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原材料采購管理制度及流程篇一
材料管理是設(shè)備技術(shù)管理的重要內(nèi)容之一，材料是滿足設(shè)備維修，生產(chǎn)工藝要求的主要物質(zhì)基礎(chǔ)，及時提供必要的材料可以縮短維修時間，供應(yīng)質(zhì)地優(yōu)良的生產(chǎn)材料可以保證修理的質(zhì)量，完善生產(chǎn)工藝。為此必須做好材料管理工作，其中包括材料供應(yīng)的組織，備品備件計劃、加工件制作、庫房管理、舊設(shè)備件的回收、修舊利廢等，結(jié)合我工段的實際情況和工作經(jīng)驗特制定以下管理制度。
第二章材料員的崗位職責和工作標準。
一、材料員的崗位職責:。
1、對生產(chǎn)中使用的一切材料的規(guī)格型號、庫存情況了如指掌。保障材料品種齊全，完好無損。合理、及時供應(yīng)生產(chǎn)維修。
2、負責材料的領(lǐng)用、保管、備品備件的計劃工作。
3、充分滿足生產(chǎn)需要，保障合理供應(yīng)材料資源。
4、作好廢舊材料的及時入庫和上繳工作。
二、材料員的工作標準;。
1、嚴格執(zhí)行材料領(lǐng)用制度，作到庫存少、材料全、成本降。
2、有計劃有目的地制定材料采購計劃，督促材料處購買。保證不延誤生產(chǎn)。
3、收舊利廢交舊領(lǐng)新，使所用材料無丟失，浪費、外流現(xiàn)象。
4、作到認真學習，刻苦鉆研、努力提高業(yè)務(wù)水平，對自己所管的東西，徹底了解型號、用途、名稱。收料、發(fā)料及時認真，作到帳物相符。
5、參與成本分析，合理使用材料，加強現(xiàn)場材料管理、監(jiān)督工作。
原材料采購管理制度及流程篇二
一、施工區(qū)衛(wèi)生管理。
(一)、環(huán)境衛(wèi)生管理的職責區(qū)。
為創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，養(yǎng)成良好的禮貌施工作風，增進職工身體健康，施工區(qū)域和生活區(qū)域應(yīng)有明確劃分，把施工區(qū)和生活區(qū)分成若干片，建立職責區(qū)，從道路交通、消防器材、材料堆放、垃圾、廁所、廚房，宿舍、都有專人負責，使禮貌施工堅持經(jīng)?；?BR> (二)、環(huán)境衛(wèi)生管理措施。
1、施工現(xiàn)場要天天打掃，堅持整潔衛(wèi)生，場地平整，道路暢通，作到無積水，有排水措施。
2、施工現(xiàn)場施工區(qū)、生活區(qū)有明確劃分，設(shè)置標志牌，標牌上注明姓名和管理范圍。
3、衛(wèi)生區(qū)的平面圖應(yīng)按比例繪制，并注明職責區(qū)編號和負責人姓名。
4、辦公室內(nèi)作到天天打掃，堅持整潔衛(wèi)生，做到窗明地凈，文具報告擺放整齊。
5、職工宿舍鋪上、鋪下做到整潔有序，室內(nèi)和宿舍四周堅持干凈，污水和污物、生活垃圾集中堆放，及時外運，。
6、食堂炊具經(jīng)常洗刷，生熟食品分開存放，食物保管無腐爛變質(zhì)。
7、樓內(nèi)清理的垃圾，要用容器或小推車，用塔吊或提升欄運下，嚴禁高空拋撤。
8、施工現(xiàn)場的廁所，做到有頂、門窗齊全并有紗，做到天天打掃，每周撒白灰或打藥一二次，消滅蠅蛆，便坑加蓋。
9、為了廣大職工身體健康，施工現(xiàn)場必須設(shè)置保溫桶和開水(水杯自備)，公用杯子必須采取消毒措施。
（三）、環(huán)境衛(wèi)生定期檢查記錄。
施工現(xiàn)場的衛(wèi)生要定期進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題，限期改正.
二、生活區(qū)衛(wèi)生管理。
(一)、宿舍衛(wèi)生管理規(guī)定。
1、職工宿舍做到天天打掃，堅持室內(nèi)窗明地凈。
2、宿舍內(nèi)鋪上、鋪下要做到整齊美觀，被子疊放整齊，提包和鞋，按規(guī)定碼放，不得到處亂放。
3、宿舍內(nèi)堅持清潔衛(wèi)生，清掃垃圾倒在指定的垃圾站堆放，及時清理。
(二)、宿舍衛(wèi)生值班記錄。
宿舍值班人員負責當天的衛(wèi)生工作，禁止其它人員亂扔廢紙、廢物，不準隨地吐痰。
(四)、辦公室的衛(wèi)生管理規(guī)定。
1、辦公室的衛(wèi)生山辦公室全體人員輪流值班，負責打掃，排出值班表。
2、值班人員負責打掃衛(wèi)生、打水，做好來訪記錄，整理文具。文具應(yīng)擺放整齊。做到窗明地凈。
1、新工人入場，理解“安全生產(chǎn)三級教育”。
2、進入施工現(xiàn)場人員配戴好安全帽，必須正確使用個人勞保用品，如安全帶等。
3、現(xiàn)場施工人員必須正確使用相關(guān)機具設(shè)備，上崗前必須檢查好一切安全設(shè)施是否安全可靠。
4、特殊工種持證上崗，特殊作業(yè)配戴相應(yīng)的勞動安全保護用品。
5、使用砂輪機時，先檢查砂輪有無裂紋是否有危險。切割材料時用力均勻，被切割件要夾牢。
6、高空作業(yè)時，要系好安全帶，嚴禁在高空中沒有扶手的攀沿物上隨意走動。
7、深槽施工堅持做到坡度穩(wěn)定，及時完善護壁加固措施。
8、危險部位的邊沿，坑口要嚴加欄護、封蓋，設(shè)置必要的安全警示燈。
9、按規(guī)定設(shè)置足夠的通行道路、馬道和安全梯。
10、裝卸堆放料具、設(shè)備及施工車輛，與坑槽堅持安全距離。
11、大中型施工機械（吊裝運輸碾壓等）指派專職人員指揮。
12、小型及電動工具由專職人員操作和使用，注意用電安全。
13、施工人員必須遵守安全施工規(guī)章制度，有權(quán)拒絕違反“安全施工管理制度”的操作方法。
14、施工現(xiàn)場地需掛貼安全施工標牌。
15、嚴禁違章指揮和違章操作。
1、項目經(jīng)理必須對施工員及施工班組進行每一道工序的技術(shù)質(zhì)量交底。
2、施工員必須牢固掌握工程的工藝流程及施工技術(shù)質(zhì)量要求。
3、對景觀藝術(shù)要一絲不茍、精益求精，要尊重自然規(guī)律，貼近自然，到達逼真效果。
4、認真做好工程前期準備工作，編制切實可行的施工組織設(shè)計。針對不一樣工程特點，制定相應(yīng)的施工方案，并組織進行技術(shù)革新，從而保證施工技術(shù)的可行性及先進性。
5、施工技術(shù)的準備。
在熟悉施工圖紙的基礎(chǔ)上，對圖紙中的問題進行匯總，結(jié)合本公司的施工特點，提出具體的修正方案，報甲方及設(shè)計單位共同探討，以達成一致，使得問題能夠在進場施工前得到最大限度的解決。
6、對原材料進行嚴格的驗收，不合格的原材料堅決不用。
7、保證技術(shù)工人的相對穩(wěn)定，對技術(shù)異常過硬的技術(shù)工人實行獎勵，同時淘汰技術(shù)不合格的民工。
8、施工工藝是決定工程質(zhì)量好壞的關(guān)鍵，有好的工藝，能使操作人員在施工過程到達事半功倍的效果。為了保證工藝的先進性及合理性，公司對于不太成熟的工藝安排專人進行試驗，將成熟的工藝編制成作業(yè)指導書，并下發(fā)各施工員，施工員在現(xiàn)場指導生產(chǎn)時則依此為依據(jù)對工人進行書面交底，并由班組長簽字接收。工藝交底包括工具及材料準備、施工技術(shù)要點、質(zhì)量要求及檢查方法、常見問題及預防措施。在施工時先交底后施工，嚴格執(zhí)行工藝要求。
9、加強專項檢查，及時解決問題。
9.1開展自檢、互檢活動，培養(yǎng)操作人員的質(zhì)量意識。各工序完成后由班組長組織本班組人員，對本工序進行自檢、互檢，自檢依據(jù)及方法嚴格執(zhí)行技術(shù)交底，在自檢中發(fā)現(xiàn)的問題由班組自行處理并填寫自檢記錄，班組自檢記錄填寫完善，自檢出的問題已確實修正后方可由施工員進行驗收。
9.2認真開展工序交接活動。上一道工序完成后，在進行下道工序施工前，由施工員組織上、下工序施工班組長進行交接檢驗，由下道工序班組長檢查上道工序質(zhì)量，對影響本道工序的質(zhì)量問題提出意見，并填寫交接檢驗記錄，施工員督促上道工序人員進行修正后，下道工序人員方可進行施工，從根本上杜絕不合格品的存在。
9.3專職檢查、分清職責。在班組自檢基礎(chǔ)上，施工員要對各班組長的各道工序進行檢查，從嚴要求，對不合格的要立即處理，在檢查時必須分清產(chǎn)生不合格的原因，是由于工人操作引起，還是由于施工材料或施工方法引起的不合格。查清原因后，對于反復發(fā)生的問題要制定整改措施及相應(yīng)的預防措施，防止同類問題再次發(fā)生。對于工人操作引起的不合格，要視情景嚴重程度對工人采取處罰措施，并及時向操作人員講明處罰的理由。
9.4定期抽查，總結(jié)提高。定期到各項目的工程質(zhì)量情景進行檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題定期集中分類，定期召開質(zhì)量分析會，組織施工管理人員對各類問題分析總結(jié)，針對異常項目制定糾正預防措施，并貫徹實施。使各施工管理人員在不斷解決問題的過程中，提高水平。
9.5做好內(nèi)部驗收。工程完工后，在交付顧客使用前，由工程部、營銷部及行政部對工程進行全面的驗收檢查，對于發(fā)現(xiàn)的問題，書面通項目經(jīng)理及時整改，如有必要則進行二次內(nèi)驗，僅有在內(nèi)部驗收經(jīng)過后，工程才能交付甲方進行驗收，從而保證一次性驗收合格。
四、施工現(xiàn)場考勤制度。
1、工程現(xiàn)場全體工作人員必須每一天準時出勤，指紋打卡，工程開工后，工作時間為十小時。
2、工作人員外出執(zhí)行任務(wù)需要向項目經(jīng)理請示，填寫外勤任務(wù)單，獲準后方可外出。
6、因工程進度需要加班時，所有工作人員必須服從。由項目經(jīng)理安排加班。工作人員加班工資另計，項目經(jīng)理不計加班工資。工作人員因自身原因不能按時完成自身工作任務(wù)，需要加班的，不計加班工資。
7、無故曠工三次或連續(xù)三天者除名。
1、材料入庫必須經(jīng)項目經(jīng)理驗收簽字，不合格材料決不入庫，材料員必須及時辦理退貨手續(xù)。
2、保管員對任何材料必須清點后方可入庫，登記進帳；填寫材料入庫單；同時錄入電子文檔備查。
3、材料帳冊必須有日期、入庫數(shù)、出庫數(shù)、領(lǐng)用人、存放地點等欄目。
4、倉庫內(nèi)材料應(yīng)分類存入堆放整齊、有序、并做好標識管理，并留有足夠的通道，便于搬運。
5、油漆、酒精、農(nóng)藥等易燃易爆有毒物品存入危險品倉庫，并配備足夠的消防器材，不得使用明火。
6、大宗材料、設(shè)備不能入庫的，要點清數(shù)量，做好遮蓋工作，防止雨淋日曬，避免造成損失。
7、倉庫存放的材料必須做好防火、防潮工作，倉庫重地嚴禁閑雜人員入內(nèi)。
8、材料出庫必須填寫領(lǐng)料單，由項目經(jīng)理簽字批準，領(lǐng)料人簽名。
9、工具設(shè)備借用，建立借用物品帳。嚴格履行借用手續(xù)，并及時催收入庫；實行誰領(lǐng)用誰保管的原則，如有損壞，及時通知材料員聯(lián)系維修或更換。
1、施工作業(yè)時不準抽煙。
2、施工現(xiàn)場大小便必須到臨時廁所，使用后要隨時清洗。
3、材料構(gòu)件等物品分類碼放整齊。領(lǐng)用材料、運輸土方、砂石等，不沿途遺灑及時清掃維護。
4、施工中產(chǎn)生的垃圾必須整理成堆，及時清運，做到工完料清。
5、現(xiàn)場施工人員著裝必須堅持整潔，不得穿拖鞋上班。
6、工棚必須堅持整潔，輪流打掃衛(wèi)生，生活垃圾、生產(chǎn)廢物及時清除。
7、團結(jié)同志，關(guān)心他人，嚴禁酒后上崗、酗酒鬧事、打架斗毆、拉幫結(jié)伙、惡語傷人，出工不出力。
8、對施工機械等噪聲采取嚴格控制，最大限度減少擾民。
七、施工現(xiàn)場例會制度。
1、自工程開工之日起至竣工之日止，堅持每周舉行一次碰頭會。
2、每日例會由相關(guān)項目經(jīng)理召集，施工員、養(yǎng)護班長及施工班組負責人參加。工程資料員記錄歸檔。項目經(jīng)理可根據(jù)具體問題擴大參加例會人員范圍。
3、各班組間協(xié)調(diào)問題提交日例會解決。例會中及時傳達有關(guān)作業(yè)要求、及最新工程動態(tài)。
4、每周例會由由項目經(jīng)理、質(zhì)檢員、技術(shù)負責人參加，工程資料員記錄歸檔。分管副總可根據(jù)具體問題，擴大參加人員范圍。
5、各生產(chǎn)部門間的協(xié)調(diào)問題、甲乙雙方的協(xié)調(diào)問題提交周例會解決。例會傳達公司最新工程動態(tài)、最新公司文件及精神。
1、工地所有臨時用電由專業(yè)電工（持證上崗）負責，其他人員禁止接駁電源。
2、施工現(xiàn)場每個層面必須配備具有安全性的各式配電箱。
3、臨時用電，執(zhí)行三相五線制和三級漏電保護，由專職電工進行檢查和維護。
4、所有臨時線路必須使用護套線或海底線，必須架設(shè)牢固，一般要架空，不得綁在管道或金屬物上。
5、嚴禁用花線、銅芯線亂拉亂接，違者將被嚴厲處罰。
6、所有插頭及插座應(yīng)堅持完好，電氣開關(guān)不能一擎多用。
7、所有施工機械和電氣設(shè)備不得帶病運轉(zhuǎn)和超負荷使用。
8、施工機械和電氣設(shè)備及施工用金屬平臺必須要有可靠接地。
9、接駁電源應(yīng)先切斷電源，若帶電作業(yè)，必須采取防護措施，并有三級以上電工在場監(jiān)護才能工作。
1、施工現(xiàn)場的每個層面必須配備足夠的滅火消防器材。
2、保衛(wèi)人員每一天必須檢查消防器材的完好性，如有損耗應(yīng)及時補充。
3、消防器材安放處必須有明顯的標記。
4、消防器材的設(shè)置地點以方便使用為原則，不得隨意變更消防器材的放置。
5、工作人員必須熟悉消防器材的使用方法。
6、漆類等易燃品存放在危險品倉庫，油漆工施工時要避開火源、熱源。
7、施工現(xiàn)場所有使用明火的地方，必須保證有專人值守，做到人走火滅。
8、堅持消防道路通暢，一旦發(fā)生火警應(yīng)立刻組織人員撲滅，必要時向消防部門報告。
9、臨時工棚等設(shè)施支搭貼合防盜防火要求，定期進行防盜防火教育，經(jīng)常進行檢查及時消除隱患。
原材料采購管理制度及流程篇三
一、材料科是原材料采購管理的第一責任部門，具體工作由材料科會同財務(wù)科完成。
二、對于大宗材料的采購，必須進行公開招標。通過考察綜合評選，采用相對價格較低、保證質(zhì)量的材料和設(shè)備。公司各股東都可向市場詢價或介紹價格低廉的原材料，原材料價格采用階段浮動價。供貨商不得惡意競標已經(jīng)發(fā)現(xiàn)取消其供貨資格，并永不合作。
三、對生產(chǎn)所需的`原材料應(yīng)根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時間等作出采購計劃，周密布署，確保生產(chǎn)需要。確定材料采購供貨方后，應(yīng)簽定詳細的供貨合同，內(nèi)容包括產(chǎn)地、品牌、等級、數(shù)量、價格、型號、供貨時間等，按照合同規(guī)定，保證及時供貨。對緊缺原材料及時掌握信息，及時采購或積壓原材料。
四、生產(chǎn)用原材料設(shè)專人管理，原材料進場后及時辦理驗收、核實方量手續(xù)。對不合格的原材料嚴禁辦理入庫手續(xù)，材料收料單必須由門衛(wèi)及專職人員二人簽字，并及時把材料出入庫手續(xù)送交財務(wù)部，保證帳物相符、帳帳相符。
五、供貨方應(yīng)及時提供工程材料設(shè)備的證明和有關(guān)票據(jù)，以便結(jié)算入帳。
六、財務(wù)科嚴格對進場原材料進行監(jiān)督和檢查核實，確保生產(chǎn)成本最小化。
原材料采購管理制度及流程篇四
1、每周安全員要組織一次安全活動日，要針對存在的問題和季節(jié)性應(yīng)注意的事項進行指導，經(jīng)常在廣大工人頭腦里敲響警鐘，促進安全意識的提高。
2、開工前都必須明確工地的安全生產(chǎn)職責人，并簽發(fā)任命書。
3、實行逐級的安全技術(shù)交底，開工前，工程技術(shù)負責人將工程的概況施工方法安全措施向全體生產(chǎn)人員進行詳細交底，施工員在工序前或工種變換，改變作業(yè)環(huán)境事要向操作者新工人民工臨時工詳細的安全技術(shù)交底，并作簽證。
4、高空作業(yè)要設(shè)置可靠的安全防護裝置。對從事高空作業(yè)者，要進行培訓和體檢，經(jīng)考核合格和體檢合格方可上崗，井字架安全防護裝置腳手架的搭設(shè)要貼合有關(guān)要求，搭設(shè)完畢要經(jīng)驗收后方能使用，并經(jīng)常檢查加固。
5、各種機電設(shè)備的安全裝置要安全有效，要經(jīng)常檢查，定期維修保養(yǎng)，機電設(shè)備要專人專管，操作人員要經(jīng)過嚴格考核，持證上崗。
6、加強季節(jié)性勞動保護工作，靈活掌握季節(jié)勞動時間，如夏季要防暑降溫，冬季要防寒防凍等，注意勞逸結(jié)合，改善勞動條件，各職能機構(gòu)應(yīng)在各自的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)供給充足的勞動保護用品和防護設(shè)施，保證職工的勞動安全防護得到落實和完善。
7、開工前都必須編制安全技術(shù)措施的施工組織設(shè)計(施工方案)，安全技術(shù)措施應(yīng)根據(jù)工程特點施工方法勞動組織和作業(yè)環(huán)境等情景制定，防止一般化，并經(jīng)公司及有關(guān)部門審批后實施。
8、經(jīng)常組織安全生產(chǎn)檢查，建立定期檢查制度和安全生產(chǎn)與職工個人的榮譽和經(jīng)濟利益掛鉤，促進安全生產(chǎn)職責制的落實，確保生產(chǎn)的安全，所有獎罰金歸個安全生產(chǎn)管理部門安排處理。
9、各班組要結(jié)合“安全生產(chǎn)班組活動”每周進行一次安全活動，及時檢查與總結(jié)本班一周的安全生產(chǎn)情景。
10、若發(fā)生重達傷亡事故，應(yīng)及時向上級公司報告，不得隱瞞或拖延不報，并保護好事故現(xiàn)場，等候處理。
11、施工現(xiàn)場宿舍和易燃易爆場所要由足夠的防火設(shè)備和滅火器材，放置于適當?shù)攸c，要對職工進行防火知識教育，使職工掌握一般的消防知識，嚴禁在工棚宿舍生火(如拜神燃香紙扎等)和使用電爐油燈及蠟燭，嚴禁在宿舍內(nèi)亂拉亂接電線。
12、搞好現(xiàn)場平面管理工作，根據(jù)總平面進行系統(tǒng)周密的計劃，保證現(xiàn)場交通道路給排水的暢通，電氣線路的合理假設(shè)，大型機械材料堆放臨時附屬設(shè)施的合理不止，到達安全防火衛(wèi)生禮貌的要求，做到安全生產(chǎn)和禮貌施工。
13、特種作業(yè)人員(如焊工機械工電工架工等)必須持證上崗，嚴禁未經(jīng)培訓考試合格從事特種作業(yè)，操作證必須按期復審，不得超期使用并要做到名冊齊全。
14、貫徹執(zhí)行“國家建筑企業(yè)安全生產(chǎn)工作條例”，個班組人員都要貫徹執(zhí)行。
15、施工現(xiàn)場禁止非生產(chǎn)人員小孩和無關(guān)人員進入作業(yè)區(qū)的坑井孔洞升降口樓梯通道口及易燃易爆場所。
原材料采購管理制度及流程篇五
采購是指餐飲業(yè)者依據(jù)其既定的營運方針，對其所要購進的食品與飲料進行市場的調(diào)查研究、選擇、購買、收貨（驗收）、儲藏，最后到發(fā)放使用這一系列的處理方式。所以采購人員不是單純的負責購買食品與飲料，他還要負責上述其他方面的處理或運作。
1、總體負責對貨物的購進、驗收和儲存等業(yè)務(wù)。
2、負責采購所有有關(guān)餐飲貨品的指導工作。
3、確保并掌握貨源的不斷供應(yīng)。
4、開發(fā)并探尋品質(zhì)相同而價錢便宜的貨源。
5、調(diào)查研究產(chǎn)品、市場、價格趨勢等事項。
6、配合市場需要而評估新產(chǎn)品。
7、協(xié)調(diào)生產(chǎn)部門使其所需貨品標準化以求倉庫存貨不致發(fā)生積壓的情況。
8、與生產(chǎn)、管理、會計、行銷業(yè)務(wù)部門保持密切聯(lián)系。
9、向上級經(jīng)理人員提出報告或匯報。
這里需要強調(diào)的是，上級經(jīng)理人員必須將其所屬的采購部門養(yǎng)成一個創(chuàng)造利潤的導向單位，而不是一個普通的服務(wù)部門。
采購工作有其一定的手續(xù)或程序，這可分為五個階段或步驟：
1、請購表——這是由有關(guān)單位的主管，諸如：主廚、餐廳經(jīng)理或者倉儲主任提出來，通知采購經(jīng)理存貨需要補充的數(shù)量及名稱。
2、供貨廠商的選擇。
3、和供貨廠商簽約——商定貨品價格及交貨的時間地點。
4、定貨的驗收——交貨時如在品質(zhì)或數(shù)量上有所不符時應(yīng)做的處理。
5、進貨移交給請購單位或直接送進倉庫。
選擇供應(yīng)廠商要特別謹慎，可根據(jù)如下幾點進行考慮：
1、該廠商的營業(yè)情況及其所售貨物的范圍。
2、最近的價目表。
3、售貨條件的細節(jié)。
4、和該廠商往來的其他顧客的情形。
5、全部產(chǎn)品的樣品。
最理想的方法是直接參觀，實地了解廠商的營業(yè)規(guī)模，加工與倉儲設(shè)施的大小，運輸工具的數(shù)量及種類。如滿意，即可與其建立采購與供貨關(guān)系。先試訂，并做定期評估。這可從三方面考慮，那就是價格是否盡可能的低，品質(zhì)是否盡可能的高及交貨是否盡可能的快。
1、采購的貨品要適應(yīng)當時的市場需要，所購貨品需能在預期的時間內(nèi)銷售出去。這是對采購人員經(jīng)驗與技術(shù)的一大考驗。
2、購進貨品的價格需能符合當時的市場價格，否則將會造成直接經(jīng)濟損失。
3、采購人員應(yīng)當通過各種渠道了解和熟悉市場產(chǎn)品種類和價格。
采購食品時首先注意貨品的實際成本和廠商的價目表上的價格有何關(guān)系：就是說某一貨品大量購進后定會在倉庫儲藏一段時間，因此而產(chǎn)生的儲藏費用，安全風險等問題，所以必須以特惠價格購進；最后是生產(chǎn)成本，如果購進的某種食品會增加菜肴調(diào)理的生產(chǎn)成本時則應(yīng)慎重考慮。
食品采購有以下幾種主要方式：
1、合同采購。
餐飲業(yè)者與供應(yīng)廠商簽訂食品采購或供貨合同，雙方遵照和約條款的規(guī)定進行購貨或供貨交易。這種合同普遍分為定期合同和定量合同。
2、逐日采購。
這主要用于采購容易腐敗的食品，而且應(yīng)當有兩三家廠商隨時供貨以便買到最新鮮的食品。每天工作結(jié)束前，廚務(wù)部門派出一位資深廚師清點存貨，列出清單交給主廚，再由主廚以此清單列出一份第二天需要補充采購的食品請購單交給采購經(jīng)理。這類食品采購通常是利用電話要求供貨商供貨并一定是當天買當天交貨。
3、臨時采購。
這主要用于采購臨時所需的食品。在廚務(wù)部門的工作過程中臨時會產(chǎn)生對某種食品的需要，這就要采購人員及時地購進某種食品以配合廚務(wù)部門的正常工作。
所謂采購規(guī)格就是所購貨品的一種簡單說明，主要是品質(zhì)、數(shù)量、重量以及大小尺寸。每一采購規(guī)格均由餐廳的經(jīng)理團人員（采購經(jīng)理、主廚、餐飲經(jīng)理等）依照餐飲營業(yè)方針，菜單需求及其定價尺度，事先協(xié)商擬定。規(guī)格副本應(yīng)由經(jīng)理部門分發(fā)給供應(yīng)廠商，供其保存參考。制定規(guī)格的理由為：
1、確立貨品材料的采購標準，以便廚房調(diào)理出標準產(chǎn)品，從而服務(wù)顧客。
2、規(guī)格具有書面通知的作用，使供應(yīng)商明確了解本餐廳的需要，并可提出合理而具有競爭性的報價。
3、提供驗收與倉儲人員明確資訊，使其了解他們所接收與庫存的標準情況。
4、使餐廳員工確實了解進貨的詳情，既大小、重量、品質(zhì)數(shù)量等情形。
采購規(guī)格的制訂，應(yīng)以標準的表格為準，其中不可缺少的資料為：
1、物品名稱：所用的`名稱務(wù)求明確而習慣通用者，尤其要與供應(yīng)商所用的名稱一致。
2、貨品或品牌名稱：以蘋果為例，本地產(chǎn)或進口貨，什么品牌等資料。
3、重量：公斤，磅或市斤。
4、單價：以供應(yīng)商報價為準，例如每公斤、每磅、每箱價格多少元。
5、附注：如果是肉類可能需要記明其切割方式、包裝及處理情形，凡是必要加以說明的事項均應(yīng)詳細載明與附注，不可等閑視之。
采購規(guī)格是采購作業(yè)中必要的書面樣本，也是各個部門以及經(jīng)理人員必需的書面參考資料。
飲料的采購與食品的采購大致相同，以物美價廉為共同的，不變的原則。由于飲料所能賺取的利潤高于食品，所以餐飲業(yè)者在這方面都相當注重。采購飲料請務(wù)必牢記：包裝華麗的產(chǎn)品并不一定就是高級品。采購飲料必須注意以下事項：
1、貨源的供應(yīng)在時間上有所限制。
2、特別昂貴的飲料有沒有必要購買。
3、應(yīng)當重視酒類供應(yīng)商的建議。
4、品質(zhì)的評估很困難，應(yīng)由曾受特別訓練的專業(yè)人員負責，最好是有參與名酒品嘗活動的經(jīng)驗。
5、酒類的登記不容易劃分，僅能做概略的歸類。
6、酒類的價格波動不大。
任何飲料的購買應(yīng)依據(jù)是否符合本店顧客的需要與價格上是否具有競爭力的原則。采購貨源方法如下：
1、運酒商。
有些供應(yīng)。
商從產(chǎn)地直接買酒運回來賣，當然他們的貨品范圍也僅限于某一特定產(chǎn)品。
2、批發(fā)商。
他們供應(yīng)的貨品范圍相當廣，所售貨品不僅在價格上比較便宜，而且還有一些好處。如可以貨款暫欠，可以暫借存放，可以免費享用其廣告和廣告宣傳品等。
3、飲料制造廠商。
大批量的飲料和酒水可向制造廠商直接定貨，不僅價格便宜，條件優(yōu)惠，還可有多種付款方式和優(yōu)惠的付款條件。
4、付現(xiàn)金自己運貨。
這主要是針對那些數(shù)量極少使用極少，只供一時之須的貨品。
采購規(guī)格的目的在于以書面裝訂產(chǎn)品的標準及用途。采購經(jīng)理將訂好的規(guī)格交付供應(yīng)商，使其明了本餐廳的需要與規(guī)定的要求。并以此為依據(jù)來洽談買賣價格。交貨時，驗收人員以此為根據(jù)進行收貨。
飲料的購進與售出都是依照產(chǎn)品的品牌標簽為準，每一產(chǎn)品的品質(zhì)及數(shù)量都有始終如一的標準。規(guī)格中應(yīng)詳細注明這些標準和規(guī)格。
為保證購進貨品的合理質(zhì)量和價格，就應(yīng)充分了解和掌握市場信息，推動新原料的開發(fā)使用，從而降低成本達到贏利的目的。為此特制定以下制度。
1、采購員應(yīng)自覺加強市場調(diào)查。在采購工作中，做到“貨比三家”，在保質(zhì)保量的基礎(chǔ)上，努力降低原材料的成本，并將了解到的市場信息及時反饋公司采購部。
2、餐廳經(jīng)理，廚師長，庫管員和會計人員、采購部經(jīng)理組成市場走訪調(diào)查小組。每月至少安排兩次走訪，調(diào)查所在地周邊市場情況。每次應(yīng)對20種以上貨品進行調(diào)查，以獲取同等質(zhì)量基礎(chǔ)上貨品（蔬菜，酒水，海鮮，肉類，調(diào)輔料等）的最低最真實的價格，以便更好的控制進貨成本。
3、公司管理人員每月應(yīng)進行兩次以上的獨立的市場走訪調(diào)查，力求第一手掌握市場的供求和價格情況。
4、以上人員的走訪調(diào)查所獲的信息應(yīng)于走訪第二日書面反饋公司采購部和財務(wù)部。
原材料采購管理制度及流程篇六
零星工程材料的`采購方式可以分為甲供和乙供兩種，具體采用的方式按相關(guān)規(guī)定在確定施工單位時與施工單位明確。
1、用材申請施工隊根據(jù)工程需要在開工前報用材計劃，用材計劃必須詳細注明材料的規(guī)格、數(shù)量和進場時間。
3、材料采購根據(jù)用材計劃，須辦理技術(shù)學院招投標、競價、詢價申請表，組織3家或3家以上供貨商進行競價、詢價或投標，供貨商需提供樣品。由后服公司維修中心或后管處基建科組織學院相關(guān)部門進行內(nèi)部評標以確定供貨商并對樣品進行封存。
4、材料供應(yīng)根據(jù)評標結(jié)果，書面通知施工隊，由各施工隊落實供貨數(shù)量和時間。材料進場需由基建科、維修中心責任人和施工隊共同驗收，由施工單位簽收送貨單(送貨單一式四聯(lián)，供貨商、施工隊、基建科、維修中心各一聯(lián))。
5、材料入庫和領(lǐng)用材料入庫前需由后服公司或后管處辦理入庫單。根據(jù)施工隊提出用材計劃表，由基建科或維修中心辦理材料領(lǐng)用手續(xù)，并填寫領(lǐng)料單(見附件4)。
乙供材料由施工隊在施工前填報技術(shù)學院材料報價單至基建科或后服公司運保中心，并注明材料品牌、產(chǎn)地、規(guī)格、數(shù)量等，由后管處基建科或后服公司維修中心負責認價，報后管處或后服公司及院領(lǐng)導審批。
原材料采購管理制度及流程篇七
1、庫房的衛(wèi)生管理;。
1、1、庫房的衛(wèi)生要求地板、貨架干凈整齊，每天進行打掃一次。保證所存材料無灰塵、杜絕材料在庫房形成報廢和損壞行為發(fā)生。
1、2、門窗、玻璃時常保持干凈，辦公用品擺放整齊，規(guī)章制度張貼上墻。各種條據(jù)不得亂放、亂攤。防止丟失和損壞。
2、1、庫房存放的一切材料，材料員應(yīng)熟知數(shù)量、性能、規(guī)格型號和用途。
2、2、貨架擺放整齊，材料擺放有序。
2、3、所有庫房的材料做到，分類存放，使用時，得心應(yīng)手。
2、4、對有潤滑油類的材料分架存放，并要有防塵措施。防止灰塵侵蝕。造成損壞和生銹。
2、5、對小件材料和日常使用的大眾化材料必須時時加以檢點和清理。存放時擺放整齊，給人以一目了然的視覺效果。
2、6、對有潤滑性和紙質(zhì)性的材料務(wù)必存放在貨架的第二層以上，防止因意外的進水造成損壞。
2、7、對油類、易燃易爆物品、辦公用品紙張要分庫存放。防止失火造成材料損失。
2、8、對玻璃類、大型的電器、儀表，易損壞的材料。應(yīng)與鐵器材料間隔距離在兩米以上分放。防止碰撞損壞。
2、9、廢舊材料應(yīng)分別存放在一個庫房，不得與使用材料同庫同存。
2、10、使用材料應(yīng)張貼相應(yīng)的標簽，寫清楚使用地點、規(guī)格型號、類別和名稱。
建立和健全材料的領(lǐng)用，是促進材料合理消耗和節(jié)約開支的重要手段。領(lǐng)用手續(xù)的完善是保證材料管理的基礎(chǔ)，合理的節(jié)約材料開支是降低生產(chǎn)成本的重要手段。
1、材料員及時了解總庫材料存貨情況，根據(jù)內(nèi)部材料消耗用量，做出計劃交工段長簽字后，向供應(yīng)科報送，催促落實，直到到貨，計劃件材料時間為10天，急件材料1-3天。
2、備品備件及不常用材料由維修班長做出計劃，每月初2號交回，需購買時交材料員催促落實，一定時期貨物不到位，影響正常生產(chǎn)工作，下浮材料員100元。
3、清理庫房內(nèi)材料，保證心中一清二楚，隨到隨取，不得延誤。
4、各種材料的領(lǐng)取必須進行簽字手續(xù)，屬于非正常損壞的嚴格登記，月終扣款，數(shù)額由維修班長審定。
5、領(lǐng)用方法工具類:由各班組長交舊領(lǐng)新。材料類:由維修工領(lǐng)用。特殊材料:由維修班長及工段長審核后領(lǐng)用。電器類:統(tǒng)一由電工領(lǐng)用，并執(zhí)行交舊領(lǐng)新制度。
6、如一次性領(lǐng)出后用不完的材料，誰領(lǐng)誰負擔，當天之內(nèi)交回保存庫房，提出警告后仍交不回者，下浮領(lǐng)用人30元。
7、材料領(lǐng)用記錄注冊，絕不能出現(xiàn)浪費、丟失、私用或外流現(xiàn)象，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)追糾個人責任，下浮50元，班長連帶30元，如偷竊在5元以上，開除出廠。
8、各種勞保執(zhí)行廠部規(guī)定及時領(lǐng)取及時發(fā)放，用量核實，嚴禁錯發(fā)和存庫現(xiàn)象。
9、月終領(lǐng)用材料或發(fā)出材料，庫存材料以報表的形式分發(fā)工段、財務(wù)、廠委領(lǐng)導審閱。
11、庫房環(huán)境保持清潔干凈，未經(jīng)保管員允許任何人不得進庫房，更不準隨便拿東西，否則發(fā)現(xiàn)一次下浮20元。
1、材料員要鉆研業(yè)務(wù)技術(shù)，提高業(yè)務(wù)水平，逐步達到精通業(yè)務(wù)，熟練操作。全面負責完成廠部交給的各項工作任務(wù)。
2、負責全工段設(shè)備及備品備件的計劃工作，要做到保質(zhì)、保量、價格合理、供貨及時。
3、各單位的`材料計劃及時辦理，不得延誤，保證供應(yīng)。
4、主動深入班組了解實情，發(fā)現(xiàn)問題及時處理或改進。改進新設(shè)備新材料，用新的東西來推動我工段的發(fā)展，達到提高我工段的經(jīng)濟效益。
5、核實材料計劃，根據(jù)情況及時通知材料處采購人員購買或定制加工。
6、經(jīng)常深入庫房了解情況，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。使庫房經(jīng)常保持備件齊全，擺放整齊，衛(wèi)生干凈。
7、經(jīng)常深入生產(chǎn)現(xiàn)場，熟悉設(shè)備，了解材料、備品備件的使用情況，基本上做到心中有數(shù)，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。
8、配合維修班長的管理，保障庫存材料設(shè)備的備品備件，確保生產(chǎn)正常穩(wěn)定。
9、負責所有維修材料出庫的嚴格把關(guān)、審批，堵塞一切漏洞，否則后果自負。
10、負責全工段各種大小工器具的保管建賬，合理使用，每月清一次，月終分配當中落實。
11、負責設(shè)備管理臺賬的建立，對每臺設(shè)備運行記錄的逐日考核工作。
12、負責各種機加工件與專用工具的制作，做到有一備三。
13、負責各種急用材料與材料處及時聯(lián)系，以保證及時到位，不影響生產(chǎn)。
14、負責車間各種廢舊器件的修舊利廢，以達到物盡其用，保障生產(chǎn)過程中材料消耗盡可能降低。
備品管理是設(shè)備技術(shù)管理的重要內(nèi)容之一，備件是滿足設(shè)備維修，生產(chǎn)工藝要求的主要物質(zhì)基礎(chǔ)，及時提供備品備件可以縮短維修時間，供應(yīng)質(zhì)地優(yōu)良的備品配件可以保證修理的質(zhì)量，完善生產(chǎn)工藝。為此必須做好備件管理工作，其中包括備件供應(yīng)的組織，備件計劃、備件制作、備件管理、舊備件的回收、修舊利廢等，結(jié)合我廠的實際情況和工作經(jīng)驗特制定以下制度:。
1、備件管理職責:。
1、1備件管理員要熟悉車間所有設(shè)備備件、工藝備件、要懂圖、會測量，責任心強。
1、2備件管理要根據(jù)日常掌握的情況結(jié)合維修班上報情況及時快捷的提出備件計劃和備件圖紙，跟蹤供貨途徑，加工方式、交貨時間等。
1、3備件計劃分季度備件計劃、年度備件計劃，零星追加計劃，由材料員負責人向工段報送計劃，批準后報送材料處購買。
1、4材料員按專業(yè)準確及時的對備件進庫上帳、出庫、下帳，對備件消耗、庫存月報，整理庫存，備件防腐，出現(xiàn)短線備件及時匯報工段負責人。
2、備件的管理與保養(yǎng)。
2、1存放庫內(nèi)的備件必須帳、物、卡相符。
2、2倉庫內(nèi)保持清潔衛(wèi)生，平時應(yīng)加強備件維護保養(yǎng)工作，確保備件完好，并做到無銹蝕，變形，損壞，丟失，劃傷等現(xiàn)象。
2、3堆放備件要基礎(chǔ)平穩(wěn)，牢靠，安全。
2、4保養(yǎng)時加工面應(yīng)涂防銹油或包扎等。
3、備件的報廢。
3、1符合下列條件之一的備件可申請報廢。
3、1、1產(chǎn)生不可恢復的缺陷或事故性損壞無法修復的備件。
3、1、2耗能高、效率低，技術(shù)落后的備件。
3、1、3因設(shè)備拆除或生產(chǎn)工藝改變而無法改制的備件。
原材料采購管理制度及流程篇八
為了規(guī)范食品原材料的采購，必須制定食品原材料采購管理制度。下面小編為大家整理了有關(guān)食品原材料采購管理制度的范文，希望對大家有幫助。
1、不得采購違反《食品安全法》第二十八、第四十八、第五十、第六十條規(guī)定食品。
2、進貨前查驗供貨商資質(zhì)，不得采購無《食品生產(chǎn)許可證》、《食品流通許可證》的食品生產(chǎn)經(jīng)營者供應(yīng)的食品。
3、做好進貨查驗，查驗采購食品及原料是否符合相關(guān)食品安全法規(guī)或標準要求，不得采購腐敗變質(zhì)、摻雜摻假、發(fā)霉生蟲、有毒有害、質(zhì)量不新鮮的食品及原料，以及無產(chǎn)地、無廠名、無生產(chǎn)日期和保質(zhì)期或標識不清以及超過保質(zhì)期限的食品。
4、采購肉類應(yīng)查驗是否為定點屠宰企業(yè)屠宰的產(chǎn)品并查驗檢疫合格證明;不得采購沒有檢疫合格證明的肉類。進口食品及其原料應(yīng)具有檢驗檢疫機構(gòu)出具的檢疫合格證書。
5、采購食品、食品原料、食品添加劑和食品相關(guān)產(chǎn)品均應(yīng)嚴格索證索票，包括供應(yīng)商資質(zhì)證明、產(chǎn)品合格證明、發(fā)票、收據(jù)、供貨清單、信譽卡等。不得采購使用無包裝、無標識、無生產(chǎn)廠、無生產(chǎn)日期、無保質(zhì)期、無票證等假冒偽劣和來源不明的食用油脂。
6、建立食品采購索證和進貨驗收臺賬記錄，分類并按時間順序存檔管理，指定專(兼)職人員負責。采購記錄應(yīng)當如實記錄產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進貨日期等內(nèi)容，或者保留載有上述信息的進貨票證。
7、臺賬存放應(yīng)方便查驗，記錄、票證的保存期限不得少于2年。
一.目的
為了使公司對原料的質(zhì)量實施有效控制，確保采購物資的質(zhì)量符合規(guī)定要求，價格合理、交貨及時，特制定本制度。
二.適用范圍
適用于所需的原料采購
三.工作程序
1.采購應(yīng)及時收集填制供應(yīng)商檔案表，內(nèi)容包括：供應(yīng)商的名稱、產(chǎn)量、供貨 能力、質(zhì)量保證能力和供貨情況等方面的資料，由主管人員匯總分門別類建立 檔案。供應(yīng)商的檔案，包括：
a.法人資料、資質(zhì)、資信等;
b.產(chǎn)品質(zhì)量狀況(產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢疫報告合格書);
c.價格與交貨期;
d.歷史業(yè)績等。
2.對合格供應(yīng)商的控制
a.收貨員對供應(yīng)商每次供貨時進行檢驗入庫;
b.供應(yīng)商每次供貨如產(chǎn)品質(zhì)量不合格按退換貨處理。
如交貨期交貨數(shù)量等沒按合同進行時，可由采購員對供應(yīng)商提出警告，嚴重時發(fā)出暫撤銷該供應(yīng)商消息的通知。
3.采購資料
并與之取得聯(lián)系，擬制采購合同， 《采購合同》的擬制必須符合國家《合同法》有關(guān)規(guī)定。
4.采購產(chǎn)品的驗證
原輔材料必須符合相應(yīng)的國家標準、行業(yè)標準、地方標準、及相關(guān)法律、 法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定。實行生產(chǎn)許可證的堅決采購有 qs 標志的產(chǎn)品，1 嚴格按照標準要求進行驗收，不合格的拒收，合格的'辦理手續(xù)入庫。 原輔材料驗收： 從合格供應(yīng)商采購的原輔材料，供應(yīng)商應(yīng)提供有關(guān)證明材料，采購產(chǎn)品進 廠后質(zhì)檢部進行驗收的同時還需對供應(yīng)商名稱、貨證是否相符等相關(guān)資料進行 核對。具體控制如下：
a.采購產(chǎn)品驗收
在按照《原輔料標準及檢驗和試驗方法》《各種原輔料供應(yīng) 、 商需提供的證明材料清單》進行驗收的同時，還要按照下述規(guī)定進行嚴格控制， 并做好相關(guān)檢驗、驗證內(nèi)容的記錄。 采購產(chǎn)品進廠時要嚴格控制其驗收檢驗過程，供應(yīng)商必須提供其營業(yè)執(zhí)照、 衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證(如在發(fā)證范圍)和出廠檢驗合格證明; 如供應(yīng)商未提供或證明內(nèi)容與規(guī)定不符時，應(yīng)視情況對其采購產(chǎn)品拒收或單 獨存放， 待證明材料重新提供后再進行核對， 符合要求的即可辦理入庫手續(xù); 來自非合格供應(yīng)商的貨物拒收; 到期未提供官方合格證明資料或與要求內(nèi)容不符，應(yīng)停止其合格供應(yīng)商資格 直到提供資料齊全為止; 連續(xù) 3 次發(fā)生偏差的供應(yīng)商應(yīng)停止其合格供應(yīng)商資格; 外包裝是否有破損、有油污等; 驗證貨證是否相符，貨證不符的拒收或單獨存放并做好標識; 標識是否清楚、正確，標識不清楚的單獨存放; 采購部每年對合格供應(yīng)商進行一次復評。
b.原輔料的貯存
原輔料應(yīng)在專用庫房中分類貯存。
5.采購產(chǎn)品的質(zhì)量跟蹤 采購部門定期或不定期對正式供貨方進行質(zhì)量跟蹤，對質(zhì)量下降的供應(yīng)商由采購部門及時反映給供應(yīng)商，并限期整改。到期無改進的供應(yīng)商，報總經(jīng)理批準取消其供貨資格。
原材料采購管理制度及流程篇九
第一條為了加強對原料采購業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制，規(guī)范采購行為，防范采購與付款過程中的差錯和舞弊，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)以及集團公司要求，制定本制度。
第二條制度所稱采購，主要是指公司外購原料并支付貨款的行為。
第三條在建立并實施采購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制度中，至少應(yīng)當強化對以下關(guān)鍵方面或者關(guān)健環(huán)節(jié)的風險控制，并采取相應(yīng)的控制措施：
一)、權(quán)責分配和職責分工應(yīng)當明確，機構(gòu)設(shè)置和人員配備應(yīng)當科學合理;。
二)、采購計劃和審批程序應(yīng)當明確;。
四)、付款方式、程序、審批權(quán)限和與客戶的對賬辦法應(yīng)當明確。
第二章職責分工與授權(quán)審批。
第四條建立采購業(yè)務(wù)的崗位責任制，明確相關(guān)部門和崗位的職責、權(quán)限。
采購業(yè)務(wù)的歸口管理部門為集團公司市場部，配合部門為銷售部。其分別職責為：
市場部：
二)、詢價與確定供應(yīng)商;。
三)、采購合同的審核與備案;。
四)、付款的審核。銷售部：
五)、采購、驗收;。
第五條建立采購與付款業(yè)務(wù)的授權(quán)制度和審核批準制度，并按照規(guī)定的權(quán)限和程序辦理采購與付款業(yè)務(wù)。逐步實施集中或相對集中采購，以提高采購效率，堵塞管理漏洞，降低成本和費用。
第六條按照計劃、審批、采購、驗收、付款等規(guī)定的程序辦理采購與付款業(yè)務(wù)，并在采購與付款各環(huán)節(jié)設(shè)置相關(guān)的記錄、填制相應(yīng)的憑證，建立完整的采購登記制度，加強采購合同、驗收證明、入庫憑證、采購發(fā)票等文件盒憑證的相互核對工作。
第三章采購計劃與審批控制。
第七條建立計劃采購制度，采購計劃應(yīng)當與公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃相適應(yīng)。在與公司充分溝通的基礎(chǔ)上，明確采購品種、質(zhì)量等級、規(guī)格、數(shù)量、相關(guān)要求和標準、到貨時間等。
第八條加強采購業(yè)務(wù)的計劃管理。對計劃采購項目，市場部應(yīng)當嚴格按照計劃執(zhí)行采購業(yè)務(wù);對于計劃采購項目，要有完善的審批手續(xù)。
第九條原料月度、年度供應(yīng)計劃須向市場部報批。
第四章采購與驗收控制。
第十條建立采購與驗收環(huán)節(jié)的管理制度，對采購方式確定、供應(yīng)商選擇、驗收程序及計量方法等做出明確規(guī)定，確保采購過程中的透明化。
建立供應(yīng)商評價制度，由市場部、銷售部等相關(guān)部門共同對供應(yīng)商進行評價，包括對所購原材料的質(zhì)量、價格、交貨及時性、付款條件及供應(yīng)商資質(zhì)、經(jīng)營狀況等進行綜合評價，并根據(jù)評價結(jié)果對供應(yīng)商進行調(diào)整。
第十一條根據(jù)原材料的性質(zhì)及其供應(yīng)情況確定采購方式。大宗原材料的采購可以采用訂單采購或合同訂貨等方式。
第十二條充分了解和掌握有關(guān)供應(yīng)商信譽、供貨能力等方面的信息，有采購、使用等部門共同參與比質(zhì)比價，并按規(guī)定的授權(quán)批準程序確定供應(yīng)商。
第十三條制度原材料驗收制度，銷售部對所購原材料的品格、規(guī)劃、數(shù)量、質(zhì)量和其他相關(guān)內(nèi)容進行驗收，并對本批次材料負責。對驗收過程中發(fā)現(xiàn)的異常情況，負責驗收的人員應(yīng)當立即向市場部報備。
第五章付款控制。
第十四條市場部、財務(wù)部在辦理付款業(yè)務(wù)時，應(yīng)當對采購合同約定付款條件以及采購發(fā)票、結(jié)算憑證、檢驗報告、計量報告和驗收證明等相關(guān)憑證的真實性、完整性、合法性進行嚴格審核、存底。
第十五條嚴格履行預付賬戶和定金的批準手續(xù)，加強預付賬款和定金的管理。
加強對預付賬款的監(jiān)控，定期對其進行追蹤核查。對預付賬款的期限、占用款項的合理性、不可收回風險等進行綜合判斷;對有疑問的預付賬款及時采取措施，盡量降低預付賬款資金風險和形成損失的可能性。
第十六條加強應(yīng)付賬款和應(yīng)付票據(jù)的管理，由專人按照約定的付款日期、付款條件等管理應(yīng)付款項。
第十七條建立不符合標準原料處理制度，并嚴格履行。第十八條定期與供應(yīng)商核對應(yīng)付賬款、應(yīng)付票據(jù)、預付賬款等往來款項。如有不符，應(yīng)當查明原因，及時處理。
第六章監(jiān)督檢查。
第十九條建立對采購業(yè)務(wù)的監(jiān)督檢查制度，明確監(jiān)督檢查人員的職責權(quán)限，定期或不定期地進行檢查。
第二十條對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的，在采購業(yè)務(wù)中的薄弱環(huán)節(jié)，供應(yīng)部應(yīng)當采取措施，及時加以糾正和完善。
原材料采購管理制度及流程篇十
（一）嚴格審驗供貨商（包括銷售商或者直接供貨的生產(chǎn)者）的許可證和合格的證明文件。
（二）對購入的材料，索取并仔細查驗供貨商的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證或者流通許可證、標注通過有關(guān)質(zhì)量認證的相關(guān)質(zhì)量認證證書、進口有效商檢證明、國家規(guī)定應(yīng)當經(jīng)過檢驗檢疫合格證明。上述相關(guān)證明文件應(yīng)當在有效期內(nèi)首次購入該種材料時索驗。
（三）購入原材料時，索取供貨商出具的正式銷售發(fā)票；或者按照國家相關(guān)規(guī)定索取有供貨商蓋章或者簽名的銷售憑證，并留具真實地址和聯(lián)系方式；銷售憑證應(yīng)當記明名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、銷貨日期等內(nèi)容。
（四）索取和查驗的營業(yè)執(zhí)照（身份證明）、生產(chǎn)許可證、流通許可證、質(zhì)量認證證書、商檢證明、檢驗檢疫合格證明、質(zhì)量檢驗合格報告和銷售發(fā)票（憑證）應(yīng)當按供貨商名稱或者種類整理建檔備查，相關(guān)檔案應(yīng)當妥善保管，保管期限自該種食品購入之日起不少于2年。
（一）每次購入原材料，如實記錄原材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進貨日期等內(nèi)容。
（二）采取賬簿登記、單據(jù)粘貼建檔等多種方式建立進貨臺賬。原材料進貨臺賬應(yīng)當妥善保存，保存期限自該種物品購入之日起不少于2年。
（三）管理人員定期查閱進貨臺賬和檢查材料的保存與質(zhì)量狀況，對即將到保質(zhì)期的材料，應(yīng)當在進貨臺賬中作出醒目標注，并將集中陳列或者向消費者作出醒目提示；對超過保質(zhì)期、變質(zhì)、質(zhì)量不合格等，應(yīng)當立即停止使用，進行銷毀或者報告工商行政管理機關(guān)依法處理，處理情況應(yīng)當在進貨臺賬中如實記錄。
原材料采購管理制度及流程篇十一
學校的一切經(jīng)費支出，由校長把關(guān)，總務(wù)主任負責實施，全體師生員工應(yīng)遵守財。
務(wù)制度和財經(jīng)紀律，支持財會人員履行職責。校長負責處理學校經(jīng)費開支中的重。
大問題。
1、學校實行“一支筆”審核財務(wù)開支的制度，凡學校的一切經(jīng)費支出都由校長。
簽予以報銷。購置貴重物品價1000元以上須經(jīng)校務(wù)會討論決定。
2、凡上級有關(guān)部門通知校領(lǐng)導，教職工參加的會議，
外出聽課，學術(shù)討論會，參觀考察，函授學習等的開支，必須經(jīng)校長同意，在通。
知單上批文，附在報銷單據(jù)上，經(jīng)總務(wù)部門審核，校長簽，按財務(wù)管理規(guī)定及。
時報銷。
3、學校同意購買的教學用品、辦公用品、衛(wèi)生用品、實驗儀器及藥品的。
報銷，原則上應(yīng)持有國家統(tǒng)一正式票，由購物人，財物保管員驗收人簽，總務(wù)。
主任簽，校長審核簽，及時報銷。手續(xù)不齊全者出納和會計應(yīng)予以拒報，否。
則，當事人和財會人員以作差錯事故處理。
4、財會人員發(fā)現(xiàn)在經(jīng)費使用中，不符合有關(guān)財務(wù)制度，或違反財經(jīng)紀律。
的，應(yīng)履行職責，向主任和校長匯報，及時處理，否則，作失職論處。
5、學校的基建項目校長全權(quán)負責把關(guān)，預、結(jié)算簽后予以支出。
為加強學校公物采購、審批、管理做到計劃購置，妥善保管，合理使用，
責任明確，據(jù)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本校實際，特制定本制度。
加強學校財產(chǎn)管理，是保證教育工作順利進行的物質(zhì)條件，本著勤儉辦學的原則。
全校師生員工必須人人愛惜學校財物人人參與財物管理上下一心形成共。
識，切實加強財物的常規(guī)管理。
1、學校財產(chǎn)、物資的管理和使用，貫徹“統(tǒng)一領(lǐng)導，分工負責，管用結(jié)。
合，合理調(diào)配，物盡其用”的原則，實行管理人員責任制。
2、學校固定資產(chǎn)管理按行政管理體制，實現(xiàn)行政負責人和使用管理人員。
雙重責任制。根據(jù)校產(chǎn)分布情況，按使用單位和存放地點，落實到處、室、班、
組、人，誰用誰管，有獎有罰。
3、新購置的固定資產(chǎn)，必須符合審核、采購、驗收、報銷手續(xù)，經(jīng)會計。
和財物管理員按發(fā)票登記后，方可使用。
4、建立和健全固定資產(chǎn)帳、冊制度，做到帳冊記錄齊全、帳物相符，物。
價一致。
5、總務(wù)處每學期對校產(chǎn)全面清查一次。
6、各科室校產(chǎn)清冊一式三份，總務(wù)處和有關(guān)處室財務(wù)管理員各執(zhí)一張貼。
在本辦公室內(nèi)。辦公物品的使用情況作為評比先進辦公室的一項指標，辦公室內(nèi)。
公物的遺失或損壞，各科室負責人應(yīng)予及時查處。
7、固定資產(chǎn)的減少，包括調(diào)出及報廢、損、丟失、變價等都必須經(jīng)過部。
門負責人，校產(chǎn)管理員的鑒定，填報“申報單”報校長室審批，總務(wù)處備案。
8、班級課桌凳，衛(wèi)生用具，教學用品，電器，設(shè)備等公物由班主任落實。
到人保管使用。
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原材料采購管理制度及流程篇十二
根據(jù)本工程承包合同的性質(zhì),所有裝飾材料均由中標單位自行采購。所有裝飾施工原材料、半成品材料、構(gòu)件等物資的供應(yīng)采購必須嚴格按照質(zhì)保體系程序文件規(guī)定進行。對于物料質(zhì)量的驗證、包裝、搬運、存儲等各環(huán)節(jié)的工作程序進行嚴格監(jiān)控。為確保施工物料的質(zhì)量使用綠色環(huán)保型建筑或裝飾材料。
對于材料供應(yīng)商的選擇,我公司將嚴格按質(zhì)保體系程序文件進行合格材料供應(yīng)商的評審,在綜合各項指標(信譽、生產(chǎn)加工能力、售后服務(wù)等)后,本著價優(yōu)者得的原則擇優(yōu)選用。
針對本工程的材料供應(yīng):進口品牌均從進口一級代理商處批發(fā);墻地石材、玻璃制品、木制品、板材等均從廠商處直接采購。
a.本工程的材料進場時間根據(jù)工程進度制定進場計劃,由物管員,質(zhì)監(jiān)員對物料進行驗證。
b.加強材料的質(zhì)量控制,凡工程需用的成品、半成品、構(gòu)配件及設(shè)備等嚴格按質(zhì)量標準采購,各類施工材料到現(xiàn)場后必須由項目經(jīng)理和項目工程師組織有關(guān)人員會同建設(shè)單位和監(jiān)理進行抽樣檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時書面通知供應(yīng)商,采取退貨措施。
c.合理組織材料供應(yīng)和材料使用并做好儲運、保管工作,特別是對由建設(shè)單位指定材料供應(yīng)商,在材料進場后應(yīng)安排適當?shù)亩逊艌龅丶皞}貯用房,指定專人妥善保管,并協(xié)助做好原材料的二次復試取樣、送樣工作。
d.所有材料供應(yīng)部門必須提供所有所供產(chǎn)品的合格證,按規(guī)程要求必須的抽樣復試工作,質(zhì)量管理人員對提供產(chǎn)品進行抽查監(jiān)督,凡不符合質(zhì)量標準、無合格證明的產(chǎn)品一律不準使用,并采取必要的封存措施,及時退場。
原材料采購管理制度及流程篇十三
為了進一步搞好貨倉、采購部的管理工作,有利于健全完整的制度,現(xiàn)制定有關(guān)規(guī)定,有關(guān)部門予以配合執(zhí)行:。
一、采購:使用部門填寫申請購物單,經(jīng)部門主管、總經(jīng)理批準后,交由采購員根據(jù)申請進行采購;貴重物品及采購員對使用部門所提出申購物品要求有疑問時,須提供貨物樣板交總辦,使用部門主管確認為準。
二、采購申請單一式四聯(lián),第一聯(lián)交財務(wù),第二聯(lián)交貨倉存,第三聯(lián)交使用部門,四聯(lián)交采購存。
三、鮮貨采購:出品部門提出書面申請,經(jīng)出品部各分部主管批準(水吧提出書面申請,經(jīng)營業(yè)部經(jīng)理批準)后,交采購部門通知送貨,其他任何部門不得自行叫購貨;所有貨每逢十五日、三十日報價一次,報價單由財務(wù)部經(jīng)理、營業(yè)部經(jīng)理、采購部、出品部主管簽字為準。
四、直接撥入用料部門的原材料例如蔬菜類、肉類、三鳥類、生果、海鮮等無須填寫領(lǐng)料單,由貨倉部驗收后開直撥單(必須有貨倉部經(jīng)手人,驗收貨品的用貨部門主管簽名)直接送到用料部門。
五、入庫:驗收入庫須根據(jù)采購申請單、發(fā)票(或收據(jù)),貨物數(shù)量及規(guī)格填寫驗收入庫單,驗收時必須過稱或點數(shù),必須扣除皮重。
六、供應(yīng)商每天所送貨物,由貨倉員填寫驗收單并核實簽名,再交領(lǐng)料部門主管核實簽名。
七、驗收入庫單一式四聯(lián),第一聯(lián)供應(yīng)商存,第二聯(lián)倉庫,第三聯(lián)送往財務(wù),第四聯(lián)用貨部門存。
八、出庫:直接入貨倉物品,如:用料、糧油、鹽、醬料、糖煙酒水、蛋類、茶葉、牙簽、洗潔精等常用貨物品,領(lǐng)用時均須填寫領(lǐng)料單,經(jīng)由領(lǐng)用部門主管簽名,總經(jīng)理批準,貨倉核對簽名后方可照單發(fā)貨;貴重物品如:燕窩、鮑魚、魚翅等,由使用部門主管專人負責領(lǐng)取,領(lǐng)料單專用一本。
九、領(lǐng)料單一式三聯(lián);領(lǐng)用部門自存,貨倉記賬,財務(wù)記賬,領(lǐng)料可由各部門事先領(lǐng)取三本自行保管使用。
十、酒吧實行限額領(lǐng)料制度,根據(jù)實際銷售數(shù)量補充,實際數(shù)量由財務(wù)部根據(jù)收銀部資料核實。
十一、有關(guān)材料、用品如經(jīng)常需要且用量較大的,領(lǐng)取時必須以箱或件作為領(lǐng)取單位(罐頭類、牙簽等物),除特殊情況外,可先開單后暫存貨倉。
十二、出品部要貨時,貨單須在每天下午九時前下單給貨倉,以便備貨(特殊情況除外)。
十三、采購員在采購時,必須按照申請購物單的要求按質(zhì)按量購買,如果不對貨,貨倉有權(quán)拒收。采購部定額五仟元人民幣做備用金,購物時如果超過五仟元以上金額,可在財務(wù)部辦理暫借手續(xù),買回及時結(jié)清。各部門如需購買日用品、設(shè)備,必須由申購部門填寫申請購物單,由部門主管簽名后交總經(jīng)理審批,采購部門方可購買。購回之物品,用品,必須經(jīng)貨倉部驗收后方可報銷,需要入庫的要憑入庫單到財務(wù)部報銷。
十四、辦公用品由人力資源部負責申請采購并保管,采購員負責購買。
十五、每月到月終時,各部門要及時做好盤點工作。
十六、貨倉部定編二人(其中有一人為記賬員),采購部二人,采購員要協(xié)助貨倉收發(fā)工作,收貨時要按質(zhì)按量,把好質(zhì)量關(guān),公正嚴明。
十七、凡是經(jīng)本酒樓在驗收過程中因各種原因之退貨,均須由貨倉統(tǒng)一開放行條并且注明原因,交予保安部方可放行,放行時需核對其品種和數(shù)量。
原材料采購管理制度及流程篇十四
1.為提高建筑安裝企業(yè)材料管理水平,實現(xiàn)采購供應(yīng)工作程序化、規(guī)范化,達到及時配套供應(yīng),降低采購成本,加速資金周轉(zhuǎn),保證工程質(zhì)量和工期的目的,特制訂本制度。
2.凡施工、臨設(shè)、周轉(zhuǎn)材料自采買開始至供到工地驗收時止,均屬于采購供應(yīng)管理范圍。
3.材料采購供應(yīng)必須嚴格遵守國家的法律、法規(guī)、政策和物資工作紀律,廉潔奉公,自覺抵制不正之風。
4.材料采購供應(yīng)應(yīng)由公司級以上單位確定的專門機構(gòu)和崗位的專業(yè)人員辦理,必須持證上崗,嚴格崗位責任制,無上崗證不準從事采購工作。
(2)構(gòu)配件加工訂貨計劃:根據(jù)技術(shù)翻樣資料編報;。
(5)計劃執(zhí)行過程中,遇有設(shè)計變更和技術(shù)洽商,應(yīng)及時提出變更計劃,據(jù)此調(diào)整原需用計劃、采購訂貨計劃,以避免造成損失。
6.采購訂貨。
(6)凡不能及時結(jié)清的采購訂貨,必須按合同法的規(guī)定,認真簽訂合同并嚴格履行;。
(8)采購人員必須設(shè)有采購登記臺賬,借款報銷臺賬;企業(yè)應(yīng)對采購訂貨工作的質(zhì)量效益進行定期考核分析。
7.采購訂貨驗收。
(3)材料進場驗收合格后,應(yīng)在當日簽署有關(guān)交接手續(xù)或憑證,并按票證流轉(zhuǎn)程序傳遞。隨時清結(jié)財務(wù)手續(xù)。
8.在采購供應(yīng)過程中對正常途耗或非正常量差的處理規(guī)定。
(l)屬于規(guī)定范圍內(nèi)的途耗發(fā)生的量差,由經(jīng)辦人按審批程序報批處理;。
(2)屬于非正常發(fā)生的量差,由經(jīng)辦人負責同供方核實,損失由責任方承擔;。
(4)對材料賬務(wù)處理必須遵守如下規(guī)定。
3)各種原始憑證、賬、表及合同文本等資料,按月(季)分別裝訂、匯總、編號、核實,由負責人、經(jīng)辦人蓋章,統(tǒng)一歸檔,并妥善保存。
9.采購供應(yīng)統(tǒng)計核算工作。
(l)采購供應(yīng)核算必須遵循'誰采購供應(yīng)誰核算'的原則;。
依據(jù)采購和供應(yīng)的數(shù)量分別計算采購成本和預算成本,做到日清月結(jié),按季出成本報表,并進行采購成本分析。
(3)材料統(tǒng)計核算必須以各種憑證為依據(jù),真實反映材料采購供應(yīng)經(jīng)營成果;。
(4)采購供應(yīng)統(tǒng)計核算必須具備如下報表:。
l)材料收、支、存統(tǒng)計報表;。
2)單位工程供(耗)料統(tǒng)計報表;。
3)采購成本盈虧統(tǒng)計報表;。
4)資金運用情況統(tǒng)計報表。
10.違反此制度的,按以下規(guī)定處罰。
(1)有如下行為之一,直接責任者應(yīng)予以賠償,標準為損失額的10%;。
l)決策失誤或計劃不周造成材料浪費或積壓;。
2)越權(quán)采購或未按規(guī)定程序,違反正常渠道進行采購和加工訂貨,造成經(jīng)濟損失;。
3)在訂貨和采購工作中對材料質(zhì)量把關(guān)不嚴造成經(jīng)濟損失。
l)在供應(yīng)中故意克扣、缺斤短兩,超過合理誤差轉(zhuǎn)嫁虧損,給使用者造成損失;。
2)違反物資政策,物資紀律和廉潔規(guī)定,以物謀私,撈取好處,給企業(yè)造成經(jīng)濟損失;。
(3)有如下行為之一的,給予責任者處以50~100元罰款;。
4)拒絕上報各種統(tǒng)計報表之一者;。
5)不履行規(guī)定職責,使工作秩序不能正常運轉(zhuǎn),經(jīng)多次提出無改進者。
11.附則。
(l)本制度由總公司物資供應(yīng)部負責解釋;。
(2)本制度自20xx年10月20日起執(zhí)行。
原材料采購管理制度及流程篇十五
第一條目的'。為加強本公司的采購工作管理，規(guī)范物資采購作業(yè)事務(wù)，提高物資采購效率，特制定本辦法。
第二條采購基本要求。
1.采購對象。采購前對廠方材料質(zhì)量、性能、供應(yīng)商報價水平、交貨期限、售后服務(wù)等作出評價，以供選擇時參考。
2.價格、質(zhì)量。以合理價格采購較高品質(zhì)的材料。
3.時限。配合使用部門需要日期及需要量，聯(lián)絡(luò)廠方即時供應(yīng)。
第三條采購方式。
供應(yīng)部門應(yīng)根據(jù)材料使用狀況、用量低、采購頻率、市場供需狀況、交易習慣及價格穩(wěn)定性等因素，選擇最有利的采購作業(yè)方式辦理采購作業(yè)。
1.定期合同采購：對于經(jīng)常使用且生產(chǎn)過程中不可或缺的或經(jīng)常使用且市場價格穩(wěn)定的材料，應(yīng)選用本方式辦理。
2.特約廠商采購：對于用量、費用不太高的單項材料，可簡化采購作業(yè)，由供應(yīng)部門擇定特約廠商，介紹使用部門徑向該廠洽購。但在付款前應(yīng)送供應(yīng)部門審核。
3.一般采購：供應(yīng)部門按請購部門提出的請購單，逐筆詢價、議價，并了解交易條件。
第二章確定采購需求。
第四條請購單。
1.請購應(yīng)按照存量管制基準和用料預算，并參考庫存情形開立請購單，在請購單上逐項注明材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項，經(jīng)本單位主管審核后按規(guī)定逐級呈核并編號，最后送供應(yīng)部門。
2.來源與需用日期相同的物品材料，可以一單多品方式提出請購。
3.特殊情況需按緊急請購辦理時，可在《請購單》“備注”欄注明原因，以急件遞送。
4.公務(wù)用品由集團綜合辦按月實際耗用狀況，并考慮庫存條件，填《請購單》辦理請購。
5.以下物品可免開清單，而以《辦公用品申請單》委托供應(yīng)部門辦理，例如招待用品、書報、名片、文具、報表，以及小額采購的材料等。
第五條期限。
1.供應(yīng)部門應(yīng)按照請購部門提出的“需要日”辦理采購。為達到這一要求，掌握適當采購時機，供應(yīng)部門應(yīng)召集有關(guān)部門按材料特性、采購地區(qū)及市場供需狀況等擬訂各項材料采購作業(yè)處理期限，呈總經(jīng)理核準后公布實施。原則上應(yīng)以供貨合約擬定的交貨期限為準，加計請購呈批及驗收所需時間。
2.原訂采購作業(yè)處理期限變更時，供應(yīng)部門應(yīng)專函報告具體原因，呈總經(jīng)理核準后，通知各有關(guān)單位，以利于存量管制及適時提出請購。
第三章實施采購。
第六條權(quán)限。
特約廠家或a類原材料采購項目合同書需申報給總經(jīng)理核批，辦公用品涉及資金超過2000元的采購，需呈總經(jīng)理審批。
原材料采購管理制度及流程篇十六
2.0適用范圍。
3.0職責。
3.1業(yè)務(wù)部負責制訂材料采購權(quán)限規(guī)定，報公司總經(jīng)理批準下發(fā)執(zhí)行，并對該規(guī)定的實施和執(zhí)行情況進行監(jiān)督。
4.1對經(jīng)營使用且批量較大的維護材料的采購方式。
4.1.1實行定點定計劃采購。材料使用部門定期有計劃地把需要采購的材料名稱、型號、數(shù)量等基本要求填寫《材料采購清單》,報業(yè)務(wù)部申請。(業(yè)務(wù)部對各部門提出申請在三天內(nèi)給予答復，特殊情況除外)。
4.1.2由業(yè)務(wù)部在材料采購小組確定的供應(yīng)商處采購。(該材料供應(yīng)商應(yīng)與物業(yè)公司簽訂《材料供應(yīng)協(xié)議書》,原則上同一類型材料應(yīng)有兩家以上供應(yīng)商可供選擇)。
4.1.3材料供商應(yīng)根據(jù)《材料采購清單》在一定時間內(nèi)送貨到材料使用部門，由材料使用部門對照清單驗收，并要求有二人以上人員在送貨單上簽名。(送貨單送業(yè)務(wù)部留底存檔)。
4.1.4材料質(zhì)量由使用部門把關(guān)，若有不合格產(chǎn)品或劣質(zhì)產(chǎn)品時，通知業(yè)務(wù)部經(jīng)辦人員要求退貨。
4.1.5財務(wù)人員根據(jù)《材料采購清單》和供應(yīng)商送貨清單，按照《財務(wù)管理制度》結(jié)賬。
4.1.6下列材料在定點定計劃采購之列：光管、電子鎮(zhèn)流器、空氣開關(guān)、節(jié)能燈、汽車輪胎、機油等。
4.2.對非經(jīng)常性使用或急需搶修用材料的采購方式。
4.2.1對價值300元以下材料，由各管理處負責人決定購買。
4.2.2對價值300元以上、20xx元以下的材料，購買前須向公司總(副)經(jīng)理請示批準后方可購買。
4.2.3盡量安排在由材料采購小組確定的供應(yīng)商處購買，送貨清單應(yīng)有二人簽名。
4.2.4對于價值20xx元以上材料，應(yīng)經(jīng)公司總經(jīng)理批準后方可購買。
4.2.5材料質(zhì)量由使用部門負責。
4.2.6非經(jīng)批準原則上不得購買材料，除非有部門負責人臨時授權(quán)或緊急搶修等特殊情況。
5.0引用文件及相關(guān)表格。
5.3《材料供應(yīng)協(xié)議書》。
原材料采購管理制度及流程篇十七
本程序規(guī)定了現(xiàn)場設(shè)備材料出、入庫管理的`內(nèi)容及職責。
本制度適用于茶園電廠工程項目的物資管理。
2.1中電投集團公司《安全文明施工標準化圖冊》。
2.2《中國電力投資集團公司火電工程設(shè)備監(jiān)造管理實施辦法》（2012第45號文）。
3.1入庫：是指設(shè)備、材料驗收后依據(jù)合同或協(xié)議、發(fā)票和驗收記錄單辦理入庫單的過程。
3.2出庫：是指倉庫將設(shè)備材料發(fā)給領(lǐng)用單位的過程。
4.1建管處物資部負責對設(shè)備材料的入庫、出庫工作進行審核、監(jiān)督、檢查、考核；
4.2建管處工程部參與對設(shè)備材料入、出庫進行審核與監(jiān)控；
4.3物資代保管單位負責設(shè)備材料入庫、出庫的實施。
5.1出、入庫程序。
5.1.1入庫程序。
a入庫單是根據(jù)合同或協(xié)議、驗收記錄或發(fā)票所做的設(shè)備材料正式入庫管理的原始記錄，物資代保管單位憑供貨廠家提交的符合規(guī)定的有效憑證及驗收記錄，方可辦理設(shè)備、材料入庫手續(xù)，并分別填寫《物資入庫單》（附表3），一式四聯(lián)且連續(xù)編號。
b到貨的設(shè)備材料須經(jīng)聯(lián)合驗收確認質(zhì)量合格、數(shù)量無誤后方可辦理入庫手續(xù)。c辦理入庫單必須依據(jù)聯(lián)合檢驗人員簽字的設(shè)備材料驗收合格的有關(guān)資料文件、合同或協(xié)議以及供貨廠商的商務(wù)發(fā)票或有關(guān)憑證，核實產(chǎn)品和資料的數(shù)量、質(zhì)量等無誤后，方可辦理物資入庫單。
d辦理入庫手續(xù)時，物資代保管單位應(yīng)按照入庫單上的科目認真填寫，要求準確無誤（發(fā)票、協(xié)議、入庫單應(yīng)一致，一個產(chǎn)品只能用一個名稱），并核對無誤后負責人簽字。
cpijyxn-cy-制度-物資-003-a版設(shè)備材料出入庫管理制度。
e物資代保管單位應(yīng)及時將已辦理入庫手續(xù)的設(shè)備材料有關(guān)信息錄入物資信息系統(tǒng)。
f物資代保管單位應(yīng)建立設(shè)備材料明細臺帳，明細臺帳應(yīng)考慮統(tǒng)計報表的要求。（設(shè)備材料明細臺帳格式見附表5）。
g對未辦理入庫手續(xù)的設(shè)備材料，物資代保管單位要做好實物到貨記錄，及時。
組織驗收并辦理相關(guān)入庫手續(xù)。
5.1.2出庫程序。
a出庫單是設(shè)備材料發(fā)出的原始記錄。施工單位憑安裝圖和設(shè)備材料清冊提報領(lǐng)用設(shè)備材料計劃，填寫《物資出庫單》（附表4），一式四聯(lián)且連續(xù)編號，簽字批準后到倉庫領(lǐng)用。
b根據(jù)現(xiàn)場實際安裝需要，施工單位如需挪用其他標段的設(shè)備材料，須經(jīng)領(lǐng)用單位總工及以上領(lǐng)導簽字和業(yè)主總工及以上領(lǐng)導批準。物資代保管單位根據(jù)施工單位出據(jù)的經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導批準的設(shè)備、材料挪用計劃單填寫相應(yīng)的設(shè)備、材料出庫單辦理出庫。（挪用計劃表詳見附表6和附表7）。
c設(shè)備安裝需用專用工具，施工單位可辦理借用手續(xù)。施工單位在借用專用工具時填寫《專用工具借用申請單》（見附表11），辦理簽字手續(xù)后，是安裝專用工具在物資代管單位倉庫辦理借用；如是檢修專用工具到業(yè)主到倉庫借用。借用時要明確歸還日期，設(shè)備安裝完畢應(yīng)及時歸還，若有損壞，經(jīng)工程部認可后，辦理確認手續(xù)，填寫《專用工具損壞記錄單》（見附表12）。對專用工具的領(lǐng)用建立領(lǐng)用臺帳（附表8）。因使用不當損壞或保管不善丟失，應(yīng)由施工單位照價賠償。
d隨機備品的領(lǐng)用，須由施工單位提出申請（領(lǐng)用手續(xù)見附表10），經(jīng)工程部審核，業(yè)主副總批準后，是安裝隨機備品在物資代管單位倉庫辦理借用；如是生產(chǎn)隨機備品到業(yè)主倉庫辦理交舊領(lǐng)新的手續(xù)。因施工單位在安裝過程中使用不當損壞或保管不善損壞的，應(yīng)由損壞單位照價賠償。
e建立明細臺帳：倉庫管理人員依據(jù)“物資出庫單”建立明細臺帳，將出庫單上的記錄登記到臺帳上。
f每臺機組投運和每個標段完工后，物資代保管單位向物資部、工程部移交相應(yīng)的設(shè)備材料清冊，驗收發(fā)放記錄等資料。
cpijyxn-cy-制度-物資-003-a版設(shè)備材料出入庫管理制度g工程竣工后，物資代保管單位將剩余設(shè)備材料集中堆放造冊，與計劃部、工程部共同盤點，移交物資部管理。
5.1.3退庫程序。
a退庫申請批準后，施工單位按規(guī)定程序到物資代保管單位辦理退庫手續(xù)，同時由物資代保管單位填寫《物資退庫單》（附表9），施工單位負責辦理審批手續(xù)。
b退庫后，物資代保管單位要按原值入帳，如屬于已使用或損壞的物資，則由業(yè)主統(tǒng)一組織技術(shù)、商務(wù)人員鑒定后，按實際值入帳。
c由于設(shè)計變更等原因造成剩余設(shè)備材料，應(yīng)及時退回物資代保管單位建立帳、卡登記。
6.1本制度由貴州西能電力建設(shè)有限公司茶園建管處物資部負責檢查并組織實施。
6.2考核按《工程建設(shè)管理獎懲制度》執(zhí)行，并在每月的工程協(xié)調(diào)會上通報各單位的執(zhí)行情況。
7.1《物資領(lǐng)用申請表》。
7.2《設(shè)備（材料）庫存卡》。
7.3《物資入庫單》。
7.4《物資出庫單》。
7.5《設(shè)備材料明細臺賬》。
7.6《設(shè)備挪用計劃申報表》。
7.7《材料挪用計劃申報表》。
7.8《專用工具領(lǐng)用臺賬》。
7.9《物資退庫單》。
7.10《隨機備品備件領(lǐng)用申請單》。
7.11《專用工具借用申請單》。
7.12《專用工具損壞記錄單》。
原材料采購管理制度及流程篇十八
加強食品安全管理工作，嚴格控制餐廳成本構(gòu)成中的可控成本，確保員工身體健康和食品安全。
適用于原材料采購，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采購。
3.2餐廳考評機構(gòu)履行監(jiān)督和對執(zhí)行力度的考核。
4.1采購招標工作要遵循“公開、公平、公正”和“聯(lián)合采供、動態(tài)管理、貨比三家、擇優(yōu)選購”的原則，選擇符合使用要求，質(zhì)價比相對較高的原材料，為餐飲工作提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
4.2參與采購招標工作人員，要以對企業(yè)餐飲工作高度負責的精神，力求節(jié)約，反對浪費，降低成本，廉潔、高效地履行職責。
4.3采購招標工作程序應(yīng)積極引入市場競爭機制，實現(xiàn)動態(tài)管理。主要原材料必須進行招標采購。一般情況下，每類至少引入三家以上供應(yīng)商參與競爭；除因市場情況突發(fā)漲、降價情況外，堅持每月進行一次報價競標。要從保證食品安全和維護員工利益出發(fā)，本著“誠實、信用、平等互利、協(xié)商一致”的原則處理各種商務(wù)關(guān)系。
4.4參與采購人員、評標小組成員及其它相關(guān)人員與供應(yīng)商有利害關(guān)系的，必須回避。供應(yīng)商認為上述人員與其它供應(yīng)商有利害關(guān)系的，可建議其回避。
5.1餐廳主要原材料的采購招標工作在行政管理部部長的領(lǐng)導下進行，堅持“統(tǒng)一領(lǐng)導、分級管理、管用結(jié)合和代表負責制”的原則，設(shè)立采購招標小組，成員包括：行政管理部物業(yè)室主管，各事業(yè)部行政管理部部長，行政管理部物業(yè)室餐飲組監(jiān)理，各事業(yè)部行政管理部餐飲監(jiān)理，各餐廳經(jīng)理，財務(wù)餐廳專職會計，餐廳售賣會計，采購員。
5.2招標小組應(yīng)在招標前對企業(yè)進行資質(zhì)審查。合格供應(yīng)商的資質(zhì)證明一般應(yīng)包括：營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、法人證明或法人委托書、特殊行業(yè)管理生產(chǎn)許可證明、產(chǎn)品質(zhì)量證明書、年度審驗證明書、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗或鑒定報告等。
5.3對通過資質(zhì)審查的供應(yīng)商進行實地考察，實地考察過程中對供應(yīng)商的生產(chǎn)環(huán)境、經(jīng)營條件、企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品業(yè)績、配送能力等情況形成考察報告。
5.4與考察后并通過初步認可的供應(yīng)商，簽訂年度《供貨合同》，《廉潔交易責任書》，《服務(wù)承諾書》，并向財務(wù)部門上交產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量保證金。
5.5供應(yīng)商如有以下行為的，應(yīng)取消其參與招標的資格：以虛假資信材料，騙取合法供應(yīng)資格的；用不正當手段詆毀、排擠其它供應(yīng)商的；向采購招標小組人員行賄或提供不正當利益的；偷梁換柱，供應(yīng)假冒偽劣商品的；嚴重偏離市場價格報價的；采取其它不正當手段的。
5.6招標工作應(yīng)在與中聯(lián)簽訂有供貨合同并通過資質(zhì)審核的的企業(yè)中進行，每月應(yīng)確保兩到三家供貨商參與競標。工作人員不得私自接觸供應(yīng)商。不得向供應(yīng)商泄露有失公正或影響公平競爭的信息。不得接受供應(yīng)商任何形式的回扣、饋贈及有失公正執(zhí)行公務(wù)的宴請。供應(yīng)的一切讓利性承諾均應(yīng)反映在投標報價單中。
5.7招標過程中所形成的文件資料必須規(guī)范，各項內(nèi)容要真實、準確完整。供應(yīng)商入圍名單、投標報價單、市場價格調(diào)查單、招標類別供貨商評定表等均由采購招標小組專人整理保管，并按年度歸檔備查。
6.1在質(zhì)量服務(wù)保證的前提下，以市場價格為依據(jù)，低價中標。在質(zhì)量、價格、服務(wù)同等條件下，優(yōu)先考慮有信譽有實力的一級供應(yīng)商。
6.2在綜合考慮采購招標小組成員意見的基礎(chǔ)上，按照“少數(shù)服從多數(shù)”的原則形成小組決議。
6.3對最終確定的供貨商招標小組應(yīng)口徑一致，并在原材料評定表上簽名。
6.4評標過程中公司督察部、營運部、公司財務(wù)核算部對招標情況有責任進行監(jiān)督，采購標工作按照“誰的職責，誰簽字，誰負責”的原則追究責任。凡只簽名未提出不同意見的認定為“認同意見”。
6.5對在采購招標工作中，工作程序違反國家法規(guī)及公司規(guī)章制度，對公司造成損失的，應(yīng)根據(jù)法律及相關(guān)制度追究其責任。
7.1經(jīng)招標后確定的供貨企業(yè)，各公司員工餐廳應(yīng)按照招標結(jié)果使用該企業(yè)提供的產(chǎn)品。并根據(jù)《餐廳原材料驗收標準》對其公司提供產(chǎn)品進行檢驗。
7.2對質(zhì)量不合格的原材料要立即停止供應(yīng)，與供應(yīng)商交涉并提出索賠報告，要求供應(yīng)商承擔相應(yīng)檢測費用，迅速完成原材料供應(yīng)商更換工作，以免造成食品安全事故和經(jīng)濟損失。
7.3采購招標小組應(yīng)不定期對各餐廳原材料進行抽樣檢測，確保供貨質(zhì)量。
8.1供應(yīng)商辦理結(jié)算手續(xù)時，應(yīng)提供增值稅發(fā)票及公司驗收單據(jù)。
8.2財務(wù)部門負責對結(jié)算環(huán)節(jié)進行監(jiān)督。
原材料采購管理制度及流程篇十九
為加強原材料采購的管理，根據(jù)決議，結(jié)合本公司的實際情況，制定本制度：
一、材料科是原材料采購管理的第一責任部門，具體工作由材料科會同財務(wù)科完成。
二、對于大宗材料的采購，必須進行公開招標。通過考察綜合評選，采用相對價格較低、保證質(zhì)量的材料和設(shè)備。公司各股東都可向市場詢價或介紹價格低廉的原材料，原材料價格采用階段浮動價。供貨商不得惡意競標已經(jīng)發(fā)現(xiàn)取消其供貨資格，并永不合作。
三 、對生產(chǎn)所需的原材料應(yīng)根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時間等作出采購計劃，周密布署，確保生產(chǎn)需要。
確定材料采購供貨方后，應(yīng)簽定詳細的供貨合同，內(nèi)容包括產(chǎn)地、品牌、等級、數(shù)量、價格、型號、供貨時間等，按照合同規(guī)定，保證及時供貨。對緊缺原材料及時掌握信息，及時采購或積壓原材料。
四、生產(chǎn)用原材料設(shè)專人管理，原材料進場后及時辦理驗收、核實方量手續(xù)。對不合格的原材料嚴禁辦理入庫手續(xù)，材料收料單必須由門衛(wèi)及專職人員二人簽字，并及時把材料出入庫手續(xù)送交財務(wù)部，保證帳物相符、帳帳相符。
五、供貨方應(yīng)及時提供工程材料設(shè)備的證明和有關(guān)票據(jù)，以便結(jié)算入帳。
六、財務(wù)科嚴格對進場原材料進行監(jiān)督和檢查核實，確保生產(chǎn)成本最小化。
原材料采購管理制度及流程篇一
材料管理是設(shè)備技術(shù)管理的重要內(nèi)容之一，材料是滿足設(shè)備維修，生產(chǎn)工藝要求的主要物質(zhì)基礎(chǔ)，及時提供必要的材料可以縮短維修時間，供應(yīng)質(zhì)地優(yōu)良的生產(chǎn)材料可以保證修理的質(zhì)量，完善生產(chǎn)工藝。為此必須做好材料管理工作，其中包括材料供應(yīng)的組織，備品備件計劃、加工件制作、庫房管理、舊設(shè)備件的回收、修舊利廢等，結(jié)合我工段的實際情況和工作經(jīng)驗特制定以下管理制度。
第二章材料員的崗位職責和工作標準。
一、材料員的崗位職責:。
1、對生產(chǎn)中使用的一切材料的規(guī)格型號、庫存情況了如指掌。保障材料品種齊全，完好無損。合理、及時供應(yīng)生產(chǎn)維修。
2、負責材料的領(lǐng)用、保管、備品備件的計劃工作。
3、充分滿足生產(chǎn)需要，保障合理供應(yīng)材料資源。
4、作好廢舊材料的及時入庫和上繳工作。
二、材料員的工作標準;。
1、嚴格執(zhí)行材料領(lǐng)用制度，作到庫存少、材料全、成本降。
2、有計劃有目的地制定材料采購計劃，督促材料處購買。保證不延誤生產(chǎn)。
3、收舊利廢交舊領(lǐng)新，使所用材料無丟失，浪費、外流現(xiàn)象。
4、作到認真學習，刻苦鉆研、努力提高業(yè)務(wù)水平，對自己所管的東西，徹底了解型號、用途、名稱。收料、發(fā)料及時認真，作到帳物相符。
5、參與成本分析，合理使用材料，加強現(xiàn)場材料管理、監(jiān)督工作。
原材料采購管理制度及流程篇二
一、施工區(qū)衛(wèi)生管理。
(一)、環(huán)境衛(wèi)生管理的職責區(qū)。
為創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，養(yǎng)成良好的禮貌施工作風，增進職工身體健康，施工區(qū)域和生活區(qū)域應(yīng)有明確劃分，把施工區(qū)和生活區(qū)分成若干片，建立職責區(qū)，從道路交通、消防器材、材料堆放、垃圾、廁所、廚房，宿舍、都有專人負責，使禮貌施工堅持經(jīng)?；?BR> (二)、環(huán)境衛(wèi)生管理措施。
1、施工現(xiàn)場要天天打掃，堅持整潔衛(wèi)生，場地平整，道路暢通，作到無積水，有排水措施。
2、施工現(xiàn)場施工區(qū)、生活區(qū)有明確劃分，設(shè)置標志牌，標牌上注明姓名和管理范圍。
3、衛(wèi)生區(qū)的平面圖應(yīng)按比例繪制，并注明職責區(qū)編號和負責人姓名。
4、辦公室內(nèi)作到天天打掃，堅持整潔衛(wèi)生，做到窗明地凈，文具報告擺放整齊。
5、職工宿舍鋪上、鋪下做到整潔有序，室內(nèi)和宿舍四周堅持干凈，污水和污物、生活垃圾集中堆放，及時外運，。
6、食堂炊具經(jīng)常洗刷，生熟食品分開存放，食物保管無腐爛變質(zhì)。
7、樓內(nèi)清理的垃圾，要用容器或小推車，用塔吊或提升欄運下，嚴禁高空拋撤。
8、施工現(xiàn)場的廁所，做到有頂、門窗齊全并有紗，做到天天打掃，每周撒白灰或打藥一二次，消滅蠅蛆，便坑加蓋。
9、為了廣大職工身體健康，施工現(xiàn)場必須設(shè)置保溫桶和開水(水杯自備)，公用杯子必須采取消毒措施。
（三）、環(huán)境衛(wèi)生定期檢查記錄。
施工現(xiàn)場的衛(wèi)生要定期進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題，限期改正.
二、生活區(qū)衛(wèi)生管理。
(一)、宿舍衛(wèi)生管理規(guī)定。
1、職工宿舍做到天天打掃，堅持室內(nèi)窗明地凈。
2、宿舍內(nèi)鋪上、鋪下要做到整齊美觀，被子疊放整齊，提包和鞋，按規(guī)定碼放，不得到處亂放。
3、宿舍內(nèi)堅持清潔衛(wèi)生，清掃垃圾倒在指定的垃圾站堆放，及時清理。
(二)、宿舍衛(wèi)生值班記錄。
宿舍值班人員負責當天的衛(wèi)生工作，禁止其它人員亂扔廢紙、廢物，不準隨地吐痰。
(四)、辦公室的衛(wèi)生管理規(guī)定。
1、辦公室的衛(wèi)生山辦公室全體人員輪流值班，負責打掃，排出值班表。
2、值班人員負責打掃衛(wèi)生、打水，做好來訪記錄，整理文具。文具應(yīng)擺放整齊。做到窗明地凈。
1、新工人入場，理解“安全生產(chǎn)三級教育”。
2、進入施工現(xiàn)場人員配戴好安全帽，必須正確使用個人勞保用品，如安全帶等。
3、現(xiàn)場施工人員必須正確使用相關(guān)機具設(shè)備，上崗前必須檢查好一切安全設(shè)施是否安全可靠。
4、特殊工種持證上崗，特殊作業(yè)配戴相應(yīng)的勞動安全保護用品。
5、使用砂輪機時，先檢查砂輪有無裂紋是否有危險。切割材料時用力均勻，被切割件要夾牢。
6、高空作業(yè)時，要系好安全帶，嚴禁在高空中沒有扶手的攀沿物上隨意走動。
7、深槽施工堅持做到坡度穩(wěn)定，及時完善護壁加固措施。
8、危險部位的邊沿，坑口要嚴加欄護、封蓋，設(shè)置必要的安全警示燈。
9、按規(guī)定設(shè)置足夠的通行道路、馬道和安全梯。
10、裝卸堆放料具、設(shè)備及施工車輛，與坑槽堅持安全距離。
11、大中型施工機械（吊裝運輸碾壓等）指派專職人員指揮。
12、小型及電動工具由專職人員操作和使用，注意用電安全。
13、施工人員必須遵守安全施工規(guī)章制度，有權(quán)拒絕違反“安全施工管理制度”的操作方法。
14、施工現(xiàn)場地需掛貼安全施工標牌。
15、嚴禁違章指揮和違章操作。
1、項目經(jīng)理必須對施工員及施工班組進行每一道工序的技術(shù)質(zhì)量交底。
2、施工員必須牢固掌握工程的工藝流程及施工技術(shù)質(zhì)量要求。
3、對景觀藝術(shù)要一絲不茍、精益求精，要尊重自然規(guī)律，貼近自然，到達逼真效果。
4、認真做好工程前期準備工作，編制切實可行的施工組織設(shè)計。針對不一樣工程特點，制定相應(yīng)的施工方案，并組織進行技術(shù)革新，從而保證施工技術(shù)的可行性及先進性。
5、施工技術(shù)的準備。
在熟悉施工圖紙的基礎(chǔ)上，對圖紙中的問題進行匯總，結(jié)合本公司的施工特點，提出具體的修正方案，報甲方及設(shè)計單位共同探討，以達成一致，使得問題能夠在進場施工前得到最大限度的解決。
6、對原材料進行嚴格的驗收，不合格的原材料堅決不用。
7、保證技術(shù)工人的相對穩(wěn)定，對技術(shù)異常過硬的技術(shù)工人實行獎勵，同時淘汰技術(shù)不合格的民工。
8、施工工藝是決定工程質(zhì)量好壞的關(guān)鍵，有好的工藝，能使操作人員在施工過程到達事半功倍的效果。為了保證工藝的先進性及合理性，公司對于不太成熟的工藝安排專人進行試驗，將成熟的工藝編制成作業(yè)指導書，并下發(fā)各施工員，施工員在現(xiàn)場指導生產(chǎn)時則依此為依據(jù)對工人進行書面交底，并由班組長簽字接收。工藝交底包括工具及材料準備、施工技術(shù)要點、質(zhì)量要求及檢查方法、常見問題及預防措施。在施工時先交底后施工，嚴格執(zhí)行工藝要求。
9、加強專項檢查，及時解決問題。
9.1開展自檢、互檢活動，培養(yǎng)操作人員的質(zhì)量意識。各工序完成后由班組長組織本班組人員，對本工序進行自檢、互檢，自檢依據(jù)及方法嚴格執(zhí)行技術(shù)交底，在自檢中發(fā)現(xiàn)的問題由班組自行處理并填寫自檢記錄，班組自檢記錄填寫完善，自檢出的問題已確實修正后方可由施工員進行驗收。
9.2認真開展工序交接活動。上一道工序完成后，在進行下道工序施工前，由施工員組織上、下工序施工班組長進行交接檢驗，由下道工序班組長檢查上道工序質(zhì)量，對影響本道工序的質(zhì)量問題提出意見，并填寫交接檢驗記錄，施工員督促上道工序人員進行修正后，下道工序人員方可進行施工，從根本上杜絕不合格品的存在。
9.3專職檢查、分清職責。在班組自檢基礎(chǔ)上，施工員要對各班組長的各道工序進行檢查，從嚴要求，對不合格的要立即處理，在檢查時必須分清產(chǎn)生不合格的原因，是由于工人操作引起，還是由于施工材料或施工方法引起的不合格。查清原因后，對于反復發(fā)生的問題要制定整改措施及相應(yīng)的預防措施，防止同類問題再次發(fā)生。對于工人操作引起的不合格，要視情景嚴重程度對工人采取處罰措施，并及時向操作人員講明處罰的理由。
9.4定期抽查，總結(jié)提高。定期到各項目的工程質(zhì)量情景進行檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題定期集中分類，定期召開質(zhì)量分析會，組織施工管理人員對各類問題分析總結(jié)，針對異常項目制定糾正預防措施，并貫徹實施。使各施工管理人員在不斷解決問題的過程中，提高水平。
9.5做好內(nèi)部驗收。工程完工后，在交付顧客使用前，由工程部、營銷部及行政部對工程進行全面的驗收檢查，對于發(fā)現(xiàn)的問題，書面通項目經(jīng)理及時整改，如有必要則進行二次內(nèi)驗，僅有在內(nèi)部驗收經(jīng)過后，工程才能交付甲方進行驗收，從而保證一次性驗收合格。
四、施工現(xiàn)場考勤制度。
1、工程現(xiàn)場全體工作人員必須每一天準時出勤，指紋打卡，工程開工后，工作時間為十小時。
2、工作人員外出執(zhí)行任務(wù)需要向項目經(jīng)理請示，填寫外勤任務(wù)單，獲準后方可外出。
6、因工程進度需要加班時，所有工作人員必須服從。由項目經(jīng)理安排加班。工作人員加班工資另計，項目經(jīng)理不計加班工資。工作人員因自身原因不能按時完成自身工作任務(wù)，需要加班的，不計加班工資。
7、無故曠工三次或連續(xù)三天者除名。
1、材料入庫必須經(jīng)項目經(jīng)理驗收簽字，不合格材料決不入庫，材料員必須及時辦理退貨手續(xù)。
2、保管員對任何材料必須清點后方可入庫，登記進帳；填寫材料入庫單；同時錄入電子文檔備查。
3、材料帳冊必須有日期、入庫數(shù)、出庫數(shù)、領(lǐng)用人、存放地點等欄目。
4、倉庫內(nèi)材料應(yīng)分類存入堆放整齊、有序、并做好標識管理，并留有足夠的通道，便于搬運。
5、油漆、酒精、農(nóng)藥等易燃易爆有毒物品存入危險品倉庫，并配備足夠的消防器材，不得使用明火。
6、大宗材料、設(shè)備不能入庫的，要點清數(shù)量，做好遮蓋工作，防止雨淋日曬，避免造成損失。
7、倉庫存放的材料必須做好防火、防潮工作，倉庫重地嚴禁閑雜人員入內(nèi)。
8、材料出庫必須填寫領(lǐng)料單，由項目經(jīng)理簽字批準，領(lǐng)料人簽名。
9、工具設(shè)備借用，建立借用物品帳。嚴格履行借用手續(xù)，并及時催收入庫；實行誰領(lǐng)用誰保管的原則，如有損壞，及時通知材料員聯(lián)系維修或更換。
1、施工作業(yè)時不準抽煙。
2、施工現(xiàn)場大小便必須到臨時廁所，使用后要隨時清洗。
3、材料構(gòu)件等物品分類碼放整齊。領(lǐng)用材料、運輸土方、砂石等，不沿途遺灑及時清掃維護。
4、施工中產(chǎn)生的垃圾必須整理成堆，及時清運，做到工完料清。
5、現(xiàn)場施工人員著裝必須堅持整潔，不得穿拖鞋上班。
6、工棚必須堅持整潔，輪流打掃衛(wèi)生，生活垃圾、生產(chǎn)廢物及時清除。
7、團結(jié)同志，關(guān)心他人，嚴禁酒后上崗、酗酒鬧事、打架斗毆、拉幫結(jié)伙、惡語傷人，出工不出力。
8、對施工機械等噪聲采取嚴格控制，最大限度減少擾民。
七、施工現(xiàn)場例會制度。
1、自工程開工之日起至竣工之日止，堅持每周舉行一次碰頭會。
2、每日例會由相關(guān)項目經(jīng)理召集，施工員、養(yǎng)護班長及施工班組負責人參加。工程資料員記錄歸檔。項目經(jīng)理可根據(jù)具體問題擴大參加例會人員范圍。
3、各班組間協(xié)調(diào)問題提交日例會解決。例會中及時傳達有關(guān)作業(yè)要求、及最新工程動態(tài)。
4、每周例會由由項目經(jīng)理、質(zhì)檢員、技術(shù)負責人參加，工程資料員記錄歸檔。分管副總可根據(jù)具體問題，擴大參加人員范圍。
5、各生產(chǎn)部門間的協(xié)調(diào)問題、甲乙雙方的協(xié)調(diào)問題提交周例會解決。例會傳達公司最新工程動態(tài)、最新公司文件及精神。
1、工地所有臨時用電由專業(yè)電工（持證上崗）負責，其他人員禁止接駁電源。
2、施工現(xiàn)場每個層面必須配備具有安全性的各式配電箱。
3、臨時用電，執(zhí)行三相五線制和三級漏電保護，由專職電工進行檢查和維護。
4、所有臨時線路必須使用護套線或海底線，必須架設(shè)牢固，一般要架空，不得綁在管道或金屬物上。
5、嚴禁用花線、銅芯線亂拉亂接，違者將被嚴厲處罰。
6、所有插頭及插座應(yīng)堅持完好，電氣開關(guān)不能一擎多用。
7、所有施工機械和電氣設(shè)備不得帶病運轉(zhuǎn)和超負荷使用。
8、施工機械和電氣設(shè)備及施工用金屬平臺必須要有可靠接地。
9、接駁電源應(yīng)先切斷電源，若帶電作業(yè)，必須采取防護措施，并有三級以上電工在場監(jiān)護才能工作。
1、施工現(xiàn)場的每個層面必須配備足夠的滅火消防器材。
2、保衛(wèi)人員每一天必須檢查消防器材的完好性，如有損耗應(yīng)及時補充。
3、消防器材安放處必須有明顯的標記。
4、消防器材的設(shè)置地點以方便使用為原則，不得隨意變更消防器材的放置。
5、工作人員必須熟悉消防器材的使用方法。
6、漆類等易燃品存放在危險品倉庫，油漆工施工時要避開火源、熱源。
7、施工現(xiàn)場所有使用明火的地方，必須保證有專人值守，做到人走火滅。
8、堅持消防道路通暢，一旦發(fā)生火警應(yīng)立刻組織人員撲滅，必要時向消防部門報告。
9、臨時工棚等設(shè)施支搭貼合防盜防火要求，定期進行防盜防火教育，經(jīng)常進行檢查及時消除隱患。
原材料采購管理制度及流程篇三
一、材料科是原材料采購管理的第一責任部門，具體工作由材料科會同財務(wù)科完成。
二、對于大宗材料的采購，必須進行公開招標。通過考察綜合評選，采用相對價格較低、保證質(zhì)量的材料和設(shè)備。公司各股東都可向市場詢價或介紹價格低廉的原材料，原材料價格采用階段浮動價。供貨商不得惡意競標已經(jīng)發(fā)現(xiàn)取消其供貨資格，并永不合作。
三、對生產(chǎn)所需的`原材料應(yīng)根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時間等作出采購計劃，周密布署，確保生產(chǎn)需要。確定材料采購供貨方后，應(yīng)簽定詳細的供貨合同，內(nèi)容包括產(chǎn)地、品牌、等級、數(shù)量、價格、型號、供貨時間等，按照合同規(guī)定，保證及時供貨。對緊缺原材料及時掌握信息，及時采購或積壓原材料。
四、生產(chǎn)用原材料設(shè)專人管理，原材料進場后及時辦理驗收、核實方量手續(xù)。對不合格的原材料嚴禁辦理入庫手續(xù)，材料收料單必須由門衛(wèi)及專職人員二人簽字，并及時把材料出入庫手續(xù)送交財務(wù)部，保證帳物相符、帳帳相符。
五、供貨方應(yīng)及時提供工程材料設(shè)備的證明和有關(guān)票據(jù)，以便結(jié)算入帳。
六、財務(wù)科嚴格對進場原材料進行監(jiān)督和檢查核實，確保生產(chǎn)成本最小化。
原材料采購管理制度及流程篇四
1、每周安全員要組織一次安全活動日，要針對存在的問題和季節(jié)性應(yīng)注意的事項進行指導，經(jīng)常在廣大工人頭腦里敲響警鐘，促進安全意識的提高。
2、開工前都必須明確工地的安全生產(chǎn)職責人，并簽發(fā)任命書。
3、實行逐級的安全技術(shù)交底，開工前，工程技術(shù)負責人將工程的概況施工方法安全措施向全體生產(chǎn)人員進行詳細交底，施工員在工序前或工種變換，改變作業(yè)環(huán)境事要向操作者新工人民工臨時工詳細的安全技術(shù)交底，并作簽證。
4、高空作業(yè)要設(shè)置可靠的安全防護裝置。對從事高空作業(yè)者，要進行培訓和體檢，經(jīng)考核合格和體檢合格方可上崗，井字架安全防護裝置腳手架的搭設(shè)要貼合有關(guān)要求，搭設(shè)完畢要經(jīng)驗收后方能使用，并經(jīng)常檢查加固。
5、各種機電設(shè)備的安全裝置要安全有效，要經(jīng)常檢查，定期維修保養(yǎng)，機電設(shè)備要專人專管，操作人員要經(jīng)過嚴格考核，持證上崗。
6、加強季節(jié)性勞動保護工作，靈活掌握季節(jié)勞動時間，如夏季要防暑降溫，冬季要防寒防凍等，注意勞逸結(jié)合，改善勞動條件，各職能機構(gòu)應(yīng)在各自的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)供給充足的勞動保護用品和防護設(shè)施，保證職工的勞動安全防護得到落實和完善。
7、開工前都必須編制安全技術(shù)措施的施工組織設(shè)計(施工方案)，安全技術(shù)措施應(yīng)根據(jù)工程特點施工方法勞動組織和作業(yè)環(huán)境等情景制定，防止一般化，并經(jīng)公司及有關(guān)部門審批后實施。
8、經(jīng)常組織安全生產(chǎn)檢查，建立定期檢查制度和安全生產(chǎn)與職工個人的榮譽和經(jīng)濟利益掛鉤，促進安全生產(chǎn)職責制的落實，確保生產(chǎn)的安全，所有獎罰金歸個安全生產(chǎn)管理部門安排處理。
9、各班組要結(jié)合“安全生產(chǎn)班組活動”每周進行一次安全活動，及時檢查與總結(jié)本班一周的安全生產(chǎn)情景。
10、若發(fā)生重達傷亡事故，應(yīng)及時向上級公司報告，不得隱瞞或拖延不報，并保護好事故現(xiàn)場，等候處理。
11、施工現(xiàn)場宿舍和易燃易爆場所要由足夠的防火設(shè)備和滅火器材，放置于適當?shù)攸c，要對職工進行防火知識教育，使職工掌握一般的消防知識，嚴禁在工棚宿舍生火(如拜神燃香紙扎等)和使用電爐油燈及蠟燭，嚴禁在宿舍內(nèi)亂拉亂接電線。
12、搞好現(xiàn)場平面管理工作，根據(jù)總平面進行系統(tǒng)周密的計劃，保證現(xiàn)場交通道路給排水的暢通，電氣線路的合理假設(shè)，大型機械材料堆放臨時附屬設(shè)施的合理不止，到達安全防火衛(wèi)生禮貌的要求，做到安全生產(chǎn)和禮貌施工。
13、特種作業(yè)人員(如焊工機械工電工架工等)必須持證上崗，嚴禁未經(jīng)培訓考試合格從事特種作業(yè)，操作證必須按期復審，不得超期使用并要做到名冊齊全。
14、貫徹執(zhí)行“國家建筑企業(yè)安全生產(chǎn)工作條例”，個班組人員都要貫徹執(zhí)行。
15、施工現(xiàn)場禁止非生產(chǎn)人員小孩和無關(guān)人員進入作業(yè)區(qū)的坑井孔洞升降口樓梯通道口及易燃易爆場所。
原材料采購管理制度及流程篇五
采購是指餐飲業(yè)者依據(jù)其既定的營運方針，對其所要購進的食品與飲料進行市場的調(diào)查研究、選擇、購買、收貨（驗收）、儲藏，最后到發(fā)放使用這一系列的處理方式。所以采購人員不是單純的負責購買食品與飲料，他還要負責上述其他方面的處理或運作。
1、總體負責對貨物的購進、驗收和儲存等業(yè)務(wù)。
2、負責采購所有有關(guān)餐飲貨品的指導工作。
3、確保并掌握貨源的不斷供應(yīng)。
4、開發(fā)并探尋品質(zhì)相同而價錢便宜的貨源。
5、調(diào)查研究產(chǎn)品、市場、價格趨勢等事項。
6、配合市場需要而評估新產(chǎn)品。
7、協(xié)調(diào)生產(chǎn)部門使其所需貨品標準化以求倉庫存貨不致發(fā)生積壓的情況。
8、與生產(chǎn)、管理、會計、行銷業(yè)務(wù)部門保持密切聯(lián)系。
9、向上級經(jīng)理人員提出報告或匯報。
這里需要強調(diào)的是，上級經(jīng)理人員必須將其所屬的采購部門養(yǎng)成一個創(chuàng)造利潤的導向單位，而不是一個普通的服務(wù)部門。
采購工作有其一定的手續(xù)或程序，這可分為五個階段或步驟：
1、請購表——這是由有關(guān)單位的主管，諸如：主廚、餐廳經(jīng)理或者倉儲主任提出來，通知采購經(jīng)理存貨需要補充的數(shù)量及名稱。
2、供貨廠商的選擇。
3、和供貨廠商簽約——商定貨品價格及交貨的時間地點。
4、定貨的驗收——交貨時如在品質(zhì)或數(shù)量上有所不符時應(yīng)做的處理。
5、進貨移交給請購單位或直接送進倉庫。
選擇供應(yīng)廠商要特別謹慎，可根據(jù)如下幾點進行考慮：
1、該廠商的營業(yè)情況及其所售貨物的范圍。
2、最近的價目表。
3、售貨條件的細節(jié)。
4、和該廠商往來的其他顧客的情形。
5、全部產(chǎn)品的樣品。
最理想的方法是直接參觀，實地了解廠商的營業(yè)規(guī)模，加工與倉儲設(shè)施的大小，運輸工具的數(shù)量及種類。如滿意，即可與其建立采購與供貨關(guān)系。先試訂，并做定期評估。這可從三方面考慮，那就是價格是否盡可能的低，品質(zhì)是否盡可能的高及交貨是否盡可能的快。
1、采購的貨品要適應(yīng)當時的市場需要，所購貨品需能在預期的時間內(nèi)銷售出去。這是對采購人員經(jīng)驗與技術(shù)的一大考驗。
2、購進貨品的價格需能符合當時的市場價格，否則將會造成直接經(jīng)濟損失。
3、采購人員應(yīng)當通過各種渠道了解和熟悉市場產(chǎn)品種類和價格。
采購食品時首先注意貨品的實際成本和廠商的價目表上的價格有何關(guān)系：就是說某一貨品大量購進后定會在倉庫儲藏一段時間，因此而產(chǎn)生的儲藏費用，安全風險等問題，所以必須以特惠價格購進；最后是生產(chǎn)成本，如果購進的某種食品會增加菜肴調(diào)理的生產(chǎn)成本時則應(yīng)慎重考慮。
食品采購有以下幾種主要方式：
1、合同采購。
餐飲業(yè)者與供應(yīng)廠商簽訂食品采購或供貨合同，雙方遵照和約條款的規(guī)定進行購貨或供貨交易。這種合同普遍分為定期合同和定量合同。
2、逐日采購。
這主要用于采購容易腐敗的食品，而且應(yīng)當有兩三家廠商隨時供貨以便買到最新鮮的食品。每天工作結(jié)束前，廚務(wù)部門派出一位資深廚師清點存貨，列出清單交給主廚，再由主廚以此清單列出一份第二天需要補充采購的食品請購單交給采購經(jīng)理。這類食品采購通常是利用電話要求供貨商供貨并一定是當天買當天交貨。
3、臨時采購。
這主要用于采購臨時所需的食品。在廚務(wù)部門的工作過程中臨時會產(chǎn)生對某種食品的需要，這就要采購人員及時地購進某種食品以配合廚務(wù)部門的正常工作。
所謂采購規(guī)格就是所購貨品的一種簡單說明，主要是品質(zhì)、數(shù)量、重量以及大小尺寸。每一采購規(guī)格均由餐廳的經(jīng)理團人員（采購經(jīng)理、主廚、餐飲經(jīng)理等）依照餐飲營業(yè)方針，菜單需求及其定價尺度，事先協(xié)商擬定。規(guī)格副本應(yīng)由經(jīng)理部門分發(fā)給供應(yīng)廠商，供其保存參考。制定規(guī)格的理由為：
1、確立貨品材料的采購標準，以便廚房調(diào)理出標準產(chǎn)品，從而服務(wù)顧客。
2、規(guī)格具有書面通知的作用，使供應(yīng)商明確了解本餐廳的需要，并可提出合理而具有競爭性的報價。
3、提供驗收與倉儲人員明確資訊，使其了解他們所接收與庫存的標準情況。
4、使餐廳員工確實了解進貨的詳情，既大小、重量、品質(zhì)數(shù)量等情形。
采購規(guī)格的制訂，應(yīng)以標準的表格為準，其中不可缺少的資料為：
1、物品名稱：所用的`名稱務(wù)求明確而習慣通用者，尤其要與供應(yīng)商所用的名稱一致。
2、貨品或品牌名稱：以蘋果為例，本地產(chǎn)或進口貨，什么品牌等資料。
3、重量：公斤，磅或市斤。
4、單價：以供應(yīng)商報價為準，例如每公斤、每磅、每箱價格多少元。
5、附注：如果是肉類可能需要記明其切割方式、包裝及處理情形，凡是必要加以說明的事項均應(yīng)詳細載明與附注，不可等閑視之。
采購規(guī)格是采購作業(yè)中必要的書面樣本，也是各個部門以及經(jīng)理人員必需的書面參考資料。
飲料的采購與食品的采購大致相同，以物美價廉為共同的，不變的原則。由于飲料所能賺取的利潤高于食品，所以餐飲業(yè)者在這方面都相當注重。采購飲料請務(wù)必牢記：包裝華麗的產(chǎn)品并不一定就是高級品。采購飲料必須注意以下事項：
1、貨源的供應(yīng)在時間上有所限制。
2、特別昂貴的飲料有沒有必要購買。
3、應(yīng)當重視酒類供應(yīng)商的建議。
4、品質(zhì)的評估很困難，應(yīng)由曾受特別訓練的專業(yè)人員負責，最好是有參與名酒品嘗活動的經(jīng)驗。
5、酒類的登記不容易劃分，僅能做概略的歸類。
6、酒類的價格波動不大。
任何飲料的購買應(yīng)依據(jù)是否符合本店顧客的需要與價格上是否具有競爭力的原則。采購貨源方法如下：
1、運酒商。
有些供應(yīng)。
商從產(chǎn)地直接買酒運回來賣，當然他們的貨品范圍也僅限于某一特定產(chǎn)品。
2、批發(fā)商。
他們供應(yīng)的貨品范圍相當廣，所售貨品不僅在價格上比較便宜，而且還有一些好處。如可以貨款暫欠，可以暫借存放，可以免費享用其廣告和廣告宣傳品等。
3、飲料制造廠商。
大批量的飲料和酒水可向制造廠商直接定貨，不僅價格便宜，條件優(yōu)惠，還可有多種付款方式和優(yōu)惠的付款條件。
4、付現(xiàn)金自己運貨。
這主要是針對那些數(shù)量極少使用極少，只供一時之須的貨品。
采購規(guī)格的目的在于以書面裝訂產(chǎn)品的標準及用途。采購經(jīng)理將訂好的規(guī)格交付供應(yīng)商，使其明了本餐廳的需要與規(guī)定的要求。并以此為依據(jù)來洽談買賣價格。交貨時，驗收人員以此為根據(jù)進行收貨。
飲料的購進與售出都是依照產(chǎn)品的品牌標簽為準，每一產(chǎn)品的品質(zhì)及數(shù)量都有始終如一的標準。規(guī)格中應(yīng)詳細注明這些標準和規(guī)格。
為保證購進貨品的合理質(zhì)量和價格，就應(yīng)充分了解和掌握市場信息，推動新原料的開發(fā)使用，從而降低成本達到贏利的目的。為此特制定以下制度。
1、采購員應(yīng)自覺加強市場調(diào)查。在采購工作中，做到“貨比三家”，在保質(zhì)保量的基礎(chǔ)上，努力降低原材料的成本，并將了解到的市場信息及時反饋公司采購部。
2、餐廳經(jīng)理，廚師長，庫管員和會計人員、采購部經(jīng)理組成市場走訪調(diào)查小組。每月至少安排兩次走訪，調(diào)查所在地周邊市場情況。每次應(yīng)對20種以上貨品進行調(diào)查，以獲取同等質(zhì)量基礎(chǔ)上貨品（蔬菜，酒水，海鮮，肉類，調(diào)輔料等）的最低最真實的價格，以便更好的控制進貨成本。
3、公司管理人員每月應(yīng)進行兩次以上的獨立的市場走訪調(diào)查，力求第一手掌握市場的供求和價格情況。
4、以上人員的走訪調(diào)查所獲的信息應(yīng)于走訪第二日書面反饋公司采購部和財務(wù)部。
原材料采購管理制度及流程篇六
零星工程材料的`采購方式可以分為甲供和乙供兩種，具體采用的方式按相關(guān)規(guī)定在確定施工單位時與施工單位明確。
1、用材申請施工隊根據(jù)工程需要在開工前報用材計劃，用材計劃必須詳細注明材料的規(guī)格、數(shù)量和進場時間。
3、材料采購根據(jù)用材計劃，須辦理技術(shù)學院招投標、競價、詢價申請表，組織3家或3家以上供貨商進行競價、詢價或投標，供貨商需提供樣品。由后服公司維修中心或后管處基建科組織學院相關(guān)部門進行內(nèi)部評標以確定供貨商并對樣品進行封存。
4、材料供應(yīng)根據(jù)評標結(jié)果，書面通知施工隊，由各施工隊落實供貨數(shù)量和時間。材料進場需由基建科、維修中心責任人和施工隊共同驗收，由施工單位簽收送貨單(送貨單一式四聯(lián)，供貨商、施工隊、基建科、維修中心各一聯(lián))。
5、材料入庫和領(lǐng)用材料入庫前需由后服公司或后管處辦理入庫單。根據(jù)施工隊提出用材計劃表，由基建科或維修中心辦理材料領(lǐng)用手續(xù)，并填寫領(lǐng)料單(見附件4)。
乙供材料由施工隊在施工前填報技術(shù)學院材料報價單至基建科或后服公司運保中心，并注明材料品牌、產(chǎn)地、規(guī)格、數(shù)量等，由后管處基建科或后服公司維修中心負責認價，報后管處或后服公司及院領(lǐng)導審批。
原材料采購管理制度及流程篇七
1、庫房的衛(wèi)生管理;。
1、1、庫房的衛(wèi)生要求地板、貨架干凈整齊，每天進行打掃一次。保證所存材料無灰塵、杜絕材料在庫房形成報廢和損壞行為發(fā)生。
1、2、門窗、玻璃時常保持干凈，辦公用品擺放整齊，規(guī)章制度張貼上墻。各種條據(jù)不得亂放、亂攤。防止丟失和損壞。
2、1、庫房存放的一切材料，材料員應(yīng)熟知數(shù)量、性能、規(guī)格型號和用途。
2、2、貨架擺放整齊，材料擺放有序。
2、3、所有庫房的材料做到，分類存放，使用時，得心應(yīng)手。
2、4、對有潤滑油類的材料分架存放，并要有防塵措施。防止灰塵侵蝕。造成損壞和生銹。
2、5、對小件材料和日常使用的大眾化材料必須時時加以檢點和清理。存放時擺放整齊，給人以一目了然的視覺效果。
2、6、對有潤滑性和紙質(zhì)性的材料務(wù)必存放在貨架的第二層以上，防止因意外的進水造成損壞。
2、7、對油類、易燃易爆物品、辦公用品紙張要分庫存放。防止失火造成材料損失。
2、8、對玻璃類、大型的電器、儀表，易損壞的材料。應(yīng)與鐵器材料間隔距離在兩米以上分放。防止碰撞損壞。
2、9、廢舊材料應(yīng)分別存放在一個庫房，不得與使用材料同庫同存。
2、10、使用材料應(yīng)張貼相應(yīng)的標簽，寫清楚使用地點、規(guī)格型號、類別和名稱。
建立和健全材料的領(lǐng)用，是促進材料合理消耗和節(jié)約開支的重要手段。領(lǐng)用手續(xù)的完善是保證材料管理的基礎(chǔ)，合理的節(jié)約材料開支是降低生產(chǎn)成本的重要手段。
1、材料員及時了解總庫材料存貨情況，根據(jù)內(nèi)部材料消耗用量，做出計劃交工段長簽字后，向供應(yīng)科報送，催促落實，直到到貨，計劃件材料時間為10天，急件材料1-3天。
2、備品備件及不常用材料由維修班長做出計劃，每月初2號交回，需購買時交材料員催促落實，一定時期貨物不到位，影響正常生產(chǎn)工作，下浮材料員100元。
3、清理庫房內(nèi)材料，保證心中一清二楚，隨到隨取，不得延誤。
4、各種材料的領(lǐng)取必須進行簽字手續(xù)，屬于非正常損壞的嚴格登記，月終扣款，數(shù)額由維修班長審定。
5、領(lǐng)用方法工具類:由各班組長交舊領(lǐng)新。材料類:由維修工領(lǐng)用。特殊材料:由維修班長及工段長審核后領(lǐng)用。電器類:統(tǒng)一由電工領(lǐng)用，并執(zhí)行交舊領(lǐng)新制度。
6、如一次性領(lǐng)出后用不完的材料，誰領(lǐng)誰負擔，當天之內(nèi)交回保存庫房，提出警告后仍交不回者，下浮領(lǐng)用人30元。
7、材料領(lǐng)用記錄注冊，絕不能出現(xiàn)浪費、丟失、私用或外流現(xiàn)象，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)追糾個人責任，下浮50元，班長連帶30元，如偷竊在5元以上，開除出廠。
8、各種勞保執(zhí)行廠部規(guī)定及時領(lǐng)取及時發(fā)放，用量核實，嚴禁錯發(fā)和存庫現(xiàn)象。
9、月終領(lǐng)用材料或發(fā)出材料，庫存材料以報表的形式分發(fā)工段、財務(wù)、廠委領(lǐng)導審閱。
11、庫房環(huán)境保持清潔干凈，未經(jīng)保管員允許任何人不得進庫房，更不準隨便拿東西，否則發(fā)現(xiàn)一次下浮20元。
1、材料員要鉆研業(yè)務(wù)技術(shù)，提高業(yè)務(wù)水平，逐步達到精通業(yè)務(wù)，熟練操作。全面負責完成廠部交給的各項工作任務(wù)。
2、負責全工段設(shè)備及備品備件的計劃工作，要做到保質(zhì)、保量、價格合理、供貨及時。
3、各單位的`材料計劃及時辦理，不得延誤，保證供應(yīng)。
4、主動深入班組了解實情，發(fā)現(xiàn)問題及時處理或改進。改進新設(shè)備新材料，用新的東西來推動我工段的發(fā)展，達到提高我工段的經(jīng)濟效益。
5、核實材料計劃，根據(jù)情況及時通知材料處采購人員購買或定制加工。
6、經(jīng)常深入庫房了解情況，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。使庫房經(jīng)常保持備件齊全，擺放整齊，衛(wèi)生干凈。
7、經(jīng)常深入生產(chǎn)現(xiàn)場，熟悉設(shè)備，了解材料、備品備件的使用情況，基本上做到心中有數(shù)，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。
8、配合維修班長的管理，保障庫存材料設(shè)備的備品備件，確保生產(chǎn)正常穩(wěn)定。
9、負責所有維修材料出庫的嚴格把關(guān)、審批，堵塞一切漏洞，否則后果自負。
10、負責全工段各種大小工器具的保管建賬，合理使用，每月清一次，月終分配當中落實。
11、負責設(shè)備管理臺賬的建立，對每臺設(shè)備運行記錄的逐日考核工作。
12、負責各種機加工件與專用工具的制作，做到有一備三。
13、負責各種急用材料與材料處及時聯(lián)系，以保證及時到位，不影響生產(chǎn)。
14、負責車間各種廢舊器件的修舊利廢，以達到物盡其用，保障生產(chǎn)過程中材料消耗盡可能降低。
備品管理是設(shè)備技術(shù)管理的重要內(nèi)容之一，備件是滿足設(shè)備維修，生產(chǎn)工藝要求的主要物質(zhì)基礎(chǔ)，及時提供備品備件可以縮短維修時間，供應(yīng)質(zhì)地優(yōu)良的備品配件可以保證修理的質(zhì)量，完善生產(chǎn)工藝。為此必須做好備件管理工作，其中包括備件供應(yīng)的組織，備件計劃、備件制作、備件管理、舊備件的回收、修舊利廢等，結(jié)合我廠的實際情況和工作經(jīng)驗特制定以下制度:。
1、備件管理職責:。
1、1備件管理員要熟悉車間所有設(shè)備備件、工藝備件、要懂圖、會測量，責任心強。
1、2備件管理要根據(jù)日常掌握的情況結(jié)合維修班上報情況及時快捷的提出備件計劃和備件圖紙，跟蹤供貨途徑，加工方式、交貨時間等。
1、3備件計劃分季度備件計劃、年度備件計劃，零星追加計劃，由材料員負責人向工段報送計劃，批準后報送材料處購買。
1、4材料員按專業(yè)準確及時的對備件進庫上帳、出庫、下帳，對備件消耗、庫存月報，整理庫存，備件防腐，出現(xiàn)短線備件及時匯報工段負責人。
2、備件的管理與保養(yǎng)。
2、1存放庫內(nèi)的備件必須帳、物、卡相符。
2、2倉庫內(nèi)保持清潔衛(wèi)生，平時應(yīng)加強備件維護保養(yǎng)工作，確保備件完好，并做到無銹蝕，變形，損壞，丟失，劃傷等現(xiàn)象。
2、3堆放備件要基礎(chǔ)平穩(wěn)，牢靠，安全。
2、4保養(yǎng)時加工面應(yīng)涂防銹油或包扎等。
3、備件的報廢。
3、1符合下列條件之一的備件可申請報廢。
3、1、1產(chǎn)生不可恢復的缺陷或事故性損壞無法修復的備件。
3、1、2耗能高、效率低，技術(shù)落后的備件。
3、1、3因設(shè)備拆除或生產(chǎn)工藝改變而無法改制的備件。
原材料采購管理制度及流程篇八
為了規(guī)范食品原材料的采購，必須制定食品原材料采購管理制度。下面小編為大家整理了有關(guān)食品原材料采購管理制度的范文，希望對大家有幫助。
1、不得采購違反《食品安全法》第二十八、第四十八、第五十、第六十條規(guī)定食品。
2、進貨前查驗供貨商資質(zhì)，不得采購無《食品生產(chǎn)許可證》、《食品流通許可證》的食品生產(chǎn)經(jīng)營者供應(yīng)的食品。
3、做好進貨查驗，查驗采購食品及原料是否符合相關(guān)食品安全法規(guī)或標準要求，不得采購腐敗變質(zhì)、摻雜摻假、發(fā)霉生蟲、有毒有害、質(zhì)量不新鮮的食品及原料，以及無產(chǎn)地、無廠名、無生產(chǎn)日期和保質(zhì)期或標識不清以及超過保質(zhì)期限的食品。
4、采購肉類應(yīng)查驗是否為定點屠宰企業(yè)屠宰的產(chǎn)品并查驗檢疫合格證明;不得采購沒有檢疫合格證明的肉類。進口食品及其原料應(yīng)具有檢驗檢疫機構(gòu)出具的檢疫合格證書。
5、采購食品、食品原料、食品添加劑和食品相關(guān)產(chǎn)品均應(yīng)嚴格索證索票，包括供應(yīng)商資質(zhì)證明、產(chǎn)品合格證明、發(fā)票、收據(jù)、供貨清單、信譽卡等。不得采購使用無包裝、無標識、無生產(chǎn)廠、無生產(chǎn)日期、無保質(zhì)期、無票證等假冒偽劣和來源不明的食用油脂。
6、建立食品采購索證和進貨驗收臺賬記錄，分類并按時間順序存檔管理，指定專(兼)職人員負責。采購記錄應(yīng)當如實記錄產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進貨日期等內(nèi)容，或者保留載有上述信息的進貨票證。
7、臺賬存放應(yīng)方便查驗，記錄、票證的保存期限不得少于2年。
一.目的
為了使公司對原料的質(zhì)量實施有效控制，確保采購物資的質(zhì)量符合規(guī)定要求，價格合理、交貨及時，特制定本制度。
二.適用范圍
適用于所需的原料采購
三.工作程序
1.采購應(yīng)及時收集填制供應(yīng)商檔案表，內(nèi)容包括：供應(yīng)商的名稱、產(chǎn)量、供貨 能力、質(zhì)量保證能力和供貨情況等方面的資料，由主管人員匯總分門別類建立 檔案。供應(yīng)商的檔案，包括：
a.法人資料、資質(zhì)、資信等;
b.產(chǎn)品質(zhì)量狀況(產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢疫報告合格書);
c.價格與交貨期;
d.歷史業(yè)績等。
2.對合格供應(yīng)商的控制
a.收貨員對供應(yīng)商每次供貨時進行檢驗入庫;
b.供應(yīng)商每次供貨如產(chǎn)品質(zhì)量不合格按退換貨處理。
如交貨期交貨數(shù)量等沒按合同進行時，可由采購員對供應(yīng)商提出警告，嚴重時發(fā)出暫撤銷該供應(yīng)商消息的通知。
3.采購資料
并與之取得聯(lián)系，擬制采購合同， 《采購合同》的擬制必須符合國家《合同法》有關(guān)規(guī)定。
4.采購產(chǎn)品的驗證
原輔材料必須符合相應(yīng)的國家標準、行業(yè)標準、地方標準、及相關(guān)法律、 法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定。實行生產(chǎn)許可證的堅決采購有 qs 標志的產(chǎn)品，1 嚴格按照標準要求進行驗收，不合格的拒收，合格的'辦理手續(xù)入庫。 原輔材料驗收： 從合格供應(yīng)商采購的原輔材料，供應(yīng)商應(yīng)提供有關(guān)證明材料，采購產(chǎn)品進 廠后質(zhì)檢部進行驗收的同時還需對供應(yīng)商名稱、貨證是否相符等相關(guān)資料進行 核對。具體控制如下：
a.采購產(chǎn)品驗收
在按照《原輔料標準及檢驗和試驗方法》《各種原輔料供應(yīng) 、 商需提供的證明材料清單》進行驗收的同時，還要按照下述規(guī)定進行嚴格控制， 并做好相關(guān)檢驗、驗證內(nèi)容的記錄。 采購產(chǎn)品進廠時要嚴格控制其驗收檢驗過程，供應(yīng)商必須提供其營業(yè)執(zhí)照、 衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證(如在發(fā)證范圍)和出廠檢驗合格證明; 如供應(yīng)商未提供或證明內(nèi)容與規(guī)定不符時，應(yīng)視情況對其采購產(chǎn)品拒收或單 獨存放， 待證明材料重新提供后再進行核對， 符合要求的即可辦理入庫手續(xù); 來自非合格供應(yīng)商的貨物拒收; 到期未提供官方合格證明資料或與要求內(nèi)容不符，應(yīng)停止其合格供應(yīng)商資格 直到提供資料齊全為止; 連續(xù) 3 次發(fā)生偏差的供應(yīng)商應(yīng)停止其合格供應(yīng)商資格; 外包裝是否有破損、有油污等; 驗證貨證是否相符，貨證不符的拒收或單獨存放并做好標識; 標識是否清楚、正確，標識不清楚的單獨存放; 采購部每年對合格供應(yīng)商進行一次復評。
b.原輔料的貯存
原輔料應(yīng)在專用庫房中分類貯存。
5.采購產(chǎn)品的質(zhì)量跟蹤 采購部門定期或不定期對正式供貨方進行質(zhì)量跟蹤，對質(zhì)量下降的供應(yīng)商由采購部門及時反映給供應(yīng)商，并限期整改。到期無改進的供應(yīng)商，報總經(jīng)理批準取消其供貨資格。
原材料采購管理制度及流程篇九
第一條為了加強對原料采購業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制，規(guī)范采購行為，防范采購與付款過程中的差錯和舞弊，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)以及集團公司要求，制定本制度。
第二條制度所稱采購，主要是指公司外購原料并支付貨款的行為。
第三條在建立并實施采購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制度中，至少應(yīng)當強化對以下關(guān)鍵方面或者關(guān)健環(huán)節(jié)的風險控制，并采取相應(yīng)的控制措施：
一)、權(quán)責分配和職責分工應(yīng)當明確，機構(gòu)設(shè)置和人員配備應(yīng)當科學合理;。
二)、采購計劃和審批程序應(yīng)當明確;。
四)、付款方式、程序、審批權(quán)限和與客戶的對賬辦法應(yīng)當明確。
第二章職責分工與授權(quán)審批。
第四條建立采購業(yè)務(wù)的崗位責任制，明確相關(guān)部門和崗位的職責、權(quán)限。
采購業(yè)務(wù)的歸口管理部門為集團公司市場部，配合部門為銷售部。其分別職責為：
市場部：
二)、詢價與確定供應(yīng)商;。
三)、采購合同的審核與備案;。
四)、付款的審核。銷售部：
五)、采購、驗收;。
第五條建立采購與付款業(yè)務(wù)的授權(quán)制度和審核批準制度，并按照規(guī)定的權(quán)限和程序辦理采購與付款業(yè)務(wù)。逐步實施集中或相對集中采購，以提高采購效率，堵塞管理漏洞，降低成本和費用。
第六條按照計劃、審批、采購、驗收、付款等規(guī)定的程序辦理采購與付款業(yè)務(wù)，并在采購與付款各環(huán)節(jié)設(shè)置相關(guān)的記錄、填制相應(yīng)的憑證，建立完整的采購登記制度，加強采購合同、驗收證明、入庫憑證、采購發(fā)票等文件盒憑證的相互核對工作。
第三章采購計劃與審批控制。
第七條建立計劃采購制度，采購計劃應(yīng)當與公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃相適應(yīng)。在與公司充分溝通的基礎(chǔ)上，明確采購品種、質(zhì)量等級、規(guī)格、數(shù)量、相關(guān)要求和標準、到貨時間等。
第八條加強采購業(yè)務(wù)的計劃管理。對計劃采購項目，市場部應(yīng)當嚴格按照計劃執(zhí)行采購業(yè)務(wù);對于計劃采購項目，要有完善的審批手續(xù)。
第九條原料月度、年度供應(yīng)計劃須向市場部報批。
第四章采購與驗收控制。
第十條建立采購與驗收環(huán)節(jié)的管理制度，對采購方式確定、供應(yīng)商選擇、驗收程序及計量方法等做出明確規(guī)定，確保采購過程中的透明化。
建立供應(yīng)商評價制度，由市場部、銷售部等相關(guān)部門共同對供應(yīng)商進行評價，包括對所購原材料的質(zhì)量、價格、交貨及時性、付款條件及供應(yīng)商資質(zhì)、經(jīng)營狀況等進行綜合評價，并根據(jù)評價結(jié)果對供應(yīng)商進行調(diào)整。
第十一條根據(jù)原材料的性質(zhì)及其供應(yīng)情況確定采購方式。大宗原材料的采購可以采用訂單采購或合同訂貨等方式。
第十二條充分了解和掌握有關(guān)供應(yīng)商信譽、供貨能力等方面的信息，有采購、使用等部門共同參與比質(zhì)比價，并按規(guī)定的授權(quán)批準程序確定供應(yīng)商。
第十三條制度原材料驗收制度，銷售部對所購原材料的品格、規(guī)劃、數(shù)量、質(zhì)量和其他相關(guān)內(nèi)容進行驗收，并對本批次材料負責。對驗收過程中發(fā)現(xiàn)的異常情況，負責驗收的人員應(yīng)當立即向市場部報備。
第五章付款控制。
第十四條市場部、財務(wù)部在辦理付款業(yè)務(wù)時，應(yīng)當對采購合同約定付款條件以及采購發(fā)票、結(jié)算憑證、檢驗報告、計量報告和驗收證明等相關(guān)憑證的真實性、完整性、合法性進行嚴格審核、存底。
第十五條嚴格履行預付賬戶和定金的批準手續(xù)，加強預付賬款和定金的管理。
加強對預付賬款的監(jiān)控，定期對其進行追蹤核查。對預付賬款的期限、占用款項的合理性、不可收回風險等進行綜合判斷;對有疑問的預付賬款及時采取措施，盡量降低預付賬款資金風險和形成損失的可能性。
第十六條加強應(yīng)付賬款和應(yīng)付票據(jù)的管理，由專人按照約定的付款日期、付款條件等管理應(yīng)付款項。
第十七條建立不符合標準原料處理制度，并嚴格履行。第十八條定期與供應(yīng)商核對應(yīng)付賬款、應(yīng)付票據(jù)、預付賬款等往來款項。如有不符，應(yīng)當查明原因，及時處理。
第六章監(jiān)督檢查。
第十九條建立對采購業(yè)務(wù)的監(jiān)督檢查制度，明確監(jiān)督檢查人員的職責權(quán)限，定期或不定期地進行檢查。
第二十條對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的，在采購業(yè)務(wù)中的薄弱環(huán)節(jié)，供應(yīng)部應(yīng)當采取措施，及時加以糾正和完善。
原材料采購管理制度及流程篇十
（一）嚴格審驗供貨商（包括銷售商或者直接供貨的生產(chǎn)者）的許可證和合格的證明文件。
（二）對購入的材料，索取并仔細查驗供貨商的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證或者流通許可證、標注通過有關(guān)質(zhì)量認證的相關(guān)質(zhì)量認證證書、進口有效商檢證明、國家規(guī)定應(yīng)當經(jīng)過檢驗檢疫合格證明。上述相關(guān)證明文件應(yīng)當在有效期內(nèi)首次購入該種材料時索驗。
（三）購入原材料時，索取供貨商出具的正式銷售發(fā)票；或者按照國家相關(guān)規(guī)定索取有供貨商蓋章或者簽名的銷售憑證，并留具真實地址和聯(lián)系方式；銷售憑證應(yīng)當記明名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、銷貨日期等內(nèi)容。
（四）索取和查驗的營業(yè)執(zhí)照（身份證明）、生產(chǎn)許可證、流通許可證、質(zhì)量認證證書、商檢證明、檢驗檢疫合格證明、質(zhì)量檢驗合格報告和銷售發(fā)票（憑證）應(yīng)當按供貨商名稱或者種類整理建檔備查，相關(guān)檔案應(yīng)當妥善保管，保管期限自該種食品購入之日起不少于2年。
（一）每次購入原材料，如實記錄原材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進貨日期等內(nèi)容。
（二）采取賬簿登記、單據(jù)粘貼建檔等多種方式建立進貨臺賬。原材料進貨臺賬應(yīng)當妥善保存，保存期限自該種物品購入之日起不少于2年。
（三）管理人員定期查閱進貨臺賬和檢查材料的保存與質(zhì)量狀況，對即將到保質(zhì)期的材料，應(yīng)當在進貨臺賬中作出醒目標注，并將集中陳列或者向消費者作出醒目提示；對超過保質(zhì)期、變質(zhì)、質(zhì)量不合格等，應(yīng)當立即停止使用，進行銷毀或者報告工商行政管理機關(guān)依法處理，處理情況應(yīng)當在進貨臺賬中如實記錄。
原材料采購管理制度及流程篇十一
學校的一切經(jīng)費支出，由校長把關(guān)，總務(wù)主任負責實施，全體師生員工應(yīng)遵守財。
務(wù)制度和財經(jīng)紀律，支持財會人員履行職責。校長負責處理學校經(jīng)費開支中的重。
大問題。
1、學校實行“一支筆”審核財務(wù)開支的制度，凡學校的一切經(jīng)費支出都由校長。
簽予以報銷。購置貴重物品價1000元以上須經(jīng)校務(wù)會討論決定。
2、凡上級有關(guān)部門通知校領(lǐng)導，教職工參加的會議，
外出聽課，學術(shù)討論會，參觀考察，函授學習等的開支，必須經(jīng)校長同意，在通。
知單上批文，附在報銷單據(jù)上，經(jīng)總務(wù)部門審核，校長簽，按財務(wù)管理規(guī)定及。
時報銷。
3、學校同意購買的教學用品、辦公用品、衛(wèi)生用品、實驗儀器及藥品的。
報銷，原則上應(yīng)持有國家統(tǒng)一正式票，由購物人，財物保管員驗收人簽，總務(wù)。
主任簽，校長審核簽，及時報銷。手續(xù)不齊全者出納和會計應(yīng)予以拒報，否。
則，當事人和財會人員以作差錯事故處理。
4、財會人員發(fā)現(xiàn)在經(jīng)費使用中，不符合有關(guān)財務(wù)制度，或違反財經(jīng)紀律。
的，應(yīng)履行職責，向主任和校長匯報，及時處理，否則，作失職論處。
5、學校的基建項目校長全權(quán)負責把關(guān)，預、結(jié)算簽后予以支出。
為加強學校公物采購、審批、管理做到計劃購置，妥善保管，合理使用，
責任明確，據(jù)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本校實際，特制定本制度。
加強學校財產(chǎn)管理，是保證教育工作順利進行的物質(zhì)條件，本著勤儉辦學的原則。
全校師生員工必須人人愛惜學校財物人人參與財物管理上下一心形成共。
識，切實加強財物的常規(guī)管理。
1、學校財產(chǎn)、物資的管理和使用，貫徹“統(tǒng)一領(lǐng)導，分工負責，管用結(jié)。
合，合理調(diào)配，物盡其用”的原則，實行管理人員責任制。
2、學校固定資產(chǎn)管理按行政管理體制，實現(xiàn)行政負責人和使用管理人員。
雙重責任制。根據(jù)校產(chǎn)分布情況，按使用單位和存放地點，落實到處、室、班、
組、人，誰用誰管，有獎有罰。
3、新購置的固定資產(chǎn)，必須符合審核、采購、驗收、報銷手續(xù)，經(jīng)會計。
和財物管理員按發(fā)票登記后，方可使用。
4、建立和健全固定資產(chǎn)帳、冊制度，做到帳冊記錄齊全、帳物相符，物。
價一致。
5、總務(wù)處每學期對校產(chǎn)全面清查一次。
6、各科室校產(chǎn)清冊一式三份，總務(wù)處和有關(guān)處室財務(wù)管理員各執(zhí)一張貼。
在本辦公室內(nèi)。辦公物品的使用情況作為評比先進辦公室的一項指標，辦公室內(nèi)。
公物的遺失或損壞，各科室負責人應(yīng)予及時查處。
7、固定資產(chǎn)的減少，包括調(diào)出及報廢、損、丟失、變價等都必須經(jīng)過部。
門負責人，校產(chǎn)管理員的鑒定，填報“申報單”報校長室審批，總務(wù)處備案。
8、班級課桌凳，衛(wèi)生用具，教學用品，電器，設(shè)備等公物由班主任落實。
到人保管使用。
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原材料采購管理制度及流程篇十二
根據(jù)本工程承包合同的性質(zhì),所有裝飾材料均由中標單位自行采購。所有裝飾施工原材料、半成品材料、構(gòu)件等物資的供應(yīng)采購必須嚴格按照質(zhì)保體系程序文件規(guī)定進行。對于物料質(zhì)量的驗證、包裝、搬運、存儲等各環(huán)節(jié)的工作程序進行嚴格監(jiān)控。為確保施工物料的質(zhì)量使用綠色環(huán)保型建筑或裝飾材料。
對于材料供應(yīng)商的選擇,我公司將嚴格按質(zhì)保體系程序文件進行合格材料供應(yīng)商的評審,在綜合各項指標(信譽、生產(chǎn)加工能力、售后服務(wù)等)后,本著價優(yōu)者得的原則擇優(yōu)選用。
針對本工程的材料供應(yīng):進口品牌均從進口一級代理商處批發(fā);墻地石材、玻璃制品、木制品、板材等均從廠商處直接采購。
a.本工程的材料進場時間根據(jù)工程進度制定進場計劃,由物管員,質(zhì)監(jiān)員對物料進行驗證。
b.加強材料的質(zhì)量控制,凡工程需用的成品、半成品、構(gòu)配件及設(shè)備等嚴格按質(zhì)量標準采購,各類施工材料到現(xiàn)場后必須由項目經(jīng)理和項目工程師組織有關(guān)人員會同建設(shè)單位和監(jiān)理進行抽樣檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時書面通知供應(yīng)商,采取退貨措施。
c.合理組織材料供應(yīng)和材料使用并做好儲運、保管工作,特別是對由建設(shè)單位指定材料供應(yīng)商,在材料進場后應(yīng)安排適當?shù)亩逊艌龅丶皞}貯用房,指定專人妥善保管,并協(xié)助做好原材料的二次復試取樣、送樣工作。
d.所有材料供應(yīng)部門必須提供所有所供產(chǎn)品的合格證,按規(guī)程要求必須的抽樣復試工作,質(zhì)量管理人員對提供產(chǎn)品進行抽查監(jiān)督,凡不符合質(zhì)量標準、無合格證明的產(chǎn)品一律不準使用,并采取必要的封存措施,及時退場。
原材料采購管理制度及流程篇十三
為了進一步搞好貨倉、采購部的管理工作,有利于健全完整的制度,現(xiàn)制定有關(guān)規(guī)定,有關(guān)部門予以配合執(zhí)行:。
一、采購:使用部門填寫申請購物單,經(jīng)部門主管、總經(jīng)理批準后,交由采購員根據(jù)申請進行采購;貴重物品及采購員對使用部門所提出申購物品要求有疑問時,須提供貨物樣板交總辦,使用部門主管確認為準。
二、采購申請單一式四聯(lián),第一聯(lián)交財務(wù),第二聯(lián)交貨倉存,第三聯(lián)交使用部門,四聯(lián)交采購存。
三、鮮貨采購:出品部門提出書面申請,經(jīng)出品部各分部主管批準(水吧提出書面申請,經(jīng)營業(yè)部經(jīng)理批準)后,交采購部門通知送貨,其他任何部門不得自行叫購貨;所有貨每逢十五日、三十日報價一次,報價單由財務(wù)部經(jīng)理、營業(yè)部經(jīng)理、采購部、出品部主管簽字為準。
四、直接撥入用料部門的原材料例如蔬菜類、肉類、三鳥類、生果、海鮮等無須填寫領(lǐng)料單,由貨倉部驗收后開直撥單(必須有貨倉部經(jīng)手人,驗收貨品的用貨部門主管簽名)直接送到用料部門。
五、入庫:驗收入庫須根據(jù)采購申請單、發(fā)票(或收據(jù)),貨物數(shù)量及規(guī)格填寫驗收入庫單,驗收時必須過稱或點數(shù),必須扣除皮重。
六、供應(yīng)商每天所送貨物,由貨倉員填寫驗收單并核實簽名,再交領(lǐng)料部門主管核實簽名。
七、驗收入庫單一式四聯(lián),第一聯(lián)供應(yīng)商存,第二聯(lián)倉庫,第三聯(lián)送往財務(wù),第四聯(lián)用貨部門存。
八、出庫:直接入貨倉物品,如:用料、糧油、鹽、醬料、糖煙酒水、蛋類、茶葉、牙簽、洗潔精等常用貨物品,領(lǐng)用時均須填寫領(lǐng)料單,經(jīng)由領(lǐng)用部門主管簽名,總經(jīng)理批準,貨倉核對簽名后方可照單發(fā)貨;貴重物品如:燕窩、鮑魚、魚翅等,由使用部門主管專人負責領(lǐng)取,領(lǐng)料單專用一本。
九、領(lǐng)料單一式三聯(lián);領(lǐng)用部門自存,貨倉記賬,財務(wù)記賬,領(lǐng)料可由各部門事先領(lǐng)取三本自行保管使用。
十、酒吧實行限額領(lǐng)料制度,根據(jù)實際銷售數(shù)量補充,實際數(shù)量由財務(wù)部根據(jù)收銀部資料核實。
十一、有關(guān)材料、用品如經(jīng)常需要且用量較大的,領(lǐng)取時必須以箱或件作為領(lǐng)取單位(罐頭類、牙簽等物),除特殊情況外,可先開單后暫存貨倉。
十二、出品部要貨時,貨單須在每天下午九時前下單給貨倉,以便備貨(特殊情況除外)。
十三、采購員在采購時,必須按照申請購物單的要求按質(zhì)按量購買,如果不對貨,貨倉有權(quán)拒收。采購部定額五仟元人民幣做備用金,購物時如果超過五仟元以上金額,可在財務(wù)部辦理暫借手續(xù),買回及時結(jié)清。各部門如需購買日用品、設(shè)備,必須由申購部門填寫申請購物單,由部門主管簽名后交總經(jīng)理審批,采購部門方可購買。購回之物品,用品,必須經(jīng)貨倉部驗收后方可報銷,需要入庫的要憑入庫單到財務(wù)部報銷。
十四、辦公用品由人力資源部負責申請采購并保管,采購員負責購買。
十五、每月到月終時,各部門要及時做好盤點工作。
十六、貨倉部定編二人(其中有一人為記賬員),采購部二人,采購員要協(xié)助貨倉收發(fā)工作,收貨時要按質(zhì)按量,把好質(zhì)量關(guān),公正嚴明。
十七、凡是經(jīng)本酒樓在驗收過程中因各種原因之退貨,均須由貨倉統(tǒng)一開放行條并且注明原因,交予保安部方可放行,放行時需核對其品種和數(shù)量。
原材料采購管理制度及流程篇十四
1.為提高建筑安裝企業(yè)材料管理水平,實現(xiàn)采購供應(yīng)工作程序化、規(guī)范化,達到及時配套供應(yīng),降低采購成本,加速資金周轉(zhuǎn),保證工程質(zhì)量和工期的目的,特制訂本制度。
2.凡施工、臨設(shè)、周轉(zhuǎn)材料自采買開始至供到工地驗收時止,均屬于采購供應(yīng)管理范圍。
3.材料采購供應(yīng)必須嚴格遵守國家的法律、法規(guī)、政策和物資工作紀律,廉潔奉公,自覺抵制不正之風。
4.材料采購供應(yīng)應(yīng)由公司級以上單位確定的專門機構(gòu)和崗位的專業(yè)人員辦理,必須持證上崗,嚴格崗位責任制,無上崗證不準從事采購工作。
(2)構(gòu)配件加工訂貨計劃:根據(jù)技術(shù)翻樣資料編報;。
(5)計劃執(zhí)行過程中,遇有設(shè)計變更和技術(shù)洽商,應(yīng)及時提出變更計劃,據(jù)此調(diào)整原需用計劃、采購訂貨計劃,以避免造成損失。
6.采購訂貨。
(6)凡不能及時結(jié)清的采購訂貨,必須按合同法的規(guī)定,認真簽訂合同并嚴格履行;。
(8)采購人員必須設(shè)有采購登記臺賬,借款報銷臺賬;企業(yè)應(yīng)對采購訂貨工作的質(zhì)量效益進行定期考核分析。
7.采購訂貨驗收。
(3)材料進場驗收合格后,應(yīng)在當日簽署有關(guān)交接手續(xù)或憑證,并按票證流轉(zhuǎn)程序傳遞。隨時清結(jié)財務(wù)手續(xù)。
8.在采購供應(yīng)過程中對正常途耗或非正常量差的處理規(guī)定。
(l)屬于規(guī)定范圍內(nèi)的途耗發(fā)生的量差,由經(jīng)辦人按審批程序報批處理;。
(2)屬于非正常發(fā)生的量差,由經(jīng)辦人負責同供方核實,損失由責任方承擔;。
(4)對材料賬務(wù)處理必須遵守如下規(guī)定。
3)各種原始憑證、賬、表及合同文本等資料,按月(季)分別裝訂、匯總、編號、核實,由負責人、經(jīng)辦人蓋章,統(tǒng)一歸檔,并妥善保存。
9.采購供應(yīng)統(tǒng)計核算工作。
(l)采購供應(yīng)核算必須遵循'誰采購供應(yīng)誰核算'的原則;。
依據(jù)采購和供應(yīng)的數(shù)量分別計算采購成本和預算成本,做到日清月結(jié),按季出成本報表,并進行采購成本分析。
(3)材料統(tǒng)計核算必須以各種憑證為依據(jù),真實反映材料采購供應(yīng)經(jīng)營成果;。
(4)采購供應(yīng)統(tǒng)計核算必須具備如下報表:。
l)材料收、支、存統(tǒng)計報表;。
2)單位工程供(耗)料統(tǒng)計報表;。
3)采購成本盈虧統(tǒng)計報表;。
4)資金運用情況統(tǒng)計報表。
10.違反此制度的,按以下規(guī)定處罰。
(1)有如下行為之一,直接責任者應(yīng)予以賠償,標準為損失額的10%;。
l)決策失誤或計劃不周造成材料浪費或積壓;。
2)越權(quán)采購或未按規(guī)定程序,違反正常渠道進行采購和加工訂貨,造成經(jīng)濟損失;。
3)在訂貨和采購工作中對材料質(zhì)量把關(guān)不嚴造成經(jīng)濟損失。
l)在供應(yīng)中故意克扣、缺斤短兩,超過合理誤差轉(zhuǎn)嫁虧損,給使用者造成損失;。
2)違反物資政策,物資紀律和廉潔規(guī)定,以物謀私,撈取好處,給企業(yè)造成經(jīng)濟損失;。
(3)有如下行為之一的,給予責任者處以50~100元罰款;。
4)拒絕上報各種統(tǒng)計報表之一者;。
5)不履行規(guī)定職責,使工作秩序不能正常運轉(zhuǎn),經(jīng)多次提出無改進者。
11.附則。
(l)本制度由總公司物資供應(yīng)部負責解釋;。
(2)本制度自20xx年10月20日起執(zhí)行。
原材料采購管理制度及流程篇十五
第一條目的'。為加強本公司的采購工作管理，規(guī)范物資采購作業(yè)事務(wù)，提高物資采購效率，特制定本辦法。
第二條采購基本要求。
1.采購對象。采購前對廠方材料質(zhì)量、性能、供應(yīng)商報價水平、交貨期限、售后服務(wù)等作出評價，以供選擇時參考。
2.價格、質(zhì)量。以合理價格采購較高品質(zhì)的材料。
3.時限。配合使用部門需要日期及需要量，聯(lián)絡(luò)廠方即時供應(yīng)。
第三條采購方式。
供應(yīng)部門應(yīng)根據(jù)材料使用狀況、用量低、采購頻率、市場供需狀況、交易習慣及價格穩(wěn)定性等因素，選擇最有利的采購作業(yè)方式辦理采購作業(yè)。
1.定期合同采購：對于經(jīng)常使用且生產(chǎn)過程中不可或缺的或經(jīng)常使用且市場價格穩(wěn)定的材料，應(yīng)選用本方式辦理。
2.特約廠商采購：對于用量、費用不太高的單項材料，可簡化采購作業(yè)，由供應(yīng)部門擇定特約廠商，介紹使用部門徑向該廠洽購。但在付款前應(yīng)送供應(yīng)部門審核。
3.一般采購：供應(yīng)部門按請購部門提出的請購單，逐筆詢價、議價，并了解交易條件。
第二章確定采購需求。
第四條請購單。
1.請購應(yīng)按照存量管制基準和用料預算，并參考庫存情形開立請購單，在請購單上逐項注明材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項，經(jīng)本單位主管審核后按規(guī)定逐級呈核并編號，最后送供應(yīng)部門。
2.來源與需用日期相同的物品材料，可以一單多品方式提出請購。
3.特殊情況需按緊急請購辦理時，可在《請購單》“備注”欄注明原因，以急件遞送。
4.公務(wù)用品由集團綜合辦按月實際耗用狀況，并考慮庫存條件，填《請購單》辦理請購。
5.以下物品可免開清單，而以《辦公用品申請單》委托供應(yīng)部門辦理，例如招待用品、書報、名片、文具、報表，以及小額采購的材料等。
第五條期限。
1.供應(yīng)部門應(yīng)按照請購部門提出的“需要日”辦理采購。為達到這一要求，掌握適當采購時機，供應(yīng)部門應(yīng)召集有關(guān)部門按材料特性、采購地區(qū)及市場供需狀況等擬訂各項材料采購作業(yè)處理期限，呈總經(jīng)理核準后公布實施。原則上應(yīng)以供貨合約擬定的交貨期限為準，加計請購呈批及驗收所需時間。
2.原訂采購作業(yè)處理期限變更時，供應(yīng)部門應(yīng)專函報告具體原因，呈總經(jīng)理核準后，通知各有關(guān)單位，以利于存量管制及適時提出請購。
第三章實施采購。
第六條權(quán)限。
特約廠家或a類原材料采購項目合同書需申報給總經(jīng)理核批，辦公用品涉及資金超過2000元的采購，需呈總經(jīng)理審批。
原材料采購管理制度及流程篇十六
2.0適用范圍。
3.0職責。
3.1業(yè)務(wù)部負責制訂材料采購權(quán)限規(guī)定，報公司總經(jīng)理批準下發(fā)執(zhí)行，并對該規(guī)定的實施和執(zhí)行情況進行監(jiān)督。
4.1對經(jīng)營使用且批量較大的維護材料的采購方式。
4.1.1實行定點定計劃采購。材料使用部門定期有計劃地把需要采購的材料名稱、型號、數(shù)量等基本要求填寫《材料采購清單》,報業(yè)務(wù)部申請。(業(yè)務(wù)部對各部門提出申請在三天內(nèi)給予答復，特殊情況除外)。
4.1.2由業(yè)務(wù)部在材料采購小組確定的供應(yīng)商處采購。(該材料供應(yīng)商應(yīng)與物業(yè)公司簽訂《材料供應(yīng)協(xié)議書》,原則上同一類型材料應(yīng)有兩家以上供應(yīng)商可供選擇)。
4.1.3材料供商應(yīng)根據(jù)《材料采購清單》在一定時間內(nèi)送貨到材料使用部門，由材料使用部門對照清單驗收，并要求有二人以上人員在送貨單上簽名。(送貨單送業(yè)務(wù)部留底存檔)。
4.1.4材料質(zhì)量由使用部門把關(guān)，若有不合格產(chǎn)品或劣質(zhì)產(chǎn)品時，通知業(yè)務(wù)部經(jīng)辦人員要求退貨。
4.1.5財務(wù)人員根據(jù)《材料采購清單》和供應(yīng)商送貨清單，按照《財務(wù)管理制度》結(jié)賬。
4.1.6下列材料在定點定計劃采購之列：光管、電子鎮(zhèn)流器、空氣開關(guān)、節(jié)能燈、汽車輪胎、機油等。
4.2.對非經(jīng)常性使用或急需搶修用材料的采購方式。
4.2.1對價值300元以下材料，由各管理處負責人決定購買。
4.2.2對價值300元以上、20xx元以下的材料，購買前須向公司總(副)經(jīng)理請示批準后方可購買。
4.2.3盡量安排在由材料采購小組確定的供應(yīng)商處購買，送貨清單應(yīng)有二人簽名。
4.2.4對于價值20xx元以上材料，應(yīng)經(jīng)公司總經(jīng)理批準后方可購買。
4.2.5材料質(zhì)量由使用部門負責。
4.2.6非經(jīng)批準原則上不得購買材料，除非有部門負責人臨時授權(quán)或緊急搶修等特殊情況。
5.0引用文件及相關(guān)表格。
5.3《材料供應(yīng)協(xié)議書》。
原材料采購管理制度及流程篇十七
本程序規(guī)定了現(xiàn)場設(shè)備材料出、入庫管理的`內(nèi)容及職責。
本制度適用于茶園電廠工程項目的物資管理。
2.1中電投集團公司《安全文明施工標準化圖冊》。
2.2《中國電力投資集團公司火電工程設(shè)備監(jiān)造管理實施辦法》（2012第45號文）。
3.1入庫：是指設(shè)備、材料驗收后依據(jù)合同或協(xié)議、發(fā)票和驗收記錄單辦理入庫單的過程。
3.2出庫：是指倉庫將設(shè)備材料發(fā)給領(lǐng)用單位的過程。
4.1建管處物資部負責對設(shè)備材料的入庫、出庫工作進行審核、監(jiān)督、檢查、考核；
4.2建管處工程部參與對設(shè)備材料入、出庫進行審核與監(jiān)控；
4.3物資代保管單位負責設(shè)備材料入庫、出庫的實施。
5.1出、入庫程序。
5.1.1入庫程序。
a入庫單是根據(jù)合同或協(xié)議、驗收記錄或發(fā)票所做的設(shè)備材料正式入庫管理的原始記錄，物資代保管單位憑供貨廠家提交的符合規(guī)定的有效憑證及驗收記錄，方可辦理設(shè)備、材料入庫手續(xù)，并分別填寫《物資入庫單》（附表3），一式四聯(lián)且連續(xù)編號。
b到貨的設(shè)備材料須經(jīng)聯(lián)合驗收確認質(zhì)量合格、數(shù)量無誤后方可辦理入庫手續(xù)。c辦理入庫單必須依據(jù)聯(lián)合檢驗人員簽字的設(shè)備材料驗收合格的有關(guān)資料文件、合同或協(xié)議以及供貨廠商的商務(wù)發(fā)票或有關(guān)憑證，核實產(chǎn)品和資料的數(shù)量、質(zhì)量等無誤后，方可辦理物資入庫單。
d辦理入庫手續(xù)時，物資代保管單位應(yīng)按照入庫單上的科目認真填寫，要求準確無誤（發(fā)票、協(xié)議、入庫單應(yīng)一致，一個產(chǎn)品只能用一個名稱），并核對無誤后負責人簽字。
cpijyxn-cy-制度-物資-003-a版設(shè)備材料出入庫管理制度。
e物資代保管單位應(yīng)及時將已辦理入庫手續(xù)的設(shè)備材料有關(guān)信息錄入物資信息系統(tǒng)。
f物資代保管單位應(yīng)建立設(shè)備材料明細臺帳，明細臺帳應(yīng)考慮統(tǒng)計報表的要求。（設(shè)備材料明細臺帳格式見附表5）。
g對未辦理入庫手續(xù)的設(shè)備材料，物資代保管單位要做好實物到貨記錄，及時。
組織驗收并辦理相關(guān)入庫手續(xù)。
5.1.2出庫程序。
a出庫單是設(shè)備材料發(fā)出的原始記錄。施工單位憑安裝圖和設(shè)備材料清冊提報領(lǐng)用設(shè)備材料計劃，填寫《物資出庫單》（附表4），一式四聯(lián)且連續(xù)編號，簽字批準后到倉庫領(lǐng)用。
b根據(jù)現(xiàn)場實際安裝需要，施工單位如需挪用其他標段的設(shè)備材料，須經(jīng)領(lǐng)用單位總工及以上領(lǐng)導簽字和業(yè)主總工及以上領(lǐng)導批準。物資代保管單位根據(jù)施工單位出據(jù)的經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導批準的設(shè)備、材料挪用計劃單填寫相應(yīng)的設(shè)備、材料出庫單辦理出庫。（挪用計劃表詳見附表6和附表7）。
c設(shè)備安裝需用專用工具，施工單位可辦理借用手續(xù)。施工單位在借用專用工具時填寫《專用工具借用申請單》（見附表11），辦理簽字手續(xù)后，是安裝專用工具在物資代管單位倉庫辦理借用；如是檢修專用工具到業(yè)主到倉庫借用。借用時要明確歸還日期，設(shè)備安裝完畢應(yīng)及時歸還，若有損壞，經(jīng)工程部認可后，辦理確認手續(xù)，填寫《專用工具損壞記錄單》（見附表12）。對專用工具的領(lǐng)用建立領(lǐng)用臺帳（附表8）。因使用不當損壞或保管不善丟失，應(yīng)由施工單位照價賠償。
d隨機備品的領(lǐng)用，須由施工單位提出申請（領(lǐng)用手續(xù)見附表10），經(jīng)工程部審核，業(yè)主副總批準后，是安裝隨機備品在物資代管單位倉庫辦理借用；如是生產(chǎn)隨機備品到業(yè)主倉庫辦理交舊領(lǐng)新的手續(xù)。因施工單位在安裝過程中使用不當損壞或保管不善損壞的，應(yīng)由損壞單位照價賠償。
e建立明細臺帳：倉庫管理人員依據(jù)“物資出庫單”建立明細臺帳，將出庫單上的記錄登記到臺帳上。
f每臺機組投運和每個標段完工后，物資代保管單位向物資部、工程部移交相應(yīng)的設(shè)備材料清冊，驗收發(fā)放記錄等資料。
cpijyxn-cy-制度-物資-003-a版設(shè)備材料出入庫管理制度g工程竣工后，物資代保管單位將剩余設(shè)備材料集中堆放造冊，與計劃部、工程部共同盤點，移交物資部管理。
5.1.3退庫程序。
a退庫申請批準后，施工單位按規(guī)定程序到物資代保管單位辦理退庫手續(xù)，同時由物資代保管單位填寫《物資退庫單》（附表9），施工單位負責辦理審批手續(xù)。
b退庫后，物資代保管單位要按原值入帳，如屬于已使用或損壞的物資，則由業(yè)主統(tǒng)一組織技術(shù)、商務(wù)人員鑒定后，按實際值入帳。
c由于設(shè)計變更等原因造成剩余設(shè)備材料，應(yīng)及時退回物資代保管單位建立帳、卡登記。
6.1本制度由貴州西能電力建設(shè)有限公司茶園建管處物資部負責檢查并組織實施。
6.2考核按《工程建設(shè)管理獎懲制度》執(zhí)行，并在每月的工程協(xié)調(diào)會上通報各單位的執(zhí)行情況。
7.1《物資領(lǐng)用申請表》。
7.2《設(shè)備（材料）庫存卡》。
7.3《物資入庫單》。
7.4《物資出庫單》。
7.5《設(shè)備材料明細臺賬》。
7.6《設(shè)備挪用計劃申報表》。
7.7《材料挪用計劃申報表》。
7.8《專用工具領(lǐng)用臺賬》。
7.9《物資退庫單》。
7.10《隨機備品備件領(lǐng)用申請單》。
7.11《專用工具借用申請單》。
7.12《專用工具損壞記錄單》。
原材料采購管理制度及流程篇十八
加強食品安全管理工作，嚴格控制餐廳成本構(gòu)成中的可控成本，確保員工身體健康和食品安全。
適用于原材料采購，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采購。
3.2餐廳考評機構(gòu)履行監(jiān)督和對執(zhí)行力度的考核。
4.1采購招標工作要遵循“公開、公平、公正”和“聯(lián)合采供、動態(tài)管理、貨比三家、擇優(yōu)選購”的原則，選擇符合使用要求，質(zhì)價比相對較高的原材料，為餐飲工作提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
4.2參與采購招標工作人員，要以對企業(yè)餐飲工作高度負責的精神，力求節(jié)約，反對浪費，降低成本，廉潔、高效地履行職責。
4.3采購招標工作程序應(yīng)積極引入市場競爭機制，實現(xiàn)動態(tài)管理。主要原材料必須進行招標采購。一般情況下，每類至少引入三家以上供應(yīng)商參與競爭；除因市場情況突發(fā)漲、降價情況外，堅持每月進行一次報價競標。要從保證食品安全和維護員工利益出發(fā)，本著“誠實、信用、平等互利、協(xié)商一致”的原則處理各種商務(wù)關(guān)系。
4.4參與采購人員、評標小組成員及其它相關(guān)人員與供應(yīng)商有利害關(guān)系的，必須回避。供應(yīng)商認為上述人員與其它供應(yīng)商有利害關(guān)系的，可建議其回避。
5.1餐廳主要原材料的采購招標工作在行政管理部部長的領(lǐng)導下進行，堅持“統(tǒng)一領(lǐng)導、分級管理、管用結(jié)合和代表負責制”的原則，設(shè)立采購招標小組，成員包括：行政管理部物業(yè)室主管，各事業(yè)部行政管理部部長，行政管理部物業(yè)室餐飲組監(jiān)理，各事業(yè)部行政管理部餐飲監(jiān)理，各餐廳經(jīng)理，財務(wù)餐廳專職會計，餐廳售賣會計，采購員。
5.2招標小組應(yīng)在招標前對企業(yè)進行資質(zhì)審查。合格供應(yīng)商的資質(zhì)證明一般應(yīng)包括：營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、法人證明或法人委托書、特殊行業(yè)管理生產(chǎn)許可證明、產(chǎn)品質(zhì)量證明書、年度審驗證明書、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗或鑒定報告等。
5.3對通過資質(zhì)審查的供應(yīng)商進行實地考察，實地考察過程中對供應(yīng)商的生產(chǎn)環(huán)境、經(jīng)營條件、企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品業(yè)績、配送能力等情況形成考察報告。
5.4與考察后并通過初步認可的供應(yīng)商，簽訂年度《供貨合同》，《廉潔交易責任書》，《服務(wù)承諾書》，并向財務(wù)部門上交產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量保證金。
5.5供應(yīng)商如有以下行為的，應(yīng)取消其參與招標的資格：以虛假資信材料，騙取合法供應(yīng)資格的；用不正當手段詆毀、排擠其它供應(yīng)商的；向采購招標小組人員行賄或提供不正當利益的；偷梁換柱，供應(yīng)假冒偽劣商品的；嚴重偏離市場價格報價的；采取其它不正當手段的。
5.6招標工作應(yīng)在與中聯(lián)簽訂有供貨合同并通過資質(zhì)審核的的企業(yè)中進行，每月應(yīng)確保兩到三家供貨商參與競標。工作人員不得私自接觸供應(yīng)商。不得向供應(yīng)商泄露有失公正或影響公平競爭的信息。不得接受供應(yīng)商任何形式的回扣、饋贈及有失公正執(zhí)行公務(wù)的宴請。供應(yīng)的一切讓利性承諾均應(yīng)反映在投標報價單中。
5.7招標過程中所形成的文件資料必須規(guī)范，各項內(nèi)容要真實、準確完整。供應(yīng)商入圍名單、投標報價單、市場價格調(diào)查單、招標類別供貨商評定表等均由采購招標小組專人整理保管，并按年度歸檔備查。
6.1在質(zhì)量服務(wù)保證的前提下，以市場價格為依據(jù)，低價中標。在質(zhì)量、價格、服務(wù)同等條件下，優(yōu)先考慮有信譽有實力的一級供應(yīng)商。
6.2在綜合考慮采購招標小組成員意見的基礎(chǔ)上，按照“少數(shù)服從多數(shù)”的原則形成小組決議。
6.3對最終確定的供貨商招標小組應(yīng)口徑一致，并在原材料評定表上簽名。
6.4評標過程中公司督察部、營運部、公司財務(wù)核算部對招標情況有責任進行監(jiān)督，采購標工作按照“誰的職責，誰簽字，誰負責”的原則追究責任。凡只簽名未提出不同意見的認定為“認同意見”。
6.5對在采購招標工作中，工作程序違反國家法規(guī)及公司規(guī)章制度，對公司造成損失的，應(yīng)根據(jù)法律及相關(guān)制度追究其責任。
7.1經(jīng)招標后確定的供貨企業(yè)，各公司員工餐廳應(yīng)按照招標結(jié)果使用該企業(yè)提供的產(chǎn)品。并根據(jù)《餐廳原材料驗收標準》對其公司提供產(chǎn)品進行檢驗。
7.2對質(zhì)量不合格的原材料要立即停止供應(yīng)，與供應(yīng)商交涉并提出索賠報告，要求供應(yīng)商承擔相應(yīng)檢測費用，迅速完成原材料供應(yīng)商更換工作，以免造成食品安全事故和經(jīng)濟損失。
7.3采購招標小組應(yīng)不定期對各餐廳原材料進行抽樣檢測，確保供貨質(zhì)量。
8.1供應(yīng)商辦理結(jié)算手續(xù)時，應(yīng)提供增值稅發(fā)票及公司驗收單據(jù)。
8.2財務(wù)部門負責對結(jié)算環(huán)節(jié)進行監(jiān)督。
原材料采購管理制度及流程篇十九
為加強原材料采購的管理，根據(jù)決議，結(jié)合本公司的實際情況，制定本制度：
一、材料科是原材料采購管理的第一責任部門，具體工作由材料科會同財務(wù)科完成。
二、對于大宗材料的采購，必須進行公開招標。通過考察綜合評選，采用相對價格較低、保證質(zhì)量的材料和設(shè)備。公司各股東都可向市場詢價或介紹價格低廉的原材料，原材料價格采用階段浮動價。供貨商不得惡意競標已經(jīng)發(fā)現(xiàn)取消其供貨資格，并永不合作。
三 、對生產(chǎn)所需的原材料應(yīng)根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時間等作出采購計劃，周密布署，確保生產(chǎn)需要。
確定材料采購供貨方后，應(yīng)簽定詳細的供貨合同，內(nèi)容包括產(chǎn)地、品牌、等級、數(shù)量、價格、型號、供貨時間等，按照合同規(guī)定，保證及時供貨。對緊缺原材料及時掌握信息，及時采購或積壓原材料。
四、生產(chǎn)用原材料設(shè)專人管理，原材料進場后及時辦理驗收、核實方量手續(xù)。對不合格的原材料嚴禁辦理入庫手續(xù)，材料收料單必須由門衛(wèi)及專職人員二人簽字，并及時把材料出入庫手續(xù)送交財務(wù)部，保證帳物相符、帳帳相符。
五、供貨方應(yīng)及時提供工程材料設(shè)備的證明和有關(guān)票據(jù)，以便結(jié)算入帳。
六、財務(wù)科嚴格對進場原材料進行監(jiān)督和檢查核實，確保生產(chǎn)成本最小化。