疫情控制工作方案（匯總18篇）

    方案是在解決問(wèn)題或?qū)崿F(xiàn)目標(biāo)時(shí)所采取的一系列有條理的步驟或方法。在實(shí)施方案之前，我們需要進(jìn)行詳盡的可行性分析和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。方案的持續(xù)改進(jìn)可以提高工作質(zhì)量和效率。
    疫情控制工作方案篇一
    為進(jìn)一步提高行政事業(yè)單位內(nèi)部管理水平，規(guī)范內(nèi)部控制，加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)，根據(jù)財(cái)政部《關(guān)于印發(fā)〈行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)〉的通知》(財(cái)會(huì)[20xx]21號(hào)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)《內(nèi)控規(guī)范》)、上海市《關(guān)于印發(fā)關(guān)于本市貫徹執(zhí)行行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范的實(shí)施意見(jiàn)的通知》(滬財(cái)會(huì)[20xx]52號(hào))文件要求，結(jié)合本區(qū)具體情況，制定松江區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施方案。
    內(nèi)部控制既是行政事業(yè)單位的一項(xiàng)重要管理活動(dòng)，又是一項(xiàng)重要的制度安排，是行政事業(yè)單位治理的基石?！秲?nèi)控規(guī)范》通過(guò)制定制度、實(shí)施措施和執(zhí)行程序，實(shí)現(xiàn)對(duì)行政事業(yè)單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的防范和管控，將內(nèi)部控制的基本原理與我國(guó)行政事業(yè)單位的實(shí)際情況相結(jié)合，并將制衡機(jī)制嵌入到內(nèi)部管理制度中，對(duì)于提高單位管理水平，改進(jìn)公共服務(wù)的質(zhì)量和效率，規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序，有效防范舞弊和預(yù)防腐敗，“把權(quán)力關(guān)進(jìn)制度的籠子里”，加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)，建設(shè)服務(wù)型政府都具有重要意義。
    (一)基本概念。
    內(nèi)部控制是行政事業(yè)單位為實(shí)現(xiàn)控制目標(biāo)，通過(guò)制定制度、實(shí)施措施和執(zhí)行程序，對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行防范和管控。
    (二)適用范圍。
    《內(nèi)控規(guī)范》適用于各級(jí)黨的機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、行政機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、各民主黨派機(jī)關(guān)、人民團(tuán)體和事業(yè)單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的內(nèi)部控制。
    (三)實(shí)施目標(biāo)。
    行政事業(yè)單位內(nèi)部控制的目標(biāo)主要包括:合理保證單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)合法合規(guī)、資產(chǎn)安全和使用有效、財(cái)務(wù)信息真實(shí)完整，有效防范舞弊和預(yù)防腐敗，提高公共服務(wù)的效率和效果。
    (四)主要內(nèi)容。
    根據(jù)《內(nèi)控規(guī)范》的.要求，行政事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)從單位層面和業(yè)務(wù)層面兩個(gè)方面加強(qiáng)內(nèi)部控制。
    單位層面的主要內(nèi)容:。
    1、內(nèi)部控制工作的組織情況。包括是否確定內(nèi)部控制職能部門(mén)或牽頭部門(mén);是否建立單位各部門(mén)在內(nèi)部控制中的溝通協(xié)調(diào)和聯(lián)動(dòng)機(jī)制。
    2、內(nèi)部控制機(jī)制的建設(shè)情況。包括經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的決策、執(zhí)行、監(jiān)督是否實(shí)現(xiàn)有效分離;權(quán)責(zé)是否對(duì)等;是否建立健全議事決策機(jī)制、崗位責(zé)任制、內(nèi)部監(jiān)督等機(jī)制。
    3、內(nèi)部管理制度的完善情況。包括內(nèi)部管理制度是否健全;執(zhí)行是否有效。
    4、內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位工作人員的管理情況。包括是否建立工作人員的培訓(xùn)、評(píng)價(jià)、輪崗等機(jī)制;工作人員是否具備相應(yīng)的資格和能力。
    5、財(cái)務(wù)信息的編報(bào)情況。包括是否按照國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度對(duì)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行賬務(wù)處理;是否按照國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告;決算編報(bào)是否真實(shí)、完整、準(zhǔn)確、及時(shí)等。
    6、其他情況。
    業(yè)務(wù)層面的主要內(nèi)容:。
    1、預(yù)算管理情況。包括在預(yù)算編制過(guò)程中單位內(nèi)部各部門(mén)間溝通協(xié)調(diào)是否充分，預(yù)算編制與資產(chǎn)配置是否相結(jié)合、與具體工作是否相對(duì)應(yīng);是否按照批復(fù)的額度和開(kāi)支范圍執(zhí)行預(yù)算，進(jìn)度是否合理，是否存在無(wú)預(yù)算、超預(yù)算支出等問(wèn)題。
    2、收支管理情況。包括收入是否實(shí)現(xiàn)歸口管理，是否按照規(guī)定及時(shí)向財(cái)會(huì)部門(mén)提供收入的有關(guān)憑據(jù)，是否按照規(guī)定保管和使用印章和票據(jù)等;發(fā)生支出事項(xiàng)時(shí)是否按照規(guī)定審核各類(lèi)憑據(jù)的真實(shí)性、合法性，是否存在使用虛假票據(jù)套取資金的情形。
    3、政府采購(gòu)管理情況。包括是否按照預(yù)算和計(jì)劃組織政府采購(gòu)業(yè)務(wù);是否按照規(guī)定組織政府采購(gòu)活動(dòng)和執(zhí)行驗(yàn)收程序;是否按照規(guī)定保存政府采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)檔案。
    4、資產(chǎn)管理情況。包括是否實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)歸口管理并明確使用責(zé)任;是否定期對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行清查盤(pán)點(diǎn)，對(duì)賬實(shí)不符的情況及時(shí)進(jìn)行處理;是否按照規(guī)定處置資產(chǎn)。
    5、建設(shè)項(xiàng)目管理情況。包括是否按照概算投資;是否嚴(yán)格履行審核審批程序;是否建立有效的招投標(biāo)控制機(jī)制;是否存在截留、擠占、挪用、套取建設(shè)項(xiàng)目資金的情形;是否按照規(guī)定保存建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)檔案并及時(shí)辦理移交手續(xù)。
    6、合同管理情況。包括是否實(shí)現(xiàn)合同歸口管理;是否明確應(yīng)簽訂合同的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)范圍和條件;是否有效監(jiān)控合同履行情況;是否建立合同糾紛協(xié)調(diào)機(jī)制。
    7、會(huì)計(jì)控制情況。包括會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表審核;會(huì)計(jì)憑證填制和傳遞;會(huì)計(jì)賬簿登記;財(cái)務(wù)報(bào)表編審和披露。
    8、其他情況。
    行政事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)《內(nèi)控規(guī)范》的要求，建立適合本單位實(shí)際情況的內(nèi)部控制體系并組織實(shí)施。建立單位內(nèi)部控制體系的具體工作步驟:1、梳理單位各類(lèi)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié);2、系統(tǒng)分析經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，選擇風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略;3、根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定建立健全單位各項(xiàng)內(nèi)部管理制度;4、督促相關(guān)工作人員認(rèn)真執(zhí)行。
    (一)建立聯(lián)合推進(jìn)的工作機(jī)制。
    區(qū)財(cái)政局、監(jiān)察局、審計(jì)局對(duì)本區(qū)《內(nèi)控規(guī)范》的貫徹實(shí)施工作負(fù)責(zé)，統(tǒng)籌部署，聯(lián)合推進(jìn)，扎實(shí)做好宣傳、培訓(xùn)、指導(dǎo)等工作。各鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處及各預(yù)算主管部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)本地區(qū)、本部門(mén)實(shí)施內(nèi)控規(guī)范工作做出統(tǒng)籌安排和具體部署，明確職責(zé)，認(rèn)真組織實(shí)施，扎實(shí)做好《內(nèi)控規(guī)范》施行的各項(xiàng)工作。
    (二)加強(qiáng)宣傳培訓(xùn)。
    各單位應(yīng)廣泛宣傳實(shí)施《內(nèi)控規(guī)范》的重要意義，不斷增強(qiáng)單位負(fù)責(zé)人對(duì)內(nèi)部控制制度建設(shè)的“第一責(zé)任主體”意識(shí)，使風(fēng)險(xiǎn)管控理念深入人心，為構(gòu)建全方位的內(nèi)控監(jiān)督體系奠定思想基礎(chǔ)，培養(yǎng)良好的內(nèi)控意識(shí)和內(nèi)控環(huán)境。開(kāi)展單位內(nèi)控培訓(xùn)，使財(cái)務(wù)部門(mén)和內(nèi)控牽頭部門(mén)準(zhǔn)確把握內(nèi)控基本原理及實(shí)施要求。同時(shí)，將《內(nèi)控規(guī)范》作為20xx年及以后年度行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育的重點(diǎn)，進(jìn)行普及性和持續(xù)性的培訓(xùn)學(xué)習(xí)。
    (三)有序推進(jìn)內(nèi)控建設(shè)。
    各單位按照《內(nèi)控規(guī)范》的要求，結(jié)合自身實(shí)際情況，抓好建立健全內(nèi)部管理制度、實(shí)施業(yè)務(wù)流程再造、強(qiáng)化信息系統(tǒng)建設(shè)、定期開(kāi)展內(nèi)控自我評(píng)價(jià)等重要環(huán)節(jié)，把《內(nèi)控規(guī)范》的各項(xiàng)制度要求逐項(xiàng)落實(shí)到位。
    (四)構(gòu)建考核驗(yàn)收體系。
    按照誰(shuí)主管、誰(shuí)舉辦、誰(shuí)負(fù)責(zé)的原則，分層次、分級(jí)別對(duì)行政事業(yè)單位內(nèi)控規(guī)范建設(shè)進(jìn)行考核驗(yàn)收。將內(nèi)控責(zé)任目標(biāo)落實(shí)到具體部門(mén)及個(gè)人，并納入崗位職責(zé)范圍進(jìn)行考核。同時(shí)，強(qiáng)化財(cái)政、審計(jì)、專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)和社會(huì)公眾對(duì)內(nèi)控執(zhí)行效果的監(jiān)督，不斷完善內(nèi)控制度體系建設(shè)。
    各單位要高度重視，根據(jù)本單位實(shí)際，組織協(xié)調(diào)相關(guān)職能部門(mén)研究制定切實(shí)可行的內(nèi)控規(guī)范實(shí)施方案，并嚴(yán)格加以落實(shí)，確保各項(xiàng)工作的順利實(shí)施。實(shí)施內(nèi)控規(guī)范應(yīng)按以下階段分步推進(jìn):。
    (一)前期準(zhǔn)備階段(20xx年1-2月)。
    各單位作為內(nèi)部控制建設(shè)主體，應(yīng)將《內(nèi)控規(guī)范》實(shí)施作為“一把手”工程，明確牽頭部門(mén)，落實(shí)職責(zé)分工，開(kāi)展《內(nèi)控規(guī)范》宣傳培訓(xùn)，營(yíng)造良好的內(nèi)控環(huán)境，并研究規(guī)劃運(yùn)用信息化手段加強(qiáng)內(nèi)部控制的方式方法。
    (二)試點(diǎn)階段(20xx年3-5月)。
    為確保《內(nèi)控規(guī)范》順利實(shí)施，選擇區(qū)財(cái)政局、區(qū)監(jiān)察局、區(qū)審計(jì)局、區(qū)教育局、方松街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、水務(wù)建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督站臺(tái)以及九亭鎮(zhèn)、新橋鎮(zhèn)率先進(jìn)行試點(diǎn)。通過(guò)試點(diǎn)工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，總結(jié)試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)，為本區(qū)全面實(shí)施《內(nèi)控規(guī)范》提供可借鑒的經(jīng)驗(yàn)和模式。
    (三)全面實(shí)施階段(20xx年5-9月)。
    各單位認(rèn)真梳理各類(lèi)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，查找業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，制定風(fēng)險(xiǎn)防控措施，進(jìn)而修改相關(guān)工作程序，完善業(yè)務(wù)流程，并充分利用信息化的手段實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)管理與財(cái)務(wù)管理的有效銜接，制定完善單位層面、業(yè)務(wù)層面內(nèi)控制度。一級(jí)預(yù)算部門(mén)應(yīng)以正式文件形式通過(guò)內(nèi)控制度并嚴(yán)格執(zhí)行，同時(shí)將文件抄送同級(jí)財(cái)政部門(mén)備案。20xx年底，區(qū)本級(jí)各行政事業(yè)單位要全部完成內(nèi)控規(guī)范推行工作，在街鎮(zhèn)進(jìn)一步擴(kuò)大內(nèi)控試點(diǎn)范圍。
    (四)驗(yàn)收評(píng)價(jià)總結(jié)階段(20xx年9-12月)。
    各單位要加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部控制建立與實(shí)施情況的內(nèi)部監(jiān)督檢查和自我評(píng)價(jià)，定期對(duì)單位內(nèi)部控制的有效性進(jìn)行評(píng)估，對(duì)發(fā)現(xiàn)的內(nèi)控缺陷，研究采取整改落實(shí)措施，并形成單位內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告。各鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處、各預(yù)算主管部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)所屬單位內(nèi)控建設(shè)及執(zhí)行情況進(jìn)行檢查驗(yàn)收。
    (一)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。
    各鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處、各預(yù)算主管部門(mén)要充分認(rèn)識(shí)此項(xiàng)工作的重要性，切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，建立有效的工作機(jī)制，“一把手”負(fù)總責(zé)，親自抓內(nèi)控工作，并將其列入領(lǐng)導(dǎo)班子重要議事日程來(lái)統(tǒng)籌安排，研究制定切實(shí)可行的內(nèi)控規(guī)范實(shí)施方案并嚴(yán)格加以落實(shí)，努力形成“領(lǐng)導(dǎo)模范帶頭，人人遵守內(nèi)控”和“內(nèi)控面前無(wú)例外”的內(nèi)控工作氛圍和機(jī)制。
    (二)形成制衡機(jī)制。
    在內(nèi)部管理制度建設(shè)上，單位層面上著重在三個(gè)方面形成制衡機(jī)制:一是建立健全集體研究、專(zhuān)家論證和技術(shù)咨詢(xún)相結(jié)合的議事決策機(jī)制。重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的內(nèi)部決策，由單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定，防止個(gè)人獨(dú)斷專(zhuān)行;二是完善單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)決策、執(zhí)行和監(jiān)督相分離的工作機(jī)制，建立不相容崗位相互分離、內(nèi)部授權(quán)審批控制等控制機(jī)制，用制度管人、管事、管錢(qián)，筑牢干部拒腐防變的制度防線(xiàn);三是建立預(yù)決算、政府采購(gòu)、資產(chǎn)管理等部門(mén)和崗位間的溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，形成管控合力，確保資產(chǎn)的合理配置和有效使用。
    (三)強(qiáng)化內(nèi)外監(jiān)督。
    內(nèi)外監(jiān)督是內(nèi)控規(guī)范的要素之一，也是《內(nèi)控規(guī)范》得以貫徹執(zhí)行的重要保障機(jī)制。一是行政事業(yè)單位要建立健全內(nèi)部監(jiān)督制度，明確各相關(guān)部門(mén)在內(nèi)部監(jiān)督中的職責(zé)權(quán)限，對(duì)內(nèi)部控制建立與實(shí)施情況進(jìn)行內(nèi)部監(jiān)督檢查和自我評(píng)價(jià)，內(nèi)部監(jiān)督部門(mén)與內(nèi)部控制建立、實(shí)施部門(mén)保持相對(duì)獨(dú)立。二是財(cái)政、監(jiān)察、審計(jì)部門(mén)要對(duì)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建立和實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，有針對(duì)性地提出檢查意見(jiàn)和建議，并督促單位進(jìn)行整改。
    (四)加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)。
    實(shí)施《內(nèi)控規(guī)范》是一項(xiàng)政策性和專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)的系統(tǒng)工程，各部門(mén)各單位要加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，深入分析執(zhí)行情況，及時(shí)應(yīng)對(duì)和解決出現(xiàn)的情況和問(wèn)題。一是財(cái)政、監(jiān)察、審計(jì)和預(yù)算主管部門(mén)要通過(guò)專(zhuān)題調(diào)研、交流座談等方式，全面系統(tǒng)了解掌握《內(nèi)控規(guī)范》實(shí)施工作進(jìn)展情況和制度實(shí)施情況，做好指導(dǎo)和督促工作。同時(shí)，積極探索建立時(shí)時(shí)監(jiān)控、及時(shí)核查、整改反饋、跟蹤問(wèn)效的內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作機(jī)制，使《內(nèi)控規(guī)范》在行政事業(yè)單位內(nèi)部管理中切實(shí)有效執(zhí)行，并持續(xù)發(fā)揮作用。二是各行政事業(yè)單位要加強(qiáng)聯(lián)系與信息溝通，在認(rèn)真領(lǐng)會(huì)《內(nèi)控規(guī)范》精髓，全面學(xué)習(xí)《內(nèi)控規(guī)范》內(nèi)容的同時(shí)，積極向財(cái)政、監(jiān)察、審計(jì)部門(mén)及預(yù)算主管部門(mén)反饋情況，提出意見(jiàn)與建議。
    疫情控制工作方案篇二
    為貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院、教育部、省、市、區(qū)、“新冠病毒肺炎”疫情防控工作的決策部署，做好幼兒園教職工返崗疫情防控工作，做到“早預(yù)防、早發(fā)現(xiàn)、早隔離、早處置”，切實(shí)維護(hù)教職工身體健康和生命安全，幼兒園制定了《幼兒園新型冠狀病毒肺炎疫情防控教職工返崗管理辦法》，制度適用于幼兒園每位教職工，具體內(nèi)容如下：
    1.擬返崗教職工信息備案與證明開(kāi)具。
    (1)a類(lèi)：xx市內(nèi)沒(méi)有發(fā)燒、咳嗽和感染癥狀的教職工，按照屬地管理要求，提供手寫(xiě)簽名的(在x連續(xù)居家隔離14天期間的)健康卡、承諾書(shū)，關(guān)注xx健康碼(綠碼)。病例小區(qū)到居住地社區(qū)或村委會(huì)開(kāi)具的14天無(wú)感染證明，食堂工作人員必須核酸檢測(cè)陰性，上報(bào)至副園長(zhǎng)處。
    (2)b類(lèi)：xx市外(含省內(nèi)、省外，除湖北外)沒(méi)有發(fā)燒、咳嗽和感染癥狀的教職工返長(zhǎng)，盡量選乘非公共交通工具，全程做好疫情防護(hù)，提前一天報(bào)備相關(guān)園領(lǐng)導(dǎo)，當(dāng)天第一時(shí)間報(bào)備xx居住地社區(qū)或村委會(huì)，按照屬地管理要求，提供手寫(xiě)簽名的(連續(xù)居家隔離14天期間的)健康卡、承諾書(shū)，關(guān)注xx健康碼(綠碼)，在x居家隔離14天，到居住地社區(qū)或村委會(huì)開(kāi)具的無(wú)感染證明。食堂工作人員必須核酸檢測(cè)陰性，住幼兒園內(nèi)無(wú)法在x隔離14天的教職工必須核酸檢測(cè)陰性，上報(bào)至副園長(zhǎng)處。
    (3)c類(lèi)：湖北省(包括14天內(nèi)有湖北省暴露史的)、沒(méi)有發(fā)燒、咳嗽和感染癥狀的教職工，由本人通過(guò)手機(jī)微信掃碼填報(bào)《湖北省(包括14天內(nèi)有湖北省暴露史的)來(lái)(返)xx區(qū))人員備案表》，到xx后必須第一時(shí)間到制定醫(yī)院進(jìn)行免費(fèi)核酸篩查檢測(cè)，并及時(shí)向所在村(社區(qū))、幼兒園說(shuō)明相關(guān)情況，嚴(yán)格按要求實(shí)施醫(yī)學(xué)隔離觀(guān)察14天。隔離期滿(mǎn)且無(wú)感染癥狀，由鎮(zhèn)(街)開(kāi)具由區(qū)衛(wèi)健局下發(fā)的《解除隔離醫(yī)學(xué)觀(guān)察告知書(shū)》，上報(bào)至副園長(zhǎng)處。
    (4)教職工完成備案工作、健康卡申領(lǐng)及相關(guān)證明的教職工經(jīng)幼兒園通知后，上班前一天將所有資料拍照打包報(bào)備部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，部門(mén)負(fù)責(zé)人上報(bào)至副園長(zhǎng)處。
    (1)教職工返崗入園當(dāng)天，分批組織保健醫(yī)生在門(mén)衛(wèi)室對(duì)每位返崗教職工進(jìn)行體溫檢測(cè)并登記備案，建立每位教職工身體健康狀態(tài)登記檔案。了解其身體狀況，如發(fā)現(xiàn)返崗教職工身體異常(疑似新型冠狀病毒感染的肺炎癥狀，如發(fā)熱、咳嗽等)，要及時(shí)與醫(yī)療機(jī)構(gòu)報(bào)告并進(jìn)行進(jìn)一步診治;無(wú)異常情況后，教職工方可入園進(jìn)行下一步返崗審核工作。
    (2)保健醫(yī)生在檢測(cè)其他教職工身體健康狀況前，相互進(jìn)行身體健康狀況檢測(cè)，檢測(cè)要求與其他教職工一致。
    3.返崗教職工簽訂承諾書(shū)與上交健康卡。
    經(jīng)保健醫(yī)生檢測(cè)身體健康狀況正常的教職工、新職工及頂崗實(shí)習(xí)生均需至行政部門(mén)與幼兒園簽訂《幼兒園教職工及新入職返園復(fù)工承諾書(shū)》、《頂崗實(shí)習(xí)生承諾書(shū)》并上交《幼兒園教職工返園健康卡》紙質(zhì)簽字版，填寫(xiě)信息真實(shí)有效。
    (1)疫情期間，保健室保健醫(yī)生每日對(duì)全體返校返崗教職工測(cè)量體溫并進(jìn)行健康詢(xún)問(wèn)，凡有發(fā)熱及咳嗽等癥狀的，不得進(jìn)入工作場(chǎng)所，囑其居家觀(guān)察或就醫(yī)診治。
    (2)疫情期間，保健室保健醫(yī)生協(xié)助黨政部門(mén)對(duì)所有教職工建立“一人一檔”身體健康狀態(tài)登記制度，同時(shí)要做好因病缺崗人員追蹤,每日及時(shí)掌握健康狀況，做到日?qǐng)?bào)告、零報(bào)告。
    (1)疫情拐點(diǎn)尚未到來(lái)，幼兒園疫情防護(hù)物資緊缺，為預(yù)留更多的防護(hù)物資作為應(yīng)急情況的處理，教職工做好自我返崗后相應(yīng)疫情防護(hù)物資(口罩、噴霧酒精、一次性手套)的準(zhǔn)備。
    (2)返崗教職工按照幼兒園相關(guān)管理辦法與制度開(kāi)展各項(xiàng)工作。
    6.對(duì)違反規(guī)定擅自返園的教職工，以及返長(zhǎng)后不主動(dòng)配合健康監(jiān)測(cè)和醫(yī)學(xué)觀(guān)察等疫情防控規(guī)定的，一律按違紀(jì)從嚴(yán)從重從速處理，并實(shí)行按責(zé)任倒查追究。
    7.本管理辦法僅限于2020年新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控期間，上級(jí)相關(guān)部門(mén)確定疫情解除后即廢除。
    疫情控制工作方案篇三
    根據(jù)財(cái)政部、證監(jiān)會(huì)《關(guān)于20xx年主板上市公司分類(lèi)分批實(shí)施企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系的通知》(財(cái)辦會(huì)[20xx]30號(hào))的要求，為了保障合規(guī)、有序、高效地開(kāi)展內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作，依據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引、《安徽鑫科新材料股份有限公司內(nèi)部控制手冊(cè)》、《安徽鑫科新材料股份有限公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)管理辦法》及公司重要管理規(guī)章制度，特制定本工作方案。
    內(nèi)控評(píng)價(jià)的內(nèi)容包括內(nèi)部控制的五要素：內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制活動(dòng)、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督。
    內(nèi)控評(píng)價(jià)的范圍：公司本部及其分公司、子公司。
    1、內(nèi)控評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組。
    (董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、總經(jīng)理)。
    (經(jīng)營(yíng)管理部、審計(jì)部、董事會(huì)辦公室及其他職能部門(mén))。
    預(yù)計(jì)在20xx年9月份進(jìn)行內(nèi)控自評(píng)價(jià)。
    1、中期評(píng)價(jià)，查找缺陷。
    a、內(nèi)控評(píng)價(jià)實(shí)施過(guò)程。
    a、從企業(yè)層面控制了解、分析內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)；
    1
    b、識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域及重要組成部分。
    b、該階段形成以下工作底稿：
    組織架構(gòu)、發(fā)展戰(zhàn)略、人力資源、社會(huì)責(zé)任、企業(yè)文化等的調(diào)查底稿。
    a、內(nèi)控評(píng)價(jià)小組成員召集各單位業(yè)務(wù)骨干，主持各單位內(nèi)控評(píng)價(jià)，實(shí)現(xiàn)內(nèi)控評(píng)價(jià)全覆蓋，完善以下工作：
    c、查找并分析各單位相關(guān)業(yè)務(wù)及管理主要風(fēng)險(xiǎn)，補(bǔ)充完善流程圖、風(fēng)險(xiǎn)清單、風(fēng)險(xiǎn)矩陣；
    d、對(duì)各單位內(nèi)部控制進(jìn)行測(cè)試，編寫(xiě)各單位的《內(nèi)控評(píng)價(jià)報(bào)告(中期)》，評(píng)價(jià)人員與單位負(fù)責(zé)人共同確認(rèn)內(nèi)控缺陷、《內(nèi)控評(píng)價(jià)報(bào)告(中期)》。
    b、該階段形成以下工作底稿：
    b、流程圖、風(fēng)險(xiǎn)矩陣、風(fēng)險(xiǎn)清單；
    2、內(nèi)控缺陷整改。
    (1)內(nèi)控缺陷確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)：詳見(jiàn)《內(nèi)部控制評(píng)價(jià)管理辦法“缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)”》；
    (2)內(nèi)控缺陷的確認(rèn)程序：
    c、內(nèi)控評(píng)價(jià)小組匯總整理的內(nèi)控缺陷：各單位負(fù)責(zé)人確認(rèn)內(nèi)控缺陷，單位負(fù)責(zé)人召集相關(guān)人員討論確定整改措施，評(píng)價(jià)小組對(duì)整改措施能否消除缺陷予以確認(rèn)；單位負(fù)責(zé)人未確認(rèn)的內(nèi)控缺陷，評(píng)價(jià)小組應(yīng)與缺陷所在單位的直接上級(jí)討論確定；內(nèi)控評(píng)價(jià)小組對(duì)股份公司管理層不予確認(rèn)的缺陷，若內(nèi)控評(píng)價(jià)小組認(rèn)為2屬于重要或重大缺陷，應(yīng)直接向董事會(huì)報(bào)告，由董事會(huì)裁定。
    (3)內(nèi)控缺陷的整改。
    須整改的內(nèi)控缺陷，由缺陷所在單位整改，由內(nèi)控評(píng)價(jià)工作小組進(jìn)行追蹤，以確保相關(guān)單位采用適當(dāng)措施進(jìn)行改進(jìn)。
    3、監(jiān)控缺陷整改后的運(yùn)行情況。
    內(nèi)控評(píng)價(jià)小組跟蹤、檢查缺陷整改進(jìn)度，確保整改后在20xx年12月31日前最低運(yùn)行時(shí)間不少于三個(gè)月，故應(yīng)在9月底以前完成缺陷整改；收集整改后的運(yùn)行證據(jù)，確保缺陷已消除。
    4、期末評(píng)價(jià)，出具評(píng)價(jià)報(bào)告。
    主要采用后推程序進(jìn)行內(nèi)控評(píng)價(jià)：
    (2)重點(diǎn)關(guān)注、測(cè)試發(fā)生變化的內(nèi)部控制和新增業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制以及中期存在缺陷的控制。
    內(nèi)控評(píng)價(jià)工作小組根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果起草公司的《內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》，經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審議后，報(bào)董事會(huì)審批。
    出具內(nèi)控評(píng)價(jià)報(bào)告后，內(nèi)控評(píng)價(jià)小組在3個(gè)月內(nèi)將內(nèi)控評(píng)價(jià)底稿裝訂成冊(cè)并歸檔，審計(jì)部保管1年，1年以后交公司檔案室，保存期限10年。
    本方案經(jīng)董事會(huì)審批后執(zhí)行。
    安徽鑫科新材料股份有限公司。
    20xx年8月3日。
    疫情控制工作方案篇四
    安排晨檢、午檢責(zé)任人，制定晨檢、午檢工作記錄表，確保檢查時(shí)登記不缺項(xiàng)、信息完整和登記準(zhǔn)確，規(guī)定審核和匯總晨檢、午檢信息的責(zé)任人、時(shí)間和內(nèi)容。
    2、消毒隔離工作制度。
    規(guī)定消毒隔離用品采購(gòu)流程，開(kāi)學(xué)前對(duì)消毒藥品、器械以及口罩等防護(hù)用品配備齊全、充足，保障防護(hù)用品質(zhì)量，制定存儲(chǔ)和使用管理規(guī)定，統(tǒng)一規(guī)范的消毒記錄表，明確污染物處置流程。
    3、因病缺勤登記、追蹤制度。
    設(shè)置專(zhuān)人負(fù)責(zé)機(jī)制，安排專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)人統(tǒng)管全園相關(guān)事務(wù)，以班級(jí)或年級(jí)為單位設(shè)置晨檢、午檢責(zé)任人。
    4、師幼健康管理制度。
    建立教職員工和幼兒健康電子檔案。
    5、傳染病信息上報(bào)制度。
    明確并落實(shí)信息報(bào)告人，完善快速應(yīng)急信息系統(tǒng)，明確新冠疫情、傳染病信息報(bào)告流程，【防控制度】并在幼兒園顯著位置張貼報(bào)告流程，建立暢通的信息傳輸渠道和嚴(yán)格的信息上報(bào)機(jī)制。
    6、錯(cuò)峰入園離園制度。
    疫情控制工作方案篇五
    為貫徹落實(shí)財(cái)政部《關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》和省財(cái)政廳、監(jiān)察廳、審計(jì)廳《關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的實(shí)施意見(jiàn)》，穩(wěn)步做好我局行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度的建立和實(shí)施工作，現(xiàn)提出以下實(shí)施方案。
    以明確為基礎(chǔ)，以進(jìn)一步建立健全制度和提高執(zhí)行力為抓手，在20xx年年底前完成單位內(nèi)部控制的建立和實(shí)施工作。到20xx年，基本建成權(quán)責(zé)一致、制衡有效、運(yùn)行順暢、執(zhí)行有力、管理科學(xué)的內(nèi)部控制體系，切實(shí)加強(qiáng)權(quán)力監(jiān)控制約，保證權(quán)力規(guī)范、透明、高效運(yùn)行。
    1、全面覆蓋。內(nèi)部控制建設(shè)是對(duì)所有行政事業(yè)單位提出的總要求，貫穿權(quán)力運(yùn)行過(guò)程，要按照單位全覆蓋、權(quán)力全覆蓋、流程全覆蓋的要求，有序推進(jìn)內(nèi)部控制建設(shè)工作。
    2、突出重點(diǎn)。圍繞重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)環(huán)節(jié)，針對(duì)重要崗位、重要事項(xiàng)，通過(guò)規(guī)范的業(yè)務(wù)流程和科學(xué)的控制方法，強(qiáng)化內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行制約，防止權(quán)力濫用。
    3、注重結(jié)合。做好合理內(nèi)控與依法行政的結(jié)合、權(quán)力制衡與提質(zhì)增效的結(jié)合、流程控制和風(fēng)險(xiǎn)管理的結(jié)合、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題與解決問(wèn)題的結(jié)合，既制約權(quán)力，又要發(fā)揮出權(quán)力應(yīng)有的管理效率與服務(wù)效能。
    4、持續(xù)完善。加強(qiáng)內(nèi)部控制建設(shè)是項(xiàng)持久工程、系統(tǒng)工程，要隨著糧食流通外部環(huán)境變化、國(guó)家行政法規(guī)調(diào)整等因素，及時(shí)改進(jìn)完善，提高內(nèi)部控制能力和水平。
    1、界定權(quán)力事項(xiàng)。按照“職權(quán)法定、權(quán)責(zé)一致”的要求，在《安徽省糧食局關(guān)于公布行政權(quán)力清單和責(zé)任清單的通告》(皖糧通〔20xx〕18號(hào))的基礎(chǔ)上，對(duì)權(quán)力事項(xiàng)進(jìn)行全面清理確認(rèn)，明確權(quán)力行使的依據(jù)、權(quán)力運(yùn)行的規(guī)則和范圍。(牽頭處室:政策法規(guī)處)。
    2、規(guī)范崗位設(shè)置。按照分權(quán)制衡的原則，規(guī)范崗位設(shè)置，分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級(jí)授權(quán)，并定期輪崗，確保崗位設(shè)置、崗位分工的合理性和科學(xué)性，發(fā)揮內(nèi)部控制的作用。(牽頭處室:人事處)。
    3、優(yōu)化權(quán)力流程。對(duì)權(quán)力運(yùn)行流程按事項(xiàng)和崗位進(jìn)行細(xì)化和分類(lèi)，制定作業(yè)規(guī)范，明確操作標(biāo)準(zhǔn)，合理分解權(quán)力。通過(guò)流程控制和痕跡化管理，形成層層分解、環(huán)環(huán)相扣、有效制約的管理鏈條。(牽頭處室:政策法規(guī)處)。
    4、健全控制體系。圍繞權(quán)力流程中的崗位職責(zé)和權(quán)力風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，依據(jù)法律法規(guī)、政策規(guī)定、廉政要求、工作職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)，制定內(nèi)部控制措施，形成操作性強(qiáng)、具體管用、切實(shí)可行的內(nèi)部控制體系。重要措施以制度形式固化。(牽頭處室:財(cái)務(wù)處)。
    5、推進(jìn)信息公開(kāi)。權(quán)力事項(xiàng)、運(yùn)行流程、崗位設(shè)置等內(nèi)容在一定范圍內(nèi)公開(kāi)。每年進(jìn)行單位內(nèi)部控制，并將自我評(píng)價(jià)情況報(bào)告作為部門(mén)決算報(bào)告和財(cái)務(wù)報(bào)告的重要組成內(nèi)容進(jìn)行報(bào)告。逐步建立內(nèi)部控制信息公開(kāi)機(jī)制，更好的發(fā)揮信息公開(kāi)對(duì)內(nèi)部控制建設(shè)的促進(jìn)和監(jiān)督作用。(牽頭處室:辦公室)。
    6、嚴(yán)格考評(píng)問(wèn)責(zé)。建立健全內(nèi)部控制的監(jiān)督檢查和問(wèn)責(zé)機(jī)制，通過(guò)日常監(jiān)督和專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督，檢查內(nèi)部控制實(shí)施過(guò)程中存在的突出問(wèn)題、管理漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，進(jìn)一步改進(jìn)和加強(qiáng)內(nèi)部控制。將單位和個(gè)人內(nèi)部控制制度實(shí)施情況與干部考核、追責(zé)問(wèn)責(zé)結(jié)合起來(lái)，對(duì)內(nèi)部控制失職、失察的單位和干部職工違規(guī)行為進(jìn)行責(zé)任追究，全面提升管理成效。(牽頭處室:人事處)。
    1、權(quán)力排查階段(6月上旬-7月下旬)。
    各單位、各處室要充分認(rèn)識(shí)內(nèi)部控制建設(shè)的重要性，開(kāi)展“熟悉內(nèi)控、理解內(nèi)控、掌握內(nèi)控”的宣傳活動(dòng)，增強(qiáng)全體干部參與內(nèi)部控制建設(shè)的積極性和主動(dòng)性，營(yíng)造內(nèi)部控制建設(shè)的良好環(huán)境。及時(shí)對(duì)本單位、本處室權(quán)力事項(xiàng)進(jìn)行全面清理確認(rèn)，明確權(quán)力行使的依據(jù)、權(quán)力運(yùn)行的規(guī)則和范圍，填寫(xiě)《內(nèi)部控制權(quán)力清單》，7月15前報(bào)政策法規(guī)處匯總，提交局長(zhǎng)辦公會(huì)研究確定。
    2、內(nèi)控建設(shè)階段(8月上旬-11月下旬)。
    按照局長(zhǎng)辦公會(huì)議審定的內(nèi)部控制權(quán)力清單，從規(guī)范崗位設(shè)置、優(yōu)化權(quán)力流程、健全控制體系三個(gè)方面著手，制定各項(xiàng)權(quán)力崗位明細(xì)表、權(quán)力流程圖、具體內(nèi)部控制措施、現(xiàn)有制度及查缺補(bǔ)漏后應(yīng)修訂或新制定的制度清單，經(jīng)處室分管局領(lǐng)導(dǎo)審定后，10月17日前送局財(cái)務(wù)處匯總，提交局長(zhǎng)辦公會(huì)研究。研究確定后編制《省糧食局內(nèi)部控制建設(shè)手冊(cè)》，明晰內(nèi)部權(quán)力事項(xiàng)、崗位職責(zé)、控制措施等情況，實(shí)現(xiàn)權(quán)力、崗位、責(zé)任、制度的有機(jī)結(jié)合，形成完備的權(quán)責(zé)體系。
    3、總結(jié)提升階段(12月上旬-12月下旬)。
    省糧食局內(nèi)部控制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)組織對(duì)各單位、各處室內(nèi)部控制建設(shè)情況的監(jiān)督檢查，對(duì)不符合要求的，責(zé)成相關(guān)部門(mén)和單位進(jìn)一步整改完善。對(duì)好的做法和經(jīng)驗(yàn)組織經(jīng)驗(yàn)交流，總結(jié)推廣，加快省糧食局內(nèi)部控制建設(shè)步伐。
    1、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。省糧食局成立局內(nèi)部控制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，牛向陽(yáng)同志任組長(zhǎng)，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在局財(cái)務(wù)處，具體負(fù)責(zé)全局內(nèi)部控制建設(shè)工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督辦和檢查等工作。各單位、各處室要充分認(rèn)識(shí)全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的重要意義，把制約內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行、強(qiáng)化內(nèi)部控制，作為當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期的重要工作來(lái)抓，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)單位內(nèi)部控制建設(shè)的組織領(lǐng)導(dǎo)，協(xié)同推進(jìn)內(nèi)部控制建設(shè)和監(jiān)督檢查工作。局屬各事業(yè)單位要對(duì)照《省糧食局內(nèi)部控制建設(shè)的實(shí)施方案》，相應(yīng)的制定本單位的實(shí)施方案，并把實(shí)施方案文件及具體執(zhí)行情況報(bào)局內(nèi)部控制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室備案。
    2、明確職責(zé)。按照黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的要求，各單位、各處室主要負(fù)責(zé)人對(duì)建立與實(shí)施內(nèi)部控制的有效性承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，是內(nèi)部控制建設(shè)的第一責(zé)任人，需要高度重視，確保制度健全、執(zhí)行有力、監(jiān)督到位。財(cái)務(wù)處要切實(shí)做好領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的各項(xiàng)工作;駐局監(jiān)察室要督促各單位加強(qiáng)內(nèi)部權(quán)力制衡等工作;人事處要做好規(guī)范崗位設(shè)置，制定內(nèi)部控制建設(shè)問(wèn)責(zé)機(jī)制等工作;政策法規(guī)處要做好權(quán)力清單梳理和匯總、指導(dǎo)優(yōu)化權(quán)力流程等工作，切實(shí)規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行。
    3、合力推進(jìn)。一是加強(qiáng)部門(mén)會(huì)商，財(cái)務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察、人事、政策法規(guī)、辦公室等部門(mén)要加強(qiáng)會(huì)商和信息共享，協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，建立聯(lián)合工作機(jī)制。二是定期、不定期開(kāi)展監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制薄弱環(huán)節(jié)，查找原因，堵塞漏洞。三是發(fā)揮市場(chǎng)作用，引入社會(huì)第三方參與內(nèi)部控制建設(shè)，發(fā)揮外部監(jiān)督作用，形成工作合力。
    疫情控制工作方案篇六
    為了促進(jìn)本單位全面評(píng)價(jià)內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)與運(yùn)行情況，規(guī)范內(nèi)部控制評(píng)價(jià)程序和評(píng)價(jià)報(bào)告，揭示和防范風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》的相關(guān)要求，特制訂本方案。
    我校內(nèi)部控制有效性評(píng)價(jià)的總體目標(biāo)是：了解本單位內(nèi)控建設(shè)和運(yùn)行狀況，分析內(nèi)控設(shè)計(jì)及執(zhí)行有效性，明確內(nèi)控差距及缺陷，進(jìn)一步優(yōu)化完善本單位內(nèi)部控制體系；實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制與全面風(fēng)險(xiǎn)管理有機(jī)結(jié)合，提高基礎(chǔ)管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防控能力。
    1、全面性原則。內(nèi)部控制有效性評(píng)價(jià)應(yīng)貫穿內(nèi)部控制各項(xiàng)制度建立和執(zhí)行的全過(guò)程，覆蓋全校及其各職能部門(mén)的各種業(yè)務(wù)和事項(xiàng)。
    2、重要性原則。內(nèi)部控制有效性評(píng)價(jià)工作是檢驗(yàn)本單位內(nèi)部控制體系建設(shè)是否高效的主要手段；是明確單位內(nèi)控差距及缺陷，進(jìn)一步優(yōu)化完善內(nèi)部控制的基礎(chǔ)。
    3、客觀(guān)性原則。內(nèi)部控制有效性評(píng)價(jià)工作應(yīng)當(dāng)在學(xué)校內(nèi)部控制體系建設(shè)中保持獨(dú)立性?？陀^(guān)評(píng)價(jià)各部門(mén)的業(yè)務(wù)流程和管理缺陷。
    4、制度化原則。按照工作制度化、制度流程化的要求，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制有效性評(píng)價(jià)措施可靠運(yùn)行。
    1、組織層級(jí)內(nèi)部控制有效性評(píng)價(jià)。明確各部門(mén)職責(zé)分工，厘清各部門(mén)在組織層級(jí)內(nèi)部控制中的角色和分工；決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)和監(jiān)督權(quán)相分離，歸屬到不同的機(jī)構(gòu)，達(dá)到權(quán)力制衡的效果；對(duì)內(nèi)部控制有重要影響的關(guān)鍵性崗位，明確其崗位職責(zé)權(quán)限，人員分配，以及按照規(guī)定的工作標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核及獎(jiǎng)懲。
    2、單位層級(jí)內(nèi)部控制有效性評(píng)價(jià)。各個(gè)部門(mén)是否建立相應(yīng)的工作制度，檢查各部門(mén)內(nèi)部管理制度的執(zhí)行情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題并提出改進(jìn)建議。
    （1）、預(yù)算編制。預(yù)算編制是否依據(jù)以前年度單位收支的實(shí)際情況，真實(shí)反映單位本年度全部業(yè)務(wù)收支計(jì)劃；是否建立專(zhuān)門(mén)的預(yù)算管理機(jī)構(gòu)并有相應(yīng)的預(yù)算工作管理辦法；執(zhí)行環(huán)節(jié)中是否保持單位財(cái)務(wù)核算和業(yè)務(wù)工作的一致性；是否建立科學(xué)有效的決算與考評(píng)機(jī)制。
    （2）、收支控制。財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款收入是否按財(cái)政部門(mén)定員定額標(biāo)準(zhǔn)及單位工作計(jì)劃需要據(jù)實(shí)編制；是否根據(jù)國(guó)庫(kù)指標(biāo)下達(dá)時(shí)進(jìn)行收入登記并確認(rèn)資金來(lái)源，匹配財(cái)政批復(fù)的預(yù)算指標(biāo)；是否按合理合規(guī)的執(zhí)行方式和審批權(quán)限對(duì)不同資金的財(cái)務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理；是否按事前審核與審批程序執(zhí)行支出過(guò)程的控制，依據(jù)采購(gòu)或?qū)徟Y(jié)果提出資金支付申請(qǐng)，單位財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)進(jìn)行資金支付審核并匹配應(yīng)對(duì)的收入資金來(lái)源。
    （3）、采購(gòu)控制。單位是否按照實(shí)際需求在采購(gòu)預(yù)算指標(biāo)批準(zhǔn)。
    范圍內(nèi)，按季度編制采購(gòu)預(yù)算并確定采購(gòu)方式；是否建立單位內(nèi)部的分權(quán)和崗位分離機(jī)制，采購(gòu)需求計(jì)劃評(píng)審是否設(shè)置不同崗位進(jìn)行管理；在資金支付環(huán)節(jié)，是否依據(jù)采購(gòu)合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、竣工決算報(bào)告等文件，按照資金支付的相關(guān)規(guī)定，填寫(xiě)相關(guān)表格。
    1、個(gè)別訪(fǎng)談法。與單位內(nèi)部人員進(jìn)行訪(fǎng)談，了解單位內(nèi)部控制的現(xiàn)狀。首先，與單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員進(jìn)行訪(fǎng)談，了解單位內(nèi)部控制思想的建設(shè)程度；其次，與各科室領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行訪(fǎng)談，了解單位內(nèi)部控制的整體現(xiàn)狀；第三、與單位其他員工進(jìn)行訪(fǎng)談，了解內(nèi)部控制體系的執(zhí)行落實(shí)情況。
    2、穿行測(cè)試法。任意選取一筆業(yè)務(wù)作為樣本，追蹤該交易從最初起源直到最終在財(cái)務(wù)報(bào)表或其他內(nèi)部管理報(bào)告中反映出來(lái)的過(guò)程，了解控制措施設(shè)計(jì)的有效性，并識(shí)別出關(guān)鍵控制點(diǎn)。
    3、專(zhuān)題討論法。針對(duì)每個(gè)科室組織召開(kāi)專(zhuān)題討論會(huì)議，綜合內(nèi)部各機(jī)構(gòu)、各方面的意見(jiàn)，研究確定缺陷整改方案。
    1、人員組成。
    組長(zhǎng)：
    副組長(zhǎng)：
    成員：
    2、主要工作。
    （1）、檢查內(nèi)部控制體系建立和執(zhí)行的有效性；
    （3）、認(rèn)定內(nèi)部控制缺陷及督促各部門(mén)進(jìn)行整改。
    （4）、編制內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告。
    疫情控制工作方案篇七
    為進(jìn)一步貫徹落實(shí)《廣州市控制吸煙條例》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《條例》)，鞏固國(guó)家衛(wèi)生城市成果，推進(jìn)健康廣州建設(shè)，提高市民健康生活水平和提升我市文明形象，現(xiàn)制定本年度控制吸煙工作方案如下：
    一、工作目標(biāo)。
    深入貫徹落實(shí)《關(guān)于廣州市控制吸煙條例實(shí)施情況審議意見(jiàn)研究處理情況的報(bào)告》(穗府報(bào)〔20xx〕88號(hào))和《關(guān)于實(shí)施廣州市控制吸煙條例整改措施的報(bào)告》(穗府辦〔20xx〕16號(hào))精神，將控?zé)煿ぷ骱挽柟虈?guó)家衛(wèi)生城市、全國(guó)文明城市成果、建設(shè)健康廣州、城市管理綜合提升考評(píng)緊密結(jié)合，通過(guò)開(kāi)展宣傳發(fā)動(dòng)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、執(zhí)法檢查、巡查督導(dǎo)等系列活動(dòng)，提升全體市民群眾對(duì)煙草煙霧危害的認(rèn)識(shí)，養(yǎng)成健康文明的生活習(xí)慣，逐漸減少室內(nèi)工作場(chǎng)所、公共場(chǎng)所、交通工具內(nèi)違法吸煙現(xiàn)象。
    二、主要任務(wù)及分工。
    (一)組織擬訂《廣州市控制吸煙條例實(shí)施細(xì)則(代擬稿)》。組織召開(kāi)研討會(huì)、聽(tīng)證會(huì)，修改《廣州市控制吸煙條例實(shí)施細(xì)則(代擬稿)》并提請(qǐng)市政府審議通過(guò)后向社會(huì)公布。(牽頭單位：市控?zé)熮k，責(zé)任單位：市控制吸煙協(xié)會(huì)、政府相關(guān)執(zhí)法部門(mén)(單位))。
    (二)組織召開(kāi)控?zé)煿ぷ髀?lián)席會(huì)議。定期和不定期召開(kāi)工作聯(lián)席會(huì)議，總結(jié)分析階段性工作并部署下一階段工作任務(wù)。一般每季度未月召開(kāi)一次，根據(jù)工作需要不定期適時(shí)召開(kāi)。(牽頭單位：市控?zé)熮k，責(zé)任單位：政府相關(guān)執(zhí)法部門(mén)(單位)、區(qū)愛(ài)衛(wèi)辦、市控制吸煙協(xié)會(huì))。
    (三)組織開(kāi)展控?zé)煒I(yè)務(wù)培訓(xùn)活動(dòng)。市一級(jí)舉辦控?zé)煒I(yè)務(wù)培訓(xùn)班2次，分別于4月、8月各進(jìn)行一次，主要對(duì)各區(qū)(縣級(jí)市)愛(ài)衛(wèi)辦、15個(gè)控?zé)焾?zhí)法部門(mén)(單位)的相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，以提高業(yè)務(wù)水平和工作技能。各區(qū)(縣級(jí)市)、政府相關(guān)執(zhí)法部門(mén)要根據(jù)各自實(shí)際情況按照培訓(xùn)計(jì)劃按時(shí)開(kāi)展對(duì)應(yīng)的條、塊范圍內(nèi)的培訓(xùn)，全年不少于2次。(牽頭單位：市控?zé)熮k，責(zé)任單位：區(qū)愛(ài)衛(wèi)辦、政府相關(guān)執(zhí)法部門(mén)(單位)、)。
    (四)組織開(kāi)展控?zé)熜麄鹘逃顒?dòng)。印制禁煙標(biāo)志、控?zé)熀?bào)、單張等宣傳品向國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等免費(fèi)發(fā)放;編印下發(fā)控?zé)煿ぷ餍?cè)子，定期在本市電視臺(tái)進(jìn)行控?zé)熁顒?dòng)相關(guān)知識(shí)和資訊專(zhuān)題報(bào)道;組織控?zé)熤驹刚呱钊氲浇值?、社區(qū)進(jìn)行控?zé)熤R(shí)宣傳;進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)戒煙門(mén)診建設(shè)，為市民提供戒煙咨詢(xún)服務(wù);適時(shí)開(kāi)展室內(nèi)場(chǎng)所煙草煙霧污染情況調(diào)研和對(duì)人體健康危害的宣傳，各區(qū)(縣級(jí)市)、政府相關(guān)執(zhí)法部門(mén)要根據(jù)各自職責(zé)要求按計(jì)劃開(kāi)展好相關(guān)宣傳，以推動(dòng)控?zé)煿ぷ鞯目v深發(fā)展。(牽頭單位：市控?zé)熮k，責(zé)任單位：、政府相關(guān)執(zhí)法部門(mén)(單位)、市團(tuán)委、區(qū)愛(ài)衛(wèi)辦、市控制吸煙協(xié)會(huì))。
    (五)組織開(kāi)展控?zé)焾?zhí)法專(zhuān)項(xiàng)巡查活動(dòng)。結(jié)合創(chuàng)建廣州市星級(jí)衛(wèi)生街道和城市管理綜合提升考評(píng)等活動(dòng)，將控?zé)煿ぷ髫灤┢渲?，組織市控?zé)煂?zhuān)家到政府相關(guān)行政管理部門(mén)督促檢查控?zé)焾?zhí)法工作開(kāi)展情況。(牽頭單位：市控?zé)熮k，責(zé)任單位：政府相關(guān)執(zhí)法部門(mén)、市控制吸煙協(xié)會(huì))。
    (六)組織開(kāi)展日常控?zé)煻綄?dǎo)工作。市相關(guān)行政管理部門(mén)要加強(qiáng)對(duì)下級(jí)對(duì)口部門(mén)的日常執(zhí)法監(jiān)督檢查和指導(dǎo)，并形成制度機(jī)制;協(xié)調(diào)各區(qū)(縣級(jí)市)組織100名控?zé)煴O(jiān)督員，對(duì)所在區(qū)域的公共場(chǎng)所、工作場(chǎng)所、交通工具開(kāi)展常態(tài)化的控?zé)煻綄?dǎo)工作，勸阻個(gè)人違法吸煙行為，指導(dǎo)場(chǎng)所經(jīng)營(yíng)者(管理者)落實(shí)控?zé)熉氊?zé)。(牽頭單位：市控?zé)熮k，責(zé)任單位：政府相關(guān)執(zhí)法部門(mén)、區(qū)愛(ài)衛(wèi)辦)。
    (七)組織控?zé)焾?zhí)法行動(dòng)。結(jié)合世界無(wú)煙日、《條例》實(shí)施三周年、重大節(jié)日等時(shí)機(jī)，在全市開(kāi)展3—5次控?zé)熉?lián)合執(zhí)法行動(dòng)，按照《國(guó)家衛(wèi)生城市標(biāo)準(zhǔn)》、《全國(guó)文明城市程度指數(shù)測(cè)評(píng)體系》要求，各執(zhí)法部門(mén)按照自身職責(zé)開(kāi)展經(jīng)常性有針對(duì)性的日常執(zhí)法行動(dòng)，落實(shí)控?zé)煷胧兄攸c(diǎn)地檢查機(jī)關(guān)單位、對(duì)外辦事窗口、餐飲業(yè)、住宿業(yè)、娛樂(lè)業(yè)等公共場(chǎng)所落實(shí)控?zé)煷胧┣闆r。(牽頭單位：市控?zé)熮k、區(qū)愛(ài)衛(wèi)辦，責(zé)任單位：政府相關(guān)執(zhí)法部門(mén)(單位))。
    (八)組織開(kāi)展控?zé)熒鐣?huì)調(diào)查。委托第三方單位開(kāi)展《廣州市控制吸煙條例》實(shí)施3周年社會(huì)調(diào)查，了解我市各類(lèi)控?zé)焾?chǎng)所的控?zé)煷胧┞鋵?shí)情況及效果、存在問(wèn)題，為有針對(duì)性地開(kāi)展控?zé)煿ぷ魈峁?shù)據(jù)支撐。(牽頭單位：市控?zé)熮k)。
    (九)開(kāi)展廣州市無(wú)煙單位創(chuàng)建活動(dòng)。開(kāi)展2批次的廣州市無(wú)煙單位考評(píng)活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)創(chuàng)建工作的制度化、規(guī)范化和長(zhǎng)效化。推動(dòng)我市行政機(jī)關(guān)和政府相關(guān)執(zhí)法部門(mén)在控?zé)煿ぷ髦邪l(fā)揮模范表率作用。(牽頭單位：市控?zé)熮k，責(zé)任單位：市控制吸煙協(xié)會(huì)、政府相關(guān)執(zhí)法部門(mén)(單位)、區(qū)愛(ài)衛(wèi)辦、各(鎮(zhèn))街道辦事處)。
    (十)組織開(kāi)展5.31世界無(wú)煙日系列活動(dòng)。今年5月31日是第26個(gè)世界無(wú)煙日，根據(jù)世界衛(wèi)生組織的活動(dòng)主題和全國(guó)、省愛(ài)衛(wèi)辦的要求，結(jié)合我市控?zé)煿ぷ鲗?shí)際，在5月31日前后組織開(kāi)展世界無(wú)煙日的專(zhuān)題報(bào)道、宣傳咨詢(xún)和執(zhí)法檢查等系列活動(dòng)。(牽頭單位：市控?zé)熮k，責(zé)任單位：政府相關(guān)執(zhí)法部門(mén)(單位)、區(qū)愛(ài)衛(wèi)辦、市控制吸煙協(xié)會(huì))。
    (十一)開(kāi)展控?zé)煿ぷ鹘涣骰顒?dòng)。一方面，接受?chē)?guó)際防癆及肺部疾病聯(lián)合會(huì)和國(guó)家相關(guān)對(duì)我市控?zé)煿ぷ鞯恼{(diào)研考察;另一方面，采取走出去、請(qǐng)進(jìn)來(lái)的方式，學(xué)習(xí)國(guó)內(nèi)外控?zé)熈⒎▓?zhí)法管理成功經(jīng)驗(yàn)和做法，為我市更好地開(kāi)展控?zé)煿ぷ魈峁┙梃b。(牽頭單位：市控?zé)熮k，責(zé)任單位：區(qū)愛(ài)衛(wèi)辦、政府相關(guān)執(zhí)法部門(mén)、市控制吸煙協(xié)會(huì))。
    (十二)協(xié)調(diào)落實(shí)市控?zé)熮k控?zé)煴O(jiān)督員和經(jīng)費(fèi)。根據(jù)市編委《關(guān)于設(shè)立市控制吸煙辦公室等問(wèn)題的批復(fù)》(穗編字〔20xx〕106號(hào))和市政府的相關(guān)指示精神，協(xié)調(diào)完成市控?zé)煴O(jiān)督員隊(duì)伍組建，并安排到位和建立管理制度，協(xié)助落實(shí)人員經(jīng)費(fèi)和有關(guān)待遇。(牽頭單位：市城管委，責(zé)任單位：市編辦、市財(cái)局、市人社局、市控?zé)熮k、區(qū)愛(ài)衛(wèi)辦)。
    三、工作要求。
    (一)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。各區(qū)、縣級(jí)市，市各職能部門(mén)和市愛(ài)衛(wèi)會(huì)成員單位要按照《條例》的規(guī)定，履行職責(zé)，依法行政，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)控?zé)煿ぷ鞯念I(lǐng)導(dǎo)、督促和檢查，制定本單位的控?zé)煿ぷ鞣桨福鞔_分工、責(zé)任到人，確保本地區(qū)本系統(tǒng)的控?zé)煿ぷ髀涞綄?shí)處，抓出成效。各區(qū)(縣級(jí)市)、政府相關(guān)執(zhí)法部門(mén)(單位)的年度工作方案請(qǐng)以紙質(zhì)形式于1月31日17：00前報(bào)市控?zé)熮k。
    (二)抓好宣傳發(fā)動(dòng)。各區(qū)、縣級(jí)市，各部門(mén)要充分發(fā)揮廣播、電視、報(bào)刊、網(wǎng)絡(luò)等新聞媒體的作用，定期播放和刊登煙草煙霧危害健康的科學(xué)知識(shí)，開(kāi)展多種形式、群眾喜聞樂(lè)見(jiàn)的健康教育活動(dòng)，同時(shí)利用街道、居委會(huì)宣傳欄張貼控?zé)熜麄骱?bào)，派發(fā)宣傳單張到每個(gè)單位、每家每戶(hù)，通過(guò)多種渠道的宣傳活動(dòng)，發(fā)動(dòng)市民群眾自覺(jué)參與控?zé)熜袨?，提高市民群眾的健康意識(shí)，養(yǎng)成良好的健康習(xí)慣，進(jìn)一步提升廣州的城市文明程度。
    (三)強(qiáng)化執(zhí)法檢查。各執(zhí)法部門(mén)和單位要周密部署，強(qiáng)化控?zé)焾?zhí)法檢查。一是要認(rèn)真加強(qiáng)執(zhí)法機(jī)構(gòu)、隊(duì)伍建設(shè)，配置與工作任務(wù)相適應(yīng)的相對(duì)穩(wěn)定的執(zhí)法隊(duì)伍。二是要加大對(duì)被執(zhí)法單位的檢查和指導(dǎo)工作，督促被執(zhí)法單位(場(chǎng)所)自覺(jué)執(zhí)行《條例》規(guī)定和要求，如建立控?zé)煿ぷ鳈C(jī)構(gòu)、建章立制、設(shè)立控?zé)焺駥?dǎo)人員、張貼控?zé)煒?biāo)志和警示標(biāo)識(shí)、設(shè)置吸煙室或劃定吸煙區(qū)，設(shè)置無(wú)煙樓層和無(wú)煙客房等。三是要加大執(zhí)法力度，各執(zhí)法部門(mén)(單位)每季度要組織一次執(zhí)法行動(dòng)周活動(dòng)，平常要加強(qiáng)經(jīng)常性的督促檢查，一般應(yīng)做到周有日檢、月有行動(dòng)、季有執(zhí)法周。四是要督促做好資料的收集整理工作，每月按時(shí)匯總反饋相關(guān)情況。
    (四)落實(shí)創(chuàng)建任務(wù)。各區(qū)、縣級(jí)市愛(ài)衛(wèi)會(huì)要按照廣州市無(wú)煙單位創(chuàng)建活動(dòng)的有關(guān)要求，做好本年度廣州市無(wú)煙單位創(chuàng)建活動(dòng)的組織發(fā)動(dòng)、申報(bào)、初評(píng)等工作，確保本地區(qū)的創(chuàng)建活動(dòng)有聲有色有序進(jìn)行。
    醫(yī)院控?zé)煿ぷ鞔胧殪柟虩o(wú)煙醫(yī)院創(chuàng)建成果，提高患者及家屬對(duì)煙草危害的認(rèn)識(shí)，有效控制和減少診療區(qū)域吸煙人群，綿陽(yáng)市三醫(yī)院門(mén)診部采取多種措施推行控?zé)煿ぷ鳌?BR>    在三醫(yī)院門(mén)診部，有這樣一群天使，她們身穿粉紅色護(hù)士服，佩戴玫紅色“控?zé)焺駥?dǎo)員”袖套，活躍在門(mén)診各樓層,為候診區(qū)的患者、家屬發(fā)放《10個(gè)戒煙的竅門(mén)》、《吸煙的危害》等健康教育宣傳資料;指導(dǎo)他們收看醫(yī)院閉路電視系統(tǒng)播放的控?zé)熞曨l。一旦發(fā)現(xiàn)有吸煙患者，她們及時(shí)上前勸阻，并引領(lǐng)他們離開(kāi)診療區(qū)域，到指定的室外吸煙區(qū)吸煙。在控?zé)焺駥?dǎo)行動(dòng)中，勸導(dǎo)員們面對(duì)部分患者的刁難，雖有艱辛和委屈，但更多的是患者及家屬對(duì)工作的支持、理解和好評(píng)。
    開(kāi)展控?zé)焺駥?dǎo)活動(dòng)以來(lái)，門(mén)診已發(fā)放戒煙宣傳資料4種共計(jì)1600余份，播放視頻資料130小時(shí)，勸導(dǎo)在門(mén)診區(qū)域內(nèi)吸煙的病員和家屬約80余人，接待戒煙咨詢(xún)50余人為積極響應(yīng)市愛(ài)衛(wèi)會(huì)和衛(wèi)生局的號(hào)召，進(jìn)一步加強(qiáng)煙草危害控制，降低醫(yī)務(wù)人員吸煙率，積極營(yíng)造控?zé)?、健康、文明的醫(yī)療就醫(yī)環(huán)境，市第二人民醫(yī)院采取有效措施在全院內(nèi)開(kāi)展禁煙工作。一是召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議，部署全院控?zé)熡?jì)劃;二是健全組織，明確醫(yī)院控?zé)煿ぷ黝I(lǐng)導(dǎo)小組和科室職責(zé);三是制訂控?zé)煂?shí)施方案，循序漸進(jìn)，逐步推進(jìn)禁煙工作;四是制定控?zé)煿芾碇贫?，?duì)干部職工工作場(chǎng)所吸煙進(jìn)行嚴(yán)厲處罰;五是舉辦題為“倡導(dǎo)健康，禁止吸煙”的專(zhuān)題培訓(xùn)會(huì)，邀請(qǐng)呼吸內(nèi)科主任對(duì)全體醫(yī)務(wù)人員進(jìn)行控?zé)熤R(shí)、方法和技巧的培訓(xùn)，并發(fā)放控?zé)熤R(shí)宣傳材料;六是在院內(nèi)舉辦拒絕吸煙的健康教育專(zhuān)欄，為控?zé)煿ぷ鳡I(yíng)造濃厚的宣傳氣氛。
    1、成立以鄒賢春副院長(zhǎng)為組長(zhǎng)的醫(yī)院控?zé)燁I(lǐng)導(dǎo)小組，并制定創(chuàng)建無(wú)煙醫(yī)院實(shí)施方案;2、院內(nèi)工作場(chǎng)所設(shè)立明顯的禁止吸煙標(biāo)志;3、院內(nèi)所有科室內(nèi)不擺放煙具、煙灰缸;3、醫(yī)院職工、病人及家屬不得在辦公室、病房及樓道內(nèi)吸煙;凡發(fā)現(xiàn)有職工吸煙的，要適當(dāng)向醫(yī)院“捐款”;5、對(duì)吸煙的醫(yī)務(wù)人員進(jìn)行控?zé)熤R(shí)、控?zé)煼椒ê图记膳嘤?xùn);6、醫(yī)院團(tuán)員青年配合開(kāi)展控?zé)焺駥?dǎo)監(jiān)督，設(shè)立控?zé)煻綄?dǎo)員和巡視員;7、結(jié)合“世界無(wú)煙日”利用院內(nèi)宣傳欄、板報(bào)等廣泛進(jìn)行控?zé)熜麄鹘逃?BR>    為了給廣大師生營(yíng)造一個(gè)無(wú)煙、清潔、健康、和諧的學(xué)習(xí)、工作和生活環(huán)境，使學(xué)生在無(wú)污染的環(huán)境里健康成長(zhǎng)，我校在鞏固以前控?zé)煶煽?jī)的基礎(chǔ)上繼續(xù)加大控?zé)煿ぷ鞯牧Χ?，本年度?jì)劃做好以下主要工作。
    一、明確目標(biāo)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。
    為了確保學(xué)?？?zé)煿ぷ黜樌_(kāi)展，決定成立控?zé)煿ぷ黝I(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，以校長(zhǎng)為組長(zhǎng)，下設(shè)控?zé)煿ぁ?BR>    作辦公室，辦公室人員由政教處干部、年級(jí)組長(zhǎng)和班主任組成，并要求學(xué)校男教師做好表率，把創(chuàng)建無(wú)煙學(xué)校作為我校的近期目標(biāo)，明確工作責(zé)任，制定控?zé)煷胧?BR>    二、營(yíng)造良好的控?zé)煼諊?BR>    1、為了使控?zé)熁顒?dòng)深入開(kāi)展，控?zé)燁I(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)要在辦公室、會(huì)議室、學(xué)生宿舍、食堂、教室走廊等校園醒目位置設(shè)立“請(qǐng)勿吸煙”“無(wú)煙辦公室”等標(biāo)志，隨時(shí)提醒學(xué)生、教職工和外來(lái)客人禁止吸煙。
    2、利用教職工大會(huì)、年級(jí)學(xué)生大會(huì)、主題班會(huì)、國(guó)旗下演講、
    黑板報(bào)。
    ?？@廣播站等各種渠道，在全校師生中廣泛開(kāi)展吸煙有害健康的宣傳教育，使創(chuàng)建無(wú)煙學(xué)校成為師生員工的自覺(jué)行動(dòng)。
    3、利用5月31日世界無(wú)煙日，組織廣大師生開(kāi)展控?zé)熜麄鹘逃顒?dòng)，提高師生對(duì)煙草產(chǎn)品的認(rèn)識(shí)，有效降低吸煙率。
    4、各班團(tuán)支部利用主題班會(huì)組織學(xué)生開(kāi)展“拒絕煙草，做不吸煙的新一代”、“手拉手勸阻吸煙”等活動(dòng)。
    5、利用“小手拉大手”活動(dòng)，讓學(xué)生向家長(zhǎng)宣傳吸煙有害健康的科學(xué)知識(shí)和未成年人保護(hù)法，力所能及地規(guī)勸家長(zhǎng)戒煙、禁煙20xx學(xué)校控?zé)煛?BR>    20xx學(xué)?？?zé)煿ぷ饔?jì)劃。學(xué)校利用家長(zhǎng)會(huì)，加強(qiáng)控?zé)熜麄?，使家長(zhǎng)遵守國(guó)家對(duì)控?zé)煿ぷ鞯挠嘘P(guān)規(guī)定，自覺(jué)參與社區(qū)的控?zé)熁顒?dòng)。
    三、繼續(xù)開(kāi)展控?zé)熁顒?dòng)。
    2、利用年級(jí)學(xué)生大會(huì)，對(duì)學(xué)生講解吸煙的危害，讓學(xué)生充分討論吸煙對(duì)青少年成長(zhǎng)的危害，從而拒絕吸煙。
    3、校園廣播站每周進(jìn)行一次控?zé)熜麄鳎ㄗh學(xué)期末舉行一次控?zé)熤R(shí)競(jìng)賽。
    疫情控制工作方案篇八
    按照財(cái)政部《關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》(財(cái)會(huì)〔2015〕24號(hào)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)《指導(dǎo)意見(jiàn)》)和山東省財(cái)政廳《關(guān)于開(kāi)展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的通知》(魯財(cái)會(huì)〔20xx〕24號(hào))要求，行政事業(yè)單位(以下簡(jiǎn)稱(chēng)單位)應(yīng)于20xx年底前完成內(nèi)部控制的建立與實(shí)施工作。為進(jìn)一步指導(dǎo)和督促各單位落實(shí)好財(cái)政部和省財(cái)政廳要求，加快內(nèi)部控制建設(shè)，決定在全市行政事業(yè)單位開(kāi)展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
    內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)，是指單位以量化評(píng)價(jià)為導(dǎo)向，在開(kāi)展內(nèi)部控制建設(shè)過(guò)程中，對(duì)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)情況進(jìn)行的“摸底”評(píng)價(jià)。通過(guò)開(kāi)展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)單位現(xiàn)有內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作存在的不足之處和薄弱環(huán)節(jié)，進(jìn)一步明確單位內(nèi)部控制的基本要求和重點(diǎn)內(nèi)容，通過(guò)“以評(píng)促建”方式，有針對(duì)性地建立健全內(nèi)部控制體系，推動(dòng)各單位于20xx年底前如期完成內(nèi)部控制建立與實(shí)施工作。
    (一)全面性。內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)應(yīng)貫穿單位各個(gè)層級(jí)，對(duì)單位層面和業(yè)務(wù)層面各類(lèi)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動(dòng)做到全覆蓋，綜合反映單位的內(nèi)部控制基礎(chǔ)水平。
    (二)重要性。內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)應(yīng)在全面評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)關(guān)注重要業(yè)務(wù)事項(xiàng)和高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，特別是涉及內(nèi)部權(quán)力集中的重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位，著力防范可能產(chǎn)生的重大風(fēng)險(xiǎn)。各單位在選取評(píng)價(jià)樣本時(shí)，應(yīng)根據(jù)本單位實(shí)際情況，優(yōu)先選取涉及金額較大、發(fā)生頻次較高的業(yè)務(wù)。
    (三)堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向。內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)應(yīng)針對(duì)單位內(nèi)部管理薄弱環(huán)節(jié)和風(fēng)險(xiǎn)隱患，特別是已經(jīng)發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)事件及其處理整改情況，明確單位內(nèi)部控制建立與實(shí)施工作的方向和重點(diǎn)。
    (四)適應(yīng)性。內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)應(yīng)立足于單位的實(shí)際情況，與單位的業(yè)務(wù)性質(zhì)、業(yè)務(wù)范圍、管理架構(gòu)、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、風(fēng)險(xiǎn)水平及其內(nèi)外部環(huán)境相適應(yīng)，采用以單位的基本事實(shí)作為主要依據(jù)的客觀(guān)性指標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià)。
    (一)組織動(dòng)員。各區(qū)市、各部門(mén)(單位)應(yīng)于20xx年8月底前，全面啟動(dòng)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作，研究制訂實(shí)施方案，廣泛動(dòng)員、精心組織所轄各單位，積極開(kāi)展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作。
    (二)開(kāi)展評(píng)價(jià)。各單位應(yīng)于20xx年9月30日前，按照《指導(dǎo)意見(jiàn)》要求，以《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》(財(cái)會(huì)〔2012〕21號(hào))為依據(jù)，在單位主要負(fù)責(zé)人的直接領(lǐng)導(dǎo)下，按照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分表》及其填表說(shuō)明(見(jiàn)附件1和附件2)，組織開(kāi)展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作。
    在行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)指標(biāo)體系基礎(chǔ)上，各單位可根據(jù)自身性質(zhì)及業(yè)務(wù)特點(diǎn)，在評(píng)價(jià)過(guò)程中增加其他與單位內(nèi)部控制目標(biāo)相關(guān)的評(píng)價(jià)指標(biāo)，作為補(bǔ)充評(píng)價(jià)指標(biāo)納入評(píng)價(jià)范圍。補(bǔ)充指標(biāo)的所屬類(lèi)別、名稱(chēng)、評(píng)價(jià)要點(diǎn)及評(píng)價(jià)結(jié)果等內(nèi)容，作為特別說(shuō)明項(xiàng)在《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)報(bào)告》(參考格式見(jiàn)附件3)中單獨(dú)說(shuō)明。
    (三)評(píng)價(jià)報(bào)告及其使用。各單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作結(jié)束后，應(yīng)形成評(píng)價(jià)報(bào)告(包括評(píng)價(jià)得分、扣分情況、特別說(shuō)明項(xiàng)及對(duì)策措施等)，并及時(shí)向單位主要負(fù)責(zé)人匯報(bào)，明確下一步推進(jìn)內(nèi)部控制建設(shè)的重點(diǎn)和方向。同時(shí)，各單位要注重加強(qiáng)橫向?qū)Ρ冉涣鳎瑢W(xué)習(xí)借鑒其他單位好的經(jīng)驗(yàn)做法，發(fā)現(xiàn)本單位內(nèi)部控制建設(shè)的不足和差距，并有針對(duì)性地加以改進(jìn)，進(jìn)一步提高內(nèi)部控制水平和效果。
    各區(qū)市要加強(qiáng)對(duì)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的統(tǒng)籌規(guī)劃和督促指導(dǎo)，通過(guò)對(duì)所轄單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)得分進(jìn)行比較，督導(dǎo)評(píng)價(jià)得分較低的單位，有針對(duì)性地改進(jìn)工作，全面推進(jìn)內(nèi)部控制的建立與實(shí)施。
    (四)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。各區(qū)市應(yīng)于20xx年10月10日前，向市財(cái)政局會(huì)計(jì)科報(bào)送本區(qū)內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作總結(jié)報(bào)告。各市直部門(mén)(含下屬單位)應(yīng)于20xx年10月10日前，向市財(cái)政局會(huì)計(jì)科報(bào)送總結(jié)報(bào)告及基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)報(bào)告(參考格式見(jiàn)附件3)?？偨Y(jié)報(bào)告主要包括本地區(qū)(部門(mén))、單位開(kāi)展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的經(jīng)驗(yàn)做法、取得的成效、存在的問(wèn)題、工作建議及可復(fù)制、可推廣的典型案例等。
    (一)強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)。各區(qū)市、各部門(mén)(單位)要切實(shí)加強(qiáng)對(duì)本地區(qū)(部門(mén))單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，成立領(lǐng)導(dǎo)小組，制定實(shí)施方案，做好前期部署、部門(mén)協(xié)調(diào)、進(jìn)度跟蹤、指導(dǎo)督促、宣傳報(bào)道、信息報(bào)送等工作，確保所轄單位全面高效完成內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作，通過(guò)“以評(píng)促建”方式推動(dòng)本地區(qū)(部門(mén))單位內(nèi)部控制水平的整體提升。
    (二)加強(qiáng)監(jiān)督檢查。各單位應(yīng)按照本通知規(guī)定的格式和要求，開(kāi)展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作，確保評(píng)價(jià)結(jié)果真實(shí)有效。各區(qū)市、各部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)本地區(qū)、本部門(mén)(單位)內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作進(jìn)展情況和評(píng)價(jià)結(jié)果的`監(jiān)督檢查，對(duì)評(píng)價(jià)工作中遇到的問(wèn)題和困難，積極協(xié)調(diào)解決，并及時(shí)總結(jié)實(shí)施工作經(jīng)驗(yàn)。對(duì)工作進(jìn)度遲緩、改進(jìn)措施不到位的，督促其調(diào)整改進(jìn);對(duì)在評(píng)價(jià)過(guò)程中弄虛作假、評(píng)價(jià)結(jié)果不真實(shí)的，一經(jīng)查實(shí)，應(yīng)嚴(yán)肅追究相關(guān)單位和人員的責(zé)任。
    (三)加強(qiáng)宣傳推廣和經(jīng)驗(yàn)交流。各區(qū)市、各部門(mén)要加大對(duì)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作及其成果的宣傳推廣力度，充分利用報(bào)刊、電視、廣播、網(wǎng)絡(luò)、微信等媒體資源，進(jìn)行多層次、全方位的持續(xù)宣傳報(bào)道。選取具有代表性的先進(jìn)單位，擇機(jī)召開(kāi)經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)、現(xiàn)場(chǎng)工作會(huì)等，推廣先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)與做法，發(fā)揮先進(jìn)單位的示范帶頭作用。
    疫情控制工作方案篇九
    內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)，是指單位在開(kāi)展內(nèi)部控制建設(shè)之前，或在內(nèi)部控制建設(shè)的初期階段，對(duì)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)情況進(jìn)行的“摸底”評(píng)價(jià)。通過(guò)開(kāi)展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作，明確單位內(nèi)部控制的基本要求和重點(diǎn)內(nèi)容，圍繞重點(diǎn)工作開(kāi)展內(nèi)部控制體系建設(shè);同時(shí)，發(fā)現(xiàn)單位現(xiàn)有內(nèi)部控制基礎(chǔ)的不足之處和薄弱環(huán)節(jié)，通過(guò)“以評(píng)促建”的方式，推動(dòng)各單位于20xx年底前如期完成內(nèi)部控制建立與實(shí)施工作。
    (一)堅(jiān)持全面性原則。內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)貫穿于單位的各個(gè)層級(jí)，確保對(duì)單位層面和業(yè)務(wù)層面各類(lèi)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動(dòng)的全面覆蓋，綜合反映單位的內(nèi)部控制基礎(chǔ)水平。
    (二)堅(jiān)持重要性原則。內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)在全面評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)關(guān)注重要業(yè)務(wù)事項(xiàng)和高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，特別是涉及內(nèi)部權(quán)力集中的重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位，著力防范可能產(chǎn)生的重大風(fēng)險(xiǎn)。各單位在選取評(píng)價(jià)樣本時(shí)，應(yīng)根據(jù)本單位實(shí)際情況，優(yōu)先選取涉及金額較大、發(fā)生頻次較高的業(yè)務(wù)。
    (三)堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向原則。內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)針對(duì)單位內(nèi)部管理薄弱環(huán)節(jié)和風(fēng)險(xiǎn)隱患，特別是已經(jīng)發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)事件及其處理整改情況，明確單位內(nèi)部控制建立與實(shí)施工作的方向和重點(diǎn)。
    (四)堅(jiān)持適應(yīng)性原則。內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)應(yīng)立足于單位的實(shí)際情況，與單位的業(yè)務(wù)性質(zhì)、業(yè)務(wù)范圍、管理架構(gòu)、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、風(fēng)險(xiǎn)水平及其所處的內(nèi)外部環(huán)境相適應(yīng)，并采用以單位的基本事實(shí)作為主要依據(jù)的客觀(guān)性指標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià)。
    (一)組織動(dòng)員。各行政事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)于20xx年8月中旬，全面啟動(dòng)本單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作，研究制訂具體實(shí)施方案，精心組織本單位積極開(kāi)展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作。
    (二)開(kāi)展評(píng)價(jià)。各行政事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)于20xx年9月底前，按照本實(shí)施辦法的要求，以《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》(財(cái)會(huì)〔20xx〕21號(hào))為依據(jù)，在單位主要負(fù)責(zé)人的直接領(lǐng)導(dǎo)下，按照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分表》及其填表說(shuō)明(見(jiàn)附件2和附件3)，組織開(kāi)展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作。
    (三)評(píng)價(jià)報(bào)告及其使用。各單位應(yīng)將包括評(píng)價(jià)得分、扣分情況、特別說(shuō)明項(xiàng)及下一步工作安排等內(nèi)容在內(nèi)的內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)報(bào)告(參考格式見(jiàn)附件4)向單位主要負(fù)責(zé)人匯報(bào)，以明確下一步單位內(nèi)部控制建設(shè)的重點(diǎn)和改進(jìn)方向，確保在20xx年底前順利完成內(nèi)部控制建立與實(shí)施工作。各單位可以將本單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)得分與同類(lèi)型其他單位進(jìn)行橫向?qū)Ρ?，通過(guò)對(duì)比發(fā)現(xiàn)本單位內(nèi)部控制建設(shè)的不足和差距，并有針對(duì)性地加以改進(jìn)，進(jìn)一步提高內(nèi)部控制水平和效果。
    縣直部門(mén)應(yīng)當(dāng)在部門(mén)本級(jí)及各所屬單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的基礎(chǔ)上，對(duì)本部門(mén)的內(nèi)部控制基礎(chǔ)情況進(jìn)行綜合性評(píng)價(jià)，形成本部門(mén)的內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)報(bào)告，作為20xx年決算報(bào)告的`重要組成部分向縣財(cái)政局報(bào)告。
    (四)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)?？h直各單位、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所(分局)應(yīng)當(dāng)于20xx年11月20日前，向縣財(cái)政局(會(huì)計(jì)股)報(bào)送單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作總結(jié)報(bào)告?？偨Y(jié)報(bào)告內(nèi)容包括本單位及系統(tǒng)開(kāi)展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的經(jīng)驗(yàn)做法、取得的成效、存在的問(wèn)題、工作建議及典型案例等。
    (一)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。成立霍邱縣行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組(名單附后，附件1)，負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施我縣內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作。縣直各單位、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所(分局)要成立領(lǐng)導(dǎo)小組，制定實(shí)施方案，做好前期部署、部門(mén)協(xié)調(diào)、進(jìn)度跟蹤、指導(dǎo)督促。各行政事業(yè)單位要充分認(rèn)識(shí)做好內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的重要意義，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)本單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。在建立實(shí)施內(nèi)部控制的基礎(chǔ)上，認(rèn)真對(duì)照，真實(shí)完整地填寫(xiě)內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)表和評(píng)價(jià)報(bào)告。
    (二)加強(qiáng)宣傳督查?？h直各單位，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所(分局)要切實(shí)加強(qiáng)對(duì)本單位本地區(qū)內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的宣傳督查。要認(rèn)真做好宣傳報(bào)道、信息報(bào)送等工作，匯總基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)表和評(píng)價(jià)報(bào)告，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)成果。要加強(qiáng)對(duì)本單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作進(jìn)展情況和評(píng)價(jià)結(jié)果的監(jiān)督檢查，確保內(nèi)部控制建立實(shí)施和基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作按期完成。
    (三)加強(qiáng)協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)。財(cái)政、監(jiān)察、審計(jì)等相關(guān)部門(mén)，要加強(qiáng)會(huì)商和信息共享，協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，建立聯(lián)合工作機(jī)制，加大宣傳力度，推廣先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)與做法，發(fā)揮先進(jìn)單位的示范帶頭作用，共同推動(dòng)內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作。
    為進(jìn)一步加強(qiáng)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)，今年4月省財(cái)政廳、省審計(jì)廳、省人力社保廳聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的通知》(浙財(cái)會(huì)〔20xx〕6號(hào))，對(duì)我省行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)總體要求、主要措施和年度自我評(píng)價(jià)報(bào)告等工作提出了具體要求。近日，省財(cái)政廳轉(zhuǎn)發(fā)《財(cái)政部關(guān)于開(kāi)展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的通知》(浙財(cái)會(huì)〔20xx〕26號(hào))，根據(jù)財(cái)政部、省財(cái)政廳的部署要求，為進(jìn)一步指導(dǎo)和促進(jìn)各單位有效開(kāi)展內(nèi)部控制建設(shè)與實(shí)施工作，決定以量化評(píng)價(jià)為導(dǎo)向，開(kāi)展單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作，推動(dòng)各單位于20xx年年底前如期完成內(nèi)部控制建設(shè)與實(shí)施工作?，F(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
    1.強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，建立工作機(jī)制。各單位應(yīng)高度重視，切實(shí)加強(qiáng)本單位內(nèi)部控制建設(shè)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，進(jìn)一步明確工作職責(zé)，制定實(shí)施方案，做好工作部署、部門(mén)協(xié)調(diào)、進(jìn)度跟蹤、信息報(bào)送等工作，通過(guò)“以評(píng)促建”方式，推動(dòng)單位內(nèi)部控制水平的整體提升。
    2.認(rèn)真組織開(kāi)展基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作。各單位要按照通知規(guī)定的格式和要求，認(rèn)真開(kāi)展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作，確保評(píng)價(jià)結(jié)果真實(shí)有效，并于20xx年11月15日前將《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分表》和《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)報(bào)告》報(bào)送省教育廳，評(píng)價(jià)報(bào)告主要內(nèi)容包括基本情況、工作經(jīng)驗(yàn)、存在問(wèn)題(逐項(xiàng)列示存在扣分的評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)要點(diǎn)、扣分分值和扣分原因)和下一步重點(diǎn)工作、改進(jìn)方向等。聯(lián)系人：省教育廳計(jì)財(cái)處單興苗，電話(huà)：xxx。
    3.加強(qiáng)監(jiān)督檢查。20xx年9—10月，省財(cái)政廳計(jì)劃會(huì)同省審計(jì)廳、省人力社保廳等有關(guān)部門(mén)組織開(kāi)展內(nèi)部控制建設(shè)情況專(zhuān)項(xiàng)檢查。省教育廳將根據(jù)省里的統(tǒng)一部署，適時(shí)對(duì)各單位的內(nèi)部控制建設(shè)工作進(jìn)行督促、指導(dǎo)和檢查，對(duì)未按要求及時(shí)提供評(píng)價(jià)報(bào)告，或在評(píng)價(jià)過(guò)程中弄虛作假、評(píng)價(jià)結(jié)果不真實(shí)的單位，作為今后各項(xiàng)監(jiān)督檢查工作的重點(diǎn)關(guān)注對(duì)象，一經(jīng)查實(shí)，嚴(yán)肅追究相關(guān)單位和人員的責(zé)任。
    疫情控制工作方案篇十
    內(nèi)部控制規(guī)范（試行）〉工作方案》規(guī)定，結(jié)合實(shí)際，制定本局內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施方案。
    根據(jù)中央省市作風(fēng)建設(shè)規(guī)定和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》精神，按照常德市實(shí)施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》工作方案的要求，通過(guò)宣傳動(dòng)員、內(nèi)部自查、制定制度、嚴(yán)格執(zhí)行的方式，夯實(shí)單位會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，保證經(jīng)濟(jì)活動(dòng)合法合規(guī)、資產(chǎn)使用安全有效、財(cái)務(wù)信息真實(shí)完整，切實(shí)防范和預(yù)防腐朽，規(guī)范內(nèi)部控制，提高管理水平。
    （一）工作目標(biāo)。通過(guò)實(shí)施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》，使內(nèi)部控制理念深入人心，形成人人注重風(fēng)險(xiǎn)防范、處處強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)的良好氛圍；各類(lèi)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的及其業(yè)務(wù)流程得到細(xì)致梳理，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的決策、執(zhí)行、監(jiān)督實(shí)現(xiàn)有效分離，議事決策機(jī)制、崗位責(zé)任制、內(nèi)部監(jiān)督等內(nèi)控機(jī)制更加完善；內(nèi)部控制牽頭科（室）及其工作職責(zé)得到進(jìn)一步明確，各科（室）在內(nèi)部控制中的溝通、聯(lián)動(dòng)機(jī)制更加順暢、高效，形成管控合力；內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位工作人員的培訓(xùn)、評(píng)價(jià)、輪崗等機(jī)制得到建立健全；賬務(wù)處理及財(cái)務(wù)信息編報(bào)水平明顯提高；內(nèi)控信息化手段建設(shè)取得進(jìn)步，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和內(nèi)部控制方法更加科學(xué)規(guī)范；以預(yù)算管理、收支管理、政府采購(gòu)管理、資產(chǎn)管理、建設(shè)項(xiàng)目管理、合同管理等業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制制度為主要內(nèi)容，匯編形成我局內(nèi)部控制工作手冊(cè)；單位內(nèi)部控制規(guī)范落實(shí)工作進(jìn)入常態(tài)化、規(guī)范化軌道，內(nèi)部控制工作成效不斷顯現(xiàn)。
    （二）工作任務(wù)。根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》要求，努力從單位和業(yè)務(wù)層面兩個(gè)方面加強(qiáng)內(nèi)部控制。一是建立并組織實(shí)施適合我局實(shí)際的內(nèi)部控制體系，包括單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的決策、執(zhí)行和監(jiān)督相互分離；建立健全內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位責(zé)任制，確保不相容崗位相互分離、相互制約和相互監(jiān)督；充分運(yùn)用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)手段，加強(qiáng)內(nèi)部控制。二是梳理我局各類(lèi)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，系統(tǒng)分析經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，選擇風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略。在以上基礎(chǔ)上，建立健全我局各項(xiàng)內(nèi)部管理制度。
    （三）任務(wù)分工。單位內(nèi)部控制工作機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)內(nèi)部控制工作的組織和機(jī)制的建設(shè)、內(nèi)部管理制度的完善、關(guān)鍵崗位工作人員的管理、財(cái)務(wù)信息的編報(bào)等工作，對(duì)具體經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行全面梳理，查找存在的風(fēng)險(xiǎn)，提出完善意見(jiàn)，制定具體制度，經(jīng)局黨支部會(huì)議研究同意后組織實(shí)施。具體經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動(dòng)主要包括預(yù)算業(yè)務(wù)管理、收支業(yè)務(wù)管理、票據(jù)管理、政府采購(gòu)業(yè)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、生產(chǎn)發(fā)展資金使用管理、項(xiàng)目管理、經(jīng)濟(jì)合同管理以及內(nèi)部監(jiān)督管理等內(nèi)容。
    （一）宣傳培訓(xùn)學(xué)習(xí)階段（1至5月）。按照全市統(tǒng)一部署，我局會(huì)計(jì)劉華斌參加市財(cái)政局組織的專(zhuān)門(mén)培訓(xùn)。同時(shí)，局辦公室開(kāi)展本局宣傳、培訓(xùn)和集中學(xué)習(xí)活動(dòng)，使全局工作人員全面了解實(shí)施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》的意義、原則、內(nèi)容和方法，在全局形成“人人學(xué)內(nèi)控，人人懂內(nèi)控，人人參與內(nèi)控，人人執(zhí)行內(nèi)控”的局面。
    （二）梳理評(píng)估設(shè)計(jì)階段（6至7月）。按照內(nèi)部控制規(guī)范要求，對(duì)單位和業(yè)務(wù)層面現(xiàn)有工作制度和業(yè)務(wù)內(nèi)容進(jìn)行全面梳理，完善經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程，形成本單位規(guī)范的經(jīng)濟(jì)流程目錄。開(kāi)展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。同時(shí)，在內(nèi)部控制分析、診斷的基礎(chǔ)上，綜合運(yùn)用不相容崗位相互分離、內(nèi)部授權(quán)審批、歸口管理、預(yù)算管理、會(huì)計(jì)控制、單據(jù)控制、信息內(nèi)部公開(kāi)等八類(lèi)控制方法，設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施。
    （三）內(nèi)控制度建設(shè)階段（8至9月）。按照科學(xué)、民主、規(guī)范、嚴(yán)謹(jǐn)原則，根據(jù)設(shè)計(jì)的控制措施，結(jié)合工作實(shí)際和業(yè)務(wù)特點(diǎn)，細(xì)化工作程序，加強(qiáng)包括內(nèi)控組織建設(shè)、機(jī)制建設(shè)、制度建設(shè)和信息化建設(shè)在內(nèi)的單位層面建設(shè)，加強(qiáng)包括預(yù)算編制、審批、執(zhí)行、決算與考評(píng)制度建設(shè)、收入和支出內(nèi)部管理制度建設(shè)、采購(gòu)內(nèi)部管理制度建設(shè)、資產(chǎn)內(nèi)部管理制度建設(shè)、項(xiàng)目?jī)?nèi)部管理制度建設(shè)、經(jīng)濟(jì)合同內(nèi)部管理制度建設(shè)在內(nèi)的業(yè)務(wù)層面建設(shè)。利用文字、圖表等形式搭建單位層面、業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制制度的基本框架。按照不同層面的內(nèi)部控制要求，將管控措施、權(quán)責(zé)、流程融入內(nèi)部控制制度，使各項(xiàng)制度規(guī)范化、系統(tǒng)化、流程化、信息化，做到各項(xiàng)制度完整、可操作，完成本單位內(nèi)部控制工作手冊(cè)的編制。
    （四）強(qiáng)化組織實(shí)施階段（9至10月）。根據(jù)單位內(nèi)部控制制度，認(rèn)真組織內(nèi)部控制制度的實(shí)施，并加大對(duì)各項(xiàng)內(nèi)控制度建設(shè)和落實(shí)情況的檢查指導(dǎo)，提高貫徹實(shí)施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》的工作效率和效果。
    （一）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。成立由肖繼國(guó)任組長(zhǎng)，曾輝、謝啟宏、曾志任副組長(zhǎng)，李?lèi)?ài)順、熊和平、侯志剛、李恩堂為成員的貫徹實(shí)施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》工作領(lǐng)導(dǎo)小組。負(fù)責(zé)組織制定我局貫徹實(shí)施內(nèi)部控制規(guī)范工作方案并組織實(shí)施工作，協(xié)調(diào)解決重大事項(xiàng)、監(jiān)督、指導(dǎo)內(nèi)部控制工作開(kāi)展。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，李?lèi)?ài)順兼任辦公室主任，劉華斌、代君慧為成員，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。
    （二）精心組織。貫徹實(shí)施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》涉及單位層面、業(yè)務(wù)層面、評(píng)價(jià)監(jiān)督等多方面工作，時(shí)間要求緊，工作任務(wù)重。要將其作為當(dāng)前及今后的一項(xiàng)重要基礎(chǔ)性、常態(tài)化工作來(lái)抓，精心組織落實(shí)，做到邊學(xué)習(xí)、邊梳理、邊完善、邊規(guī)范、邊執(zhí)行，逐步建立權(quán)責(zé)明確、運(yùn)行有效、執(zhí)行有力、管理科學(xué)的內(nèi)部控制體系。
    （三）落實(shí)責(zé)任。內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施工作領(lǐng)導(dǎo)小組要加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)，細(xì)化工作方案，明確工作職責(zé)，落實(shí)工作責(zé)任。單位主要負(fù)責(zé)人為內(nèi)控規(guī)范實(shí)施第一責(zé)任人，要帶頭推動(dòng)規(guī)范實(shí)施，做到任務(wù)到崗、責(zé)任到人、層層抓落實(shí)。
    疫情控制工作方案篇十一
    為了貫徹落實(shí)依法治國(guó)基本方略，加強(qiáng)內(nèi)部權(quán)力制約，有效防控廉政風(fēng)險(xiǎn)和行政風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)上級(jí)財(cái)政工作會(huì)議有關(guān)要求，現(xiàn)就進(jìn)一步加強(qiáng)我單位內(nèi)部控制制度體系建設(shè)制定如下工作方案。
    財(cái)政部《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》明確規(guī)定：內(nèi)部控制是單位對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的控制，是單位為實(shí)現(xiàn)控制目標(biāo)，通過(guò)制定制度、實(shí)施措施和執(zhí)行程序，對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行防范和管控。
    (一)控制目標(biāo)。
    內(nèi)部控制是我單位履行職能、全面完成各項(xiàng)任務(wù)的重要保障。為做到自我約束和規(guī)范，我們的控制目標(biāo)為：
    1.經(jīng)濟(jì)活動(dòng)合法合規(guī)。采取必要的措施合理保證預(yù)算收支等各類(lèi)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)進(jìn)行。
    2.各項(xiàng)資產(chǎn)安全和使用有效。加強(qiáng)資產(chǎn)管理，做到資產(chǎn)實(shí)物與財(cái)務(wù)情況相吻合，合理保證資產(chǎn)的安全和完整。
    3.會(huì)計(jì)信息真實(shí)、完整、可靠。合理保證會(huì)計(jì)信息的真實(shí)、完整，客觀(guān)反映預(yù)算執(zhí)行情況，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。
    4.提高資金使用效率。做好預(yù)算管理，為完成各項(xiàng)財(cái)政任務(wù)提供資金保障，合理分配各項(xiàng)資金，不斷提高資金使用效率。
    5.作為反腐倡廉的重要手段。在我單位內(nèi)部逐步完善決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)和監(jiān)督權(quán)分立的機(jī)制，發(fā)揮制度和流程的控制作用，有效預(yù)防腐敗。
    (二)實(shí)施范圍。
    內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施的范圍包括：本單位。
    要充分利用已經(jīng)開(kāi)展的科學(xué)化、精細(xì)化梳理工作和廉政風(fēng)險(xiǎn)防范工作等已有成果，結(jié)合本次內(nèi)控工作的具體要求，追蹤資金的具體流向，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度。
    (三)實(shí)施原則。
    在我單位制定實(shí)施內(nèi)部控制的各項(xiàng)目標(biāo)時(shí)，應(yīng)當(dāng)做到：
    1.對(duì)單位預(yù)算收支的全過(guò)程進(jìn)行控制，資金走到哪里，內(nèi)控跟蹤到哪里。
    2.突出重點(diǎn)，監(jiān)控一般，對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)和關(guān)鍵崗位要特別加以防范。
    3.要相互牽制和制衡，各項(xiàng)收支業(yè)務(wù)的決策、執(zhí)行、監(jiān)督三個(gè)環(huán)節(jié)要相互分離，各環(huán)節(jié)的不相容崗位和人員要相互分離。
    4.各項(xiàng)內(nèi)控制度的建立與實(shí)施，要行得通、做得到、管得住、用得好、可持續(xù)。
    (四)工作任務(wù)。
    1.梳理并完善經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程。全面梳理并完善預(yù)算管理、收支業(yè)務(wù)管理、政府采購(gòu)業(yè)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、建設(shè)項(xiàng)目管理、合同管理等6大經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程，同時(shí)明確各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程中涉及到的科室、崗位、職責(zé)、權(quán)限等，在此基礎(chǔ)上完善相關(guān)管理制度。
    2.調(diào)整和明確職能分工。明確各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的歸口管理科室、涉及科室、涉及崗位及崗位職責(zé)，解決跨科室協(xié)調(diào)問(wèn)題。對(duì)科室間和科室內(nèi)職責(zé)分工不合理處進(jìn)行調(diào)整。
    3.建立關(guān)鍵崗位責(zé)任制。對(duì)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)涉及的崗位，尤其是關(guān)鍵性崗位，明確崗位職責(zé)權(quán)限、人員要求以及獎(jiǎng)懲辦法等。建立健全關(guān)鍵崗位人員的培訓(xùn)、評(píng)價(jià)、輪崗等制度。
    4.明確經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的權(quán)限分配。針對(duì)不同的業(yè)務(wù)支出，設(shè)置不同權(quán)限的分級(jí)授權(quán)審批，控制風(fēng)險(xiǎn)避免審批權(quán)限高度集中。
    5.建立內(nèi)控評(píng)價(jià)與監(jiān)督制度。建立內(nèi)部監(jiān)督、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和內(nèi)控評(píng)價(jià)制度，確保我單位內(nèi)部控制能夠有效實(shí)施、發(fā)揮作用并適時(shí)更新。
    我單位實(shí)施內(nèi)部控制，要通過(guò)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能分工、崗位責(zé)任制、歸口管理、三權(quán)分離等，將各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)根據(jù)管理職能固化到具體的業(yè)務(wù)流程中，并對(duì)應(yīng)到具體的工作崗位上。
    1、預(yù)算業(yè)務(wù)管理。建立健全預(yù)算編制、審批、執(zhí)行、決算與評(píng)價(jià)等預(yù)算內(nèi)部管理制度。建立內(nèi)部預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、資產(chǎn)管理、基建管理、人事管理等科室或崗位的溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，提高預(yù)算編制的科學(xué)性;建立預(yù)算執(zhí)行分析機(jī)制;建立全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制等。
    2、收支業(yè)務(wù)管理。建立健全收入內(nèi)部管理制度;建立健全票據(jù)管理制度;建立健全收支內(nèi)部管理制度等。
    3、政府采購(gòu)業(yè)務(wù)管理。建立健全政府采購(gòu)預(yù)算與計(jì)劃管理、政府采購(gòu)活動(dòng)管理、驗(yàn)收管理等政府采購(gòu)內(nèi)部管理制度。
    4、資產(chǎn)管理。建立健全貨幣資金、實(shí)物資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)等資產(chǎn)內(nèi)部管理制度。建立健全貨幣資金管理崗位責(zé)任制;加強(qiáng)對(duì)銀行賬戶(hù)的管理和資金的核查;對(duì)資產(chǎn)實(shí)施歸口管理，建立資產(chǎn)臺(tái)賬，加強(qiáng)資產(chǎn)的實(shí)物管理等。
    5、合同管理。建設(shè)健全合同內(nèi)部管理制度;建立財(cái)會(huì)科室與合同歸口管理科室的溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)合同管理與預(yù)算管理、收支管理相結(jié)合;建立合同履行監(jiān)督審查制度等。
    成立單位內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施工作領(lǐng)導(dǎo)小組。
    (一)領(lǐng)導(dǎo)小組。
    組長(zhǎng)：
    副組長(zhǎng)：
    領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)制定內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施的工作方案，組織各科室開(kāi)展內(nèi)部控制規(guī)范工作并進(jìn)行監(jiān)督檢查。協(xié)調(diào)內(nèi)部控制規(guī)范工作中的問(wèn)題，設(shè)計(jì)并完成內(nèi)部手冊(cè)。
    (2)辦公室主任：
    牽頭科室：
    監(jiān)督科室：
    成員科室：
    (三)成員職責(zé)。
    辦公室：協(xié)調(diào)單位內(nèi)部的相關(guān)事項(xiàng)，提供我單位科學(xué)化精細(xì)化業(yè)務(wù)梳理成果等;負(fù)責(zé)開(kāi)展單位內(nèi)部控制規(guī)范宣傳和培訓(xùn)工作，起草工作方案、簡(jiǎn)報(bào)、總結(jié)等文件，收集整理內(nèi)部控制規(guī)范檔案。負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)控開(kāi)展情況進(jìn)行監(jiān)督，并提供單位開(kāi)展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作的資料和經(jīng)驗(yàn)。
    (1)動(dòng)員部署階段(20xx年4月1日-4月30日)。
    加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，建立健全工作機(jī)制。深入做好宣傳、發(fā)動(dòng)、培訓(xùn)和組織部署工作。
    (2)制度建設(shè)階段(20xx年5月1日-8月31日)。
    按照分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級(jí)授權(quán)，強(qiáng)化流程控制、依法合規(guī)運(yùn)行的要求，結(jié)合工作實(shí)際，制定內(nèi)部控制制度體系并組織論證評(píng)審后發(fā)布實(shí)施。
    (3)落實(shí)實(shí)施階段(20xx年9月1日-10月31日)。
    將內(nèi)控理念、控制活動(dòng)和控制措施固化在相關(guān)信息系統(tǒng);組織開(kāi)展內(nèi)控日常檢查，切實(shí)推動(dòng)內(nèi)控機(jī)制落實(shí)。
    (4)完善總結(jié)階段(20xx年11月1日-12月31日)。
    指導(dǎo)和推動(dòng)單位內(nèi)部的內(nèi)控體系建設(shè)，總結(jié)提升我單位內(nèi)部控制制度建設(shè)工作經(jīng)驗(yàn)和取得的成效，在有效執(zhí)行基礎(chǔ)上，進(jìn)一步完善內(nèi)部控制制度。
    1、成立內(nèi)部控制規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負(fù)責(zé)內(nèi)部控制規(guī)范的實(shí)施工作。
    2、制定并下發(fā)內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施工作方案。中心辦公室牽頭草擬內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施工作方案，與相關(guān)科室溝通意見(jiàn)并報(bào)領(lǐng)導(dǎo)班子審議后下發(fā)。
    3、各科室確定本科室內(nèi)部控制實(shí)施工作聯(lián)系人，并向辦公室報(bào)送名單。
    4、開(kāi)展本單位內(nèi)部控制規(guī)范宣傳和培訓(xùn)。辦公室組織單位內(nèi)各有關(guān)科室召開(kāi)培訓(xùn)會(huì)，布置相關(guān)工作。
    (2)流程梳理。
    成員科室按照本方案的分工，負(fù)責(zé)收集整理相關(guān)業(yè)務(wù)的流程(包括流程圖和流程說(shuō)明)、制度、崗位職責(zé)等資料，做到制度和流程相匹配，主要業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)及崗位職責(zé)要明確，并將梳理材料報(bào)送領(lǐng)導(dǎo)小組、辦公室。
    單位結(jié)合業(yè)務(wù)工作，負(fù)責(zé)梳理與其相關(guān)的預(yù)算申報(bào)、預(yù)算執(zhí)行以及在執(zhí)行中涉及到的政府采購(gòu)、合同執(zhí)行等相關(guān)業(yè)務(wù)流程，加強(qiáng)內(nèi)部資產(chǎn)實(shí)物的管理，建立預(yù)算執(zhí)行分析機(jī)制，配合成員科室完成相關(guān)的業(yè)務(wù)梳理和整改。
    (一)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。各科室負(fù)責(zé)人是本科室內(nèi)控工作第一責(zé)任人，要將建立和實(shí)施內(nèi)部控制作為當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期的重要工作來(lái)抓，精心籌劃，周密安排，確保內(nèi)控工作有序、有力、有效推進(jìn)。
    (二)認(rèn)真抓好落實(shí)。各科室要認(rèn)真查找科室風(fēng)險(xiǎn)并進(jìn)行評(píng)估定級(jí)，通過(guò)界定各環(huán)節(jié)崗位職責(zé)，完善工作流程，制定完整的內(nèi)部控制操作規(guī)程，并切實(shí)抓好落實(shí)。
    (三)強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)。要堅(jiān)持“一崗雙責(zé)”、“一案雙查”，各科室負(fù)責(zé)人要牢固樹(shù)立內(nèi)控理念，積極引導(dǎo)干部職工將內(nèi)控意識(shí)貫穿于日常工作中，由“要我內(nèi)控”變?yōu)椤拔乙獌?nèi)控”，在科室內(nèi)部營(yíng)造良好的內(nèi)控氛圍。
    (四)加大檢查力度。領(lǐng)導(dǎo)小組要對(duì)各科室內(nèi)部控制工作組織開(kāi)展定期檢查和不定期檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)內(nèi)控薄弱環(huán)節(jié)、查找原因、堵塞漏洞。定期檢查一年一次，檢查的主要內(nèi)容包括各科室內(nèi)控制度建設(shè)、執(zhí)行、風(fēng)險(xiǎn)事件應(yīng)對(duì)及處理等情況。不定期檢查的內(nèi)容由內(nèi)控辦根據(jù)內(nèi)控管理需要確定。
    (五)完善問(wèn)責(zé)機(jī)制。將內(nèi)控結(jié)果運(yùn)用于科室和個(gè)人年度考核等工作。對(duì)于違反內(nèi)控制度規(guī)定，出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)事故的責(zé)任人必須嚴(yán)格執(zhí)紀(jì)追責(zé)。
    疫情控制工作方案篇十二
    為貫徹落實(shí)財(cái)政部《關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》(財(cái)會(huì)【20xx】24號(hào))文件要求，推動(dòng)我單位開(kāi)展內(nèi)部控制工作，提高國(guó)有林場(chǎng)管理能力，加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范，現(xiàn)就我單位實(shí)施內(nèi)部控制工作提出以下方案。
    (一)實(shí)施內(nèi)控規(guī)范是落實(shí)十八屆四中全會(huì)精神的重要舉措。
    在行政事業(yè)單位范圍內(nèi)全面開(kāi)展內(nèi)部控制建設(shè)工作，是貫徹落實(shí)的十八屆四中全會(huì)通過(guò)的《中共中央關(guān)于全面推進(jìn)依法治國(guó)若干重大問(wèn)題的決定》的一項(xiàng)重要改革舉措。要深化行政體制的改革，堅(jiān)持用制度管權(quán)、管事、管人，讓人民監(jiān)督權(quán)力，把權(quán)力關(guān)進(jìn)制度的籠子里，構(gòu)建決策科學(xué)、執(zhí)行堅(jiān)決、監(jiān)督有力的權(quán)力運(yùn)行體系。
    實(shí)施內(nèi)控規(guī)范就是發(fā)揮制度籠子的作用，利用完善的內(nèi)部控制制度限制權(quán)力的濫用，減少自由裁量權(quán)的空間和余地，有效建立健全權(quán)力運(yùn)行的制約和監(jiān)督體系，推動(dòng)廉潔高效、人民滿(mǎn)意的服務(wù)型政府的建設(shè)。
    (二)實(shí)施內(nèi)控規(guī)范是促進(jìn)黨的群眾路線(xiàn)教育實(shí)踐活動(dòng)整改落實(shí)的長(zhǎng)效機(jī)制。
    解決四風(fēng)方面的突出問(wèn)題，檢驗(yàn)群眾路線(xiàn)活動(dòng)的實(shí)際效果，關(guān)鍵是把握制度建設(shè)工作重點(diǎn)。
    實(shí)施內(nèi)控規(guī)范就是將各相關(guān)制度梳理整合，統(tǒng)籌考慮，不斷優(yōu)化、固化、e化(信息化)的過(guò)程，強(qiáng)化考核監(jiān)督，確保制度落實(shí)，形成群眾路線(xiàn)活動(dòng)的長(zhǎng)效機(jī)制。
    (三)實(shí)施內(nèi)控規(guī)范是推進(jìn)財(cái)政規(guī)范化、科學(xué)化、信息化管理的積極實(shí)踐。為滿(mǎn)足市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制進(jìn)一步完善和現(xiàn)代國(guó)家治理的需要，客觀(guān)要求財(cái)政工作必須深化改革，規(guī)范管理。
    內(nèi)控規(guī)范通過(guò)制定制度、實(shí)施措施和執(zhí)行程序，實(shí)現(xiàn)對(duì)行政事業(yè)單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的防范和管控，包括：預(yù)算管理、收支管理、政府采購(gòu)管理、資產(chǎn)管理、建設(shè)項(xiàng)目管理以及合同管理等主要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)控制。
    實(shí)施內(nèi)控規(guī)范可以有效保障單位業(yè)務(wù)穩(wěn)健高效運(yùn)行，確保財(cái)務(wù)記錄、財(cái)務(wù)報(bào)告信息和其他管理信息的及時(shí)、可靠、完整。
    實(shí)施內(nèi)控規(guī)范必將對(duì)提升財(cái)政管理的水平、提高財(cái)政資金的使用效益、促進(jìn)財(cái)政管理的規(guī)范化、科學(xué)化和信息化起到積極的促進(jìn)作用。
    (一)工作原則。
    1.全面性原則。
    內(nèi)控規(guī)范應(yīng)當(dāng)貫穿行政事業(yè)單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的決策、執(zhí)行和監(jiān)督，全員參與、全業(yè)務(wù)覆蓋、全過(guò)程監(jiān)控，保證控制范圍的全面性。
    2.重要性原則。
    在全面控制的基礎(chǔ)上，內(nèi)控規(guī)范應(yīng)當(dāng)關(guān)注單位重要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的重大風(fēng)險(xiǎn)，針對(duì)本單位的重要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、可能存在重大風(fēng)險(xiǎn)的環(huán)節(jié)采取嚴(yán)格的控制措施。
    3.制衡性原則。
    內(nèi)控規(guī)范應(yīng)當(dāng)在單位內(nèi)部的部門(mén)管理、職責(zé)分工、業(yè)務(wù)流程等方面形成相互制約和相互監(jiān)督的有效機(jī)制，真正發(fā)揮出制度管權(quán)、管事、管人的作用。
    4.適應(yīng)性原則。
    內(nèi)控規(guī)范應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定和單位的實(shí)際情況，并隨著外部環(huán)境的變化、單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的調(diào)整和管理要求的提高，不斷修訂和完善內(nèi)部控制體系。
    (二)工作目標(biāo)。
    我單位應(yīng)通過(guò)實(shí)施內(nèi)控規(guī)范，梳理流程、健全制度、實(shí)施措施、完善程序，基本建立以防范風(fēng)險(xiǎn)管控為核心，以控制手冊(cè)和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)為主體，以單位內(nèi)部管理為基礎(chǔ)，以外部監(jiān)管部門(mén)積極引導(dǎo)、中介機(jī)構(gòu)有效服務(wù)為支撐，全員參與、全業(yè)務(wù)覆蓋、全過(guò)程監(jiān)控的內(nèi)部控制實(shí)施體系，切實(shí)增強(qiáng)單位的內(nèi)部管理水平和權(quán)力運(yùn)行機(jī)制，推動(dòng)國(guó)有林場(chǎng)健康長(zhǎng)效發(fā)展。
    1.合理保證單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)合規(guī)合法，有效規(guī)范單位預(yù)算管理、收支管理、政府采購(gòu)、資產(chǎn)管理、建設(shè)項(xiàng)目、合同控制等各類(lèi)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。
    2.合理保證單位資產(chǎn)安全和使用有效，堅(jiān)持所有權(quán)與使用權(quán)相分離的原則，確保資產(chǎn)的安全完整和有效使用。
    3.合理保證單位財(cái)務(wù)信息真實(shí)完整，強(qiáng)化財(cái)務(wù)信息分析和結(jié)果運(yùn)用，為外部監(jiān)管和內(nèi)部管理提供信息支持。
    4.有效防范舞弊和預(yù)防腐敗，科學(xué)運(yùn)用內(nèi)部控制的原理和方法，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督，建立反腐敗、反舞弊的長(zhǎng)效機(jī)制。
    (一)組織動(dòng)員階段(20xx年7月中旬)。
    1.20xx年7月中旬全面啟動(dòng)我單位內(nèi)部控制工作，研究制定實(shí)施方案，廣泛動(dòng)員、精心組織我單位各部門(mén)積極開(kāi)展內(nèi)部控制工作。
    2.20xx年7月，由我單位場(chǎng)長(zhǎng)牽頭，組織召開(kāi)我單位內(nèi)控規(guī)范實(shí)施協(xié)調(diào)會(huì)，討論通過(guò)實(shí)施意見(jiàn)，明確職責(zé)分工，溝通相關(guān)情況，部署相關(guān)工作。
    (二)組織實(shí)施階段(20xx年8-9月)。
    20xx年8-9月，按照《指導(dǎo)意見(jiàn)》的要求，以《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行)》（財(cái)會(huì)【20xx】21號(hào)）為依據(jù)，在我單位場(chǎng)長(zhǎng)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，建立適合本單位實(shí)際情況的內(nèi)部控制體系，進(jìn)一步提升單位管控效能，有序推進(jìn)內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作。
    建立定期工作通報(bào)會(huì)機(jī)制，對(duì)我單位內(nèi)控基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作做出統(tǒng)籌安排和具體部署。
    一是成立內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組健全實(shí)施機(jī)構(gòu)。
    各單位主要負(fù)責(zé)人為內(nèi)控規(guī)范責(zé)任人，擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)，將其作為“一把手”工程，形成內(nèi)控實(shí)施組織框架，結(jié)合本部門(mén)、本系統(tǒng)的'特點(diǎn)和業(yè)務(wù)性質(zhì)，確定牽頭部門(mén)及相關(guān)人員，落實(shí)職責(zé)分工，研究制定切實(shí)可行的內(nèi)控規(guī)范實(shí)施方案并加以嚴(yán)格落實(shí)，認(rèn)真開(kāi)展內(nèi)控規(guī)范宣傳、培訓(xùn)和實(shí)施工作。
    二是全面系統(tǒng)分析單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。
    點(diǎn)查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并從各個(gè)業(yè)務(wù)所面臨的內(nèi)外部環(huán)境入手，運(yùn)用多種手段進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)的定性和定量評(píng)估。
    對(duì)已經(jīng)識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)要進(jìn)行定性分析、定量分析和風(fēng)險(xiǎn)排查，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，制定出相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施和整體策略。
    三是建立健全單位各項(xiàng)內(nèi)部控制制度與措施。
    根據(jù)確定的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略，組織相關(guān)人員修改完善工作流程和經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程，提出風(fēng)險(xiǎn)管控措施，固化信息系統(tǒng)和流程，制定《單位內(nèi)部控制規(guī)范手冊(cè)》。
    四是有效保證內(nèi)部控制管理制度貫徹執(zhí)行。
    明確各個(gè)部門(mén)、崗位和相關(guān)工作人員的分工和責(zé)任，設(shè)立相應(yīng)部門(mén)和崗位對(duì)內(nèi)部控制管理制度的執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行考核和獎(jiǎng)懲，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)“一把手”的執(zhí)行力，形成完善的內(nèi)部控制執(zhí)行機(jī)制，及時(shí)研究執(zhí)行中的問(wèn)題，完善應(yīng)對(duì)措施，及時(shí)修改《單位內(nèi)部控制規(guī)范手冊(cè)》相關(guān)內(nèi)容。
    (四)監(jiān)督檢查階段(20xx年10月)。
    1.加強(qiáng)內(nèi)控制度的監(jiān)督與評(píng)價(jià)。
    充分利用廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制和外部審計(jì)、財(cái)政監(jiān)督檢查結(jié)果等情況，由紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)牽頭定期開(kāi)展本單位內(nèi)部控制規(guī)范監(jiān)督檢查和自我評(píng)價(jià)工作，認(rèn)真整改，進(jìn)一步完善《單位內(nèi)部控制規(guī)范手冊(cè)》。
    每年至少開(kāi)展一次自我評(píng)價(jià)，并提交自我評(píng)價(jià)報(bào)告。
    內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組或單位辦公會(huì)應(yīng)當(dāng)專(zhuān)題對(duì)自我評(píng)價(jià)報(bào)告進(jìn)行研究，責(zé)成相關(guān)部門(mén)進(jìn)行整改。
    2.實(shí)施單位要及時(shí)向區(qū)財(cái)政局會(huì)計(jì)科反饋內(nèi)控規(guī)范實(shí)施過(guò)程中的有關(guān)信息，總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn)，形成工作結(jié)果。
    3.區(qū)財(cái)政局內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施聯(lián)合工作組加強(qiáng)各單位內(nèi)控規(guī)范實(shí)施工作日常指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督、評(píng)價(jià)。
    (一)強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)。
    在單位負(fù)責(zé)人的帶領(lǐng)下，成立領(lǐng)導(dǎo)小組，做好工作部署通過(guò)進(jìn)度跟蹤、指導(dǎo)督促等，確保單位內(nèi)控工作順利進(jìn)行。
    (二)加強(qiáng)監(jiān)督檢查。
    疫情控制工作方案篇十三
    根據(jù)深圳證監(jiān)局《關(guān)于做好深圳轄區(qū)上市公司內(nèi)部控制規(guī)范試點(diǎn)有關(guān)工作的通知》，深圳市xxx實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于20xx年4月制定了并披露了《深圳市xxx實(shí)業(yè)股份有限公司內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施工作方案》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“實(shí)施方案”），召開(kāi)了內(nèi)控建設(shè)項(xiàng)目啟動(dòng)大會(huì)。在公司董事會(huì)與經(jīng)營(yíng)班子領(lǐng)導(dǎo)大力支持下，在公司各部門(mén)、各企業(yè)的積極參與和配合下，公司內(nèi)控工作小組與咨詢(xún)顧問(wèn)現(xiàn)已按照實(shí)施方案的要求完成了公司內(nèi)控調(diào)研分析，提出了內(nèi)控缺陷整改建議。為了更好的落實(shí)內(nèi)控基本規(guī)范，高效優(yōu)質(zhì)地完成內(nèi)控缺陷整改工作，將實(shí)施方案落到實(shí)處，特制定本方案。
    20xx年5月，通過(guò)調(diào)研與分析，公司確定本次內(nèi)部控制基本規(guī)范實(shí)施范圍是公司合并報(bào)表范圍內(nèi)所有子公司，其中包括重點(diǎn)實(shí)施單位8家。業(yè)務(wù)流程方面，確定對(duì)公司治理、業(yè)務(wù)流程與信息化等三個(gè)層次進(jìn)行重點(diǎn)調(diào)研，分析內(nèi)部控制現(xiàn)狀與內(nèi)控基本規(guī)范的差異，找出缺陷并提出整改建議。
    通過(guò)對(duì)重點(diǎn)子公司及重要業(yè)務(wù)流程的訪(fǎng)談與抽樣測(cè)試，對(duì)照內(nèi)控基本規(guī)范的要求，并經(jīng)過(guò)與各單位、部門(mén)研究分析，達(dá)成共識(shí)，現(xiàn)確認(rèn)公司層面內(nèi)控缺陷為10個(gè)，業(yè)務(wù)流程存在缺陷234個(gè)，it治理層面為14個(gè)，合計(jì)258項(xiàng)內(nèi)控缺陷。所有的缺陷中，一般缺陷占大多數(shù)，適用于所有公司的共性缺陷為118個(gè)。
    針對(duì)內(nèi)部控制缺陷情況以及整改建議，確定按下列計(jì)劃與要求組織內(nèi)控缺陷整改工作。
    1、整改范圍。
    公司內(nèi)部控制缺陷整改實(shí)施范圍是公司本部及所有子公司，其中，重點(diǎn)子公司需要按已經(jīng)確認(rèn)的內(nèi)控缺陷清單開(kāi)展逐項(xiàng)分析，并進(jìn)行整改；非重點(diǎn)子公司需要對(duì)照業(yè)務(wù)流程與關(guān)鍵控制，分析缺陷并整改。
    2、整改責(zé)任人。
    公司所屬各企業(yè)總經(jīng)理是本企業(yè)內(nèi)控缺陷整改工作的總負(fù)責(zé)人，各企業(yè)的業(yè)務(wù)部門(mén)具體負(fù)責(zé)相關(guān)內(nèi)控缺陷的整改工作。公司本部職能部門(mén)對(duì)職能范圍內(nèi)共性缺陷整改工作，承擔(dān)統(tǒng)一整改規(guī)范與檢查驗(yàn)收的責(zé)任。
    3、整改方式。
    （1）對(duì)于公司整體包括各單位都存在的共性問(wèn)題，由公司本部各職能部門(mén)牽頭、主導(dǎo)整改實(shí)施工作。公司本部職能部門(mén)要組織子公司相關(guān)部門(mén)明確整改任務(wù)，統(tǒng)籌整改辦法，分工合作，共同完成共性問(wèn)題整改工作。
    （2）對(duì)于所屬子公司之間存在的共性問(wèn)題，優(yōu)先在國(guó)際電子器件公司進(jìn)行整改示范，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，然后向其他子公司推行。各子公司之間要相互協(xié)作，完成整改工作。
    （3）對(duì)于公司本部存在的個(gè)性問(wèn)題，由本部相關(guān)職能部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)，根據(jù)業(yè)務(wù)流程完善建議書(shū)中的整改意見(jiàn)，進(jìn)行缺陷整改。
    （4）對(duì)于子公司存在的個(gè)性問(wèn)題，由各子公司業(yè)務(wù)流程相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)，根據(jù)業(yè)務(wù)流程完善建議書(shū)中的整改意見(jiàn)，進(jìn)行缺陷整改。
    （5）非重點(diǎn)子公司必須根據(jù)業(yè)務(wù)流程關(guān)鍵控制點(diǎn)，對(duì)本公司的業(yè)務(wù)流程進(jìn)行自查，并形成缺陷匯總報(bào)告。根據(jù)顧問(wèn)公司提供的整改建議對(duì)本公司的控制缺陷進(jìn)行整改。
    核對(duì)內(nèi)控缺陷清單，審核流程說(shuō)明與流程圖是否設(shè)計(jì)合理，是否可以有效執(zhí)行。it人員依據(jù)審核后的流程說(shuō)明與流程圖在系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)流程信息化。
    4、內(nèi)控手冊(cè)建立。
    為了固化內(nèi)控建設(shè)工作成果，公司將根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及相關(guān)指引，建立《公司內(nèi)部控制規(guī)范手冊(cè)》，闡述公司在與財(cái)務(wù)報(bào)告相關(guān)的內(nèi)部控制方面的方針、政策，匯總公司的相關(guān)制度、規(guī)定，并詳細(xì)定義和規(guī)范公司內(nèi)各相關(guān)崗位的工作程序和職責(zé)。
    公司風(fēng)控部制定內(nèi)控手冊(cè)目錄、內(nèi)容、編碼規(guī)范等。公司本部職能部門(mén)負(fù)責(zé)組織公司所屬各單位對(duì)口職能部門(mén)編寫(xiě)內(nèi)控手冊(cè)，風(fēng)控部負(fù)責(zé)匯總編輯成冊(cè)。內(nèi)控手冊(cè)編輯完成后，公司本部風(fēng)控部、內(nèi)部審與各單位要積極組織內(nèi)控手冊(cè)培訓(xùn)，促進(jìn)內(nèi)控規(guī)范得到有效執(zhí)行，并解答內(nèi)控規(guī)范執(zhí)行中的疑問(wèn)，維護(hù)與優(yōu)化內(nèi)控手冊(cè)。
    5、整改工作的有效監(jiān)控。
    為確保整改實(shí)施進(jìn)度及整改效果，公司本部?jī)?nèi)審部和風(fēng)控部將組成內(nèi)控工作檢查小組，每周對(duì)各公司、各部門(mén)整改工作跟蹤和匯總，每周形成內(nèi)控整改實(shí)施情況報(bào)告，向公司內(nèi)控建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)。在整改過(guò)程中，顧問(wèn)公司將持續(xù)提供輔導(dǎo)與幫助。
    6、整改成果的驗(yàn)收。
    公司內(nèi)審部和風(fēng)控部共同負(fù)責(zé)分階段驗(yàn)收整改成果。內(nèi)審部與風(fēng)險(xiǎn)部每周檢查整改進(jìn)展，并對(duì)照內(nèi)控缺陷清單，確認(rèn)是否有效整改。有效整改的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)是：內(nèi)控缺陷清單上列示的設(shè)計(jì)缺陷重新設(shè)計(jì)并有效執(zhí)行；內(nèi)控缺陷清單上列示的執(zhí)行缺陷在整改后得到有效執(zhí)行；內(nèi)控手冊(cè)結(jié)構(gòu)合理，內(nèi)容清晰，可以指導(dǎo)公司員工按規(guī)范開(kāi)展業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制目標(biāo)。整改成果最終驗(yàn)收時(shí)間是20xx年11月21日。內(nèi)審部與風(fēng)控部需在11月下旬向內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)公司本部及子公司整改工作完成情況。
    疫情控制工作方案篇十四
    隨著社會(huì)的發(fā)展，時(shí)代的變革，我國(guó)社會(huì)的經(jīng)濟(jì)環(huán)境以及企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)也在不斷的改變和加劇，在這種日新月異的大環(huán)境下，企業(yè)會(huì)計(jì)管控方面也有很多問(wèn)題浮出水面，嚴(yán)重影響了企業(yè)的發(fā)展以及經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)，甚至危及企業(yè)的生存和經(jīng)濟(jì)的安全。作為企業(yè)管理重要的組成部分，會(huì)計(jì)內(nèi)部控制存在的問(wèn)題是亟待解決的課題。
    (一)企業(yè)發(fā)展迅猛，會(huì)計(jì)內(nèi)部控制很難及時(shí)適應(yīng)。
    目前市場(chǎng)發(fā)展迅速，競(jìng)爭(zhēng)激烈，企業(yè)為了在這個(gè)大環(huán)境中躋身而上，不得不采取一系列的方針和策略來(lái)提高自身競(jìng)爭(zhēng)力，很多企業(yè)為了在競(jìng)爭(zhēng)中處于不敗之地?cái)U(kuò)大自己的勢(shì)力，會(huì)采取一系列的策略：例如將其他中小企業(yè)收購(gòu)，擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)范圍，增設(shè)管理部門(mén)或開(kāi)辦分支機(jī)構(gòu)等，但是這些計(jì)劃的實(shí)施雖然有利于企業(yè)自身的快速發(fā)展，但是企業(yè)會(huì)計(jì)的內(nèi)部控制會(huì)出現(xiàn)很多問(wèn)題，導(dǎo)致很多會(huì)計(jì)事項(xiàng)失去控制的作用，甚至給企業(yè)帶來(lái)不同程度的經(jīng)濟(jì)損失。
    (二)企業(yè)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作不規(guī)范，會(huì)計(jì)信息失真。
    通過(guò)對(duì)各企業(yè)會(huì)計(jì)提供的資料進(jìn)行偵查，發(fā)現(xiàn)很多企業(yè)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作存在不完善、不規(guī)范的現(xiàn)象。特別是近幾年來(lái)，會(huì)計(jì)憑證填制、審核不嚴(yán)，缺乏有效原始資料的支持；票據(jù)保管使用沒(méi)有專(zhuān)門(mén)制度約束，票據(jù)管理不嚴(yán)；銀行賬戶(hù)開(kāi)設(shè)、使用、撤銷(xiāo)沒(méi)有授權(quán)制度，存在賬外賬，私設(shè)小金庫(kù)；為了少數(shù)股東利益，上市公司粉飾報(bào)表，導(dǎo)致會(huì)計(jì)信息嚴(yán)重失真的現(xiàn)象頻繁出現(xiàn)。
    (三)會(huì)計(jì)管理職能缺失，企業(yè)決策失誤。
    很多企業(yè)重視眼前的利益，一心為了將經(jīng)濟(jì)搞活，便采取擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)范圍，拓展業(yè)務(wù)等方式，但是缺少必要的可行性研究和論證，導(dǎo)致偏離主業(yè)，盲目擴(kuò)張，致使企業(yè)資金鏈斷裂，甚至破產(chǎn)。也有企業(yè)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度設(shè)計(jì)的不規(guī)范不完善，沒(méi)有對(duì)購(gòu)銷(xiāo)環(huán)節(jié)中的職責(zé)進(jìn)行嚴(yán)格的規(guī)定和區(qū)分，致使企業(yè)很多存貨在發(fā)出時(shí)，并沒(méi)有按照規(guī)定的手續(xù)辦理，也沒(méi)有第一時(shí)間與會(huì)計(jì)部門(mén)溝通，做好核對(duì)工作，最終導(dǎo)致多年的積壓存貨越積越多，不能得到妥善的處理，最終為企業(yè)造成嚴(yán)重的損失。
    (四)崗位設(shè)置不科學(xué)，企業(yè)各崗位越權(quán)行為嚴(yán)重。
    由于很多企業(yè)的崗位都沒(méi)有進(jìn)行科學(xué)、合理的設(shè)置，在設(shè)置崗位時(shí)，沒(méi)有對(duì)崗位的職權(quán)范圍進(jìn)行清晰明確的界定，這樣便導(dǎo)致很多工作人員不能認(rèn)真、正確的履行好自己的職責(zé)，這種狀態(tài)的直接結(jié)果便是導(dǎo)致會(huì)計(jì)人員分工中的“內(nèi)部牽制制度”不能很好的發(fā)揮其約束和監(jiān)督的作用，失去其效用，加上企業(yè)高層管理人員并沒(méi)有落實(shí)好企業(yè)的管理工作，而是出現(xiàn)很?chē)?yán)重的越權(quán)行為，對(duì)于正常的審批程序不按規(guī)范進(jìn)行，而是濫用職權(quán)，中飽私囊，徇私舞弊，為企業(yè)帶來(lái)了經(jīng)濟(jì)損失。
    會(huì)計(jì)內(nèi)部控制是企業(yè)管理重要的組成部分，直接影響著企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益水平。本文針對(duì)目前會(huì)計(jì)內(nèi)部控制存在的問(wèn)題，找到解決問(wèn)題的突破口，有的放矢對(duì)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制提出如下改進(jìn)措施：
    (一)建立科學(xué)、有效的會(huì)計(jì)系統(tǒng)，從而健全企業(yè)會(huì)計(jì)內(nèi)部管理機(jī)制。
    建立一個(gè)科學(xué)、有效的會(huì)計(jì)系統(tǒng)對(duì)于健全企業(yè)會(huì)計(jì)內(nèi)部的管理機(jī)制十分重要。會(huì)計(jì)系統(tǒng)能夠?qū)ζ髽I(yè)所有的交易如實(shí)的記錄，也能夠?qū)γ恳淮谓灰走M(jìn)行詳細(xì)真實(shí)的描述和記錄，可以對(duì)企業(yè)的所有交易進(jìn)行查詢(xún)，直觀(guān)，簡(jiǎn)單，而且可以根據(jù)不同的性質(zhì)，在會(huì)計(jì)報(bào)表上做出適當(dāng)?shù)姆诸?lèi)，通過(guò)這樣的方式更加方便查找和分析。所以建立科學(xué)、有效的會(huì)計(jì)系統(tǒng)可以對(duì)交易的價(jià)值把握的非常準(zhǔn)確，是企業(yè)做出決策的依據(jù)。
    (二)完善和健全企業(yè)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制機(jī)制。
    對(duì)企業(yè)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制機(jī)制進(jìn)行健全和完善，挑選出不相容的職務(wù)，并將其徹底的分離開(kāi)來(lái)。確立好該控制機(jī)制后任何工作人員必須無(wú)條件遵守，嚴(yán)格執(zhí)行，依據(jù)分離不相容職務(wù)的控制原則，對(duì)會(huì)計(jì)及相關(guān)的工作職務(wù)進(jìn)行科學(xué)、合理的設(shè)置，對(duì)每一個(gè)領(lǐng)域的工作職責(zé)進(jìn)行清晰明確的界定，不出現(xiàn)含糊的地方，讓每一位員工都清楚了解到自己的職責(zé)權(quán)限，通過(guò)這樣的方式，對(duì)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制按部就班的實(shí)施，可以為企業(yè)資產(chǎn)的安全性、真實(shí)性以及完整性做出貢獻(xiàn)。
    (三)建立授權(quán)批準(zhǔn)制度并對(duì)其進(jìn)行嚴(yán)格的控制和約束。
    這一改進(jìn)措施的提出主要是針對(duì)于企業(yè)內(nèi)部的高層管理者，為了督促各管理者在授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)，杜絕徇私舞弊、中飽私囊的不良現(xiàn)象發(fā)生。建立授權(quán)批準(zhǔn)制度，要求審批人在進(jìn)行審批時(shí)，嚴(yán)格按照授權(quán)批準(zhǔn)權(quán)限來(lái)執(zhí)行，不能越權(quán)，經(jīng)辦人也必須在授權(quán)范圍內(nèi)，一旦出現(xiàn)審批人越權(quán)的現(xiàn)象，經(jīng)辦人有權(quán)利拒絕辦理業(yè)務(wù)，此時(shí)經(jīng)辦人應(yīng)立即與上級(jí)溝通，并向上級(jí)授權(quán)部門(mén)報(bào)告核實(shí)。
    企業(yè)要對(duì)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制存在的問(wèn)題高度重視，采取相應(yīng)的改進(jìn)措施來(lái)迎合新形勢(shì)下企業(yè)的發(fā)展，對(duì)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制機(jī)制不斷的強(qiáng)化，提高會(huì)計(jì)及相關(guān)工作人員的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)能力，嚴(yán)格約束企業(yè)所有職員遵守會(huì)計(jì)內(nèi)部控制程序，確保經(jīng)濟(jì)活動(dòng)資料的真實(shí)性和完整性，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，推動(dòng)企業(yè)發(fā)展。
    疫情控制工作方案篇十五
    為加強(qiáng)建筑施工工地?fù)P塵污染防治工作，保護(hù)和改善大氣環(huán)境質(zhì)量，我站成立了以站長(zhǎng)為組長(zhǎng)的專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)組，制定了具體的工作方案，并向相關(guān)單位發(fā)放了《安徽省建筑工程施工揚(yáng)塵污染防治規(guī)定的通知》、《安徽省建筑工程施工揚(yáng)塵污染治理專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)工作方案的通知》等文件。具體工作如下：
    我站召集各在建項(xiàng)目相關(guān)單位負(fù)責(zé)人召開(kāi)了專(zhuān)題會(huì)議，全面貫徹、落實(shí)《安徽省大氣污染防治條例》，依法推進(jìn)我縣建筑工地?fù)P塵防治各項(xiàng)工作，根據(jù)市住建委〈關(guān)于貫徹落實(shí)《安徽省大氣污染防治條例》的通知〉文件精神，要求各單位、各項(xiàng)目部要制定貫徹落實(shí)《條例》的實(shí)施方案，明確建設(shè)、監(jiān)理、施工單位責(zé)任，切實(shí)做好施工現(xiàn)場(chǎng)封閉圍擋、道路硬化、材料堆放遮蓋、進(jìn)出車(chē)輛沖洗、工程立面圍護(hù)等控塵抑塵措施，并按照標(biāo)準(zhǔn)要求，開(kāi)展自查自糾整改工作，切實(shí)落實(shí)責(zé)任。
    1、開(kāi)展與大氣污染防治相關(guān)的政策法規(guī)宣傳教育工作；
    5、施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置灑水降塵設(shè)施，安排專(zhuān)人定時(shí)灑水降塵；
    6、對(duì)不能及時(shí)回填的場(chǎng)地，采取覆蓋等防塵措施；
    7、外腳手架設(shè)置懸掛密目式安全網(wǎng)。
    9、運(yùn)進(jìn)或運(yùn)出工地的土方、砂石、禁止垃圾等易產(chǎn)生揚(yáng)塵的材料，采取封閉運(yùn)輸?shù)确缐m措施。
    2、部分工地原材料堆放不遮蓋；
    3、部分工地未設(shè)置圍擋墻或圍擋墻設(shè)置不規(guī)范，未保證圍檔連續(xù)、密閉；
    4、部分工地未建立規(guī)范的車(chē)輛沖洗設(shè)施，原材料運(yùn)輸車(chē)輛出入工地輪胎不及時(shí)清洗、運(yùn)輸土方水泥車(chē)輛不覆蓋篷布，致使泥土物料拋灑路面，造成二次揚(yáng)塵污染。
    5、巡查隊(duì)伍不健全，質(zhì)監(jiān)站人員有限，暫時(shí)還未能成立專(zhuān)門(mén)的執(zhí)法隊(duì)伍。
    針對(duì)建筑施工工地未按規(guī)定完成揚(yáng)塵整治任務(wù)的，我站逐一進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)存在上述問(wèn)題的責(zé)成相關(guān)責(zé)任單位根據(jù)各自不同情況，按照要求分別落實(shí)整改措施，確保完成揚(yáng)塵整治任務(wù)。整治期間，我站派專(zhuān)人對(duì)工地進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)整治不達(dá)標(biāo)的.施工項(xiàng)目將下達(dá)限期整改通知書(shū)重點(diǎn)督促，確保整治任務(wù)完成。
    1、加強(qiáng)揚(yáng)塵污染防治宣傳力度。加大媒體曝光頻率，重點(diǎn)提高工地建設(shè)方與施工方對(duì)揚(yáng)塵污染防治工作的認(rèn)識(shí)，提高他們防治揚(yáng)塵污染的自覺(jué)性，營(yíng)造爭(zhēng)創(chuàng)“綠色文明工地”的良性氛圍。
    2、認(rèn)真總結(jié)，落實(shí)整改。對(duì)在建工程繼續(xù)認(rèn)真開(kāi)展施工現(xiàn)場(chǎng)揚(yáng)塵污染防治工作，不斷提高施工現(xiàn)場(chǎng)文明施工程度。
    3、加大暗訪(fǎng)、督查、處罰力度。我站將在此前檢查的基礎(chǔ)上，及時(shí)研究整改落實(shí)對(duì)策，明確相關(guān)責(zé)任，加強(qiáng)暗訪(fǎng)和督查，加大處罰力度，確保揚(yáng)塵治理工作扎實(shí)有效。
    4、加強(qiáng)長(zhǎng)效管理。工地?fù)P塵整治工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期而艱巨的任務(wù)，在鞏固好前期整治成果的基礎(chǔ)上，創(chuàng)新工作措施，完善長(zhǎng)效管理，努力實(shí)現(xiàn)工地?fù)P塵防治工作規(guī)范化、常態(tài)化。
    疫情控制工作方案篇十六
    為了促進(jìn)本單位全面評(píng)價(jià)內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)與運(yùn)行情況，規(guī)范內(nèi)部控制評(píng)價(jià)程序和評(píng)價(jià)報(bào)告，揭示和防范風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》的相關(guān)要求，特制訂本方案。
    我校內(nèi)部控制有效性評(píng)價(jià)的總體目標(biāo)是：了解本單位內(nèi)控建設(shè)和運(yùn)行狀況，分析內(nèi)控設(shè)計(jì)及執(zhí)行有效性，明確內(nèi)控差距及缺陷，進(jìn)一步優(yōu)化完善本單位內(nèi)部控制體系；實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制與全面風(fēng)險(xiǎn)管理有機(jī)結(jié)合，提高基礎(chǔ)管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防控能力。
    1、全面性原則。內(nèi)部控制有效性評(píng)價(jià)應(yīng)貫穿內(nèi)部控制各項(xiàng)制度建立和執(zhí)行的全過(guò)程，覆蓋全校及其各職能部門(mén)的各種業(yè)務(wù)和事項(xiàng)。
    2、重要性原則。內(nèi)部控制有效性評(píng)價(jià)工作是檢驗(yàn)本單位內(nèi)部控制體系建設(shè)是否高效的主要手段；是明確單位內(nèi)控差距及缺陷，進(jìn)一步優(yōu)化完善內(nèi)部控制的基礎(chǔ)。
    3、客觀(guān)性原則。內(nèi)部控制有效性評(píng)價(jià)工作應(yīng)當(dāng)在學(xué)校內(nèi)部控制體系建設(shè)中保持獨(dú)立性?？陀^(guān)評(píng)價(jià)各部門(mén)的業(yè)務(wù)流程和管理缺陷。
    4、制度化原則。按照工作制度化、制度流程化的要求，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制有效性評(píng)價(jià)措施可靠運(yùn)行。
    1、組織層級(jí)內(nèi)部控制有效性評(píng)價(jià)。明確各部門(mén)職責(zé)分工，厘清各部門(mén)在組織層級(jí)內(nèi)部控制中的角色和分工；決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)和監(jiān)督權(quán)相分離，歸屬到不同的機(jī)構(gòu)，達(dá)到權(quán)力制衡的效果；對(duì)內(nèi)部控制有重要影響的關(guān)鍵性崗位，明確其崗位職責(zé)權(quán)限，人員分配，以及按照規(guī)定的工作標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核及獎(jiǎng)懲。
    2、單位層級(jí)內(nèi)部控制有效性評(píng)價(jià)。各個(gè)部門(mén)是否建立相應(yīng)的工作制度，檢查各部門(mén)內(nèi)部管理制度的執(zhí)行情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題并提出改進(jìn)建議。
    3、業(yè)務(wù)層級(jí)內(nèi)部控制有效性評(píng)價(jià)。
    （1）預(yù)算編制。預(yù)算編制是否依據(jù)以前年度單位收支的實(shí)際情況，真實(shí)反映單位本年度全部業(yè)務(wù)收支計(jì)劃；是否建立專(zhuān)門(mén)的預(yù)算管理機(jī)構(gòu)并有相應(yīng)的預(yù)算工作管理辦法；執(zhí)行環(huán)節(jié)中是否保持單位財(cái)務(wù)核算和業(yè)務(wù)工作的一致性；是否建立科學(xué)有效的決算與考評(píng)機(jī)制。
    （2）收支控制。財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款收入是否按財(cái)政部門(mén)定員定額標(biāo)準(zhǔn)及單位工作計(jì)劃需要據(jù)實(shí)編制；是否根據(jù)國(guó)庫(kù)指標(biāo)下達(dá)時(shí)進(jìn)行收入登記并確認(rèn)資金來(lái)源，匹配財(cái)政批復(fù)的預(yù)算指標(biāo)；是否按合理合規(guī)的執(zhí)行方式和審批權(quán)限對(duì)不同資金的財(cái)務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理；是否按事前審核與審批程序執(zhí)行支出過(guò)程的控制，依據(jù)采購(gòu)或?qū)徟Y(jié)果提出資金支付申請(qǐng)，單位財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)進(jìn)行資金支付審核并匹配應(yīng)對(duì)的收入資金來(lái)源。
    （3）采購(gòu)控制。單位是否按照實(shí)際需求在采購(gòu)預(yù)算指標(biāo)批準(zhǔn)
    范圍內(nèi)，按季度編制采購(gòu)預(yù)算并確定采購(gòu)方式；是否建立單位內(nèi)部的分權(quán)和崗位分離機(jī)制，采購(gòu)需求計(jì)劃評(píng)審是否設(shè)置不同崗位進(jìn)行管理；在資金支付環(huán)節(jié)，是否依據(jù)采購(gòu)合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、竣工決算報(bào)告等文件，按照資金支付的相關(guān)規(guī)定，填寫(xiě)相關(guān)表格。
    1、個(gè)別訪(fǎng)談法。與單位內(nèi)部人員進(jìn)行訪(fǎng)談，了解單位內(nèi)部控制的現(xiàn)狀。首先，與單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員進(jìn)行訪(fǎng)談，了解單位內(nèi)部控制思想的建設(shè)程度；其次，與各科室領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行訪(fǎng)談，了解單位內(nèi)部控制的整體現(xiàn)狀；第三、與單位其他員工進(jìn)行訪(fǎng)談，了解內(nèi)部控制體系的執(zhí)行落實(shí)情況。
    2、穿行測(cè)試法。任意選取一筆業(yè)務(wù)作為樣本，追蹤該交易從最初起源直到最終在財(cái)務(wù)報(bào)表或其他內(nèi)部管理報(bào)告中反映出來(lái)的過(guò)程，了解控制措施設(shè)計(jì)的有效性，并識(shí)別出關(guān)鍵控制點(diǎn)。
    3、專(zhuān)題討論法。針對(duì)每個(gè)科室組織召開(kāi)專(zhuān)題討論會(huì)議，綜合內(nèi)部各機(jī)構(gòu)、各方面的意見(jiàn)，研究確定缺陷整改方案。
    1、人員組成。
    組長(zhǎng)：xxxx
    副組長(zhǎng)：xxx
    成員：xxx
    2、主要工作。
    （1）檢查內(nèi)部控制體系建立和執(zhí)行的有效性；
    （2）指導(dǎo)各部門(mén)內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)工作；
    （3）認(rèn)定內(nèi)部控制缺陷及督促各部門(mén)進(jìn)行整改
    （4）編制內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告。
    疫情控制工作方案篇十七
    在企業(yè)管理實(shí)踐中，加強(qiáng)企業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)和財(cái)務(wù)管理的融合已經(jīng)成為了一個(gè)新的趨勢(shì)。越來(lái)越多的企業(yè)集團(tuán)開(kāi)始將企業(yè)自身的業(yè)務(wù)活動(dòng)和會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理實(shí)踐緊密結(jié)合。業(yè)財(cái)融合新體系的形成對(duì)會(huì)計(jì)從業(yè)人員提出了新的職業(yè)要求和挑戰(zhàn)。但同時(shí)我們也應(yīng)該意識(shí)到，在業(yè)財(cái)一體化的系統(tǒng)融合過(guò)程中，離不開(kāi)科學(xué)的內(nèi)部控制制度作為支撐。
    業(yè)財(cái)融合過(guò)程中存在的常見(jiàn)問(wèn)題：
    01。
    工作目標(biāo)存在分歧。
    企業(yè)的業(yè)務(wù)部門(mén)作為組織目標(biāo)完成的直接負(fù)責(zé)單位，更加關(guān)注相關(guān)銷(xiāo)售目標(biāo)的達(dá)成。對(duì)于目標(biāo)實(shí)現(xiàn)過(guò)程中所涉及的成本控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、投資收益與回報(bào)等相關(guān)問(wèn)題并不會(huì)過(guò)分關(guān)注。而財(cái)務(wù)部門(mén)作為傳統(tǒng)意義上的價(jià)值管理部門(mén)，其主要的職責(zé)是加工、分析收集來(lái)的財(cái)務(wù)信息，為企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營(yíng)者提供決策依據(jù)。兩者工作目標(biāo)的差異導(dǎo)致融合工作存在一定的困難。
    02。
    信息失真帶來(lái)控制管理難度。
    企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理模式中會(huì)涉及多個(gè)管理系統(tǒng)，擁有一定自主權(quán)的各部門(mén)之間往往會(huì)因?yàn)楣芾矸绞揭约氨O(jiān)督方法上存在差異性導(dǎo)致最終流向財(cái)務(wù)部門(mén)的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)發(fā)生失真現(xiàn)象。理想中的會(huì)計(jì)信息數(shù)據(jù)采集過(guò)程應(yīng)當(dāng)可以從企業(yè)內(nèi)部延伸到整個(gè)外部?jī)r(jià)值鏈，從而實(shí)現(xiàn)信息共享。但現(xiàn)實(shí)是數(shù)據(jù)的采集常常局限于企業(yè)內(nèi)部，無(wú)法達(dá)到?jīng)Q策者所希望的控制管理的需求。
    03。
    雙方參與積極性有待提高。
    傳統(tǒng)意義上的財(cái)務(wù)人員大多從事的是知識(shí)結(jié)構(gòu)單一，低附加值、重復(fù)性強(qiáng)的核算工作。業(yè)財(cái)融合要求會(huì)計(jì)人員淡化職業(yè)角色，加強(qiáng)與業(yè)務(wù)部門(mén)的溝通交流，促進(jìn)財(cái)務(wù)管理價(jià)值的提升。同時(shí)，業(yè)務(wù)部門(mén)也需要改變慣性思維，對(duì)于已經(jīng)熟悉的方式方法做出取舍和改進(jìn)。這對(duì)財(cái)務(wù)部門(mén)和業(yè)務(wù)部門(mén)的工作人員來(lái)說(shuō)無(wú)疑都是新的挑戰(zhàn)。傳統(tǒng)分工模式受到?jīng)_擊，業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)一體化新趨勢(shì)提出的更高要求使得雙方在融合過(guò)程中存在一定的抵觸。
    從內(nèi)控角度談?wù)劯倪M(jìn)意見(jiàn)：
    完善績(jī)效考核制度。
    01。
    為了解決財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)目標(biāo)不一致的情況，企業(yè)需要深化改革績(jī)效考核制度，在業(yè)務(wù)績(jī)效與財(cái)務(wù)效益之間尋找平衡點(diǎn)。業(yè)務(wù)指標(biāo)不再是衡量企業(yè)運(yùn)營(yíng)效益的唯一標(biāo)準(zhǔn)。拋棄傳統(tǒng)以“大為強(qiáng)”的錯(cuò)誤理念，結(jié)合財(cái)務(wù)信息評(píng)估指導(dǎo)業(yè)務(wù)活動(dòng)，同時(shí)，利用業(yè)務(wù)活動(dòng)促進(jìn)財(cái)務(wù)管理。財(cái)務(wù)績(jī)效考核中，應(yīng)當(dāng)設(shè)置相關(guān)的業(yè)務(wù)指標(biāo)作為參考，在業(yè)務(wù)考核時(shí)，也可以引導(dǎo)業(yè)務(wù)部門(mén)將業(yè)務(wù)指標(biāo)與財(cái)務(wù)效益指標(biāo)融合。
    02。
    業(yè)財(cái)融合背景下的企業(yè)預(yù)算應(yīng)當(dāng)是涵蓋企業(yè)所有管理系統(tǒng)的全方位、全過(guò)程、全員參與的全面預(yù)算管理模式。建立以財(cái)務(wù)部門(mén)為主、業(yè)務(wù)部門(mén)為輔的預(yù)算管理模式，將數(shù)據(jù)采集延伸到供應(yīng)商、消費(fèi)者以及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。財(cái)務(wù)部門(mén)可以結(jié)合業(yè)務(wù)部門(mén)的反饋信息，調(diào)整預(yù)算差異，從而提高預(yù)算的實(shí)用性。
    構(gòu)建人才流動(dòng)機(jī)制。
    03。
    業(yè)財(cái)融合新體系要求打破傳統(tǒng)的職能分工，加強(qiáng)財(cái)務(wù)部門(mén)與業(yè)務(wù)部門(mén)的融合。針對(duì)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)一體化過(guò)程中雙方部門(mén)存在抵觸的情況，企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立相應(yīng)的人才流動(dòng)機(jī)制，使會(huì)計(jì)從業(yè)人員能夠滲入到業(yè)務(wù)部門(mén)中去，將會(huì)計(jì)理念融入業(yè)務(wù)管理。同時(shí)應(yīng)當(dāng)鼓勵(lì)業(yè)務(wù)人員學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)知識(shí)，做業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)綜合型人才。
    疫情控制工作方案篇十八
    預(yù)防和控制醫(yī)院感染是每一位醫(yī)務(wù)工作者應(yīng)履行的社會(huì)責(zé)任；是醫(yī)院生存發(fā)展以及醫(yī)務(wù)人員的自身安全的需要。因此，預(yù)防和控制醫(yī)院感染是醫(yī)院管理體系中不可缺少的重要部分，它不只是某個(gè)人或某個(gè)部門(mén)的工作職責(zé)，而是涉及全體醫(yī)務(wù)人員的系統(tǒng)工程。醫(yī)院感染管理是醫(yī)療質(zhì)量管理的重要組成部分。今年醫(yī)院感染管理工作重點(diǎn)仍以醫(yī)院感染病例發(fā)現(xiàn)、登記報(bào)告；重點(diǎn)科室的環(huán)境衛(wèi)生學(xué)監(jiān)測(cè)；醫(yī)療廢物的管理；消毒藥械、一次性醫(yī)療用品管理；法定傳染病的管理；醫(yī)務(wù)人員手衛(wèi)生的'管理；職業(yè)暴露處理管理，以及感染科、手術(shù)室、產(chǎn)房、新生兒搶救室等重點(diǎn)部門(mén)及高危科室的管理，協(xié)助質(zhì)控、藥劑科對(duì)抗菌藥物臨床應(yīng)用進(jìn)行管理。
    醫(yī)院感染管理成立醫(yī)院感染管理委員會(huì)，配備感染預(yù)防、控制專(zhuān)職人員。
    組長(zhǎng)：院長(zhǎng)。
    副組長(zhǎng)：副院長(zhǎng)負(fù)責(zé)感染預(yù)防。
    組員：護(hù)士長(zhǎng)、防保組長(zhǎng)。
    醫(yī)院感染監(jiān)測(cè)主要包括感染病例監(jiān)測(cè)、環(huán)境衛(wèi)生學(xué)監(jiān)測(cè)、消毒滅菌效果監(jiān)測(cè)。
    1、醫(yī)院感染病例監(jiān)測(cè)：監(jiān)測(cè)有全面綜合性監(jiān)測(cè)和目標(biāo)性監(jiān)測(cè)兩種方法。目前我院實(shí)行全面綜合性監(jiān)測(cè)，主要由臨床各科室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)感染病例的發(fā)現(xiàn)、登記和報(bào)告，由副組長(zhǎng)收集感染卡片進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。計(jì)劃用2年時(shí)間完成院感基礎(chǔ)發(fā)病率調(diào)查，為目標(biāo)性監(jiān)測(cè)做準(zhǔn)備。如果病區(qū)發(fā)生醫(yī)院感染流行趨勢(shì)時(shí)，應(yīng)立即報(bào)告醫(yī)院感染管理科，醫(yī)院感染管理科根據(jù)情況進(jìn)行流行病學(xué)調(diào)查和環(huán)境、物品監(jiān)測(cè)，確定是否為流行，找出流行的原因，并提出整改措施。細(xì)菌室負(fù)有向醫(yī)院感染管理科匯報(bào)病原體分離和耐藥情況的責(zé)任，遇到醫(yī)院感染暴發(fā)流行，應(yīng)承擔(dān)相關(guān)的監(jiān)測(cè)工作。
    2、環(huán)境衛(wèi)生學(xué)監(jiān)測(cè)：空氣、物體表面和醫(yī)務(wù)人員手的監(jiān)測(cè)：主要由醫(yī)院檢驗(yàn)科完成采樣工作，一般1-2月監(jiān)測(cè)一次，納入質(zhì)量控制考核標(biāo)準(zhǔn)。
    3、毒劑、消毒滅菌效果的監(jiān)測(cè)：
    （1）使用中消毒劑每季度進(jìn)行一次微生物監(jiān)測(cè)，滅菌劑每月監(jiān)測(cè)一次，由醫(yī)院感染管理副組長(zhǎng)負(fù)責(zé)；使用中的濃度監(jiān)測(cè)由科室完成，并做好記錄。
    （2）消毒滅菌效果的監(jiān)測(cè)：主要是高壓鍋的監(jiān)測(cè)，每月由供應(yīng)室進(jìn)行一次微生物監(jiān)測(cè)，醫(yī)院感染管理小組定期抽查。
    1、消毒產(chǎn)品的管理：消毒產(chǎn)品包括消毒劑、消毒器械、衛(wèi)生用品和一次性使用醫(yī)療用品，醫(yī)院感染管理科參與消毒產(chǎn)品的購(gòu)入、使用和用后處理的監(jiān)督指導(dǎo)，具體包括產(chǎn)品購(gòu)入的質(zhì)量控制，使用中的監(jiān)測(cè)和一次性醫(yī)療用品用后處理的檢查、監(jiān)督和指導(dǎo)。
    2、抗菌藥物合理應(yīng)用的管理：協(xié)助藥劑科對(duì)臨床抗菌藥物合理應(yīng)用指導(dǎo)進(jìn)行督導(dǎo)，定期檢查臨床科室抗菌藥物應(yīng)用的情況，反饋檢查結(jié)果，并根據(jù)病原體對(duì)抗菌藥物的耐藥情況規(guī)劃全院抗菌藥物應(yīng)用，制定限用和輪換制度；臨床科室應(yīng)根據(jù)國(guó)家有關(guān)抗菌藥物合理應(yīng)用的指導(dǎo)原則和規(guī)范要求，結(jié)合本科室的具體情況制定本科室的抗菌藥物合理應(yīng)用細(xì)則，接受醫(yī)院抗菌藥物合理應(yīng)用指導(dǎo)小組的監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)。
    3、醫(yī)院醫(yī)療垃圾的管理：根據(jù)衛(wèi)生部和國(guó)家環(huán)?？偩职l(fā)布的《醫(yī)療廢物處理?xiàng)l例》、《醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療廢物管理辦法》、《醫(yī)療廢物管理行政處罰辦法》、《醫(yī)療廢物分類(lèi)目錄》、《醫(yī)療廢物專(zhuān)用包裝物、容器標(biāo)準(zhǔn)和警示標(biāo)識(shí)規(guī)定》等制定醫(yī)院醫(yī)療廢棄物的管理規(guī)定，臨床醫(yī)技科室應(yīng)遵照醫(yī)院有關(guān)醫(yī)療廢物處理的規(guī)定在垃圾產(chǎn)生的開(kāi)始進(jìn)行分類(lèi)收集、運(yùn)送，醫(yī)院感染管理科定期檢查和監(jiān)督垃圾的分類(lèi)收集運(yùn)送情況。