支出項(xiàng)目事前績效評(píng)價(jià)報(bào)告（模板18篇）

    寫報(bào)告時(shí)，我們應(yīng)該注重邏輯性和條理性，確保內(nèi)容能夠連貫和有序地展開。報(bào)告的篇幅應(yīng)該適中，盡量保持簡潔，避免重復(fù)和贅述。閱讀范文還可以幫助我們發(fā)現(xiàn)自己寫作中的不足和提升空間。
    支出項(xiàng)目事前績效評(píng)價(jià)報(bào)告篇一
    20xx年財(cái)政下達(dá)的項(xiàng)目資金共26998.73萬元，具體情況如下：
    1.年初項(xiàng)目支出預(yù)算462.2萬元，其中：（1）縣道公路養(yǎng)護(hù)392.7萬元；（2）交通運(yùn)輸事件指揮部辦公室工作經(jīng)費(fèi)4.86萬元；（3）公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元；（4）李中正假肢更換及維修費(fèi)0.5萬元；（5）駐村工作經(jīng)費(fèi)3.8萬元；（6）交通信息指揮中心運(yùn)行維護(hù)費(fèi)40.5萬元；（7）農(nóng)村四好公路示范性創(chuàng)建工作經(jīng)費(fèi)8.1萬元；（8）交通安全執(zhí)法監(jiān)管經(jīng)費(fèi)7.74萬元。
    2.年中下達(dá)項(xiàng)目資金26536.525萬元，其中：（1）20xx年取消政府還貸二級(jí)公路收費(fèi)省級(jí)補(bǔ)助資金729萬元；（2）20xx年車輛購置稅收入補(bǔ)助地方資金（普通省道建設(shè)）4591萬元；（3）20xx年東西部協(xié)作項(xiàng)目資金390萬元；（4）20xx年農(nóng)村客運(yùn)村級(jí)招呼站（牌）整治資金41.28萬元；（5）20xx年第三批省級(jí)交通建設(shè)補(bǔ)助資金（汽車客運(yùn)站“廁所革命”）50.1萬元；（6）“金通工程”省級(jí)補(bǔ)助資金75萬元；（7）2019年土地指標(biāo)跨省域調(diào)劑收入項(xiàng)目資金（大河鎮(zhèn)佛石壩村暢通工程）25萬元；（8）20xx年中央和省級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金（整合）1273.695萬元；（9）20xx年中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金（整合）918.65萬元；（10）20xx年車輛購置稅收入補(bǔ)助地方資金（普通省道和農(nóng)村公路部分）5466.8萬元；（11）20xx年第一批省級(jí)交通專項(xiàng)資金3819.2萬元；（12）20xx年通鄉(xiāng)通村硬化路資金3296萬元；（13）赤溪鎮(zhèn)廟梁村村組道路建設(shè)工程資金112萬元；（14）20xx年中央財(cái)政成品油稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付資金5312.8萬元；（15）20xx年暴雨洪澇災(zāi)害災(zāi)后恢復(fù)重建中央基建投資預(yù)算266萬元；（16）20xx年農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)資金160萬元；（17）20xx年5a景區(qū)創(chuàng)建獎(jiǎng)勵(lì)資金10萬元。
    全面提升縣道公路管養(yǎng)水平，水毀恢復(fù)，道路搶險(xiǎn)，確保道路暢、潔、綠、美、安。不斷夯實(shí)交通運(yùn)輸安全責(zé)任落實(shí)，針對(duì)突發(fā)事件的應(yīng)急處置，整治重點(diǎn)領(lǐng)域突出問題，堅(jiān)決防范和遏制重特大事件的發(fā)生。保障一輛公車的日常運(yùn)行，確?？烧Ｊ褂霉噷?duì)突發(fā)事件的應(yīng)急處置。保障李中正更換、修理假肢。保障駐村工作隊(duì)工作的正常開展。保障南江縣交通信息指揮中心正常運(yùn)行，為構(gòu)建智慧交通體系，為智慧南江提供保障。爭創(chuàng)國家級(jí)“四好農(nóng)村路”示范縣，切實(shí)提高農(nóng)村公路管理水平。安全生產(chǎn)例行檢查，開展專項(xiàng)安全執(zhí)法監(jiān)督檢查，深化平安交通建設(shè)，減少安全生產(chǎn)事故，確保全縣交通運(yùn)輸安全生產(chǎn)形勢(shì)穩(wěn)定。歸還原用于沙南路、南臺(tái)路修建的國開行貸款本息。保障5a景區(qū)創(chuàng)建工作開展。改造南江縣域內(nèi)南江客運(yùn)中心等8個(gè)汽車客運(yùn)站廁所，更換110個(gè)公式牌內(nèi)容，新（改）建招呼站199個(gè)，4家客運(yùn)公司246輛車進(jìn)行車輛改色、噴印標(biāo)識(shí)，502名駕駛員的工裝制作，新增農(nóng)村客運(yùn)“四統(tǒng)一”車輛20輛。完成下達(dá)的農(nóng)村公路、橋梁、國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園聯(lián)網(wǎng)路等交通項(xiàng)目建設(shè)。
    （一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。
    嚴(yán)格按照相關(guān)程序、規(guī)定和要求，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行申報(bào)及批復(fù)。
    （二）資金計(jì)劃、到位及使用情況。
    （三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。
    我單位財(cái)務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時(shí)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范。
    我單位嚴(yán)格按照施工合同和工程進(jìn)度撥付資金，并建立資金撥付臺(tái)賬。項(xiàng)目支出均按照財(cái)政資金的管理政策,國省市縣相關(guān)的專項(xiàng)項(xiàng)目建設(shè)管理的制度、法規(guī)嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理。
    （一）目標(biāo)任務(wù)完成情況。
    我局20xx年度項(xiàng)目資金共25項(xiàng)，其中：年初預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)8個(gè)，共計(jì)462.2萬元，已執(zhí)行361.13萬元，執(zhí)行率78.13%。年中下達(dá)項(xiàng)目資金17個(gè)，共計(jì)為26536.525萬元，已執(zhí)行17498.15萬元，執(zhí)行率65.94%。主要原因是我局嚴(yán)格按照項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度和程序撥付資金，未將資金全部撥付給業(yè)主單位，剩余資金將按項(xiàng)目進(jìn)度及時(shí)撥付。
    產(chǎn)出指標(biāo)下的質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)都達(dá)到預(yù)期要求的100%。效益指標(biāo)下的經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、生態(tài)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)都達(dá)到預(yù)期要求的100%。提高群眾出行安全、便利、滿意，保障人民生命財(cái)產(chǎn)安全，文明服務(wù)使群眾滿意度達(dá)到95%以上。
    20xx年我單位項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)自評(píng)結(jié)果平均分為89.28分，屬于“良好”,項(xiàng)目支出保障了交通建設(shè)項(xiàng)目的`正常實(shí)施,達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。
    （一）存在的問題。
    1.績效目標(biāo)設(shè)定有待更科學(xué)更合理。
    2.個(gè)別項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度緩慢。項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度不均衡，有個(gè)別項(xiàng)目進(jìn)展緩慢。
    （二）相關(guān)建議。
    1.加強(qiáng)預(yù)算績效管理。改進(jìn)部門收支預(yù)算編制,夯實(shí)預(yù)算基礎(chǔ)工作,提高預(yù)算編制質(zhì)量。進(jìn)一步加強(qiáng)各單位的預(yù)算資金管理，減少預(yù)算資金使用的隨意性，對(duì)預(yù)算的事前、事中、事后進(jìn)行全過程控制，加大對(duì)預(yù)算編制與執(zhí)行的監(jiān)督管理力度，提高預(yù)算資金使用效率。
    2.加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施監(jiān)控。認(rèn)真研究政策,加強(qiáng)項(xiàng)目績效目標(biāo)審核,力求科學(xué)合理;認(rèn)真研究重點(diǎn)項(xiàng)目的執(zhí)行,特別是涉及政府采購的項(xiàng)目,提早規(guī)劃,提前實(shí)施,確保項(xiàng)目順利實(shí)施,提高財(cái)政資金的使用效益。
    無。
    支出項(xiàng)目事前績效評(píng)價(jià)報(bào)告篇二
    （一）概況。
    1．主要職責(zé)職能。
    組織擬訂綜合交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略、政策和制度。負(fù)責(zé)推進(jìn)綜合交通運(yùn)輸體系建設(shè)，規(guī)劃公路、鐵路、水路、民航等行業(yè)發(fā)展，建立與綜合交通運(yùn)輸體系相適應(yīng)的制度體制機(jī)制，優(yōu)化交通運(yùn)輸主要通道和重要樞紐節(jié)點(diǎn)布局，促進(jìn)各種交通運(yùn)輸方式融合。負(fù)責(zé)綜合交通運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管。負(fù)責(zé)水路的行業(yè)管理。負(fù)責(zé)地方民航發(fā)展，提出有關(guān)政策措施。負(fù)責(zé)提出縣內(nèi)公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，按照規(guī)定權(quán)限提出國家、省級(jí)、州級(jí)、縣級(jí)財(cái)政性資金安排建議并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)、市場(chǎng)的行業(yè)監(jiān)管。指導(dǎo)行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。指導(dǎo)交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，監(jiān)測(cè)分析交通運(yùn)輸運(yùn)行情況，發(fā)布有關(guān)信息。協(xié)調(diào)中央垂直管理的鐵路、民航、郵政，委托管理的海事等涉及地方的有關(guān)工作，負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸對(duì)外合作與交流工作。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法和隊(duì)伍建設(shè)工作，負(fù)責(zé)行政執(zhí)法監(jiān)督。負(fù)責(zé)行政許可事項(xiàng)的行業(yè)管理工作，協(xié)助縣政務(wù)服務(wù)局做好行政許可有關(guān)工作。完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
    2．機(jī)構(gòu)情況。
    武定縣交通運(yùn)輸局設(shè)9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是辦公室、政策研究和法制股、綜合規(guī)劃股、綜合運(yùn)輸股（鐵路和民航股）、綜合建設(shè)股、安全監(jiān)督股（應(yīng)急辦公室）、資財(cái)審計(jì)股、公路股、航務(wù)股。
    3.人員情況。
    武定縣交通運(yùn)輸局20xx年末實(shí)有人員編制19人。其中：行政編制8人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制11人；在職在編實(shí)有人員19人，其中：行政人員9人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員10人。離退休人員11人。其中：離休0人，退休11人。
    實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。
    4.履職總體目標(biāo)及工作任務(wù)。
    一是強(qiáng)力推實(shí)重點(diǎn)項(xiàng)目，助力經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。一是建成集汽車客運(yùn)站、機(jī)動(dòng)車檢測(cè)站、城市公交樞紐站、新能源充電樁、加油站為一體的縣城南部客運(yùn)站綜合體項(xiàng)目，昆交集團(tuán)武定汽車運(yùn)輸有限公司客運(yùn)站順利搬遷，縣城交通服務(wù)能力和城市形象明顯提升。二是積極配合推進(jìn)武定貓街至祿豐至雙柏高速公路、昆明至武定至元謀城際鐵路（成昆高鐵云南段）、金沙江航運(yùn)武定港等重大交通項(xiàng)目前期工作。三是編制完成《武定縣“十四五”綜合交通運(yùn)輸發(fā)展規(guī)劃及中長期遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》，規(guī)劃交通項(xiàng)目43項(xiàng)，總投資1881.1178億元。
    二是加快農(nóng)村路網(wǎng)建設(shè)，發(fā)揮交通先行作用。一是白環(huán)公路提升改造項(xiàng)目正在按時(shí)序推進(jìn)路面結(jié)構(gòu)層鋪筑。二是完成深度貧困縣50戶以上不搬遷自然村通硬化路建設(shè)，全縣20戶以上自然村通硬化路率達(dá)到95%。三是繼續(xù)實(shí)施危橋改造，田東公路河門口大橋完成樁基工程，計(jì)劃年內(nèi)建設(shè)完成。四是烏東德水電站庫周交通和移民安置點(diǎn)外部道路建設(shè)項(xiàng)目、萬德鎮(zhèn)民心橋建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)完成。五是計(jì)劃投資1.9億元的發(fā)窩鄉(xiāng)通三級(jí)公路建設(shè)項(xiàng)目正在開展工程招投標(biāo)和使用林地、土地及水環(huán)保報(bào)批工作。六是積極處治農(nóng)村公路安全隱患，投資329萬元實(shí)施農(nóng)村公路生命安全防護(hù)工程47公里，投資601萬元對(duì)長己線、沙山線、環(huán)東路等縣道實(shí)施養(yǎng)護(hù)大中修。七是積極辦理人大代表議案，20xx年縣人大2號(hào)議案貓街至仁和水庫公路路面修復(fù)工程開工建設(shè)，20xx年1月建設(shè)完成。八是積極回應(yīng)群眾關(guān)切，對(duì)鋪西公路實(shí)施提升改造，12月份開工建設(shè)。
    三是加強(qiáng)路域環(huán)境整治，提升路政管理水平。抓好公路養(yǎng)護(hù)管理，保障工作安全暢通。積極推動(dòng)轉(zhuǎn)型升級(jí)，提升運(yùn)輸服務(wù)水平。加強(qiáng)航運(yùn)和海事管理。抓好綜治維穩(wěn)和平安建設(shè)工作。認(rèn)真抓好中心工作任務(wù)落實(shí)。
    （二）部門預(yù)算管理、全面預(yù)算績效管理制度建設(shè)情況。
    我單位部門預(yù)算管理嚴(yán)格遵守法律法規(guī)，堅(jiān)持量入為出，保障重點(diǎn)，兼顧一般，厲行節(jié)約，制止奢侈浪費(fèi)，降低行政成本，注重資金使用效益，收支兩條線原則。在預(yù)算編制工作中始終把握認(rèn)真負(fù)責(zé)，做實(shí)做細(xì)的原則，按照縣人民政府和財(cái)政局的預(yù)算管理規(guī)定認(rèn)真測(cè)算、提出預(yù)算建議數(shù)，匯總后報(bào)送縣財(cái)政局。嚴(yán)格執(zhí)行政務(wù)公開有關(guān)工作要求對(duì)批復(fù)后的預(yù)算數(shù)據(jù)全面、準(zhǔn)確、完整進(jìn)行公開。
    （三）部門整體支出績效目標(biāo)設(shè)立情況。
    20xx年縣交通運(yùn)輸局嚴(yán)格履行部門職能職責(zé)，共設(shè)立了三個(gè)績效目標(biāo)。
    一是加快農(nóng)村路網(wǎng)建設(shè)。全力推進(jìn)30戶以上自然村通硬化路、長己線老木壩至發(fā)窩段公路、河門口橋等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。
    二是農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)能力進(jìn)一步提高。積極穩(wěn)妥推進(jìn)公路養(yǎng)護(hù)市場(chǎng)化改革,提升養(yǎng)護(hù)機(jī)械化水平,加強(qiáng)公路日常養(yǎng)護(hù)管理,完善公路服務(wù)區(qū)等公共服務(wù)設(shè)施建設(shè),著力營造“暢安舒美”公路出行環(huán)境。
    三是公路安全和應(yīng)急保障水平明顯提高。開展超限超載和散裝貨物潑撒污染路面行為專項(xiàng)整治，加大農(nóng)村公路日常巡查力度，做好農(nóng)村公路大中修、小修日常保養(yǎng)和應(yīng)急搶險(xiǎn)保通工作，全縣農(nóng)村公路優(yōu)、良、中等路的比例高于75％。
    （四）部門整體收支預(yù)算及執(zhí)行情況。
    20xx年度收入合計(jì)11830.49萬元。其中：財(cái)政撥款收入11771.83萬元，占總收入的99.5%；其他收入58.66萬元，占總收入的0.5%。20xx年度支出合計(jì)11910.98萬元。其中：基本支出360.40萬元，占總支出的3.03%；項(xiàng)目支出11550.58萬元，占總支出的96.97%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。
    （五）嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況。
    武定縣交通運(yùn)輸局20xx年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為5.58萬元，支出決算為5.58萬元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為4萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.58萬元，完成預(yù)算的100%。20xx年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)和預(yù)算數(shù)持平的主要原因是我單位認(rèn)真落實(shí)中央嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)要求，接待費(fèi)收入嚴(yán)格按照年初預(yù)算以收定支。
    （一）績效評(píng)價(jià)的目的。
    部門整體支出績效自評(píng)的目的，主要是通過績效目標(biāo)情況，重點(diǎn)是績效目標(biāo)的設(shè)置情況、資金使用情況、實(shí)施管理情況、績效表現(xiàn)情況自我評(píng)價(jià)，了解部門整體支出使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)績效管理責(zé)任，完善工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效益。
    （二）自評(píng)組織過程。
    遵循績效自評(píng)“目標(biāo)引領(lǐng)、科學(xué)規(guī)范、客觀公正、結(jié)果導(dǎo)向”的原則?？h交通運(yùn)輸局成立了部門整體支出績效自評(píng)工作小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室在資財(cái)審計(jì)股，負(fù)責(zé)本次績效自評(píng)工作的組織協(xié)調(diào)、統(tǒng)籌推進(jìn)等工作，自評(píng)工作包括準(zhǔn)備、實(shí)施、整改三個(gè)階段。
    1、自評(píng)準(zhǔn)備階段，首先，確定評(píng)價(jià)對(duì)象。其次，擬定評(píng)價(jià)計(jì)劃。明確評(píng)價(jià)組織實(shí)施方式，確定評(píng)價(jià)目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)、評(píng)價(jià)時(shí)間及要求等方面的情況。最后，自評(píng)實(shí)施階段。擬定評(píng)價(jià)實(shí)施方案，根據(jù)評(píng)價(jià)計(jì)劃擬定組織實(shí)施方案、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系等具體評(píng)價(jià)方案。在部門整體支出指標(biāo)體系框架的基礎(chǔ)上，結(jié)合年初預(yù)算批復(fù)的部門整體支出和項(xiàng)目支出績效指標(biāo)，部門職責(zé)以及項(xiàng)目特點(diǎn)，補(bǔ)充設(shè)計(jì)個(gè)性指標(biāo)，確定部門整體支出和項(xiàng)目的績效自評(píng)指標(biāo)體系，同時(shí)根據(jù)評(píng)價(jià)情況積累經(jīng)驗(yàn)，逐步建立適應(yīng)部門和項(xiàng)目特點(diǎn)的績效自評(píng)指標(biāo)庫。
    2、自評(píng)實(shí)施階段。一是按照相關(guān)要求進(jìn)行自評(píng)，并按照自評(píng)指標(biāo)體系認(rèn)真進(jìn)行分析評(píng)價(jià)。二是撰寫績效自評(píng)報(bào)告。自評(píng)工作按照參考提綱撰寫績效自評(píng)報(bào)告，并上報(bào)上級(jí)主管部門。
    3、自評(píng)整改階段。部門結(jié)合自評(píng)報(bào)告和上級(jí)部門審核結(jié)果提出的整改意見，在限期內(nèi)做出相應(yīng)整改。
    （一）投入管理情況：武定縣交通運(yùn)輸局在對(duì)全縣農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃、組織項(xiàng)目實(shí)施及資金管理的過程中，嚴(yán)格執(zhí)行專戶管理制、公告公示制、項(xiàng)目管理合同制、質(zhì)量監(jiān)管制、檢查驗(yàn)收制、年度審計(jì)制，對(duì)農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目實(shí)行全過程、全方位監(jiān)管，防止公路建設(shè)資金被擠占、截留、挪用，對(duì)資金的.安排和項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度、工程建設(shè)質(zhì)量等環(huán)節(jié)進(jìn)行全程監(jiān)督。
    （二）履職完成情況：結(jié)合部門實(shí)際設(shè)立了產(chǎn)出績效目標(biāo)，根據(jù)履行職責(zé)完實(shí)際完成率、完成及時(shí)率、質(zhì)量達(dá)標(biāo)率、重點(diǎn)工作辦結(jié)率四個(gè)方面進(jìn)行分析，完成情況達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
    （三）履職效果情況：20xx年，縣交通運(yùn)輸局嚴(yán)格按照“三定”方案中的部門職能職責(zé)，按照上級(jí)主管部門及縣級(jí)人民政府的要求，著力推進(jìn)昌保高速公路項(xiàng)目建設(shè)，加快農(nóng)村公路建設(shè)步伐，著力行業(yè)監(jiān)管，突出依法行政，著力優(yōu)化管理，突出公路養(yǎng)護(hù)，繼續(xù)鞏固和提升“四好農(nóng)村公路”建設(shè)，突出“一體化”建設(shè)，城鄉(xiāng)共享有新進(jìn)展，著力補(bǔ)齊短板，突出精準(zhǔn)扶貧，推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和意識(shí)形態(tài)工作的有序進(jìn)行，自評(píng)工作結(jié)合部門實(shí)際，從職責(zé)履行、履職效益、服務(wù)對(duì)象滿意度三個(gè)方面進(jìn)行分析，圓滿完成了上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)。
    （四）社會(huì)滿意度及可持續(xù)性影響：20xx年，在上級(jí)主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，縣交通運(yùn)輸局緊緊圍繞年初既定目標(biāo)和中心工作，交通系統(tǒng)全體干部職工在攻堅(jiān)克難中趕超跨越，在真抓實(shí)干中改善民生，全局上下合力攻堅(jiān)、務(wù)實(shí)創(chuàng)新，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，克服重重困難，狠抓工作落實(shí)，扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)工作的開展，全局交通運(yùn)輸工作呈現(xiàn)出穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中有為、穩(wěn)中提質(zhì)的良好局面。為全縣經(jīng)濟(jì)、社會(huì)的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，社會(huì)工作或服務(wù)對(duì)象滿意度較好。
    （一）存在問題。
    1.年初只預(yù)算基本支出，沒有預(yù)算項(xiàng)目支出，項(xiàng)目支出全部作為調(diào)整預(yù)算，使年內(nèi)預(yù)算調(diào)整較大，預(yù)算編制的合理性有待進(jìn)一步提高。
    2.內(nèi)控制度有待完善，財(cái)務(wù)管理有待加強(qiáng)。
    （二）整改情況。
    1.加強(qiáng)預(yù)算管理，細(xì)化預(yù)算指標(biāo)，提高預(yù)算科學(xué)性。
    2.完善內(nèi)部控制制度,加強(qiáng)監(jiān)督機(jī)制建設(shè)。
    通過自評(píng)工作的開展，將評(píng)價(jià)結(jié)果做為部門改進(jìn)預(yù)算管理和績效評(píng)價(jià)管理的重要依據(jù)，對(duì)自評(píng)工作中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行整改，加強(qiáng)預(yù)算管理和績效目標(biāo)管理，完善管理制度，增加財(cái)政資金使用的經(jīng)濟(jì)效和社會(huì)效益?？冃ё栽u(píng)結(jié)果在武定縣人民政府網(wǎng)進(jìn)行公告公示。
    一是建立健全各項(xiàng)相關(guān)制度，保障部門項(xiàng)目支出合法合規(guī)；二是盡可能分解細(xì)化項(xiàng)目計(jì)劃或項(xiàng)目方案，提高預(yù)算執(zhí)行科學(xué)性；三是明確分工，積極配合，財(cái)務(wù)部門與項(xiàng)目分管部門要及時(shí)溝通，動(dòng)態(tài)監(jiān)管項(xiàng)目支出情況；項(xiàng)目分管部門要盡可能細(xì)化項(xiàng)目預(yù)算、制定工作方案、積極開展工作；財(cái)務(wù)部門要嚴(yán)格把關(guān)，提高績效指標(biāo)設(shè)置的科學(xué)性、績效評(píng)價(jià)的質(zhì)量。
    無。
    支出項(xiàng)目事前績效評(píng)價(jià)報(bào)告篇三
    （一）項(xiàng)目概況。
    20xx年區(qū)財(cái)政局及下屬區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局為保障完成特定的行政工作任務(wù)及事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，年初預(yù)算項(xiàng)目支出2,624.76萬元，年中追增項(xiàng)目支出22,438.71萬元，追減項(xiàng)目支出464.83萬元，20xx年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出共24,598.64萬元。
    做好財(cái)政收支，加大重點(diǎn)稅源的督促與催繳強(qiáng)化非稅監(jiān)管，落實(shí)收支兩條線。深化財(cái)政改革，推行國庫集中支付，保民生，保重點(diǎn)，科學(xué)統(tǒng)籌各項(xiàng)財(cái)政支出，做好社會(huì)保障，建設(shè)和諧呈貢。
    根據(jù)《關(guān)于批復(fù)20xx年部門預(yù)算的通知》（呈財(cái)行〔20xx〕4號(hào)）精神，按照預(yù)算批復(fù)及項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度，合理、合法、合規(guī)地使用財(cái)政資金，實(shí)現(xiàn)社會(huì)效益最大化，社會(huì)滿意度最大化。
    我局嚴(yán)格按照區(qū)財(cái)政局工作要求，由我局具體業(yè)務(wù)科室對(duì)科室對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目進(jìn)行了自評(píng)，對(duì)照項(xiàng)目績效目標(biāo)，定期采集分析項(xiàng)目績效指標(biāo)數(shù)據(jù)信息，及時(shí)分析項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)程、資金撥付與績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)進(jìn)度，跟蹤監(jiān)控績效目標(biāo)運(yùn)行情況。
    通過本次項(xiàng)目資金績效自評(píng)，可以嚴(yán)格規(guī)范財(cái)政資金的使用效率的穩(wěn)步提升，避免出現(xiàn)不必要的資金浪費(fèi)，促進(jìn)預(yù)算績效管理工作的順利開展。
    （二）績效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)方法。
    本次績效評(píng)價(jià)采用全面性與特殊性相結(jié)合、統(tǒng)一性和差別性相結(jié)合及定量和定性相結(jié)合對(duì)20xx年部門項(xiàng)目支出以自評(píng)的方式開展績效評(píng)價(jià)。
    根據(jù)區(qū)財(cái)政局《關(guān)于對(duì)績效自評(píng)工作的通知》的文件要求，呈貢區(qū)財(cái)政局成立了以局長為組長的績效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)照《項(xiàng)目支出績效自評(píng)指標(biāo)評(píng)分表》認(rèn)真開展自評(píng)工作。績效評(píng)價(jià)工作主要如下：
    1.核實(shí)數(shù)據(jù)。查閱20xx年度財(cái)政預(yù)算安排、財(cái)政預(yù)算追加、經(jīng)費(fèi)支出、資產(chǎn)管理等相關(guān)材料，對(duì)20xx年度部門項(xiàng)目支出數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性與真實(shí)性進(jìn)行核實(shí)。
    2.分析匯總。根據(jù)收集歸納的評(píng)價(jià)材料結(jié)合部門績效評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行分析評(píng)分。
    （一）項(xiàng)目資金、實(shí)施情況分析。
    （1）20xx年度全區(qū)國庫集中支付業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金年初預(yù)算安排250萬元，調(diào)減1.89萬元，資金到位率100%，實(shí)際使用資金248.11萬元。根據(jù)呈貢區(qū)財(cái)政國庫管理制度改革試點(diǎn)方案和相關(guān)管理辦法，呈貢區(qū)財(cái)政局委托中國工商銀行呈貢支行、呈貢農(nóng)村信用社、建設(shè)銀行呈貢支行代理財(cái)政直接支付、財(cái)政授權(quán)支付等業(yè)務(wù)，根據(jù)我局與各集中支付代理銀行簽訂協(xié)議，每年根據(jù)銀行代理業(yè)務(wù)量支付萬分之五手續(xù)費(fèi)，當(dāng)年度支付上一年度手續(xù)費(fèi)。支付工商銀行呈貢支行代理資金匯劃手續(xù)費(fèi)為150.05萬元；支付呈貢區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社代理資金匯劃手續(xù)費(fèi)為52.62萬元；支付建設(shè)銀行呈貢支行代理資金匯劃手續(xù)費(fèi)為34.14萬元；支付富滇銀行呈貢支行代理資金匯劃手續(xù)費(fèi)為0.01萬元，共計(jì)支付四家代理銀行匯劃手續(xù)費(fèi)236.82萬元。為做好國庫集中電子化改革實(shí)施準(zhǔn)備，代收代繳罰沒收入手續(xù)費(fèi)5.39萬元，會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)動(dòng)維服務(wù)費(fèi)3萬元，預(yù)訂刊物2.65萬元，購買u盤0.25萬元，最終形成實(shí)際支出248.11萬元。
    （2）20xx年度預(yù)算績效管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金年初預(yù)算安排46.23萬元，調(diào)減0.48萬元，資金到位率100%，實(shí)際使用資金45.75萬元。重點(diǎn)評(píng)價(jià)服務(wù)費(fèi)支出20萬元、事前績效評(píng)估服務(wù)費(fèi)支出16.65萬元，開展會(huì)計(jì)信息質(zhì)量監(jiān)督檢查，對(duì)1戶政府投融資平臺(tái)公司檢查，支出1.6萬元；開展“小金庫”專項(xiàng)整治工作，重點(diǎn)檢查10戶，支出7.5萬元。
    （3）20xx年度財(cái)政管理相關(guān)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目資金年初預(yù)算安排56.88萬元，調(diào)減13.66萬元，資金到位率100%，實(shí)際使用資金43.22萬元。政府采購管理信息系統(tǒng)服務(wù)1.6萬元，公務(wù)之家服務(wù)費(fèi)0.24萬元，南天檔案系統(tǒng)維護(hù)和整理8.13萬元，信息軟件服務(wù)費(fèi)0.95萬元，公務(wù)之家uk及擺渡盤7.05萬元，公務(wù)卡電子化系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)3.5萬元，票據(jù)軟件服務(wù)費(fèi)5.18萬元，電子賣場(chǎng)政采云服務(wù)費(fèi)12萬元，一體化系統(tǒng)運(yùn)維費(fèi)4.56萬元。
    （4）20xx年年初預(yù)算安排金融產(chǎn)業(yè)園區(qū)企業(yè)項(xiàng)目扶持專項(xiàng)資金年初預(yù)算安排350萬元，資金到位率100%，實(shí)際使用資金350萬元。結(jié)合省市有關(guān)政策及呈貢實(shí)際，對(duì)稅務(wù)登記在呈貢區(qū)的非用地金融產(chǎn)業(yè)類項(xiàng)目優(yōu)質(zhì)稅源企業(yè)，自20xx年至20xx年內(nèi)以企業(yè)發(fā)展扶持資金形式給予企業(yè)扶持，年形成地方實(shí)際經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)達(dá)300萬元以上的（含300萬元），給予形成實(shí)際經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)的40%扶持；年形成地方實(shí)際經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)達(dá)700萬元以上的（含700萬元），給予形成實(shí)際經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)的50%扶持。云投基金公司按20xx年度形成地方實(shí)際經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)7,163,050.84元的50%計(jì)算，擬兌現(xiàn)3,581,525.42元，扣除20xx、20xx年企業(yè)所得稅優(yōu)惠退稅已享受企業(yè)發(fā)展資金170,361.41元，實(shí)際擬兌現(xiàn)3,411,164.01元。光大光證基金公司按20xx年度形成地方實(shí)際經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)3,453,696.88元的40%計(jì)算，擬兌現(xiàn)1,381,478.75元。2家基金公司20xx年度企業(yè)發(fā)展扶持資金共計(jì)4,792,642.76元。使用金融產(chǎn)業(yè)園區(qū)企業(yè)項(xiàng)目扶持專項(xiàng)資金支付350萬元，不足部分使用結(jié)余資金兌現(xiàn)。
    （5）開展全區(qū)行政事業(yè)單位清產(chǎn)核資工作經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算100萬元，調(diào)減88.6萬元，資金到位率100%，實(shí)際使用資金11.4萬元。委托昆明博揚(yáng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為本次昆明市呈貢區(qū)區(qū)屬黨政機(jī)關(guān)及事業(yè)單位國有資產(chǎn)清理清查工作，按照合同約定，支付昆明博揚(yáng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所清查費(fèi)用的'60%，即11.4萬元。
    （6）20xx年度辦公設(shè)備更新經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金安排19.1萬元，調(diào)減17.13萬元，資金到位率100%，實(shí)際使用資金1.97萬元。采購復(fù)印紙1.97萬元，項(xiàng)目資金的使用符合相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度和規(guī)定，會(huì)計(jì)核算健全規(guī)范，做到了專款專用。
    （7）20xx年房屋出租管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金預(yù)算安排40萬元，調(diào)減15.23萬元，實(shí)際使用資金24.77萬元，資金使用率100%。房屋維修費(fèi)3.99萬元，撥下可樂社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生處置補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)5萬元，與云南建安保安服務(wù)公司簽訂安保服務(wù)合同支付7.2萬元，落實(shí)“愛國衛(wèi)生7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”洗手設(shè)施及衛(wèi)生間改造4.11萬元，水電費(fèi)3.39萬元，訂中國新聞周刊0.1萬元，垃圾分類崗?fù)?.99萬元。
    （8）三家公司盡職調(diào)查、區(qū)城投集團(tuán)公司擬購置融創(chuàng)孔雀鎮(zhèn)58套商鋪的價(jià)值評(píng)估項(xiàng)目56.9萬元，實(shí)際使用資金56.9萬元，資金使用率100%。區(qū)國資局聘請(qǐng)第三方中介機(jī)構(gòu)協(xié)助呈貢區(qū)財(cái)政局（國資局）對(duì)昆明春融房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、昆明春暉開發(fā)建設(shè)有限公司和昆明春都城市建設(shè)投資有限公司進(jìn)行財(cái)務(wù)及法律盡職調(diào)查并出具盡職調(diào)查報(bào)告。支付中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）云南亞太分所對(duì)三家公司財(cái)務(wù)盡職調(diào)查服務(wù)費(fèi)28萬元，支付上海中聯(lián)（昆明）律師事務(wù)所法律盡職調(diào)查服務(wù)費(fèi)28萬元，支付中和資產(chǎn)評(píng)估有限公司評(píng)估費(fèi)0.9萬元。
    （9）區(qū)城投集團(tuán)注冊(cè)資本金注入推進(jìn)涌鑫哈弗爛尾樓項(xiàng)目整治工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排11,000萬元，實(shí)際使用資金11,000萬元，資金使用率100%。支付7,446.64萬元至涌鑫哈佛項(xiàng)目的施工單位,解決“涌鑫哈佛”爛尾樓項(xiàng)目。截止20xx年12月31日還剩資金3,553.36元，將在20xx年繼續(xù)用于支付涌鑫哈佛項(xiàng)目的工程款。目前2#、3#地塊于20xx年10月1日復(fù)工，正在有序建設(shè)中，預(yù)計(jì)20xx年8月30日前完成竣工驗(yàn)收。6#、9#地塊于20xx年2月復(fù)工，正在開展相應(yīng)施工準(zhǔn)備工作，在具備施工條件后，9#地塊計(jì)劃180天內(nèi)完成施工，6#地塊計(jì)劃300天內(nèi)完成施工。
    （10）婦幼保健中心、區(qū)司法局、區(qū)水務(wù)局、區(qū)環(huán)保局、區(qū)教育局、區(qū)商投局孵化基地平臺(tái)辦公租房經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排714.95萬元，資金到位率100%，實(shí)際使用資金714.95萬元，按照租賃合同約定時(shí)間支付至出租方，資金已支付完畢。
    （11）2112小古城社區(qū)土地租金經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排455.37萬元，資金到位率100%，實(shí)際使用資金455.37萬元，已經(jīng)全部支付至斗南街道。呈貢區(qū)斗南街道小古城社區(qū)“大棚房”整治工作完成后，由區(qū)城投集團(tuán)對(duì)租地部分的455.372畝進(jìn)行了生態(tài)恢復(fù)建設(shè)。
    （12）國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理服務(wù)經(jīng)費(fèi)上級(jí)撥款39.4萬元，資金到位率100%，實(shí)際使用資金39.4萬元。根據(jù)相關(guān)文件精神，國有企業(yè)退休人員的接收主體為呈貢區(qū)人民政府，按照呈貢區(qū)國有企業(yè)退休人員的接收人數(shù)，已將預(yù)撥給我區(qū)接收的國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助資金39.4萬元撥付至龍城街道辦事處、烏龍街道辦事處、洛龍街道辦事處、雨花街道辦事處、吳家營街道辦事處、斗南街道辦事處，七甸街道辦事處、大漁街道辦事處、馬金鋪街道辦事處專項(xiàng)用于國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理工作。
    （13）區(qū)屬國有公司集中核算服務(wù)費(fèi)預(yù)算安排730萬元，資金到位率100%，實(shí)際使用資金730萬。該筆資金全部用于支付人工薪酬等日常管理支出。20xx年各行政事業(yè)單位的賬務(wù)處理及相關(guān)決算等工作已經(jīng)完成，政務(wù)管家統(tǒng)一為呈貢區(qū)各行政事業(yè)單位代理記賬規(guī)范統(tǒng)一了呈貢區(qū)各行政事業(yè)單位的賬務(wù)處理及決算工作。
    （14）托管資產(chǎn)管理維護(hù)工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排62.01萬元，資金到位率100%，實(shí)際使用資金62.01萬元，要用于區(qū)城投公司日常管理費(fèi)的開支，有力的保障了區(qū)城投公司的資產(chǎn)管理維護(hù)工作，從而推動(dòng)各項(xiàng)工作有效、有序的進(jìn)行。
    （15）區(qū)城投集團(tuán)古滇路、60號(hào)、65號(hào)等城市道路專項(xiàng)資金共預(yù)算安排10,695.13萬元，資金到位率100%，實(shí)際使用資金10,695.13萬元，主要用于支付古滇路、60.65號(hào)道路，257-1號(hào)道路等道路工程款。古滇路項(xiàng)目是昆明市主城區(qū)與呈貢區(qū)兩塊“五主”銜接通道之一，是呈貢區(qū)“七縱十橫”骨干路網(wǎng)的重要組成部分，承擔(dān)著呈貢區(qū)南北向交通聯(lián)系和公交主干道的重要作用，項(xiàng)目的建設(shè)將完善呈貢區(qū)與昆明主城區(qū)銜接網(wǎng)絡(luò)體系，實(shí)現(xiàn)軌道交通四號(hào)線接駁體系的構(gòu)建的重要載體。同時(shí)有效緩解了廣福路、彩云路等道路的交通壓力，為市民出行條件提供了便捷，切實(shí)服務(wù)群眾。有力實(shí)證了公司“助推呈貢發(fā)展、服務(wù)百姓人家”的核心意識(shí)；為公司高質(zhì)量發(fā)展，打造精品工程品牌愿景奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)；對(duì)完善呈貢區(qū)路網(wǎng)，加快呈貢區(qū)開發(fā)建設(shè)具有重要意義。
    （16）增加昆明市呈貢區(qū)城市投資有限公司注冊(cè)資本金65萬元。主要用于區(qū)城投公司日常管理費(fèi)的開支，如人員工資、購置辦公用品，辦公設(shè)備等。有力的保障了區(qū)城投公司的日常管理費(fèi)用的開支，從而推動(dòng)各項(xiàng)工作有效、有序的進(jìn)行。
    1.項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析。
    20xx年，區(qū)財(cái)政局堅(jiān)持以財(cái)政管理制度改革為中心，穩(wěn)步有序開展國庫集中支付。一方面，各單位根據(jù)預(yù)算安排及工作進(jìn)度進(jìn)行計(jì)劃申請(qǐng)，對(duì)預(yù)算執(zhí)行的科學(xué)性、單位用款的計(jì)劃性起到了積極的促進(jìn)作用；另一方面，根據(jù)預(yù)算單位實(shí)際支出與人行清算，減少了財(cái)政資金庫外沉淀，減輕財(cái)政調(diào)度資金壓力，提高財(cái)政管理的科學(xué)化、精細(xì)化水平。
    完成預(yù)算績效目標(biāo)評(píng)價(jià)工作并形成評(píng)價(jià)報(bào)告；結(jié)合評(píng)價(jià)報(bào)告進(jìn)行了反饋、督促整改及信息公開等工作。
    有序開展績效管理工作。按市級(jí)、區(qū)委區(qū)政府要求，繼續(xù)實(shí)施預(yù)算績效管理工作年度考核，年初進(jìn)一步修改完善了預(yù)算績效管理考核內(nèi)容、細(xì)化分解了考核事項(xiàng),明確要求各職能部門從年初就抓緊抓實(shí)此項(xiàng)工作。利用“財(cái)政管理信息系統(tǒng)”在申報(bào)部門預(yù)算時(shí)將全區(qū)所有預(yù)算單位整體支出績效目標(biāo)納入申報(bào)范圍，嚴(yán)格按程序?qū)徍伺鷱?fù)各預(yù)算單位整體支出績效目標(biāo)和項(xiàng)目績效目標(biāo)，減少了預(yù)算編制中存在的“海報(bào)項(xiàng)目、盲目請(qǐng)款”現(xiàn)象。
    （附相關(guān)評(píng)分表）。
    項(xiàng)目按績效目標(biāo)正常開展，達(dá)到良好的政治、經(jīng)濟(jì)效益。項(xiàng)目自評(píng)評(píng)分100分。
    （一）科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
    建議按照《預(yù)算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定，參考上一年的預(yù)算執(zhí)行情況和年度的收支預(yù)測(cè)科學(xué)編制預(yù)算，避免年中大幅追加以及超預(yù)算。在預(yù)算執(zhí)行中，嚴(yán)格按照預(yù)算科目支出，避免預(yù)算科目間的預(yù)算資金調(diào)劑，確需調(diào)劑的，按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)。
    （二）規(guī)范賬務(wù)處理，提高財(cái)務(wù)信息質(zhì)量。
    嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》、《行政單位會(huì)計(jì)制度》、《行政單位財(cái)務(wù)規(guī)則》等規(guī)定，結(jié)合實(shí)際情況，科學(xué)設(shè)置支出科目，規(guī)范財(cái)務(wù)核算，完整披露相關(guān)信息。
    項(xiàng)目資金預(yù)算不夠完整，細(xì)化，部分資金未列入預(yù)算。建議:。
    預(yù)算的合理性是行政事業(yè)單位內(nèi)部控制的精髓，應(yīng)重視部門預(yù)算，增強(qiáng)預(yù)算控制，充分發(fā)揮預(yù)算控制在內(nèi)部控制中的作用。建議區(qū)財(cái)政部門加大對(duì)預(yù)算編制相關(guān)工作培訓(xùn)力度，使預(yù)算部門在編制部門預(yù)算時(shí)能較好地根據(jù)單位年度計(jì)劃，結(jié)合財(cái)政部門預(yù)算安排情況，科學(xué)設(shè)定項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出績效目標(biāo)，提高預(yù)算與實(shí)際的吻合度。
    支出項(xiàng)目事前績效評(píng)價(jià)報(bào)告篇四
    按照桂陽縣財(cái)政局根據(jù)《桂陽縣財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度財(cái)政資金部門整體支出和專項(xiàng)資金績效評(píng)價(jià)工作的通知》（桂財(cái)監(jiān)[20xx]14號(hào)）文件精神，我館于20xx年4月組織人員對(duì)我單位實(shí)施建設(shè)的檔案數(shù)字化項(xiàng)目（簡稱：項(xiàng)目）利用縣財(cái)政資金的績效進(jìn)行評(píng)價(jià)。
    （一）項(xiàng)目單位基本情況。
    20xx年機(jī)構(gòu)改革后，檔案館為縣委辦公室所屬副科級(jí)公益一類事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)四個(gè)股室：綜合股、檔案保管利用股、檔案編研展覽股、科技信息股。其主要職責(zé)是：接收、保管縣級(jí)機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位和其他組織的重要檔案資料；接收、保管有關(guān)桂陽歷史檔案，征集桂陽籍名人檔案資料和散存在社會(huì)的珍貴檔案資料；收集、整理、保管和利用對(duì)本縣重要政務(wù)活動(dòng)、外事接待和重大事件形成的照片、錄音、錄像等檔案資料；依法向社會(huì)開放檔案信息資源，開展檔案展覽、陳列、編纂出版工作，提供檔案信息查閱服務(wù)；負(fù)責(zé)館藏檔案資源數(shù)字化、信息化建設(shè)工作，對(duì)館藏檔案資料進(jìn)行整理、鑒定，編制各種檢索工具；負(fù)責(zé)館藏檔案的實(shí)體安全和信息安全，保守黨和國家機(jī)密，承擔(dān)館藏檔案資源的搶救和保護(hù)工作；承擔(dān)縣委辦公室交辦的其他任務(wù)。
    （二）項(xiàng)目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍。
    1、項(xiàng)目基本性質(zhì)：本轄區(qū)內(nèi)的紙質(zhì)檔案數(shù)字化建設(shè)經(jīng)費(fèi)，是縣財(cái)政局配套的經(jīng)常性項(xiàng)目。
    2、用途和主要內(nèi)容：本項(xiàng)目以館藏檔案為基礎(chǔ)，通過對(duì)館藏檔案進(jìn)行掃描和檔案目錄錄入，實(shí)現(xiàn)館藏檔案的數(shù)字化（100萬頁條）。通過數(shù)字化檔案信息系統(tǒng)，可實(shí)現(xiàn)檔案數(shù)據(jù)的快速查找，省時(shí)省力，檔案查詢更為精準(zhǔn)，工作效率更加提高，服務(wù)社會(huì)功能更加突出。
    3、涉及范圍：桂陽縣轄區(qū)內(nèi)各單位、團(tuán)體及個(gè)人。
    （三）本項(xiàng)目不屬跨年度項(xiàng)目。
    （一）項(xiàng)目資金到位情況分析(包括財(cái)政資金、自籌資金等)。
    根據(jù)桂陽縣財(cái)政局關(guān)于批復(fù)20xx年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知，批復(fù)49萬元。截至20xx年12月31日，本次績效評(píng)價(jià)范圍內(nèi)的縣財(cái)政資金49萬元已全部到位，資金到位率為100%。項(xiàng)目公開招標(biāo)后實(shí)際合同價(jià)格為48萬元。
    （二）項(xiàng)目資金使用情況。
    該項(xiàng)目于20xx年10月完成招標(biāo)，因新冠肺炎疫情原因，20xx年4月正式啟動(dòng)。截至20xx年12月31日，根據(jù)單位提供的相關(guān)財(cái)務(wù)資料，本次績效評(píng)價(jià)范圍內(nèi)的縣財(cái)政資金已使用48萬元。資金使用率為97、96%。
    （三）項(xiàng)目資金管理情況。
    本次績效評(píng)價(jià)范圍內(nèi)的項(xiàng)目資金屬于?？顚Ｓ觅Y金，由縣會(huì)計(jì)核算中心專賬核算，并嚴(yán)格按照項(xiàng)目批準(zhǔn)要求執(zhí)行，資金及時(shí)到位并支付，會(huì)計(jì)核算按照財(cái)政要求，付款申請(qǐng)審批程序到位。
    （一）項(xiàng)目組織情況。
    為了項(xiàng)目能夠順利的實(shí)施，單位組織成立了以館長何小沖為負(fù)責(zé)人，檔案保管利用股、科技信息股負(fù)責(zé)人為成員的項(xiàng)目工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)項(xiàng)目方面的各項(xiàng)工作。
    （二）項(xiàng)目管理情況。
    1、明確責(zé)任，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。館領(lǐng)導(dǎo)高度重視，精心組織，并制定了工作模式、工作計(jì)劃和措施，落實(shí)專人專抓責(zé)任制，還建立了定期上報(bào)、匯報(bào)制度。
    2、保證質(zhì)量，抓好監(jiān)督檢查。嚴(yán)格按照國家項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定科學(xué)規(guī)劃，同時(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目的驗(yàn)收工作，對(duì)整理完畢的檔案每月專人逐一進(jìn)行驗(yàn)收。
    （一）項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。
    1、項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性分析。
    本項(xiàng)目成本控制比較合理，沒有出現(xiàn)浪費(fèi)現(xiàn)象，由于館藏檔案信息化是一個(gè)延續(xù)多年的項(xiàng)目，因此現(xiàn)在所有預(yù)算資金全部要用于檔案信息化、數(shù)字化，不存在節(jié)約多少的問題。
    （1）項(xiàng)目預(yù)算控制情況。
    根據(jù)桂陽縣財(cái)政局關(guān)于批復(fù)20xx年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知文件，批復(fù)該項(xiàng)目資金49萬元。截至20xx年12月31日，本次績效評(píng)價(jià)范圍內(nèi)的項(xiàng)目資金實(shí)際到位49萬元，項(xiàng)目的到位資金控制在預(yù)算范圍內(nèi)。
    （2）項(xiàng)目預(yù)算節(jié)約情況。
    根據(jù)相關(guān)的財(cái)務(wù)資料，截至20xx年12月31日，該項(xiàng)目已使用縣級(jí)財(cái)政資金48萬元，資金使用率97、96%。
    2、項(xiàng)目的效率性分析。
    （1）項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度。
    檔案數(shù)字化項(xiàng)目于20xx年4月7日開始，20xx年10月31日前完成項(xiàng)目任務(wù)（100、1萬頁條），完成的進(jìn)度與招投標(biāo)和合同約定的進(jìn)度一致。
    （2）項(xiàng)目完成質(zhì)量。
    項(xiàng)目完工后，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組驗(yàn)收，驗(yàn)收結(jié)果合格。項(xiàng)目完成質(zhì)量方面，檔案數(shù)字化整體質(zhì)量較好，錯(cuò)誤率在2%以內(nèi)，低于國家檔案局規(guī)定的5%。
    3、項(xiàng)目的效益性分析。
    （1）項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度。
    根據(jù)單位提供的相關(guān)資料，截至20xx年12月31日，項(xiàng)目已完成建設(shè)，項(xiàng)目的預(yù)期目標(biāo)已按計(jì)劃完成。
    (2)項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響。
    本項(xiàng)目資金使用效果明顯，已數(shù)字化的檔案可以在檔案管理系統(tǒng)平臺(tái)上方便查閱，減少了紙質(zhì)實(shí)體檔案的使用，保護(hù)了原始檔案，降低了工作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度，提高了檔案的查全率和查準(zhǔn)率，方便了機(jī)關(guān)事業(yè)單位和普通老百姓。
    4、項(xiàng)目的可持續(xù)性分析。
    檔案信息數(shù)字化是檔案部門和一項(xiàng)基礎(chǔ)性工作，是檔案工作邁向現(xiàn)代化的必由之路，是檔案部門落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀的重要舉措。
    5、項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)的績效指標(biāo)完成情況分析。
    由于我縣檔案事業(yè)的不斷拓展，群眾的查閱率不斷加大及民間檔案的不斷發(fā)現(xiàn)，因而項(xiàng)目費(fèi)用會(huì)逐漸增加。該項(xiàng)目按質(zhì)按量完成。
    項(xiàng)目依照中央和省市的要求決策，依據(jù)充分、目標(biāo)明確、程序合理，與政策要求高度相關(guān)；項(xiàng)目的管理比較合理，項(xiàng)目資金到位及時(shí)，使用等按計(jì)劃進(jìn)行，項(xiàng)目的組織管理基本有效；項(xiàng)目的產(chǎn)出達(dá)到目標(biāo)，項(xiàng)目效果良好，項(xiàng)目的績效基本實(shí)現(xiàn)。
    綜上所述，項(xiàng)目總體評(píng)分為“96”，評(píng)定級(jí)別為優(yōu)。
    1、領(lǐng)導(dǎo)重視，責(zé)任明確。單位組織成立了由館長何小沖為負(fù)責(zé)人，檔案保管利用股、科技信息股負(fù)責(zé)人為成員的項(xiàng)目工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)項(xiàng)目方面的各項(xiàng)工作。
    2、保證質(zhì)量，抓好監(jiān)督檢查。嚴(yán)格按照國家檔案局下發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施該項(xiàng)目，因地制宜、科學(xué)規(guī)劃。加強(qiáng)對(duì)竣工的檔案逐個(gè)進(jìn)行驗(yàn)收的工作。
    3、資金分配合理。突出了重點(diǎn)，公平公正，無散小差現(xiàn)象；資金分配和使用方向與資金管理辦法相符。
    4、資金使用合規(guī)。無截留、挪用現(xiàn)象，資金使用已產(chǎn)生社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。
    （一）項(xiàng)目存在的主要問題。
    館藏檔案數(shù)字化項(xiàng)目，在實(shí)施過程中雖然在項(xiàng)目立項(xiàng)、資金落實(shí)、業(yè)務(wù)管理、財(cái)務(wù)管理等方面建立了各項(xiàng)規(guī)章制度和具體監(jiān)督保障措施，項(xiàng)目進(jìn)展順利，如期完成了任務(wù)。但是，并不是各項(xiàng)工作都能落實(shí)到位，特別是業(yè)務(wù)管理仍然有進(jìn)一步提高的空間。
    （二）針對(duì)問題提出具體的改進(jìn)措施或建議。
    具體整改措施：
    一是完善數(shù)字化業(yè)務(wù)管理制度，使數(shù)字化整個(gè)過程組織更加科學(xué)。
    二是狠抓各項(xiàng)制度的落實(shí)，杜絕違反制度的隨意行為。
    三是設(shè)立第三方質(zhì)檢機(jī)制，進(jìn)一步提高項(xiàng)目完工質(zhì)量。
    支出項(xiàng)目事前績效評(píng)價(jià)報(bào)告篇五
    根據(jù)《20__年度縣事業(yè)單位服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展績效考核工作方案》的總體要求，按照縣年度考核工作安排，組織考核組對(duì)街道所屬16個(gè)事業(yè)單位20__年度履職情況進(jìn)行了考核，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
    一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。
    為加強(qiáng)考核組織領(lǐng)導(dǎo)，由街道牽頭成立了事業(yè)單位專業(yè)考核委員會(huì)，同志為考核委員會(huì)主任，同志、同志為副主任，從街道辦事處、中學(xué)、街道中心校等單位抽調(diào)9名工作人員任委員會(huì)成員。專考委辦公室設(shè)在街道辦事處辦公室。由辦公室牽頭成立3個(gè)專業(yè)考核組，成員各4人，具體負(fù)責(zé)對(duì)街道事業(yè)單位進(jìn)行考核。
    二、考核工作開展情況。
    20__年1月6日-20__年1月20日，我們對(duì)街道所屬16個(gè)事業(yè)單位進(jìn)行了實(shí)地考核，主要通過聽取情況介紹、訪談相關(guān)人員、查閱有關(guān)資料等形式，了解被考核單位實(shí)際履職情況，并依據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行賦分。實(shí)地考核結(jié)束后，我們及時(shí)對(duì)考核情況和考核成績進(jìn)行了匯總（詳見附件1）。根據(jù)被考核事業(yè)單位總成績和優(yōu)秀等次比例，結(jié)合單位專業(yè)分類、行業(yè)特點(diǎn)，經(jīng)專業(yè)考核委員會(huì)研究，提出20__年度街道所屬16個(gè)事業(yè)單位服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展績效考核等次初步建議：
    （一）優(yōu)秀等次（4個(gè)）。
    街道農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、街道綜合治理服務(wù)中心、街道新時(shí)代文明實(shí)踐中心、街道財(cái)稅經(jīng)管服務(wù)中心。
    （二）良好等次（10個(gè)）。
    街道便民服務(wù)中心、街道中學(xué)、街道全小學(xué)。
    （三）合格等次（2個(gè)）。
    街道完全小學(xué)、街道完全小學(xué)。
    三、考核中發(fā)現(xiàn)的問題。
    在考核過程中，個(gè)別單位領(lǐng)導(dǎo)干部對(duì)其重視程度不夠，不能及時(shí)督促工作人員及時(shí)完整的提供數(shù)據(jù)和資料，一定程度影響了考核工作整體進(jìn)度。
    四、下一步打算及建議。
    下一步街道將繼續(xù)做到，強(qiáng)化組織保障，提升認(rèn)識(shí)，形成長效機(jī)制，牢固樹立績效管理理念，以績效管理作為強(qiáng)化履職、創(chuàng)先爭優(yōu)的有力抓手，切實(shí)融入具體業(yè)務(wù)工作，完善績效管理機(jī)制，做到以自評(píng)?？冃В曰ピu(píng)促提升，為考評(píng)打基礎(chǔ)，促進(jìn)工作職責(zé)職能的發(fā)揮和績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
    支出項(xiàng)目事前績效評(píng)價(jià)報(bào)告篇六
    按照《宜賓市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)全力應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情支持茶業(yè)共克時(shí)艱5條政策措施的通知》（宜府辦發(fā)〔20xx〕3號(hào)）、《宜賓市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局關(guān)于落實(shí)全力應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情支持茶企共克時(shí)艱5條政策措施的實(shí)施細(xì)則》、《宜賓市茶產(chǎn)業(yè)化發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于明確全力應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情支持茶業(yè)共克時(shí)艱5條政策措施補(bǔ)助事項(xiàng)的通知》（以下簡稱“茶5條”）有關(guān)精神，我縣高度重視，積極宣傳，按實(shí)申報(bào)，嚴(yán)格驗(yàn)收、及時(shí)兌付，為全力應(yīng)對(duì)疫情下的茶業(yè)生產(chǎn)發(fā)揮積極作用，重點(diǎn)說明以下內(nèi)容：
    （一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。
    20xx年3月16日完成了《高縣全力應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情支持茶產(chǎn)業(yè)共克時(shí)艱5條政策措施項(xiàng)目申報(bào)匯總表》的縣級(jí)審核和上報(bào)市級(jí)主管部門等相關(guān)前期工作。
    全縣申報(bào)大宗茶生產(chǎn)線3條、名優(yōu)茶生產(chǎn)線3條，加工設(shè)備303臺(tái)（套），涉及投資947.66萬元；申報(bào)擬建凍庫5個(gè)，涉及投資220萬元。根據(jù)市級(jí)3個(gè)文件要求，對(duì)照各企業(yè)的申報(bào)表，由縣財(cái)政局和縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局聯(lián)合對(duì)我縣5家市級(jí)以上茶葉龍頭企業(yè)的茶葉加工設(shè)備新購和茶葉凍庫新建情況進(jìn)行聯(lián)合驗(yàn)收。
    （三）項(xiàng)目資金申報(bào)相符性。
    1、關(guān)于加工設(shè)備：20xx年3月初申報(bào)6條，涉及加工設(shè)備303臺(tái)（套），擬一次性投資947.66萬元。經(jīng)縣財(cái)政局和縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局聯(lián)合驗(yàn)收，全縣新建成茶葉生產(chǎn)線6條（其中：早白尖2條、川紅1條、龍溪1條、云州1條、峰頂寺1條），共驗(yàn)收加工設(shè)備238臺(tái)（套）。
    2、關(guān)于茶葉凍庫：20xx年3月初全縣申報(bào)擬建凍庫5個(gè)，涉及投資220萬元。經(jīng)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村、財(cái)政部門聯(lián)合驗(yàn)收，全縣新建成凍庫2個(gè)（4處），其中川紅茶業(yè)2個(gè)（2處）672.35方，龍溪茶業(yè)2個(gè)（2處）525.34方。
    （一）資金計(jì)劃、到位及使用情況。
    1、資金計(jì)劃及到位。
    20xx年3月16日，就完成了縣級(jí)審核和向市級(jí)主管部門匯總上報(bào)相關(guān)工作。
    2、資金使用。
    20xx年9月30日前全面完成驗(yàn)收和補(bǔ)助資金兌現(xiàn)。茶葉加工設(shè)備，企業(yè)一次性投入572.5315萬元，兌現(xiàn)市、縣補(bǔ)助資金286.27萬元；茶葉凍庫，企業(yè)一次性共投入87.5499萬元，兌現(xiàn)市、縣補(bǔ)助資金43.65萬元。
    （二）項(xiàng)目組織實(shí)施情況。
    對(duì)照市級(jí)文件要求，由縣財(cái)政局和縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局開展聯(lián)合驗(yàn)收，通過實(shí)地查驗(yàn)機(jī)具、凍庫，核對(duì)合同、發(fā)票、銀行流水，對(duì)新購茶機(jī)、新建凍庫逐一進(jìn)行驗(yàn)收、貼牌和補(bǔ)助公示無異議后，兌現(xiàn)補(bǔ)助資金。
    （一）鼓勵(lì)5家市級(jí)以上龍頭企業(yè)提升加工能力。全縣申報(bào)大宗茶生產(chǎn)線3條、名優(yōu)茶生產(chǎn)線3條，加工設(shè)備303臺(tái)（套），涉及投資947.66萬元。經(jīng)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村、財(cái)政部門聯(lián)合驗(yàn)收，全縣新建成茶葉生產(chǎn)線6條（其中：早白尖2條、川紅1條、龍溪1條、云州1條、峰頂寺1條），共驗(yàn)收加工設(shè)備238臺(tái)（套），企業(yè)一次性投入572.5315萬元，驗(yàn)收兌現(xiàn)市、縣補(bǔ)助資金286.27萬元。
    （二）鼓勵(lì)5家市級(jí)以上龍頭企業(yè)提升冷藏冷凍能力。全縣申報(bào)擬建凍庫5個(gè)，涉及投資220萬元。經(jīng)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村、財(cái)政部門聯(lián)合驗(yàn)收，全縣新建成凍庫4個(gè)（其中川紅茶業(yè)2個(gè)672.35方，龍溪茶業(yè)2個(gè)525.34方），企業(yè)一次性投入87.5499萬元，驗(yàn)收兌現(xiàn)市、縣補(bǔ)助資金43.65萬元。
    （三）嚴(yán)把進(jìn)度，及時(shí)兌付“茶5條”補(bǔ)助資金?？h農(nóng)業(yè)農(nóng)村、財(cái)政部門按照“企業(yè)自主申報(bào)、部門聯(lián)合驗(yàn)收、報(bào)請(qǐng)市級(jí)審批”的原則，嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)，逐一貼牌，把握進(jìn)度，于3月16日完成申報(bào)、匯總上報(bào)，9月30日前完成了高縣茶葉加工設(shè)備和凍庫的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收和補(bǔ)助資金329.9158萬元的兌付。
    （二）項(xiàng)目效益情況。
    2、在社會(huì)效益方面，有效緩解了新冠肺炎疫情對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的沖擊；
    3、在生態(tài)效益方面，通過加工設(shè)備、冷鏈升級(jí)后，可以減加工環(huán)節(jié)重金屬進(jìn)入茶產(chǎn)品和延長企業(yè)茶產(chǎn)品品質(zhì)保持期。
    4、可持續(xù)發(fā)展方面，一定程度提升了全縣茶葉加工能力，促進(jìn)高縣茶產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。
    5、滿意程度方面，有效保障了茶農(nóng)及茶企的.生產(chǎn)利益，提振了茶農(nóng)、茶企在疫情下對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的信心和滿意程度。
    （一）存在的問題。
    無。
    （二）相關(guān)建議。
    建議補(bǔ)助政策持續(xù)擴(kuò)大范圍至除龍頭企業(yè)以外的其他茶葉新型經(jīng)營主體。
    （三）其他需要說明的情況。
    無。
    支出項(xiàng)目事前績效評(píng)價(jià)報(bào)告篇七
    我單位根據(jù)2022年日常工作和重點(diǎn)工作的開展，申報(bào)了2022年財(cái)務(wù)預(yù)算，經(jīng)報(bào)上級(jí)主管部門和市財(cái)政局審批，我單位項(xiàng)目資金共計(jì)273.76萬元，項(xiàng)目具體明細(xì)如下：
    1.公用經(jīng)費(fèi)123.76萬元，系經(jīng)常性項(xiàng)目，用于保障日常工作的順利開展。
    2.宣傳費(fèi)39萬元，系經(jīng)常性項(xiàng)目。該項(xiàng)目主要用于我中心每年通過電臺(tái)、電視臺(tái)、紙質(zhì)媒體、網(wǎng)絡(luò)媒體等各類媒體平臺(tái)開展大量宣傳工作普及業(yè)主的維修資金相關(guān)知識(shí)、解釋維修資金使用的政策問題，宣傳維修資金的代管模式、業(yè)主大會(huì)自行管理模式等政策。
    3.法律咨詢行政應(yīng)訴專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10萬元，系經(jīng)常性項(xiàng)目。該項(xiàng)目用于我中心為應(yīng)對(duì)面臨的行政賠償風(fēng)險(xiǎn)和民事賠償風(fēng)險(xiǎn)，聘請(qǐng)法律顧問團(tuán)隊(duì)，進(jìn)行法律咨詢，法律代理，行政應(yīng)訴等事宜的處理。
    4.中國物業(yè)管理物業(yè)維修資金協(xié)會(huì)會(huì)費(fèi)0.6萬元，系經(jīng)常性項(xiàng)目。我單位為中國物業(yè)管理協(xié)會(huì)維修資金研究專業(yè)委員會(huì)副主任成員單位，每年需向中國物業(yè)管理協(xié)會(huì)繳納會(huì)費(fèi)，根據(jù)中國物業(yè)管理協(xié)會(huì)第五次會(huì)員代表大會(huì)通過的《中國物業(yè)管理協(xié)會(huì)會(huì)費(fèi)繳納標(biāo)準(zhǔn)與管理辦法》規(guī)定，副主任委員單位會(huì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為6000元每年。
    5.維修資金系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)43.8萬元，系經(jīng)常性項(xiàng)目。該項(xiàng)目用于維修資金業(yè)務(wù)系統(tǒng)年服務(wù)費(fèi)、財(cái)務(wù)系統(tǒng)年服務(wù)費(fèi)、六區(qū)維修資金業(yè)務(wù)系統(tǒng)專線網(wǎng)絡(luò)費(fèi)。
    6.《長沙市物業(yè)專項(xiàng)維修資金管理辦法》修訂專項(xiàng)費(fèi)20萬元，系一次性項(xiàng)目。立法工作為我單位今年的重點(diǎn)工作之一，該經(jīng)費(fèi)用于修訂《長沙市物業(yè)專項(xiàng)維修資金管理辦法》的法律咨詢服務(wù)費(fèi)，委托專業(yè)機(jī)構(gòu)具體承擔(dān)立法起草、調(diào)研、聽證等工作服務(wù)費(fèi)。
    7.辦公用房改造、裝修費(fèi)36.6萬元，系一次性項(xiàng)目。根據(jù)市機(jī)關(guān)事務(wù)局統(tǒng)一安排，我中心將由現(xiàn)辦公場(chǎng)所搬遷至他處，需要專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)用于搬遷、辦公用房裝修、布置，辦公用家具購置等。
    為了提高績效運(yùn)行監(jiān)控工作質(zhì)量和效率，我單位成立了績效運(yùn)行監(jiān)控工作小組，小組辦公室設(shè)在財(cái)務(wù)室，全面負(fù)責(zé)本次績效監(jiān)控工作。一是組織各科室學(xué)習(xí)了相關(guān)文件，了解績效運(yùn)行監(jiān)控工作流程，明確工作責(zé)任，工作小組將績效運(yùn)行監(jiān)控工作進(jìn)行分解，對(duì)績效監(jiān)控過程進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。二是加強(qiáng)溝通配合，工作小組指導(dǎo)各科室認(rèn)真收集、整理相關(guān)資料，填寫項(xiàng)目支出績效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控表，要求對(duì)偏差原因進(jìn)行分析說明，對(duì)績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行預(yù)計(jì)。三是加強(qiáng)績效運(yùn)行監(jiān)控管理制度和流程建設(shè)，進(jìn)一步深化、完善績效管理體系，建立全過程的預(yù)算績效管理機(jī)制，促進(jìn)績效管理工作向廣度和深度延伸。四是規(guī)范績效運(yùn)行監(jiān)控資料的收集整理，確保相關(guān)信息完整、可靠，客觀公正地反映項(xiàng)目資金實(shí)際使用和產(chǎn)生的績效狀況，為今后該項(xiàng)目實(shí)施方向及管理方式的改進(jìn)提供指導(dǎo)。
    截止2022年6月30日，法律咨詢行政應(yīng)訴專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及中國物業(yè)管理物業(yè)維修資金協(xié)會(huì)會(huì)費(fèi)已百分百完成績效目標(biāo)。維修資金系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)績效目標(biāo)完成率為11.84%,已按工作計(jì)劃支付了六區(qū)維修資金網(wǎng)絡(luò)專線費(fèi)5.19萬元?！堕L沙市物業(yè)專項(xiàng)維修資金管理辦法》修訂專項(xiàng)費(fèi)績效目標(biāo)完成率為52.5%，我單位已簽訂立法修訂的服務(wù)合同，并支付首付款10.5萬元。辦公用房改造、裝修費(fèi)績效目標(biāo)完成了30.49%，該項(xiàng)目執(zhí)行額度中19.87萬用于采購固定資產(chǎn)，16.73萬為辦公用房裝修費(fèi)用。固定資產(chǎn)已采購8.8萬元，辦公用房裝修、搬家費(fèi)已支付網(wǎng)絡(luò)安裝費(fèi)及裝修工程招標(biāo)評(píng)審費(fèi)2.36萬元。宣傳費(fèi)績效目標(biāo)完成率為0，上半年無宣傳費(fèi)用。公用經(jīng)費(fèi)績效目標(biāo)完成率為38.92%，日常性辦公經(jīng)費(fèi)按工作計(jì)劃執(zhí)行，部分公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目上半年暫未執(zhí)行。
    截止2022年6月30日，我單位有四個(gè)項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度未達(dá)到50%。具體情況如下：
    1.宣傳費(fèi)執(zhí)行進(jìn)度為0，主要原因?yàn)槲抑行?021年度宣傳合同簽訂時(shí)間為下半年，宣傳版面2022年上半年才消化完畢。7月上旬將簽訂2022年度宣傳合同，預(yù)計(jì)年底前完成執(zhí)行總目標(biāo)。
    2.維修資金系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)執(zhí)行進(jìn)度未達(dá)到50%，該項(xiàng)目中財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)4萬元支付合同在年底簽訂，預(yù)計(jì)年底完成支付。另該項(xiàng)目中維修資金業(yè)務(wù)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù)費(fèi)34萬元，因維修資金業(yè)務(wù)系統(tǒng)今年重新開發(fā)上線，按協(xié)議將免除今年的日常運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，6月底我單位已向市財(cái)政局申請(qǐng)將該項(xiàng)指標(biāo)中的34萬元調(diào)劑至辦公用房改造、裝修費(fèi)項(xiàng)目中，待財(cái)政審批后將用于彌補(bǔ)我單位搬遷新辦公用房的搬家費(fèi)及裝修費(fèi)缺口，預(yù)計(jì)8月上旬完成支付。
    3.辦公用房改造、裝修費(fèi)執(zhí)行進(jìn)度未達(dá)到50%，因辦公用房裝修改造工程將在7月上旬完工，待工程驗(yàn)收合格后將進(jìn)行付款。搬家費(fèi)由于市機(jī)關(guān)事務(wù)局安排的辦公用房未完善，搬家工作推遲，預(yù)計(jì)7月底完成搬家后按程序付款，固定資產(chǎn)采購待搬家工作完成后將按工作計(jì)劃安排執(zhí)行，預(yù)計(jì)年底前完成執(zhí)行總目標(biāo)。
    4.公用經(jīng)費(fèi)執(zhí)行進(jìn)度未達(dá)到50%，該項(xiàng)目中辦公費(fèi)、其他交通費(fèi)用、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出按正常工作需求執(zhí)行中，另差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)項(xiàng)目因疫情原因部分工作延遲開展，下半年將按工作計(jì)劃執(zhí)行，預(yù)計(jì)年底前完成執(zhí)行總目標(biāo)。
    我單位于2022年納入財(cái)政全額撥款單位，在預(yù)算執(zhí)行中嚴(yán)格按照財(cái)政規(guī)定，按全年工作計(jì)劃科學(xué)化、精細(xì)化管理預(yù)算績效目標(biāo)，切實(shí)把預(yù)算執(zhí)行工作抓緊抓實(shí)抓好。對(duì)于項(xiàng)目執(zhí)行未達(dá)成的'問題，我單位將在日常工作中加強(qiáng)預(yù)算績效管理，強(qiáng)化各項(xiàng)目責(zé)任主體對(duì)預(yù)算績效實(shí)現(xiàn)情況的責(zé)任約束，對(duì)預(yù)算項(xiàng)目偏離績效目標(biāo)的支出，及時(shí)采取有效的措施予以糾正，進(jìn)一步規(guī)范專項(xiàng)資金使用績效。
    對(duì)預(yù)算績效管理的相關(guān)建議：量化績效目標(biāo)中的三級(jí)指標(biāo)值，編制時(shí)指標(biāo)應(yīng)是具體的，能用數(shù)據(jù)進(jìn)行評(píng)價(jià)。
    支出項(xiàng)目事前績效評(píng)價(jià)報(bào)告篇八
    （一）項(xiàng)目名稱。
    xx實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目（服務(wù)能力提升類）。
    （二）項(xiàng)目立項(xiàng)背景、主要內(nèi)容、涉及范圍等。
    xx縣是“全國食品工業(yè)強(qiáng)縣”，食品檢驗(yàn)檢測(cè)是保障食品安全的重要環(huán)節(jié)，是加強(qiáng)食品安全監(jiān)管的重要技術(shù)支撐。為了充分發(fā)揮食品檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的作用，合理分配有限的檢驗(yàn)資源，切實(shí)解決我縣食品藥品農(nóng)產(chǎn)品等產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)資源存在的低、小、散、缺等問題，進(jìn)一步提升我縣產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)水平，有效應(yīng)對(duì)食品安全突發(fā)事件，肩負(fù)起作為政府監(jiān)管食品質(zhì)量安全的技術(shù)支撐的重任,xx年x月xx縣委縣政府結(jié)合我縣檢測(cè)機(jī)構(gòu)的實(shí)際狀況,完善全縣檢驗(yàn)檢測(cè)體系建設(shè)，整合了原縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局所屬xx縣產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所、原縣食品藥品監(jiān)督管理局所屬xx縣食品藥品檢驗(yàn)所、原縣農(nóng)業(yè)局所屬xx縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)中心所承擔(dān)的全部職責(zé)和縣衛(wèi)生局所屬xx縣疾病預(yù)防控制中心、縣畜牧獸醫(yī)局承擔(dān)的檢驗(yàn)檢測(cè)職能，新組建xx縣檢驗(yàn)檢測(cè)中心，為縣政府直屬財(cái)政撥款事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格為正科級(jí)，承擔(dān)全縣檢驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)。
    xx縣檢驗(yàn)檢測(cè)資源整合一步到位，把全縣所有檢驗(yàn)檢測(cè)職能資源包括食品藥品、農(nóng)業(yè)、質(zhì)檢、畜牧獸醫(yī)、疾控五部門的職能、儀器設(shè)備、業(yè)務(wù)人員全部整合到新組建的縣檢驗(yàn)檢測(cè)中心，從目前所了解的其它縣（市）整合組建信息，xx縣整合的面最廣、職能最全，特別是把疾控中心和畜牧獸醫(yī)局的檢驗(yàn)檢測(cè)職能資源一并整合，這在全市乃至全省是第一家、屬首創(chuàng)，更是這次我縣檢驗(yàn)檢測(cè)資源整合的亮點(diǎn)特色，形成了全縣由一個(gè)政府舉辦的檢驗(yàn)檢測(cè)部門同時(shí)向多個(gè)部門提供同等的檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)服務(wù)，實(shí)現(xiàn)了資源信息共享，徹底解決了原有的食品安全監(jiān)管檢測(cè)體系不夠完善，檢驗(yàn)檢測(cè)資源浪費(fèi)、化驗(yàn)室簡陋陳舊，設(shè)備引進(jìn)不足，能力單一、技術(shù)水平有限的弊端，以及難以勝任新形勢(shì)下檢驗(yàn)檢測(cè)尤其是食品、農(nóng)產(chǎn)品等產(chǎn)品的檢驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)的要求，我縣食品農(nóng)產(chǎn)品等產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)綜合能力和水平大幅度提升，為下步全面開展產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)工作，為我縣監(jiān)管部門提供強(qiáng)有力的技術(shù)支撐，保障全縣產(chǎn)品質(zhì)量安全，促進(jìn)全縣食品等產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)了真正的縣級(jí)食品農(nóng)產(chǎn)品等產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)資源整合利用，食品農(nóng)產(chǎn)品等產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)由縣檢驗(yàn)檢測(cè)中心一個(gè)部門對(duì)外，權(quán)威性高、獨(dú)立性強(qiáng)，數(shù)據(jù)更可靠、更有說服力。
    新組建的縣檢驗(yàn)檢測(cè)中心負(fù)責(zé)為縣食品藥品、農(nóng)業(yè)、質(zhì)檢、畜牧獸醫(yī)、商務(wù)、疾控等部門提供監(jiān)管的技術(shù)支撐和咨詢服務(wù)，承擔(dān)有關(guān)應(yīng)急檢驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)。為相關(guān)產(chǎn)業(yè)（企業(yè)）提供產(chǎn)（商）品檢驗(yàn)檢測(cè)、技術(shù)咨詢、指導(dǎo)培訓(xùn)，協(xié)助解決難題等技術(shù)服務(wù)。
    新組建的縣檢驗(yàn)檢測(cè)中心檢測(cè)設(shè)備齊全（共計(jì)整合設(shè)備xx余萬元，xx年新增儀器設(shè)備xx萬元，現(xiàn)有儀器設(shè)備xx余臺(tái)套xx多萬元）、技術(shù)力量雄厚（現(xiàn)有專業(yè)技術(shù)人員xx人，其中高級(jí)職稱xx人，中級(jí)職稱xx人，初級(jí)職稱xx人，研究生學(xué)歷xx人，本科學(xué)歷xx人，本科以下學(xué)歷xx人），檢測(cè)產(chǎn)品種類多、項(xiàng)目全、權(quán)威性高、獨(dú)立性強(qiáng)，為全面做好食品安全檢測(cè)工作創(chuàng)造了極為有利的條件，打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
    縣委縣政府高度重視實(shí)驗(yàn)室建設(shè)，在新建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心大樓劃出近1000平方米作為新成立的縣檢驗(yàn)檢測(cè)中心實(shí)驗(yàn)室場(chǎng)所。遵照縣委縣政府提出的“要把中心建成國內(nèi)一流的縣級(jí)檢驗(yàn)檢測(cè)中心”的指示精神，按照“高點(diǎn)定位、科學(xué)布局、規(guī)范運(yùn)作”的總體思路和“比較超前，做成精品”的要求，經(jīng)過緊張的設(shè)計(jì)、招標(biāo)、建設(shè)，xx年x月一處集理化、微生物、建材為一體的高標(biāo)準(zhǔn)綜合實(shí)驗(yàn)室的.完成建設(shè)，xx年x月順利通過省實(shí)驗(yàn)室質(zhì)認(rèn)定，現(xiàn)已經(jīng)全面開展檢驗(yàn)檢測(cè)工作。
    縣政府xx年工作報(bào)告明確提出：“依托縣檢驗(yàn)檢測(cè)中心建設(shè)xx食品（農(nóng)產(chǎn)品）檢驗(yàn)檢測(cè)中心”。結(jié)合縣情和檢驗(yàn)檢測(cè)中心現(xiàn)狀，謀化“xx食品檢驗(yàn)檢測(cè)中心”和“建國內(nèi)一流中心”的規(guī)劃，爭取在xx年建成一處高標(biāo)準(zhǔn)的食品實(shí)驗(yàn)室，提升檢驗(yàn)檢測(cè)工作能力水平。
    （三）項(xiàng)目起止日期及實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃
    1、項(xiàng)目起止日期：
    xx年x月-xx年x月x日；
    2、實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃：
    xx年x月-x月：組建機(jī)構(gòu)，整合人員、設(shè)備；
    xx年x月-x月：實(shí)驗(yàn)室設(shè)計(jì)；
    xx年x月-x月：投資評(píng)審、項(xiàng)目招投標(biāo)；
    xx年x月-x月：實(shí)驗(yàn)室建設(shè)；
    xx年x月-x月：實(shí)驗(yàn)室布局，整合儀器安置；
    xx年x月-x月：政府采購新購置的儀器，相關(guān)。
    儀器計(jì)量認(rèn)證，實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)證準(zhǔn)備、提請(qǐng)、驗(yàn)收。
    xx年x月：通過省級(jí)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)證。
    （四）項(xiàng)目資金（包括財(cái)政資金、自籌資金等）投入安排情況。
    1、實(shí)驗(yàn)室改造項(xiàng)目資金：xx萬元；
    2、新購置儀器設(shè)備：xx萬元。
    （一）項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)定情況。
    1、完成實(shí)驗(yàn)室改造；
    2、新購置部分儀器設(shè)備；
    3、完成省級(jí)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)證。
    （二）項(xiàng)目績效目標(biāo)核對(duì)和確定情況。
    無調(diào)整。
    （一）項(xiàng)目組織情況。
    為高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)完成該項(xiàng)目建設(shè)，中心成立了該項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目規(guī)劃、方案制定、項(xiàng)目招投標(biāo)和政府采購、資料收集、項(xiàng)目的總結(jié)驗(yàn)收等。同時(shí)成立了項(xiàng)目工程質(zhì)量管理監(jiān)督小組，主要職責(zé)是以本工程設(shè)計(jì)、招標(biāo)文件及《施工合同》等文件和相關(guān)規(guī)定為依據(jù)，具體負(fù)責(zé)本工程的質(zhì)量管理、施工進(jìn)度管理、工期控制及工程投資的控制管理，協(xié)同監(jiān)理盡最大努力督促施工單位嚴(yán)格按設(shè)計(jì)要求，規(guī)范施工、文明施工、安全施工，確保工程施工質(zhì)量、進(jìn)度及安全，同時(shí)認(rèn)真履行黨風(fēng)廉政建設(shè)各項(xiàng)規(guī)定。
    （二）項(xiàng)目管理情況。
    1、制定并嚴(yán)格執(zhí)行了項(xiàng)目建設(shè)“四制”
    項(xiàng)目采取法人責(zé)任制、招投標(biāo)制、合同制和監(jiān)理制的四制實(shí)施辦法全面實(shí)施。項(xiàng)目招標(biāo)嚴(yán)格按照《招投標(biāo)管理辦法》規(guī)定的程序，委托濟(jì)寧市晨曦工程造價(jià)咨詢有限公司為本項(xiàng)目招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)。對(duì)項(xiàng)目施工單位進(jìn)行了公開招標(biāo)。與標(biāo)單位簽訂了相關(guān)施工合同。
    2、嚴(yán)格資金管理。
    設(shè)立項(xiàng)目資金專戶，實(shí)行專人、專戶、專帳管理。做到了資金使用規(guī)范、透明、?？顚Ｓ?，無挪用、擠占、截留建設(shè)資金現(xiàn)象，項(xiàng)目資金實(shí)行報(bào)賬制，報(bào)賬憑施工單位申請(qǐng)及工程量清單、監(jiān)理單位審核后出具的支付證書及發(fā)票報(bào)賬，入賬手續(xù)齊全。
    3、規(guī)范項(xiàng)目檔案管理。
    嚴(yán)格檔案管理制度，安排專人進(jìn)行項(xiàng)目檔案管理，按照項(xiàng)目申報(bào)審批文件、項(xiàng)目開工準(zhǔn)備階段文件、項(xiàng)目施工階段文件、建設(shè)單位管理文件分類搜集整理了項(xiàng)目相關(guān)的文字、數(shù)據(jù)及影像資料，建立了明晰詳實(shí)的項(xiàng)目檔案。
    （三）項(xiàng)目組織實(shí)施的實(shí)際情況與計(jì)劃安排的差異情況說明。
    基本無差異。
    1、全面完成了實(shí)驗(yàn)室建設(shè)任務(wù)；
    2、新購置部分儀器設(shè)備，并安裝使用；
    3、順利通過了省級(jí)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)證，取得資質(zhì)證書。
    績效監(jiān)控結(jié)論。
    合格。
    無
    支出項(xiàng)目事前績效評(píng)價(jià)報(bào)告篇九
    1．民政職能。岳池縣民政局負(fù)責(zé)中、省、市福利彩票公益金申報(bào)、分配和監(jiān)督管理使用，確保專款專用，并提高資金使用績效。
    2．立項(xiàng)的依據(jù)。《省財(cái)政廳省民政廳關(guān)于下達(dá)省級(jí)財(cái)政養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金的通知》（川財(cái)社【2021】9號(hào)）、《四川省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2021年中央專項(xiàng)彩票公益金支持地方社會(huì)公益事業(yè)發(fā)展資金的通知》（川財(cái)綜【2021】25號(hào)）、《財(cái)政廳民政廳關(guān)于下達(dá)2021年中央財(cái)政福彩公益金的通知》（川財(cái)社【2021】73號(hào)），省級(jí)下達(dá)2021年福彩公益金：養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)助81萬元、岳池縣坪灘敬老院項(xiàng)目1440萬元、孤兒助學(xué)工程45萬元、殯儀車購置15萬元。
    3．根據(jù)財(cái)務(wù)管理相關(guān)規(guī)定和制度進(jìn)行專項(xiàng)資金管理，資金支持的具體項(xiàng)目主要有養(yǎng)老服務(wù)、孤兒助學(xué)和殯儀提質(zhì)項(xiàng)目等，支持的主要方式為資金支持。
    4．資金分配的原則及考慮因素主要是：結(jié)合岳池縣區(qū)域內(nèi)養(yǎng)老服務(wù)現(xiàn)狀、孤兒就學(xué)情況和縣殯儀館建設(shè)現(xiàn)狀等，本著實(shí)事求是、重點(diǎn)建設(shè)等原則，統(tǒng)籌考慮養(yǎng)老服務(wù)、孤兒、殯葬等需求、政策支持等因素進(jìn)行合理分配。
    1．項(xiàng)目主要內(nèi)容。主要用于岳池縣園田社區(qū)綜合為老服務(wù)中心項(xiàng)目建設(shè)81萬元、岳池縣坪灘敬老院項(xiàng)目1440萬元、對(duì)63名孤兒發(fā)放助學(xué)資金45萬元、為岳池縣殯儀館購置殯儀車1輛。
    2．省級(jí)福利彩票補(bǔ)助養(yǎng)老服務(wù)項(xiàng)目的績效目標(biāo)為：積極支持構(gòu)建以居家為基礎(chǔ)、社區(qū)為依托、機(jī)構(gòu)為補(bǔ)充、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合的社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系，增加有效服務(wù)供給，提升養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量，不斷滿足人民群眾日益增長的養(yǎng)老服務(wù)需求。項(xiàng)目的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)均超過預(yù)期指標(biāo)值，項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃實(shí)施并按期完成。
    孤兒助學(xué)工程項(xiàng)目的績效目標(biāo)為：“開展孤兒助學(xué)工程”，資助考上普通全日制本科、專科等學(xué)校的孤兒完成學(xué)業(yè)。項(xiàng)目的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、成本指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)均超過預(yù)期指標(biāo)值，項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃實(shí)施并按期完成。
    殯儀車購置項(xiàng)目的績效目標(biāo)為：支持殯葬基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和改造，提升殯葬服務(wù)能力。項(xiàng)目的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、成本指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)均超過預(yù)期指標(biāo)值，項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃實(shí)施并按期完成。
    3．項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與實(shí)際實(shí)施項(xiàng)目完全相符，申報(bào)目標(biāo)合理可行并順利完成。
    根據(jù)《規(guī)劃財(cái)務(wù)處關(guān)于開展福彩公益金績效自評(píng)的通知》，我縣積極組織縣民政局社會(huì)福利股、社會(huì)事務(wù)股、局辦公室、縣殯儀館、相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道)等相關(guān)人員對(duì)2021年省級(jí)福利彩票公益金項(xiàng)目績效逐項(xiàng)、分指標(biāo)進(jìn)行全面系統(tǒng)自查和評(píng)價(jià)。
    （一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。
    根據(jù)中省對(duì)各項(xiàng)目的支持方向，結(jié)合縣域養(yǎng)老服務(wù)、兒兒、殯葬等實(shí)際情況，加強(qiáng)對(duì)選址、建設(shè)內(nèi)容、補(bǔ)助對(duì)象等的優(yōu)化選擇，合理科學(xué)編制我縣向上資金爭取項(xiàng)目資料。2021年省級(jí)共計(jì)批復(fù)福彩公益金支持項(xiàng)目4個(gè)，共計(jì)1581萬元。
    （二）資金計(jì)劃、到位及使用情況。
    1．資金計(jì)劃。
    2．資金到位。
    3．資金使用。
    各項(xiàng)目資金均按照項(xiàng)目規(guī)定的支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn)、支付進(jìn)度進(jìn)行項(xiàng)目資金撥付，支付依據(jù)等合法合規(guī)，較好地達(dá)到了預(yù)算要求。
    （三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。
    我單位財(cái)務(wù)管理職責(zé)設(shè)在局辦公室，現(xiàn)有專職財(cái)務(wù)工作人員3名，其中會(huì)計(jì)2名、出納1名。所有的民政項(xiàng)目專項(xiàng)資金（含福利彩票公益金）均進(jìn)行了專帳專戶管理，內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行了財(cái)務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時(shí)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范。
    （一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。我縣嚴(yán)格按照政府采購和招投標(biāo)程序?qū)嵤╉?xiàng)目：建設(shè)類項(xiàng)目由業(yè)主單位報(bào)縣發(fā)改局進(jìn)行立項(xiàng)等，按照相關(guān)程序進(jìn)行招投標(biāo)實(shí)施；設(shè)施設(shè)備貨物采購類按政府采購法及相關(guān)內(nèi)控制度實(shí)施；補(bǔ)貼類項(xiàng)目由鄉(xiāng)鎮(zhèn)（單位）向縣民政局提供佐證資料進(jìn)行申報(bào)，按標(biāo)準(zhǔn)據(jù)實(shí)補(bǔ)貼。
    （二）項(xiàng)目管理情況。我縣2021年涉及的省級(jí)福彩補(bǔ)助項(xiàng)目有岳池縣坪灘敬老院項(xiàng)目、社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)綜合體建設(shè)項(xiàng)目、孤兒助學(xué)、殯儀車購置等項(xiàng)目，項(xiàng)目中有的需要進(jìn)行房屋建設(shè)，有的需要購置設(shè)施設(shè)備。為規(guī)范實(shí)施，我縣屬于政府投資類建設(shè)項(xiàng)目均按照國家相關(guān)規(guī)定進(jìn)行公開招投標(biāo)，屬于購置設(shè)施設(shè)備的均按照國家相關(guān)規(guī)定進(jìn)行政府采購，并對(duì)項(xiàng)目在一定范圍內(nèi)進(jìn)行了公示。
    （三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。各類項(xiàng)目下達(dá)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）及相關(guān)單位后，我縣主要采用定期或不定期地進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)督查和書面督促，根據(jù)年度安排和實(shí)施進(jìn)展進(jìn)行開會(huì)集中督促?，F(xiàn)場(chǎng)督促主要看項(xiàng)目實(shí)施程序是否合法、實(shí)施進(jìn)度是否達(dá)到預(yù)期進(jìn)展、實(shí)施效果是否達(dá)到預(yù)定目的。每月要求各項(xiàng)目鄉(xiāng)鎮(zhèn)及其它業(yè)主單位上報(bào)實(shí)施進(jìn)展，對(duì)進(jìn)展緩慢和效果較差的項(xiàng)目單位進(jìn)行督促，對(duì)進(jìn)展較快和實(shí)施效果較好地項(xiàng)目單位給予表揚(yáng)。項(xiàng)目完成后，督促項(xiàng)目單位按規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收和投入使用。
    （一）項(xiàng)目完成情況。2021年間，支持建設(shè)1個(gè)社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)綜合體建設(shè)，1個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院，對(duì)63名孤兒發(fā)放助學(xué)補(bǔ)助，為殯儀館購置1輛殯儀車。正在加快建設(shè)岳池縣坪灘敬老院項(xiàng)目。
    （二）項(xiàng)目效益情況。
    各類養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施的建設(shè)，均按照厲行節(jié)約，經(jīng)濟(jì)實(shí)用的原則進(jìn)行建設(shè)，項(xiàng)目建成后賡即投入使用，給城鄉(xiāng)社會(huì)老年人提供了集中休閑健身場(chǎng)地，有效保證了居家老年人和集中供養(yǎng)社會(huì)老年人的各項(xiàng)養(yǎng)老健康服務(wù)需求。幫助孤兒就學(xué)，有效保障孤兒的就學(xué)和提高孤兒就學(xué)水平。增加殯葬服務(wù)能力，有效解決群眾和殯儀服務(wù)需求，提高殯儀服務(wù)水平和質(zhì)量。
    （一）評(píng)價(jià)結(jié)論。
    我縣在項(xiàng)目決策上執(zhí)行需求研判，做到了下達(dá)項(xiàng)目精準(zhǔn)；在項(xiàng)目管理上執(zhí)行多種舉措督促監(jiān)管，做到了項(xiàng)目建設(shè)規(guī)范有序；在項(xiàng)目績效上執(zhí)行獎(jiǎng)懲并舉，做到了項(xiàng)目運(yùn)行效果明顯。
    （二）存在的問題。
    岳池縣坪灘敬老院項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展不理想。
    （三）相關(guān)建議。
    1、養(yǎng)老方面。由于我縣養(yǎng)老服務(wù)總的水平偏低，請(qǐng)求上級(jí)給予我縣養(yǎng)老項(xiàng)目上的支持和資金傾斜。
    2、我縣將加快岳池縣養(yǎng)老服務(wù)中心項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展，力爭2022年底前完成項(xiàng)目主體建設(shè)裝修裝飾。
    支出項(xiàng)目事前績效評(píng)價(jià)報(bào)告篇十
    2022年本單位項(xiàng)目支出預(yù)算19、3萬元，1-6月實(shí)際支出3、12萬元，預(yù)算執(zhí)行率為16、17%。主要是單位為完成行政工作任務(wù)及根據(jù)職能職責(zé)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。公用經(jīng)費(fèi)年初45、76萬元，1-6月執(zhí)行27、13萬元，完成率59、29%。項(xiàng)目支出主要用于招投標(biāo)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)及辦公設(shè)備購置及辦公樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等方面。辦公樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算1、1萬元，主要涉及辦公用水支出，截止6月30日止，已執(zhí)行0、72萬元，完成率65、45%；保密檔案辦公設(shè)備購置費(fèi)預(yù)算2、9萬元，涉及一臺(tái)便攜式筆記本電腦和2臺(tái)臺(tái)式電腦采購支出，執(zhí)行0元，完成率0%。招投標(biāo)辦案工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算15、3萬元，已執(zhí)行2、4萬元，完成率15、69%。
    專項(xiàng)支出明確單位專項(xiàng)的分管領(lǐng)導(dǎo),指定科室負(fù)責(zé)具體實(shí)施：一是經(jīng)批復(fù)后的預(yù)算必須嚴(yán)格執(zhí)行。各科室是預(yù)算執(zhí)行主體，負(fù)責(zé)本科室的預(yù)算執(zhí)行，并對(duì)執(zhí)行結(jié)果負(fù)責(zé)。各科室按照收支平衡的原則，合理安排各項(xiàng)資金，不得超預(yù)算安排支出。二是預(yù)算在執(zhí)行中原則上不予調(diào)整。因政策原因、客觀情況發(fā)生變化確需追加預(yù)算的，經(jīng)財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組和中心領(lǐng)導(dǎo)集體研究討論同意后按程序申報(bào)。三是綜合一科按照相關(guān)規(guī)定對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行績效評(píng)價(jià)。
    （一）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況。
    公用經(jīng)費(fèi)年初45、76萬元，1-6月執(zhí)行27、13萬元，完成率59、29%。
    2022年項(xiàng)目支出19、3萬元，共三個(gè)專項(xiàng)1-6月執(zhí)行3、12萬元，預(yù)算完成率為16、17%。
    1、招投標(biāo)辦案工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算15、3萬元，執(zhí)行2、4萬元。1-6月完成率為15、69%。
    2、辦公樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算1、1萬元，執(zhí)行0、72萬元，1-6月完成率為65、45%。
    3、保密檔案辦公設(shè)備購置費(fèi)預(yù)算2、9萬元，執(zhí)行0元，1-6月完成率0%。
    截止6月底，共辦理招標(biāo)備案項(xiàng)目130個(gè)，中標(biāo)價(jià)108、58億元，其中公開招標(biāo)項(xiàng)目119個(gè)，中標(biāo)價(jià)104億元。
    一是加大評(píng)標(biāo)亂象的治理力度。根據(jù)省專項(xiàng)整治要求工作要求，通過大數(shù)據(jù)分析整理了去年以來全市復(fù)評(píng)項(xiàng)目情況，對(duì)市本級(jí)5個(gè)項(xiàng)目、對(duì)各區(qū)縣11個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行復(fù)查。
    二是嚴(yán)格備案管理。嚴(yán)格要求招標(biāo)人施工、總承包和全過程項(xiàng)目使用省廳評(píng)標(biāo)辦法和招標(biāo)文件范本，上半年，共發(fā)現(xiàn)并糾正招標(biāo)方案和招標(biāo)文件中的問題157條。
    三是加強(qiáng)開評(píng)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管。對(duì)于開標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)的異常情況，要求項(xiàng)目監(jiān)管員及時(shí)記錄核查；對(duì)于開標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)的異議，要求在現(xiàn)場(chǎng)及時(shí)處理；要求招標(biāo)人或代理公司對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果進(jìn)行復(fù)核，以減少評(píng)標(biāo)專家評(píng)標(biāo)失誤引起的質(zhì)疑投訴，提高評(píng)標(biāo)公正性；嚴(yán)格評(píng)標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)委考評(píng)制度，堅(jiān)持一項(xiàng)目一考評(píng)。
    四是做好區(qū)縣監(jiān)管隊(duì)伍幫帶。及時(shí)向區(qū)縣推送招投標(biāo)最新法規(guī)政策文件，解答問題，了解動(dòng)態(tài)，要求各區(qū)縣監(jiān)管部門對(duì)評(píng)標(biāo)活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)上報(bào)處理，保證全市監(jiān)管尺度相對(duì)統(tǒng)一。
    五是發(fā)布了《關(guān)于規(guī)范招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)規(guī)范化考評(píng)流程的通知》。在《湖南省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)代理規(guī)范化考評(píng)辦法》（湘建監(jiān)督〔2018〕236號(hào)）的基礎(chǔ)上細(xì)化了不規(guī)范情形，統(tǒng)一了考評(píng)流程，極大約束規(guī)范了代理公司的執(zhí)業(yè)行為，今年上半年共對(duì)7家代理公司的不規(guī)范行為進(jìn)行了考評(píng)扣分處理。
    六是開展信用評(píng)價(jià)工作。在“長沙市住建行業(yè)誠信一體化監(jiān)管平臺(tái)”中建立了招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)誠信評(píng)價(jià)子板塊，制定招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)信用評(píng)價(jià)實(shí)施細(xì)則，并組織公司進(jìn)行了系統(tǒng)測(cè)試，實(shí)現(xiàn)了與長沙公共資源交易中心代理項(xiàng)目業(yè)績信息和省住建廳招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)規(guī)范化考評(píng)信息的系統(tǒng)聯(lián)通，既減輕了企業(yè)人工填報(bào)工作的負(fù)擔(dān)，又保障了數(shù)據(jù)信息的準(zhǔn)確性。目前系統(tǒng)已正式上線，并已完成共78家招標(biāo)代理公司的信息采集及打分評(píng)價(jià)。
    （一）關(guān)于“招投標(biāo)辦案工作經(jīng)費(fèi)”：在預(yù)算執(zhí)行中存在偏差的原因：一是新冠疫情反復(fù)及開標(biāo)項(xiàng)目減少且所涉及的投訴無須外出調(diào)查辦案等原因?qū)е罗k案經(jīng)費(fèi)減少。二是2022年上半年因場(chǎng)地、設(shè)備等借用問題以及其他調(diào)查工作等影響，僅完成了一次項(xiàng)目后評(píng)估，一次評(píng)標(biāo)系統(tǒng)測(cè)試評(píng)估，未按照原計(jì)劃完成專家評(píng)估、培訓(xùn)工作等費(fèi)用的開展和使用。
    （二）關(guān)于“保密檔案辦公設(shè)備購置費(fèi)”沒有在6月30日前完成執(zhí)行的原因及偏差。因政策原因5月份收到上級(jí)部門關(guān)于采購計(jì)算機(jī)系列產(chǎn)品必須采購信創(chuàng)系列的文件及保密要求，綜合一科重新申報(bào)了保密檔案辦公設(shè)備購置費(fèi)預(yù)算，6月財(cái)政局按信創(chuàng)產(chǎn)品配置計(jì)劃進(jìn)行批復(fù)，因采購信創(chuàng)系列產(chǎn)品非常嚴(yán)格，在市政采網(wǎng)備案流程復(fù)雜，審批部門較多，花費(fèi)時(shí)間較長，我單位已于6月30日在市政采網(wǎng)上按配置預(yù)算采購辦公設(shè)備，正在走采購流程。
    （一）進(jìn)一步提高預(yù)算績效管理，從數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本、經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和服務(wù)對(duì)象滿意度等方面,綜合衡量項(xiàng)目預(yù)算資金使用效果。制定可監(jiān)控、可評(píng)價(jià)、能量化的績效目標(biāo)，同時(shí)對(duì)績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”,發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)糾正,確?？冃繕?biāo)如期保質(zhì)保量實(shí)現(xiàn)。
    （二）加強(qiáng)內(nèi)部控制，加強(qiáng)與各科室之間的工作聯(lián)系，保證業(yè)務(wù)科室正常開展工作，充分利用資金，提高資金使用效率提高服務(wù)工作水平。
    支出項(xiàng)目事前績效評(píng)價(jià)報(bào)告篇十一
    根據(jù)《全國人口普查條例》，人口普查每進(jìn)行一次，尾數(shù)逢0的年份為普查年度，標(biāo)準(zhǔn)時(shí)點(diǎn)為普查年度的11月1日零時(shí)。我市開展保山市第七次全國人口普查工作，對(duì)保山市普查時(shí)點(diǎn)人口情況進(jìn)行普查，全面掌握人口信息，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總、分析和資料開發(fā)。第七次全國人口普查就市、縣兩級(jí)來講，其工作跨度為20xx-20xx年。
    成立自評(píng)工作小組、擬定評(píng)價(jià)計(jì)劃。結(jié)合年初預(yù)算批復(fù)的項(xiàng)目支出績效指標(biāo)、部門職責(zé)以及項(xiàng)目特點(diǎn)設(shè)計(jì)自評(píng)指標(biāo)，確定自評(píng)指標(biāo)體系；評(píng)價(jià)組根據(jù)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系逐項(xiàng)進(jìn)行評(píng)價(jià)，撰寫績效自評(píng)報(bào)告。
    三、項(xiàng)目績效實(shí)現(xiàn)情況。
    （一）項(xiàng)目資金情況。
    1.項(xiàng)目資金到位情況。
    預(yù)算安排資金36.34萬元，實(shí)際到位資金36.34萬元。
    2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。
    市級(jí)財(cái)政核撥項(xiàng)目資金36.34萬元。
    3.項(xiàng)目資金管理情況。
    20xx年部門預(yù)算根據(jù)各部門的職能、任務(wù)和發(fā)展目標(biāo)，以項(xiàng)目為依據(jù)編制，嚴(yán)格按照年初預(yù)算推進(jìn)，完成了預(yù)算目標(biāo)，支出效益明顯。嚴(yán)格按照財(cái)政資金各項(xiàng)管理辦法管理使用項(xiàng)目資金。
    （二）項(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況。
    1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。
    （1）數(shù)量指標(biāo)。
    根據(jù)普查需求，購置文件柜、桌椅等辦公家具1.8萬元，配置完成率100%；組織開展了普查數(shù)據(jù)質(zhì)量控制、數(shù)據(jù)處理、質(zhì)量抽查等培訓(xùn)，完成了培訓(xùn)任務(wù)；培訓(xùn)參加人次90人次以上。
    （2）質(zhì)量指標(biāo)。
    信息系統(tǒng)變更率小于等于100%；已經(jīng)納入年度計(jì)劃；培訓(xùn)人員合格率達(dá)到95%以上；驗(yàn)收通過率達(dá)到95%以上；培訓(xùn)出勤率達(dá)到100%；各種購置設(shè)備利用率達(dá)到100%；信息數(shù)據(jù)經(jīng)過檢測(cè)滿足信息安全的要求；人員參訓(xùn)率達(dá)到100%；系統(tǒng)初驗(yàn)時(shí)間偏差率、系統(tǒng)終驗(yàn)時(shí)間偏差率均滿足完成日常統(tǒng)計(jì)報(bào)表及普查數(shù)據(jù)運(yùn)行的要求。
    （3）時(shí)效指標(biāo)。
    設(shè)備部署及時(shí)率滿足日常統(tǒng)計(jì)報(bào)表及普查數(shù)據(jù)運(yùn)行的要求。
    （4）成本指標(biāo)。
    培訓(xùn)人均培訓(xùn)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)小于等于290元/人·天；培訓(xùn)人員為各縣區(qū)統(tǒng)計(jì)局業(yè)務(wù)人員；20xx年度共支付維護(hù)費(fèi)79462.39元，小于預(yù)定的15元；成交價(jià)均包含運(yùn)維年數(shù)1年。
    2.效益指標(biāo)完成情況。
    （2）可持續(xù)影響指標(biāo)。
    設(shè)備的使用年限能夠達(dá)到6年。
    （2）社會(huì)效益。
    經(jīng)過人口普查，對(duì)全市常住人口的基本情況、遷移流動(dòng)狀況、人口素質(zhì)情況、就業(yè)和社會(huì)保障狀況、婚姻生育狀況等數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、匯總和推算，摸清20xx年底我市人口在數(shù)量、素質(zhì)、結(jié)構(gòu)、分布以及居住、就業(yè)等方面的變化情況，為制定國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃提供科學(xué)準(zhǔn)確的統(tǒng)計(jì)信息支持，為社會(huì)大眾提供數(shù)據(jù)資源。
    3.滿意度指標(biāo)完成情況。
    根據(jù)人口普查質(zhì)量控制要求，對(duì)參訓(xùn)人員及使用人員進(jìn)行了滿意度測(cè)試，滿意度均達(dá)到95%以上，達(dá)到了預(yù)設(shè)的目標(biāo)。
    四、績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施。
    項(xiàng)目偏差在合理的范圍內(nèi)，基本完成了預(yù)設(shè)的目標(biāo)。
    五、績效自評(píng)結(jié)果。
    該項(xiàng)目的設(shè)立是根據(jù)國家人口普查安排部署，組織有關(guān)部門、縣（市、區(qū)）統(tǒng)計(jì)局，組織開展第七次全國人口普查，全面掌握調(diào)查人口和住戶的基本情況，內(nèi)容包括姓名、性別、年齡、民族、國籍、受教育程度、行業(yè)、職業(yè)、遷移流動(dòng)、社會(huì)保障、婚姻、生育、死亡、住房情況等。通過人口普查采集真實(shí)有效的普查數(shù)據(jù)，為國家政策提供決策參考，為研究制定國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，提高決策和管理水平奠定基礎(chǔ)。
    六、結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算。
    自評(píng)結(jié)果按規(guī)定時(shí)間于網(wǎng)站進(jìn)行公開，績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用是績效管理的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，要高度重視，切實(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目整改落實(shí)。
    七、績效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議。
    成立了以單位主要領(lǐng)導(dǎo)為組長，各科室負(fù)責(zé)人為成員的績效管理組織。制定了本單位預(yù)算績效管理的工作計(jì)劃；按規(guī)定編制中長期規(guī)劃績效目標(biāo)、部門整體支出績效目標(biāo)和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)；對(duì)項(xiàng)目預(yù)算資金進(jìn)行績效跟蹤；開展了本單位的預(yù)算績效自評(píng)工作。
    八、其他需要說明的問題。
    無
    支出項(xiàng)目事前績效評(píng)價(jià)報(bào)告篇十二
    我縣病死畜禽無害化處理體系于2016年4月開始運(yùn)行，根據(jù)運(yùn)行情況，每年需運(yùn)行經(jīng)費(fèi)300萬元，其中：8個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)收集點(diǎn)共200萬元（25萬元/個(gè)），無害化處理廠政策性補(bǔ)貼60萬元，監(jiān)督信息平臺(tái)與執(zhí)法監(jiān)管30萬元，重大疫病處置、收集點(diǎn)及處理廠協(xié)調(diào)費(fèi)10萬元。
    20xx年度縣財(cái)政實(shí)際安排運(yùn)行資金295萬元，由縣財(cái)政局專戶管理，按時(shí)間進(jìn)度分上半年和下半年兩次撥付到畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心；畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心根據(jù)工作進(jìn)度分上半年和下半年兩次向縣財(cái)政局申請(qǐng)資金，資金到賬后實(shí)行專戶管理和專戶核算。20xx年實(shí)際使用支付資金295萬元，其中：鄉(xiāng)鎮(zhèn)8個(gè)收集暫存點(diǎn)200萬元，無害化處理廠補(bǔ)貼60萬元，監(jiān)管平臺(tái)及執(zhí)法等35萬元。
    該項(xiàng)目具體由我中心下屬二級(jí)機(jī)構(gòu)縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所（以下簡稱衛(wèi)監(jiān)所）負(fù)責(zé)組織實(shí)施，衛(wèi)監(jiān)所設(shè)有專門的監(jiān)管平臺(tái)，配備專職工作人員具體負(fù)責(zé)落實(shí)全縣病死畜禽無害化處理工作。
    一年來，我縣病死畜禽無害化處理體系運(yùn)行狀況良好，收到了較好的經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益和社會(huì)效益，受到了中央、省、市領(lǐng)導(dǎo)的高度關(guān)注，被命名“岳陽模式”向全國推介。
    1、社會(huì)效益。
    首先是有效防止了病死畜禽流向市場(chǎng)、流入餐桌，從源頭上保障畜禽產(chǎn)品質(zhì)量安全；其次是有效防止了養(yǎng)殖場(chǎng)戶亂拋亂棄病死畜禽，影響公共環(huán)境衛(wèi)生，造成畜禽疫病流行；再次是從根本上解決了因傳統(tǒng)掩埋方式對(duì)地下水的污染問題。受到了養(yǎng)殖戶和廣大群眾的一致好評(píng)，普遍認(rèn)為無害化處理工作是一件大好事、大實(shí)事。
    2、經(jīng)濟(jì)效益。
    全年處理病死豬約4萬頭及150噸其他畜禽，工業(yè)油脂銷售收入30.44萬元、肉骨粉銷售收入36.4萬元，扣除燃料、人員工資、固定資產(chǎn)折舊、利息、管理費(fèi)等開支費(fèi)用，可獲利潤約45萬元。
    1、主要經(jīng)驗(yàn)和做法：
    （1）科學(xué)謀劃無害化處理工作體系。按因地制宜原則建收集暫存點(diǎn)。堅(jiān)持分區(qū)設(shè)點(diǎn)、合理布局，結(jié)合全縣14個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和1個(gè)辦事處地域特點(diǎn)和養(yǎng)殖量實(shí)際，將全縣劃分為8個(gè)收集區(qū)域，分別建設(shè)8個(gè)病死畜禽收集暫存點(diǎn)。病死畜禽收集暫存點(diǎn)作為國有資產(chǎn)由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府接管，縣政府與鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、縣畜牧水產(chǎn)中心與鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技推廣中心簽訂資產(chǎn)管理責(zé)任書，實(shí)行統(tǒng)一管理。按政府購買服務(wù)方式建無害化處理廠。以10年特許經(jīng)營權(quán)向社會(huì)公開招標(biāo)，由湖南盛祥生態(tài)環(huán)?？萍加邢薰咀灾魍度?500多萬元建設(shè)了日生產(chǎn)能力30噸的病死畜禽無害化處理廠。處理廠實(shí)行自主運(yùn)營、自負(fù)盈虧。
    （2）積極構(gòu)建無害化處理工作機(jī)制。探索政府引導(dǎo)、企業(yè)運(yùn)作的共贏機(jī)制。成立病死畜禽無害化處理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家關(guān)于病死畜禽無害化處理管理的法律法規(guī)、方針政策，研究制定財(cái)政投入補(bǔ)償機(jī)制，出臺(tái)相關(guān)鼓勵(lì)支持政策，完成病死畜禽收集工作。湖南盛祥生態(tài)環(huán)?？萍加邢薰緞t利用人才、技術(shù)和管理優(yōu)勢(shì)，完成病死畜禽的集中處理，拓展油脂產(chǎn)品市場(chǎng)，開展“肉骨粉——黑水虻（蠅蛆）養(yǎng)殖——幼蟲養(yǎng)雞（養(yǎng)鴿）”模式探索?？h政府向湖南盛祥生態(tài)環(huán)?？萍加邢薰举徺I病死畜禽無害化處理服務(wù)，對(duì)處理廠病死畜禽的處理環(huán)節(jié)給予一定補(bǔ)貼支持。
    （3）全面強(qiáng)化無害化處理監(jiān)督管理。開展無害化處理宣傳。通過縣電視臺(tái)、局信息網(wǎng)宣講病死畜禽無害化集中處理要求，出動(dòng)宣傳車輛進(jìn)村入戶，組織基層干部深入畜禽養(yǎng)殖場(chǎng)戶張貼《病死畜禽無害化處理公告》，發(fā)放《病死動(dòng)物無害化處理告知書》，簽訂病死畜禽“五不一處理”承諾書。引生豬養(yǎng)殖保險(xiǎn)聯(lián)動(dòng)。積極構(gòu)建政府監(jiān)管部門、保險(xiǎn)部門、無害化處理企業(yè)、養(yǎng)殖戶聯(lián)動(dòng)機(jī)制。參加能繁母豬、育肥豬保險(xiǎn)的養(yǎng)殖場(chǎng)（戶）必須憑保險(xiǎn)公司、暫存點(diǎn)收集（監(jiān)督）人員、養(yǎng)殖戶三方簽字憑證才能辦理保險(xiǎn)理賠、補(bǔ)償?shù)仁掷m(xù)，保險(xiǎn)公司對(duì)于沒有佩戴免疫耳標(biāo)、沒有按規(guī)定進(jìn)行無害化處理的生豬一律不予賠付。推“接力式”痕跡化管理。健全各項(xiàng)管理制度，落實(shí)監(jiān)督工作責(zé)任，各收集點(diǎn)堅(jiān)持在收集病死畜禽過程中，由收集人員向戶主出具收集憑證。收集點(diǎn)向處理廠移交時(shí)，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督人員到場(chǎng)監(jiān)督，填寫移交表。處理廠開機(jī)處理病死畜禽時(shí)，由縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督人員到廠清點(diǎn)數(shù)量，登記表冊(cè)，確保帳實(shí)無誤。建違法打擊處理機(jī)制。設(shè)立違法處置病死畜禽舉報(bào)電話7800800，接受社會(huì)監(jiān)督，受理群眾投訴。強(qiáng)化有法必依、違法必究，堅(jiān)決打擊亂丟、亂拋病死動(dòng)物的行為，對(duì)經(jīng)營加工病死動(dòng)物的從業(yè)人員依法追究其法律責(zé)任。嚴(yán)格日常監(jiān)管，強(qiáng)化處理廠和各個(gè)收集點(diǎn)常態(tài)化檢查，適時(shí)開展聯(lián)合執(zhí)法行動(dòng)。建立病死動(dòng)物收集處理的工作督查考核機(jī)制，將病死動(dòng)物收集處理納入美麗鄉(xiāng)村建設(shè)的責(zé)任考核內(nèi)容。
    2、存在問題：
    我縣在病死畜禽無害化處理體系建設(shè)過程中，既有一定可取的經(jīng)驗(yàn)和不能忽視的教訓(xùn)，同時(shí)也遇到了相應(yīng)的工作困難。
    （1）生豬保險(xiǎn)有短板，聯(lián)動(dòng)效果打折扣。
    建立無害化處理與養(yǎng)殖保險(xiǎn)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，有利于減少養(yǎng)殖戶和承保公司雙方的損失，實(shí)現(xiàn)監(jiān)管部門、養(yǎng)殖戶、承保公司的“三贏”。但目前一是生豬保險(xiǎn)未全面覆蓋，對(duì)未納入保險(xiǎn)的這部分生豬，極有可能成為“風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”。二是理賠標(biāo)準(zhǔn)偏低，目前育肥豬保險(xiǎn)賠償和能繁母豬保險(xiǎn)賠均遠(yuǎn)低于實(shí)際養(yǎng)殖成本，不利于通過市場(chǎng)手段引導(dǎo)養(yǎng)殖戶積極參加生豬保險(xiǎn)。三是病死豬無害化處理暫未作為申請(qǐng)保險(xiǎn)理賠的必備條件，“保險(xiǎn)+無害化處理”聯(lián)動(dòng)機(jī)制受到一定程度的影響。
    （2）補(bǔ)貼政策存缺陷，執(zhí)行操作有雜音。
    通過近幾年病死畜禽無害化處理補(bǔ)貼政策落實(shí)情況來看，群眾對(duì)此有異議。第一，對(duì)補(bǔ)償機(jī)制有質(zhì)疑。提出不應(yīng)僅僅對(duì)年出欄50頭以上生豬規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)、生豬定點(diǎn)屠宰場(chǎng)病死動(dòng)物無害化出臺(tái)補(bǔ)償規(guī)定，對(duì)其他環(huán)節(jié)的病死生豬和散養(yǎng)生豬也應(yīng)明確相關(guān)補(bǔ)助的看法。第二，對(duì)補(bǔ)償種類有需求。目前病死畜禽無害化處理補(bǔ)貼政策對(duì)其他畜禽、水產(chǎn)品無害化處理沒有相應(yīng)補(bǔ)貼政策，在一定程度上給全縣病死畜禽無害化處理工作帶來一定影響，群眾呼聲較大。
    （3）畜禽收集有困難，體系建設(shè)待加強(qiáng)。
    病死畜禽的收集好壞，決定著病死畜禽的統(tǒng)一集中處理。通過運(yùn)行情況來看，目前病死畜禽收集存在兩個(gè)問題，一是分區(qū)域收集，收集中難免會(huì)出現(xiàn)少數(shù)大中型規(guī)模養(yǎng)殖戶的生豬死后不能及時(shí)有效收集，造成腐敗變質(zhì)，對(duì)疫病防控帶來影響。二是基層防疫人員人數(shù)較少，工作任務(wù)繁重，普遍都是身兼數(shù)職，加之病死畜禽無害化處理收集工作時(shí)間緊，要求高，造成了病死豬的無害化處理收集工作明顯有違初衷。
    3、建議：
    （1）加強(qiáng)合作，努力推進(jìn)養(yǎng)殖業(yè)保險(xiǎn)“全覆蓋”
    要重點(diǎn)完善生豬保險(xiǎn)理賠和無害化處理監(jiān)管的聯(lián)動(dòng)機(jī)制，鼓勵(lì)支持養(yǎng)殖戶參保生豬保險(xiǎn)，堅(jiān)持能繁母豬“應(yīng)保盡?！焙陀守i“能保盡?！?，提高生豬保險(xiǎn)覆蓋面。適當(dāng)調(diào)高生豬保險(xiǎn)金額，確保能繁母豬和育肥豬保險(xiǎn)的理賠金額同養(yǎng)殖戶成本基本匹配，提升生豬保險(xiǎn)的吸引力和正面導(dǎo)向作用。將市場(chǎng)手段同行政手段有機(jī)結(jié)合，在推進(jìn)政策性生豬養(yǎng)殖保險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，將病死畜禽無害化處理作為申請(qǐng)保險(xiǎn)理賠的必要條件，充分發(fā)揮保險(xiǎn)機(jī)制的社會(huì)管理功能。同時(shí)，要開展家禽、水產(chǎn)養(yǎng)殖保險(xiǎn)探索，堅(jiān)持家禽、水產(chǎn)等其他動(dòng)物的無害化處理研究。
    （2）開展協(xié)調(diào)，全方位支持無害化處理落地運(yùn)行。
    要主動(dòng)與國土、發(fā)改、規(guī)劃、環(huán)保、電力等部門溝通交流，爭取相關(guān)部門對(duì)病死畜禽無害化處理的支持。要依據(jù)環(huán)保部環(huán)辦函（2014）789號(hào)精神，出臺(tái)我省支持病死動(dòng)物無害化處理的相關(guān)意見，對(duì)無害化處理項(xiàng)目建設(shè)不宜認(rèn)定為危險(xiǎn)廢物集中處置項(xiàng)目，不需辦理環(huán)評(píng)報(bào)告書，只進(jìn)行環(huán)評(píng)登記備案或者填寫環(huán)評(píng)報(bào)告表。要與省發(fā)改委對(duì)接，明確全省病死畜禽無害化處理設(shè)施運(yùn)行用電執(zhí)行農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用電價(jià)格。要與保險(xiǎn)公司開展委托查勘方式的探討，配備相應(yīng)采錄設(shè)備，認(rèn)可無害化處理收集人員的查勘行為。
    （3）出臺(tái)政策，完善病死畜禽無害化處理體系建設(shè)。
    要會(huì)同財(cái)政部門研究現(xiàn)行病死畜禽無害化處理補(bǔ)貼政策的缺陷。要對(duì)其他病死畜禽和水產(chǎn)品的無害化處理制定相應(yīng)意見，給予適度補(bǔ)貼支持。要堅(jiān)持調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金使用方向，鼓勵(lì)支持規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)開展病死畜禽冷藏冷鏈設(shè)施建設(shè)。要與發(fā)改對(duì)接，重點(diǎn)支持病死畜禽無害化處理項(xiàng)目建設(shè)。要與金融部門協(xié)調(diào)，鼓勵(lì)銀信單位支持病死畜禽處理企業(yè)進(jìn)行資金信貸。
    支出項(xiàng)目事前績效評(píng)價(jià)報(bào)告篇十三
    根據(jù)云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳種植業(yè)與農(nóng)藥管理處《關(guān)于做好20xx年中央農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目實(shí)施調(diào)度與績效評(píng)價(jià)工作的通知》要求，現(xiàn)將西雙版納州20xx年中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金（耕地地力保護(hù)）績效管理自評(píng)情況報(bào)告如下：
    一、績效目標(biāo)分解下達(dá)情況。
    根據(jù)《云南省財(cái)政廳云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于下達(dá)20xx年中央第二批農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金（非貧困縣）的通知》（云財(cái)農(nóng)〔20xx〕116號(hào)）精神，西雙版納州及時(shí)下發(fā)西雙版納州財(cái)政局/西雙版納州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局關(guān)于下達(dá)20xx年中央第二批農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金的通知》（西財(cái)農(nóng)〔20xx〕111號(hào)），迅速將資金及績效目標(biāo)下達(dá)景洪市、勐?？h、勐臘縣開展工作。
    二、績效目標(biāo)完成情況分析。
    （一）資金投入情況分析。
    1.項(xiàng)目資金到位情況分析。景洪市20xx年中央轉(zhuǎn)移支付耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼項(xiàng)目預(yù)算1860萬元，截止20xx年12月30日，實(shí)際到位項(xiàng)目資金1860萬元，資金到位率100%。勐?？h。20xx年底，西財(cái)農(nóng)發(fā)（20xx）252號(hào)文件、下達(dá)勐海縣20xx年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金4593萬元；20xx年，西財(cái)農(nóng)發(fā)（20xx）111號(hào)文件、在4593萬元之中調(diào)減126萬元；根據(jù)西財(cái)農(nóng)發(fā)（20xx）211號(hào)文件、實(shí)際下達(dá)到縣財(cái)政20xx年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金是4466萬元。勐臘縣20xx年5月8日、6月17日、7月2日分三次共收到20xx年中央農(nóng)業(yè)相關(guān)轉(zhuǎn)移支付資金（耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼）1880萬元，資金到位率100%。
    2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。景洪市截止20xx年6月2日，景洪市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局完成審核中央耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼面積24929戶24.7萬畝。補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)75.31元/畝，合計(jì)兌現(xiàn)資金1860萬元，其中第一批資金兌現(xiàn)完成775萬元，兌現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)31.38元/畝，第二批資金兌付1085萬元，兌現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)43.93元/畝。20xx年中央轉(zhuǎn)移支付耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼項(xiàng)目全年預(yù)算總額1860萬元，資金執(zhí)行數(shù)1860萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%。勐?？h20xx年中央耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金4466萬元，歷年結(jié)余耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金5.09萬元，20xx年可兌付的耕地地力保護(hù)資金為4471.09萬元，補(bǔ)貼涉及11個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)1個(gè)農(nóng)場(chǎng)管委會(huì)，補(bǔ)貼面積為665467.8畝，補(bǔ)貼資金支出4471.09萬元。勐臘縣涉及10個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、4個(gè)農(nóng)村管理委員會(huì)實(shí)際撥付到戶補(bǔ)貼金額1878.9935萬元（不含歷年結(jié)余75.17萬元），補(bǔ)貼面積25.9萬畝，享受補(bǔ)貼的農(nóng)戶數(shù)有31775戶。
    3.項(xiàng)目資金管理情況分析。為實(shí)施好耕地地力補(bǔ)貼工作，切實(shí)保護(hù)種糧戶利益，促進(jìn)糧食生產(chǎn)和供給，保障糧食安全，增加農(nóng)民收入，推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作發(fā)展，各級(jí)黨委、政府高度重視補(bǔ)貼工作，一是加大宣傳力度。通過召開群眾大會(huì)、宣傳標(biāo)語等方式大力宣傳農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼政策，做到補(bǔ)貼范圍和依據(jù)宣傳到戶，補(bǔ)貼金額核定到戶，補(bǔ)貼數(shù)額公布到戶，補(bǔ)貼資金兌現(xiàn)到戶，實(shí)現(xiàn)補(bǔ)貼政策家喻戶曉，有效調(diào)動(dòng)農(nóng)民種糧積極性。二是認(rèn)真制定實(shí)施方案。各縣市制定了實(shí)施方案，確保保護(hù)補(bǔ)貼政策落到實(shí)處，能及時(shí)、準(zhǔn)確將補(bǔ)貼資金兌付到種地農(nóng)民手中；三是層層抓落實(shí)。召開會(huì)議，專題研究安排耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼工作，確保及時(shí)補(bǔ)貼工作有效落到實(shí)處；并安排相對(duì)應(yīng)科室負(fù)責(zé)，加強(qiáng)補(bǔ)貼實(shí)施、項(xiàng)目管理、資金使用、管理、監(jiān)督。
    (二)績效目標(biāo)完成情況分析。
    1.景洪市。
    數(shù)量指標(biāo)：20xx年景洪市完成糧食播種面積30.17萬畝，產(chǎn)量10.46萬噸。其中水稻面積：3.86萬畝，產(chǎn)量1.53萬噸；玉米面積25.7萬畝，產(chǎn)量8.7萬噸。完成上級(jí)下達(dá)30萬畝播種面積績效目標(biāo)，農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移支付耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼面積24929戶246952.71畝。
    質(zhì)量指標(biāo)：補(bǔ)貼對(duì)象審核準(zhǔn)確性，符合條件的農(nóng)戶100%發(fā)放；補(bǔ)貼面積審核準(zhǔn)確性，不符合條件的耕地均不予補(bǔ)貼；補(bǔ)貼資金發(fā)放程序規(guī)范性嚴(yán)格按照景洪市20xx年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼實(shí)施方案要求發(fā)放。景洪市20xx年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金分批于6月30日（第一批）和9月30日（第二批）兌付農(nóng)戶。資金撥付率100%。
    時(shí)效指標(biāo)：按照中央、省、州耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼發(fā)放時(shí)限按時(shí)發(fā)放。
    可持續(xù)影響指標(biāo)：景洪市20xx年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼項(xiàng)目實(shí)施，減少農(nóng)藥、化肥施用量，用好畜禽糞便，增施農(nóng)家肥；一是鼓勵(lì)有效利用農(nóng)作物秸稈，禁止焚燒秸稈，鼓勵(lì)秸稈堆渥、粉碎還田，鼓勵(lì)秸稈青貯發(fā)展草食畜牧業(yè)；二是大力發(fā)展節(jié)水農(nóng)業(yè)，鼓勵(lì)發(fā)展噴灌、滴灌、管澆等節(jié)水農(nóng)業(yè)措施，推廣水肥一體化，主動(dòng)保護(hù)地力；三是鼓勵(lì)深松整地，改善土壤耕層結(jié)構(gòu)，提高蓄水保墑和抗旱能力；四是探索集成其他有利于耕地地力保護(hù)、提升的措施。
    滿意度指標(biāo)。農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼政策公開95%，補(bǔ)貼農(nóng)戶滿意度95%。
    2、勐海縣。
    數(shù)量指標(biāo)：20xx年勐?？h種糧面積為70.01萬畝，預(yù)計(jì)產(chǎn)量達(dá)29.3萬噸；實(shí)際納入補(bǔ)貼的面積66.55萬畝，小春玉米、再生稻、晚秋大豆、晚秋玉米等共計(jì)3.46萬畝沒有納入補(bǔ)貼面積范圍。
    質(zhì)量指標(biāo)：為加強(qiáng)農(nóng)業(yè)耕地及生態(tài)資源保護(hù)，補(bǔ)貼資金著重引導(dǎo)農(nóng)民主要用于：減少農(nóng)藥、化肥施用量，用好畜禽糞便，增施農(nóng)家肥；鼓勵(lì)有效利用農(nóng)作物秸稈，禁止焚燒秸稈，鼓勵(lì)秸稈堆渥、粉碎還田，鼓勵(lì)秸稈青貯發(fā)展草食畜牧業(yè)；大力發(fā)展節(jié)水農(nóng)業(yè)，鼓勵(lì)發(fā)展噴灌、滴灌、管澆等節(jié)水農(nóng)業(yè)措施，推廣水肥一體化，主動(dòng)保護(hù)地力；鼓勵(lì)深松整地，改善土壤耕作層結(jié)構(gòu)，提高蓄水保墑和抗旱能力；其他有利于耕地地力保護(hù)、提升的措施。
    時(shí)效指標(biāo)：提高種糧農(nóng)民的積極性，確保勐?？h糧食主產(chǎn)縣地位不動(dòng)搖，為全州及周邊地區(qū)糧食安全做出應(yīng)有的努力和貢獻(xiàn)。
    成本指標(biāo)：不折不扣嚴(yán)格執(zhí)行國家惠農(nóng)補(bǔ)貼政策，確保資金全部發(fā)放到種糧農(nóng)戶手中。
    社會(huì)效益指標(biāo)：提高種糧農(nóng)民的積極性，確保勐?？h糧食主產(chǎn)縣地位不動(dòng)搖，阻止農(nóng)田非農(nóng)化、非糧化現(xiàn)象行為，為全州及周邊地區(qū)糧食安全做出應(yīng)有的努力和貢獻(xiàn)。
    可持續(xù)影響指標(biāo)：提高了糧農(nóng)投入有機(jī)肥料、改良、改善土壤理化性狀，為糧食生產(chǎn)持續(xù)發(fā)展提供有力支撐。
    滿意度指標(biāo)：指導(dǎo)服務(wù)對(duì)象滿意度：國家惠農(nóng)補(bǔ)貼政策對(duì)農(nóng)民是有利無害的政策，減輕了投入負(fù)擔(dān)、增加了種植收入，涉及農(nóng)戶滿意度達(dá)100%。
    3、勐臘縣。
    數(shù)量指標(biāo)：20xx年糧食作物播種面積(萬畝)任務(wù)為29.52萬畝，通過上年實(shí)際統(tǒng)計(jì)的各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和農(nóng)場(chǎng)管委會(huì)糧食播種面積統(tǒng)計(jì)年報(bào)為基數(shù)，經(jīng)核定20xx年補(bǔ)貼實(shí)際面積為25.91萬畝。
    質(zhì)量指標(biāo)：全縣耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼受益農(nóng)戶31775戶。
    時(shí)效指標(biāo)：兌現(xiàn)農(nóng)民的補(bǔ)貼發(fā)放到位率100%。
    可持續(xù)影響指標(biāo)：建檔立卡貧困人口受益5615戶。
    經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：增加個(gè)人耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼的收入1878.99萬元。
    滿意度指標(biāo)：指導(dǎo)服務(wù)對(duì)象滿意度%：各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)場(chǎng)耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼政策公開率達(dá)到100%。
    三、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施。
    20xx年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼項(xiàng)目按照項(xiàng)目方案實(shí)施，完成績效目標(biāo)，工作中存在問題：一是農(nóng)作物爭地、爭勞現(xiàn)象一年比一年凸顯，農(nóng)資成本逐年上漲，農(nóng)民種糧積極性逐年減弱，種糧面積趨于萎縮趨勢(shì)。二是由于農(nóng)戶在提供銀行賬號(hào)時(shí)，出現(xiàn)提供的賬號(hào)與實(shí)際申報(bào)姓名不相符，導(dǎo)致補(bǔ)貼資金未能及時(shí)兌付到農(nóng)戶卡中；三是確權(quán)戶主與補(bǔ)貼系統(tǒng)中原存在的戶主不一致，農(nóng)戶換卡、補(bǔ)卡手續(xù)復(fù)雜而辦理新卡較容易，農(nóng)民手中一戶多卡現(xiàn)象突出，補(bǔ)貼資金難于一次發(fā)放到位。四是部分村委會(huì)重視程度不夠，掌握政策不細(xì)致，在匯總統(tǒng)計(jì)過程中存在疏忽大意、漏報(bào)錯(cuò)報(bào)現(xiàn)象，造成多次返回更正核實(shí)農(nóng)戶信息，增大了工作量。五是由于未安排耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)，導(dǎo)致部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)場(chǎng)管委會(huì)工作人員進(jìn)村入戶開展工作困難，出現(xiàn)無法解決工作產(chǎn)生的開支等問題。下一步我們將加快補(bǔ)貼資金撥付，對(duì)項(xiàng)目提前謀劃，提前錄入審核面積，加大與財(cái)政部門對(duì)接，加強(qiáng)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼資金監(jiān)督督促，及時(shí)將補(bǔ)貼兌付農(nóng)戶手中；同時(shí)加大農(nóng)民補(bǔ)貼信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的培訓(xùn)力度，提高基層工作效率。
    四、績效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況。
    項(xiàng)目實(shí)施，彌補(bǔ)了糧價(jià)偏底的不足，提高了種糧農(nóng)民的積極性，為糧食生產(chǎn)持續(xù)發(fā)展提供有力支撐的基礎(chǔ)，保障了糧食安全。
    支出項(xiàng)目事前績效評(píng)價(jià)報(bào)告篇十四
    根據(jù)我局年度工作計(jì)劃和工作實(shí)際，20xx年競技體育比賽經(jīng)費(fèi)合計(jì)100萬元，其中：
    （一）市本級(jí)劃撥經(jīng)費(fèi)51萬元、實(shí)際開支42.8萬元、結(jié)余8.2萬元。
    1、市少兒游泳達(dá)標(biāo)賽3.5萬元。
    2、市小學(xué)生網(wǎng)球聯(lián)賽3.4萬元。
    3、市小學(xué)生乒乓球聯(lián)賽4.3萬元。
    4、市小學(xué)生羽毛球聯(lián)賽規(guī)4.7萬元。
    5、市中學(xué)生乒乓球聯(lián)賽3萬元。
    6、市中學(xué)生羽毛球聯(lián)賽3.8萬元。
    7、市田徑錦標(biāo)賽暨中小學(xué)生田徑聯(lián)10.9萬元。
    8、市中小學(xué)生游泳錦標(biāo)賽6.6萬元。
    （二）下?lián)芨骺h（市）區(qū)文體局及教育局經(jīng)費(fèi)49萬元。
    1、市少年兒童舉重錦標(biāo)賽5.5萬元。
    2、市小學(xué)生武術(shù)套路錦標(biāo)賽6.5萬元。
    3、市少年兒童擊劍錦標(biāo)賽2.5萬元。
    4、市中小學(xué)生田徑運(yùn)動(dòng)會(huì)8萬元。
    5、市少年兒童射箭錦標(biāo)賽5.2萬元。
    6、其他開支21.3萬元。
    （一）績效評(píng)價(jià)結(jié)論。
    項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)得分99.18分，等級(jí)為優(yōu)秀。
    本項(xiàng)目年初共制定6個(gè)績效目標(biāo)，分別為：
    1、投入-實(shí)效目標(biāo)-目標(biāo)完成率100%。
    2、投入-成本目標(biāo)-預(yù)算執(zhí)行率100%；
    3、產(chǎn)出-數(shù)量目標(biāo)-組織市級(jí)少兒競賽5場(chǎng)；
    4、產(chǎn)出-數(shù)量目標(biāo)-組織市級(jí)中小學(xué)生比賽9場(chǎng)；
    5、產(chǎn)出-數(shù)量目標(biāo)-組織參加省級(jí)以上體育競賽和會(huì)議交流4場(chǎng)；
    6、效益-社會(huì)效益-參賽運(yùn)動(dòng)員20xx人；
    20xx年產(chǎn)出和效益目標(biāo)均已完成，投入-成本目標(biāo)-預(yù)算執(zhí)行率未完成。具體為：
    1、投入-實(shí)效目標(biāo)-完成率100%，已完成。
    2、投入-成本目標(biāo)-預(yù)算執(zhí)行率91.8%，未完成；
    3、產(chǎn)出-數(shù)量目標(biāo)-組織市級(jí)少兒競賽5場(chǎng)，已完成；
    4、產(chǎn)出-數(shù)量目標(biāo)-組織市級(jí)中小學(xué)生比賽9場(chǎng)，已完成；
    5、產(chǎn)出-數(shù)量目標(biāo)-組織參加省級(jí)以上體育競賽和會(huì)議交流4場(chǎng)，已完成；
    6、效益-社會(huì)效益-參賽運(yùn)動(dòng)員3754人次，已完成；
    （三）年度預(yù)算執(zhí)行中的問題和建議。
    1、存在問題：相關(guān)經(jīng)費(fèi)有限，中小學(xué)生比賽安保、醫(yī)療經(jīng)費(fèi)不足，宣傳方面有所受限。
    2、改進(jìn)建議：加大經(jīng)費(fèi)扶持力度，與公安、衛(wèi)生、宣傳部門進(jìn)一步對(duì)接，提高安保、醫(yī)療、宣傳工作力度。
    20xx年我市舉辦中小學(xué)生比賽14場(chǎng)，參賽運(yùn)動(dòng)員教練員3754人次，對(duì)提高篩選輸送體育苗子起到了良好的效果。
    支出項(xiàng)目事前績效評(píng)價(jià)報(bào)告篇十五
    （一）部門整體支出概況，年度部門決算收支完成情況，包括收入構(gòu)成、支出構(gòu)成、年初預(yù)算完成率、當(dāng)年收支平衡和年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況等。
    20xx年部門決算收入為55517365.02元，其中財(cái)政撥款收入為33158432.64元、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入為22358932.38元。
    20xx年部門決算支出為56703298.75元，其中基本支出5394734.33元，項(xiàng)目支出51308564.42元。其中，人員經(jīng)費(fèi)支出3675702.99元；公用經(jīng)費(fèi)支出39993375.01元?；竟べY，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的68.14％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、燃汽費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常商品和服務(wù)支出占基本支出的31.86％。
    收入年初預(yù)算數(shù)為64187143.03元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為55517365.02元，收入決算數(shù)55517365.02元。支出年初預(yù)算數(shù)為64187143.03元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為59693082.67元，支出決算數(shù)56703298.75元。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2989783.92元，其中年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2989783.92元。
    （二）部門整體支出績效目標(biāo)，主要包括區(qū)委、區(qū)政府或上級(jí)主管部門績效考核的個(gè)性指標(biāo)、預(yù)決算公開、存量資金管理、資產(chǎn)管理、三公經(jīng)費(fèi)控制、內(nèi)部管理制度建設(shè)等的設(shè)定及完成情況，項(xiàng)目績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況及預(yù)期經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益等。
    1、區(qū)委、區(qū)政府或上級(jí)主管部門績效考核的個(gè)性指標(biāo)。
    完成了年度整體支出績效目標(biāo)申報(bào)，完成“四化、四環(huán)十七射”道路環(huán)境提升改造、松茂大橋監(jiān)控、呈貢區(qū)“美麗公路”建設(shè)項(xiàng)目、昆玉高速公路k12-k24公里（上、下行線、聯(lián)大立交區(qū)）段路面保潔、綠化養(yǎng)護(hù)、呈貢區(qū)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)、農(nóng)村公路橋梁檢測(cè)、呈貢區(qū)農(nóng)村公路路政管理聯(lián)動(dòng)協(xié)管機(jī)制、“四好農(nóng)村路”建設(shè)市級(jí)示范創(chuàng)建、呈貢區(qū)公交專用道建設(shè)、瑞香街提升改造工程、昆明市呈貢區(qū)超限運(yùn)輸檢測(cè)站、瑞香街二期項(xiàng)目、水毀搶修應(yīng)急工程、渝昆高鐵項(xiàng)目。
    2、預(yù)決算公開。
    20xx年按照上級(jí)的要求，我局在中國呈貢網(wǎng)站上進(jìn)行了預(yù)決算公開，并按要求做到及時(shí)、真實(shí)、完整。
    3、資產(chǎn)管理。
    制定了資產(chǎn)管理制度，資產(chǎn)保存完整、處置規(guī)范、賬務(wù)管理合規(guī)。建立資產(chǎn)管理與責(zé)任落實(shí)相結(jié)合的管理機(jī)制，建立固定資產(chǎn)問責(zé)制，做到在資產(chǎn)配置、資產(chǎn)使用、資產(chǎn)處置等各個(gè)環(huán)節(jié)都有人管理、有人負(fù)責(zé)，能及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題、解決問題。
    4、三公經(jīng)費(fèi)控制。
    根據(jù)中央、省、市有關(guān)文件精神，我局嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出，20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算61420元，全年決算支出33578.89元，其中公務(wù)接待費(fèi)2131元，因公出國（境）費(fèi)0元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)31447.89元?！叭苯?jīng)費(fèi)的使用低于預(yù)算費(fèi)用。
    5、內(nèi)部管理制度建設(shè)情況。
    我局建立了內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組，明確目標(biāo)并制定了工作方案建立健全管理制度，將內(nèi)部控制建設(shè)和實(shí)施情況納入日常監(jiān)管范圍，切實(shí)開展內(nèi)部控制測(cè)試評(píng)價(jià)，編制內(nèi)部控制自評(píng)報(bào)告。
    6、項(xiàng)目績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況。
    （1）項(xiàng)目績效總目標(biāo)：貫徹執(zhí)行國家、省市有關(guān)交通運(yùn)輸行業(yè)的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，結(jié)合我區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展需要，負(fù)責(zé)全區(qū)重點(diǎn)公路、水路交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；負(fù)責(zé)全區(qū)地方公路及其附屬設(shè)施的管理和養(yǎng)護(hù)；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)地方公路路政管理；負(fù)責(zé)全區(qū)水上交通的海事安全監(jiān)督、船舶及水上設(shè)施登記管理；指導(dǎo)公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作；負(fù)責(zé)編制全區(qū)交通運(yùn)輸行業(yè)經(jīng)費(fèi)預(yù)決算并監(jiān)督執(zhí)行。落實(shí)綜治維穩(wěn)（平安建設(shè)）工作目標(biāo)管理責(zé)任制，開展打擊非法營運(yùn)工作，落實(shí)反恐工作責(zé)任，抓好意識(shí)形態(tài)工作目標(biāo)，落實(shí)地質(zhì)災(zāi)害防治管理目標(biāo)責(zé)任，進(jìn)一步明確綜合交通建設(shè)目標(biāo)工作任務(wù)和完成時(shí)限。完成昆明市呈貢區(qū)國家衛(wèi)生城市復(fù)審工作任務(wù)。
    （2）階段性目標(biāo)完成情況：確保道路紅線內(nèi)路域環(huán)境整潔美觀。道路路沿整齊、美觀；護(hù)欄完整清潔；道路路面、路肩、分隔帶衛(wèi)生環(huán)境良好；道路紅線范圍內(nèi)綠化帶修剪整齊、無缺塘、無露土露石現(xiàn)象，做到干凈、整潔、有序。完成“大交通”前期研究的政府采購工作，與項(xiàng)目編制單位簽訂編制合同。完成呈貢現(xiàn)代交通體系發(fā)展綱要、呈貢區(qū)公交走廊沿線土地利用tod研究和呈貢綠色交通系統(tǒng)專項(xiàng)規(guī)劃前期研究工作。三鋁公路提升改造工程主要完成項(xiàng)目的地形圖測(cè)繪及可研編制工作，并召開了可行性研究專家審查會(huì)。完成三鋁公路地形圖測(cè)繪單位服務(wù)采購工作進(jìn)行地形圖測(cè)繪并出具有效的地形圖數(shù)據(jù)。在昆玉高速公路、老昆洛路呈貢段道路兩側(cè)50-100米范圍內(nèi)進(jìn)行綜合整治?？刂茀^(qū)內(nèi)做到無綠化盲點(diǎn)，每條路應(yīng)根據(jù)現(xiàn)有綠化，進(jìn)一步打造有層次感、視覺差的綠化帶。
    7、預(yù)期經(jīng)濟(jì)及社會(huì)效益。
    我局制定了財(cái)務(wù)管理制度及項(xiàng)目資金使用管理制度及三公經(jīng)費(fèi)管理制度，重大決策需經(jīng)局辦公會(huì)討論決定，資金撥付有完善的審批程序和手續(xù)。嚴(yán)格控制了專項(xiàng)資金的不必要開支。
    超限運(yùn)輸檢測(cè)站的建立有利于進(jìn)一步提高超限驗(yàn)收檢測(cè)站的工作能力，減少車輛超限運(yùn)輸隊(duì)公路橋梁造成的危害，使治超工作繼續(xù)規(guī)范有序；昆玉路四化提升工程、四環(huán)十七射道路環(huán)境的綜合治理是一次立足于昆明主城620平方公里規(guī)劃區(qū)域的交通布局升級(jí)，樹立云南交通新形象、建設(shè)旅游大省目標(biāo)。
    （三）部門整體支出或項(xiàng)目實(shí)施情況分析，主要包括資金到位、資金使用、資金管理、項(xiàng)目組織和項(xiàng)目管理情況分析等。
    財(cái)政部門和預(yù)算部門根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)、合理的績效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。
    進(jìn)一步強(qiáng)化加強(qiáng)預(yù)算績效管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高財(cái)政資金使用效率。
    （二）績效評(píng)價(jià)工作過程，主要包括前期準(zhǔn)備、組織實(shí)施和分析評(píng)價(jià)等內(nèi)容。
    1、前期準(zhǔn)備。
    根據(jù)昆明市呈貢區(qū)財(cái)政局《關(guān)于開展20xx年度區(qū)級(jí)預(yù)算支出績效自評(píng)工作的通知》的要求，呈貢區(qū)交通運(yùn)輸局負(fù)責(zé)做好部門整體支出績效、20xx項(xiàng)目支出績效的自評(píng)報(bào)告、資料、數(shù)據(jù)的收集整理、匯總、評(píng)分，并按要求提交。
    2、組織實(shí)施。
    根據(jù)對(duì)呈貢區(qū)交通運(yùn)輸局的部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告及項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告、資料及收集匯總的數(shù)據(jù)進(jìn)行核實(shí)，對(duì)績效目標(biāo)的完成情況進(jìn)行綜合分析、打分并形成結(jié)論。
    3、分析評(píng)價(jià)。
    按照規(guī)定的文本格式和要求撰寫本績效評(píng)價(jià)報(bào)告。
    1、經(jīng)濟(jì)性分析，主要包括成本（預(yù)算）控制情況和成本（預(yù)算）節(jié)約情況。
    成本（預(yù)算）控制情況：貫徹執(zhí)行國家《會(huì)計(jì)法》、基本建設(shè)財(cái)務(wù)制度等有關(guān)財(cái)經(jīng)政策、法律法規(guī)。做好建設(shè)資金的控制、監(jiān)督、核算工作，嚴(yán)格控制建設(shè)成本，減少資金損失和浪費(fèi)，提高投資效益。項(xiàng)目的建設(shè)，有利于緩解交通擁堵，增加經(jīng)濟(jì)效益。有利于繁榮地方經(jīng)濟(jì)，取得了很大的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益。對(duì)基本支出中的工資福利支出（人員支出）和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出按照實(shí)際在編人員及進(jìn)度均衡支付；對(duì)商品及服務(wù)支出（公用支出）按照下達(dá)的預(yù)算執(zhí)行，實(shí)行內(nèi)部報(bào)告審批制度，實(shí)時(shí)監(jiān)控支出情況；對(duì)項(xiàng)目支出的經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，超過金額規(guī)定的支出委托政府采購中心或有政府采購資質(zhì)的代理機(jī)構(gòu)采購。
    2、效率性分析，主要包括實(shí)施進(jìn)度和完成質(zhì)量。
    （1）實(shí)施進(jìn)度。
    20xx年昆明市呈貢區(qū)交通運(yùn)輸局各項(xiàng)日常性工作正常有效開展，結(jié)余指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。基本支出預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度均為正常，其余待工程審定后撥付。
    （2）完成質(zhì)量。
    呈貢區(qū)超限運(yùn)輸檢測(cè)站治超經(jīng)費(fèi)：一是以呈貢區(qū)超限運(yùn)輸檢測(cè)站（三鋁公路k7+350米處）為依托，嚴(yán)格落實(shí)治超站24小時(shí)“四班三運(yùn)轉(zhuǎn)”路警聯(lián)合工作機(jī)制，嚴(yán)查嚴(yán)控超限超載貨車上路行駛。20xx年，共開展超限超載集中整治行動(dòng)726次，出動(dòng)執(zhí)法人員3379人次，執(zhí)法車輛1448輛次，檢查貨運(yùn)車輛15191輛次，查處違法超限運(yùn)輸車輛152輛，共卸載貨物6249.22噸，使貨運(yùn)車輛超限率嚴(yán)格控制在政府要求的2%范圍內(nèi)，嚴(yán)厲打擊了公路貨車違法超限超載違法行為，有效預(yù)防了貨車道路交通安全事故，維護(hù)了公路路產(chǎn)路權(quán)完整和正常使用，保護(hù)了人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全；二是加強(qiáng)多部門聯(lián)合治理工作，組織開展了對(duì)轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村公路治理貨車超限超載違法運(yùn)輸專項(xiàng)整治工作。在轄區(qū)農(nóng)村公路超限超載嚴(yán)重路段、節(jié)點(diǎn)、區(qū)域，聯(lián)合區(qū)交警大隊(duì)、區(qū)運(yùn)管分局、區(qū)城管局、各街道辦事處和昆玉路政、昆玉交警等部門開展流動(dòng)聯(lián)合執(zhí)法。20xx年，共參加治理貨車超限超載專項(xiàng)整治行動(dòng)72次，出動(dòng)路政執(zhí)法人員432人次，路政執(zhí)法車輛115輛次,通過以上整治，進(jìn)一步加強(qiáng)了我區(qū)貨車非法改裝和超限超載治理工作，切實(shí)保護(hù)公路橋梁和廣大人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)旨在保障公路暢、美、綠化、安全，20xx年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工作道路經(jīng)常養(yǎng)護(hù)率100%、優(yōu)良率縣道90%、鄉(xiāng)道80%、村道75%，大修完工率100%，合格率100%。實(shí)現(xiàn)了道路車輛出行安全、道路設(shè)施完好、無重大投訴及媒體曝光等目標(biāo)。
    20xx年，我局開展的“美麗公路”及南連接線呈貢段項(xiàng)目租地及管養(yǎng)主要為昆玉高速、南繞城高速呈貢段、南連接線呈貢段沿線綠化涉及的用土及綠化管養(yǎng)工作，管養(yǎng)工作主要為病苗、死苗、缺塘等排查，開展除草、修枝、松土、澆水、死樹更換、施肥、除蟲等工作。
    公交專用道項(xiàng)目位于呈貢區(qū)春融東路（石龍路-錦繡大街）段，春融街西段（石龍路-14號(hào)路）段，呈祥街-春融街（80號(hào)路-祥和街）段主要建設(shè)內(nèi)容包括：公交車專用道調(diào)整，新增路側(cè)式公交車專用道的交通工程、道路工程、綠化工程、照明工程等，建筑規(guī)模為春融東路（石龍路-錦繡大街）段長度2.6km,春融街西段（石龍路-14號(hào)路）段長度2.5km，呈祥街-春融街（80號(hào)路-祥和街）段長度4.3km，合計(jì)9.4km。
    昆玉高速公路k12至k24公里（上、下行線、聯(lián)大立交區(qū)）段路面保潔綠化養(yǎng)護(hù)，主要對(duì)昆玉高速公路k12-k24路段路基、路面、構(gòu)造物、附屬設(shè)施等進(jìn)行日常保潔、綠化管養(yǎng)。
    南連接線呈貢段沿線提升改造工程位于昆明市呈貢區(qū)杜家營以南，起于照西村倉庫東側(cè)，止于云峰建材成西側(cè)，長約1.4km。項(xiàng)目綠化分別位于杜家營立交兩側(cè)，其中：左側(cè)占地面積53.9畝（需征地19.4畝），右側(cè)占地面積68.9畝。建設(shè)內(nèi)容為道路沿線提升改造、沿線零星建筑物拆除整治等。
    20xx年，我局開展的農(nóng)村公路安全隱患整治項(xiàng)目主要為斗南水塔-抽水站線大修及安全隱患治理、農(nóng)村公路平交路口“一燈一帶”和支路接入國省道路口“坡改平”治理工程等。主要建設(shè)內(nèi)容：斗南水塔-抽水站線局部路基換填或路面基層、面層修復(fù)、路面罩面，沿清水大溝段新建鋼波形梁護(hù)欄，完善沿線標(biāo)線標(biāo)志牌等；新建2套交通信號(hào)燈，10個(gè)路口減速帶安裝等。20xx年4月23日完成立項(xiàng)批復(fù)工作，20xx年7月底至8月中旬通過公開招標(biāo)確定施工單位為云南傲旋建設(shè)工程有限公司，施工單位于20xx年11月進(jìn)場(chǎng)施工，于20xx年12月31日全面完工。
    呈貢區(qū)20xx年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目，主要是對(duì)呈貢轄區(qū)農(nóng)村公路（省管下放道路，縣、鄉(xiāng)、村公路）進(jìn)行路面小修保養(yǎng)、綠化管養(yǎng)、道路水毀突發(fā)應(yīng)急治理，全區(qū)共有農(nóng)村公路159.2公里，項(xiàng)目支出具有較強(qiáng)公益性。
    瑞香街二期（瑞香街西端-古滇路）為新建項(xiàng)目，屬于政府投資項(xiàng)目，位于斗南片區(qū)，起于瑞香街西端，止于古滇路。主要建設(shè)內(nèi)容：項(xiàng)目涉及道路工程，全線配套排水工程、綜合管線工程、綠化工程、照明工程、交通工程。建設(shè)規(guī)模：項(xiàng)目全長100.538m，紅線寬度40m，道路定位為城市主干道，設(shè)計(jì)速度40km/h。
    3、效益性分析，主要包括預(yù)期目標(biāo)完成程度和對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響等。
    昆玉高速公路12公里至24公里（杜家營立交至大漁立交）路面及護(hù)欄的清掃、垃圾清理、中央隔離帶及邊坡雜草的修剪工，使交通沿線環(huán)境衛(wèi)生條件得到改善，大大提升呈貢區(qū)綠化環(huán)境、行駛環(huán)境、投資環(huán)境。
    農(nóng)村公路橋梁檢測(cè)項(xiàng)目本著對(duì)生命負(fù)責(zé)的態(tài)度，及時(shí)了解橋梁安全狀態(tài)，每年定期檢測(cè)，確保資金用到保護(hù)群眾生命財(cái)產(chǎn)安全的效用上來。項(xiàng)目已開展2年，基本了解涉及橋梁安全狀態(tài)。項(xiàng)目的`實(shí)施進(jìn)一步保障了橋梁的交通安全。
    “四化、四環(huán)十七射”綜合整治工程是昆明昆玉出口段的環(huán)境綜合整治工程項(xiàng)目的建設(shè)可豐富呈貢園林類型，有效的改善城市環(huán)境，美化城市景觀，完善呈貢綠地系統(tǒng)及昆玉高速路周邊環(huán)境，造就優(yōu)美的城市綠軸風(fēng)貌。
    20xx年呈貢區(qū)農(nóng)村公路橋梁檢測(cè)項(xiàng)目通過對(duì)呈貢區(qū)橋梁的定期檢查，根據(jù)檢查報(bào)告制定有針對(duì)性的養(yǎng)護(hù)計(jì)劃、提高橋梁的使用壽命，保持橋梁處于正常使用狀態(tài)，保障行車通暢、安全。
    我區(qū)農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)及小修保養(yǎng)項(xiàng)目的實(shí)施，全面提升了我區(qū)農(nóng)村公路路況，到20xx年底，我區(qū)農(nóng)村公路經(jīng)常性養(yǎng)護(hù)率縣道達(dá)100%，鄉(xiāng)道達(dá)76%，村道達(dá)70%；路面優(yōu)良率縣道達(dá)100%，鄉(xiāng)道達(dá)84%，村道達(dá)93%。路面中等路率縣道達(dá)100%，鄉(xiāng)道達(dá)90%，村道達(dá)100%。公路綠化率縣道達(dá)100%，鄉(xiāng)道達(dá)86%，村道達(dá)73%。
    農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)質(zhì)量的提高，有效促進(jìn)我區(qū)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展。穩(wěn)定的經(jīng)費(fèi)保障和合理的資金使用，達(dá)到了農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)專項(xiàng)資金使用的目的，充分展示了我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)建設(shè)取得的新成就和跨越式發(fā)展的新形象，為建設(shè)呈貢新區(qū)營造了良好的交通條件。從經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生態(tài)環(huán)境等都取得了一定效益。
    農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)質(zhì)量的提高，有效促進(jìn)我區(qū)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展。穩(wěn)定的經(jīng)費(fèi)保障和合理的資金使用，達(dá)到了農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)專項(xiàng)資金使用的目的，充分展示了我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)建設(shè)取得的新成就和跨越式發(fā)展的新形象，為建設(shè)呈貢新區(qū)營造了良好的交通條件。從經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生態(tài)環(huán)境等都取得了一定效益。
    超限運(yùn)輸檢測(cè)站項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)整合交通運(yùn)輸資源，提高超限運(yùn)輸檢測(cè)站運(yùn)營效率，解決呈貢區(qū)日益增長的運(yùn)輸需求具有重要意義；建成后，既能解決原超限運(yùn)輸檢測(cè)站因石龍路改擴(kuò)建被道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)占用的問題，又能進(jìn)一步提高超限運(yùn)輸檢測(cè)站的工作能力，減少車輛超限運(yùn)輸對(duì)公路橋梁造成的危害，使治超工作規(guī)范有序進(jìn)行，改善本地交通狀況，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)和城市公共交通事業(yè)的健康發(fā)展。
    高速公路環(huán)境整治點(diǎn)多、車流量大、線長，人工保潔難度大。要確保目前公路環(huán)境整治已有的成績，必須建立長效機(jī)制，加大財(cái)政投入，把公路保潔納入常態(tài)化管理。資金撥付方面的問題。因項(xiàng)目推進(jìn)受制因素較多，造成項(xiàng)目資金撥付不能與財(cái)政到位資金同步支出。項(xiàng)目資金籌集困難，造成項(xiàng)目難以推進(jìn)。隨著呈貢區(qū)建設(shè)不斷加快，呈貢區(qū)農(nóng)村公路成為呈貢區(qū)建設(shè)建筑材料拉運(yùn)主要通道，超重車輛過多，對(duì)道路損壞較大。
    支出進(jìn)度由于工程進(jìn)度原因，不能嚴(yán)格按照財(cái)政要求執(zhí)行，導(dǎo)致每期支付進(jìn)度總是滯后。
    1、科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。要按照《預(yù)算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定，參考上一年的預(yù)算執(zhí)行情況和年度的收支預(yù)測(cè)、部門重點(diǎn)工作等科學(xué)編制預(yù)算，避免年中大幅追加以及超預(yù)算。同時(shí)嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，提高資金使用效率。
    2、加強(qiáng)單位內(nèi)控制度建設(shè)，完善相關(guān)內(nèi)部管理制度。按上級(jí)要求開展內(nèi)部控制建設(shè)工作，通過查找內(nèi)部管理中的薄弱環(huán)節(jié)，建立健全各項(xiàng)內(nèi)部控制制度，更好地發(fā)揮內(nèi)部控制在提升單位內(nèi)部治理水平、規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行、促進(jìn)依法行政、推進(jìn)廉政建設(shè)中的重要作用。
    3、支付進(jìn)度要求不要全部統(tǒng)一要求，應(yīng)按照項(xiàng)目性質(zhì)進(jìn)行安排。
    無
    支出項(xiàng)目事前績效評(píng)價(jià)報(bào)告篇十六
    我局2022年年初預(yù)算專項(xiàng)項(xiàng)目3個(gè)，金額共計(jì)2210萬元，全部納入績效目標(biāo)運(yùn)行監(jiān)控。
    （一）2022年1--7月年初預(yù)算專項(xiàng)資金使用情況。共計(jì)支付專項(xiàng)資金328、46萬元，完成年初預(yù)算的14、86%。具體詳細(xì)情況：第三產(chǎn)業(yè)企業(yè)培育及入庫引導(dǎo)資金23、8萬元，糧食儲(chǔ)備流通管理工作經(jīng)費(fèi)300萬元，物價(jià)管理工作經(jīng)費(fèi)4、66萬元。
    （二）預(yù)計(jì)執(zhí)行情況分析。我單位年初預(yù)算的專項(xiàng)資金使用均按照相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，做到年初有計(jì)劃、實(shí)施有方案、追加有依據(jù)、日常有監(jiān)督、結(jié)果有審核，資金使用與具體項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容相符。受疫情、資金保障和審查程序等因素影響，項(xiàng)目進(jìn)度和資金撥付進(jìn)度不一，部分項(xiàng)目資金需集中在年底支付，例如兌現(xiàn)三產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)企業(yè)資金，需待市政府審查后執(zhí)行，但所有項(xiàng)目資金年底基本能夠?qū)崿F(xiàn)年初目標(biāo)。
    支出項(xiàng)目事前績效評(píng)價(jià)報(bào)告篇十七
    項(xiàng)目單位：xx縣交通運(yùn)輸局。
    主管部門：xx縣交通運(yùn)輸局。
    評(píng)價(jià)人員：局機(jī)關(guān)項(xiàng)目績效考評(píng)小組。
    時(shí)間：20xx年12月。
    一、項(xiàng)目基本情況。
    （一）項(xiàng)目概況。
    項(xiàng)目立項(xiàng)背景根據(jù)縣編辦成立機(jī)構(gòu)的.有關(guān)文件，xx縣交通運(yùn)輸局負(fù)責(zé)對(duì)全縣鄉(xiāng)村道進(jìn)行維護(hù)管理，維護(hù)交通運(yùn)輸秩序，加強(qiáng)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。為保證局機(jī)關(guān)人員穩(wěn)定及正常運(yùn)行設(shè)立人員工資及日常辦公經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。
    項(xiàng)目實(shí)施情況根據(jù)績效工作目標(biāo)，按計(jì)劃及工作進(jìn)度，開支局機(jī)關(guān)工作經(jīng)費(fèi)，計(jì)劃目標(biāo)開支工作經(jīng)費(fèi)114。27萬元，實(shí)際開支145。2萬元實(shí)際開支超額完成127%。經(jīng)費(fèi)來源和使用情況經(jīng)費(fèi)來源于縣財(cái)政撥款，實(shí)際開支全部超額完成。
    （二）項(xiàng)目績效目標(biāo)用戰(zhàn)略規(guī)劃指導(dǎo)交通行業(yè)發(fā)展，保證局機(jī)關(guān)人員穩(wěn)定及正常運(yùn)行。
    （一）績效評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)過程績效評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)，主要選擇單位經(jīng)費(fèi)開支項(xiàng)目比較大，影響范圍廣作為評(píng)價(jià)目標(biāo)，評(píng)價(jià)指標(biāo)的設(shè)計(jì)，主要考慮項(xiàng)目實(shí)施對(duì)單位及社會(huì)的影響。
    （二）績效評(píng)價(jià)框架，包括績效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、績效標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法等年度績效指標(biāo)包括產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo)。產(chǎn)出指標(biāo)包括數(shù)雖指標(biāo)、質(zhì)雖指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)。效益指標(biāo)包括經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)和社會(huì)效益指標(biāo)。
    （三）證據(jù)收集方法財(cái)務(wù)部門提供項(xiàng)目開支情況，辦公室提供開支效果。
    （四）績效評(píng)價(jià)實(shí)施過程年初制定項(xiàng)目績效目標(biāo)，年中檢查進(jìn)度，項(xiàng)目結(jié)束要評(píng)估總結(jié)，提出改進(jìn)意見。
    （五）本次績效評(píng)價(jià)的局限性。
    三、績效分析及評(píng)價(jià)結(jié)論。
    （一）績效分析。
    投入計(jì)劃目標(biāo)開支工作經(jīng)費(fèi)114.27萬元，實(shí)際開支145.2萬元。
    過程按月及工作進(jìn)度：產(chǎn)出指導(dǎo)協(xié)調(diào)交通行業(yè)發(fā)展更好發(fā)揮機(jī)關(guān)服務(wù)社會(huì)。
    指導(dǎo)交通行業(yè)發(fā)展職能：效果交通行業(yè)大發(fā)展交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)、公交運(yùn)行平穩(wěn)。
    （二）評(píng)價(jià)結(jié)論。
    評(píng)分結(jié)果自評(píng)滿分：主要結(jié)論更好發(fā)揮機(jī)關(guān)服務(wù)社會(huì)指導(dǎo)交通行業(yè)發(fā)展職能。
    支出項(xiàng)目事前績效評(píng)價(jià)報(bào)告篇十八
    為規(guī)范和加強(qiáng)“標(biāo)準(zhǔn)化微型消防站建設(shè)”專項(xiàng)資金的監(jiān)督管理，全面評(píng)估該專項(xiàng)資金的.使用績效，根據(jù)奉化區(qū)財(cái)政局財(cái)政監(jiān)督局評(píng)價(jià)工作方案，秉著公正公開、實(shí)事求是和績效相關(guān)的原則，現(xiàn)對(duì)20xx年度標(biāo)準(zhǔn)化微型消防站建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)運(yùn)行情況進(jìn)行績效評(píng)價(jià)，具體如下：
    根據(jù)“消防安全品質(zhì)提升”民生工程要求，20xx年度追加了“標(biāo)準(zhǔn)化微型消防站建設(shè)”專項(xiàng)?？傤A(yù)算242萬元，包括消防器材采購132萬元、電動(dòng)消防巡邏車采購110萬，用于我區(qū)已建成的30個(gè)社區(qū)微型消防站進(jìn)行裝備優(yōu)化，提檔升級(jí)，陽光、錦山、南溪和綠都社區(qū)新增設(shè)4個(gè)微型消防站；同時(shí)在全區(qū)人員集中、消防車道布局不合理、偏遠(yuǎn)的農(nóng)村、老城區(qū)等人員集中的區(qū)域設(shè)立23個(gè)片區(qū)微型消防站，由屬地街道直接管理，配備電動(dòng)四輪消防巡邏車，隨車攜帶消防水泵，水帶、水槍、滅火器、對(duì)講機(jī)等消防設(shè)施。
    “標(biāo)準(zhǔn)化微型消防站建設(shè)”項(xiàng)目按計(jì)劃進(jìn)行了公開招標(biāo)采購，20xx年度完成消防器材招標(biāo)采購，合同價(jià)131.3634萬元，并按合同約定支付第一次貨款39.409萬元。電動(dòng)消防巡邏車采購公開招標(biāo)將于20xx年1月完成。項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)202.591萬元。
    “微型消防站建設(shè)”是應(yīng)急管理部消防局黨委結(jié)合現(xiàn)階段消防工作實(shí)際作出的重要部署，微型消防站最基本的要求是“有人、有器材、有戰(zhàn)斗力”，主要目的是一旦發(fā)生火災(zāi)，微型消防站力量能夠在3分鐘內(nèi)趕到現(xiàn)場(chǎng)，快速處置或控制火災(zāi)蔓延，并組織人員疏散。項(xiàng)目建成后能有效穩(wěn)定我區(qū)火災(zāi)形勢(shì)、減少人員傷亡具有重要意義。
    微型消防站彌補(bǔ)了我區(qū)消防隊(duì)站不足。受城市集約化用地制約，近年來新建消防隊(duì)（站）多數(shù)在建成區(qū)以外，布點(diǎn)不合理。微型消防站建設(shè)有效改善消防隊(duì)接警出警速度，同時(shí)能有效補(bǔ)充我區(qū)消防救援力量，更好發(fā)揮消防救援作用。