，沒有正確的工藝文件和過程檢測(cè)方法，那么就無法統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)，生產(chǎn)的過程產(chǎn)品無法衡量質(zhì)量的好壞。因此，公司對(duì)生產(chǎn)工藝進(jìn)行了全面的驗(yàn)證，根據(jù)驗(yàn)證結(jié)果制定了規(guī)范的《工藝文件》和《操作規(guī)程》，各級(jí)人員嚴(yán)格按照《工藝文件》和《操作規(guī)程》等技術(shù)資料的要求進(jìn)行操作，工序檢驗(yàn)員嚴(yán)格按照過程檢驗(yàn)規(guī)程對(duì)生產(chǎn)的中間產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量判定，從而確保生產(chǎn)出的成品為質(zhì)量合格的產(chǎn)品。
5、環(huán)：指工作環(huán)境。我公司生產(chǎn)的產(chǎn)品為一次性使用無菌產(chǎn)品，那么生產(chǎn)環(huán)境就至關(guān)重要，在惡劣的環(huán)境下不可能得到合格的產(chǎn)品。公司生產(chǎn)前進(jìn)行了第三方環(huán)境檢測(cè)，檢測(cè)結(jié)果符合要求，生產(chǎn)中，質(zhì)管部對(duì)環(huán)境控制六大指標(biāo)“溫濕度、壓差、風(fēng)速、換氣次數(shù)、沉降菌、塵埃粒子數(shù)”定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)，確保環(huán)境符合要求。同時(shí)，在最易污染的擠注車間，新進(jìn)了自動(dòng)供料系統(tǒng)，該系統(tǒng)為全封閉式，避免了手工加料帶來的'污染。
總之，對(duì)五大要素的控制是相輔相成、缺一不可的，我公司目前對(duì)這五大要素的控制嚴(yán)格，也為我們生產(chǎn)出合格的產(chǎn)品提供了保障。
二、檢測(cè)項(xiàng)目及檢測(cè)工作實(shí)際情況。
1、針對(duì)我公司生產(chǎn)的產(chǎn)品實(shí)際情況，結(jié)合各個(gè)產(chǎn)品的生產(chǎn)特點(diǎn)，我公司依據(jù)每個(gè)產(chǎn)品的《注冊(cè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，分別編制了《進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程》、《過程檢驗(yàn)規(guī)程》和《成品檢驗(yàn)規(guī)程》，并組織相關(guān)人員經(jīng)常性地進(jìn)行學(xué)習(xí)，以提高崗位的專業(yè)知識(shí)和操作技能。
2、在實(shí)際檢驗(yàn)過程中，質(zhì)管部嚴(yán)格按照三大規(guī)程中規(guī)定的檢測(cè)項(xiàng)目，進(jìn)行操作，確保檢驗(yàn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，判定有據(jù)。
3、嚴(yán)格產(chǎn)品放行制度。由質(zhì)管部根據(jù)該批產(chǎn)品的生產(chǎn)批號(hào)，按《批原輔材料進(jìn)廠檢驗(yàn)記錄審核報(bào)告單》查找到相應(yīng)的《原輔材料外購（協(xié)）件檢驗(yàn)報(bào)告書》，核對(duì)該批產(chǎn)品進(jìn)廠檢驗(yàn)記錄與檢驗(yàn)規(guī)程的符合性，正確性，完整性。例：《配套用靜脈輸液針外協(xié)件檢測(cè)原始記錄》的檢驗(yàn)項(xiàng)目、抽樣數(shù)、檢驗(yàn)依據(jù)等應(yīng)與檢驗(yàn)規(guī)程一致；供貨單位、數(shù)量、生產(chǎn)批號(hào)、規(guī)格型號(hào)等應(yīng)與實(shí)物的一致，記錄表單填寫應(yīng)正確、完整，并有記錄人簽名。按《批過程檢驗(yàn)記錄審核報(bào)告單》查找到相應(yīng)的《首件檢驗(yàn)記錄》、《車間工序巡回檢驗(yàn)記錄》、《車間抽驗(yàn)記錄》，核對(duì)過程檢驗(yàn)記錄與檢驗(yàn)規(guī)程的符合性、正確性、完整性。按《批出廠檢驗(yàn)記錄審核報(bào)告單》查找到相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄，核對(duì)檢驗(yàn)項(xiàng)目、抽檢數(shù)與檢驗(yàn)規(guī)程的符合性、正確性、完整性。各部門審核完畢后，給出審核結(jié)論并簽名，批記錄報(bào)告審核單報(bào)產(chǎn)品放行受權(quán)人（管理者者代表）。產(chǎn)品放行受權(quán)人接到批記錄審核報(bào)告單，審核《批生產(chǎn)記錄審核報(bào)告單》、《批出廠檢驗(yàn)記錄審核報(bào)告單》、《批原輔材料進(jìn)廠檢驗(yàn)記錄審核報(bào)告單》和《批過程檢驗(yàn)記錄審核報(bào)告單》，審核合格的，產(chǎn)品放行受權(quán)人(管理者代表)填寫《產(chǎn)品放行批準(zhǔn)單》并簽名，該批產(chǎn)品批準(zhǔn)放行。
我公司在生產(chǎn)工藝執(zhí)行過程中，注重風(fēng)險(xiǎn)源的控制，嚴(yán)格控制生產(chǎn)工程中可能對(duì)產(chǎn)品造成的風(fēng)險(xiǎn)。
1.工人要遵守衛(wèi)生管理制度，穿戴好工作服、帽和口罩等；各工序嚴(yán)格按照相關(guān)工藝文件執(zhí)行；工作中工人不得擅自離開工作崗位。并且，公司技術(shù)部門按照相關(guān)管理文件的要求，每季度對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行工藝紀(jì)律檢查。。
2.在使用前確認(rèn)設(shè)備處于完好狀態(tài)；開機(jī)使用時(shí)，應(yīng)注意機(jī)器有無異常噪音，控制是否正常；設(shè)備操作嚴(yán)格按相關(guān)設(shè)備《操作規(guī)程》進(jìn)行。
3.物料領(lǐng)用時(shí)確認(rèn)其品種、型號(hào)、規(guī)格以及是否經(jīng)質(zhì)量部門檢驗(yàn)合格。
4.生產(chǎn)前車間管理人員應(yīng)注意車間溫濕度是否合格，壓差是否在范圍內(nèi)；工人在操作過程中應(yīng)隨時(shí)注意工作臺(tái)面、所用工具、器具、量具等的整潔衛(wèi)生；操作結(jié)束時(shí)應(yīng)做好清場(chǎng)工作，廢品、污染物應(yīng)放在指定存放處，清理好工作臺(tái)面和生產(chǎn)場(chǎng)所。
四、可能存在的產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)。
1、注射器可能存在的風(fēng)險(xiǎn)。
2、輸液器可能存在的風(fēng)險(xiǎn)。
過程控制的工作計(jì)劃篇十三
二范圍。
凡本公司生產(chǎn)相關(guān)的環(huán)節(jié)均應(yīng)遵守本制度。
三內(nèi)容。
1原，輔助材料要求具有合格證，
2產(chǎn)品的生產(chǎn)必須符號(hào)安全，衛(wèi)生的原則，對(duì)關(guān)鍵工序的監(jiān)控必須有記錄。
3原料，半成品，成品應(yīng)分別存放。廢棄物設(shè)有專用容器。容器，運(yùn)輸工具及時(shí)分別消毒。
4不符合產(chǎn)品及落地產(chǎn)品應(yīng)設(shè)固定點(diǎn)分別收集處理。
5班前班后必須進(jìn)行衛(wèi)生清潔工作及消毒工作。
6包裝材料必須符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，存放間應(yīng)清潔衛(wèi)生，干燥通風(fēng)，不得污染。
7倉庫應(yīng)符合倉儲(chǔ)要求，配有溫度記錄裝置，庫內(nèi)保持清潔，定期消毒，有防毒，防鼠，防蟲設(shè)施。
8設(shè)有檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，具備相應(yīng)檢驗(yàn)儀器設(shè)備，對(duì)原料，半成品，成品及生產(chǎn)過程進(jìn)行衛(wèi)生監(jiān)控檢驗(yàn)。
過程控制的工作計(jì)劃篇十四
投標(biāo)階段是施工企業(yè)獲得工程項(xiàng)目的開始階段，該階段是基礎(chǔ)。這一階段的主要任務(wù)是編制具有很強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的競(jìng)標(biāo)書，這個(gè)要根據(jù)工程概況和招標(biāo)文件對(duì)要競(jìng)標(biāo)的項(xiàng)目進(jìn)行可行性分析，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)的勘察和工程特點(diǎn)分析。還要考慮到競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的情況，包括該項(xiàng)目存在的風(fēng)險(xiǎn)和所能得到的利益，對(duì)成本做出預(yù)算，然后給出一個(gè)自己認(rèn)為合理且有競(jìng)爭(zhēng)力的報(bào)價(jià)。
2、施工準(zhǔn)備階段的資金控制。
項(xiàng)目中標(biāo)以后緊接著就是施工前的準(zhǔn)備了，這里就要編制更加具體更加詳細(xì)的資金流動(dòng)計(jì)劃。而且要制定科學(xué)合理完善的施工組織計(jì)劃，這個(gè)是知道施工項(xiàng)目的主要依據(jù)。同時(shí)要結(jié)合該項(xiàng)目的特點(diǎn)和當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)行情，對(duì)施工所用到的材料進(jìn)行詳細(xì)深入的市場(chǎng)調(diào)查，買到的材料既要合格又要經(jīng)濟(jì)實(shí)惠。合理的確定項(xiàng)目的工程進(jìn)度，合理的安排施工人員的施工，組織施工機(jī)械有序的進(jìn)行作業(yè)，做到現(xiàn)場(chǎng)無閑人，機(jī)械無浪費(fèi)。在編制項(xiàng)目目標(biāo)計(jì)劃是要和現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行對(duì)比，并根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行可行性分析，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)的調(diào)整和修正，對(duì)工程做到提前控制。這不僅反映了一個(gè)企業(yè)的先進(jìn)管理控制水平，也是在一定程度上提高了效益，減少資源浪費(fèi)。
3、施工過程中的資金控制。
施工過程中的成本的控制是指各種費(fèi)用的控制和資金流動(dòng)分析。假如一個(gè)企業(yè)項(xiàng)目管理非常的混亂，效率低下，那么做的再仔細(xì)的工程預(yù)算，到最后即使工程本來的利潤(rùn)很豐厚也是賺不到應(yīng)有的錢。施工期間成本的控制要從影響成本的各個(gè)因素入手，針對(duì)相應(yīng)的原因制定應(yīng)對(duì)管理措施，將成本控制在計(jì)劃之內(nèi)。下面針對(duì)下面的幾個(gè)方面入手對(duì)工程成本進(jìn)行直接有效的控制:材料成本控制。在橋梁工程項(xiàng)目施工過程當(dāng)中，原材料的費(fèi)用是整個(gè)施工工程的重要資金流出，管理者都非常重視材料成本的管理，所以在施工過程中，施工企業(yè)必須要對(duì)原材料的使用、保管、回收進(jìn)行有效的控制與管理，保證材料的合格的同時(shí)也要盡量經(jīng)濟(jì)合理。
同時(shí)，在原材料的選購上，采購人員一定要注意實(shí)報(bào)實(shí)銷，管理人員也要強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)的檢查作用，真實(shí)的把原材料的價(jià)格、運(yùn)輸?shù)馁M(fèi)用、保管的費(fèi)用都計(jì)劃在成本預(yù)算以內(nèi)，有效的降低原材料的保管成本，提高施工企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。人工費(fèi)的控制。在橋梁項(xiàng)目工程施工過程中，主要的成本是來自于人工費(fèi)用的支出，我們知道橋梁建設(shè)是一個(gè)非常復(fù)雜非常繁瑣的工作，所用到的人力資源也是不計(jì)其數(shù)類型也是不斷變化，所以，在人工費(fèi)用方面的資金支出是橋梁工程項(xiàng)目的主要支出之一，橋梁工程的勞資費(fèi)用成本控制，就是把人員的施工費(fèi)用控制在成本預(yù)算的預(yù)期范圍以內(nèi)。
在橋梁項(xiàng)目施工的整個(gè)過程中，精確掌握橋梁項(xiàng)目施工的勞資成本，保證勞資費(fèi)用在預(yù)算之內(nèi)，不隨便超出預(yù)算。機(jī)械使用費(fèi)的控制。在橋梁工程項(xiàng)目的施工過程中，施工隊(duì)伍必須合理的配備工程所需要的`機(jī)械設(shè)備，減少不必要的開支與資金的流失，同時(shí)，在施工過程中，施工人員也必須正確的使用機(jī)械設(shè)備，防止出機(jī)械的損壞并定期的對(duì)機(jī)械設(shè)備進(jìn)行檢查和維護(hù)。所以，在橋梁工程項(xiàng)目施工過程中，成本控制的主要對(duì)象還包括機(jī)械設(shè)備的使用與維修，保證機(jī)械設(shè)備的合理投入和有效使用，可以減少相當(dāng)一部分不必要的成本投入。
4、竣工驗(yàn)收階段的資金控制。
橋梁工程項(xiàng)目在這一階段主要是對(duì)工程驗(yàn)收過程中發(fā)生的資金消耗以及工程尾款的回收，甚至包括后來的工程維護(hù)的費(fèi)用控制，做好工程成本的核算以及工程結(jié)算的總結(jié)工作。對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行全面的總結(jié)評(píng)價(jià)，施工單位可以根據(jù)工程項(xiàng)目成本控制過程的實(shí)際情況，總結(jié)成本節(jié)約的經(jīng)驗(yàn)，積極的吸取資金消耗過多是教訓(xùn)，并從中加以改善和完善，從而在全方位上提高經(jīng)濟(jì)效益。隨著社會(huì)的發(fā)展，科技的不斷進(jìn)步，要清楚成本管理對(duì)一個(gè)企業(yè)的重要性，畢竟企業(yè)的最終目的是將工程的利潤(rùn)最大化。但是，我國(guó)的橋梁項(xiàng)目工程管理發(fā)展時(shí)間不長(zhǎng)，很多東西并不全面，管理的體系和規(guī)范不完善統(tǒng)一，而且受我國(guó)經(jīng)濟(jì)體系改革的影響，項(xiàng)目成本的干擾因素也存在不少，這些干擾因素并不是哪種管理方法就可以解決的。但是，筆者相信，不論有怎樣的困難，不論有怎樣的干擾，在橋梁工項(xiàng)目工程建設(shè)中，實(shí)行項(xiàng)目成本管理，是必然的選擇。
過程控制的工作計(jì)劃篇十五
為推進(jìn)市直行政事業(yè)單位開展內(nèi)部控制工作，提高行政事業(yè)單位內(nèi)部管理水平，確保財(cái)政部《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》(以下簡(jiǎn)稱《內(nèi)控規(guī)范》)在我市的貫徹實(shí)施和有序推進(jìn)，特制定本實(shí)施方案。
《內(nèi)控規(guī)范》將內(nèi)部控制的基本原理與行政事業(yè)單位的實(shí)際情況相結(jié)合，
重點(diǎn)強(qiáng)化機(jī)制建設(shè)，將制衡機(jī)制嵌入到內(nèi)部管理制度中，是指導(dǎo)行政事業(yè)單位加強(qiáng)內(nèi)部管理的重要規(guī)范性文件。實(shí)施《內(nèi)控規(guī)范》對(duì)提高單位管理水平，規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序，落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》，建設(shè)服務(wù)型政府具有重要意義。
從今年起在市直黨群機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、行政機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)和事業(yè)單位(以下統(tǒng)稱單位)，全面實(shí)施《內(nèi)控規(guī)范》工作。
通過《內(nèi)控規(guī)范》的貫徹實(shí)施，夯實(shí)市直行政事業(yè)單位各項(xiàng)基礎(chǔ)工作，保證經(jīng)濟(jì)活動(dòng)合法合規(guī)、資產(chǎn)安全和有效使用、財(cái)務(wù)信息真實(shí)完整，達(dá)到進(jìn)一步推進(jìn)財(cái)政規(guī)范化科學(xué)化信息化管理、提高行政事業(yè)單位內(nèi)部管理水平、有效防范舞弊和預(yù)防腐敗、提高公共服務(wù)的效率和效果。
為做好《內(nèi)控規(guī)范》的貫徹實(shí)施工作，市財(cái)政局建立由局長(zhǎng)為主任、分管局領(lǐng)導(dǎo)為副主任，局內(nèi)相關(guān)科室、市直各部門(單位)為成員共同參與實(shí)施的工作聯(lián)絡(luò)機(jī)制，對(duì)全市行政事業(yè)單位《內(nèi)控規(guī)范》的組織實(shí)施工作負(fù)總責(zé)。
各部門(單位)要成立工作機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)實(shí)施工作的組織和領(lǐng)導(dǎo)，采用適當(dāng)?shù)姆绞浇?shí)施工作機(jī)制，制定貫徹實(shí)施《內(nèi)控規(guī)范》的工作方案，明確目標(biāo)任務(wù)、工作措施和時(shí)限要求，負(fù)責(zé)本單位《內(nèi)控規(guī)范》的實(shí)施和運(yùn)行工作。
全市《內(nèi)控規(guī)范》實(shí)施工作具體分為以下三個(gè)階段：
(一)組織發(fā)動(dòng)(20xx年6月)。
召開市直行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施動(dòng)員和培訓(xùn)會(huì)，組織各部門(單位)學(xué)習(xí)財(cái)政部通知精神，系統(tǒng)培訓(xùn)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》的意義、內(nèi)容、實(shí)質(zhì)和精髓，為全面實(shí)施內(nèi)控規(guī)范營(yíng)造良好氛圍和奠定基礎(chǔ);各部門(單位)按照內(nèi)控規(guī)范要求、結(jié)合本單位實(shí)際建立健全內(nèi)部控制體系并有效組織實(shí)施;做好本單位內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施的宣傳發(fā)動(dòng)工作，培育良好的內(nèi)部控制文化，形成良好的內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施氛圍;制定本單位內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施工作方案，盡早啟動(dòng)。
(二)建設(shè)階段(20xx年7-11月底)。
各部門(單位)以《內(nèi)控規(guī)范》為依據(jù)，以單位現(xiàn)有管理體系為基礎(chǔ)開展內(nèi)部控制體系建設(shè)工作。
1、流程梳理：以各部門(單位)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)為基礎(chǔ)，按照《內(nèi)控規(guī)范》要求，對(duì)現(xiàn)有工作制度和業(yè)務(wù)內(nèi)容進(jìn)行全面梳理，在此基礎(chǔ)上依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管要求進(jìn)一步完善本單位的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程，形成本單位規(guī)范的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程目錄;同時(shí)，對(duì)本單位的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)支出進(jìn)行系統(tǒng)梳理，形成經(jīng)濟(jì)支出分類目錄。
2、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：在流程梳理的基礎(chǔ)上，結(jié)合本單位管理現(xiàn)狀，開展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，識(shí)別潛在的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，形成符合本單位實(shí)際情況的風(fēng)險(xiǎn)清單。
3、內(nèi)控診斷：依據(jù)相關(guān)的法律法規(guī)、《內(nèi)控規(guī)范》，對(duì)本單位現(xiàn)有的內(nèi)部控制體系進(jìn)行診斷，查找現(xiàn)有內(nèi)部控制體系對(duì)相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管要求的遵循程度和現(xiàn)有內(nèi)部控制體系的控制措施對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的防控能力，診斷出目前內(nèi)控體系的缺陷，形成診斷報(bào)告，編制缺陷清單。
4、管控設(shè)計(jì)：在內(nèi)控診斷的基礎(chǔ)上，依據(jù)相關(guān)的法律法規(guī)和監(jiān)管要求，綜合運(yùn)用不相容崗位相互分離、內(nèi)部授權(quán)審批、歸口管理、預(yù)算控制、財(cái)產(chǎn)保護(hù)控制、會(huì)計(jì)控制、單據(jù)控制、信息內(nèi)部公開等八類控制方法，設(shè)計(jì)控制措施。
5、制度建設(shè)：根據(jù)本單位設(shè)計(jì)的控制措施，利用文字圖表等形式，搭建本單位的單位層面、業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制制度框架。
單位層面制度建設(shè)主要包括：加強(qiáng)內(nèi)控組織建設(shè)、機(jī)制建設(shè)、制度建設(shè)和信息化建設(shè)，為內(nèi)控工作提供機(jī)制保障。
業(yè)務(wù)層面制度建設(shè)包括：建立健全經(jīng)濟(jì)活動(dòng)工作流程和管理制度，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算、收支、采購、資產(chǎn)、項(xiàng)目以及合同的管理和控制。按照《會(huì)計(jì)法》《預(yù)算法》及相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的要求，建立健全預(yù)算編制、審批、執(zhí)行、決算與考評(píng)等內(nèi)部管理制度;按照國(guó)家財(cái)政政策和財(cái)務(wù)制度規(guī)定，建立健全收入和支出內(nèi)部管理制度;按照《政府采購法》等法律法規(guī)要求，建立健全政府采購內(nèi)部管理制度;按照財(cái)政部有關(guān)國(guó)有資產(chǎn)管理規(guī)定和財(cái)務(wù)管理要求，建立健全資產(chǎn)內(nèi)部管理制度;按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和我市投資工作要求，建立健全項(xiàng)目?jī)?nèi)部管理制度;按照《合同法》有關(guān)要求，建立健全經(jīng)濟(jì)合同內(nèi)部管理制度。在內(nèi)部控制制度框架的指導(dǎo)下，按照不同層面的內(nèi)控要求，將管控措施、權(quán)責(zé)、流程融入內(nèi)部控制制度，并編制本單位的管控手冊(cè)。
6、組織實(shí)施：根據(jù)本單位內(nèi)部控制制度，全面組織內(nèi)控制度的實(shí)施。
7、信息化落地：根據(jù)內(nèi)部管理需要，逐步構(gòu)建本單位的內(nèi)部控制信息系統(tǒng)，將內(nèi)部控制的基本要求固化在信息系統(tǒng)之中，達(dá)到內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)對(duì)單位各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)約束的機(jī)控“自動(dòng)”生成，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制在本單位的信息化落地。
(三)總結(jié)驗(yàn)收(20xx年12月)。
各部門(單位)完成內(nèi)部控制體系建設(shè)工作后，及時(shí)編制內(nèi)部控制體系建設(shè)總結(jié)報(bào)告，作為20xx年決算報(bào)告的重要組成部分向市財(cái)政局報(bào)告，經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人簽字后于20xx年12月底前報(bào)送市財(cái)政局法規(guī)科備案?？偨Y(jié)報(bào)告內(nèi)容包括開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的組織情況、工作進(jìn)度以及經(jīng)驗(yàn)做法、取得的成效、存在的問題、工作建議及可復(fù)制、可推廣的典型案例等。電子版材料可報(bào)送光盤或發(fā)送電子郵件至。
(一)各部門(單位)要組織全員學(xué)習(xí)《內(nèi)控規(guī)范》，采取多種形式，實(shí)現(xiàn)單位決策層、執(zhí)行層、監(jiān)督層了解掌握《內(nèi)控規(guī)范》、應(yīng)遵循的原則、基本要求、控制重點(diǎn)、監(jiān)督程序和方法等。
(二)各業(yè)務(wù)主管部門，既是本部門內(nèi)控實(shí)施的組織者和執(zhí)行者，也是本系統(tǒng)內(nèi)控組織實(shí)施的管理者和指導(dǎo)者，要積極帶頭并組織本系統(tǒng)開展工作，形成內(nèi)控管理范本，加強(qiáng)對(duì)本系統(tǒng)內(nèi)控實(shí)施情況的督導(dǎo)和檢查。要建立健全單位“一把手”任組長(zhǎng)的內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組，要高度重視、全力支持，切實(shí)擔(dān)負(fù)起領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，確定內(nèi)控牽頭部門和參與部門，建立聯(lián)動(dòng)機(jī)制，做到牽頭部門負(fù)責(zé)組織落實(shí)，相關(guān)部門積極協(xié)調(diào)配合。
(三)各部門(單位)要根據(jù)本通知的時(shí)間節(jié)點(diǎn)和要求，按時(shí)推進(jìn)本單位的內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施工作，確保我市行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施工作的有序推進(jìn)。
(四)各部門要加強(qiáng)溝通、相互協(xié)調(diào)、齊抓共管，單位與單位之間、上級(jí)與下級(jí)之間要相互交流溝通，形成互動(dòng);各部門(單位)要將每個(gè)時(shí)期主要工作的主要做法和完成情況及遇到的難點(diǎn)和問題，以文檔形式報(bào)送市財(cái)政局法規(guī)科，以便組織相關(guān)人員到各部門(單位)進(jìn)行交流指導(dǎo)，保證《內(nèi)控規(guī)范》有效實(shí)施。
過程控制的工作計(jì)劃篇十六
控制是管理過程中的重要環(huán)節(jié)之一，它涵蓋了規(guī)劃、組織、領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)，并且確保組織目標(biāo)的達(dá)成。通過控制，管理者可以監(jiān)測(cè)和評(píng)估工作的執(zhí)行情況，及時(shí)糾正偏差，確保組織能夠保持在正確的軌道上。在長(zhǎng)期的管理實(shí)踐中，我深刻體會(huì)到控制過程的重要性和必要性，以下將從自我控制、組織控制、財(cái)務(wù)控制、人員控制和質(zhì)量控制五個(gè)方面來談?wù)勎业男牡皿w會(huì)。
首先，自我控制是最基礎(chǔ)的一環(huán)。作為管理者，首先要具備良好的自我控制能力。人們常說“人間自古多風(fēng)流，今又向風(fēng)幾度舞”，自我控制不僅體現(xiàn)在工作上，也包括個(gè)人的行為舉止。在工作中，管理者必須時(shí)刻保持清醒的頭腦和良好的心態(tài)，遇事冷靜思考，不能被一時(shí)的情緒沖動(dòng)所左右。此外，自我控制還要求管理者具備很強(qiáng)的時(shí)間管理能力，合理安排工作計(jì)劃，并嚴(yán)格執(zhí)行。只有通過自我控制，管理者才能保持高效率和高效能。
其次，組織控制是企業(yè)運(yùn)營(yíng)的根本。組織控制是指對(duì)整個(gè)企業(yè)進(jìn)行綜合統(tǒng)籌和協(xié)調(diào)，以確保各部門、各環(huán)節(jié)協(xié)調(diào)運(yùn)作，共同實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo)。在組織控制中，管理者需要通過制定明確的規(guī)章制度和管理流程，明確各部門之間的職責(zé)和權(quán)限，確保工作的有序開展。另外，管理者還需要通過有效的溝通和協(xié)調(diào)，建立健康和諧的企業(yè)文化，凝聚員工的共識(shí)和精神力量。
第三，財(cái)務(wù)控制是企業(yè)生存和發(fā)展的基礎(chǔ)。財(cái)務(wù)控制是指管理者通過對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)狀況的監(jiān)控和分析，確保財(cái)務(wù)資金的安全和穩(wěn)定。在財(cái)務(wù)控制中，管理者需要通過合理的預(yù)算和成本控制，掌握企業(yè)的財(cái)務(wù)情況，防止資源的浪費(fèi)和濫用。此外，管理者還需要通過合理的資金管理和風(fēng)險(xiǎn)控制，確保企業(yè)的資金穩(wěn)定和健康運(yùn)作。只有通過有效的財(cái)務(wù)控制，企業(yè)才能保持長(zhǎng)期的可持續(xù)發(fā)展。
第四，人員控制是組織管理的核心。人員控制是指管理者通過人力資源管理手段，確保員工的工作質(zhì)量和績(jī)效達(dá)標(biāo)。在人員控制中，管理者需要通過明確的崗位職責(zé)和工作目標(biāo)，幫助員工明確工作職責(zé)，動(dòng)態(tài)評(píng)估員工的工作表現(xiàn)，并給予相應(yīng)的獎(jiǎng)懲措施。此外，管理者還需要通過培訓(xùn)和專業(yè)知識(shí)的傳授，提升員工的綜合素質(zhì)和能力，使其能夠適應(yīng)和應(yīng)對(duì)不斷變化的工作環(huán)境和任務(wù)。
最后，質(zhì)量控制是企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵。質(zhì)量控制是指管理者通過建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，確保產(chǎn)品和服務(wù)的符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。在質(zhì)量控制中，管理者需要通過嚴(yán)格的品控流程和標(biāo)準(zhǔn)，確保產(chǎn)品的合格率和客戶滿意度。另外，管理者還需要通過有效的質(zhì)量管理方法和技術(shù)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正存在的質(zhì)量問題，并持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量。只有通過嚴(yán)格的質(zhì)量控制，企業(yè)才能贏得市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)和客戶的認(rèn)可。
綜上所述，控制過程在組織管理中起著不可替代的作用。通過自我控制、組織控制、財(cái)務(wù)控制、人員控制和質(zhì)量控制等方面的努力，管理者可以有效地監(jiān)控和評(píng)估工作的執(zhí)行情況，糾正偏差，確保組織達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)。然而，控制過程不僅僅是管理者的職責(zé)，同樣也需要全體員工的共同參與和努力。只有通過團(tuán)隊(duì)的協(xié)作和配合，才能在不斷變化的市場(chǎng)環(huán)境中保持組織的競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)性的發(fā)展。
過程控制的工作計(jì)劃篇十七
為嚴(yán)格控制食品加工生產(chǎn)的過程，保證食品生產(chǎn)的安全，保證消費(fèi)者的生命安全和身體健康，特制定本制度。
二范圍。
凡本公司生產(chǎn)相關(guān)的環(huán)節(jié)均應(yīng)遵守本制度。
三內(nèi)容。
1原，輔助材料要求具有合格證。生產(chǎn)用水必須符合國(guó)家飲用水標(biāo)準(zhǔn)。
2產(chǎn)品的生產(chǎn)必須符號(hào)安全，衛(wèi)生的原則，對(duì)關(guān)鍵工序的監(jiān)控必須有記錄。
3原料，半成品，成品應(yīng)分別存放。廢棄物設(shè)有專用容器。容器，運(yùn)輸工具及時(shí)分別消毒。
4不符合產(chǎn)品及落地產(chǎn)品應(yīng)設(shè)固定點(diǎn)分別收集處理。
5班前班后必須進(jìn)行衛(wèi)生清潔工作及消毒工作。
6包裝材料必須符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，存放間應(yīng)清潔衛(wèi)生，干燥通風(fēng)，不得污染。
7倉庫應(yīng)符合倉儲(chǔ)要求，配有溫度記錄裝置，庫內(nèi)保持清潔，定期消毒，有防毒，防鼠，防蟲設(shè)施。
8設(shè)有檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，具備相應(yīng)檢驗(yàn)儀器設(shè)備，對(duì)原料，半成品，成品及生產(chǎn)過程進(jìn)行衛(wèi)生監(jiān)控檢驗(yàn)。
過程控制的工作計(jì)劃篇十八
水利工程在我國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展中占有重要的位置，在十二五期間，國(guó)家對(duì)水利設(shè)施的投資規(guī)模還會(huì)不斷的擴(kuò)大，為了充分的發(fā)揮水利資金的使用效益，加強(qiáng)水利工程建設(shè)中的造價(jià)管理成為必然。水利工程的投資較大，而且技術(shù)復(fù)雜，生命周期較長(zhǎng)，通常和地質(zhì)、氣象、水文等自然因素關(guān)系密切，并對(duì)生態(tài)環(huán)境造成一定的影響。因此，研究水利工程全過程造價(jià)管理的全方面影響因素，對(duì)提高水利工程的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和生態(tài)效益有著至關(guān)重要的作用。
工程造價(jià)的全過程控制，是指在國(guó)家批準(zhǔn)的工程造價(jià)限額內(nèi)，對(duì)工程建設(shè)前期的可行性、投資決策、相關(guān)建設(shè)費(fèi)用管理等方面進(jìn)行控制，當(dāng)水利工程建設(shè)出現(xiàn)偏差的時(shí)候進(jìn)行及時(shí)的糾正，保證項(xiàng)目目標(biāo)的完美實(shí)現(xiàn)，實(shí)現(xiàn)投資效益的最大化。水利工程中的造價(jià)控制是貫穿于這個(gè)水利工程生命周期的一項(xiàng)工程，對(duì)工程造價(jià)進(jìn)行全方面全過程的控制有著很多的積極意義，其首要的意義就是防止工程的投資和處理出現(xiàn)偏差，還能夠?qū)こ讨械娜肆臀锪M(jìn)行一個(gè)較為合理的配置，優(yōu)化工程效益，實(shí)現(xiàn)團(tuán)隊(duì)效益的最大化。除此之外，水利工程對(duì)人民的生活和國(guó)家的計(jì)劃都有著不可或缺的積極意義，對(duì)保護(hù)人民的實(shí)際財(cái)產(chǎn)和國(guó)家的安全起著重要的作用，尤其是在近些年來，旱澇災(zāi)害的頻發(fā)，使得水利工程的建造更加的重要。
2.1在工程的決策階段無確切的依據(jù)。
一般的水利工程在其建造的過程中，都或多或少的存在不能按照工程設(shè)定的日期完成，這種現(xiàn)象往往會(huì)導(dǎo)致建設(shè)存在一種投資膨脹的問題，工期時(shí)間拉的越長(zhǎng)，就會(huì)導(dǎo)致投資成本越來越大，是水利工程的造價(jià)始終居高不下。這種現(xiàn)象造成的主要原因就是由于我國(guó)目前在建筑行業(yè)中的法律條文尚不規(guī)范，導(dǎo)致我國(guó)的建筑行業(yè)的市場(chǎng)運(yùn)行秩序混亂，為了能夠在市場(chǎng)中獲得更大更多的利益，不少的建筑企業(yè)無視法律條文，采取不當(dāng)手段使得市場(chǎng)運(yùn)行秩序混亂，這樣的行為雖然可能為企業(yè)獲得短暫的蠅頭小利，但是其擾亂市場(chǎng)的行為使得企業(yè)的發(fā)展嚴(yán)重滯后，也使得市場(chǎng)更加混亂，加之政府方面對(duì)此現(xiàn)象的管理不當(dāng)，政策的改進(jìn)滯后，使得水利建筑行業(yè)在一定程度上產(chǎn)生了應(yīng)用的不當(dāng)與滯后。
2.2設(shè)計(jì)階段的控制不嚴(yán)。
水利工程的建設(shè)環(huán)節(jié)中，有的設(shè)計(jì)單位只重視工程的建筑材料和質(zhì)量等因素，而忽略了最前期的設(shè)計(jì)緩解，這種情況導(dǎo)致部分水利工程的設(shè)計(jì)性價(jià)比不高，嚴(yán)重的還影響者工程的使用壽命等等。在水利工程行業(yè)的項(xiàng)目投資中，設(shè)計(jì)的費(fèi)用比例遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及其他階段，根據(jù)研究表明，設(shè)計(jì)費(fèi)用在項(xiàng)目的投資中大約所占比例為5%，但由于水利工程的所有項(xiàng)目階段都是根據(jù)設(shè)計(jì)的情況實(shí)施，此重要性可占所有階段的85%，根據(jù)此研究情況可以看出，水利工程行業(yè)對(duì)設(shè)計(jì)階段的重視十分有限，在實(shí)施設(shè)計(jì)后如若發(fā)現(xiàn)問題，大多數(shù)建筑企業(yè)都會(huì)選擇看到出現(xiàn)的問題后才采取措施改進(jìn)設(shè)計(jì)，企業(yè)的做法使得自己在市場(chǎng)中處于被動(dòng)的狀態(tài)，這不僅對(duì)企業(yè)更是對(duì)行業(yè)都是一個(gè)值得探討的問題，水利工程的設(shè)計(jì)階段是否準(zhǔn)確其實(shí)對(duì)于工程造價(jià)的全過程有著至關(guān)重要的影響。
2.3工程量清單的報(bào)價(jià)方式尚未普及。
在國(guó)際上水利工程的工程量清單報(bào)價(jià)方式是目前通行的國(guó)際慣例，但是目前在我國(guó)，工程量清單的報(bào)價(jià)模式還沒有得到普及，部分地區(qū)雖然采用了此方式，但是尚未成熟，依然處于摸索的發(fā)展階段。大多數(shù)的建筑企業(yè)仍然采用的是傳統(tǒng)的行業(yè)定額方式，但是行業(yè)內(nèi)的定額并不能反映實(shí)際的企業(yè)水平，只是對(duì)社會(huì)建筑報(bào)價(jià)的平均水平做出了展示。除此之外，由于我國(guó)在長(zhǎng)期的建筑行業(yè)發(fā)展過程中采取開放式的管理方式，各個(gè)水利建筑企業(yè)專注于獲取更大更多的利益而不是企業(yè)的長(zhǎng)足發(fā)展，相互之間各自為政、互不干涉、互不交流，這些情況都嚴(yán)重的損害了建筑行業(yè)的長(zhǎng)足發(fā)展，因?yàn)槿鄙傩畔⒔涣鞫鴮?dǎo)致市場(chǎng)糾紛，因?yàn)樾袠I(yè)之間缺乏相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)而導(dǎo)致施工進(jìn)度推遲，因?yàn)楦髯詾檎鴮?dǎo)致建筑技術(shù)的技術(shù)嚴(yán)重滯后，此上種種都使得工程清單下的工程造價(jià)管理模式無法得到進(jìn)步。
工程的決策階段是否合理對(duì)企業(yè)工程全過程有著直接的影響，因此，在決策階段進(jìn)行工程造價(jià)的合理控制和選擇是非常重要的一個(gè)步驟。政府部門對(duì)與建筑市場(chǎng)的工程造價(jià)行為進(jìn)行宏觀監(jiān)督和調(diào)控，對(duì)工程造價(jià)的建筑企業(yè)采取定期的審查，政府部門把控建筑行業(yè)工程造價(jià)的源頭，并且在建筑企業(yè)實(shí)施過程中抽查或著定期檢查以便能夠做到及時(shí)的改正水利造價(jià)工程方面可能會(huì)出現(xiàn)問題的苗頭。除此之外，水利工程的企業(yè)也要積極的做好工程造價(jià)的`實(shí)現(xiàn)決策，例如在水利的建筑地點(diǎn)、設(shè)備、工藝和技術(shù)等方面進(jìn)行慎重選擇，最好正確的決策，做好相關(guān)項(xiàng)目建議書、可行性研究和項(xiàng)目立項(xiàng)等內(nèi)容的確定，在工程開始之前積極的進(jìn)行項(xiàng)目的投資估算，在國(guó)家法律允許的情況下進(jìn)行資本節(jié)約，投資估算對(duì)整個(gè)水利工程項(xiàng)目有著重要的指導(dǎo)、參照、限制的重要作用。
在確定了水利工程建設(shè)的項(xiàng)目決策后，緊接著就是非常重要的工程造價(jià)設(shè)計(jì)階段，工程建設(shè)的建設(shè)是否合理，對(duì)整個(gè)水利建設(shè)項(xiàng)目的具體實(shí)施有著直接的影響，是處理工程經(jīng)濟(jì)關(guān)系和技術(shù)的重要環(huán)節(jié)。在建筑行業(yè)工程造價(jià)的設(shè)計(jì)階段，企業(yè)應(yīng)事先了解招標(biāo)具體內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)、市場(chǎng)價(jià)格、市場(chǎng)波動(dòng)情況以使本企業(yè)占據(jù)主動(dòng)位置，掌握最充足的準(zhǔn)備，也使本企業(yè)在招標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)中處于不敗之位置。在工程造價(jià)的設(shè)計(jì)最初階段，企業(yè)應(yīng)給予設(shè)計(jì)最大化的重視，保證設(shè)計(jì)圖紙的絕對(duì)合理、準(zhǔn)確，避免在施工過程中發(fā)現(xiàn)問題而出現(xiàn)返工問題，此舉可節(jié)約建筑的時(shí)間成本、物質(zhì)成本等，建筑的施工圖紙對(duì)工程造價(jià)的整個(gè)階段有著最為基本的決定性作用，所以在工程造價(jià)的設(shè)計(jì)階段中要充分的給予足夠重視并且需要對(duì)已完成的設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行仔細(xì)檢查，將設(shè)計(jì)圖紙中的不足之處指出，以做到遏制因設(shè)計(jì)圖紙而給建筑的工程造價(jià)給企業(yè)帶來的損失。
3.3采用工程量清單的計(jì)價(jià)模式。
工程量清單下的建筑工程造價(jià)模式是我國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制正逐漸走向完善的過程中必經(jīng)之路，這種計(jì)價(jià)模式不僅對(duì)政府職能的完善有著積極的推動(dòng)作用，更有利于我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)體下的市場(chǎng)規(guī)律的規(guī)范和整合，各個(gè)建筑企業(yè)對(duì)工程造價(jià)采取更為合理的管理方式也有利于我國(guó)市場(chǎng)微觀經(jīng)濟(jì)的長(zhǎng)足發(fā)展。此次之外，為了使招標(biāo)文件在能夠做到更具準(zhǔn)確性可靠性，可使建筑企業(yè)在編制完程工程量的清單后通過企業(yè)間相互檢查的方式審查核實(shí)，并將最終檢查結(jié)果進(jìn)行企業(yè)間相互公示并提出更改意見和建議，根據(jù)此建議個(gè)建筑公司對(duì)與自己的中招標(biāo)計(jì)劃進(jìn)行補(bǔ)充和相應(yīng)的更改，以減少在招標(biāo)文件實(shí)際的應(yīng)用中的可能會(huì)出現(xiàn)的漏洞，此舉也間接的節(jié)約了工程造價(jià)的成本，除此之外在企業(yè)之間相互檢查的過程中，對(duì)于觸犯法律法規(guī)、違反市場(chǎng)規(guī)則、只顧企業(yè)利益而不顧市場(chǎng)秩序的招標(biāo)文件進(jìn)行整改并且嚴(yán)肅處理此問題，促進(jìn)工程的進(jìn)度、實(shí)現(xiàn)成本的節(jié)約。
4結(jié)束語。
水利工程的全過程造價(jià)建設(shè)是一個(gè)長(zhǎng)期性和復(fù)雜性并存的一個(gè)動(dòng)態(tài)過程，只有對(duì)工程的決策階段、設(shè)計(jì)階段、招標(biāo)階段和實(shí)施階段進(jìn)行全方位的控制，并合理的采用國(guó)際上通行的工程量清單下的計(jì)價(jià)模式，才能夠保證工程的合理有效進(jìn)行，保證實(shí)現(xiàn)水利工程良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
過程控制的工作計(jì)劃篇十九
姓名：
出生年月：1983年11月。
畢業(yè)院校:湖南化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院。
學(xué)歷：大專。
聯(lián)系電話：
性別：女。
政治面貌：團(tuán)員。
手機(jī)：
電子郵件：
教育經(jīng)歷。
9月-現(xiàn)在湖南化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院。
9月-207祁陽第七中學(xué)。
9月-207月潘市鎮(zhèn)一中。
獲獎(jiǎng)情況。
年在紀(jì)檢部獲得“優(yōu)秀干事”
2007年獲得班級(jí)“優(yōu)秀個(gè)人”
獲得院甲級(jí)獎(jiǎng)學(xué)金。
20在我的大學(xué),動(dòng)感校園獲得優(yōu)勝獎(jiǎng)。
實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。
2007年7月-9月深圳奇立新科技有限公司。
年7月-9月廣州好又香面包店。
技能水平。
能熟練使用office辦公軟件。
能熟練使用autocad。
能使用c語言。
能用簡(jiǎn)單英語進(jìn)行交流。
通過英語三級(jí)考試。
通過計(jì)算機(jī)四級(jí)考試。
愛好與特長(zhǎng)。
看書、排球、籃球等。
自我評(píng)價(jià)。
在努力學(xué)習(xí)的同時(shí)，我還注重培養(yǎng)自己的人格，使得我能夠?qū)W習(xí)生活中游刃有余，獲得周圍同學(xué)的認(rèn)可與尊重。
過程控制的工作計(jì)劃篇二十
一、引言（200字）。
控制過程是管理學(xué)中的重要概念，它涵蓋了設(shè)置目標(biāo)、衡量績(jī)效、比較結(jié)果以及糾正行動(dòng)的各個(gè)環(huán)節(jié)。在日常生活和工作中，人們經(jīng)常需要進(jìn)行控制過程來實(shí)現(xiàn)自己的目標(biāo)。而通過對(duì)控制過程的體驗(yàn)和實(shí)踐，我逐漸明白了控制過程在實(shí)現(xiàn)目標(biāo)中的重要性。在這篇文章中，我將分享我對(duì)控制過程的體會(huì)和心得。
二、目標(biāo)的設(shè)定（200字）。
作為控制過程的第一步，設(shè)定清晰的目標(biāo)對(duì)于成功實(shí)現(xiàn)計(jì)劃至關(guān)重要。在我過去的經(jīng)歷中，我發(fā)現(xiàn)設(shè)定目標(biāo)時(shí)需要明確和具體，不能泛泛而談。目標(biāo)的設(shè)定應(yīng)該包含時(shí)間、數(shù)量和質(zhì)量等具體要素，以便衡量和評(píng)估績(jī)效。此外，目標(biāo)應(yīng)該具有可實(shí)現(xiàn)性和可度量性，否則將會(huì)失去監(jiān)控和糾正的可能性。
三、績(jī)效的衡量（200字）。
在實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的過程中，衡量績(jī)效是控制過程中的一個(gè)關(guān)鍵步驟。通過對(duì)績(jī)效的衡量，可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并采取相應(yīng)的糾正措施。我發(fā)現(xiàn)，衡量績(jī)效必須與設(shè)定的目標(biāo)相一致。這意味著我們需要選擇準(zhǔn)確的指標(biāo)和方法來評(píng)估績(jī)效。同時(shí)，衡量績(jī)效還需要考慮因素的客觀性和可靠性，以免出現(xiàn)主觀判斷和不可信的情況。
四、結(jié)果的比較（200字）。
比較結(jié)果是控制過程的核心步驟之一，它可以幫助我們了解目標(biāo)的達(dá)成情況。在比較結(jié)果時(shí)，我發(fā)現(xiàn)需要與設(shè)定的目標(biāo)進(jìn)行對(duì)照，找出偏差和差異，并分析其原因。此外，比較結(jié)果還需要考慮環(huán)境因素的影響，以免因?yàn)橥庠谝蛩氐母蓴_而得出錯(cuò)誤的結(jié)論。通過比較結(jié)果，我們可以了解當(dāng)前的績(jī)效情況，并為下一步的糾正提供參考。
五、糾正行動(dòng)的實(shí)施（200字）。
控制過程的最后一步是糾正行動(dòng)的實(shí)施。在這一步驟中，我們需要根據(jù)比較結(jié)果制定相應(yīng)的糾正措施，并及時(shí)予以實(shí)施。糾正行動(dòng)不僅僅是對(duì)問題的解決，更是對(duì)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)過程的不斷優(yōu)化。在糾正行動(dòng)的實(shí)施中，我發(fā)現(xiàn)需要靈活應(yīng)對(duì)不同的情況和需求，及時(shí)調(diào)整和改進(jìn)計(jì)劃。只有通過不斷的實(shí)踐和調(diào)整，才能更好地實(shí)現(xiàn)目標(biāo)，并不斷提高績(jī)效。
結(jié)語（200字）。
通過對(duì)控制過程的體會(huì)和實(shí)踐，我逐漸明白了控制過程在實(shí)現(xiàn)目標(biāo)中的重要性。設(shè)定明確的目標(biāo)、衡量準(zhǔn)確的績(jī)效、比較準(zhǔn)確的結(jié)果，以及及時(shí)糾正行動(dòng)是控制過程的核心要素。各個(gè)環(huán)節(jié)相互聯(lián)系，相互影響，需要我們保持清晰的思維和敏銳的觀察力。同時(shí)，控制過程也需要經(jīng)驗(yàn)和智慧的積累，只有通過不斷的實(shí)踐和總結(jié)，我們才能快速高效地實(shí)現(xiàn)自己的目標(biāo)，并實(shí)現(xiàn)個(gè)人與組織的持續(xù)發(fā)展。
過程控制的工作計(jì)劃篇一
新的一年即將掀開，品質(zhì)工作職責(zé)大，為園滿完成工作各項(xiàng)任務(wù)。堅(jiān)持品質(zhì)上升的勢(shì)頭，要堅(jiān)持加快熟悉品質(zhì)工作。為確保計(jì)劃，總結(jié)過去的經(jīng)驗(yàn)，落實(shí)到實(shí)處。特制定以下工作計(jì)劃如下。
做好工作計(jì)劃目標(biāo)就是一個(gè)工作的方向，就能夠開展工作。在工作中不能忽視每一個(gè)工作細(xì)節(jié)。學(xué)習(xí)就是使命，放棄了學(xué)習(xí)就是放棄提高。學(xué)習(xí)就是終身任務(wù)和長(zhǎng)期實(shí)踐的行為能夠貫穿個(gè)人的工作始終。做為一個(gè)品管職業(yè)，那就是要對(duì)消費(fèi)者負(fù)責(zé)。思想上要高度重視產(chǎn)品要求，到達(dá)國(guó)家檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。把公司產(chǎn)品配合社會(huì)共贏的局格。
產(chǎn)前樣辦標(biāo)準(zhǔn)。
認(rèn)真審核產(chǎn)前樣，一旦批辦樣批準(zhǔn)合格后為正確的大貨樣，僅有此辦供工廠大貨生產(chǎn)用。在大批生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)之前，還須打一次樣，叫做產(chǎn)前樣，產(chǎn)前樣也稱為封樣，在制作封樣衣時(shí)，所有的主敷料都必須用正確物料。
跟蹤品質(zhì)貨期。
善于用文字和語言與客戶溝通。預(yù)測(cè)加工客戶的需求，生產(chǎn)本事及物料的供應(yīng)情景，便于生產(chǎn)及交貨的安排。要對(duì)產(chǎn)品尺寸、做工、款式、工藝進(jìn)行全面細(xì)致地檢驗(yàn)。出具檢驗(yàn)報(bào)告書（大貨生產(chǎn)初期中期末期）及整改意見，經(jīng)加工廠負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后留工廠一份，自留一份并傳真公司。
尾期檢驗(yàn)要求。
1、面料、輔料品質(zhì)貼合我司要求，大貨得到我司確認(rèn)或得到認(rèn)證機(jī)構(gòu)的檢驗(yàn)報(bào)告；
2、款式配色準(zhǔn)確無誤；
3、尺寸在允許的誤差范圍內(nèi)；
4、做工精良；
5、產(chǎn)品干凈、整潔、賣相好；包裝美觀、配比正確、紙箱大小適合。
常規(guī)工作要求。
認(rèn)真做好檢查工作，有記錄，有評(píng)價(jià)，找出自我不足的缺點(diǎn)。要細(xì)致嚴(yán)密及時(shí)改正工作的不足。使品質(zhì)能真實(shí)有效促進(jìn)我司的品質(zhì)要求。樹立服務(wù)意識(shí)，找好位置做好品質(zhì)部一員好的助手。
工作理念。
對(duì)所的產(chǎn)品要熟悉，了解產(chǎn)品的原材料特點(diǎn)及成分。明白產(chǎn)品的特點(diǎn)、款式、質(zhì)量，便于和生產(chǎn)人員的溝通。認(rèn)真做好每一天工作，順境中不驕不躁，加倍努力學(xué)習(xí)。
品質(zhì)溝通分析要求。
1：溝通表達(dá)本事：有口才、有技巧。善于用文字和語言與客戶溝通。品質(zhì)工作涉及到加工商，溝通語言隨和以便做出更快更好的反應(yīng)和決策。
2：分析本事：分析出加工廠的本事，生產(chǎn)進(jìn)度與訂單交貨期相吻合，做到不提前也不推遲。
團(tuán)隊(duì)理念。
公司是一個(gè)團(tuán)隊(duì)，同事之間要有寬容他人的胸懷。我們是一個(gè)大家庭要相互幫忙。每位同事持續(xù)創(chuàng)新的思維，如能人盡其才，物盡其用。關(guān)鍵還是要靠公司的高層管理。我做為公司的一員，我愿盡我所能，盡我所力，專心專注的太態(tài)共贏新的格局。
過程控制的工作計(jì)劃篇二
現(xiàn)在我國(guó)處于經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要時(shí)期，要從原來的低技術(shù)含量、低附加值的“世界工廠”發(fā)展為真正的世界制造業(yè)強(qiáng)國(guó)，需要進(jìn)一步強(qiáng)化“科學(xué)技術(shù)是第一生產(chǎn)力”的意識(shí)，大力培養(yǎng)具有“工匠精神”的技術(shù)工人，同時(shí)需要進(jìn)行供給側(cè)改革，引導(dǎo)資源的合理分配，提高投資效率。工程造價(jià)行業(yè)也需要與時(shí)俱進(jìn)引進(jìn)先進(jìn)的技術(shù)手段，通過專業(yè)技術(shù)人員的扎實(shí)工作，實(shí)現(xiàn)對(duì)工程項(xiàng)目造價(jià)的切實(shí)控制，達(dá)到建設(shè)項(xiàng)目的預(yù)期目標(biāo)。本文主要通過對(duì)全過程造價(jià)管理模式下的工程造價(jià)控制分析進(jìn)行大體的概述，并深入地對(duì)造價(jià)控制進(jìn)行分析和探討，嘗試找出正確的方法和措施，爭(zhēng)取建立完善的工程造價(jià)管理模式。
所謂的造價(jià)控制就是對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目決策階段、項(xiàng)目設(shè)計(jì)階段、項(xiàng)目實(shí)施階段和竣工階段所需全部建設(shè)費(fèi)用的'預(yù)估、確定、控制、監(jiān)督和管理，并隨時(shí)糾正發(fā)生的偏差，保證項(xiàng)目投資目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，以求在各個(gè)建設(shè)項(xiàng)目中能夠合理地使用人力、物力、財(cái)力，以取得較好的投資效益。因?yàn)橐话愎こ探ㄔO(shè)項(xiàng)目的投資金額比較大，建設(shè)周期也比較長(zhǎng)，所以工程造價(jià)的合理控制具有十分重要的意義。有效的工程造價(jià)管理不僅可以節(jié)省不必要的建設(shè)開支，提高資金的使用效率，而且是實(shí)現(xiàn)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)管理目標(biāo)的重要手段和有效保證。基于此，我們必須要加強(qiáng)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目各個(gè)階段的工程造價(jià)的管理、控制，保證建設(shè)工程項(xiàng)目資金的合理有效使用?？刂乒こ淘靸r(jià)的終極目標(biāo)是要促進(jìn)項(xiàng)目參建單位加強(qiáng)協(xié)調(diào)管理，使有限的資源得到充分的利用，取得最佳的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
二、各階段對(duì)工程造價(jià)影響的分析。
建設(shè)項(xiàng)目的造價(jià)控制貫穿于項(xiàng)目的全過程，項(xiàng)目決策階段、項(xiàng)目設(shè)計(jì)階段、項(xiàng)目實(shí)施階段和竣工階段都對(duì)整個(gè)項(xiàng)目的造價(jià)都有影響。據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)資料顯示，在項(xiàng)目決策階段對(duì)項(xiàng)目造價(jià)的影響可高達(dá)70%，項(xiàng)目設(shè)計(jì)階段其對(duì)建設(shè)項(xiàng)目造價(jià)的影響達(dá)到30%～50%，而在項(xiàng)目實(shí)施階段其對(duì)建設(shè)項(xiàng)目造價(jià)的影響為5%～25%，在竣工階段其影響建設(shè)項(xiàng)目造價(jià)則僅占5%左右。顯而易見，控制工程造價(jià)的關(guān)鍵就在于項(xiàng)目決策和設(shè)計(jì)階段?？梢赃@么說：項(xiàng)目決策階段是影響建設(shè)項(xiàng)目造價(jià)的決定性階段，而工程設(shè)計(jì)階段則是影響建設(shè)項(xiàng)目造價(jià)的關(guān)鍵性階段。
在了解了項(xiàng)目各個(gè)階段對(duì)工程造價(jià)的影響后，我們需要針對(duì)每個(gè)階段制定針對(duì)性的造價(jià)控制措施：
這一階段的主要工作內(nèi)容為根據(jù)不同設(shè)計(jì)方案（包括建筑、結(jié)構(gòu)、機(jī)電等）提供投資估算的編制和利用價(jià)值工程對(duì)不同設(shè)計(jì)方案進(jìn)行項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)，以協(xié)助業(yè)主選擇最佳和經(jīng)濟(jì)的設(shè)計(jì)方案。目前，國(guó)內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目對(duì)這個(gè)階段的造價(jià)控制基本是空白，很多項(xiàng)目在此階段甚至都還沒有聘請(qǐng)專業(yè)的造價(jià)顧問公司，或者僅是請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)單位附帶做下形式上的估算。當(dāng)然，這一階段的造價(jià)控制對(duì)造價(jià)顧問的專業(yè)水準(zhǔn)要求比較高，不過現(xiàn)在我們可以借助大數(shù)據(jù)的運(yùn)用輕松實(shí)現(xiàn)。在這點(diǎn)上大型造價(jià)咨詢公司有現(xiàn)實(shí)的優(yōu)勢(shì)，其掌握著大量第一手的造價(jià)數(shù)據(jù)，其僅需對(duì)這些數(shù)據(jù)進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼須w納就能形成歷史經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)，這個(gè)也將是造價(jià)咨詢公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力之一。
可以這么說，大部分國(guó)內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目的造價(jià)控制是從這個(gè)階段開始的，因此這個(gè)階段的造價(jià)控制就顯得尤為重要。擴(kuò)初設(shè)計(jì)階段，根據(jù)擴(kuò)初設(shè)計(jì)圖及經(jīng)有關(guān)政府部門批準(zhǔn)的立項(xiàng)審批、可行性研究報(bào)告等文件，依據(jù)國(guó)家、地方的相關(guān)規(guī)范、規(guī)程等技術(shù)文件，結(jié)合有關(guān)管理法規(guī)，以單項(xiàng)造價(jià)指標(biāo)方式編制詳細(xì)的估算造價(jià)，該估算造價(jià)，按圖紙深度，部份根據(jù)圖紙計(jì)算出來的工程量，部份依靠經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)，結(jié)合市場(chǎng)同類產(chǎn)品價(jià)格計(jì)算，從而制定出項(xiàng)目詳細(xì)的、細(xì)化和準(zhǔn)確的工程成本規(guī)劃書以作為工程成本控制的目標(biāo)；同時(shí)根據(jù)業(yè)主工期要求，與業(yè)主確定標(biāo)段劃分安排，并根據(jù)工程成本規(guī)劃書編制項(xiàng)目的招標(biāo)策劃書及合約規(guī)劃，應(yīng)包含項(xiàng)目的分項(xiàng)合同計(jì)劃和招標(biāo)安排，包括標(biāo)段、合同模式及招標(biāo)時(shí)間、計(jì)價(jià)方式。在深化設(shè)計(jì)階段，根據(jù)設(shè)計(jì)變化情況迅速地評(píng)估和報(bào)告不同的深化設(shè)計(jì)方案、建筑形式、施工方法或建筑材料對(duì)造價(jià)的影響，定期向業(yè)主提交工程成本變動(dòng)報(bào)告，從而令委托人可以做出及時(shí)的和正確的決定；為業(yè)主提供物料、設(shè)備、工程價(jià)格信息及選型意見，應(yīng)在建筑師及機(jī)電工程師的設(shè)計(jì)基礎(chǔ)上，提出材料/設(shè)備及設(shè)計(jì)方案選擇的書面建議，建議主要從造價(jià)指標(biāo)、市場(chǎng)、產(chǎn)品品質(zhì)、競(jìng)爭(zhēng)力度及實(shí)質(zhì)功能上考慮，避免使用太多不必要的進(jìn)口產(chǎn)品及不符合國(guó)內(nèi)市場(chǎng)或項(xiàng)目投資意向的設(shè)備/材料。
項(xiàng)目實(shí)施階段可以細(xì)分為招標(biāo)階段和施工階段。招標(biāo)階段，根據(jù)招標(biāo)策劃書及合約規(guī)劃協(xié)助業(yè)主對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行標(biāo)段劃分、分包策劃、材料設(shè)備供應(yīng)方式確定等制定各標(biāo)段的招標(biāo)方案和招標(biāo)計(jì)劃，編制招標(biāo)文件及招標(biāo)清單，分析投標(biāo)文件，編制綜合評(píng)標(biāo)報(bào)告協(xié)助業(yè)主確定中標(biāo)單位，特別需要注意的是招標(biāo)界面的合理劃分及合同風(fēng)險(xiǎn)的合理分擔(dān)。施工階段，協(xié)調(diào)業(yè)主及質(zhì)量監(jiān)理單位制定現(xiàn)場(chǎng)控制造價(jià)的流程，及時(shí)完成施工圖預(yù)算，定期評(píng)估工程進(jìn)度款支付及工程變更費(fèi)用，并就各類索賠問題及時(shí)向業(yè)主提供書面意見。及時(shí)更新工程成本報(bào)告，對(duì)項(xiàng)目動(dòng)態(tài)成本做到心中有數(shù)，如發(fā)現(xiàn)超成本跡象及時(shí)向業(yè)主提出預(yù)警。
4.項(xiàng)目竣工結(jié)算階段的造價(jià)控制。
首先，必須全面核對(duì)工程量，審核工程數(shù)量是審核工程結(jié)算至關(guān)重要的內(nèi)容。其次，審核單價(jià)合理性，仔細(xì)檢查承包單位編制的結(jié)算書中的每一個(gè)分項(xiàng)工程是否正確套用相應(yīng)的合同單價(jià)。再有，審核簽證內(nèi)容與實(shí)際情況是否相符。施工過程中現(xiàn)場(chǎng)簽證是增加工程造價(jià)的一個(gè)重要因素?，F(xiàn)場(chǎng)簽證應(yīng)當(dāng)由承包單位提出并提供相關(guān)資料，簽證工程將按業(yè)主的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行或由業(yè)主、監(jiān)理單位等共同確認(rèn)方為合法有效。
四、結(jié)語。
建設(shè)項(xiàng)目造價(jià)控制是一個(gè)不斷發(fā)展的課題。在做好上述工作外，我們還需要與時(shí)俱進(jìn)地學(xué)習(xí)先進(jìn)的技術(shù)手段，如bim技術(shù)等為全過程造價(jià)管理保駕護(hù)航。
過程控制的工作計(jì)劃篇三
助學(xué)貸款工作材料收取、核對(duì)，粘貼并簽寫審核表等一系列工作，本學(xué)期助學(xué)貸款工作即將最后一步——簽訂助學(xué)貸款合同。助學(xué)貸款合同大概于3月下旬到4月上旬組織申請(qǐng)助學(xué)貸款的同學(xué)簽寫；將對(duì)合同的檢查審核，確認(rèn)無誤后才會(huì)交至院學(xué)生工作處。承諾會(huì)讓所有同學(xué)貸到款，讓在大學(xué)生活中安心。往年預(yù)計(jì)今年助學(xué)貸款所有工作會(huì)于四月中旬。
按往年，獎(jiǎng)助學(xué)金估計(jì)于六月份開始頒發(fā)，到時(shí)將協(xié)助輔導(dǎo)員老師將獎(jiǎng)助學(xué)金無誤的發(fā)到每個(gè)受助同學(xué)手中。
向院里面的人到，本學(xué)期估計(jì)在三月份開始對(duì)各系青年服務(wù)區(qū)衛(wèi)生檢查，兩周檢查一次，兩次檢查結(jié)果各系排名。在上一學(xué)期中系均名的好成績(jī)，在本學(xué)期，將主要安排大一受助同學(xué)參加青年服務(wù)區(qū)衛(wèi)生的打掃清潔。在每一次活動(dòng)舉行前一周，將活動(dòng)策劃、活動(dòng)動(dòng)員大會(huì)等事宜。在活動(dòng)后，將對(duì)活動(dòng)的質(zhì)量，本次活動(dòng)總結(jié)。并對(duì)的同學(xué)張榜表彰，加其綜合測(cè)評(píng)分?jǐn)?shù)等。勢(shì)必使的青年服務(wù)區(qū)衛(wèi)生質(zhì)量永居榜首！
協(xié)助黨團(tuán)^v^搞好三月“雷鋒列車”活動(dòng)。在去年三月，本和黨團(tuán)^v^策劃了三月學(xué)雷鋒等系列活動(dòng)，并由策劃舉辦了“溫暖三月，情暖特校”雷鋒活動(dòng)，甚佳。預(yù)計(jì)在今年策劃雷鋒系列活動(dòng)，讓雷鋒精神人心。
組織同學(xué)搞好女生節(jié)的系列活動(dòng)，支持學(xué)生會(huì)組織的系列活動(dòng)！
今年是建黨100年我們學(xué)工部要協(xié)助好學(xué)院黨委做好學(xué)院相關(guān)的慶?；顒?dòng)積極發(fā)動(dòng)學(xué)生參加這些活動(dòng)！
過程控制的工作計(jì)劃篇四
2、進(jìn)一步開展“中國(guó)夢(mèng)、高職夢(mèng)”主題教育實(shí)踐活動(dòng)。通過組織開展專題理論學(xué)習(xí)會(huì)、報(bào)告會(huì)、知識(shí)競(jìng)賽、演講賽、辯論賽、書畫賽等活動(dòng)引導(dǎo)青年學(xué)生牢固樹立中國(guó)特色社會(huì)主義道路的理想信念，進(jìn)一步激發(fā)青年學(xué)生成才報(bào)國(guó)的情懷。開展夢(mèng)想線上傳遞、夢(mèng)想話題分享、主題團(tuán)日活動(dòng)展示等系列活動(dòng)，堅(jiān)定中國(guó)夢(mèng)的偉大追求。
一是規(guī)范制度，提高學(xué)生工作精細(xì)化水平。制訂《輔導(dǎo)員考核辦法》、《標(biāo)兵班集體評(píng)選辦法》、《班級(jí)文書檔案規(guī)范》、《學(xué)工簡(jiǎn)報(bào)規(guī)范》，修訂《學(xué)生工作考核辦法》、《班主任考核辦法》、《大學(xué)生素質(zhì)拓展計(jì)劃實(shí)施辦法》、《校先進(jìn)班集體評(píng)選辦法》和《學(xué)生手冊(cè)》，編印《學(xué)生工作制度匯編》和《新生入學(xué)指南》。
二是定期通報(bào)，促進(jìn)工作改進(jìn)和提高。每月印發(fā)一期《學(xué)工簡(jiǎn)報(bào)》，通報(bào)工作情況。
三是深入研究，提高學(xué)生工作科學(xué)化水平。開展“主題班會(huì)課程化”研究，“素質(zhì)能力水平評(píng)價(jià)體系”研究、“素質(zhì)拓展項(xiàng)目實(shí)施效果評(píng)價(jià)”研究等。
一是分層推進(jìn)，搭建立體式班級(jí)建設(shè)平臺(tái)。根據(jù)班級(jí)建設(shè)規(guī)律，制定“大一開展基礎(chǔ)規(guī)范建設(shè)，大二開展特色文化建設(shè)，大三開展服務(wù)型班級(jí)建設(shè)”，并分層開展院先進(jìn)班集體、校先進(jìn)班集體和標(biāo)兵班集體的評(píng)選工作。
二是分塊實(shí)施。圍繞班級(jí)建設(shè)的主要內(nèi)容分塊開展班級(jí)規(guī)劃大賽、優(yōu)秀班級(jí)制度評(píng)比、班級(jí)文書檔案評(píng)比、最佳學(xué)風(fēng)班級(jí)評(píng)選、優(yōu)秀班干團(tuán)隊(duì)評(píng)選、優(yōu)秀班級(jí)素質(zhì)拓展項(xiàng)目評(píng)比等活動(dòng)，有針對(duì)性的指導(dǎo)各班開展班級(jí)建設(shè)。
三是總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，凝練班級(jí)建設(shè)成效。舉辦“班級(jí)風(fēng)采展示周”活動(dòng)，編印《優(yōu)秀班級(jí)建設(shè)案例》，全面提煉和展示班級(jí)建設(shè)成果。
一是進(jìn)一步完善保障機(jī)制。開發(fā)建立素質(zhì)拓展信息化平臺(tái)，建立校內(nèi)外素質(zhì)教育基地。
二是實(shí)施“四個(gè)一”計(jì)劃，指導(dǎo)各分院建立一個(gè)教育基地、打造一個(gè)精品項(xiàng)目、選樹一批素拓達(dá)人、形成一個(gè)活動(dòng)成果。
三是深入開展現(xiàn)有品牌項(xiàng)目，如“博雅論壇”、“寢室文化節(jié)”、“藝術(shù)節(jié)”、“雷鋒月”、“社團(tuán)文化月”等，繼續(xù)培育和整合其他品牌項(xiàng)目。
四是在新老校區(qū)開展創(chuàng)業(yè)孵化基地建設(shè)，選拔、培育和扶持一批學(xué)生創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目。
一是以賽促訓(xùn)，提高輔導(dǎo)員隊(duì)伍職業(yè)技能。以全國(guó)和江西省“輔導(dǎo)員技能競(jìng)賽”、“優(yōu)秀工作案例評(píng)選”、“優(yōu)秀輔導(dǎo)員博客評(píng)選”、“優(yōu)秀輔導(dǎo)員博文評(píng)選”、“年度輔導(dǎo)員人物”等相關(guān)評(píng)比為契機(jī)開展輔導(dǎo)員技能大比拼，鍛煉和培養(yǎng)輔導(dǎo)員職業(yè)能力。開展班主任技能競(jìng)賽和優(yōu)秀工作案例評(píng)選，提高班主任工作能力。同時(shí)加大選送輔導(dǎo)員進(jìn)修培訓(xùn)力度，幫助制定輔導(dǎo)員職業(yè)發(fā)展規(guī)劃（職業(yè)指導(dǎo)師、系列咨詢師、軍事理論課教學(xué)、兼職思政課教師等）。
二是以考促改，提高學(xué)工隊(duì)伍積極性。貫徹和落實(shí)輔導(dǎo)員“六個(gè)一”工程，制訂《輔導(dǎo)員考核辦法》，評(píng)選年度優(yōu)秀輔導(dǎo)員，進(jìn)一步修訂《班主任考核辦法》。
三是以談促學(xué)，加強(qiáng)工作交流。定期擬定主題，組織開展“輔導(dǎo)員沙龍”活動(dòng)。
一是嚴(yán)格管理，愛心服務(wù)，繼續(xù)做好宿舍常規(guī)管理工作。
二是勇于嘗試，積極探索，輔導(dǎo)員辦公室進(jìn)宿舍、樓棟分院責(zé)任制管理和宿舍家具管理制度。
三是周密安排，精心組織新校區(qū)搬遷和老校區(qū)宿舍改造工作。
過程控制的工作計(jì)劃篇五
為了進(jìn)度目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，監(jiān)理部應(yīng)對(duì)工程進(jìn)度實(shí)施動(dòng)態(tài)控制。
1、認(rèn)真審核項(xiàng)目總進(jìn)度計(jì)劃，采用項(xiàng)目管理軟件，確定關(guān)鍵線路和關(guān)鍵工作，作為進(jìn)度控制主線。
2、按總進(jìn)度目標(biāo)分解成各階段進(jìn)度目標(biāo)，作為階段進(jìn)度考核的依據(jù)。
3、注重圖紙會(huì)審及施工組織設(shè)計(jì)（方案）的審查，對(duì)其施工工藝、工藝搭接及進(jìn)度的合理性認(rèn)真審查。
4、除總監(jiān)抓好項(xiàng)目總進(jìn)度及各實(shí)施單位的關(guān)系協(xié)調(diào)外，各專業(yè)組人員負(fù)責(zé)控制相應(yīng)工作的進(jìn)度控制及協(xié)調(diào)工作。
5、要求設(shè)計(jì)單位配合施工計(jì)劃，分階段提供各專業(yè)的施工圖。
6、仔細(xì)研究該工程可劃分的施工塊，將每塊視為一個(gè)獨(dú)立結(jié)構(gòu)組織施工，給組織施工創(chuàng)下多個(gè)工作面。
7、監(jiān)理配合施工單位做好協(xié)調(diào)工作，做到隨叫隨到，及時(shí)解決影響施工的經(jīng)濟(jì)技術(shù)問題。
8、備足施工應(yīng)急電源，確保主導(dǎo)工序在停電情況下不受影響，同時(shí)做好蓄水工作。
9、制定防雨措施，減少氣候的影響。
10、督促設(shè)備供應(yīng)商應(yīng)及時(shí)供應(yīng)。
1、圖紙會(huì)審是做好專業(yè)間協(xié)調(diào)工作的重要環(huán)節(jié)。
總監(jiān)組織監(jiān)理單位、施工單位專業(yè)技術(shù)人員對(duì)圖紙進(jìn)行認(rèn)真審查，理解設(shè)計(jì)意圖，并提出圖紙的疑點(diǎn)及合理化建議，并要求所有專業(yè)技術(shù)人員共同審查各專業(yè)設(shè)計(jì)之間存在的矛盾，并將疑點(diǎn)和處理意見提出，盡可能將專業(yè)不協(xié)調(diào)的問題消滅在萌芽狀態(tài)。
2、共同審查設(shè)計(jì)變更。
總監(jiān)組織各專業(yè)工程師共同審查設(shè)計(jì)變更，以確定施工是否會(huì)相互受影響以及對(duì)投資增大較大，以便做出相應(yīng)變更。
本項(xiàng)目的工程承包形式?jīng)Q定了可能將會(huì)有大量的分包單位承擔(dān)部分工程，分包商及材料設(shè)備供應(yīng)商的資質(zhì)及能力對(duì)其施工和供應(yīng)的物品的進(jìn)度、質(zhì)量、投資有很大的影響，從而也對(duì)項(xiàng)目總進(jìn)度目標(biāo)產(chǎn)生影響。對(duì)于國(guó)家有特殊施工許可證制度規(guī)定的專業(yè)工程等必須由具備許可證的施工單位分包。監(jiān)理過程中，應(yīng)責(zé)成總承包商做好各分包商的施工協(xié)調(diào)與配合工作，避免局部影響全局。
過程控制的工作計(jì)劃篇六
為進(jìn)一步做好行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作，貫徹執(zhí)行海寧市財(cái)政局《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的通知》(海財(cái)政[201x]100號(hào))文件要求，根據(jù)海寧市財(cái)政局《關(guān)于加強(qiáng)財(cái)政內(nèi)部控制工作的實(shí)施方案》精神，促進(jìn)我街道有效開展內(nèi)部控制建立與實(shí)施工作，切實(shí)做好本街道內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作，結(jié)合本街道實(shí)際，特制訂以下實(shí)施方案。
貫徹落實(shí)依法治國(guó)基本方略，全面推進(jìn)依法行政，有效防控機(jī)關(guān)事務(wù)及管理中存在的各類風(fēng)險(xiǎn)，建立健全機(jī)關(guān)、事業(yè)內(nèi)部約束機(jī)制，加強(qiáng)機(jī)關(guān)懲防體系建設(shè)。以落實(shí)好權(quán)責(zé)一致、有效制衡為核心，體現(xiàn)分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級(jí)授權(quán)的要求，保證政策、執(zhí)行、監(jiān)督相互協(xié)調(diào)又相互制約。以推進(jìn)機(jī)關(guān)內(nèi)部控制組織體系建設(shè)、機(jī)關(guān)內(nèi)部控制制度體系建設(shè)、機(jī)關(guān)內(nèi)部控制執(zhí)行體系建設(shè)、機(jī)關(guān)內(nèi)部控制信息化建設(shè)為目標(biāo)，與依法行政、廉政建設(shè)、政務(wù)管理緊密聯(lián)系，努力提高機(jī)關(guān)工作質(zhì)量，提升機(jī)關(guān)管理水平，保證機(jī)關(guān)、事業(yè)干部隊(duì)伍廉潔高效。
1.全面性原則。內(nèi)部控制貫穿于決策、執(zhí)行、監(jiān)督、改進(jìn)和反饋全過程，貫穿各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程和各個(gè)環(huán)節(jié)，覆蓋街道機(jī)關(guān)各部門、事業(yè)單位和崗位，并由全體干部職工參與。
2.制衡性原則。分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級(jí)授權(quán)，在管理結(jié)構(gòu)、機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)分配、業(yè)務(wù)流程等方面實(shí)現(xiàn)決策、執(zhí)行、監(jiān)督既相互制約又相互協(xié)調(diào)。
3.權(quán)責(zé)對(duì)等原則。各部門的各崗位人員在決策、執(zhí)行、監(jiān)督和反饋過程中行使的權(quán)力與承擔(dān)的責(zé)任相一致。
4.重要性原則。內(nèi)部控制應(yīng)在全面控制的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)關(guān)注關(guān)鍵業(yè)務(wù)、環(huán)節(jié)、崗位和重大風(fēng)險(xiǎn)。
5.適應(yīng)性原則。內(nèi)部控制應(yīng)與職責(zé)分工、業(yè)務(wù)范圍、風(fēng)險(xiǎn)水平和人員構(gòu)成等相適應(yīng)，并根據(jù)新情況及時(shí)調(diào)整完善。
6.有效性原則。內(nèi)部控制存在的問題能夠得到及時(shí)糾正和反饋，有效管控各類風(fēng)險(xiǎn)。
1.推進(jìn)機(jī)關(guān)內(nèi)部控制制度體系建設(shè)。內(nèi)部控制制度建設(shè)要堅(jiān)持突出重點(diǎn)、整體推進(jìn)，構(gòu)建內(nèi)容協(xié)調(diào)、程序嚴(yán)密、配套完備、有效管用的制度體系。要結(jié)合本單位實(shí)際研究制定科學(xué)、合理的內(nèi)部控制基本制度、專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法及各單位內(nèi)部操作規(guī)程等內(nèi)控制度，深入梳理預(yù)算管理、政府采購、資產(chǎn)管理、項(xiàng)目建設(shè)、決策機(jī)制等重點(diǎn)領(lǐng)域和主要流程，抓住重要環(huán)節(jié)和控制節(jié)點(diǎn)，分析存在的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和廉政風(fēng)險(xiǎn)，按照分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級(jí)授權(quán)的要求，綜合運(yùn)用不相容崗位(職責(zé))分離控制、授權(quán)控制、歸口管理、流程控制、信息系統(tǒng)管理控制等方法進(jìn)行有效防控。
2.推進(jìn)機(jī)關(guān)內(nèi)部控制執(zhí)行體系建設(shè)。建立公平有效的內(nèi)部控制考評(píng)機(jī)制。科學(xué)確定考核評(píng)價(jià)的重點(diǎn)和標(biāo)準(zhǔn)，將專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法及操作規(guī)程當(dāng)中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化，設(shè)定合理的分值，將各部門內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況、自查自糾情況、風(fēng)險(xiǎn)事件應(yīng)對(duì)情況、專項(xiàng)檢查處理及整改落實(shí)情況等納入考核評(píng)價(jià)范圍和指標(biāo)體系，逐步形成科學(xué)、合理、公平、公正的考核評(píng)價(jià)指標(biāo)體系;建立嚴(yán)格的檢查問責(zé)機(jī)制。堅(jiān)持有責(zé)必問、問責(zé)必嚴(yán)，組織開展定期檢查和不定期檢查，通報(bào)檢查結(jié)果，對(duì)好的部門和個(gè)人予以表揚(yáng)，對(duì)工作不力的部門和個(gè)人予以通報(bào)，并對(duì)內(nèi)部控制失職失察部門和干部職工違規(guī)行為進(jìn)行責(zé)任追究;強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用。將部門和個(gè)人內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況與評(píng)“優(yōu)”評(píng)“先”、干部提拔使用等掛鉤，全面提升管理成效。
3.加強(qiáng)機(jī)關(guān)內(nèi)部控制信息化建設(shè)。根據(jù)市局布署，逐步將內(nèi)部控制制度、操作規(guī)程、內(nèi)部控制理念、控制活動(dòng)、控制措施等固化融入各類業(yè)務(wù)系統(tǒng)和辦公自動(dòng)化系統(tǒng)。建立風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和預(yù)警機(jī)制，通過信息采集、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等技術(shù)手段，強(qiáng)化流程控制，對(duì)機(jī)關(guān)資金運(yùn)行全過程等主要業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制有效性進(jìn)行監(jiān)控，對(duì)機(jī)關(guān)內(nèi)部控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行管理，做到過程留痕、責(zé)任可追溯，實(shí)現(xiàn)機(jī)關(guān)各部門內(nèi)部控制的信息化、程序化和常態(tài)化。
內(nèi)部控制制度體系分為三個(gè)層次，即基本制度、專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法和各部門內(nèi)部控制操作規(guī)程。
內(nèi)部控制基本制度，是開展內(nèi)控建設(shè)的基礎(chǔ)和架構(gòu)，應(yīng)界定內(nèi)部控制的概念，明確內(nèi)控制度的適用范圍及控制目標(biāo)，提出內(nèi)部控制的主要要素和應(yīng)當(dāng)遵循的原則，明確專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制的種類，確定內(nèi)部控制組織管理架構(gòu)，明確內(nèi)部控制方法和主要內(nèi)容，對(duì)內(nèi)部控制職責(zé)進(jìn)行分工，并要做好內(nèi)部控制檢查和結(jié)果運(yùn)用。要結(jié)合各自實(shí)際情況做好相關(guān)設(shè)計(jì)，明確重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)業(yè)務(wù)，將主要業(yè)務(wù)、流程進(jìn)行分類，研究制定各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法，為推進(jìn)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)打好基礎(chǔ)。
(二)制定專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法。
各部門根據(jù)市內(nèi)控基本制度的要求，結(jié)合本部門實(shí)際進(jìn)行專題研究，做好專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法起草工作。要逐項(xiàng)分析風(fēng)險(xiǎn)來源、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，提出有效的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，緊密結(jié)合工作實(shí)際，做到風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)不落項(xiàng)、內(nèi)控環(huán)節(jié)全覆蓋。要注意把握以下幾點(diǎn)：
1.建立權(quán)界清晰、分工合理、權(quán)責(zé)一致、協(xié)調(diào)配合、有效制衡、運(yùn)轉(zhuǎn)高效的職責(zé)體系，體現(xiàn)分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級(jí)授權(quán)的要求，使決策、執(zhí)行、監(jiān)督相互協(xié)調(diào)又相互制衡。
2.結(jié)合行政績(jī)效管理要求進(jìn)行研究設(shè)計(jì)，理順和細(xì)化管理流程，將每項(xiàng)業(yè)務(wù)中的決策機(jī)制、執(zhí)行機(jī)制和監(jiān)督機(jī)制，融入流程中的每個(gè)環(huán)節(jié)，進(jìn)入程序節(jié)點(diǎn)，從程序上進(jìn)行控制。
3.堅(jiān)持問題導(dǎo)向，結(jié)合業(yè)務(wù)和流程，找出關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，識(shí)別和分析存在的風(fēng)險(xiǎn)，綜合運(yùn)用不相容崗位(職責(zé))分離控制、授權(quán)控制、歸口管理、流程控制、信息系統(tǒng)管理控制制度等方面進(jìn)行有效防控。
按照內(nèi)部控制基本制度和專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法要求，各部門要認(rèn)真梳理業(yè)務(wù)流程，研究提出本部門內(nèi)部各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)和崗位的風(fēng)險(xiǎn)防控措施，制訂內(nèi)部控制操作規(guī)程。建立符合內(nèi)部控制基本制度要求，與各專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法相互交融、有機(jī)結(jié)合，覆蓋本部門所有業(yè)務(wù)流程的單位內(nèi)部控制體系。
1.明確本單位及崗位職責(zé)。要嚴(yán)格按照“三定”方案等相關(guān)規(guī)定，厘清單位及各崗位職責(zé)，不缺位、不越位，達(dá)到“過程留痕、責(zé)任可追溯”的基本要求。
2.梳理單位內(nèi)部業(yè)務(wù)流程、劃分責(zé)任邊界。厘清單位和崗位職責(zé)后，各單位應(yīng)梳理出本單位各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程，把業(yè)務(wù)流程細(xì)化到崗位，將每項(xiàng)業(yè)務(wù)流程上下游的崗位職責(zé)、科室職責(zé)、領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)及其責(zé)任邊界歸納、表述清楚。單位內(nèi)部操作規(guī)程重在分清每個(gè)崗位和環(huán)節(jié)的責(zé)任，明確工作流程中每個(gè)崗位和每個(gè)環(huán)節(jié)的責(zé)任邊界。每一項(xiàng)業(yè)務(wù)上下游各個(gè)環(huán)節(jié)的責(zé)任應(yīng)有效銜接，避免出現(xiàn)責(zé)任不清、責(zé)任缺位的情況。
3.查找制定風(fēng)險(xiǎn)防控措施。各單位應(yīng)根據(jù)各業(yè)務(wù)流程的特點(diǎn)，查找并列明每項(xiàng)業(yè)務(wù)流程中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，確定需要進(jìn)行重點(diǎn)控制的流程節(jié)點(diǎn)，制訂有針對(duì)性的防控措施。
對(duì)不同崗位可按不同風(fēng)險(xiǎn)類型制定具體防控措施，對(duì)重點(diǎn)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，要將已制定的專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法中的相關(guān)措施與本單位的特色措施有機(jī)融合。同時(shí)，應(yīng)將業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控與廉政風(fēng)險(xiǎn)防控有機(jī)結(jié)合，將每個(gè)重要環(huán)節(jié)的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施納入操作規(guī)程。
4.科學(xué)繪制業(yè)務(wù)流程圖。對(duì)于一個(gè)完整的業(yè)務(wù)流程，應(yīng)采用一個(gè)流程說明加一個(gè)流程圖的形式予以規(guī)范說明，以圖的形式對(duì)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行簡(jiǎn)化反映，展示本單位各崗位之間，以及與其他單位或外部門在業(yè)務(wù)上的銜接關(guān)系。內(nèi)部操作規(guī)程應(yīng)以操作手冊(cè)的形式編寫，高度注重實(shí)用性和可操作性，使初次接觸此項(xiàng)工作或輪換崗位的人員在閱讀后便能直觀、精確地了解業(yè)務(wù)流程，特別是流程中的重點(diǎn)控制環(huán)節(jié)，能盡快進(jìn)入角色。
按照市相關(guān)部門要求，xx街道于201x年底前完成內(nèi)部控制制度的建立和實(shí)施工作。
(一)成立內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組，制定、啟動(dòng)相關(guān)的工作機(jī)制(201x年9月5日前完成)。
1.成立內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組(由單位主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng))，建立內(nèi)部控制聯(lián)席工作機(jī)制，明確內(nèi)部控制牽頭部門(或崗位)，制定、啟動(dòng)相關(guān)的工作機(jī)制。
2.建立與審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察等職能部門或崗位聯(lián)動(dòng)的權(quán)力運(yùn)行監(jiān)督及考評(píng)機(jī)制，確定權(quán)力清單。
3.對(duì)本單位業(yè)務(wù)流程進(jìn)行初步梳理，編制流程圖(草圖)。
(二)梳理業(yè)務(wù)流程，開展內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，建立健全單位各項(xiàng)內(nèi)部管理制度(201x年9月中旬前完成)。
梳理單位各類經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，系統(tǒng)分析經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，選擇風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略，在此基礎(chǔ)上根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》(財(cái)會(huì)〔20xx〕21號(hào))、《財(cái)政部關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》(財(cái)會(huì)〔20xx〕24號(hào))和海寧市財(cái)政局《關(guān)于開展行政事業(yè)單內(nèi)部控制建設(shè)的通知》文件要求，建立健全單位各項(xiàng)內(nèi)部管理制度并督促相關(guān)工作人員認(rèn)真執(zhí)行。主要工作：
1.梳理單位各類經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，編制流程圖。
2.系統(tǒng)分析經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，選擇風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略。
3.在此基礎(chǔ)上根據(jù)《指導(dǎo)意見》規(guī)定建立健全單位各項(xiàng)內(nèi)部管理制度。包括單位層面內(nèi)部控制制度與業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制制度。
單位層面內(nèi)部控制制度包括：集體議事決策制度、關(guān)鍵崗位管理制度、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)管理制度。業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制制度包括：預(yù)算管理制度、收入管理制度、支出管理制度、政府采購管理制度、資產(chǎn)管理制度、建設(shè)項(xiàng)目管理制度、合同管理制度。
4.制定八個(gè)專項(xiàng)內(nèi)部控制辦法(201x年9月底前)。根據(jù)《海寧市財(cái)政局內(nèi)部控制基本制度(試行)》中內(nèi)部控制的主要內(nèi)容，分別由相關(guān)單位牽頭組織制訂《法律風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法》、《政策制定風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法》、《預(yù)算編制風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法》、《預(yù)算執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法》、《公共關(guān)系風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法》、《機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法》、《信息系統(tǒng)管理風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法》、《機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法》八個(gè)專項(xiàng)內(nèi)部控制辦法。
5.制定內(nèi)部控制操作規(guī)程(201x年10月底前)。各單位根據(jù)《基本制度》、八個(gè)專項(xiàng)內(nèi)部控制辦法及上級(jí)工作部署，結(jié)合實(shí)際，與海寧市財(cái)政局對(duì)應(yīng)處室銜接，在認(rèn)真梳理職責(zé)和流程的基礎(chǔ)上查找風(fēng)險(xiǎn)并進(jìn)行評(píng)估定級(jí)，制訂內(nèi)部控制操作規(guī)程。操作規(guī)程由單位負(fù)責(zé)人把關(guān)，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審定，報(bào)內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組審核。
(三)開展內(nèi)部控制宣傳教育(201x年9月底前完成)。
針對(duì)國(guó)家相關(guān)政策，單位內(nèi)部控制制度，以及本單位內(nèi)部控制擬實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)和采取的措施、各部門及其人員在內(nèi)部控制實(shí)施過程中的責(zé)任等內(nèi)容進(jìn)行專題培訓(xùn)。
(四)建立內(nèi)部控制管理系統(tǒng)，功能覆蓋主要業(yè)務(wù)控制及流程(201x年10月中旬前完成)。
內(nèi)部控制管理系統(tǒng)功能應(yīng)完整反映本單位制度規(guī)定的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)控制流程，至少應(yīng)包括預(yù)算管理、收支管理、政府采購管理、資產(chǎn)管理、建設(shè)項(xiàng)目管理、合同管理等方面業(yè)務(wù)事項(xiàng)并以文件形式下發(fā)各項(xiàng)內(nèi)部控制制度。
(五)督導(dǎo)檢查和驗(yàn)收總結(jié)(201x年11月底)。
根據(jù)推進(jìn)內(nèi)部控制的方法步驟，由內(nèi)控辦抽調(diào)專人對(duì)街道各單位各個(gè)階段的工作進(jìn)行督導(dǎo)檢查和通報(bào)，并將結(jié)果納入年終考核。內(nèi)控辦將對(duì)牽頭科室制訂的專項(xiàng)內(nèi)部控制辦法，街道屬各部門、各單位制訂的操作規(guī)程進(jìn)行審核驗(yàn)收。
(六)進(jìn)行內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)，撰寫內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)。
價(jià)報(bào)告(201x年10月底前完成)。
內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的通知》文件、《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分表》填表說明對(duì)內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作進(jìn)行評(píng)價(jià)打分并填報(bào)附件《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分表》，撰寫內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)報(bào)告，針對(duì)存在扣分情況，提出改進(jìn)方向和采取的措施。
1.提高思想認(rèn)識(shí)，轉(zhuǎn)變工作理念，自覺投入內(nèi)控建設(shè)工作。要充分認(rèn)識(shí)加強(qiáng)機(jī)關(guān)內(nèi)部控制的重要性和必要性，增強(qiáng)開展機(jī)關(guān)內(nèi)控工作的自覺性。加強(qiáng)內(nèi)部控制建設(shè)，是落實(shí)黨的xx屆五中全會(huì)精神建設(shè)法治國(guó)的客觀要求，也是從源頭上落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，對(duì)于建立健全權(quán)力運(yùn)行的制約和監(jiān)督機(jī)制、減少自由裁量權(quán)、限制公共權(quán)力濫用、有效避免政府政策制定和執(zhí)行過程中的行政風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)與廉政風(fēng)險(xiǎn)等方面具有重要意義。各部門要牢固樹立內(nèi)控理念，盡快實(shí)現(xiàn)由“要我內(nèi)控”到“我要內(nèi)控”的理念轉(zhuǎn)變，將內(nèi)控意識(shí)貫徹于日常工作中，有效防控行政業(yè)務(wù)及管理中的各類風(fēng)險(xiǎn)，提高工作效率。
2.加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)工作責(zé)任，順利推進(jìn)內(nèi)部控制工作。各部門的負(fù)責(zé)人是內(nèi)部控制工作的第一責(zé)任人，要將建立和實(shí)施內(nèi)部控制作為重要工作精心策劃、周密安排，確保內(nèi)控工作有序、有力、有效推進(jìn)。各部門要統(tǒng)籌兼顧，處理好內(nèi)控工作和日常工作的關(guān)系，根據(jù)街道內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組的具體要求，按時(shí)保持完成各階段的工作任務(wù)。
3.加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，增進(jìn)工作合力，共同推進(jìn)內(nèi)控建設(shè)工作。構(gòu)建機(jī)關(guān)系統(tǒng)內(nèi)部控制框架體系是一項(xiàng)需要因地制宜、統(tǒng)籌規(guī)劃和持續(xù)完善的系統(tǒng)工程，可根據(jù)部門工作實(shí)際，積極進(jìn)行差別化探索和創(chuàng)新，形成完善的內(nèi)部控制體系，實(shí)現(xiàn)內(nèi)控工作的規(guī)范化和制度化。各部門在內(nèi)控小組領(lǐng)導(dǎo)下，加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)，積極溝通配合，按實(shí)施辦法的要求，將每一個(gè)細(xì)節(jié)落實(shí)到部門和工作人員，確保機(jī)關(guān)內(nèi)部控制工作取得實(shí)效。
過程控制的工作計(jì)劃篇七
落實(shí)措施：
1、護(hù)理質(zhì)量管理委員會(huì)每季度對(duì)全院病房、icu、ccu等進(jìn)行全面質(zhì)量考核檢查，及時(shí)在護(hù)士長(zhǎng)例會(huì)上反饋，分析評(píng)價(jià)與改進(jìn)。
2、護(hù)士長(zhǎng)每日檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決，
二、目標(biāo)：年護(hù)理差錯(cuò)發(fā)生次數(shù)百床。
落實(shí)措施：
1、經(jīng)常在護(hù)士長(zhǎng)例會(huì)上強(qiáng)調(diào)，加強(qiáng)護(hù)理安全教育，提高安全意識(shí)。
2、科室有安全防范教育計(jì)劃及措施，護(hù)士長(zhǎng)負(fù)責(zé)落實(shí)。
3、科室發(fā)生的差錯(cuò)、缺陷要及時(shí)匯報(bào)、討論、處理，每月按時(shí)報(bào)表。
4、護(hù)理差錯(cuò)事故管理委員會(huì)定期對(duì)全院的護(hù)理缺陷、差錯(cuò)事故進(jìn)行分析、鑒定，提出改進(jìn)措施。
三、目標(biāo)：急救物品完好率100%，急救設(shè)施完好率100%。
落實(shí)措施：
1、急救藥品、物品各班認(rèn)真交接，用后及時(shí)補(bǔ)充，做到“四固定”。
2、科室專人負(fù)責(zé)，每周檢查兩次，護(hù)士長(zhǎng)每周檢查、簽字。
3、護(hù)理部每季度檢查、考核。
四、目標(biāo)：年褥瘡發(fā)生次數(shù)0(特殊情況例外)。
落實(shí)措施：
1、加強(qiáng)重病人護(hù)理，臥床病人建立翻身卡，床頭交接有記錄。
2、護(hù)士長(zhǎng)每日督促、檢查。
3、護(hù)理部抽查。
落實(shí)措施：
1、嚴(yán)格執(zhí)行一人一針一管一帶，一床一巾，一桌一布。
2、嚴(yán)格區(qū)分治療室、換藥室的清潔區(qū)、污染區(qū)。
3、加強(qiáng)三基培訓(xùn)，護(hù)理技術(shù)操作規(guī)范化。
4、護(hù)理部定期檢查、考核。
5、定期做好各項(xiàng)監(jiān)測(cè)工作，防止院內(nèi)交叉感染。
6、嚴(yán)格執(zhí)行一次性醫(yī)用物品分類收集、統(tǒng)一儲(chǔ)存和處理。
六、目標(biāo)：入/住院評(píng)估與病人狀況符合率r80%，護(hù)理診斷/問題符合率r90%。
落實(shí)措施：
1、要求收集資料全面、及時(shí)、準(zhǔn)確，符合病人狀況。
2、各科列出常見疾病的護(hù)理診斷供護(hù)士學(xué)習(xí)、掌握及運(yùn)用。
3、護(hù)理部、護(hù)士長(zhǎng)根據(jù)病人情況，詢問責(zé)任護(hù)士，檢查護(hù)理病歷、記錄等。
4、檢查護(hù)理問題，評(píng)估準(zhǔn)確與病人狀況相符，并及時(shí)指導(dǎo)與修正。
七、目標(biāo)：護(hù)理計(jì)劃實(shí)施率100%，有效果評(píng)價(jià)。
落實(shí)措施：
1、制定具體、及時(shí)、有效、科學(xué)的護(hù)理措施，便于護(hù)士操作。
2、指導(dǎo)護(hù)士長(zhǎng)掌握護(hù)理措施與病人問題相符。
3、要求護(hù)士及時(shí)進(jìn)行效果評(píng)價(jià)。
4、護(hù)理部、護(hù)士長(zhǎng)督促檢查。
八、目標(biāo)：健康教育覆蓋率100%落實(shí)措施：
1、規(guī)定各科室必備常見疾病、護(hù)理常規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)健康教育計(jì)劃，供各級(jí)護(hù)理人員學(xué)習(xí)和應(yīng)用。
2、填寫健康教育評(píng)價(jià)表，要求按病人的不同階段及時(shí)進(jìn)行健康教育。
3、護(hù)理部經(jīng)常深入病房，了解病人教育情況，檢查評(píng)價(jià)記錄。
九、目標(biāo)：整體護(hù)理病房病人滿意度r90%。
落實(shí)措施：
1、開展“病人滿意的護(hù)理單元”活動(dòng)，通過全年每季度發(fā)放“病人調(diào)查問卷”的統(tǒng)計(jì)，評(píng)選出優(yōu)秀護(hù)理團(tuán)隊(duì)。
2、護(hù)理部每季度下病房征求病人對(duì)護(hù)理工作的意見，及時(shí)反饋并改進(jìn)。
3、科室每月召開病員公休座談會(huì)，聽取病員意見。
4、整體護(hù)理病房護(hù)士長(zhǎng)每周征求病人意見。
5、患者投訴應(yīng)及時(shí)調(diào)查了解，如屬實(shí)按醫(yī)院規(guī)定處罰。
十、目標(biāo)：護(hù)理文件書寫規(guī)范合格率r95%。
落實(shí)措施：
1、制定護(hù)理文件書寫統(tǒng)一規(guī)范。
2、組織各級(jí)人員學(xué)習(xí)并熟練應(yīng)用。
3、護(hù)理文件書寫要求及時(shí)、準(zhǔn)確、客觀、完整。
4、護(hù)理部檢查，護(hù)士長(zhǎng)每周抽查，及時(shí)糾正。
十一、目標(biāo)：各級(jí)崗位職責(zé)落實(shí)率100%，護(hù)士素質(zhì)合格率100%。
落實(shí)措施：
1、按“護(hù)士行為規(guī)范手冊(cè)”要求，檢查落實(shí)。
2、護(hù)士長(zhǎng)監(jiān)督檢查。
3、護(hù)理部定期檢查與平時(shí)抽查相結(jié)合。
4、每月考核護(hù)理各級(jí)人員崗位職責(zé)。
過程控制的工作計(jì)劃篇八
按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及配套指引的要求，及企業(yè)內(nèi)部控制工作規(guī)劃。2017年內(nèi)控工作重心為內(nèi)部控制制度基礎(chǔ)管理工作。
1、內(nèi)控管理法規(guī)制度及集團(tuán)內(nèi)控管理規(guī)范的討論、制訂及宣導(dǎo)工作計(jì)劃的制訂。
2、按照宣導(dǎo)計(jì)劃，組織對(duì)集團(tuán)相關(guān)管理人員實(shí)行宣貫。
3、對(duì)宣貫結(jié)果的跟蹤。
計(jì)劃實(shí)施時(shí)間3-4月份。
1、自查階段。各部門應(yīng)于2017年5月底之前完成本系統(tǒng)內(nèi)自查工作，對(duì)各自制度流程與上級(jí)管理層在重大事項(xiàng)方面的對(duì)接情況進(jìn)行梳理、完善，建議形成書面報(bào)告。
各地區(qū)自行組織門店按照企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范和配套指引的相關(guān)規(guī)定，對(duì)各自的重要業(yè)務(wù)流程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，對(duì)已有的內(nèi)部控制制度及其實(shí)施情況進(jìn)行全面系統(tǒng)的檢查、分析和梳理，將重要業(yè)務(wù)現(xiàn)有的政策、制度與風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行對(duì)比，查找內(nèi)部控制缺陷，編制風(fēng)險(xiǎn)清單。
2、檢查階段。在集團(tuán)內(nèi)審委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下，由集團(tuán)內(nèi)控部牽頭，將各部門相關(guān)人員及地區(qū)相關(guān)人員組成聯(lián)合工作組，對(duì)各部門制度、流程自審結(jié)果復(fù)合;按照內(nèi)控工作原則，對(duì)相關(guān)制度修訂。報(bào)集團(tuán)重新頒布執(zhí)行。同時(shí)，整理內(nèi)部控制缺陷，分析缺陷的性質(zhì)和產(chǎn)生的原因，制定相應(yīng)的內(nèi)控措施，并上報(bào)內(nèi)審委員會(huì)。
3、問題披露階段。針對(duì)《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范》及配套文件的要求，針對(duì)相關(guān)檢察部門報(bào)告(如審計(jì)部門的審計(jì)報(bào)告，監(jiān)察部門的監(jiān)察報(bào)告，人力部門的處罰報(bào)告等)揭露出的問題，查找相關(guān)制度、流程中的風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn);對(duì)制度、流程進(jìn)行修訂、升級(jí)。
4、落實(shí)階段。制度聯(lián)合工作組，針對(duì)制度的執(zhí)行情況，對(duì)執(zhí)行部門的執(zhí)行過程抽查并收集制度執(zhí)行反饋信息。各部門及各地區(qū)公司根據(jù)內(nèi)控結(jié)論情況，進(jìn)行部門或地區(qū)公司內(nèi)控制度的完善，機(jī)構(gòu)、人員和崗位的調(diào)整等。
5、評(píng)估階段。針對(duì)制度執(zhí)行結(jié)果及反饋信息，針對(duì)制度、流程修訂的過程，應(yīng)制度執(zhí)行情況開展評(píng)估，對(duì)改進(jìn)落實(shí)情況進(jìn)行持續(xù)關(guān)注。
根據(jù)集團(tuán)批準(zhǔn)的2017年度預(yù)算，按月序時(shí)跟蹤各預(yù)算單位的預(yù)算執(zhí)行情況。針對(duì)預(yù)算實(shí)際情況，定期、不定期對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況按照以下情形跟蹤、評(píng)估，并出具審查跟蹤報(bào)告。
1、審查預(yù)算執(zhí)行單位的控制方式。
2、審查預(yù)算執(zhí)行過程中的審批過程。
3、審查預(yù)算執(zhí)行中的重大差異。
4、審查預(yù)算變更的允準(zhǔn)過程。
5、其他情形。
四、集團(tuán)考核指標(biāo)評(píng)估工作。
1、搜集各部門考核指標(biāo)及考核標(biāo)準(zhǔn)。
2、對(duì)考核指標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn)與制度的銜接情況進(jìn)行評(píng)估。
3、對(duì)各項(xiàng)考核指標(biāo)間的銜接情況開展評(píng)估。
4、對(duì)評(píng)估結(jié)果整合、分析，向內(nèi)審委員會(huì)報(bào)告。
5、建議考核指標(biāo)的調(diào)整及升級(jí)。
過程控制的工作計(jì)劃篇九
為貫徹“科學(xué)管理、誠(chéng)信守法、追求高質(zhì)量、持續(xù)改善”的質(zhì)量方針，加強(qiáng)施工質(zhì)量管理，提高質(zhì)量目標(biāo)的質(zhì)量水平。
二、建立和完善質(zhì)量管理規(guī)章制度。
為保證施工質(zhì)量控制在20xx。
(1)質(zhì)量保證體系。
(2)質(zhì)量管理體系。
(3)質(zhì)量管理措施。
(4)質(zhì)量管理獎(jiǎng)懲。
(5)質(zhì)量管理過程規(guī)劃。
(6)質(zhì)量管理實(shí)施細(xì)則。
三、質(zhì)量管理組織。
1、項(xiàng)目經(jīng)理職責(zé)。
(1)領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目部的各項(xiàng)工作，對(duì)項(xiàng)目部承擔(dān)的施工質(zhì)量活動(dòng)負(fù)全部職責(zé)，是質(zhì)量管理的第一職責(zé)人，負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系的建立及其在本單位的有效運(yùn)行。
(2)負(fù)責(zé)實(shí)施質(zhì)量方針，確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
(3)負(fù)責(zé)質(zhì)量計(jì)劃和施工組織設(shè)計(jì)的審批，并組織實(shí)施。
(4)負(fù)責(zé)配置資源，確保合同順利實(shí)施。
2.工程技術(shù)部的質(zhì)量職責(zé)。
(1)協(xié)助內(nèi)部質(zhì)量審核和質(zhì)量體系的正常運(yùn)行，使質(zhì)量方針得以順利實(shí)施。
(2)對(duì)合同實(shí)施中的技術(shù)工作負(fù)領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)。
(3)負(fù)責(zé)施工組織設(shè)計(jì)的審核和施工技術(shù)措施的編制。
(4)負(fù)責(zé)選擇適用于本工程的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，組織設(shè)計(jì)圖紙的審查和技術(shù)交底，對(duì)工程質(zhì)量負(fù)領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)。
(5)對(duì)施工過程中的產(chǎn)品質(zhì)量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)、來料和設(shè)備、不合格品控制、竣工交付、內(nèi)部驗(yàn)收和質(zhì)量記錄負(fù)領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)。
(6)負(fù)責(zé)項(xiàng)目中新技術(shù)、統(tǒng)計(jì)技術(shù)的開發(fā)和應(yīng)用。
(7)協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理做好質(zhì)量保證體系運(yùn)行和人員培訓(xùn)工作。
3.質(zhì)量安全環(huán)保部的質(zhì)量職責(zé)。
(1)貫徹項(xiàng)目部的質(zhì)量方針和目標(biāo)，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的總體進(jìn)度控制和技術(shù)工作，就工程技術(shù)問題與業(yè)主、設(shè)計(jì)和監(jiān)理工程師聯(lián)系。
(2)負(fù)責(zé)編制施工組織設(shè)計(jì)、施工技術(shù)措施、工藝操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)文件，確保工程順利進(jìn)行。
(3)負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)文件和圖紙的審查和技術(shù)交底，及時(shí)與業(yè)主、設(shè)計(jì)和監(jiān)理聯(lián)系，控制、監(jiān)督和整理并保存技術(shù)記錄。
(4)是實(shí)施質(zhì)量控制的關(guān)鍵部門，是獨(dú)立的質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)。負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的質(zhì)量監(jiān)督，按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)，確保不合格的工序在未得到糾正前不能進(jìn)行下道工序。
(5)參與進(jìn)場(chǎng)設(shè)備和材料的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。直接負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)報(bào)告結(jié)果和數(shù)據(jù)的處理。負(fù)責(zé)控制、監(jiān)督并做好質(zhì)量記錄。
(6)負(fù)責(zé)施工、勘察、設(shè)計(jì)過程中工序和單位工程的`監(jiān)督、檢查和驗(yàn)收。
(9)iso9000族質(zhì)量管理模式，制定相應(yīng)的施工質(zhì)量職責(zé)制、獎(jiǎng)懲等規(guī)章制度，并帶動(dòng)質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的內(nèi)部審核和外部審核。
(10)根據(jù)“三包”原則，在項(xiàng)目經(jīng)理和總工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)質(zhì)量事故進(jìn)行取證和分析，明確職責(zé)，進(jìn)行處理。
4.材料設(shè)備部質(zhì)量職責(zé)。
(1)貫徹項(xiàng)目部的質(zhì)量方針和目標(biāo)，負(fù)責(zé)項(xiàng)目主要材料的采購和材料管理，并就客戶(業(yè)主)供給的產(chǎn)品和合格材料與客戶(業(yè)主)和監(jiān)理聯(lián)系。
(2)負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目采購計(jì)劃和設(shè)備備件計(jì)劃，從我公司合格分包商名單中選擇合格分包商，并整理和保存采購記錄。
(4)協(xié)助設(shè)備采購、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性、設(shè)備管理、檢驗(yàn)和試驗(yàn)、檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制、檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)、不合格品控制、糾正和預(yù)防措施、工程服務(wù)、統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用等。
5、施工質(zhì)量職責(zé)。
(1)貫徹工程局的質(zhì)量方針和目標(biāo)，對(duì)建設(shè)工程質(zhì)量負(fù)具體職責(zé)。
(2)按照質(zhì)量保證體系文件程序和設(shè)計(jì)文件、施工程序、規(guī)范和作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行施工作業(yè)，確保工程質(zhì)量貼合合同要求。
(3)管理文件和資料，使用有效版本。
(4)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，使其具有可追溯性，不使用不合格的材料。
過程控制的工作計(jì)劃篇十
酒店將經(jīng)過“品質(zhì)管理提升年”主題活動(dòng)的開展，進(jìn)一步提升酒店的“服務(wù)意識(shí)、質(zhì)量意識(shí)、品牌意識(shí)”，以品質(zhì)提升管理、以品質(zhì)促進(jìn)效益。具體計(jì)劃如下：
一、質(zhì)量管理目標(biāo)。
1、提高酒店對(duì)管理與服務(wù)品質(zhì)重要性和緊迫性的認(rèn)識(shí)，進(jìn)一步提升酒店的管理水平，促進(jìn)酒店建立完善有效的內(nèi)部質(zhì)量保證體系，提高綜合競(jìng)爭(zhēng)本事。
2、全面提升酒店服務(wù)品質(zhì)，使顧客滿意率到達(dá)85%以上（考核方式：由酒店值班經(jīng)理、大堂副理、質(zhì)檢經(jīng)理對(duì)在店消費(fèi)客人展開意見調(diào)查。）。
二、活動(dòng)口號(hào)。
“以品質(zhì)提升管理、以品質(zhì)促進(jìn)效益”
“滿意的服務(wù)，來源于優(yōu)秀的品質(zhì)”
三、系列活動(dòng)的資料與計(jì)劃。
1、建立健全酒店服務(wù)質(zhì)量評(píng)審委員會(huì)。
2、酒店各部門成立“部門服務(wù)質(zhì)量督導(dǎo)小組”
部門服務(wù)質(zhì)量督導(dǎo)小組成員由部門管理人員或基層員工兼任，每一天對(duì)部門進(jìn)行例檢并做好相關(guān)記錄。部門在每周五午時(shí)將本周部門質(zhì)檢資料匯總到人力資源部，人力資源部參考部門的自查報(bào)告及質(zhì)檢小組的質(zhì)檢報(bào)告制定周檢、月檢工作重點(diǎn)。
3、開展酒店崗位業(yè)務(wù)培訓(xùn)活動(dòng)。
飯店服務(wù)品質(zhì)的提升和保證一向受到員工流動(dòng)大、人員變化快的影響，有技能、有。
專業(yè)的員工一向短缺。為此，在“品質(zhì)管理提升年”活動(dòng)中將有針對(duì)性的培訓(xùn)活動(dòng)，重點(diǎn)是專業(yè)崗位的技能培訓(xùn)，例如，總臺(tái)接待員、出納人員技能培訓(xùn)等，以利于酒店服務(wù)品質(zhì)的提升。
4、開展關(guān)于酒店服務(wù)品質(zhì)提升的研討活動(dòng)。
開展如高星級(jí)飯店如何保證服務(wù)品質(zhì)；如何解決飯店人員短缺的矛盾，保證應(yīng)有的。
服務(wù)品質(zhì)等問題的討論活動(dòng)，重點(diǎn)圍繞在提升品質(zhì)、提升服務(wù)及留住優(yōu)秀員工等三個(gè)主題，開展品質(zhì)研討，在這三個(gè)層面上促使品質(zhì)提升。
5、建立品質(zhì)管理提升的宣傳平臺(tái)。
根據(jù)酒店品質(zhì)管理提升的需求，需要有效的宣傳手段及方式來提升管理品質(zhì)。人力。
資源部將與營(yíng)銷部聯(lián)合，建立有星級(jí)飯店日常管理以及星級(jí)飯店品質(zhì)評(píng)價(jià)等資料的“旅游品質(zhì)宣傳櫥窗”，反映酒店各部品質(zhì)管理的狀態(tài)。
6、獎(jiǎng)勵(lì)與評(píng)選活動(dòng)。
由酒店制訂發(fā)布“品質(zhì)管理提升年”優(yōu)秀部門評(píng)選標(biāo)準(zhǔn)及依據(jù)，設(shè)立“最佳品質(zhì)管。
理部門”以及“最佳品質(zhì)服務(wù)部門”等獎(jiǎng)項(xiàng)，以鼓勵(lì)部門提升管理與服務(wù)品質(zhì)。
四、活動(dòng)要求。
請(qǐng)各部結(jié)合“品質(zhì)管理提升年”的要求，將部門的實(shí)際做出具體的實(shí)施方案于1月上旬報(bào)人力資源部。
五、質(zhì)量管理具體執(zhí)行資料。
（一）高效開展每季度質(zhì)量主題活動(dòng)；
（二）強(qiáng)化日常檢查評(píng)審，實(shí)施pdca質(zhì)檢運(yùn)作程序。
pdca即plan（計(jì)劃）、do（實(shí)施）、check（檢查）、action（處理）的英文簡(jiǎn)稱。pdca管理循環(huán)是指按計(jì)劃、實(shí)施、檢查、處理這四個(gè)階段進(jìn)行管理工作，并不斷循環(huán)進(jìn)行下去的一種科學(xué)管理方法。pdca循環(huán)轉(zhuǎn)動(dòng)的過程，就是質(zhì)量管理活動(dòng)開展和提高的過程。
3、各部門根據(jù)計(jì)劃執(zhí)行情景和出現(xiàn)問題的整改結(jié)果制定相應(yīng)的質(zhì)檢措施，實(shí)行pdca循環(huán)原則，直至將存在的問題解決為止。
（三）落實(shí)具體工作的實(shí)施方法。
1、強(qiáng)化日常檢查，質(zhì)檢經(jīng)理每日對(duì)酒店全面服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行檢查，對(duì)跟蹤的問題進(jìn)行及時(shí)反饋。
2、每月季度調(diào)查顧客滿意率，并核算出本月季度顧客滿意率，同月度季度質(zhì)檢報(bào)告一齊報(bào)質(zhì)量管理委員會(huì)主任。
3、利用員工宣傳櫥窗將每季度的服務(wù)質(zhì)量主題、顧客滿意率、優(yōu)秀員工等向全店員工宣傳，讓員工參與到酒店服務(wù)質(zhì)量工作中來，共同完善服務(wù)產(chǎn)品及提高服務(wù)質(zhì)量。
4、年底邀請(qǐng)業(yè)內(nèi)專業(yè)人士對(duì)酒店進(jìn)行暗訪一次。
（四）實(shí)行嚴(yán)格的獎(jiǎng)懲制度。
嚴(yán)格執(zhí)行《員工手冊(cè)》、《服務(wù)質(zhì)量評(píng)審細(xì)則》，加大獎(jiǎng)懲力度。
過程控制的工作計(jì)劃篇十一
貫徹落實(shí)依法治國(guó)基本方略，全面推進(jìn)依法行政，有效防控機(jī)關(guān)事務(wù)及管理中存在的各類風(fēng)險(xiǎn)，建立健全機(jī)關(guān)、事業(yè)內(nèi)部約束機(jī)制，加強(qiáng)機(jī)關(guān)懲防體系建設(shè)。以落實(shí)好權(quán)責(zé)一致、有效制衡為核心，體現(xiàn)分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級(jí)授權(quán)的要求，保證政策、執(zhí)行、監(jiān)督相互協(xié)調(diào)又相互制約。以推進(jìn)機(jī)關(guān)內(nèi)部控制組織體系建設(shè)、機(jī)關(guān)內(nèi)部控制制度體系建設(shè)、機(jī)關(guān)內(nèi)部控制執(zhí)行體系建設(shè)、機(jī)關(guān)內(nèi)部控制信息化建設(shè)為目標(biāo)，與依法行政、廉政建設(shè)、政務(wù)管理緊密聯(lián)系，努力提高機(jī)關(guān)工作質(zhì)量，提升機(jī)關(guān)管理水平，保證機(jī)關(guān)、事業(yè)干部隊(duì)伍廉潔高效。
1.全面性原則。內(nèi)部控制貫穿于決策、執(zhí)行、監(jiān)督、改進(jìn)和反饋全過程，貫穿各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程和各個(gè)環(huán)節(jié)，覆蓋街道機(jī)關(guān)各部門、事業(yè)單位和崗位，并由全體干部職工參與。
2.制衡性原則。分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級(jí)授權(quán)，在管理結(jié)構(gòu)、機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)分配、業(yè)務(wù)流程等方面實(shí)現(xiàn)決策、執(zhí)行、監(jiān)督既相互制約又相互協(xié)調(diào)。
3.權(quán)責(zé)對(duì)等原則。各部門的各崗位人員在決策、執(zhí)行、監(jiān)督和反饋過程中行使的權(quán)力與承擔(dān)的責(zé)任相一致。
4.重要性原則。內(nèi)部控制應(yīng)在全面控制的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)關(guān)注關(guān)鍵業(yè)務(wù)、環(huán)節(jié)、崗位和重大風(fēng)險(xiǎn)。
5.適應(yīng)性原則。內(nèi)部控制應(yīng)與職責(zé)分工、業(yè)務(wù)范圍、風(fēng)險(xiǎn)水平和人員構(gòu)成等相適應(yīng)，并根據(jù)新情況及時(shí)調(diào)整完善。
6.有效性原則。內(nèi)部控制存在的問題能夠得到及時(shí)糾正和反饋，有效管控各類風(fēng)險(xiǎn)。
1.推進(jìn)機(jī)關(guān)內(nèi)部控制制度體系建設(shè)。內(nèi)部控制制度建設(shè)要堅(jiān)持突出重點(diǎn)、整體推進(jìn)，構(gòu)建內(nèi)容協(xié)調(diào)、程序嚴(yán)密、配套完備、有效管用的制度體系。要結(jié)合本單位實(shí)際研究制定科學(xué)、合理的內(nèi)部控制基本制度、專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法及各單位內(nèi)部操作規(guī)程等內(nèi)控制度，深入梳理預(yù)算管理、政府采購、資產(chǎn)管理、項(xiàng)目建設(shè)、決策機(jī)制等重點(diǎn)領(lǐng)域和主要流程，抓住重要環(huán)節(jié)和控制節(jié)點(diǎn)，分析存在的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和廉政風(fēng)險(xiǎn)，按照分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級(jí)授權(quán)的要求，綜合運(yùn)用不相容崗位(職責(zé))分離控制、授權(quán)控制、歸口管理、流程控制、信息系統(tǒng)管理控制等方法進(jìn)行有效防控。
2.推進(jìn)機(jī)關(guān)內(nèi)部控制執(zhí)行體系建設(shè)。建立公平有效的內(nèi)部控制考評(píng)機(jī)制?？茖W(xué)確定考核評(píng)價(jià)的重點(diǎn)和標(biāo)準(zhǔn)，將專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法及操作規(guī)程當(dāng)中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化，設(shè)定合理的分值，將各部門內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況、自查自糾情況、風(fēng)險(xiǎn)事件應(yīng)對(duì)情況、專項(xiàng)檢查處理及整改落實(shí)情況等納入考核評(píng)價(jià)范圍和指標(biāo)體系，逐步形成科學(xué)、合理、公平、公正的考核評(píng)價(jià)指標(biāo)體系;建立嚴(yán)格的檢查問責(zé)機(jī)制。堅(jiān)持有責(zé)必問、問責(zé)必嚴(yán)，組織開展定期檢查和不定期檢查，通報(bào)檢查結(jié)果，對(duì)好的部門和個(gè)人予以表揚(yáng)，對(duì)工作不力的部門和個(gè)人予以通報(bào)，并對(duì)內(nèi)部控制失職失察部門和干部職工違規(guī)行為進(jìn)行責(zé)任追究;強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用。將部門和個(gè)人內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況與評(píng)“優(yōu)”評(píng)“先”、干部提拔使用等掛鉤，全面提升管理成效。
3.加強(qiáng)機(jī)關(guān)內(nèi)部控制信息化建設(shè)。根據(jù)市局布署，逐步將內(nèi)部控制制度、操作規(guī)程、內(nèi)部控制理念、控制活動(dòng)、控制措施等固化融入各類業(yè)務(wù)系統(tǒng)和辦公自動(dòng)化系統(tǒng)。建立風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和預(yù)警機(jī)制，通過信息采集、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等技術(shù)手段，強(qiáng)化流程控制，對(duì)機(jī)關(guān)資金運(yùn)行全過程等主要業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制有效性進(jìn)行監(jiān)控，對(duì)機(jī)關(guān)內(nèi)部控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行管理，做到過程留痕、責(zé)任可追溯，實(shí)現(xiàn)機(jī)關(guān)各部門內(nèi)部控制的信息化、程序化和常態(tài)化。
內(nèi)部控制制度體系分為三個(gè)層次，即基本制度、專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法和各部門內(nèi)部控制操作規(guī)程。
內(nèi)部控制基本制度，是開展內(nèi)控建設(shè)的基礎(chǔ)和架構(gòu)，應(yīng)界定內(nèi)部控制的概念，明確內(nèi)控制度的適用范圍及控制目標(biāo)，提出內(nèi)部控制的主要要素和應(yīng)當(dāng)遵循的原則，明確專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制的種類，確定內(nèi)部控制組織管理架構(gòu)，明確內(nèi)部控制方法和主要內(nèi)容，對(duì)內(nèi)部控制職責(zé)進(jìn)行分工，并要做好內(nèi)部控制檢查和結(jié)果運(yùn)用。要結(jié)合各自實(shí)際情況做好相關(guān)設(shè)計(jì)，明確重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)業(yè)務(wù)，將主要業(yè)務(wù)、流程進(jìn)行分類，研究制定各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法，為推進(jìn)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)打好基礎(chǔ)。
(二)制定專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法。
各部門根據(jù)市內(nèi)控基本制度的要求，結(jié)合本部門實(shí)際進(jìn)行專題研究，做好專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法起草工作。要逐項(xiàng)分析風(fēng)險(xiǎn)來源、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，提出有效的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，緊密結(jié)合工作實(shí)際，做到風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)不落項(xiàng)、內(nèi)控環(huán)節(jié)全覆蓋。要注意把握以下幾點(diǎn)：
1.建立權(quán)界清晰、分工合理、權(quán)責(zé)一致、協(xié)調(diào)配合、有效制衡、運(yùn)轉(zhuǎn)高效的職責(zé)體系，體現(xiàn)分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級(jí)授權(quán)的要求，使決策、執(zhí)行、監(jiān)督相互協(xié)調(diào)又相互制衡。
2.結(jié)合行政績(jī)效管理要求進(jìn)行研究設(shè)計(jì)，理順和細(xì)化管理流程，將每項(xiàng)業(yè)務(wù)中的決策機(jī)制、執(zhí)行機(jī)制和監(jiān)督機(jī)制，融入流程中的每個(gè)環(huán)節(jié)，進(jìn)入程序節(jié)點(diǎn)，從程序上進(jìn)行控制。
3.堅(jiān)持問題導(dǎo)向，結(jié)合業(yè)務(wù)和流程，找出關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，識(shí)別和分析存在的風(fēng)險(xiǎn)，綜合運(yùn)用不相容崗位(職責(zé))分離控制、授權(quán)控制、歸口管理、流程控制、信息系統(tǒng)管理控制制度等方面進(jìn)行有效防控。
按照內(nèi)部控制基本制度和專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法要求，各部門要認(rèn)真梳理業(yè)務(wù)流程，研究提出本部門內(nèi)部各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)和崗位的風(fēng)險(xiǎn)防控措施，制訂內(nèi)部控制操作規(guī)程。建立符合內(nèi)部控制基本制度要求，與各專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法相互交融、有機(jī)結(jié)合，覆蓋本部門所有業(yè)務(wù)流程的單位內(nèi)部控制體系。
1.明確本單位及崗位職責(zé)。要嚴(yán)格按照“三定”方案等相關(guān)規(guī)定，厘清單位及各崗位職責(zé)，不缺位、不越位，達(dá)到“過程留痕、責(zé)任可追溯”的基本要求。
2.梳理單位內(nèi)部業(yè)務(wù)流程、劃分責(zé)任邊界。厘清單位和崗位職責(zé)后，各單位應(yīng)梳理出本單位各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程，把業(yè)務(wù)流程細(xì)化到崗位，將每項(xiàng)業(yè)務(wù)流程上下游的崗位職責(zé)、科室職責(zé)、領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)及其責(zé)任邊界歸納、表述清楚。單位內(nèi)部操作規(guī)程重在分清每個(gè)崗位和環(huán)節(jié)的責(zé)任，明確工作流程中每個(gè)崗位和每個(gè)環(huán)節(jié)的責(zé)任邊界。每一項(xiàng)業(yè)務(wù)上下游各個(gè)環(huán)節(jié)的責(zé)任應(yīng)有效銜接，避免出現(xiàn)責(zé)任不清、責(zé)任缺位的情況。
3.查找制定風(fēng)險(xiǎn)防控措施。各單位應(yīng)根據(jù)各業(yè)務(wù)流程的特點(diǎn)，查找并列明每項(xiàng)業(yè)務(wù)流程中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，確定需要進(jìn)行重點(diǎn)控制的流程節(jié)點(diǎn)，制訂有針對(duì)性的防控措施。對(duì)不同崗位可按不同風(fēng)險(xiǎn)類型制定具體防控措施，對(duì)重點(diǎn)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，要將已制定的專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法中的相關(guān)措施與本單位的特色措施有機(jī)融合。同時(shí)，應(yīng)將業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控與廉政風(fēng)險(xiǎn)防控有機(jī)結(jié)合，將每個(gè)重要環(huán)節(jié)的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施納入操作規(guī)程。
4.科學(xué)繪制業(yè)務(wù)流程圖。對(duì)于一個(gè)完整的業(yè)務(wù)流程，應(yīng)采用一個(gè)流程說明加一個(gè)流程圖的形式予以規(guī)范說明，以圖的形式對(duì)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行簡(jiǎn)化反映，展示本單位各崗位之間，以及與其他單位或外部門在業(yè)務(wù)上的銜接關(guān)系。內(nèi)部操作規(guī)程應(yīng)以操作手冊(cè)的形式編寫，高度注重實(shí)用性和可操作性，使初次接觸此項(xiàng)工作或輪換崗位的人員在閱讀后便能直觀、精確地了解業(yè)務(wù)流程，特別是流程中的重點(diǎn)控制環(huán)節(jié)，能盡快進(jìn)入角色。
按照市相關(guān)部門要求，馬橋街道于20xx年底前完成內(nèi)部控制制度的建立和實(shí)施工作。
(一)成立內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組，制定、啟動(dòng)相關(guān)的工作機(jī)制(20xx年9月5日前完成)。
1.成立內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組(由單位主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng))，建立內(nèi)部控制聯(lián)席工作機(jī)制，明確內(nèi)部控制牽頭部門(或崗位)，制定、啟動(dòng)相關(guān)的工作機(jī)制。
2.建立與審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察等職能部門或崗位聯(lián)動(dòng)的權(quán)力運(yùn)行監(jiān)督及考評(píng)機(jī)制，確定權(quán)力清單。
3.對(duì)本單位業(yè)務(wù)流程進(jìn)行初步梳理，編制流程圖(草圖)。
(二)梳理業(yè)務(wù)流程，開展內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，建立健全單位各項(xiàng)內(nèi)部管理制度(20xx年9月中旬前完成)。
梳理單位各類經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，系統(tǒng)分析經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，選擇風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略，在此基礎(chǔ)上根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》(財(cái)會(huì)〔20xx〕21號(hào))、《財(cái)政部關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》(財(cái)會(huì)〔20xx〕24號(hào))和海寧市財(cái)政局《關(guān)于開展行政事業(yè)單內(nèi)部控制建設(shè)的通知》文件要求，建立健全單位各項(xiàng)內(nèi)部管理制度并督促相關(guān)工作人員認(rèn)真執(zhí)行。主要工作：
1.梳理單位各類經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，編制流程圖。
2.系統(tǒng)分析經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，選擇風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略。
3.在此基礎(chǔ)上根據(jù)《指導(dǎo)意見》規(guī)定建立健全單位各項(xiàng)內(nèi)部管理制度。包括單位層面內(nèi)部控制制度與業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制制度。
單位層面內(nèi)部控制制度包括：集體議事決策制度、關(guān)鍵崗位管理制度、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)管理制度。業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制制度包括：預(yù)算管理制度、收入管理制度、支出管理制度、政府采購管理制度、資產(chǎn)管理制度、建設(shè)項(xiàng)目管理制度、合同管理制度。
4.制定八個(gè)專項(xiàng)內(nèi)部控制辦法(20xx年9月底前)。根據(jù)《海寧市財(cái)政局內(nèi)部控制基本制度(試行)》中內(nèi)部控制的主要內(nèi)容，分別由相關(guān)單位牽頭組織制訂《法律風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法》、《政策制定風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法》、《預(yù)算編制風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法》、《預(yù)算執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法》、《公共關(guān)系風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法》、《機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法》、《信息系統(tǒng)管理風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法》、《機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法》八個(gè)專項(xiàng)內(nèi)部控制辦法。
5.制定內(nèi)部控制操作規(guī)程(20xx年10月底前)。各單位根據(jù)《基本制度》、八個(gè)專項(xiàng)內(nèi)部控制辦法及上級(jí)工作部署，結(jié)合實(shí)際，與海寧市財(cái)政局對(duì)應(yīng)處室銜接，在認(rèn)真梳理職責(zé)和流程的基礎(chǔ)上查找風(fēng)險(xiǎn)并進(jìn)行評(píng)估定級(jí)，制訂內(nèi)部控制操作規(guī)程。操作規(guī)程由單位負(fù)責(zé)人把關(guān)，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審定，報(bào)內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組審核。
(三)開展內(nèi)部控制宣傳教育(20xx年9月底前完成)。
針對(duì)國(guó)家相關(guān)政策，單位內(nèi)部控制制度，以及本單位內(nèi)部控制擬實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)和采取的措施、各部門及其人員在內(nèi)部控制實(shí)施過程中的責(zé)任等內(nèi)容進(jìn)行專題培訓(xùn)。
(四)建立內(nèi)部控制管理系統(tǒng)，功能覆蓋主要業(yè)務(wù)控制及流程(20xx年10月中旬前完成)。
內(nèi)部控制管理系統(tǒng)功能應(yīng)完整反映本單位制度規(guī)定的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)控制流程，至少應(yīng)包括預(yù)算管理、收支管理、政府采購管理、資產(chǎn)管理、建設(shè)項(xiàng)目管理、合同管理等方面業(yè)務(wù)事項(xiàng)并以文件形式下發(fā)各項(xiàng)內(nèi)部控制制度。
(五)督導(dǎo)檢查和驗(yàn)收總結(jié)(20xx年11月底)。
根據(jù)推進(jìn)內(nèi)部控制的方法步驟，由內(nèi)控辦抽調(diào)專人對(duì)街道各單位各個(gè)階段的工作進(jìn)行督導(dǎo)檢查和通報(bào)，并將結(jié)果納入年終考核。內(nèi)控辦將對(duì)牽頭科室制訂的專項(xiàng)內(nèi)部控制辦法，街道屬各部門、各單位制訂的操作規(guī)程進(jìn)行審核驗(yàn)收。
(六)進(jìn)行內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)，撰寫內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)。
價(jià)報(bào)告(20xx年10月底前完成)。
內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的通知》文件、《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分表》填表說明對(duì)內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作進(jìn)行評(píng)價(jià)打分并填報(bào)附件《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分表》，撰寫內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)報(bào)告，針對(duì)存在扣分情況，提出改進(jìn)方向和采取的措施。
1.提高思想認(rèn)識(shí)，轉(zhuǎn)變工作理念，自覺投入內(nèi)控建設(shè)工作。要充分認(rèn)識(shí)加強(qiáng)機(jī)關(guān)內(nèi)部控制的重要性和必要性，增強(qiáng)開展機(jī)關(guān)內(nèi)控工作的自覺性。加強(qiáng)內(nèi)部控制建設(shè)，是落實(shí)黨的xx屆五中全會(huì)精神建設(shè)法治國(guó)的客觀要求，也是從源頭上落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，對(duì)于建立健全權(quán)力運(yùn)行的制約和監(jiān)督機(jī)制、減少自由裁量權(quán)、限制公共權(quán)力濫用、有效避免政府政策制定和執(zhí)行過程中的行政風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)與廉政風(fēng)險(xiǎn)等方面具有重要意義。各部門要牢固樹立內(nèi)控理念，盡快實(shí)現(xiàn)由“要我內(nèi)控”到“我要內(nèi)控”的理念轉(zhuǎn)變，將內(nèi)控意識(shí)貫徹于日常工作中，有效防控行政業(yè)務(wù)及管理中的各類風(fēng)險(xiǎn)，提高工作效率。
2.加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)工作責(zé)任，順利推進(jìn)內(nèi)部控制工作。各部門的負(fù)責(zé)人是內(nèi)部控制工作的第一責(zé)任人，要將建立和實(shí)施內(nèi)部控制作為重要工作精心策劃、周密安排，確保內(nèi)控工作有序、有力、有效推進(jìn)。各部門要統(tǒng)籌兼顧，處理好內(nèi)控工作和日常工作的關(guān)系，根據(jù)街道內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組的具體要求，按時(shí)保持完成各階段的工作任務(wù)。
3.加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，增進(jìn)工作合力，共同推進(jìn)內(nèi)控建設(shè)工作。構(gòu)建機(jī)關(guān)系統(tǒng)內(nèi)部控制框架體系是一項(xiàng)需要因地制宜、統(tǒng)籌規(guī)劃和持續(xù)完善的系統(tǒng)工程，可根據(jù)部門工作實(shí)際，積極進(jìn)行差別化探索和創(chuàng)新，形成完善的內(nèi)部控制體系，實(shí)現(xiàn)內(nèi)控工作的規(guī)范化和制度化。各部門在內(nèi)控小組領(lǐng)導(dǎo)下，加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)，積極溝通配合，按實(shí)施辦法的要求，將每一個(gè)細(xì)節(jié)落實(shí)到部門和工作人員，確保機(jī)關(guān)內(nèi)部控制工作取得實(shí)效。
過程控制的工作計(jì)劃篇十二
《醫(yī)療器械生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》及其《細(xì)則》是醫(yī)療器械監(jiān)督管理體系和質(zhì)量管理體系的重要組成部分，《規(guī)范》強(qiáng)制實(shí)施工作，意味著醫(yī)療器械的監(jiān)管，由以往的產(chǎn)品上市前的審查逐漸轉(zhuǎn)移到對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過程的監(jiān)管上來。為了加強(qiáng)對(duì)《規(guī)范》的實(shí)施工作，也為了對(duì)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)源的評(píng)估，我公司從以下幾個(gè)方面并結(jié)合《醫(yī)療器械生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》及其《細(xì)則》分別對(duì)產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行了分析：
一、過程五大要素的分析。
產(chǎn)品質(zhì)量取決于生產(chǎn)控制，而不是最終檢驗(yàn)決定的。因此，生產(chǎn)過程中對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的控制尤為重要。而生產(chǎn)過程中影響產(chǎn)品質(zhì)量的主要是“人、機(jī)、料、法、環(huán)”五大要素，要想通過控制生產(chǎn)過程達(dá)到控制產(chǎn)品質(zhì)量的目的，就要從這五大要素著手，加強(qiáng)對(duì)這些要素的控制，缺一不可。公司生產(chǎn)過程質(zhì)量控制的現(xiàn)狀如下：
1、人：人的要素在生產(chǎn)過程中起到至關(guān)重要的作用。首先人本身質(zhì)量意識(shí)直接決定了生產(chǎn)中管理人員是否能按規(guī)定進(jìn)行管理，人員是否能按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行操作，而人的能力又決定了人員是否能夠高質(zhì)量的完成生產(chǎn)；其次，凈化車間中的工作人員作為最大的污染源，人員著裝、手部消毒很大程度上影響生產(chǎn)環(huán)境從而影響產(chǎn)品質(zhì)量?；谝陨蟽牲c(diǎn)，公司加強(qiáng)對(duì)人員進(jìn)行能力和意識(shí)的培訓(xùn)，在最大程度上控制人員對(duì)環(huán)境的污染，提高人員的能力和意識(shí)。
2、機(jī)：指生產(chǎn)設(shè)備。“工欲善其事、必先利其器”正是說明設(shè)備的重要性，有了高素質(zhì)的人員，沒有性能良好的設(shè)備仍然無法生產(chǎn)出高質(zhì)量的產(chǎn)品。因此，公司引進(jìn)了最新的設(shè)備和工裝，設(shè)備性能良好、運(yùn)行穩(wěn)定，為生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性提高了必要的前提。
3、料：生產(chǎn)中使用的所有物料，包括原輔材料和包裝材料。產(chǎn)品是經(jīng)過原料的加工得到，原料直接決定產(chǎn)品的質(zhì)量，沒有合格的原料，無法生產(chǎn)出合格的產(chǎn)品。公司進(jìn)行嚴(yán)格的合格供方評(píng)審，從供方的生產(chǎn)環(huán)境、生產(chǎn)資質(zhì)和質(zhì)量控制等方面對(duì)供方進(jìn)行嚴(yán)格的審核，確保了原輔材料和包裝材料的符合性。同時(shí)，特別是針對(duì)塑料原材料，我公司對(duì)塑料原材料的安全性確認(rèn)（溶血、毒性）每一進(jìn)貨批均進(jìn)行小樣制做，送第三方檢驗(yàn)，合格后方可投入正式使用。為實(shí)現(xiàn)高品質(zhì)產(chǎn)品提供了保障。
4、法：包含兩方面的內(nèi)容：工藝技術(shù)文件和檢測(cè)方法。有了高素質(zhì)的人員、性能穩(wěn)定的設(shè)備和合格的原料，沒有正確的工藝文件和過程檢測(cè)方法，那么就無法統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)，生產(chǎn)的過程產(chǎn)品無法衡量質(zhì)量的好壞。因此，公司對(duì)生產(chǎn)工藝進(jìn)行了全面的驗(yàn)證，根據(jù)驗(yàn)證結(jié)果制定了規(guī)范的《工藝文件》和《操作規(guī)程》，各級(jí)人員嚴(yán)格按照《工藝文件》和《操作規(guī)程》等技術(shù)資料的要求進(jìn)行操作，工序檢驗(yàn)員嚴(yán)格按照過程檢驗(yàn)規(guī)程對(duì)生產(chǎn)的中間產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量判定，從而確保生產(chǎn)出的成品為質(zhì)量合格的產(chǎn)品。
5、環(huán)：指工作環(huán)境。我公司生產(chǎn)的產(chǎn)品為一次性使用無菌產(chǎn)品，那么生產(chǎn)環(huán)境就至關(guān)重要，在惡劣的環(huán)境下不可能得到合格的產(chǎn)品。公司生產(chǎn)前進(jìn)行了第三方環(huán)境檢測(cè)，檢測(cè)結(jié)果符合要求，生產(chǎn)中，質(zhì)管部對(duì)環(huán)境控制六大指標(biāo)“溫濕度、壓差、風(fēng)速、換氣次數(shù)、沉降菌、塵埃粒子數(shù)”定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)，確保環(huán)境符合要求。同時(shí)，在最易污染的擠注車間，新進(jìn)了自動(dòng)供料系統(tǒng)，該系統(tǒng)為全封閉式，避免了手工加料帶來的'污染。
總之，對(duì)五大要素的控制是相輔相成、缺一不可的，我公司目前對(duì)這五大要素的控制嚴(yán)格，也為我們生產(chǎn)出合格的產(chǎn)品提供了保障。
二、檢測(cè)項(xiàng)目及檢測(cè)工作實(shí)際情況。
1、針對(duì)我公司生產(chǎn)的產(chǎn)品實(shí)際情況，結(jié)合各個(gè)產(chǎn)品的生產(chǎn)特點(diǎn)，我公司依據(jù)每個(gè)產(chǎn)品的《注冊(cè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，分別編制了《進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程》、《過程檢驗(yàn)規(guī)程》和《成品檢驗(yàn)規(guī)程》，并組織相關(guān)人員經(jīng)常性地進(jìn)行學(xué)習(xí)，以提高崗位的專業(yè)知識(shí)和操作技能。
2、在實(shí)際檢驗(yàn)過程中，質(zhì)管部嚴(yán)格按照三大規(guī)程中規(guī)定的檢測(cè)項(xiàng)目，進(jìn)行操作，確保檢驗(yàn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，判定有據(jù)。
3、嚴(yán)格產(chǎn)品放行制度。由質(zhì)管部根據(jù)該批產(chǎn)品的生產(chǎn)批號(hào)，按《批原輔材料進(jìn)廠檢驗(yàn)記錄審核報(bào)告單》查找到相應(yīng)的《原輔材料外購（協(xié)）件檢驗(yàn)報(bào)告書》，核對(duì)該批產(chǎn)品進(jìn)廠檢驗(yàn)記錄與檢驗(yàn)規(guī)程的符合性，正確性，完整性。例：《配套用靜脈輸液針外協(xié)件檢測(cè)原始記錄》的檢驗(yàn)項(xiàng)目、抽樣數(shù)、檢驗(yàn)依據(jù)等應(yīng)與檢驗(yàn)規(guī)程一致；供貨單位、數(shù)量、生產(chǎn)批號(hào)、規(guī)格型號(hào)等應(yīng)與實(shí)物的一致，記錄表單填寫應(yīng)正確、完整，并有記錄人簽名。按《批過程檢驗(yàn)記錄審核報(bào)告單》查找到相應(yīng)的《首件檢驗(yàn)記錄》、《車間工序巡回檢驗(yàn)記錄》、《車間抽驗(yàn)記錄》，核對(duì)過程檢驗(yàn)記錄與檢驗(yàn)規(guī)程的符合性、正確性、完整性。按《批出廠檢驗(yàn)記錄審核報(bào)告單》查找到相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄，核對(duì)檢驗(yàn)項(xiàng)目、抽檢數(shù)與檢驗(yàn)規(guī)程的符合性、正確性、完整性。各部門審核完畢后，給出審核結(jié)論并簽名，批記錄報(bào)告審核單報(bào)產(chǎn)品放行受權(quán)人（管理者者代表）。產(chǎn)品放行受權(quán)人接到批記錄審核報(bào)告單，審核《批生產(chǎn)記錄審核報(bào)告單》、《批出廠檢驗(yàn)記錄審核報(bào)告單》、《批原輔材料進(jìn)廠檢驗(yàn)記錄審核報(bào)告單》和《批過程檢驗(yàn)記錄審核報(bào)告單》，審核合格的，產(chǎn)品放行受權(quán)人(管理者代表)填寫《產(chǎn)品放行批準(zhǔn)單》并簽名，該批產(chǎn)品批準(zhǔn)放行。
我公司在生產(chǎn)工藝執(zhí)行過程中，注重風(fēng)險(xiǎn)源的控制，嚴(yán)格控制生產(chǎn)工程中可能對(duì)產(chǎn)品造成的風(fēng)險(xiǎn)。
1.工人要遵守衛(wèi)生管理制度，穿戴好工作服、帽和口罩等；各工序嚴(yán)格按照相關(guān)工藝文件執(zhí)行；工作中工人不得擅自離開工作崗位。并且，公司技術(shù)部門按照相關(guān)管理文件的要求，每季度對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行工藝紀(jì)律檢查。。
2.在使用前確認(rèn)設(shè)備處于完好狀態(tài)；開機(jī)使用時(shí)，應(yīng)注意機(jī)器有無異常噪音，控制是否正常；設(shè)備操作嚴(yán)格按相關(guān)設(shè)備《操作規(guī)程》進(jìn)行。
3.物料領(lǐng)用時(shí)確認(rèn)其品種、型號(hào)、規(guī)格以及是否經(jīng)質(zhì)量部門檢驗(yàn)合格。
4.生產(chǎn)前車間管理人員應(yīng)注意車間溫濕度是否合格，壓差是否在范圍內(nèi)；工人在操作過程中應(yīng)隨時(shí)注意工作臺(tái)面、所用工具、器具、量具等的整潔衛(wèi)生；操作結(jié)束時(shí)應(yīng)做好清場(chǎng)工作，廢品、污染物應(yīng)放在指定存放處，清理好工作臺(tái)面和生產(chǎn)場(chǎng)所。
四、可能存在的產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)。
1、注射器可能存在的風(fēng)險(xiǎn)。
2、輸液器可能存在的風(fēng)險(xiǎn)。
過程控制的工作計(jì)劃篇十三
二范圍。
凡本公司生產(chǎn)相關(guān)的環(huán)節(jié)均應(yīng)遵守本制度。
三內(nèi)容。
1原，輔助材料要求具有合格證，
2產(chǎn)品的生產(chǎn)必須符號(hào)安全，衛(wèi)生的原則，對(duì)關(guān)鍵工序的監(jiān)控必須有記錄。
3原料，半成品，成品應(yīng)分別存放。廢棄物設(shè)有專用容器。容器，運(yùn)輸工具及時(shí)分別消毒。
4不符合產(chǎn)品及落地產(chǎn)品應(yīng)設(shè)固定點(diǎn)分別收集處理。
5班前班后必須進(jìn)行衛(wèi)生清潔工作及消毒工作。
6包裝材料必須符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，存放間應(yīng)清潔衛(wèi)生，干燥通風(fēng)，不得污染。
7倉庫應(yīng)符合倉儲(chǔ)要求，配有溫度記錄裝置，庫內(nèi)保持清潔，定期消毒，有防毒，防鼠，防蟲設(shè)施。
8設(shè)有檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，具備相應(yīng)檢驗(yàn)儀器設(shè)備，對(duì)原料，半成品，成品及生產(chǎn)過程進(jìn)行衛(wèi)生監(jiān)控檢驗(yàn)。
過程控制的工作計(jì)劃篇十四
投標(biāo)階段是施工企業(yè)獲得工程項(xiàng)目的開始階段，該階段是基礎(chǔ)。這一階段的主要任務(wù)是編制具有很強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的競(jìng)標(biāo)書，這個(gè)要根據(jù)工程概況和招標(biāo)文件對(duì)要競(jìng)標(biāo)的項(xiàng)目進(jìn)行可行性分析，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)的勘察和工程特點(diǎn)分析。還要考慮到競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的情況，包括該項(xiàng)目存在的風(fēng)險(xiǎn)和所能得到的利益，對(duì)成本做出預(yù)算，然后給出一個(gè)自己認(rèn)為合理且有競(jìng)爭(zhēng)力的報(bào)價(jià)。
2、施工準(zhǔn)備階段的資金控制。
項(xiàng)目中標(biāo)以后緊接著就是施工前的準(zhǔn)備了，這里就要編制更加具體更加詳細(xì)的資金流動(dòng)計(jì)劃。而且要制定科學(xué)合理完善的施工組織計(jì)劃，這個(gè)是知道施工項(xiàng)目的主要依據(jù)。同時(shí)要結(jié)合該項(xiàng)目的特點(diǎn)和當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)行情，對(duì)施工所用到的材料進(jìn)行詳細(xì)深入的市場(chǎng)調(diào)查，買到的材料既要合格又要經(jīng)濟(jì)實(shí)惠。合理的確定項(xiàng)目的工程進(jìn)度，合理的安排施工人員的施工，組織施工機(jī)械有序的進(jìn)行作業(yè)，做到現(xiàn)場(chǎng)無閑人，機(jī)械無浪費(fèi)。在編制項(xiàng)目目標(biāo)計(jì)劃是要和現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行對(duì)比，并根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行可行性分析，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)的調(diào)整和修正，對(duì)工程做到提前控制。這不僅反映了一個(gè)企業(yè)的先進(jìn)管理控制水平，也是在一定程度上提高了效益，減少資源浪費(fèi)。
3、施工過程中的資金控制。
施工過程中的成本的控制是指各種費(fèi)用的控制和資金流動(dòng)分析。假如一個(gè)企業(yè)項(xiàng)目管理非常的混亂，效率低下，那么做的再仔細(xì)的工程預(yù)算，到最后即使工程本來的利潤(rùn)很豐厚也是賺不到應(yīng)有的錢。施工期間成本的控制要從影響成本的各個(gè)因素入手，針對(duì)相應(yīng)的原因制定應(yīng)對(duì)管理措施，將成本控制在計(jì)劃之內(nèi)。下面針對(duì)下面的幾個(gè)方面入手對(duì)工程成本進(jìn)行直接有效的控制:材料成本控制。在橋梁工程項(xiàng)目施工過程當(dāng)中，原材料的費(fèi)用是整個(gè)施工工程的重要資金流出，管理者都非常重視材料成本的管理，所以在施工過程中，施工企業(yè)必須要對(duì)原材料的使用、保管、回收進(jìn)行有效的控制與管理，保證材料的合格的同時(shí)也要盡量經(jīng)濟(jì)合理。
同時(shí)，在原材料的選購上，采購人員一定要注意實(shí)報(bào)實(shí)銷，管理人員也要強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)的檢查作用，真實(shí)的把原材料的價(jià)格、運(yùn)輸?shù)馁M(fèi)用、保管的費(fèi)用都計(jì)劃在成本預(yù)算以內(nèi)，有效的降低原材料的保管成本，提高施工企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。人工費(fèi)的控制。在橋梁項(xiàng)目工程施工過程中，主要的成本是來自于人工費(fèi)用的支出，我們知道橋梁建設(shè)是一個(gè)非常復(fù)雜非常繁瑣的工作，所用到的人力資源也是不計(jì)其數(shù)類型也是不斷變化，所以，在人工費(fèi)用方面的資金支出是橋梁工程項(xiàng)目的主要支出之一，橋梁工程的勞資費(fèi)用成本控制，就是把人員的施工費(fèi)用控制在成本預(yù)算的預(yù)期范圍以內(nèi)。
在橋梁項(xiàng)目施工的整個(gè)過程中，精確掌握橋梁項(xiàng)目施工的勞資成本，保證勞資費(fèi)用在預(yù)算之內(nèi)，不隨便超出預(yù)算。機(jī)械使用費(fèi)的控制。在橋梁工程項(xiàng)目的施工過程中，施工隊(duì)伍必須合理的配備工程所需要的`機(jī)械設(shè)備，減少不必要的開支與資金的流失，同時(shí)，在施工過程中，施工人員也必須正確的使用機(jī)械設(shè)備，防止出機(jī)械的損壞并定期的對(duì)機(jī)械設(shè)備進(jìn)行檢查和維護(hù)。所以，在橋梁工程項(xiàng)目施工過程中，成本控制的主要對(duì)象還包括機(jī)械設(shè)備的使用與維修，保證機(jī)械設(shè)備的合理投入和有效使用，可以減少相當(dāng)一部分不必要的成本投入。
4、竣工驗(yàn)收階段的資金控制。
橋梁工程項(xiàng)目在這一階段主要是對(duì)工程驗(yàn)收過程中發(fā)生的資金消耗以及工程尾款的回收，甚至包括后來的工程維護(hù)的費(fèi)用控制，做好工程成本的核算以及工程結(jié)算的總結(jié)工作。對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行全面的總結(jié)評(píng)價(jià)，施工單位可以根據(jù)工程項(xiàng)目成本控制過程的實(shí)際情況，總結(jié)成本節(jié)約的經(jīng)驗(yàn)，積極的吸取資金消耗過多是教訓(xùn)，并從中加以改善和完善，從而在全方位上提高經(jīng)濟(jì)效益。隨著社會(huì)的發(fā)展，科技的不斷進(jìn)步，要清楚成本管理對(duì)一個(gè)企業(yè)的重要性，畢竟企業(yè)的最終目的是將工程的利潤(rùn)最大化。但是，我國(guó)的橋梁項(xiàng)目工程管理發(fā)展時(shí)間不長(zhǎng)，很多東西并不全面，管理的體系和規(guī)范不完善統(tǒng)一，而且受我國(guó)經(jīng)濟(jì)體系改革的影響，項(xiàng)目成本的干擾因素也存在不少，這些干擾因素并不是哪種管理方法就可以解決的。但是，筆者相信，不論有怎樣的困難，不論有怎樣的干擾，在橋梁工項(xiàng)目工程建設(shè)中，實(shí)行項(xiàng)目成本管理，是必然的選擇。
過程控制的工作計(jì)劃篇十五
為推進(jìn)市直行政事業(yè)單位開展內(nèi)部控制工作，提高行政事業(yè)單位內(nèi)部管理水平，確保財(cái)政部《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》(以下簡(jiǎn)稱《內(nèi)控規(guī)范》)在我市的貫徹實(shí)施和有序推進(jìn)，特制定本實(shí)施方案。
《內(nèi)控規(guī)范》將內(nèi)部控制的基本原理與行政事業(yè)單位的實(shí)際情況相結(jié)合，
重點(diǎn)強(qiáng)化機(jī)制建設(shè)，將制衡機(jī)制嵌入到內(nèi)部管理制度中，是指導(dǎo)行政事業(yè)單位加強(qiáng)內(nèi)部管理的重要規(guī)范性文件。實(shí)施《內(nèi)控規(guī)范》對(duì)提高單位管理水平，規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序，落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》，建設(shè)服務(wù)型政府具有重要意義。
從今年起在市直黨群機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、行政機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)和事業(yè)單位(以下統(tǒng)稱單位)，全面實(shí)施《內(nèi)控規(guī)范》工作。
通過《內(nèi)控規(guī)范》的貫徹實(shí)施，夯實(shí)市直行政事業(yè)單位各項(xiàng)基礎(chǔ)工作，保證經(jīng)濟(jì)活動(dòng)合法合規(guī)、資產(chǎn)安全和有效使用、財(cái)務(wù)信息真實(shí)完整，達(dá)到進(jìn)一步推進(jìn)財(cái)政規(guī)范化科學(xué)化信息化管理、提高行政事業(yè)單位內(nèi)部管理水平、有效防范舞弊和預(yù)防腐敗、提高公共服務(wù)的效率和效果。
為做好《內(nèi)控規(guī)范》的貫徹實(shí)施工作，市財(cái)政局建立由局長(zhǎng)為主任、分管局領(lǐng)導(dǎo)為副主任，局內(nèi)相關(guān)科室、市直各部門(單位)為成員共同參與實(shí)施的工作聯(lián)絡(luò)機(jī)制，對(duì)全市行政事業(yè)單位《內(nèi)控規(guī)范》的組織實(shí)施工作負(fù)總責(zé)。
各部門(單位)要成立工作機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)實(shí)施工作的組織和領(lǐng)導(dǎo)，采用適當(dāng)?shù)姆绞浇?shí)施工作機(jī)制，制定貫徹實(shí)施《內(nèi)控規(guī)范》的工作方案，明確目標(biāo)任務(wù)、工作措施和時(shí)限要求，負(fù)責(zé)本單位《內(nèi)控規(guī)范》的實(shí)施和運(yùn)行工作。
全市《內(nèi)控規(guī)范》實(shí)施工作具體分為以下三個(gè)階段：
(一)組織發(fā)動(dòng)(20xx年6月)。
召開市直行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施動(dòng)員和培訓(xùn)會(huì)，組織各部門(單位)學(xué)習(xí)財(cái)政部通知精神，系統(tǒng)培訓(xùn)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》的意義、內(nèi)容、實(shí)質(zhì)和精髓，為全面實(shí)施內(nèi)控規(guī)范營(yíng)造良好氛圍和奠定基礎(chǔ);各部門(單位)按照內(nèi)控規(guī)范要求、結(jié)合本單位實(shí)際建立健全內(nèi)部控制體系并有效組織實(shí)施;做好本單位內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施的宣傳發(fā)動(dòng)工作，培育良好的內(nèi)部控制文化，形成良好的內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施氛圍;制定本單位內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施工作方案，盡早啟動(dòng)。
(二)建設(shè)階段(20xx年7-11月底)。
各部門(單位)以《內(nèi)控規(guī)范》為依據(jù)，以單位現(xiàn)有管理體系為基礎(chǔ)開展內(nèi)部控制體系建設(shè)工作。
1、流程梳理：以各部門(單位)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)為基礎(chǔ)，按照《內(nèi)控規(guī)范》要求，對(duì)現(xiàn)有工作制度和業(yè)務(wù)內(nèi)容進(jìn)行全面梳理，在此基礎(chǔ)上依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管要求進(jìn)一步完善本單位的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程，形成本單位規(guī)范的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程目錄;同時(shí)，對(duì)本單位的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)支出進(jìn)行系統(tǒng)梳理，形成經(jīng)濟(jì)支出分類目錄。
2、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：在流程梳理的基礎(chǔ)上，結(jié)合本單位管理現(xiàn)狀，開展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，識(shí)別潛在的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，形成符合本單位實(shí)際情況的風(fēng)險(xiǎn)清單。
3、內(nèi)控診斷：依據(jù)相關(guān)的法律法規(guī)、《內(nèi)控規(guī)范》，對(duì)本單位現(xiàn)有的內(nèi)部控制體系進(jìn)行診斷，查找現(xiàn)有內(nèi)部控制體系對(duì)相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管要求的遵循程度和現(xiàn)有內(nèi)部控制體系的控制措施對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的防控能力，診斷出目前內(nèi)控體系的缺陷，形成診斷報(bào)告，編制缺陷清單。
4、管控設(shè)計(jì)：在內(nèi)控診斷的基礎(chǔ)上，依據(jù)相關(guān)的法律法規(guī)和監(jiān)管要求，綜合運(yùn)用不相容崗位相互分離、內(nèi)部授權(quán)審批、歸口管理、預(yù)算控制、財(cái)產(chǎn)保護(hù)控制、會(huì)計(jì)控制、單據(jù)控制、信息內(nèi)部公開等八類控制方法，設(shè)計(jì)控制措施。
5、制度建設(shè)：根據(jù)本單位設(shè)計(jì)的控制措施，利用文字圖表等形式，搭建本單位的單位層面、業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制制度框架。
單位層面制度建設(shè)主要包括：加強(qiáng)內(nèi)控組織建設(shè)、機(jī)制建設(shè)、制度建設(shè)和信息化建設(shè)，為內(nèi)控工作提供機(jī)制保障。
業(yè)務(wù)層面制度建設(shè)包括：建立健全經(jīng)濟(jì)活動(dòng)工作流程和管理制度，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算、收支、采購、資產(chǎn)、項(xiàng)目以及合同的管理和控制。按照《會(huì)計(jì)法》《預(yù)算法》及相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的要求，建立健全預(yù)算編制、審批、執(zhí)行、決算與考評(píng)等內(nèi)部管理制度;按照國(guó)家財(cái)政政策和財(cái)務(wù)制度規(guī)定，建立健全收入和支出內(nèi)部管理制度;按照《政府采購法》等法律法規(guī)要求，建立健全政府采購內(nèi)部管理制度;按照財(cái)政部有關(guān)國(guó)有資產(chǎn)管理規(guī)定和財(cái)務(wù)管理要求，建立健全資產(chǎn)內(nèi)部管理制度;按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和我市投資工作要求，建立健全項(xiàng)目?jī)?nèi)部管理制度;按照《合同法》有關(guān)要求，建立健全經(jīng)濟(jì)合同內(nèi)部管理制度。在內(nèi)部控制制度框架的指導(dǎo)下，按照不同層面的內(nèi)控要求，將管控措施、權(quán)責(zé)、流程融入內(nèi)部控制制度，并編制本單位的管控手冊(cè)。
6、組織實(shí)施：根據(jù)本單位內(nèi)部控制制度，全面組織內(nèi)控制度的實(shí)施。
7、信息化落地：根據(jù)內(nèi)部管理需要，逐步構(gòu)建本單位的內(nèi)部控制信息系統(tǒng)，將內(nèi)部控制的基本要求固化在信息系統(tǒng)之中，達(dá)到內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)對(duì)單位各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)約束的機(jī)控“自動(dòng)”生成，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制在本單位的信息化落地。
(三)總結(jié)驗(yàn)收(20xx年12月)。
各部門(單位)完成內(nèi)部控制體系建設(shè)工作后，及時(shí)編制內(nèi)部控制體系建設(shè)總結(jié)報(bào)告，作為20xx年決算報(bào)告的重要組成部分向市財(cái)政局報(bào)告，經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人簽字后于20xx年12月底前報(bào)送市財(cái)政局法規(guī)科備案?？偨Y(jié)報(bào)告內(nèi)容包括開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的組織情況、工作進(jìn)度以及經(jīng)驗(yàn)做法、取得的成效、存在的問題、工作建議及可復(fù)制、可推廣的典型案例等。電子版材料可報(bào)送光盤或發(fā)送電子郵件至。
(一)各部門(單位)要組織全員學(xué)習(xí)《內(nèi)控規(guī)范》，采取多種形式，實(shí)現(xiàn)單位決策層、執(zhí)行層、監(jiān)督層了解掌握《內(nèi)控規(guī)范》、應(yīng)遵循的原則、基本要求、控制重點(diǎn)、監(jiān)督程序和方法等。
(二)各業(yè)務(wù)主管部門，既是本部門內(nèi)控實(shí)施的組織者和執(zhí)行者，也是本系統(tǒng)內(nèi)控組織實(shí)施的管理者和指導(dǎo)者，要積極帶頭并組織本系統(tǒng)開展工作，形成內(nèi)控管理范本，加強(qiáng)對(duì)本系統(tǒng)內(nèi)控實(shí)施情況的督導(dǎo)和檢查。要建立健全單位“一把手”任組長(zhǎng)的內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組，要高度重視、全力支持，切實(shí)擔(dān)負(fù)起領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，確定內(nèi)控牽頭部門和參與部門，建立聯(lián)動(dòng)機(jī)制，做到牽頭部門負(fù)責(zé)組織落實(shí)，相關(guān)部門積極協(xié)調(diào)配合。
(三)各部門(單位)要根據(jù)本通知的時(shí)間節(jié)點(diǎn)和要求，按時(shí)推進(jìn)本單位的內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施工作，確保我市行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施工作的有序推進(jìn)。
(四)各部門要加強(qiáng)溝通、相互協(xié)調(diào)、齊抓共管，單位與單位之間、上級(jí)與下級(jí)之間要相互交流溝通，形成互動(dòng);各部門(單位)要將每個(gè)時(shí)期主要工作的主要做法和完成情況及遇到的難點(diǎn)和問題，以文檔形式報(bào)送市財(cái)政局法規(guī)科，以便組織相關(guān)人員到各部門(單位)進(jìn)行交流指導(dǎo)，保證《內(nèi)控規(guī)范》有效實(shí)施。
過程控制的工作計(jì)劃篇十六
控制是管理過程中的重要環(huán)節(jié)之一，它涵蓋了規(guī)劃、組織、領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)，并且確保組織目標(biāo)的達(dá)成。通過控制，管理者可以監(jiān)測(cè)和評(píng)估工作的執(zhí)行情況，及時(shí)糾正偏差，確保組織能夠保持在正確的軌道上。在長(zhǎng)期的管理實(shí)踐中，我深刻體會(huì)到控制過程的重要性和必要性，以下將從自我控制、組織控制、財(cái)務(wù)控制、人員控制和質(zhì)量控制五個(gè)方面來談?wù)勎业男牡皿w會(huì)。
首先，自我控制是最基礎(chǔ)的一環(huán)。作為管理者，首先要具備良好的自我控制能力。人們常說“人間自古多風(fēng)流，今又向風(fēng)幾度舞”，自我控制不僅體現(xiàn)在工作上，也包括個(gè)人的行為舉止。在工作中，管理者必須時(shí)刻保持清醒的頭腦和良好的心態(tài)，遇事冷靜思考，不能被一時(shí)的情緒沖動(dòng)所左右。此外，自我控制還要求管理者具備很強(qiáng)的時(shí)間管理能力，合理安排工作計(jì)劃，并嚴(yán)格執(zhí)行。只有通過自我控制，管理者才能保持高效率和高效能。
其次，組織控制是企業(yè)運(yùn)營(yíng)的根本。組織控制是指對(duì)整個(gè)企業(yè)進(jìn)行綜合統(tǒng)籌和協(xié)調(diào)，以確保各部門、各環(huán)節(jié)協(xié)調(diào)運(yùn)作，共同實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo)。在組織控制中，管理者需要通過制定明確的規(guī)章制度和管理流程，明確各部門之間的職責(zé)和權(quán)限，確保工作的有序開展。另外，管理者還需要通過有效的溝通和協(xié)調(diào)，建立健康和諧的企業(yè)文化，凝聚員工的共識(shí)和精神力量。
第三，財(cái)務(wù)控制是企業(yè)生存和發(fā)展的基礎(chǔ)。財(cái)務(wù)控制是指管理者通過對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)狀況的監(jiān)控和分析，確保財(cái)務(wù)資金的安全和穩(wěn)定。在財(cái)務(wù)控制中，管理者需要通過合理的預(yù)算和成本控制，掌握企業(yè)的財(cái)務(wù)情況，防止資源的浪費(fèi)和濫用。此外，管理者還需要通過合理的資金管理和風(fēng)險(xiǎn)控制，確保企業(yè)的資金穩(wěn)定和健康運(yùn)作。只有通過有效的財(cái)務(wù)控制，企業(yè)才能保持長(zhǎng)期的可持續(xù)發(fā)展。
第四，人員控制是組織管理的核心。人員控制是指管理者通過人力資源管理手段，確保員工的工作質(zhì)量和績(jī)效達(dá)標(biāo)。在人員控制中，管理者需要通過明確的崗位職責(zé)和工作目標(biāo)，幫助員工明確工作職責(zé)，動(dòng)態(tài)評(píng)估員工的工作表現(xiàn)，并給予相應(yīng)的獎(jiǎng)懲措施。此外，管理者還需要通過培訓(xùn)和專業(yè)知識(shí)的傳授，提升員工的綜合素質(zhì)和能力，使其能夠適應(yīng)和應(yīng)對(duì)不斷變化的工作環(huán)境和任務(wù)。
最后，質(zhì)量控制是企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵。質(zhì)量控制是指管理者通過建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，確保產(chǎn)品和服務(wù)的符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。在質(zhì)量控制中，管理者需要通過嚴(yán)格的品控流程和標(biāo)準(zhǔn)，確保產(chǎn)品的合格率和客戶滿意度。另外，管理者還需要通過有效的質(zhì)量管理方法和技術(shù)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正存在的質(zhì)量問題，并持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量。只有通過嚴(yán)格的質(zhì)量控制，企業(yè)才能贏得市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)和客戶的認(rèn)可。
綜上所述，控制過程在組織管理中起著不可替代的作用。通過自我控制、組織控制、財(cái)務(wù)控制、人員控制和質(zhì)量控制等方面的努力，管理者可以有效地監(jiān)控和評(píng)估工作的執(zhí)行情況，糾正偏差，確保組織達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)。然而，控制過程不僅僅是管理者的職責(zé)，同樣也需要全體員工的共同參與和努力。只有通過團(tuán)隊(duì)的協(xié)作和配合，才能在不斷變化的市場(chǎng)環(huán)境中保持組織的競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)性的發(fā)展。
過程控制的工作計(jì)劃篇十七
為嚴(yán)格控制食品加工生產(chǎn)的過程，保證食品生產(chǎn)的安全，保證消費(fèi)者的生命安全和身體健康，特制定本制度。
二范圍。
凡本公司生產(chǎn)相關(guān)的環(huán)節(jié)均應(yīng)遵守本制度。
三內(nèi)容。
1原，輔助材料要求具有合格證。生產(chǎn)用水必須符合國(guó)家飲用水標(biāo)準(zhǔn)。
2產(chǎn)品的生產(chǎn)必須符號(hào)安全，衛(wèi)生的原則，對(duì)關(guān)鍵工序的監(jiān)控必須有記錄。
3原料，半成品，成品應(yīng)分別存放。廢棄物設(shè)有專用容器。容器，運(yùn)輸工具及時(shí)分別消毒。
4不符合產(chǎn)品及落地產(chǎn)品應(yīng)設(shè)固定點(diǎn)分別收集處理。
5班前班后必須進(jìn)行衛(wèi)生清潔工作及消毒工作。
6包裝材料必須符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，存放間應(yīng)清潔衛(wèi)生，干燥通風(fēng)，不得污染。
7倉庫應(yīng)符合倉儲(chǔ)要求，配有溫度記錄裝置，庫內(nèi)保持清潔，定期消毒，有防毒，防鼠，防蟲設(shè)施。
8設(shè)有檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，具備相應(yīng)檢驗(yàn)儀器設(shè)備，對(duì)原料，半成品，成品及生產(chǎn)過程進(jìn)行衛(wèi)生監(jiān)控檢驗(yàn)。
過程控制的工作計(jì)劃篇十八
水利工程在我國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展中占有重要的位置，在十二五期間，國(guó)家對(duì)水利設(shè)施的投資規(guī)模還會(huì)不斷的擴(kuò)大，為了充分的發(fā)揮水利資金的使用效益，加強(qiáng)水利工程建設(shè)中的造價(jià)管理成為必然。水利工程的投資較大，而且技術(shù)復(fù)雜，生命周期較長(zhǎng)，通常和地質(zhì)、氣象、水文等自然因素關(guān)系密切，并對(duì)生態(tài)環(huán)境造成一定的影響。因此，研究水利工程全過程造價(jià)管理的全方面影響因素，對(duì)提高水利工程的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和生態(tài)效益有著至關(guān)重要的作用。
工程造價(jià)的全過程控制，是指在國(guó)家批準(zhǔn)的工程造價(jià)限額內(nèi)，對(duì)工程建設(shè)前期的可行性、投資決策、相關(guān)建設(shè)費(fèi)用管理等方面進(jìn)行控制，當(dāng)水利工程建設(shè)出現(xiàn)偏差的時(shí)候進(jìn)行及時(shí)的糾正，保證項(xiàng)目目標(biāo)的完美實(shí)現(xiàn)，實(shí)現(xiàn)投資效益的最大化。水利工程中的造價(jià)控制是貫穿于這個(gè)水利工程生命周期的一項(xiàng)工程，對(duì)工程造價(jià)進(jìn)行全方面全過程的控制有著很多的積極意義，其首要的意義就是防止工程的投資和處理出現(xiàn)偏差，還能夠?qū)こ讨械娜肆臀锪M(jìn)行一個(gè)較為合理的配置，優(yōu)化工程效益，實(shí)現(xiàn)團(tuán)隊(duì)效益的最大化。除此之外，水利工程對(duì)人民的生活和國(guó)家的計(jì)劃都有著不可或缺的積極意義，對(duì)保護(hù)人民的實(shí)際財(cái)產(chǎn)和國(guó)家的安全起著重要的作用，尤其是在近些年來，旱澇災(zāi)害的頻發(fā)，使得水利工程的建造更加的重要。
2.1在工程的決策階段無確切的依據(jù)。
一般的水利工程在其建造的過程中，都或多或少的存在不能按照工程設(shè)定的日期完成，這種現(xiàn)象往往會(huì)導(dǎo)致建設(shè)存在一種投資膨脹的問題，工期時(shí)間拉的越長(zhǎng)，就會(huì)導(dǎo)致投資成本越來越大，是水利工程的造價(jià)始終居高不下。這種現(xiàn)象造成的主要原因就是由于我國(guó)目前在建筑行業(yè)中的法律條文尚不規(guī)范，導(dǎo)致我國(guó)的建筑行業(yè)的市場(chǎng)運(yùn)行秩序混亂，為了能夠在市場(chǎng)中獲得更大更多的利益，不少的建筑企業(yè)無視法律條文，采取不當(dāng)手段使得市場(chǎng)運(yùn)行秩序混亂，這樣的行為雖然可能為企業(yè)獲得短暫的蠅頭小利，但是其擾亂市場(chǎng)的行為使得企業(yè)的發(fā)展嚴(yán)重滯后，也使得市場(chǎng)更加混亂，加之政府方面對(duì)此現(xiàn)象的管理不當(dāng)，政策的改進(jìn)滯后，使得水利建筑行業(yè)在一定程度上產(chǎn)生了應(yīng)用的不當(dāng)與滯后。
2.2設(shè)計(jì)階段的控制不嚴(yán)。
水利工程的建設(shè)環(huán)節(jié)中，有的設(shè)計(jì)單位只重視工程的建筑材料和質(zhì)量等因素，而忽略了最前期的設(shè)計(jì)緩解，這種情況導(dǎo)致部分水利工程的設(shè)計(jì)性價(jià)比不高，嚴(yán)重的還影響者工程的使用壽命等等。在水利工程行業(yè)的項(xiàng)目投資中，設(shè)計(jì)的費(fèi)用比例遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及其他階段，根據(jù)研究表明，設(shè)計(jì)費(fèi)用在項(xiàng)目的投資中大約所占比例為5%，但由于水利工程的所有項(xiàng)目階段都是根據(jù)設(shè)計(jì)的情況實(shí)施，此重要性可占所有階段的85%，根據(jù)此研究情況可以看出，水利工程行業(yè)對(duì)設(shè)計(jì)階段的重視十分有限，在實(shí)施設(shè)計(jì)后如若發(fā)現(xiàn)問題，大多數(shù)建筑企業(yè)都會(huì)選擇看到出現(xiàn)的問題后才采取措施改進(jìn)設(shè)計(jì)，企業(yè)的做法使得自己在市場(chǎng)中處于被動(dòng)的狀態(tài)，這不僅對(duì)企業(yè)更是對(duì)行業(yè)都是一個(gè)值得探討的問題，水利工程的設(shè)計(jì)階段是否準(zhǔn)確其實(shí)對(duì)于工程造價(jià)的全過程有著至關(guān)重要的影響。
2.3工程量清單的報(bào)價(jià)方式尚未普及。
在國(guó)際上水利工程的工程量清單報(bào)價(jià)方式是目前通行的國(guó)際慣例，但是目前在我國(guó)，工程量清單的報(bào)價(jià)模式還沒有得到普及，部分地區(qū)雖然采用了此方式，但是尚未成熟，依然處于摸索的發(fā)展階段。大多數(shù)的建筑企業(yè)仍然采用的是傳統(tǒng)的行業(yè)定額方式，但是行業(yè)內(nèi)的定額并不能反映實(shí)際的企業(yè)水平，只是對(duì)社會(huì)建筑報(bào)價(jià)的平均水平做出了展示。除此之外，由于我國(guó)在長(zhǎng)期的建筑行業(yè)發(fā)展過程中采取開放式的管理方式，各個(gè)水利建筑企業(yè)專注于獲取更大更多的利益而不是企業(yè)的長(zhǎng)足發(fā)展，相互之間各自為政、互不干涉、互不交流，這些情況都嚴(yán)重的損害了建筑行業(yè)的長(zhǎng)足發(fā)展，因?yàn)槿鄙傩畔⒔涣鞫鴮?dǎo)致市場(chǎng)糾紛，因?yàn)樾袠I(yè)之間缺乏相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)而導(dǎo)致施工進(jìn)度推遲，因?yàn)楦髯詾檎鴮?dǎo)致建筑技術(shù)的技術(shù)嚴(yán)重滯后，此上種種都使得工程清單下的工程造價(jià)管理模式無法得到進(jìn)步。
工程的決策階段是否合理對(duì)企業(yè)工程全過程有著直接的影響，因此，在決策階段進(jìn)行工程造價(jià)的合理控制和選擇是非常重要的一個(gè)步驟。政府部門對(duì)與建筑市場(chǎng)的工程造價(jià)行為進(jìn)行宏觀監(jiān)督和調(diào)控，對(duì)工程造價(jià)的建筑企業(yè)采取定期的審查，政府部門把控建筑行業(yè)工程造價(jià)的源頭，并且在建筑企業(yè)實(shí)施過程中抽查或著定期檢查以便能夠做到及時(shí)的改正水利造價(jià)工程方面可能會(huì)出現(xiàn)問題的苗頭。除此之外，水利工程的企業(yè)也要積極的做好工程造價(jià)的`實(shí)現(xiàn)決策，例如在水利的建筑地點(diǎn)、設(shè)備、工藝和技術(shù)等方面進(jìn)行慎重選擇，最好正確的決策，做好相關(guān)項(xiàng)目建議書、可行性研究和項(xiàng)目立項(xiàng)等內(nèi)容的確定，在工程開始之前積極的進(jìn)行項(xiàng)目的投資估算，在國(guó)家法律允許的情況下進(jìn)行資本節(jié)約，投資估算對(duì)整個(gè)水利工程項(xiàng)目有著重要的指導(dǎo)、參照、限制的重要作用。
在確定了水利工程建設(shè)的項(xiàng)目決策后，緊接著就是非常重要的工程造價(jià)設(shè)計(jì)階段，工程建設(shè)的建設(shè)是否合理，對(duì)整個(gè)水利建設(shè)項(xiàng)目的具體實(shí)施有著直接的影響，是處理工程經(jīng)濟(jì)關(guān)系和技術(shù)的重要環(huán)節(jié)。在建筑行業(yè)工程造價(jià)的設(shè)計(jì)階段，企業(yè)應(yīng)事先了解招標(biāo)具體內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)、市場(chǎng)價(jià)格、市場(chǎng)波動(dòng)情況以使本企業(yè)占據(jù)主動(dòng)位置，掌握最充足的準(zhǔn)備，也使本企業(yè)在招標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)中處于不敗之位置。在工程造價(jià)的設(shè)計(jì)最初階段，企業(yè)應(yīng)給予設(shè)計(jì)最大化的重視，保證設(shè)計(jì)圖紙的絕對(duì)合理、準(zhǔn)確，避免在施工過程中發(fā)現(xiàn)問題而出現(xiàn)返工問題，此舉可節(jié)約建筑的時(shí)間成本、物質(zhì)成本等，建筑的施工圖紙對(duì)工程造價(jià)的整個(gè)階段有著最為基本的決定性作用，所以在工程造價(jià)的設(shè)計(jì)階段中要充分的給予足夠重視并且需要對(duì)已完成的設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行仔細(xì)檢查，將設(shè)計(jì)圖紙中的不足之處指出，以做到遏制因設(shè)計(jì)圖紙而給建筑的工程造價(jià)給企業(yè)帶來的損失。
3.3采用工程量清單的計(jì)價(jià)模式。
工程量清單下的建筑工程造價(jià)模式是我國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制正逐漸走向完善的過程中必經(jīng)之路，這種計(jì)價(jià)模式不僅對(duì)政府職能的完善有著積極的推動(dòng)作用，更有利于我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)體下的市場(chǎng)規(guī)律的規(guī)范和整合，各個(gè)建筑企業(yè)對(duì)工程造價(jià)采取更為合理的管理方式也有利于我國(guó)市場(chǎng)微觀經(jīng)濟(jì)的長(zhǎng)足發(fā)展。此次之外，為了使招標(biāo)文件在能夠做到更具準(zhǔn)確性可靠性，可使建筑企業(yè)在編制完程工程量的清單后通過企業(yè)間相互檢查的方式審查核實(shí)，并將最終檢查結(jié)果進(jìn)行企業(yè)間相互公示并提出更改意見和建議，根據(jù)此建議個(gè)建筑公司對(duì)與自己的中招標(biāo)計(jì)劃進(jìn)行補(bǔ)充和相應(yīng)的更改，以減少在招標(biāo)文件實(shí)際的應(yīng)用中的可能會(huì)出現(xiàn)的漏洞，此舉也間接的節(jié)約了工程造價(jià)的成本，除此之外在企業(yè)之間相互檢查的過程中，對(duì)于觸犯法律法規(guī)、違反市場(chǎng)規(guī)則、只顧企業(yè)利益而不顧市場(chǎng)秩序的招標(biāo)文件進(jìn)行整改并且嚴(yán)肅處理此問題，促進(jìn)工程的進(jìn)度、實(shí)現(xiàn)成本的節(jié)約。
4結(jié)束語。
水利工程的全過程造價(jià)建設(shè)是一個(gè)長(zhǎng)期性和復(fù)雜性并存的一個(gè)動(dòng)態(tài)過程，只有對(duì)工程的決策階段、設(shè)計(jì)階段、招標(biāo)階段和實(shí)施階段進(jìn)行全方位的控制，并合理的采用國(guó)際上通行的工程量清單下的計(jì)價(jià)模式，才能夠保證工程的合理有效進(jìn)行，保證實(shí)現(xiàn)水利工程良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
過程控制的工作計(jì)劃篇十九
姓名：
出生年月：1983年11月。
畢業(yè)院校:湖南化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院。
學(xué)歷：大專。
聯(lián)系電話：
性別：女。
政治面貌：團(tuán)員。
手機(jī)：
電子郵件：
教育經(jīng)歷。
9月-現(xiàn)在湖南化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院。
9月-207祁陽第七中學(xué)。
9月-207月潘市鎮(zhèn)一中。
獲獎(jiǎng)情況。
年在紀(jì)檢部獲得“優(yōu)秀干事”
2007年獲得班級(jí)“優(yōu)秀個(gè)人”
獲得院甲級(jí)獎(jiǎng)學(xué)金。
20在我的大學(xué),動(dòng)感校園獲得優(yōu)勝獎(jiǎng)。
實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。
2007年7月-9月深圳奇立新科技有限公司。
年7月-9月廣州好又香面包店。
技能水平。
能熟練使用office辦公軟件。
能熟練使用autocad。
能使用c語言。
能用簡(jiǎn)單英語進(jìn)行交流。
通過英語三級(jí)考試。
通過計(jì)算機(jī)四級(jí)考試。
愛好與特長(zhǎng)。
看書、排球、籃球等。
自我評(píng)價(jià)。
在努力學(xué)習(xí)的同時(shí)，我還注重培養(yǎng)自己的人格，使得我能夠?qū)W習(xí)生活中游刃有余，獲得周圍同學(xué)的認(rèn)可與尊重。
過程控制的工作計(jì)劃篇二十
一、引言（200字）。
控制過程是管理學(xué)中的重要概念，它涵蓋了設(shè)置目標(biāo)、衡量績(jī)效、比較結(jié)果以及糾正行動(dòng)的各個(gè)環(huán)節(jié)。在日常生活和工作中，人們經(jīng)常需要進(jìn)行控制過程來實(shí)現(xiàn)自己的目標(biāo)。而通過對(duì)控制過程的體驗(yàn)和實(shí)踐，我逐漸明白了控制過程在實(shí)現(xiàn)目標(biāo)中的重要性。在這篇文章中，我將分享我對(duì)控制過程的體會(huì)和心得。
二、目標(biāo)的設(shè)定（200字）。
作為控制過程的第一步，設(shè)定清晰的目標(biāo)對(duì)于成功實(shí)現(xiàn)計(jì)劃至關(guān)重要。在我過去的經(jīng)歷中，我發(fā)現(xiàn)設(shè)定目標(biāo)時(shí)需要明確和具體，不能泛泛而談。目標(biāo)的設(shè)定應(yīng)該包含時(shí)間、數(shù)量和質(zhì)量等具體要素，以便衡量和評(píng)估績(jī)效。此外，目標(biāo)應(yīng)該具有可實(shí)現(xiàn)性和可度量性，否則將會(huì)失去監(jiān)控和糾正的可能性。
三、績(jī)效的衡量（200字）。
在實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的過程中，衡量績(jī)效是控制過程中的一個(gè)關(guān)鍵步驟。通過對(duì)績(jī)效的衡量，可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并采取相應(yīng)的糾正措施。我發(fā)現(xiàn)，衡量績(jī)效必須與設(shè)定的目標(biāo)相一致。這意味著我們需要選擇準(zhǔn)確的指標(biāo)和方法來評(píng)估績(jī)效。同時(shí)，衡量績(jī)效還需要考慮因素的客觀性和可靠性，以免出現(xiàn)主觀判斷和不可信的情況。
四、結(jié)果的比較（200字）。
比較結(jié)果是控制過程的核心步驟之一，它可以幫助我們了解目標(biāo)的達(dá)成情況。在比較結(jié)果時(shí)，我發(fā)現(xiàn)需要與設(shè)定的目標(biāo)進(jìn)行對(duì)照，找出偏差和差異，并分析其原因。此外，比較結(jié)果還需要考慮環(huán)境因素的影響，以免因?yàn)橥庠谝蛩氐母蓴_而得出錯(cuò)誤的結(jié)論。通過比較結(jié)果，我們可以了解當(dāng)前的績(jī)效情況，并為下一步的糾正提供參考。
五、糾正行動(dòng)的實(shí)施（200字）。
控制過程的最后一步是糾正行動(dòng)的實(shí)施。在這一步驟中，我們需要根據(jù)比較結(jié)果制定相應(yīng)的糾正措施，并及時(shí)予以實(shí)施。糾正行動(dòng)不僅僅是對(duì)問題的解決，更是對(duì)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)過程的不斷優(yōu)化。在糾正行動(dòng)的實(shí)施中，我發(fā)現(xiàn)需要靈活應(yīng)對(duì)不同的情況和需求，及時(shí)調(diào)整和改進(jìn)計(jì)劃。只有通過不斷的實(shí)踐和調(diào)整，才能更好地實(shí)現(xiàn)目標(biāo)，并不斷提高績(jī)效。
結(jié)語（200字）。
通過對(duì)控制過程的體會(huì)和實(shí)踐，我逐漸明白了控制過程在實(shí)現(xiàn)目標(biāo)中的重要性。設(shè)定明確的目標(biāo)、衡量準(zhǔn)確的績(jī)效、比較準(zhǔn)確的結(jié)果，以及及時(shí)糾正行動(dòng)是控制過程的核心要素。各個(gè)環(huán)節(jié)相互聯(lián)系，相互影響，需要我們保持清晰的思維和敏銳的觀察力。同時(shí)，控制過程也需要經(jīng)驗(yàn)和智慧的積累，只有通過不斷的實(shí)踐和總結(jié)，我們才能快速高效地實(shí)現(xiàn)自己的目標(biāo)，并實(shí)現(xiàn)個(gè)人與組織的持續(xù)發(fā)展。