過(guò)程控制的工作計(jì)劃（精選20篇）

    計(jì)劃能夠幫助我們更好地掌控自己的時(shí)間，避免時(shí)間的浪費(fèi)和分散注意力。制定計(jì)劃還要考慮風(fēng)險(xiǎn)管理，預(yù)先考慮可能出現(xiàn)的問(wèn)題和挑戰(zhàn)，并制定相應(yīng)的對(duì)策和預(yù)案。范文中的計(jì)劃可以幫助我們更好地理解計(jì)劃制定的重要性和必要性。
    過(guò)程控制的工作計(jì)劃篇一
    酒店將經(jīng)過(guò)“品質(zhì)管理提升年”主題活動(dòng)的開展，進(jìn)一步提升酒店的“服務(wù)意識(shí)、質(zhì)量意識(shí)、品牌意識(shí)”，以品質(zhì)提升管理、以品質(zhì)促進(jìn)效益。具體計(jì)劃如下：
    一、質(zhì)量管理目標(biāo)。
    1、提高酒店對(duì)管理與服務(wù)品質(zhì)重要性和緊迫性的認(rèn)識(shí)，進(jìn)一步提升酒店的管理水平，促進(jìn)酒店建立完善有效的內(nèi)部質(zhì)量保證體系，提高綜合競(jìng)爭(zhēng)本事。
    2、全面提升酒店服務(wù)品質(zhì)，使顧客滿意率到達(dá)85%以上（考核方式：由酒店值班經(jīng)理、大堂副理、質(zhì)檢經(jīng)理對(duì)在店消費(fèi)客人展開意見調(diào)查。）。
    二、活動(dòng)口號(hào)。
    “以品質(zhì)提升管理、以品質(zhì)促進(jìn)效益”
    “滿意的服務(wù)，來(lái)源于優(yōu)秀的品質(zhì)”
    三、系列活動(dòng)的資料與計(jì)劃。
    1、建立健全酒店服務(wù)質(zhì)量評(píng)審委員會(huì)。
    2、酒店各部門成立“部門服務(wù)質(zhì)量督導(dǎo)小組”
    部門服務(wù)質(zhì)量督導(dǎo)小組成員由部門管理人員或基層員工兼任，每一天對(duì)部門進(jìn)行例檢并做好相關(guān)記錄。部門在每周五午時(shí)將本周部門質(zhì)檢資料匯總到人力資源部，人力資源部參考部門的自查報(bào)告及質(zhì)檢小組的質(zhì)檢報(bào)告制定周檢、月檢工作重點(diǎn)。
    3、開展酒店崗位業(yè)務(wù)培訓(xùn)活動(dòng)。
    飯店服務(wù)品質(zhì)的提升和保證一向受到員工流動(dòng)大、人員變化快的影響，有技能、有。
    專業(yè)的員工一向短缺。為此，在“品質(zhì)管理提升年”活動(dòng)中將有針對(duì)性的培訓(xùn)活動(dòng)，重點(diǎn)是專業(yè)崗位的技能培訓(xùn)，例如，總臺(tái)接待員、出納人員技能培訓(xùn)等，以利于酒店服務(wù)品質(zhì)的提升。
    4、開展關(guān)于酒店服務(wù)品質(zhì)提升的研討活動(dòng)。
    開展如高星級(jí)飯店如何保證服務(wù)品質(zhì)；如何解決飯店人員短缺的矛盾，保證應(yīng)有的。
    服務(wù)品質(zhì)等問(wèn)題的討論活動(dòng)，重點(diǎn)圍繞在提升品質(zhì)、提升服務(wù)及留住優(yōu)秀員工等三個(gè)主題，開展品質(zhì)研討，在這三個(gè)層面上促使品質(zhì)提升。
    5、建立品質(zhì)管理提升的宣傳平臺(tái)。
    根據(jù)酒店品質(zhì)管理提升的需求，需要有效的宣傳手段及方式來(lái)提升管理品質(zhì)。人力。
    資源部將與營(yíng)銷部聯(lián)合，建立有星級(jí)飯店日常管理以及星級(jí)飯店品質(zhì)評(píng)價(jià)等資料的“旅游品質(zhì)宣傳櫥窗”，反映酒店各部品質(zhì)管理的狀態(tài)。
    6、獎(jiǎng)勵(lì)與評(píng)選活動(dòng)。
    由酒店制訂發(fā)布“品質(zhì)管理提升年”優(yōu)秀部門評(píng)選標(biāo)準(zhǔn)及依據(jù)，設(shè)立“最佳品質(zhì)管。
    理部門”以及“最佳品質(zhì)服務(wù)部門”等獎(jiǎng)項(xiàng)，以鼓勵(lì)部門提升管理與服務(wù)品質(zhì)。
    四、活動(dòng)要求。
    請(qǐng)各部結(jié)合“品質(zhì)管理提升年”的要求，將部門的實(shí)際做出具體的實(shí)施方案于1月上旬報(bào)人力資源部。
    五、質(zhì)量管理具體執(zhí)行資料。
    （一）高效開展每季度質(zhì)量主題活動(dòng)；
    （二）強(qiáng)化日常檢查評(píng)審，實(shí)施pdca質(zhì)檢運(yùn)作程序。
    pdca即plan（計(jì)劃）、do（實(shí)施）、check（檢查）、action（處理）的英文簡(jiǎn)稱。pdca管理循環(huán)是指按計(jì)劃、實(shí)施、檢查、處理這四個(gè)階段進(jìn)行管理工作，并不斷循環(huán)進(jìn)行下去的一種科學(xué)管理方法。pdca循環(huán)轉(zhuǎn)動(dòng)的過(guò)程，就是質(zhì)量管理活動(dòng)開展和提高的過(guò)程。
    3、各部門根據(jù)計(jì)劃執(zhí)行情景和出現(xiàn)問(wèn)題的整改結(jié)果制定相應(yīng)的質(zhì)檢措施，實(shí)行pdca循環(huán)原則，直至將存在的問(wèn)題解決為止。
    （三）落實(shí)具體工作的實(shí)施方法。
    1、強(qiáng)化日常檢查，質(zhì)檢經(jīng)理每日對(duì)酒店全面服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行檢查，對(duì)跟蹤的問(wèn)題進(jìn)行及時(shí)反饋。
    2、每月季度調(diào)查顧客滿意率，并核算出本月季度顧客滿意率，同月度季度質(zhì)檢報(bào)告一齊報(bào)質(zhì)量管理委員會(huì)主任。
    3、利用員工宣傳櫥窗將每季度的服務(wù)質(zhì)量主題、顧客滿意率、優(yōu)秀員工等向全店員工宣傳，讓員工參與到酒店服務(wù)質(zhì)量工作中來(lái)，共同完善服務(wù)產(chǎn)品及提高服務(wù)質(zhì)量。
    4、年底邀請(qǐng)業(yè)內(nèi)專業(yè)人士對(duì)酒店進(jìn)行暗訪一次。
    （四）實(shí)行嚴(yán)格的獎(jiǎng)懲制度。
    嚴(yán)格執(zhí)行《員工手冊(cè)》、《服務(wù)質(zhì)量評(píng)審細(xì)則》，加大獎(jiǎng)懲力度。
    過(guò)程控制的工作計(jì)劃篇二
    為進(jìn)一步做好行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作，貫徹執(zhí)行海寧市財(cái)政局《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的通知》(海財(cái)政[201x]100號(hào))文件要求，根據(jù)海寧市財(cái)政局《關(guān)于加強(qiáng)財(cái)政內(nèi)部控制工作的實(shí)施方案》精神，促進(jìn)我街道有效開展內(nèi)部控制建立與實(shí)施工作，切實(shí)做好本街道內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作，結(jié)合本街道實(shí)際，特制訂以下實(shí)施方案。
    貫徹落實(shí)依法治國(guó)基本方略，全面推進(jìn)依法行政，有效防控機(jī)關(guān)事務(wù)及管理中存在的各類風(fēng)險(xiǎn)，建立健全機(jī)關(guān)、事業(yè)內(nèi)部約束機(jī)制，加強(qiáng)機(jī)關(guān)懲防體系建設(shè)。以落實(shí)好權(quán)責(zé)一致、有效制衡為核心，體現(xiàn)分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級(jí)授權(quán)的要求，保證政策、執(zhí)行、監(jiān)督相互協(xié)調(diào)又相互制約。以推進(jìn)機(jī)關(guān)內(nèi)部控制組織體系建設(shè)、機(jī)關(guān)內(nèi)部控制制度體系建設(shè)、機(jī)關(guān)內(nèi)部控制執(zhí)行體系建設(shè)、機(jī)關(guān)內(nèi)部控制信息化建設(shè)為目標(biāo)，與依法行政、廉政建設(shè)、政務(wù)管理緊密聯(lián)系，努力提高機(jī)關(guān)工作質(zhì)量，提升機(jī)關(guān)管理水平，保證機(jī)關(guān)、事業(yè)干部隊(duì)伍廉潔高效。
    1.全面性原則。內(nèi)部控制貫穿于決策、執(zhí)行、監(jiān)督、改進(jìn)和反饋全過(guò)程，貫穿各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程和各個(gè)環(huán)節(jié)，覆蓋街道機(jī)關(guān)各部門、事業(yè)單位和崗位，并由全體干部職工參與。
    2.制衡性原則。分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級(jí)授權(quán)，在管理結(jié)構(gòu)、機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)分配、業(yè)務(wù)流程等方面實(shí)現(xiàn)決策、執(zhí)行、監(jiān)督既相互制約又相互協(xié)調(diào)。
    3.權(quán)責(zé)對(duì)等原則。各部門的各崗位人員在決策、執(zhí)行、監(jiān)督和反饋過(guò)程中行使的權(quán)力與承擔(dān)的責(zé)任相一致。
    4.重要性原則。內(nèi)部控制應(yīng)在全面控制的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)關(guān)注關(guān)鍵業(yè)務(wù)、環(huán)節(jié)、崗位和重大風(fēng)險(xiǎn)。
    5.適應(yīng)性原則。內(nèi)部控制應(yīng)與職責(zé)分工、業(yè)務(wù)范圍、風(fēng)險(xiǎn)水平和人員構(gòu)成等相適應(yīng)，并根據(jù)新情況及時(shí)調(diào)整完善。
    6.有效性原則。內(nèi)部控制存在的問(wèn)題能夠得到及時(shí)糾正和反饋，有效管控各類風(fēng)險(xiǎn)。
    1.推進(jìn)機(jī)關(guān)內(nèi)部控制制度體系建設(shè)。內(nèi)部控制制度建設(shè)要堅(jiān)持突出重點(diǎn)、整體推進(jìn)，構(gòu)建內(nèi)容協(xié)調(diào)、程序嚴(yán)密、配套完備、有效管用的制度體系。要結(jié)合本單位實(shí)際研究制定科學(xué)、合理的內(nèi)部控制基本制度、專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法及各單位內(nèi)部操作規(guī)程等內(nèi)控制度，深入梳理預(yù)算管理、政府采購(gòu)、資產(chǎn)管理、項(xiàng)目建設(shè)、決策機(jī)制等重點(diǎn)領(lǐng)域和主要流程，抓住重要環(huán)節(jié)和控制節(jié)點(diǎn)，分析存在的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和廉政風(fēng)險(xiǎn)，按照分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級(jí)授權(quán)的要求，綜合運(yùn)用不相容崗位(職責(zé))分離控制、授權(quán)控制、歸口管理、流程控制、信息系統(tǒng)管理控制等方法進(jìn)行有效防控。
    2.推進(jìn)機(jī)關(guān)內(nèi)部控制執(zhí)行體系建設(shè)。建立公平有效的內(nèi)部控制考評(píng)機(jī)制?？茖W(xué)確定考核評(píng)價(jià)的重點(diǎn)和標(biāo)準(zhǔn)，將專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法及操作規(guī)程當(dāng)中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化，設(shè)定合理的分值，將各部門內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況、自查自糾情況、風(fēng)險(xiǎn)事件應(yīng)對(duì)情況、專項(xiàng)檢查處理及整改落實(shí)情況等納入考核評(píng)價(jià)范圍和指標(biāo)體系，逐步形成科學(xué)、合理、公平、公正的考核評(píng)價(jià)指標(biāo)體系;建立嚴(yán)格的檢查問(wèn)責(zé)機(jī)制。堅(jiān)持有責(zé)必問(wèn)、問(wèn)責(zé)必嚴(yán)，組織開展定期檢查和不定期檢查，通報(bào)檢查結(jié)果，對(duì)好的部門和個(gè)人予以表?yè)P(yáng)，對(duì)工作不力的部門和個(gè)人予以通報(bào)，并對(duì)內(nèi)部控制失職失察部門和干部職工違規(guī)行為進(jìn)行責(zé)任追究;強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用。將部門和個(gè)人內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況與評(píng)“優(yōu)”評(píng)“先”、干部提拔使用等掛鉤，全面提升管理成效。
    3.加強(qiáng)機(jī)關(guān)內(nèi)部控制信息化建設(shè)。根據(jù)市局布署，逐步將內(nèi)部控制制度、操作規(guī)程、內(nèi)部控制理念、控制活動(dòng)、控制措施等固化融入各類業(yè)務(wù)系統(tǒng)和辦公自動(dòng)化系統(tǒng)。建立風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和預(yù)警機(jī)制，通過(guò)信息采集、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等技術(shù)手段，強(qiáng)化流程控制，對(duì)機(jī)關(guān)資金運(yùn)行全過(guò)程等主要業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制有效性進(jìn)行監(jiān)控，對(duì)機(jī)關(guān)內(nèi)部控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行管理，做到過(guò)程留痕、責(zé)任可追溯，實(shí)現(xiàn)機(jī)關(guān)各部門內(nèi)部控制的信息化、程序化和常態(tài)化。
    內(nèi)部控制制度體系分為三個(gè)層次，即基本制度、專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法和各部門內(nèi)部控制操作規(guī)程。
    內(nèi)部控制基本制度，是開展內(nèi)控建設(shè)的基礎(chǔ)和架構(gòu)，應(yīng)界定內(nèi)部控制的概念，明確內(nèi)控制度的適用范圍及控制目標(biāo)，提出內(nèi)部控制的主要要素和應(yīng)當(dāng)遵循的原則，明確專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制的種類，確定內(nèi)部控制組織管理架構(gòu)，明確內(nèi)部控制方法和主要內(nèi)容，對(duì)內(nèi)部控制職責(zé)進(jìn)行分工，并要做好內(nèi)部控制檢查和結(jié)果運(yùn)用。要結(jié)合各自實(shí)際情況做好相關(guān)設(shè)計(jì)，明確重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)業(yè)務(wù)，將主要業(yè)務(wù)、流程進(jìn)行分類，研究制定各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法，為推進(jìn)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)打好基礎(chǔ)。
    (二)制定專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法。
    各部門根據(jù)市內(nèi)控基本制度的要求，結(jié)合本部門實(shí)際進(jìn)行專題研究，做好專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法起草工作。要逐項(xiàng)分析風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，提出有效的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，緊密結(jié)合工作實(shí)際，做到風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)不落項(xiàng)、內(nèi)控環(huán)節(jié)全覆蓋。要注意把握以下幾點(diǎn)：
    1.建立權(quán)界清晰、分工合理、權(quán)責(zé)一致、協(xié)調(diào)配合、有效制衡、運(yùn)轉(zhuǎn)高效的職責(zé)體系，體現(xiàn)分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級(jí)授權(quán)的要求，使決策、執(zhí)行、監(jiān)督相互協(xié)調(diào)又相互制衡。
    2.結(jié)合行政績(jī)效管理要求進(jìn)行研究設(shè)計(jì)，理順和細(xì)化管理流程，將每項(xiàng)業(yè)務(wù)中的決策機(jī)制、執(zhí)行機(jī)制和監(jiān)督機(jī)制，融入流程中的每個(gè)環(huán)節(jié)，進(jìn)入程序節(jié)點(diǎn)，從程序上進(jìn)行控制。
    3.堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，結(jié)合業(yè)務(wù)和流程，找出關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，識(shí)別和分析存在的風(fēng)險(xiǎn)，綜合運(yùn)用不相容崗位(職責(zé))分離控制、授權(quán)控制、歸口管理、流程控制、信息系統(tǒng)管理控制制度等方面進(jìn)行有效防控。
    按照內(nèi)部控制基本制度和專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法要求，各部門要認(rèn)真梳理業(yè)務(wù)流程，研究提出本部門內(nèi)部各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)和崗位的風(fēng)險(xiǎn)防控措施，制訂內(nèi)部控制操作規(guī)程。建立符合內(nèi)部控制基本制度要求，與各專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法相互交融、有機(jī)結(jié)合，覆蓋本部門所有業(yè)務(wù)流程的單位內(nèi)部控制體系。
    1.明確本單位及崗位職責(zé)。要嚴(yán)格按照“三定”方案等相關(guān)規(guī)定，厘清單位及各崗位職責(zé)，不缺位、不越位，達(dá)到“過(guò)程留痕、責(zé)任可追溯”的基本要求。
    2.梳理單位內(nèi)部業(yè)務(wù)流程、劃分責(zé)任邊界。厘清單位和崗位職責(zé)后，各單位應(yīng)梳理出本單位各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程，把業(yè)務(wù)流程細(xì)化到崗位，將每項(xiàng)業(yè)務(wù)流程上下游的崗位職責(zé)、科室職責(zé)、領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)及其責(zé)任邊界歸納、表述清楚。單位內(nèi)部操作規(guī)程重在分清每個(gè)崗位和環(huán)節(jié)的責(zé)任，明確工作流程中每個(gè)崗位和每個(gè)環(huán)節(jié)的責(zé)任邊界。每一項(xiàng)業(yè)務(wù)上下游各個(gè)環(huán)節(jié)的責(zé)任應(yīng)有效銜接，避免出現(xiàn)責(zé)任不清、責(zé)任缺位的情況。
    3.查找制定風(fēng)險(xiǎn)防控措施。各單位應(yīng)根據(jù)各業(yè)務(wù)流程的特點(diǎn)，查找并列明每項(xiàng)業(yè)務(wù)流程中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，確定需要進(jìn)行重點(diǎn)控制的流程節(jié)點(diǎn)，制訂有針對(duì)性的防控措施。
    對(duì)不同崗位可按不同風(fēng)險(xiǎn)類型制定具體防控措施，對(duì)重點(diǎn)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，要將已制定的專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法中的相關(guān)措施與本單位的特色措施有機(jī)融合。同時(shí)，應(yīng)將業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控與廉政風(fēng)險(xiǎn)防控有機(jī)結(jié)合，將每個(gè)重要環(huán)節(jié)的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施納入操作規(guī)程。
    4.科學(xué)繪制業(yè)務(wù)流程圖。對(duì)于一個(gè)完整的業(yè)務(wù)流程，應(yīng)采用一個(gè)流程說(shuō)明加一個(gè)流程圖的形式予以規(guī)范說(shuō)明，以圖的形式對(duì)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行簡(jiǎn)化反映，展示本單位各崗位之間，以及與其他單位或外部門在業(yè)務(wù)上的銜接關(guān)系。內(nèi)部操作規(guī)程應(yīng)以操作手冊(cè)的形式編寫，高度注重實(shí)用性和可操作性，使初次接觸此項(xiàng)工作或輪換崗位的人員在閱讀后便能直觀、精確地了解業(yè)務(wù)流程，特別是流程中的重點(diǎn)控制環(huán)節(jié)，能盡快進(jìn)入角色。
    按照市相關(guān)部門要求，xx街道于201x年底前完成內(nèi)部控制制度的建立和實(shí)施工作。
    (一)成立內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組，制定、啟動(dòng)相關(guān)的工作機(jī)制(201x年9月5日前完成)。
    1.成立內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組(由單位主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng))，建立內(nèi)部控制聯(lián)席工作機(jī)制，明確內(nèi)部控制牽頭部門(或崗位)，制定、啟動(dòng)相關(guān)的工作機(jī)制。
    2.建立與審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察等職能部門或崗位聯(lián)動(dòng)的權(quán)力運(yùn)行監(jiān)督及考評(píng)機(jī)制，確定權(quán)力清單。
    3.對(duì)本單位業(yè)務(wù)流程進(jìn)行初步梳理，編制流程圖(草圖)。
    (二)梳理業(yè)務(wù)流程，開展內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，建立健全單位各項(xiàng)內(nèi)部管理制度(201x年9月中旬前完成)。
    梳理單位各類經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，系統(tǒng)分析經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，選擇風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略，在此基礎(chǔ)上根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》(財(cái)會(huì)〔20xx〕21號(hào))、《財(cái)政部關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》(財(cái)會(huì)〔20xx〕24號(hào))和海寧市財(cái)政局《關(guān)于開展行政事業(yè)單內(nèi)部控制建設(shè)的通知》文件要求，建立健全單位各項(xiàng)內(nèi)部管理制度并督促相關(guān)工作人員認(rèn)真執(zhí)行。主要工作：
    1.梳理單位各類經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，編制流程圖。
    2.系統(tǒng)分析經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，選擇風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略。
    3.在此基礎(chǔ)上根據(jù)《指導(dǎo)意見》規(guī)定建立健全單位各項(xiàng)內(nèi)部管理制度。包括單位層面內(nèi)部控制制度與業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制制度。
    單位層面內(nèi)部控制制度包括：集體議事決策制度、關(guān)鍵崗位管理制度、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)管理制度。業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制制度包括：預(yù)算管理制度、收入管理制度、支出管理制度、政府采購(gòu)管理制度、資產(chǎn)管理制度、建設(shè)項(xiàng)目管理制度、合同管理制度。
    4.制定八個(gè)專項(xiàng)內(nèi)部控制辦法(201x年9月底前)。根據(jù)《海寧市財(cái)政局內(nèi)部控制基本制度(試行)》中內(nèi)部控制的主要內(nèi)容，分別由相關(guān)單位牽頭組織制訂《法律風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法》、《政策制定風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法》、《預(yù)算編制風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法》、《預(yù)算執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法》、《公共關(guān)系風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法》、《機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法》、《信息系統(tǒng)管理風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法》、《機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法》八個(gè)專項(xiàng)內(nèi)部控制辦法。
    5.制定內(nèi)部控制操作規(guī)程(201x年10月底前)。各單位根據(jù)《基本制度》、八個(gè)專項(xiàng)內(nèi)部控制辦法及上級(jí)工作部署，結(jié)合實(shí)際，與海寧市財(cái)政局對(duì)應(yīng)處室銜接，在認(rèn)真梳理職責(zé)和流程的基礎(chǔ)上查找風(fēng)險(xiǎn)并進(jìn)行評(píng)估定級(jí)，制訂內(nèi)部控制操作規(guī)程。操作規(guī)程由單位負(fù)責(zé)人把關(guān)，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審定，報(bào)內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組審核。
    (三)開展內(nèi)部控制宣傳教育(201x年9月底前完成)。
    針對(duì)國(guó)家相關(guān)政策，單位內(nèi)部控制制度，以及本單位內(nèi)部控制擬實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)和采取的措施、各部門及其人員在內(nèi)部控制實(shí)施過(guò)程中的責(zé)任等內(nèi)容進(jìn)行專題培訓(xùn)。
    (四)建立內(nèi)部控制管理系統(tǒng)，功能覆蓋主要業(yè)務(wù)控制及流程(201x年10月中旬前完成)。
    內(nèi)部控制管理系統(tǒng)功能應(yīng)完整反映本單位制度規(guī)定的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)控制流程，至少應(yīng)包括預(yù)算管理、收支管理、政府采購(gòu)管理、資產(chǎn)管理、建設(shè)項(xiàng)目管理、合同管理等方面業(yè)務(wù)事項(xiàng)并以文件形式下發(fā)各項(xiàng)內(nèi)部控制制度。
    (五)督導(dǎo)檢查和驗(yàn)收總結(jié)(201x年11月底)。
    根據(jù)推進(jìn)內(nèi)部控制的方法步驟，由內(nèi)控辦抽調(diào)專人對(duì)街道各單位各個(gè)階段的工作進(jìn)行督導(dǎo)檢查和通報(bào)，并將結(jié)果納入年終考核。內(nèi)控辦將對(duì)牽頭科室制訂的專項(xiàng)內(nèi)部控制辦法，街道屬各部門、各單位制訂的操作規(guī)程進(jìn)行審核驗(yàn)收。
    (六)進(jìn)行內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)，撰寫內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)。
    價(jià)報(bào)告(201x年10月底前完成)。
    內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的通知》文件、《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分表》填表說(shuō)明對(duì)內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作進(jìn)行評(píng)價(jià)打分并填報(bào)附件《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分表》，撰寫內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)報(bào)告，針對(duì)存在扣分情況，提出改進(jìn)方向和采取的措施。
    1.提高思想認(rèn)識(shí)，轉(zhuǎn)變工作理念，自覺投入內(nèi)控建設(shè)工作。要充分認(rèn)識(shí)加強(qiáng)機(jī)關(guān)內(nèi)部控制的重要性和必要性，增強(qiáng)開展機(jī)關(guān)內(nèi)控工作的自覺性。加強(qiáng)內(nèi)部控制建設(shè)，是落實(shí)黨的xx屆五中全會(huì)精神建設(shè)法治國(guó)的客觀要求，也是從源頭上落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，對(duì)于建立健全權(quán)力運(yùn)行的制約和監(jiān)督機(jī)制、減少自由裁量權(quán)、限制公共權(quán)力濫用、有效避免政府政策制定和執(zhí)行過(guò)程中的行政風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)與廉政風(fēng)險(xiǎn)等方面具有重要意義。各部門要牢固樹立內(nèi)控理念，盡快實(shí)現(xiàn)由“要我內(nèi)控”到“我要內(nèi)控”的理念轉(zhuǎn)變，將內(nèi)控意識(shí)貫徹于日常工作中，有效防控行政業(yè)務(wù)及管理中的各類風(fēng)險(xiǎn)，提高工作效率。
    2.加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)工作責(zé)任，順利推進(jìn)內(nèi)部控制工作。各部門的負(fù)責(zé)人是內(nèi)部控制工作的第一責(zé)任人，要將建立和實(shí)施內(nèi)部控制作為重要工作精心策劃、周密安排，確保內(nèi)控工作有序、有力、有效推進(jìn)。各部門要統(tǒng)籌兼顧，處理好內(nèi)控工作和日常工作的關(guān)系，根據(jù)街道內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組的具體要求，按時(shí)保持完成各階段的工作任務(wù)。
    3.加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，增進(jìn)工作合力，共同推進(jìn)內(nèi)控建設(shè)工作。構(gòu)建機(jī)關(guān)系統(tǒng)內(nèi)部控制框架體系是一項(xiàng)需要因地制宜、統(tǒng)籌規(guī)劃和持續(xù)完善的系統(tǒng)工程，可根據(jù)部門工作實(shí)際，積極進(jìn)行差別化探索和創(chuàng)新，形成完善的內(nèi)部控制體系，實(shí)現(xiàn)內(nèi)控工作的規(guī)范化和制度化。各部門在內(nèi)控小組領(lǐng)導(dǎo)下，加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)，積極溝通配合，按實(shí)施辦法的要求，將每一個(gè)細(xì)節(jié)落實(shí)到部門和工作人員，確保機(jī)關(guān)內(nèi)部控制工作取得實(shí)效。
    過(guò)程控制的工作計(jì)劃篇三
    2、進(jìn)一步開展“中國(guó)夢(mèng)、高職夢(mèng)”主題教育實(shí)踐活動(dòng)。通過(guò)組織開展專題理論學(xué)習(xí)會(huì)、報(bào)告會(huì)、知識(shí)競(jìng)賽、演講賽、辯論賽、書畫賽等活動(dòng)引導(dǎo)青年學(xué)生牢固樹立中國(guó)特色社會(huì)主義道路的理想信念，進(jìn)一步激發(fā)青年學(xué)生成才報(bào)國(guó)的情懷。開展夢(mèng)想線上傳遞、夢(mèng)想話題分享、主題團(tuán)日活動(dòng)展示等系列活動(dòng)，堅(jiān)定中國(guó)夢(mèng)的偉大追求。
    一是規(guī)范制度，提高學(xué)生工作精細(xì)化水平。制訂《輔導(dǎo)員考核辦法》、《標(biāo)兵班集體評(píng)選辦法》、《班級(jí)文書檔案規(guī)范》、《學(xué)工簡(jiǎn)報(bào)規(guī)范》，修訂《學(xué)生工作考核辦法》、《班主任考核辦法》、《大學(xué)生素質(zhì)拓展計(jì)劃實(shí)施辦法》、《校先進(jìn)班集體評(píng)選辦法》和《學(xué)生手冊(cè)》，編印《學(xué)生工作制度匯編》和《新生入學(xué)指南》。
    二是定期通報(bào)，促進(jìn)工作改進(jìn)和提高。每月印發(fā)一期《學(xué)工簡(jiǎn)報(bào)》，通報(bào)工作情況。
    三是深入研究，提高學(xué)生工作科學(xué)化水平。開展“主題班會(huì)課程化”研究，“素質(zhì)能力水平評(píng)價(jià)體系”研究、“素質(zhì)拓展項(xiàng)目實(shí)施效果評(píng)價(jià)”研究等。
    一是分層推進(jìn)，搭建立體式班級(jí)建設(shè)平臺(tái)。根據(jù)班級(jí)建設(shè)規(guī)律，制定“大一開展基礎(chǔ)規(guī)范建設(shè)，大二開展特色文化建設(shè)，大三開展服務(wù)型班級(jí)建設(shè)”，并分層開展院先進(jìn)班集體、校先進(jìn)班集體和標(biāo)兵班集體的評(píng)選工作。
    二是分塊實(shí)施。圍繞班級(jí)建設(shè)的主要內(nèi)容分塊開展班級(jí)規(guī)劃大賽、優(yōu)秀班級(jí)制度評(píng)比、班級(jí)文書檔案評(píng)比、最佳學(xué)風(fēng)班級(jí)評(píng)選、優(yōu)秀班干團(tuán)隊(duì)評(píng)選、優(yōu)秀班級(jí)素質(zhì)拓展項(xiàng)目評(píng)比等活動(dòng)，有針對(duì)性的指導(dǎo)各班開展班級(jí)建設(shè)。
    三是總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，凝練班級(jí)建設(shè)成效。舉辦“班級(jí)風(fēng)采展示周”活動(dòng)，編印《優(yōu)秀班級(jí)建設(shè)案例》，全面提煉和展示班級(jí)建設(shè)成果。
    一是進(jìn)一步完善保障機(jī)制。開發(fā)建立素質(zhì)拓展信息化平臺(tái)，建立校內(nèi)外素質(zhì)教育基地。
    二是實(shí)施“四個(gè)一”計(jì)劃，指導(dǎo)各分院建立一個(gè)教育基地、打造一個(gè)精品項(xiàng)目、選樹一批素拓達(dá)人、形成一個(gè)活動(dòng)成果。
    三是深入開展現(xiàn)有品牌項(xiàng)目，如“博雅論壇”、“寢室文化節(jié)”、“藝術(shù)節(jié)”、“雷鋒月”、“社團(tuán)文化月”等，繼續(xù)培育和整合其他品牌項(xiàng)目。
    四是在新老校區(qū)開展創(chuàng)業(yè)孵化基地建設(shè)，選拔、培育和扶持一批學(xué)生創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目。
    一是以賽促訓(xùn)，提高輔導(dǎo)員隊(duì)伍職業(yè)技能。以全國(guó)和江西省“輔導(dǎo)員技能競(jìng)賽”、“優(yōu)秀工作案例評(píng)選”、“優(yōu)秀輔導(dǎo)員博客評(píng)選”、“優(yōu)秀輔導(dǎo)員博文評(píng)選”、“年度輔導(dǎo)員人物”等相關(guān)評(píng)比為契機(jī)開展輔導(dǎo)員技能大比拼，鍛煉和培養(yǎng)輔導(dǎo)員職業(yè)能力。開展班主任技能競(jìng)賽和優(yōu)秀工作案例評(píng)選，提高班主任工作能力。同時(shí)加大選送輔導(dǎo)員進(jìn)修培訓(xùn)力度，幫助制定輔導(dǎo)員職業(yè)發(fā)展規(guī)劃（職業(yè)指導(dǎo)師、系列咨詢師、軍事理論課教學(xué)、兼職思政課教師等）。
    二是以考促改，提高學(xué)工隊(duì)伍積極性。貫徹和落實(shí)輔導(dǎo)員“六個(gè)一”工程，制訂《輔導(dǎo)員考核辦法》，評(píng)選年度優(yōu)秀輔導(dǎo)員，進(jìn)一步修訂《班主任考核辦法》。
    三是以談促學(xué)，加強(qiáng)工作交流。定期擬定主題，組織開展“輔導(dǎo)員沙龍”活動(dòng)。
    一是嚴(yán)格管理，愛心服務(wù)，繼續(xù)做好宿舍常規(guī)管理工作。
    二是勇于嘗試，積極探索，輔導(dǎo)員辦公室進(jìn)宿舍、樓棟分院責(zé)任制管理和宿舍家具管理制度。
    三是周密安排，精心組織新校區(qū)搬遷和老校區(qū)宿舍改造工作。
    過(guò)程控制的工作計(jì)劃篇四
    新的一年即將掀開，品質(zhì)工作職責(zé)大，為園滿完成工作各項(xiàng)任務(wù)。堅(jiān)持品質(zhì)上升的勢(shì)頭，要堅(jiān)持加快熟悉品質(zhì)工作。為確保計(jì)劃，總結(jié)過(guò)去的經(jīng)驗(yàn)，落實(shí)到實(shí)處。特制定以下工作計(jì)劃如下。
    做好工作計(jì)劃目標(biāo)就是一個(gè)工作的方向，就能夠開展工作。在工作中不能忽視每一個(gè)工作細(xì)節(jié)。學(xué)習(xí)就是使命，放棄了學(xué)習(xí)就是放棄提高。學(xué)習(xí)就是終身任務(wù)和長(zhǎng)期實(shí)踐的行為能夠貫穿個(gè)人的工作始終。做為一個(gè)品管職業(yè)，那就是要對(duì)消費(fèi)者負(fù)責(zé)。思想上要高度重視產(chǎn)品要求，到達(dá)國(guó)家檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。把公司產(chǎn)品配合社會(huì)共贏的局格。
    產(chǎn)前樣辦標(biāo)準(zhǔn)。
    認(rèn)真審核產(chǎn)前樣，一旦批辦樣批準(zhǔn)合格后為正確的大貨樣，僅有此辦供工廠大貨生產(chǎn)用。在大批生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)之前，還須打一次樣，叫做產(chǎn)前樣，產(chǎn)前樣也稱為封樣，在制作封樣衣時(shí)，所有的主敷料都必須用正確物料。
    跟蹤品質(zhì)貨期。
    善于用文字和語(yǔ)言與客戶溝通。預(yù)測(cè)加工客戶的需求，生產(chǎn)本事及物料的供應(yīng)情景，便于生產(chǎn)及交貨的安排。要對(duì)產(chǎn)品尺寸、做工、款式、工藝進(jìn)行全面細(xì)致地檢驗(yàn)。出具檢驗(yàn)報(bào)告書（大貨生產(chǎn)初期中期末期）及整改意見，經(jīng)加工廠負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后留工廠一份，自留一份并傳真公司。
    尾期檢驗(yàn)要求。
    1、面料、輔料品質(zhì)貼合我司要求，大貨得到我司確認(rèn)或得到認(rèn)證機(jī)構(gòu)的檢驗(yàn)報(bào)告；
    2、款式配色準(zhǔn)確無(wú)誤；
    3、尺寸在允許的誤差范圍內(nèi)；
    4、做工精良；
    5、產(chǎn)品干凈、整潔、賣相好；包裝美觀、配比正確、紙箱大小適合。
    常規(guī)工作要求。
    認(rèn)真做好檢查工作，有記錄，有評(píng)價(jià)，找出自我不足的缺點(diǎn)。要細(xì)致嚴(yán)密及時(shí)改正工作的不足。使品質(zhì)能真實(shí)有效促進(jìn)我司的品質(zhì)要求。樹立服務(wù)意識(shí)，找好位置做好品質(zhì)部一員好的助手。
    工作理念。
    對(duì)所的產(chǎn)品要熟悉，了解產(chǎn)品的原材料特點(diǎn)及成分。明白產(chǎn)品的特點(diǎn)、款式、質(zhì)量，便于和生產(chǎn)人員的溝通。認(rèn)真做好每一天工作，順境中不驕不躁，加倍努力學(xué)習(xí)。
    品質(zhì)溝通分析要求。
    1：溝通表達(dá)本事：有口才、有技巧。善于用文字和語(yǔ)言與客戶溝通。品質(zhì)工作涉及到加工商，溝通語(yǔ)言隨和以便做出更快更好的反應(yīng)和決策。
    2：分析本事：分析出加工廠的本事，生產(chǎn)進(jìn)度與訂單交貨期相吻合，做到不提前也不推遲。
    團(tuán)隊(duì)理念。
    公司是一個(gè)團(tuán)隊(duì)，同事之間要有寬容他人的胸懷。我們是一個(gè)大家庭要相互幫忙。每位同事持續(xù)創(chuàng)新的思維，如能人盡其才，物盡其用。關(guān)鍵還是要靠公司的高層管理。我做為公司的一員，我愿盡我所能，盡我所力，專心專注的太態(tài)共贏新的格局。
    過(guò)程控制的工作計(jì)劃篇五
    為貫徹“科學(xué)管理、誠(chéng)信守法、追求高質(zhì)量、持續(xù)改善”的質(zhì)量方針，加強(qiáng)施工質(zhì)量管理，提高質(zhì)量目標(biāo)的質(zhì)量水平。
    二、建立和完善質(zhì)量管理規(guī)章制度。
    為保證施工質(zhì)量控制在20xx。
    (1)質(zhì)量保證體系。
    (2)質(zhì)量管理體系。
    (3)質(zhì)量管理措施。
    (4)質(zhì)量管理獎(jiǎng)懲。
    (5)質(zhì)量管理過(guò)程規(guī)劃。
    (6)質(zhì)量管理實(shí)施細(xì)則。
    三、質(zhì)量管理組織。
    1、項(xiàng)目經(jīng)理職責(zé)。
    (1)領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目部的各項(xiàng)工作，對(duì)項(xiàng)目部承擔(dān)的施工質(zhì)量活動(dòng)負(fù)全部職責(zé)，是質(zhì)量管理的第一職責(zé)人，負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系的建立及其在本單位的有效運(yùn)行。
    (2)負(fù)責(zé)實(shí)施質(zhì)量方針，確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
    (3)負(fù)責(zé)質(zhì)量計(jì)劃和施工組織設(shè)計(jì)的審批，并組織實(shí)施。
    (4)負(fù)責(zé)配置資源，確保合同順利實(shí)施。
    2.工程技術(shù)部的質(zhì)量職責(zé)。
    (1)協(xié)助內(nèi)部質(zhì)量審核和質(zhì)量體系的正常運(yùn)行，使質(zhì)量方針得以順利實(shí)施。
    (2)對(duì)合同實(shí)施中的技術(shù)工作負(fù)領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)。
    (3)負(fù)責(zé)施工組織設(shè)計(jì)的審核和施工技術(shù)措施的編制。
    (4)負(fù)責(zé)選擇適用于本工程的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，組織設(shè)計(jì)圖紙的審查和技術(shù)交底，對(duì)工程質(zhì)量負(fù)領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)。
    (5)對(duì)施工過(guò)程中的產(chǎn)品質(zhì)量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)、來(lái)料和設(shè)備、不合格品控制、竣工交付、內(nèi)部驗(yàn)收和質(zhì)量記錄負(fù)領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)。
    (6)負(fù)責(zé)項(xiàng)目中新技術(shù)、統(tǒng)計(jì)技術(shù)的開發(fā)和應(yīng)用。
    (7)協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理做好質(zhì)量保證體系運(yùn)行和人員培訓(xùn)工作。
    3.質(zhì)量安全環(huán)保部的質(zhì)量職責(zé)。
    (1)貫徹項(xiàng)目部的質(zhì)量方針和目標(biāo)，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的總體進(jìn)度控制和技術(shù)工作，就工程技術(shù)問(wèn)題與業(yè)主、設(shè)計(jì)和監(jiān)理工程師聯(lián)系。
    (2)負(fù)責(zé)編制施工組織設(shè)計(jì)、施工技術(shù)措施、工藝操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)文件，確保工程順利進(jìn)行。
    (3)負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)文件和圖紙的審查和技術(shù)交底，及時(shí)與業(yè)主、設(shè)計(jì)和監(jiān)理聯(lián)系，控制、監(jiān)督和整理并保存技術(shù)記錄。
    (4)是實(shí)施質(zhì)量控制的關(guān)鍵部門，是獨(dú)立的質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)。負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量監(jiān)督，按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)，確保不合格的工序在未得到糾正前不能進(jìn)行下道工序。
    (5)參與進(jìn)場(chǎng)設(shè)備和材料的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。直接負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)報(bào)告結(jié)果和數(shù)據(jù)的處理。負(fù)責(zé)控制、監(jiān)督并做好質(zhì)量記錄。
    (6)負(fù)責(zé)施工、勘察、設(shè)計(jì)過(guò)程中工序和單位工程的`監(jiān)督、檢查和驗(yàn)收。
    (9)iso9000族質(zhì)量管理模式，制定相應(yīng)的施工質(zhì)量職責(zé)制、獎(jiǎng)懲等規(guī)章制度，并帶動(dòng)質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的內(nèi)部審核和外部審核。
    (10)根據(jù)“三包”原則，在項(xiàng)目經(jīng)理和總工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)質(zhì)量事故進(jìn)行取證和分析，明確職責(zé)，進(jìn)行處理。
    4.材料設(shè)備部質(zhì)量職責(zé)。
    (1)貫徹項(xiàng)目部的質(zhì)量方針和目標(biāo)，負(fù)責(zé)項(xiàng)目主要材料的采購(gòu)和材料管理，并就客戶(業(yè)主)供給的產(chǎn)品和合格材料與客戶(業(yè)主)和監(jiān)理聯(lián)系。
    (2)負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目采購(gòu)計(jì)劃和設(shè)備備件計(jì)劃，從我公司合格分包商名單中選擇合格分包商，并整理和保存采購(gòu)記錄。
    (4)協(xié)助設(shè)備采購(gòu)、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性、設(shè)備管理、檢驗(yàn)和試驗(yàn)、檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制、檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)、不合格品控制、糾正和預(yù)防措施、工程服務(wù)、統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用等。
    5、施工質(zhì)量職責(zé)。
    (1)貫徹工程局的質(zhì)量方針和目標(biāo)，對(duì)建設(shè)工程質(zhì)量負(fù)具體職責(zé)。
    (2)按照質(zhì)量保證體系文件程序和設(shè)計(jì)文件、施工程序、規(guī)范和作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行施工作業(yè)，確保工程質(zhì)量貼合合同要求。
    (3)管理文件和資料，使用有效版本。
    (4)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，使其具有可追溯性，不使用不合格的材料。
    過(guò)程控制的工作計(jì)劃篇六
    “一年之計(jì)在于春”，為把這一學(xué)期各項(xiàng)工作做好，在期初做一份系統(tǒng)計(jì)劃是必要。由于本班是學(xué)前班，年齡均在5^v^6歲，且9月份就要上小學(xué)，處在這個(gè)年齡階段幼兒，他們?cè)谡Z(yǔ)言、心理、性格、興趣等各個(gè)方面還需要良好教育來(lái)啟發(fā)和引導(dǎo)。因此我就本學(xué)期工作制定個(gè)人計(jì)劃，具體方案如下：
    幼兒園教育主要目標(biāo)是：促進(jìn)幼兒身體正常發(fā)育和機(jī)能協(xié)調(diào)發(fā)展，增強(qiáng)體質(zhì)，培養(yǎng)良好生活習(xí)慣、衛(wèi)生習(xí)慣和參加體育活動(dòng)興趣；發(fā)展幼兒智力，培養(yǎng)正確運(yùn)用語(yǔ)言交往基本能力，增進(jìn)對(duì)環(huán)境認(rèn)識(shí)，培養(yǎng)有益興趣和求知欲望，培養(yǎng)初步動(dòng)手能力；因此，幼兒園一切教育活動(dòng)及其評(píng)價(jià)，都應(yīng)以教育目標(biāo)為導(dǎo)向，密切聯(lián)系幼兒實(shí)際發(fā)展水平和生活經(jīng)驗(yàn)來(lái)確定教育內(nèi)容、方法和過(guò)程。
    由于本人任職英文老師，而本班又是學(xué)前英文班，固教學(xué)重點(diǎn)都放在英語(yǔ)方面，本學(xué)期我們繼續(xù)采用《劍橋playwaytoenglish兒童英語(yǔ)2》主要特點(diǎn)是寓教于樂(lè)，讓孩子在愉快游戲中習(xí)得英語(yǔ)。第二級(jí)教材不僅幫助孩子系統(tǒng)地復(fù)習(xí)在第一級(jí)中掌握知識(shí)和技能，而且強(qiáng)調(diào)發(fā)展孩子在聽說(shuō)技能中語(yǔ)言能力。在教師正確指導(dǎo)下，學(xué)習(xí)外語(yǔ)能夠幫助孩子們?cè)趯W(xué)習(xí)過(guò)程中掌握適當(dāng)學(xué)習(xí)方法，并對(duì)他們認(rèn)知發(fā)展起著積極作用。另外，期末還需鼓勵(lì)幼兒參加等級(jí)考試，因此要為考試打下良好基礎(chǔ)，爭(zhēng)取取得優(yōu)異成績(jī)。
    日常生活常規(guī)教學(xué)方面，通過(guò)一個(gè)學(xué)期觀察，同時(shí)針對(duì)本班在上學(xué)期所存在問(wèn)題。我們發(fā)現(xiàn)對(duì)幼兒常規(guī)教育是非常重要。常規(guī)教學(xué)松緊將是必影響到正常教學(xué)質(zhì)量好壞。即使課程設(shè)計(jì)再好，沒(méi)有好紀(jì)律、好習(xí)慣來(lái)做鋪墊，一切都會(huì)是紙上談兵。從這個(gè)學(xué)期一開始，我們重點(diǎn)就是把原來(lái)遺留下來(lái)壞習(xí)慣慢慢糾正過(guò)來(lái)。正所謂“無(wú)規(guī)不成方圓”，班上老師要齊心協(xié)力，達(dá)成一致，讓百分之九十五孩子能自覺遵守紀(jì)律，注意班上常規(guī)。老師不僅是在課堂上要對(duì)幼兒進(jìn)行班級(jí)紀(jì)律教育，而且更重要是在日常生活中隨時(shí)隨地進(jìn)行實(shí)地教育。對(duì)于個(gè)別孩子，老師須耐心教育，同時(shí)還可以與這些家長(zhǎng)多進(jìn)行溝通，讓家長(zhǎng)能配合老師做一些有益工作。爭(zhēng)取讓所有孩子都成為守紀(jì)律好寶寶。
    在教育工作中，家長(zhǎng)工作占據(jù)著非常重要作用。通過(guò)家長(zhǎng)工作，家園相互溝通，配合一致，促進(jìn)幼兒健康和諧發(fā)展；通過(guò)家長(zhǎng)工作，指導(dǎo)幫助家長(zhǎng)，很好地發(fā)揮家庭教育優(yōu)勢(shì)，給幼兒以積極而富有成效影響；通過(guò)家長(zhǎng)工作，調(diào)動(dòng)家長(zhǎng)關(guān)心、支持、參與園所教育和管理積極性，共同辦好幼兒園。
    在本學(xué)期，我將會(huì)運(yùn)用各自專業(yè)知識(shí)，讓幼兒快樂(lè)、健康地成長(zhǎng)，希望在期末總結(jié)時(shí)，我看到是辛勤勞動(dòng)后累累果實(shí)。
    過(guò)程控制的工作計(jì)劃篇七
    現(xiàn)在我國(guó)處于經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要時(shí)期，要從原來(lái)的低技術(shù)含量、低附加值的“世界工廠”發(fā)展為真正的世界制造業(yè)強(qiáng)國(guó)，需要進(jìn)一步強(qiáng)化“科學(xué)技術(shù)是第一生產(chǎn)力”的意識(shí)，大力培養(yǎng)具有“工匠精神”的技術(shù)工人，同時(shí)需要進(jìn)行供給側(cè)改革，引導(dǎo)資源的合理分配，提高投資效率。工程造價(jià)行業(yè)也需要與時(shí)俱進(jìn)引進(jìn)先進(jìn)的技術(shù)手段，通過(guò)專業(yè)技術(shù)人員的扎實(shí)工作，實(shí)現(xiàn)對(duì)工程項(xiàng)目造價(jià)的切實(shí)控制，達(dá)到建設(shè)項(xiàng)目的預(yù)期目標(biāo)。本文主要通過(guò)對(duì)全過(guò)程造價(jià)管理模式下的工程造價(jià)控制分析進(jìn)行大體的概述，并深入地對(duì)造價(jià)控制進(jìn)行分析和探討，嘗試找出正確的方法和措施，爭(zhēng)取建立完善的工程造價(jià)管理模式。
    所謂的造價(jià)控制就是對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目決策階段、項(xiàng)目設(shè)計(jì)階段、項(xiàng)目實(shí)施階段和竣工階段所需全部建設(shè)費(fèi)用的'預(yù)估、確定、控制、監(jiān)督和管理，并隨時(shí)糾正發(fā)生的偏差，保證項(xiàng)目投資目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，以求在各個(gè)建設(shè)項(xiàng)目中能夠合理地使用人力、物力、財(cái)力，以取得較好的投資效益。因?yàn)橐话愎こ探ㄔO(shè)項(xiàng)目的投資金額比較大，建設(shè)周期也比較長(zhǎng)，所以工程造價(jià)的合理控制具有十分重要的意義。有效的工程造價(jià)管理不僅可以節(jié)省不必要的建設(shè)開支，提高資金的使用效率，而且是實(shí)現(xiàn)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)管理目標(biāo)的重要手段和有效保證?；诖?，我們必須要加強(qiáng)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目各個(gè)階段的工程造價(jià)的管理、控制，保證建設(shè)工程項(xiàng)目資金的合理有效使用?？刂乒こ淘靸r(jià)的終極目標(biāo)是要促進(jìn)項(xiàng)目參建單位加強(qiáng)協(xié)調(diào)管理，使有限的資源得到充分的利用，取得最佳的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
    二、各階段對(duì)工程造價(jià)影響的分析。
    建設(shè)項(xiàng)目的造價(jià)控制貫穿于項(xiàng)目的全過(guò)程，項(xiàng)目決策階段、項(xiàng)目設(shè)計(jì)階段、項(xiàng)目實(shí)施階段和竣工階段都對(duì)整個(gè)項(xiàng)目的造價(jià)都有影響。據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)資料顯示，在項(xiàng)目決策階段對(duì)項(xiàng)目造價(jià)的影響可高達(dá)70%，項(xiàng)目設(shè)計(jì)階段其對(duì)建設(shè)項(xiàng)目造價(jià)的影響達(dá)到30%～50%，而在項(xiàng)目實(shí)施階段其對(duì)建設(shè)項(xiàng)目造價(jià)的影響為5%～25%，在竣工階段其影響建設(shè)項(xiàng)目造價(jià)則僅占5%左右。顯而易見，控制工程造價(jià)的關(guān)鍵就在于項(xiàng)目決策和設(shè)計(jì)階段。可以這么說(shuō)：項(xiàng)目決策階段是影響建設(shè)項(xiàng)目造價(jià)的決定性階段，而工程設(shè)計(jì)階段則是影響建設(shè)項(xiàng)目造價(jià)的關(guān)鍵性階段。
    在了解了項(xiàng)目各個(gè)階段對(duì)工程造價(jià)的影響后，我們需要針對(duì)每個(gè)階段制定針對(duì)性的造價(jià)控制措施：
    這一階段的主要工作內(nèi)容為根據(jù)不同設(shè)計(jì)方案（包括建筑、結(jié)構(gòu)、機(jī)電等）提供投資估算的編制和利用價(jià)值工程對(duì)不同設(shè)計(jì)方案進(jìn)行項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)，以協(xié)助業(yè)主選擇最佳和經(jīng)濟(jì)的設(shè)計(jì)方案。目前，國(guó)內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目對(duì)這個(gè)階段的造價(jià)控制基本是空白，很多項(xiàng)目在此階段甚至都還沒(méi)有聘請(qǐng)專業(yè)的造價(jià)顧問(wèn)公司，或者僅是請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)單位附帶做下形式上的估算。當(dāng)然，這一階段的造價(jià)控制對(duì)造價(jià)顧問(wèn)的專業(yè)水準(zhǔn)要求比較高，不過(guò)現(xiàn)在我們可以借助大數(shù)據(jù)的運(yùn)用輕松實(shí)現(xiàn)。在這點(diǎn)上大型造價(jià)咨詢公司有現(xiàn)實(shí)的優(yōu)勢(shì)，其掌握著大量第一手的造價(jià)數(shù)據(jù)，其僅需對(duì)這些數(shù)據(jù)進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼須w納就能形成歷史經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)，這個(gè)也將是造價(jià)咨詢公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力之一。
    可以這么說(shuō)，大部分國(guó)內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目的造價(jià)控制是從這個(gè)階段開始的，因此這個(gè)階段的造價(jià)控制就顯得尤為重要。擴(kuò)初設(shè)計(jì)階段，根據(jù)擴(kuò)初設(shè)計(jì)圖及經(jīng)有關(guān)政府部門批準(zhǔn)的立項(xiàng)審批、可行性研究報(bào)告等文件，依據(jù)國(guó)家、地方的相關(guān)規(guī)范、規(guī)程等技術(shù)文件，結(jié)合有關(guān)管理法規(guī)，以單項(xiàng)造價(jià)指標(biāo)方式編制詳細(xì)的估算造價(jià)，該估算造價(jià)，按圖紙深度，部份根據(jù)圖紙計(jì)算出來(lái)的工程量，部份依靠經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)，結(jié)合市場(chǎng)同類產(chǎn)品價(jià)格計(jì)算，從而制定出項(xiàng)目詳細(xì)的、細(xì)化和準(zhǔn)確的工程成本規(guī)劃書以作為工程成本控制的目標(biāo)；同時(shí)根據(jù)業(yè)主工期要求，與業(yè)主確定標(biāo)段劃分安排，并根據(jù)工程成本規(guī)劃書編制項(xiàng)目的招標(biāo)策劃書及合約規(guī)劃，應(yīng)包含項(xiàng)目的分項(xiàng)合同計(jì)劃和招標(biāo)安排，包括標(biāo)段、合同模式及招標(biāo)時(shí)間、計(jì)價(jià)方式。在深化設(shè)計(jì)階段，根據(jù)設(shè)計(jì)變化情況迅速地評(píng)估和報(bào)告不同的深化設(shè)計(jì)方案、建筑形式、施工方法或建筑材料對(duì)造價(jià)的影響，定期向業(yè)主提交工程成本變動(dòng)報(bào)告，從而令委托人可以做出及時(shí)的和正確的決定；為業(yè)主提供物料、設(shè)備、工程價(jià)格信息及選型意見，應(yīng)在建筑師及機(jī)電工程師的設(shè)計(jì)基礎(chǔ)上，提出材料/設(shè)備及設(shè)計(jì)方案選擇的書面建議，建議主要從造價(jià)指標(biāo)、市場(chǎng)、產(chǎn)品品質(zhì)、競(jìng)爭(zhēng)力度及實(shí)質(zhì)功能上考慮，避免使用太多不必要的進(jìn)口產(chǎn)品及不符合國(guó)內(nèi)市場(chǎng)或項(xiàng)目投資意向的設(shè)備/材料。
    項(xiàng)目實(shí)施階段可以細(xì)分為招標(biāo)階段和施工階段。招標(biāo)階段，根據(jù)招標(biāo)策劃書及合約規(guī)劃協(xié)助業(yè)主對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行標(biāo)段劃分、分包策劃、材料設(shè)備供應(yīng)方式確定等制定各標(biāo)段的招標(biāo)方案和招標(biāo)計(jì)劃，編制招標(biāo)文件及招標(biāo)清單，分析投標(biāo)文件，編制綜合評(píng)標(biāo)報(bào)告協(xié)助業(yè)主確定中標(biāo)單位，特別需要注意的是招標(biāo)界面的合理劃分及合同風(fēng)險(xiǎn)的合理分擔(dān)。施工階段，協(xié)調(diào)業(yè)主及質(zhì)量監(jiān)理單位制定現(xiàn)場(chǎng)控制造價(jià)的流程，及時(shí)完成施工圖預(yù)算，定期評(píng)估工程進(jìn)度款支付及工程變更費(fèi)用，并就各類索賠問(wèn)題及時(shí)向業(yè)主提供書面意見。及時(shí)更新工程成本報(bào)告，對(duì)項(xiàng)目動(dòng)態(tài)成本做到心中有數(shù)，如發(fā)現(xiàn)超成本跡象及時(shí)向業(yè)主提出預(yù)警。
    4.項(xiàng)目竣工結(jié)算階段的造價(jià)控制。
    首先，必須全面核對(duì)工程量，審核工程數(shù)量是審核工程結(jié)算至關(guān)重要的內(nèi)容。其次，審核單價(jià)合理性，仔細(xì)檢查承包單位編制的結(jié)算書中的每一個(gè)分項(xiàng)工程是否正確套用相應(yīng)的合同單價(jià)。再有，審核簽證內(nèi)容與實(shí)際情況是否相符。施工過(guò)程中現(xiàn)場(chǎng)簽證是增加工程造價(jià)的一個(gè)重要因素?，F(xiàn)場(chǎng)簽證應(yīng)當(dāng)由承包單位提出并提供相關(guān)資料，簽證工程將按業(yè)主的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行或由業(yè)主、監(jiān)理單位等共同確認(rèn)方為合法有效。
    四、結(jié)語(yǔ)。
    建設(shè)項(xiàng)目造價(jià)控制是一個(gè)不斷發(fā)展的課題。在做好上述工作外，我們還需要與時(shí)俱進(jìn)地學(xué)習(xí)先進(jìn)的技術(shù)手段，如bim技術(shù)等為全過(guò)程造價(jià)管理保駕護(hù)航。
    過(guò)程控制的工作計(jì)劃篇八
    落實(shí)措施：
    1、護(hù)理質(zhì)量管理委員會(huì)每季度對(duì)全院病房、icu、ccu等進(jìn)行全面質(zhì)量考核檢查，及時(shí)在護(hù)士長(zhǎng)例會(huì)上反饋，分析評(píng)價(jià)與改進(jìn)。
    2、護(hù)士長(zhǎng)每日檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決，
    二、目標(biāo)：年護(hù)理差錯(cuò)發(fā)生次數(shù)百床。
    落實(shí)措施：
    1、經(jīng)常在護(hù)士長(zhǎng)例會(huì)上強(qiáng)調(diào)，加強(qiáng)護(hù)理安全教育，提高安全意識(shí)。
    2、科室有安全防范教育計(jì)劃及措施，護(hù)士長(zhǎng)負(fù)責(zé)落實(shí)。
    3、科室發(fā)生的差錯(cuò)、缺陷要及時(shí)匯報(bào)、討論、處理，每月按時(shí)報(bào)表。
    4、護(hù)理差錯(cuò)事故管理委員會(huì)定期對(duì)全院的護(hù)理缺陷、差錯(cuò)事故進(jìn)行分析、鑒定，提出改進(jìn)措施。
    三、目標(biāo)：急救物品完好率100%，急救設(shè)施完好率100%。
    落實(shí)措施：
    1、急救藥品、物品各班認(rèn)真交接，用后及時(shí)補(bǔ)充，做到“四固定”。
    2、科室專人負(fù)責(zé)，每周檢查兩次，護(hù)士長(zhǎng)每周檢查、簽字。
    3、護(hù)理部每季度檢查、考核。
    四、目標(biāo)：年褥瘡發(fā)生次數(shù)0(特殊情況例外)。
    落實(shí)措施：
    1、加強(qiáng)重病人護(hù)理，臥床病人建立翻身卡，床頭交接有記錄。
    2、護(hù)士長(zhǎng)每日督促、檢查。
    3、護(hù)理部抽查。
    落實(shí)措施：
    1、嚴(yán)格執(zhí)行一人一針一管一帶，一床一巾，一桌一布。
    2、嚴(yán)格區(qū)分治療室、換藥室的清潔區(qū)、污染區(qū)。
    3、加強(qiáng)三基培訓(xùn)，護(hù)理技術(shù)操作規(guī)范化。
    4、護(hù)理部定期檢查、考核。
    5、定期做好各項(xiàng)監(jiān)測(cè)工作，防止院內(nèi)交叉感染。
    6、嚴(yán)格執(zhí)行一次性醫(yī)用物品分類收集、統(tǒng)一儲(chǔ)存和處理。
    六、目標(biāo)：入/住院評(píng)估與病人狀況符合率r80%，護(hù)理診斷/問(wèn)題符合率r90%。
    落實(shí)措施：
    1、要求收集資料全面、及時(shí)、準(zhǔn)確，符合病人狀況。
    2、各科列出常見疾病的護(hù)理診斷供護(hù)士學(xué)習(xí)、掌握及運(yùn)用。
    3、護(hù)理部、護(hù)士長(zhǎng)根據(jù)病人情況，詢問(wèn)責(zé)任護(hù)士，檢查護(hù)理病歷、記錄等。
    4、檢查護(hù)理問(wèn)題，評(píng)估準(zhǔn)確與病人狀況相符，并及時(shí)指導(dǎo)與修正。
    七、目標(biāo)：護(hù)理計(jì)劃實(shí)施率100%，有效果評(píng)價(jià)。
    落實(shí)措施：
    1、制定具體、及時(shí)、有效、科學(xué)的護(hù)理措施，便于護(hù)士操作。
    2、指導(dǎo)護(hù)士長(zhǎng)掌握護(hù)理措施與病人問(wèn)題相符。
    3、要求護(hù)士及時(shí)進(jìn)行效果評(píng)價(jià)。
    4、護(hù)理部、護(hù)士長(zhǎng)督促檢查。
    八、目標(biāo)：健康教育覆蓋率100%落實(shí)措施：
    1、規(guī)定各科室必備常見疾病、護(hù)理常規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)健康教育計(jì)劃，供各級(jí)護(hù)理人員學(xué)習(xí)和應(yīng)用。
    2、填寫健康教育評(píng)價(jià)表，要求按病人的不同階段及時(shí)進(jìn)行健康教育。
    3、護(hù)理部經(jīng)常深入病房，了解病人教育情況，檢查評(píng)價(jià)記錄。
    九、目標(biāo)：整體護(hù)理病房病人滿意度r90%。
    落實(shí)措施：
    1、開展“病人滿意的護(hù)理單元”活動(dòng)，通過(guò)全年每季度發(fā)放“病人調(diào)查問(wèn)卷”的統(tǒng)計(jì)，評(píng)選出優(yōu)秀護(hù)理團(tuán)隊(duì)。
    2、護(hù)理部每季度下病房征求病人對(duì)護(hù)理工作的意見，及時(shí)反饋并改進(jìn)。
    3、科室每月召開病員公休座談會(huì)，聽取病員意見。
    4、整體護(hù)理病房護(hù)士長(zhǎng)每周征求病人意見。
    5、患者投訴應(yīng)及時(shí)調(diào)查了解，如屬實(shí)按醫(yī)院規(guī)定處罰。
    十、目標(biāo)：護(hù)理文件書寫規(guī)范合格率r95%。
    落實(shí)措施：
    1、制定護(hù)理文件書寫統(tǒng)一規(guī)范。
    2、組織各級(jí)人員學(xué)習(xí)并熟練應(yīng)用。
    3、護(hù)理文件書寫要求及時(shí)、準(zhǔn)確、客觀、完整。
    4、護(hù)理部檢查，護(hù)士長(zhǎng)每周抽查，及時(shí)糾正。
    十一、目標(biāo)：各級(jí)崗位職責(zé)落實(shí)率100%，護(hù)士素質(zhì)合格率100%。
    落實(shí)措施：
    1、按“護(hù)士行為規(guī)范手冊(cè)”要求，檢查落實(shí)。
    2、護(hù)士長(zhǎng)監(jiān)督檢查。
    3、護(hù)理部定期檢查與平時(shí)抽查相結(jié)合。
    4、每月考核護(hù)理各級(jí)人員崗位職責(zé)。
    過(guò)程控制的工作計(jì)劃篇九
    為了進(jìn)度目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，監(jiān)理部應(yīng)對(duì)工程進(jìn)度實(shí)施動(dòng)態(tài)控制。
    1、認(rèn)真審核項(xiàng)目總進(jìn)度計(jì)劃，采用項(xiàng)目管理軟件，確定關(guān)鍵線路和關(guān)鍵工作，作為進(jìn)度控制主線。
    2、按總進(jìn)度目標(biāo)分解成各階段進(jìn)度目標(biāo)，作為階段進(jìn)度考核的依據(jù)。
    3、注重圖紙會(huì)審及施工組織設(shè)計(jì)（方案）的審查，對(duì)其施工工藝、工藝搭接及進(jìn)度的合理性認(rèn)真審查。
    4、除總監(jiān)抓好項(xiàng)目總進(jìn)度及各實(shí)施單位的關(guān)系協(xié)調(diào)外，各專業(yè)組人員負(fù)責(zé)控制相應(yīng)工作的進(jìn)度控制及協(xié)調(diào)工作。
    5、要求設(shè)計(jì)單位配合施工計(jì)劃，分階段提供各專業(yè)的施工圖。
    6、仔細(xì)研究該工程可劃分的施工塊，將每塊視為一個(gè)獨(dú)立結(jié)構(gòu)組織施工，給組織施工創(chuàng)下多個(gè)工作面。
    7、監(jiān)理配合施工單位做好協(xié)調(diào)工作，做到隨叫隨到，及時(shí)解決影響施工的經(jīng)濟(jì)技術(shù)問(wèn)題。
    8、備足施工應(yīng)急電源，確保主導(dǎo)工序在停電情況下不受影響，同時(shí)做好蓄水工作。
    9、制定防雨措施，減少氣候的影響。
    10、督促設(shè)備供應(yīng)商應(yīng)及時(shí)供應(yīng)。
    1、圖紙會(huì)審是做好專業(yè)間協(xié)調(diào)工作的重要環(huán)節(jié)。
    總監(jiān)組織監(jiān)理單位、施工單位專業(yè)技術(shù)人員對(duì)圖紙進(jìn)行認(rèn)真審查，理解設(shè)計(jì)意圖，并提出圖紙的疑點(diǎn)及合理化建議，并要求所有專業(yè)技術(shù)人員共同審查各專業(yè)設(shè)計(jì)之間存在的矛盾，并將疑點(diǎn)和處理意見提出，盡可能將專業(yè)不協(xié)調(diào)的問(wèn)題消滅在萌芽狀態(tài)。
    2、共同審查設(shè)計(jì)變更。
    總監(jiān)組織各專業(yè)工程師共同審查設(shè)計(jì)變更，以確定施工是否會(huì)相互受影響以及對(duì)投資增大較大，以便做出相應(yīng)變更。
    本項(xiàng)目的工程承包形式?jīng)Q定了可能將會(huì)有大量的分包單位承擔(dān)部分工程，分包商及材料設(shè)備供應(yīng)商的資質(zhì)及能力對(duì)其施工和供應(yīng)的物品的進(jìn)度、質(zhì)量、投資有很大的影響，從而也對(duì)項(xiàng)目總進(jìn)度目標(biāo)產(chǎn)生影響。對(duì)于國(guó)家有特殊施工許可證制度規(guī)定的專業(yè)工程等必須由具備許可證的施工單位分包。監(jiān)理過(guò)程中，應(yīng)責(zé)成總承包商做好各分包商的施工協(xié)調(diào)與配合工作，避免局部影響全局。
    過(guò)程控制的工作計(jì)劃篇十
    投標(biāo)階段是施工企業(yè)獲得工程項(xiàng)目的開始階段，該階段是基礎(chǔ)。這一階段的主要任務(wù)是編制具有很強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的競(jìng)標(biāo)書，這個(gè)要根據(jù)工程概況和招標(biāo)文件對(duì)要競(jìng)標(biāo)的項(xiàng)目進(jìn)行可行性分析，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)的勘察和工程特點(diǎn)分析。還要考慮到競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的情況，包括該項(xiàng)目存在的風(fēng)險(xiǎn)和所能得到的利益，對(duì)成本做出預(yù)算，然后給出一個(gè)自己認(rèn)為合理且有競(jìng)爭(zhēng)力的報(bào)價(jià)。
    2、施工準(zhǔn)備階段的資金控制。
    項(xiàng)目中標(biāo)以后緊接著就是施工前的準(zhǔn)備了，這里就要編制更加具體更加詳細(xì)的資金流動(dòng)計(jì)劃。而且要制定科學(xué)合理完善的施工組織計(jì)劃，這個(gè)是知道施工項(xiàng)目的主要依據(jù)。同時(shí)要結(jié)合該項(xiàng)目的特點(diǎn)和當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)行情，對(duì)施工所用到的材料進(jìn)行詳細(xì)深入的市場(chǎng)調(diào)查，買到的材料既要合格又要經(jīng)濟(jì)實(shí)惠。合理的確定項(xiàng)目的工程進(jìn)度，合理的安排施工人員的施工，組織施工機(jī)械有序的進(jìn)行作業(yè)，做到現(xiàn)場(chǎng)無(wú)閑人，機(jī)械無(wú)浪費(fèi)。在編制項(xiàng)目目標(biāo)計(jì)劃是要和現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行對(duì)比，并根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行可行性分析，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)的調(diào)整和修正，對(duì)工程做到提前控制。這不僅反映了一個(gè)企業(yè)的先進(jìn)管理控制水平，也是在一定程度上提高了效益，減少資源浪費(fèi)。
    3、施工過(guò)程中的資金控制。
    施工過(guò)程中的成本的控制是指各種費(fèi)用的控制和資金流動(dòng)分析。假如一個(gè)企業(yè)項(xiàng)目管理非常的混亂，效率低下，那么做的再仔細(xì)的工程預(yù)算，到最后即使工程本來(lái)的利潤(rùn)很豐厚也是賺不到應(yīng)有的錢。施工期間成本的控制要從影響成本的各個(gè)因素入手，針對(duì)相應(yīng)的原因制定應(yīng)對(duì)管理措施，將成本控制在計(jì)劃之內(nèi)。下面針對(duì)下面的幾個(gè)方面入手對(duì)工程成本進(jìn)行直接有效的控制:材料成本控制。在橋梁工程項(xiàng)目施工過(guò)程當(dāng)中，原材料的費(fèi)用是整個(gè)施工工程的重要資金流出，管理者都非常重視材料成本的管理，所以在施工過(guò)程中，施工企業(yè)必須要對(duì)原材料的使用、保管、回收進(jìn)行有效的控制與管理，保證材料的合格的同時(shí)也要盡量經(jīng)濟(jì)合理。
    同時(shí)，在原材料的選購(gòu)上，采購(gòu)人員一定要注意實(shí)報(bào)實(shí)銷，管理人員也要強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)的檢查作用，真實(shí)的把原材料的價(jià)格、運(yùn)輸?shù)馁M(fèi)用、保管的費(fèi)用都計(jì)劃在成本預(yù)算以內(nèi)，有效的降低原材料的保管成本，提高施工企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。人工費(fèi)的控制。在橋梁項(xiàng)目工程施工過(guò)程中，主要的成本是來(lái)自于人工費(fèi)用的支出，我們知道橋梁建設(shè)是一個(gè)非常復(fù)雜非常繁瑣的工作，所用到的人力資源也是不計(jì)其數(shù)類型也是不斷變化，所以，在人工費(fèi)用方面的資金支出是橋梁工程項(xiàng)目的主要支出之一，橋梁工程的勞資費(fèi)用成本控制，就是把人員的施工費(fèi)用控制在成本預(yù)算的預(yù)期范圍以內(nèi)。
    在橋梁項(xiàng)目施工的整個(gè)過(guò)程中，精確掌握橋梁項(xiàng)目施工的勞資成本，保證勞資費(fèi)用在預(yù)算之內(nèi)，不隨便超出預(yù)算。機(jī)械使用費(fèi)的控制。在橋梁工程項(xiàng)目的施工過(guò)程中，施工隊(duì)伍必須合理的配備工程所需要的`機(jī)械設(shè)備，減少不必要的開支與資金的流失，同時(shí)，在施工過(guò)程中，施工人員也必須正確的使用機(jī)械設(shè)備，防止出機(jī)械的損壞并定期的對(duì)機(jī)械設(shè)備進(jìn)行檢查和維護(hù)。所以，在橋梁工程項(xiàng)目施工過(guò)程中，成本控制的主要對(duì)象還包括機(jī)械設(shè)備的使用與維修，保證機(jī)械設(shè)備的合理投入和有效使用，可以減少相當(dāng)一部分不必要的成本投入。
    4、竣工驗(yàn)收階段的資金控制。
    橋梁工程項(xiàng)目在這一階段主要是對(duì)工程驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)生的資金消耗以及工程尾款的回收，甚至包括后來(lái)的工程維護(hù)的費(fèi)用控制，做好工程成本的核算以及工程結(jié)算的總結(jié)工作。對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行全面的總結(jié)評(píng)價(jià)，施工單位可以根據(jù)工程項(xiàng)目成本控制過(guò)程的實(shí)際情況，總結(jié)成本節(jié)約的經(jīng)驗(yàn)，積極的吸取資金消耗過(guò)多是教訓(xùn)，并從中加以改善和完善，從而在全方位上提高經(jīng)濟(jì)效益。隨著社會(huì)的發(fā)展，科技的不斷進(jìn)步，要清楚成本管理對(duì)一個(gè)企業(yè)的重要性，畢竟企業(yè)的最終目的是將工程的利潤(rùn)最大化。但是，我國(guó)的橋梁項(xiàng)目工程管理發(fā)展時(shí)間不長(zhǎng)，很多東西并不全面，管理的體系和規(guī)范不完善統(tǒng)一，而且受我國(guó)經(jīng)濟(jì)體系改革的影響，項(xiàng)目成本的干擾因素也存在不少，這些干擾因素并不是哪種管理方法就可以解決的。但是，筆者相信，不論有怎樣的困難，不論有怎樣的干擾，在橋梁工項(xiàng)目工程建設(shè)中，實(shí)行項(xiàng)目成本管理，是必然的選擇。
    過(guò)程控制的工作計(jì)劃篇十一
    姓名：
    出生年月：1983年11月。
    畢業(yè)院校:湖南化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院。
    學(xué)歷：大專。
    聯(lián)系電話：
    性別：女。
    政治面貌：團(tuán)員。
    手機(jī)：
    電子郵件：
    教育經(jīng)歷。
    9月-現(xiàn)在湖南化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院。
    9月-207祁陽(yáng)第七中學(xué)。
    9月-207月潘市鎮(zhèn)一中。
    獲獎(jiǎng)情況。
    年在紀(jì)檢部獲得“優(yōu)秀干事”
    2007年獲得班級(jí)“優(yōu)秀個(gè)人”
    獲得院甲級(jí)獎(jiǎng)學(xué)金。
    20在我的大學(xué),動(dòng)感校園獲得優(yōu)勝獎(jiǎng)。
    實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。
    2007年7月-9月深圳奇立新科技有限公司。
    年7月-9月廣州好又香面包店。
    技能水平。
    能熟練使用office辦公軟件。
    能熟練使用autocad。
    能使用c語(yǔ)言。
    能用簡(jiǎn)單英語(yǔ)進(jìn)行交流。
    通過(guò)英語(yǔ)三級(jí)考試。
    通過(guò)計(jì)算機(jī)四級(jí)考試。
    愛好與特長(zhǎng)。
    看書、排球、籃球等。
    自我評(píng)價(jià)。
    在努力學(xué)習(xí)的同時(shí)，我還注重培養(yǎng)自己的人格，使得我能夠?qū)W習(xí)生活中游刃有余，獲得周圍同學(xué)的認(rèn)可與尊重。
    過(guò)程控制的工作計(jì)劃篇十二
    隨著我國(guó)城市化進(jìn)程的加快，建筑行業(yè)也得到了飛速發(fā)展，建筑企業(yè)在確保工程質(zhì)量的同時(shí)降低工程造價(jià)是其研究的重點(diǎn)問(wèn)題。在項(xiàng)目工程建設(shè)中，工程造價(jià)審核占據(jù)著十分重要的位置，工程造價(jià)審核的每一個(gè)環(huán)節(jié)都對(duì)工程建設(shè)的資金成本有著直接影響。在工程造價(jià)審核中一旦出現(xiàn)造價(jià)審核失誤或不當(dāng)，會(huì)直接導(dǎo)致企業(yè)資金流失或浪費(fèi)，可見，項(xiàng)目工程建設(shè)的造價(jià)審核管理在建筑企業(yè)的工程建設(shè)中地位非比尋常，與企業(yè)項(xiàng)目投資的經(jīng)濟(jì)效益密切相關(guān)。
    1當(dāng)前建筑工程造價(jià)審核中存在的問(wèn)題。
    1.1造價(jià)審核沒(méi)有受到足夠的重視。
    許多建筑企業(yè)沒(méi)有對(duì)工程造價(jià)審核投入足夠的重視，往往直接忽略或是輕視項(xiàng)目工程造價(jià)審核是當(dāng)前我國(guó)建筑企業(yè)存在的主要問(wèn)題。直接導(dǎo)致了在企業(yè)內(nèi)部沒(méi)有建立完善的工程造價(jià)審核制度，及時(shí)某些企業(yè)建立了相關(guān)制度，但也沒(méi)有在實(shí)際的工程建設(shè)中發(fā)揮到制度的作用，工程造價(jià)審核制度僅是一紙文書，停留在書面層面，流于形式。這一現(xiàn)象直接導(dǎo)致了企業(yè)內(nèi)部相關(guān)人員因未明確規(guī)定工程相關(guān)職責(zé)而態(tài)度隨意，行事草率，造成了違反法律法規(guī)行為的高發(fā)，這與單位監(jiān)督力度不夠有密切關(guān)系，導(dǎo)致人員執(zhí)行不徹底。
    1.2工程量虛增導(dǎo)致工程造價(jià)虛增。
    在許多建筑企業(yè)項(xiàng)目工程造價(jià)審核中經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)根據(jù)送審資料中的工程量計(jì)算數(shù)量結(jié)果與實(shí)際工程量差距較大的現(xiàn)象，在一些具有隱蔽工程多的大工程中表現(xiàn)尤為明顯。另外還有如重復(fù)計(jì)算下的項(xiàng)目工程造價(jià)審核工程量與實(shí)際共工程量不相符的情況出現(xiàn)，這是由于不同計(jì)算方法或人員對(duì)不同定額項(xiàng)目中的同一部分工程量進(jìn)行了重復(fù)計(jì)算。這些情況都會(huì)導(dǎo)致工程量虛增，即整個(gè)工程所有項(xiàng)目審核得到的工程量大于實(shí)際施工中的工程量，最終造成整個(gè)建設(shè)項(xiàng)目工程造價(jià)虛增。
    1.3高套定額。
    在建筑行業(yè)和相關(guān)行業(yè)的快速發(fā)展下，許多新的技術(shù)、設(shè)備、工藝和材料不斷涌現(xiàn)并廣泛應(yīng)用于工程項(xiàng)目的建設(shè)施工與管理中。這些新技術(shù)、設(shè)備、工藝和材料的應(yīng)用給工程造價(jià)管理帶來(lái)了一定的問(wèn)題，如在原有的制度與規(guī)范中出現(xiàn)了定額缺項(xiàng)。通常情況下建筑企業(yè)會(huì)將定額缺項(xiàng)換算成另一種計(jì)算形式或內(nèi)容以此來(lái)得出定額缺項(xiàng)的金額，并在工程造價(jià)的成本中加入所計(jì)算出的金額，避免出現(xiàn)工程成本損失。但有些建筑企業(yè)為了獲取更多的利益，利用這一缺陷在定額套用上采用高價(jià)套用或重復(fù)套用的方式，高套定額行為直接導(dǎo)致了建筑工程的造價(jià)虛增。
    1.4合同管理問(wèn)題。
    建筑工程是一項(xiàng)十分復(fù)雜的工程，涉及內(nèi)容多且廣泛，且工程造價(jià)審核貫穿于工程建設(shè)的整個(gè)過(guò)程中。合同在建筑工程造價(jià)全過(guò)程審核中十分重要，對(duì)雙方的義務(wù)和責(zé)任進(jìn)行明確，確保工程造價(jià)審核工作能順利進(jìn)行并使審核的數(shù)據(jù)更加真實(shí)可靠。然而，當(dāng)前我國(guó)建筑行業(yè)中，有些投資方與建設(shè)方在工程建設(shè)管理中并沒(méi)有意識(shí)到合同的重要性，特別對(duì)于一個(gè)小工程的合同簽訂，沒(méi)有重視合同內(nèi)容的制定，對(duì)合同內(nèi)容沒(méi)有仔細(xì)地進(jìn)行分析與探討，導(dǎo)致合同缺乏科學(xué)性與嚴(yán)密性而不具備合同應(yīng)有的效用。另外，在履行合同義務(wù)的管理工作上，有的建造方和投資方?jīng)]有采取正確的管理方式，導(dǎo)致實(shí)際施工與合同內(nèi)容之間出現(xiàn)嚴(yán)重脫節(jié)。
    2.1全面建立并規(guī)范造價(jià)審核制度及其操作程序。
    建筑工程造價(jià)全過(guò)程審核是一項(xiàng)學(xué)科專業(yè)面廣、業(yè)務(wù)總類豐富的事務(wù)，并且面臨著復(fù)雜繁多的造價(jià)情況，只有全面建立其造價(jià)審核規(guī)章制度，規(guī)范相關(guān)操作程序，才能確保建筑工程造價(jià)審核工作的順利完成。采用項(xiàng)目全過(guò)程造價(jià)控制的方法，以建設(shè)工程項(xiàng)目的實(shí)際規(guī)模與結(jié)構(gòu)為基礎(chǔ)，綜合考慮項(xiàng)目成本、投資效益等多方面因素，并對(duì)造價(jià)審核各個(gè)環(huán)節(jié)和事項(xiàng)進(jìn)行仔細(xì)審核后制定與工程項(xiàng)目特點(diǎn)相符的造價(jià)審核制度。在檢查審核竣工工程時(shí)，重點(diǎn)在于其是否符合合同中的相關(guān)要求和條款，確認(rèn)符合后才可檢查驗(yàn)收合格，并將其列入竣工結(jié)算中進(jìn)行后續(xù)的造價(jià)審核。以上各項(xiàng)操作均需要施工單位認(rèn)真地對(duì)工程資料進(jìn)行編制，并且是在審核人員親自到施工現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地考察與測(cè)量的基礎(chǔ)上完成的，還需將實(shí)際工程與送審資料進(jìn)行對(duì)比判定，以確保審核資料的.真實(shí)性、準(zhǔn)確性與全面性。
    2.2加強(qiáng)監(jiān)督管理，避免出現(xiàn)工程量計(jì)算錯(cuò)誤。
    在建筑工程造價(jià)審核中應(yīng)用全過(guò)程造價(jià)控制要求建筑企業(yè)加強(qiáng)對(duì)工程量審核計(jì)算的監(jiān)督管理，避免出現(xiàn)工程量的計(jì)算錯(cuò)誤而導(dǎo)致整個(gè)工程造價(jià)虛增情況。建筑企業(yè)在執(zhí)行工程定額計(jì)價(jià)的計(jì)費(fèi)時(shí)，應(yīng)以項(xiàng)目工程合同中的規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)，或是按照定額計(jì)價(jià)相配套使用的工程費(fèi)用定額與相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。項(xiàng)目全過(guò)程造價(jià)控制的實(shí)施，首先需要認(rèn)真地審核工程造價(jià)計(jì)算中各種換算系數(shù)、費(fèi)率、價(jià)格指數(shù)等是否準(zhǔn)確無(wú)誤，不可出現(xiàn)差價(jià)調(diào)整出入過(guò)大。然后對(duì)于工程造價(jià)中整個(gè)計(jì)算的方法、流程、結(jié)果和建筑中的特殊費(fèi)用等各項(xiàng)數(shù)據(jù)進(jìn)行審查核實(shí)，確保其正確無(wú)誤，從而確保整個(gè)工程的最終造價(jià)數(shù)據(jù)的精確性與準(zhǔn)確性。
    2.3對(duì)定額、簽證和材料方面的審核進(jìn)行全面控制。
    多數(shù)建筑企業(yè)在利益的驅(qū)使下而采用高套定額、虛增工程量、重復(fù)套定額等手段增加企業(yè)利潤(rùn)，最終導(dǎo)致工程造價(jià)虛增，相關(guān)部門應(yīng)采取有力措施嚴(yán)格控制這一違反法律法規(guī)的行為。在企業(yè)工程造價(jià)審核中應(yīng)用項(xiàng)目全過(guò)程造價(jià)控制，嚴(yán)格對(duì)簽證、定額以及材料方面進(jìn)行審核與控制。例如企業(yè)在收到審核預(yù)算文書后，需要首先核對(duì)定額計(jì)算的方法是否符合招標(biāo)文件、雙方協(xié)議以及施工合同中的相關(guān)規(guī)定。接著還要以施工圖紙為依據(jù)逐個(gè)核對(duì)文書中的各項(xiàng)預(yù)算子目是否與其它定額內(nèi)容相符，并在仔細(xì)核對(duì)簽證原因后方可進(jìn)行審核簽證。最后，認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膶徍擞墒┕挝惶峁┑目⒐D紙，必要情況下還需要到施工現(xiàn)場(chǎng)去審查，以判斷竣工圖與實(shí)際施工情況是否一致。
    3結(jié)束語(yǔ)。
    在建筑工程造價(jià)審核中應(yīng)用項(xiàng)目全過(guò)程造價(jià)控制方法，通過(guò)全面建立并規(guī)范造價(jià)審核制度及其操作程序、加強(qiáng)監(jiān)督管理，避免出現(xiàn)工程量計(jì)算錯(cuò)誤、對(duì)定額、簽證和材料方面的審核進(jìn)行全面控制，是建筑企業(yè)的工程造價(jià)審核工作更加全面、準(zhǔn)確、規(guī)范與科學(xué)。
    參考文獻(xiàn)。
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    過(guò)程控制的工作計(jì)劃篇十三
    貫徹落實(shí)依法治國(guó)基本方略，全面推進(jìn)依法行政，有效防控機(jī)關(guān)事務(wù)及管理中存在的各類風(fēng)險(xiǎn)，建立健全機(jī)關(guān)、事業(yè)內(nèi)部約束機(jī)制，加強(qiáng)機(jī)關(guān)懲防體系建設(shè)。以落實(shí)好權(quán)責(zé)一致、有效制衡為核心，體現(xiàn)分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級(jí)授權(quán)的要求，保證政策、執(zhí)行、監(jiān)督相互協(xié)調(diào)又相互制約。以推進(jìn)機(jī)關(guān)內(nèi)部控制組織體系建設(shè)、機(jī)關(guān)內(nèi)部控制制度體系建設(shè)、機(jī)關(guān)內(nèi)部控制執(zhí)行體系建設(shè)、機(jī)關(guān)內(nèi)部控制信息化建設(shè)為目標(biāo)，與依法行政、廉政建設(shè)、政務(wù)管理緊密聯(lián)系，努力提高機(jī)關(guān)工作質(zhì)量，提升機(jī)關(guān)管理水平，保證機(jī)關(guān)、事業(yè)干部隊(duì)伍廉潔高效。
    1.全面性原則。內(nèi)部控制貫穿于決策、執(zhí)行、監(jiān)督、改進(jìn)和反饋全過(guò)程，貫穿各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程和各個(gè)環(huán)節(jié)，覆蓋街道機(jī)關(guān)各部門、事業(yè)單位和崗位，并由全體干部職工參與。
    2.制衡性原則。分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級(jí)授權(quán)，在管理結(jié)構(gòu)、機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)分配、業(yè)務(wù)流程等方面實(shí)現(xiàn)決策、執(zhí)行、監(jiān)督既相互制約又相互協(xié)調(diào)。
    3.權(quán)責(zé)對(duì)等原則。各部門的各崗位人員在決策、執(zhí)行、監(jiān)督和反饋過(guò)程中行使的權(quán)力與承擔(dān)的責(zé)任相一致。
    4.重要性原則。內(nèi)部控制應(yīng)在全面控制的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)關(guān)注關(guān)鍵業(yè)務(wù)、環(huán)節(jié)、崗位和重大風(fēng)險(xiǎn)。
    5.適應(yīng)性原則。內(nèi)部控制應(yīng)與職責(zé)分工、業(yè)務(wù)范圍、風(fēng)險(xiǎn)水平和人員構(gòu)成等相適應(yīng)，并根據(jù)新情況及時(shí)調(diào)整完善。
    6.有效性原則。內(nèi)部控制存在的問(wèn)題能夠得到及時(shí)糾正和反饋，有效管控各類風(fēng)險(xiǎn)。
    1.推進(jìn)機(jī)關(guān)內(nèi)部控制制度體系建設(shè)。內(nèi)部控制制度建設(shè)要堅(jiān)持突出重點(diǎn)、整體推進(jìn)，構(gòu)建內(nèi)容協(xié)調(diào)、程序嚴(yán)密、配套完備、有效管用的制度體系。要結(jié)合本單位實(shí)際研究制定科學(xué)、合理的內(nèi)部控制基本制度、專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法及各單位內(nèi)部操作規(guī)程等內(nèi)控制度，深入梳理預(yù)算管理、政府采購(gòu)、資產(chǎn)管理、項(xiàng)目建設(shè)、決策機(jī)制等重點(diǎn)領(lǐng)域和主要流程，抓住重要環(huán)節(jié)和控制節(jié)點(diǎn)，分析存在的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和廉政風(fēng)險(xiǎn)，按照分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級(jí)授權(quán)的要求，綜合運(yùn)用不相容崗位(職責(zé))分離控制、授權(quán)控制、歸口管理、流程控制、信息系統(tǒng)管理控制等方法進(jìn)行有效防控。
    2.推進(jìn)機(jī)關(guān)內(nèi)部控制執(zhí)行體系建設(shè)。建立公平有效的內(nèi)部控制考評(píng)機(jī)制?？茖W(xué)確定考核評(píng)價(jià)的重點(diǎn)和標(biāo)準(zhǔn)，將專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法及操作規(guī)程當(dāng)中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化，設(shè)定合理的分值，將各部門內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況、自查自糾情況、風(fēng)險(xiǎn)事件應(yīng)對(duì)情況、專項(xiàng)檢查處理及整改落實(shí)情況等納入考核評(píng)價(jià)范圍和指標(biāo)體系，逐步形成科學(xué)、合理、公平、公正的考核評(píng)價(jià)指標(biāo)體系;建立嚴(yán)格的檢查問(wèn)責(zé)機(jī)制。堅(jiān)持有責(zé)必問(wèn)、問(wèn)責(zé)必嚴(yán)，組織開展定期檢查和不定期檢查，通報(bào)檢查結(jié)果，對(duì)好的部門和個(gè)人予以表?yè)P(yáng)，對(duì)工作不力的部門和個(gè)人予以通報(bào)，并對(duì)內(nèi)部控制失職失察部門和干部職工違規(guī)行為進(jìn)行責(zé)任追究;強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用。將部門和個(gè)人內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況與評(píng)“優(yōu)”評(píng)“先”、干部提拔使用等掛鉤，全面提升管理成效。
    3.加強(qiáng)機(jī)關(guān)內(nèi)部控制信息化建設(shè)。根據(jù)市局布署，逐步將內(nèi)部控制制度、操作規(guī)程、內(nèi)部控制理念、控制活動(dòng)、控制措施等固化融入各類業(yè)務(wù)系統(tǒng)和辦公自動(dòng)化系統(tǒng)。建立風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和預(yù)警機(jī)制，通過(guò)信息采集、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等技術(shù)手段，強(qiáng)化流程控制，對(duì)機(jī)關(guān)資金運(yùn)行全過(guò)程等主要業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制有效性進(jìn)行監(jiān)控，對(duì)機(jī)關(guān)內(nèi)部控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行管理，做到過(guò)程留痕、責(zé)任可追溯，實(shí)現(xiàn)機(jī)關(guān)各部門內(nèi)部控制的信息化、程序化和常態(tài)化。
    內(nèi)部控制制度體系分為三個(gè)層次，即基本制度、專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法和各部門內(nèi)部控制操作規(guī)程。
    內(nèi)部控制基本制度，是開展內(nèi)控建設(shè)的基礎(chǔ)和架構(gòu)，應(yīng)界定內(nèi)部控制的概念，明確內(nèi)控制度的適用范圍及控制目標(biāo)，提出內(nèi)部控制的主要要素和應(yīng)當(dāng)遵循的原則，明確專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制的種類，確定內(nèi)部控制組織管理架構(gòu)，明確內(nèi)部控制方法和主要內(nèi)容，對(duì)內(nèi)部控制職責(zé)進(jìn)行分工，并要做好內(nèi)部控制檢查和結(jié)果運(yùn)用。要結(jié)合各自實(shí)際情況做好相關(guān)設(shè)計(jì)，明確重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)業(yè)務(wù)，將主要業(yè)務(wù)、流程進(jìn)行分類，研究制定各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法，為推進(jìn)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)打好基礎(chǔ)。
    (二)制定專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法。
    各部門根據(jù)市內(nèi)控基本制度的要求，結(jié)合本部門實(shí)際進(jìn)行專題研究，做好專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法起草工作。要逐項(xiàng)分析風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，提出有效的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，緊密結(jié)合工作實(shí)際，做到風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)不落項(xiàng)、內(nèi)控環(huán)節(jié)全覆蓋。要注意把握以下幾點(diǎn)：
    1.建立權(quán)界清晰、分工合理、權(quán)責(zé)一致、協(xié)調(diào)配合、有效制衡、運(yùn)轉(zhuǎn)高效的職責(zé)體系，體現(xiàn)分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級(jí)授權(quán)的要求，使決策、執(zhí)行、監(jiān)督相互協(xié)調(diào)又相互制衡。
    2.結(jié)合行政績(jī)效管理要求進(jìn)行研究設(shè)計(jì)，理順和細(xì)化管理流程，將每項(xiàng)業(yè)務(wù)中的決策機(jī)制、執(zhí)行機(jī)制和監(jiān)督機(jī)制，融入流程中的每個(gè)環(huán)節(jié)，進(jìn)入程序節(jié)點(diǎn)，從程序上進(jìn)行控制。
    3.堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，結(jié)合業(yè)務(wù)和流程，找出關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，識(shí)別和分析存在的風(fēng)險(xiǎn)，綜合運(yùn)用不相容崗位(職責(zé))分離控制、授權(quán)控制、歸口管理、流程控制、信息系統(tǒng)管理控制制度等方面進(jìn)行有效防控。
    按照內(nèi)部控制基本制度和專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法要求，各部門要認(rèn)真梳理業(yè)務(wù)流程，研究提出本部門內(nèi)部各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)和崗位的風(fēng)險(xiǎn)防控措施，制訂內(nèi)部控制操作規(guī)程。建立符合內(nèi)部控制基本制度要求，與各專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法相互交融、有機(jī)結(jié)合，覆蓋本部門所有業(yè)務(wù)流程的單位內(nèi)部控制體系。
    1.明確本單位及崗位職責(zé)。要嚴(yán)格按照“三定”方案等相關(guān)規(guī)定，厘清單位及各崗位職責(zé)，不缺位、不越位，達(dá)到“過(guò)程留痕、責(zé)任可追溯”的基本要求。
    2.梳理單位內(nèi)部業(yè)務(wù)流程、劃分責(zé)任邊界。厘清單位和崗位職責(zé)后，各單位應(yīng)梳理出本單位各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程，把業(yè)務(wù)流程細(xì)化到崗位，將每項(xiàng)業(yè)務(wù)流程上下游的崗位職責(zé)、科室職責(zé)、領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)及其責(zé)任邊界歸納、表述清楚。單位內(nèi)部操作規(guī)程重在分清每個(gè)崗位和環(huán)節(jié)的責(zé)任，明確工作流程中每個(gè)崗位和每個(gè)環(huán)節(jié)的責(zé)任邊界。每一項(xiàng)業(yè)務(wù)上下游各個(gè)環(huán)節(jié)的責(zé)任應(yīng)有效銜接，避免出現(xiàn)責(zé)任不清、責(zé)任缺位的情況。
    3.查找制定風(fēng)險(xiǎn)防控措施。各單位應(yīng)根據(jù)各業(yè)務(wù)流程的特點(diǎn)，查找并列明每項(xiàng)業(yè)務(wù)流程中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，確定需要進(jìn)行重點(diǎn)控制的流程節(jié)點(diǎn)，制訂有針對(duì)性的防控措施。對(duì)不同崗位可按不同風(fēng)險(xiǎn)類型制定具體防控措施，對(duì)重點(diǎn)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，要將已制定的專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法中的相關(guān)措施與本單位的特色措施有機(jī)融合。同時(shí)，應(yīng)將業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控與廉政風(fēng)險(xiǎn)防控有機(jī)結(jié)合，將每個(gè)重要環(huán)節(jié)的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施納入操作規(guī)程。
    4.科學(xué)繪制業(yè)務(wù)流程圖。對(duì)于一個(gè)完整的業(yè)務(wù)流程，應(yīng)采用一個(gè)流程說(shuō)明加一個(gè)流程圖的形式予以規(guī)范說(shuō)明，以圖的形式對(duì)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行簡(jiǎn)化反映，展示本單位各崗位之間，以及與其他單位或外部門在業(yè)務(wù)上的銜接關(guān)系。內(nèi)部操作規(guī)程應(yīng)以操作手冊(cè)的形式編寫，高度注重實(shí)用性和可操作性，使初次接觸此項(xiàng)工作或輪換崗位的人員在閱讀后便能直觀、精確地了解業(yè)務(wù)流程，特別是流程中的重點(diǎn)控制環(huán)節(jié)，能盡快進(jìn)入角色。
    按照市相關(guān)部門要求，馬橋街道于20xx年底前完成內(nèi)部控制制度的建立和實(shí)施工作。
    (一)成立內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組，制定、啟動(dòng)相關(guān)的工作機(jī)制(20xx年9月5日前完成)。
    1.成立內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組(由單位主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng))，建立內(nèi)部控制聯(lián)席工作機(jī)制，明確內(nèi)部控制牽頭部門(或崗位)，制定、啟動(dòng)相關(guān)的工作機(jī)制。
    2.建立與審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察等職能部門或崗位聯(lián)動(dòng)的權(quán)力運(yùn)行監(jiān)督及考評(píng)機(jī)制，確定權(quán)力清單。
    3.對(duì)本單位業(yè)務(wù)流程進(jìn)行初步梳理，編制流程圖(草圖)。
    (二)梳理業(yè)務(wù)流程，開展內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，建立健全單位各項(xiàng)內(nèi)部管理制度(20xx年9月中旬前完成)。
    梳理單位各類經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，系統(tǒng)分析經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，選擇風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略，在此基礎(chǔ)上根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》(財(cái)會(huì)〔20xx〕21號(hào))、《財(cái)政部關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》(財(cái)會(huì)〔20xx〕24號(hào))和海寧市財(cái)政局《關(guān)于開展行政事業(yè)單內(nèi)部控制建設(shè)的通知》文件要求，建立健全單位各項(xiàng)內(nèi)部管理制度并督促相關(guān)工作人員認(rèn)真執(zhí)行。主要工作：
    1.梳理單位各類經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，編制流程圖。
    2.系統(tǒng)分析經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，選擇風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略。
    3.在此基礎(chǔ)上根據(jù)《指導(dǎo)意見》規(guī)定建立健全單位各項(xiàng)內(nèi)部管理制度。包括單位層面內(nèi)部控制制度與業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制制度。
    單位層面內(nèi)部控制制度包括：集體議事決策制度、關(guān)鍵崗位管理制度、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)管理制度。業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制制度包括：預(yù)算管理制度、收入管理制度、支出管理制度、政府采購(gòu)管理制度、資產(chǎn)管理制度、建設(shè)項(xiàng)目管理制度、合同管理制度。
    4.制定八個(gè)專項(xiàng)內(nèi)部控制辦法(20xx年9月底前)。根據(jù)《海寧市財(cái)政局內(nèi)部控制基本制度(試行)》中內(nèi)部控制的主要內(nèi)容，分別由相關(guān)單位牽頭組織制訂《法律風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法》、《政策制定風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法》、《預(yù)算編制風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法》、《預(yù)算執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法》、《公共關(guān)系風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法》、《機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法》、《信息系統(tǒng)管理風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法》、《機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法》八個(gè)專項(xiàng)內(nèi)部控制辦法。
    5.制定內(nèi)部控制操作規(guī)程(20xx年10月底前)。各單位根據(jù)《基本制度》、八個(gè)專項(xiàng)內(nèi)部控制辦法及上級(jí)工作部署，結(jié)合實(shí)際，與海寧市財(cái)政局對(duì)應(yīng)處室銜接，在認(rèn)真梳理職責(zé)和流程的基礎(chǔ)上查找風(fēng)險(xiǎn)并進(jìn)行評(píng)估定級(jí)，制訂內(nèi)部控制操作規(guī)程。操作規(guī)程由單位負(fù)責(zé)人把關(guān)，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審定，報(bào)內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組審核。
    (三)開展內(nèi)部控制宣傳教育(20xx年9月底前完成)。
    針對(duì)國(guó)家相關(guān)政策，單位內(nèi)部控制制度，以及本單位內(nèi)部控制擬實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)和采取的措施、各部門及其人員在內(nèi)部控制實(shí)施過(guò)程中的責(zé)任等內(nèi)容進(jìn)行專題培訓(xùn)。
    (四)建立內(nèi)部控制管理系統(tǒng)，功能覆蓋主要業(yè)務(wù)控制及流程(20xx年10月中旬前完成)。
    內(nèi)部控制管理系統(tǒng)功能應(yīng)完整反映本單位制度規(guī)定的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)控制流程，至少應(yīng)包括預(yù)算管理、收支管理、政府采購(gòu)管理、資產(chǎn)管理、建設(shè)項(xiàng)目管理、合同管理等方面業(yè)務(wù)事項(xiàng)并以文件形式下發(fā)各項(xiàng)內(nèi)部控制制度。
    (五)督導(dǎo)檢查和驗(yàn)收總結(jié)(20xx年11月底)。
    根據(jù)推進(jìn)內(nèi)部控制的方法步驟，由內(nèi)控辦抽調(diào)專人對(duì)街道各單位各個(gè)階段的工作進(jìn)行督導(dǎo)檢查和通報(bào)，并將結(jié)果納入年終考核。內(nèi)控辦將對(duì)牽頭科室制訂的專項(xiàng)內(nèi)部控制辦法，街道屬各部門、各單位制訂的操作規(guī)程進(jìn)行審核驗(yàn)收。
    (六)進(jìn)行內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)，撰寫內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)。
    價(jià)報(bào)告(20xx年10月底前完成)。
    內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的通知》文件、《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分表》填表說(shuō)明對(duì)內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作進(jìn)行評(píng)價(jià)打分并填報(bào)附件《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分表》，撰寫內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)報(bào)告，針對(duì)存在扣分情況，提出改進(jìn)方向和采取的措施。
    1.提高思想認(rèn)識(shí)，轉(zhuǎn)變工作理念，自覺投入內(nèi)控建設(shè)工作。要充分認(rèn)識(shí)加強(qiáng)機(jī)關(guān)內(nèi)部控制的重要性和必要性，增強(qiáng)開展機(jī)關(guān)內(nèi)控工作的自覺性。加強(qiáng)內(nèi)部控制建設(shè)，是落實(shí)黨的xx屆五中全會(huì)精神建設(shè)法治國(guó)的客觀要求，也是從源頭上落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，對(duì)于建立健全權(quán)力運(yùn)行的制約和監(jiān)督機(jī)制、減少自由裁量權(quán)、限制公共權(quán)力濫用、有效避免政府政策制定和執(zhí)行過(guò)程中的行政風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)與廉政風(fēng)險(xiǎn)等方面具有重要意義。各部門要牢固樹立內(nèi)控理念，盡快實(shí)現(xiàn)由“要我內(nèi)控”到“我要內(nèi)控”的理念轉(zhuǎn)變，將內(nèi)控意識(shí)貫徹于日常工作中，有效防控行政業(yè)務(wù)及管理中的各類風(fēng)險(xiǎn)，提高工作效率。
    2.加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)工作責(zé)任，順利推進(jìn)內(nèi)部控制工作。各部門的負(fù)責(zé)人是內(nèi)部控制工作的第一責(zé)任人，要將建立和實(shí)施內(nèi)部控制作為重要工作精心策劃、周密安排，確保內(nèi)控工作有序、有力、有效推進(jìn)。各部門要統(tǒng)籌兼顧，處理好內(nèi)控工作和日常工作的關(guān)系，根據(jù)街道內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組的具體要求，按時(shí)保持完成各階段的工作任務(wù)。
    3.加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，增進(jìn)工作合力，共同推進(jìn)內(nèi)控建設(shè)工作。構(gòu)建機(jī)關(guān)系統(tǒng)內(nèi)部控制框架體系是一項(xiàng)需要因地制宜、統(tǒng)籌規(guī)劃和持續(xù)完善的系統(tǒng)工程，可根據(jù)部門工作實(shí)際，積極進(jìn)行差別化探索和創(chuàng)新，形成完善的內(nèi)部控制體系，實(shí)現(xiàn)內(nèi)控工作的規(guī)范化和制度化。各部門在內(nèi)控小組領(lǐng)導(dǎo)下，加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)，積極溝通配合，按實(shí)施辦法的要求，將每一個(gè)細(xì)節(jié)落實(shí)到部門和工作人員，確保機(jī)關(guān)內(nèi)部控制工作取得實(shí)效。
    過(guò)程控制的工作計(jì)劃篇十四
    二范圍。
    凡本公司生產(chǎn)相關(guān)的環(huán)節(jié)均應(yīng)遵守本制度。
    三內(nèi)容。
    1原，輔助材料要求具有合格證，
    2產(chǎn)品的生產(chǎn)必須符號(hào)安全，衛(wèi)生的原則，對(duì)關(guān)鍵工序的監(jiān)控必須有記錄。
    3原料，半成品，成品應(yīng)分別存放。廢棄物設(shè)有專用容器。容器，運(yùn)輸工具及時(shí)分別消毒。
    4不符合產(chǎn)品及落地產(chǎn)品應(yīng)設(shè)固定點(diǎn)分別收集處理。
    5班前班后必須進(jìn)行衛(wèi)生清潔工作及消毒工作。
    6包裝材料必須符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，存放間應(yīng)清潔衛(wèi)生，干燥通風(fēng)，不得污染。
    7倉(cāng)庫(kù)應(yīng)符合倉(cāng)儲(chǔ)要求，配有溫度記錄裝置，庫(kù)內(nèi)保持清潔，定期消毒，有防毒，防鼠，防蟲設(shè)施。
    8設(shè)有檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，具備相應(yīng)檢驗(yàn)儀器設(shè)備，對(duì)原料，半成品，成品及生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行衛(wèi)生監(jiān)控檢驗(yàn)。
    過(guò)程控制的工作計(jì)劃篇十五
    控制是管理過(guò)程中的重要環(huán)節(jié)之一，它涵蓋了規(guī)劃、組織、領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)，并且確保組織目標(biāo)的達(dá)成。通過(guò)控制，管理者可以監(jiān)測(cè)和評(píng)估工作的執(zhí)行情況，及時(shí)糾正偏差，確保組織能夠保持在正確的軌道上。在長(zhǎng)期的管理實(shí)踐中，我深刻體會(huì)到控制過(guò)程的重要性和必要性，以下將從自我控制、組織控制、財(cái)務(wù)控制、人員控制和質(zhì)量控制五個(gè)方面來(lái)談?wù)勎业男牡皿w會(huì)。
    首先，自我控制是最基礎(chǔ)的一環(huán)。作為管理者，首先要具備良好的自我控制能力。人們常說(shuō)“人間自古多風(fēng)流，今又向風(fēng)幾度舞”，自我控制不僅體現(xiàn)在工作上，也包括個(gè)人的行為舉止。在工作中，管理者必須時(shí)刻保持清醒的頭腦和良好的心態(tài)，遇事冷靜思考，不能被一時(shí)的情緒沖動(dòng)所左右。此外，自我控制還要求管理者具備很強(qiáng)的時(shí)間管理能力，合理安排工作計(jì)劃，并嚴(yán)格執(zhí)行。只有通過(guò)自我控制，管理者才能保持高效率和高效能。
    其次，組織控制是企業(yè)運(yùn)營(yíng)的根本。組織控制是指對(duì)整個(gè)企業(yè)進(jìn)行綜合統(tǒng)籌和協(xié)調(diào)，以確保各部門、各環(huán)節(jié)協(xié)調(diào)運(yùn)作，共同實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo)。在組織控制中，管理者需要通過(guò)制定明確的規(guī)章制度和管理流程，明確各部門之間的職責(zé)和權(quán)限，確保工作的有序開展。另外，管理者還需要通過(guò)有效的溝通和協(xié)調(diào)，建立健康和諧的企業(yè)文化，凝聚員工的共識(shí)和精神力量。
    第三，財(cái)務(wù)控制是企業(yè)生存和發(fā)展的基礎(chǔ)。財(cái)務(wù)控制是指管理者通過(guò)對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)狀況的監(jiān)控和分析，確保財(cái)務(wù)資金的安全和穩(wěn)定。在財(cái)務(wù)控制中，管理者需要通過(guò)合理的預(yù)算和成本控制，掌握企業(yè)的財(cái)務(wù)情況，防止資源的浪費(fèi)和濫用。此外，管理者還需要通過(guò)合理的資金管理和風(fēng)險(xiǎn)控制，確保企業(yè)的資金穩(wěn)定和健康運(yùn)作。只有通過(guò)有效的財(cái)務(wù)控制，企業(yè)才能保持長(zhǎng)期的可持續(xù)發(fā)展。
    第四，人員控制是組織管理的核心。人員控制是指管理者通過(guò)人力資源管理手段，確保員工的工作質(zhì)量和績(jī)效達(dá)標(biāo)。在人員控制中，管理者需要通過(guò)明確的崗位職責(zé)和工作目標(biāo)，幫助員工明確工作職責(zé)，動(dòng)態(tài)評(píng)估員工的工作表現(xiàn)，并給予相應(yīng)的獎(jiǎng)懲措施。此外，管理者還需要通過(guò)培訓(xùn)和專業(yè)知識(shí)的傳授，提升員工的綜合素質(zhì)和能力，使其能夠適應(yīng)和應(yīng)對(duì)不斷變化的工作環(huán)境和任務(wù)。
    最后，質(zhì)量控制是企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵。質(zhì)量控制是指管理者通過(guò)建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，確保產(chǎn)品和服務(wù)的符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。在質(zhì)量控制中，管理者需要通過(guò)嚴(yán)格的品控流程和標(biāo)準(zhǔn)，確保產(chǎn)品的合格率和客戶滿意度。另外，管理者還需要通過(guò)有效的質(zhì)量管理方法和技術(shù)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正存在的質(zhì)量問(wèn)題，并持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量。只有通過(guò)嚴(yán)格的質(zhì)量控制，企業(yè)才能贏得市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)和客戶的認(rèn)可。
    綜上所述，控制過(guò)程在組織管理中起著不可替代的作用。通過(guò)自我控制、組織控制、財(cái)務(wù)控制、人員控制和質(zhì)量控制等方面的努力，管理者可以有效地監(jiān)控和評(píng)估工作的執(zhí)行情況，糾正偏差，確保組織達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)。然而，控制過(guò)程不僅僅是管理者的職責(zé)，同樣也需要全體員工的共同參與和努力。只有通過(guò)團(tuán)隊(duì)的協(xié)作和配合，才能在不斷變化的市場(chǎng)環(huán)境中保持組織的競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)性的發(fā)展。
    過(guò)程控制的工作計(jì)劃篇十六
    控制是管理過(guò)程中的一項(xiàng)核心工作，它在確保組織的目標(biāo)實(shí)現(xiàn)和運(yùn)營(yíng)效率的提升方面起著至關(guān)重要的作用。在控制過(guò)程中，我有幸參與了許多項(xiàng)目并擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)角色，這讓我深切體會(huì)到了控制的重要性。在這個(gè)過(guò)程中，我不僅學(xué)到了管理軟實(shí)力上的技巧和方法，也意識(shí)到了溝通和人際關(guān)系的重要性。下面我將結(jié)合我的個(gè)人經(jīng)歷和學(xué)習(xí)心得，從五個(gè)方面進(jìn)行總結(jié)和體會(huì)。
    首先，合理設(shè)定目標(biāo)是控制過(guò)程的關(guān)鍵。在一個(gè)項(xiàng)目的開始階段，我們必須清晰地定義目標(biāo)并為團(tuán)隊(duì)成員確定明確的任務(wù)和職責(zé)。目標(biāo)的設(shè)定應(yīng)該具備可測(cè)量性和可實(shí)現(xiàn)性，同時(shí)要考慮到項(xiàng)目所處的環(huán)境和條件。在我參與的一個(gè)市場(chǎng)調(diào)研項(xiàng)目中，我們?cè)O(shè)定了具體的市場(chǎng)份額和利潤(rùn)目標(biāo)，并將其分解為具體的工作任務(wù)和工作量。通過(guò)不斷的跟蹤、監(jiān)測(cè)和調(diào)整，我們確保了項(xiàng)目的收益達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。
    其次，選擇正確的控制手段和方法也非常關(guān)鍵。在控制過(guò)程中，我們可以采取不同的方法來(lái)監(jiān)督和評(píng)估工作的進(jìn)展。比如，我們可以通過(guò)制定和執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)來(lái)控制員工的績(jī)效，或者通過(guò)進(jìn)行巡檢來(lái)確保生產(chǎn)線的正常運(yùn)行。在我的一次管理實(shí)踐中，我選擇了使用儀表板來(lái)監(jiān)控項(xiàng)目的關(guān)鍵指標(biāo)，比如進(jìn)度和成本。通過(guò)實(shí)時(shí)監(jiān)控和分析數(shù)據(jù)，我能夠快速識(shí)別出問(wèn)題，并采取及時(shí)的措施來(lái)糾正偏差。
    第三，及時(shí)有效的反饋和溝通對(duì)于控制過(guò)程來(lái)說(shuō)是至關(guān)重要的。在一個(gè)項(xiàng)目中，團(tuán)隊(duì)成員之間的良好溝通和合作是不可或缺的。當(dāng)工作出現(xiàn)偏差時(shí)，領(lǐng)導(dǎo)者需要及時(shí)給予反饋并提供有效的解決方案。在我?guī)ьI(lǐng)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行一次市場(chǎng)推廣活動(dòng)時(shí)，我們遇到了一些市場(chǎng)反應(yīng)不佳的問(wèn)題。我立即與團(tuán)隊(duì)成員進(jìn)行了溝通，了解了問(wèn)題的具體情況，然后及時(shí)調(diào)整了我們的營(yíng)銷策略。通過(guò)及時(shí)的反饋和溝通，我們最終成功地提升了銷售額。
    第四，靈活性與適應(yīng)性是控制過(guò)程中不可或缺的品質(zhì)。在不斷變化的市場(chǎng)環(huán)境中，固執(zhí)地堅(jiān)持原來(lái)的計(jì)劃和方法是非常危險(xiǎn)的。領(lǐng)導(dǎo)者需要具備靈活性，及時(shí)調(diào)整計(jì)劃和策略以適應(yīng)變化的需求。在我管理一家零售店的過(guò)程中，經(jīng)常遇到各種突發(fā)情況，比如庫(kù)存不足、人員調(diào)整等。我意識(shí)到只有及時(shí)調(diào)整策略，靈活應(yīng)對(duì)這些問(wèn)題，才能保持業(yè)務(wù)的平穩(wěn)運(yùn)行。因此，我建立了一套靈活的庫(kù)存管理系統(tǒng)，以確保商品供應(yīng)的連續(xù)性，并與員工保持緊密的溝通，隨時(shí)做出人員調(diào)整。
    最后，持續(xù)改進(jìn)是控制過(guò)程中不可或缺的核心原則。在一個(gè)組織中，控制不能被視為一次性任務(wù)，而應(yīng)該是一個(gè)持續(xù)的過(guò)程。通過(guò)定期的評(píng)估和反思，我們可以發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和機(jī)會(huì)，并采取措施來(lái)改進(jìn)工作流程和結(jié)果。在我參與的一個(gè)生產(chǎn)改善項(xiàng)目中，我們定期召開會(huì)議，對(duì)生產(chǎn)線進(jìn)行全面的評(píng)估和分析。通過(guò)這個(gè)過(guò)程，我們發(fā)現(xiàn)了許多改進(jìn)的機(jī)會(huì)，并針對(duì)這些問(wèn)題制定了具體的改進(jìn)計(jì)劃。不斷改進(jìn)的過(guò)程不僅提高了生產(chǎn)效率，也為我們帶來(lái)了更好的團(tuán)隊(duì)合作和員工滿意度。
    通過(guò)參與和領(lǐng)導(dǎo)一系列項(xiàng)目，我對(duì)控制過(guò)程的重要性有了更深的認(rèn)識(shí)。合理設(shè)定目標(biāo)、選擇正確的控制手段、及時(shí)有效的反饋和溝通、靈活性與適應(yīng)性以及持續(xù)改進(jìn)，這些都是控制過(guò)程中需要關(guān)注和運(yùn)用的關(guān)鍵要素。我相信，通過(guò)不斷地學(xué)習(xí)和實(shí)踐，我們可以在控制過(guò)程中不斷提高自己的技能和能力，為組織的成功和發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。
    過(guò)程控制的工作計(jì)劃篇十七
    摘要：大量建筑工程的開工建設(shè)，商品混凝土的需求量急劇攀升，并且由于商品混凝土質(zhì)量直接決定了建筑工程質(zhì)量，因此說(shuō)我們必須保證生產(chǎn)質(zhì)量。筆者根據(jù)個(gè)人多年來(lái)該行業(yè)的實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)，先對(duì)商品混凝土質(zhì)量失控的原因進(jìn)行全面分析，繼而對(duì)生產(chǎn)中的質(zhì)量控制措施進(jìn)行全面論述，希望能夠有效提升商品混凝土的生產(chǎn)質(zhì)量，為建設(shè)行業(yè)整體質(zhì)量提升做出貢獻(xiàn)。
    關(guān)鍵詞：商品混凝土；質(zhì)量失控；原因；控制措施。
    建筑行業(yè)的蓬勃發(fā)展，造成商品混凝土的銷量節(jié)節(jié)攀升，但是如何控制商品混凝土的質(zhì)量，又成為了影響建筑工程施工質(zhì)量的關(guān)鍵因素。近年來(lái)，我國(guó)頻繁發(fā)生商品混凝土質(zhì)量不合格造成的質(zhì)量事故，因此商品混凝土的生產(chǎn)質(zhì)量受到了全社會(huì)的關(guān)注，所以我們必須通過(guò)嚴(yán)格的生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制措施來(lái)保證商品混凝土的質(zhì)量，為建筑行業(yè)的健康發(fā)展做出貢獻(xiàn)。
    1.商品混凝土生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量失控的主要原因。
    現(xiàn)階段商品混凝土在生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量失控，主要是由于下列幾項(xiàng)問(wèn)題造成的，分別是：
    1.1原材料的原因。
    商品混凝土的質(zhì)量特性很大程度上由原材料的質(zhì)量、含量以及性質(zhì)決定的，雖然對(duì)水泥的質(zhì)量控制較好，但是砂石質(zhì)量卻長(zhǎng)期存在問(wèn)題?，F(xiàn)階段我國(guó)的砂石生產(chǎn)情況很難滿足大量的混凝土配置需求，因此現(xiàn)階段很多地區(qū)都用機(jī)械加工的方法制作粗骨料，但是由于這種骨料大小基本一致，如果不人工進(jìn)行不同粒徑骨料的混合，就很難形成良好的骨料級(jí)配。此外細(xì)骨料的開采更是存在嚴(yán)重問(wèn)題，很多地區(qū)已經(jīng)極度缺乏級(jí)配良好的粗砂。
    1.2混凝土配置的原因。
    商品混凝土生產(chǎn)企業(yè)為了在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中獲得更多的訂單，很多企業(yè)都選擇進(jìn)行價(jià)格戰(zhàn)，而在設(shè)計(jì)混凝土配合比時(shí)過(guò)度考慮成本，就會(huì)造成混凝土配置強(qiáng)度低，繼而無(wú)法有效保證建筑工程的整體質(zhì)量。
    1.3骨料含水率的問(wèn)題。
    按照國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求，混凝土制造企業(yè)需要采取恰當(dāng)措施，定期測(cè)試砂石骨料的含水率，此外在雨雪天氣時(shí)還需要增加測(cè)試頻率，保證骨料含水率滿足使用要求，繼而保證混凝土的施工和易性及強(qiáng)度等級(jí)?，F(xiàn)階段已經(jīng)有一些企業(yè)開始采用自動(dòng)測(cè)定砂石含水率的儀器，但是絕大多數(shù)的企業(yè)仍舊憑借經(jīng)驗(yàn)以及原材料實(shí)驗(yàn)等方式進(jìn)行測(cè)量，這種方式在雨雪、高溫以及晝夜溫差較大的`天氣中會(huì)使得砂石含水量不穩(wěn)定，無(wú)法及時(shí)進(jìn)行用水量的調(diào)整，既無(wú)法保證商品混凝土的和易性，更無(wú)法保證強(qiáng)度，而且還會(huì)嚴(yán)重影響工程質(zhì)量。
    生產(chǎn)前的初步質(zhì)量控制主要指的是對(duì)商品混凝土所使用的水泥、外加劑、砂石以及摻合料、配合比等部分予以足夠重視，并通過(guò)嚴(yán)格執(zhí)行材料進(jìn)廠檢驗(yàn)的方式，嚴(yán)格保證原材料質(zhì)量。不僅要做好原材料的進(jìn)場(chǎng)紀(jì)錄，還需要建立原材料使用臺(tái)賬，對(duì)材料的產(chǎn)地、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量保證文件、產(chǎn)品合格證等材料都收集齊全。最后還需要嚴(yán)格進(jìn)行材料的進(jìn)場(chǎng)測(cè)試，不合格產(chǎn)品絕不進(jìn)場(chǎng)，合格后的產(chǎn)品方可按序擺放，并且不得將不同型號(hào)、不同廠家的材料混合存儲(chǔ)。
    生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量控制措施能夠有效提升商品混凝土的質(zhì)量，因此我們必須嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，確保商品混凝土生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量。此外，我們還需要通過(guò)加強(qiáng)商品混凝土出廠的質(zhì)量控制檢驗(yàn)（例如：抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)以及坍落度試驗(yàn)），在完成上述試驗(yàn)后，需要經(jīng)過(guò)相關(guān)質(zhì)量負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，方可出廠。
    2.2.1配合比的質(zhì)量控制。
    混凝土的配合比直接決定了混凝土的強(qiáng)度，因此作為重要的生產(chǎn)依據(jù)，我們必須嚴(yán)格按照配合比來(lái)確定各種材料的使用量。在設(shè)計(jì)混凝土配合比的過(guò)程中，我們既要滿足混凝拌合要求，更需要考慮到運(yùn)輸、澆筑以及振搗等問(wèn)題，保證按照施工單位的施工方法，硬化后的混凝土能夠滿足強(qiáng)度、耐久等要求。
    2.2.2配合比三個(gè)參數(shù)的確定。
    混凝土配合比中最重要的三項(xiàng)參數(shù)，分別是水灰比、砂率以及單位用水量，在確認(rèn)參數(shù)后，由實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)開混凝土配合比單，由相關(guān)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)開配料單。每班作業(yè)人員在生產(chǎn)前必須對(duì)骨料含水率進(jìn)行測(cè)定，在特殊天氣還需要再次重新測(cè)定，并調(diào)整生產(chǎn)配料單，最后再由質(zhì)量檢查人員對(duì)各種材料數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)核后，方可開機(jī)生產(chǎn)。生產(chǎn)過(guò)程中，我們需要按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求留置試件，并做好相關(guān)記錄，以備檢查。
    2.3計(jì)量要求和攪拌工藝。
    在生產(chǎn)過(guò)程中，我們需要時(shí)刻觀察計(jì)量誤差以及投料過(guò)程中的殘余量，保證計(jì)量精度滿足生產(chǎn)需求。生產(chǎn)過(guò)程中，我們還需要經(jīng)常對(duì)計(jì)量系統(tǒng)中各項(xiàng)材料的用量進(jìn)行檢查，如果發(fā)現(xiàn)超出允許誤差情況時(shí)，應(yīng)采取措施予以糾正或廢棄，過(guò)程中嚴(yán)禁隨意添加水。在攪拌過(guò)程中還需要注意攪拌時(shí)間、進(jìn)料容量、投料順序等參數(shù)。
    在商品混凝土完成生產(chǎn)后，我們需要通過(guò)使用汽車將其運(yùn)輸至施工現(xiàn)場(chǎng)，因此我們?cè)谶\(yùn)輸前需要先對(duì)運(yùn)輸線路、道路情況、運(yùn)輸能力以及泵車泵送速度等情況進(jìn)行了解和掌握，確保混凝土澆筑的有序進(jìn)行。在裝運(yùn)商品混凝土前，我們需要提前檢查運(yùn)輸設(shè)備內(nèi)部是否清理干凈，是否存在積水，為了保證混凝土質(zhì)量必須將上述問(wèn)題徹底解決。通常來(lái)說(shuō)，混凝土拌運(yùn)輸車的運(yùn)輸轉(zhuǎn)速在3r/min左右，在抵達(dá)施工現(xiàn)場(chǎng)后，應(yīng)先高速轉(zhuǎn)動(dòng)30s左右，再將混凝土拌合物喂入受料斗，保證商品混凝土的均勻性。如果在抵達(dá)澆筑現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)混凝土存在離析問(wèn)題時(shí)，我們需要在澆筑前對(duì)其進(jìn)行二次攪拌，但是嚴(yán)禁注水。
    3.結(jié)論。
    綜上所述，為了保證建筑工程的施工質(zhì)量，我們必須嚴(yán)保商品混凝土的生產(chǎn)質(zhì)量，因此筆者在此先對(duì)影響商品混凝土生產(chǎn)質(zhì)量的因素進(jìn)行了解，繼而針對(duì)性的列舉質(zhì)量控制措施，希望能夠有效保證商品混凝土的生產(chǎn)質(zhì)量，為建筑工程行業(yè)的健康發(fā)展添加動(dòng)力。
    過(guò)程控制的工作計(jì)劃篇十八
    為規(guī)范學(xué)校內(nèi)部控制，提高學(xué)校管理水平，根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)的通知》(財(cái)會(huì)〔20xx〕21號(hào))文件;睢寧縣教育局《關(guān)于認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)的通知》的通知》等文件精神要求。為了更好的做好學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)工作，特制訂本計(jì)劃。
    領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由司范省兼任辦公室主任、劉x任辦公室副主任，負(fù)責(zé)處理日常業(yè)務(wù)。
    1、建立學(xué)校開支預(yù)決算制度。
    每年初由財(cái)務(wù)室、總務(wù)處做好學(xué)校的總的預(yù)算。交由學(xué)校班子會(huì)研究，決定學(xué)校各項(xiàng)開支的具體金額，最后得出最終的年初預(yù)算報(bào)告。再由學(xué)校監(jiān)督委員會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)督收支情況。
    每年末進(jìn)行學(xué)校開支決算制度，旨在總結(jié)每年收支情況，使用情況，總結(jié)工作得失，作為下年預(yù)決算工作的指導(dǎo)。
    2、建立學(xué)校財(cái)務(wù)審批制度。
    學(xué)校各項(xiàng)開支，均由處室提出方案，做好預(yù)算。然后提交給分管領(lǐng)導(dǎo)，再由分管領(lǐng)導(dǎo)提交學(xué)校班子會(huì)討論決定是否執(zhí)行。最后由學(xué)校監(jiān)督委員會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)督，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
    3、建立學(xué)校采購(gòu)制度。
    負(fù)責(zé)到教育局相關(guān)部門報(bào)批，批準(zhǔn)后交采購(gòu)小組具體執(zhí)行。
    4、建立學(xué)校工程管理及學(xué)校校舍、設(shè)備維護(hù)維修工作制度。
    學(xué)校的工程管理由分管副校長(zhǎng)負(fù)責(zé):具體成立以校長(zhǎng)為組長(zhǎng)的工程管理小組，對(duì)工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度進(jìn)行全程監(jiān)督，確保工程安全合格。
    學(xué)校校舍的維護(hù)維修及設(shè)備維護(hù)工作:建立合同管控制度。嚴(yán)格執(zhí)行工程審批制度，杜絕少批多建或多批少建。
    5、建立完善的民生資金管理制度。
    民生資金包括營(yíng)養(yǎng)餐、困難生生活補(bǔ)助。建立?？顚Ｓ弥贫?，及時(shí)辦理。建立督察制度，資金到位后及時(shí)打入學(xué)生賬戶，讓學(xué)生及時(shí)享受國(guó)家惠顧政策。
    6、建立監(jiān)督機(jī)制，完善學(xué)校內(nèi)控機(jī)制的監(jiān)督。
    7、建立校長(zhǎng)五不直接分管制度。
    學(xué)校校長(zhǎng)總領(lǐng)全局，實(shí)行五不直接分管，實(shí)行副校長(zhǎng)分管具體工作。
    學(xué)校辦公室工作由校長(zhǎng)戴輝直屬。
    學(xué)校財(cái)務(wù)工作、總務(wù)工作、安全工作由副校長(zhǎng)司范省分管。
    學(xué)校黨務(wù)工作、工會(huì)工作、婦委會(huì)工作由副校長(zhǎng)劉x分管。
    學(xué)校教務(wù)工作由副校長(zhǎng)趙章紅分管。
    學(xué)校政教工作、團(tuán)隊(duì)工作、衛(wèi)生等工作由副校長(zhǎng)王甫成分管。
    1、學(xué)?；A(chǔ)建設(shè)及校舍維護(hù)維修工作:。
    由總務(wù)處提出方案，再由分管副校長(zhǎng)提交學(xué)校一級(jí)班子會(huì)研究，得出最終方案。最后由所有班子簽名后，按照程序及規(guī)定超過(guò)20xx0元的上報(bào)教育局，得到批復(fù)后由總務(wù)處具體負(fù)責(zé)實(shí)施;不超過(guò)20xx0元的由總務(wù)處具體開始實(shí)施。工程結(jié)束后，由總務(wù)處做出付款清單，分管副校長(zhǎng)負(fù)責(zé)提交一級(jí)班子會(huì)研究討論，最后簽名之后，分管副校長(zhǎng)將相關(guān)材料交由學(xué)校財(cái)務(wù)室具體做付款工作。從而整個(gè)過(guò)程得到全程監(jiān)管，達(dá)到內(nèi)部控制的目的。
    2、采購(gòu)工作:。
    首先，學(xué)校成立以校長(zhǎng)為組長(zhǎng)的采購(gòu)小組，具體負(fù)責(zé)采購(gòu)工作。
    各處室需要采購(gòu)的物品:由處室提出方案，由分管副校長(zhǎng)提交班子會(huì)研究，決定是否采購(gòu)。再由采購(gòu)小組根據(jù)政策具體實(shí)施采購(gòu)事宜。采購(gòu)之后由采購(gòu)小組具體驗(yàn)收合格后交由處室使用，資產(chǎn)由學(xué)校資產(chǎn)管理工作人員具體按照規(guī)定管理。
    采購(gòu)時(shí)，如果是政府采購(gòu)項(xiàng)目，嚴(yán)格報(bào)送教育局采購(gòu)辦。如果是自行采購(gòu)項(xiàng)目，由采購(gòu)小組按照詢價(jià)規(guī)定具體操作。從而達(dá)到內(nèi)部控制的目的。
    3、經(jīng)費(fèi)管理工作:。
    首先，學(xué)校除財(cái)務(wù)室之外的任何部門不得收取任何資金。
    經(jīng)費(fèi)支出工作上，做到?？顚Ｓ?，由財(cái)務(wù)室具體監(jiān)管。做到對(duì)學(xué)校的每一分錢的開支都能有效監(jiān)管。
    1、20xx年1月5日召開凌城鎮(zhèn)中心小學(xué)內(nèi)部控制工作啟動(dòng)會(huì)。全面啟動(dòng)內(nèi)控工作。
    (2)安排部署具體工作，明確各處室的工作權(quán)限及職責(zé)。
    (3)學(xué)習(xí)工作流程，杜絕出現(xiàn)越權(quán)及工作不到位情況。
    (4)成立內(nèi)部控制工作督查小組，負(fù)責(zé)督查相關(guān)工作的執(zhí)行，對(duì)工作中的不足作出指導(dǎo)，對(duì)工作中出現(xiàn)的問(wèn)題認(rèn)真督促。
    2、20xx年3月，召開全校教師會(huì)議，報(bào)告內(nèi)部工作的執(zhí)行、運(yùn)行情況。
    3、20xx年9月1日，召開二級(jí)班子正職以上班子會(huì)，對(duì)內(nèi)部控制工作作報(bào)告，對(duì)工作的不足作出檢討及批評(píng)，對(duì)下月工作作出具體安排。
    4、20xx年11月，對(duì)內(nèi)部控制工作作報(bào)告，對(duì)工作的不足作出檢討及批評(píng)，對(duì)下月工作作出具體安排，安排督察組對(duì)20xx年度工作作出全面督查。
    5、20xx年12月，安排領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)內(nèi)部控制工作作出年度報(bào)告，安排20xx年度工作。督察組對(duì)本年度內(nèi)部控制工作作出督察報(bào)告。
    1、宣傳報(bào)道工作由學(xué)校辦公室負(fù)責(zé)，具體負(fù)責(zé)對(duì)該項(xiàng)工作的具體報(bào)道。
    2、向上級(jí)部門的信息報(bào)送由內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)。
    過(guò)程控制的工作計(jì)劃篇十九
    摘要：世界工業(yè)化進(jìn)程的加速使得其集裝箱的生產(chǎn)數(shù)量、規(guī)模都顯著增加，在獲得較大利潤(rùn)的同時(shí)也大幅的增加了運(yùn)營(yíng)成本，長(zhǎng)此以往必將不利于碼頭的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。就碼頭運(yùn)營(yíng)之中集裝箱生產(chǎn)環(huán)節(jié)的成本管控進(jìn)行了分析研究。
    關(guān)鍵詞：集裝箱；碼頭；成本控制。
    現(xiàn)代碼頭在規(guī)模、機(jī)械化程度、往來(lái)船只數(shù)量相對(duì)于以往都發(fā)生巨大的變化，在這種情況下傳統(tǒng)的經(jīng)營(yíng)方式已經(jīng)不能完全的適應(yīng)時(shí)代的發(fā)展，管理人員為了能夠使碼頭在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于上游，不得不積極的進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理策略方面的改革，從固定投資、碼頭建設(shè)、設(shè)備更新等等方面進(jìn)行有效的成本管控。
    1集裝箱碼頭成本構(gòu)成。
    1.1可變成本?？勺兂杀局饕梢韵马?xiàng)目構(gòu)成：1）勞動(dòng)力成本，包括正式員工和合同工的工資。2）設(shè)備運(yùn)行成本，包括能源（燃油和電力）成本和設(shè)備維修保養(yǎng)成本。3）設(shè)備租金。4）其他運(yùn)行成本，如運(yùn)輸費(fèi)用、口岸單位費(fèi)用及其他操作費(fèi)用等。
    1.2固定成本。固定成本主要由以下項(xiàng)目構(gòu)成：1）管理層工資和行政工資。2）員工培訓(xùn)費(fèi)用、員工福利和專業(yè)服務(wù)費(fèi)用。3）通信費(fèi)。4）差旅費(fèi)。5）設(shè)備折舊費(fèi)。6）保險(xiǎn)費(fèi)用和市場(chǎng)營(yíng)銷費(fèi)用。
    2集裝箱碼頭成本控制的關(guān)鍵因素和關(guān)鍵指標(biāo)。
    2.1關(guān)鍵因素。以某集裝箱碼頭的成本構(gòu)成為例，該碼頭固定成本僅占總成本的29%，可變成本占總成本的71%；可變成本中，勞動(dòng)力成本占總成本的41%，能源成本占13%，設(shè)備維修保養(yǎng)成本占7%，其他可變成本占10%。由此可見，勞動(dòng)力成本、能源成本、設(shè)備維修保養(yǎng)成本等是集裝箱碼頭成本控制的關(guān)鍵因素。此外，固定成本大多與碼頭作業(yè)量無(wú)關(guān)，而可變成本則取決于碼頭的規(guī)模、設(shè)備數(shù)量、吞吐量和作業(yè)量等因素。
    2.2關(guān)鍵指標(biāo)。就與日常生產(chǎn)管理的相關(guān)性而言，單箱成本是集裝箱碼頭成本控制的關(guān)鍵指標(biāo)。此外，單箱成本具有良好的可比性，是評(píng)估和比較不同碼頭成本管理水平的有效指標(biāo)，也是港口和碼頭制定和實(shí)施市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)策略的基礎(chǔ)性指標(biāo)。
    3碼頭經(jīng)營(yíng)過(guò)程中集裝箱生產(chǎn)成本的管控方式。
    作業(yè)成本法最早由庫(kù)珀和卡普蘭提出，目的在于提高企業(yè)成本核算的準(zhǔn)確性和決策相關(guān)性。作業(yè)成本法的核心可以概括為“作業(yè)消耗資源，產(chǎn)品消耗作業(yè)”，即以作業(yè)為基礎(chǔ)，把企業(yè)消耗的資源按資源動(dòng)因分配到各項(xiàng)作業(yè)中，再把按作業(yè)收集的成本按作業(yè)動(dòng)因分配到成本對(duì)象中。作為連接日常財(cái)務(wù)管理與生產(chǎn)管理的橋梁，作業(yè)成本法可有效地實(shí)現(xiàn)成本控制。其特點(diǎn)如下：1）以作業(yè)為中心，對(duì)企業(yè)供應(yīng)鏈按不同作業(yè)進(jìn)行劃分和成本歸集。2）適用于可變成本占總成本比例較高以及個(gè)性化生產(chǎn)（服務(wù)）要求較高的企業(yè)。3）不僅能提供相對(duì)準(zhǔn)確的成本信息，而且能提供改善作業(yè)的非財(cái)務(wù)信息。4）通過(guò)計(jì)算和歸集單項(xiàng)作業(yè)成本，使成本估算應(yīng)用于每項(xiàng)作業(yè)。
    4碼頭運(yùn)營(yíng)、生產(chǎn)成本控制過(guò)程中的問(wèn)題。
    4.1勞動(dòng)力成本的管控。在碼頭切實(shí)推行集裝箱成本有效管控的階段中，最為重要的一個(gè)因素就是生產(chǎn)過(guò)程中勞動(dòng)力成本的管控，同時(shí)勞動(dòng)力成本也是碼頭運(yùn)營(yíng)成本中可變成本的構(gòu)成主體。尤其是在剛建成的碼頭或者作業(yè)能力還沒(méi)有達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的生產(chǎn)碼頭中勞動(dòng)力成本的管控尤為重要，因?yàn)樵谶@些碼頭中為了使碼頭能夠正常的營(yíng)業(yè)、滿足正常的生產(chǎn)作業(yè)要求，往往需要配備完備的生產(chǎn)人員體系，但同時(shí)這些碼頭又會(huì)由于到碼頭停泊的船只數(shù)較少，或者集裝箱的裝卸數(shù)量較少，使得勞動(dòng)力在很大程度上遭到了浪費(fèi)，不利于碼頭對(duì)勞動(dòng)力成本的管控。另外，現(xiàn)代市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越嚴(yán)峻，為了能夠給客戶提供更好的服務(wù)，為客戶節(jié)省更多的時(shí)間，碼頭在長(zhǎng)時(shí)間的運(yùn)營(yíng)過(guò)程中引入了大量現(xiàn)代化的生產(chǎn)機(jī)械，比如高橋吊搬運(yùn)機(jī)械。但為了提高效率光有機(jī)械是不行的，還需要增加的相應(yīng)的操作技術(shù)人員，也就是說(shuō)為了更好的增加效率就需要增加能夠同時(shí)作業(yè)的作業(yè)生產(chǎn)線。在世界的碼頭運(yùn)用過(guò)程中，人們通常會(huì)通過(guò)使用增加集卡數(shù)量的方式以增加集裝箱的船舶作業(yè)效率。但是從整體上看，通過(guò)增加集卡數(shù)量的方式提升生產(chǎn)效率必然會(huì)導(dǎo)致勞動(dòng)力成本的上升，最終導(dǎo)致碼頭整體運(yùn)營(yíng)成本的上升。
    4.2能源成本的控制。碼頭作為巨型貨輪停靠的地點(diǎn)，還要完成數(shù)以噸記的貨物的裝卸，自然需要強(qiáng)大的動(dòng)力供應(yīng)，所以碼頭的能源成本的控制也就成為了碼頭運(yùn)用、生產(chǎn)成本控制的另一個(gè)需要重點(diǎn)對(duì)待的問(wèn)題。碼頭是一個(gè)較為龐大的生產(chǎn)機(jī)構(gòu)，在碼頭的生產(chǎn)過(guò)程中會(huì)需要使用到多種多樣生產(chǎn)機(jī)械，比如說(shuō)是輪胎式龍門吊、大型橋吊、裝卸用小型叉車、碼頭小巴士等碼頭裝載現(xiàn)場(chǎng)的施工機(jī)械。另一方面，為了維持是碼頭的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，碼頭的通信設(shè)備、辦公大樓、海運(yùn)信號(hào)燈塔等等方面還需要充分的電力供應(yīng)。碼頭在運(yùn)營(yíng)中無(wú)時(shí)無(wú)刻不在消耗著巨大能源，而且由于石油是不可再生的資源，人們又對(duì)石油的需求持續(xù)上升，也就導(dǎo)致了石油價(jià)格的持續(xù)上漲，也就會(huì)造成碼頭能源成本的不斷上升。在對(duì)能源成本進(jìn)行調(diào)控的時(shí)候，要充分的重視電能的價(jià)值，電能的來(lái)源多種多樣，可以通過(guò)風(fēng)力發(fā)電、水力發(fā)電，這些發(fā)電方式是環(huán)保無(wú)污染，并且能夠持續(xù)產(chǎn)生充足的電能，所以電能相對(duì)于石油能源來(lái)說(shuō)成本較低。
    4.3碼頭的生產(chǎn)設(shè)備規(guī)格過(guò)大。在碼頭航運(yùn)業(yè)剛剛起步的階段，有的碼頭會(huì)采用粗放的碼頭管理方式，在沒(méi)有對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行充分的調(diào)查的情況下，高估了市場(chǎng)的需要，脫離實(shí)際需求的采購(gòu)了數(shù)量較多的高規(guī)格生產(chǎn)、裝載設(shè)備，雖然能夠在的一定程度上能夠提升產(chǎn)能，但卻是碼頭集裝箱裝載的單箱成本大幅增加。
    4.4碼頭競(jìng)爭(zhēng)中營(yíng)銷成本的控制。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈，現(xiàn)代碼頭為了能夠提升競(jìng)爭(zhēng)力，有時(shí)會(huì)采用降低價(jià)格的方式來(lái)吸引客戶，降低價(jià)格的方式是最為原始同時(shí)也是相當(dāng)初級(jí)的競(jìng)爭(zhēng)方式，這種競(jìng)爭(zhēng)當(dāng)時(shí)可能會(huì)帶了一些客戶，但是無(wú)疑這種方式大大的提升了市場(chǎng)營(yíng)銷的成本，不利于碼頭的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，并且由于碼頭特殊性，使得這種降低價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)方式收效并不顯著。
    4.5單箱成本與作業(yè)箱量的'平衡。碼頭單箱成本涉及2個(gè)因素：作業(yè)總成本和作業(yè)箱量或吞吐量。降低單箱成本可通過(guò)降低作業(yè)總成本或增加作業(yè)箱量來(lái)實(shí)現(xiàn)。新建碼頭或作業(yè)能力尚未飽和的碼頭作業(yè)箱量相對(duì)較低，往往導(dǎo)致單箱成本較高，尤其是單箱固定成本較高。
    5碼頭運(yùn)營(yíng)、生產(chǎn)成本控制過(guò)程的方法。
    5.1制定合理的管理計(jì)劃，調(diào)控勞動(dòng)力成本。為了較好的調(diào)控勞動(dòng)力成本，就要使勞動(dòng)了得到充分的發(fā)揮，并且要制定勞動(dòng)力的恰當(dāng)管理計(jì)劃。在對(duì)勞動(dòng)力進(jìn)行調(diào)控的時(shí)候首先要明確工作人員的當(dāng)班工作量，之后以此為基礎(chǔ)制定靈活的翻班制度，并且能夠詳細(xì)的了解碼頭每天生產(chǎn)作業(yè)的工作量，之后對(duì)每班的出勤人數(shù)進(jìn)行詳細(xì)規(guī)定。另一方面，現(xiàn)代話的碼頭生產(chǎn)技術(shù)往往是高度機(jī)械化、自動(dòng)化的，以前十幾個(gè)人才能完成的工作任務(wù)現(xiàn)在幾個(gè)人甚至一個(gè)人就能夠完成，在這樣的情況下就要加大對(duì)員工的培訓(xùn)力度，使員工都能夠成為多面手，這樣也就能夠方便多種工種交替是施工中實(shí)現(xiàn)滿額工作量的作業(yè)目標(biāo)，通過(guò)加強(qiáng)碼頭作業(yè)中“多面手”的培養(yǎng)，就能夠有效的減少作業(yè)人數(shù)，從而達(dá)到降低勞動(dòng)力成本的目的。
    5.2全面實(shí)行能源成本的管控。將能源成本管控落實(shí)到實(shí)際工作中就要積極的使用電力能源代替石油燃料，尤其是針對(duì)碼頭生產(chǎn)作業(yè)過(guò)程中的機(jī)械設(shè)備更要嚴(yán)格的實(shí)行能源成本控制，通過(guò)碼頭生產(chǎn)作業(yè)中龍門吊能源消耗的對(duì)比發(fā)現(xiàn)，在生產(chǎn)作業(yè)過(guò)程中以電力作為能源供應(yīng)的龍門吊，比以石油作為能源的輪胎龍門吊在能源的消耗方面降低了百分之六十六，這無(wú)疑是節(jié)約了巨大的成本。其他方面，對(duì)于生產(chǎn)、作業(yè)中會(huì)使用的叉車以及交通運(yùn)輸巴士也可以使用電力作為供應(yīng)能源，并且由于人們對(duì)于能源節(jié)約的大力研究，現(xiàn)在除了電能之外已經(jīng)開發(fā)出了以天然氣作為供應(yīng)能源的機(jī)械設(shè)備。最后，為了能夠徹底的貫徹能源成本控制理念，碼頭還可以充分的運(yùn)用太陽(yáng)能來(lái)解決生活熱水、交通道路照明等各個(gè)方面生活能源的需求。通過(guò)上述能源的充分改革就能夠使能源成本得到有效的控制。
    5.3碼頭生產(chǎn)機(jī)械的合理配置。要想將碼頭的生產(chǎn)機(jī)械數(shù)量、規(guī)格和碼頭所需要的生產(chǎn)力進(jìn)行合理的搭配，那么在碼頭生產(chǎn)機(jī)械采購(gòu)之前就要對(duì)市場(chǎng)的世界情況記性詳細(xì)的了解調(diào)查，通過(guò)科學(xué)合理的方式，全面的對(duì)市場(chǎng)傳船舶停泊數(shù)量、集裝箱的裝載數(shù)量有一個(gè)充分的了解，最終使采購(gòu)的生產(chǎn)機(jī)械能夠與實(shí)際市場(chǎng)需要最大限度的匹配，從未降低市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)。其次，在實(shí)際的成產(chǎn)化解還可以通過(guò)調(diào)整生產(chǎn)機(jī)械出勤數(shù)量來(lái)控制生產(chǎn)設(shè)備的運(yùn)營(yíng)成本。
    5.4以多種方式提升碼頭競(jìng)爭(zhēng)力。碼頭作為市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)構(gòu)成中的一份子，出了降低價(jià)格外，還有著多種多樣的提升競(jìng)爭(zhēng)力的方式，比如加強(qiáng)碼頭的綜合服務(wù)、經(jīng)濟(jì)合理的作業(yè)效率、優(yōu)質(zhì)的個(gè)性化服務(wù)、先進(jìn)的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、完善的配套服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和物流集散系統(tǒng)以及高附加值業(yè)務(wù)等。實(shí)現(xiàn)上述競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)是建立完善的資源配置系統(tǒng)和成本控制系統(tǒng)，通過(guò)規(guī)?；\(yùn)作和資源共享，確保碼頭作業(yè)以低成本進(jìn)行，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)港口碼頭的可持續(xù)發(fā)展。
    5.5提高設(shè)備作業(yè)效率和利用率，降低單箱成本。以前文所述的某集裝箱碼頭為例，在勞動(dòng)力成本、維修保養(yǎng)成本、折舊成本及其他成本不變的情況下，按燃油價(jià)格5.98元/l和單箱耗油1.32l計(jì)算：當(dāng)輪胎吊利用率從60%提高到70%時(shí)，單箱成本降低9.4%；當(dāng)輪胎吊作業(yè)效率從15.28自然箱/h提高到18自然箱/h時(shí)，單箱成本降低10%。由此可見，提高設(shè)備利用率和單機(jī)作業(yè)效率能在一定程度上降低單箱成本。通過(guò)一系列科學(xué)、有效的改革措施能夠有效的改進(jìn)碼頭的運(yùn)營(yíng)、生產(chǎn)的成本，從而使碼頭在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中獲得更好的發(fā)展。用科學(xué)的管理方法，建立簡(jiǎn)單易行的成本管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)日常生產(chǎn)管理與成本控制的有機(jī)結(jié)合，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)組織、安全管理、成本控制一體化的作業(yè)過(guò)程控制，對(duì)于集裝箱碼頭企業(yè)提高日常生產(chǎn)管理水平具有重要意義?；谧鳂I(yè)成本法的集裝箱碼頭生產(chǎn)過(guò)程成本控制模型是提高碼頭生產(chǎn)管理水平的有效工具，以此為基礎(chǔ)可以開發(fā)出碼頭日常生產(chǎn)成本分析管理系統(tǒng)，使碼頭生產(chǎn)過(guò)程的成本控制常態(tài)化。
    參考文獻(xiàn)。
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    過(guò)程控制的工作計(jì)劃篇二十
    為推進(jìn)市直行政事業(yè)單位開展內(nèi)部控制工作，提高行政事業(yè)單位內(nèi)部管理水平，確保財(cái)政部《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》(以下簡(jiǎn)稱《內(nèi)控規(guī)范》)在我市的貫徹實(shí)施和有序推進(jìn)，特制定本實(shí)施方案。
    《內(nèi)控規(guī)范》將內(nèi)部控制的基本原理與行政事業(yè)單位的實(shí)際情況相結(jié)合，
    重點(diǎn)強(qiáng)化機(jī)制建設(shè)，將制衡機(jī)制嵌入到內(nèi)部管理制度中，是指導(dǎo)行政事業(yè)單位加強(qiáng)內(nèi)部管理的重要規(guī)范性文件。實(shí)施《內(nèi)控規(guī)范》對(duì)提高單位管理水平，規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序，落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》，建設(shè)服務(wù)型政府具有重要意義。
    從今年起在市直黨群機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、行政機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)和事業(yè)單位(以下統(tǒng)稱單位)，全面實(shí)施《內(nèi)控規(guī)范》工作。
    通過(guò)《內(nèi)控規(guī)范》的貫徹實(shí)施，夯實(shí)市直行政事業(yè)單位各項(xiàng)基礎(chǔ)工作，保證經(jīng)濟(jì)活動(dòng)合法合規(guī)、資產(chǎn)安全和有效使用、財(cái)務(wù)信息真實(shí)完整，達(dá)到進(jìn)一步推進(jìn)財(cái)政規(guī)范化科學(xué)化信息化管理、提高行政事業(yè)單位內(nèi)部管理水平、有效防范舞弊和預(yù)防腐敗、提高公共服務(wù)的效率和效果。
    為做好《內(nèi)控規(guī)范》的貫徹實(shí)施工作，市財(cái)政局建立由局長(zhǎng)為主任、分管局領(lǐng)導(dǎo)為副主任，局內(nèi)相關(guān)科室、市直各部門(單位)為成員共同參與實(shí)施的工作聯(lián)絡(luò)機(jī)制，對(duì)全市行政事業(yè)單位《內(nèi)控規(guī)范》的組織實(shí)施工作負(fù)總責(zé)。
    各部門(單位)要成立工作機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)實(shí)施工作的組織和領(lǐng)導(dǎo)，采用適當(dāng)?shù)姆绞浇?shí)施工作機(jī)制，制定貫徹實(shí)施《內(nèi)控規(guī)范》的工作方案，明確目標(biāo)任務(wù)、工作措施和時(shí)限要求，負(fù)責(zé)本單位《內(nèi)控規(guī)范》的實(shí)施和運(yùn)行工作。
    全市《內(nèi)控規(guī)范》實(shí)施工作具體分為以下三個(gè)階段：
    (一)組織發(fā)動(dòng)(20xx年6月)。
    召開市直行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施動(dòng)員和培訓(xùn)會(huì)，組織各部門(單位)學(xué)習(xí)財(cái)政部通知精神，系統(tǒng)培訓(xùn)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》的意義、內(nèi)容、實(shí)質(zhì)和精髓，為全面實(shí)施內(nèi)控規(guī)范營(yíng)造良好氛圍和奠定基礎(chǔ);各部門(單位)按照內(nèi)控規(guī)范要求、結(jié)合本單位實(shí)際建立健全內(nèi)部控制體系并有效組織實(shí)施;做好本單位內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施的宣傳發(fā)動(dòng)工作，培育良好的內(nèi)部控制文化，形成良好的內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施氛圍;制定本單位內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施工作方案，盡早啟動(dòng)。
    (二)建設(shè)階段(20xx年7-11月底)。
    各部門(單位)以《內(nèi)控規(guī)范》為依據(jù)，以單位現(xiàn)有管理體系為基礎(chǔ)開展內(nèi)部控制體系建設(shè)工作。
    1、流程梳理：以各部門(單位)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)為基礎(chǔ)，按照《內(nèi)控規(guī)范》要求，對(duì)現(xiàn)有工作制度和業(yè)務(wù)內(nèi)容進(jìn)行全面梳理，在此基礎(chǔ)上依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管要求進(jìn)一步完善本單位的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程，形成本單位規(guī)范的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程目錄;同時(shí)，對(duì)本單位的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)支出進(jìn)行系統(tǒng)梳理，形成經(jīng)濟(jì)支出分類目錄。
    2、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：在流程梳理的基礎(chǔ)上，結(jié)合本單位管理現(xiàn)狀，開展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，識(shí)別潛在的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，形成符合本單位實(shí)際情況的風(fēng)險(xiǎn)清單。
    3、內(nèi)控診斷：依據(jù)相關(guān)的法律法規(guī)、《內(nèi)控規(guī)范》，對(duì)本單位現(xiàn)有的內(nèi)部控制體系進(jìn)行診斷，查找現(xiàn)有內(nèi)部控制體系對(duì)相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管要求的遵循程度和現(xiàn)有內(nèi)部控制體系的控制措施對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的防控能力，診斷出目前內(nèi)控體系的缺陷，形成診斷報(bào)告，編制缺陷清單。
    4、管控設(shè)計(jì)：在內(nèi)控診斷的基礎(chǔ)上，依據(jù)相關(guān)的法律法規(guī)和監(jiān)管要求，綜合運(yùn)用不相容崗位相互分離、內(nèi)部授權(quán)審批、歸口管理、預(yù)算控制、財(cái)產(chǎn)保護(hù)控制、會(huì)計(jì)控制、單據(jù)控制、信息內(nèi)部公開等八類控制方法，設(shè)計(jì)控制措施。
    5、制度建設(shè)：根據(jù)本單位設(shè)計(jì)的控制措施，利用文字圖表等形式，搭建本單位的單位層面、業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制制度框架。
    單位層面制度建設(shè)主要包括：加強(qiáng)內(nèi)控組織建設(shè)、機(jī)制建設(shè)、制度建設(shè)和信息化建設(shè)，為內(nèi)控工作提供機(jī)制保障。
    業(yè)務(wù)層面制度建設(shè)包括：建立健全經(jīng)濟(jì)活動(dòng)工作流程和管理制度，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算、收支、采購(gòu)、資產(chǎn)、項(xiàng)目以及合同的管理和控制。按照《會(huì)計(jì)法》《預(yù)算法》及相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的要求，建立健全預(yù)算編制、審批、執(zhí)行、決算與考評(píng)等內(nèi)部管理制度;按照國(guó)家財(cái)政政策和財(cái)務(wù)制度規(guī)定，建立健全收入和支出內(nèi)部管理制度;按照《政府采購(gòu)法》等法律法規(guī)要求，建立健全政府采購(gòu)內(nèi)部管理制度;按照財(cái)政部有關(guān)國(guó)有資產(chǎn)管理規(guī)定和財(cái)務(wù)管理要求，建立健全資產(chǎn)內(nèi)部管理制度;按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和我市投資工作要求，建立健全項(xiàng)目?jī)?nèi)部管理制度;按照《合同法》有關(guān)要求，建立健全經(jīng)濟(jì)合同內(nèi)部管理制度。在內(nèi)部控制制度框架的指導(dǎo)下，按照不同層面的內(nèi)控要求，將管控措施、權(quán)責(zé)、流程融入內(nèi)部控制制度，并編制本單位的管控手冊(cè)。
    6、組織實(shí)施：根據(jù)本單位內(nèi)部控制制度，全面組織內(nèi)控制度的實(shí)施。
    7、信息化落地：根據(jù)內(nèi)部管理需要，逐步構(gòu)建本單位的內(nèi)部控制信息系統(tǒng)，將內(nèi)部控制的基本要求固化在信息系統(tǒng)之中，達(dá)到內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)對(duì)單位各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)約束的機(jī)控“自動(dòng)”生成，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制在本單位的信息化落地。
    (三)總結(jié)驗(yàn)收(20xx年12月)。
    各部門(單位)完成內(nèi)部控制體系建設(shè)工作后，及時(shí)編制內(nèi)部控制體系建設(shè)總結(jié)報(bào)告，作為20xx年決算報(bào)告的重要組成部分向市財(cái)政局報(bào)告，經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人簽字后于20xx年12月底前報(bào)送市財(cái)政局法規(guī)科備案?？偨Y(jié)報(bào)告內(nèi)容包括開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的組織情況、工作進(jìn)度以及經(jīng)驗(yàn)做法、取得的成效、存在的問(wèn)題、工作建議及可復(fù)制、可推廣的典型案例等。電子版材料可報(bào)送光盤或發(fā)送電子郵件至。
    (一)各部門(單位)要組織全員學(xué)習(xí)《內(nèi)控規(guī)范》，采取多種形式，實(shí)現(xiàn)單位決策層、執(zhí)行層、監(jiān)督層了解掌握《內(nèi)控規(guī)范》、應(yīng)遵循的原則、基本要求、控制重點(diǎn)、監(jiān)督程序和方法等。
    (二)各業(yè)務(wù)主管部門，既是本部門內(nèi)控實(shí)施的組織者和執(zhí)行者，也是本系統(tǒng)內(nèi)控組織實(shí)施的管理者和指導(dǎo)者，要積極帶頭并組織本系統(tǒng)開展工作，形成內(nèi)控管理范本，加強(qiáng)對(duì)本系統(tǒng)內(nèi)控實(shí)施情況的督導(dǎo)和檢查。要建立健全單位“一把手”任組長(zhǎng)的內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組，要高度重視、全力支持，切實(shí)擔(dān)負(fù)起領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，確定內(nèi)控牽頭部門和參與部門，建立聯(lián)動(dòng)機(jī)制，做到牽頭部門負(fù)責(zé)組織落實(shí)，相關(guān)部門積極協(xié)調(diào)配合。
    (三)各部門(單位)要根據(jù)本通知的時(shí)間節(jié)點(diǎn)和要求，按時(shí)推進(jìn)本單位的內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施工作，確保我市行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施工作的有序推進(jìn)。
    (四)各部門要加強(qiáng)溝通、相互協(xié)調(diào)、齊抓共管，單位與單位之間、上級(jí)與下級(jí)之間要相互交流溝通，形成互動(dòng);各部門(單位)要將每個(gè)時(shí)期主要工作的主要做法和完成情況及遇到的難點(diǎn)和問(wèn)題，以文檔形式報(bào)送市財(cái)政局法規(guī)科，以便組織相關(guān)人員到各部門(單位)進(jìn)行交流指導(dǎo)，保證《內(nèi)控規(guī)范》有效實(shí)施。