一個好的方案應該具備可行性、實用性和可持續(xù)性。在制定方案的過程中，我們應該考慮到可能的風險和挑戰(zhàn)，并制定相應的對策。以下是小編為大家整理的方案范例，供大家參考和學習。
疫情控制工作方案篇一
為貫徹落實黨中央、國務院、教育部、省、市、區(qū)、關于新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作的決策部署，做好幼兒園教職工上班期間疫情防控工作，做到“早預防、早發(fā)現(xiàn)、早隔離、早處置”，切實維護教職工身體健康和生命安全，幼兒園制定了《xx幼兒園新型冠狀病毒肺炎疫情防控教職工上下班管理制度》，此制度適用于幼兒園每位教職工，具體內(nèi)容如下：
1.上下班要求。
(1)全體教職工開園一個月內(nèi)上全天班，集中人力做好疫情防控工作;。
(2)上下班實行釘釘(或門禁卡刷卡)考勤，每日打卡2次，未打卡、遲到、早退一律納入月考核。
(3)全體教職工每日上班、下班2次接受體溫檢測、身體健康狀況詢問并登記在個人身體健康狀態(tài)登記檔案上，專人(門衛(wèi)及行政值班)在傳達室督查每位教職工體溫檢測，體溫正常方可入園工作并進行考勤打卡，凡有發(fā)熱及咳嗽等癥狀的，不得進入工作場所，居家醫(yī)學觀察或就醫(yī)診治，上報當日值班園領導。
(4)全體教職工上、下班途中盡量不乘坐公共交通工具，建議步行或乘坐私家車上班。如必須乘坐公共交通工具時，須全程佩戴口罩，戴一次性手套，途中盡量避免用手觸摸車上物品。
2.健康監(jiān)測及報告。
(1)疫情期間，保健醫(yī)生協(xié)助行政部門對所有教職工建立“一人一檔”身體健康狀態(tài)登記制度，同時要做好因病缺崗人員追蹤,每日及時掌握健康狀況，做到日報告、零報告，由醫(yī)務室、行政值班領導負責雙向檢查、督導、反饋。
3.防疫及衛(wèi)生消毒。
(1)全體教職工在教學、辦公區(qū)域內(nèi)應佩戴口罩，并保持一定距離，避免人員近距離接觸。若出現(xiàn)口罩潮濕或使用時間達到4小時，應及時更換并將使用過的口罩放置指定垃圾桶內(nèi)。摘除口罩后，應立即在流動水下用洗手液或肥皂洗手，時間為15-30秒;也可以使用含酒精的免洗洗手液或消毒紙巾擦拭，時間大約為20秒。
(2)非食堂送餐人員不允許乘坐餐梯，如有特殊情況需乘坐，要向當日值班園領導申請并獲得批準，乘坐電梯時要求全程佩戴口罩，盡量保持距離，如乘坐時觸摸過電梯部件(如按鈕或扶手等)，出電梯后應盡快洗手或進行手部消毒。
(3)疫情期間，教職工不聚眾聊天，不串班，不串辦公室，不進行集體活動;必要的小型會議應控制時間，定時開窗通風，全程佩戴口罩，開會人員間隔1米以上，會議結束后對場地、辦公用品進行消毒;其他工作盡量通過電話、網(wǎng)絡等方式溝通，多采用無紙化辦公。
(4)每日按要求進行衛(wèi)生消毒工作，室內(nèi)停止減少使用空調，保持室內(nèi)空氣流通;重點加強門衛(wèi)、食堂人員、教師的防疫工作及食堂、公共區(qū)域、集體宿舍區(qū)的衛(wèi)生消毒工作，由辦公室、醫(yī)務室、當日值班園領導負責三向檢查、督導、反饋。
疫情控制工作方案篇二
為貫徹落實黨中央、國務院、教育部、省、市、區(qū)、“新冠病毒肺炎”疫情防控工作的決策部署，做好幼兒園教職工返崗疫情防控工作，做到“早預防、早發(fā)現(xiàn)、早隔離、早處置”，切實維護教職工身體健康和生命安全，幼兒園制定了《幼兒園新型冠狀病毒肺炎疫情防控教職工返崗管理辦法》，制度適用于幼兒園每位教職工，具體內(nèi)容如下：
1.擬返崗教職工信息備案與證明開具。
(1)a類：xx市內(nèi)沒有發(fā)燒、咳嗽和感染癥狀的教職工，按照屬地管理要求，提供手寫簽名的(在x連續(xù)居家隔離14天期間的)健康卡、承諾書，關注xx健康碼(綠碼)。病例小區(qū)到居住地社區(qū)或村委會開具的14天無感染證明，食堂工作人員必須核酸檢測陰性，上報至副園長處。
(2)b類：xx市外(含省內(nèi)、省外，除湖北外)沒有發(fā)燒、咳嗽和感染癥狀的教職工返長，盡量選乘非公共交通工具，全程做好疫情防護，提前一天報備相關園領導，當天第一時間報備xx居住地社區(qū)或村委會，按照屬地管理要求，提供手寫簽名的(連續(xù)居家隔離14天期間的)健康卡、承諾書，關注xx健康碼(綠碼)，在x居家隔離14天，到居住地社區(qū)或村委會開具的無感染證明。食堂工作人員必須核酸檢測陰性，住幼兒園內(nèi)無法在x隔離14天的教職工必須核酸檢測陰性，上報至副園長處。
(3)c類：湖北省(包括14天內(nèi)有湖北省暴露史的)、沒有發(fā)燒、咳嗽和感染癥狀的教職工，由本人通過手機微信掃碼填報《湖北省(包括14天內(nèi)有湖北省暴露史的)來(返)xx區(qū))人員備案表》，到xx后必須第一時間到制定醫(yī)院進行免費核酸篩查檢測，并及時向所在村(社區(qū))、幼兒園說明相關情況，嚴格按要求實施醫(yī)學隔離觀察14天。隔離期滿且無感染癥狀，由鎮(zhèn)(街)開具由區(qū)衛(wèi)健局下發(fā)的《解除隔離醫(yī)學觀察告知書》，上報至副園長處。
(4)教職工完成備案工作、健康卡申領及相關證明的教職工經(jīng)幼兒園通知后，上班前一天將所有資料拍照打包報備部門負責人審核，部門負責人上報至副園長處。
(1)教職工返崗入園當天，分批組織保健醫(yī)生在門衛(wèi)室對每位返崗教職工進行體溫檢測并登記備案，建立每位教職工身體健康狀態(tài)登記檔案。了解其身體狀況，如發(fā)現(xiàn)返崗教職工身體異常(疑似新型冠狀病毒感染的肺炎癥狀，如發(fā)熱、咳嗽等)，要及時與醫(yī)療機構報告并進行進一步診治;無異常情況后，教職工方可入園進行下一步返崗審核工作。
(2)保健醫(yī)生在檢測其他教職工身體健康狀況前，相互進行身體健康狀況檢測，檢測要求與其他教職工一致。
3.返崗教職工簽訂承諾書與上交健康卡。
經(jīng)保健醫(yī)生檢測身體健康狀況正常的教職工、新職工及頂崗實習生均需至行政部門與幼兒園簽訂《幼兒園教職工及新入職返園復工承諾書》、《頂崗實習生承諾書》并上交《幼兒園教職工返園健康卡》紙質簽字版，填寫信息真實有效。
(1)疫情期間，保健室保健醫(yī)生每日對全體返校返崗教職工測量體溫并進行健康詢問，凡有發(fā)熱及咳嗽等癥狀的，不得進入工作場所，囑其居家觀察或就醫(yī)診治。
(2)疫情期間，保健室保健醫(yī)生協(xié)助黨政部門對所有教職工建立“一人一檔”身體健康狀態(tài)登記制度，同時要做好因病缺崗人員追蹤,每日及時掌握健康狀況，做到日報告、零報告。
(1)疫情拐點尚未到來，幼兒園疫情防護物資緊缺，為預留更多的防護物資作為應急情況的處理，教職工做好自我返崗后相應疫情防護物資(口罩、噴霧酒精、一次性手套)的準備。
(2)返崗教職工按照幼兒園相關管理辦法與制度開展各項工作。
6.對違反規(guī)定擅自返園的教職工，以及返長后不主動配合健康監(jiān)測和醫(yī)學觀察等疫情防控規(guī)定的，一律按違紀從嚴從重從速處理，并實行按責任倒查追究。
7.本管理辦法僅限于2020年新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控期間，上級相關部門確定疫情解除后即廢除。
疫情控制工作方案篇三
根據(jù)中華人民共和國財政部（以下簡稱財政部）等五部委下發(fā)的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及中國證券監(jiān)督管理委員會新疆監(jiān)管局（以下簡稱新疆證監(jiān)局）《關于做好建立健全上市公司內(nèi)部控制規(guī)范體系工作的有關通知》要求，為進一步加強和規(guī)范新疆庫爾勒香梨股份有限公司（以下簡稱公司）的內(nèi)部控制，全面提升公司經(jīng)營管理水平和風險防范能力，促進公司長期可持續(xù)發(fā)展，制訂本工作方案。
公司依據(jù)財政部等五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《企業(yè)內(nèi)部控制應用指引》、《企業(yè)內(nèi)部控制評價指引》、《上海證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》以及公司《內(nèi)部控制應用手冊》、《內(nèi)部控制評價手冊》等規(guī)范性文件的要求，開展內(nèi)部控制測試評價工作。
按照“以風險為導向、重點關注財報內(nèi)部控制”的基本方法確定評價范圍。納入20xx年度內(nèi)部控制評價的范圍包括公司及納入合并報表范圍分子公司的主要業(yè)務和事項。評價范圍所覆蓋的重要性水平能夠滿足并支持公司評價報告的結論性要求。
本年度測試評價的期間為20xx年1月1日至20xx年12月31日，并以20xx年12月31日為內(nèi)部控制體系是否有效的基準日編制自評報告。
按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》的要求，20xx年度內(nèi)部控制測試評價內(nèi)容涵蓋內(nèi)部環(huán)境、風險評估、控制活動、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督五大要素，貫穿公司層面與業(yè)務層面兩大核心內(nèi)容，并重點突出本行業(yè)及公司的業(yè)務特點及重大風險。
公司在20xx年內(nèi)部控制測試評價工作的基礎上，初步確定20xx年度的內(nèi)部控制測試評價內(nèi)容重點為：公司治理、發(fā)展戰(zhàn)略、全面預算、資產(chǎn)管理、人力資源、投資、資金營運、采購業(yè)務、擔保業(yè)務、財務報告、合同管理、信息披露、信息系統(tǒng)、內(nèi)部審計等。
按照《內(nèi)部控制評價指引》和公司《內(nèi)部控制評價手冊》規(guī)定的程序、方法和標準，對公司內(nèi)部控制體系設計有效性和執(zhí)行有效性進行檢查，確定內(nèi)部控制測試評價的基本內(nèi)容。對于已經(jīng)確認為設計無效的控制措施則無需再測試其執(zhí)行有效性，而應當選擇其他可以實現(xiàn)控制目標的替代控制措施進行測試。
本年度內(nèi)部控制測試評價的具體內(nèi)容，在公司層面主要為控制環(huán)境方面、風險評估、控制活動、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督等主題；在業(yè)務層面主要通過重要會計科目和披露事項的確認，依次確定重要業(yè)務流程、確認和記錄相關的財務報表，最后確認重要風險和關鍵控制。
20xx年度內(nèi)部控制測試評價工作由公司董事長負責，審計部牽頭，組織各部門熟悉公司經(jīng)營業(yè)務活動的骨干人員及中介機構工作人員組成內(nèi)部控制測試評價工作組，具體實施內(nèi)部控制測試評價工作，審計委員會對內(nèi)部控制測試評價工作進行監(jiān)督和審查。
內(nèi)部控制測試評價工作組，按照“以風險為導向、重點關注財報內(nèi)部控制”的基本方法，組織實施內(nèi)部控制測試評價工作。
內(nèi)部控制測試評價工作采用詢問、現(xiàn)場測試、專題討論、實地查驗、比較分析等方法，充分收集被評價單位內(nèi)部控制設計和運行是否有效的證據(jù)，按照評價的具體對象和內(nèi)容，依照公司《內(nèi)部控制評價手冊》中擬定的評價工作底稿進行填寫，在匯總測試工作底稿后，結合公司董事會討論并審批通過的內(nèi)部控制缺陷認定標準，從定性和定量兩個角度合理評估公司內(nèi)部控制是否存在設計缺陷和運行缺陷，并據(jù)此編寫《20xx年度內(nèi)部控制評價報告》。
20xx年度，內(nèi)部控制測試評價分為半年度和年度兩個階段進行。半年度測試中發(fā)現(xiàn)的缺陷應當及時進行整改，并在年度測試時進行整改測試，以證實相關控制的有效性。
在每次測試評價工作展開前，由內(nèi)部控制測試評價工作組負責編寫《測試評價工作計劃》，并向項目組成員明確測試目標、測試范圍、測試內(nèi)容、測試期間、測試依據(jù)、測試質量控制等要求。
1、制定測試評價工作計劃，確定工作的具體時間和人員分工，制定內(nèi)部控制缺陷的評價標準。
完成時間：20xx年8月、20xx年1月。
責任人：總裁季偉。
2、組織實施測試評價工作，編制測試評價工作底稿，對發(fā)現(xiàn)的缺陷進行評價，編制缺陷匯總表及測試評價分析報告，同時提出整改建議。
完成時間：20xx年8月、20xx年2月。
責任人：董事會秘書、副總裁康瑩。
3、公司統(tǒng)一部署整改工作，落實整改措施，調整并優(yōu)化流程，新增或修訂制度。整改完成后，在中介機構的幫助下檢查整改效果。
完成時間：20xx年9月、20xx年3月。
責任人：董事長劉建文。
4、根據(jù)整改結果，編制內(nèi)部控制評價報告并提請董事會審議。
完成時間：20xx年9月、20xx年3月。
責任人：董事會秘書、副總裁康瑩。
5、按照要求披露內(nèi)部控制評價報告。
完成時間：與20xx年年報同時披露。
責任人：董事會秘書、副總裁康瑩。
二0xx年三月二十日。
疫情控制工作方案篇四
為貫徹落實財政部《關于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設的指導意見》(財會【20xx】24號)文件要求，推動我單位開展內(nèi)部控制工作，提高國有林場管理能力，加強廉政風險防范，現(xiàn)就我單位實施內(nèi)部控制工作提出以下方案。
(一)實施內(nèi)控規(guī)范是落實十八屆四中全會精神的重要舉措。
在行政事業(yè)單位范圍內(nèi)全面開展內(nèi)部控制建設工作，是貫徹落實的十八屆四中全會通過的《中共中央關于全面推進依法治國若干重大問題的決定》的一項重要改革舉措。要深化行政體制的改革，堅持用制度管權、管事、管人，讓人民監(jiān)督權力，把權力關進制度的籠子里，構建決策科學、執(zhí)行堅決、監(jiān)督有力的權力運行體系。
實施內(nèi)控規(guī)范就是發(fā)揮制度籠子的作用，利用完善的內(nèi)部控制制度限制權力的濫用，減少自由裁量權的空間和余地，有效建立健全權力運行的制約和監(jiān)督體系，推動廉潔高效、人民滿意的服務型政府的建設。
(二)實施內(nèi)控規(guī)范是促進黨的群眾路線教育實踐活動整改落實的長效機制。
解決四風方面的突出問題，檢驗群眾路線活動的實際效果，關鍵是把握制度建設工作重點。
實施內(nèi)控規(guī)范就是將各相關制度梳理整合，統(tǒng)籌考慮，不斷優(yōu)化、固化、e化(信息化)的過程，強化考核監(jiān)督，確保制度落實，形成群眾路線活動的長效機制。
(三)實施內(nèi)控規(guī)范是推進財政規(guī)范化、科學化、信息化管理的積極實踐。為滿足市場經(jīng)濟體制進一步完善和現(xiàn)代國家治理的需要，客觀要求財政工作必須深化改革，規(guī)范管理。
內(nèi)控規(guī)范通過制定制度、實施措施和執(zhí)行程序，實現(xiàn)對行政事業(yè)單位經(jīng)濟活動風險的防范和管控，包括：預算管理、收支管理、政府采購管理、資產(chǎn)管理、建設項目管理以及合同管理等主要經(jīng)濟活動的風險控制。
實施內(nèi)控規(guī)范可以有效保障單位業(yè)務穩(wěn)健高效運行，確保財務記錄、財務報告信息和其他管理信息的及時、可靠、完整。
實施內(nèi)控規(guī)范必將對提升財政管理的水平、提高財政資金的使用效益、促進財政管理的規(guī)范化、科學化和信息化起到積極的促進作用。
(一)工作原則。
1.全面性原則。
內(nèi)控規(guī)范應當貫穿行政事業(yè)單位經(jīng)濟活動的決策、執(zhí)行和監(jiān)督，全員參與、全業(yè)務覆蓋、全過程監(jiān)控，保證控制范圍的全面性。
2.重要性原則。
在全面控制的基礎上，內(nèi)控規(guī)范應當關注單位重要經(jīng)濟活動的重大風險，針對本單位的重要經(jīng)濟活動、可能存在重大風險的環(huán)節(jié)采取嚴格的控制措施。
3.制衡性原則。
內(nèi)控規(guī)范應當在單位內(nèi)部的部門管理、職責分工、業(yè)務流程等方面形成相互制約和相互監(jiān)督的有效機制，真正發(fā)揮出制度管權、管事、管人的作用。
4.適應性原則。
內(nèi)控規(guī)范應當符合國家有關規(guī)定和單位的實際情況，并隨著外部環(huán)境的變化、單位經(jīng)濟活動的調整和管理要求的提高，不斷修訂和完善內(nèi)部控制體系。
(二)工作目標。
我單位應通過實施內(nèi)控規(guī)范，梳理流程、健全制度、實施措施、完善程序，基本建立以防范風險管控為核心，以控制手冊和評價標準為主體，以單位內(nèi)部管理為基礎，以外部監(jiān)管部門積極引導、中介機構有效服務為支撐，全員參與、全業(yè)務覆蓋、全過程監(jiān)控的內(nèi)部控制實施體系，切實增強單位的內(nèi)部管理水平和權力運行機制，推動國有林場健康長效發(fā)展。
1.合理保證單位經(jīng)濟活動合規(guī)合法，有效規(guī)范單位預算管理、收支管理、政府采購、資產(chǎn)管理、建設項目、合同控制等各類經(jīng)濟活動。
2.合理保證單位資產(chǎn)安全和使用有效，堅持所有權與使用權相分離的原則，確保資產(chǎn)的安全完整和有效使用。
3.合理保證單位財務信息真實完整，強化財務信息分析和結果運用，為外部監(jiān)管和內(nèi)部管理提供信息支持。
4.有效防范舞弊和預防腐敗，科學運用內(nèi)部控制的原理和方法，強化內(nèi)部監(jiān)督，建立反腐敗、反舞弊的長效機制。
(一)組織動員階段(20xx年7月中旬)。
1.20xx年7月中旬全面啟動我單位內(nèi)部控制工作，研究制定實施方案，廣泛動員、精心組織我單位各部門積極開展內(nèi)部控制工作。
2.20xx年7月，由我單位場長牽頭，組織召開我單位內(nèi)控規(guī)范實施協(xié)調會，討論通過實施意見，明確職責分工，溝通相關情況，部署相關工作。
(二)組織實施階段(20xx年8-9月)。
20xx年8-9月，按照《指導意見》的要求，以《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行)》（財會【20xx】21號）為依據(jù)，在我單位場長的直接領導下，建立適合本單位實際情況的內(nèi)部控制體系，進一步提升單位管控效能，有序推進內(nèi)部控制基礎性評價工作。
建立定期工作通報會機制，對我單位內(nèi)控基礎性評價工作做出統(tǒng)籌安排和具體部署。
一是成立內(nèi)控領導小組健全實施機構。
各單位主要負責人為內(nèi)控規(guī)范責任人，擔任領導小組組長，將其作為“一把手”工程，形成內(nèi)控實施組織框架，結合本部門、本系統(tǒng)的特點和業(yè)務性質，確定牽頭部門及相關人員，落實職責分工，研究制定切實可行的內(nèi)控規(guī)范實施方案并加以嚴格落實，認真開展內(nèi)控規(guī)范宣傳、培訓和實施工作。
二是全面系統(tǒng)分析單位經(jīng)濟活動風險。
點查找風險點，并從各個業(yè)務所面臨的內(nèi)外部環(huán)境入手，運用多種手段進行風險的定性和定量評估。
對已經(jīng)識別的風險要進行定性分析、定量分析和風險排查，確定風險等級，制定出相應的應對措施和整體策略。
三是建立健全單位各項內(nèi)部控制制度與措施。
根據(jù)確定的風險點、風險等級和風險應對策略，組織相關人員修改完善工作流程和經(jīng)濟業(yè)務流程，提出風險管控措施，固化信息系統(tǒng)和流程，制定《單位內(nèi)部控制規(guī)范手冊》。
四是有效保證內(nèi)部控制管理制度貫徹執(zhí)行。
明確各個部門、崗位和相關工作人員的分工和責任，設立相應部門和崗位對內(nèi)部控制管理制度的執(zhí)行結果進行考核和獎懲，重點強調“一把手”的執(zhí)行力，形成完善的內(nèi)部控制執(zhí)行機制，及時研究執(zhí)行中的問題，完善應對措施，及時修改《單位內(nèi)部控制規(guī)范手冊》相關內(nèi)容。
(四)監(jiān)督檢查階段(20xx年10月)。
1.加強內(nèi)控制度的監(jiān)督與評價。
充分利用廉政風險防控機制和外部審計、財政監(jiān)督檢查結果等情況，由紀檢監(jiān)察部門牽頭定期開展本單位內(nèi)部控制規(guī)范監(jiān)督檢查和自我評價工作，認真整改，進一步完善《單位內(nèi)部控制規(guī)范手冊》。
每年至少開展一次自我評價，并提交自我評價報告。
內(nèi)控領導小組或單位辦公會應當專題對自我評價報告進行研究，責成相關部門進行整改。
整改結果應當作為自我評價報告的組成部分。
2.實施單位要及時向區(qū)財政局會計科反饋內(nèi)控規(guī)范實施過程中的有關信息，總結工作經(jīng)驗，形成工作結果。
3.區(qū)財政局內(nèi)部控制規(guī)范實施聯(lián)合工作組加強各單位內(nèi)控規(guī)范實施工作日常指導、檢查、監(jiān)督、評價。
(一)強化組織領導。
在單位負責人的帶領下，成立領導小組，做好工作部署通過進度跟蹤、指導督促等，確保單位內(nèi)控工作順利進行。
(二)加強監(jiān)督檢查。
區(qū)財政局內(nèi)部控制規(guī)范實施聯(lián)合工作組加強各單位內(nèi)控規(guī)范實施工作日常指導、檢查、監(jiān)督、評價。
疫情控制工作方案篇五
為貫徹落實財政部《關于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設的指導意見》和省財政廳、監(jiān)察廳、審計廳《關于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設的實施意見》，穩(wěn)步做好我局行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度的建立和實施工作，現(xiàn)提出以下實施方案。
以明確為基礎，以進一步建立健全制度和提高執(zhí)行力為抓手，在20xx年年底前完成單位內(nèi)部控制的建立和實施工作。到20xx年，基本建成權責一致、制衡有效、運行順暢、執(zhí)行有力、管理科學的內(nèi)部控制體系，切實加強權力監(jiān)控制約，保證權力規(guī)范、透明、高效運行。
1、全面覆蓋。內(nèi)部控制建設是對所有行政事業(yè)單位提出的總要求，貫穿權力運行過程，要按照單位全覆蓋、權力全覆蓋、流程全覆蓋的要求，有序推進內(nèi)部控制建設工作。
2、突出重點。圍繞重點領域、重點環(huán)節(jié)，針對重要崗位、重要事項，通過規(guī)范的業(yè)務流程和科學的控制方法，強化內(nèi)部權力運行制約，防止權力濫用。
3、注重結合。做好合理內(nèi)控與依法行政的結合、權力制衡與提質增效的結合、流程控制和風險管理的結合、發(fā)現(xiàn)問題與解決問題的結合，既制約權力，又要發(fā)揮出權力應有的管理效率與服務效能。
4、持續(xù)完善。加強內(nèi)部控制建設是項持久工程、系統(tǒng)工程，要隨著糧食流通外部環(huán)境變化、國家行政法規(guī)調整等因素，及時改進完善，提高內(nèi)部控制能力和水平。
1、界定權力事項。按照“職權法定、權責一致”的要求，在《安徽省糧食局關于公布行政權力清單和責任清單的通告》(皖糧通〔20xx〕18號)的基礎上，對權力事項進行全面清理確認，明確權力行使的依據(jù)、權力運行的規(guī)則和范圍。(牽頭處室:政策法規(guī)處)。
2、規(guī)范崗位設置。按照分權制衡的原則，規(guī)范崗位設置，分事行權、分崗設權、分級授權，并定期輪崗，確保崗位設置、崗位分工的合理性和科學性，發(fā)揮內(nèi)部控制的作用。(牽頭處室:人事處)。
3、優(yōu)化權力流程。對權力運行流程按事項和崗位進行細化和分類，制定作業(yè)規(guī)范，明確操作標準，合理分解權力。通過流程控制和痕跡化管理，形成層層分解、環(huán)環(huán)相扣、有效制約的管理鏈條。(牽頭處室:政策法規(guī)處)。
4、健全控制體系。圍繞權力流程中的崗位職責和權力風險點，依據(jù)法律法規(guī)、政策規(guī)定、廉政要求、工作職責、工作標準，制定內(nèi)部控制措施，形成操作性強、具體管用、切實可行的內(nèi)部控制體系。重要措施以制度形式固化。(牽頭處室:財務處)。
5、推進信息公開。權力事項、運行流程、崗位設置等內(nèi)容在一定范圍內(nèi)公開。每年進行單位內(nèi)部控制，并將自我評價情況報告作為部門決算報告和財務報告的重要組成內(nèi)容進行報告。逐步建立內(nèi)部控制信息公開機制，更好的發(fā)揮信息公開對內(nèi)部控制建設的促進和監(jiān)督作用。(牽頭處室:辦公室)。
6、嚴格考評問責。建立健全內(nèi)部控制的監(jiān)督檢查和問責機制，通過日常監(jiān)督和專項監(jiān)督，檢查內(nèi)部控制實施過程中存在的突出問題、管理漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，進一步改進和加強內(nèi)部控制。將單位和個人內(nèi)部控制制度實施情況與干部考核、追責問責結合起來，對內(nèi)部控制失職、失察的單位和干部職工違規(guī)行為進行責任追究，全面提升管理成效。(牽頭處室:人事處)。
1、權力排查階段(6月上旬-7月下旬)。
各單位、各處室要充分認識內(nèi)部控制建設的重要性，開展“熟悉內(nèi)控、理解內(nèi)控、掌握內(nèi)控”的宣傳活動，增強全體干部參與內(nèi)部控制建設的積極性和主動性，營造內(nèi)部控制建設的良好環(huán)境。及時對本單位、本處室權力事項進行全面清理確認，明確權力行使的依據(jù)、權力運行的規(guī)則和范圍，填寫《內(nèi)部控制權力清單》，7月15前報政策法規(guī)處匯總，提交局長辦公會研究確定。
2、內(nèi)控建設階段(8月上旬-11月下旬)。
按照局長辦公會議審定的內(nèi)部控制權力清單，從規(guī)范崗位設置、優(yōu)化權力流程、健全控制體系三個方面著手，制定各項權力崗位明細表、權力流程圖、具體內(nèi)部控制措施、現(xiàn)有制度及查缺補漏后應修訂或新制定的制度清單，經(jīng)處室分管局領導審定后，10月17日前送局財務處匯總，提交局長辦公會研究。研究確定后編制《省糧食局內(nèi)部控制建設手冊》，明晰內(nèi)部權力事項、崗位職責、控制措施等情況，實現(xiàn)權力、崗位、責任、制度的有機結合，形成完備的權責體系。
3、總結提升階段(12月上旬-12月下旬)。
省糧食局內(nèi)部控制建設領導小組辦公室負責組織對各單位、各處室內(nèi)部控制建設情況的監(jiān)督檢查，對不符合要求的，責成相關部門和單位進一步整改完善。對好的做法和經(jīng)驗組織經(jīng)驗交流，總結推廣，加快省糧食局內(nèi)部控制建設步伐。
1、加強領導。省糧食局成立局內(nèi)部控制建設領導小組，牛向陽同志任組長，領導小組辦公室設在局財務處，具體負責全局內(nèi)部控制建設工作的指導、協(xié)調、督辦和檢查等工作。各單位、各處室要充分認識全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設的重要意義，把制約內(nèi)部權力運行、強化內(nèi)部控制，作為當前和今后一個時期的重要工作來抓，切實加強對單位內(nèi)部控制建設的組織領導，協(xié)同推進內(nèi)部控制建設和監(jiān)督檢查工作。局屬各事業(yè)單位要對照《省糧食局內(nèi)部控制建設的實施方案》，相應的制定本單位的實施方案，并把實施方案文件及具體執(zhí)行情況報局內(nèi)部控制建設領導小組辦公室備案。
2、明確職責。按照黨風廉政建設責任制的要求，各單位、各處室主要負責人對建立與實施內(nèi)部控制的有效性承擔領導責任，是內(nèi)部控制建設的第一責任人，需要高度重視，確保制度健全、執(zhí)行有力、監(jiān)督到位。財務處要切實做好領導小組辦公室的各項工作;駐局監(jiān)察室要督促各單位加強內(nèi)部權力制衡等工作;人事處要做好規(guī)范崗位設置，制定內(nèi)部控制建設問責機制等工作;政策法規(guī)處要做好權力清單梳理和匯總、指導優(yōu)化權力流程等工作，切實規(guī)范內(nèi)部權力運行。
3、合力推進。一是加強部門會商，財務、紀檢監(jiān)察、人事、政策法規(guī)、辦公室等部門要加強會商和信息共享，協(xié)調聯(lián)動，建立聯(lián)合工作機制。二是定期、不定期開展監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制薄弱環(huán)節(jié)，查找原因，堵塞漏洞。三是發(fā)揮市場作用，引入社會第三方參與內(nèi)部控制建設，發(fā)揮外部監(jiān)督作用，形成工作合力。
疫情控制工作方案篇六
根據(jù)《中華人民共和國傳染病防治法》的有關規(guī)定，制定張汪鎮(zhèn)幼兒園傳染病疫情報告相關工作制度。
一、在園所有教職員工、幼兒都是義務疫情報告員，有責任對發(fā)現(xiàn)的傳染病疫情及突發(fā)事件進行報告。
二、執(zhí)行晨、午檢制度，每日早晨和中午上班前對每位教職員工、幼兒進行相關健康狀況及衛(wèi)生狀況檢查，并留有詳細記錄。
三、在傳染病暴發(fā)、流行期間，每位教職員工、幼兒發(fā)現(xiàn)傳染病人或者疑似傳染病人時，均有權利和義務向疫情管理人員報告或直接向當?shù)氐募膊☆A防控制機構或者醫(yī)療機構報告。
四、在傳染病流行期間，幼兒園以班級、辦公室為單位，每天定時報告有無傳染病人或者疑似傳染病人。
五、發(fā)現(xiàn)傳染病人或者疑似傳染病人時，由疫情報告人向當?shù)氐募膊☆A防控制機構或者醫(yī)療機構報告。
六、對傳染病人及疑似傳染病人進行隔離治療，對密切接觸者進行醫(yī)學觀察至該病的最長潛伏期。
七、嚴格消毒制度，正常情況下，每周進行一次衛(wèi)生大掃除及全面消毒，有疫情發(fā)生時，對疫點進行隨時消毒和終末消毒。
疫情控制工作方案篇七
為進一步提高行政事業(yè)單位內(nèi)部管理水平，規(guī)范內(nèi)部控制，加強廉政風險防控機制建設，根據(jù)財政部《關于印發(fā)〈行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)〉的通知》(財會[20xx]21號，以下簡稱《內(nèi)控規(guī)范》)、上海市《關于印發(fā)關于本市貫徹執(zhí)行行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范的實施意見的通知》(滬財會[20xx]52號)文件要求，結合本區(qū)具體情況，制定松江區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范實施方案。
內(nèi)部控制既是行政事業(yè)單位的一項重要管理活動，又是一項重要的制度安排，是行政事業(yè)單位治理的基石?！秲?nèi)控規(guī)范》通過制定制度、實施措施和執(zhí)行程序，實現(xiàn)對行政事業(yè)單位經(jīng)濟活動風險的防范和管控，將內(nèi)部控制的基本原理與我國行政事業(yè)單位的實際情況相結合，并將制衡機制嵌入到內(nèi)部管理制度中，對于提高單位管理水平，改進公共服務的質量和效率，規(guī)范財經(jīng)秩序，有效防范舞弊和預防腐敗，“把權力關進制度的籠子里”，加強廉政風險防控機制建設，建設服務型政府都具有重要意義。
(一)基本概念。
內(nèi)部控制是行政事業(yè)單位為實現(xiàn)控制目標，通過制定制度、實施措施和執(zhí)行程序，對經(jīng)濟活動的風險進行防范和管控。
(二)適用范圍。
《內(nèi)控規(guī)范》適用于各級黨的機關、人大機關、行政機關、政協(xié)機關、審判機關、檢察機關、各民主黨派機關、人民團體和事業(yè)單位經(jīng)濟活動的內(nèi)部控制。
(三)實施目標。
行政事業(yè)單位內(nèi)部控制的目標主要包括:合理保證單位經(jīng)濟活動合法合規(guī)、資產(chǎn)安全和使用有效、財務信息真實完整，有效防范舞弊和預防腐敗，提高公共服務的效率和效果。
(四)主要內(nèi)容。
根據(jù)《內(nèi)控規(guī)范》的.要求，行政事業(yè)單位應當從單位層面和業(yè)務層面兩個方面加強內(nèi)部控制。
單位層面的主要內(nèi)容:。
1、內(nèi)部控制工作的組織情況。包括是否確定內(nèi)部控制職能部門或牽頭部門;是否建立單位各部門在內(nèi)部控制中的溝通協(xié)調和聯(lián)動機制。
2、內(nèi)部控制機制的建設情況。包括經(jīng)濟活動的決策、執(zhí)行、監(jiān)督是否實現(xiàn)有效分離;權責是否對等;是否建立健全議事決策機制、崗位責任制、內(nèi)部監(jiān)督等機制。
3、內(nèi)部管理制度的完善情況。包括內(nèi)部管理制度是否健全;執(zhí)行是否有效。
4、內(nèi)部控制關鍵崗位工作人員的管理情況。包括是否建立工作人員的培訓、評價、輪崗等機制;工作人員是否具備相應的資格和能力。
5、財務信息的編報情況。包括是否按照國家統(tǒng)一的會計制度對經(jīng)濟業(yè)務事項進行賬務處理;是否按照國家統(tǒng)一的會計制度編制財務會計報告;決算編報是否真實、完整、準確、及時等。
6、其他情況。
業(yè)務層面的主要內(nèi)容:。
1、預算管理情況。包括在預算編制過程中單位內(nèi)部各部門間溝通協(xié)調是否充分，預算編制與資產(chǎn)配置是否相結合、與具體工作是否相對應;是否按照批復的額度和開支范圍執(zhí)行預算，進度是否合理，是否存在無預算、超預算支出等問題。
2、收支管理情況。包括收入是否實現(xiàn)歸口管理，是否按照規(guī)定及時向財會部門提供收入的有關憑據(jù)，是否按照規(guī)定保管和使用印章和票據(jù)等;發(fā)生支出事項時是否按照規(guī)定審核各類憑據(jù)的真實性、合法性，是否存在使用虛假票據(jù)套取資金的情形。
3、政府采購管理情況。包括是否按照預算和計劃組織政府采購業(yè)務;是否按照規(guī)定組織政府采購活動和執(zhí)行驗收程序;是否按照規(guī)定保存政府采購業(yè)務相關檔案。
4、資產(chǎn)管理情況。包括是否實現(xiàn)資產(chǎn)歸口管理并明確使用責任;是否定期對資產(chǎn)進行清查盤點，對賬實不符的情況及時進行處理;是否按照規(guī)定處置資產(chǎn)。
5、建設項目管理情況。包括是否按照概算投資;是否嚴格履行審核審批程序;是否建立有效的招投標控制機制;是否存在截留、擠占、挪用、套取建設項目資金的情形;是否按照規(guī)定保存建設項目相關檔案并及時辦理移交手續(xù)。
6、合同管理情況。包括是否實現(xiàn)合同歸口管理;是否明確應簽訂合同的經(jīng)濟活動范圍和條件;是否有效監(jiān)控合同履行情況;是否建立合同糾紛協(xié)調機制。
7、會計控制情況。包括會計憑證、賬簿、報表審核;會計憑證填制和傳遞;會計賬簿登記;財務報表編審和披露。
8、其他情況。
行政事業(yè)單位應當根據(jù)《內(nèi)控規(guī)范》的要求，建立適合本單位實際情況的內(nèi)部控制體系并組織實施。建立單位內(nèi)部控制體系的具體工作步驟:1、梳理單位各類經(jīng)濟活動的業(yè)務流程，明確業(yè)務環(huán)節(jié);2、系統(tǒng)分析經(jīng)濟活動風險，確定風險點，選擇風險應對策略;3、根據(jù)國家有關規(guī)定建立健全單位各項內(nèi)部管理制度;4、督促相關工作人員認真執(zhí)行。
(一)建立聯(lián)合推進的工作機制。
區(qū)財政局、監(jiān)察局、審計局對本區(qū)《內(nèi)控規(guī)范》的貫徹實施工作負責，統(tǒng)籌部署，聯(lián)合推進，扎實做好宣傳、培訓、指導等工作。各鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處及各預算主管部門負責對本地區(qū)、本部門實施內(nèi)控規(guī)范工作做出統(tǒng)籌安排和具體部署，明確職責，認真組織實施，扎實做好《內(nèi)控規(guī)范》施行的各項工作。
(二)加強宣傳培訓。
各單位應廣泛宣傳實施《內(nèi)控規(guī)范》的重要意義，不斷增強單位負責人對內(nèi)部控制制度建設的“第一責任主體”意識，使風險管控理念深入人心，為構建全方位的內(nèi)控監(jiān)督體系奠定思想基礎，培養(yǎng)良好的內(nèi)控意識和內(nèi)控環(huán)境。開展單位內(nèi)控培訓，使財務部門和內(nèi)控牽頭部門準確把握內(nèi)控基本原理及實施要求。同時，將《內(nèi)控規(guī)范》作為20xx年及以后年度行政事業(yè)單位會計人員繼續(xù)教育的重點，進行普及性和持續(xù)性的培訓學習。
(三)有序推進內(nèi)控建設。
各單位按照《內(nèi)控規(guī)范》的要求，結合自身實際情況，抓好建立健全內(nèi)部管理制度、實施業(yè)務流程再造、強化信息系統(tǒng)建設、定期開展內(nèi)控自我評價等重要環(huán)節(jié)，把《內(nèi)控規(guī)范》的各項制度要求逐項落實到位。
(四)構建考核驗收體系。
按照誰主管、誰舉辦、誰負責的原則，分層次、分級別對行政事業(yè)單位內(nèi)控規(guī)范建設進行考核驗收。將內(nèi)控責任目標落實到具體部門及個人，并納入崗位職責范圍進行考核。同時，強化財政、審計、專業(yè)機構和社會公眾對內(nèi)控執(zhí)行效果的監(jiān)督，不斷完善內(nèi)控制度體系建設。
各單位要高度重視，根據(jù)本單位實際，組織協(xié)調相關職能部門研究制定切實可行的內(nèi)控規(guī)范實施方案，并嚴格加以落實，確保各項工作的順利實施。實施內(nèi)控規(guī)范應按以下階段分步推進:。
(一)前期準備階段(20xx年1-2月)。
各單位作為內(nèi)部控制建設主體，應將《內(nèi)控規(guī)范》實施作為“一把手”工程，明確牽頭部門，落實職責分工，開展《內(nèi)控規(guī)范》宣傳培訓，營造良好的內(nèi)控環(huán)境，并研究規(guī)劃運用信息化手段加強內(nèi)部控制的方式方法。
(二)試點階段(20xx年3-5月)。
為確?！秲?nèi)控規(guī)范》順利實施，選擇區(qū)財政局、區(qū)監(jiān)察局、區(qū)審計局、區(qū)教育局、方松街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心、水務建設質量監(jiān)督站臺以及九亭鎮(zhèn)、新橋鎮(zhèn)率先進行試點。通過試點工作，及時發(fā)現(xiàn)問題，總結試點經(jīng)驗，為本區(qū)全面實施《內(nèi)控規(guī)范》提供可借鑒的經(jīng)驗和模式。
(三)全面實施階段(20xx年5-9月)。
各單位認真梳理各類經(jīng)濟活動的業(yè)務流程，明確業(yè)務環(huán)節(jié)，查找業(yè)務風險，制定風險防控措施，進而修改相關工作程序，完善業(yè)務流程，并充分利用信息化的手段實現(xiàn)業(yè)務管理與財務管理的有效銜接，制定完善單位層面、業(yè)務層面內(nèi)控制度。一級預算部門應以正式文件形式通過內(nèi)控制度并嚴格執(zhí)行，同時將文件抄送同級財政部門備案。20xx年底，區(qū)本級各行政事業(yè)單位要全部完成內(nèi)控規(guī)范推行工作，在街鎮(zhèn)進一步擴大內(nèi)控試點范圍。
(四)驗收評價總結階段(20xx年9-12月)。
各單位要加強對內(nèi)部控制建立與實施情況的內(nèi)部監(jiān)督檢查和自我評價，定期對單位內(nèi)部控制的有效性進行評估，對發(fā)現(xiàn)的內(nèi)控缺陷，研究采取整改落實措施，并形成單位內(nèi)部控制自我評價報告。各鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處、各預算主管部門負責對所屬單位內(nèi)控建設及執(zhí)行情況進行檢查驗收。
(一)加強組織領導。
各鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處、各預算主管部門要充分認識此項工作的重要性，切實加強組織領導，建立有效的工作機制，“一把手”負總責，親自抓內(nèi)控工作，并將其列入領導班子重要議事日程來統(tǒng)籌安排，研究制定切實可行的內(nèi)控規(guī)范實施方案并嚴格加以落實，努力形成“領導模范帶頭，人人遵守內(nèi)控”和“內(nèi)控面前無例外”的內(nèi)控工作氛圍和機制。
(二)形成制衡機制。
在內(nèi)部管理制度建設上，單位層面上著重在三個方面形成制衡機制:一是建立健全集體研究、專家論證和技術咨詢相結合的議事決策機制。重大經(jīng)濟事項的內(nèi)部決策，由單位領導班子集體研究決定，防止個人獨斷專行;二是完善單位經(jīng)濟活動決策、執(zhí)行和監(jiān)督相分離的工作機制，建立不相容崗位相互分離、內(nèi)部授權審批控制等控制機制，用制度管人、管事、管錢，筑牢干部拒腐防變的制度防線;三是建立預決算、政府采購、資產(chǎn)管理等部門和崗位間的溝通協(xié)調機制，形成管控合力，確保資產(chǎn)的合理配置和有效使用。
(三)強化內(nèi)外監(jiān)督。
內(nèi)外監(jiān)督是內(nèi)控規(guī)范的要素之一，也是《內(nèi)控規(guī)范》得以貫徹執(zhí)行的重要保障機制。一是行政事業(yè)單位要建立健全內(nèi)部監(jiān)督制度，明確各相關部門在內(nèi)部監(jiān)督中的職責權限，對內(nèi)部控制建立與實施情況進行內(nèi)部監(jiān)督檢查和自我評價，內(nèi)部監(jiān)督部門與內(nèi)部控制建立、實施部門保持相對獨立。二是財政、監(jiān)察、審計部門要對行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建立和實施情況進行監(jiān)督檢查，有針對性地提出檢查意見和建議，并督促單位進行整改。
(四)加強溝通協(xié)調。
實施《內(nèi)控規(guī)范》是一項政策性和專業(yè)性較強的系統(tǒng)工程，各部門各單位要加強溝通協(xié)調，深入分析執(zhí)行情況，及時應對和解決出現(xiàn)的情況和問題。一是財政、監(jiān)察、審計和預算主管部門要通過專題調研、交流座談等方式，全面系統(tǒng)了解掌握《內(nèi)控規(guī)范》實施工作進展情況和制度實施情況，做好指導和督促工作。同時，積極探索建立時時監(jiān)控、及時核查、整改反饋、跟蹤問效的內(nèi)部控制評價工作機制，使《內(nèi)控規(guī)范》在行政事業(yè)單位內(nèi)部管理中切實有效執(zhí)行，并持續(xù)發(fā)揮作用。二是各行政事業(yè)單位要加強聯(lián)系與信息溝通，在認真領會《內(nèi)控規(guī)范》精髓，全面學習《內(nèi)控規(guī)范》內(nèi)容的同時，積極向財政、監(jiān)察、審計部門及預算主管部門反饋情況，提出意見與建議。
疫情控制工作方案篇八
安排晨檢、午檢責任人，制定晨檢、午檢工作記錄表，確保檢查時登記不缺項、信息完整和登記準確，規(guī)定審核和匯總晨檢、午檢信息的責任人、時間和內(nèi)容。
2、消毒隔離工作制度。
規(guī)定消毒隔離用品采購流程，開學前對消毒藥品、器械以及口罩等防護用品配備齊全、充足，保障防護用品質量，制定存儲和使用管理規(guī)定，統(tǒng)一規(guī)范的消毒記錄表，明確污染物處置流程。
3、因病缺勤登記、追蹤制度。
設置專人負責機制，安排專門負責人統(tǒng)管全園相關事務，以班級或年級為單位設置晨檢、午檢責任人。
4、師幼健康管理制度。
建立教職員工和幼兒健康電子檔案。
5、傳染病信息上報制度。
明確并落實信息報告人，完善快速應急信息系統(tǒng)，明確新冠疫情、傳染病信息報告流程，【防控制度】并在幼兒園顯著位置張貼報告流程，建立暢通的信息傳輸渠道和嚴格的信息上報機制。
6、錯峰入園離園制度。
疫情控制工作方案篇九
為進一步貫徹落實《廣州市控制吸煙條例》(以下簡稱《條例》)，鞏固國家衛(wèi)生城市成果，推進健康廣州建設，提高市民健康生活水平和提升我市文明形象，現(xiàn)制定本年度控制吸煙工作方案如下：
一、工作目標。
深入貫徹落實《關于廣州市控制吸煙條例實施情況審議意見研究處理情況的報告》(穗府報〔20xx〕88號)和《關于實施廣州市控制吸煙條例整改措施的報告》(穗府辦〔20xx〕16號)精神，將控煙工作和鞏固國家衛(wèi)生城市、全國文明城市成果、建設健康廣州、城市管理綜合提升考評緊密結合，通過開展宣傳發(fā)動、業(yè)務培訓、執(zhí)法檢查、巡查督導等系列活動，提升全體市民群眾對煙草煙霧危害的認識，養(yǎng)成健康文明的生活習慣，逐漸減少室內(nèi)工作場所、公共場所、交通工具內(nèi)違法吸煙現(xiàn)象。
二、主要任務及分工。
(一)組織擬訂《廣州市控制吸煙條例實施細則(代擬稿)》。組織召開研討會、聽證會，修改《廣州市控制吸煙條例實施細則(代擬稿)》并提請市政府審議通過后向社會公布。(牽頭單位：市控煙辦，責任單位：市控制吸煙協(xié)會、政府相關執(zhí)法部門(單位))。
(二)組織召開控煙工作聯(lián)席會議。定期和不定期召開工作聯(lián)席會議，總結分析階段性工作并部署下一階段工作任務。一般每季度未月召開一次，根據(jù)工作需要不定期適時召開。(牽頭單位：市控煙辦，責任單位：政府相關執(zhí)法部門(單位)、區(qū)愛衛(wèi)辦、市控制吸煙協(xié)會)。
(三)組織開展控煙業(yè)務培訓活動。市一級舉辦控煙業(yè)務培訓班2次，分別于4月、8月各進行一次，主要對各區(qū)(縣級市)愛衛(wèi)辦、15個控煙執(zhí)法部門(單位)的相關人員進行培訓，以提高業(yè)務水平和工作技能。各區(qū)(縣級市)、政府相關執(zhí)法部門要根據(jù)各自實際情況按照培訓計劃按時開展對應的條、塊范圍內(nèi)的培訓，全年不少于2次。(牽頭單位：市控煙辦，責任單位：區(qū)愛衛(wèi)辦、政府相關執(zhí)法部門(單位)、)。
(四)組織開展控煙宣傳教育活動。印制禁煙標志、控煙海報、單張等宣傳品向國家機關、事業(yè)單位、社會團體等免費發(fā)放;編印下發(fā)控煙工作小冊子，定期在本市電視臺進行控煙活動相關知識和資訊專題報道;組織控煙志愿者深入到街道、社區(qū)進行控煙知識宣傳;進一步加強醫(yī)療機構戒煙門診建設，為市民提供戒煙咨詢服務;適時開展室內(nèi)場所煙草煙霧污染情況調研和對人體健康危害的宣傳，各區(qū)(縣級市)、政府相關執(zhí)法部門要根據(jù)各自職責要求按計劃開展好相關宣傳，以推動控煙工作的縱深發(fā)展。(牽頭單位：市控煙辦，責任單位：、政府相關執(zhí)法部門(單位)、市團委、區(qū)愛衛(wèi)辦、市控制吸煙協(xié)會)。
(五)組織開展控煙執(zhí)法專項巡查活動。結合創(chuàng)建廣州市星級衛(wèi)生街道和城市管理綜合提升考評等活動，將控煙工作貫穿其中，組織市控煙專家到政府相關行政管理部門督促檢查控煙執(zhí)法工作開展情況。(牽頭單位：市控煙辦，責任單位：政府相關執(zhí)法部門、市控制吸煙協(xié)會)。
(六)組織開展日?？責煻綄Чぷ?。市相關行政管理部門要加強對下級對口部門的日常執(zhí)法監(jiān)督檢查和指導，并形成制度機制;協(xié)調各區(qū)(縣級市)組織100名控煙監(jiān)督員，對所在區(qū)域的公共場所、工作場所、交通工具開展常態(tài)化的控煙督導工作，勸阻個人違法吸煙行為，指導場所經(jīng)營者(管理者)落實控煙職責。(牽頭單位：市控煙辦，責任單位：政府相關執(zhí)法部門、區(qū)愛衛(wèi)辦)。
(七)組織控煙執(zhí)法行動。結合世界無煙日、《條例》實施三周年、重大節(jié)日等時機，在全市開展3—5次控煙聯(lián)合執(zhí)法行動，按照《國家衛(wèi)生城市標準》、《全國文明城市程度指數(shù)測評體系》要求，各執(zhí)法部門按照自身職責開展經(jīng)常性有針對性的日常執(zhí)法行動，落實控煙措施，有重點地檢查機關單位、對外辦事窗口、餐飲業(yè)、住宿業(yè)、娛樂業(yè)等公共場所落實控煙措施情況。(牽頭單位：市控煙辦、區(qū)愛衛(wèi)辦，責任單位：政府相關執(zhí)法部門(單位))。
(八)組織開展控煙社會調查。委托第三方單位開展《廣州市控制吸煙條例》實施3周年社會調查，了解我市各類控煙場所的控煙措施落實情況及效果、存在問題，為有針對性地開展控煙工作提供數(shù)據(jù)支撐。(牽頭單位：市控煙辦)。
(九)開展廣州市無煙單位創(chuàng)建活動。開展2批次的廣州市無煙單位考評活動，實現(xiàn)創(chuàng)建工作的制度化、規(guī)范化和長效化。推動我市行政機關和政府相關執(zhí)法部門在控煙工作中發(fā)揮模范表率作用。(牽頭單位：市控煙辦，責任單位：市控制吸煙協(xié)會、政府相關執(zhí)法部門(單位)、區(qū)愛衛(wèi)辦、各(鎮(zhèn))街道辦事處)。
(十)組織開展5.31世界無煙日系列活動。今年5月31日是第26個世界無煙日，根據(jù)世界衛(wèi)生組織的活動主題和全國、省愛衛(wèi)辦的要求，結合我市控煙工作實際，在5月31日前后組織開展世界無煙日的專題報道、宣傳咨詢和執(zhí)法檢查等系列活動。(牽頭單位：市控煙辦，責任單位：政府相關執(zhí)法部門(單位)、區(qū)愛衛(wèi)辦、市控制吸煙協(xié)會)。
(十一)開展控煙工作交流活動。一方面，接受國際防癆及肺部疾病聯(lián)合會和國家相關對我市控煙工作的調研考察;另一方面，采取走出去、請進來的方式，學習國內(nèi)外控煙立法執(zhí)法管理成功經(jīng)驗和做法，為我市更好地開展控煙工作提供借鑒。(牽頭單位：市控煙辦，責任單位：區(qū)愛衛(wèi)辦、政府相關執(zhí)法部門、市控制吸煙協(xié)會)。
(十二)協(xié)調落實市控煙辦控煙監(jiān)督員和經(jīng)費。根據(jù)市編委《關于設立市控制吸煙辦公室等問題的批復》(穗編字〔20xx〕106號)和市政府的相關指示精神，協(xié)調完成市控煙監(jiān)督員隊伍組建，并安排到位和建立管理制度，協(xié)助落實人員經(jīng)費和有關待遇。(牽頭單位：市城管委，責任單位：市編辦、市財局、市人社局、市控煙辦、區(qū)愛衛(wèi)辦)。
三、工作要求。
(一)加強組織領導。各區(qū)、縣級市，市各職能部門和市愛衛(wèi)會成員單位要按照《條例》的規(guī)定，履行職責，依法行政，切實加強對控煙工作的領導、督促和檢查，制定本單位的控煙工作方案，明確分工、責任到人，確保本地區(qū)本系統(tǒng)的控煙工作落到實處，抓出成效。各區(qū)(縣級市)、政府相關執(zhí)法部門(單位)的年度工作方案請以紙質形式于1月31日17：00前報市控煙辦。
(二)抓好宣傳發(fā)動。各區(qū)、縣級市，各部門要充分發(fā)揮廣播、電視、報刊、網(wǎng)絡等新聞媒體的作用，定期播放和刊登煙草煙霧危害健康的科學知識，開展多種形式、群眾喜聞樂見的健康教育活動，同時利用街道、居委會宣傳欄張貼控煙宣傳海報，派發(fā)宣傳單張到每個單位、每家每戶，通過多種渠道的宣傳活動，發(fā)動市民群眾自覺參與控煙行為，提高市民群眾的健康意識，養(yǎng)成良好的健康習慣，進一步提升廣州的城市文明程度。
(三)強化執(zhí)法檢查。各執(zhí)法部門和單位要周密部署，強化控煙執(zhí)法檢查。一是要認真加強執(zhí)法機構、隊伍建設，配置與工作任務相適應的相對穩(wěn)定的執(zhí)法隊伍。二是要加大對被執(zhí)法單位的檢查和指導工作，督促被執(zhí)法單位(場所)自覺執(zhí)行《條例》規(guī)定和要求，如建立控煙工作機構、建章立制、設立控煙勸導人員、張貼控煙標志和警示標識、設置吸煙室或劃定吸煙區(qū)，設置無煙樓層和無煙客房等。三是要加大執(zhí)法力度，各執(zhí)法部門(單位)每季度要組織一次執(zhí)法行動周活動，平常要加強經(jīng)常性的督促檢查，一般應做到周有日檢、月有行動、季有執(zhí)法周。四是要督促做好資料的收集整理工作，每月按時匯總反饋相關情況。
(四)落實創(chuàng)建任務。各區(qū)、縣級市愛衛(wèi)會要按照廣州市無煙單位創(chuàng)建活動的有關要求，做好本年度廣州市無煙單位創(chuàng)建活動的組織發(fā)動、申報、初評等工作，確保本地區(qū)的創(chuàng)建活動有聲有色有序進行。
醫(yī)院控煙工作措施為鞏固無煙醫(yī)院創(chuàng)建成果，提高患者及家屬對煙草危害的認識，有效控制和減少診療區(qū)域吸煙人群，綿陽市三醫(yī)院門診部采取多種措施推行控煙工作。
在三醫(yī)院門診部，有這樣一群天使，她們身穿粉紅色護士服，佩戴玫紅色“控煙勸導員”袖套，活躍在門診各樓層,為候診區(qū)的患者、家屬發(fā)放《10個戒煙的竅門》、《吸煙的危害》等健康教育宣傳資料;指導他們收看醫(yī)院閉路電視系統(tǒng)播放的控煙視頻。一旦發(fā)現(xiàn)有吸煙患者，她們及時上前勸阻，并引領他們離開診療區(qū)域，到指定的室外吸煙區(qū)吸煙。在控煙勸導行動中，勸導員們面對部分患者的刁難，雖有艱辛和委屈，但更多的是患者及家屬對工作的支持、理解和好評。
開展控煙勸導活動以來，門診已發(fā)放戒煙宣傳資料4種共計1600余份，播放視頻資料130小時，勸導在門診區(qū)域內(nèi)吸煙的病員和家屬約80余人，接待戒煙咨詢50余人為積極響應市愛衛(wèi)會和衛(wèi)生局的號召，進一步加強煙草危害控制，降低醫(yī)務人員吸煙率，積極營造控煙、健康、文明的醫(yī)療就醫(yī)環(huán)境，市第二人民醫(yī)院采取有效措施在全院內(nèi)開展禁煙工作。一是召開專題會議，部署全院控煙計劃;二是健全組織，明確醫(yī)院控煙工作領導小組和科室職責;三是制訂控煙實施方案，循序漸進，逐步推進禁煙工作;四是制定控煙管理制度，對干部職工工作場所吸煙進行嚴厲處罰;五是舉辦題為“倡導健康，禁止吸煙”的專題培訓會，邀請呼吸內(nèi)科主任對全體醫(yī)務人員進行控煙知識、方法和技巧的培訓，并發(fā)放控煙知識宣傳材料;六是在院內(nèi)舉辦拒絕吸煙的健康教育專欄，為控煙工作營造濃厚的宣傳氣氛。
1、成立以鄒賢春副院長為組長的醫(yī)院控煙領導小組，并制定創(chuàng)建無煙醫(yī)院實施方案;2、院內(nèi)工作場所設立明顯的禁止吸煙標志;3、院內(nèi)所有科室內(nèi)不擺放煙具、煙灰缸;3、醫(yī)院職工、病人及家屬不得在辦公室、病房及樓道內(nèi)吸煙;凡發(fā)現(xiàn)有職工吸煙的，要適當向醫(yī)院“捐款”;5、對吸煙的醫(yī)務人員進行控煙知識、控煙方法和技巧培訓;6、醫(yī)院團員青年配合開展控煙勸導監(jiān)督，設立控煙督導員和巡視員;7、結合“世界無煙日”利用院內(nèi)宣傳欄、板報等廣泛進行控煙宣傳教育。
為了給廣大師生營造一個無煙、清潔、健康、和諧的學習、工作和生活環(huán)境，使學生在無污染的環(huán)境里健康成長，我校在鞏固以前控煙成績的基礎上繼續(xù)加大控煙工作的力度，本年度計劃做好以下主要工作。
一、明確目標，加強領導。
為了確保學?？責煿ぷ黜樌_展，決定成立控煙工作領導機構，以校長為組長，下設控煙工。
作辦公室，辦公室人員由政教處干部、年級組長和班主任組成，并要求學校男教師做好表率，把創(chuàng)建無煙學校作為我校的近期目標，明確工作責任，制定控煙措施。
二、營造良好的控煙氛圍。
1、為了使控煙活動深入開展，控煙領導機構要在辦公室、會議室、學生宿舍、食堂、教室走廊等校園醒目位置設立“請勿吸煙”“無煙辦公室”等標志，隨時提醒學生、教職工和外來客人禁止吸煙。
2、利用教職工大會、年級學生大會、主題班會、國旗下演講、
黑板報。
?？@廣播站等各種渠道，在全校師生中廣泛開展吸煙有害健康的宣傳教育，使創(chuàng)建無煙學校成為師生員工的自覺行動。
3、利用5月31日世界無煙日，組織廣大師生開展控煙宣傳教育活動，提高師生對煙草產(chǎn)品的認識，有效降低吸煙率。
4、各班團支部利用主題班會組織學生開展“拒絕煙草，做不吸煙的新一代”、“手拉手勸阻吸煙”等活動。
5、利用“小手拉大手”活動，讓學生向家長宣傳吸煙有害健康的科學知識和未成年人保護法，力所能及地規(guī)勸家長戒煙、禁煙20xx學?？責煛?BR> 20xx學?？責煿ぷ饔媱潯W校利用家長會，加強控煙宣傳，使家長遵守國家對控煙工作的有關規(guī)定，自覺參與社區(qū)的控煙活動。
三、繼續(xù)開展控煙活動。
2、利用年級學生大會，對學生講解吸煙的危害，讓學生充分討論吸煙對青少年成長的危害，從而拒絕吸煙。
3、校園廣播站每周進行一次控煙宣傳，建議學期末舉行一次控煙知識競賽。
疫情控制工作方案篇十
根據(jù)財政部、證監(jiān)會《關于20xx年主板上市公司分類分批實施企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系的通知》(財辦會[20xx]30號)的要求，為了保障合規(guī)、有序、高效地開展內(nèi)部控制評價工作，依據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引、《安徽鑫科新材料股份有限公司內(nèi)部控制手冊》、《安徽鑫科新材料股份有限公司內(nèi)部控制評價管理辦法》及公司重要管理規(guī)章制度，特制定本工作方案。
內(nèi)控評價的內(nèi)容包括內(nèi)部控制的五要素：內(nèi)部環(huán)境、風險評估、控制活動、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督。
內(nèi)控評價的范圍：公司本部及其分公司、子公司。
1、內(nèi)控評價領導小組。
(董事會、監(jiān)事會、審計委員會、總經(jīng)理)。
(經(jīng)營管理部、審計部、董事會辦公室及其他職能部門)。
預計在20xx年9月份進行內(nèi)控自評價。
1、中期評價，查找缺陷。
a、內(nèi)控評價實施過程。
a、從企業(yè)層面控制了解、分析內(nèi)部控制風險；
1
b、識別風險業(yè)務領域及重要組成部分。
b、該階段形成以下工作底稿：
組織架構、發(fā)展戰(zhàn)略、人力資源、社會責任、企業(yè)文化等的調查底稿。
a、內(nèi)控評價小組成員召集各單位業(yè)務骨干，主持各單位內(nèi)控評價，實現(xiàn)內(nèi)控評價全覆蓋，完善以下工作：
c、查找并分析各單位相關業(yè)務及管理主要風險，補充完善流程圖、風險清單、風險矩陣；
d、對各單位內(nèi)部控制進行測試，編寫各單位的《內(nèi)控評價報告(中期)》，評價人員與單位負責人共同確認內(nèi)控缺陷、《內(nèi)控評價報告(中期)》。
b、該階段形成以下工作底稿：
b、流程圖、風險矩陣、風險清單；
2、內(nèi)控缺陷整改。
(1)內(nèi)控缺陷確認標準：詳見《內(nèi)部控制評價管理辦法“缺陷認定標準”》；
(2)內(nèi)控缺陷的確認程序：
c、內(nèi)控評價小組匯總整理的內(nèi)控缺陷：各單位負責人確認內(nèi)控缺陷，單位負責人召集相關人員討論確定整改措施，評價小組對整改措施能否消除缺陷予以確認；單位負責人未確認的內(nèi)控缺陷，評價小組應與缺陷所在單位的直接上級討論確定；內(nèi)控評價小組對股份公司管理層不予確認的缺陷，若內(nèi)控評價小組認為2屬于重要或重大缺陷，應直接向董事會報告，由董事會裁定。
(3)內(nèi)控缺陷的整改。
須整改的內(nèi)控缺陷，由缺陷所在單位整改，由內(nèi)控評價工作小組進行追蹤，以確保相關單位采用適當措施進行改進。
3、監(jiān)控缺陷整改后的運行情況。
內(nèi)控評價小組跟蹤、檢查缺陷整改進度，確保整改后在20xx年12月31日前最低運行時間不少于三個月，故應在9月底以前完成缺陷整改；收集整改后的運行證據(jù)，確保缺陷已消除。
4、期末評價，出具評價報告。
主要采用后推程序進行內(nèi)控評價：
(2)重點關注、測試發(fā)生變化的內(nèi)部控制和新增業(yè)務的內(nèi)部控制以及中期存在缺陷的控制。
內(nèi)控評價工作小組根據(jù)評價結果起草公司的《內(nèi)部控制自我評價報告》，經(jīng)總經(jīng)理辦公會審議后，報董事會審批。
出具內(nèi)控評價報告后，內(nèi)控評價小組在3個月內(nèi)將內(nèi)控評價底稿裝訂成冊并歸檔，審計部保管1年，1年以后交公司檔案室，保存期限10年。
本方案經(jīng)董事會審批后執(zhí)行。
安徽鑫科新材料股份有限公司。
20xx年8月3日。
疫情控制工作方案篇十一
為了促進本單位全面評價內(nèi)部控制的設計與運行情況，規(guī)范內(nèi)部控制評價程序和評價報告，揭示和防范風險，根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》的相關要求，特制訂本方案。
我校內(nèi)部控制有效性評價的總體目標是：了解本單位內(nèi)控建設和運行狀況，分析內(nèi)控設計及執(zhí)行有效性，明確內(nèi)控差距及缺陷，進一步優(yōu)化完善本單位內(nèi)部控制體系；實現(xiàn)內(nèi)部控制與全面風險管理有機結合，提高基礎管理水平和風險防控能力。
1、全面性原則。內(nèi)部控制有效性評價應貫穿內(nèi)部控制各項制度建立和執(zhí)行的全過程，覆蓋全校及其各職能部門的各種業(yè)務和事項。
2、重要性原則。內(nèi)部控制有效性評價工作是檢驗本單位內(nèi)部控制體系建設是否高效的主要手段；是明確單位內(nèi)控差距及缺陷，進一步優(yōu)化完善內(nèi)部控制的基礎。
3、客觀性原則。內(nèi)部控制有效性評價工作應當在學校內(nèi)部控制體系建設中保持獨立性?？陀^評價各部門的業(yè)務流程和管理缺陷。
4、制度化原則。按照工作制度化、制度流程化的要求，實現(xiàn)內(nèi)部控制有效性評價措施可靠運行。
1、組織層級內(nèi)部控制有效性評價。明確各部門職責分工，厘清各部門在組織層級內(nèi)部控制中的角色和分工；決策權、執(zhí)行權和監(jiān)督權相分離，歸屬到不同的機構，達到權力制衡的效果；對內(nèi)部控制有重要影響的關鍵性崗位，明確其崗位職責權限，人員分配，以及按照規(guī)定的工作標準進行考核及獎懲。
2、單位層級內(nèi)部控制有效性評價。各個部門是否建立相應的工作制度，檢查各部門內(nèi)部管理制度的執(zhí)行情況，及時發(fā)現(xiàn)存在的問題并提出改進建議。
（1）、預算編制。預算編制是否依據(jù)以前年度單位收支的實際情況，真實反映單位本年度全部業(yè)務收支計劃；是否建立專門的預算管理機構并有相應的預算工作管理辦法；執(zhí)行環(huán)節(jié)中是否保持單位財務核算和業(yè)務工作的一致性；是否建立科學有效的決算與考評機制。
（2）、收支控制。財政經(jīng)費撥款收入是否按財政部門定員定額標準及單位工作計劃需要據(jù)實編制；是否根據(jù)國庫指標下達時進行收入登記并確認資金來源，匹配財政批復的預算指標；是否按合理合規(guī)的執(zhí)行方式和審批權限對不同資金的財務管理風險進行管理；是否按事前審核與審批程序執(zhí)行支出過程的控制，依據(jù)采購或審批結果提出資金支付申請，單位財務部門負責進行資金支付審核并匹配應對的收入資金來源。
（3）、采購控制。單位是否按照實際需求在采購預算指標批準。
范圍內(nèi)，按季度編制采購預算并確定采購方式；是否建立單位內(nèi)部的分權和崗位分離機制，采購需求計劃評審是否設置不同崗位進行管理；在資金支付環(huán)節(jié)，是否依據(jù)采購合同、驗收報告、竣工決算報告等文件，按照資金支付的相關規(guī)定，填寫相關表格。
1、個別訪談法。與單位內(nèi)部人員進行訪談，了解單位內(nèi)部控制的現(xiàn)狀。首先，與單位領導班子成員進行訪談，了解單位內(nèi)部控制思想的建設程度；其次，與各科室領導進行訪談，了解單位內(nèi)部控制的整體現(xiàn)狀；第三、與單位其他員工進行訪談，了解內(nèi)部控制體系的執(zhí)行落實情況。
2、穿行測試法。任意選取一筆業(yè)務作為樣本，追蹤該交易從最初起源直到最終在財務報表或其他內(nèi)部管理報告中反映出來的過程，了解控制措施設計的有效性，并識別出關鍵控制點。
3、專題討論法。針對每個科室組織召開專題討論會議，綜合內(nèi)部各機構、各方面的意見，研究確定缺陷整改方案。
1、人員組成。
組長：
副組長：
成員：
2、主要工作。
（1）、檢查內(nèi)部控制體系建立和執(zhí)行的有效性；
（3）、認定內(nèi)部控制缺陷及督促各部門進行整改。
（4）、編制內(nèi)部控制評價報告，及時向領導小組報告。
疫情控制工作方案篇十二
進一步做好傳染性的預防與控制工作，切實保障師生員工的身體健康和生命安全，根據(jù)《教育系統(tǒng)預防與控制傳染性工作方案》的規(guī)定和要求，結合我園實際，制定以下預案。以下是小編收集整理的幼兒園疫情期間日常預防工作控制方案三篇，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
為貫徹落實黨中央、國務院、教育部、省、市、區(qū)、關于新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作的決策部署，做好幼兒園教職工上班期間疫情防控工作，做到“早預防、早發(fā)現(xiàn)、早隔離、早處置”，切實維護教職工身體健康和生命安全，幼兒園制定了《xx幼兒園新型冠狀病毒肺炎疫情防控教職工上下班管理制度》，此制度適用于幼兒園每位教職工，具體內(nèi)容如下：
(1)全體教職工開園一個月內(nèi)上全天班，集中人力做好疫情防控工作;。
(2)上下班實行釘釘(或門禁卡刷卡)考勤，每日打卡2次，未打卡、遲到、早退一律納入月考核。
(3)全體教職工每日上班、下班2次接受體溫檢測、身體健康狀況詢問并登記在個人身體健康狀態(tài)登記檔案上，專人(門衛(wèi)及行政值班)在傳達室督查每位教職工體溫檢測，體溫正常方可入園工作并進行考勤打卡，凡有發(fā)熱及咳嗽等癥狀的，不得進入工作場所，居家醫(yī)學觀察或就醫(yī)診治，上報當日值班園領導。
(4)全體教職工上、下班途中盡量不乘坐公共交通工具，建議步行或乘坐私家車上班。如必須乘坐公共交通工具時，須全程佩戴口罩，戴一次性手套，途中盡量避免用手觸摸車上物品。
(1)疫情期間，保健醫(yī)生協(xié)助行政部門對所有教職工建立“一人一檔”身體健康狀態(tài)登記制度，同時要做好因病缺崗人員追蹤,每日及時掌握健康狀況，做到日報告、零報告，由醫(yī)務室、行政值班領導負責雙向檢查、督導、反饋。
(1)全體教職工在教學、辦公區(qū)域內(nèi)應佩戴口罩，并保持一定距離，避免人員近距離接觸。若出現(xiàn)口罩潮濕或使用時間達到4小時，應及時更換并將使用過的口罩放置指定垃圾桶內(nèi)。摘除口罩后，應立即在流動水下用洗手液或肥皂洗手，時間為15-30秒;也可以使用含酒精的免洗洗手液或消毒紙巾擦拭，時間大約為20秒。
(2)非食堂送餐人員不允許乘坐餐梯，如有特殊情況需乘坐，要向當日值班園領導申請并獲得批準，乘坐電梯時要求全程佩戴口罩，盡量保持距離，如乘坐時觸摸過電梯部件(如按鈕或扶手等)，出電梯后應盡快洗手或進行手部消毒。
(3)疫情期間，教職工不聚眾聊天，不串班，不串辦公室，不進行集體活動;必要的小型會議應控制時間，定時開窗通風，全程佩戴口罩，開會人員間隔1米以上，會議結束后對場地、辦公用品進行消毒;其他工作盡量通過電話、網(wǎng)絡等方式溝通，多采用無紙化辦公。
(4)每日按要求進行衛(wèi)生消毒工作，室內(nèi)停止減少使用空調，保持室內(nèi)空氣流通;重點加強門衛(wèi)、食堂人員、教師的防疫工作及食堂、公共區(qū)域、集體宿舍區(qū)的衛(wèi)生消毒工作，由辦公室、醫(yī)務室、當日值班園領導負責三向檢查、督導、反饋。
制定適合本園情況的人流錯峰管理方案，規(guī)定不同年級入園離園的不同時間，提前劃定不同班級的家長接送地點，實現(xiàn)開學后教師幼兒錯峰上下班、入離園，分散人流。
一、疫情值班人員要認真學習《傳染病防治法》、《突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理條例》等法律、法規(guī)和傳染病防治基本知識，熟悉單位工作流程，掌握傳染病疫情及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告流程。
二、疫情值班直接關系到疫情的報告與處置，責任重大，值班人員必須明確值班職責，接到突發(fā)事件和傳染病疫情，不得隱瞞、緩報、謊報或者授意他人隱瞞、緩報、謊報，否則將依法依規(guī)追究責任。
三、當班人員必須嚴格按照中心排定的值班表按時到崗值班，有事必須提前一天向應急辦請假，經(jīng)批準后方可換班。中心實行24小時疫情值班制度，值班人員按時交接班（上班時間9:00，節(jié)假日9:30），做好值班交接并簽字（包括值班記錄、電視、電話、傳真及其他物品），同時做好值班室清潔。
四、值班人員必須堅守崗位。值班期間嚴禁飲酒，值班時不許空崗或進行娛樂活動。保持通訊通暢，值班用電話、傳真做到專機專用，禁止使用值班電話撥打私人電話，以免延誤疫情報告。
五、做好日常值班記錄。凡接到傳染病疫情或突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告時，要仔細詢問事件發(fā)生的時間、地點、人群、聯(lián)系方式等，并做好詳細記錄，接到電話后立即向應急辦報告，說明事件發(fā)生基本情況。
六、嚴格獎懲。對于值班人員未按照上述規(guī)章制度執(zhí)行的情況，發(fā)現(xiàn)一次實行經(jīng)濟處罰50元，因值班人員問題，造成疫情擴散和蔓延及重大影響的，將依法依歸追究當事人員的責任。
1、每日晨檢、午檢及登記制度。
安排晨檢、午檢責任人，制定晨檢、午檢工作記錄表，確保檢查時登記不缺項、信息完整和登記準確，規(guī)定審核和匯總晨檢、午檢信息的責任人、時間和內(nèi)容。
2、消毒隔離工作制度。
規(guī)定消毒隔離用品采購流程，開學前對消毒藥品、器械以及口罩等防護用品配備齊全、充足，保障防護用品質量，制定存儲和使用管理規(guī)定，統(tǒng)一規(guī)范的消毒記錄表，明確污染物處置流程。
3、因病缺勤登記、追蹤制度。
設置專人負責機制，安排專門負責人統(tǒng)管全園相關事務，以班級或年級為單位設置晨檢、午檢責任人。
4、師幼健康管理制度。
建立教職員工和幼兒健康電子檔案。
5、傳染病信息上報制度。
明確并落實信息報告人，完善快速應急信息系統(tǒng)，明確新冠疫情、傳染病信息報告流程，【防控制度】并在幼兒園顯著位置張貼報告流程，建立暢通的信息傳輸渠道和嚴格的信息上報機制。
6、錯峰入園離園制度。
疫情控制工作方案篇十三
內(nèi)部控制基礎性評價，是指單位在開展內(nèi)部控制建設之前，或在內(nèi)部控制建設的初期階段，對單位內(nèi)部控制基礎情況進行的“摸底”評價。通過開展內(nèi)部控制基礎性評價工作，明確單位內(nèi)部控制的基本要求和重點內(nèi)容，圍繞重點工作開展內(nèi)部控制體系建設;同時，發(fā)現(xiàn)單位現(xiàn)有內(nèi)部控制基礎的不足之處和薄弱環(huán)節(jié)，通過“以評促建”的方式，推動各單位于20xx年底前如期完成內(nèi)部控制建立與實施工作。
(一)堅持全面性原則。內(nèi)部控制基礎性評價應當貫穿于單位的各個層級，確保對單位層面和業(yè)務層面各類經(jīng)濟業(yè)務活動的全面覆蓋，綜合反映單位的內(nèi)部控制基礎水平。
(二)堅持重要性原則。內(nèi)部控制基礎性評價應當在全面評價的基礎上，重點關注重要業(yè)務事項和高風險領域，特別是涉及內(nèi)部權力集中的重點領域和關鍵崗位，著力防范可能產(chǎn)生的重大風險。各單位在選取評價樣本時，應根據(jù)本單位實際情況，優(yōu)先選取涉及金額較大、發(fā)生頻次較高的業(yè)務。
(三)堅持問題導向原則。內(nèi)部控制基礎性評價應當針對單位內(nèi)部管理薄弱環(huán)節(jié)和風險隱患，特別是已經(jīng)發(fā)生的風險事件及其處理整改情況，明確單位內(nèi)部控制建立與實施工作的方向和重點。
(四)堅持適應性原則。內(nèi)部控制基礎性評價應立足于單位的實際情況，與單位的業(yè)務性質、業(yè)務范圍、管理架構、經(jīng)濟活動、風險水平及其所處的內(nèi)外部環(huán)境相適應，并采用以單位的基本事實作為主要依據(jù)的客觀性指標進行評價。
(一)組織動員。各行政事業(yè)單位應當于20xx年8月中旬，全面啟動本單位內(nèi)部控制基礎性評價工作，研究制訂具體實施方案，精心組織本單位積極開展內(nèi)部控制基礎性評價工作。
(二)開展評價。各行政事業(yè)單位應當于20xx年9月底前，按照本實施辦法的要求，以《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》(財會〔20xx〕21號)為依據(jù)，在單位主要負責人的直接領導下，按照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎性評價指標評分表》及其填表說明(見附件2和附件3)，組織開展內(nèi)部控制基礎性評價工作。
(三)評價報告及其使用。各單位應將包括評價得分、扣分情況、特別說明項及下一步工作安排等內(nèi)容在內(nèi)的內(nèi)部控制基礎性評價報告(參考格式見附件4)向單位主要負責人匯報，以明確下一步單位內(nèi)部控制建設的重點和改進方向，確保在20xx年底前順利完成內(nèi)部控制建立與實施工作。各單位可以將本單位內(nèi)部控制基礎性評價得分與同類型其他單位進行橫向對比，通過對比發(fā)現(xiàn)本單位內(nèi)部控制建設的不足和差距，并有針對性地加以改進，進一步提高內(nèi)部控制水平和效果。
縣直部門應當在部門本級及各所屬單位內(nèi)部控制基礎性評價工作的基礎上，對本部門的內(nèi)部控制基礎情況進行綜合性評價，形成本部門的內(nèi)部控制基礎性評價報告，作為20xx年決算報告的`重要組成部分向縣財政局報告。
(四)總結經(jīng)驗?？h直各單位、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所(分局)應當于20xx年11月20日前，向縣財政局(會計股)報送單位內(nèi)部控制基礎性評價工作總結報告?？偨Y報告內(nèi)容包括本單位及系統(tǒng)開展內(nèi)部控制基礎性評價工作的經(jīng)驗做法、取得的成效、存在的問題、工作建議及典型案例等。
(一)加強組織領導。成立霍邱縣行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎性評價工作領導小組(名單附后，附件1)，負責具體組織實施我縣內(nèi)部控制基礎性評價工作?？h直各單位、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所(分局)要成立領導小組，制定實施方案，做好前期部署、部門協(xié)調、進度跟蹤、指導督促。各行政事業(yè)單位要充分認識做好內(nèi)部控制基礎性評價工作的重要意義，切實加強對本單位內(nèi)部控制基礎性評價工作的組織領導。在建立實施內(nèi)部控制的基礎上，認真對照，真實完整地填寫內(nèi)部控制基礎性評價表和評價報告。
(二)加強宣傳督查?？h直各單位，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所(分局)要切實加強對本單位本地區(qū)內(nèi)部控制基礎性評價工作的宣傳督查。要認真做好宣傳報道、信息報送等工作，匯總基礎性評價表和評價報告，總結經(jīng)驗成果。要加強對本單位內(nèi)部控制基礎性評價工作進展情況和評價結果的監(jiān)督檢查，確保內(nèi)部控制建立實施和基礎性評價工作按期完成。
(三)加強協(xié)調聯(lián)動。財政、監(jiān)察、審計等相關部門，要加強會商和信息共享，協(xié)調聯(lián)動，建立聯(lián)合工作機制，加大宣傳力度，推廣先進經(jīng)驗與做法，發(fā)揮先進單位的示范帶頭作用，共同推動內(nèi)部控制基礎性評價工作。
為進一步加強行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設，今年4月省財政廳、省審計廳、省人力社保廳聯(lián)合印發(fā)了《關于加強行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設的通知》(浙財會〔20xx〕6號)，對我省行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設總體要求、主要措施和年度自我評價報告等工作提出了具體要求。近日，省財政廳轉發(fā)《財政部關于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎性評價工作的通知》(浙財會〔20xx〕26號)，根據(jù)財政部、省財政廳的部署要求，為進一步指導和促進各單位有效開展內(nèi)部控制建設與實施工作，決定以量化評價為導向，開展單位內(nèi)部控制基礎性評價工作，推動各單位于20xx年年底前如期完成內(nèi)部控制建設與實施工作?，F(xiàn)就有關事項通知如下：
1.強化組織領導，建立工作機制。各單位應高度重視，切實加強本單位內(nèi)部控制建設工作的組織領導，進一步明確工作職責，制定實施方案，做好工作部署、部門協(xié)調、進度跟蹤、信息報送等工作，通過“以評促建”方式，推動單位內(nèi)部控制水平的整體提升。
2.認真組織開展基礎性評價工作。各單位要按照通知規(guī)定的格式和要求，認真開展內(nèi)部控制基礎性評價工作，確保評價結果真實有效，并于20xx年11月15日前將《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎性評價指標評分表》和《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎性評價報告》報送省教育廳，評價報告主要內(nèi)容包括基本情況、工作經(jīng)驗、存在問題(逐項列示存在扣分的評價指標、評價要點、扣分分值和扣分原因)和下一步重點工作、改進方向等。聯(lián)系人：省教育廳計財處單興苗，電話：xxx。
3.加強監(jiān)督檢查。20xx年9—10月，省財政廳計劃會同省審計廳、省人力社保廳等有關部門組織開展內(nèi)部控制建設情況專項檢查。省教育廳將根據(jù)省里的統(tǒng)一部署，適時對各單位的內(nèi)部控制建設工作進行督促、指導和檢查，對未按要求及時提供評價報告，或在評價過程中弄虛作假、評價結果不真實的單位，作為今后各項監(jiān)督檢查工作的重點關注對象，一經(jīng)查實，嚴肅追究相關單位和人員的責任。
疫情控制工作方案篇十四
根據(jù)集團公司內(nèi)部控制規(guī)范總體工作方案的進度安排，公司內(nèi)部控制規(guī)范工作現(xiàn)已進入內(nèi)控評價階段。為了配合國家監(jiān)管部門及集團公司的要求，使內(nèi)控評價工作有序、有效的開展，我們依據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、應用指引、評價指引及公司內(nèi)部控制制度，結合公司實際情況，特制定本工作方案。
依據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引，結合公司自身結構及經(jīng)營特點，圍繞內(nèi)部環(huán)境、風險評估、控制活動、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督等要素，全面評價公司內(nèi)部控制的設計合理性及運行有效性，及時發(fā)現(xiàn)各層面可能存在的缺陷或不足，進一步加強和規(guī)范公司內(nèi)部控制建設工作，提高公司經(jīng)營管理水平和風險防范能力。
本次內(nèi)控評價工作由集團董事會直接領導，審計部負責具體實施，組成領導小組和執(zhí)行小組：
根據(jù)中國證監(jiān)會四川監(jiān)管局下發(fā)的《關于做好上市公司內(nèi)部控制規(guī)范試點工作的通知》中“納入內(nèi)部控制評價范圍的母公司及重要子公司的總資產(chǎn)、營業(yè)收入和凈利潤三項指標要同時占20xx年合并財務報表相應指標的50%以上”這一要求，確定納入本次評價范圍的單位為集團母公司及全資子公司北京電信通電信工程有限公司。
1、評價原則：
本次內(nèi)控評價工作應該遵循“全面性、重要性、客觀性”三項原則。
全面性：內(nèi)控評價應全面涵蓋納入評價范圍的單位整體層面的控制環(huán)境和業(yè)務流程層面的內(nèi)部控制設計及執(zhí)行情況。
重要性：在全面評價的基礎上，結合公司自身特點，重點關注公司的主要業(yè)務流程和高風險領域。
客觀性：評價工作應從獨立客觀的角度出發(fā)，如實反映公司內(nèi)部控制方面可能存在的不足之處，為內(nèi)部控制建設工作提供合理有效的幫助。
2、工作任務。
以《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范》及其配套指引為依據(jù)，全面評價公司整體層面的控制環(huán)境和業(yè)務流程層面的內(nèi)部控制。業(yè)務流程包括工薪與人事環(huán)節(jié)、資金營運管理、采購與付款環(huán)節(jié)、銷售與收款環(huán)節(jié)、成本與存貨流程、籌資與投資環(huán)節(jié)、財務報表及關賬流程。
評價工作將通過調查問卷、個別訪談、穿行測試、抽樣檢查等方式進行，依據(jù)獲取到的證據(jù)，形成評價工作底稿。在判斷內(nèi)部控制是否存在缺陷時，應當充分考慮下列因素：
（1）是否針對風險設置了合理的細化控制目標。
（2）是否針對細化控制目標設置了對應的控制活動。
（3）相關控制活動是如何運行的。
（4）相關控制活動是否得到了持續(xù)一致的運行。
（5）實施相關控制活動的人員是否具備必需的權限和能力。
綜合考慮以上因素后，對內(nèi)部控制缺陷進行認定，區(qū)分重大缺陷、重要缺陷及一般缺陷，以此評價公司內(nèi)部控制的設計及運行是否有效。
現(xiàn)場評價工作結束后，由審計部負責匯總內(nèi)部控制評價工作結果，結合內(nèi)部控制評價工作底稿等資料，起草內(nèi)部控制評價報告，報經(jīng)集團董事會審批后，會同年度財務報告一同對外報出。
疫情控制工作方案篇十五
為了貫徹落實依法治國基本方略，加強內(nèi)部權力制約，有效防控廉政風險和行政風險，根據(jù)上級財政工作會議有關要求，現(xiàn)就進一步加強我單位內(nèi)部控制制度體系建設制定如下工作方案。
財政部《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》明確規(guī)定：內(nèi)部控制是單位對經(jīng)濟活動的控制，是單位為實現(xiàn)控制目標，通過制定制度、實施措施和執(zhí)行程序，對經(jīng)濟活動風險進行防范和管控。
(一)控制目標。
內(nèi)部控制是我單位履行職能、全面完成各項任務的重要保障。為做到自我約束和規(guī)范，我們的控制目標為：
1.經(jīng)濟活動合法合規(guī)。采取必要的措施合理保證預算收支等各類經(jīng)濟活動在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)進行。
2.各項資產(chǎn)安全和使用有效。加強資產(chǎn)管理，做到資產(chǎn)實物與財務情況相吻合，合理保證資產(chǎn)的安全和完整。
3.會計信息真實、完整、可靠。合理保證會計信息的真實、完整，客觀反映預算執(zhí)行情況，為領導決策提供依據(jù)。
4.提高資金使用效率。做好預算管理，為完成各項財政任務提供資金保障，合理分配各項資金，不斷提高資金使用效率。
5.作為反腐倡廉的重要手段。在我單位內(nèi)部逐步完善決策權、執(zhí)行權和監(jiān)督權分立的機制，發(fā)揮制度和流程的控制作用，有效預防腐敗。
(二)實施范圍。
內(nèi)部控制規(guī)范實施的范圍包括：本單位。
要充分利用已經(jīng)開展的科學化、精細化梳理工作和廉政風險防范工作等已有成果，結合本次內(nèi)控工作的具體要求，追蹤資金的具體流向，建立健全各項規(guī)章制度。
(三)實施原則。
在我單位制定實施內(nèi)部控制的各項目標時，應當做到：
1.對單位預算收支的全過程進行控制，資金走到哪里，內(nèi)控跟蹤到哪里。
2.突出重點，監(jiān)控一般，對關鍵控制點和關鍵崗位要特別加以防范。
3.要相互牽制和制衡，各項收支業(yè)務的決策、執(zhí)行、監(jiān)督三個環(huán)節(jié)要相互分離，各環(huán)節(jié)的不相容崗位和人員要相互分離。
4.各項內(nèi)控制度的建立與實施，要行得通、做得到、管得住、用得好、可持續(xù)。
(四)工作任務。
1.梳理并完善經(jīng)濟業(yè)務流程。全面梳理并完善預算管理、收支業(yè)務管理、政府采購業(yè)務管理、資產(chǎn)管理、建設項目管理、合同管理等6大經(jīng)濟業(yè)務流程，同時明確各項經(jīng)濟業(yè)務流程中涉及到的科室、崗位、職責、權限等，在此基礎上完善相關管理制度。
2.調整和明確職能分工。明確各項經(jīng)濟業(yè)務的歸口管理科室、涉及科室、涉及崗位及崗位職責，解決跨科室協(xié)調問題。對科室間和科室內(nèi)職責分工不合理處進行調整。
3.建立關鍵崗位責任制。對各項經(jīng)濟業(yè)務涉及的崗位，尤其是關鍵性崗位，明確崗位職責權限、人員要求以及獎懲辦法等。建立健全關鍵崗位人員的培訓、評價、輪崗等制度。
4.明確經(jīng)濟業(yè)務的權限分配。針對不同的業(yè)務支出，設置不同權限的分級授權審批，控制風險避免審批權限高度集中。
5.建立內(nèi)控評價與監(jiān)督制度。建立內(nèi)部監(jiān)督、風險評估和內(nèi)控評價制度，確保我單位內(nèi)部控制能夠有效實施、發(fā)揮作用并適時更新。
我單位實施內(nèi)部控制，要通過機構設置、職能分工、崗位責任制、歸口管理、三權分離等，將各項經(jīng)濟事項根據(jù)管理職能固化到具體的業(yè)務流程中，并對應到具體的工作崗位上。
1、預算業(yè)務管理。建立健全預算編制、審批、執(zhí)行、決算與評價等預算內(nèi)部管理制度。建立內(nèi)部預算編制、預算執(zhí)行、資產(chǎn)管理、基建管理、人事管理等科室或崗位的溝通協(xié)調機制，提高預算編制的科學性;建立預算執(zhí)行分析機制;建立全過程預算績效管理機制等。
2、收支業(yè)務管理。建立健全收入內(nèi)部管理制度;建立健全票據(jù)管理制度;建立健全收支內(nèi)部管理制度等。
3、政府采購業(yè)務管理。建立健全政府采購預算與計劃管理、政府采購活動管理、驗收管理等政府采購內(nèi)部管理制度。
4、資產(chǎn)管理。建立健全貨幣資金、實物資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等資產(chǎn)內(nèi)部管理制度。建立健全貨幣資金管理崗位責任制;加強對銀行賬戶的管理和資金的核查;對資產(chǎn)實施歸口管理，建立資產(chǎn)臺賬，加強資產(chǎn)的實物管理等。
5、合同管理。建設健全合同內(nèi)部管理制度;建立財會科室與合同歸口管理科室的溝通協(xié)調機制，實現(xiàn)合同管理與預算管理、收支管理相結合;建立合同履行監(jiān)督審查制度等。
成立單位內(nèi)部控制規(guī)范實施工作領導小組。
(一)領導小組。
組長：
副組長：
領導小組負責制定內(nèi)部控制規(guī)范實施的工作方案，組織各科室開展內(nèi)部控制規(guī)范工作并進行監(jiān)督檢查。協(xié)調內(nèi)部控制規(guī)范工作中的問題，設計并完成內(nèi)部手冊。
(2)辦公室主任：
牽頭科室：
監(jiān)督科室：
成員科室：
(三)成員職責。
辦公室：協(xié)調單位內(nèi)部的相關事項，提供我單位科學化精細化業(yè)務梳理成果等;負責開展單位內(nèi)部控制規(guī)范宣傳和培訓工作，起草工作方案、簡報、總結等文件，收集整理內(nèi)部控制規(guī)范檔案。負責對內(nèi)控開展情況進行監(jiān)督，并提供單位開展廉政風險防控工作的資料和經(jīng)驗。
(1)動員部署階段(20xx年4月1日-4月30日)。
加強組織領導，建立健全工作機制。深入做好宣傳、發(fā)動、培訓和組織部署工作。
(2)制度建設階段(20xx年5月1日-8月31日)。
按照分事行權、分崗設權、分級授權，強化流程控制、依法合規(guī)運行的要求，結合工作實際，制定內(nèi)部控制制度體系并組織論證評審后發(fā)布實施。
(3)落實實施階段(20xx年9月1日-10月31日)。
將內(nèi)控理念、控制活動和控制措施固化在相關信息系統(tǒng);組織開展內(nèi)控日常檢查，切實推動內(nèi)控機制落實。
(4)完善總結階段(20xx年11月1日-12月31日)。
指導和推動單位內(nèi)部的內(nèi)控體系建設，總結提升我單位內(nèi)部控制制度建設工作經(jīng)驗和取得的成效，在有效執(zhí)行基礎上，進一步完善內(nèi)部控制制度。
1、成立內(nèi)部控制規(guī)范領導小組，全面負責內(nèi)部控制規(guī)范的實施工作。
2、制定并下發(fā)內(nèi)部控制規(guī)范實施工作方案。中心辦公室牽頭草擬內(nèi)部控制規(guī)范實施工作方案，與相關科室溝通意見并報領導班子審議后下發(fā)。
3、各科室確定本科室內(nèi)部控制實施工作聯(lián)系人，并向辦公室報送名單。
4、開展本單位內(nèi)部控制規(guī)范宣傳和培訓。辦公室組織單位內(nèi)各有關科室召開培訓會，布置相關工作。
(2)流程梳理。
成員科室按照本方案的分工，負責收集整理相關業(yè)務的流程(包括流程圖和流程說明)、制度、崗位職責等資料，做到制度和流程相匹配，主要業(yè)務環(huán)節(jié)及崗位職責要明確，并將梳理材料報送領導小組、辦公室。
單位結合業(yè)務工作，負責梳理與其相關的預算申報、預算執(zhí)行以及在執(zhí)行中涉及到的政府采購、合同執(zhí)行等相關業(yè)務流程，加強內(nèi)部資產(chǎn)實物的管理，建立預算執(zhí)行分析機制，配合成員科室完成相關的業(yè)務梳理和整改。
(一)加強組織領導。各科室負責人是本科室內(nèi)控工作第一責任人，要將建立和實施內(nèi)部控制作為當前和今后一個時期的重要工作來抓，精心籌劃，周密安排，確保內(nèi)控工作有序、有力、有效推進。
(二)認真抓好落實。各科室要認真查找科室風險并進行評估定級，通過界定各環(huán)節(jié)崗位職責，完善工作流程，制定完整的內(nèi)部控制操作規(guī)程，并切實抓好落實。
(三)強化責任擔當。要堅持“一崗雙責”、“一案雙查”，各科室負責人要牢固樹立內(nèi)控理念，積極引導干部職工將內(nèi)控意識貫穿于日常工作中，由“要我內(nèi)控”變?yōu)椤拔乙獌?nèi)控”，在科室內(nèi)部營造良好的內(nèi)控氛圍。
(四)加大檢查力度。領導小組要對各科室內(nèi)部控制工作組織開展定期檢查和不定期檢查，及時發(fā)現(xiàn)內(nèi)控薄弱環(huán)節(jié)、查找原因、堵塞漏洞。定期檢查一年一次，檢查的主要內(nèi)容包括各科室內(nèi)控制度建設、執(zhí)行、風險事件應對及處理等情況。不定期檢查的內(nèi)容由內(nèi)控辦根據(jù)內(nèi)控管理需要確定。
(五)完善問責機制。將內(nèi)控結果運用于科室和個人年度考核等工作。對于違反內(nèi)控制度規(guī)定，出現(xiàn)風險事故的責任人必須嚴格執(zhí)紀追責。
疫情控制工作方案篇十六
為加強建筑施工工地揚塵污染防治工作，保護和改善大氣環(huán)境質量，我站成立了以站長為組長的專項行動領導組，制定了具體的工作方案，并向相關單位發(fā)放了《安徽省建筑工程施工揚塵污染防治規(guī)定的通知》、《安徽省建筑工程施工揚塵污染治理專項行動工作方案的通知》等文件。具體工作如下：
我站召集各在建項目相關單位負責人召開了專題會議，全面貫徹、落實《安徽省大氣污染防治條例》，依法推進我縣建筑工地揚塵防治各項工作，根據(jù)市住建委〈關于貫徹落實《安徽省大氣污染防治條例》的通知〉文件精神，要求各單位、各項目部要制定貫徹落實《條例》的實施方案，明確建設、監(jiān)理、施工單位責任，切實做好施工現(xiàn)場封閉圍擋、道路硬化、材料堆放遮蓋、進出車輛沖洗、工程立面圍護等控塵抑塵措施，并按照標準要求，開展自查自糾整改工作，切實落實責任。
1、開展與大氣污染防治相關的政策法規(guī)宣傳教育工作；
5、施工現(xiàn)場設置灑水降塵設施，安排專人定時灑水降塵；
6、對不能及時回填的場地，采取覆蓋等防塵措施；
7、外腳手架設置懸掛密目式安全網(wǎng)。
9、運進或運出工地的土方、砂石、禁止垃圾等易產(chǎn)生揚塵的材料，采取封閉運輸?shù)确缐m措施。
2、部分工地原材料堆放不遮蓋；
3、部分工地未設置圍擋墻或圍擋墻設置不規(guī)范，未保證圍檔連續(xù)、密閉；
4、部分工地未建立規(guī)范的車輛沖洗設施，原材料運輸車輛出入工地輪胎不及時清洗、運輸土方水泥車輛不覆蓋篷布，致使泥土物料拋灑路面，造成二次揚塵污染。
5、巡查隊伍不健全，質監(jiān)站人員有限，暫時還未能成立專門的執(zhí)法隊伍。
針對建筑施工工地未按規(guī)定完成揚塵整治任務的，我站逐一進行監(jiān)督檢查，對存在上述問題的責成相關責任單位根據(jù)各自不同情況，按照要求分別落實整改措施，確保完成揚塵整治任務。整治期間，我站派專人對工地進行監(jiān)督檢查，對整治不達標的.施工項目將下達限期整改通知書重點督促，確保整治任務完成。
1、加強揚塵污染防治宣傳力度。加大媒體曝光頻率，重點提高工地建設方與施工方對揚塵污染防治工作的認識，提高他們防治揚塵污染的自覺性，營造爭創(chuàng)“綠色文明工地”的良性氛圍。
2、認真總結，落實整改。對在建工程繼續(xù)認真開展施工現(xiàn)場揚塵污染防治工作，不斷提高施工現(xiàn)場文明施工程度。
3、加大暗訪、督查、處罰力度。我站將在此前檢查的基礎上，及時研究整改落實對策，明確相關責任，加強暗訪和督查，加大處罰力度，確保揚塵治理工作扎實有效。
4、加強長效管理。工地揚塵整治工作是一項長期而艱巨的任務，在鞏固好前期整治成果的基礎上，創(chuàng)新工作措施，完善長效管理，努力實現(xiàn)工地揚塵防治工作規(guī)范化、常態(tài)化。
疫情控制工作方案篇十七
根據(jù)財政部、證監(jiān)會《關于20xx年主板上市公司分類分批實施企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系的通知》(財辦會[20xx]30號)的要求，為了保障合規(guī)、有序、高效地開展內(nèi)部控制評價工作，依據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引、《安徽鑫科新材料股份有限公司內(nèi)部控制手冊》、《安徽鑫科新材料股份有限公司內(nèi)部控制評價管理辦法》及公司重要管理規(guī)章制度，特制定本工作方案。
內(nèi)控評價的內(nèi)容包括內(nèi)部控制的五要素：內(nèi)部環(huán)境、風險評估、控制活動、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督。
內(nèi)控評價的范圍：公司本部及其分公司、子公司。
1、內(nèi)控評價領導小組。
(董事會、監(jiān)事會、審計委員會、總經(jīng)理)。
(經(jīng)營管理部、審計部、董事會辦公室及其他職能部門)。
預計在20xx年9月份進行內(nèi)控自評價。
1、中期評價，查找缺陷。
a、內(nèi)控評價實施過程。
a、從企業(yè)層面控制了解、分析內(nèi)部控制風險；
1
b、識別風險業(yè)務領域及重要組成部分。
b、該階段形成以下工作底稿：
組織架構、發(fā)展戰(zhàn)略、人力資源、社會責任、企業(yè)文化等的調查底稿。
a、內(nèi)控評價小組成員召集各單位業(yè)務骨干，主持各單位內(nèi)控評價，實現(xiàn)內(nèi)控評價全覆蓋，完善以下工作：
c、查找并分析各單位相關業(yè)務及管理主要風險，補充完善流程圖、風險清單、風險矩陣；
d、對各單位內(nèi)部控制進行測試，編寫各單位的《內(nèi)控評價報告(中期)》，評價人員與單位負責人共同確認內(nèi)控缺陷、《內(nèi)控評價報告(中期)》。
b、該階段形成以下工作底稿：
b、流程圖、風險矩陣、風險清單；
2、內(nèi)控缺陷整改。
(1)內(nèi)控缺陷確認標準：詳見《內(nèi)部控制評價管理辦法“缺陷認定標準”》；
(2)內(nèi)控缺陷的確認程序：
c、內(nèi)控評價小組匯總整理的內(nèi)控缺陷：各單位負責人確認內(nèi)控缺陷，單位負責人召集相關人員討論確定整改措施，評價小組對整改措施能否消除缺陷予以確認；單位負責人未確認的內(nèi)控缺陷，評價小組應與缺陷所在單位的直接上級討論確定；內(nèi)控評價小組對股份公司管理層不予確認的缺陷，若內(nèi)控評價小組認為2屬于重要或重大缺陷，應直接向董事會報告，由董事會裁定。
(3)內(nèi)控缺陷的整改。
須整改的內(nèi)控缺陷，由缺陷所在單位整改，由內(nèi)控評價工作小組進行追蹤，以確保相關單位采用適當措施進行改進。
3、監(jiān)控缺陷整改后的運行情況。
內(nèi)控評價小組跟蹤、檢查缺陷整改進度，確保整改后在20xx年12月31日前最低運行時間不少于三個月，故應在9月底以前完成缺陷整改；收集整改后的運行證據(jù)，確保缺陷已消除。
4、期末評價，出具評價報告。
主要采用后推程序進行內(nèi)控評價：
(2)重點關注、測試發(fā)生變化的內(nèi)部控制和新增業(yè)務的內(nèi)部控制以及中期存在缺陷的控制。
內(nèi)控評價工作小組根據(jù)評價結果起草公司的《內(nèi)部控制自我評價報告》，經(jīng)總經(jīng)理辦公會審議后，報董事會審批。
出具內(nèi)控評價報告后，內(nèi)控評價小組在3個月內(nèi)將內(nèi)控評價底稿裝訂成冊并歸檔，審計部保管1年，1年以后交公司檔案室，保存期限。
本方案經(jīng)董事會審批后執(zhí)行。
安徽鑫科新材料股份有限公司。
20xx年8月3日。
疫情控制工作方案篇十八
為了促進本單位全面評價內(nèi)部控制的設計與運行情況，規(guī)范內(nèi)部控制評價程序和評價報告，揭示和防范風險，根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》的相關要求，特制訂本方案。
我校內(nèi)部控制有效性評價的總體目標是：了解本單位內(nèi)控建設和運行狀況，分析內(nèi)控設計及執(zhí)行有效性，明確內(nèi)控差距及缺陷，進一步優(yōu)化完善本單位內(nèi)部控制體系；實現(xiàn)內(nèi)部控制與全面風險管理有機結合，提高基礎管理水平和風險防控能力。
1、全面性原則。內(nèi)部控制有效性評價應貫穿內(nèi)部控制各項制度建立和執(zhí)行的全過程，覆蓋全校及其各職能部門的各種業(yè)務和事項。
2、重要性原則。內(nèi)部控制有效性評價工作是檢驗本單位內(nèi)部控制體系建設是否高效的主要手段；是明確單位內(nèi)控差距及缺陷，進一步優(yōu)化完善內(nèi)部控制的基礎。
3、客觀性原則。內(nèi)部控制有效性評價工作應當在學校內(nèi)部控制體系建設中保持獨立性?？陀^評價各部門的業(yè)務流程和管理缺陷。
4、制度化原則。按照工作制度化、制度流程化的要求，實現(xiàn)內(nèi)部控制有效性評價措施可靠運行。
1、組織層級內(nèi)部控制有效性評價。明確各部門職責分工，厘清各部門在組織層級內(nèi)部控制中的角色和分工；決策權、執(zhí)行權和監(jiān)督權相分離，歸屬到不同的機構，達到權力制衡的效果；對內(nèi)部控制有重要影響的關鍵性崗位，明確其崗位職責權限，人員分配，以及按照規(guī)定的工作標準進行考核及獎懲。
2、單位層級內(nèi)部控制有效性評價。各個部門是否建立相應的工作制度，檢查各部門內(nèi)部管理制度的執(zhí)行情況，及時發(fā)現(xiàn)存在的問題并提出改進建議。
3、業(yè)務層級內(nèi)部控制有效性評價。
（1）預算編制。預算編制是否依據(jù)以前年度單位收支的實際情況，真實反映單位本年度全部業(yè)務收支計劃；是否建立專門的預算管理機構并有相應的預算工作管理辦法；執(zhí)行環(huán)節(jié)中是否保持單位財務核算和業(yè)務工作的一致性；是否建立科學有效的決算與考評機制。
（2）收支控制。財政經(jīng)費撥款收入是否按財政部門定員定額標準及單位工作計劃需要據(jù)實編制；是否根據(jù)國庫指標下達時進行收入登記并確認資金來源，匹配財政批復的預算指標；是否按合理合規(guī)的執(zhí)行方式和審批權限對不同資金的財務管理風險進行管理；是否按事前審核與審批程序執(zhí)行支出過程的控制，依據(jù)采購或審批結果提出資金支付申請，單位財務部門負責進行資金支付審核并匹配應對的收入資金來源。
（3）采購控制。單位是否按照實際需求在采購預算指標批準
范圍內(nèi)，按季度編制采購預算并確定采購方式；是否建立單位內(nèi)部的分權和崗位分離機制，采購需求計劃評審是否設置不同崗位進行管理；在資金支付環(huán)節(jié)，是否依據(jù)采購合同、驗收報告、竣工決算報告等文件，按照資金支付的相關規(guī)定，填寫相關表格。
1、個別訪談法。與單位內(nèi)部人員進行訪談，了解單位內(nèi)部控制的現(xiàn)狀。首先，與單位領導班子成員進行訪談，了解單位內(nèi)部控制思想的建設程度；其次，與各科室領導進行訪談，了解單位內(nèi)部控制的整體現(xiàn)狀；第三、與單位其他員工進行訪談，了解內(nèi)部控制體系的執(zhí)行落實情況。
2、穿行測試法。任意選取一筆業(yè)務作為樣本，追蹤該交易從最初起源直到最終在財務報表或其他內(nèi)部管理報告中反映出來的過程，了解控制措施設計的有效性，并識別出關鍵控制點。
3、專題討論法。針對每個科室組織召開專題討論會議，綜合內(nèi)部各機構、各方面的意見，研究確定缺陷整改方案。
1、人員組成。
組長：xxxx
副組長：xxx
成員：xxx
2、主要工作。
（1）檢查內(nèi)部控制體系建立和執(zhí)行的有效性；
（2）指導各部門內(nèi)部控制自我評價工作；
（3）認定內(nèi)部控制缺陷及督促各部門進行整改
（4）編制內(nèi)部控制評價報告，及時向領導小組報告。
疫情控制工作方案篇一
為貫徹落實黨中央、國務院、教育部、省、市、區(qū)、關于新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作的決策部署，做好幼兒園教職工上班期間疫情防控工作，做到“早預防、早發(fā)現(xiàn)、早隔離、早處置”，切實維護教職工身體健康和生命安全，幼兒園制定了《xx幼兒園新型冠狀病毒肺炎疫情防控教職工上下班管理制度》，此制度適用于幼兒園每位教職工，具體內(nèi)容如下：
1.上下班要求。
(1)全體教職工開園一個月內(nèi)上全天班，集中人力做好疫情防控工作;。
(2)上下班實行釘釘(或門禁卡刷卡)考勤，每日打卡2次，未打卡、遲到、早退一律納入月考核。
(3)全體教職工每日上班、下班2次接受體溫檢測、身體健康狀況詢問并登記在個人身體健康狀態(tài)登記檔案上，專人(門衛(wèi)及行政值班)在傳達室督查每位教職工體溫檢測，體溫正常方可入園工作并進行考勤打卡，凡有發(fā)熱及咳嗽等癥狀的，不得進入工作場所，居家醫(yī)學觀察或就醫(yī)診治，上報當日值班園領導。
(4)全體教職工上、下班途中盡量不乘坐公共交通工具，建議步行或乘坐私家車上班。如必須乘坐公共交通工具時，須全程佩戴口罩，戴一次性手套，途中盡量避免用手觸摸車上物品。
2.健康監(jiān)測及報告。
(1)疫情期間，保健醫(yī)生協(xié)助行政部門對所有教職工建立“一人一檔”身體健康狀態(tài)登記制度，同時要做好因病缺崗人員追蹤,每日及時掌握健康狀況，做到日報告、零報告，由醫(yī)務室、行政值班領導負責雙向檢查、督導、反饋。
3.防疫及衛(wèi)生消毒。
(1)全體教職工在教學、辦公區(qū)域內(nèi)應佩戴口罩，并保持一定距離，避免人員近距離接觸。若出現(xiàn)口罩潮濕或使用時間達到4小時，應及時更換并將使用過的口罩放置指定垃圾桶內(nèi)。摘除口罩后，應立即在流動水下用洗手液或肥皂洗手，時間為15-30秒;也可以使用含酒精的免洗洗手液或消毒紙巾擦拭，時間大約為20秒。
(2)非食堂送餐人員不允許乘坐餐梯，如有特殊情況需乘坐，要向當日值班園領導申請并獲得批準，乘坐電梯時要求全程佩戴口罩，盡量保持距離，如乘坐時觸摸過電梯部件(如按鈕或扶手等)，出電梯后應盡快洗手或進行手部消毒。
(3)疫情期間，教職工不聚眾聊天，不串班，不串辦公室，不進行集體活動;必要的小型會議應控制時間，定時開窗通風，全程佩戴口罩，開會人員間隔1米以上，會議結束后對場地、辦公用品進行消毒;其他工作盡量通過電話、網(wǎng)絡等方式溝通，多采用無紙化辦公。
(4)每日按要求進行衛(wèi)生消毒工作，室內(nèi)停止減少使用空調，保持室內(nèi)空氣流通;重點加強門衛(wèi)、食堂人員、教師的防疫工作及食堂、公共區(qū)域、集體宿舍區(qū)的衛(wèi)生消毒工作，由辦公室、醫(yī)務室、當日值班園領導負責三向檢查、督導、反饋。
疫情控制工作方案篇二
為貫徹落實黨中央、國務院、教育部、省、市、區(qū)、“新冠病毒肺炎”疫情防控工作的決策部署，做好幼兒園教職工返崗疫情防控工作，做到“早預防、早發(fā)現(xiàn)、早隔離、早處置”，切實維護教職工身體健康和生命安全，幼兒園制定了《幼兒園新型冠狀病毒肺炎疫情防控教職工返崗管理辦法》，制度適用于幼兒園每位教職工，具體內(nèi)容如下：
1.擬返崗教職工信息備案與證明開具。
(1)a類：xx市內(nèi)沒有發(fā)燒、咳嗽和感染癥狀的教職工，按照屬地管理要求，提供手寫簽名的(在x連續(xù)居家隔離14天期間的)健康卡、承諾書，關注xx健康碼(綠碼)。病例小區(qū)到居住地社區(qū)或村委會開具的14天無感染證明，食堂工作人員必須核酸檢測陰性，上報至副園長處。
(2)b類：xx市外(含省內(nèi)、省外，除湖北外)沒有發(fā)燒、咳嗽和感染癥狀的教職工返長，盡量選乘非公共交通工具，全程做好疫情防護，提前一天報備相關園領導，當天第一時間報備xx居住地社區(qū)或村委會，按照屬地管理要求，提供手寫簽名的(連續(xù)居家隔離14天期間的)健康卡、承諾書，關注xx健康碼(綠碼)，在x居家隔離14天，到居住地社區(qū)或村委會開具的無感染證明。食堂工作人員必須核酸檢測陰性，住幼兒園內(nèi)無法在x隔離14天的教職工必須核酸檢測陰性，上報至副園長處。
(3)c類：湖北省(包括14天內(nèi)有湖北省暴露史的)、沒有發(fā)燒、咳嗽和感染癥狀的教職工，由本人通過手機微信掃碼填報《湖北省(包括14天內(nèi)有湖北省暴露史的)來(返)xx區(qū))人員備案表》，到xx后必須第一時間到制定醫(yī)院進行免費核酸篩查檢測，并及時向所在村(社區(qū))、幼兒園說明相關情況，嚴格按要求實施醫(yī)學隔離觀察14天。隔離期滿且無感染癥狀，由鎮(zhèn)(街)開具由區(qū)衛(wèi)健局下發(fā)的《解除隔離醫(yī)學觀察告知書》，上報至副園長處。
(4)教職工完成備案工作、健康卡申領及相關證明的教職工經(jīng)幼兒園通知后，上班前一天將所有資料拍照打包報備部門負責人審核，部門負責人上報至副園長處。
(1)教職工返崗入園當天，分批組織保健醫(yī)生在門衛(wèi)室對每位返崗教職工進行體溫檢測并登記備案，建立每位教職工身體健康狀態(tài)登記檔案。了解其身體狀況，如發(fā)現(xiàn)返崗教職工身體異常(疑似新型冠狀病毒感染的肺炎癥狀，如發(fā)熱、咳嗽等)，要及時與醫(yī)療機構報告并進行進一步診治;無異常情況后，教職工方可入園進行下一步返崗審核工作。
(2)保健醫(yī)生在檢測其他教職工身體健康狀況前，相互進行身體健康狀況檢測，檢測要求與其他教職工一致。
3.返崗教職工簽訂承諾書與上交健康卡。
經(jīng)保健醫(yī)生檢測身體健康狀況正常的教職工、新職工及頂崗實習生均需至行政部門與幼兒園簽訂《幼兒園教職工及新入職返園復工承諾書》、《頂崗實習生承諾書》并上交《幼兒園教職工返園健康卡》紙質簽字版，填寫信息真實有效。
(1)疫情期間，保健室保健醫(yī)生每日對全體返校返崗教職工測量體溫并進行健康詢問，凡有發(fā)熱及咳嗽等癥狀的，不得進入工作場所，囑其居家觀察或就醫(yī)診治。
(2)疫情期間，保健室保健醫(yī)生協(xié)助黨政部門對所有教職工建立“一人一檔”身體健康狀態(tài)登記制度，同時要做好因病缺崗人員追蹤,每日及時掌握健康狀況，做到日報告、零報告。
(1)疫情拐點尚未到來，幼兒園疫情防護物資緊缺，為預留更多的防護物資作為應急情況的處理，教職工做好自我返崗后相應疫情防護物資(口罩、噴霧酒精、一次性手套)的準備。
(2)返崗教職工按照幼兒園相關管理辦法與制度開展各項工作。
6.對違反規(guī)定擅自返園的教職工，以及返長后不主動配合健康監(jiān)測和醫(yī)學觀察等疫情防控規(guī)定的，一律按違紀從嚴從重從速處理，并實行按責任倒查追究。
7.本管理辦法僅限于2020年新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控期間，上級相關部門確定疫情解除后即廢除。
疫情控制工作方案篇三
根據(jù)中華人民共和國財政部（以下簡稱財政部）等五部委下發(fā)的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及中國證券監(jiān)督管理委員會新疆監(jiān)管局（以下簡稱新疆證監(jiān)局）《關于做好建立健全上市公司內(nèi)部控制規(guī)范體系工作的有關通知》要求，為進一步加強和規(guī)范新疆庫爾勒香梨股份有限公司（以下簡稱公司）的內(nèi)部控制，全面提升公司經(jīng)營管理水平和風險防范能力，促進公司長期可持續(xù)發(fā)展，制訂本工作方案。
公司依據(jù)財政部等五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《企業(yè)內(nèi)部控制應用指引》、《企業(yè)內(nèi)部控制評價指引》、《上海證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》以及公司《內(nèi)部控制應用手冊》、《內(nèi)部控制評價手冊》等規(guī)范性文件的要求，開展內(nèi)部控制測試評價工作。
按照“以風險為導向、重點關注財報內(nèi)部控制”的基本方法確定評價范圍。納入20xx年度內(nèi)部控制評價的范圍包括公司及納入合并報表范圍分子公司的主要業(yè)務和事項。評價范圍所覆蓋的重要性水平能夠滿足并支持公司評價報告的結論性要求。
本年度測試評價的期間為20xx年1月1日至20xx年12月31日，并以20xx年12月31日為內(nèi)部控制體系是否有效的基準日編制自評報告。
按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》的要求，20xx年度內(nèi)部控制測試評價內(nèi)容涵蓋內(nèi)部環(huán)境、風險評估、控制活動、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督五大要素，貫穿公司層面與業(yè)務層面兩大核心內(nèi)容，并重點突出本行業(yè)及公司的業(yè)務特點及重大風險。
公司在20xx年內(nèi)部控制測試評價工作的基礎上，初步確定20xx年度的內(nèi)部控制測試評價內(nèi)容重點為：公司治理、發(fā)展戰(zhàn)略、全面預算、資產(chǎn)管理、人力資源、投資、資金營運、采購業(yè)務、擔保業(yè)務、財務報告、合同管理、信息披露、信息系統(tǒng)、內(nèi)部審計等。
按照《內(nèi)部控制評價指引》和公司《內(nèi)部控制評價手冊》規(guī)定的程序、方法和標準，對公司內(nèi)部控制體系設計有效性和執(zhí)行有效性進行檢查，確定內(nèi)部控制測試評價的基本內(nèi)容。對于已經(jīng)確認為設計無效的控制措施則無需再測試其執(zhí)行有效性，而應當選擇其他可以實現(xiàn)控制目標的替代控制措施進行測試。
本年度內(nèi)部控制測試評價的具體內(nèi)容，在公司層面主要為控制環(huán)境方面、風險評估、控制活動、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督等主題；在業(yè)務層面主要通過重要會計科目和披露事項的確認，依次確定重要業(yè)務流程、確認和記錄相關的財務報表，最后確認重要風險和關鍵控制。
20xx年度內(nèi)部控制測試評價工作由公司董事長負責，審計部牽頭，組織各部門熟悉公司經(jīng)營業(yè)務活動的骨干人員及中介機構工作人員組成內(nèi)部控制測試評價工作組，具體實施內(nèi)部控制測試評價工作，審計委員會對內(nèi)部控制測試評價工作進行監(jiān)督和審查。
內(nèi)部控制測試評價工作組，按照“以風險為導向、重點關注財報內(nèi)部控制”的基本方法，組織實施內(nèi)部控制測試評價工作。
內(nèi)部控制測試評價工作采用詢問、現(xiàn)場測試、專題討論、實地查驗、比較分析等方法，充分收集被評價單位內(nèi)部控制設計和運行是否有效的證據(jù)，按照評價的具體對象和內(nèi)容，依照公司《內(nèi)部控制評價手冊》中擬定的評價工作底稿進行填寫，在匯總測試工作底稿后，結合公司董事會討論并審批通過的內(nèi)部控制缺陷認定標準，從定性和定量兩個角度合理評估公司內(nèi)部控制是否存在設計缺陷和運行缺陷，并據(jù)此編寫《20xx年度內(nèi)部控制評價報告》。
20xx年度，內(nèi)部控制測試評價分為半年度和年度兩個階段進行。半年度測試中發(fā)現(xiàn)的缺陷應當及時進行整改，并在年度測試時進行整改測試，以證實相關控制的有效性。
在每次測試評價工作展開前，由內(nèi)部控制測試評價工作組負責編寫《測試評價工作計劃》，并向項目組成員明確測試目標、測試范圍、測試內(nèi)容、測試期間、測試依據(jù)、測試質量控制等要求。
1、制定測試評價工作計劃，確定工作的具體時間和人員分工，制定內(nèi)部控制缺陷的評價標準。
完成時間：20xx年8月、20xx年1月。
責任人：總裁季偉。
2、組織實施測試評價工作，編制測試評價工作底稿，對發(fā)現(xiàn)的缺陷進行評價，編制缺陷匯總表及測試評價分析報告，同時提出整改建議。
完成時間：20xx年8月、20xx年2月。
責任人：董事會秘書、副總裁康瑩。
3、公司統(tǒng)一部署整改工作，落實整改措施，調整并優(yōu)化流程，新增或修訂制度。整改完成后，在中介機構的幫助下檢查整改效果。
完成時間：20xx年9月、20xx年3月。
責任人：董事長劉建文。
4、根據(jù)整改結果，編制內(nèi)部控制評價報告并提請董事會審議。
完成時間：20xx年9月、20xx年3月。
責任人：董事會秘書、副總裁康瑩。
5、按照要求披露內(nèi)部控制評價報告。
完成時間：與20xx年年報同時披露。
責任人：董事會秘書、副總裁康瑩。
二0xx年三月二十日。
疫情控制工作方案篇四
為貫徹落實財政部《關于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設的指導意見》(財會【20xx】24號)文件要求，推動我單位開展內(nèi)部控制工作，提高國有林場管理能力，加強廉政風險防范，現(xiàn)就我單位實施內(nèi)部控制工作提出以下方案。
(一)實施內(nèi)控規(guī)范是落實十八屆四中全會精神的重要舉措。
在行政事業(yè)單位范圍內(nèi)全面開展內(nèi)部控制建設工作，是貫徹落實的十八屆四中全會通過的《中共中央關于全面推進依法治國若干重大問題的決定》的一項重要改革舉措。要深化行政體制的改革，堅持用制度管權、管事、管人，讓人民監(jiān)督權力，把權力關進制度的籠子里，構建決策科學、執(zhí)行堅決、監(jiān)督有力的權力運行體系。
實施內(nèi)控規(guī)范就是發(fā)揮制度籠子的作用，利用完善的內(nèi)部控制制度限制權力的濫用，減少自由裁量權的空間和余地，有效建立健全權力運行的制約和監(jiān)督體系，推動廉潔高效、人民滿意的服務型政府的建設。
(二)實施內(nèi)控規(guī)范是促進黨的群眾路線教育實踐活動整改落實的長效機制。
解決四風方面的突出問題，檢驗群眾路線活動的實際效果，關鍵是把握制度建設工作重點。
實施內(nèi)控規(guī)范就是將各相關制度梳理整合，統(tǒng)籌考慮，不斷優(yōu)化、固化、e化(信息化)的過程，強化考核監(jiān)督，確保制度落實，形成群眾路線活動的長效機制。
(三)實施內(nèi)控規(guī)范是推進財政規(guī)范化、科學化、信息化管理的積極實踐。為滿足市場經(jīng)濟體制進一步完善和現(xiàn)代國家治理的需要，客觀要求財政工作必須深化改革，規(guī)范管理。
內(nèi)控規(guī)范通過制定制度、實施措施和執(zhí)行程序，實現(xiàn)對行政事業(yè)單位經(jīng)濟活動風險的防范和管控，包括：預算管理、收支管理、政府采購管理、資產(chǎn)管理、建設項目管理以及合同管理等主要經(jīng)濟活動的風險控制。
實施內(nèi)控規(guī)范可以有效保障單位業(yè)務穩(wěn)健高效運行，確保財務記錄、財務報告信息和其他管理信息的及時、可靠、完整。
實施內(nèi)控規(guī)范必將對提升財政管理的水平、提高財政資金的使用效益、促進財政管理的規(guī)范化、科學化和信息化起到積極的促進作用。
(一)工作原則。
1.全面性原則。
內(nèi)控規(guī)范應當貫穿行政事業(yè)單位經(jīng)濟活動的決策、執(zhí)行和監(jiān)督，全員參與、全業(yè)務覆蓋、全過程監(jiān)控，保證控制范圍的全面性。
2.重要性原則。
在全面控制的基礎上，內(nèi)控規(guī)范應當關注單位重要經(jīng)濟活動的重大風險，針對本單位的重要經(jīng)濟活動、可能存在重大風險的環(huán)節(jié)采取嚴格的控制措施。
3.制衡性原則。
內(nèi)控規(guī)范應當在單位內(nèi)部的部門管理、職責分工、業(yè)務流程等方面形成相互制約和相互監(jiān)督的有效機制，真正發(fā)揮出制度管權、管事、管人的作用。
4.適應性原則。
內(nèi)控規(guī)范應當符合國家有關規(guī)定和單位的實際情況，并隨著外部環(huán)境的變化、單位經(jīng)濟活動的調整和管理要求的提高，不斷修訂和完善內(nèi)部控制體系。
(二)工作目標。
我單位應通過實施內(nèi)控規(guī)范，梳理流程、健全制度、實施措施、完善程序，基本建立以防范風險管控為核心，以控制手冊和評價標準為主體，以單位內(nèi)部管理為基礎，以外部監(jiān)管部門積極引導、中介機構有效服務為支撐，全員參與、全業(yè)務覆蓋、全過程監(jiān)控的內(nèi)部控制實施體系，切實增強單位的內(nèi)部管理水平和權力運行機制，推動國有林場健康長效發(fā)展。
1.合理保證單位經(jīng)濟活動合規(guī)合法，有效規(guī)范單位預算管理、收支管理、政府采購、資產(chǎn)管理、建設項目、合同控制等各類經(jīng)濟活動。
2.合理保證單位資產(chǎn)安全和使用有效，堅持所有權與使用權相分離的原則，確保資產(chǎn)的安全完整和有效使用。
3.合理保證單位財務信息真實完整，強化財務信息分析和結果運用，為外部監(jiān)管和內(nèi)部管理提供信息支持。
4.有效防范舞弊和預防腐敗，科學運用內(nèi)部控制的原理和方法，強化內(nèi)部監(jiān)督，建立反腐敗、反舞弊的長效機制。
(一)組織動員階段(20xx年7月中旬)。
1.20xx年7月中旬全面啟動我單位內(nèi)部控制工作，研究制定實施方案，廣泛動員、精心組織我單位各部門積極開展內(nèi)部控制工作。
2.20xx年7月，由我單位場長牽頭，組織召開我單位內(nèi)控規(guī)范實施協(xié)調會，討論通過實施意見，明確職責分工，溝通相關情況，部署相關工作。
(二)組織實施階段(20xx年8-9月)。
20xx年8-9月，按照《指導意見》的要求，以《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行)》（財會【20xx】21號）為依據(jù)，在我單位場長的直接領導下，建立適合本單位實際情況的內(nèi)部控制體系，進一步提升單位管控效能，有序推進內(nèi)部控制基礎性評價工作。
建立定期工作通報會機制，對我單位內(nèi)控基礎性評價工作做出統(tǒng)籌安排和具體部署。
一是成立內(nèi)控領導小組健全實施機構。
各單位主要負責人為內(nèi)控規(guī)范責任人，擔任領導小組組長，將其作為“一把手”工程，形成內(nèi)控實施組織框架，結合本部門、本系統(tǒng)的特點和業(yè)務性質，確定牽頭部門及相關人員，落實職責分工，研究制定切實可行的內(nèi)控規(guī)范實施方案并加以嚴格落實，認真開展內(nèi)控規(guī)范宣傳、培訓和實施工作。
二是全面系統(tǒng)分析單位經(jīng)濟活動風險。
點查找風險點，并從各個業(yè)務所面臨的內(nèi)外部環(huán)境入手，運用多種手段進行風險的定性和定量評估。
對已經(jīng)識別的風險要進行定性分析、定量分析和風險排查，確定風險等級，制定出相應的應對措施和整體策略。
三是建立健全單位各項內(nèi)部控制制度與措施。
根據(jù)確定的風險點、風險等級和風險應對策略，組織相關人員修改完善工作流程和經(jīng)濟業(yè)務流程，提出風險管控措施，固化信息系統(tǒng)和流程，制定《單位內(nèi)部控制規(guī)范手冊》。
四是有效保證內(nèi)部控制管理制度貫徹執(zhí)行。
明確各個部門、崗位和相關工作人員的分工和責任，設立相應部門和崗位對內(nèi)部控制管理制度的執(zhí)行結果進行考核和獎懲，重點強調“一把手”的執(zhí)行力，形成完善的內(nèi)部控制執(zhí)行機制，及時研究執(zhí)行中的問題，完善應對措施，及時修改《單位內(nèi)部控制規(guī)范手冊》相關內(nèi)容。
(四)監(jiān)督檢查階段(20xx年10月)。
1.加強內(nèi)控制度的監(jiān)督與評價。
充分利用廉政風險防控機制和外部審計、財政監(jiān)督檢查結果等情況，由紀檢監(jiān)察部門牽頭定期開展本單位內(nèi)部控制規(guī)范監(jiān)督檢查和自我評價工作，認真整改，進一步完善《單位內(nèi)部控制規(guī)范手冊》。
每年至少開展一次自我評價，并提交自我評價報告。
內(nèi)控領導小組或單位辦公會應當專題對自我評價報告進行研究，責成相關部門進行整改。
整改結果應當作為自我評價報告的組成部分。
2.實施單位要及時向區(qū)財政局會計科反饋內(nèi)控規(guī)范實施過程中的有關信息，總結工作經(jīng)驗，形成工作結果。
3.區(qū)財政局內(nèi)部控制規(guī)范實施聯(lián)合工作組加強各單位內(nèi)控規(guī)范實施工作日常指導、檢查、監(jiān)督、評價。
(一)強化組織領導。
在單位負責人的帶領下，成立領導小組，做好工作部署通過進度跟蹤、指導督促等，確保單位內(nèi)控工作順利進行。
(二)加強監(jiān)督檢查。
區(qū)財政局內(nèi)部控制規(guī)范實施聯(lián)合工作組加強各單位內(nèi)控規(guī)范實施工作日常指導、檢查、監(jiān)督、評價。
疫情控制工作方案篇五
為貫徹落實財政部《關于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設的指導意見》和省財政廳、監(jiān)察廳、審計廳《關于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設的實施意見》，穩(wěn)步做好我局行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度的建立和實施工作，現(xiàn)提出以下實施方案。
以明確為基礎，以進一步建立健全制度和提高執(zhí)行力為抓手，在20xx年年底前完成單位內(nèi)部控制的建立和實施工作。到20xx年，基本建成權責一致、制衡有效、運行順暢、執(zhí)行有力、管理科學的內(nèi)部控制體系，切實加強權力監(jiān)控制約，保證權力規(guī)范、透明、高效運行。
1、全面覆蓋。內(nèi)部控制建設是對所有行政事業(yè)單位提出的總要求，貫穿權力運行過程，要按照單位全覆蓋、權力全覆蓋、流程全覆蓋的要求，有序推進內(nèi)部控制建設工作。
2、突出重點。圍繞重點領域、重點環(huán)節(jié)，針對重要崗位、重要事項，通過規(guī)范的業(yè)務流程和科學的控制方法，強化內(nèi)部權力運行制約，防止權力濫用。
3、注重結合。做好合理內(nèi)控與依法行政的結合、權力制衡與提質增效的結合、流程控制和風險管理的結合、發(fā)現(xiàn)問題與解決問題的結合，既制約權力，又要發(fā)揮出權力應有的管理效率與服務效能。
4、持續(xù)完善。加強內(nèi)部控制建設是項持久工程、系統(tǒng)工程，要隨著糧食流通外部環(huán)境變化、國家行政法規(guī)調整等因素，及時改進完善，提高內(nèi)部控制能力和水平。
1、界定權力事項。按照“職權法定、權責一致”的要求，在《安徽省糧食局關于公布行政權力清單和責任清單的通告》(皖糧通〔20xx〕18號)的基礎上，對權力事項進行全面清理確認，明確權力行使的依據(jù)、權力運行的規(guī)則和范圍。(牽頭處室:政策法規(guī)處)。
2、規(guī)范崗位設置。按照分權制衡的原則，規(guī)范崗位設置，分事行權、分崗設權、分級授權，并定期輪崗，確保崗位設置、崗位分工的合理性和科學性，發(fā)揮內(nèi)部控制的作用。(牽頭處室:人事處)。
3、優(yōu)化權力流程。對權力運行流程按事項和崗位進行細化和分類，制定作業(yè)規(guī)范，明確操作標準，合理分解權力。通過流程控制和痕跡化管理，形成層層分解、環(huán)環(huán)相扣、有效制約的管理鏈條。(牽頭處室:政策法規(guī)處)。
4、健全控制體系。圍繞權力流程中的崗位職責和權力風險點，依據(jù)法律法規(guī)、政策規(guī)定、廉政要求、工作職責、工作標準，制定內(nèi)部控制措施，形成操作性強、具體管用、切實可行的內(nèi)部控制體系。重要措施以制度形式固化。(牽頭處室:財務處)。
5、推進信息公開。權力事項、運行流程、崗位設置等內(nèi)容在一定范圍內(nèi)公開。每年進行單位內(nèi)部控制，并將自我評價情況報告作為部門決算報告和財務報告的重要組成內(nèi)容進行報告。逐步建立內(nèi)部控制信息公開機制，更好的發(fā)揮信息公開對內(nèi)部控制建設的促進和監(jiān)督作用。(牽頭處室:辦公室)。
6、嚴格考評問責。建立健全內(nèi)部控制的監(jiān)督檢查和問責機制，通過日常監(jiān)督和專項監(jiān)督，檢查內(nèi)部控制實施過程中存在的突出問題、管理漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，進一步改進和加強內(nèi)部控制。將單位和個人內(nèi)部控制制度實施情況與干部考核、追責問責結合起來，對內(nèi)部控制失職、失察的單位和干部職工違規(guī)行為進行責任追究，全面提升管理成效。(牽頭處室:人事處)。
1、權力排查階段(6月上旬-7月下旬)。
各單位、各處室要充分認識內(nèi)部控制建設的重要性，開展“熟悉內(nèi)控、理解內(nèi)控、掌握內(nèi)控”的宣傳活動，增強全體干部參與內(nèi)部控制建設的積極性和主動性，營造內(nèi)部控制建設的良好環(huán)境。及時對本單位、本處室權力事項進行全面清理確認，明確權力行使的依據(jù)、權力運行的規(guī)則和范圍，填寫《內(nèi)部控制權力清單》，7月15前報政策法規(guī)處匯總，提交局長辦公會研究確定。
2、內(nèi)控建設階段(8月上旬-11月下旬)。
按照局長辦公會議審定的內(nèi)部控制權力清單，從規(guī)范崗位設置、優(yōu)化權力流程、健全控制體系三個方面著手，制定各項權力崗位明細表、權力流程圖、具體內(nèi)部控制措施、現(xiàn)有制度及查缺補漏后應修訂或新制定的制度清單，經(jīng)處室分管局領導審定后，10月17日前送局財務處匯總，提交局長辦公會研究。研究確定后編制《省糧食局內(nèi)部控制建設手冊》，明晰內(nèi)部權力事項、崗位職責、控制措施等情況，實現(xiàn)權力、崗位、責任、制度的有機結合，形成完備的權責體系。
3、總結提升階段(12月上旬-12月下旬)。
省糧食局內(nèi)部控制建設領導小組辦公室負責組織對各單位、各處室內(nèi)部控制建設情況的監(jiān)督檢查，對不符合要求的，責成相關部門和單位進一步整改完善。對好的做法和經(jīng)驗組織經(jīng)驗交流，總結推廣，加快省糧食局內(nèi)部控制建設步伐。
1、加強領導。省糧食局成立局內(nèi)部控制建設領導小組，牛向陽同志任組長，領導小組辦公室設在局財務處，具體負責全局內(nèi)部控制建設工作的指導、協(xié)調、督辦和檢查等工作。各單位、各處室要充分認識全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設的重要意義，把制約內(nèi)部權力運行、強化內(nèi)部控制，作為當前和今后一個時期的重要工作來抓，切實加強對單位內(nèi)部控制建設的組織領導，協(xié)同推進內(nèi)部控制建設和監(jiān)督檢查工作。局屬各事業(yè)單位要對照《省糧食局內(nèi)部控制建設的實施方案》，相應的制定本單位的實施方案，并把實施方案文件及具體執(zhí)行情況報局內(nèi)部控制建設領導小組辦公室備案。
2、明確職責。按照黨風廉政建設責任制的要求，各單位、各處室主要負責人對建立與實施內(nèi)部控制的有效性承擔領導責任，是內(nèi)部控制建設的第一責任人，需要高度重視，確保制度健全、執(zhí)行有力、監(jiān)督到位。財務處要切實做好領導小組辦公室的各項工作;駐局監(jiān)察室要督促各單位加強內(nèi)部權力制衡等工作;人事處要做好規(guī)范崗位設置，制定內(nèi)部控制建設問責機制等工作;政策法規(guī)處要做好權力清單梳理和匯總、指導優(yōu)化權力流程等工作，切實規(guī)范內(nèi)部權力運行。
3、合力推進。一是加強部門會商，財務、紀檢監(jiān)察、人事、政策法規(guī)、辦公室等部門要加強會商和信息共享，協(xié)調聯(lián)動，建立聯(lián)合工作機制。二是定期、不定期開展監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制薄弱環(huán)節(jié)，查找原因，堵塞漏洞。三是發(fā)揮市場作用，引入社會第三方參與內(nèi)部控制建設，發(fā)揮外部監(jiān)督作用，形成工作合力。
疫情控制工作方案篇六
根據(jù)《中華人民共和國傳染病防治法》的有關規(guī)定，制定張汪鎮(zhèn)幼兒園傳染病疫情報告相關工作制度。
一、在園所有教職員工、幼兒都是義務疫情報告員，有責任對發(fā)現(xiàn)的傳染病疫情及突發(fā)事件進行報告。
二、執(zhí)行晨、午檢制度，每日早晨和中午上班前對每位教職員工、幼兒進行相關健康狀況及衛(wèi)生狀況檢查，并留有詳細記錄。
三、在傳染病暴發(fā)、流行期間，每位教職員工、幼兒發(fā)現(xiàn)傳染病人或者疑似傳染病人時，均有權利和義務向疫情管理人員報告或直接向當?shù)氐募膊☆A防控制機構或者醫(yī)療機構報告。
四、在傳染病流行期間，幼兒園以班級、辦公室為單位，每天定時報告有無傳染病人或者疑似傳染病人。
五、發(fā)現(xiàn)傳染病人或者疑似傳染病人時，由疫情報告人向當?shù)氐募膊☆A防控制機構或者醫(yī)療機構報告。
六、對傳染病人及疑似傳染病人進行隔離治療，對密切接觸者進行醫(yī)學觀察至該病的最長潛伏期。
七、嚴格消毒制度，正常情況下，每周進行一次衛(wèi)生大掃除及全面消毒，有疫情發(fā)生時，對疫點進行隨時消毒和終末消毒。
疫情控制工作方案篇七
為進一步提高行政事業(yè)單位內(nèi)部管理水平，規(guī)范內(nèi)部控制，加強廉政風險防控機制建設，根據(jù)財政部《關于印發(fā)〈行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)〉的通知》(財會[20xx]21號，以下簡稱《內(nèi)控規(guī)范》)、上海市《關于印發(fā)關于本市貫徹執(zhí)行行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范的實施意見的通知》(滬財會[20xx]52號)文件要求，結合本區(qū)具體情況，制定松江區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范實施方案。
內(nèi)部控制既是行政事業(yè)單位的一項重要管理活動，又是一項重要的制度安排，是行政事業(yè)單位治理的基石?！秲?nèi)控規(guī)范》通過制定制度、實施措施和執(zhí)行程序，實現(xiàn)對行政事業(yè)單位經(jīng)濟活動風險的防范和管控，將內(nèi)部控制的基本原理與我國行政事業(yè)單位的實際情況相結合，并將制衡機制嵌入到內(nèi)部管理制度中，對于提高單位管理水平，改進公共服務的質量和效率，規(guī)范財經(jīng)秩序，有效防范舞弊和預防腐敗，“把權力關進制度的籠子里”，加強廉政風險防控機制建設，建設服務型政府都具有重要意義。
(一)基本概念。
內(nèi)部控制是行政事業(yè)單位為實現(xiàn)控制目標，通過制定制度、實施措施和執(zhí)行程序，對經(jīng)濟活動的風險進行防范和管控。
(二)適用范圍。
《內(nèi)控規(guī)范》適用于各級黨的機關、人大機關、行政機關、政協(xié)機關、審判機關、檢察機關、各民主黨派機關、人民團體和事業(yè)單位經(jīng)濟活動的內(nèi)部控制。
(三)實施目標。
行政事業(yè)單位內(nèi)部控制的目標主要包括:合理保證單位經(jīng)濟活動合法合規(guī)、資產(chǎn)安全和使用有效、財務信息真實完整，有效防范舞弊和預防腐敗，提高公共服務的效率和效果。
(四)主要內(nèi)容。
根據(jù)《內(nèi)控規(guī)范》的.要求，行政事業(yè)單位應當從單位層面和業(yè)務層面兩個方面加強內(nèi)部控制。
單位層面的主要內(nèi)容:。
1、內(nèi)部控制工作的組織情況。包括是否確定內(nèi)部控制職能部門或牽頭部門;是否建立單位各部門在內(nèi)部控制中的溝通協(xié)調和聯(lián)動機制。
2、內(nèi)部控制機制的建設情況。包括經(jīng)濟活動的決策、執(zhí)行、監(jiān)督是否實現(xiàn)有效分離;權責是否對等;是否建立健全議事決策機制、崗位責任制、內(nèi)部監(jiān)督等機制。
3、內(nèi)部管理制度的完善情況。包括內(nèi)部管理制度是否健全;執(zhí)行是否有效。
4、內(nèi)部控制關鍵崗位工作人員的管理情況。包括是否建立工作人員的培訓、評價、輪崗等機制;工作人員是否具備相應的資格和能力。
5、財務信息的編報情況。包括是否按照國家統(tǒng)一的會計制度對經(jīng)濟業(yè)務事項進行賬務處理;是否按照國家統(tǒng)一的會計制度編制財務會計報告;決算編報是否真實、完整、準確、及時等。
6、其他情況。
業(yè)務層面的主要內(nèi)容:。
1、預算管理情況。包括在預算編制過程中單位內(nèi)部各部門間溝通協(xié)調是否充分，預算編制與資產(chǎn)配置是否相結合、與具體工作是否相對應;是否按照批復的額度和開支范圍執(zhí)行預算，進度是否合理，是否存在無預算、超預算支出等問題。
2、收支管理情況。包括收入是否實現(xiàn)歸口管理，是否按照規(guī)定及時向財會部門提供收入的有關憑據(jù)，是否按照規(guī)定保管和使用印章和票據(jù)等;發(fā)生支出事項時是否按照規(guī)定審核各類憑據(jù)的真實性、合法性，是否存在使用虛假票據(jù)套取資金的情形。
3、政府采購管理情況。包括是否按照預算和計劃組織政府采購業(yè)務;是否按照規(guī)定組織政府采購活動和執(zhí)行驗收程序;是否按照規(guī)定保存政府采購業(yè)務相關檔案。
4、資產(chǎn)管理情況。包括是否實現(xiàn)資產(chǎn)歸口管理并明確使用責任;是否定期對資產(chǎn)進行清查盤點，對賬實不符的情況及時進行處理;是否按照規(guī)定處置資產(chǎn)。
5、建設項目管理情況。包括是否按照概算投資;是否嚴格履行審核審批程序;是否建立有效的招投標控制機制;是否存在截留、擠占、挪用、套取建設項目資金的情形;是否按照規(guī)定保存建設項目相關檔案并及時辦理移交手續(xù)。
6、合同管理情況。包括是否實現(xiàn)合同歸口管理;是否明確應簽訂合同的經(jīng)濟活動范圍和條件;是否有效監(jiān)控合同履行情況;是否建立合同糾紛協(xié)調機制。
7、會計控制情況。包括會計憑證、賬簿、報表審核;會計憑證填制和傳遞;會計賬簿登記;財務報表編審和披露。
8、其他情況。
行政事業(yè)單位應當根據(jù)《內(nèi)控規(guī)范》的要求，建立適合本單位實際情況的內(nèi)部控制體系并組織實施。建立單位內(nèi)部控制體系的具體工作步驟:1、梳理單位各類經(jīng)濟活動的業(yè)務流程，明確業(yè)務環(huán)節(jié);2、系統(tǒng)分析經(jīng)濟活動風險，確定風險點，選擇風險應對策略;3、根據(jù)國家有關規(guī)定建立健全單位各項內(nèi)部管理制度;4、督促相關工作人員認真執(zhí)行。
(一)建立聯(lián)合推進的工作機制。
區(qū)財政局、監(jiān)察局、審計局對本區(qū)《內(nèi)控規(guī)范》的貫徹實施工作負責，統(tǒng)籌部署，聯(lián)合推進，扎實做好宣傳、培訓、指導等工作。各鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處及各預算主管部門負責對本地區(qū)、本部門實施內(nèi)控規(guī)范工作做出統(tǒng)籌安排和具體部署，明確職責，認真組織實施，扎實做好《內(nèi)控規(guī)范》施行的各項工作。
(二)加強宣傳培訓。
各單位應廣泛宣傳實施《內(nèi)控規(guī)范》的重要意義，不斷增強單位負責人對內(nèi)部控制制度建設的“第一責任主體”意識，使風險管控理念深入人心，為構建全方位的內(nèi)控監(jiān)督體系奠定思想基礎，培養(yǎng)良好的內(nèi)控意識和內(nèi)控環(huán)境。開展單位內(nèi)控培訓，使財務部門和內(nèi)控牽頭部門準確把握內(nèi)控基本原理及實施要求。同時，將《內(nèi)控規(guī)范》作為20xx年及以后年度行政事業(yè)單位會計人員繼續(xù)教育的重點，進行普及性和持續(xù)性的培訓學習。
(三)有序推進內(nèi)控建設。
各單位按照《內(nèi)控規(guī)范》的要求，結合自身實際情況，抓好建立健全內(nèi)部管理制度、實施業(yè)務流程再造、強化信息系統(tǒng)建設、定期開展內(nèi)控自我評價等重要環(huán)節(jié)，把《內(nèi)控規(guī)范》的各項制度要求逐項落實到位。
(四)構建考核驗收體系。
按照誰主管、誰舉辦、誰負責的原則，分層次、分級別對行政事業(yè)單位內(nèi)控規(guī)范建設進行考核驗收。將內(nèi)控責任目標落實到具體部門及個人，并納入崗位職責范圍進行考核。同時，強化財政、審計、專業(yè)機構和社會公眾對內(nèi)控執(zhí)行效果的監(jiān)督，不斷完善內(nèi)控制度體系建設。
各單位要高度重視，根據(jù)本單位實際，組織協(xié)調相關職能部門研究制定切實可行的內(nèi)控規(guī)范實施方案，并嚴格加以落實，確保各項工作的順利實施。實施內(nèi)控規(guī)范應按以下階段分步推進:。
(一)前期準備階段(20xx年1-2月)。
各單位作為內(nèi)部控制建設主體，應將《內(nèi)控規(guī)范》實施作為“一把手”工程，明確牽頭部門，落實職責分工，開展《內(nèi)控規(guī)范》宣傳培訓，營造良好的內(nèi)控環(huán)境，并研究規(guī)劃運用信息化手段加強內(nèi)部控制的方式方法。
(二)試點階段(20xx年3-5月)。
為確?！秲?nèi)控規(guī)范》順利實施，選擇區(qū)財政局、區(qū)監(jiān)察局、區(qū)審計局、區(qū)教育局、方松街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心、水務建設質量監(jiān)督站臺以及九亭鎮(zhèn)、新橋鎮(zhèn)率先進行試點。通過試點工作，及時發(fā)現(xiàn)問題，總結試點經(jīng)驗，為本區(qū)全面實施《內(nèi)控規(guī)范》提供可借鑒的經(jīng)驗和模式。
(三)全面實施階段(20xx年5-9月)。
各單位認真梳理各類經(jīng)濟活動的業(yè)務流程，明確業(yè)務環(huán)節(jié)，查找業(yè)務風險，制定風險防控措施，進而修改相關工作程序，完善業(yè)務流程，并充分利用信息化的手段實現(xiàn)業(yè)務管理與財務管理的有效銜接，制定完善單位層面、業(yè)務層面內(nèi)控制度。一級預算部門應以正式文件形式通過內(nèi)控制度并嚴格執(zhí)行，同時將文件抄送同級財政部門備案。20xx年底，區(qū)本級各行政事業(yè)單位要全部完成內(nèi)控規(guī)范推行工作，在街鎮(zhèn)進一步擴大內(nèi)控試點范圍。
(四)驗收評價總結階段(20xx年9-12月)。
各單位要加強對內(nèi)部控制建立與實施情況的內(nèi)部監(jiān)督檢查和自我評價，定期對單位內(nèi)部控制的有效性進行評估，對發(fā)現(xiàn)的內(nèi)控缺陷，研究采取整改落實措施，并形成單位內(nèi)部控制自我評價報告。各鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處、各預算主管部門負責對所屬單位內(nèi)控建設及執(zhí)行情況進行檢查驗收。
(一)加強組織領導。
各鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處、各預算主管部門要充分認識此項工作的重要性，切實加強組織領導，建立有效的工作機制，“一把手”負總責，親自抓內(nèi)控工作，并將其列入領導班子重要議事日程來統(tǒng)籌安排，研究制定切實可行的內(nèi)控規(guī)范實施方案并嚴格加以落實，努力形成“領導模范帶頭，人人遵守內(nèi)控”和“內(nèi)控面前無例外”的內(nèi)控工作氛圍和機制。
(二)形成制衡機制。
在內(nèi)部管理制度建設上，單位層面上著重在三個方面形成制衡機制:一是建立健全集體研究、專家論證和技術咨詢相結合的議事決策機制。重大經(jīng)濟事項的內(nèi)部決策，由單位領導班子集體研究決定，防止個人獨斷專行;二是完善單位經(jīng)濟活動決策、執(zhí)行和監(jiān)督相分離的工作機制，建立不相容崗位相互分離、內(nèi)部授權審批控制等控制機制，用制度管人、管事、管錢，筑牢干部拒腐防變的制度防線;三是建立預決算、政府采購、資產(chǎn)管理等部門和崗位間的溝通協(xié)調機制，形成管控合力，確保資產(chǎn)的合理配置和有效使用。
(三)強化內(nèi)外監(jiān)督。
內(nèi)外監(jiān)督是內(nèi)控規(guī)范的要素之一，也是《內(nèi)控規(guī)范》得以貫徹執(zhí)行的重要保障機制。一是行政事業(yè)單位要建立健全內(nèi)部監(jiān)督制度，明確各相關部門在內(nèi)部監(jiān)督中的職責權限，對內(nèi)部控制建立與實施情況進行內(nèi)部監(jiān)督檢查和自我評價，內(nèi)部監(jiān)督部門與內(nèi)部控制建立、實施部門保持相對獨立。二是財政、監(jiān)察、審計部門要對行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建立和實施情況進行監(jiān)督檢查，有針對性地提出檢查意見和建議，并督促單位進行整改。
(四)加強溝通協(xié)調。
實施《內(nèi)控規(guī)范》是一項政策性和專業(yè)性較強的系統(tǒng)工程，各部門各單位要加強溝通協(xié)調，深入分析執(zhí)行情況，及時應對和解決出現(xiàn)的情況和問題。一是財政、監(jiān)察、審計和預算主管部門要通過專題調研、交流座談等方式，全面系統(tǒng)了解掌握《內(nèi)控規(guī)范》實施工作進展情況和制度實施情況，做好指導和督促工作。同時，積極探索建立時時監(jiān)控、及時核查、整改反饋、跟蹤問效的內(nèi)部控制評價工作機制，使《內(nèi)控規(guī)范》在行政事業(yè)單位內(nèi)部管理中切實有效執(zhí)行，并持續(xù)發(fā)揮作用。二是各行政事業(yè)單位要加強聯(lián)系與信息溝通，在認真領會《內(nèi)控規(guī)范》精髓，全面學習《內(nèi)控規(guī)范》內(nèi)容的同時，積極向財政、監(jiān)察、審計部門及預算主管部門反饋情況，提出意見與建議。
疫情控制工作方案篇八
安排晨檢、午檢責任人，制定晨檢、午檢工作記錄表，確保檢查時登記不缺項、信息完整和登記準確，規(guī)定審核和匯總晨檢、午檢信息的責任人、時間和內(nèi)容。
2、消毒隔離工作制度。
規(guī)定消毒隔離用品采購流程，開學前對消毒藥品、器械以及口罩等防護用品配備齊全、充足，保障防護用品質量，制定存儲和使用管理規(guī)定，統(tǒng)一規(guī)范的消毒記錄表，明確污染物處置流程。
3、因病缺勤登記、追蹤制度。
設置專人負責機制，安排專門負責人統(tǒng)管全園相關事務，以班級或年級為單位設置晨檢、午檢責任人。
4、師幼健康管理制度。
建立教職員工和幼兒健康電子檔案。
5、傳染病信息上報制度。
明確并落實信息報告人，完善快速應急信息系統(tǒng)，明確新冠疫情、傳染病信息報告流程，【防控制度】并在幼兒園顯著位置張貼報告流程，建立暢通的信息傳輸渠道和嚴格的信息上報機制。
6、錯峰入園離園制度。
疫情控制工作方案篇九
為進一步貫徹落實《廣州市控制吸煙條例》(以下簡稱《條例》)，鞏固國家衛(wèi)生城市成果，推進健康廣州建設，提高市民健康生活水平和提升我市文明形象，現(xiàn)制定本年度控制吸煙工作方案如下：
一、工作目標。
深入貫徹落實《關于廣州市控制吸煙條例實施情況審議意見研究處理情況的報告》(穗府報〔20xx〕88號)和《關于實施廣州市控制吸煙條例整改措施的報告》(穗府辦〔20xx〕16號)精神，將控煙工作和鞏固國家衛(wèi)生城市、全國文明城市成果、建設健康廣州、城市管理綜合提升考評緊密結合，通過開展宣傳發(fā)動、業(yè)務培訓、執(zhí)法檢查、巡查督導等系列活動，提升全體市民群眾對煙草煙霧危害的認識，養(yǎng)成健康文明的生活習慣，逐漸減少室內(nèi)工作場所、公共場所、交通工具內(nèi)違法吸煙現(xiàn)象。
二、主要任務及分工。
(一)組織擬訂《廣州市控制吸煙條例實施細則(代擬稿)》。組織召開研討會、聽證會，修改《廣州市控制吸煙條例實施細則(代擬稿)》并提請市政府審議通過后向社會公布。(牽頭單位：市控煙辦，責任單位：市控制吸煙協(xié)會、政府相關執(zhí)法部門(單位))。
(二)組織召開控煙工作聯(lián)席會議。定期和不定期召開工作聯(lián)席會議，總結分析階段性工作并部署下一階段工作任務。一般每季度未月召開一次，根據(jù)工作需要不定期適時召開。(牽頭單位：市控煙辦，責任單位：政府相關執(zhí)法部門(單位)、區(qū)愛衛(wèi)辦、市控制吸煙協(xié)會)。
(三)組織開展控煙業(yè)務培訓活動。市一級舉辦控煙業(yè)務培訓班2次，分別于4月、8月各進行一次，主要對各區(qū)(縣級市)愛衛(wèi)辦、15個控煙執(zhí)法部門(單位)的相關人員進行培訓，以提高業(yè)務水平和工作技能。各區(qū)(縣級市)、政府相關執(zhí)法部門要根據(jù)各自實際情況按照培訓計劃按時開展對應的條、塊范圍內(nèi)的培訓，全年不少于2次。(牽頭單位：市控煙辦，責任單位：區(qū)愛衛(wèi)辦、政府相關執(zhí)法部門(單位)、)。
(四)組織開展控煙宣傳教育活動。印制禁煙標志、控煙海報、單張等宣傳品向國家機關、事業(yè)單位、社會團體等免費發(fā)放;編印下發(fā)控煙工作小冊子，定期在本市電視臺進行控煙活動相關知識和資訊專題報道;組織控煙志愿者深入到街道、社區(qū)進行控煙知識宣傳;進一步加強醫(yī)療機構戒煙門診建設，為市民提供戒煙咨詢服務;適時開展室內(nèi)場所煙草煙霧污染情況調研和對人體健康危害的宣傳，各區(qū)(縣級市)、政府相關執(zhí)法部門要根據(jù)各自職責要求按計劃開展好相關宣傳，以推動控煙工作的縱深發(fā)展。(牽頭單位：市控煙辦，責任單位：、政府相關執(zhí)法部門(單位)、市團委、區(qū)愛衛(wèi)辦、市控制吸煙協(xié)會)。
(五)組織開展控煙執(zhí)法專項巡查活動。結合創(chuàng)建廣州市星級衛(wèi)生街道和城市管理綜合提升考評等活動，將控煙工作貫穿其中，組織市控煙專家到政府相關行政管理部門督促檢查控煙執(zhí)法工作開展情況。(牽頭單位：市控煙辦，責任單位：政府相關執(zhí)法部門、市控制吸煙協(xié)會)。
(六)組織開展日?？責煻綄Чぷ?。市相關行政管理部門要加強對下級對口部門的日常執(zhí)法監(jiān)督檢查和指導，并形成制度機制;協(xié)調各區(qū)(縣級市)組織100名控煙監(jiān)督員，對所在區(qū)域的公共場所、工作場所、交通工具開展常態(tài)化的控煙督導工作，勸阻個人違法吸煙行為，指導場所經(jīng)營者(管理者)落實控煙職責。(牽頭單位：市控煙辦，責任單位：政府相關執(zhí)法部門、區(qū)愛衛(wèi)辦)。
(七)組織控煙執(zhí)法行動。結合世界無煙日、《條例》實施三周年、重大節(jié)日等時機，在全市開展3—5次控煙聯(lián)合執(zhí)法行動，按照《國家衛(wèi)生城市標準》、《全國文明城市程度指數(shù)測評體系》要求，各執(zhí)法部門按照自身職責開展經(jīng)常性有針對性的日常執(zhí)法行動，落實控煙措施，有重點地檢查機關單位、對外辦事窗口、餐飲業(yè)、住宿業(yè)、娛樂業(yè)等公共場所落實控煙措施情況。(牽頭單位：市控煙辦、區(qū)愛衛(wèi)辦，責任單位：政府相關執(zhí)法部門(單位))。
(八)組織開展控煙社會調查。委托第三方單位開展《廣州市控制吸煙條例》實施3周年社會調查，了解我市各類控煙場所的控煙措施落實情況及效果、存在問題，為有針對性地開展控煙工作提供數(shù)據(jù)支撐。(牽頭單位：市控煙辦)。
(九)開展廣州市無煙單位創(chuàng)建活動。開展2批次的廣州市無煙單位考評活動，實現(xiàn)創(chuàng)建工作的制度化、規(guī)范化和長效化。推動我市行政機關和政府相關執(zhí)法部門在控煙工作中發(fā)揮模范表率作用。(牽頭單位：市控煙辦，責任單位：市控制吸煙協(xié)會、政府相關執(zhí)法部門(單位)、區(qū)愛衛(wèi)辦、各(鎮(zhèn))街道辦事處)。
(十)組織開展5.31世界無煙日系列活動。今年5月31日是第26個世界無煙日，根據(jù)世界衛(wèi)生組織的活動主題和全國、省愛衛(wèi)辦的要求，結合我市控煙工作實際，在5月31日前后組織開展世界無煙日的專題報道、宣傳咨詢和執(zhí)法檢查等系列活動。(牽頭單位：市控煙辦，責任單位：政府相關執(zhí)法部門(單位)、區(qū)愛衛(wèi)辦、市控制吸煙協(xié)會)。
(十一)開展控煙工作交流活動。一方面，接受國際防癆及肺部疾病聯(lián)合會和國家相關對我市控煙工作的調研考察;另一方面，采取走出去、請進來的方式，學習國內(nèi)外控煙立法執(zhí)法管理成功經(jīng)驗和做法，為我市更好地開展控煙工作提供借鑒。(牽頭單位：市控煙辦，責任單位：區(qū)愛衛(wèi)辦、政府相關執(zhí)法部門、市控制吸煙協(xié)會)。
(十二)協(xié)調落實市控煙辦控煙監(jiān)督員和經(jīng)費。根據(jù)市編委《關于設立市控制吸煙辦公室等問題的批復》(穗編字〔20xx〕106號)和市政府的相關指示精神，協(xié)調完成市控煙監(jiān)督員隊伍組建，并安排到位和建立管理制度，協(xié)助落實人員經(jīng)費和有關待遇。(牽頭單位：市城管委，責任單位：市編辦、市財局、市人社局、市控煙辦、區(qū)愛衛(wèi)辦)。
三、工作要求。
(一)加強組織領導。各區(qū)、縣級市，市各職能部門和市愛衛(wèi)會成員單位要按照《條例》的規(guī)定，履行職責，依法行政，切實加強對控煙工作的領導、督促和檢查，制定本單位的控煙工作方案，明確分工、責任到人，確保本地區(qū)本系統(tǒng)的控煙工作落到實處，抓出成效。各區(qū)(縣級市)、政府相關執(zhí)法部門(單位)的年度工作方案請以紙質形式于1月31日17：00前報市控煙辦。
(二)抓好宣傳發(fā)動。各區(qū)、縣級市，各部門要充分發(fā)揮廣播、電視、報刊、網(wǎng)絡等新聞媒體的作用，定期播放和刊登煙草煙霧危害健康的科學知識，開展多種形式、群眾喜聞樂見的健康教育活動，同時利用街道、居委會宣傳欄張貼控煙宣傳海報，派發(fā)宣傳單張到每個單位、每家每戶，通過多種渠道的宣傳活動，發(fā)動市民群眾自覺參與控煙行為，提高市民群眾的健康意識，養(yǎng)成良好的健康習慣，進一步提升廣州的城市文明程度。
(三)強化執(zhí)法檢查。各執(zhí)法部門和單位要周密部署，強化控煙執(zhí)法檢查。一是要認真加強執(zhí)法機構、隊伍建設，配置與工作任務相適應的相對穩(wěn)定的執(zhí)法隊伍。二是要加大對被執(zhí)法單位的檢查和指導工作，督促被執(zhí)法單位(場所)自覺執(zhí)行《條例》規(guī)定和要求，如建立控煙工作機構、建章立制、設立控煙勸導人員、張貼控煙標志和警示標識、設置吸煙室或劃定吸煙區(qū)，設置無煙樓層和無煙客房等。三是要加大執(zhí)法力度，各執(zhí)法部門(單位)每季度要組織一次執(zhí)法行動周活動，平常要加強經(jīng)常性的督促檢查，一般應做到周有日檢、月有行動、季有執(zhí)法周。四是要督促做好資料的收集整理工作，每月按時匯總反饋相關情況。
(四)落實創(chuàng)建任務。各區(qū)、縣級市愛衛(wèi)會要按照廣州市無煙單位創(chuàng)建活動的有關要求，做好本年度廣州市無煙單位創(chuàng)建活動的組織發(fā)動、申報、初評等工作，確保本地區(qū)的創(chuàng)建活動有聲有色有序進行。
醫(yī)院控煙工作措施為鞏固無煙醫(yī)院創(chuàng)建成果，提高患者及家屬對煙草危害的認識，有效控制和減少診療區(qū)域吸煙人群，綿陽市三醫(yī)院門診部采取多種措施推行控煙工作。
在三醫(yī)院門診部，有這樣一群天使，她們身穿粉紅色護士服，佩戴玫紅色“控煙勸導員”袖套，活躍在門診各樓層,為候診區(qū)的患者、家屬發(fā)放《10個戒煙的竅門》、《吸煙的危害》等健康教育宣傳資料;指導他們收看醫(yī)院閉路電視系統(tǒng)播放的控煙視頻。一旦發(fā)現(xiàn)有吸煙患者，她們及時上前勸阻，并引領他們離開診療區(qū)域，到指定的室外吸煙區(qū)吸煙。在控煙勸導行動中，勸導員們面對部分患者的刁難，雖有艱辛和委屈，但更多的是患者及家屬對工作的支持、理解和好評。
開展控煙勸導活動以來，門診已發(fā)放戒煙宣傳資料4種共計1600余份，播放視頻資料130小時，勸導在門診區(qū)域內(nèi)吸煙的病員和家屬約80余人，接待戒煙咨詢50余人為積極響應市愛衛(wèi)會和衛(wèi)生局的號召，進一步加強煙草危害控制，降低醫(yī)務人員吸煙率，積極營造控煙、健康、文明的醫(yī)療就醫(yī)環(huán)境，市第二人民醫(yī)院采取有效措施在全院內(nèi)開展禁煙工作。一是召開專題會議，部署全院控煙計劃;二是健全組織，明確醫(yī)院控煙工作領導小組和科室職責;三是制訂控煙實施方案，循序漸進，逐步推進禁煙工作;四是制定控煙管理制度，對干部職工工作場所吸煙進行嚴厲處罰;五是舉辦題為“倡導健康，禁止吸煙”的專題培訓會，邀請呼吸內(nèi)科主任對全體醫(yī)務人員進行控煙知識、方法和技巧的培訓，并發(fā)放控煙知識宣傳材料;六是在院內(nèi)舉辦拒絕吸煙的健康教育專欄，為控煙工作營造濃厚的宣傳氣氛。
1、成立以鄒賢春副院長為組長的醫(yī)院控煙領導小組，并制定創(chuàng)建無煙醫(yī)院實施方案;2、院內(nèi)工作場所設立明顯的禁止吸煙標志;3、院內(nèi)所有科室內(nèi)不擺放煙具、煙灰缸;3、醫(yī)院職工、病人及家屬不得在辦公室、病房及樓道內(nèi)吸煙;凡發(fā)現(xiàn)有職工吸煙的，要適當向醫(yī)院“捐款”;5、對吸煙的醫(yī)務人員進行控煙知識、控煙方法和技巧培訓;6、醫(yī)院團員青年配合開展控煙勸導監(jiān)督，設立控煙督導員和巡視員;7、結合“世界無煙日”利用院內(nèi)宣傳欄、板報等廣泛進行控煙宣傳教育。
為了給廣大師生營造一個無煙、清潔、健康、和諧的學習、工作和生活環(huán)境，使學生在無污染的環(huán)境里健康成長，我校在鞏固以前控煙成績的基礎上繼續(xù)加大控煙工作的力度，本年度計劃做好以下主要工作。
一、明確目標，加強領導。
為了確保學?？責煿ぷ黜樌_展，決定成立控煙工作領導機構，以校長為組長，下設控煙工。
作辦公室，辦公室人員由政教處干部、年級組長和班主任組成，并要求學校男教師做好表率，把創(chuàng)建無煙學校作為我校的近期目標，明確工作責任，制定控煙措施。
二、營造良好的控煙氛圍。
1、為了使控煙活動深入開展，控煙領導機構要在辦公室、會議室、學生宿舍、食堂、教室走廊等校園醒目位置設立“請勿吸煙”“無煙辦公室”等標志，隨時提醒學生、教職工和外來客人禁止吸煙。
2、利用教職工大會、年級學生大會、主題班會、國旗下演講、
黑板報。
?？@廣播站等各種渠道，在全校師生中廣泛開展吸煙有害健康的宣傳教育，使創(chuàng)建無煙學校成為師生員工的自覺行動。
3、利用5月31日世界無煙日，組織廣大師生開展控煙宣傳教育活動，提高師生對煙草產(chǎn)品的認識，有效降低吸煙率。
4、各班團支部利用主題班會組織學生開展“拒絕煙草，做不吸煙的新一代”、“手拉手勸阻吸煙”等活動。
5、利用“小手拉大手”活動，讓學生向家長宣傳吸煙有害健康的科學知識和未成年人保護法，力所能及地規(guī)勸家長戒煙、禁煙20xx學?？責煛?BR> 20xx學?？責煿ぷ饔媱潯W校利用家長會，加強控煙宣傳，使家長遵守國家對控煙工作的有關規(guī)定，自覺參與社區(qū)的控煙活動。
三、繼續(xù)開展控煙活動。
2、利用年級學生大會，對學生講解吸煙的危害，讓學生充分討論吸煙對青少年成長的危害，從而拒絕吸煙。
3、校園廣播站每周進行一次控煙宣傳，建議學期末舉行一次控煙知識競賽。
疫情控制工作方案篇十
根據(jù)財政部、證監(jiān)會《關于20xx年主板上市公司分類分批實施企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系的通知》(財辦會[20xx]30號)的要求，為了保障合規(guī)、有序、高效地開展內(nèi)部控制評價工作，依據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引、《安徽鑫科新材料股份有限公司內(nèi)部控制手冊》、《安徽鑫科新材料股份有限公司內(nèi)部控制評價管理辦法》及公司重要管理規(guī)章制度，特制定本工作方案。
內(nèi)控評價的內(nèi)容包括內(nèi)部控制的五要素：內(nèi)部環(huán)境、風險評估、控制活動、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督。
內(nèi)控評價的范圍：公司本部及其分公司、子公司。
1、內(nèi)控評價領導小組。
(董事會、監(jiān)事會、審計委員會、總經(jīng)理)。
(經(jīng)營管理部、審計部、董事會辦公室及其他職能部門)。
預計在20xx年9月份進行內(nèi)控自評價。
1、中期評價，查找缺陷。
a、內(nèi)控評價實施過程。
a、從企業(yè)層面控制了解、分析內(nèi)部控制風險；
1
b、識別風險業(yè)務領域及重要組成部分。
b、該階段形成以下工作底稿：
組織架構、發(fā)展戰(zhàn)略、人力資源、社會責任、企業(yè)文化等的調查底稿。
a、內(nèi)控評價小組成員召集各單位業(yè)務骨干，主持各單位內(nèi)控評價，實現(xiàn)內(nèi)控評價全覆蓋，完善以下工作：
c、查找并分析各單位相關業(yè)務及管理主要風險，補充完善流程圖、風險清單、風險矩陣；
d、對各單位內(nèi)部控制進行測試，編寫各單位的《內(nèi)控評價報告(中期)》，評價人員與單位負責人共同確認內(nèi)控缺陷、《內(nèi)控評價報告(中期)》。
b、該階段形成以下工作底稿：
b、流程圖、風險矩陣、風險清單；
2、內(nèi)控缺陷整改。
(1)內(nèi)控缺陷確認標準：詳見《內(nèi)部控制評價管理辦法“缺陷認定標準”》；
(2)內(nèi)控缺陷的確認程序：
c、內(nèi)控評價小組匯總整理的內(nèi)控缺陷：各單位負責人確認內(nèi)控缺陷，單位負責人召集相關人員討論確定整改措施，評價小組對整改措施能否消除缺陷予以確認；單位負責人未確認的內(nèi)控缺陷，評價小組應與缺陷所在單位的直接上級討論確定；內(nèi)控評價小組對股份公司管理層不予確認的缺陷，若內(nèi)控評價小組認為2屬于重要或重大缺陷，應直接向董事會報告，由董事會裁定。
(3)內(nèi)控缺陷的整改。
須整改的內(nèi)控缺陷，由缺陷所在單位整改，由內(nèi)控評價工作小組進行追蹤，以確保相關單位采用適當措施進行改進。
3、監(jiān)控缺陷整改后的運行情況。
內(nèi)控評價小組跟蹤、檢查缺陷整改進度，確保整改后在20xx年12月31日前最低運行時間不少于三個月，故應在9月底以前完成缺陷整改；收集整改后的運行證據(jù)，確保缺陷已消除。
4、期末評價，出具評價報告。
主要采用后推程序進行內(nèi)控評價：
(2)重點關注、測試發(fā)生變化的內(nèi)部控制和新增業(yè)務的內(nèi)部控制以及中期存在缺陷的控制。
內(nèi)控評價工作小組根據(jù)評價結果起草公司的《內(nèi)部控制自我評價報告》，經(jīng)總經(jīng)理辦公會審議后，報董事會審批。
出具內(nèi)控評價報告后，內(nèi)控評價小組在3個月內(nèi)將內(nèi)控評價底稿裝訂成冊并歸檔，審計部保管1年，1年以后交公司檔案室，保存期限10年。
本方案經(jīng)董事會審批后執(zhí)行。
安徽鑫科新材料股份有限公司。
20xx年8月3日。
疫情控制工作方案篇十一
為了促進本單位全面評價內(nèi)部控制的設計與運行情況，規(guī)范內(nèi)部控制評價程序和評價報告，揭示和防范風險，根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》的相關要求，特制訂本方案。
我校內(nèi)部控制有效性評價的總體目標是：了解本單位內(nèi)控建設和運行狀況，分析內(nèi)控設計及執(zhí)行有效性，明確內(nèi)控差距及缺陷，進一步優(yōu)化完善本單位內(nèi)部控制體系；實現(xiàn)內(nèi)部控制與全面風險管理有機結合，提高基礎管理水平和風險防控能力。
1、全面性原則。內(nèi)部控制有效性評價應貫穿內(nèi)部控制各項制度建立和執(zhí)行的全過程，覆蓋全校及其各職能部門的各種業(yè)務和事項。
2、重要性原則。內(nèi)部控制有效性評價工作是檢驗本單位內(nèi)部控制體系建設是否高效的主要手段；是明確單位內(nèi)控差距及缺陷，進一步優(yōu)化完善內(nèi)部控制的基礎。
3、客觀性原則。內(nèi)部控制有效性評價工作應當在學校內(nèi)部控制體系建設中保持獨立性?？陀^評價各部門的業(yè)務流程和管理缺陷。
4、制度化原則。按照工作制度化、制度流程化的要求，實現(xiàn)內(nèi)部控制有效性評價措施可靠運行。
1、組織層級內(nèi)部控制有效性評價。明確各部門職責分工，厘清各部門在組織層級內(nèi)部控制中的角色和分工；決策權、執(zhí)行權和監(jiān)督權相分離，歸屬到不同的機構，達到權力制衡的效果；對內(nèi)部控制有重要影響的關鍵性崗位，明確其崗位職責權限，人員分配，以及按照規(guī)定的工作標準進行考核及獎懲。
2、單位層級內(nèi)部控制有效性評價。各個部門是否建立相應的工作制度，檢查各部門內(nèi)部管理制度的執(zhí)行情況，及時發(fā)現(xiàn)存在的問題并提出改進建議。
（1）、預算編制。預算編制是否依據(jù)以前年度單位收支的實際情況，真實反映單位本年度全部業(yè)務收支計劃；是否建立專門的預算管理機構并有相應的預算工作管理辦法；執(zhí)行環(huán)節(jié)中是否保持單位財務核算和業(yè)務工作的一致性；是否建立科學有效的決算與考評機制。
（2）、收支控制。財政經(jīng)費撥款收入是否按財政部門定員定額標準及單位工作計劃需要據(jù)實編制；是否根據(jù)國庫指標下達時進行收入登記并確認資金來源，匹配財政批復的預算指標；是否按合理合規(guī)的執(zhí)行方式和審批權限對不同資金的財務管理風險進行管理；是否按事前審核與審批程序執(zhí)行支出過程的控制，依據(jù)采購或審批結果提出資金支付申請，單位財務部門負責進行資金支付審核并匹配應對的收入資金來源。
（3）、采購控制。單位是否按照實際需求在采購預算指標批準。
范圍內(nèi)，按季度編制采購預算并確定采購方式；是否建立單位內(nèi)部的分權和崗位分離機制，采購需求計劃評審是否設置不同崗位進行管理；在資金支付環(huán)節(jié)，是否依據(jù)采購合同、驗收報告、竣工決算報告等文件，按照資金支付的相關規(guī)定，填寫相關表格。
1、個別訪談法。與單位內(nèi)部人員進行訪談，了解單位內(nèi)部控制的現(xiàn)狀。首先，與單位領導班子成員進行訪談，了解單位內(nèi)部控制思想的建設程度；其次，與各科室領導進行訪談，了解單位內(nèi)部控制的整體現(xiàn)狀；第三、與單位其他員工進行訪談，了解內(nèi)部控制體系的執(zhí)行落實情況。
2、穿行測試法。任意選取一筆業(yè)務作為樣本，追蹤該交易從最初起源直到最終在財務報表或其他內(nèi)部管理報告中反映出來的過程，了解控制措施設計的有效性，并識別出關鍵控制點。
3、專題討論法。針對每個科室組織召開專題討論會議，綜合內(nèi)部各機構、各方面的意見，研究確定缺陷整改方案。
1、人員組成。
組長：
副組長：
成員：
2、主要工作。
（1）、檢查內(nèi)部控制體系建立和執(zhí)行的有效性；
（3）、認定內(nèi)部控制缺陷及督促各部門進行整改。
（4）、編制內(nèi)部控制評價報告，及時向領導小組報告。
疫情控制工作方案篇十二
進一步做好傳染性的預防與控制工作，切實保障師生員工的身體健康和生命安全，根據(jù)《教育系統(tǒng)預防與控制傳染性工作方案》的規(guī)定和要求，結合我園實際，制定以下預案。以下是小編收集整理的幼兒園疫情期間日常預防工作控制方案三篇，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
為貫徹落實黨中央、國務院、教育部、省、市、區(qū)、關于新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作的決策部署，做好幼兒園教職工上班期間疫情防控工作，做到“早預防、早發(fā)現(xiàn)、早隔離、早處置”，切實維護教職工身體健康和生命安全，幼兒園制定了《xx幼兒園新型冠狀病毒肺炎疫情防控教職工上下班管理制度》，此制度適用于幼兒園每位教職工，具體內(nèi)容如下：
(1)全體教職工開園一個月內(nèi)上全天班，集中人力做好疫情防控工作;。
(2)上下班實行釘釘(或門禁卡刷卡)考勤，每日打卡2次，未打卡、遲到、早退一律納入月考核。
(3)全體教職工每日上班、下班2次接受體溫檢測、身體健康狀況詢問并登記在個人身體健康狀態(tài)登記檔案上，專人(門衛(wèi)及行政值班)在傳達室督查每位教職工體溫檢測，體溫正常方可入園工作并進行考勤打卡，凡有發(fā)熱及咳嗽等癥狀的，不得進入工作場所，居家醫(yī)學觀察或就醫(yī)診治，上報當日值班園領導。
(4)全體教職工上、下班途中盡量不乘坐公共交通工具，建議步行或乘坐私家車上班。如必須乘坐公共交通工具時，須全程佩戴口罩，戴一次性手套，途中盡量避免用手觸摸車上物品。
(1)疫情期間，保健醫(yī)生協(xié)助行政部門對所有教職工建立“一人一檔”身體健康狀態(tài)登記制度，同時要做好因病缺崗人員追蹤,每日及時掌握健康狀況，做到日報告、零報告，由醫(yī)務室、行政值班領導負責雙向檢查、督導、反饋。
(1)全體教職工在教學、辦公區(qū)域內(nèi)應佩戴口罩，并保持一定距離，避免人員近距離接觸。若出現(xiàn)口罩潮濕或使用時間達到4小時，應及時更換并將使用過的口罩放置指定垃圾桶內(nèi)。摘除口罩后，應立即在流動水下用洗手液或肥皂洗手，時間為15-30秒;也可以使用含酒精的免洗洗手液或消毒紙巾擦拭，時間大約為20秒。
(2)非食堂送餐人員不允許乘坐餐梯，如有特殊情況需乘坐，要向當日值班園領導申請并獲得批準，乘坐電梯時要求全程佩戴口罩，盡量保持距離，如乘坐時觸摸過電梯部件(如按鈕或扶手等)，出電梯后應盡快洗手或進行手部消毒。
(3)疫情期間，教職工不聚眾聊天，不串班，不串辦公室，不進行集體活動;必要的小型會議應控制時間，定時開窗通風，全程佩戴口罩，開會人員間隔1米以上，會議結束后對場地、辦公用品進行消毒;其他工作盡量通過電話、網(wǎng)絡等方式溝通，多采用無紙化辦公。
(4)每日按要求進行衛(wèi)生消毒工作，室內(nèi)停止減少使用空調，保持室內(nèi)空氣流通;重點加強門衛(wèi)、食堂人員、教師的防疫工作及食堂、公共區(qū)域、集體宿舍區(qū)的衛(wèi)生消毒工作，由辦公室、醫(yī)務室、當日值班園領導負責三向檢查、督導、反饋。
制定適合本園情況的人流錯峰管理方案，規(guī)定不同年級入園離園的不同時間，提前劃定不同班級的家長接送地點，實現(xiàn)開學后教師幼兒錯峰上下班、入離園，分散人流。
一、疫情值班人員要認真學習《傳染病防治法》、《突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理條例》等法律、法規(guī)和傳染病防治基本知識，熟悉單位工作流程，掌握傳染病疫情及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告流程。
二、疫情值班直接關系到疫情的報告與處置，責任重大，值班人員必須明確值班職責，接到突發(fā)事件和傳染病疫情，不得隱瞞、緩報、謊報或者授意他人隱瞞、緩報、謊報，否則將依法依規(guī)追究責任。
三、當班人員必須嚴格按照中心排定的值班表按時到崗值班，有事必須提前一天向應急辦請假，經(jīng)批準后方可換班。中心實行24小時疫情值班制度，值班人員按時交接班（上班時間9:00，節(jié)假日9:30），做好值班交接并簽字（包括值班記錄、電視、電話、傳真及其他物品），同時做好值班室清潔。
四、值班人員必須堅守崗位。值班期間嚴禁飲酒，值班時不許空崗或進行娛樂活動。保持通訊通暢，值班用電話、傳真做到專機專用，禁止使用值班電話撥打私人電話，以免延誤疫情報告。
五、做好日常值班記錄。凡接到傳染病疫情或突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告時，要仔細詢問事件發(fā)生的時間、地點、人群、聯(lián)系方式等，并做好詳細記錄，接到電話后立即向應急辦報告，說明事件發(fā)生基本情況。
六、嚴格獎懲。對于值班人員未按照上述規(guī)章制度執(zhí)行的情況，發(fā)現(xiàn)一次實行經(jīng)濟處罰50元，因值班人員問題，造成疫情擴散和蔓延及重大影響的，將依法依歸追究當事人員的責任。
1、每日晨檢、午檢及登記制度。
安排晨檢、午檢責任人，制定晨檢、午檢工作記錄表，確保檢查時登記不缺項、信息完整和登記準確，規(guī)定審核和匯總晨檢、午檢信息的責任人、時間和內(nèi)容。
2、消毒隔離工作制度。
規(guī)定消毒隔離用品采購流程，開學前對消毒藥品、器械以及口罩等防護用品配備齊全、充足，保障防護用品質量，制定存儲和使用管理規(guī)定，統(tǒng)一規(guī)范的消毒記錄表，明確污染物處置流程。
3、因病缺勤登記、追蹤制度。
設置專人負責機制，安排專門負責人統(tǒng)管全園相關事務，以班級或年級為單位設置晨檢、午檢責任人。
4、師幼健康管理制度。
建立教職員工和幼兒健康電子檔案。
5、傳染病信息上報制度。
明確并落實信息報告人，完善快速應急信息系統(tǒng)，明確新冠疫情、傳染病信息報告流程，【防控制度】并在幼兒園顯著位置張貼報告流程，建立暢通的信息傳輸渠道和嚴格的信息上報機制。
6、錯峰入園離園制度。
疫情控制工作方案篇十三
內(nèi)部控制基礎性評價，是指單位在開展內(nèi)部控制建設之前，或在內(nèi)部控制建設的初期階段，對單位內(nèi)部控制基礎情況進行的“摸底”評價。通過開展內(nèi)部控制基礎性評價工作，明確單位內(nèi)部控制的基本要求和重點內(nèi)容，圍繞重點工作開展內(nèi)部控制體系建設;同時，發(fā)現(xiàn)單位現(xiàn)有內(nèi)部控制基礎的不足之處和薄弱環(huán)節(jié)，通過“以評促建”的方式，推動各單位于20xx年底前如期完成內(nèi)部控制建立與實施工作。
(一)堅持全面性原則。內(nèi)部控制基礎性評價應當貫穿于單位的各個層級，確保對單位層面和業(yè)務層面各類經(jīng)濟業(yè)務活動的全面覆蓋，綜合反映單位的內(nèi)部控制基礎水平。
(二)堅持重要性原則。內(nèi)部控制基礎性評價應當在全面評價的基礎上，重點關注重要業(yè)務事項和高風險領域，特別是涉及內(nèi)部權力集中的重點領域和關鍵崗位，著力防范可能產(chǎn)生的重大風險。各單位在選取評價樣本時，應根據(jù)本單位實際情況，優(yōu)先選取涉及金額較大、發(fā)生頻次較高的業(yè)務。
(三)堅持問題導向原則。內(nèi)部控制基礎性評價應當針對單位內(nèi)部管理薄弱環(huán)節(jié)和風險隱患，特別是已經(jīng)發(fā)生的風險事件及其處理整改情況，明確單位內(nèi)部控制建立與實施工作的方向和重點。
(四)堅持適應性原則。內(nèi)部控制基礎性評價應立足于單位的實際情況，與單位的業(yè)務性質、業(yè)務范圍、管理架構、經(jīng)濟活動、風險水平及其所處的內(nèi)外部環(huán)境相適應，并采用以單位的基本事實作為主要依據(jù)的客觀性指標進行評價。
(一)組織動員。各行政事業(yè)單位應當于20xx年8月中旬，全面啟動本單位內(nèi)部控制基礎性評價工作，研究制訂具體實施方案，精心組織本單位積極開展內(nèi)部控制基礎性評價工作。
(二)開展評價。各行政事業(yè)單位應當于20xx年9月底前，按照本實施辦法的要求，以《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》(財會〔20xx〕21號)為依據(jù)，在單位主要負責人的直接領導下，按照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎性評價指標評分表》及其填表說明(見附件2和附件3)，組織開展內(nèi)部控制基礎性評價工作。
(三)評價報告及其使用。各單位應將包括評價得分、扣分情況、特別說明項及下一步工作安排等內(nèi)容在內(nèi)的內(nèi)部控制基礎性評價報告(參考格式見附件4)向單位主要負責人匯報，以明確下一步單位內(nèi)部控制建設的重點和改進方向，確保在20xx年底前順利完成內(nèi)部控制建立與實施工作。各單位可以將本單位內(nèi)部控制基礎性評價得分與同類型其他單位進行橫向對比，通過對比發(fā)現(xiàn)本單位內(nèi)部控制建設的不足和差距，并有針對性地加以改進，進一步提高內(nèi)部控制水平和效果。
縣直部門應當在部門本級及各所屬單位內(nèi)部控制基礎性評價工作的基礎上，對本部門的內(nèi)部控制基礎情況進行綜合性評價，形成本部門的內(nèi)部控制基礎性評價報告，作為20xx年決算報告的`重要組成部分向縣財政局報告。
(四)總結經(jīng)驗?？h直各單位、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所(分局)應當于20xx年11月20日前，向縣財政局(會計股)報送單位內(nèi)部控制基礎性評價工作總結報告?？偨Y報告內(nèi)容包括本單位及系統(tǒng)開展內(nèi)部控制基礎性評價工作的經(jīng)驗做法、取得的成效、存在的問題、工作建議及典型案例等。
(一)加強組織領導。成立霍邱縣行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎性評價工作領導小組(名單附后，附件1)，負責具體組織實施我縣內(nèi)部控制基礎性評價工作?？h直各單位、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所(分局)要成立領導小組，制定實施方案，做好前期部署、部門協(xié)調、進度跟蹤、指導督促。各行政事業(yè)單位要充分認識做好內(nèi)部控制基礎性評價工作的重要意義，切實加強對本單位內(nèi)部控制基礎性評價工作的組織領導。在建立實施內(nèi)部控制的基礎上，認真對照，真實完整地填寫內(nèi)部控制基礎性評價表和評價報告。
(二)加強宣傳督查?？h直各單位，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所(分局)要切實加強對本單位本地區(qū)內(nèi)部控制基礎性評價工作的宣傳督查。要認真做好宣傳報道、信息報送等工作，匯總基礎性評價表和評價報告，總結經(jīng)驗成果。要加強對本單位內(nèi)部控制基礎性評價工作進展情況和評價結果的監(jiān)督檢查，確保內(nèi)部控制建立實施和基礎性評價工作按期完成。
(三)加強協(xié)調聯(lián)動。財政、監(jiān)察、審計等相關部門，要加強會商和信息共享，協(xié)調聯(lián)動，建立聯(lián)合工作機制，加大宣傳力度，推廣先進經(jīng)驗與做法，發(fā)揮先進單位的示范帶頭作用，共同推動內(nèi)部控制基礎性評價工作。
為進一步加強行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設，今年4月省財政廳、省審計廳、省人力社保廳聯(lián)合印發(fā)了《關于加強行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設的通知》(浙財會〔20xx〕6號)，對我省行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設總體要求、主要措施和年度自我評價報告等工作提出了具體要求。近日，省財政廳轉發(fā)《財政部關于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎性評價工作的通知》(浙財會〔20xx〕26號)，根據(jù)財政部、省財政廳的部署要求，為進一步指導和促進各單位有效開展內(nèi)部控制建設與實施工作，決定以量化評價為導向，開展單位內(nèi)部控制基礎性評價工作，推動各單位于20xx年年底前如期完成內(nèi)部控制建設與實施工作?，F(xiàn)就有關事項通知如下：
1.強化組織領導，建立工作機制。各單位應高度重視，切實加強本單位內(nèi)部控制建設工作的組織領導，進一步明確工作職責，制定實施方案，做好工作部署、部門協(xié)調、進度跟蹤、信息報送等工作，通過“以評促建”方式，推動單位內(nèi)部控制水平的整體提升。
2.認真組織開展基礎性評價工作。各單位要按照通知規(guī)定的格式和要求，認真開展內(nèi)部控制基礎性評價工作，確保評價結果真實有效，并于20xx年11月15日前將《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎性評價指標評分表》和《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎性評價報告》報送省教育廳，評價報告主要內(nèi)容包括基本情況、工作經(jīng)驗、存在問題(逐項列示存在扣分的評價指標、評價要點、扣分分值和扣分原因)和下一步重點工作、改進方向等。聯(lián)系人：省教育廳計財處單興苗，電話：xxx。
3.加強監(jiān)督檢查。20xx年9—10月，省財政廳計劃會同省審計廳、省人力社保廳等有關部門組織開展內(nèi)部控制建設情況專項檢查。省教育廳將根據(jù)省里的統(tǒng)一部署，適時對各單位的內(nèi)部控制建設工作進行督促、指導和檢查，對未按要求及時提供評價報告，或在評價過程中弄虛作假、評價結果不真實的單位，作為今后各項監(jiān)督檢查工作的重點關注對象，一經(jīng)查實，嚴肅追究相關單位和人員的責任。
疫情控制工作方案篇十四
根據(jù)集團公司內(nèi)部控制規(guī)范總體工作方案的進度安排，公司內(nèi)部控制規(guī)范工作現(xiàn)已進入內(nèi)控評價階段。為了配合國家監(jiān)管部門及集團公司的要求，使內(nèi)控評價工作有序、有效的開展，我們依據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、應用指引、評價指引及公司內(nèi)部控制制度，結合公司實際情況，特制定本工作方案。
依據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引，結合公司自身結構及經(jīng)營特點，圍繞內(nèi)部環(huán)境、風險評估、控制活動、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督等要素，全面評價公司內(nèi)部控制的設計合理性及運行有效性，及時發(fā)現(xiàn)各層面可能存在的缺陷或不足，進一步加強和規(guī)范公司內(nèi)部控制建設工作，提高公司經(jīng)營管理水平和風險防范能力。
本次內(nèi)控評價工作由集團董事會直接領導，審計部負責具體實施，組成領導小組和執(zhí)行小組：
根據(jù)中國證監(jiān)會四川監(jiān)管局下發(fā)的《關于做好上市公司內(nèi)部控制規(guī)范試點工作的通知》中“納入內(nèi)部控制評價范圍的母公司及重要子公司的總資產(chǎn)、營業(yè)收入和凈利潤三項指標要同時占20xx年合并財務報表相應指標的50%以上”這一要求，確定納入本次評價范圍的單位為集團母公司及全資子公司北京電信通電信工程有限公司。
1、評價原則：
本次內(nèi)控評價工作應該遵循“全面性、重要性、客觀性”三項原則。
全面性：內(nèi)控評價應全面涵蓋納入評價范圍的單位整體層面的控制環(huán)境和業(yè)務流程層面的內(nèi)部控制設計及執(zhí)行情況。
重要性：在全面評價的基礎上，結合公司自身特點，重點關注公司的主要業(yè)務流程和高風險領域。
客觀性：評價工作應從獨立客觀的角度出發(fā)，如實反映公司內(nèi)部控制方面可能存在的不足之處，為內(nèi)部控制建設工作提供合理有效的幫助。
2、工作任務。
以《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范》及其配套指引為依據(jù)，全面評價公司整體層面的控制環(huán)境和業(yè)務流程層面的內(nèi)部控制。業(yè)務流程包括工薪與人事環(huán)節(jié)、資金營運管理、采購與付款環(huán)節(jié)、銷售與收款環(huán)節(jié)、成本與存貨流程、籌資與投資環(huán)節(jié)、財務報表及關賬流程。
評價工作將通過調查問卷、個別訪談、穿行測試、抽樣檢查等方式進行，依據(jù)獲取到的證據(jù)，形成評價工作底稿。在判斷內(nèi)部控制是否存在缺陷時，應當充分考慮下列因素：
（1）是否針對風險設置了合理的細化控制目標。
（2）是否針對細化控制目標設置了對應的控制活動。
（3）相關控制活動是如何運行的。
（4）相關控制活動是否得到了持續(xù)一致的運行。
（5）實施相關控制活動的人員是否具備必需的權限和能力。
綜合考慮以上因素后，對內(nèi)部控制缺陷進行認定，區(qū)分重大缺陷、重要缺陷及一般缺陷，以此評價公司內(nèi)部控制的設計及運行是否有效。
現(xiàn)場評價工作結束后，由審計部負責匯總內(nèi)部控制評價工作結果，結合內(nèi)部控制評價工作底稿等資料，起草內(nèi)部控制評價報告，報經(jīng)集團董事會審批后，會同年度財務報告一同對外報出。
疫情控制工作方案篇十五
為了貫徹落實依法治國基本方略，加強內(nèi)部權力制約，有效防控廉政風險和行政風險，根據(jù)上級財政工作會議有關要求，現(xiàn)就進一步加強我單位內(nèi)部控制制度體系建設制定如下工作方案。
財政部《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》明確規(guī)定：內(nèi)部控制是單位對經(jīng)濟活動的控制，是單位為實現(xiàn)控制目標，通過制定制度、實施措施和執(zhí)行程序，對經(jīng)濟活動風險進行防范和管控。
(一)控制目標。
內(nèi)部控制是我單位履行職能、全面完成各項任務的重要保障。為做到自我約束和規(guī)范，我們的控制目標為：
1.經(jīng)濟活動合法合規(guī)。采取必要的措施合理保證預算收支等各類經(jīng)濟活動在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)進行。
2.各項資產(chǎn)安全和使用有效。加強資產(chǎn)管理，做到資產(chǎn)實物與財務情況相吻合，合理保證資產(chǎn)的安全和完整。
3.會計信息真實、完整、可靠。合理保證會計信息的真實、完整，客觀反映預算執(zhí)行情況，為領導決策提供依據(jù)。
4.提高資金使用效率。做好預算管理，為完成各項財政任務提供資金保障，合理分配各項資金，不斷提高資金使用效率。
5.作為反腐倡廉的重要手段。在我單位內(nèi)部逐步完善決策權、執(zhí)行權和監(jiān)督權分立的機制，發(fā)揮制度和流程的控制作用，有效預防腐敗。
(二)實施范圍。
內(nèi)部控制規(guī)范實施的范圍包括：本單位。
要充分利用已經(jīng)開展的科學化、精細化梳理工作和廉政風險防范工作等已有成果，結合本次內(nèi)控工作的具體要求，追蹤資金的具體流向，建立健全各項規(guī)章制度。
(三)實施原則。
在我單位制定實施內(nèi)部控制的各項目標時，應當做到：
1.對單位預算收支的全過程進行控制，資金走到哪里，內(nèi)控跟蹤到哪里。
2.突出重點，監(jiān)控一般，對關鍵控制點和關鍵崗位要特別加以防范。
3.要相互牽制和制衡，各項收支業(yè)務的決策、執(zhí)行、監(jiān)督三個環(huán)節(jié)要相互分離，各環(huán)節(jié)的不相容崗位和人員要相互分離。
4.各項內(nèi)控制度的建立與實施，要行得通、做得到、管得住、用得好、可持續(xù)。
(四)工作任務。
1.梳理并完善經(jīng)濟業(yè)務流程。全面梳理并完善預算管理、收支業(yè)務管理、政府采購業(yè)務管理、資產(chǎn)管理、建設項目管理、合同管理等6大經(jīng)濟業(yè)務流程，同時明確各項經(jīng)濟業(yè)務流程中涉及到的科室、崗位、職責、權限等，在此基礎上完善相關管理制度。
2.調整和明確職能分工。明確各項經(jīng)濟業(yè)務的歸口管理科室、涉及科室、涉及崗位及崗位職責，解決跨科室協(xié)調問題。對科室間和科室內(nèi)職責分工不合理處進行調整。
3.建立關鍵崗位責任制。對各項經(jīng)濟業(yè)務涉及的崗位，尤其是關鍵性崗位，明確崗位職責權限、人員要求以及獎懲辦法等。建立健全關鍵崗位人員的培訓、評價、輪崗等制度。
4.明確經(jīng)濟業(yè)務的權限分配。針對不同的業(yè)務支出，設置不同權限的分級授權審批，控制風險避免審批權限高度集中。
5.建立內(nèi)控評價與監(jiān)督制度。建立內(nèi)部監(jiān)督、風險評估和內(nèi)控評價制度，確保我單位內(nèi)部控制能夠有效實施、發(fā)揮作用并適時更新。
我單位實施內(nèi)部控制，要通過機構設置、職能分工、崗位責任制、歸口管理、三權分離等，將各項經(jīng)濟事項根據(jù)管理職能固化到具體的業(yè)務流程中，并對應到具體的工作崗位上。
1、預算業(yè)務管理。建立健全預算編制、審批、執(zhí)行、決算與評價等預算內(nèi)部管理制度。建立內(nèi)部預算編制、預算執(zhí)行、資產(chǎn)管理、基建管理、人事管理等科室或崗位的溝通協(xié)調機制，提高預算編制的科學性;建立預算執(zhí)行分析機制;建立全過程預算績效管理機制等。
2、收支業(yè)務管理。建立健全收入內(nèi)部管理制度;建立健全票據(jù)管理制度;建立健全收支內(nèi)部管理制度等。
3、政府采購業(yè)務管理。建立健全政府采購預算與計劃管理、政府采購活動管理、驗收管理等政府采購內(nèi)部管理制度。
4、資產(chǎn)管理。建立健全貨幣資金、實物資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等資產(chǎn)內(nèi)部管理制度。建立健全貨幣資金管理崗位責任制;加強對銀行賬戶的管理和資金的核查;對資產(chǎn)實施歸口管理，建立資產(chǎn)臺賬，加強資產(chǎn)的實物管理等。
5、合同管理。建設健全合同內(nèi)部管理制度;建立財會科室與合同歸口管理科室的溝通協(xié)調機制，實現(xiàn)合同管理與預算管理、收支管理相結合;建立合同履行監(jiān)督審查制度等。
成立單位內(nèi)部控制規(guī)范實施工作領導小組。
(一)領導小組。
組長：
副組長：
領導小組負責制定內(nèi)部控制規(guī)范實施的工作方案，組織各科室開展內(nèi)部控制規(guī)范工作并進行監(jiān)督檢查。協(xié)調內(nèi)部控制規(guī)范工作中的問題，設計并完成內(nèi)部手冊。
(2)辦公室主任：
牽頭科室：
監(jiān)督科室：
成員科室：
(三)成員職責。
辦公室：協(xié)調單位內(nèi)部的相關事項，提供我單位科學化精細化業(yè)務梳理成果等;負責開展單位內(nèi)部控制規(guī)范宣傳和培訓工作，起草工作方案、簡報、總結等文件，收集整理內(nèi)部控制規(guī)范檔案。負責對內(nèi)控開展情況進行監(jiān)督，并提供單位開展廉政風險防控工作的資料和經(jīng)驗。
(1)動員部署階段(20xx年4月1日-4月30日)。
加強組織領導，建立健全工作機制。深入做好宣傳、發(fā)動、培訓和組織部署工作。
(2)制度建設階段(20xx年5月1日-8月31日)。
按照分事行權、分崗設權、分級授權，強化流程控制、依法合規(guī)運行的要求，結合工作實際，制定內(nèi)部控制制度體系并組織論證評審后發(fā)布實施。
(3)落實實施階段(20xx年9月1日-10月31日)。
將內(nèi)控理念、控制活動和控制措施固化在相關信息系統(tǒng);組織開展內(nèi)控日常檢查，切實推動內(nèi)控機制落實。
(4)完善總結階段(20xx年11月1日-12月31日)。
指導和推動單位內(nèi)部的內(nèi)控體系建設，總結提升我單位內(nèi)部控制制度建設工作經(jīng)驗和取得的成效，在有效執(zhí)行基礎上，進一步完善內(nèi)部控制制度。
1、成立內(nèi)部控制規(guī)范領導小組，全面負責內(nèi)部控制規(guī)范的實施工作。
2、制定并下發(fā)內(nèi)部控制規(guī)范實施工作方案。中心辦公室牽頭草擬內(nèi)部控制規(guī)范實施工作方案，與相關科室溝通意見并報領導班子審議后下發(fā)。
3、各科室確定本科室內(nèi)部控制實施工作聯(lián)系人，并向辦公室報送名單。
4、開展本單位內(nèi)部控制規(guī)范宣傳和培訓。辦公室組織單位內(nèi)各有關科室召開培訓會，布置相關工作。
(2)流程梳理。
成員科室按照本方案的分工，負責收集整理相關業(yè)務的流程(包括流程圖和流程說明)、制度、崗位職責等資料，做到制度和流程相匹配，主要業(yè)務環(huán)節(jié)及崗位職責要明確，并將梳理材料報送領導小組、辦公室。
單位結合業(yè)務工作，負責梳理與其相關的預算申報、預算執(zhí)行以及在執(zhí)行中涉及到的政府采購、合同執(zhí)行等相關業(yè)務流程，加強內(nèi)部資產(chǎn)實物的管理，建立預算執(zhí)行分析機制，配合成員科室完成相關的業(yè)務梳理和整改。
(一)加強組織領導。各科室負責人是本科室內(nèi)控工作第一責任人，要將建立和實施內(nèi)部控制作為當前和今后一個時期的重要工作來抓，精心籌劃，周密安排，確保內(nèi)控工作有序、有力、有效推進。
(二)認真抓好落實。各科室要認真查找科室風險并進行評估定級，通過界定各環(huán)節(jié)崗位職責，完善工作流程，制定完整的內(nèi)部控制操作規(guī)程，并切實抓好落實。
(三)強化責任擔當。要堅持“一崗雙責”、“一案雙查”，各科室負責人要牢固樹立內(nèi)控理念，積極引導干部職工將內(nèi)控意識貫穿于日常工作中，由“要我內(nèi)控”變?yōu)椤拔乙獌?nèi)控”，在科室內(nèi)部營造良好的內(nèi)控氛圍。
(四)加大檢查力度。領導小組要對各科室內(nèi)部控制工作組織開展定期檢查和不定期檢查，及時發(fā)現(xiàn)內(nèi)控薄弱環(huán)節(jié)、查找原因、堵塞漏洞。定期檢查一年一次，檢查的主要內(nèi)容包括各科室內(nèi)控制度建設、執(zhí)行、風險事件應對及處理等情況。不定期檢查的內(nèi)容由內(nèi)控辦根據(jù)內(nèi)控管理需要確定。
(五)完善問責機制。將內(nèi)控結果運用于科室和個人年度考核等工作。對于違反內(nèi)控制度規(guī)定，出現(xiàn)風險事故的責任人必須嚴格執(zhí)紀追責。
疫情控制工作方案篇十六
為加強建筑施工工地揚塵污染防治工作，保護和改善大氣環(huán)境質量，我站成立了以站長為組長的專項行動領導組，制定了具體的工作方案，并向相關單位發(fā)放了《安徽省建筑工程施工揚塵污染防治規(guī)定的通知》、《安徽省建筑工程施工揚塵污染治理專項行動工作方案的通知》等文件。具體工作如下：
我站召集各在建項目相關單位負責人召開了專題會議，全面貫徹、落實《安徽省大氣污染防治條例》，依法推進我縣建筑工地揚塵防治各項工作，根據(jù)市住建委〈關于貫徹落實《安徽省大氣污染防治條例》的通知〉文件精神，要求各單位、各項目部要制定貫徹落實《條例》的實施方案，明確建設、監(jiān)理、施工單位責任，切實做好施工現(xiàn)場封閉圍擋、道路硬化、材料堆放遮蓋、進出車輛沖洗、工程立面圍護等控塵抑塵措施，并按照標準要求，開展自查自糾整改工作，切實落實責任。
1、開展與大氣污染防治相關的政策法規(guī)宣傳教育工作；
5、施工現(xiàn)場設置灑水降塵設施，安排專人定時灑水降塵；
6、對不能及時回填的場地，采取覆蓋等防塵措施；
7、外腳手架設置懸掛密目式安全網(wǎng)。
9、運進或運出工地的土方、砂石、禁止垃圾等易產(chǎn)生揚塵的材料，采取封閉運輸?shù)确缐m措施。
2、部分工地原材料堆放不遮蓋；
3、部分工地未設置圍擋墻或圍擋墻設置不規(guī)范，未保證圍檔連續(xù)、密閉；
4、部分工地未建立規(guī)范的車輛沖洗設施，原材料運輸車輛出入工地輪胎不及時清洗、運輸土方水泥車輛不覆蓋篷布，致使泥土物料拋灑路面，造成二次揚塵污染。
5、巡查隊伍不健全，質監(jiān)站人員有限，暫時還未能成立專門的執(zhí)法隊伍。
針對建筑施工工地未按規(guī)定完成揚塵整治任務的，我站逐一進行監(jiān)督檢查，對存在上述問題的責成相關責任單位根據(jù)各自不同情況，按照要求分別落實整改措施，確保完成揚塵整治任務。整治期間，我站派專人對工地進行監(jiān)督檢查，對整治不達標的.施工項目將下達限期整改通知書重點督促，確保整治任務完成。
1、加強揚塵污染防治宣傳力度。加大媒體曝光頻率，重點提高工地建設方與施工方對揚塵污染防治工作的認識，提高他們防治揚塵污染的自覺性，營造爭創(chuàng)“綠色文明工地”的良性氛圍。
2、認真總結，落實整改。對在建工程繼續(xù)認真開展施工現(xiàn)場揚塵污染防治工作，不斷提高施工現(xiàn)場文明施工程度。
3、加大暗訪、督查、處罰力度。我站將在此前檢查的基礎上，及時研究整改落實對策，明確相關責任，加強暗訪和督查，加大處罰力度，確保揚塵治理工作扎實有效。
4、加強長效管理。工地揚塵整治工作是一項長期而艱巨的任務，在鞏固好前期整治成果的基礎上，創(chuàng)新工作措施，完善長效管理，努力實現(xiàn)工地揚塵防治工作規(guī)范化、常態(tài)化。
疫情控制工作方案篇十七
根據(jù)財政部、證監(jiān)會《關于20xx年主板上市公司分類分批實施企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系的通知》(財辦會[20xx]30號)的要求，為了保障合規(guī)、有序、高效地開展內(nèi)部控制評價工作，依據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引、《安徽鑫科新材料股份有限公司內(nèi)部控制手冊》、《安徽鑫科新材料股份有限公司內(nèi)部控制評價管理辦法》及公司重要管理規(guī)章制度，特制定本工作方案。
內(nèi)控評價的內(nèi)容包括內(nèi)部控制的五要素：內(nèi)部環(huán)境、風險評估、控制活動、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督。
內(nèi)控評價的范圍：公司本部及其分公司、子公司。
1、內(nèi)控評價領導小組。
(董事會、監(jiān)事會、審計委員會、總經(jīng)理)。
(經(jīng)營管理部、審計部、董事會辦公室及其他職能部門)。
預計在20xx年9月份進行內(nèi)控自評價。
1、中期評價，查找缺陷。
a、內(nèi)控評價實施過程。
a、從企業(yè)層面控制了解、分析內(nèi)部控制風險；
1
b、識別風險業(yè)務領域及重要組成部分。
b、該階段形成以下工作底稿：
組織架構、發(fā)展戰(zhàn)略、人力資源、社會責任、企業(yè)文化等的調查底稿。
a、內(nèi)控評價小組成員召集各單位業(yè)務骨干，主持各單位內(nèi)控評價，實現(xiàn)內(nèi)控評價全覆蓋，完善以下工作：
c、查找并分析各單位相關業(yè)務及管理主要風險，補充完善流程圖、風險清單、風險矩陣；
d、對各單位內(nèi)部控制進行測試，編寫各單位的《內(nèi)控評價報告(中期)》，評價人員與單位負責人共同確認內(nèi)控缺陷、《內(nèi)控評價報告(中期)》。
b、該階段形成以下工作底稿：
b、流程圖、風險矩陣、風險清單；
2、內(nèi)控缺陷整改。
(1)內(nèi)控缺陷確認標準：詳見《內(nèi)部控制評價管理辦法“缺陷認定標準”》；
(2)內(nèi)控缺陷的確認程序：
c、內(nèi)控評價小組匯總整理的內(nèi)控缺陷：各單位負責人確認內(nèi)控缺陷，單位負責人召集相關人員討論確定整改措施，評價小組對整改措施能否消除缺陷予以確認；單位負責人未確認的內(nèi)控缺陷，評價小組應與缺陷所在單位的直接上級討論確定；內(nèi)控評價小組對股份公司管理層不予確認的缺陷，若內(nèi)控評價小組認為2屬于重要或重大缺陷，應直接向董事會報告，由董事會裁定。
(3)內(nèi)控缺陷的整改。
須整改的內(nèi)控缺陷，由缺陷所在單位整改，由內(nèi)控評價工作小組進行追蹤，以確保相關單位采用適當措施進行改進。
3、監(jiān)控缺陷整改后的運行情況。
內(nèi)控評價小組跟蹤、檢查缺陷整改進度，確保整改后在20xx年12月31日前最低運行時間不少于三個月，故應在9月底以前完成缺陷整改；收集整改后的運行證據(jù)，確保缺陷已消除。
4、期末評價，出具評價報告。
主要采用后推程序進行內(nèi)控評價：
(2)重點關注、測試發(fā)生變化的內(nèi)部控制和新增業(yè)務的內(nèi)部控制以及中期存在缺陷的控制。
內(nèi)控評價工作小組根據(jù)評價結果起草公司的《內(nèi)部控制自我評價報告》，經(jīng)總經(jīng)理辦公會審議后，報董事會審批。
出具內(nèi)控評價報告后，內(nèi)控評價小組在3個月內(nèi)將內(nèi)控評價底稿裝訂成冊并歸檔，審計部保管1年，1年以后交公司檔案室，保存期限。
本方案經(jīng)董事會審批后執(zhí)行。
安徽鑫科新材料股份有限公司。
20xx年8月3日。
疫情控制工作方案篇十八
為了促進本單位全面評價內(nèi)部控制的設計與運行情況，規(guī)范內(nèi)部控制評價程序和評價報告，揭示和防范風險，根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》的相關要求，特制訂本方案。
我校內(nèi)部控制有效性評價的總體目標是：了解本單位內(nèi)控建設和運行狀況，分析內(nèi)控設計及執(zhí)行有效性，明確內(nèi)控差距及缺陷，進一步優(yōu)化完善本單位內(nèi)部控制體系；實現(xiàn)內(nèi)部控制與全面風險管理有機結合，提高基礎管理水平和風險防控能力。
1、全面性原則。內(nèi)部控制有效性評價應貫穿內(nèi)部控制各項制度建立和執(zhí)行的全過程，覆蓋全校及其各職能部門的各種業(yè)務和事項。
2、重要性原則。內(nèi)部控制有效性評價工作是檢驗本單位內(nèi)部控制體系建設是否高效的主要手段；是明確單位內(nèi)控差距及缺陷，進一步優(yōu)化完善內(nèi)部控制的基礎。
3、客觀性原則。內(nèi)部控制有效性評價工作應當在學校內(nèi)部控制體系建設中保持獨立性?？陀^評價各部門的業(yè)務流程和管理缺陷。
4、制度化原則。按照工作制度化、制度流程化的要求，實現(xiàn)內(nèi)部控制有效性評價措施可靠運行。
1、組織層級內(nèi)部控制有效性評價。明確各部門職責分工，厘清各部門在組織層級內(nèi)部控制中的角色和分工；決策權、執(zhí)行權和監(jiān)督權相分離，歸屬到不同的機構，達到權力制衡的效果；對內(nèi)部控制有重要影響的關鍵性崗位，明確其崗位職責權限，人員分配，以及按照規(guī)定的工作標準進行考核及獎懲。
2、單位層級內(nèi)部控制有效性評價。各個部門是否建立相應的工作制度，檢查各部門內(nèi)部管理制度的執(zhí)行情況，及時發(fā)現(xiàn)存在的問題并提出改進建議。
3、業(yè)務層級內(nèi)部控制有效性評價。
（1）預算編制。預算編制是否依據(jù)以前年度單位收支的實際情況，真實反映單位本年度全部業(yè)務收支計劃；是否建立專門的預算管理機構并有相應的預算工作管理辦法；執(zhí)行環(huán)節(jié)中是否保持單位財務核算和業(yè)務工作的一致性；是否建立科學有效的決算與考評機制。
（2）收支控制。財政經(jīng)費撥款收入是否按財政部門定員定額標準及單位工作計劃需要據(jù)實編制；是否根據(jù)國庫指標下達時進行收入登記并確認資金來源，匹配財政批復的預算指標；是否按合理合規(guī)的執(zhí)行方式和審批權限對不同資金的財務管理風險進行管理；是否按事前審核與審批程序執(zhí)行支出過程的控制，依據(jù)采購或審批結果提出資金支付申請，單位財務部門負責進行資金支付審核并匹配應對的收入資金來源。
（3）采購控制。單位是否按照實際需求在采購預算指標批準
范圍內(nèi)，按季度編制采購預算并確定采購方式；是否建立單位內(nèi)部的分權和崗位分離機制，采購需求計劃評審是否設置不同崗位進行管理；在資金支付環(huán)節(jié)，是否依據(jù)采購合同、驗收報告、竣工決算報告等文件，按照資金支付的相關規(guī)定，填寫相關表格。
1、個別訪談法。與單位內(nèi)部人員進行訪談，了解單位內(nèi)部控制的現(xiàn)狀。首先，與單位領導班子成員進行訪談，了解單位內(nèi)部控制思想的建設程度；其次，與各科室領導進行訪談，了解單位內(nèi)部控制的整體現(xiàn)狀；第三、與單位其他員工進行訪談，了解內(nèi)部控制體系的執(zhí)行落實情況。
2、穿行測試法。任意選取一筆業(yè)務作為樣本，追蹤該交易從最初起源直到最終在財務報表或其他內(nèi)部管理報告中反映出來的過程，了解控制措施設計的有效性，并識別出關鍵控制點。
3、專題討論法。針對每個科室組織召開專題討論會議，綜合內(nèi)部各機構、各方面的意見，研究確定缺陷整改方案。
1、人員組成。
組長：xxxx
副組長：xxx
成員：xxx
2、主要工作。
（1）檢查內(nèi)部控制體系建立和執(zhí)行的有效性；
（2）指導各部門內(nèi)部控制自我評價工作；
（3）認定內(nèi)部控制缺陷及督促各部門進行整改
（4）編制內(nèi)部控制評價報告，及時向領導小組報告。