一個好的計劃應(yīng)該具備明確的目標(biāo)、具體的行動和可行的時間安排。在計劃中要有明確的里程碑和可衡量的目標(biāo)，以便衡量進展和成果。計劃范文中的案例可以幫助我們更好地理解如何將理論應(yīng)用到實踐。
醫(yī)院內(nèi)控工作計劃篇一
為提高內(nèi)部管理水平，規(guī)范內(nèi)部控制，全面落實行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范工作，結(jié)合實際，制定本局內(nèi)部控制規(guī)范實施方案。
根據(jù)文件精神，通過內(nèi)部自查、制定制度、嚴(yán)格執(zhí)行的方式，保證經(jīng)濟活動合法合規(guī)、資產(chǎn)使用安全有效、財務(wù)信息真實完整，切實防范和預(yù)防腐敗，規(guī)范內(nèi)部控制，提高管理水平。
1、工作目標(biāo)。通過實施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》，使內(nèi)部控制理念深入人心，形成人人注重風(fēng)險防范、處處強化責(zé)任意識的良好氛圍；各類經(jīng)濟活動的規(guī)章制度及其業(yè)務(wù)流程得到細致梳理，經(jīng)濟活動的決策、執(zhí)行、監(jiān)督實現(xiàn)有效分離，議事決策機制、崗位責(zé)任制、內(nèi)部監(jiān)督等內(nèi)控機制更加完善；內(nèi)部控制牽頭股（室）及其工作職責(zé)得到進一步明確，各股（室）在內(nèi)部控制中的溝通、聯(lián)動機制更加順暢、高效，形成管控合力；風(fēng)險評估和內(nèi)部控制方法更加科學(xué)規(guī)范；以預(yù)算管理、收支管理、政府采購管理、資產(chǎn)管理、建設(shè)項目管理、合同管理等業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制制度為主要內(nèi)容；單位內(nèi)部控制規(guī)范落實工作進入常態(tài)化、規(guī)范化軌道，內(nèi)部控制工作成效不斷顯現(xiàn)。
2、工作任務(wù)。根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》要求，努力從單位和業(yè)務(wù)層面兩個方面加強內(nèi)部控制。
一是建立并組織實施適合我局實際的內(nèi)部控制體系，包括單位經(jīng)濟活動的.決策、執(zhí)行和監(jiān)督相互分離；建立健全內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位責(zé)任制，確保不相容崗位相互分離、相互制約和相互監(jiān)督；充分運用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)手段，加強內(nèi)部控制。
二是梳理我局各類經(jīng)濟活動的業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，系統(tǒng)分析經(jīng)濟活動風(fēng)險，確定風(fēng)險點，選擇風(fēng)險應(yīng)對策略。
三是建立健全我局各項內(nèi)部管理制度。
1、加強學(xué)習(xí)培訓(xùn)。局辦公室負(fù)責(zé)開展本局宣傳、培訓(xùn)和集中學(xué)習(xí)活動，使全局工作人員全面了解實施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》的意義、原則、內(nèi)容和方法，在全局形成“人人學(xué)內(nèi)控，人人懂內(nèi)控，人人參與內(nèi)控，人人執(zhí)行內(nèi)控”的局面。
2、梳理評估風(fēng)險控制。按照內(nèi)部控制規(guī)范要求，對單位和業(yè)務(wù)層面現(xiàn)有工作制度和業(yè)務(wù)內(nèi)容進行全面梳理，完善經(jīng)濟業(yè)務(wù)流程。同時，在內(nèi)部控制分析、診斷的基礎(chǔ)上，綜合運用不相容崗位相互分離、內(nèi)部授權(quán)審批、歸口管理、預(yù)算管理、會計控制、單據(jù)控制、信息內(nèi)部公開等八類控制方法，設(shè)計風(fēng)險控制措施。
3、完善內(nèi)控制度建設(shè)。按照科學(xué)、民主、規(guī)范、嚴(yán)謹(jǐn)原則，根據(jù)設(shè)計的控制措施，結(jié)合工作實際和業(yè)務(wù)特點，細化工作程序。加強包括內(nèi)控組織建設(shè)、機制建設(shè)、制度建設(shè)和信息化建設(shè)在內(nèi)的單位層面建設(shè)；加強包括預(yù)算編制、審批、執(zhí)行、決算與考評制度建設(shè)、收入和支出內(nèi)部管理制度建設(shè)、采購內(nèi)部管理制度建設(shè)、資產(chǎn)內(nèi)部管理制度建設(shè)、項目內(nèi)部管理制度建設(shè)、合同內(nèi)部管理制度建設(shè)在內(nèi)的業(yè)務(wù)層面建設(shè)。
成立內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組。負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。
領(lǐng)導(dǎo)小組將此項工作作為當(dāng)前和今后的一項重要基礎(chǔ)性、常態(tài)化工作來抓，精心組織落實，做到邊學(xué)習(xí)、邊梳理、邊完善、邊規(guī)范、邊執(zhí)行，逐步建立權(quán)責(zé)明確、運行有效、執(zhí)行有力、管理科學(xué)的內(nèi)部控制體系。內(nèi)部控制規(guī)范實施工作領(lǐng)導(dǎo)小組要加強組織協(xié)調(diào)，細化工作方案，明確工作職責(zé)，落實工作責(zé)任。
醫(yī)院內(nèi)控工作計劃篇二
為提高內(nèi)部管理水平，規(guī)范內(nèi)部控制，全面落實行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范工作，結(jié)合實際，制定本局內(nèi)部控制規(guī)范實施方案。
根據(jù)漢區(qū)財〔20xx〕31號文《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)評價工作的通知》精神，通過內(nèi)部自查、制定制度、嚴(yán)格執(zhí)行的方式，保證經(jīng)濟活動合法合規(guī)、資產(chǎn)使用安全有效、財務(wù)信息真實完整，切實防范和預(yù)防腐敗，規(guī)范內(nèi)部控制，提高管理水平。
1、工作目標(biāo)。通過實施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》，使內(nèi)部控制理念深入人心，形成人人注重風(fēng)險防范、處處強化責(zé)任意識的良好氛圍；各類經(jīng)濟活動的規(guī)章制度及其業(yè)務(wù)流程得到細致梳理，經(jīng)濟活動的決策、執(zhí)行、監(jiān)督實現(xiàn)有效分離，議事決策機制、崗位責(zé)任制、內(nèi)部監(jiān)督等內(nèi)控機制更加完善；內(nèi)部控制牽頭股（室）及其工作職責(zé)得到進一步明確，各股（室）在內(nèi)部控制中的溝通、聯(lián)動機制更加順暢、高效，形成管控合力；風(fēng)險評估和內(nèi)部控制方法更加科學(xué)規(guī)范；以預(yù)算管理、收支管理、政府采購管理、資產(chǎn)管理、建設(shè)項目管理、合同管理等業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制制度為主要內(nèi)容；單位內(nèi)部控制規(guī)范落實工作進入常態(tài)化、規(guī)范化軌道，內(nèi)部控制工作成效不斷顯現(xiàn)。
2、工作任務(wù)。根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》要求，努力從單位和業(yè)務(wù)層面兩個方面加強內(nèi)部控制。
一是建立并組織實施適合我局實際的內(nèi)部控制體系，包括單位經(jīng)濟活動的決策、執(zhí)行和監(jiān)督相互分離；建立健全內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位責(zé)任制，確保不相容崗位相互分離、相互制約和相互監(jiān)督；充分運用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)手段，加強內(nèi)部控制。
二是梳理我局各類經(jīng)濟活動的業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，系統(tǒng)分析經(jīng)濟活動風(fēng)險，確定風(fēng)險點，選擇風(fēng)險應(yīng)對策略。
三是建立健全我局各項內(nèi)部管理制度。
1、加強學(xué)習(xí)培訓(xùn)。局辦公室負(fù)責(zé)開展本局宣傳、培訓(xùn)和集中學(xué)習(xí)活動，使全局工作人員全面了解實施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》的意義、原則、內(nèi)容和方法，在全局形成“人人學(xué)內(nèi)控，人人懂內(nèi)控，人人參與內(nèi)控，人人執(zhí)行內(nèi)控”的局面。
2、梳理評估風(fēng)險控制。按照內(nèi)部控制規(guī)范要求，對單位和業(yè)務(wù)層面現(xiàn)有工作制度和業(yè)務(wù)內(nèi)容進行全面梳理，完善經(jīng)濟業(yè)務(wù)流程。同時，在內(nèi)部控制分析、診斷的基礎(chǔ)上，綜合運用不相容崗位相互分離、內(nèi)部授權(quán)審批、歸口管理、預(yù)算管理、會計控制、單據(jù)控制、信息內(nèi)部公開等八類控制方法，設(shè)計風(fēng)險控制措施。
3、完善內(nèi)控制度建設(shè)。按照科學(xué)、民主、規(guī)范、嚴(yán)謹(jǐn)原則，根據(jù)設(shè)計的控制措施，結(jié)合工作實際和業(yè)務(wù)特點，細化工作程序。加強包括內(nèi)控組織建設(shè)、機制建設(shè)、制度建設(shè)和信息化建設(shè)在內(nèi)的單位層面建設(shè)；加強包括預(yù)算編制、審批、執(zhí)行、決算與考評制度建設(shè)、收入和支出內(nèi)部管理制度建設(shè)、采購內(nèi)部管理制度建設(shè)、資產(chǎn)內(nèi)部管理制度建設(shè)、項目內(nèi)部管理制度建設(shè)、合同內(nèi)部管理制度建設(shè)在內(nèi)的業(yè)務(wù)層面建設(shè)。
成立內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組。負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。
領(lǐng)導(dǎo)小組將此項工作作為當(dāng)前和今后的一項重要基礎(chǔ)性、常態(tài)化工作來抓，精心組織落實，做到邊學(xué)習(xí)、邊梳理、邊完善、邊規(guī)范、邊執(zhí)行，逐步建立權(quán)責(zé)明確、運行有效、執(zhí)行有力、管理科學(xué)的內(nèi)部控制體系。內(nèi)部控制規(guī)范實施工作領(lǐng)導(dǎo)小組要加強組織協(xié)調(diào)，細化工作方案，明確工作職責(zé)，落實工作責(zé)任。
醫(yī)院內(nèi)控工作計劃篇三
20xx年度審計計劃。內(nèi)部審計工作計劃以防范風(fēng)險、防止舞弊行為、規(guī)范財務(wù)流程和財務(wù)紀(jì)律、提高管理水平為出發(fā)點，對公司募集資的使用與保管、大宗固定資產(chǎn)購置、財務(wù)信息披露為年度重點審計項目。
（一）每季度向?qū)徲嬑瘑T會報告季度工作計劃執(zhí)行情況和季度工作報告。
（二）對公司經(jīng)濟活動做到事前了解情況、事中審計監(jiān)督、
事后總結(jié)報告.對重大合同、對外擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易、大額度資金往來進行重點監(jiān)控，確保財務(wù)信息的合法性、合規(guī)性、正確性。
（三）加強公司內(nèi)部控制制度的執(zhí)行力度，強化公司治理結(jié)構(gòu)，完善公司從事證券投資、委托理財、套期保值業(yè)務(wù)等高風(fēng)險投資防范治理機制。
內(nèi)審部現(xiàn)有三名工作人員，工作的開展主要通過財務(wù)資料、歸檔文件、部門管理文件、oa流程等資料的獲取，以及對相應(yīng)工作人員的訪談，獲取所需資料。
（一）對20xx年度財務(wù)報告及20xx年季度報、半年報財務(wù)信息進行內(nèi)部審計。
審計級次：一級（重點項目）。
審計安排：全年。
審計目標(biāo)：20xx年報、季度、半年報財務(wù)報表合法性、合規(guī)性、真實性和完整性的內(nèi)部審計。
關(guān)的內(nèi)部控制是否存在重大缺陷或重大風(fēng)險；各項財務(wù)信息準(zhǔn)確完整。
（二）幕集資金的使用和保管。
審計級次：一級(年度重點項目)。
審計安排:。
每季度一次。
審計目標(biāo):。
募集資金按《xx公司募集資金管理辦法》進行管理和使用，審批控制手續(xù)完備、賬務(wù)記錄準(zhǔn)確、完整。
審計內(nèi)容:。
1.檢查募集資金三方監(jiān)管協(xié)議是否有效執(zhí)行，支付款審批權(quán)限是否按公司規(guī)定執(zhí)行。
2.是否存在未履行審議程序擅自變更募集資金用途、暫時補充流動資金、置換預(yù)先投入、改變實施地點等情形。
3.募集資金使用與已披露情況是否一致，項目進度、投資效益與招股說明書是否相符。
4.監(jiān)督募集資金購買的大額固定資產(chǎn)項目是否簽訂合同，合同履行是否正常，合同審批權(quán)限是否符合授權(quán)規(guī)定。
三固定資產(chǎn)審計。
審計級次:一級（年度重點項目）。
審計安排:半年度檢查一次。
審計目標(biāo):固定資產(chǎn)內(nèi)部控制管理制度有效運行；固定資產(chǎn)的購置符合授權(quán)審批的規(guī)定，入賬手續(xù)齊全，計價符合會計準(zhǔn)則和會計政策要求；半年度、年度固定資產(chǎn)的盤點情況。
審計內(nèi)容：
1.固定資產(chǎn)購置的審批授權(quán)權(quán)限、簽訂購買合同是否經(jīng)過審批程序，入賬是否準(zhǔn)確及時，核算和折舊、減值準(zhǔn)備的計提等是否符合公司財務(wù)制度的要求。
2.固定資產(chǎn)購買所簽訂合同是否按合同條款予以執(zhí)行，每年度抽查合同xxx份以上。
3.固定資產(chǎn)的保管、使用、管理、維護、盤點等是否符合內(nèi)部控制制度的要求。
4.檢查購入資產(chǎn)的運營狀況是否與合同所標(biāo)的的功能相一致。
（四）常規(guī)性審計項目。
審計級次：二級。
審計安排：按季度或月度時間點進行。
審計目標(biāo)：財務(wù)信息的管理控制。
審計內(nèi)容：
1每月對公司各內(nèi)部機構(gòu)以及子公司的會計資料、財務(wù)收支環(huán)節(jié)及有關(guān)的經(jīng)濟活動的合法性、合規(guī)性、真實性和完整性進行審計。
2.每月根據(jù)財務(wù)憑證和支付款項目抽查采購與付款、固定資產(chǎn)、銷售與回款等環(huán)節(jié)的財務(wù)控制項目，進行合規(guī)性檢查。
3.每月抽查物料領(lǐng)料程序的審批、出庫、使用、欠料、退料等是否符合公司內(nèi)部控制管理制度。
4.每月抽查成品出庫程序，出庫指令是否符合公司規(guī)定、出庫單是否嚴(yán)格按審批流程簽字確認(rèn)。
（五）突發(fā)性審計或臨時性審計。
根據(jù)公司實際需要，按照公司董事會、審計委員會、公司管理者提出的需要，進行內(nèi)部突發(fā)性審計工作或臨時性審計工作。
內(nèi)審部將執(zhí)行公司內(nèi)部審計制度，接受公司既定的后續(xù)審計政策。我們有責(zé)任對審計報告中認(rèn)為有問題的每一審計項目實施后續(xù)審計，安排相關(guān)后續(xù)審計計劃、審計范圍和目標(biāo)，實施相關(guān)后續(xù)審計程序，其目的是確定有無采取糾正措施，向公司董事會和管理層報告這些措施，并評價它們對糾正審計過程中發(fā)現(xiàn)的缺陷的效果。同時，我們有責(zé)任和義務(wù)發(fā)送與后續(xù)審計有關(guān)的報告。
醫(yī)院內(nèi)控工作計劃篇四
自20xx年總行開展內(nèi)部控制綜合評價以來，我行十分重視內(nèi)部控制管理工作，把內(nèi)控工作作為一項重要的工作來抓，在嚴(yán)格執(zhí)行上級行制度、辦法的前提下，針對xx支行實際，努力完善、細化內(nèi)控管理制度，做精做細各項內(nèi)控管理，為了實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)，維護財產(chǎn)完整，保證會計及其他資料正確和財務(wù)收支合法，決策層的經(jīng)營方針、經(jīng)營決策能得以順利貫徹執(zhí)行，工作效率和經(jīng)濟效益能得以提高，我行堅持業(yè)務(wù)發(fā)展與內(nèi)控管理并舉的經(jīng)營策略，在規(guī)范操作程序、降低金融風(fēng)險中起到了積極促進作用?，F(xiàn)將全行20xx年內(nèi)控管理情況報告：
支行本職設(shè)置辦公室、人事監(jiān)察部、計劃信貸部、市場客戶部、財務(wù)會計部、國際業(yè)務(wù)部、合規(guī)部七個職能部室，一個工會辦公室、一個黨委辦公室。轄屬營業(yè)部、xx支行、xx支行、xx分理處、xx分理處、xx分理處、xx分理處、xx分理處、xx分理處、xxx分理處、xx分理處十一個營業(yè)機構(gòu)，另設(shè)xx、xx、xx、xx、xx、xx6個儲蓄所。到10月末全行員工xx人，其中長期合同工xx人，短期合同工xx人。在機構(gòu)上設(shè)置上做到職能部門橫向平行制約，前后臺業(yè)務(wù)分離;在崗位配置上做到人員落實、職責(zé)明確;在制度建設(shè)上做到文件傳遞上及時，貫徹學(xué)習(xí)到位;在制度執(zhí)行上嚴(yán)格要求規(guī)范操作，努力降低操作風(fēng)險;在制度保障上堅持加強自律監(jiān)管和再監(jiān)督力度，為內(nèi)控管理保駕護航?？傮w上講，我行內(nèi)控管理工作是領(lǐng)導(dǎo)重視、組織落實、職責(zé)明確、三道防線環(huán)環(huán)相扣、風(fēng)險防范能力日益提高。
1、領(lǐng)導(dǎo)重視，組織落實，xx年以來，我行領(lǐng)導(dǎo)班子始終高度重視支行的內(nèi)控工作，把加強內(nèi)控工作作為提高全行管理水平，規(guī)范業(yè)務(wù)經(jīng)營，提高全行員工綜合素質(zhì)的重要手段來抓，做到思想認(rèn)識到位，工作措施到位，組織體系健全，處罰整改加強。我行單獨設(shè)立審計辦公室，內(nèi)控工作由審計辦牽頭抓，今年共組織現(xiàn)場審計x次，參加人員xx人次，根據(jù)行長室要求制訂了工作計劃，完成了xx主任xxx、xx分理處主任xx任期內(nèi)的責(zé)任審計;xx儲畜所、xx儲蓄所、xx儲蓄所、xx分理處業(yè)務(wù)審計工作;重要崗位責(zé)任移交x個人次;支持分行審計處人員調(diào)用;對監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的問題進行延伸檢查;建立了問題整改臺賬;督導(dǎo)了內(nèi)控評價自查自糾工作。
2、及時傳達銀監(jiān)會、人民銀行、上級行新政策、新制度、新辦法。據(jù)統(tǒng)計，到9月底共向支行本級轉(zhuǎn)發(fā)內(nèi)外部上級行業(yè)務(wù)性文件十多只，向營業(yè)機構(gòu)轉(zhuǎn)發(fā)內(nèi)外部上級行業(yè)務(wù)性文件xx多只，收文后及時組織了員工學(xué)習(xí)，強化了全行員工熟練掌握國家金融政策、制度、辦法，規(guī)范了員工業(yè)務(wù)操作程序。
3、針對本行實際，不斷完善行之有效的各種規(guī)章制度。根據(jù)上級行的文件精神，我行為進一步貫穿到具體業(yè)務(wù)發(fā)展和內(nèi)控管理上，支行今年來出臺了各類制度保障性及業(yè)務(wù)性文件，新成立了xxxxxx、xxxxx、xxxx委員會，調(diào)整了xx審查委員會、xxxxx委員會、xxxxx領(lǐng)導(dǎo)小組、xxxx領(lǐng)導(dǎo)小組;出臺了xx年度經(jīng)營目標(biāo)考核辦法、經(jīng)營單位主責(zé)任人內(nèi)部綜合管理考核內(nèi)法、工資分配辦法、xxx工作質(zhì)量考核辦法;修訂了支行職能部門崗位職責(zé)。制度、辦法出臺使全行在組織上、職責(zé)上為內(nèi)控管理提供了有效的制度保障。
5、自律監(jiān)管程序逐步規(guī)范，處罰力度明顯提高。xx月，支行對違所會計基本業(yè)務(wù)操作和制度的有關(guān)人員，按照xx銀行員工違反規(guī)章制度處理辦法和審計處理處罰辦法進行了嚴(yán)肅處罰，共處罰xx人次，金額xx元。
6、積極組織員工培訓(xùn)，提高員工規(guī)范操作意識。
我從事銀行工作多年，服務(wù)過成百上千的客戶，工作中不斷地提醒自己要工作認(rèn)真，態(tài)度謙和，客戶就是上帝的原則。因此，我的工作成果顯著，得到了客戶的認(rèn)可和擁護。根據(jù)我行20xx年一年來會計結(jié)算工作的實際情況，20xx年的工作主要從三個方面著手：抓服務(wù)、抓質(zhì)量、抓素質(zhì)，現(xiàn)就針對這三個方面制定出銀行個人工作計劃：
1、我行一直提倡的“首問責(zé)任制”、“滿時點服務(wù)”、“站立服務(wù)”、“三聲服務(wù)”我們將繼續(xù)執(zhí)行，并做到每個員工能耐心對待每個顧客，讓客戶滿意。
2、隨著金融業(yè)之間的競爭加劇，客戶對銀行的服務(wù)要求越來越高，不單單在臨柜服務(wù)中更體現(xiàn)在我行的服務(wù)品種上，除了繼續(xù)做好公用事業(yè)費、稅款、財政性收費、交通罰沒款、bsp航空代理等代理結(jié)算外，更要做好明年開通的高速公路聯(lián)網(wǎng)收費業(yè)務(wù)、開放式基金收購業(yè)務(wù)、證券業(yè)務(wù)等多種服務(wù)品種，提高我行的競爭能力。
3、主動加強與個人業(yè)務(wù)的聯(lián)系，參與個人業(yè)務(wù)、熟悉個人業(yè)務(wù)以更好為客戶服務(wù)。雖然已經(jīng)上了綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)，但因為各種各樣的'原因還沒有能做到真正的綜合，是我營業(yè)部工作的一個欠缺。
4、以銀行為課堂，明年我們將舉辦更多的銀行結(jié)算辦法講座，增加人們的金融知識，讓客戶多了解銀行，貼近銀行從而融入到我行業(yè)務(wù)中。
5、繼續(xù)做好電話銀行、自助銀行和網(wǎng)上銀行的工作，并向優(yōu)質(zhì)客戶推廣使用網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)。
1、督促科技部門對我營業(yè)部的電腦接口盡快更換，然后嚴(yán)格按照綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)的要求實行事權(quán)劃分，一崗一卡，一人一卡，增強制度執(zhí)行的鋼性，提高約束力。
2、進一步強化重要環(huán)節(jié)和重要崗位的內(nèi)控外防，著重加強帳戶管理(確保我行開戶單位的質(zhì)量)和上門服務(wù)。
3、制定出財務(wù)人員工作計劃，進一步加強會計出納制度，嚴(yán)格會計出納制度的執(zhí)行與檢查，規(guī)范會計印章和空白重要憑證的使用和保管。
4、重點推行支付密碼器的出售工作，保證銀企結(jié)算資金的安全，進一步提高我行防范外來結(jié)算風(fēng)險的手段。
5、規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程，強化總會計日常檢查制度以及時發(fā)現(xiàn)隱患，減少差錯杜絕結(jié)算事故。
6、切實履行對分理處的業(yè)務(wù)指導(dǎo)與檢查。
7、做好會計核算質(zhì)量的定期考核工作。
1、把好進人用人關(guān)。銀行業(yè)聽著很美，其實充滿競爭和風(fēng)險，所以到我營業(yè)部需要有一定的心理素質(zhì)和文化修養(yǎng)。在用人上以員工的能力且要能發(fā)揮員工最大潛能來確定適合的崗位，從而提高員工的積極性。
2、加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)，這也是明年最緊迫的，現(xiàn)已將培訓(xùn)計劃上報人事部門，準(zhǔn)備對出納制度、支付結(jié)算辦法、綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)會計制度、新會計科目等基礎(chǔ)知識以及各種新興業(yè)務(wù)進行培訓(xùn)。
3、在人員緊張的情況下仍要加強崗位練兵，除了參加明年的技術(shù)比武更為了提高員工的業(yè)務(wù)水平。
4、勤做員工的思想工作，關(guān)心鼓勵員工，強化員工的心理素質(zhì)。
5、有計劃、有目的地進行崗位輪換，培養(yǎng)每一個員工從單一的操作向混合多能轉(zhuǎn)變。
醫(yī)院內(nèi)控工作計劃篇五
20xx年是我集團上市推進工作的一個關(guān)鍵年度。按照財政部、證監(jiān)會、審計署、銀監(jiān)會、保監(jiān)會聯(lián)合頒布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及配套指引要求，結(jié)合公司現(xiàn)有實際情況，應(yīng)逐步建立、完善公司內(nèi)部控制體系，規(guī)范企業(yè)內(nèi)部控制行為，防范企業(yè)風(fēng)險。
一是合法合規(guī)，二是提升效率。
1、合法合規(guī)：國家法律要求，無論在書面上還是實質(zhì)上，所有適用的法律、法規(guī)均應(yīng)得到遵守。
2、提升效率。業(yè)務(wù)部門花費大量的時間和精力去執(zhí)行內(nèi)部控制，目的是希望提升效率?！皬?fù)雜的問題簡單化，簡單的問題流程化，流程的問題系統(tǒng)化”是在做流程控制時始終堅持的原則。
1、建立起一個健康的內(nèi)部控制文化環(huán)境。
(1)通過建立“簡單，可依賴”是公司的核心價值觀，
(2)保持簡潔的公司文化和扁平的組織結(jié)構(gòu)，沒有繁文縟節(jié)的條文約定，采用以結(jié)果為導(dǎo)向的高效決策方式。
(3)各業(yè)務(wù)部門之間互相依賴、互相支持。
2、逐步建立、完善風(fēng)險評估與控制機制。
內(nèi)部控制中的風(fēng)險評估過程必須判明企業(yè)完成既定目標(biāo)存在的外部風(fēng)險與內(nèi)部風(fēng)險，分析各種風(fēng)險的類型和程度?？刂拼胧┮话惆ǎ翰幌嗳萋殑?wù)分離控制、授權(quán)審批控制、會計系統(tǒng)控制、財產(chǎn)保護控制、預(yù)算控制、運營分析控制和績效考評控制等。
3、建立起信息與溝通制度。
通過建立信息與溝通制度，明確內(nèi)部控制相關(guān)信息的收集、處理和傳遞程序，確保信息及時溝通，促進內(nèi)部控制有效運行。
4、逐步建立企業(yè)內(nèi)部監(jiān)控的管理工作方式。
部門領(lǐng)導(dǎo)是本部門內(nèi)部控制的第一責(zé)任人，應(yīng)對部門風(fēng)險內(nèi)部控制工作采用“元首問責(zé)制”。各部門內(nèi)部領(lǐng)導(dǎo)對本部門員工的工作進行內(nèi)部監(jiān)督控制，員工間因流程實行職務(wù)性內(nèi)部監(jiān)督。公司監(jiān)督部門對經(jīng)營單位進行報告、評價及監(jiān)督管理。集團執(zhí)委會對集團各地區(qū)、部門的工作有監(jiān)督、評價、督導(dǎo)的權(quán)利與責(zé)任。集團董事會對執(zhí)委會的工作有監(jiān)督、評價、督導(dǎo)的權(quán)利與責(zé)任。
通過建立“目標(biāo)管理”考核制度，確立公司每個員工的職責(zé)與工作目標(biāo)，保證公司目標(biāo)與員工工作目標(biāo)的一致性。
內(nèi)部控制工作將涉及集團所有管理層級、涵蓋集團公司銷售、售后服務(wù)、產(chǎn)品延伸拓展等業(yè)務(wù)領(lǐng)域。可包括：公司治理結(jié)構(gòu)、組織機構(gòu)建設(shè)、投資融資管理、各項資產(chǎn)管理、會計控制、財務(wù)管理、銷售和維修服務(wù)管理、延伸產(chǎn)品的管理、行政管理、人力資源政策、計算機信息系統(tǒng)、合同擔(dān)保、對子公司的管理、重要業(yè)務(wù)事項的管控等。
1、內(nèi)部控制工作開展初步設(shè)定為兩年的內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作建立，三年內(nèi)部控制制度的推行。
2、內(nèi)部控制工作在董事會與管理層兩個組織層面推行。
(1)董事會在內(nèi)部控制中提供治理、指導(dǎo)和監(jiān)督。是內(nèi)部控制的重要要素。
(2)管理層的素質(zhì)和品行。
管理層對董事會負(fù)責(zé)。管理層的素質(zhì)和品行直接影響企業(yè)目標(biāo)及其實現(xiàn)的方式，它也影響著員工們的素質(zhì)和品行以及行為準(zhǔn)則。他直接反映了企業(yè)文化的取向。最高管理層對有效內(nèi)部控制的態(tài)度和關(guān)注必須融入企業(yè)中。
(3)集團內(nèi)控部是推行內(nèi)部控制的工作功能型機構(gòu)。
醫(yī)院內(nèi)控工作計劃篇六
新的一年有新的氣象，在新的一年開展之際，我將隸書自身的事實客觀分析自己存在的問題和不足。并結(jié)合去年工作中出現(xiàn)的問題以及實際的情況進行整改，并且有目的有針對性的做出調(diào)整。在20xx年中，我將為自己的進步做出妥善的規(guī)劃和安排，讓自己在未來工作中取得更好的成績。下面就是我對20xx年升為內(nèi)控經(jīng)理所做出的整體工作計劃:。
在未來的一年中，我會不斷地加強學(xué)習(xí)能力，并且提高自己的.綜合判斷能力和業(yè)務(wù)能力。在未來的一年中，我將結(jié)合自身的工作優(yōu)點展開，并且對以往存在的問題做出調(diào)整，爭取在未來的一年中能夠取得更好的進步，尤其是在業(yè)務(wù)能力方面要取得更完善的進步。并且我還會在未來的一年中報考銀行的從業(yè)資格相關(guān)考試，把自己的平直提高，從而對工作做出更有利的貢獻。
銀行的內(nèi)控人員也是屬于服務(wù)崗位，我會不斷的優(yōu)化自己的服務(wù)態(tài)度，爭取跟客戶取得良好的關(guān)系。通過提升自己的業(yè)務(wù)能力，從而給客戶提出更妥善的管理和金融投資意見。尤其是銀行的重要業(yè)務(wù)以及自身的基本功一定要得以提升，這不僅是對銀行工作的認(rèn)可，也是對自身的一種負(fù)責(zé)，更是對客戶服務(wù)的一種態(tài)度。
20xx年是金融改革重要的一年，在這一年中金融體系會得到全面的發(fā)展，我們身為內(nèi)控的經(jīng)理也需要不斷的學(xué)習(xí)，并且對整體的渠道進行宣傳。為做好適應(yīng)寬松貨幣的政策，不斷的提高自身的業(yè)務(wù)能力。尤其是對于一些重要金融政策的解讀，對于投資者來說，他們對此事非常迷茫的，所以我需要對這些政策進行宣講，尤其是對一些重要客戶，更需要對他們進行整體政策的講解。
醫(yī)院內(nèi)控工作計劃篇七
為認(rèn)真貫徹落實十七大精神、切實關(guān)注民生、推進醫(yī)療衛(wèi)生體制的改革，全面貫徹實施《突發(fā)事件應(yīng)對法》、《突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急條例》、《湖南省突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急辦法》，進一步完善衛(wèi)生應(yīng)急機制，加強衛(wèi)生應(yīng)急管理體系、預(yù)案體系建設(shè)，切實落實各項部署，建設(shè)高素質(zhì)衛(wèi)生應(yīng)急隊伍，提高整體衛(wèi)生應(yīng)急能力，積極推進衛(wèi)生應(yīng)急工作全面有序開展。
應(yīng)急法律法規(guī)是應(yīng)急管理工作實踐的總結(jié)和升華。宣傳、貫徹、實施應(yīng)急法律法規(guī)，有利于深入把握應(yīng)急管理工作內(nèi)在規(guī)律，使應(yīng)急管理工作更加法制化、規(guī)范化、科學(xué)化。通過舉辦現(xiàn)場咨詢、發(fā)放宣傳單張、舉辦專題培訓(xùn)班等形式，大力宣傳貫徹《中華人民共和國突發(fā)事件應(yīng)對法》、《突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急條例》和《湖南省突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急辦法》等法律法規(guī)，組織專題培訓(xùn)，組織《突發(fā)事件應(yīng)對法》專題學(xué)習(xí)，對從事衛(wèi)生應(yīng)急工作人員進行系統(tǒng)培訓(xùn)。開展法規(guī)實施情況的專項檢查。
認(rèn)真貫徹《全國衛(wèi)生部門衛(wèi)生應(yīng)急管理工作規(guī)范》，強化醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)衛(wèi)生應(yīng)急職能，規(guī)范衛(wèi)生應(yīng)急職責(zé)，加強衛(wèi)生應(yīng)急業(yè)務(wù)技術(shù)能力建設(shè)，充分發(fā)揮醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)在應(yīng)對突發(fā)公共衛(wèi)生事件中的作用。
建立組織機構(gòu)：總指揮：胡永東。
副指揮：楊遠文賀立群。
工作人員：劉興華謝惠華陳永清謝蟬媛謝國新黃和平彭根華。
（一）增強衛(wèi)生應(yīng)急意識，使衛(wèi)生應(yīng)急人員建立依法、科學(xué)應(yīng)對突發(fā)事件的觀念。
（二）充實衛(wèi)生應(yīng)急知識，提高衛(wèi)生應(yīng)急處置能力，使衛(wèi)生應(yīng)急人員掌握衛(wèi)生應(yīng)急處置的基本理論、基本方法和基本技能，具有將衛(wèi)生應(yīng)急方法和技能應(yīng)用于處置各類突發(fā)事件的能力。
醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)中應(yīng)急管理、處置和醫(yī)療救援相關(guān)人員。
根據(jù)衛(wèi)生應(yīng)急人員的組成特點和崗位要求，按照分類指導(dǎo)的原則，根據(jù)《衛(wèi)生應(yīng)急管理培訓(xùn)大綱》、《突發(fā)急性的傳染病防控工作培訓(xùn)大綱》、《緊急醫(yī)學(xué)救援培訓(xùn)大綱》等。具體培訓(xùn)的.內(nèi)容包括應(yīng)急工作概述與相關(guān)理論、衛(wèi)生應(yīng)急工作中的方法與技能、各類突發(fā)事件衛(wèi)生應(yīng)急處理等，強調(diào)衛(wèi)生應(yīng)急的基本理論、基本方法和基本技能。認(rèn)真實行預(yù)防為主、預(yù)防與應(yīng)急相結(jié)合的原則，切實做好衛(wèi)生應(yīng)急準(zhǔn)備。按照衛(wèi)生部《20xx-20xx年全國衛(wèi)生應(yīng)急工作培訓(xùn)規(guī)劃》要求，以《衛(wèi)生系統(tǒng)突發(fā)公共事件應(yīng)急管理培訓(xùn)系列教材》為基礎(chǔ)，認(rèn)真抓好應(yīng)急培訓(xùn)工作，重點做好醫(yī)療一線醫(yī)務(wù)人員、各級衛(wèi)生應(yīng)急隊伍的全員培訓(xùn)。組織考核型應(yīng)急演練，著重考核衛(wèi)生行政和業(yè)務(wù)機構(gòu)的衛(wèi)生應(yīng)急能力。不斷完善衛(wèi)生應(yīng)急預(yù)案體系，建立衛(wèi)生應(yīng)急預(yù)案科學(xué)檢驗和動態(tài)更新修訂機制。進一步健全突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測預(yù)警制度，加強重大傳染病疫情和其它突發(fā)公共衛(wèi)生事件分析評估預(yù)測工作。健全完善衛(wèi)生應(yīng)急物資儲備目錄，做好突發(fā)事件信息的收集、分析、監(jiān)測報告，加強突發(fā)應(yīng)急事件應(yīng)急處理專業(yè)隊伍的建設(shè)和培訓(xùn)，指定專人值班，通知突發(fā)事件現(xiàn)場的聯(lián)絡(luò)方式，通過各種形式把所需的物品以最快速度準(zhǔn)確及時送到，對所發(fā)生的應(yīng)急事件應(yīng)急處理后，對整個過程認(rèn)真總結(jié)。
醫(yī)院內(nèi)控工作計劃篇八
20xx年我院創(chuàng)建國家衛(wèi)生城市工作，主要緊緊圍繞國家衛(wèi)生城市標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)《仙桃市創(chuàng)建國家衛(wèi)生城市工作方案》要求，加強傳染病防治、健康教育、愛國衛(wèi)生等工作，務(wù)實創(chuàng)新，狠抓工作落實，按期完成各項創(chuàng)衛(wèi)指標(biāo)。
1、成立感染性疾病科，設(shè)立功能相對獨立的呼吸道發(fā)熱門診、腸道門診，制定預(yù)檢分診制度，在門診大廳設(shè)立預(yù)檢分診臺，做到普通門診沒有呼吸道發(fā)熱病人和腸道傳染病人就診，傳染病專用門診沒有普通病人就診。
2、公共衛(wèi)生科為負(fù)責(zé)傳染病管理的專門部門，在疫情監(jiān)測與報告方面，建立突發(fā)公共衛(wèi)生事件與傳染病疫情報告制度，嚴(yán)格堅持早發(fā)現(xiàn)，早報告，早隔離，早治療制度。嚴(yán)格執(zhí)行傳染病疫情管理制度，成立疫情管理領(lǐng)導(dǎo)小組，在制度上形成了強有力的保障，確保傳染病報告網(wǎng)絡(luò)的暢通。嚴(yán)格按照醫(yī)院管理制度開展日常工作，定期下科室核對、督查傳染病報告情況，開展多渠道檢查。
3、醫(yī)務(wù)人員要按照《法定傳染病國家診斷標(biāo)準(zhǔn)》診斷法定傳染病，包括疑似病例、臨床診斷病例和實驗室確診病例，并做好門診記錄及醫(yī)療、轉(zhuǎn)診工作。就診登記率大于85%，乙肝等主要傳染病診斷符合率大于90%。
1、為了做好不明原因肺炎和死亡病例報告工作，根據(jù)《全國不明原因肺炎病例監(jiān)測實施方案(試行)》和醫(yī)院不明原因肺炎和死亡病例報告制度，明確報告程序及報告時限。嚴(yán)格按要求開展不明原因肺炎的監(jiān)測工作。
2、切實做好重點人群甲型h1n1等疫情的監(jiān)控，按標(biāo)準(zhǔn)開展流感監(jiān)測。
建立艾滋病初篩實驗室，對孕產(chǎn)婦、手術(shù)病人和輸血病人等進行艾滋病抗體檢測，艾滋病報告準(zhǔn)確率達100%，各類報表上報及時率100%;開設(shè)艾滋病自愿咨詢檢測室，按要求開展艾滋病自愿檢測咨詢工作，性病病人艾滋病檢測咨詢率達100%。孕產(chǎn)婦接受艾滋病抗體檢測率達90%以上。建立艾滋病職業(yè)暴露處理應(yīng)急機制(醫(yī)務(wù)人員艾滋病職業(yè)暴露后處臵方案、醫(yī)務(wù)人員職業(yè)防護制度、醫(yī)療銳器刺傷防護制度)。
公共衛(wèi)生科負(fù)責(zé)結(jié)核病疫情信息管理和網(wǎng)絡(luò)直報工作，制定我院《結(jié)核病歸口管理》實施細則，制定放射工作人員傳染病報告程序。
防止院內(nèi)交叉感染和疫源擴散傳染病病例隔離率達100%。對確診的傳染病人轉(zhuǎn)市第二醫(yī)院隔離治療。
成立健康教育領(lǐng)導(dǎo)小組，以分管副院長為組長，職能科室負(fù)責(zé)人為副組長，部份職能科室、科室負(fù)責(zé)人為成員。設(shè)立健康咨詢室，開展健康咨詢活動，發(fā)揮各科室健康教育宣傳員的作用，形成有領(lǐng)導(dǎo)、有組織的健康教育工作網(wǎng)絡(luò)。
選派人員參加省、市健康教育培訓(xùn)班;舉辦醫(yī)院健康教育理論和技巧培訓(xùn)班，對全院醫(yī)務(wù)人員進行健康教育知識理論和技巧培訓(xùn)，學(xué)習(xí)健康教育的原理、方法和技巧，醫(yī)護人員健康教育培訓(xùn)率達100%，醫(yī)護人員健康知識知曉率達到80%以上。
結(jié)合甲型h1n1流感、手足口病、人感染高致病性禽流感等疾病進行防治宣傳活動;結(jié)合結(jié)防日進行結(jié)核病防治知識宣傳活動;進行霍亂等預(yù)防夏季腸道傳染病有關(guān)業(yè)務(wù)講座;組織學(xué)習(xí)各類傳染病診斷、疫情報告制度及填報疫情報告卡等知識;進行艾滋病防治知識等宣傳活動。
在門診大廳設(shè)就診服務(wù)臺，開展咨詢服務(wù)，利用放像機、電視機、led顯示屏等視聽設(shè)備向就診者進行健康教育。門診候診室利用電視機等，以各科常見病、多發(fā)病的防治知識為主要內(nèi)容，向就診者進行健康教育，引導(dǎo)就診人員建立預(yù)防勝于治療的觀念，并因勢利導(dǎo)，做好隨診教育。發(fā)放健康教育處方使病人在候診過程中不同程度的獲得一些保健知識。門診咨詢臺護士根據(jù)病人需要發(fā)放健康教育資料并適當(dāng)講解。
患者入院時，進行入院教育，介紹住院規(guī)章制度等;患者住院期間進行健康教育，結(jié)合查房、治療、護理，根據(jù)不同病情，隨時進行個別指導(dǎo)，介紹有關(guān)疾病的防治知識;患者出院時，進行出院教育，說明治療結(jié)果和出院后繼續(xù)療養(yǎng)，防止復(fù)發(fā)等知識。繼續(xù)進行每季度一次的病人滿意度、健康教育知曉率測評，力爭各科健康教育知曉率達95%以上。
繼續(xù)組織各科室對慢病健康教育處方進行編寫，增加種類。
開展義診、講座、工休座談會、發(fā)放健康教育處方、面對面教育、疾病普查普治、中醫(yī)藥三進服務(wù)等多種形式的活動。醫(yī)院健康教育專欄、老病房健康教育專欄每2個月更換一次。新病房大樓健康教育專欄版面每季度更換一次，重點宣傳各科室專業(yè)知識及健康教育知識，要求圖文并茂，通俗易懂。
1、開展滅蟑螂工作。按統(tǒng)一指揮、統(tǒng)一行動、統(tǒng)一時間、統(tǒng)一方法的科學(xué)滅四害要求，統(tǒng)一購買蟑螂藥，發(fā)放到各科室、各病區(qū)。
2、開展滅蚊、滅蠅工作?？茖W(xué)合理地使用殺蟲劑，使用除蟲菊脂進行空間擊倒噴灑，夏季每周噴灑2次，其它季節(jié)每周噴灑1次。
3、開展滅鼠工作。按統(tǒng)一滅鼠和用藥計劃，在抓好環(huán)境衛(wèi)生整治基礎(chǔ)上，做到統(tǒng)一時間，統(tǒng)一滅鼠藥物，確保醫(yī)院滅鼠效果。根據(jù)與滅鼠除蟲公司簽訂合同，對醫(yī)院新病房大樓1至14層(包括地下室)及周邊3米內(nèi)的環(huán)境進行滅鼠，每月滅鼠3次，定期驗收。
1、設(shè)立感染性疾病科，建立功能相對獨立的呼吸道發(fā)熱門診、腸道門診，有配套的專職醫(yī)務(wù)人員，制定健全的消毒隔離院感制度及預(yù)檢分診制度。門診大廳設(shè)立預(yù)檢分診臺，確保傳染病人與普通患者分流就診，避免交叉感染的'發(fā)生。
2、做好遠離生活區(qū)及醫(yī)療區(qū)的醫(yī)療垃圾暫存工作，有醫(yī)療垃圾車清洗處。醫(yī)療垃圾每日臵暫存處由專業(yè)公司統(tǒng)一收集處理。
3、醫(yī)院污水處理設(shè)專人管理，采用二氧化氯進行消毒，并配合市環(huán)保局、防疫站做好醫(yī)院污水檢測，經(jīng)檢測，各項指標(biāo)均達標(biāo)，并通過了環(huán)保局的達標(biāo)驗收，確保污水達標(biāo)排放。
全面清掃醫(yī)院內(nèi)、外環(huán)境，對全院各病房、門診大樓、公共大廳樓道等墻面的痰漬、污漬等進行刷洗，及時清除道路、大坪、生活區(qū)等處的雜草、低洼積水、疏通溝渠、清除衛(wèi)生死角，有效鏟除病媒生物的孽生地。
醫(yī)院內(nèi)控工作計劃篇九
近年來由于診斷和治療的方法漸趨復(fù)雜，醫(yī)療水平不斷提高，慢性患者增多，醫(yī)院感染問題也越來越受到重視。盡管感染率逐年下降，但如何降低醫(yī)院感染率，提高管理水平，是醫(yī)院質(zhì)量管理的一個重要課題。我院感辦將按照《醫(yī)院感染管理辦法》、《消毒管理辦法》、《醫(yī)療廢物管理條例》等以及醫(yī)院重點部門重點科室的管理要求，切實加強醫(yī)院感染管理工作?，F(xiàn)列計劃如下：
1、充分發(fā)揮臨床科室監(jiān)控小組的作用，臨床科室監(jiān)控小組在科室發(fā)揮著指導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)、監(jiān)測、落實等作用。醫(yī)院感染各項制度需要這個組織貫徹落實，同時他們是現(xiàn)場管理者，是感染環(huán)節(jié)控制中的重要力量，現(xiàn)場的違規(guī)操作可以得到及時的糾正。實踐證明只要臨床科室監(jiān)控小組發(fā)揮好職能，醫(yī)院感染率明顯降低。
2、按標(biāo)準(zhǔn)完成全院臨床科室環(huán)境衛(wèi)生學(xué)監(jiān)測、滅菌效果、消毒劑、空氣、物體表面及手衛(wèi)生監(jiān)測。全年輪流抽查個臨床科室重點部門重點科室至少三個月一次，普通科室半年一次。各臨床科室紫外線燈管強度監(jiān)測每季度一次。重點監(jiān)控重點科室（手術(shù)室、產(chǎn)房、新生兒、內(nèi)鏡室、血液透析、供應(yīng)室等）每月進行檢查、督導(dǎo)、整改。
3、采取前瞻性監(jiān)測方法監(jiān)測感染病例，開展目標(biāo)性監(jiān)測與現(xiàn)患率調(diào)查。檢查全院住院病人感染發(fā)病率行現(xiàn)患率調(diào)查。并做好我院外科手術(shù)切口、手術(shù)部位感染監(jiān)測分析和氣管導(dǎo)管相關(guān)性感染的監(jiān)測分析，減少醫(yī)院感染發(fā)生情況，督促臨床醫(yī)生及時報告醫(yī)院感染病例，防止醫(yī)院感染暴發(fā)或流行。
認(rèn)識。專職人員參加院外院感培訓(xùn)一至兩次充實專業(yè)知識和技能，提高專業(yè)素質(zhì)。
5、加強醫(yī)務(wù)人員手衛(wèi)生督查管理，推廣手衛(wèi)生在感染控制中的重要地位，提高手衛(wèi)生依從。每月對洗手、手衛(wèi)生進行抽人考核，考核成績不合格計入科室績效。
6、配合檢驗科進行常規(guī)院內(nèi)感染、耐藥率及多重耐藥菌與菌譜調(diào)查，將調(diào)查結(jié)果每半年公布一次。
7、加強醫(yī)院污水處理及醫(yī)療垃圾規(guī)范管理的督導(dǎo)管理。
8、建立院內(nèi)感染監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)問題向院領(lǐng)導(dǎo)及分管負(fù)責(zé)人匯報與反饋，提出整改意見。每季度按時完成“醫(yī)院感染簡訊”。
醫(yī)院感染管理直接影響醫(yī)院的醫(yī)療安全、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療效益和社會效益，體現(xiàn)出醫(yī)院的管理水平，也是醫(yī)院醫(yī)務(wù)人員醫(yī)德素質(zhì)水平的重要標(biāo)志。同時也要求臨床科室監(jiān)控小組成員必須提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)和技術(shù)水平，積極開展工作，為此我們必須綜合措施，確保消毒、滅菌、隔離達到預(yù)定的要求，以預(yù)防和控制醫(yī)院感染的發(fā)生，使醫(yī)院感染管理逐步規(guī)范化、制度化、科學(xué)化，并將醫(yī)院感染率控制在最低水平。
醫(yī)院內(nèi)控工作計劃篇十
身為銀行的內(nèi)控經(jīng)理助理，我需要認(rèn)真的學(xué)習(xí)，并對整個團隊的工作氛圍進行一些調(diào)整。只有我們銀行內(nèi)部的人員團結(jié)一致才能更好地為客戶服務(wù)，也才能對競爭對手的打壓做出正確的應(yīng)對反應(yīng)。在20xx年中，我需要不斷地加強自身的學(xué)習(xí)，并且有規(guī)劃的調(diào)查用戶的行為，用大數(shù)據(jù)來分析用戶的實際情況。嗯，對競爭對手的整體用戶結(jié)構(gòu)做出分析，從而找出它們的優(yōu)缺點，向領(lǐng)導(dǎo)做出工作報告。下面就是我20xx年整年的工作計劃。
身為內(nèi)控經(jīng)理助理，我需要對整個銀行的網(wǎng)點工作做出規(guī)劃，每天都有大量的授權(quán)和審批的業(yè)務(wù)，面對各種各樣形式的風(fēng)險，我首先要確保的是每一筆業(yè)務(wù)不會發(fā)生錯誤，不會留下后患，要把內(nèi)控工作落實到位。并且在內(nèi)控的環(huán)節(jié)和對待特殊業(yè)務(wù)的處理上需要更加謹(jǐn)慎，確保每一筆業(yè)務(wù)的真實性以及客戶的身份和網(wǎng)點負(fù)責(zé)人一起進行核實。對于一些有疑問的可疑交易，我會進一步向領(lǐng)導(dǎo)提出審批，確保不會發(fā)生錯誤。
身為內(nèi)控助理，我需要對整個內(nèi)控的氛圍環(huán)境做出以身作則了范圍，并且給他們提高一些自覺地防控風(fēng)險的意識，以及一個積極向上的良好工作環(huán)境。占每個月我都會定期的組織一次內(nèi)控科的工作人員會議，并從他們整理的資料上分析它們的優(yōu)缺點，從而提出一些有效的建議，讓他們得以改進。并且會帶頭學(xué)習(xí)新的業(yè)務(wù)，新的知識，確保第一時間內(nèi)領(lǐng)悟會議下發(fā)的精神病，對每一個重要的事項進行點評，舉一反三，防止錯誤的發(fā)生。
內(nèi)控跟營銷就像兩端的演員，我們需要平衡他們之間的點，并且在處理突發(fā)事件的高風(fēng)險能力上要做出妥善的`安排。我們在營銷的過程中需要把營銷的好處說近，也需要給客戶說出一些風(fēng)險，讓客戶明明白白的知道他們得到的利益以及他們會面對的風(fēng)險。避免給客戶造成一些不好的印象，以及一些違規(guī)的操作。只有當(dāng)用戶能夠切身實際的感受到你的真誠，他們才會更好的去選擇你的服務(wù)，并且信任你。
醫(yī)院內(nèi)控工作計劃篇十一
四是必須大力加強人員能力提升，優(yōu)化人員結(jié)構(gòu)，突出中醫(yī)藥特色建設(shè)，進一步提升中醫(yī)藥服務(wù)能力，深刻反思存在的問題，積極尋找解決問題的辦法，盡快走出困境，爭取打一個翻身仗。
xx縣中醫(yī)院。
20xx年12月28日。
醫(yī)院內(nèi)控工作計劃篇十二
醫(yī)院的后勤工作于我而言自然是需要做到小心謹(jǐn)慎才能保證不出現(xiàn)問題，尤其是在醫(yī)院這樣一個場所便更加要做好相關(guān)后勤工作才行，雖然說前面幾個季度的醫(yī)院后勤工作都能夠完成得比較好，但是我覺得接下來的第四季度還是應(yīng)該要做好一定的準(zhǔn)備才行，因為以往的后勤工作我都是謀定而后動才能夠做好相關(guān)的保障，所以最近我利用閑暇時間制定了第四季度的醫(yī)院后勤工作計劃。
關(guān)于倉庫中存放的病床以及相應(yīng)的床單被套一類的物品需要及時清理才行，一方面經(jīng)過了之前的堆積已經(jīng)沾染了大量的灰塵，另一方面則是這種堆積已久的物品需要盡快清理并消毒才行，有些時候醫(yī)院病床不夠便需要自己去進行處理才能夠圓滿安排好，只不過讓人感到比較困擾的還是病床的搬運工作并沒有想象中那么好處理，所以在做好這方面的工作以后還需要注意一下病房之中是否有著其他缺少的物品，關(guān)于廁所的水龍頭也是需要進行檢修一番才能夠有所保障，至于剩下的則是病房之中其他的一些電器的檢修工作需要處理好。
由于進入第四季度天氣轉(zhuǎn)涼的緣故需要保障醫(yī)院熱水的供應(yīng)，尤其是熱水房里的相關(guān)設(shè)備務(wù)必要保證不會出現(xiàn)損壞才行，鑒于部分熱水房的設(shè)備正在進行更新的緣故需要經(jīng)常進行檢查，因為之前出現(xiàn)過設(shè)備漏水的情況才需要這般小心謹(jǐn)慎。有些時候自己也要嘗試使用這些設(shè)備才能親身感受到水質(zhì)知否安全，考慮到醫(yī)院供應(yīng)熱水的時間都是有著嚴(yán)格規(guī)定的情況，到時間點以后還是要負(fù)責(zé)維持一下現(xiàn)場的秩序才行。
還有一點需要做好的則是醫(yī)院每個科室前臺的物資保障，無論是簡單的消毒棉簽還是雙面膠等小物品都要做好補充的工作，特別是每天這些物品的使用量都比較大的緣故需要每天抽空去進行查看，關(guān)于廢棄的物品則是需要小心地進行處理才不至于出現(xiàn)二次污染，不管怎么說醫(yī)院之中都有著許多值得自己注意的地方。關(guān)于護理工作人員的口罩以及其他物品的準(zhǔn)備也要做好一定的儲備工作，避免出現(xiàn)申領(lǐng)的情況而自己又準(zhǔn)備不足，另外倉庫之中的物品也要經(jīng)常進行清點才能確保不會出現(xiàn)遺失。
得益于醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)的看重便要對得起自己的.職責(zé)，每天醫(yī)院來往病患比較多的情況下應(yīng)該要更加嚴(yán)謹(jǐn)一些才行，可以說在醫(yī)院之中進行工作的時候無論多么小心都不算過分，重要的還是要能夠保障醫(yī)院中大多數(shù)人的物資供應(yīng)才能不出現(xiàn)問題，關(guān)于今后的醫(yī)院后勤工作我還需具備一定的信心才能夠完成得很好。
醫(yī)院內(nèi)控工作計劃篇十三
為進一步做好我院的科教工作，提高醫(yī)務(wù)人員的技術(shù)水平，使全院醫(yī)務(wù)人員樹立終身教育的理念，確保我院20xx年度科教科工作各項目標(biāo)順利完成，特制定本計劃：
一、完成全院專業(yè)技術(shù)人員的學(xué)分審核工作。按市衛(wèi)生局要求，完善繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育工作，嚴(yán)格審核每位技術(shù)人員的學(xué)分，力求學(xué)分達標(biāo)。保證驗證合格率100%。
二、爭取更多的申報省級和市級繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育項目，以推進學(xué)科的發(fā)展。申報項目符合四新三性，學(xué)科覆蓋率達到百分之三十以上。
三、醫(yī)務(wù)人員的崗位培訓(xùn)及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。新的一年在全院進行崗位培訓(xùn)。各科要有年度學(xué)習(xí)計劃、采取定期考試辦法，對各科學(xué)習(xí)效果進行考核評價，每季度一次。進一步加強醫(yī)務(wù)人員必須掌握的共性知識培訓(xùn)，包括相關(guān)法律法規(guī)知識、醫(yī)療事故處理條例、采取集中培訓(xùn)的辦法，聘請法律工作者、院內(nèi)專家、科室主任及高年資醫(yī)師講課，計劃每月一次。
四、開展四新學(xué)習(xí)。鼓勵我院醫(yī)務(wù)人員外出學(xué)習(xí)新理論、新知識、新技術(shù)、新方法。20xx年我院將爭取安排更多的醫(yī)療、護理專業(yè)人員到省、市級醫(yī)療機構(gòu)進修學(xué)習(xí)，提高我院技術(shù)人員的專業(yè)知識水平。同時在外出參加學(xué)術(shù)會議中將投入更多的經(jīng)費，讓職工有機會外出交流、學(xué)習(xí)，力求參會人員能發(fā)表相關(guān)論文在大會上發(fā)言。
五、做好我院住院醫(yī)師培訓(xùn)工作。組織好各項考核工作，并為符合條件醫(yī)生申報合格證。
六、加強對基層醫(yī)院的培訓(xùn)和聯(lián)系，根據(jù)基層醫(yī)院的需要和縣衛(wèi)生局的安排，對鄉(xiāng)村衛(wèi)生技術(shù)人員進行不定期學(xué)術(shù)講座和培訓(xùn)，無條件的接受進修人員，為基層醫(yī)院培訓(xùn)醫(yī)學(xué)人才。
七、積極配合醫(yī)務(wù)科、護理部加強醫(yī)護人員培訓(xùn)管理，積極開展三基三嚴(yán)訓(xùn)練，每年開展基本技能操作考核一次，基礎(chǔ)理論考試兩次，并計入技術(shù)檔案。
八、注重醫(yī)學(xué)重點人才的培訓(xùn)和引進，重點人才培養(yǎng)對象應(yīng)具有良好的職業(yè)道德和事業(yè)心，40歲以下具有本科學(xué)歷和中級以上職稱的業(yè)務(wù)骨干。建議以優(yōu)惠政策引進研究生和有一技之長的專業(yè)人才。
我院在新的一年里開展多種形式繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育，采取請進來、走出去、科內(nèi)講座、全院培訓(xùn)等學(xué)習(xí)方法，從而提高我院醫(yī)療技術(shù)水平和醫(yī)療服務(wù)能力。完成有關(guān)部門交辦的其他各項工作任務(wù)。
醫(yī)院內(nèi)控工作計劃篇十四
明年我們將按照醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)精神，和兄弟科室緊密配合協(xié)作，把醫(yī)療安全和醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量放在各項工作的首位，不斷將我科各項醫(yī)療工作推向深入，力爭在原有的'基礎(chǔ)上取得更大的進步，為了實現(xiàn)這一目標(biāo)，計劃重點做好以下幾個方面。
pacu——麻醉復(fù)蘇室，我們將配備常規(guī)及急救設(shè)備和藥品，包括：氧氣、吸引器、多功能監(jiān)測儀，口咽通氣道、喉鏡、氣管插管、呼吸器、除顫器、輸液泵等先進設(shè)備。在復(fù)蘇室里，一旦患者有病情變化，麻醉醫(yī)師、護士便能在第一時間及時發(fā)現(xiàn)，及時處理，保證了患者的生命安全。當(dāng)患者被送出麻醉復(fù)蘇室時，患者的生命體征將更加平穩(wěn)，安全將得以更加保證，親屬的擔(dān)心如同飛機安全平穩(wěn)降落般，給患者的親屬帶來了極大的安慰。
新型全麻吸入藥——七氟烷，比異氟烷有更快的蘇醒時間，最小的呼吸道刺激，有醇類的香味，特別適用于兒童，對顱內(nèi)壓的影響更小，更是神經(jīng)外科手術(shù)的首選。
精確麻醉，是通過對病人腦電信號的監(jiān)控實施的，并配以測算病人的睡眠深度、肌肉松弛程度和鎮(zhèn)痛的效果等，比起以往僅靠血壓、心率、呼吸等監(jiān)控的麻醉方法，精確麻醉既可以給外科醫(yī)生創(chuàng)造更為穩(wěn)定的病人條件，也能提供患者更舒適的手術(shù)體驗。
這不僅保證了手術(shù)中患者的安全，也改善了手術(shù)后患者的康復(fù)質(zhì)量，還可以有效減少用于手術(shù)后并發(fā)癥處理的費用。臨床“麻醉深度監(jiān)測技術(shù)”的應(yīng)用，可以使麻醉深度維持于穩(wěn)定水平，使得“精確麻醉”成為可能。
目標(biāo)濃度控制輸注（tci）能夠使血漿或者效應(yīng)部位的藥物設(shè)定濃度迅速達到并平穩(wěn)維持。在給藥期間的任何時間都可以調(diào)節(jié)血藥濃度，并加以維持，可以使麻醉控制更精確，進一步縮短醒覺時間，節(jié)省用量。
在科主任、護士長的領(lǐng)導(dǎo)下，更好地完成每周質(zhì)控工作；組織本科醫(yī)護人員每月進行一次業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)或者是病歷大討論；堅持麻醉前訪視病人制度，完善麻醉前對病人病情的評估記錄，進一步搞好麻醉前與病人、病人家屬談話和簽字制度，認(rèn)真落實術(shù)后隨診制度，麻醉并發(fā)癥及時發(fā)現(xiàn)、及時處理。
總之，20xx年是求真務(wù)實，開拓創(chuàng)新的一年，麻醉科將在醫(yī)院的各級領(lǐng)導(dǎo)下，團結(jié)一致，努力完成好醫(yī)院下達的各項工作任務(wù)，為創(chuàng)建成為我市的重點科室而奮斗。
醫(yī)院內(nèi)控工作計劃篇十五
xxxx年是我院創(chuàng)建區(qū)域性名院及三級醫(yī)院關(guān)鍵的一年，放射科全體人員愿與院部的中心工作保持高度一致，加強人才培養(yǎng)，提高業(yè)務(wù)技能，更新設(shè)備，加強醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)，不斷提高文化素質(zhì)，保證勝利完成院部下達的各項工作目標(biāo)任務(wù)。
xxxx年我科著重加強兩方面工作。
一是質(zhì)量建設(shè)：包括圖像質(zhì)量和診斷質(zhì)量及服務(wù)質(zhì)量。這方面的工作重點是把人員分成兩個專業(yè)組。一個技術(shù)組，負(fù)責(zé)科室的圖像質(zhì)量的采集、儲存、傳輸及整改提高;另一個是診斷組，主要負(fù)責(zé)科室的診斷報告的書寫以及質(zhì)量的提高。兩個專業(yè)組分別由組長負(fù)責(zé)統(tǒng)計和收集每月的質(zhì)量控制指標(biāo)的匯總以及各項整改措施的討論分析，由科主任具體制定下一步的整改方案。
二是文化建設(shè)：逐步打造團結(jié)和諧的整體科室隊伍，不斷提高人文素質(zhì)和大局觀念，加強職業(yè)道德內(nèi)涵建設(shè)，建立互學(xué)互幫，以院為家，院榮我榮，以此提高整體科室形象。積極參加院部各項文化活動，黨員和青年志愿者起模范帶頭作用，樹立良好的職業(yè)價值觀，為我院的精神文明建設(shè)做出貢獻。
xxxx年也是我科持續(xù)發(fā)展關(guān)鍵的一年。面臨著人員結(jié)構(gòu)老化，部分設(shè)備需要更新，新業(yè)務(wù)新技術(shù)需要突破發(fā)展等眾多發(fā)展瓶頸問題。
首先加強人才培養(yǎng)計劃工作。把人才引進，高層次引進;人才培養(yǎng)，高層次培養(yǎng)作為科室發(fā)展的重點工作。采取請進來(把優(yōu)秀專家請進來)，送出去(科室業(yè)務(wù)骨干送出去培養(yǎng))的方法，不斷提高業(yè)務(wù)技能。
加強專業(yè)理論知識的學(xué)習(xí)和深造，繼續(xù)開展科室內(nèi)業(yè)務(wù)串講活動，要求每個人每年至少兩次備課，進行業(yè)務(wù)串講學(xué)習(xí)。注重本專業(yè)的常見病，多發(fā)病開展討論和分析。要求40歲以下人員人人熟練掌握該類疾病的影像特點及診斷要點，大大減少漏診及誤診率。
另外要求40歲以下人員每周一次集中學(xué)習(xí)和病例討論、讀片活動。針對日常工作中遇到的問題總結(jié)解決辦法?？浦魅螏ь^參加每一次的集中學(xué)習(xí)，醫(yī)院放射科把要注意的問題和診斷原則分析思路逐步落實到每一位工作人員當(dāng)中。
新業(yè)務(wù)新技術(shù)方面，xxxx年計劃開展2--3項新的造影技術(shù)及乳腺dr的攝影技術(shù)、全景齒科檢查技術(shù)，不斷地結(jié)合我科實際情況，拓寬檢查范疇，全面提升收入增長點。簡化檢查流程，合理的全方位的開發(fā)利用pass系統(tǒng)功能，建立健全遠程會診系統(tǒng)的利用開發(fā)，更好的及便捷的為患者服務(wù)。爭取xxxx年我科全年總收入較xxxx年增長10%左右。
醫(yī)療安全方面，我科制定了xxxx年度一系列規(guī)范化的流程方案，各類人員工作流程及全科質(zhì)量控制指標(biāo)納入全科的全面考核，凡出現(xiàn)的醫(yī)療差錯、糾紛，甚至是患者投訴，一律召開全科人員討論會，查找原因，制定整改措施，避免事件重復(fù)發(fā)生。xxxx年全年全科爭取不出現(xiàn)任何醫(yī)療安全措施事故，患者投訴爭取降到最低點。
增收節(jié)支也是一項重要工作，xxxx年在保持全年增收的同時，力求節(jié)約水、電、衛(wèi)生材料的消耗;加強設(shè)備平時的維護保養(yǎng)，減少故障發(fā)生率，保障設(shè)備的正常運行，維持正常的工作及患者就醫(yī)秩序。
為配合我院乳腺病科的成立及口腔科工作的開展，xxxx年需增添乳腺dr一臺及全景齒科x光機一臺。
xxxx年科室對醫(yī)德醫(yī)風(fēng)、勞動紀(jì)律加強監(jiān)督和管理。把法律法規(guī)和勞動紀(jì)律納入當(dāng)月的質(zhì)量考核指標(biāo)中去，與每個人的效工掛鉤。醫(yī)德醫(yī)風(fēng)和勞動紀(jì)律考核，實行輪流當(dāng)班制，每人一個月，全科人員輪流值班考核。凡醫(yī)德醫(yī)風(fēng)方面出現(xiàn)患者投訴，醫(yī)療差錯，事故糾紛及責(zé)任事故，除院部給予處罰外，科室也給予一定處罰，并且取消當(dāng)年的一切評先資格。如后果嚴(yán)重者，取消晉級晉職資格。
xxxx年我科加強醫(yī)德醫(yī)風(fēng)教育，養(yǎng)成自覺早上班，晚下班，常加班的工作氛圍和機制。加強執(zhí)業(yè)醫(yī)師的法律法規(guī)教育，自覺抵制行業(yè)的不正之風(fēng)，樹立高尚的職業(yè)道德。盡心盡職盡責(zé)的為患者服務(wù)，讓患者滿意是我們工作的基本準(zhǔn)則。
總之，xxxx年放射科全體醫(yī)務(wù)人員愿以高尚的姿態(tài);高質(zhì)量的技術(shù);最熱情的服務(wù);團結(jié)協(xié)作的精神;和諧奮進的氛圍全面配合院部的各項中心工作。為順利完成各項工作目標(biāo)任務(wù)而努力奮斗，為醫(yī)院的各項建設(shè)做出我科的努力和貢獻。
醫(yī)院內(nèi)控工作計劃篇一
為提高內(nèi)部管理水平，規(guī)范內(nèi)部控制，全面落實行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范工作，結(jié)合實際，制定本局內(nèi)部控制規(guī)范實施方案。
根據(jù)文件精神，通過內(nèi)部自查、制定制度、嚴(yán)格執(zhí)行的方式，保證經(jīng)濟活動合法合規(guī)、資產(chǎn)使用安全有效、財務(wù)信息真實完整，切實防范和預(yù)防腐敗，規(guī)范內(nèi)部控制，提高管理水平。
1、工作目標(biāo)。通過實施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》，使內(nèi)部控制理念深入人心，形成人人注重風(fēng)險防范、處處強化責(zé)任意識的良好氛圍；各類經(jīng)濟活動的規(guī)章制度及其業(yè)務(wù)流程得到細致梳理，經(jīng)濟活動的決策、執(zhí)行、監(jiān)督實現(xiàn)有效分離，議事決策機制、崗位責(zé)任制、內(nèi)部監(jiān)督等內(nèi)控機制更加完善；內(nèi)部控制牽頭股（室）及其工作職責(zé)得到進一步明確，各股（室）在內(nèi)部控制中的溝通、聯(lián)動機制更加順暢、高效，形成管控合力；風(fēng)險評估和內(nèi)部控制方法更加科學(xué)規(guī)范；以預(yù)算管理、收支管理、政府采購管理、資產(chǎn)管理、建設(shè)項目管理、合同管理等業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制制度為主要內(nèi)容；單位內(nèi)部控制規(guī)范落實工作進入常態(tài)化、規(guī)范化軌道，內(nèi)部控制工作成效不斷顯現(xiàn)。
2、工作任務(wù)。根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》要求，努力從單位和業(yè)務(wù)層面兩個方面加強內(nèi)部控制。
一是建立并組織實施適合我局實際的內(nèi)部控制體系，包括單位經(jīng)濟活動的.決策、執(zhí)行和監(jiān)督相互分離；建立健全內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位責(zé)任制，確保不相容崗位相互分離、相互制約和相互監(jiān)督；充分運用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)手段，加強內(nèi)部控制。
二是梳理我局各類經(jīng)濟活動的業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，系統(tǒng)分析經(jīng)濟活動風(fēng)險，確定風(fēng)險點，選擇風(fēng)險應(yīng)對策略。
三是建立健全我局各項內(nèi)部管理制度。
1、加強學(xué)習(xí)培訓(xùn)。局辦公室負(fù)責(zé)開展本局宣傳、培訓(xùn)和集中學(xué)習(xí)活動，使全局工作人員全面了解實施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》的意義、原則、內(nèi)容和方法，在全局形成“人人學(xué)內(nèi)控，人人懂內(nèi)控，人人參與內(nèi)控，人人執(zhí)行內(nèi)控”的局面。
2、梳理評估風(fēng)險控制。按照內(nèi)部控制規(guī)范要求，對單位和業(yè)務(wù)層面現(xiàn)有工作制度和業(yè)務(wù)內(nèi)容進行全面梳理，完善經(jīng)濟業(yè)務(wù)流程。同時，在內(nèi)部控制分析、診斷的基礎(chǔ)上，綜合運用不相容崗位相互分離、內(nèi)部授權(quán)審批、歸口管理、預(yù)算管理、會計控制、單據(jù)控制、信息內(nèi)部公開等八類控制方法，設(shè)計風(fēng)險控制措施。
3、完善內(nèi)控制度建設(shè)。按照科學(xué)、民主、規(guī)范、嚴(yán)謹(jǐn)原則，根據(jù)設(shè)計的控制措施，結(jié)合工作實際和業(yè)務(wù)特點，細化工作程序。加強包括內(nèi)控組織建設(shè)、機制建設(shè)、制度建設(shè)和信息化建設(shè)在內(nèi)的單位層面建設(shè)；加強包括預(yù)算編制、審批、執(zhí)行、決算與考評制度建設(shè)、收入和支出內(nèi)部管理制度建設(shè)、采購內(nèi)部管理制度建設(shè)、資產(chǎn)內(nèi)部管理制度建設(shè)、項目內(nèi)部管理制度建設(shè)、合同內(nèi)部管理制度建設(shè)在內(nèi)的業(yè)務(wù)層面建設(shè)。
成立內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組。負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。
領(lǐng)導(dǎo)小組將此項工作作為當(dāng)前和今后的一項重要基礎(chǔ)性、常態(tài)化工作來抓，精心組織落實，做到邊學(xué)習(xí)、邊梳理、邊完善、邊規(guī)范、邊執(zhí)行，逐步建立權(quán)責(zé)明確、運行有效、執(zhí)行有力、管理科學(xué)的內(nèi)部控制體系。內(nèi)部控制規(guī)范實施工作領(lǐng)導(dǎo)小組要加強組織協(xié)調(diào)，細化工作方案，明確工作職責(zé)，落實工作責(zé)任。
醫(yī)院內(nèi)控工作計劃篇二
為提高內(nèi)部管理水平，規(guī)范內(nèi)部控制，全面落實行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范工作，結(jié)合實際，制定本局內(nèi)部控制規(guī)范實施方案。
根據(jù)漢區(qū)財〔20xx〕31號文《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)評價工作的通知》精神，通過內(nèi)部自查、制定制度、嚴(yán)格執(zhí)行的方式，保證經(jīng)濟活動合法合規(guī)、資產(chǎn)使用安全有效、財務(wù)信息真實完整，切實防范和預(yù)防腐敗，規(guī)范內(nèi)部控制，提高管理水平。
1、工作目標(biāo)。通過實施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》，使內(nèi)部控制理念深入人心，形成人人注重風(fēng)險防范、處處強化責(zé)任意識的良好氛圍；各類經(jīng)濟活動的規(guī)章制度及其業(yè)務(wù)流程得到細致梳理，經(jīng)濟活動的決策、執(zhí)行、監(jiān)督實現(xiàn)有效分離，議事決策機制、崗位責(zé)任制、內(nèi)部監(jiān)督等內(nèi)控機制更加完善；內(nèi)部控制牽頭股（室）及其工作職責(zé)得到進一步明確，各股（室）在內(nèi)部控制中的溝通、聯(lián)動機制更加順暢、高效，形成管控合力；風(fēng)險評估和內(nèi)部控制方法更加科學(xué)規(guī)范；以預(yù)算管理、收支管理、政府采購管理、資產(chǎn)管理、建設(shè)項目管理、合同管理等業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制制度為主要內(nèi)容；單位內(nèi)部控制規(guī)范落實工作進入常態(tài)化、規(guī)范化軌道，內(nèi)部控制工作成效不斷顯現(xiàn)。
2、工作任務(wù)。根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》要求，努力從單位和業(yè)務(wù)層面兩個方面加強內(nèi)部控制。
一是建立并組織實施適合我局實際的內(nèi)部控制體系，包括單位經(jīng)濟活動的決策、執(zhí)行和監(jiān)督相互分離；建立健全內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位責(zé)任制，確保不相容崗位相互分離、相互制約和相互監(jiān)督；充分運用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)手段，加強內(nèi)部控制。
二是梳理我局各類經(jīng)濟活動的業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，系統(tǒng)分析經(jīng)濟活動風(fēng)險，確定風(fēng)險點，選擇風(fēng)險應(yīng)對策略。
三是建立健全我局各項內(nèi)部管理制度。
1、加強學(xué)習(xí)培訓(xùn)。局辦公室負(fù)責(zé)開展本局宣傳、培訓(xùn)和集中學(xué)習(xí)活動，使全局工作人員全面了解實施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》的意義、原則、內(nèi)容和方法，在全局形成“人人學(xué)內(nèi)控，人人懂內(nèi)控，人人參與內(nèi)控，人人執(zhí)行內(nèi)控”的局面。
2、梳理評估風(fēng)險控制。按照內(nèi)部控制規(guī)范要求，對單位和業(yè)務(wù)層面現(xiàn)有工作制度和業(yè)務(wù)內(nèi)容進行全面梳理，完善經(jīng)濟業(yè)務(wù)流程。同時，在內(nèi)部控制分析、診斷的基礎(chǔ)上，綜合運用不相容崗位相互分離、內(nèi)部授權(quán)審批、歸口管理、預(yù)算管理、會計控制、單據(jù)控制、信息內(nèi)部公開等八類控制方法，設(shè)計風(fēng)險控制措施。
3、完善內(nèi)控制度建設(shè)。按照科學(xué)、民主、規(guī)范、嚴(yán)謹(jǐn)原則，根據(jù)設(shè)計的控制措施，結(jié)合工作實際和業(yè)務(wù)特點，細化工作程序。加強包括內(nèi)控組織建設(shè)、機制建設(shè)、制度建設(shè)和信息化建設(shè)在內(nèi)的單位層面建設(shè)；加強包括預(yù)算編制、審批、執(zhí)行、決算與考評制度建設(shè)、收入和支出內(nèi)部管理制度建設(shè)、采購內(nèi)部管理制度建設(shè)、資產(chǎn)內(nèi)部管理制度建設(shè)、項目內(nèi)部管理制度建設(shè)、合同內(nèi)部管理制度建設(shè)在內(nèi)的業(yè)務(wù)層面建設(shè)。
成立內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組。負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。
領(lǐng)導(dǎo)小組將此項工作作為當(dāng)前和今后的一項重要基礎(chǔ)性、常態(tài)化工作來抓，精心組織落實，做到邊學(xué)習(xí)、邊梳理、邊完善、邊規(guī)范、邊執(zhí)行，逐步建立權(quán)責(zé)明確、運行有效、執(zhí)行有力、管理科學(xué)的內(nèi)部控制體系。內(nèi)部控制規(guī)范實施工作領(lǐng)導(dǎo)小組要加強組織協(xié)調(diào)，細化工作方案，明確工作職責(zé)，落實工作責(zé)任。
醫(yī)院內(nèi)控工作計劃篇三
20xx年度審計計劃。內(nèi)部審計工作計劃以防范風(fēng)險、防止舞弊行為、規(guī)范財務(wù)流程和財務(wù)紀(jì)律、提高管理水平為出發(fā)點，對公司募集資的使用與保管、大宗固定資產(chǎn)購置、財務(wù)信息披露為年度重點審計項目。
（一）每季度向?qū)徲嬑瘑T會報告季度工作計劃執(zhí)行情況和季度工作報告。
（二）對公司經(jīng)濟活動做到事前了解情況、事中審計監(jiān)督、
事后總結(jié)報告.對重大合同、對外擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易、大額度資金往來進行重點監(jiān)控，確保財務(wù)信息的合法性、合規(guī)性、正確性。
（三）加強公司內(nèi)部控制制度的執(zhí)行力度，強化公司治理結(jié)構(gòu)，完善公司從事證券投資、委托理財、套期保值業(yè)務(wù)等高風(fēng)險投資防范治理機制。
內(nèi)審部現(xiàn)有三名工作人員，工作的開展主要通過財務(wù)資料、歸檔文件、部門管理文件、oa流程等資料的獲取，以及對相應(yīng)工作人員的訪談，獲取所需資料。
（一）對20xx年度財務(wù)報告及20xx年季度報、半年報財務(wù)信息進行內(nèi)部審計。
審計級次：一級（重點項目）。
審計安排：全年。
審計目標(biāo)：20xx年報、季度、半年報財務(wù)報表合法性、合規(guī)性、真實性和完整性的內(nèi)部審計。
關(guān)的內(nèi)部控制是否存在重大缺陷或重大風(fēng)險；各項財務(wù)信息準(zhǔn)確完整。
（二）幕集資金的使用和保管。
審計級次：一級(年度重點項目)。
審計安排:。
每季度一次。
審計目標(biāo):。
募集資金按《xx公司募集資金管理辦法》進行管理和使用，審批控制手續(xù)完備、賬務(wù)記錄準(zhǔn)確、完整。
審計內(nèi)容:。
1.檢查募集資金三方監(jiān)管協(xié)議是否有效執(zhí)行，支付款審批權(quán)限是否按公司規(guī)定執(zhí)行。
2.是否存在未履行審議程序擅自變更募集資金用途、暫時補充流動資金、置換預(yù)先投入、改變實施地點等情形。
3.募集資金使用與已披露情況是否一致，項目進度、投資效益與招股說明書是否相符。
4.監(jiān)督募集資金購買的大額固定資產(chǎn)項目是否簽訂合同，合同履行是否正常，合同審批權(quán)限是否符合授權(quán)規(guī)定。
三固定資產(chǎn)審計。
審計級次:一級（年度重點項目）。
審計安排:半年度檢查一次。
審計目標(biāo):固定資產(chǎn)內(nèi)部控制管理制度有效運行；固定資產(chǎn)的購置符合授權(quán)審批的規(guī)定，入賬手續(xù)齊全，計價符合會計準(zhǔn)則和會計政策要求；半年度、年度固定資產(chǎn)的盤點情況。
審計內(nèi)容：
1.固定資產(chǎn)購置的審批授權(quán)權(quán)限、簽訂購買合同是否經(jīng)過審批程序，入賬是否準(zhǔn)確及時，核算和折舊、減值準(zhǔn)備的計提等是否符合公司財務(wù)制度的要求。
2.固定資產(chǎn)購買所簽訂合同是否按合同條款予以執(zhí)行，每年度抽查合同xxx份以上。
3.固定資產(chǎn)的保管、使用、管理、維護、盤點等是否符合內(nèi)部控制制度的要求。
4.檢查購入資產(chǎn)的運營狀況是否與合同所標(biāo)的的功能相一致。
（四）常規(guī)性審計項目。
審計級次：二級。
審計安排：按季度或月度時間點進行。
審計目標(biāo)：財務(wù)信息的管理控制。
審計內(nèi)容：
1每月對公司各內(nèi)部機構(gòu)以及子公司的會計資料、財務(wù)收支環(huán)節(jié)及有關(guān)的經(jīng)濟活動的合法性、合規(guī)性、真實性和完整性進行審計。
2.每月根據(jù)財務(wù)憑證和支付款項目抽查采購與付款、固定資產(chǎn)、銷售與回款等環(huán)節(jié)的財務(wù)控制項目，進行合規(guī)性檢查。
3.每月抽查物料領(lǐng)料程序的審批、出庫、使用、欠料、退料等是否符合公司內(nèi)部控制管理制度。
4.每月抽查成品出庫程序，出庫指令是否符合公司規(guī)定、出庫單是否嚴(yán)格按審批流程簽字確認(rèn)。
（五）突發(fā)性審計或臨時性審計。
根據(jù)公司實際需要，按照公司董事會、審計委員會、公司管理者提出的需要，進行內(nèi)部突發(fā)性審計工作或臨時性審計工作。
內(nèi)審部將執(zhí)行公司內(nèi)部審計制度，接受公司既定的后續(xù)審計政策。我們有責(zé)任對審計報告中認(rèn)為有問題的每一審計項目實施后續(xù)審計，安排相關(guān)后續(xù)審計計劃、審計范圍和目標(biāo)，實施相關(guān)后續(xù)審計程序，其目的是確定有無采取糾正措施，向公司董事會和管理層報告這些措施，并評價它們對糾正審計過程中發(fā)現(xiàn)的缺陷的效果。同時，我們有責(zé)任和義務(wù)發(fā)送與后續(xù)審計有關(guān)的報告。
醫(yī)院內(nèi)控工作計劃篇四
自20xx年總行開展內(nèi)部控制綜合評價以來，我行十分重視內(nèi)部控制管理工作，把內(nèi)控工作作為一項重要的工作來抓，在嚴(yán)格執(zhí)行上級行制度、辦法的前提下，針對xx支行實際，努力完善、細化內(nèi)控管理制度，做精做細各項內(nèi)控管理，為了實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)，維護財產(chǎn)完整，保證會計及其他資料正確和財務(wù)收支合法，決策層的經(jīng)營方針、經(jīng)營決策能得以順利貫徹執(zhí)行，工作效率和經(jīng)濟效益能得以提高，我行堅持業(yè)務(wù)發(fā)展與內(nèi)控管理并舉的經(jīng)營策略，在規(guī)范操作程序、降低金融風(fēng)險中起到了積極促進作用?，F(xiàn)將全行20xx年內(nèi)控管理情況報告：
支行本職設(shè)置辦公室、人事監(jiān)察部、計劃信貸部、市場客戶部、財務(wù)會計部、國際業(yè)務(wù)部、合規(guī)部七個職能部室，一個工會辦公室、一個黨委辦公室。轄屬營業(yè)部、xx支行、xx支行、xx分理處、xx分理處、xx分理處、xx分理處、xx分理處、xx分理處、xxx分理處、xx分理處十一個營業(yè)機構(gòu)，另設(shè)xx、xx、xx、xx、xx、xx6個儲蓄所。到10月末全行員工xx人，其中長期合同工xx人，短期合同工xx人。在機構(gòu)上設(shè)置上做到職能部門橫向平行制約，前后臺業(yè)務(wù)分離;在崗位配置上做到人員落實、職責(zé)明確;在制度建設(shè)上做到文件傳遞上及時，貫徹學(xué)習(xí)到位;在制度執(zhí)行上嚴(yán)格要求規(guī)范操作，努力降低操作風(fēng)險;在制度保障上堅持加強自律監(jiān)管和再監(jiān)督力度，為內(nèi)控管理保駕護航?？傮w上講，我行內(nèi)控管理工作是領(lǐng)導(dǎo)重視、組織落實、職責(zé)明確、三道防線環(huán)環(huán)相扣、風(fēng)險防范能力日益提高。
1、領(lǐng)導(dǎo)重視，組織落實，xx年以來，我行領(lǐng)導(dǎo)班子始終高度重視支行的內(nèi)控工作，把加強內(nèi)控工作作為提高全行管理水平，規(guī)范業(yè)務(wù)經(jīng)營，提高全行員工綜合素質(zhì)的重要手段來抓，做到思想認(rèn)識到位，工作措施到位，組織體系健全，處罰整改加強。我行單獨設(shè)立審計辦公室，內(nèi)控工作由審計辦牽頭抓，今年共組織現(xiàn)場審計x次，參加人員xx人次，根據(jù)行長室要求制訂了工作計劃，完成了xx主任xxx、xx分理處主任xx任期內(nèi)的責(zé)任審計;xx儲畜所、xx儲蓄所、xx儲蓄所、xx分理處業(yè)務(wù)審計工作;重要崗位責(zé)任移交x個人次;支持分行審計處人員調(diào)用;對監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的問題進行延伸檢查;建立了問題整改臺賬;督導(dǎo)了內(nèi)控評價自查自糾工作。
2、及時傳達銀監(jiān)會、人民銀行、上級行新政策、新制度、新辦法。據(jù)統(tǒng)計，到9月底共向支行本級轉(zhuǎn)發(fā)內(nèi)外部上級行業(yè)務(wù)性文件十多只，向營業(yè)機構(gòu)轉(zhuǎn)發(fā)內(nèi)外部上級行業(yè)務(wù)性文件xx多只，收文后及時組織了員工學(xué)習(xí)，強化了全行員工熟練掌握國家金融政策、制度、辦法，規(guī)范了員工業(yè)務(wù)操作程序。
3、針對本行實際，不斷完善行之有效的各種規(guī)章制度。根據(jù)上級行的文件精神，我行為進一步貫穿到具體業(yè)務(wù)發(fā)展和內(nèi)控管理上，支行今年來出臺了各類制度保障性及業(yè)務(wù)性文件，新成立了xxxxxx、xxxxx、xxxx委員會，調(diào)整了xx審查委員會、xxxxx委員會、xxxxx領(lǐng)導(dǎo)小組、xxxx領(lǐng)導(dǎo)小組;出臺了xx年度經(jīng)營目標(biāo)考核辦法、經(jīng)營單位主責(zé)任人內(nèi)部綜合管理考核內(nèi)法、工資分配辦法、xxx工作質(zhì)量考核辦法;修訂了支行職能部門崗位職責(zé)。制度、辦法出臺使全行在組織上、職責(zé)上為內(nèi)控管理提供了有效的制度保障。
5、自律監(jiān)管程序逐步規(guī)范，處罰力度明顯提高。xx月，支行對違所會計基本業(yè)務(wù)操作和制度的有關(guān)人員，按照xx銀行員工違反規(guī)章制度處理辦法和審計處理處罰辦法進行了嚴(yán)肅處罰，共處罰xx人次，金額xx元。
6、積極組織員工培訓(xùn)，提高員工規(guī)范操作意識。
我從事銀行工作多年，服務(wù)過成百上千的客戶，工作中不斷地提醒自己要工作認(rèn)真，態(tài)度謙和，客戶就是上帝的原則。因此，我的工作成果顯著，得到了客戶的認(rèn)可和擁護。根據(jù)我行20xx年一年來會計結(jié)算工作的實際情況，20xx年的工作主要從三個方面著手：抓服務(wù)、抓質(zhì)量、抓素質(zhì)，現(xiàn)就針對這三個方面制定出銀行個人工作計劃：
1、我行一直提倡的“首問責(zé)任制”、“滿時點服務(wù)”、“站立服務(wù)”、“三聲服務(wù)”我們將繼續(xù)執(zhí)行，并做到每個員工能耐心對待每個顧客，讓客戶滿意。
2、隨著金融業(yè)之間的競爭加劇，客戶對銀行的服務(wù)要求越來越高，不單單在臨柜服務(wù)中更體現(xiàn)在我行的服務(wù)品種上，除了繼續(xù)做好公用事業(yè)費、稅款、財政性收費、交通罰沒款、bsp航空代理等代理結(jié)算外，更要做好明年開通的高速公路聯(lián)網(wǎng)收費業(yè)務(wù)、開放式基金收購業(yè)務(wù)、證券業(yè)務(wù)等多種服務(wù)品種，提高我行的競爭能力。
3、主動加強與個人業(yè)務(wù)的聯(lián)系，參與個人業(yè)務(wù)、熟悉個人業(yè)務(wù)以更好為客戶服務(wù)。雖然已經(jīng)上了綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)，但因為各種各樣的'原因還沒有能做到真正的綜合，是我營業(yè)部工作的一個欠缺。
4、以銀行為課堂，明年我們將舉辦更多的銀行結(jié)算辦法講座，增加人們的金融知識，讓客戶多了解銀行，貼近銀行從而融入到我行業(yè)務(wù)中。
5、繼續(xù)做好電話銀行、自助銀行和網(wǎng)上銀行的工作，并向優(yōu)質(zhì)客戶推廣使用網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)。
1、督促科技部門對我營業(yè)部的電腦接口盡快更換，然后嚴(yán)格按照綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)的要求實行事權(quán)劃分，一崗一卡，一人一卡，增強制度執(zhí)行的鋼性，提高約束力。
2、進一步強化重要環(huán)節(jié)和重要崗位的內(nèi)控外防，著重加強帳戶管理(確保我行開戶單位的質(zhì)量)和上門服務(wù)。
3、制定出財務(wù)人員工作計劃，進一步加強會計出納制度，嚴(yán)格會計出納制度的執(zhí)行與檢查，規(guī)范會計印章和空白重要憑證的使用和保管。
4、重點推行支付密碼器的出售工作，保證銀企結(jié)算資金的安全，進一步提高我行防范外來結(jié)算風(fēng)險的手段。
5、規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程，強化總會計日常檢查制度以及時發(fā)現(xiàn)隱患，減少差錯杜絕結(jié)算事故。
6、切實履行對分理處的業(yè)務(wù)指導(dǎo)與檢查。
7、做好會計核算質(zhì)量的定期考核工作。
1、把好進人用人關(guān)。銀行業(yè)聽著很美，其實充滿競爭和風(fēng)險，所以到我營業(yè)部需要有一定的心理素質(zhì)和文化修養(yǎng)。在用人上以員工的能力且要能發(fā)揮員工最大潛能來確定適合的崗位，從而提高員工的積極性。
2、加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)，這也是明年最緊迫的，現(xiàn)已將培訓(xùn)計劃上報人事部門，準(zhǔn)備對出納制度、支付結(jié)算辦法、綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)會計制度、新會計科目等基礎(chǔ)知識以及各種新興業(yè)務(wù)進行培訓(xùn)。
3、在人員緊張的情況下仍要加強崗位練兵，除了參加明年的技術(shù)比武更為了提高員工的業(yè)務(wù)水平。
4、勤做員工的思想工作，關(guān)心鼓勵員工，強化員工的心理素質(zhì)。
5、有計劃、有目的地進行崗位輪換，培養(yǎng)每一個員工從單一的操作向混合多能轉(zhuǎn)變。
醫(yī)院內(nèi)控工作計劃篇五
20xx年是我集團上市推進工作的一個關(guān)鍵年度。按照財政部、證監(jiān)會、審計署、銀監(jiān)會、保監(jiān)會聯(lián)合頒布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及配套指引要求，結(jié)合公司現(xiàn)有實際情況，應(yīng)逐步建立、完善公司內(nèi)部控制體系，規(guī)范企業(yè)內(nèi)部控制行為，防范企業(yè)風(fēng)險。
一是合法合規(guī)，二是提升效率。
1、合法合規(guī)：國家法律要求，無論在書面上還是實質(zhì)上，所有適用的法律、法規(guī)均應(yīng)得到遵守。
2、提升效率。業(yè)務(wù)部門花費大量的時間和精力去執(zhí)行內(nèi)部控制，目的是希望提升效率?！皬?fù)雜的問題簡單化，簡單的問題流程化，流程的問題系統(tǒng)化”是在做流程控制時始終堅持的原則。
1、建立起一個健康的內(nèi)部控制文化環(huán)境。
(1)通過建立“簡單，可依賴”是公司的核心價值觀，
(2)保持簡潔的公司文化和扁平的組織結(jié)構(gòu)，沒有繁文縟節(jié)的條文約定，采用以結(jié)果為導(dǎo)向的高效決策方式。
(3)各業(yè)務(wù)部門之間互相依賴、互相支持。
2、逐步建立、完善風(fēng)險評估與控制機制。
內(nèi)部控制中的風(fēng)險評估過程必須判明企業(yè)完成既定目標(biāo)存在的外部風(fēng)險與內(nèi)部風(fēng)險，分析各種風(fēng)險的類型和程度?？刂拼胧┮话惆ǎ翰幌嗳萋殑?wù)分離控制、授權(quán)審批控制、會計系統(tǒng)控制、財產(chǎn)保護控制、預(yù)算控制、運營分析控制和績效考評控制等。
3、建立起信息與溝通制度。
通過建立信息與溝通制度，明確內(nèi)部控制相關(guān)信息的收集、處理和傳遞程序，確保信息及時溝通，促進內(nèi)部控制有效運行。
4、逐步建立企業(yè)內(nèi)部監(jiān)控的管理工作方式。
部門領(lǐng)導(dǎo)是本部門內(nèi)部控制的第一責(zé)任人，應(yīng)對部門風(fēng)險內(nèi)部控制工作采用“元首問責(zé)制”。各部門內(nèi)部領(lǐng)導(dǎo)對本部門員工的工作進行內(nèi)部監(jiān)督控制，員工間因流程實行職務(wù)性內(nèi)部監(jiān)督。公司監(jiān)督部門對經(jīng)營單位進行報告、評價及監(jiān)督管理。集團執(zhí)委會對集團各地區(qū)、部門的工作有監(jiān)督、評價、督導(dǎo)的權(quán)利與責(zé)任。集團董事會對執(zhí)委會的工作有監(jiān)督、評價、督導(dǎo)的權(quán)利與責(zé)任。
通過建立“目標(biāo)管理”考核制度，確立公司每個員工的職責(zé)與工作目標(biāo)，保證公司目標(biāo)與員工工作目標(biāo)的一致性。
內(nèi)部控制工作將涉及集團所有管理層級、涵蓋集團公司銷售、售后服務(wù)、產(chǎn)品延伸拓展等業(yè)務(wù)領(lǐng)域。可包括：公司治理結(jié)構(gòu)、組織機構(gòu)建設(shè)、投資融資管理、各項資產(chǎn)管理、會計控制、財務(wù)管理、銷售和維修服務(wù)管理、延伸產(chǎn)品的管理、行政管理、人力資源政策、計算機信息系統(tǒng)、合同擔(dān)保、對子公司的管理、重要業(yè)務(wù)事項的管控等。
1、內(nèi)部控制工作開展初步設(shè)定為兩年的內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作建立，三年內(nèi)部控制制度的推行。
2、內(nèi)部控制工作在董事會與管理層兩個組織層面推行。
(1)董事會在內(nèi)部控制中提供治理、指導(dǎo)和監(jiān)督。是內(nèi)部控制的重要要素。
(2)管理層的素質(zhì)和品行。
管理層對董事會負(fù)責(zé)。管理層的素質(zhì)和品行直接影響企業(yè)目標(biāo)及其實現(xiàn)的方式，它也影響著員工們的素質(zhì)和品行以及行為準(zhǔn)則。他直接反映了企業(yè)文化的取向。最高管理層對有效內(nèi)部控制的態(tài)度和關(guān)注必須融入企業(yè)中。
(3)集團內(nèi)控部是推行內(nèi)部控制的工作功能型機構(gòu)。
醫(yī)院內(nèi)控工作計劃篇六
新的一年有新的氣象，在新的一年開展之際，我將隸書自身的事實客觀分析自己存在的問題和不足。并結(jié)合去年工作中出現(xiàn)的問題以及實際的情況進行整改，并且有目的有針對性的做出調(diào)整。在20xx年中，我將為自己的進步做出妥善的規(guī)劃和安排，讓自己在未來工作中取得更好的成績。下面就是我對20xx年升為內(nèi)控經(jīng)理所做出的整體工作計劃:。
在未來的一年中，我會不斷地加強學(xué)習(xí)能力，并且提高自己的.綜合判斷能力和業(yè)務(wù)能力。在未來的一年中，我將結(jié)合自身的工作優(yōu)點展開，并且對以往存在的問題做出調(diào)整，爭取在未來的一年中能夠取得更好的進步，尤其是在業(yè)務(wù)能力方面要取得更完善的進步。并且我還會在未來的一年中報考銀行的從業(yè)資格相關(guān)考試，把自己的平直提高，從而對工作做出更有利的貢獻。
銀行的內(nèi)控人員也是屬于服務(wù)崗位，我會不斷的優(yōu)化自己的服務(wù)態(tài)度，爭取跟客戶取得良好的關(guān)系。通過提升自己的業(yè)務(wù)能力，從而給客戶提出更妥善的管理和金融投資意見。尤其是銀行的重要業(yè)務(wù)以及自身的基本功一定要得以提升，這不僅是對銀行工作的認(rèn)可，也是對自身的一種負(fù)責(zé)，更是對客戶服務(wù)的一種態(tài)度。
20xx年是金融改革重要的一年，在這一年中金融體系會得到全面的發(fā)展，我們身為內(nèi)控的經(jīng)理也需要不斷的學(xué)習(xí)，并且對整體的渠道進行宣傳。為做好適應(yīng)寬松貨幣的政策，不斷的提高自身的業(yè)務(wù)能力。尤其是對于一些重要金融政策的解讀，對于投資者來說，他們對此事非常迷茫的，所以我需要對這些政策進行宣講，尤其是對一些重要客戶，更需要對他們進行整體政策的講解。
醫(yī)院內(nèi)控工作計劃篇七
為認(rèn)真貫徹落實十七大精神、切實關(guān)注民生、推進醫(yī)療衛(wèi)生體制的改革，全面貫徹實施《突發(fā)事件應(yīng)對法》、《突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急條例》、《湖南省突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急辦法》，進一步完善衛(wèi)生應(yīng)急機制，加強衛(wèi)生應(yīng)急管理體系、預(yù)案體系建設(shè)，切實落實各項部署，建設(shè)高素質(zhì)衛(wèi)生應(yīng)急隊伍，提高整體衛(wèi)生應(yīng)急能力，積極推進衛(wèi)生應(yīng)急工作全面有序開展。
應(yīng)急法律法規(guī)是應(yīng)急管理工作實踐的總結(jié)和升華。宣傳、貫徹、實施應(yīng)急法律法規(guī)，有利于深入把握應(yīng)急管理工作內(nèi)在規(guī)律，使應(yīng)急管理工作更加法制化、規(guī)范化、科學(xué)化。通過舉辦現(xiàn)場咨詢、發(fā)放宣傳單張、舉辦專題培訓(xùn)班等形式，大力宣傳貫徹《中華人民共和國突發(fā)事件應(yīng)對法》、《突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急條例》和《湖南省突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急辦法》等法律法規(guī)，組織專題培訓(xùn)，組織《突發(fā)事件應(yīng)對法》專題學(xué)習(xí)，對從事衛(wèi)生應(yīng)急工作人員進行系統(tǒng)培訓(xùn)。開展法規(guī)實施情況的專項檢查。
認(rèn)真貫徹《全國衛(wèi)生部門衛(wèi)生應(yīng)急管理工作規(guī)范》，強化醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)衛(wèi)生應(yīng)急職能，規(guī)范衛(wèi)生應(yīng)急職責(zé)，加強衛(wèi)生應(yīng)急業(yè)務(wù)技術(shù)能力建設(shè)，充分發(fā)揮醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)在應(yīng)對突發(fā)公共衛(wèi)生事件中的作用。
建立組織機構(gòu)：總指揮：胡永東。
副指揮：楊遠文賀立群。
工作人員：劉興華謝惠華陳永清謝蟬媛謝國新黃和平彭根華。
（一）增強衛(wèi)生應(yīng)急意識，使衛(wèi)生應(yīng)急人員建立依法、科學(xué)應(yīng)對突發(fā)事件的觀念。
（二）充實衛(wèi)生應(yīng)急知識，提高衛(wèi)生應(yīng)急處置能力，使衛(wèi)生應(yīng)急人員掌握衛(wèi)生應(yīng)急處置的基本理論、基本方法和基本技能，具有將衛(wèi)生應(yīng)急方法和技能應(yīng)用于處置各類突發(fā)事件的能力。
醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)中應(yīng)急管理、處置和醫(yī)療救援相關(guān)人員。
根據(jù)衛(wèi)生應(yīng)急人員的組成特點和崗位要求，按照分類指導(dǎo)的原則，根據(jù)《衛(wèi)生應(yīng)急管理培訓(xùn)大綱》、《突發(fā)急性的傳染病防控工作培訓(xùn)大綱》、《緊急醫(yī)學(xué)救援培訓(xùn)大綱》等。具體培訓(xùn)的.內(nèi)容包括應(yīng)急工作概述與相關(guān)理論、衛(wèi)生應(yīng)急工作中的方法與技能、各類突發(fā)事件衛(wèi)生應(yīng)急處理等，強調(diào)衛(wèi)生應(yīng)急的基本理論、基本方法和基本技能。認(rèn)真實行預(yù)防為主、預(yù)防與應(yīng)急相結(jié)合的原則，切實做好衛(wèi)生應(yīng)急準(zhǔn)備。按照衛(wèi)生部《20xx-20xx年全國衛(wèi)生應(yīng)急工作培訓(xùn)規(guī)劃》要求，以《衛(wèi)生系統(tǒng)突發(fā)公共事件應(yīng)急管理培訓(xùn)系列教材》為基礎(chǔ)，認(rèn)真抓好應(yīng)急培訓(xùn)工作，重點做好醫(yī)療一線醫(yī)務(wù)人員、各級衛(wèi)生應(yīng)急隊伍的全員培訓(xùn)。組織考核型應(yīng)急演練，著重考核衛(wèi)生行政和業(yè)務(wù)機構(gòu)的衛(wèi)生應(yīng)急能力。不斷完善衛(wèi)生應(yīng)急預(yù)案體系，建立衛(wèi)生應(yīng)急預(yù)案科學(xué)檢驗和動態(tài)更新修訂機制。進一步健全突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測預(yù)警制度，加強重大傳染病疫情和其它突發(fā)公共衛(wèi)生事件分析評估預(yù)測工作。健全完善衛(wèi)生應(yīng)急物資儲備目錄，做好突發(fā)事件信息的收集、分析、監(jiān)測報告，加強突發(fā)應(yīng)急事件應(yīng)急處理專業(yè)隊伍的建設(shè)和培訓(xùn)，指定專人值班，通知突發(fā)事件現(xiàn)場的聯(lián)絡(luò)方式，通過各種形式把所需的物品以最快速度準(zhǔn)確及時送到，對所發(fā)生的應(yīng)急事件應(yīng)急處理后，對整個過程認(rèn)真總結(jié)。
醫(yī)院內(nèi)控工作計劃篇八
20xx年我院創(chuàng)建國家衛(wèi)生城市工作，主要緊緊圍繞國家衛(wèi)生城市標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)《仙桃市創(chuàng)建國家衛(wèi)生城市工作方案》要求，加強傳染病防治、健康教育、愛國衛(wèi)生等工作，務(wù)實創(chuàng)新，狠抓工作落實，按期完成各項創(chuàng)衛(wèi)指標(biāo)。
1、成立感染性疾病科，設(shè)立功能相對獨立的呼吸道發(fā)熱門診、腸道門診，制定預(yù)檢分診制度，在門診大廳設(shè)立預(yù)檢分診臺，做到普通門診沒有呼吸道發(fā)熱病人和腸道傳染病人就診，傳染病專用門診沒有普通病人就診。
2、公共衛(wèi)生科為負(fù)責(zé)傳染病管理的專門部門，在疫情監(jiān)測與報告方面，建立突發(fā)公共衛(wèi)生事件與傳染病疫情報告制度，嚴(yán)格堅持早發(fā)現(xiàn)，早報告，早隔離，早治療制度。嚴(yán)格執(zhí)行傳染病疫情管理制度，成立疫情管理領(lǐng)導(dǎo)小組，在制度上形成了強有力的保障，確保傳染病報告網(wǎng)絡(luò)的暢通。嚴(yán)格按照醫(yī)院管理制度開展日常工作，定期下科室核對、督查傳染病報告情況，開展多渠道檢查。
3、醫(yī)務(wù)人員要按照《法定傳染病國家診斷標(biāo)準(zhǔn)》診斷法定傳染病，包括疑似病例、臨床診斷病例和實驗室確診病例，并做好門診記錄及醫(yī)療、轉(zhuǎn)診工作。就診登記率大于85%，乙肝等主要傳染病診斷符合率大于90%。
1、為了做好不明原因肺炎和死亡病例報告工作，根據(jù)《全國不明原因肺炎病例監(jiān)測實施方案(試行)》和醫(yī)院不明原因肺炎和死亡病例報告制度，明確報告程序及報告時限。嚴(yán)格按要求開展不明原因肺炎的監(jiān)測工作。
2、切實做好重點人群甲型h1n1等疫情的監(jiān)控，按標(biāo)準(zhǔn)開展流感監(jiān)測。
建立艾滋病初篩實驗室，對孕產(chǎn)婦、手術(shù)病人和輸血病人等進行艾滋病抗體檢測，艾滋病報告準(zhǔn)確率達100%，各類報表上報及時率100%;開設(shè)艾滋病自愿咨詢檢測室，按要求開展艾滋病自愿檢測咨詢工作，性病病人艾滋病檢測咨詢率達100%。孕產(chǎn)婦接受艾滋病抗體檢測率達90%以上。建立艾滋病職業(yè)暴露處理應(yīng)急機制(醫(yī)務(wù)人員艾滋病職業(yè)暴露后處臵方案、醫(yī)務(wù)人員職業(yè)防護制度、醫(yī)療銳器刺傷防護制度)。
公共衛(wèi)生科負(fù)責(zé)結(jié)核病疫情信息管理和網(wǎng)絡(luò)直報工作，制定我院《結(jié)核病歸口管理》實施細則，制定放射工作人員傳染病報告程序。
防止院內(nèi)交叉感染和疫源擴散傳染病病例隔離率達100%。對確診的傳染病人轉(zhuǎn)市第二醫(yī)院隔離治療。
成立健康教育領(lǐng)導(dǎo)小組，以分管副院長為組長，職能科室負(fù)責(zé)人為副組長，部份職能科室、科室負(fù)責(zé)人為成員。設(shè)立健康咨詢室，開展健康咨詢活動，發(fā)揮各科室健康教育宣傳員的作用，形成有領(lǐng)導(dǎo)、有組織的健康教育工作網(wǎng)絡(luò)。
選派人員參加省、市健康教育培訓(xùn)班;舉辦醫(yī)院健康教育理論和技巧培訓(xùn)班，對全院醫(yī)務(wù)人員進行健康教育知識理論和技巧培訓(xùn)，學(xué)習(xí)健康教育的原理、方法和技巧，醫(yī)護人員健康教育培訓(xùn)率達100%，醫(yī)護人員健康知識知曉率達到80%以上。
結(jié)合甲型h1n1流感、手足口病、人感染高致病性禽流感等疾病進行防治宣傳活動;結(jié)合結(jié)防日進行結(jié)核病防治知識宣傳活動;進行霍亂等預(yù)防夏季腸道傳染病有關(guān)業(yè)務(wù)講座;組織學(xué)習(xí)各類傳染病診斷、疫情報告制度及填報疫情報告卡等知識;進行艾滋病防治知識等宣傳活動。
在門診大廳設(shè)就診服務(wù)臺，開展咨詢服務(wù)，利用放像機、電視機、led顯示屏等視聽設(shè)備向就診者進行健康教育。門診候診室利用電視機等，以各科常見病、多發(fā)病的防治知識為主要內(nèi)容，向就診者進行健康教育，引導(dǎo)就診人員建立預(yù)防勝于治療的觀念，并因勢利導(dǎo)，做好隨診教育。發(fā)放健康教育處方使病人在候診過程中不同程度的獲得一些保健知識。門診咨詢臺護士根據(jù)病人需要發(fā)放健康教育資料并適當(dāng)講解。
患者入院時，進行入院教育，介紹住院規(guī)章制度等;患者住院期間進行健康教育，結(jié)合查房、治療、護理，根據(jù)不同病情，隨時進行個別指導(dǎo)，介紹有關(guān)疾病的防治知識;患者出院時，進行出院教育，說明治療結(jié)果和出院后繼續(xù)療養(yǎng)，防止復(fù)發(fā)等知識。繼續(xù)進行每季度一次的病人滿意度、健康教育知曉率測評，力爭各科健康教育知曉率達95%以上。
繼續(xù)組織各科室對慢病健康教育處方進行編寫，增加種類。
開展義診、講座、工休座談會、發(fā)放健康教育處方、面對面教育、疾病普查普治、中醫(yī)藥三進服務(wù)等多種形式的活動。醫(yī)院健康教育專欄、老病房健康教育專欄每2個月更換一次。新病房大樓健康教育專欄版面每季度更換一次，重點宣傳各科室專業(yè)知識及健康教育知識，要求圖文并茂，通俗易懂。
1、開展滅蟑螂工作。按統(tǒng)一指揮、統(tǒng)一行動、統(tǒng)一時間、統(tǒng)一方法的科學(xué)滅四害要求，統(tǒng)一購買蟑螂藥，發(fā)放到各科室、各病區(qū)。
2、開展滅蚊、滅蠅工作?？茖W(xué)合理地使用殺蟲劑，使用除蟲菊脂進行空間擊倒噴灑，夏季每周噴灑2次，其它季節(jié)每周噴灑1次。
3、開展滅鼠工作。按統(tǒng)一滅鼠和用藥計劃，在抓好環(huán)境衛(wèi)生整治基礎(chǔ)上，做到統(tǒng)一時間，統(tǒng)一滅鼠藥物，確保醫(yī)院滅鼠效果。根據(jù)與滅鼠除蟲公司簽訂合同，對醫(yī)院新病房大樓1至14層(包括地下室)及周邊3米內(nèi)的環(huán)境進行滅鼠，每月滅鼠3次，定期驗收。
1、設(shè)立感染性疾病科，建立功能相對獨立的呼吸道發(fā)熱門診、腸道門診，有配套的專職醫(yī)務(wù)人員，制定健全的消毒隔離院感制度及預(yù)檢分診制度。門診大廳設(shè)立預(yù)檢分診臺，確保傳染病人與普通患者分流就診，避免交叉感染的'發(fā)生。
2、做好遠離生活區(qū)及醫(yī)療區(qū)的醫(yī)療垃圾暫存工作，有醫(yī)療垃圾車清洗處。醫(yī)療垃圾每日臵暫存處由專業(yè)公司統(tǒng)一收集處理。
3、醫(yī)院污水處理設(shè)專人管理，采用二氧化氯進行消毒，并配合市環(huán)保局、防疫站做好醫(yī)院污水檢測，經(jīng)檢測，各項指標(biāo)均達標(biāo)，并通過了環(huán)保局的達標(biāo)驗收，確保污水達標(biāo)排放。
全面清掃醫(yī)院內(nèi)、外環(huán)境，對全院各病房、門診大樓、公共大廳樓道等墻面的痰漬、污漬等進行刷洗，及時清除道路、大坪、生活區(qū)等處的雜草、低洼積水、疏通溝渠、清除衛(wèi)生死角，有效鏟除病媒生物的孽生地。
醫(yī)院內(nèi)控工作計劃篇九
近年來由于診斷和治療的方法漸趨復(fù)雜，醫(yī)療水平不斷提高，慢性患者增多，醫(yī)院感染問題也越來越受到重視。盡管感染率逐年下降，但如何降低醫(yī)院感染率，提高管理水平，是醫(yī)院質(zhì)量管理的一個重要課題。我院感辦將按照《醫(yī)院感染管理辦法》、《消毒管理辦法》、《醫(yī)療廢物管理條例》等以及醫(yī)院重點部門重點科室的管理要求，切實加強醫(yī)院感染管理工作?，F(xiàn)列計劃如下：
1、充分發(fā)揮臨床科室監(jiān)控小組的作用，臨床科室監(jiān)控小組在科室發(fā)揮著指導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)、監(jiān)測、落實等作用。醫(yī)院感染各項制度需要這個組織貫徹落實，同時他們是現(xiàn)場管理者，是感染環(huán)節(jié)控制中的重要力量，現(xiàn)場的違規(guī)操作可以得到及時的糾正。實踐證明只要臨床科室監(jiān)控小組發(fā)揮好職能，醫(yī)院感染率明顯降低。
2、按標(biāo)準(zhǔn)完成全院臨床科室環(huán)境衛(wèi)生學(xué)監(jiān)測、滅菌效果、消毒劑、空氣、物體表面及手衛(wèi)生監(jiān)測。全年輪流抽查個臨床科室重點部門重點科室至少三個月一次，普通科室半年一次。各臨床科室紫外線燈管強度監(jiān)測每季度一次。重點監(jiān)控重點科室（手術(shù)室、產(chǎn)房、新生兒、內(nèi)鏡室、血液透析、供應(yīng)室等）每月進行檢查、督導(dǎo)、整改。
3、采取前瞻性監(jiān)測方法監(jiān)測感染病例，開展目標(biāo)性監(jiān)測與現(xiàn)患率調(diào)查。檢查全院住院病人感染發(fā)病率行現(xiàn)患率調(diào)查。并做好我院外科手術(shù)切口、手術(shù)部位感染監(jiān)測分析和氣管導(dǎo)管相關(guān)性感染的監(jiān)測分析，減少醫(yī)院感染發(fā)生情況，督促臨床醫(yī)生及時報告醫(yī)院感染病例，防止醫(yī)院感染暴發(fā)或流行。
認(rèn)識。專職人員參加院外院感培訓(xùn)一至兩次充實專業(yè)知識和技能，提高專業(yè)素質(zhì)。
5、加強醫(yī)務(wù)人員手衛(wèi)生督查管理，推廣手衛(wèi)生在感染控制中的重要地位，提高手衛(wèi)生依從。每月對洗手、手衛(wèi)生進行抽人考核，考核成績不合格計入科室績效。
6、配合檢驗科進行常規(guī)院內(nèi)感染、耐藥率及多重耐藥菌與菌譜調(diào)查，將調(diào)查結(jié)果每半年公布一次。
7、加強醫(yī)院污水處理及醫(yī)療垃圾規(guī)范管理的督導(dǎo)管理。
8、建立院內(nèi)感染監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)問題向院領(lǐng)導(dǎo)及分管負(fù)責(zé)人匯報與反饋，提出整改意見。每季度按時完成“醫(yī)院感染簡訊”。
醫(yī)院感染管理直接影響醫(yī)院的醫(yī)療安全、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療效益和社會效益，體現(xiàn)出醫(yī)院的管理水平，也是醫(yī)院醫(yī)務(wù)人員醫(yī)德素質(zhì)水平的重要標(biāo)志。同時也要求臨床科室監(jiān)控小組成員必須提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)和技術(shù)水平，積極開展工作，為此我們必須綜合措施，確保消毒、滅菌、隔離達到預(yù)定的要求，以預(yù)防和控制醫(yī)院感染的發(fā)生，使醫(yī)院感染管理逐步規(guī)范化、制度化、科學(xué)化，并將醫(yī)院感染率控制在最低水平。
醫(yī)院內(nèi)控工作計劃篇十
身為銀行的內(nèi)控經(jīng)理助理，我需要認(rèn)真的學(xué)習(xí)，并對整個團隊的工作氛圍進行一些調(diào)整。只有我們銀行內(nèi)部的人員團結(jié)一致才能更好地為客戶服務(wù)，也才能對競爭對手的打壓做出正確的應(yīng)對反應(yīng)。在20xx年中，我需要不斷地加強自身的學(xué)習(xí)，并且有規(guī)劃的調(diào)查用戶的行為，用大數(shù)據(jù)來分析用戶的實際情況。嗯，對競爭對手的整體用戶結(jié)構(gòu)做出分析，從而找出它們的優(yōu)缺點，向領(lǐng)導(dǎo)做出工作報告。下面就是我20xx年整年的工作計劃。
身為內(nèi)控經(jīng)理助理，我需要對整個銀行的網(wǎng)點工作做出規(guī)劃，每天都有大量的授權(quán)和審批的業(yè)務(wù)，面對各種各樣形式的風(fēng)險，我首先要確保的是每一筆業(yè)務(wù)不會發(fā)生錯誤，不會留下后患，要把內(nèi)控工作落實到位。并且在內(nèi)控的環(huán)節(jié)和對待特殊業(yè)務(wù)的處理上需要更加謹(jǐn)慎，確保每一筆業(yè)務(wù)的真實性以及客戶的身份和網(wǎng)點負(fù)責(zé)人一起進行核實。對于一些有疑問的可疑交易，我會進一步向領(lǐng)導(dǎo)提出審批，確保不會發(fā)生錯誤。
身為內(nèi)控助理，我需要對整個內(nèi)控的氛圍環(huán)境做出以身作則了范圍，并且給他們提高一些自覺地防控風(fēng)險的意識，以及一個積極向上的良好工作環(huán)境。占每個月我都會定期的組織一次內(nèi)控科的工作人員會議，并從他們整理的資料上分析它們的優(yōu)缺點，從而提出一些有效的建議，讓他們得以改進。并且會帶頭學(xué)習(xí)新的業(yè)務(wù)，新的知識，確保第一時間內(nèi)領(lǐng)悟會議下發(fā)的精神病，對每一個重要的事項進行點評，舉一反三，防止錯誤的發(fā)生。
內(nèi)控跟營銷就像兩端的演員，我們需要平衡他們之間的點，并且在處理突發(fā)事件的高風(fēng)險能力上要做出妥善的`安排。我們在營銷的過程中需要把營銷的好處說近，也需要給客戶說出一些風(fēng)險，讓客戶明明白白的知道他們得到的利益以及他們會面對的風(fēng)險。避免給客戶造成一些不好的印象，以及一些違規(guī)的操作。只有當(dāng)用戶能夠切身實際的感受到你的真誠，他們才會更好的去選擇你的服務(wù)，并且信任你。
醫(yī)院內(nèi)控工作計劃篇十一
四是必須大力加強人員能力提升，優(yōu)化人員結(jié)構(gòu)，突出中醫(yī)藥特色建設(shè)，進一步提升中醫(yī)藥服務(wù)能力，深刻反思存在的問題，積極尋找解決問題的辦法，盡快走出困境，爭取打一個翻身仗。
xx縣中醫(yī)院。
20xx年12月28日。
醫(yī)院內(nèi)控工作計劃篇十二
醫(yī)院的后勤工作于我而言自然是需要做到小心謹(jǐn)慎才能保證不出現(xiàn)問題，尤其是在醫(yī)院這樣一個場所便更加要做好相關(guān)后勤工作才行，雖然說前面幾個季度的醫(yī)院后勤工作都能夠完成得比較好，但是我覺得接下來的第四季度還是應(yīng)該要做好一定的準(zhǔn)備才行，因為以往的后勤工作我都是謀定而后動才能夠做好相關(guān)的保障，所以最近我利用閑暇時間制定了第四季度的醫(yī)院后勤工作計劃。
關(guān)于倉庫中存放的病床以及相應(yīng)的床單被套一類的物品需要及時清理才行，一方面經(jīng)過了之前的堆積已經(jīng)沾染了大量的灰塵，另一方面則是這種堆積已久的物品需要盡快清理并消毒才行，有些時候醫(yī)院病床不夠便需要自己去進行處理才能夠圓滿安排好，只不過讓人感到比較困擾的還是病床的搬運工作并沒有想象中那么好處理，所以在做好這方面的工作以后還需要注意一下病房之中是否有著其他缺少的物品，關(guān)于廁所的水龍頭也是需要進行檢修一番才能夠有所保障，至于剩下的則是病房之中其他的一些電器的檢修工作需要處理好。
由于進入第四季度天氣轉(zhuǎn)涼的緣故需要保障醫(yī)院熱水的供應(yīng)，尤其是熱水房里的相關(guān)設(shè)備務(wù)必要保證不會出現(xiàn)損壞才行，鑒于部分熱水房的設(shè)備正在進行更新的緣故需要經(jīng)常進行檢查，因為之前出現(xiàn)過設(shè)備漏水的情況才需要這般小心謹(jǐn)慎。有些時候自己也要嘗試使用這些設(shè)備才能親身感受到水質(zhì)知否安全，考慮到醫(yī)院供應(yīng)熱水的時間都是有著嚴(yán)格規(guī)定的情況，到時間點以后還是要負(fù)責(zé)維持一下現(xiàn)場的秩序才行。
還有一點需要做好的則是醫(yī)院每個科室前臺的物資保障，無論是簡單的消毒棉簽還是雙面膠等小物品都要做好補充的工作，特別是每天這些物品的使用量都比較大的緣故需要每天抽空去進行查看，關(guān)于廢棄的物品則是需要小心地進行處理才不至于出現(xiàn)二次污染，不管怎么說醫(yī)院之中都有著許多值得自己注意的地方。關(guān)于護理工作人員的口罩以及其他物品的準(zhǔn)備也要做好一定的儲備工作，避免出現(xiàn)申領(lǐng)的情況而自己又準(zhǔn)備不足，另外倉庫之中的物品也要經(jīng)常進行清點才能確保不會出現(xiàn)遺失。
得益于醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)的看重便要對得起自己的.職責(zé)，每天醫(yī)院來往病患比較多的情況下應(yīng)該要更加嚴(yán)謹(jǐn)一些才行，可以說在醫(yī)院之中進行工作的時候無論多么小心都不算過分，重要的還是要能夠保障醫(yī)院中大多數(shù)人的物資供應(yīng)才能不出現(xiàn)問題，關(guān)于今后的醫(yī)院后勤工作我還需具備一定的信心才能夠完成得很好。
醫(yī)院內(nèi)控工作計劃篇十三
為進一步做好我院的科教工作，提高醫(yī)務(wù)人員的技術(shù)水平，使全院醫(yī)務(wù)人員樹立終身教育的理念，確保我院20xx年度科教科工作各項目標(biāo)順利完成，特制定本計劃：
一、完成全院專業(yè)技術(shù)人員的學(xué)分審核工作。按市衛(wèi)生局要求，完善繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育工作，嚴(yán)格審核每位技術(shù)人員的學(xué)分，力求學(xué)分達標(biāo)。保證驗證合格率100%。
二、爭取更多的申報省級和市級繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育項目，以推進學(xué)科的發(fā)展。申報項目符合四新三性，學(xué)科覆蓋率達到百分之三十以上。
三、醫(yī)務(wù)人員的崗位培訓(xùn)及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。新的一年在全院進行崗位培訓(xùn)。各科要有年度學(xué)習(xí)計劃、采取定期考試辦法，對各科學(xué)習(xí)效果進行考核評價，每季度一次。進一步加強醫(yī)務(wù)人員必須掌握的共性知識培訓(xùn)，包括相關(guān)法律法規(guī)知識、醫(yī)療事故處理條例、采取集中培訓(xùn)的辦法，聘請法律工作者、院內(nèi)專家、科室主任及高年資醫(yī)師講課，計劃每月一次。
四、開展四新學(xué)習(xí)。鼓勵我院醫(yī)務(wù)人員外出學(xué)習(xí)新理論、新知識、新技術(shù)、新方法。20xx年我院將爭取安排更多的醫(yī)療、護理專業(yè)人員到省、市級醫(yī)療機構(gòu)進修學(xué)習(xí)，提高我院技術(shù)人員的專業(yè)知識水平。同時在外出參加學(xué)術(shù)會議中將投入更多的經(jīng)費，讓職工有機會外出交流、學(xué)習(xí)，力求參會人員能發(fā)表相關(guān)論文在大會上發(fā)言。
五、做好我院住院醫(yī)師培訓(xùn)工作。組織好各項考核工作，并為符合條件醫(yī)生申報合格證。
六、加強對基層醫(yī)院的培訓(xùn)和聯(lián)系，根據(jù)基層醫(yī)院的需要和縣衛(wèi)生局的安排，對鄉(xiāng)村衛(wèi)生技術(shù)人員進行不定期學(xué)術(shù)講座和培訓(xùn)，無條件的接受進修人員，為基層醫(yī)院培訓(xùn)醫(yī)學(xué)人才。
七、積極配合醫(yī)務(wù)科、護理部加強醫(yī)護人員培訓(xùn)管理，積極開展三基三嚴(yán)訓(xùn)練，每年開展基本技能操作考核一次，基礎(chǔ)理論考試兩次，并計入技術(shù)檔案。
八、注重醫(yī)學(xué)重點人才的培訓(xùn)和引進，重點人才培養(yǎng)對象應(yīng)具有良好的職業(yè)道德和事業(yè)心，40歲以下具有本科學(xué)歷和中級以上職稱的業(yè)務(wù)骨干。建議以優(yōu)惠政策引進研究生和有一技之長的專業(yè)人才。
我院在新的一年里開展多種形式繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育，采取請進來、走出去、科內(nèi)講座、全院培訓(xùn)等學(xué)習(xí)方法，從而提高我院醫(yī)療技術(shù)水平和醫(yī)療服務(wù)能力。完成有關(guān)部門交辦的其他各項工作任務(wù)。
醫(yī)院內(nèi)控工作計劃篇十四
明年我們將按照醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)精神，和兄弟科室緊密配合協(xié)作，把醫(yī)療安全和醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量放在各項工作的首位，不斷將我科各項醫(yī)療工作推向深入，力爭在原有的'基礎(chǔ)上取得更大的進步，為了實現(xiàn)這一目標(biāo)，計劃重點做好以下幾個方面。
pacu——麻醉復(fù)蘇室，我們將配備常規(guī)及急救設(shè)備和藥品，包括：氧氣、吸引器、多功能監(jiān)測儀，口咽通氣道、喉鏡、氣管插管、呼吸器、除顫器、輸液泵等先進設(shè)備。在復(fù)蘇室里，一旦患者有病情變化，麻醉醫(yī)師、護士便能在第一時間及時發(fā)現(xiàn)，及時處理，保證了患者的生命安全。當(dāng)患者被送出麻醉復(fù)蘇室時，患者的生命體征將更加平穩(wěn)，安全將得以更加保證，親屬的擔(dān)心如同飛機安全平穩(wěn)降落般，給患者的親屬帶來了極大的安慰。
新型全麻吸入藥——七氟烷，比異氟烷有更快的蘇醒時間，最小的呼吸道刺激，有醇類的香味，特別適用于兒童，對顱內(nèi)壓的影響更小，更是神經(jīng)外科手術(shù)的首選。
精確麻醉，是通過對病人腦電信號的監(jiān)控實施的，并配以測算病人的睡眠深度、肌肉松弛程度和鎮(zhèn)痛的效果等，比起以往僅靠血壓、心率、呼吸等監(jiān)控的麻醉方法，精確麻醉既可以給外科醫(yī)生創(chuàng)造更為穩(wěn)定的病人條件，也能提供患者更舒適的手術(shù)體驗。
這不僅保證了手術(shù)中患者的安全，也改善了手術(shù)后患者的康復(fù)質(zhì)量，還可以有效減少用于手術(shù)后并發(fā)癥處理的費用。臨床“麻醉深度監(jiān)測技術(shù)”的應(yīng)用，可以使麻醉深度維持于穩(wěn)定水平，使得“精確麻醉”成為可能。
目標(biāo)濃度控制輸注（tci）能夠使血漿或者效應(yīng)部位的藥物設(shè)定濃度迅速達到并平穩(wěn)維持。在給藥期間的任何時間都可以調(diào)節(jié)血藥濃度，并加以維持，可以使麻醉控制更精確，進一步縮短醒覺時間，節(jié)省用量。
在科主任、護士長的領(lǐng)導(dǎo)下，更好地完成每周質(zhì)控工作；組織本科醫(yī)護人員每月進行一次業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)或者是病歷大討論；堅持麻醉前訪視病人制度，完善麻醉前對病人病情的評估記錄，進一步搞好麻醉前與病人、病人家屬談話和簽字制度，認(rèn)真落實術(shù)后隨診制度，麻醉并發(fā)癥及時發(fā)現(xiàn)、及時處理。
總之，20xx年是求真務(wù)實，開拓創(chuàng)新的一年，麻醉科將在醫(yī)院的各級領(lǐng)導(dǎo)下，團結(jié)一致，努力完成好醫(yī)院下達的各項工作任務(wù)，為創(chuàng)建成為我市的重點科室而奮斗。
醫(yī)院內(nèi)控工作計劃篇十五
xxxx年是我院創(chuàng)建區(qū)域性名院及三級醫(yī)院關(guān)鍵的一年，放射科全體人員愿與院部的中心工作保持高度一致，加強人才培養(yǎng)，提高業(yè)務(wù)技能，更新設(shè)備，加強醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)，不斷提高文化素質(zhì)，保證勝利完成院部下達的各項工作目標(biāo)任務(wù)。
xxxx年我科著重加強兩方面工作。
一是質(zhì)量建設(shè)：包括圖像質(zhì)量和診斷質(zhì)量及服務(wù)質(zhì)量。這方面的工作重點是把人員分成兩個專業(yè)組。一個技術(shù)組，負(fù)責(zé)科室的圖像質(zhì)量的采集、儲存、傳輸及整改提高;另一個是診斷組，主要負(fù)責(zé)科室的診斷報告的書寫以及質(zhì)量的提高。兩個專業(yè)組分別由組長負(fù)責(zé)統(tǒng)計和收集每月的質(zhì)量控制指標(biāo)的匯總以及各項整改措施的討論分析，由科主任具體制定下一步的整改方案。
二是文化建設(shè)：逐步打造團結(jié)和諧的整體科室隊伍，不斷提高人文素質(zhì)和大局觀念，加強職業(yè)道德內(nèi)涵建設(shè)，建立互學(xué)互幫，以院為家，院榮我榮，以此提高整體科室形象。積極參加院部各項文化活動，黨員和青年志愿者起模范帶頭作用，樹立良好的職業(yè)價值觀，為我院的精神文明建設(shè)做出貢獻。
xxxx年也是我科持續(xù)發(fā)展關(guān)鍵的一年。面臨著人員結(jié)構(gòu)老化，部分設(shè)備需要更新，新業(yè)務(wù)新技術(shù)需要突破發(fā)展等眾多發(fā)展瓶頸問題。
首先加強人才培養(yǎng)計劃工作。把人才引進，高層次引進;人才培養(yǎng)，高層次培養(yǎng)作為科室發(fā)展的重點工作。采取請進來(把優(yōu)秀專家請進來)，送出去(科室業(yè)務(wù)骨干送出去培養(yǎng))的方法，不斷提高業(yè)務(wù)技能。
加強專業(yè)理論知識的學(xué)習(xí)和深造，繼續(xù)開展科室內(nèi)業(yè)務(wù)串講活動，要求每個人每年至少兩次備課，進行業(yè)務(wù)串講學(xué)習(xí)。注重本專業(yè)的常見病，多發(fā)病開展討論和分析。要求40歲以下人員人人熟練掌握該類疾病的影像特點及診斷要點，大大減少漏診及誤診率。
另外要求40歲以下人員每周一次集中學(xué)習(xí)和病例討論、讀片活動。針對日常工作中遇到的問題總結(jié)解決辦法?？浦魅螏ь^參加每一次的集中學(xué)習(xí)，醫(yī)院放射科把要注意的問題和診斷原則分析思路逐步落實到每一位工作人員當(dāng)中。
新業(yè)務(wù)新技術(shù)方面，xxxx年計劃開展2--3項新的造影技術(shù)及乳腺dr的攝影技術(shù)、全景齒科檢查技術(shù)，不斷地結(jié)合我科實際情況，拓寬檢查范疇，全面提升收入增長點。簡化檢查流程，合理的全方位的開發(fā)利用pass系統(tǒng)功能，建立健全遠程會診系統(tǒng)的利用開發(fā)，更好的及便捷的為患者服務(wù)。爭取xxxx年我科全年總收入較xxxx年增長10%左右。
醫(yī)療安全方面，我科制定了xxxx年度一系列規(guī)范化的流程方案，各類人員工作流程及全科質(zhì)量控制指標(biāo)納入全科的全面考核，凡出現(xiàn)的醫(yī)療差錯、糾紛，甚至是患者投訴，一律召開全科人員討論會，查找原因，制定整改措施，避免事件重復(fù)發(fā)生。xxxx年全年全科爭取不出現(xiàn)任何醫(yī)療安全措施事故，患者投訴爭取降到最低點。
增收節(jié)支也是一項重要工作，xxxx年在保持全年增收的同時，力求節(jié)約水、電、衛(wèi)生材料的消耗;加強設(shè)備平時的維護保養(yǎng)，減少故障發(fā)生率，保障設(shè)備的正常運行，維持正常的工作及患者就醫(yī)秩序。
為配合我院乳腺病科的成立及口腔科工作的開展，xxxx年需增添乳腺dr一臺及全景齒科x光機一臺。
xxxx年科室對醫(yī)德醫(yī)風(fēng)、勞動紀(jì)律加強監(jiān)督和管理。把法律法規(guī)和勞動紀(jì)律納入當(dāng)月的質(zhì)量考核指標(biāo)中去，與每個人的效工掛鉤。醫(yī)德醫(yī)風(fēng)和勞動紀(jì)律考核，實行輪流當(dāng)班制，每人一個月，全科人員輪流值班考核。凡醫(yī)德醫(yī)風(fēng)方面出現(xiàn)患者投訴，醫(yī)療差錯，事故糾紛及責(zé)任事故，除院部給予處罰外，科室也給予一定處罰，并且取消當(dāng)年的一切評先資格。如后果嚴(yán)重者，取消晉級晉職資格。
xxxx年我科加強醫(yī)德醫(yī)風(fēng)教育，養(yǎng)成自覺早上班，晚下班，常加班的工作氛圍和機制。加強執(zhí)業(yè)醫(yī)師的法律法規(guī)教育，自覺抵制行業(yè)的不正之風(fēng)，樹立高尚的職業(yè)道德。盡心盡職盡責(zé)的為患者服務(wù)，讓患者滿意是我們工作的基本準(zhǔn)則。
總之，xxxx年放射科全體醫(yī)務(wù)人員愿以高尚的姿態(tài);高質(zhì)量的技術(shù);最熱情的服務(wù);團結(jié)協(xié)作的精神;和諧奮進的氛圍全面配合院部的各項中心工作。為順利完成各項工作目標(biāo)任務(wù)而努力奮斗，為醫(yī)院的各項建設(shè)做出我科的努力和貢獻。